Programmaverantwoording

Programmaverantwoording

Jaarstukken 2014

4.2 Domein Leefomgeving Portefeuillehouders Domein directeur

mr. G.J. de Graaf, mr. drs. R.G. Welten, drs. J. Bron, P. van Zwanenburg, H. van Agteren, mr. drs. M. Sijbom en J.H.M. Hermans – Vloedbeld. dr. ing. G.J.M. Vos

4.2.1 Inleiding Het domein Leefomgeving levert op verschillende thema's een bijdrage aan de sociaaleconomische structuurversterking van Twente. Belangrijke thema's daarbij zijn innovatie/(vrije tijd)economie en mobiliteit. Vanuit de Wgr-plus(stadsregio)status is Regio Twente verantwoordelijk voor het regionaal verkeers- en vervoersbeleid. Belangrijkste taken zijn: exploitatie openbaar vervoer, verkeersveiligheid, goederenvervoer, regionale bereikbaarheid, mobiliteitsmanagement en fietsbeleid. Per 1 januari 2015 is een einde gekomen aan deze wettelijke taak, die Regio Twente bijna 20 jaar succesvol heeft vervuld. Op het terrein van innovatie/economie loopt het programma Innovatiesprong tot en met 2017. Daarbij ligt de focus op het bevorderen en positioneren van Twente als innovatieve kennisregio met als speerpunt High Tech Systemen en Materialen. Medio 2014 is op verzoek van de Twente Board door de visitatiecommissie Draijer een rapport uitgebracht met een aantal aanbevelingen voor het verbeteren van de sociaaleconomische positie van Twente. De Twente Board, waarin ondernemers, onderwijs en overheid zijn vertegenwoordigd, heeft als reactie op deze aanbevelingen het actieprogramma Twente Werkt! uitgebracht met daarin een aantal actielijnen die naast het programma Innovatiesprong kansrijk zijn voor het creëren van werkgelegenheid en een hoger bruto regionaal product (BRP). Tevens is in het actieprogramma een oproep gedaan richting de overheden om krachtiger samen te werken. 4.2.2 Deelprogramma Sociaal Economisch sterk Twente Portefeuillehouders Programmamanagers

P. van Zwanenburg, mr. G.J. de Graaf, H. van Agteren en mr. drs. M. Sijbom. drs. G.H.A.M. Lohuis, ing. J. Kloots

Het deelprogramma Sociaal Economisch sterk Twente heeft als doel de sociaal economische structuur van Twente te versterken, zodat de werkgelegenheid een impuls krijgt en het BRP gaat toenemen. Uitgangspunt is dat ondernemend Twente zorgt voor business en werkgelegenheid, onderwijzend/onderzoekend Twente zorgt voor valorisatie van kennis en het leveren van talent en de overheid de noodzakelijke randvoorwaarden creëert. Regio Twente zet in op het versterken van de kracht van Twente, te weten de innovatieve maakindustrie (High Tech Systemen en Materialen), toerisme/recreatie en logistiek. Daarnaast wordt ingezet op de duurzaamheidsagenda met als doel economische kansen en maatschappelijke opgave op dit gebied actief te verbinden. In een jaarlijkse werkconferentie 'Staat van innovatief Twente' wordt met bestuurders, raads- en statenleden, de balans van het programma Innovatiesprong opgemaakt. Deze werkconferentie vond in 2014 plaats in de Gallery bij het Kennispark Twente, de bakermat en kloppend hart van innovatief Twente. Innovatie 1. Twente positioneren als innovatieve Kennisregio met als speerpunt High Tech Systemen en Materialen Wat hebben we bereikt? Het programma Innovatiesprong kent 5 programmalijnen: 1. Innovatiefonds Twente. Halverwege 2014 is PPM Oost aangesteld als fondsmanager voor het Innovatiefonds Twente. Eind 2014 is met meer dan 60 ondernemers gesproken, zijn 7 intentieverklaringen getekend en voor twee investeringsproposities zogenaamde termsheets opgesteld. Ook zijn de eerste deals met het Cottonwood Technology Fund in zicht. 2. MKB en innovatie in gemeenten. Met medewerking van Kennispark vinden er regelmatig bijeenkomsten plaats met bedrijfsverenigingen in de diverse Twentse gemeenten. De ‘Portal to Innovation' is in 2014 gelanceerd waar alle MKB bedrijven terecht kunnen voor advies over innovatievraagstukken, bijvoorbeeld mogelijke partners of

◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave

Status

● ○ ○ 20


Jaarstukken 2014

financieringsmogelijkheden. De resultaten van alle inspanningen zijn te vinden via de website van Kennispark, fact & figures en deze worden continue bijgehouden. In 2014 zijn 7 kredieten en 16 vouchers verstrekt aan Twentse MKB bedrijven. De Twentse MKB vouchers- en krediet regeling is bedoeld voor Twentse bedrijven tot maximaal 50 werknemers die innovatieve producten of diensten ontwikkelen of willen ontwikkelen in de sectoren zorg, veiligheid of duurzaamheid. 3. Human Capital Agenda-zie onder Arbeidsmarkt 4. Twentebranding Vanuit Twentebranding is succesvol geijverd voor eenheid in de huisstijl van veel aangesloten organisaties (Regio Twente, bussen Syntus, Kennispark, TBT, Tourist Info, Port of Twente, Twente Board, Expatcenter etc.) Sinds de zomer van 2014 hebben alle Twentse gemeenten een eigen pagina binnen Twente.com. Ondanks een moeilijke markt zijn in 2014 meer dan de afgesproken tien bedrijven funding partner geworden (Urenco, Sensata, MST, Grant Thornton, ROC van Twente, Demcon, Maxon Motor, BTG Bioliquids, Jong & Laan, Trumpf en HP Valves). Daarnaast meldden Dimence, TriviumMeulenbelt en Carint Reggeland zich aan als donateur. Inmiddels hebben meer dan 4000 personen hun CV achtergelaten in de vacaturebank van TwenteBranding en is de vacaturesite uitgebreid met de internationale vacatures van het WTC Twente. De vacaturebank bevat meer dan 600 vacatures. Tenslotte waren er in 2014 ruim meer bezoekers (146.180) op twente.com dan in 2013 (93.000). 5. Toeristische promotie - zie onder Toerisme Naast het programma Innovatiesprong is veel energie gezet op de organisatie van de maandelijkse ambtelijke EZ dagen en op de oprichting van de nieuwe Twente Board. Deze Twente Board als opvolger van de Economic Board en Strategy Board is op 4 juli 2014 van start gegaan. In opdracht van de Twente Board is een visitatierapport door de commissie Draijer opgesteld met een aantal aanbevelingen voor het versterken van de sociaaleconomische structuur van Twente. In antwoord daarop is de Twente Board gekomen met een actieprogramma Twente Werkt! Wat hebben we hiervoor gedaan? Akte van oprichting Innovatiefonds Twente, Beheerovereenkomst met PPM Oost, een Convenant tussen PPM Oost en Kennispark Twente en een investeringsinstructie is opgesteld; Er is een charter gemaakt waarin de taken van Kennispark Twente zijn benoemd en waarbij de founders (financiers) optreden als opdrachtgever richting Kennispark en als adviseur -middels de voorzitter- richting de Twente Board. Er is een opdracht verleend aan het Innovatiefonds Enschede voor het uitvoeren van de Twentse MKB voucher- en kredieten daarin bijgestaan door Kennispark Twente. Een door Regio Twente ingestelde kredietcommissie besluit over toekenning. Prestatieovereenkomst opgesteld met Stichting Twentebranding. Hierin is extra aandacht gevraagd voor de toekomstvisie van de Stichting Twente Branding en de daarmee samenhangende fundingstrategie. De bundeling van kennis en middelen met andere organisaties staat hierbij centraal. Organisatie van Staat van Innovatief Twente waar meer dan 60 college- en raadsleden aanwezig waren uit 9 verschillende gemeenten. Pitches van een viertal bedrijven en een prikkelende presentatie van de directeur van het Trendbureau Overijssel. Actualiseren uitvoeringsprogramma gebiedsagenda Oost-Nederland samen met Stadsregio ArnhemNijmegen, provincie Overijssel, provincie Gelderland en het Rijk waaronder ministerie van I&M. Verkenning Twents vestigingsklimaat i.s.m. Ministerie van I&M. Opstelling van een position paper voor de oprichting van de Twente Board; Vele verschillende bijdragen geleverd aan het actieprogramma Twentewerkt! van de Twente Board. Indicatoren 1. Omvang R&D als percentage van het Bruto Regionaal Product (BRP). 2. Aantal Twentse bedrijven aangesloten bij Twentse innovatieroute-Innovatiesprong. 3. Arbeidsplaatsen cluster HTSM/aandeel hoger opgeleiden/arbeidsmobiliteit 4. Bruto Regionaal Product volumemutaties (mln. €)

Begroot 1,5

Werkelijk 1,4 (2012)

275

>1000

34.000

27.955*

18.327

18.691

* april 2014, toename van 0.2 % in periode 2012-2014


21


Jaarstukken 2014

Duurzaamheid

2. Een duurzame Twentse samenleving door gezamenlijk met de 4 O’s bij te dragen aan gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen

Wat hebben we bereikt? Eerste stap tot het verduurzamen van de bestaande particuliere woningvoorraad. Het MKB in Twente is beter in beeld gebracht door een film te maken over 4 uitgelichte duurzame innovaties samen met Kennispark; In opdracht van de stichting verduurzamen Twentse evenementen is er een film gemaakt waarin alle resultaten worden getoond, alle duurzame maatregelen die zijn ingevoerd bij de topsport evenementen in Twente en bij de 11 evenementen van de UT. Ook is er een inspiratielijst voor het verduurzamen van evenementen te vinden op twente.com/duurzaamheid. Regio Twente denkt mee en participeert in de Green Deal Smart Energy Cities en in Twente: Smart living and Energy. Dit zijn 2 initiatieven die steeds meer met elkaar vervlochten raken. De tweede is voortgekomen uit het rapport Draijer. Het project Afvalloos Twente 2030 is qua visie in alle gemeenten onderschreven. De 2 e fase van het project ( naar uitvoering) is via een coalition of the willing gestart.

Status

● ○ ○

Wat hebben we hiervoor gedaan? Film gemaakt van resultaat verduurzamen evenementen (5 topsport evenementen). Verkenning elektrisch rijden, projectgroep e-rijden. Matchmaking tussen overheid en MKB voor duurzame energie innovaties. Participeren in de Green Deal smart energy cities. Samen met Cogas en Pioneering Twente: Smart Living and Energy opgesteld. Redactie nieuwsbrief duurzaam Overijssel. Themabijeenkomst over subsidies duurzaamheid en infodag over duurzaam en innovatiegericht inkopen en aanbesteden georganiseerd. Gestart met themagroepen voor de VNG ondersteuningsbudget. Projectgroep en stuurgroep Afvalloos Twente ingericht. Deze komen maandelijks bij elkaar. Bestuurlijk trekker aangewezen. Er zijn vier deelprojecten benoemd en deze zijn in uitvoering. Werkgroep Ondergrond ingericht en een bestuurlijk trekker aangewezen. Indicatoren 1. Aantal regionale informatiebijeenkomsten. 2. Aantal stuurgroepen. 3. Aantal ambtelijke overleggen. 4. Aantal digitale nieuwsbrieven.

Begroot 3 2 4 4

Werkelijk 4 2 4 25

Logistiek 3. Versterken van de sociaal economische structuur door het stimuleren van de logistieke sector in Twente Wat hebben we bereikt? Per 1-1-2015 is er een gemeenschappelijk havenbedrijf Twentekanalen. In samenwerking met de vereniging Port of Twente is geconstateerd dat in Twente de logistieke versterking wel is geadresseerd, maar niet georganiseerd. Oftewel er is een goede back-office nodig met een aanspreekpunt voor de Vereniging Port of Twente. Wat hebben we hiervoor gedaan? Vanuit de Vereniging Port of Twente zijn diverse potentiële vestigingskandidaten in beeld (geweest). De Vereniging Port of Twente heeft een nieuw bestuur geformeerd. Regio Twente maakt van dat nieuwe bestuur geen onderdeel meer uit, maar adviseert de vereniging waar nodig/gewenst. Er is meegewerkt aan diverse projecten vanuit businessplan Port of Twente. Er is uitwerking gegeven aan het Ontwikkelingsplan voor een Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twentekanalen. Het logistieke samenwerkingsverband GOLD van de 6 grensregio's in de provincies Gelderland, Overijssel, Limburg en Drenthe is vanwege onvoldoende gevoelde samenhang beëindigd.


Status

○ ● ○

22


Jaarstukken 2014

Indicatoren 1. Aantal nieuwe vestigingen van logistieke bedrijven in de regio op 1-1-2016

Begroot 5

2.

Aantal te gebruiken hectare bedrijventerrein door deze 5 bedrijven op 1-1-2016.

10

3.

Aantal nieuwe arbeidsplaatsen in deze 5 bedrijven op 1-1-2016.

250

4.

