Sector: Stad
Kerkrade, 16 juni 2008
Aanbiedingsbrief Aan de raad.
Nr. 08it00246. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 08Rb025 inzake het beschikbaar stellen van de provinciale bijdrage ten behoeve van de financiering van de revitalisering van de Rodahal aan. In de nota van toelichting, nr. 08Tl018, die het ontwerpbesluit vergezelt, zijn de overwegingen en nadere gronden aangegeven waarop het ontwerpbesluit berust. Het college,
De secretaris,
J.J.M. Som.
mr. C.M. Kuikman.
Ontwerpbesluit Nr.: 08Rb025.
De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende, • dat een investeringsvolume van € 12.935.000,-- noodzakelijk is om op basis van het Definitief Ontwerp, opgesteld door architectenbureau Busmann + Haberer Gesellschaft von Architecten mbH te Keulen de voorgestelde revitalisering van de Rodahal te kunnen realiseren; • dat ten behoeve van de financiering van deze investering de provinciale bijdrage die gemaximaliseerd is op € 2.500.000,-- te bestemmen ter financiering van de revitalisering; • ten behoeve van revitalisering nu een taakstellend budget beschikbaar te stellen van € 12.200.000,--;
gelezen, • de nota van toelichting, nr. 08Tl018, behorende bij dit besluit; • het verslag van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen d.d. 17 juni 2008;
gelet op, • programma: 7 • deelprogramma: 7.4 Kunst en Cultuur • gemeentelijk/regionaal beleidskader: Cultuurbeleid gemeente Kerkrade voor de komende jaren • wetsartikel: n.v.t
besluit: in te stemmen met de toevoeging van de maximale provinciale bijdrage ad. € 2.500.000,-- aan het totale investeringsvolume zodat dit verhoogd kan worden tot € 12.200.000,--.
Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, in zijn openbare vergadering d.d. 25 juni 2008. De voorzitter van de raad,
De griffier,
J.J.M. Som
mr.drs. H.J.W. Jacobs-van Dongen
Nota van toelichting Nr.: 08Tl018.
Kerkrade, 13 juni 2008
Onderwerp: Vaststellen van het verhoogde investeringsvolume ten behoeve van de revitalisering van de Rodahal. Behorend bij ontwerpbesluit nr:
08Rb025.
Aanleiding van het besluit Door de portefeuillehouder zijn met uw raad afspraken gemaakt om u periodiek te informeren over de stand van zaken en op basis van een inhoudelijke discussie uw raad keuzes te laten maken. In de vergadering van 23 april 2008 heeft uw raad ingestemd met het vaststellen van een investeringsvolume van maximaal €. 9.700.000,-- ten behoeve van de revitalisering van de Rodahal. Naar aanleiding van het goedgekeurde Definitief Ontwerp wordt het benodigde investeringsvolume in deze nota van toelichting hernieuwd aan de orde gesteld, waarbij ook zal worden ingegaan op de toekenning van de provinciale subsidie. Toelichting van het besluit: In de Nota van Toelichting behorende bij het Ontwerpbesluit van 23 april 2008 inzake het door uw raad vast te stellen investeringsvolume van maximaal €. 9.700.000,-- is reeds aangegeven dat de geschatte investering op basis van het goedgekeurde Voorlopig Ontwerp €. 10.670.000,-- zou bedragen. Bij het door uw raad goedgekeurde investeringsvolume van €. 9.700.00,-- zijn additionele middelen ad.€.1.000.000,-- toegevoegd, die op afwachting van een beschikking zijdens de Provincie, (voorlopig) ten laste van het Parkeerfonds exploitaties zijn gebracht. Bij een hogere bijdrage zijdens de Provincie heeft uw raad besloten om dan maximaal nog € 200.000,-- aan het investeringsvolume toe te voegen en derhalve is door uw raad besloten om het investeringsvolume te beperken tot € 9.500.000,-- en de mogelijke hogere bijdrage zijdens de provincie dan toe te voegen aan het Parkeerfonds exploitatie. Naar aanleiding van het verzoek van het college aan Gedeputeerde Staten om in aanmerking te komen voor een subsidiebijdrage en de door uw raad genomen motie met verzoek voor een versnelde standpuntbepaling deelt de Griffier van de provincie Limburg ons gemeentebestuur mede dat Provinciale Staten van 30 mei j.l. besloten hebben om de brief van de Raadsgriffie Kerkrade d.d. 25 april 2008 over het subsidieverzoek voor herstructurering van de Rodahal voor kennisgeving aan te nemen. Als bijlage bij deze nota van toelichting treft u in kopie aan het schrijven van de provincie Limburg met toegevoegd de motie zoals die door Provinciale Staten is aangenomen. Het college gaat ervan uit dat de door Provinciale Staten ingediende motie door Gedeputeerde Staten wordt uitgevoerd. Gelet op de in deze nota van toelichting opgevoerde ontwikkelingen met betrekking tot de investeringskosten, stelt het college voor om de volledige provinciale subsidie in te zetten voor de verbouwing van de Rodahal. Daaruit vloeit derhalve ook voort dat de onttrekking van € 1.000.000,-- uit het Parkeerfonds exploitatie, zoals bovenstaand benoemd, wordt opgehoogd tot € 1.200.000,--. Ontwikkelingen met betrekking tot investeringskosten. Op basis van de door Laudy (bouwkundig) en Imtech (werktuigbouwkundig) ingediende ramingen c.q. offertes behorende bij het door Busmann en Haberer (architect) Definitief Ontwerp bedragen de totale bouwkosten €. 9.950.000,--. Dit betekent een stijging van de geraamde bouwkosten met € 1.742.000,-ten opzichte van het Voorlopig Ontwerp, zoals behandeld in uw raad van 23 april jongstleden.
