Jaarrekening 2012 Versie Raad 27 juni 2013

Jaarrekening 2012

Versie

Raad 27 juni 2013

1

2

Inhoudsopgave Voorwoord ..................................................................................................................................................... 5 Programma’s ................................................................................................................................................. 7 Programma 1 Roermond: Levende stad ...................................................................................................... 9 Programma 2 Roermond: Veilige stad ....................................................................................................... 23 Programma 3 Roermond: Regiostad.......................................................................................................... 39 Programma 4 Roermond: Sociale stad ...................................................................................................... 47 Programma 5 Roermond: Economisch sterke stad ................................................................................... 69 Programma 6 Roermond: Prachtige stad................................................................................................... 83 Programma 7 Roermond: De gemeente .................................................................................................... 97 Paragrafen................................................................................................................................................. 109 Paragraaf 1: Lokale heffingen ................................................................................................................... 113 Paragraaf 2. Weerstandsvermogen .......................................................................................................... 117 Paragraaf 3. Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................... 123 Paragraaf 4. Financiering (treasury).......................................................................................................... 131 Paragraaf 5. Bedrijfsvoering ...................................................................................................................... 137 Paragraaf 6. Verbonden partijen en participaties...................................................................................... 147 Paragraaf 7. Grondbeleid .......................................................................................................................... 163 Paragraaf 8. Uitwerking Kerntakendiscussie en Kerntakenboek .............................................................. 171 Paragraaf 9. Krimp en vergrijzing.............................................................................................................. 175 Jaarrekening.............................................................................................................................................. 177 Programmarekening .................................................................................................................................. 179

3

4

Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van de gemeente Roermond over 2012. Een jaar waarin de bezuinigingen die zijn opgenomen in het kerntakenboek deels al werkelijkheid werden en waarin we door een nieuw Haags regeringsakkoord met nieuwe uitdagingen zijn geconfronteerd. Ook een jaar waarin integriteit centraal stond en er sprake was van een bestuurscrisis. Op 17 januari 2013 trad een nieuw college aan, dat deze jaarverantwoording 2012 aan uw raad aanbiedt. Met ingang van 2012 is uitvoering gegeven aan de ombuigingen die door de gemeenteraad in 2011 in het kerntakenboek zijn vastgelegd. De snelheid waarmee de ombuigingsvoorstellen moeten worden gerealiseerd ligt hoog. Hoewel we op enkele punten een vertraging constateren, loopt het merendeel op schema en is veel al gerealiseerd. De kerntakendiscussie gaat echter om meer dan ombuigingen alleen. Het besef dat we dingen anders moeten doen groeit in onze organisatie. We gaan invulling geven aan een andere visie op de verhouding tussen maatschappij en overheid, samengevat in de term ‘regisseursrol’, en leren anders te werken. Naast de ambitieuze taakstellingen uit de kerntakendiscussie, legt het nieuwe regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ ons nieuwe doelstellingen op. Er zal nog meer bezuinigd moeten worden. Daarnaast komen nieuwe taken naar de gemeente. Taken waarmee wij soms weinig ervaring hebben en die met minder middelen moeten worden uitgevoerd. Het jaar 2012 stond ook in het teken van integriteit. Naar aanleiding van het onderzoeksrapport Sorgdrager-Frissen is het integriteitsbeleid van gemeente Roermond goed tegen het licht gehouden. Er is een werkgroep integriteit ingesteld, bestaande uit leden van raad en college. Deze werkgroep is aan de slag gegaan met de aanbevelingen uit het rapport en heeft de resultaten hiervan gepresenteerd tijdens een werkconferentie integriteit op 15 april 2013. In juni wordt door de werkgroep integriteit een afrondend raadsvoorstel aan de raad aangeboden. Daarnaast heeft het college vanuit zijn eigenstandige verantwoordelijkheid een aantal stappen gezet op het gebied van integriteit. Onder andere het reglement van orde en de vervangingsregeling voor het college zijn aangepast. In het huidige college zijn voor het primus-secundus-systeem tandems gevormd. In 2013 en daarna zal het onderwerp integriteit onverminderd onze aandacht houden.

Programma’s In de begroting zijn voor een zevental programma’s doelstellingen en activiteiten beschreven. Op enkele daarvan wordt hierna ingegaan. Dat Roermond een levende stad is blijkt onder meer uit de vele evenementen. In 2012 hebben wij in Roermond de landelijke intocht van Sinterklaas georganiseerd. Volgens de organisatie zijn ruim 50.000 bezoekers op het evenement afgekomen en keken gemiddeld 1.762.000 kijkers naar de uitzending op televisie. Een belangrijk evenement dus voor de promotie van de gemeente en vanwege de positieve effecten op de lokale economie. De ECI Cultuurfabriek opende in september 2012 haar deuren. Daarmee werd na een lange aanlooptijd het startschot gegeven van een ambitieus en spraakmakend cultuurproject. Veiligheid was ook in 2012 een speerpunt in het beleid van onze gemeente. Er is veel geïnvesteerd in de aanpak van sociale problemen, in wijken en in jeugd. Toch is nog steeds sprake van een zorgwekkende toename van veelvoorkomende criminaliteit. Gezocht werd en wordt naar een effectieve aanpak. Roermond is ook een sociale stad. We investeren in wijken, in het ondersteunen van de zwakkeren in onze samenleving en het welzijn van inwoners van Roermond.

5

De Kadernota Welzijn die door uw raad is vastgesteld 12 april 2012 biedt daarvoor relevante kaders. Op het gebied van wijkontwikkeling (dorpskernen) heeft de raad in september 2012 besloten dat de gelden voor Swalmen in een nieuwe reserve knelpunten Swalmen worden ondergebracht. Samen met een op te richten dorpsraad wordt een dorpsplan ontwikkeld dat in het najaar van 2013 zal worden vastgesteld. Roermond is een koopstad en maakstad en heeft zowel een prachtige blauwe als groene schil. Wij investeren in werkgelegenheid en onderwijs, in mobiliteit en bereikbaarheid. Ondanks deze investeringen is de werkloosheid, daarbij in het bijzonder de jeugdwerkloosheid, door de economische crisis in 2012 verder opgelopen. Dit vraagt in 2013 extra aandacht. Op het gebied van infrastructuur wordt het wegvak Roermond van de N280 aangepakt. Daarvoor is in 2012 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De aanpassingen aan dit wegvak zorgen niet alleen voor een betere doorstroming van het doorgaande verkeer tussen A2 en A73, maar ook voor een betere bereikbaarheid van de (binnen)stad en het gebied rond het DOC en Jazz City. Daarnaast is in 2012 het project herinrichting van de Roerkade afgerond en is de integrale wijkaanpak Maasniel gerealiseerd. Het jaar 2012 was voor sport in Roermond een belangrijk jaar. Er vond besluitvorming plaats over de continuering van de ‘brede impuls combinatiefuncties’ en daarmee de inzet van de buurtsportcoaches vanaf 2013. Een essentieel besluit in relatie tot de continuïteit van de breedtesport. Ook de samenwerking tussen de watersportverenigingen verloopt voorspoedig en past uitstekend binnen het gestelde sportbeleid. Ook de gemeentelijke organisatie was in 2012 volop in ontwikkeling. In mei 2012 hebben de afdeling sociale zaken en het KCC hun intrek genomen in het Stadskantoor. Het KCC wordt verder geprofessionaliseerd en zal uiterlijk 1 januari 2015 volledig operationeel zijn.

Tot slot De jaarverantwoording 2012 laat een positief resultaat zien van € 1.649.618. Dit bestaat met name uit incidentele mee- en tegenvallers en heeft geen structureel karakter. Het eigen vermogen (algemene reserve en bestemmingsreserves) is ten opzichte van vorig jaar gedaald met € 0,7 miljoen. De bestemmingsreserves zijn voor een bedrag van € 3,5 miljoen aangesproken ten behoeve van de bestemming die uw raad hieraan gegeven heeft. 2012 Was een bewogen jaar. Een jaar waarin ondanks de uitdagingen waarvoor we ons gesteld zagen, veel gerealiseerd is. Een jaar waarin we hebben laten zien dat we wel tegen een stootje kunnen. 2013 Stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Uitdagingen die wij met vertrouwen en ambitie tegemoet gaan.

6

Programma’s

7

8

Programma 1 Roermond: Levende stad

9

10

Programma 1. Roermond: Levende stad Dit programma is gericht op het creëren en in stand houden van voorzieningen en faciliteiten op het gebied van sport, recreatie en cultuur. Ook culturele activiteiten en evenementen dragen bij aan een ‘levende stad’. Strategische visie Roermond 2020 Roermond wil ook in 2020 een levendige stad zijn voor alle leeftijdsgroepen. Voor jongeren, voor gezinnen met kinderen en voor senioren. Voor de eigen inwoners als ook voor bezoekers van binnen en buiten de regio.

Beleidskaders         

Beleidsplan Gemeentearchief 2008 – 2012 (vastgesteld in 2007). Evaluatie sportnota gemeente Roermond 2002-2006 en Speerpunten sportbeleid periode 2008-2010 (vastgesteld in 2008). Kadernota en beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (vastgesteld in 2008). Visiedocument sportaccommodaties 2020 (vastgesteld in 2009). “Cultuurkoers”, Kadernotitie Cultuurbeleid Roermond 2010-2014 (vastgesteld in 2009). Kadernota Lokale media instelling (vastgesteld in 2009). Kadernota Jeugd “Op de Groei” 2010-2014 (vastgesteld in 2009). Museumnota, “Naar een ander museum in Roermond” (vastgesteld in 2009). Uitvoeringsnota sportaccommodaties 2010 (vastgesteld in 2010).

Coalitieakkoord 2010 - 2014 “Slagvaardig en Spaarzaam” en College Uitvoeringsprogramma. De ontwikkelingen en plannen die in de vorige periode zijn ingezet op het gebied van cultuur en evenementen zullen worden voortgezet en uitgebouwd. Naast centrale voorzieningen (zoals de ECI Cultuurfabriek en het Cuypershuis) spannen wij ons ook in voor ruime aandacht voor cultuur in de wijken. We zullen oog houden voor ondersteuning van de vele actieve verenigingen die de hoeksteen vormen van het culturele leven in onze stad. Sport is van grote maatschappelijke en sociale betekenis. Een goede spreiding van sportaccommodaties is daarom belangrijk. Dat geldt evenzeer voor de ondersteuning van sportverenigingen. Beleidsvoornemen begroting 2012 Vrijwilligersorganisaties sport In de uitvoering van ons sportbeleid is de nadruk gelegd op het vergroten van de sportparticipatie.Door het (nog) efficiënter inzetten van middelen wordt de Roermondse bevolking gestimuleerd om (meer) te gaan sporten en bewegen. De focus zal liggen op het verbeteren van de kwaliteit van het gymnastiekonderwijs, de gezondheid en het bewegen van ouderen en het intensiever aanbieden van sportactiviteiten van jeugd en jongeren na schooltijd. Om dit te bewerkstelligen wordt nog meer samenwerking gezocht met sportverenigingen en andere lokale partners. Sportverenigingen worden in het vervullen van hun maatschappelijk belangrijke

Realisatie per 31-12-2012 De Roermondse bevolking is door gerichte projecten (o.a. Be Active After School) gestimuleerd om (meer) te gaan sporten en bewegen. Daarbij lag de focus op de gezondheid en het bewegen van ouderen en het intensiever aanbieden van sportactiviteiten van jeugd en jongeren na schooltijd. In het kader van het verbeteren van de kwaliteit van het gymnastiekonderwijs is met het onderwijsveld overleg opgestart met als doel de verantwoordelijkheid met betrekking tot het bewegingsonderwijs meer bij het onderwijs te leggen. De samenwerking tussen sportverenigingen en andere lokale partners heeft

11

Beleidsvoornemen begroting 2012 functie ondersteunt en geadviseerd.Binnen het genoemde sportaanbod overwegen wij het invoeren van een redelijke eigen bijdrage van de deelnemers.

Realisatie per 31-12-2012 door de inzet van de combifunctionaris verenigingsondersteuning, het regelmatig geven van clinics door sportverenigingen op scholen en in vakantieperioden en diverse projecten vanuit de wijkontwikkelingsplannen een belangrijke impuls gekregen. Het activeren van ouderen wordt met name uitgevoerd binnen het succesvolle programma Meer Bewegen voor Ouderen.

Accommodaties Naar de accommodaties van Sportclub Leeuwen en Scouting Leeuwen is een onderzoek ingesteld. Het onderzoek wordt in relatie gezien met de uitvoeringsnota sportaccommodaties 2010 en het op te stellen wijkprofiel Leeuwen. Een concept wijkprofiel Leeuwen is, in samenwerking met sleutelfiguren, opgesteld en vormt de basis voor het ontwikkelen van een wijkagenda die in 2012 gereed is.

Sporthal Swalmen De mogelijkheden tot privatisering van de sporthal Swalmen worden in de eerste helft van 2012 onderzocht met de randvoorwaarde dat het gebruik voor de huidige gebruikers gewaarborgd is. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen de kaders van de vastgestelde uitvoeringsnota sportaccommodaties waarin is gesteld dat het gemeentebrede aanbod van sporthallen nader zal worden bezien indien de bezettingsgraad onder de norm daalt.

Het sportpark is geheel overgedragen aan SC Leeuwen inclusief de verantwoordelijkheden voor investeringen/onderhoud etc. Het accommodatievraagstuk en in het bijzonder de huisvesting van Sportclub Leeuwen is onderdeel van de Dorpsagenda en wordt periodiek besproken met het Dorpscomité. Scouting St. Joris is met ondersteuning van de wijkraad en de gemeente Roermond gestart met het onderzoeken van de mogelijkheid om het scoutinggebouw, thans in eigendom van het bisdom, over te nemen en in te zetten ten behoeve van activiteiten voor de wijk. Ter uitvoering van het kerntakenboek en het realiseren van de benodigde bezuinigingen op sportaccommodaties is in 2012 gestart met de onderzoeken “zwembaden de Roerdomp en de Bosberg” en “voetbal voor Swalmen en Boukoul”. De resultaten van de onderzoeken zijn in 2013 bekend. De gemeenteraad is medio december 2012 geïnformeerd over het onderwerp "onderzoek privatiseren gemeentelijke sporthal Swalmen". Gelet op een door de gemeenteraad aangenomen motie (september 2012) is besloten tot het opstellen van een dorpsplan Swalmen. Hiermee maakt de “sporthal Swalmen” onderdeel uit van de realisatie van het dorpsplan Swalmen zonder dat specifiek over dit onderwerp een bestuurlijk standpunt door college en/of raad is uitgesproken. De ondernemers, wijkverenigingen, verenigingen en burgers uit Swalmen is onder andere op het sprekersplein Swalmen (februari 2013) de mogelijkheid geboden hun inbreng te geven om te komen tot een gedragen en uitvoerbaar dorpsplan Swalmen.

12

Beleidsvoornemen begroting 2012 Evenementen Roermond wil zich verder profileren op het gebied van leisure en retail en wil een stad zijn in de Euregio en Midden-Limburg waar het prettig wonen, werken en verblijven is. Grootschalige evenementen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Midden-Limburg. Spreiding van evenementen, kwaliteit, zelfredzaamheid en duurzaamheid zijn voor ons belangrijke aspecten in het evenementenbeleid. Verenigingen willen en kunnen veel meer zelf doen waarbij een relatie moet bestaan met het subsidiebeleid (meetbare tegenprestaties). In 2012 wordt – mede naar aanleiding van de Kerntakendiscussie – een aanzet gemaakt tot de afbouw van subsidies voor (middel)grote evenementen. Daarbij valt te denken aan evenementen die een (boven)provinciale uitstraling hebben en niet bijdragen aan de culturele infrastructuur van Roermond.Commerciële evenementen (evenementen met een winstoogmerk) komen niet (meer) in aanmerking voor subsidiëring of facilitaire ondersteuning. Zowel bij commerciële als niet-commerciële evenementen zullen de kosten van water en elektriciteit worden doorberekend. Bij de commerciële evenementen zullen ook andere facilitaire diensten (bijvoorbeeld het leveren en plaatsen van hekwerk, palen, bewegwijzering, toiletten, billboards en het beschikbaar stellen van personeel) van de gemeente worden doorberekend. Vooral bij grootschalige evenementen speelt de veiligheid een steeds grotere rol. Dit alles vergt (tijdige) organisatie, communicatie, aansturing, (integrale) afstemming en afweging van betrokken belangen en verantwoordelijkheden. Lokale omroep De lokale omroep Vox is verzocht samenwerking op te zoeken met andere mediapartners ten einde een kwaliteitsimpuls te geven. In dat kader is Vox in overleg getreden met TV Limburg. Voortgang van dit traject zal worden gemonitord.

Realisatie per 31-12-2012 In 2012 zijn de subsidies voor evenementen met 25% afgebouwd wat desondanks niet geleid heeft tot een verschraling. In 2012 vonden er 2 meerdaagse evenementen plaats met meer dan 20.000 bezoekers: Solar en Sjolefestasie/ Sjtasiefestasie. Daarnaast ook nog een aantal evenementen met meer dan 10.000 bezoekers, te weten: de Roermondse Carnavalsoptocht, bevrijdingsfestival, Roermonds straattheater festival/Limburg festival, de Landelijke intocht van Sinterklaas, herdenking nationaal Indiëmonument, de Internationale Keramiekmarkt Swalmen, de Vrijmarkt Donderberg en de Sjommelmert. De kosten voor facilitaire diensten (o.a. inzet manuren, materieel) zijn in 2012 gemonitord. Aan commerciële evenementen kunnen derhalve de kosten voor facilitaire diensten worden doorberekend zoals voorgesteld binnen de kerntakendiscussie en passend binnen de regierol. Commerciële partijen hebben echter in 2012 nauwelijks of geen gebruik gemaakt van de gemeentelijke faciliteiten. Hierdoor zijn minder inkomsten behaald dan de opdracht was binnen het kerntakenboek, maar ook minder kosten gemaakt dan in voorgaande jaren. In 2012 is een concept evenementenbeleid opgesteld. Besluitvorming met betrekking tot het evenementenbeleid zal in het eerste halfjaar van 2013 plaatsvinden.

RTV Roermond heeft samenwerking gezocht met andere mediapartners gericht op het verbeteren van hun eigen kwaliteit. Dit heeft onder andere geresulteerd in een samenwerking met TV Limburg bij de productie van 'Roermond Journaals' voor de gemeente Roermond. Verder maakt RTV Roermond gebruik van de (studio)faciliteiten van TV Limburg. Geconstateerd kan worden dat de technische kwaliteit van de programma's (beeld en geluid) daardoor is verbeterd.

13

Beleidsvoornemen begroting 2012 Cuypershuis, Historiehuis & expositieruimte ECI De in de Museumnota (2009) uitgesproken wens het Stedelijk Museum in drieën te splitsen, te weten Cuypershuis, Historiehuis en expositieruimte ECI, zal in september 2012 zijn finale beslag krijgen wanneer het derde onderdeel van het Stedelijk Museum, te weten de Beeldende kunst, wordt ingebed in de ECI Cultuurfabriek.

Cultuurbeleid In 2012 doen wij, in het kader van de Kerntakendiscussie, onderzoek naar het oprichten van een Stichting Kunst en Cultuur, waarin culturele instellingen worden samengebracht om zo samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering, marketing en programmering te bewerkstelligen.

ECI & Cultuurbeleid De ECI Cultuurfabriek zal in september 2012 haar deuren openen. De functies zoals die nu nog door de diverse culturele instellingen worden uitgevoerd zullen opgaan in het concept Cultuurfabriek ECI met een bovenregionale uitstraling. Voor de invulling van de expositieruimte is samenwerking gezocht met het Bonnefantenmuseum Maastricht. De organisatie en het programma worden ook in 2012 verder vorm gegeven door de kwartiermaker. Cultuur in de wijken Kunst en cultuur komen ook in 2012 naar de burger toe; cultuur in de wijken. De grote culturele instellingen, Basisbibliotheek Bibliorura, Centrum voor de kunsten (CK) en vanaf september 2012 de ECI Cultuurfabriek, hebben als taakstelling ook initiatieven te ontplooien in de wijken. Het project “Muziek op School” van het CK op de 4 basisscholen in De Donderberg, KempKitskensberg en Roermondse Veld wordt voorgezet. Bibliorura heeft samen met de

Realisatie per 31-12-2012 Met de opening van de ECI Cultuurfabriek in september 2012 is de drie-splitsing van de museumnota -Historiehuis, Cuypershuis en beeldende kunst met betrekking tot expositieruimte ECI- afgerond. In 2012 is in de ECI Cultuurfabriek de eerste expositie ingericht op basis van de samenwerking tussen Stichting ECI en het Bonnefantenmuseum Maastricht. Onder de naam Bonnefanten Roermond zet deze samenwerking in op jonge kunst uit Nederland, België en Duitsland en de andere aanwezige disciplines in de ECI Cultuurfabriek. In 2012 is onderzoek uitgevoerd naar het oprichten van een stichting waarin culturele instellingen worden samengebracht. Het onderzoek heeft zich met name gericht op de positie van het Cuypershuis. Mede ingegeven door de taakstellende bezuiniging op het Cuypershuis is onderzocht of onderlinge samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering, marketing en programmering tot bezuiniging kan leiden. Het onderzoek is eind 2012 aan het College voorgelegd en zal in 2013 tot besluitvorming leiden. De ECI Cultuurfabriek is in september 2012 geopend. De functies pop, film, cultuureducatie, theater en expositie komen samen in één gebouw en in één organisatie (Stichting ECI) met een bovenregionale uitstraling. Voor de inhoudelijke invulling is het subsidiekader 'ECI Cultuurfabriek 2012-2013 Cultuur en Interactie' opgesteld met bijbehorende subsidiecriteria en subsidieplafond.

Basisbibliotheek Bibliorura en de ECI Cultuurfabriek, hebben de projecten "Nieuwe Helden", project “Muziek op School” op de 4 basisscholen in De Donderberg, KempKitskensberg en Roermondse Veld gestart. In 2012 zijn nieuwe beleidsregels voor cultuur vastgesteld die inzetten op dit criterium. De uitvoering vindt plaats vanaf 2013. In diverse wijken zijn culturele activiteiten

14

Beleidsvoornemen begroting 2012 basisschool in De Kemp een schoolbibliotheek ingericht. Ook dit project loopt door. Verder wordt bezien of uitbreiding van deze projecten en/of nieuwe initiatieven gerealiseerd kunnen worden in andere wijken. Markten Door de uitbreiding van markten, gefaseerde tariefsverhogingen en het anders organiseren van kermissen worden vanaf 2012 meer inkomsten gegenereerd. Kermissen Door de uitbreiding van markten, gefaseerde tariefsverhogingen en het anders organiseren van kermissen worden vanaf 2012 meer inkomsten gegenereerd.

Gemeentearchief De focus van het gemeentearchief ligt bij de wettelijke verplichte taken. Educatieve taken zullen worden afgebouwd evenals het aantal openingsuren. Culturele verenigingen In aansluiting op de Kerntakendiscussie en de startnotitie kadernota Welzijn zal meer dan in het verleden een beroep gedaan worden op de eigen verantwoordelijkheid en kracht van onze inwoners. Zo zullen burgers eigen verantwoordelijkheid moeten nemen voor participatie binnen culturele verenigingen, waaronder instrumentale muziekverenigingen. Om de ombuiging uit het Kerntakenboek voor de instrumentale muziekverenigingen te kunnen realiseren, zullen verschillende mogelijkheden worden onderzocht. Daarbij zullen de uitgangspunten van “De regisseur” in acht worden genomen. Tevens zullen de consequenties van de aanpassingen van de subsidieregels voor gebruik van de gehele culturele infrastructuur, de nieuw te openen ECI Cultuurfabriek, in beeld moeten worden gebracht.

Realisatie per 31-12-2012 gesubsidieerd. In de wijken Kapel, Leeuwen en Maasniel muziek projecten, in Maasniel de BieNeele en in het centrum de Naozomerzjwiemel van Veldeke.

In de begrotingsbehandeling november 2012 is ingestemd met een tariefsverhoging van 6% in 2013 en 6% in 2014. De beoogde doelstelling in het kader van KTD is daarmee gerealiseerd. De beoogde doelstellingen in het kader van KTD zijn nagenoeg gerealiseerd. In 2012 heeft een uitbreiding van markten plaatsgevonden door het houden van een wekelijkse antiekmarkt en het organiseren van een tweetal stoffenmarkten. Besluitvorming over gefaseerde tariefsverhoging van de markt heeft plaatsgevonden. Het anders organiseren van de wijkkermissen is nog niet gerealiseerd. In 2012 zijn de educatieve taken, het Historisch Platform Roermond en het Historisch Café overgeheveld naar Heemkundeverenigingen. Openingsuren zijn met 4 uur teruggebracht naar 32 uur per week. De ombuiging uit het Kerntakenboek voor de instrumentale muziekverenigingen is gerealiseerd doordat binnen de uitgangspunten van “De regisseur” nieuwe beleidsregels zijn opgesteld en op basis daarvan subsidie is verleend. Onder regie van de combinatiefunctionaris Cultuur muziek en zangverenigingen is gestart met kennismakingsprojecten op basisscholen in de kernen Swalmen, Herten, Leeuwen en Kapel. Verenigingen hebben hiervoor een incidentele subsidie van de gemeente ontvangen.

15

Beleidsvoornemen begroting 2012 Bibliotheekaanbod Er zal een versobering plaatsvinden ten aanzien van het bibliotheekaanbod. In 2012 wordt bezien hoe dit vorm en inhoud kan worden gegeven.

Realisatie per 31-12-2012 In 2012 is gestart met 3 schoolbibliotheken in Swalmen voor basisschooljeugd ter ondersteuning van het taalonderwijs. Ook op 2 scholen in Roermond (basisschool in De Kemp en Alfonsusschool) is in 2012 gestart met een schoolbibliotheek. Momenteel wordt onderzocht of in 2013 en 2014 nog enkele schoolbibliotheken kunnen worden opgezet. Bibliorura heeft besloten de taaktelling uit het kerntakenboek te realiseren door sluiting van de bibliotheekvestiging in Swalmen.

Indicatoren en streefwaarden Wat zijn de doelstellingen?

Evenementen Het bevorderen van het aantal (meerdaagse) evenementen met een grootschalig/ bovenregionaal/internationaal karakter, uitgedrukt in het aantal meerdaagse evenementen met meer dan 20.000 bezoekers. Het bevorderen van het aantal (meerdaagse) evenementen met een grootschalig/bovenregionaal /internationaal karakter, uitgedrukt in het aantal meerdaagse evenementen met meer dan 10.000 bezoekers.

Hoe gaan we het meten?

Wat is het Meetbeoogd eenheid resultaat in 2012?

Realisatie per 31-12-2012

Evenementenkalender

Aantal

2

2

Evenementenkalender

Aantal

5

10

Het bevorderen van mogelijkheden tot sportieve vrijetijdsbesteding binnen de eigen buurt (sportbuurtwerk) uitgedrukt in het aantal deelnemers.

Deelnamecijfers

Aantal

8.000

Het bevorderen van een sportieve leefstijl bij jongeren in de leeftijd van 4-12 jaar uitgedrukt in het aantal deelnemers aan schoolsportactiviteiten.

Deelnamecijfers

Aantal

63.500

5.236. Door onzekerheid medio 2012 of en op welke wijze de impulsregeling na 31 december 2012 zou worden gecontinueerd zijn er minder activiteiten gepland/ uitgevoerd. 99.514. Bij het opstellen begroting is geen rekening gehouden met incidentele middelen (€ 86.680) uit de KTD. Door deze extra

Sport en recreatie

16

Wat zijn de doelstellingen?


Wat is het beoogd Meeteenheid resultaat in 2012?

Realisatie per 31-12-2012 middelen is het mogelijk geweest meer activiteiten te organiseren.

Het bevorderen van een sportieve leefstijl voor senioren van 60 jaar en ouder uitgedrukt in het aantal deelnemers aan seniorensportactiviteiten.

Deelnamecijfers

Aantal

Het bevorderen van het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties, uitgedrukt in een percentuele bezettingsgraad van de beschikbare uren. Kunst en Cultuur Het bevorderen van de belangstelling voor Cuypers, uitgedrukt in jaarlijkse bezoekersaantallen.

Bezettingsgraad

Percen- 85% tage

Registratie van bezoekersaantallen

Aantal

25.000

23.750

Het bevorderen van de belangstelling voor de historie van de stad Roermond, uitgedrukt in jaarlijkse bezoekersaantallen aan het historiehuis. Het bevorderen van een actieve en passieve deelname aan cultuur in Roermond door middel van een groei van virtuele bezoeken, zowel fysiek als virtueel aan het Gemeentearchief, uitgedrukt in het aantal fysieke bezoeken.


Aantal

15.000

14.500


Aantal

1.800

Het bevorderen van een actieve Registratie van bezoekersen passieve deelname aan cultuur in Roermond door middel aantallen van een groei van virtuele bezoeken, zowel fysiek als virtueel aan het Gemeentearchief, uitgedrukt in

Aantal

70.000

1.670. Doordat het Gemeentearchief steeds meer archiefbescheiden, kaarten, kranten, afbeeldingen etc. op internet plaatst, daalt het aantal fysieke bezoekers langzaam terwijl het aantal virtuele bezoekers (van de website) snel en fors stijgt. 82.500. Doordat het Gemeentearchief steeds meer archiefbescheiden, kaarten, kranten, afbeeldingen etc. op internet plaatst, daalt het aantal fysieke bezoekers

17

18.500

64.478. Bij het opstellen begroting is geen rekening gehouden met incidentele middelen (€ 86.680) uit de KTD. Door deze extra middelen is het mogelijk geweest meer activiteiten te organiseren. 85%



Wat is het beoogd Meeteenheid resultaat in 2012?

het aantal virtuele bezoeken.

Realisatie per 31-12-2012 langzaam terwijl het aantal virtuele bezoekers (van de website) snel en fors stijgt. 11.336 (inclusief Roerdalen).

Leesbevordering door Basisbibliotheek "Bibliorura" uitgedrukt in het aantal leden.

Registratie van aantal leden

Aantal

9.000

Leesbevordering door Basisbibliotheek "Bibliorura" uitgedrukt in het aantal leden woonachtig in Roermond.

Registratie van aantal leden

Aantal

8.900

8.692.

Leesbevordering door Basisbibliotheek "Bibliorura" uitgedrukt in het aantal uitleningen per jaar. Leesbevordering door Basisbibliotheek "Bibliorura" uitgedrukt in het aantal bezoekers per jaar.

Registratie van aantal uitleningen

Aantal

500.000


Aantal

250.000

Het bevorderen van cultuurparticipatie (actief en pasief), middels opening van de ECI Cultuurfabriek.

Startdatum

Datum

01-09-2012

405.470. Door de sluiting van vier locaties, is er een terugval, met name in Roerdalen. 233.296. Door de sluiting van vier locaties is er een terugval in het aantal bezoekers geconstateerd. De locatie Roermond (Neerstraat) had echter in 2012 (bezoekers Historiehuis niet meegeteld) 6.000 méér bezoekers. 01-09-2012

18

Lasten en baten van het programma Begroting 2012 voor wijziging

Lasten – waarvan: 11 Wijkeconomie, handel en ambacht 12 Sport 13 Culturele evenementen 14 Gemeentearchief 15 Museum 16 Openbare bibliotheek 17 Kunsteducatie en podia Totaal lasten Baten – waarvan: 11 Wijkeconomie, handel en ambacht 12 Sport 13 Culturele evenementen 14 Gemeentearchief 15 Museum 16 Openbare bibliotheek 17 Kunsteducatie en podia Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves – waarvan: 11 Wijkeconomie, handel en ambacht 12 Sport 13 Culturele evenementen 14 Gemeentearchief 15 Museum 16 Openbare bibliotheek 17 Kunsteducatie en podia Onttrekking uit reserves – waarvan: 11 Wijkeconomie, handel en ambacht 12 Sport 13 Culturele evenementen 14 Gemeentearchief 15 Museum 16 Openbare bibliotheek 17 Kunsteducatie en podia Resultaat na bestemming

Begroting 2012 na wijziging

Rekening 2012

Verschil rekening 2012 versus begroting na wijziging

454.374 5.470.807 608.295 632.981 896.471 1.786.957 7.917.248 17.767.133

962.474 5.662.844 737.981 658.321 979.823 1.783.970 7.989.733 18.775.146

987.367 5.644.218 696.023 675.291 994.768 1.784.985 3.636.472 14.419.124

-24.893 18.626 41.958 -16.970 -14.945 -1.015 4.353.261 4.356.021

-291.090 -1.211.739 0 -45.492 -22.274 -252.557 0 -1.823.152 15.943.981

-291.090 -1.217.440 -32.487 -70.832 -41.369 -252.557 0 -1.905.776 16.869.370

-338.853 -1.185.352 -32.487 -70.840 -70.829 -228.876 0 -1.927.237 16.421.605

47.764 -32.088 0 8 29.460 -23.681 0 21.462 447.765

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 -306.757 -85.000 0 -33.925 -100.000 -6.176.301 9.241.998

-502.100 -525.556 -202.821 0 -100.689 -100.000 -6.050.577 9.387.626

-430.764 -395.315 -152.821 0 -50.689 -100.000 -1.873.663 9.488.635

-71.336 -130.240 -50.000 0 -50.000 0 -4.176.915 -101.008

19

Verschillenverklaring Overschrijdingen op lasten en baten die niet zijn ontvangen (negatieve bedragen) zijn in rood aangegeven

Toelichting (bedragen x € 1.000) Saldo programma 1 Roermond: Levende stad Omschrijving Lasten Product 1.1 Wijkeconomie, handel en ambacht overig - € 24 Totaal product 1.1 Wijkeconomie, handel en ambacht - € 24 Product 1.2 Sport Nationaal actieplan sport en bewegen (NASB) Het Rijk heeft voor het bevorderen van een actieve en gezonde leefstijl een impulsregeling opgezet: het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). In de periode 2008 – 2013 zijn diverse projecten ontwikkeld. Het verschil in lasten is ontstaan omdat een deel van deze projecten in 2013 wordt uitgevoerd. De hiermee gemoeide onttrekkingen uit de reserve hebben daarom nog niet plaatsgevonden. Zwembad De Roerdomp Lasten Door tegenvallende exploitatielasten op het vlak van energiekosten, met name door gestegen gastarief, zijn de lasten gestegen met € 144.000. Baten Aan de batenkant is er een tekort van € 77.000, bestaande uit gederfde inkomsten ten gevolge van het afschaffen van het schoolzwemmen voor 2012 van € 44.000 en een tekort aan entreegelden van € 34.000 wegens tegenvallende bezoekersaantallen ten opzichte van de begroting en incidentele derving van inkomsten vanwege de sluiting in februari in verband met klachten over de kwaliteit van het zwemwater. In de 2e burap is al aangegeven dat er een tekort op de lasten en baten werd verwacht. Sportaccommodaties In raadsinformatiebrief 2011/uit/24471 van 10 mei 2011 is uw raad geïnformeerd over het btw vraagstuk bij verhuur sportaccommodaties. In de raadsinformatiebrief is aangegeven dat om btw teruggaaf is gevraagd bij de belastingdienst. De belastingdienst heeft teruggaaf verleend voor een bedrag van € 106.000. Overig Totaal product 1.2 Sport Product 1.3 Culturele evenementen Overig Totaal product 1.3 Culturele evenementen

20

Baten

- € 101 Reserve I/S

€ 48 € 48

- € 71 - € 71

€ 115

€0

- € 115

I

- € 144

- € 77

€0

I/S

-€4

€ 106

€0

I

€ 52 € 19

- € 61 - € 32

- € 15 - € 130

€ 42 € 42

€0 €0

- € 50 - € 50

Omschrijving Product 1.4 Gemeentearchief Overig Totaal product 1.4 Gemeentearchief Omschrijving Product 1.5 Museum Overig Totaal product 1.5 Museum Product 1.6 Openbare bibliotheek Overig Totaal product 1.6 Openbare bibliotheek Product 1.7 Kunsteducatie en podia ECI Cultuurfabriek Op 1 september 2012 zijn de deuren van de ECI Cultuurfabriek opengegaan en is de organisatie met het culturele programma van start gegaan. Er worden momenteel nog een aantal gebouwelijke- en inrichtingszaken afgerond. In 2013 zal eveneens de liquidatie van de Stichting Azijnfabriek en Stichting CK plaatsvinden waarvoor een deel van het budget zal worden gereserveerd. De hiermee gemoeide onttrekkingen uit de reserve hebben daarom nog niet plaatsgevonden. Doordat de opening van de ECI in 2012 heeft plaatsgevonden en niet zoals voorzien in 2011 zijn de middelen specifiek voor de realisatie van het poppodium voor een groot deel (€ 176.000) niet gebruikt, met name omdat de kapitaallasten gaan lopen met ingang van 2013. Dit is een incidenteel voordeel. In de burap was een bedrag voorzien van € 150.000. ECI Cultuurfabriek In verband met de gewijzigde presentatie van ECI Cultuurfabriek als investering met een economisch nut in plaats van investering in maatschappelijk nut heeft de geraamde uitgave en onttrekking uit de bestemmingsreserve ECI ten behoeve van de aankoop niet plaatsgevonden. De toekomstige kapitaallasten voortvloeiende uit de investering ECI Cultuurfabriek worden gedekt uit de bestemmingsreserve ECI. Overig Totaal product 1.7 Kunsteducatie en podia Totaal programma 1 Roermond: Levende stad

21

Lasten

Baten

Reserve

I/S

- € 17 - € 17 Lasten

€0 €0 Baten

€0 €0 Reserve

I/S

- € 15 - € 15

€ 29 € 29

- € 50 - € 50

-€1 -€1

- € 24 - € 24

€0 €0

€ 413

€0

- € 247

I

€ 3.930

€0

- € 3.930

I

€ 10 € 4.353

€0 €0

€0 - € 4.177

€ 4.356

€ 21

- € 4.478

22

Programma 2 Roermond: Veilige stad

23

24

Programma 2. Roermond: Veilige stad Dit programma is gericht op verbeteren van de veiligheid van Roermond. Het tegengaan van overlast en criminaliteit, maar ook het versterken van het veiligheidsgevoel van de inwoners dragen bij aan een veilige stad.

Strategische visie Roermond 2020 Veiligheid is een speerpunt in het beleid van onze gemeente geworden. Daarnaast is er de laatste jaren al veel geïnvesteerd in de aanpak van sociale problemen. Er is veel geïnvesteerd in nieuwe banen, in buurtwerk, in de verbetering van de oude wijken en zo meer. Toch is er nog steeds sprake van een kleine harde kern van sociale problematiek die moeilijk bereikbaar is. De aanpak van deze ‘harde kern’ blijft een prioriteit.

Beleidskaders    

Veiligheidsprogramma 2011 (vastgesteld in 2011). Kadernota Integrale Veiligheid Roermond 2012-2014 (vastgesteld in 2011). Visie brandweerzorg Veiligheidsregio Limburg-Noord (vastgesteld in 2011). Beleidsplan 2011-2015 veiligheidsregio Limburg-Noord (vastgesteld in 2011).

Coalitieakkoord 2010 - 2014 “Slagvaardig en Spaarzaam” en College Uitvoeringsprogramma Veiligheid is het belangrijkste speerpunt voor Roermond en vraagt om stevige inzet. Voor de komende coalitieperiode betekent dit nog meer maatregelen in de preventieve sfeer én afstemming van het veiligheidsbeleid met het jeugd- en jongerenbeleid, het welzijnswerk, de wijkontwikkeling, maar ook de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Afstemmen en samen optrekken is daarbij het parool. Hierbij geeft de gemeente Roermond volledige invulling aan haar regierol. Daarnaast vergt dit ook een maximale inspanning van het welzijnswerk, het maatschappelijk werk, de jeugdzorg, politie, justitie en de overige partners in de keten. Beleidsvoornemen begroting 2012 Stadstoezicht Bij het stadstoezicht wordt ingezet op kwaliteitsverbetering, onder meer door scholing. Deze kwaliteitsverbetering sluit aan bij de ontwikkeling naar een excellente dienstverlening (zie programma Roermond: De Gemeente). Het aantal stadswachten (MTV-ers) zal de komende jaren vooral op basis van natuurlijk verloop gereduceerd worden waardoor de ombuiging, zoals opgenomen in het Kerntakenboek, per 2014 wordt gerealiseerd. In 2012 wordt daarmee een aanvang gemaakt. Met name taken die geen algemeen belang dienen, zoals toezicht bij woningen tijdens vakanties en toezicht bij evenementen, worden afgebouwd dan wel in rekening gebracht. Nadat de bovengenoemde ombuiging is gerealiseerd zal de door middel van verder natuurlijk verloop ontstane vacante formatie MTV worden omgezet in formatie

Realisatie per 31-12-2012 In 2012 is mede gelet op het Kerntakenboek verder gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van Stadstoezicht. De formatieomvang medewerker toezicht en veiligheid is in dit jaar met één formatieplaats afgenomen. Als de komende jaren de taakstellende bezuiniging is bereikt, zal de resterende vrijgevallen formatie medewerker toezicht en veiligheid worden omgezet naar een kwalitatief beter inzetbare handhaver (boa). In 2012 is onderzocht of deelnemers aan het project toezicht op woningen tijdens vakantie bereid waren voor deze dienst te betalen. Dit bleek niet het geval te zijn. Gezien de hoge preventiewaarde in het kader van woninginbraak is deze dienst onverminderd uitgevoerd. Er hebben zich in totaal 223 deelnemers voor aangemeld. Na intensief contact met het Ministerie van Veiligheid & Justitie, uitmondend in een bezoek van minister

25

Beleidsvoornemen begroting 2012 buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s). Daardoor zal – mede gezien de bevoegdheden – de inzet van hogere kwaliteit zijn. Deze omzetting kan evenwel pas op langere termijn worden doorgevoerd. Ook voor het jaar 2012 wordt een jaarplan opgesteld waarin de prioriteiten met betrekking tot de inzet van capaciteit van de afdeling Stadstoezicht worden opgenomen.Door de toename van (koop)toeristen op zondagen in het hoogseizoen wordt de inzet van de medewerkers van de afdeling Stadstoezicht in de periode van 1 april tot 1 oktober uitgebreid naar 7 fte’s. Deze extra inzet wordt gerealiseerd uit de bestaande formatie.

Particuliere beveiliging De inzet van particuliere beveiliging is de laatste jaren fors toegenomen, onder meer bij evenementen en calamiteiten. Bij een aantal evenementen levert de gemeente een bijdrage in de kosten. In het kader van de Kerntakendiscussie (in het bijzonder onze regisseursrol) zullen wij echter meer een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van organisatoren en daarmee onze bijdrage in de kosten verminderen.

