Aanbiedingsbrief Vooraf Beleidssamenvatting Controleverklaring PROGRAMMAVERANTWOORDING

JAARSTUKKEN 2013

2

Jaarrekening 2013

Algemeen

Aanbiedingsbrief .................................................................................................................................. 4 1.1 Vooraf............................................................................................................................................. 6 1.2 Beleidssamenvatting ...................................................................................................................... 7 1.3 Controleverklaring ........................................................................................................................ 13 2. PROGRAMMAVERANTWOORDING ............................................................................................ 14 PROGRAMMA 1: VEILIGHEID EN HANDHAVING........................................................................... 15 PROGRAMMA 2: WOON- EN LEEFOMGEVING ............................................................................. 19 Woon- en leefomgeving (totaal) ......................................................................................................... 23 PROGRAMMA 3: VOORZIENINGEN EN SOCIALE SAMENHANG................................................. 24 Voorzieningen en sociale samenhang (totaal) ................................................................................... 29 PROGRAMMA 4: ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN, TOERISME EN RECREATIE ........... 30 Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie (totaal) ....................................................... 38 PROGRAMMA 5: DUURZAME RUIMTELIJKE ONTWIKKELING .................................................... 39 Taakveld milieu .................................................................................................................................. 39 Taakveld ruimtelijke ontwikkeling ...................................................................................................... 39 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling (totaal) ........................................................................................ 44 PROGRAMMA 6: PUBLIEKE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE ...................................... 45 Publieke dienstverlening en communicatie (totaal) ........................................................................... 46 PROGRAMMA 7: FINANCIËLE KADERSTELLING EN BEDRIJFSVOERING ................................ 47 Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering (totaal) ........................................................................... 50 2.2 Paragrafen ................................................................................................................................... 51 Paragraaf lokale heffingen ................................................................................................................. 52 Paragraaf weerstandsvermogen ........................................................................................................ 59 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................ 65 Paragraaf financiering ........................................................................................................................ 74 Paragraaf bedrijfsvoering ................................................................................................................... 78 Paragraaf verbonden partijen ............................................................................................................ 82 Paragraaf grondbeleid ....................................................................................................................... 91 Paragraaf ombuigingen .................................................................................................................... 100 3.1 Programmarekening ............................................................................................................... 101 3.1.2 Toelichting op de rekening .................................................................................................. 102 3.2 Balans en toelichting .............................................................................................................. 110 3.2.1 Toelichting op de balans ..................................................................................................... 111 DEEL D: BIJLAGEN ..................................................................................................................... 122 4.1 Wetgeving .............................................................................................................................. 123 4.2 Personeelssterkte en personeelslasten ................................................................................. 125 4.3 Overzicht investeringen en kapitaallasten ............................................................................. 126 4.4 Verloop reserves .................................................................................................................... 138 4.5 Voorzieningen ........................................................................................................................ 149 4.6 Leningen u/g en o/g................................................................................................................ 160 4.7 Relatie programma's - beheersproducten .............................................................................. 161 4.8 Uitgebreide Balans (conform BBV) ........................................................................................ 164 4.9 Afkortingenlijst ........................................................................................................................ 167 4.10 Begrippenlijst ........................................................................................................................ 170 4.11 SISA-bijlage…………………………………………………………………………………………168

3

Jaarrekening 2013

Algemeen

Aanbiedingsbrief Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2013 aan. Op grond van artikel 197 lid 1 van de Gemeentewet leggen wij verantwoording af aan u over het door ons gevoerde bestuur in het afgelopen begrotingsjaar. Dit gebeurt onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. Op grond van artikel 198 lid 1 van de Gemeentewet stelt u de jaarrekening en het jaarverslag vast. De jaarrekening 2013 sluit met een positief saldo na winstbestemming van € 159.662. Voor winstbestemming is er een nadelig rekeningsaldo van € 2.491.496. Als gevolg van het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' (BBV) wordt eerst het saldo voor winstbestemming bepaald. Vervolgens bepaalt u als raad welke bedragen worden toegevoegd of onttrokken aan de reserves, mits dit nog niet besloten is. Dit is vergelijkbaar met het bedrijfsleven (Burgerlijk Wetboek, boek 2 Titel 9). Om deze controlerende rol te vergemakkelijken zijn de reservemutaties in bijlage 4.5 van deel D afzonderlijk beschreven. U moet over deze mutaties opgenomen in het ontwerpbesluit ook afzonderlijk een besluit nemen. De indeling van deze jaarstukken 2013 volgt de indeling zoals is bepaald in het BBV. Dit houdt concreet in dat deze jaarstukken als volgt zijn opgebouwd:

JAARSTUKKEN 2013

Jaarverslag

Programmaverantwoording

Jaarrekening

ProgrammaParagrafen

Rekening

Balans

Behalve het wettelijk voorgeschreven jaarverslag (deel B) en de jaarrekening (deel C) hebben wij een algemeen deel opgenomen (deel A), waarin onder andere de beleidssamenvatting is te vinden. Door deze samenvatting heeft u snel inzicht in het rekeningresultaat, de financiële positie en de verschillenanalyse op hoofdlijnen. Als achtergrondinformatie hebben wij ook nog enkele bijlagen toegevoegd (deel D).

Grave, 27 mei 2014 Burgemeester en wethouders van Grave,

J.J.L. Heerkens, Secretaris,

A.M.H. Roolvink, Burgemeester,

4

Jaarrekening 2013

Algemeen

DEEL A: ALGEMEEN Dit deel bestaat uit de volgende onderdelen: 1.1 Vooraf; 1.2 Beleidssamenvatting; 1.3 Controle verklaring.

5

Jaarrekening 2013

Algemeen

1.1 Vooraf Inleiding De jaarstukken 2013 vormen de afsluiting van de jaarcyclus 2013. Over het begrotingsjaar 2013 wordt verantwoording afgelegd aan de raad. In de jaarcyclus 2013 zijn tot nu toe aan de raad de volgende documenten gepresenteerd: - de programmabegroting 2013 (6 november 2012); - de 1e bestuursrapportage 2013 (25 juni 2013); - de 2e bestuursrapportage 2013 (17 december 2013). Vanaf 2004 is het “Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten” (BBV) van toepassing. Eén van de doelen van deze wetgeving is de raad doeltreffender in zijn kaderstellende en controlerende taak te ondersteunen en de financiële functie te versterken. Dit gebeurt onder meer door voor te schrijven uit welke onderdelen de verantwoording moet bestaan. De jaarstukken 2013 bestaan minimaal uit het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) en de jaarrekening (programmarekening met toelichting en balans met toelichting). Rechtmatigheid In het kader van de rechtmatigheid moeten de financiële handelingen passen binnen het kader van de door de raad geautoriseerde programmabegroting. In deze jaarstukken zijn om deze reden ook de begrote budgetten van 2013 vermeld. Ook de mate van realisatie van de doelstellingen en wat we ervoor wilden doen om deze doelstellingen te bereiken zijn opgenomen in de jaarstukken. In het 'Controleprotocol 2012' is voor wat betreft de begrotingsrechtmatigheid de grens gelegd van 1% op het totaal van de baten of lasten met een minimum fouttolerantie van € 50.000 per fout. Een tekortkoming telt dus alleen mee voor de 1%-grens als deze tekortkoming minimaal € 50.000 bedraagt. Voor een meer uitgebreide analyse verwijzen wij u naar het rapport van bevindingen van de accountant. Indemniteitsprocedure De raad heeft op grond van artikel 198, lid 2, van de Gemeentewet de mogelijkheid om een zogenaamde indemniteitsprocedure te starten. Deze procedure wordt gevolgd indien de raad tot het standpunt komt dat de in de jaarrekening opgenomen baten, lasten of balansmutaties, die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen, de vaststelling van de jaarrekening in de weg staan. In dat geval brengt de raad dit terstond ter kennis van het college met vermelding van de gerezen bedenkingen. In de leden 3 en 4 van artikel 198 Gemeentewet is voor de vervolgprocedure het volgende opgenomen. Het college zendt de raad binnen twee maanden na ontvangst van het standpunt van de raad een voorstel voor een indemniteitsbesluit, vergezeld van een reactie op de bij de raad gerezen bedenkingen. Indien het college een voorstel voor een indemniteitsbesluit heeft gedaan, stelt de raad de jaarrekening niet vast dan nadat hij heeft besloten over het voorstel. Het voorgaande vloeit voort uit de wijziging van de Gemeentewet. Deze wijziging is op 15 april 2009 in werking getreden en houdt verband met de evaluatie van de dualisering van het gemeentebestuur. De wetswijziging verduidelijkt dat niet bij iedere door de accountant geconstateerde onrechtmatigheid de indemniteitsprocedure gevolgd zou moeten worden. Slechts indien de raad van oordeel is dat de onrechtmatigheid van dien aard is dat deze aan de vaststelling van de jaarrekening in de weg staat, hoeft deze procedure te worden gevolgd. In andere gevallen kan de raad genoegen nemen met een toelichting van het college en welke maatregelen in dat kader zijn of worden genomen. Beleidssamenvatting Onder 1.5 is een beleidssamenvatting opgenomen. Hierin zijn de resultaten per programma vermeld, met daarbij een analyse op hoofdlijnen per programma. Door middel van deze beleidssamenvatting krijgt u een snel inzicht in het rekeningresultaat, de financiële positie inclusief de vermogenspositie van de gemeente en de verschillenanalyse op hoofdlijnen. In deel C is onder 3.1 een uitgebreidere analyse opgenomen van de afwijkingen per programma tussen de programmabegroting en de programmarekening.

6

Jaarrekening 2013

Algemeen

1.2 Beleidssamenvatting Inleiding De vraag die jaarlijks als eerste wordt gesteld, is: “hoe groot is het rekeningsaldo”? Op zich best belangrijk om te weten, maar het saldo, of het nu positief of negatief is, zegt op zich niets over de wijze waarop dit tot stand is gekomen. Het saldo is immers het resultaat van de wijze waarop het college uitvoering heeft gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van beleid. Pas nadat de raad de resultaten heeft kunnen vergelijken met zijn plannen, kan hij een objectief oordeel vellen over het door het college gevoerde beleid en aansluitend het saldo. Het kunnen lezen van een rekening en een begroting is soms een hele opgave. Het zijn omvangrijke boekwerken en beide bevatten een veelheid en diversiteit aan informatie. Om de controle, de rekening is het belangrijkste (duale) controle-instrument dat de raad tot zijn beschikking heeft, toegankelijker te maken, zijn vorm, opzet en indeling van de programmabegroting en de jaarrekening identiek. Het dualisme betekent onder meer dat de bevoegdheden van de raad zich beperken tot de hoofdlijnen (lees: kaders) van beleid. De uitvoering van de door de raad gestelde kaders is een competentie van het college. De kaders van het financiële beleid zijn in de “Financiële verordening gemeente Grave” vastgelegd. Verklaring programma-overschrijding begrote lasten versus werkelijke lasten. In de jaarrekening 2013 zijn bij de programma’s 3 en 5 de werkelijke lasten hoger dan de begrote lasten (zie deel C, onderdeel 3.1, programmarekening). In het kader van de rechtmatigheid is een overschrijding toegestaan mits de hogere uitgaven een oorzakelijk verband vormen met de hogere inkomsten die de overschrijding afdekken. 

Programma 3 Voorzieningen en sociale samenhang: Begroot € 12.243.688, Werkelijk € 12.268.648. Deze overschrijding van € 25.000 heeft voornamelijk betrekking op de uitgaven in het kader van de WMO. De hogere lasten in dit programma worden echter afgedekt door hogere baten zodat er per saldo een positief resultaat op dit programma ontstaat.



Programma 5 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling: Begroot € 3.994.094, Werkelijk € 4.508.536. Deze overschrijding van € 514.442 heeft voornamelijk betrekking op de kosten van het woon rijp maken binnen het product grondexploitatie. Hier staan echter ook hogere baten tegenover zodat er per saldo een positief resultaat op dit programma ontstaat.

Financieel resultaat (exploitatie) De exploitatie 2013 sluit met een positiefsaldo na winstbestemming van afgerond € 159.000. Voor winstbestemming bedraagt het resultaat afgerond € 2.491.496 negatief. Dit saldo ontstaat voornamelijk uit de volgende incidentele afwijkingen. Te weten:        

Veiligheidsbeleid: Er is geen gebruik gemaakt van de veiligheidsmonitor (voordeel). Juridische aangelegenheden: Het aantal juridische procedures blijkt in de praktijk niet vooraf te plannen (voordeel). Verkeer: Door de verlenging van de onderhoudsovereenkomst N324 zijn de bijdrages gecorrigeerd (voordeel). Openbaar groen: Door een gunstige aanbesteding is geld bespaard (voordeel). Gemeentelijke eigendommen en grondbeleid: De gerealiseerde meeropbrengsten grondverkoop vloeien voort uit het project illegaal grondgebruik (voordeel). Verkiezingen: In 2013 hebben geen verkiezingen plaatsgevonden (voordeel). Leningen en beleggingen: De rente op rekening courant is lager uitgevallen doordat het rentepercentage voor kasgeldleningen in 2013 uitzonderlijk laag was (voordeel). Afwaardering dubieuze debiteuren Sociale Zaken (voordeel).

7

Jaarrekening 2013

Algemeen

In het onderstaande overzicht vindt u per programma de resultaten. Tabel: Overzicht exploitatie 2013 (bedragen x €1.000) *) Begroot (primitief)

Begroot (na wijz.)

Werkelijk

Veiligheid en handhaving

1.616

1.670

1.648

-22

Woon- en leefomgeving

3.209

3.443

4.359

916

Voorzieningen en sociale samenhang

5.639

6.307

5.801

-506

283

277

229

-48

1.165

1.617

1.492

-125

Programma

Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Verschil

Publieke dienstverlening en communicatie

818

803

837

34

Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering

1.729

1.787

1.643

-144

0 14.459

0 15.904

0 16.009

0 105

-13.725

-13.412

-13.517

-105

734

2.492

2.492

0

-734

-2.492

-2.651

-159

0

0

-159

-159

Resultaat programma's Algemene middelen Resultaat voor winstbestemming Mutaties reserves Resultaat na winstbestemming

*) Bedragen zijn afgerond, waardoor tellingen +1 of -1 kunnen afwijken. Genoemde bedragen zijn saldi van het programma. Voor een overzicht van de lasten en baten per programma wordt verwezen naar pag. 98. In dit overzicht is ook het begrotingstotaal af te lezen.

Het voordelig resultaat uit 2013 bestaat voornamelijk uit incidentele voor- en nadelen. De belangrijkste onderdelen worden hierna per programma vermeld. Programma 1: Veiligheid en handhaving (voordeel €22.000) Dit voordeel wordt vooral veroorzaakt omdat er incidenteel geen gebruik is gemaakt van de Veiligheidsmonitor. Door de komst van CGM is terughoudend geacteerd met het uitbesteden van werkzaamheden. Ook is er voor juridische aangelegenheden in 2013 minder uitgegeven dan in voorgaande jaren, het aantal procedures blijkt in de praktijk lastig in te schatten. Programma 2: Woon- en leefomgeving (nadeel €916.000) De kosten voor het product wegen zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit komt door het vaststellen van een nieuwe verordening waardoor de legesinkomsten hoger waren dan begroot. Op het product verlichting is de onttrekking aan de voorziening echter een stuk lager geweest dan begroot, dit zorgt voor een nadeel op dit product (€ 31.000). Verder is op dit programma voor € 885.000 aan reserve mutaties verantwoord (eis BBV) in verband met het afdekken van investeringen (zie ook kopje Mutaties reserves hierna). Programma 3: Voorzieningen en sociale samenhang (voordeel €506.000) Door de opheffing van een locatie van een school is de jaarlijks te betalen huisvestingsvergoeding per 1 januari 2013 komen te vervallen, dit zorgt voor een voordeel aangezien hier in de begroting nog geen rekening mee was gehouden. Ook op de Wet buig en de Wet maatschappelijke ondersteuning (zorg) zijn voordelen gerealiseerd. De werkelijke lasten nemen ten opzichte van de begroting na wijziging met € 20.000,- toe. Dit wordt o.a. veroorzaakt door een overschrijding van € 13.000,- op de kostenplaats schademeldingen scholen. Daarnaast resulteert de kostenplaats onderwijsachterstanden in een nadeel van € 9.000,- o.a. door een hogere subsidiëring aan het onderwijsveld. Verder is op dit programma voor € 68.000 aan reserve mutaties verantwoord (eis BBV) in verband met het afdekken van investeringen (zie ook kopje Mutaties reserves hierna). Programma 4: Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie (voordeel € 48.000) Het incidentele voordeel is voornamelijk gerealiseerd door opbrengsten grondverkopen (snippergroen). Programma 5: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling (voordeel € 125.000) De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling (omgevingsvergunning milieu bedrijven) is lager uitgevallen dan begroot. Ook behoefde de reservering voor de garantieregeling oud papier dit jaar

8

Jaarrekening 2013

Algemeen

niet benut te worden omdat de marktprijs voldoende hoog was. Op de bestemmingsplannen is tevens een voordeel gerealiseerd. De belangrijkste mutaties tussen de begroting na wijziging 2013 en de werkelijke cijfers in de jaarrekening 2013 voor zowel de lasten als de baten komen tot uitdrukking op de kostenplaats grondexploitatie. Dit betreft de verantwoording van de lasten en de baten van het complex Wisseveld 2013. Deze komen tot uitdrukking op het investeringskrediet Wisseveld en dienen op grond van de BBV verantwoord te worden in de algemene dienst (exploitatie) op de kostenplaats grondexploitatie. De netto lasten bedragen € 478.113,- en komen ten laste van de voorziening herinrichting openbare ruimte Wisseveld conform het raadsbesluit van 25 juni 2013. Verder is op dit programma voor € 86.000 aan reserve mutaties verantwoord (eis BBV) in verband met het afdekken van investeringen (zie ook kopje Mutaties reserves hierna). Programma 6: Publieke dienstverlening en communicatie (nadeel € 34.000) De kosten op het product rijbewijzen zijn aanzienlijk lager uitgevallen dan begroot, omdat er minder rijbewijzen zijn afgegeven. Eind 2013 werd bekend dat een landelijk tarief zou worden ingevoerd met ingang van 1 januari 2014. Voor de gemeente Grave betekent dit een verlaging van het tarief. Ook de keuringsleeftijd is met ingang van 1 januari 2014 verschoven van 70 naar 75 jaar. Wellicht hebben deze twee redenen ervoor gezorgd dat een aantal aanvragen doorgeschoven zijn naar 2014. Hier staat tegenover dat de inkomsten ook aanzienlijk gedaald zijn, per saldo is er een nadeel op dit product ontstaan. Programma 7: Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering (voordeel € 144.000) Op het product ICT is een voordeel gerealiseerd. Dit heeft te maken met uitgestelde investeringen, waardoor minder of geen onderhoudskosten voor software zijn gemaakt. Verder is met ingang van 2012 een nieuw contract voor de afdrukmachines afgesloten, waarmee het aantal machines is verminderd. Vanaf 2012 is het afdrukken van kleur beperkt tot alleen gebruik van kleur als dit functioneel is. Hierdoor is het aantal kleurafdrukken een stuk minder dan in het contract is opgenomen. Deze minderafdrukken zijn gecrediteerd in 2013. Op de salarissen van het college van B&W is tevens een voordeel behaald, deze zijn lager uitgevallen dan begroot, omdat gerekend was met ministeriële uitgangspunten, die later zijn bijgesteld. Op het product onderuitputting is een nadeel gerealiseerd, dit is veroorzaakt door een aantal langdurige ziektegevallen. Daarnaast is er gekozen om in voorbereiding op de CGM organisatie, functies niet structureel in te vullen maar deze via tijdelijke inhuur te vervangen. Verder is op de algemene e middelen een nadeel ontstaan aangezien de ombuigingen van de 1 Burap / kadernota 2014-2017 via dit product zijn gelopen. De maximaal door te betalen kosten aan het Rijk voor vorderingen op uitkeringgerechtigden bedragen volgens de accountant € 212.040. Dit houdt in dat de balanspost “te betalen Soza (aan het Rijk)” met € 208.372 verlaagd kan worden (voordeel). Verder is op dit programma voor € 560.000 aan reserve mutaties verantwoord (eis BBV) in verband met het afdekken van investeringen (zie ook kopje Mutaties reserves hierna). Mutaties reserves In de tabel “Overzicht exploitatie 2013” staat vermeld dat de mutaties in de reserves € 159.000 hoger waren dan begroot. Hierna worden de belangrijkste oorzaken toegelicht. Programma 1 (€ 0) Programma 2 ( € 885.000): - Gemeenschapsaccommodaties: De budgetoverhevelingen van 2012 zijn toegevoegd aan de algemene reserve. Van de budgetoverheveling AGR-gelden 2012 gemeenschapsaccommodaties is in 2013 circa € 11.000 minder ingezet. Dit houdt in dat er € 11.000 minder dan geraamd onttrokken wordt uit de algemene reserve. in 2013. - Op dit programma hebben onttrekkingen uit de reserves ad € 896.000 plaatsgevonden (conform raadsbesluiten) om de volgende investeringen te realiseren: Loswal € 98.000 Parkeren binnenstad € 16.000 Parkeerbeleidsplan € 38.000 Gezamenlijke ontwikkeling LOG Graspeel € 69.000

9

Jaarrekening 2013

Algemeen

Verkoop gemeenschapsaccommodatie KaWeEs € 675.000 Programma 3 ( € 68.000):  Wet maatschappelijke ondersteuning(zorg): Betreft de budgetoverheveling 2012 “Uitvoer kosten AWBZ 2013” van € 49.000. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve. In 2013 voornoemde kosten geraamd, maar niet uitgegeven. Derhalve heeft de onttrekking in 2013 uit de algemene reserve niet plaatsgevonden.  Betreft de storting van de budgetoverheveling 2013 “Transitiekosten WMO” van € 24.000.  Op dit programma hebben onttrekkingen uit de reserves ad € 6.000 plaatsgevonden (conform raadsbesluiten) om de volgende investeringen te realiseren: Voorbereiding concretisering huisvestingsvisie € 6.000 Programma 4 ( € 13.000):  Gemeentelijke eigendommen en grondbeleid: Betreft de kapitaallast voor de onderhoudsuitgaven van het krediet Herbestemming/onderhoud historisch stadhuis. Dit lopend krediet is nog niet afgewikkeld (voorjaar 2014) en daardoor vindt er in 2013 geen aanwending vanuit de reserve plaats. Programma 5 ( € 86.000):  Omgevingsvergunning vh milieubedrijf: De bijdrage aan de Omgevingsdienst Brabant Noord is € 47.000 lager uitgevallen (gemeentelijk personeel is later overgegaan). De geraamde dekking ten laste van de Algemene reserve komt hiermee te vervallen .  Bestemmingsplannen: De actualisering van de bestemmingsplannen was in 2013 nog niet volledig afgerond. De hiermee samenhangende dekking is derhalve niet volledig benut ( € 38.000).  Omgevingsvergunning, de dekking voor de controle en advieskosten van € 20.000 zijn niet noodzakelijk gebleken. Derhalve geen onttrekking uit de algemene reserve.  Betreft de niet geraamde vrijval van de voorziening woonrijp maken afgesloten complex ten gunste van de algemene reserve per saldo € 24.000. De ten onrechte geraamde dekking van € 35.000 voor de ontwikkeling van Mariendaal heeft niet plaatsgevonden (totaal € 59.000).  Overige posten € 1.000.  Op dit programma hebben onttrekkingen uit de reserves ad € 77.000 plaatsgevonden (conform raadsbesluiten) voor de volgende investeringen: Structuurvisie WRO € 56.000 Kosten regierol Wisseveld € 1.000 Herontwikkeling Visioterrein € 20.000 Programma 6 (€ 0) Programma 7 ( € 560.000): - In het kader van de gemeentelijke samenwerking zijn in 2013 voor € 412.000 aan investeringen en overige kosten o.a. aanschaf van software niet gerealiseerd cq uitgesteld. Deze zouden afgedekt worden uit de bestemmingsreserve ICT voor € 392.000 en uit de bestemmingsreserve materieel buitendienst voor € 20.000. - Algemene middelen: e De bij de 1 burap 2013 beschikbaar gestelde onttrekking van € 450.200 ten laste van de algemene reserve is voor een bedrag van € 348.000 niet noodzakelijk gebleken. - Op dit programma hebben onttrekkingen uit de reserves ad € 200.000 plaatsgevonden (conform raadsbesluiten) voor de volgende investeringen: Aangaan gem. regeling Land van Cuijk € 5.000 Implementatieplan CGM € 203.000 Diverse kleine posten € 8.000 Voor een uitgebreidere toelichting zie deel C, onderdeel 3.1 programmarekening en 3.1.2 toelichting.

10

Jaarrekening 2013

Algemeen

Financiële positie (balans) Balans per ultimo boekjaar ACTIVA 2012 Vaste activa Immateriële vaste activa 1 Materiële vaste activa 26.225 Financiële vaste activa 7.822 Vlottende activa Voorraden Kortlopende vorderingen Liquide middelen Overlopende activa Totaal

83 3.716 2.623 657 41.127

2013

PASSIVA Vaste passiva 0 Eigen vermogen 28.374 Voorzieningen 7.783 Langlopende schulden

bedragen * € 1.000 2012 2013 22.706 12.611 2

20.180 11.236 7.002

4.941 867

5.898 635

41.127

44.951

1.207

1.069

Vlottende passiva 112 Kortlopende schulden 5.877 Overlopende passiva 2.159 646 44.951 Totaal Borg- en garantstellingen

Vermogenspositie De vermogenspositie van de gemeente Grave per 31 december 2013 is ten opzichte van 31 december 2012, rekening houdende met het positieve resultaat over 2013 van afgerond € 159.000, afgenomen met afgerond € 2.526.000 ( € 20.180.000 minus € 22.706.000). Deze afname heeft hoofdzakelijk betrekking op:  De algemene reserves vrij besteedbaar: Deze nemen af als gevolg van: Extra afschrijving Vaste Activa maatschappelijk nut (Raad 24-09-2013) Vermindering legesopbrengst MFC (Raad 24-09-2013) Budgetoverheveling 2013 Samen Werken Land van Cuijk (Raad 23-05-2012) Loswal (Maasstraat) (Raad 25-06-2013) Storting in voorziening dubieuze debiteuren saldo aanpassing (Raad 18-06-2014) Fuwa nabetaling (Raad 18-12-2012) Structuurvisie (Raad 05-07-2011/20-12-2011) Restauratie Protestantskerkje (Raad 18-12-2012) Overig nadeel per saldo Deze is toegenomen door: Overheveling van voorziening woonrijpmaken afgesloten complexen

€ 720.000 € 375.000 € 208.000 € 98.000 € 166.000 € 65.000 € 57.000 € 50.000 € 19.000

€ 85.000 Het positieve rekeningsaldo 2013 (Raad 18-06-2014) € 159.000  De reserves weerstandsvermogen. Deze is afgenomen door de te verwachte minder opbrengst verkoop gemeenschapsaccommodatie Katrien Westhoek Esterade (Raad 24-09-2013) € 675.000 (Raad 18-06-2014)

 De reserve gerealiseerde opslag bovenwijkse voorziening neemt af met (Raad 24-05-2011/18-12-2012) € 80.000 Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de dekking van de uitgaven in het kader van de parkeer maatregelen in de Binnenstad en de uitvoering van het parkeerbeleidsplan 2011;  De bestemmingsreserve nieuwbouw stadhuis, deze zal jaarlijks afnemen met de jaarlijks te verantwoorden kapitaallasten voor het nieuwe stadhuis conform uw raadbesluit van 8 juli 2003. In 2012 is de afname € 172.000;

11

Jaarrekening 2013

Algemeen

 De bestemmingsreserve Reconstructie algemeen is met € 69.000 afgenomen. Het betreft de betaling voor de gezamenlijke ontwikkeling van LOG Graspeel (;Raad 13-03-2007)  Mutaties uit de overige reserves leveren per saldo een afname op van € 16.000. De vermogenspositie op hoofdlijnen per 31 december 2013 ziet er als volgt uit: -Algemene reserve (geblokkeerd) 5.000.000 -Algemene reserve (vrij besteedbaar) 5.665.414 -Algemeen weerstandsvermogen 1.143.000 -Overige bestemmingsreserves per saldo 8.212.132 Totaal 20.020.546 Rekeningsaldo 2013 voordelig 159.663 Totaal eigen vermogen

20.180.209

Toelichting: Algemene reserve (geblokkeerd). Dit betreft een bedrag van € 5.000.000, geblokkeerd om een deel van de structureel geraamde rentebaten te realiseren. De koppeling dateert uit 2007 en betrof de tegenhanger van twee beleggingen van elk afgerond € 5.000.000. De eerste belegging is in 2012 vrijgevallen en de tweede belegging volgt in 2017. In de raad van 18 december 2012 is besloten het saldo van deze geblokkeerde algemene reserve hieraan te conformeren. Algemene reserve (vrij besteedbaar). Het saldo van deze algemene reserve bedraagt per 31 december 2013 € 5.665.414. Ten laste van deze reserve komt nog een aantal verplichtingen tot een bedrag van € 1.477.218, zodat per 1 januari 2014 een positief saldo resteert van € 4.188.195. Voor het verloop van deze reserve wordt verwezen naar bijlage 4.4 Reserves. Algemeen weerstandsvermogen. Dit betreft het afgezonderde deel van het eigen vermogen dat wordt aangehouden als buffer voor toekomstige tekorten.

Overige bestemmingsreserves. Het gaat hierbij om diverse voor een bepaald doel door uw raad ingestelde reserves. Om u meer inzicht te verschaffen in het mutatieverloop van deze reserves en de verplichtingen die erop rusten, verwijzen wij u naar het totaaloverzicht in de bijlage 4.4 Reserves. Voor het verloop van deze reserves wordt eveneens verwezen naar bijlage 4.4 Reserves.

12

Jaarrekening 2013

Algemeen

1.3 Controleverklaring De controleverklaring wordt afzonderlijk aangeboden..

13

Jaarrekening 2013

Programma verantwoording

DEEL B: JAARVERSLAG De wettelijke grondslag voor de indeling van het jaarverslag is te vinden in artikel 24 BBV, lid 2. Het jaarverslag bestaat ten minste uit: a) de programmaverantwoording b) de paragrafen

2. PROGRAMMAVERANTWOORDING De programmaverantwoording 2013 is afgestemd op het bestuursakkoord 2010-2014. De opzet en presentatie borduurt voort op de programma begroting 2013 en de programma verantwoording 2012. Dit houdt in dat in het programmaplan de volgende programma's zijn vermeld: 1. Veiligheid en handhaving; 2. Woon- en leefomgeving; 3. Voorzieningen en sociale samenhang; 4. Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie; 5. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling; 6. Publieke dienstverlening en communicatie; 7. Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering. De inleidende tekst is overgenomen uit het bestuursakkoord 2010-2014 en geeft weer waar het betreffende programma voor staat. De programma’s zijn verder onderverdeeld in taakvelden. Per taakveld zijn de vragen gesteld: - wat wilden we bereiken? => wat hebben we bereikt? - wat hadden we willen doen? => wat hebben we gedaan? - nieuw beleid / ontwikkeling. En per programma zijn vermeld de financiële gegevens: - wat is beschikbaar gesteld? => wat heeft het gekost? Bij ieder taakveld is eerst de tekst uit de begroting 2013 opgenomen onder het kopje Begroting 2013. Wij hebben hier bewust voor gekozen, zodat u per taakveld meteen kunt zien welke beleidsvoornemens er in de begroting 2013 zijn opgenomen en u deze kunt vergelijken met hetgeen onder “Realisatie 2013” is vermeld. U hoeft dus geen twee boekwerken naast elkaar te leggen. Consequentie is dat er veel tekst in de jaarrekening 2013 is opgenomen. Hierbij dient u ook te realiseren dat de teksten uit de begroting 2013 in de loop van 2012 zijn opgesteld, waarbij de begroting 2013 door u op 6 november 2012 is vastgesteld. Sommige tekstgedeelten kunnen als het ware gedateerd op u overkomen. Per taakveld is vervolgens aangegeven wat er in 2013 is gerealiseerd, onder het kopje “Realisatie 2013”. Op het einde van ieder programma is een financieel overzicht opgenomen. In een oogopslag kunt u zien wat is begroot aan baten en lasten (na wijziging) en wat werkelijk is ontvangen en uitgegeven. Onder deze overzichten staan geen toelichtingen. De gedetailleerde cijfermatige toelichtingen op de programma’s treft u aan in deel C "Analyse van de afwijkingen tussen de programmabegroting en de programmarekening". Wij hopen u met deze algemene toelichting/leeswijzer van dienst te zijn.

14

Jaarrekening 2013

Programma 1

PROGRAMMA 1: VEILIGHEID EN HANDHAVING Portefeuillehouder: de heer A.M.H. Roolvink en de heer H.A.W.M. Daandels Inleiding Goede communicatie vooraf en adequaat toezicht en handhaving zijn belangrijke middelen gebleken in het voorkomen en beheersen van onveilige situaties. Er is fors ingezet op verbetering van de kwaliteit van de middelen en op de professionalisering van de medewerkers. De weg naar boven is ingeslagen, achterstanden worden langzaam maar zeker ingelopen. Er is nog een lange weg te gaan. De intensivering en professionalisering van de gemeentelijke inzet vragen om voortdurende aandacht. Daarnaast hebben de ervaringen van de afgelopen jaren duidelijk gemaakt dat er prioriteiten zullen moeten worden gesteld, niet alleen vanwege de beperkte middelen, maar ook vanwege het verkrijgen en behouden van voldoende maatschappelijke draagvlak voor toezicht en handhaving van overheidswege in de lokale samenleving. In 2013 is de inrichting van de gemeentelijke rampen- en crisisbeheersing doorontwikkeld. De opnieuw ingericht organisatie komt overeen met de vereisten van de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio’s. Dat houdt in dat de gemeente deel uit maakt, c.q. in voorkomende situaties veel eerder en in veel intensiever gebruik maakt van de mogelijkheden van samenwerking op regionale schaal. Beleidskader Bij de openbare orde en veiligheid komt de samenhang tot uiting tussen de verschillende beleidsterreinen en vooral in een goede afstemming tussen alle partijen die betrokken zijn in de veiligheidsketen, van burgers, gemeentelijke opsporingsambtenaren, politie, brandweer, maar ook inspectiediensten tot het bestuur aan toe. Daarbij gelden het volgende beleid en regelgeving:           

2006: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord: 2010: Algemene plaatselijke verordening gemeente Grave d.d. juli 2010: 2010: Implementatie Bibob wetgeving/ uitvoering: 2010: Kadernota integrale veiligheid 2011-2015: 2010: Uitvoeringsplannen integrale veiligheid 2011-2012: 2010: Kadernota integrale handhaving 2011-2015: 2010: Uitvoeringsplan integrale handhaving 2011: 2010: Convenant Plan van aanpak jongeren, alcohol en drugs 2011-2015: 2010: Marktverordening en marktreglement 2010: 2010: Overeenkomst RIEC: 2011: Integraal handhavingprogramma en uitvoeringsprogramma.

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Begroting 2013

Realisatie 2013

Streven naar een veilige en leefbare gemeente en borgen gemeentelijke processen rampen en crisisbeheersing. In het kader van de Wet op de Veiligheidsregio’s geven we uitvoering aan de doorontwikkeling van de gemeentelijke kolom. In 2013 zal in samenwerking met de Veiligheidsregio een verdere uitrol plaatsvinden van de kwaliteitsontwikkeling en training van de gemeentelijke kolom. Ook zal de structuur en organisatie van de gemeentelijke kolom aangepast worden aan het regionale risicoprofiel en het daaraan gekoppeld beleidskader (herstructurering gemeentelijke processen en functies). De intergemeentelijke samenwerking op het gebied van openbare orde en veiligheid zal

Begin 2013 heeft een opkomstoefening en bestuurlijke oefening plaatsgevonden. Deze heeft geleid tot enkele aandachtspunten die in 2013 verder zijn opgepakt. Een voorbeeld hiervan is de personele bezetting van de processen. In het derde kwartaal van 2013 heeft dit geleid tot het koppelen van de communicators van de gemeente Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert. Zodat ten tijde van een crisis gebruik kan worden gemaakt van elkaars personeel. In maart 2013 heeft er een wijziging plaatsgevonden van de regionale hoofdstructuur rampenbestrijding. Het doel hiervan is het versterken van de gemeentelijke kolom binnen de rampenbestrijding

15

Jaarrekening 2013 Begroting 2013 verder gestructureerd worden binnen de Veiligheidsregio. Handhaven van de openbare orde en regelgeving Op grond van de Algemene plaatselijke verordening Grave, de Kadernota Integrale handhaving 2011-2014, het Uitvoeringsprogramma 2012 en overige weten regelgeving handhaaft de gemeente Grave op lokaal gebied. In 2013 zullen we werken conform het nieuwe Uitvoeringsprogramma Integrale Handhaving 2013. Door de inwerkingtreding van de Regionale Uitvoering Diensten (RUD) in de loop van 2013 worden toezicht- en handhavingstaken overgedragen aan de RUD in 2013. De APV zal gedereguleerd worden volgens de richtlijnen van de VNG. Door de aangenomen wijzigingen in de Drank- en Horecawet (DHW) heeft dit direct gevolgen voor de toezicht- en handhavingstaken van de gemeente Grave. In 2013 zal de gemeente, conform de aanpassing DHW 2012, de toezicht- en handhavingtaken van de Voedsel- en Warenautoriteit overnemen. Verder zullen we werken aan het integraal Horecabeleid gemeente Grave conform de intentieverklaring 2012.

Programma 1 Realisatie 2013

Eind 2013 is de Algemene plaatselijke verordening Grave aangepast in het kader van de deregulering, het Innovatieplan fysieke leefomgeving en de nieuwe Drank- en Horecawet. Begin 2014 zal verdere invulling worden gegeven aan het Innovatieplan fysieke leefomgeving en de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de nieuwe Drank- en Horecawet.

Professionalisering toezicht en handhaving Boa’s We zullen uitvoering geven aan het plan van aanpak professionalisering Boa's. Daarnaast moeten de Boa’s voldoen aan de nieuwe wettelijke kwaliteitseisen 2012. In 2013 sluit de gemeente Uden aan bij het Boaconvenant. In verband met de invoering van de Nationale Politie en door de vorming van het basispolitieteam Maas en Leijgraaf zal verder gewerkt worden aan een volledige dekking van de Boa-pool binnen het nieuwe basispolitieteam. Opleiding en training van de Boa’s zullen we afstemmen binnen het Boa-convenant met de deelnemende gemeenten.

In 2013 heeft er een uitbreiding plaatsgevonden van het Boa-convenant, met de gemeente Uden. Tevens is het convenant aangepast, waardoor uitwisseling van boa's Domein II ook tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast wordt de verplichte Her- en bijscholingsopleiding voor de boa's in company gevolgd door de gemeenten binnen het basisteam Maas en Leijgraaf. Door het ontbreken van bestuurlijke en ambtelijke draagkracht binnen het basisteam is de verdere ontwikkeling Boa - convenant in een impasse geraakt.

Borgen van de regierol gemeente op het gebied van Integrale Veiligheid Op het gebied van integrale veiligheid zijn de kaders bepaald door de kadernota Integrale Veiligheid. Het plan van aanpak jongeren, alcohol, drugs en vandalisme is verder uitgewerkt in het Veiligheidsarrangement 2011-2014. In 2013 zullen we het beleid uitvoeren op grond van het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2013-2014. Ook zal de samenwerking binnen het Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf verder ontwikkeld worden. We zullen onderzoeken of er in de gemeente Grave een Jeugd Ontmoeting Plaats (JOP) gerealiseerd kan worden. De

In 2013 zijn diverse maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 20132014 uitgevoerd, zoals de implementatie van de nieuwe Drank- en Horecawet, informatie bijeenkomst woninginbraken en de uitvoering van het veiligheidsarrangement. Daarnaast is in 2013 gestart met de mogelijke ontwikkeling en realisatie van een jeugd ontmoetingsplek.

16

Jaarrekening 2013 Begroting 2013


invoering van de Nationale Politie per 1 januari 2013 zal gevolgen hebben voor het integrale veiligheidsbeleid van de gemeente. Ook wordt in de wet opgenomen dat in het driehoeksoverleg door de burgemeester en de officier van justitie op basis van het integrale veiligheidsplan afspraken worden gemaakt over de inzet van de politie (Wet regierol gemeente).

Nieuw beleid / ontwikkelingen 2013 Begroting 2013

Realisatie 2013

Nationale Politie De impact van de vorming van de Nationale Politie op het gebied van samenwerking openbare orde en integrale veiligheid is nog niet in te schatten. Op politiek, bestuurlijk en ambtelijk niveau wordt in voorbereidingsfase zoveel mogelijk geanticipeerd op de inwerkingtreding van de Nationale Politie. De regierol van de gemeente zal verzwaard worden en het Integraal Veiligheidsbeleid zal leidend zijn voor de kaders en speerpunten.

In de ontwikkeling van beleid is rekening gehouden met de komst van de Nationale Politie. Op bestuurlijk niveau vinden er informatiebijeenkomsten plaats en afstemming met de Nationale Politie. De fysieke structuur van de Nationale Politie vindt verder haar vorm in 2014.

Regionale Uitvoering Diensten (RUD) In de loop van 2013 is de RUD een feit. We zullen toezicht- en handhavingstaken op het gebied van milieu overdragen. Vooruitlopend op de Omgevingswet is het niet ondenkbaar dat meer toezicht- en handhavingstaken naar de RUD gaan. De impact van de invoering en doorontwikkeling RUD heeft gevolgen voor het integraal toezicht en de handhaving door de gemeente Grave.

Begin september 2013 zijn de milieutaken gedeeltelijk overgegaan naar de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN). De uitwisseling van taken zitten nog in een opstart- en realisatiefase.

Samenwerking Cuijk, Grave en Mill (CGM) In 2013 zal de nieuwe ambtelijke organisatie CGM klaar moeten staan. Welke gevolgen dit heeft op het gebied van integrale veiligheid, integrale handhaving, openbare orde en veiligheid en rampen- en crisisbeheersing is nog niet bekend.

In 2013 zijn daar waar mogelijk veiligheidszaken in gezamenlijkheid met de gemeenten Cuijk en Mill & Sint Hubert opgepakt. Gezien de samenwerking vanaf 1 januari 2014 is de samenwerking in het voorstadium al gezocht. Enkele voorbeelden hiervan zijn het wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening en aanpassing van de verordening winkeltijden. Ook op het gebied van rampen- en crisisbeheersing, integrale veiligheid wordt er samengewerkt.

Toezicht en (juridische) integrale handhaving Op het gebied van toezicht en handhaving bouwen maakt de gemeente Grave gebruik van het RMB. Ook in het jaar 2013 zullen we van het RMB gebruik maken om uitvoering te kunnen geven aan het uitvoeringsprogramma 2013. Hiervoor moet 1.480 uur extern ingehuurd worden. Daarnaast zullen we conform de afspraken uit 2012 verder werken aan het wegwerken van oude handhavingszaken. Hiervoor moet extra budget

In 2013 heeft de gemeente Grave gebruik gemaakt van het RMB op het gebied van bouwtoezicht. Door het ontbreken van extra budget voor het wegwerken van oude handhavingszaken zijn er prioriteitskeuzes gemaakt. In 2013 heeft de gemeente Grave gebruik gemaakt van het RMB op het gebied van bouwtoezicht. Door het ontbreken van extra budget voor het wegwerken van oude handhavingszaken is naar alternatieve oplossingen gezocht. De achterstand is in 2013

17

Jaarrekening 2013

Programma 1

Begroting 2013

Realisatie 2013

gevoteerd worden. Het is onbekend hoeveel oude weggewerkt door extra capaciteit in te zetten handhavingszaken er nog zijn in 2013. De middels en stagiare. doorontwikkeling van de RUD heeft een onzekere invloed op het integrale handhavingsbeleid gemeente Grave.

Wat is beschikbaar gesteld?

Omschrijving

Wat heeft het gekost?

Begroting 2013 ná wijziging

Realisatie 2013

Totaal lasten

1.813.804

1.807.936

Totaal baten

-143.400

-160.224

Subtotaal

1.670.404

1.647.712

0

0

1.670.404

1.647.712

0 1.670.404

0 1.647.712

Algemene Middelen Resultaat vóór winstbestemming Totaal mutaties reserves Resultaat ná winstbestemming

18

Jaarrekening 2013

Programma 2

PROGRAMMA 2: WOON- EN LEEFOMGEVING Portefeuillehouder: de heer H.A.W.M. Daandels.

Inleiding De kwaliteit van de woon- en leefomgeving bepaalt in hoge mate het woongenot van de inwoners van de gemeente Grave. De kwaliteit van die omgeving wordt niet alleen bepaald door de uitstraling en het niveau van de plantsoenen, de bestratingen, de banken en het overige straatmeubilair. Minstens zo belangrijk in de beleving van het woongenot is de directe aanwezigheid van allerlei voorzieningen, zoals scholen, winkels, een gemeenschapshuis en bijvoorbeeld sportvoorzieningen. Ook het verenigingsleven en een gevarieerd aanbod van woningen, afgestemd op de behoefte, zijn van belang als het gaat om de manier waarop de leefen woonomgeving wordt ervaren en gewaardeerd.

Beleidskader Voor de uitvoering van dit programma wordt het volgende beleid ingezet en geldt onderstaande regelgeving:  Woningbouwprogrammering Grave  Parkeerbeleidsplan  Ruimtelijk Toetsingskader  Integrale Dorps Ontwikkelingsplannen (iDOP’s)  Reconstructie Peel en Maas  Landschapsbeleidsplan  Monumentennota Grave 2003  Beheerplan Openbaar groen en speelvoorzieningen 2011-2015  Beheerplan Openbare Verlichting 2011 – 2015  Beheerplan Civiele objecten 2011 – 2015  Beheerplan Wegen 2011 – 2015  Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2010 - 2015  Attractiebesluit 1997 Wat wilden we bereiken?


Begroting 2013

Realisatie 2013

Leefbaarheid in stad, wijken en kernen Op basis van de actuele beheerplannen vGRP 2010-2015, wegen, verlichting, civiele objecten, openbaar groen en speelvoorzieningen willen we de leefbaarheid en de belevingswaarde binnen de gemeente Grave, de wijken en dorpskernen en de groene openbare ruimte in stand houden en waar mogelijk verbeteren. De beheerplannen 2010-2014 zijn in 2010 door de raad vastgesteld. Deze beheerplannen bevatten de uitvoeringsplannen voor de komende jaren.

In 2013 is er uitvoering gegeven aan de jaarschijven van de diverse beheerplannen o.a. groen, wegen en de openbare verlichting om de leefbaarheid binnen de gemeente Grave, wijken en dorpskernen te behouden en te verbeteren. Het beheerplan wegen betreft vervanging slijtlagen en reparaties aan wegen en troittoirs. Het beheerplan groen heeft betrekking op herstructurering groenplekken in de wijk. Het beheerplan verlichting betreft vervanging van verlichting in een paar aangewezen straten volgens een uitvoeringsplanning. Via het beheerplan riolering zijn vooral enkele rioleringen ge-relinend. In 2013 is het werk 60 km zone Hogeweg uitgevoerd, waarbij de laatste vier bushaltes in de gemeente die langs de Hogeweg liggen toegankelijk zijn gemaakt. Hiermee heeft de gemeente voldaan aan de wettelijke verplichting om voor 2015 alle bushaltes toegankelijk te maken voor mindervaliden.

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking Het is een wettelijke verplichting om vóór 2015 alle bushaltes toegankelijk te maken voor ondermeer mindervaliden. In 2013 willen we 2 halteparen (4 stuks) toegankelijk maken. Gemeenten en provincie zijn samen verantwoordelijk voor de aanpassingen van de bushaltes. De gemeente is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van de

19



aanpassingen, zoals het verhogen of verbreden van een halteperron. Voor het toegankelijk maken van de bushaltes geeft de provincie € 10.000,-- subsidie per halte. In 2013 zullen we de laatste vier haltes in de gemeente, die langs de Hogeweg liggen, toegankelijk maken. Dit werk gebeurt in combinatie met de inrichting van 60km zone Hogeweg, waarvoor subsidie wordt aangevraagd bij de provincie. Op dit moment is het een 80 km weg, die volgens het categoriseringsplan wegen teruggebracht moet worden naar 60km/h. Hierbij sluiten we aan op de 60 km zone van de gemeente Mill. Optimalisatie parkeer- en circulatiebeleid van de binnenstad en de wijken / onderzoek naar de effecten van verschillende parkeer- en circulatiescenario’s in de binnenstad In de binnenstad streven we naar een duurzame oplossing voor het tekort aan parkeerplaatsen. In 2015 mag de parkeerdruk, met uitzondering van de marktdag, maximaal 85% bedragen. Voor de wijken en de kerkdorpen streven we naar voldoende parkeercapaciteit. In de raadsvergadering van 14 december 2010 is het parkeerbeleidsplan vastgesteld. Voor de uitvoering van het parkeerbeleidsplan is tot en met 2015 een totale investering nodig van € 2.370.000,--. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende baten: • inzet van het mobiliteitsfonds welke per november 2012 € 57.500, - bevat; • de bijdrage vanuit het Hart van Grave van € 480.000, -. • de bij de begroting 2011 beschikbaar gestelde € 500.000, -. Hiermee is in totaal € 1.037.500, - beschikbaar en is dus nog sprake van een tekort van € 1.332.500,--. In de jaarschijf 2012 is hiervoor € 333.125,-- opgenomen. In het kader van ombuigingen zijn er vanaf 2013 geen extra budgetten meer opgenomen. Uitvoering van het plan binnen dit budget is afhankelijk van het werkelijke kostenverloop van de aanleg van de 1e en 2e tranche parkeerplaatsen (2012 en 2013) en de vraag tegen welke voorwaarden van het Visioterrein gebruik gemaakt kan worden voor de opvang van parkeren.

In 2013 zijn 121 parkeerplaatsen gerealiseerd. Over de uitvoering van het parkeerbeleidsplan is in de raadsvergadering van 11 juni 2013 een motie aangenomen. Strekking daarvan is om een geplande evaluatie eerder uit te voeren. Dit om vast te stellen of de in 2010 gestelde (beleids)doelen zijn gehaald en om een besluit te nemen over het al dan niet uitvoeren van de nog niet gerealiseerde (beleids)doelen. Behandeling van deze evaluatie vindt plaats in 2014.

Inrichting Julianaplein (Plan Gassel) In het bestuursakkoord 2010-2014 is de herinrichting Julianaplein Gassel opgenomen als accent/doel. De Dorpsraad Gassel heeft plannen gepresenteerd inclusief een kostenraming. Men beoogt een multifunctioneel plein, dat naast het verfraaien van de dorpskern door een flexibele indeling mogelijkheden moet bieden aan een

In 2013 heeft overleg plaatsgevonden met de werkgroep Herinrichting Julianaplein en de dorpsraad Gassel. Gezamenlijk zijn we tot een definitief ontwerp gekomen dat inmiddels is aanbesteedt voor uitvoering. De uitvoering zal in maart 2014 starten.

20



groot aantal functies/activiteiten. De wens van de Dorpsraad is om op korte termijn voorlopige voorzieningen uit te voeren voordat het plan wordt uitgevoerd. Dit betreft het verwijderen van een dubbele bomenrij (Dorpstraat), parkeervakken aanbrengen in andere kleur bestrating en het plaatsen van afneembare palen. Bij het amendement van de kadernota 2013 heeft de raad € 400.000 beschikbaar gesteld voor de inrichting van het Julianaplein. De herinrichting van het Julianaplein is opgenomen in de Integrale Dorpsontwikkelingsplannen (IDops). Deze zijn samen met de actieplannen en het uitvoeringsplan IDops gemeente Grave in de raadsvergadering van 26 juni 2012 vastgesteld. De vastgestelde iDOP’s bevatten actiepunten per kern (stad/dorp). De iDOP’s zijn in een intensief samenwerkingstraject tussen de gemeente, professionele organisaties en met name door de inwoners van de gemeente in het algemeen en de wijken dorpsraden in het bijzonder tot stand gekomen. Samen met de inwoners/wijken dorpsraden worden de actiepunten afgestemd, opgepakt en uitgevoerd. Uitgangspunt hierbij is de door de inwoners aangegeven prioriteiten en de mogelijkheden qua tijd, financiën en menskracht (capaciteit). In het uitvoeren van de actiepunten nemen initiatieven en de eigen inzet van de inwoners een prominente plaats in. Met de wijken dorpsraden hebben we afspraken gemaakt over de wijze waarop deze raden worden betrokken bij projecten, de proactieve uitwisseling van informatie, de frequentie van overleg etc. Dit hebben we vastgelegd in de beleidsnotitie wijken dorpsbeheer en vertaald in een convenant. Nieuw beleid / ontwikkelingen 2013 Begroting 2013

Realisatie 2013

Onderhoud Graafsedijk In 2013 is het initiatiefvoorstel uitgevoerd. Op 7 februari 2012 heeft de gemeenteraad naar aanleiding van een initiatiefvoorstel besloten de slechte staat van onderhoud aan te pakken. Geen provisorische oplossing, maar een duurzame oplossing. Hierbij wordt er een proefvak aangebracht van circa 600 meter grasbetontegels. De kosten hiervoor bedragen circa € 30.000,--. Wijk- en Dorpsbeheer/iDOP’s De in de iDOP’s opgenomen actiepunten pakken we op. In nauw overleg met de wijken dorpsraden (inwoners) brengen we per jaar in beeld en stemmen we af welke actiepunten ter hand worden genomen. Proactief wordt informatie uitgewisseld tussen gemeente en de wijk-/dorpsraad (bijv. toesturen

Het jaar 2013 heeft volledig in het teken gestaan van het uitvoeren van de iDop-actiepunten. In dit eerste uitvoeringsjaar is hier door de wijken dorpsraden (wdr) divers mee om gegaan. Terwijl aan de ene kant door bijvoorbeeld een dorpsraad flink de schouders er onder zijn gezet, kampte aan de andere kant een wijkraad met capaciteitstekort. . In 2013 is door 4 van de 7 wdr

21

Jaarrekening 2013

Programma 2

Begroting 2013

Realisatie 2013

raadsagenda, beleidsstukken etc); de medewerker wijken dorpsbeheer heeft 2 x per jaar overleg met deze raden. Jaarlijks bezoekt het college de wijken (stad) en dorpen waarbij, in aansluiting op het overleg met de wijk-dorpsraad, een openbare bijeenkomst met de inwoners plaatsvindt.

vóór de gestelde deadline iDop-subsidie aangevraagd en/of verzocht om de hiervoor beschikbare middelen over te hevelen naar 2014. Ook in 2013 is door de wijken dorpsraden weer aangegeven dat een groot aantal op de actielijsten opgenomen punten als afgehandeld kunnen worden aangemerkt. Voor het jaar 2013 zijn dat er meer dan 100. Voor de inrichting van het Vicaris Hermanspark, als onderdeel van het IGP Velp, heeft de planvoorbereiding ten behoeve van de uitvoering plaatsgevonden. Deze voorbereiding heeft veel meer inspanningen gevergd dan vooraf ingeschat en gepland waren zoals een aparte bestemmingsplanprocedure, benodigde archeologische begeleiding en minder beschikbare ondergrondse ruimte ivm ligging kabels en leidinge. De uitvoering is gepland in het 3e kwartaal van 2014. De financiële bijdrage voor gebiedscontract Stimuleringskader Groenblauwe verbindingen (Stika) is geleverd (afgerond € 30.000).

Reconstructie Binnen de mogelijkheden van het toegewezen meerjarenbudget voor de uitvoering van de reconstructieprojecten worden de lopende projecten zoals IGP Velp, Stimuleringskader groenblauwe Diensten en nieuwe ontwikkelingen of plannen ondersteund.

