Jaarrekening Versie Raad definitief - in bewerking

Jaarrekening 2013

23-05-2014

6.0 Versie Raad definitief - in bewerking

Inhoudsopgave Leeswijzer................................................................................................................................. 5 Inleiding..................................................................................................................................... 7 Algemeen............................................................................................................................................. 8 Waar staan we op financieel gebied ............................................................................................... 11

Jaarverslag..............................................................................................................................17 Programmaverantwoording................................................................................................................19 Paragrafen......................................................................................................................................... 75

Jaarrekening......................................................................................................................... 135

Overzicht van baten en lasten........................................................................................................ 137 Toelichting overzicht baten en lasten..............................................................................................139 Balans.............................................................................................................................................. 157

Sisa verantwoordingsbijlage................................................................................................. 175 Controleverklaring................................................................................................................. 179 Bijlagen................................................................................................................................. 183 Kerngegevens..................................................................................................................................184 Het resultaat.................................................................................................................................... 187 Subsidies......................................................................................................................................... 191

Raadsbesluit 2013................................................................................................................ 193

Inhoudsopgave

Pagina 3

Pagina 4

Leeswijzer Voor u liggen de jaarrekening 2013. Deze bestaat uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening. In de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee verbonden financien. De opzet van de jaarrekening is conform de voorschriften en gelijk aan die van de begroting. De financiele overzichten zijn afgerond op € 1.000. Hierdoor is het mogelijk dat er afrondingsverschillen ontstaan. In de financiële tabellen wordt het € (min) teken gebruikt als er een last (uitgave/nadeel) wordt bedoeld en waar geen teken staat, wordt dat als een baat (inkomst/voordeel) gelezen. Hiermee volgen we de begroting 2013. Het jaarverslag bestaat uit: • De programmaverantwoording; • Het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen; • De paragrafen. In de programmaverantwoording gaan wij in op de in de begroting 3W-vragen. Wat willen we bereiken (Doelstelling) en Wat gaan we ervoor doen (Activiteiten) in de begroting is in de programmaverantwoording verwerkt in een tabel. Per onderdeel kunt u zien wat we hebben bereikt en wat we ervoor gedaan hebben. Bij Wat heeft het gekost is dat per programma vertaald in een financieel overzicht. Een groot deel van de prestatie-indicatoren komt uit de tweejaarlijkse enquete 'Waar staat je gemeente' (WSJG). Naast de vragen wordt ook een toelichting gegeven op de onderwerpen nieuw beleid, moties en amendementen, investeringen en overige ontwikkelingen. In het hoofdstuk over algemene dekkingsmiddelen zijn de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente toegelicht. In de zeven verplichte paragrafen gaat het om (de verantwoording van) de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die financieel, politiek of anderszins belangrijk zijn. Naast de zeven verplichte paragrafen is er een extra paragraaf die informatie geeft over de grootschalige projecten binnen de gemeente. De jaarrekening bestaat uit: • De programmarekening; • De balans; • De Sisa-bijlage (Sisa staat voor Single Information Single Audit). De programmarekening bevat een gecomprimeerd overzicht van alle lasten, baten en saldi per programma en een toelichting op het resultaat. De balans en de toelichting daarop geeft inzicht in de bezittingen (activa) en het eigen en vreemd vermogen (passiva) van de gemeente. Met andere woorden: er wordt inzicht verschaft over waarin geinvesteerd is en hoe dat gefinancierd is.

Leeswijzer

Pagina 5

De Sisa-bijlage bevat verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. Deze bijlage wordt gebruikt om verantwoording af te leggen over de uitkeringen en vervangt de afzonderlijke accountantsverklaringen.

Leeswijzer

Pagina 6

Inleiding

Inleiding

Pagina 7

Algemeen Sinds 2013 beschikt Diemen over haar eigen studentencampus. Campus Diemen Zuid is inmiddels een bruisende woongemeenschap voor 1.000 studenten en dit aantal zal de komende jaren nog verder toenemen. Voor studenten is het een unieke plek, waar ze kunnen wonen, studeren en leven - met alle benodigde faciliteiten binnen handbereik. Voor Diemen zijn de campusbewoners een belangrijke aanvulling op de Diemense gemeenschap. Daarnaast wordt met de campusvorming invulling gegeven aan de herontwikkeling van Bergwijkpark, een locatie die oorspronkelijk in gebruik was als kantorenpark. Aan de herontwikkeling van Bergwijkpark hebben we de laatste jaren hard gewerkt, door alle planmatige randvoorwaarden in te vullen en daarmee marktpartijen uit te nodigen de herontwikkeling ter hand te nemen. De campusvorming typeert in vele opzichten het jaar 2013. Een jaar waarin we als gemeente veel hebben geoogst en activiteiten hebben afgerond. Maar ook een jaar waarin we veel hebben gezaaid, ten behoeve van onze toekomst. Oogsten Afgelopen jaar heeft het vernieuwde Winkelcentrum Diemerplein zijn deuren geopend. Aan deze vernieuwing is lange tijd gewerkt. Maar inmiddels is het resultaat er: de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum is sterk verbeterd, zonder het vertrouwde karakter te verliezen. Aandacht vraagt nog de invulling van de laatste winkelruimten. Met dank aan het verbrede winkelaanbod kunnen Diemenaren voor vrijwel alle aankopen binnen de eigen gemeentegrens slagen. Daarnaast bieden de wijkwinkelcentra in Noord en Zuid, Diemenaren de mogelijkheid om in de eigen wijk de dagelijkse boodschappen te doen. Maar ook door andere ontwikkelingen blijft het prettig wonen in Diemen. Zo is de accommodatie De Brede HOED gereedgekomen. Daarin hebben alle lokale zorgaanbieders een plaats gekregen, ‘onder één dak’. Het samenbrengen van al deze functies in één gebouw zorgt ervoor dat inwoners met hun zorgen informatievragen op één adres terecht kunnen. Daarnaast werkt het Brede HOED Team onder regie van de gemeente vanuit verschillende disciplines en zoveel mogelijk in onze wijken, samen aan een optimale en integrale ondersteuning. Daarmee vervult het team een belangrijke taak als gemeentelijke voorpost voor de voorzieningen op het sociaal domein, waarvoor de gemeente steeds meer verantwoordelijk wordt. Wat betreft onze doelstelling om mensen aan het werk te helpen, hebben we belangrijke resultaten geboekt. In 2013 zijn bijna honderd Diemenaren uitgestroomd van uitkering naar werk. Tweederde daarvan is met steun vanuit gemeentelijke voorzieningen (re-integratie, jobhunter of het werkgeversservicepunt) tot stand gebracht. Ondermeer is daarbij gebruik gemaakt van Social Return. Daarnaast hebben we actief ingezet op schuldhulpverlening, waarmee Diemenaren na een intensief traject een problematische schuldsituatie kunnen verlaten. In 2013 zijn maar liefst 175 cliënten uitgestroomd, tegenover 167 instromers. Tegenover deze positieve cijfers staat echter dat meer en meer inwoners vanwege de financiële crisis afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Het aantal inwoners dat een beroep moet doen op deze voorziening is helaas fors (60 huishoudens) toegenomen, naar iets meer dan 500 huishoudens. Dit is richting de toekomst dan ook een belangrijk punt van zorg.

Inleiding: Algemeen

Pagina 8

Voor onze jonge inwoners heeft dit college gestreefd naar de vorming van brede scholen. Op dit moment zijn twee brede schoolgebouwen operationeel: De Meridiaan en De Octopus. Voor de brede buurtscholen in Plantage De Sniep en in Diemen Noord zijn inmiddels veel van de voorbereidingen getroffen. Ook ten aanzien van onze nieuwbouwlocatie Plantage De Sniep is sprake van (voorzichtig) oogsten. Het is ons gelukt om de woningverkoop op gang te houden. Helaas niet in het tempo dat we graag zouden willen, maar met kleine stappen blijven we zicht houden op volledige realisatie van Plantage De Sniep. Tevens is de bereikbaarheid van Diemen en de regio verbeterd, waarbij nadrukkelijk aandacht is geweest voor de hinderlijke gevolgen ervan. Concreet is dit gebeurd door het plaatsen van geluidsschermen langs de A10. Dit kon de gemeente in het kader van de verbreding van de snelwegen, door het Rijk gerealiseerd krijgen. Meer beleidsmatige punten waarop de gemeente geoogst heeft in 2013 zijn burgerparticipatie, het bedrijfsplan Sportcentrum en onze bestemmingsplannen. Met betrekking tot het eerste onderwerp is in 2013 een Beleidsnota door de raad vastgesteld. Deze biedt een goede basis voor meer en betere participatie door burgers en bedrijven bij gemeentelijke plannen. Doel van het bedrijfsplan voor het gemeentelijk sportcentrum is het vergroten van het bereik van de voorziening. Dit is gekoppeld aan een taakstelling op de bedrijfsvoering, hetgeen in 2015 moet uitmonden in een besparing van € 200.000 op het Sportcentrum. Wat betreft onze bestemmingsplannen geldt dat de actualisatie van deze plannen in 2013 is afgerond. Deze belangrijke plannen geven de beleidsmatige kaders aan voor onze leefomgeving. Ook de ambtelijke organisatie heeft in 2013 geoogst. In het najaar is de organisatie van Diemen uitgeroepen tot een na beste werkgever van Nederland in de categorie gemeenten. De hoge score is tot stand gekomen door de professionaliteit en grote betrokkenheid van medewerkers en de ruimte die er is om het eigen werk vorm te geven. Dit waren belangrijke doelen bij de reorganisatie die in 2008 is ingezet en in 2012 is afgerond. Het zorgt er dan ook voor dat we erg trots zijn op deze nominatie. Zaaien Maar zoals gezegd, was 2013 niet alleen een jaar van oogsten. We hebben ook flink gezaaid, om daarmee Diemen op de toekomst voor te bereiden. Allereerst is in 2013 hard door gewerkt aan de voorbereidingen op de verplichte decentralisaties in het sociale domein: de transities AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg. In 2013 zijn onder meer in de gemeenteraad ‘het koersbesluit op de jeugdzorg’, de ‘beleidsuitgangspunten op het terrein van werk en inkomen’ en ‘de stand van zaken rond de AWBZ’ aan de orde geweest. Daarnaast zijn door de raad de lokale kaders gesteld voor de uitvoering van de transities, in een notitie over het Brede HOED Team. Tevens is vorig jaar een uitgebreide discussie gevoerd over de toekomst van de Stichting Welzijn Diemen. De raad heeft besloten dat welzijn op lokaal Diemens niveau invulling moet blijven krijgen. Een hiertoe strekkend voorstel zal begin 2014 worden gepresenteerd. Ruimtelijk gezien loopt dwars door Diemen onze ‘Oost-west as’: de Hartveldseweg en de Muiderstraatweg. Deze wegen staan ingepland voor groot onderhoud. Omdat de as een belangrijke wegverbinding vormt, maar tevens beter benut kan worden als ‘recreatieve loper’, wordt dit reconstructieproject breed opgepakt. In 2013 zijn verschillende sessies met bewoners, ondernemers en belangenverenigingen gehouden over de toekomst van de Inleiding: Algemeen

Pagina 9

as. Dit leidt begin 2014 tot een ambitiedocument, als basis voor een voorlopig en definitief ontwerp. Doel is om over enkele jaren over een centrale as te beschikken, waar heel Diemen trots op is. Maar niet alleen de Oost-west as loopt dwars door Diemen. Dit geldt ook voor de spoorlijn Amsterdam-Hilversum. Uit alle landelijke plannen en onderzoeken komt naar voren dat deze lijn de komende jaren intensiever gebruikt gaat worden. We hebben daarom bij het Rijk bedongen dat op korte termijn geluidsschermen worden geplaatst langs het spoor, om de geluidsoverlast voor onze inwoners te beperken. Daarnaast is afgesproken dat er een ongelijkvloerse kruising wordt gerealiseerd ter hoogte van de Ouddiemerlaan. Dit biedt een duurzame oplossing voor de onveiligheid en het vele ongemak van de huidige spoorwegovergang. Deze afspraken met het Rijk hebben we mede kunnen maken door onze sterke positionering binnen de regio. Deze regio neemt de komende jaren echter in omvang toe. Door het verdwijnen van de Stadsregio en de toenemende dynamiek tussen Amsterdam en Almere, worden steeds meer gesprekken gevoerd binnen de “metropoolregio”. Het college heeft in 2013 voorbereidingen getroffen, ondermeer in samenwerking met de AM-gemeenten, om ook in de nieuwe regio een relevante gesprekspartner te blijven. Ten slotte is in 2013 veel aandacht gegaan naar “DUO+”. Onder deze werktitel is onderzoek gestart of en in welke vorm Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel en De Ronde Venen elkaar kunnen versterken door samenwerking. Daarbij is een bestuurlijke fusie nadrukkelijk niet aan de orde, het onderzoek richt zich op ambtelijke samenwerking. In 2014 zullen over deze samenwerking besluiten aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 2014 Met al deze ontwikkelingen van zaaien en oogsten, ligt een bijzonder jaar achter ons. Een jaar waarin veel is gebeurd en gedaan. We kunnen echter niet stellen, dat dit voor 2014 minder het geval zal zijn. Met name Bergwijkpark, DUO+ en de transities zullen veel van ons vragen. Daarnaast zijn op 19 maart de kiezers naar de stembus gegaan. Daarin hebben ze zich uitgesproken over de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad. Vanuit de nieuwe verhoudingen wordt een nieuw college samengesteld, die nieuwe afspraken zullen maken over de komende vier jaar. De geschetste financiële situatie in dit jaarverslag, vormt daarbij een onvermijdelijk vertrekpunt. De afgelopen vier jaar hebben echter uitgewezen, dat ook in tijden van financiële krapte, er genoeg te zaaien en te oogsten is.

Inleiding: Algemeen

Pagina 10

Waar staan we op financieel gebied In 2013 lijkt het herstel van de economische recessie ingezet. De financiële positie van de gemeente Diemen is redelijk. We sluiten het jaar met een negatief rekeningsaldo af, waardoor ook onze reservepositie afneemt. Het weerstandsvermogen van de gemeente is kwetsbaar. De verschuivingen binnen het sociale domein gaat de financiële positie van de gemeente beïnvloeden. Ondanks het lichte herstel van de woningmarkt kunnen we niet garanderen dat de grondexploitatie weer winstgevend wordt. Gelijktijdig met de vaststelling van de jaarrekening wordt de geactualiseerde meerjarenprognose van de grondexploties aangeboden. De bijgestelde prognose is verwerkt in de jaarrekening 2013. Negatief financieel resultaat We hebben in de vierde kwartaalbrief 2013 een verwacht positief rekeningsaldo van € 984.000 gemeld. Na het opmaken van de jaarrekening is dit saldo omgeslagen in een tekort. Ondanks de hogere uitkering uit het gemeentefonds van € 433.000 eindigen we dit jaar met een negatief rekeningsaldo van -/- € 523.000. Dit komt doordat de actualisering van de meerjarenraming van grondexploitatie Plantage De Sniep leidt tot een afwaardering van € 1.777.000. In de begroting 2013 was het resultaat van grondexploitatie Plantage De Sniep opgenomen als risico. In de ‘Paragraaf weerstandsvermogen’ was het risico berekend op € 1.210.000. Door de verwerking van het geactualiseerde tekort is dit risico afgewaardeerd naar € 0 in de jaarrekening 2013. Er zijn uiteraard meer afwijkingen tussen de begrote uitgaven en inkomsten en de realisatie. In de tabel 'Verklaring van het resultaat' worden de grootste afwijkingen toegelicht. De structurele effecten vanuit de jaarrekening hebben we voor een deel al verwerkt in de begroting 2014. De nog resterende effecten veroorzaken een klein negatief effect van ongeveer € 10.000. De budgetaanpassingen voor het begrotingsjaar 2014 worden verwerkt in de kwartaalbrief. De aanpassingen voor 2015-2018 komen terug in de kadernota. Bestemming rekeningresultaat Onderdeel van de vaststelling van de jaarrekening is de bestemming van het resultaat. Het negatieve rekeningsaldo maakt dit anders dan voorgaande jaren. Conform bestaand beleid wordt het negatieve rekeningsaldo verrekend met de Algemene Reserve. Dotaties aan reserves en over te hevelen budgetten Uit de analyse is gebleken dat enkele afwijkingen conform bestaand beleid in aanmerking komen voor doatie aan een reserve of voor overheveling van het budget naar 2014. Deze voorstellen liggen ter besluitvorming voor. Dotaties aan reserves + over te hevelen budgetten 1) Reservering pensioen huidige wethouders

136

2) Buurtsportcoaches

83

3) 1/3 regeling handhaving handbalvereniging SV Zeeburg

100

Totaal te onttrekken uit de Algemene Reserve

319

Deze voorstellen kunnen niet uit het rekeningresultaat worden gedekt. Alternatief is deze voorstellen ten laste van de Algemene Reserve te brengen.

Inleiding: Waar staan we op financieel gebied

Pagina 11

Toelichting op bestemmingsvoorstellen 1) Reservering pensioen huidige wethouders Door recente financiële regelgeving is aanvulling op de huidige polissen niet meer mogelijk bij de verzekeringsmaatschappij. Voor een deel van het pensioen moet de gemeente zelf een voorziening vormen. De hoogte van de voorziening is berekend door de verzekeringsmaatschappij. Het bedrag dat eerst aan de verzekeringsmaatschappij zou worden betaald gaat nu in een nieuw te vormen voorziening. Voor het creëren van een voorziening is een raadsbesluit nodig, vandaar dat deze dotatie als beslispunt is opgenomen. 2) Buurtsportcoaches De gemeente ontvangt in het kader van de Buurtsportcoach (BSC)-regeling vanuit het Rijk middelen. Op basis van aanvragen worden subsidies verstrekt aan een aantal organisaties. Deze organisaties, zoals de Stichting Welzijn Diemen, stellen vanuit deze subsidies buurtsportcoaches aan. De subsidie is slechts een deel van de kosten van deze coaches. Het restant (60%) financieren de instellingen zelf vanuit bij hun bestaande middelen. Deze vorm van cofinanciering is verplicht voor de BSC-regeling.. In 2013 heeft de gemeente Diemen in het kader van de BSC-regeling van het Ministerie van VWS een bedrag ontvangen van € 93.240. Dit bedrag is in 2013 niet volledig besteed. Na aftrek van wel gemaakte kosten (opstellen projectplan) resteert een bedrag van € 83.000. De buurtsportcoachregeling voorziet in Fte’s maar niet in middelen om activiteiten ook daadwerkelijk te kunnen laten plaatsvinden (materialen, zaalhuur etc.). Vanuit het over 2013 resterende bedrag kan in 2014, 2015 en 2016 in deze middelen worden voorzien. Het geld blijft daarmee bestemd voor het doel waarvoor het ook aan de gemeente is toegekend. 3) 1/3 regeling handbalvereniging SV Zeeburg In 2013 is een nieuw plan opgesteld door handbalvereniging SV Zeeburg. Als gevolg hiervan is het gereserveerde budget nog niet aangewend. We hadden rekening gehouden met een budget van € 150.000. Het nieuwe plan geeft aan dat € 100.000 toereikend is. We stellen voor het aangepaste budget over te hevelen naar 2014 Algemene Reserve (inclusief risicoreserve) We begonnen 2013 met een saldo van € 7.288.000. Als gevolg van de bestemming van het jaarrekeningsaldo 2012 is de de stand met € 770.000 toegenomen. De stand van de Algemene reserve op 31 december 2013 bedraagt € 8.058.000. Na verrekening van het negatieve rekeningsaldo 2013 en de verwerking van alle voorstellen daalt het saldo tot € 7.353.000 (zie onderstaande tabel). Ontwikkeling Algemene reserve Stand per 1 januari 2013 Mutaties 2013 Stand per 31 december 2013

7.288 770 8.058

Negatief saldo jaarrekening 2013

-523

Bestedingsvoorstellen (dotaties + overheveling)

-354

Vrijval uit reserve doorgeschoven posten: Bomruiming Weespertrekvaart Stand inclusief besluiten jaarrekening 2013


172 7.353

Pagina 12

Verklaring van het resultaat Verwachte saldo in 4de kwartaalbrief 2013

983

Programma Bestuur en Dienstverlening Pensioenreservering huidige wethouders

171

Programma Veiligheid en Openbare Orde Bomruiming Weespertrekvaart

-172

Programma Wegen, Verkeer en Vervoer Parkeren

55

Programma Onderwijs en Kinderopvang Buurtsportcoaches

83

Programma Welzijn en Cultuur Wmo

243

Preventief jeugdbeleid

64

Programma Sport en Recreatie 1/3 regeling handhaving handbalvereniging SV Zeeburg

150

Sportcentrum

72

Programma Participatie, Inkomen en Zorg Voorziening dubieuze debiteuren werk en inkomen

-205

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)

-509

Bijzondere bijstand

82

Programma Volksgezondheid, Natuur en Milieu Reserve Omgevingslawaai

113

Programma Stedelijke Ontwikkeling Afwaardering grondexploitatie Plantage De Sniep

-1.777

Algemene Dekkingsmiddelen Dotatie aan voorziening dubieuze vorderingen

-300

Algemene uitkering

433

Rente

-143

Overige verschillen

134

Rekeningsaldo 2013

-523

Toelichting van de afwijkingen Programma Bestuur en Dienstverlening Pensioen wethouders Door aangepaste regelgeving is aanvulling van de huidige polissen van de pensioenen van de huidige wethouders niet meer mogelijk bij de verzekeringsmaatschappij zelf. Hierdoor ontstaat in 2013 een onderschrijding van € 171.000. Om in de toekomst aan onze pensioenverplichtingen te kunnen voorzien stellen wij voor een 'Voorziening pensioenenverplichtingen wethouders' in te stellen en een bedrag van € 136.000 in deze voorziening te storten.


Pagina 13

Programma Veiligheid en openbare orde Bomruiming Weespertrekvaart In de 4e Kwartaalbrief 2013 hebben wij gemeld dat de eerste termijn is betaald en dat het restant van de middelen pas in 2014 nodig is. Dit was aanleiding om het restant van de middelen toe te voegen aan de reserve doorgeschoven posten. Inmiddels hebben wij ten laste van de exploitatie 2013 toch nog een betaling verricht van € 172.000. Op grond hiervan stellen wij voor € 172.000 uit de reserve doorgeschoven posten ten gunste van de algemene reserve te laten vrijvallen. Er resteert voldoende voor laatste afwikkeling in 2014 (€ 44.000). Programma Wegen, Verkeer en Vervoer Parkeren Door uitbreiding van de blauwe zone hebben we meer ontheffingen verleend. Daarnaast hebben we meer naheffingsaanslagen verstuurd. Hierdoor hebben we hogere inkomsten (€120.000). Daar staat tegenover dat er ook € 60.000 meer kosten zijn gemaakt. Programma Onderwijs en Kinderopvang Buurtsportcoaches In 2013 heeft de gemeente vanuit de regeling Buurtsportcoaches van het Ministerie van VWS een bedrag ontvangen van € 93.000. In 2013 is € 10.000 besteed. De Buurtsportcoachregeling voorziet in Fte's maar niet in middelen om activiteiten ook daadwerkelijk te kunnen laten plaatsvinden (materialen, zaalhuur etc.). Uit het over 2013 resterende bedrag kunnen we in 2014, 2015 en 2016 in deze middelen voorzien. Het geld blijft daarmee bestemd voor het doel waarvoor het ook aan de gemeente is toegekend. Programma Welzijn en Cultuur Wmo (lasten) In 2013 hebben we voor Wmo per saldo circa € 134.000 minder besteed. Oorzaken voor deze lagere besteding zijn: • Minder verstrekte vervoermiddelen en rolstoelen, mede veroorzaakt door het invoeren van de eigen bijdrage voor deze middelen. • Lagere kosten voor hulp bij het huishouden, omdat wij lagere tarieven zijn overeengekomen met zorgaanbieders en wij anders indiceren dan voorheen. • Lagere besteding van het budget voor materiaal en AWBZ. Wmo (baten) De inkomsten binnen de Wmo zijn € 109.000 hoger dan begroot. Dit komt onder andere doordat: • de binnengekomen eigen bijdrage voor de hulp bij het huishouden en hulpmiddelen hoger is dan begroot. Dit komt onder andere door een groter aandeel eigen bijdrage voor hulpmiddelen en woonvoorzieningen dan verwacht; • we een boete hebben opgelegd aan en geind van de drie leveranciers van vervoermiddelen en rolstoelen voor te late leveringen zoals afgesproken in de contracten; • ook in 2013 streng hebben gecontroleerd op het niet gebruik van de verstrekte PGB's en deze is teruggevorderd. Overige inkomsten zijn van de eigen bijdrage voor de kosten van medisch onderzoek. Preventief jeugdbeleid In 2013 hebben we één traject Nieuwe Perspectieven van Spirit jeugd en opvoedhulp gestart. Op basis van de ervaring uit voorgaande jaren, hebben we 10 trajecten begroot.


Pagina 14

Programma Sport en Recreatie 1/3 regeling handbalvereniging SV Zeeburg In 2013 is een nieuw plan opgesteld. Hierdoor is het budget nog niet aangewend. We hadden rekening gehouden met een budget van € 150.000. Het nieuwe plan geeft aan dat € 100.000 toereikend is. We stellen voor het aangepaste budget over te hevelen naar 2014. Sportcentrum Door lagere schoonmaak- en onderhoudskosten van het Sportcentrum hebben we een voordeel behaald van € 72.000. Programma Participatie, Inkomen en Zorg Voorziening dubieuze debiteuren werk en inkomen De mate van oninbaarheid en de hoogte van het debiteurensaldo zijn de basis voor de dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren werk en inkomen. Bij het opmaken van de jaarrekening is de hoogte van de voorziening bepaald. De dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren is niet begroot omdat van te voren niet is in te schatten hoe groot het bedrag aan oninbare debiteuren zal zijn. Voor 2013 hebben we dit bepaald op € 205.000. Hiermee komt de stand van de voorziening per 31 december 2013 op € 1.368.000. Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) In 2013 is het aantal bijstandsgerechtigden van Diemen gestegen van 441 naar 504. Dit is een stijging van 63 ofwel 14%. Hierdoor hebben de bijstandsuitgaven het in de begroting opgenomen budget overschreden. De uitgaven vallen nog wel binnen de van het Rijk ontvangen doeluitkering zodat er geen beroep kan worden gedaan op een aanvullende doeluitkering. Het voordeel van de hogere doeluitkering van het Rijk hebben we reeds in de loop van 2013 verantwoord. Bijzondere bijstand Het aantal aanvragen is ten opzichte van 2012 nagenoeg gelijk gebleven. Toch hebben we € 82.000 minder besteed. Oorzaak hiervan zijn de lagere kosten per aanvraag. Programma Leefomgeving en Volksgezondheid Reserve Omgevingslawaai Door het toekennen van subsidies is er een veel lagere onttrekking uit de reseve nodig. Programma Stedelijke Ontwikkeling Grondexploitatie Plantage De Sniep De meerjarenprognose van grondexploitatie Plantage De Sniep is geactualiseerd. Dit leidt tot een afwaardering van € 1.776.894. Hiermee was geen rekening gehouden in de budgetten. In de 'Paragraaf Weerstandsvermogen' stond dit risico wel opgenomen. Algemene dekkingsmiddelen Dotatie aan voorziening dubieuze vorderingen In 2013 hebben we een inhaalslag bij de debiteuren gemaakt. Dit geldt zowel voor de publiekrechtelijk invorderingen (belastingen) als voor de privaatrechtelijke invorderingen(huur, erfpacht, dwangsom). Door de inhaalslag is een groot aantal bedragen geïnd maar moest ook een bedrag als oninbaar worden aangewezen. De daarvoor bedoelde 'Voorziening dubieuze vorderingen' is hierdoor nagenoeg leeg. Aan de hand van de nog openstaande vorderingen is bepaald hoe hoog de voorziening ultimo 2013 moet zijn. Dit heeft geleid tot een storting van € 300.000.


Pagina 15

Algemene uitkering De uitkering is in 2013 per saldo € 433.000 hoger uitgevallen dan wij hadden voorzien in de 4de kwartaalbrief. Dit wordt veroorzaakt door afrekeningen over voorgaande jaren, het aanpassen van de maatstaven en het verwerken van het 'Herfstakkoord'. Deze aanpassingen zijn in de decembercirculaire kenbaar gemaakt. U heeft hierover een aparte raadsmemo ontvangen. Rente De rente-opbrengst is per saldo circa € 143.000 lager dan wij hadden voorzien in de begroting. Oorzaken voor de lagere rentebaten zijn onder meer: • door onze teruggelopen financieringspositie hebben we in 2013 nagenoeg geen rente ontvangen terwijl in de begroting een renteopbrengst van € 50.000 was voorzien; • de boekwaarde van de grondexploitatie is lager dan begroot. Dit resulteert in een lagere rentetoerekening dan we hadden voorzien in de begroting; • door versnelde aflossingen van verstrekte hypotheken aan ambtenaren van de gemeente Diemen is minder rente ontvangen dan begroot.


Pagina 16

Jaarverslag

Jaarverslag

Pagina 17

Pagina 18

Programmaverantwoording

Jaarverslag: Programmaverantwoording

Pagina 19


Pagina 20

Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Speerpunten • Het college wil de betrokkenheid van burgers, bedrijven en instellingen bij comfort, inrichting, beheer en onderhoud van de eigen leef- en werkomgeving vergroten. Dit vraagt om een open en toegankelijke stijl van besturen; • Het college blijft continu werken aan verhoging van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening; • Er wordt actief ingezet op samenwerking in de regio; • Het wijkgericht werken wordt uitgebouwd met de 'niet' fysieke componenten. Doelstelling 1: Grotere betrokkenheid van burgers bij comfort, inrichting en onderhoud van de eigen leefomgeving Activiteiten (hoe wilden we dat doen)

Realisatie (wat hebben we bereikt)

a

Het houden van 34 actieweken, waarbij extra aandacht wordt gegeven aan een specifieke buurt;

We hebben 34 maal een week extra aandacht gegeven aan een buurt. Hiermee zijn alle buurten (inclusief de bedrijventerreinen) minimaal 2 maal aan de beurt geweest.

b

Bij 6 van de buurten vooraf een buurtschouw te houden;

In 6 buurten hebben we volgens planning buurtschouwen gehouden.

c

N.a.v. meldingen en klachten van bewoners directe uitvoering van servicewerkzaamheden;

In 98% van de gevallen konden we de melding op zeer korte termijn afhandelen of de bewoner informeren over de geplande actie.

d

Het organiseren van een herinrichtingschouw, informatieavonden en inspraakprocedures bij herinrichtingsplannen.

Bij diverse projecten (Bedrijventerrein Sniep/Stammerdijk, OostWestas, Plantage de Sniep, Winkelgebied Arent Krijtsstraat, Flats Martin Luther Kinglaan en Buytenstee) zijn er meerdere vormen van participatie toegepast. Workshops, Brainstormsessies, inloopen inspraakavonden en een website zijn ingericht om de burger en ondernemers te bereiken.

Doelstelling 2: Vertrouwen van de burger in de politiek en in de gemeentelijke organisatie Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


Vergroting van bewonersparticipatie en actief burgerschap door: a

Open en tijdige communicatie met burgers en instellingen;

We hebben aantal belangrijke projecten stevige communicatieve begeleiding gegeven (parkeren, ontwikkeling Bergwijkpark/Campus Diemen Zuid, herontwikkeling centrumgebied, reconstructie Buytenstee, voorbereidingen Oost-West-as, energie/milieu, Brede HOED, afvalinzameling, veiligheid/zelfredzaamheid). Dat draagt bij aan tijdige, duidelijke en open berichtgeving over deze projecten. Verder hebben we het gebruik van social media in de communicatiemix opgevoerd, inclusief actieve monitoring van berichten ('webcare').

b

Actieve participatie;

We hebben de interne bewustwording van het belang van tijdige en actieve participatie door burgers verder vergroot. Aan de vaststelling van de beleidsnota over participatie van burgers hebben we een implementatietraject gekoppeld met een trainingsaanbod voor projectleiders en beleidsmedewerkers. Gebruik van een participatieladder moet invulling van actieve participatie verder vergemakkelijken. Bij verschillende projecten hebben we gewerkt met klankbordgroepen, brainstorms of met een specifieke website voor betrokkenen.

c

Beleid ontwikkelen om participatie planmatig en gestructureerd te laten plaatsvinden.

In 2013 heeft de raad een beleidsnota Burgerparticipatie bij besluiten beleidsvoorbereiding vastgesteld, inclusief participatieladder. Bedoeling is om gestructureerd en planmatig om te gaan met participatie van burgers bij het nemen van besluiten en het ontwikkelen van beleid.


Pagina 21

Doelstelling 3: Verbeteren en uitbouwen wijkgericht werken Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a


Naast een verdere verfijning van de huidige wijze De actieve participatie van bewoners krijgt steeds meer vorm door van onderhoud in de buurten, de participatie van gebruik van een aantal participatiebladen waarin met voorbeelden bewoners en gezamenlijke acties verder stimuleren. en mogelijkheden voor zelfbeheer uiteen wordt gezet en hoe je als bewoner een bijdrage kunt leveren aan wijkbeheer. Hierdoor en door tijdens reconstructies hier aandacht aan te geven, komen steeds meer groenparticipatie-projecten op gang.

Doelstelling 4: Een veerkrachtige, goed functionerende samenleving Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Vergroting maatschappelijke veerkracht via ondersteuning en advies aan bewonersgroepen. Voortgaan met wijkgericht werken en samen met de Stichting Welzijn Diemen (SWD) initiatief nemen om meer bewonersplatforms op te richten;

In het centrum zijn verschillende bijeenkomsten geweest met bewoners. Hier is geen vast bewonersplatform. De bijeenkomsten worden afgestemd op de actuele situatie door de verschillende onderwerpen die hier spelen en de diversiteit aan bewonersgroepen. In het buitengebied hebben we een bewonersbijeenkomst georganiseerd. We hebben afgesproken dat als daar aanleiding voor is, we daarop inspringen. Vanaf 2013 organiseren we naast het bedrijvenpanel Verrijn Stuart ook een bedrijvenpanel voor Stammerdijk Sniep.

b

Het organiserend vermogen van bewoners en bedrijven versterken. Samen met Ondernemend Diemen wordt het plaatselijke bedrijfsleven gestimuleerd zich aan te sluiten bij deze bedrijvenvereniging.

Mede in dit kader hebben we bestuurlijk overleg gevoerd met Ondernemend Diemen (OD). Vanaf 2013 hebben we het parkmanagement naast op bedrijventerrein Verrijn Stuart ook op Stammerdijk Sniep ingevoerd. Eind 2013 organiseerde OD een feest ter ere van het vijftigjarig jubileum. Dit leverde 34 leden op.

Doelstelling 5: Goede samenwerking met de omliggende gemeenten en sterke positie binnen de regio Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

Versterking van de samenwerking met omliggende gemeenten door verder onderzoek naar de mogelijkheid tot operationele samenwerking.

Realisatie (wat hebben we bereikt) Op bovenlokaal niveau is per een januari de samenwerking op het gebied van gemeentebelastingen van start gegaan (met vijf Amstellandgemeenten). Dit verband is gehuisvest in Amstelveen. Daarnaast heeft het college de kansen verkend voor intensieve samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en uitvoeringstaken met de buurgemeenten Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen (DUO+). Op basis van deze verkenning is op 23 oktober het collegebesluit genomen om deze samenwerking verder uit te werken. De verwachting is dat de gemeenteraad medio 2014 een definitief besluit neemt ten aanzien van deze samenwerking. Op subregionaal niveau blijft het AM-overleg (AmstellandMeerlanden) het meest relevante platform voor de zuidflank van grootstedelijk Amsterdam. Hierover heeft het college in 2013 met de vijf partners hernieuwde afspraken gemaakt. Op regionaal niveau is per 1 januari de (wettelijk verplichte) samenwerking binnen de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) van start gegaan. Deze dienst voor acht gemeenten en de provincie is gehuisvest in Zaandam. Daarnaast is onderzocht hoe de stadsregionale samenwerking (SRA) vervolgd wordt, ook na afschaffing van de wettelijke 'plus-status' (waarschijnlijk per 1-1-2015). Ook de doorontwikkeling naar metropoolniveau en de (straks wettelijk verplichte) vervoerregio is hierbij betrokken. De gemeenteraad heeft over deze stappen in december een positief besluit genomen. Ook op het terrein van de decentralisaties werken we intensief samen, zowel met Amsterdam, als binnen AM en DUO+. Zie verder programma's 4 en 6.

Doelstelling 6: Een laagdrempelig en goed dienstenaanbod voor burgers en ondernemers Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


Eenduidige basisregistraties voor diverse dienstverleningprocessen en vermindering administratieve lasten: a

Door doorontwikkeling van het KCC;

De dienstverlening van het KCC op het gebied van parkeren hebben we verder uitgebreid waardoor het voor de burger steeds makkelijker wordt om zijn vergunningen te regelen.

b

Door verbetering dienstverleningscultuur van de interne organisatie.

Steeds meer afdelingen werken digitaal waardoor de administratieve last van de burger afneemt.

Consolideren klachtafhandeling:


Pagina 22

Doelstelling 6: Een laagdrempelig en goed dienstenaanbod voor burgers en ondernemers a

Consolideren klachtafhandeling.

Klachten zijn ook in 2013 conform onze regeling behandeld. Zie verder het jaarverslag dat separaat aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Doelstelling 7: Verplichte implementatie Basisregistratie Personen - programma Modernisering GBA en uitbreiding dienstverlening burgerzaken Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Projectteam;

We hebben het projectteam opgestart in samenwerking met Ouder Amstel. In kader van DUO+ breiden we de samenwerking uit met de DUO+ gemeenten.

b

Ontwikkelen visie;

Visievorming gaat in DUO+ verband plaatsvinden.

c

Financiele planning;

Nog niet van toepassing in verband met vertraging wetgeving.

d

Aansluiten op de mGBA;

Het landelijk traject loopt vertraging op waardoor we vermoedelijk na 2015 zullen aansluiten.

e

Opzet integrale aanpak adresfraude;

We hebben contacten gelegd om fraudebestrijding integraal aan te pakken. Voor 2014 hebben we een pilot met ketenpartners gepland.

f

Aangaan/aanscherpen convenanten wooncoorperaties.

In 2013 hebben we afspraken gemaakt met de Key over inschrijvingen van studenten.

G Bevorderen trouwen in Diemen

In 2012 hebben we een aantal maatregelen genomen om het trouwen in Diemen aantrekkelijker te maken. Ten opzichte van de inkomsten in 2011 zijn de legesopbrengsten in 2013 ruim verzesvoudigd. Het aantal huwelijken is toegenomen van 85 in 2011 naar 185 in 2013. Alle huwelijken in 2013 betreffen betaalde huwelijken. In 2011 betrof dit nog slechts 15%. Het aantal huwelijken lijkt in 2014 verder toe te nemen.

Doorontwikkeling Klant Contact Centrum In 2013 hebben we parkeren in de Blauwe Zone in Diemen uitgebreid. Deze nieuwe aanvragen heeft het KCC in behandeling genomen en verwerkt. Telefonisch bereikbaarheid In 2013 heeft het KCC 38.331 gesprekken aangeboden gekregen. Hiervan zijn 34.456 gesprekken afgehandeld. 89,9% van de gesprekken zijn door de medewerkers van het KCC beantwoord, waarvan 71,5% binnen de 30 seconden. 10,1% van de bellers heeft voortijdig opgehangen. De gemiddelde gesprekstijd was 2:03 minuten. Sinds 1-1-2013 moeten de burgers voor gemeentelijke belastingen telefonisch contact opnemen met Gemeentebelastingen Amstelland. Een aantal burgers nam echter contact op met de gemeente Diemen. Het KCC heeft in eerste instantie geprobeerd de vragen van de burger te beantwoorden. In de meeste gevallen moest het gesprek naar Gemeentebelastingen Amstelland worden doorverbonden. De drukste maanden in 2013 waren de maanden januari (3404), februari (3409), maart (3550) en oktober (3474 gesprekken). De meest stille maand is juni geweest met 2961 gesprekken en december met 2717 gesprekken. Indicatoren Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:

Bron

Indicator Begroting Realisatie 2013 2013

Bestuur 1.

1

Oordeel burgers over goed gemeentebestuur

*

1

effect

6,5

6,6

Bron: Waar staat je gemeente.


Pagina 23

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:

Bron


2.

Oordeel over betrekken burgers bij totstandkoming gemeentelijke plannen

*

effect

6,0

6,1

3.

Oordeel over betrekken burgers bij uitvoering gemeentelijke plannen

*

effect

6,0

5,9

4.

Oordeel over interesse gemeente in mening burgers

*

effect

6,5

6,6

5.

Oordeel over voldoende inspraakmogelijkheden

*

effect

6,5

6,1

6.

Aantal bewoners dat deelneemt aan buurtschouwen

effect

15

25

7

Aantal bewoners dat deelneemt aan herinrichtingsschouwen

25

25

8.

Aantal bewoners dat deelneemt aan inspraakavonden

25

20

9.

Aantal bewoners dat deelneemt aan wijkoverleggen

10

19

10%

8,2*

8

18

2

3

effect

10. % van het totaal aantal bezwaren dat gegrond wordt verklaard (incl. gedeeltelijk gegrond verklaarde bezwaarschriften, excl. Belasting bezwaarschriften) * NB voorlopig % een aantal procedures loopt nog. 11. Aantal wijkoverleggen

gepland

12. Aantal inspraakavonden

10

8

13. Aantal spreekuren college

46

49

14. Aantal werkbezoeken door raad

6

2

15

25

6

6

5

5

8

7,7

19. Percentage van de bezoekers van de website dat gebruik maakt van 6 het digitaal loket

n.g.

n.g.

20. Percentage van het aantal externe telefoontjes dat binnen de norm (70% binnen 30 sec.) wordt opgenomen (bereikbaarheid)

70%

71,5%

telefooncentrale

65%

89,9%

22. Percentage van het totale aantal bewonersbrieven dat binnen de vastgestelde norm is beantwoord

Corsa

100%

NB

23. Percentage van het totale aantal klachten dat binnen de wettelijke termijn wordt afgehandeld

jaarverslag klachten

100%

95%

24. Percentage van het totale aantal ingediende klachten dat bij de gemeentelijke ombudsman in behandeling wordt genomen

jaarverslag klachten

0%

0%

25. Percentage van het aantal bezoekers team Burgerzaken en team Vergunningen dat binnen de wachttijdnorm (10 minuten) wordt geholpen

100%

100%

26. Aantal uren dat gemeentehuis geopend is voor dienstverlening

43 uur

43 uur

15. Aantal werkbezoeken door college 16. Aantal buurtschouwen

4

17. Aantal herinrichtingsschouwen

gepland 5

Dienstverlening 18. Oordeel bezoekers gemeentehuis over dienstverlening balie gemeentehuis

21. Percentage van het aantal externe telefoontjes bij het KCC dat direct 7 wordt beantwoord (niet doorverbonden)

*

effect

8

Communicatie 27. Oordeel burgers over duidelijkheid gemeentelijke informatie

*

effect

7,3

7,3

28. Oordeel burgers over gemeentelijke informatie via kranten

*

effect

7,5

7,3

29. Oordeel burgers over informatie gemeentelijke website

*

effect

7,3

7,3

2 3 4 5 6 7 8

Het aantal meldingen nav de aankondiging van de buurtactieweek. Het aantal bewoners per avond is sterk wisselend. Het betreft een indicatie van de gemiddelde opkomst. Buurtschouwen hebben plaatsgemaakt voor buurtactieweken. Bewoners worden aangeschreven om meldingen over de openbare ruimte door te geven. Vervolgens worden in de buurtactieweek werkzaamheden nav meldingen uitgevoerd. Klassieke schouwen hebben plaats gemaakt voor workshops, brainstormsessies en de inzet van een website Deze indicator is nog niet meetbaar maar zal te zijner tijd aan de hand van het gebruik van digitale producten gemeten gaan worden. Deze indicator is nog niet meetbaar maar zal te zijner tijd aan de hand van het gebruik van digitale producten gemeten gaan worden. Deze indicator is nog niet meetbaar. De norm staat op 28 dagen. Steekproefsgewijs is vastgesteld dat de gerealiseerde beantwoordingstermijngemiddeld 18 dagennbedraagts.


Pagina 24


Bron 9

30. Aantal bezoekers van de website (gemiddeld per maand) 31. Aantal uitgegeven persberichten


website

10

TCM

prestatie

25.000

4.541

60

55

Wat heeft het gekost? Programma 0 Bestuur en Dienstverlening

Rekening Begroting Begroting Rekening 2012 2013 2013 2013 primitief totaal

Lasten

Budget resultaat 2013

-4.973

-5.127

-5.208

-5.069

140

526

511

617

680

63

-4.447

-4.616

-4.591

-4.389

203

Toevoegingen aan reserves

-231

-231

-231

-231

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

-231

-231

-231

-231

-

-4.678

-4.847

-4.822

-4.620

203

Baten Saldo van baten en lasten

Mutaties reserves Geraamd resultaat

Nieuw beleid Eenmalige budgetten Bezuinigingen Investeringen Investeringen ( x €1.000) Omschrijving

Budget Realisatie t/m 2013

Vrije ruimte

i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen a: afgewikkeld

70601 DiDi: Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

10

0

10

d

70602 DiDi: DigiD-Bedrijven en GMV

13

0

13

d

70603 Vervangen straatnaamborden door reflectieborden

79

5

74

i

70604 DiDi: Modernisering GBA

210

0

210

d

70601 DiDi: Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) We weten nog niet wat de aansluiting voor de gemeente op het landelijke registratie systeem gaat kosten. Waarschijnlijk wordt dit in 2014 bekend. 70602 DiDi: DigiD-Bedrijven en GMV We zijn in 2013 nog niet aangesloten op DigiD voor bedrijven omdat er nog geen vraag naar was vanuit het Diemense bedrijfsleven.

9 10

Vanwege een andere meetmethodiek door de cookiewetgeving zijn de cijfers over 2013 niet vergelijkbaar met voorgaande jaren en met de begrote cijfers. Persberichten zullen in toenemende mate verspreid gaan worden via diverse (social) media.


Pagina 25

70603 Het vervangen van onder andere straatnaamborden en verwijsborden, voeren we conform het kwaliteitsplan en programmaboek openbare ruimte uit. In 2013 hebben we de voorbereiding opgepakt. In 2014 pakken we verder door. 70604 DiDi: Modernisering GBA De invoering van de modernisering GBA heeft het Rijk wederom uitgesteld, naar 2018. De gemeente Diemen volgt dit uitstel.


Pagina 26

Programma 1 Veiligheid en openbare orde Speerpunten • Veilig voelen in de openbare ruimte is essentieel. Veiligheid in de openbare ruimte wordt versterkt door preventief en repressief optreden; • Meer samenwerking tussen justitie, politie, Buitengewoon Opsporing Ambtenaren (BOA's), jeugdhulpverlening en jongerenwerk; • Betere zichtbare aanwezigheid van politie, jongerenwerkers, BOA's en gemeentelijk personeel. Doelstelling 1: Een meetbare verbetering van de objectieve en subjectieve veiligheid bij burgers en bedrijven.Het percentage bewoners dat zich veilig voelt in de eigen wijk moet in 2014 overdag omhoog zijn gegaan naar 98% en `s nachts naar 96%. De bedrijven op de bedrijventerreinen en in de winkelcentra hebben in 2014 minimaal de eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

In veiligheidsbeleid plaats inruimen voor de eigen verantwoordelijkheid en inzet van burgers bij uitvoering van het veiligheidsbeleid;

We hebben in 2013 enkele voorlichtingsactiviteiten ondernomen met name tijdens de veiligheidsdag en de gemeentedag.

b

Burgernet wordt ingevoerd in de regio AmsterdamAmstelland;

Inmiddels neemt 6,9 % van de inwoners boven de 16 deel aan burgernet.

c

Versterking van de promotie van het Keurmerk Veilig In 2013 hebben bij winkelcentra Kruidenhof,Gruttoplein en Wonen / Ondernemen (KVO); kantorengebied Bergwijkpark hercertificeringen plaatsgevonden

d

Per jaar worden gemiddeld vier trajecten voor verschillende KVO's doorlopen. De KVO's dragen niet alleen bij aan veiligheid maar ook aan een verbetering van het ondernemingsklimaat. Dit behelst een viertal bijeenkomsten met het bedrijfsleven en de hulpdiensten en de nodige inzet binnen de eigen organisaties. Een en ander is tijdrovend en vergt derhalve een forse capaciteit. Indien de capaciteitsvraag niet kan worden opgelost zal het aantal trajecten moeten worden teruggebracht.

In 2013 hebben bij winkelcentra Kruidenhof,Gruttoplein en kantorengebied Bergwijkpark hercertificeringen plaatsgevonden

Doelstelling 2: Een meetbare afname van overlast en vandalisme realiseren, blijkend uit:Vermindering in 2014 van het aantal aangiften woninginbraken van 301 in 2009 tot 160 of minder Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde aangiften van geweldsdelicten op straat van 194 in 2009 tot 150 of minder; Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde aangiften straatroof van 52 in 2009 tot 45 of minder; Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde meldingen van burenoverlast van 235 in 2009 tot 200 of minder. Vermindering in 2014 van het aantal meldingen van jeugdoverlast van 256 in 2009 tot 180 of minder. Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde aangiften zakkenrollerij van 79 in 2009 tot 35 of minder. Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde aangiften bedrijfsinbraken van 153 in 2009 tot 100 of minder. Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde aangiften straatroof in stationsgebied Diemen Zuid en Bergwijkpark Geen gespecifeerd cijfer beschikbaar, is verdisconteerd in cijfer straatroof voor geheel Diemen; Verhoging van de kwaliteit van de woonomgeving. Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Uitvoering en jaarlijkse monitoring van de activiteiten De raad heeft op 27 juni 2013 de evaluatie van het jaar 2012 in het door de gemeenteraad vastgestelde behandeld en het Uitvoeringsplan 2014 op 21 november 2013. Meerjarenplan Integrale Veiligheid 2011-2014 en de uitvoeringsprogramma?s

b

Het Integrale veiligheidsbeleid bespreken we De raad heeft op 27 juni 2013 de evaluatie van het jaar 2012 jaarlijks na ontvangst van de jaarcijfers van politie en behandeld. de veiligheidsindexen in de raad (maart/april).

c

Daarnaast houden we themabijeenkomsten voor de raad over onderdelen van het veiligheidsbeleid. Via voorlichtingsactiviteiten wijzen we bewoners samen met politie en brandweer op hun bijdrage aan een veilige woonomgeving


De raad heeft op 14 februari 2013 in de informatieve raad gesproken over de Nationale Politie en de poitiejaarcijfers 2012. In 2013 hebben we enkele voorlichtings activiteiten ondernomen, met name tijdens de veiligheidsdag en de gemeentedag.