Uitwerking actiepunten uitvoeringsagenda GOLD. Onderzoek mogelijkheden regionaal havenbedrijf.

2

Werkelijk 0, prestatieafspraak voor periode 20132016 0, prestatieafspraak voor periode 20132016 0, prestatieafspraak voor periode 20132016 0

Afronden besluitvorming.

Planning 31-122014

5.

Arbeidsmarkt 4. Een betere en meer flexibel werkende arbeidsmarkt waarbij we partijen aan de vraagen aanbodkant stimuleren om samen te werken op regionale schaal Wat hebben we bereikt? Een van de programmalijnen binnen de Innovatiesprong Twente is de Human Capital Agenda. Eerste jaarresultaten van de ‘Human Capital’ inzet is succesvol op twee van de drie onderdelen: a. prestatie contract ROC in ‘Twents arbeidsmarktperspectief 2020’ heeft op meer dan 8 deelprojecten de begrote resultaten gehaald; één deelproject niet gehaald (‘particpatielijnen’ bij gebrek aan instroom) ; b. ‘Techniekpact Twente’ ( alle voorgenomen resultaten gehaald) extra instroom in Techniek MBO/HBO is meer dan 5% c. Centrum voor Innovatief vakmanschap (vertraagd tot eind 2014)

Status

● ○ ○

Meer dan 5% toename van jongeren in 2014 in de keuze voor een technische opleiding: MBO techniek lichte toename, +18 procent HBO techniek. De inhoudelijke aansluiting tussen onderwijs en werkgevers op de arbeidsmarkt is verbeterd; Via Twente.com zijn technische vacatures actief onder de aandacht gebracht van werkzoekenden. Door nadrukkelijke inzet op HTSM wordt Twente nationaal en internationaal gekend als high-tech top-regio. Het Platform Onderwijs Werk Inkomen (POWI overleg) is strategisch gepositioneerd en er is een uitvoerend arbeidsmarktoverleg ingesteld (gemeenten en UWV) ter voorbereiding op de start van de participatiewet per 1 januari 2015 en de vorming van een gezamenlijk werkbedrijf. Bestuurders zijn geïnformeerd en werken samen aan oplossingen voor arbeidsmarktknelpunten. Project Jongeren offensief 2013-2014 is succesvol afgerond met meer resultaten van jongeren aan het werk dan begroot. Daarnaast is voor resterende middelen een nieuw bestedingsvoorstel voor jongerenoffensief 2015-2016 opgesteld. Project kwetsbare jongeren is met goede jaarresultaten afgesloten; een zachte landing met inbedding van opgedane kennis en aanpak is voor gemeenten voorbereid. Het project is met 4 andere projecten genomineerd voor een ESF-award. Er is/wordt meegewerkt aan opstellen van sociaal economisch actieplan ‘Twente werkt!” van de Twente board. Op verzoek van gemeenten is zes keer een meer uitgebreide arbeidsmarktmonitor regionaal uitgebracht via Kennispunt Twente. Een grensoverschrijdende werkgeversconferentie gehouden. Een regionale ESF werkgroep van gemeenten en ROC ingesteld, die de regionale arbeidsmarktpartijen adviseert en ondersteunt op ESF subsidie terrein. Twee werkgeversverenigingen (sector zorg en sector logistiek) hebben een regionaal sectorplan goedgekeurd en cofinanciering gekregen vanuit SZW gelden. Wat hebben we hiervoor gedaan? Er is op verzoek van gemeenten een nieuw ambtelijk en bestuurlijk overleg arbeidsmarkt ingesteld van gemeenten en UWV. Diverse informatie en adviesgesprekken aan wethouders, notities voor ambtelijke en bestuurlijke overleggen. Informatieoverzichten en tabellen voor gemeenten en andere onderwijspartners (al dan niet in projectvorm samenwerkend). Ondersteuning aan vorming en inzet van een regionale ESF groep.


23


Jaarstukken 2014

Verstrekking van vertaling, duiding en advies m.b.t. landelijke en regionale arbeidsmarktinfo (cijfers en tekst) naar de regionale en lokale situatie. Indicatoren 1. Uitgave van arbeidsmarktmonitor. 2. Het aantal regionale activiteiten en projecten. 3. Regionale werkloosheid, ook bijzonder aandacht voor jeugdwerkloosheid. 4. Instroom in de techniek MBO/HBO

Begroot 12 7 -10% +5%

Werkelijk 6 conform afspraak Tenminste 15 Ondanks crisis lager dan landelijk Lichte stijging MBO; = 18% in HBO

Toerisme 5. Het marktaandeel van Overijssel/Twente t.o.v. Nederland moet stijgen van 8% naar 10% in 2015 6. Het gebruik van onze eigen recreatieve voorzieningen laten toenemen en het financiële rendement van de recreatieparken verbeteren van 18% in 2009 naar 40% in 2018 (32% voor 2014) Wat hebben we bereikt? Twente staat in de top 5 van bekende toeristische regio's in Nederland. De toeristische sector heeft een stabiel aandeel in de werkgelegenheid van Twente met 17000 banen. De bestedingen zijn stabiel gebleven. Het marktaandeel van Twente t.o.v. Nederland is gestegen naar 9%. Er zijn 2 werkconferenties gehouden met het gehele toeristische veld om te komen tot een nieuwe gedragen toeristische agenda 2015-2018. Het beleid voor een betere financiële exploitatie van de recreatieparken, de fietspaden en de routes is volop doorgezet, enerzijds door allerlei nieuwe ontwikkelingen, anderzijds door verdergaande bezuinigingen/versoberingen. Portfolio en promotie film voor alle parken, gericht op de organisatoren van evenementen om deze naar de parken te halen. Voorbereiding van de automatisering van het betaald parkeren bij de parken Hulsbeek, Rutbeek en Lageveld. Aanleg van diverse projecten in het kader van de subsidieregeling Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente op het Hulsbeek, teneinde meer bezoek te trekken (bv waterspeeltuin). Toename van het aantal evenementen en gebruikers op de parken. De gemeente Enschede heeft een besluit genomen inzake de ontsluiting van het bungalowterrein Rutbeek en de sauna/wellness. Nieuwe bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven. Planvorming voor uitbreiding recreatieplan Lageveld is opgestart. Uitbreiding van het strandpaviljoen Lageveld en aanleg van een speelbos. Uitbreiding van het aantal mountainbikeroutes, het fietsnetwerk en het wandelnetwerk. Oplevering van het paardrijnetwerk Twente.