Planstudie N324 De planstudie N324 is uitgevoerd. Uit de planstudie volgde een principeplan. Dit plan is op 10 januari 2011 gepresenteerd aan de gemeenteraden van de gemeente Grave en Landerd. Door bezuinigingen bij de provincie Noord-Brabant zijn er minder financiële middelen beschikbaar. Hierdoor wordt het lastiger om alle wegenprojecten van planstudie tot realisatie te brengen. Door de bezuinigingen heeft de provincie besloten om alle planstudies versoberd uit te voeren in plaats van projecten uit te stellen. Voor de N324 houdt dit bijvoorbeeld in dat de rotonde industriestraat/N324 is komen te vervallen. Hetzelfde geldt voor de extra rijstroken binnen de kern Grave. Op basis van de versoberde plannen verricht de Provincie een brabantbrede prioritering om zo voorrang te kunnen geven aan de grootste knelpunten. In de periode van april tot juni 2012 heeft ambtelijk de brabantbrede prioritering van het programma "Infrastructuur / Provinciale wegen" plaatsgevonden. Op 11 september 2012 heeft Gedeputeerde Staten besloten over de brabantbrede prioritering. In het programma Provinciale Wegen 2013-2017 is in de realisatiefase de N324 Grave-Oss (fase 1) opgenomen in de planstudie 2018-2022 is fase 2 opgenomen. Gedeputeerde Staten leggen het programma voor aan de Statencommissie Mobiliteit en Financiën voor behandeling op 5 oktober a.s. waarna het in de begroting wordt opgenomen en op 16 november hierover wordt besloten door de Provinciale Staten. De totale projectkosten m.b.t. fase 1 heeft de Provincie

Met betrekking tot planstudie verwijzen wij u naar de nieuwsbrief nummer 7, april 2013. De verkorte aanvullende planstudie die door de provincie werd uitgevoerd in 2013 heeft vertraging opgelopen. De provincie geeft aan dat de verkorte planstudie wordt afgerond in het 1e kwartaal van 2014. In het 2e of 3e kwartaal van 2014 wordt u geïnformeerd over de uitkomst door middel van een presentatie van de planstudie inclusief de financiële consequenties.

22

Jaarrekening 2013

Programma 2

Begroting 2013

Realisatie 2013

geraamd op circa 30 miljoen, waarvan de provinciale kosten circa 19 miljoen bedragen. De exacte financiële consequenties voor de gemeente zijn op dit moment nog niet bekend, maar zeker is dat er een forse bijdrage verwacht wordt. Hart van Grave Voor de inrichting van de openbare ruimte project Hart van Grave is een globale raming van de kosten opgesteld. Deze raming komt uit op circa € 400.000,-- exclusief BTW. Hierin is opgenomen een bedrag van € 100.000,-- voor het aanstralen (verlichting) van de St. Elisabethkerk en het oude Stadhuis. Om een bezuiniging te realiseren op de inrichting van de openbare ruimte stellen we voor het aanstralen van de kerk en oude Stadhuis niet uit te voeren. In de begroting 2013 nemen we daarom een krediet op van € 300.000,-- exclusief BTW.

Op 24 september 2013 bent u geïnformeerd over de gevolgen naar aanleiding van het faillissement van Van der Horst Vastgoedinitiatief. Naar aanleiding hiervan heeft u besloten om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 530.825 euro voor de aanleg van de openbare ruimte en het afronden van het archeologisch onderzoek. Inmiddels is opdracht gegeven aan de aannemer voor de inrichting van de buitenruimte. De gehele aanleg zal naar verwachting in september dit jaar zijn afgerond. De uitvoering van de aanstraling heeft plaatsgevonden, de verlichting is aangebracht.

Hart van Grave – hergebruik klokkentoren In 2013 zal onderzoek plaats vinden naar de wensen ten aanzien van het gebruik van de klokkentoren. Hierbij zullen ook lokale organisaties worden betrokken zoals het Centrum Management Grave.

Het onderzoek is afgerond. Deze zal in mei worden voorgelegd aan het college. Daarna zal de raad geïnformeerd worden.

Woon- en leefomgeving (totaal) Wat is beschikbaar gesteld? Omschrijving



Realisatie 2013

Totaal lasten

3.794.480

4.493.703

Totaal baten

-351.410

-134.227

Subtotaal

3.443.070

4.359.476

Algemene Middelen

0

0

Resultaat vóór winstbestemming

3.443.070

4.359.476

Totaal mutaties reserves

-771.450

-1.656.652

Resultaat ná winstbestemming

2.671.620

2.702.824

23

Jaarrekening 2013

Programma 3

PROGRAMMA 3: VOORZIENINGEN EN SOCIALE SAMENHANG Portefeuillehouders: de heer A.M.H. Roolvink (Kunst & Cultuur) en de heer drs. G.A.J. Adams Inleiding Voorzieningen en sociale samenhang. Een breed scala aan onderwerpen wordt in dit hoofdstuk behandeld: jongeren, ouderen, minima, onderwijs, vluchtelingen, gemeenschapsaccommodaties, maatschappelijke voorzieningen, kinderopvang, peuterspeelzalen, kunst en cultuur, enzovoorts. Eigenlijk zijn dit allemaal onderwerpen die betrekking hebben op het voorzieningenniveau in onze gemeente, waarvan wij vinden dat het op peil moet blijven en waar mogelijk verbeterd. Niet alles waar de gemeente in investeert is wettelijk verplicht, maar vaak zo gewenst dat de gemeente bereid is daarin te investeren, zeker als het de sociale samenhang in de gemeente kan bevorderen. Om het voorzieningenniveau voor de burgers in stand te kunnen houden en te verbeteren, is samenwerking met andere gemeenten een noodzaak. Beleidskaders 2002 Bijdrageregeling deelname aan Welzijnsactiviteiten 2002 2003 Nota ouderenzorg in beeld gebracht 2006 Beleidskader Maatschappelijk Ondersteuning, welzijn en zorg 2006 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Grave 2006 2007 Materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Grave. 2008 2008: Nota lokaal gezondheidsbeleid ‘Werken aan gezondheid in Grave’ 2009 Regionaal beleidskader ouderenwelzijn Maasland 2010 Kadernota Beheer en exploitatie gemeenschapsaccommodaties gemeente Grave 2010 → 2011 Kadernota integraal jeugdbeleid 2011 – 2014 2011 Biblioplus: beleidsvisie 2012-2015: kiezen voor jeugd, kwaliteit en toegankelijkheid 2011 Algemene Subsidieverordening Grave 2011 2012 Verordening reductieregeling 2012 Verordening Wet inburgering gemeente Grave 2012 Regionaal Wmo-beleidsplan Land van Cuijk 2012-2015 2012 Participatienota 2012 Verordening Langdurigheidstoeslag 2012 2012 Tijdelijke Verordening Afstemming WWM, IOAW en IOAZ 2012 Tijdelijke Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2012 Tijdelijke Verordening Handhaving WWB, Wet WIJ, IOAW en IOAZ 2012 Tijdelijke Verordening toeslagen en Verlagingen Wet Werk en Bijstand Wat wilden we bereiken?


Begroting 2013

Realisatie 2013

Stimuleren vrijwilligerswerk We willen een Regionaal Vrijwilligerssteunpunt Land van Cuijk. Dit is sinds 2010 operationeel. Om de inzet van vrijwilligers in stand te houden is met Radius (Actieradius) een (subsidie)overeenkomst aangegaan voor de periode 2010-2013. In 2013 geven we verder uitvoering aan dit voorwaardenscheppende en stimulerend beleid. De deelname aan het Regionale Vrijwilligerssteunpunt brokkelt af. De gemeente Sint Anthonis is in 2012 afgehaakt en Boxmeer heeft een bezuiniging doorgevoerd. We beogen om over te stappen naar een basispakket (kerntaken) voor alle vijf de gemeenten, met de mogelijkheid om per gemeente een pakket op maat samen te stellen.

Er is een basispakket afgenomen samen met 4 gemeenten in het Land van Cuijk voor het regionaal steunpunt Actieradius. Naast het basispakket kon er per gemeente producten worden ingekocht. Grave heeft in 2013 het basispakket aangevuld met het lokaal vrijwilligerssteunpunt (gevestigd in BiblioPlus), de Maatschappelijke Stage en een pilot voor het wijkgericht werk.

24

Jaarrekening 2013 Museum vrij toegankelijk voor jeugd tot 18 jaar.Om kunst en cultuur dichter bij de jeugd te brengen, is laagdrempeligheid van een museum een vereiste. In de op 23-2-2011 ondertekende producten prestatieovereenkomst 2011-2014 met stichting Graeft Voort met betrekking tot het Graafs Museum is dit als voorwaarde opgenomen.

Programma 3 In 2013 stelde conform afspraak het museum de deuren gratis open voor de jeugd tot 18 jaar. Vaak in samenwerking met de scholen werden al dan niet door het museum zelf ontwikkelde activiteiten voor deze doelgroep uitgevoerd. In 2013 waren van de in totaal 7.650 bezoekers (5.223 museum; 2.427 Kazematten) er 2.652 jonger dan 18 jaar

Handhaven van jeugdsubsidie In 2013 zijn 27 jeugdledensubsidies verstrekt. Op grond van de beleidsregel Jeugdledensubsidie 2011 is het voor locale verenigingen mogelijk om een bijdrage per jeugdlid te ontvangen. Dit als stimulans om jongeren kansen te bieden zich te ontwikkelen en ontplooien. In 2013 verstrekken we jeugdledensubsidie aan verenigingen die voldoen aan de subsidiecriteria. Herziening subsidiebeleid Het subsidiebeleid moet up to date zijn. Bij raadsbesluit van 27-7-2011 is de (bijgestelde) Algemene Subsidieverordening Grave 2011 vastgesteld, in aanvulling hierop de diverse beleidsregels. In 2013 toetsen we subsidieaanvragen aan het vastgestelde subsidiebeleid op grond waarvan al dan niet subsidie wordt verleend.

Net als voorgaande jaren is ook in 2013 aan ± 45 lokale organisaties/verenigingen integratiesubsidie verstrekt. Daarnaast zijn na toetsing op grond van het vastgestelde beleid twee incidentele subsidieverzoeken gehonoreerd. Negen incidentele verzoeken voldeden niet aan het vastgestelde beleid en werden afgewezen

Uitgangspunt Wmo: Wat heb ik nodig in plaats De uitwerking voor ondersteuning van waar heb ik recht op mantelzorgers heeft plaatsgevonden. In juni 2013 Alle inwoners moeten aan activiteiten op het is het mantelzorgbeleid door uw raad vastgesteld. gebied van ontspanning en ontmoeting kunnen deelnemen. Het Wmo-beleidsnota Land van Cuijk 2012-2015 is gebaseerd op het uitgangspunt: 'wat heb ik nodig' in plaats van 'waar heb ik recht op'. Omdat dit een plan op hoofdlijnen is, worden in 2013 onderdelen van deze nota verder uitgewerkt. Eén van deze onderdelen is het mantelzorgbeleid. Mantelzorg/ouderenzorg/wonen Iedereen moet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en leven en daarbij kunnen meedoen in de samenleving. Mede in dit kader willen we de overbelasting van mantelzorgers verminderen. Mantelzorg/ouderenzorg zijn op hoofdlijnen onderdeel van de Wmo-beleidnota 2012. In 2013 worden (wederom) de volgende (Wmo)activiteiten uitgevoerd: steunpunt Mantelzorg, de Vriendendienst, Door & Voor, Blink, collectieve preventie (OGGZ) Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg en de Ontmoeting. Verder zullen wij ons in 2013 voorbereiden op de overheveling van de functies begeleiding en dagbesteding (e.a.) vanuit de AWBZ naar de Wmo en zullen we het nieuwe Mantelzorgbeleidsplan ter vaststelling aanbieden. Eén schoolcomplex in De Stoof, door bouwen aan de bestaande gebouwen

In juni 2013 heeft u het mantelzorgbeleid vastgesteld. In september 2013 heeft het beleidsplan deel 1 van de transitie AWBZ vastgesteld. Daarnaast zijn wij doorgegaan met de voorbereidingen voor de transitie AWBZ in samenwerking met de overige gemeenten in de regio Brabant Noordoost-oost. De activiteiten van de Vriendendienst, Door & Voor, Blink, CP OGGZ en de ontmoeting hebben plaatsgevonden zoals gepland.

Met de keuze van realisatie van een brede school West en een brede school Oost is het voornemen

25

Jaarrekening 2013

Programma 3

Met de realisatie van één schoolcomplex in de Stoof garanderen we de bundeling van functies en voorzieningen. Adequate scholing/maatschappelijke voorzieningen; Aanpak (Jeugd)werkloosheid Het aantal (jeugd)werklozen moet tot een minimum worden beperkt. In 2013 gaan we op basis van de wetswijziging van 2012 jongeren begeleiden (terug) naar school of naar regulier werk. Dit is een taak van de Poortwachters WWB. Als de weg terug naar school niet mogelijk is wordt met behulp van Jobhunters en eventueel Re-integratiebedrijven alles in het werk gesteld om uitkeringsgerechtigden direct of via een Reintegratietraject terug te leiden naar de reguliere arbeidsmarkt. Het zelfstandig verwerven van inkomen via re-integratie, leerwerktrajecten, werkgeversbenadering staat hierbij voorop.

tot realisatie van één schoolcomplex in De Stoof vervallen.

Een ruimhartig Minimabeleid Een van de onderdelen van het Minimabeleid betreft de Schuldhulpverlening. Doel hiervan is het voorkomen en oplossen van problematische schuldsituaties. Tot het Minimabeleid behoren ook de Bijzondere bijstand en de Reductieregeling. Door het verstrekken van uitkeringen op basis van deze regelingen, worden de minima in onze gemeente financieel ondersteund. In 2013 worden de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Bijzondere bijstand en de Reductie-regeling uitgevoerd. Per 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Op grond van deze wet heeft het Rijk de regierol voor de Schuldhulpverlening nadrukkelijk bij gemeenten neergelegd. Via het vaststellen van een Beleidsplan door de gemeenteraad (december 2012) zullen de beleidskaders worden gesteld voor de uitvoering van de Schuldhulpverlening. Op basis van het vastgestelde Beleidsplan zullen door het college van B&W beleidsregels worden vastgesteld voor de uitvoering. Op grond van een landelijke stijging van het aantal aanvragen voor Schuldhulpverlening verwachten we dat dit ook voor de gemeente Grave zal gaan gelden. Hierdoor zullen de uitvoeringskosten voor de schuldhulpverlening de komende jaren gaan toenemen.

In 2013 zijn de regelingen voor het minimabeleid conform de geldende richtlijnen en weten regelgeving uitgevoerd. Hierbij is bestuurlijk ingezet op het opstellen van een Preventieplan Schuldhulpverlening. Dit is in december 2013 gebeurd en zal in 2014 en verder tot uitvoering gebracht worden.

Naast het rechtstreeks matchen van uitkeringsgerechtigden op reguliere banen is nu, mede door de sterk verslechterde situatie op de arbeidsmarkt, ook ingezet op plaatsingen op werkervaringsplaatsen. Voor jongeren is middels projecten ingezet op starten met een MBO opleiding waarbij recht op studiefinanciering ontstond zodat de WWB beëindigd kon worden.

Realisatie jongerenplatform Er zijn contacten geweest voor het organiseren Hierbij denken we aan een jongerenplatform als van een debat met jongeren maar dit heeft niet springplank en spreekbuis voor de locale jeugd. geleid tot concrete resultaten. In 2013 zullen we onderzoeken of het organiseren van bij voorbeeld een incidentele (politieke) jongerendag wel de interesse heeft van de jeugd. Dit als alternatief op het beoogde jongerenplatform waarvoor uit diverse onderzoek is gebleken dat dit niet de belangstelling heeft van de jeugd.

26

Jaarrekening 2013 Jongerencentrum We willen een permanente (eigen) onderkomen voor de jeugd. In 2013 worden de concrete (on)mogelijkheden wat betreft het verplaatsten van het huidige tijdelijke jongerencentrum op het Wisseveld naar een permanente locatie verder onderzocht. Esterade is hiervoor in beeld. Er is een directe relatie gelegd met de huisvesting(svisie) van maatschappelijke voorzieningen en scholen.

Programma 3 In september 2013 heeft u besloten het bestaande jongerencentrum nog ca. 5 jaar te gebruiken en daarna binnen de bestaande accommodaties de mogelijkheid van een kleinschalig jongerencentrum te bezien.


Realisatie 2013

Volksgezondheid Wij willen alle inwoners van Grave in staat stellen om een fysiek en geestelijk gezond leven te leiden. Speerpunten hierbij zijn: alcohol, roken, gebruik genotmiddelen, overgewicht: voeding en bewegen, diabetes, depressie en eenzaamheid. In 2013 moet de GGD hiervoor het basistakenpakket uitvoeren (inclusief het onderdeel jeugdge-zondheidszorg 0-4 jarigen). Uitvoering wordt gegeven aan het lokaal accent van de GGD en het maatwerkpakket JGZ. Ook wordt de nieuwe nota gezondheidsbeleid ontwikkeld/voorbereid. Jeugdbeleid Wij spannen ons in voor een goed toegerust en functionerend Centrum Jeugd en Gezin (CJG). In 2013 geven we uitvoering aan de Kadernota Integraal Jeugdbeleid 2011-2014 evenals het plan van aanpak ‘jongeren, alcohol, drugs en vandalisme 2010-2014'. Op de schaal van het Land van Cuijk wordt het CJG doorontwikkeld tot een laagdrempelig (inloop)punt waar inwoners terecht kunnen voor alles wat betreft opgroeien en opvoeden. Gemeenschapsaccommodaties In 2012 heeft de stichting Quadrant een nieuw bestuur gekregen voor het beheer van gma’s Katrien, Esterade, ’t Dorpshuus en het Trefpunt. De Westhoek heeft medio 2012 haar deuren gesloten. In 2013 is het MFC naar verwachting operationeel. De gemeenschapsaccommodaties Katrien en Esterade verliezen vanaf dat moment hun huidige functie. Momenteel staan zowel de Westhoek als Katrien te koop.

In 2013 heeft de GGD het basistakenpakket uitgevoerd en hebben zij uitvoering gegeven aan de activiteiten uit het lokaal accent (incl. onderdeel JGZ 0-4 jarigen). Daarnaast is in de eerste helft van 2013 de nota gezondheidsbeleid Land van Cuijk afgerond, die u in juni 2013 heeft vastgesteld.

MFC In 2011 is gestart met de bouw van het nieuwe Multi Functioneel Centrum en in 2012 hebben we intensief overleg gehad met Brabant Wonen/Zorg over de invulling en de wijze van uitvoering van het beheer van het MFC. We treffen afrondende voorbereidingen om deze accommodatie in 2013 operationeel te laten zijn.

Is gerealiseerd.

Er is uitvoering gegeven aan het plan van aanpak "jongeren, alcohol, drugs en vandalisme 20102014" en de kadernota integraal jeugdbeleid 20112014.

Het nieuwe MFC Catharinahof is eind 2013 in gebruik genomen. Gemeenschapsaccommodatie Katrien sluit definitief haar deuren op 31 december. Gemeenschapsaccommodatie Esterade sluit nog niet haar deuren. Esterade mag onder beheer van wijkraad Estersveld open blijven, voor alleen de wijkgebonden activiteiten van de wijkraad, totdat de brede school Oost is gerealiseerd.

27

Jaarrekening 2013

Programma 3

Begroting 2013

Realisatie 2013

Sport (bron: Kadernota 2013) Met de ondertekening van intentieverklaring (2012) waarmee deel kan worden genomen aan het programma ‘sport en bewegen in de buurt’ beschikken we over een programma dat moet leiden tot meer sportdeelname en tot een gezonde en actieve leefstijl. Het programma stimuleert de inzet van buurtsportcoaches. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het gemeentelijk (sport)beleid. Voor de gemeente Grave gaat het hierbij om 2 fte die uiterlijk 2016 moeten zijn ingevuld. Hierbij geldt de gemeente niet per se de werkgeversrol op zich hoeft te nemen. De komende jaren doen we nader onderzoek naar de haalbaarheid, de (co)financiering, mogelijke invulling van de buurtsportcoaches, potentiële samenwerking met derden evenals mogelijke regionale samenwerking.

Het beoogde onderzoek is uitgesteld in verband met de samenwerking Cuijk, Grave en Mill. De komende twee jaar gaan we nader onderzoeken of er mogelijke invulling van de buurtsportcoaches realiseerbaar is. Uiterlijk in 2016 moeten er 2 fte gerealiseerd zijn.

Handhaving (voorheen: Sociale Recherche) Voor de ISD gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert is een gezamenlijk contract gesloten om de verzoeken bijzonder onderzoek te laten verrichten op basis van "no cure no pay". In 2013 spannen we ons in om hiermee een grotere uitstroom uit het WWB (Wet Werk en Bijstand) bestand te bereiken. Toepassing van deze systematiek kan leiden tot hogere kosten op handhaving. Het contract loopt tot 1 januari 2014. Gezondheidsbeleid In 2012 is een nieuwe nota gezondheidsbeleid Land van Cuijk opgesteld die in de eerste helft van 2013 ter vaststelling wordt aangeboden. Daarnaast verwachten wij de maatwerkgesprekken met de GGD gezamenlijk met de overige gemeenten in het Land van Cuijk te voeren. Waar mogelijk stemmen wij het lokaal accent/maatwerk JGZ met de andere gemeenten af. Jeugdbeleid In 2013 bereiden wij ons voor op de transitie Jeugdzorg. Dit is een ontwikkeling waarbij de provinciale jeugdzorg fasegewijs wordt overgeheveld naar gemeenten. Nieuwbouw school en gymzaal Visio onderwijs Op 28 juni 2012 is een krediet beschikbaar gesteld voor het realiseren van vervangende nieuwbouw van de school en de gymzaal van Visio onderwijs. De prognose is dat het gebouw in 2013 wordt gerealiseerd. Transitie AWBZ (bron: Kadernota 2013) De transitie AWBZ is controversieel verklaard. De transitie zal in 2013 nog niet worden overgedragen aan de gemeenten Onduidelijk is wanneer en hoe de transitie vormgegeven en uitgevoerd zal worden. De gemeenten in Brabant

Voor CGM gezamenlijk heeft de inzet een resultaat op geleverd bij 62% van de in onderzoek genomen dossiers. In 2013 betrof het voor Grave zijn 9 uitkeringsverstrekkingen onrechtmatig bevonden en op grond hiervan beëindigd, beëindigd met terugvordering dan wel buiten behandeling gelaten.

In juni 2013 heeft u de nota gezondheidsbeleid Land van Cuijk vastgesteld. Daarnaast hebben maatwerkgesprekken met de GGD plaatsgevonden met de vijf gemeenten gezamenlijk voor zowel het lokaal gezondheidsbeleid als voor het maatwerk van de JGZ 0-4 jarigen. De activiteiten zijn uitgevoerd volgens planning.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Inmiddels is het functioneel ontwerp vastgesteld. Daarnaast heeft u het Regionaal transitiearrangement vastgesteld waarin de continuïteit van de bestaande zorg wordt geregeld. De bestaande gebouwen zijn gesloopt. De bouw is nog niet aangevangen.

De voorbereidingen voor de transitie AWBZ hebben in 2013 doorgang gevonden. De gemeenten in Brabant Noordoost-oost zijn aan de slag gegaan met de zaken waarover geen twijfel bestaat en ongeacht de wetswijziging van de Wmo kunnen worden doorgevoerd, zoals het proces

28

Jaarrekening 2013

Programma 3

Begroting 2013

Realisatie 2013

Noordoost-oost gaan door met de voorbereidingen van de transitie. Dit betekent dat de voorbereidingen in 2013 zullen doorgaan.

waarin "het gesprek" plaatsvindt en de kanteling. Deze onderdelen zijn opgenomen in het beleidsplan deel 1 van de transitie AWBZ die in september 2013 door uw raad is vastgesteld.

Groot onderhoud van scholen (bron: Kadernota 2013) Het rijk is van plan om per 01-01-2014 het groot onderhoud van de scholen over te hevelen van de gemeente naar de schoolbesturen. Dit heeft gevolgen voor de uitkering uit het gemeentefonds. Er bestaat nog geen zicht op de gevolgen. Participatiebudget De ontwikkeling van het Participatiebudget is na 2012 niet duidelijk meer. De aangekondigde herstructurering aan de onderkant van de arbeidsmarkt met de komst van de WWNV zal niet per 2013 van kracht worden (controversieel). De kans bestaat dat de aangekondigde bezuiniging op de huidige drie componenten (inburgering, educatie en re-integratie) van het Participatiebudget in een andere vorm toch terugkomen. Vooral over de status van de financiering (hoogte) van de WSW, die volgens het wetsvoorstel zou worden toegevoegd aan het Participatiebudget, is momenteel geen zekerheid. Dit betekent dat de toevoeging van het WSW budget aan het Participatiebudget vooralsnog niet door gaat.

Het wetgevingstraject voor de overheveling van het groot onderhoud is nog niet afgerond. Overheveling wordt voorzien per 1 januari 2015.

Budgettair neutrale uitvoering in 2013.

Voorzieningen en sociale samenhang (totaal) Wat is beschikbaar gesteld?

Omschrijving



Realisatie 2013

Totaal lasten

12.243.688

12.268.848

Totaal baten

-5.936.410

-6.468.330

Subtotaal

6.307.278

5.800.518

0

0

6.307.278

5.800.518

-53.034 6.254.244

14.540 5.815.058


29

Jaarrekening 2013

Programma 4

PROGRAMMA 4: ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN, TOERISME EN RECREATIE Portefeuillehouder: de heer drs. G.A.J. Adams (Toerisme & Recreatie) en de heer H.A.W.M. Daandels (Economische zaken).

Inleiding Op economisch gebied staat in deze bestuursperiode het verbeteren van het ondernemersklimaat in Grave bovenaan de agenda. Goede randvoorwaarden moeten het aantrekkelijk maken om in de gemeente Grave te vestigen en op deze manier een positieve bijdrage te leveren aan de plaatselijke werkgelegenheid. Daarnaast dienen de regeldruk en doorlooptijden van vergunningen tot een minimum te worden beperkt. Het Economisch Platform Grave (EPG) is in 2011 van start gegaan. Dit platform is dé vertegenwoordiging van het lokale bedrijfsleven, waar de gemeente en het bedrijfsleven als gelijkwaardige partners gezamenlijk in participeren, met als doel de economie te stimuleren en het ondernemersklimaat te verbeteren. Met de Economische nota (2011) als leidraad geeft het EPG strategisch sturing aan het vastgesteld uitvoeringsplan. De actiepunten 2013 zijn voortvarend ingezet. Het enthousiasme van het EPG vanuit 2011 en 2012 werd doorgezet en de verschillende partijen zetten zoals in de nota aangekondigd nog steeds flink de schouders eronder om het Economisch klimaat in Grave te verbeteren Er is in 2013 sterk ingestoken op het ontwikkelen van diverse projecten vanuit de belangengroepen, zodat meer draagvlak, samenwerking en organisatiegraad in Grave gaat ontstaan. In 2013 zijn meerdere successen op economisch vlak behaald, zoals:  Centrummanagement Grave en het Ondernemersfonds Grave voor het centrum,  Vanuit het project Versterken Maatschappelijke Acceptatie Agrariërs is de Ezeltjesroute in Gassel tot stand gekomen en deze wordt in het voorjaar van 2014 officieel geopend  Het project Kwaliteitsimpuls Bedrijventerreinen Grave is verder opgepakt en heeft geresulteerd in Parkmanagement Grave  Er is een nieuw totaalplan gekomen voor de terugkeer van de markt naar het centrumgebied  De regelgeving met betrekking tot de koopzondagen is geminimaliseerd. Verder heeft er in 2013 onderzoek plaatsgevonden naar de aanleg van glasvezel op de bedrijventerreinen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er verbreding nodig is om het project een kans van slagen te geven. Inmiddels is er voor gekozen om aan te haken op het project “Breedband Land van Cuijk”. In het EPG is ook de toeristische en recreatieve branche vertegenwoordigd. De gemeente Grave heeft ook in 2013 sterk ingestoken op het verder ontwikkelen van Toerisme in het Land van Cuijk. Dit gebeurd in nauwe samenwerking met het Platform Recreatie en Toerisme Land van Cuijk dat in 2012 is opgericht. Dit is een platform van en voor ondernemers met als doel toerisme te bevorderen door gezamenlijke toeristische producten en promotie. In 2013 is dit Platform omgevormd tot Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk. Op het gebied van recreatie en toerisme is in 2013 de meeste aandacht uitgegaan naar de totstandkoming van de strategische visie Land van Cuijk en de notitie omtrent de toeristische Identiteit van het Land van Cuijk. Vanuit deze visie starten de ondernemers in het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk en de gemeenten met een invulling voor het toeristisch concept voor de regio. De samenwerking bekrachtigen de partners met een intentieovereenkomst. Deze intentieovereenkomst ziet toe op het gezamenlijk organiseren van de promotie, het bevorderen van de onderlinge samenwerking binnen de sector, het samenwerken met andere organisaties die zich (mede) ten doel stellen om het Land van Cuijk te profileren en het oprichten en het in stand houden van lokale, toeristisch-recreatieve platforms die zich richten op het optimaliseren van de samenwerking tussen gemeenten en ondernemers, organisaties en vrijwilligers ter verhoging van de kwaliteit van het toeristisch-recreatief product van het Land van Cuijk. De intentieovereenkomst zal een vervolg krijgen in een Samenwerkingsovereenkomst.

30

Jaarrekening 2013

Programma 4

In het najaar van 2013 is het Wandelroutenetwerk Land van Cuijk, Veghel en Boekel geopend. De gemeenten in de regio hebben dit recreatieve wandelnetwerk laten ontwikkelen en er zijn twee routekaarten voor het Land van Cuijk te koop voor de toerist.

Taakvelden Dit programma bestaat uit de taakvelden economische aangelegenheden en toerisme en recreatie.

Beleidskader        

Marktverordening Grave 2010 Marktreglement Grave 2010 Reglement Marktcommissie Grave 2012 Verordening Marktgelden Beleidsnota Economie 2012-2015: “Van stilstand naar vooruitgang: Grave bekent kleur !” (2011) In het bestuursakkoord is het speerpunt “bevorderen van toerisme en recreatie” opgenomen. De beleidsnota toerisme & recreatie 2010 – 2020 “Toerisme & recreatie, een kwestie van ondernemerschap en samenwerking”. Vastgesteld op 3 november 2009. Rapport: De Identiteit van het Land van Cuijk, 2013



Begroting 2013

Realisatie 2013

Goede relatie met ondernemersvereniging Graveon en Horeca (HVGG) In 2012 is het Economisch Platform Grave opgericht met de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, zoals ondernemersvereniging Graveon. Dit zelfde platform is ook de grondlegger geweest van het ambitieuze uitvoeringsplan en de Economische Nota (2011). In samenwerking met onder andere Graveon hebben wij in 2012 verschillende projecten opgestart om het uitvoeringsplan uit de Economische Nota te realiseren. In 2013 wordt dit voortgezet. Eén gemeentelijk loket voor ondernemers Wij hebben binnen de gemeente één aanspreekpunt voor de ondernemers en dat is de bedrijfscontactfunctionaris. Deze is in 2009 aangesteld. In 2013 wordt een verdere invulling gegeven aan de één loket gedachte in de samenwerking Cuijk-Grave-Mill, zodat een verdieping kan plaatsvinden van het accountmanagement bij de gemeente.

Het overleg met de ondernemersvereninging is in 2013 voortgezet en goed verlopen. Er is wederzijds vertrouwen en er vindt regelmatig regulier en incidenteel overleg plaats. Het overleg met HVGG is in 2013 opnieuw opgestart.

Stimuleren van parkmanagement op bedrijfsterreinen In nauwe samenwerking met Graveon is in 2012 gestart met een project voor kwaliteitsverbetering van de bedrijventerreinen en oprichting van parkmanagement in heel Grave. In 2013 zal het in 2012 opgesteld uitvoeringsplan handen en voeten moeten krijgen door onder andere de daadwerkelijke oprichting van parkmanagement.

Het Parkmanagement is opgericht en wordt via een convenant tussen Graveon en de gemeente Grave bekrachtigd. In januari 2014 heeft ondertekening plaatsgevonden.

Gezamenlijke aanpak met ondernemers met betrekking tot promotie en marketing Vanuit

In overleg met het Economisch Platform Grave is besloten dit door te schuiven naar 2014. Van

In het samenwerkingsverband CGM staat een goede dienstverlening aan de burgers en ondernemers voorop. De één-loket en het accountmanagement zal in 2014 in de CGM organisatie verder worden vormgegeven.

31



het Economisch Platform Grave is in 2012 een belang is om eerst de economische structuur werkgroep communicatie opgezet om de promotie ingebed te hebben bij de verschillende partijen. en marketing van Grave te herzien en ontwikkelen. In 2013 wordt uitvoering gegeven aan de nieuw te ontwikkelen communicatie- en promotiemiddelen, waarbij ook aandacht is voor een gezamenlijke promotieen communicatieaanpak van Economische Zaken en Toerisme en Recreatie. Stimuleren van werkgelegenheid door ondernemers naar Grave te halen Ondernemers die op zoek zijn naar een bedrijfslocatie in Grave ondersteunen we bij hun zoektocht naar een locatie en de wensen van ondernemers ten aanzien van een bedrijfslocatie pakken we binnen de wettelijke mogelijkheden op. Een voorbeeld hiervan is geen specifieke bestemmingen op bedrijfslocaties, maar ruimere bestemmingen, zodat verschillende bedrijfsontwikkelingen mogelijk zijn. Dit is een continu proces en zal in 2013, binnen de beschikbare capaciteit worden voortgezet. Personele capaciteit inzetten op speerpunt Economie en Toerisme en Recreatie Voor zowel de Economische als Toeristische ambitie van Grave is een functionaris inzetbaar om de doelstellingen van het bestuur waar te maken. Ook in 2013 zal deze capaciteit nodig zijn om de afgesproken doelstellingen met de belangengroepen en de samenwerkingspartners waar te maken. Als de capaciteit voor beide beleidsvelden ingeperkt wordt, zal het moeilijker zijn de doelstellingen zoals in dit programmaplan beschreven en de gezamenlijke afspraken met de belangenverenigingen waar te maken.

In 2013 zijn 31 nieuwe ondernemers ondersteund met hun verzoeken en dit heeft concreet geleid tot 6 nieuw-vestigingen. Daarnaast zijn er nog verschillende trajecten actueel maar hebben helaas nog geen concreet resultaat opgeleverd. Een extra toevoeging is de synergie die op dit gebied behaald wordt door samenwerking en informatie-uitwisseling met de Centrummanager Grave en de ondernemersverenigingen. Daarbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld concrete informatie over op termijn vrijkomende locaties. Door deze informatie kunnen ondernemers die een locaties zoeken beter geïnformeerd worden. Capaciteit is in 2013 niet gewijzigd en volledig ingezet op de speerpunten Economie en Toerisme en Recreatie.

Bevorderen van regionale samenwerking In de regionale samenwerkingsverbanden Land van Cuijk, Noordoost Brabant, Platform Noordelijke Maasvallei, Euregio en 5-sterren Regio maken we deel uit van het grotere geheel. Binnen Land van Cuijk vindt op niveau CuijkGrave-Mill regelmatig afstemming plaats en daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis, uitvoering en mogelijkheden. Zo wordt zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt van de beschikbare middelen op zowel het gebied van Economische Zaken als op het gebied van Recreatie en Toerisme. In 2013 wordt dit verder geïntensiveerd. Zo willen wij bijvoorbeeld samenwerken met Mill en Cuijk bij de opzet van de Open Monumentendag, mogelijkheden glasvezelnetwerk voor ondernemers, kwaliteitsverbetering bedrijventerreinen, parkmanagement, mogelijkheden zondagopenstelling etc.

In het kader van de regionale samenwerking zijn in 2013 meerdere projecten opgepakt en indien mogelijk uitgevoerd. Zo is begin 2013 een project opgepakt in samenwerking met de gemeenten in het Land van Cuijk en Gennep in samenwerking met de Industriële Kring over gezamenlijke aanleg breedband op alle bedrijventerreinen. Bij de uitkomst bleek dat het beter is om de gehele gemeenten te voorzien van breedband. In mei 2013 is er voor gekozen om verder te gaan in een gezamenlijk traject voor digitale ontsluiting van de gehele gemeente. Dit project heeft eind 2013 haar akkoord gekregen en krijgt zijn vervolg in 2014. Vanuit de Strategische visie Land van Cuijk zijn inmiddels meerdere projecten aangewezen om gezamenlijk op te pakken. Hier heeft Grave haar bijdrage aan geleverd. Met betrekking tot de nieuwe Winkeltijdenwet heeft afstemming plaatsgevonden met de gemeenten in het Land van Cuijk en Wijchen. In 2013 heeft er diverse malen afstemming plaatsgevonden met Euregio

32


Eigen verantwoordelijkheid ondernemers met betrekking tot openingstijden (van onder andere terrassenbeleid) In 2012 heeft Graveon de werkgroep openingstijden opgezet om eenheid te krijgen in de openingstijden, zodat bezoekers van Grave duidelijkheid krijgen over de openingstijden van de detailhandel binnen de gemeente. Inmiddels zijn daar afspraken over gemaakt door de leden en de niet-leden van Graveon. In 2013 worden de openingstijden gecommuniceerd door de detailhandel en de onderlinge afspraken door de ondernemers ook nagekomen (voor zover mogelijk). Ten aanzien van de exploitatie terrassen (o.a. openingstijden) verwijzen we naar het Terrassenbeleid gemeente Grave 2012 dat samen met de Horeca tot stand is gekomen, zie ook “Terrassenbeleid”. Terrassenbeleid Als onderdeel van het nieuwe Horecabeleid hebben we samen met de klankbordgroep Horeca in 2012 een eenduidig “Terrassenbeleid” gemaakt. Dit terrassenbeleid zorgt voor inpassing binnen de ontwikkeling van deregulering, houdt rekening met de economische en toeristische ontwikkelingen en vindt aansluiting met het handhavingsbeleid. In 2013 geven we uitvoering aan het vastgestelde terrassenbeleid. Regionale invulling geven aan Platform Noordelijke Maasvallei In 2012 heeft Platform Noordelijke Maasvallei een 3-tal actiepunten geformuleerd op het gebied van Onderwijs/Arbeidsmarkt, Zorg/Leefbaarheid en Toerisme& Recreatie. De planning voor 2013 is nog niet bekend. Een punt van aandacht is dat er aansluiting komt tussen bestaande projecten en de projecten die voortkomen uit de benoemde actiepunten van het Platform Noordelijke Maasvallei. Overbodige en belemmerende vergunningen en regels afschaffen In samenwerkingsverband kijken we naar de vermindering van overbodige regelgeving. Indien wettelijk mogelijk zullen we de regels of belemmerende vergunningen aanpassen en/of veranderen. Dit is een continu proces, waar ook in 2013 aandacht voor blijft.

Programma 4 Realisatie 2013 voor projecten in Grave, waardonder de Jan de Jong-route. Hierbij is gekeken of er aansluiting kon plaatsvinden met partijen aan de Duitse zijde van de grens. Ontwikkelende partijen in Grave zijn geïnformeerd over de mogelijkheden van de Euregio. De ontwikkelingen in Noordoost Brabant en AgrifoodCapital worden nauwgezet gevolgd en indien hier zich kansen aandienen, worden die in het verband van Land van Cuijk opgepakt. Grave is in de vorming van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) één van de kartrekkers geweest. Gemeente Grave kreeg in 2013 te maken met wijzigingen in de Winkeltijdenwet. Er heeft constructief overleg met ondernemersvereniging Graveon plaatsgevonden. In de nieuwe regelgeving ligt de verantwoordelijkheid bij de ondernemers zelf. De regelgeving naar de ondernemers is op onderdeel dus geminimaliseerd.

Het Terrassenbeleid is vastgesteld. Bij de beoordeling van terrasaanvragen wordt gebruik gemaakt van het Terrassenbeleid.

De benoemde actiepunten zijn voor een groot deel opgenomen in de strategische visie Land van Cuijk.

In 2013 is nieuwe regelgeving met betrekking tot Winkeltijdenwet opgesteld. Voor de ondernemers betekent dit minimalisering van de regelgeving.

33

Jaarrekening 2013

Programma 4

Begroting 2013

Realisatie 2013

Behoud economische bestemming Arsenaal Met de komst van het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad Grave is gekozen voor een verruiming van de economische mogelijkheden in het Arsenaal. Als ontwikkelingen/initiatieven zich aandienen voor het Arsenaal begeleiden we deze en houden het contact warm. De eigenaar van het Arsenaal blijft eindverantwoordelijk. Ook in 2013 blijft een goede economische invulling van het Arsenaal uitgangspunt bij mogelijke initiatieven. Stimuleren/aanjaagfunctie van toerisme en recreatie, lokaal als regionaal In 2013 willen wij ons nog meer gaan richten op “laaghangend fruit”: acties die snel tot (economisch) resultaat kunnen leiden. Een voorbeeld zijn nieuwe arrangementen die via regionale en landelijke promotie meer toeristen voor Grave moet opleveren. Concreet beogen we een jaarlijkse groei van het aantal toeristen met 5%.

In 2013 zijn initiatieven voor nadere invulling van het Arsenaal uitgebleven. Het Arsenaal heeft momenteel geen gebruiksfunctie. Zodra initiatieven zich aanmelden zal de gemeente dit mogelijk maken binnen de kaders die de Raad heeft meegegeven.

Ondersteunen van culturele en historische evenementen In 2013 gaan wij voornamelijk culturele- en historische evenementen ondersteunen en gaan wij nieuwe initiatieven stimuleren. Dit om een grotere diversiteit aan evenementen in de gemeente Grave te creëren. Om nieuwe evenementen een kans te geven zal, mede door de bezuinigingen, de subsidie aan bestaande evenementen stapsgewijs worden afgebouwd. Wij gaan in overleg met de betrokken organisaties om te bekijken hoe deze afbouw kan worden gerealiseerd. Ontwikkelen en promoten van fiets-, wandelen vaarroutes en goed geoutilleerde camperplaatsen In 2013 wordt uitvoering gegeven aan de realisatie van het wandelroutenetwerk Land van Cuijk (samen met Boekel en Veghel). Dit biedt kansen om allerlei toeristische initiatieven te ontwikkelen in de vorm van één- of meerdaagse arrangementen. Ook zal er deelname zijn in het project Maasfietsroute: een route tussen de bron van de Maas in Frankrijk en de monding in Nederland. Gezamenlijk onderhoud van recreatieve routes in het Land van Cuijk blijft in 2013 punt van aandacht. Een structurele camperplaats wordt in 2013/2014 gerealiseerd. Ondersteuning van kansrijke projecten t.b.v. ondernemende creativiteit Waar mogelijk initiatieven ondersteunen die voortvloeien uit de IDOP’s Grave, Velp, Escharen en Gassel. Ook voor nieuwe arrangementen in nauwe samenwerking met horeca en detailhandel waarbij verbindingen worden gelegd met de

Op het gebied van toerisme hebben er in 2013 verschillende lokale en regionale activiteiten plaatsgevonden. Onder andere is de Jan de Jong route totstand gekomen, in Grave is het wandelknoopnetwerk aangelegd en aangesloten op het landelijke netwerk en er zijn voorbereidende werkzaamheden verricht om te komen tot een voorstel voor camperparkeerplaatsen. Vanuit het thema "Groei van recreatie en toerisme" uit de strategische visie Land van Cuijk is het contract met de Regionale VVV ontbonden en heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme inmiddels vorm gekregen. De Open Monumentendag wordt jaarlijks vanuit een werkgroep met vrijwilligers georganiseerd, de subsidie aan bestaande evenementen is gecontinueerd, er zijn voorbereidingen getroffen voor de herdenking van 70 jaar Bevrijding, in het Graafs museum hebben de tentoonstellngen "Grave verbeeld" en "Jan de Jong: de Bossche school in Grave" plaatsgevonden.

Het Wandelroutenetwerk Land van Cuijk, Veghel en Boekel is aangelegd. Het voorstel voor de aanleg van camperplaatsen is ambtelijk gereed en is februari 2014 aan de Raad voorgelegd.

Is als zodanig opgepakt. Voorbeelden zijn ontwikkeling Ezeltjesroute in Gassel en de Jan de Jong-route in Grave. Het Ezeltjespad is een bijzonder wandelpad, een route van 4,5 kilometer, dwars door bos en boerenland. Via groene bordjes met een ezel, die de te lopen richting uit kijkt, volgen wandelaars de route. Ze komen langs

34

Jaarrekening 2013

Programma 4

Begroting 2013

Realisatie 2013

taakvelden kunst & cultuur, monumentenzorg, archeologie en natuur moet in 2013 ruimte zijn. Dit is een continu proces en zal in 2013 binnen de beschikbare capaciteit worden voortgezet.

diverse agrarische bedrijven, leuke doorkijkjes en verschillende dieren en natuurlijk ook ezels. Jan de Jong was een landelijk bekend architect en een belangrijk vertegenwoordiger van de zogenaamde 'Bossche School'. De Bossche School is een stroming binnen de architectuur, die gebruik maakt van het 'plastische getal' en zoveel mogelijk bouwt met lokaal geproduceerde bouwmaterialen. In het Graafs museum is een gratis kaartje verkrijgbaar waarop de locaties van door Jan de Jong ontworpen panden in Grave zijn aangegeven.

Stichting Bezoekersmanagement verbreden via betrokkenheid burgers In 2012 heeft Stichting Bezoekersmanagement zichzelf opgeheven. In het Economisch Platform Grave is gekozen voor een werkvariant, waarbij de vrijgekomen taken door de toeristische ondernemers, de verenigingen/stichtingen, eventuele andere belanghebbenden en de gemeente Grave gezamenlijk opgepakt worden in een werkgroep, die draagvlak heeft en uitvoering geeft aan de doelstellingen. In 2013 wordt een jaarrond evenementenkalender gemaakt, onder andere in samenwerking met de nieuwe Kunst- en Cultuurkalender. Deze kalender gaat onderdeel uitmaken van de gezamenlijke promotie en marketingaanpak (zie doelstelling hierboven). Stimuleren van watertoerisme: Grave met het gezicht naar de Maas We willen watertoerisme bevorderen door gerichtere promotie van onze mogelijkheden (o.a. vernieuwde Loswal). In 2013 kijken we in overleg met andere beleidsterreinen hoe watertoerisme bevorderd kan worden in bestaande projecten.

Stichting Bezoekersmanagement is in 2012 opgeheven en is een werkgroep Toerisme en Recreatie opgericht onder het Economisch Platform. Deze werkgroep bestaat uit lokale ondernemers uit de toeristische branche.

Op 25 april 2013 is de visie op de ontwikkeling van het Waterfront van Grave vastgesteld. Deze waterfrontvisie is ruimtelijk vertaald in de structuurvisie. De uitvoeringsagenda zal, na vaststelling van de structuurvisie, worden opgesteld.


Realisatie 2013

Voorwaarden scheppen en randvoorwaarden creëren voor een gezonde economische ontwikkeling van de gemeente Grave In deze periode van laagconjunctuur is het bittere noodzaak om die ambitie ook waar te maken. In 2011 is een ambitieuze Economische Nota gemaakt samen met de leden van het Economisch Platform Grave. Daar zijn voor 2013 de volgende actiepunten in benoemd: - ontwikkeling Centrummanagement; - versterken organisatie- en samenwerkingsgraad bedrijfsleven; - integraal horecabeleid doorontwikkelen; - versterken positie weekmarkt door vaststellen definitieve locatie weekmarkt inclusief segmentering en versterking kwalitatief aanbod en onderzoeken mogelijkheid regionale versmarkt;

In 2013 zijn de volgende actiepunten gerealiseerd: - Stichting Centrummanagement Grave is opgericht en voor het centrum van Grave is een Centrummanager benoemd die het uitvoeringsplan voor Centrummanagement Grave heeft opgepakt ; - versterken organisatie- en samenwerkingsgraad bedrijfsleven is verder ingezet; - integraal horecabeleid is verder doorontwikkeld; - voor de terugkeer van de weekmarkt naar het centrum van Grave is een totaalplan gemaakt ism ondernemersvereniging en de ambulante handel; - Vanuit het project versterken maatschappelijke acceptatie agrarische sector is de Ezeltjesroute in Gassel tot stand gekomen door inzet van de buitengebied ondernemers; - Kwaliteitsimpuls lokale werklocaties: oprichting Parkmanagement Grave;

35

Jaarrekening 2013

Programma 4

Begroting 2013

Realisatie 2013

- professionaliseren aanpak accountmanagement door ontwikkeling informatiepakket ondernemen in Grave en uitvoeren van bedrijfsbezoeken; - opstellen actieplan gericht op versterken maatschappelijke acceptatie agrarische sector; - kwaliteitsimpuls lokale werklocaties: opstellen uitvoeringsplan revitalisering werklocaties en stimuleren parkmanagement voor alle bedrijventerreinen in Grave; - integratie, evaluatie en monitoring beleid: nulmeting relevante economische feiten en integratie werkzaamheden economie en toerisme en recreatie; - uitvoeringsinstrumentarium communicatie- en promotie economie Grave: uitvoeringsplan opstellen. Door efficiënte inzet van de promotieen communicatiemiddelen zal Grave beter gepositioneerd worden. Bevorderen aantrekkelijk vestigingsklimaat van winkels, bedrijven en (zorg-) voorzieningen Door uitvoering te geven aan de benoemde actiepunten moet een stimulans ontstaan voor ondernemers om zich te vestigen in Grave. Door een verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemers ontstaat meer werkgelegenheid en verbetert het faciliteitenniveau voor inwoners. Ook in 2013 zal dit speerpunt van beleid zijn. Stimuleren economische leefbaarheid in kerkdorpen en het platteland Door nauwe samenwerking met de agrarische sector, het stimuleren van plattelandsontwikkelingen in het buitengebied en kerkdorpen door bijvoorbeeld uitvoering van de IDOP’s en samen met de ondernemers in het buitengebied ontwikkelingen op te pakken, blijft de leefbaarheid op peil. In het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied (2012) is er meer ruimte voor economische ontwikkelingen buitengebied, waardoor ontwikkelingen beter te realiseren zijn. In 2013 geven we hier uitvoering aan. Toename aantal bedrijven Via de Economisch Nota (2011) heeft Grave duidelijk gekozen om “Kraamkamer” voor het Land van Cuijk te zijn met zwaartepunten in de branche Zorg en Toerisme & Recreatie. De groei in het aantal bedrijven zal voornamelijk moeten komen van het Midden- en Kleinbedrijf. Door in de bestemmingsplannen ruimte te geven aan starters en kleine bedrijven (o.a. bedrijf aan huis) en “kleinere bedrijfskavels” (De Bons) beschikbaar te hebben kunnen we die functie waarmaken. Ook in 2013 zetten we in op deze kraamkamerfunctie en toename van het aantal MKB-bedrijven.

- integratie, evaluatie en monitoring beleid: per kwartaal is de Economische Barometer Grave opgesteld, waardoor het beleid bijgesteld kan worden indien nodig; - Professionaliseren aanpak accountmanagement: uitvoeren bedrijfsbezoeken door college is uitgevoerd. De volgende actiepunten zijn doorgeschoven naar 2014: professionaliseren aanpak accountmanagement door o.a. ontwikkeling informatiepakket ondernemen in Grave wordt opgepakt in de nieuwe werkorganisatie CGM; uitvoeringsinstrumentarium communicatie- en promotie economie Grave: uitvoeringsplan opstellen. Het bevorderen van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers heeft in 2013 het effect gehad. Ondanks de slechte economische omstandigheden in Nederland, hebben we in Grave toch 6 nieuw-vestigers mogen verwelkomen en hebben we nog enkele trajecten in de pijplijn zitten.

Het bestemmingsplan Buitengebied is vastgesteld. Er is voor economische ontwikkelingen meer ruimte gecreëerd door o.a. de regels voor het hebben van neven-activiteiten en omschakeling naar andere activiteiten te verruimen.

In 2013 zijn verschillende initiatiefnemers en starters geïnformeerd over de mogelijkheden binnen de bestemmingsplannen. Hierdoor hebben verschillende ondernemende burgers het heft in handen genomen en zijn een bedrijf aan huis gestart. Meerdere initiatieven bevinden zich nog in de pijplijn. Duidelijk is geworden dat Grave het naast het aantrekken van lokale bedrijven voor de bedrijventerreinen en detailhandelslocaties ook mogelijkheden heeft op het gebied van ontwikkeling van ondernemerschap bij haar eigen burgers. Door inzetten op de kraamkamerfunctie van Grave resulteert dit in meer aanvragen voor het starten van een bedrijf aan huis. Vanuit de ontwikkeling van ondernemerschap bij haar eigen burgers wordt meteen een bijdrage geleverd aan

36



de ontwikkeling van het economisch klimaat in Grave. Door "eigen" aanwas ontstaat ook doorontwikkeling naar de werklocaties in Grave. Het opzetten van startersbeleid is voor 2014 dan ook op de agenda gezet. Toename werkgelegenheid Per kwartaal heeft via de Economische Barometer Door het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden Grave monitoring plaatsgevonden in het in het buitengebied, bedrijvigheid aan huis, Economisch Platform Grave. Qua invulling leegstand en verdere samenwerking werkgelegenheid ging Grave mee in de ondernemers moet een toename van de economische ontwikkelingen in Brabant. Opvallend werkgelegenheid plaatsvinden. Via de inzet van was dat het economisch effect op de de “Economische Barometer Grave” worden de werkgelegenheid in Zuid-Gelderland ook in Grave resultaten van het beleid in 2013 inzichtelijk doorwerkt, waardoor wij in het Land van Cuijk een gemaakt. negatieve afwijking hebben ten opzicht van de andere gemeenten in het land van Cuijk. Dit heeft het Economisch Platform handvaten geboden voor de toekomstige economische ontwikkelingen in Grave. Zoals in 2014 inzetten op de ontwikkeling van startersbeleid. Koopkrachtbehoud en koopkrachttoevloeiing In 2013 zijn door 1 grote detaillist en 1 supermarkt Door gezamenlijk met het bedrijfsleven invulling te metingen verricht op het gebied van geven aan de economische actiepunten zal het koopkrachttoevloeiing. Dit heeft een beeld economisch klimaat van Grave verbeteren. gegeven van de consumenten van binnen en Hierdoor vindt minimaal koopkrachtbehoud plaats. buiten Grave. Door deze 0-meting kunnen we in de In 2013 wordt een stijging van de toekomst vaststellen of ontwikkelingen tot koopkrachttoevloeiing verwacht (tegen de stroom toevloeiing leiden. van het huidige economisch klimaat in) door de uitgezette acties en het centrummanagement in combinatie met de opening van het Hart van Grave. Toeristische samenwerking Vanuit het thema "Groei van recreatie en toerisme" In 2013 willen we nog meer dan in voorgaande uit de strategische visie Land van Cuijk is het jaren het accent leggen op een praktische aanpak contract met de Regionale VVV ontbonden en om nieuwe initiatieven van de grond te krijgen en heeft de samenwerking met het Regionaal Bureau bestaande initiatieven te versterken. Draagvlak en voor Toerisme Land van Cuijk inmiddels vorm samenwerking zijn daarbij van groot belang; niet gekregen. alleen op lokaal niveau maar zeker ook op regionaal niveau. Wat betreft samenwerking denken wij bij voorbeeld aan het Centrummanagement Grave, de Vereniging het Verassend Platteland van Cuijk en het nieuwe samenwerkingsproject ToeReN. Dit staat voor Toeristisch Recreatief Netwerk Land van Cuijk en Noord-Limburg. Nieuw uitvoeringsprogramma beleid Toerisme Vanuit het thema "Groei van recreatie en toerisme" en Recreatie uit de strategische visie Land van Cuijk is het De raad heeft de beleidsnota toerisme en contract met de Regionale VVV ontbonden en recreatie 2010-2020 eind 2009 vastgesteld. Bij heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Land deze nota hoort een uitvoeringsprogramma als van Cuijk inmiddels vorm gekregen. Het resultaat van een werkconferentie. Wij willen uitvoeringsprogramma krijgt verder vorm in het graag in goed gezamenlijk overleg met Toeristisch Platform Grave dat in oprichting is. vertegenwoordigers uit het werkveld (zoals het Centrummanagement Grave) een uitvoeringsprogramma voor 2013 opzetten. Dit programma is gericht op concrete acties en resultaten. Toeristisch Regime In 2013 is in de nieuwe regelgeving met betrekking De ondernemersvereniging Graveon heeft tot Winkeltijdenwet van kracht geworden. Hiermee

37

Jaarrekening 2013

Programma 4

Begroting 2013

Realisatie 2013

gevraagd om verruiming van het aantal koopzondagen door instelling van het Toeristisch Regime volgens de Winkeltijdenwet. De inventarisatie naar de toeristische autonomie van Grave vindt in 2012 plaats. In 2013 moeten we rekening houden met het instellen van een toeristisch regime.

is discussie over een toeristisch regime niet meer relevant en is de regelgeving naar de ondernemers geminimaliseerd.

Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie (totaal) Wat is beschikbaar gesteld? Omschrijving



Realisatie 2013

Totaal lasten

534.020

497.873

Totaal baten

-257.270

-268.482

Subtotaal

276.750

229.391

0

0

276.750

229.391

-12.670 264.080

0 229.391


38

Jaarrekening 2013

Programma 5

PROGRAMMA 5: DUURZAME RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Portefeuillehouders: de heer A.M.H. Roolvink (Erfgoedbeleid / monumentenbeleid) en de heer H.A.W.M. Daandels.

Inleiding De ruimtelijke ontwikkeling van de toekomst moet duurzaam zijn met kwaliteit als uitgangspunt. De kredietcrisis maakt daarbij doorgaan op de oude voet moeilijker. Gehele of gedeeltelijke verandering is in voorkomende gevallen noodzakelijk en vormt tegelijkertijd ook een kans. Dat geldt ook voor de gemeente Grave. Zo zullen ontwikkelingen en gewijzigde inzichten voor de binnenstad van Grave de gemeente een (sterkere) regierol geven, terwijl de werkelijke projectontwikkeling in handen van de marktpartijen is komen te liggen. Het toekomstige ruimtelijke beleid is op strategisch niveau geactualiseerd door de komst van een structuurvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente. Daarmee worden de kaders geschapen om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor de langere termijn te sturen. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling vraagt om innovatief denken en handelen. Voor de gemeente zal dat een uitdaging zijn. In dat kader zal de gemeente als regisseur kader stellend en de marktpartijen trachten te inspireren en te motiveren tot (verdere) ontwikkeling en uitvoering van de ruimtelijke projecten. Betrokkenheid vanuit de bevolking en het maatschappelijke middenveld kan daarbij een verrijking zijn en een garantie geven voor voldoende draagvlak.

Taakvelden Dit programma bestaat uit de taakvelden milieu en ruimtelijke ordening. Taakveld milieu

Beleidskader De wettelijke milieutaken worden uitgevoerd binnen zowel Europese, landelijke als provinciale kaders. De daaraan toegevoegde gemeentelijke regels zijn:  De Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel  De Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profit inzamelaars van oud papier  De beleidsregels voor hogere geluidsgrenswaarden, externe veiligheid en grondstromen  Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen  Taakveld ruimtelijke ontwikkeling

Beleidskader Het taakveld ruimtelijke ordening opereert voornamelijk onder landelijke wetgeving. Op het gebied an de Wet Ruimtelijke Ordening is het hebben van een structuurvisie voor het gehele grondgebied een vereiste. De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn geactualiseerd en zijn het instrument voor de gemeente om de lokale ruimtelijke ontwikkeling te sturen. Daarnaast zijn er (wettelijke) regelingen zoals:  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met als instrument de omgevingsvergunning  Ruimtelijk Toetsingskader  Welstandsnota  Structuurvisie Plus  diverse Beeldkwaliteitsplan  Verordening Ruimte provincie Noord-Brabant  Wet Ruimtelijke Ordening  Monumentennota Grave 2003 - wordt vervangen door Erfgoednota en Cultuurhistorische waardenkaart (vast te stellen begin 2014)  Herziene Monumentenwet 1988  Wet op de archeologische monumentenzorg  Archeologisch beleidsplan  Europese richtlijnen (verdrag van Malta)  Regionale Woningmarktstrategie  Gemeentelijk woningbouwprogramma  Prestatieafspraken met woningcorporatie

39

Jaarrekening 2013 Wat wilden we bereiken?

Programma 5 Wat hebben we bereikt?

Begroting 2013

Realisatie 2013

Realiseren van starterwoningen en levensloop woningen We bereiden een nieuwe strategie voor de lokale woningbouw voor. In 2012 is hiervoor de aanzet gemaakt die in 2013 bestuurlijk moet worden afgerond. Hierbij ligt een verbinding met onder meer de woonvisie als onderdeel van de nieuwe structuurvisie en de regionale woningmarktstrategie. Inzet is daarbij te komen tot een aangepaste woningbouwprogrammering voor de periode 2012-2022 die borg staat voor het bouwen naar behoefte per kern met bijzondere aandacht voor de specifieke doelgroep van starters en ouderen. Daarbij zullen we ook de vraag beantwoorden welke ruimte er is voor zelfbouw en/of collectief opdrachtgever schap. Alleen een welstandscommissie voor monumentale panden en beschermde stads en dorpsgezichten We hebben een efficiëntieslag gemaakt door wijziging van de advisering door CRK (efficiënt), samenwerking met Cuijk en sturing van de kwaliteit door beeldkwaliteitsplannen. De herziening van het welstandsbeleid is in 2012 door de Raad vastgesteld. De keuze voor het verminderen van de welstandstoets en/of het uitsluiten van gebieden voor de welstandstoets hebben we daarmee in de overweging meegenomen. De formatie afbouwen bij afronden van de geprioriteerde projectenIn 2010 zijn we gestart met het afbouwen van de formatie door het verminderen van het aantal projectleiders voor de projecten. In 2012 is de organisatie van de projecten voortaan geheel ondergebracht bij één projectleider uit de eigen organisatie. Met uitzondering van de administratieve ondersteuning wordt geen gebruik meer gemaakt van externe inzet. Door clustering van taken en de steeds meer toenemende regisserende rol van de gemeente is de formatiegrootte van de afdeling Ruimte en Wonen vanaf 2010 met meer dan twee formatieplaatsen verminderd. Woningbouwprojecten zoveel mogelijk door externen laten realiseren en als gemeente vooral kader stellend optreden Voor het innemen van een kader stellende rol zullen we de visie van de gemeente Grave op de gewenste toekomstige ruimtelijke ontwikkeling actualiseren. Belangrijk aspect van de visie is dat er gebouwd wordt op basis van behoefte van inwoners en bedrijven, kortom een vraag gestuurde ontwikkeling. In 2013 gaan we dit via twee lijnen tot stand brengen en wel via de eerdergenoemde woonvisie en de structuurvisie. De structuurvisie

De woningbouwbehoefte is, zowel regionaal als plaatselijk per kern geactualiseerd en in beeld gebracht. Deze actualisatie is niet alleen op basis van kerngetallen en bevolkingsgegevens tot stand gekomen. Ook met betrokken partijen (zoals projectontwikkelaars, woningbouwcorporatie en makelaars heeft intensief overleg plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot de vaststelling van koersnotitie (voor de Structuurvisie) en het rapport woningbouwprogrammering waarin vervolgens de ruimte voor woningbouw per kern vastgelegd. Besluitvorming heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 25 april 2013.

De raad heeft de nieuwe welstandsnota en de verordening ruimtelijke kwaliteitszorg vastgesteld. Dit beleidsonderwerp is met deze vaststelling komen te vervallen.

Formatie is afgebouwd. De omvang van de formatie van de afdeling Ruimte en Wonen, volgens de begroting, was in 2010 40,52 fte. In 2013 is deze omvang beperkt tot 38,42 fte.

De structuurvisie is afgerond en ligt ter vaststelling voor bij de gemeenteraad. Op 25 april 2013 is de woningbouwprogrammering vastgesteld. Deze woningbouwprogrammering maakt integraal onderdeel uit van de structuurvisie. De projecten voor woningbouw zijn hiermee afgestemd met de huidige marktvraag. Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn de kaders helder en beschikbaar gemaakt. De bestemmingsplannen zijn geactualiseerd, de indieningseisen zijn beschreven en voor de inrichtingseisen van de openbare ruimte is er een handboek beschikbaar.

40



geeft antwoord op de vraag welke (ruimtelijke) ontwikkelingen worden voorzien en op welke locaties. Het ontwikkelen van meer woningen dan nu al in de programma's is opgenomen is niet realistisch. De gevolgen hiervan zullen we eveneens in de structuurvisie inzichtelijk maken. In 2011 zijn we gestart met de opstelling van een structuurvisie. In 2013 zullen we de structuurvisie vaststellen. Als deze actualisatie heeft plaatsgevonden beschikken we over concrete kaders, eisen en wensen die voor de ruimtelijke ontwikkeling van belang zijn en waaraan elk plan kan worden getoetst Duurzaam bouwen In de regio Noordoost-Brabant is er sprake van het Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen tussen de gemeenten in de regio, de woningcorporaties en bouwbedrijven. Het effect hiervan is dat alle nieuwbouw en renovaties in de woningbouw duurzaam worden uitgevoerd. Bij de uitvoering van de wettelijke milieutaken wordt in deze tijd het accent gelegd op milieu als onderdeel van de opstelling en uitvoering van het totale omgevingsbeleid. Daarbij is duurzaamheid in brede zin het uitgangspunt. Dit zullen we ook in 2013 doorzetten. De volgende projecten moeten eerst worden aangepakt: 1. Hart van Grave; 2. Multifunctioneel Centrum; 3. De Loswal; 4. Museum Graeft Voort; 5. Plan Van Dongen; 6. Plan Gassel (inrichting Julianaplein); 7. Plan Velp; 8. Parkeren; 9. Plan Wisseveld-Koninginnedijk; 10. Afronden Bedrijfsterrein De Bons (6 bedrijfswoningen).

Het regionaal convenant duurzaam bouwen is in 2013 opnieuw afgesloten tussen de gemeenten in de regio, de woningcorporaties en de bouwbedrijven. Het uitgangspunt van het convenant is dat alle nieuwbouw en renovaties in de woningbouw duurzaam worden uitgevoerd voor de periode 2013 tot 2016. Er zijn voor een actieve uitvoering van het convenant in de begroting 2014 geen middelen meer opgenomen. Daarmee is de rol van de gemeente beperkt tot kader stellend.

Voortgang diverse projecten: 1. Hart van Grave: Woningbouw en commerciële ruimte zijn opgeleverd. Afbouw openbare ruimte volgt in 2014. 2. Het MFC is opgeleverd. 3. De Loswal is gereed. 4. Uitbreiding van het museum en de uitvoering groot onderhoud zijn gereed. 5. Het bestemmingsplan om de woningbouw mogelijk te maken is in procedure gebracht. Start woningbouw in 2014. 6. Ontwerp inrichtingsplan is vastgesteld en de uitvoering is voorbereid. Oplevering verwacht 1ste helft 2014. 7. Door stagnerende woningbouw zijn in overleg met de ontwikkelaar alternatieven bezien. Dit heeft nog niet geleid tot een concreet plan dat kan leidden tot een herziening van het bestemmingsplan. 8. Zie hiervoor de toelichting bij programma 2, onderdeel "Optimalisatie parkeer- en circulatiebeleid van de binnenstad en de wijken / onderzoek naar de effecten van verschillende parkeer- en circulatiescenario’s in de binnenstad". 9. In 2013 is getracht om tot ontwikkeling van woningbouw te komen op basis van bestaande afspraken. Dit heeft helaas niet geleid tot realisatie maar tot een juridische procedure. 10. In 2013 is er geen belangstelling geweest voor kavels met de bedrijfswoningen.

41


Aandacht voor cultuurhistorie (in Bestuursakkoord vermeld onder programma 2).

Programma 5 Realisatie 2013 Bestemmingsplan voor het Zuidelijk Hof wordt in de eerste helft van 2014 ter vaststelling voorgelegd. Het archeologiebeleid is vastgesteld. Het erfgoedplan is gereed voor besluitvorming in het eerste kwartaal van 2014. Het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van cultuurhistorische waarden blijven onverminderd van kracht.


Realisatie 2013

Regionale Uitvoeringsdiensten In 2008 is door de rijksoverheid geconcludeerd dat door de vorming van regionale uitvoeringsdiensten voldoende zicht en grip kan worden bereikt op milieurisico’s, vooral als het gaat om veiligheidsrisico’s, bij zogenaamde ketenvraagstukken en bij milieucriminaliteit. De oprichtingskosten voor de RUD Brabant Noord worden geschat op € 491.700. Dit betekent voor ons € 0,40 per inwoner oftewel in totaal € 5.200. De voorziening moet in de begroting van 2013 worden getroffen. De provincie heeft te kennen gegeven onder voorwaarden de voorfinanciering van de aanloopkosten voor haar rekening te willen nemen. Erfgoedplan We zetten ons al jaren in voor het behoud van cultuurhistorie, omdat dit een van de belangrijkste kernkwaliteiten is waarmee Grave zich onderscheid van andere gemeenten in de wijde omgeving. Om erfgoed een rol te laten spelen in het ruimtelijke beleid is het van belang dat er een toepasselijk beleidsinstrument komt. In 2010 zijn we gestart met het opstellen van de archeologische waardenkaart. In 2011 is dat vervolgd met het opstellen van archeologisch beleid en de cultuurhistorische waarden- en beleidskaart. Deze documenten c.q. kaarten moeten in 2013 resulteren in een overkoepelend "Erfgoedplan". Een erfgoedplan heeft als doelen: een inventarisatie van al het aanwezige erfgoed in de gemeente (zoals archeologische, cultuurhistorische, historisch-geografische en historisch-(steden)bouwkundige waarden) en het opstellen van een toekomstvisie over de manier waarop dit erfgoed een rol kan spelen in elk gemeentelijk beleidsonderwerp. De kosten worden gedekt uit lopende budgetten. Voor het opstellen van de kaarten hebben we subsidie verkregen van de Provincie Noord-Brabant, omdat we dat gezamenlijk met Mill & St. Hubert, Sint Anthonis en Landerd uitvoeren. Vergunning verlening Vanaf 1 oktober 2010 is er geen sprake meer van een bouwvergunning maar zijn 26 vergunning-

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) is per 1 januari 2014 van start gegaan. Met de overdracht van de wettelijke basistaken op het gebied van milieu (vergunningverlening, toezicht en handhaving) is ook personeel overgedragen aan de ODBN met een omvang van 1,78 fte.

De Erfgoednota is ambtelijk gereed en bevat een erfgoedagenda voor de komende 5 jaar, De doelen zijn omschreven en aan de hand van een prioriteitenlijst worden in de komende 5 jaar actiepunten en beslisintrumenten uitgewerkt. Vaststelling van de Erfgoednota zal gaan plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2014. De contouren van het erfgoedbeleid zijn opgenomen in de structuurvisie2.

De rol van de casemanagers en de integrale aanpak van de omgevingsvergunning is verder gestalte gegeven in de organisatie van CGM.

42



soorten (zoals bouwvergunning, milieuvergunning, kapvergunning, sloopvergunning, monumentenvergunning e.d.) geïntegreerd in één omgevingsvergunning. Als digitaal verlengstuk van de Wabo heeft de rijksoverheid tevens een Omgevingsloket beschikbaar gesteld waar burgers en bedrijven digitaal omgevingsvergunningen kunnen aanvragen en volgen. Om aan de versnippering van taken een einde te maken en om het voor de burger/aanvrager makkelijker te maken hebben we hiervoor z.g. casemanagers aangewezen. De casemanager krijgt aanvragen van omgevingsvergunningen toebedeeld en fungeert als contactpersoon richting de aanvrager. Voorheen werden de deelvergunningen door de verschillende adviseurs afzonderlijk behandeld, nu leveren de verschillende adviseurs van de vakdisciplines hun adviezen aan de casemanager en beschikken zo gelijktijdig mogelijk binnen de gestelde termijn. Al hun verrichtingen worden vastgelegd in een workflowsysteem om zo de hoogte van de voortgang te kunnen monitoren aan zowel de casemanager als voor de aanvrager via het Omgevingsloket. De casemanager maakt een belangenafweging tussen de verschillende voorwaarden en belangen en verwerkt de deelproducten tot één leesbare, goed lopende en juridisch houdbare omgevingsvergunning. Deze integrale benadering vergt meer coördinatie/sturing van al onze vakdisciplines en heeft geleid tot een verschuiving in taken bij medewerkers. Actualisatie grondbeleid In de raad van november 2012 wordt de geactualiseerde nota Grondbeleid en grondexploitatie 2013 aan u ter vaststelling voorgelegd. Aanwijzing archeologisch monumenten In vervolg op de vaststelling van het archeologiebeleid heeft de gemeenteraad het college verzocht om er zorg voor te dragen dat er twee gemeentelijke archeologische monumenten worden aangewezen: de historische binnenstad en een gedeelte van de Busweg/Schans als onderdeel van de circumvallatielinie die bij archeologisch onderzoek is aangetroffen. Deze aanwijzing gaan we in 2013 doorvoeren. Uitvoeren BAG-audit De kwaliteit van de wettelijke verplichte BAG registratie moet continu worden gecontroleerd. In het eerste kwartaal van 2013 vindt vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu de eerste BAG beheer audit plaats. Om hier goed op voorbereid te zijn wordt een pre-audit uitgevoerd waarbij alle aspecten van een echte audit worden

Vaststelling heeft plaatsgevonden.

De aanwijzing van archeologische monumenten is meegenomen in het paraplubestemmingsplan archeologie dat op dit moment in voorbereiding is. In 2014 wordt dit bestemmingsplan vastgesteld

De audit heeft op 31 oktober 2013 plaatsgevonden. Dit heeft maar 1 aandachts- en verbeterpunt opgeleverd; i.c. aandacht voor het tijdig verwerken van mutaties in de BAG registratie. In de CGM werkorganisatie zal er extra aandacht worden besteed aan het inrichten van de processen. In het 3e kwartaal 2014 zal er een heraudit gepland worden. De kosten voor deze her-

43

Jaarrekening 2013

Programma 5

Begroting 2013

Realisatie 2013

doorlopen en blinde vlekken te herkennen. De audit worden vrijwel geheel gedekt door een kosten van de 1e BAG audit zullen we verhalen vergoeding van het ministerie. op het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wanneer de audit niet naar wens van de auditoren verloopt, moet er een 2e audit worden gedaan. Tijdens de heraudit worden 'tekortkomingen' opnieuw beoordeeld. De kosten voor een heraudit zijn wel voor ons. Daarnaast worden door verschillende commerciële partijen ‘tools’ aangeboden om de kwaliteit van de BAG registratie te controleren en ook de verschillen met de data van het Kadaster (Landelijke Voorzieningen) inzichtelijk maken. We vinden het belangrijk om inzicht in deze gegevens te hebben op een goede voorbereiding te treffen op de audit. De resultaten van de tool zijn een goed uitgangspunt om verbeteringen in de processen aan te brengen en geven ons inzicht in hoeverre de wettelijke verwerkingstermijn wordt nageleefd. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling (totaal) Wat is beschikbaar gesteld?

Omschrijving



Realisatie 2013

Totaal lasten

3.994.094

4.508.536

Totaal baten

-2.377.479

-3.016.556

Subtotaal

1.616.615

1.491.980

0

0

1.616.615

1.491.980

-520.605 1.096.010

-434.334 1.057.646


44

Jaarrekening 2013

Programma 6

PROGRAMMA 6: PUBLIEKE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Portefeuillehouder: De heer A.M.H. Roolvink Inleiding We gaan in deze bestuursperiode uit van zelfstandigheid van de afzonderlijke gemeenten. Wel streven we ernaar om door samenwerking de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de kwetsbaarheid van de afzonderlijke gemeentelijke organisaties te verminderen. Uitgangspunt is dat de gemeente Grave zelf de regie in handen houdt. De service aan onze burgers moet op deze manier gewaarborgd zijn en uiteindelijk leiden tot een snelle, kwalitatief goede dienstverlening. Onze inwoners moeten op de hoogte (kunnen) zijn van het gemeentelijke beleid en wij moeten hen in ruime mate de mogelijkheid bieden te participeren bij beleidsvorming en – uitvoering. We moeten stimuleren dat wijken dorpsraden bij de communicatie tussen gemeente en burgers worden betrokken. Het concept 'publieksbalie' moeten we continueren, waarbij het streven is dat de front-Office zo veel mogelijk klantvragen afhandelt. Beleidskader Het onderwerp "minder regels" is al nader uitgewerkt in een herziening (vereenvoudiging) van de Algemene Plaatselijke Verordening en vermindering van regelgeving op het gebied van welstand. Minder regels heeft niet alleen met publieke dienstverlening te maken, maar werkt ook door naar alle andere programma's. Aan een verdere vereenvoudiging van regelgeving wordt voortdurend aandacht besteed. Hierbij worden alle verordeningen tegen het licht gehouden, ter uitvoering van een door de gemeenteraad aangenomen motie. Ook worden alle verordeningen gescreend op (onnodige) indieningvereisten, wat weer tegemoet komt aan de dienstverlening naar onze inwoners. Ook het digitaal aanbieden van diverse diensten en producten via onze website geeft invulling aan een betere/snellere dienstverlening naar de inwoners. Wat wilden we bereiken?


Begroting 2013

Realisatie 2013

Intensivering van samenwerking met de gemeenten Cuijk en Mill & Sint Hubert We hebben met beide gemeenten gewerkt aan een gezamenlijke visie op dienstverlening en zoveel mogelijk op elkaar afgestemd dienstverleningsconcept. In 2013 zullen we hiermee de nodige ervaring op doen ten behoeve van de ambtelijke fusie per uiterlijk 1 januari 2014. Samenwerking op de verschillende beleidsterreinen moet in onderlinge samenhang en budgettair neutraal of met budgetvoordeel te worden aangegaan.

De intensivering van de samenwerking Cuijk en Mill en St.Hubert heeft zijn beslag gekregen met de start van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie CGM per 1 januari 2014. De harmonisatie van de dienstverlening van de drie gemeenten is in het kader van die fusie tot stand gekomen en geïmplementeerd. Grave schaakt mee op vele bestuurlijke borden. De samenwerking op de schaal van het Land van Cuijk is in een stroomversnelling gekomen en resulteert onder meer in een vijftal uitvoeringprojecten in het kader van het Graafs Manifest. Het Land van Cuijk fungeert ook als subregionaal verband in de samenwerking op de schaal van Noord Oost Brabant. Op deze schaal wordt samengewerkt in de voorbereiding van de grote decentralisatie-operaties en bij de intensivering van de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid in het kader van Agrifood-Capital. Met de realisering van de CGM-werkorganisatie zijn de mogelijkheden om deze bestuurlijke samenwerking effectief en efficiënt te ondersteunen sterk toegenomen.

45

Jaarrekening 2013

Programma 6

Begroting 2013

Realisatie 2013

Wijk- en dorpsraden ondersteunen bij de democratische vertegenwoordiging, betrekken bij het communicatietraject en faciliteren op basis van projecten Bij het opstellen van de iDops is intensief overleg gevoerd met de wijken dorpsraden en overige inwoners. In programma 2 vindt u meer informatie over dit punt.

Communicatie is continue aandachtspunt in onze contacten met de burgers. In het kader van de uitvoering van de iDops spelen de wijken dorpsraden hierin een crusiale rol als vertegenwoordigers van deze burgers. In 2013 heeft een meer directe communicatie plaatsgevonden tussen de wijken dorpsraden en de voor betreffend (iDop)onderwerp verantwoordelijke ambtenaren. Dit heeft als voordeel dat direct betrokkenen met elkaar in gesprek gaan waardoor meer ruimte en wederzijds begrip is voor ieders wensen en (on)mogelijkheden vanuit de eigen rol, taal en verantwoordelijkheid. Verbetering van de kwaliteit van de publieke Bovenstaand is reeds opgemerkt dat er een dienstverlening met als uitgangspunt: De gezamenlijke visie op dienstverlening is opgesteld burger centraal die is uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Zoals ook Door de hierboven beschreven samenwerking op opgemerkt is hierin gewerkt met zogenaamde het gebied van dienstverlening kunnen we ons prestaties (zie bovenstaand). Bij de prestatie "we nog meer richten op een verdere verbetering van maken de dienstverlening zo simpel en slank als de (digitale) dienstverlening. We maken hierbij mogelijk (efficiënt)" zijn onder andere de volgende gebruik van het Nationaal Uitvoerings Programma inrichtingsprincipes opgenomen: 1. We voeren betere dienstverlening. Hierbij werken rijk en (via de medewerkers van het decentrale overheden nauw samen. De diverse klantcontactcentrum) de regie over de projecten die we op basis van het NUP in gang werkprocessen van aanvraag tot resultaat. Het zetten, zijn opgenomen in het beheerplan ICT afhandelingsniveau wordt voor de drie gemeenten 2011-2014. De gemeentelijke website speelt eenduidig vastgelegd tussen klantcontactcentrum daarbij uiteraard een belangrijke rol. en de vak afdeling. 2. We hebben alle kanalen open voor alle mogelijke producten en alle klanten, we hebben een voorkeur voor gebruik van het digitale kanaal. Thans wordt de organisatie volgens deze (en uiteraard andere) principes ingericht met als doel verbetering van de dienstverlening.

Publieke dienstverlening en communicatie (totaal) Wat is beschikbaar gesteld? Omschrijving



Realisatie 2013

Totaal lasten

1.013.430

1.004.285

Totaal baten

-209.940

-167.331

Subtotaal

803.490

836.954

0

0

803.490

836.954

0

0

803.490

836.954


46

Jaarrekening 2013

Programma 7

PROGRAMMA 7: FINANCIËLE KADERSTELLING EN BEDRIJFSVOERING Portefeuillehouders:

de heer A.M.H. Roolvink en de heer drs. G.A.J. Adams.

Inleiding Financiële kaderstelling gaat uit van de financiële verordening Grave 2012 en de bijbehorende kaderstelling in de begroting. Het uitgangspunt is een solide financieel beleid met een zo hoog mogelijk realiteitsgehalte en een duurzaam sluitende begroting. Gelet op de beperkte middelen in deze bestuursperiode zal budgetcontrole en financiële control in zijn geheel, extra zwaar wegen om daarmee tot een doelmatige en efficiënte besteding van de beschikbare middelen te komen. Dit vraagt om het nauwgezet sturen op de budgettaire verantwoordelijkheden van de organisatie. Daarnaast dienen, door de reductie van de inkomsten uit het gemeentefonds en de aanstaande verdere decentralisaties van taken, de ombuigingen op de meerdere beleidsterreinen concreet ingevuld te worden.

Beleidskader 

2006: Nota reserves en voorzieningen



Begroting 2013

Realisatie 2013

Binnen het meerjarenperspectief een duurzaam sluitende begroting De gemeente maakt keuzes over de wijze waarop de bezuinigingen van het rijk ingevuld moeten worden. De komende jaren staan in het teken van beperking van de kosten en ombuigingen op alle beleidsterreinen. De kadernota 2013 resulteerde voor de meerjarenschijven 2013 t/m 2016 in positieve saldi. De in de kadernota 2013 opgenomen ombuigingen 2013 - 2016 hebben een omvang van ruim € 2,2 miljoen vanaf 2016. Door de raad zijn in de beraadslagingen bij de Kadernota 2013 diverse aanpassingen via een amendement op de beleidsontwikkelingen en de ombuigingen 2013 - 2016 voorgesteld. De voorgestelde aanpassingen zijn in de begroting 2013 verwerkt. In 2012 zijn een aantal bestaande gedateerde financiële beleidsdocumenten herzien zoals de nota treasury-, rentebeleid, de rentetoerekening en de financiële verordening. Verder is er een nieuwe kostenverdeelstaat opgesteld. De financiële effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting 2013. Gemotiveerd, deskundig en flexibel ambtelijk apparaat Mede in het kader van de ambtelijke samenvoeging wordt hier in 2013 extra aandacht aan besteed. Specifiek gaat die uit naar het geschikt maken van medewerkers voor de nieuwe organisatie en het op niveau houden van de dienstverlening gedurende het samenvoegingsproces.

Op grond van artikel 189 van de gemeentewet moet de jaarschijf 2013 sluitend zijn. De primitieve begroting 2013 sloot met een batig saldo van incidenteel en structureel ad. € 68.664,-. De meerjarenbegroting 2014 - 2016 resulteerde voor alle jaarschijven in batige resultaten door saldering van incidentele en structurele overschotten. Hierdoor was sprake van een reeel sluitende begroting en heeft de Provincie aan de gemeente Grave het repressieve toezichtregime toegekend.

In het CGM fusietraject zal ruime aandacht gegeven worden aan de organisatie brede vorming en training van de medewerkers. Er is daarnaast een beperkt budget beschikbaar om waar nodig de plaatsing van medewerkers te ondersteuning met opleiding en training. Medewerkers worden nog uitsluitend in algemene dienst benoemd.

47

Jaarrekening 2013

Programma 7

Begroting 2013

Realisatie 2013

Heldere hiërarchische lijnen met duidelijke aanspreekpunten Dit is een voortdurend punt van aandacht waarbij de komende tijd ook de rol van coördinator verder wordt uitgelijnd.

Dit doel is door de tot stand komen van de CGMorganisatie in een ander daglicht komen te staan. De werkorganisatie is gestructureerd langs eenvoudige en heldere principes met veel aandacht voor de inrichting van werkprocessen. De invulling van de leidinggevende functies heeft plaatsgevonden op basis van noodzakelijke competenties. De start van de organisatie zal wellicht vergezeld gaan van enkele kinderziektes, maar daarna zal de weg naar kwaliteit, één van de drie kerndoelen van de fusie worden ingeslagen. Is gerealiseerd maar is nu niet meer aan de orde omdat per 1 januari 2014 de gemeenschappelijke CGM werkorganisatie van start is gegaan.

Inhoudelijke afdelingsmanagers op de schaal van Grave Het zittende afdelingsmanagement wordt zowel als manager als inhoudelijk vakman ingezet op de beleidsgebieden waarop zij actief zijn. Goed personeelsbeleid (functionerings- en beoordelingsgesprekken) Inmiddels zijn binnen het management opnieuw afspraken gemaakt over te voeren personeelsgesprekken gedurende 2012 en 2013.

Na het zomerreces 2012 is er gestart met een nieuwe cyclus, mede gericht op de CGM-fusie. Onderdelen daarvan zijn het onderhoud van functiebeschrijvingen en functiewaardering, de uitvoering van een personeelsschouw, van functionering/ontwikkelingsgesprekken en beoordelingsgesprekken. De personeelsschouw is afgerond, de functionering/ontwikkelingsgesprekken 2013 zijn afgerond. Tenslotte zijn aan het einde van 2013 met alle medewerkers beoordelingsgesprekken gevoerd. Inhuur van extern personeel alleen bij In afwachting van de fusie werden vacatures budgettaire neutraliteit alleen tijdelijk vervuld en binnen de kaders van de Daarbij is het loonkostenbudget (eventueel personeelsbegroting. Slechts in uiterste noodzaak aangevuld met projectgelden) kaderstellend bij de (onontkoombaar) is daarvan afgeweken. afwegingen rondom inhuur dan wel ambtelijke bezetting. Jaarlijks (vanaf 2011) keuzes maken in te In 2013 is gewerkt met capaciteitsplanningen per realiseren producten/projecten cluster. Daarin zijn ook de mogelijkheden van de Op basis van de beschikbare capaciteit wordt onderuitputting en die van de compensatie die de vastgesteld welke projecten kunnen worden gemeente ontvangt voor de inzet van uitgevoerd. Daarbij zal de beschikbare capaciteit medewerkers in de fusie benut. in 2013 ook worden ingezet voor de realisatie van één ambtelijke organisatie “CGM” en zal daarnaast tijd besteed worden aan de realisatie van de ombuigingen. Verwerven van provinciale en EU subsidies via Het subsidieadviesbureau waarvan gebruik no pay no cure bureaus gemaakt werd is niet meer actief. Er wordt naar Hiervoor is een overeenkomst gesloten met een alternatieven gezocht. Die zijn in 2013 niet bureau. Door het faillissement van het gevonden. Nu de CGM-werkorganisatie een feit is gecontracteerde bureau wordt in de loop van geworden ligt het voor de hand dat de zoektocht 2012 opnieuw een contract afgesloten met een gemeenschappelijk wordt voortgezet. subsidie-advieskantoor. Onderzocht dient te worden of er efficiëntie Dit punt heeft een lage prioriteit gekregen, met voordelen behaald kunnen worden bij de dien verstande dat de voorgestelde werkwijze wel procedurewijziging om initiatieven en wordt toegepast bij de inname en beantwoording verzoeken direct door te leiden naar het van raadsvragen. college Bestuurlijk wordt vervolgens aangegeven welke routing aan het initiatief of het verzoek wordt gegeven.

48

Jaarrekening 2013

Programma 7

Ontwikkelingen 2013 Begroting 2013 Heroverweging van de Rekenkamercommissie De bezuiniging van jaarlijks € 12.000,- op de Rekenkamercommissie kan mogelijk worden behaald door deze commissie vanaf 2013 “slapend” te maken. Dit betekent dat met ingang van 2013 geen onderzoeksvoorstellen meer aan de Rekenkamercommissie kunnen worden voorgelegd. Daarnaast hebben de griffiers van de gemeenten in het Land van Cuijk bij de Tweede Conferentie de opdracht gekregen om één Rekenkamercommissie LvC in te stellen. Dit betekent dat er in 2013 ook op deze manier wellicht bezuinigd kan worden. Trendmatige jaarlijkse verhoging van de gemeentelijke heffingen Door de trendmatige jaarlijkse verhoging zullen de inkomsten gemeentelijke heffingen de komende jaren toenemen. De verhoging in 2013 ten opzichte van 2012 bedraagt 1,5%. De stijging van 1,5% is gebaseerd op de junicirculaire 2012. Bij de ombuigingen werd ook voor 2013 nog uitgegaan van 2%. Dit structurele nadeel is in de begroting 2013 verwerkt. Gebruikskosten kavel stadhuis Grave Met de kosten van groot onderhoud aan het stadhuis is in de beginfase met onvoldoende budget rekening gehouden. Eind 2011 zijn door de VVE de meerjaren onderhoudskosten voor het groot onderhoud bepaald. Verder is door de VVE een nieuwe aanbesteding voor het technisch onderhoud gedaan. Hierdoor zijn de onderhoudskosten verlaagd. Beide ontwikkelingen zijn in de begroting vanaf 2012 verwerkt. Algemene uitkering

Vermindering aantal politieke ambtsdragers, korting algemene uitkering vanaf 2015 Het kabinet wil het aantal politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen met minstens een kwart verminderen. Op basis daarvan wil het kabinet met ingang van 2015 structureel 110 miljoen uit het gemeentefonds halen. Voor de gemeente Grave betekent dit een

Realisatie 2013 De raad heeft de commissie niet 'slapend' gemaakt. De beoogde bezuiniging is niet gerealiseerd. Inmiddels is besloten de rekenkamercommissie in te stellen op de schaal van het Land van Cuijk.

Voor zover door de raad niet anders besloten zijn de tarieven van de gemeentelijke heffingen gestegen met 1,5%.

De gebruikskosten van kavel stadhuis Grave zijn sinds 2011 lager geworden. Met name de kostensoorten verbruik elektra, onderhoudsovereenkomst met elektrotechnisch bedrijf en gebruikskosten bedrijfsrestaurant hebben hier aan bijgedragen. Ondanks de complexiteit van de gebruikskosten stadhuis is er nu sprake van een duidelijk beeld van de totale hoogte van de gebruikskosten. De totale algemene uitkering over 2013 bedraagt € 10.822.146,56. Dit is inclusief de diverse integratie-uitkeringen. Naast de primitieve begroting is de raming aangepast op basis van de mei-, de september- en de decembercirculaire 2013. De primitieve raming bedroeg in totaal € 10.901.954,12. Per saldo in de jaarrekening een nadeel van afgerond € 80.000,- t.o.v. de primitieve begroting. Dit wordt veroorzaakt door de bezuinigingen van het Rijk die ook zijn weerslag hebben op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Over het verloop hiervan is gerapporteerd in de bestuursrapportages 2013. Het kabinet Rutte achtte de voorziene vermindering van het aantal raadsleden te hoog en heeft het bijgesteld tot de aantallen van voor de dualisering. De uitname uit het gemeentefonds die daar bij past is slechts € 18 miljoen. De verlaging van het bedrag per inwoner is hierdoor teruggebracht naar € 0,70. De korting voor de gemeente Grave bedraagt hierdoor € 8.660,-.

49

Jaarrekening 2013

Programma 7

Begroting 2013

Realisatie 2013

verlaging van de uitkering uit het gemeentefonds van € 75.000. Deze verlaging is verwerkt in de jaarschijf 2015. Wet Houdbaarheid overheidsfinanciën

Verlies renteopbrengsten Door de afname van de vermogenspositie ontstaat een verlies aan renteopbrengsten.

In 2013 hebben wij de wetgeving omtrent de wet houdbaarheid overheidsfinanciën op de voet gevolgd. De Eerste Kamer heeft op 10 december 2013 ingestemd met de wet houdbare overheidsfinanciën (wet hof). De wet treedt op 1 januari 2014 in werking. De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de wet hof. De wet hof bepaalt verder dat Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een gelijkwaardige inspanning leveren bij het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Daarbij wordt de autonomie van decentrale overheden gerespecteerd. Het verlies aan renteopbrengsten heeft in 2013 plaatsgevonden. In september en in oktober 2013 is een geldlening afgesloten om aan onze betaalverplichtingen te kunnen voldoen. Dit betekent dat de renteopbrengsten worden omgezet in rentebetalingen.

Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering (totaal) Wat is beschikbaar gesteld?

Omschrijving



Realisatie 2013

Totaal lasten

16.688.556

15.740.308

Totaal baten

-14.901.416

-14.097.549

1.787.140

1.642.759

-13.411.803

-13.517.294

Subtotaal Algemene Middelen Resultaat vóór winstbestemming Totaal mutaties reserves Resultaat ná winstbestemming

-11.624.663 -1.135.185 -12.759.848

-11.874.535 -574.712 -12.449.247

50

Jaarrekening 2013

Paragraaf algemeen

2.2 Paragrafen Artikel 26 BBV luidt als volgt: "Het jaarverslag bevat de paragrafen die ingevolge artikel 9 in de begroting zijn opgenomen. Ze bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen." Het doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting c.q. jaarrekening (kunnen) staan, worden gebundeld in een kort overzicht, waardoor u een beter inzicht in deze onderwerpen krijgt. Ook is bij deze onderwerpen meestal een groot financieel belang gediend. De paragrafen geven hierdoor extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en langere termijn. Op grond van het tweede lid van artikel 9 en artikel 26 van het BBV bevat de jaarrekening ten minste de navolgende paragrafen (tenzij het desbetreffende onderdeel bij een gemeente of provincie niet aan de orde is): a. lokale heffingen b. weerstandsvermogen c. onderhoud kapitaalgoederen d. financiering e. bedrijfsvoering f. verbonden partijen g. grondbeleid h. ombuigingen

51

Jaarrekening 2013

Paragraaf lokale heffingen

Paragraaf lokale heffingen In deze paragraaf lokale heffingen leest u de gerealiseerde doelstellingen en de stand van zaken van de ontwikkelingen die vermeld waren in de begroting 2013. Wettelijk kader De volgende wettelijk verplichte onderdelen zijn in de paragraaf opgenomen: Onderdeel Op grond van - de geraamde opbrengsten art. 10, letter a BBV - het beleid ten aanzien van de lokale heffingen art. 10, letter b BBV - een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen art. 10, letter c BBV - een aanduiding van de lokale lastendruk art. 10, letter d BBV - een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid art. 10, letter e BBV - de mate van kostendekkendheid van het rioolrecht en de art. 13 Fin. verordening reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht) Opbouw paragraaf De verplichte onderdelen zijn aangevuld met informatie over het kwijtscheldingsbeleid, het artikel 12-beleid en een toelichting op de ontwikkelingen rond de Wet Woz. Gerealiseerde opbrengsten De baten van de gemeente bedroegen voor 2013 ongeveer € 40 miljoen. Daarvan werd 27% ontvangen van het rijk via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Van de totale baten in de jaarrekening 2013 vormt het aandeel van de gemeentelijke belastingen en heffingen 10,5% (2012: 10%). De gemeentelijke belastingen vormen het belangrijkste deel van de autonome inkomsten van de gemeente. Het is beleid de tarieven jaarlijks te indexeren. In 2013 zijn de belastingen trendmatig verhoogd met 1,5%. Hiervoor is de algemene prijsinflatie-index gehanteerd conform de inschattingen van de junicirculaire 2012. Bij enkele belastingsoorten heeft uw raad bij het vaststellen van de tarieven hiervan afgeweken. Dit vindt u terug in deze paragraaf onder het kopje van de betreffende belastingsoort. Tabel 1: Opbrengst belastingen en heffingen 2013 Product- Belastingsoort Begrote 1 2 nummer opbrengst 2013 in € 632901 632301 634602 642105 642105 642701 642801 diversen

Werkelijke Werkelijke opbrengst opbrengst 2013 in € 2012 in €

2013 % van jaarrekening 0,20% 0,05% 5,08% 2,04% 0,05% 2,88% 0,18% 0,02%

Hondenbelasting Marktgelden Onroerende zaakbelastingen Afvalstoffenheffing (particulieren) Reinigingsrechten (bedrijven) Rioolheffing Lijkbezorgingrechten Leges

78.560 20.950 2.022.670 814.400 20.900 1.160.739 84.090 82.120

78.309 21.479 2.034.047 817.597 21.117 1.152.404 71.136 6.137*

72.162 19.885 1.906.710 803.124 20.339 1.217.735 55.757 420.539

Totaal belastingen en heffingen

4.284.429

4.202.226

4.516.251 10,50%

Totaal jaarrekening *vermindering van €375.000 i.v.m. restitutie bouwleges

40.041.947

Gerealiseerde beleidsmatige uitgangspunten In 2013 zijn de volgende doelstellingen gerealiseerd: - De gemeentelijke belastingen zijn door de gemeente zelf opgelegd en liften niet mee met nutsbedrijven of andere instanties; - Aanslagen zijn zo veel mogelijk gecombineerd opgelegd. Dit werkt kostenbesparend. In ieder geval werden gecombineerd opgelegd de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, 1 2

Dit nummer is van belang voor de financiële administratie en is als hulpmiddel in deze paragraaf vermeld. Inclusief wijzigingen.

52

Jaarrekening 2013

-

-

-


het reinigingsrecht, het rioolrecht en de hondenbelasting. Ook werd de woz-beschikking op het aanslagbiljet vermeld; De streefdatum van eind januari 2013 voor het opleggen van het gecombineerde 'aanslagbiljet gemeentelijke belastingen' is gehaald; De belastingaanslagen zijn in principe binnen het kalenderjaar ingevorderd; Gestreefd is naar een zo hoog mogelijk percentage belastingplichtigen dat de gemeente heeft gemachtigd tot automatische incasso. In 2013 ging het om ca. 65%. Belastingplichtigen die een machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso kregen minimaal acht incassotermijnen. Doordat het gecombineerde 'aanslagbiljet gemeentelijke belastingen' is opgelegd in januari 2013 en de aanslag in principe binnen het kalenderjaar betaald moest worden, bedroeg het aantal incassotermijnen in de praktijk elf; Belastingplichtigen die in 2011 en 2012 volledig kwijtschelding hebben gekregen hebben dit in 2013 automatisch vooraf gekregen, behalve personen bij wie gewijzigde financiële omstandigheden zijn geconstateerd; Actuele informatie over de belastingen en diverse aanvraagformulieren zijn via de gemeentelijke website en het daaraan gekoppelde woz-portaal beschikbaar gesteld; Verordeningen en regelingen zijn integraal gepubliceerd op www.overheid.nl; Voor de tariefberekening van de rechten is de compensabele BTW meegenomen.

Overzicht (op hoofdlijnen) diverse heffingen Hieronder wordt een overzicht op hoofdlijnen gegeven van de ontwikkelingen bij de diverse heffingen. Onroerende-zaakbelastingen De bevoegdheid om OZB te heffen is vastgelegd in artikel 220 van de Gemeentewet. De OZB wordt sinds 2009 berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Tot 2009 werd gewerkt met eenheden van € 2.500. De huidige berekeningswijze laat duidelijk zien dat de OZB een relatief kleine belasting voor de burger is: het OZB-tarief voor woningen in Grave bedroeg in 2013 0,1182%, terwijl het tarief eigenwoningforfait inkomstenbelasting ruim vijf keer hoger was (0,60%). Macronorm en tarieven Grave De macronorm (maximaal toegestane landelijke stijging OZB) voor het begrotingsjaar 2013 was 3%, zonder correctie over 2012. De bestuurlijke afspraak om de overschrijding van de macronorm in 2012 van 7,7 miljoen euro in mindering te brengen op de ruimte voor 2013 is niet gehaald. Er is sprake van een overschrijding in 2012 en in 2013 van tezamen € 37.800.000. Deze overschrijding is besproken in het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van 22 mei 2013. Een en ander leidt ertoe dat het bedrag van de overschrijding in mindering wordt gebracht op wat in 2014 aan maximale stijging gerealiseerd mag worden. Ook wordt de systematiek van de macronorm tijdens het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen in 2014 geëvalueerd. Ook Grave heeft de macronorm in 2013 overschreden door een stijging van de opbrengst OZB van 5,7% inclusief inflatiecorrectie. De overschrijding van de macronorm heeft op het niveau van de individuele gemeenten geen gevolgen. Reinigingsheffingen Ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen (GFT-, rest- en grof huisafval) kan de gemeente op grond van artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer een afvalstoffenheffing instellen. Belastingplichtig zijn gebruikers van percelen waar huishoudelijk afval kan ontstaan. Het is niet van belang of van de gemeentelijke inzameldienst gebruik wordt gemaakt. Het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen is een wettelijke publieke taak. De afvalstoffenheffing kan niet worden geheven voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen, ook al kunnen deze qua samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen. Voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen wordt in Grave reinigingsrecht geheven op basis van artikel 229 van de Gemeentewet. Het ophalen van bedrijfsafval is geen wettelijke taak van de gemeente; deze treedt hierbij op als ondernemer. Over reinigingsrechten is dan ook omzetbelasting verschuldigd. De tarieven afvalstoffenheffing en reinigingsrecht zijn in 2013 trendmatig met 1,5% gestegen (exclusief BTW). De kostendekkendheid bedroeg op begrotingsbasis 100%, op rekeningbasis 85,65%.

53

Jaarrekening 2013


Rioolheffing Met ingang van 1 januari 2010 verviel de mogelijkheid tot het heffen van het oude rioolrecht en is alleen de verbrede rioolheffing nog mogelijk. Dit is een gevolg van de Wet gemeentelijke watertaken. Gemeenten hebben meer regie gekregen over regenwater in bebouwd gebied. Ook geeft de wet de gemeenten een rol in gemeentelijke grondwaterproblemen. De gemeente kan rioolheffing heffen op basis van artikel 228a van de Gemeentewet. Dit werd in Grave in 2013 geheven van gebruikers van woningen en niet-woningen waarvan de onroerende zaak direct of indirect was aangesloten op de gemeentelijke riolering. Met de opbrengst worden de watertaken van de gemeente bekostigd. Op 17 december 2009 heeft u het huidige vGRP (verbreed gemeentelijk rioleringsplan) 2010-2015 vastgesteld. Voor de tarieven is toen gekozen voor scenario 3, waarin vanaf 2011 het tarief met 10% zou worden verhoogd om in 2015 een kostendekkend niveau te bereiken. In 2010, 2011 en 2012 hebben we een inhaalslag gerealiseerd voor wat betreft het in beeld brengen van de staat van de rioleringsobjecten. Dat wil zeggen de reiniging en inspectie van de riolering, beoordelingen van inspectiegegevens, onderhoud gemalen, drukriolering en bergbezinkbassins. Ook zijn de basisrioleringsplannen (BRP) Grave, Escharen, Velp en Gassel opgesteld. Op basis van deze gegevens is de kostendekkingparagraaf van het huidige vGRP herzien. Op basis van deze actualisatie is het tarief in 2013 verlaagd naar € 218,02, inclusief de trend van 1,5% (2012: € 231,60). Hiermee was het tarief op begrotingsbasis 100% kostendekkend, zonder een beroep te hoeven doen op de egalisatiereserve tarieven riolering. Op rekeningbasis was het tarief 100% kostendekkend. Hondenbelasting De bevoegdheid om hondenbelasting te heffen is vastgelegd in artikel 226 van de Gemeentewet. Hondenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel dat geheven wordt van de houder van één of meer honden. In Grave wordt een gedeelte van de opbrengst gebruikt voor de aanpak van hondenoverlast. Het tarief voor 2013 is extra verhoogd met 4,8%, bovenop de trend van 1,5%. Aan het eind van het jaar is steekproefsgewijs gecontroleerd of de aanwezige honden zijn aangegeven. Lijkbezorgingsrechten De bevoegdheid om lijkbezorgingsrechten te heffen is vastgelegd in artikel 229 van de Gemeentewet. Lijkbezorgingsrechten worden geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. De geraamde baten van de totale verordening lijkbezorgingsrechten mogen de geraamde lasten niet overstijgen. Bij de vaststelling van de begroting 2012 heeft u besloten om de tarieven van de lijkbezorgingsrechten trendmatig te verhogen met 1,5%. Het is moeilijk om van tevoren de werkelijke opbrengst in te schatten. Deze is afhankelijk van het aantal begrafenissen, het antwoord op de vraag of mensen ervoor kiezen het grafrecht te verlengen en voor hoeveel jaar zij dat doen. Door deze onzekere factoren is de opbrengst in 2013 (weer) wat achtergebleven bij de raming. Leges Ook de bevoegdheid om leges te heffen vindt zijn grondslag in artikel 229 van de Gemeentewet. Leges worden geheven voor specifieke door de gemeente verstrekte individuele diensten zoals het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een paspoort, het voltrekken van een huwelijk en het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning. De meeste leges zijn trendmatig verhoogd met 1,5%. Op basis van wetgeving, ontwikkelingen of inzichten zijn er ook leges met een ander percentage verhoogd of verlaagd, of gelijk gebleven aan 2011. Het meest opvallende resultaat bij de leges wordt veroorzaak door de afwijking tussen de geraamde en werkelijke leges bouwen sloopvergunningen / omgevingsvergunningen. Dit heeft betrekking op het fiscaal compromis dat de gemeente heeft gesloten met de aanvrager van een

54

Jaarrekening 2013


bouwvergunning uit 2010 en dat een vermindering van € 375.000 aan bouwleges inhield, welke ten laste komt van de jaarrekening 2013.

Tabel 2: Specificatie opbrengst leges 2013

Kostensoorten

Definitief begroot 2013

* 611001 Gemeenteraad * 632401 APV * 632401 Stookvergunning * 634602 Heffen * 642401 Verkeer * 642501 Openbaar groen en dergelijke * 642901 Kadaster en overig kaartmateriaal * 645001 Monu archeo beeldkw * 645101 Bestemmingsplannen * 645401 Bouw- en sloopvergunningen * 652001 GBA * 652002 Burgerlijke Stand * 652005 Naturalisaties * 652101 Reisdocumenten * 652102 Rijbewijzen * 652103 Overige documenten Opbrengst 2013

Werkelijk 2013

530 11.440 1.060 1.040 7.960 1.370

0 11.274 332 27 12.900 297

160 14.930 0 -159.290 6.670 16.020 1.920 85.570 84.950 7.790 82.120

0 0 0 -178.354 4.499 7.214 2.018 97.234 38.760 9.938 6.137

Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning) is op 1 oktober 2010 in werking getreden. Sinds die datum worden de toestemmingen samengevoegd die nodig zijn als een burger of een bedrijf op een bepaalde plek iets wil gaan slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken in één omgevingsvergunning. Marktgelden De bevoegdheid om marktgelden te heffen is vastgelegd in artikel 229 van de Gemeentewet. Onder de naam marktgelden heft de gemeente rechten voor het tijdens de markt op vrijdag innemen van een standplaats als bedoeld in de marktverordening. Bij de vaststelling van de begroting 2012 heeft u besloten om de tarieven van de marktgelden te verhogen met de inflatiecorrectie van 1,5%. Tarieven 2013 Jaarlijks in de laatste raadsvergadering stelt uw raad de diverse belastingtarieven vast. In de raadsvergadering van 18 december 2012 heeft u voor het belastingjaar 2013 onder andere de volgende tarieven vastgesteld. Tabel 3: Tarieven 2013 in euro’s (m.u.v. OZB) Belasting Tarief 2013 Onroerende zaakbelastingen: - woningen eigenaar 0,1182% Onroerende zaakbelastingen: - niet-woningen gebruiker - niet-woningen eigenaar - niet-woningen totaal Afvalstoffenheffing

0,1357% 0,1644% 0,3001% 165,36

Tarief 2012 0,1078% 0,1309% 0,1538% 0,2847% € 162,96

55

Jaarrekening 2013


Reinigingsrechten excl. BTW Rioolheffing 3 3 Opslag per m vanaf 450 m Hondenbelasting e - 1 hond e - 2 hond e - 3 en volgende hond - kennel

Lijkbezorgingsrechten - recht graf 20 jaar - verlengen recht graf 10 jaar - recht nis 20 jaar - verlengen recht nis 10 jaar - begraven in enkeldiep graf - begraven in dubbeldiep graf - bijzetten asbus of urn - in een urnennis - in een graf Marktgelden: - dagplaats - vaste plaats - verlenging plaats wachtlijst Leges

165,36 218,02 0,24

€ 162,96 € 231,60 € 0,24

56,28 84,60 112,80 187,44

52,92 79,56 106,08 176,28

2.175,30 1.087,65 1.302,00 651,00 883,80 985,45

2.143,20 1.071,60 1.282,80 641,40 870,75 970,90

493,00 259,45

485,70 255,60

0,46 5,18 11,93 Divers

0,45 5,10 11,75 divers

Lokale lastendruk In onderstaand overzicht wordt een vergelijking gemaakt tussen een aantal Graafse tarieven en de gemiddelde tarieven van alle gemeenten in Nederland. Tabel 4: Tarieven Grave ten opzichte van gemiddelde tarieven in Nederland, 2013 Gemiddeld Ozb woningen Ozb niet-woningen b,c,d Reinigingsheffing b,c Rioolheffing c,e Hondenbelasting Paspoort Rijbewijs Uittreksel GBA

a

0,1091% 0,3883% 264,00 183,00 61,56 50,24 43,55 9,70

Grave 0,1182% 0,3001% 243,00 218,02 56,28 50,35 48,30 10,60

Bron: COELO atlas van de lokale lasten 2013

(a) Gemiddelden zijn gewogen naar aantal inwoners. Nultarieven zijn meegerekend; (b) Meerpersoonshuishouden; (c) Wordt niet overal geheven; (d) Tarief Grave inclusief tariefzakken, exclusief € 165,36 (e) Tarief voor één hond. Kwijtscheldingsbeleid Bij de beoordeling van een verzoek tot kwijtschelding is de betalingscapaciteit bepalend. Onder betalingscapaciteit wordt verstaan het positieve verschil tussen het netto-besteedbare inkomen en de door het Rijk genormeerde kosten van bestaan. Het netto-besteedbare inkomen is het inkomen dat overblijft na betaling van de huur (na aftrek van huursubsidie) en de premie voor de ziektekostenverzekering. De door het Rijk genormeerde kosten van bestaan bedragen 90% van de bijstandsuitkering. Het staat de gemeente vrij dit percentage te verhogen tot 100%, waarbij ervan uitgegaan wordt dat van een bijstandsuitkering geen gemeentelijke belastingen betaald kunnen worden. In Grave is net als in het overgrote deel van de andere gemeenten in Nederland deze zogenaamde 100% norm gehanteerd. De verleende kwijtscheldingen zijn doorgegeven aan

56

Jaarrekening 2013


het waterschap Aa en Maas, zodat de belastingplichtige niet apart kwijtschelding hoefde aan te vragen voor de waterschapslasten. Grave hanteerde ook in 2013 een actief kwijtscheldingsbeleid. Personen die in 2011 en 2012 kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen ontvingen, kregen dit automatisch ook in 2013. Steekproefsgewijs werd gecontroleerd of de kwijtschelding nog gerechtvaardigd was. Er werd alleen kwijtschelding verleend voor afvalstoffen- en rioolheffing.

