Begroting Meerjarenbegroting Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014

Meerjarenbegroting 2015-2017

2013-09-20

5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Inhoudsopgave Leeswijzer................................................................................................................................. 5 Inleiding..................................................................................................................................... 7 Beleidsbegroting..................................................................................................................... 15 Programma's......................................................................................................................................17 Paragrafen....................................................................................................................................... 113

Financiële begroting............................................................................................................. 177

Programmabegroting....................................................................................................................... 179 Toelichting op de programmabegroting...........................................................................................181 Overige financiële tabellen.............................................................................................................. 191

Bijlagen................................................................................................................................. 201 Kerngegevens..................................................................................................................................203 Subsidies......................................................................................................................................... 207 Afkortingenlijst..................................................................................................................................209

Raadsbesluit......................................................................................................................... 211

Inhoudsopgave

Pagina 3

Pagina 4

Leeswijzer In deze meerjarenbegroting is een zichtbare financiële aansluiting gemaakt met de meerjarenbegroting 2013-2016. Hierdoor is de ingezette ontwikkeling beter te volgen. Het boekwerk bestaat naast de inhoudsopgave uit een Inleiding. Hierin wordt een beeld geschetst over het Algemeen (aanbiedingsbrief) en Financieel (Waar staan we op financieel gebied) perspectief van de gemeente Diemen voor de komende jaren. Het financieel perspectief geeft op hoofdlijnen een beeld van de ontwikkelingen die hebben geleid tot de meerjarenbegroting 2014-2017. In het hoofdstuk Beleidsbegroting wordt ingegaan op de programma's en de paragrafen. Op programmaniveau in het hoofdstuk Programma´s worden de 3 W-vragen beantwoord. De 3 W-vragen zijn: wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat mag het kosten. Langs dezelfde lijnen die zijn gebruikt voor het financieel perspectief is de financiële ontwikkeling van een jaar in beeld gebracht. Tevens worden de diverse voorstellen nader toegelicht. In de Paragraaf Bedrijfsvoering wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen ten aanzien van de bedrijfsvoering. In de Paragraaf Lokale heffingen worden de heffingen en belastingen in beeld gebracht die op diverse programma’s betrekking hebben. In het hoofdstuk Financiële begroting wordt ingegaan op de Programmabegroting, de Toelichting op de programmabegroting en Overige financiële tabellen. Er is een totaalbeeld gegeven van onder meer het verloop van de reserves en voorzieningen, de wijzigingen bestaand beleid, het nieuw beleid, de bezuinigingen en het meerjaren-investeringsplan 2014-2017. Het overzicht van baten en lasten per programma en de bijbehorende toelichting op het verschil tussen 2013 en 2014 is ook toegevoegd. In de Bijlagen zijn ondermeer de Kerngegevens opgenomen. Alle bedragen in de financiële tabellen zijn afgerond op hele getallen en zijn “x € 1.000”. Hierdoor kunnen zich afrondingsverschillen in de tellingen voordoen. Alle bedragen bij de indicatoren en in de financiële toelichtingen zijn exacte bedragen. De bezuinigingen, het bestaand beleid en het nieuw beleid hebben bijna allemaal een structureel karakter. Waar het een incidenteel karakter heeft, staat het vermeld achter het bedrag. Het boekwerk is qua indeling aangepast aan de nieuwe richtlijnen. De wijzigingen hebben vooral betrekking op de hoofdstuk indeling en omschrijvingen van tabellen.

Leeswijzer

Pagina 5

Pagina 6

Inleiding Algemeen (aanbiedingsbrief) Op 19 maart 2014 gaan de kiezers weer naar de stembus. Daarna zal, vanuit de nieuwe verhoudingen in de gemeenteraad, het college opnieuw worden samengesteld. Dat betekent dat 2014, het hier gepresenteerde eerste begrotingsjaar, slechts nog gedeeltelijk door het huidige college ten uitvoer wordt gebracht en dat verantwoording daarover bij de nieuw samengestelde gemeenteraad zal geschieden. Evengoed heeft dit college zich ten doel gesteld om met deze laatste begroting een solide basis te leggen voor de komende jaren. Jaren waarin meerdere grote (decentralisatie)opgaven gerealiseerd dienen worden, in een financieel onzekere tijd. Het college is erin geslaagd een sluitende meerjarenbegroting 2014-2017 te presenteren aan de gemeenteraad, met een lichte daling van de woonlasten in 2014. In deze begroting is eveneens rekening gehouden met de negatieve financiële effecten die voortvloeien uit de Rijksbegroting 2014. De financiele hoofdlijnen leest u verderop in deze inleiding onder ‘Waar staan we op financieel gebied’. Daaraan voorafgaand, geven we in deze inleiding eerst een inhoudelijke terugblik op de afgelopen collegeperiode en gaan we in op een aantal majeure ontwikkelingen in 2014. Terugblik 2010-2014 Het college is trots op wat het in de periode 2010-2014 voor Diemen en haar inwoners heeft gerealiseerd. Zo zijn grote stappen gezet in de vorming van brede scholen en is na het gereedkomen van de Brede HOED voor Diemenaren een breed aanbod van zorgvoorzieningen onder één dak beschikbaar. Ook hebben we met een gefaseerde aanpak de woningverkoop in Plantage De Sniep op gang gehouden en is invulling gegeven aan de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord, dat onder de naam ‘Campus Diemen Zuid’ zelfs regionale en landelijke bekendheid geniet. Verder is deze collegeperiode niet alleen het nieuwe winkelcentrum in het centrum van Diemen gerealiseerd, maar is inmiddels ook de herontwikkeling van de zuidflank (voormalige postkantoor) van het Wilhelminaplantsoen in voorbereiding. Participatie op de arbeidsmarkt is een van de speerpunten van ons beleid. Deze collegeperiode is de 'workfirst'-aanpak breed toegepast, om zoveel mogelijk mensen via werk betrokken te houden bij de samenleving en om het aantal mensen met een uitkering zo klein mogelijk te houden. Met het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam werken we intensief samen om vacatures te matchen met werkzoekenden. Tevens hebben we het toepassen van Social Return geïntensiveerd. Daarnaast heeft het college zich ervoor ingezet om, in een periode van krimpende budgetten, de ondersteuning van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, zoveel mogelijk op niveau te houden. De subjectieve veiligheid (‘veilig voelen’) is deze collegeperiode verbeterd. Cameratoezicht en zichtbaarheid van politie en onze boa’s dragen daar onder andere aan bij. Binnen onder meer het veiligheidshuis en de Amsterdamse ‘top 600’ zetten we in op verbeterde samenwerking tussen justitie, politie, gemeente, jeugdhulpverlening en andere betrokken partijen. Vanaf halverwege deze periode kan de gemeente met het ‘kwaliteitsplan openbare ruimte’ de kwaliteit van de inrichting en het beheer van de openbare ruimte integraal afwegen. Ook zijn de afgelopen jaren diverse reconstructies uitgevoerd, waarmee niet alleen de kwaliteit van de leefomgeving in de betreffende wijken verhoogd is, maar bijvoorbeeld ook de verkeersveiligheid. Ten behoeve van de leefomgeving is tevens een actief milieubeleid Inleiding

Pagina 7

gevoerd. Verder heeft de gemeente ondermeer begraafplaats Rustoord gerenoveerd, speelterrein de Omloop gerealiseerd, fietsparkeren gestimuleerd en de weekmarkt laten terugkeren op het Diemerplein. Ook is betaald parkeren ingevoerd en de ‘blauwe zone’ uitgebreid, om voldoende parkeerruimte voor bewoners, hun bezoekers en werknemers te realiseren. Daarnaast heeft het college zich ervoor ingezet dat sportaccommodaties beter en efficiënter gebruikt worden en is onder andere een bedrijfsplan voor het gemeentelijk sportbedrijf opgesteld. Het college heeft werk gemaakt van wijkgericht werken, buurtschouwen en bedrijvenpanels, om zo de betrokkenheid van burgers, bedrijven en instellingen te verhogen. Ten behoeve van die betrokkenheid is tevens een beleidsnota burgerparticipatie opgesteld en worden door de gemeente inmiddels meerdere social mediaplatforms benut. De dienstverlening is verbeterd door het (verder) inrichten van een Klant Contact Centrum, het werken met dienstverleningsnormen en het implementeren van de verschillende landelijke basisregistraties. Ook heeft dit college veel gedaan aan regionale samenwerking, daarover later meer. Ten slotte, belangrijke wetswijzigingen en landelijke ontwikkelingen waaraan dit college veel tijd en aandacht heeft besteed, zijn naast de breed bekende decentralisaties/ transities in het sociale domein (ook daarover later meer), onder andere de voorbereiding op de huishoudtoets, de nieuwe wet op de schuldhulpverlening, de teruggeschroefde participatiebudgetten, de invoering van de Wabo, de gewijzigde Drank- en Horecawet, de vorming van een Regionale Uitvoeringsdienst en landelijke projecten vanuit de Crisis- en Herstelwet. Verschillende van bovenstaande punten krijgen zijn verdere vervolg in 2014. Daarnaast zijn er enkele specifieke opgaven waar het college het komende jaar nadrukkelijk mee aan de slag zal zijn. Regionale samenwerking 2014 zal, meer nog dan de afgelopen collegejaren, in het teken staan van regionale samenwerking. Concreet doet het college samen met de colleges van Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen onderzoek naar intensieve ambtelijke samenwerking. De planning is dat deze ambtelijke samenwerking ‘in DUO+ verband’ medio 2014 op onderdelen van start zal gaan. Twee specifieke thema's waarop sinds tweede helft 2013 intensief met regiogemeenten wordt samengewerkt, zijn een gezamenlijke ICT-beheerorganisatie met OuderAmstel en een gemeenschappelijk piket crisisbeheersing (met Amstellandgemeenten). Gemeentebelastingen Amstelland is vanaf januari 2013 operationeel. Dit naast langer bestaande samenwerkingen op bijvoorbeeld gebouwenbeheer, openbare orde & veiligheid en inburgering. Vanaf 2015 dient iedere gemeente te voldoen aan landelijke kwaliteitscriteria met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Net als vrijwel alle andere kleine en middelgrote gemeenten, voldoet Diemen individueel niet aan deze eisen. Daarom zoekt het college regionaal de samenwerking op, in DUO+ verband en/of met Amstelveen-Aalsmeer. Op 1 januari 2015 dient deze samenwerking operationeel te zijn. Wat betreft het sociaal domein trekt het college veel samen in de regio op, in voorbereiding op de drie decentralisaties/transities (participatiewet, AWBZ/wmo en jeugdwet). Hierop werkt het college, naast DUO+, ook samen met Amsterdam en Amstelveen-Aalsmeer. Inzet is om, vanuit de nieuwe gedecentraliseerde taakverdeling, een optimaal aanbod van zorg, inkomen, Inleiding

Pagina 8

participatie en welzijn te realiseren. Met de genoemde partners wordt tevens samenwerking op de schuldhulpverlening voorbereid, zodat deze per 1 januari 2015 gezamenlijk kan worden uitgevoerd. Transities sociaal domein De Participatiewet, de decentralisatie van AWBZ-taken en de Jeugdwet zullen naar verwachting op 1 januari 2015 in werking treden. Deze datum geldt inmiddels ook voor de Participatiewet, die eerst voor 2014 was aangekondigd. De decentralisaties betekenen een transitieopgave voor gemeenten en lokale en regionale partners. Voor de drie transities heeft Diemen drie afzonderlijke projecten ingericht. De projecten worden daarnaast in samenhang uitgevoerd binnen een programmastructuur. Dit is noodzakelijk omdat een deel van de doelgroep aanspraak maakt op verschillende soorten voorvoorzieningen. Daarnaast zal door een integrale aanpak getracht worden om groepen die buiten de boot dreigen te vallen vanwege de lagere budgetten alsnog een alternatief aanbod te kunnen doen. In dit kader wordt ook door het Rijk benadrukt dat de budgetten tussen de drie transities zoveel mogelijk ontschot moeten worden. De transities gaan gepaard met een door het Rijk beoogde kostenbesparing. Voor de jeugdzorg gaat het om 15% in 2017 en verder. Voor de AWBZ wordt uitgegaan van een bezuiniging van 25%. Het Rijk gaat er hierbij vanuit dat er sprake is van zorgcontinuïteit; met andere woorden bestaande zorg moet worden voortgezet en nieuwe klanten mogen niet tussen wal en schip vallen. Het is op dit moment nog steeds onduidelijk of de kosten voor de uitvoering onderdeel uitmaken van de over te hevelen budgetten of dat hiervoor aanvullende middelen zullen worden verstrekt. De gemeente Diemen hanteert bij de implementatie van de transities het uitgangspunt dat de reeds binnen de begroting gereserveerde budgetten op deze taakvelden, gekoppeld aan de budgetten die door het Rijk beschikbaar worden gesteld in het kader van de transities, taakstellend zijn. Leidraad hierbij is dat een nieuwe werkwijze deze taakstelling zal moeten opvangen. Het is echter de vraag in hoeverre dit haalbaar is. De met de transities gepaard gaande bezuinigingen zijn groot en gaan meteen volledig in. Er is geen overgangstraject. De beoogde nieuwe opzet zal, naar wordt verwacht, pas op langere termijn besparingen opleveren. Tevens is er op onderdelen sprake van een overgangsregeling voor betrokkenen, die ervoor zorgt dat de zorg die zij bij de inwerkingtreding van het wetsvoorstel ontvangen nog één jaar doorloopt. Deze maatregel zal in het eerste jaar de speelruimte van de gemeente aanzienlijk beperken. Participatiewet Het college gebruikt 2014 voor de implementatie van de Participatiewet die per 1 januari 2015 in werking treedt. Het betekent dat er ook in 2014 nog verschillende uitkeringsregelingen blijven bestaan voor mensen zonder werk en/of een arbeidshandicap. Er komt ook nog geen gebundeld participatiebudget voor de uitvoering van de Wajong, de Wwb en de Wsw. De Rijksbezuiniging op het Participatiebudget ten opzichte van voorgaande jaren blijft van kracht. Ondanks deze Rijksbezuiniginn houden wij het participatiebudget op een dusdanig peil dat maatwerkoplossingen voor reïntegratie nog steeds mogelijk zijn. Decentralisatie AWBZ De functies van extramurale begeleiding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging, die nu nog binnen de AWBZ vallen, zijn per 2015 gedecentraliseerd. Ze vallen dan onder de reikwijdte (compensatiebeginsel) van de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Op basis van de huidige gegevens hebben ongeveer 200 cliënten in Diemen een geldige Inleiding

Pagina 9

indicatie. De decentralisatie van de functies gaat gepaard met een fikse bezuiniging (25% voor de extramurale begeleiding en 15% voor de persoonlijke verzorging). Zodra landelijk meer bekend is, zal het college de financiële gevolgen in kaart brengen. Decentralisatie Jeugdzorg Vanuit de decentralisatie jeugdzorg (jeugdwet) worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van alle jeugden opvoedhulp voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. In 2013 is ter voorbereiding het Diemense 'koersbesluit' vastgesteld. Het koersbesluit schetst de hoofdlijnen van het nieuwe jeugdstelsel in 2015. De komende anderhalf jaar zal het college de gemeenteraad nadere besluiten voorleggen die de uitvoering concretiseren. Brede scholen Dit college zet in op de vorming van brede scholen. Inmiddels zijn twee brede schoolgebouwen, De Meridiaan en De Octopus, gerealiseerd. In 2014 ligt de focus op de afronding van de bouw van de Brede School Diemen Noord. Naar verwachting wordt de Brede School Diemen Noord in juni 2014 opgeleverd. In 2014 wordt tevens een besluit aan de Raad voorgelegd op welke wijze de Brede School De Kersenboom in Plantage de Sniep vorm gaat krijgen. Hierbij zullen meerdere scenario’s worden uitgewerkt. Campus Diemen Zuid Een van de speerpunten van dit college betreft de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord. Ten behoeve hiervan heeft het college de afgelopen jaren met een 'masterplan' partijen uitgenodigd om delen van het gebied te herontwikkelen. Deze aanpak bleek in 2013 zijn vruchten af te werpen. Zodoende is inmiddels de eerste locatie daadwerkelijk in herontwikkeling genomen door een projectontwikkelaar. Diemervijver wordt omgebouwd tot studentencampus Diemen Zuid. Nog voor het einde van 2013 zal een tweede locatie opgepakt worden. De gemeentelijke inzet betreft vooral het creëren van de randvoorwaarden om tot de gewenste ontwikkeling te komen, zoals vastgelegd in het masterplan. Door de herontwikkeling neemt het aantal bewoners en gebruikers van het gebied toe en zal er meer gebruik van het gebied zijn dan tot op heden. Ook door fysieke wijziging van het Bergwijkpark verandert het gebied van karakter. Op dit moment staan we aan het begin van een overgangsfase, die de nodige aandacht van de gemeente en van partners zal vergen. Infrastructuur Diemen ligt centraal in de corridor Amsterdam-het Gooi-Almere. In 2014 nadert een aantal infrastructurele projecten op het grondgebied van Diemen zijn afronding. Zo zal de oostelijke ontsluitingsweg IJburg/Fortdiemerdamweg (OOIJ) zijn gerealiseerd en de A1 en A10 Oost bij Diemen uitgebreid. Verder zal worden gestart met de verlegging en verbreding van de A9. De gemeente is bij al deze ontwikkelingen betrokken. Daarnaast is al langere tijd de lange sluitingstijd van de spoorwegovergang op de Ouddiemerlaan een groot punt van aandacht. Een ondergrondse oplossing vergt een investering van ongeveer 30 miljoen euro. Diemen vraagt bij voortduring aandacht bij het Rijk voor de problematiek bij deze spoorwegovergang. Op dit moment is zicht op gedeeltelijke bekostiging via het landelijke programma OV SAAL. Met twee of drie aanvullende landelijke en regionale budgetten verwacht het college dat de financiering in 2014 zal rondkomen. Daarnaast zal al op korte termijn verbetering optreden in de veiligheid van deze overgang, door verwijdering van het derde spoor. Kunst en cultuur Culturele vorming als onderdeel van het gemeentelijk beleid krijgt met name vorm door middel van de subsidiëring van de Muziekschool Diemen. De Muziekschool kan na een wijziging van de subsidievoorwaarden een grotere doelgroep bedienen. Om kunstbeoefenaars in Diemen elkaar beter te laten bereiken is er in 2012 een Kunst en cultuurnetwerk geinitieerd, dat voortgezet zal worden in 2014. In verband met de landelijke Inleiding

Pagina 10

ontwikkelingen op het gebied van bibliotheken vervolgt de gemeente in 2013/2014 het overleg met de openbare bibliotheek over de visie op de toekomst van de bibliotheek en de subsidierelatie met de gemeente.

Waar staan we op financieel gebied Uitkomst begroting en meerjarenramingen 2014-2017 De buitenwereld maakt een pas op de plaats. De economie in Nederland blijft steken, de burgers spreken steeds meer bijstandsvoorzieningen aan, er is nog geen uitzicht op verbetering van de woningmarkt en het Kabinet heeft verdergaande bezuinigingsmaatregelen aangekondigd. Wij zijn er trots op dat wij ondanks deze sombere vooruitzichten er in zijn geslaagd u een begroting te presenteren die meerjarig in evenwicht is. Een begroting die anticipeert op de voorgenomen Rijksbezuinigingen en die uitgaat van dalende woonlasten voor onze inwoners. Van Kadernota 2014 naar Begroting 2014-2017 Saldo Kadernota 2014 Saldo begroting en meerjarenramingen 2014-2017

2014

2015

2016

2017

125

266

46

-614

67

10

284

-84

De begroting is opgesteld op basis van de bij de kadernota genomen besluiten. De uitkomsten van de kadernota 2014 en de voorliggende cijfers liggen op het eerste gezicht redelijk dicht bij elkaar. In de samenstelling ervan zijn echter wel grote verschillen te zien. Binnen het bestaande beleid is sprake van meerdere vooren tegenvallers. Om uiteindelijk en sluitende begroting te kunnen presenteren, hebben wij ook een (beperkt) aantal dekkingsmaatregelen verwerkt. Hierna geven wij een korte verklaring voor de belangrijkste verschillen. Bij de desbetreffende programma’s en paragrafen geven wij een meer uitgebreide toelichting op de onderstaande onderwerpen en ook op de overige (kleinere) verschillen. Verschillenanalyse

2014

2015

BUIG

-384

-8

2016

2017

Kapitaallasten

456

316

367

328

Salarissen

-511

-434

-514

-441

-55

-484

147

384

-450

-450

-450

-450

OZB

150

150

150

150

Verbetering efficiency bedrijfsvoering

284

397

445

445

Dotatie werkplannen

200

200

200

200

Inzet WMO reserve

427

Beperking gebruik Stadspas

25

25

25

Taakstelling bedrijfsvoering

100

100

100

30

90

90

90

-80

108

-276

-915

67

10

284

-84

Algemene Uitkering meicirculaire Algemene Uitkering septembercirculaire

Beveiliging Diemen Zuid Overige verschillen Totaal

Inleiding

Pagina 11

Wijzigingen binnen het bestaande beleid BUIG De bijdrage van het Rijk is niet gebaseerd op een prognose, maar op historische gegevens. (methode T-2). De uitgaven voor de uitkeringsgerechtigden voor 2014 zijn naar verwachting hoger dan de vergoeding die we van het Rijk krijgen. Hierdoor ontstaat een negatief verschil tussen inkomsten en uitgaven. Kapitaallasten Het voordeel op de kapitaallasten kent meerdere oorzaken. Wij noemen de vertraging van de bouw van de Brede School in Diemen Noord, dubbele raming van kapitaallasten, hogere doorberekening van rente aan kostendekkende exploitaties en het matigen van het investeringstempo in het algemeen. Salarissen De hogere uitgaven zijn het gevolg van hogere premies, gestegen kosten voor voormalig personeel en diverse correcties Algemene Uitkering mei- en septembercirculaire De gemeente is voor haar inkomsten in grote mate afhankelijk van het de uitkering uit het Gemeentefonds. Rijksbezuinigingen zorgen door het ‘samen trap op, trap af’ principe voor minder rijksbijdragen. De grootte van het effect is afhankelijk van waar de bezuinigingen plaatshebben. Het Kabinet heeft aangekondigd om nog dit jaar met bezuinigingsmaatregelen te komen van nog eens 6 miljard. Als we uitgaan van de aannames van de VNG zou dit voor Diemen leiden tot een lagere Algemene Uitkering van ca. € 450.000. Voor het overige verwijzen wij naar het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen. OZB De werkelijke opbrengst 2012 en de verwachte opbrengst 2013 zijn hoger dan geraamd. De oorzaken zijn onder meer minder leegstand, minder negatieve waarde ontwikkeling van het onroerend goed en een lager bedrag aan verminderingen op grond van ingediende bezwaren. De uitgangspunten waar de berekening van de tarieven op gebaseerd is, waren dus minder negatief dan verwacht. Wij hebben daarom gemeend de raming van de opbrengst 2014 te kunnen baseren op de werkelijke opbrengst 2013. Deze hogere raming ten opzichte van de kadernota kan worden gerealiseerd zonder lastenverhoging voor bewoners en instellingen Verbetering efficiency bedrijfsvoering Management en directie hebben kritisch naar de eigen bedrijfsvoering en de inzet van het personeel gekeken. Dit heeft ertoe geleid dat, bovenop de reeds verwerkte bezuinigingstaakstellingen op de bedrijfsvoering, een aantal budgetten verlaagd kan worden. Voorbeelden zijn; een kritische beoordeling van de contracten, meer efficiënt beheer van abonnementen, minder verbruik en goedkopere contracten voor elektriciteit, lagere portikosten door verdergaande digitalisering. Door een meer efficiënte taakuitvoering en de effecten van Koers op Kwaliteit is het bovendien mogelijk gebleken de formatie te verminderen en de kosten voor overwerk en inhuur van derden terug te dringen. Deze budgetten zijn op verschillende plaatsen verwerkt in zowel de programma’s als de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting. Inzet WMO reserve Inleiding

Pagina 12

In de kadernota hebben wij voorgesteld om de reserve WMO te maximeren tot 10% van het jaarlijkse budget . Het voornemen bestond om de vrijval van € 167.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Gelet op de uitkomsten van de begroting stellen wij nu voor dit bedrag ten gunste van de exploitatie te brengen. In de kadernota was eveneens voorgesteld om het eenmalige budget ten behoeve van de voorbereiding van de transities (250.000) ten laste te brengen van de exploitatie. Ook hiervan hebben wij gemeend hiervoor de reserve WMO in te zetten. De stand van de reserve komt hiermee op € 30.000. Het college is van mening dat dit een verantwoorde maatregel is. Beveiliging Diemen Zuid Met de bouw van de studentenwoningen in Bergwijkpark is de situatie in die omgeving in positieve zin verandert. Deze positieve verandering zal zich in de komende jaren voortzetten. Het college acht het verantwoord om de beveiliging in Diemen Zuid af te bouwen en te vervangen door cameratoezicht. Dekkingsmaatregelen Verlaging dotatie werkplannen onderhoud openbare ruimte De taakstellende bezuiniging van 7% is gerealiseerd door het gunstige aanbestedingsklimaat. Hierdoor ontstaat een overschot in de voorzieningen. Uit het geactualiseerde programma groot onderhoud openbare ruimte is gebleken dat deze ontstane ruimte niet nodig is om dit programma uit te voeren. De verwachting is dat het huidige aanbestedingsklimaat nog een aantal jaren zo zal blijven. Het is dus mogelijk om komende jaren de dotaties te verlagen en toch de volledige plannen tot uitvoering te brengen. Stadspas Met ingang van 2015 is een bezuiniging ingeboekt op het budget stadspas in verband met een heroriëntatie op de doelgroep. De invulling zal worden beperkt tot de burgers die voldoen aan de criteria van het minimabeleid. Ontwikkeling lokale lasten Bij de kadernota heeft de raad besloten om een inflatiecorrectie toe te passen van 2% op de uitgaven en de inkomsten, met uitzondering van de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. Bij deze heffingen is het uitgangspunt om 100% kostendekkende tarieven te hanteren en kan worden volstaan met indexering van de kosten. Het volgende is aan de hand: Afvalstoffenheffing De kosten voor het inzamelen van afval én de kosten voor kwijtschelding zijn de basis geweest voor de berekening van het tarief van de afvalstoffenheffing. De kosten voor het inzamelen van huishoudelijk afval zijn door een aantal bezuinigingsmaatregelen per saldo afgenomen met zo’n € 100.000. Ook is recent een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Amsterdam afgesloten over de verbranding van restafval. Dit leidt tot een kostenreductie van nog eens ca. € 100.000.

Inleiding

Pagina 13

Nu deze ruimte is ontstaan, kiest het college er voor om de eerder ingevoerde bezuiniging op de frequentie ophalen grof vuil terug te draaien. Grofvuil zal met ingang van 2014 opnieuw wekelijks opgehaald worden (€ 40.000). Al met al kunnen de tarieven voor de afvalstoffenheffing verlaagd worden ongeveer 12 euro. Rioolrechten De toekomstige kosten voor onderhoud en aanleg van riolering worden periodiek opgenomen in het GRP. Het geactualiseerde GRP zal dit jaar nog in uw Raad worden behandeld. Op basis van de nu bekende gegevens van het nieuwe GRP is geconcludeerd dat een tarief verhoging voor 2014 achterwege kan blijven.. Een eventueel verschil tussen kosten en opbrengst wordt verrekend met de egalisatie reserve. Die is van ruim voldoende omvang. Dit heeft geen effect voor de uitkomst van de begroting. OZB Zie hiervoor bij de verschillenanalyse. Financiële positie en toekomstbeeld De voorliggende begroting is weliswaar sluitend maar niet geheel zonder risico’s. Zolang het economische tij niet keert, bestaat de kans dat uitgaven voor uitkeringsgerechtigden en voormalig personeel hoger zijn dan thans geraamd. Ook de inkomsten uit de grondexploitatie De Sniep kunnen tegenvallen als de woningmarkt niet hersteld. De nog te realiseren grondverkopen van € 59 miljoen vormen één van de grootste risico’s. Daarbij komt ook nog dat de afhankelijkheid van vreemd vermogen groot is en de mogelijkheid om onze schulden af te lossen beperkt is. Financiële risico’s moeten opgevangen worden binnen de exploitatie omdat het opgebouwde eigen vermogen beperkt is. De jaarrekeningen van de afgelopen jaren lieten echter telkens positieve saldi zien. Met deze wetenschap en het vertrouwen in een goede budgetbeheersing en een organisatie die in control is, durven wij het aan om deze risico’s nog niet in tekorten aan u te presenteren. Dit neemt niet weg dat we rekening houden met het feit dat op enig moment in de komende jaren fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. De nieuwe raad en het nieuwe college zullen mogelijk op enig moment het huidige voorzieningenniveau serieus in heroverweging moeten nemen. Om die reden heeft het college het ambtelijk management de opdracht gegeven om ruim voor de kadernota 2015 een brede inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden op te stellen.

Inleiding

Pagina 14

Beleidsbegroting

Beleidsbegroting

Pagina 15

Pagina 16

Programma's

Beleidsbegroting: Programma's

Pagina 17


Pagina 18

Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Speerpunten • Het college wil de betrokkenheid van burgers, bedrijven en instellingen bij comfort, inrichting, beheer en onderhoud van de eigen leef- en werkomgeving vergroten. Dit vraagt om een open en toegankelijke stijl van besturen. • Het college werkt continu aan verhoging van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. • Het college zet actief in op samenwerking in de regio. • Het wijkgericht werken wordt uitgebouwd met niet-fysieke componenten. Context en achtergrond Relatie met de inwoners De relatie tussen de burger en de overheid staat onder druk. Enerzijds heeft de burger hooggespannen verwachtingen van de overheid, anderzijds een beperkte welwillendheid of zelfs kritische houding ten aanzien van gemeentelijk handelen. Als de verwachtingen niet worden waargemaakt, leidt dat tot druk op het bestuur om zaken meer en beter te regelen. Maar tegelijkertijd bestaat ook de roep om deregulering en minder overheid(sbemoeienis). Bovendien is het goed om te kijken of we de capaciteiten van burgers bij het maken van beleid en het voorbereiden van besluiten ook niet kunnen benutten. Om die reden is blijvende aandacht voor burgerparticipatie nodig. Bestuur Om alle nieuwe taken die op de gemeente afkomen te kunnen uitvoeren, is een krachtig en stabiel bestuur nodig. De participatie van burgers is daarbij essentieel. Door gebruik te maken van ideeën van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen rijpere plannen tot stand komen. Het gezamenlijk vormgeven van plannen kan op een vrij natuurlijke wijze leiden tot draagvlak voor uitkomsten van besluitvorming. Investeren in de voorkant van het proces verdient zich bovendien in latere fasen terug. Waar staan we met dit programma? In 2014 gaat het Klant Contact Centrum (KCC), afhankelijk van de invoeringsdatum van de midoffice, de regie voeren op de klantcontacten. Het KCC doet dan de eerste intake voor de meeste producten. De KCC-medewerkers geven statusinformatie over een aangevraagd product. De burger kan ook zelf de status inzien van zijn aanvraag via de persoonlijke internet pagina. We beantwoorden 80 % van de publieksvragen in één keer. We zijn in Diemen het wijkgericht werken gestart onder het motto ‘Wijkgericht werken kan de gemeente niet in haar eentje’. Behalve dat we de huidige wijze van onderhoud in de buurten verder verfijnen, gaan we participatie van bewoners en bedrijven en gezamenlijke acties verder stimuleren. Welk beleid is in voorbereiding? Om de burgers en bedrijven in Diemen planmatig en gestructureerd te betrekken bij de beleids- en besluitvorming is een beleidsnota vastgesteld. We geven de implementatie van die werkwijze in procedures en in grondhouding komend jaar aandacht zodat we burgers en bedrijven op een goede, heldere en open manier betrekken bij het besluiten beleidsvormingsproces. We maken de verwachtingen bij alle partijen vooraf duidelijk. Sociale media vormen een van de middelen die we daarbij inzetten.


Pagina 19

In lijn met de aanbevelingen van het Rekenkamerrapport over communicatie maken we een nieuw meerjarenbeleidsplan op het gebied van communicatie. Daarin nemen we ook mee op welke wijze we de stevigere rol van sociale media vorm willen geven. Onze organisatie is op diverse sociale-mediaplatforms al op een goede manier aanwezig. De uitdaging de komende periode is om deze middelen goed in de eigen bedrijfsvoering te integreren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangekondigd dat het een landelijke promotiecampagne voorbereidt om het 14+netnummer onder de aandacht te brengen bij alle inwoners van Nederland. Indien deze campagne in 2014 gelanceerd wordt, zullen ook wij aansluiten bij het 14020 nummer. De burgers van Diemen kunnen de gemeente dan bereiken via het 14020 nummer. Wat is het speelveld? Landelijke ambities op het gebied van verbetering van (elektronische) dienstverlening geven we op gemeentelijk niveau vorm in het aanbieden van meer producten via de gemeentelijke website en de ontwikkeling van het KCC. Samenwerking met de omliggende gemeenten is en blijft essentieel voor Diemen. Het gaat niet alleen om het veilig stellen van eigen belangen, maar ook om medeverantwoordelijkheid voor het functioneren van de regio. We zoeken actief naar samenwerking met buurgemeenten, zowel beleidsmatig als operationeel. De aanvankelijke intensievere samenwerking met de gemeente Ouder-Amstel, heeft mede onder invloed van de drie grote decentralisaties binnen het sociaal domein, een verbreding gekregen in de vorm van DUO+. De verkenning van de samenwerking vindt nu ook met de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen plaats. Invloeden van buitenaf Burgers verwachten in toenemende mate ook van de lokale overheid een actief gebruik van digitale mogelijkheden om te participeren, invloed uit te oefenen of vragen te stellen. Ze verwachten ook meer en meer dat de gemeente aanwezig is in en gebruik maakt van sociale media. Diemen blijft wat dat betreft niet achter. Onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voeren we het Programma modernisering Gemeentelijke Basis Administratie (mGBA) uit. We passen de structuur van de Basisregistratie Personen (BRP) aan en schaffen een nieuw systeem aan voor burgerzaken. De implementatie van de BRP voor de gemeenten en afnemers is gestart in 2012 en ronden we uiterlijk in 2015 af. In 2014 organiseert de gemeente twee verkiezingen. In maart die voor de gemeenteraad en in mei de verkiezingen voor het Europees parlement. Voor deze verkiezingen zullen we de stemdistricten opnieuw indelen vanwege de uitbreiding in onder andere Bergwijkpark. Wettelijke kader en kaderstellende beleidsnota's Zie Normenkader.


Pagina 20

Wat willen wij bereiken en wat gaan we er voor doen? Doelstelling 1: Grotere betrokkenheid van burgers bij comfort, inrichting en onderhoud van de eigen leefomgeving Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Het houden van 34 actieweken, waarbij extra aandacht wordt gegeven aan een specifieke buurt;

Doorlopend, zie jaarplanning team Wijkbeheer op de website, wijkuitvoeringsprogramma's (WUP's)

b

Bij 6 van de buurten vooraf een buurtschouw te houden;

Buurtschouwen hebben plaatsgemaakt voor buurtactieweken. We schrijven bewoners aan om meldingen over de openbare ruimte door te geven. Vervolgens voeren we in de buurtactieweek werkzaamheden naar aanleding van de meldingen uit. Dit gebeurt zes keer per jaar. Doorlopend, zie jaarplanning team wijkbeheer op de website, wijkuitvoeringsprogramma's (WUP's).

c

Naar aanleiding van meldingen en klachten van bewoners directe uitvoering van servicewerkzaamheden;

Doorlopend, zo mogelijk binnen vijf werkdagen. De vakafdeling koppelt onze acties op verzoek of naar behoefte direct terug aan de bewoners.

d

Het organiseren van een herinrichtingschouw, informatieavonden en inspraakprocedures bij herinrichtingsplannen.

Doorlopend

Doelstelling 2: Vertrouwen van de burger in de politiek en in de gemeentelijke organisatie Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

Vergroting van bewonersparticipatie en actief burgerschap door: a

Open en tijdige communicatie met burgers en instellingen;

Vanaf medio 2013 geldt een verplichting tot participatieparagrafen bij beleidsnota's en ingrijpende besluiten en tot het hanteren van participatieladder.

b

Actieve participatie.

Doorlopend

Doelstelling 3: Verbeteren en uitbouwen wijkgericht werken Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Planning

Naast een verdere verfijning van de huidige wijze Doorlopend van onderhoud in de buurten, de participatie van bewoners en gezamenlijke acties verder stimuleren.

Doelstelling 4: Een veerkrachtige, goed functionerende samenleving Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Vergroting maatschappelijke veerkracht via Doorlopend ondersteuning en advies aan bewonersgroepen. Voortgaan met wijkgericht werken en samen met de Stichting Welzijn Diemen (SWD) initiatief nemen om meer bewonersplatforms op te richten.

b

Het organiserend vermogen van bewoners en bedrijven versterken. Samen met Ondernemend Diemen wordt het plaatselijke bedrijfsleven gestimuleerd zich aan te sluiten bij deze bedrijvenvereniging. Een parkmanager is onder andere hiervoor actief op Verrijn Stuart en vanaf najaar 2013 ook op Sniep-Stammerdijk.

Doorlopend

Doelstelling 5: Goede samenwerking met de omliggende gemeenten en sterke positie binnen de regio Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Versterking van de samenwerking met omliggende gemeenten door verder onderzoek naar de mogelijkheid tot operationele samenwerking.


Planning In 2014 krijgt de samenwerking in DUO+ verband (Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel en De Ronde Venen) naar verwachting zijn verdere beslag, nadat in 2013 diverse voorbereidingen zijn getroffen. Medio 2014 zal de samenwerking op eerste onderdelen zijn gestart.

Pagina 21

Doelstelling 6: Een laagdrempelig en goed dienstenaanbod voor burgers en ondernemers Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

Eenduidige basisregistraties voor diverse dienstverleningprocessen en vermindering administratieve lasten: a

Door doorontwikkeling van het KCC;

In 2014 heeft het KCC inzicht in alle klantcontacten die de burger heeft met de gemeente.

b

Door verbetering dienstverleningscultuur van de interne organisatie.

In 2014 besteden we aandacht aan de vernieuwde kwaliteitsnormen.

Consolideren klachtafhandeling: a

Consolideren klachtafhandeling.

Doorlopend

Implementatie Corsa met oog op verbetering dienstverlening: a

Implementatie Corsa met oog op verbetering dienstverlening.

Doorlopend

Doelstelling 7: Verplichte implementatie Basisregistratie Personen - programma Modernisering GBA Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Projectteam;

Samen met Ouder Amstel dan wel DUO is een projectteam geformeerd.

b

Ontwikkelen visie;

2014

c

Financiële planning;

2014

d

Aansluiten op de mGBA.

2015-2016

Indicatoren Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:

Nul meting

Real. 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Bestuur 1.

Oordeel burgers over goed gemeentebestuur

n.g.

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

2.

Oordeel over betrekken burgers bij totstandkoming gemeentelijke plannen

n.g.

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

3.

Oordeel over betrekken burgers bij uitvoering gemeentelijke plannen

n.g.

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

4.

Oordeel over interesse gemeente in mening burgers

n.g.

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

5.

Oordeel over voldoende inspraakmogelijkheden

n.g.

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6.

Aantal bewoners dat deelneemt 1 aan buurtschouwen

25

25

25

25

25

25

7

Aantal bewoners dat deelneemt aan herinrichtingsschouwen

25

25

25

25

25

25

8.

Aantal bewoners dat deelneemt aan inspraakavonden

25

25

25

25

25

25

9.

Aantal bewoners dat deelneemt aan wijkoverleggen

10

15

15

15

15

15

3,7%

10%

10%

10%

10%

10%

11. Aantal wijkoverleggen

8

8

8

8

8

8

8

10. % van het totaal aantal bezwaren dat gegrond wordt verklaard (incl. gedeeltelijk gegrond verklaarde bezwaarschriften, excl. Belasting bezwaarschriften)

12

12

12

12

12

12

13. Aantal spreekuren college

46

46

46

46

46

46

14. Aantal werkbezoeken door raad

3

7

7

7

7

7

1

Aantal inspraakavonden

Het aantal meldingen nav de aankondiging van de buurtactieweek.


Pagina 22

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:

Nul meting

Real. 2012

2013

2014

2015

2016

2017

10

10

10

10

10

10

6

6

6

6

6

6

4

5

5

5

5

5

18. Oordeel bezoekers gemeentehuis over dienstverlening balie gemeentehuis

n.g.

8

8

8

8

8

19. Percentage van de telefoontjes dat direct beantwoord wordt door het KCC. Bereikbaarheid

85%

88,2

85%

85%

85%

85%

20. Percentage van de bezoekers van de website dat gebruik 3 maakt van het digitaal loket

n.g.

n.g.

n.g.

n.g.

n.g.

n.g.

21. Percentage van het aantal externe telefoontjes dat binnen de norm (70% binnen 30 sec.) wordt opgenomen (bereikbaarheid)

64%

69,2%

70%

70%

70%

70%

22. Percentage van het aantal externe telefoontjes bij het KCC dat direct wordt beantwoord 4 (niet doorverbonden)

n.g.

n.g.

n.g.

n.g.

n.g.

n.g.

23. Percentage van het totale aantal bewonersbrieven dat binnen de vastgestelde norm is beantwoord

n.g.

100%

100%

100%

100%

100%

24. Percentage van het totale aantal klachten dat binnen de wettelijke termijn wordt afgehandeld

95%

100%

100%

100%

100%

100%

25. Percentage van het totale aantal ingediende klachten dat bij de gemeentelijke ombudsman in behandeling wordt genomen

0%

0%

0%

0%

0%

0%

15. Aantal werkbezoeken door college 16. Aantal buurtschouwen

2

17. Aantal herinrichtingsschouwen Dienstverlening

26. Percentage van het aantal bezoekers team Burgerzaken en team Vergunningen dat binnen de wachttijdnorm (10 minuten) wordt geholpen

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

27. Aantal uren dat gemeentehuis geopend is voor dienstverlening

43 uur

43 uur

43 uur

43 uur

43 uur

43 uur

43 uur

28. Oordeel burgers over duidelijkheid gemeentelijke informatie

n.g.

7,3

7,3.

7,3

7,3

7,3

29. Oordeel burgers over gemeentelijke informatie via kranten

n.g.

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

30. Oordeel burgers over informatie gemeentelijke website

n.g.

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

Communicatie

2 3 4

Buurtschouwen hebben plaatsgemaakt voor buurtactieweken. Bewoners worden aangeschreven om meldingen over de openbare ruimte door te geven. Vervolgens worden in de buurtactieweek werkzaamheden nav meldingen uitgevoerd. Deze indicator is nog niet meetbaar maar zal te zijner tijd aan de hand van het gebruik van digitale producten gemeten gaan worden. Deze indicator is nog niet meetbaar maar zal te zijner tijd aan de hand van het gebruik van digitale producten gemeten gaan worden.


Pagina 23


Nul meting

31. Aantal bezoekers van de website (gemiddeld per maand)

Real. 2012

2013

2014

2015

2016

2017

18.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

53

60

60

60

60

60

32. Aantal uitgegeven persberichten

Wat mag het kosten? Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Lasten MJB 2013-2016 Ontwikkelingen 2013

2014

2015

2016

2017

-4.931

-4.747

-4.541

-4.541

-57

-65

-65

-65

-25

-25

-25

-25

Bestaand beleid - inkoopvoordeel contract schoonmaken - inkoopvoordeel Rekenkamer

10

10

10

10

- bezuinigingen gemeenschappelijke regeling

-40

-40

-40

-40

- personeelslasten

-48

-47

-123

-47

1

1

1

1

-

100

100

100

Indexering

-18

-19

-17

-17

Kapitaallasten

-47

-2

5

11

-4

20

25

31

Lasten MJB 2014-2017

-5.160

-4.815

-4.671

-4.582

Baten MJB 2013-2016

505

505

505

505

10

10

10

10

515

515

515

515

-4.645

-4.299

-4.156

-4.066

Toevoegingen aan reserves MJB 2013-2016

-231

-231

-231

-231


-231

-231

-231

-231

- salarissen

15

15

4

-

Onttrekkingen aan reserves MJB 2014-2017

15

15

4

-

-216

-216

-227

-231

-4.861

-4.515

-4.383

-4.297

- overhevelen budgetten automatisering Bezuinigingen - bedrijfsvoering

Kostenverdeling

Indexering Baten MJB 2014-2017 Saldo van baten en lasten


Mutaties reserves Geraamd resultaat

Ontwikkelingen 2013 In 2013 is de beleidsnota Burgerparticipatie bij beleids- en besluitvorming vastgesteld. Daarmee hebben we ons vastgelegd op een planmatige en gestructureerde aanpak van participatie bij beleidsprocessen en bij de voorbereiding van ingrijpende besluiten. Er geldt daarmee een aantal procedurele afspraken en verder heeft een ruime groep medewerkers een stevige training Burgerparticipatie gehad.


Pagina 24

De Rekenkamer deed onderzoek naar het communicatiebeleid en het gebruik van sociale media daarbij. Conclusie was dat Diemen een heldere visie op communicatie hanteerde en een in de basis gedegen beleid had. De aanbeveling om dat beleid te actualiseren, met name met het oog op de ontwikkelingen op het gebied van social media, hebben we overgenomen. In 2013 is op initiatief van de gemeenteraad een beknopte visie op citymarketing geformuleerd. De uitwerking daarvan zullen we in de komende periode ter hand moeten nemen. Bestaand beleid Contract schoonmaakwerkzaamheden gemeentelijke gebouwen Voor een toelichting verwijzen wij naar paragraaf bedrijfsvoering op pagina 147. Rekenkamer In overeenstemming met het raadsbesluit van 25 november 2010 wordt de begrotingspost rekenkamer(functie) structureel verlaagd met een bedrag van € 10.000. Bezuiniging gemeenschappelijke regeling De gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland heeft de beoogde bezuinigingsdoelstelling van € 10.000 gerealiseerd. Bij besluitvorming binnen de overige besturen van de gemeenschappelijke regelingen blijkt onvoldoende draagvlak voor het doorvoeren van de bezuinigingen die ons in staat stellen de voorgenomen taakstelling te realiseren. De eerder opgelegde bezuiniging op de gemeenschappelijke regelingen is voor € 40.000 structureel niet realiseerbaar. Personeelslasten Voor een toelichting op de personeelslasten verwijzen wij naar paragraaf 4 bedrijfsvoering op pagina 147. Bezuinigingen Taakstelling bedrijfsvoering In het verlengde van koers op kwaliteit heeft de directie de opdracht om per 2015 een bezuiniging van een ton te realiseren.


Pagina 25


Pagina 26

Programma 1 Veiligheid en openbare orde Speerpunten • Veilig voelen in de openbare ruimte is essentieel. Veiligheid in de openbare ruimte versterken we door preventief en repressief optreden. • Meer samenwerking tussen justitie, politie, Buitengewoon Opsporing Ambtenaren (BOA’s), jeugdhulpverlening en jongerenwerk. • Betere zichtbare aanwezigheid van politie, jongerenwerkers, BOA’s en gemeentelijk personeel. Context en achtergrond Op het gebied van veiligheid werken we sinds 2008 intensief samen op regionale schaal, met name in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het bestuur van de Veiligheidsregio heeft de minimale brandweerzorgnorm voor de regio in 2008 bepaald. Inmiddels voldoet de gemeente aan deze minimale norm. In maart 2013 heeft het veiligheidsbestuur het regionaal dekkingsplan van de brandweer vastgesteld. Hierbij is bepaald dat de kazerne Diemen voor de toekomst behouden blijft. Wij hebben opdracht gegeven voor een onderzoek naar een renovatie van de bestaande kazerne zodat deze voor de toekomst adequaat is. Naar verwachting neemt de raad in november 2013 een besluit hierover. Het veiligheidsbestuur heeft een verdeelsleutel vastgesteld voor de kosten van de brandweerzorg. Deze verdeelsleutel passen we in de begroting van de Veiligheidsregio van 2014 toe. Voor de gemeentelijke processen op het gebied van crisisbeheersing hebben we een overeenkomst met de gemeente Amsterdam. In 2012 is die samenwerking geëvalueerd. Vervolgens hebben we beslissingen genomen ter vereenvoudiging van het crisisbeheersingsmodel met ingang van 1 september 2013. De samenwerking met Ouder-Amstel is geïntensiveerd, niet alleen op het gebied van crisisbeheersing, ook op het gehele veiligheidsterrein. Daarnaast hebben we de samenwerking in crisisbeheersing uitgebreid naar de andere vier Amstelland-gemeenten. Waar staan we met dit programma? Het totaal aantal misdrijven in Diemen liet in de meest recente meting van 2012 opnieuw een daling zien. In 2012 waren er 1653 misdrijven, een daling van 5%. Met name het aantal straatroven, woninginbraken, geweldplegingen en drugshandel liep terug. De veiligheidsindex is een cijfer dat de veiligheidssituatie in Diemen duidt. De objectieve index is gebaseerd op werkelijke voorvallen. De subjectieve veiligheidsindex duidt het gevoel van veiligheid bij burgers. De gemiddelde indexcijfers zijn in 2005 op 100 gesteld. Een lagere index betekent minder voorvallen respectievelijk een groter gevoel van veiligheid, een hogere index meer voorvallen of een minder gevoel van veiligheid. De indexcijfers over de daadwerkelijke voorvallen resulteren in een min of meer stabiele ontwikkeling van de objectieve veiligheidsindexen voor de wijken in Diemen. De scores zijn voor 2012 in Diemen Noord 33 (was 35), in Diemen Centrum 52 (was 52) en in Diemen Zuid 50 (was 52). Minder positief is de ontwikkeling van de subjectieve veiligheidsindex. In twee van de drie Diemense wijken, loopt het gevoel van veiligheid lichtjes terug ten opzichte van het voorgaande jaar.


Pagina 27

Voor 2014 is het nodig om een aantal doelstellingen aan te passen als gevolg van het meten in misdrijven en niet meer in aangiften. Deze aangepaste doelstellingen verwerken we in het e uitvoeringsprogramma 2014 dat het college in het 4 kwartaal vaststelt. Crisisbeheersing Ten aanzien van de crisisbeheersing hebben we in regionaal verband een heroriëntatie op de gemeentelijke processen uitgevoerd. De gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie hebben we behoorlijke afgeslankt. Het aantal regionale actiecentra hebben we teruggebracht van vijf naar twee. Het proces milieu is nog in ontwikkeling aangezien hier de vorming en ontwikkeling van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een rol speelt. Naar verwachting is hier in november 2013 meer duidelijkheid over. De vijf Amstelland-gemeenten hebben per 1 juli 2013 het aantal piketten teruggebracht. Er is een gemeenschappelijk piket crisisbeheersing voor de gemeentesecretarissen en per één september 2013 voor de OOV-ambtenaren. Voor de functie communicatiemedewerker werken we vanaf één september 2013 samen met de gemeente Ouder-Amstel (was reeds het geval) en met de gemeente Uithoorn. Het aantal mensen in piket daalt hierdoor aanzienlijk. Door de eerder geschetste intensievere samenwerking op het gebied van crisisbeheersing, het afslanken van de lokale crisisorganisatie en de verlaging van de piketvergoedingen in 2013, halveren we naar verwachting de kosten van piketvergoedingen in 2014 ten opzichte van 2012. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland In het kader van de begrotingscyclus voor de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland hebben we aangegeven dat de gemeente Diemen graag een uitwerking ziet van de bezuinigingsmogelijkheden op de kosten van de Veiligheidsregio. We hebben verzocht bij de begrotingsvoorbereiding 2014 scenario's uit te werken voor een bezuiniging van 5% en 10%. Tevens hebben we gevraagd om een extern onderzoek naar nut en omvang van de reservepositie van de Veiligheidsregio. Bij het opstellen van de begroting waren de scenario's nog niet bekend. Renovatie brandweerkazerne Het veiligheidsbestuur heeft in maart 2013 het dekkingsplan van de brandweer vastgesteld. De kazerne Diemen blijft in dit dekkingsplan behouden. Daarom moet deze, voordat de kazerne overgaat naar brandweer Amsterdam-Amstelland, worden gerenoveerd. Deze kosten zijn niet begroot, maar zijn naar verwachting € 1 miljoen. In de begroting hebben wij vooralsnog geen rekening gehouden met deze financiële claim. Welk beleid is in voorbereiding? Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) Op 1 juli 2013 is de Uitbreidings- en Evaluatiewet Wet Bibob in werking getreden. Doel van de wetgeving is om tegen te gaan dat de gemeente bij vergunningverlening of anderszins onbewust strafbare of criminele activiteiten faciliteert. Het Rijk verruimt het toepassingsgebied van de Wet. Op grond hiervan leggen we in het derde kwartaal van 2013 een herziene beleidsregel aan de gemeenteraad voor om de toepassing van de wet uit te breiden met omgevingsvergunningen, aanbestedingen, vastgoedtransacties waarbij de gemeente partij is en subsidies. Tot nu toe hebben we de Wet Bibob toegepast op vergunningen Drank-en Horecawet en exploitatievergunningen. Beleidsbegroting: Programma's

Pagina 28

In de loop van 2014 zullen we een nieuw Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid voor de periode 2015-2018 opstellen en ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. Wat is het speelveld? Samenwerking is cruciaal voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid. We werken op het gebied van veiligheid dan ook samen met een groot aantal aan partners. De belangrijkste zijn: bewonersplatform Diemen Zuid, buurtpanel Diemen Noord, buurtpreventie Akkerland, buurtpreventie Biesbosch, Stichting Welzijn Diemen, particulier beveiligingsbedrijf, aangrenzende stadsdelen, Bestuursdienst Amsterdam, directie OOV gemeente Amsterdam, Brandweer Amsterdam-Amstelland, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, de Amstellandgemeenten, politie, Openbaar Ministerie, vervoerbedrijven en bedrijfsleven. Invloeden van buitenaf BTW op brandweerkosten niet meer compensabel via BCF Met ingang van 1 januari 2014 verandert de Wet op de Veiligheidsregio’s in die zin dat de brandweerzorg volledig overgaat naar de Veiligheidsregio. Hiermee stelt het Rijk de regionalisering van de brandweer wettelijk verplicht. Dit heeft tot gevolg dat de BTW die we betalen voor de brandweerzorg vanaf dat moment niet meer compensabel is via het BTW Compensatiefonds (BCF). De Veiligheidsregio kan de BTW ook niet compenseren. Hierdoor moeten we vanaf 1 januari 2014 een bedrag van circa € 86.000 aan BTW gaan betalen die niet meer te verrekenen is. Beveiliging Bergwijkpark en Cameratoezicht Bergwijkpark Het gebied Bergwijkpark is door allerlei omstandigheden volop in beweging. De Campus Diemen-Zuid gaat in augustus 2013 van start. Hierdoor neemt het aantal bewoners en gebruikers van het gebied toe en zal er meer gebruik van het gebied zijn dan tot op heden. Ook door fysieke wijziging van het Bergwijkpark verandert het gebied van karakter. Op dit moment staan we aan het begin van een overgangsfase. Eind 2012 zijn we gestart met een project om te komen tot een vorm van cameratoezicht in het gebied op basis van publiek-private samenwerking. Het is een gezamenlijk project van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland, het bedrijfsleven in dit gebied, de politie Eenheid Amsterdam en de gemeente Diemen. Het plan is om een klein aantal camera’s in de openbare ruimte te plaatsen (parkgedeelte) en de overige in het bedrijvengebied. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor financiële ondersteuning voor dit project bij de rijksoverheid en bij andere financieringsbronnen. Of we het cameratoezicht in Bergwijkpark daadwerkelijk kunnen realiseren is nog ongewis. Op grond van het bovenstaande stellen we voor om de beveiligingsopdracht met minimaal één jaar te verlengen (tot 1-1-2015) en medio 2014 de (wijze van) voortzetting van het cameraproject opnieuw te bezien. Uiteindelijk moeten we beslissen of en hoeveel de gemeente wil meebetalen aan dit cameratoezichtproject en of we de beveiligingsopdracht voor het jaar 2015 willen verlengen. Het uitwerken van dit project in technische, juridische en financiële zin vergt nog wel tijd. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat, zullen we een voorstel aan de gemeenteraad voorleggen. Daarbij zullen we de raad adviseren over de invloed van dit cameratoezicht op de inzet van het beveiligingsbedrijf in dit gebied. Wettelijk kader en Kaderstellende beleidsnota's Zie Normenkader.


Pagina 29

Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? Doelstelling 1: Een meetbare verbetering van de objectieve en subjectieve veiligheid bij burgers en bedrijven. Het percentage bewoners dat zich veilig voelt in de eigen wijk moet in 2014 overdag omhoog zijn gegaan naar 98% en ‘s nachts naar 92%. De bedrijven op de bedrijventerreinen en in de winkelcentra hebben in 2014 minimaal de eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

In veiligheidsbeleid plaats inruimen voor de eigen verantwoordelijkheid en inzet van burgers bij uitvoering van het veiligheidsbeleid;

Continue aandacht, diverse voorlichtingsavonden voor doelgroepen en tijdens Veiligheidsdag en gemeentedag.

b

Burgernet wordt ingevoerd in de regio AmsterdamAmstelland;

Burgernet is ingevoerd en gemeente en politie blijven deelname door burgers promoten.

c

Versterking van de promotie van het Keurmerk Veilig Jaarlijks doorlopen we gemiddeld vier KVO-trajecten en brengen Wonen / Ondernemen (KVO); we het Keurmerk Veilig Wonen continu onder de aandacht bij voorlichtingsactiviteiten.

d

Per jaar worden gemiddeld vier trajecten voor verschillende KVO’s doorlopen. De KVO’s dragen niet alleen bij aan veiligheid maar ook aan een verbetering van het ondernemingsklimaat. Dit behelst een viertal bijeenkomsten met het bedrijfsleven en de hulpdiensten en de nodige inzet binnen de eigen organisaties. Een en ander is tijdrovend en vergt derhalve een forse capaciteit. Indien de capaciteitsvraag niet kan worden opgelost zal het aantal trajecten moeten worden teruggebracht.

Voor 2014 staat de KVO-certificering gepland voor bedrijventerrein Verrijn Stuart.

Doelstelling 2: Een meetbare afname van overlast en vandalisme realiseren, blijkend uit: Vermindering in 2014 van het aantal woninginbraken met 20% t.o.v. 2009; Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde aangiften van geweldsdelicten op straat met 15% t.o.v. 2009; Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde aangiften straatroof met 15% t.o.v. 2009; Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde meldingen van burenoverlast met 15% t.o.v. 2009; Vermindering in 2014 van het aantal meldingen van jeugdoverlast met 30% t.o.v. 2009; Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde aangiften zakkenrollerij met 20% t.o.v. 2009; Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde aangiften bedrijfsinbraken met 20% t.o.v. 2009; Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde aangiften straatroof in stationsgebied Diemen Zuid en Bergwijkpark met minimaal 15% t.o.v. 2009; Verhoging van de kwaliteit van de woonomgeving. Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Uitvoering en jaarlijkse monitoring van de activiteiten Jaarlijkse evaluatie van het veiligheidsbeleid in mei / juni. in het door de gemeenteraad vastgestelde Meerjarenplan Integrale Veiligheid 2011-2014 en de uitvoeringsprogramma’s;

b

Het Integrale veiligheidsbeleid wordt jaarlijks na ontvangst van de jaarcijfers van politie en de veiligheidsindexen in de raad besproken ( maart/ april). Daarnaast worden themabijeenkomsten voor de raad over onderdelen van het veiligheidsbeleid gehouden. Via voorlichtingsactiviteiten wijzen we bewoners samen met politie en brandweer op hun bijdrage aan een veilige woonomgeving;

c

In het kader van versterking van het wijkgericht Doorlopend werken de betrokkenheid van burgers en gebruikers bij inrichting en beheer versterken;

d

Klachten en meldingen die via het KCC binnenkomen lossen we binnen vijf werkdagen op;

e

Team Wijkbeheer inspecteert iedere buurt twee keer Opgenomen in de reguliere werkplanning. per jaar;

f

Per jaar houden we in zes buurten een 5 buurtschouw.

5

Jaarlijkse evaluatie van het veiligheidsbeleid in mei / juni.

Doorlopend

Opgenomen in de reguliere werkplanning.

Buurtschouwen hebben plaatsgemaakt voor buurtactieweken. Bewoners worden aangeschreven om meldingen over de openbare ruimte door te geven. Vervolgens worden in de buurtactieweek werkzaamheden naar aanleding van meldingen uitgevoerd.


Pagina 30

Doelstelling 3: Crisisbestrijding, rampenbestrijding en brandveiligheid blijven voldoen aan de wettelijk gestelde eisen en normen. De burger wordt meer bewust gemaakt van eigen taak en verantwoordelijkheid bij de crisisbeheersing Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Uitvoering van de wettelijke voorschriften en regionale crisisbeheersingsplan en regionaal beleidsplan crisisbeheersing;

De gemeente draagt actief bij aan deze uitwerking, ook in regionaal verband. In 2014 stelt de Veiligheidsregio een nieuw beleidsplan crisisbeheersing op.

b

Om regionaal te kunnen bijdragen in de planvorming De gemeenten dragen 500 uur bij aan capaciteit voor regionale en te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen is projecten. Daarnaast werken we in uitvoerende zin intensief samen een intensieve (capaciteits) bijdrage aan de regio met de Amstelland-gemeenten. noodzakelijk. Binnen de veiligheidsregio is geen capaciteit voor planvorming aanwezig. Er is bij het oprichten van het veiligheidsbureau afgesproken dat het bureau een administratieve ondersteuning van het bestuur is en dat de gemeenten bijdragen met capaciteit en kennis;

c

Verhoging van de zelfredzaamheid van burgers bij crises.

Continue aandacht, diverse voorlichtingsavonden voor doelgroepen en tijdens Veiligheidsdag en gemeentedag.

Doelstelling 4: Een effectieve gemeentelijke handhaving, gekoppeld aan concrete beleidsdoelstellingen, ten aanzien van het gebruik van de openbare buitenruimte. Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Via voorlichtingsactiviteiten, samen met de Continue aandacht, diverse voorlichtingsavonden voor doelgroepen politie en de brandweer op het gebied van de en tijdens Veiligheidsdag en gemeentedag. zelfredzaamheid zullen de bewoners worden toegerust inzake hun zelfredzaamheid tijdens crisis. De gemeentedag en de bewonersbijeenkomsten zullen hiervoor worden benut;

b

Onderzoeken verdere samenwerking op het gebied van gemeentelijke handhaving met omringende gemeenten.

Samenwerking op het gebied van Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan kwaliteitscriteria die per 1 januari 2015 een wettelijke status krijgen. De samenwerking is in eerste instantie gezocht in AM-verband. Door de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Diemen is een gezamenlijk onderzoek gestart naar mogelijke samenwerking op dit gebied. Samenwerking op het gebied van VTH maakt ook onderdeel uit van het onderzoek DUO+. Beide onderzoeken zullen in 2014 moeten leiden tot concrete besluitvorming aangezien geen van de betrokken gemeenten zelfstandig zal voldoen aan de kwaliteitscriteria.