Pagina 27

Doelstelling 2: Een meetbare afname van overlast en vandalisme realiseren, blijkend uit:Vermindering in 2014 van het aantal aangiften woninginbraken van 301 in 2009 tot 160 of minder Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde aangiften van geweldsdelicten op straat van 194 in 2009 tot 150 of minder; Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde aangiften straatroof van 52 in 2009 tot 45 of minder; Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde meldingen van burenoverlast van 235 in 2009 tot 200 of minder. Vermindering in 2014 van het aantal meldingen van jeugdoverlast van 256 in 2009 tot 180 of minder. Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde aangiften zakkenrollerij van 79 in 2009 tot 35 of minder. Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde aangiften bedrijfsinbraken van 153 in 2009 tot 100 of minder. Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde aangiften straatroof in stationsgebied Diemen Zuid en Bergwijkpark Geen gespecifeerd cijfer beschikbaar, is verdisconteerd in cijfer straatroof voor geheel Diemen; Verhoging van de kwaliteit van de woonomgeving. d

In het kader van versterking van het wijkgericht De actieve participatie van bewoners krijgt steeds meer vorm door werken de betrokkenheid van burgers en gebruikers gebruik van een aantal participatiebladen waarin met voorbeelden bij inrichting en beheer versterken en mogelijkheden voor zelfbeheer uiteen wordt gezet hoe je als bewoner een bijdrage kunt leveren aan wijkbeheer. Hierdoor en door tijdens reconstructies hier aandacht aan te geven, komen steeds meer groenparticipatie-projecten op gang. De buurtactieweken waren nieuw in 2013 en leverden gemiddeld 25 meldingen op over inrichting en beheer.

e

Klachten en meldingen die via het KCC binnenkomen, lossen we binnen vijf werkdagen op.

f

Team Wijkbeheer inspecteert iedere buurt twee keer In 2013 hebben we 34 maal een week extra aandacht gegeven aan per jaar. een buurt. Hiermee zijn alle buurten (inclusief de bedrijventerreinen) 2 maal aan de beurt geweest.

g

Per jaar houden we in zes buurten een wijkschouw.

In 98% van de gevallen konden we de melding binnen de termijn van vijf werkdagen afhandelen of de bewoner informeren over de geplande actie.

We hebben volgens planning in zes buurten buurtschouwen gehouden.

Doelstelling 3: Crisisbestrijding, rampenbestrijding en brandveiligheid blijven voldoen aan de wettelijk gestelde eisen en normen. De burger wordt meer bewust gemaakt van eigen taak en verantwoordelijkheid bij de crisisbeheersing Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Uitvoering van de wettelijke voorschriften en regionale crisisbeheersingsplan en regionaal beleidsplan crisisbeheersing;

In september 2013 zijn we gestart met een intergemeentelijk piket voor de OOV functie. Het piket wordt gedaan voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen. Iedere gemeente draagt daar een piketfunctionaris aan bij.

b

Om regionaal te kunnen bijdragen in de planvorming Vanuit de samenwerking tussen de gemeenten Ouder-Amstel en en te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen is Diemen op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid, leveren we een intensieve (capaciteits) bijdrage aan de regio circa 1.000 uur aan capaciteit aan regionale projecten. noodzakelijk. Binnen de veiligheidsregio is geen capaciteit voor planvorming aanwezig. Er is bij het oprichten van het veiligheidsbureau afgesproken dat het bureau een administratieve ondersteuning van het bestuur is en dat de gemeenten bijdragen met capaciteit en kennis;

c

Verhoging van de zelfredzaamheid van burgers bij crises.

We hebben in 2013 enkele voorlichtingsactiviteiten ondernomen, met name tijdens de veiligheidsdag en de gemeentedag.

Doelstelling 4: Een effectieve gemeentelijke handhaving, gekoppeld aan concrete beleidsdoelstellingen, ten aanzien van het gebruik van de openbare buitenruimte. Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Via voorlichtingsactiviteiten, samen met de We hebben in 2013 enkele voorlichtingsactiviteiten ondernomen, met politie en de brandweer op het gebied van de name tijdens de veiligheidsdag en de gemeentedag. zelfredzaamheid zullen de bewoners worden toegerust inzake hun zelfredzaamheid tijdens crisis. De gemeentedag en de bewonersbijeenkomsten zullen hiervoor worden benut. De uitkomsten van de onlangs gehouden regionale pilot zullen we hiervoor benutten;

b

Onderzoeken verdere samenwerking op het gebied van gemeentelijke handhaving met de gemeenten van de regio Amsterdam-Amstelland;


Dit wordt niet geeffectueerd. Deze samenwerking wordt nu in DUO+ verband onderzocht.

Pagina 28

Doelstelling 4: Een effectieve gemeentelijke handhaving, gekoppeld aan concrete beleidsdoelstellingen, ten aanzien van het gebruik van de openbare buitenruimte. c

Werken conform de vastgestelde prioriteitenlijst en het nieuwe BOA -registratiesysteem en implementeren dit om de effecten goed te kunnen meten.

Door problemen bij de leverancier is dit systeem nog niet volledig geimplementeerd in 2013.

Belangrijke ontwikkelingen Brandweer Kazerne Diemen In Maart 2013 heeft het veiligheidsbestuur het regionaal dekkingsplan van de brandweer vastgesteld. De toekomst van de brandweerkazerne in Diemen werd daarmee zeker. In de loop van 2013 hebben we gewerkt aan de voorbereiding van besluitvorming door de gemeenteraad inzake een renovatie van de kazerne. Dit voorstel is in januari 2014 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Wet Bibob Het Rijk heeft in 2013 de Wet Bibob gewijzigd. Hierdoor zullen we ook het lokale beleid op onderdelen moeten aanpassen. We zijn gestart met de voorbereiding van de lokale beleidsaanpassing. De besluitvorming hierover zal in 2014 plaatsvinden. Afslanking crisisorganisatie In 2013 is de lokale gemeentelijke crisisorganisatie afgeslankt. Het aantal piketfuncties binnen de gemeentelijk organisatie is verminderd. Daarnaast is er een intergemeentelijke samenwerking opgezet voor de piketfuncties van OOV en gemeentesecretarissen. We hebben deze samenwerking opgezet samen met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Indicatoren Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:

Bron


Veiligheid 1.

Oordeel bewoners over veiligheid in de wijk

WSJG '13

6,5

6,8

2.

Oordeel bewoners over aandacht gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid

WSJG '13

6,6

6,8

3.

Oordeel bewoners over controle op handhaving regels

WSJG '13

6

6,2

4.

% van de bewoners dat zich vaak onveilig voelt in de wijk

WSJG '13

5%

12% *

5.

% van de bewoners dat zich 's avonds onveilig voelt in de wijk

WSJG '13

8%

9%

6.

Aantal meldingen overlast jongeren

Politiecijfers

219

n.n.b.

7.

Aantal uren inzet Boa's

4,0 fte

4.0 fte

8.

Aantal uren beveiliging station Diemen Zuid

2.190

2.190

9.

Opkomsttijden brandweer

7 min. en 30 sec.

n.n.b.

Brandweer

*) Toelichting op indicator '% van de bewoners dat zich vaak onveilig voelt in de wijk'. De indicator is afkomstig uit ‘Waar staat je gemeente 2013’. Deze enquête heeft in het voorjaar 2013 plaatsgevonden en geeft grotendeels een weergave van de ervaringen uit 2012.


Pagina 29

Opvallend is dat ondanks een daling van de reële cijfers, het gevoel van onveiligheid groter is en stijgt. Wellicht is dit te verklaren vanuit de grote (landelijke) publiciteit van enkele incidenten in het gebied Bergwijkpark (diamantroof en straatroof/gijzeling) en de overvallen op een metaalbedrijf (Stammerdijk). Overigens zijn de daders van de straatroof / gijzeling gearresteerd! Wat heeft het gekost? Programma 1 Veiligheid en openbare Rekening Begroting Begroting Rekening orde 2012 2013 2013 2013 primitief totaal Lasten


-2.307

-2.943

-2.592

-2.793

-201

104

96

116

186

70

-2.203

-2.847

-2.476

-2.607

-131


-

-

-236

-236

-


-

-

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-236

-236

-

-2.203

-2.847

-2.712

-2.843

-131


Geraamd resultaat

Nieuw beleid Eenmalige budgetten Bezuinigingen Investeringen -


Pagina 30

Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer Speerpunten • Diemen is een verkeersveilige gemeente; • Het fietsgebruik wordt gestimuleerd; • Voldoende parkeerruimte voor bewoners, hun bezoekers en werknemers tegen aanvaardbare kosten; • Diemen participeert (pro)actief in regionale studies naar uitbreiding van OV- en wegverbindingen om te sturen op een goede inpassing en kansen te creeren voor gewenste ontwikkelingen in Diemen. Afspraken en toezeggingen met betrekking tot terugdringen geluidoverlast en verbeteren luchtkwaliteit worden daarbij nagekomen; • Diemen is goed ontsloten door openbaar vervoer; • De haltes van het openbaar vervoer zijn beter toegankelijk worden voor minder validen; • Reizigersinformatie op de haltes van het openbaar vervoer wordt verbeterd; • Vasthouden aan de voorgenomen planning en werkprogramma van de reconstructieprojecten voor de openbare buitenruimte, waarbij een integrale aanpak voorop staat. Doelstelling 1: Diemen is een verkeersveilige gemeente Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Duurzaam Veilig maatregelen (onder andere inrichting 30 km-gebieden) meenemen in wegen wijkreconstructies;

Is meegenomen bij de herinrichting van de Diemerkade, Buytenstee en Ruimzicht West

b

Deelname aan landelijke verkeersveiligheidcampagnes.

Is uitgevoerd (circa 6 campagnes)

Doelstelling 2: Fietsgebruik stimuleren met veilige routes en voldoende stralingsmogelijkheden Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

Meten van de bezettingsgraad van fietsenstallingen in winkelcentra en indien nodig voorstellen tot verbetering doen.

Realisatie (wat hebben we bereikt) Is niet uitgevoerd in 2013.

Doelstelling 3: Voldoende parkeermogelijkheden voor bewoners, hun bezoekers en werknemers tegen aanvaardbare kosten Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

Handhaven en monitoren blauwe zone;

Realisatie (wat hebben we bereikt) In 2013 heeft opnieuw een parkeeronderzoek plaatsgevonden, zijn voorstellen gedaan om de blauwe zone uit te breiden in Diemen Zuid en Centrum en zijn deze uitbreidingen gerealiseerd. Handhaving vindt plaats door de gemeentelijke BOA's.

Doelstelling 4: Goed openbaar vervoer Activiteiten (hoe wilden we dat doen) e


a

2 ronde toegankelijk maken haltes voor minder validen;

Geen voortgang op verzoek van Stadsregio Amsterdam in afwachting van nieuwe dienstregeling GVB. Eind 2013 is voorbereiding gestart.

b

Verbeteren reizigersinformatie op haltes;

6 DRIS-panelen (Dynamische Reizigers Informatie Systeem) zijn geplaatst, 5 zijn in gebruik, DRIS-paneel bij station Diemen-Zuid wordt begin 2014 aangesloten.

c

Onderzoek onder leiding van stadsregio naar mogelijkheden tot versnellen tramlijn 9;

Is onderdeel van project Oost-West As (reconstructie Hartveldseweg en Muiderstraatweg). Na een uitgebreide consultatieronde is gewerkt aan een ambitiedocument.

d

Deelname aan planstudie OV-SAAL en onderzoek IJmeerlijn;

Onderzoek IJmeerlijn is afgerond, resultaten zijn meegenomen in rijksstructuurvisie RRAAM. Voor OV-SAAL middellange termijn is besluit genomen tot spooruitbreiding bij Weesp.

e

Verbeteren doorstroming bussen op Provincialeweg/ Uitwerking van busmaatregelen heeft plaatsgevonden zodat Muiderstraatweg; uitvoering kan starten in 2014.


Pagina 31

Doelstelling 4: Goed openbaar vervoer f

Knooppuntmanagement station Diemen Zuid.

Schouw heeft plaatsgevonden met betrokken partijen en verbetermaatregelen zijn geinventariseerd.

Doelstelling 5: Optimaliseren van de verkeerscirculatie in en om Diemen en beperken van sluipverkeer Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Opstellen nieuw verkeer- en vervoerplan Zuidoostlob;

Verkeer en vervoerplan Zuidoostlob is gereed en bestuurlijk vastgesteld.

b

Medewerking aan aanleg Oostelijke Ontsluitingsweg Uitvoering vindt plaats zodat opening medio 2014 kan plaatsvinden. IJburg;

c

Aandacht vragen voor problematiek van de spoorwegovergang op de Ouddiemerlaan;

Verkenning is opgesteld voor ongelijkvloerse oplossing. Diemen zit in selectie van kansrijke overwegen in Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO), intakeformulier is samen met verkenning ingediend voor deelname aan 1e tranche. Spoorbomen zijn verplaatst zodat overweg veel smaller is geworden en perron aan noordzijde vrij bereikbaar is vanaf noordkant.

d

Vervangen van de verkeersregelinstallaties op de route Hartveldseweg/Muiderstraatweg.

Is onderdeel van project Oost-West As (reconstructie Hartveldseweg en Muiderstraatweg). Na een uitgebreide consultatieronde is gewerkt aan een ambitiedocument, welke begin 2014 wordt vastgesteld.

Doelstelling 6: Veilige routes tussen station Diemen-Zuid en Diemen-Centrum Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a


Opstellen gebiedsvisie Diemen Zuid op basis van de Overleg heeft plaatsgevonden met het bewonerspanel en andere resultaten onderzoeken en consultatieronde. betrokkenen op basis van de uitgevoerde onderzoeken. Naar aanleiding hiervan is een samenvattende notitie opgesteld.

Doelstelling 7: Waterkering/beschoeiingen Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Harde oevers die vervangen moeten worden, ombouwen in natuurvriendelijke of ecologische oevers;

De oevers Harmonielaan zijn aan de bebouwde zijde vernieuwd door een pallisade beschoeiing, de zijde voormalig sportpark is natuurvriendelijk ingericht. De oevers Zwanenpad, Ganzenpad, Martin Luther Kinglaan, Rode Kruislaan, Rene Cassinlaan en Oranjelaan zijn voor 50% met harde oever en 50% met natuurvriendelijk oever vervangen. Oevers Buitenlust en Burg. van Tienenweg is harde oeverbescherming vernieuwd. Bij Begraafplaats Rustoord is een natuurvriendelijk oever aangelegd.

b

De waterbeleving vergroten door het aanbrengen van steigers/vlonders of plaatselijk intensief maaibeheer tot op de waterlijn;

In het Centrumplan is een steiger aangebracht en het maaibeheer wordt plaatselijk aangepast om de waterbeleving te vergroten.

c

Bestaande natuurvriendelijke of ecologische oevers Door het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers in Diemen verbinden tot aaneengesloten ecologische routes Zuid en Diemen Centrum zijn daar de ecologische routes c.q c.q. linten. linten gerealiseerd. Onder de Oud Diemerlaan is een fauna onderdoorgang aangelegd om de waterpartijen Rene Cassinlaan en Prins Mauritslaan beter te verbinden.

Doelstelling 8: Infrastructuur Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Uitvoering van de werkplannen: wegbeheer, openbare verlichting en kunstwerken;

Werkplannen zijn in uitvoering (zie paragraaf 2)

b

Het op termijn aanpassen beleidsplannen wegbeheer, openbare verlichting en kunstwerken op het nieuwe beleid ?kwaliteit inrichting en onderhoud openbare ruimte?.

In 2013 is gewerkt aan een regionaal beleidsplan openbare verlichting in de regio Amstelland-Meerlanden. Beleidsplan is nog niet opgeleverd. Afronding wordt verwacht begin 2014. Het beleidsplan wegbeheer is aangepast en vastgesteld.

Doelstelling 9: Relatie met bewoners en aandacht voor sociale veiligheid bij inrichting openbare ruimte Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

Door informatie- en inspraakbijeenkomsten te organiseren worden de bewoners betrokken bij de reconstructie van hun woonwijk;


Realisatie (wat hebben we bereikt) Informatiebijeenkomsten: Spoorzicht, Oost-West As (reconstructie Hartveldseweg en Muiderstraatweg) en Bedrijventerrein SniepStammerdijk. Inspraakbijeenkomsten: Brede school Diemen Noord, Martin Luther Kinglaan, Buytenstee en Speelplekken De Sniep

Pagina 32

Doelstelling 9: Relatie met bewoners en aandacht voor sociale veiligheid bij inrichting openbare ruimte b

Via klankbordgroepen participeren bewoners in diverse projecten;

Toegepast bij het project Oost-West As (reconstructie Hartveldseweg en Muiderstraatweg).

c

Evalueren van reconstructiewerkzaamheden met bewoners.

Er zijn in 2013 geen projecten volledig afgerond, waardoor evaluatie van de werkzaamheden niet heeft plaatsgevonden.

Belangrijke ontwikkelingen Spoorwegovergang Ouddiemerlaan Het Ministerie van Infrstructuur en Milieu is gestart met het Landelijk Vebeterprogramma Overwegen (LVO). De overweg op de Oud Diemerlaan zit in de selectie van kansrijke overwegen die aangepakt worden. Ten behoeve hiervan is een intakefomulier ingevuld en ingediend samen met de door de gemeente opgestelde verkenning naar een ongelijkvloerse oplossing. Vooruitlopend hierop is in opdracht van ProRail de spoorwegoverweg versmald door het verplaatsen van de spoorbomen aan de Noordzijde. Het perron naar Amsterdam is hierdoor ook vrij bereikbaar geworden vanaf de Noordkant. Keersporen Diemen-Zuid Door de minister van Infrastructuur en Milieu is de structuurvisie ZuidasDok vastgesteld. Onderdeel van deze visie is de voorgenomen aanleg van keersporen aan de Oostkant van het station Diemen-Zuid. De nadere uitwerking van dit voornemen moet nog gaan plaatsvinden. Diemen zal hierbij worden betrokken. Eind 2013 is de notitie Reikwijdte en Detailniveau vrijgeven voor inspraak als 1e stap voor het milieueffectrapport. OV-concessie Amsterdam De Stadsregio Amsterdam heeft een nieuw contract afgesloten met het GVB voor de concessie Amsterdam. Dit contract heeft tot gevolg dat buslijn 46 eind 2013 is komen te vervallen. Wijziging tracebesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere In maart 2013 is door de minister van Infrastructuur en Milieu de wijziging van het tracebesluit Schiphol-Amsterdam-Almere (2011) vastgesteld. Dit besluit bevat voor Diemen de wijziging van de hoogte van een geluidscherm langs de A1 bij Diemen-Noord. Langs de A10 ter hoogte van het Amsterdam-Rijnkanaal vervalt een schermverhoging vanwege de hoge kosten. Ter compensatie worden ook op een aantal andere plekken langs de A1 en A10 in Diemen de geluidschermen hoger dan eerder al was afgesproken. Aanbesteding abri's en stadsplattegronden In 2013 is een nieuw contract afgesloten met OFN voor het plaatsen en onderhouden van alle abri's in Diemen. Onderdeel van het contract is ook het plaatsen van nieuwe stadsplattegronden in Diemen. Uitvoering parkeerbeleid In 2013 zijn de negen parkeerautomaten in de betaalde parkeerzone opgeleverd en operationeel. Het aantal naheffingsaanslagen (parkeergeld niet betaald of geen ontheffing/ vergunning) is nog steeds erg hoog, al is een tendens zichtbaar dat dit aantal vermindert. In maart 2013 heeft er een correctie in de vergunningenzone plaatsgevonden die ook in de gemeentelijke parkeerverordening is aangepast. Er kunnen daardoor ook dagkaarten in de vergunningenzone worden uitgegeven voor met name bedrijven en uiteraard bewoners. De bebording is aangepast en er is een softwarematige aanpassing aan de parkeerautomaten gedaan. Hiervoor zijn uitgaven gedaan die niet waren voorzien. Per april 2013 is de blauwe zone uitgebreid in een deel van het Julianaplantsoen en een deel van de Martin Luther Jaarverslag: Programmaverantwoording

Pagina 33

Kinglaan. Dit zorgde voor opbrengsten aan bewonersontheffingen (terwijl normaal gesproken in de oneven jaren geen opbrengsten voor ontheffingen worden ontvangen). Naar aanleiding van het parkeeronderzoek in mei 2013 is vervolgens in oktober 2013 nog een uitbreiding blauwe zone ingesteld. De parkeeropbrengsten liggen hoger dan geraamd. Dit komt vooral door verhoogde inkomsten uit naheffingsaanslagen en opbrengsten uit ontheffingen door uitbreiding van de blauwe zone. Beleid wegen en programma groot onderhoud openbare ruimte Eind 2013 is het beleidsplan Wegen met bijbehorend programma groot onderhoud 2013-2018 vastgesteld. Dit beleidsplan legt o.a. het systeem van rationeel wegbeheer vast dat al bij het beleidsplan 2001 was ingevoerd. In 2013 is het programma groot onderhoud openbare ruimte 2013-2018 opgesteld op basis van de uitgangspunten benoemd in het beleidsplan wegen. In dit vernieuwde programma groot onderhoud is de relatie en het overzicht met andere werkplannen van de openbare ruimte geintegreerd. Het programma groot onderhoud is een zesjaren programma dat 2jaarlijks wordt herzien. Indicatoren Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:

Bron


Onderhoud openbare ruimte 1.

Aantal klachten over klein onderhoud (bestrating, zwerfvuil, openbare verlichting)

Effect

Max. 60 per 1.000 inwoners

46

2.

Percentage klachten over klein onderhoud dat binnen 5 werkdagen is verholpen

Effect

Min. 98%

98%

3.

Aantal m2 gerenoveerde verharding

Prestatie 54.500 m2 *24.000m2

4.

Aantal m1 gerenoveerde oeverbescherming

Prestatie

1.500 m1

1.960 m1

Schoonheidsgraad van de openbare ruimte 5.

Diemen Noord

Effect

Niveau A

Niveau A

6.

Diemen Centrum

Effect

Niveau A

Niveau A

7.

Diemen Zuid

Effect

Niveau B

Niveau B

8.

Winkelcentra en Stations

Effect

Niveau A

Niveau A

9.

Bedrijventerreinen

Effect

Niveau B

Niveau B

Effect

7

7,9

Prestatie

NB

0

12. Rapportcijfer verkeersveiligheid gemeentelijk wegennet (via Waarstaatjegemeente.nl)

Effect

7,5

7,2

13. Aantal verkeersongevallen met verkeersslachtoffers op het gemeentelijk wegennet

Effect

NB

NB

14. Aantal verkeersslachtoffers per 1.000 inwoners gemeentelijk wegennet

Effect

NB

NB

15. Parkeerdruk op buurtniveau in de blauwe zone / vergunning parkeren / betaald parkeren en de schil

Effect

90%

63%

16. Bezettingsgraad openbare fietsenstallingen in het centrumgebied en bij de 2 wijkwinkelcentra maximaal 80 %

Effect

80%

NB

17. Rapportcijfer tevredenheid parkeren in de buurt (via Waarstaatjegemeente.nl)

Effect

7

7,1

Openbaar vervoer 10. Rapportcijfer tevredenheid met OV in Diemen (via Waarstaatjegemeente.nl) 11. Aantal voor minder validen toegankelijk gemaakte bushaltes Verkeersveiligheid

Parkeren


Pagina 34


Bron


Wijkgericht werken 18. Aantal st. schoonmaakweken

Prestatie

34

Prestatie

6

6

20. Aantal deelnemers per buurtschouw

Effect

15

25

21. Gemiddelde waardering van de deelnemers buurtschouw een halfjaar na afloop van de buurtschouw.

Effect

11

19. Aantal st. buurtschouwen

12

34

Voldoende Voldoende

* De uitvoering van herinrichtingen ingepland in 2013, zijn door complexiteit doorgechoven naar begin 2014. Het gaat hierbij om 2de fase bedrijventerrein Verrijn Stuart, Buytenstee en Martin Luther Kinglaan.

Wat heeft het gekost? Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer



Lasten

-7.238

-6.900

-7.042

-7.437

-395

Baten

1.511

567

710

1.114

404

-5.727

-6.333

-6.332

-6.323

9


-237

-

-125

-125

-


18

108

219

218

-1

-219

108

94

93

-1

-5.946

-6.225

-6.238

-6.230

8

Saldo van baten en lasten


Nieuw beleid Eenmalige budgetten Bezuinigingen Vervanging beschoeiingen In de uitwerking van het meerjarenwerkplan oevers beschoeiingen en steigers 2012-2018 is het resterende werk begin 2013 opnieuw begroot en basis van een nieuwe uitvoeringsplanning. Hierdoor onstond een financieel voordeel, door verschuiving van kapitaalslasten. Deze bezuiniging was in eerste instantie abusievelijk dubbel verwerkt. Investeringen Investeringen ( x € 1.000) Omschrijving


Vrije ruimte


72201 Vervangen VRI A. Krijtstraat

150

4

146

d

72202 Vervangen VRI Provincialeweg/Muiderstraatweg

150

0

150

d

72203 Beheersysteem verkeertekens

40

0

40

d

72619 Structurele vervanging lichtmasten en armaturen

50

50

0

a

72621 Beheersysteem openbare verlichting (grafisch)

15

0

15

d

72626 Structurele vervanging bestaande lichtmasten

100

72

28

i

11 12

Buurtschouwen hebben plaatsgemaakt voor buurtactieweken. Bewoners worden aangeschreven om meldingen over de openbare ruimte door te geven. Vervolgens worden in de buurtactieweek werkzaamheden nav meldingen uitgevoerd Het aantal meldingen nav de aankondiging van de buurtactieweek


Pagina 35

Investeringen ( x € 1.000) Omschrijving


Vrije ruimte


198

402

d

72637 Activeren nieuw bestratingsmateriaal

600

72639 Aankoop bladruimer

20

0

20

d

72640 Vervangen KIA straatveegauto nummer 22

66

49

17

i

72641 Vervanging actie wagen

12

0

12

d

72643 Vervangen Iveco straatveegauto nummer 20

66

49

17

i

72906 Vervangen beschoeiing waterpartijen

300

300

0

a

72907 Vervangen beschoeiing waterpartijen 2012

0

0

0

a

72911 Vervangen beschoeiing waterpartijen 2013

232

211

21

i

72201 Vervangen VRI Arent Krijtsstraat, doorgeschoven. De verkeerslichteninstallatie wordt vervangen in combinatie met de aanleg busbaan Provincialeweg/Muiderstraatweg. 72202 Vervangen VRI Provincialeweg/Muiderstraatweg, doorgeschoven. De verkeerslichteninstallatie wordt vervangen in combinatie met de aanleg busbaan Provincialeweg/Muiderstraatweg. De uitvoering staat voor 2014 op de planning en komt gedeeltelijk voor rekening van de Stadsregio. 72203 De voorbereidingen om te komen tot een inventarisatie en opzetten van een nieuw beheersysteem verkeerstekens zijn eind 2013 afgerond. Begin 2014 zijn de benodigde werkzaamheden opgedragen. 72621 Beheersysteem openbare verlichting, doorgeschoven. Het beheersysteem openbare verlichting (grafische gedeelte) heeft vertraging opgelopen o.a. door vertragingen in het regionele samenwerkingsverband Amstelland-Meerlanden. Wordt begin 2014 uitgevoerd. 72637 Activeren nieuw bestratingsmateriaal, doorgeschoven. De investeringen voor nieuw bestratingsmateriaal voor o.a. de projecten Visseringweg/Weesperstraat en Ruimzicht-West worden in 2014 ten laste van deze investering gebracht. 72639 doorschuiven aankoop bladruimer, De beoogde bladruimer is onderdeel van een totaal veegplan en specifiek inzetbaar in de herfstperiode. Op dit moment wordt de methodiek van mechanisch vegen in alle seizoenen en de andere inzetmogelijkheden van een bladruimer onderzocht. Bij een multi inzetbaarheid van de bladruimer en/of een rendabele inzet, wordt tot aankoop overgegaan. Naar verwachting is dit medio 2014 aan de orde. 72641 vervanging actie wagen, Op dit moment vindt een onderzoek plaats naar het mogelijk tegen betaling inzetten van tijdelijk weg afzetmateriaal (verkeersmaatregel) voor werken van nutsbedrijven en derden. Op het moment dat het onderzoek positief wordt afgerond wordt de actiewagen aangekocht. Naar verwachting is dit medio 2014 aan de orde.


Pagina 36

Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang Speerpunten • Een belangrijk speerpunt op het terrein van het onderwijs is `de brede schoolvorming'. Naast een fysieke vertaling in nieuwe schoolgebouwen, waarbinnen ook ruimte is voor opvang, sport, cultuur en wijkactiviteiten, gaat het ook om versterking van de inhoudelijke samenwerking tussen de verschillende partijen die bij de vorming van de jeugd in Diemen, in de meest brede zin, betrokken zijn. Doel is dat talenten van kinderen en jongeren optimaal worden benut, dat elke jongere over gelijke kansen beschikt en dat de zorg voor kinderen gewaarborgd is; • Een tweede speerpunt is het verder versterken van de voorschoolse educatie en de implementatie van de Wet OKE (de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie). Doelstelling 1: Talenten van kinderen en jongeren worden optimaal benut Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Taalstimuleringsprogramma's worden aangeboden aan kinderen die daarvoor in aanmerking komen. Het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid en de wet OKE worden geimplementeerd;

Op 7 van de 8 basisscholen en op alle peuterspeelzalen wordt door de gemeente Diemen een VVE (voor- en vroegschools educatief) programma aangeboden. Tevens is VVE in ontwikkeling bij de kinderdagverblijven. Twee kinderdagverblijven bieden al VVE aan. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan 'doelgroepkinderen'.

b

Kinderen van wie de talentontwikkeling wordt bedreigd, zijn in beeld en wordt ondersteuning geboden. De toeleiding van smalle doelgroeppeuters naar de VVE- peuterspeelzalen wordt bestendigd en verder versterkt, zodat ontwikkelingsachterstanden bij deze peuters wordt verminderd.

Via de VVE monitor is het aantal 'doelgroepkinderen' in beeld en wordt op school, peuterspeelzaal en sommige kinderdagverblijven extra aandacht aan deze kinderen besteed. Er zijn afspraken met het consultatiebureau en de oudercontactfuntionaris over de signalering en toeleiding van doelgroeppeuters naar de peuterspeelzalen. De oudercontactfunctionaris initieert tevens leesbevorderende activiteiten met doelgroepouders.

Doelstelling 2: Besluit nemen over de mogelijke harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a


Onderzoeken van de mogelijkheden van In september 2013 is er besloten om 'de cooperatie harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzalen onderwijs' (bestaande uit Stichting OOP en Stichting Spirit) te en dit implementeren. vragen een projectplan te schrijven voor het uitvoeren van het peuterspeelzaalwerk. Aan de hand van dit voorstel zou vervolgens besloten worden of het peuterspeelzaalwerk daadwerkelijk bij het onderwijs ondergebracht gaat worden. Door de ontwikkelingen zoals geschetst in de "peuterbrief' van minister Asscher is het schrijven van het projectplan uitgesteld tot meer duidelijk is over de richting van het kabinet op het gebied van harmonisatie. Naar verwachting zal er in het voorjaar van 2014 meer bekend worden en kunnen aan de hand daarvan de vervolgstappen worden bepaald.

Doelstelling 3: Kwetsbare kinderen maken de stap naar het voortgezet onderwijs zonder hindernissen Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

De gemeente koopt het ondersteuningsprogramma School is Cool in voor die kinderen die bij de overstap naar het voortgezet onderwijs een extra steuntje kunnen gebruiken. Signalering vindt plaats in overleg met basisscholen. Gestimuleerd wordt dat in de Brede Scholen activiteiten worden georganiseerd die gecontinueerd worden voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan.


Realisatie (wat hebben we bereikt) Ook in 2013 was School 's Cool actief en zijn er 15 mentoraten van start gegaan. Daarnaast is in 2013 het project 'op weg naar het VO' gestart, waarin gekeken wordt naar de leerstijl van het kind. Er zijn bijeenkomsten voor en na de zomervakantie. In 2013 heeft de SWD geprobeerd kinderen die deelnemen aan activiteiten in de basisschoolleeftijd 'vast te houden' als ze naar het voortgezet onderwijs gaan.

Pagina 37

Doelstelling 4: Goed gehuisveste brede scholen, waarin ook peuterspeelzalen, kinderopvang en naschoolse opvang aanwezig zijn Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Bouw van de brede school Diemen Noord aan de Tureluurweg. In de brede scholen worden de basisscholen 't Palet en De Duif, de peuterspeelzalen De Tuimelaar en 't Kloddertje en de buitenschoolse opvang van KMN Kind & Co gehuisvest. Naar verwachting wordt de brede school eind 2013 opgeleverd;

De bouw van de brede school Diemen Noord is in mei 2013 gestart en zal 1 juni 2014 zijn afgerond. In de periode daarna zullen de schoolbesturen het gebouw inrichten, zodat na de zomervakantie 2014 de scholen in hun nieuwe huisvesting zullen starten.

b

In 2013 valt de beslissing over de wijze van verdere Tengevolge van vertraging in de bouw van Plantage De Sniep is er in realisatie van de brede school de Kersenboom in 2013 geen besluit genomen. Inmiddels groeit de wijk gestaag, zo ook Plantage de Sniep; de brede school de Kersenboom. De beslissing over de wijze van realisatie van deze brede school zal in 2014 worden genomen.

c

In het bestek van deze begroting wordt voorgesteld Deze bouwtechnisch medewerker is gestart met werkzaamheden om vanaf 2013 een bouwtechnisch medewerker aan voor de brede school De Meridiaan. In 2014 zal hij ook te stellen voor de brede scholen in Diemen. werkzaamheden gaan verrichten voor de brede school Diemen Noord.

Doelstelling 5: Stimuleren van een orientatie op een MBO in Diemen Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

Medewerking, budgetneutraal, verlenen aan initiatieven van vestiging van een MBO-opleiding in Diemen.

Realisatie (wat hebben we bereikt) Er zijn in 2013 geen nieuwe initatieven geweest voor een vestiging van een MBO-opleiding in Diemen.

Doelstelling 6: Stichting Welzijn Diemen spin in het web van samenwerking binnen de brede school Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a


Ondersteuning van de realisatie van het Ook in 2013 is er een cursusaanbod tot stand gekomen. In 2013 `cursusbureau' van Stichting Welzijn Diemen. Dit is een start gemaakt met de ontwikkeling van een plan om het cursusbureau speelt een initierende, faciliterende en cursusbureau te integreren in het project 'buurtsportcoaches'. regisserende rol voor naschoolse activiteiten in het kader van de brede schoolvorming.

Belangrijke ontwikkelingen Ontwikkeling brede school De Kersenboom In de nieuwbouwwijk Plantage de Sniep is sinds 1 maart 2012 de brede school de Kersenboom gehuisvest in het gebouw Den Diem in deelgebied Kriekenoord. In 2013 is de brede school, in samenhang met de groei van de wijk, verder gegroeid. Alhoewel het uitgangspunt was dat de verbouwing, zoals gedaan in 2012, voldoende moest zijn voor de komende vijf jaar heeft de realiteit de brede school ingehaald. Er wordt voor de korte termijn gekeken naar aanpassing van het gebouw door uitplaatsing van de kantoren van de schoolbesturen. Ook is het noodzakelijk de besluitvorming voor de langere termijn in 2014 te nemen. Bezuinigingen leerlingenvervoer Naar aanleiding van de budgetoverschrijdingen van de afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de bezuinigingsmogelijkheden op het leerlingenvervoer. In mei 2013 heeft het college besloten om de zogenaamde hardheidsclausule met grotere terughoudendheid toe te passen. In 2012 was er een overschrijding van € 50.000 op het leerlingenvervoer. De verwachting is dat door de aanscherping van het beleid het tekort binnen een periode van vijf jaar kan worden teruggedrongen. In de vierde kwartaalbrief is er een extra budget toegekend van € 47.000 voor deze structurele overschrijding. De uitgaven laten in 2013 een licht dalende tendens zien en zijn hierdoor binnen het totaal beschikbare budget in 2013 € 10.000 lager uitgekomen.


Pagina 38

Indicatoren Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:

Bron


Leerlingenvervoer 1.

% van de leerlingen dat gebruikt maakt van leerlingen vervoer

Effect

Afhankelijk van beleidskeuze

2,1%

- Beginnend verzuim;

Effect

1,6%

3,0%

- Signaal verzuim;

Effect

2,2%

9,9%

- Luxe verzuim.

Effect

0,3%

0,5%

- Beginnend/Signaal verzuim;

Effect

2,0%

1,6%

- Luxe verzuim.

Effect

0,6%

0,7%

Leerplicht en RMC 2.

3.

13

% leerlingen in het VO dat verzuimt, uitgesplitst naar :

% leerlingen in het PO dat verzuimt, uitgesplitst naar:

14

4.

Jongeren dat jaarlijks gemeld wordt in het kader van de RMC

Effect

4,5%

6,9%

5.

% dat daarvan bemiddeld word

Effect

16%

12%

Effect


278

Effect


24

Brede school 15

6.

Aantal kinderen dat deelneemt aan naschoolse activiteiten Cursusbureau

7.

Aantal naschoolse activiteiten dat is aangeboden door het cursusbureau

van het

16

Onderwijsachterstandenbeleid 8.

% bezettingsgraad van het aantal peuterspeelzaalplekken

Effect

95%

95%

9.

Aantal 'smalle' doelgroepkinderen dat een VVE programma volgt op de 17 peuterspeelzaal

Effect

80

66

10. Aantal 'smalle' doelgroepkinderen dat een VVE programma volgt op het kinderdagverblijf

Effect

20

Effect

90%

19

11. % smalle doelgroepkinderen dat wordt bereikt met een Voorschoolse VVE programma. (105 = 100%)

13

14 15 16 17

18 19

18

12

74%

De stijging in percentages wordt verklaard door het feit dat vanuit DUO nog steeds meer meldingen binnenkomen bij team leerplicht. Dit geldt voor voortgezet onderwijs en het MBO. De ROC's hebben bijvoorbeeld convenanten afgesloten met het ministerie van OCW in het kader de Aanval op de uitval waarbij ingezet op het verder tegengaan van verzuim en uitval. zie 1 In 2012 zijn de ouderbijdragen voor de naschoolse cursussen noodzakelijkerwijs verhoogd. Dit heeft er mede toe geleid dat minder kinderen zich hebben ingeschreven voor cursussen waardoor een aantal cursussen geen doorgang kon vinden. zie 3 De schatting 2013 is gebaseerd op gegevens uit 2009. Het aantal officiele doelgroeppeuters wordt afgeleid van het aantal gewichtenleerlingen op de basisscholen. Dit aantal neemt echter jaarlijks af. De instroom van doelgroeppeuters in de onderbouw in vrijwel gehalveerd ten opzichte van 2009, omdat er minder doelgroepkinderen zijn dan in 2009. Het percentage is dus niet meer actueel. VVE is op de kinderdagverblijven in ontwikkeling. Zie de opmerking bij voetnoot 6. Het percentage ligt lager omdat het aantal gewichtenleerlingen niet 105 bedraagt.


Pagina 39

Wat heeft het gekost? Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang


Lasten


-3.035

-3.369

-3.229

-3.186

43

646

819

646

652

6

-2.389

-2.550

-2.583

-2.534

49


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

-

-

-2.389

-2.550

-2.583

-2.534

49


Geraamd resultaat

Nieuw beleid Beheer brede scholen De raad heeft bij de vaststelling van de begroting besloten voor het bouwtechnisch beheer van de brede scholen een bouwtechnisch medewerker aan te stellen. In 2013 is deze bouwtechnisch medewerker gestart voor het ondersteunen van Stichting De Nieuwe Kring bij het beheer van de brede school De Meridiaan. Eenmalige budgetten Buurtsportcoaches In 2013 heeft de gemeente Diemen in het kader van de regeling Buurtsportcoaches van het Ministerie van VWS een bedrag ontvangen van € 93.240. Dit bedrag is in 2013 niet volledig besteed. Na aftrek van wel gemaakte kosten (inhuur voor opstellen projectplan) resteert een bedrag van € 78.000. De buurtsportcoachregeling voorziet in Fte's maar niet in middelen om activiteiten ook daadwerkelijk te kunnen laten plaatsvinden (materialen, zaalhuur etc.). Vanuit het over 2013 resterende bedrag kan in 2014, 2015 en 2016 in deze middelen worden voorzien. Het geld blijft daarmee bestemd voor het doel waarvoor het ook aan de gemeente is toegekend. Voor een nadere uitwerking van dit project; zie programma 5. Bezuinigingen Investeringen Investeringen ( x € 1.000) Omschrijving


Vrije ruimte


73403 Brede School Diemen Noord

8.977

4.304

4.673

i

73404 Brede School De Kersenboom (Sniep)

5.543

1.682

3.861

d

307

52

255

d

73410 OLP Brede School De Kersenboom (Sniep)


Pagina 40

Programma 4 Welzijn en cultuur Speerpunten • Diemen zet in op het in stand houden van het bestaande voorzieningenniveau op het terrein van welzijn en cultuur. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de verbetering van de herkenbaarheid en bereikbaarheid van voorzieningen en het optimaliseren van de samenwerking tussen de verschillende partijen. De gemeente vervult hierbij een regisserende rol; • Het streven is om de individuele voorzieningen en verstrekkingen voor de kwetsbare groep ouderen en gehandicapten, binnen de steeds smaller wordende financiele kaders, zoveel mogelijk in stand te houden. Belangrijk hierbij is het creeren van een algemeen vangnet van zorg en voorzieningen; • Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van de verdere uitwerking van de hoofdlijnennotitie 'Van zorg naar participatie: de decentralisatie van de extramurale begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo'. Samen met zorgaanbieders en clienten is in werkgroepen deze decentralisatie op verschillende deelgebieden voorbereid, waarbij ook nadrukkelijk wordt gekeken naar vernieuwingsmogelijkheden; • De verdere uitwerking van de visie op de transitie van de jeugdzorg: in 2013 is er o.a. in samenwerking met zorgaanbieders geexperimenteerd met een (wijk)team en is er een werkgroep opgestart die de verbinding tussen het passend onderwijs en jeugdzorg legt. Dit alles te komen een organisatieplaatje van het jeugdzorgstelsel dat per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeente wordt; • De wijzigingen en extra taken die de drie decentralisatieprojecten met zich meebrengen hebben onderling raakvlakken en zullen invloed hebben op meerdere lagen van de gemeentelijke organisatie. De raakvlakken concentreren zich op drie terreinen, maar hebben hun basis in een overlap in doelgroepen. De wens om de drie projecten met hun doelgroepen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen komt voort uit de wens om de klanten van de gemeente Diemen, of zij nu een problematische jeugd hebben, behoefte hebben aan begeleiding of op zoek zijn naar werk, op eenzelfde manier te benaderen. De drie projecten worden daarom, naast projectmatig, ook als een gezamenlijk programma aangepakt. (Preventief) jeugdbeleid Doelstelling 1: De doelgroep van het OKC (Ouder Kind Centrum) fungeert als stimulator van een positief opvoedklimaat Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Het OKC biedt informatie en advies en laagdrempelige opvoedondersteuning aan ouders met kinderen van 12-23 jaar;

Ook in 2013 werd via de OKC website, de opvoedspreekuren en opvoedcursussen informatie en advies geboden.

b

De gemeente koopt die producten in die aansluiten op de vraag van de klant en die passen in nader vast te stellen kwaliteitscriteria. Onderzoek naar effectiviteit van aangeboden producten.

In 2013 is er geexperimenteerd in het aanbod van cursussen voor ouders en kinderen. Zo was er een cursus 'opvoeden doe je samen', met name bedoelt voor allochtone moeders, een KIES groep, een spel en praatgroep voor kinderen tussen 8 en 12 jaar van gescheiden ouders en een cursus 'op weg naar het VO' voor kinderen die de overstap naar het VO maken. De reacties van de deelnemers zijn positief. In het kader van de transitie op de jeugdzorg worden de producten onderzocht op effectiviteit; dit vindt plaats in 2014.

Doelstelling 2: Versterken van de risicosignalering Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

Alle partners melden in Matchpoint;


Realisatie (wat hebben we bereikt) Inmiddels zijn alle partners aangesloten op Matchpoint en kunnen dus registreren.

Pagina 41

Doelstelling 2: Versterken van de risicosignalering b

Samenwerken met politie en jongerenwerk in jongerenaanpak, ook op individueel niveau.

Ook in 2013 is het casuistiek overleg 12 - 23 jaar voortgezet. In 2013 zijn er 35 jongeren besproken tijdens dit overleg met politie, de ambulant jongerenwerker, de zorgcoordinator van het veiligheidshuis, de ambulant werker van spirit (jeugd en opvoedhulp) en leerplicht.

Doelstelling 3: Versterken handelingsbekwaamheid professionals Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Training leerkrachten en leidsters peuterspeelzaalwerk/ Kinderdagverblijven in signalering psychosociale problemen en positief opvoeden;

Leerkrachten van basisscholen, leidsters van bso en van kinderdagverblijven zijn getraind in 'het voeren van lastige gesprekken' waarbij ook de signalering aan bod kwam. Leidsters van de peuterspeelzalen zijn in 2013 gestart met een intervisie/ coachingstraject. Positief opvoeden passeerde ook de revue.

b

Uitbreiden van kennisnetwerk voor professionals.

Mede door de start van het Brede Hoed Team is het kennisnetwerk in 2013 uitgebreid.

Doelstelling 4: Versterken van de zorgstructuur Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Uitvoeren en doorontwikkelen pilot `verwijzen zonder indiceren'.

De pilot heeft een plaats gekregen in de ontwikkeling van het Brede Hoed Team.

b

Aansluiten op pilot `passend onderwijs? van samenwerkingsverband;

In 2013 is de werkgroep 'passend onderwijs' gestart. De werkgroep bestaat uit leden van het onderwijs en een vertegenwoordiging uit het samenwerkingsverband en vond daarbij aansluiting op de pilot van het samenwerkingsverband. Daarnaast heeft de werkgroep zich gebogen over de verbinding tussen het onderwijs en jeugdzorg.

c

Goede verbinding OKC, veiligheidshuis, leerplicht en jeugdzorg.

De zorgcoordinator van het veiligheidshuis heeft in 2013 deelgenomen aan het casuistiek overleg 12- 23 jaar waarbij ook leerplicht aan tafel zit. Hierdoor zijn de lijnen kort en weet men elkaar nog beter te vinden.

Doelstelling 5: Clientenparticipatie Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Er wordt een groep ouders samengesteld die meedenkt over het te voeren OKC beleid;

In 2013 heeft onderzoek plaatsgevonden onder ouders, over de bekendheid van het OKC en de producten die vanuit het OKC worden aangeboden. Uit het onderzoek bleek dat ouders niet altijd even goed op de hoogte zijn. Een aantal ouders heeft aangegeven mee te willen denken over het nieuwe beleid. Deze groep wordt in 2014 benaderd om input te leveren.

b

Onderzocht wordt hoe jongeren betrokken kunnen worden bij het aanbod van het OKC.

Het onderzoek onder jongeren heeft in 2013 plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat jongeren eerst in hun netwerk (familie, vrienden) problemen bespreken en niet zou gauw naar het OKC gaan. Een aantal jongeren heeft aangegeven graag te wilen meedenken over het aanbod van het OKC specifiek en over gemeente brede onderwerpen in het algemeen. In 2014 wordt daar verder vervolg aan gegeven.

Doelstelling 6: De gemeente is voorbereid op de decentralisatie van de jeugdzorg Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

Met pilots wordt onderzocht op welke wijze de toeleiding tot jeugdhulp vanuit het lokale veld zo effectief en efficient kan plaatsvinden.

Realisatie (wat hebben we bereikt) De LEA partners (onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, naschoolse opvang, het ABC en GGD) en de werkgroep passend onderwijs hebben gekeken naar de nieuwe zorgstructuur die school en jeugdzorg gaat verbinden. Besluitvorming hierover vindt plaats in 2014.

Doelstelling 7: De samenwerkende partners in het lokale veld zijn betrokken bij de voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

De basisscholen van Diemen en het consultatie bureau experimenteren met toeleidingsprocessen naar jeugd en opvoedhulp.


Realisatie (wat hebben we bereikt) De experimenten vonden ook in 2013 plaats binnen de pilot verwijzen zonder indiceren.

Pagina 42

Informatie, advies en clientenondersteuning Doelstelling 8: Binnen de gemeente Diemen is een op de vraag afgestemd aanbod van informatie, advies en clientondersteuning beschikbaar Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Het Wmo loket krijgt een nieuwe plek in de Brede Hoed;

De Brede Hoed is eind 2013 opgeleverd. Het Wmo loket, maar ook het OKC, diverse clientondersteuners en thuiszorgorganisaties vinden er onderdak.

b

Het Wmo loket biedt laagdrempelige informatie, advies en clientondersteuning op het brede terrein van wonen, welzijn en zorg;

Met de opening van de Brede Hoed is dienstverlening gericht op de doelgroep van 0 tot 100. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over het functioneren van front- en backoffice en er zijn trainingen gevolgd. Daarmee is een impuls gegeven aan de informatie, advies en clientondersteuningsfunctie in Diemen. Met de start en doorontwikkeling van het Brede Hoed Netwerk en het Brede Hoed Team geven we uitdrukking aan het streven naar een integrale klantbenadering op het terrein van wonen, welzijn en zorg.

c

De gemeente maakt afspraken met partners over deelname in het loket.