Status

● ○ ○

Wat hebben we hiervoor gedaan? Met financiële bijdrage aan het Twents Bureau voor Toerisme (TBT) wordt uitvoering gegeven aan de Programmalijn Toeristische Promotie als onderdeel van de Innovatiesprong Twente. Het Twents Bureau voor Toerisme werkt aan het ‘Twents Gastheerschap’. Het ‘Twents Gastheerschap’ omvat de ontvangst, informatievoorziening, productontwikkeling, promotie op lokaal en regionaal niveau voor de toeristische en zakelijke gast. Daarnaast werkt het TBT samen met zijn partners aan het versterken van de fysieke en digitale ontvangst. De beleving van een aantal thema’s staat centraal: fietsen, landleven/culinair (focus op het streekeigene), wellness, paardrijden, cultuur/citylife (Twente vanuit de stad), kamperen en hotels. Het gedeelde gevoel dat de sector meer te bieden heeft (meer business, meer werkgelegenheid), resulteert naar verwachting in 2015 in een actieprogramma Vrijetijdseconomie Twente. Hiervoor zijn twee ondernemersbijeenkomsten gehouden en is onderzoek verricht naar de meest wenselijke organisatie van de promotie en marketing van toerisme in Twente. Er is een nieuwe regionale toerisme monitor uitgebracht door Kennispunt Oost in opdracht van TBT en Marketing Oost.


24


Jaarstukken 2014

Indicatoren 1. Marktaandeel toerisme. 2. Financiële rendements-ontwikkeling parken c.a. 3. Mate van uitvoering MTB netwerk. Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten deelprogramma Sociaal Economisch sterk Twente

Begroot 10% 32%

Werkelijk 9% 33,8%

3 routes gerealiseerd

8 routes gerealiseerd

Realisatie begrotingsjaar

Raming begrotingsjaar na wijziging

Totaal Baten Totaal Lasten Saldo excl. mutaties reserves Mutaties reserves Saldo incl. mutaties reserves

€ € € € €

€ € € € €

Overzicht van baten en lasten Recreatieve voorzieningen



€ € € € €

Duurzaamheid



1.543.706 2.621.910 1.078.203 99.714 1.177.917

1.005.273 3.155.536 2.150.264 597.2391.553.025

Realisatie begrotingsjaar € € € €

41.767 218.302 176.535 176.535

2.280.000 3.454.594 1.174.594 1.174.594

Realisatie begrotingsjaar € € € € €

1.361.982 2.762.495 1.400.513 152.512 1.553.025

Raming begrotingsjaar voor wijziging € € €

4.479.000 5.912.283 1.433.283

€

1.433.283

Raming begrotingsjaar voor wijziging € 1.083.039 € 2.617.517 € 1.534.478 €

Realisatie begrotingsjaar € € € €

242.782 242.782 242.782

1.534.478 Raming begrotingsjaar voor wijziging 0 327.483 327.483

€

327.483

25


Jaarstukken 2014

4.2.3 Deelprogramma bereikbaar Twente Domein Portefeuillehouder Programmamanager

Leefomgeving drs. J. Bron G.J. Niezink

Het team Mobiliteit zet zich in voor een goede regionale bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Hierbij wordt samengewerkt met gemeenten en wegbeheerders. Belangrijke zaken die in 2014 zijn gerealiseerd: de start van de nieuwe openbaar vervoer concessie Twente (trein en bus) die tot 2023 doorloopt. het binnen halen van 9 mln. extra rijksmiddelen in het kader van het rijksprogramma Beter Benutten. de realisatie van nieuwe stukken van de fietssnelweg F35. de uitvoering van innovatieve gedragsbeïnvloedingsprojecten binnen Twente Mobiel. het onderzoek naar de toestand van de bruggen over het Twentekanaal en de afspraken voor de aanpak met alle betrokken partijen. het gezamenlijk optrekken in op het PHS-dossier. de afspraken met betrokken partijen over de aanpak van de N35 (gedeelte Wierden-Nijverdal. het Tracébesluit over de aanpak van de rijksweg N18 (o.a. bij Enschede en Haaksbergen). Ook voor de logistieke bereikbaarheid wordt samengewerkt met vele partijen (goederenvervoer over water, weg en spoor). Voor zowel personen- als goederentransport worden vele acties uitgevoerd om mensen en bedrijven bewuster te maken van de mobiliteitskeuzes die er zijn. Waar dit leidt tot gedragsverandering om (later, niet of anders dan met de auto te verplaatsen) heeft dit een positief effect op de economische bereikbaarheidskwaliteit van Twente. Openbaar vervoer bereikbaarheid 1. Een goede openbaarvervoer-bereikbaarheid, zowel intern als extern, is een belangrijke ambitie van Regio Twente. Het OV moet snel/betrouwbaar, comfortabel en eenvoudig zijn om te voldoen aan de wens van de reiziger Wat hebben we bereikt? Besluitvorming elektrificatie Wierden-Zwolle, Provincie Overijssel heeft geld gereserveerd voor het aanbrengen van bovenleiding tussen Wierden en Zwolle waardoor vanaf 2017 elektrisch materieel ingezet kan worden. Aanbesteding Hengelo-Bielefeld, Hengelo krijgt vanaf 2017 opnieuw een internationale verbinding naar Duitsland met een groter achterland. Introductie eenvoudig tarief voor ouderen op de bus. Introductie betaald openbaar evenementenvervoer. Proef met OV-chipkaart in de buurtbus. Afronding implementatie van Syntus als de nieuwe vervoerder. Extra aandacht voor beter benutten ' andere schooltijden'. Ontwikkeling van beleid om meer en andere doelgroepen in het OV te krijgen.

Status

● ○ ○

Wat hebben we hiervoor gedaan? Deelname aan de projectgroep elektrificatie en aanbesteding Enschede - Zwolle Deelname aan de Duitse werkgroep aanbesteding Hengelo - Bielefeld Behartiging van de Twentse belangen in de landelijke werkgroepen Spoor, OV-chipkaart, Rode Diesel, Sociale veiligheid, toegankelijkheid, tarieven en openbaar vervoer algemeen Coördineren en verbinden van partijen binnen beter benutten Vanuit het OV-ontwikkelteam "Twents": Bedenker en opdrachtgever introductietraject 65+ eurokaartje Bedenker en opdrachtgever evenementenprotocol en tarief opdrachtgever proef buurtbus analyseren en ontwikkelen van mogelijkheden om nieuwe doelgroepen in het OV te krijgen. Vanuit het beheerteam: nadruk op uitvoering van de implementatie en verbetering van de uitvoering controle en afrekening van de uitvoering Treintaxi is beëindigd. NS heeft een nieuw concept zonetaxi ingevoerd in eigen beheer Regio taxi Twente is voor 7 percelen aanbesteed voor een verkorte periode.