140 120 100 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Autom. vooraf Volledig toegekend Afgewezen

Aanvraag Ged. Toegekend

Wanneer men in aanmerking kwam voor kwijtschelding werd ook een beperkt aantal afvalzakken vergoed. Voor kwijtschelding werd in 2013 € 64.500 geraamd. In werkelijkheid is € 75.725 uitgegeven. In 2012 was dit € 69.900. Wetsvoorstel verruiming kwijtscheldingsnorm Op 1 juli 2011 is het Wetsvoorstel verruiming kwijtscheldingsaanvragen in Het Staatsblad gepubliceerd (2011/310). De drie belangrijkste punten uit het wetsvoorstel waren: - De kwijtschelding lokale belastingen wordt uitgebreid tot ondernemers die op bijstandsniveau leven. Deze groep kan hier nu geen aanspraak op maken. - Bij de beoordeling van de kwijtscheldingsaanvraag mogen gemeenten uitgaan van de ruimere vermogensnormen uit de Wet werk en bijstand (WWB). Nu zijn de vermogensnormen voor kwijtschelding lager dan die voor bijstand. Dit leidt tot onduidelijkheid bij gemeenten. (Inmiddels is er sprake van een kleinere verruiming tot een bedrag tussen de vermogensnorm WWB en die voor kwijtschelding). - Uitvoering van de kwijtschelding lokale belastingen wordt minder ingewikkeld en daarmee klantvriendelijker voor de burger. De mogelijkheid van het bij kwijtschelding toepassen van ruimere vermogensnormen uit de Wet werk en bijstand is niet doorgegaan. De minister erkent dat het gelijkstellen van de vermogensnorm bij kwijtschelding van lokale lasten aan de vermogensnorm in de Wet Werk en bijstand voor gemeenten belangrijke administratieve voordelen heeft. Zij verwacht echter dat de

57

Jaarrekening 2013


verruiming van de vermogensnorm de armoedeval verergert. De mogelijkheden van verruiming zijn uiteindelijk geworden: -

de mogelijkheid om de netto-kosten van kinderopvang aan te merken als uitgaven; de mogelijkheid om een hogere inkomensnorm voor 65-plussers te hanteren en de mogelijkheid om kwijtschelding te verlenen aan kleine ondernemers.

Uw raad heeft bovenstaande mogelijkheden in november 2013 opengesteld. De budgettaire gevolgen hiervan zullen in de jaarrekening over 2014 duidelijk worden. Artikel 12-beleid Als een gemeente er structureel niet in slaagt haar noodzakelijke uitgaven te bekostigen kan zij om een aanvullende uitkering vragen. Voorwaarden voor het krijgen van de artikel 12 status (verwijzend naar de regeling in artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet) zijn: -

de algemene middelen van een gemeente schieten aanmerkelijk en structureel tekort om in de eigen behoeften te voorzien; de eigen inkomsten zijn tot een redelijk peil opgevoerd (een minimaal belastingpakket met als ingrediënten kostendekkende riool- en reinigingsheffingen en een gewogen OZB-tarief dat 20% boven het werkelijk gewogen landelijk gemiddelde OZB-tarief ligt.

Het percentage van de woz-waarde voor toelating tot artikel 13 bedraagt voor 2012: 0,1540%. Het OZB-tarief voor eigenaren van niet-woningen in Grave zat daar boven, de overige tarieven niet. Het gewogen OZB-tarief voldeed niet aan de norm zodat Grave alleen al daarom in 2013 niet voor toelating tot de artikel 12 status in aanmerking zou zijn gekomen. Ontwikkelingen Wet waardering onroerende zaken (Wet Woz) Algemeen In 2013 zijn alle objecten weer gewaardeerd. De herwaardering vond grotendeels geautomatiseerd en in eigen huis plaats. De meer informele en klantvriendelijke manier van omgaan met de reacties van burgers op de gecombineerde aanslagbiljetten, die in 2012 is ingezet, is verder uitgebouwd. De belastingambtenaren hebben in hun dagelijkse praktijk nog vaker gekozen voor contact via de telefoon in plaats van via de post. De uitspraken zijn verder gedejuridiseerd een aantal beschikkingen is ambtshalve aangepast zodat een bezwaarschrift werd voorkomen. De Waarderingskamer heeft de uitvoering van de Wet woz in Grave in 2013 weer getoetst en voor het zesde jaar op rij als "goed" gekwalificeerd. Basisregistratie woz De Basisregistratie woz maakt het mogelijk dat de in de woz-beschikking vastgestelde wozwaarde door alle overheidsorganisaties, die daarvoor een wettelijke regeling hebben, gebruikt kan worden. De Landelijke Voorziening woz (LV woz) wordt het centrale loket waar de woz-gegevens verkregen kunnen worden van alle gemeenten. Eén landelijke loket is gemakkelijk voor de grote afnemers van woz-gegevens, zoals waterschappen, de Belastingdienst en CBS. De stuf-woz leveringen zullen vervallen. Eén landelijk loket is ook gemakkelijk voor de nieuwe afnemers van de Basisregistratie woz, zoals het notariaat en banken en verzekeraars. In december 2013 heeft ons softwarebureau TOG Nederland de formele bevestiging gekregen dat hun WOZ-applicatie vRIS als eerste klaar is voor aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). Overige bureaus verwachten snel te kunnen volgen. De gemeente Grave verwacht in de loop van 2014 aan te kunnen sluiten op de landelijke voorziening.

58

Jaarrekening 2013

Paragraaf weerstandsvermogen

Paragraaf weerstandsvermogen Inleiding Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om niet-structurele financiële tegenvallers op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn gesloten. In schema: Weerstandsvermogen: Risico’s

Relatie

Weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar zelf, maar ook voor de meerjarenramingen. Beleid weerstandsvermogen Als onderdeel van het project ombuigingen is in 2012 binnen de organisatie expliciet aandacht geweest voor risicomanagement. Via een integrale opzet heeft o.a. een volledige risicoinventarisatie en kwantificering van de financiële gevolgen plaats gehad en de weerslag daarvan op het weerstandsvermogen. Het deel van het vermogen dat benoemd wordt ter afdekking van de risico’s, is in een afzonderlijke reserve opgenomen, de reserve weerstandsvermogen. Deze bedraagt per 31-12-2013 €1.143.000. Een en ander wordt uitgewerkt in een bestuurlijke Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2013 die u heeft vastgesteld in de raadsvergadering van december 2012. Weerstandscapaciteit De gemeente beschikt/kan beschikken over diverse middelen om niet voorziene financiële tegenvallers te dekken. Te denken aan;  de in de begroting opgenomen ruimte in de stelpost onvoorziene uitgaven;  het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve;  de onbenutte belastingcapaciteit;  de stille reserves, zijnde die activa waarvan de boekwaarde lager is dan de werkelijke waarde en die direct verkoopbaar zijn. Risico's Hieronder wordt een overzicht gegeven van de risico’s die de financiële positie van onze gemeente kunnen beïnvloeden. Het inzicht in de potentiële risico’s geeft een beter fundament voor het oordeel over de financiële positie. Een risico kan worden omschreven als het gevaar voor schade of verlies tengevolge van interne en/of externe omstandigheden waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen omdat het niet mogelijk is een redelijke inschatting van het bedrag van de schade of het verlies te maken. Om een evenwichtig financieel beleid te kunnen voeren is het van belang dat periodiek een zo breed mogelijke analyse wordt opgesteld van de gevaren die kunnen leiden tot verstoringen van het (meerjarige) budgettaire beeld. Een risicoanalyse, onderdeel van risicomanagement, is hiervoor een geschikte methode.

Kans en gevolg Voor wat betreft de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet, wordt uitgegaan van de volgende tabel:

1. 2. 3. 4. 5.

Kans Zelden Onwaarschijnlijk Mogelijk Waarschijnlijk Bijna zeker

waarde tussen 0 – 20% 20 – 40% 40 – 60% 60 – 80% 80 – 100%

is gemiddeld 10% 30% 50% 70% 90%

59

Jaarrekening 2013


Door middel van een toetsing met de beschikbare middelen en het aanwezig financieel weerstandsvermogen kan een evenwichtiger beeld wordt gevormd van de financiële positie van een gemeente en de ontwikkeling daarvan. De risico’s kunnen worden ingedeeld in:  risico’s voortvloeiend uit het eigen beleid;  risico’s voortvloeiend uit het beleid van een andere overheid;  risico’s voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten of instanties;  risico’s voortvloeiend uit het doen/nalaten van derden;  risico’s voortvloeiend uit voor de gemeente niet te beïnvloeden (autonome) ontwikkelingen. Risico’s voortvloeiend uit het eigen beleid. Onderwerp Financieel niet in control zijn

Maximaal risico € 175.000

Onderwerp Kwetsbaarheid van personele formatie


Onderwerp Effecten van personele fricties

Risicobeschrijving Het financieel in control blijven als gemeente is een constant zorgpunt, met het geformuleerde risico als gevolg. Inzicht in de financiële positie is essentieel waardoor de juiste keuzes gemaakt kunnen worden. Kans Mogelijk

Risicobeschrijving Eén van de doelstellingen voor het samengaan van de ambtelijke organisaties Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert (CGM) is het verminderen van de kwetsbaarheid van de personele formatie. Doordat de CGM organisatie straks meerdere vakdisciplines en vakspecialisaties herbergt zal niet alleen de kwetsbaarheid van de personele formatie afnemen, maar zullen we ook minder een beroep hoeven te doen op inhuur. Door de schaalvergroting van 3 naar 1 hebben we inderdaad de beschikking of krijgen we de beschikking over meer vakspecialisten waardoor inhuur op die terreinen, behoudens onvoorziene omstandigheden zoals ziekte, vermindert. Een uitzondering hierop geldt het echte specialistische werk bijvoorbeeld bij ICT. Daar zal inhuur noodzakelijk blijven. Kans Mogelijk

Risicobeschrijving Er lopen enkele trajecten ten aanzien beëindiging van het dienstverband en/of begeleiding van medewerkers naar alternatieve werkplekken (Van werk naar werk). De oorzaken van deze trajecten zijn te zoeken in de doorgevoerde bezuinigingen waarbij werkzaamheden zijn afgestoten, geen plaatsing in de CGM organisatie of door het bereiken van de maximale ziekteduur. Door de vigerende rechtspositionele bepalingen kleven er aan deze trajecten extra kosten. Kosten in het kader van flankerend personeelsbeleid, zoals juridische begeleiding,

60

Jaarrekening 2013

Paragraaf weerstandsvermogen loopbaantrajecten en/of minnelijke regelingen. Met deze kosten moet jaarlijks rekening worden gehouden, omdat er in een organisatie met 400 medewerkers altijd personele fricties zullen voordoen. De hoogte van deze kosten zijn vooraf niet in te schatten, omdat die per frictie variëren.


Kans Bijna zeker

Onderwerp Fraude

Risicobeschrijving Uit de managementletters van de accountant blijkt dat er de afgelopen jaren te weinig aandacht besteed werd aan de interne controle maatregelen. Hierdoor kunnen onbewust risico’s worden gelopen. In 2011 is het Intern controleplan vastgesteld waarmee een start wordt gemaakt om de interne controle beter in te bedden in de organisatie. Het interne controleplan is in 2012 aangepast en de opmerkingen van de accountant zijn meegenomen om dit beter in te bedden in de organisatie. In het functieboek CGM is een IC functionaris opgenomen, waardoor een betere inbedding is gerealiseerd. Kans Zelden


Onderwerp Gewaarborgde geldleningen

Maximaal risico € 1.068.000

Risicobeschrijving De gemeente staat garant voor een aantal leningen. Deze gewaarborgde leningen betreffen de zorgsector (1 lening) en diverse plaatselijke sport- en culturele verenigingen. De risico’s die de gemeente op dit gebied loopt zijn zeer moeilijk in te schatten. Het bedrag aan gewaarborgde geldleningen bedraagt afgerond € 1.068.000 Kans Zelden

Risico’s voortvloeiend uit het beleid van een andere overheid. Onderwerp Risicobeschrijving Wachtgeldrisico voor bestuurders Het risico voor wachtgeld ligt bij de gemeente. De weten regelgeving (APPA) gaat uit van het loopbaanprincipe. Dit betekent dat het “arbeidsverleden” als bestuurder in een andere gemeente meetelt bij de bepaling van de hoogte en duur van wethouders uitkeringen. Maximaal risico Kans € 175.000 Mogelijk Onderwerp MFC: Lagere opbrengst uit verkoop accommodaties

Risicobeschrijving De gemeenteraad heeft in in 2009 besloten tot realisering van een multifunctioneel centrum binnen het nieuwe Maaszicht. De oplevering van Catharinahof is nu voorzien

61

Jaarrekening 2013


Onderwerp Inhuur personeel van derden.

Maximaal risico € 10.000 per werknemer

Paragraaf weerstandsvermogen eind 2013. Gezien de huidige vastgoedmarkt is er een reëel risico dat de opbrengst uit de verkoop van de accommodaties Katrien, Westhoek en Esterade lager zal zijn dan ten tijde van het raadsbesluit in 2009. Bij de recente kredietverlening is tot een bedrag van € 675.000 in het financieel risico voorzien. De kans blijft bestaan dat dit niet voldoende is. Daarom is naast genoemd bedrag van € 675.000,- nog € 90.000,- opgenomen in de risicoanalyse. Kans Bijna zeker

Risicobeschrijving In het recente verleden was het de taak van de aannemer en/of uitzendbureau te onderzoeken of van derden ingehuurd personeel bevoegd was om in Nederland te werken. Op grond van de Wet ketenaansprakelijkheid is de gemeente verplicht dit onderzoek thans zelf uit te voeren in het geval van inleen van personeel van derden. Een risico vormt de boete die de Arbeidsinspectie de gemeente kan opleggen in het geval van een geconstateerde overtreding waarbij geen verhaal op de aannemer mogelijk is. Kans Zelden

Onderwerp Wet werk en bijstand (I-deel) / Wet werken naar vermogen

Risicobeschrijving De inkomsten komen (niet geoormerkte doeluitkering) van het rijk. De kosten zijn afhankelijk van de ingediende aanvragen en verstrekte uitkeringen. Deze zijn zo goed mogelijk ingeschat, maar blijven onzeker. De verschraling van de voorliggende voorzieningen WW en WAO/WIA leidt tot een sneller en groter beroep op bijstand. Het risico voor de gemeenten is niet beperkt Gezien de aanhoudende tegenvallende werkloosheidscijfers is het zeer waarschijnlijk dat de gemeente geconfronteerd wordt met hogere uitkeringslasten.


Kans mogelijk

Onderwerp Transitie Jeugdzorg

Risicobeschrijving De transitie jeugdzorg gaat gepaard met een bezuiniging. De financiële risico’s worden zoveel mogelijk beperkt door in gesprek te gaan met de uitvoerders. Bij onderdelen kunnen wettelijk geen budgetplafonds worden aangegeven, wat een financieel risico met zich meebrengt. Kans mogelijk


62

Jaarrekening 2013


Risico’s voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten of instanties. Onderwerp Risicobeschrijving Deelnemingen in gemeenschappelijke De gemeente loopt financiële risico’s in regelingen gemeenschappelijke regelingen. Voor zover daarvan sprake is worden deze toegelicht in de paragraaf ‘verbonden partijen’. Maximaal risico Kans € 70.000 Onwaarschijnlijk Risico’s voortvloeiend uit het doen/nalaten van derden Onderwerp Risicobeschrijving Naheffing Afvalinzameling Jaarlijks betalen de gemeente Cuijk, Grave en Mill een bedrag voor de afvalinzameling. Het restafval wordt verwerkt door Attero. Hiervoor is een langdurig contract afgesloten met deze partij. Hierin staat een jaarlijkse volumeplicht voor alle Brabantse gemeenten in opgenomen. Sinds 2011 wordt aan deze volumeplicht niet meer voldaan. De mogelijkheid bestaat dat Attero een naheffing oplegt aan de Brabantse gemeenten omdat ze te weinig restafval hebben aangeleverd de afgelopen jaren (over de periode 2011-2017) Voor Cuijk, Mill en Grave is door Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) berekend wat de boete mogelijk kan zijn. Verwacht wordt dat de positieve saldo’s van de BCA over 2013, 2014 en de reservering in de begroting 2015 voldoende zullen zijn om de reëel veronderstelde naheffing te kunnen financieren. De gemeenten hoeven dan geen eigen middelen in te zetten om de naheffing te betalen. Overigens is nog niet duidelijk of gemeenten überhaupt de naheffing moeten betalen. Hierover vindt nog overleg plaats. Maximaal risico Kans over 2011-2017 totaal: Mogelijk € 200.000 (worst case 560.000) Risico’s voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten of instanties. Onderwerp Risicobeschrijving Realisatie brede scholen. In het totale traject spelen een aantal risico’s. Het totale project is van een zodanige omvang dat de risico’s in het kader van het risicomanagement benoemd en gekwantificeerd wordt. Voor de inschatting van het risico wordt als maatstaf 1% van de investering aangehouden. Maximaal risico Kans € 654.000 Mogelijk Risico’s voortvloeiend uit voor de gemeente niet te beïnvloeden (autonome) ontwikkelingen. nvt Inschatting risico’s

63

Jaarrekening 2013


Bij het inschatten van de risico’s is rekening gehouden met het maximale bedrag van het risico en de kans dat dit zich voor doet. De inschatting van de hiervoor genoemde risico’s levert het onderstaande beeld op.

Risicoanalyse

Omschrijving risico

I/S

max. risico in €

Berekend kans

risico

Financieel niet in control zijn

I

175.000

50%

87.500

Kwetsbaarheid van personele formatie

I

100.000

50%

50.000

Effecten van personele fricties *)

I

100.000

80%

80.000

Fraude

I

200.000

10%

20.000

Gewaarborgde geldleningen Wachtgeldrisico voor bestuurders MFC: Lagere opbrengst uit verkoop accommodaties Inhuur personeel van derden

I I I I

1.068.000 175.000 100.000 10.000

10% 50% 90% 10%

106.800 87.500 90.000 1.000

Wet werk en bijstand (I-deel) / Wet werken naar vermogen

I

375.000

50%

187.500

Invoering transitie jeugdzorg Naheffing afvalinzameling Realisatie brede scholen Totaal incidentele risico's *)

I I

87.500 200.000 654.000 3.244.500

50% 50% 40%

43.750 100.000 262.000 1.116.050

Deelnemingen in gemeenschappelijke regelingen

S

70.000

30%

21.000

Totaal structurele risico's

Benodigde weerstandscapaciteit

70.000

21.000

3.314.500

1.137.050

*) voor deze risico’s is niet uitgegaan van het gemiddelde van de kans op optreden, maar is de kans ingeschat op de laagste waarde van de klasse (zie pag. 57 voor de klassen).

Conclusie Op basis van de geïnventariseerde risico’s en de kansberekening dat deze risico’s zich daadwerkelijk voor zullen doen is berekend dat het benodigde weerstandsvermogen € 1.137.050 bedraagt. Er is op dit moment in de reserve algemeen weerstandsvermogen € 1.143.000 beschikbaar en de weerstandstandscapaciteit is berekend op € 1.137.050. Het weerstandsvermogen wordt daarom voldoende geacht voor de opvang van de nu bekende risico’s.

64

Jaarrekening 2013

Paragraaf financiering

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Wettelijk kader Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de bepalingen in de Financiële verordening gemeente Grave 2012 moeten in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen de volgende onderdelen worden vermeld: Onderdeel - Kapitaalgoederen: wegen - Kapitaalgoederen: riolering - Kapitaalgoederen: water - Kapitaalgoederen: groen - Kapitaalgoederen: gebouwen - Het beleidskader - De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties - De vertaling van de financiële consequenties in de begroting

Op grond van art. 12, lid 1, letter a BBV art. 12, lid 1, letter b BBV art. 12, lid 1, letter c BBV art. 12, lid 1, letter d BBV art. 12, lid 1, letter e BBV art. 12, lid 2, letter a BBV art. 12, lid 2, letter b BBV art. 12, lid 2, letter c BBV

Op grond van de Financiële verordening gemeente Grave 2012 worden geen extra onderdelen toegevoegd aan wat wettelijk al verplicht is te vermelden.

Opbouw paragraaf Deze paragraaf is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 1. Inleiding 2. Beleidsuitgangspunten 3. Beheerplannen 2011 - 2014 4. Toelichting per beheerplan

1. Inleiding Eenmaal in de vier jaar worden de beheerplannen geactualiseerd. Het hoofddoel van een beheerplan is inzicht verschaffen in de uit te voeren vervangingsinvesteringen en onderhoud en de hiermee verband houdende uitgaven in een bepaalde periode. Deze periode is 2011 tot en met 2014. Het betreft de navolgende beheerplannen: beheerplan wegen, beheerplan openbare verlichting, beheerplan gemeentelijke gebouwen, beheerplan openbaar groen, beheerplan ICT, beheerplan vervanging materieel buitendienst, beheerplan civiele objecten en beheerplan schoolgebouwen. Het beheerplan gemeentelijke riolering is in 2009 herzien via de vaststelling van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2010 - 2015. Financieel gezien kunnen door middel van een beheerplan de kosten per jaar constant gehouden worden. Zonder plan zou er sprake zijn van veelal grote fluctuaties per begrotingsjaar.

2. Beleidsuitgangspunten De volgende algemene uitgangspunten zijn gehanteerd bij het herzien van de beheerplannen 2011 - 2014:  De herziene beheerplannen 2011 - 2014 zijn op een uniforme wijze opgesteld.  In de beheerplannen komen geen uitbreidingsinvesteringen meer voor, maar worden deze afzonderlijk door middel van kapitaallasten opgenomen in de begroting. Hierop is het beheerplan ICT een uitzondering.  Het beheerplan verschaft inzicht in de uit te voeren groot onderhoudswerkzaamheden of de vervangingsinvesteringen en de hiermee verband houdende uitgaven in een bepaalde periode.  Door middel van het beheerplan worden de jaarlijkse stortingen per jaar constant gehouden.  De jaarlijkse kosten van het beheerplan zijn berekend naar het prijspeil 1 januari 2011.  Methodiek berekening jaarlijkse storting. De structurele lasten van vervangingsinvesteringen worden berekend op basis van de jaarlijkse afschrijving (is bedrag gedeeld door de levensduur).  De gevormde reserves en voorzieningen worden over een periode van vijf jaar ingezet om de jaarlijkse stortingen voor de beheerplannen mee te verlagen. Dit levert een besparing op van € 882.487, - op de jaarlijkse stortingen.

65

Jaarrekening 2013


3. Beheerplannen De gemeente Grave bezit in 2013 de volgende beheerplannen: Tabel 10: Beheerplannen Omschrijving beheerplan

Toelichting

Beheerplan VGRP Grave 2010-2015 Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2011-2014 Beheerplan openbaar groen 2011-2014 Beheerplan ICT 2011-2014 Beheerplan vervanging materieel buitendienst 2011-2014 Beheerplan civiele objecten 2011-2014 Beheerplan schoolgebouwen 2011-2014 Beheerplan openbare verlichting 2011-2014 Beheerplan wegen 2011-2014

Vastgesteld op 17 december 2009 Vastgesteld op 2 november 2010 Vastgesteld op 2 november 2010 Vastgesteld op 2 november 2010 Vastgesteld op 2 november 2010 Vastgesteld op 2 november 2010 Vastgesteld op 2 november 2010 Vastgesteld op 2 november 2010 Vastgesteld op 2 november 2010

4. Toelichting per beheerplan 

Beheerplan gemeentelijke gebouwen

Begroting 2013

Realisatie 2013

De gemeente heeft diverse gebouwen in beheer. Voor de gemeentelijke gebouwen zijn plannen en berekeningen gemaakt om inzicht te krijgen in de te verwachten groot onderhoudsuitgaven voor 2011 tot en met 2030. Naast de groot onderhoudsuitgaven zijn ook de jaarlijkse kosten voor calamiteiten en de kosten voor het contractonderhoud opgenomen in het beheerplan gemeentelijke gebouwen.

De gemeente heeft diverse gebouwen in beheer. Voor de gemeentelijke gebouwen zijn plannen en berekeningen gemaakt om inzicht te krijgen in de te verwachten groot onderhoudsuitgaven voor 2011 tot en met 2030. Naast de groot onderhoudsuitgaven zijn ook de jaarlijkse kosten voor calamiteiten en de kosten voor het contractonderhoud opgenomen in het beheerplan gemeentelijke gebouwen.

In 2013 zal in de begroting een bedrag worden opgenomen voor het onderhoud aan de klokkentoren (project Hart van Grave). Het onderhoud voor de gemeenschapsaccommodaties Katrien en de Westhoek zal tot een minimum worden beperkt vanwege de beoogde verkoop van deze panden. Hierbij gaan we er wel vanuit dat deze gebouwen ook daadwerkelijk binnen afzienbare tijd worden verkocht. Het onderhoud van het stadhuis zal worden geregeld vanuit de VVE, de financiële middelen hiervoor worden niet opgenomen in het beheerplan gemeentelijke gebouwen.

Hieronder een korte opsomming van het planmatig onderhoud wat is uitgevoerd bij de verschillende gebouwen; Kerkje Velp; Het vervangen van het voegwerk van de onderste meter bij de toren, verder is er rondom de toren een drainage aangelegd vanwege het ontbreken van een goot. Het vervangen van de verwarmingsinstallatie wordt uitgesteld i.v.m. de plannen voor de uitbreiding/verbouwingen bij het Kerkje Velp. Brede school te Velp; Vanwege herhaaldelijk storingen aan de verwarmingsinstallatie zal een gedeelte van de regelinstallatie worden vervangen(eind 2013 begin 2014). Hampoort; Bij een groot gedeelte van de kademuur is het voegwerk vervangen. Verder is de gestucte muur aan de zij/achtergevel gerepareerd en opnieuw gekeimd.

66


Paragraaf financiering Realisatie 2013 Bij het cloveniersgedeelte is de verwarmingsketel vervangen. ’t Trefpunt: Er zijn schilderwerkzaamheden uitgevoerd aan de entrees (luifels en buitendeuren). Er is een nieuwe coating aangebracht op de vloer, deze is nog niet naar tevredenheid uitgevoerd en er zal in 2014 een extra laag worden aangebracht. Bij de overige gebouwen is alleen klachten/contractonderhoud uitgevoerd.



Beheerplan openbaar groen

Begroting 2013

Realisatie 2013

Het beheerplan openbaar groen 2011-2014 is door u op 2 november 2010 vastgesteld. In dit beheerplan is een totaaloverzicht van het groen in de gemeente Grave opgenomen. Dit beheerplan richt zich vooral op het renovatie onderhoud aan groenvoorzieningen. Dit geactualiseerde beheerplan is gebaseerd op de groeninventarisatie die in 2007 is uitgevoerd. Dit beheerplan geeft inzicht in de jaarlijkse afschrijvingen van zowel de groen- als de speelvoorzieningen binnen en buiten de kom van de gemeente Grave. Met de inzet van het jaarlijks te begroten budget dat is gebaseerd op een gemiddelde jaarlijkse afschrijving, uitgaande van een verwachte levensduur en vervangingspercentage per beheersgroep, kan slechts een sober kwaliteitsniveau van openbare groen- en speelvoorzieningen worden gerealiseerd. Bij deze lang cyclische benadering wordt ervan uitgegaan dat het noodzakelijke onderhoud op het juiste moment wordt uitgevoerd, waarbij geen sprake is van achterstallig onderhoud. Door de extra bezuinigingen op het budget voor het renoverend onderhoud zal creatiever met de renovatie worden omgegaan en worden alleen de grootste knelpunten in de wijk aangepakt. Onder openbaar groen vallen grasvelden, grasstroken, bloemperken, plantsoenen met bloemen, planten en struiken, bossen en bomen. Voor het uitvoeringsprogramma 2013 staan de groenrenovaties in de wijk Estersveld gepland ter plaatse van de van der Plaatstraat e.o. (vak 5). De werkvoorbereiding t.b.v. de uitvoering zal voor e een belangrijk deel in het 4 kwartaal van 2012 plaatsvinden. Door implementatie van de ombuigingen 2013 is het jaarbudget voor 2013 ter grootte van € 172.000,- met € 17.418,- naar beneden tot € 154.582,- bijgesteld.

In het uitvoeringsprogramma staan de groenrenovaties in de wijk Estersveld gepland ter plaatse van de van der Plaatstraat e.o. D. Deze renovatie is uitgevoerd. Daarnaast zijn diverse speeltoestellen vervangen en zijn er kleine ad-hoc renovaties uitgevoerd. Door implementatie van de ombuigingen 2013 is het jaarbudget voor 2013 ter grootte van € 172.000,- met € 17.418,- naar beneden tot € 154.582,- bijgesteld.

67

Jaarrekening 2013 


Beheerplan ICT

Begroting 2013

Realisatie 2013

Het beheerplan ICT Grave 2011-2014 is door u vastgesteld op 2 november 2010. Het bevat de projecten die in deze periode gepland staan. Deze projecten worden vaak geïnitieerd door 'externe ontwikkelingen'. Er komen tal van externe ontwikkelingen af op de gemeenten, en dus ook op Grave. Centraal daarin staan ontwikkelingen, die gebundeld zijn in het ondersteuningsprogramma EGEM-i en het daarop aansluitende NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en eOverheid). Deze programma's richten zich op de invoering van verschillende basisregistraties en op basisvoorzieningen die als doel hebben het verlagen van de toegang tot de overheid door inzet van ICT-hulpmiddelen. Ook hulpmiddelen voor elektronische identificatie en de elektronische uitwisseling van gegevens tussen overheden onderling horen daarbij. Het uiteindelijke doel is een betere dienstverlening door een efficiëntere overheid.

Het beheerplan ICT Grave 2011-2014 is door u vastgesteld op 2 november 2010. Het bevat de projecten die in deze periode gepland staan. Centraal daarin staan ontwikkelingen, die gebundeld zijn in het ondersteuningsprogramma EGEM-i en het daarop aansluitende NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid). Deze programma's richten zich op de invoering van verschillende basisregistraties en op basisvoorzieningen die als doel hebben het verlagen van de toegang tot de overheid door inzet van ICT-hulpmiddelen. Ook hulpmiddelen voor elektronische identificatie en de elektronische uitwisseling van gegevens tussen overheden onderling horen daarbij. Het uiteindelijke doel is een betere dienstverlening door een efficiëntere overheid.

In 2013 hebben we ons met de drie CGM gemeenten vooral gericht op de harmonisatie van de ICT infrastructuur en de applicaties. Begin 2013 is het informatiebeleidsplan CGM vastgesteld. Naast de externe ontwikkelingen zijn er ook de Hierin is een aantal ICT beleidsdoelstellingen interne ontwikkelingen. In het bestuursakkoord vastgelegd. Hiervan zijn de uitgangspunten 2010-2014 zijn verschillende beleidsvoornemens “centraal... Tenzij” en “Harmonisatie van ICT” (één opgenomen waar ICT een ondersteunende rol applicatie per taakveld, gelijke werkplekken op elke voor kan bieden. Datzelfde geldt voor de locatie, zelfde systeem voor telefonie onderling en doorontwikkeling van Publiekszaken naar een naar buiten) als belangrijkste KCC (KlantContactCentrum). uitvoeringswerkzaamheden gedaan. Vanuit de planning van het beheerplan ICT Grave De reserve in het beheerplan ICT wordt in de eerste vier jaren volledig ingezet. Tot en met 2015 is een aantal projecten uitgevoerd in het blijft het saldo in de bestemmingsreserve positief. harmonisatieplan CGM. De niet uitgevoerde projecten worden inclusief budgetten Echter vanaf 2016 ontstaat een probleem. Vanaf doorgeschoven naar CGM. 2016 lopen de tekorten jaarlijks op met zo'n € 550.000. Vanuit de geplande ambtelijke samenwerking met de gemeenten Cuijk en Mill en Sint Hubert wordt voor de 3 gemeenten één gezamenlijk ICT beleidsplan opgesteld. Harmonisering van de applicaties zal hier onderdeel van zijn. Ook een financiële onderbouwing voor de komende jaren is onderdeel van dit beleidsplan. Het ICT beheerplan van Grave dient als basis voor het gezamenlijke beleidsplan.



Materieel buitendienst

Begroting 2013

Realisatie 2013

Om het beheerplan materieel buitendienst 2011 2014 op te stellen is een volledige inventarisatie van het materieel uitgevoerd. Voor alle voertuigen

Naast de in de begroting 2013 voorgenomen vervangingen is 1 aanhangwagen vervangen en

68

Jaarrekening 2013


Begroting 2013

Realisatie 2013

en machines zijn actuele vervangingswaarden opgenomen. Voor een deel zijn deze prijzen gebaseerd op actuele aanschafprijzen. Voor de overige machines en voertuigen zijn actuele prijzen opgevraagd. Verder is gekeken naar de technische staat van de voertuigen en machines. Dit heeft ertoe geleid dat bij een aantal voertuigen en machines de afschrijvingstermijnen verlengd konden worden. De jaarlijkse stortingen de komende 4 jaar zijn gemiddeld € 96.000, -. Omdat de budgettaire vraag € 20.000,- hoger lag (€ 116.000, -), zijn de navolgende bezuinigingsdoelstellingen gerealiseerd. het verlengen van de afschrijvingstermijnen; het schrappen van een aantal machines; het invoeren van een geschatte restwaarde van de machines van 7,5%.

zijn twee nieuwe afzetcontainers aangeschaft. De aflevering hiervan heeft plaatsgevonden begin 2014. De aanvullende ombuigingen binnen dit beheerplan kunnen gerealiseerd worden door aanbestedingsvoordeel en door het uitstellen van investeringen. In het nieuwe beheerplan zal rekening gehouden worden met een structurele verlaging van het budget. De bedrijfszekerheid zal direct en daarmee de service aan bewoners onder druk komen te staan.

De aanvullende ombuigingen binnen dit beheerplan kunnen gerealiseerd worden door aanbestedingsvoordeel en door het uitstellen van investeringen. In het nieuwe beheerplan zal rekening gehouden worden met een structurele verlaging van het budget. De bedrijfszekerheid zal direct en daarmee de service aan bewoners indirect komt hiermee onder druk te staan. 

Civiele objecten

Begroting 2013

Realisatie 2013

Voor het opstellen van het beheerplan civiele objecten 2011 - 2014 is een overzicht gemaakt voor wat betreft de hoeveelheid, omvang, vervangingswaarde en de onderhoudsbehoefte van de diverse geïnspecteerde objecten. De onderhoudsbehoefte is ten opzichte van het huidige beheerplan aanzienlijk toegenomen. In de onderhoudsopzet wordt de hoogste prioriteit gegeven aan de technische en constructieve instandhouding van kunstwerken en het borgen van de publieke veiligheid van de overige projecten. Hierbij is het van belang dat het achterstallig onderhoud uitgevoerd wordt in de planperiode om de basiskwaliteit van het areaal te bereiken Onderhoud dat uiteindelijk toch nodig is maar op later tijdstip wordt uitgevoerd, zal aanmerkelijk duurder zijn dan wanneer het op het juiste moment zou zijn uitgevoerd.

Het beheerplan civiele objecten 2011-2014 is door u vastgesteld op 2 november 2010. Dit beheerplan bevat een totaal overzicht van het meubilair (bankjes, hekjes enzovoorts) en de civiele objecten (bruggetjes, kunstwerken enzovoorts) binnen de gemeente Grave. Objecten CCT Jaarschijf 2011 Brug Henri Dunantsingel De laatste activiteit uit de jaarschijf 2011/2012 bedraagt het aanbrengen van stalen manchetten rondom de kolommen van de brug aan de Henri Dunantsingel. Deze werkzaamheden zijn aanbesteedt en worden uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2014. Jaarschijf 2012/2013 In 2013 zijn diverse onderhoudswerkzaamheden voorbereidt, zoals de onderdoorgang bij Brug aan de Stoofweg, het onderhoud aan de brug Stoofweg, de Hoornbloembrug, het kunstwerk Hoornbloem en het repareren van de voor- en bovenzijde van de keermuur ter plaatse van Bastion Bekaf. De werkzaamheden zijn

69


Paragraaf financiering Realisatie 2013 e

e

aanbesteedt en worden uitgevoerd in het 1 en 2 kwartaal van 2014.

Objecten BMB Jaarschijf 2013 In 2013 zijn zowel de kanonnen als het strafpaard gerepareerd en geschilderd. Daarnaast zijn verschillende hekwerken in het buitengebied gerepareerd. Tot slot zijn alle varkensruggen en andere betonpaaltjes in het buitengebied geschilderd.



Schoolgebouwen

Begroting 2013

Realisatie 2013

Het beheerplan schoolgebouwen 2011-2014 is gericht op het planmatig onderhoud van de schoolgebouwen in de gemeente Grave. Het onderhoud van de basisscholen en het schoolgebouw van Visio betreft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en schoolbesturen waarbij (enkele elementen daargelaten) grofweg het onderhoud aan de binnenkant voor rekening van de schoolbesturen komt en het onderhoud aan de buitenkant (exclusief het schilderwerk) voor rekening komt van de gemeente. Dit beheerplan heeft betrekking op het ten laste van de gemeente komende (buitenkant) onderhoud. Het onderhoud van het Merletcollege komt op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs volledig voor rekening van het schoolbestuur.

Binnen het krediet zijn de volgende voorzieningen gerealiseerd: - Vervanging van een deel van de dakbedekking bij basisschool De Bongerd inclusief het aanbrengen van valbeveiliging; - Het verrichten van diverse aanpassingen aan het dak van basisschool De Ester; - Herstel van een poort bij basisschool De Wegwijzer; - Het aanpassen van de brandstoftoevoerleiding bij basisschool De Raamdonk om te voldoen aan weten regelgeving, dit tot een totaalbedrag van € 20.900,-.

Op verzoek van de schoolbesturen zijn in 2009 door adviesbureaus onderhoudsrapportages opgesteld voor de schoolgebouwen. De rapportages geven zowel inzicht in het deel dat ten laste komt van de schoolbesturen als het deel dat ten laste komt van de gemeente. Het ten laste van de gemeente komende onderhoud is opgenomen in het beheerplan. Rekening houdend met prijsinflatie zijn de bedragen uit de meerjarenonderhoudsprogramma’s vanaf 1 januari 2009 indicatief geïndexeerd met een percentage van 4% voor de jaren 2009 en 2010 om te komen tot het prijspeil 2011 (startjaar beheerplan).

Daarnaast dienen er nog enkele voorzieningen getroffen te worden waaronder de vervanging van een pui bij basisschool St. Jozef en de vervanging van hang- en sluitwerk bij basisschool De Sprankel.

De brede school de Verrekijker is niet opgenomen in dit beheerplan maar in het Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2011-2014. Naast het feit dat dit gebouw volledig in eigendom is van de gemeente (in afwijking van de andere schoolgebouwen) zijn er meerdere instellingen in

70


Paragraaf financiering Realisatie 2013

dit gebouw ondergebracht. Daarnaast geldt ten aanzien van dit gebouw een afwijkend regime als het gaat om de verantwoordelijkheid voor het onderhoud. Voor het beheerplan schoolgebouwen is de gevormde voorziening van circa € 1,34 miljoen toereikend om de komende jaren het onderhoud mee af te dekken. Voor de jaarschijf 2013 wordt uitgegaan van een investering van € 70.000,Deze investering is gebaseerd op de ingediende onderhoudsaanvragen voor 2013. Beoordeling van deze aanvragen dient nog plaats te vinden. 

Openbare verlichting

Begroting 2013

Realisatie 2013

Het doel van de openbare verlichting is om bij duisternis het openbare leven zo goed mogelijk te laten functioneren: - waarbij men geen gevoel van onveiligheid ervaart; - waarbij de weggebruiker zich op een veilige wijze moet kunnen verplaatsen; - waarbij verlichting de leefbaarheid (herkenbaarheid, sfeer) vergroot en de ruimtelijke inrichting wordt versterkt.

Het uitvoeringsprogramma van de jaarschijf 2013 is geheel voorbereidt, aanbesteedt en uitgevoerd. De werkzaamheden m.b.t. de huidige verlichting bestonden uit in het vervangen van de armaturen en van enkele lichtmasten op dezelfde locatie. Behalve in de Lageweg en de Torenstraat, daar zijn ook masten erbij geplaatst. Binnen de kernen is gekozen voor dimbare armaturen, zodat er naast energiebesparing ook de gelijkmatigheid van de verlichting is gegarandeerd. In de volgende straten zijn de armaturen vervangen: Andoornweg, Uit deze doelstelling komen de volgende aspecten Burgemeester Ficqlaan, dr. Wierstraat, Essinklaan, naar voren: Estersveldlaan, Henri Dunantsingel, Paringetweg, - Sociale veiligheid: een omgeving waar men zich St. Machutusweg, Sirtemalaan, Stoofweg, Willem zonder direct gevoel voor dreiging of van Esterenweg, Parkeerterrein Laco en de confrontatie met geweld kan bewegen; Raamdijk. - Verkeersveiligheid: een veilige en gepaste Het schilderwerk van de masten voortkomend uit afwikkeling van verkeer bij duisternis; bovenstaande straten zijn samen met het - Leefbaarheid: het bevorderen van de schilderwerk uit de jaarschijf 2012 uitgevoerd. herkenbaarheid of sfeer; Daarnaast zijn de antieke masten in de binnenstad - Ruimtelijke inrichting: het benadrukken van het ook geschilderd. bijzondere karakter van de openbare ruimte De norm is een richtlijn. De gemeente bepaalt zelf (bijvoorbeeld het verlichten van een of dat dit voldoende is. Gesteld wordt dat het monumentaal bouwwerk). tempo van de vervanging van de verlichting naar verlichting op het gewenste niveau verantwoord Uit het beheerplan openbare verlichting blijkt dat wordt uitgevoerd. Er bestaan geen onveilige het verlichtingsniveau in zijn algemeenheid situaties. genomen slecht of onvoldoende is ten opzichte van de geldende normen. Een algemene opwaardering naar het minimale niveau is noodzakelijk. Volgens het uitvoeringsprogramma van het beheerplan openbare verlichting staan diverse straten in het uitvoeringsprogramma gepland. Om de ombuigingen 2013-2016 (programma 2) te realiseren wordt de jaarschijf 2013 van de Openbare verlichting met € 95.652,-- verlaagd. Het uitvoeringsprogramma wordt op deze wijze verantwoordt getemporiseerd. Het uitvoeringsbudget 2013 wordt verlaagd van €

71



152.152, - met € 95.652, - tot € 56.500, -. In het laatste kwartaal van 2012 heeft het college van B&W besloten het aanbestedingsvoordeel van de jaarschijf 2010 en 2011 van de Openbare Verlichting in te zetten om de ombuiging op de jaarschijf 2013 te verlagen tot € 0,--. En een bedrag van € 19.500,-- in te zetten voor het schilderen van de lichtmasten in de binnenstad. 

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan

Begroting 2013

Realisatie 2013

Riolering wordt aangelegd en in stand gehouden om drie redenen: - het beschermen van de volksgezondheid; - waterafvoer vanuit het bebouwd gebied; - het beschermen van de kwaliteit van de leefomgeving en het milieu.

In 2013 zijn de rioolleidingen in de Zittertstraat, Waterhoenhorst, Le Sage ten Broekstraat, Steegschenhofscheweg, Van der Nootstraat, Van der Plaatstraat en de Raamdijk van binnenuit voorzien van een nieuwe voering van naaldvilt (relining). Verder hebben we de afvoercapaciteit van Escharen vergroot door de afvoerleiding naar de overstort in de Raamdijk gedeeltelijk te vergroten. In dit project hebben we ook de regenafvoer in de Coeberghlaan en Raamdijk afgekoppeld en aangesloten op de nabij gelegen watergang. Hierdoor is de belasting op het rioolstelsel verminderd en kan er bij flinke buien meer water afgevoerd worden. De kans op wateroverlast is daarmee beperkt.

Wettelijk kader De gemeente Grave heeft het VGRP Grave op laten stellen. Dit plan vigeert voor de jaren 2010 t/m 2015. Het hebben van een actueel en geldig gemeentelijk rioleringsplan is een wettelijke verplichting vanuit, onder andere, de Wet Milieubeheer. Sinds 1 januari 2008 heeft de Rijksoverheid de zorgplichten ten aanzien van riolering uitgebreid naar drie zorgplichten: - Zorgen voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater naar een geschikt lozingspunt; - Zorgen de inzameling, het transport en de verwerking van hemelwater, voor zover dit niet van particulieren verwacht kan worden; - Zorg dragen voor het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort

Het grondwatermeetnet is in 2013 aangelegd waardoor er een dekkend meetnet van de grondwaterstanden in Grave is ontstaan. Verder is de overname van twee gemalen met een dubbelfunctie afgerond. Het Waterschap is daarmee voortaan verantwoordelijk voor het onderhoud en functioneren van de gemalen. Ook is de aanbesteding van het drukrioleringsonderhoud, in samenwerking met Cuijk en Mill & St Hubert, afgerond en is de eerste onderhoudsronde uitgevoerd. Daarnaast zijn de gesprekken met het Waterschap Aa en Maas gestart om het onderhoud van de hoofdgemalen bij het waterschap onder te brengen en hierbij aan te sluiten bij de gemeente Cuijk en Mill & St. Hubert.

In het VGRP is opgeschreven hoe de gemeente Grave de komende jaren invulling wil geven aan haar zorgplichten ten aanzien van afvalwater, hemelwater en grondwater. De kosten van de riolering komen voor rekening van de burgers van de gemeente Grave door middel van de rioolheffing. Hiermee is het product “Rioolbeheer” budgettair neutraal. Gezien de hoeveelheid en diversiteit van de

72



werkzaamheden verwijzen wij u voor het uitvoeringsprogramma naar het VGRP  Wegen Begroting 2013

Realisatie 2013

Het werk “onderhoud asfaltverhardingen” is in het begin van 2013 voorbereidt. De aanbesteding voor het asfaltonderhoud 2013 heeft plaatsgevonden op 19 april 2013. De werkzaamheden in de straten varieerden van het aanbrengen van freesvakken, deklagen en slijtlagen. In de volgende straten is onderhoud uitgevoerd.: Graafschedijk, Kapellaan, Torenstraat, Traverse, Van Rechternlaan, van Riemsdijcklaan en de Wolfgatschestraat. De aanbesteding voor de “60 km Inrichting Hoogeweg en Generaal de Bonsweg” Met het uitvoeren van een globale visuele heeft plaatsgevonden op 10 oktober 2013. De inspectie is inzicht verkregen in de actuele uitvoering is gerealiseerd in de maanden oktober onderhoudstoestand van de verhardingen in en november en bestonden uit het realiseren van beheer bij de gemeente Grave. Geconcludeerd nieuwe bushaltes en het aanbrengen van een kan worden dat het onderhoudsniveau van de nieuwe asfaltdeklaag op de kruising asfalt- en elementenverhardingen in de gemeente Beerschemaasweg/Hoogeweg en ter hoogte van Grave matig is. Deze beoordeling is gerelateerd de aangelegde bushaltes. aan een landelijk goed en evenwichtig Elementenonderhoud is uitgevoerd aan de onderhouden wegennet. Raamdijk en de Coeberghlaan. Deze werkzaamheden bestonden uit het aanleggen van De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het extra parkeerplaatsen en de elementenverharding beheerplan Wegen gekozen voor de variant 1: de is ter plaatse vernieuwd en is in de Coeberghlaan absolute minimumvariant. De kosten voor groot de rijbaan deels opnieuw bestraat. onderhoud zijn bij deze minimum variant gebaseerd op de CROW-systematiek (systematiek voor wegbeheer conform de CROWpublicatie 147, uitgave november 2005). Hierbij is gebruik gemaakt van het door Grontmij ontwikkelde computerprogramma dg DIALOGwegen, dat op deze systematiek is gebaseerd. Deze gaat uit van een wegennet dat kwalitatief net voldoet aan de minimale eisen voor verantwoord wegbeheer. In de praktijk zijn de berekende bedragen absolute minima in de zin van het uitvoeren van onderhoud. De schade die aan de bovenzijde aanwezig is, wordt weggewerkt, niet meer en niet minder. In veel gevallen is na 5 jaar weer onderhoud nodig. Uit het gegevensbestand van de gemeente Grave blijkt dat de gemeente circa. 730.500 m2 verhardingen in beheer heeft. Dit totaal is onder te verdelen in 324.000 m2 asfaltverhardingen, 390.000 m2 elementverhardingen en 16.500 m2 betonverhardingen. Naast deze verhardingen heeft de gemeente ook nog 85.000 m2 halfverhardingen in beheer. De lengte van het verharde wegennet bedraagt ongeveer 100 kilometer.

Er is geen ruimte om tegenvallers op te vangen, zoals extra schadeontwikkeling als gevolg van strenge winters of langdurige natte perioden. Het uitvoeringsprogramma van 2013 wordt bepaald aan de hand van de globale weginspectie welke eind 2012 wordt uitgevoerd. Om de ombuigingen 2013-2016 (programma 2, nr. 7) te realiseren wordt de jaarschijf 2013 van het beheerplan wegen € 39.930,-verlaagd. Het uitvoeringsprogramma wordt aangepast tot het bedrag van € 390.000.

73

Jaarrekening 2013


Paragraaf financiering Wettelijk kader Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de bepalingen in de Financiële verordening gemeente Grave 2012 moeten in de paragraaf financiering de volgende onderdelen worden vermeld: Onderdeel Op grond van De beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de Art. 12 BBV financieringsportefeuille - De liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte voor de komende Art. 15 Fin. verordening 4 jaren - De rentevisie voor de komende 4 jaren Art. 15 Fin. verordening

Inleiding Deze paragraaf vloeit voort uit de bepalingen van de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO). Deze wet stelt regels met betrekking tot het financieringsgedrag van gemeenten. Het belangrijkste uitgangspunt is het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden en het beheersen van renterisico’s.

Beleid Algemeen De belangrijkste financiële ontwikkeling is de financieringsbehoefte voor de herziening van de beheerplannen, de grondexploitatie en de afronding van het Multifunctioneel Centrum (MFC) en renovatie van de scholen. Gezien de hoogte van alle beoogde investeringen de komende jaren is het noodzakelijk om een goede liquiditeitenplanning of -afstemming te hebben. Tot december 2017 is € 5 miljoen langlopend weggezet om structurele rente-inkomsten te genereren. Debiteurenbeheer Voor de debiteuren geldt dat er een vast beleid is ten aanzien van de invordering. Voor belastingdebiteuren gelden wettelijke bepalingen en wordt voor dwanginvordering gebruik gemaakt van een extern deurwaarderskantoor. Voor de privaatrechtelijke (dubieuze) debiteuren wordt per geval vastgesteld of dwanginvordering via de gerechtsdeurwaarder zowel juridisch als praktisch (kosten/baten) zinvol is. De debiteuren voortvloeiende uit de uitkeringsgerechtigden worden volgens de hiervoor geldende o.a. wettelijk opgelegde spelregels ingevorderd. Jaarlijks wordt de voorziening dubieuze debiteuren op peil gehouden met de te verwachten oninbare vorderingen van deze dubieuze debiteuren. In 2013 heeft een storting plaatsgevonden van € 166.000. Dit is mede het gevolg van een andere toerekening van de dubieuze debiteuren sociale dienst. Voorheen werd er uitgegaan van een individuele beoordeling van deze bedragen. Bij de samenwerking tussen de drie gemeenten is gekozen voor de methode van een vast percentage aan te verwachten oninbare posten gekoppeld aan een debiteurengroep. Deze methode wordt in de gemeente Cuijk al jaren gehanteerd. Rentevisie Voor het afwegen of we tegoeden opmaken of geld lenen is een goede meerjarige liquiditeitsplanning en een rentevisie nodig. Bij een verwachte rentestijging kan het voordeliger (of minder nadelig) zijn om eerder geld aan te trekken dan eigenlijk nodig is. Bij een verwachte rentedaling is het wellicht verstandig om eerst de eigen middelen op te maken en later te lenen. Een rentevisie is onontbeerlijk in een goed financieel beleid en dan wel uitgesplitst naar een rentevisie op korte termijn en een op lange termijn. Gezien de kleinschaligheid van de gemeente Grave, het specialisme en de complexiteit van verwachte rentemutaties is het gebruikelijk om de rentevisie over te nemen zoals opgesteld door de grote(re) banken of andere financiële instellingen. Relatiebeheer Het betalingsverkeer wordt zo veel mogelijk elektronisch uitgevoerd (internetbankieren met de BNG). Om de saldi optimaal te beheren wordt gebruik gemaakt van het pakket voor geïntegreerde dienstverlening op het terrein van betalingsverkeer en kredietverlening van de BNG.

74

Jaarrekening 2013


Risicobeheer De risico’s die gelopen worden binnen de gemeente Grave bij de uitvoering van de treasurytaak bestaan voornamelijk uit renterisico’s. Om die renterisico’s te beperken geldt er vanuit de Wet FIDO een vastgestelde kasgeldlimiet en een rente risiconorm. Renterisico Het renterisico is het risico dat de gemeente kan worden geconfronteerd met een sterke rentestijging op vooral afgesloten leningen. Renterisicobeheer is het bewust beperken van de (negatieve) invloed van toekomstige rentewijzigingen. Ook het minimaliseren van de rentekosten en het optimaliseren van de rentebaten behoren tot dit onderwerp. Het renterisico wordt beperkt door een lening af te sluiten tegen een vast rentepercentage en per lening te bekijken welke leningsvorm en looptijd het meest gunstig is. Bij het onderdeel “Beheersing risico’s” is dit verder vertaald in cijfers. Kredietrisico Het kredietrisico is het risico dat de gemeente loopt wanneer geldleningen worden verstrekt aan (rechts)personen die in voorkomende gevallen in financiële problemen zouden kunnen komen. De gemeente kent een viertal langlopende leningen:  Stimuleringsfonds Bouwfonds € 236.200  Lening Jeu de Boulesvereniging Grave € 13.500  Hypothecaire geldlening rechtspersoon € 90.760  Hypothecaire geldlening personeel € 163.000 Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico is het risico dat de gemeente op korte termijn niet genoeg geld in kas heeft om aan haar verplichtingen te voldoen. Door een meerjarige liquiditeitsplanning ontstaat inzicht in de behoefte aan liquide middelen dan wel in het overschot aan liquide middelen. Op dit moment ontbreekt een dergelijke actuele planning binnen onze gemeente. Deze planning is in 2013 niet opgesteld. Dit zal worden opgepakt in het kader van de gemeentelijke samenwerking.

Financiering De gemeente staat de komende jaren voor diverse grote uitgaven, zoals de afronding van het Multifunctionele Centrum, nieuwbouw Visio en realisatie brede scholen Oost en West inclusief renovatie Esterade.). Een overzicht van o.a. de lopende investeringen t/m 2013 is in bijlage 4.3 opgenomen Bedragen * € 1.000 Financieringsbehoefte Vaste activa (Materiële Vaste Activa incl. investeringen) Financiële vaste activa (overig) Boekwaarde grondexploitatie (op basis van de Grondexploitatie 2013) Totale behoefte

2013 28.374 7.783 112 36.269

De weergegeven bedragen betreft de boekwaarden per 31 december 2013. Binnen de gemeente zijn de volgende eigen financieringsmiddelen beschikbaar: Bedragen * € 1.000 Financieringsmiddelen Reserves en voorzieningen Van derden verkregen geoormerkte middelen Totale middelen Uitgezette langlopende middelen Totale beschikbare middelen

2013 31.327 31 5.000 36.358

Op basis van deze bovenstaande tabel is aangegeven wat het financieringsoverschot voor de gemeente Grave eind 2013 was.