Eind 2013 is het Samenwerkingsconvenant Brede Hoed opgesteld en getekend.

Doelstelling 9: Oudere inwoners in Diemen worden preventief op de hoogte gesteld van de bestaande voorzieningen Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

Vanuit het Wmo loket biedt de gemeente oudere inwoners een informatief huisbezoek.

Realisatie (wat hebben we bereikt) Door de SWD zijn huisbezoeken georganiseerd en uitgevoerd.

Mantelzorgers en vrijwilligers Doelstelling 10: Iedereen kan in Diemen passend en waardevol vrijwilligerswerk doen Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a


De gemeente maakt afspraken met de SWD over De vrijwilligersvacaturebank (VVB) van de SWD heeft in 2013 goed het in stand houden van de vrijwilligersvacaturebank gefunctioneerd. De nieuwe coordinator heeft de VVB met nieuw elan en de ondersteuning van vrijwiligers-organisaties. geprofileerd naar de vrijwilligersorganisaties in Diemen.

Doelstelling 11: De gemeente investeert in een sterk en duidelijk mantelzorgbeleid dat beoogt mantelzorgers zo goed mogelijk bij te staan en overbelasting te voorkomen Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

De gemeente realiseert een afgestemd en samenhangend ondersteuningsaanbod;

De mantelzorgmakelaar heeft resultaten geboekt. Steeds beter weten mensen de weg te vinden naar ondersteuning door investeringen in bekendheid en kennis bij netwerkpartners

b

Rond de dag van de mantelzorg geeft de gemeente Een lunch is georganiseerd voor mantelzorgers. Daarbij is ook blijk van haar waardering voor de inzet van aanvullend als extra blijk van waardering een middag/excursie naar mantelzorgers. het Rijksmuseum georganiseerd voor mantelzorgers.

Wmo-voorzieningen Doelstelling 12: Inwoners van Diemen ondersteunen bij het compenseren van hun beperkingen (fysiek, materieel en immaterieel) Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Om op termijn de Wmo voor iedereen beschikbaar en betaalbaar te houden zal de verordening en besluit maatschappelijke ondersteuning aangepast worden (veranderingen PGB, eigen bijdragen en algemeen gebruikelijke voorzieningen);

In 2013 zijn is de verordening Wmo en de beleidsregels Wmo (opnieuw) vastgesteld. Hierin zijn de veranderingen omtrent PGB, eigen bijdrage en algemeen gebruikelijke voorzieningen meegenomen.

b

De kwaliteit van dienstverlening staat centraal bij het implementeren van nieuwe contracten en raamovereenkomsten (Servicetaxi, Wmohulpmiddelen).

Door middel van goed contractbeheer is hier invulling aan gegeven en is de dienstverlening geoptimaliseerd.


Pagina 43

Doelstelling 13: De woningvoorraad in de gemeente Diemen voldoet zo veel mogelijk aan de relevante elementen van Woonkeur Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

De gemeente investeert in goede samenwerking met de corporaties met betrekking tot woningaanpassingen en aangepaste woningvoorraad.

Realisatie (wat hebben we bereikt) De gemeente heeft de gerealiseerde woningaanpassingen en aangepaste woningvoorraad opgenomen in de woonvisie 2013 2017.

Doelstelling 14: De gemeente is voorbereid op de decentralisatie van de extramurale begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

In werkgroepen zal samen met zorgaanbieders en (clienten)ondersteuning verschillende deelaspecten worden uitgewerkt, waarbij een nadruk zal liggen op vernieuwingsmogelijkheden.

Realisatie (wat hebben we bereikt) In 2013 is in drie werkgroepen (begeleiding, arbeidsmatige dagbesteding en vervoer) verder van gedachten gewisseld over de vernieuwingsmogelijkheden binnen deze decentralisatie. Ideeen die hieruit voortkomen zijn: Huis van de Buurt, vrijwilligerscoordinatiepunt en lunchroom.

Maatschappelijke opvang Doelstelling 15: Inwoners die dit nodig hebben krijgen hulp op maat op de terreinen maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheid en verslavingszorg a

Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


De gemeente maakt met centrumgemeente Amsterdam afspraken over de maatschappelijke opvang voor inwoners van Diemen.

In 2013 zijn extra middelen beschikbaar gesteld door het rijk voor de vrouwenopvang. Afspraken zijn gemaakt met de Blijfgroep om extra aandacht te hebben voor ouderenmishandeling en hulpverlening na een tijdelijk huisverbod.

Kunst en cultuur Doelstelling 16: Binnen de gemeente Diemen is een aantrekkelijk en gevarieerd cultuuraanbod voor haar inwoners Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a


Voortzetting van subsidieverstrekking Er zijn in 2013 geen subsidierelaties beeindigd. In een aantal aan professionele (Theater de Omval) en gevallen is wel een korting (getrapte korting van in totaal 10% op amateuristische (koren, theatergezelschappen vrijwilligersorganisaties) op de subsidie doorgevoerd. enzovoorts) organisaties op het gebied van kunst en cultuur.

Doelstelling 17: Inwoners die actief zijn, of willen zijn, op het gebied van kunst weten elkaar te vinden Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

De gemeente initieert de opzet van een Kunst/ en cultuurnetwerk doormiddel van meerjaarlijkse bijeenkomsten.

Realisatie (wat hebben we bereikt) In 2013 is het zgn. Voelsprietencafe van start gegaan. Dit particuliere initiatief dient als Diemens kunst- en cultuurnetwerk. Het Voelsprietencafe komt in principe maandelijks bijeen in De Omval. De gemeente participeert indirect aan het netwerk.

(Wijk)accommodaties en voorzieningen Doelstelling 18: Diemen heeft (wijk)accommodaties met een (activiteiten)aanbod dat aansluit bij de behoeften van haar inwoners Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Stichting de Omval zal, in samenspraak met de gemeente, vorm geven aan een volwaardige invulling van de horeca in de Omval;

Stichting De Omval is in 2013 gestart met een hernieuwde invulling van de horeca. Uitgangspunt hierbij is om de bestaande actviteiten en verhuur zo goed mogelijk te faciliteren. Een meer zelfstandige invulling van de horeca is vooralsnog losgelaten. Er wordt geeexperimenteerd met de invulling van een restaurantfunctie gekoppeld aan specifieke activiteiten (theater en film)

b

Met de SWD en andere partners zullen nadere afspraken worden gemaakt over hun rol in de wijk en het realiseren van het aanbod.

In de 2e helft van 2013 is de SWD in samenwerking met diverse ketenpartners gestart met de voorbereidingen voor een pilot "Huis van de Buurt" in wijkcentrum 't Kruidvat. Deze pilot wordt binnen de kaders van de veranderende wetgeving gerealiseerd door en voor alle burgers van Diemen met specifieke aandacht voor participatie, integratie en/of dagbesteding van kwetsbare burgers.


Pagina 44

Jongerenbeleid Doelstelling 19: Verbetering van het jongerenwerk Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Uitvoering van nota herijking jongerenwerk;

De meeste punten uit de nota herijking jongerenwerk zijn uitgevoerd. Een aantal onderwerpen zijn niet meer actueel, zoals het open houden van het jongerencentrum (zie 19 b). In overleg is daarbij afgeweken van de nota.

b

Afspraken maken met Welzijnsstichting en politie over toeleiding en gebruik jongerencentrum.

In 2013 is het jongerencentrum De Diemer Factory op verzoek van de Stichting Welzijn Diemen gesloten.

Cultuurhistorie Doelstelling 20: Behoud van historische gebouwen door particulier initiatief Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

Mee zoeken naar individuele mogelijkheden voor behoud.

Realisatie (wat hebben we bereikt) In 2013 vooroverleg en verlenen monumentenvergunning (legalisatie) voor rijksmonument Overdiemerweg 13.

Belangrijke ontwikkelingen Decentralisatie AWBZ In 2013 is in werkgroepen, bestaande uit zorgaanbieders, clientvertegenwoordigers en ambtenaren, gewerkt aan de vertaling van de vastgestelde gemeentelijke beleidsvisie naar een praktische invulling, waarbij rekening dient te worden gehouden met de inhoudelijke & financiele opgave vanuit het Rijk. SWD In juni 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met de notitie positionering SWD. In deze notitie is naast het gewenste takenpakket van de welzijnsstichting aandacht besteed aan de bedrijfsvoering, de financiele positie van de SWD en mogelijke verbeteringen daarin. Een van de maatregelen ter verbetering van de bedrijfsvoering heeft betrekking op een betere rolverdeling en heldere afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarom zijn voor 2013 nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de SWD. Halverwege 2013 werd de balans opgemaakt en geconstateerd dat de afspraken -op enkele uitzonderingen na- goed werd nagekomen. In samenspraak met directie en bestuur is onderzocht op welke wijze de 'bestuurlijke onderbrenging' vorm en inhoud kan krijgen. Hierover zal begin 2014 een besluit worden genomen. Brede Hoed Mede tengevolge van de kredietcrisis heeft het project de Brede Hoed lange tijd stilgelegen, maar in 2012 is het proces vlotgetrokken en eind 2013 is het gebouw opgeleverd. Op de begane grond zijn het OKCb en het Wmo loket, thuiszorgorganisaties en diverse andere partijen en clientondersteuners gehuisvest. Op de bovenste verdiepingen zjin in plaats van koopwoningen en sociale huurwoningen nu vrije sector huurwoningen gerealiseerd. Parallel aan de bouw is gezocht naar de vormen van samenwerking van allerlei eerstelijnsvoorzieningen binnen de Brede Hoed. De Brede Hoed zal een belangrijke rol gaan vervullen bij de vormgeving van de Diemense ambities waar het de decentralisaties rond de jeugdzorg, AWBZ en participatiewet betreft. Deze ambities en samenwerkingafspraken zijn vastgelegd in het Samenwerkingsconvenant Brede Hoed dat eind 2013 door de deelnemende partijen is getekend. Rekenkamer en subsidiebeleid Medio 2012 heeft de rekenkamer een rapport uitgebracht over het subsidiebeleid van de gemeente. Het rapport bevat een tweetal aanbevelingen. De gemeenteraad dient een duidelijkere lijn te kiezen in de inhoudelijke doelen en effecten die hij met subsidies wil Jaarverslag: Programmaverantwoording

Pagina 45

bereiken. Het zou wenselijk zijn wanneer deze doelen en effecten in een beleidsstuk staan beschreven: het meerjarenbeleidsplan Wmo kan deze functie vervullen. Ten tweede heeft de rekenkamer aanbevolen dat de verantwoording richting gemeenteraad eveneens plaats dient te vinden op het niveau van inhoudelijke doelen en effecten. Daarnaast is de raad aanbevolen om met het college afspraken te maken hoe de verantwoordingsinformatie overzichtelijker en toegespitster kan worden aangeboden. Het college is op grond hiervan met een werkgroep uit de raad in gesprek gegaan over de uitwerking van de aanbevelingen. In 2013 heeft deze commissie een aantal aanbevelingen gedaan, waaronder: • • • •

in een commissie werken aan alternatieve wijzen van verantwoording een nieuw meerjarenbeleidsplan Wmo indien nodig een nieuwe subsidieverordening het maken van prestatieafspraken met geselecteerde organisaties

Deze voorstellen zijn overgenomen door de raad. Indicatoren Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:

Bron


(Preventief) jeugdbeleid 20

1.

% 0-4 jarige dat het consultatiebureau bezoekt

97%

..

2.

Totaal aantal ouders dat gebruik maakt van een individueel consult bij de pedagogisch adviseur

100

idem 1

3.

% ouders dat na individueel consult bij pedagogisch adviseur het probleem beter kan hanteren

70%

idem 1

4.

Aantal bezoekers van de OKC website

6.800

..

80

60

25%

18 %

65%

63%

5%

7%

21

De Vrijwilligers Vacaturebank 5.

Aantal bemiddelingen door de VVB

6.

% Diemenaren dat actief is als vrijwilliger

22 23

Wijkcentra 7.

Gemiddelde bezettingsgraad van de wijkcentra 't Kruidvat en het Noorderlicht

8.

% Inwoners dat maandelijks een wijkcentrum bezoekt

9.

Aantal verhuurde uren van zalen in de Omval

24

8.000

Informatie, advies en clientondersteuning 10. Aantal klanten ouderenadviseur

220

190

11. Aantal klanten sociaal raadsvrouw (spreekuur en telefoon)

550

612

12. Aantal trajecten maatschappelijk werk

250

356

13. Aantal klanten steunpunt huiselijk geweld

60

76

Civision zorg

85%

84% 97%

Aantal klanten voor de maatschappelijke opvang

Wmo-voorzienigen 15. % aanvragen afgehandeld binnen 8 weken 16. % aanvragen afgehandeld binnen 16 weken

Civision zorg

95%

Klanttevredenheidonderzoek

85%

18. Aantal aanvragen

Civision zorg

1.250

1333

19. % toegekende aanvragen

Civision zorg

84%

82%

17. % klanten die positief oordelen over aanvraag team Wmo

20 21 22 23 24 25

25

x

De GGD levert geen tussentijdse cijfers aan totdat het jaarverslag van de GGD is vastgesteld. De gegevens van het okc website worden weergegeven in de Diemen website en worden niet meer appart weergegeven. Als gevolg van een personeelswisseling in Q2 blijft het cijfer wat achter bij de begroting. Dit cijfer is afkomstig uit de Burgermonitor 2013. Dit cijfer is afkomstig uit de Burgermonitor 2013. In 2013 is een kwalitatief onderzoek gehouden naar de tevredenheid van de gebruikers van Wmo-voorzieningen. Daarmee is niet in een percentage weer te geven hoeveel mensen tevreden zijn over hun voorzieningen en de aanvraag daarvan.


Pagina 46


Bron


Sportopbouwwerk 20. Gemiddeld aantal deelnemers aan sportinstuif wo-middag sporthal centrum

60

31

21. Gemiddeld aantal deelnemers aan Kinderzomerspelen

120

102

Ambulant jongerenwerk 22. Aantal meldingen overlast jongeren

Zie prog. 1 Zie prog. 1

23. Schadebedrag bij Oud en Nieuw viering

€ 12.000

€ 12.800

Jongerenwerk 26

24. Gemiddeld aantal bezoekers per week acticiteiten jongerencentrum

140

..

25. Gemiddeld aantal bezoekers per week wijkinlopen

20

29

75

61,7

Cultuuraanbod 26. Gemiddeld aantal betalende bezoekers per voorstelling in de Omval

27

Wat heeft het gekost? Programma 4 Welzijn en Cultuur

Lasten



-6.287

-6.388

-6.532

-6.213

319

815

572

729

898

170

-5.472

-5.816

-5.803

-5.315

489


-30

-

-342

-342

-


-

-

-

-

-

-30

-

-342

-342

-

-5.502

-5.816

-6.145

-5.657

489



Nieuw beleid Eenmalige budgetten Bezuinigingen Investeringen Investeringen ( x ? 1.000) Omschrijving

74202 Brede Hoed

26 27


800

535

Vrije ruimte


265

i

Het jongerencentrum is in 2013 gesloten. In 2013 zijn voor het eerst filmvoorstellingen vertoond op dinsdag- en zondagochtenden. De bezoekersaantallen voor deze voorstellingen zijn lager geraamd dan die voor de voorstellingen op donderdagavond, i.c. 35 bezoekers per voorstelling. Deze raming is gerealiseerd maar per saldo hebben deze voorstellingen tot een lager gemiddeld aantal bezoekers geleid.


Pagina 47


Pagina 48

Programma 5 Sport en recreatie Speerpunten • Behoud van het bestaande voorzieningenniveau en sportaanbod in de gemeente. De uitgangspunten van de gemeentelijke Sportnota zijn hierbij leidend. Sportverenigingen hebben een grote maatschappelijke waarde en kunnen, naast het verzorgen van een breed aanbod, ook een rol spelen op andere maatschappelijke terreinen. Voorbeelden hiervan zijn sportstimulering, het tegengaan van bewegingsarmoede en gezondheidsproblemen en de rol die de sport kan spelen binnen de brede scholen die in Diemen gevormd worden; • Het gebruik van de verschillende accommodaties in Diemen verder optimaliseren. Doelstelling 1: Versterking van de sportstructuur met als doel nog meer Diemenaren aan het bewegen te krijgen Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a


Verbetering van de samenwerking met Onderwijs, Met de vakleerkrachten gymnastiekonderwijs, de sportverenigingen de Sportorganisaties en de Stichting Welzijn Diemen en het cursusbureau van de SWD is regelmatig overleg over het (SWD). sportaanbod voor jongeren. Vanaf 2013 ontvangt de gemeente subsidie voor het aanstellen van zgn. buurtsportcoaches. Deze coaches dienen sporten beweegaanbod te realiseren door een combinatie te maken tussen sporten beweegaanbieders en een andere sector zoals onderwijs, cultuur, welzijn, gezondheid en buitenschoolse opvang/kinderopvang. Zie voor een nadere uitwerking het onderdeel 'belangrijke ontwikkelingen'.

Doelstelling 2: Een onderzoek naar de mogelijkheid van een gebundelde professionele ondersteuning Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a


Bij de sportverenigingen onderzoeken wat van deze Ten behoeve van een nadere uitwerking heeft de SWD in 2011 ondersteuning wordt verwacht en de financiele een inventarisatie gemaakt en onderzoek gedaan bij de Diemense consequenties in kaart brengen. sportverenigingen. Hier is geen respons op gekomen. Vervolgens heeft ook Sportservice Noord Holland in 2012 de verenigingen benaderd. Ook deze actie leverde bijna geen respons op. Een vereniging (TVDZ) wordt door Sportservice ondersteund bij het werven van vrijwilligers en kadertraining. Gelet op de zeer geringe belangstelling die hiervoor bestaat wordt hier voorlopig geen actie op ondernomen.

Doelstelling 3: Jongeren uit gezinnen met lage inkomens, die financieel belemmeringen ondervinden om te sporten worden daarin via de WWB ondersteund Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

Voortzetten van de huidige regeling.

Realisatie (wat hebben we bereikt) Voor zover vastgesteld kan worden is in 2013 door 32 personen een beroep op deze regeling gedaan voor sportvoorzieningen voor in totaal 6.400 euro.

Belangrijke ontwikkelingen Deelname Sport en Bewegen in de buurt In februari 2012 is het nieuwe Rijksprogramma 'Sport en Bewegen in de Buurt' officieel van start gegaan. Onderdeel van het programma is een nieuwe financiele impuls voor gemeenten om combinatiefuncties, werkzaam als buurtsportcoaches, op lokaal niveau in te zetten. Buurtsportcoaches dienen sporten beweegaanbod te realiseren door een combinatie te maken tussen sporten beweegaanbieders en een andere sector, zoals onderwijs, cultuur, welzijn, gezondheid en buitenschoolse opvang/kinderopvang. De door de gemeente in het kader van deze regeling gedane aanvraag is volledig gehonoreerd. Diemen zal op jaarbasis en in ieder geval t/m 2016 een bedrag van € 94.000 van het ministerie ontvangen voor de aanstelling van de buurtsportcoaches. Op basis van een door een extern bureau opgesteld plan van aanpak kan de regeling begin 2014 Jaarverslag: Programmaverantwoording

Pagina 49

in Diemen worden geimplementeerd. De Stichting Welzijn Diemen zal de coordinatie gaan verzorgen. Voor de regeling zijn acht aanvragen binnengekomen, vijf vanuit de sportverenigingen, een vanuit de Brede School, een vanuit een sportschool en een van zorgcentrum Berkenstede. In het eerste kwartaal van 2014 worden de aanvragen beoordeeld en zal er een keuze worden gemaakt. Bedrijfsplan Sportcentrum F.B. Duran 2013 In 2013 is een nieuw bedrijfsplan voor het Sportcentrum Duran vastgesteld. Doel van het plan is om richting te geven aan een meer bedrijfsmatige aanpak, zonder hierbij maatschappelijke gewenste doelstellingen uit het oog te verliezen. In dit bedrijfsplan wordt inzicht gegeven op welke wijze dit de komende jaren vorm krijgt en welke concrete (financiele) taakstellingen hieraan verbonden zijn. In het plan worden voorstellen gedaan voor het optimaliseren van het bedrijfsresultaat door verhoging van de inkomsten en beperking van de uitgaven voor de periode 2013 tot en met 2015. Binnen drie jaar wordt de exploitatie met de voorgestelde maatregelen met euro 212.500 verbeterd. Indicatoren Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:

Bron


Breedtesport 1.

Aantal sportverenigingen dat deelneemt aan sportkennismakingsproject de Jeugdsportpas

8

8

2.

Aantal sportverenigingen dat samenwerkt met cursusbureau SWD

6

6

3.

% jongeren uit basisonderwijs dat sport

80

80

Sportaccommodaties 4.

Aantal bezoekers sportcentrum zwemles

30.000

23.099

28

5.

Aantal bezoekers sportcentrum recreatief

47.000

43.250

29

6.

Aantal bezoekers sportcentrum verenigingsgebruik

41.000

37.821

30

7.

% Bezettingsgraad binnensport accommodaties tijdens reguliere sporturen

75%

80 %

8.

% bezettingsgraad binnensport accommodaties buiten reguliere sporturen

65%

65%

9.

Aantal leden sportverenigingen

4.500

4.520

Wat heeft het gekost? Programma 5 Sport en Recreatie

Lasten



-3.359

-3.710

-3.717

-3.544

173

780

914

907

850

-57

-2.579

-2.796

-2.810

-2.694

116


-

-

-

-

-


66

49

49

49

-

Mutaties reserves

66

49

49

49

-

-2.513

-2.747

-2.761

-2.645

116


Geraamd resultaat

28 29 30

Het aantal bezoekers aan de zwemlessen is verminderd omdat de duur van de lessen is gewijzigd (van een half uur naar een uur). Aan de inkomstenkant heeft dit overigens wel een positief effect opgeleverd Het aantal recreatieve bezoekers is verminderd omdat het aantal recreatieve uren is teruggebracht ten gunste van zwemlessen. Bij een aantal verenigingen loopt het aantal jeugdleden terug. Dit is met name te wijten aan demografische ontwikkelingen.


Pagina 50

Nieuw beleid Zie belangrijke ontwikkelingen Eenmalige budgetten De bijdrage in het kader van de 1/3e regeling ad 100.000 euro ten behoeve van de renovatie van het clubgebouw van SV Zeeburg, dient te worden overgeheveld naar 2014. Dit in verband met de vertraging die is ontstaan met betrekking tot de bouw van de accommodatie.

Bezuinigingen In het kader van het Bedrijfsplan is besloten om binnen een periode van drie jaar de exploitatie met euro 212.500 te verbeteren. Voor 2013 zouden de te nemen maatregelen moeten leiden tot een verbetering van het bedrijfsresultaat met ongeveer € 90.000 ten opzichte van 2012. Deze taakstelling is bijna gerealiseerd. Aan inkomsten is ongeveer € 55.000 binnengekomen en de kosten (met name op het terrein van personeel, onderhoud en beheer) zijn met ongeveer € 30.000 gedaald. Investeringen Investeringen ( x ? 1.000) Omschrijving

75307 Verv. toplagen kunstgras 75307 Bijdrage investering



948 -28

922 -45

Vrije ruimte

43

i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen a: afgewikkeld i

Pagina 51


Pagina 52

Programma 6 Participatie, inkomen en zorg Speerpunten • Het college blijft zich onverkort maximaal inspannen om zoveel mogelijk inwoners uit Diemen te betrekken bij de samenleving. Daarmee beoogt de gemeente het aantal mensen met een uitkering zo klein mogelijk te houden. De basis wordt gevormd door de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van participatie, inkomen en zorg; • Naast het verder optimaliseren van de dienstverlening heeft de samenwerking met andere (omliggende) gemeenten een hoge prioriteit. Deze samenwerking is gericht op het gebied van de jeugdwerkeloosheid, een mogelijk te ontwikkelen regionale werkgeversbenadering, uitvoering van de Wet Inburgering (WI), de Wet Werk en Bijstand (WWB) en aanbestedingen/social return. Door het efficienter maken van werkprocessen wordt de dienstverlening geoptimaliseerd. Het bestaande minimabeleid wordt voortgezet. Goede voorlichting, het voorkomen van misbruik en het tegengaan van niet-gebruik staan daarbij centraal. Doelstelling 1: Inwoners uit gemeente Diemen stimuleren zelfstandig te functioneren en te participeren in de samenleving en inkomen uit arbeid verwerven. Aantal klanten in de WWB blijft gelijk (uitstroom ? instroom) Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Inzet van Social Return in aanbestedingen;

In 2013 is opnieuw meer resultaat geboekt met het inzetten van Social Return bij aanbestedingen. Dit is op de volgende wijze gerealiseerd: Op aanbestedingen van de gemeente Diemen zijn in totaal 21 jongeren uit diverse gemeenten geplaatst. Het gaat met name om stageplekken bij bouwprojecten zoals de brede school, centrumplan fase 2 en de beveiliging van station Diemen-Zuid. Er zijn 10 reguliere vacatures vervuld (waarvan 3 Diemenaren) en 2 werkervaringsplaatsen (Waarvan 2 Diemenaren). Op aanbestedingen van de gemeenten Amsterdam en Ouder Amstel zijn 3 Diemenaren geplaatst. Gemeente Diemen heeft binnen de eigen organisatie na een proefplaatsing een kandidaat een tijdelijke baan aangeboden. Door een kandidaat is een stage gelopen.

b

Maximale inzet van het beschikbare participatiebudget voor re-integratie trajecten;

Het participatiebudget is een doeluitkering. Niet bestede middelen moeten vanaf een bepaald bedrag worden teruggestort aan het rijk. Het voor 2013 beschikbare participatiebudget is bijna volledig ingezet. Er is geen terugbetalingsverplichting aan het rijk.

c

Inzet van handhavingsinstrumenten om fraude bij instroom te voorkomen;

Bij nieuwe aanvragen wordt alle beschikbare informatie door de handhavingspecialist gescreend op mogelijke fraudesignalen. De informatie komt o.a. uit diverse bestandskoppelingen (Suwinet), internetonderzoek en van de aanvrager zelf. Indien de informatie daartoe aanleiding geeft wordt ook een huisbezoek afgelegd bij de aanvrager. Bij ernstige vermoedens van fraude of twijfel over de juistheid van verstrekte gegevens doet de handhavingsspecialist waarnemingen ter plaatse gedurende de aanvraagprocedure. In totaal zijn 20 (6,5 %) van de 308 nieuwe aanvragen afgewezen, ingetrokken of buiten behandeling gelaten.

d

Doorontwikkelen van het regionaal werkgeversservicepunt;

Diemen neemt deel aan het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam (WSP-GA). Deze organisatie bestaat uit de satelieten Amsterdam, Amstelveen en Haarlemmermeer. In de satelliet Amsterdam (Amsterdam/Diemen/Ouder-Amstel/UWV en Pantar) is in 2013 de samenwerking geformaliseerd via een samenwerkingsovereenkomst (SOK). Door de deelnemende partijen is voor 2013 een businessplan opgesteld en er is gezamenlijk een profiel ontwikkeld voor een in 2014 aan te stellen directeur. De instrumenten loonkostensubsidie en jobcoaching zijn in 2013 geharmoniseerd. Bestuurlijke vaststellling hiervan volgt in 2014. Via Ondernemend Diemen zijn ook Diemense ondernemers aangehaakt bij de sateliet Amsterdam. Een ondernemer uit Diemen is vertegenwoordigd in de WSP adviesraad.


Pagina 53

Doelstelling 1: Inwoners uit gemeente Diemen stimuleren zelfstandig te functioneren en te participeren in de samenleving en inkomen uit arbeid verwerven. Aantal klanten in de WWB blijft gelijk (uitstroom ? instroom) e

Herijking gemeentelijk WWB beleid: - Afstemming- en handhavingverordening; - Re-integratieverordening.

In 2013 zijn door het intrekken van de huishoudinkomenstoets en het wijzigen van de pensioengerechtigde leeftijd de verordeningen afstemming, handhaving en langdurigheidstoeslag aangepast. In de re-integratieverordening is de ambitie vastgelegd reintegratievoorzieningen voor werkgevers en werknemers zoveel mogelijk te harmoniseren in de arbeidsmarktregio groot Amsterdam.

Doelstelling 2: Iedereen kan de weg naar de inburgeringsvoorzieningen in Diemen vinden Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Aanbieden informatie op gemeentelijke website en via het KCC zodat mensen de weg vinden naar DUO en IND voor hun inburgeringvoorziening;

Op de gemeentelijke website staat informatie waarmee wordt doorverwezen naar DUO. Eveneens beschikt het KCC over informatie omtrent het doorverwijzen.

b

Het bieden van maatschappelijke begeleiding aan asielgerechtigde inburgeraars.

Door Stichting Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan (SVAZ) zijn in 2013 in totaal 30 clienten begeleid.

Doelstelling 3: Sociale netwerken bevorderen Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a


Voortzetting van het project taalcoaches, dat wil Het project is voortgezet. In totaal zijn er 27 nieuwe taalkoppelingen zeggen het koppelen van Diemense vrijwilligers aan gemaakt waarvan 20 gedeeltelijk door de gemeente Diemen deelnemers met een inburgeringscursus. gefinancierd. Daarnaast is twee keer een taalcoach-plus ingezet in het kader van een pilot om arbeidsparticipatie te bevorderen.

Doelstelling 4: Een stevig en robuust stelsel van inkomensondersteuning en armoedebeleid door middel van het handhaven van het huidige pakket aan maatregelen. Versterken van het huidige pakket van maatregelen door de doelgroep te verbreden Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Implementatie Wet Schuldhulp-verlening (gericht op preventie).

De bezetting vanuit PLANgroep is met 67 uur inzet per week gedurende het hele jaar 2013 stabiel geweest. Alle nieuwe clienten kregen een screeningsgesprek met een schuldhulpverlener waarin de motivatie van de client en de haalbaarheid van het traject centraal stond. In 2013 zijn 167 clienten ingestroomd. De uitstroom bedroeg 175 waardoor het totale klantenbestand uitkwam op 159. Er zijn door schuldhulpverlening 31 mensen doorverwezen naar ketenpartners zoals maatschappelijk werk (8), juridisch loket (12), zorg en wonen/budgetbeheer/administratieve ondersteuning(7) of aanvullende inkomensondersteuning vanuit de WWB/BBZ (4). Vanuit Schuldhulpverlening zijn 3 multi-probleemgezinnen gekoppeld aan een maatje vanuit Stichting Vonk. Verder zijn 7 maatjes vanuit Humanitas gekoppeld aan clienten voor hulp (aan huis) met de thuisadministratie. Ondersteunining bij de thuisadministratie is ook een keer per maand verzorgd vanuit MaDi. Hiermee zijn in 2013 op het Gemeentehuis in totaal 22 clienten kortstondig ondersteund door vrijwilligers. In de periode september-november 2013 zijn in De Omval 11 bijeenkomsten geweest in verband met de training Òp Eigen Kracht. Deze training is georganiseerd voor mensen die problemen hebben met hun financien en (mede daardoor) in een sociaal isolement terecht zijn gekomen. Er zijn 11 clienten gestart waarvan uiteindelijk 9 hun certificaat hebben ontvangen.

b

Herijking gemeentelijk WWB beleid: - Toeslagen / verlagingen verordening Armoedebeleid / Bijzondere Bijstand.

Door het deels intrekken van de aanscherping WWB 2012 zijn in 2013 de WWB verordeningen toeslagen/verlaging opnieuw aangepast. Er is een nieuwe verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive vastgesteld en de beleidsregels terugvordering en verhaal zijn herijkt. In aanloop naar de Participatiewet zijn door de raad opnieuw kaders en doelen gesteld in de beleidsnota Werk en Inkomen. In het beleid bijzondere bijstand zijn geen aanpassingen doorgevoerd.


Pagina 54

Doelstelling 5: Goede voorlichting en goede dienstverlening Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Wijkgerichte voorlichting over minimabeleid;

Vanwege de diverse wetswijzigingen is in 2013 het handboek voor de bijstand (voor de klant) in eigen beheer herschreven. Er heeft geen wijkgerichte voorlichting over minimabeleid plaatsgevonden, bij nadere inzien bleek hiervoor geen directe aanleiding te zijn.

b

Digitalisering en waar mogelijk het vereenvoudigen van werkprocessen.

Het proces voor de categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken en gehandicapten, langdurigheidstoeslag en duurzame gebruiksgoederen is opnieuw ontworpen. Inwoners die een vergoeding voor 1 of meer van deze regelingen in het voorgaande jaar hebben ontvangen hoeven geen nieuwe aanvraag meer in te dienen. Deze wordt automatisch toegekend. Tenslotte is gestart met het digitaliseren van de WWB dossiers. Hierdoor is het mogelijk om ook bijzondere bijstand digitaal aan te vragen.

Belangrijke ontwikkelingen Beleidsnota Werk en Inkomen 2013-2016 Ondanks de val van het kabinet Rutte-I en het intrekken van de Wet Werken naar Vermogen heeft het college ervoor gekozen om voor de periode 2013-2016 opnieuw een missie en visie te formuleren die zoveel mogelijk aansluit bij de actuele ontwikkelingen en het bestaande klantenbestand. Op basis van deze missie en visie zijn vervolgens strategische en operationele doelen geformuleerd en een aantal beleidskeuzes aan de raad voorgelegd. Gelijktijdig met het vaststellen van de beleidsnota is de re-integratieverordening 2013, de toeslagenverordening 2013 en de verordening langdurigheidstoeslag 2013 opnieuw vastgesteld. Beleidsnota aanpassing WWB 2013 Op 1 januari 2013 is een tweetal nieuwe wetten in werking getreden: de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving en de Wet huisbezoek. De gemeenteraad is geinformeerd over de gevolgen voor de organisatie. De afstemmings en handhavingsverordening zijn aangepast. Daarnaast is de verordening bestuurlijke boete bij recidive ingevoerd en tenslotte zijn de beleidsregels terugvordering en verhaal aangepast. Opstart verkening regionaal werkbedrijf In aanloop naar de Participatiewet is in 2013 door de gemeenten in de arbeidsmarktregio groot Amsterdam bestuurlijk de intentie uitgesproken om gezamenlijk invulling te geven aan de vorming van het zogenaamde `Werkbedrijf'. Amsterdam fungeert hierin als centrumgemeente. Het uitgangspunt is om niet af te wachten wat de landelijke wetgeving uiteindelijk oplegt maar zelf alvast aan de slag te gaan. Quick scan rekenkamer re-integratietrajecten. Eind 2013 is door de rekenkamer een quick scan uitgevoerd naar de effectiviteit van het reintegratiebeleid over 2010-2012. Er was sprake van een positief rapport met als centrale aanbeveling een koppeling te maken tussen de inzet van trajecten en het resultaat daarvan. Inspanningen participatie Van de 311 ingediende aanvragen voor een uitkering zijn er 210 toegekend. Er zijn 178 uitkeringen beeindigd. Het aantal uitkeringen is hierdoor in 2013 gestegen van 441 naar 504 huishoudens. Van de 178 beeindigingen zijn 91 uitgestroomd vanwege werk (83), studie of zelfstandig beroep. Van deze 91 beeindigingen zijn 59 mensen via re-integratietrajecten, de jobhunter of het WSP uitgestroomd en 32 op eigen kracht.


Pagina 55

Actieplan jeugdwerkeloosheid 2013-2014 Voor 2013 en 2014 is door het kabinet € 50 miljoen extra uitgetrokken voor het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkeloosheid. Daarvan is € 25 miljoen beschikbaar om de aanpak van jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio's. Binnen de arbeidsmarktregio groot Amsterdam is een regionaal plan van aanpak ontwikkeld. Het college heeft hieraan een actieve bijdrage geleverd en in aanvulling op de regionale plannen een bedrag van € 30.000 geclaimd voor inhuur van extra mankracht. Na toetsing en goedkeuring van het plan door het ministerie is eind 2013 met het extra geld tijdelijk een jongerenconsulent ingehuurd. Project Ontsluiting Werkzoekenden Het ministerie van SZW heeft eind februari 2013 extra middelen beschikbaar gesteld voor regionale projecten van arbeidsmarktregio's. De gemeente Diemen heeft samen met Amsterdam en Haarlemmermeer namens de arbeidsmarktregio groot Amsterdam een aanvraag ingediend in de vorm van een projectplan. Dit plan is goedgekeurd. Kern van het plan is dat door uitzendbureaus workshops worden verzorgd aan groepen kandidaten. Met deze workshops worden clienten geholpen hun CV op www.werk.nl te verbeteren zodat zij beter zichtbaar worden voor werkgevers. De start van het project met de regionale partners vond plaats in het gemeentehuis van Diemen en zal in 2014 geevalueerd worden. Er hebben 43 kandidaten uit Diemen deelgenomen. Fitness trajecten In 2013 zijn twee groepen kandidaten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in het traject 'Op Weg Naar Fit' begeleid door twee Participatiecoaches. Het betreft een sporttraject voor 2 x 1 uur per week, waarbij de sportbegeleiding is verzorgd door een professionele trainer van een sportschool in Diemen. Doel van het traject is door middel van een laagdrempelige manier klanten die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben te activeren. Deze opzet is geslaagd. In totaal hebben 16 mensen meegedaan. Doorstroom vond plaats via onder andere Diemen werkt, stage/vrijwilligerswerk en regulier werk. Europees Sociaal Fonds (ESF) Het college heeft in 2013 aanspraak gemaakt op ESF subsidie voor de doelgroepen 55+ en arbeidsbelemmerden. Er zijn vier trajecten ingekocht. Deze trajecten zijn nog niet afgerond. Het gevraagde subsidie bedrag van € 5.825,- voor deze trajecten wordt, na goedkeuring van de verantwoording door het agentschap ESF, begin 2014 door centrumgemeente Amsterdam aan de gemeente Diemen overgemaakt. Evaluatie Social Return/Regionale Samenwerking Social Return Het gemeentelijk Social Return beleid over 2010 tm 2013 is geevalueerd en begin 2014 ter informatie aan de raad aangeboden. In 2013 zijn rond 40 mensen uit diverse doelgroepen via Social Retun bemiddeld naar stage of werk. Op bestuurlijk niveau is in de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam medio november 2013 besloten de samenwerking te intensiveren. In eerste instantie (vanaf eind 2013) door het delen van kennis, vacatures en kandidaten uit de doelgroep. In het verlengde hiervan is door de deelnemende gemeenten ook de ambitie uitgesproken de beleidskaders te harmoniseren ten aanzien van de defintie van Social Return, de doelgroep en de invullingsmogelijkheden voor leveranciers. Geen Aanvullende Uitkering BUIG over 2012 In het voorjaar van 2013 is de balans opgemaakt ten aanzien van de inkomsten uit de BUIG uitkering over 2012 en de uitgaven voor uitkeringen in 2012. De kosten voor de bijstandsuitkeringen hebben het budget marginaal overschreden, namelijk 0,01%. De kosten van bijstandsuitgaven zijn binnen de ontvangen doeluitkering van het Rijk gebleven zodat een beroep op de Aanvullende Uitkering over 2012 niet nodig was. Jaarverslag: Programmaverantwoording

Pagina 56

Wijziging Wet inburgering Vanwege de aangenomen wijziging van de wet inburgering zijn in 2013 geen nieuwe inburgeringstrajecten gestart. Een deel van de lopende trajecten is afgerond. Eind 2013 zijn er nog 25 lopende trajecten bij de taalaanbieder. Deze worden via het Participatiebudget betaald. Taal en ouderbetrokkenheid Taal en Ouderbetrokkenheid is een project voor anderstalige ouders met een kind op een basisschool in Diemen. Het doel is deze ouders meer betrokken te maken bij de school, de leer-en schoolactiviteiten van hun kinderen. Er hebben gemiddeld 20 ouders meegedaan. De ouders volgen een cursus van 20 weken waarin ze ondermeer iets leren over de systematiek van de school, wat de verschillende vakken inhouden, hoe je een oudergesprek voert enzovoort. Dit project is nog eenmaal uit het participatiebudget gefinancierd. Taalcoaches In 2013 zijn er door vluchtelingenwerk 27 nieuwe taalkoppelingen gemaakt, waarvan 20 medegefinancierd door Gemeente Diemen. Indicatoren Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:

Bron


Inkomensondersteuning 1.

Aantal huishoudens met een inkomen tot 120 % van de bijstandsnorm (minima) dat gebruik maakt van inkomensondersteuning.

51%

51%

2.

Gemiddelde kostprijs per uitkering prijs gaat omlaag

3.

Aantal huishoudens met Buig uitkering tov totaal aantal huishoudens blijft gelijk in 2012 t.o.v. 2011.

€ 12.975

€ 13.732

451

504

4. 5.

Daling van het % bezwaren ten opzichte van het aantal beschikkingen.

3%

4%

Daling van gemiddelde doorlooptijd per jaar van een aanvraag levensonderhoud en bijzondere bijstand

32

25

6.

Vier maal per jaar wordt een thema over minimabeleid behandeld in Diemer info.

4

4

7.

Aantal aanvragen dat niet is toegekend door fraudeonderzoek tijdens de aanvraagprocedure blijft gelijk.

31

- van de aanvragen levensonderhoud

7%

6,5%

- van de aanvragen bijzondere bijstand

2%

0,2%

Participatie 8.

Aantal gevolgde re-integratie trajecten gericht op educatie, activering of werk.

285

305

9.

Inburgering: % inburgeraars dat een diploma inburgering heeft gehaald 32 van de gestarte trajecten. uitgaven voor bijstandsuitkeringen zijn in 2013 sterk toegenomen en de terugvorderingen zijn minder geweest dan geraamd.

68%

64%

40

83

1 maand

1 maand

10. Aantal huishoudens dat uitstroomt naar werk Zorg 11. Wachttijd voor de start van een schuldhulpverleningstraject is maximaal 1 maand.

31 32

De uitgaven voor bijstands uitkeringen zijn sterk gestegen in 2013 en de terugvorderingen zijn lager geweest dan geraamd. Vanaf 2014 is deze prestatie-indicator niet meer van toepassing vanwege het vervallen van het grootste deel van de inburgeringstaken bij gemeenten.


Pagina 57

Wat heeft het gekost? Programma 6 Participatie, Inkomen en Zorg



Lasten

-14.083

-12.336

-13.305

-14.084

-779

Baten

11.301

9.184

10.884

10.958

73


-2.782

-3.152

-2.421

-3.126

-706


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

-

-

-2.782

-3.152

-2.421

-3.126

-706

Geraamd resultaat

Nieuw beleid Uitvoering Wet gemeentelijke schuldhulpverlening De inzet van schuldhulpverleners is in 2013 stabiel gebleven. Het bestand is ook ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2012. Conform het beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 wordt samengewerkt met diverse ketenpartners die ondersteuning kunnen bieden op het terrein van de schuldhulpverlening. Aanvullende dienstverlening heeft plaatsgevonden door maandelijks georganiseerde bijeenkomsten “ondersteuning thuisadministratie” en de training “op eigen kracht”. Ook zijn vrijwilligers (maatjes) gekoppeld aan cliënten voor hulp bij de thuisadministratie. Voor nadere informatie en cijfers wordt verwezen naar doelstelling 4 onder a. Eenmalige budgetten Bezuinigingen Investeringen -


Pagina 58

Programma 7 Leefomgeving en volksgezondheid Speerpunten • Diemen heeft een prettige en duurzame leefomgeving met voldoende kwaliteit van de woonomgeving, veiligheid, hinderbestrijding en voorkomt negatieve gezondheidsaspecten. • Er is, na integrale kwaliteitsweging, een heldere visie op de inrichting en beheer van de openbare ruimte die is vastgelegd in een handboek. • Er wordt een actief milieubeleid gevoerd, gericht op het terugdringen van geluidhinder, verbetering luchtkwaliteit en het voorkomen van gevaarlijke situaties door bedrijven of transport over weg, spoor of water. • Het actief coordineren van de werkzaamheden in en rondom de gemeente met daarbij aandacht voor bereikbaarheid, veiligheid en communicatie. • Het bevorderen van een gezonde leefstijl en het faciliteren van gezondheids-bevorderende activiteiten voor doelgroepen. Hierbij wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met de in Diemen aanwezige voorzieningen op het terrein van de gezondheidzorg en partijen en instellingen die actief zijn op andere terreinen zoals het onderwijs en de sport. • De milieuhandhaving wordt waar mogelijk versterkt door regionale samenwerking. • Er wordt actief energiebeleid gevoerd, mede door nastreving van de doelen van Energieneutraal 2040 in regionaal verband. • Het zorgdragen voor het in een goede staat terugbrengen van begraafplaats Rustoord zodat Diemenaren en oud-Diemenaren, ongeacht de levensovertuiging of godsdienst, een waardige laatste rustplaats kunnen hebben. Doelstelling 1: Het aanbrengen en in stand houden van ecologische routes c.q. linten volgens de principes van natuurbeleidsplan en (concept) groenplan Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Vinger aan de pols houden en meeliften bij infrastructurele- en ruimtelijke ontwikkelingen;

Er zijn enkele fauna-uitstapplaatsen gerealiseerd en in diverse plannen rondom de verbreding van de snelwegen zijn ecologische verbindingen opgenomen.

b

Bekostigen uit MJWP oevers Zie programma 2 Waterkering/ beschoeiingen;

Uitgewerkt in Meerjarenwerkplan oevers, beschoeiingen en steigers Diemen 2012-2018.

c

Opstellen Uitvoeringsprogramma als uitwerking van Eind 2013 is een voortgangsraportage opgesteld van de uitvoering het Natuurbeleidsplan. Natuurbeleidsplan. Hierin staan ook de nog op te pakken zaken weergegeven.

Doelstelling 2: Een kwalitatief goed en aantrekkelijk Diemerbos Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

de

Voorbereiden en uitvoeren 2 Diemerbos.

fase opwaarderen

Realisatie (wat hebben we bereikt) Samen met de regionale partners is gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst Diemerbos; betreffende het de Investeringsprogramma Diemerbos 2 fase en een beheerfonds.

Doelstelling 3: Een groene en duurzame woon- en werkomgeving Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Uitvoering beheer openbaar groen vanaf 2012 conform kwaliteitsplan openbare ruimte;

Het beheer van het openbaar groen is vastgelegd in uitvoeringsbestekken en is opgesteld conform de doelstelling vanuit het kwaliteitsplan openbare ruimte.

b

Invoering en uitwerking maatregelen beheer en uitvoering conform het uitvoeringsprogramma van het groenplan.

Onderhouds opdrachten worden conform de beheer maatregelen uitgevoerd. In het programmma groot onderhoud openbare ruimte is het uitvoeringsprogramma vanuit het groenplan verwerkt.


Pagina 59

Doelstelling 4: Opknappen Begraafplaats Rustoord Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

Uitvoering renovatie van terrein en gebouwen.

Realisatie (wat hebben we bereikt) Van de uitgangspunten zijn de gebouwen gerenoveerd en is de renovatie van de begraafplaats voor 75% gereed.

Doelstelling 5: Relaties met de regio Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

Continueren van het ambtelijk (Isariz) en bestuurlijk (BOWA) overlegorgaan met achttien gemeenten en het waterschap binnen het verzorgingsgebied van het waterschap AGV op het gebied van riool- en waterbeheer. Deze organen participeren soms ook in provinciale of landelijke werkgroepen.

Realisatie (wat hebben we bereikt) Op 14 februari 2013 werd de "Mantelovereenkomst Samenwerken in de afvalwaterketen" door de leden van BOWA (wethouders en bestuurder AGV) ondertekend. Isariz werkt achttien business cases uit die samenwerkend tot kostenreductie moeten leiden. Op 27 november verkreeg het "Handboek Stedelijk Afvalwater", een gezamenlijke productie van gemeenten en waterschap, instemming van BOWA.

Doelstelling 6: Algemene voorzieningen voor de jeugd Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

Realisatie en instandhouding van kinderspeelplaatsen voor verschillende leeftijdsgroepen in de openbare ruimte, een en ander conform het speelruimteplan.

Realisatie (wat hebben we bereikt) De speelplaats Van Markenplantsoen is in het Centrumplan geheel vernieuwd. Bij de Octopus is een openbaar speelplein ingericht. Conform het onderhoudsprogramma worden de speelplaatsen onderhouden. Richtlijn voor vernieuwen en vervanging is het speelruimteplan.

Doelstelling 7: Inrichting en het beheer van de openbare ruimte Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

Het ontwikkelen van een beleid dat gericht is op de kwaliteit van de openbare ruimte. Het opstellen van een handboek kwaliteit.

Realisatie (wat hebben we bereikt) In maart 2013 is de visie op de openbare ruimte vastgesteld door de raad. Daarnaast is er een programma en een handboek opgesteld. Daarbij is in 2013 een start gemaakt met bekendheid geven aan dit beleid in de organisatie. Het handboek straatmeubilair is in 2013 verder uitgebreid met een Diemens bankje en fietsenrekken, gekozen door bewoners.

Doelstelling 8: Anticiperen op klimaatswijziging Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a


Bij wijzigingen aan de (hemelwater) riolering Bij de voorbereiding van de renovatie van de openbare buitenruimte rekening houden met intensere buien als gevolg van van Buytenstee is het hemelwaterriool gedimensioneerd volgens de de klimaatswijziging. eerder uitgevoerde Klimaattoets. Tevens werd een klimaatadaptief onderzoek voor de gehele gemeente opgestart dat inzicht moet gaan geven in wateroverlast en hittestress.

Doelstelling 9: Ondergronds brengen van de inzamelmiddelen oud papier, glas, kunststof Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

De vergoeding van Nedvang voor het gescheiden inzamelen van oud papier, glas en kunststof verpakkingsmateriaal wordt binnen het beschikbare budgetten gebruikt voor het ondergronds brengen van de bijbehorende inzamelmiddelen. Dit zal budgetneutraal gebeuren.

