Begroting Aanbiedingsbrief met programmabegroting versie Raad

Begroting 2015 Aanbiedingsbrief met programmabegroting versie Raad

2

PROGRAMMABEGROTING 2015

pro g gram mabe groting g 2015 Programmabegroting 2015


3

4


Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Beleid voor de komende jaren

10

3 Het programmaplan

20

programma 0: Bestuur programma 1: Belastingen programma 2: Openbare orde en veiligheid programma 3: Buitenruimte – grijs programma 4: Buitenruimte - groen programma 5: Economische zaken programma 6: Werk en inkomen programma 7: Volkshuisvesting programma 8: Ruimtelijke ordening programma 9: Milieu programma 10: Grondexploitaties programma 11: Onderwijs programma 12: Sociale infrastructuur programma 13: Cultuur programma 14: Sport en recreatie programma 15: Financiën

Paragrafen A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing B. Onderhoud kapitaalgoederen C. Financiering D. Bedrijfsvoering E. Verbonden partijen F. Grondbeleid G. Lokale heffingen H. Interbesturlijk Toezicht


8

20 26 30 36 42 47 52 60 64 68 73 77 83 90 94 98

105 106 108 114 124 130 154 162

4 Financiële begroting

165

5. Vaststelling

179

5

6


In leiding Inleiding


7

1. Inleiding In deze inleiding geven we een korte weergave van de doelstelling van de programmabegroting, hoe deze is samengesteld en een toelichting op de vernieuwingen die in deze begroting zijn verwerkt.

1.1. De programmabegroting Sinds 2004 hebben we een programmabegroting. De opzet (duale begroting) staat voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. De duale begroting kent een programmabegroting en een productenraming. Ieder jaar passen we de begroting aan op basis van landelijke voorschriften. Ook zorgen we ervoor dat we de cijfers en procedures steeds overzichtelijker maken. We hebben de programmabegroting verbeterd door: • doelstellingen en prestaties helderer en concreter aan te geven; • meer cijfermatige onderbouwingen op te nemen. Jaarlijks ontvangen wij van de provincie, in het kader van het financieel toezicht, een begrotingscirculaire. In de circulaire worden, naast de gebruikelijke criteria om te voldoen aan het repressief toezicht, onderwerpen genoemd die bijzondere aandacht verdienen. De begrotingscirculaire 2015-2018 is als notificatie geplaatst op de LIS van de raad van 28 februari 2014. De voornaamste onderwerpen die bijzondere aandacht vragen zijn: • Naast een overzicht van Incidentele baten en lasten moet een overzicht van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves gepresenteerd worden (in programma’s en hoofdstuk 4); • Voor het onderhoud van kapitaalgoederen (wegen, riolering, water, groen en gebouwen) moet het actuele beleidskader, het van toepassing zijnde kwaliteitsniveau en de financiële consequenties van het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau in de begroting worden aangegeven (in paragraaf B). Bovenstaande onderwerpen zijn opgenomen in deze begroting.

1.2. Hoe is de programmabegroting opgebouwd? De programmabegroting is opgebouwd uit programma’s en paragrafen. De programma’s geven informatie per ‘beleidsveld’, de paragrafen geven informatie over de gemeente in zijn geheel en geven diverse dwarsdoorsneden door de programma’s heen. In hoofdstuk 3 wordt de indeling van de programma’s toegelicht. De paragrafen zijn verplicht voorgeschreven door de wetgever. Ze zijn bedoeld om de raad een beleidsmatig inzicht te geven in beheersmatige zaken. Via de paragrafen stelt de raad de beleidskaders voor de diverse onderdelen van de financiele functie. De begrotingsbijlagen zijn in een afzonderlijk boekwerk opgenomen..

1. 3. Wat staat er in de programma’s? In elk programma geven we, naast een omschrijving van de inhoud, antwoord op de drie zogenoemde W-vragen: • wat willen wij bereiken? • wat gaan wij daarvoor doen? • wat mag het kosten?

8


Bij de eerste W-vraag geven we aan welk maatschappelijk effect (of algemene beleidsdoelstelling) wij met het betreffende programma voor de gemeente willen bereiken. Dit is het domein van de raad. Waar mogelijk hebben we gebruik gemaakt van indicatoren die informatie geven over te bereiken effecten. Dit is weergegeven in de linkerkolom van de doelenboom (doelen). Bij de tweede W-vraag benoemen we de specifieke prestaties die in het begrotingsjaar worden geleverd en die bijdragen aan de doelstellingen. Deze hebben we zo geformuleerd dat de raad kan controleren, tussentijds of via het jaarverslag, of het college de afgesproken prestaties heeft geleverd. Prestaties die wij meetbaar konden maken, hebben we opgenomen in de tabel met prestatie-indicatoren, die in ieder programma is opgenomen. Dit is weergegeven in de rechterkolom van de doelenboom (prestaties). De doelenboom is zorgvuldig beoordeeld op politieke actualiteit. De leesbaarheid is vergroot door een groot aantal prestaties die feitelijk ‘going concern’ zijn niet meer op te nemen om gerichtere stuurinformatie aan de raad te verstrekken en de andere doelen helderder en concreter te formuleren. Bij de derde W-vraag stelt de raad de voor het programma benodigde financiële middelen vast/ beschikbaar. De lasten en baten per programma specificeren we globaal. Ook hebben we een analyse op hoofdlijnen gemaakt waarin het verschil in raming van het begrotingsjaar met de raming van het voorgaande begrotingsjaar en relevante bezuinigingsmaatregelen te vinden zijn. De effecten prestatie-indicatoren zijn vooral gebaseerd op informatie uit bewonersenquêtes, landelijke vergelijkingsbronnen zoals ‘Waarstaatjegemeente’ en interne bronnen.

1.4. Paragrafen Een belangrijk element in de duale begroting zijn de paragrafen. Deze geven een ‘dwarsdoorsnede’ van de begroting, bezien vanuit een bepaald perspectief. Veel van de paragrafen zijn hierdoor een belangrijke aanvulling op de informatie over de (meerjaren)begroting. De paragrafen vormen de kaders die de raad voor het college stelt voor het beheer en de uitvoering van het beleid (en de begroting). De raad heeft hiermee instrumenten in handen om: 1. de beleidslijnen van de diverse onderdelen van de financiële functie vast te stellen; 2. de hoofdlijnen van de uitvoering te controleren. De mate waarin onderwerpen zowel in een paragraaf als in een programma terug komen, hangt onder meer af van het politieke gewicht dat het onderwerp heeft in het programma. Met de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht op 1 oktober 2012 is de wijze waarop de provincie en het Rijk toezicht houden op gemeenten veranderd. Het doel van de wet is om opnieuw invulling te geven aan de controlerende taak van de gemeenteraad. De gemeenteraad controleert hoe het college een aantal wetten in medebewind heeft uitgevoerd en vormt daar een oordeel over. De provincie en Rijk nemen meer afstand en richten hun controlerende rol sober in op basis van vertrouwen. Het eerste resultaat van de nieuwe werkwijze en manier van informatie aanleveren is verwerkt in de paragraaf Interbestuurlijk toezicht van de jaarrekening en het jaarverslag 2013. In navolging hierop is dit onderdeel ook ingevoerd in de Begroting.

1.5. Producten De producten zijn de vertaling van de bestuurlijke doelen naar de ambtelijke uitvoering en behoren tot het domein van het college. Daarom worden deze in de programmabegroting niet uitgewerkt, maar alleen genoemd om het verband tussen programma’s en producten zichtbaar te maken.


9

2. Beleid voor de komende jaren

2.1 Het coalitieakkoord De doelenboom staat in de begroting van 2015 vooral in het teken van de speerpunten uit het coalitieakkoord. Het merendeel van de doelstellingen uit het akkoord zult u derhalve terugvinden in de doelenboom binnen de betreffende programma’s. Hiermee geven wij aan op welke wijze invulling wordt gegeven aan de doelstellingen voor de komende jaren. Daarnaast is er een aantal punten dat weliswaar wordt beschreven in het coalitieakkoord, maar niet in in de doelenboom onder een programma wordt gevat. Hierbij kunt u denken aan de voortdurende aandacht die er is voor het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en regie, de gelijke rechten voor iedereen en het streven om Capellenaren bewust te maken van een schone, groene en goed onderhouden stad door hen te stimuleren hier een bijdrage aan te leveren. Verder zal de aandacht uiteraard gericht blijven op het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verder uitbouwen van een krachtige ambtelijke organisatie. In het jaarverslag zullen we melding maken van ontwikkelingen die zich op deze terreinen hebben afgespeeld. Hierbij geven wij u ook een doorkijkje van activiteiten die wel terugkomen in de doelenboom en wat u in 2015 mag verwachten. Op het gebied van samenwerking wordt doorgegaan op de ingeslagen weg. Zo leveren wij een actieve bijdrage bij de invulling van de Metropoolregio en geven we vervolg aan de GR IJsselgemeenten. Het bevorderen van samenwerking met een krachtig eigen geluid blijft ons uitgangspunt. Wat betreft het thema veiligheid wordt hard gewerkt aan een nieuw IVB, waarbij het accent komt te liggen op huiselijk geweld, de sociale veiligheid, de aanpak van acute problemen en de komst van een derde stadsmarinier. Bovendien zorgt de uitbreiding van het aantal BOA’s ervoor dat veiligheid nog steeds een belangrijk thema is. De herstructurering krijgt in 2015 echt vorm door de vaststelling van de Gebiedsvisie Capelle Centraal. Uitvoering van het concrete project ligt vervolgens voor de hand. Qua bereikbaarheid van onze gemeente zal de aanpak van de Algeracorridor zichtbaar worden. Het verbeteren van de ontsluitingsstructuur en van de verkeersdoorstroming is niet voor niets één van de doelstellingen binnen het betreffende programma. Op een heel ander vlak, dat van sociale zaken, wordt ingezet op de implementatie van de participatiewet. Tevens wordt gewerkt aan een actief armoedebeleid met speciale aandacht voor kinderen. Wat betreft de jeugd zetten we in 2015 in op positief jeugdbeleid. Dit komt tot uiting in een nieuwe jeugdagenda en zal op het netvlies zitten van het CJG, waarvoor een belangrijke rol wordt toegedicht als het gaat om jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp. Tot slot is kleinschalige recreatie een thema dat komend jaar de aandacht verdiend. De alom aanwezige mogelijkheden zullen in 2015 meer zichtbaar worden gemaakt, om Capellenaren ook te kunnen laten zien dat er dichtbij huis kan worden gerecreëerd.

2.2 Financieel kader 2015-2018 De programmabegroting 2015 is gebaseerd op bestaand beleid. Concreet betekent dit, dat: • Alle besluitvorming t/m de voorjaarsnota 2014 is verwerkt, dus ook de onderwerpen uit het coalitieakkoord en de voorlopige budgettaire effecten van de herverdeling van het gemeentefonds 1e fase per 1 januari 2015; • De hoeveelheidsgegevens zijn geactualiseerd en streefwaarden zijn benoemd. In de begroting is de besluitvorming van de Voorjaarsnota 2014 en de actualisatie van de diverse begrotingsproducten verwerkt. Tevens is daarin, vooruitlopend op de meicirculaire 2014, de voorlopige uitkomst van de herverdeling Gemeentefonds 1e fase opgenomen.

10


De meerjarenbegroting geeft het volgende financiële beeld: Omschrijving Eindstand Voorjaarsnota 2014 = Beginstand begroting 2015 *

2014 V

1.012

2015

2016

2017

V

452

V

2.037

V

1.124

Actualisatie begroting 2015

N

458

N

420

N

Eindstand begroting 2015

N

6

V

1.617

V

2018 V

104

246

N

441

878

N

337

*inclusief amendement (alleen 2014) in de voorjaarsnota ad N 173

Het saldo van de actualisatie ontstaat onder andere door: • De invoering van de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten budgettair neutraal, technisch is verwerkt op programma 15; • De subsidies en bijdragen aan Gemeenschappelijke Regelingen, conform afspraken, zijn geïndexeerd (ad 110); • Verwerken van lagere huuropbrengsten (o.a. de Mient) (ad 143); • Verwerken van diverse P&O regelingen (ad 151). Het is een jaarlijkse terugkerend feit dat de actualisatie een nadeel in het saldo oplevert. Om u een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 te presenteren hebben wij de voordelige saldi uit de Voorjaarsnota 2014 deels gebruikt. Het jaar 2018 heeft een negatief saldo. In de 1e begrotingswijziging 2015 zullen we maatregelen nemen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.

2.3 Risico’s en weerstandvermogen In de paragraaf weerstandvermogen treft u ook summier de risico’s aan. De risico’s zijn uitgebreider beschreven in het bijlagenboek. De meeste risico’s zijn niet gekwantificeerd maar als PM-post opgenomen. De risico’s sluiten aan bij het actualiseren van de begroting. Er wordt dus niet vooruitgelopen op de verwerking van de 1e begrotingswijziging. Het gekwantificeerde risico voor 2015 bedraagt € 9,1 miljoen. De weerstandscapaciteit wordt berekend en bestaat vooral uit de omvang van de algemene reserve (minimum plus vrij besteedbaar) en de bestemmingsreserves. Op basis van deze gegevens is de ratio van het weerstandsvermogen 2,3. Dat is een goede ratio omdat bij een gezonde financiële huishouding deze ratio minimaal 1 moet zijn.

2.4 Lokale lastendruk De trendmatige prijsindexering op de OZB opbrengsten en hondenbelasting voor 2014 is 1,75%. De actuele aanpassing van de waardegrondslag OZB heeft tot gevolg dat de tarieven als zodanig wel worden aangepast, maar dat de totaalopbrengst ongewijzigd blijft. De verschillende percentages waardeveranderingen van de onroerende zaken leiden uiteraard wel tot herverdeeleffecten, maar per saldo blijft de belastingdruk gelijk. De tarieven rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op kostendekkende opbrengsten en worden in 2015 verhoogd met de prijsindexering 1,75% en is conform VGRP de jaarlijkse € 10 verhoging verwerkt. In de 1e begrotingswijziging 2015 komen we nader terug op deze tarieven. Het voorstel voor de Belastingtarieven 2015 wordt u separaat toegezonden en wordt geagendeerd voor de raad van december 2014. Daarin worden opgenomen de concrete tarieven voor OZB, afvalstoffenheffing, rioolrechten, honden belasting, leges en dergelijke, die reeds zijn verwerkt in de voorliggende begroting. Gelet op het streven voor kostendekkende leges is recentelijk het werkelijke dekkingspercentage 2013 berekend voor titel 1 “Algemene dienstverlening” en titel 3 “Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn” (BBV 587294). Dit leidt ertoe dat bij het tarievenvoorstel 2015 een extra tariefsverhoging voor leges telecommunicatie wordt opgenomen van 7% per jaar (te betalen door grote landelijk opererende telecommunicatiebedrijven). Deze verhoging wordt vanaf 2015 jaarlijks doorgevoerd tot het moment dat binnen dit hoofdstuk een kostendekking van 50% is gerealiseerd (was over 2013 24%).


11

2.5 Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) In Europa zijn regels afgesproken op het gebied van overheidsfinanciën, zoals grotendeels vastgelegd in het Stabiliteits- en Groeipact (SGP). Volgens deze afspraken dient Nederland het financieringstekort te beperken tot 3 procent van het bruto binnenlands product. Dit wordt vertaald in een macronorm voor alle nederlandse gemeenten gezamenlijk en daarvan afgeleid een referentiewaarde voor ons. De verwachting is dat de referentiewaarde voor Capelle aan den IJssel (in 2013 € 8,1 miljoen; in 2014 € 6,8 miljoen) nog verder zal dalen. Onduidelijk is nog welk effect daarbij de overheveling van de 3D-transities hebben en wat dit betekent voor het aandeel van de verschillende overheden. Met betrekking tot een overschrijding van de macronorm door de gezamenlijke decentrale overheden is in het Financieel Akkoord met de decentrale overheden afgesproken dat er deze kabinetsperiode geen sancties op worden gelegd bij een overschrijding van de tekortnorm. Deze kabinetsperiode wordt gezien als een proefperiode. In de paragraaf financiering van de begroting 2015 is het Emu-saldo voor Capelle berekend op meer dan € 30 miljoen, ruim boven de referentiewaarde. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: de Unilocaties (€ 9 miljoen); Extra investeringen in de openbare ruimte (ruim € 5 van de in totaal 11 miljoen ibor voor 2015) en extra Rioleringsinvestering (circa 2,5 miljoen van de begrote € 6 miljoen). Voor de jaren na 2016 is de hoogte van het Emu-saldo aanzienlijk lager en op termijn verwachten we in evenwicht te komen met de huidige referentiewaarden. In de begroting en de jaarrekening geven wij u jaarlijks een uitgebreide berekening van de houdbaarheidstest Nederlandse gemeenten. De houdbaarheidstest in deze begroting laat zien dat deze begroting robuust en solide is.

12



13

14


pro g gram maplan Programmaplan


15

3. Het programmaplan

3.1 Algemeen Alle besluitvorming tot en met de Voorjaarsnota 2014 is verwerkt, dus ook de onderwerpen uit het coalitieakkoord en de voorlopige budgettaire effecten van de herverdeling van het gemeentefonds 1e fase per 1 januari 2015. Het nieuwe beleid hebben we hierin niet opgenomen, maar verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2015.

Indeling De programmabegroting is samengesteld uit de volgende 16 programma’s: 0 Bestuur 1 Belastingen 2 Openbare orde en veiligheid 3 Buitenruimte - Grijs 4 Buitenruimte - Groen 5 Economische Zaken 6 Werk en Inkomen 7 Volkshuisvesting 8 Ruimtelijke ordening 9 Milieu 10 Grondexploitaties 11 Onderwijs 12 Sociale infrastructuur 13 Cultuur 14 Sport en Recreatie 15 Financiën

16


Toelichting op het programma-format 1. In de missie staat de overkoepelende programmadoelstelling en de missie laat zien waar het programma over gaat. 2. Een programma kan bestaan uit één of meerdere programmaonderdelen. De indeling is afhankelijk van het aantal beleidsvelden waaruit het programma bestaat. 3. De effectindicatoren geven een indicatie van de gemeten effecten van intern en extern beleid op de beleidsdoelen. Ze worden periodiek gemeten met bijvoorbeeld de Bewonersenquête. Voor deze indicatoren worden streefwaarden 2015 in de begroting opgenomen. De tabellen zijn per programma uniform gemaakt. 4. In de ontwikkelingen wordt een korte beschrijving gegeven van de context, de achtergronden en de actuele ontwikkelingen die binnen het programma spelen. 5. De kaderstellende beleidsnota’s zijn alle beleidsstukken die bij dit programma horen en vastgesteld zijn door de gemeenteraad. Deze nota’s zijn openbaar en op internet te vinden. 6. De beantwoording van de twee W-vragen: Wat willen wij bereiken? en: Wat gaan we daarvoor doen? zijn weergegeven in de doelenboom. 7. De prestatie-indicatoren per programma-onderdeel meten de prestaties en bestaan uit een getal. De laatst vastgestelde metingen zijn leidend (metingen t/m 2013 zijn gebaseerd op de jaarrekening). 8. In het onderdeel ‘wat mag het kosten?’ worden de totale kosten van het programma weergegeven en het niveau waarop de raad de begroting autoriseert. In de tabel worden de totale kosten per programma vermeld exclusief en inclusief de mutaties in de reserves. In de kolom 2013 vindt u de cijfers die ook staan in de jaarrekening 2013; in de kolom 2014 en 2015 t/m 2018 treft u de meest recente cijfers aan. De tabel is voorzien van een toelichting met daarin de grootste mutaties van 2015 in vergelijking met 2014. 9. Het onderdeel bezuinigingen geeft een overzicht van de bezuinigingsmaatregelen die op 10 juni 2013 via de 1e begrotingswijziging zijn opgenomen en daarna niet zijn teruggedraaid. 10. Het onderdeel producten geeft een opsomming van de producten die bijdragen aan het programma en die opgenomen zijn in de productenraming. De grafiek geeft de lasten en baten per product weer.


17

denken durven doen

18


pro g gram matek sten Programmateksten


19

Programma 0. Bestuur

Missie

Wij zijn betrouwbaar, betrokken, transparant, verantwoordelijk, klantgericht en omarmen de samenwerking met andere organisaties. Onze dienstverlening is van een hoog niveau en betrouwbaar. Wij spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en werken samen met ketenpartners.

Programmaonderdelen Dit programma bestaat uit de programmaonderdelen: Bestuur Dienstverlening

Effectindicatoren Omschrijving

Bron:

Meting 2009

Meting 2011

Meting 2013

Streefwaarde 2015

Gemiddeld rapportcijfer voor de tevredenheid over het gemeentebestuur

Bewonersenquête

6,2

6,3

6,4

6,5

Houdt het gemeentebestuur voldoende rekening met de wensen van de bevolking

Bewonersenquête

21%

25%

25%

25%

Zijn Capellenaren geïnteresseerd in onderwerpen die te maken hebben met de plaatselijke politiek?

Bewonersenquête

47%

47%

44%

45%

Gemiddeld rapportcijfer voor de tevredenheid over de dienstverlening

Bewonersenquête

7,3

7,4

7,3

7,5

Opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverziekzingen

Interne registratie

Verkiezingen in 2010: 51,0%

n.v.t.

Verkiezingen in 2014: 49,2%

n.v.t.

Ontwikkelingen Gemeenteraad Op 19 maart 2014 hebben gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. 2015 wordt het eerste volledige jaar van deze raadsperiode. De raad blijft vergaderen volgens het commissiestelsel. Ook de thema-avonden blijven gehandhaafd. De raad heeft de wens ook in deze periode contact te blijven zoeken met Capellenaren door hen uit te nodigen als gast van de raad, bezoeken af te leggen en zo mogelijk te vergaderen op locaties buiten het gemeentehuis. In de loop van 2015 zal het Communicatieplan, dat loopt tot en met 2015, worden vernieuwd en aan de raad ter besluitvorming worden aangeboden.

Rekenkamer De rekenkamerfunctie wordt voor de periode van 1 juli 2014 tot 1 oktober 2015 vorm gegeven in het “directeurenmodel” waarbij de Rekenkamer Rotterdam ons deze dienst verleent. De griffie verzorgt de begeleiding van de directeur van de rekenkamer en de begeleidingsgroep rekenkamer die daaraan gekoppeld is. Een eerste onderzoek wordt eind 2014/ begin 2015 verwacht, een tweede voor de zomer van 2015. Kort voor de zomer van 2014 is een werkgroep vanuit de raad gestart die tot taak heeft het formuleren van een voorstel voor de invulling van de rekenkamerfunctie vanaf 1 januari 2016. De werkgroep is voornemens nog voor de zomer van 2015 haar werkzaamheden af te ronden.

20


Dienstverlening Onze visie op dienstverlening is: “De gemeente is dé toegang tot de overheid voor inwoners, bedrijven en instellingen. De professionele dienstverlening zet de klant centraal en biedt een optimale service voor inwoners en instellingen bij het verkrijgen van producten, diensten en informatie”.

Klant Contact Centrum (KCC) De oprichting van een KCC sluit goed aan bij onze visie op dienstverlening. Het doel van een KCC is door een klantgerichte benadering en efficiënte werkwijze (onder meer door uitsluitend te werken op afspraak) 80% van de vragen af te handelen. De overige 20% betreft vakinhoudelijke vragen die bij de betreffende afdelingen afgehandeld moeten worden.

Welzijn en Zorgplein (WZP) Om ook laagdrempelige toegang tot zorg, welzijn en wonen te bieden, onderzoeken wij de mogelijkheid om in het gemeentehuis ook een Welzijn en Zorgplein (WZP) te realiseren. Het plein biedt burgers een vrije inloop om op genoemde terreinen de gewenste informatie te krijgen of in gesprek te gaan.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag De Metropoolregio Rotterdam - Den Haag lijkt realiteit te worden. De formele startdatum staat op 1 januari 2015 gepland. Deze metropoolregio moet er toe bijdragen dat onze regio in economische zin binnen Europa een toppositie kan en blijft bekleden. De metropoolregio zet in op de pijlers verkeer & vervoer en economisch vestigingsklimaat. Vanuit Capelle hebben burgemeester, college en raad ingestemd met deelname aan deze regionale ontwikkeling. De Stadsregio zal worden afgebouwd/geliquideerd. Inmiddels is hard gewerkt aan het onderdeel Economisch Vestigingsklimaat. Daar ligt nu een concept Strategische Agenda voor op tafel evenals een concept begroting. Dit wordt ondermeer samen met uitwerkingen van de gemeenschappelijke regeling met betrekking tot governance - zoals ondere andere een regeling van orde - voor de zomer via een zienswijzeprocedure aan gemeenten voorgelegd.

Kaderstellende beleidsnota’s De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma: a. Gemeenteraad 1. Communicatieplan 2011 t/m 2015 gemeenteraad Capelle aan den IJssel 2. Handreiking informatievoorziening gemeenteraad Capelle aan den IJssel b. Bestuur algemeen 3. Collegewerkprogramma 2015 - 2018 ‘Denken, durven, doen’ 4. Beleidskader ‘Anders communiceren? Zo doen wij dat!’ 5. Kader interactief beleid ‘Anders besturen? Zo doen wij dat!’ 6. Notitie ‘Wat vindt u’ en het Plan van aanpak ‘Verder met burgerparticipatie’


21

bestuur

Programma

Wat willen wij bereiken? / Wat gaan wij daarvoor doen? Doelen

Prestaties

Investeren in relaties met andere overheden, (maatschappelijke) organisaties en mogelijke partners en daarbij een krachtig eigen geluid laten horen.

Opbouw GR IJsselgemeenten. Verdere invulling op het gebied van bedrijfsvoering en andere partners.

Bevorderen burgerparticipatie en stimuleren eigen verantwoordelijkheid en regie.

Actieve benadering van Capellenaren door burgerparticipatie en digitale dienstverlening. Initiatieven en innovaties vanuit Capelle stimuleren en ondersteunen. Bereikbaar en beschikbaar voor Capellenaren, open staan voor signalen en laten horen wat wij met signalen doen.

Actieve inbreng bij de verdere ontwikkeling en uitwerking van de Metropoolregio tot een krachtige aanjager van economische ontwikkeling.

Prestatie-indicatoren programmaonderdeel Bestuur Omschrijving

Bron:

Inzet Capels Expertisenetwerk

Meting 2011

Meting 2012

Meting 2013

Streefwaarde 2015

BCO / CA

4x

4x

4x

Inzet Burgerpanel

BCO / CA

3x

4x

4–6x

Inzet Burgerjury

BCO / Com.

2x

1x

2x

Aantal opiniërende stukken voorgelegd aan raad*

Griffie

8

10

10

% besluitvorming cyclus commissie-raadsvergadering**

Griffie

86%

80%

80%

Aantal themabijeenkomsten/ wijkbezoeken/werkbezoeken

Afdelingen

7

25

10 tot 15

*opiniërende stukken zijn bedoeld als oriëntatie op het onderwerp en om de discussie in de raad op gang te brengen ter voorbereiding van besluitvorming door de raad in een later stadium **hiermee wordt bedoeld het percentage besluitvormende stukken dat slechts 1 besluitvormingscyclus (= 1 commissievergadering en 1 raadsvergadering) nodig heeft.

Prestatie-indicatoren programmaonderdeel Dienstverlening Omschrijving

Bron:

Meting 2011

Meting 2012

Meting 2013

Streefwaarde 2015

KCC handelt vragen in één keer af

Interne organisatie

n.v.t.*

n.v.t.*

n.v.t.*

80%

*) Meting na realisatie KCC.

22


Wat mag het kosten? De geraamde lasten en baten zijn (x € 1.000): Omschrijving

Rekening 2013

Begroting 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Raming 2018

Lasten

N

14.971

N

14.011

N

9.205

N

8.962

N

9.085

N

9.143

Baten

V

1.345

V

1.175

V

1.319

V

1.319

V

1.319

V

1.319

Saldo van baten en lasten

N

13.626

N

12.836

N

7.886

N

7.643

N

7.766

N

7.824

Verschil 2014-2015

V

4.950

Mutaties reserves:

Reserve eenmalig

N

196

Algem. reserve vrij besteedbaar

Resultaat

N

Verschil 2014-2015

13.822

N

V

12 12.824

N

7.886

N

V

4.938

7.643

N

7.766

N

7.824

De invoering van de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten is technisch verwerkt. Dit houdt in dat de bedrijfsvoering- en de uitvoeringslasten ICT van programma 0 én de bedrijfsvoeringlasten Sociale Zaken van programma 6 in totaal naar programma 15 zijn overgeheveld. De GR IJsselgemeenten kan daardoor in programma 15 integraal gevolgd worden.


23

Globale analyse verschil 2014-2015: Omschrijving

Lasten

Baten

Totaal saldo van baten en lasten

Mutatie Reserves

Resultaat

Lasten Lagere dotatie aan voorziening pensioenen wethouders vanaf 2015 venwege eenmalige extra storting in 2014

V

82

V

82

V

82

Lagere kapitaallasten ICT (in 2014 via programma 0; vanaf 2015 naar programma 15)

V

390

V

390

V

390

Verlaging doorbelasting formatie BCO en Faciliaire Diensten en overhead vanwege oprichting GR IJsselgemeenten. De GR IJsselgemeenten wordt financieel verantwoord op programma 15.

V 4.341

V

4.341

V

4.341

Hogere afdracht reisdocumenten en rijbewijzen als gevolg van hogere baten (zie baten)

N

196

N

196

N

196

Verkiezingen Europees Parlement in 2014

V

78

V

78

V

78

Overig

V

111

V

111

N

12

V

99

0

V

4.806

N

12

V

4.794

Verhoging legesopbrengsten burgerlijke stand

V 199

V

199

V

199

Overig

N

55

N

55

N

55

0

V 144

V

144

N

0

V

144

V 4.806

V 144

V

4.950

N

12

V

4.938

V 4.806

N

Baten

N Totaal

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten

Omschrijving

2015

2016

Incidentele lasten 2017

2018

2015

2016

2017

2018

Extra budget Raad en Commissies vanwege verkiezingsjaar

N18

Geen uitvoeringskosten voor verkiezingen in 2016 Totaal

V 69 0

0

0

0

0

V 69

0

N18

Structurele mutaties reserves Niet van toepassing.

24

PROGRAMMABEGROTING 2015 2014

Bezuinigingen In de 1e begrotingswijziging 2014 zijn de volgende bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd: Bezuinigingsmaatregel

2014

2015

2016

2018

2017

Bedrijfsvoeringsconvenant* 3e tranche

500

1.000

1.000

1.000

Stelpost achterblijvende loon- en prijscompensatie

950

1.350

1.750

2.150

Bestuur - Raad en Commissies

30

60

60

60

Griffie / Rekenkamer

10

20

20

20

1.490

2.430

2.830

3.230

Totaal

0

* In de paragraaf Bedrijfsvoering is opgenomen bij welke afdelingen deze bezuinigingsmaatregel is verwerkt.

Producten Onder dit programma vallen de volgende producten:

Pro Las

Lasten € 9,2 mln. 00.01 Bestuur - Raad en commissies 0,9 00.02 Bestuur - Burgemeester en wethouders 1,2

1,2

00.03 Ondersteuning bestuur 1,1

0,9

1,1

00.04 Ondersteuning bestuur (BCO) 1,3

0,9

00.05 Communicatie 0,7 00.06 Publiekszaken 1,8

0,0

1,3

00.07 Verkiezingen 0,1

0,7

00.09 Griffie en Rekenkamer 0,4

0,3

1,8

00.10 Gemeentelijk informatiecentrum 0,4 00.30 Bijdrage regiobestuur 0,3

0,1

00.33 Stelpost indexering 0,0

0,4 0,4

Indirecte lasten 1,2

Baten € 1,3 mln. 00.06 Publiekszaken 1,2

0,1

00.10 Gemeentelijk informatiecentrum 0,1

Lasten € 9,2 mln. 00.01 Bestuur - Raad en commissies 0,9 00.02 Bestuur - Burgemeester en wethouders 1,2 00.03 Ondersteuning bestuur 1,1 00.04 Ondersteuning bestuur (BCO) 1,3 00.05 Communicatie 0,7 00.06 Publiekszaken 1,8 00.07 Verkiezingen 0,1 00.09 Griffie en Rekenkamer 0,4 00.10 Gemeentelijk informatiecentrum 0,4 PROGRAMMABEGROTING 2015 2014

25

00.30 Bijdrage regiobestuur 0,3 00.33 Stelpost indexering 0,0 Indirecte lasten 1,2

1,2

Pro Bat

Programma 1. Belastingen

26


Missie De waardebepaling van de Wet WOZ en het realiseren van belastinginkomsten voeren wij op een klantgerichte, efficiënte en effectieve manier uit. We beschikken over een volledige objecten- en belastingadministratie waarin alle belastingplichtigen staan. Bij het uitvoeren van belastingverordeningen handelen we op een eenduidige wijze die in overeenstemming is met de fiscale wetgeving.


Bron:

Meting 2009:

Meting 2012:

Meting 2013:

Meting 2014:

steefwaarde

Oordeel burger relatie voorzieningenniveau – belastingdruk

Waarstaatjegemeente.nl (6.0 was het landelijk gemiddelde in 2009 en 2013)

6,0

Geen meting

6,4

Geen meting

6,5

Aantal bezwaarschriften

Interne registratie

781

464

473

202

200

Aantal toegewezen bezwaarschriften *)

Interne registratie

167

176

199

63

50

Aantal beroepschriften

Interne registratie

139

13

10

12

10

Aantal toegewezen beroepschriften

Interne registratie

10

4

2

1

2

Kwaliteit uitvoering Wet Woz

Oordeel Waarderings-kamer

Goed

Goed

Goed

Goed

Goed

*) het aantal toegewezen bezwaarschriften blijft binnen de door de Waarderingskamer gestelde grens.

Ontwikkelingen

Er is een landelijke voorziening WOZ. Alle Nederlandse gemeenten moeten hierop gaan aansluiten. Onze gemeente heeft geparticipeerd in een groep van 10 koplopers die als eerste aangesloten zouden worden. Er is hard gewerkt om de aansluiting te realiseren. Op 31 mei 2014 is onze gemeente als eerste en voorlopig als enige aangesloten. De overige koplopergemeenten volgen later dit jaar. Het streven is alle gemeenten medio 2015 landelijk aan te sluiten op deze voorziening. Om de lokale lastendruk te beheersen stelt de rijksoverheid jaarlijks een plafond (macronorm) vast waarnaar de tarieven onroerende zaakbelastingen jaarlijks mogen stijgen. In het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen (BOFV) van 22 mei 2013 heeft de VNG met minister Plasterk afgesproken samen op zoek te gaan naar een nieuwe indicator voor het vervangen van de huidige macronorm OZB. Op dit moment zijn nog geen concrete voorstellen bekend. De besluitvorming over de toekomst van de macronorm OZB zal uiterlijk plaatsvinden in het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) van september 2014. Derhalve wordt vooralsnog de huidige systematiek gecontinueerd. Hiervoor verwijzen wij u ook naar de septembercirculaire 2014. Indien dit leidt tot aanpassingen, dan zullen wij die opnemen in de Najaarsnota 2014 of de Voorjaarsnota 2015. Onze gemeente is in de afgelopen jaren altijd binnen de geldende norm gebleven. Voor 2015 bestaat het voornemen de tarieven met 1,75% te verhogen. In het voorjaar 2014 is onderzocht wat de kostendekkendheid van de leges is geweest in 2013. In de zomer is hier aanvullend onderzoek naar gedaan. In BBV 587259 is vastgesteld dat de kostendekkendheid in 2013 voor de gehele titel 84% bedraagt, dit is voor titel 3 in 2013 134% dekking. Dit is echter een incidentele hogere inkomst. Binnen titel 1 is voor onderdekking op kinderopvang (hoofdstuk 17) in 2013 al in de verordening 2014 een verhoging doorgevoerd. Resteert nog het collegebesluit om bij belastingverordening 2015 cq de tarievenlijst 2015 het tarief voor telecommunicatie meer dan trendmatig te verhogen (in 2013 een dekkingspercentage van 24%), namelijk met 7% per jaar todat het dekkingspercentage van 50% is gehaald op dit hoofdstuk binnen titel 1. Verder is afgesproken dat begin 2015 wederom wordt gekeken naar de werkelijke dekkingspercentage 2014. Bij de verordening 2015 zal dit op basis van begrotingscijfers ook in de onderbouwing van de tarieven zitten.


27

Kaderstellende beleidsnota’s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Verordening onroerendezaakbelastingen 2015 Verordening afvalstoffenheffing 2015 Verordening rioolheffing 2015 Legesverordening 2015 Verordening marktgeld 2015 Verordening hondenbelasting 2015 Verordening logiesbelasting 2015 Verordening BI-zone CapelleXL 2015 Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2015 Deze verordeningen worden behandeld in de raad van december 2014.

Belastingen

Programma


Prestaties (doen)

Geen lastenverzwaring voor Capellenaren

Geen jaarlijkse verhoging van gemeentelijke belastingen en tarieven, indien nodig wel corrigeren voor inflatie en kostendekkendheid.

Prestatie-indicatoren Omschrijving

Bron:

Meting 2012:

Meting 2013:

Meting 2014:

Streefwaarde 2015:

indexering belastingtarieven

belastingverordening

2,75%

2,25%

1,75%

1,75%

inflatiecorrectie retributies

belastingverordening: -afvalstoffenheffing -rioolheffing (VGRP)

2,75% 2,75%

2,25% 2,25%

1,75%**) 1,75%

1,75% 1,75%*)

kostendekkendheid retributies ****

belastingverordening/ begroting

100%

84%***)

100%****)

100%****)

*) In 2012 hebben we het tarief eenmalig met € 82,-- verlaagd. In het verbreed Gemeentelijk Rioleringplan 2011-2015 (VGRP) is vastgelegd dat het tarief jaarlijks wordt verhoogd met € 10,--. Daarnaast hebben we de tarieven wel geïndexeerd . **) In 2014 hebben we de tarieven, in verband met de transformatie van de begroting en het positieve beeld van de egalisatiereserve, voor de komende jaren met € 30 verlaagd. Daarnaast hebben we wel de reguliere prijsindexering toegepast. ***) Op 2 september 2014 is BBV 587259 vastgesteld in het college. Dit betreft een BBV over de kostendekkendheid van de leges. Op basis van realisatiecijfers 2013 komt deze voor titel 1 op 84%. Titel 3 op 134%, dit vanwege incidenteel hoge baten. Titel 2 is gelet op BBV 478740 niet onderzocht, hierin was besloten tarief voor omgevingsvergunning niet te verhogen naar kostendekkend. ****) Bij de vaststelling van de belastingtarieven in de raad van december 2014 zal het actuele dekkingspercentage worden gegeven.


Rekening 2013

Begroting 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Raming 2018

Lasten

N

1.402

N

1.094

N

1.077

N

1.077

N

1.077

N

1.077

Baten

V

11.082

V

11.321

V

11.566

V

11.566

V

11.566

V

11.566


V

9.680

V

10.227

V

10.489

V

10.489

V

10.489

V

10.489

V

262

V

10.489

V

10.489

V

10.489

V

10.489

V

262

Verschil 2014-2015 Mutaties reserves: Resultaat

V

Verschil 2014-2015

9.680

V

10.227

28



Lasten

Baten


Mutatie Reserves

Resultaat

Lasten

Hoger dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren (voor debiteuren belastingen)

N

33

N

33

N

33

Lagere doorbelasting Financiën; invulling 2e tranche taakstelling

V

50

V

50

V

50

V

17

N

V

17

N

V

17

Baten

Hogere baten OZB niet-woningen - Riviummarinier (VJN2014 2.2.2)

V

80

V

Hogere baten OZB eigenaren o.b.v. actualisatie woningbouwprognose en de trendmatige tariefsaanpassing.

V

153

Overig

V

N

0

Totaal

V

17

0

0

80

V

80

V

153

V

153

12

V

12

V

12

V

245

V

245

N

0

V

245

V

245

V

262

N

0

V

262

Incidentele baten en lasten Niet van toepassing.


Bezuinigingen Niet van toepassing.


Pro Las

Lasten € 1,1 mln. 0,3 01.05 Heffing en invordering belastingen 0,3

0,1

01.30 Wet WOZ 0,7 Indirecte lasten 0,1 0,7

Baten € 11,6 mln. 1,9 01.01 OZB gebruikers niet woningen 1,9 01.02 OZB eigenaren 9,3 01.03 Hondenbelasting 0,3 01.04 Logiesbelasting 0,0


29

9,3

0,0 0,3

Pro Bat

Programma

2. Openbare orde en veiligheid

30


Missie Capelle aan den IJssel is een gemeente waar het veilig wonen, werken en leven is. Spelregels en grenzen zijn helder. Er wordt snel en merkbaar opgetreden tegen overlast en criminaliteit. Wij stimuleren Capellenaren, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente. Hierdoor is Capelle aan den IJssel in 2015 de veiligste 50.000+ gemeente in de regio Rotterdam-Rijnmond.


Bron:

Meting 2009

Meting 2011

Meting 2013

Streefwaarde 2015

Capellenaren die zich in de eigen buurt onveilig voelen:

Regionale Veiligheids-rapportage

Rangorde: 17 (22,9%)

Rangorde: 14 (21,1%)

19%

20%

Rapportcijfer van veiligheidsituatie in de wijken als het gaat om criminaliteit en overlast

Bewonersenquête

6,4 en 5,9

6,4 en 5,9

6,5 en 6,1

6,5

Rapportcijfer voor vandalisme

Bewonersenquête

5,7

5,9

6,4

6,0

Aantal slachtoffers van een woninginbraak


Rangorde: 16 (1,8% van de bevolking)

Rangorde: 18 (1,7% van de bevolking

2,6% (inclusief poging)

1,2%

Aantal slachtoffers van een poging tot woninginbraak


Rangorde: 19 (3% van de bevolking)

Rangorde: 11 (2,2% van de bevolking)

Zie boven, niet apart gemeten

2,0%

Aantal aangiften winkeldiefstal

Regionale veiligheids-rapportage

212 per 1000 vestigingen

Niet gemeten, volgende meting in 2014

Niet gemeten

150 per 1.000

Aantal overvallen (benzine, horeca, transport, winkel)

Politiegegevens

14

8

11

5

Rangorde veiligste 50.000+ gemeente in de regio RotterdamRijnmond

Regio Rotterdam-Rijnmond

2

2

n.b.

1e

Capellenaren die woonoverlast ervaren

Bewonersenquête

30%

33%

32%

20%

De politie-eenheid Rotterdam-Rijmond is op 1-1-2013 ontstaan en daardoor is het aantal gemeenten dat deel uitmaakt van deze eenheid vergroot. Daardoor is het niet mogelijk om qua rangorde een vergelijk te maken met voorliggende jaren.

Ontwikkelingen Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) In 2015 stopt het “Programma Financiering Externe Veiligheid”. Deze nationale subsidie dekte de kosten voor het adviseren over externe veiligheid. Een beleidsvoorstel hoe de adviestaak vanaf 2015 vorm te geven is nog in voorbereiding. In 2016 wordt de Landelijke Meldkamer Organisatie ingevoerd. De meldkamers van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid worden hierbij samengevoegd. Voorbereidingen starten in 2015. Begin 2015 wordt naar verwachting de Omgevingswet van kracht. In de voorbereiding op deze wetgeving speelt het vraagstuk of de regionale brandweer al dan niet een wettelijke adviestaak op het gebied van brandpreventie krijgt.

Nieuwe regelgeving Een wetsvoorstel is aanstaande voor het instellen van mobiel/tijdelijk cameratoezicht. Onduidelijk is nog in welke mate de diverse decentralisaties invloed hebben op de veilig- en leefbaarheid en de (on)veiligheidsgevoelens. De gewijzigde regelgeving ten aanzien van vuurwerkverkoop en -gebruik blijft vragen om een sterke, lokale sturing op een ordelijk verloop van de jaarwisseling.


31

Verbreding veiligheidsaanpak Op 1 januari 2015 starten we met een nieuw, meerjarig veiligheidsaanpak; het IVB4. De kaders en hoofdlijnen uit voorgaande jaren worden gecontinueerd, als ook het integrale karakter waarbij we nauw samenwerken met andere organisaties en instanties. “Voorkomen is beter dan genezen”. Dat geldt ook in het veiligheidsdomein. Daarom zullen wij ook vanuit veiligheidsperspectief onverkort aandacht blijven vragen en zo nodig met voorstellen komen op preventie en het sociale component van veiligheid. Gebrek aan onderwijs, onveilige thuissituatie en armoede vergroten immers de kans dat iemand de verleiding tot misdaad en criminaliteit niet kan weerstaan. Zo wordt in ieder geval de samenwerking met scholen vergroot (o.a. door de pilot “politiekids” die in 2014 in Schollevaar is gestart, te continueren).