75

Jaarrekening 2013

Bedragen * € 1.000 Financieringsmiddelen Financieringsbehoefte Financieringsmiddelen Totaal overschot


2013 36.269 36.358 89

Beheersing risico’s Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate we "rood" mogen staan. Officieel heet dit de "netto vlottende schuld". Dit is het saldo van alle kortlopende schulden minus de kortlopende vorderingen van de gemeente (waarbij kortlopend korter dan één jaar is). De kasgeldlimiet wordt bepaald door een (door het rijk vastgesteld) percentage van de totale begroting aan het begin van het jaar. Bij ruimte onder de kasgeldlimiet (je staat dan nog niet maximaal in het "rood"), hoeft geen actie ondernomen te worden. De gemeente heeft een netto vlottende schuld die onder de kasgeldlimiet van de BNG € 2.4 miljoen zit en hoeft nog geen actie te ondernemen. Deze limiet kan als volgt worden berekend: Begrotingstotaal per 1-1-2013 Vastgesteld percentage Kasgeldlimiet Reeds opgenomen kortlopende leningen Ruimte (+)

27.080.000 8,5% 2.301.800 1.000.000 + 1.301.800

Met de BNG is een kredietarrangement afgesproken waarin de kredietlimiet voor de gemeente maximaal 2,4 miljoen bedraagt. Rente risiconorm De rente risiconorm is een bedrag dat jaarlijks wordt bepaald door een (door het rijk vastgesteld) percentage van de vaste (langlopende) schulden per 1 januari. Het doel hiervan is om tot een zodanige opbouw van de leningenportefeuille te komen, dat het renterisico door renteaanpassingen en herfinan-ciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. Als een leningenportefeuille gelijkmatig is opgebouwd, zal ook het renterisico over de vaste schuld in de tijd gelijkmatig zijn verspreid. De limiet geeft feitelijk aan in hoeverre mutaties in de portefeuille met vaste geldleningen zijn toegestaan. Als deze mutaties onder de norm blijven, dan is er sprake van een beheerste dan wel beheersbare en overzienbare situatie. De gemeente heeft nog 100% ruimte onder de rente risiconorm. De omvang van de rente risiconorm voor de komende jaren bedraagt voor de gemeente: Bedragen * € 1.000 Berekening rente risiconorm 2013 Totaal begroting 27.080 Wettelijk vastgesteld percentage 20% Totaal 5.416 . De gemeente loopt voorlopig géén renterisico in het kader van de lange financiering.

76

Jaarrekening 2013


Rentelasten Op grond van het financieringsoverschot kan worden berekend wat de verwachte benodigde geldmiddelen zijn om de financieringsbehoefte te kunnen dekken. Deze financieringsbehoefte leidt tot rentelasten. Bij de berekening wordt uitgegaan van een rentepercentage voor de kasgeldlimiet van 2,25 en voor de langlopende geldleningen van 2,75. De berekende rentelasten worden: Berekende rentelasten

2013 16.500

Emu-saldo In de begroting wordt het Emu-saldo verplicht opgenomen. Het Emu-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (rijk, medeoverheden en sociale fondsen). Om het Emu-saldo te kunnen beheersen (om te voorkomen dat er meer uitgaven dan inkomsten zijn), moeten ook gemeenten dit Emu-saldo berekenen. De gemeenten werken wettelijk met een stelsel van baten en lasten, het rijk echter hanteert een kasstelsel van inkomsten en uitgaven. Omdat hier een verschil tussen zit, moeten de gemeenten ten behoeve van het Emu-saldo hun begroting herrekenen naar kasstelsel. Bijvoorbeeld afschrijvingskosten zijn wel lasten voor de gemeente, maar zijn geen uitgaven voor het Emu-saldo. De bijbehorende investeringen daarentegen zijn weer geen lasten voor de gemeente maar zijn wel uitgaven voor het Emu-saldo. Omschrijving Exploitatiesaldo vóór winstbestemming Bij: Afschrijvingen ten laste van exploitatie Bij: Dotaties aan voorzieningen Af: Investeringen Af: Voorzieningen betreffende bijdragen van derden in investeringen Totaal Emu-saldo

Bedrag * € 1.000 72 1.922 574 -4.348 277 - 1.503

De gemeente Grave levert een negatieve bijdrage aan het landelijke Emu-saldo. Schatkistbankieren De wet schatkistbankieren voor decentrale overheden is op 15 december 2013 van kracht geworden. Tegelijkertijd met de wet is een ministeriele regeling van kracht geworden. Onderdeel van die regeling is de rekening-courantovereenkomsten die iedere decentrale overheid krijgt met de Staat der Nederlanden. De regeling bevat verder onder meer de verplichting voor decentrale overheden een tussenrekening te openen bij een of meerdere banken, zodat aan de verplichting tot deelname aan schatkistbankieren kan worden voldaan. Het wetsvoorstel verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Het woord ”overtollig” verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Een decentrale overheid behoudt, op basis van de wet Fido, de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke taak.

77

Jaarrekening 2013

Paragraaf bedrijfsvoering

Paragraaf bedrijfsvoering Wettelijk kader Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de bepalingen in de Financiële verordening gemeente Grave 2012 moeten in de paragraaf bedrijfsvoering de volgende onderdelen worden vermeld: Onderdeel - De stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering - Het aantal formatieplaatsen en de loonkosten - De huisvestingskosten - De automatiseringskosten - De budgetten voor de raad, de griffie, de rekenkamer en de accountant

Op grond van art. 14 BBV art. 16 Fin. verordening art. 16 Fin. verordening art. 16 Fin. verordening art. 16 Fin. verordening

Opbouw paragraaf Deze paragraaf is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 1. Beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering 2. Bedrijfsvoeringsbudgetten 3. Wet Normering Topinkomens

1. Beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering Bedrijfsvoering heeft betrekking op de aansturing en beheersing van activiteiten van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering bestaat uit de piofah-functies, te weten personeel, informatie, organisatie, financiën, huisvesting en automatisering. Hieronder worden op hoofdlijnen de beleidsvoornemens vermeld. Algemeen Door de economische crisis en de politieke onduidelijkheid vanuit Den Haag over o.a. de transities heeft Grave een zeer terughoudend financieel beleid moeten voeren. Een duurzaam sluitende begroting is voor een gezonde financiële huishouding een vereiste. Met het vaststellen van de begroting 2014 heeft Grave een sluitende begroting gepresenteerd maar blijft de zorg naar de toekomst groot. Om deze reden zal een bezuinigingsoperatie samen met de raad worden gevoerd. Hierbij zullen fundamentele keuzes onvermijdelijk zijn. Personele kosten Voor 2013 ligt er de opdracht om vanaf 2014 de personeelsformatie met 6,4 fte te verminderen. Het schrappen van deze formatie zal niet lukken zonder een verminderde inzet voor een aantal taakonderdelen. De taakstelling van € 200.000,- is door het afvoeren van vacatures tot een bedrag van € 150.000,gerealiseerd. Het restant van €50.000,- is toegevoegd aan de personeelsreductie in 2013 die daarmee op 6,4 fte kwam. Deze opdracht tot bezuiniging is voor 5,4 fte ingevuld. De betreffende medewerkers konden in CGM verband of in de Graafse organisatie worden geplaatst, zonder dat er sprake was van frictiekosten. 1 fte (RO) is niet bezuinigd, maar maakt onderdeel uit van het IFO onderzoek binnen CGM. Zodra deze resultaten bekend zijn worden de gevolgen daarvan voor Grave beoordeeld en verwerkt in de nog uit te voeren bezuiniging van 1,0 fte. In het verlengde van deze strakke focus op budgetvermindering in de salarissfeer hebben wij maatregelen getroffen om de inhuur van externen terug te brengen. Voor dit jaar zullen wij vraagstukken over inhuur in eerste instantie binnen de CGM gemeenten opvangen. Met deze gemeenten zijn ook afspraken gemaakt hoe er met vragen om (tijdelijke) personele inzet wordt omgegaan. Verder moet jaarlijks rekening worden gehouden met mogelijke structurele financiële consequenties als gevolg van de reguliere nazorg functiewaardering. Daarbij gaat het niet om forse bedragen. Achteraf wordt pas duidelijk of er daadwerkelijk sprake is van een uitzetting van kosten.

78

Jaarrekening 2013


Met betrekking tot de budgetvermindering in de salarissfeer door terugbrenging van de inhuur merken wij op dat de budgetvermindering bijna is gelukt. In eerste instantie is de inhuur gedekt uit de bestaande middelen. Echter bij een drietal situaties was sprake van onverwacht en onuitstelbare vervanging door externen (Financien, Interne Zaken en RO). De reguliere nazorg Fuwa 2013 heeft niet geleid tot forse uitzetting van de loonkosten. Personeel In 2013 heeft Grave, in voorbereiding op de totstandkoming van de CGM organisatie, conform de afgesproken lijn haar vacatures tijdelijk ingevuld. In Grave is in 2013 uitvoerig gewerkt aan de capaciteitsplanning, waarbij werkvoorraad en inzetbaarheid van de medewerkers zodanig op elkaar zijn afgestemd dat het gewenste resultaat werd bereikt. Met het oog op de plaatsing in CGM verband is ook nadrukkelijk stilgestaan bij het functioneren, beoordelen en belonen van medewerkers. Zo zijn met alle medewerkers functioneringsgesprekken gevoerd en is daarvan verslag gemaakt. De scholing van medewerkers is in 2013 beperkt gebleven. Ziekteverzuim Het verzuimpercentage 2013 bedraagt voor Grave 7,07%. Vorig jaar werd gesteld dat een verzuimpercentage van 5% tot 5,5% realistisch zou zijn. Voor Grave is het verzuim fors hoger dan het gestelde doel. Dat is grotendeels te verklaren door langdurig hoofdzakelijk niet werk gerelateerd ziekteverzuim. Organisatie Eind mei 2012 hebben de gemeenteraden van Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert positief besloten over de samenvoeging van hun ambtelijke apparaten per 1 januari 2014. Bestuurlijk blijven de vijf gemeenten in het Land van Cuijk, zoals vastgelegd in het Graafs Manifest, onveranderd samenwerken. In 2013 is hard gewerkt aan vormgeving van de nieuwe organisatie. Dit heeft er in geresulteerd dat op 1 januari 2014 de CGM organisatie van start heeft kunnen gaan. Automatisering Begin 2013 is het informatiebeleidsplan CGM vastgesteld. Hierin is een aantal ICT beleidsdoelstellingen vastgelegd. Hiervan zijn de uitgangspunten “centraal... Tenzij” en “Harmonisatie van ICT” (één applicatie per taakveld, gelijke werkplekken op elke locatie, hetzelfde systeem voor telefonie onderling en naar buiten) opgenomen. De harmonisatie van de ICT infrastructuur is gerealiseerd. Evenals de harmonisatie van de applicaties. Per 1-1-2014 wordt per taakveld voor elke gemeente dezelfde applicatie gebruikt. Voor de werkorganisatie CGM is een projectenplanning opgesteld voor 2014 en verder. Huisvesting In de begroting 2013 is voor wat betreft de huisvesting uitgegaan van bestaande organisatie van de gemeente Grave. Als gevolg van de ambtelijke samenvoeging zijn in de loop van het jaar de eerste wijzigingen in de huisvestingssituatie ontstaan. Na 1 januari 2014 is de gemeentelijke huisvesting door de nieuwe ambtelijke organisatie in gebruik genomen. Hiermee is de gemeentelijke huisvesting volledig in gebruik en benut. Informatie Het taakveld Planning & Control heeft in de periode 2009 tot en met 2012 in het teken gestaan van “beheer op orde”. In 2013 is vooral gewerkt aan de harmonisatie van de diverse financiële verordeningen in CGM verband. Door de raad is bepaald dat in de bestuursrapportages extra aandacht besteed wordt aan de uitvoering van de beheerplannen en het verloop van de projecten uit de grondexploitatie. In 2012 zijn een aantal gedateerde instrumenten herzien. Dit betreffen o.a. het Treasurystatuut inclusief rentebeleid en rentetoerekening en de Financiële Verordening 2012. Enkele van voornoemde instrumenten zijn verwerkt in de begroting 2013, andere instrumenten zullen de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. In 2012 en 2013 wordt in het kader van de ambtelijke samenwerking CGM per 1-1-2014 ingestoken om uniformering van de planning- en

79

Jaarrekening 2013


controlinstrumenten van de drie samenwerkende gemeenten. Hiermee moet efficiencywinst te behalen zijn. Inmiddels zijn er in 2013 door de raad diverse geharmoniseerde verordeningen vastgesteld. Dit zijn de financiële verordening, de controleverordening en de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid. De drie verordeningen zijn geactualiseerd en geharmoniseerd. De nota waardering en afschrijving vaste activa en het treasurystatuut zijn verwerkt in de nieuwe financiële verordening. Het voorstel harmonisatie nota reserves en voorzieningen en de nota weerstandsvermogen en risicomanagement is uitgesteld tot na 1 januari 2014. Financiën Het financiële beleid is erop gericht om duurzaam een sluitende begroting te krijgen. Dit kan zowel met structurele als met incidentele baten en lasten. Tevens is het beleid erop gericht om een goedkeurende verklaring te krijgen bij de jaarrekening, zowel voor getrouwheid als rechtmatigheid. Dit is bij de jaarrekening 2012 gerealiseerd en om dit de komende jaren te continueren, wordt hier de komende tijd extra aandacht aan besteed. Dit wordt gedaan door de volgende uitgangspunten te hanteren: - Het ramen en verantwoorden van baten en lasten moet voldoen aan de richtlijnen zoals gesteld in de externe en interne regelgeving. - De geraamde baten en lasten moeten realistisch zijn, waarbij in principe de nullijn wordt gehanteerd. - Lasten worden genomen zodra ze voorzien zijn (waardoor er dus minder ruimte is voor andere uitgaven en hierop dus bezuinigd moet worden). - Baten worden genomen zodra ze met voldoende zekerheid gerealiseerd kunnen worden (dus geen mogelijke extra rendementen op beleggingen die niet gegarandeerd zijn). - Structurele lasten moeten gedekt worden door structurele baten. - Incidentele lasten mogen gedekt worden door incidentele baten. - Het politieke ambitieniveau jaarlijks afstemmen met de capaciteit qua financiële middelen en personeel. - Baten en lasten die in de exploitatie thuishoren, daar ook verantwoorden en niet tussentijds doorsluizen naar kredieten in de vorm van vaste activa op de balans, omdat dit tijdelijk lucht geeft in de begroting, maar structureel problemen oplevert. - Het opnemen van een stelpost voor onvoorziene uitgaven. - Tussentijds bewaken van de voortgang om financiële tegenvallers tijdig te ontdekken, zodat hierop adequaat gereageerd kan worden.

2. Bedrijfsvoeringsbudgetten Tabel 20: Bedrijfsvoeringsbudgetten (afgerond op € 1.000)

Omschrijving Personeel (betreft het huidige ambtelijke personeel, inclusief bestuur en bijzondere groepen) Huisvestingskosten Automatiseringskosten (beheerplan => gemiddelde kosten) Budgetten voor de raad (inclusief salarislasten) Budget voor de griffie (inclusief salarislasten) Budget voor de rekenkamer Budget voor de accountant (accountantskosten) 

Budget 2013 6.032.000 512.000 608.000 118.000 78.000 11.000 39.000

Realisatie 2013 5.838.000* 528.000 618.000 125.000 80.000 14.000 39.000

Het verschil wordt hoofdzakelijk verklaard door vacature-ruimte met als gevolg onderuitputting op salarissen. De onderuitputting is ingezet voor de inhuur van personeel en verantwoord op diverse taakvelden.

80

Jaarrekening 2013


81

Jaarrekening 2013

Paragraaf verbonden partijen

Paragraaf verbonden partijen Wettelijk kader Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de bepalingen in de Financiële verordening gemeente Grave 2012 moeten in de paragraaf verbonden partijen de volgende onderdelen worden vermeld: Onderdeel - De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting - De beleidsvoornemens over verbonden partijen - De naam en vestigingsplaats van de verbonden partij - Het financieel belang van de gemeente - De zeggenschap van de gemeente - Het publiek belang dat wordt gediend met de deelname

Op grond van art. 15, letter a BBV art. 15, letter b BBV art. 18 Fin. verordening art. 18 Fin. verordening art. 18 Fin. verordening art. 18 Fin. verordening

Opbouw paragraaf Deze paragraaf is opgebouwd uit de volgende onderdelen: - Inleiding / toelichting; - Verbonden partijen.

Inleiding / toelichting De paragraaf verbonden partijen geeft de visie op deze partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in het programmaplan. Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt altijd voort uit het publiek belang. Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Als er bij een derde partij een financieel belang én een bestuurlijk belang aanwezig is, spreken we van een verbonden partij. Met 'bestuurlijk belang' wordt bedoeld een zetel in het bestuur van de verbonden partij of het hebben van stemrecht. Met 'financieel belang' wordt bedoeld dat de gemeente de ter beschikking gestelde middelen kwijt is in geval van een faillissement van de verbonden partij en/of als er in geval van financiële problemen bij de verbonden partij verhaal op de gemeente kan plaatsvinden. De gemeente Grave heeft bestuurlijke en financiële belangen in diverse verbonden partijen. Deze partijen voeren dus beleid uit voor de gemeente. De gemeente blijft uiteraard eindverantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de uit te voeren programma’s. Als gemeente is het belangrijk aandacht te hebben voor de kaderstellende en controlerende taak. Naast de beleidsmatige verantwoordelijkheid blijft Grave uiteraard ook financiële verantwoordelijkheid houden ten aanzien van de verschillende partijen. De financiële bijdragen aan de verbonden partijen leggen in meer of mindere mate een belangrijk beslag op de begroting. De gemeente Grave heeft geen afzonderlijk beleid voor de verbonden partijen vastgelegd in een aparte beleidsnota. Gezien de veelheid aan verbonden partijen hebben de gemeenten in de regio afgesproken om een verbonden partij te adopteren. Dit houdt in dat deze gemeente de begrotingen en jaarrekeningen van de verbonden partij bestudeert / analyseert en adviezen opstelt die ook door de andere deelnemende gemeenten gebruikt kunnen worden. Dit alles onder het mom van 'het wiel niet opnieuw uitvinden'.

82

Jaarrekening 2013


Verbonden partijen Hieronder volgt een overzicht van alle verbonden partijen waarin Grave een bestuurlijk en financieel belang heeft.

1 Gemeenschappelijke

regeling

Euregio

Rijn-Waal

te

Kleve

(Duitsland)

Publiek belang Het bevorderen, ondersteunen en coördineren van de regionale grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers op diverse beleidsterreinen. Via de gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal worden projecten uitgevoerd, zoals op het gebied van onderwijs, economie, arbeidsmarkt, gezondheidszorg, rampenbestrijding, ruimtelijke ordening, recreatie en toerisme. Er worden middelen gevraagd en verstrekt van en aan derden. Ook vindt er advies plaats bij grensoverschrijdende activiteiten en vindt er begeleiding plaats bij problemen met meerdere belanghebbenden. Bestuurlijk belang Het college van burgemeester en wethouders is vertegenwoordigd in de Euregioraad door de burgemeester. Als plaatsvervanger is aangewezen wethouder G.A.J. Adams. De raad is vertegenwoordigd in de Euregioraad door de heer H. Bos. Als plaatsvervanger is aangewezen de heer J. van Geest. Financieel belang De gemeente draagt jaarlijks bij aan de exploitatie via een bedrag per inwoner. Bij opheffing van de Gemeenschappelijke regeling is de gemeente verplicht om naar rato van de hoogte van haar deelnemersbijdrage een extra bijdrage te verstrekken om te voldoen aan de verplichtingen die resteren na verzilvering van het vermogen. Hieronder vallen ook de verplichtingen die bij derden ontstaan, doordat zij personeel ter beschikking hebben, waarvoor als gevolg van de liquidatie geen werk meer is. De gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op een bedrag per inwoner en de hoogte daarvan wordt jaarlijks in de begroting/rekening tot uiting gebracht. De bijdrage voor 2014 bedraagt € 3.700,- (2013: € 3.700,-). Beleidsvoornemens Binnen het Europees subsidieprogramma Interreg IV A dat betrekking heeft op het hele Nederlands – Duitse grensgebied (vier Euregio’s), worden samen met de partners aantal projecten opgepakt en uitgevoerd binnen de ‘prioriteiten’ 1. Economie, technologie en innovatie 2. Duurzame regionale ontwikkeling en 3. Maatschappij en integratie. Van een directe Cuijkse betrokkenheid is sprake bij de projecten ‘Duits lijntje’ en ‘Gesunde Kinder in Gesunden Kommunen’. Voor het overige blijven we de ontwikkelingen binnen dit samenwerkingsverband volgen en sluiten wij aan waar dat inhoudelijk en financieel (in relatie tot evt. subsidieverstrekking) mogelijk respectievelijk gewenst is. Risico’s Eigen Vermogen per 31-12-2012 € 1.302.000 en per 31-12-2011 € 1.299.000. Vreemd Vermogen per 31-12-2012 € 2.350.000 en per 31-12-2011 € 2.820.100. Aanvullende informatie De gemeente Grave is vanaf maart 1996 aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal. Website: www.euregio.org

2 Gemeenschappelijke Hertogenbosch

regeling

Veiligheidsregio

Brabant-Noord

te

's-

Publiek belang Artikel 3.1 van de gemeenschappelijke regeling luidt als volgt: "De veiligheidsregio Brabant-Noord behartigt het belang van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van de hulpverlening in het werkgebied evenals de voorbereiding daarop".

83

Jaarrekening 2013


De Veiligheidsregio heeft taken op het terrein van de regionale brandweerzorg, op het terrein van de geneeskundige hulpverlening, op het terrein van het gemeenschappelijke meldcentrum en op het terrein van het veiligheidsbureau. Bestuurlijk belang De voorzitter van de raad (de burgemeester) is lid van het algemeen bestuur. Wethouder G.A.J. Adams treedt op als plaatsvervangend lid. Financieel belang De gemeente draagt jaarlijks bij aan de exploitatie middels een bedrag per inwoner. Per 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio’s in werking getreden. Sindsdien is het voor de deelnemende gemeenten niet meer mogelijk om betaalde BTW van de GHOR en het GMC te compenseren. Om dit verlies voor de gemeenten te compenseren zal een extra bijdrage aan de Brede Doeluitkering worden toegevoegd. Deze bijdrage zal de Veiligheidsregio doorbetalen aan de deelnemende gemeenten. In de begroting 2013 is de bruto bijdrage aan de Veiligheidsregio van € 775.569, - opgenomen. Dit is inclusief de compensabele BTW (€ 32.578, -) voor de Veiligheidsregio. De compensabele BTW wordt verrekend met de Belastingdienst. De bijdrage aan de Veiligheidsregio bestaat uit een drietal componenten namelijk: de bijdrage GHOR € 24.746-, de bruto bijdrage GMC € 27.991, - en de bruto bijdrage Brandweer inclusief Districtsbrandweer Land van Cuijk € 722.832, -.De netto bijdrage aan de Veiligheidsregio voor 2013 bedraagt € 742.991, -. De voor 2014 opgenomen bijdrage voor de Veiligheidsregio bedraagt € 747.038,-. Risico’s Eigen Vermogen per 31-12-2011 € 8.818.000 en per 31-12-2012 € 9.546.000. Vreemd Vermogen per 31-12-2011 € 23.384.000 en per 31-12-2012 € 12.664.000. In verband met de integratie van de lokale brandweertaken zijn de cijfers 2011 en 2012 niet met elkaar te vergelijken. Aanvullende informatie Het veiligheidsveld maakt grote organisatorische veranderingen door. Zo zal de vorming van de Nationale Politie in het algemeen en van de regionale eenheid Noord en Zuidoost Brabant in het bijzonder leiden tot een herinrichting van de samenwerking. De plannen om het aantal meldkamers terug te brengen heeft bij de vijf zuidelijke veiligheidsregio’s tot het ontwikkelen van een businesscase naar de vorming van een gemeenschappelijk meldcentrum geleid. Hierover vindt afstemming plaats met het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Wet veiligheidsregio’s en de Wet Publieke Gezondheid leiden eveneens tot een heroriëntatie op de taken en verantwoordelijkheden van de GHOR. Adoptiegemeente Website :

: 's-Hertogenbosch http://www.brandweer.nl/brabant-noord/organisatie en http://www.brwbn.nl

3 Gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

(voorheen

Streekarchief

Brabant-Noordoost)

te

's-Hertogenbosch

Doelstelling / publiek belang Op grond van artikel 2 van de gemeenschappelijke regeling is het doel 'de belangen van de minister, de gemeenten en de waterschappen bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en collecties die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie NoordBrabant en de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten en de waterschappen, in gezamenlijkheid te behartigen'. Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit zes leden, de minister wijst drie leden aan en de raden van de gemeenten en de algemene besturen van de waterschappen wijzen uit hun midden, de voorzitters van die raden en die algemene besturen inbegrepen, of uit de kring van wethouders, gezamenlijk

84

Jaarrekening 2013


drie leden aan. De gemeente Grave is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de burgemeester. Financieel belang - Gedurende de periode 2013-2016 blijft de operationele missie ‘meer publiek, meer divers publiek’ onverkort van kracht. Nieuw beleid wordt budgetneutraal gerealiseerd. - De bijdrage per inwoner is voor 2013 bevroren op € 3,92. Er is een 0-lijn doorgevoerd op basis van het ‘bijdrageniveau’ 2009. Deze 0-lijn wordt al gehanteerd vanaf 2009. Vanuit dit perspectief is al een structurele bezuiniging doorgevoerd van 7%. - Vanaf 2012 is een aanvullende, structurele bezuiniging opgelegd van 3%.Op basis van de toekomstvisie is bezuinigd op rijksvoorzieningen en is een taakstellende bezuiniging ingeboekt op de organisatiekosten van het BHIC. Met deze maatregelen werd voldaan aan de wens om in totaal 10% te korten op de gemeenschappelijke regelingen. - In de meerjarenbegroting 2013-2016 is, vanuit de onzekere financiële situatie, een budgetindex van 0% doorgerekend. - In het afstemmingsproces ‘gemeenten en gemeenschappelijke regelingen’ is een 10%korting in de periode 2012-2015 vanaf de begroting 2011 vastgelegd. Beleidsvoornemens. Het BHIC zal zich in de toekomst vooral gaan richten op digitale dienstverlening. Het zogenaamde e-depot is een majeur project. Dit gaat het digitale depot worden, waar digitale archiefbescheiden, welke van de gemeente naar het BHIC moeten worden overgedragen, langdurig bewaard gaan worden. Het rijk neemt het initiatief bij de ontwikkeling van het digitale depot. Eerst zullen de digitale archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat worden gebruikt om het edepot bij de overheid te gaan vullen. Hierna zullen de digitale over te dragen archieven van de gemeenten volgen. Digitalisering zal op den duur de dure zogenaamde fysieke dienstverlening gaan ontlasten. Via Internet kan het geïnteresseerde publiek de informatie zonder tussenkomst van een medewerker bereiken. Risico’s Eigen Vermogen per 31-12-2011 € 545.003 en per 31-12-2012 € 475.657. Vreemd Vermogen per 31-12-2011 € 3.177.563 en per 31-12-2012 € 3.039.477. Aanvullende informatie Als vervolg op het beleidsplan 2009-2012 is in 2011 de beleidsvisie Gegist bestek: het BHIC in 2019” verschenen. In deze notitie worden de meerjarige trends onderscheiden die de toekomstagenda van het BHIC zullen bepalen: verdere daling van het fysieke publieksbereik, sterke stijging van het digitale publieksbereik, voorts de noodzaak tot toenemende samenwerking met andere erfgoedaanbieders en verdere afslanking van de eigen organisatie. Adoptiegemeenten : Schijndel en Haaren. Website : www.bhic.nl

4 Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant te Oss Doelstelling / publiek belang De Wsw is een vrijwillige voorziening voor een aparte groep van arbeidsgehandicapten die vanwege de ernst van hun lichamelijke, verstandelijke en/of psychische handicap aangewezen zijn op aangepaste arbeid in het kader van de Wsw, omdat zij duurzaam geen reguliere arbeid kunnen verrichten, ook niet met inzet van re-integratievoorzieningen. Doel van de Wsw is om aan zoveel mogelijk arbeidsgehandicapten die zijn geïndiceerd voor de Wsw, aangepaste arbeid te bieden die aansluit bij de capaciteiten en mogelijkheden van de Wsw-geïndiceerden. Vooral wordt bevorderd dat inwoners uit de regio Noordoost-Brabant met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt hulp wordt geboden bij het verkrijgen van betaald werk'. Bestuurlijk belang

85

Jaarrekening 2013


Wethouder G.A.J. Adams neemt deel in het algemeen bestuur. Als plaatsvervanger is aangewezen wethouder H.A.W.M. Daandels. Financieel belang In geval van opheffing besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daartoe regels op. Naast een bijdrage per inwoner in de bestuurs- en secretariaatskosten stelt de gemeente de rijksbijdrage WSW 2014: (€ 6.400.820) beschikbaar aan het Werkvoorzieningschap. Het werkvoorzieningschap stort jaarlijks 50% van de uit te keren winst in de zogenaamde algemene gemeentelijke reserve (AGR). Dit dividend is gerelateerd aan de mate waarin de gemeente diensten van de IBN heeft afgenomen. Uit deze reserve kan de gemeente incidentele opdrachten aan de IBN verstrekken, welke hieruit worden betaald. De bijdrage voor 2013 bedraagt € 4.033, -. Beleidsvoornemens De ontwikkelingen met betrekking tot de WSW en andere regelgeving op het terrein van Werk en Inkomen blijven punten van aandacht. In samenwerking met de deelnemende gemeenten wordt gekomen tot afstemming en coördinatie van activiteiten op het terrein van het gemeentelijke arbeidsmarktbeleid. De samenwerking en communicatie met het UWV verdient het komende jaar extra aandacht. Zij zijn verantwoordelijk voor de indicatiestelling Wsw. Ten slotte zal in 2013 in overleg met de gemeenten aandacht worden besteed aan het verder vormgeven en inrichten van een nieuwe brede regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt en WSW. Risico’s De materiële uitvoering van de WSW is opgedragen aan de 100% deelneming IBN-Holding B.V. In een sociaal-economisch contract zijn de wederzijdse rechten en verplichtingen vastgelegd. De bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden uitgeoefend door het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. De bedrijfsvoeringsrisico’s zijn hiermee indirect voor de deelnemende gemeenten. Eigen vermogen per 31-12-2011: €44.000.000 en per 31-12-2012 €45.600.000. Vreemd vermogen per 31-12-2011: € 29.600.000 en per 31-12-2012 € 29.400.000. Aanvullende informatie Structurele samenwerking met gemeenten, UWV en bedrijfsleven staan komende jaren op de voorgrond. Bezuinigingen van het Rijk op de WSW zullen de exploitatie onder druk zetten. Adoptiegemeente : Oss en St. Anthonis Website : www.wvs-nb.nl

5

Gemeenschappelijke regeling voor de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 'Hart voor Brabant' te 's-Hertogenbosch

Publiek belang Op grond van artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling is het doel 'een bijdrage te leveren aan de openbare gezondheidszorg'. De gemeente Grave heeft daartoe de volgende taken overgedragen: de uitvoering van de gemeentelijke taken genoemd in de Wet publieke gezondheid en de toezichtstaken die worden genoemd in de Wet kinderopvang. Bestuurlijk belang De gemeente wordt vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door wethouder G.A.J. Adams. Als plaatsvervanger is de burgemeester aangewezen. Financieel belang De gemeente draagt jaarlijks bij aan de exploitatie op basis van de af te nemen diensten/producten. In geval van opheffing op basis van een besluit van het Algemeen bestuur, is de gemeente partij in de liquidatie. De bijdrage voor 2013 sluit aan bij de afspraken, gemaakt in het Algemeen Bestuur van de GGD.

86

Jaarrekening 2013


De bijdrage aan de GGD voor 2013 bedraagt voor Grave € 170.624,-, naast de bijdrage van € 169.566,- voor de jeugdgezondheidszorg voor kinderen tussen 0-4 jaar. Beleidsvoornemens De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. Dit doen ze door risico's voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen. Verwezen wordt naar de vijf programma’s, te weten: Zicht op gezondheid, Jeugd, gezin en school, Leefstijl, Infectieziektebestrijding en Geestelijke gezondheidszorg en Crisisaanpak. Risico’s Eigen Vermogen per 31-12-2010 € 13.668.757 en per 31-12-2011 € 12.427.610. Vreemd Vermogen per 31-12-2010 € 7.806.423 en per 31-12-2011 € 9.821.158. Aanvullende informatie In 2008 is de nieuwe Wet publieke gezondheid in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet collectieve preventie volksgezondheid, de infectieziektewet en de Quarantainewet. Naast de verbeterde samenhang in de infectieziektebestrijding wordt in deze wet ook aandacht gevraagd voor ouderen en de sociaal economische gezondheidsverschillen. Een ander belangrijk onderdeel is de verplichte invoering van het Elektronisch Kinddossier. Vanaf 2009 presenteert de GGD haar activiteiten in een nieuwe indeling van vijf programma’s. Elke gemeente dient in samenwerking met de GGD een eigengezondheidsbeleid vaststellen. Adoptiegemeente : Oss Website : http://www.ggdhvb.nl/

6 Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord te 's-Hertogenbosch Publiek belang Op grond van artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling is het doel 'het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg'. 'Het openbaar lichaam tracht dit doel te bereiken met alle wettelijke toegestane middelen die daaraan naar zijn mening kunnen bijdragen'. De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot taak:  Het instellen en in stand houden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord;  Het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord;  Het vaststellen en (doen) uitvoeren van het Regionaal Ambulance Plan van de regio’s Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord;  Het (doen) leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord.

Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door de portefeuillehouder Gezondheidszorg of door een collegelid dat reeds lid is van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant. Voor Grave is aangewezen wethouder G.A.J. Adams. Als plaatsvervanger is de burgemeester aangewezen. Financieel belang Het financieel belang van de gemeenten beperkt zich tot een relatief klein deel van de exploitatiekosten die niet door zorgverzekeraars worden gedekt. In geval van opheffing besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt een liquidatieplan op. De gemeentelijke bijdrage voor de ambulancevoorziening is komen te vervallen vanaf 2011. Het vervallen van de gemeentelijke bijdrage en de invoering van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg

87

Jaarrekening 2013


waardoor de zeggenschap over de ambulancezorg exclusief de bevoegdheid is van de minister van VWS, zorgen ervoor dat de ambulancezorg als gemeentelijke taak komt te vervallen. Beleidsvoornemens In 2013 is aandacht besteed aan de volgende beleidsthema’s:  Implementatie Wet Ambulancezorg (WAZ)  Opschaling meldkamers  Efficiencykorting Ambulancesector  Het efficiënt en zorgvuldig afhandelen van de meldingen die binnenkomen op de meldkamer ambulancezorg, en het stellen van de juiste indicatie en urgentie;  Het optimaal inzetten van de beschikbare ambulances door de meldkamer. De aansturing door de meldkamer heeft direct effect op de overschrijdingspercentages van het spoedvervoer;  Verbetering van de prestatie op de meldingsverwerkingstijden van het spoedvervoer;  Optimaal gebruik van het nieuwe meldkamersysteem ProQA. Risico’s Externe ontwikkelingen zoals rijksbezuinigingen en/of kostensaneringen bij de zorgverzekeraars kunnen leiden tot een (hogere) gemeentelijke bijdrage. Eigen Vermogen per 31-12-2010 € 11.620.070 en per 31-12-2011 € 8.704.722 Vreemd Vermogen per 31-12-2010 € 16.211.315 en per 31-12-2011 € 19.168.924. Aanvullende informatie De gemeente Grave neemt vanaf de oprichting (oktober 2005) deel aan deze gemeenschappelijke regeling. Adoptiegemeente: Boxtel. Website: http://www.brabantzorg.net/organisaties/rav_brabant_midden_west_noord_hertogenbosch

7 Gemeenschappelijke regeling Regionaal Milieubedrijf (RMB/Omgevingsdienst) te Cuijk Doelstelling / publiek belang Volgens artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling heeft het RMB/Omgevingsdienst als doel 'de behartiging van de gemeenschappelijke belangen op het gebied van milieuzorg'. Dit houdt in doelmatig en milieuvriendelijk inzamelen, afvoeren en verwerken van afval door preventie, hergebruik, nuttige toepassingen, verbranden en storten. Ook ligt er een taak op het gebied van voorlichting, monitoring, beleidsontwikkeling en advisering. Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door wethouder H.A.W.M. Daandels. Als plaatsvervanger is aangewezen wethouder G.A.J. Adams. Financieel belang Het RMB/Omgevingsdienst onderscheidt in 2013 een drietal tariefsoorten voor de aangesloten gemeenten gebaseerd op het type taak. Uurtarief in euro 2013 Type 1 - taken (algemene taken, bestuurskosten, beleidscoördinatie ) 75,75 Type 3 - taken (reguliere taken/contracturen) 67,25 Type 2 - taken (specialistische ondersteuning) offerte basis De gemeente draagt jaarlijks bij aan de exploitatie via een bedrag per inwoner voor de zogenaamde type 1 taken. In geval van opheffing besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daartoe regels op. Beleidsvoornemens

88

Jaarrekening 2013


De strategische visie “RMB Strategie 2014” is begin 2010 verschenen. De Omgevingsdienst (OBDN) wil zich ontwikkelen tot een expertisecentrum voor de aangesloten gemeenten en haar kennis en ervaring verdiepen op het gebied van duurzame streekontwikkeling. De traditionele toezichthoudende dienstverlening zal steeds meer een integraal karakter krijgen. Invoering van de omgevingsvergunning en de verandering van het vergunningenstelsel heeft voor de OBDN de nodige gevolgen gehad. In opdracht van het bestuur verbreedt de OBDN haar dienstverlening van milieu naar Ruimte, Bouwen en Milieu. De voorgenomen projecten op basis van de strategische visie worden gelet op de bezuinigingstaakstelling geparkeerd. Risico’s Eigen Vermogen per 31-12-2011 € 6.554.817 en per 31-12-2012 € 6.069.8291 Vreemd Vermogen per 3-12-2011 € 14.822.681 en per 31-12-2012 € 14.921.645. Aanvullende informatie Adoptiegemeenten: Bernheze en Boxmeer. Website: http://www.rmb.nl/content.asp

8 Gemeenschappelijke regeling bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel te Cuijk Publiek belang Het doel van de bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel is het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd in het bestuur door wethouder H.A.W.M. Daandels. Financieel belang De gemeente draagt jaarlijks bij aan de exploitatie via een bedrag per inwoner. De bijdrage op basis van alle 98.180 inwoners bedraagt € 45,56 per inwoner. De bijdrage 2013 voor de gemeente Grave op basis van 12.783 inwoners bedraagt € 581.150,-. Beleidsvoornemens De beleidsontwikkelingen voor 2013 waren:  Aanbestedingsprocedure afvalovereenkomsten  Afvalbrochure  Voorlichting aan scholen  Kunststof vergoeding  Ondergrondse inzameling restafval. Risico’s De kosten afvalverwerking worden voor 100% doorberekend in de tarieven reinigingsrechten. Aanvullende informatie Adoptiegemeenten: Bernheze en Boxmeer. Website: http://www.afval.rmb.nl/content.asp

9 Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Kleinschalig Collectief Vervoer Doelstelling / publiek belang Op grond van artikel 3 van de regeling is het doel: 'het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een stelsel van kwalitatief hoogwaardig kleinschalig vervoer.

89

Jaarrekening 2013


Bestuurlijk belang De gemeente is in de gemeenschappelijke regeling vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door een lid van de raad of van het college van burgemeester en wethouders. Voor Grave is dit wethouder. G.A.J. Adams. Als plaatsvervanger is aangewezen wethouder H.A.W.M. Daandels. Financieel belang Jaarlijkse bijdrage aan de vervoerskosten van WMO-reizigers. Tevens betaalt de gemeente een jaarlijkse bijdrage aan het projectbureau. Er is geen sprake van een financieel belang in de zin van een kapitaaldeelname. Beleidsvoornemens Het Servicepunt Regiotaxi is in 2012 begonnen met de doorontwikkeling van kennis en ondersteuning op het gebied van het WMO en OV personenvervoer. In 2014 moet het Servicepunt een regionale vraagbaak zijn waar gemeenten, klanten, vervoerders en ketenpartijen terecht kunnen met hun vragen op dit terrein. De GR-KCV ontvangt jaarlijks een Samenwerkingsbijdrage OV van de Provincie Noord-Brabant. Deze bijdrage wordt ingezet om deze doorontwikkeling tot regionale vraagbaak te realiseren. In het kader van de OV Visie en Keuzenotitie 2011 - 2015 wordt onderzocht hoe de Regiotaxi en / of aanverwant personen ingezet kan worden om het wegvallen van OV-haltes op het platteland op te vangen. Risico’s Eigen vermogen per 31-12-2010 € 750.000 en per 31-12-2011 € 1.097.968. Vreemd vermogen per 31-12-2010 € 2.112.231 en per 31-12-2011 € 1.246.335.

10 Gemeenschappelijke

regeling

toezicht

openbaar

basisonderwijs

Doelstelling / publiek belang Op grond van artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling is het doel als volgt verwoord: 'Het gemeenschappelijk orgaan coördineert en oefent de bevoegdheden van de gemeenteraad uit als bedoeld in artikel 48 Wet primair onderwijs en in de statuten van de stichting, met uitzondering van de opheffing van scholen'. In de praktijk betekent dit het belang waarborgen van het openbaar onderwijs bij de betrokken deelnemers. Betrokkenen Gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill en Sint Hubert.

90

Jaarrekening 2013

Paragraaf grondbeleid

Paragraaf grondbeleid Inleiding De wetgever schrijft in artikel 16 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (kortweg: BBV) voor dat een gemeente in de jaarlijks bij de programmabegroting op te nemen paragraaf grondbeleid inzicht geeft in de navolgende zaken.  Een visie op het grondbeleid in relatie tot de te realiseren doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting;  Een aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd;  Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale bouwgrondexploitatie;  Een onderbouwing van de geraamde winstneming;  De beleidsuitgangspunten met betrekking tot de reserves bouwgrondexploitatie in relatie tot de risico’s van de grondzaken. Daarnaast is in de financiële verordening (artikel 18) van de gemeente Grave opgenomen dat er aandacht moet zijn voor de verwerving van gronden en de te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten. In verband met de samenwerking CGM vindt er een harmonisatie plaats ten aanzien van de planning- en controlcyclus. Om uw kaderstellende en controlerende rol zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren is de verantwoording over de grondexploitatie vanaf 2014 volledig integraal in de reguliere planning- en controlcyclus opgenomen. Dit betekent dat u tweemaal per jaar (bij de jaarrekening en begroting) geïnformeerd wordt over de stand van zaken met betrekking tot de grondexploitatie. Verder worden de tussentijdse bestuurlijke rapportages van de P&C-cyclus gebruikt om - zo nodig - verantwoording af te leggen over de grondexploitaties van de gemeente. Beleid Structuurvisie De structuurvisie Grave 2025 is in de raadsvergadering van 28 januari 2014 vastgesteld. De inhoud van de structuurvisie houdt verband met de mogelijkheden tot kostenverhaal voor wat betreft bovenwijkse voorzieningen en bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen. Bij het opstellen van de structuurvisie is rekening gehouden met de uitkomsten van een in opdracht van de gemeente opgesteld rapport met betrekking tot de woningbouwprogrammering dat reeds in 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld (25 april 2013). Grondbeleid In 2013 is de nota grondbeleid uit 2004 herzien. In de herziene vastgestelde nota is het concept Sturend grondbeleid toegelicht. Dit concept gaat uit van een manier van werken die, door de inzet van grondbeleidsinstrumenten welke worden toegespitst op de locatie en situatie, leidt tot de tijdige bestuurlijke gewenste verandering in het ruimtelijk grondgebruik. Het doel hiervan is het voeren van de regie over een ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast is het doel het kostenverhaal (verhaal van de kosten als gevolg van een door een marktpartij gewenste planologische verandering) zeker te stellen. Gezien de beperkte grondposities van de gemeente Grave en de verruimde mogelijkheden ten aanzien van het kostenverhaal was een heroverweging van de te hanteren strategie van groot belang. Het op actieve wijze voeren van het grondbeleid is omgezet in een faciliterende opstelling van de gemeente met behoud van de regie over de ruimtelijke ontwikkelingen. Dit geldt zowel voor projecten die reeds in gang zijn gezet als voor projecten die nog opgestart worden. Een verdere toelichting vindt u in de Nota grondbeleid 2013. Grondprijsbeleid In de Nota grondbeleid 2013 is opgenomen op welke wijze de gemeente invulling geeft aan haar grondprijsbeleid. Per locatie (waar sprake is van gemeentelijk eigendom) wordt bezien welke grondprijsmethode(n) de meest aangewezen is (zijn). Dit sluit aan bij het in de Nota grondbeleid 2013 omschreven concept sturend grondbeleid. Mogelijk dat er op korte termijn een heroverweging en harmonisatie van het grondprijsbeleid voor de CGM-gemeenten of in het bredere verband de Land van Cuijk gemeenten plaatsvindt.

91

Jaarrekening 2013


De parameters in de grondexploitatie In onderstaande tabel zijn de parameters verwerkt zoals deze worden gehanteerd binnen de grondexploitatieprojecten. Parameters Rente Kostenstijging

2014 3,50% 2,00%

2015 3,50% 2,00%

2016 3,50% 2,00%

2017 3,50% 2,00%

2018 3,50% 2,00%

Opbrengstenstijging

0,00%

0,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Soorten (grond)projecten We kunnen 4 soorten (grond)projecten van de gemeente onderscheiden, namelijk de volgende. Bouwgrond in exploitatie (BIE) BIE is een grondexploitatie in uitvoering. De gemeenteraad heeft dan de grondexploitatiebegroting vastgesteld die wordt uitgevoerd. De grondexploitatiebegroting geeft inzicht in de vervaardigingkosten van bouwrijp en woonrijp maken van de locatie. Die kosten worden geactiveerd ofwel bijgeschreven op het balansactief. Activering van de gemaakte kosten is acceptabel omdat grondexploitatie geen éénjarig proces is. Is er sprake van een gepland tekort dan wordt dat verlies onmiddellijk genomen in de vorm van een voorziening. Is er echter sprake van een gepland overschot dan wordt het resultaat gewoonlijk genomen voor zover dat met voldoende zekerheid gerealiseerd is of bij voortdurende onzekerheid pas geheel aan het einde van het proces. Niet in exploitatiegenomen grond (NIEGG) Niet in exploitatie genomen (bouw)grond (NIEGG) is meestal anticiperend of strategisch aangekocht. Er is dan nog geen grondexploitatiebegroting, maar de grond past wel in gedachten (verwachtingen) over gemeentelijke bebouwingsuitbreiding. Voor deze grond moet een reëel en stellig voornemen bestaan dat deze in de nabije toekomst zal worden bebouwd. Deze verwachting moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit waarin inhoud wordt gegeven aan ambitie en planperiode. NIEGG bevindt zich dan als het ware op de startlijn van de ‘vervaardigingfase’ vanwege de intenties met de grond. Verspreide gronden Hieronder vallen de zogenoemde ruilgronden. Deze gronden zijn dus niet aangekocht met het stellige voornemen tot toekomstige bouw, maar om op afzienbare termijn te ruilen voor gronden waarop wel een toekomstige bouw is c.q. wordt voorgenomen. Omdat er voor deze ruilgronden geen vervaardigingproces zal gaan plaatsvinden, kan er geen sprake zijn van activeerbare vervaardigingkosten. BGE gerelateerde projecten Er zijn ook ruimtelijke projecten waarbij de gemeente niet zelf verantwoordelijk is voor de grondexploitatie, maar slechts een faciliterende rol vervult. Dit zijn aan de bouwgrondexploitatie (BGE) gerelateerde projecten. De gemeente dient in dit soort projecten aan kostenverhaal te doen in het kader van de grondexploitatiewet. De te ontvangen vergoedingen (exploitatiebijdragen) en te maken kosten worden bij de algemene dienst geadministreerd, uitgevoerd en verantwoord. Uitvoering van het grondbeleid Bouwgrond in exploitatie (BIE) Binnen de gemeente is het volgende viertal grondexploitaties actief. Bouwgrond in exploitatie De Bons Dorpshart Velp De Stoof fase 2 Wisseveld Vanwege het ambtelijk fuseren met de gemeenten Mill en St. Hubert en Cuijk wordt de financiële verslaglegging ten aanzien van de grondexploitatie zoveel mogelijk geharmoniseerd. Dit houdt

92

Jaarrekening 2013


onder meer in dat het beheer van de grondexploitaties vanaf het boekjaar 2014 plaatsvindt op basis van de Netto contante waarde (NCW) methodiek. Op deze wijze kan er een beter vergelijk tussen de verschillende grondexploitaties plaatsvinden en kan het reserve- en voorzieningenniveau nauwkeuriger bepaald worden. Voor de actieve grondexploitaties zijn grondexploitatieberekeningen opgesteld. Deze zijn gebaseerd op de bij de jaarrekening 2012 vastgestelde ontwikkelplannen en geactualiseerd per 1 januari 2014. Een financieel overzicht van de grondexploitaties is opgenomen onder ‘Resultaten bouwgrondexploitatie’. Voor complex Wisseveld is de laatste jaren niet gewerkt met een ontwikkelplan, maar met uitvoeringskredieten. Niet in exploitatiegenomen grond (NIEGG) Op dit moment zijn er in Grave geen gronden als NIEGG gecategoriseerd. Verspreide gronden / verkoop gemeentelijke gronden De gemeente is eigenaar van ca. 110 ha. landbouwgrond, waarvan ca. 70 ha. in reguliere pacht is uitgegeven. Deze pachtvorm wordt telkens van rechtswege met 6 jaar verlengd. De overige ca 40 ha wordt in geliberaliseerde pacht uitgegeven en is na verloop van de pachttermijn direct beschikbaar om ingezet te worden bijvoorbeeld voor compensatiedoeleinden of ten behoeve van de verkoop. De opbrengst van de door de gemeente pacht uitgegeven 110 ha. grond is geraamd op € 70.000,- per jaar. Voor wat betreft de reguliere pachtgronden is de hoogte van de pachtopbrengst onder andere afhankelijk van het periodiek door de rijksoverheid vast te stellen pachtnormenbesluit. Afgelopen jaar is besloten het project snippergroen in gang te zetten. De aanleiding van dit project zijn de vele illegale ingebruiknames van gemeentelijke gronden. Het doel is het zoveel mogelijk in overeenstemming brengen van de gebruiksgrenzen met de eigendomsgrenzen van gemeentelijke grondstroken. Daarnaast wordt met het project een stijging van de grondopbrengsten beoogd. In 2013 is met de verkoop van grondstroken een netto verkoopopbrengst gerealiseerd van afgerond € 120.000,00. BGE gerelateerde projecten De verantwoording in deze paragraaf beperkt zich tot de grondexploitaties waarbij de gronden in eigendom van de gemeente zijn. Er is een aantal projecten waarbij de gemeente niet over eigendom beschikt, maar slechts een faciliterende rol vervult, de hiervoor beschreven bouwgrondexploitatie (BGE) gerelateerde projecten. Dergelijke projecten worden geheel voor rekening en risico van een marktpartij ontwikkeld. Wel dient de gemeente aan kostenverhaal op basis van de grondexploitatiewet te doen. Dit kostenverhaal kan plaatsvinden middels het sluiten van een exploitatieovereenkomst met een ontwikkelaar of het vaststellen van een exploitatieplan tegelijk met het bestemmingsplan. Overeenkomsten kunnen voorafgaand (anterieure overeenkomst) aan de vaststelling van een exploitatieplan worden gesloten. Nadat het bestemmingsplan en het exploitatieplan zijn vastgesteld is een privaatrechtelijke overeenkomst ook mogelijk (posterieure overeenkomst) maar die moet dan overeenkomen met de bepalingen uit het exploitatieplan. De te verhalen kosten zijn opgenomen in de kostensoortenlijst in het Bro (Besluit ruimtelijke ordening). De aard en de omvang van de (maximaal) verhaalbare plankosten zijn opgenomen in het ontwerp van de ministeriële regeling plankosten exploitatieplan. Deze regeling is nog niet formeel vastgesteld en heeft nog geen rechtskracht. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer deze regeling definitief wordt. De in de kostensoortenlijst opgenomen kostenelementen en de plankosten kunnen afdwingbaar worden verhaald via of de omgevingsvergunning dan wel via een overeenkomst. Voorbeelden van BGE gerelateerde projecten zijn onder meer het Visio terrein en het asielzoekerscentrum (COA). De taak van de gemeente binnen de BGE gerelateerde projecten is met name toetsend en faciliterend. Het gaat dan onder meer om het controleren van namens marktpartijen opgestelde bestemmingsplannen en input geven voor een programma van eisen inzake de civieltechnische werkzaamheden als gevolg van het plan. Plankosten initiatieffase

93

Jaarrekening 2013


Iedere ruimtelijke ontwikkeling van betekenis kent een eerste stadium waarin het niet duidelijk is of er überhaupt een concreet plan bij de gemeente wordt ingediend. In deze fase is er vaak overleg nodig tussen gemeente en ontwikkelaar om te kunnen bepalen of de voorgestelde ontwikkeling kans van slagen heeft. Het is in deze fase nog niet bekend of partijen met elkaar gaan contracteren en het doorlopen van een planologische procedure nodig is. De gemeente heeft er belang bij zo weinig mogelijk tijd te besteden aan een plan zonder contract, maar tegelijk is het onmogelijk zonder enige vorm van verkenning van de haalbaarheid een ruimtelijk plan al dan niet in behandeling te nemen. Om deze reden is er een budget ‘Plankosten initiatieffase projecten algemeen’ ter grootte van € 10.000 vrijgemaakt. Dit budget wordt aangewend voor de kosten die de gemeente maakt tijdens de initiatieffase zonder uitzicht op een overeenkomst (en vergoeding van die kosten). Zodra er overeenstemming is bereikt met de ontwikkelende partij over een exploitatiebijdrage vindt er een verrekening plaats met deze post. Zo blijft er inzicht in en controle op de ten behoeve van het plan te maken (ambtelijke) kosten. Resultaten bouwgrondexploitatie Afgelopen jaar is de marktsituatie niet verbeterd. De huidige vastgoedmarkt dwingt gemeenten en planontwikkelaars in veel gevallen de oorspronkelijke planvorming opnieuw te bekijken en mogelijk alternatieve plannen te ontwikkelen en realiseren. Met het opnieuw bezien van de mogelijkheden in de verschillende projecten is het vaak nodig de onderliggende overeenkomst(en) te herzien c.q. aan te vullen. Er is aandacht voor het beperken van risico’s in zowel financiële, juridische als organisatorische zin. Het doel is een realistisch programma waarin de juiste woningen op de juiste plek en in het juiste tempo zijn opgenomen. In de navolgende tabel is een samenvattend overzicht opgenomen van alle grondexploitaties.

94

Risicoreserve

TOTAAL OVERIGE PROJECTEN

Wisseveld

Overige projecten

TOTAAL BGE

Bedrijvenpark De Bons De Stoof fase 2 Dorpshart Velp

Grondexploitatieprojecten

891.463

627.052 251.694 12.717

2014

Nvt.

Nvt. Nvt.

Netto Contante Waarde / Plansaldo

€

€ € €

Netto Contante Waarde / Plansaldo 2014

-

-

202.500 202.500

€ €

Voorzieningen

€

€ € €

Voorzieningen

-

-

€

€ -

-

Risicoreserve

€

€ € €

Risicoreserve

€

€ €

€

202.500

202.500 -

TOTAAL

891.463

TOTAAL Grondbedrijf (incl. reserves en voorzieningen) € 627.052 € 251.694 € 12.717 € € € € -

n.v.t.

Looptijd

2017 2018 2014

Looptijd t/m….