Realisatie (wat hebben we bereikt) In 2013 zijn op een aantal locaties bovengrondse inzamelmiddelen vervangen door ondergrondse papier-, glas-, en/of kunststofcontainers. Voor een deel is dit uitgevoerd, gelijktijdig met en, binnen een herinrichtingproject. In 2014 wordt het proces van ondergronds brengen verder voortgezet.

Doelstelling 10: Duurzaam Diemen Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a


Bij aankoop van gemeentelijke voertuigen dit aspect Bij de aanschaf van alle voertuigen in 2013 is invulling gegeven waar mogelijk en op maximaal haalbare wijze aan het duurzaam vervangen van voertuigen en machines voor het toepassen; gemeentelijk wagenpark. Hierbij is conform de in de Milieunotitie geformuleerde eisen gehandeld. In 2014 wordt dit proces verder voortgezet.


Pagina 60

Doelstelling 10: Duurzaam Diemen b

Onderzoek naar de haalbaarheid van een volledig elektrisch gemeentelijk wagenpark.

De gemeente kiest waar mogelijk voor elektrisch aangedreven voertuigen (inmiddels zijn vier scooters en een personenauto aanwezig). Elektrisch aangedreven voertuigen (bestelauto?s) en machines die aan alle gemeentelijke eisen voldoen zijn op de markt nog niet beschikbaar.

Doelstelling 11: Verbeteren en uitbouwen wijkgericht werken Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Naast een verdere verfijning van de huidige wijze van onderhoud in de buurten, de participatie van bewoners en gezamenlijke acties verder stimuleren. Pilot met een bedrijvenpanel op het bedrijventerrein Verrijn Stuart;

In 2013 is 40 maal een week extra aandacht gegeven aan een buurt. Hiermee zijn alle buurten (inclusief de bedrijventerreinen) 2 maal aan de beurt geweest. De participatie van bewoners wordt verder gestimuleerd o.a. door middel van een aantal participatiebladen. Hierin worden bewoners uitgenodigd om een initiatief te nemen, bijvoorbeeld geveltuinen. Inmiddels zijn er naast Verrijn Stuart ook op Stammerdijk Sniep bedrijvenpanels actief.

b

Instrument van meetbare schoonheidsgraden en aspecten sociale veiligheid betrekken bij buurtschouw en evaluatie;

Het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte is in 2013 vastgesteld. Onderdeel van dit plan is de participatie met bewoners, waaronder het delen van objectieve meetbare waarden. De kwaliteitswaaiers die hiervoor gebruikt worden, zijn in 2013 intern gebruikt tijdens de buurtactieweken en worden in 2014 gepresenteerd aan bewoners.

c

Overige beleidsvelden betrekken bij wijkgericht werken, overleg tussen de betrokken afdelingen intensiveren en kwalitatief verbeteren.

Op regelmatige basis wordt overleg gevoerd tussen alle relevante teams en de wijkcoordinatoren. Hierbij is een toenemend succes te constateren, met name met betrekking tot het uitwisselen van informatie en het samen formuleren van oplossingen. Ook wordt vanuit diverse teams deelgenomen aan overlegvormen met bewoners en betrokken bij de buurtactieweken.

Doelstelling 12: Aandacht voor verlichting in de openbare ruimte a



In tien jaar (2011-2020) tijd voldoet de verlichting aan de gestelde eisen voor verlichtingssterkte per wegcategorie met bijbehorende gelijkmatigheid of lichtverdeling (bron: beleidsplan openbare verlichting).

Dit wordt meegenomen in de geplande herinrichtingen. Vanwege het doorschuiven van projecten, gepland in 2013, is er in 2013 minimaal geraliseerd.

Doelstelling 13: Toepassen energiezuinige straat-verlichting Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Te vervangen lichtmasten worden indien mogelijk voorzien van dimapparatuur;

Dit wordt meegenomen in de geplande herinrichtingen. Vanwege het doorschuiven van projecten, gepland in 2013, is er in 2013 minimaal geraliseerd.

b

Onderzoek naar toepassing van LED-verlichting.

Regionaal beleidsplan openbare verlichting heeft vertraging opgelopen. Het beleidsplan zal begin 2014 worden vastgesteld. Haalbaarheid LED wordt in het beleidsplan meegenomen.

Doelstelling 14: Verfraaiing en verbetering groen openbare ruimte Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

Voorstel tot verfraaiing en verbetering groen openbare ruimte.

Realisatie (wat hebben we bereikt) Er worden bij herinrichtingen meer kleurige en fleurige beplantingen gebruikt. In 2013 o.a. bij/rond speelplaats Van Markenplantsoen.

Doelstelling 15: Efficiente uitvoering van de wettelijke taken in gevolge van de wet Publieke Gezondheid: Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Jaarlijks vaststellen van het jaarplan GGD;

Een GGD jaarplan 2013 is vastgesteld en uitgevoerd.

b

Vormgeven van het preventieve gezondheidsbeleid voor ouderen.

In 2013 is het sport-en beweegaanbod voor bijv. ouderen gestimuleerd. Onder andere door laagdrempelig aanbod van beweegactiviteiten voor ouderen. Ook is een impuls gegeven aan het eenzaamheid door onder andere een startconferentie.


Pagina 61

Doelstelling 16: Het stimuleren van een gezonde leefstijl onder inwoners van Diemen Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

Uitvoering geven aan het vierjarig gezondheidsbeleid dat in 2009 is vastgesteld. Het uitvoeren van de gezondheidsmonitor en het op basis daarvan verder ontwikkelen van het gezondheidsbeleid en het faciliteren van gezondheidsbevorderende activiteiten voor ouderen, allochtone inwoners en inwoners met een lage sociaal economische status.

Realisatie (wat hebben we bereikt) In 2013 is een nieuwe nota volksgezondheid opgesteld. Het monitoren van de gezondheidssituatie van inwoners uit Diemen is terugkerend. Bij de uitvoering is aandacht geweest voor specifieke groepen, bijvoorbeeld door extra aanbod voor bijstandsgerechtigden (DiemenFit!) en ook door (het stimuleren van) cursussen bewegen, of gezonde voeding, in het bijzonder voor allochtone doelgroepen en mensen met een lage Sociaal Economische Status (SES).

Doelstelling 17: Het verkleinen van de gezondheidsachterstand onder inwoners met een lage sociaal economische positie Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

Terugbrengen van overmatig alcohol gebruik door het organiseren van een integraal en samenhangend aanbod van interventies gericht op kinderen, jeugd en volwassenen en het versterken van de eerstelijnszorg.

Realisatie (wat hebben we bereikt) Deskundigheid is bevorderd gericht op vroegsignalering van alcoholgebruik bij netwerkpartners. Er is inzet van een verslavingsconsulent en voorlichting alcoholgebruik wordt gecontinueerd.

Doelstelling 18: Terugdringen van geluidshinder Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Uitvoeren van de Beleidsnota geluid 2010-2015;

Vindt plaats. Zie rapportage in de Milieunotitie.

b

Opstellen actieplan omgevingslawaai 2013-2017;

Is door B&W vastgesteld op 8 januari 2013.

c

Uitvoeren actieplan omgevingslawaai 2013-2017;

Vindt plaats. Zie rapportage in de Milieunotitie.

d

Voorbereiden van de sanering railverkeerslawaai in Diemen Centrum.

Voorbereiding is afgerond. Raildempers zijn in 2013 geplaatst. Geluidsschermen volgen medio 2014.

Doelstelling 19: Verbeteren van de luchtkwaliteit Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Uitvoeren van het actieplan luchtkwaliteit 2009-2012;

Heeft plaatsgevonden. Zie rapportage in de Milieunotitie.

b

Rapportage meten van stikstofdioxide in 2011 en 2012;


c

Opstellen actieplan luchtkwaliteit 2013-2016.

Is door B&W vastgesteld op 17 december 2013.

Doelstelling 20: Energie besparen en duurzame energie opwekken, zo mogelijk in regionaal verband Àmstelland & Meerlanden energieneutraal 2040? Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Uitvoeren actieplan klimaatbeleid 2008-2010 en het Uitvoeringsplan klimaatbeleid 2009-2012 in het kader van de SLOK;


b

Opstellen actieplan energiebeleid 2013-2016;

Is door de raad vastgesteld op 25 april 2013.

c

In regionaal verband de mogelijkheid van een eigen Heeft in de regio geen prioriteit en wordt niet opgepakt. (duurzaam) energiebedrijf onderzoeken;

d

Realisatie van aantal windmolens in buitengebied.

Door het provinciale verbod nog niet mogelijk. Zie rapportage in de milieunotitie.

Doelstelling 21: De bodem schoon houden en bodemvervuiling saneren Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

In regionaal verband nieuw bodembeleid opstellen.

Realisatie (wat hebben we bereikt) Is door de raad vastgesteld op 20 december 2012.

Doelstelling 22: Voorkomen van gevaarlijke situaties door bedrijven of door vervoer over weg, spoor of water Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

Opstellen beleidsnota externe veiligheid.


Realisatie (wat hebben we bereikt) De beleidslijn is door B&W op 4 december 2012 vastgesteld.

Pagina 62

Belangrijke ontwikkelingen Volksgezondheid In 2013 is Diemen toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling die de Amstelland gemeenten hebben voor de inkoop bij de GGD om zo te voldoen aan de Wet publieke gezondheid. Deze wet schrijft voor dat de colleges in een veiligheidsregio via een gemeenschappelijke regeling zorgdragen voor de instandhouding van een regionale gezondheidsdienst in de regio. Financieel zijn er verschillen op productniveau maar de totale kostprijs per inwoner verschilt nauwelijks. De Amstelland gemeenten werken met een gezamenlijke begroting. Producten die niet door alle gemeenten worden afgenomen, worden ingekocht als projecten (die een of meerdere gemeenten individueel bekostigen). Zo blijft voor iedere gemeente maatwerk mogelijk. Ook is er binnen de begroting van de GGD budget opgenomen voor de exploitatie en het beheer van JGZ locaties. Recreatie Eind 2011 heeft het college onder voorwaarden ingestemd met het verzoek van Groengebied Amstelland om een fietsverbinding aan te leggen door de Diemer Driehoek (inclusief viaduct over de Weteringweg en een veiliger aansluiting op de onderdoorgang van de Overdiemerweg onder het spoor). Groengebied Amstelland is recent gestart met de concrete voorbereiding hiervan. Naar verwachting zal de oplevering uiterlijk in 2015 plaatsvinden. Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Buitengebied heeft de raad de optie voor een (stads)strandje aan de Diem bij motie uit het bestemmingsplan verwijderd. Hierdoor wordt eerder aangenomen beleid (ambitiemaatregel Waterplan met instemming van de gemeenteraad, provincie en het waterschap en de structuurvisie) geblokkeerd en vervalt de aanspraak op 50% subsidie door de Provincie Noord-Holland.


Pagina 63

Indicatoren Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:

Bron


Volksgezondheid 1.

Percentage vrouwen met een bovenmatig alcoholgebruik daalt in vier 33 jaar met 5% (via GGD gezondheidsenquete)

GGD Gezondheidsenquete

Effect

n.t.b.

2.

Aantal inwoners uit specifieke doelgroepen dat meedoet aan GGD gezondheidsbevorderende activiteiten neemt jaarlijks toe met 10% (via Gezond34 GGD) heidsenquete

Effect

n.t.b.

NB

Openbare Groenvoorziening 3.

Aantal m2 gerenoveerde groenvakken

Effect

15.000

13.451

4.

Aantal st. bomen gekapt binnen bebouwde kom

Effect

300

222

5.

Aantal st. bomen nieuw geplant binnen bebouwde kom

Effect

400

99

6.

Aantal st. groenklachten uit ARIS

Effect

450

525

7.

Aantal st. bloembakken aanwezig

Effect

90

93

8.

Tevredenheid burgers over (via Waarstaatjegemeente.nl): Effect

6,9

6,9

- Onkruid op straat

Effect

B

B

- Zwerfvuil op de weg

Effect

A

A

- Zwerfvuil in het groen

Effect

B

B

Effect

2.000

1.778

ARIS

- Onderhoud groenvoorzieningen Reiniging/schone leefomgeving 9.

Meting schoonheidsgraad:

10. - Aantal st. afvalmeldingen c.q. klachten uit Aris

ARIS

11. Ingezamelde hoeveelheden ton afval: - Glas

Effect

440

420

- Papier

Effect

1.100

950

- Kunststof

Effect

130

110

- GFT afval

Effect

500

200

- Restafval

Effect

6.700

6.150

12. Tevredenheid burgers over (via Waarstaatjegemeente.nl): - De wijze van inzameling afval

Effect

7

7,5

- Het schoonhouden van de buurt

Effect

6,9

7,3

Effect

(65.000) 360.000

386.000

Effect

7,9

-

Effect

170

174

16. Aantal st. peilbuizen voor meten grondwaterstand

Effect

35

17. Aantal m1 gerenoveerde/vervangen rioolbuizen

Effect

7.500

2.200

18. Klachten/meldingen via ARIS voor de controleurs openbare ruimte met betrekking tot milieu

Effect

400

273

19. Aantal controles bedrijven (Wet milieubeheer)

Effect

100

118

20. Aantal controles Wet bodembescherming

Effect

35

48

Natuur en recreatie 13. Aantal st. recreanten in Diemerbos, Diemerpolder en Overdiemerpolder (vanaf 2011 hele Diemerscheg)

recreatiemonitor Groengebied Amstelland 2012

14. Waarderingcijfer van bezoekers (tweejaarlijks) Riolering en waterzuivering 15. Aantal st. rioolklachten uit ARIS

ARIS

80

80

Milieubeleid en milieuvergunningen/handhaving

21. Aantal geconstateerde overtredingen:

33 34 35

De eerstvolgende gezondheidsmonitor onder volwassenen wordt in 2016 pas weer uitgevoerd. Indicatoren zijn in de nieuwe gezondheidsnota niet vastgesteld. Er zijn geen streefwaarden benoemd en er is geen registratie gevoerd Het aantal peilbuizen is en blijft ca. 250 stuks. Het aantal bemeten peilbuizen zal echter (gemotiveerd) teruggebracht worden naar ca. 80 st.


Pagina 64


Bron


- Afval

Effect

350

342

- Hondenoverlast - Overig APV

Effect

25

36

Effect

200

67

- Wet milieubeheer

Effect

40

72

- Wet bodembescherming

Effect

70

5

22. Aantal malen dat handhavend is opgetreden met betrekking tot bovengenoemde overtredingen (in % van het aantal overtredingen): - Afval

Effect

70%

- Hondenoverlast

Effect

30%

77% 0%

- Overig APV

Effect

75%

97%

- Wet milieubeheer

Effect

40%

100%

- Wet bodembescherming

Effect

40%

100%

Effect

37

32

Begraafplaatsen 23. Aantal begrafenissen

Wat heeft het gekost? Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid Lasten



-10.822

-10.747

-10.638

-11.759

-1.120

7.029

7.231

7.134

8.206

1.072

-3.793

-3.516

-3.504

-3.553

-48


-171

-232

-232

-

232


158

222

222

103

-119

Mutaties reserves

-13

-10

-10

103

113

-3.806

-3.526

-3.514

-3.450

65


Geraamd resultaat

Nieuw beleid Riolering Het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) is een verplichting vanuit de Wet Milieubeheer. De gemeente Diemen heeft de verantwoordelijkheid voor het beheren en het goed laten functioneren van het rioolsysteem binnen haar grenzen. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in de wet Milieubeheer. In de wet Milieubeheer staat dat de gemeente de zorgplicht heeft voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater en hemelwater. Daarnaast stelt de wet gemeentelijke watertaken dat de gemeente een zorgplicht heeft voor afvalwater, hemelwater en grondwater. De laatste twee zorgplichten "verbreden" het oorspronkelijke GRP, zodat gesproken wordt over een vGRP. Het vGRP 2009-2013 liep af in 2013. Daarom is in 2013 gestart met het opstellen van een vGRP 2014-2018. Dit vijfjarenplan omschrijft de situatie in 2013, de uitgangspunten, de gewenste situatie in 2018 en de strategie om deze gewenste situatie te bereiken. Het bevat tevens een kostendekkingsplan dat nauwkeurig is afgestemd met het Programma Groot Onderhoud Openbare Ruimte. Hieruit volgt ook de hoogte van de rioolheffing, die voor de komende vijf jaar op het huidige niveau wordt gehandhaafd. Het gehele document zal in het eerste kwartaal van 2014 aan de raad worden aangeboden. Eenmalige budgetten -


Pagina 65

Bezuinigingen Investeringen Investeringen ( x € 1.000) Omschrijving

77312 Boombeheersystem 77502 Ondergronds brengen afvalcontainers


40

Vrije ruimte


32

8

a

100

5

95

i

77715 Renovatie riolen (2010 en eerder)

1.858

1.858

0

a

77715 GRP PVC-riolen (2011)

1.640

1.640

0

a


2.149

861

1.288

a*


1.127

0

1.127

a*

77716 Vervangen onderheide betonriolen (2010 en eerder)

431

431

0

a

77716 GRP Betonriolen (2011)

282

282

0

a


276

276

0

a


293

288

5

a

77722 GRP Gemalen

879

124

755

i

77724 Reconstructie Visseringweg/Weesperstraat riool

800

48

752

i

77727 Herinrichting Diemerkade

150

126

24

i

77728 Herinrichting Buytenstee

1.643

91

1.552

i

77730 Herinrichting Biesbosch

452

498

-46

a

77731 Ruimzicht West PVC-riool

100

56

43

i

3

0

3

d

14

10

4

i

77732 Provincialeweg/Muiderstraatweg 77733 Riool Martin Luther Kinglaan 77734 Riool Van Gemertplein 77735 Rioolgemaal R2 77736 Onderhoud Riool Diemerkade 77737 Riool bedrijventerrein Sniep en Stammerdijk 77738 PVC Riool Centrumplan 77739 Onderheid Riool Centrumplan 77740 Ruimzicht West onderheide riool 77741 Herinrichting Spoorzicht 77903 Grond Rustoord

4

0

4

d

35

24

11

i

110

25

85

i

27

27

0

i

615

615

0

a

1.166

1.166

0

a

0

161

-161

i

24

7

17

i

300

280

20

i

*Vanaf 2014 zijn de begrote investeringen opgenomen in het nieuwe GRP (Gemeentelijk Riolerings Plan) Het resterend budget op het algemeen investeringsnummer 77715 wordt gebruikt voor de werken in uitvoering tot en met 2013.


Pagina 66

Programma 8 Stedelijke ontwikkeling Speerpunten • Uitwerken van de Structuurvisie door het oppakken van projecten van de Uitvoeringsagenda Structuurvisie. Het accent ligt daarbij op herontwikkeling en doorontwikkeling van bestaande locaties; • Diemen heeft nog twee grote bouwprojecten. Voor Plantage DeSniep is het op gang brengen van de bouwproductie (met behoud van kwaliteit) essentieel. Het project Bergwijkpark Noord richt zich op het snel en flexibel kunnen inspelen op marktontwikkelingen, waarbij ondertussen de eerste deelprojecten tot ontwikkeling zijn gekomen; • Verbetering van leefbaarheid en sociale veiligheid in Diemen Zuid verdient extra aandacht, waarbij de mogelijkheid van (infra)structurele aanpassingen fundamenteel bestudeerd wordt; • Het actualiseren van bestemmingsplannen; • Huisvestingsmogelijkheden van Diemense inwoners in Diemen moeten waar mogelijk worden verbeterd; • Het beleid voor gevestigde en startende ondernemers wordt gecontinueerd. Het ondernemingsklimaat moet voor zowel grotere als kleinere bedrijven goed zijn; • Initiatieven op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden actief gestimuleerd. Doelstelling 1: Ruimte voor nieuwe zaken ten behoeve van bloeiende en zich ontwikkelende gemeenschap Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

Oppakken prioriteiten in uitvoeringsprogramma Structuurvisie.

Realisatie (wat hebben we bereikt) Dit vindt vooral plaats via de lopende projecten Bergwijkpark, Plantage de Sniep en Oost-West As.

Doelstelling 2: Poort Westkant Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Opwaardering van het entreegebied van Diemen vanaf de Middenweg Amsterdam, incl. het westelijk deel van de oost-west as;

Dit is onderdeel van project Oost-West As (reconstructie Hartveldseweg en Muiderstraatweg. Na een uitgebreide consultatieronde is gewerkt aan een ambitiedocument.

b

Ontwikkeling hotel aan de Arent Krijtsstraat 1 in het entreegebied.

De planontwikkeling voor een hotel ligt stil bij initiatiefnemer. De gemeente heeft een schetsplan ontvangen voor een woningbouwplan op deze locatie.

Doelstelling 3: Poort Oostkant Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

Opnieuw inrichten entreegebied richting Diemerbos en poortfunctie naar Diemen.

Realisatie (wat hebben we bereikt) Dit wordt meegenomen in reconstructie openbare ruimte Stammerdijk/De Sniep en project Oost-West As.

Doelstelling 4: Opwaarderen Oost-west as Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

Onderzoek naar het beter benutten van de `recreatieve loper? door Diemen van de Hartveldseweg en de Muiderstraatweg, incl. de loswal.

Realisatie (wat hebben we bereikt) Dit is onderdeel van project Oost-West As (reconstructie Hartveldseweg en Muiderstraatweg). Na een uitgebreide consultatieronde is gewerkt aan een ambitiedocument.

Doelstelling 5: Grootschalige Windturbines a



Onderzoek naar het realiseren van windturbines langs de grootschalige infrastructuur in het buitengebied;

Staatsbosbeheer pakt de planvorming weer op nadat het provinciale verbod is opgeheven. Zie rapportage in de Milieunotitie.


Pagina 67

Doelstelling 5: Grootschalige Windturbines b

Actualiseren bestemmingsplannen.

Deze actualisering is afgerond met vaststelling van bestemming Buitengebied door gemeenteraad.

Doelstelling 6: Herontwikkelen gebiedsdelen tot woon- en of werkgebieden met kwaliteit Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Realisatie woonwijk Plantage de Sniep op basis van een herontworpen stedenbouwkundig plan met waarborg voor kwaliteit en flexibiliteit;

In 2013 is verder gebouwd aan de invulling van de zuidkant van Plantage de Sniep.

b

Realisatie van de Brede HOED met zorgvoorzieningen en woningen;

De Brede Hoed is opgeleverd.

c

Uitbreiding winkelcentrum Diemerplein;

De uitbreiding van het winkelcentrum Diemerplein is in gebruik genomen.

d

Begeleiden private ontwikkeling van De Kiezel;

Geen voortgang.

e

Toetsing private ontwikkelingen zuidflank centrumgebied aan de hand van stedenbouwkundige bouwenvelop;

Het ingediende bouwplan is beoordeeld en gepresenteerd. Een anterieure overeenkomst is opgesteld. De verdere voortgang van deze ontwikkeling is afhankelijk van de initiatiefnemer.

f

Herontwikkeling locatie brandweerkazerne, indien deze kazerne wordt verplaatst;

Deze herontwikkeling is nniet meer aan de orde.

g

Herontwikkeling Bergwijkpark Noord tot gemengd woon-werkgebied met voorzieningen en vastleggen van ontwikkelafspraken met partner(s);

In 2013 is het eerste deelproject tot ontwikkeling gekomen, namelijk de Campus Diemen Zuid. Tevens is in 2013 het Strategisch Masterplan herzien, ter voorbereiding op de verdere herontwikkeling van het gebied.

h

Planvorming voor herinrichting gebied rond station Diemen Zuid in relatie tot planvorming Diemen Zuid en Bergwijkpark;

Dit wordt onderdeel van de opdracht voor het opstellen van landschappelijk ontwerp voor Bergwijkpark.

i

Opstellen stedenbouwkundig plan voor vrijkomende Dit was in 2013 niet nodig, voor beide locaties vindt overleg plaats schoollocatie(s) Diemen Noord; met de stedenbouwkundige aan de hand van een initiatief voor een woningbouwplan.

j

Inventarisatie maken van potentieel te ontwikkelen locaties in Diemen gericht op het genereren van grondopbrengst.

Deze inventarisatie is niet uitgevoerd.

Doelstelling 7: Gebiedsuitwerking Diemen Zuid Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Opstellen gebiedsvisie Diemen Zuid;

Overleg heeft plaatsgevonden met het bewonerspanel en andere betrokkenen op basis van de uitgevoerde onderzoeken. Naar aanleiding hiervan is een samenvattende notitie opgesteld.

b

Toekomstvisie winkelcentrum Kruidenhof;

Dit is onderdeel van voorbereiding van de nieuwe detailhandelsvisie en gebiedsvisie Diemen-Zuid.

c

Inventarisatie van locaties voor nieuwe bebouwing in Diemen Zuid.

Zie hiervoor bij 7a.

Doelstelling 8: Continueren van het economisch beleid en realiseren goed ondernemingsklimaat voor bedrijven Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Invulling geven aan de 7 prioriteiten uit de EZ agenda, gericht op een sterkere relatie bedrijfsleven, gebiedsgerichte aanpak, stimuleren van startende ondernemers, bevorderen van duurzaam ondernemen, inbreng onder-nemersbelangen, grote aansluiting met de regio en verbetering van het imago van Diemen als vestigingsplaats;

Aan alle prioriteiten is gewerkt, onder meer door ondersteuning van het 50 jarig jubileum van Ondernemend Diemen, het actief informeren van op Bergwijkpark gevestigde kantoren en instellingen over de herontwikkeling, een actieve rol in regionale EZ overleggen en opwaardering van de jaarlijkse uitgave "Ondernemen in Diemen".

b

Opzetten en in stand houden van Keurmerk Veilig Ondernemen/bedrijvenpanels op de bedrijventerreinen;

Overleggen op bedrijventerreinen, Bergwijkpark en over de winkelcentra (incl. brancheadviescommissie Diemerplein) hebben plaatsgevonden, Keurmerk Veilig Ondernemen is gehercertificeerd voor Diemen Noord en Bergwijkpark.

c

Verrijn Stuart; opwaardering van de openbare ruimte De opwaardering van bedrijventerrein Verrijn Stuart loopt, Het en het opzetten van een bedrijvenpanel; Bedrijvenpanel Verrijn Stuart vond wederom 2 maal plaats en wordt goed bezocht, het parkmanagement is gecontinueerd.


Pagina 68

Doelstelling 8: Continueren van het economisch beleid en realiseren goed ondernemingsklimaat voor bedrijven d

Mede met behulp van HIRB subsidies verkennen van de mogelijk-heden tot kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein Stammerdijk en de entree van De Sniep;

De in mei aangevraagde HIRB subsidie is toegekend en er zijn voorbereidingen getroffen voor de herinrichting Stammerdijk en de entree van De Sniep. Het parkmanagement van Verrijn Stuart is vanaf september verruimd naar Stammerdijk en De Sniep.

e

Actief optreden tegen ongewenst gebruik van bedrijfsgebouwen, waaronder het gebruik door kerkelijke instellingen alsmede overlast gevende bedrijven.

Het project waarbij actief is opgetreden tegen ongewenst gebruik van bedrijfsgebouwen is succesvol geweest. De projectmatige aanpak is afgerond. De laatste dossiers aangaande dit ongewenste gebruik worden afgerond.

Doelstelling 9: Bijzondere aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Er blijft een geschikte locatie voor de weekmarkt in Dit is gerealiseerd. De weekmarkt heeft een definitieve plek de directe nabijheid van winkelcentrum Diemerplein, gekregen op het Diemerplein en deels op de Ouddiemerlaan, voor met behoud en omvang van de attractiviteit; het winkelcentrum.

b

Actieve gemeentelijke betrokkenheid bij Dit vindt plaats door middel van regulier overleg met ontwikkelingen van winkelcentrum Diemen Noord en winkeliersverenigingen en is onderdeel van nieuwe Diemen Zuid en de Arent Krijtsstraat. detailhandelsvisie. check Conchita

Doelstelling 10: Het verbeteren van de huisvestingsmogelijkheden en wooncarriere van Diemense inwoners Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

De doorstroming van huur naar koop bevorderen, ondermeer door de realisatie van nieuwbouwprojecten ;

Woningbouwplannen zijn in uitvoering op Plantage de Sniep en in voorbereiding voor Bergwijkpark, Zuidflank Wilhelmina-plantsoen en vrijkomende schoollocaties in Diemen-Noord. Startersleningen worden verstrekt.

b

Afspraken met corporaties over behoud sociale woningvoorraad;

Dit is onderdeel van de prestatieafspraken met De Key, Rochdale en Stadgenoot

c

Afspraken met de corporaties over de invulling van de 50% lokale beleidsvrijheid;

Dit is uitgevoerd.

d

Aandacht voor levensloop-bestendig bouwen en bouwen in de lijn van Woonkeur, in overleg met het veld (waaronder de ouderenbonden);

Dit is aandachtspunt bij nieuwbouwprojecten.

e

Het streven naar tenminste 30% sociale huur en sociale koop bij nieuwbouw projecten.

Dit percentage is een streefwaarde bij nieuwbouwprojecten.

Doelstelling 11: Starters laten starten op de woningmarkt Activiteiten (hoe wilden we dat doen)


a

Toepassen regeling startersleningen;

Er zijn 22 startersleningen verstrekt in 2013.

b

Afspraken met de corporaties over voorrang voor Diemense jongeren.

Dit is onderdeel van afspraken over invulling van 50% lokale beleidsvrijheid.

Doelstelling 12: Deregulering regelgeving op het gebied van bouwen en wonen Activiteiten (hoe wilden we dat doen) a

Implementatie nieuwe regelgeving (Wabo) en introductie flitsvergunning (vergunning in 1 of 2 dagen).

Realisatie (wat hebben we bereikt) De nieuwe regelgeving is geimplementeerd en het wabo proces is verbeterd. Daardaar kon in 2013 de flitsvergunning worden geintroduceerd en uitgereikt.

Belangrijke ontwikkelingen Indicatoren Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:

Bron


Bouw- en woningtoezicht 1. Aantal behandelende omgevingsvergunningen: 1a. - Enkelvoudig (totaal) 1b. - Meervoudig 2.

% digitale aanvragen

3.

Aantal aanvragen waarbij de behandeltermijn is verlengd


235

247

5

36

50%

69,8

0

9

Pagina 69


Bron

4.

Aantal bouwinspecties

5.

Aantal geconstateerde overtredingen

6.

Aantal malen dat handhavend is opgetreden (bestuurs- en strafrechtelijk) in % van aantal overtredingen

Indicator Begroting Realisatie 2013 2013 500

801

70

51

80%

100%

7a. - Ouder dan 1 juli 2003

1

0

7b. - Jonger dan 1 juli 2003

8

8

8.

1

0

47

47

6

6

50%

NB

2.764

2877

Ruimtelijke ontwikkeling 7. Aantal bestemmingsplannen:

Percentage van het gemeentelijk grondgebied met bestemmingsplannen ouder dan 1 juli 2003

Economische activiteiten 9.

Aantal standplaatsen op weekmarkt

10. Aantal KVO-trajecten/bedrijvenpanels Wonen 11. % toegewezen huurwoningen op basis van locale beleidsvrijheid

effect

12. Aantal sociale huurwoningen

36

13. Aantal vrijgekomen sociale huurwoningen

100

NB

15. Aantal toegekende urgenties

40

27

16a. - Starters

7

NB

16b. - Doorstromers

20

NB

17a. - Koop

140

35

17b. - Huur

80

0

16. Wachtduur voor sociale huurwoning:

17. Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen:

Wat heeft het gekost? Programma 8 Ruimtelijke Ontwikkeling



Lasten

-18.112

-16.430

-16.918

-17.330

-412

Baten

17.903

14.837

15.437

14.082

-1.355


-209

-1.593

-1.481

-3.248

-1.767


-725

-

-

-

-


79

350

438

416

-21

Mutaties reserves

-646

350

438

416

-21

Geraamd resultaat

-855

-1.243

-1.044

-2.832

-1.788

Nieuw beleid De gemeente heeft opdracht verleend aan een bureau tot het maken van een ontwerp detailhandelsvisie waarmee een start is gemaakt. Twee werkateliers hebben plaatsgevonden met betrokken partijen (o.a. winkeliersverenigingen en eigenaren winkelcentra) De ontwerp detailhandelsvisie wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2014 en zal daarna in de inspraak en besluitvorming worden gebracht. In november is door de gemeenteraad een besluit genomen over de invoering van een algemene koopzondagopenstelling vanaf 1 januari 2014.

36

bron: woonvisie 2013-2017


Pagina 70

Eenmalige budgetten Bezuinigingen Investeringen -


Pagina 71


Pagina 72

Algemene dekkingsmiddelen Voorschriften BBV Conform het BBV omvat het overzicht algemene dekkingsmiddelen tenminste: • • • • •

Algemene uitkering; Lokale heffingen (ongebonden); Dividend; Saldo financieringsfunctie; Overige algemene dekkingsmiddelen.

De algemene dekkingsmiddelen nemen we niet in de programma's, omdat het geen geoormerkte financiele middelen zijn. Ze kunnen worden ingezet voor dekking van alle programma's. Hierna geven we een overzicht met de algemene dekkingsmiddelen. Overzicht algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering

Rekening 2012

Rekening 2013


23.566

23.058

23.491

433

6.011

6.029

6.369

6.487

118

95

94

104

92

-12

-1.858

-1.705

-2.608

-2.357

251

-

-51

-51

-

51

27.570

27.933

26.872

27.713

841

Dividend Onvoorzien Totaal

Begroting 2013 totaal

23.322

Lokale heffingen (ongebonden) Saldo financieringsfunctie

Begroting 2013 primitief

Algemene uitkering Ten opzichte van de begroting heeft de gemeente € 433.000 meer uit het gemeentefonds 37 ontvangen . Oorzaken voor de hogere uitkering zijn het Herfstakkoord tussen het kabinet en drie oppositiepartijen, oftewel het herzien van de extra bezuiniging van € 6 miljard, budget voor uitvoeringskosten inburgering, wijzigingen van de maatstaven (o.a. inwoneraantallen) en verrekeningen die betrekking hebben op de uitkering van 2011 en 2012. Denk hierbij aan de definitieve vaststelling van uitkeringsontvangers. Lokale heffingen (ongebonden) In Diemen heffen we de volgende belastingen ofwel ongebonden lokale heffingen. Belastingen

Rekening 2012

Onroerende-zaakbelastingen



Rekening 2013


5.184

5.043

5.283

5.289

6

Precariobelasting

207

493

569

580

11

Reclamebelasting

152

142

142

118

-24

Hondenbelasting

98

101

101

101

-

Toeristenbelasting

17

43

43

42

-1

Parkeerbelasting

353

207

231

357

126

6.011

6.029

6.369

6.487

118

Totaal

37

e

Ontwikkelingen over de Algemene uitkering die na de 4 Kwartaalbrief 2013 zijn ontvangen, zijn niet in de begroting verwerkt.


Pagina 73

Voor een toelichting op de diverse belastingen verwijzen we naar paragraaf 7 Lokale heffingen. Dividend Saldo financieringsfunctie Voor een toelichting op ontvangen dividend en de rentebaten van leningen verwijzen we naar paragraaf 3 Financiering. Wat heeft het gekost? Algemene Dekkingsmiddelen



Lasten

-2.053

-379

-1.793

-1.095

698

Baten

32.491

32.770

32.740

33.213

473


30.438

32.391

30.947

32.118

1.170


-810

-60

-190

-189

1


2.872

622

1.485

1.485

-

Mutaties reserves

2.062

562

1.295

1.296

1

32.500

32.953

32.242

33.414

1.171

Geraamd resultaat

Nieuw beleid Eenmalige budgetten Bezuinigingen Investeringen Investeringen ( x ? 1.000) Omschrijving

79301 Didi: basisregistratie Wet WOZ



75

24

Vrije ruimte


51

i

Pagina 74

Paragrafen

Jaarverslag: Paragrafen

Pagina 75


Pagina 76

Paragraaf 1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Omschrijving Sinds 1 januari 2004 verplicht het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten tot het maken van een paragraaf weerstandsvermogen in de programmabegroting en de jaarrekening. Deze paragraaf moet tenminste bevatten: • een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; • het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's; • een inventarisatie van de risico's. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de gemeente financiele tegenvallers kan opvangen zonder dat het geformuleerde beleid moet worden gewijzigd. Het geeft inzicht in de robuustheid van de financiele positie van de gemeente. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de benodigde weerstandscapaciteit (de ingeschatte risico's) en de beschikbare weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden van de gemeente om niet begrote kosten te dekken. Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's Voor een goede bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat we weten welke risico's wij lopen en hoe wij deze risico's kunnen beheersen. Ook ter bepaling van het benodigde weerstandsvermogen hebben we inzicht in het risicoprofiel nodig. De gemeente Diemen heeft in 2010 een begin gemaakt met het professionaliseren van het risicomanagement in de organisatie. Hierin ligt opgesloten de opdracht: • tot het inventariseren van risico's en daarmee een risicoprofiel te ontwikkelen; • tot het ontwikkelen en invoeren van risicomanagement; • tot het bepalen van de gewenste weerstandscapaciteit en het beleid hierover. Om tot bovenstaande resultaten te komen hebben we het risicomanagement in Diemen opgesplitst in twee fasen. De eerste fase is de inventarisatiefase waarbij gemeente Diemen inzicht en overzicht krijgt in de risico's die zij loopt. Op basis daarvan hebben we het weerstandsvermogen berekend. De tweede fase is de risicobeheersfase. Tijdens deze fase krijgt ieder risico een verantwoordelijke (risico eigenaar) toegewezen en besluiten we op welke risico's er op welke wijze gereageerd moet worden. De inventarisatie en beschrijving van de risico's vindt vier maal per jaar plaats. De uitkomsten van deze inventarisatie beschrijven we in de paragraaf Weerstandsvermogen en in tussentijdse rapportages aan de directie. Daarmee hebben we een belangrijk deel van het nieuwe risicomanagementbeleid ingevuld. Indien een risico zich vertaalt in een spoedeisende financiele claim, mandateert de raad het college de uitgaven die hieruit voortvloeien ten laste te brengen van de exploitatiebegroting. Als dekking voor deze uitgaven mag het college een bedrag ter grootte van deze kosten onttrekken uit de risico reserve. Het college informeert de raad onmiddellijk over de budgettaire gevolgen als een risico zich vertaalt in een financiele claim.


Pagina 77

Methode Om tot de samenstelling van het risicoprofiel voor de jaarrekening 2013 te komen hebben we de risico's per afdeling geinventariseerd bij MT en directie. Aan de hand van een vast methodisch format hebben we per afdeling risico's vastgesteld. Na de inventarisatie volgen de volgende stappen: • Bepaling aard van het risico: nieuw of bestaand, structureel of incidenteel. • Bepaling van de kans dat het risico zich daadwerkelijk manifesteert. • Bepalen van de mogelijkheid om met directe maatregelen de financiele gevolgen te beperken. • Bepaling van de tijdshorizon, dat is de termijn waarop de financiele effecten tot uiting komen. • Bepaling van de kans op gelijktijdigheid. • Bepaling van causale relaties tussen risico's. Na het toepassen van een kans-gevolg-analyse op de uitkomsten van de voorgaande stappen hebben we per risico het risicobedrag berekend. Deze bedragen vindt u in de verschillende tabellen en overzichten. Maar vanaf het moment dat we helderheid hebben over welke risico's de organisatie loopt, is het ook tijd om daar wat mee te doen. Dit is de tweede fase, de risicobeheerfase. Tijdens deze fase wijzen we aan ieder risico een verantwoordelijke (risico-eigenaar) toe en besluiten we op welke risico's we op welke wijze gaan reageren. Nu we de beheersfase hebben afgerond, is het zaak dat we het risicomanagement als proces gaan borgen bij de betrokken actoren en dat we kijken naar eventuele kinderziektes, efficientiemogelijkheden en kwaliteitsverbeteringen teneinde het proces optimaal te laten verlopen en het door Diemen geformuleerde beleid veilig te stellen op een systematische en inzichtelijke manier. 1 Resultaten risico analyse jaarrekening 2013 Voor de samenstelling van de risicoparagraaf hebben we een risico inventarisatie uitgevoerd. Net als in de begroting 2014 onderscheiden we de risico's voor de jaarrekening 2013 in structurele en incidentele risico's. Een verdere onderverdeling in externe en interne risico's vinden we in het kader van de risicoparagraaf niet van belang. Voor deze hoofdverdeling kiezen we omdat incidentele risico's door het weerstandsvermogen gedekt mogen worden en de structurele risico's niet. Voor structurele risico's moeten we dekking vinden in een permanente oplossing in de vorm van een voorziening, verzekering of een afdoende beheersmaatregel. De risico's beschrijven we kort. Daarbij geven we aan of het een structureel of incidenteel risico betreft en of het een nieuw of een bestaand risico betreft. De tien incidentele risico's met de hoogste berekende risicobedragen vormen samen het risicoprofiel. In de hierna volgende tabel hebben we alle geinventariseerde risico's in beeld gebracht.


Pagina 78

Volgnr.

Risico-omschrijving

Prognose Prognose risico in risico in Begroting Jaarrekening

Type

Incidentele risico's 1

Plantage de Sniep

2

Claim RWS grond A1

3

Nieuwe wet Werken naar Vermogen

-

-

vervallen

4

Niet doorgaan grondexploitatie herontwikkeling Bergwijkpark

438

438

bestaand

5

Ontbreken centrale registers, contractenbeheer

370

370

bestaand

6

Parkeerplaatsen De Brede HOED

-

-

bestaand

7

Kosten verbouw en inrichting De Brede HOED

-

-

vervallen

8

Verhaal Schelpenhoek

125

125

bestaand

9

Geluidsanering spoorweglawaai

-

-

vervallen

10

Btw-reïntegratietrajecten

-

520

2.918

2.228

Subtotaal incidentele risico's

1.210

-

bestaand

775

775

bestaand

nieuw

Structurele risico's 11

Afschaffen precariobelasting op kabels en leidingen

435

475

bestaand

12

Juridische procedures als gevolg van gebrekkig Workflowmanagement

125

125

bestaand

13

Teruglopende inkomsten zwembad/sportbedrijf

50

50

bestaand

14

Uitsluiting zorgzwaartepakketten AWBZ

100

400

bestaand

15

Eigen risico WW en BW uitkering(en)

100

100

bestaand

16

Vervallen rijksbijdrage inburgering

46

-

bestaand

17

Langdurig ziekteverzuim alsmede zwangerschapsverlof

40

40

bestaand

18

Leegstand Brede Hoed

-

50

nieuw

19

Plantage de Sniep

pm

pm

bestaand

20

Nieuwe aansturing GGD

pm

-

vervallen

21

Nieuwe gemeenschappelijke brandweerkazerne

pm

pm

vervallen

22

Transitietrajecten

pm

pm

nieuw

23

Wet houdbaarheid overheidsfinanciën

pm

pm

nieuw

24

Lagere dividenduitkering BNG

pm

pm

nieuw

25

Verhoging BTW

pm

pm

oud

896

1.240

3.814

3.468

Subtotaal structurele risico's Totaal


Pagina 79

Incidentele risico's Toelichting op de risico's van de gemeente Diemen: 1. Plantage de Sniep (bestaand) In de grondexploitatie Plantage de Sniep is een tekort gepresenteerd van € 1.777.000 (contante waarde). Het tekort is opgebouwd uit verschillende componenten. Een belangrijke oorzaak is de vertraging van de geplande ontwikkeling van appartementen in deelplan M van Plantage de Sniep; hiermee was in de risicoparagraaf reeds rekening gehouden. Daarnaast is de ontwikkeling van de vrije kavels vertraagd en over een langere periode in de grondexploitatie verdeeld. In de derde plaats is in 2013 een verontreinigde olietank aangetroffen en is een extra bodemsanering uitgevoerd. Tot slot zijn extra kosten verbonden met het grondwerk, dit in relatie tot het herontwerp van enkele kavels. Het tekort is in het rekeningsaldo 2013 verwerkt. 2. Afrekening grond A1 met Rijkswaterstaat (bestaand) Berekend risicobedrag € 775.000. We hebben voor de verrekening van het voorschotbedrag dat wij van het Rijk hebben ontvangen voor de aankoop van gronden voor de aanleg van de A1 in het verleden een voorziening getroffen. Bij de controle van de jaarrekening 2007 hebben we besloten de voorziening naar de algemene reserve over te hevelen. Hierdoor ontstaat er nu een risico. Het initiatief voor de definitieve afrekening ligt bij Rijkswaterstaat. Onze verwachting dat de afrekening in 2012 zou plaatsvinden is niet uitgekomen. In 2013 is dit verder niet ter sprake gekomen. Het kan nog wel enkele jaren kan duren voordat we hierover overeenstemming bereiken met Rijkswaterstaat. 3. Nieuwe Wet Werken naar Vermogen (nieuw) Vervallen. In de begroting 2013 is dit risico nog opgenomen. Uit de jaarrekening 2012 blijkt dat dit risico is vervallen. 4. Niet doorgaan grondexploitatie herontwikkeling Bergwijkpark (bestaand) Berekend risicobedrag is € 437.500. Voor de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord hebben we kosten gemaakt. We willen deze kosten ten laste brengen van de grondexploitatie van dit project. Omdat het project voornamelijk afhankelijk is van particulier initiatief (eigenaren van de grond en van de kantoren) bestaat er een kans, mede door de slechte economische situatie, dat de grondexploitatie niet van de grond komt. In dat geval hebben we geen dekking voor de gemaakte voorbereidingskosten. Door externe partijen te faciliteren en de verbindende schakel te zijn, stimuleert gemeente Diemen het particulier initiatief. Daarnaast maken we een stedenbouwkundig plan. Dit stedenbouwkundig plan biedt aan de ene kant houvast en aan de andere kant is het zo flexibel mogelijk. Dit plan maakt een adequate reactie op initiatieven vanuit de particuliere sector mogelijk. We hebben inmiddels een overeenkomst gesloten met een projectontwikkelaar die een groot gedeelte van het gebied gaat herontwikkelen. Deze overeenkomst regelt een exploitatiebijdrage in de reeds gemaakte kosten. De eerste bijdrage is inmiddels ontvangen. 5. Ontbreken centrale registers , contractenbeheer (bestaand) Berekend risicobedrag € 370.000. We hebben geen centrale registers voor de contracten die door de gemeente Diemen zijn afgesloten. Zowel de accountant, rekenkamer als stichting RIJK hebben ons erop gewezen dat het ontbreken van registers een grote risicofactor is. Hierbij valt te denken aan te lang blijven doorbetalen van contracten die al verlopen zijn, mislopen van inkomsten omdat we de facturatie vergeten en te veel betalen aan subsidies. Jaarverslag: Paragrafen

Pagina 80

Nadat we de verschillende mogelijkheden hadden geinventariseerd, hebben we de aanvang van het project contractbeheer gepland voor het derde kwartaal 2012. Door verschillende omstandigheden is de afronding nu gepland in het tweede kwartaal 2014. 6. Parkeerplaatsen De Brede HOED (bestaand) Zie ook risico 21. De gemeente heeft zich garant gesteld voor de afname van een aantal parkeerplaatsen in de parkeergarage van De Brede Hoed. Die zijn inmiddels afgenomen door de gemeente. Deze parkeerplaatsen hebben een commerciele waarde. De verwachte verkoopprijs is € 25.000 per parkeerplaats. Pas als deze verkoop niet kan worden gerealiseerd is er sprake van een daadwerkelijke kostenpost. 7. Kosten verbouwen en inrichten Brede Hoed(Vervallen) Dit risico is vervallen. Project de Brede Hoed is opgeleverd. 8. Verhaal Schelpenhoek (bestaand) Berekend risicobedrag € 125.000. De kosten voor de calamiteit rond de riolering van Schelpenhoek hebben we voor een deel geclaimd bij de aannemer. Het overblijvende deel van de schade kunnen we door het nog ontbreken van een duidelijk aanwijsbare dader nog niet verhalen. Ter voorkoming van verdere schade hebben we de sanering laten uitvoeren. We hebben aangifte gedaan en een claim neergelegd voor het verhaalbare deel. Inmiddels hebben we een nota verzonden naar de verantwoordelijke aannemer voor circa € 61.000. We voeren overleg met de verzekeringsmaatschappij omtrent de nota. 9. Geluidsanering spoorweglawaai (Vervallen) Berekend risicobedrag was € 125.000. Gemeente Diemen moet financieel bijdragen in de kosten voor geluidsanering spoorweglawaai als de kosten voor de maatregelen niet passen binnen de subsidieregels van het Rijk. In de bestemmingsreserve Omgevingslawaai hebben we de reservering van € 300.000 verhoogd naar € 400.000 voor eventuele kosten. Door de verhoging in de bestemmingsreserve is het geen risico meer. 10. Btw op re-integratietrajecten (nieuw) Na een screening door een belastingadviesbureau ('no cure, no pay') bleek dat wij ten onrechte de btw op re-integratietrajecten als 100% compensabel hebben aangemerkt. Als reactie daarop hebben we voor de re-integratie trajecten voorlopig het mengpercentage aangepast. Momenteel zijn we met de Belastingdienst in overleg om het definitieve mengpercentage te bepalen. Doelstelling is het eerste halfjaar van 2014 tot overeenstemming met de Belastingdienst te komen en de suppletieaangifte over de periode 2008 tot en met 2013 in te dienen. Vooralsnog hebben we het risico ingeschat op € 520.000. Structurele risico's 11. Afschaffing precariobelasting op kabels en leidingen (bestaand) Berekend risicobedrag € 475.000. Al enige jaren melden wij in deze paragraaf een mogelijke afschaffing van de precariobelasting op kabels en leidingen. Over dit onderwerp bestaat nog steeds geen duidelijkheid. Na installatie van de nieuwe Tweede Kamerleden is dit punt opnieuw op de politieke agenda (Motie Van der Burg) geplaatst. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister van BZK in 2011 een wetsvoorstel uitgewerkt dat regelt dat nutsbedrijven geen precariobelasting meer hoeven te betalen voor hun netwerken. Over dit concept wetsvoorstel heeft de Raad van State in september 2012 advies uitgebracht. Naar aanleiding van dit advies heeft de minister besloten meer tijd te nemen om te studeren op reële alternatieven. Daarbij wordt onderzocht of een analogie met de ‘gedoogconstructie’ in de Telecomwet mogelijk is. Het wetsvoorstel tot afschaffing precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven houdt hij tot die tijd aan. Jaarverslag: Paragrafen