Schade vandalisme Per 1 januari 2014 is het product schade ondergebracht bij Bureau Centrale Schaderegistratie op de afdeling Financiën. De afhandeling van graffiti is bij Stadsbeheer gebleven. Aangezien de overeenkomst met de huidige graffitiverwijderaar afloopt op 31 december 2014 vindt in 2014 de aanbesteding plaats voor de periode 2015 – 2018.

Crisisbestrijding In 2014 stelt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond haar geactualiseerde regionaal crisisplan vast. Voor gemeenten is de belangrijkste wijziging het bevorderen van zelfredzaamheid van slachtoffers. De implementatie van het geactualiseerde crisisplan start medio 2014. Gelijktijdig speelt de herinrichting van crisisruimten vanwege de herinrichting van het gemeentehuis.

Kaderstellende beleidsnota’s De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma: 1. Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 2. Rampenbestrijding op een adequaat niveau 3. Kadernota Handhaving 4. Horeca Handhavingsarrangement 5. APV (geactualiseerd in 2013) 6. Lokaal beleidskader cameratoezicht (2011/2012)


Prestatie

Vergroten van de veiligheidsbeleving van Capellenaren

Uitvoeren Veiligheidsaanpak 2015-2018 (IVB4) en daarbij behorende subprogramma’s. Bijzondere aandacht voor sociale veiligheid, woonoverlast, drugsoverlast, cameratoezicht, huiselijk geweld en straatroof. Realiseren van schone, hele en veilige buitenruimte door toezicht en handhaving. Specifieke inzet op top 5 ergenissen uit de Bewonersenquete 2013: Verkeer, vervuiling, parkeren, onderhoud openbaar groen, bestrating.

Openbare orde en veiligheid

Programma

Initieren van participatietrajecten zoals Buurt Bestuurt, Burgernet, Buurtpreventie en Stuurgroep Veilig in de wijk Vergroten van het veiligheidsgevoel in winkelcentra en horeca.

Participeren in en doorontwikkelen van trajecten Keurmerk Veilig Ondernemen

Voorbereid zijn op het bestrijden van incidenten, rampen en crises

Opleiden, trainen, oefenen en gereedstellen van gemeentelijke crisisorganisatie

Terugdringen aantal overvallen door veiligheidsscans, adviezen en training personeel

Controleren van objecten met bijzondere gebruiksfunctie (bv. ziekenhuis, winkelcentra, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen, scholen, horeca ed.) Stimuleren en ,afhankelijk van de gebruiksfunctie, zonodig opleggen van het treffen van preventieve maatregelen. Bestrijden van (georganiseerde) criminaliteit

Toepassen van bestuurlijke maatregelen zoals bestuurlijke boetes, bestuursdwang, gebiedsverboden en BIBOB-toetsing. Toepassen van persoonsgerichte aanpak op veelplegers, hitters, ex-gedetineerden en plegers van huiselijk geweld. Het bieden van nazorg ex-gedetineerden

32



Bron:

Meting 2011

Meting 2012

Meting 2013

Streefwaarde 2015

Stimuleren van het oprichten van buurtpreventieteams

interne registratie

2

2

2

3

Plaatsen van camera’s in de openbare ruimte

interne registratie

0

9

9

Bij noodzaak

Toepassen van een groepsaanpak bij sterk overlastgevende jongeren ‘Beke aanpak’

shortlist politie

3

3

3

3

Toepassen van het Keurmerk Veilig Ondernemen

interne registratie

2

1

3

2

Verlenen van gebruiksvergunningen

registratie brandweer

3

7

9

10

Verlenen van APV exploitatievergunningen*

interne registratie

28

57

20

5

Organiseren van en deelnemen aan rampenoefeningen

interne registratie

4

6

5

4

*) Voor 2013 geldt dat alle commerciële horecabedrijven en paracommerciële instellingen een vergunning hebben gekregen. In de toekomst zal incidenteel sprake zijn van een nieuwe eigenaar. De streefwaarde is daarom met ingang van 2014 een stuk lager.


Rekening 2013

Begroting 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Raming 2018

Lasten

N

5.933

N

6.158

N

6.300

N

6.300

N

6.257

N

6.257

Baten

V

118

V

107

V

107

V

107

V

107

V

107


N

5.815

N

6.051

N

6.193

N

6.193

N

6.150

N

6.150

N

142

Mutaties reserves: Res. eenmalig

V

189

Resultaat

N

5.626

Verschil 2014-2015

N

6.051

N

6.193

N

142

N

6.193

N

6.150

N

6.150

Het grootste deel van de kosten van dit programma dekken we uit de algemene middelen en een beperkt deel dekken we met bijdragen van het Rijk en derden. De beleidsvrijheid in financiële zin binnen dit programma ligt vooral op het vlak van het Integraal Veiligheidsbeleid.


33


Lasten

Baten


Mutatie Reserves

Resultaat

Lasten

Derde stadsmarinier en versterking backoffice vanaf 2015 (VJN 2013 2.3.1)

N

80

N

80

N

80

Eenmalig budget in 2014 voor 2e toe- en uitgang sportpark ‘t Slot (1e BW2014 1.5.1)

V

60

V

60

V

60

Bezuiniging Tranche 3: Afsluiten school pleinen 1e BW2014 1.18.4)

V

40

V

40

V

40

Verlaging budget integraal veiligheids beleid - Stofkam (VJN2014 2.16.4)

V

20

V

20

V

20

Actualisatie doorbelasting BCO Bureau Halt en Team Veiligheid

N

188

N

188

N

188

Lagere kapitaallasten (hekwerken schoolpleinen)

V

43

V

43

V

43

Overig

N

37

N

37

N

37

N

142

N

N

142

N

N

142

Baten

Geen wijziging

N

N

0

N

0

Totaal

N

142

N

0

0

0

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

142

N

0

N

142

34




Bezuinigingen In de 1e begrotingswijziging 2014 is de volgende bezuinigingsmaatregel doorgevoerd. Bezuinigingsmaatregel

2014

2015

2016

2017

2018

Integraal Veiligheidsbeleid (afsluiten schoolpleinen)

40

40

40

40

Totaal

40

40

40

40


P L

Lasten € 6,3 mln. 3,6

0,2

02.01 Bijdrage Veiligheidsregio 3,6 02.02 Integraal veiligheidsbeleid 1,0

0,9

02.03 Schade vandalisme 0,3 02.04 Bijzondere wetten 0,3 02.05 Gemeentelijke rampenbestrijding 0,1

1,0

02.06 Handhaving 0,9

0,3

0,3 0,1


Baten € 0,1 mln. 0,0

0,0

02.02 Integraal veiligheidsbeleid 0,0 02.03 Schade vandalisme 0,0 02.04 Bijzondere wetten 0,0 02.06 Handhaving 0,1

Lasten € 1,1 mln. 02.01 Bijdrage Veiligheidsregio 3,6 02.02 Integraal veiligheidsbeleid 1,0 02.03 Schade vandalisme 0,3 PROGRAMMABEGROTING 2015

35

02.04 Bijzondere wetten 0,3 02.05 Gemeentelijke rampenbestrijding 0,1

0,0

0,1

P B

Programma

3. Buitenruimte – Grijs

36


Missie Het creëren van een schone, hele en veilige buitenruimte. Vanwege de bezuinigingen, is vastgesteld dat wij zorgen voor een basis tot sober kwaliteitsniveau in de buitenruimte. Wij streven hierbij een zo optimaal mogelijk rendement na. De ontwikkeling van de infrastructuur is gericht op een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en (verkeers)veiligheid. Alleen op die manier ontstaan duurzame oplossingen.

Programmaonderdelen Dit programma bestaat uit de programmaonderdelen: Wegen, bruggen, verlichting, speelplaatsen Water Verkeer en vervoer


Bron:

Meting 2009

Meting 2011

Meting 2013

Streefwaarde 2015

Waardering voor het onderhoud van de bestrating

Bewonersenquete

5,8

5,7

6,0

6,0***

Waardering voor het schoonmaken van de bestrating

Bewonersenquete

6,0

5,9

6,1

6,1***

Aantal verkeersdoden, streefwaarde - 1 in 2020 t.o.v. peiljaar 2002 (2)

Landelijke verkeersongevallen-registratie

1

1

Bekend in najaar 2014**

1

Aantal verkeersslachtoffers, Streefwaarde – 32 in 2020 t.o.v. peiljaar 2002 (92)


63

11*


26**

Aantal letselongevallen


56

10*


18**

% Fietsaandeel in vervoerswijze Streefwaarde: 29% in 2020

Fietsbalans van de Fietsersbond

n.b.

n.b.

Eerstvolgend onderzoek in 2015

Eerstvolgend onderzoek in 2015

Aantal meldingen buitenruimte

RS8-systeem

5.258 stuks

5.065 stuks

6.029

6.500

72,6%

72,8%

93,1%

95%

n.v.t.**

205 stuks

341

450

100%

100%

100%

% afhandeling binnen termijn (2013 is streefwaarde) Aantal meldingen snelherstel % afhandeling snelherstel binnen termijn (2013 is streefwaarde)

RS8-systeem

* De afname komt vooral doordat de politie landelijk minder ongevallen registreerde vanaf 2010. De minister van Veiligheid en Justitie beloofde de Tweede Kamer op 13 juni 2012 verbetering in de ongevallenregistratie per 1 januari 2013. ** In verband met de verminderde registratie door de politie vanaf 2010 zijn de cijfers niet geheel betrouwbaar. De ongevallenregistratie is per 1 januari 2013 verbeterd. De streefwaarden 2015 zijn gezet op de laatst bekende meting (2012). *** De streefwaarden 2015 zijn gezet op de laatste bekende meting (2013). De ambitie is de kwaliteit van de openbare ruimte met als basisafspraak ‘sober en doelmatig’ te handhaven.


37

Ontwikkelingen Op 13 december 2010 stelde de raad het meerjaren Uitvoeringsprogramma vast, dat hoort bij het Gemeentelijk Verkeeren Vervoerplan (GVVP), visie 2010-2020 SLIM Reizen. Hierin worden projecten genoemd, die wij in de periode 2010 en 2011 hebben onderzocht of uitgevoerd met een doorkijk naar 2012-2013. Een groot deel van die projecten is in uitvoering of is uitgevoerd. Het opstellen van een beleidsnota parkeren, waarbij via gebiedsgericht beleid inzicht gegeven wordt in de voorwaarden en eisen met betrekking tot parkeervoorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn de kruispunten, gelegen op het gedeelte van de Abram van Rijckevorselweg ten oosten van het Capelseplein en het kruispunt Bermweg/ Capelseweg–Kanaalweg. Met de uitvoering van de kruispunten op de Abram van Rijckevorselweg-oost zijn we in het 4e kwartaal 2013 gestart (o.a. voorbelasting van de ondergrond) en de asfalteringswerkzaamheden worden uitgevoerd in het 3e kwartaal van 2014. De oplevering zal, naar verwachting, eind 2014 zijn. De reconstructie van het kruispunt Bermweg/Capelseweg–Kanaalweg zal in het 1e/2e kwartaal 2015 worden uitgevoerd. In het 2e halfjaar 2014 zal het 2e meerjaren Uitvoeringsprogramma SLIM Reizen worden opgesteld met daarin een terugblik op de periode 2010-2013 en een agenda voor 2014-2015. In deze agenda is onder meer aandacht voor de uitwerking van het regionaal programma ‘Beter Benutten’ (zie hieronder), aanpak verkeersonveilige locaties, “Modelaanpak veilig fietsen” en de nieuwe parkeernota. Zodra de parkeernota is vastgesteld, kan deze worden geïmplementeerd. In het Collegewerkprogramma 2010-2014 stond, dat we een bestuurlijk akkoord van de Stadsregio met het Rijk over een tweede oeververbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk moeten bevorderen. Door de beperkte financiële mogelijkheden van het Rijk en de regio, is dit uitgesteld tot na 2028. Wel is voor het project Herontwerp Brienenoord – en Algeracorridor (HBAC) een samenhangend pakket netwerkversterkende maatregelen in beeld gebracht. Deze maatregelen maken deel uit van het regionale programma ‘Beter Benutten’ en kunnen de bereikbaarheidsproblemen in de Oostflank van onze regio op korte termijn verzachten. De vijf korte termijn maatregelen zijn (uiterlijk 2014 uitgevoerd): • Robuustheidsmaatregelen op de Abram van Rijckevorselweg–Oost (N219); • Optimalisatie Algeracorridor (waaronder verkeersregelinstallaties en infrastructuur); • Fietsveer tussen Capelle en Krimpen; • Mobiliteitsaanpak Oostflank (spitsmijden Algeracorridor, P+R Krimpen aan den IJssel en autoveer Krimpen/Nederlek-Ridderkerk); • de fietsenstalling bij OV-halte Capelsebrug (reeds uitgevoerd in mei 2013). Hoewel wij blijven opteren voor de uitvoering van de tweede oeververbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk, hebben wij in juli 2012 ingestemd met het door de Stadsregio Rotterdam voorgestelde afsprakenpakket “Beter Benutten”. Deze maatregelen zijn, naast de reeds hierboven genoemde aanpak van de kruispunten, gelegen aan de Abram van Rijckevorselweg-oost, onder andere: • De optimalisatie Algeracorridor (waaronder verkeersregelinstallaties en infrastructuur); • het fietsveer tussen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Naar verwachting zal in het 4e kwartaal van 2014 worden gestart met de infrastructurele deelmaatregelen in de Algeracorridor en zullen de werkzaamheden in de loop van 2015 worden afgerond. Mede afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure aan Krimpense zijde kan het fietsveer tussen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel naar verwachting in het 4e kwartaal 2015 in de vaart worden genomen. In 2015 zullen de metrostations in de planning worden gerenoveerd. Gelijktijdig met de renovatie van deze metrostations zal ook het fietsparkeren bij deze stations worden verbeterd respectievelijk worden uitgebreid. In het 2e kwartaal 2014 is het fietspad aan de noordzijde van het gedeelte van de Kralingseweg, gelegen tussen de Lupinestraat en de Schenkelse Dreef, gerealiseerd. Er is een integraal ontwerp voor de Rivierweg, inclusief de kruising Rivierweg/Reigerlaan opgesteld. Na vaststelling hiervan, zal dit ontwerp naar verwachting in 2015 worden uitgevoerd.

Kaderstellende beleidsnota’s De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma: 1. Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP), visie 2010-2020 SLIM Reizen 2. Fietsplan SLIM op de Fiets 3. Uitvoeringsagenda SLIM Reizen 2010-2013

38


Programma

Buitenruimte - Grijs


Prestatie

Buitenruimte is schoon, heel en veilig.

Handhaven van de afgesproken kwaliteit van de openbare ruimte met als uitgangspunt ’sober en doelmatig’.

Verbeteren van de ontsluitingsstructuur en van de verkeersdoorstroming

Vervangen van de verkeersregelinstallaties en verbetering afwikkeling langzaam verkeer, onder andere op de kruising Bermweg/Capelseweg. Uitvoeren en actief inzetten op het regionaal programma Beter Benutten met als speerpunt de Algeracorridor.

Voldoende en gratis parkeervoorzieningen

Door gebiedsgericht beleid inzicht verkrijgen in de parkeerproblematiek en zo mogelijk concrete maatregelen voorbereiden.

Vergroten van de verkeersveiligheid

Samen met de WOP’s opstellen van een actieplan verkeersveiligheid.

Wonen

Bedrijven

Bovenw. groen

bedr./ind

kantoor

Bijz. voorzieningen

Hoofdwegen

centr

overig

hoofdw.

wijkw.

Wegen

sober

sober

sober

sober

basis

sober

sober

sober

Cultuurlijk groen

basis

sober

sober

sober

sober

sober

sober

sober

Natuurlijk groen

basis

sober

sober

sober

sober

sober

Speelvoorzieningen

basis

Verlichting

sober

sober

sober

sober

sober

sober

sober

sober

Kunstwerken

sober

sober

sober

sober

sober

sober

sober

sober

basis

Wat mag het kosten? De geraamde lasten en baten zijn (x € 1.000):


Omschrijving

Rekening 2013

Begroting 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Raming 2018

Lasten

N

10.642

N

13.614

N

10.023

N

10.876

N

10.180

N

10.776

Baten

V

1.677

V

2.105

V

1.694

V

1.591

V

1.591

V

1.591


N

8.965

N

11.509

N

8.329

N

9.285

N

8.589

N

9.185

V

3.180

Mutaties reserves:

Res. onderhoud verhardingen

N

1.470

N

734

N

674

V

27

V

140

V

210

Res. water

N

493

N

312

V

263

V

54

N

378

V

69

Res. openbare verlichting

N

356

N

425

N

275

N

17

V

91

V

94

Res. civieltechnische werken

N

143

V

18

N

83

V

34

V

34

V

46

Res. speelplaatsen

N

148

N

28

V

25

V

49

V

49

V

87

Reserve eenmalig

N

447

V

1.965

Res. verkeersvoorzieningen

N

0

algemene reserve

N

0

V

Resultaat

N

12.022

N

Verschil 2014 - 2015

39

N

88

N

88

N

88

N

88

120

V

575

V

575

V

575

V

575

10.905

N

8.586

N

8.651

N

8.166

N

8.192

V

2.319


Lasten

Baten


Mutatie Reserves

Resultaat

Lasten

Hogere lasten IBOR

N

369

N

369

V

Bezuiniging op onderhoud verhardingen Fasinatio (VJN 2011 8.4.4)

V

125

V

125

Bezuiniging op IBOR tranche 2 (1e wijz.2014 1.18.4)

V

1.000

V

Bezuinigingsvoorstel tranche 2 Straatreiniging (1e wijz.2014 1.18.4)

V

49

Vrijval kapitaallasten verkeersvoorzieningen en bewegwijzering(VJN2013 2.4.3) in 2014

N

194

Diverse eenmalig budgetten Straatmeubilair, Verkeersvoorzienningen en Verkeer in 2014, dekking via reserve eenmalige uitgaven

V

Eenmalig budget herinrichting voetgangersoversteekplaatsen in 2014 (VJN2014 2.4.1)

V

280

V

125

1.000

V

1.000

V

49

V

49

N

194

N

194

1.215

V

1.215

N

0

V

278

V

278

V

278

Eenmalig budget bewegwijzering (Amendement; dekking Alg.res.vrij besteedbaar)

V

120

V

120

N

N

0

Gratis reizen met openbaar vervoer 65+ in daluren (1e begr.wijz. 2011 1.6.3) in 2014

V

477

V

477

V

477

Gratis reizen met openbaar vervoer 65+ (1e begr.wijz.2014 1.6.1) - 2015 t/m 2018

N

575

N

575

V

N

0

Eenmalig budgetten in 2014 Verkeer (1e begr.wijz.2014 1.6.2 en 1.6.3 en 1.6.4 / NJN2013 2.4.9)

V

465

V

465

V

465

Eenmalig budget in 2014 voor Verbetering kruising Rivierweg/Reigerlaan (1e wijz.2013 1.6.3)

V

750

V

750

N

N

0

Subsidie en uitvoering 15 trapvelden/sportplekken (VJN2014 2.4.5; zie lasten)

V

250

V

250

V

250

V

3.591

V

3.591

V

2.730

Baten

Eenmalige subsidie projecten Verkeer in 2014 (1e wijz.2014)

N

191

N

Subsidie en uitvoering 15 trapvelden/sportplekken (VJN2014 2.4.5; zie baten)

N

250

Overig

V

N

0

Totaal

V

3.591

N

0

N

649

1.215

N

120

575

750

861

191

N

191

N

250

N

250

30

V

30

V

30

N

411

N

411

N

0

N

411

N

411

V

3.180

N

861

V

2.319


Incidentele baten

Incidentele lasten

Omschrijving

2015

2016

Gratis reizen met openbaar vervoer 65+ in 2015 tot en met 2018 met dekking Algemene reserve vrij besteedbaar (1e wijziging 2014 1.6.3)

V 575

Totaal

V 575

2017

2018

2015

2016

2017

2018

V 575

V 575

V 575

N 575

N 575

N 575

N 575

V 575

V 575

V 575

N 575

N 575

N 575

N 575

40


Structurele mutaties reserves

Onttrekkingen

Omschrijving

2015

2016

2017

Toevoegingen 2018

2015

2016

2017

2018

Reserves IBOR

288

164

314

506

1.120

105

466

88

Totaal

288

164

314

506

1.120

105

466

88

Bezuinigingen In de 1e begrotingswijziging 2014 zijn de volgende bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. Bezuinigingsmaatregel

2014

2015

2016

2018

2017

Straatreiniging

150

150

150

150

150

Ontwatering

140

140

140

140

140

1.000

1.000

1.500

1.500

1.290

1.290

1.790

1.790

IBOR Totaal

290


Lasten € 10 mln. 03.01 Onderhoud verhardingen 3,0 03.02 Openbare verlichting 1,1 03.04 Straatmeubilair en verfraaiingen 0,1 03.05 Gladheidsbestrijding 0,2 03.06 Straatreiniging 0,8

0,3 0,2

0,1

1,1

0,2

0,8

0,8

0,4

0,6 1,0 0,6

0,0 0,0 0,1

P L

3,6

1,1

03.07 Verkeersvoorzieningen en bewegwijzering 0,6 03.08 Verkeer 1,0 03.09 Civieltechnische werken 0,6 03.10 Ontwatering 1,1

03.30 Huisnummering en straatnaamgeving 0,0

02.01 Bijdrage Veiligheidsregio 3,6

03.31 Overige / Recognities 0,0

03.11 Speelplaatsen 0,4

03.33 Gemeentelijke accommodaties 0,2

03.12 Beheer gemeentelijke gronden 0,1


0,0

Baten € 1,7 mln.

0,1 03.01 Onderhoud verhardingen 0,1

0,6

03.02 Openbare verlichting 0,0 0,4

03.06 Straatreiniging 0,6 03.10 Ontwatering 0,3 03.12 Beheer gemeentelijke gronden 0,3 03.33 Gemeentelijke accommodaties 0,4

Lasten € 1,1 mln.

03.01 Onderhoud verhardingen 3,0 03.02 Openbare verlichting 1,1 03.04 Straatmeubilair en verfraaiingen 0,1 03.05 Gladheidsbestrijding 0,2 03.06 Straatreiniging 0,8 03.07 Verkeersvoorzieningen en bewegwijzering 0,6 03.08 Verkeer 1,0 03.09 Civieltechnische werken 0,6 03.10 Ontwatering 1,1 02.01 Bijdrage Veiligheidsregio 3,6 PROGRAMMABEGROTING 2015

41

03.11 Speelplaatsen 0,4 03.12 Beheer gemeentelijke gronden 0,1

0,3

0,3

P B

Programma

4. Buitenruimte - Groen

42


Missie Het Capelse groen draagt bij aan een afwisselende, herkenbare en waardevolle woon- en leefomgeving. Dit doen we door cultuurhistorisch groen te koesteren, ruimte te bieden voor ecologie en recreatie en door het groene karakter van de wijken centraal te stellen. Duurzaamheid, veiligheid en beheerbaarheid gelden hierbij als randvoorwaarden.


Bron:

Meting 2009

Meting 2011

Meting 2013

Streefwaarde 2015

Waardering van de hoeveelheid (in %)

Bewonersenquête

86%

87%

88%

88%*

Waardering van de inrichting (in %)

Bewonersenquête

76%

75%

81%

81%*

Waardering van het onderhoud (rapportcijfer)

Bewonersenquête

6,2

6,1

6,3

6,2

m2 groen (per woning)

Interne registratie

n.v.t.

(99)

2.890.000 (91)

2.890.000 (91)

Aantal bomen (per inwoner)

Interne registratie

n.v.t.

(0,4)

26.000 (0,4)

26.000 (0,4)

Waardering van bewoners voor de woonomgeving

Bewonersenquête

7,1

7,2

7,3

7,3

* De streefwaarden 2015 zijn gezet op de laatste bekende meting (2013). De ambitie is de kwaliteit van de openbare ruimte met als basisafspraak ‘sober en doelmatig’ te handhaven.

Ontwikkelingen

Het groen in de bebouwde omgeving bepaalt mede de kwaliteit van het woon- en leefmilieu in onze stad. Bij het ontwikkelen en actualiseren van plannen voor de ruimtelijke ontwikkeling, inrichting en beheer is input vanuit groenbeleid onmisbaar om tot samenhangende plannen te komen. Dit komt tot uiting in een aantal hieronder beschreven beleidsstukken. De Groenvisie beschrijft de hoofdgroenstructuur van Capelle aan den IJssel. Deze bestaat uit de dragers ‘landschap en cultuurhistorie’, ‘ecologie’ en ‘cultuurlijk groen’. De hoofdstructuur is onaantastbaar en krijgt optimale aandacht op het gebied van inrichting, beheer en onderhoud. De Groenvisie geeft daarnaast uitgangspunten voor ontwerp, inrichting en sortiment, beheer en onderhoud, bomen, ecologie, duurzaamheid en milieu en communicatie en participatie. Het groenbeheerplan is een vertaling van het beleidsplan en geeft de beheerwerkzaamheden en de benodigde financiën aan voor een periode van 5 jaar. Bijvoorbeeld het beeldgerichtwerken staat hier in beschreven. In het Integraal Projectenboek staan voor een periode van 5 jaar alle projecten in de buitenruimte en daarbij behorende kosten omschreven. De werkzaamheden zijn integraal omdat er werkzaamheden worden uitgevoerd van verschillende beheerdisciplines.


43

Het bomenbeleidsplan is een langetermijnvisie op bomen in Capelle en zorgt voor afstemming tussen verschillende onderwerpen die op bomen betrekking hebben, zoals: kap, herplant, ontwerp, beheer en communicatie. In het bomenbeleidsplan wordt de Capelse bomenstructuur aangewezen en zijn regels opgenomen voor het kappen van bomen. Het Handboek Inrichting Openbare Ruimte heeft als doel om de samenhang en beeldkwaliteit van de openbare ruimte te versterken. Het handboek geeft een visie op de inrichting van de openbare ruimte en stelt kaders en richtlijnen voor beeldkwaliteit, veiligheid en functionaliteit. Groen en water zijn hierin belangrijke elementen. Het Flora- en faunabeleid geeft richting aan de ontwikkeling van soorten rijkdom/biodiversiteit in Capelle aan den IJssel en biedt houvast (protocol) bij ruimtelijke ontwikkelingen en groenbeheer.

Kaderstellende beleidsnota’s De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma: 1. Groenvisie 2011 2. Bomenbeleidsplan 2013 3. Handboek Inrichting Openbare Ruimte 4. Flora- en faunabeleid

Buitenruimte Groen

Programma


Prestaties

Buitenruimte is schoon, heel en veilig.

Handhaven van de afgesproken kwaliteit van de openbare ruimte met als uitgangspunt ’sober en doelmatig’.

Overzicht kwaliteitsambitie 2011-2015 per structuurelement Wonen

Bedrijven

Fascinato

overig

bedr./ind

kantoor

2011

hoog

basis

basis

basis

2012

hoog

basis

basis

2013

basis

basis

2014

basis

2015

basis

Bovenw.

Bijz. voorzieningen

Hoofdwegen

centr

overig

hoofdw.

wijkw.

sober

basis

basis

basis

basis

basis

sober

basis

basis

basis

basis

sober

sober

sober

sober

sober

sober

sober

basis

sober

sober

sober

sober

sober

sober

sober

basis

sober

sober

sober

sober

sober

sober

sober


Bron:

Meting 2011

Meting 2012

Meting 2013

Streefwaarde 2015

Aantal onderhoudscontracten met burgers

Registratie Stadsbeheer

68 (jan) 78 (aug)

73

100

110

Aantal adoptierotondes


3

3

12

6

Aantal VVE’s en bedrijfsterreinen waar een onderhoudsovereenkomst mee is gesloten


8

10

12

12

Aantal door gemeente aangelegde geveltuinen*


-

-

22

50

Aantal Stadslandbouw-projecten*


-

-

1

1

* Tot en met 2012 niet gemeten.

44



Rekening 2013

Begroting 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Raming 2018

Lasten

N

4.423

N

5.312

N

5.054

N

4.671

N

4.678

N

4.682

Baten

V

259

V

446

V

258

V

258

V

258

V

258


N

4.164

N

4.866

N

4.796

N

4.413

N

4.420

N

4.424

V

70

Mutaties reserves:

Res. groen

N

315

V

189

V

311

V

83

V

91

V

95

Resultaat

N

4.479

N

4.677

N

4.485

N

4.330

N

4.329

N

4.329

V

192


Lasten

Baten


Mutatie Reserves

Resultaat

Lasten

Hogere beheer-/onderhoudslasten groen

N

496

N

496

V

Taakstelling bedr.v. 2e tranche op groen (VJN 2012 2.1.5)

V

25

V

25

Uitstel aanleg Groen Ervenbuurt-Zuid 2013 agv onduidelijkheden in het bestek (VJN2013 2.5.2)

V

333

V

333

N

Eenmalig budget in 2014 voor Stadspark Schollebos (VJN2014 2.5.2; zie baten)

V

360

V

360

Lagere investeringen IBOR (VJN2014 2.4.4). Betreftverlaging kosten, vanwege uitstel proj. Slotlaan. Door RET wzh. aan metrostation Slotlaan. Project wordt opgenomen in beheerplannen 2016 - 2020

V

41

V

41

N

Overig

N

5

N

5

V

258

V

258

V

Baten

Eenmalige bijdrage in 2014 aan Stadspark Schollebos (VJN2014 2.5.2; zie lasten)

N

188

N

N

0

N

188

Totaal

V

258

N

188

N

0

496

333

41

122

N

0

V

25

N

0

V

360

N

0

N

5

V

380

188

N

188

N

188

N

0

N

188

V

70

V

122

V

192



Onttrekkingen

Omschrijving

2015

2016

Reserve Groen

311

Totaal

311

45

Toevoegingen

2017

2018

2015

2016

2017

2018

83

91

95

83

91

95

0

0

0

0

Bezuinigingen In de 1e begrotingswijziging 2014 zijn geen bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd.



04.01 Beheer en onderhoud groen 4,6 04.02 Verkopen openbaar groen 0,1

0,1

4,6


Baten € 0,3 mln. 04.01 Beheer en onderhoud groen 0,2 04.02 Verkopen openbaar groen 0,1

0,2

0,1

46


Programma

5. Economische Zaken


47

Missie Wij zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat en een goede voorzieningenstructuur. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het aantrekken en behouden van bedrijvigheid. Zowel inwoners als bedrijven kunnen door een goede voorzieningenstructuur in hun eigen gemeente inkopen en/of zaken doen.


Bron:

Meting 2011

Meting 2012

Aantal bedrijven

Bedrijvenregister Zuid-Holland

2.834

2.721

2.716

2.750

Aantal arbeidsplaatsen

Bedrijvenregister Zuid-Holland

36.413

34.999

35.166

35.200

Percentage leegstand Rivium

Intern

21,7

19,4

26,8%

< 25%

MKB-vriendelijkste gemeente van Zuid-Holland

Ministerie van Economische Zaken

3e van Zuid-Holland en 27e van Nederland

Top 5 van Zuid-Holland, top 25 van Nederland

21e (van Zuid-Holland)

Meting 2013

Geen meting

Streefwaarde 2015

Ontwikkelingen Algemeen Eind 2014 is de voortgang van de acties, benoemd in het Actieplan Economische Zaken 2013–2018 in beeld gebracht en besproken in het Economisch Overleg Capelle. Een goed ondernemersklimaat is van groot belang voor de gemeente en haar inwoners. Bedrijven zorgen immers voor banen, dragen bij aan onze welvaart en bieden ons tal van voorzieningen. Het ondernemersklimaat in Capelle aan den IJssel is goed en dat willen wij tenminste zo houden. Met het Actieplan willen wij de ondernemers zo goed mogelijk faciliteren en er voor zorgen dat zij kunnen ondernemen. Dit doen wij in overleg met de ondernemersverenigingen, zoals deze vertegenwoordigd zijn in het Economisch Overleg Capelle (EOC) en diverse vakdisciplines binnen onze organisatie.

Bedrijventerrein Hoofdweg De revitalisering van de Hoofdweg (vakken B tot en met D) is eind 2014 afgerond. Ook de toegekende aanvragen uit het Gevel- en voorterreinfonds voor het opknappen door bedrijven van hun terrein of gevel, wordt begin 2015 afgerond. Daarnaast vindt de financiele afwikkeling van de subsidies van de provincie Zuid-Holland en de Stadsregio in 2015 plaats. Begin 2014 is op basis van de in 2013 opgestelde businesscase voor vak A (planologische toekomstvisie) een projectteam geformeerd, dat uitvoering geeft aan de maatregelen op korte en middellange termijn. De herstructurering gebeurt in nauw overleg met de betrokken ondernemers en de BIZ Hoofdweg CapelleXL.

Kantorenpark Rivium Rivium is vanaf midden jaren 90 van de vorige eeuw ontwikkeld, als een ‘top-of-the-bill-snelweglocatie, een hoogwaardig bedrijvenpark, langs de Van Brienenoordbrug/A16. Op Rivium is een aantal hoofdkantoren van nationaal en internationaal bekende bedrijven gevestigd. Hoewel het terrein er nog steeds zeer verzorgd uitziet, laat de bezettingsgraad al jaren te wensen over. Leegstand van kantoren/bedrijven is in de eerste plaats een zaak die de eigenaren aangaat. Onze rol tot nu toe is het participeren en faciliteren van het Parkmanagement Rivium, de formele vertegenwoordiger van de eigenaren. Met ingang van september 2014 is een fulltime Riviummarinier aangesteld. Het Rivium kampt met aanzienlijke leegstand (37 procent in januari 2014) en daarom hebben wij in het coalitieakkoord 2014-2018 hoge prioriteit gegeven aan het terugdringen hiervan. De inzet is om bestaande ondernemingen te binden aan de stad en zo veel mogelijk nieuwe ondernemingen te bewegen om zich in Capelle te vestigen. Rivium Business Park Rotterdam Area is met 200 bedrijven een belangrijke kantoren- en bedrijvenlocatie in Capelle, en met 7.200 werkenden cruciaal voor de lokale werkgelegenheid. Helaas heeft dit park te maken met een nog steeds oplopende aanzienlijke leegstand.

48


Relatiebeheer Ook in deze collegeperiode maakt het economisch beleid van de gemeente deel uit van onze speerpunten. In 2015 continueren we de uitreiking van ondernemersprijzen, “Capelse Ondernemer van het Jaar’’. In het Isalatheater hebben we in 2014 voor de vierde keer de Capelse Ondernemersprijs uitgereikt. De winnaars zijn gedurende een jaar ambassadeur van het Capelse bedrijfsleven.. Daarnaast is in oktober 2014 samen met de ondernemersverenigingen ENC (Economisch Netwerk Capelle, ontstaan uit een fusie tussen het Ondernemers Netwerk Capelle en de Economische Kring Capelle) en OndernemerZZcaPelle het netwerkevenement de Capelse Rode Loper georganiseerd, met als thema: Verbinden, kennismaken en samenwerken. Het is de bedoeling ook dit evenement jaarlijks te organiseren.

Detailhandel In 2014 is de Verordening Winkeltijden Capelle aan den IJssel 2014 vastgesteld. Deze wordt in 2015 geëvalueerd. Daarnaast is eind 2014 de Structuurvisie Detailhandel vastgesteld. Deze zal de komende jaren dienen als toetsingskader voor nieuwe initiatieven op detailhandelsgebied.

Kaderstellende beleidsnota’s De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma: 1. Marktverordening Capelle aan den IJssel 2011 2. Actieplan Economische Zaken 2013 – 2018 3. Verordening Winkeltijden Capelle aan den IJssel 2014 4. Structuurvisie Detailhandel (is eind 2014 door de raad vastgesteld)

Programma

Economische Zaken


Prestaties (doen)

Minder leegstand van kantoor- en bedrijfsgebouwen

Samenwerken met buurgemeenten, de Stadsregio, provincie en marktpartijen om de bezettingsgraad van kantoren te verhogen. Voor Rivium: Uitvoeren Plan van aanpak verhogen bezettingsgraad Rivium Business Park door de Riviummarinier

Revitaliseren van kantoor- en bedrijfslocaties.

Revitaliseren van de Hoofdweg

Een nog betere relatie met ondernemers

Organiseren van een jaarlijks terugkerend evenement De Capelse Rode Loper in samenwerking met de Capelse ondernemersverenigingen

Wat mag het kosten? De geraamde lasten en baten zijn (x € 1.000):


Omschrijving

Rekening 2013

Begroting 2014

Raming 2015

Lasten

N

926

N

7.536

N

842

N

885

N

885

N

885

Baten

V

549

V

5.973

V

573

V

573

V

573

V

573


N

377

N

1.563

N

269

N

312

N

312

N

312

V

1.294

Mutaties reserves:

Egalisatiereserve Centrummarkt

N

1

N

7

Reserve eenmalig

N

326

V

580

Resultaat

N


49

704

N

990

N

Raming 2016

7

Raming 2017

Raming 2018

N

7

N

7

N

N

276

N

V

714

319

N

319

N

7

319


Lasten

Baten


Mutatie Reserves

Resultaat

Lasten

Eenmalig budget in 2014 voor opstellen Detailhandelstructuurvisie (1e wijz.2014 1.8.1)

V

30

V

30

V

30

Eenmalig budget in 2014 voor Uitvoering middel.termijn maatregelen businesscase vak A hoofdweggebied (NJN2013 2.6.1; zie lasten)

V

5.600

V

5.600

V

5.600

Eenmalig budget in 2014 t.b.v. verhogen bezettingsgraad Rivium (NJN2013 2.6.4)

V

50

V

50

V

50

Diverse eenmalig budgetten in 2014 voor projecten Hoofdweggebied (VJN2013 2.6.1) via reserve eenmalig (zie ook baten)

V

1.059

V

1.059

V

53

Uitbreiding formatie Riviummarinier (VJN2014 2.6.1)

N

80

N

80

N

80

Overig

V

60

V

60

N

24

V

36

V

6.719

V

6.719

N

1.030

V

5.689

Baten

Eenmalige bijdrage in 2014 voor Uitvoering middel.termijn maatregelen businesscase vak A hoofdweggebied (NJN2013 2.6.1; zie baten)

N

4.950

N

Eenmalige bijdrage in 2014 voor projecten Hoofdweggebied (VJN2013 2.6.1) via reserve eenmalig (zie lasten)

N

450

Lagere baten brandstofverkooppunten (NJN2013 2.6.3)

N

N

0

Totaal

V

6.719

N

0

N

1.006

4.950

N

4.950

N

450

V

N

0

25

N

25

N

25

N

5.425

N

5.425

V

450

N

4.975

N

5.425

V

1.294

N

580

V

714

450

50




Onttrekkingen

Omschrijving

2015

2016

2017

Toevoegingen

2018

2015

2017

2018

Egalisatiereserve Centrummarkt Totaal

0

0

0

0

2016 7

7

7

7

7

7

7

7



Lasten € 0,8 mln. 0,1 05.01 Weekmarkten 0,1

0,0

05.02 Lokale economie 0,7 05.30 Brandstofverkooppunten 0,0 Indirecte laten 0,0

0,7

Baten € 0,6 mln. 0,1 05.01 Weekmarkten 0,1 05.02 Lokale economie 0,3

0,2

05.30 Brandstofverkooppunten 0,2 0,3

Lasten € 1,1 mln. 05.01 Weekmarkten 0,1 05.02 Lokale economie 0,7 05.30 Brandstofverkooppunten 0,0 Indirecte laten 0,0

Lasten € 1,1 mln. 05.01 Weekmarkten 0,1 PROGRAMMABEGROTING 2015

51

05.02 Lokale economie 0,3 05.30 Brandstofverkooppunten 0,2

0,0

P L

P L

Programma

6. Werk en inkomen

52


Missie Bevorderen van zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid van Capellenaren die (tijdelijk) geen werk of inkomen hebben door hen te stimuleren en te ondersteunen bij het zoeken van werk of op werk gerichte scholing. Tevens wordt financiële ondersteuning geboden aan inwoners die er (tijdelijk) niet in slagen een inkomen op minimumniveau te verwerven of in bijzondere kosten te voorzien. Ook worden Capellenaren ondersteund die niet meer in staat zijn hun schuldenprobleem zelfstandig op te lossen.

Programmaonderdelen Dit programma bestaat uit de programmaonderdelen: Werk Inkomen


Bron:

Meting 2009

Meting 2011

Meting 2013

Streef-waarde 2015

Rapportcijfer tevredenheid van klanten van de afdeling Sociale Zaken

Klanttevredenheids-onderzoek door afd.

7,5

7,3

6,8

7,0*****

De bekendheid van klanten met schuldhulpverlening

Bewonersenquête

n.b.

54%

56%

n.b

De tevredenheid van klanten over het aanvragen en verkrijgen van een bijstandsuitkering (% tevreden – zeer tevreden)

Bewonersenquête

73%

89%

79%

80%

De bekendheid van klanten met de inkomensbrigade

Bewonersenquête

n.b.

8%

8%

***

Uitgaven boven rijksbijdrage (2014: 0)

Begroting

Tekort € 1,5 mln.

tekort € 3,3 mln*

Overschot € 3,0 mln**

Overschot € 0,6 ****

Aantal lopende schuldhulpverleningen in relatie tot het aantal Capellenaren

Interne rapportage

0,9%

n.b.

* Bij het Rijk is een aanvraag ingediend voor een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) over 2011. Indien deze volledig wordt gehonoreerd, betekent dit dat het tekort van € 3,3 mln. met € 1,2 mln. wordt gecompenseerd. Het Ministerie heeft onze aanvraag afgewezen. Ook heeft ons ingediende bezwaar niet geleid tot een ander besluit van het Ministerie. Er is bij de rechtbank beroep aangetekend. Dit beroep is afgewezen. Inmiddels zijn wij in hoger beroep gegaan en zijn in afwachting van de uitspraak. ** De netto uitgaven (exclusief uitvoeringskosten) in 2013 bedroegen € 27,7 mln. ten opzichte van het budget van € 30,7 mln. *** Het invullen van formulieren e.d. geschiedt nu in de adminicafe’s met hulp van vrijwilligers. **** Het geraamde overschot is gebaseerd op het nader voorlopige budget zoals dat door het rijk in juni bekend werd gemaakt.. De definitieve Rijksbijdrage voor 2014 wordt pas in oktober 2014 bekend. ***** Vanwege gewijzigde regelgeving is de streefwaarde ‘tevredenheid’ ambitieus te noemen. Desalniettemin hanteren we een streefwaarde van 7,0.


53

Ontwikkelingen GR IJsselgemeenten In het convenant tussen de gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeente Krimpen aan den IJssel is afgesproken dat beide gemeenten zullen gaan samenwerken op het gebied van de volledige gemeentelijke bedrijfsvoering. Doelstelling van de samenwerking is het bereiken van gezamenlijke synergievoordelen in kwaliteit, continuïteit, flexibiliteit en efficiency. Aan de samenwerking wordt vormgegeven op een manier die leidt tot maximale effectiviteit en efficiency. Vanuit deze invalshoek is gekozen de samenwerking eerst te richten op de bedrijfsvoering binnen de werkterreinen Sociale Zaken (en ICT & Automatisering). Met ingang van 1 januari 2015 is de Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten een feit. Vanaf dat moment worden de uitvoeringstaken van de Participatiewet belegd bij het onderdeel Sociale Zaken van de Gemeenschappelijke Regeling. De GR IJsselgemeenten stelt haar eigen werkbegroting op. Deze werkbegroting zal zijn basis hebben in de beide gemeentebegrotingen. De kaders en de doelstellingen uit de gemeentebegrotingen zijn leidend.