Realisatie per 31-12-2012 Opstelten aan Stadstoezicht op 15 augustus 2012, geeft de gemeente Roermond, vooralsnog als enige gemeente in Nederland, uitvoering aan de pilot 'Winkelboa'. Boa's zijn tot juni 2013 bevoegd om eenvoudige winkeldiefstal op te sporen. Hierbij is afstemming gezocht met winkeliers in de gemeente Roermond, citymanagement, politie en justitie. In 2012 zijn er in totaal 8 winkeldiefstallen gemeld. In 5 gevallen werd er ondersteunend opgetreden maar viel de casus alsnog buiten de bevoegdheid. De overige 3 zaken zijn door Stadstoezicht afgehandeld middels het traject ZSM (lik op stuk beleid “zo snel mogelijk” van het openbaar ministerie). Het doel van deze pilot is om door deze extra capaciteit de winkelier snel te bedienen door de dief over te nemen. In 2012 heeft de afdeling Stadstoezicht haar capacitaire inzet in de periode 1 april tot 1 oktober verschoven. In deze periode wordt elke zondag met 7 fte's toezicht gehouden in het centrum van de stad. Met name in die periode wordt het centrum door veel mensen bezocht. Deze verschuiving is mogelijk door op maandagen de inzet tot een minimum te beperken. In 2012 hielden particuliere beveiligers in de Ernst Casimir Passage met name 's nachts enkele momenten preventief toezicht. Daarnaast werden particuliere beveiligers projectmatig ingezet tijdens de donkere feestdagen in winkelgebieden aanvullend op de inzet van politie en de afdeling Stadstoezicht. In het kader van toezicht op parkeerterreinen werden preventief 4 reintegrerende werkzoekenden ingezet. Daar waar nodig worden particuliere beveiligers ingezet om overvallen te voorkomen.

26

Beleidsvoornemen begroting 2012 Kadernota Integrale Veiligheid Roermond 2012 - 2014 Uw raad heeft op 22 september 2011 de Kadernota Integrale veiligheid Roermond 2012-2014 ‘Lokale regie doen wij samen!’ vastgesteld. Geprioriteerde onderwerpen die in het veiligheidsbeleid voor de komende jaren aan de orde komen, zijn onder andere: verbetering van de objectieve en subjectieve veiligheid, een veilige woon- en leefomgeving, veilig winkelgebied, risicojongeren en jeugdgroepen en ook de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit (Regionaal Informatie en Expertise Centrum). Bovengenoemde prioriteitstelling wordt ieder jaar vertaald in een uitvoeringsprogramma.


Verbeteren sociale kwaliteit in wijken Huisvesting aan kwetsbare burgers Afgelopen jaar zijn voorstellen geformuleerd met ketenafspraken tussen de woningbouwcorporaties, diverse zorgaanbieders, gemeente en provincie om zorg te dragen voor huisvesting en adequate begeleiding aan kwetsbare burgers. Er is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Nadat de samenwerkingsovereenkomst ‘huisvesting & begeleiding aan kwetsbare burgers’ door alle betrokken partijen is geaccordeerd, kan in 2013 uitvoering worden gegeven aan de afspraken. Terugdringen overlast door notoire overlastgevers In 2012 heeft extra inzet plaatsgevonden van de bemoeizorger die individueel contact onderhoudt met deze doelgroep (‘dwang en dwangers’). De doelstelling om de overlast met 3,5% terug te dringen is ruimschoots behaald. In 2012 waren er 23% minder politiemeldingen m.b.t. de notoire overlastgevers, ten opzichte van het peiljaar 2010 (125 ten opzichte van 162 meldingen). Terugdringen delicten veel voorkomende criminaliteit. Het veiligheidsbeeld van het afgelopen jaar toont aan dat er vier delicten uitspringen: woninginbraken, zakkenrollerij, diefstal van motorvoertuigen en diefstal uit motorvoertuigen. Er zijn extra maatregelen in 2012 ingezet op onder andere Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW), burgerparticipatie door middel van hondenuitlaatproject, burgerpreventie-avonden, mystery guest voor zakkenrollen, inzet retail interventieteam. Daarnaast is door Openbaar Ministerie, politie en reclassering ingezet op versnelling van het bepalen van de strafmaat, door de ZSM-werkwijze.

27

Beleidsvoornemen begroting 2012

Realisatie per 31-12-2012 Verhogen subjectieve veiligheid onder bewoners van Roermond In het kader van de wijkgerichte veiligheidsaanpak zijn in Hoogvonderen, Roer-Zuid, Herten, het Roermondse Veld en Vrijveld bewoners bezocht om gezamenlijke verantwoordelijkheid te creëren voor de veiligheid en leefbaarheid van de wijk. Er is ingezet op het werven van bewoners die zich actief willen inzetten voor hun wijk. Voor de landelijke pilot 'overlast en verloedering begrijpen en aanpakken' zijn 250 bewoners in de wijk Donderberg bevraagd. Naar aanleiding van de uitkomsten krijgt in 2013 het thema groenonderhoud extra aandacht in deze wijk. Afgelopen jaar is ook het veiligheidsconvenant rondom het NS station ondertekend en wordt uitvoering gegeven aan maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid van het treinstation. Voorkomen en bestrijden van overlast en jeugdcriminaliteit Wij zijn er niet in geslaagd om de criminele jeugdgroep duurzaam te ontwrichten. De justitiële aanpak alleen is onvoldoende om te kunnen doorpakken. De aanpak op de criminele jeugdgroep is onlangs sterk geïntensiveerd. Er wordt ingezet op meer verbinding tussen de verschillende maatregelen en er wordt doorgepakt met bestuurlijke interventies gericht op het aanpakken van het financieel gewin (verbinden van voorwaarden aan de uitkering, korten op kinderbijslag bij leerplichtige). Het pilotproject Van Acker is eind 2012 beëindigd, de doelgroep wordt door de reguliere hulpverlenende instanties overgenomen. In 2013 is extra aandacht en inzet nodig op de doelgroep jongeren met een licht verstandelijke beperking die fors vertegenwoordigd zijn in de criminele jeugdgroep. De vrijkomende middelen van het pilotproject Van Acker willen wij met name investeren in deze doelgroep. In 2012 is ook ingezet op het terugdringen van de thuiszitters en het tijdig in zorg krijgen én behouden van ''risicojongeren'. In de actietafel ‘thuiszittersoverleg’ worden op persoonsniveau afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters terug te dringen.

28

Beleidsvoornemen begroting 2012 Nazorg voor ex-gedetineerden De gemeente heeft een wettelijke regierol bij de sluitende aanpak van de nazorg voor exgedetineerden. Deze regierol is neergelegd bij de procesmanager nazorg van het Veiligheidshuis Midden-Limburg. Deze functie wordt momenteel gefinancierd via een incidentele rijksuitkering, de continuering van deze functie is voorzien binnen bestaande middelen. Huiselijk geweld De aanpak van huiselijk geweld vanuit het Veiligheidshuis blijkt succesvol te zijn, maar de capaciteit staat niet in verhouding tot het grote aantal meldingen van huiselijk geweld. Uitbreiding van de functie zal binnen de bestaande middelen worden voorzien. Beheerconvenant voor het NS-station Uit veiligheidenquêtes van de NS en de tweede veiligheidsmonitor van de gemeente Roermond, blijkt dat mensen aangeven zich onveilig te voelen op en rondom het station. In samenwerking met alle betrokken partners wordt een beheerconvenant voor het NS-station en directe omgeving voorbereid. Omdat ook op de Maaslijn sprake is van een afgenomen veiligheidsgevoel, wordt ook daarvoor een veiligheidsarrangement voorbereid.

Cameratoezicht De toepassing van cameratoezicht heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Zowel de private als de publieke sector benutten in toenemende mate cameratoezicht om te voorzien in een groeiende behoefte van de samenleving aan toezicht ter bevordering van veiligheid. Het beleidskader voor de publiekprivate samenwerking (beveiliging gecombineerd met openbare orde en opsporing) is in 2011 vastgesteld. Implementatie en opstart van het eerste project (Bedrijventerrein Roerstreek-Noord) staat voor 2012 op de rol.

Realisatie per 31-12-2012 Het procesmanagement Nazorg is in 2012 overeenkomstig uitgevoerd. De financiering vond plaats uit gelden die via de centrumgemeente zijn ontvangen en ook via de Midden Limburgse gemeenten, die ongewijzigd een bijdrage leverden.

Het procesmanagement Huiselijk geweld is ongewijzigd uitgevoerd via het Algemeen Maatschappelijk Werk. Gezien het groot aantal huiselijk geweldszaken en tijdelijk huisverboden is in 2012 op Midden Limburgs niveau besloten de inzet hierop te intensiveren. Veiligheidsarrangement Maaslijn: In 2012 is het Veiligheidsarrangement Maaslijn ondertekend. Met de maatregelen die in het actieplan van het convenant zijn opgenomen, wordt primair beoogd het veiligheidsgevoel op stations te laten toenemen, echter natuurlijk ook het aantal incidenten te laten afnemen. Op lokaal niveau werd onveranderd samengewerkt met betrokken partners, echter het beheerconvenant is nog niet getekend omdat er op een punt geen overeenstemming is bereikt (toezicht openbare fietsenstalling). De implementatie en opstart van het eerste project (Bedrijventerrein Roerstreek-Noord) is in 2012 ingezet en wordt in 2013 nader gestalte gegeven. In het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2013 is de aanvankelijke ambitie voor cameratoezicht op alle bedrijventerreinen losgelaten, evenals het onderwerp mobiel cameratoezicht.

29

Beleidsvoornemen begroting 2012 Preventieve brandweerzorg De visie brandweerzorg van de Veiligheidsregio Limburg-Noord geeft aanleiding om de preventieve en repressieve brandweerzorg te hervormen. Voor de preventieve brandweerzorg zal onder de noemer van ‘brandveilig leven’ meer aandacht wordt geschonken aan aspecten zoals eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers, kwetsbare doelgroepen en wijken (onder meer het vergroten van de rookmelderdichtheid van woningen en het geven van voorlichting aan basisscholen).

Repressieve brandweertaken De visie brandweerzorg van de Veiligheidsregio Limburg-Noord geeft aanleiding om de preventieve en repressieve brandweerzorg te hervormen. De repressieve brandweerzorg zal (onder meer) meer vraag gestuurd (‘op maat’) worden ingericht. Vanaf 2012 zal daartoe naast de standaard tankautospuit ook een snel inzetbaar voertuig (met een kleinere bezetting) repressieve taken verrichten. De zorgnormen maken het mogelijk de brandweerzorg vanuit een kleiner aantal (toekomstvaste) brandweerkazernes te verzorgen. Hiertoe zijn haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd naar de sluiting van de brandweerposten Swalmen, Stevensweert, Wessem en Thorn. Besluitvorming over de post in Swalmen is voorzien voor begin 2012.

Realisatie per 31-12-2012 Op grond van de bestuurlijk vastgestelde regionale visie brandweerzorg, wordt in de komende jaren sterker de nadruk gelegd op brandpreventie, het voorkomen van brand. Activiteiten en maatregelen, die hierop betrekking hebben, worden uitgevoerd binnen het regionale programma brandveilig leven. Dit regionale programma brandveilig leven is in 2012 gestart en is nog grotendeels in ontwikkeling. In 2012 is in de gemeente Roermond gestart met onder andere het scholenprogramma, waarbij aan leerlingen van groep 8 van basisscholen voorlichting over brandveiligheid is gegeven. Ook is er een nulmeting uitgevoerd met betrekking tot de brandveiligheidsrisico's in de gemeente. Op basis hiervan worden vervolg activiteiten ontwikkeld om risico's op het gebied van brandveiligheid verder te verlagen. De brandweerpost Swalmen is conform het raadsbesluit van 15 december 2011 en 25 oktober 2012 met ingang van 1 januari 2013 buiten gebruik gesteld. De vrijwilligers Swalmen gaan deel uitmaken van het vrijwilligerskorps van de post Roermond. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft op 30 november 2012 besloten om het vraaggestuurd uitrukken regionaal te implementeren. Het Algemeen Bestuur heeft in dit verband ook ingestemd met de aanschaf van interventievoertuigen. Een interventievoertuig kan met een kleinere bezetting van 2 brandweerlieden zelfstandig zeer kleine incidenten afhandelen. Bij overige incidenten kan het interventievoertuig de eerst gealarmeerde tankautospuit ondersteunen bij de incidentbestrijding. De verwachting is dat het interventievoertuig voor de post Roermond niet eerder dan 1 januari 2014 operationeel is vanwege het te doorlopen implementatietraject. De Minister van Veiligheid en Justitie heeft aangegeven dat de motivatie van de afwijking van normtijden in het dekkingsplan voor de brandweer Limburg-Noord niet conform de Wet veiligheidsregio heeft plaatsgevonden. De Minister heeft een handreiking ter beschikking gesteld waarmee aan deze voorwaarden kan worden voldaan. Het Algemeen Bestuur heeft besloten het

30


Realisatie per 31-12-2012 Het Algemeen Bestuur heeft besloten het dekkingsplan bij te stellen aan de voorwaarden die door de Minister hieraan worden gesteld. Het herziene dekkingsplan zal medio 2013 bestuurlijk worden vastgesteld.

Indicatoren en streefwaarden Wat zijn de doelstellingen? Integraal Veiligheidsbeleid Het terugdringen van overlast in wijken door notoire overlastgevers (zwervers, gestoord/overspannen persoon en overlast in verband met drugs) uitgedrukt in een percentage ten opzichte van het gemiddelde van 2009 en 2010.


Meeteenheid

Wat is het beoogd resultaat in 2012?

Politiecijfers Percentage

-3,5%

Het terugdringen van het aantal Politiecijfers Percenovervallen, straatroven, tage woninginbraken, geweldsincidenten, fietsendiefstallen, auto-inbraken en zakkenrollerij uitgedrukt in een percentage ten opzichte van het gemiddelde van 2009 en 2010.

-3,5%

Het aantal inwoners dat zich (zeer) onveilig voelt in hun wijk dient af te nemen.

Veiligheids monitor 2013

Percentage

-3,5%

Het veiligheidsgevoel van inwoners op de meest onveilig aangemerkte plekken dient toe te nemen.

Veiligheids monitor 2013

Percentage

3,5%

31


De realisatie in 2012 bedraagt -23%. Het betreft een daling van het aantal overlastmeldingen over 2012 in vergelijking met 2010. De gegevens over de doelgroep notoire overlastgevers worden sinds 2010 geregistreerd in het veiligheidshuis. In 2012 bedraagt het terugdringen van het aantal overvallen (-45%), straatroven (-38%), woninginbraken (27%), geweldsincidenten (-9%), fietsendiefstallen (-11%), auto-inbraken (22%) en zakkenrollerij (69%) uitgedrukt in een procentuele daling ten opzichte van het gemiddelde van 2009 en 2010. Deze subjectieve veiligheidsgegevens zullen bekend zijn na uitvoering van de tweejaarlijkse Veiligheids Monitor (VM), die wordt uitgevoerd in 2013. Deze subjectieve veiligheidsgegevens zullen bekend zijn na uitvoering van de tweejaarlijkse Veiligheids Monitor (VM), die wordt uitgevoerd in 2013.

Wat zijn de doelstellingen? Het aantal voortijdige schoolverlaters.


Meeteenheid

Nota "Op de Aantal groei"

Wat is het beoogd Realisatie per 31-12-2012 resultaat in 2012? minder dan 158. Het streefpercentage is in 112 schooljaar 2011/2012 niet gehaald. Dit heeft meerdere redenen die buiten de gemeentelijke invloedssfeer liggen, zoals: - Uit een analyse blijkt landelijk dat er een aantal jongeren bij DUO als vsv-er geregistreerd is, terwijl van deze jongeren een actuele onderwijsinschrijving in het leerlingvolgsysteem van de gemeente Roermond bekend is. Deze jongeren volgen onderwijs, maar zijn waarschijnlijk te laat door de onderwijsinstelling als bekostigd onderwijsdeelnemer gemeld bij DUO. - leerlingen die particulier onderwijs, onderwijs in het buitenland of NT2 onderwijs volgen staan geregistreerd als voortijdig schoolverlater terwijl ze wel schoolgaand zijn. De gemeenten zijn met het ministerie van onderwijs in overleg om deze blinde vlekken uit het landelijk systeem te halen. Daarnaast is in Roermond e.o. sprake van een hardnekkige thuiszittersproblematiek. Hiertoe is in eind 2011 de actietafel thuiszitters opgestart. Het aantal thuiszitters is aanzienlijk verminderd, maar dat is nog niet terug te zien in de cijfers van schooljaar 2011/2012.

32



Meeteenheid

Het aantal thuiszitters.


Het aantal aanmeldingen van jongeren tot 23 in outreachende zorgtrajecten.


Het aantal criminele jeugdgroepen.


33

Wat is het beoogd Realisatie per 31-12-2012 resultaat in 2012? minder dan 20. In 2012 bedroeg het aantal 40 thuiszitters in het voortgezet onderwijs 2 en in het MBO 18 leerlingen. meer dan 415. In het totaal zijn 415 165 jongeren ingestroomd in outreachende trajecten. Uitgesplitst naar aanbod betekent dit: Bemoeizorg jeugd Vincent Van Gogh: 31; bij Wel.kom: 31 jongeren. Vervolgens bij Outreachend verslavingspreventie 305 en Preventie op maat 38. 0 1. Wij zijn er niet in geslaagd om de criminele jeugdgroep duurzaam te ontwrichten. De justitiële aanpak alleen is onvoldoende om te kunnen doorpakken. De aanpak op de criminele jeugdgroep is onlangs sterk geïntensiveerd. Er wordt ingezet op meer verbinding tussen de verschillende maatregelen en er wordt doorgepakt met bestuurlijke interventies gericht op het aanpakken van het financieel gewin (verbinden van voorwaarden aan de uitkering, korten op kinderbijslag bij leerplichtige). Het pilotproject Van Acker is eind 2012 beëindigd, de doelgroep wordt door de reguliere hulpverlenende instanties overgenomen. In 2013 is extra aandacht en inzet nodig op de doelgroep jongeren met een licht verstandelijke beperking die fors vertegenwoordigd zijn in de criminele jeugdgroep. De vrijkomende middelen van het pilotproject Van Acker willen wij met name investeren in



Meeteenheid


Realisatie per 31-12-2012 deze doelgroep.

Brandweer Voorlichting brandveiligheid aan scholen, waarbij gemeten wordt hoeveel procent van de groepen 8 van de basisscholen voorgelicht zijn. Het bevorderen van de zelfredzaamheid in de eigen woning door het vergroten van de rookmelderdichtheid, uitgedrukt in percentuele aantal woning met rookmelder

Het waarborgen van het kwaliteitsniveau brandveiligheid: het zorgniveau brandveiligheid voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen zoals vastgelegd in "Kwaliteit in één oogopslag" (2009).

Monitoren aantal voorlichting en

Percentage

50%

50%. In 2012 is aan 50% van de groepen 8 van de basisscholen voorlichting gegeven over brandveiligheid.

Monitoren Percenrookmelderd tage ichtheid

40%

Monitor Kio

100%

70%. In 2012 is er een nulmeting uitgevoerd naar de brandrisico's in de gemeente Roermond. Uit deze nulmeting is gebleken dat de rookmelderdichtheid minimaal 70% bedraagt. In het kader van het regionale programma brandveilig leven worden activiteiten ontwikkeld om de rookmelderdichtheid in de komende jaren te vergoten tot minimaal 80%. Niet gerealiseerd. De kwaliteitsaudit brandveiligheid door de Veiligheidsregio voor het brandweerdistrict Roermond vindt niet structureel jaarlijks plaats. In 2011 heeft de laatste audit plaatsgevonden. Vanwege de ingezette organisatieontwikkeling in de veiligheidsregio zijn nieuwe instrumenten, voor het uitvoeren van een kwaliteitsaudit, in ontwikkeling.

Percentage

34

Wat zijn de doelstellingen? Introductie "uitruk op maat" en variabele voertuigbezetting met ingang van 2012: 2 manbezetting snel inzetbaar voertuig (SIV) versus 6 manbezetting tankauto-spuit. Doelstelling is afname belasting vrijwilligers en efficiënte en effectieve hulpverlening, te meten in het percentage inzet van SIV's.

Hoe gaan we het meten? Monitoren aantal uitrukken SIV

Het waarborgen van het Monitor Kio kwaliteitsniveau brandbestrijding en hulpverlening: het zorgniveau brandbestrijding en hulpverlening voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen zoals vastgelegd in "Kwaliteit in één oogopslag" (2009).

Meeteenheid Percentage

Percentage

35

Wat is het beoogd Realisatie per 31-12-2012 resultaat in 2012? 25% Niet gerealiseerd. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio LimburgNoord heeft op 30 november 2012 besloten om het vraaggestuurd uitrukken regionaal te implementeren. Het Algemeen Bestuur heeft in dit verband ook ingestemd met de aanschaf van interventievoertuigen. Een interventievoertuig kan met een kleinere bezetting van 2 brandweerlieden zelfstandig zeer kleine incidenten afhandelen. Bij overige incidenten kan het interventievoertuig de eerst gealarmeerde tankautospuit ondersteunen bij de incidentbestrijding. De verwachting is dat het interventievoertuig voor de post Roermond niet eerder dan 1 januari 2014 operationeel is vanwege het te doorlopen implementatietraject. 100% Niet gerealiseerd. Door de Veiligheidsregio LimburgNoord is in het 4e kwartaal geen rapportage gemaakt met betrekking tot de opkomsttijden in 2012. In het kader van de herziening van het regionale dekkingsplan brandweer Limburg-Noord, wordt de actuele dekking (lees opkomsttijden) in kaart gebracht en worden de afwijkingen van de normtijd voor opkomsttijden van alle gebouwen, zoals genoemd in de Wet veiligheidsregio's, nader toegelicht en gemotiveerd. Dit herziene dekkingsplan zal



Meeteenheid


Realisatie per 31-12-2012 uiterlijk medio 2013 bestuurlijk worden vastgesteld.


Lasten – waarvan: 21 Brandweertaken 22 Veiligheid 23 Stadstoezicht Totaal lasten Baten – waarvan: 21 Brandweertaken 22 Veiligheid 23 Stadstoezicht Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves – waarvan: 21 Brandweertaken 22 Veiligheid 23 Stadstoezicht Onttrekking uit reserves – waarvan: 21 Brandweertaken 22 Veiligheid 23 Stadstoezicht Resultaat na bestemming


Rekening 2012


6.984.599 3.002.548 1.961.202 11.948.349

6.975.434 3.064.698 1.960.682 12.000.815

7.122.621 2.493.692 1.983.930 11.600.244

-147.187 571.006 -23.248 400.571

-2.850.055 -546.774 -47.940

-2.850.055 -546.774 -6.259

-3.033.981 -600.398 -17.300

183.927 53.624 11.041

-3.444.769 8.503.580

-3.403.088 8.597.726

-3.651.679 7.948.565

248.591 649.161

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 -839.413 0

-50.000 -931.413 0

-41.093 -59.730

7.664.167

7.616.313

-8.907 -871.683 0 7.067.975

0 548.339


Toelichting (bedragen x € 1.000) Saldo programma 2 Roermond: Veilige stad Omschrijving Lasten Product 2.1 Brandweertaken Tarieven brandweer en extra baten wegens detachering €0 Echt-Susteren (zie ook burap) Voor de raming van de baten brandweerzorg begroting 2012 is uitgegaan van de tarieven 2011 omdat de tarieven 2012 nog niet in overleg met de deelnemende gemeenten waren vastgesteld. Hierdoor zijn op basis van de tarieven 2012 € 65.000 extra inkomsten gerealiseerd. Daarnaast zijn incidenteel extra baten van € 65.000 gerealiseerd door

36

Baten

€ 548 Reserve I/S

€ 130

€0

I

Omschrijving preventieve dienstverlening voor de gemeente Echt-Susteren. Extra afschrijving kazerne Swalmen De brandweerpost Swalmen is met ingang van 1 januari 2013 niet meer in gebruik als brandweerkazerne. Op basis van een taxatie is de boekwaarde afgewaardeerd met € 181.000. Overig Totaal product 2.1 Brandweertaken

Lasten

Baten

Reserve

I/S

- € 181

€0

€0

I

€ 34 - € 147

€ 53 € 183

- € 41 - € 41

€ 440

€0

€0

I

€ 121

- € 10

- € 13

I

€ 10 € 571

€ 64 € 54

- € 47 - € 60

Product 2.3 Stadstoezicht Overig Totaal product 2.3 Stadstoezicht

- € 23 - € 23

€ 11 € 11

€0 €0

Totaal programma 2 Roermond: Veilige stad

€ 401

€ 248

- € 101

Product 2.2 Veiligheid Explosieven opruiming De gemeente Roermond ontvangt extra middelen vanuit de Veelgebruikersregeling. In 2012 is een bedrag van € 440.000 niet aangewend. Aanvankelijk werd bij de 2e burap een onderschrijding van € 150.000 verwacht. Aan het eind van het jaar is gebleken dat er alleen onderzoekskosten zijn geweest, maar geen daadwerkelijke kosten voor het opruimen van explosieven. De Veelgebruikersregeling loopt door tot en met 2014. Veiligheid Uitgaven die betrekking hebben op cameratoezicht zijn mede afhankelijk van de discussie hierover in de commissie Bestuur en Middelen die in 2013 zal plaatsvinden. Hierdoor zijn de lasten lager uitgevallen dan gepland. De baten voor Winkelstraatmanagement betreft het restant van een incidentele subsidie ad € 59.000 voor een meerjarig project. De evaluatie van Duurzaam Verbinden is in december 2012 gestart en moet in 2013 gereed zijn; mede hierdoor is € 13.000 minder onttrokken uit de desbetreffende bestemmingsreserve. Overig Totaal product 2.2 Veiligheid

37

38

Programma 3 Roermond: Regiostad

39

40

Programma 3. Roermond: Regiostad Dit programma is gericht op de (bestuurlijke) samenwerking met de (eu)regio en buurgemeenten op onder andere het gebied van brandweerzorg, economie, bedrijventerreinen en toerisme.

Strategische visie Roermond 2020 Roermond wil nu en in de toekomst samen met de buren een aantal uitdagingen aangaan en daarin investeren.

Beleidskaders     

Masterplan Toerisme “Complete Stad met allure” (vastgesteld in 2003). Inventariserende nota Buitenlandse contacten (vastgesteld in 2005). Businessplan voor TROM Midden-Limburg 2009-2012 (vastgesteld in 2009). “Oog van Midden-Limburg”, Regiovisie 2008-2028 (vastgesteld in 2009). Meerjaren uitvoeringsprogramma’s GOML (vastgesteld in 2009 en 2010).

Coalitieakkoord 2010 - 2014 “Slagvaardig en Spaarzaam” en College Uitvoeringsprogramma. Wij zetten maximaal in op de kansen die (eu)regionale samenwerking ons biedt en zijn daarbij initiator en voortrekker. Roermond zet in op samenwerking met buurgemeenten in de regio Midden-Limburg in de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML). We zetten daarbij extra in op toerisme en recreatie om de unieke mogelijkheden van onze regio beter te benutten, met name de ontwikkeling van de Maasplassen. Roermond heeft daarbij een bijzondere positie als stad aan het water. Deze positie willen we optimaal benutten. De uitbouw van de Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (OML) verloopt voorspoedig. Beleidsvoornemen begroting 2012 Regionalisering van de brandweer Door de samenwerking tussen Roermond, Roerdalen, Maasgouw en Echt-Susteren in een lichte gemeenschappelijke regeling, wordt de kwaliteit en efficiency van de lokale brandweerzorg verbeterd. De gemeenten in dit district zetten daarnaast in op een verdere regionalisering van de brandweer met ingang van 1 januari 2013.

Buitenlandse contacten en bezoeken Buitenlandse contacten en bezoeken dienen doelmatig en spaarzaam te zijn. Dit betekent ook dat de financiële bijdragen aan de jumelages met Marktredwitz en Nepomuk worden afgebouwd. Bij contacten en bezoeken vanuit particuliere initiatieven moet zoveel mogelijk gebruik worden

Realisatie per 31-12-2012 De Wet op de Veiligheidsregio's verplicht gemeenten de lokale brandweerzorg onder te brengen bij de Veiligheidsregio. Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen is in 2012 voor het brandweerdistrict Roermond een conceptbegroting opgesteld om de financiële middelen over te hevelen en is een sociaal statuut opgesteld om de personele middelen over te hevelen naar de Veiligheidsregio Limburg Noord. Middels raadsbesluit 2012/086/2 is het beheer van de brandweerzorg per 1 januari 2013 overgedragen aan de Veiligheidsregio Limburg Noord en is de gemeenschappelijke regeling "Brandweer District Roermond" per 1 januari 2013 ontbonden. In het kader van de kerntakendiscussie is besloten tot een ombuigingstaakstelling van € 2.000 op de post jumelages (61529/434326) met ingang van 2013. Vervolgens is bij gelegenheid van de begrotingsbehandeling op 10 november 2011 een motie aangenomen waarbij

41

Beleidsvoornemen begroting 2012 gemaakt van Europese subsidies. Ingezet wordt op bevordering van de euregionale samenwerking waarbij wij ons blijven profileren als een belangrijk economisch centrum in de euregio.

Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg In het kader van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg is een Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld dat jaarlijks wordt geactualiseerd. In de door uw raad vastgestelde Meerjaren Investeringsprogramma’s 1 t/m 3 zijn vijf projecten opgenomen voor Roermond: R&T routestructuren Roermond OostAsenray, Cultuurfabriek ECI Roermond, Planstudie N280 Roermond, Nevengeul Stadsweide Roermond en Gebiedsontwikkeling Swalmen. Een MIP 4 is in voorbereiding. Binnen de Programmalijn Landbouw Natuur en Recreatie (LNR) van GOML wordt gestreefd naar innovatieve initiatieven die aanvullend zijn op het bestaande aanbod. Het moet aantrekkelijker worden om zogenaamde combinatiebezoeken aan Midden-Limburg te brengen waarbij bezoekers meerdere toeristische activiteiten ondernemen. De ontwikkeling van nieuwe toeristische dagrecreatieve trekkers moet leiden tot waardevermeerdering in Midden-Limburg; producten marktcombinaties, die de kwaliteiten van de Maasplassen onderling of met andere kwaliteiten weten te verbinden.

Realisatie per 31-12-2012 het college is verzocht met beide jumelagegroepen in overleg te treden om de mogelijkheden te bekijken – ook financieel – om te voorkomen dat beide groepen na zoveel jaar op houden te bestaan. Beide jumelage-groepen ontvangen jaarlijks een waarderingsbijdrage (elk € 1.250), welke zal worden gecontinueerd. Ook na realisatie van de ombuigingstaakstelling ad. € 2.000 biedt de bestaande begrotingspost jumelages voldoende ruimte. Voor de organisatie van uitwisselingsbijeenkomsten van beide jumelages kunnen de jumelage-groepen Europese subsidie aanvragen. In het kader van de gemeentelijke regisseursrol heeft niet de gemeente maar de stichting Swalmen-Nepomuk voor de uitwisselingsbijeenkomst medio 2012, met ambtelijke ondersteuning, de Europese subsidie aangevraagd. Deze subsidie is verleend. In de vergadering van 12 april 2012 heeft de raad ingestemd met MIP 4 (meerjareninvesteringsprogramma) en MP (meerjarenprogramma) en de daarvoor benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld. In de op 25 maart 2010 getekende ‘Bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML)’ is vastgesteld dat eens in de 4 jaar, voor het eerst in 2012, een evaluatie wordt uitgevoerd naar de samenwerking binnen de GOML. De Evaluatiecommissie GOML heeft op 21 november 2012 het evaluatierapport ‘Midden-Limburg in ontwikkeling 2008-2012’ uitgebracht en haar bevindingen aan alle betrokken bestuurders gepresenteerd tijdens de Avond van MiddenLimburg op 13 december 2012. Begin 2013 legt de stuurgroep GOML een advies voor aan alle betrokken gemeenteraden en Provinciale Staten met betrekking tot de toekomstige regionale samenwerking in Midden-Limburg. Voor wat betreft het project Nevengeul Stadsweide is - door een gunstige aanbesteding - een GOML bijdrage niet nodig gebleken. Het project is dan ook van het GOML Investeringsprogramma afgevoerd en wordt dus zonder GOML bijdrage in 2013 uitgevoerd Planvorming van het project routestructuren Roermond Oost-Asenray is in 2012 nagenoeg

42


Fusie Stichting Toeristisch Recreatieve Ontwikkelingsmaatschappij & VVV MiddenLimburg Ten gevolge van de fusie tussen de Stichting Toeristisch Recreatieve Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (TROM) en de stichting VVV Midden-Limburg zijn de oorspronkelijke taken van de TROM overgedragen. De regiopromotie is nu een verantwoordelijkheid van de Stichting VVV Midden Limburg. Het beheer en onderhoud van de routestructuren is ondergebracht bij het Routebureau Noord- en Midden-Limburg. De actielijn economische structuurversterking is ondergebracht bij de GOML. Als bouwsteen voor de economische uitvoeringsagenda wordt in 2011-2012 een economisch profiel voor de GOML gemeenten uitgewerkt. Masterplan Maasplassen In het kader van de programmalijn Maasplassen van de GOML is het Masterplan Maasplassen opgesteld. Het Masterplan vormt het uitgangspunt voor ontwikkelingen in het Maasplassengebied en beoogt onder andere de ontwikkeling van het toeristisch-recreatief potentieel van de Maasplassen. Dit moet gepaard gaan met rivierverruimende maatregelen. In 2012 wordt gewerkt aan een doorvertaling van dit Masterplan naar een meer bindend instrument voor alle betrokken overheden (waarschijnlijk intergemeentelijke structuurvisie met een bestuursovereenkomst met Rijkswaterstaat).

Realisatie per 31-12-2012 afgerond en wordt in 2013 uitgevoerd, 2 LNR projecten m.b.t. Roermond zijn toegevoegd aan het MIP: Knopen lopen Roermond en het regionaal ruiterroute-netwerk. In de planning is voorzien om de projecten de komende jaren gefaseerd te realiseren. Binnen het project Jazzcity is een dagrecreatieve trekker voorzien onder de naam “Roermond yumble”. Opening is voorzien in 2014. De Verkeerstudie N 280 is inmiddels afgerond. In de tweede helft van 2012 is gestart met de planvoorbereiding die moet leiden tot realisatie in de periode 2014 / 2018. 'De projecten die onderdeel uitmaken van de gebiedsontwikkeling Swalmen zijn in voorbereiding, dan wel in uitvoering

In 2012 is besloten om deelname aan de regiopromotie in 2013 te continueren. In 2013 volgt een voorstel voor de periode na 2013. In 2012 is een economisch profiel voor de GOMLgemeenten opgesteld. Op basis van het profiel is de economische uitvoeringsagenda samengesteld. Voor zowel het proces (Stichting Keyport 2020 in oprichting) als voor de uitvoering van projecten stelt GOML middelen beschikbaar.

Het Masterplan Maasplassen is door de betreffende gemeenteraden vastgesteld. Het dient als kader voor de intergemeentelijke structuurvisie. Deze structuurvisie zal worden opgesteld door de regio en de provincie. Planning is om de Intergemeentelijke Structuurvisie begin 2014 ter vaststelling in de gemeenteraad te brengen. In 2012 is door betrokken partijen hard gewerkt is aan een nautisch programma van eisen dat naast de hardware even zo belangrijk is als software voor het gebied.

43

Beleidsvoornemen begroting 2012 Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg Omdat het werkgebied van de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg is uitgebreid en kosten door meerdere deelnemers worden gedragen, kan de bijdrage van Roermond voor uitvoering van de 1-loketfunctie per 2012 worden verlaagd. Heroverwegen bestuurlijke samenwerkingsverbanden In het kader van de Kerntakendiscussie heroverwegen wij onze deelname aan bestuurlijke samenwerkingsverbanden. Het lidmaatschap van het samenwerkingsverband Platform Migro (Middelgrote gemeenten) zal per 2012 worden opgezegd.

Realisatie per 31-12-2012 De bijdrage voor uitvoering van de 1-loket functie door de Ontwikkelingsmaatschappij MiddenLimburg is per 2012 met € 30.000 verlaagd.

De samenwerking met het Platform Migro is met ingang van 1 januari 2012 beëindigd. Vanaf 2013 zijn we als toehoorder bij de overleggen aanwezig.

Indicatoren en streefwaarden Wat zijn de doelstellingen? Toerisme Het verbeteren van het verblijfsrecreatief klimaat, uitgedrukt in het aantal overnachtingen. Het verbeteren van het verblijfsrecreatief klimaat, uitgedrukt in het aantal kamers verblijfsaccommodaties. Het verbeteren van het verblijfsrecreatief klimaat, uitgedrukt in het aantal bedden verblijfsaccommodaties.


Meeteenheid


Monitoren Aantal aantal overnachtingen

410.000

Sociaal economische verkenning

Aantal

285

Sociaal economische verkenning

Aantal

530

44

Realisatie per 31-122012

Cijfers 2012 medio 2013 bekend. In 2011 bedroeg het aantal overnachtingen 410.112. Cijfers 2012 medio 2013 bekend. In 2011 bedroeg het aantal kamer 303. Cijfers 2012 medio 2013 bekend. In 2011 bedroeg het aantal bedden 610.


Lasten – waarvan: 31 Bestuurlijke samenwerking 32 Economische samenwerking 33 Toerisme Totaal lasten Baten – waarvan: 31 Bestuurlijke samenwerking 32 Economische samenwerking 33 Toerisme Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves – waarvan: 31 Bestuurlijke samenwerking 32 Economische samenwerking 33 Toerisme Onttrekking uit reserves – waarvan: 31 Bestuurlijke samenwerking 32 Economische samenwerking 33 Toerisme Resultaat na bestemming


Rekening 2012


1.319.977 355.997 371.093 2.047.067

4.957.579 355.997 465.176 5.778.752

1.761.598 343.236 463.569 2.568.403

3.195.981 12.761 1.606 3.210.348

0 -175.000 0 -175.000 1.872.067

0 -175.000 0 -175.000 5.603.752

0 0 -19.591 -19.591 2.548.812

0 -175.000 19.591 -155.409 3.054.939

0 0 0

0 0 0

0 0 18.919

0 0 -18.919

-81.970 0 0 1.790.097

-3.720.151 0 -94.083 1.789.518

-551.461 0 -94.083 1.922.187

-3.168.690 0 0 -132.669


Toelichting (bedragen x € 1.000) Saldo programma 3 Roermond: Regiostad Omschrijving Lasten Product 3.1 Bestuurlijke samenwerking GOML € 3.169 De afrekening over 2012 zal eerst in 2013 plaatsvinden. Overig € 27 Totaal product 3.1 Bestuurlijke samenwerking € 3.196 Product 3.2 Economische samenwerking In de begroting is een bedrag opgenomen van € 175.000 als opbrengst dividend van OML. Over het verslagjaar 2011 is echter geen dividend uitgekeerd. Overig Totaal product 3.2 Economische samenwerking

45

Baten


€0

- € 3.169

€0 €0

€0 - € 3.169

€0

- € 175

€0

€ 13 € 13

€0 - € 175

€0 €0

I

I

Omschrijving Product 3.3 Toerisme Overig Subtotaal product 3.3 Toerisme

Lasten

Baten

Reserve

€2 €2

€ 20 € 20

- € 19 - € 19

Totaal programma 3 Roermond: Regiostad

€ 3.210

- € 155

- € 3.188

46

I/S

Programma 4 Roermond: Sociale stad

47

48

Programma 4. Roermond: Sociale stad Dit programma is gericht op de participatie van onze inwoners in een zorgzame en zelfredzame Roermondse samenleving.

Strategische visie Roermond 2020 Er is nog steeds sprake van een kleine harde kern van sociale problematiek die moeilijk bereikbaar is. De aanpak van deze ‘harde kern’ blijft een prioriteit. Hiermee samenhangend willen wij ook blijven investeren in de gemeenschap en de sociale samenhang.

Beleidskaders               

Beleidsnota wijkaccommodaties 2004 - 2006 (vastgesteld in 2004). Visiedocument Wonen, Welzijn en Zorg (vastgesteld in 2007). Notitie Bestrijding overlast in relatie tot dagopvang via drang en dwang (vastgesteld in 2006). Kadernota (en beleidsplan) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2009 - 2012 (vastgesteld in 2008). Plan van aanpak ‘Van kwetsbaar naar weerbaar’ armoedebeleid Gemeente Roermond 2008 - 2010 (vastgesteld in 2008). Kadernota Integratie: Afstanden overbruggen (vastgesteld in 2009). Kadernota Jeugd “Op de groei” 2010 - 2014 (vastgesteld in 2009). Kadernota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid 2010 - 2014 ‘Goed voor elkaar in Roermond’ (vastgesteld in 2009). Kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid ‘Samen op weg naar een gezond Roermond II’ 2010 - 2014 (vastgesteld in 2009). Visiedocument sociaal maatschappelijke basisvoorzieningen (vastgesteld in 2009). Spreidingsplan primair onderwijs Roermond (vastgesteld in 2010). Kadernota Ouderenbeleid 2010 - 2014 (vastgesteld in 2010). Mensen maken de wijk – Herijking wijkgericht werken (vastgesteld in 2010). Voor- en Vroegschoolse Educatie en Onderwijsachterstandenbeleid in Roermond 2011-2014 (vastgesteld in 2011). Kadernota armoedebeleid (vastgesteld in 2012).