Pagina 81

Mocht de afschaffing van de precariobelasting op kabels en leidingen doorgaan dan daalt de opbrengst precariobelasting jaarlijks met ca. € 475.000. Daarbij is het de vraag of de voorgestelde compensatieregeling gehandhaafd blijft. De compensatieregeling zou gelden voor gemeenten die op 1 januari 2012 al precariobelasting hieven. Het is nog onbekend hoe deze compensatieregeling er uit komt te zien is. 12. Juridische procedures als gevolg van gebrekkige dossiervorming & workflowmanagement (bestaand) Berekend risicobedrag € 125.000. Gebrekkige dossiervorming is een risico. Onvolledige dossiers, zonder de juiste stukken kunnen leiden tot foute beslissingen en juridische procedures. Bij de nieuwe wet dwangsom is een goed functionerend workflowmanagement van essentieel belang om binnen de wettelijke termijnen te blijven. Inmiddels hebben we een aantal beheersmaatregelen ontwikkeld. Als beheersmaatregel registreren en behandelen we alle klantprocessen zaakgericht. We registreren alle stukken in het document managementsysteem (DMS). De proceseigenaren zijn verantwoordelijk. De proceseigenaren voeren audits uit op deze processen. We omdersteunen het uitvoeren van de maatregelen met kaders voor dossiervorming en tools. 13. Teruglopende inkomsten door afnemende vraag zwembad/sportbedrijf (bestaand) Berekend risicobedrag € 50.000. Op basis van het Bedrijfsplan dat in maart 2013 geven we richting aan een meer bedrijfsmatige en marktgerichte aanpak zonder de maatschappelijk gewenste doelstellingen uit het oog te verliezen. Het plan richt zich op het blijvend optimaliseren van het exploitatieresultaat. Desalniettemin blijft het risico aanwezig dat tengevolge van onvoorziene ontwikkelingen de inkomsten stagneren c.q. teruglopen. Zoals we ook in het Bedrijfsplan hebben aangegeven monitoren we inkomsten en uitgaven continu en zullen we zo mogelijk direct aanpassingen doorvoeren in het productenaanbod om op dergelijke ontwikkelingen in te spelen. 14. Uitsluiting zorgzwaartepakketten 1,2 en 3 en 4 uit de AWBZ (bestaand) Door het scheiden van wonen en zorg komen steeds meer taken bij de gemeente die voorheen door de AWBZ gefinancierd werden. De zorgzwaartepakketten in de AWBZ geven toegang tot intramurale zorg (verzorging in een tehuis). Door de maatregelen van het Rijk worden kosten als hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, woningaanpassingen en in de toekomst persoonlijke verzorging niet langer door de AWBZ betaald. De gevolgen hiervan voor de gemeente Diemen kunnen we lastig inschatten. Een dure woningaanpassing kan € 100.000 kosten (dit is een extreem voorbeeld) en 85 klanten extra voor de hulp bij het huishouden kost ons ongeveer € 300.000 op jaarbasis. Deze klanten zullen ook gebruik willen maken van hulpmiddelen van de gemeente zoals rolstoelen en scootmobielen. Het verwachte aantal extra klanten zal in de komende jaren oplopen naar 85 of meer door de vergrijzing. Vanaf 1 januari 2013 zijn zorgzwaartepakket 1 en 2 afgeschaft en per 1 januari 2014 is zorgzwaartepakket 3 afgeschaft. Het is nog onduidelijk wanneer zorgzwaartepakket 4 afgeschaft wordt. Iop 1 januari 2012 hadden 240 klanten een indicatie voor zorgzwaartepakket 1 tot en met 4 in Diemen. De afgelopen jaren hebben wij reeds diverse beheersmaatregelen uitgevoerd zoals het invoeren van een eigen bijdrage en het uit het aanbod verwijderen van 'algemeen gebruikelijke voorzieningen'. In de toekomst zullen we een groter beroep op zelfredzaamheid doen, waarbij we de steun van mantelzorgers en dergelijke nadrukkelijker in beeld brengen. Deze nieuwe werkwijze implementeren we momenteel gezamenlijk met andere zorgaanbieders. Of en in welke mate dit effect zal sorteren kunnen we op dit moment niet aangeven. 15. Eigen risico WW en BW uitkering(en) (bestaand) Jaarverslag: Paragrafen

Pagina 82

Berekend risicobedrag € 100.000. Dit risico heeft betrekking op de niet voorziene WW lasten. De gemeente is eigen risicodrager voor wat betreft WW- uitkeringen en bovenwettelijke uitkeringen op grond van de CAR-UWO. De lopende en daarmee bekende WW lasten voor ex personeel begroten we jaarlijks standaard maar de uitkering in het kalenderjaar van de beeindiging van de aanstelling niet. Gemiddeld is het 1 tot 1,5 keer per jaar nodig dat we een aanstelling van een medewerker beeindigingen wegens het niet voldoen aan de functieeisen. Om dit risico te verkleinen voeren we een adequate selectieprocedure en HRM cyclus functionering -en beoordelinggesprekken uit. 16. Vervallen rijksbijdrage inburgering (bestaand) Berekend risicobedrag € 0. Vanaf 2014 ontvangt de gemeente geen rijksbijdrage meer voor inburgering. Daarmee vervalt de financiering van de maatschappelijke begeleiding van asielgerechtigden vanuit het participatiebudget. De maatschappelijke begeleiding wordt momenteel verzorgd door Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan (SVAZ). Zij ontvangt hiervoor een subsidie die we financieren uit het inburgeringsdeel van het participatiebudget. In het kader van de Kadernota 2014 hebben we reeds een aanvullend bedrag van €17.000,-beschikbaar gesteld. Ten opzichte van 2013 hebben we aan de SVAZ voor 2014 een substantieel lagere subsidie toegekend en met de SVAZ afspraken gemaakt over de afslanking van de begeleiding die zij biedt. Eind 2013 heeft het Rijk door middel van een decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds eenmalig een bedrag van € 46.454,-- aan de gemeente beschikbaar gesteld voor de handhaving van inburgeringsplichtigen in 2014 en volgende jaren. Vanuit dit bedrag kunnen we in voorkomende gevallen noodzakelijke extra ondersteuning aan inburgeraars financieren. 17. Langdurig ziekteverzuim alsmede zwangerschapsverlof (bestaand) Berekend risicobedrag € 40.000. Door ziekteverzuim binnen de gemeentelijke organisatie bestaat er een kans dat werkprocessen stagneren, kennis en ervaring tijdelijk verdwijnen, met als gevolg een kwalitatief en kwantitatief mindere productie. Om de continuiteit van de werkzaamheden te garanderen moeten we inhuren met als gevolg dubbele loonlasten. Zwangerschapsverlof van vier maanden komt ook ten laste van het budget ziekteverzuim. Door beleid te voeren op het gebied van ziekteverzuim en tijdig maatregelen te treffen bij zwangerschap verkleinen we het risico. Ondanks dat er een budget van € 100.000 ter beschikking is lopen we toch nog risico's. 18. Leegstand Brede HOED (nieuw) Vanaf begin 2014 is de Brede HOED geopend. De gemeente is hoofdhuurder van de begane grond verdieping`. Daar zijn het OKC en het Wmo loket gehuisvest. Om de exploitatie rond te krijgen wordt het gebouw daarnaast -door de gemeente- (onder)verhuurd aan diverse zorgpartijen zoals een aantal thuiszorgorganisatie, maatschappelijke dienstverlening, een ergotherapeut etc. Op dit moment is de bezettingsgraad in de Brede HOED voldoende om de exploitatie rond te krijgen, maar als partijen om wat voor reden dan ook de huur opzeggen zal de gemeente die leegstand moeten bekostigen. Het geschatte risico is €50.000,- per jaar. 19. Grondexploitatie Plantage de Sniep (bestaand) Bij de meest recente actualisatie van de grondexploitatie van Plantage de Sniep (mei 2013) hebben we zo goed als mogelijk een inschatting gemaakt van het opbrengstenniveau en de doorlooptijd van het project. Met de huidige woningmarkt kunnen we onmogelijk aangeven of dit daadwerkelijk haalbaar zal zijn. In de geactualiseerde grondexploitatie hebben we aangegeven wat de effecten zijn van 'tegenvallers' in de verdere ontwikkeling (en dus mogelijke risico's). Daarbij bestaat uiteraard ook de mogelijkheid dat meerdere effecten zich tegelijkertijd voordoen. De effectenanalyse uit de grondexploitatie geven we hieronder nog eens weer. Jaarverslag: Paragrafen

Pagina 83

Omschrijving effect

Verandering resultaat

Toelichting

1) De kosten voor herinrichting van het openbaar gebied vallen 10% hoger uit dan geraamd

- € 1.900.000

2) Kosteninflatie stijgt van 2,25% naar 4,0%

- € 1.600.000

3) De opbrengsten dalen met 15%

- € 7.300.000

4) De interne rente stijgt van 3,5% naar 4,5%

- € 1.900.000

Hogere rentekosten

5) De interne rente daalt van 3,5% naar 2,5%

+ € 1.700.000

Lagere rentekosten

6) Het project vertraagt 5 jaar

- € 6.400.000

Rente en plankosten

7) Worst case scenario

-€ 14.400.000

combinatie van punt 3 en 6

N.B. veranderingen in resultaat zijn weergegeven op eindwaarde 20. Nieuwe aansturing GGD (vervallen) Berekend risicobedrag € pm. In 2012 heeft besluitvorming plaatsgevonden over een in te stellen Gemeenschappelijke Regeling. Hiervoor hebben we een project met Amsterdam, de regiogemeenten en de GGD gestart. Een onderdeel van dit project was een kostprijsanalyse. Op basis van deze analyse hebben we de bijdrage bepaald. Deze bijdrage kwam overeen met de begrote bijdrage. Het risico komt hiermee te vervallen. 21. Nieuwe gemeenschappelijke brandweerkazerne (vervallen) Het risico is weggenomen omdat de raad heeft besloten akkoord te gaan met de renovatie en de verhoging van het jaarlijkse budget voor de brandweer met € 95.000 structureel. De overdracht van de kazerne vindt naar verwachting plaats op 1 juni 2014. De financiële e effecten verwerken wij in de 2 kwartaalbrief en in de kadernota 2015. 22. Transitietrajecten (nieuw) Vanaf januari 2015 decentraliseert het Rijk een drietal regelingen in het sociaal domein naar de gemeenten. Het betreft de nieuwe Jeugdwet, de overheveling van een deel van de AWBZ naar de Wmo en de Particpatiewet. De decentralisaties gaan gepaard met forse bezuinigingen. Door in te zetten op lokaal maatwerk, meer collectieve voorzieningen in plaats van individuele voorzieningen en bijvoorbeeld door vroeger te signaleren en de inzet van preventieve maatregelen, hopen we deze bezuinigingen te kunnen opvangen. Echter, op dit moment zijn noch de kosten, noch de beschikbare budgetten bekend. Het is dan ook onmogelijk om in dit stadium een goede inschatting te maken van de grootte van het risico. 23. Wet Houdbaarheid overheidsfinancien (Wet Hof) (nieuw) Het Rijk bereidt de wet Hof voor. Deze wet legt gemeenten strakke regels op aangaande het financieringstekort. De precieze invulling weten we nog niet. Mogelijk verbindt de wet normstellingen aan het tekort, voortkomend uit de ontwikkeling van de EMU schuld en het EMU saldo. Aangezien dit in feite normen zijn gebaseerd op het kasstelsel van de Rijksoverheid, kan dit vergaande en ongewenste gevolgen hebben voor de volgens het stelsel van baten en lasten ingerichte begrotingssystematiek van gemeenten. Dergelijke beperkingen op de schuldontwikkeling hebben grote invloed op de investeringsen dekkingsstrategie van de gemeente. Lopende en gedekte investeringen moeten we doorgaans nog financieren. De gemeente gebruikt haar reserves en voorzieningen ook als eigen financieringsmiddel en rekent daar rente over. Het inzetten van reserves en


Pagina 84

voorzieningen heeft effect op de verhouding tussen het eigen - en het vreemd vermogen. Wanneer een gemeente veel investeringen heeft uitstaan en hier nog geld voor moet lenen, kan de Wet Hof dit investeringsbeleid ernstig belemmeren. De gemeente Diemen heeft op dit moment, mede in verband met Plantage De Sniep, een leningportefeuille van een flinke omvang. Indien de gemeenten hun aandeel in de EMU norm overschrijden, kan het Rijk een korting door voeren via het gemeentefonds. Op dit moment overschrijden de gemeenten gezamenlijk de normen uit het wetsvoorstel. Gemeenten en het Rijk hebben in januari 2013 een onderhandelaarsakkoord bereikt. De effecten van dit akkoord moeten nog verder uitgewerkt worden. 24. Lagere dividenduitkering door de Bank Nederlandse Gemeenten (nieuw) In haar halfjaarbericht meldt de bank dat vrijwel zeker voldaan moet worden aan de nieuwe eisen die Basel III stelt. Die eisen houden een versterking van het eigen kapitaal in met € 1,2 miljard uiterlijk 2017. Gezien deze omvang denken we dat een forse daling van het dividend of zelfs het geheel schrappen zeer waarschijnlijk is. Over 2012 heeft de gemeente de helft van de begrote dividenduitkering ontvangen. In de paragraaf Financiering staat verdere informatie over de verwachte dividenduitkeringen. 25. Verhoging btw (oud) Een onderdeel van het Lenteakkoord was een voorstel om de BTW te verhogen van 19% naar 21%. De gevolgen zijn inmiddels verwerkt in de begroting. Risicoprofiel Jaarrekening 2013 Het risicoprofiel bestaat uit de tien grootste incidentele risico's. Alleen de incidentele risico's mogen door het weerstandsvermogen gedekt worden. De juiste wijze om structurele risico's af te dekken is het treffen van een permanente beheermaatregel, bijvoorbeeld een voorziening of het afsluiten van een verzekering. Het wegnemen van het risico is vanzelfsprekend de allerbeste beheermaatregel. Volgnr.

Risico-omschrijving

1

Plantage de Sniep

Bedrag

2

Claim RWS grond A1

3

Nieuwe wet Werken naar Vermogen

4

Niet doorgaan Bergwijkpark

438

5

Ontbreken centrale registers, contractenbeheer

370

6

Samenvoeging brandweerkazerne/ De Brede HOED

-

7

Kosten verbouw en inrichting De Brede HOED

-

8

Verhaal Schelpenhoek

9

Geluidsanering spoorweglawaai

10

Btw-reïntegratietrajecten

775 -

125 520

Totaal risicoprofiel

2.228

Totaal

2.228


Pagina 85

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit betreft de middelen en de mogelijkheden waarover de gemeente kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Hierbij is gebruik gemaakt van: • Algemene reserve; • Risicoreserve; • Bestemde reserves door de raad nog te wijzigen; • Stille reserves; • Onbenutte belastingcapaciteit (OZB, precario); • Bedrag onvoorzien. Voor de berekening van de weerstandscapaciteit hebben we de standen van de reserves één januari 2013 aangepast met de onttrekkingen/dotaties die in 2013 hebben plaats gevonden of nog plaats gaan vinden. Van de totale bestemmingsreserves mogen we alleen de reserves meenemen waar de raad de bestemming nog van kan wijzigen. In het kader van balansmanagement heeft de raad bij de jaarrekening 2010 besloten om de door de raad te wijzigen bestemmingsreserves op te heffen en bij de algemene reserve te voegen. De bestemmingsreserves noemen we wel maar maken geen deel uit van de weerstandscapaciteit. De stand van de onbenutte belasting capaciteit is gebaseerd op de artikel 12 norm zoals vermeld in de Meicirculaire 2011. De post stille reserve kan bestaan uit verschillende componenten; bijvoorbeeld uit overwaarde op onroerend goed, de waarde van vrij te verhandelen aandelen en de waarde van het kunstbezit van een gemeente. De gemeente Diemen heeft een verzameling kunstvoorwerpen in haar bezit. In mei 2010 hebben we deze collectie geinventariseerd en hebben we een globale schatting van de waarde gemaakt. Ter bepaling van de stille reserves hebben wij 75% van de geschatte waarde genomen. De stand onvoorzien is gebaseerd op €2 per inwoner van Diemen. Weerstandsvermogen

1-1-2013 31-12-2013

Algemene reserve

2.288

3.058

Risicoreserve

5.000

5.000

Onbenutte belastingscapaciteit

352

470

Stille reserves

72

72

Onvoorzien

51

51

7.763

8.651

Totaal beschikbare weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen De benodigde weerstandscapaciteit, de totaaltelling van de incidentele risico's van € 2.228.000 die uit de inventarisatie voortvloeit, zetten we af tegen de beschikbare weerstandsvermogen van € 8.651.000. De uitkomst van die berekening vormt de ratio weerstandsvermogen van de gemeente Diemen.

Ratio weerstandsvermogen=

Beschikbare weerstandsvermogen

€ 8.651

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 2.228

=

3,9

Omdat de gemeente Diemen een aparte risicoreserve heeft kan de ratio weerstandscapaciteit ook afgezet worden tegen de risicoreserve. Als we dat doen is de berekening: Jaarverslag: Paragrafen

Pagina 86

Ratio weerstandsvermogen=

Beschikbare risicoreserve

€ 5.000

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 2.228

=

2,2

Met behulp van de hierna volgende tabel beoordelen we de ratio van de gemeente Diemen. Deze normtabel is ontwikkeld door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR). De ratio weerstandsvermogen van de gemeente Diemen valt in klasse A. Ook wanneer we alleen rekening houden met de beschikbare risicoreserve dan valt de ratio in klasse A. De waarderingen voor onze risicopositie is 'Uitstekend'. Waarderingscijfer

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

A

> 2,0

Uitstekend

B

1,4 < x < 2,0

Ruim voldoende

C

1,0 < x < 1,4

Voldoende

D

0,8 < x < 1,0

Matig

E

0,6 < x < 0,8

Onvoldoende

F

< 0,6

Ruim onvoldoende

Conclusies De ratio weerstandsvermogen op basis van de risicoreserve geeft aan dat de gemeente Diemen momenteel voldoende in staat is om de nu bekende incidentele risico's op te vangen zonder de uitvoering van het geformuleerde beleid in gevaar te brengen. Uitgaande van de regelgeving uit het BBV is de ratio weerstandsvermogen ruim voldoende. Deze conclusie vraagt evenwel enige nuancering. Bij de berekening van de weerstandscapaciteit zijn de onzekerheden met betrekking tot de bouwgrondexploitaties, en in het bijzonder Plantage De Sniep, grotendeels buiten beschouwing gebleven. Jaarlijks neemt de raad besluiten over het actualiseren van de prognoses en waar nodig nemen wij, eveneens jaarlijks, onze verliezen door de boekwaarde af te waarderen. Hierdoor zijn wij in staat in te spelen op de markt en de risico's enigszins te beheersen. Het is echter niet mogelijk de risico's volledig uit te sluiten.


Pagina 87


Pagina 88

Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen Riolering Het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) is een verplichting vanuit de Wet Milieubeheer. De gemeente Diemen heeft de verantwoordelijkheid voor het beheren en het goed laten functioneren van het rioolsysteem binnen haar grenzen. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in de wet Milieubeheer. In de wet Milieubeheer staat dat de gemeente de zorgplicht heeft voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater en hemelwater. Daarnaast stelt de wet gemeentelijke watertaken dat de gemeente een zorgplicht heeft voor afvalwater, hemelwater en grondwater. (zie verder Programma 7). Er is een sterke relatie tussen renovatie van de riolering en herbestratingwerkzaamheden. De verzakte riolering wordt op het oorspronkelijke niveau teruggebracht, voordat de ophoging en herbestrating plaats vindt. Daarbij worden verbeteringen aan het rioolstelsel uitgevoerd, zoals maatregelen in relatie tot de klimaatswijziging. De betreffende herbestratingen zijn vermeld in het Programma groot onderhoud openbare ruimte 2013-2018. In 2013 werd het onderheide hoofdriool in Buytenstee voorzien van een kunststof re-lining. In het Centrumplan (fase 2, omgeving Van Markenplantsoen) werd riolering vervangen. De uitvoering van de reconstructie van Buytenstee werd vertraagd waardoor de indicator "vervangen rioolbuizen" lager uitvalt dan de prognose. Er werd opdracht gegeven voor het reinigen en inspecteren van de riolen in Diemen-Noord. De aanbesteding van de renovatie van rioolgemaal R2 werd opgestart. Beslissingen over investeringen worden op basis van gegevens genomen. De gegevens van de riolering liggen opgeslagen in het rioolbeheersysteem (XEIZ). Juiste en complete gegevens leiden tot betere beslissingen. De inspaninngen ten aanzien van het gegevensbeheer zijn daarom geintensiveerd. Wegen Voorziening en herinrichting Het 'Beleidsplan Beheer Wegen' vastgesteld in 2013 vormt de basis voor het beleidsveld wegen. Hiermee wordt ook het rationeel wegbeheer in Diemen uitgevoerd. Op basis van een weginspectie uit 2012 is een nieuw programma voor het groot onderhoud van de openbare ruimte 2013-2018 opgesteld. Het geplande groot onderhoud aan de wegverhardingen past binnen de meerjarenbegroting van de gemeente en het beschikbare budget. Dit heeft in 2013 geresulteerd tot de start van de uitvoering van de herinrichting Ruimzichtwest, Diemerkade en Landschapspark de Omloop. Andere herinichtingen welke in 2013 voor uitvoering gepland stonden, zijn voor een groot deel in voorbereiding genomen en waarbij uitvoering is doorgeschoven naar begin 2014. Het gaat hierbij om: • Visseringweg/Weesperstraat (bedrijventerrein Verrijn Stuart fase 2); • Martin Luther Kinglaan; • Buytenstee; • Centrum-West (onderheide wegen); • Provinciale weg/Muiderstraatweg; • Speenkruid;


Pagina 89

• Burgermeester de Kievietstraat. De projecten Visseringweg/Weesperstraat, Martin Luther Kinglaan, Buytenstee zijn in 2013 dusdanig voorbereid dat de uitvoering in de eerste helft van 2014 start. Daarnaast is in 2013 gestart met de voorbereiding van de reconstructieprojecten: • Spoorzicht; • Reconstructie Harteveldseweg/Muiderstraatweg (Oost-West as); • Bedrijventerrein Stammerdijk/Sniep; • Diemerpolderweg Een deel van de inrichting van de openbare ruimte in Plantage de Sniep is gerealiseerd. Verloop voorziening groot onderhoud verhardingen Verloop voorziening groot onderhoud verhardingen Jaar

Stand per 1-1-2013

Toevoegingen

Bestedingen

Stand per 31-12-2013

2013

6.636

1.788

-2.598

5.825

Regulier onderhoud Ook in 2013 is er kleinschalig onderhoud verricht aan de bestrating. Dit is gedaan door de eigen dienst en door derden. Het onderhoud bestond met name uit: • Herbestrating van kleine oppervlakken naar aanleiding van de inspectie van het wegareaal; • Oneffenheden in de bestrating door wortelgroei van de bomen; • Geconstateerde gebreken tijdens het wijkgericht werken; • Reparaties naar aanleiding van klachten/meldingen van bewoners. Kwaliteit en onderhoudsniveau De functionele kwaliteit van de wegen is voldoende. Beheer-/beleidsplan Het programma groot onderhoud openbare ruimte wordt tweejaarlijks herzien. Het nieuwe programma voor 2013-2018 is opgesteld en is door de raad eind 2013 vastgesteld. Onderhoud kunstwerken (viaducten, bruggen en dergelijke) Voorziening In 2013 is onderhoud verricht aan diverse kunstwerken inclusief de beweegbare bruggen en tevens zijn kunstwerken vervangen. De werkzaamheden bestonden uit: • Reiniging en schilderwerk; • Aanhelen van straatwerk op bruggen; • Regulier onderhoud beweegbare bruggen (doorsmeren en storingen verhelpen); • Vervanging dek rijbaan Diemerbrug; • Vervangen dek voetgangersbrug Rietzangerweg; • Herstel slijtlaag fietsbrug Agaatvlinder; • Kademuur Prins Hendrikkade voegen vervangen; • Grootonderhoud remmingswerken en dukdalfen; • Schilderwerk Venserbrug 1ste fase afgerond, afronding vindt plaats voorjaar 2014.


Pagina 90

Het dek van de rijbaan Diemerbrug is vervangen door een innovatief product. Helaas zijn er constructieve problemen met dit nieuwe product en wordt begin 2014 het dek op kosten van de aannemer opnieuw vervangen. Verloop voorziening Kunstwerken Verloop voorziening Kunstwerken Jaar

Stand per 1-1-2013

Toevoegingen

Bestedingen


2013

209

257

-198

268

Kwaliteit en onderhoudsniveau De kwaliteit van de kunstwerken is voldoende. Het onderhoudsniveau is functioneel en veilig. Beheer-/beleidsplan Het beleidsplan kunstwerken is in 2010 door het college vastgesteld. Hierin is gekozen voor variant 2: functioneel onderhoud. Voor het nieuwe beheer- en onderhoudsplan is een deel van het areaal in 2013 geinspecteerd. Medio 2014 wordt het nieuwe beheer- en onderhoudsplan opgeleverd. Openbare Verlichting Voorziening en herinrichting Binnen de herinrichting Diemerkade is het totale areaal openbare verlichting vervangen voor nieuwe klassieke masten en armaturen conform de kaders uit het kwaliteitshandboek openbare ruimte. In het programma groot onderhoud openbare ruimte 2013-2018 is voor de wegverharding, openbare verlichting, plantsoen en speelterreinen een integrale planning van het onderhoud opgesteld. Het groot onderhoud aan de wegverharding is hierin voor de openbare verlichting leidend. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het ophalen (vanwege de zetting) en verplaatsing van de lichtmasten. Door vertraging bij een aantal projecten (zie onder wegen) is ook de openbare verlichting achter gebleven. Verwacht wordt in 2014 deze achterstand in te halen. Tevens wordt jaarlijks een deel van de lichtmasten en armaturen vervangen op basis van technische levensduur. Verloop voorziening Openbare Verlichting Verloop voorziening groot openbare verlichting Jaar

Stand per 1-1-2013

Toevoegingen

Bestedingen


2013

497

198

-46

649

Regulier onderhoud Het regulier onderhoud werd tot april 2013 uitgevoerd door een bedrijf na een eenjarige verlenging van het basiscontract 2009 - 2012. Vanwege de vertraging bij het onderzoek naar regionale samenwerking met betrekking tot beheer- en onderhoud openbare verlichting, is dit contract wederom verlengd tot juni 2014. Momenteel loopt, samen met RIJK en de regio gemeenten, een onderzoek naar de mogelijkheden om het onderhoud van de openbare verlichting gezamenlijk uit te voeren. Kwaliteit en onderhoudsniveau De functionele kwaliteit van de openbare verlichting is voldoende. Beheer-/beleidsplan Jaarverslag: Paragrafen

Pagina 91

Het beleidsplan openbare verlichting is in 2010 door het college vastgesteld. Gekozen is voor de variant, waarin de maatregelen verspreid uitgevoerd worden in een periode van tien jaar, gerealiseerd binnen de bestaande budgettaire mogelijkheden. Het beleidsplan Openbare Verlichting en het Milieubeleidsplan beoogt een beperking van de energievraag. In 2012 en 2013 is met de AM-gemeenten gewerkt aan het Regionaal beleidsplan openbare verlichting. Dit heeft helaas vertraging opgelopen en zal begin 2014 vastgesteld worden. Hierin wordt o.a. de toepassing van LED meegenomen. Groen Regulier onderhoud In 2011 zijn de groenonderhoudscontracten aanbesteed. Met Pantar Amsterdam is vervolgens in 2012 onderhandeld over een vijf jarig onderhoudscontract. De onderhandelingen zijn succesvol afgerond. Tot en met het jaar 2016 wordt door Pantar Amsterdam de groenvoorzieningen onderhouden en de gazons gemaaid. De kwaliteits norm is zoals beschreven in het kwaliteitsplan openbare ruimte. Door het langdurig onderhoudscontract, de onderlinge samenwerking met Pantar Amsterdam en de gemeente Diemen is onderhoudsniveau beter op niveau, dan voor 2012. Kwaliteits en onderhoudsniveau Verwacht wordt dat door de langdurige onderhoudscontracten en de onderlinge samenwerking met Pantar Amsterdam, de ingezette onderhoudsverbetering gecontinueerd gaat worden. Het aantal bloembakken is al eerder door het plaatsen van Hanging Baskets gestegen van ca. 50 naar 93 bakken. Dit is in 2013 gecontinueerd. In nieuwe groenontwerpen worden indien mogelijk accenten aangebracht met onderhoudsarme vaste planten borders die meer fleur en kleur brengen. Rondom de speelplaats Van Markenplantsoen en in de plantsoenvakken bij de woningen zijn vaste plantenborders aangebracht. Voorziening en herinrichting plantsoenen Plantsoenrenovaties worden over het algemeen gelijktijdig uitgevoerd met renovaties van wegen of buurten. De herinrichting van de plantsoenen vindt over het algemeen integraal plaats samen met de renovatie van buurten. De renovatie van de plantsoenen in de wijk Biesbosch is in 2013 afgerond. Verder is het Centrumplan 1e fase gereed gekomen en is de groenrenovatie in Centrumplan 2e fase in het najaar gestart. Dit plan wordt in het voorjaar 2014 afgerond. Bij de Brede Hoed is de boombeplanting hersteld. De (groen) herinrichting van Landschapspark de Omloop is in december gestart en wordt in 2014 afgerond. De voorbereiding voor de groen herinrichting Diemerkade en Ruimzicht West is gestart. Voorziening Groen Verloop voorziening groen Jaar

Stand per 1-1-2013

Toevoegingen

Bestedingen


2013

1.869

400

-224

2.045

Beheer-/beleidsplannen In 2011 is het 'groenplan Diemen' door de raad vastgesteld, waarin visie, beleid, structuur en beheer van het openbaar groen zijn beschreven inclusief een uitvoeringsprogramma.


Pagina 92

De invoering en het operationeel maken van een boombeheersysteem is in 2012 gestart en is in het voorjaar 2013 gereed gekomen en operationeel. Dit als uitbreiding op het digitale groenbeheersysteem. De benchmark groen is ook in 2013 uitgevoerd en geeft aan dat de groenkosten gelijk zijn aan gelijksoortige gemeentes. In 2011 is als uitwerking van het groenplan de gedragscode Amsterdam vastgesteld om conform de Flora en Fauna wetgeving zowel werken aan Ruimtelijk Ontwikkeling als beheersmaatregelen binnen de wetgeving te kunnen en mogen uitvoeren. Er is eind 2012 gestart met een opleidingstraject wat in het voorjaar 2013 is afgerond. Hierbij werden zowel medewerkers van de gemeente Diemen als ook bedrijven met langdurige beheerscontracten opgeleid, om zorgvuldig en binnen de wetgeving werken te kunnen uitvoeren en beoordelen. Onderhoud sportvelden Regulier onderhoud Zie programma 5. Bespeelbaarheid en onderhoudsniveau Zie programma 5. Beheerplan Er zijn actuele beheervoorschriften aanwezig van alle onderhoudsaspecten. Onderhoudsramingen Het hoofdveld voetbal is vervangen door kunstgras en veld 2 en 3 zijn voorzien van een nieuwe toplaag. Voor het honkbalveld en het softbalveld is in 2012 een kwaliteitsonderzoek gehouden. Conclusie van dit onderzoek is: over enkele jaren is er een volledige veld renovatie noodzakelijk. De velden zijn nu 24 jaar oud en een renovatie na 25 jaar gebruik is normaal te noemen. De kosten van renovatie zijn € 120.000 De tennisvelden 1 t/m 3 worden intensief bespeeld. Verwacht wordt dat deze velden in ieder geval in 2016 vervangen moeten worden. De velden 4 t/m 6 worden aanmerkelijk minder bespeeld. Mogelijk kan de vervanging van deze velden 4 t/m 6 langdurig worden uitgesteld. Hierdoor kan ook een lagere huur voor de tennisvelden aan TVDZ worden doorberekend. Toplaag kunstgrasveld korfbal € 120.000 Toplaag kunstgras tennisbanen 1 t/m 3 €60.000. Gezien, het gebruik en de ervaring met, moet een afschrijvingstermijn van 10 jaar voor toplagen van voetbalvelden gerekend worden. Voor korfbal en tennisvelden is dat 12 jaar. Speeltoestellen Regulier onderhoud Met het onderhoudsbudget wordt het dagelijks onderhoud aan de speeltoestellen utgevoerd door team wijkbeheer. Daarnaast worden uit dit budget ook de kleinere toestellen vervangen. Er is op dit moment geen achterstallig onderhoud. Kwaliteit en onderhoudsniveau Met het huidige onderhoudsniveau wordt een veilige, schone en functionele speelomgeving nagestreefd. Voorziening en herinrichting In het Centrumplan is de speelplaats Van Markenplantsoen vernieuwd en is een speelvoorziening voor alle doelgroepen. Bij de basisschool De Octopus is een openbaar speelplein gerealiseerd. De speelplaatsen Koolzaaderf en Argusvlinder zijn voorbereid. De renovatie van deze speelplaatsen zijn voor uitvoering in 2014 opgenomen. Jaarverslag: Paragrafen

Pagina 93

Verloop voorziening speelterreinen Jaar

Stand per 1-1-2013

Toevoegingen

Bestedingen


2013

239

91

-96

234

Beheerprogramma/beleidsplan. Het beleid wordt geformuleerd door afdeling Samenleving en de uitvoering ligt bij de afdeling Ruimtelijk Beheer. Het, in 2010 geevalueerde aangepaste speelruimteplan, is de basis voor inrichting en onderhoud van speelvoorzieningen. Alle beheermutaties worden bijgehouden in het speelwerktuigen beheersysteem wat tevens het operationeel plan voor beheer en onderhoud aangeeft. Onderhoud waterpartijen Onderhoud Het waterschap Amstel en Vecht is verantwoordelijk voor het verwijderen van overtollige beplantingen en het op diepte houden van de waterpartijen (schouw en baggeren). De volgende baggerronde vindt in 2015 plaats. Voor Diemen ten noorden van de Weespertrekvaart en in 2016 ten zuiden van de Weespertrekvaart. In het niet stedelijk water en bij overdimensionering, voert de gemeente zelf het baggeren en het schouwwerk uit. Hier is er sprake van een cyclus van 10 jaar. In 2017 moeten onze eigen wateren weer gebaggerd worden. Met Waternet wordt overleg gevoerd, om de werken voor Diemen, gelijktijdig met de werken van Waternet uit te voeren. Eind 2013 is gestart met het baggeren van de watergangen in Park De Omloop. Voor het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden is een voorziening opgenomen in de begroting (zie tabel). Jaarlijks wordt in deze voorziening een bedrag van € 38.150 gestort, waaruit het baggeren betaald kan worden. Verloop voorziening waterpartijen Verloop voorziening waterpartijen Jaar

Stand per 1-1-2013

Toevoegingen

Bestedingen


2013

225

42

-4

263

Kwaliteit en onderhoudsniveau Het onderhoudsniveau is functioneel. Op basis van het 'Meerjarenwerkplan onderhouden oevers en beschoeiingen gemeente Diemen 2012 - 2018' vindt de uitvoering plaats voor het vernieuwen of veranderen van oeverbeschermingen. Daarbij is de doelstelling een duurzame oeverbescherming te verkrijgen die ecologische routes en linten gaat vormen. Het maaibeheer van de natuuroevers is opgenomen in het ecologisch maaibestek wat in 2012 voor drie jaar is aanbesteed. Het bestek "jaarwerkplan oevers en beschoeiingen" is aanbesteed en in uitvoering genomen. Met de uitvoering van dit bestek worden ecologische linten in Diemen Zuid gerealiseerd. In combinatie met het uitvoeren van het Centrumplan worden ook ecologische linten in Diemen Centrum gerealiseerd. Beheer-/beleidsplannen Het beleid en beheer is geformuleerd in het groenplan Diemen en is verder uitgewerkt in het 'Meerjarenwerkplan onderhouden oevers en beschoeiingen gemeente Diemen 2012 - 2018' welke in 2013 is vastgesteld.


Pagina 94

Gebouwen Diemen Naast de 'normale onderhoudswerkzaamheden' (contractwerkzaamheden, dagelijks onderhoud en dergelijke) hebben we de volgende werken in 2013 uitgevoerd: - Sportcentrum Duran: renoveren scheidingswanden zwemzaal t.b.v. het grote bad; - Sporthal: renoveren scheidingswand sportzaal; - Gymgebouw Schoolstraat: renovatie tegelvloeren en sanitair; - Het Noorderlicht: installeren nieuwe cv ketels, gebouwbeheersysteem, klimaatinstallatie; - Clubgebouw TIW Survivors: verbeteren dakisolatie en vervangen dakbedekking; - De Omval: installeren nieuwe luchtbehandelingkast met warmtewiel ten behoeve van de foyer en zalen; - Brede Hoed: afbouw binneninrichting - turnkey - Gemeentehuis: plaatsen en installeren carillion - Gemeentehuis: interne uitbreiding Burgerzaken ten behoeve van het KCC - Gebouwen: keuring electrische installaties; - Gebouwen: EBI keuringen cv ketelhuizen; - Gebouwen: Onderzoek / adviezen energielabels EPC In juni heeft SWD de exploitatie (technisch beheer en onderhoud) van de Diemer Factory aan de gemeente overgedragen (teruggegeven). Voor de overdracht van de brandweerkazerne aan de brandweer Amsterdam- Amstelland zijn er onderzoeken verricht en interne adviezen uitgebracht. Bij alle schoolgebouwen (uitgezonderd de Duif en 't Palet) hebben we quick scans ten aanzien van het uit te voeren onderhoud aan de buitenzijde van de gebouwen uitgevoerd en aan afdeling Samenleving gerapporteerd. Voor team WMO van de afdeling Samenleving hebben we offertes en technische beoordelingen en controles voor diverse woningaanpassingen uitgevoerd. Beheerplannen We hebben diverse beheerplannen voor gebouwen geactualiseerd. Kwaliteit Het kwaliteitsniveau van het onderhoud is sober en doelmatig maar wel representatief. Sloop Er zijn geen gebouwen, objecten gesloopt. Onderhoudsniveau Het onderhoudsniveau van de gebouwen is voldoende. Meerjaren investeringsplan en voorziening Gebouwen In het meerjareninvesteringsplan hebben we relatief weinig onderhoudswerken opgenomen. De meeste onderhoudswerken bekostigen we vanuit de voorziening Gebouwen. Verloop voorziening onderhoud gebouwen Verloop voorziening onderhoud gebouwen Jaar

Stand per 1-1-2013

Toevoegingen

Bestedingen


2013

371

320

-255

436


Pagina 95

We hebben in 2013 geplande werkzaamheden voor het sportcentrum Duran ten behoeve van de renovatie van het gebouwbeheersysteem moeten verschuiven naar 2014 door instroom van extra werk zoals bijv. verbouwing Burgerzaken. Hierdoor is er een financieel overschot van € 51.000 ontstaan. Deze middelen zullen we in 2014 voor genoemde werkzaamheden aanwenden. Uitbesteding beheer en onderhoud - Voor de uitvoering van diverse gespecialiseerde onderhoudswerken hebben we onderhoudscontracten afgesloten. - De registratie, controle en betalingen van alle energienota's hebben we aan een marktpartij uitbesteed. Energiebesparende maatregelen - De Omval: installeren nieuwe luchtbehandelingkast met warmtewiel ten behoeve van de foyer en zalen. - Het Noorderlicht: installeren nieuwe cv ketels, gebouwbeheersysteem, klimaatinstallatie. - Clubgebouw TIW Survivors: verbeteren dakisolatie en vervangen dakbedekking. Gebouwen Ouder-Amstel Met ingang van 2008 onderhoudt de gemeente Diemen op verzoek van de gemeente Ouder-Amstel de gemeentelijke gebouwen. Dit komt omdat de personele capaciteit voor het onderhoud in de gemeente Ouder Amstel is weggevallen. Diemen en Ouder-Amstel hebben hierover in maart 2011 de verouderde dienstverleningsafspraken herzien en opnieuw voor de duur van 5 jaar vastgelegd.


Pagina 96

Paragraaf 3 Financiering Algemeen Deze paragraaf informeert de raad over het treasurybeleid en het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. Daarbij neemt de gemeente de kaders in acht die zijn geregeld in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). De Wet Fido Het belangrijkste uitgangspunt van deze wet is het beheersen van de (mogelijk) uit de treasuryfunctie voortvloeiende risico's. Door middel van het stellen van eisen aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm worden de renterisico's van zowel de korte als de lange schuld door de wet begrensd. Ook verplicht de wet gemeenten twee treasury instrumenten te hanteren: • Het door de raad vaststellen van een treasurystatuut; • Het in de gemeentebegroting en rekening opnemen van een financieringsparagraaf. Treasurystatuut Het beleidsmatige kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctie is vastgelegd in het 'Treasurystatuut Gemeente Diemen 2010'. Het statuut onderscheidt vier algemene doelstellingen: • Het verzekeren van duurzame toegang tot financiele markten tegen acceptabele condities; • Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiele risico's; • Het minimaliseren van de interne en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiele posities; • Het optimaliseren van de renteresultaten. Financieringsparagraaf Ontwikkelingen in 2013 Rente In 2013 is zowel de korte rente (3-maands Euribor) als de lange (10-jaars staatslening) rente heel licht gestegen. De korte rente steeg begin 2013 van 0.2% naar 0.3% eind 2013. De lange rente vertoonde een lichte stijging van begin 2013 2,56% naar eind 2013 2,87%. De gemeente heeft van deze lage rente zowel op de geldmarkt (kortlopende leningen) als met de lange rente geprofiteerd. Begin 2013 is enkele maanden lang een kortlopende lening aangetrokken. De rest van het jaar hebben we het krediet dat de gemeente bij de BNG heeft, gebruikt. Het positieve effect van €26.000 ten opzichte van de begroting hebben we in de jaarrekening verwerkt. Van de langlopende leningen die de gemeente in portefeuille heeft, hebben we een lening in 2013 geherfinancierd. Het positieve effect van € 144.000 ten opzichte van de begroting hebben we in de jaarrekening verwerkt. Schatkistbankieren Op 10 december 2013 heeft de Eerste kamer het wetsvoorstel over schatkistbankieren aangenomen. De ingangsdatum van verplicht schatkistbankieren is 15 december 2013.


Pagina 97

Schatkistbankieren wil zeggen dat gemeenten en provincies hun tegoeden verplicht aanhouden bij de Nederlandse Staat. Over de tegoeden betaald de staat een rente die gelijk is aan de rente waartegen zij financiert op de financiele markten. Gemeenten kunnen niet bij de staat lenen. De gemeente Diemen heeft hiervoor een rekening courant geopend bij de staat. Via een automatisch afroomsysteem dat gefaciliteerd wordt door de BNG, worden automatisch aan het einde van de dag alle overtollige kasgelden afgestort naar de Nederlandse Staat. In 2013 hebben we hier nog geen gebruik gemaakt omdat de gemeente een negatief saldo heeft. Wet houdbaarheid overheidsfinancien (Wet HOF) De Eerste Kamer heeft op 10 december ook ingestemd met de wet houdbare overheidsfinancien (Wet HOF). De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet HOF. Deze wet is ingegaan per 1 januari 2014. In de Wet HOF zijn de uitgangspunten van het Nederlands trendmatig begrotingsbeleid vastgelegd. Hiermee wordt invulling gegeven aan het verzoek van de Tweede Kamer om de begrotingssystematiek, zoals Nederland die nu twintig jaar kent, wettelijk te verankeren. Verder heeft het Rijk in de Wet HOF bepaald dat Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een gelijkwaardige inspanning leveren bij het op orde brengen van de overheidsfinancien. Daarbij wordt de autonomie van decentrale overheden gerespecteerd. Indien decentrale overheden de afgesproken norm structureel overschrijden en niet met passende maatregelen de overschrijding kunnen oplossen, kan het kabinet maatregelen nemen. De tekortnormen staan de door de decentrale overheden geplande investeringen niet in de weg. De gemeente is bezig de eventuele gevolgen van de Wet HOF in kaart te brengen. Treasurybeheer Bij het treasurybeheer onderscheiden we de volgende deelfuncties: • Risicobeheer (renterisico's en kredietrisico's); • Kasbeheer; • Gemeentefinanciering. Risicobeheer Risicobeheersing vormt een van de pijlers van de Wet Fido. De risico's die verbonden zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie worden onderscheiden in renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's en valutarisico's. Voor de gemeente zijn de twee laatstgenoemde risico's niet van toepassing. Daarnaast kan een informatierisico worden benoemd: het risico dat relevante informatie niet tijdig of volledig bij de treasuryfunctie onder de aandacht wordt gebracht. Renterisico's Binnen de Wet Fido worden het renterisico van de kortlopende schuld en het renterisico van de langlopende schuld onderscheiden. Voor beide heeft de wet een eigen norm ontwikkeld: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.


Pagina 98

Kasgeldlimiet Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de gemeente haar bedrijfsvoering mag financieren met kortlopende leningen (< 1 jaar). Daaronder valt ook het 'rood' staan bij de bank. De norm bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het begrotingsjaar. Er is sprake van een overschrijding van de kasgeldlimiet wanneer de netto kortlopende schuld per de eerste dag van elk van de drie maanden in een kwartaal hoger is dan de berekende limiet. In 2013 bedroeg het begrotingstotaal van de gemeente € 72,3 miljoen. De kasgeldlimiet voor de gemeente bedroeg € 6,1 miljoen. Door middel van de volgende tabel moet de gemeente aan de provincie rapporteren over het verloop van de kasgeldlimiet gedurende de vier kwartalen van het afgelopen jaar. Kasgeldlimiet Maand

Kwartaal 1

2

3

4

Begrotingstotaal 2013

-

72.331

72.331

72.331

72.331

Toegestane kasgeldlimiet (8,5%)

-

6.148

6.148

6.148

6.148

Vlottende (korte) schuld

1

3.170

2.877

-

426

2

2.798

2.000

-

1.445

3

3.877

-

-

2.765

1

-

-

3.575

2

-

2.594

3.810

Vlottende middelen

Netto vlottende schuld (+)/ overschot (-)

Gemiddeld netto vlottende schuld (+)

3

-

231

336

1

3.170

2.877

-3.575

426

2

2.798

-594

-3.810

1.445

3

3.877

-231

-336

2.765

-

3.282

684

Gemiddeld netto vlottende middelen (-) Ruimte onder kasgeldlimiet (+)

1.545 -2.574

-

2.866

5.464

8.722

4.603

Overschrijding van de kasgeldlimiet (-)

Uit de tabel blijkt dat onze gemeente in 2013 binnen de kasgeldlimiet is gebleven. Renterisico langlopende schuld Met de renterisiconorm is in de Wet Fido een norm gesteld voor het renterisico op langlopende opgenomen leningen. Op onderstaande Modelstaat B moet de gemeente aan de provincie rapporteren over het renterisico gedurende een periode van vier jaren. De herfinanciering van jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen van lopende geldleningen mogen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het renterisico wordt getoetst aan het bedrag van de renterisiconorm.


Pagina 99

De volgende tabel geeft de renterisiconorm weer die voor 2013 en de jaren daarna in acht genomen moet worden. Modelstaat B

Jaar

Stap

Variabelen renterisiconorm

-1

Renteherzieningen

-2 -3

2013

2014

2015

2016

-

-

-

Aflossingen

10.000

18.000

20.000

20.000

Renterisico (1+2)

10.000

18.000

20.000

20.000

-4

Renterisiconorm

14.466

14.466

14.466

14.466

(5a) = (4>3)

Ruimte onder renterisiconorm

4.466

-

-

-

(5b) = 3>4)

Overschrijding renterisiconorm

-

3.534

5.534

5.534

72.331

72.331

72.331

72.331

20

20

20

20

14.466

14.466

14.466

14.466

Berekening Renterisiconorm (4a)

Begrotingstotaal 2013

(4b)

Percentage regeling

(4) = (4a x 4b/100)

Renterisiconorm

Uit de tabel blijkt dat de gemeente in 2013 binnen de renterisiconorm is gebleven. De onderschrijding/overschrijding in de komende jaren is pas definitief wanneer de begrotingstotalen voor die jaren komen vast te staan. Kredietrisico's Deze kunnen zich op twee manieren manifesteren: 1. Kredietrisico's op uitgezette deposito's en verstrekte langlopende leningen. In 2013 had de gemeente geen overtollige liquiditeiten op deposito staan. In 2013 Is er een nieuwe langlopende lening verstrekt. Bij de reeds verstrekte langlopende geldleningen loopt de gemeente een beperkt risico. Onder 'Uitzettingen staan ze in een overzicht aflopend gerangschikt naar risico. Ze voldoen alle aan de eisen gesteld in de Wet Fido en het Treasurystatuut of zijn expliciet door de raad goedgekeurd. Geen enkele geldnemer is in 2013 in gebreke gebleven bij zijn betalingsverplichting. 2. Kredietrisico's op borgstelling (gemeentegaranties) Hier maken we onderscheid tussen achtervang (indirecte borgstelling) en directe borgstelling. Diemen bekleedt samen met het Rijk een achtervangpositie bij de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Hierdoor staat onze gemeente indirect borg voor langlopende leningen die onder directe borging van het WSW aan woningcorporaties zijn verstrekt. Voor hypothecaire geldleningen met Nationale Hypotheek Garantie die onder directe borging van het WEW aan particulieren zijn verstrekt geldt de achtervangpositie tot 1 januari 2013. Voor hypotheken afgesloten na die datum heeft het Rijk de achtervangpositie van de deelnemende gemeenten voor 100% overgenomen. Geen van beide stichtingen heeft in 2013 aanspraak gemaakt op de achtervangpositie.