Participatiewet De Participatiewet treedt definitief in werking met ingang van 1 januari 2015. Aanvullend op de wet werden afspraken gemaakt tussen de sociale partners en de regering die meebepalend zijn voor de kaders die de wet stelt. In 2014 volgt nog nadere regelgeving in diverse AMvB’s. De gemeente wordt met de Participatiewet verantwoordelijk voor een grotere doelgroep, waaronder mensen met een functiebeperking en een beperkt arbeidsvermogen. Tot nu toe vielen deze groepen onder de werking van de Wajong of van de Wet sociale werkvoorziening. Anders dan in de eerste opzet was voorzien zal een deel van de zorg voor de Wajong-populatie bij UWV bijven. Voor iedereen uit de bredere doelgroep gaan dezelfde rechten en plichten gelden. De Participatiewet wil bovendien stimuleren dat meer mensen (meer) participeren, bij voorkeur met regulier betaald werk of anders door het verrichten van maatschappelijke nuttige werkzaamheden. De wet gaat ervan uit dat iedereen naar vermogen een bijdrage levert aan de samenleving. De verantwoordelijkheid hiervoor komt niet eenzijdig bij werknemers en uitkeringsgerechtigheden te liggen. Ook werkgevers krijgen hierin een taak. In het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat werkgevers van 2014 tot en met 2026 125.000 ‘Garantiebanen’ creëren voor mensen met een functiebeperking. De overheid heeft toegezegd dat van die 125.000 banen er 25.000 bij overheidsorganen zullen komen. Als deze banen niet vrijwillig worden gecreëerd zal, met behulp van de Quotumwet, de werkgever een quotum worden opgelegd. De werkgever die ook daaraan niet voldoet zal worden beboet. De ingrijpende gevolgen voor de WSW worden behandeld in het hoofdstuk “Participatiewet en WSW” De WSW wordt afgesloten voor nieuwe instroom en de subsidiering van het zittend bestand geleidelijk verlaagd tot aan de hoogte van het wettelijk minimumloon. De oude wet Werk en bijstand maakt, in gewijzigde vorm deel uit van de participatiewet. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de ‘kostendelersnorm’ wordt ingevoerd, Het gevolg is dat naarmate meer personen met een uitkering hoofdverblijf hebben in dezelfde woning de bijstandsuitkering lager wordt. Het inkomen van werkende inwonenden wordt niet verrekend met de uitkering van de andere inwonenden om er voor te zorgen dat werken “lonend” blijft. Het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen heeft verregaande financiële gevolgen voor de doelgroep alleenstaande ouders. Achterliggende gedachte is dat een inkomensterugval meer alleenstaande ouders zal aanmoedigen om betaalde arbeid te zoeken. De bepalingen rondom het opleggen van maatregelen bij het niet nakomen van verplichtingen worden aangescherpt. Doel hiervan is vooral om te komen tot meer eenheid van beleid op het gebied van arbeidsverplichtingen en (strengere) sancties. Daarnaast moet de wet de bijstand meer activerend en tegelijkertijd helderder uitvoerbaar voor gemeenten maken, terwijl er ruimte moet blijven voor individueel maatwerk. Gemeenten krijgen wel de ruimte om binnen het nieuwe wettelijke kader zelf beleid te formuleren voor hoogte en duur van de op te leggen sancties. Tegelijkertijd met de invoering van de participatiewet komt er een nieuwe verdeelsystematiek voor het inkomensdeel. Het ministerie van SZW heeft in principe gekozen voor een model van het Sociaal Cultureel Planbureau. De gevolgen van dat model zijn ingrijpend. Er komt een overgangsregime van 3 jaar, waarbij in de eerste 2 jaren (2015 en 2016) het macrobudget voor 50% op basis van historische uitgaven wordt verdeeld en voor 50% op basis van het objectief verdeelmodel van SCP en in het 3e jaar (2017) voor 25% op basis van historische uitgaven en voor 75% op basis van het objectief verdeelmodel. De financiële gevolgen voor onze gemeente zullen niet eerder dan september/oktober bekend zijn.

54


Bij de Najaarsnota 2014 presenteren wij een nieuwe raming waarin dan zal worden verwerkt: • de participatiekorting; • het effect van de vaststelling van het budget in de rijksbegroting 2014; • de volume-aanpassingen als gevolg van het toenemende klantenaantal; • de nieuwe herverdelingssystematiek. Dit alles afgezet tegen onze laatste prognoses van de ontwikkeling van de klantenaantallen incl. de nieuwe doelgroepen van arbeidsgehandicapten.

Particitatiewet en Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) De participatiewet is zeer ingrijpend voor de sociale werkvoorziening. De WSW in de huidige vorm eindigt per 1 januari 2015, nieuwe instroom is dan niet meer mogelijk. • Iedereen met een Wsw-dienstverband behoudt zijn rechten. Wel zal het subsidiebedrag per persoon voor hen in 6 jaar tijd afnemen naar de hoogte van het wettelijk minimumloon (WML). Het verschil tussen loonkosten en subsidie dient te worden gecompenseerd binnen de bedrijfsvoering of komt voor rekening van de bij het WSW-bedrijf aangesloten gemeenten . • G emeenten krijgen met de Participatiewet de mogelijkheid om een nieuw instrument ´beschut werk´ te creëren. Het budget voor die nieuwe regeling wordt geleidelijk opgebouwd, zodanig dat uiteindelijk geld beschikbaar zal zijn voor 30.000 beschutte werkplekken. Door natuurlijke uitstroom zal het huidige aantal Wsw-ers (90.000) geleidelijk afnemen. Verder is in het in april 2013 gesloten Sociaal Akkoord opgenomen dat er 35 regionale Werkbedrijven gevormd worden. Deze werkbedrijven moeten ervoor zorgen dat mensen met een beperking aan werk worden geholpen bij het bedrijfsleven en de overheid. Tot 2026 zal het bedrijfsleven 100.000 nieuwe banen voor mensen met een arbeidshandicap scheppen. De overheid heeft 25.000 banen toegezegd. • Van kandidaten voor een “garantiebaan” wordt de loonwaarde bepaald. Gemeenten verstrekken aan de werkgevers een loonkostensubsidie die het verschil tussen de loonwaarde en normale arbeidsproductiviteit compenseert. Loonwaarde en subsidie worden jaarlijks opnieuw vastgesteld in de verwachting dat toenemende ervaring uiteindelijk zal leiden tot een aanzienlijke reductie of zelfs het wegvallen van loonkostensubsidie. Voor 2014 en 2015 zijn het zittende bestand Wajong met arbeidsvermogen en de mensen op de wachtlijst Wsw aangewezen als prioritaire doelgroep voor de garantiebanen. • V oor het geval de taakstelling niet wordt gehaald heeft de regering de zogenoemde Quotumwet achter de hand. Bedrijven die niet aan hun verplichtingen voldoen kunnen op grond van die wet beboet worden. Promen heeft in 2013 een reorganisatie doorgevoerd. Daarnaast is gestart met het verder omvormen van de organisatie naar een bedrijf dat minder gericht is op productieactiviteiten intern, maar meer op het ontwikkelen van mensen. Hiermee bereidde Promen zich voor op de komst van de Participatiewet. Zowel het afsluiten van de Wsw voor nieuwe instroom, als de daling van het subsidiebedrag voor het zittende bestand aan Wsw-ers heeft grote gevolgen voor Promen. Door de natuurlijke uitstroom zal de omvang van het aantal Wsw-werknemers ieder jaar dalen. In de Participatiewet is opgenomen dat de huidige Wsw-ers hun rechten en plichten behouden, waaronder de bepalingen van de CAO Wsw. Door de daling van de Rijkssubsidie en het wel moeten doorbetalen van de huidige salarissen zal er – een steeds groter – ‘gat’ ontstaan tussen deze inkomsten en uitgaven. Door Promen is aangegeven dat de daling van de subsidie niet (volledig) te compenseren is met verdere toename van omzetstijging. Het gevolg zou zijn dat de deelnemende gemeenten een steeds hogere bijdrage zouden moeten leveren. Omdat Promen beschikt over expertise en infrastructuur op het gebied van werken met en voor mensen met een beperking, wordt bekeken of er andere toekomstscenario’s zijn, waarbij Promen op basis van aanvullende dienstverlening aan gemeenten toch voldoende inkomsten kan creëren zodat voortbestaan in een aangepaste vorm mogelijk is. Door een extern bedrijf wordt een aantal scenario’s op financiële consequenties doorgerekend. De concept-begroting die recent aan de raden van de deelnemende gemeenten is aangeboden, is gebaseerd op het scenario dat de huidige werkzaamheden in ongewijzigde vorm worden voortgezet. Door de afname van de Rijkssubsidie en afname van de omvang van het aantal Wsw-medewerkers (waarbij op termijn door veroudering ook de arbeidsproductiviteit afneemt) zullen (grote) tekorten ontstaan. In haar vergadering van 10 juli 2014 heeft het Algemeen Bestuur van Promen haar commitment uitgesproken voor uit-


55

voeringsvariant 3, toekomstperspectief met focus op werk. Deze variant houdt in dat alle gemeenten (re-integratie) dienstverlening bij Promen inkopen, waardoor een verwacht tekort dat ontstaat door afname van het aantal Wsw-ers en de vermindering van de subsidie voor hen, beperkt kan worden.

Schuldhulpverlening Sinds oktober 2012 wordt binnen schuldhulpverlening gewerkt met een groepsgewijze aanpak. Dit houdt in dat men direct aangemeld wordt voor een workshop Schuldhulpverlening. De evaluatie van het ‘Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012-2015’ heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot enkele verbeteringen in de groepsaanpak. Door de inzet van een screeningstool (Mesis) werd duidelijk dat slechts 27% van de mensen die zich melden (direct) in aanmerking komen voor de schuldregeling. Voor de andere 73% worden andere instrumenten ontwikkeld die hen voorbereiden op het zware schuldhulptraject. In 2014 werden pilots gestart met nieuwe producten, als stabilisatie, budgetmaatje en butgetteringscursussen. Op dit moment wordt ook gewerkt aan een pilot “uitbesteden”waarbij 50 klanten worden aangemeld bij een externe partij voor de schuldregeling. In 2015 zullen voornoemde pilots geëvalueerd worden en zal een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening opgesteld worden waarin de resultaten van de pilots bepalend zullen zijn.

Kaderstellende verordeningen De volgende verordeningen bevatten actiepunten voor dit programma: 1. Afstemmingsverordening Participatiewet 2. Re-integratieverordening Participatiewet 3. Verordening Individuele inkomenstoeslag Participatiewet 4. Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet 5. Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 6. Beleidsplan Hoogwaardig Handhaven 7. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Capelle aan den IJssel 2013 8. Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Zaken

Werk & inkomen

Programma


Prestaties (doen)

Uitgaven bijstand (I-deel) blijven binnen het rijksbudget.

Bij implementatie en uitvoering participatiewet en de WWB zorgen voor budgetairre neutraliteit.

Bevorderen maatschappelijke participatie (W-deel)

Uitvoering Participatiewet (GR voert beleidsplan uit binnen budgettaire kaders)

Terugdringen van de schuldenen armoedeproblematiek

Het meldpunt woningontruimingen bemiddelt om huisuitzettingen van gezinnen met jeugd zo veel mogelijk te voorkomen

Prestatie-indicatoren programmaonderdeel Werk Als target wil het college gerealiseerd hebben: 1. 300 bijstandsgerechtigde Capellenaren stromen uit naar werk* door bemiddeling van het Werkplein; 2. 150 bijstandsgerechtigde Capellenaren die nog niet kunnen uitstromen naar werk, ontwikkelen zich een stap omhoog op de participatieladder. Ad 1. 300 bijstandsgerechtigde Capellenaren stromen uit naar werk* door bemiddeling van het Werkplein; Target en mijlpalen zijn een onderdeel van het Beleidsactieplan 2012 – 2014. Omschrijving

Bron:

Aantal bijstandsgerechtigden stromen uit naar werk (12 uur of meer per week)*

Managementrapportages

Meting 2011

Meting 2012 195

Meting 2013 570

304**

Streefwaarde 2015 300

* dit is inclusief uitstroom tot 12 uur, 24 uur en 36 uur (vanaf 2012), waarbij werken op oproepbasis wordt geregistreerd als “tot 12 uur”. ** met ingang van 2013 wordt deeltijduitstroom omgerekend naar fulltime uitstroom (bijv. 3 x uitstroom tot 12 uur telt als 1 volledige uitstroom).

56


Er is sprake van uitstroom naar werk wanneer de bijstandsgerechtigde die een uitkering ontvangt op grond van de WWB arbeid in loondienst verricht of werkt als zelfstandige en daardoor niet langer is aangewezen op een uitkering. Het participatiebudget is met ingang van 2012 fors gedaald. Daardoor kunnen we veel minder gebruik maken van subsidie op arbeid en ingekochte trajecten. Dat beperkt onze mogelijkheden om uitstroom te realiseren. Daarnaast zullen jongeren tot 27 zoveel mogelijk worden begeleid naar opleiding/scholing waardoor zij uitstromen door het ontvangen van WSF. Zij behalen hiermee een startkwalificatie of verruimen door een opleiding hun kansen op de arbeidsmarkt. Wanneer scholing niet mogelijk is dan worden jongeren tot 27 jaar begeleid naar werk. Ad 2. 150 bijstandsgerechtigden die nog niet kunnen uitstromen naar werk, ontwikkelen zich een stap omhoog op de participatieladder De Participatieladder geeft inzicht in de verschillende klantgroepen, de potentie en de bewegingen op de treden. Per 1 januari 2012 is het totale bestand gescoord op de participatieladder1. De indeling is de nulmeting. Voor 2015 zullen naar verwachting 150 klanten doorstromen op de participatieladder. Omschrijving

Bron:

Meting 2011

Aantal bijstandsgerechtigden die zich een stap omhoog ontwikkelen op de participatieladder


Meting 2012

n.b.*

Meting 2013

150

Streefwaarde 2015

127

150

*Meting pas vanaf 2012

Prestatie-indicatoren programmaonderdeel inkomen Omschrijving

Bron:

Meting 2011

Meting 2012

Meting 2013

Streefwaarde 2015

% Afwijzing aantal aanvragen uitkering door aanscherping poortwachterfunctie


53%

60% Streefwaarde 30%

58%

40%

Opsporing uitkeringsfraude (terugvordering en besparing op de uitkeringlasten)

Verslag Hoogwaardig Handhaven

€ 1,8 mln

€ 4,2mln Streefwaarde € 1,0 mln

€ 3,7 mln

€ 4,5 mln.

Termijn opstellen plan van aanpak schuldenproblematiek

Interne rapportage

n.b.

n.v.t. Streefwaarde 4 weken

4 weken

4 weken


Rekening 2013

Begroting 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Raming 2018

Lasten

N 53.022

N 57.378

N 49.794

N 52.199

N 54.631

N 56.677

Baten

V

46.106

V

49.700

V

45.608

V

48.795

V

49.934

V

51.889


N

6.916

N

7.678

N

4.186

N

3.404

N

4.697

N

4.788

V

3.492

N

4.697

N

4.788

Verschil 2014-2015 Mutaties reserves: Eg.Res.Wet Werk.naar Vermogen

N

1.785

Res. frictiekosten ombuigingen

V

200

Reserve Eenmalig

V

9

V

8

V

8

V

8

Resultaat

N

8.492

N

7.670

N

4.178

N

3.396

V

3.492


1 De Participatieladder is een meetinstrument waarmee je van iedere burger kunt vaststellen wat diens mate van participatie in de samenleving is. De ladder is onderverdeeld in zes treden, van sociaal geïsoleerd tot werkend zonder ondersteuning. De ladder is geïnspireerd vanuit de opdracht: bevorder de participatie ofwel zorg dat iedereen meedoet naar vermogen. PROGRAMMABEGROTING 2015

57

De invoering van de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten is technisch verwerkt. Dit houdt in dat de bedrijfsvoering- en de uitvoeringslasten ICT van programma 0 én de bedrijfsvoeringlasten Sociale Zaken van programma 6 in totaal naar programma 15 zijn overgeheveld. De GR IJsselgemeenten kan daardoor in programma 15 integraal gevolgd worden.


Lasten

Baten


Mutatie Reserves

Resultaat

Lasten

Lagere doorbelasting overhead Sociale Zaken

V

233

V

233

V

233

Hoger budget in 2014 als gevolg van Meeneemregeling participatiebudget 2013-2014 en actieplan jeugdwerkloosheid (zie baten)

V

1.236

V

1.236

V

1.236

Eenmalig budget in 2014 voor cofinanciering ESF-projecten Impulsen in toeleiding naar werk en scholing (NJN2013 2.13.19)

V

400

V

400

V

400

Eenmalig budget in 2014 Uitvoeringsbudget Wet Inburgering (decembercirculaire 2013)

V

119

V

119

V

119

Hoger budget in 2014 door ESF Project Van klacht naar kracht en Ken je competenties (VJN2014 5.7.1/2)

V

581

V

581

V

581

Lagere gemeentelijke bijdrage aan Promen o.b.v. de herziene conceptbegroting 2013 (VJN2012 2.7.1)

V

21

V

21

V

21

Versobering Bijzondere Bijstand vanaf 2015 (VJN2011 2.16.7)

V

100

V

100

V

100

Eenmalige verlaging budget Bijzondere Bijstand in 2014 (NJN2013 2.7.6)

N

160

N

160

N

160

Lager uitvoeringsbudget Schuldhuldhulpverlening (1e wijz.2014 1.9.1)

V

200

V

200

V

200

Structurele middelen Schuldhulpverlening (VJN2014 2.7.2)

N

200

N

200

N

200

Verlaging doorbelasting overhead Sociale Zaken vanwege oprichting GR Ijsselgemeenten (programma 15)

V

5.095

V

5.095

V

5.095

Overig

N

42

N

42

N

42

V

7.583

V

7.583

V

7.583

Baten

Lagere rijksbijdrage inkomensdeel WWB (NJN2013 2.7.3)

N

2.334

N

Hogere baat in 2014 als gevolg van meeneemregeling participatiebudget 2013-2014 en actieplan jeugdwerkloosheid (zie lasten)

N

1.236

Hogere baat in 2014 ESF Project Van klacht naar kracht en Ken je competenties (VJN2014 5.7.1/2; zie lasten)

N

Eenmalig hogere baat Bijzondere Bijstand in 2014 (NJN2013 2.7.6)

N

Totaal

V

N

0

N

0

2.334

N

2.334

N

1.236

N

1.236

581

N

581

N

581

V

60

V

60

V

60

0

N

4.091

N

4.091

N

0

N

4.091

7.583

N

4.091

V

3.492

N

0

V

3.492

58



Structurele mutaties reserves Omschrijving

Onttrekkingen 2015

2016

Toevoegingen 2017

2018

2015

2016

2017

2018

Reserve Noodfonds

23

23

14

14

23

23

14

14

Totaal

23

23

14

14

23

23

14

14

In de Najaarsnota 2012 is besloten om eenmalig een bedrag van 223 beschikbaar te houden via een stelpost Armoedefonds. In de Voorjaarsnota 2013 is op basis van een bestedingsplan voor de jaren 2015 en 2016 een extra budget aan het Noodfonds toegevoegd.


Producten Tot dit programma behoren de volgende producten:

Lasten € 49,8 mln. 0,2 3,3

06.01 Uitkeringsverstrekking 32,2 06.02 Reïntegratie en activering 3,8

1,5 32,2

06.03 Arbeidsmarktbeleid 0,0

8,5

06.04 Bijdrage WSW 8,5 3,8

06.05 Bijzondere bijstand 1,5 06.06 Kinderopvang 0,0 06.07 Inkomensvoorziening 0,2 06.08 Schuldhulpverlening 0,1

0,0

06.09 Stichting Capelle Werkt 0,1 Indirecte lasten 3,3

Baten € 45,6 mln. 0,1 0,2 06.01 Uitkeringsverstrekking 06.02 Reïntegratie en activering 06.04 Bijdrage WSW


59

33,6 3,6

33,6

8,1

8,1

06.05 Bijzondere bijstand

0,2

06.07 Inkomensvoorziening

0,1

3,6

0,1 0,2 0,0

Programma

7. Volkshuisvesting

60


Missie Wij creëren een goede woongemeente voor de inwoners door balans te brengen in de bevolkingsopbouw en variatie in het woningbestand op wijken buurtniveau. Daarvoor bieden wij ruimte aan hogere woningmarktsegmenten en verminderen wij het aandeel sociale woningen.


Bron:

Meting 2009:

Meting 2011:

Meting 2013:

Streefwaarde 2015:

Woningbouw: % grondgebonden woningen ten opzichte van gestapelde bouw

Woningbouwprogramma

Opgeleverd 20% egh

Opgeleverd 100% egh

Geplande opleveringen: 15% egh

Geen

Woningvoorraad verhouding egh/mgh *

BZk/DGWBI/Systeem Woningvoorraad SYSWOV

47,3%

46,1

46,3

46,3

woningvoorraad

30.362

30.459

30.459

Omvang sociale voorraad (schatting)

11.602

11.550

11.000

Daling sociale woningbouw: % aantal sociale woningen ten opzichte van de gehele woningvoorraad. Streefwaarde: van 39% in 2011, tot 36% in 2015 en 33% in 2020.

Buurtmonitor. Data van Havensteder. Data wonen: Syswo Bron: BZk/DGWBI/Systeem Woningvoorraad SYSWOV Peildatum: 1 januari

40%

39,2%

37,9 (sloop Sperwerhof, 128 woningen in 2013 niet doorgegaan)

36%, voornamelijk als gevolg van hogere huren bij nieuwe verhuringen

Woonoverlast: % bewoners die vinden dat overlast van omwonenden vaak of soms voorkomt.

Buurtmonitor/ Bewonersenquête

30%

33%

32%

30%

*)

egh mgh

: eengezinswoning : meergezinswoningen (hoogbouw)

Ontwikkelingen De raad heeft op 10 juni 2013 de Woonvisie 2013-2020 vastgesteld tegelijk met de nieuwe Structuurvisie 2030. In de Woonvisie zijn onze ambities voor de gewenste woonmilieus verwoord in lijn met de Stadsvisie. Daarbij zetten we vooral in op verbeteren van de kwaliteit van onze woningvoorraad en minder op toevoegen van woningen. De kern van de woonvisie is: het creëren van een Parkstad met een gevarieerde woningvoorraad waar voor iedereen plaats is. Dit doel proberen we te bereiken door: • het herstellen van de woonmilieubalans, door schaarse woonmilieus (dorps, landelijk en exclusief) toe te voegen en het aandeel van woonmilieus (compact suburbaan) waaraan een overschot is te verminderen; • het aandeel van de sociale woningvoorraad te laten dalen van 39% tot 36% in 2015 en 30% in 2020; • middeninkomens en/of gezinnen met kinderen aan te trekken; • doorstroming te creëren op de woningmarkt door vooral de senioren in eengezinswoningen te verleiden tot verhuizing. Begin 2014 zijn in de Stadsregio per subregio woningmarktafspraken gemaakt voor de periode 2014-2019. Daarin zijn afspraken gemaakt over het doseren en faseren van woningbouwplannen en het borgen van een voldoende aanbod in de sociale voorraad tot aan de bereikbaarheidsgrens van woningen waarvoor nog huurtoeslag mogelijk is, dat is circa € 600 per 1 januari 2015. Doel hiervan is het werken aan een gezonde woningmarkt. Gemeenten en corporaties zullen de veranderingen op korte en lange termijn in vraag en aanbod van sociale huurwoningen analyseren op basis van de veranderingen in de samenstelling binnen het huurprijssegment en de samenstelling van de inkomensgroepen die op deze woningvoorraad aangewezen zijn. Per 1 januari 2015 zal de nieuwe Huisvestingswet in werking treden. De begin 2014 door de Stadsregio vastgestelde nieuwe Huisvestingsverordening paste niet bij de uitgangspunten van de nieuwe wet en is daarom niet in werking getreden per 1 juli 2014. Binnen de Stadsregio vond een herbezinning plaats over nut en noodzaak van een nieuwe huisvestingsverordening omdat alleen voor huurwoningen waarvoor schaarste is vastgesteld de overheid regels mag stellen. De uitkomst van dit proces zal pas begin 2015 duidelijkheid geven of er per 1 juli 2015 regels zijn voor woonruimteverdeling


61

op basis van een huisvestingsverordening. Zo niet, dan zullen de corporaties zelf als privaatrechtelijke organisaties zorgdragen voor regels die transparant moeten zijn voor de woningzoekenden op basis waarvan zij bereid zijn hun woningen te verhuren. In elk geval zal hierbij gebruik worden gemaakt van de huidige systematiek via Woonnet-Rijnmond, waarbij woningen worden aangeboden op basis van inschrijfduur, loting of direct te huur. Havensteder heeft in 2013 een investeringsstop aangekondigd als gevolg van het rijksbeleid waardoor corporaties hun investeringscapaciteit zien verminderen. Inmiddels is samen met Havensteder onderzocht hoe in samenwerking met marktpartijen op termijn toch tot een herontwikkeling van dit gebied kan worden gekomen. Vooralsnog zullen de huidige woningen tot 2018 in exploitatie blijven. Onze ambitie is dat de woningen daarna gesloopt worden en het gebied bouwrijp wordt gemaakt voor een gefaseerde herontwikkeling met een mix van grondgebonden en gestapelde woningbouw. De door het rijk voorgestane beperkingen in de rol van corporaties zet inmiddels ook de met Havensteder gemaakte prestatieafspraken 2010-2015 onder druk. Met name op het gebied van leefbaarheid is het rijk van oordeel, dat corporaties hierin een beperkte taak hebben en dat dit vooral een verantwoordelijkheid is van de gemeente. In 2015 zullen er nieuwe prestatieafspraken worden gemaakt.

Kaderstellende beleidsnota’s De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma: 1. Stadsvisie 2030 2. Structuurvisie 2030 3. Woonvisie 2013-2020

Volkshuisvesting

Programma


Prestaties (doen)

Gevarieerde en evenwichtige woningvoorraad.

Vraag- en marktgerichte woningbouw faciliteren met als speerpunt middeldure en dure eengezinswoningen. Meer sturen op woonruimteverdeling door het invoeren van de Rotterdamwet en nieuwe regionale afspraken.


Rekening 2013

Begroting 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Raming 2018

Lasten

N

3.496

N

1.576

N

1.427

N

1.426

N

1.424

N

1.424

Baten

V

2.484

V

272

V

184

V

95

V

35

V

35


N

1.012

N

1.304

N

1.243

N

1.331

N

1.389

N

1.389


V

61

Mutaties reserves:

Reserve Grondexploitaties

V

24

V

Reserve Eenmalig

V

90

Resultaat

N

898

N


24

1.280

N

1.243

V

37

N

1.331

N

1.389

N

1.389

62



Lasten

Baten


Mutatie Reserves

Resultaat

Lasten

Actualisatie doorbelastingen

V

85

V

85

V

85

Eenmalig budget t.b.v. Visie op herstructurering van het woonplan (VJN 2013 2.8.1)

V

25

V

25

V

25

Overig (zie lasten)

V

39

V

39

N

24

V

15

V

149

N

V

149

N

24

V

125

Baten

Lagere baten bouwleges o.b.v. woningbouwplanning

N

44

N

Overig (zie baten)

N

44

N

0

N

Totaal

V

149

N

0

44

N

44

N

44

N

44

88

N

88

N

0

N

88

88

V

61

N

24

V

37





Lasten € 1,4 mln. 07.01 Bouw- en woningtoezicht 0,7 07.02 Volkshuisvesting 0,2 07.03 Bouwleges

0,7

0,4

P L

07.30 Woningexploitatie en woningbouw 0,0 07.31 Woningbouw 0,0

0,2

07.32 Welstandszorg 0,1 Indirecte lasten 0,4

Baten € 0,2 mln.

0,0 0,1

0,0 0,0

0,0

07.30 Woningexploitatie en woningbouw 0,0 07.03 Bouwleges 0,2


63Lasten € 1,1 mln.

0,2

P B

Programma

8. Ruimtelijke Ordening

64


Missie Wij gaan voor een goed functionerende stad met een aantrekkelijk woon-, werk en leefgebied. Dit betekent dat wij plaats maken voor alle functies die daarvoor van belang zijn, zoals een divers woningaanbod, bedrijven, voldoende openbare ruimte om ook te kunnen recreëren, voorzieningen en verkeer. Wij stellen vast wat voor gemeente wij willen zijn en wegen af wat hierbinnen past in onze stad en wat niet past. Er blijft ruimte voor initiatieven van anderen. Wij streven naar ruimtelijke kwaliteit die meer is dan de som der delen.

Ontwikkelingen Structuurvisie De raad heeft in 2013 de Structuurvisie 2030 vastgesteld. Deze structuurvisie voldoet aan de eisen die staan in de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (2008) en aan de uitgangspunten van de stadsvisie Capelle 2030 ‘Sterk en verbindend, Parkstad naast economische motor’. Deze werd op 2 juli 2012 door de raad vastgesteld. De raad stelde in 2011 de woningbouwlocaties vast door per locatie een statusbesluit te nemen. In de nieuwe Structuurvisie is herstructurering van woongebieden een belangrijk aandachtsgebied. Daarnaast zijn de groene kwaliteit, de verbinding tussen de Hollandsche IJssel en de stad en de bereikbaarheid van onze stad, de herstructurering van bedrijventerreinen en de herontwikkeling van het stadscentrum zeer actuele thema’s. In de structuurvisie zijn de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor heel ons grondgebied vastgelegd. In het uitvoeringsprogramma van de structuurvisie staat hoe we de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen bereiken en welke ‘instrumenten’ wij hiervoor inzetten. Wij toetsen ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven aan de structuurvisie, waardoor we concrete ruimtelijke beslissingen zorgvuldig kunnen nemen. De structuurvisie maakt Capellenaren, bedrijven, het Rijk en de Provincie tevens duidelijk wat voor gemeente wij willen zijn. De Structuurvisie wordt in 2014-2015 uitgewerkt in de Gebiedsvisie Centraal Capelle en de Gebiedsvisie Landelijk Capelle.

Actualisering bestemmingsplannen Per 1 juli 2013 beschikt onze gemeente over 12 actuele bestemmingsplannen voor het gehele grondgebied. Zodoende is aan de in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening opgelegde verplichting voldaan. Deze verplichting houdt in dat heel het grondgebied van een gemeente van actuele bestemmingsplannen (= niet ouder dan 10 jaar) voorzien moet zijn. Wij starten met het cyclische herzieningsproces van de binnenkort ‘aflopende’ werkingsduur van een 2-tal bestemmingsplannen, te weten: Middelwatering en Schenkel-Zuid. Omdat de geldigheidsduur (10 jaar) van deze bestemmingsplannen in 2015 afloopt is in 2013 gestart met het actualiseren van deze bestemmingsplannen. Hierdoor kan in 2014 de wettelijke r.o.-procedure doorlopen worden. Vaststelling van deze ńieuwe´ bestemmingsplannen door de gemeenteraad kan dan in 2015 plaatsvinden.

Grootschalige basiskaart Vanaf 1 januari 2016 zal de huidige basiskaart (GBKN) worden vervangen door de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Op 4 juli 2013 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Met deze wet komt er in Nederland één uniforme gedetailleerde digitale basiskaart. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. De basiskaart BGT is bedoeld voor gebruik binnen en buiten de overheid. De overheid gaat ook voor topografische gegevens uit van “open data”. Hierdoor vervallen vanaf 2016 de huidige inkomsten uit losse verkoop en van landelijke afnemers (Kadaster, Nutsbedrijven, etc.). Ter compensatie van de gederfde inkomsten komt er een jaarlijkse bijdrage van het Rijk op basis van een generieke uitkering via het Gemeentefonds. Andere ontwikkelingen binnen dit programma zijn: • Integrale herziening Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte. Inmiddels hebben Provinciale Staten op 14 juli 2014 de nieuwe Structuurvisie met de daarbij behorende nieuwe Verordening Ruimte en Programma´s vastgesteld; • Nieuwe Omgevingswet is in voorbereiding. Met de Omgevingswet wil het kabinet de regels voor ruimtelijke ordening projecten vereenvoudigen en bundelen. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. De inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet met het daarbij behorende Omgevingsbesluit staat nog steeds in 2018 gepland.


65

Kaderstellende beleidsnota’s De volgende beleidsnota bevat actiepunten voor dit programma: • 1. Structuurvisie 2030.

Ruimtelijke ordening

Programma


Prestaties (doen)

Doortastende aanpak kansengebieden

Gebiedsvisie Centraal Capelle verder uitwerken in concrete projecten, waaronder het Stadsplein en de Hoven 2 Gebiedsvisie Landelijk Capelle verder uitwerken in concrete projecten.


Rekening 2013

Begroting 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Raming 2018

Lasten

N

1.543

N

2.470

N

1.235

N

1.210

N

1.184

N

1.180

Baten

V

554

V

155

N

0

N

0

N

0

N

0


N

989

N

2.315

N

1.235

N

1.210

N

1.184

N

1.180


V

1.080

Mutaties reserves:

Reserve eenmalig

N

358

V

516

Resultaat

N

1.347

N

1.799


N

1.235

V

564

N

1.210

N

1.184

N

1.180


Lasten

Baten


Mutatie Reserves

Resultaat

Lasten

Diverse eenmalige budgetten in 2014, via reserve eenmalige uitgaven

V

671

V

671

N

Eenmalig budget in 2014 Projecten IJsseloever (NJN2013 2.9.1)

V

500

V

500

Invoering Basisregistratie Grootschalige Topografie (VJN 2013 2.9.1), afnemend budget

V

35

V

Overig

V

29

V

1.235

Baten

Eenmalige subsidie in 2014 Afmeervoorziening watertaxi Vuykpark (VJN 2013 2.9.2) via reserve eenmalig (zie lasten)

N

155

N

155

V

155

N

0

N

0

N

155

N

155

V

155

N

0

Totaal

V

1.235

N

155

V

1.080

N

516

V

564

N

0

N

0

V

500

35

V

35

V

29

V

29

V

1.235

V

564

N

671

671

66






Lasten € 1,2 mln. 08.01 Ruimtelijke ordening 0,7

0,1

0,7

08.30 Basiskaart 0,5 Indirecte lasten 0,1 0,5

08.01 Ruimtelijke ordening 0,7 08.30 Basiskaart 0,5 Indirecte lasten 0,1


67

P L

Programma 9. Milieu

68


Missie Wij staan voor het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Hierbij staat centraal dat we streven naar een duurzame stad en streven naar 40% CO2-reductie in 2025 ten opzichte van het basisjaar 1990.

Programmaonderdelen Dit programma bestaat uit de programmaonderdelen: Milieubeleid Riolering en grondwater Afvalinzameling


Bron:

Meting 2009

Meting 2011

Meting 2013

Streefwaarde 2015

Tevredenheid over huisvuil-inzameling

Bewonersenquête

89%

86%

88%

90%

% afvalscheiding Norm 2013 40%

Interne registratie

38%

38%

36%*

40%

* De daling van het percentage wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de papierinzameling terugloopt. In het afvalbeleidsplan 2015-2020 wordt meegenomen welke maatregelen nodig zijn om aan de norm te voldoen.

Ontwikkelingen Afvalstoffen- en rioolheffing Bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing is het uitgangspunt dat deze heffingen de kosten voor riool en afvalinzameling voor 100% moeten dekken. Hierbij houden we ons aan de voorschriften van de kostentoerekening met betrekking tot kwijtscheldingen, inningkosten, stelpost BTW als gevolg van het BTW-compensatiefonds en indirecte lasten. Ingaande 2012 is er voor de investeringen riolering een stelselwijziging doorgevoerd. Dit betekent dat de investeringen via kredieten worden bekostigd, op het moment dat de voorziening Herstel Riolering volledig besteed is. Voor de dekking van de kapitaallasten is ingaande 2015 in de rioolheffing een trendmatige verhoging van €10,- per huishouden opgenomen. Aangezien er ultimo 2013 nog middelen in de voorziening resteren wordt conform de voorjaarsnota 2014 een gedeelte van de geplande investeringen, ad 937, hieruit bekostigd. Hierdoor wordt het overgrote deel van de kapitaallasten een jaar later gerealiseerd en zien wij de mogelijkheid deze trendmatige verhoging een jaar later door te voeren. Deze mogelijkheid wordt bij de afwegingen in het kader van de 1e begrotingswijziging 2015 betrokken. De onttrekking uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing wordt conform het besluit 1e begrotingswijziging 2014 ingezet om ondergrondse afvalcontainers in heel Capelle te realiseren.

Nieuw milieubeleidsplan In 2014 is een proces opgesteld om samen met betrokken partijen een nieuw milieubeleid op te stellen. Dit moet leiden tot een nieuw milieubeleidsplan 2015-2018. Hierin staat de richting van het milieubeleid voor de komende vier jaar. De basis is altijd het nakomen van wettelijke regels en normen. Bij de totstandkoming van het nieuwe milieubeleid is onder andere gebruik gemaakt van de evaluatie van het vorig milieubeleidsplan.

Eu-geluidskaart In 2015 moet de aanleg van het geluidsscherm langs het spoortraject Rotterdam en Gouda gereed zijn.


69

Kaderstellende beleidsnota’s De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma: 1. Nieuw Milieubeleidsplan 2015-2018 2. Programmatisch Handhaven 2013 3. Beheerplan gemalen en persleidingen 2011-2015 4. Beheerplan riolering 2011-2015 5. Stedelijk waterplan inclusief de deelwaterplannen 2011-2015 6. Integraal projectenboek 2011-2015 7. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 (VGRP)

milieu

Programma


Prestaties (doen)

Duurzamer Capelle

Het realiseren van een concrete duurzaamheidheidsagenda in overleg met inwoners, bedrijven en andere stakeholders

Prestatie-indicatoren programmaonderdeel Riolering en grondwater Omschrijving

Bron:

Begroting 2014:

Begroting 2015:

kostendekkendheid rioolheffing

belastingverordening/begroting

100%

111%*

* bij de 1e begrotingswijziging 2015 wordt voorgesteld de tarieven aan te passen zodat een kostendekking van 100% wordt bereikt.

In paragraaf G Lokale heffingen is een totaaloverzicht van dekkingspercentages van retributies en leges opgenomen.

Prestatie-indicatoren programmaonderdeel Afvalinzameling Omschrijving

Bron:

Begroting 2014:

Begroting 2015:

kostendekkendheid afvalinzameling

belastingverordening/begroting

100%

99%*

* het streven is om 100% dekkendheid te realiseren. De hoogte van de reserve afvalstoffenheffing is bij de beoordeling van de kostendekkendheid betrokken.In paragraaf G Lokale heffingen is een totaaloverzicht van dekkingspercentages van retributies en leges opgenomen.


Rekening 2013

Begroting 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Raming 2018

Lasten

N

10.874

N

15.756

N 13.533

N 11.787

N 11.798

N 12.102

Baten

V

13.020

V

17.002

V

15.104

V

13.102

V

12.999

V 13.321


V

2.146

V

1.246

V

1.571

V

1.315

V

1.201


V

325

Mutaties reserves:

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

N

648

N

147

V

92

V

272

V

341

V

341

Egalisatiereserve rioolrechten

N

451

N

407

N

450

N

364

N

305

N

312

Reserve milieu

V

81

V

350

Reserve eenmalig

V

93

Resultaat

V

1.221

V


1.042

V

1.213

V

V

171

1.223

V

1.237

V

V

1.219

1.248

70



Lasten

Baten


Mutatie Reserves

Resultaat

Lasten

Hogere lasten huishoudelijk afval

N

243

N

243

V

239

N

4

Hogere lasten riolering inclusief toerekening rente

N

339

N

339

N

43

N

382

Budget in 2014 voor Uitvoering milieubeleidsplan (VJN2013 2.10.1), (1e wijz.2014 1.12.1)

V

330

V

330

N

330

N

0

Railscherm Schollevaar (VJN 2013 5.10.1): lagere uitvoeringskosten voor het railscherm en evenredig lagere subsidie hiervoor, zie ook bij baten

V

2.050

V

2.050

V

2.050

Eenmalig budget in 2014 Geluidscherm voorbereiding en uitvoering (VJN2013 5.10.1; zie baten)

V

318

V

318

V

318

Eenmalig budget in 2014 Geluidskaart, via reserve eenmalige uitgaven

V

20

V

20

N

N

0

Hogere lasten Milieu (1e wijz.2014 1.12.1)

N

100

N

100

N

100


V

187

V

187

V

187

V

2.223

V

2.223

V

2.069

Baten

Hogere baten afvalstoffenheffing o.b.v. woningbouwprognose en tarieven

V

60

V

Hogere baten rioolrechten o.b.v. woningbouwprognose en tarieven

V

409

Railscherm Schollevaar (VJN 2013 5.10.1): lagere uitvoeringskosten voor het railscherm en evenredig lagere subsidie hiervoor, zie ook bij baten

N

Eenmalige bijdrage in 2014 Geluidscherm voorbereiding en uitvoering (VJN2013 5.10.1; zie lasten)

Overig

N

Totaal

V

N

0

20

N

154

60

V

60

V

409

V

409

2.050

N

2.050

N

2.050

N

200

N

200

N

200

V

1

V

1

V

1

0

N

1.898

N

1.898

N

0

N

1.898

2.223

N

1.898

V

325

N

154

V

171


Incidentele baten

Omschrijving

2015

2016

Railscherm Schollevaar (VJN 2013 5.10.1): hogere voorbereidingskosten voor het railscherm en evenredig hogere subsidie hiervoor

V 2.750

V 426

Totaal

V 2750

V 426


2018

0

0

2015

2016

N 2.750

N 426

N 2750

N 426

2017

2018

0

0


Onttrekkingen

Toevoegingen

Omschrijving

2015

2016

2017

2018


92

272

341

341

Egalisatiereserve rioolrechten Totaal


71

92

272

341

341

2015

2016

2017

2018

450

364

305

312

450

364

305

312



Lasten € 13,5 mln.

Pro Las

0,1 5,9

0,3

09.01 Ophalen/verwerken huisvuil 5,9 09.02 Riolering en waterzuivering 3,7

0,0 3,0

09.03 Milieu 0,5 09.04 Baten afvalstoffenheffing 0,0

0,5

3,7

09.05 Baten rioolrechten 0,0 09.06 Milieubeleid 3,0 09.30 Bestrijding ongedierte 0,0 09.31 Begraafplaatsen 0,1 Indirecte lasten 0,3

Baten € 15,1 mln. 09.01 Ophalen/verwerken huisvuil 0,1

Pro Ba

0,1 0,0

0,3

7,2

2,8

09.02 Riolering en waterzuivering 0,3 09.04 Baten afvalstoffenheffing 7,2 09.05 Baten rioolrechten 4,7 09.06 Milieubeleid 2,8

4,7

09.31 Begraafplaatsen 0,0

Lasten € 1,1 mln. 09.01 Ophalen/verwerken huisvuil 5,9 09.02 Riolering en waterzuivering 3,7 09.03 Milieu 0,5 09.04 Baten afvalstoffenheffing 0,0 09.05 Baten rioolrechten 0,0 09.06 Milieubeleid 3,0 09.30 Bestrijding ongedierte 0,0 09.31 Begraafplaatsen 0,1 Indirecte lasten 0,3

Lasten € 1,1 mln.

72


Programma

10. Grondexploitaties


73

Missie De missie van dit programma komt overeen met de missie van Ruimtelijke Ordening. Het programma Grondexploitaties bevat instrumenten waarmee deze missie mede wordt uitgevoerd.

Ontwikkelingen Capelle is geen groeikern meer; de opgave voor de stad is het inzetten op herstructurering van bestaande wijken. Met herstructurering zijn vaak extra kosten gemoeid, omdat er in de bestaande situatie moet worden gewerkt en hierbij vaak eerst gesloopt moet worden. Deze extra kosten maken investeringen in de toekomst noodzakelijk. Dit is aangegeven in de in 2013 vastgestelde Structuurvisie. In de Structuurvisie zijn kansgebieden aangewezen waarnaar in deze periode de voornaamste aandacht uitgaat. Als eerste zal de gebiedsvisie Centraal Capelle worden vastgesteld. De voornaamste onderdelen van deze visie zijn naast het groen/blauwe netwerk: het Stadshart, De Hoven II en De Mient. De tweede gebiedsvisie die opgepakt wordt is de visie Landelijk Capelle, waarin onder andere de plangebieden Oeverrijk en’s-Gravenweteringpark opgenomen zijn. Naar verwachting kan in 2015 gestart worden met de volgende projecten: Couwenhoek, Fazantstraat en De Mient.

Lopende zaken In 2015 wordt verder gewerkt aan de herontwikkeling van het Stadhart. De fases 2 en 3 worden voorbereid en in uitvoering gebracht. Daarnaast is de RET bezig met het voorbereiden van de vernieuwing van de metrostations Capelle Centrum en De Terp. Tenslotte wordt gewerkt aan de herontwikkeling van Tennispark ’s-Gravenweg. Aan deze lijst kunnen nog projecten worden toegevoegd, omdat mogelijkerwijs projecten die nu “in de koelkast” staan toch door de initiatiefnemer(s) weer worden opgepakt (bijvoorbeeld Amandelhof - zorg).