Coalitieakkoord 2010 - 2014 “Slagvaardig en Spaarzaam” en College Uitvoeringsprogramma In de afgelopen jaren is een groot aantal plannen opgesteld zoals de Kadernota en Beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Kadernota Vrijwilligers- en Mantelzorgbeleid, Kadernota Integratie, de Kadernota Armoedebeleid, het Visiedocument Sociaal Maatschappelijke Basisvoorzieningen, de nieuwe Kadernota Jeugd- en Jongerenbeleid, de Kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid en het Spreidingsplan Primair Onderwijs. In de komende coalitieperiode worden deze plannen verder uitgewerkt en uitgevoerd waarbij wij onze vrijwilligers nadrukkelijk een plaats geven. In het bijzonder blijven jeugd en jongeren in alle opzichten onze aandacht vragen. Vooral lokaal vergt een aantal thema’s aandacht, zoals de aanpak van jongerenoverlast en de inzet van het jongerenwerk in geheel Roermond. Daarnaast staat ook een herijking van de visie op het jongerenwerk in relatie tot de jeugdaccommodaties op stapel. Wij vergeten ook onze ouderen niet. Een nieuw aandachtspunt is dat een aantal ouderen geen recht meer heeft op dagverzorging vanwege een aanscherping van de criteria van de AWBZ. Dat probleem vraagt om adequate oplossing. Het welzijnswerk zal een verdere professionalisering moeten doormaken. Ingezette subsidiegelden op dit terrein moeten een duidelijke bijdrage leveren aan de door de raad geformuleerde doelen. Bovendien zullen nieuwe keuzes gemaakt worden over de partners in de uitvoering van het welzijnswerk. Het wijkgericht werken zetten wij voort. Daarbij stellen wij ons de vraag: welke vraagstukken moeten op welke plekken in Roermond de komende jaren aandacht krijgen? Zonder daarbij andere

49

wijken uit het oog te verliezen is een ingrijpende en integrale aanpak van de problemen in de Donderberg en in het bijzonder de wijk Sterrenberg een van de belangrijkste prioriteiten voor de komende coalitieperiode. Ondanks de noodzakelijke bezuinigingen ontzien wij de sociaal zwakkeren. Wel willen we bezien of de mensen die onze hulp nodig hebben, beter en doelmatiger hulp kunnen krijgen. Ten behoeve van jeugd en jongeren op de Donderberg wordt door de gemeente, samen met deze jongeren, gekeken naar de mogelijkheden voor een eigen ruimte. De jongeren worden daarbij in de gelegenheid gesteld hun wensen aan te geven. Bij deze zoektocht komen met name bestaande gebouwen in aanmerking. Beleidsvoornemen begroting 2012 Donderberg Voor de wijk Donderberg is een wijkvisie en een wijkontwikkelingsplan opgesteld. In 2012 wordt gestart met de uitvoering van dit plan. Hierbij wordt samengewerkt met de provincie, woningcorporaties, ketenpartners die in de wijk actief zijn en bewoners en ondernemers in de wijk. Tussen de gemeente, provincie Limburg en de woningcorporaties Wonen Zuid en Wonen Limburg wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten.De projecten op basis van het programma "Duurzaam verbinden" voor de wijk Donderberg worden in 2012 voortgezet. De herstructurering van de wijk Donderberg maakt ook onderdeel uit van de programmalijn Wonen van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg. Dag- en nachtopvang De huidige locatie van de dag- en nachtopvang van dak- en thuislozen wordt verplaatst. Het bestaande beleid wordt daarmee op één nieuwe, kwalitatief betere, locatie uitgevoerd. Wij verwachten dat de verplaatsing medio 2012 een feit is. Bijzondere bijstand Naar aanleiding van een evaluatie van het plan van aanpak armoedebeleid ‘Van kwetsbaar naar weerbaar’, op basis van raadpleging van de maatschappelijke partners en in afwachting van de landelijke maatregelen zullen begin 2012 de beleidskaders voor het armoedebeleid worden aangepast. Jeugd- en jongerenwerk Jeugd- en jongerenwerk moet binnen de huidige financiële kaders in alle wijken inzetbaar zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een meer flexibelere en vindplaatsgerichte inzet. De jeugdregisseur richt zich op het proces van de sluitende zorgstructuur voor het individu en de

Realisatie per 31-12-2012 In 2012 is gestart met de uitvoering van het wijkontwikkelingsplan Donderberg. Hierbij wordt samengewerkt met de provincie, woningcorporaties, ketenpartners die in de wijk actief zijn en bewoners en ondernemers in de wijk. De projecten op basis van het programma "Duurzaam verbinden" voor de wijk Donderberg zijn voortgezet. De herstructurering van de wijk Donderberg maakt ook onderdeel uit van de programmalijn Wonen van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg.

De nieuwbouw van Moveoo is medio 2012 in gebruik genomen waarna in september 2012 de officiële opening heeft plaatsgevonden. In het pand zijn dag- en nachtopvang, vervolgopvang, gebruikersruimte, methadonverstrekking, crisisopvang en beschermd wonen ondergebracht. In februari 2012 is door de gemeenteraad de kadernota Armoedebeleid vastgesteld en in september 2012 een nieuwe Verordening Langdurigheidstoeslag. Beide betrof met name technische aanpassingen en slechts beperkte beleidswijzigingen.

Het jeugd- en jongerenwerk was in 2012 inzetbaar in alle wijken. De jeugdregisseur vormt daarbij de schakel tussen het zorgcasus overleg 23- en de wijkgerichte jongerenoverleggen. De jeugdregisseur is gepositioneerd als opschalingsfunctionaris (indien de zorg

50

Beleidsvoornemen begroting 2012 coördinatie van de zorg. Het onderzoek naar de herijking van het wijkgericht jongerenwerk is afgerond en de daaruit voortvloeiende conclusies en aanbevelingen zullen geëffectueerd worden. Sociaal cultureel welzijnswerk Het (sociaal cultureel) welzijnswerk zal in 2012 aansluiten bij de ‘Kanteling’ (een door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten landelijk ingezet project voor de doorontwikkeling van de Wmo in de richting van een echte participatiewet) door uit te gaan van het zogenaamde ‘welzijn nieuwe stijl’. Deze nieuwe professionaliteit in het welzijnswerk wordt gekenmerkt door de volgende begrippen: vraaggericht werken, een centrale rol voor de eigen kracht van burgers, een ‘er-op-afmentaliteit’ en het verbinden van mensen en initiatieven. Daarnaast zal vanaf 2012 de financiële ombuiging zoals opgenomen in het Kerntakenboek gerealiseerd moeten worden. Wijkgericht werken Het wijkgericht werken vindt plaats op basis van de in 2010 opgestelde nota “Mensen maken de wijk” – Herijking wijkgericht werken. Duidelijk is dat elke wijk haar eigen profiel heeft en problematiek kent. Aan de hand van die profielen wordt een keuze gemaakt voor inzet op maat (bijvoorbeeld een beheersaanpak, preventieve aanpak of intensieve aanpak). Deze keuze wordt vastgelegd in een wijkagenda (jaarlijks), wijkplan (middellange termijn) of een wijkontwikkelingsplan (meerjarig) en daarmee wordt de inzet gebaseerd op duidelijke kaders en doelstellingen (en minder op incidenten). Door het niet meer ter beschikking stellen van extra (incidentele) middelen voor wijkgericht werken zal de in 2010 vastgestelde planning en fasering met betrekking het opstellen van wijkprofielen moeten worden aangepast.

Marokkaanse moskee Zodra overeenstemming is bereikt met het bestuur van de Marokkaanse moskee over het te realiseren programma en de stedenbouwkundige inpassing zal uiteraard terugkoppeling naar de

Realisatie per 31-12-2012 stagneert) binnen de aanpak van onder andere de criminele- en overlastgevende jeugdgroepen. Het handboek waarin de afspraken met Wel.kom en de politie rond de aanpak van jeugdgroepen zijn vastgelegd, is in concept gereed. Bij het opstellen van de beleidskaders voor het (sociaal cultureel) welzijnswerk 2012 is in kader van de ‘Kanteling’ deelgenomen aan een landelijke pilot genaamd ‘welzijn nieuwe stijl’ zoals deze vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd aangeboden met als uitkomst de beleidskaders 2012. Daarnaast is de financiële ombuiging zoals opgenomen in het Kerntakenboek voor 2012 volledig gerealiseerd hetgeen betekent dat op onderdelen sprake is van een verlaagde inzet ten opzichte van voorafgaande jaren.

In 2012 is gestart met de herijking van het wijkgericht werken in de wijken Hoogvonderen, Vrijveld en de Kemp. In de wijk Hoogvonderen is een nieuwe basis voor het wijkgericht werken gelegd en is door het wijkteam een leefbaarheidsagenda (wijkagenda) voor 2013 opgesteld. In het Vrijveld organiseert het wijkteam samen met de buurtvereniging twee keer per jaar een wijkrondgang en is er maandelijks een briefing. In de wijk De Kemp zijn stappen gezet in het betrekken van bewoners bij de leefbaarheid in hun wijk onder andere door wijkspreekuur en interviews met bewoners uit de wijk. Dit levert een bijdrage aan de betrokkenheid van bewoners bij hun wijk. In 2012 heeft de raad twee moties aangenomen betreffende Swalmen, te weten oplossing knelpunten Swalmen (12M10) en oprichting Dorpsraad Swalmen (12M15). Mede naar aanleiding van deze moties heeft op 20 februari 2013 het sprekersplein in Swalmen plaatsgevonden. In gezamenlijk overleg (moskeebestuurgemeente) is een stedenbouwkundig ontwerp voor de moskee opgesteld. Dit ontwerp is tijdens een informatieavond gepresenteerd aan de wijk.

51

Beleidsvoornemen begroting 2012 wijk plaatsvinden.

Seniorenbeleid Ten aanzien van het seniorenbeleid zal in 2012 worden onderzocht op welke wijze in toenemende mate een beroep kan worden gedaan op partners in- en voor het ouderenwerk (zowel organisatorisch als financieel). Hierbij zal het uitgangspunt zijn dat de kwaliteit en omvang van het ouderenwerk niet mag verminderen.

(Multicultureel) ouderenzorgcentrum Locatie Gebroeklaan/Lindelaan (voormalige ALDIlocatie). De voorbereidingen voor een (multicultureel) ouderenzorgcentrum aan de Gebroeklaan/ Lindelaan zullen naar verwachting leiden tot start van de bouw eind 2012.

Integratie Het huidige kabinet heeft een koerswijziging ingezet ten aanzien van integratie en inburgering. Beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de samenleving acht het kabinet wezenlijke voorwaarden om actief deel te kunnen nemen aan de samenleving. Inburgeren is echter de verantwoordelijkheid van migranten, niet van de overheid. Het kabinet zal daarom in 2012 de rijkssubsidies op het gebied van integratie (zoals inburgering, decentralisatie-uitkering polarisatie en radicalisering, middelen voor zogenaamde Marokkanen-gemeenten) bezuinigen. Het budget voor inburgering wordt de komende jaren afgebouwd naar nihil in 2014. De gemeentelijke uitvoeringstaken voor inburgering vervallen dan.

Realisatie per 31-12-2012 Er is tevens een overleggroep samengesteld waarin vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties alsmede bewoners van de aangrenzende wijken deelnemen. Er hebben inmiddels 3 bijeenkomsten plaatsgevonden. Naar verwachting zal de planologische procedure in de 1e helft van 2013 worden gestart. In het kader van de taakstellende opdracht uit het kerntakenboek op het gebied van het seniorenbeleid is er onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de bezuiniging kan worden gerealiseerd, waarbij tevens gekeken is naar de bijdragen van de partners. In dit onderzoek is ook meegenomen op welke wijze de kwaliteit en omvang van het ouderenwerk gehandhaafd blijft. Onderzoek en besluitvorming hieromtrent is afgerond en de bezuinigingsopdracht uit het kerntakenboek is daarmee voor 2013 dan ook gerealiseerd doordat de beschikbare subsidies voor Wel.kom en Mfc 't Paradies ten opzichte van voorafgaande jaren zijn verlaagd. Op basis van een ingesteld onderzoek is Wonen Limburg tot het oordeel gekomen dat de realisatie van het multicultureel zorgcentrum in de huidige vorm en op de huidige locatie Gebroeklaan/ Lindelaan niet haalbaar is. Met de partners in dit project vindt op dit moment overleg plaats. Hierbij wordt afgewogen de ontwikkeling van de genoemde locatie en de huisvesting van de doelgroep separaat te bezien. Het kabinet Balkenende heeft een koerswijziging ingezet ten behoeve van inburgering. Inburgering is hierbij de verantwoordelijkheid van migranten, niet van de overheid. Het budget voor inburgering is de afgelopen jaren dan ook afgebouwd en wordt verder afgebouwd naar nihil in 2014. Het nog beschikbare budget in 2012 voor inburgering is gebruikt om de lopende inburgeringscursussen te bekostigen en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de inburgering succesvol afronden. Daarnaast zijn nieuwe inburgeringstrajecten, gericht op het behalen van het inburgeringsdiploma, ingezet voor de doelgroepen asielgerechtigden en geestelijk bedienaren. In totaal gaat het hier om 33 nieuwe

52

Beleidsvoornemen begroting 2012 In 2012 zal daarnaast een stelselwijziging plaatsvinden op het gebied van inburgering. Het vorenstaande heeft vooralsnog geen invloed op de verdere uitvoering van de integratienota in 2012. Centrum voor Jeugd en Gezin Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) vervult een zeer belangrijke functie in het voorkomen van problematiek door kinderen en gezinnen laagdrempelig van advies voorzien en opvoedondersteuning toegankelijk te maken. Onder regie van de coördinator CJG wordt de definitieve laagdrempelige locatie in de verbouwde Donderie geopend in het voorjaar van 2012 en wordt de tijdelijke locatie aan de Donderbergweg 34 verlaten. In de verdere ontwikkeling van het CJG wordt rekening gehouden met het overhevelen van de taken op het gebied van jeugdzorg naar de gemeente. Hiervoor is in 2012 een beleidsmatige investering nodig. Welzijnsvisie Op basis van de in 2011 opgestelde startnotitie kadernota Welzijn zullen wij uw raad in 2012 een Kadernota Welzijn ter vaststelling voorleggen. Het uitgangspunt daarbij is dat wij meer dan in het verleden een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van onze inwoners. Dit past binnen de door uw raad in het kader van de Kerntakendiscussie gekozen rolopvatting: “De regisseur”.

De Kanteling De Kanteling is, zoals hierboven reeds aangegeven, een landelijk ingezet project dat is bedoeld om gemeenten zich meer te laten richten op de doorontwikkeling van de Wmo in de richting van een echte participatiewet, in lijn met de wettelijke Wmo compensatieplicht (artikel 4, Wmo). Het jaar 2012 zal als gevolg van deze twee ontwikkelingen, daarbij rekening houdend met het gestelde in de kerntakendiscussie, vooral in het teken staan van voorbereiding zodat vanaf 2013 de concrete implementatie kan plaatsvinden.

Realisatie per 31-12-2012 trajecten in 2012.

In relatie tot de transitie jeugdzorg is het CJG betrokken bij de voorbereidingen voor een pilot generalisten (verwachte start april 2013). In dat kader hebben de colleges van de afzonderlijke gemeenten in aanloop naar deze pilot besloten om met ingang van 2013 expertise vanuit bureau jeugdzorg in te zetten binnen het consulententeam.

De Kadernota Welzijn is vastgesteld door de raad op 12 april 2012. De geformuleerde uitgangspunten dienen als kader voor de verdere uitwerking van het kerntakenboek en de verschillende decentralisatie opgaven zoals de kanteling van de WMO en de begeleiding in het kader van de AWBZ. Daarbij zal aan een concrete vertaling van de regisseursrol van de gemeente en de eigen verantwoordelijkheid van burgers binnen de diverse beleidsterreinen vorm en inhoud worden gegeven. Dit laatste zal met name een grote rol gaan spelen in de uitwerking van het regeerakkoord "Bruggen slaan" en de daaruit voortvloeiende transitieopgaven. Het "Kantelingsproject" is in volle gang. De notitie 'Uitwerking kanteling Roermond' is in mei 2012 door het college vastgesteld. Vervolgens heeft de raad in juni 2012 de gekantelde verordening vastgesteld. De voorbereiding van de pilot is medio 2012 opgestart. Het Wmo-team is medio 2012 concreet gestart met gekantelde interne gespreksvoering en opleggen eigen bijdragen. Inmiddels is het project verbreed naar andere partners zoals Algemeen Maatschappelijk Werk, Wel.Kom, Bureau Jeugdzorg, MEE, de

53


Spreidingsplan primair onderwijs Ter uitvoering van de moties over onderwijshuisvesting die bij de raadsbehandeling van het Kerntakenboek op 25 juni 2011 zijn aangenomen, onderzoeken wij of de in het spreidingsplan opgenomen huisvestingsvoorstellen herijkt moeten worden.

Schoolzwemmen Vanaf 1 augustus 2012 zullen de kosten van het schoolzwemmen voor het basisonderwijs niet meer worden vergoed. Zoals toegezegd onderzoeken wij of een vangnet noodzakelijk is voor kinderen die als gevolg van wachtlijsten en om financiële redenen niet kunnen doorstromen naar particuliere zwemlessen.

Accommodatiebeleid Mede in het kader van de Kerntakendiscussie zal een onderzoek plaatsvinden met betrekking tot het accommodatiebeleid. Ter zake zal in 2012 een heroverweging plaatsvinden ten aanzien van het beheer en de exploitatie van accommodaties, met name in relatie met de rol die vrijwilligers hierin al dan niet kunnen vervullen.

Algemeen maatschappelijk werk In 2012 zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden om het algemeen maatschappelijk werk een andere rolopvatting te geven, waarbij het inwoners in toenemende in staat stelt hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Realisatie per 31-12-2012 Wegwijzer en is bij wijze van pilot het integrale keukentafelteam geformeerd. Hierin worden er 2wekelijks casusbesprekingen gehouden, vinden er duo-intakegesprekken plaats en hebben er 3 scholingsbijeenkomsten plaatsgevonden in het laatste kwartaal van 2012. In 2013 wordt de 2e fase van het pilotproject nader uitgewerkt. Het onderzoek naar mogelijk alternatieven voor de in het spreidingsplan opgenomen huisvestingsvoorstellen is afgerond. Een voorstel tot verbouwing / renovatie ten behoeve van de huisvesting van de Alfonsusschool en de Balans en de bouw van het Kennis en expertisecentrum is in februari 2013 door de gemeenteraad geaccordeerd. De uit het Kerntakenboek voortvloeiende bezuiniging is geëffectueerd. Er is bekeken in hoeverre de mogelijke invoering van de stadspas hierin een handreiking kan bieden. Er heeft overleg plaatsgevonden met de initiatiefnemers van de daartoe aangenomen motie. De conclusie luidt vooralsnog dat de invoering van een stadspas thans niet geïndiceerd is c.q. dat het bestaande aanbod op dit terrein voldoende is. Momenteel wordt bekeken of er andere alternatieven zijn om deels tegemoet te komen aan de strekking van de motie. Mede in het kader van de Kerntakendiscussie heeft er een herijking plaatsgevonden met betrekking tot het accommodatiebeleid. Dit heeft onder andere geresulteerd in een heroverweging ten aanzien van het beheer en de exploitatie van accommodaties, met name in relatie met de rol die vrijwilligers en overige wijkpartners hierin kunnen vervullen. Concreet zal dit betekenen dat we alert blijven op mogelijkheden om wijkpartners, waaronder ook burgers, een rol te laten vervullen in het beheer van wijkaccommodaties. Het onderzoek door het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden Limburg, naar de mogelijkheden om het algemeen maatschappelijk werk een andere rolopvatting te geven, waarbij inwoners in toenemende in staat worden gesteld

54


Wet werk en bijstand In 2012 zal naar verwachting – vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet werken naar vermogen – de Wet werk en bijstand (Wwb) op een aantal onderdelen worden aangepast (onder meer de afschaffing van de bijstand voor inwonenden en de toets op het huishoudinkomen). Daarnaast is al voor 2012 is een substantiële bezuiniging op het Participatiebudget voorzien. Hierdoor kan minder gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om uitkeringsgerechtigden door middel van gesubsidieerde arbeid (UGA) werkervaring te laten opdoen. Dit heeft gevolgen voor de in- en uitstroom uit de Wwb. Hierdoor zal naar verwachting het aantal Wwb-uitkeringen gaan toenemen. Door middel van maatwerk zal worden getracht dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Realisatie per 31-12-2012 hun eigen verantwoordelijkheid te nemen, is afgerond. Dit heeft geleid tot een effectievere manier van werken waarbij de nadruk meer is komen te liggen op kortdurende hulpverlening. Na een aanvankelijke stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden tot en met september 2012 is het aantal uitkeringen vanaf oktober 2012 gestabiliseerd. De aanvankelijke toename is deels terug te leiden tot het beëindigen van gesubsidieerde werkplekken als gevolg van de terugval in het beschikbare budget W-deel. De overige toename is een gevolg van het toegenomen aantal aanvragen mede als gevolg van de vigerende economische- en arbeidsmarktomstandigheden. Vanaf oktober 2012 is een nieuwe werkwijze ingezet waarbij er meer plek is voor de directe bemiddeling van cliënten naar de arbeidsmarkt ten tijde van de aanvraag. De werkgeversbenadering is in samenwerking met de ketenpartner UWV gebundeld op het werkplein UWV en er is nadrukkelijker aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt om te voorzien in het bestaan. Dit heeft geleid tot een stabilisering van het aantal uitkeringen. In 2012 werd de Huishoudtoets ingevoerd waardoor gezinnen met inwonende kinderen niet meer dan 1 uitkering konden krijgen. Ten gevolge van de val van het kabinet Rutte en het daaruit voortvloeiende Akkoord werd deze maatregel teruggedraaid. Dit heeft niet alleen geleid tot extra uitvoeringskosten maar ook tot een doelgroep die hernieuwd in aanmerking komt voor zelfstandige uitkeringsverstrekking. De rijksbijdrage ten behoeve van de bekostiging van uitkeringen is dienovereenkomstig aangepast. De extra uitvoeringskosten zijn geheel ten laste van de gemeente gekomen.

55

Indicatoren en streefwaarden Wat zijn de doelstellingen? Jeugd en Jongeren Het bieden van op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen van opvoeden, uitgedrukt in het aantal bezoekers van de website CJG. Het bieden van op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen van opvoeden: start 0-meting aantal informatie en adviesvragen bij CJG. Het bieden van op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen van opvoeden: het bereik van gekwalificeerde voorschoolse voorzieningen van elk 3-jarig doelgroepkind. Het bieden van op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen van opvoeden: het aantal voortijdig schoolverlaters neemt in 2012 af ten opzichte van schooljaar 2005 / 2006.


Meeteenheid



Limburgse jeugdmonitor/ jaarverslagen

Aantal

0-meting 2012

12.473

Limburgse jeugdmonitor / jaarverslagen

Aantal

0-meting 2012

139.

Limburgse jeugdmonitor / Jaarverslagen

Percentage

100%

Percentage is nog niet bekend vanwege de ontbrekende cijfers van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Limburgse jeugdmonitor / Jaarverslagen

Percentage

40%

15% (2010/2011). Het streefpercentage is in schooljaar 2010/2011 niet gehaald. Dit heeft meerdere redenen die buiten de gemeentelijke invloedssfeer liggen, zoals: - het niet tijdig aanmelden van leerlingen door scholen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (het landelijk loket) waardoor de leerling niet geregistreerd staat als schoolgaand maar als voortijdig schoolverlater; - leerlingen die particulier onderwijs, onderwijs in het buitenland of NT2 onderwijs volgen staan geregistreerd als voortijdig schoolverlater terwijl ze wel schoolgaand

56


Het bieden van op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen van opvoeden: het aantal jongeren dat deelneemt aan activiteiten van het jongerenwerk neemt toe ten opzichte van 2011. Vrijwilligers en Mantelzorgers Het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers, uitgedrukt in een minimum percentage van de Roermondse burgers, dat als vrijwilliger actief is.


Limburgse jeugdmonitor / jaarverslagen

Meeteenheid

Aantal

Rapportage PercenWelzijnstage organisatie (s)

Het ondersteunen van Rapportage Aantal vrijwilligers en mantelzorgers, Thuishulpuitgedrukt in een minimaal centrale aantal mantelzorgers dat wordt bereikt met een preventief

57


meer dan 2011 (20.331)

18%

1.000

Realisatie per 31-12-2012 zijn. De gemeenten zijn met het ministerie van onderwijs in overleg om deze blinde vlekken uit het landelijk systeem te halen. Daarnaast is er in Roermond en omstreken sprake van een hardnekkige thuiszittersproblematiek. Hiertoe is in eind 2011 de actietafel thuiszitters opgestart. Het aantal thuiszitters is aanzienlijk verminderd, maar dat is nog niet terug te zien in de cijfers van schooljaar 2010/2011. Cijfers over schooljaar 2011/2012 komen beschikbaar in februari 2013. De verwachting is dat het dalingspercentage ten opzichte van het nuljaar > 15%. 18.346.

CBS meet deze prestatieindicator niet meer. Daarmee is de bron onder deze indicator vervallen. Momenteel vindt onderzoek plaats naar een nieuwe passende indicator. 975

Wat zijn de doelstellingen? aanbod mantelzorgondersteuning. Het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers, uitgedrukt in een minimum aantal zwaar- of overbelaste mantelzorgers dat wordt bereikt met een ondersteuningsaanbod. Het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers, uitgedrukt in een minimaal deelname van het aantal jongeren aan maatschappelijke stages in het schooljaar 2011/2012. Maatschappelijke Opvang Een afname van het aantal personen dat instroomt in de maatschappelijke opvang is in 2012 uitgedrukt in een percentage ten opzichte van 2011.


Meeteenheid



Rapportage Aantal Thuishulpcentrale

100

92

Rapportage Aantal Thuishulpcentrale

1.200

2.218. Het aantal maatschappelijke stages in schooljaar 2011/2012 is 2.218, uitgevoerd door 1.500 leerlingen.

Registratie CMA

Percentage

- 10%

Een toename van aantal personen dat door- en/of uitstroomt vanuit de maatschappelijke opvang uitgedrukt in een percentage ten opzichte van 2011.

Registratie CMA

Percentage

10%

Consolidatie van het aantal huisuitzettingen wegens schulden in de periode 20112012, uitgedrukt in een percentage ten opzichte van 2010.

Registratie Percenaantal tage huisuitzettin gen

+ 29%. Met de komst van de nieuwe opvangvoorziening heeft een uitbreiding van het aantal plekken (12) plaatsgevonden. Daarnaast is door een toename van de uitstroom ook een toename van de instroom mogelijk: er komen namelijk meer plekken vrij. + 26%. De afgelopen periode is fors geïnvesteerd in de door- en uitstroom vanuit MOVEOO, o.a. door de inzet van trajectbegeleiders. Hierdoor is de gemiddelde verblijfsduur afgenomen en de uitstroom toegenomen. 100% (2012 26 huisuitzettingen ten opzichte van 29 in 2010).

58

maximaal 100%



Meeteenheid

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Het geven van informatie, Rapport St. Aantal advies en cliëntenonderWel.Kom steuning uitgedrukt in het (minimum) aantal contacten WegWijzerloketten. Het percentage cliënten dat Intern Percenminimaal aangeeft dat de rapport tage verstrekte voorziening(en) bijdragen aan het zelfstandig kunnen blijven wonen. Het percentage cliënten dat Intern Percenminimaal aangeeft aan dat zij rapport tage met de verstrekte voorziening(en) kunnen blijven meedoen aan de maatschappij. Wet Werk en Bijstand (WWB) Het aantal Intern Percenuitkeringsgerechtigden in 2012 rapport tage zal niet verder toenemen ten opzichte van 2011, ondanks de aangekondigde rijksbezuinigingen op reintegratiemiddelen (uitgedrukt als percentage van het aantal in 2011).

Sociale activering als opstap Intern naar regulier werk: Het aantal rapport mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt dat via deze instrumenten naar regulier werk wordt geleid.

Aantal

59



5.500

nog niet bekend

84%

80%

80%

80%

maximaal 100%

108%. Ten gevolge van de aanhoudende economische crisis is er sprake van een grotere instroom in de Wwb. Daarenboven is er eveneens sprake van een terugloop in de uitstroom uit de Wwb (o.a. werkaanvaarding). Hierdoor is het aantal uitkeringen in 2012 toegenomen (1393 uitkeringen naar 1511). Het Rijksbudget is echter dienovereenkomstig aangepast op basis van macro-economische ontwikkelingen waardoor er uiteindelijk een overschot in het ontvangen I-deel is gerealiseerd. 90. Binnen de daarvoor beschikbare middelen van het W-deel die we inzetten voor het project Op-stap (het project gericht op activering en niet op reintegratie) hebben meer personen deelgenomen

50





Wijkvoorzieningen In het kader van het bevorderen van een sluitend net aan wijkvoorzieningen binnen de verschillende Roermondse wijken, is er een oplevering van de gerenoveerde accommodatie De Donderie. In het kader van het bevorderen van een sluitend net aan wijkvoorzieningen binnen de verschillende Roermondse wijken, scoort Roermond boven het landelijk gemiddelde op het in de leefbarometer opgenomen indicatoren binnen het thema voorzieningenniveau. Vanuit het streven naar het realiseren van een optimaal kwaliteitsniveau van de wijkaccommodaties met name gericht op laagdrempeligheid en toegankelijkheid dient minimaal een bepaald percentage van de verschillende gebruikers van Roermondse wijkaccommodaties tevreden te zijn. Wijkontwikkeling Vanuit een streven naar de optimalisatie van de leefbaarheid en sociale samenhang in alle wijken in Roermond, zal het realiseren van drie wijkprofielen voltooid worden. Vanuit een streven naar de optimalisatie van de leefbaarheid en sociale samenhang in alle wijken in

Meeteenheid



Meeteenheid


aan Sociale Activering doordat we deze activeringstrajecten in eigen beheer hebben uitgevoerd.

Intern rapport

Ja/nee

Ja

Ja

Leefbarometer BZK

Ja/nee

Ja

Ja. Bovengemiddeld: 13 hoger dan het landelijk gemiddelde op basis van de laatste cijfers van het Ministerie.

KlantPercentevredentage heidsonderzoek

80%

80%

Leefbarometer BZK

Aantal

3

3 (Leeuwen, KapelMuggenbroek en het Roermondse Veld).

Leefbarometer BZK

Ja/nee

Ja

Ja

60



Meeteenheid



Roermond, zal planvorming c.q. uitvoering van de in 2011 opgestelde wijkprofielen voltooid worden (Leeuwen, Kapel-Muggenbroek en het Roermondse Veld).


Lasten – waarvan: 41 Zorgbeleid 42 Sociale voorzieningen 43 Educatie 44 Integratie 45 Wijkvoorzieningen Totaal lasten Baten – waarvan: 41 Zorgbeleid 42 Sociale voorzieningen 43 Educatie 44 Integratie 45 Wijkvoorzieningen Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves – waarvan: 41 Zorgbeleid 42 Sociale voorzieningen 43 Educatie 44 Integratie 45 Wijkvoorzieningen Onttrekking uit reserves – waarvan: 41 Zorgbeleid 42 Sociale voorzieningen 43 Educatie 44 Integratie 45 Wijkvoorzieningen Resultaat na bestemming


Rekening 2012


3.754.983 39.407.605 6.471.183 1.865.846 1.481.496 52.981.113

4.654.268 44.021.157 7.438.525 1.906.752 1.410.100 59.430.802

4.208.447 41.211.516 7.147.674 1.142.472 1.218.254 54.928.362

445.822 2.809.641 290.851 764.280 191.846 4.502.440

-671.254 -20.057.032 -2.335.952 -1.161.965 -242.313 -24.468.517 28.512.596

-252.541 -24.500.348 -2.998.062 -997.383 -319.938 -29.068.272 30.362.530

-251.979 -25.023.739 -3.016.238 -795.881 -246.877 -29.334.714 25.593.648

-561 523.391 18.175 -201.501 -73.062 266.442 4.768.882

0 0

0 0

0 3.264.586

0 -3.264.586

0 0 0

0 0 0

0 0 1.334

0 0 -1.334

-479.149 -915.947 -135.064 -90.000 -394.369 26.498.068

-593.183 -871.255 -343.314 -295.489 -271.020 27.988.268

-375.320 -1.113.275 -343.314 -26.553 -189.315 26.811.791

-217.863 242.020 0 -268.936 -81.706 1.176.476

61


Toelichting (bedragen x € 1.000) Saldo programma 4 Roermond: Sociale stad Omschrijving Lasten Product 4.1 Zorgbeleid € 213 Peuterspeelzalen Op 21 februari 2013 heeft de raad besloten (RB2013/001/2) tot nieuwbouw Expertisecentrum, renovatie en uitbreiding schoolgebouw Herkenbosscherweg 22 en uitbreiding schoolgebouw Dominucushof 5. De middelen van de DU worden vanaf 2016 ingezet ter gedeeltelijke dekking van dit raadsbesluit. In een eerder voorstel met betrekking tot huisvesting van zowel de Alfonsusschool en de Balans in het gebouw Lief Vrouweveld is rekening gehouden met inzet van deze middelen. Het plan is in deze vorm niet doorgegaan omdat de Alfonsusschool conform bovengenoemd raadsbesluit gehuisvest wordt op Herkenbosscherweg 22. De hiermee gemoeide onttrekkingen uit de reserve hebben daarom niet plaatsgevonden. Maatschappelijke Opvang Voorzieningen € 58 Dit betreft een incidentele onderbesteding van € 58.000 omdat er voor 2012 minder projecten zijn aangevraagd. In de burap is reeds aangegeven dat een overschot op dit budget wordt verwacht. € 40 DU Centrum Jeugd en gezin Doordat de regionale samenwerking met de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen in 2012 op het gebied van onder andere het CJG en Triple P geoptimaliseerd zijn (Maasgouw is aangesloten) zijn de uitgaven lager uitgevallen. Daarnaast is een subsidie van de provincie Limburg ontvangen voor de invoering van Triple P waardoor er in 2012 minder gemeentelijke middelen noodzakelijk waren. € 55 Seniorenbeleid Er is in 2012 éénmalig een overschot van € 28.000 vanwege terugbetaalde subsidies. Verder is er een incidenteel overschot van € 27.000 vanwege een lagere aanvraag van de seniorenraad vooruitlopend op de bezuiniging met ingang van 2013 in het kader van de Kerntakendiscussie en er hebben minder verenigingen in het kader van flankerend ouderenbeleid subsidie aangevraagd voor (ver)nieuwe(nde) initiatieven. In de burap is al aangegeven dat een overschot op dit budget wordt verwacht. Overig € 80 Totaal product 4.1 Zorgbeleid € 446

62

Baten

€ 1.176 Reserve I/S

€0

- € 196

I

€0

€0

I

€0

€0

I

€0

€0

I

-€1 -€1

- € 22 - € 218

Omschrijving Product 4.2 Sociale voorzieningen WWB-uitkeringen Lasten Ten gevolge van de aanhoudende economische crisis stromen steeds meer mensen in de Wwb. Daarnaast is het steeds moeilijker cliënten te laten uitstromen naar werk. Bovendien is ten gevolge van het “Lente-akkoord” de huishoudtoets komen te vervallen. Door al deze ontwikkelingen is het aantal uitkeringen in 2012 toegenomen van 1393 naar 1511. Mede als gevolg van deze conjuncturele ontwikkelingen heeft het Ministerie in het 4e kwartaal de definitieve rijksbijdrage over 2012 naar boven bijgesteld tot € 22.572.952. Ondanks de toename van het aantal uitkeringen is er door de bijstelling van de rijksbijdrage toch nog een overschot van € 2.592.000 op de uitkeringen. De kosten gemoeid met de invoering van de huishoudtoets per 1 januari 2012 waren ingeschat op € 140.000. Ten gevolge van het “Lente-akkoord is de huishoudtoets met terugwerkende kracht komen te vervallen en bedragen de kosten € 115.000. Baten In 2012 is er € 50.000 meer aan debiteuren opgeboekt als geraamd. Reserves De gerealiseerde lasten bedroegen € 20.582.000. De gerealiseerde baten bedroegen € 23.104.000. Dit resulteert in een overschot van € 2.522.000. Dit overschot wordt in de egalisatiereserve Wet Buig gestort. Er was geen storting in de egalisatiereserve Wet Buig begroot. Fonds voor werk en inkomen. De gemeente ontvangt vanuit het rijk jaarlijks een vast bedrag aan subsidie Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Ten gevolge van de economische crisis worden meer bedrijfskredieten verstrekt waardoor het rijk het subsidiebedrag naar boven heeft bijgesteld zodat er een overschot is van € 48.000. Bijzondere bijstand. Lasten Het aantal aanvragen is gedaald ten opzichte van 2011 ten gevolge van gewijzigd beleid. Het aantal verstrekkingen (betalingen per cliënt) is echter onverminderd hoog ten gevolge van hoge aanvraagdichtheid per cliënt. De langdurigheidstoeslag als onderdeel van het product

63

Lasten

Baten

Reserve

I/S

€ 2.592

€0

€0

I

- € 115

€0

€0

I

€0

€ 50

€0

I

€0

€0

- € 2.522

I

€0

€ 48

€0

I

- € 342

€0

€0

I

Omschrijving bijzondere bijstand kent een toename in het aantal aanvragen en onver minderde omvang van de individuele verstrekking vanwege het gevoerde beleid. Op de bijzondere bijstand algemeen is er een tekort van € 248.000. Het tekort op de langdurigheidstoeslag is € 82.000 hoger uitgevallen dan geraamd en op de schuldhulpverlening is er een tekort van € 12.000 door nabetalingen aan de Kredietbank. Baten In 2012 is er € 17.000 minder aan debiteuren opgeboekt als geraamd. Reserves Van het totale tekort van € 359.000 bijzonder bijstand 2012 wordt € 150.000 gedekt uit de reserve bijzondere bijstand. Deze reserve is thans uitgeput. BZ uitkeringen Lasten Aantal aanvragen is in verband met economische crisis toegenomen. Bij de lasten is daarom het budget uitkeringen overschreden met € 26.000. Baten Daar er meer bedrijfskredieten worden verstrekt zijn de inkomsten rijk en ontvangsten debiteuren ook hoger, waardoor er op de baten een overschot is van € 61.000. Bijstandsverlening algemeen Algemene baten/lasten periodieke bijstands uitkering Evenals voorgaande jaren is er een tekort op proces- en gerechtskosten vanwege de toename aan bezwaar- en beroepsschriften. Door de extra kosten van de uitvoering van de huishoudtoets is er ook een tekort op onderhoud hard- en software. Door de in gebruik name van het stadskantoor is er ook een tekort op beveiligingskosten. Het totale tekort is € 32.000. Werkprocessen bijstandszaken Op de post inhuur is er een overschot van € 72.000. Dit zijn niet uitgegeven loonkosten in het kader van de pilot "kanteling WMO", die pas in 2013 gestalte krijgt. Programmatisch handhaven. Van het budget is € 26.000 niet uitgegeven. Dit komt met name door tussentijdse ophoging van de rijksmiddelen in verband met voorbereidingen en uitvoering Fraudewet.

64

Lasten

Baten

Reserve

I/S

€0

- € 17

€0

I

€0

€0

€ 150

I

- € 26

€0

€0

I

€0

€ 61

€0

I

- € 32

€0

€0

I

€ 72

€0

€0

I

€ 26

€0

€0

I

Omschrijving Aboutaleb gelden Een voor de Jeugdsportfonds gereserveerde bedrag van € 26.000 wordt pas in 2013 afgerekend. De hiermee gemoeide onttrekkingen uit de reserve hebben daarom nog niet plaatsgevonden. WMO beleid Zorgvernieuwingsprojecten Dit betreft een overschot van een regionaal samenwerkingsverband voor Wmo-subsidieverstrekking, waarvan de gemeente Roermond als centrumgemeente de gemeenschappelijke middelen heeft beheerd in de periode 2009-2011. Als gevolg van gewijzigd beleid in de periode 2009-2011 zijn niet alle middelen gebruikt voor subsidieverlening. Na afloop van de samenwerkingsperiode zijn de overschotten conform afspraak weer teruggestort naar de regiogemeenten. Het Roermondse teruggestorte deel, inclusief vergoedingen voor Roermond voor het extra werk als centrumgemeente, bedraagt € 70.000. WMO AWBZ pakketmaatregel WMO AWBZ pakketmaatregel: Het betreft een overschot van € 149.550, omdat de 'Invoeringskosten overheveling begeleiding AWBZ naar Wmo' niet gebruikt zijn vanwege de val van het kabinetRutte en het controversieel verklaren van het wetsontwerp in mei 2012. Restantoverschot Verder is er een overschot van € 68.410. In de Burap is eerder gemeld dat er ruimte in de budgetten werd verwacht omdat een aantal projecten niet of nog niet volledig ten uitvoer zijn gebracht in 2012, zoals bijvoorbeeld onderzoek en implementatie stadspas, invoer maatschappelijk rendement in subsidieverlening, opplussen lokettenstructuur, het concreet uitwerken van de welzijnsvisie in collectieve en algemene arrangementen, het breed inzetten van de Kanteling, het investeren in de nieuwe structuur rondom de combinatiefunctionarissen/buurt coaches etc. WMO algemeen Lasten Het overschot WMO bedraagt € 288.000. Dit komt met name door een overschot op de hulpmiddelen (€ 47.000), algemene kosten (€ 105.000) en huishoudelijke verzorging (115.000). Algemene kosten zijn lager door minder uitgaven op de huur/leasekosten en niet uitgegeven loonkosten in het kader van de pilot "kanteling WMO", die pas in 2013 gestalte krijgt. Op de huishoudelijke verzorging is er een overschot omdat de rijksbijdrage op het einde van het jaar is verhoogd.

65

Lasten

Baten

Reserve

I/S

€ 26

€0

- € 26

I

€0

€ 70

€0

I

€ 150

€0

€0

I

€ 68

€0

€0

I

€ 288

€0

€0

I

Omschrijving Baten Op de eigen bijdrage is er een overschot van € 334.000. Dit betreft met name de hogere eigen bijdrage 2012 van het CAK. Reserves Het totale overschot van € 622.000 betreffende € 288.000 lagere lasten en € 334.000 hogere baten wordt verrekend in de egalisatiereserve WMO. Overig Totaal product 4.2 Sociale voorzieningen Product 4.3 Educatie Onderwijshuisvesting Als gevolg van een daling van het leerlingenaantal van het BC Broekhin afdeling Swalmen ontvangt het bestuur van deze school op grond van de met haar afgesloten doordecentralisatieovereenkomst € 122.000 lager dan geraamd. De uitgaven voor de (tijdelijke) huisvesting van de Ortolaan, De Spoorzoeker zijn in afwachting van de nieuwbouw voor het Expertisecentrum, waartoe de gemeenteraad op 21 februari 2013 besloot, € 150.000 lager dan het voor de definitieve huisvesting van deze scholen beschikbaar gestelde middelen. Overig Totaal product 4.3 Educatie Product 4.4 Integratie Nederlandse Taal volwassenen In september 2012 heeft het college de beleidsregel voor subsidieverlening Nederlandse taal voor volwassenen vastgesteld. De beleidsregel kent een looptijd van drie jaar waarvoor een budget van in totaal € 300.000 beschikbaar is. De hiermee gemoeide onttrekkingen uit de reserve hebben daarom nog niet plaatsgevonden. Wet Inburgering Lasten Doordat er 1fte minder is ingezet op de Wet Inburgering is er op de loonkosten een overschot van € 44.000. Bij ROC Gilde Opleidingen zijn trajecten uitgezet. De betaling aan ROC Gilde Opleidingen is hierop afgestemd, waardoor bij start van het traject 30% van de trajectprijs wordt betaald. Bij deelname aan het examen wordt 60% betaald en bij slagen voor dit examen 10%. Het aantal aanvragen over 2012 en het aantal examenkandidaten was minder dan geraamd. Op het budget Wet Inburgering is hierdoor een overschot van € 386.000.