Nul meting Real. 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Veiligheid 1.

Oordeel bewoners over veiligheid in de wijk

n.v.t.

6,5

6,8

6,8

6,8

6,8

2.

Oordeel bewoners over aandacht gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid

n.v.t.

6,6

6,8

6,8

6,8

6,8

3.

Oordeel bewoners over controle op handhaving regels

n.v.t.

6

6,2

6,2

6,2

6,2

4.

% van de bewoners dat zich vaak onveilig voelt in de wijk

n.v.t.

4

2,0

2,0

2,0

2,0

5.

% van de bewoners dat zich 's avonds onveilig voelt in de wijk

n.v.t.

6

4,0

4,0

4,0

4,0

6.

Aantal meldingen overlast jongeren

213

180

180

180

180

180

7.

Aantal uren inzet Boa's

4,0 fte

4,0 fte

4,0 fte

4,0 fte

4,0 fte

4,0 fte

8.

Aantal uren beveiliging station Diemen Zuid

2.190

2.190

2.190

2.190

2.190

2.190

9.

Opkomsttijden brandweer

7 min. en 54 sec.

7 min. 30 sec

7 min. 30 sec

7 min. 30 sec

7 min. 30 sec

7 min. 30 sec


Pagina 31

Wat mag het kosten? Programma 1 Veiligheid en openbare orde Lasten MJB 2013-2016

2014

2015

2016

2017

-2.365

-2.353

-2.354

-2.354

-86

-86

-86

-86

- toezicht Diemen Zuid

30

90

90

90

- personeelslasten

17

17

17

17

Indexering

-6

-6

-6

-6

-

-

-

2

-36

-29

-27

-26


-2.446

-2.368

-2.367

-2.363

Baten MJB 2013-2016

96

96

96

96

2

2

2

2

98

98

98

98

-2.348

-2.270

-2.269

-2.265

-

-

-

-


-

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

-

-2.348

-2.270

-2.269

-2.265

Bestaand beleid - brandweer

Kapitaallasten Kostenverdeling

Indexering Baten MJB 2014-2017 Saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves MJB 2013-2016 Toevoegingen aan reserves MJB 2014-2017 Onttrekkingen aan reserves MJB 2013-2016

Geraamd resultaat

Ontwikkelingen 2013 Bestaand beleid BTW op brandweerkosten niet meer compensabel via BCF Voor een toelichting verwijzen wij naar 'Invloeden van buitenaf' op pagina 29 Toezicht Diemen Zuid Het college heeft in het licht van de begroting 2014 en de wijzigingen in de situatie in Bergwijkpark besloten het contract met de beveiligingsfirma niet in de volle omvang te verlengen. Op 1 januari 2014 zal het contract worden teruggebracht tot een omvang van € 90.000. In de loop van 2014 moet meer duidelijk worden over het project cameratoezicht in Bergwijkpark wat samen met het bedrijfsleven wordt opgezet. De gemeente zal hierbij een deel van de kosten dragen vanwege plaatsing van camera’s in de openbare ruimte. Het college trekt hiervoor € 30.000 structureel uit. Met ingang van 2015 zal het contract met de beveiligingsfirma geheel worden beëindigd. Met ingang van de begroting 2015 zal er zo € 90.000 netto worden bespaard. Personeelslasten Voor een toelichting op de personeelslasten verwijzen wij naar paragraaf 4 bedrijfsvoering op pagina 147.


Pagina 32

Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer Speerpunten • Diemen is een verkeersveilige gemeente. • Het fietsgebruik wordt gestimuleerd. • Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners, bezoekers en werknemers tegen aanvaardbare kosten. • Diemen participeert (pro)actief in regionale studies naar uitbreiding van OV - en wegverbindingen om te sturen op een goede inpassing en om kansen te creëren voor gewenste ontwikkelingen in Diemen. Afspraken en toezeggingen met betrekking tot terugdringen geluidoverlast en verbeteren luchtkwaliteit worden daarbij nagekomen; • Diemen is goed ontsloten door openbaar vervoer. • De haltes van het openbaar vervoer zijn beter toegankelijk voor minder validen. • Reizigersinformatie op de haltes van het openbaar vervoer wordt verbeterd. • Vasthouden aan de voorgenomen planning en werkprogramma van de reconstructieprojecten voor de openbare buitenruimte, waarbij een integrale aanpak voorop staat. Context en achtergrond Diemen ligt centraal in de corridor Amsterdam- het Gooi- Almere. Dit levert grote verkeersstromen op via het grondgebied van Diemen. Door de verdere ontwikkeling van Amsterdam, Almere en Schiphol nemen deze verkeersstromen toe. Diemen maakt hierdoor onderdeel uit van een aantal bovenlokale projecten die leiden tot uitbreiding van de infrastructuur door Diemen. Voor de weginfrastructuur gaat het om de aanleg van de oostelijke ontsluitingsweg IJburg en de uitbreiding van de A1, A9 en A10 Oost. De uitbreiding van de A1 en A10 Oost en de aanleg van de OOIJ komen naar verwachting in 2014 grotendeels gereed. Op het gebied van openbaar vervoer (OV) gaat het om de planstudie Schiphol-AmsterdamAlmere-Lelystad (OV-SAAL) die zich richt op het uitbreiden van het spoorvervoer tussen Lelystad en Schiphol en de rijksstructuurvisie ZuidasDok. Voor de korte termijn gaat het voor Diemen alleen om het treffen van geluidmaatregelen aan het spoor. Mogelijk komt daar nog bij de aanleg en ingebruikname van keersporen aan de oostkant van het station Diemen-Zuid. Deze keersporen zullen worden gebruikt door binnenlandse hogesnelheidstreinen die station Amsterdam-Zuid als eindstation krijgen. Voor de lange termijn is het nog onduidelijk of er spooruitbreiding in Diemen nodig is. De besluitvorming over de aanleg van een metrolijn door het IJmeer tussen Almere en Amsterdam is uitgesteld naar 2025. Dit voorstel is opgenomen in de ontwerp rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer. Het aantal treinen zal verder toenemen op de twee baanvakken door Diemen. Meer passerende treinen leiden tot langere sluitingstijden van de spoorwegovergang op de Ouddiemerlaan. In het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen wordt onderzocht of en op welke wijze deze spoorwegovergang zal worden aangepakt Voor het openbaar vervoer in de concessie Amsterdam is een nieuw vervoerplan vastgesteld. Daarnaast heeft de Stadsregio Amsterdam een Investeringsagenda Openbaar Vervoer opgesteld met investeringsvoorstellen om de doorstroming van het openbaar vervoer te verbeteren.


Pagina 33

Bij de (her)inrichtingen en het beheer van het wegareaal wordt veel aandacht besteed aan (sociale) veiligheid, verlichting en de kwaliteit van de openbare ruimte. Een goed verzorgde openbare ruimte stimuleert goed gedrag waardoor een prettiger leefomgeving ontstaat. Waar staan we met dit programma? In het collegeprogramma 2010-2014 wordt ingezet op de kwaliteit van de openbare ruimte, verkeersveiligheid (met name bij herinrichtingen van wijken), het stimuleren van het gebruik van de fiets, het vaststellen van parkeerbeleid voor de gehele gemeente, het optimaliseren van de verkeercirculatie in en rondom Diemen en het verbeteren van openbaar vervoer. Het programma groot onderhoud openbare ruimte, voor de periode 2013 - 2018, is door de raad in 2013 vastgesteld. In 2015 wordt het vernieuwde programma voor de periode van 2015 - 2020 opgesteld en ter goedkeuring aangeboden aan de raad. Het beleidsplan wegen en het regionaal beleidsplan openbare verlichting zijn eind 2013 in de raad vastgesteld. Het groot onderhoud aan de openbare ruimte wordt in 2014 voortgezet door de renovatie van de openbare ruimte in een aantal buurten (omgeving flats Martin Luther Kinglaan, Spoorzicht, onderheide wegen Centrum West, Buytenstede, Diemerkade en Ruimzicht West), de Hartveldseweg/ Muiderstraat-weg (oost-west as), park De Omloop en de bedrijventerreinen Verrijn Stuart, Sniep (entree) en Stammerdijk. Het concept “duurzaam veilig” wordt zoveel mogelijk gelijktijdig met buurtreconstructies geoptimaliseerd. In de periode tot en met 2014 is voor Diemen de afronding van een aantal grote infrastructurele projecten aan de orde door de aanleg van de oostelijke ontsluitingsweg IJburg/Fortdiemerdamweg en de uitbreiding van de A1 en A10 Oost bij Diemen. Daarnaast wordt gestart met de verlegging en verbreding van de A9. Op basis van een halteplan worden nog meer bushaltes in Diemen geschikt gemaakt voor mindervalide verkeersdeelnemers zodra de Stadsregio Amsterdam hiervoor groen licht geeft. Op de Provincialeweg en Muiderstraatweg worden doorstromingsmaatregelen getroffen ten behoeve van het busverkeer. Bij een aantal belangrijke instaphaltes zijn panelen geplaatst met dynamische reizigersinformatie. Om de verkeersveiligheid op de spoorwegovergang te vergroten wordt in 2013 de spoorwegovergang versmald door het 3e spoor er uit te halen. Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd naar een structurele ongelijkvloerse oplossing en wordt overleg gevoerd om de benodigde financiering beschikbaar te krijgen. De parkeerregulering in Diemen-Centrum en Diemen-Zuid wordt regelmatig gemonitord. Op basis hiervan en klachten van bewoners wordt bezien of bijsturing van parkeermaatregelen noodzakelijk is. De effectiviteit en de kostendekkendheid van het hele parkeersysteem zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Voor het groot onderhoud van de beschoeiingen zijn in het meerjaren investeringsschema bedragen opgenomen voor het vervangen van beschoeiing van de waterpartijen. Om de nieuwe natuuroevers in stand te houden is het jaarlijks onderhoudsbudget verhoogd. Het jaarlijks beheer en onderhoud van natuuroevers vraagt meer inspanning dan bij de huidige beschoeiingen. Bij een goed beheer hoeven echter de natuuroevers niet over zoveel jaar vervangen te worden en zijn er dus geen toekomstige vervangingsinvesteringen nodig.


Pagina 34

Welk beleid is in voorbereiding? Voor de Zuidoostlob wordt het verkeer- en vervoersplan geactualiseerd. Wat is het speelveld? Op de beleidsterreinen van Wegen Verkeer en Vervoer is samenwerking met externe partners regionaal en op landelijk niveau onontbeerlijk. De Stadsregio Amsterdam, de gemeente Amsterdam, de Provincie Noord-Holland, ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat zijn belangrijke spelers. Het rijk is van plan de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van verkeer en vervoer binnen de Stadsregio Amsterdam onder te brengen in een ruimere vervoerregio Amsterdam-Almere. Invloeden van buitenaf De ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer worden voor een belangrijk deel bepaald door ontwikkelingen op nationaal en regionaal niveau. Het gaat daarbij om nieuwe regelgeving, andere vormen van regionale samenwerking en om plannen van het rijk voor uitbreiding van de A1, A10 en A9 en voor het spoor. Daarnaast gaat het ook om beleidsplannen en investeringsprogramma's van de Stadsregio Amsterdam alsmede de aanbesteding van de OV-concessie Amsterdam (inclusief Diemen) door de stadsregio. Wettelijk kader en Kaderstellende beleidsnota's Zie Normenkader. Wat willen wij bereiken en wat gaan we er voor doen? Doelstelling 1: Diemen is een verkeersveilige gemeente Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Duurzaam Veilig maatregelen (onder andere inrichting 30 km-gebieden) meenemen in wegen wijkreconstructies;

Is onderdeel van herinrichtingsprojecten

b

Deelname aan landelijke verkeersveiligheidcampagnes.

Aantal keer per jaar

Doelstelling 2: Fietsgebruik stimuleren met veilige routes en voldoende stralingsmogelijkheden Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Meten van de bezettingsgraad van fietsenstallingen in winkelcentra en indien nodig voorstellen tot verbetering doen.

Planning In 2e helft 2014

Doelstelling 3: Voldoende parkeermogelijkheden voor bewoners, hun bezoekers en werknemers tegen aanvaardbare kosten Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Handhaven en monitoren blauwe zone;

In mei 2014 wordt opnieuw een parkeerdrukmeting uitgevoerd. Op basis daarvan wordt bekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn.

b

Uitwerken en invoeren van parkeermaatregelen voor Dit is inmiddels geheel ingevoerd. De bebording en de het centrumgebied en directe omgeving. parkeerverwijzing zijn geheel op orde gebracht. Op basis van resultaten van parkeerdrukmetingen en klachten van bewoners/ ondernmers wordt regelmatig bekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Doelstelling 4: Goed openbaar vervoer Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Haltes toegankelijk maken voor mindervaliden;

Vervolg wordt opnieuw ingevuld na groen licht van Stadsregio Amsterdam in verband met subsdieverstrekking

b

Verbeteren reizigersinformatie op haltes;

6 DRIS-panelen zijn geplaatst in 2013

c

Onderzoek onder leiding van stadsregio naar mogelijkheden tot doortrekken tramlijn 9;

Is doorgeschoven naar 2015, in kader van project oost-west as wordt hier nu toch al naar gekeken voor deel binnen Diemen.


Pagina 35

Doelstelling 4: Goed openbaar vervoer d

Deelname aan planstudie OV-SAAL en onderzoek IJmeerlijn;

OV-SAAL doorlopend; nader onderzoek en besluitvorming IJmeerlijn is door het rijk uitgesteld naar 2025

e

Verbeteren doorstroming bussen op Provincialeweg/ Uitvoering in 2014 Muiderstraatweg;

f

Knooppuntmanagement station Diemen Zuid.

Start in 2e helft 2013

Doelstelling 5: Optimaliseren van de verkeerscirculatie in en om Diemen en beperken van sluipverkeer Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Opstellen nieuw verkeer- en vervoerplan Zuidoostlob;

Afronding eind 2013/begin 2014

b

Medewerking aan aanleg Oostelijke Ontsluitingsweg Afronding in 2e helft 2014 (m.u.v. verbinding van IJburg naar A9) IJburg;

c

Vervangen en uitbreiden van de verkeersregelinstallaties (VRI) op de route Hartveldseweg/Muiderstraatweg.

Is onderdeel van project oost-west as

Doelstelling 6: Veilige routes tussen station Diemen-Zuid en Diemen-Centrum Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Onderzoek verkeerskundige opzet Diemen Zuid.

Planning Verkenning is afgerond, vervolg is afhankelijk van beschikbaar komen van capaciteit en middelen

Doelstelling 7: Waterkering/beschoeiingen Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Harde oevers die vervangen moeten worden, ombouwen in natuurvriendelijke of ecologische oevers;

Doorlopend tot 2018

b

De waterbeleving vergroten door het aanbrengen van steigers/vlonders of plaatselijk intensief maaibeheer tot op de waterlijn;

Wordt gerealisseerd met aanpassen onderhoud en bij ombouwen in natuurvriendelijke of ecologische oevers doorlopend tot 2018

c

Bestaande natuurvriendelijke of ecologische oevers Diemen centrum gerealiseerd 2013 verbinden tot aaneengesloten ecologische routes Diemen zuid realisatie in 2014 casu quo linten. Diemen noord realisatie 2018

Doelstelling 8: Infrastructuur Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Uitvoering van de werkplannen: wegbeheer, openbare verlichting en kunstwerken;

Doorlopend, conform programma 2013-2018

b

Het op termijn aanpassen beleidsplannen Wegen 2013 wegbeheer, openbare verlichting en kunstwerken op OV eind 2013/begin 2014 het nieuwe beleid “kwaliteit inrichting en onderhoud openbare ruimte”.

Doelstelling 9: Relatie met bewoners en aandacht voor sociale veiligheid bij inrichting openbare ruimte Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Door informatie- en inspraakbijeenkomsten te organiseren worden de bewoners betrokken bij de reconstructie van hun woonwijk;

Doorlopend. Zie uitvoeringsprogramma wegbeheer

b

Via klankbordgroepen participeren bewoners in diverse projecten;

Doorlopend.

c

Evalueren van reconstructiewerkzaamheden met bewoners.

Na afloop van elk project


Pagina 36



2013

2014

2015

2016

2017

Onderhoud openbare ruimte 1.

Aantal klachten over klein onderhoud (bestrating, zwerfvuil, openbare verlichting)

51

43 per 1.000 inwoners

60

60

60

60

60

2.

Percentage klachten over klein onderhoud dat binnen 5 werkdagen is verholpen

Nb

98%

98%

98%

98%

98%

98%

3.

Aantal m2 gerenoveerde verharding

54.500

33.600 m2

54.500

54.500

54.500

54.500

54.500

4.

Aantal m1 gerenoveerde oeverbescherming

1.000

1.059 m1

1.500

1.500

1.000

1.000

1.000

6

Schoonheidsgraad van de openbare ruimte 5.

Diemen Noord

A

A

A

A

A

A

A

6.

Diemen Centrum

A

A

A

A

A

A

A

7.

Diemen Zuid

B

B

B

B

B

B

B

8.

Winkelcentra en Stations

A

A

A

A

A

A

A

9.

Bedrijventerreinen

B

B

B

B

B

B

B

10. Rapportcijfer tevredenheid met OV in Diemen (via Waarstaatjegemeente.nl)

7,4

Niet bekend

7,8

7,5

7,5

7,5

7,5

11. Aantal voor minder validen toegankelijk gemaakte bushaltes

Nb

3

11

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

12. Rapportcijfer verkeersveiligheid gemeentelijk wegennet (via Waarstaatjegemeente.nl)

6,9

Niet bekend

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

13. Aantal verkeersongevallen met verkeersslachtoffers op het gemeentelijk wegennet

Nb was 29

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

14. Aantal verkeersslachtoffers per 1.000 inwoners gemeentelijk wegennet

Nb was 1,21

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

15. Parkeerdruk op buurtniveau in de blauwe zone / vergunning parkeren / betaald parkeren en de schil

110%

63%

63%

65%

65%

65%

65%

16. Bezettingsgraad openbare fietsenstallingen in het centrumgebied en bij de 2 wijkwinkelcentra maximaal 80 %

Nb

44%

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

17. Rapportcijfer tevredenheid parkeren in de buurt (via Waarstaatjegemeente.nl)

6,6

Niet bekend

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

34

40

34

34

34

34

34

6

6

6

6

6

6

6

Openbaar vervoer

7

Verkeersveiligheid

Parkeren

8

Wijkgericht werken 18. Aantal st. schoonmaakweken 9

19. Aantal st. buurtschouwen 6 7 8 9

De uitvoering van herinichtingen ingepland in 2012, zijn door de complexiteit doorgeschoven naar begin 2013. Het gaat hierbij om de 2e fase bedrijventerrein Verrijn Stuart, Ruimzicht West, Diemerkade en Buitenstee. Totaal aantal haltes dat toegankelijk is gemaakt. Winkelcentrum Diemen-Noord 38%, Kruidenhof 49%, Diemerplein niet gemeten omdat herinrichting nog niet af was. Buurtschouwen hebben plaatsgemaakt voor buurtactieweken. Bewoners worden aangeschreven om meldingen over de openbare ruimte door te geven. Vervolgens worden in de buurtactieweek werkzaamheden nav meldingen uitgevoerd.


Pagina 37



2013

2014

2015

2016

2017

20. Aantal deelnemers per 10 buurtschouw

Nb

25

25

25

25

25

25

21. Gemiddelde waardering van de deelnemers buurtschouw een halfjaar na afloop van de buurtschouw.

Nb

goed

goed

goed

goed

goed

goed

Wat mag het kosten? Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer Lasten MJB 2013-2016

2014

2015

2016

2017

-7.399

-7.017

-7.181

-7.181

43

43

61

61

-68

-82

-67

-59

- personeelslasten

-7

-7

-7

-7

- aanpassing dotaties werkplannen

60

35

35

35

- dotatie werkplannen

200

150

100

200

Indexering

-27

-27

-28

-28

Kapitaallasten

141

167

254

-29

-164

-159

-150

-142


-7.221

-6.895

-6.984

-7.148

Baten MJB 2013-2016

807

588

808

808

-

-

-

-200

- parkeren

68

82

67

59

- salarissen

7

7

7

7

Indexering

15

11

15

15

898

689

898

689

-6.324

-6.206

-6.086

-6.459

-100

-

-100

-100

-

-

-

100

Ontwikkelingen 2013 Bestaand beleid - parkeren

Bezuinigingen

Kostenverdeling Overige beleidsontwikkelingen

Bestaand beleid - budget neutrale mutaties

Baten MJB 2014-2017 Saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves MJB 2013-2016 - budget neutrale mutaties Toevoegingen aan reserves MJB 2014-2017

-100

-

-100

-


-

100

-

-

- budget neutrale mutaties

-

-

-

100


-

100

-

100

-100

100

-100

100

-6.424

-6.106

-6.186

-6.359


Bestaand beleid Aanpassing parkeerbeleid Diemen Zuid en Bergwijkpark. In de afspraken rond de herontwikkeling van Bergwijkpark-Noord is sprake van restrictief parkeerbeleid. Parkeren voor bewoners moet zoveel mogelijk op eigen terrein (bijvoorbeeld binnen de gebouwen) worden afgewikkeld. Het beperkte aantal openbare parkeerplaatsen 10

Het aantal meldingen nav de aankondiging van de buurtactieweek.


Pagina 38

is bedoeld voor bezoekers. Om uitwijkgedrag van parkeerders naar andere delen van Bergwijkpark of Diemen Zuid te voorkomen wordt een voorstel aan de raad voorbereid om hier aanvullende parkeermaatregelen te nemen in de loop van 2014. Parkeerexploitatie 2014 en verder De parkeerexploitatie voor de betaalde zone, vergunningenzone en blauwe zone is geactualiseerd voor 2014 en verder. Opvallend is dat de inkomsten uit de parkeerautomaten achterblijven ten opzichte van de raming. De inkomsten die binnenkomen via belparkeren ontwikkelen zich positief. Het aantal naheffingsaanslagen blijft onveranderd hoog. Wij hadden verwacht dat na enige gewenning de inkomsten uit parkeerautomaten zouden toenemen en de inkomsten uit naheffingsaanslagen zouden afnemen. Om dit te stimuleren is in het centrumgebied nog aanvullende bebording geplaatst zodat duidelijker is welk parkeerregiem op een bepaalde plaats geldt. De lagere inkomsten van de parkeerautomaten worden gecompenseerd door de hogere inkomsten uit naheffingsaanslagen. De parkeerexploitatie 2014 en verder laat zien dat de inkomsten en uitgaven nog met elkaar in evenwicht blijven. De gemeentelijke parkeerexploitatie staat los van de parkeerexploitatie door de eigenaar van winkelcentrum Diemerplein. Dit betreft de parkeergarage en een gedeelte van de betaalde parkeerzone. De eigenaar heeft besloten de tarieven voor de parkeergarage in beperkte mate te verhogen. Dit leidt nog niet tot verhoging van de parkeertarieven op straat (er is een koppeling tussen beide tarieven, in die zin, dat straatparkeren tenminste een afgesproken percentage duurder moet zijn dan het tarief van de parkeergarage). Personeelslasten Voor een toelichting op de personeelslasten verwijzen wij naar paragraaf 4 bedrijfsvoering op pagina 147. Dotaties werkplannen De dotaties naar de werkplannen zijn aangepast naar de bedragen die benodigd zijn voor het uitvoeren van de plannen. De aanpassing is grotendeels een verschuiving tussen de programma's. Zie ook programma 5 en 7. Bezuinigingen Verlaging dotatie werkplannen Vooruitlopend op de begrotingsbehandeling is er een nieuwe planning gemaakt voor de werkzaamheden in de openbare ruimte. Het programma groot onderhoud openbare ruimte 2013-2018. Uitgangspunten hierbij zijn de zettinggegevens en geconstateerde schades. Deze planning van het noodzakelijk onderhoud is ingevoerd en hierbij zijn de standen van de voorzieningen in ogenschouw genomen. Hierbij is gebleken dat er een bodem in de voorzieningen zit. Deze bodem is ontstaan uit financiële voordelen als gevolg van het gunstige aanbestedingsklimaat. Dit was voorzien toen in 2011 besloten is een taakstellende bezuiniging van 7% op te leggen. In 2013 kunnen we constateren dat het gelukt is om deze besparing te realiseren. De verwachting is dat dit nog een aantal jaren zo zal blijven. Het is dus mogelijk om komende jaren de dotaties te verlagen en toch de volledige plannen tot uitvoering te brengen. Deze worden dan enerzijds uit de reeds bestaande bodem gefinancierd en anderzijds in een later stadium uit de toekomstige besparingen, door de 7% taakstellende


Pagina 39

bezuiniging op het groot onderhoud door te zetten. Op langere termijn, zodra de aanbestedingsvoordelen opdrogen, kan het noodzakelijk zijn om ofwel de planning ofwel de dotatie opnieuw in ogenschouw te nemen. Met ingang van 2014 kunnen de jaarlijkse dotaties van de voorzieningen verlaagd worden met totaal € 200.000. Meerjareninvesteringsplan Omschrijving (kapitaalslasten)

Jaar

invest. Bedrag

afschr. Termijn

2014

2015

2016

2017

Wegenplan Kriekenoord

2014

300

25

-

-24

-24

-23

Actualisering en digitalisering Wegenlegger

2014

20

5

-

-5

-5

-4

Activeren nieuw bestratingsmateriaal

2014

200

40

-

-13

-13

-13

Vervangen beschoeiing waterpartijen

2014

146

15

-

-16

-15

-15


Pagina 40

Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang Speerpunten • Een belangrijk speerpunt op het terrein van het onderwijs is ‘de brede schoolvorming’. Naast een fysieke vertaling in nieuwe schoolgebouwen, waarbinnen ook ruimte is voor opvang, cultuur en wijkactiviteiten, gaat het ook om versterking van de inhoudelijke samenwerking tussen de verschillende partijen die bij de vorming van de jeugd in Diemen, in de meest brede zin, betrokken zijn. Doel is dat talenten van kinderen en jongeren optimaal worden benut, dat elke jongere over gelijke kansen beschikt en dat de zorg voor kinderen gewaarborgd is. • Een tweede speerpunt is het verder versterken van de voorschoolse educatie en de implementatie van de Wet OKE (de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie). Context en achtergrond Goed onderwijs en goede kinderopvang zijn niet alleen van belang voor kinderen en hun ouders maar maken een gemeente ook tot een aantrekkelijke woonplaats. In Diemen wordt het beleid op het gebied van onderwijs en kinderopvang vormgegeven binnen de Lokale Educatieve Agenda (LEA), een overlegstructuur waarin alle partners op het gebied van onderwijs, kinderopvang, jeugd, welzijn en zorg deelnemen. De gemeente vindt het belangrijk naast haar wettelijke taken, zoals onder andere het verzorgen van leerlingenvervoer, toezicht en handhaving op de kinderopvang, de leerplicht en Voor- en Vroegschoolse Educatie, ook in te zetten op Onderwijsachterstandenbeleid, Brede schoolvorming, Natuur- en Milieu Educatie en andere onderwijsgerelateerde terreinen. Aangezien we alle jeugdigen van Diemen goed onderwijs, goede opvang en goede zorg willen bieden, vindt er binnen de LEA ook nauwe samenwerking plaats met alle betrokkenen op het gebied van jeugdbeleid en zorg. In steeds sterkere mate weten de professionals op bovenstaande terreinen elkaar te vinden en wordt deze samenwerking ook geborgd en geëvalueerd. Waar staan we met dit programma? Brede scholen In november 2007 is door de Raad de notitie “Brede scholen in Diemen” vastgesteld. Met het vaststellen van de notitie “Brede scholen in Diemen” is het startsein gegeven voor de inhoudelijke realisatie van brede scholen in Diemen. Dit met het oog op de vele taken en beleidsterreinen waar de brede school betrekking op heeft en waar de gemeente ook (mede-) verantwoordelijk voor is. In september 2011 en maart 2012 is het brede schoolbeleid verder uitgewerkt in een tweetal beleidsnotities. Geconstateerd is dat er een fors aantal knelpunten bestaat vooral op het gebied van financiën en personele inzet, zowel bij brede schoolpartners als de gemeente. Voorlopig blijft het de ambitie om de meest intensieve samenwerkingsvorm te realiseren tussen de partners op alle niveaus. Iedere school volgt een eigen route richting de realisatie van dat ambitieniveau. Voor de periode 2012-2016 zijn er een vijftal speerpunten benoemd, namelijk: naschoolse activiteiten; zorg; doorgaande lijnen; afronding bouw en beheer en exploitatie. Op het gebied van de naschoolse activiteiten heeft de gemeente de afgelopen jaren geïnvesteerd in het 'Cursusbureau' van de SWD. De naschoolse periode wordt in 2014 in een breder kader bekeken, bijvoorbeeld in samenhang met het jongerenwerk en activiteiten


Pagina 41

voor andere doelgroepen. Hiertoe heeft de gemeente ingetekend op de landelijke regeling voor 'buurtsportcoaches'. In het najaar van 2013 wordt een projectplan geschreven met als doel om begin 2014 de eerste buurtsportcoach aan te stellen. Ook de fysieke kant van de brede scholen heeft de aandacht. In het kader van de brede schoolontwikkeling worden de scholen, conform het “Huisvestingsplan onderwijs 2008-2012” gefaciliteerd met extra lokalen. Inmiddels zijn twee brede schoolgebouwen, De Meridiaan en De Octopus, gerealiseerd. In 2014 ligt de focus op de afronding van de bouw van de Brede School Diemen Noord. Naar verwachting wordt de Brede School Diemen Noord in juni 2014 opgeleverd. In 2014 wordt tevens een besluit aan de Raad voorgelegd op welke wijze de Brede School De Kersenboom in Plantage de Sniep vorm gaat krijgen. Hierbij zullen meerdere scenario’s worden uitgewerkt. Onderwijsachterstandenbeleid In 2011 is het nieuwe beleidskader Onderwijsachterstandenbeleid 2011 – 2014, ”Samenwerken aan kansen voor de jongste jeugd in Diemen”, vastgesteld. Er zijn voor de periode 2011-2014 vier doelstellingen geformuleerd, die onder andere invulling geven aan de verplichtingen zoals opgenomen in de Wet OKE (het doel van de Wet OKE is om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en de kwaliteit van de peuterspeelzalen te verbeteren): 1. Het zorgen voor voldoende en kwalitatief volwaardig aanbod van voorschoolse educatie; 2. Het optimaliseren van het bereik en deelname van de doelgroeppeuters aan de VVE; 3. Het optimaliseren van doorgaande (leer)lijnen die de samenwerking vooren vroegschoolse afstemming bevorderen; 4. Het vergroten van ouderbetrokkenheid. Zoals ook toegelicht in de jaarrekening 2012 heeft de Inspectie van het Onderwijs Diemen (zowel gemeente als kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) bezocht om een oordeel te geven over de kwaliteit van de VVE. De Inspectie heeft geoordeeld dat er nog verbeteringen te realiseren zijn op de gebieden: externe zorg, interne kwaliteitszorg, ouderbetrokkenheid, doorgaande lijnen en resultaten. Een aantal van deze aandachtspunten waren al eerder geïdentificeerd en reeds opgenomen in het Onderwijsachterstandebeleid 2011 - 2014. Op de andere aandachtspunten is met ingang van 2012 extra inzet gepleegd. In 2014 zullen wederom diverse initiatieven genomen worden, zoals vastgelegd in het VVE-jaarwerkplan 2013-2014, om de kwaliteit van de VVE in Diemen naar een nog hoger niveau te tillen. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied is de oriëntatie op de toekomst van het peuterspeelzaalwerk. Dit proces is in 2012 ingezet en naar verwachting zal de Raad in oktober 2013 een besluit nemen over het voorstel van het college om het peuterspeelzaalwerk met ingang van het schooljaar 2014 - 2015 onder te brengen bij het onderwijs. Leerlingenvervoer In 2013 is onderzoek uitgevoerd naar eventueel te realiseren besparingen op het leerlingenvervoer. Op basis daarvan wordt met ingang van het schooljaar 2013/2014 het beleid ten aanzien van aanvragen voor het leerlingenvervoer aangescherpt. Op die manier is de verwachting dat met ingang van 2014 een besparing van € 3.000 gerealiseerd kan worden. Deze besparing kan na 5 jaar oplopen tot € 50.000. Vooralsnog betekent dit dat, gebaseerd op de resultaten van de afgelopen jaren, de komende jaren het beschikbare budget voor leerlingenvervoer niet toereikend zal blijken. Deze tekorten komen in de vierde kwartaalbrief van het desbetreffende jaar aan de orde.


Pagina 42

Welk beleid is in voorbereiding? De voorgenomen decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeente heeft duidelijke relaties met het onderwijs. Het onderwijs is in Diemen een belangrijk startpunt voor hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders. De samenwerking tussen scholen en Ouder- en Kind Centrum (OKC) is in dit verband belangrijk. Ook de aandacht voor zorgleerlingen (passend onderwijs) krijgt in de verdere uitwerking van de jeugdzorg in Diemen een plaats. Zoals hierboven gemeld wordt in 2013 onderzocht hoe de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang het beste vormgegeven kan worden. Vervolgens zal in 2014 deze beslissing geëffectueerd worden. Wat is het speelveld? In het kader van de voorschoolse educatie en het realiseren van een doorgaande lijn tussen peuterspeelzalen en het basisonderwijs is samenwerking met veel externe partijen (onderwijs, lokaal welzijnswerk, kinderdagverblijven en gezondheidszorg/het consultatiebureau) van belang om de gestelde doelstellingen te behalen. Invloeden van buitenaf Vanuit de landelijke politiek is er veel aandacht voor vroeg- en voorschoolse opvang van kinderen met een taalachterstand en voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. De landelijke politiek streeft naar meer brede scholen, waarbij een samenwerking tussen school, vrije tijd, gezondheid en opvang wordt toegejuicht. De Wet Kinderopvang heeft een belangrijke impuls gegeven aan het gebruik van kinderopvangvoorzieningen hetgeen ook zijn effect heeft gehad op het voorzieningenniveau in Diemen. De in 2010 ingevoerde Wet OKE beoogt alle doelgroepkinderen die dat nodig hebben voorschoolse educatie aan te bieden. Ook dit krijgt een vertaling in Diemen. Wettelijk kader en Kaderstellende beleidsnota’s Zie Normenkader. Wat willen wij bereiken en wat gaan we er voor doen? Doelstelling 1: Talenten van kinderen en jongeren worden optimaal benut Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Taalstimuleringsprogramma’s worden aangeboden aan kinderen die daarvoor in aanmerking komen. Het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid en de wet OKE worden geïmplementeerd;


Planning Op 7 van de 8 basisscholen en op alle peuterspeelzalen wordt een VVE (vooren vroegschoolse educatie) programma aangeboden. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan de zogenaamde 'doelgroepkinderen'. Het VVE-beleid wordt jaarlijks opnieuw bijgesteld en geëvalueerd door middel van een VVE-monitor en een VVE-jaarwerkplan.

Pagina 43

Doelstelling 1: Talenten van kinderen en jongeren worden optimaal benut b

Kinderen van wie de talentontwikkeling wordt bedreigd, zijn in beeld en wordt ondersteuning geboden. De toeleiding van smalle doelgroeppeuters naar de VVE- peuterspeelzalen wordt bestendigd en verder versterkt, zodat ontwikkelingsachterstanden bij deze peuters wordt verminderd.

Via de VVE-monitor is het aantal 'doelgroepkinderen' in beeld en wordt op school, peuterspeelzaal en sommige kinderdagverblijven extra aandacht besteed aan deze kinderen. De gemeente is in overleg met de overige kinderdagverblijven om ervoor te zorgen dat de doelgroepkinderen die op dit moment daar nog geen VVE-aanbod krijgen, wel een VVE-aanbod of equivalent daarvan aangeboden krijgen. Er zijn afspraken met het consultatiebureau over de signalering en toeleiding van doelgroeppeuters naar de peuterspeelzalen. Ook de oudercontactfunctionaris speelt hierin een belangrijke rol. Sinds mei 2013 is de rol van de oudercontactfunctionaris uitgebreid en heeft derhalve ook een passende personele wijziging plaatsgevonden. Er zal in 2014 geëvalueerd worden in hoeverre de nieuwe oudercontactfunctionaris invulling heeft gegeven aan haar (vernieuwde) rol.

Doelstelling 2: Besluit nemen over de mogelijke harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Onderzoeken van de mogelijkheden van harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzalen.

Planning In het najaar van 2013 besluit de raad over het voorstel van het college aangaande de toekomst van het peuterspeelzaalwerk. Er is voorgesteld de peuterspeelzalen in Diemen organisatorisch en functioneel onder te brengen bij het onderwijs. Na een eventueel raadsbesluit zullen Stichting OOP en Stichting Spirit uitgenodigd worden hiertoe een voorstel in te dienen. Hiermee zet de gemeente een stap in de richting van de vorming van zogenaamd. 'Integrale Kindcentra' (IKC), een landelijke ontwikkeling waarbij voorzieningen voor kinderen worden ondergebracht in 1 gebouw en bij 1 organisatie.

Doelstelling 3: Kwetsbare kinderen maken de stap naar het voortgezet onderwijs zonder hindernissen Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

De gemeente koopt het ondersteuningsprogramma School is Cool in voor die kinderen die bij de overstap naar het voortgezet onderwijs een extra steuntje kunnen gebruiken. Signalering vindt plaats in overleg met basisscholen. Gestimuleerd wordt dat in de Brede Scholen activiteiten worden georganiseerd die gecontinueerd worden voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Het preventieve jeugdbeleid wordt geëvalueerd en zal als opmaat dienen voor het transitieproces.

Planning School 's Cool wordt voortgezet in 2014. In het kader van de transitie op de jeugdzorg wordt het hele preventieve veld onder de loep genomen. Daarbij ook School 's Cool. In 2013 is ook besloten om een pilot te starten 'op weg naar het voortgezet onderwijs' waarbij kinderen die wat extra aandacht nodig hebben bij de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs, bij elkaar komen om de overstap wat makkelijker te maken.

Doelstelling 4: Goed gehuisveste brede scholen, waarin ook peuterspeelzalen, kinderopvang en naschoolse opvang aanwezig zijn Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Voorbereidingen van de bouw van de brede school Diemen Noord aan de Tureluurweg. In de brede scholen worden de basisscholen ’t Palet en De Duif, de peuterspeelzalen De Tuimelaar en ’t Kloddertje en de buitenschoolse opvang van KMN Kind & Co gehuisvest. Naar verwachting zal eind 2012 gestart worden met de bouw;

b

In 2012 valt de beslissing over de bouw van de Omdat de woningbouw weer op gang komt in Plantage de Sniep brede school de Kersenboom in Plantage de Sniep. is de tijdelijke huisvesting van de Brede School De Kersenboom in 2013 verbouwd, zodat het gebouw in ieder geval nog vijf jaar kan functioneren als Brede School. In 2014 zal een keuze worden voorgelegd aan de Raad hoe verder na 2017.


De bouw van de Brede School Diemen Noord is gestart en naar verwachting zal de oplevering plaatsvinden in juni 2014.

Pagina 44

Doelstelling 5: Stimuleren van een oriëntatie op een MBO in Diemen Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Planning

Medewerking, budgetneutraal, verlenen aan initiatieven van vestiging van een MBO-opleiding in Diemen.

Er zijn geen initiatieven ontvangen. Naar verwachting zullen deze ook niet voor 2014 worden ingediend.

Doelstelling 6: Stichting Welzijn Diemen spin in het web van samenwerking binnen de brede school Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Planning

Ondersteuning van de realisatie van het ‘cursusbureau’ van Stichting Welzijn Diemen. Dit cursusbureau speelt een initiërende, faciliterende en regisserende rol voor naschoolse activiteiten in het kader van de brede schoolvorming.

Het Cursusbureau draait alweer een aantal jaar succesvol. De intentie is nu om de activiteiten verder uit te breiden en te borgen door middel van de al eerder toegelichte 'buurtsportcoaches' regeling. Het projectplan, om deze regeling te effectueren, wordt in het najaar van 2013 afgerond waarna begin 2014 de eerste buurtsportcoaches aan de slag kunnen gaan.



2013

2014

2015

2016

2017

2%

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

Leerlingenvervoer 1.

% van de leerlingen dat gebruikt maakt van leerlingen vervoer

2%

2,2%

Leerplicht en RMC 2.

3.

11

% leerlingen in het VO dat verzuimt, uitgesplitst naar : - Beginnend verzuim;

nb

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

- Signaal verzuim;

nb

3,2%

3,2%

3,2%

3,2%

3,2%

3,2%

- Luxe verzuim.

nb

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

% leerlingen in het PO dat verzuimt, uitgesplitst naar: - Beginnend/Signaal verzuim;

nb

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

- Luxe verzuim.

nb

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

4.

Jongeren dat jaarlijks gemeld wordt in het kader van de 12 RMC

nb

6,8%

6,8%

6,8%

6,8%

6,8%

6,8%

5.

% dat daarvan bemiddeld 13 wordt

nb

onbekend

Brede school 6.

Aantal kinderen dat deelneemt 14 aan naschoolse activiteiten van het Cursusbureau

nb

360

360

360

360

360

360

7.

Aantal naschoolse activiteiten 15 dat is aangeboden door het cursusbureau

nb

25

25

25

25

25

25

86,7

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Onderwijsachterstandenbeleid 8.

11

12 13

14 15

% bezettingsgraad van het aantal peuterspeelzaalplekken

De stijging in percentages wordt verklaard door het feit dat vanuit DUO nog steeds meer meldingen binnenkomen bij team leerplicht. Dit geldt voor voortgezet onderwijs en het MBO. De ROC's hebben bijvoorbeeld convenanten afgesloten met het ministerie van OCW in het kader de Aanval op de uitval waarbij ingezet op het verder tegengaan van verzuim en uitval. zie voetnoot 1 indicator 2. Er heeft vanuit Bureau Leerplicht Plus, cluster Zuidoost geen terugkoppeling plaatsgevonden over bemiddelingen in het kader van de RMC-regeling. Er is m.i.v. 2013 gekozen voor een andere werkwijze waarbij de gemeente geen gebruik meer maakt van BL+, cluster Zuidoost. Resultaten worden in de loop van 2013 bekend. In 2012 zijn de ouderbijdragen voor de naschoolse cursussen noodzakelijkerwijs verhoogd. Dit heeft er mede toe geleid dat minder kinderen zich hebben ingeschreven voor cursussen waardoor een aantal cursussen geen doorgang kon vinden. zie voetnoot 4 indicator 4.


Pagina 45

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: 9.


2013

2014

2015

2016

2017

Aantal 'smalle' doelgroepkinderen dat een VVE programma volgt op de 16 peuterspeelzaal

74

53

53

53

53

53

53

10. Aantal 'smalle' doelgroepkinderen dat een VVE programma volgt op de kinderdagverblijf

6

0

0

0

0

0

0

74%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

17

11. % smalle doelgroepkinderen dat wordt bereikt met een Voorschoolse VVE programma. (105 = 100%)

Wat mag het kosten? Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang Lasten MJB 2013-2016

2014

2015

2016

2017

-3.780

-3.742

-3.754

-3.754

145

19

18

18

-

-

-

-

-94

-94

-94

-94

-1

-1

-1

-1

Indexering

-16

-16

-16

-16

Kapitaallasten

581

177

215

-59

Ontwikkelingen 2013 Bestaand beleid - begroting RMC 2013 - buurtsportcoaches - budget neutrale mutaties

Kostenverdeling

139

168

168

172


-3.026

-3.490

-3.464

-3.735

Baten MJB 2013-2016

819

819

819

819

-127

-

-

-

9

9

9

9

-40

-40

-40

-40

5

5

5

5

667

794

794

794

-2.359

-2.696

-2.671

-2.941

-

-

-

-


-

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

-

-2.359

-2.696

-2.671

-2.941

Ontwikkelingen 2013 Bestaand beleid - budget neutrale mutaties - huurinkomsten schoolgebouwen Indexering Baten MJB 2014-2017 Saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves MJB 2013-2016 Toevoegingen aan reserves MJB 2014-2017 Onttrekkingen aan reserves MJB 2013-2016

Geraamd resultaat

16

17

De schatting 2012 is gebaseerd op gegevens uit 2009. Het aantal officiële doelgroeppeuters wordt afgeleid van het aantal gewichtenleerlingen op de basisscholen. Dit aantal neemt echter jaarlijks af. De instroom van doelgroeppeuters in de onderbouw in vrijwel gehalveerd. Zie de opmerking bij voetnoot 6. Het percentage ligt lager omdat het aantal gewichtenleerlingen niet 105 bedraagt.


Pagina 46

Bestaand beleid RMC: doorbelasting inzet kwalificatieplicht Sinds 2011 dekken wij de salariskosten voor de inzet van de kwalificatieplicht uit de subsidie kwalificatieplicht. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 20.000. Met dit voorstel nemen wij de structurele effecten op in de meerjarenbegroting van de bedrijfsvoering. RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Buurtsportcoaches Zoals hierboven ook al vermeld heeft de gemeente ingetekend op de landelijke regeling voor 'Buurtsportcoaches'. Deze regeling is een uitbreiding van de bestaande 'Combinatiefunctionaris' regeling. Het ministerie van VWS poogt hiermee gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sporten beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud. Het is de bedoeling dat landelijk zo'n 2.900 buurtsportcoaches aan de slag zullen gaan en daarbij meerdere sectoren met elkaar zullen verbinden, bijvoorbeeld onderwijs, sport, welzijn, jeugdzorg en cultuur. De gemeente kiest ervoor in te zetten op 3 doelgroepen, namelijk: sport en onderwijs/ kinderopvang; sport en ouderen; en sport en de buurt (12-23 jaar en 23+). Inmiddels heeft een eerste kick-of bijeenkomst plaatsgevonden voor de doelgroep sport en onderwijs/ kinderopvang. Een groot aantal sportverenigingen, scholen en kinderopvangorganisaties waren daarbij aanwezig en zullen komen met voorstellen en suggesties voor de invulling van de buurtsportcoaches regeling. Er geldt een normbedrag van € 50.000 per aangestelde fte buurtsportcoach. Het Rijk keert € 20.000 per fte uit aan de gemeente. Deelnemende gemeenten dienen zelf 60% cofinanciering te organiseren. In Diemen gaat het 4,7 fte dus een rijksbijdrage van € 94.000. Dit bedrag zal in 2013 voornamelijk aangewend worden om een projectplan te schrijven en partners te identificeren en benaderen. Het ligt in de bedoeling begin 2014 de eerste buurtsportcoach aan te stellen. Wij zien in deze regeling een kans bestaande regelingen en structuren, zoals het Cursusbureau en het jongerenwerk, uit te breiden, te verankeren en de borgen, en om nieuwe initiatieven te ontplooien, bijvoorbeeld voor de doelgroep ouderen. Daarnaast zullen de mogelijkheden om aan de nieuwe structuur ook initiatieven op het terrein van kunst en cultuur te koppelen, nader worden onderzocht. In de loop van 2013 wordt een voorstel annex herbestemming van budgetten voorgelegd op basis waarvan de verdere implementatie in 2014 en verder vorm en inhoud krijgt. Huurinkomsten schoolgebouwen Sinds enkele jaren heeft de gemeente huurafspraken met de kinderopvangorganisaties die gebruik maken van de Diemense schoolgebouwen. In de begroting 2013 zijn de totale huurinkomsten geraamd op € 228.600. Sinds begin 2012 hebben wij buitenschoolse opvang in de St. Petrusschool gerealiseerd waar wij huurinkomsten voor ontvangen. In de huurinkomsten van de Kersenboom zijn ook de voorschotten voor de nutsvoorzieningen opgenomen. Dit zijn feitelijk geen huurinkomsten, maar betalingen van de gebruikers voor het gas, water en licht van deze brede school. Het bedrag dat nu is opgenomen onder het huurinkomsten schoolgebouwen dient verlaagd te worden met € 39.520. Daarnaast zijn op basis van de afrekeningen van electra, water en gas de uitgaven te hoog begroot. De uitgaven kunnen worden verlaagd met € 33.900. De uitgavenbudgetten zijn begroot in de bedrijfsvoering en laten daar een voordeel zien.


Pagina 47

Budget neutrale mutaties Dit betreft een budget neutrale correctie, die over de verschillende programma's en paragraaf bedrijfsvoering loopt. Nieuw beleid Onderwijshuisvesting Op het budget onderwijshuisvesting in het gemeentefonds zullen in 2015 twee kortingen worden toegepast: een algemene korting en een korting omdat het groot onderhoud wordt overgeheveld naar de schoolbesturen. Zie voor een verdere toelichting hierop in hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen.


Pagina 48

Programma 4 Welzijn en cultuur Speerpunten • Diemen zet in op het in stand houden van het bestaande voorzieningenniveau op het terrein van welzijn en cultuur. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de verbetering van de herkenbaarheid en bereikbaarheid van voorzieningen en het optimaliseren van de samenwerking tussen de verschillende partijen. De gemeente vervult hierbij een regisserende rol. • Het streven is om de individuele voorzieningen en verstrekkingen voor de kwetsbare groep ouderen en gehandicapten, binnen de steeds smaller wordende financiële kaders, zoveel mogelijk in stand te houden. Belangrijk hierbij is het creëren van een algemeen vangnet van zorg en voorzieningen. • De verdere uitwerking van de hoofdlijnennotitie “Van zorg naar participatie: de decentralisatie van de extramurale begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo”. Samen met zorgaanbieders en cliënten(ondersteuning) zal in werkgroepen deze decentralisatie op verschillende deelgebieden worden voorbereid, waarbij ook nadrukkelijk gekeken zal worden naar vernieuwingsmogelijkheden. Dit ter voorbereiding van de decentralisatie van taken vanuit de AWBZ naar de Wmo met ingang van 1 januari 2015. • De verdere uitwerking van de visie op de transitie van de jeugdzorg: in 2014 wordt er in samenwerking met zorgaanbieders geëxperimenteerd met een (wijk)team, het Brede Hoed Team. Binnen het team wordt er ook geëxperimenteerd met ambulante jeugdzorg. In 2014 wordt ook uitgekristalliseerd hoe de verbinding tussen het passend onderwijs en jeugdzorg wordt gelegd. Dit alles om begin 2014 tot een organisatieplaatje van het jeugdzorgstelsel te komen dat per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeente wordt. • De wijzigingen en extra taken die de drie decentralisatieprojecten met zich meebrengen hebben onderling raakvlakken en zullen invloed hebben op meerdere lagen van de gemeentelijke organisatie. De raakvlakken concentreren zich op drie terreinen, maar hebben hun basis in een overlap in doelgroepen. De wens om de drie projecten met hun doelgroepen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen komt voort uit de wens om de klanten van de gemeente Diemen, of zij nu een problematische jeugd hebben, behoefte hebben aan begeleiding of op zoek zijn naar werk, op eenzelfde manier te benaderen. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat één gezin op meerdere terreinen problemen ondervindt. De drie projecten worden daarom, naast projectmatig, ook programmatisch aangepakt. Onderdeel van deze integrale aanpak is het opzetten van een Brede Hoed Team, een team waarin diverse disciplines met elkaar samenwerken om een gezin of huishouden te ondersteunen. Tenslotte zal in het kader van de samenwerking in DUO+ verband op onderdelen gezamenlijk worden opgetrokken daar waar het beleidsvorming op het gebied van de decentralisaties betreft. ´Lokaal waar het lokaal kan´ blijft echter ook een belangrijk uitgangspunt. Context en achtergrond Centraal in dit programma staat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet zorgt er voor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. De Wmo vraagt om integraal beleid op diverse terreinen. Eind 2011 heeft de gemeente een vierjaren beleidsplan opgesteld voor de periode 2012-2015, waarin het voorgenomen beleid voor de komende periode is vastgelegd. Aan de hand van vier thema’s: Meedoen in de wijk, Opgroeien in Diemen, Samen de weg vinden en Zelfstandig blijven wonen zijn de doelen voor de komende vier jaren vastgelegd.


Pagina 49

Daarnaast biedt de gemeente aan haar inwoners een evenwichtig aanbod op het terrein van kunst en cultuur. Met de gemeente als initiatiefnemer is er een Kunst en Cultuurnetwerk gestart. Het bestuur van dit netwerk organiseert met regelmaat netwerkavonden in de Omval waarbij kunstbeoefenend Diemen elkaar kan vinden en versterken. Verder wil de gemeente ook in 2014 het brede aanbod op het gebied van kunst en cultuur blijven ondersteunen. In 2012 heeft Diemen op verzoek van de provincie meegewerkt aan de totstandkoming van een Regionale Sociale Agenda 2012-2015. In deze agenda heeft de regio AmstellandMeerlanden een aantal thema’s in het sociaal domein bepaald waarop zij de komende vier jaar gaat samenwerken. Bij de provincie kunnen de komende vier jaar projectaanvragen worden ingediend voor de bekostiging. In 2013 zijn er aanvragen gedaan op het terrein van jeugdwerkeloosheid, sociale (wijk-)teams, vervoer in de AWBZ / Wmo en deskundigheidsbevordering. De Regionale Sociale Agenda wordt jaarlijks bijgewerkt. Waar staan we met dit programma? Thema 1: Meedoen in de wijk Behoud en uitbouw opvangactiviteiten in de wijken Zowel wijkcentrum 't Kruidvat in Diemen Zuid als wijkcentrum het Noorderlicht in Diemen Noord ontwikkelen zich tot een 'Huis van de Buurt'. De wijkcentra worden met behulp van vrijwilligers meerdere dagdelen per week opengesteld voor buurtbewoners. Vooral in Diemen Noord heeft het 'Huis van de Buurt' een vlucht genomen tot een prettige ontmoetingsplek waar vooral inwoners van 75 jaar en ouder gebruik van maken. In het kader van de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo wordt in 2014 verder gewerkt aan de realisatie van ontmoetingsruimtes voor verschillende doelgroepen binnen de bestaande accommodaties in de wijken. De SWD wordt intensief betrokken in dit proces. Jongerencentrum de Diemer Factory is in het voorjaar van 2013 gesloten Over de toekomst van de Diemer Factory wordt in de tweede helft van 2013 een besluit genomen. De activiteiten voor jongeren die er gepland stonden vinden nu plaats in de wijkcentra in Diemen Noord en Zuid. Begin 2014 zal er een nieuw beleidskader voor het jongerenwerk worden opgesteld waarbij ook de voor jongeren gewenste opvangactiviteiten in de wijk zullen worden meegenomen (zie onder Thema 2 Opgroeien in Diemen). Accommodatiebeleid Het accommodatiebeleid heeft zich de afgelopen jaren gericht op het beheer en de in gebruikgeving van wijkaccommodaties bij buurten/of welzijnsorganisaties neer te leggen. Tarieven en exploitatievergoedingen zijn opnieuw vastgesteld en gestandaardiseerd. Ook is het besluit genomen over te gaan tot de verzelfstandiging van de Omval. In 2012 is Stichting de Omval gestart met een volwaardige invulling van de horeca in eigen beheer. Inmiddels is duidelijk geworden dat de horeca weliswaar steeds meer inkomsten verwerft, maar dat de uitgangspunten zoals deze bij de overdracht zijn afgesproken niet haalbaar zijn. Het concept is daarom aangepast en de beheersorganisatie heeft een ingrijpende reorganisatie doorgevoerd. In 2014 zal de horecafunctie van de Omval verder worden geoptimaliseerd. Ontwikkelingssamenwerking Ook in 2014 wordt uitvoering gegeven aan de regeling, zoals die door de raad is goedgekeurd.In 2009 is de notitie ontwikkelingsbeleid opgesteld en vastgesteld door de raad. In deze notitie wordt voorgesteld meer geld beschikbaar te stellen voor ontwikkelingssamenwerking. Vanwege bezuinigingen is het beschikbare bedrag na 2010 echter naar beneden bijgesteld. Het beleid krijgt vooral vorm door middel van het


Pagina 50

verdubbelingsbeleid, waarbij lokale financiële acties gericht op ontwikkelingssamenwerking en bewustwording (binnen de aanwezige financiële grenzen) door de gemeente worden verdubbeld. Anti-discriminatievoorziening De gemeente beschikt voor haar burgers over een anti-discriminatievoorziening. Hiertoe is samen met de regiogemeenten aansluiting gezocht bij het anti-discriminatiepunt Amsterdam. In 2014 wordt in samenwerking met de regiogemeenten bezien of het nodig is extra te investeren in de bekendheid van het Meldpunt Discriminatie Amsterdam. In 2013 heeft de gemeente een bijeenkomst voor burgers laten organiseren door de Anne Frank Stichting over diversiteit en gelijke rechten. De bijeenkomst was goed bezocht. De bijeenkomst wordt nog geëvalueerd en afhankelijk van de uitkomsten wordt besloten over vervolgstappen in 2014. Kunst en Cultuur Culturele vorming als onderdeel van het gemeentelijk beleid krijgt met name vorm door middel van de subsidiëring van de Muziekschool Diemen. De Muziekschool kan na een wijziging van de subsidievoorwaarden een grotere doelgroep bedienen. Om kunstbeoefenaars in Diemen elkaar beter te laten bereiken is er in 2012 een Kunst en cultuurnetwerk geïnitieerd, dat voortgezet zal worden in 2014. In verband met de landelijke ontwikkelingen op het gebied van bibliotheken vervolgt de gemeente in 2013/2014 het overleg met de openbare bibliotheek over de visie op de toekomst van de bibliotheek en de subsidierelatie met de gemeente. De nieuwe bibliotheekwetgeving die naar verwachting op 1 januari 2015 ingaat houdt ondermeer in dat de subsidiëring van de inkoop van e-content uit het gemeentefonds wordt gehaald. Dit wordt een rijkstaak. Podiumkunsten Op het terrein van de podiumkunsten speelt Stichting Theater al jaren een belangrijke rol met een breed aanbod van toneelvoorstellingen voor kinderen en volwassenen en een wekelijks filmaanbod in De Omval. Het film- en theateraanbod dient een duidelijke plaats te behouden. Monumenten en archeologie De benodigde omgevingsvergunningen voor het wijzigen/onderhouden van monumenten worden indien nodig voorgelegd aan de regionale monumentencommissie. Voorbeelden hiervan zijn de restauratie van De Smidse aan de Ouddiemerlaan en de Vensermolen aan de Venserkade. Ten slotte wordt bij gemeentelijke projecten, bij het wijzigen van bestemmingsplannen en andere planologische procedures, waar nodig en mogelijk, de bescherming van archeologische waarden geregeld. Thema 2: Opgroeien in Diemen Jongerenbeleid Eind 2013 worden met de SWD prestatieafspraken gemaakt met betrekking tot het jongerenwerk voor 2014. Daarbij wordt alvast voorgesorteerd op het nieuwe beleidskader jongerenwerk dat begin 2014 wordt opgesteld. Als basis van het nieuwe kader wordt de evaluatie van de nota Herijking jongerenwerk uit 2010 gebruikt. In het nieuwe kader moeten uitspraken gedaan worden over onder andere de doelgroep en met name het jongerenwerk voor 16+, het jongerenwerk in combinatie met de buurtsportcoach (zie voor meer informatie programma 3) en het cursusbureau als onderdeel van het jongerenwerk. Preventief jeugdbeleid Beleidsbegroting: Programma's

Pagina 51

2014 is het laatste jaar van het beleidskader preventief jeugdbeleid (2012-2015). In dit jaar worden de laatste openstaande acties samen met de partners ‘in het veld’ uitgezet en worden de voorbereidingen getroffen voor de decentralisatie van de de jeugdzorg. Vanaf 1 januari 2015 maakt het preventieve jeugdbeleid onderdeel uit van het nieuwe jeugd(zorg)stelsel. De uitwerking van het huidige preventief jeugdbeleid wordt vanaf 2009 vormgegeven binnen het Ouder- en Kind Centrum (OKC), een samenwerkingsverband van verschillende partners in Diemen. Het OKC wordt verder ontwikkeld zodat het als front-office gaat dienen voor alle jeugdzorg. Dit vormt een onderdeel van de decentralisatie op de jeugdzorg. De pilot ‘Verwijzen zonder indiceren’ die in 2011 in samenwerking met Bureau Jeugdzorg en drie basisscholen is gestart, wordt onderdeel van de pilot Brede Hoed Team (zie hieronder). Doel van beide pilots is jongeren sneller toe te leiden naar de zorg die ze nodig hebben. Daarbij wordt gekeken of er rechtstreeks kan worden doorverwezen, in plaats van een traject van indicatiestelling bij Bureau Jeugdzorg. Tijdens de pilot wordt dan ook onderzocht in hoeverre lokale zorgnetwerken zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor – en vorm en inhoud kunnen geven aan- het proces van toeleiding naar geïndiceerde zorg. Decentralisatie Jeugdzorg Gemeenten worden in de komende jaren verantwoordelijk voor de uitvoering van alle jeugden opvoedhulp voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Het gaat om de provinciaal gefinancierde jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, zorg aan licht verstandelijke gehandicapten jeugdigen met gedragsproblemen en de jeugdbescherming en jeugdreclassering. In 2015 valt alle jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeente. De publicatie van de nieuwe wet Zorg voor de Jeugd is voorzien op 1 januari 2014. In juni 2013 is het Diemense 'koersbesluit' door de raad vastgesteld. Hierin wordt een voorzet gedaan hoe het Diemense jeugdstelsel er uit komt te zien. Het Diemense jeugdstelsel kent de volgende vier niveaus: 1. de versterking van een positief opvoedklimaat in buurten en wijken, ondersteund door een digitaal platform, 2. de inzet van de professionele jeugd en gezinswerker in en vanuit het Brede Hoed Team, 3. het kortdurende jeugdhulpaanbod, 4. de gespecialiseerde bovenlokale en regionale voorzieningen. Het Koersbesluit schetst de hoofdlijnen van het nieuwe jeugdstelsel in 2015. De komende anderhalf jaar zal gewerkt worden aan de concretisering op uitvoeringsniveau. In het eerste kwartaal van 2014 zal aan de Raad nadere besluitvorming voorgelegd worden op de volgende onderdelen: • de uitwerking van de versterking van het positief opvoedklimaat in het nieuwe jeugdstelsel, • het programma van eisen en implementatieplan voor de inzet van jeugden gezinswerkers, mede in relatie tot de vorming van het Brede Hoed team in Diemen en de pilots op dat gebied, • de inrichting van de verplicht regionaal vormgegeven functies van het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK), crisisopvang en uitvoering jeugdbescherming en jeugdreclassering, • de wijze van ‘indicatiestelling’ en de inrichting van de gemeentelijke aansturing en de inkoopfunctie, zoveel mogelijk in samenspraak met de gemeenten Amsterdam, Uithoorn en Ouder-Amstel en de Amstelland-gemeenten, Beleidsbegroting: Programma's