26


Jaarstukken 2014

Indicatoren 1. Het aantal reizigers bij Syntus. 2. Het aandeel OV mobiliteit in Twente (modal split). 3. Verhouding aandeel OV mobiliteit tegenover totale mobiliteit in Twente ten opzichte van deze verhouding in Nederland. 4. Rapportcijfer voor het OV in Twente. 5. Aanpassingen in het kader van leefbaarheid. 6. Dekkingsgraad bereikbaarheid.

Begroot 13.892.659 (+2,2%) 5% Nog preciseren

Werkelijk n.n.b. n.n.b. n.n.b.

7.9 Nog in ontwikkeling Nog in ontwikkeling

n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Autobereikbaarheid

2. Door behoud en verbetering van de kwaliteit van het (regionale) hoofdwegennet, moet Twente met de auto goed bereikbaar zijn en blijven

Wat hebben we bereikt? Samen met wegbeheerders (rijk, provincie en gemeenten) zijn diverse acties uitgevoerd. Sommige wegen en knelpunten in het regionale en rijkswegennet zijn geagendeerd of verder gebracht in onderzoeksfases en andere maatregelen zijn conform regionale doelstellingen gerealiseerd. Ook ten aanzien van actuele informatievoorziening en gedragsbeïnvloeding (om vaker alternatieven te benutten) zijn succesvolle stappen gezet of acties uitgevoerd om automobilisten te informeren over alternatieven. Wat hebben we hiervoor gedaan? Verkeersmanagement Twente overleg met (belangrijkste) wegbeheerders. Wegbeheerdersoverleg Twente (website wegwerkzaamheden Twente). Twentse belangen en inbreng geleverd in projectgroepen voor wegprojecten en nationale studies of ontwikkelingen. Regionale database actuele reisinformatie en inwinpunten wegbeheerders gecoördineerd. Incident Management Onderliggend Wegennet regionaal gecoördineerd. Meerdere scenario's ontwikkeld vastgesteld om vanuit de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat verkeer op Twentse wegennet in goede banen te leiden bij voorkomende evenementen en langdurige stremming van wegen. Indicatoren 1. Doorstroming op het regionale (hoofd) wegennetwerk. 2.

Betrouwbare reistijdinformatie en intensiteiten van routes op het regionale (hoofd)wegennetwerk.

Begroot Wordt extern bepaald n.v.t.

● ○ ○

Werkelijk n.n.b. : inwinsysteem in test fase, op basis van observaties verbeterd n.n.b.: inwinsysteem in test fase

Fiets bereikbaarheid 3. Vergroten van het aandeel fiets als vervoermiddel in de totale mobiliteit door de fiets voor het woon-werk verkeer aantrekkelijker te maken Wat hebben we bereikt? Twente werkt gezamenlijk aan verbeteringen in het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente (HFT) met als centrale as de fietssnelweg F35. Regionaal is er draagvlak en een duidelijke focus op de inzet om de kwaliteit van het regionale netwerk te verbeteren. Diverse schakels van de F35 zijn in voorbereiding en/of aanleg conform de regionale uitgangspunten geactualiseerde masterplan F35. Bepaalde delen zijn in gebruik genomen. Naast aandacht voor de infrastructuur zijn acties uitgevoerd om het gebruik van de fiets te stimuleren (zie ook mobiliteitsmanagement en Beter Benutten). Wat hebben we hiervoor gedaan? Organisatie projectgroep F35 om voortgang en afstemming met gemeenten te bereiken. Actualisatie Masterplan F35 (sinds eerste vaststelling geactualiseerd o.b.v. eerste ervaringen deeltracés en gewijzigde keuzes en inzichten ten aanzien van het tracé. www.fietsrouteplanner.nl en integratie van deze planner in het multimodale SMART. Onderzoek en monitoring van het gebruik van gerealiseerde delen van de F35. Realisatie centrale informatie portal www.fietssnelwegF35.nl en promotiefilm.


Status

Status

● ○ ○

27


Jaarstukken 2014

Indicatoren 1. Realisatie km’s fietssnelweg. 2. Aantal gebruikers fietsrouteplanner. 3. Aantal extra kilometers HFT met gesloten verharding (asfalt). 4. Aandeel fiets bij afstanden tot 7,5 km.

Begroot Geen specifieke raming op jaarbasis 15.000

5.

Niet begroot (betreft aanbod door derden)

Aantal gebruikers OVfiets in Twente.

1,000 Aandeel in onderzoek

Werkelijk 14,2 km in gebruik, 4,7 op korte termijn > 50.000 (exclusief doorlink SMART gebruikers) 7,280 m HFT projecten gehonoreerd voor BDU subsidie onder UVP 14/15 Trend: fietsafstanden en duur fietsritten nemen toe. Geen recente cijfers over aandeel fiets bij afstanden tot 7,5 km. Gebruiksgegevens niet beschikbaar. Aanbod wel: Op 18 stations in Twente OV fiets voorziening gepland (plan 2010). Stand najaar 2014: 9 geplaatst, 2 vervallen 7 nog te starten in 2015

Goederenvervoer 4. Meer vervoer van goederen over water laten plaatsvinden, zodat minder vervoer van goederen over de weg plaatsvindt 5. Voorkomen dat de verwachte sterke groei van het aantal goederentreinen door Twente, de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in de steden en kernen (verder) zal aantasten 6. Voorkomen dat grote aantallen vrachtwagens (verdere groei wordt voorzien), die dagelijks over onder meer A1 en A35 rijden, het functioneren van deze rijkswegen ongunstig beïnvloeden waardoor bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het gedrang komt Wat hebben we bereikt? •Inrichting gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente per 1 januari 2015. •Realisatie openbare kade XL Businesspark met bijbehorende terminalfaciliteiten. •TEN-T Bijdrage van bijna € 1 mln. voor het MIRT3-onderzoek Verruiming Twentekanalen. •Haalbaarheidsstudie spoorterminal Twente. •Rijk en regio hebben de intentie uitgesproken om gezamenlijk vijf bruggen over het Twentekanaal te versterken en dit uit te werken in een bestuursovereenkomst. Het gaat hierbij om een totale gezamenlijke investering van circa € 2 mln. •Rijk en regio starten een gezamenlijk onderzoek om te komen tot een robuust bediend vaarwegennet Overijssel. •Gezamenlijk optrekken op het dossier PHS en 3de spoor Betuwelijn (in Duitsland). •Versterking van de euregionale samenwerking in het kader van het Europese TEN-T programma.