66

Lasten

Baten

Reserve

I/S

€0

€ 334

€0

I

€0

€0

- € 622

I

€ 102 € 2.809

-€ 23 € 523

-€3 - € 3.023

€ 272

€0

€0

€ 19 € 291

€ 18 € 18

€0 €0

€ 199

€0

- €199

I

€ 451

€0

€0

I

I

Omschrijving Baten Overschotten of tekorten lopen via het participatiebudget, waarvoor een meeneemregeling van 25% geldt. Het overschot van de lasten van € 386.000 wordt in de meeneemregeling gestort. Daarnaast zijn de Wet inburgering 2007 – 2009 en de regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet 2007 – 2009 definitief afgerekend. Op grond van beide vaststellende beschikkingen kan daarmee een bedrag van € 197.000 vrijvallen. Overig Totaal product 4.4 Integratie Product 4.5 Wijkvoorzieningen Gemeenschapshuis Donderberg Lasten Bij de renovatie van de Donderie is er een bedrag geraamd om organisaties die doordat zij min of meer gedwongen naar de Donderie dienden te verhuizen te compenseren in de huurkosten in de Donderie. De totale compensatie was lager dan het eerder geraamde bedrag waardoor hier nog ruimte overblijft. Reserve De afwijking op de reserve betreft een correctie van boekjaar 2011. Organisatie WOP Lasten De programmamanager Wijkontwikkelingsplan Donderberg (24 uur per week) is gestart op 1 december 2012. Bij het opstellen van de begroting werd nog uitgegaan van 1 juli 2012. De programmamanager is rechtspositioneel ondergebracht bij Wonen-Limburg. De loonkosten over de maand december 2012 worden pas in rekening gebracht in 2013.

Lasten

Baten

Reserve

I/S

€0

- € 189

€0

I

€ 114 € 764

- € 13 - € 202

- € 70 - € 269

€ 71

€0

- € 34

I

€ 94

- € 78

- € 38

I

€ 27 € 192

€5 - € 73

- € 11 - € 83

€ 4.502

€ 266

- € 3.592

Baten In verband met de late start zijn er in 2012 nog geen bijdragen van derden ontvangen. Reserve Betreft de gedeeltelijke dekking van de loonkosten. In verband met de late start heeft de hiermee gemoeide onttrekking uit de reserve nog niet plaatsgevonden. Overig Totaal product 4.5 Wijkvoorzieningen Totaal programma 4 Roermond: Sociale stad

67

68

Programma 5 Roermond: Economisch sterke stad

69

70

Programma 5. Roermond: Economisch sterke stad Dit programma is gericht op het minimaal vasthouden maar bij voorkeur nog verbeteren en verbreden van de economische kracht en sterke punten van Roermond, de werkgelegenheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid door inzet van een breed en gericht scala aan instrumenten en maatregelen.

Strategische visie Roermond 2020 Roermond is een economisch sterke stad met zeer veel werkgelegenheid, voor haar eigen inwoners en voor mensen van (ver) daarbuiten. Dat willen we graag zo houden. Dit betekent wel dat daarin geïnvesteerd moet worden.


Ontwikkelingsvisie Noordelijke en Oostelijke Stadsrandszone (vastgesteld in 2006), met daarin de visie op de detailhandelstructuur. Nota integraal horecabeleid gemeente Roermond (vastgesteld in 2007). Mobiliteitsplan Roermond 2020 (vastgesteld in 2009). Nota Participatieplaatsen (vastgesteld 2009). Beslisnota wet werk en bijstand (vastgesteld 2010).

Coalitieakkoord 2010 - 2014 “Slagvaardig en Spaarzaam” en College Uitvoeringsprogramma. Werkgelegenheid is een van de belangrijkste voorwaarden om te kunnen blijven bouwen aan een sociale stad: welvaart financiert welzijn. Variatie in economisch perspectief en een gedifferentieerd arbeidsaanbod zijn het uitgangspunt. Koopstad en maakindustrie vormen daarvoor de basis. Om onze ambities te verwezenlijken moet het voor bedrijven aantrekkelijk zijn én blijven om zich in Roermond te vestigen. De Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) vervult daarbij een voortrekkersrol, onder meer voor wat betreft de ontwikkeling en het beheer van bedrijventerreinen. Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat is het tevens van belang dat Roermond goed bereikbaar en toegankelijk is. Wij blijven daarop focussen. Een ingrijpende systeemwijziging van de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid komt steeds dichterbij. In dit kader is een centrale rol weggelegd voor gemeenten en met name de centrumgemeenten in de regio’s en in Roermond voor het Productiehuis. Wij zullen deze rol voortvarend oppakken en op de wijzigingen adequaat inspelen. Ons uitgangspunt is en blijft: wie kan werken moet werken. Bestrijding van jeugdwerkloosheid heeft in de periode 2010-2014 hoge prioriteit. In dat kader moet het Actieplan Jeugdwerkloosheid Noord- en Midden-Limburg slagvaardig en versneld uitgevoerd worden. Op de arbeidsmarkt moeten vraag en aanbod met elkaar in evenwicht zijn. Kwalitatief goed onderwijs op zoveel mogelijk niveaus is daarbij een onmisbare schakel en maakt een ‘levenlang’ leren mogelijk. In de retailsector worden in de toekomst (meer) knelpunten voorzien in de personeelsvoorziening. Daarom ontwikkelen wij samen met het bedrijfsleven en het onderwijs een Retail & Business Academy Roermond. Beleidsvoornemen begroting 2012 Glasvezelnetwerk In het belang van een snelle informatievoorziening zal de gemeente Roermond zich aansluiten bij het provinciaal initiatief voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. De provincie heeft een model opgesteld voor het onder eigen regie uitrollen van een netwerk voor snel dataverkeer. Dit model wordt verder uitgewerkt waarna besluitvorming zal

Realisatie per 31-12-2012 Het provinciaal initiatief voor de aanleg van een de gehele provincie dekkend glasvezelnetwerk is van tafel. Inmiddels zijn we in overleg getreden met een initiatiefnemer die (delen van) de gemeente Roermond wil voorzien van glasvezel. De onderhandelingen lopen en het moment van daadwerkelijke aanleg is nog niet bekend.

71

Beleidsvoornemen begroting 2012 naar verwachting in 2012 plaatsvinden. Ook wordt gewerkt aan een "Digitale agenda Limburg" waarbij onder meer de (digitale) dienstenontwikkeling in beeld zal komen. De gemeente Roermond kan bij de aanleg van een provinciedekkend glasvezelnetwerk gelden als pilot-gemeente. Structuurversterking koopstad Het beleid met betrekking tot de structuurversterking koopstad wordt ook in 2012 slagvaardig gecontinueerd. Daarbij hoort onder meer het waarborgen van de kwaliteit van winkelgebieden, waaronder ook de wijkwinkelcentra, bijvoorbeeld op de Donderberg, het tegengaan van leegstand en het zorgvuldig toezicht houden op vestiging.

Bedrijven Investeringszones (BIZ) Er zijn in Roermond acht Bedrijven Investeringszones (BIZ) gerealiseerd. De BIZ staat voor het vergroten van de aantrekkingskracht van Roermond. Het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit staat centraal. Met de BIZ is het nu vooral aan de ondernemers zelf om investeringen te (blijven) doen in de versterking en het behoud van de economische aantrekkingskracht van Roermond.

Horecabeleid In 2012 wordt het horecabeleid integraal geactualiseerd, mede op basis van een evaluatie van het huidige beleid.


Inmiddels is een werkgroep samengesteld die geheel in het teken staat van beleving in Roermond en in het bijzonder in de binnenstad. Via de externe Branche Advies Commissie wordt waar mogelijk ‘gewaakt’ voor het behoud van kwaliteit van nieuwe vestigingen met als resultaat een beperking van leegstand. Naast advisering op de Stadsrand wordt veelal ook bij alle grotere ontwikkelingen in de binnenstad, andere retaillocaties en wijkwinkelcentra geadviseerd. Tevens is het leegstandsinitiatief 'Etalarte' een waardevol instrument om leegstaande winkels op te fleuren. De Roermondse ondernemers hebben ook in 2012 het instrument BIZ zo optimaal mogelijk gebruikt om passende activiteiten, die de wetgeving toelaten, te ondernemen. Omdat budgetten beperkt zijn en er ook in 2012 keuzes gemaakt moesten worden is men veelal in samenwerking met marktpartijen aan slag gegaan diverse projecten succesvol te realiseren. Hoewel het een fonds betreft van, voor en door ondernemers, vergt een en ander ook de nodige inspanning/aandacht van de gemeente (faciliteren, aanjagen, etc.) die de ondernemers ondersteunen en adviseren waar mogelijk en nodig is. In 2012 is het integrale horecabeleid geëvalueerd. De eindrapportage is in het tweede kwartaal van 2013 aangeleverd. De actualisatie van de integrale horecanota is mede afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden ten aanzien van de invoering van de nieuwe Drank- en horecawet per 1-1-2013 waarvan de implementatie naar verwachting afgerond wordt in oktober 2013.

72

Beleidsvoornemen begroting 2012 Arbeidsmarktbeleid De aansluiting tussen ondernemers, onderwijs en overheid is het belangrijkste speerpunt van het arbeidsmarktbeleid. Roermond zal samen met de regio gemeentes Roerdalen, Leudal, Maasgouw en Echt-Susteren een regionaal arbeidsmarktbeleid en re-integratiebeleid opstellen. Daarbij wordt een brede definitie gehanteerd en nadrukkelijk de aansluiting met de economische ontwikkeling gezocht. De positionering van het Productiehuis zal hierbij mede worden bezien in relatie tot de herhuisvesting van Westrom en de kaders van de nieuwe Wet werken naar vermogen. Het kabinet heeft in april 2011 een nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv) aangekondigd, die naar verwachting per 1 januari 2013 in werking zal treden. Deze nieuwe wet heeft een ingrijpende systeemwijziging van de sociale zekerheid tot gevolg. Al in 2012 zal waarschijnlijk een aantal uitgangspunten van de Wwnv in de huidige Wet Werk en Bijstand worden geïntegreerd (onder meer de afschaffing van de bijstand voor inwonenden en de toets op het huishoudinkomen). Het (regionale) arbeidsmarktbeleid zal worden opgesteld rekening houdend met c.q. binnen de kaders van de nieuwe wet. Na het opstellen van dit gezamenlijke arbeidsmarktbeleid, zal 2012 in het teken staan van de voorbereiding van de implementatie van de Wwnv en de aangekondigde bezuinigingen. Vooral de herstructurering en de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening zal een forse inspanning vergen van alle hierbij betrokken partijen. Het UWV is voornemens in Limburg twee vestigingen open te houden, Noord en ZuidLimburg. Roermond en omliggende gemeenten spannen zich in voor een derde (arbeidsmarkt) regio (Midden-Limburg). In 2012 zal maximaal worden ingezet op het behoud van het UWVWerkplein in Roermond.

Realisatie per 31-12-2012 Met de val van het kabinet Rutte I is de Wet werken naar vermogen van de baan. In dezelfde lijn van deze wet komt het kabinet Rutte II met de Participatiewet, waarvan de eerste contouren aan het eind van 2012 bekend zijn gemaakt. Delen van de Wajong worden met de Wsw en de Wwb samengevoegd en onder verantwoordelijkheid van de gemeente gebracht. De ingezette voorbereiding in regionaal verband is voorgezet en leidt tot een door alle 7 gemeenteraden in Midden-Limburg vastgestelde visienota "Werken naar vermogen in Midden-Limburg". Dit visiedocument is uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda arbeidsmarkt Midden-Limburg 2013-1014. Onderdeel van deze agenda zal de invoering van de Participatiewet zijn die op 1 januari 2014 ingaat.

In dit kader is de regio Midden Limburg benoemd als zelfstandige arbeidsmarkt regio. Of de vestiging van het UWV/Werkbedrijf in Roermond blijft is daarmee nog niet duidelijk. Daarover heeft nog geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden.

73

Beleidsvoornemen begroting 2012 Jeugdwerkloosheid Bestrijding van jeugdwerkloosheid heeft ook in 2012 hoge prioriteit. Het Actieplan Jeugdwerkloosheid Noord- en Midden-Limburg zal in 2012 geïmplementeerd worden in het reguliere arbeidsmarktbeleid. In dit kader worden ook de mogelijkheden onderzocht om het concept ‘werkscholen’ in de regio vorm te geven. Dit is een nieuw concept waarbij de aandacht is gericht op kwetsbare jongeren die de aansluiting met de arbeidsmarkt dreigen mis te lopen en gaat uit van samenwerking tussen bestaande onderwijsinstellingen, gemeenten en partners rondom kwetsbare jongeren. Koopzondagen Door de vaststelling van de Verordening “Winkeltijden gemeente Roermond 2011” heeft uw raad bepaald dat het beleid met betrekking tot de koopzondagen wordt gecontinueerd. Dit versterkt Roermond als toeristische en bovenregionale sterke stad. Retail & Business Academy Retail is een speerpunt van het economisch beleid. In die sector worden in de toekomst (meer) knelpunten voorzien in de personeelsvoorziening. Daarom hebben wij samen met het bedrijfsleven en het onderwijs de Retail & Business Academy Roermond ontwikkeld. In het schooljaar 2011/2012 start de Associated Degree in de Retail & Business Academy, dit is een nieuwe officiële (verkorte) HBO opleiding in de retail. In 2012 wordt onderzocht of dit initiatief ook naar andere sectoren zoals bijvoorbeeld zorg of techniek kan worden uitgebreid. In samenspraak met de zorginstellingen in Midden-Limburg, het UWV-Werkbedrijf en de regiogemeenten worden de mogelijkheden van een Zorg Academy verkend. Indien in 2012 blijkt dat een dergelijke Academy haalbaar is, wordt gestart met de implementatie. Infrastructuur Het huidige beleid ten aanzien van de infrastructuur om Roermond bereikbaar te houden wordt ook in 2012 waar mogelijk voortgezet. Dit betekent onder meer dat de lokale knelpunten in de N280 (de aansluiting Sint Wirosingel-N280, kruispunten Mijnheerkensweg en Buitenop)

Realisatie per 31-12-2012 De jeugdwerkloosheid stijgt naar 12,3% bij een Limburgs gemiddelde van 11,7%. Het project om kwetsbare jongeren die geen startkwalificatie (kunnen) halen op te pakken en naar werk te brengen gaat met ingang van het komend schooljaar van start. De bedoeling is dat dit project (Pluspunt regio Roermond) uiteindelijk indaalt in het op te zetten Kennis en Expertise Centrum regio Roermond.

De koopzondagen hebben in 2012 bijgedragen aan de versterking van de positie van Roermond als toeristische en bovenregionale koopstad.

De Retail & Business Academy is in 2012 verhuisd naar het Aureool aan de Looskade, waarin ook het UWV Werkbedijf zit. De samenwerking met het Servicepunt detail op de beursvloer van het UWV Werkbedrijf kan hierdoor vlotter verlopen. In 2012 is er een tweede groep studenten gestart met de HBO Associate Degree retailmanagement. Daarnaast gaat de Retail & Business Academy het inwerk- en scholingsprogramma verzorgen voor het DOC. Het in 2012 gestarte haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid om een initiatief in de sector zorg op te starten naar voorbeeld van de Retail & Business Academy is nog niet afgerond. De verstrekkende gevolgen van regeerakkoord voor de zorgsector zullen eerst in beeld moeten worden gebracht alvorens er conclusies getrokken kunnen worden omtrent een op te zetten initiatief in de sector. De geplande infrastructurele projecten zijn in 2012 volgens planning uitgevoerd en voorbereid. Voor de N280 is inmiddels een voorbereidingskrediet beschikbaar. In het 1e kwartaal van 2013 wordt de uitvoeringsorganisatie samengesteld en worden de afspraken met de provincie vastgelegd

74

Beleidsvoornemen begroting 2012 samen met provincie en rijk worden opgepakt. Het jaar 2012 staat in het teken van verdere voorbereiding en besluitvorming. Gekoerst wordt op uitvoering in 2013 / 2014 (al dan niet vooruitlopend op de algehele herinrichting van de N280). Het streven blijft er op gericht om de fietsbrug over de Roer te realiseren. Gebleken is dat het oorspronkelijk geplande tracé niet haalbaar is. Een alternatief tracé zal naar verwachting in 2012 in procedure gaan. Deze investering wordt gedekt uit het budget voor mitigerende maatregelen A73 en subsidies. Met betrekking tot de stationsomgeving koersen wij op een ontsluiting van het station naar de oostzijde. Dit plan zal ingepast worden in de ontwikkelingen van private partijen rond de Stationszijde west. In 2012 zal een aanpassing van de verkeerscirculatie in en rond het stadsdeel Herten worden opgepakt.Dit is mede afhankelijk van het effect van een deel van de herinrichting van de Maastrichterweg. In 2012 wordt voorts gestart met de reconstructie van de Singelring, te beginnen met het invoeren van éénrichtingsverkeer op de Roerkade en de voorbereiding van de fasen 2 en 1. Verkeersbeleid / Mobiliteitsfonds Roermond Daarnaast wordt in 2012 wordt samen met de BIZ een Mobiliteitsfonds Roermond opgericht waarbij ook de regio in GOML-verband zal worden betrokken. Doel van dit mobiliteitsfonds is de bereikbaarheid van Roermond en van de economische centra daarbinnen te behouden en te verbeteren door de inzet van duurzame mobiliteitsmaatregelen, onder meer openbaar vervoer en voorzieningen voor langzaam verkeer. In het mobiliteitsfonds worden middelen van betrokken partijen samengebracht. Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) De Ontwikkelingsmaatschappij MiddenLimburg (OML) heeft een herstructureringsagenda laten opstellen waaruit de herstructureringsopgave voor de komende jaren blijkt. Zowel voor OML als de Limburgse Herstructuringsmaatschappij Bedrijventerreinen (LHB) is hier een belangrijke taak weggelegd. Naar verwachting zal vanaf 2012 uitwerking van de plannen plaatsvinden.

Realisatie per 31-12-2012 in een bestuursovereenkomst. De planvoorbereiding van de aanleg van de fietsbrug door het Roerdal is opgestart, de afstemming met andere overheden vergt meer tijd dan voorzien. Start van de uitvoering zal daarom pas in 2014 plaatsvinden. De Roerkade en Roersingel zijn in 2012 heringericht met een dynamische verkeersinrichting voor éénrichtingsverkeer en de mogelijkheid tot tweerichtingenverkeer. Voor de Singelring-Oost is gestart met de voorbereidingen tot herinrichting inclusief invoeren éénrichtingsverkeer. De uitvoering hiervan start eind 2013. In Herten is de verkeercirculatie niet aangepast vanwege een tekort aan draagvlak. Wel zal de verkeersituatie de komende jaren goed worden gemonitord. De herinrichting van de Stationsomgeving wacht nog altijd op het saneren van het spoorwegemplacement door ProRail.

De stichting Citymanagement heeft in 2012 een subsidie ontvangen van het Agentschap.nl voor het onderzoeken en opzetten van een mobiliteitsfonds. De werking van het fonds is eind 2012 getest middels een aantal pilots. De resultaten geven aanleiding het fonds verder vorm te gaan geven.

In de bijzondere Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van 20 december 2012 is geen definitief besluit omtrent toetreding van de gemeente Maasgouw genomen, aangezien zowel de gemeente Leudal als Echt-Susteren daarover nog geen definitief standpunt hadden ingenomen. Besluitvorming is nu voorzien voor de reguliere AvA van juni/juli 2013. Het rapport Masterplan bedrijventerreinzone Roerstreek is door de projectgroep (bestaande uit LHB, OML en de

75


Detailhandelstructuur De kleine economie, wijkeconomie en de ZZP’ers worden waar mogelijk ondersteund en gestimuleerd (bijvoorbeeld Starterscentrum Kamer van Koophandel). Dit is ook een belangrijk aandachtspunt in het kader van de wijkontwikkeling Donderberg. Citymanagement In het kader van de Kerntakendiscussie bouwen wij vanaf 2012 onze bijdrage aan het Citymanagement gefaseerd af.

Verkeersonderzoeken Wij zijn voornemens minder verkeersonderzoeken te verrichten.

Verkeerseducatie Tevens worden minder acties in het kader van verkeerseducatie georganiseerd. Voor de verkeerseducatie dient een verschuiving van de verantwoordelijkheden van de gemeente naar het onderwijs en seniorenverenigingen plaats te vinden. In 2012 zetten wij daarop in.

Wegmeubilair Met inachtneming van de wettelijke normen, versoberen wij het onderhoud aan het wegmeubilair (onder meer de bebording).

Realisatie per 31-12-2012 deelnemende gemeenten Roermond en Roerdalen) in december 2012 vastgesteld en inmiddels aan ons college aangeboden. Na behandeling in ons college zal het aan de commissie ter kennis worden gebracht. In 2012 zijn het LIOF-gebouw (bedrijvenverzamelgebouw) en het Ondernemershuis geopend. In het kader van de wijkontwikkeling Donderberg is bovendien aandacht geweest voor de positie van kleine ondernemers.

In 2012 is een aanvang gemaakt met de gefaseerde afbouw van de bijdrage aan het Citymanagement (€ 20.000). De BIZ-binnenstad levert inmiddels een substantiële bijdrage aan citymanagement. Voor citybrandingsactiviteiten in 2013 heeft citymanagement reeds een aantal private partners geworven. Er zijn minder verkeersonderzoeken verricht in 2012 aangezien er ten gevolge van de bezuinigingen een kritischere afweging bij het voornemen tot onderzoek wordt gemaakt. Binnen het beschikbare budget zijn alle voorgenomen geplande projecten uitgevoerd. De provinciale en gemeentelijke stimuleringssubsidie is verminderd en op basis van het beschikbare budget is het aan scholen en verenigingen overgelaten om, binnen het gestelde beleidskader, aan te geven aan welke verkeersprojecten men wenste deel te nemen. De feitelijke inzet van de gemeente bij het verkeersexamen is verder afgebouwd en wordt deels door verkeersouders en leden van de fietsersbond overgenomen, waarmee tevens de regisseursrol van de gemeente wordt ingevuld. Bij het plaatsen en vervangen van met name geleidingspaaltjes, reflectors, “varkensruggen”, etc. is kritisch gekeken naar nut en noodzaak en is met name in verblijfsgebieden het uitgangspunt gehanteerd om deze alleen in uitzonderlijke situatie te plaatsen dan wel te vervangen.

76

Beleidsvoornemen begroting 2012 Parkeertarieven Betaald parkeren tijdens winkelopeningstijden, ook op koopzondagen, is algemeen geaccepteerd. De opbrengsten van het parkeren zijn op dit moment niet kostendekkend. Wij stellen daarom een verhoging van de parkeertarieven voor. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de tarieven van (commerciële) partijen en van omliggende vergelijkbare gemeenten. Parkeerbeheer Verder zal in 2012 worden onderzocht of (de uitvoering van) het parkeerbeheer kan worden uitbesteed.

Rijwielstalling De mobiele rijwielstalling wordt per 1 januari 2012 niet meer geëxploiteerd. Ook is ons voornemen de bewaakte rijwielstalling, gelegen aan de Neerstraat 64, per 1 januari 2012 te sluiten. Uit een onderlinge vergelijking van de drie rijwielstallingen blijkt immers dat het gebruik van Neerstraat 64 fors achterblijft bij de andere twee stallingen. Daar evenwel het huurcontract nog twee jaar loopt, zullen wij in overleg treden met de BIZ Binnenstad om te bezien of deze de exploitatiekosten voor haar rekening kan nemen. In dat geval blijft de stalling nog twee jaar geopend. De stallingen aan het Kloosterwandplein en Neerstraat 31/Stenen Trappen blijven ook in 2012 gratis toegankelijk. City Meadow Het concept masterplan City Meadow is geactualiseerd. Een optimale parkeersituatie – fysiek en financieel – voor het gehele gebied ten noorden van de N280 is een belangrijk aandachtspunt bij de verdere uitwerking van de plannen. Een aantal deelinitiatieven zoals realisatie van een uniek leisureconcept en

Realisatie per 31-12-2012 Vanaf januari 2012 is betaald parkeren op zondagen ingevoerd en zijn de tarieven verhoogd. De in de begroting geraamde inkomsten zijn hiermee gerealiseerd. Voorafgaand aan het verhogen van de tarieven is gekeken naar de tarieven van andere partijen in Roermond en in omliggende gemeenten.

De in 2012 geëffectueerde maatregelen zoals verhoging van tarieven en aanpassing van tijden heeft in zowel financiële zin als beheersmatig opzicht een positief effect gehad. Daarnaast heeft een evaluatie van de blauwe zone plaatsgevonden, aanbevelingen zijn/worden uitgevoerd. De promotie van de gemeentelijke parkeergarages is aan City-management uitbesteed. Het gebruik van de parkeergarage Kazerneplein is toegenomen, hetgeen een positief effect heeft op de exploitatie. In 2012 heeft de gemeenteraad de parkeervisie vastgesteld. Deze legt de basis voor het nieuwe parkeerbeleid tot 2020. De mobiele rijwielstalling wordt vanaf september 2011 niet meer geëxploiteerd. Conform de taakstellende bezuiniging op de exploitatie van de rijwielstalling Neerstraat 64 kan gemeld worden dat stichting Mensana RIBW Noord- en Middenlimburg de exploitatie, wat betreft de personele inzet, vanaf mei 2012 tot en met 31 december 2013 heeft overgenomen. De taakstellende bezuiniging is daarmee behaald.

In september 2012 heeft de raad ingestemd met de ontwikkelingsvisie Jazz City. Deze visie, opgesteld door ontwikkelaar Jazz City BV, vindt zijn oorsprong in ondermeer het conceptmasterplan City Meadow en gaat uit van de realisatie van ondermeer een vierde fase van het Designer Outlet center Roermond (DOC),

77

Beleidsvoornemen begroting 2012 uitbreiding van de parkeervoorzieningen ten behoeve van het DOC is in 2011 voorbereid en wordt uitgevoerd vanaf eind 2011/2012. Aansluitend wordt een gefaseerde ontwikkeling van Jazz City, de eerste fase van het masterplan City Meadow voorbereid.

Realisatie per 31-12-2012 woningen, een hotel met leisurefaciliteiten, leisure, horeca, parkeervoorzieningen en openbare ruimte. De ontwikkelingsvisie vormt daarmee de basis voor het op te stellen bestemmingsplan Jazz City, dat in de eerste helft van 2013 in procedure zal worden gebracht. Voorts is in het gebied de realisatie van Roermond Yumble (voorheen Cartoon Studios) voorzien, een indoorattractiepark met virtuele attracties, dat voor wat betreft functie volledig aansluit bij het toeristisch recreatieve karakter van het gebied, dat met de realisatie van het DOC en het project Kazernevoorterrein (onder andere megabioscoop) al is ontstaan. Voor de Roermond Yumble zal een aparte procedure worden doorlopen. Volgens de huidige planning zullen de eerste bouwactiviteiten voor de eerste fase van de uitbreiding van het DOC in de eerste helft van 2014 starten. Parallel aan dit traject wordt ook het wegvak Roermond van de N280 aangepakt. De aanpassingen aan dit wegvak zorgen niet alleen voor een betere doorstroming van het doorgaande verkeer tussen A2 en A73, maar ook voor een betere bereikbaarheid van de (binnen)stad en het gebied rond het DOC en Jazz City.

Indicatoren en streefwaarden Wat zijn de doelstellingen? Arbeidsmarktbeleid Het stimuleren van arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking waarbij het werkloosheidspercentage onder een bepaald percentage blijft. Het stimuleren van arbeidsparticipatie van bijstandsgerechtigden, waarbij van de totale uitstroom (800) uit de bijstand een minimum aantal personen uitstroomt naar regulier werk. Het verminderen van de jeugdwerkloosheid, waarbij deze maximaal een bepaald percentage van de totale werkloosheid bedraagt.

Wat is het Hoe gaan Meetbeoogd we het eenheid resultaat in meten? 2012?


Intern rapport

Percen- 6,0% tage

8,1%

Intern rapport

Aantal

162

Intern rapport

Percen- 12,0% tage

78

195

12,3%

Wat zijn de doelstellingen? Werkgelegenheid Het creëren van werkgelegenheid, waarbij het aantal arbeidsplaatsen meer groeit dan de landelijke trend. Het in stand houden dan wel bevorderen van de aantrekkingskracht van Roermond, uitgedrukt in een toename van het aantal bezoekers in de binnenstad ten opzichte van 2011.

Verkeer Het verbeteren van de verkeersveiligheid op het wegennet van Roermond, uitgedrukt in een maximaal aantal ernstige verkeersslachtoffers.

Wat is het Hoe gaan beoogd Meetwe het eenheid resultaat in meten? 2012? S.E.V.

Ja/nee

Ja

Aantal Aantal bezoekers binnenstad

500.000

Verkeers monitor

18

Aantal

79


35.140 (jaar 2011, bron: SEV 2012). Dit is een stijging van 0,9% ten opzichte van 2010. Landelijk was dat 0,4% Één keer per 2 jaar ontvangen wij gegevens van Locatus waarin tellingen worden verricht over bezoekersaantallen. De laatste tellingen waren in 2010. Over 2011 zijn geen concrete cijfers bekend. De bezoekersaantallen in de binnenstad in 2012 zijn nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2010. Voor 2011 – 11. Het resultaat 2012 is in mei 2013 beschikbaar.


Lasten – waarvan: 51 Grondexploitatie 52 Economische ontwikkelingen 53 Arbeidsmarktbeleid 54 Verkeer en vervoer Totaal lasten Baten – waarvan: 51 Grondexploitatie 52 Economische ontwikkelingen 53 Arbeidsmarktbeleid 54 Verkeer en vervoer Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves – waarvan: 51 Grondexploitatie 52 Economische ontwikkelingen 53 Arbeidsmarktbeleid 54 Verkeer en vervoer Onttrekking uit reserves – waarvan: 51 Grondexploitatie 52 Economische ontwikkelingen 53 Arbeidsmarktbeleid 54 Verkeer en vervoer Resultaat na bestemming


Rekening 2012


12.539.137 569.311 24.900.837 4.925.677 42.934.962

7.400.703 534.348 22.156.395 5.159.158 35.250.604

6.671.258 494.769 23.888.346 4.439.259 35.493.631

729.445 39.579 -1.731.951 719.900 -243.027

-13.269.251

-7.001.239

-6.537.755

-463.484

0 -22.450.093 -3.462.809 -39.182.153 3.752.809

0 -19.355.557 -3.163.304 -29.520.100 5.730.504

0 -21.306.818 -3.659.554 -31.504.128 3.989.503

0 1.951.261 496.250 1.984.028 1.741.000

2.576.602

1.668.872

1.873.933

-205.061

0 0 0

0 0 0

0 0 167.358

0 0 -167.358

-1.350.080 -100.000 -100.000 -1.062.293 3.717.037

-1.559.792 -65.037 -259.000 -1.325.864 4.189.683

-1.548.955 -39.652 -83.356 -223.097 4.135.735

-10.837 -25.385 -175.644 -1.102.767 53.948


Toelichting (bedragen x € 1.000) Saldo programma 5 Roermond: Economisch sterke stad Omschrijving Lasten Product 5.1 Grondexploitatie In de Jaarverantwoording grondexploitaties 2012 (die ter € 729 inzage is gelegd) wordt in een toelichting per grondexploitatie ingegaan op de afwijkingen ten opzichte van de geraamde budgetten. Paragraaf 7 (Grondbeleid) bevat een nadere toelichting. Overig Totaal product 5.1 Grondexploitatie € 729

80

Baten

€ 54 Reserve I/S

- € 463

- € 216

- € 463

- € 216

I

Omschrijving Product 5.2 Economische ontwikkelingen Overig Totaal product 5.2 Economische ontwikkelingen Product 5.3 Arbeidsmarktbeleid Arbeidsmarktbeleid Lasten Het budget Arbeidsmarktbeleid is vastgesteld voor uitgaven re-integratie die niet bij het W-deel gedeclareerd mogen worden zoals kosten voor de ontwikkeling van het Regionaal Arbeidsmarktbeleid, de samenwerking tussen gemeente(n), UWV Werkbedrijf en Westrom, de Retail & Business Academy, Opzet werkgeversbenadering en Zorgacademie. Het in het 3e kwartaal 2012 aangepaste budget naar € 259.000 is door het korte tijdsbestek maar voor € 83.000 gerealiseerd waardoor er een overschot is van € 176.000. Reserves Het restant van € 176.000 wordt minder onttrokken uit de bestemmingsreserve arbeidsmarktbeleid. WWB werkdeel activering Lasten Op het gekorte rijksbudget W-deel is er een tekort € 1.813.000 (lasten € 1.923.000 - € 110.000 terugontvangsten). Het tekort komt met name omdat er in 2012 nog betalingen hebben plaatsgevonden over contracten die waren opgesteld voordat de korting op het rijksbudget bekend was. Op de regeling Wet Inburgering is echter een overschot van € 386.000. Op het totale Participatiebudget is er dan een tekort van € 1.427.000. Dit tekort kan gedekt worden uit de voorziening Participatiebudget. Door deze onttrekking resteert er nog € 223.000. Baten Overschotten of tekorten lopen via de voorziening Participatiebudget, waarvoor een meeneemregeling van 25% geldt. Het tekort van de lasten 2012 van € 1.813.000 kan nog uit de meeneemregeling worden onttrokken. Hierin resteert nog € 223.000. Overig Totaal product 5.3 Arbeidsmarktbeleid Product 5.4 Verkeer en vervoer Er is een afwijking van € 112.000 extra afschrijvinglasten doordat er activa zijn afgeschreven die inmiddels niet meer in bezit zijn. Dit is medegedeeld in de commissie BM van 4 februari jongstleden.

81

Lasten

Baten

Reserve

I/S

€ 40 € 40

€0 €0

- € 25 - € 25

€ 176

€0

- € 176

I

- € 1.923

€ 1.944

€0

I

€ 15 - € 1.732

€7 € 1.951

€0 - € 176

- € 112

€0

€0

I

Omschrijving Parkeergarage Kazerneplein: Lasten De hogere lasten worden verklaard door een verrekening van energiekosten uit 2011 (- € 28.000) en meer kosten voor beheer & exploitatie (- € 14.000), promotie (- € 10.000) en gemeentelijke belastingen (OZB) (- € 12.000). Baten Na met name de opening van de publiekswinkel in mei 2012 is de bezetting van de parkeergarage op werkdagen gestegen, waardoor € 54.000 meer inkomsten uit kortparkeren is gerealiseerd dan begroot. Alleen de weekendinkomsten van parkeerterreinen Maashaven (Z1 en Z2) zijn in de businescase meegenomen, in de wetenschap dat Z1 en Z2 op werkdagen gebruikt gaan worden door personeel gemeente. Door uitgestelde bouwplannen op Loesbleik, kunnen we dit terrein nog steeds gebruiken voor het parkeren van personeel en zijn € 82.000 meer inkomsten gerealiseerd uit parkeren door bezoekers op Z1 en Z2 op werkdagen. Parkeergarage Stationspark Door de verlate opening van de parkeergarage zijn er minder uitgaven (€ 182.000) en minder inkomsten (€ 270.000) geweest dan in de begroting was geraamd. In de begroting was een onttrekking uit de bestemmingsreserve voorzien van € 291.000. Na verrekening van een provinciale subsidie (stimuleringsmaatregelen economische crisis) van € 449.000 heeft een vermeerdering van € 167.000 in de bestemmingsreserve plaatsgevonden. Parkeernaheffing – meeropbrengsten Meer parkeernaheffingen opgelegd en ontvangen dan vooraf was geraamd als gevolg van de invoering van betaald parkeren op zondag en meer koopzondagen. Project herinrichting Stationsgebied In afstemming met de bouwwerkzaamheden Stationspark kan de Oost-westverbinding naar het station pas na realisatie gebouw worden uitgevoerd. Overige Totaal product 5.4 Verkeer en vervoer

Lasten - € 64

Baten € 136

Reserve - € 107

I/S S

€ 182

- € 270

- € 291

I

€0

€ 449

- € 167

I

€0

€ 115

€0

I

€ 650

€0

- € 650

I

€ 63 € 719

€ 66 € 496

- € 54 - € 1.269

Totaal programma 5 Roermond: Economisch sterke stad

- € 243

€ 1.984

- € 1.687

82

Programma 6 Roermond: Prachtige stad

83

84

Programma 6. Roermond: Prachtige stad Dit programma is gericht op het ten volle benutten van de in ruime mate aanwezige kwaliteiten en potenties van Roermond met het oog op het behouden en waar mogelijk verbeteren van de aantrekkingskracht, de belevingswaarde en de leefbaarheid van de stad voor inwoners, bedrijven en bezoekers.

Strategische visie Roermond 2020 Burgers en bedrijven verwachten ook steeds meer op thema’s als leefbaarheid en duurzaamheid. Willen wij onze goede uitgangspositie behouden en onze hoge ambities waarmaken, dan is ook een extra kwaliteitsimpuls in deze richting noodzakelijk.

Beleidskaders        

Ruimtelijke structuurvisie Roermond 2001 en Toekomstvisie Swalmen 2014 (vastgesteld in 2004). Natuurvisies Roermond Oost (2000) en Roermond West en natuurbeleid heel Roermond (2004). Nota Monumentenzorg en Archeologie, terugblik en planning 1990-2008 (vastgesteld in 2006). Groenstructuurplan Roermond (vastgesteld in 2006). Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2009 - 2013 (vastgesteld in 2008). Milieubeleidsplan Roermond 2008-2011 (vastgesteld in 2008). Inrichtingsplan Roermond - Oost Asenray (vastgesteld in 2010). Nota beeldkwaliteit 2010 (vastgesteld in 2010).

Coalitieakkoord 2010 - 2014 “Slagvaardig en Spaarzaam” en College Uitvoeringsprogramma De gemeente Roermond heeft prachtige natuur binnen haar grenzen. Een betere ontsluiting door wandelen fietsroutes is wenselijk. We gaan verder met handhaving en uitbreiding van groenstroken en ecologische verbindingszones. Wij gaan voor optimale benutting van onze unieke waterfronten, zowel om te recreëren als om te wonen. We kiezen voor het behoud van de kwaliteit van het buitengebied. Dit laat onverlet dat extra bebouwing mogelijk moet zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor een woningaanbod dat aansluit op de vraag en bepaalt wat waar wordt gebouwd, uiteraard in samenwerking met andere partijen. Differentiatie binnen wijken staat daarbij voorop, evenals duurzaam, aanpasbaar en levensloopbestendig bouwen. Wij spannen ons zoveel mogelijk in om leefbaarheid en voorzieningen in onze kernen te behouden. Onze gemeente kent een rijke historie. Wij koesteren onze historie en daarmee het behoud van onze historische gebouwen. Beleidsvoornemen begroting 2012 Monumenten Onze monumenten vormen mede het kapitaal van onze stad. Uitgangspunt van het monumentenbeleid blijft de instandhouding van het huidige monumentenbestand inclusief de monumenten uit de wederopbouw periode. We onderzoeken de mogelijkheden van instandhouding en eventuele financiële ondersteuning van monumenten die in gebruik zijn voor de erediensten. Met het verlagen van het voor monumentenzorg en archeologie beschikbare budget dat de afgelopen jaren niet volledig werd aangesproken, wordt vanaf 2012

Realisatie per 31-12-2012 De mogelijkheden van instandhouding en eventuele financiële ondersteuning van monumenten die in gebruik zijn voor de eredienst zijn onderzocht. De resultaten zijn in de vorm van een rapport aan de commissie Ruimte voorgelegd. De conclusie is dat de in het rapport geschetste problematiek weliswaar wordt onderkend, maar dat gezien de bezuinigingstaakstelling waar de gemeente voor staat er geen invulling aan gegeven kan worden in de vorm van aanvullende middelen.Ook het overleg met de Provincie, het Rijk en het Bisdom

85

Beleidsvoornemen begroting 2012 meer gerekend op het verantwoordelijkheidsbesef van eigenaren om monumenten ook in de toekomst in goede staat te houden. Woonvisie In 2011 is begonnen met de uitvoering van de regionale woonvisie Midden-Limburg Oost 20102014, waaronder de uitvoering van de afspraak inzake het terugbrengen van de planvoorraad. Verdere uitwerking van de herstructureringsopgave vindt plaats via de opstelling van het Wijkontwikkelingsplan voor de Donderberg en de daarin opgenomen projecten. De fysieke herstructurering van het Roermondse Veld is grotendeels afgerond. Voor de realisatie van drie resterende projecten worden in het kader van GOML nadere afspraken gemaakt met de provincie. Ook de herstructurering van De Kemp/Kitskensberg is voor een groot deel voltooid. Het nog uit te voeren woningbouwprogramma in deze wijk bevind zich aan de zuidzijde van De Kemp en in Kitskensberg. Het provinciaal ruimtelijk beleid heeft aanleiding gegeven voor het opstellen van een thematische structuurvisie kwaliteitsverbetering. Daarvoor gold mede als uitgangspunt dat het buitengebied in aard en omvang in stand wordt gehouden, maar dat kleinschalige bebouwing mogelijk moet zijn. In de thematische structuurvisie is een lijst opgenomen van projecten met betrekking tot de realisering van groen, landschap, natuur en cultuurhistorie die worden gerealiseerd uit bijdragen van ‘rode’ ontwikkelingen in het buitengebied. Centrum van Swalmen Het centrum van Swalmen kampt met leegstand in detailhandel, dienstverlening en horeca. Op een aantal locaties verdient de stedenbouwkundige structuur opnieuw aandacht. Ook de bereikbaarheid van en routing in het centrum is niet optimaal. Om inzicht in mogelijke oplossingen te krijgen is in 2011 een analyse van het centrum van Swalmen opgesteld. De daaruit voortvloeiende actiepunten zullen door de betrokken en verantwoordelijke partijen (particulier initiatief, ondernemers, verenigingen, BIZ stichting centrum Swalmen en gemeente) gefaseerd en afhankelijk van mogelijkheden en middelen worden opgepakt.

Realisatie per 31-12-2012 heeft niet geleid tot oplossingen. Het verlagen van het voor monumentenzorg en archeologie beschikbare budget heeft niet geleid tot het afwijzen van subsidieverzoeken. Bij de realisatie van drie resterende projecten in het Roermondse Veld is door de provincie voor 1 project budget toegekend. Dit project is in 2012 in uitvoering genomen. Voor de andere 2 projecten is een aanvraag bij de provincie ingediend. Enkele projecten aan de zuidzijde van de Kemp en in Kitskensberg zijn door de corporatie in heroverweging genomen. De thematische structuurvisie kwaliteitsverbetering is vastgesteld en wordt toegepast bij initiatieven in het buitengebied. In 2012 is gestart met de opstelling van een structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving welke - naast het vervolg op de regionale woonvisie 2010-2014 - een verbreding betreft op het terrein van demografische ontwikkeling en de gevolgen hiervan, de transformatie van de bestaande woningvoorraad en de daarmee samenhangende woonomgeving in directe relatie met wonen. Deze structuurvisie heeft als planperiode 2014-2018. Een en ander zoals aangegeven in de raadsinformatiebrief betreffende het bestuursakkoord wonen van mei 2012. Financiering van de structuurvisie vindt plaats via GOML.