19.233

-

19.233 -

-

-

-

woningen -

-

bedrijven -

-

Overig -

Programma (nog te realiseren) # # m² # m²

11

8 3

Programma (nog te realiseren) # # m² # m² woningen bedrijven Overig

Jaarrekening 2013 Paragraaf grondbeleid

95

Jaarrekening 2013


Winstnemingen De regels voor winstnemingen zijn van hogerhand aangescherpt. In 2012 is door de commissie BBV de notitie grondexploitatie bijgesteld. In deze notitie staan zogenaamde stellige uitspraken en aanbevelingen waar gemeenten rekening mee moeten houden bij hun grondexploitaties. Ten aanzien van de winstnemingen heeft de commissie in zijn aanbevelingen aandacht gevraagd voor het voorzichtigheidsbeginsel. Naar aanleiding hiervan en gelet op de aanhoudende malaise op de vastgoedmarkt is afgelopen jaar geen rekening meer gehouden met tussentijdse winstnemingen uit de grondexploitaties. Reserves, Voorzieningen en Weerstandsvermogen De vermogenspositie van de grondexploitatie bestaat uit diverse reserves en voorzieningen die van voldoende niveau moeten zijn om de grondexploitatie te kunnen ‘betalen’ totdat de projecten volledig zijn gerealiseerd. Reserves Algemene reserve grondbedrijf Dit is het vrij te besteden eigen vermogen dat dient om toekomstige tekorten op grondexploitaties te dekken (buffer). Als hierin een saldotekort ontstaat, wordt dit tekort door de algemene dienst aangevuld tot het saldo € 0,00. De algemene reserve grondexploitatie is vanaf 2013 vervallen. De vermogensmutaties in de grondexploitaties lopen in het vervolg via de algemene reserve van de algemene dienst. Gerealiseerde opslag Bovenwijkse voorzieningen Deze reserve wordt gevoed uit een vast bedrag per verkochte m² grond en is bestemd voor voorzieningen die worden veroorzaakt door diverse planontwikkelingen c.q. grondexploitaties. Deze leveren door middel van deze opslag een financiële bijdrage aan de te realiseren voorzieningen en mogen dan ook als vastgelegd worden beschouwd. Voorzieningen Voorziening verliesgevende complexen Deze voorziening dient om grondexploitaties die in de toekomst naar verwachting verliezen zullen opleveren te dekken. Hierin wordt vanuit de algemene reserve grondexploitaties het bedrag gestort dat op basis van de ontwikkelplannen/grondexploitatiebegrotingen het financiële eindresultaat van een project is. Aangezien er per 1 januari 2014 en na de in deze nota voorgestelde besluitvorming geen complexen meer zijn met een geprognosticeerd verliesgevend resultaat is de stand van deze voorziening 0. Voorziening toekomstige ontwikkelingen Wisseveld Deze voorziening dient ter dekking van de in de toekomst naar verwachting te maken kosten in relatie tot de ontwikkeling Wisseveld. Een groot deel van deze voorziening is in 2013 besteed aan begrootte te maken kosten waardoor slechts een klein gedeelte van de oorspronkelijke voorziening resteert. Het gaat in het overzicht op voorgaande pagina derhalve niet om een directe onttrekking van de voorziening maar om gemaakte kosten welke reeds begroot waren. Voorziening woonrijpmaken afgesloten complex Deze voorziening dient om nakomende kosten van woonrijpmaken te dekken van plannen die qua grondexploitatie al financieel zijn afgewikkeld. De middelen zijn gebaseerd op een bestedingsplan en zijn daarom vastgelegd. Weerstandsvermogen Weerstandsvermogen grondexploitatie Het totale bedrag van de voorzieningen voor de grondexploitatieprojecten is aanzienlijk hoger dan de boekwaarde van de projecten ad € 111.549,00 (per 1-1-2014). Dit betekent dus dat het weerstandsvermogen voldoende is om de risico’s op te vangen. In onderstaande tabel is de huidige stand van de reserves en voorzieningen vermeld van de grondexploitatieprojecten.

96

Jaarrekening 2013

Paragraaf grondbeleid Bestanddeel

Algemene reserve grondexploitatie Reserve bovenwijkse voorzieningen Voorziening verliesgevende projecten/complexen Voorziening toekomstige ontwikkelingen complex Wisseveld Voorziening woonrijp maken afgesloten complexen Totaal

Stand per 1-1-2013 vervallen 91.670 0

Stand per 31-12-2013 vervallen 81.625 0

1.300.000 123.007 1.514.677

821.887 37.962 941.474

Zakelijke toelichting grondexploitatieprojecten Hieronder is een korte stand van zaken weergegeven ten aanzien van de grondexploitatieprojecten binnen de gemeente Grave. Het gaat slechts om projecten waar de gemeente een eigen grondpositie heeft. De Bons De realisatie van een campusachtig bedrijventerrein op het voormalige terrein Generaal De Bons Kazerne. De gemeente is initiatiefnemer van het project en is grondeigenaar. Er worden bedrijfskavels en kavels voor bedrijfswoningen (werken en wonen) aangeboden. Publiekrechtelijk is de gemeente faciliterend via onder meer het beeldkwaliteitplan, de te volgen ruimtelijke procedures en vergunningaanvragen. De privaatrechtelijke rol van de gemeente is als ontwikkelaar van het gebied, eigenaar van de grond (openbare ruimte en de te verkopen kavels) en als deelnemer in de vereniging van eigenaren door kavelbezit. In 2013 is een nieuw verkavelingsplan opgesteld voor het ‘Zuidelijk Hof’. Het bestemmingsplan voor het Zuidelijk Hof wordt in de eerste helft van 2014 ter vaststelling voorgelegd. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor de sloop van het voormalige gebouw X, aan de overzijde van de gemeentewerf. De Stoof fase 2 De realisatie/afronding van een woonwijk in Grave. De gemeente is initiatiefnemer van het project en is grondeigenaar. Het project is op de ontwikkeling van 1 kavel na afgerond. In de notitie ‘Woningbouwprogrammering Grave’ is de uitvoering (uitgifte kavels) van dit project gepland in 2018-2019. De rol van de gemeente is primair als ontwikkelaar van het gebied omdat de gemeente eigenaar is van de grond (openbare ruimte en de te verkopen kavels). In verband met het opschuiven van de uitgifte uitvoering zal de ontwikkelrichting in 2017 bepaald gaan worden. Dorpshart Velp De eerste fase van Dorpshart Velp is afgerond, de tweede fase die nog gerealiseerd moet worden, bestond uit een programma van 9 appartementen. De ontwikkelaar van het project heeft aangegeven dat zij een ander programma wenst. Gemeente en ontwikkelaar zullen hiertoe een aanvullende realisatieovereenkomst sluiten. Partijen zijn er vooralsnog niet in geslaagd om overeenstemming te bereiken over de voorwaarden. Nadat er overeenstemming is over overeenkomst zal er voor deze fase een nieuwe bestemmingsplanprocedure opgestart worden. Het programma bestaat uit 2 of 3 uit te geven bouwkavels. Wisseveld Medio september 2012 zijn partijen opnieuw aan tafel gegaan om te komen tot een doorstart van de uitwerking van de in 2005 gesloten samenwerkingsovereenkomst (SOK 2005). Dit leidde echter niet tot het gewenste resultaat. Begin 2013 heeft de gemeente op basis van redelijkheid en billijkheid en met aandacht voor ieders belangen en risico’s is de ontwikkelaar voorgesteld om te komen tot realisatie van Wisseveld op basis van huidig eigendom per partij. Dit voorstel heeft tot op heden ook nog niet geleid tot gewenste resultaat. Om verdere vertraging te voorkomen heeft de gemeente de planvorming voor het Oranjebastion opgestart en zijn uiteindelijk de gesprekken met GBB voortgezet. Ten tijde van het opstellen van deze paragraaf was er nog geen uitsluitsel over het verdere verloop van de planvorming Wisseveld. Sinds vorig jaar is er sprake van een juridische procedure tussen gemeente en GBB over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst uit 2005.

97

Jaarrekening 2013


De financiële uitkomsten hiervan zijn vooralsnog onzeker maar worden afgedekt door de in het depot bij de notaris gestorte koopsom voor Catharinahof. Verder de stille reserves op de resterende gemeentelijke gronden Wisseveld. Er is overeenstemming tussen partijen om de koopsom vrij te laten vallen, zodat deze in 2014 verantwoord kan worden.

Het woningbouwprogramma (WBP) Inleiding Het Graafse woningbouwprogramma vindt haar grondslag in de op 25 april 2013 door de gemeenteraad vastgestelde koersnotitie (Structuurvisie) alsmede in de regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk. Beide zijn hierna kort toegelicht. Woningbouwprogrammering Grave (WBP) In april is de koersnotitie vastgesteld welke een nadere richting geeft voor de in voorbereiding zijnde structuurvisie. Naast de koersnotitie is in de tweede helft van 2012 intensief overleg gevoerd met alle betrokken woningbouwontwikkelaars om vraag en aanbod binnen de gemeente op elkaar af te stemmen en de overcapaciteit aan bestaande plannen in overeenstemming te brengen met de provinciale woningbouwprognose voor de gemeente Grave. Daarmee worden de voorwaarden geschapen waardoor het mogelijk wordt om een toekomstbestendige planningsopgave te kunnen opstellen. Bij de vaststelling van de woningbouwprogrammering is aangegeven dat de woningaantallen geen statisch gegeven zijn. Dit hangt deels samen met het feit dat voor diverse locaties contracten met ontwikkelende partijen zijn overeengekomen. Hierin zijn woningbouwafspraken gemaakt in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin alsmede afspraken met betrekking tot de fasering. De afgelopen periode en de komende tijd is en wordt in samenspraak met de ontwikkelaars bezien hoe aanpassing c.q. aanvulling van de bestaande overeenkomsten kan leiden in lijn van de gemeentelijke woningbouwprogrammering. Op termijn dient (per kern) concreter de cijfermatige match te worden gemaakt tussen de woningbouwprogrammering en het programma uit de grondexploitatie. Het monitoren van de aansluiting tussen beide ‘grootheden’ is dan goed mogelijk. Daarnaast is er meer zicht op de gevolgen van eventuele onderlinge (projecten)verevening van woningaantallen. Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk In de raad van 19 maart 2013 is de Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk vastgesteld. De regionale woningmarktstrategie is een gemeenschappelijk product van de samenwerkende gemeenten in het Land van Cuijk en de in de regio werkzame woningcorporaties Mooiland en Wonen Vierlingsbeek. Daarnaast is zorginstelling Pantein betrokken bij het project. De regionale woningmarktstrategie kent twee belangrijke opgaven. Enerzijds is er sprake van teruglopende verkoopcijfers, waardoor nieuwbouwprojecten moeizaam van de grond komen. Anderzijds is er nog steeds sprake van een groeiende behoefte aan woonruimte. De opgave is hiermee tweeledig: a. aanpak van de huidige woningmarkt en het vlottrekken daarvan; b. faciliteren van de duurzame vraag; zorgdragen voor voldoende woningen in aantallen en kwaliteit. De komende periode zullen de deelnemende partijen met deze opgaven aan de slag gaan conform een uitvoeringsprogramma, oftewel Uitvoeringsagenda, waarvoor in de woningmarktstrategie een aanzet is gegeven. Het is niet uit te sluiten dat de regionale woningmarktstrategie - op termijn - aanpassing van het dan geldende gemeentelijk woningbouwprogramma tot gevolg zal hebben. In het licht van de vaststelling van de koersnotitie is reeds gewezen op de relatie tussen het woningbouwprogramma en de toen al aangekondigde regionale woningmarktstrategie.

98

Jaarrekening 2013


In onderstaand schema zijn per kern de geprogrammeerde woningaantallen tot en met 2022 weergegeven.

Woningbouwprogrammering Grave 2013-2030 Versie: vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad op 25 april 2013 Kern

Projectlocatie

Grave

Wisseveld Prinsenstal Visio Vennedaal Marechausseekazerne Afronding De Stoof Trompetterstraat 32 Esterade Scheepswerf

2013-2014 Huur Koop 22

30

5

13 5 4

5 5

Velp

Dorpshart Velp Mariëndaal Landgoed Oud Velp Julianaplein e.o. Torenstraat Molenakker Locatie n.t.b.

30

2019-2020 Huur Koop

25 7

2021-2022 Huur Koop

25

Totaal t/m 2022

25

122 75 25 15 9 15 0 0 0 45 5

5

10

10

10

10

3 6 3

10 3

8 3

8 3

8

8

7

3 40 12 15 11 20 0

11 10

Reservecapaciteit Totaal

25 8 12 5

2017-2018 Huur Koop

15

Escharen Hof van Esteren Locatie Nas

Gassel

2015-2016 Huur Koop

15 5

89

15 30

95

15 30

84

10

15 0

86

0

15

75

68

487

99

Jaarrekening 2013

Paragraaf ombuigingen

Paragraaf ombuigingen In de primitieve begroting 2013 is voor de jaarschijf 2013 een ombuigingsopgave ingeboekt van € 1.512.086,-. Deze ombuigingsopgave was verdeeld over de zeven programma’s. Bij de eerste bestuursrapportage 2013 bleek dat van voornoemde ombuigingsoperatie in totaal € 302.300,- aan ombuigingsvoorstellen niet te realiseren was. Daarnaast was voor een totaalbedrag ad. € 209.900,- aan ombuigingen niet duidelijk of deze überhaupt gerealiseerd konden worden. Om het hierdoor ontstane tekort in de begroting 2013 op te vangen is door de e raad besloten om de dotaties in de beheerplannen 2013 achterwege te laten. De 1 bestuursrapportage is in de raadsvergadering van 25 juni 2013 behandeld. e

Bij de 2 bestuursrapportage 2013 bleek dat van de ingeboekte ombuigingsopgave van € 1.512.086,- in totaal € 1.070.247,- gerealiseerd kon worden en per saldo € 441.839,- niet kon worden gerealiseerd. Per saldo een voordeel van € 70.361,- ten opzichte van prognoses uit de e e 1 bestuursrapportage. De 2 bestuursrapportage is in de raadsvergadering van 17 december 2013 behandeld. In beide bestuursrapportages is de voortgang van de ombuigingen in afzonderlijke bijlagen toegelicht. In de jaarrekening 2013 zijn de gerealiseerde ombuigingen op de verschillende programma’s tot uiting gebracht. Het niet kunnen realiseren van de ombuigingsopgave in de begroting 2013 heeft in de programmabegroting 2014-2017 geleid tot taakstellende aanvullende ombuigingen. In de programmabegroting 2014 – 2017 lopen de ingeboekte ombuigingen op tot bijna € 2,0 miljoen in 2017. Begin 2014 is in opdracht van de raad gestart met een takendiscussie, waarvan de resultaten in de raadsvergadering van 7 juli 2014 worden gepresenteerd.

100

Jaarrekening 2013

Programmarekening

3.1 Programmarekening Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per programma Programma Omschrijving

Begroting 2013 (Primitief)

Begroting 2013 na wijziging

Realisatie 2013 Baten

S a l d o

Programma 1


1.755.010

-139.400

1.615.610

1.813.804

-143.400

1.670.404

1.807.936

-160.224

1.647.712

Programma 2

Woon- en leefomgeving Voorzieningen en sociale samenhang Econ aangelegenheden, toerisme en recreatie Duurzame ruimtelijke ontwikkeling Publieke dienstverlening en communicatie Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering

3.529.350

-319.910

3.209.440

3.794.480

-351.410

3.443.070

4.493.703

-134.227

4.359.476

11.556.850

-5.917.410

5.639.440

12.243.688

-5.936.410

6.307.278

12.268.848

-6.468.330

5.800.518

542.350

-259.770

282.580

534.020

-257.270

276.750

497.873

-268.482

229.391

4.137.730

-2.972.260

1.165.470

3.994.094

-2.377.479

1.616.615

4.508.536

-3.016.556

1.491.980

-209.940

1.027.710

817.770

1.013.430

-209.940

803.490

1.004.285

-167.331

836.954

13.795.740

-12.066.680

1.729.060

16.688.556

-14.901.416

1.787.140

15.740.308

-14.097.549

1.642.759

-24.312.699

16.008.790

-13.517.294

-13.517.294

Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7

Lasten

B a t e n

S a l d o

Lasten

B a t e n

S a l d o

Lasten

0 Resultaat programma's

35.107.090

Algemene middelen

-20.647.720

14.459.370

-13.724.950

-13.724.950

40.082.072

-24.177.325

15.904.747

-13.411.803

-13.411.803

40.321.489

Resultaat voor winstbestemming

35.107.090

-34.372.670

734.420

40.082.072

-37.589.128

2.492.944

40.321.489

-37.829.993

2.491.496

Totaal winstbestemming

677.810

-1.412.230

-734.420

2.357.017

-4.849.961

-2.492.944

798.621

-3.449.779

-2.651.158

Resultaat na winstbestemming

35.784.900

-35.784.900

0

42.439.089

-42.439.089

0

41.120.110

-41.279.772

-159.662

101

Jaarrekening 2013

Toelichting op de rekening

3.1.2 Toelichting op de rekening Grondslagen voor resultaatbepaling Onder baten worden verstaan de baten/opbrengsten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Verwachte baten zijn voorzichtigheidshalve niet als baten verantwoord. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd of de diensten zijn verricht. De lasten worden bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen (deel C, bijlagen 3.2.1 toelichting op de balans) voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt niet afgeschreven. Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. De afschrijvingstermijnen zijn gehanteerd conform de “regeling waarderings-, rente- en afschrijvingsbeleid 2006”. Wijzigingen ten opzichte van het vorige begrotingsjaar in de grondslag voor afschrijvingen zijn er niet. Met ingang van 2006 wordt er geen rente over de boekwaarde berekend met uitzondering van investeringen (o.a. de rioleringen) die volgens de annuïteitenmethode worden afgeschreven. Hierop vindt nog een (vaste) rente berekening plaats. Analyse van de afwijkingen tussen de programmabegroting en de programmarekening (voor aansluiting van de bedragen zie hiervoor het "Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per programma"). Begroot (primitief )

Begroo t (na wijz.)

Werkelij k


1.616

1.670

1.648

-22

Woon- en leefomgeving

3.209

3.443

4.359

916

Voorzieningen en sociale samenhang

5.639

6.307

5.801

-506

283

277

229

-48

1.165

1.617

1.492

-125

Programma

Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Verschi l

Publieke dienstverlening en communicatie

818

803

837

34

Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering

1.729

1.787

1.643

-144

Resultaat programma's Algemene middelen Resultaat voor winstbestemming Mutaties reserves Resultaat na winstbestemming

0

0

0

0

14.459

15.904

16.009

105

-13.725

-13.412

-13.517

-105

734

2.492

2.492

0

-734 0

-2.492 0

-2.651 -159

-159 -159

*) Bedragen zijn afgerond, waardoor tellingen +1 of -1 kunnen afwijken. Genoemde bedragen zijn saldi van het programma. Voor een overzicht van de lasten en baten per programma wordt verwezen naar pag. 98. In dit overzicht is ook het begrotingstotaal af te lezen.

Het voordelig resultaat uit 2013 bestaat voornamelijk uit incidentele voor- en nadelen. De belangrijkste onderdelen worden hierna per programma vermeld. Programma 1: Veiligheid en handhaving (voordeel €22.000) 

Preparatie nadeel €14.000: De op dit product verantwoorde bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio heeft een direct verband met de doorschuif BTW gemeenschappelijke regelingen. Als de kosten en baten van voornoemde producten worden gesaldeerd komen de ramingen overeen met de bijdrage aan de GR. minus de doorschuif BTW aan de GR. Veiligheidsregio. Doordat de bijdrage voor de huisvestingskosten van de brandweer in het

102

Jaarrekening 2013


gemeentehuis van Mill vanaf 2012 niet structureel geraamd is, kent dit product een overschrijding van afgerond € 14.000,-. 

Integraal veiligheidsbeleid voordeel €21.000: Er heeft een incidentele onderschrijding plaatsgevonden omdat er geen gebruik is gemaakt van de Veiligheidsmonitor. Door de aankomende komst van CGM is terughoudend geacteerd met het uitbesteden van werkzaamheden. Daarnaast zijn de " geraamde indicatieve kosten" rampen- en crisisbeheersing / GG-GD / Integrale Veiligheid lager uitgevallen dan begroot. Ook is het gereserveerde bedrag deelname RIEC niet gebruikt.



Juridische aangelegenheden voordeel €9.000: Voor juridische aangelegenheden is in 2013 minder uitgegeven dan in voorgaande jaren. In voorgaande jaren werd er door omvangrijke juridische procedures zoals de scheepswerf en de Prinses Margriet meer uitgegeven aan advocaatkosten/proceskosten. Het aantal juridische procedures blijkt in de praktijk niet vooraf te plannen.

Programma 2: Woon- en leefomgeving (nadeel €916.000) 

Wegen voordeel € 28.000: Door het vaststellen van de algemene verordening ondergrondse infrastructuur zijn de legesinkomsten hoger geweest dan geraamd.



Verlichting nadeel € 70.000: De onttrekking aan de voorziening is een stuk lager geweest dan begroot, dit zorgt voor het nadeel op dit product van €70.000. De storting in de beheersplannen heeft in 2013 niet plaatsgevonden.



Gemeentereiniging nadeel € 107.000: Dit nadeel wordt veroorzaakt door een niet gerealiseerde ombuiging.



Verkeer voordeel € 39.000: Dit voordeel wordt veroorzaakt door een incidentele meevaller. Door de verlenging van de onderhoudsovereenkomst N324 voor 2013 t/m 2017 met de provincie Noord Brabant zijn de bijdrages van 2008 t/m 2012 gecorrigeerd. Daarnaast zijn er meer legeskosten ontvangen dan geraamd.



Openbaar groen voordeel € 34.000: Met name door een gunstige aanbesteding aan IBN is geld bespaard. Verder zijn de storttarieven de afgelopen periode sterk gedaald waardoor het budget stortkosten te hoog is geraamd.



Gemeenschapsaccomodaties voordeel € 38.000: In de begroting 2013 zijn bedragen opgenomen voor het beheer van het MFC Catharinahof. De verwachting was dat Catharinahof in de 1e helft 2013 zou openen, maar Catharinahof heeft pas eind 2013 haar deuren geopend. Hierdoor zijn deze middelen niet ingezet. Hier staat echter tegenover dat de geraamde huurinkomsten ook niet volledig zijn gerealiseerd.



Verder is op dit programma voor € 885.000 aan reserve mutaties verantwoord (eis BBV) in verband met het afdekken van investeringen (conform raadsbesluiten).

Programma 3: Voorzieningen en sociale samenhang (voordeel €506.000) 

Minimabeleid voordeel € 57.000: Het voordeel is het gevolg van lagere uitgaven van de bijzondere bijstand. De gemiddelde kosten hiervan zijn lager uitgevallen dan verwacht. Deze post blijft lastig te voorspellen omdat iedere aanvraag qua soort en bedrag uniek is.



Fraudebestrijding nadeel € 44.000:

103

Jaarrekening 2013


Op fraude bestrijding is meer uitgegeven dan origineel begroot. De verhoogde inzet op fraudebestrijding leidt direct tot besparing op het zgn. I-deel. 

Wet buig voordeel € 250.000: Het positief voordeel op de Wet BUIG is grotendeels te verklaren door een positieve budget bijstelling vanuit het ministerie. Aanvullend heeft de verhoogde inzet op fraudebestrijding tot minder uitgaven geleid.



Wet maatschappelijke ondersteuning voorzieningen nadeel € 69.000: Het nadeel ad € 69.000 heeft te maken met hogere uitgaven van de rolstoel verstrekkingen (het betreft hier een open einde regeling) en de bijdrage aan de GR KCV Regiotaxi. Dit laatste wordt veroorzaakt door hogere exploitatiekosten als gevolg van een toenemend gebruik van de Regiotaxi door mensen uit Grave.



Wet maatschappelijke ondersteuning hulp bij huishouden voordeel € 87.000: Het voordeel ad € 87.000 ziet vooral op de lagere kosten i.h.k.v. het Persoonsgebonden budget (PGB). Deze lagere kosten compenseren de hogere kosten van de Zorg in natura.



Wet maatschappelijke ondersteuning (zorg) voordeel € 100.000:



Huisvesting scholen voordeel € 62.000: Door opheffing van een locatie van de school voor voortgezet speciaal onderwijs De Korenaer eind 2012 is de jaarlijks te betalen huisvestingsvergoeding per 1 januari 2013 vervallen.



Maatschappelijk werk voordeel € 19.000 De bijdrage in de exploitatie van diverse stichtingen is lager uitgevallen dan geraamd.



Sportbeleid voordeel € 49.000 Door deelname aan het programma Sport en Bewegen in de Buurt / Brede impuls combinatiefuncties heeft de gemeente Grave verklaard dat gelet op de herkomst en ter beschikking komen van de financiële middelen de gemeente in principe eind 2016 ten minste 2 fte aan buurt-sport-coaches / combinatie-functionarissen heeft gerealiseerd. In 2013 zijn er geen fte's gerealiseerd.



Verder is op dit programma voor € 68.000 aan reserve mutaties verantwoord (eis BBV): Programma 4: Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie (voordeel € 48.000)



Volksfeesten voordeel € 16.000: De eindafrekening electra 2013 moet nog plaatsvinden.



Economische zaken voordeel € 11.000 De raming voor de bijdrage Regiofonds Land van Cuijk is tweemaal opgenomen, hierdoor is een onderschrijding ontstaan op het budget van Economische Zaken.



Gemeentelijke eigendommen en grondbeleid voordeel € 13.000 De incidentele overschrijding is met name gelegen in de kosten in verband met het project illegaal grondgebruik. De kosten voor de inzet van bureau Eiffel zijn gemaakt om de opbrengsten grondverkopen te kunnen behalen. De gerealiseerde meeropbrengsten grondverkoop vloeien voort uit het project illegaal grondgebruik. De opbrengst pachten fluctueren jaarlijks en zijn gelieerd aan het landelijk vastgestelde pachtprijzenbesluit.

Programma 5: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling (voordeel € 125.000) 

Omgevingsvergunning milieu bedrijven voordeel € 34.000: De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling is lager uitgevallen dan begroot.

104

Jaarrekening 2013




Afval voordeel € 64.000: De reservering voor de garantieregeling oud papier behoefde ook dit jaar niet benut te worden omdat de marktprijs voldoende hoog was. Verder is de BCA-afrekening over 2012 dit jaar als extra ontvangen maar zijn de reeds in 2012 ontvangen subsidiegelden voor plastic pas dit jaar doorbetaald naar BCA.



Rioolbeheer nadeel € 36.000: De bijdrage aan het waterschap Aa en Maas van circa € 10.000,-- m.b.t. exploitatiekosten dubbelfunctie gemalen is komen te vervallen met de renovatie van de gemalen. De kosten voor herziening VGRP 2015-2018 zijn doorgeschoven naar 2014 i.v.m. samenwerking CGM



Bestemmingsplannen voordeel € 40.000:



Grondexploitatie voordeel € 72.000: In de Nota herziening herziening grondexploitatie 2014 zullen de werkelijke verschillen tussen begroot en werkelijk nader worden toegelicht. De bouwgrondexploitatie's welke hier aan ten grondlag liggen, zullen vertrouwelijk ter inzage worden gelegd bij de griffier. Door tegenvallende belangstelling voor kavels op De Bons is de geraamde opbrengst niet behaald. Op basis van de ISV-2 subsidie heeft de gemeente een voorschot ontvangen voor het project Wisseveld. De definitieve eindverantwoording zal in 2014 plaatsvinden.



Verder is op dit programma voor € 86.000 aan reserve mutaties verantwoord (eis BBV):

Programma 6: Publieke dienstverlening en communicatie (nadeel € 34.000) 

Verkiezingen voordeel €15.000: In 2013 hebben er geen verkiezingen plaatsgevonden terwijl hier wel een budget voor was opgenomen in de begroting.



Rijbewijzen nadeel € 37.000: De kosten zijn aanzienlijk lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot, omdat er minder rijbewijzen zijn afgegeven. Eind 2013 werd bekend dat een landelijk tarief zou worden ingevoerd met ingang van 1 januari 2014. Voor de gemeente Grave betekent dit een verlaging van het tarief met € 10,00. Ook de keuringsleeftijd is met ingang van 1 januari 2014 verschoven van 70 naar 75 jaar. Wellicht hebben deze twee redenen ervoor gezorgd dat een aantal aanvragen doorgeschoven zijn naar 2014. Hier staat tegenover dat de inkomsten ook aanzienlijk gedaald zijn, per saldo is er een nadeel op dit product ontstaan.

Programma 7: Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering (voordeel € 144.000) 

Beheer ICT voordeel € 392.000 De onderschrijding heeft te maken met uitgestelde investeringen, waardoor minder of geen onderhoudskosten voor software zijn gemaakt. Verder is met ingang van 2012 een nieuw contract voor de afdrukmachines afgesloten, waarmee het aantal machines is verminderd. Vanaf 2012 hebben we het afdrukken van kleur beperkt tot alleen gebruik van kleur als dit functioneel is. Hierdoor is het aantal kleurafdrukken een stuk minder dan in het contract is opgenomen. Deze minderafdrukken zijn gecrediteerd in 2013. Voorgesteld wordt om de onderschrijding te reserveren voor nog te betalen kosten ICT in verband met de harmonisatie CGM.



Kostenplaats beheer materieel (tractie) voordeel € 19.000: Er is slechts één aanhanger aangeschaft, de overige machines moeten nog worden aangeschaft de komende jaren. Daarom is er in 2013 een voordeel gehaald op dit product.



Gemeenteraad voordeel € 10.000 De installatie van de nieuwe burgemeester en het vertrek van de oude burgemeester heeft extra kosten met zich meegebracht. Daar staat tegenover dat de gemeenteraad minder congressen heeft bezocht. Ook het aantal uitstapjes, en de daarmee samenhangende kosten,

105

Jaarrekening 2013


van de gemeenteraad zijn lager uitgevallen dan begroot. Daarmee wordt per saldo een voordeel op dit product gerealiseerd. 

College van B&W voordeel € 31.000 Het werkelijke bedrag aan salarissen van het college is lager uitgevallen dan begroot omdat gerekend was met ministeriële uitgangspunten, die later zijn bijgesteld. Hierdoor is een voordeel op dit product ontstaan.



Onderuitputting nadeel € 60.000 In 2013 is de organisatie geconfronteerd met een aantal langdurige ziektegevallen welke vervangen dienden te worden. Daarnaast is er voor gekozen om, in voorbereiding op de CGM organisatie, functies niet structureel in te vullen maar deze via tijdelijke inhuur te vervangen. Daar waar dat mogelijk was is dat binnen de begroting gerealiseerd op enkele functies bleek een kostenoverschrijding onontkoombaar.



Leningen en beleggingen voordeel € 87.000 In 2013 zijn twee leningen afgesloten ter aanvulling van de liquide middelen. Doordat investeringen later zijn uitgevoerd of uitgesteld en de bijdrage voor het MFC in het laatste kwartaal 2013 heeft plaatsgevonden, hebben we pas in september en oktober een lening aangetrokken. Dit heeft de rentelasten voordelig beïnvloed. Daarnaast verantwoorden we de rente op deze leningen volgens het betaling schema in het jaar waarin ze betaald moeten worden. De rente in rekening courant is lager uitgevallen doordat het rentepercentage voor kasgeldleningen uitzonderlijk laag was in 2013. De marktwaarde daling van de uitstaande beleggingen is binnen de ingeschatte daling gebleven.



Algemene middelen: e Het nadeel op dit product is ontstaan doordat de ombuigingen van de 1 burap 2013 / kadernota 2014-2017 via dit product zijn gelopen. De maximaal door te betalen kosten aan het Rijk voor vorderingen op uitkeringgerechtigden bedragen volgens de accountant € 212.040. Dit houdt in dat de balanspost “te betalen Soza (aan het Rijk)” met € 208.372 verlaagd kan worden.



Verder is op dit programma voor € 560.000 aan reserve mutaties verantwoord (eis BBV) in verband met het afdekken van investeringen.

Mutaties reserves Programma 1 (€ 0) Programma 2 (€ 885.000): - Gemeenschapsaccommodaties: De budgetoverhevelingen van 2012 zijn toegevoegd aan de algemene reserve. Van de budgetoverheveling AGR-gelden 2012 gemeenschapsaccommodaties is in 2013 circa € 11.000 minder ingezet. Dit houdt in dat er € 11.000 minder dan geraamd onttrokken wordt uit de algemene reserve. in 2013. - Op dit programma hebben onttrekkingen uit de reserves ad € 896.000 plaatsgevonden (conform raadsbesluiten) om de volgende investeringen te realiseren: Loswal € 98.000 Parkeren binnenstad € 16.000 Parkeerbeleidsplan € 38.000 Gezamenlijke ontwikkeling LOG Graspeel € 69.000 Verkoop gemeenschapsaccommodatie KaWeEs € 675.000 Programma 3 (€ 68.000):  Wet maatschappelijke ondersteuning(zorg): Betreft de budgetoverheveling 2012 “Uitvoer kosten AWBZ 2013” van € 49.000. Deze is als onttrekking uit de algemene reserve in 2013 geraamd, maar niet uitgegeven. Derhalve heeft de onttrekking in 2013 uit de algemene reserve niet plaatsgevonden.  Betreft de storting van de budgetoverheveling 2013 “Transitiekosten WMO” van € 24.000.

106

Jaarrekening 2013 


Op dit programma hebben onttrekkingen uit de reserves ad € 6.000 plaatsgevonden (conform raadsbesluiten) om de volgende investeringen te realiseren: Voorbereiding concretisering huisvestingsvisie € 6.000

Programma 4 ( € 13.000):  Gemeentelijke eigendommen en grondbeleid: Betreft de kapitaallast voor de onderhoudsuitgaven van het krediet Herbestemming/onderhoud historisch stadhuis. Dit lopend krediet is nog niet afgewikkeld en daardoor vindt er in 2013 geen aanwending vanuit de reserve plaats. Programma 5 ( € 86.000):  Omgevingsvergunning vh milieubedrijf: De bijdrage aan de Omgevingsdienst Brabant Noord is € 47.000 lager uitgevallen. De geraamde dekking ten laste van de Algemene reserve komt hiermee te vervallen.  Bestemmingsplannen: De actualisering van de bestemmingsplannen was in 2013 nog niet volledig afgerond. De hiermee samenhangende dekking is derhalve niet volledig benut ( € 38.000).  Omgevingsvergunning, de dekking voor de controle en advieskosten van € 20.000 zijn niet noodzakelijk gebleken. Derhalve geen onttrekking uit de algemene reserve .  Betreft de niet geraamde vrijval van de voorziening woonrijp maken afgesloten complex ten gunste van de algemene reserve per saldo € 24.000. De ten onrechte geraamde dekking van € 35.000 voor de ontwikkeling van Mariendaal heeft niet plaatsgevonden (totaal € 59.000).  Overige posten € 1.000  Op dit programma hebben onttrekkingen uit de reserves ad € 77.000 plaatsgevonden (conform raadsbesluiten) voor de volgende investeringen: Structuurvisie WRO € 56.000 Kosten regierol Wisseveld € 1.000 Herontwikkeling Visioterrein € 20.000 Programma 6 (€ 0) Programma 7 ( € 560.000): - In het kader van de gemeentelijke samenwerking zijn in 2013 voor € 412.000 aan investeringen en overige kosten o.a. aanschaf van software niet gerealiseerd cq uitgesteld. Deze zouden afgedekt worden uit de bestemmingsreserve ICT voor € 392.000 en uit de bestemmingsreserve materieel buitendienst voor € 20.000. - Algemene middelen: e De bij de 1 burap 2013 beschikbaar gestelde onttrekking van € 450.200 ten laste van de algemene reserve is bij nader inzien voor een bedrag van € 348.000 niet noodzakelijk gebleken. Deze onttrekking heeft niet plaatsgevonden omdat de rekening 2013 met een positief saldo sluit. - Op dit programma hebben onttrekkingen uit de reserves ad € 200.000 plaatsgevonden (conform raadsbesluiten) voor de volgende investeringen: Aangaan gem. regeling Land van Cuijk € 5.000 Implementatieplan CGM € 203.000 Diverse kleine posten € 8.000

107

Jaarrekening 2013


Overzicht van de Algemene dekkingsmiddelen Betreft de specificatie van de genoemde totaal bedragen in de programmarekening. Begroot 2013 in €

Werkelijk 2013 in €

Opbrengst beleggingen Dividend Rente eigen financieringsmiddelen boekwaarde grondexploitatie Tegenboeking rente over investeringen Uitkering gemeentefonds Onroerende zaakbelasting

225.000 66.416 36.620 357.700 10.703.397 2.022.670

225.000 66.416 2.892 366.792 10.822.147 2.034.047

Totaal

13.411.803

13.517.294

Algemene uitkering uit het gemeentefonds bij jaarrekening 2013 De algemene uitkering is t.o.v. de septembercirculaire 2013 verwerkt in de 2e Burap 2013 toegenomen met € 118.000,-. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn een toename met 8 uitkeringspunten vanuit de decembercirculaire 2013 ad. € 58.000,- en de uitvoeringskosten inburgering van € 9.000,-.Verder nabetalingen over de jaren 2011 en 2012 ad. € 25.000,Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien Verloop Saldo per 1 januari 2013 Primitieve begroting Af: Kosten restauratie meubels historisch stadhuis Af: Externe inhuur t.b.v. wegwerken achterstanden toezicht en handhaving Af: Saldo primitieve begroting 2013 Saldo per 31 december 2013

€ 68.700 -13.000 -27.884 -29.740 -1.924

108

Jaarrekening 2013




Wet Normering Topinkomens

Het normenkader rondom de ‘’Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (hierna :WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de Aanpasssingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd. Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft de gemeente Grave gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de kamerbrief d.d. 27 februari 2014 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze functionarissen . Op basis van deze brief kán en hoeft de gemeente Grave niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de Aanpassingswet WNT. 

Conform de Wet Normering Topinkomens volgt hieronder het overzicht van topfunctionarissen. *)_betreft inhuur

NAAM

De heer R. Bransz *) De heer J.A.M. Roelofs

FUNCTIE PERIODE VAN

PERIODE TOT

DIENST BELONING VERBAND IN UREN P/W

Secretaris

1-1-2013

31-12-2013

36,00

105.882,00

griffier

1-1-2013

31-12-2013

32,00

66.271,73

SOCIALE VERZEKERINGS

PENSIOEN PREMIES

PREMIES

14.948,63

BELASTBARE KOSTEN VERGOEDING

16.455,48

627,66

109

Jaarrekening 2013

Balans

3.2 Balans en toelichting Verkorte balans In titel 4.5 BBV is vermeld aan welke eisen de balans en de toelichting op de balans moeten voldoen. De (uitgebreide) balans, conform het BBV, vindt u terug in bijlage 4.9 van deze jaarstukken. Omdat deze (uitgebreide) balans niet praktisch leesbaar is, hebben wij hieronder een verkorte balans opgenomen. In deze verkorte balans vindt u de "hoofdbalansposten" terug. De toelichting op de balans volgt wettelijk ook deze hoofdindeling. Hierdoor ontstaat een meer consistent geheel, waardoor u meer inzicht krijgt in de financiële positie. Balans per ultimo boekjaar ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Kortlopende vorderingen Liquide middelen Overlopende activa Totaal

2012 1 26.225 7.822

PASSIVA Vaste passiva 0 Eigen vermogen 28.374 Voorzieningen 7.783 Langlopende schulden

83 3.716 2.623 657

Vlottende passiva 112 Kortlopende schulden 5.877 Overlopende passiva 2.159 646

41.127

2013

44.951 Totaal Borg- en garantstellingen

bedragen * € 1.000 2012 2013 22.706 12.611 2

20.180 11.236 7.002

4.941 867

5.898 635

41.127

44.951

1.207

1.069

110

Jaarrekening 2013

Toelichting op de balans

3.2.1 Toelichting op de balans Grondslagen voor waardering Activa Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs (historische kosten). De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte gronden hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kan voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten. Indien in de vervaardigingsprijs is opgenomen de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend, dient te worden toegelicht dat deze rente is geactiveerd. Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen en/of eventuele beschikkingen over reserves voor zover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft. De afschrijvingstermijn op kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en disagio is maximaal gelijk aan de looptijd van de lening. De afschrijvingstermijn van kosten onderzoek en ontwikkeling bedraagt ten hoogste vijf jaar. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen en/of bijdragen van derden (voor zover er een directe relatie bestaat met het actief) en/of beschikkingen over reserves (voor zover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft). De in erfpacht uitgegeven gronden zijn gewaardeerd tegen uitgifteprijs van eerste uitgifte. De in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven gronden zijn gewaardeerd tegen registratiewaarde. De geactiveerde investeringen in activa met een maatschappelijk nut zijn geactiveerd op basis van het gestelde in de verordening ex art. 212 Gw, dan wel op basis van afzonderlijke raadsbesluiten. De afschrijvingsmethode is vastgelegd in de door de raad vastgestelde verordening ex art. 212 Gemeentewet. Indien hierop extra wordt afgeschreven wordt dit toegelicht. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen, leningen, overige langlopende leningen en overige uitzettingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van eventuele aflossingen. Deelnemingen worden in afwijking hiervan gewaardeerd tegen marktwaarde als deze waarde lager is dan de verkrijgingsprijs. De bijdrage in activa in eigendom van derden wordt gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdrage verminderd met afschrijvingen. Onder uitzettingen worden aandelen, obligaties, maar ook leningen en vorderingen verstaan. Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar worden opgenomen onder de vlottende activa. Uitzettingen met een oorspronkelijke looptijd van langer dan één jaar worden gedurende de gehele looptijd onder de financiële vaste activa opgenomen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde van leningen verrekend. Voorraden Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde. Kortlopende vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde van de vorderingen verrekend. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Overlopende activa De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

111

Jaarrekening 2013


Passiva Voor zover niet anders vermeld, zijn passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening. Voorzieningen De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van: • Verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten. • Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. • Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van jaarlijks vergelijkbaar volume (bv de opbouw van het vakantiegeld over de maanden juni t/m december, dat jaarlijks in mei van het volgende jaar wordt uitgekeerd). Aan voorzieningen wordt geen rente toegevoegd. Voorziening "Pensioenverplichting wethouders" is contant gemaakt tegen een rekenrente van 3%. Bij de berekening van de contante waarde is een termijn in acht genomen van 31 december 2010 tot de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar van elke wethouder. Inhoudelijke toelichting van de balans 



Immateriële vaste activa

2012

2013

Specificatie: a) kosten van het sluiten van geldleningen en saldo van agio en disagio b) kosten van onderzoek en ontwikkeling van activa Totaal

0 1.399 1.399

0 0 0

Materiële vaste activa

2012

2013

Specificatie (economisch nut): a) gronden en terreinen b) woonruimten c) bedrijfsgebouwen d) grond-, wegen waterbouwkundige werken e) vervoermiddelen f) machines, apparaten en installaties g) overige materiële vaste activa

684.072 86.433 16.402.167 4.242.477 285.873 1.292.264 759.610

1.476.932 71.795 17.753.592 4.601.378 245.796 1.297.308 971.906

Specificatie (maatschappelijk nut): a) gronden en terreinen b) woonruimten c) bedrijfsgebouwen d) grond-, wegen waterbouwkundige werken e) vervoermiddelen f) machines, apparaten en installaties g) overige materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa

0 0 0 955.258 0 0 1.517.014 26.225.168

0 0 0 803.662 0 0 1.151.636 28.374.005

112

Jaarrekening 2013


Verloop: Het verloop van deze posten is als volgt: bedragen * € 1 Boekwaarde 01-01-2013

Investering

684.072 86.433 16.402.167

792.860 0 2.642.762

0 0 -677.576

0 -14.638 -565.130

4.242.477 285.873

454.561 0

0 0

-95.660 -40.077

1.292.264

161.983

0

-156.939

0

1.297.308

759.610 0

378.334 0

0 0

-148.038 0

-18.000 000

971.906 0

Maatschappelijk nut 00 a) gronden en terreinen 0 b) woonruimten 0 c) bedrijfsgebouwen 0 d) grond-, wegen waterbouwkundige werken 955.258 e) vervoermiddelen 0 f) machines, apparaten en installaties 0 g)overige materiële vaste activa 1.517.014 Totaal 26.225.168

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

00 0 0 0

0 0 0 0

359.558 0

-98.000 0

-353.154 0

-60.000 0

803.662 0

0

0

0

0

0

378.802 5.168.860

-44.709 -820.285

-549.071 -1.922.707

-150.400 -277.031

1.151.636 28.374.005

Economisch nut a) gronden en terreinen b) woonruimten c) bedrijfsgebouwen d)grond-, wegen waterbouwkundige werken e)vervoermiddelen f) machines, apparaten en installaties g)overige materiële vaste activa



Desinvestering

Afschrijving

Financiële vaste activa

Bijdrage derden

Boekwaarde 31-12-2013

0 0 -48.631

0 0

1.476.932 71.795 17.753.592

4.601.378 245.796

2012

2013

0

0

0 235.137

0 236.245

Specificatie: a) kapitaalverstrekkingen b) leningen aan woningbouwcorporaties of verbonden partijen: - leningen aan woonmaatschappij Maasland - leningen aan deelneming stimuleringsfonds Bouwfonds c) overige langlopende leningen: - Lening Jeu de Boulesvereniging Grave - hypothecaire geldlening Laco - hypothecaire geldleningen personeel d) overige langlopende uitzettingen: - Loyalis FS Garantieproduct Dow Jones Eurostoxx 50, 10 jaar - Loyalis FS Rente Plus Fonds Europa 1-3 jaar - Escrow FS Rente Plus Fonds Europa 1-3 jaar - lening BNG (betreft verkoop HNG, zie hierna) e) bijdragen aan activa in eigendom van derden (kinderboerderij Velp)

14.250 113.445 163.000

13.500 90.756 163.000

5.000.000 826.454 1.210.966 186.348 72.000

5.000.000 826.134 1.210.497 163.054 80.000

Totaal

7.821.600

7.783.186

113

Jaarrekening 2013


Verduidelijking: Lening BNG (betreft verkoop HNG) Het depotbedrag; Verkoop hypotheekbedrijf Hypotheekfonds Noordbrabantse Gemeenten (HNG). Ultimo 1995 heeft het algemeen bestuur van het HNG goedkeuring verleend aan de verkoop van de activa en passiva van het HNG aan de NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Hierbij is ondermeer overeengekomen dat het Bouwfonds aan het HNG een koopsom verschuldigd is, bestaande uit 25 jaarlijkse termijnen van € 10,9 miljoen (f 24 miljoen), oftewel totaal € 272,5 miljoen (f 600 miljoen). Deze termijnen worden naar rato van de restant hypotheekschulden per 31 december 1995 over de deelnemende gemeenten verdeeld. Voor de gemeente Grave betekent dit dat jaarlijks nog gedurende 7 jaren (tot 2020) € 23.293,45 wordt ontvangen, in totaal bedroeg de bijdrage € 567.922. De eerste jaartermijn is in september 1996 (wordt jaarlijks achteraf) ontvangen. Ieder jaar wordt op de balans de nog uitstaande bijdrage als lening BNG en de vordering bij de openstaande passiva (Verkoopwaarde HNG aan NV Bouwfonds) vermeld. De daadwerkelijke bijdrage wordt jaarlijks in de exploitatie verantwoord op het product 645201 “Beleid en uitvoering volkshuisvesting”. Het huidig tegoed balanspost 0720092 bedraagt afgerond: € 163.054. Verloop: Het verloop van deze posten is als volgt: bedragen * € 1 Boekwaarde 01-01-2013

a)kapitaalverstrekkingen b)leningen woningbouwcorporaties / verbonden partijen c) overige langlopende leningen d)overige langlopende uitzettingen e)bijdragen aan activa eigendom derden Totaal



Vermeerdering

Aflossing

Vrijval

Waardevermindering/ beheervergoeding

Boekwaarde 31-12-2013

0

0

0

0

0

0

235.137

1.108

0

0

0

236.245

290.695

0

-23.439

0

0

267.256

7.223.768

56.437

-23.293

0

-57.227

7.199.685

72.000 7.821.600

8.000 65.545

0 -46.732

0 0

0 -57.227

80.000 7.783.186

Voorraden Specificatie: a) gronden hulpstoffen - niet in exploitatie genomen bouwgronden - overige gronden hulpstoffen b) onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie - Complex 00: Algemeen - Complex 08: Bonspark - Complex 53: Dorpshart Velp - Complex 11: initiatieffase Estersveld/Esterade c) gereed product en handelsgoederen - Eigen verklaringen d) vooruitbetalingen op voorraden Voorziening verliesgevende complexen (netto presenteren) Totaal

2012

2013

0 0

0 0

0 82.628 0 0 0 0 0 82.628 0 82.628 =========

0 109.839 1.711 0 0 0 0 111.550 0 111.550 =========

114

Jaarrekening 2013



Kortlopende vorderingen Specificatie: a) Vorderingen op openbare lichamen a) Debiteuren b) Overige vorderingen Totaal Voorziening voor dubieuze debiteuren (netto presenteren) Totaal



Liquide middelen Specificatie: Kas /kasverschillen Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Rabobank Postbank Spaarrekening ING Totaal



Overlopende activa Specificatie: Vooruitbetaalde facturen (crediteuren)


2012

2013

128.628 432.409 3.333.972 3.895.009 -178.871

1.396.907 255.243 4.546.430 6.198.580 -321.335

3.716.138 =========

5.877.245 =========

2012

2013

0 293.190 23.001 7.206 2.300.200 2.623.597 =========

0 0 31.684 2.633 2.124.136 2.158.453 =========

2012

2013

656.720 =========

646.476 =========

115

Jaarrekening 2013 


Eigen vermogen Specificatie: Reserves (per categorie)

Algemene reserves: 3 - Algemene reserve (geblokkeerd) - Algemene reserve (vrij besteedbaar) - Afboeking Balanswaarde Algemene Reserve - Algemeen weerstandsvermogen - Algemene reserve grondexploitatie

Stand per 1-1-2013

Toevoegingen via mutaties reserves in 2013

5.000.000 7.301.553

0 138.297

1.818.000 0

0 0

Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserves voor het realiseren van een bepaald doel: - Huisvesting en onderwijs AZC-scholen 105.651 - Mobiliteitsfonds 537.500 - Gerealiseerde opslag 431.625 “Bovenwijkse voorzieningen”

viaresultaatbestemm. 2012

via mutaties reserves in 2013

Onttrekking viaverminresultaatdering ivm bestemm. afschrijv. 2013 op activa

Stand per 31-12-2013

33.983

0 1.795.922

12.497

5.000.000 5.665.414

0

Totaal Eigen vermogen

5.654

99.996 537.500 351.520

13.563 282.346

309.975 172.022 14.819

4.031

5.280 0 764.637

1.143.000 0

80.105

Bestemmingsreserves voor dekking van investeringen in bedrijfsmiddelen: - Brandweermateriaal 13.563 - ICT 2.170.639 618.750 - Nieuwbouw Stadhuis 4.217.865 - Vervanging machinepark gemeentewerken 422.903 2.310 Bestemmingsreserves voor egalisatie van exploitatiekosten: - Stimulering deelnemers FPU lokaal niveau 28.560 - Reconstructie algemeen (v/h groenfonds) 538.425 - Gemeentelijke Monumenten 57.600 - Opleidingsfonds 27.824 Totaal 22.671.708 Rekeningsaldo 2013 voordelig

675.000 0

33.983

15.000 68.847 0 0 2.940.468

0

509.313

0 2.197.068 4.045.843 406.363

18.840 469.578 57.600 27.823 20.020.546 159.663 20.180.209

116

Jaarrekening 2013

Toelichting op de balans =========

Toelichting: Vanwege de uitgebreidheid van de toelichting op de reserves hebben wij deze in Deel D, bijlage 4.4 opgenomen. 

Voorzieningen Specificatie: Voorzieningen (per categorie) Stand per Dotaties Vrijval tgv. 1-1-2013 resultaat Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs in te schatten. - Wijk- en Dorpsbeheer - Pensioenaanspraken wethouders - Voorziening woonrijp maken afgesloten complexen

8.605 471.478 123.007

0 52.440 0

Aanwending

Stand per 31-12-2013

6.598

2.007 523.918 37.962

85.045

Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. - Egalisatievoorz. arbeidsvoorwaarden personeel en opleiding 29.275 5.450 3.747 30.978 - Voorziening dubieuze debiteuren 178.871 166.093 23.629 321.335 - Voorziening vervroegde uittreding/stuwmeer uren 72.000 72.000 - Voorziening verliesgevende complexen 0 0 0 0 - Voorziening herinrichting openbare ruimte Wisseveld 1.300.000 1.017 479.130 821.887 Kosten die een volgend begrotingsjaar worden gemaakt. Mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. - Huisvesting scholen - Egalisatie afvlakking tarief reinigingsheffing - Vervanging en onderhoud riolering (rioolbeheersplan) - Onderhoud gemeentelijke gebouwen (gebouwennota) - Onderhoud openbare verlichting - Onderhoud wegen en fietspaden (wegennota) - Voorziening openbare ruimte en civiele objecten - Voorziening groen - Voorziening egalisatie toerisme en recreatie Totaal

1.232.004 359.584 6.237.656 1.084.986 622.246 688.128 167.320 186.681 27.876

70.000 0 394.335 51.140

12.789.717

740.475

0 0 0

78.007 142.641 152.091 182.157 495.810 117.648 205.398 1.911

1.223.997 216.943 6.631.991 984.035 440.089 192.318 49.672 -18.717 25.965

1.973.812

11.556.380

117

Jaarrekening 2013 Naar Activaposten op de balans; deze moeten netto gepresenteerd worden: - Voorziening verliesgevende complexen (bij de voorraden) - Voorziening voor oninbare vorderingen (bij kortlopende vorderingen) Eindtotaal voorzieningen


0 178.871

0 166.093

0 23.629

0 321.335

12.610.846

574.382

1.950.183

11.235.045 =========

Toelichting: Vanwege de uitgebreidheid van de toelichting op de voorzieningen hebben wij deze in Deel D, bijlagen 4.6 opgenomen. Overlopende Passiva Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Deze posten worden met ingang van 2008 als “overlopende passiva” opgenomen. Stand per Dotaties Vrijval tgv. AanStand per 1-1-2013 resultaat wending 31-12-2013 - Inburgering nieuwkomers educatief component 2008 - Inburgering oudkomers (nalatenschap Oude Vreemdelingenwet 2010) - Onderwijs achterstanden bestrijding - Voorziening Participatiebudget - Schuldhulpverlening

194.901 39.783 8.113 72.195 6.536

Totaal

321.528

194.901 39.783 629 18.671

19.310

68.322 6.536 0

309.542

0 0 8.752 22.543 0 31.296 =========

Dit overzicht is een aanvullende toelichting op een onderdeel van de "overlopende passiva" (zie volgende pagina).

Toelichting: Vanwege de uitgebreidheid van de toelichting hebben wij deze ook in Deel D, bijlagen 4.6 opgenomen.

118


Langlopende schulden

Obligatieleningen Onderhandse leningen van: - BNG *) - BNG (gemeente Grave) Door derden belegde gelden Waarborgsommen Totaal

Toelichting op de balans 2012 Schuld Rentelast

2013 Schuld Rentelast

0

0

0

0

0 0 0 2.405 2.405

51.844 0 0 5 51.849

0 7.000.000 0 2.405 7.002.405

0 13.100 0 4 13.104

*) Betreft een rijksleningen die onder dezelfde voorwaarden en condities was doorgeleend aan woonmaatschappij Maasland. In 2012 heeft de gemeente Grave vijf doorleenovereenkomsten, in overleg met de diverse partijen, overgezet op Mooiiland Maasland. Onze doorleenfunctie is hiermee vervallen. Voor deze geborgde geldleningen staat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw garant. Wettelijk staan bij calamiteiten het rijk en de gemeenten ieder voor 50 % als achtervang garant. Deze verplichting gold overigens voorheen ook.



Kortlopende schulden

2012

2013

2.300.000

1.000.000

319 0 788.651 1.183.262 0 668.873 4.941.105

2.029.530

2012

2013

Specificatie: Nog te betalen facturen Rek.crt.Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Bouwfonds) Verkoopwaarde HNG aan NV Bouwfonds Subtotaal

124.190 235.137 186.347 545.674

204.289 236.245 163.054 603.588

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

321.528

31.296

Totaal

867.202

634.885

Specificatie: a) Kasgeldleningen b) Bank en girosaldi (rood staan) - BNG belastingen c) Overige schulden - Schulden aan openbare lichamen - Crediteuren - Waarborg inschrijvingen grondaankopen - Overige schulden Totaal



Overlopende passiva

1.003.539 1.006.745 6.679 851.879 5.898.372

119



Borgstellingen (buiten de balanstelling) Door de gemeente Grave zijn de volgende borgstellingen afgegeven: Oorspronkelijk bedrag lening Leningen: Hockeyclub Grave THOS THOS Stg. Zorggoed Brabant Stg. Mooiland Vitalis Stg. Kinderopvang Grave Stg. Kinderopvang Grave Jeu de Boulesver. Grave Superieur Totaal borgstelling leningen Krediet rekening-courant: THOS 1) Totaal borgstelling krediet

27.227 113.445 45.378 1.361.341 544.536 74.874 90.756 140.000 2.442.444

45.378 45.378

Restant looptijd

% borgstelling

Saldo lening 1-1-2013

Saldo lening 31-12-2013

1 7 2 17 14 9 9 18

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.130 28.785 5.242 771.426 254.117 24.708 34.033 90.000 1.209.441

0 22.490 0 726.048 235.966 0 0 85.000 1.069.504

100%

-1.960 -1.960

-1.003 -1.003

1) Bij een negatief saldo lening bedraagt de borgstelling feitelijk nihil. De gemeente staat borg tot maximaal de hoogte van het totale krediet (€ 45.378).