Pagina 52

• de indicatieve begroting voor het nieuwe jeugdstelsel in 2015, inclusief een voorstel voor risicobeheersing, een uitwerking van de terugvalscenario’s bij eventuele kostenoverschrijdingen of tegenvallende rijksinkomsten, • de schaal, inhoud en juridische vorm van de samenwerkingsafspraken met de regiogemeenten. In het kader van de drie transities in het sociale domein is het verbeteren van de dienstverlening aan de klant een rode draad. In “De visie op de klantbenadering en dienstverlening” is gekozen voor een integrale aanpak in het klantproces. De wens is om te komen tot een Brede Hoed Team in Diemen dat alle huishoudens, die tegen problemen aanlopen, kan ondersteunen vanuit de visie van de integrale klantbenadering. In de pilot 'Brede Hoed Team' gaan we werken met de werkwijze van de integrale klantbenadering en met de inzet van generalisten voor gezinnen die niet zelf de regie kunnen voeren. Thema 3: Samen de weg vinden Maatschappelijke dienstverlening Onder maatschappelijke dienstverlening vallen alle diensten die ondersteuning bieden aan inwoners die moeite hebben met het maken van keuzes en het oplossen van problemen. Het dienstenpakket van de gemeente Diemen bestaat uit het Algemeen Maatschappelijk Werk, de ouderenadviseur, de sociaal raadsvrouw, de opvoedkundige, het steunpunt huiselijk geweld, de mantelzorgmakelaar en het schoolmaatschappelijk werk. In 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met de notitie "Op weg naar de Brede HOED". Dit betekent dat er in de nabije toekomst gewerkt wordt met een front-office en een back-office, aangestuurd door een nog aan te stellen coördinator. De gemeente neemt een eigen frontofficemedewerker in dienst voor de Brede HOED. In 2014 wordt de functie verder ontwikkeld in afstemming met de partners. Datzelfde geldt voor de relatie tussen front- en backoffice en de rol van de coördinator. Informatie en advies Een wettelijke taakstelling in de Wmo is het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. De gemeente heeft deze functie ingevuld middels het Wmo-loket in het CSP waar voorzieningen op één locatie worden geboden. In 2012 is gestart met het ontwerp en bouw van de Brede HOED, waarin OKC en CSP/Wmo-loket (en de huisartsen) zullen worden gehuisvest. In de aanloopfase naar de bouw van de Brede HOED hebben diverse partijen te kennen gegeven om een of meerdere ruimten te willen huren in de Brede HOED. Dit voornemen zal eind 2013 worden geformaliseerd door het tekenen van een huurovereenkomst en een samenwerkingsconvenant. De Brede HOED opent naar verwachting begin 2014 haar deuren. Vrijwilligersbeleid De gemeente wil door het bevorderen en ondersteunen van het vrijwilligerswerk de maatschappelijke participatie en betrokkenheid op alle terreinen van de samenleving versterken. Het streven is dat iedereen die wil in Diemen passend en waardevol vrijwilligerswerk kan doen. Dat betekent dat burgers laagdrempelig en eenvoudig toegang hebben tot informatie over de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in Diemen. Burgers krijgen zo nodig ondersteuning bij het zoeken naar een passende functie die aansluit bij hun behoefte en wensen. Voor de ondersteuning van vrijwilligers subsidieert de gemeente de Vrijwilligersvacaturebank, een onderdeel van Stichting Welzijn Diemen. Het dienstenpakket bestaat uit: het beheer van de vacaturebank, het bieden van informatie en advies, en het promoten van het vrijwilligerswerk via een jaarlijkse vrijwilligersmarkt en deelname aan “NL Doet”. Beleidsbegroting: Programma's

Pagina 53

Met het oog op de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo, en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen, zal er vanaf 2015 nog meer beroep worden gedaan op het vrijwilligerswerk en de mantelzorg. In overleg met alle betrokken partijen, de welzijnsorganisaties, de zorgaanbieders en de cliëntenvertegenwoordigers, zal er gewerkt worden aan een passend vrijwilligersaanbod, waarbij ook aandacht is voor de scholing van vrijwilligers en de digitale mogelijkheden. Mantelzorg De gemeente is op grond van de Wmo verantwoordelijk voor het organiseren van de ondersteuning van mantelzorgers. Het mantelzorgbeleid is er op gericht om taken van mantelzorgers te verlichten, overbelasting te voorkomen en te bevorderen dat zorgafhankelijke burgers langer zelfstandig kunnen wonen. De gemeente wil voorkomen dat mantelzorgers sociaal geïsoleerd raken, lichamelijk of psychisch ziek worden of hun baan moeten opgeven door een te zware belasting. Het gemeentelijk beleid ten aanzien van mantelzorg is vastgelegd in de eind 2012 vastgestelde nota Mantelzorgbeleid. In 2014 zal verder uitvoering worden gegeven aan dit beleid. WonenPlus Het WonenPlusproject is een onderdeel van het participatiebeleid voor inwoners met een beperking. WonenPlus biedt zogenaamde laagdrempelig georganiseerde burenhulp voor inwoners met een beperking. De dienstverlening wordt uitgevoerd door vrijwilligers en gecoördineerd vanuit het Wmo-loket. WonenPlus organiseert daarnaast voor inwoners van 75, 80 en 85 jaar een informatief huisbezoek om hen op de hoogte te brengen van alle bestaande voorzieningen en om eventuele vragen te beantwoorden. Naar aanleiding van wat tijdens de bezoeken wordt gesignaleerd wordt zo nodig passende hulpverlening in werking gezet. De huisbezoeken worden gecoördineerd door WonenPlus en uitgevoerd door getrainde vrijwilligers. Met ingang van 2013 heeft de gemeente Diemen € 14.000 bezuinigd op de georganiseerde burenhulp van WonenPlus. WonenPlus heeft deze bezuiniging opgevangen door lidmaatschap te vragen aan haar leden. Medio 2013 staat de financiering van WonenPlus opnieuw onder druk omdat de woningcorporaties medefinanciering niet langer als vanzelfsprekend beschouwen. Voor dit financiële vraagstuk wordt getracht een oplossing te vinden opdat WonenPlus ook in 2014 operationeel kan blijven. Het Meldpunt zorg en overlast Het Meldpunt zorg en overlast van de gemeente is de voordeur voor signalen van en over inwoners van Diemen die buiten de boot dreigen te vallen. Woningcorporaties, zorgverleners en inwoners melden zorgwekkende situaties. In overleg met de afdeling Vangnet en Advies van de GGD, de politie en een medewerker van AMC de Meren (psychiatrie) wordt actie ondernomen. Wanneer er kinderen in het spel zijn, wordt de casus ook aangemeld bij de coördinator OKC. Geweld in afhankelijkheidsrelaties Per 1 juli 2013 is de Wet Meldcode en Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in werking getreden. Het doel van deze wet is de kwaliteit van handelen van professionals te verbeteren bij vermoedens en signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeente zal toezien op een juiste implementaie van de wet bij instellingen die niet onder een landelijke inspectie vallen. Thema 4: Zelfstandig blijven wonen Aanbesteding Hulp bij het huishouden Beleidsbegroting: Programma's

Pagina 54

In verband met de voorgenomen wijzigingen van het kabinet met de hulp bij het huishouden zijn in 2013 nieuwe contracten aangegaan met vier al in Diemen werkzame aanbieders tot 1 januari 2015. In 2014 zal opnieuw gekeken moeten worden of en op welke manier de hulp bij het huishouden futureproof aanbesteed moet worden. Decentralisatie AWBZ Met ingang van 1 januari 2015 worden de functies van extramurale begeleiding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging, die nu nog binnen de AWBZ vallen, gedecentraliseerd naar de gemeente en vallen deze functies onder de reikwijdte (compensatiebeginsel) van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op basis van de huidige gegevens hebben ongeveer 200 cliënten in Diemen een geldige indicatie. Het betreft hier cliënten met één of meerdere van de volgende grondslagen: somatische aandoening, psychogeriatrische aandoening, psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking, lichamelijke handicap en zintuiglijke handicap. De decentralisatie van de functies gaat gepaard met een fikse bezuiniging (25% voor de extramurale begeleiding en 15% voor de persoonlijke verzorging). Op dit moment kan er nog onvoldoende zicht worden gegeven op de financiële gevolgen van de mogelijke decentralisatie van de extramurale begeleiding. In de septembercirculiare 2013 worden nadere financiële gegevens verwacht. Geschikt wonen Het kabinet heeft in zijn plannen opgenomen om het scheiden van wonen en zorg verder uit te breiden. Dit betekent dat een grote groep ouderen en mensen met een beperking die voorheen in een verpleeg-, verzorg- of gezinsvervangend tehuis werden opgevangen deze zorg niet langer in een instelling aangeboden krijgen. Deze mensen krijgen de benodigde zorg thuis. Hierdoor komt er een steeds grotere vraag naar geschikte woningen voor deze doelgroep. Een gevolg hiervan zal ook zijn dat er meer aanvragen ingediend zullen worden bij de gemeente voor woningaanpassingen. Ook het beroep op Wmo-voorzieningen zal toenemen. Om op termijn de Wmo betaalbaar te houden, wordt aandacht besteed aan levensloopbestendig bouwen en het geschikter maken van de huidige woningvoorraad. Ook is er aandacht voor het optimaliseren van de samenwerking met de verschillende woningcorporaties. Alarmering De gemeente onderhoudt al jaren een subsidierelatie met de ATA voor alarmering in huis. Mensen die niet vanuit de zorgverzekeraar in aanmerking komen voor alarmering kunnen deze vraag bij de gemeente neerleggen. De kosten zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Deze subsidierelatie is omgezet in een contractrelatie. Eind 2013 zullen alternatieve en goedkopere methoden zijn onderzocht. Deze wijzigingen zullen per 1 januari 2014 ingaan. Welk beleid is in voorbereiding? Wat is het speelveld? Invloeden van buitenaf Wijzigingen Wmo Binnen de Wmo zijn een aantal wijzigingen ingevoerd. Deze vier wijzigingen worden hieronder bij nieuw beleid nader omschreven. Deze wijzigingen komen vanuit het rijk. Per saldo komen deze vier wijzigingen op een claim voor 2014 van €10.140. Beleidsbegroting: Programma's

Pagina 55

Wettelijk kader en Kaderstellende beleidsnota’s Zie Normenkader. Wat willen wij bereiken en wat gaan we er voor doen? (Preventief) jeugdbeleid Doelstelling 1: De doelgroep van het OKC (Ouder Kind Centrum) breidt zich uit naar ouders en hun kinderen in de leeftijd van 12-23 jaar Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Het OKC biedt informatie en advies en laagdrempelige opvoedondersteuning aan ouders met kinderen van 12-23 jaar;

Vanuit het samenwerkingsverband OKC worden verschillende 'producten' aangeboden, bijvoorbeeld het opvoedspreekuur en de cursus 'omgaan met pubers'.

b

Het zorgnetwerk ten behoeve van van jongeren van 12-23 jaar is in beeld gebracht en er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Daar waar nodig krijgen jongeren extra steun en aandacht.

Het zorgnetwerk is redelijk in beeld gebracht, maar de groep 12-23 blijft een aandachtspunt. Via het ambulant jongerenwerk komen steeds meer jongeren in beeld.

Doelstelling 2: Binnen de gemeente Diemen is een op de vraag afgestemd aanbod van opvoedondersteuning en jeugdhulpverlening beschikbaar Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

De gemeente koopt die producten in die aansluiten op de vraag van de klant en die passen in nader vast te stellen kwaliteitscriteria.

Planning In 2013 zijn verschillende initiatieven gestart vanuit de vraag van ouders. In 2014 worden ouders en jongeren benaderd om verder mee te denken over het aanbod van het OKC.

Doelstelling 3: Zorgen over opvoeding en opgroeien worden in een vroeg stadium door relevante partners gesignaleerd Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Alle partners van het OKC werken met een signaleringsprotocol.

Planning Inmiddels werken alle partners met een signaleringsprotocol.

Doelstelling 4: Kinderen en hun ouders ervaren de geboden opvoedondersteuning als een continuüm Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Planning

De gemeente Diemen maakt afspraken met partners Deze afspraken zijn gemaakt binnen de pilot 'verwijzen zonder over het realiseren van de toeleiding tot zorg zonder indiceren'. Deze pilot wordt onderdeel van de nieuwe pilot 'Brede bureaucratische tussenstappen. Hoed Team'.

Doelstelling 5: De gemeente is voorbereid op de decentralisatie van de jeugdzorg a

Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

Met pilots wordt onderzocht op welke wijze de toeleiding tot jeugdhulp vanuit het lokale veld zo effectief en efficiënt kan plaatsvinden.

In 2013 is gestart met de pilot Brede Hoed Team. Deze loopt door tot 1 januari 2015.

Doelstelling 6: De samenwerkende partners in het lokale veld zijn betrokken bij de voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

De basisscholen van Diemen en het consultatie bureau experimenteren met toeleidingsprocessen naar jeugd en opvoedhulp.

Planning De experimenten worden geëvalueerd en krijgen een plaats in de pilot Brede Hoed Team.

Doelstelling 7: Uitbreiden van de lokale zorgstructuur door het starten van het consultatiebureau overleg voor kinderen van -9 maanden tot vier jaar Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Doorontwikkelen en vormgeven van het consultatiebureau overleg samen met de partners.


Planning Het consultatiebureauoverleg wordt geëvalueerd en wordt naar alle waarschijnlijkheid onderdeel van het Brede Hoed Team.

Pagina 56

Doelstelling 8: Het versterken van de Zorgbreedte overleggen, in het kader van de pilot jeugdzorg ‘Verwijzen zonder indiceren’ a

Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

De drie aan de pilot deelnemende ZBO’s worden ondersteund door bureau jeugdzorg.

De pilot wordt geëvalueerd. Op basis hiervan wordt de structuur van de ZBO's van alle basisscholen mogelijk aangepast. (mede in relatie tot de ontwikkeling van het brede hoed team).

Doelstelling 9: Partijen delen zorgen over kinderen Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Alle partners melden in Matchpoint.

Planning Matchpoint is geïmplementeerd en alle partners zijn aangesloten.

Doelstelling 10: Aanpak van zorgen over kinderen wordt gecoördineerd opgepakt Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Planning

Er zijn afspraken gemaakt over het doen van Deze afspraken zijn inmiddels gemaakt en geformaliseerd. meldingen in Matchpoint en over de zorgcoördinatie.

Informatie, advies en cliëntondersteuning Doelstelling 11: Binnen de gemeente Diemen is een op de vraag afgestemd aanbod van informatie, advies en cliëntondersteuning beschikbaar Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Het Wmo loket krijgt een nieuwe plek in De Brede HOED;

Planning De Brede HOED opent naar verwachting begin 2014 haar deuren.

.b Het Wmo loket biedt laagdrempelige informatie, advies en cliëntondersteuning op het brede terrein van wonen, welzijn en zorg;

In de Brede HOED zullen naast de front-office ook clientondersteuners van diverse disciplines en voor diverse leeftijden doelgroepen werkzaam zijn. Naast hun eigen specialisme worden de cliëntondersteuners ook getraind in een brede -meer generalistische- blik.

c

Eind 2013 worden de huurovereenkomsten en het convenant, waarin de samenwerking tussen de partners in de Brede HOED worden vastgelegd, getekend.

De gemeente maakt afspraken met partners over deelname in het loket.

Doelstelling 12: Oudere inwoners in Diemen worden preventief op de hoogte gesteld van de bestaande voorzieningen Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Vanuit het Wmo loket biedt de gemeente oudere inwoners een informatief huisbezoek.

Planning Alle inwoners van Diemen die 75 jaar of ouder zijn, krijgen een informatief huisbezoek aangeboden.

Mantelzorg en vrijwilligers Doelstelling 13: Iedereen kan in Diemen passend en waardevol vrijwilligerswerk doen Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

De gemeente maakt afspraken met de SWD over het in stand houden van de vrijwilligersvacaturebank en de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties.

Planning Eind 2013 maken de SWD en de afdeling Samenleving nieuwe prestatieafspraken voor 2014.

Doelstelling 14: De gemeente investeert in een sterk en duidelijk mantelzorgbeleid dat beoogt mantelzorgers zo goed mogelijk bij te staan en overbelasting te voorkomen Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

De gemeente brengt de behoeften van mantelzorgers in kaart en realiseert een afgestemd en samenhangend ondersteuningsaanbod;

b

Rond de dag van de mantelzorg geeft de gemeente De gemeente geeft jaarlijks rond de dag van de mantelzorg blijk van blijk van haar waardering voor de inzet van haar waardering door het organiseren van een mantelzorgdiner of mantelzorgers. een soortgelijke activiteit.


De behoeften van mantelzorgers zijn in kaart gebracht en vastgelegd in de notitie mantelzorg. In 2014 wordt uitvoering gegeven aan de actiepunten uit deze notitie.

Pagina 57

Wmo-voorzieningen Doelstelling 15: Inwoners van Diemen ondersteunen bij het compenseren van hun beperkingen (fysiek, materieel en immaterieel) Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Om op termijn de Wmo voor iedereen beschikbaar en betaalbaar te houden zal de verordening en besluit maatschappelijke ondersteuning aangepast worden (veranderingen PGB, eigen bijdragen en algemeen gebruikelijke voorzieningen);

Naar verwachting zal eind 2013 de nieuwe Wmo wet worden vastgesteld, waarna de gemeentelijke verordening kan worden aangepast.

b

De kwaliteit van dienstverlening staat centraal bij het implementeren van nieuwe contracten en raamovereenkomsten (Servicetaxi, Wmohulpmiddelen).

Naar aanleiding van de gestelde eisen in het bestek is er periodiek overleg met de aanbieders over de kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast worden tussentijds in de praktijk kleinschalige aandachtspunten direct opgepakt.

Doelstelling 16: De woningvoorraad in de gemeente Diemen voldoet zo veel mogelijk aan de relevante elementen van Woonkeur Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

De gemeente investeert in goede samenwerking met de corporaties met betrekking tot woningaanpassingen en aangepaste woningvoorraad.

Planning Jaarlijks is er overleg tussen de corporaties en de gemeente. Woningcoorporaties Rochdale, De Key en Stadgenoten nemen, indien er een aangepaste woning vrijkomt, direct contact op met de afdeling Wmo om te kijken voor wie de woning geschikt zou kunnen zijn.

Maatschappelijke opvang Doelstelling 17: Inwoners die dit nodig hebben krijgen hulp op maat op de terreinen maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheid en verslavingszorg. Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

De gemeente maakt met centrum gemeente Amsterdam afspraken over de maatschappelijke opvang voor inwoners van Diemen.

Twee keer per jaar vindt er ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats met de gemeente Amsterdam en de regiogemeenten. De gemeente Diemen wordt betrokken bij het beleid van centrumgemeente Amsterdam.

b

Het bieden van maatschappelijke begeleiding aan asielgerechtigde inburgeraars

Doorlopend. In de kadernota staat een voorstel voor een afgeslankte vorm van continuering van de maatschappelijke begeleiding in 2014 en verder na wegvallen van het inburgeringsdeel van het participatiebudget.

Kunst en cultuur Doelstelling 18: In de ontwikkeling van de brede scholen is ruimte voor samenwerking met culturele partners zoals de muziekschool. Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Na oriëntatiefase zal worden uitgewerkt welke culturele organisaties een definitieve plaats zullen krijgen in de samenwerking met de brede scholen.

Planning In 2013 heeft de muziekschool een rol gespeeld in het aanbod van het Cursusbureau. In 2014 zal de rol van culturele organisaties mogelijk verder worden uitgebreid. Zie ook Programma 3, nieuw beleid: Buurtsportcoaches.

Doelstelling 19: Binnen de gemeente Diemen is een aantrekkelijk en gevarieerd cultuuraanbod voor haar inwoners. Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Voortzetting van subsidieverstrekking aan professionele (Theater de Omval) en amateuristische (koren, theatergezelschappen enzovoort) organisaties op het gebied van kunst en cultuur.

Doorlopend.

b

Inwoners die actief zijn, of willen zijn, op het brede terrein van de uitverende kunsten weten elkaar te vinden. De gemeente initieert de opzet gebied van een Kunst en cultuurnetwerk door middel van meerjaarlijkse bijeenkomsten.

Het Kunst en cultuurnetwerk is in 2012 van start gegaan. Periodiek worden er bijeenkomsten in de Omval georganiseerd.


Pagina 58

(Wijk)accommodaties en voorzieningen Doelstelling 20: Diemen heeft (wijk)accommodaties met een (activiteiten)aanbod dat aansluit bij de behoeften van haar inwoners. Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Stichting de Omval zal, in samenspraak met de gemeente, vorm geven aan een volwaardige invulling van de horeca in de Omval;

Stichting de Omval is voortdurend bezig om de invulling van de horecafunctie af te stemmen op de aanwezige vraag en de beschikbare budgetten en onderzoekt de mogelijkheden om de horeca verder te optimaliseren.

b

Uitvoering geven aan een in 2010 voorgelegde notitie over de accommodaties in Diemen;

De decentralisatie AWBZ heeft invloed op het gebruik van de wijkcentra; deze zullen vanaf 2015 in toenemende mate worden gebruikt voor dagbestedingsactiviteiten. In 2014 worden hiervoor voorbereidingen getroffen.

c

Met de SWD en andere partners zullen nadere In het najaar van 2013 zal aan de raad een notitie worden afspraken worden gemaakt over hun rol in de wijk voorgelegd waarin wordt ingegaan op de rol van de SWD in Diemen. en het realiseren van het aanbod. In het verlengde Hieraan zal in 2014 uitvoering worden gegeven. hiervan zal in 2011 in meer algemene zin de rol van de SWD op de verschillende terreinen waarop zij actief is, worden beschouwd.

Jongerenbeleid Doelstelling 21: Verbetering van het jongerenwerk Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Uitvoering van nota herijking jongerenwerk;

Begin 2014 wordt er een nieuw beleidskader jongerenwerk opgesteld.

b

Afspraken maken met Welzijnsstichting en politie over toeleiding en gebruik jongerencentrum.

Afspraken over toeleiding naar activiteiten zijn gemaakt.

Cultuurhistorie Doelstelling 22: Behoud van historische gebouwen door particulier initiatief Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Planning

Mee zoeken naar individuele mogelijkheden voor behoud.

Doorlopend



2013

2014

2015

2016

2017

97%

97%

97%

97%

97%

(Preventief) jeugdbeleid 18

1.

% 0-4 jarige dat het consultatiebureau bezoekt

Nb

2.

Totaal aantal ouders dat gebruik maakt van een individueel consult bij de pedagogisch adviseur

104

idem 1

100

100

100

100

100

3.

% ouders dat na individueel consult bij pedagogisch adviseur het probleem beter kan hanteren

67%

idem 1

70%

70%

70%

70%

70%

4.

Aantal bezoekers van de OKC website

1.214 (va juli 2011)

..

412

19

6.800

6.800

6.800

6.800

6.800

Informatie, advies en cliëntondersteuning 5.

Aantal klanten ouderenadviseur

222

182

20

220

220

220

220

220

6.

Aantal klanten sociaal raadsvrouw (spreekuur en telefoon)

573

496

21

550

550

550

550

550

18 19 20 21

De GGD levert geen tussentijdse cijfers aan totdat het jaarverslag van de GGD is vastgesteld. Het betreft hier het aantal bezoekers per maand. In 2012 hebben totaal 4.945 bezoekers de site bezocht. Het aantal cliënten fluctueert door de jaren heen. Het aantal huisbezoeken en de zwaarte van de vragen neemt wel toe. Er zijn in 2012 meer scholingen en beleidsdagen (Welzijn Nieuwe Stijl, schuldhulpverlening, het inbedden van integraal werken en toetreding tot de OR) geweest in vergelijking met eerdere jaren. De sociaalraadsvrouw is een eenmanspost en dat betekent dat er bij afwezigheids nauwelijks opvang wordt geboden.


Pagina 59



2013

2014

2015

2016

2017

idem

idem

idem

Mantelzorg en Vrijwilligers 22

65

80

23

7.

Aantal bemiddelingen door de VVB

82

..

8.

% Diemenaren dat actief is als vrijwilliger

22%

niet 24 bekend

25%

25%

25%

25%

25%

31

23dgn

30

28

28

28

28

10. % aanvragen afgehandeld binnen 8 weken

83%

89%

85%

87%

87%

87%

87%

11. % aanvragen afgehandeld binnen 16 weken

94%

98%

95%

96%

96%

96%

96%

12. % klanten die positief oordelen over aanvraag team Wmo

85%

93%

85%

90%

90%

90%

90%

13. Aantal aanvragen

1.234

999

25

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

26

Wmo-voorzieningen 9.

Gemiddelde doorlooptijd bij aanvraag voorzieningen

14. % toegekende aanvragen

81%

91%

84%

85%

85%

85%

85%

15. Aantal langer durende (> 2 bijeenkomsten) trajecten maatschappelijk werk

240

288

250

250

250

250

250

16. Aantal klanten steunpunt huiselijk geweld

60

47

60

60

60

60

60

Maatschappelijke opvang

27

Kunst en cultuur 17. Gemiddeld aantal betalende bezoekers per voorstelling in de Omval

75

67

75

75

75

75

75

Nb

kruidvat 52 noorderlicht 57

65%

zie indicator 7

zie indicator 7

zie indicator 7

zie indicator 7

19. % inwoners dat maandelijks een wijkcentrum bezoekt

3,9%

niet 28 bekend

5%

5%

6%

7%

7%

20. Aantal verhuurde uren van zalen in de Omval

7.994

7.292

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

21. Aantal meldingen overlast jongeren

244

213

213

zie indicator 7

zie indicator 7

zie indicator 7

zie indicator 7

22. Schadebedrag bij Oud en Nieuw viering

€17.900

€ 16.150

€12.000

€10.000

€10.000

€10.000

€10.000

100

9

140

zie indicator 7

zie indicator 7

zie indicator 7

zie indicator 7

(Wijk) accommodaties en voorzieningen 18. % gemiddelde bezettingsgraad van de wijkcentra

Jongerenwerk

23. Gemiddeld aantal bezoekers per week acticiteiten jongerencentrum

22 23

24 25

26 27

28

De verklaring voor het achterblijven van de prestaties is opgevraagd bij de SWD, maar nog niet ontvangen. Deze indicator maakt onderdeel uit van de prestatieafspraken die de gemeente jaarlijks in het najaar maakt met de SWD en is telkens afhankelijk van gemaakte beleidskeuzes en de verdeling van budgetten. De gemeenteraad zal begin 2014 worden geïnformeerd over de gemaakte prestatieafspraken voor dat jaar. Indicator wordt gerapporteerd in Programma 1 van de begroting. Het percentage Diemenaren dat actief is als vrijwilliger wordt uitgevraagd tijdens de burgerpeiling 'Waar Staat Je Gemeente?'. Dit onderzoek is in 2011 gehouden en wordt in 2013 opnieuw gehouden. In 2012 zijn met name het eerste deel van het jaar minder aanvragen gedaan bij het team Wmo. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van deze vermindering aangezien Wmo-aanvragen door de jaren heen over het algemeen redelijk stabiel zijn. Een oorzaak kan zijn dat per 1 januari 2012 een eigen bijdrage wordt gevraagd voor voorzieningen. Het aantal aanvragen is in 2013 alweer toegenomen. Het aantal toegekende aanvragen is hoger dan verwacht. Door goede communicatie aan de voorkant wordt getracht zo min mogelijk onnodige aanvragen in behandeling te nemen. In 2012 zijn meldingen vanuit de politie naar de steunpunten huiselijk geweld in Amsterdam en Diemen naar één centraal nummer gegaan bij de Blijfgroep. Daarmee verdwenen de rechtstreekse meldingen naar het steunpunt in Diemen. Er moesten opnieuw afspraken worden gemaakt tussen de politie en het steunpunt in Diemen waarbij in de tussentijd Diemense cliënten per abuis zijn ondersteund door hulpverleners werkzaam op Amsterdamse steunpunten. Deze gegevens zijn niet als zodanig door de SWD verstrekt.


Pagina 60



24. Gemiddeld aantal bezoekers per week wijkinlopen

2013

2014

2015

2016

2017

13

kruidvat 37 noorderlicht 98

20

zie indicator 7

zie indicator 7

zie indicator 7

zie indicator 7

25. Gemiddeld aantal deelnemers aan sportinstuif woensdagmiddag sporthal centrum

60

35

60

zie indicator 7

zie indicator 7

zie indicator 7

zie indicator 7

26. Gemiddeld aantal deelnemers aan Kinderzomerspelen

130

112

120

zie indicator 7

zie indicator 7

zie indicator 7

zie indicator 7

Sportopbouwwerk

Wat mag het kosten? Programma 4 Welzijn en Cultuur Lasten MJB 2013-2016

2014

2015

2016

2017

-6.376

-6.361

-6.358

-6.358

41

48

47

47

-26

-26

-26

-26

- doorbelasting coördinator OKC

70

70

70

70


-3

-3

-3

-3

- bijdrage regiobudget

-8

-8

-8

-8

-23

-23

-23

-23

30

100

100

100

-114

-114

-114

-114

Ontwikkelingen 2013 Bestaand beleid - vluchtelingenwerk

- beheersvergoeding de Schakel Nieuw beleid - ontwikkelingen WMO vanuit het Rijk Indexering Kapitaallasten

-33

-31

-29

-27

-576

-444

-443

-437


-7.018

-6.792

-6.787

-6.779

Baten MJB 2013-2016

592

613

613

613

30

30

30

30

- verhoging bijdrage huishoudelijk geweld

8

8

8

8

- vluchtelingenwerk

9

9

9

9

12

13

13

13

652

672

672

672

-6.367

-6.120

-6.115

-6.106

-

-

-

-

Kostenverdeling

Ontwikkelingen 2013 Bestaand beleid

Indexering Baten MJB 2014-2017 Saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves MJB 2013-2016 Toevoegingen aan reserves MJB 2014-2017 Onttrekkingen aan reserves MJB 2013-2016 Implementatie transities Ontwikkelingen WMO vanuit het Rijk

250 10

Vrijval reserve WMO

167


427

-

-

-

Mutaties reserves

427

-

-

-

-5.939

-6.120

-6.115

-6.106

Geraamd resultaat


Pagina 61

Ontwikkelingen 2013 Bestaand beleid VluchtelingenWerk Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan, vestiging Diemen (SVAZ) verzorgt de maatschappelijke- en juridische begeleiding van vluchtelingen die gehuisvest zijn in Diemen. Op dit moment is de minimale duur van de begeleiding 2 jaar. Het in het collegeprogamma genoemde taalcoachproject van SVAZ koppelt daarnaast nog inburgeraars aan een taalcoach die hen ondersteunt bij het leren van de Nederlandse taal, de participatie in Diemen en de route naar het inburgeringsexamen. Vanaf 2014 vervalt de bijdrage aan het participatiebudget voor inburgering waaruit SVAZ bekostigd wordt. Tevens daalt het aantal te begeleiden vluchtelingen. Gelet op de huidige ontwikkelingen en financiële beperkingen zullen we de begeleiding door SVAZ moeten afslanken tot een basisbegeleiding van een jaar gericht op zelfredzaamheid en aanvullende begeleiding door een (taal)coach. Hiermee daalt het totale subsidiebedrag van € 55.000,- in 2013 naar € 26.400,- vanaf 2014. Dit bedrag bestaat uit: - begeleiding doorstroming uit 2013: € 6.251 - eerste opvang, coaching vestiging, en afgeslankte coaching integratie € 15.000 - taalcoaches € 4.500 Het streven is om een deel van de werkzaamheden vanuit de Brede Hoed uit te voeren. SVAZ zal cliënten eerder moeten overdragen aan bestaande cliëntondersteuners als het maatschappelijk werk, MEE, de Sociaal Raadsvrouw en de participatiecoaches van de gemeente Diemen. Voor naar schatting 50 % van de vluchtelingen is het de verwachting dat hun integratie dermate moeizaam is dat aanvullende begeleiding van SVAZ noodzakelijk is. In 2014 zullen zich naar verwachting 15 vluchtelingen vestigen in Diemen. Dit aantal is gebaseerd op de huidige huisvestingstaakstelling. De prognose is dat er 9 nieuwe taalcoachkoppelingen gemaakt kunnen worden en dat 50 % van de vluchtelingen aanvullende begeleiding nodig hebben. De kosten van de diensten van SVAZ bedragen, uitgaande van bovenstaande prognose € 26.400. De gemeente ontvangt hiervoor in 2014 naar verwachting € 9.000. Uitgaande van de huidige huisvestingstaakstelling is voor 2014 een aanvullend bedrag van € 17.000 noodzakelijk. Voor 2015 en verder gaan we uit van dezelfde lijn. Consequenties Bij niet honoreren van dit voorstel zal de maatschappelijke begeleiding door SVAZ in bovenstaande vorm geen doorgang meer kunnen vinden. Brede doeluitkering jeugd: doorbelasting coördinator OKC In het budget van de brede doeluitkering jeugd is een bedrag beschikbaar voor de OKC coördinator. Omdat in de bedrijfsvoeringskosten hiervoor al een budget beschikbaar is kan dit in de brede doeluitkering jeugd vervallen. Dit levert een voordeel op van € 70.000. Budget neutrale mutaties Dit betreft een budget neutrale correctie, die over de verschillende programma's en paragraaf bedrijfsvoering loopt. Regiobudget In het kader van de regionale samenwerking zijn er ingaande 2013 nieuwe afspraken gemaakt door de Amstelland en Meerlanden gemeenten (Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer en Diemen). Per taak- en beleidsveld zijn afspraken gemaakt op welke wijze elke gemeente hierbinnen functioneert. Diemen Beleidsbegroting: Programma's

Pagina 62

werkt samen op het terrein van de GGD (Gemeenschappelijke Regeling Amstelland) en kennisuitwisseling over de transities en neemt deel aan ambtelijke projectgroepen, het regionaal managementoverleg, het portefeuillehoudersoverleg zorg en welzijn en het bestuurlijk overleg sociaal domein waaraan door de portefeuillehouders sociale zaken en welzijn en zorg deelgenomen wordt. De totale kosten voor het regiosecretariaat bedragen € 170.912 Op basis van de regelingen en projecten waaraan door Diemen deelgenomen wordt en het aantal inwoners worden de kosten voor 2013 e.v. voor Diemen geraamd op € 14.600 op jaarbasis. Na afloop van het begrotingsjaar vindt afrekening plaats op basis van werkelijke kosten. Tot op heden waren deze kosten beduidend lager omdat de gemeente nog niet deelnam aan de gemeenschappelijke regeling voor de GGD en daarnaast ook het managementoverleg en het bestuurlijk overleg sociaal domein nog niet operationeel waren. De kosten waren in het verleden € 5.000 en werden tot nu toe uit saldo’s van budgetten uit programma 4 gefinancierd. Tengevolge van de stijging van de kosten en het feit dat in programma 4 geen ruimte meer aanwezig is dient hiervoor budgetruimte te worden gecreëerd. Beheersvergoeding de Schakel In 2011 is de begroting van programma 4 verder verfijnd. Hierbij zijn de budgetten vastgelegd op instelling. In deze wijziging is een fout gemaakt waardoor één specifiek budget niet juist is vastgelegd. Dit heeft ertoe geleidt dat in 2011 een aantal budgetcorrecties hebben plaatsgevonden waardoor een deel van dit specifieke budget is verdwenen. Er is voor € 10.180 aan technische correcties doorgevoerd waarbij dit budget is gebruikt voor knelpunten in de begroting van programma 4 en 5. Daarnaast is € 10.500 voor dekking van voorstellen nieuw beleid gebruikt (Kunstzin en Loswalfestival). Per saldo resteert op dit moment een tekort van € 22.822. Verhoging bijdrage van Amsterdam voor bestrijding van huiselijk geweld Voor de bestrijding van huiselijk geweld ontvangen wij van Amsterdam een structurele bijdrage van € 20.000. In de begroting hebben we rekening gehouden met € 12.000. De uitgaven die wij hebben voor het bestrijden van huiselijk geweld zijn al begroot. Met dit voorstel verhogen wij de inkomsten met € 8.000. Nieuw beleid Transities De voorbereidingen voor de implementatie van de drie transities zijn in volle gang. Door middel van kaderstellende- en voortgangsnotities wordt de raad hierover regelmatig geïnformeerd. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de Participatiewet, de decentralisatie van taken in het kader van de AWBZ en de Jeugdzorg 1 januari 2015 in werking treden. Op dit moment (medio maart 2013) moet het Rijk nog komen met een meer concrete kaderstelling en invulling van de drie transities. De algemene kaders worden echter steeds duidelijker. De transities gaan gepaard met een door het rijk beoogde kostenbesparing (voor de jeugdzorg gaat het om 15% in 2017 e.v. ; voor de AWBZ wordt gesproken over een bezuiniging van 25%). Het rijk gaat er hierbij vanuit dat er sprake is van zorgcontinuïteit; met andere woorden bestaande zorg moet worden voortgezet en nieuwe klanten mogen niet tussen wal en schip vallen. Het is op dit moment ook nog steeds onduidelijk of de kosten voor de uitvoering onderdeel uitmaken van de over te hevelen budgetten of dat hiervoor aanvullende middelen zullen worden verstrekt.


Pagina 63

De gemeente Diemen hanteert bij de implementatie van de transities het uitgangspunt dat de reeds binnen de begroting gereserveerde budgetten op deze taakvelden gekoppeld aan de budgetten die door het rijk beschikbaar worden gesteld in het kader van de transities, taakstellend zijn. Leidraad hierbij is dat een nieuwe werkwijze deze taakstelling zal moeten opvangen. Het is echter de vraag in hoeverre dit haalbaar is. De met de transities gepaard gaande bezuinigingen zijn groot en gaan meteen volledig in (geen overgangstraject). De beoogde nieuwe opzet zal naar wordt verwacht pas op langere termijn besparingen op gaan leveren. Daarnaast is er op onderdelen sprake van een overgangsregeling die ervoor zorgt dat betrokkenen de zorg die zij bij de inwerkingtreding van het wetsvoorstel ontvangen nog één jaar doorloopt. Deze maatregel zal in het eerste jaar de speelruimte van de gemeente aanzienlijk beperken. De totale transformatie is een grote uitdaging waarvan de effecten pas op de lange termijn zichtbaat zullen worden. Uitgangspunt is minder specialistische zorg en meer ambulante zorg dichterbij met de nadruk op vroeg ingrijpen en preventie. Voorkomen is beter dan genezen. De risico’s die met deze operaties gepaard gaan zijn, zeker op korte termijn, groot. Met ingang van 2015 zal er weliswaar een nieuwe werkwijze in de steigers staan, maar zal de beoogde omslag nog niet zijn voltooid. Als bijvoorbeeld de specialistische dure zorg onder dezelfde condities bij bestaande aanbieders nog een aantal jaar wordt voortgezet, is er minder ruimte om de beoogde bezuinigingen te bewerkstelligen. Gemeenten zullen hiertoe waarschijnlijk overgaan omdat er eenvoudigweg (nog) geen andere aanbieders zijn en omdat deze aanbieders bij grote veranderingen geconfronteerd worden met frictiekosten waarvoor de gemeente mogelijk kan worden aangesproken De beoogde verandering en kostenbesparing maakt onderdeel uit van de nieuwe werkwijze waarbij de toegang op lokaal niveau wordt georganiseerd en waarbij het uitgangspunt is dat de burger eerst zelf oplossingen zoekt voor zijn problemen (benutten eigen kracht en sociaal netwerk). Onze publieke dienstverlening richten we hierop in, om zo de gewenste omslag te realiseren. De eerste uitwerking van deze andere werkwijze is vormgegeven in het operationaliseren van het Brede Hoed Team. Samenhang Voor de drie transities zijn afzonderlijke projecten ingericht. De projecten worden daarnaast in samenhang uitgevoerd binnen een programmastructuur. Dit is noodzakelijk omdat een deel van de doelgroep aanspraak maakt op verschillende soorten voorvoorzieningen. Daarnaast zal door een integrale aanpak getracht worden om groepen die buiten de boot dreigen te vallen vanwege de lagere budgetten alsnog een alternatief aanbod te kunnen doen. In dit kader wordt ook door het Rijk benadrukt dat de budgetten tussen de drie transities zoveel mogelijk ontschot moeten worden. Implementatiebudget 2014 Op dit moment heeft het Rijk nog geen duidelijkheid gegeven over het beschikbaar stellen van implementatiebudget voor 2014. De verwachting is wel dat hiervoor middelen beschikbaar komen, maar onduidelijk is wanneer en hoeveel (ter indicatie; voor 2013 is een implementatiebudget voor de AWBZ en de Jeugdzorg beschikbaar van € 109.000). Voor 2014 wordt uitgegaan van een noodzakelijk eenmalig implementatiebudget van € 66.240 (16 uur programmacoördinatie); Jeugdzorg € 82.800 (20 uur projectleiding en ondersteuning), AWBZ € 66.240 (16 uur projectleiding en zo nodig aanvullende ondersteuning) en € 35.000 Beleidsbegroting: Programma's

Pagina 64

(implementatie Participatiewet). In totaal € 250.280. Het hiervoor benodigde eenmalige budget wordt ten laste gebracht van de reserve Wmo. Het budget is ondergebracht in de bedrijfsvoeringsbudgetten. Bovenstaande budgetten zijn gebaseerd op inhuur. Uitgangspunt is om tot een goedkopere invulling te komen, maar de praktijk wijst uit dat tengevolge van de transities er landelijk een overspannen ‘markt’ is ontstaan waardoor reguliere, tijdelijke invulling complex is. Daarnaast vraagt de tijdsdruk om een snelle en adequate invulling. Bovenstaande budgetten zijn exclusief de kosten voor scholing, conferenties, lokale werkbijeenkomsten, cliëntenparticipatie etc. Het streven is om deze kosten uit de reguliere budgetten te bekostigen. Ontwikkelingen Wmo vanuit het rijk 1. Bezuinigingen Hulp bij het huishouden Vanuit het rijk wordt in 2014 € 89 miljoen bezuinigd op de hulp bij het huishouden. Door het rijk wordt aangegeven dat deze besparing te realiseren is door doelmatiger huishoudelijke hulp in te kopen, minder uren huishoudelijke hulp toe te kennen en de mogelijkheden binnen de eigen bijdragesystematiek voor Wmo-voorzieningen optimaal te benutten. Deze korting betekent voor de gemeente Diemen een verlaging van het budget van de hulp bij het huishouden met € 115.700 structureel. De gemeente Diemen is in 2013 nieuwe contracten aangegaan met de aanbieders van de hulp bij het huishouden met lagere tarieven. Dit zou in 2014 een inkoopvoordeel van ongeveer € 75.000 euro moeten opleveren. Ook worden de uren hulp bij het huishouden in uren in plaats van klassen geïndiceerd waardoor minder uren huishoudelijke hulp worden ingezet. Tot slot wordt de eigen bijdrage systematiek al optimaal benut. Het budget voor de hulp bij het huishouden zal om die redenen dan ook vanaf 2014 met €115.700 verlaagd worden. Het meerjarenperspectief voor de hulp bij het huishouden is dat het budget nog verder verlaagd zal gaan worden. Vanaf 2015 zullen gemeenten 60% van het budget hulp bij het huishouden overhouden. Om deze bezuinigingen te kunnen realiseren zal in 2014 nader beleid uitgezet gaan worden waarbij het budget vanuit het rijk leidend is voor het te maken beleid. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de bezuinigingen voor 2015 ook al direct in 2015 gerealiseerd kunnen gaan worden. In het eerste kwartaal van 2014 zal het college met een voorstel komen om de bezuinigingen in 2015 te realiseren. 2. Extramuraliseren lage ZZP's naar gemeenten Het rijk zal in de komende jaren doorgaan met het verder scheiden van wonen en zorg. Dit betekent dat mensen met een beperking steeds langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen met de benodigde hulp. Dit zal leiden tot een grotere groep burgers met een grotere vraag naar Wmo-voorzieningen voor de gemeente. Voor 2014 is incidenteel € 53,7 miljoen toegevoegd aan de integratie-uitkering Wmo. De groep klanten die een beroep zal doen op de Wmo zal toenemen. In het kader van de begroting 2015 zal het college terugkomen op de financiële gevolgen op langere termijn. Voor de gemeente Diemen betekent dit dat het budget met € 69.810 incidenteel verhoogd zal worden. Dit budget zou toerijkend moeten zijn om de toenemende vraag op te vangen. Dit budget zal voor 2014 toegevoegd worden aan het budget van de hulp bij het huishouden. In het kader van het meerjarenperspectief is de verwachting dat deze verhoging structureel zal worden, maar daar kunnen op dit moment nog geen uitspraken over worden gedaan. 3. Middelen maatwerkvoorziening In het regeerakkoord is afgesproken dat de bestaande regelingen voor financiële compensatie voor mensen met een beperking (Wtcg, CER en regeling specifieke zorgkosten) worden afgeschaft. Het budget van de bestaande regelingen wordt vanaf 2014 (oplopend tot circa 700 miljoen vanaf 2017) overgeheveld naar het gemeentefonds. Gemeenten krijgen beleidsvrijheid en kunnen maatwerk bieden door het compenseren van Beleidsbegroting: Programma's

Pagina 65

beperkeringen met voorzieningen via de Wmo of het geven van directe inkomenssteun via de bijzondere bijstand. In 2014 wordt de integratieuitkering huishoudelijke hulp verhoogd met € 45 miljoen, wat voor de gemeente Diemen neerkomt op een budget van € 58.500 voor 2014. Het college zal tijdig een op het beleidsterrein Wmo en bijzondere bijstand afgestemd voorstel voorbereiden zodra meer bekend is over de (financiële) impact van de rijksmaatregel, dekkingsmogelijkheden en de financiële consequenties voor de burgers van Diemen. Een deel van het budget is daarom gereserveerd voor de bestaande regeling 'chronisch zieken en gehandicapten' (€ 25.000) en 'vergoeding medische kosten' (€ 15.000). Dit levert een besparing op van € 40.000 in de algemene middelen. 4. Centrale financiering CAK In verband met de centrale financiering van het CAK voor de uitvoering van Wmo-taken wordt een uitname toegepast van € 1,9 miljoen structureel. Voor de gemeente Diemen betekent dit dat het budget voor de financiering van het CAK verlaagd wordt met € 2470. Voor het nadelige saldo voor 2014 ad € 10.140 is dekking in de reserve Wmo. Reserve Wmo Reeds bij de kadernota is melding gemaakt van de aanpassing van de reserve Wmo. Bij de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, is besloten dat de beschikbare middelen Wmo ook beschikbaar moeten blijven voor dit doel. Om dit te realiseren is in 2008 afgesproken het niet bestede deel van het jaarlijkse budget Wmo jaarlijks toe te voegen aan de reserve Wmo. Conform deze afspraak wordt het niet bestede budget van 2012 ter grootte van € 342.012 toegevoegd aan de Wmo reserve. Hiermee komt de stand op € 460.012. De uitgaven van de Wmo zijn jaarlijks onderhevig aan grote schommelingen. In de afgelopen jaren zijn in verband met overschrijdingen drie keer bedragen van € 33.000 tot € 330.000 onttrokken uit de reserve Wmo. Gemeenten met vergelijkbare inwoneraantallen hebben op dit moment een (afgeroomde) reserve tussen € 100.000 en € 750.000. De komende jaren komen met de decentralisaties grote taken op de gemeente af met grote financiële risico's. Door de 'open einde' regeling in de Wmo zullen overschrijdingen betaald moeten worden uit de Wmo of Algemene reserve. Gezien de rekeningresultaten van de afgelopen jaren stellen wij voor de hoogte van de reserve te maximeren op 10% van het budget van de Wmo. Dit betekent dat de reserve € 293.000 moet bedragen (dit is 10% van het Wmobudget 2013). In het kader van de voorbereiding van de transitie AWBZ per 1 januari 2015 komt de gewenste hoogte van de reserve opnieuw aan de orde.


Pagina 66

Programma 5 Sport en recreatie Speerpunten • Behoud van het bestaande voorzieningenniveau en sportaanbod in de gemeente. De uitgangspunten van de gemeentelijke Sportnota zijn hierbij leidend. Sportverenigingen hebben een grote maatschappelijke waarde en kunnen, naast het verzorgen van een breed aanbod, ook een rol spelen op andere maatschappelijke terreinen. Voorbeelden hiervan zijn sportstimulering, het tegengaan van bewegingsarmoede en gezondheidsproblemen en de rol die de sport kan spelen binnen de brede scholen die in Diemen gevormd worden. • Het gebruik van de verschillende accommodaties in Diemen verder optimaliseren. Context en achtergrond Voldoende en kwalitatief goede voorzieningen op het terrein van sport en recreatie leveren niet alleen een bijdrage aan diverse maatschappelijke doelen zoals het bevorderen van sociale cohesie en het tegengaan van bewegingsarmoede en gezondheidsproblemen, maar maken een gemeente ook tot een aantrekkelijke woonplaats. Waar staan we met dit programma? De basis voor het te voeren sportbeleid in de gemeente is beschreven in de gemeentelijke Sportnota. Ten aanzien van de in de Sportnota genoemde kernpunten is het volgende te melden: Versterking van de samenwerking met en tussen sectoren Sport is onder andere een belangrijk middel om doelstellingen te bereiken op beleidsterreinen zoals onderwijs, gezondheid, integratie en veiligheidsbeleid. De relatie met onderwijs in het kader van de brede school en de verplichting voor scholen om vooren naschoolse opvang aan te bieden, is van toenemend belang. Het sportbeleid dient daarom integraal, dus in samenhang met andere beleidsterreinen, te worden ontwikkeld. Ontwikkelingen op dit terrein betreffen de opzet en uitvoering van sportactiviteiten voor diverse doelgroepen. Het sportstimuleringsproject GALM en het sportkennismakingsproject de Jeugdsportpas worden de komende jaren voortgezet. Ook wordt gestimuleerd dat Diemense sportverenigingen samenwerken met het cursusbureau van Stichting Welzijn Diemen, waar naschools een dagelijks sport en beweegaanbod wordt ontwikkeld voor kinderen uit het basisonderwijs. Vanaf 2013 ontvangt de gemeente subsidie voor deelname aan het Rijksprogramma 'Sport en Bewegen in de Buurt'. Het programma moet leiden tot meer sportdeelname en tot een gezonde en actieve leefstijl. Onderdeel van het programma 'Sport en Bewegen in de Buurt' is een nieuwe financiële impuls om buurtsportcoaches in te zetten. Buurtsportcoaches dienen sporten beweegaanbod te realiseren door een combinatie te maken tussen sporten beweegaanbieders én een andere sector zoals onderwijs, welzijn, gezondheid en buitenschoolse opvang/ kinderopvang. In overleg met de samenwerkingspartijen (met name sportverenigingen en de scholen) worden plannen ontwikkeld, welke vanaf 2014 worden uitgevoerd. Verbetering functionaliteit sportverenigingen Sportverenigingen hebben een grote maatschappelijke waarde. De mogelijkheden van de sportverenigingen om te voldoen aan de eisen, die door de sporters zelf en de overheid aan de verenigingen worden gesteld, zijn beperkt. Dit komt onder andere door een tekort aan vrijwilligers. Hierdoor worden de verenigingen in hun voortbestaan bedreigd. De gemeente


Pagina 67

ondersteunt waar nodig en mogelijk de sportverenigingen. De sportraad van Diemen vervult in dit kader een signalerende en initierende rol. Bij de aanpak van het vrijwilligerstekort is een belangrijke rol weggelegd voor de vrijwilligersvacaturebank van de Stichting Welzijn Diemen. Verbetering communicatie over sportmogelijkheden Er blijkt in Diemen een breed aanbod te zijn van sporten in georganiseerd, informeel en commercieel verband. Veel inwoners zijn echter onbekend met het aanbod. De gemeente heeft de rol op zich genomen om communicatie over het bestaande aanbod te verbeteren onder andere door middel van de website en de uitgifte van een Sportgids. Het sportaanbod voor de oudere jeugd, allochtonen, ouderen en gehandicapten/ chronisch zieken te vergroten De gemeente bevordert deelname aan sport voor bepaalde doelgroepen door het geven van gerichte ondersteuning, de inzet van subsidie en verbetering van samenwerking. De deelname aan het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten, gericht op het stimuleren van sporten voor mensen met een beperking, wordt in 2014 voortgezet. Het zwemproject waarbij kinderen met een beperking een zwemdiploma kunnen halen zal in 2014 worden gecontinueerd. Sportaccommodaties in stand houden Het Diemense sportaccommodatieaanbod is van goed niveau. De gemeenteraad van Diemen heeft uitgesproken de accommodaties in stand te willen houden en te willen vernieuwen en waar noodzakelijk het accommodatiebeleid in overeenstemming te brengen met de wensen op het brede gebied van sportstimulering en sportontwikkeling (trainingsfaciliteiten, buurtsport, nieuwe doelgroepen en nieuwe vormen van bewegen). Stimulering sportevenementen Sportevenementen, zoals bijvoorbeeld toernooien, hebben een belangrijke sportstimulerende en promotionele bijdrage voor de gemeente. Van de hiervoor bestaande subsidieregeling wordt actief gebruik gemaakt door de georganiseerde sport en andere sportaanbieders, zoals bijvoorbeeld sportscholen. Voorbeelden hiervan zijn grote toernooien bij SV Diemen en SV Zeeburg, het Open Toernooi bij ATVD, het buurt/bedrijven toernooi van Smashing 72, de Avond 4-daagse, de DiemerCross en de Middenmeerloop. Het Sportbedrijf Het Sportbedrijf vervult een belangrijke rol in de organisatie en uitvoering van het gemeentelijke sportbeleid en het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. In 2013 is een bedrijfsplan voor het Sportbedrijf vastgesteld teneinde het bereik en de inkomsten te vergroten. Daarnaast is een aanpak ontwikkeld om tot verregaande kostenreductie te komen. Doel van het bedrijfsplan is om richting te geven aan een meer bedrijfsmatige en marktgerichte aanpak, zonder hierbij maatschappelijke doelstellingen uit het oog te verliezen. Het bedrijfsplan gaat uit van een in 2015 te realiseren bezuiniging van € 200.000. In 2014 zal hiervan € 100.000 gerealiseerd moeten worden. Beheer buitensportaccommodaties/Onderhoud sportvelden Het dagelijks onderhoud van sportpark De Diemen en de handbalvelden wordt uitgevoerd door eigen personeel. Het jaarlijks groot onderhoud aan het sportpark wordt gedaan door derden. De onderhoudsramingen zijn realistisch. In 2012 zijn de aanwezige beheervoorschriften geactualiseerd in een beheerplan.


Pagina 68

Speelvoorzieningen Eigen personeel en derden repareren speeltoestellen uit het normale onderhoudsbudget. Ook vervangen zij kleinere toestellen. Er is geen achterstallig onderhoud. Met het huidige onderhoudsniveau wordt een veilige, schone en functionele speelomgeving nagestreefd. Het Speelruimteplan is in 2010 herijkt. Er is vooral naar het huidig gebruik van de speelvoorzieningen gekeken. De uitkomsten zijn verwerkt in een operationeel plan. In 2014 vindt uitvoering plaats overeenkomstig de in het plan aangegeven planning. De kosten worden gedekt uit de voorziening speelplaatsen. Het beheer van de speeltoestellen is vastgelegd in het speeltoestellen-beheerssysteem. Dit systeem geeft tevens het operationeel plan voor beheer en onderhoud aan. Welk beleid is in voorbereiding? Het accent ligt de komende jaren op de verdere uitwerking van het bestaande beleid zoals neergelegd in de gemeentelijke Sportnota. Specifiek wordt in 2014 uitvoering gegeven aan het bedrijfsplan voor het Sportbedrijf, dat in 2013 is vastgesteld. Medio 2014 zal een eerste 'stand van zaken' worden opgemaakt. Voorts zal in 2014 aandacht worden besteed aan de verdere ontwikkeling van het project 'Buurtsportcoaches', waarvoor vanaf 2013 rijkssubsidie wordt ontvangen. Wat is het speelveld? Voor dit beleid is intensieve samenwerking met zowel de georganiseerde als de ongeorganiseerde sport in Diemen van belang. In dit kader dient daarnaast intensief samengewerkt te worden met het lokale welzijnswerk, de gezondheidszorg (gezondheidscentra) en het basisonderwijs. Nieuw is dat ook de GGD op dit terrein initiatieven ontplooit en met de gemeente en andere partners samenwerking zoekt. Invloeden van buitenaf Vanuit de landelijke politiek is er veel aandacht voor beweging en gezondheid. Daarnaast is het streven om intensieve samenwerking tot stand te brengen tussen school, vrije tijd, gezondheid en kinderopvang. Sport kan hier een verbindende rol in vervullen. Wettelijk kader en Kaderstellende beleidsnota’s Zie Normenkader. Wat willen wij bereiken en wat gaan we ervoor doen? Doelstelling 1: Versterking van de sportstructuur met als doel nog meer Diemenaren aan het bewegen te krijgen. Prioriteit: versterking sportstructuur Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Planning

Verbetering van de samenwerking met Onderwijs, Doorlopend de Sportorganisaties en de Stichting Welzijn Diemen (SWD).

Doelstelling 2: Een onderzoek naar de mogelijkheid van een gebundelde professionele ondersteuning. Prioriteit: professionele ondersteuning Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Planning

Bij de sportverenigingen onderzoeken wat van deze 2013 ondersteuning wordt verwacht en de financiële consequenties in kaart brengen.


Pagina 69

Doelstelling 3: Jongeren uit gezinnen met lage inkomens, die financieel belemmeringen ondervinden om te sporten worden daarin via de WWB ondersteund. Prioriteit: lage- inkomen- jongeren ondersteunen Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Voortzetten van de huidige regeling.

Planning Doorlopend



2013

2014

2015

2016

2017

Breedtesport 1.

Aantal sportverenigingen dat deelneemt aan sportkennismakingsproject de Jeugdsportpas

8

6

8

8

8

8

8

2.

Aantal sportverenigingen dat samenwerkt met cursusbureau SWD

3

5

6

6

6

6

6

3.

% jongeren uit basisonderwijs dat sport

80

75

80

80

80

80

80

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

Sportaccommodaties 29

4.

Aantal bezoekers sportcentrum zwemles

28.300

23.616

5.

Aantal bezoekers sportcentrum recreatief

140.000

135.000

135.000

135.000

135.000

135.000

135.000

6.

Aantal bezoekers sportcentrum verenigingsgebruik

35.600

38.726

41.000

41.000

41.000

41.000

41.000

7.

% Bezettingsgraad binnensport accommodaties tijdens reguliere sporturen

75%

80%

75%

75%

75%

75%

75%

8.

% bezettingsgraad binnensport accommodaties buiten reguliere sporturen

65%

60%

65%

65%

65%

65%

65%

9.

Aantal leden sportverenigingen

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

29 30

30

Het aantal bezoekers aan de zwemlessen is verminderd omdat de duur van de lessen is gewijzigd (van een half uur naar een uur). Aan de inkomstenkant heeft dit overigens wel een positief effect opgeleverd. aantal recreatieve bezoekers is verminderd omdat het aantal recreatieve uren is teruggebracht ten gunste van zwemlessen.


Pagina 70

Wat mag het kosten? Programma 5 Sport en Recreatie Lasten MJB 2013-2016

2014

2015

2016

2017

-3.575

-3.574

-3.530

-3.530

-14

-14

-18

-18

15

15

15

15

-60

-5

-5

-5

35

35

35

35

-14

-14

-14

-14

46

58

18

27

142

311

313

319


-3.425

-3.190

-3.188

-3.171

Baten MJB 2013-2016

940

957

957

957

Ontwikkelingen 2013

-15

-15

-15

-15

- bezuiniging sportcentrum

32

71

71

71

Indexering

18

18

18

18

974

1.031

1.031

1.031

-2.450

-2.159

-2.157

-2.140

-

-

-

-


-

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

-

-2.450

-2.159

-2.157

-2.140

Ontwikkelingen 2013 Bestaand beleid - inkoopvoordeel contract schoonmaken - aanpassing dotaties werkplannen Bezuinigingen - bezuiniging sportcentrum Indexering Kapitaallasten Kostenverdeling Overige beleidsontwikkelingen

Bezuinigingen

Baten MJB 2014-2017 Saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves MJB 2013-2016 Toevoegingen aan reserves MJB 2014-2017 Onttrekkingen aan reserves MJB 2013-2016

Geraamd resultaat

Bestaand beleid Inkoopvoordeel contract schoonmaken Voor een toelichting zie paragraaf bedrijfsvoering. Dotaties werkplannen De dotaties naar de werkplannen zijn aangepast naar de bedragen die benodigd zijn voor het uitvoeren van de plannen. De aanpassing is grotendeels een verschuiving tussen de programma's. Zie ook programma 2 en 7. Bezuinigingen Bedrijfsplan Sportcentrum F.B. Duran Eén van de uitgangspunten van het Collegeprogramma is om het huidige voorzieningenniveau zoveel mogelijk in stand te houden. In 2013 is een nieuw bedrijfsplan voor het Sportcentrum gemaakt. Leidraad hierbij was om tot een duidelijke verbetering van het bereik en de exploitatie te komen. Het bedrijfsplan heeft als doel om richting te geven aan een meer bedrijfsmatige en marktgerichte aanpak Beleidsbegroting: Programma's

Pagina 71

hetgeen moet resulteren in een substantiële verbetering van het exploitatieresultaat in een periode van twee jaar. Het plan dient als grondslag om het aanbod te verbeteren en waar nodig aan te passen teneinde hierdoor de inkomsten te verhogen en de inzet van het personeel en overige kostenposten hier op een zo goed mogelijke manier op af te stemmen en de kosten mede hierdoor te reduceren. Dit laatste heeft gevolgen voor de wijze waarop het personeel wordt ingezet. Uitgangspunt is om hier op een meer flexibele manier invulling aan te geven. Binnen 3 jaar zou met bovenstaande maatregelen de exploitatie met € 199.500 moeten kunnen worden verbeterd. Voor 2014 wordt uitgegaan van een verbetering van het exploitatieresultaat met € 113.500. Vanaf 2015 e.v. wordt uitgegaan van een verbeterd exploitatieresultaat van totaal € 199.500 structureel. De afgelopen jaren was in de jaarrekening van de gemeente sprake van een nadelig saldo bij het Sportcentrum. Voornoemde exploitatieresultaten zijn inclusief het dekken van dit structurele tekort. In 2014 verlagen wij de uitgaven met € 82.000 en verhogen wij de inkomsten met € 31.500. Voor 2015 is dit € 129.000 resp. € 70.500. Per saldo is het effect van dit voorstel in 2014 € 113.500 en vanaf 2015 € 199.500 voordelig. Hiervan worden de uitgavenverlaging ad € 47.000 in 2014 verwerkt in de paragraaf bedrijfsvoering en vanaf 2015 is de verlaging € 94.000.