Grondexploitaties De verkoop van de bedrijfskavels in Fascinatio heeft nog steeds last van de economische situatie op de kantorenmarkt. De verkoop van de bouwkavels wordt extra gepromoot. De acquisitiestrategie wordt nog aangescherpt. De grootste bottle-neck is dat bedrijven de financiering slechts moeilijk rond kunnen krijgen. Deze, en alle overige ontwikkelingen worden toegelicht bij de actualisatie van alle grondexploitaties, die jaarlijks in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties als onderdeel van het Projectenboek wordt gepresenteerd.

Herstructureringsprojecten De marktstagnatie werkt ook door in de herstructurering. De herstructurering staat onder druk, doordat woningcorporaties het moeilijk hebben. De Hoven fase 2 is bijvoorbeeld hierdoor vertraagd. De planvoorraad grondexploitatie neemt af, terwijl de planvoorraad herstructurering groeit. Het aantal projecten neemt af, terwijl de hoeveelheid werk per project toeneemt, vanwege de complexiteit van herstructurering.

Kaderstellende beleidsnota’s De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma: 1. Nota Grondbeleid 2011 2. Nota Strategisch Verwerven 2013 3. Grondprijzenbrief (wordt jaarlijks geactualiseerd) 4. Structuurvisie 2030 Tevens verwijzen wij u naar de paragraaf F. Grondbeleid.

Grondexploitatie

Programma


Prestaties (doen)

Actuele en financieel dekkende uitwerking van het grondbeleid

Actuele, volledige en financieel dekkende informatie beschikbaar stellen over herstructureringsprojecten en grondexploitaties

74



Rekening 2013

Begroting 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Raming 2018

Lasten

N

5.371

N

4.818

N

3.786

N

2.325

N

2.129

N

2.129

Baten

V

3.862

V

2.898

V

2.637

V

1.513

V

1.317

V

1.317


N

1.509

N

1.920

N

1.149

N

812

N

812

N

812


V

771

Mutaties reserves:

Res. herstruct.actief grondbeleid

V

19

N


V

740

Resultaat

N

750

N


5.608

V

300

V

7.528

300

V

N

849

V

6.679

300

N

512

300

N

V

512

N

512

Globale analyse verschil 2014-2015:


Omschrijving

Lasten

Baten


Mutatie Reserves

Resultaat

Lasten

Eenmalig budget in 2014 Stadshart (NJN2013 2.11.2)

V

175

V

175

Toename lasten bouwgrondexploitaties (zie baten)

N

1.844

N

1.844

Lagere balansmutatie bouwgrondexploitaties

V

120

V

Eenmalig budget in 2014 Capelseweg/Bermweg 73-75 (NJN2013 2.11.10) zie baten

V

550

Diverse eenmalige budget in 2014, via de reserve herstructurering actief grondbeleid

V

1.401

Eenmalig budget in 2014 Uitbreiding Jumbo (VJN2014 2.11.1; zie baten)

V

Bezuiniging Tranche 2 Herstructeringsprojecten (1e wijz.2014 1.18.4)

N

0

N

1.844

120

V

120

V

550

N

550

N

0

V

1.401

N

1.402

N

1

509

V

509

N

509

N

0

V

125

V

125

V

125

V

1.036

V

1.036

N

1.600

Baten

Eenmalig budget in 2014 Capelseweg/Bermweg 73-75 (NJN2013 2.11.10) zie lasten

N

550

N

550

V

550

N

0

Diverse eenmalige baten, via de reserve herstructurering actief grondbeleid (zie lasten)

N

663

N

663

V

663

N

0

Eenmalig bijdrage in 2014 Uitbreiding Jumbo (VJN2014 2.11.1; zie lasten)

N

331

N

331

V

331

N

0

Hogere baten bouwgrondexploitaties (zie lasten)

V

1.439

V

1.439

V

1.439

Lagere balansmutaties bouwgrondexploitaties

N

120

N

120

N

120

Transformatie begroting van sportpark Schenkel (1e BW 2014 1.17.1) + dotatie aan reserve herstructurering actief grondbeleid in 2014

N

0

V

V

7.000

Aframing huuropbrengsten De Mient

N

88

N

88

N

88

Overig

V

48

V

48

V

48

N

0

N

265

N

265

V

8.544

V

8.279

Totaal

V

1.036

N

265

V

771

V

5.908

V

6.679

75

N

0

N

N

175

2.636

7.000


Structurele mutaties reserves Omschrijving

Onttrekkingen

Toevoegingen

2015

2016

2017

2018

Reserve herstructurering actief grondbeleid (1e wijziging 2015 1.13.1)

300

300

300

300

Totaal

300

300

300

300

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0



Pro Las


10.01 Bouwgrondexploitaties 2,3 10.02 Herstructureringsprojecten 0,7 10.30 Bezittingen i.k.v. actief grondbeleid 0,4

2,3


0,4 0,7

Baten € 2,6 mln. 0,2

10.01 Bouwgrondexploitaties 2,4 10.02 Herstructureringsprojecten 0,0 10.30 Bezittingen i.k.v. actief grondbeleid 0,2

0,0

2,4

Pro Ba

Lasten € 1,1 mln. 10.01 Bouwgrondexploitaties 2,3 10.02 Herstructureringsprojecten 0,7 10.30 Bezittingen i.k.v. actief grondbeleid 0,4 Indirecte lasten 0,4

Lasten € 1,1 mln. 10.01 Bouwgrondexploitaties 2,4 10.02 Herstructureringsprojecten 0,0 10.30 Bezittingen i.k.v. actief grondbeleid 0,2

76


Programma 11. Onderwijs


77

Missie Wij scheppen voorwaarden zodat kinderen en jongeren in Capelle aan den IJssel kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers. Wij doen dit bijvoorbeeld door te zorgen voor educatieve voorzieningen in de voorschoolse periode, het voorkomen en bestrijden van onderwijs- en ontwikkelingsproblemen, het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en door te zorgen voor voldoende voorzieningen voor onderwijshuisvesting en gymonderwijs. Ook zorgen wij dat wij de wettelijke taken voor leerplicht en leerlingenvervoer goed uitvoeren.

Programmaonderdelen Dit programma bestaat uit de programmaonderdelen: Lokaal educatiebeleid Onderwijshuisvesting


Bron:

Meting 2011

Meting 2012

Meting 2013

Streefwaarde 2015

Aantal voortijdig schoolverlaters

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

419

652

470*

350

* Het cijfer voor Capelle laat een substantiële daling zien a.g.v. de start in 2013 van het project RMC Xtra. RMC Xtra is ingezet op de vsv-ers die in augustus en september 2013 gemeld werden. Tevens zijn er nieuwe vsv-ers die eerder in het schooljaar zijn benaderd maar op da moment geen begeleiding wilde, opnieuw benaderd om ze alsnog naar school te begeleiden.

Ontwikkelingen In 2015 zal een nieuwe locale educatieve agenda (LEA) worden opgesteld, waarin in ieder geval de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC’s) (zie ook programma 12), onderwijs en educatie, de invoering van passend onderwijs en de afstemming met jeugdhulp en jeugdbeleid aan de orde zullen komen. Voor deze nieuwe LEA zal alle relevante partijen om input worden gevraagd.

Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Wij maken een kwaliteitsslag door de realisatie van nieuwe huisvesting voor het Comenius College en het IJsselcollege. Deze zogenoemde unilocaties worden gefaseerd opgeleverd. De schoolbesturen zijn als bouwheer verantwoordelijk voor de planning. Het Comenius College gaat als bouwheer uit van een oplevering van de nieuwbouw eerste fase aan de Lijstersingel, in december 2014. Het IJsselcollege heeft haar nieuwbouwplanning mede geënt op de oplevering van de nieuwbouw van het Comenius College aan de Lijstersingel. Het huidige schoolgebouw van het Comenius College aan de Pelikaanweg komt volgens deze planning begin 2015 vrij en dient eerst gesloopt te worden om de nieuwbouw van het IJsselcollege te kunnen realiseren. In 2014 wordt dan volgens de planning het meest noodzakelijke traject rondom de nieuwbouw van het IJsselcollege doorlopen (onder meer afronding voorlopig en definitief ontwerp), zodat de aanbestedingen voor de nieuwbouw IJsselcollege in de eerste helft van 2015 kan plaatsvinden. Na de sloop van het pand aan de Pelikaanweg dient de locatie bouwrijp gemaakt te worden, waarna volgens de planning na het zomerreces van 2015 de eerste paal voor de unilocatie IJsselcollege geslagen kan worden, zodat deze volgens planning 2017 gereed is.

Onderwijshuisvesting primair onderwijs Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het buitenonderhoud van schoolgebouwen voor primair onderwijs. Er is inmiddels een wetsvoorstel aangenomen voor de overheveling van de verantwoordelijkheid van het buitenonderhoud primair onderwijs naar schoolbesturen. De datum voor de invoering van de nieuwe wet is 1 januari 2015. Als gevolg hiervan zal onder meer de ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs’ moeten worden aangepast en zal de taak van de gemeente op het gebied van onderwijshuisvesting wijzigen.

Daling aantal leerlingen De algemene lijn van het aantal leerlingen op de basisscholen in de gemeente is al enkele jaren dalende. Deze daling zet zich volgens de prognoses in de komende jaren voort. Hierop anticiperend is het totaal aantal klaslokalen in de gemeente in de afgelopen jaren omlaag gebracht en is het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs 2012-2029 opgesteld. Onderdeel hiervan is dat wordt onderzocht of er effectiever gebruik kan worden gemaakt van onderwijsgebouwen en gymruimten.

78


Kaderstellende beleidsnota’s De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma: 1. Jeugdagenda 2012-2015; 2. Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Capelle aan den IJssel 2012; 3. Strategisch huisvestingsplan primair onderwijs 2012-2029; 4. Visiekaart onderwijshuisvesting 2013; 5. Nog op te stellen Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Capelle aan den IJssel 2015

Onderwijs

Programma


Prestaties (doen)

Het bestrijden van educatieve achterstanden bij Capelse kinderen

Inkopen van peuterspeelzaalplaatsen met VVE-aanbod voor kinderen met (risico op) onderwijsachterstanden. Het opstellen van een locale educatieve agenda (LEA)

Prestatie-indicatoren programmaonderdeel Lokaal educatiebeleid Omschrijving

Bron:

Meting 2011

Meting 2012

Meting 2013

Streefwaarde 2015

Aantal plaatsen voor voorschoolse educatie

VVE-monitor en beschikkingen

538

498

424

400

Aantal deelnemers aan voorschoolse educatie*

VVE-monitor

620

698

n.n.b.

260****

Aantal doelgroepkinderen 2-4 en 4-6 jaar

Buurtmonitor en leerling-tellingen

190 resp. 200

230 resp. 205

200 resp. 178

365

Aantal trajecten schoolmaatschappelijk werk

Rapportages SMW-aanbieders

372

866

974

n.n.b.***

Absoluut en relatief schoolverzuim **

Leerplichtadministratie

28 resp. 425

12 resp.426

16 resp. 435 (schooljaar 2012/2013)

15 resp. 430

Aantal leerlingen in vervoer

Eigen administratie

300

284

289

270*****

Aantal deelnemers educatietraject

Interne rapportage

97

65

45

60

*) Een doelgroepkind bezet in principe twee peuterplaatsen **) Absoluut schoolverzuim betreft leerlingen die niet op een school zijn ingeschreven. Relatief schoolverzuim betreft geplaatste leerlingen die verzuimen. ***) Vanaf 2015 wordt dit budget overgedragen aan de stichting CJG. Uit de nog op te stellen dienstverleningsovereenkomst zullen nieuwe prestatie-indicatoren worden opgesteld. ****) Bij de VJN2011 is in 2014 een bezuiniging van 214 en ingaande 2015 276 doorgevoerd op peuterspeelzaalwerk met als gevolg een afname van het aantal kindplaatsen en het aantal deelnemers aan de VVE.

*****) Bij de 1e wijziging 2014 is in 2015 150 en ingaande 2016 400 bezuinigd op het leerlingenvervoer door de kilometergrens van 2-4 op te hogen naar 6.


79


Rekening 2013

Begroting 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Raming 2018

Lasten

N

8.020

N

8.204

N

6.374

N

7.746

N

5.989

N

9.034

Baten

V

1.851

V

2.297

V

1.731

V

1.731

V

1.731

V

1.731


N

6.169

N

5.907

N

4.643

N

6.015

N

4.258

N

7.303


V

1.264

Mutaties reserves:

Res. groot ingrijpend onderhoud

V

11

V

949

Reserve grote investeringen

N

787

N

315

N

1.135

V

Res. Wet Maatsch. Ondersteuning

V

254

V

468

V

468

Reserve eenmalig

N

397

V

501

Resultaat

N

7.088

N

4.304


N

5.310

N

N

1.006

947

5.068

N

N

803

5.061

V

N

2.262

5.041

80




Omschrijving

Lasten

Baten


Mutatie Reserves

Resultaat

Lasten

Lager budget Combinatiefuncties

V

77

V

77

V

77

Aanv.specifieke uitkering Onderwijs Achterstandenbeleid inclusief overheveling vanuit 2013 (zie baten)

V

186

V

186

V

186

RMC restsaldo 2012/2013, overheveling budget naar 2014 (zie baten)

V

250

V

250

V

250

Bijstelling Participatiebudget onderdeel volwasseneducatie (VJN 2013 5.12.3), budget in 2014

V

112

V

112

V

112

Lagere lasten leerlingenvervoer

V

157

V

157

V

157

Eenmalig beschikbaar stellen krediet SBO de Bouwsteen (VJN2012 2.12.5) in 2015

N

353

N

353

N

N

614

Groot Ingrijpend Onderhoud schoolgebouwen 2013-2014 (VJN 2013 2.12.8)

N

56

N

56

N

56

Eenmalig budget in 2014 Kapitaallasten SBWRM reserve grote investeringen (VJN2014 2.17.1)

V

484

V

484

N

N

0

Overheveling budget naar programma 14 BV Sport

V

304

V

304

V

304

Diverse budgetten 2014 sloop school en gymnastieklokaal, via reserve eenmalig

V

438

V

438

N

N

0

Voordeel stelpost kapitaallasten unilocaties naar reserve grote projecten

V

720

V

720

V

720

Stelpost kapitaallasten unilocaties rentecomponent overhevelen naar product 15-36 Rente

V

310

V

310

V

310

Nieuwbouw huisvesting Voortgezet onderwijs (1e begr wijz 2011 1.14.1)

N 1.000

N

1.000

N

1.000

Rente en transformatie - stelpost afschrijvingsdeel (VJN2014 2.16.2), aframing in 2014

N

93

N

93

N

93

Eenmalig budget in 2014 sloop noodlokalen Boutenssingel 15 (VJN2014 2.12.2)

V

52

V

52

V

52


V

140

V

140

V

140

Eenmalig restantbudget in 2014 veiligheidsmaatregelen (NJN2013 2.12.1), via reserve eenmalig

V

59

V

59

N

59

N

0

Overig

V

43

V

43

N

79

N

36

Transformatie reserve Groot Ingrijpend Onderhoud (VJN2013 2.16.2) in 2014

N

949

N

949

V 1.830

N

N

2.270

N

440

Baten

Aanv.specifieke uitkering Onderwijs Achterstandenbeleid inclusief overheveling vanuit 2013 (zie lasten)

N

186

N

RMC restsaldo 2012/2013, overheveling budget naar 2014 (zie lasten)

N

250

Overig

N

N

0

Totaal

V 1.830

81

0

V

1.830

261

484

438

186

N

186

N

250

N

250

18

N

18

N

18

N

566

N

566

N

0

N

566

N

566

V

1.264

N

2.270

N

1.006

IIncidentele baten en lasten

Incidentele baten

Omschrijving

2015

Contractverlening leerlingenvervoer van 1 jaar bij RMC (Reserve WMO)

V 468

2016


2018

2016

2017

V2262

Slopen en bouwrijp maken Comenius college (reserve grote projecten)

N2262

V1750 V468

2018

N 468

Slopen en bouwrijp maken IJsselcollege (reserve grote projecten)

Totaal

2015

N1750

V1750

V2262

N468

N1750

N2262



2014

2015

2016

2017

2018

Leerlingenvervoer

0

150

400

400

400

Totaal

0

150

400

400

400


Pro Las

Lasten € 6,4 mln. 2,2 0,3

11.01 Lokaal onderwijsbeleid 2,2 11.02 Volwasseneneducatie 0,2 11.03 Onderwijshuisvesting overige 0,8 11.31 Leerlingenvervoer 1,2

0,2 0,8

11.32 Huisvesting Openbaar Primair Onderwijs 0,6

0,3 0,3

0,6 1,2

0,6

11.33 Huisvesting Bijzonder Primair Onderwijs 0,6 11.34 Huisvesting Openbaar Voortgezet Onderwijs 0,3 11.35 Huisvesting Bijzonder Voortgezet Onderwijs 0,3 Indirecte lasten 0,3

Baten € 1,7 mln.

Pro Las

0,0

11.01 Lokaal onderwijsbeleid 1,6

0,1

11.02 Volwasseneneducatie 0,1 11.31 Leerlingenvervoer 0,0

1,6

Lasten € 1,1 mln.

11.01 Lokaal onderwijsbeleid 2,2 11.02 Volwasseneneducatie 0,2 11.03 Onderwijshuisvesting overige 0,8 11.31 Leerlingenvervoer 1,2 11.32 Huisvesting Openbaar Primair Onderwijs 0,6

82


Programma

12.Sociale infrastructuur


83

Missie

Wij willen de zelfredzaamheid en participatie van Capellenaren bevorderen en hen stimuleren zelf verantwoordelijk te zijn. Op gebied van welzijn voeren wij regie en creëren wij samen met professionele en vrijwilligersorganisaties een samenhangend geheel van voorzieningen en activiteiten. Op deze manier hebben alle inwoners de mogelijkheid om actief mee te doen in de (Capelse) samenleving. Het eigen initiatief van bewoners en vrijwilligers staat hierbij voorop: de professionals zijn dienstbaar aan de vrijwilligers. Wij voorkomen dat voorzieningen en activiteiten elkaar overlappen.

Programmaonderdelen Dit programma bestaat uit de programmaonderdelen: Maatschappelijke dienstverlening/participatie Jeugd Leefbaarheid Collectieve gezondheidszorg Dierenwelzijn Cultureel erfgoed

Ontwikkelingen Decentralisatie Jeugdhulp Daar waar in 2014 volop inzet plaatsvindt op de transitie van de jeugdhulp, ofwel op het ervoor zorgdragen dat op 1 januari 2015 op een adequate manier jeugdhulp geboden kan worden, komt 2015 in het teken te staan van de transformatie, ofwel de omslag in denken en handelen door iedereen die bij het jeugdhulpstelsel is betrokken, zowel van jeugdhulpprofessionals, jeugdigen, ouders als door onszelf. Dus van controle naar vertrouwen, van praten over cliënten naar praten met cliënten, van weten regelgeving naar ruimte voor de professional en van aanbodgericht naar vraaggericht. Maar ook het doen van een maximaal beroep op het ontwikkelen en inzetten van eigen regie, eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van jeugdigen, ouders en hun sociaal netwerk. Dit vereist een echte cultuurverandering.

Buurtkracht Buurtkracht voert sinds 2013 het welzijnswerk binnen onze gemeente uit. Op basis van de ervaringen uit dit eerste jaar is in 2014 ingezet op de verdere versterking van het welzijnswerk en de koppeling tussen welzijn en zorg. Hierbij is extra aandacht besteed aan een intensieve samenwerking tussen de partners binnen het sociale domein waaronder de CJGteams, het Eropafteam en de zorgaanbieders. Deze ontwikkeling zet zich verder door in 2015 waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen van de invoering van de drie decentralisaties binnen het sociaal domein (Participatiewet, begeleiding AWBZ, Jeugdhulp).

Decentralisatie van de AWBZ Met ingang van 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de individuele begeleiding, de groepsbegeleiding ofwel dagbesteding en het kortdurend verblijf die nu nog onderdeel uitmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Naast deze huidige AWBZ taken wordt de gemeente tevens verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning (huidige MEE), een alternatief voor de op te heffen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en compensatieregeling eigen bijdragen (CER) en de waardering van de mantelzorgers. Tenslotte zullen ook de regionale instellingen voor beschermd wonen (RIBW’s) uit de AWBZ worden gehaald en onder de werking van de Wmo worden gebracht. Voor deze vorm van beschermd wonen geldt dan wel dat het budget dat hiervoor nodig is, aan de centrumgemeente (Rotterdam) zal worden betaald en dat de centrumgemeente ook de uitvoering op zich zal nemen.

Armoedebeleid Capelle aan den IJssel heeft vanuit het rijk voor 2014 en navolgende jaren op basis van de decembercirculaire extra middelen ontvangen voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid. In de raadsvergadering van 7 juli 2014 (onderdeel 2.13.2) heeft de gemeenteraad met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2014 de extra middelen van het rijk voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid voor 2014 en navolgende jaren voor dat doel geoormerkt. Voor 2015 en navolgende jaren gaat het om een bedrag van structureel € 440. Met het raadsbesluit over de Voorjaarsnota 2014 is tevens een deel van de extra middelen al ingevuld, namelijk de kosten voor de Rotterdampas (€ 109) met ingang van

84


2014 en € 200 voor extra inzet op schuldhulpverlening vanaf 2015. Het college neemt in het 3e kwartaal 2014 een besluit over de invulling van het resterende bedrag, samen met een invulling van het restantbedrag van de extra middelen voor het armoede- en schuldenbeleid 2014 ( € 207) In het derde kwartaal 2014 (BBV 589239). Op basis van de meicirculaire 2014 vallen de aan de algemene uitkering toegevoegde bedragen iets hoger uit. Bovenop de genoemde € 440 is voor 2015 € 25 extra beschikbaar, € 42 in 2016, € 65 in 2017 en € 77 vanaf 2018. In de 1e begrotingswijziging 2015 stellen wij de raad voor ook deze gelden te oormerken voor armoedebestrijding. De plannen hiervoor zijn momenteel uitgewerkt en zijn op 16 september ter consultatie aan de raad voorgelegd.

Integrale Kindcentra (IKC’s) Eind 2014 zal het college de kaders vaststellen voor de ontwikkeling van IKC’s in Capelle aan den IJssel. Hierdoor kunnen externe partijen concrete plannen opstellen, zodat er een aantal IKC’s in de gemeente gerealiseerd kunnen worden.

Nota cultureel erfgoed “Bakens in de tijd” Er wordt doorlopend gewerkt aan activiteiten voor het behoud en de beleving van het cultureel erfgoed (gebouwen, archeologie en landschappen). De ‘Nota cultureel erfgoed “Bakens in de tijd 2012”’ dient hierbij als leidraad.

Kaderstellende beleidsnota’s De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma: 1. Krachtig Capelle: visie op welzijn nieuwe stijl 2. Jeugdagenda 2012-2015 3. Beleidsactieplan aanpak armoede 2013-2016 4. Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012-2015 5. Actieplan Welzijn en zorg 2012-2015 6. Verordening, Besluit en Beleidsregels Wmo individuele voorzieningen gemeente Capelle aan den IJssel 2012 7. Transformatienotitie herziene Wmo 2014-2016 8. Overgangsbeleid Wmo 2015-2016 9. Nieuwe verodering Wmo 2015 10. Nota cultureel erfgoed “Bakens in de tijd” 2012 11. Kadernota aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2011-2014 12. Nota Dierenwelzijn 2012 – 2015 13. Beleidsvisie maatschappelijke participatie 2013 - 2016 14. Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 15. Verordening Jeugdhulp Capelle aan den IJssel 2015

Programma PROGRAMMABEGROTING 2015

85

Sociale Infrastructuur


Prestaties (doen)

Kinderen groeien in Capelle kansrijk en veilig op en kunnen hun talenten ontwikkelen

Vroegtijdige signalering van problemen via CJG en vindplaatsen zoals scholen en kinderopvang. Het CJG voert de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp op adequate wijze uit. Talentontwikkeling via het doorontwikkelen van ‘positief jeugdbeleid’

Capelse Jongeren participeren in de maatschappij

Herijking Jeugdagenda

Versterken zelfredzaamheid ouderen

Uitvoeren notitie ‘Oud worden in Capelle’, waarin aandacht voor wonen, sociale veiligheid, welzijn, armoede, eenzaamheid, sociale cohesie, zorg en voorzieningen.

Eigen kracht van Capellenaren staat centraal

Eigen kracht wordt mede versterkt door het organiseren van brede toegang tot ondersteuning en zorg

Capellenaren en Capelse organisaties participeren in de Capelse samenleving.

Uitvoeren van wijkgericht werken door het opstellen van wijkvisies en het actualiseren van wijkuitvoeringsplannen.

Prestatie-indicatoren programmaonderdeel Leefbaarheid Omschrijving

Bron:

Meting 2011

Meting 2012

Meting 2013

Streefwaarde 2015

Aantal wijkuitvoeringsplannen

WOP

1

1 (Schenkel)

5

7

De 7 wijkuitvoeringsplannen zijn: Schollevaar, Capelle-West,’s-Gravenland, Schenkel, Middelwatering, Oostgaarde en Fascinatio.

Prestatie-indicatoren programmaondereel Cultureel erfgoed Omschrijving

Bron:

Meting 2011

Meting 2012

Meting 2013

Streefwaarde 2015

Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten

Aantal (vrijwillige) abonnementen op de Monumentenwacht

36%

30%

31%

40%

Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten

Rapportage Monumentenwacht

92%

94%

92%

94%


Rekening 2013

Begroting 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Raming 2018

Lasten

N

25.401

N

27.671

N

25.670

N 25.777

N

25.616

N 25.564

Baten

V

2.480

V

2.937

V

2.852

V

2.882

V

2.882


N

22.921

N

24.734

N

22.818

N 22.895

N

22.734


V

1.916

Mutaties reserves:

Res. Wet Maatsch.Ondersteuning

N

254

N

468

N

175

N

17

N

Reserve Welzijnsfonds

N

531

N

188

V

132

V

127

Reserve Armoedefonds

N

0

V

190

V

3

V

3

Reserve Sociaal Noodfonds

N

3

Reserve Capelle 2020

V

453

V

Reserve Jeugd

V

25

Reserve eenmalige uitgaven

N

Resultaat

N


53

V

N 22.682

N

569

N

2.000

15

V

11

23.246

N

26.620

N 22.782

N

N

22.858

V

3.762

22.787

2.882

132

N 22.814

86




Omschrijving

Lasten

Baten


Mutatie Reserves

Resultaat

Lasten

Incidentele middelen WMO als gevolg van decentralisaties (NJN2013 2.13.15); budget in 2014

V

423

V

423

V

423

Extra gelden in 2014 voor armoede

V

428

V

428

N

187

V

241

Rotterdampas behouden en dekken uit armoedebeleid (1e wijz.2014 1.18.5)

V

109

V

109

N

109

N

0

Intensivering armoedebeleid en schuldenaanpak: behoud Rotterdampas (VJN2014 2.13.2)

N

109

N

109

V

109

N

0

Eenmalig budget in 2014 Ontwikkeling Integrale Kindcentra (NJN2013 2.13.22)

V

250

V

250

V

250

Hogere kwijtscheldingen afvalstoffenheffing en rioolrechten

N

85

N

85

N

85

Hogere lasten WMO - Volumestijging Hulp bij het Huishouden

N

565

N

565

V

N

272

Operatie Vastgoed, budgetoverheveling product 03-33, 10-30 en 12-25

V

162

V

162

V

162

Eenmalig budget in 2014 ontmoetingscentrum Oostgaarde VJN 2014 2.13.3

V

225

V

225

V

225

Aanvullende bezuinigingstaakstelling vastgoed ingaande 2015 (VJN 2014 2.13.8 )

V

249

V

249

V

249

Eropaf-team (1e wijz.2014 1.15.1), budget hoger vanaf 2015

N

150

N

150

N

150

Buurten met Uitzicht (NJN2013 2.13.11), aframing budget in 2014

N

78

N

78

N

78

Eenmalig budget in 2014 Begeleiding naar Werk en Scholing - TAS (NJN2013 2.13.19)

V

50

V

50

V

50

Eenmalig budget in 2014 ‘Aandachtswijken: ‘Eenmalig werkbudget Knelpunten in de Wijk’ (NJN2013 2.13.20)

V

300

V

300

V

300

Lagere lasten Buurten met Uitzicht, onttrekking reserve Capelle 2020 laatste jaar

V

737

V

737

N

569

V

168

Instellen Reserve Jeugdhulp instellen en dotatie in 2014 (NJN2013 2.13.8)

V

2.000

V

2.000

Dotatie aan Reserve Welzijnsfonds in 2014

V

320

V

320

Overig

V

V

55

N

11

V

44

V 2.001

N

V

2.001

V

1.846

V

3.847

Baten

Overig

N

85

N

N

N

85

Totaal

V 2.001

N 85

87

55

0

0

293

85

N

85

N

85

N

0

N

85

V

1.916

V

1.846

V

3.762


Incidentele baten

Omschrijving

2015

2016

Onttrekking reserve Welzijnsfonds tbv uitbreiding podiumfunctie Capsloc (VJN 2013 2.13.7)

V 132

V127

Totaal

V 132

V127


0

2018

0

2015

2016

N 132

N 127

N 132

N 127

2017

2018

0

0


Onttrekkingen

Omschrijving

2015

Toevoegingen

2016

2017

2018

2015

Reserve WMO Totaal

0

0

0

0

2016

2017

2018

176

17

53

132

176

17

53

132

Bezuinigingen In de 1e begrotingswijziging 2014 is de volgende bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. Bezuinigingsmaatregel

2014

2015

2016

2018

2017

Welzijnsaccommodaties

85

124

124

124

124

Totaal

85

124

124

124

124

88


Producten Tot dit programma behoren de volgende producten: 0,2 0,4 12.01 Maatschappelijke dienstverlening 0,7 12.02 Armoedebeleid 0,7 12.03 Integratiebeleid 0,5 12.04 Jeugdzorg 0,1 12.05 Jeugd- en jongerenbeleid 1,5 12.06 Rotterdampas 0,2

0,1 0,5

0,3


2,4

1,5

2,3 0,1 0,6 0,4 0,2 0,0

12.07 Peuterspeelwerk 0,3 12.08 Uitvoering Welzijn 2,4

0,70,7

0,0 0,4 0,1 0,5 0,5

1,8 1,0

P L

0,7 9,5

0,2

0,2

12.09 Collectief Preventief Volksgezondheidbeleid 0,7 12.10 Buurtwerk 0,4 12.12 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) 2,3 12.13 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) 0,1 12.14 Wijkleefbaarheid 0,6 12.15 Brede school netwerken 0,4 12.16 Vrijwilligerswerk en Mantelzorg 0,2 12.18 Kwijtscheldingen hondenbelasting 0,0 12.19 Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing 0,7 12.20 Kwijtscheldingen rioolheffing gebruikersdeel 0,2 12.21 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 9,5 12.22 Monumentenzorg 0,2 12.23 Beeldbepalende kunstwerken 0,0 12.24 Wijkcentra 1,0 12.25 Welzijnsaccommodaties 0,5 12.26 Buurten met Uitzicht 0,5 12.30 Zwerfdieren 0,1 12.31 Milieueducatie 0,4 Indirecte lasten 1,8

Baten € 2,9 mln.

0,0 1,3

12.06 Rotterdampas 0,0 12.21 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 1,3 12.24 Wijkcentra 0,5

1,0

12.25 Welzijnsaccommodaties 1,0 0,5


89

P B

Programma 13. Cultuur

90


Missie Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor het behoud en de ontwikkeling van cultuur als kracht van de samenleving. Wij vinden het daarom belangrijk om iedereen op een zo laagdrempelig mogelijke manier toegang te bieden tot het veelzijdige kunst- en cultuuraanbod en het culturele leven in de gemeente. Wij willen met ons kunst- en cultuurbeleid stimuleren, faciliteren en de participatie bevorderen.


Bron:

Meting 2009

Meting 2011

Meting 2013

Streefwaarde 2015

Waardering theater

Bewonersenquête

7,4

7,9

7,7

7,9

Waardering openbare bibliotheek

Bewonersenquête

7,3

7,7

7,5

7,7

Bezoekersaantallen digitale cultuurbalie

Externe uitgever (Culturele raad Capelle)

Unieke bezoekers 5.517 Nieuwsbrief aanmeldingen 62 Likes op facebook 142

Unieke bezoekers 6.500 Nieuwsbrief aanmeldingen100 Likes op facebook 250

Ontwikkelingen Op 24 september 2013 heefdt het college van B&W de Evaluatie Cultuurnota 2009-2012 vastgesteld. Het in de cultuurnota opgenomen actieplan is achterhaald. Het college heeft besloten de cultuurnota 2009-2012 als uitgangspunt te hanteren voor het cultuurbeleid in de periode 2013-2016 en de activiteiten rond de pijler “Kunst Ontdekken” (kunsteducatie en communicatie) op basis van de besluitvorming in BBV 181901 “Overdracht taken cultuurcoördinator” te continueren. Dit houdt in dat de Cultuurwijzer, de Cultuurshock, de Cultuurbalie en de Cultuurcoaches in de periode 2013-2016 worden voortgezet. Gebleken is dat met de activiteiten vanuit deze pijler goed invulling kan worden gegeven aan de in de nota vastgestelde missie en visie op cultuur. Deze pijler heeft bovendien een belangrijke positie in het landelijke cultuurbeleid. Met de bibliotheek zijn prestatieafspraken gemaakt en bij de subsidieverlening 2013 is een invulling gegeven aan de taakstellende bezuiniging. Met ingang van 2015 wordt de bezuiniging op muziekeducatie ingevuld door verlaging van de subsidie voor muzieklessen aan de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam, verlaging van de exploitatiekosten van het pand van de voormalige muziekschool (Fluiterlaan 400) en het beëindigen van subsidie aan twee seniorenkoren. Verder is in het coalitieakkoord opgenomen dat we een versnelde inzet doen op schoolbibliotheken in de wijken.

Kaderstellende beleidsnota’s De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma: 1. Cultuurnota 2009-2012 ‘Kunst ontdekken, Kunst delen, Kunst beleven’ 2. Notitie “subsidiëringen evenementen 2013-2016” 3. Nota Evenementenbeleid 2013-2016 4. Evaluatie Cultuurnota 2013-2016


91

Cultuur

Programma


Prestaties (doen)

Een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod

Stimuleren en faciliteren culturele initiatieven


Rekening 2013

Begroting 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Raming 2018

Lasten

N

3.549

N

3.282

N

3.191

N

3.191

N

3.191

N

3.191

Baten

V

380

V

22

N

0

N

0

N

0

N

0


N

3.169

N

3.260

N

3.191

N

3.191

N

3.191

N

3.191

Verschil 2014-2015

V

69

Mutaties reserves:

Algemene res. vrij besteedbaar

N

65

Res. kunstaankopen/-opdrachten

N

5

Res. nw. initiatieven evenementenbeleid

N

20

Resultaat

N

3.259

Verschil 2014-2015

N

3.260

N

3.191

V

69

N

3.191

N

3.191

N

3.191


Lasten

Baten


Mutatie Reserves

Resultaat

Lasten

Bezuiniging muziekonderwijs (VJN2011 8.4.31)

V

100

V

100

V

100

Overig

N

9

N

9

N

9

V

91

N

V

91

N

V

91

Baten

Overig

N

22

N

N

0

N

22

Totaal

V

91

N

22

0

0

22

N

22

N

22

N

0

N

22

V

69

N

0

V

69




92




13.01 Informatievoorziening (bilbiotheek) 1,0 13.02 Muziekonderwijs 0,5 13.03 Isala 1,2 13.04 Overige kunst en cultuur 0,4 13.05 Lokale omroep 0,0 Indirecte lasten en overig 0,1

13.01 Informatievoorziening (bilbiotheek) 1,0 13.02 Muziekonderwijs 0,5 13.03 Isala 1,2 13.04 Overige kunst en cultuur 0,4 13.05 Lokale omroep 0,0 Indirecte lasten en overig 0,1


93

0,0

0,1 0,4

0,5 1,2

P L

Programma

14. Sport en Recreatie

94


Missie Wij realiseren een zo optimaal mogelijk aanbod van voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport en recreatie. Wij willen er met ons beleid voor zorgen dat iedere Capellenaar de gelegenheid heeft en gestimuleerd wordt om mee te doen met (on)georganiseerde sport en recreatie.

Programmaonderdelen Dit programma bestaat uit de programmaonderdelen: Sport Recreatie


Bron:

Meting 2009

Meting 2011

Meting 2013

Streefwaarde 2015

Waardering van sporthallen

Bewonersenquête

6,7

7,0

7,5

7,5

Waardering van sportvelden

Bewonersenquête

6,7

7,2

7,5

7,5

Waardering sportvoorzieningen

Bewonersenquête

Nvt

Nvt

6,7

7

Waardering van zwembad De Blinkert

Bewonersenquête

6,0

6,6

6,6

6,6

Ontwikkelingen Met de oplevering van sportpark Couwenhoek, die gepland staat in 2015, zal het programma van herstructurering van de gemeentelijke sportparken voltooid zijn.

Kaderstellende beleidsnota’s De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma: 1. Dienstverleningsovereenkomst en prestatieafspraken met Sportief Capelle 2014. 2. Toekomstvisie Hitland 2012 3. nota Visie op Sport 2014

Programma PROGRAMMABEGROTING 2015

95

Sport en Recreatie


Prestaties (doen)

Breder benutten van sportinfrastructuur

Uitwerken notitie binnensport en dit vertalen naar de afspraken met Sportief Capelle

Vergroten van bekendheid kleinschalige recreatie

Promoten en zichtbaar maken van kleinschalige recreatie (lokale ommetjes, klimbomen, hardlooproutes met afstandsmarkeringen e.d.) in relatie tot Capelle Parkstad .


Rekening 2013

Begroting 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Raming 2018

Lasten

N 5.035

N 5.120

N 6.826

N 6.173

N 5.318

N 5.418

Baten

V 1.308

V 318

V 300

V 300

V 300

V 300


N 3.727

N 4.802

N 6.526

N 5.873

N 5.018

N 5.118


N 1.724

Mutaties reserves:

Res. gemeentelijk sportfonds

V 20

Res. tijdelijke sporthal Schenkel

V 169

Res. renovatie sportpark Schenkel

N

V 8.750

Res. renovatie sportpark ‘t Slot

V 1.626


N

V 1.500

Res. sportpark Couwenhoek

V 4.800

V 353

V 847

Res. herstruct. actief grondbeleid

N 6.308


V


N 1.305

Resultaat

N 3.417

V 2.996

N 5.026

N 5.026

N 5.018

N 5.118


N 8.022

0

0

3


Lasten

Baten


Mutatie Reserves

Resultaat

Lasten

Brandbeveiliging zwembad De Blinkert (VJN2014 2.15.1), budget in 2014

V

60

V

60

V

60

Aframing kapitaallasten sportparken (VJN2014 2.15.3), budget in 2014

V

195

V

195

V

195

Actualisatie doorbelasting Welzijn en Educatie

V

125

V

125

V

125

Overheveling budget Gymastieklokalen van programma 11 naar programma 14 Sport

N

332

N

332

N

332

Hogere exploitatiekosten zwembad De Blinkert (NJN2013 2.15.2)

N

28

N

28

N

28

Hogere eenmalige kapitaallasten Unilocaties, onttrekking uit reserve grote investeringen

N

1.500

N

1.500

V

1.500

N

0

Bouw- en woonrijpmaken sportpark Couwenhoek (VJN2012 2.15.1); reserve grote investeringen

V

1.200

V

1.200

N

353

V

847

Actualisatie kapitaallasten Couwenhoek

N

353

N

353

N

353

Kapitaallasten sportparken (VJN2014 2.15.3), verlaging in 2014

N

195

N

195

N

195

Kapitaallasten SBWRM sportpark Couwenhoek; reserve grote investeringen (VJN2014 2.17.1)

N

847

N

847

N

847

Onttrekking reserve Renovatie Sporthal Schenkel in 2014

N

0

N

0

Transformatie Sportpark Schenkel; mutatie via Algemene Reserve vrij besteedbaar (1e wijz.2014 1.17.1/NJN2013)

N

8.750

N

8.750

V

1.305

V

1.305

96


Omschrijving

Lasten


Mutatie Reserves

Mutatie Reserves

Resultaat

Overig

N

31

N

31

N

31

N

1.706

N

1.706

N

8.004

Baten

Overig

N

18

N

N

0

N

18

Totaal

N

1.706

N

18

N

0

N

6.298

18

N

18

N

18

N

0

N

18

N

1.724

N

6.298

N

8.022

Incidentele baten en lasten Omschrijving

Incidentele baten 2015

Eenmalige kapitaallasten in sporthal Lijstersingel; reserve grote investeringen

2017

2018

2015

V 1500

Kapitaallasten SBWRM sportpark Couwenhoek; reserve grote investeringen (VJN2014 2.17.1) Totaal

2016


2018

0

0

N 1500 V 847

V 1500

2016

V 847

N 847 0

0

N 1500

N 847





0,0

0,2

14.01 Sport en sportieve recreatie 3,1

0,6

14.02 Sportzalen en sporthallen 1,7 14.03 Sportterreinen 1,3

P L

1,3

14.04 Openluchtrecreatie 0,6 1,7

14.31 Volkstuinen 0,0 Indirecte lasten 0,2

Baten € 0,3 mln.

0,0

14.01 Sport en sportieve recreatie 0,0 14.02 Sportzalen en sporthallen 0,3 14.31 Volkstuinen 0,0


97

0,0 0,3

P B

Programma 15.Financiën

98


Missie Een financieel gezonde en betrouwbare gemeente, waarin sprake is van transparantie, evenwichtige spreiding van middelen en van een goede verantwoordingscultuur.


Bron:

Meting 2009

Meting 2011

Meting 2013

Streefwaarde 2015

Sluitende begroting

Intern

Ja

Ja

Ja

Ja

Goedkeurende controleverklaring: - Getrouw beeld - Rechtmatigheid

Extern accountant

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

Positief resultaat jaarrekening, streefwaarde >0.

Intern

Ja (rekening 2009: 4,2 mln.)



Ja

Ontwikkelingen Algemene Uitkering In de ramingen voor de begroting 2015 en meerjarenraming is rekening gehouden met de uitkomst van de decembercirculaire 2013, de voorlopige uitkomst van de herijking (groot onderhoud) gemeentefonds eerste fase per 1 januari 2015 en de actualisatie van het aantal inwoners, woningen en bijstandsontvangers. De effecten daarvan zijn u meegedeeld bij de Voorjaarsnota 2014. De effecten van de meicirculaire 2014 zijn, in verband met de impact van de drie grote decentralisaties op de begroting 2015 en volgende jaren, verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2015 en worden daar nader toegelicht.

Eneco Zoals gewoonlijk doet Eneco zelf geen voorspellingen ten aanzien van de toekomst inzake winstverwachtingen en uit te keren dividenden. Wij verwachten echter eerder een dalende lijn dan een stijgende met betrekking tot de toekomstige dividenduitkeringen. Onze verwachting is gebaseerd op de volatiliteit van de energiemarkt (overcapaciteit op de productiemarkt) en op binnenlandse ontwikkelingen, zoals een strengere tariefregeling op netwerken door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De stengere tariefregeling valt minder nadelig uit en wordt gefaseerd ingevoerd.

Kaderstellende beleidsnota’s De volgende beleidsnota’s bevatten subdoelen voor dit programma: 1. Financieringsstatuut 2013 2. Notitie Reserves en Voorzieningen 2013 3. Nota Weerstandsvermogen en Financieel Risicomanagement 2013 4. Notitie Rentebeleid 2013 5. Nota Buitenreclame Capelle aan den IJssel 2012


99

Financiën

Programma

Wat willen wij bereiken? / Wat gaan wij daarvoor doen?

Doelen

Prestaties (doen)

Zorgen voor een financieel gezond beleid voor de korte en de langere termijn

Een meerjarig sluitende begroting en een doelmatige en rechtmatige aanwending van de middelen.