In het jaar 2013 is niets betaald uit hoofde van borgstellingen. Het totaalbedrag van de betalingen tot en met 2013 inzake borgstellingen bedraagt ook nihil. 

Garantstellingen geborgde Volkshuisvestingsgeldleningen (buiten de balans) waarvoor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) garant staat. Wettelijk staan het rijk en de gemeenten bij calamiteiten ieder voor 50% als achtervang garant. Stichting Mooiland Stichting Mooiland

Leningnummer 40.105368 Leningnummer 40.81693.01

€ 10.000.000 € 1.420.321

(voor 50% als achtervang garant) (voor 50% als achtervang garant)

Aan het einde van de 20e eeuw heeft de Nederlandse regering de woningcorporaties op afstand geplaatst. In de zogenaamde bruteringsoperatie was een verzelfstandiging van de sociale huursector voorzien. Voor de bruteringsoperatie konden corporaties géén actief financieringsbeleid voeren en hadden zij ook geen financieel belang bij een optimaal rentebeheer, omdat lagere rentes zouden leiden tot lagere subsidies. Door de bruteringsoperatie zijn deze banden verbroken. De sociale sector werd volledig verantwoordelijk voor haar eigen financiering en hieraan verbonden risico’s. Voor de brutering lagen deze risico's bij het Rijk, deze was actief als kapitaalverschaffer en als verstrekker van garanties. Deze rollen zijn na de brutering komen te vervallen. Hiervoor zijn in de plaats gekomen de garanties van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De WSW werkt hierbij nauw samen met het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. De WSW garandeert de schulden van de corporaties aan banken en andere kapitaalverschaffers. De WSW wordt op haar beurt geborgd door het Rijk en alle gemeenten. In geval dat het WSW geld nodig heeft om aan haar verplichtingen te voldoen zullen Rijk en gemeenten elk 50% van de benodigde bedragen voldoen bovenop de aan het WSW door corporaties afgegeven obligo's. Stichting Mooiland heeft in het verleden kennelijk tweemaal gebruik gemaakt van deze regeling waarvoor het Rijk en alle gemeenten als achtervang dienen zodra Mooiland zijn betalingsverplichtingen niet meer kan nakomen.

120



Garantstellingen (buiten de balanstelling) Door de gemeente Grave zijn de volgende garantiestellingen afgegeven:

Kringloopbedrijf Land van Cuijk Stichting Dorpsbelang Gassel Totaal

Garantstelling 15.882 13.613 29.495

1) 2)

1) Dit betreft een garantstelling aan Stichting Actief voor Kringloopbedrijf (winkel) in de gemeente Cuijk (borgstelling voor Grave ƒ 35.000) (raadsbesluit 1 juni 1999). 2) Dit betreft een garantstelling voor de overdracht van woningen van Stichting Dorpsbelang Gassel aan woningstichting St. Willebrord (thans Mooiland Maasland) (raadsbesluit 9 september 1999).

In 2013 is niets betaald uit hoofde van garantstellingen. Het totaalbedrag van de betalingen tot en met 2013 inzake garantstellingen bedraagt ook nihil.



Niet uit de balans blijkende verplichtingen Hieronder worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen vermeld waaraan de gemeente Grave is verbonden:

Contractant BPR Centraal Beheer OGB Raetsheren van Orden Company Webcoast Simgroep Océ Oracle Neteyes ABS Aquaco Creaforti

Omschrijving Service overeenkomst Premium Verzekeringen (eigendom, ongevallen, rechtsbijstand, dienstritten, aansprakelijkheid) Brand-en stormverzekering Verzekeringen Abonnement web toepassing Abonnement raadsinformatiesysteem Kopieer-en printapparatuur Onderhoudscontract/technische ondersteuning (ict) Software en ondersteuning (ict) Operationeel onderhoudscontract rioolpompinstallaties Onderhoudsabonnement beregeningsinstallaties Mobiele telefonie

121

Jaarrekening 2013

Bijlagen

DEEL D: BIJLAGEN Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende onderdelen: 4.1 Wetgeving; 4.2 Personeelssterkte en personeelslasten; 4.3 Overzicht investeringen en kapitaallasten; 4.4 Reserves; 4.5 Voorzieningen; 4.6 Leningen u/g en o/g; 4.7 Relatie programma’s – beheersproducten; 4.8 Uitgebreide balans; 4.9 Afkortingenlijst; 4.10 Begrippenlijst; 4.11 Sisaverantwoording .

122

Jaarrekening 2013

Bijlage wetgeving

4.1 Wetgeving "Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen". Ook de gemeente Grave moet voor de uitvoering van haar (wettelijke) gemeentelijke taken voldoen aan weten regelgeving. De weten regelgeving dient als basis voor het rechtmatig handelen van de gemeente Grave. De landelijke wetgeving geldt niet specifiek voor de gemeente Grave, maar is van toepassing op alle gemeenten. Omdat in de praktijk blijkt dat toch niet iedere Nederlander de wet kent én voor de volledigheid, volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste plaatselijke regelgeving waaronder de diverse taakvelden opereren.

Programma 1: Taakveld 1.1 Brandweer  2006: Beheerprogramma brandweermaterieel 2006-2010  2006: Brandweerbeleidsplan: Instructie voor de commandant van de gemeentelijke brandweer  2006: Brandweerbeleidsplan: Verordening brandweerzorg en rampenbestrijding  2006: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord  2008: Verordening brandweerrechten 2009 Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid  1996: Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen  2002: Verordening winkeltijden gemeente Grave 2002  2006: Wegsleepverordening gemeente Grave 2006  2007: Integraal veiligheidsplan 2007-2010 'Grave, een veilige gemeente'  2007: Plan van aanpak Veiligheidsarrangement 2007-2010  2010: Algemene plaatselijke verordening 2010  2010: Beleidsregels wet BIBOB  2010: Aanpassing mandaatregeling Wegsleepverordening 2006 Taakveld 1.3 Integrale handhaving  2008: Handhavingsnota Grave  2010: Algemene Plaatselijke Verordening  2011: Kadernota Integrale Handhaving 2011-2015 en uitvoeringsprogramma Programma 2:  Masterplan volkshuisvesting en leefbaarheid  Ruimtelijk Toetsingskader  Reconstructieplan Peel en Maas  Landschapsbeleidsplan  2006: Beheerplan openbaar groen  2006: Beheerplan wegen  2006: Beheerplan meubilair openbare ruimte en civiele objecten Programma 3: Taakveld 3.1 Doelgroepenbeleid  Verordening Wet inburgering (WI) gemeente Grave 2007  Verordening Toeslagen en Verlagingen Wet werk en bijstand (Wwb) 2011  Verordening Afstemming Wet werk en bijstand 2011  Verordening Afstemming Wet Investeren in jongeren (Wet WIJ) 2011  Verordening Afstemming Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) 2011  Verordening re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011  Verordening Handhaving WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2011  Verordening Leerwerkaanbod Wet WIJ 2010

123

Jaarrekening 2013

Bijlage wetgeving

Taakveld 3.2 Cultuur en welzijn  2002: Bijdrageregeling deelname aan Welzijnsactiviteiten 2002  2006: Beleidskader maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg;  2011: Algemene Subsidieverordening gemeente Grave 2011  2011: Beleidsregels Subsidiëring o Ouderen 2011 o Jeugd en Jongeren 2011 o Integratie Nieuwkomers en Minderheden 2011 o Gemeenschapsaccommodaties 2011 o Cultuur- en kunstbeoefening 2011 o Speerpunt Jeugdledensubsidie 2011 o Vorming, Educatie en Media 2011 o Wijk- en dorpsbeheer 2011 o Zorg 2011 o Sport 2011  2011: Beleidsregel Jubileumregeling gemeente Grave 2011 Taakveld 3.3 Onderwijs  1999: Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Grave 1999  2003: Verordening leerlingenvervoer gemeente Grave 2004  2007: Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Grave 2007  2007: Materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Grave Taakveld 3.4 Volksgezondheid  2008: Nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 Programma 4: Taakveld 4.1 Economische aangelegenheden  1998: Marktverordening gemeente Grave 1998  2003: Verordening staangeld Grave 2004  2009: Beleidsnota Economische Zaken “Samen aan het werk” 2009/2010  2011: Beleidsnota Economische Zaken “Van Stilstand naar vooruitgang: Grave bekent kleur !”, dec 2011 Taakveld 4.2 Toerisme en recreatie  De beleidsnota toerisme & recreatie 2010-2020 (“toerisme & recreatie, een kwestie van ondernemerschap en samenwerking”). De beleidsnota is, inclusief bijbehorend uitvoeringsprogramma, vastgesteld door de raad op 3 november 2009. Programma 5: Taakveld 5.1 Milieu  2011: Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel  2005: Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan nonprofitinzamelaars van oud papier 2005 Taakveld 5.2 Ruimtelijke ontwikkeling  2003: Monumentenverordening Grave Programma 6:  2002: Verordening GBA (gemeentelijke bevolkingsadministratie)  2011: Legesverordening gemeente Grave 2011 Programma 7:  2006: Nota reserves en voorzieningen

124

Jaarrekening 2013

Bijlage personeelssterkte en personeelslasten

4.2 Personeelssterkte en personeelslasten Organisatie-eenheid

Aantal formatieplaatsen Werkelijk 2012

Raad (1) Griffie College van burgemeester en wethouders Secretaris 2)

Begroot 2013

Werkelijk 2013

Totaal salarissen en sociale lasten Werkelijk Begroot 2012 2013

Werkelijk 2013

15,00 0,89

15,00 0,89

15,00 0,89

87.445 76.773

89.200 77.600

87.897 79.953

3,00

3,00

3,00

262.338

248.800

268.366

0,00

1,00

0,00

780

104.600

0

Controller

1,00

1,00

1,00

85.729

84.300

87.851

Veiligheidsbureau

4,89

4,56

5,00

264.917

230.500

270.661

Personeelszaken

4,33

4,37

4,33

282.845

287.400

298.853

afdeling Bedrijfsvoering

21,31

22,22

22,31

1.375.579

1.309.200

1.280.840

afdeling Inwoners en Zorg

21,72

21,17

20,89

1.366.655

1.229.300

1.202.592

afdeling Ruimte en Wonen Schoonmaak Brandweerkazerne Bijzondere groep

34,87

38,42

34,98

2.271.875

2.189.500

2.145.545

0,44

0,44

0,44

14.745

14.800

14.980

0

0

0

10.371

10.700

10.691

0

0

0

107,45

112,07

107,84

6.100.052

0 5.875.900

0 5.748.229

13.827

12.060

12.939

FPU Subtotaal huidig personeel Stagiaires Wachtgelders

0

0

0

Gepensioneerde wethouders

32.961

37.600

34.657

Wachtgeld wethouders

72.716

43.000

41.628

1.296 120.800

1.300 93.960

1.285 90.509

6.220.852

5.969.860

5.838.738

Pensioenuitkering personeel Subtotaal voormalig personeel Taakstellende bezuiniging Totaal-generaal

(1) (2)

107,45

112,07

107,84

Betreft niet aantal fte's, maar aantal personen. De functie van secretaris is in 2013 ingevuld door externe inhuur

Toelichting aantal formatieplaatsen 2013 De formatie in de kolom “Werkelijk 2013” betreft de bezetting per 31-12-2013. Het jaar 2013 wordt gekenmerkt door de voorbereidingen op de samenwerking met de gemeenten Cuijk en Mill & Sint Hubert. In het kader van de voorbereidingen heeft een aantal personen een tijdelijke uitbreiding van het dienstverband gehad. Vrijvallende functies zijn niet bezet met het oog op de komende plaatsingsprocedure terwijl andere (leidinggevende) functies vooruitlopende op de samenwerking juist wel zijn ingevuld. Per saldo was de bezetting per 31-12-2013 nagenoeg gelijk aan de bezetting een jaar eerder. Toelichting salarissen 2013 In de kolom salarissen begroot 2013 staan de gegevens van de primitieve begroting vermeld. Deze gegevens zijn naar aanleiding van diverse omstandigheden tussentijds bijgesteld. Niet aangewende middelen worden doorgaans ingezet voor vervanging door derden. Per saldo zien we, mede als gevolg van hetgeen als toelichting op de formatie is beschreven, op eigen en ingehuurd personeel tekorten ontstaan. Afdeling Bedrijfsvoering € 54.000,-- tekort, afdeling Inwoners en Zorg € 46.000,-tekort, afdeling Ruimte en Wonen € 36.000,-- tekort en het Veiligheidsbureau € 26.000,-- tekort. Na de tussentijdse bijstelling van de begroting is er bij het college een overschot ontstaan van ca. € 25.000,--

125

Jaarrekening 2013

Bijlage: overzicht investeringen

4.3 Overzicht investeringen en kapitaallasten Deel A: Lopende investeringen Ordernr

Vast actief

Omschrijving

7340080

216036

Invoering Spatial Database (js2008)

P

Vervanging Officepakket Js 2011

P

7340091

7340098

216038

226151

nr. Jaar begr wijz

Project Binnengemeent. gebruik BAG (BGB)

P

2008

2011

2011

Datum raads besluit

Werkelijk t/m 31-122013

Restant krediet

6-11-2007 99.331,00

25.782,93

53.260,00

40.778,10

121.000,00

26.530,06

9-11-2010

9-11-2010 13-12-2011

7340099 7340102

226152 226154

Digitaal klantdossier (DKD) fase 2 MI2 groenapplicatie vervanging

P P

2011 2011

9-11-2010 9-11-2010

7340103

226155

Vergunningssoftware kiezen

P

2011

9-11-2010

7340106

226158

P

2011

9-11-2010

7340125

216046

Basisregistr.Grootsch.Topografie (BGT) PIMS@all BHP 2012 ICT

15

2012

18-12-2012

7340127

216048

P

2012

8-11-2011

7340128

216049

15

2012

18-12-2012

7340129

216050

15

2012

18-12-2012

7340130

216051

15

2012

18-12-2012

7340131

216052

15

2012

18-12-2012

Timetel tijdregistatiesysteem BHP2012ICT Digikoppeling in gebruik nemen BHP 2012 Implementatie Reg.Niet Ingezetenen (2012 Invoeren zaakgericht werken BHP 2012 ICT Aanvr.van website registreren in zakensy

Krediet

15.000,00

-

Toelichting

Budget is bedoeld voor de uitvoering van 73.548,07 het GEO beleid de komende jaren. Het GEO beleid is beschreven in het GEO beleidsplan. GEO beleidplan dient geharmoniseerd te worden voor CGM. Overzetten naar CGM begroting. Migratie en opleidingen zijn uitgevoerd. 12.481,90 Totale krediet overzetten naar CGM begroting. Een flink aantal koppelingen is in het 94.469,94 harmonisatieproject gerealiseerd. Voor CGM is een project opgenomen voor binnengemeentelijk gebruikt basisregistraties. Totale krediet overzetten naar CGM begroting. 15.000,00 Overzetten naar CGM begroting.

Dekking

kap.last.

kap.last.

kap.last.

kap.last.

28.636,00

19.835,34

8.800,66

Overzetten naar CGM begroting.

kap.last.

50.000,00

-

50.000,00


kap.last.

212.000,00 20.000,00

6.128,81 -

205.871,19 20.000,00


kap.last.

Overzetten naar CGM begroting

kap.last.

30.000,00

-

30.000,00


kap.last.

35.000,00

-

35.000,00


kap.last.

15.000,00

-

15.000,00


kap.last.

35.000,00

-

35.000,00


kap.last. kap.last.

35.000,00

-

35.000,00


126

Jaarrekening 2013 7340132 7340133 7340154

7340156 7340157 7340158 7340159 7340160

7340161 7340162 7340163 7340164 7340165

7340166 7340167 7340168 7340169

216053 216054 216055

216057 216058 216059 216060 216061

216062 216063 216064 216065 216066

216067 216068 216069 216070

Roplan BHP 2012 ICT

Bijlage: overzicht investeringen P

Sel. en implement.gegevensmag. front off

15

Beamer (vervanging vaste beamers raadzaal en vergaderruimten) Tog Waarderingshuis

P

Telefooncentrale Klantvolgsysteem JCC G-BOS Kassasysteem

P P P P

Aansluiten op MIV voor Kadastrale mutaties (via module PinkRoccade) Persoonlijke Internet Pagina aanbieden (zie ook geg. mag.)

P

Digitaal handhaven invoeren (PDA's of laptops) SESOM breder inzetten (voor alle vergunningen)

P

Toepassen centrale contactregistratie

P

Zakensysteem koppelen aan back-office applicaties (tweeweg) (meerdere deelprojecten) Status vanuit zakensysteem publiceren op website

P

Wegbeheer applicatie DG Dialog

P

Sjabloonbeheerapplicatie Invoering WKPB

2012 2012 2013

2013 2013 2013 2013 2013

8-11-2011

kap.last. 15.980,00

6.014,10

9.965,90


35.000,00

-

35.000,00


10.000,00

-

10.000,00


11.359,00

-

11.359,00


84.611,00

-

84.611,00


10.239,00

-

10.239,00


17.025,00

-

17.025,00


15.000,00

-

15.000,00

18-12-2012

kap.last.

6-11-2012

kap.last.

6-11-2012

kap.last.

6-11-2012

kap.last.

6-11-2012

kap.last.

6-11-2012

kap.last.

6-11-2012

kap.last. Overzetten naar CGM begroting

P

P

P

P P

2013 2013 2013 2013 2013

2013 2013 2013 2013

6-11-2012

kap.last. 15.000,00

-

15.000,00


15.000,00

-

15.000,00


15.000,00

-

15.000,00

15.000,00

-

15.000,00

75.000,00

-

75.000,00

35.000,00

-

35.000,00

34.516,00

-

34.516,00

20.202,00

-

20.202,00

37.492,00

-

37.492,00

6-11-2012

kap.last.

6-11-2012

kap.last.

6-11-2012 6-11-2012

6-11-2012 6-11-2012 6-11-2012 6-11-2012

Overzetten naar CGM begroting Overzetten naar CGM begroting

kap.last.


kap.last.


kap.last.


kap.last.


kap.last.


kap.last.

127

Jaarrekening 2013 7340170 7340171 7420019 7420020

216071 226173 214028 expl. 542002


Elektronische dienstverlening fase 1

P

Webserver en Oracle server

P

Tractor New Holland

Tractie exploitatiekrediet (js 2013)

P P

7423039 9003033 BHP meubil.en civ.objecten CCT (js 2011) 7423043 9003033 BHP Meub. en civ. obj.,CCT Js 2012

7423048

7423049

7423050

7423051

7423052

226170

226171

213031

213032

213033

2013 2013 2012 2013

P

2012

2013

Aanpassing openb verlichting Wisseveld

2013

Bushaltus en 60 km zone Hogeweg 2013

P

Julianaplein Gassel

P

7423053 9003033 BHP meubil.en civ.objecten CCT (js 2013)

P

P

2013

2013

2013

2013


kap.last.

48.879,00

16.000,00

-

16.000,00

55.000,00

-

Investering uitgesteld tot nader order 55.000,00 ivm invoering CGM

16.210,00

4.030,87

160.615,00

100.847,14

55.535,00

16.036,42

137.623,55

130.055,54

39.395,00

24.889,92

131.400,00

130.629,70

400.000,00

8.265,00

390.000,00

319.104,25

25.938,00

-

8-11-2011 6-11-2012

8-11-2011

Raad 29-8-2112 2e Burap 2012

kap.last.

-

6-11-2012

Raad 29-8-2112 2e Burap 2012 Raad 6-11-2012

Overzetten naar CGM begroting 48.879,00

2011

BHP Openb. verlichting, jaarschijf 2013

BHP Wegen 2011-2014 js 2013

6-11-2012

6-11-2012

6-11-2012

6-11-2012

6-11-2012

1 aanhanger is aangeschaft. De 12.179,13 overige machines moeten nog worden aangeschaft. Laatste werkzaamheden van deze 59.767,86 jaarschijf zijn aanbesteedt en gegund. Uitvoering vindt plaats 2e kwartaal 2014. De Laatste werkzaamheden van het 39.498,58 uitvoeringsprogramma zijn aanbesteedt en gegund. Uitvoering vindt plaats in het 2e kwartaal 2014 i.v.m. de weersomstandigheden. De laatste restpunten van de 7.568,01 werkzaamheden van het uitvoeringsprogramma vinden plaats in 2014. Werkzaamheden zijn gedeeltelijk 14.505,08 uitgevoerd met het project Catharinahof. Resterend krediet behouden voor uitvoering overige gedeelte van Wisseveld. Project is uitgevoerd. 770,30 Subsidieafrekening met de provincie noord brabant vindt plaats in 2014. Krediet behouden en bedrag kan afgeraamd worden. Reconstructie Julianaplein is 391.735,00 aanbesteedt. Uitvoering vindt plaats in 2e kwartaal 2014.

9002022 kap.last. 9002022

9003033

9003033

9003012

De laatste werkzaamheden van het 70.895,75 uitvoeringsprogramma vinden plaats in het 1e en 2e kwartaal van 2014, waaronder de globale weginspectie. De laatste werkzaamheden van het 25.938,00 uitvoeringsprogramma vinden plaats in 2014.

128

Jaarrekening 2013 7424020

213025

7424020 inkomsten

213025

7424021

213027

Parkeren binnenstad jaarschijf 2011 en 2012

2011 2012

14-12-2010 8-11-2011

473.850,00

339.916,05

87.100,00 Parkeerbeleidsplan 2011 Jaarschijf 2013

7425022 9003034 Openbaar Groen jaarschijf 2012

215034

Afzetcontainers (Js 2012)

7425026 9003034 BHP Openbaar Groen jaarschijf 2013

7425027

P P

213034

7425028

213035

7427024

230127

Investering loopt door in 2014. 133.933,95 Er ligt een evaluatievoorstel bij de gemeenteraad om nog een aantal maatregelen uit te voeren en het restant van het krediet terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

9003013 € 150.000 9002501 € 350.000

inkomsten 7424020 € 87.100

7425021 9003034 BHP Openbaar Groen (js 2011)

7425023


14

2013

P 13

2011

P

2012

P

P

2012

2013

Gezamelijke ontwikkel. Log Graspeel 2007

2007

Verplaatsing intensieve veehouderij LOG BHP2012 riolering Verv.vrijval

2008 2012

18-12-2012

9-11-2010 13-12-2011

LET OP: Hierop is ca 64000 euro 48.861,00 uitgegeven. Restant krediet klopt dus niet. Moet zijn ca 48000 euro zijn. Investering loopt door in 2014. Er ligt wel een evaluatievoorstel bij de gemeenteraad (18 februari) om een gedeelte terug te laten vloeien naar de algemene middelen. De inventarisatie en inspectie van het 11.737,43 boombestand is uitgevoerd. Het vervolg hiervan, de beheercyclus is in 2013 afgerond, waarna afrekening in 2014 volgt.

113.250,00

64.389,00

82.000,00

70.262,57

155.000,00

147.007,50

22.000,00

-

154.582,00

137.158,79

170.275,00

68.847,00

101.428,00

261.292,00

-

261.292,00

8-11-2011

8-11-2011 6-11-2012

87.100,00-

6-11-2012

Actualisatie van de beheergegevens is 7.992,50 afgerond. Resterende krediet doorschuiven naar 2014. Er zijn 2 containers aangeschaft voor 22.000,00 het bedrag van € 15.200. De feitelijke levering vindt begin 2014 plaats. Het restantbudget moet gehandhaafd blijven voor evt aanpassingen en veranging van de overige containers. Budget bomenzorg is grotendeels 16.569,75 onbenut, deze zal in 2014 besteed worden aan onderhoud laanbomen. Resterende budget doorschuiven naar 2014

13-3-2007

8-11-2011

9003013

9003034

9003034

kap. lasten

Investering loopt door in 2014.

De laatste werkzaamheden van het

kap.

129

Jaarrekening 2013


excl.afko

7427026

7451015

230129 BHP 2013 Riolering vervanging, enz.

226165

Afwikkeling Hart van Grave

7451015 inkomsten

226165

Afwikkeling Hart van Grave

7451016

120055

Herontwikkeling Visioterrein

7453005

7455001 7455002

7456014

226166

226161 226162

212068

18-12-2012

P

1

1

Aanleg wandelknooppuntensysteem

Ontwikkeling Hof van Esteren Ontwikkeling Mariëndaal

Herbestemming historisch stadhuis

2013

13

P 13 13 10 15

70.225,42

801.000,00

437.886,80

6-11-2012

2012 2013

25-6-2013 6-11-2012

831.000,00

182.802,04

2012 2013

25-6-2013 6-11-2012

188.000,00

150.400,00

2013

19-3-2013 50.000,00

19.518,03

31.000,00

22.085,36

90.671,00

26.421,92

55.582,18

64.093,29

711.250,00

668.271,47

2012

P

181.320,00

2011 2011

2009 2010 2011 2012 2012

8-11-2011

111.094,58 uitvoeringsprogramma zijn aanbesteedt en worden in 2014 uitgevoerd. Krediet moet zijn € 350.000 exclusief de 363.113,20 uitgestelde bijdrage van € 168.000,-aan het waterschap Aa en Maas m.b.t. de bijdrage dubbelfunctie. Voor beide is dekking aanwezig in de voorziening vervanging riolering. De finale afwikkeling zal in 2014 648.197,96 plaatsvinden de gemeenteraad heeft op 24 september 2013 een extra krediet hiervoor beschikbaar gesteld van € 530.825. In 2013 is een voorschot ontvangen van 37.600,00 80%. Restant volgt in 2014 Investering loopt door in 2014. 30.481,97 De overeenkomst met Visio uit 2012 is verlengd bij besluit van de raad van 17 december 2013. Op grond van een nog te sluiten overeenkomst is kostenverhaal mogelijk waarbij nu nog geen zekerheid kan worden gegeven dat alle gemeentelijke kosten verhaald kunnen worden. Wandelknooppuntennetwerk is 8.914,64 aangelegd. Restant krediet is nog vereist voor het opzetten van een beheersysteem.

8-11-2011 8-11-2011

14-12-2010 22-05-2012 18-12-2012

lasten

64.249,08 Afwikkeling loopt nog door In het eerste kwartaal 2014 wordt de 8.511,11- exploitatiebijdrage van de Ontwikkelaar ontvangen ter dekking van de gemaakte kosten c.q. de nog te maken kosten. De hoogte hiervan moet nog exact worden bepaald (onderhandeling) Er is opdracht verleend voor het 42.978,53 schilderwerk (€ 3.500), dit zal in het voorjaar van 2014 worden uitgevoerd. Daarnaast volgen er nog kosten voortvloeiende uit definitieve afronding

inkomst zie krediet

9001001 9001500

9001001 9003010

130

Jaarrekening 2013

Bijlage: overzicht investeringen van dit project ivm failissement van HKM door derden.

7456014 inkomsten

212068

Herbest.historisch stadhuis BRIMsubs.

7456016 9003010 Groot onderhoud Gemeentewerf 7456018 9003010 Groot onderhoud Hampoort

7456024 9003010 Groot onderhoud Esterade

7456025 9003010 Groot onderhoud 't Trefpunt

7456026 9003010 Groot onderhoud de Viersprong

7456027 9003010 Groot onderhoud Katrien

7456028 9003010 Groot onderhoud de Bolleboosjes

P P P

P

P

P

P

P

7456029 9003010 Groot onderhoud de Brede School Velp

P

7456032 9003010 Gr.onderh. Landbouwstr.6 Jongerencentrum

P

7456034 9003010 Gr.onderh.Steeghofscheweg Waterschapsgeb

P

7456035 9003010 Gr.onderh.Estersveldlaan begraafpl.Grave

P

7456036 9003010 Gr.onderh.Hogendijk begraafplaats Gassel

P

7456037 9003010 Gr.onderh.Elftw/Elisabethstr. Mariakapel

P

2009 2010

14-12-2010 18-12-2012

9001001 15.000,00

13.875,45

1.124,55

2011 2012

28.460,04

Onderhoudskosten zijn meegevallen, 6.476,38 krediet laten staan voor 2014

9003010

34.936,42

2011 2012

147.150,40

2011 2012

22.234,15

12.316,57

2011 2012

27.862,82

21.108,78

Onderhoudswerkzaamheden uitgesteld 37.000,60 vanwege clusteren werkzaamheden (vervangen dakleien) alleen contractonderhoud en 9.917,58 klachtenonderhoud, krediet laten staan vanwege het nog doorexploiteren voor 5 jaar onderhoudswerkzaamheden 6.754,04 (aanpassingen installatie) uitgesteld

9003010

184.151,00

2011 2012

57.641,84

38.642,01

15.402,01

2011 2012

2.983,02

600,06

2011 2012

84.864,13

82.711,27

onderhoud gaat mogelijk eind van het 21.650,16 jaar 2014 naar de stichting de Viersprong alleen contractonderhoud en 23.240,00 klachtenonderhoud, planmatig onderhoud uitgesteld ivm verkoop alleen contractonderhoud en 2.382,96 klachtenonderhoud, planmatig onderhoud uitgesteld ivm verkoop vanwege vervangen regelinstallatie dit 2.152,86 krediet laten staan

9003010

79.292,00

2011 2012

2.000,00

1.664,86

2.070,00

-

2011 2012

1.668,00

110,84

2011 2012

896,00

-

7.886,68

6.942,68

2011 2012

2011 2012

2011 2012

18-12-2012

18-12-2012

18-12-2012

onderhoudswerkzaamheden(schilderen) 335,14 uitgesteld vanwege te weinig budget onderhoudswerkzaamheden uitgesteld 2.070,00 vanwege onduidelijkheid wat er met deze gebouwen moet gebeuren alleen klachtenonderhoud, krediet 1.557,16 handhaven ivm toekomstig planmatig onderhoud alleen klachtenonderhoud, krediet 896,00 handhaven ivm toekomstig planmatig onderhoud alleen klachtenonderhoud, krediet 944,00 handhaven ivm toekomstig planmatig

9003010

9003010

9003010

9003010

9003010 9003010 9003010

9003010

9003010

9003010

131

Jaarrekening 2013

Bijlage: overzicht investeringen onderhoud

7571017

7571020

212073

212075

1e inrichting en meubilair Sensis 2010

P

Nieuwbouw Visio

5

2010

2011

7571022 9002009 BHP Onderwijshuisvesting (js 2012)

14 15

2012

7571024

120052 Voorber.Concretisering expl. huisvestingsvisie 657102 7571025 9002009 BHP Onderwijshuisvesting (js 2013)

6

2012

7571026

1

7571028

212078 Renovatie gymzaal Visio 212079 Voorb.Krediet real.brede scholen

7571030

1

1

Tijdelijke huisvestingskosten/verhuiskos

12

120054 expl. 657102

Voorber.kost.Centraal Orgaan opv.asielz.

15

7577005 inkomsten

212070

Uitbreiding Graafs Museum

P

7579010

212067

7574001

7579012

215033

Multifunctioneel Centrum (MFC) Multifunct.Centrum Inventaris/inrichting

16 16

2013

2013 2013

10-11-2009 14-12-2010

259.400,00

-

27.000,00

8.908,64

150.000,00

53.979,37

70.000,00

20.899,83

934.000,00

-

504.400,00

-

390.000,00

-

50.000,00

54.661,77

100.000,00

48.631,00

51.369,00

kap. lasten

3.486.000,00

2.743.309,92

742.690,08

kap. lasten

330.000,00

161.982,76

6-11-2012

2010

De voorbereidingen zijn nog niet 96.020,63 afgerond, er dienen nog diverse adviezen te worden ingewonnen. Tot 2017 worden er nog kosten 49.100,17 gemaakt die ten laste komen van het krediet.

kap. lasten 9002009 9002009

6-11-2012 6-11-2012

2012

2012

kap. lasten

-

1-2-2011

8-11-2011 18-12-2012

Uitstel besteding is verleend tot 56.580,00 realisatie nieuwbouw. Daarna volgt de afwikkeling De voorbereiding is in gang gezet. 259.400,00 Bestaande gebouwen zijn inmiddels gesloopt. Werkzaamheden zijn afgerond. 18.091,36 Eindafrekening zal in 2014 plaatsvinden.

56.580,00

18-12-2012

934.000,00 De voorbereiding is in gang gezet. Definitief besluit met betrekking brede 504.400,00 scholen is genomen. De voorbereidingen zijn opgestart. Voorbereidingen voor de bouw zijn 390.000,00 opgestart. Afhankelijk van uitwerking plannen zal tijdelijke huisvesting worden ingezet. De verrekening dient nog plaats te 4.661,77- vinden. Door de overeenkomst met het AZC wordt volgends de afgegeven beschikking in 2014 een bijdrage gedaan ter compensatie van deze kosten. Dit verschil in 2013 voorlopig als desinvestering verantwoord op 634405

10-11-2009

2009 2013

14-7-2009 24-9-2013

2009

14-7-2009

Pas eind 2013 heeft Catharinahof haar 168.017,24 deuren geopend. De inventaris is nog niet volledig aangeschaft. Daarom dit krediet dit jaar nog handhaven

kap. lasten

132

Jaarrekening 2013 7579013 7579014 7579014 inkomsten

226160 212076 212076


Multifunctifunct. Centrum Overige kosten

16

Verk.gemeenschapaccommoda KaWeEs Inkomsten

16

Verk.gemeenschapaccommoda KaWeEs Inkomsten

16

2009 2009 2009

14-7-2009 270.000,00

213.261,14

56.738,86

231.600,00

181,50

231.418,50

1.255.000,00

-

1.255.000,00

kap. lasten

14-7-2009 14-7-2009

Deel B: Afgewerkte investeringen Ordernr

Vast actief

7323001

expl. 632301 120047 via 632802 120053

7328001

7328002 7340054

7340054

216014

7340104

7340110

10

Aangaan gem.regeling samenw. L.van Cuijk

7

Implementatieplan CGM 2012

11

2012 2009

2012

21-4-2010 18-12-2012 21-4-2010

Document Management Systeem

P

2010

10-11-2009

expl. 534001

Onvoorzien ICT

P

2011 2013

29-6-2010

226156

Migratie BRS naar gegevensmakelaar

P

2011

9-11-2010

PDA's vervanging

P

expl. 534001

GWSall ombouw naar Suite4Werk, Suite4Inkomen en Suite4Zorg 2013 Zoekmogelijkheden website verbeteren

P

P

2011 2013

2011

Krediet

Werkelijk t/m 31-122012

Toelichting

Dekking

2.113,60 Afgewerkt 2013

2012 in expl 9001001

Restant krediet

9.850,00

7.736,40

230.000,00

230.000,00

22-5-2012

216014

expl. 534001

2010

Datum raads besluit

P

7340111 expl 534001 7340119

Aanschaf marktkramen

nr. Jaar begr wijz

Document Management Systeem

inkomsten

7340056

Omschrijving

Afgewerkt 2013 Afgewerkt 2013 Verschil als 40.241,01- desinvestering verantwoord op 634405

247.500,00

287.741,01

213.693,00

230.143,29

-

18.000,00

89.439,00

73.694,13

75.000,00

61.326,26

4.500,00

4.724,31

224,31-

5.000,00

-

5.000,00

Vervalt

5.000,00

-

5.000,00

Vervalt

10-11-2009

9001001

Nog uit te voeren fases zijn ondergebracht kap.last. 16.450,29- in harmonisatie van Decos. Kosten voor de betreffende fases van het project zijn op deze post verantwoord. 18.000,00- afgerond Het betreft een post die jaarlijks wordt 15.744,87 gevuld met een bedrag voor onvoorzien. Omdat onvoorziene uitgaven steeds wisselen het bedrag handhaven. Vervalt. Desinvestering ivm CGM samenwerking. 13.673,74 Boekwaarde komt ten laste van harmonisatie budget ICT CGM.

9-11-2010

9002010

kap.last.

9002010 afgewerkt 2013

6-11-2012

9002010

9-11-2010

9002010

133



expl. 534001

Actualiseren beveiligheidsplan

216047

Civision Middelen BHP 2012 ICT

P

7340134 expl. 534001

Vervanging firewall BHP 2012 ICT

15

7340136 expl. 534001 7340137 expl. 534001

Laptops (5 st) BHP 2012 ICT

15

Digimelding (was TMF) toepassen BHP 2012

15

7340138 expl. 534001

Digilevering toepassen (was GOB) 2012

15

7340139 expl. 534001

Stelselcatalogus (GBO-SC) toepassen 2012

15

7340140 expl. 534001

14+ netnummer implementeren BHP 2012

15

7340141 expl. 534001

Implementatie kennissysteem BHP 2012 ICT

15

7340142 expl. 534001 7340143 expl. 534001 7340144 expl. 534001 7340145 expl 534001 7340146 expl. 534001 7340147 expl. 534001

eHerkenning DigiD vr bedrijven impl.2012 DigiD machtigen implementeren BHP 2012 Elektronische aanslagen BHP 2012 ICT ITS/ITP

15

Oproepscherm, bonprinter klantvolgsysteem

P

7340148 expl. 534001

Betaalautomaten

P

7340149 expl. 534001

Koppelen CiVision Waarderen aan LV WOZ

P

7340150 expl. 534001

Abonnement nemen op bestand van KvK

P

7340126

McAfee antivirus

P

15 15 P P

2011 2012

9-11-2010 -

167.970,00

152.179,18

8.100,00

-

8.100,00

7.500,00

-

7.500,00

5.000,00

-

5.000,00

Vervalt

5.000,00

-

5.000,00

Vervalt

5.000,00

-

5.000,00

Vervalt

5.000,00

-

5.000,00

Vervalt

5.000,00

-

5.000,00

Vervalt

5.000,00

-

5.000,00

Vervalt

5.000,00

-

5.000,00

Vervalt

5.000,00

-

5.000,00

Vervalt

3.864,00

-

3.864,00

Vervalt

10.000,00

2.509,10

7.490,90


3.663,00

-

3.663,00

Vervalt

5.003,00

2.076,80

2.926,20

Afgewerkt 2013

5.000,00

-

5.000,00

Vervalt

5.000,00

-

5.000,00

Vervalt

8-11-2011

5.000,00

Vervalt

5.000,00

Applicatie is vervangen met harmonisatie 15.790,82 CGM. Budget is bestemd voor bijdrage aandeel harmonisatie CGM. Ten laste brengen van de bestemmingsreserve ICT.

2012 18-12-2012 2012 18-12-2012 2012 18-12-2012 2012 18-12-2012 2012 18-12-2012 2012 18-12-2012 2012 18-12-2012

Vervalt Vervalt

2012 18-12-2012

2013 2013 2013 2013

9002010 9002010 9002010 9002010 9002010 9002010 9002010

9002010

2012 18-12-2012

2013

kap.last.

9002010

2012 18-12-2012

2013

9002010

9002010

6-11-2012

9002010

6-11-2012

9002010

6-11-2012 6-11-2012

9002010 9002010

6-11-2012 6-11-2012

9002010 9002010

134

Jaarrekening 2013 7340151 expl. 534001 7340152 expl. 534001 7340153 expl. 534001 7340155

216056

Kanaal telefonie beter ondersteunen met de nieuwe telefooncentrale MS Project breder inzetten Digitale camera's

Bijlage: overzicht investeringen P

P P

Belastingen, Innen, Kadaster, WOZ

P

2013

2013 2013 2013

6-11-2012

9002010 5.000,00

-

5.000,00

Vervalt

5.067,00

-

5.067,00

Vervalt

3.000,00

-

3.000,00

Vervalt

118.665,00

118.665,00

11.808,34

6-11-2012 6-11-2012 6-11-2012

7420017

expl. 542002

Tractie exploitatiekrediet (js 2012)

P

2012

8-11-2011

13.741,00

7423034

213023

Loswal

P 4

2010 2013

10-11-2009 25-6-2013

686.827,00

7423034 inkomsten

213023

7423042

213026

Loswal bijdrage Provincie BHP wegen 2011-2014 js 2012

P P

7423045 9003012 Openbare verlichting js 2012

P

226167

Schilderen lichtmasten Binnenstad

2012 2012 2012 2013

7423054 9003033 BHP meubil.en civ.obj. Groen (js 2013)

P

7425007

Voorber.kosten De Kat (wasParkplan Bekaf

1 15

2009

Parkplan De Kat

3

2010

7425016

210007

213021

7425016 inkomsten

213021

Parkplan De Kat

7425017

350004

Realisatie kinderboerderij Velp

9002010 kap.last.

9002022

372.959,16 313.867,84

kap. lasten

98.000,00

100.000,00

2.000,00-

kap. lasten

429.930,00

423.606,74

6.323,26

23.800,00

23.800,00

-

152.152,00

151.414,80

737,20

Werkzaamheden zijn uitgevoerd.

19.500,00

16.115,70

3.384,30

Werkzaamheden zijn uitgevoerd.

20.440,00

20.992,30

552,30-

25.819,00

26.481,42

Overschrijding voorbereidingskosten door 662,42- onvoorziene maar noodzakelijke natuurscan, dekking door subsidiebijdrage.

kap. lasten

90.000,00

103.334,53

Overschrijding wordt gecompenseerd met 13.334,53- de subsidie bijdragen

kap. lasten

2010

7423044 9003033 BHP Meub. en civ. obj., Groen Js 2012

7423047

Applicatie is vervangen met harmonisatie - CGM. Budget is bestemd voor bijdrage aandeel harmonisatie CGM. Ten laste brengen van de bestemmingsreserve ICT. 1.932,66 Machines zijn aangeschaft

9002010

2013

8-11-2011 8-11-2011 6-11-2012 Raad 29-82112 2e Burap 2012

6-11-2012 08-11-2005 30-06-2009 5-1-2010

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. afgewerkt 2013

afgewerkt 2013

9003013 9003033 9003012

9003033

Subsidiebijdrage compenseerd de 14.237,76 372.512,24 overschrijding 3

2010

5-1-2010 80.000,00

80.000,00

kap. lasten

De realisatie van de kinderboerderij heeft - plaatsgevonden.

135


120049


Opstellen beleidsplan archeologie

12

Opst.beleidsplan archeologie Inkomsten Prov.

12

2010

14-12-2010 17.648,73

20.734,27

21.005,00

-

21.005,00

89.000,00

138.012,25

300.000,00

299.999,84

0,16

2011 2012

462,03

147,03

315,00

2011 2012

6.400,00

4.086,46

2.313,54

2011 2012

60.285,76

60.990,08

2011 2012

39.921,17

38.507,23

1.413,94

Onderhoudskosten zijn meegevallen

2011 2012

3.741,00

2.061,12

1.679,88


7.990,01

4.887,00

alleen contractonderhoud en 3.103,01 klachtenonderhoud, ivm verkoop

2011 2012

2.000,00

-

2011 2012

2.078,94

78,94

2011 2012

1.572,00

-

7450004 inkomsten

120049

7451013

120050

Structuurvisie WRO

13

2010

13-12-2011

7451014

120051

Kosten regierol Wisseveld

14

2011

13+20-122011

7456017 9003010 Groot onderhoud Zoutloods Gemeentewerf

P

7456019 9003010 Groot onderhoud Oude Stadhuis

P

7456020 9003010 Groot onderhoud Kerkje Velp

P

7456021 9003010 Groot onderhoud Brandweerkazerne

P

7456022 9003010 Groot onderhoud Fietsenstalling

P

7456023 9003010 Groot onderhoud Westhoek

P

7456030 9003010 Gr.onderh. Koninginnedijk 32 Jongerenbus

P

7456031 9003010 Gr.onderh. Koninginnedijk 34 Bedrijfshal

P

7456033 9003010 Groot onderhoud Noorderblok Bergingen

P

9003023 38.383,00

2010

2011 2012

15-12-2010

9003023 49.012,25- Investering loopt vanwege vertraging besluitvorming door in 2014. De overschrijding wordt deels gedekt door een bedrag van € 17.000,-- ontvangen van de provincie ontwikkeling koopwoningbeleid. Daarnaast is een bedrag van € 19.860,-opgenomen in de 2e Burap 2013. Voor het resterende tekort zal in 2014 nog dekking aangegeven moeten worden. Overig verschil als desinvestering verantwoord op 634405.

9001001

9001001 afgewerkt 2013 9003010

18-12-2012


Onderhoudskosten zijn tegengevallen, het 704,32- totale krediet van 2013 dekt deze overschrijding

2.000,00 geen onderhoud, afgerond 2.000,00 alleen klachtenonderhoud 1.572,00 geen onderhoud, afgerond

9003010 9003010

9003010 9003010 9003010 9003010 9003010 9003010

136

Jaarrekening 2013


7456038 9003010 Begeleidingskosten Gebouwenbeh.programma

P

7456039 9003010 Arnoud van Gelderweg 109A Voedselbank

P

7456040 9003010 Klokkentoren

P

7571018

212074

Verbetering binnenmilieu scholen

P

7571019 9002009 BHP Onderwijshuisvesting (js 2011)

2

7571029 9002009 Asbestverwijdering De Ester

9

7579011

210010

Multifunctioneel Centrum aankoop grond

16

2011 2012

18-12-2012 51.875,56

2.000,00

143,40

1.000,00

-

154.660,00

154.659,56

0,44 Afgewikkeld in 2013

24.549,00

8.206,11

16.342,89 Afgewikkeld in 2013

48.910,00

48.900,38

9,62

784.000,00

784.000,00

-

2012 2013 2010 2010

10-11-2009 14-12-2010

2011

9-11-2010

2013 2009

Voor 2013 zou er een krediet worden 63.591,95 gereserveerd van €20,000 in plaats van een bedrag van 60.000.

115.467,51

9003010

1.856,60 alleen klachtenonderhoud 1.000,00 geen onderhoud, afgerond

24-9-2013

kap. lasten 9002009

Afgewerkt 2013

14-7-2009

kap. lasten

137

Jaarrekening 2013

Bijlage: Reserves

4.4 Verloop reserves A) ALGEMENE RESERVES 9001000 Algemene reserve (geblokkeerd) Inzichtelijk maken van de hoogte van de liquide middelen, die niet besteed mogen worden om de dekking van de begroting niet in gevaar te brengen. Saldo per 1-1-2013 Bij:

5.000.000

5.000.000 Af:

5.000.000 Rekeningsaldo per 31-12-2013

5.000.000

9001001 Algemene reserve (vrij besteedbaar) Deze reserve vormt een belangrijk deel van het vermogen van de gemeente met een zeer algemeen karakter en is daardoor in principe vrij besteedbaar. Deze reserve vervult een bufferfunctie voor het opvangen van alle niet voorziene risico’s en tekorten in de exploitatie zoals vermeld in de paragraaf weerstandsvermogen. Saldo per 1-1-2013 Bij: Toevoeging rekeningresultaat 2012 (2900000) Vrijval Bestemmingsreserve brandweermateriaal 90002001 Overheveling van vz. woonrijpmaken afgesloten complexen 9003501 Budgetoverheveling 654802-2013 Transitiekosten WMO Budgetoverheveling 654702-2013 Transitiekosten inburgering Budgetoverheveling 632801-2013 Samen Werken L.van Cuijk

7.301.553

Raad 25 juni 2013

33.983,28

Raad 25 juni 2013

13.563,21

Raad 18 juni 2014

84.905,00

Raad 18-6-2014

23.850,00

Raad 18-6-2014

8.979,00

Raad 18-6-2014

7.000,00 172.280 ___________ 7.473.833

Af: Reconstructie kruising Essinklaan/Estersveldlaan aanvullend Raad 17 dec.2009 afschrijving 2013 Portaalborden bebouwde kom afschrijving 2013 Parkeren en circ. binnenstad Grave afschrijving 2013

Raad 13-11-2002 7423001/213003 7424012/213005

Vermindering legesopbrengst MFC 645401 Extra afschrijving Vaste Avtiva maatschappelijk nut

Raad 24 sep 2013 Raad 24 sep 2013

7424007/213011

10.788,92 377,01 1.331,05 375.000,00 720.469,91

138

Jaarrekening 2013 Dekking Fuwa nabetaling 2005-2012 Stimulering ouderenbeleid Ouderenproefproject GRIP over 2013 via 658202. Dekking 7328002 Implementatieplan CGM 2012 Aangaan gem.regeling samenw. L.van Cuijk (7328001/120047) Budgetoverheveling2009 645101 WRO Aanpak krediet structuurvisie 7451013 Storting voor Aanpak structuurvisie (7451013) Budgetoverheveling 645201-2011Subsidie Provincie voor ontwikkeling koopwoningbeleid 17 goedkope koopwoningen. Ingezet in 2013 voor 645101 Structuurvisie Kosten regierol Wisseveld 7451014 Herontwikkeling Visioterrein 7451016 via645101 Budgetoverheveling 645101-2011 controle en advieskosten bestemmingsplannen Budgetoverheveling 2008 645101 Bestemmingsplannen Budgetoverheveling 657901-2012 AGR-gelden ingezet voor integratiesubsidie 2013 Quadrant Loswal (Maasstraat) 7423034 Storting in vz. dubieuze debiteuren 9003031 saldo aanpassing Restauratie Protestantkerkje 645001

Bijlage: Reserves Raad 18 dec 2012

64.523,97

Raad 29 juni 2010 Raad 22 mei 2012

3.656,25 203.088,42

Raad 21april 2009 Raad 17 dec 2009 Raad 5 juli 2011 Raad 20 dec 2011

4.851,98 19.660,80 19.839,00

17.000,00 Raad 13 dec 2011 Raad 19 mrt 2013

19.518,03

981,00

Raad 8 nov 2011

9.500,00

Raad 16-12-2008

7.740,09

Raad 25 jun 2013 Raad 25 jun 2013 Raad 18 jun 2014

16.000,00 98.000,00 166.093,00

Raad 18 dec 2012

50.000,00 __________ 1.808.419-

Rekeningsaldo per 31-12-2013 Af verplichtingen: Uitvoeringsbudget nota economie 645301 Achterstanden toezicht en handhaving ruimte en wonen 663001 Budgetoverheveling 2008 645101 Bestemmingsplannen Budgetoverheveling 645101-2012 Opstellen bestemmingsplan Toevoeging Stimulering ouderenbeleid Ouderenproefproject GRIP via 658202. Verdelen over 2011-2013. Reconstructie kruising Essinklaan/Estersveldlaan aanvullend Raad 17-12-2009 afschrijving vanaf 2013 t/m 2049 Portaalborden bebouwde kom afschrijving 2013 t/m 2028

5.665.414

Raad 20 dec 2011

23.347

Raad 13 mrt 2012

15.910,50

Raad 16-12-2008

15.567

Raad 18 dec 2012

55.000

Raad 29 juni 2010

188

Raad 13-11-2002 7423001/213003 7424012/213005

388.401 5.655

Parkeren en circ. binnenstad Grave afschr. 2013 t/m 2018

7424007/213011

Voorbereidingskrediet varianten ontwikkeling Bijl/Hofplein 9455420 wijziging 2009-10 Budgetoverheveling 2009 645601 Herbestemming Historisch Stadhuis, onderhoudskosten 7456014/212068 Budgetoverheveling 654802-2012 Uitvoer kosten awbz 2013

Raad 12-5-2009 Raad 18 dec 2012 Raad 17 dec 2009 Raad 14 dec 2010

Budgetoverheveling 657901-2012 Inzetten AGRgelden voor integratiesubsidie 2013 Quadrant restant

Raad 25 jun 2013

Budgetoverheveling 654802-2013 Transitiekosten

Raad 25 jun 2013

6.655

115.000 190.000 49.284

10.900 Raad 18-6-2014

23.850

139

Jaarrekening 2013

Bijlage: Reserves

WMO Budgetoverheveling 654702-2013 Transitiekosten inburgering

Raad 18-6-2014

Budgetoverheveling 632801-2013 Samen Werken L.van Cuijk Afwikkeling Hart van Grave 7451015 Herontwikkeling Visioterrein 7451016

Raad 18-6-2014 Raad 24 sep 2013 Raad 19 mrt 2013

8.979 7.000 531.000 30.482 1.477.2184.188.195

Beschikbaar per 1-1-2014 Risico: Voorbereidingskrediet nieuw asielzoekerscentrum 7574001/120054 2e burap 2012 blz 27 wordt verrekend

Raad 18 dec 2012

Borgstelling voor overdracht woningen St. Dorpsbelang Gassel aan woningstichting. St. Willebrod Mill (Raad 9 september 1999)

WO

50.000

-13.613

9001002 Reserve weerstandsvermogen Dit is het afgezonderde deel van het eigen vermogen van de gemeente dat volgens de normen van de provincie Noord-Brabant in het kader van het begrotingstoezicht verplicht aangehouden moet worden als buffer voor toekomstige tekorten op de jaarrekening en als algemeen weerstandsvermogen. 1.818.000 Saldo per 1-1-2013 Bij:

Af: Minder opbrengst verkoop gemeenschap accommodatie KaWeEs 7579014

Raad 24 sep2013

675.000

675.000Rekeningsaldo per 31-12-2013

1.143.000

B) BESTEMMINGSRESERVES B1) Bestemmingsreserves voor het realiseren van een bepaald doel 9002008 Bestemmingsreserve huisvesting en onderwijs AZC-scholen Dit betreft een gemengde reserve ter dekking van de incidenteel hogere lasten als gevolg van het Asielzoekerscentrum. Uit deze reserve worden lasten gedekt voor het schoolgebouw op het AZC, extra personeel op de openbare basisschool voor de eerste opvang van asielzoekersleerlingen en andere kosten inzake het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.

Saldo per 1-1-2013

105.651

140

Jaarrekening 2013

Bijlage: Reserves

Bij:

0 0 105.651

Af: voorbereidingskrediet Concretisering huisvestingsvisie maatschappelijke voorzieningen (brede scholen) 7571024 expl

Raad 7 febr 2012

5.654 -5.654

RekeningSaldo per 31-12-2013

99.996

Af verplichting: Ingezet voor voorbereidingskrediet Concretisering huisvestingsvisie maatschappelijke voorzieningen (brede scholen) 7571024 expl

Raad 7 febr 2012

96.021 96.021 3.975

Beschikbaar per 1-1-2014

9002037 Bestemmingsreserve Mobiliteitsfonds Deze bestemmingsreserve is ingesteld bij raadsbesluit van 22 april 2008. Saldo per 1-1-2013 Bij:

537.500

537.500 Af:

Rekeningsaldo per 31-12-2013 Af eventuele verplichting: Bedragen binnen 10 jaar besteden (contractuele afspraken) Bijdrage Uveco mobil.fonds Mgr.Borretweg 17 Bijdrage Mooiland Maasland, voor percelen Schaarweg/Julianaplein Bijdrage Parkeerplaartsen Hart Grave 9455035

537.500 30.000

27.500 480.000

537.500Beschikbaar per 1-1-2014

0

9002501 Gerealiseerde opslag Bovenwijkse voorzieningen De gerealiseerde opslagen bovenwijkse voorzieningen zijn bedragen die opgenomen zijn in de grondexploitaties en die gereserveerd zijn voor kosten aan voorzieningen die door een of meer plangebieden worden veroorzaakt, maar die buiten het plangebied liggen. De opslag is een vast bedrag per m2 te verkopen grond (€ 6,22).