In de raadsvergadering van september is besloten dat de gelden voor Swalmen in een nieuwe reserve knelpunten Swalmen worden ondergebracht. Samen met een op te richten dorpsraad wordt een dorpsplan ontwikkeld dat in het najaar van 2013 zal worden vastgesteld. Op 20 februari 2013 is er een sprekersplein in Swalmen gehouden. Binnen het onderwerp Centrum van Swalmen is inbegrepen het verdwijnen van BC Broekhin en de gevolgen hiervan voor de gemeentelijke sporthal alsmede het wegvallen van de aula van deze school voor culturele activiteiten.

86

Beleidsvoornemen begroting 2012 Dorp Ontwikkelings Plan Asenray In de komende jaren zullen wij verder trachten een impuls te geven aan de leefbaarheid in Boukoul en Asenray. Elementen uit het Dorp Ontwikkelings Plan Asenray en Boukoul worden in uitvoering genomen. In Asenray zijn diverse woningbouwontwikkelingen in voorbereiding. De verwachting is dat in 2012 de planologische procedures voor de bouwplannen Duiperhoaf, Ruimte voor Ruimte en het bouwplan van Meulen aan de Ridder van Asenrodeweg worden afgerond. Vervolgens kan bouwvergunning worden verleend. Wanneer daadwerkelijk wordt gestart met de bouw is afhankelijk van de afzetmogelijkheden. Fietsbeleid In het kader van het fietsbeleid 2012 zal uitvoering worden gegeven aan het stimuleringsplan “Fietsen in Midden-Limburg”. Tevens worden naar aanleiding van de evaluatie van de fietsnota de knelpunten in de school thuisroutes van basisscholen nader geïnventariseerd om tot maatwerkoplossingen te komen.

Huisvesting van starters en studenten Projecten ten behoeve van huisvesting van starters en studenten zijn en worden voortvarend in procedure genomen. Voorbeelden daarvan zijn pand Somers (Roerkade), Gulker Weijde (Kapel), De Toerist en diverse projecten in de Kemp. Recreatieve ontsluiting van het gebied aan de oostzijde van Roermond Binnen de beschikbare middelen wordt voor zover mogelijk ingezet op de kwaliteit van het buitengebied en groen in de stad, onder meer door middel van het behoud (en waar mogelijk uitbreiding) van groenstroken en ecologische verbindingszones. Groenbeheer Mede ten gevolge van de Kerntakendiscussie zullen wij bij het groenbeheer onze taken anders uitvoeren, ook om de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners te stimuleren. Dit dient goed voorbereid en begeleid te gebeuren om te voorkomen dat een averechts effect zal optreden

Realisatie per 31-12-2012 De ontwikkelingen in Asenray zijn sterk afhankelijk van particuliere initiatieven en het economische klimaat. Het bestemmingsplan Uitbreidingsplan Ridder van Asenrodeweg is op 27 september 2012 door de gemeenteraad vastgesteld en inmiddels onherroepelijk. In april 2013 is gestart met de bouwwerkzaamheden van de eerste 12 huurwoningen en 4 koopwoningen.

In 2012 is in regionaal verband (RMO MiddenLimburg) een haalbaarheidstudie uitgevoerd naar een snelfietsroute tussen Sittard en Venlo via Roermond. Dit project komt voort uit het stimuleringsplan "Fietsen in Midden Limburg". De knelpunten in de school - thuisroute zijn in 2012 niet geïnventariseerd. Hieraan zal in 2013 uitvoering worden gegeven in aansluiting op een nieuw verkeerseducatieproject in het voortgezet onderwijs. De projecten de Toerist en Amicitia Wonen Limburg voor starters zijn inmiddels opgeleverd.

Voor het recreatieve routenetwerk is in 2012 de planvorming afgerond. Start uitvoering is voorzien in de eerste helft van 2013. Een ontwerplandschapsplan Roermond Oost - Asenray is opgesteld, een uitvoeringsprogramma is in 2013 aan de orde. De vertaling van de bezuinigingen zijn in de groen/reinigingsbestekken verwerkt. Aanbesteding van diverse onderhoudsbestekken heeft eind 2012 plaatsgevonden en voor een aantal bestekken heeft gunning plaatsgevonden en worden/zijn de diverse deelopdrachten

87

Beleidsvoornemen begroting 2012 en ook het onderhoudsbeeld van de openbare ruimte zal verslechteren. Wij benutten daarvoor het jaar 2012. Ook zal in 2012 met het oog op een reductie van de frequentie van een aantal groenwerkzaamheden per 2013, een aanvang worden gemaakt het aanpassen van het kwaliteitsniveau in de onderhoudscontracten. Vanaf 2012 worden geen bladkorven meer geplaatst. Daarnaast voeren wij vanaf 2012 een aantal kleinere besparingen op het groenbeheer uit het Kerntakenboek door.

Inzameling van huishoudelijk afval In het kader van de vanaf 2013 te realiseren kostenverlagingen van de inzameling van huishoudelijk afval worden in 2012 onderzoeken verricht naar de consequenties van eens in de twee weken inzamelen en naar het acceptatie- en tarievenbeleid van het milieupark. In het nieuwe (huishoudelijk) afvalstoffenplan zal een integrale visie op de inzameling worden opgenomen.

Straatreiniging De straatreiniging wordt de komende jaren naar aanleiding van de Kerntakendiscussie versoberd. De machinale veegfrequentie van alle wijken en het centrum wordt teruggebracht en met ingang van 2013 wordt blad minder frequent verwijderd van verhardingen. De onderhoudsbestekken worden hierop in 2012 aangepast waarna een nieuwe aanbesteding plaatsvindt. Deze wordt per 1 januari 2013 doorgevoerd.

Bestuursakkoord Water Voor wat betreft de rioleringszorg zal 2012 in het teken staan van uitvoering van het Bestuursakkoord Water door onder meer het samen met andere gemeenten en waterschappen verkennen en waar mogelijk ook realiseren van doelmatigheidswinsten.

Realisatie per 31-12-2012 verleend. Voor een beperkt aantal bestekken zullen de (prijs)onderhandeling begin 2013 afgerond zijn. Met een beperkt aantal bewoners is op enkele locaties reeds overleg gevoerd met betrekking tot zelfwerkzaamheid aan groen in hun directe woonomgeving en dit soort initiatieven zal verder uitgewerkt worden. Conform de aangenomen motie (in november 2011) van de raad zijn er in 2012 toch bladkorven geplaatst. Na aanbesteding van de nieuwe onderhoudsbestekken kan ook in de komende 2 jaar (motie 2012) invulling worden gegeven aan de bladkorven.” Zoals afgesproken met de commissie Ruimte zijn eind 2012 de voorbereidingen getroffen voor enkele voorgestelde beleidswijzigingen in het kader van te realiseren kostenverlagingen per 1 januari 2014. Daarnaast is gestart met de aanbesteding van het verwerken van het GFT- en restafval. Ook heeft de voorbereiding plaatsgevonden voor de introductie van een nieuw registratiesysteem op het milieupark hetgeen per 1 januari 2013 is geïmplementeerd, waarmee een deel van de kostenverlaging voor 2013 is gerealiseerd. Daarnaast is uitvoering gegeven aan de motie om piepschuim separaat op het milieupark te gaan inzamelen. Ten aanzien van de straatreiniging heeft er vanuit de KTD een lichte versobering plaatsgevonden. De machinale veegfrequentie in alle wijken is teruggebracht. Het centrumgebied is verkleind tot het promenadegebied. Hier wordt niet meer op frequentie gereinigd maar op veegvuilbeheersing. Op deze wijze kan in dit gebied met een vastgelegd beeld een hoog kwaliteitsniveau worden gerealiseerd. Deze werkwijze is aangepast in nieuwe onderhoudsbestekken die in 2012 zijn aanbesteed. Vanuit het Bestuursakkoord Water is door deelname in een tweetal samenwerkingsverbanden met andere gemeenten en waterschappen bekeken waar in de rioleringszorg doelmatigheidswinsten kunnen worden gerealiseerd. Gezamenlijke projecten zijn vanuit de samenwerkingsverbanden in 2012

88


Realisatie per 31-12-2012 opgestart. Concrete doelmatigheidswinsten zijn in deze eerste fase nog niet geboekt. Met Midden Limburgse gemeenten zijn overleggen opgestart en worden diverse projecten (beleidsmatige en projectmatige) uitgewerkt waarin de gemeente Roermond fysiek deelneemt. Daarnaast neemt gemeente Roermond deel aan de convenant Limburg Noord. Binnen dit convenant wordt enkel projectmatig samengewerkt. In 2012 heeft de gemeente Roermond bovendien bestuurlijk actief geparticipeerd in de stuurgroep Delta Maas. In de stuurgroep wordt de besluitvorming van de Tweede Kamer voorbereid rond de thema's hoogwater, laagwater, adaptief bouwen, veiligheidsnormering en meerlaagse veiligheid. Deze kaders zijn bepalend voor de mogelijkheden in het plassengebied voor de komende decennia.

Servicelijn In het kader van excellente dienstverlening zal vanaf 2012 de servicelijn meer en beter onder de aandacht van de bevolking worden gebracht. Doel is sneller en adequater te (kunnen) reageren op incidenten. Daarnaast wordt ingezet op een tijdige terugkoppeling van de te ondernemen actie naar de melder.

Met de invoering van het zaakvolgsysteem Dimpact is een start gemaakt met het verbeteren van de dienstverlening rondom de afhandeling van de meldingen die de gemeente krijgt om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Met dit systeem kan de afhandeling van de meldingen worden gevolgd en efficiënt naar de melder worden teruggekoppeld.


Volkshuisvesting Het versterken van de woonfunctie, uitgedrukt in het minimum aantal nieuwbouw grondgebonden koopwoningen (cijfer als langjarig gemiddelde). Het versterken van de woonfunctie, uitgedrukt in het minimum aantal nieuwbouw nul-trede woningen (cijfer als langjarig gemiddelde).


Meeteenheid



Intern rapport

Aantal

160

71

Intern rapport

Aantal

100

320 (waaronder 244 woningen Stationspark)

89

Wat zijn de doelstellingen? Het versterken van de woonfunctie, uitgedrukt in het minimum aantal nieuwbouw sociale huurwoningen (cijfer als langjarig gemiddelde). Stadsvernieuwing Het herstructureren van de woningvoorraad en het verbeteren van de woon- en leefomgeving, uitgedrukt in het minimum aantal op te leveren grondgebonden koopwoningen. Het herstructureren van de woningvoorraad en het verbeteren van de woon- en leefomgeving, uitgedrukt in het minimum aantal op te leveren grondgebonden huurwoningen. Het herstructureren van de woningvoorraad en het verbeteren van de woon- en leefomgeving, uitgedrukt in het minimum aantal te slopen woningen. Groen Voldoende groen in de gemeente, uitgedrukt in minimum aantal m² groen per inwoner. Milieu en Energie Het bevorderen van de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval, uitgedrukt in een minimum percentage gescheiden ten opzichte van totaal ingezamelde hoeveelheden afval. Roermond is een duurzame gemeente op basis van gevoerd milieubeleid, uitgedrukt in een minimum percentage inkoop van duurzame energie.


Meeteenheid



Intern rapport

Aantal

40

111

Intern rapport

Aantal

35

0

Intern rapport

Aantal

33

0

Intern rapport

Aantal

4

0

Intern rapport

Aantal

36,2 m²

43,3 m2

Intern rapport

Percentage 60%

60%

Intern rapport

Percentage 100%

100%

90

Wat zijn de doelstellingen? Water Het aantal locaties met wateroverlast wordt teruggebracht met twee van de nog resterende negen locaties. Het waar mogelijk en doelmatig afkoppelen van hemelwater van het gemengd rioolstelsel, uitgedrukt in het aantal vierkante meters.


Meeteenheid



Intern rapport

Aantal

2

5

Intern rapport

Aantal

10.000 m²

20.000 m²

91


Lasten – waarvan: 61 Ruimtelijke ordening 62 Volkshuisvesting 63 Natuur, woon- en leefruimte 64 Afvalverwijdering 65 Milieu 66 Infrastructurele werken 67 Ondergrondse infrastructuur 68 Begraafplaatsen Totaal lasten Baten – waarvan: 61 Ruimtelijke ordening 62 Volkshuisvesting 63 Natuur, woon- en leefruimte 64 Afvalverwijdering 65 Milieu 66 Infrastructurele werken 67 Ondergrondse infrastructuur 68 Begraafplaatsen Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves – waarvan: 61 Ruimtelijke ordening 62 Volkshuisvesting 63 Natuur, woon- en leefruimte 64 Afvalverwijdering 65 Milieu 66 Infrastructurele werken 67 Ondergrondse infrastructuur 68 Begraafplaatsen Onttrekking uit reserves – waarvan: 61 Ruimtelijke ordening 62 Volkshuisvesting 63 Natuur, woon- en leefruimte 64 Afvalverwijdering 65 Milieu 66 Infrastructurele werken 67 Ondergrondse infrastructuur 68 Begraafplaatsen Resultaat na bestemming


Rekening 2012


2.231.232 4.349.319 5.120.142 5.530.639 1.931.594 10.400.760 4.715.010 514.303 34.792.998

2.211.702 4.293.009 5.612.794 5.458.915 1.984.963 14.943.912 4.471.286 514.303 39.490.884

2.252.824 3.742.863 4.916.686 5.729.242 1.845.892 12.698.674 4.466.942 553.475 36.206.599

-41.122 550.145 696.108 -270.327 139.071 2.245.238 4.344 -39.172 3.284.285

-47.582 -2.112.381 -23.056 -5.978.982 -2.127 -430.918 -4.593.450 -232.910 -13.421.407 21.371.591

-47.582 -2.112.381 -23.056 -5.998.982 -2.127 -437.218 -4.593.450 -232.910 -13.447.707 26.043.177

-135.098 -1.308.530 -26.475 -6.425.192 -6.619 -378.557 -4.654.417 -247.125 -13.182.015 23.024.584

87.516 -803.852 3.419 426.210 4.492 -58.661 60.967 14.215 -265.692 3.018.593

0 0 0

0 0 0

0 0 36.234

0 0 -36.234

0 0 0 157.096

0 0 0 168.556

0 0 61.711 169.572

0 0 -61.711 -1.016

0

0

0

0

0 -625.000 -569.976 -331.220 -110.022 -3.841.000 -296.560 0 15.754.908

-470 -568.691 -1.148.993 -237.000 -163.391 -8.340.773 -69.546 0 15.682.869

-470 -148.715 -583.634 -146.404 -57.602 -5.793.596 0 0 16.561.681

0 -419.976 -565.360 -90.596 -105.789 -2.547.177 -69.546 0 -878.812

92


Toelichting (bedragen x € 1.000) Saldo programma 6 Roermond: Prachtige stad Omschrijving Lasten Product 6.1 Ruimtelijke ordening Dit betreft een afwijking als gevolg van uitgekeerde - € 62 planschadevergoedingen inzake de rijksweg 73, welke door Rijkswaterstaat worden vergoed (extra baten). Overig € 21 Totaal product 6.1 Ruimtelijke ordening - € 41 Product 6.2 Volkshuisvesting WABO Er is een afwijking bij de lasten omdat de kosten voor adviesinwinning bij derden lager zijn uitgevallen. Bij de baten is er een afwijking als gevolg van lagere legesopbrengsten. In de 2e burap is gemeld dat deze baten € 500.000 lager uit zouden vallen. Dit blijkt nu ruim € 760.000 te zijn. In de meerjarenbegroting wordt met ingang van 2013 structureel rekening gehouden met lagere baten. Wijkontwikkeling Mutaties in het verloop van de projecten die ten laste van de reserves worden uitgevoerd leiden tot een lagere benodigde dekking uit de reserves. Monumentenzorg Het budget is nog niet volledig besteed: dit betreft zowel het subsidiebudget en deels betreft dit projecten die uit de reserve worden gedekt en in 2013 worden gerealiseerd. Woonwagens Er is een afwijking als gevolg van een nog niet bestede uitgaven aan de woonwagenlocaties. Dit zijn projecten die ten laste van reserves worden uitgevoerd. Overig Totaal product 6.2 Volkshuisvesting Product 6.3 Natuur, woon- en leefruimte Projecten natuur en landschap Inrichtingsplan Roermond-Oost-Asenray De gereserveerde gelden zijn niet volledig in 2012 uitgegeven omdat het project nog langer doorloopt. Fase 2 van de routestructuren is momenteel in uitvoering en de uitvoering van het voorstel betreffende realisatie mensgerichte natuur op het voormalig sloopterrein Maalbroek is in voorbereiding. Hiermee wordt in 2013 gestart. Overige groenprojecten.

93

Baten


€ 68

€0

I

€ 20 € 88

€0 €0

€ 39

- € 761

€0

I/S

€ 196

€0

- € 196

I

€ 164

€0

- € 126

I

€ 98

€0

- € 98

I

€ 53 € 550

- € 43 - € 804

€0 - € 420

€ 435

€0

- € 435

I

€ 31

€0

- € 31

I

Omschrijving Groenbeheer De mindere uitgave bomenprogramma wordt deels veroorzaakt door een nog openstaande verplichting € 95.000 voor compensatie van bomen in Spoorlaan Noord. Daarnaast is er, in verband met inspraakreacties op herplant, vertraging in het project Ambachtsingel opgetreden. De geraamde herplant kan op dit moment nog niet uitgevoerd worden. Aanleg en onderhoud speelvoorzieningen Het aanpassen van speelvoorzieningen is deels uitgevoerd. Momenteel wordt er op één locatie overlegd met bewoners. Uitvoering is gepland voor de zomerperiode 2013. Daarnaast worden voorbereidingen voor te vernieuwen locaties in de loop van het jaar opgestart. De hiermee samenhangende uittrekking uit de reserve heeft daarom niet plaatsgevonden. Overig Totaal product 6.3 Natuur, woon- en leefruimte Product 6.4 Afvalverwijdering Afvalinzameling Er zijn extra lasten ten gevolge van een nieuw inzamelcontract per 1 januari 2012 voor inzameling gft en restafval. Ook zijn er extra lasten bij de inzameling van plastic verpakkingen door de toename van plastic verpakkingen en de inzamelfrequentie. Door meer gebruik te maken van de inzamellocaties voor containers in de openbare ruimte wordt intensiever gereinigd wat hogere kosten met zich meebrengt. Meeropbrengst afvalfonds en afvalstoffenheffing De extra baten zijn ontstaan door een toename van plastic verpakkingen en een hogere vergoeding (€ 300.000) hiervoor. Daarnaast zijn er extra baten bij de inkomsten (€ 125.000) afvalstoffenheffing, mogelijk door een lagere leegstand. Verrekening uit reserve afvalstoffenheffing Er wordt € 90.000 minder uit de afvalreserve onttrokken dan begroot, dit wordt veroorzaakt doordat er meeropbrengsten zijn bij afvalfonds en afvalstoffenheffing. Overig Totaal product 6.4 Afvalverwijdering Product 6.5 Milieu Milieubeleidsplan Het betreft aan projecten toegekende gelden met een meerjarig karakter. Overig Totaal product 6.5 Milieu

94

Lasten

Baten

Reserve

I/S

€ 159

€0

€0

I

€ 75

€0

- € 75

I

-€4 € 696

€3 €3

- € 60 - € 601

- € 270

€0

€0

I

€0

€ 425

€0

I

€0

€0

- € 90

€0 - € 270

€1 € 426

€0 - € 90

€ 103

€0

- € 103

€ 36 € 139

€4 €4

-€3 - € 106

I

Omschrijving Product 6.6 Infrastructurele werken Uitvoering infrastructurele projecten De mindere onttrekking in 2012 uit reserves is gevolg van besparingen en verschuivingen in de uitvoering van de projecten. De belangrijkste afwijkingen hadden betrekking op Groot onderhoud Maastrichterweg, herinrichting N280 en N271 Swalmen. Voor gedetailleerde informatie wordt u verwezen naar de kredietrapportage. Onderhoud openbare verlichting Afgelopen jaar moest tegen hoger tarief de "dagstroom" (tot 23:00 uur 's avonds) worden ingekocht. Daarnaast is er sprake van areaaluitbreiding. Reiniging en gladheidbestrijding Door de start van het strooiseizoen in oktober 2012 is een tekort op gladheidbestrijding ontstaan van € 37.000. Daarnaast is een tekort ontstaan van € 90.000 door diverse vernielingen en storingen in de passage. Tenslotte zijn meer borstels aangeschaft (€ 37.000) voor de veegmachine in verband met langdurige bladval, drijfvuil afkomstig van ECI, meer overlast van ongedierte als andere jaren en aangesloten bij project Zwarte Rat. Overig Totaal product 6.6 Infrastructurele werken Product 6.7 Ondergrondse infrastructuur Rioolrecht Minder opbrengsten rioolaansluiting derden: Rioolaansluiting MOV is duurder uitgevallen dan vooraf was voorzien. Daarnaast zorgt de afname van bouwinitiatieven tot minder opbrengsten rioolaansluitingen. Meeropbrengst rioolrecht: Bij de rioolrechten zijn meer opbrengsten gerealiseerd omdat door verruiming van de heffingsgrondslag meer heffingsgelden zijn gerealiseerd dan begroot. Minder onttrekking uit reserve Door meeropbrengst uit heffingen en minder lasten uit kapitaalswerken is minder uit de reserve onttrokken. Overig Totaal product 6.7 Ondergrondse infrastructuur Product 6.8 Begraafplaatsen Overig Totaal product 6.8 Begraafplaatsen Totaal programma 6 Roermond: Prachtige stad

95

Lasten

Baten

Reserve

I/S

€ 2.527

€0

- € 2.527

I

- € 95

- € 20

€0

I

- € 164

€0

€0

I

- € 23 € 2.245

- € 38 - € 58

- € 81 - € 2.608

€0

- € 29

€0

I

€0

€ 88

€0

I

€0

€0

- € 70

I

€4 €4

€2 € 61

€0 - € 70

- € 39 - € 39

€ 14 € 14

€0 €0

€ 3.284

- € 265

- € 3.897

96

Programma 7 Roermond: De gemeente

97

98

Programma 7 Roermond: De gemeente Dit programma is gericht op het zo goed mogelijk van dienst zijn van inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven in Roermond, onafhankelijk van het kanaal dat zij hiervoor (willen) gebruiken. Daarbij rekening houdend met het juiste evenwicht tussen individuele en collectieve belangen.

Strategische visie Roermond 2020 De gemeente Roermond wil een goed bestuurde gemeente blijven en ook investeren in een excellente dienstverlening.


Inventarisatienota communicatie gemeente Roermond (vastgesteld in 2005). Nota kaders voor burgerparticipatie (vastgesteld in 2005). Nota vaste activabeleid gemeente Roermond 2011, nota reserves en voorzieningen Roermond 2011 en de nota rentebeleid 2011. Treasurystatuut (vastgesteld in 2009). Financiële verordening gemeente Roermond 2011 (vastgesteld in juli 2011).

Coalitieakkoord 2010 - 2014 “Slagvaardig en Spaarzaam” en College Uitvoeringsprogramma Gemeenten worden front office voor de gehele overheid. Het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente wordt in 2015 een herkenbare ingang waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen met al hun vragen aan de overheid. Zij krijgen snel het juiste antwoord op hun vraag (ongeacht het gebruikte kanaal). Om dat te kunnen realiseren zal eerst geïnvesteerd moeten worden, voornamelijk in ICT maar ook in scholing en training (verandertraject met het oog op servicegerichtheid). Op termijn zal een succesvolle implementatie echter leiden tot verdergaande kostenreductie, een afgeslankte organisatie en betere dienstverlening. Op termijn (2016) verwachten we op de bedrijfsvoering € 3.200.000 structureel te kunnen besparen (onder meer het natuurlijk verloop biedt daarvoor ruimte). Verdergaande bezuinigingen vragen om de Kerntakendiscussie die in het begin van deze inleiding is aangekondigd. Vooruitlopend op deze discussie is terughoudend personeelsaannamebeleid (vacatureluwte) gewenst. Beleidsvoornemen begroting 2012 Herhuisvesting van de publiekswinkel De slechte bereikbaarheid noodzaakt tot herhuisvesting van de publiekswinkel. Een nieuwe locatie is gevonden op het Kazerneplein (zie uw besluit van 7 juli 2011, raadsbesluit 2011/049/2). Het servicepunt Swalmen sluit volledig met ingang van 1 januari 2012. Klantencontactcentrum (KCC) Het klantencontactcentrum (KCC) dient zo te worden ingericht dat inwoners, bedrijven en instellingen op al hun vragen snel het juiste antwoord kunnen krijgen.

Realisatie per 31-12-2012 De verhuizing naar het Stadskantoor heeft 25 mei 2012 plaatsgevonden. In het nieuwe Stadskantoor wordt gestart met een klantcontactcentrum (KCC). Het KCC wordt verder geprofessionaliseerd en zal uiterlijk 1 januari 2015 volledig operationeel zijn. Het servicepunt Swalmen is gesloten met ingang van 1 januari 2012. Het KCC heeft met ingang van 26 april vorm gekregen. Vanaf dat moment zijn de eerste producten door het KCC in behandeling genomen en/of verstrekt. Tevens zijn telefonische vragen zoveel als mogelijk gestroomlijnd zodat deze centraal binnen komen (1e lijn van het KCC).

99

Beleidsvoornemen begroting 2012 Verbeteren dienstverlening Daartoe zullen wij in komende jaren investeren in excellente dienstverlening. Onze ‘klanten’ zullen bij een dienst of product van de gemeente Roermond in de toekomst een betrokken, gedreven en ambitieuze meerwaarde ervaren. Door middel van investeringen in ICT en ontwikkelprogramma’s voor onze medewerkers en bedrijfsvoering zullen wij daar in deze coalitieperiode naar toe werken. Eind 2010 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om sneller concrete resultaten te boeken bij de verbetering van onze (digitale) dienstverlening. Een van de conclusies van dit onderzoek is dat aansluiting bij een samenwerkingsverband de beste optie is. Binnen samenwerkingsverbanden is immers veel kennis aanwezig van gemeentelijke processen. Daarnaast kunnen binnen een samenwerkingsverband bepaalde faciliteiten gedeeld worden, hetgeen leidt tot kostenbesparing. In het onderzoek zijn verschillende (bestaande) samenwerkingsverbanden van gemeenten uitvoerig met elkaar vergeleken. Uiteindelijk is de keuze gemaakt om aan te sluiten bij het samenwerkingsverband Dimpact. Dimpact is een samenwerkingsverband van 29 gemeenten. Concrete resultaten van deze samenwerking zullen in 2012 opgeleverd worden. Voor de organisatie is het van groot belang dat medewerkers betrokken zijn bij deze veranderingen. Goede interne communicatie is daarbij van essentieel belang. Leidinggevenden en medewerkers spelen immers een cruciale rol in het veranderproces. Interne communicatie krijgt dan ook extra aandacht. Communicatie Ten aanzien van communicatie wordt in 2012 de informatie op de (vernieuwde) website van de gemeente Roermond zoveel als mogelijk wijkgericht ontsloten, waardoor voor de bezoekers een herkenbare ingang ontstaat. Daarnaast is het voor de inwoners mogelijk zich te abonneren op wijkgerichte informatie door middel van een gepersonaliseerde nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt in 2012 verder gepromoot en verbeterd.De informatie op website wordt nog nadrukkelijker gekoppeld aan de veelgebruikte sociale media.

Realisatie per 31-12-2012 De toetreding tot het samenwerkingsverband Dimpact en de implementatie van de software van Dimpact in april 2012 draagt bij aan het verlenen van Excellente Dienstverlening. Dimpact is een belangrijk technisch hulpmiddel dat door de totale dienstverlenende organisatie wordt gebruikt. Het KCC vormt hierbij de toegangspoort van de dienstverlening. Komende jaren zal het aantal producten dat middels Dimpact zogenaamd 'KCC-proof' wordt aangeboden verder worden uitgebreid.

In de eerste helft van 2012 is de vernieuwde gemeentelijke website in gebruik genomen. De nieuwe website is meer gefocust op veel gevraagde producten en diensten van de bezoekers en de (digitale) dienstverlening van de gemeente Roermond in het Dimpact-loket. De gepersonaliseerde en wijkgerichte ontsluiting van de nieuwsbrief is in 2012 (nog) niet doorgevoerd. Het aantal wijkspecifieke items is te laag waardoor personalisatie op dit moment niet tot een verbetering van de nieuwsbrief leidt.

100

Beleidsvoornemen begroting 2012 Langs die weg kunnen we onze doelgroepen via hun ‘eigen’ kanaal attenderen op nieuws en ontwikkelingen bij de gemeente Roermond.


Indicatoren en streefwaarden Wat zijn de doelstellingen? Dienstverlening Het in stand houden van het niveau van het aanbieden van producten en diensten waarbij de kwaliteit, continuïteit, flexibiliteit en snelheid van de dienstverlening zoveel mogelijk centraal staan, waarbij als criterium geldt dat de bezoekers van de stadswinkel Roermond na het maken van een afspraak (digitaal dan wel telefonisch) binnen 10 werkdagen in de stadwinkel terecht kunnen. Het in stand houden van het niveau van het aanbieden van producten en diensten waarbij de kwaliteit, continuïteit, flexibiliteit en snelheid van de dienstverlening zoveel mogelijk centraal staan, waarbij als criterium geldt dat minimaal 95% van de schriftelijke verzoeken voor levering van producten binnen 2 weken is afgehandeld. Het in stand houden van het niveau van het aanbieden van producten en diensten waarbij de kwaliteit, continuïteit, flexibiliteit en snelheid van de dienstverlening zoveel mogelijk centraal staan, waarbij als criterium geldt dat minimaal 95% van de digitale verzoeken via mail en website binnen een week is afgehandeld.


Meeteenheid


Intern rapport

Percentage 100%

Intern rapport

Percentage 95%

Intern rapport

Percentage 95%

101


100%. De prestatie-indicator is in de 2e helft van het jaar intern bijgesteld naar 3 werkdagen. Dit betekent dat de interne servicenorm voor het maken van een afspraak is gesteld op 3 werkdagen. Deze servicenorm geldt voor producten die verstrekt worden aan de balie en onderdeel vormen van de 2e lijn van het KCC. Over het laatste kwartaal 2012 is deze servicenorm in ruim 95% van de verzoeken behaald. Deze indicator blijkt in de huidige praktijk moeilijk te meten omdat bij het proces 2 verschillende, niet met elkaar gekoppelde, informatiesystemen gebruikt worden. Deze onvolkomenheid wordt opgelost zodra in de loop van 2013 een koppeling tussen de betreffende informatiesystemen gerealiseerd is. Afhandeling van digitale verzoeken binnen de gestelde productservicenorm worden conform doelstelling gerealiseerd; het over 2012 gerealiseerde percentage bedraagt 96%.



Verschuiving van Intern productafname (zoals rapport verhuizing doorgeven, aanvraag paspoort en rijbewijs, aanvraag GBA uittreksel) van balie naar digitaal, uitgedrukt in een percentuele toename

Meeteenheid

Percentage meer dan 5%

Communicatie en Burgerparticipatie Promoten en uitbouwen Aantal Aantal digitale nieuwsbrief, uitgedrukt abonnees in het minimum aantal abonnees.

Klantbeoordeling digitale Online nieuwsbrief (middels een onenquête line enquête onder abonnees), uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 tot 10.


Punten uit 10

102

7.500

7

Realisatie per 31-12-2012 Streefwaarde groei 100% gerealiseerd. Het product verhuizen kan door technische problemen niet meer digitaal worden aangevraagd. In 2013 wordt dit probleem opgelost. De verschuiving, voor het product 'afspraak maken' is de verschuiving 42% (betreft 7040 digitale afspraken). Daarnaast bedraagt de verschuiving 25% voor het product GBA uittreksel. 8.000. De digitale nieuwsbrief is in 2012 verder gepromoot waardoor het aantal abonnees is toegenomen tot meer dan 8.000 in december 2012. Daarmee is het gestelde doel voor 2012 (7500 abonnees) ruimschoots gehaald. 7,8. In 2012 heeft er ook weer en tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder abonnees van de nieuwsbrief. De respondenten beoordeelden de nieuwsbrief met een gemiddeld rapportcijfer van 7,8.


Lasten – waarvan: 71 Communicatie 72 Burgers 73 Bestuur 74 Financiën en gemeentelijke heffingen Totaal lasten Baten – waarvan: 71 Communicatie 72 Burgers 73 Bestuur 74 Financiën en gemeentelijke heffingen Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves – waarvan: 71 Communicatie 72 Burgers 73 Bestuur 74 Financiën en gemeentelijke heffingen Onttrekking uit reserves – waarvan: 71 Communicatie 72 Burgers 73 Bestuur 74 Financiën en gemeentelijke heffingen Resultaat na bestemming


Rekening 2012


870.805 2.438.100 5.140.266 2.059.503

870.805 2.438.100 5.146.714 2.177.171

866.479 2.591.519 5.308.600 3.380.223

4.326 -153.419 -161.886 -1.203.052

10.508.674

10.632.790

12.146.821

-1.514.031

0 -1.053.471 0 -75.710.487

0 -1.053.471 0 -80.006.492

0 -1.075.099 -23.069 -82.133.542

0 21.628 23.069 2.127.050

-76.763.957 -66.255.284

-81.059.962 -70.427.172

-83.231.709 -71.084.889

2.171.747 657.716

0 0 0 3.443.155

0 0 9.000 10.655.888

0 0 9.000 10.661.789

0 0 0 -5.901

-4.167

-4.167

-3.915

-252

0 0 -491.788

0 0 -7.324.071

0 0 -7.219.606

0 0 -104.465

-63.308.083

-67.090.523

-67.637.621

547.098

103


Toelichting (bedragen x € 1.000) Saldo programma 7 Roermond: De gemeente Omschrijving Product 7.1 Communicatie Overig Totaal product 7.1 Communicatie Product 7.2 Burgers Verkiezingen Op 12 september 2012 vonden de verkiezingen voor de tweede kamer plaats. Deze verkiezing was niet voorzien en derhalve ook niet opgenomen in de begroting 2012. Overig Totaal product 7.2 Burgers Product 7.3 Bestuur Juridische onderzoeks- en advieskosten De kosten van het onderzoek naar vermeende schending van de gedragscode zijn zoals bekend niet in de begroting geraamd en worden achteraf verantwoord. De uiteindelijke totale kosten (€ 82.500) wijken marginaal af van het geraamde bedrag (€ 80.000) en zijn voor het overgrote deel (€ 77.000) toe te schrijven aan de kosten van de onderzoekers. Daarnaast zijn de begrote advieskosten (onder andere juridisch) mede door de artikelen in en de WOB-verzoeken van Dagblad De Limburger en andere media ontoereikend en resulteren in een overschrijding van circa € 88.500. Het restant van circa € 24.000 van de overschrijding is ontstaan door een afwikkelverschil uit 2011 inzake de afrekening Oolder Veste. Overig Totaal product 7.3 Bestuur Product 7.4 Financiën en gemeentelijke heffingen Opbrengst Onroerende Zaakbelastingen De opbrengst van de onroerende zaakbelastingen kwam in totaliteit € 276.000 hoger uit dan de raming. De meeropbrengst heeft voornamelijk betrekking op de niet-woningen. Een bedrag van € 174.000 heeft betrekking op voorgaande jaren. De opbrengst van 2012 kwam daarmee € 102.000 hoger uit dan begroot. In beide buraps werd een meeropbrengst gemeld van € 100.000.

104

€ 547 Reserve I/S

Lasten

Baten

€4 €4

€0 €0

€0 €0

- € 87

€0

€0

- € 66 - € 153

€ 22 € 22

€0 €0

- € 196

€ 11

€0

€ 34 - € 162

€ 12 € 23

€0 €0

€0

€ 276

€0

I

I

I/S

Omschrijving Overige belastingopbrengsten (toeristenbelasting) Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de opbrengst van de (water)toeristenbelasting. Bij de opbrengsten van de toeristenbelasting en de watertoeristenbelasting wordt over het jaar 2012 een meeropbrengst van circa € 35.000 verwacht. Deze meeropbrengst is voornamelijk toe te rekenen aan een volledigheidscontrole van het bestand, die eind 2011 is uitgevoerd. Deze controle heeft geleid tot meer belastingplichtigen. Daarnaast is gebleken dat in 2011 meer overnachtingen zijn gerealiseerd (de heffingsgrondslag voor de heffing) dan oorspronkelijk geraamd werd. In 2012 is daarom over 2011 nog een meeropbrengst gerealiseerd van € 59.000. In beide buraps werd een meeropbrengst gemeld van € 100.000. Belastingheffing- en inning In verband met de overgang van de belastingtaken per 1 januari 2013 naar de BSGW is het budget voor uitbesteding van werkzaamheden voor de WOZ en de invordering in 2012 niet volledig benut. Aan verhaal van invorderingskosten werd € 62.000 meer ontvangen dan begroot. Gemeentefonds Op basis van de decembercirculaire 2012 is er over het jaar 2012 een lagere uitkering van € 555.000 toegekend ten opzichte van de stand van de septembercirculaire. De bijstelling van de algemene uitkering op basis van de decembercirculaire is behandeld in de raadsvergadering van 11 april 2013. De bijstellingen van de uitkeringen over voorgaande jaren laten een voordeel zien van € 82.000. (Huur)opbrengsten Vanwege het beleid in de afgelopen jaren om daar waar mogelijk de gemeentelijke eigendommen te verkopen vallen de huurinkomsten lager uit dan geraamd en dient de begrotingsraming geactualiseerd te worden. Ook is besloten om de ingangsdatum van alle huurcontracten te bepalen op 1 januari, waardoor een deel van de huurtariefstijging later geëffectueerd is. Extra afschrijvingen gemeentelijke eigendommen De extra afschrijvingen op gemeentelijke eigendommen hebben € 129.000 bedragen. Dit conform B&W besluiten verkoop Veldstraat 27 en extra afschrijvingen niet bestaande activa. In de commissiemededelingen BM van 4 februari 2013 bent u hierover geïnformeerd. Levering goederen/werkzaamheden ten behoeve van derden Aan aanschaf materialen en externe inhuur, die rechtstreeks werd doorberekend aan derden, werd een bedrag uitgegeven van € 296.000. Per saldo loopt deze post (nagenoeg) neutraal.

105

Lasten €0

Baten € 86

Reserve €0

I/S I/S

€ 43

€ 62

€0

I

€ 14

- € 487

€0

I/S

€0

- € 103

€0

I/S

- € 494

€ 365

€0

I

- € 296

€ 302

€0

I

Omschrijving Kerntakendiscussie De raad heeft in het kader van de kerntakendiscussie incidentele middelen beschikbaar gesteld voor onderzoeken om taakstellingen te realiseren. De uitvoering van de onderzoeken zijn niet geheel gerealiseerd in 2012 en lopen ook nog door in 2013. De hiermee gemoeide onttrekkingen uit de reserve hebben daarom niet plaatsgevonden. Liquidatie IZA In 2012 heeft de definitieve afwikkeling plaatsgevonden van de liquidatie van de gemeenschappelijke regeling IZA Nederland. Als gevolg daarvan werd het resterende liquidatievermogen aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. Voor de gemeente Roermond kwam dit neer op een bedrag van € 81.000. Met deze uitkering is in de begroting geen rekening gehouden. Deze mutatie werd eerder in de burap gemeld. Oninbare vorderingen De werkelijk noodzakelijke storting in de voorziening dubieuze debiteuren bedroeg de afgelopen jaren gemiddeld € 275.000 met uitschieters naar boven en naar beneden. In de begroting 2012 is een bedrag opgenomen van € 100.000. De werkelijke storting 2012 bedroeg € 281.000. In beide buraps werd een extra storting gemeld van € 100.000. Taakstelling kerntaken afschrijvingstermijnen In het kerntakenboek is met ingang van 2012 een besparing op de kapitaallasten voorzien in verband met een verlenging van de afschrijvingsduur van gebouwen van 40 naar 50 jaar. Uit onderzoek is gebleken, dat verlenging van deze afschrijvingstermijn in principe mogelijk is, mits onderbouwd kan worden, dat deze verlenging niet leidt tot een onevenredig hoge toename van de onderhoudskosten in de toekomst. Voor deze onderbouwing is inzicht nodig in de actuele onderhoudstoestand van de gebouwen. Oorspronkelijk was het de bedoeling, dat deze conditiemetingen eind 2011 zouden worden uitgevoerd. In de aanbesteding van deze metingen is vertraging opgetreden, waardoor het benodigde inzicht in de onderhoudstoestand niet eerder dan in de eerste helft van 2013 beschikbaar is. Daarmee kon de taakstelling voor 2012 niet worden gehaald. Saldo kostenplaatsen Het saldo van de kostenplaats bedrijfsmiddelen geeft het verschil weer tussen de werkelijke lasten en baten van de bedrijfsvoering (personeel, facilitaire zaken en informatievoorziening) en de geraamde bedragen. In 2012 is er sprake van een voordelig verschil van € 1,3 miljoen. De inhoudelijke toelichting vindt u terug in de paragraaf bedrijfsvoering. Deze post betreft een administratieve verrekening met een tegenboeking van hetzelfde bedrag op de paragraaf bedrijfsvoering.

106

Lasten € 104

Baten €0

Reserve - € 104

I/S I

€0

€ 81

€0

I

- € 181

€0

€0

S

- € 465

€0

€0

I

€0

€ 1.334

€0

I

Omschrijving Saldo kostenplaats kapitaallasten De netto rentelasten zijn € 92.000 lager uitgevallen dan begroot, voornamelijk als gevolg van een zeer lage rente op kortlopend geld. In de burap werd een meevaller gemeld van € 100.000. Overig Totaal product 7.4 Financiën en gemeentelijke heffingen

Lasten €0

Baten € 92

Reserve €0

€ 72 - € 1.203

€ 119 € 2.127

-€6 - € 110

Totaal programma 7 Roermond: De gemeente

- € 1.514

€ 2.172

- € 110

107

I/S I

108

Paragrafen

109

110

Inleiding In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is voorgeschreven dat in de begroting en het jaarverslag een aantal paragrafen opgenomen moet worden. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting. Het gaat met name om de beleidslijnen voor beheersmatige aspecten die grote financiële gevolgen kunnen hebben en/of van belang zijn voor het realiseren van de programma’s. Deze informatie komt in de begroting veelal versnipperd voor en is daardoor minder inzichtelijk voor de gemeenteraad. Het is de bedoeling van de paragrafen dat de raad de juiste en integrale informatie krijgt om zijn kaderstellende en controlerende rol ook op de beheersmatige aspecten waar te maken. Volgens het BBV dient de begroting tenminste de volgende paragrafen te bevatten: - lokale heffingen; - weerstandsvermogen; - onderhoud kapitaalgoederen; - financiering; - bedrijfsvoering; - verbonden partijen; - grondbeleid. In deze begroting is de bovenstaande volgorde aangehouden. De fondsbeheerders (ministerie van Binnenlandse Zaken) vragen gemeenten die via de krimpmaatstaf een vergoeding ontvangen om in hun begroting en jaarstukken een nieuw paragraaf op te nemen: een krimpparagraaf. Onze gemeente behoort niet tot die gemeenten. Desondanks is met ingang van 2011 een paragraaf over krimp en vergrijzing opgenomen. Vanaf 2012 wijden wij daarnaast een paragraaf aan de Kerntakendiscussie en de uitvoering daarvan. In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe het Kerntakenboek verwerkt is in de programma’s en de (overige) paragrafen.