Pag. 1 van 3
Het verschil tussen de raming van het Voorlopig Ontwerp ten opzichte van de uitgebrachte ramingen van de uitvoerende partijen op basis van de Definitief Ontwerp is als volgt te verklaren: . a)
b) c)
d)
e) f)
het verschil in bouwkosten tussen het Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp is mede te verklaren doordat het Definitief Ontwerp veel fijnmaziger van inhoud is en de bijbehorende kosten veel nauwkeuriger kunnen worden bepaald hetgeen vaak een verhoogd bouwbudget aangeeft. eerder opgegeven bouwbudget was gebaseerd op ramingen van de architect behorende bij het Voorlopig Ontwerp waarbij de uitvoerende partijen nog niet waren betrokken. ramingen Definitief Ontwerp zijn nu gebaseerd op offertes c.q ramingen van de uitvoerende partijen waarbij geconstateerd moet worden dat de huidige marktsituatie nadelig is voor een gunstige prijsvorming. Als voorbeeld van deze marktsituatie is met name aan te geven de staalprijs op de wereldmarkt. Benodigd bouwstaal ten behoeve van de revitalisering ca.150.000 kg. Prijsvorming door de aannemer voor deze post is gebaseerd op dagprijs. naar aanleiding van gesprekken over de exploitatie van de Rodahal is uiteindelijk de conclusie getrokken dat ook de inrichtingselementen door de eigenaar zullen worden gefinancierd. Dit om te voorkomen dat bij een eventueel vertrek van de huurder c.q. exploitant dit soort inrichtingselementen weer worden verwijderd hetgeen in het kader van de voortzetting van de exploitatie als onwenselijk wordt beschouwd. aanbrengen extra voorzieningen, waarin het Programma van Eisen niet voorziet echter uit o.a. Arbo-technische eisen in het ontwerp opgenomen moeten worden. de aannemer heeft in zijn ramingen andere uitgangspunten gehanteerd t.o.v. brandpreventieve maatregelen, deze werken kostenverhogend.
Het benodigde investeringsvolume bij een geraamd bouwbudget (bouwkundig en werktuigbouwkundig) van € 9.950.000,-- bedraagt € 12.935.000,--. Het verschil tussen noodzakelijk bouwbudget en noodzakelijk investeringsvolume ontstaan doordat bij het bouwbudget bijkomende kosten zijn toe te voegen die 30 % bedragen van het bouwbudget Financiële consequenties Bijgaand treft u een geactualiseerd overzicht aan van de beschikbare middelen voor de revitalisering van de Rodahal: investeringsprogramma 2007 – 2011
€ 4.845.000,--
Voorziening onderhoud gebouwen
€
aanwezige middelen in voorziening onderhoud gebouwen/reeds bestemde nog uit te geven middelen
€ 2.030.000,--
Verkapitaliseerde huurbijdrage, Herberekening vrijval contractuele uitkoop
€ €
550.000,-275.000,--
Investering Brouwerij
€
300.000,--
Voorjaarsnota 2008 reservering additionele middelen t.l.v. parkeerfonds/ extra middelen € 200.000,--, Najaarsnota 2008.
€ 1.200.000,--
Bijdrage Provincie Limburg naar aanleiding motie
€ 2.500.000,----------------------€ 12.200.000,--
Totaal beschikbare middelen
500.000,--
Pag. 2 van 3
Bezuinigingsmaatregelen: Bij het nu voorliggende Definitief Ontwerp behoort een investeringsvolume van:
€ 12.935.000,--.
Het nu ter beschikking te stellen investeringsvolume bedraagt:
€ 12.200.000,-----------------------€ 735.000,--
Er dient derhalve een bezuinigingsronde toegepast te worden van.
Op maandag 09 juni jl. heeft er een ontwerpteam overleg plaatsgevonden waarbij zijdens de opdrachtgever aan de beoogde uitvoerende partijen opdracht is gegeven om met voorstellen voor de mogelijke bezuinigingen te komen. Tevens is aan partijen nadrukkelijk verzocht, voorwaarden aan te geven waarbij een tijdige oplevering van de gerevitaliseerde Rodahal kan worden gegarandeerd.
Pag. 3 van 3