Pagina 100

Bij directe borgstelling staat de gemeente jegens geldgevers borg voor de betaling van rente en aflossing op langlopende geldleningen die door lokale organisaties, instellingen of verenigingen zijn aangetrokken en die activiteiten verzorgen welke in het verlengde liggen van de gemeentelijke publieke taak. In de volgende tabel zijn de leningen opgenomen waarvoor de gemeente zich direct borg heeft gesteld. Gewaarborgde geldleningen Geldnemer

Geldgever

Oorspronkelijk Restantschuld Vermeerdering bedrag van 1-1-2013 2013 de geldlening

Kinderkorf

B.N.G.

1.600

1.590

-

40

1.550

3,65%

Soc. Medisch Centrum Diemen-Zuid

B.N.G.

790

439

-

19

420

6,32%

B.N.G. Cordaan Parkstad

Aflossing 2013

Restantschuld Rente 31-12-2013 percentage

392

353

-

13

340

6,27%

Fortis ASR

3.176

1.482

-

106

1.376

7,04%

B.N.G.

3.176

1.588

-

106

1.482

6,58%

B.N.G.

2.536

1.269

-

85

1.184

6,35%

771

662

-

367

295

3,82%

St. Rabobank Ouddiemerlaan Utrecht 543 B.N.G.

500

433

-

16

417

4,97%

Woonstichting B.N.G. de Key

4.031

1.590

-

240

1.350

5,77%

St. Onze Woning

6.807

3.958

-

282

3.676

5,68%

272

157

-

9

148

2,20%

24.051

13.521

-

1.283

12.238

B.N.G.

Amsterdamse St. Nat. Mij. tot Restauratiefonds Stadsherstel Totaal

Alle geldnemers hebben in 2013 tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldaan. Er is in 2013 geen nieuwe borgstelling afgegeven. Het bedrag waarvoor de gemeente direct borg staat is afgenomen met € 1.283.000. Kasbeheer De liquiditeitspositie van de gemeente is het hele jaar voldoende geweest om tijdig aan kortlopende verplichtingen te voldoen. Daarbij is ook gebruik gemaakt van een goedkope kredietfaciliteit (€ 5 miljoen) bij de BNG. De rentelasten van de kredietfaciliteit en de kasgeldlening bedroegen over het hele jaar slechts € 10.000 terwijl ze begroot zijn op € 36.000. In 2013 zijn er geen rentebaten op kort geld. Bovenstaand resultaat is veroorzaakt door de zeer lage rente op de geldmarkt. De Gemeentefinanciering Voor de financiering van de diverse investeringen trekt de gemeente langlopende leningen (langer dan 1 jaar) aan. Per 1 januari 2013 stond er voor een totaal bedrag van € 81 miljoen aan opgenomen leningen op de balans. In 2013 is er een lening van € 10.000.000 vrijgevallen, deze lening is gerherfinancierd tegen een lagere rente. Hierdoor heeft de portefeuille langlopende leningen op 31 december nog steeds een omvang van € 81 miljoen.


Pagina 101

Portefeuille langlopende leningen Geldgever

Boekwaarde 1-1-2013

Opname 2013

Aflossing 2013

Boekwaarde 31-12-2013

Soort lening

Rentepercentage

B.N.G.

10.000

-

10.000

-

Fixe

2,268%

B.N.G.

10.000

-

-

10.000

Fixe

3,325%

B.N.G.

10.000

-

-

10.000

Fixe

2,030%

B.N.G.

10.000

-

-

10.000

Fixe

2,230%

B.N.G.

10.000

-

-

10.000

Fixe

2,440%

N.W.B.

5.000

-

-

5.000

Fixe

2,720%

N.W.B.

6.000

-

-

6.000

Fixe

3,600%

A.S.N.

12.000

-

-

12.000

Fixe

2,820%

B.N.G.

4.000

-

-

4.000

Fixe

3,240%

WfZ

4.000

-

-

4.000

Fixe

3,300%

B.N.G.

-

10.000

-

10.000

Fixe

0,560%

Totaal

81.000

10.000

10.000

81.000

Uitzettingen Behalve langlopende opgenomen leningen heeft de gemeente ook langlopende uitgezette leningen. Deze zijn verstrekt in het kader van de publieke taakuitoefening. Ook kunnen deze verstrekt worden in perioden waarin sprake is van een liquiditeitenoverschot. Van dat laatste was in 2013 geen sprake. Vanaf december 2013 kan dit niet meer vanwege het Schatkistbankieren. Langlopende uitzettingen Leningen aan diverse sportverenigingen

Boekwaarde 1-1-2013

Opname 2013

Aflossing 2013

Boekwaarde 31-12-2013

386

135

43

478

Lening aan SVN

1.281

21

-

1.302

Hypothecaire geldleningen

6.335

4

317

6.022

Totaal

8.002

160

360

7.802

Bij de leningen aan de sportverenigingen is een renteloze lening toegevoegd van Stichting Welzijn Diemen van € 135.000. Op deze lening wordt elk jaar voor 10 jaar lang € 13.500 verrekend met de door de gemeente verstrekte subsidie. De overige sportverenigingen hebben € 43.000 afgelost. Bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) heeft de gemeente een revolverend fonds waaruit leningen onder Nationale Hypotheekgarantie worden verstrekt aan starters op de Diemense koopwoningmarkt. In 2013 kregen 22 starters uit dit fonds een lening. De rentebaten uit de startersleningen bedroegen in 2013 € 21.000 en zijn aan het fonds toegevoegd. De aflossingen bij hypothecaire geldleningen zijn hoger dan verwacht, dit is veroorzaakt doordat twee (ex)ambtenaren hun hypotheek volledig hebben afgelost. Saldo financieringsfunctie Het saldo van de financieringsfunctie bestaat uit het saldo van: • De werkelijk betaalde rente over aangetrokken leningen en opgenomen middelen in rekening courant ("roodstand"); • De werkelijk ontvangen rente over verstrekte leningen, beleggingen (deposito's) en creditsaldi in rekening courant.


Pagina 102

Het volgende overzicht neemt deze werkelijk betaalde en ontvangen rente samen en vergelijkt ze met de bedragen van de begroting. Saldo financieringsfunctie

Begroting 2013

Rekening 2013

Betaalde rente langlopende leningen o/g

-2.200

-2.056

Betaalde rente kortlopende leningen o/g

-36

-10

Ontvangen rente langlopende leningen u/g

-342

-291

Ontvangen rente kortlopende leningen u/g

-30

-

-2.608

-2.357

Totaal

De tabel maakt zichtbaar dat het gerealiseerde saldo lager uitvalt dan vooraf begroot. Door het herfinancieren van een lening, is de betaalde rente op langlopende leningen een stuk lager uitgevallen dan begroot. De ontvangen rente op langlopende leningen is een stuk lager uitgevallen door de extra aflossingen en het geheel aflossen van twee hypotheken.


Pagina 103


Pagina 104

Paragraaf 4 Bedrijfsvoering De basis op orde De afgelopen jaren hebben we op veel gebieden aan professionalisering gedaan, denk aan juridische kwaliteitszorg, pre-mediationvaardigheden, communicatiebewustzijn en inkoop. We hebben regels en kaders gesteld op onder meer HRM-gebied, budgethouderschap, klachtafhandeling, delegatie en mandaat, bezwaarbehandeling, procesoptimalisatie, aansprakelijk- en ingebrekestelling, social media, huisstijl en een schrijfwijzer. We hebben ook veel geïnvesteerd in houding en gedrag van medewerkers, onder meer richting de klant, zowel de interne klant als de externe klant. We hebben met elkaar vastgesteld dat de basis op orde is. Management en medewerkers ervaren dat ook. Dat de gemeente Diemen een prettige gemeente is om te werken, is gebleken uit de uitkomsten van het medewerkerstevredenheid onderzoek. Naast een bijzonder hoge score op bevlogenheid en betrokkenheid, was ook de algemene tevredenheid hoog. Dit heeft ertoe geleid dat in het najaar 2013 de gemeente door Effectory en Intermediair is genomineerd als Beste Werkgever. Met een 7,8 heeft Diemen in de categorie “gemeenten” een tweede plaats bereikt. Een toekomstbestendige organisatie In het voorjaar van 2013 hebben de colleges van de gemeenten Diemen, Uithoorn, OuderAmstel en De Ronde Venen geconstateerd dat de nieuwe eisen en taken die op gemeenten afkomen, tegelijkertijd met de bezuinigingen die in het regeerakkoord zijn aangekondigd, vragen om een krachtig optreden. Gezamenlijk delen zij de opgave om bestuurlijk en ambtelijk voldoende competent te blijven in de toekomst. Vanuit die opgave is door de vier colleges onder de werknaam DUO+ onderzocht of en in welke vorm de vier gemeenten elkaar kunnen versterken door samenwerking. Daarbij is een bestuurlijke fusie nadrukkelijk niet aan de orde, het onderzoek richt zich op ambtelijke samenwerking. De vier gemeenten vinden elkaar in de waarde die zij hechten aan behoud van lokale autonomie en bestuurlijke zelfstandigheid. Behoud van eigenheid en de couleur locale en een kernen- c.q. wijkgerichte benadering zijn dan ook uitgangspunten tijdens het onderzoek naar een mogelijke samenwerking. Daarbij willen alle vier gemeenten hun kwetsbaarheid verminderen, de kwaliteit van het werk verhogen en kosten besparen. Deze zogenaamde 3K’s zijn de belangrijkste criteria waarop de effecten van een mogelijke samenwerking zullen worden beoordeeld. Op basis van de eerste onderzoeksresultaten hebben de colleges 2 juli 2013 geconstateerd dat een intensieve onderlinge ambtelijke samenwerking op bedrijfsvoerings- en uitvoeringstaken kansrijk is. Daarbij is de voorkeur uitgesproken voor een shared service organisatie (SSO), één aparte organisatie die voor alle vier de gemeenten werkzaamheden uitvoert. Samenwerken deze tekst kan vervallen


Pagina 105

Leeftijdfasebewust personeelsbeleid Hoewel de onderzoeken over de gevolgen op de arbeidsmarkt elkaar lijken tegen te spreken, neemt vanaf 2015 de uitstroom door de vergrijzing aanzienlijk toe. Ook neemt de omvang van de arbeidsmarkt door demografische ontwikkelingen verder af. Om goed voorbereid te zijn op deze ontwikkelingen, hebben we in 2012 leeftijdfasenbeleid geformuleerd. Via dat beleid zetten we bij de leeftijdfase van een medewerker passende personeelinstrumenten in. Zo ondersteunen we de ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers. Diemen blijft hierdoor als werkgever aantrekkelijk op de arbeidsmarkt. Met inzet van expertise van het AenO fonds gemeenten hebben we in 2013 de uitstroom wegens pensionering vanaf 2015 in kaart gebracht. Daarbij is bijzondere aandacht gegeven aan 'uitstromende' kennis, ervaring en competenties. Op deze wijze kan het management de vervangingsvraag adequaat sturen. Bovendien kunnen we optimaal medewerkers werven. Het Nieuwe Werken Een van de redenen om met Het Nieuwe Werken te starten, is omdat we als gemeente een aantrekkelijke werkgever willen zijn, vooral ook voor de nieuwe generatie werknemers. In 2013 heeft een groot aantal medewerkers toegang tot de zogenaamde Thuiswerkvoorziening gekregen. Via deze voorziening is het mogelijk om vanaf een eigen pc of laptop in te loggen en is een groot aantal applicaties bereikbaar. Dit aantal is na een evaluatie verdubbeld. Inmiddels is deze voorziening voor zo'n 60 personen beschikbaar. Uit de eind 2012 gehouden evaluatie is gebleken dat het management meer aandacht moet geven samenwerking en overleg met collega's, resultaatafspraken, telefonische bereikbaarheid, etc. Deze elementen zullen zeker met het oog op de mogelijke vorming van een Shared Service Organisatie in DUOplus verband nog nadrukkelijker aan de orde komen. In de beoogde organisatie zal werken op afstand (op locatie) meer gewoon moeten worden dan nu het geval. Informatievisie en beleid In 2013 is tijd-en plaatsonafhankelijk werken voor een grotere groep medewerkers mogelijk gemaakt. Een nieuw werkplekconcept is echter nog niet doorgevoerd voor alle medewerkers. Het was in 2013 nog onvoldoende duidelijk of de daarmee gepaard gaande investeringen toekomstbestendig zouden zijn in het kader van de mogelijke samenwerking in een Shared Service Organisatie. In plaats daarvan is gekozen voor het upgraden van bestaande werkplekken, en het voor een deel flexibiliseren van werkplekken middels laptops. Verdergaande digitalisering van onder meer archieven is ook ook ondergebracht in het onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking. Uitzondering is de digitalisering van de clientdossiers Sociale Zaken: dat project is in 2013 verder doorgezet en vindt in 2014 zijn afronding. De functies van gegevensbeheer en applicatiebeheer worden steeds belangrijker voor de organisatie. Optimaal gebruik van de functionaliteiten van applicaties kan tot meer efficiency leiden, evenals een eenmalige en eenduidige registratie van gegevens. Professionalisering van gegevensbeheer, procesbeheer en applicatiebeheer is in 2013 verder doorgevoerd en blijft een ontwikkelpunt in 2014.


Pagina 106

Met name op dit vakgebied biedt een samenwerking in DUOplus verband vele mogelijkheden om voor de 3K's (verhogen kwaliteit, verminderen kwetsbaarheid en kostenbesparing). Om die reden is een aantal voorgenomen investeringen uitgesteld tot na besluitvorming over de vorming van een Shared Service Organisatie. Verbetering financiele functie In 2012 hebben we een traject opgezet om tot verbetering van de financiele functie van de gemeente Diemen te komen. Dit traject is gestart in 2012 en moet resultaten afwerpen in 2013. In 2013 hebben we vooral aandacht besteed aan de organisatorische aspecten binnen het team financien. Zo hebben we de administratieve processen en het proces voor het vervaardigen van de Planning & Controldocumenten doorgelopen en beschreven. Dit heeft geleid tot een herverdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het team. Doelstelling hierbij is een betere dienstverlening aan de interne klanten (budgethouders) en de externe klanten(college en gemeenteraad). Door de herverdeling van taken hebben we meer tijd voor kwalitatieve toetsing en proactieve advisering op nieuwe ontwikkelingen. Op basis van interviews met de budgethouders stellen we dienstverleningafspraken (DVA) op tussen de budgethouders en de ondersteuning van financien. Uitgangspunt hierbij is de budgethouder te faciliteren en te ondersteunen in hun rol als budgethouder. Daarnaast willen we een uniforme dienstverlening nastreven. In 2012 hebben we toegezegd de sturingsinformatie van de planning- en controldocumenten te vergroten. In een workshop met de raad is invulling gegeven aan het benoemen van prestatie-indicatoren. In 2013 hebben we in de audit-commissie een notitie voorgelegd om de prestatie-indicatoren te koppelen aan activiteiten. Deze aanbeveling is positief ontvangen en is verder uitgewerkt in een nieuwe opzet van de programmabladen. In 2014 wordt hier verder invulling aan gegeven. Interne communicatie In de interne communicatie hebben we de prominente rol van het intranet gehandhaafd. We hebben de interactiviteit in beperkte mate kunnen vergroten. Het integreren van (interne) sociale media is wegens technische beperkingen aan het huidige systeem niet gelukt. In het kader van de intergemeentelijke samenwerking bekijken we nu nieuwe mogelijkheden daartoe. Inkoop De regelgeving op het gebied van aanbestedingen wordt steeds ingewikkelder. Van gemeenten wordt steeds meer expertise op dit terrein verwacht. Voor een gemeente met de omvang van Diemen is het lastig om die specifieke deskundigheid goed te organiseren. Om die reden heeft Stichting Rijk een helpdeskfunctie ontwikkeld en een eigen jurist in dienst genomen. Gelet op onze samenwerkingsplannen lijkt een aanvullende interne oplossing voor het komende jaar niet nodig. Procesmanagement In 2011 zijn we in de vorm van een aantal pilots begonnen met het toepassen van de Lean-principes op onze bedrijfsprocessen. Lean betekent slank. De Leanmethode kijkt naar de inrichting van werkprocessen om verspillingen te elimineren. Denk bij verspilling aan handelingen die geen waarde toevoegen aan de totstandkoming van een product, zoals onnuttige controles en parafen. Maar ook nodeloos zoeken, handmatig werk dat gedigitaliseerd uit te voeren is, kopieerwerk dat vervangen kan worden door koppeling van systemen en verspilling van talenten.


Pagina 107

Inmiddels is het toepassen van de Lean filosofie in een steeds groter wordend deel van de organisatie succesvol. In de begroting 2014 is een aantal bezuinigingen doorgevoerd die zijn bereikt door een slimmere manier van werken. Leidinggevenden en medewerkers beseffen dat Lean niet uitsluitend het doorlichten van een proces is, maar dat het gaat om de wil om continue te verbeteren. Dat vraagt een andere manier van denken(vanuit de klant) en een andere rol van de leidinggevend (faciliterend). De Lean consulent die op basis van een evaluatie een vaste plek in de organisatie heeft gekregen, ondersteunt de diverse teams hierbij. Indicatoren Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:

Bron

Indicator

Arbeidsverzuim Formatie Personeelsverloop Aantal vacatures Realisatie HRM gesprekken Doorlooptijd te betalen facturen

Begroting 2013

Realisatie 2013

4%

5,9%

196

197,1

7.5%

4%

15

8

100%

>95%

30

30

Wat heeft het gekost? Bedrijfsvoering

Lasten Baten Saldo van baten en lasten



-17.179

-17.121

-17.337

-17.210

127

324

413

345

456

111

-16.855

-16.708

-16.992

-16.754

238

Eenmalige budgetten Bezuinigingen Investeringen Investeringen (x 1.000)

Omschrijving 7134 Vervangen CV-ketels, boiler etcetera Omval 7137 eEnergielabels gebouwen

Budget

Realisatie t/m 2013

178

137

i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen Vrije ruimte a: afgewikkeld 41

i

15

12

3

a

150

63

87

i

7243 DiDi: eNIK

10

0

10

d

7404 Basisregistratie personen

13

8

5

i

7406 Vernieuwen netwerk, serverpark & Uitwijk

443

475

-32

a

7409 Mid-Office

7242 Vervanging Pink applicaties

384

177

207

d

7411 Managementinformatie

25

6

19

d

7412 Nieuw handelsregister (NHR)

10

0

10

d

7413 MijnOverheid.nl (PIP)

11

0

11

d

7415 Inkoop- en Contractbeheer

75

0

75

d

7416 Multi Channel content (tangelo)

45

42

3

a

7418 DiDi:BAG binnen gemeentelijk gebruik

58

4

54

d


Pagina 108

Investeringen (x 1.000) i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen Vrije ruimte a: afgewikkeld

Budget

Realisatie t/m 2013

7419 Exchange migratie

61

20

41

a

7420 Koppeling BAG-WOZ

40

0

40

d

7421 Vastl werkproc/enterprise architecture

40

19

21

d

7422 Upgrade exchange 2003

61

0

61

v

Omschrijving

7423 Virtuele werkplekken

247

61

186

d

7424 DiDi: BGT

58

12

46

d

7425 Vernieuwen back-up voorziening

30

0

30

i

7505 Meubilair / digitale schermen (HNW)

25

0

25

d

Een aantal investeringen is uitgesteld in verband met de mogelijke vorming van een Shared Service Organisatie met de gemeenten Ouder Amstel, De Ronde Venen en Uithoorn.


Pagina 109


Pagina 110

Paragraaf 5 Verbonden Partijen Inleiding Onze gemeente vervult op een aantal manieren de haar in wet en regelgeving opgedragen taken. Veel van die taken pakt Diemen zelf op. Ook voeren we publieke taken tezamen met derde partijen uit. Dat doen we zowel met andere overheden als met particuliere ondernemingen. Deze paragraaf gaat in op een bijzondere vorm van samenwerking namelijk met partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij tevens een financieel belang heeft: de verbonden partijen. Van een bestuurlijke relatie is sprake wanneer zeggenschap kan worden uitgeoefend door vertegenwoordiging in het bestuur van de verbonden partij en/of door stemrecht in die partij. Van financieel belang is sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die niet verhaalbaar zijn in geval van faillissement van de verbonden partij en/ of wanneer financiele problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente. Partijen waaraan alleen een financieel risico kleeft worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. Partijen waarmee alleen een bestuurlijk belang is gediend, maken onderdeel uit van een van de programma's. Deze paragraaf is om twee redenen van belang voor de raad: Deelname aan een verbonden partij is een manier, een instrument, om een gemeentelijk doel te bereiken. Dat betekent in het duale stelsel dat de beslissing tot deelname aan een verbonden partij en ook de aansturing daarvan primair de taak is van het college. De raad heeft daarbij een kaderstellende en controlerende taak. Kernvragen voor de raad zijn bijvoorbeeld of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen zijn gerealiseerd. Het budgettaire beslag en het hiermee gepaard gaande financiele risico dat de gemeente met verbonden partijen loopt en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen. Conform artikel 15 van het BBV dient deze paragraaf tenminste te bevatten: • de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting. • de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen. Visie en Beleid Onze gemeente neemt deel in verbonden partijen vanuit een wettelijke opdracht, vanuit het streven naar schaalvergroting en/of ter ondersteuning van beleidsdoelstellingen zoals deze in de begrotingsprogramma's zijn vastgelegd. Verbonden partijen voeren in de regel beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij. De gemeente blijft eindverantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's.


Pagina 111

We richten ons met de samenwerking met andere overheden en particuliere ondernemingen op het zo goed mogelijk dienen van de belangen van de inwoners van onze gemeente. Dat kan bijvoorbeeld doordat als gevolg van schaalvergroting meer kwaliteit geboden kan worden en/of de kosten voor de gemeente (en daarmee voor de burger) lager kunnen uitvallen. De verbonden partijen Hierna volgt een overzicht van de verbonden partijen waarbij Diemen is betrokken. Voor zover sprake is van aangekondigde ontwikkelingen in het begrotingsjaar 2013 gaan we daar per verbonden partij op in. Voor zover sprake is van eventuele risico's en problemen worden die per verbonden partij toegelicht. De gemeente kent twee soorten verbonden partijen, namelijk deelnemingen en gemeenschappelijke regelingen. Deelnemingen Een deelneming in de zin van artikel 379, boek 2 BW, is een participatie in een kapitaalvennootschap (NV, BV, CV of VoF). Op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) mogen gemeenten slechts met het oog op het publieke belang, aandelen bezitten in privaatrechtelijke partijen. Deze aandelen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs (of duurzaam lagere waarde). Wanneer de gemeente van inzicht verandert ten aanzien van de wijze waarop het publieke belang het best gediend is, kan dat tot verkoop van de aandelen leiden. Op dat moment is de intrinsieke waarde of marktwaarde van belang. Die waarde nemen we dan in de toelichting op de balans op. De gemeente is in het bezit van aandelen van een tweetal vennootschappen: 1.1 NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), te Den Haag De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Deze aandelen zijn alleen verhandelbaar binnen de kring van aandeelhouders. Publiek belang Doordat de bank op grond van haar rating tegen zeer scherpe prijzen toegang heeft tot financieringsmiddelen en dat voordeel doorgeeft aan haar klanten, draagt de BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarom ziet onze gemeente het aandelenbezit in de BNG als een duurzame belegging. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij Via het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering heeft Diemen zeggenschap in de BNG. Diemen heeft een klein belang van 8.775 aandelen in de BNG. Daarin is in 2013 geen verandering opgetreden. De verkrijgingprijs van de aandelen bedraagt (afgerond) €22.000. Ontwikkelingen in 2013 Tot 2011 ontving de gemeente een dividenduitkering van 50% van de nettowinst. De vergadering van aandeelhouders besloot in 2012 jaar het percentage te verlagen tot 25%. Onze gemeente ontving in 2013 over de nettowinst van 2012 een dividenduitkering van € 13.075.


Pagina 112

In het halfjaarbericht van 23 augustus 2013 meldde de bank dat de nettowinst van € 123 miljoen over de eerste helft van het jaar 2013 bedroeg, een daling van EUR 36 miljoen ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Het renteresultaat, het kernresultaat van de bank, is met EUR 13 miljoen licht gestegen. Het resultaat van financiele transacties stond onder druk door een aanpassing van de wijze van waardering van derivaten in aansluiting op wat in de markt gebruikelijk is geworden. Dit leidde tot een incidenteel negatief resultaat van EUR 27 miljoen. Daarnaast heeft de bank een additionele bijzondere waardevermindering van ruim EUR 20 miljoen op een deelneming genomen. Het jaarverslag 2013 (en daarmee inzicht in het resultaat over 2013) komt naar verwachting medio maart beschikbaar. Gezien alle onzekerheden en het vooralsnog uitblijven van economisch herstel achtte de bank het niet verantwoord in het halfjaarbericht een uitspraak te doen over de hoogte van de netto winst over het jaar 2013. Op 29 november 2013 heeft Standard & Poor's (S&P) de lange-termijn rating van de Staat der Nederlanden gewijzigd naar ÀA+? met als outlook `stabiel?. Als gevolg hiervan zijn de rating en outlook van BNG Bank op dezelfde manier aangepast. Naast de rating AA+ van S&P heeft BNG Bank een rating Aaa van Moody's en een rating AAA van Fitch. Daarmee blijft BNG Bank behoren tot de meest kredietwaardige banken ter wereld. 1.2 NV De Meerlanden, te Rijsenhout De raad heeft op 28 april 2005 besloten om deel te nemen in het maatschappelijk kapitaal van de Meerlanden NV. Dit bedrijf zamelt huishoudelijk en bedrijfsafval in voor de gemeenten Aalsmeer, Bennebroek, Haarlemmermeer, Heemstede, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Noordwijkerhout, Diemen, Abcoude Lisse en Hillegom. Vanaf 2013 ook voor Bloemendaal. Publiek belang De Meerlanden is een middelgroot bedrijf in een private rechtsvorm met overheden als enige aandeelhouders. In de statuten is opgenomen de aandelen overwegend (>50%) in handen te houden van overheidsgedomineerde partijen. De Meerlanden erkent de maatschappelijke functie ten opzichte van het milieu in het algemeen en de burgers in het bijzonder. Zij rekent het tot haar taak actief mee te werken aan een zo groot mogelijke preventie en nuttig hergebruik van afval. Diemen heeft met dit bedrijf een overeenkomst gesloten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Door schaalvergroting bij de inzameling van huishoudelijk afval worden verbetering in efficiency en dienstverlening alsmede kostenreductie gerealiseerd. De overeenkomst met dit bedrijf hebben wij medio 2010 verlengd voor een periode van vijf jaar. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij Via het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering en via een (met Aalsmeer gedeelde) zetel in de raad van commissarissen van de Meerlanden heeft Diemen zeggenschap in De Meerlanden. In de statuten is opgenomen de aandelen van De Meerlanden voor meer dan 50% in handen te houden van overheidsgedomineerde partijen. Diemen heeft een belang van 22.700 gewone aandelen en een prioriteitsaandeel in De Meerlanden. De verkrijgingprijs van de aandelen bedraagt (afgerond) € 1.740.000. Ontwikkelingen in 2013 De Meerlanden heeft haar strategie in 2012 herijkt. Belangrijkste specifieke speerpunten zijn: • Autonome groei met gemeenten en bedrijven: in 2013 is het contract met Lisse verlengd tot 1 juli 2019; tevens zijn er producten geleverd in de gemeenten Hilversum en Zandvoort; • Verbreden van het productengamma naar de openbare ruimte: er heeft zich geen verdere verbreding voor gedaan; wel zijn er proeven gestart voor het gebruik van Biozout voor de gladheidbestrijding en het gebruik van Ultima voor de onkruidbestrijding; Jaarverslag: Paragrafen

Pagina 113

• Zoeken naar samenwerking met gelijkgestemde partners: de samenwerking in midwaste verband heeft zich versterkt door het verschuiven van de ketenverantwoordelijkheid voor Kunststof; ook zijn er gemeenschappelijke aanbestedingen gestart; • Overgang van een afvalverwerkingsbedrijf naar leverancier van grondstoffen, groen gas of groene stroom: in 2011 is de vergistings- en gasopwerkingsinstallatie in gebruik genomen 2 2 en is het bedrijf (onder andere) groen gas gaan leveren, alsmede CO ; dit CO kan aan glastuinders aangeboden worden; in 2013 is de levering van gas uit de vergister verder geoptimaliseerd; • Inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in samenwerking met sociale werkvoorziening en de gemeenten: momenteel wordt al een kleine honderd particiapatiemedewerkers ingezet; dit aantal moet in 2014 toenemen. Gemeenschappelijke regelingen Ingevolge artikel 13 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen zijn de gemeenteraden bevoegd om voor de gemeenschappelijke regelingen die door de raden zijn ingesteld, de leden voor het algemeen bestuur aan te wijzen. De samenstelling van de afvaardiging in de Algemene Besturen varieert per gemeenschappelijke regeling. Dit kunnen zowel portefeuillehouders als raadsleden zijn. Het is gebruikelijk dat de portefeuillehouders de raadsleden regelmatig informeren over zaken die de gemeenschappelijke regelingen betreffen. De gemeente is deelnemer in de volgende gemeenschappelijke regelingen: 2.1. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008 Dit samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn heeft op 1 januari 2008 zijn beslag gekregen. In de Veiligheidsregio zijn de gemeenschappelijke regelingen "Regionale Brandweer Amsterdam en Omstreken" en "Regionaal Bureau Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Amsterdam en Omstreken (GHOR)" opgegaan. De laatste twee werden door de gemeenteraden per 1 januari 2008 als aparte gemeenschappelijke regeling opgeheven. Daarnaast heeft het veiligheidsbestuur een veiligheidsbureau gevormd. Deze ondersteunt en adviseert het Veiligheidsbestuur en vertaalt de landelijke ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing naar de regio Amsterdam-Amstelland. Het is tevens het coordinatiepunt waar de regionalisering van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisaties is belegd. Publiek belang De Veiligheidsregio is belast met de volgende taken (waaronder die welke tot 1 januari 2008 werden uitgevoerd door de Regionale Brandweer Amsterdam en Omstreken en het GHOR.): • het voorbereiden van de coordinatie bij de bestrijding van crises, rampen en zware ongevallen; • de zorg voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; • het beperken van brandgevaar; • het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en de zorg voor het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; • de opvang en zorg voor gewonden; • de collectieve opvang van slachtoffers direct na de ramp in opvangcentra en het verlenen van psychosociale hulp; • de bescherming van de volksgezondheid bij ongevallen en rampen met gevaar voor mens en milieu, om zo (extra) gewonden of verergering van letsel te voorkomen; • het voorzien in de Centrale Post Ambulancevervoer en de Gemeenschappelijke Meldkamer. Jaarverslag: Paragrafen

Pagina 114

Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij Diemen wordt in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio vertegenwoordigd door de burgemeester. De financiele bijdrage voor 2013 aan de Veiligheidsregio is opgebouwd uit de volgende elementen: • voor het Regionaal Bureau Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Amsterdam-Amstelland wordt een bedrag geraamd van € 7.000; • voor de regionale taken van de brandweer wordt een bedrag geraamd van € 101.000; • voor de lokale brandweerzorg wordt een bedrag geraamd van € 906.200; • voor het veiligheidsbureau wordt een bedrag geraamd van € 14.700; • voor gemeentelijke processen die samenhangen met de daadwerkelijke uitvoering van taken bij crises, wordt een bedrag geraamd van € 47.000. De begroting 2013 is op 25 juni 2012 definitief door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio vastgesteld. Ontwikkelingen in 2013 In maart 2013 heeft het Veiligheidsbestuur het regionale dekkingsplan van de brandweer Amsterdam-Amstelland vastgesteld. Hierin is het bestaansrecht van de kazerne Diemen voor de toekomst vastgelegd. Op basis van het dekkingsplan is ook een meerjarenhuisvestingsplan voor de brandweer gepresenteerd waarin de ontwikkelingen van alle brandweergebouwen in de komende jaren zijn aangegeven. De gemeenschappelijke meldkamer is in mei 2013 van start gegaan. De verdeelsleutel voor de kostenverdeling van de brandweer is vastgesteld. De veiligheidsregio is intensief betrokken geweest bij de inhuldiging van Koning Willem-Alexander. Het veiligheidsbestuur heeft de vereenvoudiging van het gemeentelijk deel van de crisisbeheersing vastgesteld. Per 1 september is dit in werking gegaan. De overeenkomst met de gemeente Amsterdam is hiervoor geactualiseerd. 2.2 Stadsregio Amsterdam te Amsterdam Dit samenwerkingsverband van 16 gemeenten heeft sinds 1 januari 2006 als wettelijke basis de Wijzigingswet WGR-plus (Wet Gemeenschappelijke Regelingen). Hiermee is vrijblijvende samenwerking tussen gemeenten omgezet in een verplichtende samenwerking en een verplichte uitvoering van de bij de wet toegekende taken. Publiek belang De Stadsregio Amsterdam behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van verkeer en vervoer (inclusief openbaar vervoer en infrastructuur), ruimtelijke ordening, economische zaken, wonen en jeugdzorg. De Stadsregio is opdrachtgever voor het openbaar vervoer in de regio. Ontwikkelingen 2013 Het Kabinet beoogt per 1 januari 2015 de wettelijke status van de plusregio's (stadsregio's) af te schaffen. Dit is expliciet gemaakt in een wetsvoorstel op 17 juni 2013. Binnen de Stadsregio Amsterdam, waarin Diemen een van de zestien gemeenten is, is sinds het Kabinetsvoornemen tot afschaffing (twee jaar geleden), intensief gesproken over voortzetting van de regionale samenwerking, ook zonder wettelijke status. In 2013 is door de betrokken partijen, waaronder Diemen, de Gemeenschappelijke Regeling aangepast. Hiermee kan de samenwerking in aanmerking komen voor aanwijzing als vervoersregio. Daarnaast biedt de nieuwe GR de mogelijkheid om de huidige samenwerking voort te zetten, ook als de afschaffing WGR+ later of niet plaatsvindt.


Pagina 115

Naast deze wijziging van de GR heeft de gemeenteraad zich in 2013 ook positief uitgesproken over doorontwikkeling naar één samenhangend samenwerkingsverband voor het Metropoolgebied. Deze doorontwikkeling is inclusief een stevige en niet-vrijblijvende samenwerking binnen de vervoersregio. De doorontwikkeling richt zich daarnaast op meer flexibele à la carte samenwerking op de beleidsterreinen Ruimte, Wonen, Economische Zaken en eventuele andere zaken. Deze doorontwikkeling wordt in 2014 en volgende jaren verder ter hand genomen. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij Twee leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen Diemen in de regioraad van de stadsregio. Deze vertegenwoordiging bestaat uit de heer K. de Haan (tot december 2013: mevrouw Y. de Baay) en de heer N. Portegijs. Het financiele belang van Diemen bestaat uit een bijdrage per inwoner. De bijdrage voor 2013 is vastgesteld door de regioraad van de stadsregio op € 56.000 zijnde € 2,23 per inwoner. 2.3 Groengebied Amstelland, te Amstelveen In dit samenwerkingsverband nemen de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en de Provincie Noord-Holland deel. Publiek belang De doelstelling van het Groengebied Amstelland kan worden samengevat als het duurzaam in stand houden van natuur en openluchtrecreatiegebieden in het landelijk gebied tussen Amstelveen en het Amsterdam-Rijnkanaal met een omvang en kwaliteit die voldoet aan de wensen van de inwoners van de omliggende gemeenten en de wijdere regio. In opdracht van Groengebied Amstelland voert Recreatie Noord-Holland (RHN NV) het programma uit dat is vastgelegd in de begroting van het Groengebied. De provincie Noord-Holland is enig aandeelhouder van RNH NV. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij Wethouder R.P. Grondel vertegenwoordigt onze gemeente in het algemeen bestuur (AB) van het Groengebied. Het financiele belang van Diemen bestaat uit een bijdrage in de dekking van het nadelige exploitatiesaldo van het samenwerkingsverband. De bijdrage voor 2013, gebaseerd op het inwoneraantal, was voor Diemen geraamd op € 129.781. Na een extra bezuiniging is deze bijdrage uitgekomen op € 126.563. Ontwikkelingen in 2013 De ambities van het Groengebied staan in de Ontwikkelingsvisie Groengebied Amstelland en in het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. Beide zijn eind 2009 vastgesteld door het AB. Hierin zijn de volgende speerpunten voor de komende jaren benoemd: • behoud van het landschap door ontwikkeling staat centraal; • beter benutten en stimuleren van de productie van diensten vanuit het gebied voor de regio; • versterken van de relatie tussen stad en land. In 2013 zijn door het samenwerkingsverband onder meer de volgende acties uitgevoerd: vervolgproject opwaarderen Gaasperplas (o.a. bewonersbijeenkomst & maatregelprogramma); locatieontwikkelingen Westoever Gaasperplas, Abcouderstraatweg en Ouderkerkerplas; voorbereiden nieuwe Algemene Verordening en uitvoeren projecten uit de samenwerkingsovereenkomst GGA en Staatbosbeheer (o.a. afspraken gemaakt over klein beheer/onderhoud Diemerbos).


Pagina 116

2.4 Gemeenschappelijke regeling voor milieu Amstelland en de Meerlanden 2006, te Uithoorn (de werknaam luidt: Regionaal Milieu Overleg) Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Publiek belang In dit samenwerkingsverband voeren wij gezamenlijk milieuactiviteiten uit. Hiertoe zijn regionale consulenten en coordinatoren aangesteld. De samenwerking op het gebied van handhaving Wet Milieubeheer is verplicht. Vrijwillig werken we samen, al dan niet in de vorm van projecten, aan de volgende onderwerpen: vergunningverlening Wet Milieubeheer, energiebesparing, Bouwstoffenbesluit, natuur- en milieueducatie, externe veiligheid en Schiphol. We hebben kennisnetwerken opgezet voor: geluidshinder, luchtkwaliteit, bodemverontreiniging, afvalinzameling en communicatie. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij Burgemeester Koopmanschap (voor handhaving) en wethouder Grondel (overige onderwerpen) vertegenwoordigen Diemen in deze gemeenschappelijke regeling. Het financiele belang van Diemen bestaat uit een bijdrage in de kosten van de regionale consulenten en coordinatoren (en een klein werkbudget). De financiele bijdrage voor 2013 bedroeg € 17.729 conform de begroting 2013. Specifiek voor het programma EnergieNeutraal2040 (EN 2040) is vanuit het klimaatbudget een extra financiele bijdrage geleverd van € 5.250. Ontwikkelingen in 2013 Voor een toelichting op de ontwikkelingen in het Regionaal Milieu Overleg verwijzen wij naar de Milieunotitie 2012-2015. 2.5 Sociale recherche Gooi en Vechtstreek te Bussum Publiek belang Het samenwerkingsverband tussen elf gemeenten is belast met de opsporing van fraude op het gebied van de bijstandswetgeving. Sinds de invoering van de Wet Werk en Bijstand in 2004, waarbij het systeem van declaratie werd vervangen door een systeem van budgetten, hebben gemeenten een toenemend financieel belang bij een goede handhaving Financieel belang in de verbonden partij De financiële bijdrage aan de sociale recherche bedroeg als voorschot in 2013 € 56.853. De eindafrekening verwachten we voor de zomer van 2014. Financiele ontwikkelingen Er kon één uitkering, na onderzoek door de sociale recherche, worden beëindigd. Dit heeft een besparing opgeleverd van € 15.882. In 2013 heeft de sociale recherche drie onderzoeken afgerond voor Diemen met een totaal bedrag aan terugvordering van € 17.928. Één onderzoek is bestuursrechtelijk afgerond en één strafrechtelijk. Bij één onderzoek is geen fraude aangetoond. Ontwikkelingen in 2013 Op 1 januari 2013 is de nieuwe aangifte richtlijn sociale zekerheid in werking getreden. De aangiftegrens is verhoogd van € 10.000 naar € 50.000. De wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid trad in werking waaruit het Boetebesluit voortvloeit. De gemeente heeft de mogelijkheid/verplichting om cliënten die de inlichtingenplicht schenden een boete op te leggen van 100% en bij recidive van 150%. De sociale recherche ondersteunt de gemeenten met een regionale boete ambtenaar. Door de invoering van de nieuwe aangifterichtlijn heeft de sociale recherche in 2013 minder onderzoeken uitgevoerd en meer bijstand verleend aan Jaarverslag: Paragrafen

Pagina 117

de gemeenten. Bij het verstrekken van bijstand/ondersteuning wordt het resultaat niet direct op conto van de sociale recherche geschreven. Hierdoor vallen de cijfermatige resultaten in 2013 lager uit. 2.6 Stichting Rijk In de Stichting Rijk nemen de volgende 14 gemeenten deel: Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal (incl. Bennebroek), Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Beverwijk, Over gemeenten (ambtelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland) Castricum, Uitgeest, Uithoorn, Aalsmeer, Ouder-Amstel Velsen en Diemen. Publiek belang De stichting RIJK is opgericht om de inkoopfunctie binnen de deelnemende gemeenten te professionaliseren. Door de professionalisering zijn de deelnemende gemeenten in staat om op een meer doelmatige en rechtmatige wijze hun inkoopfunctie in te vullen. Daarnaast bestaat Rijk om de schaalgrootte van de 14 deelnemende gemeenten te benutten voor het verkrijgen van betere voorwaarden bij inkoop: • Gebruik maken van het principe "massa=kassa", daar waar de prijs elastisch is. • Reductie transactiekosten bij gezamenlijke aanbestedingen (tot meer dan 80%). • Door gezamenlijkheid en procesbegeleiding is er ook minder belasting van het ambtenarenapparaat. De focus richt zich op de kerntaken. Zeggenschap en financieel belang Diemen wordt, net als de andere deelnemende gemeenten, in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de gemeentesecretaris. De jaarlijkse financiële bijdrage voor 2013 bedroeg € 106.000. Ontwikkelingen 2013 De verwachting is dat in 2013 het inkoopbureau zich steeds meer gaat profileren als een nuttige en onmisbare schakel binnen de inkoopketen van de gemeente Diemen. Daarnaast zal Stichting Rijk de gemeenten bij staan bij nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving, die steeds ingewikkelder wordt. 2.7 Shared Service Center team Belastingen Amstelland-Meerlanden Met ingang van 1 januari 2013 werkt Diemen samen binnen de gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland. Tot dit samenwerkingsverband behoren de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het samenwerkingsverband is gehuisvest in Amstelveen. Publiek belang Door de krachten van een aantal gemeenten te bundelen in het samenwerkingsverband ontstaat een belastingorganisatie met meer kennis, kunde en personeelsformatie om het hoofd te bieden aan de ingewikkelde belastingwetten- en regels. Op termijn is er ook een besparing te realiseren door integratie van werkprocessen, het wegvallen van dubbele werkzaamheden, efficiency en inkoopvoordelen. Het uitgangspunt bij de samenwerking is dat elke gemeenteraad zelf het eigen belastingbeleid en de plaatselijke belastingtarieven blijft bepalen. Het samenwerkingsverband verzorgt de uitvoering hiervan. Financieel belang in de verbonden partij De bijdrage bedroeg in 2013 € 486.000. Financiele ontwikkelingen


Pagina 118

Op grond van de meerjarenramingen van het SSC zal de gemeentelijke bijdrage de komende jaren afnemen en de bezuinigingstaakstelling van € 20.000 zal gerealiseerd gaan worden. Ontwikkelingen 2013 Deze samenwerking is per 1 januari 2013 formeel gestart. Het eerste jaar zijn investeringen gedaan in harmonisatie van geautomatiseerde systemen. De verwachting is dat verdergaande harmonisatie en standaardisatie van werkwijze zal leiden tot meer efficiency en lagere kosten. Het SSC zal in 2014 de nodige voorstellen hiertoe doen. In het kader van de samenwerking DUOplus voert de SSC ook gesprekken met de gemeente De Ronde Venen over mogelijke toetreding. 2.8 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) Dit is een regionale uitvoeringsdienst van de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, Zaandstad, provincie Noord-Holland, waar de A-M gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen met ingang van 2013 zijn aangesloten. Publiek belang. De OD NZKG verzorgt de uitvoering van diverse milieutaken voor de aangesloten gemeenten en provincie. Zeggenschap en financieel belang in verbonden partij. Diemen heeft een zeer beperkte zeggenschap binnen deze Gemeenschappelijke Regeling omdat de financiele inbreng ook zeer beperkt is. Binnen het dagelijks bestuur is er sprake van een vertegenwoordiger vanuit de A-M gemeenten (excl. Haarlemermeer). In 2013 zat de wethouder van Aalsmeer namens deze A-M gemeenten in het DB. In het algemeen bestuur zit wethouder Grondel namens Diemen. Diemen neemt het wettelijk verplichte basispakket af van de OD NZKG, met als aanvulling de advisering over constructieve veiligheid. Ontwikkelingen in 2013. De OD NZKG is per 1 april 2013 operationeel geworden. De bijdrage van Diemen in 2013 (3 kwartalen) was € 29.700 voor uitvoering van de basistaken en € 2.500 voor het uitvoeren van het crisispiket op het gebied van milieu.


Pagina 119


Pagina 120

Paragraaf 6 Grondbeleid Algemeen beleid In december 2011 is de Nota Grondbeleid 2011-2016 door de gemeenteraad van de gemeente Diemen vastgesteld. Hiermee heeft de gemeente Diemen haar grondbeleid voor de komende jaren uiteengezet. Uit de Nota Grondbeleid volgt bovendien dat de gemeente Diemen in het vervolg haar grondprijzen vastlegt in een Nota Grondprijzen. De Nota Grondprijzen wordt tenminste een keer per twee jaar geactualiseerd en door het college van BenW vastgesteld. Daarnaast stelt de nota Grondbeleid dat de gemeente Diemen elk jaar bij de jaarrekening het Meerjarenperspectief Grondzaken aanbiedt aan de gemeenteraad. Hierin wordt de verantwoording afgelegd en inzicht gegeven in grondexploitaties, `gronden niet in exploitatie' en erfpachtgronden. Tot slot is vastgesteld dat de gemeente Diemen in het vervolg de voorkeur geeft aan passief grondbeleid. Dit is een wijziging met het verleden waarin veelal gebruik werd gemaakt van actief grondbeleid. Deze wijziging hangt samen met de grote financiele risico's die actief grondbeleid met zich meebrengt. Alleen Plantage de Sniep wordt nog ontwikkeld conform het principe van actief grondbeleid. Uitgiftebeleid openbaar groen De gemeente Diemen heeft per wijk vastgesteld welke delen openbaar groen voor verkoop ten behoeve van tuinuitbreiding beschikbaar zijn. In 2013 heeft het verkopen van snippergroen €76.000 opgeleverd. Beleid Erfpacht De gemeente heeft de bereidheid bestaande, met particulieren bewoners afgesloten erfpachtcontracten, te beeindigen en de betrokken gronden aan de erfpachters te verkopen. Van dit aanbod wordt weinig gebruik gemaakt. Bij verkoop van woningen bestaat er soms wel behoefte de eigen-domsconstructie aan te passen. De bestaande beleidslijn wordt voortgezet om in voorkomende gevallen erfpacht om te zetten in verkoop. Grondexploitaties De gemeente Diemen had in 2013 een project met een actieve grondexploitatie: Plantage de Sniep. Projectinhoud De projectinhoud wordt beschreven in Paragraaf 8 Grootschalige Projecten. Financieel Een nadere toelichting op de grondexploitatie voor Plantage de Sniep wordt gegeven in het Meerjarenperspectief Grondzaken. Berekeningsmethodiek Grondexploitaties worden doorgerekend met de Dynamische Eindwaarde Methodiek. Dat wil zeggen dat bij het berekenen van het resultaat alle kosten en opbrengsten inclusief inflatie en rente tot de einddatum van het project worden meegenomen. In de gemeente Diemen wordt gerapporteerd op basis van het resultaat bij afsluiting van het project (de eindwaarde). Voor deze berekening worden de volgende parameters gehanteerd: • Kostenstijging/ inflatiecorrectie investeringen: 2,25% per jaar • Opbrengstenstijging/ inflatiecorrectie opbrengsten: 0,00% per jaar Jaarverslag: Paragrafen

Pagina 121

• Rentepercentage investeringen en opbrengsten: 3,50% per jaar Gronden niet in exploitatie Gronden niet in exploitatie kunnen worden onderverdeeld in twee categorieen: De eerste zijn toekomstige bouwprojecten; de tweede zijn overige gronden. Gronden behorende tot de eerste categorie zijn onderdeel van een project in de beginfase. In deze fase wordt gekeken naar het programma, de stedenbouwkundige randvoorwaarden, samenwerkingsvormen etc. De kosten worden in principe gedekt uit een krediet en worden verantwoord onder `gronden niet in exploitatie'. Indien het project doorgang vindt worden deze kosten meegenomen in de grondexploitatie. Gaat het project niet door, dan komen de kosten ten laste van de algemene reserve. De volgende gronden behoren tot deze categorie: • Bergwijkpark en stationsgebied Diemen Zuid Gronden behorende tot de tweede categorie betreft percelen die in het verleden uit strategische overwegingen zijn aangekocht voor een gebiedsontwikkeling, of overige percelen met een (tijdelijke) boekwaarde. De volgende objecten behoren tot deze categorie: • Verrijn Stuartweg 3-5: dit perceel heeft geen strategische functie meer en wordt verkocht. • Hoek Venserweg/Visseringweg 2: dit perceel heeft geen strategische functie meeer en wordt verkocht. • Horecapaviljoen Hartveldseweg.