111

112

Paragraaf 1: Lokale heffingen In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op: - de visie van de gemeente Roermond ten aanzien van lokale heffingen; - ontwikkelingen op het gebied van lokale heffingen; - tarieven; - belastingopbrengsten; - kwijtschelding.

Visie lokale heffingen De gemeente Roermond is er al jaren in geslaagd de belastingdruk relatief zeer laag te houden. Volgens het belastingoverzicht 2012 van de provincie Limburg, heeft onze gemeente in 2012, evenals in 2011 de op één na de laagste lastendruk voor de gemeentelijke heffingen (onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing). In het kerntakenboek is als richtinggevend kader meegegeven, dat de belastingdruk voor de onroerende zaak belastingen zich op termijn begeeft richting het (huidig) Limburgs gemiddelde (dat wil zeggen van 2011). Om de verhoging te kunnen realiseren is er een relatie gelegd met de afvalstoffenheffing, die op termijn verlaagd kan worden. De verlaging in de afvalstoffenheffing kan gerealiseerd worden door te besparen op de kosten van de afvalinzameling en -verwerking. Op basis van het Kerntakenboek is rekening gehouden met de volgende meeropbrengsten voor de onroerende zaak belastingen, bovenop inflatiecorrectie en volumegroei: 2012 350.000

Meeropbrengst onroerende zaakbelasting Kerntakenboek

2013 875.000

2014 1.389.000

2015 1.389.000

2016 1.389.000

Op basis van bovenstaande uitgangspunten zou de belastingdruk de komende jaren circa 2% meer stijgen dan de trendmatige verhoging op basis van de inflatiecorrectie. Voor 2012 kwam de belastingdruk voor de ozb uit op € 212,24 bij een gemiddelde WOZ-waarde voor een woning van € 184.720. Daarmee bedroeg de stijging ten opzichte van vorig jaar 5,3%, iets meer dan 3% bovenop de prijsstijging van 2,25%. Zoals hierboven aangegeven scoort Roermond provinciaal gezien bijzonder goed. In 2012 heeft Roermond de op één na laagste woonlasten. Een vergelijking van de gemiddelde lastendruk van onroerende zaak belastingen, rioolrecht en afvalstoffenheffing met de duurste en goedkoopste gemeenten in Limburg levert het volgende beeld op: Gemeente: Beesel Roermond Maasgouw Leudal Echt-Susteren

Lastendruk: € 469 € 567 € 571 € 621 € 640

Verschil:

Gemeente:

- € 98 Valkenburg a/d geul Weert € 4 Venlo € 54 Beek € 73 Onderbanken

Lastendruk: € 646 € 676 € 677 € 707 € 799

Verschil: € 79 € 109 € 110 € 140 € 232

Uit bovenstaand overzicht is af te lezen dat het verschil in lokale lastendruk tussen Roermond en de goedkoopste Limburgse gemeente in 2012 - € 98 is. Het verschil met de duurste Limburgse gemeente is € 232.

113

Ontwikkelingen Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) De Wet WOZ bepaalt dat van alle onroerende zaken (WOZ-objecten) periodiek moet worden vastgesteld welke waarde ze hebben op een bepaald moment. Dat moment wordt de waardepeildatum genoemd. De WOZ-waarde 2012 is gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2011. De afgelopen jaren zijn de verkoopprijzen van onroerende zaken gedaald. Gemiddeld is de WOZ-waarde van woningen per 1 januari 2011 landelijk 2% lager gebleken dan de vorige WOZ-waarde naar waardeniveau 1 januari 2010. De gemiddelde daling van de waarde voor woningen bedroeg in onze gemeente 0,3%. In Roermond worden de waarden van woningen net zoals in de meeste andere gemeenten modelmatig bepaald. Ook de meeste niet-woningen worden modelmatig gewaardeerd. In de berekeningen van de tarieven voor 2012 werd rekening gehouden met een waardedaling van de woningen in 2012 ten opzichte van 2011 met 0,5%. Voor niet-woningen werd noch een stijging noch een daling voorzien. Afvalstoffenheffing en rioolrecht De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten worden jaarlijks zodanig aangepast dat ze in beginsel kostendekkend blijven. Voor 2012 werd het tarief voor de afvalstoffenheffing vastgesteld op € 207,96, dat van het rioolrecht op € 159,26. Bedrijven Investeringszones (BIZ) Met ingang van 2011 zijn op verzoek van de Roermondse ondernemers diverse Bedrijven Investeringszones (BIZ) ingesteld. In 2012 zijn daar nog enkele BIZ zones aan toegevoegd. De bijbehorende heffing heeft het strikte karakter van een belasting. De gegenereerde inkomsten worden in de vorm van een subsidie weer terugbetaald aan de BIZ-stichtingen. Door middel van een BIZ kunnen de investeringen in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving verdeeld worden over alle ondernemers in het aangewezen gebied. De gemeente faciliteert (zij heft, int en behandelt de bezwaar- en beroepszaken) en de ondernemers bepalen zelf of ze een BIZ willen en waar deze voor wordt ingezet. De wet BIZ heeft een experimenteel karakter. Vooralsnog loopt op grond van de ingestelde verordeningen de heffing tot en met 2015. Na evaluatie door de Rijksoverheid zal blijken of en hoe de BIZ een vervolg zal krijgen. Kwijtschelding Inwoners met inkomen rond het bijstandsniveau zonder vermogen komen mogelijk in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen. Kwijtschelding is onder voorwaarden mogelijk voor: - onroerende zaakbelastingen; - rioolheffing; - afvalstoffenheffing. Het uitvoeren van het kwijtscheldingsbeleid is sterk gebonden aan de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Lokale overheden hebben op een aantal onderdelen een beperkte beleidsvrijheid, waarbij door de raad keuzes gemaakt dienen te worden. Eén van die keuzes betreft het percentage waarmee gerekend wordt in de betaalcapaciteit. De gemeente Roermond hanteert voor de kosten van bestaan sinds 2009 een percentage van 100% van het bijstandsniveau. In 2012 is de weten regelgeving met betrekking tot de kwijtschelding van lokale belastingen voor mensen met kinderopvang en 65-plussers gewijzigd. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op het (toekomstig) kwijtscheldingsbeleid van de gemeente.

114

In 2012 zijn 1.784 aanvragen om kwijtschelding binnengekomen. Hiervan werd 76% (1.355) geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. Het bedrag van de kwijtscheldingen werd begroot op € 255.000 bij 1.600 aanvragen. In werkelijkheid kwam het bedrag van de kwijtscheldingen uit op € 285.000. Ruim 35% van de kwijtscheldingsverzoeken (632) werd automatisch toegekend. Uitvoering belastingheffing en –inning en Wet Waardering Onroerende Zaken Vanaf medio 2011 hebben wij, conform het kerntakenboek, onderzoek gedaan naar mogelijkheden op het gebied van de gemeentelijke belastingheffing en –inning samen te werken. Dit onderzoek heeft er toe geleid dat wij in mei 2012 een principebesluit hebben genomen om per 1 januari 2013 aan te sluiten bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Over dit besluit hebben wij vervolgens advies gevraagd aan de ondernemingsraad. In de raadsvergadering van 20 december heeft uw raad besloten om per 1 januari 2013 toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling BsGW. Vanaf die datum wordt de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken door BsGW uitgevoerd.

Tarieven De tarieven van de ozb worden berekend op basis van de totale opbrengst onroerende zaakbelastingen en de waarde van de objecten. De uitgangspunten daaromtrent zijn hierboven beschreven. Bij de tarieven voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing is rekening gehouden met het uitgangspunt van kostendekkendheid. In het verleden hebben ten laste van deze exploitaties stortingen in reserves plaatsgevonden. Een deel van deze reserveringen wordt jaarlijks weer ten gunste van de exploitatie gebracht. In de begroting 2012 werd onttrekking van € 347.000 uit de reserve ten gunste van de afvalstoffenheffing gebracht. De werkelijke onttrekking bedroeg € 146.000. Ten behoeve van het rioolrecht werd een onttrekking begroot van € 139.000. Op rekeningbasis vond er een storting plaats van € 169.000. De tarieven voor de hondenbelasting zijn in 2012 zodanig verhoogd, dat hiermee een extra structurele opbrengst van € 30.000 is gerealiseerd. Het tarief steeg dientengevolge van € 67,08 naar € 74,24. In de raadsvergadering van 10 november 2011 is een motie ingediend tegen de voorgestelde verhoging in 2012 van de tarieven op de toeristen- en watertoeristenbelasting. Naar aanleiding hiervan heeft het college een voorstel gedaan voor het gefaseerd verhogen van de tarieven van de toeristen- en watertoeristenbelasting. Op basis van dit voorstel werd de belasting op het verblijf op kampeerterreinen gehandhaafd op € 0,54. De belasting op overnachtingen in hotels werd verhoogd van € 0.94 in 2011 naar € 1,12 in 2012. Daarnaast werd het tarief van de watertoeristenbelasting verhoogd van € 0,54 in 2011 naar € 0,64 in 2012. Het haven- en kadegeld werd niet verhoogd. De leges en de lijkbezorgingsrechten werden aangepast aan de prijsontwikkeling. Voor 2012 betekende dit een verhoging van de tarieven met 2,25%. Belastingsoort OZB eigenaren woningen OZB eigenaren niet woningen OZB gebruik niet-woningen Afvalstoffenheffing Rioolheffing

Tarief 2012 0,1149% van de woz-waarde 0,1490% van de woz-waarde 0,1266% van de woz-waarde € 207,96 € 159,26

115

Tarief 2011 0,1083% van de woz-waarde 0,1428% van de woz-waarde 0,1206% van de woz-waarde € 213,00 € 142,20

Belastingopbrengsten Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de belastingopbrengsten ozb, afvalstoffenheffing en rioolrecht: Programma

Belastingsoort

7 7 7 6 6

OZB eigenaren woningen OZB eigenaren niet woningen OZB gebruik niet woningen Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal

Realisatie 2012 5.620.204 2.992.378 2.202.265 5.260.776 4.627.066 20.702.689

116

Raming 2012 5.616.206 2.793.225 2.129.079 5.126.190 4.539.024 20.203.724

Realisatie 2011 5.300.114 3.126.066 2.284.508 5.317.170 4.062.813 20.090.671

Paragraaf 2. Weerstandsvermogen Deze paragraaf gaat in op het gemeentelijk weerstandsvermogen. Deze bestaat uit de omvang van de weerstandscapaciteit van de gemeente in relatie tot de risico’s die de gemeente loopt. Hierdoor heeft de gemeente inzicht in de mate waarin tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat dit onmiddellijk leidt tot ombuigingen. De paragraaf bestaat uit de volgende onderdelen: 1. het gemeentelijke beleid inzake de weerstandscapaciteit en de risico’s; 2. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 3. een inventarisatie (op hoofdlijnen) van de risico’s.

Het gemeentelijke beleid inzake de weerstandscapaciteit en de risico’s Voor het financieel toezicht van de provincie op de gemeente is het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader “Zichtbaar Toezicht” (GTK) van toepassing. De kern van het GTK is dat vanuit de toezichthouder geen norm meer geldt voor de omvang van de algemene reserve. Mocht de raad geen beleid en norm voor de algemene reserve hebben vastgesteld dan houdt de provincie in beginsel vast aan de minimale norm van 10% van het genormeerde uitgavenpatroon voor de algemene reserve. Bij de vaststelling van de nota passivabeleid (raadsbesluit 2011/043/2 herijking financiële beleidsnota’s, reserves en onderhoud gebouwen d.d. 7 juli 2011 ) heeft de raad bepaald dat de omvang van de algemene reserve positie wordt bepaald door twee componenten: 1. buffer ter dekking van algemene risico’s; 2. buffer ter dekking van de risico’s grondexploitaties; waarbij de minimale positie van de algemene reserve een omvang heeft van € 10 miljoen. In de gemeenteraadsvergadering van oktober 2012 is de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen door de gemeenteraad behandeld en vastgesteld. Hierbij zijn tevens afspraken gemaakt aangaande de doorontwikkeling van risicomanagement en de wijze waarop de gemeenteraad hierbij betrokken is. In navolging van de begroting 2013 is nu ook de paragraaf Weerstandsvermogen van de gemeentelijke jaarrekening op basis van de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen opgesteld. Hierbij zijn mogelijke risico’s geïnventariseerd en is een inschatting gemaakt van de kans en de financiële gevolgen van deze risico’s. Op basis hiervan is de benodigde gemeentelijke weerstandscapaciteit becijferd en is een relatie gelegd met de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit inzicht draagt bij aan een verantwoord financieel beleid. Een belangrijk onderdeel van risicomanagement is het voorkomen en/of verkleinen van risico’s of de financiële gevolgen hiervan. In 2013 zal ook de Nota Stille Reserves worden opgesteld. Een goed inzicht tussen de gemeentelijke weerstandscapaciteit en de geïnventariseerde risico’s is van belang om een verantwoord financieel beleid te kunnen voeren. De gevolgen van de huidige economische crisis en de voorgestelde ombuigingen door het huidige kabinet voor de financiële positie van de gemeente zijn substantieel te noemen. Het Rijksbeleid heeft langs 3 lijnen invloed op de financiële positie van de gemeente:  beleidsvoornemens, die van invloed zijn op de omvang van het gemeentefonds;  beleidsvoornemens, ter beperking van de bijdrage van de decentrale overheden aan het begrotingstekort van de Nederlandse overheid (wet HOF en schatkistpapieren);  decentralisatiemaatregelen, die gepaard gaan met omvangrijke ombuigingen en efficiencykortingen (WMO, Participatiewet, Jeugdzorg en AWBZ-begeleiding).

117

De gevolgen van deze beleidsvoornemens en decentralisatiemaatregelen voor de gemeente, de gemeentelijke taken en eigen beleidsvrijheid alsmede de financiële gevolgen hiervan zijn enkel op hoofdlijnen bekend.

Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die kunnen worden ingezet om financiële tegenvallers op te vangen. Naast de reserves zijn dit onder andere de onbenutte belastingcapaciteit en de vrije begrotingsruimte. Bij de berekening van de weerstandscapaciteit kan onderscheid gemaakt worden in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met incidentele weerstandscapaciteit wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van de taken. Het gaat hierbij met name om de inzet van de algemene reserve. Structurele weerstandscapaciteit: deze heeft betrekking op middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te kunnen vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken. De totale weerstandscapaciteit, nader onderverdeeld in incidentele en structurele weerstandscapaciteit, is als volgt opgebouwd: Omschrijving Begroting 2012 Jaarrekening 2012 Incidentele weerstandscapaciteit: 13.722.672 17.176.359 Algemene reserve Af: claims op de algemene reserve waarvoor reeds geheel of gedeeltelijk verplichtingen zijn aangegaan Tussentelling Beschikbare middelen na besluitvorming raad Bestemmingsreserves Af: claims op de bestemmingsreserves waarvoor reeds geheel of gedeeltelijk externe verplichtingen zijn aangegaan Schatting stille reserves die op korte termijn te gelde kunnen worden gemaakt Ruimte in begroting/saldo jaarrekening 2012

1

1.118.524

811.155

12.604.148

16.365.204

46.866.019

48.916.158

PM

36.365.179

PM

PM

25.641

1.649.618

Totaal incidentele weerstandscapaciteit

59.495.808

30.565.801

Structurele weerstandscapaciteit: Post onvoorzien Ongebruikte belastingcapaciteit1 Totaal structurele weerstandscapaciteit Totaal weerstandscapaciteit

1.000 1.585.390 1.586.390 61.082.198

1.000 1.607.865 1.608.865 32.174.666

De onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte die de gemeente heeft om de onroerendezaakbelastingen (OZB) te verhogen. De

gemeenteraad kan in principe de tarieven “onbeperkt” verhogen. Landelijk geldt echter voor de OZB een macronorm. Dit is een norm waarbinnen alle gemeenten tezamen moeten blijven. Deze is ingesteld ter voorkoming van een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk. De tarieven voor overige heffingen en leges zijn in principe kostendekkend in de begroting meegenomen. Er is hier geen sprake van ongebruikte belastingcapaciteit.

118

Conclusie ratio weerstandscapaciteit: Zoals aangegeven gaat het bij het weerstandsvermogen om de robuustheid van de begroting. Om een goed inzicht te geven is bovenstaand de opbouw en de samenstelling van de weerstandscapaciteit (als onderdeel van het weerstandsvermogen) onderverdeeld in incidentele en structurele componenten. De geïnventariseerde risico’s zijn eveneens onderverdeeld naar incidentele en structurele risico’s. Incidentele risico’s zijn risico’s welke een éénmalige last tot gevolg kunnen hebben. Structurele risico’s hebben betrekking op risico’s welke leiden tot structurele lasten en zijn daarom meerjarig van aard. Omschrijving Beschikbare weerstandscapaciteit Stelpost meerjarenbegroting Benodigde weerstandscapaciteit op basis van risicoprofiel

Incidenteel 30,6 n.v.t.

Structureel 1,6 2,5

4,4

1,3

3,7

3,2

Bij de bepaling van de structurele weerstandscapaciteit is de in de begroting opgenomen stelpost “middenvariant” opgenomen. Deze stelpost bedraagt 1,0 miljoen in 2013 en loopt op tot 2,5 miljoen in 2016. Uitgaande van een minimaal gewenste ratio van 1,0 (verhouding beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit) blijkt uit het bovenstaande dat de incidentele en structurele weerstandscapaciteit voldoende is om de incidentele en structurele risico’s af te dekken. De gemeente Roermond kent stille reserves. Een belangrijke component hiervan wordt gevormd door gebouwen en gronden die de gemeente in bezit heeft en waarvan de boekwaarde lager is dan een eventuele waarde bij verkoop. De totale omvang van de stille reserves is niet vastgesteld. Indicatief kan dit waardeverschil inzichtelijk worden gemaakt met behulp van het verschil tussen de WOZ waarde en de boekwaarde van de vaste activa. Dit verschil bedraagt € 25 tot € 30 miljoen. Een groot deel van deze activa is niet (meteen) verkoopbaar of heeft een publieke functie, bijvoorbeeld een onderwijsbestemming. Deze functie verkleint de mogelijkheden om stille reserves te verzilveren en in te zetten. Zoals aangegeven wordt in 2013 de Nota Stille Reserves opgesteld. Opgemerkt wordt dat elementen uit de stille reserves in het kader van de Kerntakendiscussie al zijn gekoppeld aan een taakstelling.

Een inventarisatie van de risico’s Tegenover de weerstandscapaciteit staat een aantal risico’s, welke niet (geheel) gedekt zijn en van substantieel belang (kunnen) zijn om de financiële positie van de gemeente (meerjarig) te kunnen beoordelen. Het betreft een aantal algemene risico’s zoals de economische crisis en de gevolgen van open eindregelingen. Deze risico’s worden in de risicoparagraaf niet nader uitgewerkt. Onderstaand zijn de voornaamste specifieke en materiële risico’s, gerangschikt naar programma, opgenomen. Reguliere risico’s, waarvoor verzekeringen zijn af te sluiten of voorzieningen zijn gevormd maken doorgaans geen deel uit van de risico-inventarisatie. Bij de uitgevoerde risico-inventarisatie zijn deze risico’s wel betrokken gericht op het bepalen van een eventueel restrisico. Dit restrisico is vervolgens opgenomen in de confrontatie tussen de benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit.

119

De plannen van het huidige kabinet, zoals uitgewerkt in het bestuursakkoord, vormen een bijzonder risico. In de Kerntakendiscussie is dit risico naar beste weten ingeschat en heeft de financiële consequentie ervan een plek gekregen. Juist omdat de uitwerking ervan nog erg veel onduidelijkheden bevat kan deze afwijken van onze inschatting.

Programma 1. Roermond: Levende stad In de programma’s 1 is geen sprake van substantiële risico’s.

Programma 2. Roermond: Veilige stad In de programma’s 2 is geen sprake van substantiële risico’s.

Programma 3. Roermond: Regiostad Regionalisering brandweer In de vergadering van 25 oktober 2012 heeft de Raad besloten in te stemmen met de regionalisering van het brandweerdistrict Roermond per 1 januari 2013 en de begroting 2013 voor het geregionaliseerde brandweerdistrict als onderdeel van de begroting van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Met het onderbrengen van het brandweerdistrict Roermond bij de Veiligheidsregio voldoet de gemeente Roermond aan de wettelijke verplichting om het beheer van de brandweerzorg volledig over te dragen aan de Veiligheidsregio, zoals opgenomen in de Wet Veiligheidsregio's. Met het vaststellen van de begroting voor het geregionaliseerde district worden de financiële middelen overgeheveld naar de Veiligheidsregio. Voor de overgang van het brandweerpersoneel naar de Veiligheidsregio is een sociaal statuut opgesteld. De in het kerntakenboek van de gemeente opgenomen taakstellingen voor de brandweer zijn meerjarig meegenomen in de begroting van het geregionaliseerde brandweerdistrict Roermond. Uittreden voormalige gemeente Haelen uit samenwerkingsverband brandweer Het brandweerdistrict Roermond is per 1 januari 2013 onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. In de begroting van het geregionaliseerde brandweerdistrict Roermond is een meerjarige taakstelling opgenomen die het vervallen van de financiële bijdrage van de gemeente Leudal per 1 januari 2013, als gevolg van het beëindigen van het repressieve samenwerkingsverband met de gemeente Roermond, volledig compenseert. De Veiligheidsregio Limburg-Noord is hierdoor verantwoordelijk voor het realiseren van deze taakstelling. De noodzakelijke bedrijfsvoeringmaatregelen voor het realiseren van deze taakstelling zijn realistisch en haalbaar. Het risico is echter gelegen in het feit dat voor het doorvoeren van een aantal bedrijfsvoeringmaatregelen tijdig bestuurlijke besluitvorming dient plaats te vinden.

Programma 4. Roermond: Sociale stad Ontwikkelingen Sociale Zekerheid De nieuwe werkwijze van het UWV/Werkbedrijf gaat voornamelijk uit van elektronische dienstverlening. Dit betekent dat de dienstverlening voor bepaalde groepen uitkeringsgerechtigden versoberd is. Het gevolg hiervan is dat de instroom in de Wwb vanwege “beëindiging WW” hoog is. Om hierin verandering te brengen is vanaf 1 oktober 2012 intensief samengewerkt met het UWV/Werkbedrijf middels een Werkgeversservicepunt. Hierin werken medewerkers van het UWV/Werkbedrijf en gemeente samen om uitkeringsgerechtigden sneller te bemiddelen naar werk. Door de aanhoudende economische crisis wordt is het echter steeds moeilijker geschikte banen te vinden voor Wwb-ers. Door de nieuwe werkwijze UWV en de economische conjunctuur is het aantal uitkeringen in 2012 toegenomen. Een andere reden voor de toename van het aantal cliënten is de sterke afname van het participatiebudget waardoor nog slechts een beperkt aantal trajecten ingezet kan worden om uitkeringsgerechtigden een betere positie op de arbeidsmarkt te geven.

120

Wet werken naar vermogen Ten gevolge van de val van het Kabinet Rutte I is de “Wet Werken naar Vermogen” controversieel verklaard. Het Kabinet Rutte II heeft besloten dit wetsvoorstel in te trekken en te vervangen door een nieuwe wet: de Participartiewet. Eind 2012 heeft het Kabinet middels de zgn. Contourennota de Tweede Kamer in kennis gesteld van de kaders van deze nieuwe wet. Met de invoer van deze wet worden budgetten voor verschillende doelgroepen (Wajong, Wsw en Wwb) ontschot. Participatie van burgers die tot de bredere doelgroep behoren, zal dan met behoud van uitkering in de vorm van loondispensatie gepaard gaan waarbij werkgevers verplichte quota opgelegd krijgen om mensen die toe de doelgroep behoren te laten participeren. Het is de bedoeling dat de Participatiewet op 1 januari 2014 in werking treedt. De invoering zal gepaard gaan met substantiële bezuinigingen. Wet werk en bijstand Per 1 januari 2012 zijn een aantal wijzigingen in de Wwb doorgevoerd. De huishoudtoets is ingevoerd en medio 2012 ook weer afgeschaft. De mogelijkheden voor inkomensondersteunende maatregelen zijn verder aan regels gebonden en door de bezuinigingen op het Participatiebudget is het financieel niet meer mogelijk om uitkeringsgerechtigden middels gesubsidieerde arbeid (UGA) werkervaring te laten opdoen. Dit betekent dat uitstroom uit de Wwb voor deze personen steeds moeilijker wordt. Bijzondere bijstand Steeds meer inwoners doen in een hogere mate een beroep op de bijzondere bijstand ondanks bovenstaande beperkende maatregelen. Hierdoor is het beschikbare budget ernstig onder druk komen te staan. Het tekort over 2012 bedroeg € 358.000. De beschikbare egalisatiereserve is ontoereikend om dit tekort te kunnen dekken. Integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar Op 1 januari 2012 is de 0-4 jarige zorg vanuit de Zorgroep naar de GGD, onderdeel van de VRLN, overgegaan. Dit houdt in dat de GGD (VRLN) verantwoordelijk is voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 19 jaar. Door deze integratie van de jeugdgezondheidszorg is in 2012 een integratievoordeel ontstaan van € 170.000. Dit voordeel is in 2012 en 2013 bestemd om de frictiekosten af te dekken. Gemeenten hebben daarom geen extra kosten gemaakt met betrekking tot de frictiekosten.

Programma 5. Roermond: Economisch sterke stad Exploitatie parkeergarages Parkeergarage Kazerneplein: Een geactualiseerde exploitatieopzet tezamen met de financiële koppeling van naastgelegen (concurrerende) parkeerterreinen Maashaven aan de parkeergarage Kazerneplein, hebben tot resultaat geleid dat er het tekort over 2012 is teruggebracht tot € 16.000. Parkeergarage Stationspark De parkeergarage Stationspark is operationeel vanaf 1 september 2012. De exploitatie wordt per jaar getoetst aan de in 2009 vastgestelde businesscase. Vanwege de korte termijn dat de parkeergarage in bedrijf is kan er nog geen betrouwbare informatie worden gegeneerd. Echter de geprognosticeerde omzet voor 2012 (€ 177.000) is zeker niet gehaald en de omzet voor 2013 (€ 237.000) zal zoals het er nu naar uitziet ook niet gehaald worden. Daarentegen zijn de geprognosticeerde kosten ook fors lager uitvallen. Per saldo zal de onttrekking uit de beschikbare egalisatiereserve voor 2012 nagenoeg volgens de prognose zijn.

121

Grondexploitatie Grondexploitaties kenmerken zich door het feit dat in een vroeg stadium investeringen worden gedaan, waarbij inkomsten en dus de dekking van de exploitatie – soms – veel later kunnen worden ingeboekt. In een dergelijk vaak langdurig traject kunnen zich financiële risico’s voordoen. Risicofactoren zijn onder andere rente en kostenstijgingen, marktomstandigheden dan wel afzet/verkoopmogelijkheden. Om deze onvoorziene tegenvallers te kunnen opvangen is een weerstandvermogen met een bepaalde omvang nodig. Dit is in feite een claim op de Algemene Reserve voor de opvang van financiële tegenvallers binnen de grondexploitaties. In de Nota Grondexploitaties Gemeente Roermond 2011 zijn uitgangspunten vastgelegd voor de berekening van de omvang van het weerstandsvermogen voor de grondexploitaties. Op basis van de herziene exploitatieberekeningen kan het weerstandsvermogen thans worden vastgesteld op € 4.250.000. Voor de onderbouwing van de hoogte van dit bedrag en een inventarisatie van de risico’s wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Programma 6. Roermond: Prachtige stad Bodemverontreiniging De beschreven risico’s hebben zich in 2012 niet voorgedaan. Regionale uitvoeringsdienst De gemeenten en provincie hebben tot 1 januari 2013 de tijd gekregen om middels een regionale samenwerking een RUD op te richten. Op 5 april 2012 is de Bestuursovereenkomst RUD Limburg-Noord ondertekend. Daarbij is gekozen voor de netwerkvariant. Voldoet de RUD in de ogen van het Rijk niet aan het vereiste kwaliteitsniveau, dan zal het Rijk alsnog via een wettelijke verplichting de oprichting van een fysieke RUD afdwingen.

Programma 7. Roermond: De gemeente In programma 7 is geen sprake van substantiële risico’s.

Paragraaf bedrijfsvoering Loonkosten In de paragraaf bedrijfsvoering is geen sprake van substantiële financiële risico’s. Door de krimp van de formatie (nu en in de komende jaren) bestaat wel het risico dat de voor sommige taakvelden/ beleidsterreinen beschikbare formatie in kwalitatieve dan wel kwantitatieve zin onder druk komt te staan.

122

Paragraaf 3. Onderhoud kapitaalgoederen Beheer en onderhoud van de openbare ruimte In deze paragraaf wordt het beleidskader beschreven en de daaruit voortvloeiende consequenties met betrekking tot de grotere kapitaalgoederen in onze gemeente. Onder kapitaalgoederen verstaan we in dit kader “ duurzame productiemiddelen”. Het betreft met name grote goederen die meerdere jaren meegaan en veel waarde hebben, zoals de kosten voor het in stand houden van wegen, verlichting, riolering, groen, havens, civieltechnische kunstwerken, bossen, etc. Een groot deel van het “ vermogen” van de gemeente ligt in de grond of in het openbaar gebied. Over dit vermogen dient zorgvuldig beheer te worden gevoerd. Om hieraan invulling te geven heeft de gemeente beheerplannen opgesteld waarin de hoeveelheden, kwaliteitsniveaus en de kosten zijn omschreven voor instandhouding van deze objecten. De beheerplannen in Roermond zijn in 2007 in de deknota “Op weg naar beter beheer” door de gemeenteraad vastgesteld voor de periode 2007- 2017. In deze deknota is een sober en doelmatig kwaliteitsniveau vastgesteld om de gemeentelijke kapitaalgoederen in de openbare ruimte in stand te houden. Op 10 oktober 2012 heeft de commissie Ruimte kennis genomen van de wijze waarop in 2013 en verder aan bovenstaande invulling wordt gegeven. Op 11 april 2013 heeft de raad besloten vooralsnog geen integraal wijkgericht onderhoud uit te voeren en de kaders ten aanzien van onderhoud bij te stellen. Over resterende knelpunten zal in de kadernota 2014 besluitvorming plaatsvinden. Artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft expliciet voor dat van de kapitaalgoederen de volgende zaken worden omschreven: - het beleidskader; - de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties; - vertaling van deze financiële consequenties naar de begroting. In deze paragraaf worden de volgende onderdelen besproken: - onderhoud verhardingen; - onderhoud riolering; - onderhoud havens en waterpartijen; - onderhoud civieltechnische kunstwerken; - onderhoud openbare verlichting; - onderhoud groenvoorzieningen en reiniging; - gebouwen onderhoud. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In de strategische visie en in de begroting komt dit met name tot uitdrukking in programma 6 “Roermond prachtige stad”. Vertaling van de in deze stukken opgenomen kaders ligt vast in beheerplannen. Met de nota “Op weg naar beter beheer” zijn voor de periode 2008-2017 de kaders voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte vastgesteld in afzonderlijke beheerplannen.

Algemeen In de commissie Ruimte van 10 oktober 2012 is in een commissienotie de geactualiseerde situatie van de beheerplannen aangeboden. In haar begrotingsbrief heeft de Provincie hier op 13 december 2012 een tweetal opmerkingen gemaakt. Deze opmerkingen zijn verwoord in het rapport “Stand van Zaken Beheerplannen Openbare Ruimte” dat op 11 april 2013 aan de gemeenteraad (voorstel 2013/024/1) is aangeboden.

123

Algemeen kan worden gesteld dat de bij aanvang van de beheerplannen in 2007 vastgestelde achterstanden grotendeels zijn weggewerkt. Dit heeft plaatsgevonden in grootschalig integraal wijkgericht onderhoud in de wijken Leeuwen en Maasniel, in de hoofdinfrastructuur aan de Bredeweg, Maasnielderbeek, N271 (Swalmen & Herten) en aan de Roerkade. Daarnaast zijn achterstanden weggewerkt en heeft regulier inhoud plaatsgevonden vanuit de sectorale beheerplannen. Knelpunten zijn aanwezig in de vervanging van riolering, wegen en groenvoorzieningen. Voor verkeersborden, belijning en kunstwerken wordt met een nadere inventarisatie een mogelijk restrisico in beeld gebracht. Deze worden op dit moment als gering ingeschat. In de overige beheerplannen zijn geen noemenswaardige knelpunten aanwezig.

Programma 6: Onderhoud verhardingen Doel Het op een sobere en doelmatige wijze in stand houden van de openbare verharding, zodanig dat wordt voorkomen dat het onderhoud onder het minimum onderhoudsniveau (heel, schoon en veilig) komt. Beleidskader In de deknota voor de beheerplannen ‘Op weg naar beter beheer’ (raadsbesluit 2007/82/2) is tot en met 2017 een concept wijkgerichte onderhoudsplanning opgenomen, waarbij is aangegeven dat deze planning in de komende jaren zal worden verfijnd. In deze planning is geen rekening gehouden met de inpassing van de wegen uit Swalmen. In de deknota is tevens opgenomen dat de kosten voor de onderhoudsplanning in een later stadium inzichtelijk worden gemaakt. De kosten voor de onderhoudsplanning zijn sterk afhankelijk van keuzes die gemaakt worden betreffende de inrichting van de wijken. In de Kerntakendiscussie is het onderhoud aan de infrastructuur een belangrijk onderwerp. De toekenning van financiële middelen hiervoor is natuurlijk van grote invloed op de planning en de wijze van wijkgericht groot onderhoud. Op 11 april 2013 heeft de gemeenteraad besloten vooralsnog geen wijkgericht onderhoud uit te voeren. Bij het langdurig uitstellen van dit onderhoud kan dit met name voor het Tegelarijveld, de “Groene Kruisbuurt” en de Stationsbuurt in Swalmen tot problemen leiden. Hierbij moet worden gedacht aan schades aan de rijbanen, trottoirs en hiermee gepaard gaande kapitaalvernietiging. Voor het Tegelarijveld is ter invulling van motie 12M06 een plan van aanpak in de raad van 25 oktober 2012 voorgelegd. Bij het serieus temporiseren van structureel onderhoud zullen er echter ook nadelige maatschappelijke effecten zijn zoals onder andere een verpaupering/versobering van het straatbeeld. Financiële consequenties en vertaling in de begroting Voor het onderhoud aan de verhardingen waren in 2012 in programma 6 de volgende bedragen beschikbaar. Bedragen x € 1.000,Regulier onderhoud verhardingen Vervangingsinvestering verhardingen

Begroting 2012 € 1.340

Rekening 2012 € 1.403

€ 3.144

€ 1.635

Afwijking - € 63 € 1.509

Stand van zaken planuitvoering en programma begrotingsjaar 2012 Aan de hoofdstructuurwegen Roerkade/ Roersingel/ N271 (Swalmen) en Maastrichterweg hebben in 2012 grootschalige werkzaamheden plaatsgevonden. Grootschalig integraal onderhoud op wijkniveau heeft vooralsnog niet plaatsgevonden. Aanbevelingen hiervoor zijn in de raad van 11 april 2013 voorgelegd en in de financiële kadernota 2014 zal hierover nadere afweging plaatsvinden.

124

Aan een groot aantal wegen is na de winter van 2012 kleinschalig onderhoud uitgevoerd. Dit onderhoud is uitsluitend ter voorkoming van verkeersonveilige en gevaarlijke situaties en ter voorkoming van toename van verdere schade (vorstschade, scheve tegels, gaten etc.). Deze werkzaamheden hebben ook plaatsgevonden aan de wegen in het buitengebied.

Programma 6: Onderhoud riolering Doel Onder onderhoud en instandhouding kapitaalgoed riolering is begrepen: - reiniging en inspectie van riolering, kolken; - reparaties, renovaties en vervanging riolering; - onderhoud rioolgemalen, bergbezinkbassins en iba2’s; - onderhoud hemelwaterinfiltratievoorzieningen; - onderhoud vijverpartijen. met als doelen: - doelmatige inzameling en transport van stedelijk afvalwater; - doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater, voor zover dit redelijkerwijs niet door een perceelseigenaar kan worden gedaan; - treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van grondwater te voorkomen, voor zover doelmatig. Hoeveelheden riolering 2012 Omschrijving hoeveelheid Kolken 24.900 Gemalen 163 Vrijvervalriolering 352 Persleiding 32

eenheid st. st. km km

Beleidskader Het rioleringsbeleid en de doelen liggen vast in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2009-2013. De beleidskaders zijn verder uitgewerkt in concrete taken voor uitvoering van het beheer en onderhoud van het kapitaalgoed riolering. Bovengenoemde acties voor onderhoud en instandhouding voor riolering vloeien hieruit voort, evenals het voorkomen en aanpakken van wateroverlastknelpunten en het voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewater en grondwater. Afkoppelen van hemelwater is omschreven als uitgangspunt in het GRP. Jaarlijks wordt bekeken waar het afkoppelen van hemelwater doelmatig kan worden toegepast, passend in de planning van wijkgericht onderhoud. Daarnaast vloeit uit het beheerplan riolering en bijbehorende deknota het wijkgericht onderhoud voort. Dit is een integrale planning voor alle beheerdisciplines. Om een efficiëntieslag te maken in de rioleringszorg (voortkomend uit het Bestuursakkoord Water) heeft Roermond recent een samenwerkingsconvenant ondertekend en aansluiting gezocht bij een samenwerkingsverband “Limburgse Peel”. Door samen met andere overheidsinstanties naar alle facetten van de rioleringszorg te kijken, schaalvergroting bij uitvoering van projecten en delen van kennis, kan na verwachting efficiënter omgegaan worden met de beschikbare middelen. Deze samenwerking is recent opgestart en financiële resultaten zijn nog niet bekend.

2

Iba : Individuele behandeling afvalwater

125

Bij vaststelling van de beheerplannen 2007 - 2017 zijn middelen beschikbaar gesteld om achterstallig onderhoud weg te werken. De afgelopen jaren is hiermee een groot deel weggewerkt in het integraal wijkgericht onderhoud. De financiële middelen zijn op dit moment beperkend om deze wijze van onderhoud te continueren. De gemeenteraad heeft op 11 april 2013 besloten hier vooralsnog van af te stappen. Bij de rioolgemalen is in de afgelopen jaren een grote slag gemaakt. Van 90% van de gemeente zijn kwaliteitsgegevens beschikbaar uit inspecties van de riolering. Daar waar deze niet beschikbaar zijn in een wijk, zijn deze door extrapolatie verkregen. De resterende 10% wordt in 2013 geïnspecteerd. Dit betreft over het algemeen recenter aangelegd riool waarin weinig risico’s worden verwacht. Financiële consequenties en vertaling in de begroting De in de investeringsplanning opgenomen bedragen voor rioleringswerkzaamheden ad € 900.000 zijn leidend. Zoals reeds aangegeven zijn deze onvoldoende voor het uitvoeren van de benodigde taken aan het gemeentelijk rioolstelsel. Naast separaat genoemde projecten (Singelring en randvoorziening Swalmen) zal de planning van rioleringswerkzaamheden hierop worden aangepast. Risico bestaat op bezwijken van slechte riolering in de wijken Tegelareijeveld, Groene Kruisbuurt en Stationbuurt. In de kadernota 2014 zullen hiervoor nadere voorstellen worden gedaan. Voor het onderhoud aan riolering waren in 2012 in programma 6 de volgende bedragen beschikbaar. Bedragen x € 1.000,Regulier onderhoud riolering Vervangingsinvestering riolering

Begroting 2012 Rekening 2012 € 1.033 € 1.030 € 1.315

€ 755

Afwijking €3 € 560

Stand van zaken planuitvoering en programma begrotingsjaar 2012 Aan de riolering in de Roerkade/ Roersingel, N271 (Swalmen), Stationsstraat en de Maastrichterweg hebben werkzaamheden aan de riolering plaatsgevonden. Daarnaast zijn op diverse locaties knelpunten ten aanzien van wateroverlast opgelost.

Programma 6: Onderhoud havens en waterpartijen Doel Het in standhouden van de industrie- en jachthavens. Het waarborgen van de bereikbaarheid van de aan de industriehaven gevestigde bedrijven via het water en het in van de waterpartijen binnen de gemeente Roermond met betrekking tot recreatie en doorstroming. Beleidskader In 2007 is met de deknota “Op weg naar beter beheer” het beheerplan havens en waterpartijen vastgesteld. Hierin is een nulmeting van de onderhoudstoestand en de aanwezige baggerspecie uitgevoerd. Het kwaliteitsniveau is erop gericht om voldoende diepgang in de havens te behouden, voldoende doorstroming in de waterpartijen en de aanwezige objecten op een sober en doelmatige wijze te onderhouden. Op basis hiervan is een maatregelencatalogus opgesteld, waar weer financiële middelen aan zijn gekoppeld. Zo hebben in de industrie- en jachthavens de afgelopen jaren grootschalige baggerwerkzaamheden plaatsgevonden om de diepgang te garanderen. Jaarlijks, dus ook in 2012, zijn maaiwerkzaamheden in de waterpartijen uitgevoerd om overtollige beplanting te verwijderen ter voorkoming van het dichtgroeien van de waterpartijen. Deze maaiwerkzaamheden zijn vastgelegd in een maaikalender. Hierin is op basis van de flora- en faunawet vastgelegd wanneer en hoeveel gemaaid mag worden. Door de waterpartijen ieder jaar uit te maaien blijft

126

ook de doorstroming gewaarborgd hetgeen positieve effecten heeft voor de leefkwaliteit van de vissen. Om de leefkwaliteit van vissen verder te verbeteren is in de schaatsvijver een pomp aangebracht die het water van extra zuurstof moet voorzien. Ook het verwerken van overtollig hemelwater bij hevige regenbuien is één van de positieve effecten van goed uitgemaaide waterpartijen. Om uitspoeling van oevers te voorkomen is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het vervangen van oeverbeschoeiing. Er is kritisch gekeken of deze statische oeverbeschoeiing vervangen moest worden of dat hier natuurlijke oever voor aangelegd kon worden om zo optimaal mogelijk de financiële middelen in te zetten. Financiële consequenties en vertaling in de begroting Voor het onderhoud van de havens en waterpartijen waren in 2012 in programma 6 de volgende bedragen beschikbaar. Bedragen x € 1.000,Regulier onderhoud havens en water

Begroting 2012 Rekening 2012 € 106 € 109

Vervangingsinvesteringen havens en water

€0

€0

Afwijking -€3 €0

Stand van zaken planuitvoering en programma begrotingsjaar 2012 begroting In 2012 hebben reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de stedelijke waterpartijen plaatsgevonden. In de Schippershaven is onder water een damwand verstevigd door stortsteen aan te brengen.