Status

● ○ ○

Wat hebben we hiervoor gedaan? Leveren van expertise op diverse deelterreinen. Betrokkenheid en leveren van een bijdrage aan de oprichting van het gemeenschappelijk havenbedrijf Twente. Betrokken bij subsidieaanvraag kade XL Businesspark, mede bepalen inrichtingseisen van de kade. Leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de subsidieaanvraag voor TEN-T. Projectaansturing haalbaarheidsstudie spoorterminal Twente. Projectmanagement MIRT-onderzoek bruggen Twentekanalen. Naar aanleiding van voorgenomen bezuiniging van het rijk op brug- en sluisbediening, gezamenlijk met andere regionale partners en stakeholders een gezamenlijke lobby in gang zetten. Gezamenlijk met het rijk en andere regionale partners een verkenning uitvoeren naar de kansen voor een robuust vaarwegennet Overijssel. Deelname aan de Euregionale projectgroep TEN-T.


28


Jaarstukken 2014

Indicatoren 1. Hoeveelheid vervoerde goederen over water c.q. bespaarde vrachtwagen- kilometers over de weg. 2. Onderzoek naar rol railvervoer. 3. Beïnvloeding (o.a. via lobby) van de hoeveelheid vervoerde goederen over water/Betuweroute i.p.v. (huidig) spoor? 4. Capaciteit van het Twentekanaal (geschiktheid voor klasse Va-schepen). 5. Aantal schepen dat vaart op het Twentekanaal. 6.

Hoeveelheid overgeslagen containers bij CTT (in TEU).

Begroot = Extern bepaalde factor n.v.t. Niet kwantificeerbaar.

Werkelijk n.n.b.

Niet kwantificeerbaar. = Extern bepaalde factor = Extern bepaalde factor

Voorbereiding loopt n.n.b

n.v.t. Niet kwantificeerbaar.

n.n.b.

Mobiliteitsmanagement en Beter Benutten

7. Reductie van het aantal autokilometers in de spits (tussen 07:00 en 09:00 uur en tussen

16:00 en 19:00 uur) met gemiddeld 5% 8. De bereikbaarheid verbeteren d.m.v. slim benutten van bestaande weg en OV-netwerken. In 2011 is door het Rijk €5 mln. Toegekend aan Regio Twente voor de realisatie van 16 projecten. Deze projecten moeten in 2014 gerealiseerd zijn 9. Meer middelen beschikbaar laten komen voor projecten in de regio Twente vanuit het rijksprogramma Beter benutten 2 Wat hebben we bereikt? In navolging van het BB1 programma (€ 5 mln.) is door actieve inzet en participatie als BB-regio voor BB2 een rijksbijdrage van maximaal € 9 mln. (incl. BTW en max. 50% van de projectkosten) toegezegd. Hiervoor worden tot maart 2015 plannen van aanpak uitgewerkt om realisatie van de maatregelen uiterlijk eind 2017 te kunnen hebben afgerond. De maatregelen uit BB1 zijn voor grootste deel tijdig afgerond en voor een aantal is na overleg met Rijk uitstel geregeld.

Status

● ○ ○

Wat hebben we hiervoor gedaan? Actief participeren en meedenken met rijksteam Beter Benutten om kaders voor inzet beschikbare middelen mede te bepalen, deelname aan nationale projectgroepen i.h.k.v. BB. Regievoeren op uitvoering BB1 maatregelen en ontwikkeling plannen van aanpak BB2 maatregelen. Monitoring van het effect van uitgevoerde BB maatregelen en acties. Indicatoren 1. Aantal convenantpartners. 2. Hoeveelheid bespaarde autokilometers. 3. % reductie autokilometers in de spits.

Begroot 70 -/-5% Gemiddeld 5% reductie.

4.

75.000-100.000

5. 6.

Aantal betrokken werknemers en bezoekers. Modal split werknemers. Inbedding van mobiliteits-management in de reguliere bedrijfsvoering van de betrokken werkgevers.

Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten deelprogramma Bereikbaar Twente Totaal Baten Totaal Lasten Saldo excl. mutaties reserves Mutaties reserves Saldo incl. mutaties reserves


n.n.b. 50% van de deelnemende bedrijven participeert in projecten Twente Mobiel



€ € € € €

€ € € € €

46.435.657 46.716.420 280.763 280.763

44.413.908 44.673.219 259.311 259.311

Werkelijk 69 n.n.b. %-age onbekend t/m 01-09-'14 809 auto-spitsmijdingen per dag en 450 VVU minder per dag 80.000-100.000 n.n.b. 90% heeft geparticipeerd


51.923.705 52.200.459 276.754

€

276.754

29


Jaarstukken 2014

4.2.4 Netwerkstad Domein Portefeuillehouder Programmamanagers

Leefomgeving J.H.M. Hermans- Vloedbeld H. van Rinsum (interim) W. Vochteloo (per 1 november 2014)

In 2014 is de keuze gemaakt om de samenwerking in Netwerkstad te concentreren op de uitvoering van de Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente (samenwerking tussen Provincie Overijssel en Netwerkstad Twente). Eind 2013 werd het werkprogramma hiervoor vastgesteld. Voor de overige samenwerkingsdossiers zijn in 2014 en worden in 2015 andere samenwerkingsvormen gezocht. Het werkprogramma van de Ontwikkelagenda bevat samenwerkingsafspraken op gebied van ruimte, economie en grondzaken en een investeringsagenda met projecten. Zowel met de samenwerkingsafspraken (o.a. strategisch programmeren) als de projecten (o.a. pilot spontane binnensteden) is in 2014 een start gemaakt. In 2014 zijn de randvoorwaarden gecreëerd voor het uitvoeren van het werkprogramma, zoals de organisatie, bestuursovereenkomst, afspraken over het beheer van het investeringsprogramma en een jaarplan voor 2014 en 2015. In 2014 is binnen het programma Netwerkstad eveneens de Twentse lobby in Brussel uitgevoerd en zijn o.a. Open Days georganiseerd en is gewerkt aan een concreet internationaal actieprogramma voor de toekomst. Ruimte, Economie en Grond 1. Verbeteren ruimtelijke kwaliteit en duurzaam ruimtegebruik

Status

Wat hebben we bereikt? Vaststelling van het werkprogramma Ontwikkel Agenda (investeringsprojecten en deelprogramma's) incl. afspraken over strategisch programmeren. Wat hebben we hiervoor gedaan? De grondbedrijven hebben hun samenwerking geïntensiveerd en bekijken hoe het beleid nog verder gestroomlijnd kan worden in het kader van de samenwerkingsafspraken van de ontwikkelagenda. In voorbereiding is een grondbeleid nieuwe stijl. Op het gebied van wonen is een Regionale Woonvisie Twente en een Actieprogramma opgesteld. Het Actieprogramma krijgt zijn uitwerking in 2015.