Pagina 72

Programma 6 Participatie, inkomen en zorg Speerpunten • Het college blijft zich, ondanks de landelijke bezuinigingen, onverkort maximaal inspannen om zoveel mogelijk inwoners uit Diemen te betrekken bij de samenleving. Daarmee beoogt de gemeente het aantal mensen met een uitkering zo klein mogelijk te houden. De basis wordt gevormd door de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van participatie, inkomen en zorg. • Naast het verder optimaliseren van de dienstverlening heeft de samenwerking met andere (omliggende) gemeenten een hoge prioriteit. Deze samenwerking is gericht op de aangekondigde Participatiewet (2015), voorbereiding op ontwikkeling van het regionale werkbedrijf, bestrijding van de jeugdwerkeloosheid, de regionale werkgeversbenadering via het Werkgevers Servicepunt groot Amsterdam (WSP) de Wet Werk en Bijstand (WWB) en aanbestedingen/social return. De (strategische) doelstellingen uit de beleidsnota Werk en Inkomen worden geïmplementeerd. • Het bestaande minimabeleid wordt voortgezet en daar waar nodig aangepast. Goede voorlichting, het voorkomen van misbruik en het tegengaan van niet-gebruik staan daarbij centraal. Context en achtergrond Waar staan we met dit programma? De Participatiewet De voor 2014 aangekondigde Participatiewet is uitgesteld naar 2015. De reden is dat in het sociaal akkoord van 2013 is afgesproken dat de instroom in de WSW pas in 2015 wordt stopgezet. Ook de veranderingen in de Wajong worden pas in 2015 doorgevoerd. Dit betekent dat deze wet gelijktijdig wordt ingevoerd met de veranderingen in de jeugdzorg en de AWBZ. Het college gebruikt 2014 voor de implementatie. De inmiddels regionale samenwerking binnen het Werkgeversservicepunt groot Amsterdam is hier onderdeel van. Bovenstaande betekent dat er ook in 2014 nog verschillende uitkeringsregelingen blijven bestaan voor mensen zonder werk en/of een arbeidshandicap. Er komt ook nog geen gebundeld participatiebudget voor de uitvoering van de Wajong, de WWB en de WSW. De rijksbezuiniging op het Participatiebudget ten opzichte van voorgaande jaren blijft van kracht. Pantar/WSW De bijdrage van de gemeente aan het negatieve bedrijfsresultaat van Pantar Amsterdam blijft in 2014 naar verwachting minimaal gelijk. Gezien de aanhoudende economische crisis bestaat er een risico dat het negatieve bedrijfsresultaat van Pantar verder toeneemt en de gemeente om extra bijdrage gevraagd wordt. Dit is bij het schrijven van deze begroting nog niet goed te overzien. Beleidsnota Werk en Inkomen 2013-2016 Het college heeft in 2012/2013 gedurende de impasse van de te ontwikkelen landelijke Sociale Zekerheidswetgeving zelf een aantal strategische en operationele doelen geformuleerd. Deze zijn begin 2013 door de raad vastgesteld in de beleidsnota "Werk en Inkomen 2013-2016". Deze doelen worden in 2014 en verder geïmplementeerd. In de voorgaande jaren zijn landelijk forse bezuinigingen doorgevoerd op het Participatiebudget en de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeente (BUIG). De beperktere doeluitkeringen maken het niet meer mogelijk om alle doelgroepen volledig te bedienen.


Pagina 73

Daarom zijn door de raad begin 2013 ook keuzes gemaakt met betrekking tot de te bedienen doelgroep en co-financiering van loonkosten van schuldhulpverlening en de participatiecoach uit het Participatiebudget. De re-integratiedienstverlening blijft in de overgangsjaren met name gericht op kandidaten met een korte en middellange afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent dat ook voor 2014 en 2015 een mix beschikbaar blijft van Participatiedienstverlening door eigen medewerkers, gespecialiseerde en korte externe trajecten en extern ingekochte opleidingen. Dure Work-Firsttrajecten kunnen nog maar beperkt worden ingezet. Speciale aandacht wordt gegeven aan alleenstaande ouders met kinderen. Voor de groep burgers die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt zet de gemeente alternatieve trajecten in, zoals ondersteuning richting vrijwilligerswerk. Voor jongeren wordt extra inspanning geleverd met de extra rijksgelden uit het actieplan jeugdwerkeloosheid. In samenwerking met gemeente Amsterdam worden kandidaten aan het werk geholpen via het werkgeversservicepunt. Fraudewet Op 1 januari 2013 is de nieuwe fraudewet, de wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW, ingevoerd. Hierin is onder andere bepaald dat gemeenten verplicht zijn om boetes op te leggen bij schending van de inlichtingenplicht (fraude). Voor het opleggen van die boetes gelden uitvoerige vormvereisten. Deze wet zorgt voor extra uitvoeringstaken voor de medewerkers van sociale zaken en administratie, zoals boetegesprekken en extra bezwaar en beroep zaken. Door de crisis in Nederland en de toenemende aanvragen voor uitkeringen en bijzondere bijstand is het vanaf 2014 niet mogelijk om deze extra werkzaamheden met de bestaande formatie op te vangen. De noodzakelijke FTE (0,5) uitbreiding zal worden gefinancierd uit de extra inkomsten van boetes en een marginale structurele rijksbijdrage voor de uitvoering van deze wetgeving. Schuldhulpverlening Medio 2012 is het vierjarenbeleidsplan Schuldhulpverlening door de raad vastgesteld. In dit plan zijn diverse actielijnen uitgezet om schuldhulpverlening verder te optimaliseren. De uitdaging is bij een afnemend budget toch meer rendement te behalen uit de verschillende Schuldhulptrajecten. In 2014 zullen de actielijnen uit het beleidsplan verder worden geïmplementeerd. Gezien de toenemende bezuinigingen op het Participatiebudget heeft het college de raad in de kadernota 2013 geadviseerd de doorbelasting voor schuldhulp zoals nu opgenomen in de meerjarenbegroting uit het participatiebudget (€ 61.700) stop te zetten. Dekking hiervoor is aanwezig binnen het budget van de bijzondere bijstand. Het aantal aanvragen bijzondere bijstand is de afgelopen drie jaar welliswaar toegenomen, het budget blijft echter toereikend. Dit komt omdat er al sprake is van een onderbesteding en er ook vanuit het rijk extra middelen worden vrijgemaakt voor bijzondere bijstand de komende jaren. De aard van het budget (minimabeleid) houdt bovendien rechtstreeks verband met de doelstelling van de Wet schuldhulpverlening. Het college adviseert daarom de onderbesteding vrij te laten vallen en in te zetten voor de schuldhulpverlening. De uitvoering van schuldhulpverlening wil het college vanaf 2015 in samenwerking met regio gemeenten doen. Het college vindt het belangrijk dat de gemeente meer regie krijgt over de uitvoering van deze taak. 2014 zal een overgangsjaar zijn waarin de voorbereidingen voor de overdracht zorgvuldig worden gepland.


Pagina 74

Inburgering Vanaf 1 januari 2013 is het geen taak meer van de gemeente (nieuwe) inburgeraars een inburgeringtraject aan te bieden. De krimpende bijdrage voor inburgering die de gemeente tot en met 2013 van het Rijk ontvangt vervalt in 2014 in zijn geheel. Het resterende bedrag van 2013 wordt ingezet voor de wettelijke verplichtingen van de gemeente in de overgangssituatie. In de overgangssituatie is de rol van de gemeente: • handhaven van de rechten en plichten van de inburgeraar voor wie een voorziening is vastgesteld • gegevensregistratie in ISI, het informatiesysteem inburgering • verplicht aanbod asielzoekers en geestelijk bedienaren die voor inwerkingtreding gewijzigde wet een status respectievelijk een verblijfsvergunning hebben gekregen Voor de voortzetting van het taalcoachproject, dit zijn Diemense vrijwilligers die gekoppeld worden aan deelnemers aan een inburgeringscursus, is een voorstel in de kadernota 2014 gedaan. Volwasseneneducatie Het budget voor VAVO is teruggetrokken en wordt rechtstreeks door het rijk verdeeld onder de ROC's. Het voor overige Educatie (WEB) verwachte budget van € 76.000 moet de gemeente verplicht besteden bij het ROC. Het ROC is met ingang van 2013 niet meer verantwoordelijk voor de werving van deelnemers volwasseneneducatie, maar de gemeenten. Wij werven kandidaten die in aanmerking komen voor een traject vanuit het WEB budget via de gemeentelijke participatiecoaches en de relevante instanties. Inkomen WWB, Ioaw en Ioaz Voor 2014 verwacht het college dat het aantal Diemenaren in de WWB ten opzichte van 2013 verder zal toenemen. De doeluitkering over 2014 zal vastgesteld worden op basis van de BUIG lasten over 2012 (T-2 model). De voorlopige BUIG doeluitkering over 2014 wordt in oktober 2013 bekend gemaakt. De verwachting is dat de doeluitkering over 2014 niet geheel toereikend is om de bijstandsuitkeringen te kunnen betalen. Het tekort kan deels worden gedekt uit het te verwachten overschot van 2013. Minimabeleid/voorlichting In 2014 worden diverse minima voorlichtingsproducten geactualiseerd. In het regeerakkoord 2012 wordt melding gemaakt van extra rijksbijdragen voor het armoedebeleid vanaf 2014. Het college anticipeert reeds op de aangekondigde maatregelen. Daarnaast is er sprake van een omvangrijke wijziging, namelijk de decentralisatie van chronisch ziekenregelingen. Gemeenten krijgen beleidsvrijheid bij de uitvoering: via de Wmo ter compensatie van beperkingen dan wel via de bijzondere bijstand als directe inkomenssteun. Het college zal tijdig een tussen het beleidsterrein WMO en bijzondere bijstand afgestemd voorstel voorbereiden zodra meer bekend is over de (financiële) impact van de rijksmaatregel, dekkingsmogelijkheden en de financiële consequenties voor de burgers van Diemen. Vooralsnog wordt het budget toegevoegd aan programma 4. Welk beleid is in voorbereiding Transitie Participatiewet In 2014 vindt voorbereiding plaats voor invoering van de participatiewet. Voor deze wet zal naar verwachting meer draagvlak bestaan dan voor de afgeblazen Wet werken naar vermogen. In deze wet zal het tempo en de mate van de bezuiniging op de Wet Sociale Werkvoorziening worden afgevlakt. Er is echter nog veel onduidelijk ten aanzien Beleidsbegroting: Programma's

Pagina 75

van de sociale gevolgen voor de WSW doelgroep en het financieel risico voor gemeenten. In de medio mei/juni 2013 opgerichte landelijke Werkkamer (overleg tussen gemeenten, sociale partners en Rijk) worden de afspraken uit het sociaal akkoord ten aanzien van de Participatiewet nader uitgewerkt. Het college is, gezien de betrokkenheid van de gemeente Amsterdam in deze landelijke Werkkamer (voorzittersrol), nauw betrokken bij de nadere uitwerking van de participatiewet in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. Social Return en regionaal werkbedrijf Ook in 2014 krijgt de jobcoach en participatiecoaches via het WSP de beschikking over verschillende arbeidsprojecten uit de regio waar zij kandidaten op kan plaatsen met als doel een baan te vinden. De samenwerking met de gemeente Amsterdam in het kader van Social Return wordt voortgezet en verder uitgewerkt in het kader van de regionale bestuursopdracht. De gemeente detacheert 1 medewerker naar het WSP. Het college houdt rekening met de nieuwe vorm van de Participatiewet en zal de bedrijfsvoering hierop aanpassen. De ontwikkelingen binnen DUO+ verband en de opdracht van het Rijk om een regionaal werkbedrijf te ontwikkelen vormen hierin de belangrijkste uitdagingen. Wat is het speelveld De regionale samenwerking (groot Amsterdam) wordt in 2014 verder geïntensiveerd. Gemeente Diemen blijft participeren in het WSP dat in de zomer van 2011 is opgericht. Via dit samenwerkingsverband wordt een samenhangende werkgeversbenadering ontwikkeld voor de werkgevers in de regio groot Amsterdam. In het WSP wordt samengewerkt met de satelliet Amsterdam, Amstelveen en Haarlemmermeer. Naast de diverse gemeenten nemen Pantar Amsterdam, de AM-groep en het UWV deel. Diemen blijft incidenteel gebruik maken van diverse Amsterdamse re-integratievoorzieningen zoals speed-date evenementen met werkgevers en groepsbijeenkomsten voor kandidaten in samenwerking met intermediairs om CV's te optimaliseren. Met de gemeente Ouder-Amstel wordt samengewerkt op het gebied van inburgering en ict voorzieningen voor Sociale Zaken. Verdere samenwerking op het terrein van Sociale Zaken wordt in 2014 nader onderzocht en uitgewerkt. Zowel in DUO+ verband als in de arbeidsmarktregio groot Amsterdam ter voorbereiding op de Participatiewet en het regionale werkbedrijf. Invloeden van buitenaf Economische crisis Sinds 2008 is er in Europa sprake van een economische crisis met aanhoudende negatieve effecten op de werkgelegenheid. Ook het sociaal stelsel staat vanwege deze crisis en de negatieve financiële effecten onder druk. Het college verwacht dat de crisis ook in 2014 nog voortduurt. Wettelijk kader en Kaderstellende beleidsnota’s Zie Normenkader. Wat willen wij bereiken en wat gaan we er voor doen? Doelstelling 1: Inwoners uit gemeente Diemen stimuleren zelfstandig te functioneren en te participeren in de samenleving en inkomen uit arbeid verwerven. Aantal klanten in de WWB blijft gelijk (uitstroom – instroom) Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Inzet van Social Return in aanbestedingen;

Doorlopend

b

Inkoop c.q. aanbesteding educatietrajecten omdat naar verwachting met ingang van 1 januari 2015 de verplichte winkelnering bij het ROC voor de volwasseneneducatie vervalt;

2014


Pagina 76

Doelstelling 1: Inwoners uit gemeente Diemen stimuleren zelfstandig te functioneren en te participeren in de samenleving en inkomen uit arbeid verwerven. Aantal klanten in de WWB blijft gelijk (uitstroom – instroom) c

Maximale inzet van het beschikbare participatiebudget voor re-integratie trajecten;

2014

d

Inzet van handhavingsinstrumenten om fraude bij instroom te voorkomen;

Doorlopend

e

Aansluiten bij regionaal werkgeversservicepunt.

Doorlopend

Doelstelling 2: Iedereen kan de weg naar de voorzieningen in Diemen vinden Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Aanbesteding inburgeringstrajecten teneinde gemeentelijke inburgeringcursussen aan te kunnen bieden;

Vanwege het vervallen van de wettelijke taak op het gebied van inburgering met ingang van 1 januari 2013 is dit niet meer van toepassing. Lopende trajecten zullen worden afgemaakt.

b

Het bieden van maatschappelijke begeleiding aan asielgerechtigde inburgeraars.

Met het vervallen van de bijdrage aan het participatiebudget voor inburgering is maatschappelijke begeleiding van programma 6 naar programma 4 verplaatst.

Doelstelling 3: Sociale netwerken bevorderen Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Planning

Voortzetting van het project taalcoaches, dat wil Ambitie is om de taalcoaches in 2014 voort te zetten. Hiervoor is een zeggen het koppelen van Diemense vrijwilligers aan voorstel gedaan in de kadernota 2014. deelnemers met een inburgeringscursus.

Doelstelling 4: Een stevig en robuust stelsel van inkomensondersteuning en armoedebeleid door middel van het handhaven van het huidige pakket aan maatregelen. Versterken van het huidige pakket van maatregelen door de doelgroep te verbreden Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Planning

Implementatie Wet Schuldhulpverlening (gericht op preventie).

2014-2015

Doelstelling 5: Goede voorlichting en goede dienstverlening Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

De participatiecoach geeft eenduidige voorlichting;

Doorlopend

b

Digitalisering en waar mogelijk het vereenvoudigen van werkprocessen.

Doorlopend



2013

2014

2015

2016

2017

Inkomensondersteuning 1.

Aantal huishoudens met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm (minima) dat gebruik maakt van inkomensondersteuning.

43%

36%

51%

51%

51%

51%

51%

2.

Gemiddelde kostprijs per uitkering prijs gaat omlaag.

€ 13.658

€ 12.745

€ 12.975

€12.975

€13.000

€13.000

€13.000

3.

Aantal huishoudens met Buig uitkering tov totaal aantal huishoudens blijft gelijk in 2014 t.o.v. 2013.

451

441

451

470

460

460

460

4.

Daling van het % bezwaren ten opzichte van het aantal beschikkingen.

3%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

5.

Gemiddelde doorlooptijd per jaar van een aanvraag levensonderhoud en bijzondere bijstand

42

39

32

30

25

25

25


Pagina 77


Nul meting Real. 2012 4

4

2013

2014

2015

2016

2017

4

4

4

4

4

6.

Vier maal per jaar wordt een thema over minimabeleid behandeld in Diemer info.

7.

Aantal aanvragen dat niet is toegekend door fraudeonderzoek tijdens de aanvraagprocedure blijft gelijk - van de aanvragen levensonderhoud

8%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

- van de aanvragen bijzondere bijstand

3%

1%

2%

2%

2%

2%

2%

Participatie 8.

Aantal gevolgde re-integratie trajecten gericht op educatie, activering of werk.

200

342

285

285

285

285

285

9.

Inburgering: % inburgeraars dat een diploma inburgering heeft gehaald van de gestarte trajecten. Kan vervallen m.i.v. 2014

68%

68%

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

-

35

40

40

40

40

40

-

1 maand

1 maand

1 maand

1 maand

1 maand

1 maand

10. Aantal huishoudens dat uitstroomt naar werk Zorg 11. Wachttijd voor de start van een schuldhulpverleningstraject is maximaal 1 maand.


Pagina 78

Wat mag het kosten? Programma 6 Participatie, Inkomen en Zorg

2014

2015

2016

2017


-12.337

-12.248

-12.247

-12.247

-

-

-

-

50

50

50

50

-1.243

-1.243

-1.302

-1.302

-319

-319

98

98

-

-82

-82

-82

53

52

52

52

- vervallen bijdrage inburgering

384

418

418

418

- volwasseneducatie/ VAVO-budget

124

124

124

124

- stadspas

-

25

25

25

Indexering

-4

-4

-4

-4

-57

-39

-35

-30


-13.348

-13.265

-12.903

-12.898

Baten MJB 2013-2016

9.184

9.184

9.184

9.184

859

1.235

1.302

1.302

36

36

36

36

- vervallen bijdrage inburgering

-444

-444

-444

-444

- volwasseneducatie/ VAVO-budget

-124

-124

-124

-124

30

30

30

30

9.541

9.917

9.984

9.984

-3.807

-3.348

-2.919

-2.914

-

-

-

-


-

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

-

-3.807

-3.348

-2.919

-2.914

Bestaand beleid - bijzondere bijstand - wet kinderopvang - werk en inkomen WWB BUIG - participatiewet/ reintegratie - inkomen WWB jonger dan 65-jaar - personeelslasten

Bezuinigingen

Kostenverdeling

Bestaand beleid - werk en inkomen WWB BUIG - participatiewet/ reintegratie

- nieuwe fraudewet Baten MJB 2014-2017 Saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves MJB 2013-2016 Toevoegingen aan reserves MJB 2014-2017 Onttrekkingen aan reserves MJB 2013-2016

Geraamd resultaat

Ontwikkelingen 2013 Bestaand beleid Bijzondere bijstand In 2012 is een incidentele bezuiniging in de begroting structureel opgenomen van € 29.400. Deze post dient in de begroting over 2014 en volgende jaren niet meer opgenomen te worden. Vooralsnog gaan we ervan uit dat we dit binnen de begroting kunnen oplossen. Indien dit niet lukt dan komen wij in een kwartaalbrief hierop terug.


Pagina 79

Wet Kinderopvang Vanaf 2013 ontvangen doelgroepen een bijdrage in de kosten voor de kinderopvang via de belastingdienst. Voor cliënten in de uitkering wordt door de gemeente alleen nog de eigen bijdrage kinderopvang vergoed en het deel boven de maximale uurprijs welke niet door de belastingdienst wordt betaald. Met als doel zoveel mogelijk de belemmeringen weg te nemen voor het aanvaarden van werk. Het geraamde bedrag in de begroting kan worden verlaagd met € 50.000 structureel. Wet Bundeling Uitkeringen inkomensvoorzieningen aan Gemeenten Vanwege wisselende en tegenstrijdige informatie over de ontwikkelingen van het bijstandsvolume wordt uitgegaan van een gelijkblijvend bijstandsniveau ten opzichte van 2013. Aanpassing van de bijbehorende inkomsten- en uitgavenbudgetten in deze zin leidt tot een negatief verschil van €384.000. Omdat het ministerie werkt aan een herziening van het verdeelmodel en omdat er onvoldoende zicht is op de ontwikkelingen, blijven de ramingen vanaf 2016 constant. Participatiewet en doorbelasting schuldhulpverlening Het regeerakkoord en het sociaal akkoord heeft inhoudelijke financiele gevolgen. Met name geldt dit voor de drie decentralisaties "Participatiewet". Deze wetswijziging, voorzien per 1 januari 2015, leidt tot inkrimping van het participatiebudget. De afgelopen jaren is er al fors bezuinigd op het participatiebudget. Het participatiebudget wordt ingezet om uitkeringsgerechtigden te begeleiden naar werk. De kosten van de re-ïntegratie trajecten worden uit dit budget betaald maar ook een gedeelte van de salariskosten van de participatiecoaches en de inzet van schuldhulpverlening (€ 62.000). De doorbelasting van deze kosten heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een ontlasting van de algemene middelen. De aangekondigde bezuinigingen zorgen voor een knelpunt omdat er niet genoeg geld overblijft om het re-integratie beleid, bestaande uit de mix van eigen coaching door participatiecoaches en de inzet van externe reintegratie trajecten, te bekostigen. Daarom wordt voorgesteld om de doorbelastingen anders te financieren zodat er ruimte over blijft binnen het budget voor de inzet van reintegratie trajecten. Het college beschouwt 2014 en 2015 als overgangsjaren. Om die reden stelt het college voor om in de aanloop naar de drie decentralisaties het participatiebudget te handhaven op het niveau van 2013. In 2013 is het budget € 862.000. Hiervan wordt € 62.000 besteed aan schuldhulpverleningstrajecten voor mensen in een re-integratie traject. Het besteedbaar budget is dan € 800.000. De gemeente voegt extra (eigen) middelen toe voor het verschil tussen de doeluitkering en € 800.000. Voor zowel 2014 en 2015 betekent dit een verhoging van de lasten met circa € 319.000. Deze verhoging wordt gecompenseerd door de extra Rijksbijdrage van circa € 36.000. Per saldo is er sprake van een nadelig effect van € 283.000 voor zowel 2014 als 2015. Verder leidt dit voorstel tot een structureel neutrale verschuiving van circa € 62.000 van de post bijzondere bijstand naar de post reintegratie van het participatiebudget. De extra inzet is afhankelijk van de definitieve bezuiniging van het Rijk. Bezuiniging scan voorliggende voorzieningen In de meerjarenraming 2013 – 2016 is een structurele bezuiniging ingeboekt voor de regeling Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG) van € 121.500 en is opgebouwd uit twee posten namelijk Social Return € 39.000 en de resultaten van een scan


Pagina 80

op voorliggende voorzieningen € 82.500. De bezuiniging scan voorliggende voorziening heeft een structureel karakter van vier jaar en dient met ingang van 2015 te worden aangepast (structureel nadeel van € 82.500) Personeelslasten Voor een toelichting op de personeelslasten verwijzen wij naar paragraaf 4 bedrijfsvoering op pagina 147. Nieuw beleid Implementatiebudget transitie Participatiewet Er is door het Rijk nog geen duidelijkheid gegeven over het beschikbaar stellen van implementatiebudget voor 2014. Er is voor deze wet een bedrag van € 35.000 noodzakelijk. Voor een toelichting wordt verwezen naar programma 4. Bezuinigingen Stadspas minima Met ingang van 2015 is een bezuiniging ingeboekt op het budget stadspas in verband met een heroriëntatie op de doelgroep. De invulling zal worden beperkt tot de burgers die voldoen aan de criteria van het minimabeleid.


Pagina 81


Pagina 82

Programma 7 Leefomgeving en volksgezondheid Speerpunten • Diemen heeft een prettige en duurzame leefomgeving met voldoende kwaliteit van de woonomgeving, veiligheid, hinderbestrijding en voorkomt negatieve gezondheidsaspecten. • Er is, na integrale kwaliteitsweging, een heldere visie op de inrichting en beheer van de openbare ruimte die is vastgelegd in een handboek. • Er wordt een actief milieubeleid gevoerd, gericht op het terugdringen van geluidhinder, verbetering luchtkwaliteit en het voorkomen van gevaarlijke situaties door bedrijven of transport over weg, spoor of water. • Het actief coördineren van de werkzaamheden in en rondom de gemeente met daarbij aandacht voor bereikbaarheid, veiligheid en communicatie. • Het bevorderen van een gezonde leefstijl en het faciliteren van gezondheids-bevorderende activiteiten voor doelgroepen. Hierbij wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met de in Diemen aanwezige voorzieningen op het terrein van de gezondheidzorg en partijen en instellingen die actief zijn op andere terreinen zoals het onderwijs en de sport. • De milieuhandhaving wordt waar mogelijk versterkt door regionale samenwerking. • Er wordt actief energiebeleid gevoerd, mede door nastreving van de doelen van Energieneutraal 2040 in regionaal verband. • Het zorgdragen voor het in een goede staat terugbrengen van begraafplaats Rustoord zodat Diemenaren en oud-Diemenaren, ongeacht de levensovertuiging of godsdienst, een waardige laatste rustplaats kunnen hebben. Context en achtergrond Onderhoud openbare ruimte en groen De gemeente is de (weg)beheerder van de openbare ruimte. Het beheer is een autonome taak, waarbij de gemeente de vrijheid heeft zelf de kwaliteit en het onderhoudsniveau te bepalen. Op basis van artikel 6:174 van het burgerlijk wetboek is de gemeente wel risicoaansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrek aan de openbare weg. Onafhankelijk van het gekozen onderhoudsniveau dient de gemeente ingeval van een schadeclaim aan te tonen dat er voldoende zorg is besteed. De gemeente draagt ook zorg voor uitvoering en naleving van de regelgeving ten aanzien van de openbare ruimte. Daartoe beschikt de gemeente over controleurs met specifieke bevoegdheden. Milieu (luchtkwaliteit, geluid, klimaat, bodem en externe veiligheid) Op grond van het Besluit luchtkwaliteit moet de gemeente rapporteren over de luchtkwaliteit in Diemen. Diemen voldoet aan de grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Voldoen aan de grenswaarden betekent niet dat de lucht schoon is. Uit een oogpunt van volksgezondheid is het gewenst om extra maatregelen te nemen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Hiertoe wordt, ter vervanging van het Actieplan luchtkwaliteit 2009-2012, het Actieplan luchtkwaliteit 2013-2016 opgesteld. Op grond van de EU-richtlijn Omgevingslawaai heeft de gemeente geluidbelastingkaarten opgesteld en is het Actieplan omgevingslawaai 2013-2017 vastgesteld. Het geluidbeleid is beschreven in de Beleidsnota geluid 2010-2015. Het klimaatbeleid wordt uitgevoerd conform het Actieplan Energiebeleid 2013-2017. De gemeente heeft met de provincie Noord-Holland een klimaatafspraak gemaakt en is lid van de Vereniging Klimaatverbond Nederland. De gemeenteraad is onder voorwaarde akkoord Beleidsbegroting: Programma's

Pagina 83

gegaan met de regionale ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Om de uitvoering van het energiebeleid te kunnen intensiveren is sinds medio 2011 een energiemedewerker actief (0,5 fte t/m 2014). Voor de bodem zijn verplichtingen opgelegd door de provincie om diverse bodemsaneringlocaties te monitoren. Er is een regionale bodemkwaliteitskaart met bijbehorende regionale nota bodembeheer vastgesteld. Locaal en in regionaal verband vinden activiteiten plaats op het gebied van externe veiligheid. Uitvoering vindt plaats op basis van de Beleidslijn externe veiligheid regio Amstelland & Meerlanden. Riolering De rioleringszorg (inzameling en transport van afvalwater) is aan de gemeenten toevertrouwd, het zuiveren van het afvalwater aan de waterschappen. De rioleringszorg omvat het aanleggen, in stand houden en verbeteren van de gemeentelijke rioolstelsels met inachtneming van het milieu, tegen de laagst maatschappelijke kosten. Om de kwaliteit en de efficiëntie van de zorg te toetsen neemt Diemen regelmatig deel aan een landelijke benchmark, tot nu toe met goed gevolg. De Wet milieubeheer (afvalwater) en de Waterwet (hemel- en grondwater) liggen ten grondslag aan de (verbrede) rioleringszorg die naast de inzameling en transport van afvalwater, ook de zorg voor hemelwater en grondwater omvat. Het Bestuursakkoord Water stuurt aan op regionale samenwerking in de afvalwaterketen ter verhoging van de efficiëntie. Groenbeleid, natuurbeleid en recreatie De kwaliteit van het groen, natuur en water zijn belangrijke pijlers voor het woon- en werkklimaat in Diemen. Binnen de bebouwde kom is het vooral een taak die de gemeente Diemen grotendeels zelfstandig oppakt. Voor het buitengebied geldt dat ook een aantal andere instanties hierin een belangrijke rol hebben zoals het Groengebied Amstelland en Staatsbosbeheer. De natuurwaarden vormen een belangrijk aandachtspunt bij herontwikkelingsprojecten en infrastructuurplannen. Enerzijds kunnen deze plannen daar een bedreiging voor vormen, anderzijds kunnen zij ook mogelijkheden bieden voor het uitvoeren van natuurmaatregelen. Het onderhoudsniveau wordt inzichtelijk door toepassing van een afgesproken beheersysteem met onderhoudsniveaus en streefbeelden en het vastleggen van de condities. In de onderhoudsniveaus en het beheersysteem wordt rekening gehouden met de dagelijkse beleving van de burger en het duurzaam in stand houden van het groen. Diemen heeft beleid ontwikkeld voor wijkgericht werken, waar het groen deel uitmaakt van de openbare ruimte. Hierbij worden afspraken per buurt vastgelegd in wijkuitvoeringsplannen (WUP’s). Het beheer en onderhoud wordt binnen de afgesproken kaders van de beleid- en beheersplannen uitgevoerd. Volksgezondheid De gemeente Diemen heeft in 2013 de Gezondheidsnota 2013-2016 vastgesteld. In deze nota wordt uitgegaan van 5 thema's: Gezonde leefstijl, Genotmiddelengebruik, Psycosociale gezondheid, Gezonde leefomgeving en Patiënt- en cliëntondersteuning. Deze thema's vormen de prioriteiten waar we ons in Diemen tot en met 2016 in ieder geval op zullen


Pagina 84

richten. Voor de uitvoering van het beleid is financiële dekking onder andere aanwezig in de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling OGZ Amstelland (de GGD) en zijn OGGZmiddelen beschikbaar. Begraafplaats Rustoord De gemeente wil zorgdragen voor het in een goede staat terugbrengen van de begraafplaats Rustoord, zodat Diemenaren en oud-Diemenaren, ongeacht de levensovertuiging of godsdienst, een waardige laatste rustplaats kunnen hebben. De begraafplaats zou zowel voor de bezoekers die hier komen om hun naasten te gedenken, als voor inwoners van Diemen een aanleiding voor een bezoek kunnen zijn. Het kan een ‘groene parel’ worden waar bezoekers in alle rust kunnen wandelen. Waar staan we met dit programma? Onderhoud openbare ruimte Begin 2013 is het kwaliteitsplan openbare ruimte vastgesteld. Hierin is een visie neergelegd voor de inrichting, het beheer en gebruik van de openbare ruimte. Onderdeel van deze visie is een uitvoeringsprogramma voor werkzaamheden in de openbare ruimte waarbij er naar meer aspecten is gekeken dan de technische noodzakelijkheid. Denk daarbij aan aantrekkelijkheid, sociale aspecten en veiligheid. In 2013 wordt dit plan verder uitgerold door de organisatie. Voor de wijkcoördinatoren zijn er kaders gesteld waar aan een wijk moet voldoen. Dit kunnen zij samen gaan toetsen met de bewoners en bedrijven tijdens de buurtcontactmomenten. Voorts is er een regiegroep openbare ruimte ingesteld. Zij toetsen plannen en wijzigingen in de openbare ruimte aan het kwaliteitsplan. De regiegroep is ingevuld met medewerkers van onder andere handhaving, openbare orde en veiligheid, stedenbouw, Wijkbeheer en Infra. Daarnaast is er middels het vastgestelde uitvoeringsprogramma een start gemaakt aan de kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte. Milieu (luchtkwaliteit, geluid, klimaat, bodem en externe veiligheid) De gemeenteraad heeft op 25 juni 2009 het Milieubeleidsplan Diemen 2009-2020 vastgesteld, waarin voor de vijf milieuthema’s uitgangspunten op hoofdlijnen zijn beschreven. Inmiddels zijn de vijf thema's (luchtkwaliteit, geluid, bodem, externe veiligheid en energie) uitgewerkt in beleidsnota’s en actieplannen. Een groot deel van de acties is al in uitvoering. Jaarlijks wordt over de voortgang gerapporteerd in de Milieunotitie, waarin 'duurzaamheid' als zesde thema is toegevoegd. Riolering Op 28 mei 2009 heeft de gemeenteraad het (derde) Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) aangenomen voor de periode 2009–2013. Dit plan is een zogenaamd verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan omdat ook de hemel- en grondwaterzorg in dit plan is opgenomen. De termijn voor het (vierde) vigerende GRP is 2014-2018. Het plan beschrijft de benodigde acties, bijbehorend budget en dekking door middel van de rioolheffing, om de gemeentelijke riolering gedurende de looptijd in stand te houden, te renoveren, dan wel te verbeteren. Conform het derde GRP is er onder andere een (deel)onderzoek naar de gevolgen van de klimaatswijziging afgerond. Als resultaat hiervan worden de te reconstrueren buurten (Ruimzicht West, Buytenstee, etcetera) voorzien van een hemelwaterriolering die in staat is intense(re) regenbuien af te voeren. Daar het derde GRP tot 2014 loopt, is in 2013 gestart met het opstellen van een nieuw GRP. Daarin wordt het hierboven beschreven beleid voortgezet. In 2014 staat ook een herziening van de inwinningsmethode en monitoring van grondwatergegevens op het programma. Bij voorkeur vindt dit in regionaal verband plaats. Beleidsbegroting: Programma's

Pagina 85

Conform het (landelijk) Bestuursakkoord Water neemt Diemen actief deel aan regionale samenwerking in de afvalwaterketen tussen achttien gemeenten en het waterschap binnen diens grenzen. Dit wordt bestuurlijk vorm gegeven binnen het BOWA (Bestuurlijk Overleg Water in het Amstel, Gooi en Vechtgebied) en ambtelijk binnen Isariz (Intergemeentelijke Samenwerking in de Rioleringszorg). Groenbeleid, natuurbeleid en recreatie In 2011 is het “groenplan Diemen” door de raad vastgesteld, waarin visie, beleid, structuur en beheer van het openbaar groen zijn beschreven inclusief een uitvoeringsprogramma. Relevante delen van speelruimteplan, natuurbeleidsplan en waterplan zijn in het groenplan verwerkt en overgenomen. Een uitwerking van het groenplan is de gedragscode Flora en Fauna, de gedragcode is eind 2011 door het college vastgesteld en is geïmplementeerd in alle werkprocessen waar Flora en Fauna zaken in het geding zijn. In 2014 worden de voor de gedragscode benodigde natuurwaardenkaarten vernieuwd. Het Diemerbos is uitgebreid en de inrichting van het bestaande bos is gevarieerder gemaakt. In 2014 zal de haalbaarheid van het strandje in de tweede Diem duidelijk worden. Volksgezondheid Op basis van de begin 2013 vastgestelde Gezondheidsnota 2013-1016 vindt uitvoering van beleid plaats in 2014 en verder. In 2012 is de Wet publieke gezondheid gewijzigd. Deze wijziging legde alle gemeenten binnen een veiligheidsregio de verplichting op via een gemeenschappelijke regeling zorg te dragen voor de instelling en instandhouding van één regionale gezondheidsdienst in de regio. Als gevolg van deze wetswijziging is Diemen per 1-1-2013 toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling (GR) OGZ Amstelland. Begraafplaats Rustoord Na de overdracht van de begraafplaats in 2010 zijn de opstallen gerenoveerd. Op het terrein is het eerste noodzakelijke onderhoud verricht en is gestart met het wegwerken van achterstallig onderhoud. De administratie die ontvangen is van de vorige beheerder is gecontroleerd en geactualiseerd. In 2012 is gestart met een gecombineerd groenbeheer van eigendienst en werkvoorzieningbedrijf Pantar. De begrafenissen en de administratieve werkzaamheden zijn uitbesteed aan De Nieuwe Ooster in Amsterdam. In 2013 is een uitbreiding van 75 graven gerealiseerd en is circa 75% van de begraafplaats gerenoveerd. Handhaving Professionalisering van de handhaving Op basis van het handhavingsbeleid en de daarbij behorende prioriteitenstelling en het handhavingarrangement is het jaarprogramma van 2012 ontwikkeld. In 2013 is de uitvoering van het jaarprogramma volledig cyclisch opgepakt. Tevens is een aantal procesbeschrijvingen van de handhaving gerealiseerd/geactualiseerd. Drank- en Horecawet De toezichtstaken uit de Drank- en Horecawet die werden uitgevoerd door de Voedsel- en Warenautoriteit worden sinds 1 januari 2013 door de gemeente uitgevoerd. In 2013 (als een soort overgangsjaar) kon dat nog worden uitgevoerd binnen de bestaande bezetting. Voor 2014 en verder is hiervoor een beperkte uitbreiding van de formatie nodig. Toezicht en handhaving komen hiermee nagenoeg geheel bij gemeenten te liggen. Het uitgangspunt van de decentralisatie is dat gemeenten het toezicht efficiënter kunnen inzetten en vaker kunnen


Pagina 86

uitoefenen. De burgemeester kan gemeentelijke toezichthouders aanwijzen voor het lokale toezicht. Op dit moment wordt bezien in hoeverre deze taken of een deel van deze taken in regionaal verband kunnen worden opgepakt. Afvalinzameling In 2010 is een nieuw afval inzamelsysteem ingevoerd. In september 2011 is dit systeem geëvalueerd en zijn de mogelijke verbeterpunten aan de raad gepresenteerd. Het contract/ DVO (Dienstverleningsovereenkomst) met onze afvalinzamelaar Meerlanden loopt tot juni 2015. In deze DVO zijn buiten de dagelijkse inzamelactiviteiten ook de mogelijkheden tot toekomstige (gewenste) innovaties vastgelegd. Eén van verbeterpunten is het ondergronds brengen van de inzamelmiddelen voor het scheiden van glas, oud papier, en kunststof. De eerste containers zijn in 2012 binnen de beschikbare budgetten ondergronds gebracht. In 2013 is op soortgelijke wijze verder gewerkt aan het volledig ondergronds brengen van deze containers. In de begroting 2012 is aangegeven dat we de kosten van de afvalinzameling structureel willen verlagen. Om deze besparing te realiseren zijn een aantal bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. Het aantal inzameldagen is in 2012 teruggebracht van drie naar twee dagen. De grofvuilinzameling is teruggebracht van wekelijks naar eens in de twee weken. Verdere verbeteringen zoals het kunststofinzameling, betere inzet GFT containers, meer voorlichting over afvalscheiding en het stimuleren van het zelf wegbrengen naar het recycleplein zijn ook in 2012 gestart en hebben in 2013 een vervolg gekregen. Welk beleid is in voorbereiding? Onderhoud openbare ruimte Voor beleidsstukken die een raakvlak hebben met de openbare ruimte dient het vastgestelde kwaliteitsplan openbare ruimte als kapstok. Op het moment dat de onderliggende beheerplannen herzien worden, is ook hiervoor het kwaliteitsplan leidend. Er moeten keuzes gemaakt worden op het gebied van het gebruikte materiaal. Organisatiebreed moet het kwaliteitsplan openbare ruimte geïmplementeerd worden. Riolering en waterhuishouding Binnen het samenwerkingsverband BOWA wordt gewerkt aan achttien businesscases om, door samenwerking, de stijging van de rioolheffing te beperken. De uitwerking van het klimaatadaptieonderzoek (wateroverlast, hittestress) dat in 2013 plaatsvond zal in 2014 voorbereid worden. Milieu (luchtkwaliteit, geluid, klimaat, bodem en externe veiligheid) In 2014 wordt in Amstel- en Meerlanden-verband (AM-verband) nagegaan of en hoe intensiever kan worden samengewerkt om de doelstelling ‘de regio energieneutraal in 2040’ te gaan realiseren. Ter vervanging van het actieplan luchtkwaliteit 2009-2012 wordt een actieplan luchtkwaliteit 2013-2016 opgesteld. Groenbeleid, natuurbeleid en recreatie De beheerswijzingen worden afgestemd op het kwaliteitsplan openbare ruimte. Het in 2010 vastgestelde Natuurbeleidsplan wordt verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Nu de steiger in de tweede Diem gerealiseerd is, volgt stap twee het aanleggen van een strandje. Over de aanleg van dit strandje is bij vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied een besluit genomen. Ook in het Diemerbos wordt na afronding van de eerste fase gestart Beleidsbegroting: Programma's

Pagina 87

met het voorbereiden van de tweede fase. De compensatiegelden die beschikbaar gesteld zijn door Rijkswaterstaat worden ingezet voor een verdere kwaliteitsverbetering van het Diemerbos en met name voor de betere ontsluiting (tweede onderdoorgang goed aansluiten op de padenstructuur en een fietsbrug over de Gaasp). In 2008 is door Diemen een garantstelling van € 13.200 per jaar afgegeven betreffende de extra beheerkosten als gevolg van de opwaardering van het Diemerbos. Per 2014 zal deze garantstelling ook werkelijk geëffectueerd worden i.v.m. vervallen rijksbijdragen aan Staatsbosbeheer voor het beheer van het Diemerbos. Gemeentelijk Waterplan In samenwerking met het waterschap is een meerjarige visie op het waterbeheer vastgelegd (het gebruik en beheer van onder meer oppervlaktewater en grondwater). Het Gemeentelijk Waterplan is in 2010 door de raad aangenomen. De aanleg van een stadsstrandje aan de Diem is een ambitiemaatregel in dit plan waarvan de uitvoering bij voorkeur in 2014 plaats moet vinden. Volksgezondheid Met de wijziging van de Drank- en Horecawet per 1 januari 2014 wordt de gemeenteraad verplicht om 4-jaarlijks een preventie- en handhavingsplan alcohol vast te stellen. Dit plan bevat de hoofdzaken van het beleid betreffende de preventie van alcoholgebruik, met name onder jongeren, en de handhaving van de wet. Voor de eerste maal dient dit plan uiterlijk 6 maanden na de inwerkingtreding van de wetswijziging vastgesteld te worden. Wat is het speelveld Onderhoud openbare ruimte Het ingevoerde wijkgericht werken beoogt met name de betrokkenheid van de bewoners en gebruikers bij de inrichting en het beheer te versterken. Door een andere wijze van het uitvoeren van onderhoud in de wijken is het resultaat ervan voor bewoners duidelijk zichtbaar. Samenwerking met bewonersgroepen, belangenverenigingen, politie, maatschappelijke instellingen en woningcorporaties is in dit beleidsveld een absolute voorwaarde. Naast een verdere verfijning van de huidige wijze van onderhoud in de buurten, worden participatie van bewoners en gezamenlijke acties verder gestimuleerd. Ook met bedrijven wordt naar samenwerking gezocht. De bedrijvenpanels op het het bedrijventerrein Verrijn Stuart en bedrijventerrein Stammerdijk-Sniep zijn voorbeelden van participatie met bedrijven. De parkmanager op bedrijventerrein Verrijn Stuart en vanaf eind 2013 ook op Stammerdijk-Sniep versterkt deze participatie. Milieu (luchtkwaliteit, geluid, klimaat, bodem en externe veiligheid) Voor zowel lucht als geluid geldt enige gemeentelijke beleidsvrijheid. Bij lucht gaat het om het treffen van bovenwettelijke maatregelen (aannemend dat aan de grenswaarde wordt voldaan). Bij geluid kunnen eigen plandrempels worden vastgesteld waarvan de hoogte bijvoorbeeld afhankelijk wordt gemaakt van de beschikbare financiële middelen. Er bestaat grote beleidsvrijheid voor het energie- en duurzaamheidsbeleid. Bij bodem en externe veiligheid is sprake van nadere uitwerking van wettelijke normen. Riolering In de rioleringszorg en het waterbeheer is samenwerking gezocht met de gemeenten in de regio. Specifiek de gemeenten die in het verzorgingsgebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) liggen komen hiervoor in aanmerking. Op initiatief van Diemen is al een aantal jaren een ambtelijk platform, het Intergemeentelijk samenwerken rioleringszorg (Isariz), actief waar kennis en kunde wordt gedeeld. Sinds 2010 wordt ook op bestuurlijk (wethouders) niveau overleg gevoerd in het Bestuurlijk Overleg Water Amstel, Gooi en Vechtgebied (BOWA). In 2012 zijn er regionale samenwerkingsverbanden actief waarin Beleidsbegroting: Programma's

Pagina 88

kennis en kunde gebundeld wordt om zo tot een (nog) doelmatiger rioleringsbeheer te komen. In 2013 hebben de gemeenten de samenwerking in een mantelovereenkomst vastgelegd. Sinds 2013 is een visitatiecommissie onder leiding van Carla Peijs actief die de vorderingen van de gemeenten hierin volgt. Lokaal is het beleid omschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan. Groenbeleid, natuurbeleid en recreatie Het speelveld wordt enerzijds bepaald door het gemeentelijk Groenplan en het Natuurbeleidsplan en anderzijds door nationale regelgeving en door de inrichtingsplannen voor het Diemense buitengebied van Staatsbosbeheer en Groengebied Amstelland. Groengebied Amstelland werkt op basis van een ontwikkelingsvisie en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma. Volksgezondheid Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) maakt de gemeente iedere vier jaar een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid, waarbij de landelijke prioriteiten in acht moeten worden genomen. Met de vaststelling van de Gezondheidsnota 2013-2016 is 1 op 1 aan deze verplichting voldaan. Vanuit de Wpg zijn gemeenten primair verantwoordelijk voor de volgende taken: jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen, -infectieziektebestrijding, -soa/aidsbestrijding.tuberculosebestrijding, -gezondheidsbevordering en preventie, epidemiologie, -medisch milieukundige zorg en technische hygiënezorg. Deze wettelijke taken worden jaarlijks ingekocht bij de GGD Amsterdam. De (gewijzigde) Drank- en Horecawet legt de gemeente per 1-1-2014 de verplichting op, vierjaarlijks een preventie- en handhavingsplan alcohol vast te stellen. Invloeden van buitenaf Onderhoud openbare ruimte en groen Te sterke contrasten in de belangen van de diverse doelgroepen/ bewoners kunnen kwalitatieve verbeteringen in hoge mate verhinderen. Daarnaast kan door het gebruik van kennis van bewoners van hun omgeving een kwalitatieve verbetering geïnitieerd worden. Milieu (luchtkwaliteit, geluid, klimaat, bodem en externe veiligheid) Vanaf 2015 zullen voor fijn stof PM2,5 nieuwe Europese normen gaan gelden. Door de wijzigingen in het klimaat kunnen ook de natuurwaarden in Diemen gaan veranderen. Riolering De bezuinigingsdoelstellingen van het rijk hebben via een “bestuursakkoord water” hun weerslag op het beheer van de waterketen (riolering en zuivering). Het eerder genoemde samenwerkingsverband is een doelmatigheidswens van het rijk, geadviseerd door de overkoepelende organisaties Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Unie van Waterschappen (UvW). Hoewel niet in een wet verankerd, wordt dit beleid toch als verplichting opgepakt, met name omdat het Rijk bij onvoldoende resultaat met dwingende wetgeving dreigt. Hoewel één en ander moet leiden tot een geringere stijging van de rioolheffing in de toekomst, zal de samenwerking en de daaruit voortvloeiende acties in eerste instantie kunnen leiden tot nieuwe investeringen (plegen van onderzoek, opstellen van documenten, inhuur van externen, etcetera.).


Pagina 89

Natuurbeleid en recreatie Door de verbreding van de A9 als gevolg van het Tracébesluit SAA, zal het Diemerbos nog sterker doorsneden worden. Als compensatie hiervoor wordt o.a. een tweede onderdoorgang aangelegd (inclusief ecopassage) en zorgt Rijkswaterstaat voor financiële dekking om deze onderdoorgang te ontsluiten. Wettelijk kader en Kaderstellende beleidsnota’s Zie Normenkader. Wat willen wij bereiken en wat gaan we er voor doen? Doelstelling 1: Het aanbrengen en in stand houden van ecologische routes c.q. linten volgens de principes van natuurbeleidsplan en groenplan Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Vinger aan de pols houden en meeliften bij infrastructurele- en ruimtelijke ontwikkelingen;

Doorlopend tot 2018 zie verder programma 2

b

Bekostigen uit MJWP oevers Zie programma 2 Waterkering/ beschoeiingen;

Doorlopend tot 2018 zie verder programma 2

c

Opstellen Uitvoeringsprogramma als uitwerking van Jaarlijks updaten het Natuurbeleidsplan.

Doelstelling 2: Een kwalitatief goed en aantrekkelijk Diemerbos Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

de

Voorbereiden en uitvoeren 2 Diemerbos.

fase opwaarderen

Planning Doorlopend tot 2022

Doelstelling 3: Een groene en duurzame woon- en werkomgeving Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Uitvoering beheer openbaar groen vanaf 2012 conform kwaliteitsplan openbare ruimte;

In uitvoering en doorlopend

b

Invoering en uitwerking maatregelen beheer en uitvoering conform het uitvoeringsprogramma van het groenplan.

In uitvoering en doorlopend

Doelstelling 4: Opknappen Begraafplaats Rustoord Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Uitvoering renovatie van terrein en gebouwen.

Planning Meerjaren plan tot 2016 zie verder programma 2

Doelstelling 5: Relaties met de regio Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Continueren van het ambtelijk (Isariz) en bestuurlijk (Bowa) overlegorgaan met achttien gemeenten en het waterschap binnen het verzorgingsgebied van het waterschap AGV op het gebied van riool- en waterbeheer. Deze organen participeren soms ook in provinciale of landelijke werkgroepen.

Planning Er wordt gewerkt aan achttien businesscases in een achtjarenplanning, waarvan de BC'n investeringen en databeheer interessant zijn. Beide zijn in 2013 gestart.

Doelstelling 6: Algemene voorzieningen voor de jeugd Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Realisatie en instandhouding van kinderspeelplaatsen voor verschillende leeftijdsgroepen in de openbare ruimte, één en ander conform het speelruimteplan.


Plannign Doorlopend en meelopend met herinrichtingsprojecten

Pagina 90

Doelstelling 7: Inrichting en het beheer van de openbare ruimte Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Het ontwikkelen van een beleid dat gericht is op de kwaliteit van de openbare ruimte. Het opstellen van een handboek kwaliteit.

Planning Beleid en instrumenten in 2013 vastgesteld. De daaruit volgende acties zijn doorlopend.

Doelstelling 8: Anticiperen op klimaatswijziging Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Planning

Bij wijzigingen aan de (hemelwater) riolering De hemelwaterriolen worden als onderdeel van het Programma rekening houden met intensere buien als gevolg van Groot Onderhoud Openbare Ruimte aangepast. de klimaatswijziging. In 2013 is een klimaatadaptief onderzoek opgestart dat de gevoeligheid van de gemeente voor wateroverlast, hittestress en groenvoorzieningen voorspelt.

Doelstelling 9: Ondergronds brengen van de inzamelmiddelen oud papier, glas, kunststof Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

De vergoeding van Nedvang voor het gescheiden inzamelen van oud papier, glas en kunststof verpakkingsmateriaal wordt binnen het beschikbare budgetten gebruikt voor het ondergronds brengen van de bijbehorende inzamelmiddelen. Dit zal budgetneutraal gebeuren.

Planning Voortzetting de komende jaren

Doelstelling 10: Aanpassen grofvuilinzameling Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Onderzoek en voorstel (als basis dient de letter of intent van het contract met De Meerlanden 2010-2015).

Planning Gereedgekomen in 2013

Doelstelling 11: Duurzaam Diemen Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Bij aankoop van gemeentelijke voertuigen dit aspect Toepassing bij elke nieuwe aankoop waar mogelijk en op maximaal haalbare wijze toepassen;

b

Onderzoek naar de haalbaarheid van een volledig elektrisch gemeentelijk wagenpark.

We testen deze haalbaarheid continu, en ook is dit afgetast bij de meest recente aankopen. Tot nu toe blijkt dat de technische eisen (laadvermogen, gebruiksduur, aantal aaneengesloten rittijden, minimale topsnelheid etc.) voor de gewenste en noodzakelijke inzet (nog) niet behaald worden met een volledig elektrisch voertuig.

Doelstelling 12: Verbeteren en uitbouwen wijkgericht werken Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Naast een verdere verfijning van de huidige wijze Doorlopend van onderhoud in de buurten, de participatie van bewoners en gezamenlijke acties verder stimuleren.

b

Instrument van meetbare schoonheidsgraden en aspecten sociale veiligheid betrekken bij buurtschouw en evaluatie;

Doorlopend

c

Overige beleidsvelden betrekken bij wijkgericht werken, overleg tussen de betrokken afdelingen intensiveren en kwalitatief verbeteren.

Doorlopend

Doelstelling 13: Aandacht voor verlichting in de openbare ruimte Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

In tien jaar (2011-2020) tijd voldoet de verlichting aan de gestelde eisen voor verlichtingssterkte per wegcategorie met bijbehorende gelijkmatigheid of lichtverdeling (bron: beleidsplan openbare verlichting).


Planning Zie uitvoeringsprogramma wegbeheer

Pagina 91

Doelstelling 14: Toepassen energiezuinige straat-verlichting Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Te vervangen lichtmasten worden indien mogelijk voorzien van dimapparatuur;

Toepassing komende jaren voortzetten

b

Onderzoek naar toepassing van LED-verlichting.

Eind 2013 is het regionaal OV-beleidsplan gereedgekomen. Hierin is de toepassing van LED-verlichting opgenomen.

Doelstelling 15: Verfraaiing en verbetering groen openbare ruimte Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Voorstel tot verfraaiing en verbetering groen openbare ruimte.

Planning In uitvoering en doorlopend

Doelstelling 16: Efficiënte uitvoering van de wettelijke taken in gevolge van de wet Publieke Gezondheid: Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Jaarlijks vaststellen van het jaarplan GGD;

Doorlopend.

b

Vormgeven van het preventieve gezondheidsbeleid voor ouderen.

In 2013 is gestart met een werkgroep verbeteren ketenzorg voor kwetsbare ouderen. Alle keypartners aangaande de gezondheid van ouderen zijn vertegenwoordigd in deze werkgroep. In 2014 worden initiatieven voortkomend uit de werkgroep uitgewerkt.

Doelstelling 17: Het stimuleren van een gezonde leefstijl onder inwoners van Diemen Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Planning

Uitvoering geven aan het vierjarig Doorlopend. gezondheidsbeleid dat in 2009 is vastgesteld. Het uitvoeren van de gezondheidsmonitor en het op basis daarvan verder ontwikkelen van het gezondheidsbeleid en het faciliteren van gezondheidsbevorderende activiteiten voor ouderen, allochtone inwoners en inwoners met een lage sociaal economische status.

Doelstelling 18: Het verkleinen van de gezondheidsachterstand onder inwoners met een lage sociaal economische positie Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Terugbrengen van overmatig alcohol gebruik door het organiseren van een integraal en samenhangend aanbod van interventies gericht op kinderen.

Planning Doorlopend.

Doelstelling 19: Terugdringen van geluidshinder Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Uitvoeren van de Beleidsnota geluid 2010-2015.

Voor de nog niet uitgevoerde acties wordt in de Milieunotitie 2013-2016 een uitvoeringsplanning opgenomen.

b

Uitvoeren van het actieplan omgevingslawaai 2013-2017.

Uitvoering vindt plaats conform de in het actieplan opgenomen planning.

c

Uitvoeren van de sanering railverkeerslawaai in Diemen Centrum.

Aanbrengen geluidsschermen en raildempers vindt plaats vanaf medio september 2013.

Doelstelling 20: Verbeteren van de luchtkwaliteit Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Uitvoeren van het actieplan luchtkwaliteit 2013-2016;

Planning Uitvoering vindt plaats conform de in het actieplan opgenomen planning.

Doelstelling 21: Energie besparen en duurzame energie opwekken, zo mogelijk in regionaal verband ‘Amstelland & Meerlanden energieneutraal 2040’ Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Uitvoeren actieplan energiebeleid 2013-2017.


Planning Uitvoering vindt plaats conform de in het actieplan opgenomen planning.

Pagina 92

Doelstelling 21: Energie besparen en duurzame energie opwekken, zo mogelijk in regionaal verband ‘Amstelland & Meerlanden energieneutraal 2040’ b

In regionaal verband de mogelijkheid van een eigen Heeft in regionaal verband geen prioriteit en wordt dus nog niet (duurzaam) energiebedrijf onderzoeken. opgepakt.

c

Realisatie van aantal windmolens in buitengebied.

Wordt tegengewerkt door het nieuwe provinciale windbeleid en mogelijk ook door het nieuwe luchthavenindelingsbesluit voor Schiphol.

Doelstelling 22: De bodem schoon houden en bodemvervuiling saneren Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Uitvoeren van de Nota bodembeheer.

Planning Vindt voortdurend plaats.

Doelstelling 23: Voorkomen van gevaarlijke situaties door bedrijven of door vervoer over weg, spoor of water Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Uitvoeren van de beleidslijn externe veiligheid regio Amstelland & Meerlanden.


Planning Vindt voortdurend plaats.

Pagina 93



2013

2014

2015

2016

2017

6%

6%

6%

zie voetnoot 33

zie voetnoot 33

zie voetnoot 33

Volksgezondheid 1.

Percentage vrouwen met een bovenmatig alcoholgebruik daalt in vier jaar met 5% (via GGD gezondheidsenquête)

In 2007 16,8%

6% van de vrouwen drinkt overmatig

..

6%

2.

Aantal inwoners uit specifieke doelgroepen dat meedoet aan gezondheidsbevorderende activiteiten neemt jaarlijks toe met 10% (via GGD)

110

32

..

..

31

33

Openbare Groenvoorziening 3.

Aantal m2 gerenoveerde groenvakken

Nb

26.929

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

4.

Aantal stuks bomen gekapt binnen bebouwde kom

Nb

167

300

300

300

300

300

5.

Aantal stuks bomen nieuw geplant binnen bebouwde kom

Nb

471

400

400

400

400

400

6.

Aantal stuks groenklachten uit ARIS

Nb

507

450

450

450

450

450

7.

Aantal stuks bloembakken aanwezig

50

93

90

90

90

90

90

8.

Tevredenheid burgers over: (Via waarstaatjegemeente.nl) 6.7

NB

6.9

6.9

6.9

6.9

6.9

Nb

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

- Onderhoud groenvoorzieningen Reiniging/schone leefomgeving 9.

Meting schoonheidsgraad: - Onkruid op straat - Zwerfvuil op de weg - Zwerfvuil in het groen

B

B

B

B

B

B

B

Nb

1.919

2000

2000

2000

2000

2000

431

424

440

440

440

440

440

10. - Aantal st. afvalmeldingen casu quo klachten uit Aris 11. Ingezamelde hoeveelheden ton afval: - Glas - Papier

1.038

980

980

980

980

980

980

- Kunststof

104

97

130

130

130

130

130

- GFT afval

270

337

500

500

500

500

500

- Restafval

6.590

6.588

6700

6700

6700

6700

6700

12. Tevredenheid burgers over: (Via Waarstaatjegemeente.nl) - De wijze van inzameling afval

6,5

7

7

7

7

7

7

- Het schoonhouden van de buurt

6,7

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

359.371

385.865

390.000

390.000

390.000

390.000

390.000

Natuur en recreatie 13. Aantal stuks recreanten in Diemerbos, Diemerpolder en Overdiemerpolder (vanaf 2011 hele Diemerscheg) 31

32 33

De gewenste daling van 5% in vier jaar tijd is behaald zo blijkt uit de gezondheidsnota 2013-2016. Het gewenste resultaat voor de komende 4 jaar is behoud van deze daling. Met andere woorden het percentage vrouwen dat overmatig drinkt wordt gehandhaafd op maximaal 6%. Het jaarverslag 2012 van de GGD Amsterdam voor Diemen is nog niet definitief. Het budget voor gezondheidsbevorderende taken uitgevoerd door de GGD Amsterdam is wegens bezuinigingen met ingang van 1 januari 2013 gehalveerd waardoor er minder activiteiten worden georganiseerd. Het is derhalve geen reële doelstelling meer dat het aantal deelnemers jaarlijks toeneemt met 10%. Aan de hand van het aantal deelnemers in 2013 kan voor 2015 een nieuwe doelstelling worden bepaald.


Pagina 94

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: 14. Waarderingcijfer van bezoekers (tweejaarlijks)


2013

2014

2015

2016

2017

7.7

-

NB

-

7.9

-

7.9

15. Aantal st. rioolklachten uit ARIS

164

177

160

150

140

135

125

16. Aantal st. peilbuizen/ bemeten peilbuizen voor grondwaterstand

225

225/80

225/80

225/80

225/80

225/80

225/80

7.500

9.239

9.646

2.756

6.730

Riolering en waterzuivering

17. Aantal m1 vervangen rioolbuizen

7.500

34

5.500

Milieubeleid en milieuvergunningen/handhaving 18. Klachten/meldingen via ARIS voor de controleurs openbare ruimte met betrekking tot milieu

530

556

400

350

300

300

300

19. Aantal controles bedrijven (Wet milieubeheer)

64

384

100

150

150

150

150

20. Aantal controles Wet bodembescherming

19

64

35

35

35

35

35

- Afval

425

436

350

350

350

300

300

- Hondenoverlast

29

68

25

50

30

30

30

- Overig APV

21. Aantal geconstateerde overtredingen:

174

356

250

250

250

250

250

- Wet milieubeheer

-

76

40

40

40

40

40

- Wet bodembescherming

-

8

70

10

10

10

10

22. Aantal malen dat handhavend is opgetreden met betrekking tot bovengenoemde overtredingen (in % van het aantal overtredingen): - Afval

23%

28%

70%

80%

80%

80%

80%

- Hondenoverlast

10%

23%

30%

30%

30%

30%

30%

- Overig APV

74%

81%

75%

75%

75%

75%

75%

- Wet milieubeheer

0%

100%

40%

90%

90%

90%

90%

- Wet bodembescherming

0%

100%

30%

90%

90%

90%

90%

NB

38

37

37

37

37

37

Begraafplaatsen 23. Aantal begrafenissen

34

Herinrichtingen die in 2012 stonden ingepland zijn doorgeschoven naar begin 2013. Het gaat hierbij om de 2e fase bedrijventerrein Verrijn Stuart, Ruimzicht West, Diemerkade en Buitenstee.