Programma 6: Onderhoud kunstwerken Doel Het beheer voor kunstwerken is er op gericht om in een doorlopend proces een basis kwaliteitsniveau voor de onderhoudstoestand van civieltechnische kunstwerken te waarborgen. Beleidskader In 2007 is met de deknota “Op weg naar beter beheer” het beheerplan kunstwerken vastgesteld. Hierin is geconstateerd dat er achterstallig onderhoud is bij de kunstwerken. Landelijk is er veel discussie geweest wat precies verstaan wordt onder het begrip kunstwerk. Hierdoor is in het verleden een scheef beeld ontstaan over het areaal (wat wel en wat niet, en op welk detailniveau). Naar aanleiding hiervan heeft er een aanvullende inventarisatie plaatsgevonden van de kunstwerken. Door de gemeentelijke herindeling en de aanleg van Oolderveste is het aantal kunstwerken verdubbeld. Na gereed komen van de aanvullende inventarisatie in 2013 wordt beslist aan welke kunstwerken en op welk detailniveau onderhoud wordt uitgevoerd. Uit de eerste inventarisaties zijn de grootste knelpunten naar voren gekomen. Hierop is inmiddels actie ondernomen. Zo is bij een aantal grote verkeersbruggen waar een mogelijk veiligheidsrisico kan zijn al groot onderhoud uitgevoerd. Daarnaast zijn enkele kleine gevaarlijke fietsen voetgangersbruggen vervangen. Op basis van de nu uitgevoerde inventarisatie en de data die hierbij verzameld wordt, wordt het areaal verwerkt in het Geïntegreerd Beheer Informatiesysteem (GBI). Hierdoor ontstaat een gestructureerd beheer. Door het toepassen van het beheersysteem GBI wordt het ook mogelijk om onderhoudsplanningen te maken Voor het beheer van de civieltechnische kunstwerken is er een ambitieniveau afgesproken. Dit is onderverdeeld in de punten veiligheid, bereikbaarheid, comfort, aanzien, leefbaarheid en milieu. Algemeen kenmerk van al deze punten is dat deze sober en doelmatig moeten worden uitgevoerd om beheerkosten te minimaliseren.

127

Financiële consequenties en vertaling in de begroting Voor het onderhoud van kunstwerken waren in 2012 in programma 6 de volgende bedragen beschikbaar. Bedragen x € 1.000,Regulier onderhoud kunstwerken

Begroting 2012 € 112

Rekening 2012 € 109

€ 140

€ 140

Vervangingsinvesteringen kunstwerken

Afwijking €3 €0

Stand van zaken planuitvoering en programma begrotingsjaar 2012 In de werkzaamheden aan de Roerkade heeft aan de kademuur aan de stadszijde groot onderhoud plaatsgevonden. Daarnaast is groot onderhoud uitgevoerd aan een brug in de Weerd.

Programma 6: Onderhoud openbare verlichting Doel Het beheer van de openbare verlichting heeft als doelstelling een veilig gebruik van de openbare ruimte in de nachtelijke uren. Voorzieningen (masten en armaturen) hiervoor dienen aan een sober en doelmatig kwaliteitsniveau te voldoen om deze functie te kunnen garanderen. Beleidskader In 2007 is voor de gemeente Roermond een beheerplan openbare verlichting vastgesteld. Voor de binnenstad is aanvullend een masterplan openbare verlichting opgesteld dat naast functionele aspecten een hoger ambitieniveau voor de verlichting van en binnen de singelring vastlegt. Vanuit het beheerplan is in diverse wijken achterstallig onderhoud verholpen door het nieuw aanbrengen van openbare verlichting. In deze wijken voldoet de verlichting ook aan de minimale eisen van de Nederlandse stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV). Zo voldoet de openbare verlichting op een groot deel van de hoofdinfrastructuur aan de gestelde eisen. Op sommige locaties dienen na overdracht van rijkswegen aan de gemeente nog aanpassingen te worden uitgevoerd. In Swalmen is het beheerplan verder aangevuld. Hierin geconstateerd achterstallig onderhoud kan binnen huidige financiële kaders in de komende jaren worden ingelopen. Financiële consequenties en vertaling in de begroting Voor het onderhoud van de openbare verlichting waren in 2012 in programma 6 de volgende bedragen beschikbaar. Bedragen x € 1.000,Regulier onderhoud en energie verlichting

Begroting 2012 Rekening 2012 € 1.005 € 1.106

Vervangingsinvesteringen verlichting

€ 617

€ 181

Afwijking - € 101 € 436

Stand van zaken planuitvoering en programma begrotingsjaar 2012 Bij de reconstructie van de Singelring, N271 (Swalmen), Stationsstraat en de Maastrichterweg is openbare verlichting vervangen. Daarnaast is op diverse locaties in de gemeente verouderde verlichting vervangen.

128

Programma 6: Onderhoud openbaar groen en reiniging Doel Het gemeentelijk openbaar groen en de stedelijke reiniging zijn sober en doelmatig onderhouden op een kwalitatief acceptabel niveau waarbij behoud en waar mogelijk versterking van leefbaarheid en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat belangrijk zijn. Kengetallen: Omschrijving Bos inclusief natuurterreinen Beplanting openbaar groen Gras/openbaar groen, exclusief bermen buitengebied

Hoeveelheid 257 ha. 719.301 m² 943.710 m²

Beleidskader Het openbaar groen en de stedelijke reiniging zijn belangrijke onderdelen van het stedelijk woon- en leefklimaat. Om zowel de visueel / ruimtelijke, gebruik- als ecologische functie te kunnen waarborgen wordt het groen zo goed en efficiënt mogelijk (sober en doelmatig) onderhouden met behoud van zijn verschillende functies zoals afscherming, aankleding, en verkeersgeleiding. In het promenadegebied van de binnenstad is een hoger kwaliteitsniveau in de beheerplannen vastgesteld. In 2007 zijn de beheerplannen 2007 - 2017 groen en reiniging opgesteld. Op basis van de uitgangspunten van dit beheerplan zijn in 2009 nieuwe, integrale onderhoudsbestekken voor de openbare ruimte aanbesteed waarin onderhoud, renovatie en reiniging van het groenareaal zijn gecombineerd in bestekken per wijk voor de periode 2009 - 2012. In 2007 was er veel achterstallig onderhoud aanwezig in het gemeentelijk groen. Met behulp van extra middelen uit het beheerplan groen zijn de afgelopen jaren veel achterstanden in de gemeentelijke groenvoorzieningen weggewerkt als onderdeel van de onderhoudsbestekken. In 2012 zijn op nieuwe locaties in het groen situaties ontstaan die met cyclisch onderhoud vanuit de beheerplannen niet meer onderhouden kunnen worden. Hierdoor is nieuw achterstallig onderhoud ontstaan. In de raad van 11 april 2013 is een voorstel gedaan hoe hiermee kan worden omgegaan. Vanaf 2012 wordt het groen onderhouden op basis van nieuwe bestekken. Deze bestekken hebben een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid om 2 x 1 jaar te verlengen. Door de taakstellende bezuiniging op de budgetten voor onderhoud, voortvloeiende uit de Kerntakendiscussie, kan het huidige vastgestelde onderhoudsniveau van het groen niet gecontinueerd worden binnen de thans beschikbare middelen. Met een aantal kwalitatieve aanpassingen kan binnen bestaande middelen een acceptabel niveau worden geleverd zonder dat kapitaalvernietiging optreedt. Een voorstel hiervoor is op 11 april 2013 aan de gemeenteraad voorgelegd. In de huidige begroting zijn, behalve voor het groen in de Singelring, geen vervangingsinvesteringen voor groen opgenomen. In 2012 is door de raad het bomenplan vastgesteld. Op basis van inventarisatie is vastgesteld dat sprake is van achterstallig onderhoud aan bomen. De raad heeft besloten het reguliere budget voor het onderhoud van bomen in 2013 eenmalig te verhogen met € 200.000 om dit achterstallig onderhoud weg te werken. Vanuit het bomenprogramma hebben de werkzaamheden aan de Ambachtssingel en Spoorlaan Noord vertraging opgelopen. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden in 2013 worden uitgevoerd. Voor grote incidentele tegenvallers (bijvoorbeeld stormschade, ziektes,) zijn geen structurele middelen beschikbaar. Hiervoor zal per geval een beroep worden gedaan op de algemene middelen.

129

Financiële consequenties en vertaling in de begroting 2012 Voor het onderhoud van de groenvoorzieningen en de stedelijke reiniging waren in 2012 in programma 6 de volgende bedragen beschikbaar. Bedragen x € 1.000,Regulier onderhoud groen en reiniging

Begroting 2012 Rekening 2012 € 2.779 € 2.936

Vervangingsinvesteringen groen

€ 598

€0

Afwijking - € 157 € 598

Stand van zaken planuitvoering en programma begrotingsjaar 2012 In 2012 heeft reiniging en regulier onderhoud van de groenvoorzieningen plaatsgevonden. In 2013 zal aan de hand van nieuw aanbesteedde onderhoudsbestekken regulier onderhoud aan de gemeentelijke groenvoorzieningen en zal reiniging in openbaar gebied worden uitgevoerd. Hierin worden aanpassingen aan het kwaliteitsniveau gedaan zonder dat dit leidt tot kapitaalvernietiging.

Gebouwen Onderhoud gebouwen In 2012 is een vervolg gegeven aan het project conditiemetingen. Eveneens is de onderhoudsbegroting gedeeltelijk geactualiseerd. Dit project wordt nu gefaseerd opnieuw vormgegeven. In 2013 wordt bekeken of het onderhoud van 2013, 2014 en 2015 integraal kan worden aanbesteed. Onderzocht wordt of het onderhoud aan de buitenkant van de schoolgebouwen dan ook door de gemeente Roermond kan worden aanbesteed. Het huidige systeem waarbij het schoolbestuur offertes opvraagt en de gemeente deze goedkeurt kan dan komen te vervallen. Zoals eerder weergegeven is dit afhankelijk van het al dan niet verder kunnen uitvoeren van het project conditiemetingen. De conditiemetingen zijn in 2012 nog niet afgerond, een deel van deze uitvoering vindt plaats in 2013. Bedragen x € 1.000,Onderhoud gebouwen

Begroting 2012 Rekening 2012 € 750 € 648

Afwijking € 102

Legionellabeheer in gemeentelijke gebouwen Het waterleidingbesluit bepaalt dat eigenaren en beheerders van leidingwaterinstallaties een risicoanalyse voor legionellabesmetting moeten uitvoeren en dat men de plicht heeft zorg te dragen voor een deugdelijke installatie. In 2012 is hiertoe het legionellabeheerplan uitgewerkt en uitgevoerd. De risico’s zijn grotendeels weggenomen door uitvoering te geven aan het legionellabeheerplan. Ver- of nieuwbouwprojecten Door de projectorganisatie worden omvangrijke (meerjarige) nieuw- en verbouwprojecten voorbereid en uitgevoerd. Hierbij is in 2012 een aantal projecten opgeleverd met name de Donderie en het Stadskantoor waarvan de nazorgfase doorloopt tot in 2013. Tijdens deze nazorgfase zullen eventuele restpunten worden weggewerkt en worden de projecten financieel afgewikkeld.

130

Paragraaf 4. Financiering (treasury) Inleiding Deze paragraaf zal ingaan op de wijze waarop onze gemeente sturing geeft aan de financiële functie, welke naast de wettelijke kaders, zoals de Wet financiering decentrale overheden (Fido) en Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden (Ruddo), verder is uitgewerkt in het treasurystatuut (zoals geaccordeerd in de raad van 3 juli 2009): Het treasurystatuut geeft aan hoe onze gemeente invulling geeft aan het financieringsvraagstuk, alsmede de wijze waarop de gemeente met voorkomende financieringsrisico’s omgaat. Het treasurybeleid kan op hoofdlijnen in een drietal aandachtsgebieden worden verdeeld, te weten het zo adequaat mogelijk voorzien in de benodigde financieringsmiddelen, het beperken van de financiële risico’s en het optimaliseren van het betalingsverkeer. In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op:  externe en interne ontwikkelingen;  de rentevisie;  financiering, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan de financieringspositie, liquiditeitsprognose, risicobeheer, verhouding vaste activa gefinancierd met vreemd en eigen vermogen en de liquiditeitspositie in relatie tot de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Ontwikkelingen 2012 Externe ontwikkelingen Ook 2012 stond in het teken van de crisis, die de financiële markten al sinds 2009 in zijn greep heeft. Niet altijd was de oorzaak van de economische malaise eenzelfde, zo was er de bankencrisis en de schuldencrisis, die beide hun weerslag hadden op een afnemend vertrouwen, maar ook was er de crisis binnen Europa, met het gebrek aan vertrouwen in met name een aantal Zuid Europese landen. Door ‘Europa’ is een aantal maatregelen genomen (zoals het op orde brengen van overheidsbegrotingen en de instelling van een Europees noodfonds), die het vertrouwen in de Euro enigszins hebben hersteld. Een (gebrek aan) vertrouwen van beleggers in de euro vertaalt zich direct in de rentestand, waardoor (zowel de korte als de lange) rentes in Europa daalden, maar in de ‘sterke’ Europese landen, zoals Duitsland en ook Nederland, in het bijzonder. De volgende grafieken laten de ontwikkeling van de 10-jaars rente op staatsleningen zien, gedurende de afgelopen 20 jaar, maar ook gedurende het afgelopen jaar:

De lange rente in Nederland bevindt zich op een (historisch) uiterst laag niveau.

131

Dat in het verlengde van de lange rente ook de korte rente tot extreem lage niveaus is gezakt, blijkt uit de navolgende grafieken: van een rente van meer dan 5% net voor de crisis tot momenteel rond 0,2% op jaarbasis.

Deze uiterst lage rente heeft ook zijn weerslag gehad op de rentelasten voor onze gemeente, omdat wij in een deel van onze financieringsbehoefte voorzien door middel van kortlopende leningen. Interne ontwikkelingen Voor wat betreft de liquiditeitsbehoefte van onze gemeente wordt steeds een prognose opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met alle materiële geldstromen (zoals investeringen, salarissen, maar ook met andere exploitatie-uitgaven en inkomsten). Op basis van deze prognose wordt het leningenvolume bepaald, waarbij steeds in eerste instantie gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om kortlopende leningen op te nemen in de vorm van kasgeldleningen (omdat deze een lager rentetarief kennen en om te kunnen inspelen op korte fluctuaties in de financieringsbehoefte). Verderop zal een uiteenzetting worden gegeven over de financiering door middel van kortlopende en langlopende leningen.

Rentevisie Zoals bovenstaand aangegeven wordt periodiek een liquiditeitsprognose opgesteld, waarbij steeds de financieringsbehoefte van de gemeente voor de komende periode(n) wordt vastgesteld. Hierdoor kan geanticipeerd worden op rentestijgingen en kunnen leningen worden aangetrokken tegen de (verwachte) meest gunstige rente. Voor 2012 hielden wij vanuit een voorzichtigheidsprincipe rekening met een korte rente van 1,25% en een lange rente van 4,00 % per jaar. Zoals bovenstaand reeds toegelicht heeft de rente echter beduidend onder deze niveaus bewogen: voor wat betreft de kortlopende leningen resulteert dit direct in een positief renteresultaat; voor wat betreft de langlopende leningen is het natuurlijk zo, dat de bestaande / lopende leningen een vast percentage kennen en dat het huidige ‘lage’ niveau slechts een resultaat oplevert voor nieuw af te sluiten leningen. Hierop zullen we in de volgende paragraaf nader terugkomen.

Gemeentefinanciering Financieringspositie Liquiditeitsbehoefte Zonder in de begroting een expliciete prognose te presenteren van de (verwachte) groei van de leningenportefeuille, lieten we de groei van de netto leningenportefeuille zien en gaven wij ook aan dat we steeds streefden naar een grote spreiding in de vervalkalender. Dit laatste vooral om het renterisico, dat zich voordoet op het moment van het afsluiten van een nieuwe lening, zoveel als mogelijk te spreiden.

132

De leningenportefeuille kan worden verdeeld in twee categorieën: De opgenomen leningen (o/g) en de verstrekte of uitgezette leningen (u/g). Het verloop van de opgenomen leningen is voor 2012 als volgt: Vastrentende opgenomen leningen (bedragen in € * 1.000) Beginstand per 1 januari 2012 -/- reguliere aflossingen Nieuw opgenomen leningen Eindstand per 31 december 2012

Bedrag 88.375 -13.298 26.150 101.227

Gemiddelde rente 3,68% 4,31% 3,31% 3,50%

In 2012 werd een viertal leningen voor een totaalbedrag ad. € 26.150.000 opgenomen; de opgenomen leningen kunnen als volgt gespecificeerd worden: Nieuw opgenomen leningen (bedragen in € * 1.000) Geldgever Bank Nederlandse Gemeenten Nederlandse Waterschapsbank Bank Nederlandse Gemeenten Bank Nederlandse Gemeenten Totaal in 2012 opgenomen leningen ( * € 1.000)

Looptijd in jaren 12 20 14 15

Storting per 31 januari 3 september 28 september 27 december

Bedrag Rente % 7.000 3,400 9.150 3,690 5.000 2,900 5.000 2,890 26.150

Het verloop van de verstrekte leningen is voor 2012 als volgt: Verstrekte leningen (bedragen in € * 1.000)

Bedrag

Beginstand per 1 januari 2012 Nieuw verstrekte leningen -/- reguliere aflossingen

Gemiddelde rente 16.287 4,75% 0 5.897 5,57%

Eindstand per 31 december 2012

10.391

4,29%

Door onze gemeente werden in 2012 geen nieuwe leningen verstrekt.

Risicobeheer Het risicoprofiel uit hoofde van de financieringspositie kan eveneens worden opgedeeld in een drietal categorieën, namelijk het renterisico op kortlopende en langlopende financiering en het debiteurenrisico op verstrekte en gewaarborgde geldleningen. Zoals hierboven al aangaven, is de rente momenteel zeer laag, waarbij het ook nog eens zo is dat de korte rente beduidend lager ligt dan de lange rente. Teneinde te voorkomen dat een gemeente op basis daarvan alle benodigde gelden door middel van kortlopende financieringen aantrekt (hetgeen het renterisico aanzienlijk verhoogt, in het geval dat de rente weer begint te stijgen), heeft de wetgever grenzen gesteld aan de (samenstelling van de) leningenportefeuille.

Renterisico langlopende financiering De renterisico’s op de vaste (lees: langlopende) schuld worden (door de wet Financiering Decentrale Overheden, FIDO) ingekaderd door de renterisiconorm. Jaarlijks mogen de renterisico’s uit hoofde van

133

renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Het doel is op deze wijze spreiding te krijgen in de rentetypische looptijden in de leningenportefeuille, waardoor een verandering in de rente slechts voor een beperkt gedeelte doorwerkt op de rentelasten. In 2012 werd de renterisiconorm niet overschreden.

RENTERISICONORM EN RENTERISICO’S VAN DE VASTE SCHULD in 2012 (Bedragen x EUR 1.000)

Renterisico op vaste schuld 1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 1. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)

Realisatie 2012 0 0 0

2a. Aflossingen op opgenomen leningen o/g 2b. Aflossingen op verstrekte leningen u/g 2. Netto aflossingen (2a - 2b) 3. Renterisico op vaste schuld (1 + 2)

-13.298 5.897 -7.401 -7.401

Renterisiconorm 4a. Begrotingstotaal 2012 4b. Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 4. Renterisiconorm

172.980 20 34.596

Toets Renterisiconorm 4. Renterisiconorm 2. Renterisico op vaste schuld 5. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (4 - 2)

34.596 -7.401 27.195

Renterisico kortlopende financiering De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende financieringen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. Juist voor de korte termijn geldt, dat de renterisico’s aanzienlijk kunnen zijn, gelet op de fluctuaties van de rentetarieven op de geldmarkt. De kasgeldlimiet voor onze gemeente bedroeg voor 2012 € 14,7 miljoen (zijnde 8,5% van de initiële begroting ad € 173 miljoen). Slechts in het derde kwartaal van 2012 werd de kasgeldlimiet overschreden. Een tweetal nieuw opgenomen geldleningen in de loop van september zorgde ervoor dat de vlottende schuld (rekening courant en kasgeldleningen) weer snel binnen de gestelde norm terugkeerde. Overschrijdingen dienen bij de toezichthouder te worden gemeld, zodra deze zich het derde (achtereenvolgende) kwartaal voordoen, hetgeen dus niet aan de orde was.

Verhouding vaste activa gefinancierd met vreemd respectievelijk met eigen vermogen In de navolgende (voorgeschreven) tabel is weergegeven in hoeverre de vaste activa van de gemeente gefinancierd zijn met eigen financieringsmiddelen respectievelijk met vreemd vermogen. Uitgangspunt is dat de gemeente in eerste instantie eigen financieringsmiddelen inzet om de vaste activa te financieren. In de tabel is de situatie weergegeven per ultimo 2012 afgezet tegen de stand zoals begroot voor 2012.

134

Kasgeldlimiet 2012 (€ * 1.000)

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

gemiddeld vlottende schuld

-€ 13.697

-€ 12.696

-€ 17.409

-€ 11.636

gemiddeld vlottende middelen gemiddeld netto vlottende positie

€ 1.689 -€ 12.008

€ 819 -€ 11.877

€ 1.249 -€ 16.160

€ 1.067 -€ 10.569

€ 14.703 € 2.695

€ 14.703 € 2.826

€ 14.703 -

€ 14.703 € 4.134

-

-

-€ 1.457

-

kasgeldlimiet ruimte onder de kasgeldlimiet overschrijding van de kasgeldlimiet Begrotingstotaal Percentage regeling Kasgeldlimiet voor 2012

€ 172.980 8,50% € 14.703

Risico gewaarborgde geldleningen In onderstaande tabel zijn o.a. de gewaarborgde geldleningen opgenomen. Het betreft door de gemeente Roermond gewaarborgde leningen, voornamelijk door woningcorporaties afgesloten bij de diverse geldverstrekkers. Door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) wordt borg gestaan voor leningen die aan woningcorporaties worden verstrekt, waardoor de corporaties niet alleen toegang tot de kapitaalmarkt houden, maar dit ook tegen de zo gunstig mogelijke tarieven, een en ander om de doelstellingen te kunnen realiseren op het gebied van volkshuisvesting. De rijksoverheid en de gemeenten hebben hierin een zogenaamde “achtervangpositie” hetgeen inhoudt dat in een onverhoopt schadegeval, pas een beroep wordt gedaan op de achtervangpositie nadat eerst het eigen vermogen van de betreffende corporatie is aangesproken, daarna het eigen vermogen van het WSW en het door de deelnemers aangehouden obligovermogen. Indien hierna het vermogen van het WSW ontoereikend is, hetgeen sinds de oprichting van het WSW in 1983 nog niet is voorgekomen, dan worden Rijk en gemeenten gevraagd een renteloze lening aan het WSW te verstrekken. Naast de gewaarborgde leningen ten behoeve van de woningcorporaties laat de tabel ook de WSWgewaarborgde leningen ten behoeve van niet-woningcorporaties zien, de door onze gemeente verstrekte leningen zonder WSW-borging en de afgegeven garantstellingen.

Saldo per

(Al dan niet) gewaarborgde leningen en garantstellingen 1 januari 2012

% van jaarultimo

31 december 2012

Door het WSW gewaarborgde geldleningen

ten behoeve van woningcorporaties ten behoeve van overige

€ 253.232.000 € 5.344.968

94,8% 2,0%

233.673.000 5.043.170

Door de gemeente verstrekte geldleningen zonder WSW-borging

ten behoeve van woningcorporaties ten behoeve van overige

€ 5.376.890 € 4.522.652

1,1% 1,5%

2.761.139 3.706.460

Door de gemeente afgegeven garanties

Bankgaranties Onderhandse borgstellingen

€0 €0 € 268.476.510

0,1% 0,5% 100,0%

178.567 1.129.666 € 246.492.002

Totaal

Ongebreidelde derivatenposities hebben in 2012 geleid tot grote financiële problemen bij woningcorporatie ‘Vestia’ welke slechts met een uiterste inspanning door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting in samenwerking met het WSW konden worden bedwongen. Buiten dat hiermee een wissel is getrokken op de financiële positie van de (in het CFV deelnemende) corporaties, doordat deze gezamenlijk een bedrag ad € 700 miljoen (over een periode van 10 jaar) in de vorm van saneringssteun bij te dragen, werden hiermee de hiaten in het toezicht blootgelegd. Aanleiding voor de VNG om een onderzoek te laten uitvoeren naar de mate waarin gemeenten hierdoor risico’s lopen. Het rapport geeft een aantal aanbevelingen ter verbetering van het toezicht. De commissie Bestuur en Middelen is hierover geïnformeerd middels de notitie d.d. 12 november 2012, waarnaar wij kortheidshalve verwijzen.

135

Renteresultaat In de begroting voor 2012 werd een bedrag aan rentelasten begroot ad in totaal € 3.593.000; met name door veel lager dan begrote rentetarieven, zowel voor de kortlopende kredieten (in rekening courant als ook in de vorm van kasgeldleningen), maar ook voor de nieuw opgenomen langlopende leningen, komen de totale rentelasten voor dit jaar lager uit, namelijk op € 3.406.000, daar echter ook de doorbelaste rente lager dan begroot uitvalt, resulteert er een positief resultaat ad € 92.000; in de tweede BuRap werd echter reeds een voordelig renteresultaat ad € 100.000 gemeld.

136

Paragraaf 5. Bedrijfsvoering Visie De gemeente Roermond wil een goed bestuurde gemeente blijven en blijven investeren in een excellente dienstverlening aan burgers, bedrijven, instellingen, etc. Het klantencontactcentrum (KCC) dat vanaf januari 2012 vorm krijgt in het kantorencomplex Kazerneplein wordt een herkenbare ingang waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen met al hun vragen aan de overheid. Door extra inzet van middelen in ICT, scholing en training zal op termijn kostenreductie gerealiseerd worden en zal met een afgeslankte organisatie betere dienstverlening geborgd worden. Met als uitgangspunt de in 2011 vastgestelde strategische HRM-visie zal in 2012 een nieuw generiek functiebeschrijvings en – waarderingsysteem (HR21) geïntroduceerd worden, competentiemanagement ingevoerd worden en zullen de condities en randvoorwaarden benoemd worden op basis waarvan per 2013 een start gemaakt wordt met het resultaat gericht werken. Daarnaast worden in 2012 de resultaten opgeleverd van het project “strategisch personeelsbeleid”. Met de vaststelling van het Kerntakenboek heeft Roermond gekozen voor een andere nieuwe rolopvatting van de gemeente, namelijk de gemeente als regisseur. De gemeente Roermond gaat zich nadrukkelijker opstellen als regisseur binnen de gemeenschap. Dus als regisseur in het netwerk dat wordt gevormd door onze inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen binnen onze gemeentegrenzen. Deze nieuwe rolopvatting vraagt ook het nodige van onze ambtelijke organisatie. Het Kerntakenboek zegt daarover: “Van onze medewerkers verwachten we dat ze minder plannen schrijven en meer generalistisch werken. We verwachten vooral dat ze in staat zijn anderen in beweging te krijgen en te houden. Het worden dus echte regisseurs. De werkzaamheden worden daarmee ook anders van karakter”. En ook: “De gevolgen voor de gemeentelijke organisatie zijn groot. Een deel van de uitvoering en ondersteuning kan worden afgestoten. Sommige functies worden juist belangrijker. Ook de manier waarop wij intern werken en zijn georganiseerd passen wij aan deze nieuwe taakopvatting aan. We combineren deze operatie met het toepassen van nieuwe organisatie-inzichten”. De organisatie zal in het licht van bovenstaande ontwikkelingen omgevormd worden naar een nieuw organisatiemodel. Momenteel worden de mogelijkheden voor de toekomstige inrichting bezien. Daarbij bestaat de voorkeur voor een vraaggestuurde organisatie, die is ingericht op basis van dominante vraagpatronen: de vraag van het bestuur, van de collectieve klant, van individuele burgers en bedrijven en van de interne klanten. Ook integraliteit is een belangrijke randvoorwaarde.

Ontwikkelingen Excellente dienstverlening Beleidsvoornemen begroting 2012 Excellente dienstverlening In februari 2009 is een ontwikkelingsproces gestart om te komen tot speerpunten rondom excellente dienstverlening als voortvloeisel op het gelijknamige thema in de Strategische Visie Roermond 2020. Daarmee hebben wij een start gemaakt met het ontwikkelen van een gemeente met excellente dienstverlening. Deze ontwikkeling loopt in zijn geheel parallel met het landelijke programma ‘Andere Overheid’. Om deze ontwikkeling verder te kunnen vormgeven rekenen wij de komende jaren op forse investeringen in geld en tijd in de organisatie.

Realisatie per 31-12-2012 De ontwikkelingen van de gemeente ter zake de excellente dienstverlening is in 2012 langs verschillende kanalen vorm gegeven. Enerzijds is het KCC in het nieuwe stadskantoor voortvarend ter hand genomen en anderzijds zijn wij toegetreden tot het samenwerkingsverband Dimpact en zijn wij gestart met het implementeren van de door Dimpact ten behoeve van KCC’s ontwikkelde software. Ook de ontwikkeling van nieuwe HRM-instrumenten (onder andere het functiebeschrijvings- en waarderingssysteem HR21) is ter hand genomen en deze zullen in 2013 tot implementatie leiden.

137

Beleidsvoornemen begroting 2012 Deze investeringen zullen voornamelijk richten op driehoofdgebieden:- ICT-ontwikkeling;herinrichting van werkprocessen;- ontwikkeling Human Resource Management (HRM). Ontwikkeling huisvesting gemeentelijke organisatie Met ingang van 1 januari 2012 zal de publieksdienst en de afdeling Sociale Zaken gehuisvest worden in het kantorencomplex Kazerneplein. Vanaf dat moment zal het Klanten Contact Centrum (KKC) van de gemeente voortvarend maar gefaseerd vorm worden gegeven. In de loop van 2012 zal tenslotte nog de afdeling Welzijn verhuizen naar het stadhuiscomplex.

Ontwikkelingen planning- en controlcyclus (P&C-cyclus) De lijn van verbetering van de P&C-producten die een aantal jaren geleden is ingezet wordt ook in 2012 gecontinueerd, waarbij uiteraard afstemming gezocht wordt met de klankbordgroep van uw raad. Een belangrijk onderdeel daarbij is het reeds in beleidsnota’s (nog) beter verwoorden van doelen en beoogde effecten, waardoor rechtstreekse vertaling daarvan in de begroting vereenvoudigd kan worden. Ook willen wij in 2012 een nieuw informatiesysteem invoeren waarmee het mogelijk wordt uw raad eenvoudiger, efficiënter en frequenter over de voortgang van beleid en financiën te informeren.


Eind maart 2012 is het nieuwe kantoorpand Kazerneplein door de aannemer/projectontwikkeling opgeleverd. Nadat de nieuwe kantooromgeving gebruiksklaar voor de organisatie werd ingericht, konden eind mei de afdeling Publiekszaken vanuit het Stadhuis en afdeling Sociale Zaken vanuit het Aureool naar het nieuwe stadskantoor verhuizen. De beoogde verbouwing van de begane grond en de hiermee samenhangende verhuizing van een gedeelte van sector BS naar het Stadhuiscomplex, is om planningstechnische redenen doorgeschoven naar 2013.

In 2012 hebben wij, conform de wensen van uw raad, twee bestuursrapportages opgeleverd, een naar de toestand 31 maart 2012 en een naar de toestand 30 juni 2012. Hiervoor hebben wij aan het begin van dit jaar een nieuwe applicatie in gebruik genomen, waarvan wij de werking met de klankbordgroep Planning & Control uit de gemeenteraad hebben besproken. Door uw raad is aangegeven in de klankbordgroep te willen discussiëren over de wijze van behandeling van de bestuursrapportage, met name over het inkorten van de periode tussen rapportagemoment en de bestuurlijke behandeling. Het overleg met de klankbordgroep hierover heeft op 11 maart 2013 plaatsgevonden.

HRM-beleid In 2012 zijn wij van start gegaan met de ontwikkeling van een nieuw en eigentijds HRM-beleid, waarvan de besluitvorming in 2013 zijn beslag zal krijgen. Implementatie agressie- en geweldprotocol In 2012 is een nieuw agressie- en geweldsprotocol vastgesteld en geïmplementeerd.

138

Regiosamenwerking ICT Eind 2012 is in het kader van de regionale samenwerking besloten om samen met de gemeenten Venlo en Weert het ICT-samenwerkingsverband Noord- en Midden-Limburg op te richten. Voor de aansturing van dit samenwerkingsverband is uit eigen gelederen een kwartiermaker/ICT-manager geworven en deze is per 1 januari 2013 gestart met zijn werkzaamheden. Meerdere Noord en Midden Limburgse gemeente hebben inmiddels aangegeven zich hierbij op termijn te willen aansluiten. Open standaarden In de visie informatievoorziening is vastgelegd dat de gemeente Roermond aansluit bij landelijke programma's als Nora en Gemma. Daarin wordt expliciet uitgesproken dat de overheid waar mogelijk gebruik maakt van open standaarden en open source producten. Op het gebied van open standaarden maken we nu al gebruik van het Standaard Uitwisselings Formaat (StUF) dat voor de uitwisseling van berichten voor de overheid is ontwikkeld. Deze standaard wordt ook gebruikt, binnen het samenwerkingsverband Dimpact, waar we in 2011 bij zijn aangesloten. Ook open source producten worden ingezet. Intern met name voor een grote toepassing als de Digitale Atlas en voor de managementrapportages van het zakensysteem. Verder is de meeste software die door Dimpact wordt aangeboden ontwikkeld met open source producten. Het gebruik van open source en het ontwikkelen van open standaarden zal in de toekomst alleen maar toenemen. Regiosamenwerking algemeen De gemeenten Roermond, Weert, Leudal en Nederweert zijn in 2012 gestart met diverse werkgroepen op de terreinen van de bedrijfsvoering die uiteindelijk moeten leiden tot vergaande samenwerking op de desbetreffende terreinen. De resultaten tot nu toe zijn zeer bemoedigend en bieden perspectief voor de toekomst. Taakstelling Bedrijfsvoering Als onderdeel van het coalitieakkoord 2010-2014 Slagvaardig en Spaarzaam is, in het licht van de komende bezuinigingen, voor de gemeentelijke organisatie een taakstelling geformuleerd van structureel € 3,2 miljoen, de realisatie vindt plaats in de periode 2011 tot en met 2016. Opgemerkt wordt dat deze taakstelling los staat van de later met de gemeenteraad gevoerde Kerntakendiscussie. De invulling van deze taakstelling verloopt naar tevredenheid. De taakstelling is vertaald naar de diverse organisatieonderdelen en periodiek wordt de voortgang ervan gemonitord. Ten aanzien van het onderdeel overhead blijft de realisatie achter. Deze achterstand is mede veroorzaakt door een (onbedoelde) cumulatie met andere taakstellingen uit de kerntakendiscussie en is versterkt door het vertrek van de Brandweer en de samenwerking op het gebied van belastingheffing met de BsGW per 1 januari 2013. Onderdelen uit deze taakstellingen zijn eveneens gerelateerd aan "overheadachtige" functies, deze cumulatie was destijds niet voorzien. Voor 2012 bedroeg de totale taakstelling € 437.000 (bestaande uit € 937.000 onder aftrek van € 500.000 bedoeld als budget voor transformatiekosten). De feitelijke realisatie is nagenoeg overeenkomstig taakstelling en ligt op € 937.000, dit bedrag vormt onderdeel van het jaarrekeningresultaat. De realisatie ligt hiermee € 500.000 hoger dan de taakstelling, het meerdere is bedoeld voor de voeding van de bestemmingsreserve Transformatiekosten. Deze middelen zijn bedoeld voor flankerend beleid om het huidige personeel in de toekomst anders en meer flexibel in te zetten, de gewenste mobiliteit vraagt maatwerk per situatie.

139

Onderzoek Rekenkamercommissie naar Verbonden Partijen In 2011 is de Rekenkamercommissie gestart met een onderzoek naar Verbonden Partijen. Het onderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksbureau SeinstravandeLaar B.V. en de rapportage is in de gemeenteraad van 21 februari 2013 behandeld. De gemeenteraad heeft ons college gevraagd te komen met een plan van aanpak om te komen tot een Nota Verbonden Partijen. In de loop van 2013 zal hieraan inhoud worden gegeven. Rechtmatigheid Van de gemeentelijke overheid mag worden verwacht dat zij rechtmatig handelt. Rechtmatigheid wordt hierbij uitgelegd als “overeenkomstig weten regelgeving”. Naast de getrouwheid van de jaarrekening onderzoekt de externe ook de rechtmatigheid ervan. De controle- en rapportagetoleranties waarbinnen de externe accountant zijn werkzaamheden uitvoert zijn opgenomen in het Controleprotocol 2012 zoals dat door de gemeenteraad op 20 december 2012 is vastgesteld. De randvoorwaarden voor rechtmatig handelen zijn voldoende in de organisatie ingebed en nageleefd. Hierbij wordt opgemerkt dat door ons college in 2012 de samenwerking met de firma’s Kersten Revalidatietechniek en Welzorg voor de duur van één jaar is gecontinueerd waarbij geen Europese aanbesteding heeft plaatsgevonden. Op basis hiervan zal de externe accountant een onrechtmatigheid rapporteren tot een bedrag van € 1,2 miljoen. Dit bedrag is lager dan de maximaal toegestane rechtmatigheidsfout en zal daarom de strekking van de controleverklaring van Ernst & Young Accountants niet aantasten. Voor ons college waren, naast de kwaliteit van de dienstverlening voor de WMO doelgroep, aspecten van social return, werkgelegenheid en het hoge herverstrekkingspercentage van WMO hulpmiddelen van belang. Over de besluitvorming en de overwegingen hierbij bent u middels raadsinformatiebrief 2012.34 (d.d. 12 juli 2012) geïnformeerd.



Meeteenheid

Leeftijdsbewust personeelsbeleid / Trainees Het in 2011 opgezette Aantal Aantal traineeprogram voor 7 vaste trainees, beoogd een bijdrage dienstte leveren aan de verjonging verbanden van het personeelsbestand. De doelstelling hierbij is een minimaal aantal vaste dienstverbanden na afloop van het project.

140

Wat is het beoogd resultaat in 2012? 3


0. Per ultimo 2012 zijn nog 6 trainees actief binnen de gemeente. Eén trainee heeft inmiddels buiten de gemeente een vaste werkplek gevonden. Of wij onze doelstelling zullen halen om alle dan wel een deel van de andere 6 trainees in- of extern aan een vast dienstverband te kunnen helpen is gezien de druk op de arbeidsmarkt helaas twijfelachtig geworden.



Meeteenheid

Inzicht in vertrekmotieven, Registratie Percendoor het voeren van een exitgetage exitinterview, uitgedrukt in een sprekken minimum percentage van de vertrekkende medewerkers die een ambtelijke aanstelling hadden, waarmee een exitinterview is gevoerd.

Effectieve inzet van personeel Het voeren van een Registratie Percenloopbaangesprek met een loopbaan- tage bepaald minimum percentage gesprekvan het aantal medewerkers ken in vaste dienst

Het registreren van de loopbaanwensen van de medewerkers (onder andere vanuit de gevoerde loopbaangesprekken) alsmede het inbedden daarvan in de selectie- en herplaatsingsprocedures als onderdeel van ons mobiliteitbeleid.

Registratie Percenloopbaan- tage wensen

141



95%

70%. Met 70% van de vertrekkende medewerkers met een ambtelijke aanstelling is een exitinterview gehouden. Dit zijn alle medewerkers die op het formulier waarop ze uitgenodigd worden voor het interview hebben aangegeven dat zij het op prijs stelden een exit interview afgenomen te krijgen. Het streefpercentage is niet gehaald omdat niet alle medewerkers prijs stellen op een exitinterview, maar ook niet omdat bijvoorbeeld niet alle medewerkers van de brandweer en de cluster belastingen bevraagd zijn.

80%

67%. In 2012 zijn wij er niet in geslaagd om onze doelstelling op dit gebied te halen. In het sociaal jaarverslag (zal) is een nadere analyse van de oorzaken (worden) opgenomen. 80%. In 2012 is gestart met registratie van de loopbaanwensen. Aantal registraties 141 personen. Zoals gezien hebben we 381 geregistreerde loopbaangesprekken over 2012. Uit deze 381 gesprekken komen 141 kandidaten boven die aangegeven hebben een loopbaanwens te hebben. De overigen hebben een dergelijke wens niet of hebben deze niet aangegeven.

80%



Meeteenheid

Het inzetten op een maximum Registratie Percenpercentage ziekteverzuim ziektetage onder de medewerkers in verzuim vaste dienst

Het uitvoeren van bedrijfsvoeringprojecten Het tijdig uitvoeren van de Interne Percenbedrijfsvoeringprojecten, van rapportage tage alle bedrijfsvoeringprojecten moet minimaal 75% binnen de planning zijn uitgevoerd.

142



4,3%

5,3%. 2012 laat een lichte stijging van 0,5% zien ten opzichte van 2011. In 2011 was het percentage 4,8. De oorzaak is een toename van het aantal medewerkers met langdurig verzuim. Kortdurend verzuim en meldingsfrequentie bleven nagenoeg ongewijzigd. In het langdurig verzuim valt op dat het aantal langdurig verzuimers gestegen is, maar de duur van het langdurig verzuim gemiddeld genomen terugloopt.

minimaal 75%

75%. In 2012 zijn vier projecten afgerond uit het Programmaplan Excellente Dienstverlening: Visievorming omtrent Het Nieuwe Werken (HNW), Onderzoek naar wensen en behoeften van personeel ten aanzien van HNW, Basisimplementatie Dimpact en Invoering basisregistratie WOZ. De eerste drie projecten zijn binnen de geplande tijd afgerond. Het laatste project is in 2010 opgestart en heeft tussentijds vertraging opgelopen. In het zicht van de overheveling van WOZ taken naar de BSGW is het project, buiten de oorspronkelijke planning, in juni 2012 afgerond.



Meeteenheid


Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening De kwaliteit van de Waarstaat- Punten uit 7,5 dienstverlening verdient je10 continue aandacht en de gemeente verbetering daarvan dient middels externe onderzoeken (zoals de eerder gehanteerde "Staat van de gemeente") vastgesteld en gewaardeerd te worden. Dit wordt uitgedrukt in een rapportcijfer (op een schaal van 1 tot 10) gegeven door de burgers (als klant) aan de gemeentelijke organisatie.