Rekening 2013

Begroting 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Raming 2018

Lasten

N

3.846

N

4.250

N 12.597

N 12.355

N 12.652

N 12.350

Baten

V

76.866

V

78.724

V

73.998

V

74.062

V

74.012

V 72.763


V

73.020

V

74.474

V

61.401

V 61.707

V

61.360

V 60.413


N 13.073

Mutaties reserves:

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

V

273

V

1.005

N

287

N

Egalisatiereserve BTW comp.fonds

V

105

V

30

V

100

Algemene reserve vrij besteedbaar

V

2.400

V

400

Reserve groot ingrijpend onderhoud

N

0


N

884

N

1.173

N

2.162

Reserve Eenmalig 1

V

1.491

N

358

V

235

Reserve Eenmalig 2

V

25

Reserve ICT

N

N

507

V

Reserve investeringen ICT

V

760

Reserve ICT

V

Reserve Investeringen ICT

Alg. reserve 2013 vrij besteedbaar

N

Resultaat

V


N

454

1.699

N

N

490

1.149

N

N

1.053

75.753

V

V 59.554

V

191

592

74.656

V

320

59.607

N 15.049

59.721

490

1.149

V 58.774

100



Lasten

Baten


Mutatie Reserves

Resultaat

Lasten

Mutaties op saldo kostenplaatsen

V

778

V

778

N

778

N

0

Mutaties in Reserve Grote investeringen als gevolg van product rente

N

0

N

0

N

989

N

989

Lagere rentelasten o.b.v. liquiditeitsprognose

V

227

V

227

V

227

Mutaties in Algemene reserve vrij besteedbaar (VJN2011 2.16.8)

N

0

N

0

N

400

N

400

Mutatie in Egal.res.BTW compensatiefonds

N

0

N

0

V

70

V

70

Mutaties in Reserve eenmalige uitgaven (egalisatie dienstjaren)

N

0

N

0

V

593

V

593

Gemeentelijke bijdrage GR Ijsselgemeenten met verlaging kosten in programma 0 en 6

N

9.374

N

9.374

N

9.374

Mutaties Reserve ICT

Overig

V

22

V

N

8.347

N

Baten

Lager dividend Eneco in 2015

N

515

N

Algemene uitkering uit het gemeentefonds (meicirculaire 2014)

N

3.890

Mutaties op saldo kostenplaatsen

V

Lagere renteopbrengsten uitgezette gelden/ leningen

N

Totaal

N

N

0

V

67

V

67

22

N

25

N

3

8.347

N

1.462

N

9.809

515

N

515

N

3.890

N

3.890

138

V

138

N

N

376

N

459

N

459

N

459

0

N

4.726

N

4.726

N

514

N

5.240

8.347

N

4.726

N

13.073

N

1.976

N

15.049

514

De invoering van de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten is technisch verwerkt. Dit houdt in dat de bedrijfsvoering- en de uitvoeringslasten ICT van programma 0 én de bedrijfsvoeringlasten Sociale Zaken van programma 6 in totaal naar programma 15 zijn overgeheveld. De GR IJsselgemeenten kan daardoor in programma 15 integraal gevolgd worden. De verwerking is in totaal budgettair neutraal doorgevoerd, waarbij tevens invulling is gegeven aan de opgelegde taakstelling van 125 vanaf 2016 (1e begrotingswijziging 2014; tranche 2 bedrijfsvoering 3e tranche). Bij de Voorjaarsnota 2015 zal voorgesteld worden om het incidenteel geraamde voordeel op de reserve ICT vrij te laten vallen en toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar.




101


2014

2015

2016

2018

2017

Nutsbedrijven / Dividend Evides

0

100

100

100

100

Totaal

0

100

100

100

100


Lasten € 12,3 mln.

Pro Las

0,0 0,0 0,0 0,8 0,0

15.02 Nutsbedrijven 0,0 2,4

15.04 Commerciele contracten 0,0 15.33 Onvoorziene lasten 0,0 15.34 Saldo kostenplaatsen 0,8

9,4

15.05 GR IJsselgemeenten 9,4 15.36 Rentekosten 2,4 indirecte lasten 0,0

Baten € 74,0 mln.

0,0 0,0 1,1 0,0 2,51,6 0,6

15.02 Nutsbedrijven 2,5 15.03 Algemene uitkering uit het gemeentefonds 68,1 15.04 Commerciele contracten 0,6 15.31 Deelnemingen en beleggingen 0,0

Pro Ba

68,1

15.34 Saldo kostenplaatsen 1,1 15.35 Inkoopvoordeel 0,0 15.36 Renteinkomsten 1,6

15.02 Nutsbedrijven 0,0 15.04 Commerciele contracten 0,0 15.33 Onvoorziene lasten 0,0 15.34 Saldo kostenplaatsen 0,8 15.05 GR IJsselgemeenten 9,4 15.36 Rentekosten 2,4 indirecte lasten 0,0

15.02 Nutsbedrijven 2,5 15.03 Algemene uitkering uit het gemeentefonds 68,1 15.04 Commerciele contracten 0,6 15.31 Deelnemingen en beleggingen 0,0 15.34 Saldo kostenplaatsen 1,1 15.35 Inkoopvoordeel 0,0 15.36 Renteinkomsten 1,6 15.37A Saldo dienstjaren - stelpost jaarrekeningen 0,0

102



103

104


pa para aa grafen Paragrafen


105

A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Definitie

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen of waar na het treffen van maatregelen nog restrisico’s overblijven, met de kans dat deze risico’s zich voordoen. De verhouding wordt uitgedrukt in een ratio.

Ratio weerstandsvermogen = de beschikbare weerstandscapaciteit : de risico’s Beleid Wij streven na om geen onnodige risico’s te lopen, en mits financieel verantwoord, zoveel mogelijk risico’s af te dekken door verzekeringen. Er zijn verzekeringen afgesloten voor aansprakelijkstelling door derden, schade aan opstallen, voertuigen en tractiemiddelen en tegen risicofraude. Risico’s die niet worden afgedekt door een verzekering of een voorziening moeten opgevangen kunnen worden door de beschikbare weerstandscapaciteit. De definitie van een risico luidt als volgt: De kans op het optreden van een gebeurtenis die zowel negatieve als positieve gevolgen voor ons kan hebben, waarvan de omvang onbekend is, maar waarvan de omvang substantieel kan zijn. Voor het opnemen van een risico hanteren we een ondergrens van € 50 (x € 1.000). Op grond van richtlijnen van de provincie in het kader van het financieel toezicht worden met ingang van 2014 ook de leningen van Capelse instellingen, waarvoor de gemeente garant staat, opgenomen in het overzicht van de risico’s. Bij risico’s met een incidenteel karakter hanteren we een ratio weerstandsvermogen van 1. Voor risico’s met een structureel karakter wordt een ratio van 4 gehanteerd.

Weerstandscapaciteit ( bedragen x € 1 mln.) Omschrijving

Begrotingsjaren 2015

vrij te besteden budgetruimte (begrotingssaldi)

2016

2018

2017

-0,01

1,6

0,9

-0,3

0,03

0,03

0,03

0,03

Algemene Reserve minimumniveau

10

10

10

10


5,8

6,4

5,9

5,3

67,8

69,4

69,3

71,5

Stille reserves

pm

pm

pm

pm

Onbenutte belastingcapaciteit

pm

pm

pm

pm

83,62

87,43

86,13

86,53

ruimte voor onvoorziene uitgaven

Bestemmingsreserves

Weerstandscapaciteit totaal

106


Risico’s In de meerjarenbegroting 2015-2018 zijn de volgende risico’s geïnventariseerd: Overzicht risico’s

(gem. over 2015-2018)

Omschrijving gekwantificeerde risico’s (negatief)

Structureel

Incidenteel

Participatiewet: algemeen risico Inkomensdeel WWB (standaard 10%) – (BUIG-budget)

2,9

Kortingen op rijksbudget voor uitkeringen (BUIG-budget) 9,1%

2,5

Begroting Promen

0,3

Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen

2,6

Verleende Garanties voor instellingen

0,8

Totaal

9,1

0,0

Toelichting Met ingang van 2014 is de garantstelling voor leningen aan een aantal Capelse instellingen opgenomen in de kwantificering van de risico’s. Het betreft een totaal ad € 16,8 miljoen. De verwachting is dat het risico van deze garanties beperkt is. Omdat we behoedzaam willen begroten, is gerekend met een percentage van 5 (€ 16,8 mln. x 5% = circa € 800.000).

Weerstandsvermogen Om het weerstandsvermogen vast te stellen wordt de verhouding bepaald tussen de weerstandscapaciteit en de gemiddelde bandbreedte van de (gekwantificeerde) risico’s.

Berekening: Gemiddelde bandbreedte

(bedragen x € 1 mln) Bedrag

Vermenigvuldigingsfactor

Uitkomst

Incidenteel

0,0

1

0,0

Structureel

9,1

4

36,4

Totaal

36,4

Ratio Weerstandsvermogen = Weerstandscapaciteit : Risico’s = 83,62 / 36,4 = 2,3

Conclusie Als de gekwantificeerde risico’s zich op dit moment tegelijkertijd zouden manifesteren, is een weerstandscapaciteit nodig van € 36,4 mln. De beschikbare weerstandscapaciteit van € 83,62 mln is voldoende om deze benoemde risico’s op te vangen.


107

B. Onderhoud kapitaalgoederen In deze paragraaf wordt ingegaan op de (gewenste) onderhoudstoestand en de onderhoudskosten van infrastructuur (wegen, riolering en dergelijke), voorzieningen en gebouwen in onze gemeente. Deze uitgaven voor onderhoud komen vooral in de programma’s 3 en 4 Buitenruimte grijs en groen, 9 Milieu, 11 Onderwijs, 12 Sociale Infrastructuur en 14 Sport en recreatie voor. De gemeente heeft in 2014 onderstaande disciplines in beheer:

Beleid Het beleid van onze gemeente voor het onderhoud van kapitaalgoederen is opgenomen in de volgende nota’s: Accommodaties met beleid beheerd (2000) Strategisch Beheersplan Kunstwerken (commissie Middelen en Buitenruimte 13 oktober 2005) Herijkte Stedelijke Beheervisie (commissie Middelen en Buitenruimte 8 december 2005) Speelruimte beleidsplan (8 juni 2000) evaluatie heeft plaatsgevonden in 2008 Kadernotitie Openbare Verlichting 2010 Kadernotitie Civiel Technische kunstwerken(2010) Kadernotitie Wegen (2010) Stedelijk waterplan Capelle aan den IJssel (2010) Groenvisie (2011) Bomenbeleidsplan (2013) Gemeentelijk Verbreed RioleringsPlan (VGRP 2011-2015) (2011) Beheerplannen 2011-2015 Wegen, Openbare verlichting, Gladheidbestrijding, Straatreiniging, Verkeersvoorzieningen, Gemalen & Persleidingen, Groen, Speelplaatsen, Riolering, Kunstwerken Integraal projectenboek 2011-2015 Beheerplan water 2013-2015 Integraal huisvestingsplan onderwijs Capelle aan den IJssel Discipline

Hoeveelheidgegevens

Beheer- en onderhoudslasten (totale product-lasten x € 1.000) €

Openbare Ruimte

Verharding

- wegen

Groen

- oppervlakte

2.890.000 m2

Overig: sober

- aantal bomen

26.000 stuks

Openbare verlichting

- masten

15.048 stuks

- armaturen

17.620 stuks

Civieltechnische kunstwerken

- bruggen

3.002.000 m2

2.890

Gehanteerd kwaliteitsambitie

sober

€

€

€

4.413

1.096

603

wonen: basis

sober

sober

241 stuks

- visplaatsen

38 stuks

- geluidkerende constructies

4.290 m1

- grondkerende constructies

7.729 m1

108



Discipline

Hoeveelheidgegevens

Beheer- en onderhoudslasten (totale product-lasten x € 1.000)


- tunnels & viaducten

17 stuks

- portalen

9 stuks

- trappen

1 stuk

Speelplaatsen

- plekken incl. trapvelden

237 stuks

- toestellen

638 stuks

- trapvelden

54 stuks

Riolering

- lengte rioolstelsel binnen gemeentegrens

276 km

- lengte drainageafvoerleidingen binnen de gemeentegrens

112 km

- lengte persleidingen hoofd- en subgemalen

50,7 km

- lengte persleiding drukriolering

8,8 km

- inspectieputten

8.000 stuks

- kolken

28.500 stuks

- lijngoten

2.000 stuks

- gemalen

75 stuks

- drukriool units

168 stuks

- meetnet van peilbuizen

380 stuks

- regenmeters

6 stuks

- overstortmeters

27 stuks

- regulier meetnet van peilbuizen

226 stuks

- aantal drainagepompen (bemalen drainage)

10 stuks

- huisaansluitingen

32.460

Water

- oppervlak aan oppervlaktewater

151,0 ha

- hiervan in beheer en onderhoud bij HHSK

145,5 ha

- hiervan in beheer en onderhoud bij de gemeente capelle

5,5 ha

- duikers

576 stuks

Verkeersvoorzieningen

- borden

- verkeersregelinstallaties (VRI)

- belijning

Reiniging (huishoudelijk afval, papier, glas, textiel, kunststof en gft, )

€

- ondergrondse containers

1.919 stuks

- bovengrondse containers

999 stuks

Beeldende kunstwerken

€

109

€

€

363

3.371

€

774

€

705

basis

hoog

basis

basis

9.400 stuks

28 stuks

546 km

4.916

23

basis

sober

Discipline

Hoeveelheidgegevens

- gemeentelijk eigendom

- particulier eigendom

Gemeentelijke gronden

- verhuurde gronden, inclusief uitgifte in (erf)pacht

Beleidsmatig vastgoed

Buitenruimte

Cultuur

- muziekonderwijs en een theater.

Grondexploitatie

- accommodatie op een volkstuincomplex.

Herstructurering

13.968 m²

- bedrijfspanden

6 objecten

- woningen

3 objecten

Milieu (huishoudelijk afval)

- afvalbrengstation.

Monumenten

- rijksmonumenten Dief- en duifhuisje aan de Rozenburcht Kerktoren

Riolering

- rioolgemalen

9 objecten

Sociale infrastructuur

10.652 m²

- expositieruimte

- openbare toiletcabine in het stadshart



59 objecten

8 objecten

434.354 m²

€

10 m² 1 object

128

€

15

5.342 m²

n.v.t.

Niveau 3 (redelijk)

€

339

Niveau 2 (goed)

2 objecten

60 m²

Niveau 3 (redelijk)

1 object

€

38 m² 1 object

€

989 m²

848

65 m² 2 objecten

410

Niveau 4 (matig)

Niveau 2 (goed)

€

185

Niveau 3 (redelijk)

Valt onder riolering

Niveau 2 (goed)

€

1.299

Niveau 3 (redelijk)

1 object

- jongerenvoorziening

2 objecten

- kinderopvang;

5 objecten

- verenigingsgebouwen (verzamelobject)

6 objecten

- wijkcentra (verzamelobject)

4 objecten

- multifunctionele centra

1 object

- bedrijfspand

1 object

- kinderboerderij;

1 object

Veiligheidsregio

- brandweerkazerne.

Verkeer en vervoer

- fietsenstallingen (Capelle Centraal / De Terp)

2 objecten

Beleidsveld bedrijfsvoering

Bedrijfshuisvesting

13.994 m²

- gemeentehuis en gemeentewerf

2 objecten

Beleidsveld onderwijs

Onderwijshuisvesting

3.291 m² 1 object

€

36m²

192

Niveau 3 (redelijk)

€

14

Niveau 3 (redelijk)

€

1.585

Niveau 2 (goed)

€

1.578

Niveau 3 (redelijk)

110


Discipline

Hoeveelheidgegevens



- schoolgebouwen (incl. 2 multifunctionele centra)

36 objecten

- basisonderwijs

43.768 m²

- voortgezet onderwijs

42.991 m²

Beleidsveld sport

Sportaccommodatie

- douches/kleedkamers;

- gymnastieklokalen;

- sporthallen;

€

3.571

Niveau 3 (redelijk)

6 objecten

16 objecten

3 objecten

- sportzaal (+ 1 kantine);

1 object

- verenigingsgebouwen;

7 objecten

- totaal oppervlakte accommodaties

28.436 m²

- sportparken (in aantal en oppervlakte)

4/449.693 m²

- zwembad (via exploitant Optisport)

1/1.834 m²

Overig vastgoed

Overig vastgoed

- garages en kantoorpand.

663 m² 10 objecten

€

36

Niveau 4 (matig)

Integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR) In december 2008 hebben wij het integrale beheerplan openbare ruimte 2008-2010 vastgesteld. De afgelopen jaren zijn diverse stappen gezet om de grip op de kwaliteit van de openbare ruimte en de sturing op de integrale kwaliteit van de buitenruimte te verbeteren. In 2011 zijn tien Beheerplannen 2011-2015, evenals het Integrale Projectenboek 2011-2015 vastgesteld In het IBOR 2011-2015 zijn 30 integrale projecten opgenomen. In de beheerplannen staat hoe de diverse vakdisciplines de komende jaren het beheer en onderhoud gaan aanpakken, waarbij als uitgangspunt is genomen dat er aan het eind van deze planperiode geen achterstanden zijn. Daarnaast zijn de toekomstige beheeropgave en de budgetbehoefte per discipline inzichtelijk gemaakt. Om die te kunnen dekken is bij de jaarrekening 2009 besloten tot een stelselwijziging. De middelen uit de voorziening zijn daarbij overgebracht naar een nieuwe reserve Openbare ruimte. De vervangingen worden voortaan geactiveerd en de kapitaallasten daarvan worden met ingang van 2010 gedekt uit de product-/programmakosten. In 2013 is het beheerplan water 2013-2015 vastgesteld. In 2014 - 2015 worden de Beheerplannen 2016-2020 opgesteld, die in het voorjaar 2015 ter besluitvorming worden voorgelegd.

Kwaliteitsambitie openbare ruimte Op landelijk niveau zijn de beeldkwaliteitcatalogi van de diverse adviesbureaus doorontwikkeld en samengevoegd in de nieuwe CROW-publicatie 288. Het CROW is het Nationale kennisplatform voor de infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. In de Beheerplannen 2011-2015 zijn de kwaliteitsniveaus vertaald naar de beeldkwaliteit zoals eerder vastgelegd in de “Kwaliteits Catalogus Openbare Ruimte (2000)”. Te weten; zeer hoog, hoog, basis, sober en zeer sober.

Openbaar groen en speelplaatsen Beheerplannen, de herijkte Stedelijke Beheervisie, groenvisie, speelruimtebeleidsplan en bomenbeleidsplan verwoorden de doelstelling en de uitgangspunten van instandhouding van technische, recreatieve, architectonische en ecologische functies die aan het groen en speelruimtes in stedelijke- en landelijke gebieden zijn verbonden. Voor het Schollebos is een plan opgesteld voor een gezonde ontwikkeling van dit gebied, waarbij de natuurwaarde maar ook de recreatieve functie in acht zijn genomen.

Wegen, kunstwerken en openbare verlichting Het beleid is er op gericht om de wegen te laten voldoen aan de gestelde eisen van verkeersveiligheid, leefbaarheid en comfort. In de herijkte Stedelijke Beheervisie is het gewenste kwaliteitsniveau vastgesteld. Het voldoen van de openbare verlichting aan de normering van de Nederlandse stichting voor verlichtingskunde (NSVV 2001) is als doel gesteld. Dit is opgenomen in het vastgestelde beleidsplan openbare verlichting. Optredende knelpunten worden per geval opgelost. Zoals in de herijkte Stedelijke Beheervisie is aangegeven, is het beleid erop gericht de constructies te beheren en te PROGRAMMABEGROTING 2015

111

onderhouden op een zodanige wijze dat de veiligheid van de gebruikers is gewaarborgd. Er is een beheersysteem aangeschaft waarmee planmatig beheer kan worden uitgevoerd. De benodigde inventarisaties zijn verricht. In 2010 zijn de kadernota’s Wegen, Openbare verlichting en Kunstwerken door ons vastgesteld. In de beheerplannen 2011-2015 is de stand van zaken van het onderhoud opgenomen. Bij het opstellen van de beheerplannen 2016-2020 wordt een nieuwe stand van zaken over het onderhoud gegeven.

Riolering en grondwater Het beheer van de riolering is gebaseerd op het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP 2011-2015). Hierin is aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan de wettelijke plicht voor het doelmatig en milieutechnisch verantwoord inzamelen en transporteren van het afvalwater binnen haar grondgebied. De zorgplicht voor afvalwater is gesplitst in: • Zorgplicht voor stedelijk afvalwater – het inzamelen en transport van afvalwater naar een zuiveringstechnisch werk; • Zorgplicht voor afvloeiend hemelwater – de inspanningen kunnen bestaan uit het inzamelen, bergen en transporteren van relatief schoon water. Voor wat betreft de zorgplicht voor grondwater zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor het wegnemen van structurele vormen van grondwateroverlast en voor het voeren van de regie omtrent grondwater. Het gaat hierbij om een inspanningsverplichting en niet om een resultaatverplichting. Gemeenten zijn daarmee echter niet verantwoordelijk geworden voor het grondwater(peil)beheer. Grondwater Net als bij riolering is de zorgplicht voor grondwater een uitvloeisel van de invoering van de Wet gemeentelijke watertaken (2008) en als zodanig opgenomen in het Verbreed gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP 2011-2015). De zorgplicht bepaalt dat de gemeente structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk moet voorkomen of beperken. Wel moet het treffen van die maatregelen doelmatig zijn en niet onder de verantwoordelijkheid van het waterschap of de provincie vallen.

Water De zorgplicht voor water omvat de zorgplicht voor (eigen) oppervlaktewater en de ontvangstplicht voor vrijkomende baggerspecie uit oppervlaktewater. Oppervlaktewater Het inrichten en beheren van oppervlaktewater is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van waterschappen, gemeenten en andere betrokken partijen. Het oppervlaktewater is grotendeels in beheer en onderhoud bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). Een klein gedeelte is echter (nog) in beheer en onderhoud bij de gemeente. Hiervoor is de gemeente onderhoudsplichtig. Naast deze onderhoudsplicht heeft de gemeente ontvangstplicht voor – een groot gedeelte van – al de, uit het oppervlaktewater vrijkomende baggerspecie. Dat kan zijn vrijkomend slib, mits verspreidbaar, bij baggeren, bladeren en (drijf)vuil bij blad- en vuilvissen en waterplanten, riet en kroos bij maaien en krozen. Voor de transportfunctie van water is het belangrijk dat watergangen met elkaar verbonden zijn. Daar waar water en wegen elkaar kruisen, kan dit door toepassing van bruggen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van dammen, dan moet de verbinding tussen watergangen worden gerealiseerd door duikers. Voor zover het voorzieningen in de openbare ruimte betreft, is de gemeente verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van duikers. Veel duikers in de wijk Schollevaar worden vervangen om de doorstroming te verbeteren.

Vastgoedbeheer algemeen Met ingang van 2011 is een project gestart om het gemeentelijke vastgoed te optimaliseren Uitgangspunt hierbij is een goede afstemming van de vraag naar en het aanbod van accommodaties, nu en in de nabije toekomst (portfoliomanagement). Daarbij dienen vraag en aanbod aan te sluiten bij de (toekomstige) beleidsopgave welzijn en de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. De opgave wordt verder ingevuld langs drie samenhangende sporen: - gemeentelijk vastgoedbeleid - accommodatiebeleid - tarieven- en contractbeleid

112


Onderhoudsniveau gemeentelijke vastgoed Tot het voeren van een verantwoord accommodatiebeheer behoort een goed onderhoud van de gebouwen. Om het niveau van onderhoud te objectiveren, wordt om de drie jaar door een extern bureau per object een inventarisatie van het noodzakelijk meerjarig onderhoud opgesteld. Hierbij rekeninghoudend met de economische levensduur van het gebouw. Voor het onderhoudsniveau wordt uitgegaan van landelijk toegepaste conditieniveaus welke gebaseerd zijn op de Nederlandse Norm 2667 (NEN 2667:conditiemeten waarbij voor bedrijfspanden conditieniveau 2 (goed) wordt gehanteerd, voor monumenten, welzijnsaccommodaties, onderwijshuisvesting en sportaccommodaties niveau 3 (redelijk) en voor strategische objecten, niveau 4 (matig). Voor het uitvoeren van het groot onderhoud aan het gemeentelijke vastgoed zijn voorzieningen in het leven geroepen. Op grond van voornoemde periodieke inventarisatie wordt de hoogte van de jaarlijks aan die voorzieningen te doteren bedragen vastgesteld.

Indeling vastgoed Om ons vastgoed goed te administreren hebben wij de volgende hoofdindeling gemaakt: • Bedrijfshuisvesting; • Beleidsmatig vastgoed; • Onderwijs; • Sport; • Overig. Binnen deze hoofdindeling hebben wij de objecten verder uitgesplitst naar beleidsveld en functies.

Bedrijfshuisvesting Hieronder valt het vastgoed ten dienste van de gemeentelijke organisatie. Het betreft hier de objecten met de functie gemeentehuis en gemeentewerf. Voor het onderhoud van het vastgoed wordt gewerkt met een onderhoudsfonds dat periodiek wordt geactualiseerd. De voeding van het onderhoudsfonds vindt plaats door een structurele storting uit de gemeentebegroting.

Beleidsmatig vastgoed Beleidsveld herstructurering Het betreft hier vijf bedrijfspanden, een garage/opslag en zes woningen die aangekocht zijn in afwachting van herontwikkeling van de grond waarop de panden staan. Wij hebben hier een eigenaar/verhuurderstaak. Beleidsveld sociale infrastructuur Wij beheren deze accommodaties vanuit onze functie als eigenaar/huurder/verhuurder. Voor twee wijkcentra verzorgen wij ook het facilitair beheer en gebruiksonderhoud. Beleidsveld onderwijs Sinds 1 januari 2004 wordt het totale onderhoud van onderwijsaccommodaties (zowel basis- als voortgezet onderwijs) door de schoolbesturen zelf uitgevoerd. Hiervoor ontvangen zij voor het preventief onderhoud (klein onderhoud) en het onderhoud aan de binnenkant van de schoolgebouwen direct van het Rijk een vergoeding. Voor het “groot” onderhoud kunnen zij een beroep doen op de gemeente. Onder dit groot onderhoud valt ook de zorg voor de schoolpleinen. De besturen van het voortgezet onderwijs zijn sinds 1 januari 2005 verantwoordelijk voor het totale onderhoud. Zij kunnen geen beroep meer doen op gemeentelijke middelen. Wij beheren een multifunctioneel centrum vanuit onze functie als economisch eigenaar/verhuurder. We verzorgen hiervoor ook het facilitair beheer en gebruiksonderhoud. Beleidsveld sport Met ingang van 1 januari 2010 is het beheer en de exploitatie van alle gemeentelijke sportaccommodaties/gymlokalen ondergebracht in een door de gemeente opgerichte BV Sport, Sportief Capelle genaamd. Wij hebben hier een taak als eigenaar. Sinds 2005 hebben wij zwembad De Blinkert in eigendom. De exploitatie, het beheer en het onderhoud zijn uitbesteed aan een externe marktpartij. Ook hier hebben wij alleen een taak als eigenaar.


113

C. Financiering Bestuurlijke duiding De verwachting is dat in 2015, vooral aan unilocaties, onderhoud gebouwen en IBOR, grote uitgaven zullen plaatsvinden. Één gemeentelijke lening van 340 (x € 1000,-) zal afgelost worden. Van een andere lening zal er bekeken worden of er daadwerkelijke afgelost gaat worden of dat er hergefinancierd gaat worden, dit afhankelijk van de renteontwikkeling en er volgens verwachting in 2014 al een lange-termijnfinanciering is aangetrokken. Ook zullen er, conform besluit, twee doorverstrekte leningen aan de Stichting Havensteder per renteherzieningsdatum afgelost worden. Deze zullen geen onderdeel meer zijn van de leningportefeuille, maar worden dan geborgd. Het risico is gelijk gebleven doordat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) ook al borg stond bij de doorverstrekte leningen van de stichting Havensteder. De laatste aflossingen van doorverstrekte leningen zal in 2017 plaatsvinden. Hierdoor hoeft de gemeente geen aflossingen meer te verrichten en gegevens te administreren voor de Stichting Havensteder. De gemeentelijke leningenportefeuille zal eind 2015 beperkt zijn tot twee leningen als er geen verdere lange-termijnfinanciering wordt aangetrokken. De overige leningen van diverse stichtingen en/of verenigingen die geborgd zijn, hebben voor zover van toepassing in 2014 aan hun betalingsverplichtingen voldaan, de verwachting is dat ze dit ook in 2015 zullen doen. Er is geen aanleiding dat de gemeente over het openstaande bedrag een verhoogd risico zal lopen. De verwachting is dat de kasgeldlimiet in 2015 niet overschreden zal worden. De gemeente handelt naar de weten regelgeving. Het bedrag van leningen aan de instellingen waarvoor een apart raadsbesluit benodigd is(de niet toegestane instellingen) is € 802,5 (x 1000). Verwacht wordt dat de stichtingen/verenigingen in 2015 aan hun betalingsverplichtingen zullen voldoen. Hierdoor zal de gemeente geen verhoogd risico lopen. Van de in 2014 afgesloten lening van CVV De Zwervers, zal in 2015 de eerste aflossing plaatsvinden. Het geprognosticeerd EMU-saldo vanuit de houdbaarheidstest voor 2015 is -/- 30,2 mln. De referentiewaarde voor 2014 is -/- 6,8 mln. De referentiewaarde voor 2015 is -/- 7,7 mln. Een overschrijding betekent nog niet dat er een sanctie wordt opgelegd. Deze overschrijding komt met name tot stand door investeringen in de unilocaties (9 mln), openbare ruimte (11 mln) en riolering (6 mln). In totaal is er sprake van +/- 40 mln aan geplande investeringen in 2015 en is er sprake van een positief kasstroomsaldo op normale exploitatie van 10 mln. De uitkomsten van de test houdbare overheidsfinanciën tonen aan dat de financiën van de gemeente bij een economische schok houdbaar zijn, de gemeente is in staat dit op te vangen. Echter zal bij een normale economische groei de schuldratio stijgen. De oorzaak hiervan ligt vooral in de benodigde middelen voor de investeringen in unilocaties. Het beleid van financieren van de gemeente is gericht op: • Het voorzien in de financieringsbehoefte van de gemeente op korte en lange termijn; • Het uitvoeren van de treasuryfunctie. Taken hiervan zijn het besturen en bewaken van de inkomende en uitgaande geldstromen, het beheersen van de daaraan verbonden kosten (tarifering), het minimaliseren van de daaraan verbonden risico’s (renterisico en valutarisico) en het optimaliseren van het rendement van beschikbare liquiditeiten; • Het verstrekken van leningen of garanties uit hoofde van de “publieke taak” uitsluitend aan door de Gemeenteraad goedgekeurde derde partijen.

Financieringsbehoefte De financieringsbehoefte wordt voor een belangrijk deel bepaald door: • De leningenportefeuille, hieronder vallen zowel de gemeentelijke leningen als de doorverstrekte leningen aan Havensteder; • De reserves en voorzieningen; • De renteontwikkeling; • Investeringen (kredieten); • Grondexploitaties.

114


Leningen O/G e gemeentelijke leningenportefeuille bestaat in begin 2015 uit 7 leningen met een totaalbedrag van € 36,0 miljoen. Het D grootste deel van de leningportefeuille bestaat uit doorverstrekte leningen aan een Havensteder, te weten: 4 leningen voor een totaalbedrag van € 23,7 miljoen. Leningen O/G (Opgenomen geldleningen)

Mutaties x € 1000,-

X € 1000,-

Stand per 1-1-2015

36.005,-

Reguliere aflossingen

-2.277,-

Vervroegde aflossingen

-10.529,-

Stand per 31-12-2015

23.199,-

In het tweede kwartaal van 2015 zal één gemeentelijke lening afgelost worden. Van een ander zal in het eerste kwartaal bekeken worden of rentepercentage nog acceptabel is. In het derde en vierde kwartaal van 2015 zullen twee doorverstrekte geldingen aan Havensteder per renteherzieningsdatum afgelost worden en direct tussen de BNG en de corporatie lopen. De reguliere aflossingen zijn conform de begroting.

Leningen U/G Leningen U/G (Uitgezette geldleningen)

Mutaties x € 1000,-

X € 1000,-

Stand per 1-1-2015 Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen Stand per 31-12-2015

23.899,-833,-10.61112.455,-

De reguliere aflossingen zijn conform de begroting.

Financieringsbeleid Prognose liquiditeit wee keer per jaar wordt de liquiditeitsprognose opgesteld. Daarnaast wordt deze vier keer, na het aflopen van ieder T kwartaal geanalyseerd. In het eerste kwartaal van 2015 zal de prognose worden geactualiseerd. In de Begroting 2014 is de verwachting uitgesproken dat er in 2014 een lange-termijnfinanciering nodig zal zijn. Mogelijk dat dit wordt verschoven naar het 1e kwartaal van 2015, afhankelijk van wanneer bepaalde uitgaven (zoals unilocaties, IBOR, rioleringen, etc.) plaats zullen vinden. De verwachting is dat de financieringsbehoefte in 2015 rond de 12.500 ( x € 100) zal zijn.

Kasgeldlimiet Voor 2015 wordt de kasgeldlimiet, voor de 1e Begrotingswijziging 2015, vastgesteld op € 14,9 miljoen. Dit betekent dat gemiddeld per kwartaal niet meer dan € 14,9 miljoen kort mag worden gefinancierd. In 2015 mag deze kasgeldlimiet niet overschreden worden. Jaarlijks wordt de kasgeldlimiet opnieuw berekend op basis van het begrotingstotaal van dat jaar. Over de voortgang wordt door middel van de paragraaf Financiering bij de begroting en de jaarrekening aan de provincie gerapporteerd.


115

Kasgeldlimiet begroting 2015 Omvang begroting per 1 januari 2015 (grondslag)

Bedragen x € 1.000 174.766

(1) Toegestane kasgeldlimiet

- in procenten

8,50%

- in bedragen

14.855

Renteanalyse

Bovenstaand een overzicht van de ontwikkeling van de rente met een aantal looptijden. Dit overzicht is gebaseerd op cijfers van de Rabobank. De korte rente (< 1 jaar) heeft als uitgangspunt het Euribor en de lange rente (> 1 jaar) is gebaseerd op swaptarieven. Afhankelijk van de kredietwaardigheid van de geldnemer wordt dit tarief verhoogd met een opslag. De verwachting is dat zowel de korte als de lange rente, na een daling, in 2015 gaat stijgen. De banken geven altijd als verwachting een stijging van de rente.

Risicobeheer Korte termijn financiering Wij maken veelvuldig gebruik van de diensten van een tweetal bankinstellingen, t.w.: de Rabobank en de Bank Nederlandse Gemeenten(BNG). Bij beide instellingen hebben wij een kredietfaciliteit in rekening-courant. Daar kredietfaciliteiten relatief duur zijn worden deze gebruikt als veiligheidsbuffer ten behoeve van onverwachte en/of spoedeisende uitgaven. Zonodig kan er gebruik gemaakt worden van weekleningen.

Kredietrisico Onderstaand schema geeft een beeld van het te lopen kredietrisico (= risico op een waardedaling van een vordering tengevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij door insolventie of andere oorzaken) op verstrekte leningen.

116


Kredietrisico op verstrekte gelden per 1-1-2015 Risicogroep

Met/zonder (hypothecaire) zekerheid

Restant schuld in euro

In procenten v.h. totaal

Gemeenten/provincies

0

0,0

Overheidsbanken

0

0,0

23.899,1

96,75

Semi overheidsinstellingen

0

0,0

Financiële instellingen (A en hoger)

0

0,0

Overige toegestane instellingen (volgens het treasurystatuut)

0

0,0

802,5

3,25

24.701,6

100,0

Woningbouwcorporaties (doorverstrekte leningen)

Met borging door WSW

Niet toegestane instellingen (volgens het financieringsstatuut)* Totaal

*Aan de instellingen zijn raadsbesluiten genomen om leningen te verstrekken. Deze instellingen vallen niet binnen de definitie van toegestane instellingen volgens het financieringsstatuut. Er bestaat binnen het financieringsstatuut wel de mogelijkheid om een lening te verstrekken aan een niet toegelaten instelling, mits daartoe een apart raadsbesluit wordt genomen en de lening verstrekt wordt uit hoofde van de publieke taak.

Toelichting: De grootste posten betreffen leningen die verstrekt zijn aan een woningcorporatie. Deze leningen zijn geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Bij deze leningen loopt de gemeente nauwelijks risico, omdat wij alleen als achtervang fungeren. Daarnaast worden deze leningen afgebouwd.

Leningen aan niet toegestane instellingen Op de leningen verstrekt aan niet toegestane instellingen loopt de gemeente wel enig risico. Daarom is er voor dit soort leningen ook een apart raadsbesluit nodig. Het risico op deze leningen is moeilijk te kwantificeren. In 2014 is in de voorjaarsnota besloten de oude lening van CVV Zwervers kwijt te schelden. Het betrof een restbedrag van € 160,0 (x € 1000,-). Daarnaast is een nieuwe lening aan hen verstrekt van € 60,0 ( x € 1000,-) groot met een looptijd van 20 jaar. Hiervan zal de eerste aflossing in 2015 plaatsvinden. Leningen niet toegestane instellingen

Per 1-1-2015 x € 1000,-

Restant Looptijd

CVV Zwervers

60,0

20 jaar

OPOCK(Fascinatio-gedeeltelijk)

29,0

13 jaar

CTC(investeringen accommodatie)

713,5

22 jaar

Totaal

802,5

Lange termijn financiering Om de risico’s van de lange termijn financiering in te perken, is in de wet Fido gesteld dat renterisiconorm niet overschreden mag worden. De renterisiconorm is een bij aanvang van het jaar gefixeerd (wettelijk) percentage van het begrotingstotaal. Het totale bedrag dat herfinanciering en renteherziening (de risico’s) met zich meebrengt mag deze norm niet overschrijden.


117

Bedragen x € 1.000 Renterisico’s

2015

Renteherzieningen

2.839

Aflossingen

12.806

Renterisico

15.645

Berekening renterisiconorm Begrotingstotaal 2015 Percentage cf. regeling Renterisiconorm 2015

174.766 20% 34.953

Toetsing renterisico aan Norm Renterisico

15.645

Renterisiconorm

34.953

Onderschrijding

19.308

Toelichting: Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, blijven wij ruim onder de renterisiconorm. De post aflossingen is toegenomen doordat, twee doorverstrekte leningen van Havensteder en één gemeentelijke lening afgelost zullen worden. Er kan nog sprake zijn van een renteherziening in 2015, afhankelijk van de renteontwikkeling, het restantbedrag is wel opgenomen bij de renteherzieningen. In 2014 was de onderschrijding 15.110 (x € 1.000)

Gewaarborgde geldleningen Onderstaande staat geeft een overzicht weer van de gewaarborgde geldleningen gecumuleerd op geldnemer: Geldnemer

Stand per 1-1-2014 x € 1.000

Stand per 1-1-2015 x € 1.000

Verpleeghuis Rijckehove

997

967

St. IJsselland Ziekenhuis

13.273

12.479

66

66

9.727

8.770

299.138

284.187

Stichting Openbare Bibliotheek

1.442

1.475*

Rijksmonument Dorpsstraat 164

2.289

2.256

20.500

20.500

347.636

330.693

VV Capelle St. Woonzorg Nederland Stichting Havensteder

Vestia Groep Totaal

Indien één van de corporaties waar het waarborgfonds tussen zit, onverhoopt om zou vallen, loopt de gemeente Capelle aan den IJssel een renterisico in de vorm van het verstrekken van een renteloze lening aan het WSW. Echter, voor het beroep doen op het verstrekken van de renteloze lening, zal eerst aanspraak worden gemaakt op de obligoverplichting bij de overige corporaties in Nederland, dit is geregeld bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) daarna volgt het WSW. Voor het eventueel resterend gedeelte wordt er voor de verdeling beroep gedaan op de schadegemeenten en alle gemeenten. De WSW zal in zo’n geval het onderliggend bezit ten gelde maken wat veelal veel hoger is dan de hoogte van de geborgde leningen. Tot op heden is het nooit voorgekomen dat gemeenten renteloze leningen hebben moeten verstrekken aan de WSW. *De geldlening van de Stichting Openbare Bibliotheek voor een zelfbedieningssysteem is ook een geborgde geldlening. Deze is bij de andere lening van de bibliotheek opgeteld.

118


Verwachte ontwikkelingen 2015 Korte/lange termijnfinanciering De verwachting is dat er in 2015 een lange termijn financiering aangetrokken moet worden. Er zal bekeken moeten worden, afhankelijk of het rentepercentage nog aantrekkelijk is, of een lening die de gemeente in 2015 kan aflossen, mogelijk herzien kan worden. Bij het aantrekken van lange termijn financiering zal er rekening gehouden moeten houden met een extra bedrag aan aflossing. Schatkistbankieren: Door het verwachte tekort in 2015 zal er weinig tot geen gebruik gemaakt worden van schatkistbankieren. Het limiet/ drempel van de het schatkistbankieren is 0,75% van het begrotingstotaal. Met een minimum van 0,25 miljoen en een maximum van 2,5 miljoen. Voor de gemeente betekent dit, dat zij gemiddeld 1,31 miljoen totaal op alle bankrekeningen mag hebben staan per kwartaal in 2015. In 2015 zal de decentralisatie van diverse taken (jeugdzorg, participatiewet, werk en inkomen, enz.) plaatsvinden. Het volume van de Begroting 2015 zal hierdoor toenemen. Hierdoor zal de limiet van het schatkistbankieren ook wijzigen. Aanbesteding: In 2014 is er gestart met de aanbesteding van een huisbankier. Momenteel is de Rabobank onze huisbankier. Vanaf 2015 zal er van de diensten van de nieuwe huisbankier gebruik worden gemaakt.

Schuldenpositie gemeente Capelle aan den IJssel Deze gegevens kunnen niet in de Begroting 2015 worden opgenomen, omdat er momenteel geen nieuwe informatie bekend is. In de Jaarrekening 2014 zal het worden opgenomen. Het geprognosticeerd EMU-saldo vanuit de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de gemeente voor de jaren 2015 t/m 2018 is respectievelijk -/- 30,2 mln, -/- 24,6 mln, -/- 23,6 mln en -/- 9,7 mln. In deze test is rekening gehouden met kasstromen voor financiering die invloed hebben op de EMU-saldo. De referentiewaarde voor 2014 is -/-6,8 mln. De referentiewaarde voor 2015 is -/- 7,7 mln.. Het rijk stuurt niet op individuele normen, maar beoordeelt het collectief. De sancties zoals opgenomen in de wet HOF zijn voorlopige sancties. Een collectieve overschrijding leidt niet direct tot een definitieve sanctie. De € 30 miljoen EMU-saldo 2015 wordt grootendeels veroorzaakt door eenmalige extra uitgaven in: € 9 miljoen Unilocaties, eenmalig extra investeringen € 5 miljoen openbare ruimte (in 2015 € 11 miljoen in plaats van regulier € 6 miljoen) en ca. € 3 miljoen eenmalige hogere Rioleringsinvesterningen ( € 6 miloen in plaats van € 3 miljoen).

Houdbare gemeentefinanciën Op de middellange en lange termijn hangt de houdbaarheid van de gemeentefinanciën af van de vraag of in de toekomst jaarlijks genoeg geld overblijft om naast de noodzakelijke uitgaven voor publieke voorzieningen de schuldverplichtingen in de vorm van rente en aflossing te betalen. Daarom moet een gemeente naast baten en lasten letten op de geldstromen en de hoogte van de schuld. Naast de hoogte van de schuld hangt de houdbaarheid van de gemeentefinanciën ook af van de financiële structuur van de gemeente en de macro-economische variabelen. Met het rekenmodel wat door de VNG is ontwikkeld kan de financiële conditie van de gemeente bij verschillende scenario’s worden uitgerekend. Het rekenmodel brengt in beeld of de gemeentefinanciën bij een slecht-weer-scenario zoals de huidige diepe recessie, uit de bocht vliegen of niet. De uitgangspunten gebruikt in de scenario’s van de VNG wijken af van de uitgangspunten die wij zelf hanteren. Om deze reden zijn de uitkomsten van de scenario’s hoger dan wijzelf prognosticeren. Daarnaast worden doorverstrekte leningen, zoals van toepassing aan Havensteder, meegenomen in de schuld bij de houdbaarheidstest. Deze worden in de komende jaren per renteherzieningsdatum afgelost en maken dan geen onderdeel meer uit van de schuld. Hier houdt de houdbaarheidstest geen rekening mee. Voor de begroting 2015 is deze test ingevuld met de balans per ultimo 2013 en de begroting 2015. De resultaten van deze test worden weergegeven in 4 grafieken: • Netto schuldquote 2014-2024 bij potentiële economische groei; • Netto schuldquote 2014-2024 bij economische schok en bezuinigingen; • Netto schuld per inwoner 2014-2024 bij potentiële economische groei; • Netto schuld per inwoner 2014-2024 bij economische schok en bezuinigingen.