Pagina 122

Paragraaf 7 Lokale Heffingen Algemeen Per 1 januari 2013 is het samenwerkingsverband Amstelland van start gegaan. Hierin participeren de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit samenwerkingsverband voert alle werkzaamheden met betrekking tot Heffen, Invorderen, Waardebepaling Wet WOZ en Kwijtschelding uit. Het samenwerkingsverband voert ook de afhandeling van de bezwaarschriften uit. De beleidsmatige zaken blijven de verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen en gemeenteraden. Uitgangspunten tarieven, belastingen en retributies De onroerende zaakbelasting (OZB) is de belangrijkste belasting binnen het gemeentelijk belastinggebied. De gemeente is vrij in het bestemmen van de opbrengst van belastingen. Belastingen in Diemen zijn de OZB en de precario-, honden-, reclame- en toeristenbelasting. De opbrengst van heffingen of retributies mag uitsluitend dienen ter dekking van de kosten die de gemeente maakt voor de betreffende werkzaamheden. De gemeente kent de volgende heffingen: de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, diverse leges, marktgelden en brandweerrechten. De inkomsten van de gemeente komen voor een deel uit de opbrengst van de diverse belastingen en heffingen. De wettelijke grondslag voor deze belastingen en heffingen is te vinden in de Gemeentewet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) en in de gemeentelijke belastingverordeningen en beleidsregels. Ontwikkeling WOZ-waarden Jaarlijks stelt de gemeente de WOZ-waarden vast aan de hand van de uitgevoerde taxaties. De waardepeildatum ligt een jaar voor de ingangsdatum van de heffing. De afgelopen 2 jaar hebben we extra aandacht besteed aan de objectkenmerken. De toezichthouder (de Waarderingskamer) heeft dit tot speerpunt van het toezicht gemaakt. Door de economische crisis dalen de gemiddelde waarden al een aantal jaren. Voor de categorie niet-woningen, en dan met name de kantorenmarkt, dalen de prijzen meer dan gemiddeld. Dit komt door het hoge percentage leegstand in deze categorie objecten. Wij verdisconteren de waardeontwikkeling in de tariefsberekening. Bij dalende WOZwaarden en gelijkblijvende opbrengst stijgen de tarieven. Bij stijgende WOZ-waarden zullen de tarieven dalen. WOZ-waarde (x € 1.000) Woningen Niet-woningen Totaal

Werkelijk 2012

Begroot 2013

Werkelijk 2013

2.620.945

2.629.887

2.721.369

701.680

675.981

813.773

3.321.625

3.322.625

3.241.11

In 2013 is begonnen met de verbouw van een aantal kantoorpanden aan de Dalsteindreef tot studentenwoningen. De eerste serie woningen (ca. 600) is medio 2013 opgeleverd. In 2014 wordt het restant van deze woningen opgeleverd. Dit veroorzaakt een verschuiving van de WOZ-waarde van niet-woningen naar woningen. Oorzaken van de stijging van de totale WOZ-waarde van de niet-woningen zijn het percentage 'gereed' van De Brede Hoed en de hogere waarde van het winkelcentrum.


Pagina 123

Onbenutte belastingcapaciteit OZB Wanneer een gemeente de financiele exploitatie niet sluitend krijgt, kan het Rijk ingrijpen. De gemeente wordt als het ware 'ondere curatele' gezet. Voordat hiervan sprake is, moet de gemeente voldoen aan bepaalde randvoorwaarden die zijn vastgelegd in artikel 12 van de Financiele Verhoudingswet. Een randvoorwaarde is dat het OZB-tarief een bepaalde hoogte heeft. De hoogte van dit tarief wordt ieder jaar door het Ministerie van Financien gepubliceerd in de meicirculaire voorafgaande aan het begrotingsjaar. Voor het begrotingsjaar 2013 is het tarief (percentage) vastgesteld op 0,1540 %. Onderstaand de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit. Deze capaciteit wordt gebruikt bij de berekening van het weerstandsvermogen (zie paragraaf Weerstandsvermogen). Onbenutte belastingcapaciteit

WOZwaarde werkelijk

Tarief Diemen

Tarief artikel 12

Verschil tarief artikel 12 -/tarief Diemen

WOZ-waarde eigenaren woningen

2.721.369 0,1017%

0,1540%

0,0523%

1.423

WOZ-waarde eigenaren niet-woningen

813.773 0,2205%

0,1540%

-0,0665%

-541

WOZ-waarde gebruikers niet-woningen

813.773 0,2046%

0,1540%

-0,0506%

-412

Totaal onbenutte belastingcapaciteit

Onbenut

470

Door hogere WOZ-waarden dan begroot is de onbenutte belastingcapaciteit ten opzichte van de begroting gestegen. Belastingen De gemeente Diemen kent de volgende belastingsoorten: • Onroerende-zaakbelastingen; • Hondenbelasting; • Precariobelasting; • Reclamebelasting; • Toeristenbelasting. Retributies Rechten of retributies zijn heffingen waar een rechtstreekse dienst tegenover staat. De gemeente kan voor deze dienst een vergoeding vragen, de retributie. Voorbeelden hiervan zijn het verlenen van een bouwvergunning, het afgeven van een reisdocument of rijbewijs, een kopie van een beschikking en dergelijke. Het uitgangspunt is kostendekkende tarieven. Wij berekenen zoveel als mogelijk alle werkelijk gemaakte kosten door in de tarieven, behalve in die gevallen waarbij de tarieven wettelijk zijn voorgeschreven. De gemeente Diemen heft de volgende rechten: • Afvalstoffenheffing; • Rioolheffing; • Leges; • Marktgelden; • Brandweerrechten.


Pagina 124

Gerealiseerde opbrengst Op hoofdlijnen zijn de volgende belastingen en retributies in 2013 gerealiseerd: Gerealiseerde opbrengsten

Onroerende-zaakbelastingen

Rekening 2012



Rekening 2013


5.184

5.043

5.283

5.289

Precariobelasting

207

493

569

580

11

Reclamebelasting

152

142

142

118

-24

Hondenbelasting

98

101

101

101

-

Toeristenbelasting

17

43

43

42

-1

Parkeerbelasting

353

207

231

357

126

Afvalstoffenheffing

4.018

4.018

4.067

4.078

11

Rioolheffing

2.582

2.805

2.655

2.694

39

Marktgelden

60

54

54

55

1

Brandweerrechten Burgerzaken Bouwleges Overige leges Totaal

6

20

7

7

15

8

501

486

481

497

16

1.320

500

500

448

-52

97

118

102

109

7

14.609

14.017

14.235

14.383

148

Per belastingsoort of retributie zal hier onder een korte toelichting gegeven worden. OZB OZB-opbrengsten



Opbrengsten

5.184

5.043

5.283

5.289

6

Totaal

5.184

5.043

5.283

5.289

6

In 2013 is ten opzichte van de primitieve begroting een meeropbrengst ontstaan van e € 230.000. In het 4 kwartaal is deze bijraming vastgesteld. In de begroting 2014 hebben we deze meeropbrengst structureel verwerkt. Precariobelasting Precario

Rekening 2012



Rekening 2013


Opbrengsten

207

493

569

580

11

Totaal

207

493

569

580

11

e

In de 4 kwartaalbrief is de opbrengst van de precariobelasting met € 60.000 verhoogd. € 25.000 van deze opbrengst is structureel. De andere meeropbrengst wordt deels veroorzaakt door opbrengsten over voorgaande jaren. Doordat het aantal gevraagde en verleende vergunningen sterk fluctueert is de opbrengst lastig te ramen. Over het Wetsvoorstel tot afschaffing van precario bij Nutsbedrijven heeft de Raad van State in september 2012 advies uitgebracht. Naar aanleiding van dit advies heeft de minister besloten meer tijd te nemen om te studeren op reële alternatieven.


Pagina 125

Daarbij wordt onderzocht of een analogie met de ‘gedoogconstructie’ in de Telecomwet mogelijk is. Het wetsvoorstel tot afschaffing precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven houdt hij tot die tijd aan. Reclamebelasting Reclame

Rekening 2012



Rekening 2013


Opbrengsten

152

142

142

118

-24

Totaal

152

142

142

118

-24

De opbrengst is afhankelijk van het aantal reclame-uitingen en de afmetingen hiervan. Als gevolg van de crisis, het stopzetten van de bedrijfsvoering van een aantal bedrijven of vertrek naar een locatie buiten de gemeente is het aantal reclame-uitingen afgenomen. Dit heeft tot gevolg dat we de geraamde opbrengst van € 142.000 niet hebben gehaald. Hondenbelasting Hondenbelasting

Rekening 2012



Rekening 2013


Opbrengsten

98

101

101

101

-

Totaal

98

101

101

101

-

Het aantal geregistreerde honden blijft constant rond de 1.000. Per 1 januari 2013 waren er 1.007 honden geregistreerd; per 31 december 2013 waren er 986 honden geregistreerd. Hoewel de hondenbelasting een algemeen dekkingsmiddel is, heeft de raad bij de invoering van de hondenbelasting besloten om (een deel van) de opbrengst ten goede te laten komen aan voorzieningen voor honden. In de jaarstukken (begroting en rekening) leggen wij geen rechtstreeks verband tussen inkomsten en uitgaven. Toeristenbelasting Toeristenbelasting

Rekening 2012



Rekening 2013


Opbrengsten

17

43

43

42

-1

Totaal

17

43

43

42

-1

Er is een grote belastingplichtige voor de toeristenbelasting - het werknemershotel aan de Bergwijkdreef. Belanghebbende maakt jaarlijks bezwaar tegen de heffing omdat zij van mening is dat zij ten onrechte als belastingplichtige wordt aangemerkt. Inmiddels is Hoger Beroep ingesteld bij het gerechtshof in Amsterdam. Verder zijn er een aantal bed & breakfast onderkomens, maar deze hebben op de opbrengst weinig invloed. Het aantal overnachtingen in deze onderkomens is gering. Parkeerbelasting Parkeerbelasting



Opbrengsten

353

207

231

357

126

Totaal

353

207

231

357

126


Pagina 126

Belangrijkste oorzaken van de hogere opbrengst parkeerbelasting zijn: • De aanpassing van de tarieventabel met de dagkaart in de vergunningenzone. Deze was niet gepland; • De wettelijke aanpassing van het aanslagbedrag voor een naheffing. Deze verhoging is direct verwerkt in de Tarieventabel. • Uitbreiding van blauwe zone als gevolg van het parkeeronderzoek. Voor het grootste deel hebben deze meeropbrengsten een structureel effect. In de begroting 2014 hebben we een meeropbrengst van bijna € 100.000 opgenomen. Afvalstoffenheffing De gemeente brengt afvalstoffenheffing in rekening voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Uitgangspunt voor de tariefsbepaling is 100% kostendekkendheid. Bij de afvalstoffenheffing maken we bij de berekening van de tariefstelling onderscheid in eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Afvalstoffenheffing ( x € 1.000) Afvalstoffenheffing

Rekening 2012



Rekening 2013


Opbrengst

4.018

4.018

4.067

4.078

11

Totaal

4.018

4.018

4.067

4.078

11

Als gevolg van de toename van het aantal woningen hebben we in de 4e kwartaalbrief 2013 de raming van de opbrengst verhoogd met circa € 50.000. De werkelijk opbrengsten sluiten hier nagenoeg bij aan. Het voordelig saldo tussen de inkomsten uit de afvalstoffenheffing en de uitgaven voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval verrekenen we met de 'Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing'. Hiermee kunnen we de toekomstige (extra) uitgaven of tekorten dekken. Rioolheffing Rioolheffing heffen we voor het direct of indirect lozen van afvalwater op de gemeentelijke riolering, het afvoeren van hemelwater, de rioleringszorg en het grondwaterbeheer. De rioolheffing bestaat uit twee delen: het aansluitrecht voor alle woningen/panden en een heffing voor meerverbruik. 2

Als een particulier of een bedrijf minder dan 500 m huishoudelijk (afval)water per jaar op de riolering loost, spreken we van een rioolrecht kleinverbruik (een eigenarenheffing). ? Als er vanuit een perceel meer dan 500 m water ingenomen wordt, spreken we van rioolheffing grootverbruik. Deze aanslagen leggen we op aan de gebruikers van het pand. De heffing leggen we na afloop van het belastingjaar op aan de hand van overzichten van meteropnames van het waterleidingbedrijf. Rioolheffing ( x € 1.000) Rioolheffing

Rekening 2012



Rekening 2013


Opbrengst

2.582

2.805

2.655

2.694

39

Totaal

2.582

2.805

2.655

2.694

39


Pagina 127

In de 4e kwartaalbrief hebben we de raming voor de opbrengst van rioolheffing verlaagd. Initieel was bij het opstellen van de begroting 2013 rekening gehouden met een indexatie van 2% van het tarief rioolheffing. Doordat de stand van de egalisatievoorziening 'Egalisatiezorg' dermate hoog was is bij het vaststelling van de belastingverordeningen besloten de indexering niet toe te passen op de riooltarieven. Andere oorzaak van het bijstellen van de raming is dat er in 2013 minder rioolaansluitingen zijn gerealiseerd dan verwacht. Dit komt door de de temporisatie van de woningbouw. Beide redenen leidden tot een aframing van € 150.000. De werkelijke opbrengsten sluiten aan bij de aangepaste raming. Marktgelden De standplaatshouders op de weekmarkt betalen marktgeld. We hebben de marktgelden aangepast aan het niveau van de omliggende gemeenten om ervoor te zorgen dat Diemen een aantrekkelijke gemeente blijft voor marktkooplieden. Marktgelden ( x € 1.000) Marktgelden

Rekening 2012



Rekening 2013


Opbrengst

60

54

54

55

1

Totaal

60

54

54

55

1

Brandweerrechten Deze rechten heffen we voor diensten geleverd door de brandweer, anders dan in geval van brand, rampenbestrijding en het beperken en bestrijden van gevaar van mens en dier bij ongevallen. Brandweerrechten ( x € 1.000) Brandweerrechten

Rekening 2012



Rekening 2013


Opbrengsten

20

7

7

15

8

Totaal

20

7

7

15

8

2013 is het laatste jaar dat we voor diensten anders dan in geval van brand rechten mogen heffen. Net als in 2012 zijn in 2013 meer uitrukken voor dergelijke dienstverlening geweest dan voorzien. Leges Burgerzaken Burgerzaken

Rekening 2012



Rekening 2013


Opbrengsten

501

486

481

497

16

Totaal

501

486

481

497

16

In 2013 hebben we meer aanvragen voor de producten van burgerzaken afgehandeld, met name rijbewijzen en identiteitskaarten. Tegenover deze hogere opbrengsten staan hogere uitgaven voor afdrachten aan het Rijk.


Pagina 128

Bouwleges Bouwleges



Opbrengsten

1.320

500

500

448

-52

Totaal

1.320

500

500

448

-52

Door de economische recessie zijn er minder omgevingsvergunningen aangevraagd. Ook de temporisering van de nieuwbouw van woningen leidt tot lagere opbrengsten. Overige leges Overige leges



Gehandicapten kaarten

5

-

-

5

5

Woonruimteverdeling

1

2

2

2

-

Overige leges

91

116

100

102

2

Totaal

97

118

102

109

7

Geen significante verschillen. Kwijtschelding Kwijtscheldingen ( x ? 1.000) Kwijtscheldingen

Afvalstoffenheffing Hondenbelasting Totaal

Rekening 2012


-224


-212

-212

Rekening 2013


-162

50

-7

-

-6

-3

3

-231

-212

-218

-165

53

In 2013 zijn, als gevolg van de economische crisis, meer aanvragen om kwijtschelding ingediend dan in voorgaande jaren. In 2013 zijn 686 aanvragen voor kwijtschelding ontvangen. In november hebben we de dwangbevelen verstuurd. Dit heeft geleid tot extra verzoeken om kwijtschelding. Op 31 december 2013 waren er nog 214 aanvragen die afgehandeld moeten worden. Het bedrag dat we nog aan kwijtschelding voor 2013 verlenen, verantwoorden we 2014. In 2013 levert dit een voordeel op.


Pagina 129


Pagina 130

Paragraaf 8 Grootschalige Projecten Inleiding In deze paragraaf zijn eenmalige grootschalige projecten opgenomen die (grote) gevolgen (kunnen) hebben voor de financiele huishouding van de gemeente. Dat betreft in ieder geval de ruimtelijke projecten met een eigen grondexploitatie. Deze grondexploitaties worden twee maal per jaar geactualiseerd (ten behoeve van de jaarrekening en ten behoeve van de begroting). Het gaat in deze paragraaf ook om eenmalige grootschalige investeringen die tot gevolg hebben dat de resterende financiele beleidsruimte wordt ingeperkt. In deze paragraaf komen aan de orde: 1. Plantage de Sniep 2. Bergwijkpark Noord 3. Brede School Diemen Noord 4. Dienstverlenend Diemen Plantage de Sniep Doel Een nieuwbouwwijk van ca. 1.100 woningen, een brede school, vrije kavels, diverse commerciele functies en een klein bedrijventerrein. De wijk wordt gerealiseerd op een oud bedrijventerrein, waarbij de gemeente de gronden heeft verworven en een omvangrijke bodemsanering heeft gesaneerd. Projectfase Deels: uitvoeringsfase (140 woningen opgeleverd, ca. 50 woningen in aanbouw, ca. 25 woningen in verkoop) Deels: herontwikkeling veroorzaakt door vertraging in de ontwikkeling en gronduitgifte Acties 2013 De invulling van de zuidkant van Plantage de Sniep is in 2013 doorgezet, daarbij is een mix van eengezinswoningen gerealiseerd. Het verkooptempo ligt niet hoog, maar de verkoop blijft aanhouden, mensen zijn positief over de woningen en de buurt. De verkoop van vrije kavels verloopt langzaam, belangstelling is er wel, maar tot nu toe heeft dat nog maar tot een verkochte kavel geleid. De buitenruimte voor de kavelstrook is zoveel mogelijk reeds in gereedheid gebracht, zodat voor geinteresseerde kopers duidelijker wordt wat men koopt. Op civieltechnisch vlak stond 2013 in het teken van het realiseren van een goede oeverbescherming langs de zuidrand van Plantage de Sniep, dit werk is in 2013 nagenoeg voltooid. Verdere financiele consequenties worden in beeld gebracht bij het geactualiseerde Meerjarenperspectief Grondzaken. Bergwijkpark Noord Doel Een bestaand kantorengebied, met forse leegstand moet worden omgevormd tot een gemengd woonwerkgebied met voorzieningen.


Pagina 131

Projectfase Ontwerpfase en realisatiefase. Acties 2013 De gemeente Diemen en Snippe Mans Projecten zijn samen tot de conclusie gekomen dat een aantal verdere uitwerkingen en aanpassingen van het Strategisch Masterplan noodzakelijk is om Bergwijkpark succesvol te kunnen ontwikkelen. Daarom is samen met Snippe Mans Projecten gewerkt aan een Uitwerking van het Strategisch Masterplan. De Uitwerking van het Masterplan is 26 september 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Om de herontwikkeling mogelijk te maken is het (in fasen) realiseren van het raamwerk openbare ruimte uit het Strategisch Masterplan noodzakelijk. Met zowel de daadwerkelijke uitvoering als met de voorbereidende werkzaamheden zijn omvangrijke kosten gemoeid. Tegenover deze kosten staan opbrengsten die in de vorm van (voorschotten van) exploitatiebijdragen worden voldaan. Het eerste voorschot van de exploitatiebijdrage voor de ontwikkeling van de Campus is reeds voldaan (€ 500.000). Hoewel het streven is de investeringen zoveel mogelijk gelijk op te laten lopen met het ontvangen van deze bijdragen, zal dat in de praktijk niet altijd mogelijk zijn. Om de voortgang van de herontwikkeling voorspoedig te laten verlopen heeft de raad een werkkrediet van € 1 miljoen ter beschikking gesteld. Doel hiervan is om flexibel mee te kunnen bewegen, zodat de totale ontwikkeling doorgang kan vinden. Omdat er uiteindelijk kostenneutraal voor de gemeente wordt ontwikkeld valt dit bedrag te zijner tijd weer vrij. Op 19 november 2013 is de Raamovereenkomst getekend door de gemeente en Snippe Mans Projecten. Hierin zijn overkoepelende afspraken met betrekking tot de herontwikkeling van het gebied vastgelegd. De afspraken hebben betrekking op ruimtelijke en functionele onderwerpen en leggen de financiele randvoorwaarden voor de herontwikkeling vast. Op grond van deze raamovereenkomst worden, per deelgebied, nadere afspraken gemaakt in Realisatieovereenkomsten. Van de studentencampus zijn de eerste 500 studentenwoningen en bijbehorende voorzieningen in gebruik genomen. De andere 500 studentenwoningen worden momenteel verbouwd en medio 2014 opgeleverd. Brede school Diemen Noord Doel Een brede school in Diemen Noord waarin nauw wordt samengewerkt tussen de twee basisscholen De Duif en 't Palet, de kinderopvang, Stichting Welzijn Diemen en andere betrokken partners. Projectfase Uitvoeringsfase. Acties 2013 Na vaststelling van het bestek heeft de selectie van de aannemer in 2013 plaatsgevonden. De opdracht is gegund aan Slingerland Bouw BV uit Nijkerk. In mei is de bouw van start gegaan en voor het einde van 2013 waren de contouren van het gebouw goed zichtbaar en was het gebouw nagenoeg wind- en waterdicht. Tevens zijn in het kader van beheer, de exploitatie en het onderhoud nadere afspraken gemaakt met de partners in de brede school


Pagina 132

Dienstverlenend Diemen (DiDi) Binnen het programma DiDi geven we uitvoering aan het Realisatieplan e-gemeente 2010-2012 en de nota Uitwerking Dienstverleningsconcept (DVC). Binnen deze programmastructuur hebben directie en management een aantal digitaliseringsprojecten ondergebracht om dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren. Dienstverleningsprojecten als `Vernieuwing website' en ùitbouwen Klant Contact Center (KCC)' die in 2011 gestalte hebben gekregen, vereisen een zogenaamd `Mid Office. Een Mid Office is een combinatie van systemen en slimme procedures die ons in staat stelt (statusinformatie over) zaken en (authentieke) gegevens te ontsluiten richting `Front Office? en te geleiden richting `Back Office'. In 2013 is besloten het project Mid Office onder te brengen in de voorbereidingen om te komen tot een shared service organisatie samen met de gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel en De Ronde Venen. Het project 'MijnOverheid.nl' (Persoonlijke Internet Pagina) is afhankelijk van de implementatie van de Mid-office en is dus nog niet gestart. Samenwerking met Ouder-Amstel op ICT-gebied De gemeente wordt steeds afhankelijker van de beschikbaarheid van ICT systemen voor haar dienstverlening en bedrijfsvoering. Eerder is uitvoering gegeven aan het voornemen tot samenwerking met de gemeente Ouder-Amstel. Hiermee minimaliseren we risico's op verstoringen. Bijkomend voordeel is dat de samenwerking kosten bespaart. De samenwerking is in technische zin conform plan gerealiseerd. De gemeenten delen nu elkaars ICT locaties. Ze zijn onder ander elkaars ùitwijklocatie? in geval van calamiteiten: als op een van beide locaties een component uitvalt, neemt automatisch de ICT infrastructuur op de andere locatie de taak over. In de meeste gevallen merken de gebruikers hier weinig tot niets van en kan de dienstverlening zonder problemen worden voortgezet. Op ICT-gebied wordt nu ook verdergaande samenwerking in het kader van DUO+ onderzocht.


Pagina 133

Pagina 134

Jaarrekening

Jaarrekening

Pagina 135

Pagina 136

Overzicht van baten en lasten Programma's

Begroting 2013 inclusief wijzigingen


Rekening 2013

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

511

-5.127

-4.616

617

-5.208

-4.592

680

-5.069

-4.389

96

-2.943

-2.847

116

-2.592

-2.476

186

-2.793

-2.607

Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer

567

-6.900

-6.333

710

-7.042

-6.332

1.114

-7.437

-6.323

Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang

819

-3.369

-2.550

646

-3.229

-2.583

652

-3.186

-2.534

Programma 4 Welzijn en Cultuur

572

-6.388

-5.816

729

-6.532

-5.803

898

-6.213

-5.314

Programma 5 Sport en Recreatie

914

-3.710

-2.796

907

-3.717

-2.811

850

-3.544

-2.694

Programma 6 Participatie, Inkomen en Zorg

9.184

-12.336

-3.152

10.884

-13.305

-2.420

10.958

-14.084

-3.126

Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid

7.231

-10.747

-3.516

7.134

-10.638

-3.505

8.206

-11.759

-3.553

Programma 8 Ruimtelijke Ontwikkeling

14.837

-16.430

-1.593

15.437

-16.918

-1.481

12.305

-15.553

-3.248

Algemene Dekkingsmiddelen

32.770

-380

32.390

32.740

-1.793

30.947

33.213

-1.095

32.118


67.501

-68.329

-829

69.919

-70.976

-1.056

69.062

-70.733

-1.670

Programma 0 Bestuur en Dienstverlening

-

-231

-231

-

-231

-231

-

-231

-231

Programma 1 Veiligheid en openbare orde

-

-

-

-

-236

-236

-

-236

-236

108

-

108

219

-125

94

218

-125

93


-

-

-

-

-342

-342

-

-342

-342


49

-

49

49

-

49

49

-

49


222

-232

-10

222

-232

-10

103

-

103


350

-

350

438

-

438

416

-

416

Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Programma 1 Veiligheid en openbare orde



622

-60

561

1.485

-190

1.295

1.485

-189

1.296

Mutaties in reserves

1.350

-523

827

2.412

-1.356

1.056

2.271

-1.123

1.148

Geraamd resultaat

68.851

-68.853

-3

72.331

-72.331

-

71.333

-71.856

-523

Het voordelig saldo aan dotaties en onttrekkingen van € 1.148.000 wijkt € 1.826.000 af van het saldo van -€ 678.000 aan dotaties en onttrekkingen dat in de tabel Eigen vermogen (zie toelichtingen balans: reserves) is gepresenteerd. Het verschil wordt veroorzaakt door het positieve rekeningresultaat 2012 van € 1.826.000.

Jaarrekening: Overzicht van baten en lasten

Pagina 137

Pagina 138

Toelichting overzicht baten en lasten Nadelen die groter zijn dan 0,1% van de begrotinguitgaven (circa € 72 miljoen) Progr

Onderdeel

Overschrijding

0

Inkoopvoordeel

-118

1

Bomruiming Weespertrektvaart

-172

4

Wmo Servicetaxi

-114

6

Voorziening dubieuze debiteuren werk en inkomen

-205

6

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)

-509

6

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

-103

6

Btw compensatie van reintegratietrajecten

-127

7

Geluidsoverlast

-1.066

8

Grondexploitatie

-3.096

AD

Rente

Jaarrekening: Toelichting overzicht baten en lasten

-143

Pagina 139

Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Omschrijving

Bedrag ( x € 1.000)

V/N

I/S

55

V

I

Overdrachten aan het Rijk In de begroting van 2013 hebben we de inkomstenkant veranderd maar nog niet de uitgavenkant. Dit geeft een vertekend beeld. Dit jaar zullen we de uitgavenkant in overeenstemming brengen met de inkomstenkant. Het gevolg hiervan is dat wij circa € 30.000 meer hebben overgedragen dan wij hadden begroot.

-30

N

S

Inkoopvoordeel In 2011 is de totale taakstelling voor inkoop vastgesteld op € 2 ton. Structurele inkoopvoordelen worden verwerkt door de stelpost 'Inkoopvoordeel' af te boeken en het voordeel op het budget van het desbetreffende programma te verlagen. Sommige voordelen komen pas tot uiting na vaststelling van de 4de kwartaalbrief en zijn daarom niet verwerkt als begrotingswijziging. Het voordeel is dan zichtbaar op het desbetreffende programma. Er is dan een verschil tussen de begrote uitgaven en de realisatie. Zie bijvoorbeeld het voordeel op Hulp in huishouding op programma (circa € 50.000). In 2013 is de taakstelling gerealiseerd. Het aanpassen van de stelpost en het verlagen van de budgetten wordt in 2014 verwerkt via de kwartaalbrieven.

-118

N

S

27

V

I

171

V

I

35

V

I

140

V

-

V/N

I/S

V

I

Lasten Verkiezingen We hebben een bedrag van € 55.000 begroot voor het geval dat er onverwachts verkiezingen dienen plaats te vinden in verband met een gevallen Kabinet. Deze situatie heeft zich niet voorgedaan.

Raad In 2013 hebben we minder uitgaven gedaan ten laste van het raadsbudget dan begroot. Met name de posten opleidingen en voorlichtingsmateriaal laten een onderbesteding zien. Pensioen wethouders Door aangepaste regelgeving is aanvulling van de huidige polissen van de pensioenen van de huidige wethouders niet meer mogelijk bij de verzekeringsmaatschappij zelf. Hierdoor ontstaat in 2013 een onderschrijding van € 171.000. Om in de toekomst aan onze pensioenverplichtingen te kunnen voorzien stellen wij voor een 'Voorziening pensioenverplichtingen wethouders' in te stellen en € 136.000 in deze voorziening te storten. Overige verschillen In 2013 hebben we onder andere aan waardedocumenten zoals paspoorten en rijbewijzen minder besteed dan wij in de begroting hadden voorzien. Daarnaast hebben we ook minder budget besteed aan adviezen. Totaal verschil lasten

Omschrijving

Bedrag ( x € 1.000)

Baten Voorziening ex-wethouders Om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen hebben wij meer middelen beschikbaar dan nodig in de voorziening wachtgelden ex wethouders. Dit is voor ons de aanleiding deze voorziening ten gunste van de exploitatie met € 45.000 te verlagen.


45

Pagina 140

Omschrijving

Bedrag ( x € 1.000)

V/N

I/S

Overige verschillen Wij hebben circa € 18.000 meer gerealiseerd dan wij in de begroting hadden voorzien. Dit saldo heeft onder meer te maken met de afwikkeling van DUO+ in 2013, huuropbrengsten van de ambtswoning van de burgemeester en legesinkomsten

18

V

I

Totaal verschil baten

63

V

I

-

-

-

V

I

Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal verschil resultaat na bestemming programma 0


203

Pagina 141

Programma 1 Veiligheid en openbare orde Omschrijving

Bedrag ( x € 1.000)

V/N

I/S

Lasten Bomruiming Weespertrekvaart In de 4e Kwartaalbrief 2013 hebben wij gemeld dat de eerste termijn is betaald en dat het restant van de middelen pas in 2014 nodig is. Dit was aanleiding om het restant van de middelen toe te voegen aan de reserve doorgeschoven posten. Inmiddels hebben wij ten laste van de exploitatie 2013 toch nog een betaling verricht van € 172.000. Op grond hiervan stellen wij voor € 172.000 uit de reserve doorgeschoven posten ten gunste van de algemene reserve te laten vrijvallen. Er resteert voldoende voor laatste afwikkeling in 2014 (€ 44.000).

-172

N

I

Uitgaven onderzoek Cameratoezicht Bergwijkpark In 2013 is een begin gemaakt met het onderzoek naar de toepassing van cameratoezicht in het gebied Bergwijkpark. De kosten hiervan dragen de gemeente, de kamer van koophandel en de bedrijven in het gebied. De bijdrage van de bedrijven (€ 20.000) hebben wij als inkomst begroot en verantwoord. We hebben echter de uitgaven niet begroot maar wel verantwoord. Hierdoor vertoont de rekening een overschrijding van € 44.000.

-44

N

I

15

V

I

-201

N

I

V/N

I/S

65

V

I

5

V

I

70

V

I

-

-

-

-

-

-

-131

N

Overige verschillen Omdat wij onder meer minder opleidingskosten en materiaalkosten en meer inhuur hebben gemaakt, hebben wij per saldo een voordeel van € 15.000. Totaal verschil lasten

Omschrijving

Bedrag ( x € 1.000)

Baten Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam Amstelland (RPCAA) Omdat wij werkzaamheden voor derden hebben betaald, hebben wij circa € 65.000 meer ontvangen. De inkomsten waren niet begroot. De werkzaamheden hadden onder meer betrekking op ondersteuning van het RPCAA met een communicatiemedewerker en secretariele ondersteuning. Overige verschillen Ten opzichte van begroting hebben wij € 5.000 meer gerealiseerd. Dit heeft onder meer te maken met hogere inkomsten uit dwangsommen en legesopbrengsten. Totaal verschil baten Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal verschil resultaat na bestemming programma 1


-

Pagina 142

Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer Omschrijving

Bedrag ( x € 1.000)

V/N

I/S

Lasten Werken voor derden Er zijn in 2013 veel herstelwerkzaamheden van de bestrating, naar aanleiding van kabels en leidingwerkzaamheden door de nutsbedrijven, uitgevoerd. Deze kosten heeft de gemeente in rekening gebracht bij (doorberekend aan) de nutsbedrijven. Zie ook extra opbrengsten bij de baten.

-71

N

I

Schade wegen In 2013 is er door derden schade aangebracht aan het glasvezelnet, waardoor de gemeentewerf tijdelijk uit bedrijf was. Deze kosten heeft de gemeente in rekening gebracht (doorberekend aan) de dader. Deze procedure loopt nog, waardoor de schadevergoeding nog niet binnen is.

-42

N

I

Gladheidbestrijding N.a.v. het aanschaffen van een nieuw voertuig en de goede staat van een bestaande zoutstrooier is besloten deze strooier te reviseren en aan te passen aan het voertuig. Hierdoor vervalt in 2014 een investering voor de aanschaf van een nieuwe zoutstrooier. Tevens zijn er extra voorraden wegenzout ingekocht, wegens extreem winterse omstandigheden.

-35

N

I

Schoonhouden wegen Er is extra noodzakelijk onderhoud uitvoerd aan halfverhardingen in het Julianaplantsoen om verzakkingen bij gevels te herstellen. Het herstel kon geen uitstel vergen ivm veiligheid en verantwoordelijkheid voor een veilige openbare ruimte. Tevens is meer blad geruimd dan in het verleden werd gedaan. Het uitgroeien van bomen zorgt verder voor meer blad op straat dat ivm veiligheid geruimd moet worden. Een olielekkage van onze rioolauto op het gemeentehuisplein heeft voor een schade gezorgd. deze schade is nog niet verhaald op onze verzekering. Tot slot heeft vuurwerk tot extra schade aan onze papierpotten gezorgd.

-45

N

I

Parkeren Voor het aangepaste parkeerbeleid zijn er extra kosten gemaakt. Daar staan extra inkomsten tegenover (zie baten)

-62

N

I

Grondbank De uitgaven van de grondbank zijn niet begroot en vallen weg tegen de inkomsten (zie baten)

-237

N

I

97

V

I

395

N

I

V/N

I/S

Overige verschillen Totaal verschil lasten

Omschrijving

Bedrag ( x € 1.000)

Baten Werken voor derden Er zijn in 2013 veel herstelwerkzaamheden van de bestrating, naar aanleiding van kabels en leidingwerkzaamheden door de nutsbedrijven, uitgevoerd. Deze kosten heeft de gemeente in rekening gebracht bij (doorberekend aan) de nutsbedrijven. Zie ook extra kosten bij de lasten.

77

V

I

Parkeren Het parkeerbeleid heeft hogere inkomsten opgebracht dan geraamd door meer naheffingsaanslagen en door uitbreiding van de blauwe zone waardoor meer ontheffingen zijn verleend.

120

V

I

Grondbank De inkomsten van de grondbank zijn niet begroot en vallen weg tegen de kosten

236

V

I


Pagina 143

Omschrijving

Bedrag ( x € 1.000)

V/N

I/S

Overige verschillen

-29

N

I


404

V

I

Overige verschillen

-1

N

I

Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)

-1

N

I

9

V

I

Reserves (dotaties/onttrekkingen)

Totaal verschil resultaat na bestemming programma 2


Pagina 144

Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang Omschrijving

Bedrag ( x € 1.000)

V/N

I/S

-29

N

S

Buurtsportcoaches In 2013 heeft de gemeente ihkv de regeling Buurtsportcoaches van het Ministerie van VWS een bedrag ontvangen van € 93.000. In 2013 is € 10.000 besteed. De Buurtsportcoachregeling voorziet in Fte's maar niet in middelen om activiteiten ook daadwerkelijk te kunnen laten plaatsvinden (materialen, zaalhuur etc.). Vanuit het over 2013 resterende bedrag kan in 2014, 2015 en 2016 in deze middelen worden voorzien. Het geld blijft daarmee bestemd voor het doel waarvoor het ook aan de gemeente is toegekend.

83

V

I

Overige verschillen

-9

Totaal verschil lasten

43

V

-

V/N

I/S

V

I

Lasten Beheer gemeentelijke gebouwen Voor een toelichting verwijzen wij naar paragraaf 4 Bedrijfsvoering, onderdeel Facilitaire zaken/gebouwen.

Omschrijving

Bedrag ( x € 1.000)

Baten Bezuinigingen leerlingenvervoer Naar aanleiding van de budgetoverschrijdingen van de afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de bezuinigingsmogelijkheden op het leerlingenvervoer. In mei 2013 heeft het college besloten om de zogenaamde hardheidsclausule met grotere terughoudendheid toe te passen. In 2012 was er een overschrijding van € 50.000,- op het leerlingenvervoer. De verwachting is dat door de aanscherping van het beleid het tekort binnen een periode van vijf jaar kan worden teruggedrongen. In 2013 is er extra budget toegekend voor deze structurele overschrijding. De overschrijding is in 2013 met 10.000 euro gedaald. Hierdoor heeft het leerlingenvervoer in 2013 een positief resultaat.

10

Overige verschillen

-4


6

V



49

Pagina 145

Programma 4 Welzijn en Cultuur Omschrijving

Bedrag ( x € 1.000) V/N

I/S

Lasten Wmo In 2013 is voor Wmo per saldo circa € 134.000 minder besteed. Oorzaken voor deze lagere besteding zijn: - Minder verstrekte vervoermiddelen en rolstoelen, mede veroorzaakt door het invoeren van de eigen bijdrage voor deze middelen. - Hogere kosten voor servicekosten omdat het aantal ritten is toegenomen en extra kosten voor ritten die te maken hebben met sociale activiteiten die vroeger door Amsterdam worden vergoed. - Lagere kosten voor hulp bij het huishouden, omdat wij lagere tarieven zijn overeengekomen met zorgaanbieders en wij anders indiceren dan voorheen. - Lagere besteding van het budget voor materiaal en AWBZ.

134

V

I

Inkoopvoordeel Hulp bij het huishouden Het verwachte inkoopvoordeel voor de hulp bij het huishouden in 2013 was geschat op circa € 76.000. Het daadwerkelijk behaalde inkoopvoordeel is circa € 51.000.

51

V

I

Preventief jeugdbeleid In 2013 is er slechts een traject Nieuwe Perspectieven van Spirit jeugd en opvoedhulp gestart. Voorgaande jaren werden er gemiddeld 10 trajecten per jaar utgevoerd.

64

V

I

Inhuur Waarom is er minder besteed aan inhuur€

34

V

I

Overige verschillen

-15

V

I


319

V

-

Reserve Wmo Bij de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, is besloten dat de beschikbare middelen Wmo ook beschikbaar moeten blijven dit doel. Om dit te realiseren is in 2008 afgesproken het niet bestede deel van het jaarlijkse budget Wmo jaarlijks toe te voegen aan de reserve Wmo. De komende jaren komen met de decentralisaties grote taken op de gemeente af met grote financiele risico's. Door de open einde regeling in de Wmo zullen overschrijdingen betaald moeten worden uit de Wmo of algemene reserve. Bij kadernota 2014 is besloten de reserve Wmo te maximimeren op 10% van het budget van de Wmo. In het kader van de voorbereiding van de transitie AWBZ per 1 januari 2015 komt de gewenste hoogte van de reserve opnieuw aan de orde. Voor 2014 betekent dit dat de reserve maximaal € 323.706 mag bedragen (dit is 10% van het Wmobudget 2014). Met de toevoeging van de niet bestede budgetten van 2013 zal de stand van de reserve Wmo op € 283.410 komen. In de Meerjarenbegroting 2014 is in het voorstel van de afroming van de reserve Wmo € 10.000 te veel begroot. In de tweede kwartaalbrief zal een voorstel gedaan worden om dit te repareren.

283.410,00


Pagina 146

Omschrijving

Bedrag ( x € 1.000) V/N

I/S

Baten Wmo De inkomsten binnen de Wmo zijn € 109.000 hoger dan begroot. Dit komt onder andere doordat: - de binnengekomen eigen bijdrage voor de hulp bij het huishouden en hulpmiddelen hoger is dan begroot. Dit komt onder andere door een groter aandeel eigen bijdrage voor hulpmiddelen en woonvoorzieningen dan verwacht; -er is een boete opgelegd aan en geind van de drie leveranciers van vervoermiddelen en rolstoelen voor te late leveringen zoals afgesproken in de contracten; - ook in 2013 is streng gecontroleerd op het niet gebruik van de verstrekte PGB's en deze is teruggevorderd. Overige inkomsten zijn van de eigen bijdrage voor de kosten van medisch onderzoek.

109

V

I

Overige verschillen Totaal verschil baten

170

-



489

V

-

Pagina 147

Programma 5 Sport en Recreatie Omschrijving

Bedrag ( x € 1.000)

V/N

I/S

Lasten 1/3 regeling handbalvereniging SV Zeeburg Gedurende 2013 is er een nieuw plan opgesteld. Gevolg hiervan is dat het geld vooralsnog niet is aangewend. Conform het nieuwe plan stellen wij voor € 100.000 over te hevelen naar 2014.

150

V

I

Salaris en inhuur vervanging eigen personeel Voor een toelichting wordt verwezen naar paragraaf 4 Bedrijfsvoering.

-56

N

I

Sportcentrum Aan de kosten van het Sportcentrum is minder uitgegeven dan begroot door onder andere lagere schoonmaak- en onderhoudskosten.

72

V

I

7

V

I

173

V

I

V/N

I/S

Overige verschillen Totaal verschil lasten

Omschrijving

Bedrag ( x € 1.000)

Baten Huuropbrengsten In de begroting is rekening gehouden met een stijging ad 10%, terwijl dit jaarlijks 2.5% moet zijn. Dit heeft een structureel effect welke wij in de kadernota 2015 zullen verwerken

-40

N

I

Overige verschillen

-17

N

I


-57

N

I

116

V

I



Pagina 148

Programma 6 Participatie, Inkomen en Zorg Bedrag (x € 1.000) V/N

I/S

-205

N

I

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) Ten opzichte van 2012 is in 2013 het aantal inwonders van Diemen met een uitkering van 441 naar 504 gestegen. Dit is een stijging van 63 ofwel 14%. Hierdoor hebben de bijstandsuitgaven het in de begroting opgenomen budget overschreden. De uitgaven vallen wel ruimschoots binnen de van het Rijk ontvangen doeluitkering zodat er geen beroep kan worden gedaan op een aanvullende doeluitkering. Het voordeel van de hogere doeluitkering van het Rijk is reeds in de loop van 2013 verantwoord.

-509

N

I

Bijzondere bijstand Het aantal aanvragen is ten opzichte van 2012 nagenoeg gelijk gebleven. Wel hebben wij € 82.000 minder besteed. De lagere kosten per aanvraag liggen hieraan ten grondslag.

82

V

I

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Door de economische crisis en een toename van aanvragen van startende ondernemers hebben wij het budget overschreden. Doordat de Bbz regeling een "openeind regeling" kunnen wij de uitgaven moeilijk ramen. De verstrekte uitkeringen en kredieten worden voor 75% gedeclareerd bij het Rijk en de advieskosten voor 90%. Bij de baten geven wij ook een toelichting.

-103

N

I

Wet Inburgering In 2012 is geld gereserveerd voor verplichtingen in 2013 en volgende jaren. Door externe partijen kon niet voldoende duidelijk worden gemaakt hoeveel er financieel nog moest worden afgerekend. Nu blijkt dat deze reservering niet volledig noodzakelijk is geweest. Voor 2014 wordt met de meeneemregeling € 28.000 gereserveerd voor de lopende trajecten.

118

V

I

Btw compensatie van Re-integratietrajecten Bij de raming van het budget zijn we ervan uitgegaan dat de omzetbelasting uit het BTW Compensatiefonds kon worden gedeclareerd. In 2013 werd bekend dat de omzetbelasting zeer waarschijnlijk niet gedeclareerd kan worden. Dit betekent dat de uitgaven hoger zijn geweest dan verwacht. Daarnaast wordt met de meeneemregeling het niet uitgegeven deel van het budget gereserveerd voor 2014.

-127

N

I

-35

N

I

-779

N

Omschrijving Lasten Voorziening dubieuze debiteuren werk en inkomen De mate van oninbaarheid en de hoogte van het debiteurensaldo zijn de basis voor de dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren werk en inkomen. Bij het opmaken van de jaarrekening wordt vervolgens de hoogte van de voorziening bepaald. De dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren hebben wij niet begroot omdat het bedrag aan oninbare debiteuren waarop de dotatie is gebaseerd, moeilijk is in te schatten. Voor 2013 wordt het vastgesteld op € 205.000. Hiermee komt de stand van de voorziening per 31 december 2013 op € 1.368.000

Overige verschillen Dit zijn geringe verschillen op de posten: Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), uitvoeringskosten Wet werk & bijstand (WWB), Sociale Recherche en Schuldhulpverlening. Totaal verschil lasten

Omschrijving

Bedrag (x € 1.000) V/N

I/S

Baten Terugvorderen van uitkeringen (BUIG) Ten onrechte verstrekte uitkeringen worden teruggevorderd van de client. De toename van het debiteurensaldo is minder geweest dan geraamd. Deze inkomsten zijn moeilijk te ramen.


-41

N

I

Pagina 149

Omschrijving


I/S

Terugvorderen van bijzondere bijstand Ten onrechte verstrekte bijzondere bijstand wordt teruggevorderd van de client. Omdat deze post moeilijk te ramen is laat het ene jaar een positief resultaat ten opzichte van de begroting zien en het andere jaar een negatief resultaat.

-53

N

I

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Bij de toelichting op de lasten van de Bbz is een toename van de aanvragen gemeld. Hierdoor is de declaratie bij het Rijk ook hoger geweest dan geraamd.

146

V

I

Overige verschillen Dit is een gering verschil op de WSW (zelfde bedrag als bij de lasten) en verschillen in doorberekeningen.

21

V

I


73

V

-

-

-706

N

Reserves (dotaties/onttrekkingen) -

Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal verschil resultaat na bestemming programma 6


Pagina 150

Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid Omschrijving


I/S

Lasten Belastingen groen De onroerend zaakbelasting en overige balastingen en heffingen zijn niet doorberekend in 2013 waardoor een overschot ontstaan is van € 23.190,--

23

V

I

Onderhoud groen De kosten van het groenonderhoud (bomen) zijn hoger dan normaal i.v.m. de grote extreme stormen in december. De totale directe opruimschade is deels in 2013 afgerekend en wordt deels in 2014 verrekend. De omgevallen bomen (ca. 50 st.)dienen ook nog te worden vervangen.

-26

N

I

-1.066

N

I

-51

N

I

-1.120

N

I

Geluidoverlast Voor geluidoverlast van railverkeer is geinvesteerd in o.a. schermen en raildempers, waarvoor subsidies zijn ontvangen. (zie baten) Overige verschillen Totaal verschil lasten


I/S

1.011

V

I

Overige verschillen

61

V

I


1.072

V

I

Reserve Omgevingslawaai Er is minder onttrokken uit de reserve, omdat de kosten van de investeringen grotendeels betrekking hadden op de ontvangen subsidies

113

V

I

Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)

113

V

I

97

V

I

Omschrijving Baten Geluidoverlast Voor de investeringen tegen geluidoverlast van railverkeer zijn subsidies ontvangen van de provincie.

Reserves (dotaties/onttrekkingen)

Totaal verschil resultaat na bestemming programma 7


Pagina 151

Programma 8 Stedelijke ontwikkeling Omschrijving


I/S

Lasten Advieskosten voor bouwvergunningen Wij hebben minder advieskosten gemaakt voor het verlenen van omgevingsvergunningen (voorheen bouwvergunningen).De kosten zijn gerelateerd aan de complexiteit van de ingediende omgevingsvergunningen. (Zie baten) Grondexploitaties Afwaardering grondexploitatie De Sniep Als gevolg van de geactualiseerde meerjarenraming van de grondexploitatie vindt een afwaardering plaats. Overige verschillen Totaal verschil lasten

Omschrijving

83

V

I

1.302

V

I

-1.777

N

I

-20

N

I

-412

N

I


I/S

Baten Leges bouwvergunningen Door de economische recessie zijn er vooral omgevingsvergunningen aangevraagd voor kleinschalige verbouwingen. Hoewel het aantal gevraagde omgevingsvergunningen meer is dan begroot, is het legesbedrag lager omdat dit immers is gerelateerd aan de bouwkosten. Ook de temporisering van de nieuwbouw van woningen leiden tot lagere opbrengsten. Zie ook de lagere kosten voor advieskosten. Grondexploitaties Overige verschillenTotaal verschil baten

-52

N

I

-1.302

N

I

-1

V

I

-1.355

N

I

-60

N

I

39

V

I

-21

N

I

-1.788

N

I

Reserves (dotaties/onttrekkingen) Reserve Bouwleges De werkzaamheden voor een inhaalslag van het archief en het actualiseren van bestemmingsplannen lopen vertraging op. De geplande inzet van de reserve is niet nodig en blijft gereserveerd staan voor 2014. Reserve Bestemmingsplannen Er zijn bestemmingsplannen zijn geactualiseerd die gepland stonden voor 2012. Hierdoor is er meer uit de reserve onttrokken. Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal verschil resultaat na bestemming programma 8


Pagina 152

Algemene dekkingsmiddelen Omschrijving


I/S

Lasten Effect kwartaalbrieven 2013 Lopende het jaar 2013 hebben de besluiten van de raad per saldo geleid tot een voordeel van € 938.000.

983

V

I/S

51

V

I

-300

N

Overige De overige kosten van € 30.000 hebben voor een aanzienlijk deel te maken met het afhandelen van WOZ-bezwaren over 2012 en de inhaalslag met betrekking tot openstaande belastingvorderingen.