Pagina 95

Wat mag het kosten? Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid Lasten MJB 2013-2016

2014

2015

2016

2017

-11.056

-11.398

-11.258

-11.258

-32

-32

-45

-45

-37

-37

-37

-37

-237

-230

-206

-206

-64

-64

-64

-64

-

-30

-30

-17

- dotatie voorziening afval en riool

236

258

168

222

- aanpassing tarief afvalstoffenheffing

124

234

267

267

- aanpassing rioolheffing

100

140

123

67

-

50

100

-

Indexering

-40

-40

-36

-36

Kapitaallasten

-81

-31

-27

-78

Ontwikkelingen 2013 Bestaand beleid - publieke gezondheid - uitbesteding belastingen - afvalstoffen - aanpassing dotaties werkplannen

Bezuinigingen - dotatie werkplannen

Kostenverdeling

-17

18

104

110


-11.105

-11.163

-10.943

-11.077

Baten MJB 2013-2016

7.344

7.725

7.750

7.750

64

64

65

64

- dotatie voorziening afval en riool

-114

-176

-192

-250

- aanpassing tarief afvalstoffenheffing

-124

-234

-267

-267

- aanpassing rioolheffing

-100

-140

-123

-67

2

3

2

2

91

40

56

114

7.163

7.283

7.291

7.347

-3.942

-3.880

-3.652

-3.730


-

-26

-

-


-

-26

-

-

220

212

13

13

-

-

-

-13


220

212

13

-

Mutaties reserves

220

186

13

-

-3.722

-3.694

-3.639

-3.731

Bestaand beleid - afvalstoffen

Indexering Kapitaallasten Baten MJB 2014-2017 Saldo van baten en lasten

Onttrekkingen aan reserves MJB 2013-2016 - aanpassing dotaties werkplannen

Geraamd resultaat

Bestaand beleid Publieke gezondheid Er zijn beleidsmatige en autonome ontwikkelingen met financiële consequenties in 2014 aangaande de publieke gezondheid: 1. het contactmoment 14+ 2. legionellapreventie 3. verhuizing jeugdgezondheidszorg naar de Brede HOED Beleidsbegroting: Programma's

Pagina 96

4. stijging inwoneraantallen 1. het contactmoment 14+ Binnen de rijksbegroting 2013 is 15 miljoen euro structureel beschikbaar gemaakt voor een extra contactmoment door de Jeugdgezondheidszorg met adolescenten. Dit extra individueel contactmoment is bestemd voor leerlingen op voortgezet en middelbaar onderwijs (vanaf 14 jaar). Voorstel is om de middelen, analoog aan de uitvoeringspraktijk bij de overige Amstellandgemeenten, in te zetten voor het ‘extra contactmoment 14+’. De kosten voor de uitvoering door de GGD Amsterdam bedragen € 23.000. 2. legionellapreventie In de Wet Publieke gezondheid is geregeld dat GGD’en bronopsporing verrichten bij onder andere patiënten die besmet zijn met de legionellabacterie Het betreft een wettelijke taak omdat de gemeente op basis van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk is voor de infectieziektenbestrijding. Ook de Amstellandgemeenten hebben besloten legionellapreventie af te nemen bij de GGD Amsterdam. Voor de gemeente Diemen zijn de kosten geraamd op € 5.000. 3. verhuizing jeugdgezondheidszorg (JGZ) naar Brede HOED De GGD Amsterdam gaat voor JGZ-activiteiten in Diemen gebruik maken van de Brede HOED. De huur in de Brede HOED is ruim € 30.000 hoger dan de huur van de huidige JGZ-locatie omdat het te huren aantal vierkante meters bijna verdubbelt. Omdat de exploitatiekosten van de JGZ-locaties zijn opgenomen in de begroting van de GR OGZ Amstelland worden de extra kosten op basis van inwoneraantal verdeeld over de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Diemen betekent dit een verhoging van € 5.000. 4. Stijging inwoneraantallen Op basis van de gestegen inwoneraantallen zijn de kosten voor de publieke gezondheid ten opzichte van 2013 gestegen met € 2.000. En op basis van het toegenomen aantal 4-19 jarigen zijn de kosten voor het basistakenpakket JGZ ten opzichte van 2013 ook met € 2.000 gestegen. Voor deze vooralsnog structureel stijgende kosten is geen budget geraamd. Voorgesteld wordt structureel € 4.000 te begroten voor de toenemende inwoneraantallen (totdat de trend verandert). Samenvattend: 35 het contactmoment 14+ € 23.000 legionellapreventie € 5.000 verhuizing jeugdgezondheidszorg naar de Brede HOED € 5.000 stijging inwoneraantallen € 4.000 totaal € 37.000 Uitbesteding belastingen Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. Afvalstoffen De mutaties in de directe kosten van afvalstoffen zijn verrekend met de voorziening. Dit is een budget neutrale mutatie.

35

Voor het contactmoment 14+ is dekking aanwezig binnen de decentralisatie-uitkering jeugd


Pagina 97

Dotaties werkplannen De dotaties naar de werkplannen zijn aangepast naar de bedragen die benodigd zijn voor het uitvoeren van de plannen. De aanpassing is grotendeels een verschuiving tussen de programma's. Zie ook programma 2 en 7. Dotaties voorziening afval en riool Door de mutaties in de indirecte kosten van afvalstoffen en riool wijzigen de dotaties naar de voorzieningen. Aanpassing tarief afvalstoffenheffing Het tarief van afvalstoffen is gewijzigd voor 2014. Hierdoor wijzigt de opbrengst en het verschil wordt verrekend met de dotatie naar de voorziening. Dit is een budget neutrale mutatie. Aanpassing rioolheffing De ontvangst van de rioolheffing is naar beneden bijgesteld. Door de stagnatie in de woningbouw is er minder groei in de aansluitingen en de verwachte ontvangsten vallen daardoor lager uit. Het verschil is verrekend met de dotatie naar de voorziening en budget neutraal. Nieuw beleid Implementatiebudget transitie jeugdzorg Voor een toelichting wordt verwezen naar programma 4. Bezuinigingen Verlaging dotatie werkplannen Voor een toelichting verwijzen wij naar de bezuinigingen bij programma 2. Meerjareninvesteringsplan Omschrijving (kapitaalslasten)

Jaar

invest. Bedrag

afschr. Termijn

2014

2015

2016

2017

Ondergronds brengen containers

2014

100

20

-

-9

-9

-9

Aanpassing grondwatermeetnet

2014

55

5

-

-13

-13

-12

Vervanging pompgemaal sportpark De Diemen

2014

35

15

-

-4

-4

-4

Riool, extra activeren bestrating

2014

150

25

-

-12

-12

-12

GRP-plan Betonriolen

2014

294

60

-

-17

-16

-16

GRP-plan PVC-riolen

2014

1.106

25

-

-88

-87

-85


Pagina 98

Programma 8 Stedelijke ontwikkeling Speerpunten • Uitwerken van de Structuurvisie door het oppakken van projecten van de Uitvoeringsagenda Structuurvisie. Het accent ligt daarbij op herontwikkeling en doorontwikkeling van bestaande locaties. • Diemen heeft nog twee grote bouwprojecten. Voor Plantage de Sniep is het op gang brengen van de bouwproductie (met behoud van kwaliteit) essentieel. De planvorming voor de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord richten zich op het snel en flexibel kunnen inspelen op marktontwikkelingen. • Verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid en sociale veiligheid in Diemen Zuid verdient extra aandacht, waarbij de mogelijkheid van (infra)structurele aanpassingen fundamenteel bestudeerd wordt • Het actualiseren van bestemmingsplannen. • Huisvestingsmogelijkheden van Diemense inwoners in Diemen moeten waar mogelijk worden verbeterd. • Het beleid voor gevestigde en startende ondernemers wordt gecontinueerd. Het ondernemingsklimaat moet voor zowel grotere als kleinere bedrijven goed zijn. • Initiatieven op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden actief gestimuleerd. Context en achtergrond Diemen ligt in de zone Schiphol-Amsterdam-Almere waar veel ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen plaatsvinden. Deze ontwikkelingen bieden belemmeringen en kansen voor Diemen. De ontwikkelingen op de regionale kantorenmarkt en woningmarkt hebben tevens grote invloed op de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden in Diemen. Diemen kent zelf geen uitbreidingsmogelijkheden meer voor nieuwe woon- en/of werkgebieden. Het accent ligt daarom op de herontwikkeling van bestaande locaties. Het gebruik, beheer en onderhoud van de bestaande bedrijventerreinen, winkelcentra, voorzieningen en de bestaande woningvoorraad verdient daarnaast alle aandacht, zodat deze optimaal benut en goed gewaardeerd worden door inwoners, ondernemers en werknemers in Diemen. Waar staan we met dit programma? De grootschalige projecten worden uitgebreider beschreven in paragraaf 8. De belangrijkste projecten betreffen Plantage de Sniep, afronding van de uitbreiding van het winkelcentrum Diemerplein met herinrichting van het centrumgebied en de Brede HOED. Voor Plantage de Sniep zijn inmiddels weer bouwplannen door de projectontwikkelaar in samenspraak met de gemeente opgesteld en in uitvoering. De bouw van de Brede HOED is in een vergevorderd stadium. De uitvoering van het centrumplan wordt afgerond. Aan de zuidkant van het plein ontwikkelt een private partij een bouwplan met commerciële voorzieningen (geen detailhandel en horeca), woningen en een parkeergarage. In Bergwijkpark-Noord is de eerste locatie daadwerkelijk in herontwikkeling genomen door een projectontwikkelaar. Diemervijver wordt omgebouwd tot studentencampus Diemen Zuid. De gemeentelijke inzet betreft vooral het creëren van de randvoorwaarden om tot de gewenste ontwikkeling te komen zoals vastgelegd in het aangepaste Masterplan. Tot


Pagina 99

nu toe wordt, vanuit financiële optiek, gewerkt vanuit een ‘toekomstige grondexploitatie’. Deze financiële constructie is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, omdat het risico bestaat dat er niet tot een grondexploitatie wordt gekomen. In Diemen Noord wordt de brede school opgeleverd aan de Tureluurweg. De oude schoollocaties komen daarmee beschikbaar voor herontwikkeling. De actualisering van bestemmingsplannen is afgerond na vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied. Ten behoeve van de projecten zullen nieuwe bestemmingsplannen noodzakelijk zijn. De openbare ruimte op de bedrijventerreinen De Sniep en Stammerdijk worden met behulp van provinciale HIRB-subsidies opnieuw ingericht en opgewaardeerd. Met de woningbouwcorporaties zijn prestatieafspraken gemaakt. Ook is een nieuwe concept woonvisie opgesteld. Startersleningen worden verstrekt voor de bestaande woningvoorraad en voor nieuwbouwwoningen op Plantage de Sniep. Welk beleid is in voorbereiding? Onderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheden om de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van Diemen Zuid te verbeteren, onder meer door middel van infrastructurele aanpassingen in Diemen Zuid. Na de onderzoeksfase heeft een consultatieronde plaatsgevonden. Op basis hiervan wil de gemeente een voorstel doen voor het opstellen van een gebiedsvisie Diemen-Zuid. Aan de vastgestelde Structuurvisie is een uitvoeringsprogramma gekoppeld waarbij zoveel mogelijk wordt aangehaakt bij al lopende projecten en subsidiestromen. Ten behoeve van de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord zal een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld met een bijbehorend milieueffectrapport (mer). Voor de delen van Plantage de Sniep die in uitvoering gaan worden gedetailleerde bestemmingsplannen opgesteld. Door de gemeente is de concept Woonvisie 2013-2017 opgesteld. De gemeentelijke detailhandelsvisie wordt geactualiseerd. Mede naar aanleiding van nieuwe Winkeltijdenwet wordt beleid met betrekking tot koopzondagen herbevestigd. Wat is het speelveld? Op bovenlokaal niveau dient de gemeente Diemen rekening te houden met de plannen die zijn vastgesteld of in voorbereiding zijn bij de Stadsregio Amsterdam. Voor bovenregionale zaken is ook het provinciaal beleid van belang en de afspraken die voor de Metropoolregio Amsterdam in Noordvleugel verband worden gemaakt. Voor Diemen is met name het RRAAM project (Rijk-Regioprogramma Amsterdam Almere Markermeer) van belang (onder andere onderzoek aanleg IJmeerlijn). Het Rijk heeft in 2013 de ontwerp rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer ter visie gelegd. Op het gebied van volkhuisvesting zijn de drie woningbouwcorporaties De Key, Stadgenoot en Rochdale belangrijke partners. Op het gebied van economische zaken zijn dit onder andere Ondernemend Diemen, de winkeliersverenigingen en de Kamer van Koophandel.


Pagina 100

Invloeden van buitenaf De ontwikkelingen op de woningmarkt en de voortgang van projecten worden in sterke mate bepaald door het kabinetsbeleid en de (financiële) mogelijkheden die woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en particulieren krijgen om tot nieuwbouw over te gaan. Door het Rijk zijn kwaliteitscriteria opgesteld waaraan door gemeenten moet worden voldaan bij het proces aangaande vergunningen, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht. Die criteria zullen per 1 januari 2015 een wettelijke status krijgen. Diemen kan, zoals de meeste gemeenten, individueel niet aan deze criteria voldoen. Daarom wordt op dit punt de samenwerking met andere gemeenten gezocht binnen A-M en DUO+ verband. In 2014 zal een keuze moeten worden gemaakt voor een samenwerkingsvorm voor dit taakveld. Wettelijk kader en Kaderstellende beleidsnota’s Zie Normenkader. Wat willen wij bereiken en wat gaan we er voor doen? Doelstelling 1: Ruimte voor nieuwe zaken ten behoeve van bloeiende en zich ontwikkelende gemeenschap Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Oppakken prioriteiten in uitvoeringsprogramma Structuurvisie.

Planning Zie uitvoeringsprogramma

Doelstelling 2: Poort Westkant Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Opwaardering van het entreegebied van Diemen vanaf de Middenweg Amsterdam, incl. het westelijk deel van de oost-west as;

Dit is onderdeel van project oost-west as.

b

Ontwikkeling hotel aan de Arent Krijtsstraat 1 in het entreegebied.

Verdere planontwikkeling is onbekend (is afhankelijk van private ontwikkeling)

Doelstelling 3: Poort Oostkant Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Opnieuw inrichten entreegebied richting Diemerbos en poortfunctie naar Diemen.

Planning Dit is onderdeel van het projest oost-west as.

Doelstelling 4: Opwaarderen Oost-west as Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Onderzoek naar het beter benutten van de ‘recreatieve loper’ door Diemen van de Hartveldseweg en de Muiderstraatweg, inclusief de Loswal.

Planning Dit is onderdeel van het project oost-west as.

Doelstelling 5: Recreatieve groene zone De Diem Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Planning

Onderzoek naar de recreatieve groene invulling Eind 2013/ begin 2014 zal duidelijk worden of het strandje in te e rondom De Diem, inclusief strand (noordwestzijde 2 passen is in de Ecologische Hoofdstructuur. Zo ja, dan staat de Diem). aanleg gepland voor eind 2014.

Doelstelling 6: Grootschalige Windturbines Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Onderzoek naar het realiseren van windturbines langs de grootschalige infrastructuur in het buitengebied;

Staatsbosbeheer is gestopt met de planvorming. Zodra het provinciale verbod is opgeheven, zal Staatsbosbeheer de planvorming weer opppakken. Dit wordt naar verwachting vastgelegd in een intentieverklaring.

b

Actualiseren bestemmingsplannen.

Dit is gereed na vastelling bestemmingsplan Buitengebied


Pagina 101

Doelstelling 7: Herontwikkelen gebiedsdelen tot woon- en of werkgebieden met kwaliteit Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Realisatie woonwijk Plantage de Sniep op basis van een herontworpen stedenbouwkundig plan met waarborg voor kwaliteit en flexibiliteit;

De ontwikkeling van nieuwe woningen loopt. Aan de ontwikkeling van de volgende deelplannen wordt gewerkt.

b

Realisatie van de Brede HOED met zorgvoorzieningen en woningen;

Oplevering van dit gebouw staat gepland eind 2013, begin 2014.

c

Uitbreiding winkelcentrum Diemerplein;

Gereed

d

Begeleiden private ontwikkeling van De Kiezel;

Na sloop van De Kiezel ligt het terrein braak en is de verdere herontwikkeling van dit perceel stil gelegd door de eigenaar. Niet bekend is wanneer dit weer wordt opgepakt.

e

Toetsing private ontwikkelingen zuidflank centrumgebied aan de hand van stedenbouwkundige bouwenvelop;

Afronden vergunningprocedure in 2014.

f

Herontwikkeling locatie brandweerkazerne, indien deze kazerne wordt verplaatst;

Verplaatsing van de kazerne is niet meer aan de orde.

g

Opstellen stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling Bergwijkpark Noord tot gemengd woon-werkgebied met voorzieningen en vastleggen van ontwikkelafspraken met partner(s);

Het Masterplan is aangepast, voor deelgebieden worden uitwerkingsplannen opgesteld.

h

Planvorming voor herinrichting gebied rond station Diemen Zuid in relatie tot planvorming Diemen Zuid en Bergwijkpark;

Niet bekend.

i

Opstellen stedenbouwkundig plan voor vrijkomende Stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn opgesteld en worden schoollocatie(s) Diemen Noord; gebruikt om particulier initatief te toetsen.

j

Inventarisatie maken van potentieel te ontwikkelen locaties in Diemen gericht op het genereren van grondopbrengst.

Niet bekend

Doelstelling 8: Gebiedsuitwerking Diemen Zuid Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Onderzoek naar betere verbinding tussen de Onderzoek en consulatie zijn uitgevoerd, invulling vervolgstappen is buurten binnen Diemen Zuid en tussen Diemen Zuid nog niet bekend en omgeving;

b

Toekomstvisie winkelcentrum Kruidenhof;

Niet bekend. Krijgt aandacht in de nieuwe detailhandelsvisie.

c

Inventarisatie van locaties voor nieuwe bebouwing in Diemen Zuid.

Niet bekend

Doelstelling 9: Continueren van het economisch beleid en realiseren goed ondernemingsklimaat voor bedrijven Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Invulling geven aan de 7 prioriteiten uit de EZ agenda: een sterkere relatie bedrijfsleven, gebiedsgerichte aanpak, stimuleren van starters, bevordering duurzaam ondernemen, inbreng ondernemersbelangen, grote aansluiting met de regio en verbetering van het imago van Diemen als vestigingsplaats;

Doorlopend

b

Opzetten en in stand houden van Keurmerk Veilig Ondernemen/bedrijvenpanels op de bedrijventerreinen en op Bergwijkpark;

Doorlopend

c

Verrijn Stuart; opwaardering van de openbare ruimte Dit is in uitvoering en continuering bedrijvenpanel;

d

Stammerdijk en De Sniep: kwaliteits-verbetering van de openbare ruimte met behulp van provinciale HIRB subsidie

e

Actief optreden tegen ongewenst gebruik van Doorlopend bedrijfsgebouwen, waaronder het gebruik door kerkelijke instellingen, voor wonen alsmede overlast gevende bedrijven.


Plannen zijn opgesteld in overleg met bedrijven, uitvoering start halverwege 2014.

Pagina 102

Doelstelling 10: Bijzondere aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Thema onder de aandacht brengen bij contacten met bedrijfsleven;

Doorlopend.

b

Aanname energiemedewerker en organisatie jaarlijkse energieconferentie voor bedrijven;

Medewerkster is aangetrokken. Gestopt is met het jaarlijks organiseren van een energieconferentie. Voortaan wordt het onderwerp energie waar mogelijk aan de orde gesteld tijdens bestaande, periodieke bijeenkomsten voor bedrijven.

c

Het volgen van ontwikkelingen en realiseren van nuttige contacten in de regio met betrekking tot maatschappelijk en duurzaam ondernemen.

Doorlopend. Op 10 oktober 2013 wordt voor de eerste keer een A&M-duurzaamheidsprijs MKB uitgereikt tijdens een regionale bijeenkomst voor bedrijven. Als A&M-project wordt geprobeerd een koploperkring duurzaam MKB Diemen op te richten.

Doelstelling 11: Stimuleren en verbeteren detailhandelsstructuur met aandacht voor plaatselijke winkels Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Er blijft een geschikte locatie voor de weekmarkt in Dit is gerealiseerd. Er wordt onderzocht hoe de de duurzaamheid de directe nabijheid van winkelcentrum Diemerplein, van de weekmarkt verder kan worden verbeterd. met behoud en omvang van de attractiviteit;

b

Actieve gemeentelijke betrokkenheid bij ontwikkelingen van winkelcentrum Diemerplein, Diemen Noord en Diemen Zuid en de Arent Krijtsstraat.

Doorlopend

Doelstelling 12: Het verbeteren van de huisvestingsmogelijkheden van Diemense inwoners Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

De doorstroming van huur naar koop bevorderen, ondermeer door de realisatie van nieuwbouwprojecten;

Doorlopend

b

Afspraken met corporaties over behoud sociale voorraad;

Door middel van prestatieafspraken worden hierover afspraken gemaakt.

c

Afspraken met de corporaties over de invulling van de 50% lokale beleidsvrijheid;

Jaarlijks.

d

Aandacht voor levensloopbestendig bouwen en bouwen in de lijn van Woonkeur, in overleg met het veld (waaronder de ouderenbonden);

Doorlopend.

e

Het streven naar tenminste 30% sociale huur en sociale koop bij projecten.

Doorlopend, vooral bij start van projecten

Doelstelling 13: Diemense starters laten starten op de woningmarkt Activiteiten (hoe gaan we dat doen)

Planning

a

Nieuwe regeling startersleningen;

Doorlopend, zolang er budget beschikbaar is.

b

Afspraken met de corporaties over voorrang voor Diemense jongeren.

Jaarlijks.

Doelstelling 14: Deregulering regelgeving op het gebied van bouwen en wonen Activiteiten (hoe gaan we dat doen) a

Planning

Implementatie nieuwe regelgeving (Wabo) en introductie flitsvergunning (vergunning in een paar dagen).

Het Wabo-proces is afgelopen jaren aanmerkelijk verbeterd en de doorlooptijd van vergunningaanvragen versneld. Eind 2013 wordt de flitsvergunningen gerealiseerd. Als de aanvrager zorgt voor een complete aanvraag en een kwalitatief goed plan, kan binnen een paar dagen hiervoor vergunning worden verleend.


Nul meting

Real. 2012

2013

2014

2015

2016

2017

180

180

180

180

180

Bouw- en woningtoezicht 1.

Aantal behandelende omgevingsvergunningen: - Enkelvoudig (totaal)


173

Pagina 103


2.

Nul meting

Real. 2012

2013

2014

2015

2016

2017

a) waarvan enkelvoudig omgevingsvergunning

144

140

140

140

140

140

b) waarvan enkelvoudig sloopmeldingen

29

40

40

40

40

40

- Meervoudig

35

36

36

36

36

36

- voor omgevingsvergunningen incl. sloopmeldingen

58,2%

65

68

71

74

77

- voor alleen omgevingsvergunningen

51,4%

58

61

64

67

70

% digitale aanvragen

- voor alleen sloopmeldingen

83%

85

85

85

85

85

3.

Aantal aanvragen waarbij de behandeltermijn is verlengd

15

3

3

3

3

3

4.

Aantal bouwinspecties

5.

Aantal geconstateerde overtredingen

6.

Aantal malen dat handhavend is opgetreden (bestuurs- en strafrechtelijk) in % van aantal overtredingen

726

600

500

500

500

500

60

115

100

70

70

70

70

90%

64%

80%

80%

80%

80%

80%

40

26

1

1

1

1

1

- Jonger dan 1 juli 2003

8

14

8

10

10

10

10

Percentage van het gemeentelijk grondgebied met bestemmingsplannen ouder dan 1 juli 2003

80

30

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

47

47

47

47

47

47

47

6

6

6

6

6

6

6

11. % toegewezen huurwoningen op basis van locale beleidsvrijheid

48%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

12. Aantal sociale huurwoningen

2.734

2.682

2.877

2.877

2.877

2.877

2.877

99

110

100

100

100

100

100

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

52

49

40

40

40

40

4

- Starters

6,2

9,8

5,6

- Doorstromers

21,6

17,7

17,4

Ruimtelijke ontwikkeling 7.

Aantal bestemmingsplannen: - Ouder dan 1 juli 2003

8.

Economische activiteiten 9.

Aantal standplaatsen op weekmarkt

10. Aantal KVO-trajecten/ bedrijvenpanels Wonen

13. Aantal vrijgekomen sociale huurwoningen 14. Aantal ontbonden huurcontracten illegale bewoning 15. Aantal toegekende urgenties

36

16. Wachtduur voor sociale huurwoning: 37 38

6

6

6

6

18

18

18

18

100

100

100

17. Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen: - Koop

36 37 38

55

27

ca. 75 ca. 75 (plantage (plantage de sniep) de sniep)

Bron: ontwerp Woonvisie Diemen op basis van opgave door woningbouwcorporaties Bron: Kwartaalrapportage WoningNet, stadsregio Amsterdam, 1e kwartaal 2013 Bron: Kwartaalrapportage WoningNet, stadsregio Amsterdam, 1e kwartaal 2013


Pagina 104

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: - Huur

Nul meting

Real. 2012

2013

0

45

ca. 600 (campus diemen zuid)

2014

2015

2016

2017

ca. 400 250 294 250 (campus (Bergwijkpark (Bergwijkpark (Bergwijkpark diemen Noord) Noord + Noord) zuid) Diemen Centrum)

Wat mag het kosten? Programma 8 Ruimtelijke Ontwikkeling

2014

2015

2016

2017


-17.879

-19.569

-17.518

-17.518

4

4

5

5

174

-450

-450

6.720

- startende ondernemers

-6

-6

-6

-6

- bouwleges

72

-340

-0

-0

Indexering

-8

-6

-6

-6

Kapitaallasten

-3

-

6

109

261

261

260

263


-17.383

-20.109

-17.710

-10.434

Baten MJB 2013-2016

16.344

18.143

16.141

16.141

-180

445

444

-6.726

- bouwleges

61

-17

-17

-17

- budget aanpassen RO

88

88

88

88

- dwangsommen

50

50

50

50

Indexering

17

17

17

17

-

-

-

-104

-52

-52

-52

-52

Baten MJB 2014-2017

16.328

18.674

16.672

9.399

Saldo van baten en lasten

-1.055

-1.436

-1.038

-1.035


-

-30

-

-


-

-30

-

-

344

299

274

274

-134

357

17

17


210

656

291

291

Mutaties reserves

210

626

291

291

-844

-809

-747

-744

Ontwikkelingen 2013 Bestaand beleid - aanpassen grondexploitaties

Kostenverdeling

Bestaand beleid - aanpassen grondexploitaties

Kapitaallasten Kostenverdeling

Onttrekkingen aan reserves MJB 2013-2016 - bouwleges

Geraamd resultaat

Ontwikkelingen 2013 Welstandsbeleid en proces vergunningverlening. Het welstandsbeleid is zodanig aangepast dat minder vaak advies hierover moet worden ingewonnen. Dat verbetert de doorloopsnelheid van vergunningaanvragen. Door de verbetering van het proces rondom vergunningverlening, bestaat de mogelijkheid om eind 2013 de flitsvergunning in te voeren. Als een aanvraag compleet is ingediend en kwalitatief in orde is, kan binnen enkele dagen een vergunning worden verleend.


Pagina 105

Bestaand beleid Aanpassen grondexploitaties De grondexploitaties zijn aangepast conform de inkomsten en uitgaven die genoemd zijn in de door de raad vastgestelde meerjarenperspectief grondzaken. Startende ondernemers In de begroting van 2012 is bij het nieuw beleid een bedrag van 6.000 toegekend voor de startende ondernemers. Door een administratieve wijziging was dit budget vervallen en is dit herstelt in deze begroting. Bouwleges De kosten en ontvangsten van de bouwleges zijn opnieuw beoordeeld en de resultaten zijn verrekend met de stortingen in de reserve bouwleges. Mutatie onderhanden werk/afwaarderen opbrengsten erfpacht. In de lopende begroting is door wijzigingen van budgetten, een mutatie naar onderhanden werk ten onrechte opgenomen van € 119.000 structureel. Wij stellen voor om dit bedrag met ingang van 2014 deels te gebruiken voor het afwaarderen van de opbrengsten voor erfpachten met € 30.000. Deze afwaardering heeft te maken met afgekochte erfpachten waardoor er in het verleden incidenteel inkomsten zijn ontvangen maar de jaarlijkse erfpachtinkomsten structureel lager zijn geworden. Het resterende bedrag van de mutatie onderhanden werk, zijnde € 88.000, is een structurele meevaller. Hogere inkomsten als gevolg van het opleggen van dwangsommen. De gemeente handhaaft actief op het gebied van de milieu, bouwen, APV en dergelijke. Als publiekrechtelijk handhavingmiddel legt de gemeente de laatste jaren dwangsommen op aan de overtreder. De opbrengst daarvan is volledig voor de gemeente (wat bijvoorbeeld niet het geval is bij strafrechtelijke handhaving). Hoewel het opleggen van dwangsommen geen doel op zichzelf is (we hebben liever dat iedereen zich aan de regelgeving houdt) kan, mede door intensivering van de handhaving, worden geconstateerd dat er structureel meer opbrengsten uit dwangsommen worden ontvangen. Daarom is een structurele toename van € 50.000 hiervoor geraamd.


Pagina 106

Algemene dekkingsmiddelen Voorschriften BBV Conform het BBV omvat het overzicht algemene dekkingsmiddelen tenminste: • • • • •

Algemene uitkering; Lokale heffingen (ongebonden); Dividend; Saldo financieringsfunctie; Overige algemene dekkingsmiddelen.

De algemene dekkingsmiddelen nemen we niet in de programma´s op omdat het geen geoormerkte financiële middelen zijn. Ze kunnen worden ingezet voor dekking van alle programma´s. Hierna geven we een overzicht met de algemene dekkingsmiddelen. Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering

Rek. 2012

2013

2014

2015

2016

2017

23.322

23.016

23.587

22.452

22.611

22.480

6.011

6.045

6.452

6.328

6.558

6.350

95

104

104

104

104

104

-1.858

-1.844

-1.380

-1.480

-1.633

-1.633

Lokale heffingen (ongebonden) Dividend Saldo financieringsfunctie Onvoorzien Totaal

-

51

51

51

51

51

27.570

28.085

28.635

28.168

28.575

27.352

Algemene uitkering Ontwikkeling Algemene uitkering Baten MJB 2013-2016 1.

Regeerakkoord: Accres (incl. BTW correcties)

2.

Regeerakkoord: Lagere apparaatkosten

3. 4.

2014 23.723

2015 23.323

2016 23.767

2017 23.767

576

533

233

85

-

-81

-164

-246

Onderhandelingsakkoord: BCF/korting

-247

-668

-674

-673

Regeerakkoord: Onderwijshuisvesting

-

-258

-260

-261

5.

Regeerakkoord: Vermindering raadsleden/ Dualiseringskorting

-

132

134

134

6.

Regeerakkoord: Hergebruik van hulpmiddelen

7.

Uitvoeringskosten inburgering

8.

Regeerakkoord: Huishoudelijke hulp inkomstenafhankelijk beperken

9.

Regeerakkoord: maatschappelijke stages

-

-22

-37

-73

-75

-73

-74

-74

-

-

-

-

-

-15

-15

-15

10. Decentrale- en Integratie-uitkering

256

243

243

243

11. Kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders

-67

-67

-67

-67

12. Transitiekosten: decentralisatie AWBZ naar Wmo 13. Onderuitputting 2012 (i/s) 14. Woningaantallen

64

-

-

-

-264

-261

-263

-263

45

75

213

348

16. Onzekerheden (nieuw)

-450

-450

-450

-450

17. Overige ontwikkelingen

26

41

25

25

Mutatiesaldo Totaal

-136

-871

-1.156

-1.287

23.587

22.452

22.611

22.480

De ontwikkelingen die de fondsbeheerder tot en met de Meicirculaire 2013 heeft gemeld, geven ons aanleiding de begroting van de Algemene uitkering voor 2014 en verder bij te stellen. De ontwikkelingen die hieraan ten grondslag liggen zijn met name onderuitputting op de departementen, woningaantallen en decentrale- en integratie-uitkering. Deze ontwikkelingen worden hierna toegelicht. Accres (inclusief BTW correcties) Beleidsbegroting: Programma's

Pagina 107

De ontwikkeling van het accres in 2014 en verder heeft voornamelijk te maken met het voornemen van het Rijk om flink te investeren in infrastructuur. Een ander aspect dat ook invloed heeft op de ontwikkeling van het accres is de stijging van BTW van 19% naar 21%. Dit heeft een opwaarts effect op het uitgavenpatroon van de overheid. Lagere apparaatkosten Door de verwachte opschaling van gemeenten verwacht het Rijk vanaf 2015 een besparing. Denk hierbij aan schaalvergroting, vermindering van toezicht, vereenvoudiging van regelgeving en vermindering van dubbeling van taken. De korting is meegenomen in de berekening, maar het is nog niet duidelijk of het een generieke korting betreft of een korting voor gemeenten onder de 100.000 inwoners die kiezen voor verregaande samenwerking dan wel herindeling (meicirculaire 2013, p.24). BTW-compensatiefonds (BCF)/korting De regering Rutte II heeft in het regeerakkoord afgesproken het BTW-compensatiefonds af te schaffen. Dit zal voor de gemeenten per saldo leiden tot een tekort. Inmiddels maakt deze maatregel geen deel uit van het onderhandelingsakkoord tussen de overheid, VNG en IPO. Opvallende voorwaarden waaronder deze maatregel terug wordt gedraaid zijn (meicirculaire 2013, p.24): 1. Eerder geplande korting op het BCF van circa € 500 miljoen. Deze wordt via het gemeentefonds gerealiseerd. Voor Diemen betekent dit een verlaging van de Algemene uitkering in 2014 met € 247.000 en vanaf 2015 structureel met circa € 668.000. 2. BCF wordt geen openeindregeling. Afwijkingen worden met het gemeentefonds verrekend. 3. BTW consequenties van de nieuwe gemeentelijke taken (vanwege de decentralisaties). Deze worden vóór 2015 in kaart gebracht en toegevoegd aan het budget van het fonds. Onderwijshuisvesting In het Regeerakkoord is afgesproken dat € 256 miljoen uit het gemeentefonds wordt overgeheveld naar de begroting van OCW ten behoeve van de scholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt per 1 januari 2015. Gezien de voorgenomen herijking van het gemeentefonds per 1 januari 2015 zijn de exacte gevolgen voor het cluster educatie momenteel nog niet duidelijk. De komende tijd zal worden bezien wat de precieze omvang en verdeling van het cluster moeten worden. De verwachting is dat het Rijk uiterlijk in de meicirculaire 2014 hierover duidelijkheid kan bieden. In afwachting van nadere besluitvorming hanteren wij voorlopig een verdeling naar rato van de maatstaven van het subcluster onderwijshuisvesting (meicirculaire 2013, p.25). Vermindering raadsleden / dualiseringskorting In tegenstelling tot het kabinet Rutte I heeft het kabinet Rutte II er voor gekozen de vermindering anders in te steken. Op basis van het wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentewet in verband met het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur. Concreet betekent dit dat het aantal raadsleden 1.500 minder moet worden (meicirculaire 2013, p.26). Hergebruik van hulpmiddelen (scootmobiel) De gemeenten zijn verplicht tot hergebruik van hulpmiddelen als scootmobiels en rolstoelen. Dit moet leiden tot een voordeel voor de gemeente en tegelijk tot een verlaging van het gemeentefonds. Het beroep op de huishoudelijke hulp in de Wmo wordt voor nieuwe cliënten in 2014 beëindigd en voor bestaande cliënten in 2015 (meicirculaire 2013, p.25).


Pagina 108

Huishoudelijke hulp inkomstenafhankelijk beperken In verband met deze maatregel, het beperken van de huishoudelijke hulp, daalt de decentrale uitkering Wmo in 2016 tot circa 75%. Het restant van 25% biedt de mogelijkheid voor maatwerkvoorziening. Daar waar de Wmo nu nog een open einde regeling is, zal dat kunnen veranderen. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat het effect nihil is omdat de maatregel ook tot lagere kosten moet leiden (meicirculaire 2013, p.32). Over de omvang van de bedragen die in 2015 en volgende jaren worden overgeheveld naar het gemeentefonds voor AWBZ-taken meldt het Rijk in deze circulaire niets. Dat geldt ook voor de taken op het gebied van de jeugdzorg. Uitvoeringskosten inburgering (nieuw) In de Algemene uitkering was rekening gehouden met de uitvoeringskosten voor inburgering. In verband met een wijziging van de Wet Inburgering in 2014 is dit niet meer nodig. Door de wijziging zijn nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Vandaar dat de Algemene uitkering wordt verlaagd (meicirculaire 2013, p.17). Afschaffen wettelijke verplichte maatschappelijke stage Vanaf 2015 (school jaar 2015/2016) wordt de verplichte maatschappelijke stage afgeschaft (meicirculaire 2013, p.25). Decentrale- en Integratie-uitkering Dit betreft een structurele verhoging van de Wmo vanaf 2014 met circa 57.000. Voor Impuls Brede scholen combinatiefuncties ontvangt de gemeente vanaf 2013 jaarlijks € 93.000 en voor Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg in 2014 circa € 14.000. Kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders Vanwege een wijziging in de manier van verstrekken van de kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders verlaagd het Rijk de Algemene uitkering met ingang van 2013 met € 40 miljoen structureel. Doelgroepouders ontvangen op dit moment een deel van de kinderopvangtoeslag van de gemeente of het UWV. Met ingang van 2013 zal de Belastingdienst voortaan de gehele toeslag voor doelgroepouders uitkeren. Omdat de rol van gemeenten in de uitbetaling van de kinderopvangtoeslag komt te vervallen, zal het eerder toegekende budget voor de uitkeringslasten weer uit het gemeentefonds worden gehaald. Voor Diemen betekent dit een verlaging van de Algemene uitkering jaarlijks met € 67.000. Transitiekosten: decentralisatie AWBZ naar Wmo (nieuw) Deze middelen zijn bedoeld om gemeenten te compenseren voor de (transitie)kosten die samenhangen met de inwerkingtreding van de nieuwe Wmo per 2015. Onderuitputting Dat de fondsbeheerder een onderuitputting op de departementen heeft aangekondigd, is voor ons de aanleiding geweest om rekening te houden met een jaarlijkse verlaging van de Algemene uitkering met circa € 264.000. Woningaantallen (prognose gemeente Diemen) Vanaf 2014 en verder verwachten wij als gevolg van de woningontwikkeling binnen Diemen een hogere uitkering. De stijging van het aantal woningen in 2014 en verder wordt voornamelijk veroorzaakt door de ontwikkeling van Kiezel, Plantage de Sniep en studentenwoningen Bergwijkpark.


Pagina 109

Onzekerheden (nieuw) Zoals vermeld in de Inleiding is voor 2014 en verder rekening gehouden met een structurele verlaging van de Algemene uitkering van € 450.000. Overige Dit saldo heeft met diverse kleine correcties te maken die door de fondsbeheerder zijn doorgevoerd. Lokale heffingen In Diemen worden de volgende belastingen (ongebonden): Lokale heffingen ongebonden

Rek. 2012

2013

2014

2015

2016

2017

5.184

5.043

5.117

5.201

5.222

5.222

Precariobelasting

207

509

519

519

519

519

Reclamebelasting

152

142

145

145

145

145

Hondenbelasting

98

101

103

103

103

103

Toeristenbelasting

17

43

44

44

44

44

Parkeerbelasting

353

207

524

316

525

317

6.011

6.045

6.452

6.328

6.558

6.350

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Totaal

Voor een toelichting op de verschillende onderdelen wordt verwezen naar paragraaf 7 Lokale Heffingen. Dividend en rentebaten van leningen Voor het overzicht van het verloop van de dividenduitkeringen en de rentebaten van leningen in de komende jaren verwijzen we naar Paragraaf 3, Financiering (pagina 141). Saldo financieringsfunctie Voor het overzicht van het verloop van het saldo van de financieringsfunctie in de komende jaren verwijzen we naar Paragraaf 3, Financiering (pagina 141). Onvoorzien De raming van het structureel deel is gebaseerd op circa € 2 per inwoner. Onvoorzien

Rek. 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Onvoorzien

-

51

51

51

51

51

Totaal

-

51

51

51

51

51


Pagina 110

Wat mag het kosten? Algemene Dekkingsmiddelen Lasten MJB 2013-2016

2014

2015

2016

2017

-395

-387

-386

-386

-46

-56

-56

-56

-156

-149

-125

-125

-2

-2

-2

-2

2

-37

-50

-65

77

77

127

127


-518

-553

-491

-505

Baten MJB 2013-2016

33.385

32.866

33.014

33.014

- renteontwikkeling

-316

-44

-248

-58

- algemene uitkering

-136

-871

-1.156

-1.287

25

25

25

25

- OZB

150

150

150

150

Indexering

123

125

125

125

68

28

-52

-52

Baten MJB 2014-2017

33.300

32.279

31.859

31.917


32.781

31.727

31.368

31.412

-60

-60

-60

-60

60

60

60

60

-195

-

-

-

297

60

60

60

-167

-

-

-

- vrijval reserve WMO Algemene reserve

167

-

-

-

- verrekening onttrekking en toevoeging

-60

-60

-60

-60


237

-

-

-

42

-

-

-

32.823

31.727

31.368

31.412

Bestaand beleid - personeelslasten - uitbesteding belastingen Indexering Kapitaallasten Kostenverdeling

Bestaand beleid

- uitbesteding belastingen

Kostenverdeling

Toevoegingen aan reserves MJB 2013-2016 Ontwikkelingen 2013 - verrekening onttrekking en toevoeging Toevoegingen aan reserves MJB 2014-2017 Onttrekkingen aan reserves MJB 2013-2016 - vrijval reserve WMO


-195

Ontwikkelingen 2013 Bestaand beleid Personeelslasten Voor een toelichting op de personeelslasten verwijzen wij naar paragraaf 4 bedrijfsvoering op pagina 147. Uitbesteding belastingen Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. Renteontwikkeling Door herfinancieringen van langlopende leningen ontstaat rentevoordeel ten opzichte van de begrote bedragen bij de begroting 2013. Voor 2014 is het voordeel € 58.100 en voor 2015 € 128.300. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf 3 Financiering.


Pagina 111

Daarnaast is de doorberekende interne rente lager dan 2013. Dit laatste is per saldo budget neutraal; het levert een nadeel op voor Algemene dekkingsmiddelen maar levert een voordeel op voor de programma's. Algemene Uitkering Voor een toelichting wordt verwezen naar pagina 107. OZB Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.


Pagina 112

Paragrafen

Beleidsbegroting: Paragrafen

Pagina 113


Pagina 114

Paragraaf 1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Omschrijving Sinds 1 januari 2004 verplicht het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten tot het maken van een paragraaf weerstandsvermogen in de programmabegroting en de jaarrekening. Deze paragraaf moet tenminste bevatten: • een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; • het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s; • een inventarisatie van de risico’s. Met ingang van 2014 is de naam gewijzigd in Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de gemeente financiële tegenvallers kan opvangen zonder dat het geformuleerd beleid moet worden gewijzigd. Het geeft inzicht in de robuustheid van de financiële positie van de gemeente. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de benodigde weerstandscapaciteit (de ingeschatte risico’s) en de beschikbare weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden van de gemeente om niet begrote kosten te dekken. Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico´s Voor een goede bedrijfsvoering moeten we weten welke risico's wij lopen en hoe wij deze risico’s kunnen beheersen. Ook ter bepaling van het benodigde weerstandsvermogen hebben we inzicht in het risicoprofiel nodig. De gemeente Diemen heeft in 2010 een begin gemaakt met het professionaliseren van het risicomanagement in de organisatie. Hierin ligt opgesloten de opdracht: • tot het inventariseren van risico’s en daarmee een risicoprofiel te ontwikkelen; • tot het ontwikkelen en invoeren van risicomanagement; • tot het bepalen van de gewenste weerstandscapaciteit en het beleid hierover. Om tot bovenstaande resultaten te komen is het risicomanagement in Diemen opgesplitst in twee fasen. De eerste fase is de inventarisatiefase waarbij gemeente Diemen inzicht en overzicht krijgt in de risico’s die zij loopt. Op basis daarvan hebben we het weerstandsvermogen berekend. De tweede fase is de risicobeheersfase. Tijdens deze fase krijgt ieder risico een verantwoordelijke (risico eigenaar) toegewezen en besluiten we op welke risico’s er op welke wijze gereageerd moet worden. De inventarisatie en beschrijving van de risico’s vindt vier maal per jaar plaats. De uitkomsten van deze inventarisatie beschrijven we in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing en in tussentijdse rapportages aan de directie. Daarmee hebben we een belangrijk deel van het nieuwe risicomanagement beleid ingevuld. Indien een risico zich vertaalt in een spoedeisende financiële claim, mandateert de raad het college de uitgaven die hieruit voortvloeien ten laste te brengen van de exploitatiebegroting. Als dekking voor deze uitgaven mag het college een bedrag ter grootte van deze kosten onttrekken uit de risicoreserve. Het college informeert de raad onmiddellijk over de budgettaire gevolgen als een risico zich vertaalt in een financiële claim.


Pagina 115

Methode Om tot de samenstelling van het risicoprofiel voor de begroting 2012 te komen hebben we de risico's per afdeling geïnventariseerd bij MT en directie. Aan de hand van een vast methodisch format zijn er per afdeling risico’s vastgesteld. Na de inventarisatie volgen de volgende stappen: • Bepaling aard van het risico: nieuw of bestaand, structureel of incidenteel. • Bepaling van de kans dat het risico zich daadwerkelijk manifesteert. • Bepalen van de mogelijkheid om met directe maatregelen de financiële gevolgen te beperken. • Bepaling van de tijdshorizon, dat is de termijn waarop de financiële effecten tot uiting komen. • De kans op gelijktijdigheid. • De bepaling van causale relaties tussen risico’s. Na het toepassen van een kans - gevolg - analyse op de uitkomsten van de voorgaande stappen hebben we per risico het risicobedrag bepaald. Deze bedragen vindt u in de verschillende tabellen en overzichten. Vanaf het moment dat we helderheid hebben over welke risico’s de organisatie loopt, is het ook tijd om daar wat mee te doen. Dit is de tweede fase, de risicobeheerfase. Tijdens deze fase wijzen we aan ieder risico een verantwoordelijke (risico eigenaar) toe en besluiten we op welke risico’s er op welke wijze gereageerd moet worden. Nu we de beheersfase hebben afgerond, is het zaak om het risicomanagement als proces te borgen bij de betrokken actoren en te kijken naar eventuele kinderziektes, efficiëntiemogelijkheden en kwaliteitsverbeteringen ten einde het proces optimaal te laten verlopen en de zekerheid van het door Diemen geformuleerde beleid veilig te stellen op een systematische en inzichtelijke manier. Resultaten risico analyse begroting 2014 Voor de samenstelling van de risicoparagraaf hebben we een risico-inventarisatie uitgevoerd. Net als in de jaarrekening 2012 worden de risico’s voor de begroting 2014 onderscheiden in structurele en incidentele risico's. Een verdere onderverdeling in externe en interne risico’s vinden we in het kader van de risicoparagraaf niet van belang. Voor deze hoofdverdeling kiezen we omdat incidentele risico’s door het weerstandsvermogen gedekt mogen worden en de structurele risico’s niet. Voor structurele risico’s moet de dekking gevonden worden in een permanente oplossing in de vorm van een voorziening, verzekering of een afdoende beheersmaatregel. De risico’s beschrijven we kort. Daarbij geven we aan of het een structureel of incidenteel risico betreft en of het een nieuw of een bestaand risico betreft. De tien incidentele risico’s met de hoogste berekende risicobedragen vormen samen het risicoprofiel. In de hierna volgende tabel zijn alle geïnventariseerde risico’s in beeld gebracht.


Pagina 116

Volgnr.

Risico-omschrijving

Bedrag

Type

Incidentele risico's 1

Plantage de Sniep

1.210

bestaand

2 3

Claim RWS grond A1

775

bestaand

Btw re-integratieprojecten

520

bestaand

4

Niet doorgaan Bergwijkpark

438

bestaand

5

Ontbreken centrale registers. contractenbeheer

370

bestaand

6

Kosten verbouw en inrichting De Brede HOED

240

bestaand

7

Geluidsanering spoorweglawaai

125

bestaand

8

Parkeerplaatsen De Brede HOED

22

bestaand

Subtotaal incidentele risico's

3.700

Structurele risico's 9

Uitsluiting zorgzwaartepakketten 1,2,3 en 4 uit AWBZ

850

bestaand

10

Afschaffen precariobelasting op kabels en leidingen

475

bestaand

11

Jurd. procedures Workflowmanagement

125

bestaand

12

Eigen risico WW en BW uitkering(en)

100

bestaand

13

Vervallen rijksbijdrage

46

bestaand

14

Langdurig ziekteverzuim één -pitters

40

bestaand

Subtotaal structurele risico's Totaal


186 3.886

Pagina 117

Incidentele risico’s Toelichting op de risico’s van de gemeente Diemen: 1. Plantage de Sniep (bestaand) Ten behoeve van de Jaarrekening 2012 hebben we de grondexploitatie voor Plantage de Sniep geactualiseerd. Hieruit is gebleken dat een eerder opgenomen reëel risico van € 1.210.000 voor wat betreft de ontwikkeling van de geplande appartementen in deelplan M van Plantage de Sniep ongewijzigd is. Genoemd bedrag hadden we reeds in de risicoreserve opgenomen. Wij zien geen aanleiding om dit thans bij te stellen. 2. Afrekening grond A1 met Rijkswaterstaat (bestaand) Berekend risicobedrag is € 775.000. We hebben voor de verrekening van het voorschotbedrag dat wij van het Rijk hebben ontvangen voor de aankoop van gronden voor de aanleg van de A1 in het verleden een voorziening getroffen. Omdat we bij de controle van de jaarrekening 2007 hebben besloten de voorziening naar de algemene reserve over te hevelen, ontstaat er nu een risico. Het initiatief voor de definitieve afrekening ligt bij Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat kan niet aangeven wanneer dit wordt opgepakt. Dit kan nog wel enkele jaren duren. 3. Btw re-integratie trajecten (bestaand) We zijn er lange tijd vanuit gegaan dat Btw op re-integratietrajecten voor 100% compensabel was. Echter na een screening door een accountantsbureau en gesprekken met de Belastingdienst bleek dit onterecht. Daarom hebben we voor de re-integratie trajecten een mengpercentage bepaald. Na een verdere screening door een extern adviesbureau blijkt dat wij maar 40% hadden mogen berekenen en dat het door ons gebruikte mengpercentage niet juist was. Over de periode van 2008 tot 2011 zullen we de ten onrechte gecompenseerde Btw nog moeten aangeven. Door een gerechtelijke uitspraak in het kader van het al dan niet compensabel zijn van de Btw op facturen die verband houden met integratieprojecten is het voor de Belastingdienst nog niet duidelijk wat de vervolgstappen zijn. Daarom doen wij voorlopig, mede op advies van de Belastingdienst, nog geen aanvullende aangifte. Het eventuele risicobedrag bedraagt € 520.000. 4. Niet doorgaan grondexploitatie herontwikkeling Bergwijkpark (bestaand) Berekend risico bedrag is € 437.500. Voor de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord hebben we kosten gemaakt. We zullen deze kosten ten laste brengen van de grondexploitatie van dit project. Omdat het project voornamelijk afhankelijk is van particulier initiatief (eigenaren van de grond en van de kantoren) bestaat er een kans, mede door de slechte economische situatie, dat de grondexploitatie niet volledig van de grond komt. In dat geval hebben we geen dekking voor de gemaakte voorbereidingskosten. Door externe partijen te faciliteren en de verbindende schakel te zijn, stimuleren we het particulier initiatief. Daarnaast maken we een stedenbouwkundig plan. Dit stedenbouwkundig plan biedt aan de ene kant houvast en aan de andere kant is het zo flexibel mogelijk. Dit plan maakt een adequate reactie op initiatieven vanuit de particuliere sector mogelijk. We hebben inmiddels een overeenkomst gesloten met een projectontwikkelaar die een groot gedeelte van het gebied (namelijk Diemervijver) herontwikkelt. Deze overeenkomst regelt een exploitatiebijdrage in de reeds gemaakte kosten. Deze bijdrage is inmiddels in rekening gebracht. Daarom hebben we het berekende risico naar beneden bijgesteld. 5. Contractenbeheer (bestaand) Beleidsbegroting: Paragrafen

Pagina 118

We hebben geen centraal register voor de contracten die door de gemeente Diemen zijn afgesloten. Zowel de accountant, rekenkamer als stichting RIJK hebben ons erop gewezen dat het ontbreken van een contractenregister een grote risicofactor is. Zo lopen we bijvoorbeeld het risico dat we contracten te lang blijven doorbetalen die al verlopen zijn; dat we inkomsten mislopen omdat we de facturatie vergeten en/of dat we te veel betalen aan subsidies. Inmiddels heeft de projectgroep contractbeheer het contractenbestand van de organisatie steekproefsgewijs geïnventariseerd. Op basis van de bevindingen heeft de projectgroep een plan van aanpak opgesteld en deze met de opdrachtgever besproken. Opdrachtgever en projectleider presenteren het onderwerp medio 2013 in het managementteam om na de zomer van start te gaan met de opzet van een centraal contractenregister. Met behulp van externe ondersteuning wil de projectgroep de inhaalslag einde 2013 afronden. Bij afronding van het project zal de projectgroep aanbevelingen geven hoe contractbeheer procesmatig te waarborgen is binnen de organisatie. 6. Parkeerplaatsen Brede Hoed (bestaand) Met Rochdale zijn diverse afspraken gemaakt in relatie tot De Brede HOED. Eén van deze afspraken betreft de huur of aankoop van parkeerplaatsen in de parkeerkelder van De Brede HOED. Deze afspraak is gemaakt, mede met het oog op de eventuele herontwikkeling van de naastgelegen brandweerkazerne. In de parkeergarage worden 50 parkeerplaatsen gerealiseerd, 37 daarvan worden afgenomen door ASR voor de bovengelegen woningen. Van de resterende 13 parkeerplaatsen probeert Rochdale zoveel plekken nog te verhuren of te verkopen. Het resterende deel zal vervolgens door de gemeente worden gehuurd dan wel gekocht. De huurprijs van de parkeerplaatsen bedraagt € 137,00 (excl. BTW) per maand. De koopprijs van de parkeerplaatsen is nog niet vastgelegd, want afhankelijk van de marktwaarde. Wel is een maximale koopprijs afgesproken van € 25.000 per parkeerplaats. Vooralsnog bestaat geen aanleiding om tot aankoop over te gaan. Voor de risicobepaling kan derhalve uitgegaan worden van huur. Het risico kan daarmee worden bepaald op 13 (pp) x € 137,00 x 12 (maanden) = € 21.372 per jaar. 7. Geluidsanering spoorweglawaai (bestaand) Berekend risico bedrag € 125.000. Gemeente Diemen moet financieel bijdragen in de kosten voor geluidsanering spoorweglawaai en voor de kosten voor de maatregelen die niet passen binnen de subsidieregels van het rijk. In de bestemmingsreserve Omgevingslawaai hebben we een reservering van € 300.000 opgenomen voor eventuele kosten. Voor verdere meerkosten loopt de gemeente een risico. Door actief deel te nemen aan een projectgroep met externe partijen, het afstemmen van de eisen van Diemen aan de budgetmogelijkheden en het maximaal benutten van subsidiemogelijkheden trachten wij het risico zoveel mogelijk te beperken. 8. Kosten verbouwen en inrichten Brede HOED (bestaand) Vanaf begin 2014 zal de gemeente een deel van de Brede HOED huren voor de vestiging van onder andere het Wmo-loket en het OKC. Het af te sluiten huurcontract loopt naar alle waarschijnlijkheid voor tien jaar met telkens een optie tot verlenging met vijf jaar. De kosten voor het turnkey opleveren van het gemeentelijk deel van de Brede HOED, van € 800.000 zijn voor rekening van de gemeente en haar partners. Het betreft zaken die aarde en nagelvast aan het gebouw zitten en waarvoor een afschrijvingstermijn van 15 jaar wordt gehanteerd. Omdat wij geen afspraken hebben gemaakt over compensatie aan de gemeente door de eigenaar van het gebouw als wij korter dan 15 jaar huren, mogen wij dit bedrag volgens het BBV niet activeren en afschrijven. Wel kunnen wij dit bedrag in de boekhouding Beleidsbegroting: Paragrafen

Pagina 119

dusdanig verwerken dat jaarlijks een deel van deze kosten ten laste van de exploitatie komt. In onze begroting houden wij hiervoor, conform levensduur van de aanpassingen, rekening met een periode van 15 jaar. De gemeente loopt een risico dat na jaar 10 de huur niet verlengd wordt en de kosten voor aanpassingen van jaar 11 tot en met 15 in één keer ten laste van de exploitatie moeten komen. Het gaat om een bedrag van ongeveer eenmalig € 260.000 in jaar 10 (naar verwachting is dit 2023). In het kader van de onderhandelingen over de huurovereekomst tussen Rochdale en de gemeente Diemen wordt gesproken over een schadeloosstelling voor het inbouwpakket bij een eerdere huuropzegging dan na 20 jaar en verder. Structurele risico's 9. Uitsluiting zorgzwaartepakketten 1,2 , 3 en 4 uit de AWBZ (bestaand) Door het scheiden van wonen en zorg komen steeds meer taken bij de gemeente te liggen die voorheen door de AWBZ gefinancierd werden. De zorgzwaartepakketten in de AWBZ geven toegang tot intramurale zorg (verzorging in een tehuis). Door de maatregelen van het Rijk worden kosten als hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, woningaanpassingen en in de toekomst persoonlijke verzorging niet langer door de AWBZ betaald. Zoals we in de paragraaf weerstandvermogen van de begroting 2013 al hebben gemeld, hebben per één januari 2013 nieuwe klanten niet langer recht op een zorgzwaartepakket één en twee. Op één oktober 2012 hadden 85 personen recht op zorgzwaartepakket één en twee. De gevolgen hiervan voor de gemeente Diemen kunnen we lastig inschatten. Eén dure woningaanpassing kan € 100.000 kosten (dit is een extreem voorbeeld) en 85 klanten extra voor de hulp bij het huishouden kosten ons ongeveer € 300.000 op jaarbasis. Deze klanten zullen ook gebruik willen maken van hulpmiddelen van de gemeente zoals rolstoelen en scootmobielen. Vanaf één januari gaat deze regeling voor nieuwe klanten gelden. Het aantal klanten zal in de komende jaren oplopen naar 85 of meer door de vergrijzing. We weten niet wanneer zorgzwaartepakketten drie en vier afgeschaft gaan worden. Als we kijken naar de toekomst, hebben 240 personen recht op een zorgzwaartepakket 1 t/m 4. 240 klanten extra bij de hulp bij het huishouden kosten € 850.000. Deze 240 klanten rekent het Rijk niet mee in het budget dat zij beschikbaar stelt voor de gemeente in het kader van de decentralisatie van de persoonlijke verzorging in 2015. De afgelopen jaren hebben wij reeds diverse beheersmaatregelen uitgevoerd zoals het invoeren van een eigen bijdrage en het uit het aanbod verwijderen van 'algemeen gebruikelijke voorzieningen'. In de toekomst zullen we een groter beroep op zelfredzaamheid doen, waarbij we de steun van mantelzorgers en dergelijke nadrukkelijker in beeld brengen. Deze nieuwe werkwijze implementeren we momenteel gezamenlijk met andere zorgaanbieders. Of en in welke mate dit effect zal sorteren kunnen we op dit moment niet aangeven. 10. Afschaffing precariobelasting op kabels en leidingen (bestaand) Berekend risico bedrag is € 475.000. Al enige jaren melden wij in deze paragraaf een mogelijke afschaffing van de precariobelasting op kabels en leidingen. Over dit onderwerp bestaat nog steeds geen duidelijkheid. Na installatie van de nieuwe Tweede Kamerleden is dit punt opnieuw op de politieke agenda (Motie Van der Burg) geplaatst. Deze wet is inmiddels voorgelegd en beoordeeld door de Raad van State. Wet (nog niet openbaar) en raadsadvies worden waarschijnlijk zeer binnenkort aan de Tweede Kamer voorgelegd. Mocht de Tweede Kamer deze wet aannemen dan daalt de opbrengst precariobelasting


Pagina 120

jaarlijks met ca. € 475.000. Inmiddels wordt gesproken over een compensatieregeling voor gemeenten die op 1 januari 2012 precariobelasting heffen. We weten nog niet hoe deze compensatieregeling er uit komt te zien is. 11. Juridische procedures als gevolg van gebrekkige dossiervorming & workflowmanagement (bestaand) Berekend risico bedrag is € 125.000. Gebrekkige dossiervorming is een risico. Onvolledige dossiers, zonder de juiste stukken kunnen leiden tot foute beslissingen en juridische procedures. Bij de nieuwe wet dwangsom is een goed functionerend workflowmanagement van essentieel belang om binnen de wettelijke termijnen te blijven. Inmiddels hebben we een aantal beheersmaatregelen ontwikkeld. Zo worden alle klantprocessen zaakgericht geregistreerd en behandeld. We registreren alle stukken in het document managementsysteem (DMS). De proceseigenaren zijn verantwoordelijk en voeren audits uit op deze processen. Voor het uitvoeren van de maatregelen bieden we ondersteuning in de vorm van kaders voor dossiervorming en zijn er tools beschikbaar. 12. Eigen risico WW en BW uitkering(en) (bestaand) Berekend risico bedrag is € 100.000. Dit risico heeft betrekking op de niet voorziene WW lasten. De gemeente is eigen risicodrager voor wat betreft WW- uitkeringen en bovenwettelijke uitkeringen op grond van de CAR-UWO. De lopende en daarmee bekende WW lasten voor ex personeel begroten we jaarlijks normaal maar de uitkering in het kalenderjaar van de beëindiging van de aanstelling niet. Gemiddeld is het één tot anderhalf keer per jaar nodig dat we een aanstelling van een medewerker beëindigingen wegens het niet voldoen aan de functie-eisen. Om dit risico te verkleinen voeren we een adequate selectieprocedure uit en de HRM cyclus functionering -en beoordelinggesprekken. 13. Vervallen rijksbijdrage inburgering (bestaand) Berekend risico bedrag € 46.000. Vanaf 2014 ontvangt de gemeente geen rijksbijdrage meer voor inburgering. Daarmee vervalt de financiering van de maatschappelijke begeleiding van asielgerechtigden vanuit het participatiebudget. De maatschappelijke begeleiding wordt momenteel verzorgd door Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan (SVAZ). Zij ontvangt hiervoor een subsidie die gefinancierd wordt uit het inburgeringsdeel van het participatiebudget. In de begroting die nu voorligt is in programma 4 een voorstel opgenomen voor de financiering van vluchtelingenwerk. Wij gaan er vanuit dat dit voorstel wordt overgenomen en dat dit risico daarmee vervalt. 14. Langdurig ziekteverzuim alsmede zwangerschapsverlof (bestaand) Berekend risico bedrag is € 40.000. Door ziekteverzuim binnen de gemeentelijke organisatie bestaat er een kans dat werkprocessen stagneren, kennis en ervaring tijdelijk verdwijnen, met als gevolg een kwalitatief en kwantitatief mindere productie. Om de continuïteit van de werkzaamheden te garanderen moeten we inhuren met als gevolg dubbele loonlasten. Zwangerschapsverlof van vier maanden komt ook ten laste van het budget ziekteverzuim. Door beleid te voeren op het gebied van ziekteverzuim en tijdig maatregelen te treffen bij zwangerschap verkleinen we het risico. Ondanks dat er een budget van € 100.000 ter beschikking is lopen we toch nog risico’s. Nog niet te kwantificeren risico's 15. Grondexploitatie Plantage de Sniep (bestaand) Incidenteel Bij de meest recente actualisatie van de grondexploitatie van Plantage de Sniep (april 2013) hebben we zo goed als mogelijk een inschatting gemaakt van het opbrengstenniveau en de doorlooptijd van het project. Met de huidige woningmarkt kunnen we onmogelijk aangeven of dit daadwerkelijk haalbaar zal zijn. In de geactualiseerde grondexploitatie hebben we aangegeven wat de effecten zijn van “tegenvallers” in de verdere ontwikkeling (en dus Beleidsbegroting: Paragrafen

Pagina 121

mogelijke risico’s). Daarbij bestaat uiteraard ook de mogelijkheid dat meerdere effecten zich tegelijkertijd voordoen. De effectenanalyse uit de grondexploitatie geven we hieronder nog eens weer. Omschrijving effect

Verandering resultaat

Toelichting

De kosten voor herinrichting van het openbaar gebied vallen 10% hoger uit dan geraamd

-€ 2.500.000-

Kosteninflatie stijgt van 2,25% naar 4,0%

-€ 2.100.000-

De opbrengsten dalen met 15%

-€ 8.100.000-

De interne rente stijgt van 4% naar 5%

-€ 1.700.000- Hogere rentekosten

De interne rente daalt van 4% naar 3%

€ 1.400.000 Lagere rentekosten

Het project vertraagt 5 jaar

- rente en € 10.700.000- plankosten

N.B. veranderingen in resultaat zijn weergegeven op eindwaarde 17. Exploitatie Brede HOED (bestaand) Structureel In 2012 zijn we, na een oponthoud van enkele jaren, gestart met de bouw van de Brede HOED. In de onderhandelingen met Rochdale hebben we afgesproken dat de gemeente de hele onderverdieping huurt en op haar beurt delen daarvan onderverhuurt aan haar partners. Consequentie hiervan is dat de gemeente de kosten van eventuele leegstand moet dragen. Daarnaast praten we nog met de GGD over het huurbedrag en de door de GGD begrote kosten voor huisvesting. Deze bedragen lopen bij nader inzien niet met elkaar in de pas. Momenteel zoeken we actief naar huurders voor de vrije ruimte in de Brede HOED en proberen we om door middel van intentieverklaringen, samenwerkingsconvenanten en huurovereenkomsten partners aan de gemeente te binden. Dit risico staat in nauw verband met het risico Kosten verbouw en inrichting Brede HOED. 18. Transitietrajecten (bestaand) Structureel Met ingang van 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor een drietal nieuwe taken. Het betreft hier: • De decentralisatie van de extramurale begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo; • Invoering van de Participatiewet; • Decentralisatie van de Jeugdzorg, waarbij de provinciale taken van de Jeugdzorg fasegewijs overkomen naar de gemeente. De gemeente Diemen hanteert bij de implementatie van de transities het uitgangspunt dat de reeds binnen de begroting gereserveerde budgetten op deze taakvelden gekoppeld aan de budgetten die door het rijk beschikbaar worden gesteld in het kader van de transities, taakstellend zijn. Leidraad hierbij is dat een nieuwe werkwijze deze taakstelling zal moeten opvangen. Het is echter de vraag in hoeverre dit haalbaar is. De met de transities gepaard gaande bezuinigingen zijn groot en gaan meteen volledig in (geen overgangstraject). De beoogde nieuwe opzet zal naar wordt verwacht pas op langere termijn besparingen op gaan leveren.