119

Hieronder zal elke grafiek worden toegelicht. Netto schuldquote 2014-2024 bij potentiële economische groei

De hoogte van de inkomsten bepaalt in belangrijke mate hoeveel schulden een gemeente kan dragen. Dit kengetal uitgedrukt in procenten wordt de netto schuldquote genoemd. Normaal bevindt de netto schuldquote van een gemeente zich ergens tussen de 0% en 100%.

In de grafiek is te zien dat de komende jaren de netto schuldquote significant toeneemt om daarna af te vlakken, maar nog wel een stijgende lijn toont. Deze stijging komt met name tot stand door de investeringen in de unilocaties. In deze grafiek is geen rekening gehouden met de reeds ingezette bezuinigingen na 2015. Wordt dat wel gedaan zal de grafiek de komende jaren stijgen om daarna te stabiliseren. De schuldquote blijft binnen de gestelde kaders.

120


Netto schuldquote 2014-2024 bij economische schok en bezuinigingen

Deze grafiek is gebaseerd op het slecht-weer-scenario van de test. Ook in deze grafiek is met de bezuinigingsmaatregelen na 2015 geen rekening gehouden. De grafiek bij economische schok en bezuinigingen toont dat de schuldquote stijgt tot boven de 120% om te stabiliseren. Hiermee wordt aangetoond dat de gemeentefinanciën houdbaar zijn, maar wel in het oranje gebied komen. Het scenario wat gehanteerd is komt overeen met een crisis zoals deze gestart is in 2008. Deze parameters zijn vastgezet door de VNG. In dit scenario is rekening gehouden met een val van de inkomsten van 8% en een tegenvaller in de uitgaven van 2%. Daarnaast is rekening gehouden met ombuigingspotentiële uitgaven welke tot bezuinigingen leiden. Gezien het stabiliserend karakter van de schuldquote is de conclusie ook hierbij dat de gemeentefinanciën houdbaar zijn.


121

Netto schuld per inwoner 2014-2024 bij potentiële economische groei

De netto schuld per inwoner is goed bruikbaar om de ontwikkeling van de schuld, de zogenaamde schuldevolutie, in beeld te brengen. Door de netto schuld per inwoner eind jaar t-1 af te trekken van de netto schuld per inwoner eind jaar t verkrijg je de schuldevolutie in jaar t. Van jaar op jaar vertoont dit kengetal grote schommelingen. Dat komt doordat de hoogte van de investeringen en de wijzigingen in voorraden grote verschillen tussen jaren vertonen. Voor de middellange termijn is de ontwikkeling van de netto schuld per inwoner wel een goede maat. • Het landelijke gemiddelde van de netto schuld per inwoner per 31-12-2012 is 1.759 (x € 1000,-). De norm van de debt ratio was in 2012 landelijk 59%, zowel in 2012 als 2013 zat de gemeente op 44%, dus onder deze norm. Bron CBS/ bewerking Deloitte

De stijging van de netto schuld per inwoner die de grafiek laat zien, toont aan dat de financiële positie van de gemeente verslechterd is ten opzichte van het basisjaar. De stijgende schuld per inwoner is verklaarbaar doordat het inwoneraantal van onze gemeente minder snel stijgt dan de inflatie. Een stijgende netto schuld per inwoner is geen directe graadmeter voor de houdbaarheid van de financiën.

122


Netto schuld per inwoner 2014-2024 bij economische schok en bezuinigingen

De stijging van de netto schuld per inwoner die de grafiek laat zien, toont aan dat de financiële positie van de gemeente verslechterd is ten opzichte van het basisjaar. De stijgende schuld per inwoner is verklaarbaar doordat het inwoneraantal van onze gemeente minder snel stijgt dan de inflatie. Een stijgende netto schuld per inwoner is geen directe graadmeter voor de houdbaarheid van de financiën.

De conclusie naar aanleiding van de uitkomsten van de test is dat de gemeente Capelle beschikt over houdbare gemeentefinanciën. Bij een economische schok beschikt de gemeente over voldoende ombuigingspotentiële uitgaven om deze schok op te vangen. Bij normale economische groei zal de schuldratio stijgen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door investeringen in unilocaties. Het uitgangspunt is de jaarschijf 2015. Bezuinigingen die ingaan vanaf 2016 zijn niet meegenomen in deze test.


123

D. Bedrijfsvoering

1. Inleiding De burger verwacht dat de gemeente de haar toevertrouwde middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteedt en hierover transparant communiceert. Capelle is een betrouwbare partner voor haar burgers en ondernemers. Essentieel hierbij is een adequate bedrijfsvoering. De kwaliteit hiervan is belangrijk voor het effectief en efficiënt functioneren van de gemeente en staat daarom hoog op onze agenda. Maar wat is een goede bedrijfsvoering en wat doen we er aan om dat te bereiken? De bedrijfsvoering betreft de transformatie van middelen naar producten en diensten. Bedrijfsvoering omvat het totale functioneren van de organisatie. Deze paragraaf behandelt ons beleid en de uitvoering van de bedrijfsvoering, dat gericht is op het uitvoeren van de programma’s in de programmabegroting. Van belang is het onderscheid in de rolverdeling tussen de Raad en het College.

2.

Missie en visie

De missie en visie van de organisatie zijn in juni 2008 vastgesteld en ondertekend door alle leden van het management. De organisatie zet zich volledig in bij de realisatie van haar missie en visie.

2.1 Missie De gemeente Capelle aan den IJssel is een resultaatgerichte organisatie en is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van leven en werken van burgers, bedrijven en instellingen in de stad; een professionele en daadkrachtige organisatie waar de inwoners van Capelle graag een beroep op doen, het bestuur op kan bouwen en medewerkers trots op zijn. Wij spelen adequaat in op ontwikkelingen in de samenleving, verbeteren voortdurend en behoren tot de top van Nederland.

2.2 Visie Resultaatgericht en omgevingsbewust vormen onze uitgangspunten. Wij onderscheiden ons door daadkracht en pragmatisme. Onze producten en diensten zijn van topkwaliteit en afgestemd op de behoeften van de gebruikers. Alle producten zijn daarnaast digitaal leverbaar. Onze dienstverlening is uitstekend en wij meten onze prestaties. Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn onze partners. Gezamenlijk nemen wij de verantwoordelijkheid voor de woon-, leef- en werkomgeving. Het bestuur kan op ons bouwen. Wij ondersteunen het bestuur bij het ontwikkelen en realiseren van zijn visie. Wij staan voor een onafhankelijk en integer advies en een professionele uitvoering. Wij zijn een regiegemeente. Vanuit de bestuurlijke visie werken wij aan de ontwikkeling van onze stad. In de regio, en ook daarbuiten, nemen wij initiatief, manifesteren ons en zoeken de samenwerking op. De gemeente is de eerste overheid. Daardoor nemen onze taken in omvang toe. Wij wegen constant af welke taken wij zelf doen en welke taken wij uitbesteden. Wij werken met concern-thema’s en concerndoelstellingen en sturen hier op. De organisatiestructuur sluit hierop aan. Wij stellen hoge eisen aan onszelf en elkaar en benutten ieders kwaliteiten. De kerncompetenties voor iedere medewerker zijn resultaatgerichtheid en omgevingsbewustzijn. Wij stimuleren initiatief, lef, verantwoordelijkheid en samenwerking. Boeien en binden is ons doel. Leiderschap in Capelle aan den IJssel is elkaar vertrouwen geven, ruimte bieden, enthousiasmeren en elkaar aanspreken op houding en gedrag. Het management voelt zich verantwoordelijk voor de eenheid van en de samenwerking binnen de organisatie. Binnen de gestelde kaders is ruimte voor verschillende stijlen van leidinggeven . Wij zijn een aantrekkelijke en maatschappelijk bewuste werkgever. In een krimpende arbeidsmarkt profileren wij ons duidelijk. Ons imago spreekt diverse doelgroepen aan.

124


3. Organisatie 3.1 Organigram (situatie november 2014) Gemeentesecretaris/ Algemeen directeur Gerrit Kruijt

Concerncontroller, 1e locogemeentesecretaris, plv algemeen directeur Arend Ruijmgaart

2e loco gemeentesecretaris, 2e plv algemeen directeur Thom de Beer

Welzijn en Educatie Leonie Bandell

Stadsontwikkeling Erwin Wigt

Socialezaken Thom de Beer

Publiekszaken Jolanda Lasschuyt

Financiën Chantal van Loenen-Bosch

Facilitaire Diensten Peter Boskamp

Bestuurs- en Concernondersteuning Frans van der Meij

Stadsbeheer Loek Huizinga

3e Loco gemeentesecretaris Frans van der Meij

Bureau gemeentesecretaris Ruud Huizer

3.2 Organisatiestructuur De organisatie is opgebouwd volgens het directie-afdelingenmodel. De directie bestaat uit een algemeen directeur/ gemeentesecretaris en de plaatsvervangers. De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie en beschikt dan ook over een ruim mandaat. De organisatie telt acht afdelingen die worden geleid door afdelingshoofden die in hoge mate zelfstandig opereren. Zij beheren zelf de hiervoor benodigde middelen bij de realisatie van hun afdelingsplanningen, zijn leidend in de beleidsvorming ten behoeve van de afdelingsproducten en zijn de eerste adviseur van de portefeuillehouder. Afdelingshoofden zijn integraal verantwoordelijk voor de behaalde resultaten en leggen op een transparante wijze verantwoording af. De directie ondersteunt de afdelingshoofden in hun rol, stimuleert de samenwerking tussen afdelingen, bewaakt de verdeling van schaarse middelen over de afdelingen en stuurt op kwaliteit, tijdigheid en consistentie van besluitvorming.

3.3 Dienstverleningsconcept Het dienstverleningsconcept van de organisatie gebaseerd op de missie en visie van de gemeente kent de volgende uitgangspunten: • onze medewerkers zijn toegankelijk en stellen de klant centraal; • onze dienstverlening is kwalitatief goed en betrouwbaar, wij sturen op resultaat; • wij monitoren onze dienstverlening en verbeteren op basis daarvan onze dienstverlening voortdurend. Door van buiten naar binnen onze organisatie te verbeteren elimineren we verspilling; PROGRAMMABEGROTING 2015

125

• d igitaal zijn wij via onze website www.capelleaandenijssel.nl bereikbaar, 24 uur per dag, zeven dagen in de week; • uiterlijk 2015 zal de gemeente volledig digitaal werken; informatie wordt meer toegankelijk en transparant. Door eenmalige opslag van gegevens en meervoudig gebruik zullen de administratieve lasten voor burgers en bedrijven worden beperkt. Uitvoering: De uitvoering van de begrotingsprogramma’s dient te voldoen aan de volgende criteria: 1. efficiënt en betrouwbaar; 2. transparant en wendbaar.

3.4 De organisatie verbetert voortdurend De gemeentelijke organisatie is niet statisch. Impulsen voor verbetering komen uit vele bronnen: veranderende weten regelgeving, meningen van inwoners die deels systematisch worden verzameld in de vorm van enquêtes, klantenpanels en dergelijke, en een systematische vergelijking met de beste praktijkvoorbeelden uit andere organisaties (benchmark), vormen hiervoor een goede basis. Capelle aan den IJssel doet daarom mee aan diverse benchmarkonderzoeken. Ook is het tweejaarlijkse onderzoek naar de meningen van onze medewerkers een belangrijke informatiebron over het reilen en zeilen van de organisatie. Daaruit halen wij suggesties hoe wij beter kunnen werken en hoe wij een aantrekkelijke werkgever kunnen blijven.

4

Bezuiniging op de bedrijfsvoering

De gemeenteraad heeft op 10 juni 2013 een pakket bezuinigingen vastgesteld. Het besluit van de raad bestaat uit 4 tranches. Tranche 1 is verwerkt in de voorjaarsnota 2013. Tranche 2,3 en 4 zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2014. In de Najaarsnota 2014 zijn hierop nog wijzigingen aangebracht. In tranche 2 is een bezuiniging op genomen voor de bedrijfsvoering. Bezuinigingen bedrijfsvoering

2011

VJN 2010

2012

2013

2014

2015

2016 e.v.

250

500

1.500

1.500

1.500

1.500

Verwerkt

VJN 2012

500

1000

1000

Verwerkt

VJN 2013 1e tranche

500

500

500

500

Verwerkt

Rbs juni 2013 2e tranche*

500

1000

Verwerkt

Totaal

250

500

2.000

2.500

3.500

4.000

2015

2016 e.v.

Stadsontwikkeling: binnen de bedrijfvoering opvangen van personele en algemene voorbereidingskosten voor herstructureringsprojecten

125

250

Stadsbeheer: verlaging kosten WABO-vergunningen, toezicht beheer/onderhoud en overige personele kosten

100

250

Bestuur- en Concernondersteuning/Stadsbeheer/Welzijn en Educatie: Efficiëntere ambtelijke inzet gebiedsgericht werken

50

150

Concerncontrol: Inkrimpen toegestande formatie

50

50

Financiën: Verdere efficiencywinst als gevolg van samenwerking Administraties/Concernfinanciën tot Financiën

50

50

125

125

0

125

500

1.000

Bezuiniging 2e tranche (Rbs juni 2013)

Facilitaire Diensten: Versoberen restauratieve voorzieningen en verlagen kosten reprografie Sociale Zaken: voordelen samenvoeging uitvoeringsorganisatie met Krimpen aan den IJssel

126


5


Specificatie bedrijfsvoeringbudget 2015-2018

Specificatie kosten bedrijfsvoering

2015

A. Personeelskosten

1. Directe personeelskosten

23.030

1a. AF: vacaturekorting

2017

2018

22.695

22.695

22.695

-296

-296

-296

-296

2. Indirecte personeelskosten

2.901

2.828

2.780

2.739

3. Personeel tlv budgetten derden

1.267

1.085

1.048

1.048

4. Personeel derden

684

684

684

684

5. Af: Stelpost bezuiniging bedrijfsvoering (VJN 2012)

-100

-100

-100

-100

6. Stelpost cao gemeenteambtenaren

550

550

550

550

Totaal

28.036

27.446

27.361

27.320

B. Materiële uitgaven

1. Facilitaire kosten

964

895

895

895

2. Materieel, voertuigen en gereedschappen

766

766

766

766

3. Organisatiekosten

280

281

266

349

4. Energiekosten

396

396

396

396

5. Advieskosten en onderzoeken

307

307

307

307

6. Verzekeringen en belastingen

254

254

254

254

7. Lidmaatschappen en contributies

228

228

228

228

8. Accountantskosten en subsidieverwerving

166

166

166

166

9. Diverse kosten

132

132

132

132

Totaal

3.493

3.425

3.410

3.493

C. Reserves

1. Dotatie aan reserve onderhoud gebouwen

419

419

419

419

Totaal

419

419

419

419

D. Kapitaallasten

1. Kapitaallasten

743

766

887

881

Totaal

743

766

887

881

E. Interne doorbelastingen

1. Totaal aan doorbelastingen

1.507

1.490

1.490

1.490

Totaal

1.507

1.490

1.490

1.490

F. Huurvergoeding GR Ijsselgemeenten

1. Huurvergoeding GR IJsselgemeenten

-1.357

-1.357

-1.357

-1.357

Totaal

-1.357

-1.357

-1.357

-1.357

127

2016

Specificatie kosten bedrijfsvoering

2015

2016

2017

2018

Totaal bedrijfsvoering

32.841

32.189

32.210

32.246

G. Vergoedingg GR bedrijfsvoering

1. Vergoeding GR kosten bedrijfsvoering

9.374

9.390

9.405

9.414

Totaal

9.374

9.390

9.405

9.414

Totaal bedrijfsvoering incl. GR IJsselgemeenten

42.215

41.579

41.615

41.660

Toelichting op posten binnen de bedrijfsvoering: A1. Directe loonkosten: het budget is genormeerd op het aantal fte’s vermenigvuldigd met het maximum van de functionele rang inclusief sociale lasten (v/a 2005: CWP 2002-2006). A1a. AF Vacaturekorting: CWP 2002-2006; via 1e begrotingswijziging 2003 A2. Indirecte personeelskosten: betreft forensenvergoeding, aanvulling FPU-regeling, wachtgelders, ambtsjubilea, kosten ondernemingsraad, overwerk, etc. A3. Personeel tlv budgetten derden: betreft voornamelijk feitelijk uitbesteed werk, dat ten laste van het participatiebudget werkdeel wordt gebracht, conform het beleidsactieplan Werken aan Uitstroom 2012-2014 waarin besloten is zelf re-integratieactiviteiten uit te voeren (geen inhuur externe bureau’s; vanaf 2015 via GR IJsselgemeenten) en budgetten die gedekt worden uit de egalisatiereserve bedrijfsvoering of uit subsidieopbrengsten. A4. Personeel derden: betreft inhuur- en uitzendkrachten A5. AF Stelpost bezuiniging: 2 fte Shared Service Centre (VJN2012) A6. Stelpost CAO gemeenteambtenaren B1. Facilitaire kosten: In dit budget zit onder andere het kosten voor de reprografie, de exploitatie van het werkplein, uitbesteed werk gemeentewerf, frankering, schoonmaakkosten, etc. B2. Materieel, voertuigen en gereedschappen: betreft uitgaven voor tractiemiddelen, gereedschappen en overig materieel, zoals bedrijfskleding. B3. Organisatiekosten: betreft onder andere het budget voor het bedrijfsrestaurant (netto lasten exclusief personeel), netto perceptie- en bankkosten, de kosten voor de arbodienst, werving en selectie, OR, vergoeding commissie bezwaar. B4. Energiekosten: betreft energiekosten voor het gemeentehuis, de gemeentewerf en voor de voertuigen (tractiemiddelen). B5. Advieskosten en onderzoeken: betreft juridische adviezen, personeelsadviezen, algemene adviezen en het budget voor monitoring en burgerparticipatie. B6. Verzekeringen en belastingen: betreft verzekering en belastingen voor het gemeentehuis en de gemeentewerf en overige verzekeringen, zoals een aansprakelijkheidsverzekering. B7. Lidmaatschappen en contributies: betreft contributie VNG, Gemeentelijke Ombudsman, ASOV, etc. B8. Accountantskosten en subsidieverwerving: betreft de kosten van de accountant voor onder andere de controle op de jaarrekening en een budget ten behoeve van de cofinanciering van aan te vragen subsidies. B9. Diverse kosten: betreft overige budgetten, cyclorama’s en IGOS. C1. Dotatie aan voorziening onderhoud gebouwen: betreft een jaarlijkse dotatie ten behoeve van het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen en de gemeentewerf. D1. Kapitaallasten: dit betreft de afschrijvingslasten van de investeringen van het gemeentehuis, de gemeentewerf, telecommunicatie, het bedrijfsrestaurant, voertuigen (tractie) en ICT-investeringen (vanaf 2015 via GR IJsselgemeenten). E1. Interne doorbelastingen: ten behoeve van kostprijsbepaling (te denken valt aan de toerekening aan afvalstoffenheffing, grondexploitaties, etc.). In de KVS staat onder Doorbelastingen de totale doorbelasting waar deze interne doorbelasting een deel van is; per saldo zijn deze interne doorbelastingen budgetneutraal.

128


F1. Huurvergoeding GR IJsselgemeenten: in de begroting van de GR IJsselgemeenten zit een kostencomponent voor de huur, waarvoor zij van de deelnemende gemeenten een bijdrage krijgen (Product 15-05 GR IJsselgemeenten). Voor de bedrijfsvoering is dit een verlaging van de netto-uitgaven. Deze verlaging leidt tot een verlaging van de doorbelasting binnen Programma 0 respectievelijk tot een dotatie aan de egalisatiereserve bedrijfsvoering. G1. Vergoeding GR kosten bedrijfsvoering: De GR krijgt een gemeentelijke bijdrage voor de vergoeding van de kosten van bedrijfsvoering inclusief een vergoeding voor de uitvoeringskosten ICT (Product 15-05 GR IJsselgemeenten).


129

E. Verbonden partijen Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Deze paragraaf bevat de gemeentelijke visie en de beleidsvoornemens met betrekking tot de verbonden partijen. Basis hiervoor vormt de beleidsnota Verbonden partijen die door uw raad is vastgesteld in zijn vergadering van 16 december 2013.

Inhoud Onze gemeente heeft bestuurlijke en financiële banden met tal van derde rechtspersonen. Dit betreft deelnemingen in vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Vanwege de bestuurlijke en financiële belangen is informatieverstrekking over deze deelnemingen van belang. Daarvoor dient deze paragraaf. Bij bestuurlijke belangen gaat het om een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Van financieel belang is niet alleen sprake bij het aan de verbonden partij beschikbaar stellen van een financiële bijdrage, maar ook indien financiële problemen bij de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald. Naast de in deze paragraaf genoemde verbonden partijen heeft de gemeente ook nog relaties met andere “derde” partijen, waartoe te rekenen zijn de diverse overlegorganen en adviescommissies. Deze groep valt echter niet onder de definitie van verbonden partijen. Dit geldt ook voor gesubsidieerde verenigingen en instellingen waarmee de gemeente alleen een financieel belang heeft en geen bestuurlijk belang.

Visie Bij de behartiging van gemeentelijke belangen is het goed de vraag te stellen of de gemeente de uitvoering zelf ter hand wil nemen of dat het gunstiger is om aan te sluiten bij een samenwerkingsverband met andere partijen. Dit laatste kan efficiënter zijn, bijvoorbeeld doordat de vaste lasten dan over alle deelnemers kunnen worden verdeeld. Tevens is het in een groter verband vaak beter mogelijk om deskundigheid in te huren. Voorwaarde voor de deelname in verbonden partijen is wel, dat het moet gaan om de behartiging van een publiek belang. Daarbij gaat bij het maken van een keuze, publiekrechtelijke voor privaatrechtelijke samenwerking. De afweging tot deelname wordt voor elk beleidsterrein afzonderlijk gemaakt. In alle gevallen waarbij overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan de orde is, wordt eerst een risicoanalyse gedaan en een toezichtarrangement geregeld. Beide maken onderdeel uit van het huidige risicomanagement in de reguliere beleidscyclus. Vanwege de toch mindere transparantie en de verminderde eigen zeggenschap, evenals vanuit het oogpunt van risicobeheersing en -beperking wordt er in het algemeen naar gestreefd om de deelname aan verbonden partijen beperkt te houden.

Beleid Het belang van de Paragraaf verbonden partijen is voor de raad tweeledig. Bestuurlijk kan hij daarmee zijn kaderstellende en controlerende taak gestalte geven en voorts krijgt hij daarmee inzicht in het budgettaire beslag van de verbonden partijen en de financiële risico’s die de gemeente daarbij loopt. Bij de deelname in een verbonden partij geeft de gemeente de verbonden partij als het ware het mandaat om de betreffende taak uit te voeren. De eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de beleidsdoelstelling blijft echter altijd bij de gemeente. Het is namelijk van belang dat de raad de kaderstellende en controlerende rol houdt over zijn beleid. Regelmatige evaluatie of de gemeentelijke invloed nog voldoende is, is wenselijk. Kernvraag daarbij is of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partij in voldoende mate zijn/worden gerealiseerd. In april 2004 heeft de raad de zogenoemde nota Deelnemingen vastgesteld, waarmee hij het gemeentelijke beleid voor deze deelnemingen heeft vastgesteld en de kaders heeft aangegeven. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen “algemeen” en “specifiek” beleid. Deze nota is met de vaststelling van de nota Verbonden partijen komen te vervallen. Het beleid voor deelnemingen in een naamloze of besloten vennootschap vormt onderdeel van de nieuwe nota Verbonden partijen.

130


Algemeen Periodiek wordt nagegaan of voortzetting van de deelname aan de verbonden partijen wenselijk is. Bij sommige derde rechtspersonen is bijvoorbeeld het bestuurlijke belang (de zeggenschap) van de gemeente minimaal (geworden). Het financiële belang, dan meestal bestaande uit aandelenbezit, heeft de boventoon gekregen. De vraag is dan of de behartiging van het gemeentelijke belang op deze manier nog wel het meest aangewezen is. Ook komt dan de vraag aan de orde of het houden van de aandelen ook vanuit financieel oogpunt nog wel wenselijk is. Hoe is het rendement? Daarnaast kan er bij voorbeeld sprake zijn van fusie of integratie (zoals de Stadsregio in de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag), of de situatie dat uitvoering beter kan worden overgelaten aan de markt. Dit moet van geval tot geval worden beoordeeld. Dit kan plaatsvinden aan de hand van een afwegingskader. Kanttekening daarbij: De invloed voor het toepassen van deze kaders is beperkt, wanneer meerdere partijen deelnemen in de verbonden partij. Specifiek Naast algemene beleidsregels zijn er ook specifieke beleidvoornemens per verbonden partij. In de lijst bij deze paragraaf worden de huidige deelnemingen op uniforme wijze beschreven.

Ontwikkelingen Ten aanzien van enkele verbonden partijen hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die het vermelden waard zijn. 1. Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) De procedure voor de Wabo-vergunningverlening is inmiddels goed geïmplementeerd en vereist geen extra aandacht meer. Wel heeft de DCMR in 2013 het handhavingsbeleid geëvalueerd en bijgesteld. Dit is het gevolg van de kritiek op de handelwijze van de DCMR in het dossier “Odfjell”. De handhavingsprioriteiten worden nu veel meer bepaald door risico’s en het naleefgedrag van de vergunninghouder. Dwangsom en bestuursdwang worden consequent ingezet. In overeenstemming met (regionale) afspraken is het beschikbare budget voor 2015 nagenoeg gelijk aan het budget voor 2014. 2. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) In 2014 wordt aandacht geschonken aan samenwerking en participatie op het gebied van veiligheid met een mogelijke overloop naar 2015.Binnen de ambulancezorg wordt gekeken naar mogelijkheden voor samenwerking met regionale centra en wordt een pilot Burgerinzet AED geëvalueerd. Binnen de bedrijfsvoering worden de uitkomsten van het efficiency-onderzoek door Berenschot verder geïmplementeerd voor wat betreft de inrichting van de brandweerorganisatie, huisvesting en personeelszaken. 3. Stadsregio en Metropoolregio De stadsregio is in liquidatie. Het financieel risico bij liquidatie, zoals vastgesteld in het ontwerp-liquidatieplan, bedraagt € 12 miljoen. De gevormde buffer in de vorm van een reserve Weerstandsvermogen dekt hiermee het risico af. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is in oprichting. Beoogde start 1 januari 2015. Beoogde bekostiging via inwonersbijdrage ad € 2,45 en Rijksbijdragen (met name BredeDoel Uitkering voor Verkeer & Vervoer). Dit bedrag is exclusief te leveren ambtelijke inzet door deelnemende gemeenten en de kosten van eventueel voort te zetten weestaken (taken van de Stadsregio die niet overgaan naar de Metropoolregio). De huidige kosten voor de Stadsregio bedragen € 4,65 per inwoner. 4. GGD Rotterdam-Rijnmond In december 2013 heeft een bestuurlijke werkgroep ingestemd met een ambtelijk voorstel voor de invulling van de begrotingscyclus 2015-2018. Dit voorstel houdt een daling in van de gemeentelijke bijdrage per inwoner. Ook wordt in het voorliggende voorstel de inkoop van inspecties van kinderopvang weer in het basistakenpakket opgenomen. In 2015 wordt de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor voor adolescenten (12-17 jaar) opgeleverd door de GGD. PROGRAMMABEGROTING 2015

131

5. Werkvoorzieningschap Promen Op 1 juli 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de invoering van de Participatiewet. De nieuwe wet heeft grote gevolgen voor de Wsw en dus ook voor Promen. De belangrijkste punten zijn:Vanaf 1 januari 2015 wordt de Wsw afgesloten voor nieuwe instroom. Diegenen die op 31 december 2014 een Wsw-dienstverband hebben, behouden hun rechten en plichten. De CAO Wsw blijft van kracht, maar wordt ‘bevroren’. Het subsidiebedrag per Wsw-er, dat het Rijk aan gemeenten verstrekt, zal ingaande 1 januari 2015 met € 500 per jaar dalen tot aan de hoogte van het wettelijk minimumloon (€ 22.500 per jaar tegen € 26.003,- nu). Omdat zowel het aantal Wsw-ers, als de subsidie voor hen in de komende jaren daalt, heeft dit consequenties voor de bedrijfsvoering van Promen. Wanneer er niet tijdig en adequaat op deze veranderingen wordt ingespeeld zou dit ertoe kunnen leiden dat gemeenten een steeds hogere bijdrage zouden moeten leveren om Promen voort te kunnen laten bestaan. Er zijn verschillen toekomstscenario’s voor Promen denkbaar: van afbouw gelijk oplopend met de daling van het aantal Wsw-ers tot het toekennen van nieuwe taken aan Promen waardoor de huidige infrastructie en de omvang van het begeleidend personeel in stand gehouden kan worden. Op 10 juli 2014 heeft het Algemeen Bestuur besloten haar commitment uit te spreken voor uitvoeringsvariant 3 ‘toekomstperspectief met focus op werk’. De komende weken stelt Promen het Ondernemingsplan 2015 op met de door het Algemeen Bestuur aangegeven besproken richting. 6 Recreatieschap Hitland Op 12 maart 2012 heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie Hitland ter kennisgeving aangenomen en besloten hierover geen zienswijze(n) in te dienen bij het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap. Het AB van het Recreatieschap heeft binnen de visie gekozen voor het model Doorontwikkelen. Dit model houdt een gefaseerde ontwikkeling in van het Recreatieschap waarbij de deur open staat voor verdere vernieuwingen en initiatieven. De visie vormt de inhoudelijke en financiële basis waarop verder invulling gegeven wordt aan het Recreatieschap in 2013 en verder. 7. Eneco De gemeente is samen met 54 andere gemeenten eigenaar van Eneco Groep. Energiebedrijf Eneco, energie-infraspecialist Joulz en netwerkbedrijf Stedin zijn onderdelen van Eneco Groep. Deze laatste twee bedrijven worden samengevoegd. Belangrijke dossiers die de komende raadsperiode op de agenda staan zijn de mogelijke gedwongen splitsing in een productie-leveringsbedrijf (Eneco) en netbeheerbedrijf (Stedin) en de effecten van de tariefsverlaging voor netbeheerders die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft bepaald. Andere onderwerpen zijn de toekomst van de onderneming en het aandeelhouderschap. Actueel is verder de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Zoals gewoonlijk doet Eneco zelf geen voorspellingen ten aanzien van de toekomst over winstverwachtingen en uit te keren dividenden. Wij verwachten echter eerder een dalende lijn dan een stijgende met betrekking tot de toekomstige dividenduitkeringen. Onze verwachting is gebaseerd op de volatiliteit van de energiemarkt (overcapaciteit op de productiemarkt) en op binnenlandse ontwikkelingen, zoals een strengere tariefregeling op netwerken door de Autoriteit Consument en Markt. De resultaten over het eerste halfjaar van 2014 (-/- 15%) bevestigen deze verwachting. 8. Isala Theater B.V. De regionale samenwerking die in de vorige begroting werd benoemd tussen verschillende theaters is voorlopig van de baan, wel heeft overleg tussen het Isala Theater en Theater het Kruispunt in Barendrecht er toe geleid dat ons Isala ook de programmering doet. 9. Rijksmonument Dorpsstraat 164 Na de bekrachtiging van de door uw raad besloten agiostorting (begroting 2009, maximaal 500) tot het bedrag van 208 en het naar evenredigheid omzetten van hun rekeningcourant in agio door Maximum Invest B.V, bedraagt het eigen vermogen van de B.V. ultimo 2012 ruim 370.

132


In het jaarverslag 2013 hebben wij aangegeven, aangezien de exploitatieresultaten van zowel de laatste jaren, als naar verwachting voor de komende jaren, zich rond het nulpunt bevinden, dan wel (licht) negatief zijn, dat met de andere twee aandeelhouders is afgesproken dat nader bekeken moet worden hoe hier verbetering in kan worden aangebracht. Dit geldt specifiek voor de voorziene (dekking van) onderhoudskosten in dit monumentale pand. Dit overleg vindt momenteel nog plaats. 10. BV Sport In 2014 is een gemeentelijke voorziening onderhoud sportaccommodaties ingesteld en heeft de BV Sport de door haar opgebouwde reservering onderhoud deels teruggestort naar de gemeente. Ter versterking van het eigen vermogen van de BV heeft de gemeenteraad besloten een deel van de vordering op de opgebouwde reservering om te zetten in een agiostorting. Naar verwachting is hiermee de liquiditeit en continuïteit van de BV gewaarborgd en zal 2015 voornamelijk in het teken staan van verdere optimalisering en ontwikkeling van de doelstellingen van de BV. 11. Stichting CapelleWerkt CapelleWerkt voert in opdracht van de gemeente taken uit op het terrein van groen, veiligheid, schoonmaak en welzijn. Zij zet daarvoor WWB-gerechtigden in die met de opgedane ervaring en de aangeboden begeleiding betere kansen verkrijgen op de arbeidsmarkt. De stichting heeft 18 fte eigen personeel in dienst in de vorm van meewerkend voormannen, opzichters en werkcoaches. Voor 2014 wordt verwacht ongeveer 350 personen in traject te nemen. CapelleWerkt heeft een vijftal locaties in gebruik, een herstelwerkplaats en meubelbank aan de Mient, een Kringloopwinkel aan de Kanaalweg, kantoorruimte in het gemeentehuis en twee locaties in Schollevaar. In 2012 is de meubel- en kledingbank van start gegaan, waarbij Capelse inwoners, die niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand maar wel in een probleemsituatie zitten, toch meubels of kleding kunnen verkrijgen. De meubels en kleding worden om niet aangeboden nadat de personen door een instelling zoals het Meldpunt of de Voedselbank Rotterdam zijn doorverwezen. Het werkingsgebied van CapelleWerkt is in 2013 uitgebreid naar de gemeente Krimpen aan den IJssel en de gemeente Zuidplas. Dit omdat op het werkplein op dit moment de drie gemeente samenwerken en doorverwijzen naar CapelleWerkt. In 2013 is CapelleWerkt verantwoordelijk geworden voor een deel van het groenonderhoud en regulier onderhoud in het recreatieschap Hitland en de golfbaan. In 2014 heeft CapelleWerkt op verzoek van de gemeente een voorziening voor groepsvervoer opgezet. CapelleWerkt vervoert een deel van de doelgroep van Promen van huis naar werk en visa versa. En verzorgt een vervoerdienst voor bedrijven op het bedrijvenpark Rivium. 12. IJsselgemeenten Ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken op het gebied van sociale zaken en ICT en Automatisering is met de gemeente Krimpen aan den IJssel per 1 januari 2015 een gemeenschappelijke regeling aangegaan. De beoogde organisatorische en juridische vorm van de samenwerking voorziet in alle opzichten in een verbreding met andere gemeenten binnen onze regio. Daarnaast is het mogelijk organisatieonderdelen van de huidige deelnemers toe te voegen aan de regeling. De deelnemende gemeenten blijven zelf financieel verantwoordelijk voor de budgetten van de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG, met als onderdeel Wet werk en bijstand, IOAW, IOAZ en Bbz), Bijzondere Bijstand, Kinderopvang en Schuldhulpverlening. De begroting 2015 moet nog worden vastgesteld. Basis voor de begroting zijn de bedragen die de deelnemende gemeenten in hun huidige begrotingen hebben opgenomen voor de ondergebrachte taken.


133

13. Jeugdhulp Rijnmond Voor de uitvoering van specialistische jeugdhulp nemen we met ingang van 2015, met nog 15 gemeenten in het Rijnmondgebied, deel aan een nieuwe gemeenschappelijke regeling. Het betreft een wettelijke verplichting. Het algemeen bestuur stelt de begroting 2015 in oktober 2014 definitief vast. 14. Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Voor het uitvoeren van wettelijke taken op het gebied van jeugdhulp is een stichting opgericht. De taken worden uitgevoerd op basis van een dienstverleningovereenkomst.De bijdrage voor 2015 moet nog nader worden bepaald.

Overzicht verbonden partijen Naam

1. Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)

Soort verbintenis

Gemeenschappelijke regeling

Gevestigd

Schiedam

Openbaar belang

Belangen behartigen van de deelnemende gemeenten op het gebied van vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer

Bestuurlijk belang

Lid Algemeen Bestuur

Verantwoordelijk: - Bestuurlijk - Ambtelijk

- portefeuillehouder Duurzaamheid en Milieu (mevr. M J. van Cappelle) - Stadsbeheer (Handhaving en Vergunningen)

Taak / Doelstelling

Uitvoeringsinstantie voor vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer.

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft

Geen.

Financiën / risico

Jaarlijks is een bijdrage aan de DCMR verschuldigd op basis van de geleverde diensten. Bij uittreding zal een deel van het directe en indirecte personeel toegewezen worden aan deze gemeente en zal tevens compensatie van overige rechten en plichten verschuldigd zijn. Deze compensatie wordt gebaseerd op de kostenverdeling van de deelnemers zoals in de begroting van de DCMR opgenomen en wordt met een factor 3 vermenigvuldigd. Gebaseerd op de huidige inzet van de DCMR betekent dat een jaarlijks bedrag van ca 400. Bijdrage voor 2015: 405

Vermogen en resultaat

Bron: Conceptbegroting 2015 (bedragen x € 1.000) - Vreemd vermogen 1/1/2014: 5.000 en 31/12/2014: 5.000 - Eigen vermogen 1/1/2015: 5.190 en 31/12/2015: 3.540 - Begrotingsresultaat 2015 voor bestemming: 0

Deelnemende partijen

Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Westvoorne en de provincie Zuid-Holland.

134


Naam

2. Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)

Soort verbintenis


Gevestigd

Rotterdam

Openbaar belang

Belangen behartigen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de veiligheid in de regio.

Bestuurlijk belang

Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur


- portefeuillehouder Brandweer en Rampenbestrijding (de heer J.F. Koen) - BCO

Taak / Doelstelling

De VRR is belast met: de zorg die op grond van de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 9) is opgedragen aan de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten; Het onder alle omstandigheden bewerkstellingen van een doelmatig georganiseerd en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen; Het doelmatig organiseren, coördineren en uitvoeren van het vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg; Het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij rampen. Taken: Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt; Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. Het uitvoeren van het beperken en bestrijden van rampen en crisis als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 1); Taken die vanuit het oogpunt van goede bedrijfsvoering zijn vereist. Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 9 en 10) bedoelde gemeenschappelijke regeling; Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Ambulancevervoer (artikel 5) bedoelde gemeenschappelijke regeling; Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 9 en 10) bedoelde gemeenschappelijke regeling; Het uitvoeren van de ambulancezorg;



Geen.

Financiën / risico

Kosten van de regionale taken worden gedragen door de deelnemende gemeenten, verdeling geschiedt op basis van het aantal inwoners per 1 januari (CBS) van het kalenderjaar. Bijdrage 2015 3.431


Bron: Conceptbegroting 2015 (bedragen x € 1.000): Vreemd vermogen 1/1/2015: 48.208 en 31/12/2015: 54.727 Eigen vermogen 1/1/2015: 11.760 en 31/12/2015: 11.681 Begrotingsresultaat 2015 voor bestemming: -/- 79


Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, GoereeOverflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne

135

Naam

3a. Stadsregio Rotterdam

Soort verbintenis


Gevestigd

Rotterdam

Openbaar belang

Belangen behartigen van deelnemende gemeenten op het gebied van wonen en verkeer en vervoer.

Bestuurlijk belang



- portefeuillehouder Stads- en Metropoolregio de heer J.F. Koen - afhankelijk van het vakspecialisme: diverse functionarissen. - BCO, Stadsbeheer, Stadsontwikkeling en Welzijn en Educatie

Taak / Doelstelling

De gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op de Kaderwet bestuur in verandering. De stadsregio voert twee regionale regelingen uit waaraan Capelle financieel bijdraagt, te weten: - Het besluit woninggebonden subsidies; - De vervoersregio.


De stadsregio is in liquidatie. Het financieel risico bij liquidatie, zoals vastgesteld in het ontwerp-liquidatieplan, bedraagt € 12 miljoen. Het gevormde buffer in de vorm van een reserve Weerstandsvermogen dekt hiermee het risico af.

MRDH is in oprichting. Beoogde start 1 januari 2015. Beoogde bekostiging via inwonersbijdrage ad € 2,45 en Rijksbijdragen (met name BredeDoel Uitkering voor Verkeer & Vervoer). Financiën / risico

Kosten worden gedragen door de deelnemende gemeenten, verdeling geschiedt op basis van het aantal inwoners per 1 januari (CBS) van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarover de bijdrage is verschuldigd. Uittreding kan na besluiten van burgemeester en wethouders en de raad en goedkeuring van GS. De uittreding kan slechts plaatsvinden op 1 januari na de datum waarop opname in het register van de Wet gemeenschappelijke regelingen (art.27) heet plaatsgevonden. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van uittreding. Bijdrage 2015: 307


Bron: Ontwerpbegroting 2015 (bedragen x € 1.000): Vreemd vermogen 1/1/2015: 0 en 31/12/2015: 0 Eigen vermogen 1/1/2015: 53.813 en 31/12/2015: 48.513 (incl. invest.reserv.) Begrotingsresultaat 2015 voor bestemming: -/- 5.187


Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne

136


Naam

3b. Metropoolregio Rotterdam Den Haag (i.o.)

Soort verbintenis


Gevestigd

Rotterdam

Openbaar belang

Economisch Vestigingsklimaat en Verkeer & Vervoer

Bestuurlijk belang

Lid Algemeen bestuur, lid Vervoersautoriteit, leden bestuurs- en adviescommissies


- portefeuillehouder Stads- en metropoolregio (de heer J.F. Koen) - afdeling BCO en SO

Taak / Doelstelling

Concurrerende en bereikbare metropoolregio


Geen.

Financiën / risico

MRDH is in oprichting. Beoogde start 1 januari 2015. Beoogde bekostiging via inwonersbijdrage ad € 2,45 en Rijksbijdragen (met name BredeDoel Uitkering voor Verkeer & Vervoer).

Aandeel gemeente Vermogen en resultaat

Ontwerp (programma)begroting ligt voor bij gemeenten voor reactie (in Capelse raad 29 sept. 2014). Betreft programmabegroting m.b.t. Verkeer, Openbaar vervoer, Economisch Vestigingsklimaat: 2015: totale lasten € 599.059 en baten € 599.059 2016: totale lasten € 509.419 en baten € 509.419 2017: totale lasten € 700.350 en baten € 700.350 2018: totale lasten € 425.570 en baten € 425.570 Bron: (bedragen x € 1.000): Vreemd vermogen 1/1/2015: en 31/12/2015: Eigen vermogen 1/1/2015: en 31/12/2015: Financieel resultaat 2015 voor bestemming:



137

Beoogde deelnemers: de 24 gemeenten van de Stadsregio’s Rotterdam en Haaglanden

Naam

4. Openbare gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (GGD)

Soort verbintenis


Gevestigd

Rotterdam

Openbaar belang

Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van de volksgezondheid.

Bestuurlijk belang



- portefeuillehouder Volksgezondheid (mevrouw A.J. Hartnagel) - Welzijn en Educatie

Taak / Doelstelling

Taken voortvloeiende uit de Wet publieke gezondheidszorg: het verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking; het elke vier jaar, voorafgaand aan de opstelling van de nota gemeentelijke gezondheidsbeleid op landelijk gelijkvormige wijze verzamelen en analyseren van gegevens over deze gezondheidssituatie; het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen; het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma’s met inbegrip van programma’s voor de gezondheidsbevordering; het bevorderen van medisch milieukundige zorg; het bevorderen van technische hygiënezorg; het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen. het nemen van algemene preventieve maatregelen op infectieziektegebied; het bestrijden van tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen, inclusief bron- en contactopsporing; bron- en contactopsporing bij meldingen van bepaalde omschreven infectieziekten; het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van ouderen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren en het ramen van de behoeften aan ouderenzorg; het op systematische wijze volgen, signaleren en bestrijden van een epidemie van een infectieziekte en de directe dreiging daarvan.


De omvang van het basispakket staat voor 4 jaar vast (2015 tot en met 2018).

Financiën / risico

Bijdrage 2015: 429 (inclusie 91 voor inspecties) Deelname betreft een wettelijke verplichting.


De begroting van de GGD regelt alleen de bijdragen van de deelnemende gemeenten en kent geen eigen balans.


Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse, Westvoorne en Goeree-Overflakkee. NB per 2015 worden Spijkenisse en Bernisse samengevoegd tot NIssewaard.

138



Naam

5. Werkvoorzieningschap Promen

Soort verbintenis


Gevestigd

Capelle a/d IJssel/Gouda

Openbaar belang

Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van sociale werkvoorziening en re-integratie.