Saldo per 1-1-2013

431.625

141

Jaarrekening 2013

Bijlage: Reserves

Bij:

731.625 Af: Parkeren binnenstad jaarschijf 2011 en 2012 (7424020)

Parkeerbeleidsplan 2011 Jaarschijf 2013 (7424021)

Raad 24 mei 2011 Raad 18 dec. 2012

15.716 64.389 80.105-

Rekeningsaldo per 31-12-2013

351.520

Af verplichting: Parkeren binnenstad jaarschijf 2011 en 2012 (7424020)

Raad 24 mei 2011

51.139

Parkeerbeleidsplan 2011 Jaarschijf 2013 (7424021)

Raad 18 dec. 2012

48.861

Overheveling naar algemene reserve via 634405 in 2014

Raad 18 febr 2014

169.895 269.89581.625


B2) Bestemmingsreserves voor dekking van investeringen in bedrijfsmiddelen 9002001 Bestemmingsreserve brandweermateriaal Deze reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten en kleine aankopen voor de vervanging en of aankoop van duurzaam groot en klein brandweermaterieel. De reserve werd gevoed door een jaarlijkse storting uit de exploitatie. Aanschaffingen vinden plaats op basis van het meerjarig uitvoeringsprogramma gekoppeld aan het beheerprogramma. Saldo per 1-1-2013 Bij:

13.563

49.741 Af: via 622003 Vrijval naar algemene reserve (9001001)

Raad 25 juni 2013

13.563


0

9002010 Bestemmingsreserve ICT Dekking en egalisatie van de lasten in de exploitatie voor de aanschaf van software en adviesen ondersteuningswerkzaamheden en dekking van de kapitaallasten en de exploitatie van investeringen in hardware conform het beheerplan ICT. Saldo per 1-1-2013 Bij:

2.170.639

142

Jaarrekening 2013 Toevoeging 534001 NUP-gelden 2013 voor 7340098 Storting 2013 kostenplaats automatisering 534101 minus bezuinigingsvoordeel op printers Vermindering storting overboeken naar 599055 voor onderhoud GWS4 all

Bijlage: Reserves Raad 6 nov 2012

24.000

Raad 6 nov 2012

604.400

Raad 6 nov 2012

9.650-

618.750 2.789.389 Af: Aanschaf PC's 2006 (afschrijving 2013) Lias (aanvullende software Civ.Middelen (afschrijving 2013) Invoering WKPB (afschrijving 2013) Sjabloonbeheerapplicatie (afschrijving 2013) Elektronische dienstverlening fase 1 (afschrijving 2013) Internetpublicatie 2008 (afschrijving 2013) Basisregistraties Adressen en Gebouwen (afschrijving 2013)

Novell en mail servers (afschrijving 2013) Scannen inkoopfacturen software en diens (afschr 2013) BWT4all uitbreiding (afschrijving 2013) AS400 SAP,verv.door Windows (js2008) (afschr.2013) Modernisering GBA (afschrijving 2013) Digitale bestemmingsplannen WRO (afschrijving 2013) Servers en storage (afschrijving 2013) Wabo (omgevingsvergunning) (afschrijving 2013) APV vergunningen in WABO applicatie (afschrijving 2013) AS400 (SAP, verv.door Windows machine) Migratie BRS naar gegevensmakelaar Exploitatiekrediet: Onvoorzien ICT PDA's vervanging McAfee antivirus Betaalautomaten Toepassen van alle offic. web richtlijnen Nieuw stadhuis - infrastructuur data/spraak (afschr 2013) Onttrekking 2013 exploitatiesaldo tgv 534001 minus exploitatie kredieten en extra afschrijvingen (desinvesteringen CGM)

7340041/215013 7340052/216013 7340050/216015 7340049/216016 7340055/216017 7340044/216018

28.734,56 2.724,33 3.490,58 2.939,92 5.204,81 1.706,29

7340047/216019 7340067/216022

49.494,72 2.613,00

7340069/216023 7340042/216029 7340074/216030 7340077/216033 7340089/216037 7340107/216045 7340081/226133 7340100/226148 7340101/226153 7340104/226156 7340056/expl. 7340110/expl. 7340146/expl. 7340148/expl. 734114/expl. 7360004/215008

19.542,21 5.645,33 8.515,51 16.921,03 2.579,57 23.303,65 16.130,15 2.341,75 27.922,09 61.326,26 3.618,94 4.724,31 2.509,10 2.076,80 8.939,34

269.416,18 592.321-


Af verplichtingen: Lias (aanvulllende software Civ.Middelen (afschr. 20142014) Invoering WKPB (afschr. 2014 t/m 2016) Sjabloonbeheerapplicatie (afschr. 2014 ) Electronische dienstverlening fase 1 (afschr.2014 t/m 2019) Internetpublicatie 2008 (afschr.2014 t/m 2015) Basisregistraties Adressen en Gebouwen (afschr. 2014 t/m 2018) Novell en mail servers (afschr.2014 t/m 2016) BWT4all uitbreiding (afschr. 2014 t/m 2015) Digitale bestemmingsplannen WRO (JS2009)

2.197.068

7340052/216013 7340050/216015 7340049/216016 7340055/216017 7340044/216018

5.449 10.472 2.940 31.229 3.413

7340047/216019 7340067/216022 7340042/216029 7340089/216037

247.474 7.839 11.291 12.898

143

Jaarrekening 2013 Servers en storage (afschrijving 2014)

Bijlage: Reserves 7340107/216045

69.911

7340081/226133

129.041

7340100/226148 7340054/216014 7340105/226157 7340155/216056 7340126/216047 7340080/216036 7340091/216038

11.709 212.143 79.601 118.665 152.179 99.331 53.260

Project Binnengemeent. gebruik BAG (BGB) Js 2011 (afschr.2014 t/m 2019) Digitaal klantdossier (DKD) fase 2 MI2 groenapplicatie vervanging Vergunningssoftware kiezen Basisregistr.Grootsch.Topografie (BGT) PIMS@all BHP 2012 ICT Timetel tijdregistatiesysteem BHP2012ICT Digikoppeling in gebruik nemen BHP 2012 Implementatie Reg.Niet Ingezetenen (2012 Invoeren zaakgericht werken BHP 2012 ICT Aanvr.van website registreren in zakensy Roplan BHP 2012 ICT Sel. en implement.gegevensmag. front off Beamer (vervang.raadzaal vergaderruimte) Tog waarderingshuis Telefooncentrale

7340098/226151 7340099/226152 7340102/226154 7340103/226155 7340106/226158 7340125/216046 7340127/216048 7340128/216049 7340129/216050 7340130/216051 7340131/216052 7340132/216053 7340133/216054 7340154/216055 7340156/216057 7340157/216058

121.000 15.000 28.636 50.000 212.000 20.000 30.000 35.000 15.000 35.000 35.000 15.980 35.000 10.000 11.359 84.161

Klantvolgsysteem JCC G-BOS Kassasysteem Aansluit MIV voor Kadastrale mutaties Persoonlijke Internet Pagina aanbieden Digitaal handhaven inv.(PDA's of laptops SESOM breder inzetten (vergunningen) Toepassen centrale contactregistratie Zakensysteem koppelen aan back-office ap Status vanuit zakensys.publiceren websit Wegbeheer applicatie DG Dialof Sjabloonbeheerapplicatie Invoering WKPB Elektronische dienstverlening fase 1 Webserver en Oracle server Exploitatiekrediet: Onvoorzien ICT Nieuw stadhuis wijziging 2003-19 (afschr. 2014 t/m 2019)

7340158/216059 7340159/216060 7340160/216061 7340161/216062 7340162/216063 7340163/216064 7340164/216065 7340165/216066 7340166/216067 7340167/216068 7340168/216069 7340169/216070 7340170/216071 7340171/226173 7340056/expl. 7360004/215008

10.239 17.025 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 35.000 34.516 20.202 37.492 48.879 16.000 15.745 53.636

Wabo (omgevingsvergunning) (js2008) afschr.2014 t/m 2021 APV vergunningen in WABO applicatie afschr 2014 t/m 2018 Document Management Systeem (afschr.2014 t/m 2019) Pc's Vervanging (afschr.2014 t/m 2017) Belastingen, Innen,Kadaster, Woz Civision Middelen BHP 2012 ICT Invoering Spatial Database (js2008) (afschr.2014 t/m 2019) Vervanging Officepakket Js 2011 (afschr.2014 t/m 2017)

2.450.713Beschikbaar per 1-1-2014

253.645-

144

Jaarrekening 2013

Bijlage: Reserves

9002017 Bestemmingsreserve Nieuwbouw Stadhuis 9002017 Deze bestemmingsreserve is ingesteld bij raadsbesluit van 8 juli 2003 en is bestemd voor de opvang van de kapitaallasten voor de nieuwbouw stadhuis. Saldo per 1-1-2013 Bij:

4.217.865

4.217.865 Af: Nieuwbouw stadhuis: overige kosten (kap.lasten 2012) Nieuw stadhuis - infrastructuur data/spraak (kap.lasten 2012)

7360006/212016 7360004/215008

7.238

Nieuwbouw stadhuis: koopsom inclusief (kap.lasten 2012)

7360001/212007

101.745

63.039


4.045.843

Af verplichting: Nieuwbouw stadhuis: koopsom inclusief (kap.lasten 2013 t/m 2044)

7360001/212007

3.662.829

Nieuwbouw stadhuis: overige kost.(verhuiskosten) kapl. 2013 Nieuw stadhuis wijziging 2003-19 kapl.2013 en 2019)

7360006/212016 7360004/215008

63.039 43.428 3.769.296276.547


9002022 Bestemmingsreserve materieel buitendienst Deze reserve is ingesteld voor de vervanging van de vervoermiddelen en het motormateriaal. De reserve wordt gevoed door een jaarlijkse storting uit de exploitatie. Aanschaffingen vinden plaats op basis van het meerjarig uitvoeringsprogramma gekoppeld aan het beheerprogramma. Saldo per 1-1-2013 Bij: Bezuiniging storting 2013 uitvoering Beheerplannen via 542001 Storting inruil diverse machines via 542001

422.903

Raad 6 nov 2012 Raad 6 nov 2012

5602.870 2.310 425.213

Af: Tractie exploitatiekrediet (JS2013) 7420020/expl. Vervanging Ford 55-VX-PR 7420018/214027(kapl.2013) Veegmachine Hofman (Js 2012) 7425024/215035(kapl.2013) Plantsoen Veegwagen (Js 2012) 7425025/215036 (kapl.2013)

Raad 6 nov 2012 Raad 8 nov 2011 Raad 8 nov 2011 Raad 18 dec 2012

4.031 2.935 10.888

Raad 8 nov 2011 Raad 18 dec 2012

996 18.850-


406.363

145

Jaarrekening 2013

Bijlage: Reserves

Af verplichting: Tractor New Holland (Js 2012) 7420019/214028 Tractie exploitatiekrediet (JS2013) 7420020/expl. Vervanging Ford 55-VX-PR 7420018/214027(kapl.2014t/m2023) Afzetcontainers (Js 2012) 7425023/215034 Veegmachine Hofman (Js 2012) 7425024/215035 (kapl.2014 t/m 2021) Plantsoen Veegwagen (Js 2012) 7425025/215036 (kapl.2014 t/m 2026)

Tractie exploitatiekrediet (js 2013) 7420020

Raad 8 nov 2011 Raad 6 nov 2012

55.000 12.179

Raad 8 nov 2011 Raad 8 nov 2011 Raad 6 nov 2012 Raad 8 nov 2011 Raad 18 dec 2012 Raad 8 nov 2011 Raad 18 dec 2012 Raad 6 nov 2012

29.346 22.000 87.106 12.951 16.210 234.792 171.571


B3) Bestemmingsreserves voor egalisatie van exploitatiekosten 9002019 Bestemmingsreserve stimulering deelnemers FPU lokaal niveau. Stimulering van deelname aan de FPU op lokaal niveau. Saldo per 1-1-2013 Bij: Storting bijdrage regeling FPU 2013 (515003)

28.560

Raad 6 nov 2012

5.280 5.280 33.840

Af: Incidentele personele voorzieningen pensioen premie

Raad 17 dec 2013

15.000 15.000-


18.840

9002027 Bestemmingsreserve Reconstructie algemeen v/h groenfonds) Egalisatie van de exploitatielasten voor duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van het landschap in het buitengebied. Saldo per 1-1-2013 Bij:

538.425

538.425 Af: Gezamenlijke ontwikkeling LOG Graspeel (7425027)

Raad 13-03-2007

68.847


469.578

146

Jaarrekening 2013

Af: verplichting: Gezamenlijke ontwikkeling LOG Graspeel Raad 13-3-2007 Dassenproject (642512) Verplaatsing intensieve veehouderij Log Graspeel Nog te ontvangen van de gemeente Landerd per 1 nov.2016

Bijlage: Reserves

Raad 13-03-2007 Raad 18-09-2007 Raad 06-11-2007

101.428 25.000 261.292

Raad 16-12-2008

40.000-

347.720121.858


Voor het IGP Velp is eventueel dit bedrag beschikbaar. Volgens de informatie nota "bestemmingsreserve Reconstructie Algemeen" van 28 juni 2011 wordt verwacht dat dit onvoldoende is.

9003023 Bestemmingsreserve gemeentelijke monumenten Realisatie van het gemeentelijk monumentenbeleid indien het reguliere budget tekort schiet. Gemaximeerd op € 25.000. Saldo per 1-1-2013 Bij:

57.600

57.600 Af: 0Rekeningsaldo per 31-12-2013

57.600

Af verplichting:

Budgetoverheveling 645001-2012 restauratie Kerkje Velp Raad 18 dec 2012 Budgetoverh. 645001-2011 afronding cultuurhistorische waardenkaart P5-2009:regionale samenwerking in het kader van monumentenzorg 645001

Raad 14 juli 2009

50.000 1.870 6.000 57.870


270-

147

Jaarrekening 2013

Bijlage: Reserves

9003025 Bestemmingsreserve Opleidingsfonds Dekking van de lasten uit het Opleidingsplan. Saldo per 1-1-2013 Bij:

27.824

27.824 Af: Rekeningsaldo per 31-12-2013 Af verplichting: Onder andere voor opleidingsplan

27.824

27.824 27.824


0

148

Jaarrekening 2013

Bijlage voorzieningen

4.5 Voorzieningen C) VOORZIENINGEN C1) Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs in te schatten.

9002023 Voorziening Wijk- en dorpbeheer Elke wijken buurtvereniging krijgt een jaarlijks budget, waarbij zij ook mogen sparen. De spaarsaldi kunnen de besturen elk moment aanwenden en dit kunnen zij zelf besluiten. Deze voorziening is het spaarsaldo. Saldo per 1-1-2013 Bij:

8.605

0 8.605 Af: Studiecentrum 2 personen opstart IDOP

Raad 5 juli 2011

6.598 6.598-

Rekeningsaldo per 31-12-2013 Af verplichting: Budgetoverheveling 2012: Opstartkosten IDOP's (632003)

2.007

Raad 5 juli 2011

2.007 2.0070


9003015 Voorziening Pensioenaanspraken wethouders Voldoen van toekomstige financiële verplichtingen als gevolg van opgebouwde pensioenrechten van wethouders en voor pensioenoverdracht na beëindiging van het wethouderschap. Saldo per 1-1-2013 Bij: Dotatie 2013 van 611002 voor toekomstige pensioenaanspraken.

471.478

Raad 6 nov 2012

52.440 52.440 523.918

Af: Rekeningsaldo per 31-12-2013 Af verplichting: Pensioenuitkering voor jaarlijkse onttrekkingen miv 2014 Reservering pensioenopbouw uitkeringstijd oud wethouders

523.918

98.531 425.387 523.9180


149

Jaarrekening 2013


9003501 Voorziening woonrijp maken afgesloten complex Deze dient ter afdekking van de kosten voor de definitieve afronding van woonrijpmaken (plan is financieel afgewikkeld). Saldo per 1-1-2013 Bij:

123.007

0 123.007 Af: Complex 06 De Hoeve Gassel (9455060) Overhevelen naar algemene reserve 9001001

Raad 25 juni 2013 Raad 17 juni 2014

140 84.905 85.045-

Rekeningsaldo per 31-12-2013 Af verplichting: Complex C-1000 Complex Graafschedijk 21 Complex Hart van Grave, Archeologie (9455035)

37.962

Raad 25 juni 2013 Raad 25 juni 2013 Raad 25 juni 2013

12.962 5.000 20.000 37.962-


C2) Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. 9002004 Egalisatievoorziening arbeidsvoorwaarden personeel In het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (loga) is besloten om ten behoeve van het gemeentepersoneel gelden beschikbaar te stellen, die lokaal aangewend dienen te worden voor arbeidsvoorwaarden. Saldo per 1-1-2013 Bij: Dotatie: Arbeidsvoorw. personeel reservering 2013 (515001)

29.275 Raad 6 nov 2012

5.450 5.450 29.275

Af:

599010 Eindbijeenkomst personeel Grave

3.747 3.747 -


30.978 ===========

Af verplichting: Begin 2014 ingezet voor arbeidsvoorwaarde personeel

30.978


-

9003031 Voorziening voor dubieuze debiteuren Gevormd om oude dubieuze, moeilijk inbare en achteraf in te trekken vorderingen af te boeken.

150

Jaarrekening 2013


Saldo per 1-1-2013 Bij: Aanpassing saldo oninbaar in 2013 tlv 9001001 en 634405

178.871 Raad 17 jun 2014

166.093

166.093 344.964 Af: Afboeken oninbaar debiteuren 2013 (634405) Afboeken oninbaar belastingdebiteuren t/m 2012

B&W 3-12-2013 B&W 3-12-2013

5.842 17.788 23.629-


321.335

Af verplichting: Diverse oude moeilijk inbare posten van voor 2012 en schuldsaneringsposten voor cliënten soza. De dubieuze debiteuren soza per ultimo 2012 worden geschat op: Debiteuren algemene dienst Debiteuren belastingen

212.040 93.171 16.124 321.335-


9003037 Voorziening vervroegde uittreding/stuwmeer uren. Deze dient ter afdekking van personeelslasten voor reeds gemaakte overtollige uren. Het betreft noodzakelijke formatie uren die door die door omstandigheden voorheen niet ingevuld waren of waar onvoldoende formatie voor beschikbaar was. En stuwmeer uren van ambtenaren die onvoldoende verlof kunnen opnemen. Saldo per 1-1-2013 Bij:

72.000

Toevoeging van salariskosten ivm vervroegde uittreding als gevolg van opname van stuwmeeruren en nog uit te betalen stuwmeeruren overige functionarissen via 599030 72.000 Af: Dekking 599030 voor salaris stuwmeer C.R. 0Rekeningsaldo per 31-12-2013 Af verplichting: Dekking formatielasten 2013 en 2014

72.000

72.000 72.000 0


9003502 Voorziening verliesgevende complexen Deze dient ter afdekking van complexen, die naar verwachting in de toekomst verliezen zullen genereren. Saldo per 1-1-2013

0

151

Jaarrekening 2013


Bij: 0 0 Af: 0Rekeningsaldo per 31-12-2013

-

9003504 Voorziening (her)inrichting openbare ruimte Wisseveld Deze dient ter afdekking van de toekomstige inrichting of herinrichting van complex Wisseveld Saldo per 1-1-2013 Bij: Storting tlv 645502 nog te ontv.BTW grond Wisseveld

1.300.000

vordering op derden

1.017 1.017 1.301.017

Af: Afdracht btw Factuur Pinkse Philips Notarissen Onttrekking voor uitgaven 2013 kred 9455026 Wisseveld

zie inkomst Raad 26 jun 2012

1.017 478.113 479.130-


821.887

Af verplichting: Terug te ontvangen Btw grondverkoop Brabant Zorg in depot bij notaris (zie opgenomen vordering) Verrekening met GBB 1.800.000Complex Wisseveld 2013 e.v. 9455026 Raad 25 jun 2013 619.387Te verwachte bijdrage Martens in ontwikkelingsgebied 400.000Te verwachten subsidie provincie in ontwikkelingsgebied 400.0001.980.6132.802.500


C3) Kosten die een volgende begrotingsjaar worden gemaakt. Mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. 9002009 Voorziening huisvesting scholen Het integraal beheer en onderhoud van de gemeentelijke schoolgebouwen vindt plaats op basis van een beheerprogramma met jaarlijkse uitvoeringsprogramma's. Besloten is tot de instelling van een reserve huisvesting schoolgebouwen met de werking van een schommelfonds om sterke fluctuaties in het jaarlijks te storten bedrag te voorkomen. Saldo per 1-1-2013 Bij: Huisvesting scholen 657102 inzet expl.lasten 2013 voor tijdelijke huisvestingskosten/verhuiskosten 7571030

1.232.004

Raad 24 sep 2013

70.000 70.000

152

Jaarrekening 2013

Bijlage voorzieningen 1.302.004

Af: BHP Onderwijshuisvesting (js 2011) 7571019/9002009 expl BHP Onderwijshuisvesting (Js 2013) 7571025 Asbestverwijdering De Ester 7571029/9002009 expl

Raad 9 nov 2010 Raad 6 nov 2012 Raad 24 sep 2013

8.206 20.900 48.900 78.006-

Rekeningsaldo per 31-12-2013 Af verplichtingen: BHP Onderwijshuisvesting (js 2011) 7571019/9002009 expl BHP Onderwijshuisvesting (js 2012) 7571022/9002009 expl

1.223.997

Raad 9 nov 2010

16.343

BHP Onderwijshuisvesting (js 2013) 7571025/9002009 expl

Raad 8 nov 2011 Raad 18 dec 2012 Raad 6 nov 2012

18.091 49.100

Asbestverwijdering De Ester 7571029/9002009 expl Tijdelijke huisvestingskosten/verhuiskosten 7571030

Raad 24 sep 2013 Raad 24 sep 2013

10 70.000 153.5441.070.454


9003003 Egalisatievoorziening afvlakking tarief reinigingsheffing In de raadsvergadering van 11/12 december 2000 is besloten tot instelling van deze egalisatiereserve. De doelstelling is om tariefschommelingen op te vangen en/of tariefverhogingen geleidelijk en gefaseerd door te voeren. Saldo per 1-1-2013 Bij:

359.584

0 359.584 Af: Onttr. neg.saldo 2013 tgv 642105

Raad 6 nov 2012

142.641 142.641 -


216.943

9003008 Voorziening vervanging riolering (rioolbeheerplan) Deze voorziening is ingesteld voor planmatig onderhoud en vervangingsinvesteringen van de rioleringen. De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse dotatie uit de exploitatie. Onderhoud vindt plaats op basis van het meerjarig uitvoeringsprogramma gekoppeld aan het beheerprogramma.

Saldo per 1-1-2013 Bij: Aangepaste dotatie 2013 herziening Vgrp 642701 Storting saldo 2013 BTW op expl en inv. en aandeel reiniging

6.237.656 Raad 18 dec 2012

232.873 161.462 394.335 6.631.991

Af:

0-

153

Jaarrekening 2013


Rekeningsaldo per 31-12-2013 Af verplichtingen: Riolering Verv.vrijval excl.afko BHP2012 7427024/230127 BHP 2013 Riolering vervanging, enz. 7427026/230129

6.631.991

Raad 8 nov 2011 Raad 18 dec 2012 Raad 6 nov 2012

181.320 801.000

Kapitaallasten rioleringskredieten boekwaarde 31-12-2013: Activaposten riolering 230011 t/m 230090 waarop al jaarlijks wordt afgeschreven (globaal excl. rentecomponent) Activaposten riolering 230121 t/m 230126 waarop jaarlijks wordt afgeschreven (globaal excl. rentecomponent)

3.651.819 307.580 4.941.7191.690.272

Beschikbaar per 1-1-2014 NB: Er is géén rekening gehouden met de jaarlijks wisselende rente over de boekwaarde. In 2013 bedroeg deze

238.171

9003010 Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (gebouwennota) Deze voorziening is ingesteld voor planmatig onderhoud van de gebouwen en civiele objecten. De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse dotatie uit de exploitatie. Onderhoud vindt plaats op basis van het meerjarig uitvoeringsprogramma gekoppeld aan het beheerprogramma. Saldo per 1-1-2013 Bij: Toevoeging 2013 jaarlijkse storting vlgs beheerplan 2011-2014 Gedeeltelijk terugdraaien storting 2013 bhp.1e Burap 2013

1.084.986 Raad 6 nov 2012 Raad 25 jun 2013

233.250 182.11051.140

Af: Beheerprogramma gebouwen 2011-2014, jaarschijf 2012 betreft 7456016 t/m7456039

1.136.126 exploitatie

152.091 152.091

Rekeningsaldo per 31-12-2013 Af verplichtingen: Herbestemming historisch stadhuis (Raad 11-11-2009 blz.41) Dekking afschr. 15 jaar over € 310.000

984.035

7456014/ 212068

310.000

Herbestemming historisch stadhuis (Raad 13 dec 2011, 22 mei 2012 en 18 dec 2012) inclusief € 15.000 BRIM-subsidie Rijk. Te dekken afschr. 15 jaar over € 169.650

7456014/ 212068

169.650

Herbestemming historisch stadhuis (7456014)

Raad 24 sep 2013

26.600

Beheerprogramma gebouwen 2011-2014, jaarschijf 2011, 2012 en 2013 betreft 7456016 t/m7456040

Raad 6 nov 2012

Multifunctioneel Centrum MFC inzetten niet gebruikt budget achterstallig onderhoud 2007 t/m 2010

7579010/212067

195.518 127.000 828.768155.267

Beschikbaar per 1-1-2014 Herbestemming historisch stadhuis (Raad 11-11-2009) Zie dekking via 9001001 algemene reserve aanvullend krediet

7456014/ 212068

190.000

154

Jaarrekening 2013


9003012 Voorziening onderhoud openbare verlichting Deze voorziening is op incidentele basis gevormd. Aan de hand van het op te stellen openbare verlichtingsplan zal besluitvorming dienen plaats te vinden voor instelling van een voorziening met structurele voeding voor het planmatig onderhoud. Saldo per 1-1-2013 Bij: Dotatie 2013 van 642307

622.246 622.246

Af: BHP Openb. verlichting (js 2011) 7423038/226147 afschr.2013 BHP Openbare verlichting (js 2012) 7423045/9003012 Schilderen lichtmasten Binnenstad (7423047/226167) BHP Openb. verlichting, jaarschijf 2013 (7423048/226170) Aanpassing openb verlichting Wisseveld (7423049/226171)

Raad 9-11-2010 Raad 8 nov 2011 Raad 29 aug 2012 Raad 29 aug 2012 Raad 6 nov 2012 Raad 29 aug 2012

6.575 4.521 16.116 130.056 24.890 182.157-


440.089

Af verplichtingen: BHP Openbare verlichting (js 2011) 7423038/226147 afschrijving (2014 t/m 2033) BHP Openb. verlichting, jaarschijf 2013 (7423048/226170) Aanpassing openb verlichting Wisseveld (7423049/226171) Besloten om gedurende 5 jaren 211 t/m 2015 maximaal € 153.828 te besteden Voor 2014 en 2015 nog

Raad 9-11-2010 Raad 29 aug 2012 Raad 6 nov 2012

124.930

Raad 29 aug 2012

7.568 14.505

Raad 9-11-2010

333.354 480.357 40.268-


Bij aansluiting met de herziene beheerplannen 2011 t/m 2014

Raad 2 nov 2010

769.140

9003013 Onderhoud wegen en fietspaden Deze voorziening is ingesteld voor planmatig onderhoud van de wegen en de fietspaden. De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse dotatie uit de exploitatie. Onderhoud vindt plaats op basis van het meerjarig uitvoeringsprogramma gekoppeld aan het beheerprogramma. Saldo per 1-1-2013 Bij: Dotatie 2013 product 642304

688.128 Raad 6 nov 2012

Dotatie 2013 product 642401

Raad 6 nov 2012

___________ 0 688.128

Af: Parkeren Binnenstad (7424020/213025) via 642401 Parkeren Binnenstad (7424020/213025) via 642401 Inzetten bijdrage van derden met termijnafspraak is gerealiseerd. Beheerplan Wegen 2011-2014, JS 2012 7423042/213026 Beheerplan Wegen 2011-2014, JS 2013 7423052/213026

7423024/230118 Raad 14 dec.2010 Raad 18 dec 2012 Raad 8 nov 2011 Raad 6 nov 2012

64.178 87.100 25.428 319.104

155

Jaarrekening 2013

Bijlage voorzieningen 495.811-

Rekeningsaldo per 31-12-2013 Af verplichtingen: Beheerplan Wegen 2011-2014, JS 2013 7423052/213026

192.318

Raad 6 nov 2012

70.895 70.896121.422

Beschikbaar per 1-1-2014 Voor diverse Binnenstad projecten ingezet voor Parkeren Binnenstad zie begroting 2011 blz 102/103 Zie dekking via 9002501 alg.reserve aanvullend krediet maart 2011 van:

7424020/213025

350.000

9003033 Voorziening voor openbare ruimte en civiele objecten Saldo per 1-1-2013 Bij: Toevoeging 2013 van 642312 vlg beheerplannen 2011-2014

167.320 Raad 9-11-2010

____________ 0 167.320

Af: Beheerplan: Meubilair en Civ.obj. CCT (js 2011) 7343039 Beheerplan: Meubilair en Civ.obj. CCT (js 2012) 7423043 Beheerplan: Meubilair en Civ.obj. BMB (js 2012) 7423044 BHP meubil.en civ.obj. Groen (js 2013) 7423054

Raad 9 nov 2010 Raad 8 nov 2011 Raad 8 nov 2011 Raad 6 nov 2012

70.700 16.036 9.920 20.992 117.648

Rekeningsaldo per 31-12-2013 Af verplichting: Beheerplan: Meubilair en Civ.obj. CCT (js 2011) 7343039 Beheerplan: Meubilair en Civ.obj. CCT (js 2012) 7423043 BHP meubil.en civ.objecten CCT (js 2013) 7423053

49.672 Raad 9 nov 2010 Raad 8 nov 2011 Raad 6 nov 2012

59.768 39.499 25.938 125.204 75.532-


9003034 Voorziening voor groen Saldo per 1-1-2013 Bij: Toevoeging 2013 van 642501vlg beheerplannen 2011-2014

186.681 0 0 186.681

Af: Beheerplan: Openbaar groen, jaarschijf 2011 7425021/expl Beheerplan: Openbaar groen, jaarschijf 2012 7425022 BHP Openbaar Groen jaarschijf 2013 7425026

Raad 9 nov 2010 Raad 8 nov 2011 Raad 6 nov 2012

42.581 25.658 137.159 205.398-

Rekeningsaldo per 31-12-2013 Af verplichting: Beheerplan: Openbaar groen, jaarschijf 2011 7425021/expl Beheerplan: Openbaar groen, jaarschijf 2012 7425022 BHP Openbaar Groen jaarschijf 2013 7425026

18.717-

Raad 9 nov 2010 Raad 8 nov 2011 Raad 6 nov 2012

11.737 7.993 17.423 37.15355.870-


156

Jaarrekening 2013


9003035 Voorziening voor egalisatie toerisme en recreatie Deze voorziening is ingesteld om planmatig activiteiten op het gebied van recreatie en toerisme uit te voeren. Over een periode van 4 jaren heeft de raad € 200.000 beschikbaar gesteld. Het plafond is gemaximeerd tot € 50.000. Saldo per 1-1-2013 Bij:

27.877

27.877 Af: Bewegwijzeringsborden 7453003/226116 afschr.2013 645302

Raad 5 jul 2011

1.911 1.911-


25.966

Af verplichting: Ter uitvoering van het 4 jaren plan gestart in 2007. Jaarlijks budget € 50.000. Bewegwijzeringsborden 7453003/226116 afschr.2013 t/m 2020

Overschot 2009/2010

12.589 13.377 25.9660


C4) Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden 9003004 Voorziening Inburgering nieuwkomers (educatieve component 2007) Dit betreft een voorziening ter bekostiging van activiteiten voor nieuwkomers. Traject is in 2007 opgestart en loopt tot 2012 Saldo per 1-1-2013 Bij:

194.901

194.901 Af: Terugbet.Inburgering 2012 Generaal Pardon Agentschap SZW

194.901 194.901-


0

9003005 Voorziening Inburgering oudkomers Dit betreft een geoormerkte inburgeringsregeling nalatenschap volgens de oude Vreemdelingenwet 2009 Saldo per 1-1-2013 Bij: Overheveling van 9003004 voor eindafrekening 2007 t/m 2010

39.783 0

157

Jaarrekening 2013

Bijlage voorzieningen 0 39.783

Af: Terugbet.Inburgering 2012 Generaal Pardon Agentschap SZW

39.783 39.783 -


0

9003014 Voorziening Onderwijsachterstanden Dit betreft een voorziening ter bekostiging van activiteiten ter bestrijding van onderwijsachterstanden. Saldo per 1-1-2013 Bij: Saldo 657204 onderwijs achterstandbestrijding 2013

8.113 634 8.747

Af: afrondingsverschil

55-


8.752

Af verplichting: Geoormerkte uitkering meeneemregeling 2012 periode 2011 t/m 2014

8.752 8.7520


9003026 Voorziening Participatiebudget 9003026 Deze geoormerkte voorziening bestaat uit de onderdelen inburgering, educatief onderwijs re-integratie en het werkdeel hierop. En is gevormd voor de uitvoering van de participatiewet. Jaarlijkse overschotten kunnen onder voorwaarden besteed worden of dienen terugbetaald te worden aan het Rijk. Saldo per 1-1-2013 Bij: Toevoeging 654702 meeneemregeling participatiebudget 2013

72.195 18.671 18.671 90.866

Af: Verrekening 654702 meeneemregeling participatiebudget 2012

68.322 68.322-


22.543

Af verplichting: Nog terugbetalen aan Min.v. SZW betreft meeneemregeling Participatiebudget 2013 Overschot 2010 (ROC) Participatiebudget 2010 educatie volgens concept berekening ISD-CGM

18.671 3.872

158

Jaarrekening 2013

Bijlage voorzieningen 22.5430


9003030 Voorziening schuldhulpverlening Deze geoormerkte voorziening is gevormd voor de uitvoering van de schuldhulpverlening. Hiervoor ontvangen wij van het rijk een bijdrage. Jaarlijkse overschotten worden toegevoegd aan de voorziening en tekorten onttrokken. Saldo per 1-1-2013 Bij:

6.536

6.536 Af: Terugbetaling Rijk Schuldhulpverlening 2012 via 654001

6.536 6.536 -

Rekeningsaldo per 31-12-2013 Af verplichting: Geoormerkte uitkering

0

0 00


159

Jaarrekening 2013

Bijlage Leningen u/g en o/g

4.6 Leningen u/g en o/g Leningen o/g (opgenomen gelden = schulden):

Interne order

0810206 0810220 0810221

Geleend van

BNG BNG 40.108483 BNG 40108484

Totaal

Saldo per 31-122012 0 0

Bij

Aflos - Saldo per sing 31-12-2013

0 5.000.000

0

2.000.000

0

7.000.000

-0

0

Rente %

0 5.000.000

5,87 3,14

2.000.000

2,62

7.000.000

Rente 2012

Rente 2013

51.844

0 0 13.100

51.844

13.100

Leningen u/g (uitgezette gelden gelden = bezittingen):

Interne order 0320206 Totaal

Geleend aan Maasland

Saldo per 31-12-2012 0 0

Bij 0 0

Aflossing -0 0

Saldo per 31-12-2013 0 0

Rente % 5,87

Rente 2012 51.844 51.844

Rente 2013 0 0

160

Jaarrekening 2013

Relatie beheerprogramma's - beheersproducten

4.7 Relatie programma's - beheersproducten 1. Programma Veiligheid en handhaving: 622002 Repressie 622003 Preparatie 622004 Brandweerkazerne 632001 Rampenbestrijding 632002 Integraal veiligheidsbeleid 632005 Bewaakte fietsenstalling 632006 Gemeentelijke opsporingsambtenaar 632401 Vergunningen 632901 Honden en zwerfdieren 663001 Handhaving (integraal) 2. Programma Woon- en leefomgeving: 632003 Wijk- en dorpsbeheer 642304 Wegen 642307 Verlichting 642308 Binnenhaven/waterweg 642310 Gladheidsbestrijding 642311 Gemeentereiniging 642312 Straatmeubilair 642401 Verkeer 642501 Openbaar groen 642504 Bossen 642512 Reconstructie 645201 Volkshuisvesting 645602 Beheer woonwagencentrum 657901 Gemeenschapsaccomodaties 3. Programma Voorzieningen en sociale samenhang: 599055 I.S.D. Cuijk, Grave, Mill 642801 Beheer begraafplaats 643002 Buitensportaccommodaties 654001 Minimabeleid 654002 Bijstandsbesluit Zelfstandige BBZ 654005 Sociale recherce 654104 Bijdrageregeling deeln.maatsch.verkeer 654105 Schuldhulpverlening 654201 Wet sociale werkvoorziening (WSW) 654303 Vluchtelingenwerk 654501 Wet Buig inkomensdeel (alg.)

654502 Wet Buig ink.deel WWB,WIJ,IOAW en IOAW 654504 Langdurigheidtoeslag 654506 Wet Kinderopvang (soza clienten) 654702 Participatiebudget Werkdeel 654703 Participatiebudget Inburgering 654704 Participatiebudget Educucatie

654800 Wet Maatschap.Ondersteuning voorzieningen 654801 Wet Maatschap.Onderst.hulp bij huishouding

654802 Wet Maatschappelijke Ondersteuning(zorg) 657001 Bestuur en beheer (openb.onderwijs) 657102 Huisvesting scholen 657103 Schademeldingen scholen 657202 Leerlingenvervoer

161

Jaarrekening 2013


657204 Onderwijsachterstandenbestrijding 657205 Onderwijsbegeleiding 657206 Overige voorziening 657302 Leerplicht 657401 Asielzoekerscentrum 657501 Maatschappelijk werk 657601 Subsidiebeleid 657702 Kunst en cultuur

657801 Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk 657803 Peuterspeelzalen (vervalt) 658002 Ontwikkelingswerk 658101 Gezondheidszorg 658202 Ouderenzorg in Grave 658301 Jeugdbeleid 658401 Gehandicaptenzorg beleid 658501 Lokaal vrijwilligersbeleid 658601 De bibliotheek 658801 Sportbeleid 4. Programma Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie: 632301 Straatmarkten 642601 Volksfeesten (inclusief kermis) 643001 Gemeentegronden en schuren 645301 Economische zaken 645302 Recreatie en toerisme 645601 Gemeentelijke eigendommen 5. Programma Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling: 642101 Milieu algemeen 642102 Milieu bedrijven 642103 Ruimtelijke Ordening en milieu 642104 Bodembeheer en waterbodembeheer 642105 Afval 642108 Klimaatbeleid 642701 Rioolbeheer 642702 Hemelwaterafvoer 642712 Waterbeheer 642901 Kadaster en overig kaartmateriaal 645001 Monumenten, archeologie en beeldkwaliteit 645101 Bestemmingsplannen 645401Omgevingsvergunningen 645502 Grondexploitatie 6. Programma Publieke dienstverlening en communicatie: 632101 Communicatie en voorlichting 632103 Receptie en ontvangsten 632701 Kabinetszaken en officiële ontvangsten 632802 Overige samenwerkingen 652001 Gemeentelijke basisadministratie (GBA) 652002 Burgerlijke Stand 652003 Verkiezingen 652005 Naturalisaties 652101 Reisdocumenten 652102 Rijbewijzen 652103 Overige documenten 7. Programma Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering: 515001 Beleidsontwikkeling en advisering 515003 Rechtspositie

162

Jaarrekening 2013


515004 Personeelsbeheer 515009 Ondernemingsraad OR en Georganiseerd overleg GO 534001 Beheer ICT 534201 Financiële administratie 534302 Verzekeringen 534701 Kpl. Kapitaalslasten 536001 Kpl. Huisvesting 536103 Archief 536106 Facilitaire zaken 538002 Interne organisatie 542001 Kpl. Beheer materiaal

542002 KPL huisvesting BMB 599010 Kpl. Secretaris 599015 Kpl. Personeel en organisatie P&O 599016 Kpl. Personeel en organisatie P&O CGM 599020 Kpl. Veiligheidsbureau VB 599030 Kpl. Afdeling Bedrijfsvoering BV 599040 Kpl. Afdelng Ruimte en wonen R&W 599050 Kpl. Afdeling Inwoners en zorg I&Z 599070 Kpl. Controler CT 599942 Kpl. Cluster Beheer en milieu buiten BMB 611001 Gemeenteraad 611002 College van b&w 611006 Cie bezwaarschriften 611007 Griffie 615001 Budget onderuitputting 632801 Samenwerking Land van Cuijk LvC 634402 Leningen en beleggingen 634405 Algemene middelen 634502 Waardebeschikking 634602 Heffen 634606 Invorderen

163

Jaarrekening 2013

Bijlage balans (conform BBV)

4.8 Uitgebreide Balans (conform BBV) In deze bijlage is de balans vermeld zoals deze is voorgeschreven in het BBV (zie volgende pagina). Vanwege de leesbaarheid is in de jaarrekening een verdichte balans opgenomen (zie deel C jaarrekening onderdeel 3.2 Balans en toelichting).

164

Jaarrekening 2013


ACTIVA

31-12-2012

31-12-2013

0

0

1.399 1.399

0 0

684.072 23.068.823

1.476.932 24.941.775

0 2.472.273

0 1.955.298

Vaste activa Immateriële vaste activa a) Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio b) Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief Materiële vaste activa a) Investeringen met economisch nut: - in erfpacht uitgegeven - niet in erfpacht uitgegeven b) Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut: - in erfpacht uitgegeven - niet in erfpacht uitgegeven

26.226.567 Financiële vaste activa a) Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen - gemeenschappelijke regelingen - overige verbonden partijen b) Leningen aan: - woningbouwcorporaties - deelnemingen - overige verbonden partijen

c) Overige langlopende leningen d) Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar e) Bijdragen aan activa in eigendom van derden

28.374.005

0 0 0 0

0 0 0 0

0 235.137 0 235.137

0 236.245 0 236.245

290.695

267.256

7.223.768 72.000

7.199.685 80.000 7.821.600

Totaal vaste activa

7.783.186

34.048.167

36.157.192

Vlottende activa Voorraden a) Grond- en hulpstoffen: - niet in exploitatie genomen bouwgronden - overige gronden hulpstoffen b) Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie c) Gereed product en handelsgoederen d) Vooruitbetalingen

0 0 0

0 0 0

82.628 0 0

111.550 0 0 82.628

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar a) Vorderingen op openbare lichamen b) Verstrekte kasgeldleningen c) Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen d) Overige vorderingen e) Overige uitzettingen

111.550

128.827 0

1.396.907 0

0 3.587.311 0

0 4.480.338 0 3.716.138

Liquide middelen Kas (Post)bank

0 2.623.597

Overlopende activa

Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA

165

5.877.245 0 2.158.453

2.623.597

2.158.453

656.720

646.476

7.079.083

8.793.724

41.127.250

44.950.916

Jaarrekening 2013


PASSIVA

31-12-2012

31-12-2013

Vaste passiva Eigen vermogen Reserves: a) algemene reserve b) bestemmingsreserve voor opvangen ongewenste schommelingen in tarieven t.b.v. derden c) overige bestemmingsreserves

Resultaat na winstbestemming conform programmarekening

14.153.536

11.808.414

0 8.552.155 22.705.691

0 8.212.132 20.020.546

0

159.662 22.705.691

Voorzieningen Wegens: a) verplichtingen en verliezen b) risico's c) egalisatie van lasten d) van derden verkregen middelen met specifieke besteding

12.610.847 0 0

20.180.209

11.235.045 0 0

0

0 12.610.847

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar a) Obligatieleningen b) Onderhandse leningen van: - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - binnenlandse banken en overige financiële instellingen - binnenlandse bedrijven - overige binnenlandse sectoren - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

c) Door derden belegde gelden d) Waarborgsommen

11.235.045

0

0

0 0 0 0

0 7.000.000 0 0

0 0

0 7.000.000

0 2.405

0 2.405 2.405

Totaal vaste passiva

7.002.405

35.318.943

38.417.659

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar a) Kasgeldleningen 2.300.000 b)Bank- en girosaldi ("rood staan") 319 c) Overige schulden 2.640.786

1.000.000 2.029.530 8.868.842 4.941.105

Overlopende passiva Van derden verkregen middelen met specifieke bestedingen Overige overlopende passiva

Totaal vlottende passiva TOTAAL PASSIVA

166

321.528 545.674

5.898.372

31.296 603.588 867.202

634.885

5.808.307

6.533.257

41.127.250

44.950.916

Jaarrekening 2013

Bijlage afkortingenlijst

4.9 Afkortingenlijst Afkorting Organisatorisch Afd. BV Cluster BMB Cluster BRW Cluster BUZ Cluster BWZ Cluster CBO Cluster CCT Cluster FBB Cluster HV Cluster IZ/ICT Cluster MIL Cluster PB Cluster PJB Cluster ROW Cluster SZ Cluster WO Cluster WZB CT I&Z P&O CGM R&W VB Overig AED APV A.R. ASHG AWBZ azc / AZC B&B BBV BBZ BCF BIBOB BOA BPR BTW burap bv / BV / b.v. / B.V. BVL b&w BZK COA CRJ EKD EVZ FTE / fte Fuwa GBA GBA-V GGA GGD GOA GRIP

Omschrijving Afdeling (afdeling) Bedrijfsvoering cluster Beheer en Milieu Buiten cluster Brandweer cluster Burgerzalen cluster Bouwzaken cluster Communicatie en Bestuursondersteuning cluster Civiele techniek en Cultuurtechniek cluster Financieel Beleid en Beheer cluster Handhaving cluster Interne Zaken / Informatie- en Communicatietechnologie cluster Milieu cluster Publieksbalie Projectbureau cluster Ruimtelijke Ontwikkeling cluster Sociale Zaken cluster Welzijn en Onderwijs cluster Woz en Belastingen Controller (afdeling) Inwoners en Zorg (afdeling) Personeel & Organisatie Cuijk, Grave en Mill (afdeling) Ruimte en Wonen Veiligheidsbureau

Automatische externe defibrillatoren Algemene Plaatselijke Verordening Algemene Reserve Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Asielzoekerscentrum Bed and Breakfast Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Besluit bijstandverlening zelfstandigen BTW Compensatiefonds Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Buitengewoon opsporingsambtenaar Burgerparticipatieraad Belasting toegevoegde waarde (= omzetbelasting) bestuursrapportage (ten behoeve van de raad) Besloten Vennootschap Brabants veiligheidslabel (college van) burgemeester en wethouders (ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal Orgaan opvang asielzoekers Coördinatiepunt Risico Jongeren (Land van Cuijk) Elektronisch Kind Dossier Ecologische verbindingszone Fulltimerequivalent Functiewaardering Gemeentelijke Basisadministraties Gemeentelijke Basisadministratie - Verstrekkingen Gebiedsgerichte Aanpak verkeer en vervoer Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Gemeentelijke Opsporingsambtenaar Grave regelt integrale projectverankering ouderenproof

167

Jaarrekening 2013 GRP HVGG ict / ICT IDOPS IGP IOAW IOAZ ISD JGZ KCV LOG LvC LVLA marap MBO MFC NUP nv / NV / n.v. / N.V. n.v.t. OCW OM OV-reizigers ozb pag. PGB PIOFHA pm RGOG RIEC RMB RMC RMC ROC RUD SBG SGOG STBNO SZW TRAL UWV VAB VGRP VHROSV VNG VRI VROM VWS WABO WAJONG WCPV WEB WI Wion Wmo WPGRA (wet) Woz WRO WSNP

Bijlage afkortingenlijst Gemeentelijk rioleringsplan Horecavereniging gemeente Grave Informatisering- en Communicatietechnologie Integrale dorpsontwikkelingsplannen Integraal Gebiedsplan Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen Intergemeentelijke sociale dienst Jeugdgezondheidszorg Kleinschalig Collectief Vervoer Landbouw ontwikkelingsgebied Land van Cuijk Landelijke Vereniging van Leerplicht Ambtenaren managementrapportage (ten behoeve van college van b&w) Middelbaar Beroeps Onderwijs Multifunctioneel Centrum Nationaal Uitvoeringsprogramma Naamloze Vennootschap Niet van toepassing Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Openbaar Ministerie Openbaar Vervoer - reizigers onroerende zaakbelastingen Pagina Persoonsgebonden Budget Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Huisvesting en Automatisering pro memorie (= ter herinnering) Raad voor gecoördineerd ouderenwerk Grave Regionaal Informatie en Expertise Centrum Regionaal Milieubedrijf Regionaal Meld en Coördinatiecentrum Regionaal Maatschappelijk Centrum Regionaal opleidingscentrum Regionale Uitvoeringsdiensten Stichting Bezoekersmanagement Grave Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Grave Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toeristisch Recreatief Aktieplan Land van Cuijk Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Vrijkomende Agrarische bestemming Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing Vereniging van Nederlandse Gemeenten verkeersregelinstallatie (ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor Jonggehandicapten Wet collectieve preventie volksgezondheid Wet Educatie Beroepsonderwijs Wet Inburgering Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten Wet maatschappelijke ondersteuning Waterplan Grave (wet) Waardering onroerende zaken Wet op de ruimtelijke ordening Wet sanering natuurlijke personen

168

Jaarrekening 2013 Wvg / WVG WSW WWB WWI Wwnv

Bijlage afkortingenlijst Wet voorzieningen gehandicapten Wet sociale werkvoorziening Wet werk en bijstand Wonen, Wijken & Integratie Wet werken naar vermogen

169

Jaarrekening 2013

Bijlage begrippenlijst

4.10 Begrippenlijst Begrip Toelichting Adoptiegemeente

Uit het oogpunt van efficiency wordt de begroting en de jaarrekening van een gemeenschappelijke regeling voorzien van een advies door één of twee gemeenten, de adoptiegemeenten. Dit advies wordt vervolgens doorgegeven aan de overige betrokkenen van de gemeenschappelijke regeling. Hiermee wordt voorkomen dat elke gemeente voor zich een (gelijkluidend) advies moet opstellen.

Algemene uitkering

Jaarlijkse uitkering uit het gemeentefonds (= fonds op de rijksbegroting) om de algemene taken te vervullen (minimaal op het wettelijke niveau) en om het bestuurlijk en ambtelijk apparaat in stand te houden. De besteding is vrij. Er hoeft geen verantwoording afgelegd te worden aan het rijk over de besteding.

Emu-saldo

Het emu-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (rijk, medeoverheden en sociale fondsen).

fte

Fulltimerequivalent. Eén fte is één medewerker (m/v) met een voltijds-dienstbetrekking van 36 uren per week. Een persoon die bijvoorbeeld 24 uur per week werkt, is gelijk aan 24/36 = 0,67 fte.

Gemeenschappelijke regeling

Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsvorm tussen bestuursorganen van provincies, gemeenten en/of waterschappen die beheerst wordt door de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het rijk kan ook aan een gemeenschappelijke regeling deelnemen, evenals andere openbare lichamen als zij daartoe bevoegd zijn.

Integratie-uitkering

Dit is een aparte geldstroom binnen het gemeentefonds (zie bij Algemene uitkering) met een eigen verdeelsystematiek. De reden hiervoor kan zijn dat het om gelden gaat, die niet in de verdeelsystematiek van de algemene uitkering passen, zonder dat er onrechtvaardige herverdeeleffecten optreden. Meestal loopt een integratie-uitkering enkele jaren. In sommige gevallen langer, bijvoorbeeld de Wmo met een looptijd van vooralsnog twintig jaren.

Macronorm (ozb)

Sinds 1998 is er geen maximering meer in de OZB-tarieven. Het betreffende artikel uit de Gemeentewet is toen geschrapt. Ter voorkoming van een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk is de macronorm ingesteld. De stijging van de OZB van alle gemeente samen mag deze macronorm niet overschrijden. De VNG en het kabinet zijn het erover eens dat het schrappen van de limitering van de OZB niet mag leiden tot een onevenredige stijging van de collectievelastendruk. Op basis van de macronorm wordt een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk voorkomen. En deze kan zo nodig worden gecorrigeerd. De macronorm voor het begrotingsjaar 2011 was 3,5%. Het percentage van 3,5 is de som van 1,75% inflatie volgens het Centraal Economisch Plan 2010 en de, overigens niet actuele, geraamde reële groei van 1,75% over de periode 2011-2015. Met een stijging van 1,5% bleef Grave zeer ruim binnen de norm.

170

Jaarrekening 2013

Bijlage begrippenlijst

Reserve

Deel van het eigen vermogen benodigd voor de (administratieve) financiering van bijvoorbeeld de vaste activa (bezittingen). Als er een specifieke bestemming op rust, spreken we van de bestemmingsreserve. Een reserve is niet gelijk aan fysiek geld.

Suppletie-regeling (ozb)

Aanvullende uitkering boven de algemene uitkering als, in geval van herverdeeleffecten, deze effecten groter zijn van € 15 per inwoner per jaar per gemeente. Als het herverdeeleffect boven deze grens uitkomt, wordt dit voor- of nadeel uitgesmeerd over meerdere jaren, zodanig dat het effect beneden de grens van € 15 per inwoner blijft.

Voorziening

Een voorziening is een gedeelte van het vreemde vermogen dat nodig is als afdekking van voorzienbare en kwantificeerbare risico's of aangegane verplichtingen.

171

J&V

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Bijlage SISA-verantwoording

Nummer

Departement

Jaarrekening 2013

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

I N D I C A T O R E N A1

Verzameluitkering Veiligheid & Justitie

Besteding (jaar T)

Regeling verzameluitkering Gemeenten Aard controle R Indicatornummer:A1 / 01

BZK

C7C

Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II Provinciale beschikking en/of verordening

€ 49.372 Hieronder per regel één Besteding (jaar T) ten laste beschikkingsnummer en in de van provinciale middelen kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Overige bestedingen (jaar T)

Cumulatieve bestedingen ten Cumulatieve overige laste van provinciale middelen bestedingen tot en met (jaar tot en met (jaar T) T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 01

1 1225877 ISV Bijl-Hofplein 2 1228518 (ISV-2 basis +aanvullend) Koninginnedijk

Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R Indicatornummer: C7C / 02

Aard controle R Indicatornummer: C7C / 03

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie



€0 €0

€ 165.569 € 859.025

€ 188.000 € 756.164

€ 3.053.582 € 9.663.888

Eindverantwoording Ja/Nee

Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)



Afspraak

Realisatie

Toelichting afwijking

Alleen in te vullen na afloop project



Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 07 1 1225877 ISV Bijl-Hofplein Ja 2 1228518 (ISV-2 basis Ja +aanvullend) Koninginnedijk


Aard controle D1 Indicatornummer: C7C / 09

47 274

172

Aard controle D1 Indicatornummer: C7C / 10

45 176

Toelichting afwijking


2 98


Jaarrekening 2013 OCW

D9

Bijlage SISA-verantwoording Onderwijsachterstandenbeleid Besteding (jaar T) aan 2011-2014 (OAB) voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform Gemeenten artikel 166, eerste lid WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01

M &I

E27B

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)


€ 86.690 € 68.703 Hieronder per regel één Besteding (jaar T) ten laste beschikkingsnummer en in de van provinciale middelen kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03

€0 Overige bestedingen (jaar T)

Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01

1 N-N-002-12 2 N-N-002-13 3 N-W-005-13 Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02

€ 2.917 €0 €0 Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie


€ 358 €0 €0 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)


€ 8.234 Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen

Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen


Toelichting

173

Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 1 N-N-002-12 € 2.917 € 358 2 N-N-002-13 €0 €0 3 N-W-005-13 €0 €0




Ja Nee Nee

Jaarrekening 2013 SZW

SZW

G1

G1A

Bijlage SISA-verantwoording Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2013

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking Wet sociale werkvoorziening heeft of op de wachtlijst staat (Wsw) en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld Alle gemeenten in artikel 2, eerste lid, of verantwoorden hier het artikel 7 van de wet te gemeentedeel over (jaar T), aanvaarden op 31 december ongeacht of er in (jaar T) geen, (jaar T) enkele of alle inwoners werkzaam waren bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr.

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2012 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G1 / 01



0,00 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

0,00 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1);

Nee Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam



Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1) na controle door de gemeente.


Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01

1 2 SZW

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_gemeente 2013 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Het totaal aantal inwoners dat Volledig zelfstandige is uitgestroomd uit het uitvoering Ja/Nee werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02




116,50

10,84

89,26

8,59

Besteding (jaar T) algemene bijstand

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01

€ 1.597.804


€ 47.445


€ 187.381

174


€0


€ 41.365


€ 4.699

Jaarrekening 2013

Bijlage SISA-verantwoording Besteding (jaar T) Bbz 2004 Baten (jaar T) Bbz 2004 Baten (jaar T) WWIK levensonderhoud beginnende levensonderhoud beginnende (exclusief Rijk) zelfstandigen zelfstandigen Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Aard controle R

Aard controle R


SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente 2013

€0 Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)


€0 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.

Aard controle R




€0 Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Ja Baten (jaar T) Besteding (jaar T) aan kapitaalverstrekking (exclusief onderzoek als bedoeld in Bob) (exclusief Rijk) artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2013 Wet participatiebudget (WPB) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Aard controle R

Aard controle R


€ 11.206 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Aard controle R


€ 44.713 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004


€ 4.687 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.

Aard controle R

Aard controle R





€0 Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen

€0

Ja

Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/02

175


€ 10.564

Aard controle R

Aard controle R


€ 5.184


€0

Jaarrekening 2013

Bijlage SISA-verantwoording Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01

244 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Besteding (jaar T) participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's

Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/03 tot en met G5/07

Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk

Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze

Ja

Besteding (jaar T) Regelluw


Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R







€ 244.416

€ 24.421

176

€ 448

€0

177

Aanbiedingsbrief Vooraf Beleidssamenvatting Controleverklaring PROGRAMMAVERANTWOORDING

Recommend Documents