Indicatoren 1. Aantal uitgevoerde projecten uit het ‘Uitvoeringsprogramma Stadsranden’

Begroot 3 projecten

Werkelijk 3 projecten

2. Versterken van de economie in Twente en vergroten van de werkgelegenheid in het stedelijk gebied

Wat hebben we bereikt? Samenwerking van de afdelingen EZ van de Netwerksteden is verbreed naar alle Twentse gemeenten. De accountmanagementgroep Netwerkstad is hiermee ook verbreed naar heel Twente, om samen de verplaatsende en binnenkomende bedrijven beter te bedienen. Nieuwe bedrijven hebben zich nog niet gevestigd op XL, er zijn wel leads, oftewel geïnteresseerde bedrijven. Wat hebben we hiervoor gedaan? Samenwerkdagen van de afdelingen EZ op 1 locatie. Samenwerking met Kennispark en Port of Twente. De algemene samenwerking op economie is verbreed naar heel Twente en minder exclusief gericht op Netwerkstad. Indicatoren 1. Aantal nieuwe bedrijfsvestigingen van buiten Twente door acquisitie 2. Procesregie Uitvoeringsplan Economische visie NT


● ○ ○

Begroot 2

Werkelijk 1

n.t.b.

gestopt

Status

● ○ ○

30


Jaarstukken 2014

3. Gezamenlijk

tot realisatie komen van de ontwikkelagenda, economische acquisitiebeleid en de programmering voor wonen, bedrijven en kantoren

visie,

Wat hebben we bereikt? De programmering op het gebied van wonen krijgt zijn beslag in de Regionale Woonvisie Twente. Partijen hierbij zijn de provincie, vereniging WoON (Twentse corporaties) en de 14 Twentse gemeenten. De RWT dient als kader voor lokaal woonbeleid en voor het maken van woonafspraken met de provincie. De programmering op het gebied van werken is opgenomen in de Ontwikkelagenda, met als onderlegger de vastgestelde Herijkte Bedrijventerreinvisie Netwerkstad en de Kantorenvisie Netwerkstad. Wat hebben we hiervoor gedaan? Er is een Regionale Woonvisie Twente opgesteld en er is een Actieprogramma opgesteld waarin diverse thema's nader worden uitgewerkt. De Herijkte bedrijventerreinvisie met de daarbij behorende programmering is leidend voor monitoring en uitvoering van de afspraken, waaronder monitoring en verminderen kantorenprogrammering. Er is een pilot gestart voor vermindering leegstand kantoren, de "Wasstraat 2.0". Indicatoren 1. Direct uit geef baar bedrijventerrein in ha (incl. herstructurering) 2. Opname kantoren in bruto m² vloeroppervlakte 3. Leegstand kantoren in %

Begroot 130 ha

Werkelijk 130 ha

75.000 m² 10%

n.n.b 10%

Internationaal 4. Internationale oriëntatie in Twente vergroten (strategielijn 1) en nieuwe strategische internationale coalities worden aangegaan met kennisinstituten en vergelijkbare economische regio’s qua inhoud en doelstellingen Wat hebben we bereikt? Veel nieuwe raads- en collegeleden en Twentse partners van de vier O’s participeerden in 2014 in Brussel in gerichte programma’s en in de jaarlijkse Open Days waardoor de internationale oriëntatie van Twente is vergroot. In Twente wordt 4 keer per jaar een “Europacafé” gehouden, waarin actuele Europese thema’s voor het voetlicht worden gebracht. In de Twente Board wordt het opstellen van een Internationale vertaling van de Twentse doelstellingen opgepakt, om te komen tot een concreet internationaal actieprogramma voor 2015 en verder. Wat hebben we hiervoor gedaan? Gemeente Enschede en EU Office Twente hebben een werkbezoek aan Brussel georganiseerd voor de nieuwe gemeenteraad van Enschede. Verbreden Portefeuilleoverleg Internationaal, er wordt gewerkt aan een heldere bestuurlijke en ambtelijke structuur voor het uitvoeren van de Internationale agenda. Open Days 2014, waarvoor een Twents programma is ontwikkeld met als centrale thema’s: innovatie, relatie stad-platteland, urban agenda, TEN-T, grensoverschrijdende samenwerking. Tevens is in het officiële programma van de Open Days Twente geprofileerd in een workshop met een consortium van vergelijkbare internationale regio’s, waarin i.s.m. Kennispark Twente strategieën zijn uitgewisseld voor het supporten van het Midden en Klein Bedrijf. Bericht Brussel is in 2014 niet uitgegeven, in plaats hiervan is gewerkt met actuele berichten op de websites, persberichten n.a.v. events, en het breed communiceren van verslagen van specifieke events zoals de Open Days. Indicatoren 1. Participatie Open Days 2. Bericht Brussel 3. Permanente stages Saxion


Begroot 1 4 2

Status

● ○ ○

Status

● ○ ○

Werkelijk 1 0 2

31


Jaarstukken 2014

5. Twente internationaal als kennis-innovatie- en technologieregio profileren en positioneren (strategielijn 2)

Wat hebben we bereikt? Twente is in Brussel bij diverse partijen gepositioneerd als kennis-, innovatie- en technologieregio. Hiertoe kan steeds meer gebruik worden gemaakt van het materiaal van de Regiobranding: Twente.com, materiaal dat inmiddels ook in het Engels beschikbaar is. Maar ook is het Twentse profiel versterkt door contacten uit Brussel uit te nodigen in Twente om op locatie met Twente als kennis-, innovatie- en technologieregio te laten kennismaken. Wat hebben we hiervoor gedaan? Samen met de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel heeft EU Office Twente een werkbezoek aan Twente vormgegeven voor de plaatsvervangend ambassadeur voor NL bij de EU, de heer Wepke Kingma, dit in samenwerking met partners van overheid, Universiteit Twente, Kennispark, Saxion, the Gallery en Twentse innovatieve bedrijven. Het Netwerk van contacten van Twente in Brussel breidt zich gestaag uit. Daarbij wordt o.a. gewezen op: het participeren van de steden van de Netwerkstad in EUROCITIES, het netwerk van grote steden in Europa; en ook op het voorzitterschap van de Universiteit Twente in de werkgroep Nanotechnologie van het Netwerk ERRIN in Brussel. In 2014 stond bovendien het kennismaken met de nieuwe Nederlandse Europarlementariërs centraal. Indicatoren 1. Evenementen m.b.t. profilering 2. Netwerk van contacten