Pagina 122

Op dit moment bestaat er nog steeds veel onduidelijkheid over aard en omvang van de transities waardoor het niet mogelijk is meer exact te kwantificeren welk risico de gemeente nu loopt. In het kader van de nadere uitwerking van het beleid in 2014 zal hier meer expliciet bij stil worden gestaan. 19. Wet Houdbaarheid overheidsfinanciën (Wet Hof) (bestaand) Structureel Het Rijk heeft de wet Hof in voorbereiding. Deze wet legt gemeenten strakke regels op aangaande het financieringstekort. De precieze invulling weten we nog niet. Mogelijk verbindt de wet normstellingen aan het tekort, voortkomend uit de ontwikkeling van de EMU schuld en het EMU saldo. Aangezien dit in feite normen zijn, gebaseerd op het kasstelsel van de Rijksoverheid, kan dit vergaande en ongewenste gevolgen hebben voor de volgens het stelsel van baten en lasten ingerichte begrotingssystematiek van gemeenten. Dergelijke beperkingen op de schuldontwikkeling hebben grote invloed op de investeringsen dekkingsstrategie van de gemeente. Lopende en gedekte investeringen moeten we doorgaans nog financiëren. De gemeente gebruikt haar reserves en voorzieningen ook als eigen financieringsmiddel en rekent daar rente over. Het inzetten van reserves en voorzieningen heeft effect op de verhouding tussen het eigen - en het vreemd vermogen. Wanneer een gemeente veel investeringen heeft uitstaan en hier nog geld voor moet lenen, kan de Wet Hof dit investeringsbeleid ernstig belemmeren. De gemeente Diemen heeft op dit moment, mede in verband met Plantage De Sniep, een leningportefeuille met een flinke omvang. Indien de gemeenten hun aandeel in de EMU norm overschrijden, kan het Rijk een korting door voeren via het gemeentefonds. Op dit moment overschrijden de gemeenten gezamenlijk de normen uit het wetsvoorstel. Gemeenten en het Rijk hebben in januari 2013 een onderhandelaarsakkoord bereikt. De effecten van dit akkoord moeten nog verder uitgewerkt worden. 20. Verhoging btw (oud) Incidenteel Een onderdeel van het Lenteakkoord was het voorstel om de BTW te verhogen van 19% naar 21%. Dit voorstel is aangenomen. Voor de gemeente Diemen betekent dit op basis van de inkopen van 2011 een verhoging van onze uitgaven voor een bedrag van € 35.000. Het gaat om niet verrekenbare BTW. Daarnaast is het mogelijk dat subsidie ontvangende partijen hogere subsidieaanvragen gaan indienen om de gestegen kosten op te kunnen vangen. Tenslotte bestaat de kans dat een hogere vergoeding uit het BTW compensatiefonds gefinancierd wordt door een gelijke vermindering van het gemeentefonds. De BTW verhoging pakt dus op drie manieren nadelig uit voor de gemeenten. We kunnen dit risico nu nog niet kwantificeren. 21. Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) (bestaand) Stuctureel Via de BUIG verstrekt de gemeente een uitkering om in het levensonderhoud te voorzien. Het macro budget voor deze uitkeringen wordt vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en via verdeelstaven jaarlijks in oktober tijdens het desbetreffende uitvoeringsjaar toegewezen aan gemeenten. Gemeenten die geld overhouden mogen dit houden, er is geen terugbetaalverplichting. Een tekort komt tot een maximum van 10% van de doeluitkering voor rekening van de gemeente. Voor een overschrijding boven de 10% kan de gemeente een aanvullende uitkering aanvragen. Of de gemeente in aanmerking komt voor de aanvulling wordt door een toetsingscommissie van het ministerie bekeken. Deze commissie beoordeelt of de bedrijfsvoering op orde is en de gemeente voldoende inspanningen verricht op het gebied van handhaving, terugvordering en verhaal en re-integratie.


Pagina 123

Bovenstaande betekent dat de gemeente over 2014 een substantieel risico loopt. Vervallen risico's Lagere dividenduitkering door de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (oud) Incidenteel In haar halfjaarbericht meldt de bank dat uiterlijk 2017 vrijwel zeker voldaan moet worden aan de nieuwe eisen die Basel III stelt. Die eisen houden een versterking van het eigen kapitaal in met € 1,2 miljard. Gezien deze omvang denken we dat een forse daling van het dividend of zelfs het geheel schrappen ervan zeer waarschijnlijk is. Over 2012 heeft de gemeente de helft van de begrote dividenduitkering ontvangen. In de paragraaf Financiering staat verdere informatie over de verwachte dividenduitkeringen. Voor de begroting 2014 is de verwachte dividenduitkering aangepast aan de nieuwe situatie en daarmee is het risico komen te vervallen. Teruglopende inkomsten door afnemende vraag zwembad/sportbedrijf (bestaand) Berekend risico bedrag is € 50.000. Door een afnemende vraag lopen de inkomsten uit het zwembad en sportbedrijf terug. Om de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven lopende het jaar nauwgezet te kunnen volgen hebben we een start gemaakt met de herinrichting van de financiële administratie en het verbeteren van de managementinformatie. Hierdoor hebben we de kosten inzichtelijker en reageert de gemeente sneller op veranderingen in de vraag. Ook hebben we continu aandacht voor de aanpassing van het aanbod aan de vraag. Daarnaast hebben we in 2013 een nieuw bedrijfsplan gepresenteerd. Het doel van dit plan is om richting te geven aan een meer bedrijfsmatige en marktgerichte aanpak zonder de maatschappelijk gewenste doelstellingen uit het oog te verliezen. Het plan richt zich op het blijvend optimaliseren van het exploitatieresultaat. Inmiddels zijn we al begonnen met de uitvoering van een aantal voorstellen gericht op verhoging van de inkomsten en reductie van de kosten uit het bedrijfsplan. Verhaal Schelpenhoek (bestaand) Berekend risico bedrag is € 61.000. De kosten voor de calamiteit rond de riolering van Schelpenhoek hebben we voor een deel geclaimd bij de aannemer. Het overblijvende deel van de schade kunnen we door het nog ontbreken van een duidelijk aanwijsbare dader niet verhalen. Ter voorkoming van verdere schade hebben we de sanering laten uitvoeren. We hebben aangifte gedaan en een claim neergelegd voor het verhaalbare deel. Inmiddels hebben we een nota verzonden naar de verantwoordelijke aannemer voor circa € 61.000. We voeren overleg met de verzekeringsmaatschappij omtrent de nota. De vordering is vastgelegd en het risico wordt afgedekt door de voorziening dubieuze debiteuren. Nieuwe aansturing GGD (bestaand) Structureel De nieuwe gemeenschappelijk regeling OGZ Amstelland hanteert een andere werkwijze met betrekking tot inkoop bij de GGD Amsterdam dan wij tot nu toe deden. Zij houden een weerstandsvermogen in stand waarmee zij kunnen inspringen op onverwachte uitgaven die niet binnen de lopende begroting gedekt worden. Omdat voor de kosten voor huisvesting van de jeugdgezondheidszorg locaties zijn opgenomen binnen de begroting, vinden wij het met ingang van 2013 nodig om geld te reserveren voor onderhoud. Toetreding tot de gemeenschappelijke regeling OGZ Amstelland betekent dat Diemen naar rato moet bijdragen aan het weerstandvermogen en de reserve voor onderhoud. In overleg met de Amstelland gemeenten voegen we afspraken over de besluitvorming met betrekking tot tot de locaties toe. Er wordt een spreidingsplan vastgesteld voor de locaties over de gemeenten en over het basisuitvoeringsniveau waar de locaties aan moeten voldoen. We verwachten dat er in de eerste helft 2013 een besluit genomen wordt over de nieuwe afspraken.


Pagina 124

Risicoprofiel begroting 2014 Het risicoprofiel bestaat uit maximaal de tien grootste incidentele risico’s. Alleen de incidentele risico’s mogen door het weerstandsvermogen gedekt worden. De juiste wijze om structurele risico’s af te dekken is het treffen van een permanente beheermaatregel, bijvoorbeeld een voorziening of het afsluiten van een verzekering. Het wegnemen van het risico is vanzelfsprekend de allerbeste beheermaatregel. Risicoprofiel begroting 2014 Volgnr.

Risico-omschrijving

Bedrag

1

Plantage de Sniep

2

Claim RWS grond A1

775

3

Btw re-integratieprojecten

520

4

Niet doorgaan Bergwijkpark

438

5

Ontbreken centrale registers, contractenbeheer

370

6

Kosten verbouw en inrichting De Brede HOED

240

7

Geluidsanering spoorweglawaai

125

8

Parkeerplaatsen De Brede HOED

1.210

22

Totaal risicoprofiel

3.700

Totaal overige incidentele risico's

-

Totaal

3.700

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit betreft de middelen en de mogelijkheden waarover de gemeente kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Hierbij is gebruik gemaakt van: • Algemene reserve; • Risicoreserve; • Bestemde reserves door de raad nog te wijzigen; • Stille reserves; • Onbenutte belasting capaciteit (OZB, precario); • Bedrag onvoorzien. Voor de berekening van de weerstandscapaciteit hebben we de standen van de reserves op één januari 2012 aangepast met de onttrekkingen/dotaties die in 2012 hebben plaats gevonden of nog plaats gaan vinden. Van de totale bestemmingsreserves mogen we alleen de reserves meenemen waar de raad de bestemming nog van kan wijzigen. In het kader van balansmanagement heeft de raad bij de jaarrekening 2010 besloten om de door de raad te wijzigen bestemmingsreserves op te heffen en bij de algemene reserve te voegen. De bestemmingsreserves noemen we wel maar maken geen deel uit van de weerstandscapaciteit. De stand van de onbenutte belastingcapaciteit is gebaseerd op de artikel 12 norm zoals vermeld in de Meicirculaire 2013. De post stille reserve kan bestaan uit verschillende componenten; bijvoorbeeld uit overwaarde op onroerend goed, de waarde van vrij te verhandelen aandelen en de waarde van het kunstbezit van een gemeente. De gemeente Diemen heeft een verzameling kunstvoorwerpen in haar bezit. In mei 2010 hebben we deze collectie geïnventariseerd en


Pagina 125

hebben we een globale schatting van de waarde gemaakt. Ter bepaling van de stille reserves hebben wij 75% van de geschatte waarde genomen. De stand onvoorzien is bepaald op € 40.000 . Weerstandsvermogen

31-12-2013 31-12-2014

Algemene reserve, algemene dekkingsmiddelen

3.058

3.253

Risicoreserve

5.000

5.000

Onbenutte belastingscapaciteit

48

-

Stille reserves

72

72

Onvoorzien

51

51

8.229

8.376

Totaal beschikbare weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen De benodigde weerstandscapaciteit, de totaaltelling van de incidentele risico’s van € 3.700.000 die uit de inventarisatie voortvloeit, zetten we af tegen de beschikbare weerstandsvermogen van € 8.504.000. De uitkomst van die berekening vormt de ratio weerstandsvermogen van de gemeente Diemen.

Ratio weerstandsvermogen=

Beschikbare weerstandsvermogen

€ 8.376

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 3.700

=

2,3

Omdat de gemeente Diemen een aparte risicoreserve heeft kan de ratio weerstandscapaciteit ook afgezet worden tegen de risicoreserve. Als we dat doen is de berekening

Ratio weerstandsvermogen=

Beschikbare risicoreserve

€ 5.000

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 3.700

=

1,4

Met behulp van de hierna volgende tabel beoordelen we de ratio van de gemeente Diemen. Deze normtabel is ontwikkeld door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR). De ratio weerstandsvermogen van de gemeente Diemen valt in klasse A. Wordt alleen rekening gehouden met de beschikbare risicoreserve dan valt de ratio in klasse B. De waarderingen daarvoor zijn respectievelijk uitstekend en ruim voldoende. Waarderingscijfer

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

A

> 2,0

Uitstekend

B

1,4 < x < 2,0

Ruim voldoende

C

1,0 < x < 1,4

Voldoende

D

0,8 < x < 1,0

Matig

E

0,6 < x < 0,8

Onvoldoende

F

< 0,6

Ruim onvoldoende


Pagina 126

Conclusies De ratio weerstandsvermogen op basis van de risicoreserve geeft aan dat de gemeente Diemen momenteel voldoende in staat is om de nu bekende incidentele risico’s op te vangen zonder de uitvoering van het geformuleerde beleid in gevaar te brengen. Uitgaande van de regelgeving uit het BBV is de ratio weerstandsvermogen ruim voldoende. Deze conclusie vraagt evenwel enige nuancering. Bij de berekening van de weerstandscapaciteit zijn de onzekerheden met betrekking tot de bouwgrondexploitaties, en in het bijzonder Plantage De Sniep, grotendeels buiten beschouwing gebleven. Jaarlijks neemt de raad besluiten over het actualiseren van de prognoses en waar nodig nemen wij, eveneens jaarlijks, onze verliezen door de boekwaarde af te waarderen. Hierdoor zijn wij in staat in te spelen op de markt en de risico’s enigszins te beheersen. Het is echter niet mogelijk de risico’s volledig uit te sluiten.


Pagina 127


Pagina 128

Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen Riolering Voor het Gemeentelijk Rioleringsplan: zie programma 7. Er is een sterke relatie tussen renovatie van de riolering en herbestratingwerkzaamheden. De verzakte riolering wordt op het oorspronkelijke niveau teruggebracht, voordat we de ophoging en herbestrating uitvoeren. Daarbij worden verbeteringen aan het rioolstelsel uitgevoerd, zoals maatregelen in relatie tot de klimaatswijziging. De betreffende herbestratingen staan vermeld in het “Programma groot onderhoud openbare ruimte 2013-2018”. Voor 2014 geplande activiteiten: Omschrijving

Investeringsbedrag

Riolering Betonriolen

294

Riolering PVC-riolen

1.106

Riolering Gemalen

-

Totaalbedrag programma 2014

1.400

Wegen Voorziening en herinrichting Het “Beleidsplan Beheer Wegen” van 2013 vormt de basis voor het beleidsveld wegen. Hiermee hebben we het rationeel wegbeheer gecombineerd met het zettingsbeeld van Diemen. Op basis van een weginspectie uit 2013 hebben we een programma voor het groot onderhoud van de openbare ruimte 2013-2018 opgesteld. Het geplande groot onderhoud aan de wegverhardingen past binnen de meerjarenbegroting van de gemeente en het beschikbare budget. Dit levert voor 2014 de uitvoering van de volgende reconstructieprojecten op: Project

Oppervlakte m

2

Uitvoering

Visseringweg/Weesperstraat

27.600

2013/2014

Ruimzicht West

30.500

2013/2014

Buytenstee

39.600

2014

Diemerkade

7.200

2013/2014

Provinciale weg /Muiderstraatweg (in combinatie met doorstroomvoorziening bus)

25.000

2014/2015

Voorzijde flats Martin Luther Kinglaan in combinatie met Van Gemertplein

5.900

2014

Centrum-West

15.800

2014/2015

OMOP Groot asfaltonderhoud

3.000

2014

Daarnaast wordt in 2014 gestart met de voorbereiding van de reconstructieprojecten: Project

Oppervlakte m

2

Uitvoering

Ouddiemerlaan

3.400

2014

Speenkruid

3.200

2014

Diemerpolderweg

24.800

2015


Pagina 129

Project

Oppervlakte m

2

Uitvoering

Burgemeester Kivietstraat

8.300

2015

Vogelweide

39.700

2015

Muiderstraatweg/Hardveldseweg (oost-west as)

39.000

2016

Op het bedrijventerrein Verrijn Stuart voeren we een algehele opwaardering van de openbare ruimte uit met een subsidie van de provincie Noord-Holland (HIRB). Tevens realiseren we een deel van de inrichting van de openbare ruimte in Plantage de Sniep (inclusief de Muiderstraatweg). Verloop voorziening groot onderhoud verhardingen Verloop voorziening groot onderhoud verhardingen op basis van het programma groot onderhoud openbare ruimte Jaar

1-jan

Toevoegingen

Bestedingen

31-dec

2013

6.635

1.952

-6.064

2.523

2014

2.523

2.053

-4.084

492

2015

492

1.593

-1.777

308

2016

308

1.609

-1.606

311

2017

311

1.559

-1.602

268

Regulier onderhoud Ook in 2014 verrichten we kleinschalig onderhoud aan de bestrating. Dit wordt gedaan door de eigen dienst en door derden. Het onderhoud bestaat met name uit: • Herbestrating van kleine oppervlakken naar aanleiding van de (veiligheid)inspectie van het wegareaal; • Oneffenheden in de bestrating door wortelgroei van de bomen; • Geconstateerde gebreken tijdens het wijkgericht werken; • Reparaties naar aanleiding van klachten/meldingen van bewoners. Kwaliteit en onderhoudsniveau De functionele kwaliteit van de wegen is voldoende. Beheer-/beleidsplan De raad heeft in 2013 het huidige programma groot onderhoud openbare ruimte voor 2013-2018 vastgesteld. De basis voor het nieuwe programma is de inspectie van 2013 en het zettingsbeeld van Diemen dat middels satellietgegevens tot stand is gekomen. Onderhoud kunstwerken (viaducten, bruggen en dergelijke) Voorziening In 2014 verrichten we kleinschalig onderhoud aan diverse kunstwerken, inclusief de beweegbare bruggen. De fluctuaties in de jaarlijkse kosten vangen we op met een voorziening. De werkzaamheden in 2014 bestaan uit: • Vervangen/revisie enkele mechanische delen van de Diemerbrug; • Onderhoud remmingswerken Diemer en Venserbrug; • Schilderen van de Venserbrug; • Vervangen van enkele dekken en leuningen van (houten)bruggen.


Pagina 130

Verloop voorziening Kunstwerken Verloop voorziening kunstwerken op basis van het beheer en onderhoudsplan kunstwerken Jaar

1-jan

Toevoegingen

Bestedingen

31-dec

2013

209

244

-373

80

2014

80

124

-193

11

2015

11

184

-193

2

2016

2

236

-193

45

2017

45

236

-193

88

Kwaliteit en onderhoudsniveau De kwaliteit van de kunstwerken is voldoende. Het onderhoudsniveau is functioneel en veilig. Beheer-/beleidsplan Het college heeft het beheer- en onderhoudsplan kunstwerken in 2010 vastgesteld. Het plan en de meerjarenbegroting hebben we op elkaar afgestemd. De gekozen variant twee, “functioneel onderhoud”, maken we mogelijk door de kosten voor het bestaande incidenteel onderhoud aan te vullen met extra dotaties vanuit het coalitieakkoord. Naar aanleiding van de uitgevoerde inspecties wordt in 2014 het huidige beheer- en onderhoudsplan kunstwerken geüpdate. Openbare Verlichting Voorziening en herinrichting In het “programma groot onderhoud openbare ruimte 2013-2018” hebben we voor de wegverharding, openbare verlichting, plantsoen, speelterreinen en kwalitietsplan een integrale planning van het onderhoud opgesteld. Het groot onderhoud aan de wegverharding is hierin voor de openbare verlichting leidend. Tevens vervangen we periodiek lichtmasten en armaturen. De werkzaamheden bestaan uit: • het ophalen (vanwege de zetting) en verplaatsen van de lichtmasten tijdens reconstructieprojecten; • vervangen van lichtmasten en armaturen op basis van leeftijd. Verloop voorziening Openbare Verlichting Verloop voorziening groot openbare verlichting op basis van het programma groot onderhoud openbare ruimte Jaar

1-jan

Toevoegingen

Bestedingen

31-dec

2013

497

137

-358

276

2014

276

137

-334

79

2015

79

167

-175

71

2016

71

170

-162

79

2017

79

120

-157

42

Regulier onderhoud Eind 2013 is de regionale aanbesteding van het regulier onderhoud aan de openbare verlichting geweest. Vanaf begin 2014 levert dat een nieuwe aannemer. De werkzaamheden bestaan uit: • periodiek vervangen van de lampen; Beleidsbegroting: Paragrafen

Pagina 131

• • • •

reparaties/vervanging van lichtmasten of armaturen; verhelpen schaden door aanrijdingen of vandalisme; Geconstateerde gebreken tijdens het wijkgericht werken; Reparaties naar aanleiding van klachten/meldingen van bewoners.

Kwaliteit en onderhoudsniveau De functionele kwaliteit van de openbare verlichting is voldoende. Beheer-/beleidsplan Het college heeft het regionale beleidsplan openbare verlichting in 2013 vastgesteld. Hierin is de toepassing van LED-verlichting opgenomen. Groen Regulier onderhoud Eind 2011 is een aanbestedingsprocedure geweest voor het regulier groenonderhoud. Deze aanbesteding heeft geresulteerd in een vijfjarige overeenkomst (2012-2016) met het werkvoorzieningschap Pantar voor het regulier groenonderhoud. Het bedrijf Pantar heeft ook voor dezelfde periode het intensief maaibeheer aangenomen. Kwaliteits en onderhoudsniveau In 2011 hebben we op basis van het groenplan en kwaliteitsplan openbare ruimte keuzes gemaakt voor het regulier groenonderhoud en deze verwerkt in het onderhoudsbestek. Het onderhoudsniveau is conform de uitgangspunten van het kwaliteitsplan. Bij winkellocaties en het centrumgebied voegen we accenten toe in de vorm van bloembakken en hanging baskets. Door nieuwe toepassingen van vaste planten brengen we ook fleurige en kleurige accenten in beplantingsvakken aan. Voorziening en herinrichting plantsoenen Plantsoenrenovaties voeren we over het algemeen gelijktijdig uit met renovaties van wegen of buurten. De herinrichting van de plantsoenen ook in 2014 voeren we integraal uit met de renovatie van de wijken en buurten Buytenstee, Diemerkade, industrie gebied Verrijn Stuart en Ruimzicht West. In het kader van het centrumplan richten we de groeninrichting in het centrumgebied opnieuw in met als eerste resultaat de bomen op het voorplein. We stellen de herinrichting van het van Gemertplantsoen voorlopig uit tot 2015 in verband met mogelijke ondertunneling van het spoor. Indien uitstel zeker is en mogelijk nog langer duurt, gaan we in 2014 groot onderhoud uitvoeren aan het van Gemertplantsoen. Voorziening Groen Verloop voorziening groen op basis van het programma groot onderhoud openbare ruimte Jaar

1-jan

Toevoegingen

Bestedingen

31-dec

2013

1.869

400

-989

1.280

2014

1.280

350

-1.101

529

2015

529

330

-309

550

2016

550

285

-246

589

2017

589

385

-519

455


Pagina 132

Beheer-/beleidsplannen De raad heeft in 2011 het “groenplan Diemen” vastgesteld, waarin visie, beleid, structuur en beheer van het openbaar groen zijn beschreven inclusief een uitvoeringsprogramma. Het boombeheersysteem is in 2013 operationeel geworden en gaan we in de loop van 2014 verder optimaliseren. Onderhoud sportvelden Regulier onderhoud Zie programma 5. Bespeelbaarheid en onderhoudsniveau Zie programma 5. Beheerplan We hebben actuele beheervoorschriften opgesteld voor alle onderhoudsaspecten en deze in 2012 geactualiseerd in een beheerplan. Onderhoudsramingen In 2013 is het natuurgrasveld veld 1 van SV Diemen vervangen door kunstgras. Ook hebben we veld 2 en 3 voorzien van een nieuwe toplaag. We verwachten dat deze velden tot 2023 voldoen. In 2023 moeten we van veld 2 en 3 zowel fundering als toplaag vervangen. Voor veld 1 is dat dan alleen de toplaag. De toplaag korfbalveld zal in 2015 vervangen moeten worden. De tennisvelden 1 t/m 3 worden intensief bespeeld. We verwachten dat we deze velden in ieder geval in 2016 moeten vervangen. De velden 4 t/m 6 worden aanmerkelijk minder bespeeld. Mogelijk kunnen we de vervanging van deze velden 4 t/m 6 langdurig uitstellen. Dan kunnen we een lagere huur voor de tennisvelden aan TVDZ doorberekenen. Het honkbaloutfield (natuurgras) is vanaf de aanleg in 1989 niet gerenoveerd. De drainage werkt onvoldoende waardoor het veld in natte perioden te lang nat en drassig blijft. Hierdoor is het veld onbespeelbaar. Met intensief onderhoud kunnen we renovatie nog enkele jaren uitstellen. In 2016 moeten we het veld renoveren. Hierdoor is het veld enige weken niet bespeelbaar. De vereniging TIW Survivors zal dan eventueel op een ander Honkbal complex moeten spelen. Vervanging honkbaloutfield (natuurgras) in 2016

€ 120.000

Toplaag kunstgrasveld korfbal in 2015

€ 120.000

Toplaag kunstgras tennisbanen 1 t/m 3 in 2016

€ 60.000

Speeltoestellen Regulier onderhoud Eigen personeel en derden repareren speeltoestellen uit het normale onderhoudsbudget. Ook vervangen zij de kleinere toestellen. Kwaliteit en onderhoudsniveau Met het huidige onderhoudsniveau streven we een veilige, schone en functionele speelomgeving na.


Pagina 133

Voorziening en herinrichting Voor 2014 staan de speelplaatsen Buytenstee, Koolzaaderf en Argusvlinder gepland. Tevens wordt er in de wijk Ruimzicht West bij de herinrichting in 2014 een speelplaats voor de jongste jeugd ingericht. Verloop voorziening speelterreinen op basis van het programma groot onderhoud openbare ruimte Jaar

1-jan

Toevoegingen

Bestedingen

31-dec

2013

239

91

-212

118

2014

118

151

-234

35

2015

35

121

-143

13

2016

13

123

-74

62

2017

62

123

-99

86

Beheerprogramma/beleidsplan. Het Speelruimteplan hebben we in 2010 herijkt. Daarbij is vooral gekeken naar het huidig gebruik van de speelvoorzieningen. De uitkomsten zijn verwerkt in een operationeel plan. De kosten worden gedekt uit de voorziening speelplaatsen. Het beheer van de speeltoestellen is vastgelegd in het speeltoestellen- beheerssysteem. Dit systeem geeft tevens het operationeel plan voor beheer en onderhoud aan. Onderhoud waterpartijen Onderhoud Het waterschap Amstel en Vecht is verantwoordelijk voor het verwijderen van overtollige beplantingen en het op diepte houden van de waterpartijen (schouw en baggeren). De volgende baggerronde vindt naar verwachting in 2015 en 2016 plaats. In het niet stedelijk water en bij overdimensionering voeren we het baggeren en het schouwwerk zelf uit. Hierbij is sprake van een cyclus van tien jaar. Voor het uitvoeren van deze baggerwerkzaamheden hebben we een voorziening opgenomen in de begroting (zie tabel). Met het vaststellen van het Meerjaren Werkplan Oevers, hebben we ook het grootonderhoud van oevers in de voorziening opgenomen. Jaarlijks storten we in deze voorziening een bedrag van € 38.150. Uit deze voorziening betalen we het baggeren. Om de oevers te kunnen onderhouden verhogen we vanaf 2019 de jaarlijkse dotatie met nog eens € 38.000. Verloop voorziening waterpartijen Verloop voorziening waterpartijen op basis van het programma groot onderhoud openbare ruimte Jaar

1-jan

Toevoegingen

Bestedingen

31-dec

2013

225

41

-9

257

2014

257

41

-

298

2015

298

41

-93

246

2016

246

41

-93

194

2017

194

41

-

235

Kleine reparaties aan de beschoeiingen betalen we uit de meerjarenbegroting. De vernieuwing van de beschoeiing hebben we opgenomen in het meerjarig investeringsplan dat loopt tot 2018.


Pagina 134

Kwaliteit en onderhoudsniveau Op basis van het “Meerjaren werkplan onderhouden van oevers en beschoeiingen gemeente Diemen” vernieuwen of veranderen we oeverbeschermingen. Nieuw is de doelstelling dat duurzame oeverbeschermingen een bijdrage leveren aan een betere waterkwaliteit en deel kunnen uitmaken van ecologische routes. De uitgevoerde werken langs het Zwanepad en Ganzepad in 2013 en de in 2014 te realiseren kleine oeveromvormingen in Diemen Zuid zullen een aaneengesloten ecolint vormen. In Buytenstee richten we in 2014 en 2015 de oevers in combinatie met de herprofilering van de wijk natuurvriendelijk in. Een compleet ecolint kunnen we in Diemen Noord niet voor 2017 realiseren. Zie programma 2. Gebouwen Diemen Naast de “normale onderhoudswerkzaamheden” (contractwerkzaamheden, schilderwerken en dergelijke) hebben we de volgende werken in 2014 gepland: Locatie

Soort

De Omval

renovatie dakbedekking blauwe blok

Sportcentrum Duran

onderhoud keuken / pantry's

Sportcentrum Duran

onderhoud plafonds zwemzalen

Gemeentewerf

onderhoud polyester lichtstraten

Wijkcentrum 't Kruidvat

renovatie W – installaties / cvketels

Gymzaal Diemen Noord

renovatie sportvloer

Wijkcentrum Noorderlicht

renovatie zwevende vloeren

Beheerplannen Wij hebben recent voor vrijwel alle gebouwen de beheerplannen geactualiseerd. Wij gaan op korte termijn de financiële vertaling van de onderhoudswerken in een onderhoudsplanning verwerken. Wij gaan ervan uit dat de budgetten en de jaarlijkse stortingen in het onderhoudsfonds toereikend zijn om de geplande werken uit te voeren. Voor kleine overzichtelijke gebouwen zijn deze beheerplannen er niet. Kwaliteit Er is geen sprake van achterstallig onderhoud; de gebouwen die we voor de langere termijn handhaven, zijn door het uitvoeren van preventief onderhoud, kwalitatief op orde. Onderhoudsniveau Indien we het onderhoudsniveau in cijfers uitdrukken, kunnen we gemiddeld het cijfer zes zeven invullen met daarbij de opmerking “sober en doelmatig”. Verloop voorziening onderhoud gebouwen In verband met het meerjarenperspectief hebben we de voorzieningen voor de gebouwen geactualiseerd.


Pagina 135

Verloop voorziening onderhoud gebouwen Jaar

1-jan

Toevoegingen

Bestedingen

31-dec

2013

224

320

-340

204

2014

204

320

-352

172

2015

172

320

-445

47

2016

47

320

-320

47

2017

47

320

-367

-

Uitbesteding beheer en onderhoud We hanteren als uitgangspunt voor diverse gebouwen dat het dagelijks beheer en een groot deel van het binnenonderhoud aan derden wordt uitbesteed. Het onderhoud aan de buitenzijde van de gebouwen en een deel van het onderhoud van de W-installaties voeren we zelf uit. Door dit beleid maken we een duidelijk onderscheid in verantwoordelijkheden tussen huurder/gebruiker/beheerder en de gemeente. De betreffende beheerders ontvangen van de gemeente jaarlijks een vergoeding voor de exploitatie van het gebouw. In 2009 hebben we de meeste nieuwe huurovereenkomsten volgens de nieuwe opzet geëffectueerd. Het beheer en de exploitatie gebouwen waarvan we de exploitatie hebben uitbesteed, verloopt over het algemeen correct. Jaarlijks bezoeken we de betreffende exploitanten/ beheerders en inspecteren we de gebouwen door middel van een quick scan. Vanaf juni 2013 onderhouden we de Diemer Factory weer volledig zelf. Energie Voor 2014 hebben we voor het vergroenen van gas zogenaamde CO2-credits (Gold Standaard Credits) gekocht. Dit leidt tot een reductie van 795 ton uitstoot CO2 per jaar. We hebben voor 2014 het contract voor de levering van elektriciteit binnen de huidige overeenkomst verlengd. De elektriciteit vergroenen we door middel van Groengarant Certificaten. We zijn gestart met de aanbestedingsprocedure voor de inkoop van energie voor 2015 en verder. Energiebesparende maatregelen We gaan de cv ketels in wijkcentrum 't Kruidvat vervangen. We gaan de warmteisolatie en dakbedekking blauwe blok SCC De Omval renoveren. Gebouwen Ouder-Amstel Met ingang van 2008 onderhouden we op verzoek van de gemeente Ouder-Amstel de gemeentelijke gebouwen. De reden hiervoor is dat de personele capaciteit voor het onderhoud in de gemeente Ouder Amstel is weggevallen. Diemen en Ouder-Amstel hebben hierover in maart 2011 de verouderde dienstverleningsafspraken herzien en opnieuw voor de duur van 5 jaar vastgelegd.


Pagina 136

Paragraaf 3 Financiering Algemeen Deze paragraaf informeert de raad over het treasurybeleid en het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Daarbij moeten de kaders in acht worden genomen die zijn geregeld in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). De Wet Fido Het belangrijkste uitgangspunt van deze wet is het beheersen van de (mogelijk) uit de treasuryfunctie voortvloeiende risico’s. Door middel van het stellen van eisen aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm worden de renterisico’s van zowel de korte als de lange schuld door de wet begrensd. Ook verplicht de wet gemeenten twee treasury instrumenten te hanteren: • Het door de raad vaststellen van een treasurystatuut; • Het in de gemeentebegroting en –rekening opnemen van een financieringsparagraaf. Treasurystatuut Het beleidsmatige kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctie is vastgelegd in het “Treasurystatuut Gemeente Diemen 2010”. Het statuut onderscheidt vier algemene doelstellingen: • Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities; • Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-) resultaten tegen ongewenste financiële risico’s; • Het minimaliseren van de interne en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities; • Het optimaliseren van de renteresultaten. Financieringsparagraaf Interne ontwikkelingen De treasuryfunctie baseert het treasurybeheer op een liquiditeitenplanning die dezelfde periode omvat als de meerjarenbegroting. Die planning wordt minimaal elk halfjaar in overleg met betrokken budgethouders geactualiseerd. Een juiste liquiditeitenplanning maakt het mogelijk tijdig financieringsbeslissingen te nemen die beantwoorden aan de doelstellingen die we in het treasurystatuut hebben geformuleerd (zie hiervóór). In 2014 blijft de aandacht gericht op het steeds nauwkeuriger in beeld krijgen van de kasstromen met een onzeker renterisico (investeringen en grondexploitaties). Externe ontwikkelingen Eurocrisis/rentevisie Voor het treasurybeheer is de ontwikkeling van de rente vanzelfsprekend erg belangrijk. Medio 2011 waren de verwachtingen over inflatie en economische ontwikkeling nog de belangrijkste indicatoren waarop de rentevisie gebaseerd was. Inmiddels is het noodzakelijk ook de eurocrisis bij onze prognose betrekken. Het inflatieniveau in Nederland komt volgens de Juniraming 2013 van het Centraal Planbureau (CPB) in 2014 uit op 2%. In het Centraal Economisch Plan (CEP) van maart 2013 geeft het CPB aan voor Nederland in 2013 een krimp van de economie met 0,75% te verwachten. In 2014 volgt een licht herstel met een groei van 1%. Voor het Eurogebied als geheel verwacht het CPB dat in 2013 de economie krimpt met 3/4% en in 2014 met 1% toeneemt.


Pagina 137

De twee genoemde indicatoren leiden onder normale omstandigheden tot een prognose 39 voor de korte rente (3-maands Euribor) van ongeveer 2% en voor de lange rente (10 jaar staatslening) van circa 4%. Zolang de eurocrisis voortduurt kiezen beleggers meer en meer de Noord-Europese landen voor hun overtollige liquiditeiten. Dit betekent dat ons land op dit moment (medio 2013) tegen extreem lage percentages op de gelden kapitaalmarkt terecht kan. In iets mindere mate geldt dat ook voor lagere overheden. Bij voortduren van de eurocrisis verwachten wij in 2013 voor kortlopende leningen een rentepercentage van 0,75% en voor langlopende leningen van 2,5%. Schatkistbankieren Het kabinet heeft besloten dat schatkistbankieren verplicht wordt voor o.a. gemeenten en provincies en dat dit besluit uiterlijk eind 2013 ingaat. Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer op vier juli aangenomen. De Eerste Kamer zal het wetsvoorstel nog in 2013 aannemen. Schatkistbankieren wil zeggen dat gemeenten hun tegoeden verplicht aanhouden bij de Nederlandse Staat. Gemeenten kunnen niet bij de staat lenen. Over de tegoeden betaalt de staat een rente die gelijk is aan de rente waartegen zij zich van financiering voorziet op de financiële markten. Het kabinet motiveert dit besluit met de stelling dat daarmee een positief effect wordt bereikt op de omvang van de staatsschuld. De totale overheidsschuld (nationaal plus decentraal) wijzigt door dit beleid niet. Wel beïnvloedt dit beleid het kredietoordeel van marktpartijen over de staat in gunstige zin meent het Rijk. Dit wetsvoorstel beperkt de beschikkingsbevoegdheid over de eigen middelen van gemeente Diemen. Tevens maakt het fondsvorming voor specifieke doeleinden onmogelijk. Verder dient gemeente Diemen dagelijks overtollige liquide middelen naar de schatkist af te romen, evenals eventuele tekorten uit te zuiveren. Momenteel werkt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan een geautomatiseerde oplossing hiervoor. Hierover is zij in gesprek met het Ministerie van Financiën. De gemeente Diemen volgt de ontwikkelingen op de voet en onderneemt tijdig stappen om tijdig deel te nemen aan het schatkistbankieren. Wetsontwerp Houdbaarheid overheidsfinanciën (Wet HOF) Naar verwachting treedt deze wet per één januari 2014 in werking. De tweede kamer heeft de Wet HOF inmiddels goedgekeurd. Zoals al verwacht werd heeft het Rijk de wet ingrijpend aangepast op verzoek van de lagere overheden. Meest in het oog springend is het loslaten van specifieke eisen ten aanzien van de maximale EMU-tekorten van afzonderlijke gemeentes, provincies en waterschappen. In plaats daarvan wordt er een maximum gesteld aan het EMU-tekort van alle decentrale overheden samen. De wet geeft op die manier ruimte aan lokale investeringen. Welke bijdrage de decentrale overheden exact leveren aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën wordt steeds – na overleg met de koepelorganisaties – aan het begin van iedere kabinetsperiode vastgesteld. In 2012 en 2013 is het aandeel van de decentrale overheden in het totale EMU-tekort op basis van bestuurlijke afspraken gemaximeerd op 0,5% bbp. De komende jaren moeten het Rijk en de decentrale overheden samen optrekken bij het streven naar begrotingsevenwicht. Zodoende zullen de wederzijdse EMU-tekorten, mede op basis van de wet Hof, geleidelijk afgebouwd worden.

39

Euribor: Euro Interbank Offered Rate is de rente waartegen 57 Europese banken bereid zijn leningen in euro’s aan elkaar te verstrekken. Het is het benchmark tarief op de geldmarkt.


Pagina 138

Het wetsvoorstel voorziet in een correctiemechanisme voor het geval Nederland uit koers raakt op weg naar begrotingsevenwicht. In een dergelijke situatie is het kabinet in de toekomst op basis van de wet Hof verplicht om aanbevelingen vanuit de Europese Commissie onverkort over te nemen. Naast de Europese eisen worden ook de uitgangspunten van het Nederlands trendmatig begrotingsbeleid in de wet Hof vastgelegd. Hiermee geeft het kabinet invulling aan het verzoek van de Tweede Kamer om de begrotingsregels wettelijk te verankeren. Het gaat daarbij onder andere om het hanteren van vaste uitgavenplafonds, het principe van automatische stabilisatie aan de inkomstenkant van de begroting, en om het baseren van het begrotingsbeleid op de meerjarencijfers en de macro-economische ramingen van het Centraal Planbureau. Treasurybeheer Bij het treasurybeheer onderscheiden we de volgende deelfuncties: • Risicobeheer (renterisico's en kredietrisico's); • Kasbeheer; • Gemeentefinanciering. Risicobeheer Risicobeheersing vormt één van de pijlers van de wet Fido. In beginsel kunnen de risico’s die verbonden zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie worden onderscheiden in renterisico’s, kredietrisico’s, koersrisico’s en valutarisico’s. Voor onze gemeente zijn de twee laatstgenoemde risico’s niet van toepassing, want onze gemeente heeft geen vrij verhandelbare aandelen en dergelijke en leningen worden uitsluitend verstrekt, aangegaan of gegarandeerd in euro’s. Renterisico's Renterisico kortlopende schuld Het financieren van de gemeentelijke huishouding door middel van kortlopende geldleningen en de kredietfaciliteit bij de BNG is gebonden aan de norm die de kasgeldlimiet van de Wet Fido stelt: 8,5% van het begrotingstotaal per 1 januari van het begrotingsjaar. Voor het begrotingsjaar 2014 geldt naar verwachting voor onze gemeente de volgende kasgeldlimiet: Kasgeldlimiet Begrotingstotaal

71.176

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

8,50%

Kasgeldlimiet

6.050

De gemeente verwacht dat de kasgeldlimiet in 2014 niet wordt overschreden. Renterisico langlopende schuld Met de renterisiconorm is in de wet Fido een norm gesteld voor het renterisico op langlopende opgenomen leningen. Op onderstaande Modelstaat B moet de gemeente aan de provincie rapporteren over het renterisico gedurende een periode van vier jaren. De herfinanciering van jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen van lopende geldleningen mogen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het renterisico wordt getoetst aan het bedrag van de renterisiconorm. De volgende tabel geeft de renterisiconorm weer die voor 2014 en de jaren daarna in acht genomen moet worden. Beleidsbegroting: Paragrafen

Pagina 139

Modelstaat B

Jaar

Stap

Variabelen renterisiconorm

-1

Renteherzieningen

-2

2014

2015

2016

2017

-

-

-

-

Aflossingen

18.000

20.000

20.000

10.000

-3

Renterisico (1+2)

18.000

20.000

20.000

10.000

-4

Renterisiconorm

14.235

14.235

14.235

14.235

(5a) = (4>3)

Ruimte onder renterisiconorm

-

-

-

4.235

(5b) = 3>4)

Overschrijding renterisiconorm

3.765

5.765

5.765

-

71.176

71.176

71.176

71.176

20%

20%

20%

20%

14.235

14.235

14.235

14.235

Berekening Renterisiconorm (4a)

Begrotingstotaal 2014

(4b)

Percentage regeling

(4) = (4a x 4b/100)

Renterisiconorm

Uit de tabel blijkt dat we de renterisicomorm in 2014 zullen overschrijden. Hiervoor zal een ontheffing aangevraagd worden. De onderschrijding/overschrijding in de jaren na 2014 is pas definitief wanneer de begrotingstotalen voor die jaren komen vast te staan. Kredietrisico’s Kredietrisico’s kunnen zich op twee manieren manifesteren: • het risico verbonden aan door de gemeente verstrekte leningen en uitgezette beleggingen (deposito’s); • het risico verbonden aan door de gemeente verstrekte directe en indirecte borgstellingen. De wet Fido beperkt het kredietrisico door minimale eisen te stellen aan de kredietwaardigheid van tegenpartijen. Kortlopende beleggingen (korter dan 3 maanden) mogen alleen worden gedaan bij instellingen met minimaal een A-rating. Langlopende 40 beleggingen (langer dan 1 jaar) mogen alleen bij instellingen met minimaal een AA-rating . Bij door de gemeente verstrekte langlopende leningen is tot nu toe geen enkele geldnemer in gebreke gebleven bij zijn betalingsverplichting. Er zijn geen aanwijzingen dat daarin in de komende jaren verandering optreedt. De gemeente heeft geen langlopende uitzettingen (deposito’s) van overtollige liquiditeiten in portefeuille. Bij door de gemeente Diemen verstrekte gemeentegaranties in de vorm van directe borgstelling is tot nu geen enkele geldnemer in gebreke gebleven. Er zijn geen aanwijzingen dat dit in de komende jaren anders zal zijn. Bij de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) bekleedt de gemeente een achtervangpositie. Hierdoor staat de gemeente indirect borg voor de langlopende leningen die onder directe borging van het WSW aan woningcorporaties zijn verstrekt en voor de hypothecaire geldleningen (met Nationale Hypotheek Garantie) die onder directe borging van het WEW aan particulieren zijn verstrekt. Beide stichtingen hebben laten weten dat zij voor de jaren 2014 - 2017 geen aanspraak verwachten op de achtervangfunctie.

40

Rating: de inschatting van een ter zake deskundig bureau van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier. De hoogste AAA-rating geeft aan dat de financiële instelling extreem kredietwaardig is.


Pagina 140

Kasbeheer In het kader van het kasbeheer zien wij erop toe dat ook in 2014 de liquiditeitspositie voldoende garandeert dat de gemeente tijdig aan kortlopende verplichtingen (korter dan 1 jaar) kan voldoen. Zo nodig zal hierbij gebruik gemaakt worden van de kredietfaciliteit van € 5 miljoen die de gemeente bij de BNG heeft of gebruik maken van kasgeldleningen. Hierbij vindt ook afweging van de kosten plaats. De Gemeentefinanciering Voor de financiering van de diverse investeringen trekt de gemeente langlopende leningen (langer dan 1 jaar) aan. Per 1 januari 2014 heeft de portefeuille langlopende leningen een omvang van € 81 miljoen. We schatten in de komende jaren geen extra leningen nodig te hebben om om te voorzien in de financieringsbehoefte. Tussen 2014 en eind 2017 vervalt er € 68 miljoen aan langlopende leningen. Op dit moment is het nog onzeker welk deel hiervan wij kunnen aflossen en welk deel wij moeten herfinancieren. Dit is het gevolg van tegenvallende opbrengsten uit het project Plantage de Sniep. Dividend en rentebaten van leningen Het volgende overzicht geeft de mutaties weer in het verloop van de dividenduitkeringen en rentebaten die we de komende jaren verwachten te ontvangen. Dividend en rentebaten van leningen Mjb 2013-2016

2013

2014

2015

2016

2017

476

464

452

476

476

Dividend

-

-

-

-

-

Langlopende leningen (u/g)

-

-

-

-

-

Kortlopende leningen (u/g)

-

-

-

-

-

476

464

452

476

476

Totaal

Voor 2014 en daarna houden wij rekening met een dividenduitkering van € 104.000. Ten opzichte van de meerjarenbegroting 2013-2016 is dat hetzelfde. De BNG heeft het dividend in 2013 gehalveerd van € 20.200 per jaar naar € 10.100 vanwege de strenge eisen die Basel III aan de banken stelt (verhoging van het eigen vermogen). Naar verwachting zal dit de komende jaren aanhouden. De rentebaten van hypothecaire leningen aan ambtenaren vormen het leeuwendeel van de rente langlopende leningen u/g. Sedert 2009 mogen geen hypothecaire leningen meer worden verstrekt. Door aflossingen op de hypotheken neemt de rentebaat uit deze bron hierdoor de komende jaren langzaam af. Saldo financieringsfunctie Het saldo van de financieringsfunctie bestaat uit het saldo van: • de werkelijk betaalde rente over aangetrokken leningen en opgenomen middelen in rekening courant (“rood-stand”); • de werkelijk ontvangen rente over verstrekte leningen, beleggingen (deposito’s) en creditsaldi in rekening courant. Het volgende overzicht geeft het verloop weer van het geraamde saldo van de financieringsfunctie voor de meerjarenbegroting tot en met 2017.


Pagina 141

Saldo financieringsfunctie Betaalde rente langlopende leningen o/ g

2013

2014

2015

2016

2017

-2.200

-1.704

-1.792

-1.969

-1.969

Betaalde rente kortlopende leningen o/g

-36

-56

-56

-56

-56

Ontvangen rente langlopende leningen (u/g)

342

330

318

342

342

Ontvangen rente kortlopende leningen (u/g)

50

50

50

50

50

-1.844

-1.380

-1.480

-1.633

-1.633

Totaal

Door herfinancieringen van langlopende leningen ontstaat rentevoordeel ten opzichte van de begrote bedragen bij de begroting 2013. Voor 2014 is het voordeel € 58.100 en voor 2015 € 128.300.


Pagina 142

Paragraaf 4 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering staat in 2014 in het teken van twee grote thema's, te weten de transities en de intergemeentelijke samenwerking. Deze thema's hebben een grote impact op de organisatie en zullen veel inzet van onze medewerkers vragen. Hierna gaan wij op deze twee onderwerpen in alsmede op een aantal overige nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering. De transities Bij de transities gaat het niet alleen om de wát-vraag, over hoe je de inhoudelijke kant van de decentralisaties organiseert. Het gaat ook over de wijze waarop gemeenten de bedrijfsvoering en informatievoorziening daaromheen regelen. De decentralisaties in het sociale domein hebben een dringende ICT-component. Dat concluderen KING en VNG uit hun Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein (VISD). Een nieuw groot systeem is niet aan de orde, maar gemeenten en Rijk moeten wel nú standaarden afspreken. KING heeft sinds begin dit jaar samen met VNG, ministeries en een vijftigtal gemeenten geïnventariseerd hoe een gezamenlijke aanpak van de informatievoorziening in het sociale domein er door de decentralisaties uit zou komen te zien. Van gemeenten wordt op het gebied van de drie decentralisaties een integrale aanpak verwacht, onder het motto '1 gezin, 1 plan, 1 regisseur'. Ze moeten daarom verbanden kunnen leggen tussen de Wmo/Awbz, jeugdzorg en werk en inkomen. Gemeenten en hun ketenpartners moeten dus één integrale informatievoorziening neerzetten dat de samenwerking faciliteert. En dat lukt niet met de huidige aanpak, aldus KING. "We kunnen niet meer doorgaan zoals nu: per deelterrein en met allerlei losse zorgaanbieders houtje-touwtje convenanten afspreken om informatieuitwisseling te regelen. Dan is er geen totaaloverzicht." Standaardisatie op het gebied van gegevensuitwisseling is dus een must. Een 'vindplaatsonafhankelijke aanpak' is noodzakelijk. Immers, de burger komt ook met hulpvragen aan allerlei verschillende poorten, niet alleen die van de gemeente maar ook bijvoorbeeld bij huisarts, basisschool, werkplein, noem maar op. Dat moet een gemeente faciliteren. De komende maanden zullen wij ons oriënteren op de vraag wat deze ontwikkelingen vraagt van onze informatie systemen. In onze zoektocht zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met andere gemeenten op. Zowel als het gaat om de aanpak als om de oplossing. Wij verwachten ook dat de financiering, de nieuwe geldstromen die ontstaan als gevolg van de decentralisaties, gevolgen zullen hebben voor de inrichting van onze financiële administratie. Ook op dit vlak zullen wij de ontwikkelingen volgen en gezamenlijk met collega gemeenten aan oplossingen werken. Over de wijze waarop we de transities financieel beheersbaar en inzichtelijk willen houden, zullen wij in het kader van de uitwerking in 2014 nadere voorstellen doen. Een belangrijk aandachtspunt in het kader van de bedrijfsvoering is tenslotte de inzet van personeel. Centraal staat de bepaling van de omvang en de benodigde competenties van het in te zetten personeel (zowel beleidsmatig als uitvoerend). Ook dit aspect zal, mede in relatie tot de mogelijke verdere samenwerking met andere gemeenten (DUO+) het komende jaar nader worden uitgewerkt. Ook de rol van de ketenpartners bij de uitvoering zal in dit verband nadrukkelijk aan de orde komen.


Pagina 143

Samenwerking DUO+ In 2014 zullen belangrijke stappen gezet worden op het gebied van samenwerking. DUO+ is hierbij het verband dat het meest in het oog springt. De vier colleges van Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel en De Ronde Venen hebben in 2013 uitgesproken dat onderlinge ambtelijke samenwerking kansrijk is. Het gaat daarbij om shared services op meerdere taakvelden. De taakvelden behelzen uitvoering en bedrijfsvoering. Met de samenwerking zetten we belangrijke stappen op de zogenaamde 3K's: Kosten, Kwetsbaarheid en Kwaliteit. Deze parameters hebben een onderling verband. Kwetsbaarheid neemt af door meer mensen aan te stellen (maar de kosten nemen dan ook toe), ditzelfde geldt voor kwaliteit. Kwetsbaarheid kan opgelost worden door inhuur, maar ook dat is een dure oplossing. Kosten nemen af door minder personeel in dienst te hebben, maar dit maakt de kwaliteit weer lager en kwetsbaarheid weer groter. Samenwerking heeft een positieve invloed op de belangrijkste parameters voor een gemeente. Zowel de kwetsbaarheid als de kosten nemen af, waarbij de kwaliteit kan toenemen. Hoe verder de samenwerking gaat, hoe groter het kostenvoordeel. Daarnaast geldt dat kwaliteit meer is dan vakinhoudelijke en proceskwaliteit van medewerkers. Het gaat ook om belangrijke zaken als het opereren dichtbij en middenin de samenleving, het hanteren van een menselijke maat en het kennen de ‘couleur locale’. Deze kunnen onder druk komen te staan bij een grotere schaalgrootte. Daarom gelden deze kwaliteitsaspecten binnen de samenwerking als belangrijke ontwerpcriteria, want de vier colleges zijn het erover eens dat deze huidige kwaliteiten niet verloren mogen gaan in de samenwerking. Binnen de DUO+ samenwerking wordt heel uitdrukkelijk gekozen voor dat punt tussen de parameters, waarbij de vrijheid van de verschillende gemeenten om eigen beleid te hebben overeind blijft. Daar waar mogelijk zal kennis worden gedeeld. Interne processen en "backoffice" leent zich goed voor samenvoeging. Hierbij is meestal het proces wel gelijk. Hoogstens is een parameter per gemeente anders. Met betrekking tot de decentralisaties en VTH taken is op moment van schrijven nog niet bekend of dit ook op DUO+ schaal ontwikkeld kan worden. Waar nodig zal dit verder opgeschaald worden om een afdoende kwaliteit te kunnen ontwikkelen. Naar verwachting zal het college de gemeenteraad begin 2014 een besluit voorleggen over het aangaan van een Gemeenschappelijke Regeling. Ouder-Amstel Een verbijzondering binnen het DUO+ verband betreft onze samenwerking met OuderAmstel. Deze is de afgelopen jaren al geïntensiveerd en loopt zodoende vooruit op de DUO + samenwerking. Naast terreinen als gebouwenbeheer en Openbare orde & veiligheid, hebben we ook de samenwerking geïntensiveerd op ICT-gebied. Dit vanuit de steeds hogere eisen die worden gesteld aan de ICT bij gemeenten (zie paragraaf grote projecten: DiDi en onderstaand over de decentralisaties). Eerder is al samen met Ouder-Amstel een ‘Shared Private Cloud’ (SPC) gerealiseerd. De SPC is een gezamenlijk te beheren infrastructuur die mogelijkheden biedt tot verdere harmonisatie en integratie van applicaties. Hiervoor zijn netwerkverbindingen (glasvezelkabels) aangelegd tussen beide gemeentehuizen en is een gemeenschappelijke infrastructuur gerealiseerd. In 2013 is de volgende logische stap gezet en zijn beide ICTteams samengevoegd. Het nieuwe team zal het beheer verder professionaliseren en


Pagina 144

vervolgstappen zetten op het gebied van procesmatig ICT-beheer. Samenvoeging heeft hiertoe de benodigde teamomvang en ruimte in de formatie gecreëerd. Daarnaast is de kwetsbaarheid binnen beide ICT-teams verkleind. In 2014 zal de feitelijke uitvoering van deze ICT-samenwerking verder worden verfijnd. Diemen neemt de coördinatie en uitvoering op zich voor beide gemeenten. De afspraken zijn vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst en een Inrichtingsplan. In de eerste staat de dienstverlening beschreven en de noodzakelijke organisatorische, juridische, personele en financiële aspecten van de samenwerking. In het Inrichtingsplan is de integratie van de ICT-teams van Diemen en Ouder-Amstel verder geoperationaliseerd in termen van procesinrichting, servicetijden, helpdeskrooster, het inrichten van kennismanagement, etc. Het inrichtingsplan wordt gedurende de samenwerking verder aangevuld. Al met al voorziet de samenwerkingsconstructie in één ICT-beheerorganisatie, die haar diensten aanbiedt op twee locaties onder één aansturing. Met de samenwerking verwacht het college in 2014 goede verdere invulling te geven aan de doelen op het gebied van ICT en informatisering. Van daaruit zullen vervolgstappen worden gezet richting samenwerking binnen DUO+. Overige onderwerpen Efficiëncy verbetering In 2012 is de organisatie gestart met de invoering van Lean management als aanvulling op de besturingsfilosofie en ter versterking van de organisatieontwikkeling. Aanvankelijk had dit een tijdelijk karakter. Op basis van een evaluatie heeft de directie eind 2013 besloten om Lean blijvend een plaats te geven in de organisatie. We doen dit door training van de coördinatoren en het opleiden van een vaste medewerker tot Lean expert. Een flink aantal processen is inmiddels volgens de Lean methode doorgelicht. Dit heeft op evenzoveel plaatsen geleid tot een verbetering van de efficiency en/of de klantgerichtheid. De ervaringen hebben ook geleerd dat het nodig is dat het management de komende jaren meer aandacht moet geven aan de ontwikkeling van prestatie indicatoren. Deze zijn noodzakelijk om de bereikte efficiency verbetering te kunnen meten en op de resultaten te kunnen sturen. Het gaat om prestatie indicatoren zowel op managementniveau als ook op raadsniveau. Dit laatste ter voorbereiding van de begroting voor de nieuwe raadsperiode. Informele aanpak In 2013 is de pilot “toepassen mediationvaardigheden bij de afhandeling van bezwaarschriften” geëvalueerd. Het doel was om te komen tot minder juridisering en meer tevreden burgers. De opgedane ervaringen zijn afgezet tegen de reguliere bezwaarschriftafhandeling. Gebleken is dat een groot aantal bezwaarschriften na een informeel gesprek zijn ingetrokken. In 2014 zullen wij (pre)mediation ook toepassen om bezwaar te voorkomen. Dit doen wij door een negatieve beslissing vooraf door te spreken met de aanvrager. Het moet uiteindelijk leiden tot een afname van het aantal bezwaarschriften. Deze nieuwe manier van werken vraagt van een grotere groep medewerkers goede communicatieve eigenschappen. in 2014 zullen wij aandacht geven aan de scholing van deze groep. Formatie De formatie voor 2014 is vastgesteld op 196.7 fte. Het te verwachten natuurlijk verloop zal in 2014 naar verwachting aanzienlijk lager zijn dan in voorgaande jaren. De gemeentelijke arbeidsmarkt zit momenteel vrijwel volledig op slot. Daarnaast zijn er buiten de sector gemeenten, door de hoge werkloosheid van dit moment, ook heel weinig kansen voor Beleidsbegroting: Paragrafen

Pagina 145

mobiliteit van medewerkers. Vooralsnog gaan wij uit van een normale vacatureplanning uitgegaan. Feitelijk zullen in 2014 naar alle waarschijnlijkheid minder vacatures zijn dan gepland. Indicatoren Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:

Nul meting

Real. 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arbeidsverzuim

4.1%

4%

4%

4%

4%

4%

Formatie

199.6

201.6

196.7

196.7

196.7

196.7

Personeelsverloop

9.8%

7.5%

9%

9%

10%

11%

20

15

18

18

19

22

80%

100%

100%

100%

100%

100%

32

30

Aantal vacatures Realisatie HRM gesprekken Doorlooptijd te betalen facturen

Wat mag het kosten? Paragraaf 4 Bedrijfsvoering

2014

2015

2016

2017


-16.603

-16.301

-16.329

-16.356

2

2

2

2

- bedrijfsvoeringsbudgetten gebouwen en fac.zaken

117

117

117

117

- fietsen en reiskostenplan

-75

-75

-75

-75

- huurinkomsten schoolgebouwen

34

34

34

34

- inkoopvoordeel contract schoonmaken

10

10

10

10

-500

-415

-407

-407

- uitbesteding belastingen

329

329

329

329


-5

-5

-5

-5

- nieuwe fraudewet

-30

-30

-30

-30

- doorberekening APV

-35

-35

-35

-35

- vacature ruimtelijk beleid

69

69

69

69

- budget aanpassingen RO

45

45

45

45

- implementaties transities

-250

-

-

-

- inhuur verkeersontwerpen

-50

-50

-

-

- formatie toezicht en handhaving drank- en horeca

-16

-16

-16

-16

47

94

94

94

Indexering

-46

-46

-46

-46

Kapitaallasten

135

127

150

200


-16.823

-16.146

-16.093

-16.070

Baten MJB 2013-2016

86

86

136

136

Ontwikkelingen 2013

-11

-11

-11

-11

- begroting RMC 2013

20

20

20

20

- elektra/ budgetten gebouwen

-2

-2

-2

-2

- salarissen

74

74

74

74

-31

-31

-31

-31

Ontwikkelingen 2013 Bestaand beleid

- personeelslasten

Nieuw beleid

Bezuinigingen - bezuiniging sportcentrum

Bestaand beleid

- uitbesteding belastingen Beleidsbegroting: Paragrafen

Pagina 146

Paragraaf 4 Bedrijfsvoering - doorberekening APV

2014

2015

2016

2017

35

35

35

35

50

50

-

-

2

2

2

2

223

223

223

223

-16.600

-15.923

-15.870

-15.847

-

-

-

-


-

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

-

-16.600

-15.923

-15.870

-15.847

Nieuw beleid - inhuur verkeersontwerpen Indexering Baten MJB 2014-2017 Saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves MJB 2013-2016 Toevoegingen aan reserves MJB 2014-2017 Onttrekkingen aan reserves MJB 2013-2016

Geraamd resultaat

Ontwikkelingen 2013 Bestaand beleid Bedrijfsvoeringsbudgetten gebouwen en facilitaire zaken Voor 2014 en verder hebben wij het budget voor onderhoud gemeentegebouwen en facilitaire zaken opnieuw bekeken. Op grond van deze analyse blijkt dat per saldo € 117.000 van het budget kan vrijvallen. De aanpassingen betreffen onder meer energiekosten, schilderwerk, portikosten en abonnementen. Fietsen- en reiskostenplan Het budget voor de bijdragen voor reiskosten woon-werkverkeer, het fietsenplan en de vergoedingen voor dienstreizen is in de achterliggende jaren overschreden. De reden hiervoor is vooral dat er een groter beroep wordt gedaan op een bijdrage in de reiskosten woon-werkverkeer. Dit komt vooral doordat medewerkers op grotere afstand van Diemen wonen dan enkele jaren geleden. De VNG (CvA) en de vakbonden zijn al enkele jaren in overleg over wijziging van de rechtspositieregeling van de gemeenteambtenaren, waaronder een uniforme reiskostenregeling. Met een dergelijke uniforme regeling is het beschikbare budget naar verwachting toereikend. In afwachting daarvan is in de achterliggende periode geen extra budget gevraagd. Huurinkomsten schoolgebouwen In de bedrijfsvoering worden de uitgaven verlaagd voor € 34.000 structureel. Voor een toelichting zie programma 3. Contract schoonmaakwerkzaamheden (inkoopvoordeel) Met het afsluiten van een nieuw contract voor schoonmaakwerkzaamheden in 2012 hebben wij een structureel voordeel van € 25.000 gerealiseerd (begroting 2013-2016, p. 150). Dit hebben wij per abuis tot en met 2013 ten gunste gebracht van de taakstelling Inkoop. Met deze mutatie wordt het voordeel vanaf 2014 structureel ten gunste gebracht van taakstelling. Personeelslasten De kosten voor salarissen en uitkeringen nemen ten opzichte van 2013 toe. De redenen hiervoor zijn: Beleidsbegroting: Paragrafen

Pagina 147

De premies voor de pensioenen en de sociale verzekeringen zijn ten opzichte van de begroting 2013 toegenomen met 9,15%. Dit leidt tot een structureel hogere uitgaven. De kosten voor voormalig personeel, voor een aanzienlijk deel bestaand uit werkloosheid- en bovenwettelijke (WW & BW) uitkeringen, nemen in 2014 toe. Deze toename van WW & BW wordt voornamelijk veroorzaakt door het in 2013 aflopen van tijdelijke aanstellingen en uitstroom op grond van een minnelijke regeling. Hierdoor ontstaat een recht op WW en BW. De gemeente is (wettelijk verplicht) eigen risicodrager voor deze uitkeringen. Daardoor komen deze volledig voor rekening van de gemeente. Daarnaast is sprake van enige correcties op salarissen en bijbehorende dekking. Uitbestedingen belastingen In de begroting 2014 is de uitbesteding van de belastingwerkzaamheden verwerkt. In het raadsvoorstel over de uitbesteding staat aangegeven dat de frictiekosten nog niet duidelijk zijn. Inmiddels is dit wel het geval. De frictiekosten bestaan uit werkzaamheden die bij Diemen zijn achtergebleven zoals invorderings- en kassierswerkzaamheden. De kosten voor de uitvoering van deze achterblijvende werkzaamheden zijn structureel en bedragen € 45.000. Daarnaast zijn er overheadkosten achtergebleven die voorheen werden verdisconteerd in de uurtarieven van het team belastingen. De kosten voor de overhead nemen de komende jaren af. Als beleidslijn is aangehouden een deel van de frictiekosten te verrekenen in de tarieven. Als gevolg van het raadsvoorstel over de uitbesteding van de belastingen is in het meerjarenperspectief vanaf 2015 een kostenbesparing van € 19.000 opgenomen. Dit voordeel blijkt uiteindelijk € 7.750 lager. In de begroting 2014 is het voordeel gecorrigeerd naar € 11.250 vanaf 2016. Gevolgen uitbesteding belastingen

Baten/ lasten

Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid

Lasten

Algemene Dekkingsmiddelen

Lasten

Paragraaf Bedrijfsvoering Totaal

2014

2015

2016

2017

-237

-230

-206

-206

-156

-149

-125

-125

Baten

25

25

25

25

Lasten

329

329

329

329

Baten

-31

-31

-31

-31

-70

-56

-8

-8

Budget neutrale mutaties Dit betreft een budget neutrale correctie, die over de verschillende programma's en paragraaf bedrijfsvoering loopt. Nieuwe Fraudewet Voor een toelichting verwijzen wij naar programma 6, op pagina 74. Doorberekening APV Voor de samenwerking met Ouder-Amstel inzake vergunningverlening APV en drank- en horecawet is extra formatie geraamd. Voor deze extra kosten ontvangen wij van OuderAmstel een vergoeding. Per saldo is dit voorstel budget neutraal.