Bestuurlijk belang

Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur


- portefeuillehouder Financiën (de heer J.A.A. Meuldijk) - Sociale Zaken

Taak / Doelstelling

Het op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze uitvoering geven aan de Wet sociale werkvoorziening, evenals aan de voorziening gericht op arbeidsinschakeling zoals onder andere bedoeld in artikel 7 lid 1 onder a van de Wet werk en bijstand en artikel 72 van de Werkloosheidswet, dat in een samenwerkingsverband met de hieronder genoemde gemeenten.


Geen.

Financiën / risico

Voor deelname aan het schap betalen alle gemeenten een jaarlijkse bijdrage per te werk gestelde persoon. De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld met de begroting. Voorschot wordt voor 1 juli van het betreffende jaar betaald. Definitieve verrekening van betaalde en werkelijk verschuldigde bedrag geschiedt na vaststelling van de rekening door de accountant. Door het rijk wordt jaarlijks een taakstelling opgelegd aan gemeenten. Het bijbehorende budget wordt in zijn geheel overgemaakt aan Promen. Wanneer het aantal tewerkgestelden de taakstelling overschrijdt moet dit gefinancierd worden uit andere gelden Uittreding kan na besluiten van burgemeester en wethouders en de raad en goedkeuring van GS. De uittreding gaat in 5 jaar (art. 33 lid 2 GR) na het verstrijken van het jaar waarin het besluit is genomen en niet eerder dan nadat het betreffende besluit is opgenomen in de registers van de Wet gemeenschappelijke regelingen (art.27). Het algemeen bestuur stelt voor elk afzonderlijk geval een door de uittredende gemeente, op basis van redelijkheid en billijkheid, aan het werkvoorzieningschap te betalen uittredingssom vast. Een of twee partijen treden binnenkort uit. Bijdrage 2015: 8.471 Bestaande uit: gemeentelijke bijdrage 69, overrealisatie taaktstelling WSW 275 en doorbetaling rijksbijdrage 8.127.


Bron: Conceptbegroting 2015 (bedragen x € 1.000): Vreemd vermogen 1/1/2015: 729 en 31/12/2015: 545. Eigen vermogen 1/1/2015: 1.513 en 31/12/2015: 1.513 Begrotingsresultaat 2015 voor bestemming: 0 (na extra bijdragen van gemeenten, waaronder 235 van Capelle aan den IJssel)


Deelnemers: Bergambacht, Boskoop, Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Nederlek, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zuidplas.

139

Naam

6a. Recreatieschap Hitlandbos

Soort verbintenis


Gevestigd

Nieuwerkerk a/d IJssel

Openbaar belang

Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van openluchtrecreatie

Bestuurlijk belang

Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur


- portefeullehouder Sport en Recreatie (mevr. M.J. van Cappelle) - Welzijn en Educatie

Taak / Doelstelling

Ontwikkeling en beheer van het recreatiegebied Hitland, samen met de gemeente Zuidplas.


Geen.

Financiën / risico

Uittreding is mogelijk, maar heeft wel financiële gevolgen. De exploitatielasten worden over de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners. Deze bijdrage wordt in mindering gebracht op de door de gemeente te betalen bijdrage aan het Financieel Koepelschap Buitenstedelijk Groen. Met ingang van 1 januari 2010 is de partner Nieuwerkerk gefuseerd met Moordrecht en Zevenhuizen-Moerkapelle tot de gemeente Zuidplas. Op dit moment wordt onderzoek verricht in opdracht van het bestuur naar de toekomstige structuur, en exploitatie. Bijdrage 2015: 352


Bron: Conceptbegroting 2015 (bedragen x € 1.000): Vreemd vermogen 1/1/2014:6.552 en 31/12/2014: 6.552 Eigen vermogen 1/1/2015: 552 en 31/12/2015: 552 Begrotingsresultaat 2015 voor bestemming: -/- 449


Capelle aan den IJssel en Zuidplas

140



Naam

6b. Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Soort verbintenis

Samenwerkingsverband

Gevestigd

Schiedam

Openbaar belang

Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van buitenstedelijk groen.

Bestuurlijk belang

Lid Dagelijks Bestuur


-portefeuillehouder Sport en Recreatie (mevr. M.J. van Cappelle) - Welzijn en Educatie

Taak / Doelstelling

Ontwikkeling en beheer van diverse recreatiegebieden in het Rijnmondgebied.


Geen.

Financiën / risico

Bijdrage 2015: 177 Uittreding is mogelijk, maar heeft wel financiële gevolgen.


Bron: Conceptbegroting 2014 (bedragen x € 1.000): Vreemd vermogen 1/1/2015: 0 en 31/12/2015: 0 Eigen vermogen 1/1/2015: 243 en 31/12/2015: 217 Begrotingsresultaat 2015 voor bestemming: 13


Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Heerjansdam, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido Ambacht, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Westvoorne, Zwijndrecht.

141

Naam

7. N.V. Eneco

Soort verbintenis

Deelneming

Gevestigd

Rotterdam

Openbaar belang

Zie taak/doelstelling

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder


- portefeuillehouder Financiën (de heer J.A.A. Meuldijk) - afdeling Stadsontwikkeling

Taak / Doelstelling

In hoofdzaak leveren van elektriciteit, gas en stadsverwarming aan huishoudens en bedrijven in Nederland.


Geen.

Financiën / risico

Het risico betreft de deelname in het aandelenkapitaal.

Aandeel gemeente

De gemeente beschikt over 94.698 aandelen (1,91%) met een nominale waarde van € 100 Geraamd dividend 2015: 1.780


Bron: Jaarverslag 2013 (bedragen x € 1.000): Vreemd vermogen 1/1/2013: 4.357.000 en 31/12/2013: 4.610.000 Eigen vermogen 1/1/2013: 4.447.000.en 31/12/2012: 4.593.000 Financieel resultaat 2013 (nettowinst): 241.000


Aalsmeer, Achtkarspelen, Alblasserdam, Albrandswaard, Ameland, Amstelveen, Barendrecht, Bernisse, Binnenmaas, Bloemendaal, Brielle, Capelle aan den IJssel, Castricum, Cromstrijen, Delft, Den Haag, Dirksland, Dongeradeel, Dordrecht, Ferwerderadiel, Giessenlanden, Goedereede, Gorinchem, Graafstroom, Haarlemmerliede-&Spaarnwoude, Hardinxveld-Giessendam, Heemstede, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido-Ambacht, Kollummerland, Korendijk, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leerdam, Leidschendam-Voorburg, Liesveld, Lingewaal, Middelharnis, Nederlek, Nieuw-Lekkerland, Oostflakkee, Oud-Beijerland, Ouderkerk, Papendrecht, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Schiermonnikoog, Sliedrecht, Spijkenisse, Strijen, Uithoorn, Vianen, Westvoorne, Zandvoort, Zederik, Zoetermeer en Zwijndrecht-Heerjansdam

142


Naam

8. Isala theater B.V.

Soort verbintenis

Deelneming

Gevestigd

Capelle aan den IJssel

Openbaar belang

Mede in stand houden van een culturele voorziening en het verlevendigen van het stadshart.

Bestuurlijk belang

Certificaathouder

Verantwoordelijk: - Bestuurlijk - Ambtelijk Taak / Doelstelling

Exploitatie van het Isala theater.


Geen.

Financiën / risico

Het risico betreft het houden van certificaten.

Aandeel

18 (historische kostprijs). Er is geen dividend begroot. Begroot subsidie in 2015: 661 (exclusief 424 huur pand theater).

Aandeelhouder

Stichting beheert aandelen Isala tegen uitgifte van certificaten. Bij certificering verbindt de stichting zich om alle uitkeringen op de aandelen door te betalen aan de certificaathouder.


Bron: Jaarverslag 2013 (bedragen x € 1.000): Vreemd vermogen 1/1/2013: 1.018 en 31/12/2013: 964 Eigen vermogen 1/1/2013: 35 en 31/12/2013: 59 Financieel resultaat 2013 (nettowinst): 24 Begrotingsresultaat 2015 voor bestemming: -/- 5,5



- portefeuillehouder Financiën (de heer J.A.A. Meuldijk) - Financiën - Welzijn en Educatie

143

Naam

9. Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V.

Soort verbintenis

Deelneming

Gevestigd


Openbaar belang

In stand houden cultuur voor de gemeenschap.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder


- portefeuillehouder Welstand en Monumentenbeleid (de heer D.P. van Sluis) - Directie

Taak / Doelstelling

Het verkrijgen, behouden en duurzaam exploiteren van het rijksmonument Dorpsstraat 164, het creëren en behouden van de toegankelijkheid van het pand voor de gemeenschap ten behoeve van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en al wat voor het vorenstaande in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn.


Geen.

Financiën / risico

Het risico betreft de deelname in het aandelenkapitaal en de garantstelling voor betaling van rente en aflossing van (bank)leningen. Begroot subsidie 2015: 71

Aandeel gemeente

Nominale waarde aandelenbezit 8 (agiostorting bedraagt 208).


Bron: vastgestelde jaarrekening 2012 (na verwerking agiostortingen) Vreemd vermogen: 2.883 Eigen vermogen: 371 Financieel resultaat: -/- 12


Maximum Invest B.V., gemeente Capelle aan den IJssel en de Vereniging Oude Kern.

144



Naam

10. BV Sport

Soort verbintenis

Dienstverleningsovereenkomst

Gevestigd


Openbaar belang

Beheer en onderhoud sportaccommodaties en stimulering en ondersteuning van sportverenigingen.

Bestuurlijk belang

Enig aandeelhouder in BV


- portefeuillehouder Sport Recreatie en Cultuur (mevr. M.J. van Cappelle) - Welzijn en Educatie

Taak / Doelstelling

Zie artikel 2 van de akte van oprichting BV Sport: het in opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel onderhouden, beheren en exploiteren van gemeentelijke sportaccommodaties het gelegenheid bieden tot sportbeoefening het uitvoeren van het gemeentelijk sport(stimulerings)beleid het in opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel geven van advies en ondersteuning aan sportverenigingen in Capelle aan den IJssel


Geen.

Financiën / risico

Het risico betreft: Bijdrage 2015: 2.487 (inclusief dotatie 57 in voorziening onderhoud)

Aandeel gemeente

Gemeente is enig aandeelhouder


Bron: Jaarverslag 2013 (bedragen x € 1.000): Vreemd vermogen 1/1/2013: 510 en 31/12/2013: 902 Eigen vermogen 1/1/2013: 757 en 31/12/2013: 603 Financieel resultaat 2013 (nettowinst): 346 *ingaande 2014 wordt de bijdrage voor groot onderhoud (705) ondergebracht in een gemeentelijke voorziening (groot onderhoud sportaccommodaties)

145

Naam

11. Stichting CapelleWerkt

Soort verbintenis


Gevestigd


Openbaar belang

Bevordering van de arbeidsparticipatie en ondersteuning bieden bij uitstroom uit de bijstand van Capellenaren.

Bestuurlijk belang

Algemeen bestuur


- portefeuillehouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de heer E.M.C. Faassen) - Gemeentesecretaris

Taak / Doelstelling

WWB-gerechtigden wonende in Capelle aan den IJssel nuttige werkzaamheden uit te laten voeren vooral ten behoeve van de gemeentelijke taken op het terrein van groen, veiligheid, schoonmaak en welzijn, om zo een bijdrage aan de samenleving te leveren en met de opgedane ervaring en de aangeboden begeleiding betere kansen te verkrijgen op de arbeidsmarkt. CapelleWerkt is daarnaast een werkgeversstichting die de uitvoering van allerlei gemeentelijke activiteiten mogelijk maakt.


Geen.

Financiën / risico

Het risico betreft: Bijdrage 2015: 82


Bron: Jaarrekening 2012 (bedragen x € 1.000) 2013 nog niet gereed: Vreemd vermogen 1/1/2012: 19 en 31/12/2012: 24 Eigen vermogen 1/1/2012: 145 en 31/12/2012: 178 Financieel resultaat 2012 voor bestemming: 38


Gemeente Capelle aan den IJssel en Stichting CapelleWerkt

146


Naam

12. IJSSELgemeenten

Soort verbintenis


Gevestigd

Capelle a/d IJssel

Openbaar belang

De regeling wordt getroffen ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de deelnemers.

Bestuurlijk belang

Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur


- Portefeuillehouder Financiën (de heer J.A.A. Meuldijk) - Gemeentesecretaris

Taak / Doelstelling

Doelstelling: het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van de door de deelnemers aan IJSSELgemeenten opgedragen taken. Taken: aan IJSSELgemeenten zijn in ieder geval taken toegekend, die betrekking hebben op de volgende vakgebieden: Sociale Zaken ICT & Automatisering Taken kunnen worden uitgebreid met andere taken bij afzonderlijk eensluidend besluit van alle deelnemers en aanvaarding van de nieuwe taken door het algemeen bestuur. Alle deelnemers nemen het pakket aan taken met betrekking tot a. Sociale Zaken af. De taken met betrekking tot ICT & Automatisering en de later aan IJSSELgemeenten toebedeelde taken kunnen door de deelnemers worden afgenomen.


Geen.

Financiën / risico

Financiën: de kosten van de GR blijven binnen de in de huidige meerjarenbegroting geraamde bedragen voor de betreffende onderdelen. De kosten en toekomstige voordelen worden verdeeld op basis van de verdeelsleutel voor de kosten. Dit houdt in: voor de Sociale Zaken in de verhouding van 82:18 tussen Capelle en Krimpen en voor ICT in de verhouding 60:40 tussen Capelle en Krimpen. Risico: De deelnemende gemeenten blijven zelf financieel verantwoordelijk voor de budgetten van de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG, met als onderdeel Wet werk en bijstand, IOAW, IOAZ en Bbz), Bijzondere Bijstand, Kinderopvang en Schuldhulpverlening. De verwachting is dat als gevolg van efficiencyvoordelen de organisatie- en uitvoeringskosten van de GR zullen dalen, waardoor de gemeentelijke bijdragen kan dalen. Bijdrage 2015: 9.374 Bestaande uit: bijdrage voor taken Sociale Zaken 5.785 en bijdrage voor taken ICT & Automatisering 3.589.

Toekomst-ontwikkelingen

De beoogde organisatorische en juridische vorm van de samenwerking voorziet in alle opzichten in een verbreding met andere gemeenten binnen onze regio. Daarnaast is het mogelijk organisatieonderdelen van de huidige deelnemers toe te voegen aan de regeling. Toetreding tot deze regeling kan plaatsvinden bij daartoe strekkende besluiten van alle deelnemers alsmede de potentiële deelnemer, indien van toepassing na verkregen toestemming.


De begroting 2015 moet nog worden vastgesteld. Basis voor de begroting zijn de bedragen die de deelnemende gemeenten in hun huidige begrotingen hebben opgenomen voor de ondergebrachte taken. Vreemd Vermogen, Eigen Vermogen per 1-1-2015 en 31-12-2015: n.v.t..

Deelnemende partijen PROGRAMMABEGROTING 2015

147

Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.

Toezichtarrange-ment

Algemeen: eenmaal per 4 jaar wordt getoetst of voortzetting van deelname aan de verbonden partijen gewenst is. Deze toetsing houdt in dat wordt beoordeeld of de voorwaarden waaronder destijds is toegetreden tot de verbonden partij nog van kracht zijn, of dat de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat andere keuzes moeten worden gemaakt. Voor de GR gelden regels m.b.t. het aanleveren van de ontwerpbegroting en rekening. Naast de ontwerpbegroting en rekening stelt de GR jaarlijks een kadernota voor de bedrijfsvoering vast. Deze worden ambtelijk beoordeeld. Met betrekking tot de ontwerpbegroting kunnen de raden van de gemeenten schriftelijk hun zienswijze doen blijken. De GR volgt een eigen P&C-cyclus die aansluit op de P&C-cyclus van de gemeente. De GR zal periodiek tussentijdse rapportages overhandigen, die door de gemeente worden beoordeeld. Daarnaast zal er periodiek ambtelijk overleg plaatsvinden tussen de GR en de gemeente.

Uittreding

Iedere deelnemer kan besluiten tot uittreden. Een besluit tot uittreding kan niet eerder worden genomen dan drie jaar na het besluit tot het aangaan van dan wel toetreding tot deze regeling. Een uittredingsbesluit wordt twee kalenderjaren na het verstrijken van het jaar waarin het besluit tot uittreding is genomen van kracht. Een uittredende deelnemer betaalt na het besluit dan nog twee jaar, een bijdrage in de jaarlijkse (vaste) exploitatielasten, waaronder de personele kosten, van IJSSELgemeenten. Uittreding is mogelijk maar betekent de facto, met de huidige samenstelling van de GR, dat de GR wordt opgeheven.

148



Naam

13. Gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond

Soort verbintenis


Gevestigd

Rotterdam

Openbaar belang

Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van bovenlokale, specialistische jeugdhulp.

Bestuurlijk belang



- portefeuillehouder Jeugdbeleid en Jeugdzorg (mevrouw A.J. Hartnagel) - Welzijn en Educatie

Taak / Doelstelling

Het lichaam heeft tot doel te zorgen voor een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van bovenlokale taken, met inachtneming van de bepalingen in de Jeugdwet. In het kader van de doelstelling heeft het lichaam de volgende taken: a. het uitvoeren van de bovenlokale taken door middel van: - het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet; de jeugdhulp omvat de uitvoering van gesloten jeugdhulp, crisiszorg, pleegzorg, residentiële, intramurale zorg en/of specialistische zorg voor jeugdigen; de taken worden uitgevoerd met inachtneming van de afspraken die hierover op bovenregionaal of landelijk niveau zijn of worden gemaakt; - het organiseren van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. b. het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de uitvoering van de jeugdhulptaken, welke ingevolge de Jeugdwet aan de gemeenten zijn opgedragen.


-

Financiën / risico

Schatting bijdrage 2015: 10.166. Begroting 2015 wordt in oktober definitief vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Deelname betreft een wettelijke verplichting.


Nog niet bekend.


Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Bernisse, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne

149

Naam

14. Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel

Soort verbintenis


Gevestigd


Openbaar belang

Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdhulp

Bestuurlijk belang

Opdrachtgever


- portefeuillehouder Jeugdbeleid en Jeugdzorg (mevrouw A.J. Hartnagel) - Welzijn en Educatie

Taak / Doelstelling

Het in opdracht van en namens de gemeente Capelle aan den IJssel, al dan niet met inzet van derden, bieden van jeugdgezondheidszorg, op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen en jeugdhulp, alsmede het toekennen van niet vrij-toegankelijke voorzieningen op het gebied van jeugdhulp. Een en ander met inachtneming van de toepasselijke wettelijke regelingen en het gemeentelijk beleid en rekening houdend met alle betrokken maatschappelijke belangen. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden, of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Geen.

Financiën / risico

Het risico betreft: Kosten voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst worden gedragen door Capelle aan den IJssel Bijdrage 2015: nog niet bepaald.

Aandeel gemeente

Niet van toepassing


Bron: (bedragen x € 1.000): Vreemd vermogen 1/1/2015: en 31/12/2015: Eigen vermogen 1/1/2015: en 31/12/2015: Financieel resultaat 2015 voor bestemming:


Gemeente Capelle aan den IJssel en Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel

150



Naam

15. Dataland B.V.

Soort verbintenis

Participatieovereenkomst

Gevestigd

Gouda

Openbaar belang

Informatievoorziening gemeentelijk administratief vastgoed

Bestuurlijk belang

DataLand is een initiatief van en voor gemeenten en beschikt thans over meer dan 90% van de gebouwde objecten in Nederland


- portefeuillehouder Stadsontwikkeling en Ruimtelijke ordening (de heer D.P. van Sluis) - Stadsontwikkeling/Grondzaken & Geo-informatie

Taak / Doelstelling

Dataland levert gemeentelijke administratieve vastgoedinformatie aan bovenlokale afnemers. Dit kunnen zowel publieke als private partijen zijn. Dataland veredelt geen informatie. Dataland heeft afnemers in verschillende marktsegmenten en voor verschillende toepassingen. Men richt zich op de makelaardij, woningcorporaties, taxatiebureaus, banken, verzekeraars, marktonderzoekbureaus, ingenieursbureaus, brandweer en politie, regionale en nationale overheden.


Geen.

Financiën / risico

Het risico betreft: Geen Bijdrage 2015: 0

Aandeel gemeente

31.075 certificaten (gebaseerd op aantal objecten ten tijde van afsluiten overeenkomst)


Bron: Jaarverslag 2013 (bedragen x € 1.000): Vreemd vermogen 1/1/2013: 582 en 31/12/2013: 570 Eigen vermogen 1/1/2013: 273 en 31/12/2013: 495 Financieel resultaat 2013 (nettowinst): 410


(Bijna) alle gemeenten in Nederland

151

Naam

16. N.V. Evides

Soort verbintenis

Deelneming

Gevestigd

Rotterdam

Openbaar belang

Zie taak/doelstelling

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder


- portefeuillehouder Financiën (de heer J.A.A. Meuldijk) - Stadsontwikkeling

Taak / Doelstelling

Voorzien in de behoefte aan schoon drinkwater aan huishoudens en bedrijven in de regio.

Financiën / risico


Aandeel gemeente

De gemeente beschikt over totaal 72.608 aandelen met een nominale waarde van € 45,38. Het totale aandelenkapitaal van de gemeente bedraagt dus € 3.294.950. Begroot dividend 2015: 725


Geen.


Bron: Jaarverslag 2013 (bedragen x € 1.000): Vreemd vermogen 1/1/2013: .653.100 en 31/12/2013: 656.600 Eigen vermogen 1/1/2013: 448.600 en 31/12/2013: 456.900 Financieel resultaat 2013 (nettowinst): 55.400


Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Binnenmaas, Brielle, Capelle aan den IJssel, Cromstrijen, De Kier, Delft, Dordrecht, Heerjansdam, Hellevoetsluis, Korendijk, Maasland, Maassluis, Monster, Naaldwijk, Oud-Beijerland, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Schipluiden, ’s-Gravendeel, ’s-Gravenzande, Spijkenisse, Strijen, Vlaardingen, Wateringen, Westvoorne en Zwijndrecht

152


Naam

17. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Soort verbintenis

Deelneming

Gevestigd

Den Haag

Openbaar belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder


- portefeuillehouder Financiën (de heer. J.A.A. Meuldijk) - afdeling Financiën

Taak / Doelstelling

Uitoefenen van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden.


Geen.

Financiën / risico


Aandeel gemeente

7.722 aandelen a € 2,50 In de begroting 2015 is een dividenduitkering opgenomen van 18.


Bron: Jaarverslag 2013 (bedragen x € 1.000): Vreemd vermogen 1/1/2013: 134.563.000 en 31/12/2013: 139.477.000 Eigen vermogen 1/1/2013: 2.752.000 en 31/12/2013: 3.430.000 Financieel resultaat 2013 (nettowinst): 283.000



153

F. Grondbeleid Het grondbeleid in Capelle aan den IJssel is in 2011 vastgelegd in de nota Grondbeleid. De opgave waar de gemeente in dit kader voor staat is hoofdzakelijk de herstructurering van bestaande (woon)omgevingen, binnen het gewenste ruimtelijke en/of ander beleid, zoals volkshuisvesting, economische zaken en sport en recreatie. Het doel van het gemeentelijk grondbeleid is als volgt gedefinieerd: • sturen van grondgebruik waar dit niet mogelijk is met uitsluitend het bestemmingsplan; • vervullen van de gemeentelijke regierol bij nieuwe ontwikkelingen; • toevoegen van ruimtelijke kwaliteit aan de stad; • indien financiële middelen worden gerealiseerd kunnen deze worden ingezet voor herstructurering.

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties In het MPG (Meerjaren Perspectief Grondexploitaties), als onderdeel van het Projectenboek, wordt een beeld gegeven van de (financiële) resultaten van alle (voorgenomen) ontwikkellocaties. Het projectenboek wordt eind 2014 ter vaststelling voorgelegd.

Risico’s De uitvoering van het grondbeleid brengt financiële risico’s met zich mee. Herstructurering en inbreiden vindt plaats in bestaand stedelijk gebied. Dit heeft maatschappelijke impact. Dit kan zich vertalen in maatschappelijke druk waardoor de totstandkoming van projecten bemoeilijkt wordt, hetgeen ook gevolgen heeft voor de financiën. De risico’s voor de grondexploitaties zijn door de huidige macro-economische problemen verder vergroot. Met het in gang gezette risicomanagement voor de grondexploitaties wordt ingezet op het goed in beeld brengen van de risico’s en van de maatregelen die genomen kunnen worden om aan die risico’s het hoofd te bieden. Voor de bouwgrondexploitaties is de “Reserve Grondexploitaties” ingesteld. De reserve dient als buffer voor risico’s in het kader van de grondexploitatie. De gewenste omvang van de Reserve Grondexploitaties wordt bepaald op 3% van de te verwachten uitgaven en opbrengsten uit de vastgestelde exploitaties. In deze bestemmingsreserve worden de risico’s verbonden aan de bouwgrondexploitaties en de ongedekte voorbereidingskosten gedekt. Voor het reserveren van gelden voor de financiering van stedelijke herstructureringsprojecten is de Reserve Herstructurering Actief Grondbeleid ingesteld. Deze reserve wordt ook ingezet om strategische aankopen voor herstructurering te kunnen financieren. Voor het verwerven van strategische aankopen heeft de raad bij vaststelling van de nota Grondbeleid in 2005 het college gemandateerd tot een jaarlijks investeringsplafond ter hoogte van € 3 miljoen. De werkwijze bij strategische verwervingen is vastgelegd in de in 2013 vastgestelde Nota Strategisch Verwerven.

154


G. Lokale heffingen De gemeentelijke inkomsten bestaan voor een deel uit eigen belastinginkomsten. De onroerendezaakbelastingen (OZB) hoort naast de hondenbelasting en de logiesbelasting tot de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen. Andere belangrijke heffingen waarmee onze gemeente kosten verhaalt zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Beide heffingen worden gerekend tot de specifieke dekkingsmiddelen. Daarnaast heft onze gemeente leges op verstrekte diensten (documenten) en worden tarieven berekend voor het gebruik van gemeentelijke bezittingen in de vorm van Marktgeld. Met ingang van 2012 is er een heffing ingevoerd met de naam BIzone Hoofdweg CapelleXL. Deze heffing is gebaseerd op de Experimentenwet BIzones. De netto-opbrengst wordt in de vorm van een subsidie uitgekeerd. De heffingsperiode is vier jaar en eindigt in 2015. In verband met de verwachte prijsontwikkeling zullen de tarieven voor 2015 trendmatig worden verhoogd. Daarnaast zullen de tarieven voor de overige heffingen zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en marktgelden op een kostendekkend niveau gehandhaafd blijven. Ook bij de leges is het uitgangspunt om kostendekkende tarieven toe te passen. Binnen de legesverordening wordt op basis van de 3 toegepaste titels per titel beoordeeld of er sprake is van kostendekking. Binnen Titel 2 “Fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning” is het als gevolg van de teruglopende bouwactiviteiten slechts mogelijk een deel van het beleidsuitgangspunt te realiseren. In november 2012 heeft het college besloten om de tarieven niet kostendekkend te maken (BBV 478740). Om het streven van kostendekkende leges en tarieven te onderbouwen heeft dit voorjaar een onderzoek plaatsgevonden naar de kostendekkendheid van titel 1 voor de onderdelen publiekszaken (paspoorten, rijbewijzen, trouwen e.d.). Dit is met BBV 587259 aangevuld naar een onderzoek naar geheel titel 1 en 3 op basis van werkelijke cijfers 2013. Daaruit blijkt een totaal dekkingspercentage voor titel 1 van 84% over 2013. De twee grootste absolute bedragen qua onderdekking zaten op titel 17 kinderopvang (5% dekkingspercentage in 2013) en titel 18 telecommunicatie (24% in 2013). In het tarievenvoorstel 2014 (vastgesteld in de raad in december 2013) is het tarief voor titel 17 al verhoogd naar kostendekkend. Resteert nog titel 18. Bij het tarievenvoorstel 2015 zal hiervoor een voorstel van 7% verhoging worden opgevoerd voor 2015 en verder om over enkele jaren een kostendekkingspercentage op dit hoofdstuk van 50% te realiseren. Titel 3 laat een dekkingspercentage zien over 2013 van 134%. Nader onderzoek naar de jaren 2011, 2012 en 1e helft 2014 heeft aangetoond dat dit een incidentele overdekking op basis van realisatie betreft. Hierop is een tariefsaanpassing niet gewenst. Voor 2015 zullen alle overige leges en retributies aan de inflatie worden aangepast. Ten aanzien van de rioolheffingen geldt dat de tarieven worden gebaseerd op de in het vastgestelde Verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 (VGRP), aangegeven kosten van de onderhoudsen exploitatieplanning

Wet waardering onroerende zaken (WOZ) In 2014 is de jaarlijkse herwaardering van alle onroerende zaken uitgevoerd. Alle objecten zijn gewaardeerd naar het waardepeil van 1 januari 2014. De belanghebbenden (eigenaren en gebruikers) worden over de uitkomst van de waardevaststelling begin 2015 geïnformeerd door middel van een voor bezwaar en beroep vatbare waardebeschikking. Deze waardevaststelling is alleen van toepassing voor de belastingheffingen van het jaar 2015. De prijspeildatum ligt één jaar voor het WOZ-tijdvak.

Onroerendezaakbelastingen De onroerendezaakbelastingen (OZB) zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen. De opbrengst behoort tot de algemene dekkingsmiddelen en mag vrij worden besteed. De gemeente is autonoom bij het bepalen van de OZB-tarieven. Er worden door het Rijk geen maximale tarieven meer bepaald. Ter beperking van de stijging van de collectieve lastendruk is de macronorm ingevoerd. Hiermee wordt een maximering van de stijging van de OZB-tarieven bepaald. Voor 2015 is de macronorm nog niet bepaald. In het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen (BOFV) van 22 mei 2013 heeft de VNG met minister Plasterk afgesproken samen op zoek te gaan naar een nieuwe indicator voor het vervangen van de huidige macronorm OZB. Op dit moment zijn nog geen concrete voorstellen bekend. De besluitvorming over de toekomst van de macronorm OZB zal PROGRAMMABEGROTING 2015

155

uiterlijk plaatsvinden in het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (BOFV) van september 2014. Derhalve wordt vooralsnog de huidige systematiek gecontinueerd. In de septembercirculaire 2014 zal hier nader op worden teruggekomen. Als gevolg van de jaarlijkse waardeherziening zal er ook voor 2015 een nieuwe WOZ-waarde bekend gemaakt worden. In deze waarde worden de gevolgen van de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zichtbaar. Er mag geen misverstand over bestaan dat uitsluitend rekening gehouden wordt met de marktontwikkelingen tot rond de prijspeildatum 1 januari 2014. De vastgoedmarkt staat sinds het begin van de recessie onder grote druk. Dit heeft in de periode eind 2008 tot 2014 geleid tot een algehele waardedaling van het onroerend goed. Voor onze gemeente is tot nog toe de waardedaling in het jaar 2012 (prijspeil 01 januari 2013) het hoogst geweest. Zowel op de woningmarkt als de markt voor bedrijfsonroerend goed was de daling fors hoger dan in de jaren daarvoor. De op landelijk niveau aangekondigde maatregelen zoals “de Hypotheekaftrek” heeft tot 2014 nog niet tot het gewenste herstel geleid. In de loop van 2014 zijn er wel symptomen zichtbaar waarbij zich een voorzichtig herstel aftekent. Dit is vooral merkbaar in een toename van het aantal verkopen. Bij het bedrijfsvastgoed is er nog geen sprake van herstel en daalt de markt nog steeds. Vooral onder invloed van de hoge leegstand op de kantorenmarkt is de waarde van kantoorpanden sterk gedaald. Omdat de leegstand in het Rivium inmiddels ruim 45% bedraagt en dit percentage jaarlijks met 5% toeneemt is in het Coalitieakkoord vastgelegd dat door de inzet van een Riviummarinier de leegstand wordt teruggedrongen. Het doel hierbij is om meer OZB opbrengsten te genereren, met als mogelijk bijkomend effect een herstel van de markt in dat gebied. In brede zin zal de negatieve waardeontwikkeling als gevolg van de marktontwikkeling ook in de WOZ-waarde die begin 2015 bekend wordt gemaakt zichtbaar zijn. De waardedaling van woningen en niet-woningen wordt volledig in de tarieven gecompenseerd. Voor onze gemeente wordt, naast de compensatie van de tarieven als gevolg van de waardeontwikkeling, in het tarievenbeleid voor 2015 uitgegaan van een trendmatige verhoging van 1,75%.

Tarieven OZB 2015 De tarieven voor de OZB voor het Belastingjaar 2015 zijn gebaseerd op de geprognosticeerde uitkomsten van de waardeherziening met als prijspeildatum 1 januari 2014. In verband hiermee worden de tarieven gecompenseerd met de uitkomst van de herwaardering. Hierbij is uitgegaan van de tarieven 2014. Daarnaast zijn de tarieven met de 1,75% trendmatig verhoogd. De definitieve WOZ-waardes 2015 zijn eind 2014 beschikbaar. Voor 2015 worden voorlopig de volgende (geïndexeerde) tarieven voorzien: Woningen

Niet-woningen

proportioneel

2015

proportioneel

2015

Eigenaren

0,1242%

Eigenaren

0,2413%

Gebruikers

n.v.t.

Gebruikers

0,1927%

Afvalstoffenheffing De kosten van afvalinzameling en verwerking worden aan de gezinshuishoudens in rekening gebracht via een afvalstoffenheffing. In onze gemeente wordt bij de heffing uitgegaan van een tariefsdifferentiatie, waarbij het tarief afhankelijk is gesteld van het aantal personen in een huishouden. De opbrengst van de afvalstoffenheffing behoort niet tot de algemene middelen, maar moet worden gebruikt om de kosten te dekken van afvalinzameling en verwerking. Uitgangspunt voor de vaststelling van de tarieven is 100% kostendekkendheid. Bij het bepalen van de tarieven is uitgegaan van het solidariteitsprincipe, waarbij rekening gehouden wordt met een bedrag aan te verlenen kwijtschelding. Daarnaast wordt binnen de opbrengst rekening gehouden met oninbare bedragen.

Raming opbrengsten 2015 In de periode 2014 – 2016 worden investeringen gedaan om de onder- en bovengrondse afvalcontainers te plaatsen. De investeringskosten worden gedekt uit de opbrengst afvalstoffenheffing. In lijn met de transformatie van de begro-

156


ting worden de vervangingsinvesteringen geactiveerd en de afschrijving ten laste gebracht van de jaarlijkse exploitatie. Uitgangspunt is dat het plaatsen van de ondergrondse containers tegelijkertijd met de integrale projecten aanvangen. Dit conform de planning Beheerplannen 2011-2015 (IBOR). Omdat de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing voor 2014 en de komende jaren een gunstig beeld te zien gaf werden de individuele tarieven voor het jaar 2014 met € 30,- per huishouden verlaagd, waarna de jaarlijkse prijsindexatie werd toegepast. Voor 2015 wordt het beleidsuitgangspunt van kostendekkende tarieven onverkort toepast en is de reguliere prijsindexatie doorgevoerd. Op basis van de huidige ramingen worden voor 2015 de volgende jaartarieven voorzien: Tarieven 2015 Jaartarief eenpersoonshuishouden

€

211,65

Jaartarief tweepersoonshuishouden

€

247,35

Jaartarief meer dan tweepersoonshuishouden

€

277,05

Rioolheffing Rioolheffingen kunnen zowel van de eigenaar (aansluitrecht) als van de gebruiker (afvoerrecht) van woningen en bedrijfspanden worden geheven. Wanneer er sprake is van grootverbruikers (meer dan 250 m³) wordt het tarief gekoppeld aan het waterverbruik. Voor wat betreft de rioolheffing eigenaar wordt er slechts één tarief voor het vastrecht toegepast. Woningen en bedrijven betalen tot 250 m³ waterverbruik een vast tarief, daarboven geldt een tarief dat afhankelijk is van het waterverbruik. Ook bij het bepalen van de tarieven van deze heffing is uitgegaan van het solidariteitsprincipe, waarbij rekening gehouden wordt met een bedrag aan te verlenen kwijtschelding bij het gebruikersdeel. Daarnaast wordt binnen de opbrengst eveneens rekening gehouden met oninbare bedragen.

Kosten van rioleringen In 2011 is het nieuwe Verbrede Gemeentelijke Rioleringsplan (VGRP) 2011 - 2015 vastgesteld. Hierin is de onderhoudsen exploitatieplanning voor de komende jaren vastgelegd en wordt aangegeven wat er jaarlijks gereserveerd moet worden in de voorziening rioleringen om nu en op lange termijn alle kosten van beheer, onderhoud en vervanging van de riolering en gemalen te kunnen dekken. Ook zijn in dit plan de kosten voor de grondwaterproblematiek verwerkt. Uit het rioleringsplan volgt automatisch de hoogte van de nieuwe tarieven voor de rioolheffing.

Stelselwijziging investeringen Sinds het doorvoeren van de stelselwijzing wordt er vanaf 2012 niet langer jaarlijks een bedrag gedoteerd aan de Voorziening Herstel Riolering. Door deze overstap is de rioolheffing gebaseerd op de kapitaallasten van de feitelijke investeringen. Dit betekent dat de kosten na de daadwerkelijke investering aan de burger in rekening worden gebracht. De wijziging heeft voor 2012 tot een aanzienlijke tariefsverlaging geleid. Uitgangspunt van het VGRP is dat er ter dekking voor de stijgende kapitaalslasten jaarlijks gerekend wordt met een vaste tariefsverhoging van € 10,- . Dit gecombineerd met de reguliere prijsindexering. In 2014 is voor het tweede achtereenvolgende jaar de genoemde vaste verhoging achterwege gebleven omdat ook zonder deze verhoging sprake was van een kostendekkend tarief.

Raming opbrengsten 2015 Op basis van de reguliere systematiek is voor 2015 rekening gehouden met een tariefsverhoging van € 10,-- waarna de prijsindexering van 1,75% is toegepast. Uitgaande van het VGRP is voor 2015 een tarief van € 146,-- per aansluiting (gebruiker + eigenaar) berekend. Dit betekent een verhoging van 9,8% ten opzichte van 2014. Gegeven de hiervoor genoemde uitgangspunten worden voorlopig de volgende tarieven voorzien:


157

Tarieven 2015 Rioolrecht eigenaar

€

81,--

Rioolrecht gebruiker

€

65,--

Totaal

€

146,--

Leges Leges kunnen worden geheven voor gemeentelijke dienstverlening. Legesheffing mag alleen dienen om kosten te verhalen. Het is niet toegestaan dat er winst wordt gemaakt. Dit betekent dat de totale opbrengst uit de legesverordening in zijn geheel niet meer dan de geraamde lasten mogen bedragen (opbrengstlimiet). Een belangrijk deel van de legestarieven is gebaseerd op de inzet van personeel en wordt het meest beïnvloed door de loonontwikkeling. Om de kostendekkendheid van de leges zoveel mogelijk te kunnen garanderen worden de legestarieven voor 2015 trendmatig verhoogd. Bij eventuele genormeerde tarieven of tarieven waarbij sprake is van een wettelijke regeling worden de tarieven overeenkomstig aangepast. Binnen de bij de legesverordening behorende tarieventabel is gebruik gemaakt van een driedeling bestaande uit titels. Bij Titel 1 gaat het om de Algemene dienstverlening, bij Titel 2 om de Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning en bij Titel 3 om de Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn. Binnen genoemde titels is van belang dat voor de kostendekkendheid moet worden gekeken naar de totale kosten en totale opbrengsten. Hierbij geldt het beginsel van zogenaamde kruissubsidiëring. Dit houdt in dat de dekking per product verschillend mag zijn als de dekkingsgraad van alle producten binnen een titel tezamen maar niet boven 100% uitkomt. Kruissubsidiëring tussen de titels onderling is niet mogelijk. Binnen Titel 3 is slechts kruissubsidiëring mogelijk binnen elk hoofdstuk. Recentelijk is voor de Titels 1 en 3 onderzoek gedaan naar de werkelijk gemaakte kosten in relatie tot de werkelijke opbrengsten over 2013 (BBV 587259) . Hierbij is uitgegaan van de van de personeels-, huisvestingskosten en overhead in relatie tot de gerealiseerde opbrengsten. Op basis van de uitkosten is naar voren gekomen dat binnen Titel 1 sprake is van een geringe onderdekking en dat bij Titel 3 sprake was van een aantoonbare incidentele overdekking. Op basis van deze uitkomst kan geconcludeerd worden dat dit beeld past binnen het uitgangspunt van kostendekkende tarieven met uitzondering van hoofdstuk 18 van titel 1 Telecommunicatie. Naar verwacht wordt zal dit beeld in de doorkijk naar 2015 worden bevestigd. Eventuele nuanceringen in tarieven op hoofdstukniveau zullen in het voorstel tot het vaststellen van de belastingtarieven 2015 worden opgenomen, waarbij voor telecommunicatie een tariefsverhoging van 7% als uitzondering geldt. Vooral de legesopbrengst binnen Titel 2 “Fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning” is de laatste jaren sterk gedaald, terwijl de kosten globaal gelijk zijn gebleven. In eerdere jaren zijn de kosten, waaronder de salarislasten van de uitvoerende unit sterk gereduceerd. Om de (wettelijke) taken uit te kunnen blijven voeren is een verdere kostenreductie niet mogelijk. Vooral de recessie is er de oorzaak van dat er geen grote bouwprojecten gerealiseerd worden en de legesopbrengsten zijn gehalveerd. Het aantal kleine aanvragen voor WABO-vergunningen blijft redelijk constant. De legesopbrengst van deze vergunningen is echter onvoldoende om de totale kosten te kunnen dekken. In de begroting 2015 is met deze ontwikkeling rekening gehouden en is de opbrengst hierop aangepast. In het voor 2014 door de Vereniging Eigen Huis uitgevoerde onderzoek is geconcludeerd dat wij ook dit jaar, met plaats vijf (in 2013 plaats drie) tot één van de tien gemeenten behoren waar de leges omgevingsvergunning het laagst zijn.

Marktgeld De exploitatie van de weekmarkten in Capelle-Centrum en Capelle-Schollevaar kennen een afzonderlijke kostenopzet. Op beide markten worden daarom verschillende tarieven toegepast. De totale exploitatie-kosten voor de centrummarkt zijn meerjarig in evenwicht met de baten. Ook voor 2015 wordt uitgegaan van een volledig kostendekkend tarief. Voor 2015 zijn er geen kostenontwikkelingen voorzien en wordt het beleidsvoornemen om een trendmatige verhogingen door te voeren bij deze retributie niet toegepast.

158


Hondenbelasting De hondenbelasting is een algemene belasting waarvan de opbrengst ten goede komt aan de algemene middelen. Om de registratie van honden op peil te houden worden er jaarlijks huis-aan-huis-controles gehouden. Uit deze controles blijkt nog steeds dat burgers, al dan niet bewust, het bezit van een hond niet aangeven en daardoor de hondenbelasting ontlopen. Van de jaarlijks 10.000 gecontroleerde adressen blijkt dat er gemiddeld 110 niet geregistreerde honden worden opgespoord. Bij een controle van alle adressen (31.000) komt het gemiddeld aantal uit op 340. Afgezet tegen het aantal geregistreerde honden van +/- 3.860 + 340 = 4.200 betekent dit dat circa 8% van de hondenbezitters geen aangifte doet. De afgelopen jaren is het aantal geregistreerde honden iets toegenomen. Sinds 2013 is het aantal geregistreerde honden ongeveer gelijk gebleven. Voor 2015 zal een trendmatige verhoging worden doorgevoerd. Dit betekent, dat het tarief voor de eerste hond in 2015 € 75,-- zal bedragen.

Logiesbelasting Deze belasting wordt geheven bij het overnachten van niet-ingezetenen van de gemeente in hotels, pensions en B&B’s. Sinds 2011 is een afname van het aantal overnachtingen waargenomen. Deze afname heeft zich voor 2013 niet verder voortgezet. Voor 2015 is daarom rekening gehouden met een redelijk stabiel aantal aantal overnachtingen. Op basis van het aantal in 2014 verwachte overnachtingen wordt voor 2015 een netto opbrengst verwacht van € 48.000,--. Hierbij is rekening gehouden met vier adressen waar bed en breakfastovernachtingen worden aangeboden. Het tarief is voor het laatst in 2012 verhoogd. In verband met de driejaarlijkse indexering wordt het tarief na drie jaar ingaande 2015 met € 0,05 verhoogd naar € 1,15 per persoon per overnachting. Bij het bepalen van de raming is met deze indexatie rekening gehouden.