Begroot 2 1

Twentse

projecten

en

realisering

van

● ○ ○

Werkelijk 2 1

6. Bijdragen (met kennis, netwerken, partners, projecten, subsidie, beleidsbeïnvloeding) aan de uitvoering van (strategielijn 3)

Status

Twentse

Status

doelstellingen

Wat hebben we bereikt? De Twentse internationale doelstellingen zijn en worden in 2014 geactualiseerd door de Twente Board. Komende tijd vindt de internationale vertaling van diverse rapporten naar concrete activiteiten plaats: Twente Werkt, De economische kracht van Twente, Technology Base Twente. Een van de bijbehorende ontwikkelingen hierin is het opschalen van de lobby in Brussel naar het niveau van Oost Nederland. Waar het gaat om subsidies heeft de Europese Unie in november het Oost-Nederlandse voorstel voor de besteding van ruim honderd miljoen aan EFRO-subsidies goedgekeurd. Oost-Nederland is de eerste van de vier Nederlandse regio’s waarvan dit voorstel is goedgekeurd. Met deze goedkeuring heeft Oost Nederland een budget van ruim honderd miljoen euro tot beschikking voor het stimuleren van innovatie en het bevorderen van een koolstofarme economie in Oost-Nederland -en dus ook in Twentede komende jaren 2014-2020. Ook in het programma TEN-T, het Trans Europese Netwerk voor Transport zijn in 2014 belangrijke stappen gezet, worden concrete projecten voorbereid en is de samenwerking in Euregio-verband herijkt.

● ○ ○

Wat hebben we hiervoor gedaan? EU Office Twente in Brussel werkt vanuit 4 services, een beleid en strategieservice, een subsidiematchingservice, een projectconceptservice en een MKB service. Er is een begin gemaakt met het actualiseren van de Internationale agenda van Twente. Met name vanuit de Netwerksteden is bijgedragen aan het totstandkoming van het Operationeel Programma Oost 2014-2020. In samenwerking met EUREGIO worden in het kader van TEN T vier projecten voorbereid; hier liggen reële kansen op subsidie komende jaren: Twentekanalen (uitvoering door RWS), Optimalisatie Goederencorridor, Grensoverschrijdende multimodale reisinformatie, Grensoverschrijdende spoorverbindingen. Daarbij wordt ook vooruitgekeken naar de mogelijkheden die het nieuwe Europese Investeringsbudget kan bieden. Indicatoren 1. Services verlenen 2. Betrokkenheid bij subsidie aanvragen


Begroot 4 3

Werkelijk 4 3

32


Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten deelprogramma Netwerkstad Twente Totaal Baten Totaal Lasten Saldo excl. mutaties reserves Mutaties reserves Saldo incl. mutaties reserves


Jaarstukken 2014



€ € € € €

€ € € € €

471.321 1.087.283 615.961 150.336 766.297

25.000 791.297 766.297 766.297


25.000 794.818 769.818

€

769.818

33


Jaarstukken 2014

4.2.5 Kennispunt Domein Programma Portefeuillehouder Programmamanager

Leefomgeving Kennispunt Twente mr. drs. R.G. Welten drs. I. Bakker

Inleiding 1 januari 2014 is Kennispunt Twente van start gegaan. De medewerkers Onderzoek & Statistiek van Almelo en Hengelo hebben hun krachten gebundeld om een regionaal onderzoeksbureau op te zetten. Regio Twente is de gastheerorganisatie voor Kennispunt Twente. De fase van pionieren is inmiddels afgerond en de medewerkers zijn in dienst gekomen van Regio Twente. De ontwikkeling van Kennispunt Twente heeft plaats gevonden in een turbulente maatschappelijke context. Gemeenten moeten bezuinigen, maar krijgen ook meer verantwoordelijkheden. De samenleving wordt diverser en complexer. Burgers dienen meer en meer op hun eigen kracht te worden aangesproken. Gemeenten werken op verschillende terreinen al samen, een trend die doorzet met samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en economische zaken. De gemeenten oriënteren zich in hun bestuurlijke opgaven steeds meer regionaal. Er zijn veel overlappende vragen en thema’s voor gemeenten en regio. Dit biedt voor Kennispunt Twente kansen in het gericht opschalen en regionaliseren van vraagstukken en problemen. Programma Kennispunt Twente Wat hebben we bereikt? Door gedegen uitvoering van onderzoeksprojecten en (gecoördineerde) dataverzameling en verspreiding is de kennispositie van de gemeenten en de regio versterkt. De Twente Index Nieuwe stijl is hier een voorbeeld van. Kennispunt Twente is sinds de start goed op de kaart gezet als belangrijk aanspreekpunt voor beleidsonderzoek en statistiek in Twente. Wat hebben we hiervoor gedaan? Naast de afronding van de jaarprogramma's voor de gemeenten Hengelo en Almelo en het basisstatistiekprogramma voor de gemeente Enschede heeft Kennispunt Twente een groot aantal onderzoeksprojecten voor meerdere Twentse gemeenten en voor de regio uitgevoerd. Voorbeelden van projecten voor heel Twente zijn de Arbeidsmarktmonitor, de ontwikkeling van een indicatorenset voor beleidsinformatie Jeugd en de monitor Techniekpact. Interne (werk)processen zijn gestroomlijnd en gegevens van en voor de gemeenten en regio zijn geharmoniseerd. De medewerkers van Kennispunt Twente hebben geïnvesteerd in een breed netwerk in Twente. Binnen veel projecten is samenwerking gezocht met andere onderzoeksinstellingen. Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten Programma Kennispunt Twente Totaal Baten Totaal Lasten Saldo excl. mutaties reserves Mutaties reserves Saldo incl. mutaties reserves


Realisatie begrotingsjaar € € € € €

500.654 374.948 125.706 125.706 0

Raming begrotingsjaar na wijziging € 537.000 € 537.000 € 0 € 0 € 0

Raming begrotingsjaar voor wijziging € 0 € 0 € 0 €

0

34


Jaarstukken 2014

Totaal domein Leefomgeving Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten directie


Raming begrotingsjaar na wijziging 29.282 € 185.675 29.282 € 185.676 0 € 1


€ € €

Totaal overzicht baten en lasten domein Leefomgeving



Baten Lasten Saldo excl. mutaties reserves Mutaties reserves Saldo incl. mutaties reserves

€ € € € €

€ € € € €


€

0

50.027.661 54.203.682 4.176.021 221.4833.954.538

€

1

48.266.565 52.110.063 3.843.498 152.512 3.996.010

Raming begrotingsjaar voor wijziging

€

-

€

Raming begrotingsjaar voor wijziging

€ € € € €

57.510.744 61.852.560 4.341.816 4.341.816

35

Programmaverantwoording

Recommend Documents