Pagina 148

Besparing op de formatie Bij het Team Ruimtelijk Beleid (afdeling RO) is eind 2013 een vacature vrijgekomen. Omdat binnen dit team de inhaalslag bestemmingsplannen nagenoeg is afgerond, is er ruimte ontstaan voor herschikking van taken waardoor deze vacature niet hoeft te worden ingevuld. Dat levert een voordeel van € 70.000 op. Budgetwijzigingen afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Gelet op de ervaringen van afgelopen jaren kan het budget “onderhoudscontracten” (structureel € 20.000) worden wegbezuinigd. De afdeling RO heeft nagenoeg geen onderhoudscontracten meer omdat bijvoorbeeld jaarlijkse kosten voor diverse applicaties in een centraal budget zijn ondergebracht. Verder kan de post “overige diensten door derden” met de helft worden verlaagd. Er wordt minder gebruik gemaakt van diensten door derden die voor rekening van de gemeente komen. Structurele besparing van € 25.000. Per saldo is dit een structurele bezuiniging van € 45.000. RMC: doorbelasting inzet kwalificatieplicht In de bedrijfsvoering worden de inkomsten verhoogd voor € 20.000 structureel. Voor een toelichting zie programma 3. Nieuw beleid Implementatiebudget transitie jeugdzorg Voor een toelichting wordt verwezen naar programma 4. Formatie verkeersontwerpen en verkeersmaatregelen voor twee jaar. De komende tijd staan de nodige reconstructies en nieuwe inrichtingen (Buytenstee, Plantage de Sniep, Bergwijkpark, oost-west as en Provincialeweg) in de planning. Verder spelen de diverse aanpassingen van rijkswegen. Bij al die (her)inrichtingen speelt de verkeersinrichting en parkeren een belangrijke rol. Om te voorkomen dat (her)inrichtingen vertraging oplopen of we in de praktische uitvoering tegen problemen aanlopen, is het nodig tijdelijk extra formatie in te huren. Hiervoor is voor 2014 en voor 2015 € 50.000 nodig. Formatie toezicht en handhaving drank- en horecaregelgeving Het toezicht en de handhaving van de drank en horecaregelgeving is per 1 januari 2013 naar de gemeente overgegaan. Dat is een wettelijke taak waarbij de gemeente verplicht is een aantal zaken te regelen en uit te voeren. Zie hiervoor ook Programma 7 van de begroting. Voor 2013 is hiervoor eenmalig budget beschikbaar gesteld zodat op basis van de ervaringen van afgelopen tijd kan worden ingeschat welke structurele inzet hiermee gepaard gaat. Wij schatten die inzet momenteel op, bij elkaar, 1/3 formatieplaats. De kosten die daarmee gepaard gaan ramen wij op € 16.000. Bezuinigingen Bezuiniging Sportcentrum F.B. Duran Vanaf 2013 worden er maatregelen genomen om de bedrijfsvoering van het sportcentrum te verbeteren. Een deel van deze maatregelen betreft het optimaliseren van de inzet van het personeel door het clusteren van activiteiten en het mede hierdoor meer efficiënt inroosteren van personeel. Voor een verdere toelichting zie programma 5.


Pagina 149

Meerjareninvesteringsplan Omschrijving (kapitaalslasten)

Jaar

invest. Bedrag

afschr. Termijn

2014

2015

2016

2017

Vervanging Johnson CX400 veegmachine nummer 30

2014

160

5

-

-38

-37

-36

Vervanging Iveco Schuitemaker nummer 22

2014

25

5

-

-6

-6

-6


Pagina 150

Paragraaf 5 Verbonden Partijen Inleiding Onze gemeente vervult op een aantal manieren de haar in wet en regelgeving opgedragen taken. Veel van die taken pakt Diemen zelf op. Ook voeren we publieke taken tezamen met derde partijen uit. Dat doen we zowel met andere overheden als met particuliere ondernemingen. Deze paragraaf gaat in op een bijzondere vorm van samenwerking namelijk met partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij tevens een financieel belang heeft: de verbonden partijen. Van een bestuurlijke relatie is sprake wanneer zeggenschap kan worden uitgeoefend door vertegenwoordiging in het bestuur van de verbonden partij en/of door stemrecht in die partij. Van financieel belang is sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die niet verhaalbaar zijn in geval van faillissement van de verbonden partij en/ of wanneer financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente. Partijen waaraan alleen een financieel risico kleeft nemen we op in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Partijen waarmee alleen een bestuurlijk belang is gediend, maken onderdeel uit van één van de programma’s. Deze paragraaf is om twee redenen van belang voor de raad: Deelname aan een verbonden partij is een manier, een instrument, om een gemeentelijk doel te bereiken. Dat betekent in het duale stelsel dat de beslissing tot deelname aan een verbonden partij en ook de aansturing daarvan primair de taak is van het college. De raad heeft daarbij een kaderstellende en controlerende taak. Kernvragen voor de raad zijn bijvoorbeeld of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen zijn gerealiseerd. Het budgettaire beslag en het hiermee gepaard gaande financiële risico dat de gemeente met verbonden partijen loopt en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen is hierbij van belang. Conform artikel 15 van het BBV dient deze paragraaf tenminste te bevatten: • de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting. • de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen. Visie en Beleid Onze gemeente neemt deel in verbonden partijen vanuit een wettelijke opdracht, vanuit het streven naar schaalvergroting en/of ter ondersteuning van beleidsdoelstellingen zoals we deze in de begrotingsprogramma’s hebben vastgelegd. Verbonden partijen voeren in de regel beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij. De gemeente blijft eindverantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s.


Pagina 151

De samenwerking met andere overheden en particuliere ondernemingen is erop gericht de belangen van de inwoners van onze gemeente zo goed mogelijk te dienen. Dat kan bijvoorbeeld doordat als gevolg van schaalvergroting meer kwaliteit geboden kan worden en/ of de kosten voor de gemeente (en daarmee voor de burger) lager kunnen uitvallen. De verbonden partijen Hierna geven we een overzicht van de verbonden partijen waarbij Diemen is betrokken. Voor zover sprake is van aangekondigde ontwikkelingen in het begrotingsjaar 2014 gaan we daar per verbonden partij op in. Voor zover sprake is van eventuele risico’s en problemen lichten we die per verbonden partij toe. De gemeente kent twee soorten verbonden partijen, namelijk deelnemingen en gemeenschappelijke regelingen. Deelnemingen Een deelneming in de zin van artikel 379, boek 2 BW, is een participatie in een kapitaalvennootschap (NV, BV, CV of VoF). Op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) mogen gemeenten slechts met het oog op het publieke belang aandelen bezitten in privaatrechtelijke partijen. Deze aandelen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs (of duurzaam lagere waarde). Wanneer de gemeente van inzicht verandert ten aanzien van de wijze waarop het publieke belang het best gediend is, kan dat tot verkoop van de aandelen leiden. Op dat moment is de intrinsieke waarde of marktwaarde van belang. Die waarde nemen we dan in de toelichting op de balans op. De gemeente is in het bezit van aandelen van een tweetal vennootschappen: 1.1 NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), te Den Haag De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Deze aandelen zijn alleen verhandelbaar binnen de kring van aandeelhouders. Publiek belang Doordat de bank op grond van haar AAA-rating tegen zeer scherpe prijzen toegang heeft tot financieringsmiddelen en dat voordeel doorgeeft aan haar klanten draagt de BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarom ziet onze gemeente het aandelenbezit in de BNG als een duurzame belegging. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij Via het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering heeft Diemen zeggenschap in de BNG. Diemen heeft een klein belang van 8.775 aandelen in de BNG. Daarin zal in 2014 geen verandering optreden. De verkrijgingprijs van de aandelen bedraagt (afgerond) € 22.000. Ontwikkelingen in 2014 Momenteel is de begroting 2014 (en daarmee de verwachtingen voor dat jaar) van de BNG nog niet beschikbaar. Naar verwachting komt de begroting uiterlijk in augustus van dit jaar ter beschikking.


Pagina 152

1.2 NV De Meerlanden, te Rijsenhout Bij raadsbesluit van 28 april 2005 is besloten om deel te nemen in het maatschappelijk kapitaal van de Meerlanden NV. De Meerlanden is actief op het vlak van afvalinzameling voor gemeenten en bedrijven, beheer openbare ruimte, gladheidbestrijding en businesspark management. Daarnaast geeft de Meerlanden advies op deze terreinen. Als partner van negen gemeenten (Aalsmeer, Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede, Haarlemmerliede en Spaarnewoude, Noordwijkerhout, Diemen, Abcoude, Lisse en Hillegom) en 4.000 bedrijven werken zij aan een schone en duurzame leef- en werkomgeving, bouwen ze aan een samenleving met 100% recycling en initiëren ze duurzame energieprojecten in de regio, zoals het opwekken van groengas met een vergistinginstallaties voor gft-afval. De Meerlanden zit in de top van de Nederlandse afvalbedrijven op het vlak van duurzaamheid. Publiek belang De Meerlanden is een middelgroot bedrijf met een private rechtsvorm met overheden als enige aandeelhouders. In de statuten is vastgelegd dat de aandelen overwegend (>50%) in handen blijven van overheidsgedomineerde partijen. De Meerlanden erkent de maatschappelijke functie ten opzichte van het milieu in het algemeen en de burgers in het bijzonder. Zij rekent het tot haar taak actief mee te werken aan een zo groot mogelijke preventie en nuttig hergebruik van afval. Diemen heeft met dit bedrijf een overeenkomst voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval afgesloten. Door schaalvergroting bij de inzameling van huishoudelijk afval wordt verbetering in efficiency en dienstverlening alsmede kostenreductie gerealiseerd. De overeenkomst met dit bedrijf is medio 2010 verlengd voor een periode van 5 jaar. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij Via het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering en via een (met Aalsmeer gedeelde)zetel in de raad van commissarissen van de Meerlanden heeft Diemen zeggenschap in De Meerlanden. In de statuten is opgenomen om de aandelen De Meerlanden voor meer dan 50% in handen te houden van overheidsgedomineerde partijen. Om de toetreding van de gemeente Hillegom bij de Meerlanden mogelijk te maken, heeft de gemeente Diemen 2.273 aandelen verkocht. De aandelen zijn voor totaal € 69.225 meer verkocht, dan de aankoopsom. Dit heeft een incidentele voordeel opgeleverd. Diemen heeft op dit moment een belang van 20.427 gewone aandelen en één prioriteitsaandeel in De Meerlanden. De verkrijgingprijs van de 22.700 oorspronkelijke aandelen bedraagt (afgerond ) €1.740.000. De speerpunten van de Meerlanden voor de komende jaren zijn: • Meer winnen uit afval; • Meer betrokkenheid bij de buurt; • Meer groene energie en warmte; • Meer mogelijkheden voor mensen; • Meer financiële waarde. Ontwikkelingen in 2014: Meer winnen uit afval • Op basis van een voorstel in 2013 worden verbeteringen in de afscheiding ingevoerd, met als doel hogere scheidingsresultaten; • Waar mogelijk wil de gemeente Diemen samen met de Meerlanden de burgers actief betrekken bij het schoonhouden van de leefomgeving en het scheiden van afval;


Pagina 153

• De Meerlanden zal in 2014 nog uitgebreider en intensiever met de gemeente Diemen gaan samenwerken, om op basis van nieuwe trends en ontwikkelingen de afvalscheiding verder te verbeteren, en de inzameling nog efficiënter en effectiever te maken. Gemeenschappelijke regelingen Ingevolge artikel 13 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen zijn de gemeenteraden bevoegd om voor de gemeenschappelijke regelingen die door de raden zijn ingesteld de leden voor het algemeen bestuur aan te wijzen. De samenstelling van de afvaardiging in de Algemene Besturen varieert per gemeenschappelijke regeling. Dit kunnen zowel portefeuillehouders als raadsleden zijn. Het is gebruikelijk dat de portefeuillehouders de raadsleden regelmatig informeren over zaken die de gemeenschappelijke regelingen betreffen. De gemeente is deelnemer in de volgende gemeenschappelijke regelingen: 2.1. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008 In de Veiligheidsregio zijn de gemeenschappelijke regelingen “Regionale Brandweer Amsterdam en Omstreken” en “Regionaal Bureau Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Amsterdam en Omstreken (GHOR)” opgegaan. Het veiligheidsbestuur heeft een veiligheidsbureau gevormd. Dit bureau ondersteunt en adviseert het Veiligheidsbestuur en vertaalt de landelijke ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing naar de regio Amsterdam-Amstelland. Het is tevens het coördinatiepunt waar de regionalisering van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisaties is belegd. Publiek belang De Veiligheidsregio is belast met de volgende taken (waaronder die welke tot één januari 2008 de Regionale Brandweer Amsterdam en Omstreken en het GHOR uitvoerden): • het voorbereiden van de coördinatie bij de bestrijding van crises, rampen en zware ongevallen; • de zorg voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; • het beperken van brandgevaar; • het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en voor het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; • de opvang en zorg voor gewonden; • de collectieve opvang van slachtoffers direct na de ramp in opvangcentra en het verlenen van psychosociale hulp; • de bescherming van de volksgezondheid bij ongevallen en rampen met gevaar voor mens en milieu, om zo (extra) gewonden of verergering van letsel te voorkomen; • het voorzien in de Centrale Post Ambulancevervoer en de Gemeenschappelijke Meldkamer. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente Diemen in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. De financiële bijdrage voor 2014 aan de Veiligheidsregio is opgebouwd uit de volgende elementen: • voor het Regionaal Bureau Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Amsterdam-Amstelland een bedrag van € 7.000; • voor de regionale taken van de brandweer een bedrag van € 101.000; • voor de lokale brandweerzorg een bedrag van € 1.005.000; • voor het veiligheidsbureau een bedrag van € 13.000; Beleidsbegroting: Paragrafen

Pagina 154

• voor gemeentelijke processen, die samenhangen met de daadwerkelijke uitvoering van taken bij crises, een bedrag van € 47.000. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft de begroting 2014 op één juli 2013 definitief vastgesteld. Ontwikkelingen in 2014 Het Rijk evalueert de Wet Veiligheidsregio's in 2013. Daarnaast is de verplichte regionalisering van de brandweer per één januari 2014 een feit. Dit zal leiden tot een aantal aanpassingen in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. In 2014 zal de Veiligheidsregio een nieuw regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018 opstelllen. Het Regionaal Crisisplan wordt dan aangepast aan de wijzigingen in de crisisstructuur die in 2013 zijn doorgevoerd. Het veiligheidsbestuur heeft het Dekkingsplan Brandweer van de Veiligheidsregio op 18 maart 2013 vastgesteld. Op 26 mei 2013 is de samenvoeging van de afzonderlijke meldkamers van politie en brandweer afgerond. Op dezelfde locatie is de meldkamer Ambulancevervoer ondergebracht. Het project regionalisering brandweer is, met uitzondering van het huisvestingsplan, in 2013 afgerond. Ook is invoering van het vereenvoudigde gemeentelijke deel van de crisisorganisatie in september 2013 afgerond. 2.2 Stadsregio Amsterdam te Amsterdam Dit samenwerkingsverband van zestien gemeenten heeft sinds 1 januari 2006 als wettelijke basis de Wijzigingswet WGR-plus (Wet Gemeenschappelijke Regelingen). Hiermee is vrijblijvende samenwerking tussen gemeenten omgezet in een verplichtende samenwerking en een verplichte uitvoering van de bij de wet toegekende taken. Publiek belang De Stadsregio Amsterdam behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van verkeer en vervoer (inclusief openbaar vervoer en infrastructuur), ruimtelijke ordening, economische zaken, wonen en jeugdzorg. De Stadsregio is opdrachtgever voor het openbaar vervoer in de regio. Ontwikkelingen 2014 Op 17 juni 2013 heeft het Kabinet een wetsvoorstel openbaar gemaakt dat inhoudt dat de wettelijke WGR-plus per één januari 2015 komt te vervallen. In het wetsvoorstel treft het Rijk voorzieningen voor de huidige wettelijke taken van de plusregio’s. Met name voor de jeugdzorg wordt een overgangsvoorziening getroffen tot de ingang van de nieuwe Jeugdwet, mocht deze niet op 1 januari 2015 in werking treden. Daarnaast worden de verkeer- en vervoertaken in de Randstad ondergebracht bij twee vervoerregio’s (Noordvleugel en Zuidvleugel) die ten doel hebben om de bereikbaarheid in de Randstad te verbeteren. Voor deze organisatievorm zullen in 2014 in een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling afspraken worden gemaakt. Voor de overige taken van de Stadsregio geldt dat we in de loop van 2013 een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling aan de gemeenteraad hebben voorgelegd. Met dit voorstel zetten de betrokken gemeenten in op een soepele overgang, zodat geen frictietijd en -kosten worden verloren. In de begroting van 2015 zullen deze wijzigingen in gemeenschappelijke regelingen worden meegenomen. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij


Pagina 155

Diemen wordt in de regioraad van de stadsregio vertegenwoordigd door twee leden van de gemeenteraad: mevrouw Y. de Baay de heer N. Portegijs. Het financiële belang van Diemen bestaat uit een bijdrage per inwoner. De bijdrage voor 2014 is vastgesteld door de regioraad van de stadsregio op € 55.605 zijnde een uniforme bijdrage van € 2,23 per inwoner. 2.3 Groengebied Amstelland, te Amstelveen In dit samenwerkingsverband nemen de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en de Provincie Noord-Holland deel. Publiek belang De doelstelling van het Groengebied Amstelland kan worden samengevat als het duurzaam in stand houden van natuur en openluchtrecreatiegebieden in het landelijk gebied tussen Amstelveen en het Amsterdam-Rijnkanaal met een omvang en kwaliteit die voldoet aan de wensen van de inwoners van de omliggende gemeenten en de wijdere regio. In opdracht van Groengebied Amstelland voert Recreatie Noord-Holland (RHN NV) het programma uit dat is vastgelegd in de begroting van het Groengebied. De provincie Noord-Holland is de enige aandeelhouder van RNH NV. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij Wethouder R.P. Grondel vertegenwoordigt onze gemeente in het algemeen bestuur (AB) van het Groengebied. Het financiële belang van Diemen bestaat uit een bijdrage in de dekking van het nadelige exploitatiesaldo van het samenwerkingsverband. De bijdrage voor 2014 is gebaseerd op het inwoneraantal van de deelnemers en wordt voor Diemen geraamd op € 126.563. Ontwikkelingen in 2014 De ambities van het Groengebied staan in de Ontwikkelingsvisie Groengebied Amstelland en in het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. Beiden zijn eind 2009 vastgesteld door het AB. Hierin zijn de volgende speerpunten voor de komende jaren benoemd: • behoud van het landschap door ontwikkeling staat centraal; • beter benutten en stimuleren van de productie van diensten vanuit het gebied voor de regio; • versterken van de relatie tussen stad en land. De 10% bezuiniging t.o.v. participantenbijdrage 2010 is al in 2012 gerealiseerd. Het DB heeft op 28 maart 2013 als aanvullende bezuinigingstaakstelling aangegeven om de participantenbijdrage niet te indexeren in 2014. Programma accenten 2014: • • • • • •

Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma GGA Verder inzet op kostenreductie en inkomstenwerving Uitvoeren veiligheidsbeleid aan de hand van het handhavingsplan Uitvoeren nieuw communicatieplan GGA Faciliteren evenementen waaronder vierde editie Amsterdam Open Air Realiseren van horeca bij de Ouderkerkerplas, bij de Abcouderstraatweg en bij de westoever Gaasperplas.

2.4 Gemeenschappelijke regeling voor milieu Amstelland en de Meerlanden 2006, te Uithoorn (de werknaam luidt: Regionaal Milieu Overleg)


Pagina 156

Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Publiek belang In dit samenwerkingsverband voeren wij gezamenlijk milieuactiviteiten uit. Hiertoe zijn regionale consulenten en coördinatoren aangesteld. De samenwerking op het gebied van handhaving Wet Milieubeheer is verplicht. Vrijwillig werken we samen, al dan niet in de vorm van projecten, aan de volgende onderwerpen: vergunningverlening Wet Milieubeheer, energiebesparing, Bouwstoffenbesluit, natuur- en milieueducatie, externe veiligheid en Schiphol. We hebben kennisnetwerken opgezet voor: geluidshinder, luchtkwaliteit, bodemverontreiniging, afvalinzameling en communicatie. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij Burgemeester Koopmanschap (voor handhaving) en wethouder Grondel (overige onderwerpen) vertegenwoordigen Diemen in deze gemeenschappelijke regeling. Het financiële belang van Diemen bestaat uit een bijdrage in de kosten van de regionale consulenten en coördinatoren (en een klein werkbudget). De jaarlijkse financiële bijdrage van Diemen hieraan voor 2014 is geraamd op € 17.502. Ontwikkelingen in 2014 Voor een toelichting op de ontwikkelingen in het Regionaal Milieu Overleg verwijzen wij naar de Milieunotitie 2012-2015. 2.5 Sociale recherche Gooi en Vechtstreek te Bussum Publiek belang Het samenwerkingsverband tussen elf gemeenten is belast met de opsporing van fraude op het gebied van de bijstandswetgeving. Sinds de invoering van de Wet Werk en Bijstand in 2004, waarbij het systeem van declaratie werd vervangen door een systeem van budgetten, hebben gemeenten een toenemend financieel belang bij een goede handhaving Financieel belang in de verbonden partij In de begroting hebben wij voor 2014 vooralsnog rekening gehouden met een bijdrage van circa € 65.000. De financiële bijdrage aan de Sociale Recherche bedroeg als voorschot in 2013 € 54.525. De eindafrekening verwachten we voor de zomer van 2014. Financiële ontwikkelingen Alle gemeenten ondervinden een knelpunt in de capaciteit bij de uitvoering van de fraudewet. De gemeenten van de sociale recherche hebben besloten om gezamenlijk een boete ambtenaar aan te stellen. Dit is een voorbeeld van efficiënte samenwerking. Ontwikkelingen in 2014 Het handhavingprogramma 2011-2014 schetst de maatregelen voor de periode 2011-2014 en is de uitwerking van het Regeerakkoord. Het kabinet vindt dat fraude met uitkeringen stevig moet worden aangepakt en dat fraudeurs moeten worden gestraft. De aanscherping van het frauderegime maken we duidelijk in de volgende punten: • Een teveel ontvangen uitkering vorderen we geheel terug. We leggen bovendien een sanctie op ter hoogte van het fraudebedrag; • Bij recidive passen we strafverzwaring toe; Beleidsbegroting: Paragrafen

Pagina 157

• Met het Openbaar Ministerie overleggen we over de toereikendheid van de huidige werkstraffen bij ernstige fraude met het doel de strafeisen fors op te hogen; • De ontwikkeling van informatiegestuurd handhaven/klanten risicoprofielen. Vanaf 2013 is er een nieuwe richtlijn voor de aangiftegrens. De nieuwe richtlijn houdt onder andere in dat de aangiftegrens is verhoogd tot € 50.000. Onder dit bedrag doen we fraudegevallen bestuursrechtelijk af, waarbij een aantal uitzonderingen mogelijk zijn. Deze uitzonderingen zijn afgesproken in een convenant met de Rechtbank van Amsterdam. Voor Diemen betekent dit dat de meeste onderzoeken nog steeds door de sociale recherche kunnen worden uitgevoerd. 2.6 Rijk Voor een toelichting wordt verwezen naar paragraaf 4 Bedrijfsvoering. 2.7 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Sinds 1 januari 2013 is de gemeente Diemen aangesloten bij deze gemeenschappelijke regeling. Dit was noodzakelijk omdat met de Omgevingsdienst een dienstverleningsovereenkomst moest worden aangegaan (en inmiddels is aangegaan) om een aantal milieutaken, specifiek gericht op bedrijven, uit te voeren in het kader van het omgevingsrecht. Het gaat hier uitsluitend om een wettelijk voorgeschreven adviserende functie van deze Omgevingsdienst. Publiek belang Op Rijksniveau is bepaald dat de vergunningverlening, toezicht en handhaving aangaande bedrijven met een bepaald milieurisico een kwaliteitsimpuls diende te krijgen door verplcihte samenwerking bij uitvoering van deze taak. Daartoe is deze Omgevingsdienst opgezet. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij Diemen heeft, samen met andere A-M gemeenten, één vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur. Wethouder Grondel vertegenwoordigt Diemen in het algemeen bestuur. De zeggenschap van Diemen is, in lijn met de bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling, beperkt. Ontwikkelingen in 2014 De bijdrage van Diemen aan de Omgevingsdienst bedraagt in 2014 € 40.000. Daartegenover staat inzet vanuit deze dienst wat omgerekend ongeveer 1/3 fte is.


Pagina 158

Paragraaf 6 Grondbeleid Algemeen beleid In december 2011 is de Nota Grondbeleid 2011-2016 door de gemeenteraad van de gemeente Diemen vastgesteld. Hiermee heeft de gemeente Diemen haar grondbeleid voor de komende jaren uiteengezet. Uit de Nota Grondbeleid volgt bovendien dat de gemeente Diemen in het vervolg haar grondprijzen vastlegt in een Nota Grondprijzen. De Nota Grondprijzen wordt tenminste één keer per twee jaar geactualiseerd en door het college van BenW vastgesteld. Daarnaast stelt de nota Grondbeleid dat de gemeente Diemen elk jaar bij de jaarrekening het Meerjarenperspectief Grondzaken aanbiedt aan de gemeenteraad. Hierin wordt de verantwoording afgelegd en inzicht gegeven in grondexploitaties, ‘gronden niet in exploitatie’ en erfpachtgronden. Tot slot is vastgesteld dat de gemeente Diemen in het vervolg de voorkeur geeft aan passief grondbeleid. Dit is een wijziging met het verleden waarin veelal gebruik werd gemaakt van actief grondbeleid. Deze wijziging hangt samen met de grote financiële risico’s die actief grondbeleid met zich meebrengt. Voorbeelden van projecten die met actief grondbeleid worden uitgevoerd zijn Plantage de Sniep en Centrumplan Noordflank. Uitgiftebeleid openbaar groen De gemeente Diemen heeft per wijk vastgesteld welke delen openbaar groen voor verkoop ten behoeve van tuinuitbreiding beschikbaar zijn. De uitkomsten hiervan zijn vastgelegd op verkooptekeningen. Beleid Erfpacht De gemeente heeft de bereidheid bestaande, met particulieren bewoners afgesloten erfpachtcontracten, te beëindigen en de betrokken gronden aan de erfpachters te verkopen. Van dit aanbod wordt beperkt gebruik gemaakt. Bij verkoop van woningen bestaat er soms wel behoefte de eigendomsconstructie aan te passen. De bestaande beleidslijn wordt voortgezet om in voorkomende gevallen erfpacht om te zetten in verkoop. Doordat de afgelopen jaren wel erfpachtcontracten zijn afgekocht wordt jaarlijks minder aan erfpachtopbrengsten ontvangen. Deze opbrengstenraming is daarom naar beneden bijgesteld. Grondexploitaties De gemeente Diemen heeft in 2014 nog één project met een grondexploitatie: 1. Plantage de Sniep; Projectinhoud De projectinhoud wordt beschreven in Paragraaf 8 Grootschalige Projecten. Financieel De grondexploitatie voor Plantage de Sniep is via het Meerjarenperspectief Grondzaken in april 2013 geactualiseerd, ten behoeve van de Jaarrekening 2012. De meest recente ontwikkelingen aangaande deze grondexploitatie zijn onlangs besproken met de gemeenteraad. Deze ontwikkelingen geven op dit moment geen reden om de grondexploitatie in het kader van deze begroting te actualiseren. Indien er de komende maanden wel reden komt om tot aanpassing over te gaan, zal dit worden meegenomen in de actualisatie van het genoemde Meerjarenperspectief ten behoeve van de Jaarrekening 2013.


Pagina 159

Berekeningsmethodiek Grondexploitaties worden doorgerekend met de Dynamische Eindwaarde Methodiek. Dat wil zeggen dat bij het berekenen van het resultaat alle kosten en opbrengsten inclusief inflatie en rente tot de einddatum van het project worden meegenomen. In de gemeente Diemen wordt gerapporteerd op basis van het resultaat bij afsluiting van het project (de eindwaarde). Voor deze berekening worden de volgende parameters gehanteerd: • Kostenstijging/ inflatiecorrectie investeringen: 2,25% per jaar • Opbrengstenstijging/ inflatiecorrectie opbrengsten: 0,00% per jaar • Rentepercentage investeringen en opbrengsten: 4,00% per jaar. Gronden niet in exploitatie De gemeente Diemen heeft een aantal percelen in eigendom die in aanmerking komt voor verkoop en/of herontwikkeling. 1. Verrijn Stuartweg 3-5 Dit bedrijfsperceel (circa 6.700 m2) is in 2003 aangekocht. Inmiddels is de noodzaak van herhuisvesting van bedrijven uit de Sniep en het Centrumplan verdwenen. Momenteel wordt een gedeelte van het perceel tijdelijk verhuurd voor opslag. Het gebouw wordt momenteel gebruikt door de voedselbank, een kunstenaar en een bewoner. 2. Hoek Venserweg/Visseringweg 2 Dit bedrijfsperceel (circa 1.200 m2) is in 2001 aangekocht. Inmiddels is de noodzaak van herhuisvesting van bedrijven uit de Sniep en het Centrumplan verdwenen. Het perceel is verkocht. Voordat de overdracht kan plaatsvinden moet een bodemsanering worden uitgevoerd. 3. Parkeerterrein naast Verrijn Stuartweg 4 Dit terrein wordt momenteel verhuurd aan de eigenaar van Verrijn Stuartweg 4 voor parkeren en opslag. Mogelijk is dit terrein in de toekomst nodig voor het uitbreiden (flyover) van het spoor. 4. Spoorzicht Voor dit voormalig sportpark van circa 5,5 hectare heeft de gemeentelijke structuurvisie algemene kaders gegeven voor herontwikkeling. 5. Driehoek Overdiemerpolder Dit terrein ligt aan de Weteringweg en is vooralsnog in gebruik gegeven aan een boer. Het gebied is circa 8,0 hectare. 6. Ouddiemerlaan 96 De gemeente Diemen is eigenaar van Ouddiemerlaan 96. Het pand is momenteel tijdelijk in gebruik gegeven. Er wordt een gunstiger moment afgewacht om deze woning in de verkoop te brengen. 7. Bergwijkpark De voorbereidingen voor herontwikkeling van een belangrijk deel van BergwijkparkNoord zijn in volle gang. Met de ontwikkelaars worden nadere afspraken gemaakt over de aanpassing van de openbare buitenruimten (inclusief park) en de toedeling van de kosten hiervan. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd. Dan zal ook een afzonderlijke exploitatie hiervoor worden gestart.


Pagina 160

Paragraaf 7 Lokale Heffingen Algemeen De paragraaf lokale heffingen bevat alle onderwerpen die volgens artikel 10 van het BBV in deze paragraaf aan de orde moeten komen, te weten: • De inkomsten; • Het beleid ten aanzien van lokale heffingen; • Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen; • Een aanduiding van de lokale lastendruk; • Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. Ontwikkelingen Lokale heffingen Naast de recente junicirculaire (zie hierna) is nog een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van lokale belastingheffing actueel, namelijk de volgende. • De minister heeft een besluit genomen over het maximum tarief voor de rijvaardigheidsdocumenten. Dit tarief gaat op 1 januari 2014 in, behoudens goedkeuring van de Kamer(s) De opbrengstderving voor de gemeente bedraagt circa € 20.000; deze is reeds verwerkt in de meerjarenbegroting 2013-2016. • De Stuurgroep Begrotingsruimte (SBR) heeft geadviseerd om in deze kabinetsperiode het lokaal belastinggebied nader te onderzoeken. Dit staat in een gepubliceerde rapport van de SBR. Uitbreiding van het lokaal belastinggebied geeft gemeenten meer zeggenschap over de ontwikkeling van het lokaal belastinggebied. Hierdoor kunnen gemeenten de regierol die van hen verwacht wordt beter oppakken, aldus het rapport. De Studiegroep Begrotingsruimte adviseert over zowel de begrotingssystematiek als de begrotingsdoelstelling voor de volgende kabinetsperiode. Zodra een en ander concreter wordt, zullen wij u nader informeren. • De VNG wil een aantal fricties, die de huidige belastingen/heffingen met zich meebrengen, laten wegnemen. Hierbij wordt gedacht aan: a. kleine belastingen die veel uitvoeringskosten hebben en weinig opleveren, opheffen/ vervangen door een algemene heffing; b. kleine belastingen (zelfde als hierboven) omvormen tot een doelheffing/ bestemmingsheffing; c. prijzen van gemeentelijke diensten uniform maken. Het heeft niet als doel de totale belastingdruk voor de burger te verhogen. Het Rijk zal de uitbreiding van het lokale belastinggebied compenseren door de rijksbelastingen naar beneden bij te stellen. Wet waardering onroerende zaken (WOZ) Begin 2012 is de inhoud van het wetsvoorstel ‘Modernisering WOZ’ bekend geworden. Het wetsvoorstel zal de Wet WOZ onder andere wijzigen ten behoeve van: • de verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde van woningen; waarschijnlijk gaat dit per 1 juli 2014 in; • een regeling van de landelijke voorziening WOZ bij het Kadaster.


Pagina 161

Junicirculaire gemeentefonds in relatie tot de lokale heffingen In de junicirculaire gemeentefonds worden de lokale heffingen enkele keren genoemd. Het betreft de macronorm OZB 2014, het wetsvoorstel precario en de compensatie voor de leges ID-kaart. Macronorm OZB De macronorm OZB voor 2014 is 3%. In de circulaire wordt echter aangekondigd dat de overschrijding van de macronorm in 2013 zal worden verrekend met de macronorm van 2014. De reële macronorm, rekening houdend met de vermindering bedraagt 2,76%. Wij blijven ruimschoots onder de bijgestelde macronorm. Er is sprake van dat de macronorm in 2014 wordt afgeschaft en zal worden vervangen door een nieuwe indicator. Minister Plasterk is hierover in gesprek met de VNG. Zodra hierover meer duidelijkheid komt, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. Wetsvoorstel vrijstelling precariobelasting netwerken nutsbedrijven Er is nog steeds geen duidelijkheid over het al dan niet afschaffen van de precariobelasting op kabels en leidingen. Het wetsvoorstel behelst een vrijstelling voor de precariobelasting voor netwerken van nutsbedrijven. Dit zou een lastenverlichting voor de burger betekenen, omdat er vanuit wordt gegaan dat de nutsbedrijven hun tarieven zullen verlagen als gevolg van genoemde afschaffing. Hondenbelasting Hof 's-Hertogenbosch heeft in januari 2013 een opmerkelijke uitspraak gedaan inzake de heffing van hondenbelasting. Volgens deze uitspraak is een heffing die slechts bestemd is voor de algemene middelen in strijd met gelijkheidsbeginsel. De gemeente Sittard Geleen, tegen wie de procedure was aangespannen, is tegen deze uitspraak in cassatie gegaan. Zodra meer duidelijkheid is over het standpunt van de Hoge Raad in dezen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. De opbrengst in Diemen is geen geoormerkte heffing, maar een algemene heffing. Naar aanleiding van de Hofuitspraak zijn meer bezwaren hondenbelasting ingediend. Deze zijn ongegrond verklaard. Begin juli 2013 heeft de advocaat-generaal een advies uitgebracht aan de Hoge Raad hierover. De advocaat-generaal stelt dat gemeenten de opbrengst van hondenbelasting niet hoeven te besteden aan de bestrijding van hondenoverlast. In de wet staat dat hondenbelasting geen bestemmingsbelasting maar een algemene belasting is die tot doel heeft de gemeente van inkomsten te voorzien. Gemeenten zijn vrij in de besteding van de opbrengsten. Onroerende zaak belasting De onroerende zaak belasting (OZB) is het enige belangrijke autonome gemeentelijke belastinggebied. Alleen belastingen mogen bestemd worden voor zaken die de gemeente zelf bepaalt. Belastingen in Diemen zijn de OZB, de precario-, honden-, reclame-, parkeeren toeristenbelasting. Heffingen of retributies mogen alleen ten goede komen aan de kosten die er voor gemaakt worden. Dit zijn de zogenaamde geoormerkte heffingen. De heffingen die in Diemen geheven worden zijn de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, diverse leges, marktgelden en brandweerrechten. Er zijn drie compartimenten OZB: voor eigenaren van woningen, voor eigenaren van niet-woningen en voor gebruikers van niet-woningen. Het is wettelijk niet mogelijk om verschillende tarieven te hanteren bij woningen voor bijvoorbeeld vrijstaande huizen en appartementen of koop- en huurhuizen. Ook is het niet toegestaan om bij de categorie nietwoningen onderscheid te maken in tarieven voor bijvoorbeeld courante objecten (winkels, kantoren, en dergelijke) en incourante objecten (scholen, sportcomplexen en dergelijke). Beleidsbegroting: Paragrafen

Pagina 162

Het OZB-tarief is een percentage van de waarde van het onroerend goed, het object. Bij de bepaling van het OZB-tarief stuurt de gemeente op resultaat, met andere woorden op de belastinginkomsten. Bij een dalende waarde van het object stijgt het tarief, ook als de begrote inkomsten gelijk zijn. Een belastingplichtige betaalt dan een gelijk bedrag, ook al is het tarief gestegen. Voor het bepalen van het belastingtarief zijn er dus twee belangrijke variabelen, namelijk: de geraamde opbrengst en de waarde van het onroerend goed in de gemeente. Verder wordt bij de berekening van het tarief rekening gehouden met verminderingen vanwege bijvoorbeeld: leegstand bij niet-woningen, bezwaar- en beroep, vrijstellingen, kwijtschelding etcetera. Ontwikkeling WOZ-waarden De WOZ-waarden worden ieder jaar opnieuw vastgesteld, waarbij de peildatum één jaar ligt voor het belastingjaar. De Waarderingskamer houdt toezicht op de tijdige en correcte uitvoering van de Wet WOZ en geeft zijn goedkeuring alvorens de vastgestelde waarden mogen worden beschikt. Deze WOZ-beschikking wordt afgedrukt op het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke heffingen, dat jaarlijks eind februari bij de burgers en ondernemers wordt bezorgd (Gemeentebelastingen Amstelland wil met ingang van 2014 de beschikkingen/aanslagen OZB per 31 januari 2014 opleggen, behoudens goedkeuring van de Waarderingskamer). Op deze aanslag staan de aanslagen afvalstoffenheffing, rioolheffing en (voor zover van toepassing) de hondenbelasting afgedrukt. De prognose voor 2014 is gebaseerd op een analyse van de waardeontwikkeling tot juli 2013. Deze voorlopige prognose laat zien dat de waarde van de woningen daalt met gemiddeld 7%. Bij de niet-woningen is er sprake van een daling van circa 6,5 %. Deze cijfers worden in het najaar van 2013 nog aangepast, omdat de herwaardering van alle onroerende zaken volgens planning eind 2013 wordt afgerond. Conform bestendig beleid zal de waardeontwikkeling ook worden verwerkt in de aanpassing van het OZB-tarief 2014. Bij dalende WOZ-waarden zal het OZB-tarief stijgen om dezelfde opbrengst te kunnen realiseren en vice versa (bij stijgende WOZ-waarden daalt het OZBtarief). De verordeningen zullen in december 2013 aan uw raad ter vaststelling worden aangeboden. WOZ-waarde (belastingscapaciteit)

Rekening 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gebruikers niet-woningen

691.680

665.545

622.285

622.285

622.285

622.285

Eigenaren niet-woningen

701.680

675.981

632.042

632.042

632.042

632.042

Eigenaren woningen

2.620.945 2.629.887 2.445.795 2.445.795 2.445.795 2.445.795

Totaal WOZ waarde (eigenaren)

3.322.625 3.305.868 3.077.837 3.077.837 3.077.837 3.077.837

In bovenstaande tabel is de WOZ-waarde voor de jaren 2015 en verder gelijk gehouden aan de voorlopige prognose voor 2014 en is nog geen rekening gehouden met de effecten van areaaluitbreiding.


Pagina 163

OZB MJB 2013-2016

Rekening 2012

2013

2014

2015

2016

2017

5.184

5.043

5.083

5.083

5.083

5.083

Areaaluitbreiding MJB 2013-2016

-

-

34

118

139

139

Inflatiecorrectie (2%)

-

-

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

5.184

5.043

5.117

5.201

5.222

5.222

Totaal

Macronorm De limitering van OZB-tarieven is per 1 januari 2008 afgeschaft. Het kabinet heeft wel het voorbehoud gemaakt dat de opbrengststijging voor de OZB landelijk beperkt moest blijven. Daartoe is een macronorm ingesteld die de maximale landelijke opbrengststijging voor een bepaald jaar aangeeft. Minister Plasterk is momenteel in gesprek met de VNG over het vervangen van de macronorm door een nieuwe indicator. Hierover is echter nog geen duidelijkheid te geven. Zodra hierover een besluit is genomen, zult u daarvan op de hoogte worden gesteld. Artikel 12 norm / onbenutte belastingcapaciteit OZB Op basis van het landelijke gemiddelde OZB-percentage van de WOZ-waarde is het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 van de Financiële verhoudingswet voor het jaar 2014 vastgesteld op 0,1651%. Artikel 12 norm/ onbenutte belasting capaciteit Norm onbenutte belastingcapaciteit (meicirculaire)

Bedrag 0,16510%

Art. 12 norm 2014

5.082

OZB-inkomsten Diemen

5.117

Onbenutte belastingcapaciteit OZB

-

Volgens bovenstaande overschrijdt Diemen de norm voor de onbenutte belastingcapaciteit. Deze overschrijding heeft te maken met de in 2014 verwachte areaaluitbreiding van € 34.000. Vooralsnog is niet zeker of deze areaaluitbreiding ook daadwerkelijk tot een overschrijding van de norm van de onbenutte belastingcapaciteit zal leiden. Wij verwachten dat er geen sprake zal zijn van een substantiële overschrijding. Areaaluitbreiding Zoals hiervoor vermeld bij de OZB, maar ook hierna bij de geraamde opbrengsten voor afvalstoffen- en rioolheffing, wordt rekening gehouden met areaaluitbreiding als gevolg van nieuwbouw (minus eventuele sloop). Een en ander conform de vermelde woningaantallen in de tabel van pagina 15 van de Kadernota 2014. Onder andere vanwege de omzetting van kantoren naar (studenten)woningen zal de heffingsgrondslag en dus ook OZB-opbrengst voor niet-woningen afnemen en die van woningen toenemen. Voor de totale OZB-opbrengst is het effect van deze transformatie van gebouwen substantieel omdat: • het OZB-tarief voor niet-woningen voor eigenaren ruim 2x zo hoog is als voor woningen; • voor niet-woningen zowel OZB wordt geheven van de eigenaar als van de gebruiker, terwijl bij woningen alleen OZB wordt geheven van de eigenaar.


Pagina 164

Precariobelasting De gemeente heft precariobelasting voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven de voor de publieke dienst bestemde gemeentegrond. In deze begroting is er van uitgegaan dat de vrijstelling van de precariobelasting voor kabels en leidingen niet door gaat. De gevolgen van een eventuele afschaffing zijn overigens wel opgenomen in de risicoparagraaf. Voorts zijn de inkomsten onder andere afhankelijk van het aantal verleende vergunningen. Precario MJB 2013-2016 Inflatiecorrectie (2%) Totaal

Rekening 2012

2013

2014

2015

2016

2017

207

509

509

509

509

509

-

-

10

10

10

10

207

509

519

519

519

519

Reclamebelasting Ter zake van openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg kan reclamebelasting worden geheven. Het aantal belastte objecten is aan schommelingen onderhevig als gevolg van het plaatsen van nieuwe en/of verwijderen van oude reclameobjecten. Reclame MJB 2013-2016 Inflatiecorrectie (2%) Totaal

Rekening 2012

2013

2014

2015

2016

2017

152

142

142

142

142

142

-

-

3

3

3

3

152

142

145

145

145

145

Hondenbelasting De hondenbelasting is een algemene belasting waarvan de opbrengst ten goede komt aan de algemene middelen. De Gemeentewet kent alleen een hondenbelasting. Er kan dus geen kattenbelasting, paardenbelasting, en dergelijke worden geheven. Belastingplichtig voor de hondenbelasting is degene die een hond bezit. Per 1 juli 2013 zijn er 992 honden aangemeld. Dit aantal wisselt dagelijks door het aan- en afmelden van honden. Op 1 januari 2013 waren er 1.005 honden aangemeld. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van circa 1.000 honden. Jaarlijks wordt een controle uitgevoerd in een kwart van de gemeente op het al dan niet aanwezig zijn van honden. Dit levert ieder jaar ca. 30 nieuwe aanmeldingen op. Hondenbelasting MJB 2013-2016 Inflatiecorrectie (2%) Totaal

Rekening 2012 98

2013

2014

101

2015

101

2016

101

101

-

-

2

2

2

98

101

103

103

103

Toeristenbelasting De gedachte achter de toeristenbelasting is dat een gemeente kosten maakt voor voorzieningen die ook door niet-inwoners worden gebruikt, maar waarvoor geen vergoeding uit het Gemeentefonds wordt verkregen. Hoewel de naam anders doet vermoeden, kan dus ook niet-toeristisch verblijf belast worden. De opbrengst van de toeristenbelasting vloeit naar de algemene middelen van de gemeente. De toeristenbelasting wordt geheven van personen die niet staan ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand (GBA). De Beleidsbegroting: Paragrafen

Pagina 165

toeristenbelasting wordt veelal verhaald op die instanties die gelegenheid bieden tot verblijf met overnachting, zoals hoteliers, pensionhouders, Bed & Breakfastaccommodaties en dergelijke. De verblijfbieder kan de toeristenbelasting doorberekenen aan degene die bij deze instanties overnachten. Vanaf 2013 worden ook 4 Bed & Breakfast bedrijven in de heffing betrokken. De opbrengst van deze belastingplichtigen is echter gering. Toeristenbelasting MJB 2013-2016 Inflatiecorrectie (2%) Totaal

Rekening 2012

2013

2014

2015

2016

2017

17

43

43

43

43

43

-

-

1

1

1

1

17

43

44

44

44

44

Parkeerbelasting Bij het vaststellen van de parkeernota is uitgegaan van een dekkende parkeerexploitatie. De geheven tarieven worden gebruikt ter dekking van de kosten en handhaving die gemaakt worden voor het product parkeren. Parkeerbelasting MJB 2013-2016

Rekening 2012

2013

2014

2015

2016

2017

353

207

448

229

449

449


-

-

9

5

9

9

Aanpassing MJB

-

-

67

82

67

-141

353

207

524

316

525

317

Totaal

Retributies De volgende retributies worden in Diemen geheven: • • • • •

Afvalstoffenheffing; Rioolheffing; Leges; Marktgelden; Brandweerrechten.

Bij de ramingen voor de heffingen met een directe tegenprestatie wordt zoveel mogelijk kostendekkendheid nagestreefd. Uitzondering hierbij is de markt, waarbij ook naar tarieven in de omliggende gemeenten wordt gekeken om zo zichzelf niet “uit de markt” te prijzen. Bij de diverse leges spelen naast het streven naar kostendekkendheid ook andere factoren een rol. Zo heeft de wetgever een aantal tarieven vastgesteld, bijvoorbeeld voor de Verklaring omtrent gedrag, reisdocumenten en rijbewijzen (rijksdeel). Ook de tarieven voortvloeiende uit de Wet op de Kansspelen worden landelijk bepaald. Daarnaast wordt bij het vaststellen van de tarieven ook rekening gehouden met de regionaal of landelijk gangbare tarieven. Per afzonderlijke retributie wordt een korte toelichting gegeven. Bij alle retributies met uitzondering van afval- en rioolheffing wordt een inflatiecorrectie van 2% toegepast. Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing wordt in rekening gebracht voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Uitgangspunt voor de tariefsbepaling is 100% kostendekkendheid.


Pagina 166

Bij de afvalstoffenheffing wordt een tariefsdifferentiatie toegepast. Dat wil zeggen dat onderscheid wordt gemaakt in een tarief voor een 1-persoons- en een tarief voor een meerpersoonshuishoudens. De verhouding 1- en meer persoons huishoudens schommelt al jaren rond de 35% 1-persoons en 65% meer persoons huishoudens. Afvalstoffenheffing

Rekening 2012

2013

2014

2015

2016

2017

MJB 2013-2016

4.018

4.018

4.119

4.229

4.262

Inflatiecorrectie

-

-

-

-

-

-

Bijstelling opbrengsten

-

-

-124

-234

-267

-267

4.018

4.018

3.995

3.995

3.995

3.995

Totaal

4.262

De geraamde kosten vormen de basis voor de berekening van de gewenste opbrengst voor 2014. Uitgangspunt is 100% kostendekking. Bij deze berekening houden wij rekening met de areaaluitbreiding vanwege het gestegen aantal woningen en met de (eveneens toegenomen) kwijtscheldingsaanvragen. De studentenwoningen aan de Dalsteindreef zijn hierbij niet meegenomen. De eigenaar van deze complexen zorgt zelf voor de verwijdering van de afvalstoffen. Dit is ook het geval bij de studentenflats aan de Rode Kruislaan en Bergwijkdreef (containerwoningen). De verordening is hierop aangepast. Rioolheffing Onder de naam rioolheffing wordt een recht geheven voor het lozen van afvalwater op de gemeentelijke riolering, het afvoeren van hemelwater, de rioleringszorg en het grondwaterbeheer. Als er minder dan 500 m³ huishoudelijk (afval)water per jaar op de riolering wordt geloosd, is er sprake van een rioolrecht kleinverbruik. Als er meer dan 500 m³ geloosd wordt, is er sprake van rioolheffing grootverbruik. De gemeentelijke rioolheffing grootverbruik is gebaseerd op het door Waternet geschatte waterverbruik of de opname van de meterstanden. In 2013 is er voor gekozen om het tarief niet te laten stijgen. Ook in 2014 zullen de tarieven niet verhoogd worden. In de loop van 2013 zal een geactualiseerd GRP (gemeentelijk rioleringsplan) vastgesteld kunnen worden. Uit dat plan blijkt in welke mate het nodig is om nu in de tarieven reeds rekening te houden met de kosten van toekomstige investeringen. Immers het uitgangspunt is kostendekkende tarieven. Het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden voor gemeenten en provincies) schrijft sinds kort voor dat voor dit zogenaamde spaargedeelte een afzonderlijke voorziening ingesteld moet worden. Een en ander betekent dat voor 2015 en verder de actuele- en de toekomstige kosten de basis zullen vormen voor de berekening van de opbrengst en dus de tarieven. Rioolheffing

Rekening 2012

2013

2014

2015

2.582

2.805

Inflatiecorrectie

-

-

-

-

-

-


-

-

-286

-309

-251

-194

2.582

2.805

2.814

2.924

2.999

3.056


3.233

2017

MJB 2013-2016

Totaal

3.100

2016 3.250

3.250

Pagina 167

Marktgelden Marktgeld wordt in rekening gebracht voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt. De losse standplaatsen worden afgerekend door de marktmeester en de vaste standplaatshouders krijgen per half jaar een aanslag marktgeld. Marktgelden MJB 2013-2016

Rekening 2012

2013

2015

2016

2017

60

54

54

54

54

-

-

1

1

1

1

60

54

55

55

55

55

Inflatiecorrectie (2%) Totaal

2014

54

Brandweerrechten Deze rechten worden geheven voor diensten geleverd door de brandweer, anders dan in geval van brand, rampenbestrijding en het beperken en bestrijden van gevaar voor mens en dier bij ongevallen. De opbrengst voor 2014 is verhoogd met 2% inflatiecorrectie. Brandweerrechten MJB 2013-2016

Rekening 2012

2013

20

Inflatiecorrectie (2%) Totaal

2014 7

2015 7

2016 7

2017 7

7

-

-

-

-

-

-

20

7

7

7

7

7

Bouwleges Bouwleges MJB 2013-2016

Rekening 2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.349

500

500

500

500

500


-

-

-

-

-

-


-

-

78

-

-

-

1.349

500

578

500

500

500

Totaal

De geraamde opbrengsten 2014-2017 Op hoofdlijnen zijn de volgende belastingen en retributies voor 2014 tot en met 2017 geraamd:


Pagina 168

Opbrengsten Onroerendezaakbelastingen

Rekening 2012

2013

2014

2015

2016

2017

5.184

5.043

5.117

5.201

5.222

5.222

Precariobelasting

207

509

519

519

519

519

Reclamebelasting

152

142

145

145

145

145

Hondenbelasting

98

101

103

103

103

103

Toeristenbelasting

17

43

44

44

44

44

Parkeerbelasting

353

207

524

316

525

317

Afvalstoffenheffing

4.018

4.018

3.995

3.995

3.995

3.995

Rioolheffing

2.582

2.805

2.814

2.924

2.999

3.056

Marktgelden

60

54

55

55

55

55

Brandweerrechten

20

7

7

7

7

7

501

481

481

481

481

481

1.349

500

578

500

500

500

97

102

104

104

104

104

14.638

14.012

14.486

14.394

14.699

14.548

Burgerzaken Bouwleges Overige leges Totaal

Kwijtschelding Als de inkomsten van een belastingschuldige zo laag zijn dat het niet mogelijk is (ook niet na het treffen van een betalingsregeling) de aanslag te betalen, is het onder strikte voorwaarden mogelijk kwijtschelding te verlenen. Kwijtschelding kan worden aangevraagd voor de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting. Kwijtscheldingen Afvalstoffenheffing Hondenbelasting Totaal

Rekening 2012

2013

2014

2015

2016

-224

-212

-285

-285

-7

-6

-6

-6

-285 -6

-231

-218

-291

-291

-291

Het wettelijk kader voor het verlenen van kwijtschelding is te vinden in de artikelen 255 en 255a van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. De beleidsvrijheid van de gemeenten is bij het verlenen van kwijtschelding beperkt. Het aantal kwijtscheldingsaanvragen is in 2013 opnieuw toegenomen. De raming voor 2014 is gebaseerd op de tot nu toe bekende werkelijke cijfers 2013. Ontwikkeling woonlasten In de onderstaande overzichten is weergegeven wat de woonlasten voor de verschillende groepen van inwoners van de gemeente Diemen zullen zijn. Voor 2014 is er sprake van een daling van de woonlasten in 2014 ten opzichte van 2013. De daling ontstaat door een gelijkblijvend tarief voor rioolheffing; een lager tarief voor de afvalstoffenheffing en een gelijkblijvende gemiddelde aanslag voor de OZB. Voor de berekening van de OZB-opbrengst 2014 is geen inflatiecorrectie toegepast. Op basis van de voorlopige prognose kan thans worden uitgegaan van de navolgende gemiddelde waardeontwikkeling tussen deze twee waardepeildata: - Woningen: -7% - Niet-woningen: -6,5%


Pagina 169

Voor alle tarieven 2014 geldt dat dit voorlopige tarieven zijn. Bij de vaststelling van de belastingverordeningen 2014 in december 2013, worden de tarieven ter vaststelling aan de raad aangeboden. OZB-tarieven als percentage van de WOZ-waarde

2012

2013

2014

Eigenaren niet-woningen

0,1970%

0,2205%

0,2348%

Gebruiker niet-woningen

0,1828%

0,2046%

0,2179%

Eigenaar woningen

0,0974%

0,1017%

0,1088%

Rekenvoorbeelden ontwikkeling woonlasten voor huishoudens Overzicht gemeentelijke lasten voor een gezin met twee kinderen en een eigen woning c.q. appartement met een gemiddelde WOZ-waarde van € 246.500 (2013) en € 229.245(2014); dit is gebaseerd op een waardeontwikkeling van -7%. Gezinnen met 2 kinderen (eigen woning)

2012

2013

2014

Verschil

Percentage

OZB

245,04

250,00

250,00

0,00

0%

Afvalstoffenheffing

411,60

419,83

407,88

-11,95

-3%

Rioolrechten (<500 m³)

205,56

205,56

205,56

0,00

0%

Totaal

862,20

875,39

863,44

-11,95

-1,4%

Overzicht gemeentelijke lasten voor een alleenstaande met een eigen woning c.q. appartement met een gemiddelde WOZ-waarde van € 246.500 (2013) en € 229.245(2014); dit is gebaseerd op een waardeontwikkeling van -7%. Alleenstaande (eigen woning)

2012

2013

2014

Verschil

Percentage

OZB

245,04

250,00

250,00

-

0%

Afvalstoffenheffing

357,60

364,75

352,92

-11,83

-3%

Rioolrechten (<500 m³)

205,56

205,56

205,56

-

0%

Totaal

808,20

820,31

808,48

-11,83

-1,4%

Overzicht gemeentelijke lasten voor een gezin in een huurwoning (tarief): Gezin in een huurwoning

2012

2013

2014

Verschil

Percentage

Afvalstoffenheffing

411,60

419,83

407,88

-11,95

-3%

Totaal

411,60

419,83

407,88

-11,95

-3%

Overzicht gemeentelijke lasten voor een alleenstaande in een huurwoning (tarief): Alleenstaande in een huurwoning

2012

2013

2014

Verschil

Percentage

Afvalstoffenheffing

357,60

364,75

352,92

-11,83

-3%

Totaal

357,60

364,75

352,92

-11,83

-3%

Rekenvoorbeeld ontwikkeling woonlasten voor ondernemers Overzicht gemeentelijke lasten voor een onderneming en een eigen winkel-/kantoorpand, ter waarde van € 870.000 (2013) en € 813.450 (2014); dit is gebaseerd op een waardeontwikkeling van -6,5%.