-30

N


698

V

Onvoorzien Het budget voor onvoorzien van € 51.000 hebben wij in 2013 niet hoeven in te zetten. Voorziening Debiteuren De voorziening dubieuze debiteuren is aangevuld met € 300.000

Omschrijving


I

I/S

Baten Algemene uitkering De uitkering is in 2013 per saldo € 433.000 hoger uitgevallen dan wij hadden voorzien in de begroting. Voor een toelichting verwijzen wij naar Algemene dekkingsmiddelen.

433

V

I

Opbrengst aanmaan- en dwangbevelkosten (belastingen en heffingen) In 2013 is extra ingezet op invordering. Een deel van de invorderingskosten wordt verhaald door de openstaande vordering te verhogen met aanmaan- en dwangbevelkosten. In 2013 zijn deze opbrengsten op twee plaatsen begroot namelijk bij de Algemene Dekkingsmiddelen en bij de bedrijfsvoering. In de verantwoording staan alle opbrengsten bij de Algemene Dekkingsmiddelen. Per saldo is een voordeel van € 9.000 behaald. Bij de Algemene Dekkingsmiddelen is een voordeel van € 36.000 en bij de bedrijfsvoering een nadeel van € 27.000.

36

V

I

-143

N

I/S

Doorbelasting bedrijfsvoeringkosten Ten opzichte van het bedrijfsvoeringsbudget hebben wij circa € 162.000 minder besteed. Voor een toelichting verwijzen wij naar paragraaf 4 Bedrijfsvoering.

162

V

I

Overige verschillen Het bedrag van € 15.000 nadelig heeft onder meer betrekking op diverse belastinginkomsten.

-15

N

I


473

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.471

V

Rente De rente-opbrengst is per saldo circa € 143.000 lager dan wij hadden voorzien in de begroting. Oorzaken voor de lagere rentebaten zijn onder meer: - het lagere eigen vermogen dan wij hadden voorzien in de begroting - de lagere opbrengsten voor Plantage de Sniep dan wij hadden voorzien in de begroting - de hogere aflossing op eerder verstrekte hypotheken aan ambtenaren van de gemeente Diemen dan wij hadden voorzien in de begroting.

Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal verschil resultaat na bestemming algemene dekkingsmiddelen


Pagina 153

Paragraaf 4 Bedrijfsvoering Omschrijving


I/S

Lasten P&O Het voordeling saldo van € 44.000 is voornamelijk ontstaan door incidenteel minder uitgaven voor werving door het achterblijvend aantal vacatures. Bovendien hebben we incidenteel minder uitgegeven aan juridische ondersteuning voor ambtenarenrecht. De reden hiervoor is dat een aangespannen beroep niet in 2013 door de bestuursrechter is behandeld. Dit zal in 2014 alsnog gebeuren.

44

V

I

Facilitaire zaken/gebouwen Per saldo hebben wij in 2013 € 22.000 minder besteed dan was begroot. Oorzaken voor de lagere besteding zijn onder meer: minder kosten voor abonnementen, werkplekken en kantoorbenodigheden. Voorts was sprake van hogere kosten voor het jaarlijkse onderhoud en vandalisme aan aan gemeentegebouwen. Omdat wij voor 2014 en volgende jaren structurele tekorten verwachten voor het onderhoud van gemeentegebouwen, stellen wij voor dit voordeel niet af te ramen.

22

V

S

Automatisering Voor automatisering hebben wij circa € 74.000 minder besteed dan voorzien in de begroting. Oorzaken voor de lagere besteding zijn onder meer het lagere aantal ad-hoc opdrachten voor ondersteuning van softwareleveranciers en het lagere aantal serviceaanvragen buiten de standaard onderhoudscontracten voor het beheer van databases en applicaties.

74

V

I

Verzekeringen De verzekeringsportefeuille van de gemeente hebben wij voor circa € 20.000 goedkoper kunnen wegzetten in de markt dan was begroot. In 2014 zijn wij van plan diverse objecten te laten taxeren. Hierdoor verwachten wij een stijging in kosten. Dit is voor ons aanleiding voor te stellen de budgetten van 2014 en volgende jaren niet te verlagen.

20

V

S

Electra Wij hebben in 2013 minder kosten voor energie uitgegeven dan was begroot. Oorzaak hiervan is het feit dat er geen jaarafrekeningen zijn ingediend en betaald. We verwachten dat deze jaarafrekeningen in 2014 door de bedrijven voor 2013 (en 2014) worden ingediend. De kans is reeel aanwezig dat er dan tekorten op de budgetten ontstaan. Inclusief de verantwoording van energiekosten op de programma's, is het voordeel niet 38 € 41.000 maar € 31.000 .

41

V

I

Salaris en inhuur vervanging eigen personeel Het tekort van € 50.000 is het saldo van onder meer het salarisbudget als gevolg van hogere premiedruk, het uitbetalen op grond van de rechtspositieregeling van vakantieuren waar we in de begroting geen rekening mee hebben gehouden en incidenteel overschot van het budget voor openstaande vacature en inhuur voor vervanging van eigen personeel.

-50

N

I

-44

N

I

Inclusief de directe verantwoording op de exploitatie bij de programma's is de overschrijding niet € 50.000 maar € 75.000. Tractie Omdat wij in 2013 onverwachte. grote ondwerhoudsuitgaven hebben gehad, is het budget met circa € 44.000 overschreden.

38

het voordelig saldo van € 31.000 is exclusief grondexploitatie.


Pagina 154

Omschrijving Overige verschillen Totaal verschil lasten

Omschrijving

Bedrag (x € 1.000) V/N 20

V

126

V


I/S I

I/S

Baten Vergoeding van derden voor inzet personeel van Diemen Voor onder meer werkzaamheden die wij voor derden hebben verricht hebben we per saldo € 87.000 meer ontvangen dan wij in de begroting hadden voorzien. Omdat de inkomsten deels een structureel karakter hebben stellen wij voor de begroting 2014 en verder hierop af te stemmen.

87

V

I/S

Overige Dit betreft voornamelijk inkomsten uit verhuur van de Werf aan N.V. De Meerlanden (€ 20.000 voordelig) en dwangsommen (€ 27.000 nadelig).

23

V

I


110

V

Totaal baten en lasten

236

V


Pagina 155

Pagina 156

Balans

Jaarrekening: Balans

Pagina 157

ACTIVA Activa


Stand per 1-1-2013

Onderzoek en ontwikkeling

4

4

Immateriele vaste activa

4

4

64.957

59.997

2.585

2.793

Materiele vaste activa

67.542

62.790

Kapitaalverstrekkingen

1.588

1.588

Overige langlopende leningen

7.802

8.002

Financiële vaste activa

9.390

9.590

76.936

72.384

1.519

1.596

Onderhanden werken

37.593

37.753

Voorraden

39.112

39.349

4.879

5.656

-

-

Materiele vaste activa economisch nut Materiele vaste activa maatschappelijk nut

Totaal vaste activa Bouwgronden niet in exploitatie

Overige vorderingen Verstrekte kasgeldleningen Vorderingen openbare lichamen

2.978

4.712

Vorderingen

7.857

10.368

-3.831

-693

Banksaldi Kassasaldi Liquide middelen Overlopende activa Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal activa


4

3

-3.827

-690

-146

1.331

-146

1.331

42.996

50.358

119.931

122.742

Pagina 158

PASSIVA Passiva


Stand per 1-1-2013

Algemene reserves

-8.058

-7.288

Bestemmingsreserves

-5.718

-5.811

Resultaat

523

-1.826

Eigen vermogen

-13.253

-14.925

Voorzieningen

-12.802

-13.001

Voorzieningen

-12.802

-13.001

Afkoopsommen erfpachtsgrond Onderhandse leningen Waarborgsommen

-1.821

-1.880

-81.000

-81.000

-

-

Langlopende schulden

-82.821

-82.880

Totaal vaste passiva

-108.876

-110.806

Kasgeldleningen

-

-

Overige kortlopende schulden

-5.339

-5.152

Schuld publiekrechtelijke lichamen

-1.275

-989

Kortlopende schulden

-6.614

-6.141

Overlopende passiva

-4.438

-5.795

Overlopende passiva Totaal vlottende passiva Totaal passiva


-4.438

-5.795

-11.052

-11.936

-119.931

-122.742

Pagina 159

Grondslagen Algemeen De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten daarvoor geeft. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte gronden hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging zijn toegerekend. In de vervaardigingprijs zijn een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen. Programmarekening De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten zijn genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die voor het opmaken van de jaarrekening bekend waren, zijn opgenomen. Dividendopbrengsten van deelnemingen zijn als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld zijn. Personeelslasten zijn in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen, zijn sommige personele lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet gedacht worden aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeldafspraken enzovoort. Vaste activa Onder de vaste activa zijn afzonderlijk de immateriele-, de materiele- en de financiele vaste activa opgenomen. De waardering vindt als volgt plaats: Immateriele vaste activa De immateriele vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen en/of eventuele beschikkingen over reserves. Dit voor zover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft. Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief worden in maximaal 5 jaar afgeschreven. Het saldo van agio en disagio worden lineair in vier jaar afgeschreven. Materiele vaste activa De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs verminderd met afschrijvingen en/of bijdragen van derden (voor zover er een directe relatie bestaat met het actief) en/of beschikkingen over reserves (voor zover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft). De materiële vaste activa met economisch nut bestaat uit investeringen met een bedrijfseconomische en een maatschappelijke functie en vaste activa met maatschappelijk nut. De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs. Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.


Pagina 160

Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: Gronden en terreinen

niet van toepassing

Woonruimten

40

Bedrijfsgebouwen

40

Vervoermiddelen

5

Machines, apparaten en installaties

10 tot 15

Overige Marteriële vaste activa, waaronder inventarissen

10

Automatisering

3

De overige afschrijvingstermijnen staan vermeld in de financiele verordening van de gemeente Diemen 2009. In overeenstemming met de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota worden infrastructurele werken in openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken geactiveerd en afgeschreven in twintig jaar. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden worden dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten gezien. Financiele vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs, dan zal afwaardering plaatsvinden. Vlottende activa Onder de vlottende activa zijn afzonderlijk opgenomen de voorraden, de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar, de liquide middelen en de overlopende activa. Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs, dan wel op de lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. De als 'onderhanden werken' opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel op de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die we rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen toerekenen (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rente-, administratie- en beheerskosten.


Pagina 161

Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten volledig op de vervaardigingkosten in mindering gebracht. Producten die gereed zijn worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is de voorziening in mindering gebracht. De voorziening is dynamisch bepaald. Vaste passiva Onder de vaste passiva zijn afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden, met een rentetypische looptijd van een jaar of langer. Voor zover niet anders vermeld, zijn passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het rekeningresultaat van het dienstjaar voor bestemming. De reserves bestaan uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan door de raad een bepaalde bestemming is gegeven, maar waarover de raad nog wel kan besluiten om voor een andere bestemming te kiezen. Reserves zijn gevormd conform de door de raad genomen besluiten. Ook de onttrekkingen aan reserves dienen te geschieden conform daartoe strekkende raadsbesluiten. Voorzieningen Voorzieningen zijn gevormd ter afdekking van: • Verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten; • Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten; • Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong vindt in het (voorgaand)begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen en opgenomen zijn in het jaarverslag. Vaste schulden Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van een jaar of langer. Vlottende passiva Onder de vlottende passiva zijn afzonderlijk opgenomen de netto vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan een jaar en de overlopende passiva.


Pagina 162

Kortlopende schulden De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De verplichtingen betreffen in principe de binnen een jaar vervallende schulden, met uitzondering van de aflossingsverplichtingen van langlopende schulden in het volgende boekjaar. Overlopende passiva De overlopende passiva zijn tegen de nominale waarde opgenomen. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Buiten de balanstelling zijn de bedragen vermeld van de afgegeven borgstellingen en de afgegeven garantstellingen. In de toelichting op de balans is een overzicht gegeven van de afgegeven borgstellingen en de gegarandeerde geldleningen. Verder zijn hier bedragen - buiten de balanstelling- opgenomen voor aangegane lease verplichtingen en voor personele aangelegenheden.


Pagina 163

Toelichting op de balans Per balanspost vindt u hieronder een specificatie en zo nodig een toelichting. Immateriele vaste activa Immateriële vaste activa

Stand per 1-1-2013

Uitgaven

Inkomsten Afschrijving Stand per 31-12-2013

Kosten onderzoek en ontwikkeling

4

-

-

-

4

Totaal

4

-

-

-

4

De post Immateriele vaste activa van eindbalans bestaat uit de in 2012 geactiveerde kosten van het onderzoek voor de vervanging van de verkeersregelinstallatie(VRI) Arent Krijtsstraat. Materiele vaste activa Materiële vaste activa economisch nut

Stand per 1-1-2013

Uitgaven


Gronden en terreinen*

11.776

170

Bedrijfsgebouwen

26.049

2.898

-1.328

27.619

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken

15.278

2.620

-687

17.211

Vervoermiddelen

11.946

631

98

-174

555

Machines/installaties/inventaris

2.770

105

-327

2.548

Overige materiële vaste activa

3.493

1.888

-303

5.078

59.997

7.779

-2.819

64.957

Totaal

-

Materiele vaste activa economisch nut Conform de bepalingen in de nota activabeleid wordt er op Gronden en terreinen niet afgeschreven. Door een verschuiving van een exploitatie vanuit de balanspost VoorradenBouwgronden niet in exploitatie is de balanswaarde van de balanspost Gronden en terreinen toegenomen. Volgens de bijgestelde notitie 2012 van de commissie BBV horen deze gronden niet thuis onder de post Bouwgronden. Er moet een reëel en stellig voornemen zijn om de grond in de nabije toekomst te bebouwen. Daarnaast zijn er investeringen gedaan op de begraafplaats Rustoord. Bedrijfsgebouwen Er zijn dit jaar verdere uitgaven geweest voor de bouw van de school Diemen Noord. Grond-/weg-/waterbouwkundige werken Het afgelopen boekjaar zijn er rioolrenovatie projecten geweest in onder andere in het Centrumgebied, Biesbosch en Ruimzicht West. Verder zijn er wat kleinere riool- en herinrichtingprojecten uitgevoerd. Tevens is de beschoeiing van een aantal waterpartijen vervangen. Binnen de post Vervoermiddelen zijn twee straatveegauto's vervangen. Onder de post Machines/installaties/inventaris is de vervanging CV en boiler de Omval afgerond voor € 67.000 en is er € 32.000 geïnvesteerd in het boombeheersysteem. Bij de Overige materiele vaste activa is ondermeer € 876.000 geïnvesteerd in het vervangen van de toplagen kunstgras en € 488.000 in de Brede Hoed.


Pagina 164

De overige investeringen betreffen vervanging in de buitenruimte, zoals lichtmasten en is er verder gegaan met investeren in automatisering. Materiele vaste activa maatschappelijk nut Materiële vaste activa maatschappelijk nut

Stand per 1-1-2013

Bedrijfsgebouwen Grond-/weg-/ waterbouwkundige werken

Inkomsten

Versnelde Afschrijving Stand per afschrijving 31-12-2013

-

2.759

-204

2.555

33

-3

30

-207

2.585

Overige materiële vaste activa Totaal

Uitgaven

2.792

-

-

-

Financiele vaste activa Financiële vaste activa

Stand per 1-1-2013

Uitgaven


Effecten

1.588

-

-

-

1.588

Overige langlopende leningen

8.002

160

-360

-

7.802

Totaal

9.590

160

-360

-

9.390

De effectenportefeuille bestaat uit aandelen NV Bank voor Nederlandse Gemeenten en Meerlanden Holding NV. Deze portefeuille is in 2013 niet veranderd. De post overige langlopende leningen bestaat voor het grootste gedeelte uit hypothecaire geldleningen door de gemeente verstrekt aan ambtenaren van de gemeente. Met ingang van 2009 worden geen hypothecaire geldleningen meer verstrekt. Tot 2009 heeft de gemeente hypotheken verstrekt aan ambtenaren die in vaste dienst waren. Het verkregen onroerend goed van de ambtenaar dient als onderpand voor de verstrekte hypotheken. Naast dit onderpand is voor ieder verstrekte hypotheek ten gunste van de gemeente een overlijdensverzekering afgesloten door de hypotheeknemer. In 2013 zijn er wederom een aantal hypotheken geheel of gedeeltelijk afgelost. De mutaties aan de inkomstenkant worden grotendeels veroorzaakt door aflossingen. De uitgaven bestaan uit de rentebaten van de startersleningen (in 2013 € 21.000) die aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten toegevoegd zijn en uit bijschrijving van de niet betaalde rente aan de hoofdsom. Voorraden Voorraden - Bouwgronden niet in exploitatie Bouwgronden niet in exploitatie 78401 Horecapaviljoen Muidertrekvaart E10003 Aankoop grond Verrijn Stuartweg 28/03 E 10020 Parkeerterrein nst Verrijn Stuartweg 4 D1539 E 10022 Aankopen panden Visseringweg nr. 4 Totaal

Stand per 1-1-2013

Uitgaven


34

-5

29

1.245

1.245

56

-56

-

260

-15

245

1.595

-

-76

-

1.519

In de BBV notitie Grondexploitaties staat dat voor Niet in Exploitatiegenomen Gronden er een reëel en stellig voornemen moet bestaan dat deze gronden in de nabije toekomst bebouwd worden. Het parkeerterrein voldoet niet meer aan deze eis en wordt nu onder Jaarrekening: Balans

Pagina 165

de balanspost Gronden verantwoord. Voor een optie op de Visseringweg is een betaling ontvangen van € 15.000. De verkoop van de Visseringweg wordt in 2014 afgerond. De boekwaarde per m2 voor Verrijn Stuart bedraagt € 184,61. Voorraden - Onderhanden werk Voorraden - onderhanden werk De Sniep Bergwijkpark Totaal

Stand per 1-1-2012 37.255

Uitgaven Inkomsten Extra Stand per (per saldo) afschrijving 31-12-2012 5.963

498 37.753

-4.284

-1.777

37.157

-62 5.963

-4.346

436 -2.361

37.592

In 2013 is de eerste bijdrage ontvangen voor de ontwikkeling van Bergwijkpark. Er is een extra afschrijving geweest op de boekwaarde van De Sniep, zodat de waarde overeen komt met de berekende waarde in het meerjaren perspectief grondzaken. Vorderingen Vorderingen - overig Vorderingen - overig Debiteuren overige

Stand per 1-1-2013


2.178

1.991

-1.655

-1.693

689

1.009

2.633

2.492

WIZ - te vorderen uitkeringen BBZ

993

978

Overige

818

102

5.656

4.879

Voorziening dubieuze debiteuren CIN - debiteuren belastingen WIZ - te vorderen uitkeringen WWB

Totaal

In het afgelopen boekjaar is er extra aandacht besteed aan het invorderingstraject. De gevolgen van deze acties worden langzamerhand zichtbaar. De Voorziening dubieuze debiteuren is op basis van de ouderdom van de openstaande debiteuren aangepast. De post Overige bestaat voor het grootste deel uit via Squit XO opgelegde bouwleges. Vorderingen - openbare lichamen Vorderingen - openbare lichamen Debiteuren publiekrechtelijke lichamen Overige Totaal

Stand per 1-1-2013 4.827

Stand per 31-12-2013 2.999

-115

-21

4.712

2.978

Deze vorderingen bestaan uit diverse Btw/BCF aangiften bij de Belastingdienst. Liquide middelen Liquide middelen Banksaldi Kassaldi Totaal


Stand per 1-1-2013


-693

-3.831

3

4

-690

-3.827

Pagina 166

Door achterblijvende maar wel verwachte inkomsten uit ondermeer Plantage de Sniep is het saldo van de liquide middelen negatief. De verwachting is dat komende periode de stand weer positief wordt. Overlopende activa Overlopende activa

Stand per 1-1-2013


Vooruitbetaalde kosten

321

90

Nog te ontvangen inkomsten

341

248

Bij derden beklemde middelen

672

-

-3

-484

1.331

-146

Overige Totaal

De post Vooruitbetaalde kosten bestaat uit transitorische posten die in boekjaar 2014 afgehandeld worden. De post Nog te ontvangen inkomsten betreft in hoofdzaak nog te ontvangen, te veel uitbetaalde subsidies en een nog te ontvangen opbrengst voor verhuur reclameruimte binnen de openbare ruimte. De post Overig bestaat onder andere uit de rekening Kruisposten. Het saldo wordt veroorzaakt door een in 2013 ten onrechte ontvangen bedrag van een debiteur. Het bedrag is in 2014 terugbetaald. Dit bedrag bestaat verder nog uit de nog uit te splitsen energiekosten. Deze worden op voorschot aan een marktpartij betaald (zie paragraaf 2: Onderhoud kapitaalgoederen). Eigen vermogen (reserves) Eigen vermogen Algemene reserve

Stand per 1-1-2013

Begroot Onttrekking

Realisatie

Dotaties

Saldo

Onttrekking

Dotaties


Saldo

R90010 Algemene reserve alg. dekkingsmiddelen

2.288

-1.118

63

-1.055

-1.118

1.888

770

3.058

R90020 Risicoreserve

5.000

-

-

-

-

-

-

5.000

Totaal algemene reserves

7.288

-1.118

63

-1.055

-1.118

1.888

770

8.058

R90055 Reserve bouwleges

2.397

-437

-

-437

-377

-

-377

2.020

R90070 Wet maatschappelijke ondersteuning

119

-

-

-

-

342

342

461

60

-60

-

-60

-60

-

-60

-

R90270 Reserve startersleningen

1.055

-

-

-

-

-

-

1.055

R90310 Reserve automatisering

600

-364

-

-364

-364

-

-364

237

R90350 Actualisatie bestemmingsplannen

78

-

-

-

-39

-

-39

40

R90360 Res. aankoop percelen De Oeverlanden

182

-

-

-

-

-

-

182

26

-

-

-

-

-

-

26

Bestemmingsreserve

R90110 Vervangingsinvesteringen

R90380 Reserve cultuurhistorie


Pagina 167

Eigen vermogen Algemene reserve

Stand per 1-1-2013

R90390 Omgevingslawaai

Begroot Onttrekking

Realisatie

Dotaties

Saldo

Onttrekking

Dotaties


Saldo

476

-222

232

10

-103

-

-103

373

61

-

-

-

-

-

-

61

R90410 Reserve parkeergelden

100

-100

-

-100

-100

-

-100

-

R90420 Reserve wachtgelden

231

-

231

231

-

231

231

462

R90430 Reserve doorgeschoven posten

425

-111

251

140

-110

488

378

801

5.810

-1.294

714

-580

-1.153

1.061

-92

5.718

13.098

-2.412

777

-1.635

-2.271

2.949

678

13.776

R90400 Reserve SLOK

Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves

Algemene reserves Het saldo van de Algemene reserve en de risicoreserve was op 31 december 2013 € 8.058.000 positief (vrij besteedbare reserves). Ten opzichte van de stand van 31 december 2012 van € 7.288.000 is dit een stijging van € 770.000. R90010 Algemene reserve en R90020 Risicoreserve In onderstaande tabel is het verloop van de algemene reserve en Risicoreserve weergegeven. Algemene reserve en risicoreserve Stand 1-1-2013 Tekort begroting 2013

Bedrag 7.288 -195

Vergoeding fractieleden

-10

Begroting 2011 Brede HOED

-50

Rekeningresultaat 2012: WMO

-342

Rekeningresultaat 2012: Afwaardering Plantage de Sniep

-285

Rekeningresultaat 2012: doorgeschoven posten tbv aanpassen bushaltes voor invaliden

-125

Rekeningresultaat 2012: Extramurale begeleiding

-68

Rekeningresultaat 2012: Brug in park De Omloop

-13

1e kwartaalbrief 2013: Garantstelling De Omval Totaal onttrekking Vergoeding fractieleden

-30 -1.118 10

Begroting 2011 Brede HOED

50

Resultaat jaarrrekening 2012

1.825

Rekeningresultaat 2012: uit Reserve doorgeschoven posten

3

Totaal dotatie

1.888

Stand 31-12-2013

8.058

Bestemmingsreserves Samenvatting De stand van de bestemmingsreserves per 31 december 2013 is € 5.718.000. Ten opzichte van de stand van 31 december 2012 is dit een vermindering van € 92.000.


Pagina 168

De diverse bestemmingsreserves worden nader toegelicht. R90055 Reserve bouwleges Er zijn minder kosten voor adviseurs gemaakt voor de beoordeling bouwleges en er zijn minder incidentele inkomsten ontvangen dan begroot. R90070 Wet maatschappelijke ondersteuning In 2008 is een beleidsafspraak gemaakt met de raad dat het Wmo-budget dat niet is benut in een boekjaar wordt toegevoegd aan de reserve. In jaren dat het budget wordt overschreden, kan beroep worden gedaan op de reserve van de Wmo. De reserve WMO begon in 2013 met een saldo van € 118.830. Vanuit de bestemming van de jaarrekening 2012 is er in 2013 € 342.000 gestort in de reserve WMO. Er zijn geen onttrekkingen. Het saldo per 31 december 2013 bedraagt € 460.830. Dit is toereikend om de geplande uitgaven in de begroting 2014 te dekken. R90110 Vervangingsinvesteringen In 2013 is conform de begroting € 60.000 onttrokken ter dekking van de kapitaalslasten. R90270 Reserve startersleningen Doel van deze reserve is het kunnen bekostigen van activiteiten die het mogelijk maken dat 'startersleningen' ten behoeve van de doelgroep kunnen worden verstrekt. In 2013 zijn er voldoende inkomsten ontvangen om de kosten van de startersleningen te dekken. R90310 Reserve automatisering De onttrekking van € 364.000 heeft conform de begroting plaats gevonden. R90350 Actualisatie bestemmingsplannen De Wet Ruimtelijke Ordening is vanaf 1 juli 2008 in werking getreden. In deze wet is de verplichting opgenomen om de bestemmingsplannen elke tien jaar te herzien. Om deze actualisatie mogelijk te maken is deze reserve ingesteld. In 2013 is voor dit doel € 39.000 onttrokken. R90360 Reserve aankoop percelen De Oeverlanden Op grond van het vastgestelde bestemmingsplan 'Buitengebied Diemen' is deze reserve ingesteld om de verwerving van gronden mogelijk te maken. De verwerving van gronden is noodzakelijk voor het uitvoeren van het uitsterfbeleid. De reserve maakt het juridisch mogelijk om een budget voor het uitvoeren van het uitsterfbeleid ter beschikking te stellen. In 2013 zijn er geen onttrekkingen of dotaties geweest. R90380 Reserve Cultuurhistorie Bij de vaststelling van de beleidsnota cultuurhistorie (RB 14-07-05) is bepaald dat er € 25.000 voor monumenten en € 10.000 voor archeologie gereserveerd moet worden. De onttrekking uit 2010 is niet aangevuld vanuit het rekeningresultaat. In 2013 zijn er geen onttrekkingen of dotaties geweest. R90390 Reserve omgevingslawaai De kosten die gemaakt zijn voor de sanering van railverkeer zijn verrekend met de ontvangen bijdragen I&M subsidie van de provincie en de reserve omgevingslawaai. Door de verrekening met de subsidies zijn de mutaties in de reserve afwijkend van de begroting.


Pagina 169

R90400 reserve SLOK Vanuit de Algemene Uitkering Gemeentefonds zijn gelden ontvangen voor de bekostiging van activiteiten die passen in het kader van de Stimulering van Lokale Klimaatactiviteiten. In 2013 zijn er geen onttrekkingen of dotaties geweest. R90410 Reserve parkeergelden De onttrekking van € 100.000 heeft conform de begroting 2013 plaats gevonden. R90420 Reserve wachtgelden De dotatie van € 231.000 heeft conform de begroting 2013 plaats gevonden. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 verwachten wij een beroep op deze voorziening te doen. R90430 Reserve doorgeschoven posten In 2011 is besloten om eenmalige budgetten die pas in latere jaren gebruikt worden te storten in deze reserve. De begrote stortingen in 2013 zijn verwerkt en voor de busbaan en gebiedsontwikkeling Diemen Zuid zijn gelden onttrokken uit de reserve. Voorzieningen Onderhoudsegalisatievoorzieningen Stand per 1-1-2013 Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico´s

Realisatie Dotatie

Onttrekking

Vrijval


Saldo

2.534

395

-224

-

171

2.704

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

10.467

3.171

-3.539

-

-368

10.098

Totaal

13.001

3.566

-3.763

-

-197

12.802

Hierna wordt per categorie een toelichting op de diverse voorzieningen gegeven. Categorie Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico's en egalisatie Onderhoudsegalisatievoorzieningen Stand per 1-1-2013 V90310 Voorziening afvalstoffenheffing V90350 Rioleringszorg V90410 Voorziening wachtgelden Totaal

Realisatie Dotatie

Onttrekking

166

26

2.197 171 2.534

Vrijval


Saldo

-

-

26

192

369

-116

-

-108

-

252

2.449

-

-108

63

395

-224

-

170

2.704

V90310 Voorziening afvalstoffenheffing Het is een egalisatievoorziening voor de tarieven om grote schommelingen te voorkomen. Er is dit jaar een dotatie geweest. V90350 Rioleringszorg Ter egalisering van de geldstromen binnen de rioleringszorg is conform afspraak het voordelig saldo (baten en lasten) ad. € 338.000 ten gunste van deze voorziening gebracht. Dit zijn gelden van de burgers die ingezet worden om tariefschommelingen te vermijden. Uit de voorziening is € 116.000 aangewend voor investeringen De voorziening wordt gebruikt voor zowel de egalisering van de tarieven, als sparen voor toekomstige investeringen.


Pagina 170

V90410 Voorziening wachtgelden Zoals wij hebben toegelicht op programma 0 hebben wij € 45.000 laten vrijvallen. Hierdoor is de stand van de voorziening voldoende om in 2014 aan onze verplichting van € 63.000 te voldoen. Onderhoudsegalisatievoorzieningen Onderhoudsegalisatievoorzieningen Stand per 1-1-2013 V90020 Groot onderhoud verhardingen

Realisatie Dotatie

Onttrekking

Vrijval


Saldo

6.636

1.788

-2.598

-

-810

5.825

V90031 Voorziening openbare verlichting

497

198

-46

-

152

649

V90032 Voorziening waterpartijen

225

42

-4

-

38

263

V90033 Voorziening groen

1.869

400

-224

-

176

2.045

V90034 Voorziening speelterreinen

239

91

-96

-

-5

234

V90035 Voorziening kunstwerken

209

257

-198

-

59

268

V90080 Groot (buiten) onderhoud o.b.s.

421

75

-118

-

-43

378

V90390 Onderhoud gebouwen Totaal

371

320

-255

-

65

436

10.467

3.171

-3.539

-

-368

10.098

V90020 tot en met V90035 Aan de onderhoudsvoorzieningen liggen meerjarige onderhoudsplannen ten grondslag. V90080 groot (buiten) onderhoud onderwijsgebouwen In 2009 is besloten om de voorzieningen V90080 en V90090, respectievelijk die voor onderwijsgebouwen openbaar en bijzonder basis onderwijs, administratief per 1-1-2009 samen te voegen. De jaarlijkse toevoeging aan de voorzieningen is gebaseerd op de in 2007 vastgestelde meerjaren onderhoudsplanning. Eind 2011 zijn er nieuwe onderhoudsplanningen opgesteld. De reeds aanwezige middelen en de jaarlijkse toevoeging is voldoende om aan de onderhoudsplanning te voldoen. V90390 voorziening onderhoud gebouwen Voor de onderbouwing van de voorziening verwijzen wij u naar paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen. Langlopende schulden Langlopende schulden Afkoopsommen erfpachtgrond

Stand per 1-1-2013


1.880

1.821

Onderhandse leningen

81.000

81.000

Totaal

82.880

82.821

Naast de jaarlijkse vrijval van € 59.000 zijn er geen verdere mutaties geweest. In 2013 is er een lening van € 10.000.000 geherfinancierd. (zie ook paragraaf 3 financiering). Alle waarborgsommen zijn beoordeeld en afgewikkeld.


Pagina 171

Kortlopende schulden Kortlopende schulden - overig Kortlopende schulden - overig

Stand per 1-1-2013

Kasgeldleningen Overige kortlopende schulden Schuld publieksrechterlijke lichamen Totaal

Stand per 31-12-2013 -

-

5.152

5.339

989

1.275

6.141

6.614

In 2013 is er een kasgeldlening aangetrokken en afgelost. De overige kortlopende schulden bestaan ondermeer uit nog openstaande crediteuren en reservering salarisadministratie. Overlopende passiva Overlopende passiva

Stand per 1-1-2013

Nog te betalen kosten


4.208

Vooruitontvangen inkomsten (systeem) Door derden beklemde middelen (vooruitontvangen inkomsten) Overige ontvangsten Totaal

3.187

6

-5

1.466

1.124

115

132

5.795

4.438

De post Nog te betalen kosten bestaat uit transitorisch geboekte facturen. Door derden beklemde middelen (vooruitontvangen inkomsten) Door derde beklemde middelen ISV 2 subsidie Diemerbos, Brede HOED, Stortplaatsen ISV 3 subsidie Subsidiereg. I&M sanering verkeerslawaai HIRB Duurzame Energie Maatregelen

Stand per 1-1-2013

Inkomsten

1

-

Uitgaven

Stand per 31-12-2013 -

1

3

185

-

188

866

779

-1246

399

-

288

-

288

-

25

-

25

Wet inburgering, participatiebonus

378

28

-378

28

Regeling oude vreemdelingenwet

113

-

-113

-

Onderwijsachterstandenbeleid

18

64

-19

63

W-deel WWB

-

45

-

45

Centrum opvang asielzoekers

7

-

-

7

Subsidieregeling binnenklimaat

56

-

-

56

Pilot decentrale toegangstaken

24

-

-

24

1.466

1.414

-1.756

1.124

Totaal

Gewaarborgde geldleningen De stand van de restantschulden is in 2013 per saldo met € 1.283.000 afgenomen tot € 12.238.000. Deze afname is veroorzaakt door aflossingen. Er zijn geen nieuwe borgstellingen aangegaan. Alle instellingen, waarvoor een borgen/of garantstelling werd afgegeven, hebben tot nu toe aan hun betalingsverplichtingen voldaan.


Pagina 172

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Leverancier

Omschrijving

Toshiba Nederland

Huur/lease kopieerapparatuur

Contractduur Begindatum 7 jaar

1-4-2007

Einddatum Termijnbedrag 1-4-2014

44

Maas International

Huur/lease koffieautomaten

5 jaar

1-10-2013

1-10-2015

7

WBV. Stadsgenoot

WSW-achtervang

-

-

-

7.800

Verstrekte garanties (zie paragraaf 3 tabel gewaarborgde geldleningen)

Diverse

-

-

-

12.238

Totaal

20.606

Maas International contract liep af op 1-10-2013. Per 1-10-2013 is Maas International opnieuw de leverancier. Het bedrag is verhoogd naar € 7.000 per jaar. Wet normering topinkomens (Wnt) De wet normering topinkomens verbiedt dat bestuurders in de (semi)publieke sector meer verdienen dan 130 procent van het ministerssalaris. Deze grens is de zogenoemde WNT-norm: € 228.599 (In 2013: € 187.340 salaris, € 8.069 onkostenvergoeding, € 33.190 pensioenbijdrage werkgever). Ook kent de WNT voor topfunctionarissen een maximale ontslagvergoeding van € 75.000 die partijen kunnen overeenkomen. Indien sprake is van een ontslagprocedure via de rechter kan sprake zijn van een ontslagvergoeding die boven de norm uitkomt. Conform de Wnt rapporteren wij hierna over de topinkomens van de gemeente Diemen. Functie Naam Omvang (uur per week) Duur (soort contract)

Gemeente secrataris

Griffier

J.D. de Kort

H. Nubé

36

32

Onbepaalde tijd

Onbepaalde tijd

102

65

18

11

8

1

128

77

Inkomen Salaris Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn Belastbare onkostenvergoedingen Totaal


Pagina 173

Pagina 174

Sisa verantwoordingsbijlage

Sisa verantwoordingsbijlage

Pagina 175

Ontvanger

Juridische grondslag

Nummer

C7C

Specifieke uitkering

Departement

BZK

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II Provinciale beschikking en/of verordening

I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) ten laste van Overige bestedingen (jaar T) Cumulatieve bestedingen ten provinciale middelen laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 01

1 2009/63256 2 2007/64286 Kopie beschikkingsnummer

OCW

D9

1 2 Onderwijsachterstandenb eleid 2011-2014 (OAB)

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 07 2009/63256 Ja 2007/64286 Ja

Gemeenten

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (inclusief bestrijding spoorweglawaai)

€ 264.360 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01

I&M

E3

Aard controle R Indicatornummer: C7C / 02

€ 300.000 € 200.000 Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 08

Aard controle R Indicatornummer: C7C / 03



€ 958.716 € 200.000 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

€ 6.395.116 € 507.933 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Afspraak

Realisatie

Toelichting afwijking

Alleen in te vullen na afloop project



Aard controle D1 Indicatornummer: C7C / 09

Aard controle D1 Indicatornummer: C7C / 10

1 1 Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)


€0 € 85.589 Besteding (jaar T) ten laste van Overige bestedingen (jaar T) rijksmiddelen

Toelichting afwijking

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

€ 3.304.923 € 507.933 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

1 1 Besteding (jaar T) aan overige Besteding (jaar T) aan activiteiten (naast VVE) voor afspraken over voor- en leerlingen met een grote vroegschoolse educatie met achterstand in de Nederlandse bevoegde gezagsorganen van taal (conform artikel 165 WPO) scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02

Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)



0 0


€ 1.336 Eindverantwoording Ja/Nee

Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 01

SZW

SZW

G1

G1A

1 2013/00556 2 2013/00557 3 2013/03585 Het totaal aantal geïndiceerde Wet sociale inwoners van uw gemeente dat werkvoorziening een dienstbetrekking heeft of (Wsw)_gemeente 2013 op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een Wet sociale dienstbetrekking als bedoeld in werkvoorziening (Wsw) artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op Alle gemeenten 31 december (jaar T) verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners werkzaam Aard controle R waren bij een Openbaar Indicatornummer: G1 / 01 lichaam o.g.v. de Wgr. 0,00 Hieronder per regel één Wet sociale gemeente(code) uit (jaar T-1) werkvoorziening selecteren en in de kolommen (Wsw)_totaal 2012 ernaast de verantwoordingsinformatie voor Wet sociale die gemeente invullen werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1) na controle door de gemeente. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01

SZW

G2

1 0384 (Diemen) Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemene bijstand grond van artikel 69 WWB_gemeente 2013 Gemeente Alle gemeenten I.1 Wet werk en bijstand (WWB) verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01

Aard controle R Indicatornummer: E3 / 02

€0 €0 € 1.261.418 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren



Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 04

€0 Nee €0 Nee €0 Nee Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee


€0 €0 €0

Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 03

0,00 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1);

Nee Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

inclusief deel openbaar lichaam

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02



Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;


113,75 Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

13,06 Besteding (jaar T) IOAW

86,29 Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

3,82 Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.1 Wet werk en bijstand (WWB) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)



Sisa_2013_060384_Bijlage_VerantwoordingsInformatie



Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)


Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II Provinciale beschikking en/of verordening Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

€ 112.032 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)


SZW

G3

I N D I C A T O R E N € 389.964 €0 € 34.671 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Volledig zelfstandige uitvoering Rijk) Ja/Nee

€ 6.153.428 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€ 32.752 Besluit bijstandverlening Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen 2004 zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente 2013


€ 32.079 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.


€0 Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

€0


Ja Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan Besteding (jaar T) Bob onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01 Alle gemeenten € 142.258 verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.


€ 122.247 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

G5

Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2013 Wet participatiebudget (WPB) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

€0 Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen




€ 44.023

€0

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Besteding (jaar T) Regelluw

Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.


SZW


€ 17.678 € 85.976 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee


€0


Ja

Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/02 Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01

475 Volledig zelfstandige uitvoering Besteding (jaar T) Ja/Nee participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's

Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget

Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk

De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/03 tot en met G5/07 Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5 / 02

Ja


€ 991.149


€ 76.328


€0

Sisa_2013_060384_Bijlage_VerantwoordingsInformatie


€0


Pagina 178

Controleverklaring

Controleverklaring

Pagina 179

JJiAKER TILLY

Accountants

BERK Baker Tilly Berk N.V. Entrada 303 Postbus 94124 1090 GC Amsterdam T: +31 (0)20 644 28 40 F: +31 (0)20 646 35 07 E: [email protected] KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Diemen

Referentie EM\ST\0329943\000001\001

CONTROLEVERKLARING

VAN DE ONAFHANKELIJKE

ACCOUNTANT

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in de jaarstukken (op bladzijde 135 tot en met bladzijde 180) opgenomen jaarrekening 2013 en van de gemeente Diemen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de programmarekening over 2013 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage. Verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Diemen is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Het College van Burgemeester en Wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

•

an independent member of

BAKER TILLY I NTE~NATIONAL

Alle drensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandelonder nr. 24425560. In deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen,

Accountants

~AKER BERK

TILLY

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeelover de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, het door de gemeenteraad vastgestelde normenkader en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Diemen gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door de Gemeenteraad vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

voldoende en

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Diemen een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van zowel de baten en lasten over 2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing WNT. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

~ ~


BAKER TILLY INTERNATIONAL

d~AKER BERK

Accountants

Geen controlewerkzaamheden topfu nctiona rissen

TILLY

verricht ten aanzien van externe niet-

In overeenstemming met de aanvullende beleidsregels van 12 maart 2014, hebben wij geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de functionarissen zoals genoemd in art. 4.2 lid 2 letter c WNT (externe niet-topfunctionarissen).

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213 lid 3 onder de Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Amsterdam, 21 mei 2014

ens RA

."


BAKER TILLY INTERNATIONAL

Bijlagen

Bijlagen

Pagina 183

Kerngegevens

Bijlagen: Kerngegevens

Pagina 184

Politieke structuur Samenstelling gemeenteraad (algemeen bestuur) PvdA Dhr. E.R.R. Pengel Mw. F.A.L. Polsbroek Dhr. N.C. Portegijs Dhr. R. Verheuvel (fractievoorzitter) VVD Mw. Y.N. de Baay Dhr. J.A. Jägers Dhr. F.J. Mulder Mw. B.H.M. Wielage (fractievoorzitter) GroenLinks Dhr. F. Eerkens Mw. N. van Engelen Mw. H.G. Uiterdijk (fractievoorzitter) D66 Dhr. K. de Haan Dhr. J.D.W. Klaasse (fractievoorzitter) Leefbaar Diemen Mw. R. Herder (fractievoorzitter) Mw. G. Smit-Van der Wal SP Dhr. P. Visser Dhr. W.H. van Vugt (fractievoorzitter) CDA Dhr. M.G.F. Tokkie (fractievoorzitter) Democraten Diemen Dhr. M.J. Israel (fractievoorzitter)

Samenstelling college van Burgemeester en Wethouders (dagelijks bestuur) mw. drs. A.E. Koopmanschap, burgemeester Portefeuille: - Veiligheid en Openbare Orde - Brandweer - Burgerzaken - Personeel en Organisatie - Juridische Zaken - Communicatie - Antidiscriminatiebeleid - Coördinatie handhaving - Verantwoordelijk voor het project Dienstverlening - Bestuurlijk stelsel dhr. A.J.M. Scholten, 1ste locoburgemeester Portefeuille: - Financiën - Ruimtelijke Ordening - Grondbeleid - Wonen - Verkeer en Vervoer - Sport - ICT - Projectwethouder van: Plantage de Sniep, Centrumplan en Bergwijkpark - Tweede projectwethouder van: Brede school Diemen Noord Dienstverlening - Wijkwethouder van Diemen Zuid dhr. drs. R.P. Grondel, 2de locoburgemeester Portefeuille: - Welzijn en Zorg - Wmo - Jeugdbeleid - Bibliotheek - Accommodatiebeleid - Onderwijs - Milieu - Groenbeleid en Recreatie, Natuurbeleidsplan, Waterplan - Projectwethouder van: Brede school Diemen Noord - Tweede projectwethouder van: De Omval en Bergwijkpark - Wijkwethouder Diemen Noord mw. J. Pietersen, 3de locoburgemeester Portefeuille: - Openbare Ruimte (inrichting en beheer) - Rustoord - Kunst en Cultuur - Ontwikkelingssamenwerking - Cultuurhistorie - Coördinatie wijkgericht werken - Bouw en Woning Toezicht (particulieren) - Welstandsbeleid - Projectwethouder van: De Omval - Tweede projectwethouder van: Centrumplan - Wijkwethouder Buitengebied mw. drs. M. van der Mark, 4de locoburgemeester Portefeuille: - Economische Zaken - Branchering - Markt - Duurzaam ondernemen - Wet Werk en Bijstand - Armoedebeleid - Re-integratie - Inburgering - WABO-vergunningen bedrijven - Tweede projectwethouder voor Plantage de Sniep - Wijkwethouder Diemen Centrum

Tabel_Bijlage_Kerngegevens_Sociale_structuur Sociale structuur 1-1-2013 0 - 20 jaar 20 - 64 jaar 65 jaar en ouder Totaal Bron: Algemene uitkering 2013

5.589 14.387 4.959 24.935

Tabel_Bijlage_Kerngegevens_Fysieke_structuur Fysieke structuur Begroting 2013 Oppervlakte gemeente (ha) 1.404 waarvan: -water 269,6 -oppervlakte groen 803,3 -oppervlakte wegen 142,1 -overige 113,1 -aantal woonruimten 11.739 -aantal bedrijfsvestigingen 1.300 Bron: Algemene uitkering 2013

Tabel_Bijlage_Kerngegevens_Financiële_structuur Financiële structuur Begroting 2013 Gewone uitgaven (excl. grondexpl.) Opbrengst belastingen/retributies Algemene uitkering Boekwaarde vaste activa Eigen vermogen en voorzieningen Vaste schuld

54.647 14.609 23.058 67.660 25.720 83.011

31-12-2013 5.589 14.488 5.141 25.218

Realisatie 2013 1.404 269,6 803,3 142,1 113,1 11.762 1.550

Bedrag per inwoner 2013 2,17 0,58 0,92 2,69 1,02 3,30

Realisatie 2013 68.173 14.354 23.491 76.007 28.133 82.821

Bedrag per inwoner 2013 2,70 0,57 0,93 3,01 1,12 3,28

Pagina 187

Het resultaat Lasten en Baten per programma

Begroting 2013

Rekening 2013

Resultaat 2013


-5.208

-5.069

139


-2.592

-2.793

-201


-7.042

-7.437

-395


-3.229

-3.186

43


-6.532

-6.213

319


-3.717

-3.544

173


-13.305

-14.084

-779


-10.638

-11.759

-1.121


-16.918

-17.330

-412

-1.793

-1.095

698

Algemene Dekkingsmiddelen Totaal lasten

-70.974

-72.510

-1.536


617

680

63


116

186

70


710

1.114

404


646

652

6


729

898

169


907

850

-57

10.884

10.958

74

Programma 6 Participatie, Inkomen en Zorg Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid

7.134

8.206

1.072


15.437

14.082

-1.355


32.740

33.213

473

Totaal baten

69.920

70.839

919

Resultaat voor bestemming

-1.054

-1.671

-617


-231

-231

-


-236

-236

-


-125

-125

-


-

-

-


-342

-342

-


-

-

-

Programma 6 Participatie, Inkomen en Zorg Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid Programma 8 Ruimtelijke Ontwikkeling Algemene Dekkingsmiddelen Totaal dotaties aan reserves Programma 0 Bestuur en Dienstverlening

-

-

-

-232

-

232

-

-

-

-190

-189

1

-1.356

-1.123

233

-

-

-


-

-

-


219

218

-1


-

-

-


-

-

-


49

49

-


-

-

-


222

103

-119


438

416

-22


1.485

1.485

-

Totaal onttrekkingen aan reserves

2.413

2.271

-142

Mutaties reserves

1.057

1.148

91

-

-523

-523

Resultaat na bestemming

Bijlagen: Het resultaat

Pagina 188

Bijlagen: Het resultaat

Pagina 189

Pagina 190

Subsidies

Bijlagen: Subsidies

Pagina 191

Programma

Instelling

PR 14 Veiligheid

St. Welzijn Diemen

16

PR 36 OAB

St. Welzijn Diemen Nieuwe kring

388

St. Welzijn Diemen

14

PR 37 Overige Diensten Onderwijs PR 42 Maatschappelijke dienstverlening

Alzheimer Nederland ANBO soc.cult. act voor ouderen Blijf Groep Cordaan DMRA - Discriminatie Meldpunt (A'dam) MaDi Markant

1 4 88 2 11 322 21 6

OKIDO

8 4

Regenboog Groep

50

School's cool

19

Spirit

85

St. Assalaan St. Welzijn Diemen

4 586

St. Zonnebloem

1

Algemene Schakel Vereniging

2

St. theater de Omval PR 44 Culturele Vorming

52

Meer bewegen voor ouderen PCOB

PR 43 Sociaal Cultureel Werk

Bedrag

146

Algemene Schakel Vereniging

4

Carpe Diem

3

Diemer Harmonie

6

Diemer Orkestje

1

EDOG

20

I.V.N.

0

Kinderboerderij

6

Kunstzin Diemen

3

St. Diemer Festijn

62

St. Diemer Omroep

16

St. Muziekcollectief Ouder Amstel St. muziekschool Diemen

1 55

St. Openbare Bibliotheek Amsterdam

275

St. theater de Omval

158

St. vrienden van de Hoop

3

St. Welzijn Diemen

1

Vr. Theatergroep Diemen

2

Vrouwenkoor Ancora

1

Vrouwenkoor Voice Female

3

PR 47 Kunst en Cultuur

St Kunst en Cultuur Noord-Holland

PR 48 Monumenten en Oudheidkunde

Archeologische Werkg. Nederland afd.

2 4

PR 52 Sportbeleid en Sportvereniging

St. Loswalfestival

16

PR 62 Participatiebudget

Stichting Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan

42

PR 63 Inkomen

Voedselbank

6

PR 72 Volksgezondheid

EHBO Vereniging Diemen

1

Totaal

2.521

Raadsbesluit 2013

Raadsbesluit 2013

Pagina 193

Jaarrekening Versie Raad definitief - in bewerking

Recommend Documents