BIZ-bijdrage Op basis van de experimentenwet BI-zones (bedrijfsinvesteringszones) is in onze gemeente met ingang van 1 januari 2012 een nieuwe belastingheffing ingevoerd. De BIZ-bijdrage is een belastingheffing voor de Bedrijfs Investeringszone HoofdwegXL. De heffing heeft als doel dat ondernemers met steun van de gemeente gezamenlijk kunnen investeren in een schone, hele en veilige bedrijfsomgeving. De heffing loopt tot en met 2015. De rechtsgevolgen van expirimentenwet BI-zones zoals deze tot 31 december 2011 heeft bestaan lopen tot en met 2015. Onlangs is er en wetsvoorstel Bedrijven Investeringszone (BIZ) naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin wordt het expiriment omgezet naar definitieve wetgeving. Verwacht wordt dat de nieuwe wet in 2015 in werking zal treden. Op basis van deze wet kunnen eventuele nieuwe BIZ initiatieven gerealiseerd gaan worden. De aanslagen worden jaarlijks eind maart verzonden, waarna de bevoorschotting van de subsidie in de maand april aan de Stichting BIZ CapelleXL wordt uitgekeerd. De tarieven zijn vooraf meerjarig vastgesteld en worden verder niet geïndexeerd. Er zit jaarlijks wel een progressie in de hoogte van de tarieven.

Kwijtschelding Het bestaande kwijtscheldingsbeleid wordt gehandhaafd. Dit betekent dat als men niet in staat is om de aanslag gemeentelijke belastingen te betalen, bij de gemeente een verzoek om kwijtschelding kan worden ingediend. Kwijtschelding kan alleen aangevraagd worden voor afvalstoffenheffing, rioolheffing gebruikers en de hondenbelasting (alleen eerste hond). Bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek wordt met behulp van de gegevens van een aanvraagformulier iemands persoonlijke financiële situatie onderzocht. De criteria die gehanteerd worden, zijn vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Leidraad invordering gemeentelijke heffingen 2010 en de Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2014. Samenvattend vindt er in hoofdzaak een onderzoek plaats naar het hebben van vermogen, schuldaflossing van meer dan een aannemelijk bedrag per maand aan derden, aanschaf dan wel bezit van een auto en wordt er een berekening gemaakt van de betalingscapaciteit. Ook voor ondernemers is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen voor aanslagen gemeentelijke belastingen in de privésfeer. Ook wordt de zogenaamde automatische kwijtschelding toegepast. Met het begrip automatische kwijtschelding wordt zeer omzichtig omgegaan. Doordat inkomens van jaar tot jaar sterk kunnen verschillen is ook hier een jaarlijkse inkomenstoets wenselijk. Op basis van een geautomatiseerde inkomenstoets wordt voordat er automatische kwijtschelding wordt verleend het inkomen getoetst bij het Inlichtingenbureau (opgericht door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de VNG). Hierbij gaat het om cliënten die in voorgaande jaren kwijtschelding hebben gekregen. Naast deze categorie komen personen die een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand ontvangen eveneens in aanmerking voor deze automatische kwijtschelding. Gecombineerd met de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt de belastingplichtige dan een beschikking met volledige kwijtschelding.


159

Totaal begrote opbrengsten belangrijkste belastingen/heffingen (x € 1.000,--) Belasting/heffing

Opbrengst

Onroerende-zaakbelastingen

11.188

Afvalstoffenheffing

7.208

Rioolrechten

4.708

Hondenbelasting

330

Logiesbelasting

48

Totaal

23.482

Daartegenover begrote lasten voorziening dubieuze debiteuren

126

kwijtschelding hondenbelasting

20

kwijtschelding afvalstoffenheffing

656

kwijtschelding rioolrechten

179

Totaal

981

Belastingdruk 2012 – 2015 Omschrijving

Tarief 2012

Tarief 2013

Tarief 2014

Tarief 2015

Stijging ’12 -‘15

Stijging ‘14-‘15

OZB eigenaren woningen percentage van de WOZ-waarde (proportioneel tarief *) prijspeildatum

0,1021

0,1060

0,1172

0,1242

n.v.t.

1,75 %

01-01-2011

01-01-2012

01-01-2013

01-01-2014

Afvalstoffenheffing 1 persoonshuishouden

229,30

234,45

208,00

211,65

-7,7 %

1,75 %

Afvalstoffenheffing 2 persoonshuishouden

263,00

268,90

243,10

247,35

-5,94 %

1,75 %

Afvalstoffenheffing 3< persoonshuishouden

294,55

301,15

275,90

277,05

-5,94 %

0,41 %

Rioolrecht gebruikers

57,00

58,00

59,00

65,00

14 %

10,16 %

Rioolrecht eigenaren

71,00

73,00

74,00

81,00

14 %

9,45 %

Hondenbelasting één hond

71,00

72,50

73,75

75,00

5,6 %

1,75 %

* tarief is gecorrigeerd met het te verwachten percentage van de waardeontwikkeling.

160


Overzicht Kostendekkenheid leges en retributies Bij de vaststelling van de belastingtarieven in december 2014 wordt inzicht gegeven in de dekkingsgraad van de diverse leges. De berekening van het dekkingspercentage is gebaseerd op onderstaande gegevens: Omschrijving

Bron:

Totaal baten 2015:

Totaal lasten 2015

Percentage kostendekkendheid 2014

Percentage kostendekkendheid 2015

Afvalstoffenheffing

Begroting 2015

7.551.900

6.644.288

100%

99%

Rioolheffing

Begroting 2015

4.529.300

4.079.00

100%

111%

Legesverordening titel 1 Publiekszaken

Begroting 2015

87%

P.M.***

Legesverordening titel 2 Wabo*

Begroting 2015

35%

P.M.***

Legesverordening titel 3 Algemene dienstverlening **

Begroting 2015

2%

P.M.***

* de opbrengsten van de bouwleges leidt tot onderdekking, dit vanwege het uitblijven van grote bouwprojecten en het afnemen van het aantal resterende bouwlocaties. ** de streefwaarde is 100% Uit een totaalonderzoek naar de kostendekkendheid in 2013 is gebleken dat er sprake was van een éénmalige overdekking van 134%. *** Bij het vaststellen van het tarievenboek 2015 is het dekkingspercentage bekend.


161

H. Interbestuurlijk Toezicht Met de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht op 1 oktober 2012 is de wijze waarop de provincie en het Rijk toezicht houden op gemeenten veranderd. Het doel van de wet is om opnieuw invulling te geven aan de controlerende taak van de gemeenteraad. De gemeenteraad controleert hoe het college een aantal wetten in medebewind heeft uitgevoerd en vormt daar een oordeel over. De provincie en Rijk nemen meer afstand en richten hun controlerende rol sober in op basis van vertrouwen. Het eerste resultaat van de nieuwe werkwijze en manier van informatie aanleveren is verwerkt in de paragraaf Interbestuurlijk toezicht van de jaarrekening en het jaarverslag 2013. In navolging hiervan wordt dit onderdeel ook ingevoerd in de Begroting. In 2015 wordt proactief toezichtinformatie verstrekt, die als eerste aan de raad wordt voorgelegd. Na vaststelling door de raad wordt de informatie doorgestuurd naar de provincie en het Rijk. Voor een aantal domeinen geldt dat zowel het Rijk als de provincie toezichthouder is.

Resultaat 2013 De provincie hanteert een model met drie kleuren die het oordeel aangeven: groen bij goed, oranje wanneer niet volledig wordt voldaan aan de gestelde norm en rood wanneer onvoldoende wordt voldaan. In 2013 waren alle domeinen die vallen onder Provinciaal toezicht groen (Ruimtelijke ordening, Huisvesting verblijfsgerechtigden, Externe veiligheid en Archief- en informatiebeheer) op het domein Omgevingsrecht na. Daar is de score onvoldoende aan toegekend omdat de zelfevaluatie en het daaruit volgende verbeterplan voor de uitvoering van de Wabo (nog) niet aan de raad was aangeboden en door de raad was vastgesteld. Het Rijk hanteert een werkwijze waarbij per domein (meerdere) indicatoren zijn opgesteld. Het is aan de raad om daar een oordeel over te vormen. Bij het resultaat van 2013 zijn geen bijzonderheden geconstateerd die direct aandacht vragen. Wel is het zo dat er in 2014 diverse verbeteringen gerealiseerd zullen worden.

Inzet 2014 Op basis van de resultaten in 2013 wordt voor de meeste domeinen ingezet op het handhaven van het huidige niveau. Aan een aantal domeinen wordt extra aandacht besteed: Omgevingsrecht: In juni 2013 heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden aan de hand van de door de Provincie gehanteerde Kwaliteitscriteria 2.1. Als uitvloeisel van deze zelfevaluatie wordt nu gewerkt aan een verbeterplan.In het verbeterplan wordt ingezet op extra scholing voor medewerkers, samenwerking met andere gemeenten en mogelijk uitbesteding aan marktpartijen. Belangrijk onderdeel van het verbeterplan is ook het formuleren en vaststellen van een nieuw handhavingsbeleid, inclusief uitvoeringsprogramma. Dit handhavingsbeleid is thans in voorbereiding. De uitkomst van de zelfevaluatie en het verbeterplan worden in het 4e kwartaal aan uw raad aangeboden. Huisvesting verblijfsgerechtigden: Per 1 juli was er een voorsprong van 1 persoon ten opzichte van de taakstelling voor de eerste helft van 2014. Van de taakstelling voor het tweede half jaar zijn inmiddels 13 personen gehuisvest. Daarmee moeten er in 2015 nog 22 personen gehuisvest worden. Archief- en informatiebeheer: De score op dit domein is voldoende. Toch wordt er in 2014 een aantal verbeteringen doorgevoerd zoals: een organisatiespecifieke selectielijst, externe audit op basis van NEN2082, voorbereidingen treffen voor aansluiting op het e-depot , en ingevolge art 16 van de Archiefregeling 2009 invoering van een kwaliteitssysteem. Monumentenwet: In 2014 worden afspraken gemaakt met een 6-tal eigenaren van monumenten met de onderhoudsstatus ‘matig’ met als doel om de onderhoudstatus te verbeteren naar ‘goed’. Het resultaat is afhankelijk van de mogelijkheden van de eigenaren. Voor het gemeentelijk monument met de onderhoudsstatus ‘slecht’ (het betreft de Verkadeboerderij s-Gravenweg 141) is een vooroverlegtraject gestart om tot het treffen van de noodzakelijke voorzieningen te komen. Er wordt momenteel gewerkt aan plannen voor het verbeteren van het onderhoud. De plannen zijn in juni 2014 ter informatie voorgelegd aan uw raad. Van het gemeentelijk monument met de onderhoudsstatus ‘zeer slecht’ (het betreft hier de wagenschuur bij Boerderij s-Gravenweg 325) is een omgevingsvergunning (activiteit slopen) verleend. Bij de planvorming van de totale verbouwing van het rijksmonument (de Boerderij aan s-Gravenweg 325) is onderzocht in hoeverre dit gemeentelijk monument/on-

162


derdeel (de wagenschuur behorende bij de boerderij) nog bij de totale verbouwing van het rijksmonument meegenomen kan worden. De omgevingsvergunning voor de grootschalige verbouwing van de boerderij is inmiddels ter inzage gelegd. Medio juli is de uitvoering gestart. Bij de op de Wester begraafplaats aan de Nijverheidsstraat aanwezige grafmonumenten is geconstateerd dat een groot aantal van de aanwezige grafmonumenten aan groot onderhoud toe zijn. Het oorlogsmonument is begin mei 2014 gerestaureerd. De overige grafmonumenten zijn medio juni 2014 gerestaureerd. Onderwijshuisvesting: Er wordt nieuwe huisvesting voor het Comenius College en het IJsselcollege gerealiseerd. Ingebruikname van de nieuwbouw van het Comenius College zal in 2015 zijn. In datzelfde jaar wordt de eerste paal voor de nieuwbouw voor het IJsselcollege geslagen. In verband met de overdracht van middelen voor buitenonderhoud aan de schoolbesturen wordt een nieuwe Verordening Onderwijshuisvesting voorbereid. Paspoortwet: De jaarlijkse controle (zelfevaluatie reisdocumenten) is in 2014 uitgevoerd door de beveiligingsfunctionaris en juridisch specialist van de afdeling Publiekszaken. De controle heeft tot een managementrapportage geleid waarin verbetervoorstellen aan het college zijn gedaan. Wet BRP: Deze wet is op 6 januari 2014 van kracht gegaan en wordt conform uitgevoerd. De jaarlijkse controle (zelfevaluatie BRP) is in 2014 uitgevoerd door de beveiligingsfunctionaris en juridisch specialist van de afdeling Publiekszaken. De controle heeft tot een managementrapportage geleid waarin verbetervoorstellen aan het college zijn gedaan.

Doestelling 2015

Financiën

x

Ruimtelijke ordening


Doelstelling 2015

Rijkstoezicht

Provinciaal toezicht

Hieronder wordt per domein de te behalen doelstelling voor 2015 weergegeven. Bijzonder is daarbij dat 2015 het eerste jaar is waarin de Wet op de jeugdzorg en de Participatiewet worden uitgevoerd en ook voor deze wetten toezichtinformatie wordt aangeleverd.

Handhaven huidige niveau. x

Handhaven huidige niveau.

Omgevingsrecht/Wabo

x

x

Het verbeterplan moet er toe leiden dat op 1 januari 2015 aan alle kwaliteitscriteria wordt voldaan.

Huisvesting verblijfsgerechtigden (huisvestingswet)

x

x


Externe veiligheid/Wet veiligheidsregio’s

x

x


Archief- en informatiebeheer

x

x

Handhaven huidige niveau en een kwalitatieve verbetering realiseren.

Monumentenwet

x

Conform afgesproken inzet verbeteringen realiseren.

Waterwet

x

Handhaven huidige niveau en vaststellen nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan.

Woningwet

x

Handhaven huidig niveau.

Drank- en Horecawet

x


Onderwijshuisvesting

x

Ingebruikname van de nieuwbouw van het Comenius College en start nieuwbouw IJsselcollege.

Leerplichtwet

x


Wet publieke gezondheid

x

Handhaven huidig niveau en herijken actieplan Welzijn en zorg.

Paspoortwet

x

Handhaven huidig niveau en kwalitatieve verbeteringsslag.

Kinderopvang

x

Handhaven huidig niveau en rapporteren via systematiek van het Rijk.

Leerlingenvervoer

x

Handhaven huidig niveau en rapporteren via systematiek van het Rijk.

Wet BRP

x

Handhaven.

Wet op de jeugdzorg

x

Handhaven en voor het eerst over rapporteren.

Participatiewet

x

Handhaven en voor het eerst over rapporteren.

163

164


finan ciële begro g ting Financiële begroting


165

4. Financiële begroting

4.1. Algemeen De raad stelt de programmabegroting vast op het niveau van de programma’s. Dat wil zeggen, dat hij de budgetten voor 2015 voor de programma’s vaststelt op de bedragen, zoals genoemd in de tabellen in de programma’s. Hij autoriseert daarmee het college om ter uitvoering van de programmabegroting de aangegeven budgetten te besteden.

4.2. Overzicht van baten en lasten Onderstaand overzicht bevat een recapitulatie van de in het programma’s opgenomen (meerjaren)ramingen. Ook zijn hierin de rekeningcijfers over 2013 en de begrote bedragen voor 2014 opgenomen. De autorisatie van de raad heeft betrekking op het jaar 2015. Lasten Programma

Rekening 2013

Begroting 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Raming 2018

0. Bestuur

N

14.971

N

14.011

N

9.205

N

8.962

N

9.085

N

9.143

1. Belastingen

N

1.402

N

1.094

N

1.077

N

1.077

N

1.077

N

1.077

2. Openbare orde en veil.

N

5.933

N

6.158

N

6.300

N

6.300

N

6.257

N

6.257

3. Buitenruimte - Grijs

N

10.642

N

13.614

N

10.023

N

10.876

N

10.180

N

10.776


N

4.423

N

5.312

N

5.054

N

4.671

N

4.678

N

4.682

5. Economische zaken

N

926

N

7.536

N

842

N

885

N

885

N

885

6. Werk en Inkomen

N

53.022

N

57.378

N

49.794

N

52.199

N

54.631

N

56.677

7. Volkshuisvesting

N

3.496

N

1.576

N

1.427

N

1.426

N

1.424

N

1.424

8. Ruimtelijke ordening

N

1.543

N

2.470

N

1.235

N

1.210

N

1.184

N

1.180

9. Milieu

N

10.874

N

15.756

N

13.533

N

11.787

N

11.798

N

12.102


N

5.371

N

4.818

N

3.786

N

2.325

N

2.129

N

2.129

11. Onderwijs

N

8.020

N

8.204

N

6.374

N

7.746

N

5.989

N

9.034

12. Sociale infrastructuur

N

25.401

N

27.671

N

25.670

N

25.777

N

25.616

N

25.564

13. Cultuur

N

3.549

N

3.282

N

3.191

N

3.191

N

3.191

N

3.191

14. Sport en recreatie

N

5.035

N

5.120

N

6.826

N

6.173

N

5.318

N

5.418

15. Financiën

N

3.846

N

4.250

N

12.597

N

12.355

N

12.652

N

12.350

Totaal Lasten

N

158.454

N

178.250

N

156.934

N 156.094

N

161.889

N 156.960

166


Baten Programma

Rekening 2013

Begroting 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Raming 2018

0. Bestuur

V

1.345

V

1.175

V

1.319

V

1.319

V

1.319

V

1.319

1. Belastingen

V

11.082

V

11.321

V

11.566

V

11.566

V

11.566

V

11.566


V

118

V

107

V

107

V

107

V

107

V

107


V

1.677

V

2.105

V

1.694

V

1.591

V

1.591

V

1.591


V

259

V

446

V

258

V

258

V

258

V

258


V

549

V

5.973

V

573

V

573

V

573

V

573

6. Werk en Inkomen

V

46.106

V

49.700

V

45.608

V

48.795

V

49.934

V

51.889

7. Volkshuisvesting

V

2.484

V

272

V

184

V

95

V

35

V

35


V

554

V

155

N

0

N

0

N

0

N

0

9. Milieu

V

13.020

V

17.002

V

15.104

V

13.102

V

12.999

V

13.321


V

3.862

V

2.898

V

2.637

V

1.513

V

1.317

V

1.317

11. Onderwijs

V

1.851

V

2.297

V

1.731

V

1.731

V

1.731

V

1.731


V

2.480

V

2.937

V

2.852

V

2.882

V

2.882

V

2.882

13. Cultuur

V

380

V

22

N

0

N

0

N

0

N

0


V

1.308

V

318

V

300

V

300

V

300

V

300

15. Financiën

V

76.866

V

78.724

V

73.998

V

74.062

V

74.012

V

72.763

Totaal Baten

V

163.941

V

175.452

V

157.931

V 157.894

V

158.624

V

159.652



Programma

Rekening 2013

Begroting 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Raming 2018

0. Bestuur

N

13.626

N

12.836

N

7.886

N

7.643

N

7.766

N

7.824

1. Belastingen

V

9.680

V

10.227

V

10.489

V

10.489

V

10.489

V

10.489


N

5.815

N

6.051

N

6.193

N

6.193

N

6.150

N

6.150


N

8.965

N

11.509

N

8.329

N

9.285

N

8.589

N

9.185


N

4.164

N

4.866

N

4.796

N

4.413

N

4.420

N

4.424


N

377

N

1.563

N

269

N

312

N

312

N

312

6. Werk en Inkomen

N

6.916

N

7.678

N

4.186

N

3.404

N

4.697

N

4.788

7. Volkshuisvesting

N

1.012

N

1.304

N

1.243

N

1.331

N

1.389

N

1.389


N

989

N

2.315

N

1.235

N

1.210

N

1.184

N

1.180

9. Milieu

V

2.146

V

1.246

V

1.571

V

1.315

V

1.201

V

1.219


N

1.509

N

1.920

N

1.149

N

812

N

812

N

812

11. Onderwijs

N

6.169

N

5.907

N

4.643

N

6.015

N

4.258

N

7.303


N

22.921

N

24.734

N

22.818

N

22.895

N

22.734

N

22.682

13. Cultuur

N

3.169

N

3.260

N

3.191

N

3.191

N

3.191

N

3.191


N

3.727

N

4.802

N

6.526

N

5.873

N

5.018

N

5.118

15. Financiën

V

73.020

V

74.474

V

61.401

V

61.707

V

61.360

V

60.413

Totaal Saldo van baten en lasten

V

5.487

N

2.798

V

997

V

934

V

2.530

N

2.237

Mutaties reserves

N

3.983

V

3.811

N

1.004

V

680

N

1.652

V

1.901

V

1.504

V

1.013

N

7

V

1.614

V

878

N

336

Afrondingen

N

1

V

1

V

3

N

1

Totaal Resultaat

V

V

1.012

N

6

V

1.617

V

N

337

167

1.504

878

Grafische weergave van lasten en baten: 4%

6%

3%

6%

8%

0. Bestuur (9,2 mln. = 6%) 1. Belastingen (1,1 mln. = 1%)

4%

32%

2. Openbare orde en veiligheid (6,3 mln. =4%)

Las pro 201

1%

1%

Lasten per programma in%

2%

3. Buitenruimte grijs (10,0 mln. =6%)

16%

4. Buitenruimte grijs (5,1 mln. = 3%)

9%

5. Economische zaken (0,8 mln. = 1%)

2% 4%

6. Werk en Inkomen (49,8 mln. = 32%) 7. Volkshuisvesting (1,4 mln. = 1%)

1% 1%

8. Ruimtelijke ordening (1,2 mln. =1%) 9. Milieu (13,5 mln. = 9%) 10. Grondexploitaties (3,8 mln.= 2%) 11. Onderwijs (6,4 mln. = 4%) 12. Sociale infrastructuur (25,7 mln. =16%) 13. Cultuur (3,2 mln. = 2%) 14. Sport (6,8 mln. = 4%) 15. Financien excl.mutaties reserves (12,3 mln. = 8%)

Dekkingsmiddelen totale begroting in % 43% 9%

algemene uitkering (68,1 mln. = 43,2%) specifieke uitkeringen ( 51,2 mln. = 32,4%)

1%

8%

belastingen (11,6 mln. = 7,3%)

7%

heffingen (11,9 mln. = 7,5%) leges (1,5 mln. = 0,9 %)

32%

overige (excl. mutaties reserves 13,5 mln.=8,6%)

Las pro 201

4.3. Begrotingsresultaat De overzichten laten zien, dat het totaal saldo van baten en lasten in de begroting voor 2015 sluit met een nadelig saldo van € 6. Aangezien de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves formeel niet als lasten en baten worden gezien, is in bovenstaande overzichten afzonderlijk het resultaat vóór bestemming zichtbaar gemaakt als zijnde het totaalresultaat van de baten en lasten van de programma’s. Hieronder worden de mutaties van en naar de reserves, gesaldeerd, vermeld. Tevens wordt aangegeven voor welk programma ze zijn. De mutaties vallen uiteraard eveneens onder het budgetrecht van de raad. Zie bij 4.8 Reserves en voorzieningen. (V= een onttrekking uit en N= een dotatie aan de reserve). Programma

Resultaatverdeling

Rekening 2013

Begroting 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Raming 2018

Totaal Saldo van baten en lasten

V

5.488

N

2.798

V

997

V

936

V

2.530

N

2.237

N

196 V

12

N

646

N

674

V

27

V

140

V

210

Mutaties in reserves 0

Reserve eenmalig

0

Algem. reserve vrij besteedbaar

2

Reserve eenmalig

V

189

3

Res. onderhoud verhardingen

N

1.470

-

168


Rekening 2013

Begroting 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Raming 2018

3

Res. water

N

493

N

312

V

263

V

54

N

378

V

69

3

Res. openbare verlichting

N

356

N

425

N

275

N

17

V

91

V

94

3

Res. civieltechnische werken

N

143

V

18

N

83

V

34

V

34

V

46

3

Res. speelplaatsen

N

148

N

28

V

25

V

49

V

49

V

87

3

Reserve eenmalig

N

447

V

1.965

3

Res. verkeersvoorzieningen

N

88

N

88

N

88

N

88

N

88

3

Algemene reserve

V

120

V

575

V

575

V

575

V

575

4

Res. groen

N

315

V

189

V

311

V

83

V

91

V

95

5

Egalisatiereserve Centrummarkt

N

1

N

7

N

7

N

7

N

7

N

7

5

Reserve eenmalig

N

326

V

580

6

Eg.Res.Wet Werk.naar Vermogen

N

1.785

6

Res. frictiekosten ombuigingen

V

200

6

Reserve Eenmalig

V

9

V

8

V

8

V

8

7

Reserve Grondexploitaties

V

24

V

24

7

Reserve Eenmalig

V

90

8

Reserve eenmalig

N

358

V

516

9


N

648

N

147

V

92

V

272

V

341

V

341

9

Egalisatiereserve rioolrechten

N

451

N

407

N

450

N

364

N

305

N

312

9

Reserve milieu

V

81

V

350

9

Reserve eenmalig

V

93

10


V

759

N

5.608

V

300

V

300

V

300

V

300

11

Res. groot ingrijpend onderhoud

V

11

V

949

11


N

787

N

315

N

1.135

V

947

N

803

V

2.262

11

Res. Wet Maatsch. Ondersteuning

V

254

V

468

V

468

11

Reserve eenmalig

N

397

V

501

12

Res. Wet Maatsch.Ondersteuning

N

254

N

468

N

175

N

17

N

53

N

132

12

Reserve Welzijnsfonds

N

531

N

188

V

132

V

127

12

Reserve Armoedefonds

N

0

V

190

V

3

V

3

12

Reserve Sociaal Noodfonds

N

3

12


V

453

V

569

12

Reserve Jeugd

V

25

N

2.000

12


N

15

V

11

13


N

65

13

Res. kunstaankopen/kunstopdrachten

N

5

13

Res. nw. initiatieven evenementenbeleid

N

20

14

Res. gemeentelijk sportfonds

V

20

14

Res. tijdelijke sporthal Schenkel

V

169

14

Res. renovatie sportpark Schenkel

V

8.750

14

Res. renovatie sportpark ‘t Slot

Programma

Resultaatverdeling


169

V

1.626

Programma

Resultaatverdeling

Rekening 2013

14


14

Res. sportpark Couwenhoek

V

4.800

14

Res. herstruct. actief grondbeleid

N

6.308

14


V

3

14


15

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

V

15

Egalisatiereserve BTW comp.fonds

15


15

Reserve groot ingrijpend onderhoud

15

Begroting 2014

Raming 2015

Raming 2016

1.500

N

0

V

847

N

454

N

490

N

490

N

1.699

N

1.149

N

1.149

N

1.652

V

1.901

N

1

N

337

353

N

1.305

273

V

1.005

N

287

V

105

V

30

V

100

V

2.400

V

400


N

884

N

1.173

N

2.162

15

Reserve Eenmalig

V

1.491

N

358

V

235

15

Reserve Eenmalig

V

25

15

Reserve ICT

V

592

15

Reserve ICT

N

191

N

507

V

320

15

Reserve investeringen ICT

V

760

15

Alg. reserve 2013 vrij besteedbaar

N

1.053

Totaal mutaties in reserves

N

3.983

V

3.811

N

1.004

V

680

N

1

V

1

V

1

V

1.012

N

6

V

1.617

Totaal Resultaat

V

1.505

Raming 2018

V V

Afrondingen

Raming 2017

V

878

170


Begroting 2015-2018: Incidentele Baten en Lasten (* € 1.000) Incidentele baten Omschrijving

2015

Incidentele lasten

2016

2017

2018

2015

2016

2017

Programma 0 - Extra budget verkiezingsjaar

2018 N

Programma 0 - Geen verkiezingen in 2016

V

Programma 3 - Gratis reizen met openbaar vervoer 65+ in 2015 tot en met 2018 met dekking Algemene reserve vrij besteedbaar (1e wijziging 2014 1.6.3)

V

575

V

575

Programma 9 - Railscherm Schollevaar (VJN 2013 5.10.1): hogere voorbereidingskosten voor het railscherm en evenredig hogere subsidie hiervoor

V 2.750

V

426

Programma 11 - Contractverlening leerlingenvervoer van 1 jaar bij RMC (Reserve WMO)

V

V

575

V

575

468

69

N 575

N 575

N 2.750

N 426

N 575

V 2.262

V

Programma 14 - eenmalige kapitaallasten in sporthal Lijstersingel (dekking reserve grote investeringen)

V 1.500

132

Programma 14 -Kapitaallasten SBWRM sportpark Couwenhoek; reserve grote investeringen (VJN2014 2.17.1) Totaal

N 2.262

V 1.750

Programma 12 - Onttrekking reserve Welzijnsfonds tbv uitbreiding podiumfunctie Capsloc (VJN 2013 2.13.7)

V

N 1.750

127

N 132

N 127

N 1.500

V

V 5.425

N 575

N 468

Programma 11 - Huisvesting openbaar voortgezet onderwijs - slopen en bouwrijp maken Ijsselcollege (reserve grote projecten) Programma 11 - Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs - slopen en bouwrijp maken Comenius college (reserve grote projecten)

847

V 3.725

N 847

V

575

V 2.837

N 5.425

N 3.656

N 575

N 2.855

Begroting 2015-2018: Structurele mutaties reserves (* € 1.000) Onttrekkingen

Toevoegingen

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Programma 3 - Reserves IBOR

288

164

314

506

1.120

105

466

88

Programma 4 – Reserve IBOR

311

83

91

95 7

7

7

7

23

23

14

14

450

364

305

312

132

127

176

17

53

132

1.908

643

845

553

Programma 5 - Egalisatiereserve Centrummarkt Programma 6 - Noodfonds

23

23

14

14

Programma 9 - Egalisatiereserve afvalstofheffing

92

272

341

341

Programma 9 - Egalisatiereserve rioolrechten Programma 10 - Reserve herstructurering actief grondbeleid

300

300

Programma 11 - Welzijnsfonds

132

127

300

300

Programma 12 - reserve WMO Totaal


171

858

969

18

1.060

1.256

4.4. Overzicht algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente bestaan uit: 1. Algemene uitkering uit het gemeentefonds 2. Gemeentelijke belastingen 3. Commerciële contracten 4. Dividenden 5. Onvoorzien Ad 1 Algemene uitkering uit het gemeentefonds Het Kabinet heeft besloten de normeringsystematiek van samen de trap op en samen de trap af met ingang van 2012 weer te herstellen. De omvang van het Gemeentefonds is daarmee weer gekoppeld aan de netto (gecorrigeerde) rijksuitgaven. Dit betekent dat het Gemeentefonds meebeweegt met de bezuinigingen en (extra) uitgaven die het rijk doet. Jaarlijks wordt het fonds aangepast aan de nominale ontwikkelingen (loon- en prijsmutaties), reële groei (inwoners en dergelijke) en beleidsintensiveringen bij het Rijk. In de ramingen voor de begroting 2015 en meerjarenraming is rekening gehouden met de uitkomst van de decembercirculaire 2013, de voorlopige uitkomst van de herijking (groot onderhoud) gemeentefonds 1e fase per 1 januari 2015 en de actualisatie van het aantal inwoners, woningen en bijstandsontvangers. De effecten daarvan zijn u meegedeeld bij de Voorjaarsnota 2014. De effecten van de meicirculaire 2014 zijn, in verband met de impact van de drie grote decentralisaties op de begroting 2015 en volgende jaren, verwerkt in de 1e wijziging op de begroting 2015 en worden daar nader toegelicht. Ad 2 Gemeentelijke belastingen Uitgangspunt voor de gemeentelijke belastingen is een trendmatige verhoging van de tarieven. Voor 2015 is deze 1,75%. Ad 3 Commerciële contracten Dit betreft baten die worden verkregen uit reclame-uitingen langs de openbare weg. Ad 4 Dividenden Betreft de opbrengst van dividenden van de NV Eneco, de NV Evides en de NV Bank Nederlandsche Gemeenten. Ad 5 Onvoorzien Wij hanteren voor onvoorzien een bedrag per inwoner. Bij de VJN2014 2.16.4 heeft u besloten om dit bedrag op € 0,50 per inwoner vast te stellen. Dit bedrag is lager dan de norm van de provincie. Volstaan kan worden met een lagere norm, omdat onvoorziene lasten bij het product Bouwgrondexploitaties opgevangen worden door de reserve Risico grondexploitaties. In onderstaand overzicht zijn de bedragen (x € 1.000,--) vermeld zoals die in deze begroting zijn verwerkt. Dekkingsmiddel

Rek.2013

Beg.2014

2015

2016

2017

2018

Algemene uitkering

V 70.034

V 72.035

V 68.145

V 68.652

V 68.462

V 67.722

Gemeentelijke belastingen

V 11.068

V 11.321

V 11.566

V 11.566

V 11.566

V 11.566

Commerciële contracten

V 589

V 609

V 609

V 609

V 609

V 609

Dividenden

V 3.144

V 3.020

V 2.505

V 2.505

V 2.505

V 2.505

Rentekosten en -baten

N 362

N 501

N 757

N 1.120

N 1.314

N 1.365

Onvoorzien

N

N 24

N 25

N 33

N 33

N 33

Totaal

V 84.473

V 86.460

V 82.043

V 82.179

V 81.795

V 81.004

0

Onvoorzien In bovenstaande ramingen zijn (in programma 15) voor onvoorziene lasten de volgende bedragen opgenomen: Omschrijving

2015

2016

2017

2018

Post onvoorziene lasten

N 25

N 33

N 33

N 33

172


4.5. Financiële positie Ten behoeve van een juist oordeel over de begroting, evenals met het oog op de continuïteit van de gemeente is het van belang inzicht te verschaffen in de financiële positie. Factoren die bij de beoordeling van de financiële positie een rol spelen, zijn vooral de ramingen in begroting en meerjarenraming, de vermogenspositie en de risico’s en te verwachten ontwikkelingen. Hieronder wordt nader op deze aspecten ingegaan. Raming begrotingsjaar en meerjarenraming (§ 4.6) Vermogenspositie(§ 4.7) Stand en verloop reserves en voorzieningen(§ 4.8) Investeringen(§ 4.9) Financiering(§ 4.10) Risico’s en belangrijke ontwikkelingen(§ 4.11)

4.6. Raming begrotingsjaar en meerjarenraming Zoals vermeld in hoofdstuk 2 Beleid voor de komende jaren, evenals in dit hoofdstuk, geven het Begrotingsjaar 2015 en de meerjarenraming geen sluitend beeld te zien. In de 1e begrotingswijziging 2015 zullen we maatregelen nemen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.

4.7. Vermogenspositie Belangrijk ter beoordeling van de financiële soliditeit van de gemeente is, naast de risicoparagraaf (zie bijlagenboek), de aanwezigheid van een buffer om risico’s te kunnen dragen. Deze buffer komt tot uitdrukking in het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen in financiële zin wordt voornamelijk bepaald door de omvang van het eigen vermogen, in het bijzonder de (vrije) reserves. Als vrije reserves worden aangeduid de vermogensbestanddelen die niet worden aangewend voor uitgaven in de exploitatiesfeer, maar fungeren als buffer, waaruit zonodig risico’s kunnen worden afgedekt. Op basis van de in 2013 vastgestelde nota Weerstandsvermogen en Financieel Risicomanagement blijkt dat het weerstandsvermogen van de gemeente voldoende is. Zie voorts paragraaf A.

4.8. Reserves en voorzieningen De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen binnen de gemeente zien er als volgt uit, waarbij onderscheiden worden de categorieën Algemene Reserves, Bestemmingsreserves en Voorzieningen. (bedragen x € 1.000,--) Naam reserve/voorziening

saldo begin 2015

saldo begin 2016

saldo begin 2017

saldo begin 2018

saldo begin 2019

A: Algemene reserves Minimum niveau 10 miljoen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

5.838

6.448

5.873

5.298

4.723

15.838

16.448

15.873

15.298

14.723

Egalisatie rioolrechten

2.247

2.697

3.061

3.366

3.678

Egalisatie afvalstoffenheffing

2.512

2.420

2.148

1.807

1.466

Subtotaal rubriek B1:

4.759

5.117

5.209

5.173

5.144

26

313

767

1.258

1.749

653

407

396

396

396

Vrij besteedbaar *) Subtotaal rubriek A:

B: Bestemmingsreserves B1: Bestemmingsreserves voor egalisatie tarieven

B2 : Overige bestemmingsreserves B2-1: Diverse overige bestemmingsreserves Egalisatiereserve bedrijfsvoering Eenmalige uitgaven


173

(bedragen x € 1.000,--) Naam reserve/voorziening Kunstaankopen/kunstopdrachten

saldo begin 2015

saldo begin 2016

saldo begin 2017

saldo begin 2018

saldo begin 2019

47

47

47

47

47

6.800

6.800

6.800

6.800

6.800

Grondexploitaties

571

571

571

571

571


252

252

252

252

252

Reserve ISV 2

110

110

110

110

110

Sociaal Noodfonds

264

264

264

264

264

Egalisatie BTW compensatiefonds

100

0

0

0

0

15.122

14.822

14.522

14.222

13.922

25

25

25

25

25

Grote Investeringen

4.255

6.052

5.957

7.909

6.796

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

2.000

1.707

1.724

1.777

1.909

ICT

2.983

2.663

2.663

2.663

2.663

0

0

0

0

0

22

29

36

43

50

719

587

460

460

460

20

20

20

20

20

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Openbare Ruimte c.s.

25.750

26.271

26.129

26.189

25.676

Subtotaal rubriek B2-1:

61.719

62.940

62.743

65.006

63.710

1.339

1.339

1.339

1.339

1.339

Groot ingrijpend onderh.schoolgebouwen

0

0

0

0

0

Renovatie Sportpark Schenkel

0

0

0

0

0

1.339

1.339

1.339

1.339

1.339

Subtotaal rubriek B2:

63.058

64.279

64.082

66.345

65.049

Totaal Reserves (Rubriek A + B)

83.655

85.844

85.164

86.816

84.916

7.379

7.472

6.990

7.988

8.986

Nog uit te voeren werken bouwgr.expl.

0

0

0

0

0

Herstel rioleringen

0

0

0

0

0

81

81

81

81

81

5.693

5.727

5.764

5.803

5.844

988

1.064

1.140

1.216

1.292

2.774

2.763

2.752

2.741

2.730

16.915

17.107

16.727

17.829

18.933

100.570

102.951

101.891

104.645

103.849

Participatiewet

Herstructurering Actief Grondbeleid Cultuur

Milieu Egalisatie Centrummarkt Reserve Welzijnsfonds Nieuwe initiatieven evenementenbeleid Jeugdhulp

B2-2: Administratief technische reserves Investeringen ICT

Subtotaal rubriek B2-2:

C: Voorzieningen Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Diverse (verliesgevende) complexen Dubieuze debiteuren Pensioenen Wethouders Fonds nazorg bodemsanering Subtotaal rubriek C

TOTAAL GENERAAL (A+B+C)

174


Aan u wordt voorgesteld door vaststelling van de financiële begroting de hierboven vermelde mutaties voor 2015 in de categorieën A en B te autoriseren. De mutaties in de categorie C zijn opgenomen in de ramingen van de programma’s, zodat de autorisatie daarvan bij de programmabudgetten plaatsvindt. De nadere specificatie van bovenstaande mutaties is opgenomen in de bijlage Reserves en voorzieningen.

Algemene toelichting: Algemene reserves Algemene reserves zijn reserves met het karakter van een buffer, ter dekking van onverwachte tegenvallers en risico’s. Het minimumniveau voor de algemene reserve is bepaald op € 150,-- per inwoner (afgerond € 10 miljoen). In dit saldo is tevens begrepen € 1 miljoen als vaste minimumbuffer voor risico’s grondexploitaties en € 1,5 miljoen als reservering tot 1 januari 2016 voor garanties en vrijwaringen door de verkoop van de aandelen AVR. Naast de algemene buffer van € 10 miljoen is er een reserve vrij besteedbaar van € 3,8 miljoen. Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves kunnen alleen worden aangewend voor het doel dat aan de reserves is gekoppeld en zijn dus niet vrij besteedbaar. Wel kan de raad besluiten tot wijziging van de bestemming. Administratief technische reserves Als gevolg van het Besluit Begroting en Verantwoording moet investeringen met een economisch nut worden geactiveerd. De kapitaallasten van een beperkt aantal specifieke investeringen worden gedekt uit de daarvoor gevormde reserves. In lijn met de transformatie van de begroting is het streven dit verder terug te dringen. Voorzieningen Een voorziening wordt volgens de voorschriften gevormd als sprake is van een te kwantificeren financiële verplichting of risico. Ze moet de omvang hebben van de desbetreffende verplichting of het desbetreffende risico.


175

4.9. Investeringen De voor 2015 geplande investeringen belopen in totaal een bedrag van €35,8 miljoen. Het totale meerjareninvesteringsplan ziet er, gerangschikt naar programma, als volgt uit (bedragen x € 1.000,--): Investering KVS

Facilitaire zaken inventaris/verbouwingen

KVS KVS

2015

2016

2017

2018

270

1.743

0

64

Gladheidbestrijding

25

25

25

25

Eigen voertuigen en hulpstukken

25

25

25

25

Bedrijfsvoering

320

1.793

50

114

00.07

Stemmachine

108

0

0

0

03.01

Onderhoud verhardingen

6.790

6.352

4.599

4.599

03.02

Openbare verlichting

2.011

891

432

381

03.07

Verkeersvoorzieningen en bewegwijzering

686

0

0

0

03.09

Civieltechnische werken

306

1.092

0

0

03.10

Water

1.447

1.606

350

350

03.11

Speelplaatsen

479

66

173

135

04.01

Beheer en onderhoud groenvoorziening

452

354

139

139

09.01

Ophalen en Verwerken Huishoudelijk Afval

2.118

819

0

440

09.02

Riolering en Waterzuivering

6.085

9.386

4.405

5.166

11.03

Onderwijs huisvesting algemene kosten

600

600

600

600

11.34

Huisvesting Openbaar Voortg. Onderwijs

6.396

7.418

2.774

4.800

11.34

Huisvesting Bijzonder Voortg.Onderwijs

1.796

450

425

0

12.10

Buurtcentra

0

0

0

0

12.21

Aanschaf rolstoelen

345

345

345

345

14.03

Sportterreinen

1.053

0

0

0

30.671

29.380

14.242

16.953

Onderhoud gemeentehuis en werf

3.631

1.986

804

562

Onderhoud andere gemeentelijke gebouwen

1.077

1.821

1.069

1.060

94

94

94

94

4.802

3.901

1.966

1.716

35.074

16.258

18.784

Producten

Vrz

Overige uitgaven

Voorziening

In de begrotingsperiode verwachte investeringen

35.792

Voorgesteld wordt de voor 2015 geraamde bedragen te autoriseren.

4.10. Financiering (Treasury) In de Wet Financiering Overheden (FIDO) zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Ter voldoening aan de wet is een tweetal instrumenten ingevoerd, te weten: het financieringsstatuut en de treasuryparagraaf. In het statuut is de ‘beleidsmatige structuur’voor de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. De uitvoering van het treasurybeleid vindt haar weerslag in de financieringparagraaf bij de begroting en het jaarverslag.

176


4.11. Risico’s en belangrijke ontwikkelingen Voor de begroting 2015 zijn de risico’s geactualiseerd. Voor verdere informatie over de risico’s verwijzen wij u naar de paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Daarin wordt de relatie gelegd tussen de weerstandscapaciteit en de mogelijke risico’s. De volledige risicoparagraaf is opgenomen in het bijlagenboek.

4.12. Conclusie De meerjarige begrotingspositie is inclusief het tegelijkertijd voorliggend voorstel 1e begrotingswijziging 2015 sluitend. Zoals in de paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aangegeven, is de vermogenspositie van de gemeente voldoede. Samenvattend kan de financiële positie als voldoende worden beoordeeld.


177

178


5. Vaststelling Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Capelle aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 10/11 november 2014. De griffier, De voorzitter,

De vaststelling van de Programmabegroting door de raad omvat de beleidsbegroting en de financiële begroting. De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de paragrafen. De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie. De autorisatie van de budgetten door de raad vindt plaats op programmaniveau. Deze budgetten zijn inclusief de mutaties van en naar de voorzieningen. Met vaststelling van de financiële begroting autoriseert de raad de mutaties voor 2015 van en naar de reserves, evenals de voor 2015 geraamde investeringskredieten en welzijnsubsidies. Via de paragraaf Bedrijfsvoering stelt de raad het budget voor de bedrijfsvoering beschikbaar. Met de Risicoparagraaf bevestigt de raad de risico’s naar de laatste stand van zaken.


179

Begroting Aanbiedingsbrief met programmabegroting versie Raad

Recommend Documents