Pagina 170

Winkel, kantoorgebouw in eigendom en gebruik

2012

2013

2014

OZB (eigendom)

1813,14

1849,10

1849,10

-

0%

OZB (gebruik)

1682,45

1716,03

1716,03

-

0%

205,56

205,56

205,56

-

0%

3.701,15

3.770,69

3.770,69

0,00

0%

Rioolrechten (<500 m³) Totaal

Verschil

Percentage

De plaats van Diemen op de ranglijst van het Coelo Het Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) onderzoekt jaarlijks de woonlasten voor huishoudens in alle gemeenten en houdt deze gegevens bij in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten vallen de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffen- en de rioolheffing. Een onderdeel van de Atlas is het woonlastenoverzicht. In dit overzicht staan naast de ruim 400 gemeenten, ook de Amsterdamse stadsdelen en andere deelgemeenten, zodat het woonlastenoverzicht uit zo´n 450 (deel)gemeenten bestaat. In het overzicht worden de tarieven voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerende zaakbelastingen op basis van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde opgeteld en vergeleken met de andere gemeenten. Gemeenten met de laagste woonlasten staan bovenaan en de duurste gemeenten staan onderaan de lijst. Diemen staat in 2013 met de woonlasten op e de 408 plaats. In 2012 was dit plaats 413. Diemen en Muiden hadden in 2013 de hoogste woonlasten in de regio. De netto woonlasten van Diemen en een aantal omliggende gemeenten bedragen in 2013: Gemeente

Eén persoonshuishoudens

Meerpersoonshuishoudens

Netto woonlasten

Rangnummer

Amsterdam Oost

545

629

591

41

Amsterdam Zuid-Oost

593

646

608

58

Amstelveen

637

680

614

65

Weesp

573

632

614

66

Ouder-Amstel

691

757

675

148

Naarden

679

837

700

194

Hilversum

632

750

705

201

Laren

867

1038

753

303

Diemen

805

860

848

408

Muiden

849

1000

920

427

De stijging van Diemen op de ranglijst is voor een deel te wijten aan het niet laten stijgen van de rioolheffing in 2013.


Pagina 171


Pagina 172

Paragraaf 8 Grootschalige Projecten Inleiding In deze paragraaf zijn eenmalige grootschalige projecten opgenomen die (grote) gevolgen (kunnen) hebben voor de financiële huishouding van de gemeente. Dat betreft in ieder geval de ruimtelijke projecten met een eigen grondexploitatie (alleen nog Plantage de Sniep). Deze grondexploitatie wordt normaliter twee maal per jaar geactualiseerd (ten behoeve van de jaarrekening en ten behoeve van de kadernota/begroting). Het gaat in deze paragraaf ook om eenmalige grootschalige investeringen die tot gevolg hebben dat de resterende financiële beleidsruimte wordt ingeperkt. In deze paragraaf komen aan de orde: • • • • • •

Plantage de Sniep; Centrumplan; De Brede HOED; Bergwijkpark Noord; Brede School Diemen Noord; Dienstverlenend Diemen.

Plantage de Sniep Doel Een nieuwbouwwijk van circa 1.100 woningen, een brede school, vrije kavels, diverse commerciële functies en een klein bedrijventerrein. De wijk wordt gerealiseerd op een oud bedrijventerrein, waarbij de gemeente de gronden heeft verworven en een omvangrijke bodemsanering heeft gesaneerd. Projectfase Deels: uitvoeringsfase (eerste 88 woningen zijn opgeleverd) Deels: herontwikkeling veroorzaakt door vertraging in de ontwikkeling en gronduitgifte Acties 2014 Het programma op Plantage de Sniep is deels aangepast aan de gewijzigde situatie op de nieuwbouwmarkt. Dit heeft onder meer geleid tot een herontwikkeling van de zuidkant van Plantage de Sniep door de ontwikkelingscombinatie Bouwfonds/Dura in samenspraak met de gemeente. Daarbij zijn grote aantallen appartementen geschrapt. Hiervoor in de plaats komen met name eengezinswoningen die in kleinere deelplannen worden gerealiseerd. De woningproductie is inmiddels in 2012 weer op gang gekomen en verkoop van de vervolgfase aan de zuidkant is gestart; dit zal ook in 2014 nog doorlopen. Ondertussen wordt aan de ontwikkeling van de volgende deelplannen gewerkt. Centrumplan Doel Het winkelcentrum Diemerplein is uitgebreid. Dit betreft een verdubbeling van de winkelvloer alsmede een vergroting van het winkelaanbod. Onderdeel van het plan is een grote parkeergarage en 45 woningen. De openbare ruimte rond het winkelcentrum is grotendeels opnieuw ingericht, een klein gedeelte hangt samen met de herontwikkeling van De Kiezel en zal in een later stadium volgen. Projectfase Het project is afgesloten en overgedragen aan de lijnorganisatie.


Pagina 173

Acties 2014 De nieuwbouw van de parkeergarage, het winkelcentrum en de woningen is afgerond, waarmee een eind komt aan een periode van overlast voor winkeliers en winkelend publiek. Ook de grondexploitatie is ondertussen afgesloten. De Brede HOED Doel Een project bestaande uit Huisartsen Onder Eén Dak (HOED), andere zorgvoorzieningen (Centraal Service Punt en Ouder-Kind centrum) en 33 woningen. De Brede HOED wordt gerealiseerd op de locatie van de voormalige kerk De Schuilplaats. De markante toren blijft daarbij behouden. Projectfase Realisatiefase Acties 2014 Door interne problemen bij Rochdale, was de bouw van de Brede HOED vertraagd. Uiteindelijk is het project door Rochdale overgedragen aan aannemer Van Wijnen die in 2012 voortvarend met de bouw van start is gegaan. Eind 2013, begin 2014 zal het volledige project opgeleverd worden. De grondexploitatie voor het project is reeds beëindigd; het budget voor de herinrichting van de openbare ruimte is overgedragen aan Team Infra. Bergwijkpark Noord Doel Een bestaand kantorengebied, met forse leegstand moet worden omgevormd tot een gemengd woonwerkgebied met voorzieningen. Onderdeel van project betreft de toekomst van station Diemen-Zuid. Projectfase Ontwerpfase Acties 2014 Het strategisch stedenbouwkundig masterplan en de gebiedsvisie zijn afgerond en dienen als basis voor verdere ontwikkelingen voor de omvorming van dit kantoorgebied naar een gemengd stedelijk gebied. Die omvorming is daadwerkelijk gestart door het verbouwen van het complex Diemervijver tot een omvangrijke studentencampus met daarbij behorende voorzieningen. De ontwikkelaar die dit project uitvoert, heeft verdergaande plannen met Bergwijkpark Noord. De gemeente probeert die plannen zoveel als mogelijk te faciliteren door voortvarende uitvoering van publiekrechtelijke procedures. Wij zullen hieraan ook in communicatieve zin de nodige aandacht aan gaan besteden omdat wij verwachten dat deze ontwikkelingen niet alleen een positieve invloed voor dit gebied maar voor heel Diemen zullen hebben. Brede school Diemen Noord Doel Een brede school in Diemen Noord waarin nauw wordt samengewerkt tussen de twee basisscholen De Duif en ’t Palet, de kinderopvang, Stichting Welzijn Diemen en andere betrokken partners.


Pagina 174

Projectfase Voorbereidingsfase Acties 2014 De bouw van de Brede School in Diemen Noord is gestart en de oplevering is medio 2014 gepland. Dienstverlenend Diemen (DiDi) Eind 2009 is het programma DiDi ingericht met het doel ambtelijk sturing te geven aan een veelheid van projecten ter uitvoering van het zogenaamde “Realisatieplan” en het “Dienstverleningsconcept”. Zowel het Realisatieplan als het Dienstverleningsconcept zijn aangeboden aan de raad in april 2010 (bij de kadernota 2011) vergezeld van een oplegnotitie (gedateerd 27 april 2010). Bij de kadernota 2013 heeft het college een volledige update van het programma gegeven. In 2014 krijgen de volgende projecten hun beslag. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), inclusief Geo-informatie Er is een projectplan opgesteld om het ambitieniveau voor de BGT te bepalen. Door gebrek aan menskracht is nog niet gestart met uitvoering hiervan. Voor de implementatie van de BGT wordt momenteel samengewerkt door de DUO+ gemeenten. Als in beeld is gebracht welke geografische informatie ondergebracht kan worden binnen de BGT in Diemen, zal in 2014 daadwerkelijk worden gestart met het verwerken van deze geografische informatie in (uitwisselbare) digitale bestanden. Vervolgens zal organisatiebreed worden georganiseerd dat voor alle geografische informatie uitsluitend nog gebruik wordt gemaakt van de BGT. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), beheer en binnengemeentelijk gebruik De basisregistratie is geïmplementeerd. Daarmee is dat onderdeel van het project afgerond. Het beheer van de basisregistratie heeft een verbeterslag gemaakt om aan wettelijke eisen te voldoen. Uitgangspunt is dat in 2014 de voorgeschreven audit een positief resultaat geeft. In 2013 is de “uitrol” van de BAG binnen de gemeentelijke organisatie gestart, zodat iedere gemeentelijke instelling voor de adressen en gebouwgegevens nog uitsluitend gebruik maakt van de informatie uit de BAG. Daarvoor dienen nog in 2014 de diverse applicaties aan elkaar te worden gekoppeld (bijvoorbeeld de BAG aan de registratie van de onroerende zaakbelasting). Midoffice inrichting inclusief MijnOverheid.nl/PIP Met de implementatie van een zogenaamde midoffice applicatie worden ‘zaken’ gestart en vastgelegd door de frontoffice (oftewel Klant Contact Centrum en website). Ook wordt zaakinformatie (werkproces en statusinformatie) en authentieke gegevens (basisregistraties) ontsloten vanuit de backoffice (vakafdelingen) en doorgeleid naar de frontoffice. Diemen heeft gekozen voor de aanbesteding van een complete FO/MO (Frontockoffice/ Midoffice), die ook (backoffice) applicaties kunnen vervangen. Dit heeft als grote voordeel dat (dure) koppelingen kunnen worden gereduceerd en dat een aantal huidige applicaties op termijn niet meer nodig is. Dit levert dan een bezuiniging op. Daarnaast is het bij de midoffice, van belang dat de suite (toekomstige) samenwerkingsvormen met andere gemeenten ondersteunt. De aanschaf van de Midoffice gebeurt daarom in samenwerking met de DUO+ gemeenten. De implementatie van de software vindt in 2014 plaats. Beleidsbegroting: Paragrafen

Pagina 175

Basisregistratie Wet WOZ In afwachting van landelijke ontwikkelingen. In oktober 2009 is de voortgang van dit project landelijk tijdelijk stopgezet door de Waarderingskamer (op verzoek van het Ministerie van Financiën). Dit vanwege financiële redenen. Er is gestart met het testen van de software door leveranciers en gemeenten. Het aansluiten van alle gemeenten op de Landelijke Voorziening zal in 2014 gebeuren. Ontwikkeling Klant Contact Center (KCC) In 2014 ontwikkelt het KCC zich naar fase 3 en gedeeltelijk fase 4 van het programma Antwoord©. Het KCC is het hart van de organisatie waar de burger terecht kan met zijn vragen. Hij krijgt over alle kanalen heen (bellen, balie of internet) hetzelfde antwoord. Indien de burger eerder contact heeft gehad met de gemeente heeft het KCC hier zicht op. De burger kan steeds meer zelf regelen via uitgebreide toegang tot e-formulieren en zijn persoonlijke internetpagina (PIP). In het KCC is informatie beschikbaar voor de medewerkers zodat 80% beantwoord kan worden. Indien dit niet mogelijk is, kan de telefoniste direct doorschakelen naar de specialist. Een burger kan de behandeling van zijn aanvraag (bijvoorbeeld bijzondere bijstand) zelf volgen via internet. Hij weet precies in welke fase de behandeling zich bevindt. Dit zorgt ervoor dat hij minder contact hoeft op te nemen met de gemeente over de status van zijn aanvraag. Mogelijk zal de gemeente zich in 2014 ook aan moeten sluiten bij het 14020 nummer. Het nummer voor de gemeente Diemen is dan 14020. Dit is een eis vanuit het Rijk via het programma i-NUP maar de gemeente onderzoekt nog de hobbels rondom deze aansluiting.


Pagina 176

Financiële begroting

Financiële begroting

Pagina 177

Pagina 178

Programmabegroting Meerjarenoverzicht per programma Programma

Rekening 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Programma 0 Bestuur en Dienstverlening

-4.447

-5.002

-4.645

-4.299

-4.156

-4.066

Programma 1 Veiligheid en Openbare Orde

-2.203

-2.712

-2.348

-2.270

-2.269

-2.265

Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer

-5.727

-6.447

-6.324

-6.206

-6.086

-6.459

Programma 3 Onderwijs en Kenderopvang

-2.389

-2.698

-2.359

-2.696

-2.671

-2.941

Programma 4 Welzijn en Cultuur

-5.471

-5.846

-6.367

-6.120

-6.115

-6.106

Programma 5 Sport en Recreatie

-2.579

-2.887

-2.450

-2.159

-2.157

-2.140

Programma 6 Participatie, Inkomen en Zorg

-2.782

-2.596

-3.807

-3.348

-2.919

-2.914

Programma 7 Volksgezondheid, Natuur en Milieu

-3.793

-3.596

-3.942

-3.880

-3.653

-3.731

Programma 8 Ruimtelijke Ontwikkelingen

-208

-1.490

-1.055

-1.436

-1.038

-1.035

30.433

31.651

32.781

31.727

31.368

31.412

834

-1.623

-515

-687

305

-247


-231

-231

-216

-216

-227

-231


-219

86

-100

100

-100

100

-30

-342

427

-

-

-

66

49

-

-

-

-


-13

-10

220

186

13

-


-646

438

210

627

291

291

2.063

1.513

42

-

-

-

989

1.503

584

697

-23

160

1.824

-120

68

10

282

-86

Algemene Dekkingsmiddelen Saldo van baten en lasten

Programma 4 Welzijn en Cultuur Programma 5 Sport en Recreatie

Algemene Dekkingsmiddelen Mutaties reserve Geraamd resultaat

Financiële begroting: Programmabegroting

Pagina 179

Pagina 180

Toelichting op de programmabegroting Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Prog 0 Bestuur en Dienstverlening Lasten Baten Saldo van baten en lasten Dotatie Onttrekking Mutaties reserve Geraamd resultaat

Rekening 2012

2013

2014

2015

2016

2017

-4.973

-5.606

-5.160

-4.815

-4.671

-4.582

526

604

515

515

515

515

-4.447

-5.002

-4.645

-4.299

-4.156

-4.066

-231

-231

-231

-231

-231

-231

-

-

15

15

4

-

-231

-231

-216

-216

-227

-231

-4.678

-5.233

-4.861

-4.515

-4.383

-4.297

Ten opzichte van 2013 zijn de lasten voor dit programma circa € 446.000 verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door: • De afname doorbelasting van kosten naar dit programma in 2014 door onder meer KCC (159.000 nadelig) • De Voorbereiding DUO+ in 2013 (netto € 330.000 nadelig). • De kapitaallasten van € 41.000 vanaf 2014 voor enkele DiDi projecten • Overige verschillen per saldo € 2.000 (voordelig). Ten opzichte van 2013 zijn de baten voor dit programma circa € 89.000 verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door: • Subiside van het Rijk en bijdrage van de DUO+-partners voor de voorbereidingskosten voor DUO+ (€ 93.000 nadelig). • Overige verschillen per saldo € 4.000 (voordelig)

Programma 1 Veiligheid en Openbare Orde Prog 1 Veiligheid en Openbare Orde Lasten Baten Saldo van baten en lasten

Rekening 2012 -2.307

2013

2014

-2.809

2015

-2.446

2016

-2.368

2017

-2.367

-2.363

104

96

98

98

98

98

-2.203

-2.712

-2.348

-2.270

-2.269

-2.265

Dotatie

-

-

-

-

-

Onttrekking

-

-

-

-

-

Mutaties reserve

-

-

-

-

-

-

-2.203

-2.712

-2.348

-2.270

-2.269

-2.265

Geraamd resultaat

Ten opzichte van 2013 zijn de lasten voor dit programma circa € 363.000 verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door: • Het incidenteel budget van € 384.000 (nadelig) in 2013 voor bomdetectie en -ruiming in Weespertrekvaart. Financiële begroting: Toelichting op de programmabegroting

Pagina 181

• De stijging van de bijdrage aan de brandweer vanaf 2014 met € 86.000 (voordelig) als gevolg van een wetswijziging (zie ook pagina 29). • Beëindiging toezicht station diemen zuid leidt tot een verlaging in 2014 van € 60.000 (nadelig). • Overige verschillen € 5.000 (nadelig).

Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer Prog 2 Wegen, Verkeer en Rekening Vervoer 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Lasten

-7.238

-7.069

-7.221

-6.895

-6.984

-7.148

Baten

1.511

622

898

689

898

689

-5.727

-6.447

-6.324

-6.206

-6.086

-6.459

-237

-125

-100

-

-100

-

18

211

-

100

-

100

-219

86

-100

100

-100

100

-5.946

-6.362

-6.424

-6.106

-6.186

-6.359

Saldo van baten en lasten Dotatie Onttrekking Mutaties reserve Geraamd resultaat

Ten opzichte van 2013 zijn de lasten voor dit programma met € 152.000 gestegen: • De nieuwe parkeerexploitatie laat een stijging van de kosten zien van € 68.000 nadelig, die gedekt wordt door de hogere inkomsten. • De indexering van de kosten bedraagt € 27.000 nadelig. • De wijzigingen van de kostenverdeling zorgen voor een nadelig resultaat van € 164.000. • In de begroting 2013 is € 295.000 beschikbaar gesteld (zie tekst programma 3 op blz. 48) voor de aanleg openbare ruimte bij de Brede school Diemen Noord. Dit is een incidenteel nadeel voor 2014 van € 295.000. • Verlaging van de kapitaalslasten is € 140.000 voordelig. • De dotatie aan de voorzieningen van de werkplannen is gewijzigd en dat levert een voordeel op van € 260.000. • Overige verschillen bedragen € 2.000 voordelig. De baten zijn ten opzichte van 2013 gestegen met € 276.000: • De nieuwe parkeerexploitatie laat een stijging van de inkomsten zien van € 68.000 voordelig. • Dit jaar zijn de ontvangsten van de tweejarige vergunningen voor parkeren. Dat levert een voordeel op van € 200.000, die we verrekenen met de reserve parkeren om de inkomsten over de jaren te nivelleren. • Overige verschillen bedragen € 8.000 voordelig. Verschillen in de reserves € 186.000 nadelig: • De nivellering van de inkomsten blauwe zone over twee jaar geeft een nadeel van 200.000. • Tot en met 2013 werden investeringen gedekt uit de reserve vervangingsinvestering. In 2014 is deze dekking er niet meer en dat resulteert in een nadeel van € 8.000. • In de tweede kwartaalbrief 2013 is er eenmalig een opname van € 100.000 voor de realisatie busbaan. Dat is voor 2014 een nadeel. Financiële begroting: Toelichting op de programmabegroting

Pagina 182

• In 2013 is bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 besloten dat er € 125.000 gestort wordt in de reserve doorgeschoven posten voor de realisatie van de aanpassing van de bushalter voor invaliden. Dit is een voordeel voor 2014 • Het overige verschil van € 3.000 nadelig is een storting in de Algemene Reserve bij de vaststelling van de jaarrekening 2012.

Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang Prog 3 Onderwijs en Kinderopvang Lasten Baten Saldo van baten en lasten

Rekening 2012

2013

2014

2015

2016

2017

-3.035

-3.344

-3.026

-3.490

-3.464

-3.735

646

646

667

794

794

794

-2.389

-2.698

-2.359

-2.696

-2.671

-2.941

Dotatie

-

-

-

-

-

Onttrekking

-

-

-

-

-

Mutaties reserve

-

-

-

-

-

-

-2.389

-2.698

-2.359

-2.696

-2.671

-2.941

Geraamd resultaat

Ten opzichte van 2013 zijn de lasten voor dit programma met € 318.000 gedaald. • Het meerjarenperspectief van de primitieve begroting 2014 liet een stijging van de uitgaven zien van € 436.000. Deze stijging wordt verklaard doordat in de begroting 2013 er nog vanuit werd gegaan dat de Brede school Diemen Noord in 2014 in gebruik zou worden genomen en de kapitaallasten zouden stijgen. • De structurele ontwikkelingen van de begroting 2013 laten een daling van de uitgaven zien van € 145.000 tussen de jaarschijven 2013 en 2014. De inkomsten en uitgaven van het onderwijsachterstandenbeleid zijn naar beneden bijgesteld met € 127.000. Daarnaast zijn de uitgaven verlaagd als gevolg van het terugdraaien van het amendement schoolzwemmen met € 9.000. Een correctie op de begrotingspost verzekeringen verklaart een daling met € 9.000. • De indexering van de lasten leidt tot een nadelig effect van € 16.000. • Er is een nadelig effect van € 95.000 wegens 2 voorstellen bestaand beleid (waaronder de buurtsportcoaches € 94.000 en diverse kleine correcties budgetneutraal tussen de programma’s € 1.000). • De actualisatie van de investeringen leidt tot een voordelig effect op de kapitaallasten van € 581.000. Dit heeft te maken met de planning van de bouw van de Brede school Diemen Noord en de aanpassing van de planning van de Brede school de Kersenboom. • De kostenverdeling leidt tot een voordelig effect van € 139.000. De baten zijn ten opzichte van 2013 gestegen met € 21.000. • Het meerjarenperspectief van de primitieve begroting 2014 liet een stijging van de inkomsten zien van € 173.000. Dit had te maken met de eenmalige verlaging in 2013 van de inkomsten Onderwijsachterstandenbeleid met € 134.000 en de eenmalige verlaging in 2013 van de huurinkomsten met € 40.000. De huurinkomsten worden in de begroting 2014 structureel verlaagd. De inkomsten Onderwijsachterstanden beleid worden indien nodig bij een kwartaalbrief betrokken. • De structurele ontwikkelingen van de begroting 2013 laten een daling van de inkomsten zien van € 127.000 tussen de jaarschijven 2013 en 2014 omdat de inkomsten en uitgaven van het onderwijsachterstandenbeleid naar beneden zijn bijgesteld met € 127.000. • De indexering van de baten leidt tot een voordelig effect van € 5.000. Financiële begroting: Toelichting op de programmabegroting

Pagina 183

• Er is een nadelig effect van € 31.000 wegens 2 voorstellen bestaand beleid (huurinkomsten schoolgebouwen en € 9.000 diverse kleine correcties budgetneutraal). • Daarnaast zijn er kleine verschillen met een voordelig effect van € 1.000.

Programma 4 Welzijn en Cultuur Prog 4 Welzijn en Cultuur Rekening 2012 Lasten Baten Saldo van baten en lasten Dotatie Onttrekking Mutaties reserve Geraamd resultaat

2013

2014

2015

2016

2017

-6.287

-6.575

-7.018

-6.792

-6.787

-6.779

815

729

652

672

672

672

-5.471

-5.846

-6.367

-6.120

-6.115

-6.106

-30

-342

-

-

-

-

-

-

427

-

-

-

-30

-342

427

-

-

-

-5.501

-6.188

-5.939

-6.120

-6.115

-6.106

Ten opzichte van 2013 zijn de lasten voor dit programma met € 443.000 gestegen. • Het meerjarenperspectief van de primitieve begroting 2014 liet een daling van de uitgaven zien van € 199.000. Dit heeft onder meer te maken met een eenmalig budget voor de transitie AWBZ € 55.000; een aantal eenmalige subsidies € 63.000; de verlaging van € 70.000 van het budget preventief jeugdbeleid voor de coördinator OKC en een eenmalig budget van € 30.000 voor de Omval. In de begroting 2014 is weer een voorstel opgenomen om het budget preventief jeugdbeleid te verlagen inzake de coördinator OKC. • De structurele ontwikkelingen van de begroting 2013 laten een daling van de uitgaven zien van € 41.000 tussen de jaarschijven 2013 en 2014. Dit heeft onder meer te maken met de verlaging van het uitgaven Wmo wegens de taakstelling van het inkoopvoordeel met € 62.000. • De indexering van de lasten leidt tot een nadelig effect van € 114.000. • Er is een voordelig effect van € 3.000 wegens 5 voorstellen bestaand beleid (waaronder vluchtelingenwerk € 26.000; coördinator OKC € 70.000; regiobudget € 8.000; beheersvergoeding de Schakel € 23.000 en diverse kleine correcties budgetneutraal € 3.000). • Er is een voordelig effect van € 30.000 wegens 1 voorstel nieuw beleid (ontwikkelingen Wmo vanuit Rijk. • De actualisatie van de investeringen leiden tot een nadelig effect op de kapitaallasten van € 33.000. Dit heeft te maken met het ramen van de kapitaallasten van de investering in de Brede HOED. • De kostenverdeling leidt tot een nadelig effect van € 576.000. De baten zijn ten opzichte van 2013 gedaald met € 77.000. • Het meerjarenperspectief van de primitieve begroting 2014 liet een daling van € 62.000 zien. Dit heeft onder meer te maken met in 2013 eenmalig ontvangen bijdragen van andere overheden € 56.000 . • De structurele ontwikkelingen van de begroting 2013 laten een daling van de inkomsten zien van € 45.000 tussen de jaarschijven 2013 en 2014. Dit heeft onder meer te maken met eenmalige bijdrages voor de OGGZ € 54.800 en het centraal servicepunt € 15.900 en een verhoging van de eigen bijdrage inzake de Wmo met € 20.000. • De indexering van de baten leidt tot een voordelig effect van € 12.000. Financiële begroting: Toelichting op de programmabegroting

Pagina 184

• Er is een voordelig effect van € 17.000 wegens 2 voorstellen bestaand beleid (vluchtelingen werk € 9.000 en verhoging bijdrage Amsterdam voor huiselijk geweld € 8.000). • Daarnaast zijn er kleine verschillen met een voordelig effect van € 1.000. De mutaties in de reserves zijn met € 85.000 veranderd ten opzichte van 2013. Dit heeft te maken met de dotatie van het rekeningresultaat 2013 € 342.000 in 2013. En de onttrekkingen aan de reserve Wmo in 2014 voor in totaal € 427.000 (transitietrajecten € 250.000; ontwikkelingen Wmo vanuit Rijk € 10.000 en een vrijval wegens maximering stand reserve op 10% € 167.000).

Programma 5 Sport en Recreatie Prog 5 Sport en Recreatie Rekening 2012 Lasten

2013

2014

2015

2016

2017

-3.359

-3.793

-3.425

-3.190

-3.188

-3.171

780

907

974

1.031

1.031

1.031

-2.579

-2.887

-2.450

-2.159

-2.157

-2.140

-

-

-

-

-

-

Onttrekking

66

49

-

-

-

-

Mutaties reserve

66

49

-

-

-

-

-2.514

-2.838

-2.450

-2.159

-2.157

-2.140

Baten Saldo van baten en lasten Dotatie

Geraamd resultaat

Ten opzichte van 2013 zijn de lasten voor dit programma met € 368.000 gedaald. • Het meerjarenperspectief van de primitieve begroting 2014 liet een daling van de uitgaven zien van € 218.000. • De structurele ontwikkelingen van de begroting 2013 laten een stijging van de uitgaven zien van € 14.000 tussen de jaarschijven 2013 en 2014. • Er is een nadelig effect van € 45.000 wegens 2 voorstellen bestaand beleid (inkoopvoordeel schoonmaken + € 15.000 en aanpassing dotaties werkplannen -/€ 60.000). • Er is een voordelig effect van € 35.000 wegens 1 voorstel bezuiniging van het Sportcentrum Duran. • De indexering van de lasten leidt tot een nadelig effect van € 14.000. • De actualisatie van de investeringen leiden tot een voordelig effect op de kapitaallasten van € 46.000. • De kostenverdeling 2013 leidt tot een voordelig effect van € 142.000. De baten zijn ten opzichte van 2013 gestegen met € 67.000. • Het meerjarenperspectief van de primitieve begroting 2014 liet een stijging van de inkomsten zien van € 32.000. Dit betrof voornamelijk de bezuinigingstaakstelling om de inkomsten van sport te verhogen (accommodaties en velden). • De structurele ontwikkelingen van de begroting 2013 laten een daling van de inkomsten zien van € 15.000 tussen de jaarschijven 2013 en 2014. Dit heeft voornamelijk te maken met het terugdraaien van het amendement schoolzwemmen. • De indexering van de baten leidt tot een voordelig effect van € 18.000. • Er is een voordelig effect van € 32.000 wegens 1 voorstel bezuiniging van het Sportcentrum Duran. Financiële begroting: Toelichting op de programmabegroting

Pagina 185

De mutaties in de reserves is met € 49.000 gedaald ten opzichte van 2013. De onttrekking aan de reserve vervangingsinvesteringen vindt niet meer plaats.

Programma 6 Participatie, Inkomen en Zorg Prog 6 Participatie, Inkomen en Zorg

Rekening 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Lasten

-14.083

-13.394

-13.348

-13.265

-12.903

-12.898

Baten

11.301

10.799

9.541

9.917

9.984

9.984


-2.782

-2.596

-3.807

-3.348

-2.919

-2.914

Dotatie

-

-

-

-

-

-

Onttrekking

-

-

-

-

-

-

Mutaties reserve

-

-

-

-

-

-

-2.782

-2.596

-3.807

-3.348

-2.919

-2.914

Geraamd resultaat

Ten opzichte van 2013 zijn de lasten voor dit programma circa € 46.000 gedaald. Dit saldo wordt onder meer veroorzaakt door het komen te vervallen van de budgetten voor inburgering vanaf 2014 (zie ook de toelichting op Inburgering op pagina 75). Ten opzichte van 2013 zijn de baten voor dit programma circa € 1,3 miljoen afgenomen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door: • De lagere bijdrage van het Rijk voor de uitvoering van de BUIG. Deze bijdrage is niet toereikend om de uitgaven te dekken omdat de bijdrage door het Rijk niet wordt gebaseerd op toekomstige ontwikkelingen, maar op historische gegevens (zie ook de toelichting op Inkomen WWB, Ioaw en Ioaz op pagina 75). • De Rijksbijdrage voor inburgering die vanaf 2014 is komen te vervallen (zie ook de toelichting op Inburgering op pagina 75).

Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid Prog 7 Leefomgeving en Volksgezondheid Lasten

Rekening 2012

2013

2014

2015

2016

2017

-10.822

-10.804

-11.105

-11.163

-10.943

-11.077

7.029

7.208

7.163

7.283

7.291

7.347

-3.793

-3.596

-3.942

-3.880

-3.652

-3.730

-171

-232

-

-26

-

-

Onttrekking

158

222

220

212

13

-

Mutaties reserve

-13

-10

220

186

13

-

-3.806

-3.606

-3.722

-3.694

-3.639

-3.731

Baten Saldo van baten en lasten Dotatie

Geraamd resultaat

Ten opzichte van 2013 zijn de lasten voor dit programma met € 301.000 gestegen. • De indexering van de kosten hebben een nadelig effect van € 40.000. • De verhoging van de kapitaalslasten zorgen voor een nadelig effect van € 82.000. Deze worden gedeeltelijk gedekt door de heffingen en deze dekking staat bij de baten. • Het effect van de kostenverdeling zorgt voor een nadeel van € 194.000. • In 2013 zijn besluiten genomen die leiden tot een nadelig saldo van € 270.000.

Financiële begroting: Toelichting op de programmabegroting

Pagina 186

• • • •

Dit nadeel komt onder andere uit besluiten uit de derde kwartaalbrief 2013 van € 87.000 en lagere dekking van de kosten uit de afvalstoffen- en rioolheffing van € 179.000. Bij het bestaande beleid is er een stijging van kosten publieke gezondheid van € 37.000 nadelig. De dotatie naar de voorziening riool zorgt voor een voordelig effect van € 100.000. Dit is een budget neutrale mutatie die terug komt bij de baten. De wijziging in de dotatie naar de voorziening afvalstoffen heeft een voordelig effect van € 236.000 die grotendeels terug komt bij de baten. Overige mutaties zijn € 14.000 nadelig.

De baten zijn ten opzichte van 2013 gedaald met € 45.000. • De wijzigingen op de afvalstoffenheffing zorgt voor een nadelige mutatie van €174.000. • De wijzigingen op de rioolheffing zorgt voor een nadelige mutatie van € 100.000. • De dekking van de kapitaalslasten uit de heffingen zorgen voor een voordeel van € 90.000. • Besluiten over kosten uit 2013 zijn voor € 136.000 gedekt uit heffingen en is een voordeel • Overige mutaties zijn € 3.000 voordelig. Verschillen in de reserves zijn € 234.000 voordelig. • Er wordt € 232.000 minder gedoteerd in de reserve omgevingslawaai. • Overige mutaties zijn € 2.000 nadelig.

Programma 8 Ruimtelijke Ontwikkeling Prog 8 Ruimtelijke Ontwikkeling

Rekening 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Lasten

-18.112

-16.515

-17.383

-20.109

-17.710

-10.434

Baten

17.903

15.026

16.328

18.674

16.672

9.399


-208

-1.489

-1.055

-1.436

-1.038

-1.035

Dotatie

-725

-

-

-30

-

-

79

438

210

656

291

291

Mutaties reserve

-646

438

210

626

291

291

Geraamd resultaat

-855

-1.051

-844

-809

-747

-744

Onttrekking

Ten opzichte van 2013 zijn de lasten voor dit programma met € 868.000 gestegen. • De kostenverdeling zorgt voor een effect van € 261.000 voordeel. • Er zijn minder advieskosten van € 72.000 nodig voor bouwleges en levert een voordelig verschil op. • Door de actualisatie van de grondexploitaties zijn de kosten met € 1.102.000 gestegen en levert een nadeel op. • In 2013 zijn besluiten genomen die leiden tot een nadelig saldo van € 93.000. Die wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de kostenverdeling en kapitaalslasten. • Overige verschillen € 6.000 nadelig. De baten zijn ten opzichte van 2013 gestegen met € 1.302.000. • Door de actualisatie van de grondexploitaties zijn de baten met € 1.102.000 gestegen. Financiële begroting: Toelichting op de programmabegroting

Pagina 187

• De ontvangsten van Ruimtelijke Ordening zijn geactualiseerd en zorgen voor een voordeel van € 88.000. • De aanpassing van de verwachte ontvangsten vanuit bouwleges zorgt voor een voordelig effect van € 61.000 • De extra geraamde inkomsten op dwangsommen van € 50.000 is een voordelig effect. • Overige verschillen € 1.000. Verschillen in de reserves zijn € 228.000 nadelig. • In 2014 storten we € 228.000 minder in de reserve bouwleges.

Algemene Dekkingsmiddelen Algemene Dekkingsmiddelen

Rekening 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Lasten

-2.053

-672

-518

-553

-491

-505

Baten

32.490

32.220

33.300

32.279

31.859

31.917


30.437

31.548

32.781

31.727

31.368

31.412

-810

-63

-195

-

-

-

Onttrekking

2.872

1.577

237

-

-

-

Mutaties reserve

2.063

1.513

42

-

-

-

32.500

33.061

32.823

31.727

31.368

31.412

Dotatie

Geraamd resultaat

Ten opzichte van 2013 zijn de lasten voor Algemene Dekkingsmiddelen met € 154.000 gedaald. Dit wordt met name veroorzaakt door: • Het jaarrekening besluit 2012 om Plantage de Sniep met € 285.000 af te waarderen (nadelig). • Uit besteding van de belasting (€ 153.000 voordelig). Dit effect is het gevolg van het feit dat de presentatie 2013 en 2014 nog niet uniform is. De uitbesteding moet in de begroting 2013 nog worden verwerkt. • overige verschillen € 22.000 (voordelig). • De baten zijn ten opzichte van 2013 gestegen met € 1.080.000. Dit verschil wordt veroorzaakt door: • De hogere OZB opbrengsten in 2014 (zie paragraaf 7 Lokale heffingen op pagina 161; € 326.000 voordelig). • De hogere hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds in 2014 (zie Algemene dekkingsmiddelen op pagina 107; € 571.000 voordelig)). • Het 100% kostendekkend maken van onder meer afvalstoffenheffing en rioolheffing (€ 215.000 voordelig). • Overige verschillen (€ 32.000 nadelig). • Onttrekkingen en dotaties aan reserves zijn ten opzichte van 2013 per saldo gedaald met circa € 1.471.000. Dit wordt veroorzaakt door:


Pagina 188

• Het jaarrekeningbesluit 2012 om in 2013 circa € 833.000 te onttrekken uit de de algemene 41 reserve (nadelig). • het dekkingsvoorstel/besluit voor de begroting 2013 om € 195.000 te onttrekken uit de algemene reserve en dit bedrag in 2014 weer toe te voegen aan deze reserve (per saldo € 392.000 nadelig). • De onttrekking aan de reserve doorgeschovenposten in 2013 van € 92.000 ten behoeve van tweetal automatiseringsprojecten (nadelig). Deze middelen waren in 2012 ten behoeve van deze projecten toegevoegd aan de reserve doorgeschovenposten. • Onttrekking van circa € 30.000 tbv Grantiestelling de Omval (nadelig) • Lagere onttrekking van € 126.000 in 2014 voor automatiseringsprojecten uit de reserve automatisering (nadelig). • Overige verschillen (€ 2.000 voordelig)

41

Verwerking jaarrekeningbesluit 2012: Het rekeningresultaat 2012 van € 1.825.000 is in 2013 toegevoegd aan de algemene reserve en vervolgens heeft de onttrekking van € 833.000 plaatsgevonden.


Pagina 189

Pagina 190

Overige financiële tabellen Overzicht van baten en lasten per programma en Algemene Dekkingsmiddelen Baten en lasten 2014

Baten


Lasten

Saldo

515

-5.160

-4.645

98

-2.446

-2.348


898

-7.221

-6.324

Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang

667

-3.026

-2.359


652

-7.018

-6.367

Programma 5 Sport en Recreatie

975

-3.425

-2.450

Programma 6 Participatie, Inkomen en Zorg

9.541

-13.348

-3.807


7.163

-11.105

-3.942


16.328

-17.383

-1.055

Algemene Dekkingsmiddelen

33.300

-518

32.781


70.137

-70.650

-515

1.110

-526

584

71.247

-71.176

68

Programma 1 Veiligheid en Openbare Orde

Mutaties reserve Geraamd resultaat

Incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten

2014

2015

2016

2017


-379

-122

-68

-


-7

-

-

-

Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang

-36

-

-

-


-70

-

-

-

-214

-212

-13

-

Programma 7 Volksgezondheid, Natuur en Milieu Programma 8 Ruimtelijke Ontwikkelingen

-

-

-

-

Paragraaf Bedrijfsvoering

-512

-50

-

-

Totaal incidentele lasten

-706

-334

-81

-

-

26

-

-


478

400

400

400

Totaal incidentele baten

478

426

400

400

-228

92

319

400


Totaal

Programma 0 Ex-medewerkers en bestuurders Dit budget van € 353.000 hebben wij incidenteel nodig om de kosten te kunnen dekken die betrekking hebben op werkloosheid- en bovenwettelijke (WW & BW) uitkeringen (zie ook paragraaf 3 Bedrijfsvoering: Personeelslasten, op pagina 147).

Financiële begroting: Overige financiële tabellen

Pagina 191

Verkiezing In verband met de gemeenteraadsverkiezing in 2014 hebben wij incidenteel € 25.000 begroot. Programma 2 Voor de bijdrage aan de planstudie SAA is een extra bedrag gereserveerd voor de indexeringskosten van € 6.900. Programma 3 In 2014 hebben wij € 36.300 begroot voor de verhuiskosten Brede school Diemen Noord. Programma 4 Voor de ontwikkelingen van de WMO als gevolg van wijiziging van het rijksbeleid vanuit Rijk hebben wij € 70.000 begroot voor het extramuraliseren lage ZZP's. Programma 7 Dit budget wordt incidenteel ingezet om de werkzaamheden uit te voeren die genoemd zijn in de milieunotitie en worden gedekt uit de reserve omgevingslawaai. In 2015 wordt nog een bijdrage van het rijk verwacht van € 25.800. Programma 8 De incidentele opbrengsten betreffen de incidentele legesopbrengsten van bouwleges. Bedrijfsvoering Personeelslasten / inhuur Het incidenteel budget hebben wij nodig voor onder meer ruimtelijke ontwikkeling (€ 84.000); Implementatiebudget transities (€ 250.000) en Didi-projecten zoals Mid-Office en Antwoord (€ 99.000).

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

2014

2015

2016

2017


231

231

231

231

Totaal structurele toevoegingen

231

231

231

231

Totaal structurele onttrekkingen

-

-

-

-

231

231

231

231

Totaal


Pagina 192

Reserves en voorzieningen Reserves

2014 1 jan

Dot

2015

Onttr 1 jan

Dot

2016

Onttr 1 jan

Dot

2017

Onttr 1 jan

Dot

Onttr 1 jan

Algemene reserve

3.058

195

- 3.253

-

- 3.253

-

- 3.253

-

Risicoreserve

5.000

-

- 5.000

-

- 5.000

-

- 5.000

-

Bouwleges

1.959

-

-210 1.749

30

-656 1.123

-

-291

832

-

-291

541

461

-

-427

34

-

-

34

-

-

34

-

-

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.055

-

- 1.055

-

- 1.055

-

- 1.055

-

- 1.055

237

-

-237

-0

-

-

-0

-

-

-0

-

-

-0

78

-

-

78

-

-

78

-

-

78

-

-

78

182

-

-

182

-

-

182

-

-

182

-

-

182

Wet maatschappelijke ondersteuning Vervangingsinvesteringen Startersleningen Automatisering Actualisatie Bestemmingsplannen Aankoop percelen oeverlanden Cultuurhistorie Omgevingslawaai Stimulering van Locale Klimaatactiviteiten Parkeergelden

26

-

-

26

-

-

26

-

-

26

-

-

26

-

-220

266

26

-212

80

-

-13

67

-

-

67

61

-

-

61

-

-

61

-

-

61

-

-

61

-100

-

-

100

-

100

-

-100

-

100

-

100

-

462

231

-

693

231

-

924

231

- 1.155

231

Doorgeschoven posten

354

-

-15

339

-

-15

324

-

526 -1.109 12.837

287

-983 12.141

331

13.420

Voorzieningen

2014 1 jan

Groot onderhoud verhardingen

- 5.000

486

Wachtgelden Totaal

- 3.253

Dot

2015

Onttr 1 jan

2.523 2.053 -4.084

Dot

320

-

-308 12.164

231

2016

Onttr 1 jan

492 1.593 -1.777

-4

Dot

-

320

-391 12.004 2017

Onttr 1 jan

308 1.609 -1.606

- 1.386

Dot

Onttr 1 jan

311 1.559 -1.602

268

Openbare verlichting

276

137

-334

79

167

-175

71

170

-162

79

120

-157

42

Waterpartijen

257

41

-

298

41

-93

246

41

-93

194

41

-

235

350 -1.101

529

330

-309

550

285

-246

589

385

-519

455

Groen Speelterreinen

1.280 118

151

-234

35

121

-143

13

123

-74

62

123

-99

86

80

124

-193

11

184

-193

2

236

-193

45

236

-193

88

Onderhoud onderwijsgebouwen

228

75

-34

269

75

-29

315

75

-280

110

75

-29

156

Dub. Debiteuren belastingen

294

70

-

364

70

-

434

70

-

504

70

-

574

1.373

-

- 1.373

-

- 1.373

-

- 1.373

-

217

-

-

Kunstwerken

Dub. Debiteuren Werk en Inkomen Egalisatie afvalstoffenheffing Rioleringszorg

217

29

-

261

-140 1.884

134 6

-

395

-123 1.767

76 60

-

471

2.129

85

Onderhoud gebouwen

204

320

-352

172

320

-445

47

320

-320

47

320

-367

-

Wachtgelden

126

-

-62

64

-

-62

2

-

-

2

-

-

2

Totaal

-219 1.995

44

- 1.373

-67 1.760

9.105 3.406 -6.613 5.898 2.974 -3.366 5.506 3.069 -3.097 5.478 3.065 -3.033 5.510


Pagina 193

Meerjareninvesteringsplan Investeringen

Jaar

Inv Afschr bedr term

2014

2015

AfschrRente Kap Ln Wegenplan Kriekenoord 2014

2016

AfschrRente Kap Ln

2017

AfschrRente Kap Ln

AfschrRenteKap Ln

300

25

-

-

-

-12

-12

-24

-12

-12

-24

-12

-11

-23

Actualisering en digitalisering Wegenlegger

2014

20

5

-

-

-

-4

-1

-5

-4

-1

-5

-4

-0

-4


2014

200

40

-

-

-

-5

-8

-13

-5

-8

-13

-5

-8

-13

Vervanging Johnson CX400 veegmachine nr 30

2014

160

5

-

-

-

-32

-6

-38

-32

-5

-37

-32

-4

-36

Vervanging Iveco Schuitemaker nr. 22

2014

25

5

-

-

-

-5

-1

-6

-5

-1

-6

-5

-1

-6

Vervangen beschoeiïng waterpartijen

2014

146

15

-

-

-

-10

-6

-16

-10

-5

-15

-10

-5

-15

Ondergronds brengen containers

2014

100

20

-

-

-

-5

-4

-9

-5

-4

-9

-5

-4

-9

Aanpassing grondwatermeetnet

2014

55

5

-

-

-

-11

-2

-13

-11

-2

-13

-11

-1

-12

Vervanging pompgemaal sportpark De Diemen

2014

35

15

-

-

-

-2

-1

-4

-2

-1

-4

-2

-1

-4

Riool, extra activeren bestrating

2014

150

25

-

-

-

-6

-6

-12

-6

-6

-12

-6

-6

-12

GRP plan Betonriolen

2014

294

60

-

-

-

-5

-12

-17

-5

-12

-16

-5

-11

-16

GRP plan PVC riolen

2014 1.106

25

-

-

-

-44

-44

-88

-44

-42

-87

-44

-41

-85

Investeringen

Jaar


2014

2015

AfschrRente Kap Ln

2016

AfschrRente Kap Ln

2017

AfschrRente Kap Ln

AfschrRente Kap Ln

Vervangen Fiat Doblo wagen nr. 18

2016

34

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-7

-1

-8


2016

200

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-5

-8

-13


2016

147

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-10

-6

-16

Renovatie honkbalveld

2016

120

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-12

-5

-17

Vervanging toplaag kunstgras tennisbanen velden 1 t/m 3

2016

60

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-6

-2

-8

Herijken Groenplan Diemen

2016

20

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-4

-1

-5

Vervanging Iveco Daily nr. 10

2016

70

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-14

-3

-17

GRP-plan betonriolen

2016

135

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-2

-5

-8

GRP-plan pvc riolen

2016

736

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-29

-29

-59

GRP-plan Gemalen

2016

128

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-3

-5

-8

Vervangen Iveco wagen 2016 nr. 14

130

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-26

-5

-31


Pagina 194

Investeringen

Jaar


2014

2015

AfschrRente Kap Ln

2016

AfschrRente Kap Ln

2017

AfschrRente Kap Ln

AfschrRente Kap Ln


2016

34

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-7

-1

-8


2016

200

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-5

-8

-13


2016

147

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-10

-6

-16

Renovatie honkbalveld

2016

120

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-12

-5

-17

Vervanging toplaag kunstgras tennisbanen velden 1 t/m 3

2016

60

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-6

-2

-8

Herijken Groenplan Diemen

2016

20

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-4

-1

-5

Vervanging Iveco Daily nr. 10

2016

70

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-14

-3

-17


2016

135

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-2

-5

-8

GRP-plan pvc riolen

2016

736

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-29

-29

-59

GRP-plan Gemalen

2016

128

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-3

-5

-8


130

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-26

-5

-31

Investeringen

Jaar


2014

2015

AfschrRente Kap Ln

2016

AfschrRente Kap Ln

2017

AfschrRente Kap Ln

AfschrRente Kap Ln

Vervangen heftruck Toyota nr 34

2017

17

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vervangen Mercedes wagen nr. 29

2017

37

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


2017

28

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


2017

28

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vervangen 2017 verkeerslichteninstallatie Burg. Bickerstraat

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

200

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


103

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


2017

147

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


70

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vervangen shovel wagen nr. 26

2017

75

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


60

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


2017

83

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GRP-plan pvc riolen

2017 1.053

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GRP-plan Gemalen

2017

702

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


75

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Pagina 195

Overzicht bestaand beleid Bestaand Beleid Prog

Bestaand beleid in kadernota 2014

2014

2015

2016

2017

0

Bezuiniging gemeenschappelijke regelingen

-40

-40

-40

-40

4

Vluchtelingenwerk

-17

-17

-17

-17

4

Brede doeluitkering jeugd: doorbelasting coördinator OKC

70

70

70

70

6

Participatiewet

-219

-322

6

Bezuiniging scan voorliggende voorzieningen

-82

-82

-82

7

Publieke gezondheid

-37

-37

-37

-37

AD

Algemene Uitkering

326

-12

-1.068

-1.540

AD

Algemene Uitkering Woningaantallen

43

75

215

355

AD

Leningportefeuille

58

128

154

19

Bedrv

Fraudewet

-30

-30

-30

-30

Bedrv

Fraudewet: dekking uit inkomsten boetes e.d.

30

30

30

30

Bedrv

RMC: doorbelasting inzet kwalificatieplicht

20

20

20

20

204

-217

-785

-1.252

2014

2015

2016

2017

10

10

10

10

-86

-86

-86

-86

30

90

90

90

-94

-94

-94

-94

Subtotaal Progr

Bestaand beleid na kadernota 2014

0

Rekenkamer

1

BTW op Brandweerkosten

1

Toezicht Diemen zuid

3

Buurtsportcoaches


Pagina 196

Bestaand Beleid 3

Huurinkomsten schoolgebouwen

-6

-6

-6

-6

4

Regiobudget

-8

-8

-8

-8

4

Beheersvergoeding de Schakel

-23

-23

-23

-23

4

Inkomsten Huiselijk geweld

8

8

8

8

6

Bijzondere bijstand

-29

-29

-29

-29

6

Bijzondere bijstand, dekking technische cprrectie

29

29

29

29

6

Wet Kinderopvang

50

50

50

50

6

BUIG

-384

-8

6

Participatiewet en reintegratie

-75

28

124

124

6

Inburgering

-60

-26

-26

-26

7

GR GGD bijdrage reserves

-14

-14

-14

-14

7

Afwikkeling mutaties naar voorziening afval

109

68

-30

-31

7

Afwikkeling mutaties naar voorziening riool

13

14

5

3

8

Startende ondernemers

-6

-6

-6

-6

8

Budgetaanpassingen RO

133

133

133

133

8

Overigen grexen

-11

-6

-6

-6

8

Dwangsommen

50

50

50

50

8

Actualisatie Sniep

-

-

-

-103

AD

Algemene Uitkering meicirculaire

-55

-484

147

348

AD

Algemene Uitkering septembercirculaire

-450

-450

-450

-450

AD

Leningportefeuille

-154

-19

AD

OZB bijstelling meerjarenraming

150

150


150

150

Pagina 197

Bestaand Beleid Bedrv

Bijstelling budgetten Facilitaire zaken

30

30

30

30

Bedrv

Bijstelling budgetten Gemeente gebouwen

36

36

36

36

Bedrv

Elektra

50

50

50

50

Bedrv

Fietsenplan en reiskostenregeling

-75

-75

-75

-75

Bedrv

Formatie beleidsmedewerker ruimtelijk beleid

70

70

70

70

Bedrv

Uitbesteding belastingen

-69

-56

-8

-8

Bedrv

Overige mutaties

-4

-4

-4

-4

Subtotaal

-681

-559

-37

193

Saldo

-477

-776

-822

-1.059

2015

2016

2017

Overzicht nieuw beleid Nieuw Beleid Prog

Nieuw beleid in kadernota 2014

2014

4

Implementatiebudget transities

-250

Bedrv

Inhuur verkeersontwerpen en maatregelen

Subtotaal

-50

-50

-300

-50

-

-

2014

2015

2016

2017

100

100

100

Progr

Nieuw beleid na kadernota 2014

4

Ontwikkelingen WMO vanuit Rijk, dekking reserve WMO voor 2014

10

4

Ontwikkelingen WMO vanuit Rijk

30

4

Implementatiebudget transities, dekking reserve WMO


250

Pagina 198

Nieuw Beleid 4

Norm reserve WMO 10%, tgv begrotingssaldo ipv Algemene reserve

167

Bedrv

Formatie Drank en Horecawet

-16

-16

-16

-16

Subtotaal

441

84

84

84

Saldo

141

34

84

84

2014

2015

2016

2017

100

200

200

200

100

200

200

200

2014

2015

2016

2017

200

200

200

25

25

25

100

100

100

Overzicht bezuinigingen Bezuinigingen Prog

Bezuinigingen in kadernota 2014

5

Bedrijfsplan sportcentrum

Subtotaal Progr

Bezuinigingen na kadernota 2014

2

Verlaging dotatie werkplannen

200

5

Bedrijfsplan sportcentrum

14

6

Stadspas

Bedrv

Taaktstellende bezuiniging bedrijfsvoering

Subtotaal

214

325

325

325

Saldo

314

525

525

525


Pagina 199

Pagina 200

Bijlagen

Bijlagen

Pagina 201

Pagina 202

Kerngegevens

Bijlagen: Kerngegevens

Pagina 203

Politieke structuur Samenstelling gemeenteraad (algemeen bestuur) PvdA Dhr. E.R.R. Pengel Mw. F.A.L. Polsbroek Dhr. N.C. Portegijs Dhr. R. Verheuvel (fractievoorzitter) VVD Mw. Y.N. de Baay Dhr. J.A. Jägers Dhr. F.J. Mulder Mw. B.H.M. Wielage (fractievoorzitter) GroenLinks Dhr. F. Eerkens Mw. N. van Engelen Mw. H.G. Uiterdijk (fractievoorzitter) D66 Dhr. K. de Haan Dhr. J.D.W. Klaasse (fractievoorzitter) Leefbaar Diemen Mw. R. Herder (fractievoorzitter) Mw. G. Smit-Van der Wal SP Dhr. P. Visser Dhr. W.H. van Vugt (fractievoorzitter) CDA Dhr. M.G.F. Tokkie (fractievoorzitter) Democraten Diemen Dhr. M.J. Israel (fractievoorzitter)

Samenstelling college van Burgemeester en Wethouders (dagelijks bestuur) mw. drs. A.E. Koopmanschap, burgemeester Portefeuille: - Veiligheid en Openbare Orde - Brandweer - Burgerzaken - Personeel en Organisatie - Juridische Zaken - Communicatie - Antidiscriminatiebeleid - Coördinatie handhaving - Verantwoordelijk voor het project Dienstverlening - Bestuurlijk stelsel dhr. A.J.M. Scholten, 1ste locoburgemeester Portefeuille: - Financiën - Ruimtelijke Ordening - Grondbeleid - Wonen - Verkeer en Vervoer - Sport - ICT - Projectwethouder van: Plantage de Sniep, Centrumplan en Bergwijkpark - Tweede projectwethouder van: Brede school Diemen Noord Dienstverlening - Wijkwethouder van Diemen Zuid dhr. drs. R.P. Grondel, 2de locoburgemeester Portefeuille: - Welzijn en Zorg - Wmo - Jeugdbeleid - Bibliotheek - Accommodatiebeleid - Onderwijs - Milieu - Groenbeleid en Recreatie, Natuurbeleidsplan, Waterplan - Projectwethouder van: Brede school Diemen Noord - Tweede projectwethouder van: De Omval en Bergwijkpark - Wijkwethouder Diemen Noord mw. J. Pietersen, 3de locoburgemeester Portefeuille: - Openbare Ruimte (inrichting en beheer) - Rustoord - Kunst en Cultuur - Ontwikkelingssamenwerking - Cultuurhistorie - Coördinatie wijkgericht werken - Bouw en Woning Toezicht (particulieren) - Welstandsbeleid - Projectwethouder van: De Omval - Tweede projectwethouder van: Centrumplan - Wijkwethouder Buitengebied mw. drs. M. van der Mark, 4de locoburgemeester Portefeuille: - Economische Zaken - Branchering - Markt - Duurzaam ondernemen - Wet Werk en Bijstand - Armoedebeleid - Re-integratie - Inburgering - WABO-vergunningen bedrijven - Tweede projectwethouder voor Plantage de Sniep - Wijkwethouder Diemen Centrum

Sociale structuur

2013

2014

2015

2016

2017

0 - 20 jaar

5.589

5.589

5.589

5.589

5.589

20 - 64 jaar

14.464

15.124

15.595

15.678

15.678

4.959

4.959

4.959

4.959

4.959

25.012

25.672

26.143

26.226

26.226

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

1.404

1.404

1.404

1.404

1.404

-water

269,6

269,6

269,6

269,6

269,6

-oppervlakte groen

142,1

142,1

142,1

142,1

142,1

-oppervlakte wegen

113,1

113,1

113,1

113,1

113,1

65 jaar en ouder Totaal Bron: Algemene uitkering 2013 Fysieke structuur Oppervlakte gemeente (ha) waarvan:

-overige -aantal woonruimten* -aantal bedrijfsvestigingen*

879,2

879,2

879,2

879,2

879,2

11.739

12.947

13.481

13.844

14.125

1.300

1.495

1.495

1.495

1.495

Bedrag per inwoner 2013 54.431 2,17

Begroting 2014

*Bron: Algemene uitkering 2013

Financiële structuur

Gewone uitgaven (excl. grondexpl.) Opbrengst belastingen/retributies

Begroting 2013

Bedrag per inwoner 2014 54.984 2,14

14.017

0,56

14.486

0,56

Algemene uitkering

23.566

0,94

23.587

0,92

Boekwaarde vaste activa

68.587

2,74

69.190

2,70

Eigen vermogen en voorzieningen Vaste schuld

18.204

0,73

22.525

0,88

82.939

3,31

82.821

3,23

Pagina 206

Subsidies Beleidsveld Accommodaties Bijstandsverlening en inkomensvoorziening (BUIG)

Begroting 2014 145.550 6.600

Kinderopvangvoorzieningen

157.829

Kunst, vrije tijd en cultuur

663.543

Monumenten en Oudheidkunde

5.480

Onderwijsachterstandenbeleid

268.940

Overige Diensten Onderwijs

204.420

Sportbeleid en sportverenigingen

43.320

Veiligheid

16.457

Volksgezondheid

1.340

Wmo collectieve voorzieningen

1.306.151

Wmo individuele voorzieningen

56.981

Totaal subsidies 2014

2.876.611

Bijlagen: Subsidies

Pagina 207

Pagina 208

Afkortingenlijst

Bijlagen: Afkortingenlijst

Pagina 209

Afkorting AM AMC

Betekenis Amstelland Meerlanden Academisch Medisch Centrum

Afkorting MBO mGBA

AU AWBZ

Algemene uitkering Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Basisadministratie Gemeenten Besluit bijstandsverlening zelfstandigen BTW Compensatie Fonds

MJB MOP

Brede doeluitkering Basisregistratie grootschalige topografie Bevordering integriteitbeoordeling openbaar bestuur Bank voor Nederlandsche Gemeenten Buitengewoon Opsporing Ambtenaren

NHR NV

Management Team Niet bekend Nederlands Adviesbureau Risicomanagement Nieuw Handelsregister Naamloze Vennootschap

OD

Ondernemend Diemen

OKC OKE OR OV OZB P&C P&O PGB Real. resp. RHN RNI

Planning & Control Personeel & Organisatie Persoonsgebondenbudget Realisatie Respectievelijk Recreactie Noord-Holland Registratie Niet-ingezetenen

CPB CSP

Basisregistratie personen Belasting Toegevoegde Waarde Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeente Besloten Vennootschap Burgerlijk Wetboek Consultatiebureauoverleg Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Economisch Plan Centrum Jeugd en Gezin Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Centraal Planbureau Centraal Servicepunt

Ouder- en Kind Centrum Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie Ondernemersraad Openbaar Vervoer Onroerende Zaakbelasting

ROF RRAAM

CV DiDi DOS

Commanditaire Vennootschap Dienstverlenend Diemen Diemer Omroep Stichting

RUD SAAL SLOK

DVC DVO DWI ECB EU Euribor EV EZ Fido fte GGD GRP HNW HOED HRM KCC KNVB KvK KVO

Dienstverleningsconcept Dienstverleningsovereenkomst Dienst Werk en Inkomen Europese Centrale Bank Europese Unie Euro Interbank Offered Rate Externe veiligheid Economische zaken Financiering Decentrale Overheden Formatie Gemeentelijke gezondheidsdienst Gemeentelijke Rioleringsplan Het nieuwe werken Huisartsen Onder Eén Dak Human Resource Management Klant Contact Centrum Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond Kamer van Koophandel Keurmerk Veilig Wonen/Ondernemen

SWD TIM u/g VNG VO VoF voorz. WEW WGR WI WIJ Wmo WPG WSW WUP’s WWB WWNV ZBO’s

Rechtmatigheidsonderzoeksformulier Rijk-Regioprogramma Amsterdam Almere Markermeer Regionale UitvoeringsDiensten Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad Stimulering van Locale Klimaatactiviteiten Stichting Welzijn Diemen Team Informatiemanagement Uitstaand geld Vereniging Nederlandse Gemeenten Voorgezet onderwijs Vennootschap onder Firma Voorziening Waarborgfonds Eigen Woningen Wet gemeenschappelijke Regelingen Wet Inburgering Wet Investeren in Jongeren Wet maatschappelijke ondersteuning Wet Publieke Gezondheid Waarborgfonds Sociale Woningbouw Wijkuitvoeringsprogramma’s Wet Werk en Bijstand Wet Werken Naar Vermogen Zorgbreedte overleggen

BAG Bbz BCF BDU BGT BIBOB BNG BOA’s BRP BTW BUIG BV BW CBO CBS CEP CJG Coelo

MT n.b. NAR

Betekenis Middelbaar beroepsonderwijs Modernisering Gemeentelijke Basis Administratie Meerjarenbegroting Meerjaren onderhoudsplan

Raadsbesluit

Raadsbesluit

Pagina 211

Begroting Meerjarenbegroting Versie Raad herzien - in bewerking

Recommend Documents