Deze indicator is in 2012 niet gemeten.


Lasten – waarvan: DOORB Doorbelasting FZ Facilitaire zaken IV Informatievoorziening KL Kapitaallasten PERS Personeel Totaal lasten Baten – waarvan: DOORB Doorbelasting FZ Facilitaire zaken IV Informatievoorziening KL Kapitaallasten PERS Personeel Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves – waarvan: DOORB Doorbelasting FZ Facilitaire zaken IV Informatievoorziening KL Kapitaallasten PERS Personeel


Rekening 2012


-120.773 4.861.864 3.253.983 11.852.965 39.174.660 59.022.700

1.635.925 4.966.054 3.009.721 10.834.758 39.200.479 59.646.938

2.970.379 4.573.519 2.872.513 11.566.893 38.795.196 60.778.500

-1.334.454 392.535 137.209 -732.135 405.283 -1.131.562

-45.844.021 -1.182.560 -1.074 -11.852.965 -311.355 -59.191.976 -169.276

-45.843.538 -1.188.060 -1.074 -10.834.758 -306.347 -58.173.778 1.473.160

-45.843.538 -1.168.987 -6.304 -11.566.893 -866.801 -59.452.523 1.325.977

0 -19.073 5.229 732.135 560.454 1.278.745 147.183

0 0

0 0

0 76.640

0 -76.640

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

143

Begroting 2012 voor wijziging

Onttrekking uit reserves – waarvan: DOORB Doorbelasting FZ Facilitaire zaken IV Informatievoorziening KL Kapitaallasten PERS Personeel Resultaat na bestemming


Rekening 2012


0 0 -645.890

0 -274.530 -611.190

0 -256.560 -605.292

0 -17.970 -5.898

0 -543.667 -1.358.833

0 -587.440 0

0 -540.765 0

0 -46.675 0


Toelichting (bedragen x € 1.000) Saldo paragraaf bedrijfsvoering Omschrijving DOORB Doorbelasting Saldo kostenplaatsen Dit betreft de administratieve tegenboeking van het saldo met programma 7, product 7.4. Totaal product DOORB Doorbelasting FZ Facilitaire zaken Beheerkosten gebouwen De diverse budgetten gerelateerd aan de beheerkosten van het Stadhuis, de Werf en het Aureool laten per saldo een onderschreiding zien van € 170.000. De belangrijkste hiervan zijn: inrichtingskosten (€ 64.000), drukwerk/papier (€ 48.000), kantoorartikelen(€ 35.000), elektra (€ 29.000) en huur- en leasekosten multifunctionals (- € 71.000). Kazerneplein Voor 2012 laten de beheerskosten Kazerneplein vooralsnog een onderschrijding zien. De is echter de resultante van het feit dat het gebouw in 2012 slechts 7 maanden in gebruik is geweest. Overig Totaal product FZ Facilitaire zaken IV Informatievoorziening Hardware De reguliere vervangingen zijn deels niet uitgevoerd vanwege de voorgenomen regionale samenwerking, technische ontwikkelingen en / of andere prioritering. In een aantal gevallen was de noodzaak dit jaar (nog) niet aan de orde (economisch wel afgeschreven maar technisch nog bruikbaar). Software en ICT-diversen Bij software en ICT-diversen geldt eveneens dat de

144

€0 I/S

Lasten

Baten

Reserve

- € 1.334

€0

€0

- € 1.334

€0

€0

€ 170

- € 19

€0

I/S

€ 214

€1

€0

I

€9 € 393

-€1 - € 19

- € 95 - € 95

€ 105

-€1

€0

I

€ 101

€6

€0

I

Omschrijving reguliere vervangingen deels niet zijn uitgevoerd vanwege de voorgenomen regionale samenwerking, technische ontwikkelingen en / of andere prioritering. In een aantal gevallen was de noodzaak dit jaar (nog) niet aan de orde (economisch wel afgeschreven maar functioneel nog bruikbaar). Telefonie Ook in 2013 is er een overschrijding van de telefoniekosten. Het betreft zowel de niet beïnvloedbare variabele gesprekskosten van de vaste telefonie (€ 56.000) als ook die van de mobile telefonie (€ 29.000). Overig Totaal product IV Informatievoorziening KL Kapitaallasten Kapitaallasten De afwijking wordt met name verklaard door extra afschrijvingen brandweerkazerne Swalmen (programma 3) en gemeentelijke eigendommen (programma 7). Deze kosten zijn doorbelast naar de betreffende programma’s en worden daar nader toegelicht. Totaal product KL Kapitaallasten PERS Personeel Taakstelling bedrijfsvoering In de taakstelling bedrijfsvoering (kerntakendiscussie) is in 2012 een bedrag ad € 500.000 afgezonderd voor de transformatiekosten van de organisatie. Deze middelen zijn bedoeld voor flankerend beleid om het huidige personeel in de toekomst anders en meer flexibel in te zetten, de gewenste mobiliteit vraagt maatwerk per situatie. Dit bedrag is in de exploitatiebegroting opgenomen, maar had eigenlijk in een bestemmingsreserve moeten worden ondergebracht. De Raad zal hierover nog een raadsbesluit moeten nemen. Dit wordt separaat aan uw Raad voorgelegd. In de taakstelling bedrijfsvoering (kerntakendiscussie) is in 2012 een bedrag ad € 88.000 opgenomen voor reductie van de overheadkosten. Hiervan is € 78.000 niet gerealiseerd. Primaire en secundaire loonkosten De primaire en secundaire loonkosten zijn nagenoeg budgettair neutraal verlopen (- € 17.000). Aan de inkomstenkant echter is een bate ad € 560.000 gerealiseerd. Deze inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit detacheringen personeel en uitkeringen ziektegelden door UWV. Overig Totaal product PERS Personeel Totaal paragraaf bedrijfsvoering

145

Lasten

Baten

Reserve

I/S

- € 85

€0

€0

S

€ 16 € 137

€0 €5

-€6 -€6

- € 732

€ 732

€0

- € 732

€ 732

€0

€ 500

€0

€0

I

- € 78

€0

€0

I

- € 17

€ 560

- € 46

I

€0 € 405

€0 € 560

€0 - € 46

- € 1.131

€ 1.278

- € 147

I

146

Paragraaf 6. Verbonden partijen en participaties In deze paragraaf worden conform artikel 15 Besluit Begroting en Verantwoording de relaties beschreven met rechtspersonen waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. De gemeente heeft een bestuurlijk belang als ze een zetel heeft in het bestuur of als ze stemrecht heeft. De gemeente heeft een financieel belang als zij middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van een faillissement of als financiële problemen bij de betreffende rechtspersoon verhaald kunnen worden op de gemeente. De gemeente Roermond heeft bestuurlijke en financiële belangen in diverse verbonden partijen. Deze zijn hierna uitgesplitst in gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen. In het overzicht van de verbonden partijen dient conform de geldende regelgeving ook aandacht besteed te worden aan de bekende risico’s. Deze risico’s zijn voor zover bekend opgenomen in de risicoparagraaf. In 2011 is rekenkameronderzoek gestart naar verbonden partijen. De rapportage is behandeld in de gemeenteraad van 21 februari 2013.

Gemeenschappelijke regelingen Het gemeentebestuur (raad en college) van twee of meer gemeenten kunnen afzonderlijk of tezamen een gemeenschappelijke regeling treffen voor het behartigen van een of meer belangen van die gemeenten. Hierna wordt een korte toelichting gegeven bij de gemeenschappelijke regelingen: Naam Vestigingsplaats Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang Financieel belang

Westrom Roermond De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond ieder voor zover bevoegd. Het volledig uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen, gericht op het realiseren van de doelstellingen van deze wet. Daarnaast besteden de deelnemende gemeenten, voor een percentage van 18%, hun werkdeel op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB-werkdeel) uit aan de Westrom. Hiertoe nemen de deelnemende gemeenten producten en diensten af die aansluiten bij het beoogde gemeentelijk beleid inzake de Wet Werk en Bijstand. In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd. In programma 5 van deze begroting is de Roermondse bijdrage voor 2012 ad € 319.751 voor Wsw opgenomen. Verder beschikt de gemeenschappelijke regeling over rijksbudgetten. Vanuit het WWB-werkdeel wordt vanuit Roermond een bedrag van 18% van het WWB-werkdeel uitbesteed aan de Westrom. Naast bovengenoemde activiteiten voert de Westrom op inkoopbasis nog een aantal re-integratieactiviteiten in het Productiehuis Roermond. Westrom voert integraal de Wsw uit voor 5 Midden-Limburgse gemeenten. Voor de uitvoering van de Wsw is een bedrag van € 15,5 miljoen opgenomen in de jaarrekening.

147

Naam Ontwikkelingen

Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2012

Naam Vestigingsplaats Betrokkenen Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Ontwikkelingen Eigen vermogen

Westrom De Wet werken naar vermogen is onder het vorige kabinet controversieel verklaard. Het huidige kabinet bereid de Participatiewet voor die met ingang van 1 januari 2014 zal ingaan. Als gevolg van het sluiten van het sociaal akkoord is inmiddels de invoering van de participatiewet verschoven naar 1 januari 2015. De Wsw zal samen met de Wwb en een gedeelte van de Wajong opgaan in de participatiewet. Daarnaast gaat de invoering van de Participatiewet gepaard met forse bezuinigingen. 1 januari 2012 € 8.087.080. 31 december 2012. € 6.829.831. 1 januari 2012 € 5.710.843. 31 december 2012. € 6.009.876. Het resultaat 2012 van Westrom bedraagt: € 75.020 De gemeentelijke bijdrage aan Westrom was € 434.161 Veiligheidsregio Limburg-Noord, openbaar lichaam ingesteld bij gemeenschappelijke regeling Venlo De gemeenschappelijke regeling is aangegaan tussen alle gemeenten van Noord- en Midden Limburg. De regio geeft vorm en inhoud aan intergemeentelijke samenwerking op de schaal van Noord- en Midden Limburg en heeft ten doel: - de behartiging van de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen op het gebied van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding en crisisbeheersing, het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen en van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio; - de behartiging van die taken die door de weten regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op het gebied van collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg en waarvoor samenwerking tussen gemeenten op de schaal van de regio uit het oogpunt van verhoging van efficiency en effectiviteit wordt vereist. Het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord wordt gevormd door de burgemeesters van de aangesloten gemeenten. Voor de besturing van de GGD Limburg-Noord (opgenomen in de Veiligheidsregio) is een bestuurscommissie ingesteld, bestaande uit de wethouders van de aangesloten gemeenten. De bijdrage van de gemeente Roermond aan de regio bestaat uit een aantal vaste componenten: voor GGD, GHOR (geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen), Regiobureau Brandweer en voor TBV (tijdelijke bestuurscommissie verenigingsgebouw). Daarnaast kent de regio nog de mogelijkheid om in te tekenen op aparte taakopdrachten. Daarvoor is een afzonderlijk raadsbesluit nodig. Financiële bijdrage per inwoner in 2012 bedraagt € 29,22. Deze bijdrage is opgenomen in programma 3 van deze jaarrekening. Geen. 1 januari 2012 € 7.840.800. 31 december 2012 € 7.922.506.

148

Naam Vreemd vermogen Resultaat 2012 Naam Vestigingsplaats Betrokkenen

Doel


Ontwikkelingen Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2011 Naam Vestigingsplaats Betrokkenen

Veiligheidsregio Limburg-Noord, openbaar lichaam ingesteld bij gemeenschappelijke regeling 1 januari 2012 € 25.415.000. 31 december 2012 € 24.768.580. Het resultaat 2012 bedraagt: € 1.392.363. Euregio Rijn-Maas-Noord Mönchengladbach In het Nederlandse deel zijn dat alle gemeenten en de Kamer van Koophandel Limburg-Noord. Aan Duitse kant gaat het om de steden Mönchengladbach en Krefeld, het zuidelijk deel van de Kreis Kleve, de grensgemeenten Weeze, Brüggen, Niederkrüchten, Straelen, Geldern en Nettetal, de Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss, de Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein Krefeld-Mönchengladbach-Neuss en de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer in Duisburg. De Euregio Rijn-Maas-Noord zet zich sinds 1978 in om de Europese integratie tastbaar te maken voor de burgers in dit gebied. Ze wil het wederzijds begrip van de Nederlandse en Duitse inwoners van de Euregio versterken, de contacten verdiepen en samenwerking stimuleren. De Euregio effent voor burgers in dit deel van Europa de weg naar elkaar, ook waar grenzen en verschillen in taal, cultuur en regelgeving nog hindernissen lijken. In het belang van de inwoners van dit gebied werken de deelnemende overheden en instellingen op allerlei terreinen nauw met elkaar samen. De Euregio coördineert de aanvragen en afwikkeling van INTERREG-gelden. De gemeente Roermond is zowel in het dagelijks bestuur als in het algemeen bestuur vertegenwoordigd via een lid van het college. De bijdrage per zetel bedraagt € 3.440. De gemeente Roermond heeft vier zetels dus bedraagt de bijdrage voor 2012 € 13.760. Deze bijdrage is opgenomen in programma 3 van deze jaarrekening. In verband met de vijfde planperiode zal een nieuwe euregiovisie voor de periode 2014-2020 worden opgesteld. 1 januari 2011: € 296.282,67. 31 december 2011: nog niet bekend. 1 januari 2011: € 337.457,17. 31 december 2011: nog niet bekend. Het resultaat 2011 bedraagt: nog niet bekend. Werkgemeenschap Grensland Kreis Heinsberg - Limburg (WG Grensland) Kreisverwaltung Heinsberg Deze werkgemeenschap is aangegaan tussen de steden en gemeenten van de Kreis Heinsberg, de Regio’s Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek en de gemeenten Echt-Susteren, Roerdalen en Roermond.

149

Naam Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang Ontwikkelingen Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2011

Werkgemeenschap Grensland Kreis Heinsberg - Limburg (WG Grensland) De door de WG Grensland beoogde doelstellingen moeten, als aanvulling op de door op hoger niveau geïnitieerde grensoverschrijdende activiteiten, praktisch en plaatsgericht worden georganiseerd. Doelen zijn: - netwerk: de WG Grensland ziet zichzelf als intermediair en netwerk tussen de burgers van de regio, tussen de besturen alsook tussen alle maatschappelijke groepen die grensoverschrijdende contacten willen initiëren, onderhouden of uitbreiden; - lobby en belangenbehartiging: de WG Grensland ziet zich als belangenbehartiger van haar leden. De infrastructuur van haar netwerk wordt ten gunste van de leden ingezet; - achterbancontacten: de grote kracht van de WG Grensland zijn de sinds 30 jaar geïnitieerde en bevorderde Duits- Nederlandse contacten met de achterban. Dit zal ook verder een kernopgave van de Werkgemeenschap blijven; - projectontwikkeling: voor de toekomst stelt de Werkgemeenschap zich ten doel kleinschalige grensoverschrijdende projecten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het begeleiden van projectideeën van de Duitse en Nederlandse gemeenten alsook door het ondersteunen van de deelnemende regio’s bij de aanvraag van Europese subsidiegelden (bijvoorbeeld Interreg). Aanvullend moeten de bestaande werkgroepen van de Werkgemeenschap worden aangemoedigd om projectideeën te ontwikkelen voor wat betreft sport, cultuur en onderwijs. Het is te overwegen of de Werkgemeenschap zich ook moet inzetten voor projectideeën van de themagebieden verkeer, milieu, planologie, economie en toerisme. Tenzij deze thema’s, door het werk van de beide Euregio’s en Regio Aachen, al voldoende aan de orde komen. De taakuitvoering van de Werkgemeenschap is opgedragen aan een bestuur dat bestaat uit drie vertegenwoordigers van Duitse en Nederlandse zijde. De burgemeester van Roerdalen vertegenwoordigt tevens de gemeenten EchtSusteren en Roermond in dit bestuur. In programma 3 van deze jaarrekening is de Roermondse bijdrage voor 2012 ad € 1.667 opgenomen. Geen. 01-01-2011: € 28.200 31-12-2011: € 32.312 Niet van toepassing. Het resultaat over 2011 bedraagt: € 4.111,67.

150


Bestuurlijk belang Financieel belang Ontwikkelingen Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2012 Naam Vestigingsplaats Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang Financieel belang Ontwikkelingen Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2012

Grenspark Maas-Swalm-Nette Roermond De gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Maasgouw, Leudal, Roerdalen, Roermond, Venlo en het Duitse Naturpark Schwalm-Nette. Het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette is in 2002 opgericht met als doel de grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een regionale grensoverschrijdende identiteit, die gebaseerd is op de verscheidenheid van de natuur- en cultuurlandschappen binnen het Grenspark en het karakter van de mensen die hier leven. De gemeente Roermond is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd via een lid van het college. Bijdrage voor 2012: € 4.590,-. Geen. 01 januari 2012 € 0. 31 december 2012 € 0. 01 januari 2012 € 0. 31 december 2012 € 0. Het resultaat over 2012 bedraagt: € 0. Stichting Waardevol Cultuurlandschap Midden-Limburg (Ons WCL) Roermond De gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond werken samen met vertegenwoordigers van Provincie en de sectoren Landbouw, Beheer, Recreatie en Toerisme en Bosbouw. De stichting heeft ten doel: - het geven van adviezen inzake projecten in het kader van inrichting en beheer van het landelijk gebied; - het zelfstandig uitvoeren van projecten alsmede het afmaken van lopende WCL-projecten; - het instandhouden van een netwerk van organisaties, overheden en instellingen die werkzaam zijn of belang hebben bij de inrichting en het beheer van het landelijk gebied. Algemeen doel is: met overheidssteun landen tuinbouw, bosbouw en recreatie op een goede manier te ontwikkelen, in harmonie met de historie en het karakter van het gebied, en niet ten koste van de natuur en het milieu; plattelandsvernieuwing en –verbreding. Ons WCL Midden Limburg geeft uitvoering aan het reconstructieplan Noorden Midden Limburg. De gemeente Roermond is in het algemeen en het dagelijks bestuur vertegenwoordigd via een lid van het college. De jaarbijdrage 2012 bedraagt € 38.947,90 Geen. 01 januari 2012 € 296.354. 31 december 2012 nog niet bekend. 01 januari 2012 € 204.677. 31 december 2012 nog niet bekend. Het resultaat 2012 bedraagt: nog niet bekend.

151

Deelnemingen Naam Vestigingsplaats Betrokkenen Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Ontwikkelingen Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2012


Bestuurlijk belang

Financieel belang


BNG (N.V. Bank Nederlandse gemeenten) Den Haag (statutair) Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector). De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden. Met gespecificeerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De burgemeester neemt als vertegenwoordiger van de rechtspersoon gemeente Roermond deel in de algemene vergadering van aandeelhouders en is als zodanig stemgerechtigd. De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. De gemeente Roermond bezit 34.749 aandelen ad € 2,50 nominaal per stuk. In programma 7 van begroting is het geraamde dividend ad € 68.873 opgenomen. De boekwaarde van de aandelen bedraagt € 72.874,83. Geen. 1 januari 2012 € 1.897.000.000. 31 december 2011 € 2.752.000.000. 1 januari 2011 € 134.563.000.000. 31 december 2011 € 139.476.000.000. Het resultaat 2012 bedraagt: € 332.000.000. De BNG heeft in 2012 (over 2011) € 39.961,35 dividend uitgekeerd (€ 1,15 per aandeel, 34.749 aandelen). WML (N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg) Maastricht De provincie Limburg alsmede de Limburgse gemeenten. WML heeft ten doel te voorzien in de behoefte aan water in de provincie Limburg en aangrenzende gebieden. WML tracht het doel te bereiken door het winnen, het zuiveren, het opslaan, het inkopen, het distribueren en het leveren van water. Aandeelhouders kunnen alleen zijn de provincie Limburg en in Limburg gelegen gemeenten. De gemeente Roermond is niet vertegenwoordigd in de raad van commissarissen, die zeven leden telt. De gemeente Roermond heeft 18 aandelen ad € 4.538 nominaal per stuk (totaal € 81.684). Het aandeel van de Gemeente Roermond is 3,6%. De boekwaarde van de aandelen bedraag € 13.613,41. Geen. 1 januari 2011 € 148.353.000. 31 december 2011 € 152.401.000. 1 januari 2011 € 399.442.000. 31 december 2011 € 395.188.000. Het resultaat 2011 bedraagt: € 4.048.000.

152



Ontwikkelingen


Naam Vestigingsplaats Betrokkenen

Doel

OML B.V. Roermond De gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Roerdalen en Roermond. De Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de regionale economische ontwikkeling van Midden-Limburg, in het bijzonder werkzaamheden die het behoud en de noodzakelijke groei van de werkgelegenheid bevorderen in het gezagsgebied van de participerende gemeenten. OML doet dit door het ontwikkelen, beheren en revitaliseren van bedrijvenconcentratiegebieden. Daarnaast heeft OML tot doel te fungeren als intermediair tussen bedrijfsleven en overheidsorganisaties, het exploiteren van bedrijfs(verzamel)gebouwen, vooral voor starters, het uitvoeren van structuurversterkende projecten in de regio en het bevorderen en het invullen van de één-loket functie binnen de gemeenten. De gemeente is wel vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het aandeel van de gemeente Roermond in het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt (na toetreding van Echt-Susteren, Roerdalen en Leudal) 46.3%, dit is nominaal € 770.850 (1.713 aandelen ad € 450). In programma 3 van de begroting is een dividend opgenomen ad € 175.000. De gemeente Maasgouw heeft eind 2012 een besluit genomen over toetreding, evenwel onder de voorwaarde om geen aandelen van Roermond over te nemen maar nieuwe aandelen vol te storten. Op basis van mediation heeft OML voorgesteld om uiterlijk 1 januari 2017 zelf 533 aandelen van Roermond terug te kopen. Besluitvorming daarover is nog niet afgerond. 01 januari 2012 € 14.769.573 31 december 2012 € 14.792.233 01 januari 2012 € 8.021.620 31 december 2012 € 35.907.799 OML heeft in 2012 (over 2011) geen dividend uitgekeerd. Het resultaat over 2012 bedraagt: € 22.660. Enexis Holding N.V. Rosmalen Enexis Holding N.V. is een niet beursgenoteerde N.V. Diverse provincies (onder andere Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Roermond, zijn aandeelhouder. Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland diende Essent uiterlijk vòòr 1 januari 2011 gesplitst te worden in een Netwerkbedrijf en een Productie- en Levering Bedrijf. Deze verplichte splitsing is echter al doorgevoerd per 30 juni 2009. Op basis van de wet werden de publieke aandeelhouders van Essent N.V. voor exact hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder van Enexis Holding N.V.. De wetgever trad in beginsel niet in de wijze waarop gesplitst werd. Bij de wijze van splitsing door Essent (afsplitsing van het Netwerkbedrijf) volgde de keuze voor deelname in Enexis Holding N.V., dit om een nevenschikking te creëren tussen de gereguleerde netwerkactiviteiten en de wettelijk toegestane nevenactiviteiten van het netwerkbedrijf.

153

Naam


Ontwikkelingen

Enexis Holding N.V. De vennootschap heeft ten doel: - het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water; - het in standhouden, (doen) beheren, doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie; - het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld; - het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten. De gemeente Roermond tracht met haar aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen. De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in Enexis Holding N.V. Voor het totaal van de ondernemingen die aan Enexis gelieerd zijn is in programma 7 van de begroting een dividend geraamd van € 148.500. De boekwaarde van de aandelen bedraagt € 44.741. Op 24 februari 2012 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan inzake de Splitsingswet. De Hoge Raad heeft besloten een aantal prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie voor te leggen. De Hoge Raad acht het voor de beslissing in cassatie nodig vragen van uitleg van het Europese recht te stellen aan het Hof. In de eerste plaats vraagt de Hoge Raad of het privatiseringsverbod een regeling van het eigendomsrecht is en, als dat zo is, of dat tot gevolg heeft dat de regels met betrekking tot het vrij verkeer van kapitaal niet van toepassing zijn op het groepsverbod en het verbod van nevenactiviteiten. Voorts vraagt de Hoge Raad of de doelstellingen die aan de Splitsingswet ten grondslag liggen (waaronder transparantie op de energiemarkt en voorkoming van concurrentieverstoring) als dwingende redenen van algemeen belang een rechtvaardiging kunnen vormen voor een beperking van het vrij verkeer van kapitaal. De behandeling van de zaken in cassatie is opgeschort totdat het Europese Hof van Justitie de vragen heeft beantwoord. Gelet op de gemiddelde doorlooptijd kan daar 1½ tot 2 jaar mee gemoeid zijn. De huidige situatie duurt daarmee voort. Geïntegreerde energiebedrijven hoeven door de verwijzing naar het Europese Hof (nog) niet te worden gesplitst in enerzijds een zelfstandige netbeheerder en anderzijds een productie- en leveringsbedrijf. Voor Enexis is dit niet direct relevant, voor Stedin en Delta Netwerkbedrijf wel. Stedin en DNWB mogen onderdeel blijven uit maken van de geïntegreerde energiebedrijven respectievelijk Delta en Eneco. Dit zal wellicht invloed hebben op de strategie van Stedin en DNWB en daarmee op het speelveld tussen de netbeheerders. Door de prejudiciële verwijzing is het groepsverbod (nog) niet geëffectueerd. Hierdoor houden netwerkbedrijven mogelijkheden tot

154

Naam



Enexis Holding N.V. ontplooien van andere activiteiten. Onze huidige strategie (Strategisch Plan 2010-2014) is gebaseerd op de vereisten uit de splitsingswet. Nu er geen uitsluitsel is blijft er (wellicht tijdelijk) ruimte voor andere activiteiten. Wij zijn ons echter ook bewust dat de intenties en het sentiment ten aanzien van de splitsingswet in “Den Haag” -weliswaar verzwakt- nog steeds bestaan. In 2011 zijn verdere stappen gezet in het kader van sectorordening in Nederland, als uitwerking van een advies van de Commissie Kist. Zo werd het Brabantse gasnetwerkbedrijf Intergas in 2011 overgenomen. De toezichthouder (NMA) heeft voorts in 2011 vastgesteld dat de regionale netbeheerders hun afnemers de afgelopen jaren redelijke tarieven voor het transport van energie stroom en gas) in rekening hebben gebracht. De inkomsten van de netbeheerders waren tegelijkertijd voldoende om hun wettelijk verplichte activiteiten en noodzakelijk geachte investeringen tot en met 2008 te financieren. Vanaf 2009 dekken de inkomsten van de netbeheerders de kosten echter niet meer volledig. Dit blijkt uit een winstenonderzoek dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) over de periode 2006–2009 heeft uitgevoerd. De regionale netbeheerders mogen vanaf 2011 hun transporttarieven geleidelijk laten stijgen. Deze toegestane stijging van tarieven is vastgelegd in de reguleringsmethode voor de periode 2011-2013 die de NMa deze zomer heeft vastgesteld. Tot slot werden vervolgstappen gezet op het gebied van de introductie van de zogenaamde slimme meters, die verdere energiebesparing in de toekomst moeten bewerkstelligen. 1 januari 2012 € 3.130.900.000. 31 december 2012 € 3.244.100.000 1 januari 2012 € 3.188.500.000. 31 december 2012 € 3.682.600.000 Enexis holding N.V. heeft in 2012 (over 2011) € 175.864 dividend uitgekeerd en € 142.797 inconveniëntentoeslag. Het resultaat 2012 bedraagt: € 229.100.000. Vordering Enexis B.V. Den Bosch Diverse provincies (onder andere Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Roermond, zijn aandeelhouder. De B.V. vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de verstrekkers van de leningen naar Enexis. De onderneming is opgericht om de financiering mogelijk te maken middels (oorspronkelijk) vier aandeelhoudersleningen. Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland is Essent in 2009 gesplitst in een Netwerkbedrijf en een Productie- en Levering Bedrijf. Voorafgaande aan deze wettelijk verplichte splitsing, heeft Essent eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis op dat moment over onvoldoende middelen beschikte om de

155

Naam

Bestuurlijk belang Financieel belang Ontwikkelingen Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2012



Vordering Enexis B.V. koopprijs hiervoor te betalen is deze onverschuldigd gebleven en omgezet in een lening van Essent Nederland B.V. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer staat opgenomen dat het niet wenselijk is dat na splitsing financiële kruisverbanden blijven bestaan en omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is derhalve besloten om de lening (vordering) in 2009 niet mee te verkopen aan RWE, maar over te dragen aan de aandeelhouders. Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De aflossing hiervan is vastgelegd in een leningsovereenkomst, bestaande uit verschillende looptijden (tot en met 10 jaar). Het rentepercentage dat op deze lening wordt vergoed bedraagt gemiddeld ongeveer 4,65%. Op basis van de Aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is een bedrag van € 350 miljoen geoormerkt als achtergesteld ten behoeve van mogelijke toekomstige conversie naar het eigen vermogen van Enexis. De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in Vordering Enexis B.V. De boekwaarde van de aandelen bedraagt € 36. De aandeelhouders hebben vanaf 2009 vanaf het moment van aangaan van de leningen rentevergoedingen genoten van gemiddeld 4,65%. 1 januari 2012 € 98.000. 31 december 2012 € 94.000 1 januari 2012 € 1.822.000. 31 december 2012 € 1.367.000 De rentevergoedingen op de leningen wordt middels een dividend uitgekeerd. Vordering Enexis B.V. heeft in 2012 (over 2011) € 2.104 dividend uitgekeerd.. Het resultaat 2012 bedraagt: - € 3.707.000 CBL Vennootschap B.V. (Cross Border Leases) Den Bosch Diverse provincies (onder andere Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Roermond, zijn aandeelhouder. De functie van deze CBL Vennootschap B.V. is dat zij de Verkopende Aandeelhouders zal vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Enexis en Essent) van het CBL Fonds en in eventuele andere relevante CBL-aangelegenheden en zal fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen namens aandeelhouders in en uit het CBL Fonds. Ter voorkoming van misverstanden: het CBL Fonds zelf is niets meer dan een bankrekening die wordt aangehouden bij een gerenommeerde bank waarop het afgesproken bedrag is gestort en aangehouden. Voor zover na beëindiging van alle CBL’s en de betaling uit het CBL Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingvergoedingen nog geld overblijft in het CBL Fonds, wordt het resterende bedrag eveneens in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en Verkopende Aandeelhouders. De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in CBL

156

Naam


CBL Vennootschap B.V. (Cross Border Leases) Vennootschap B.V. (Cross Border Leases). De boekwaarde van de aandelen bedraagt € 36. Geen. 1 januari 2012 $ 126.867 31 december 2012 $ 129 1 januari 2012 $ 10.087.744 31 december 2012 $ 9.900.000 In 2012 heeft geen dividenduitkering plaatsgevonden. Het resultaat 2012 bedraagt: - $ 126.738.


Verkoop Vennootschap B.V. Den Bosch Diverse provincies (onder andere Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Roermond, zijn aandeelhouder.

Doel

In het kader van de transactie met RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties gegeven aan RWE. Het overgrote merendeel van deze garanties is door de verkopende aandeelhouders op het moment van verkoop van Essent PLB aan RWE overgedragen aan deze deelneming, die vanaf het moment van oprichting dus ook aansprakelijk is mochten een of meer van deze garanties onjuist blijken te zijn. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een aparte bankrekening zal worden aangehouden (in jargon: in escrow zal worden gestort). Buiten het bedrag dat in escrow zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet verder aansprakelijk voor inbreuken op garanties.


Ontwikkelingen

Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei. Als vennootschap die vrijwel alle garanties onder de verkoopovereenkomst heeft overgenomen van de verkopende aandeelhouders zal zij eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE. Daarnaast treedt Verkoop Vennootschap B.V. op als vertegenwoordiger van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in escrow wordt gestort. De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in Verkoop Vennootschap B.V. De boekwaarde van de aandelen bedraagt € 36. Per 30 maart 2011 liep de termijn van de eerste General Escrow ad € 400 miljoen af. Aandeelhouders hebben besloten om vooralsnog een bedrag ad € 42 miljoen te reserveren voor lopende procedures (inclusief nog te betalen kosten). Derhalve heeft uitkering plaatsgevonden, middels een interim-dividend, van in totaliteit € 358 miljoen. De tweede tranche van de General Escrow eindigt overigens (onder andere vanwege fiscale optiek) pas op 30 september 2015.

157

Naam Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2012

Verkoop Vennootschap B.V. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Er is in 2012 een interim-dividend uitgekeerd als vrijval van de eerste tranche van de General Escrow. Het aandeel van de gemeente Roermond daarin bedroeg € 9.046. Het resultaat 2012 bedraagt: € 5.800.000


Attero Holding N.V. Den Bosch Attero Holding N.V. is een niet beursgenoteerde N.V. Diverse provincies (onder andere Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Roermond, zijn aandeelhouder.

Doel

Ten tijde van de verkoop van Essent aan RWE is Essent Milieu buiten de verkoop gehouden. Een separaat verkooptraject voor Essent Milieu is destijds afgeblazen, waardoor het bedrijf is overgedragen aan de voormalige aandeelhouders van Essent. De aandeelhouders van Essent werden voor exact hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder van het nieuwe zelfstandig opererende milieubedrijf, dat vanaf 2010 Attero heet. Attero Holding N.V. zal optreden als houdstermaatschappij van Attero Milieu B.V. Attero Holding N.V. heeft ten doel: het deelnemen in vennootschappen die werkzaam zijn op het gebied van de afvalverwijdering en –verwerking, recycling/verwerking en het geschikt maken van afval tot producten voor hergebruik en energieopwekking. De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in Attero Holding N.V. Het dividend is opgenomen in het totaalbedrag genoemd bij Enexis Holding N.V. De boekwaarde van de aandelen bedraagt € X. De marktomstandigheden zijn in 2011 opnieuw verder verslechterd in vergelijking met voorgaande jaren. Met name de ontstane overcapaciteit van verbrandingsinstallaties in Nederland, alsmede het verder afnemen van gestort en te verbranden afval, leidt ertoe dat de resultaten flink onder druk komen te staan. Door de aandeelhouders is met de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen in 2010 een dividendbeleid afgesproken, gerelateerd aan de werkelijke solvabiliteit van het bedrijf, maar met een bodemgarantie van in totaliteit € 7,5 miljoen.


Ontwikkelingen

De Aandeelhouderscommissie (AHC) is eind 2011 samen met het bedrijf (Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen), ondersteund door externe adviseurs, gestart met een proces om Attero goed te positioneren voor de toekomst. Een toekomst waarin door toenemende concurrentie tarieven verder onder druk zullen komen staan, een sanering van verbrandingscapaciteit in de markt plaats zal vinden en nieuwe aanbestedingen van afvalverwerkingcontracten gewonnen zullen moeten worden. Medio 2012 zullen hiervan de eerste resultaten en conclusies bekend zijn.

158

Naam Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2012


Attero Holding N.V. 1 januari 2012 € 274.152.000. 31 december 2012 € 273.500.000 1 januari 2012 € 544.940.000. 31 december 2012 € 500.800.000 Attero Holding N.V. heeft in 2012 (over 2011) € 12.577 dividend uitgekeerd. Het resultaat 2012 bedraagt € 8.100.000. Claim Staat Vennootschap B.V. Den Bosch Diverse provincies (onder andere Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Roermond, zijn aandeelhouder. In februari 2008 is Essent, met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de splitsingwetgeving onverbindend zijn. Als gevolg van deze, in de ogen van Essent, onverbindende splitsingwetgeving (en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing) lijden haar aandeelhouders schade. Inmiddels heeft de Rechtbank te 's-Gravenhage de vordering van Essent afgewezen. Essent heeft tegen deze uitspraak hoger beroep aangetekend. Vanwege praktische moeilijkheden met betrekking tot de overdracht van deze procedure aan de individuele aandeelhouders van Essent N.V. hebben Essent en RWE afgesproken dat de onderliggende (declaratoire) procedure over de vraag of (delen van) de splitsingswetgeving onverbindend zijn, ook na afronding van de transactie met RWE door Essent blijft worden gevoerd. Essent en RWE zijn echter overeengekomen dat de eventuele schadevergoedingsvordering van Essent op de Staat der Nederlanden die zou kunnen ontstaan als de rechter inderdaad van oordeel is dat (delen van) de splitsingswetgeving onverbindend zijn wordt gecedeerd aan de aandeelhouders (en dus niet achterblijft binnen de Essent groep), die deze vordering gebundeld zullen gaan houden via de deelneming (de "Claim Staat Vennootschap BV"). In het kader van afronding van de verkoop van de aandelen in het kapitaal van Essent N.V. aan RWE wordt de Claim Staat Vennootschap BV verkocht en geleverd aan alle aandeelhouders in Essent N.V. die participeren in de verkoop van RWE, alsmede aan die aandeelhouders in Essent N.V. die hun aandelen in het kapitaal van Essent N.V. niet aan RWE verkopen, maar toch aandelen in het kapitaal van Claim Staat Vennootschap BV willen kopen. Naast het feit dat deelname in Claim Staat Vennootschap BV de noodzakelijke randvoorwaarden creëert voor maximalisatie van de verkoopopbrengst van Essent en een optimale (financiële) risico-afdekking voor eventuele aansprakelijkheid van de publieke aandeelhouders, is het deelnemen door de aandeelhouders in Claim Staat Vennootschap BV is in het openbaar belang om redenen van flexibiliteit, eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid. Het spreekt voor zich dat het voor de aandeelhouders (en ook voor RWE) eenvoudiger, beter en goedkoper is om gezamenlijk via de band van Claim Staat Vennootschap BV te procederen dan dit ieder voor zich te moeten doen

159

Naam


Ontwikkelingen

Claim Staat Vennootschap B.V. (met alle kosten en moeilijkheden die met de onderlinge afstemming dan gepaard zouden gaan). Inmiddels blijkt dat Essent beroep heeft ingesteld tegen de uitspraak van de Rechtbank. De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in Claim Staat Vennootschap B.V. De boekwaarde van de aandelen bedraagt € 36. Op 24 februari 2012 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan inzake de Splitsingswet. De Hoge Raad heeft besloten een aantal prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie voor te leggen. De Hoge Raad acht het voor de beslissing in cassatie nodig vragen van uitleg van het Europese recht te stellen aan het Hof. In de eerste plaats vraagt de Hoge Raad of het privatiseringsverbod een regeling van het eigendomsrecht is en, als dat zo is, of dat tot gevolg heeft dat de regels met betrekking tot het vrij verkeer van kapitaal niet van toepassing zijn op het groepsverbod en het verbod van nevenactiviteiten. Voorts vraagt de Hoge Raad of de doelstellingen die aan de Splitsingswet ten grondslag liggen (waaronder transparantie op de energiemarkt en voorkoming van concurrentieverstoring) als dwingende redenen van algemeen belang een rechtvaardiging kunnen vormen voor een beperking van het vrij verkeer van kapitaal. De behandeling van de zaken in cassatie is opgeschort totdat het Europese Hof van Justitie de vragen heeft beantwoord. Gelet op de gemiddelde doorlooptijd kan daar 1½ tot 2 jaar mee gemoeid zijn. De huidige situatie duurt daarmee voort. Geïntegreerde energiebedrijven hoeven door de verwijzing naar het Europese Hof (nog) niet te worden gesplitst in enerzijds een zelfstandige netbeheerder en anderzijds een productie- en leveringsbedrijf. Voor Enexis is dit niet direct relevant, voor Stedin en Delta Netwerkbedrijf wel. Stedin en Delta Netwerkbedrijf mogen onderdeel blijven uit maken van de geïntegreerde energiebedrijven respectievelijk Delta en Eneco. Dit zal wellicht invloed hebben op de strategie van Stedin en Delta Netwerkbedrijf en daarmee op het speelveld tussen de netbeheerders.

Eigen vermogen Vreemd vermogen

Door de prejudiciële verwijzing is het groepsverbod (nog) niet geëffectueerd. Hierdoor houden netwerkbedrijven mogelijkheden tot ontplooien van andere activiteiten. Onze huidige strategie (Strategisch Plan 2010-2014) is gebaseerd op de vereisten uit de splitsingswet. Nu er geen uitsluitsel is blijft er (wellicht tijdelijk) ruimte voor andere activiteiten. Wij zijn ons echter ook bewust dat de intenties en het sentiment ten aanzien van de splitsingswet in “Den Haag” -weliswaar verzwakt- nog steeds bestaan. 1 januari 2012 € 81.378 31 december 2012 € 66.482 1 januari 2012 € 3.144 31 december 2012 € 1.785

160

Naam Resultaat 2012

Claim Staat Vennootschap B.V. Het resultaat 2012 bedraagt - € 14.896.


Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Den Bosch Diverse provincies (onder andere Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Roermond, zijn aandeelhouder. PBE B.V. heeft op 30 september 2011 de aandelen ERH en daarmee indirect het 50% belang in EPZ (kerncentrale Borssele) geleverd aan RWE. Daarmee is een einde gekomen aan de primaire opdracht van PBE, zijnde het behartigen van het 50%-belang in EPZ. PBE zal als tijdelijke vennootschap de resterende rechten en verplichtingen afwikkelen, in het bijzonder die rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het Convenant en aanvullend Convenant dat is overeengekomen met de Staat. Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met onder andere Verkoop Vennootschap. De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Roermond bezit 0,09% van de aandelen in Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. De boekwaarde van de aandelen bedraagt € 18.762. In het boekjaar 2010 is uitspraak gedaan door de rechter in het kort geding en is Essent in het ongelijk gesteld. Vooralsnog mocht geen levering van ERH (50% belang in EPZ/kerncentrale Borssele) geleverd worden. De bodemprocedure zou normaliter nog enige jaren in beslag nemen voordat hierin uitspraak wordt gedaan. De snel verder verslechterde (energie)prijzen op de energiemarkt, de hoge kosten en reserveringen voor toekomstige (onderhouds)voorzieningen van de kerncentrale en bijbehorende kolencentrale hebben de aandeelhouders van PBE doen besluiten om een traject in te gaan en een oplossing in het geschil met Delta te bereiken. Dit is een uiterst zorgvuldig, doch moeilijk, proces geweest hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot een eindschikking met Delta, waarbij ook RWE en de Provincie Zeeland als aandeelhouder van Delta waren betrokken. Levering van de aandelen ERH heeft uiteindelijk plaatsgevonden in oktober 2011 voor een totaalbedrag van € 864,5 miljoen. Publiek Belang Elektriciteitsproductie (PBE) B.V. is na de Besloten Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 verworven tot een SPV, die nog een aantal lopende zaken moet afwikkelen. Naar verwachting zal opheffing van deze B.V. in 2012 plaatsvinden. 1 januari 2012 € 27.656.000 31 december 2012 € 1.600.000 1 januari 2012 € 181.000. 31 december 2012 € 200.000. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. heeft in 2012 (over 2011) € 759 aan dividend uitgekeerd. Het resultaat 2012 bedraagt - € 61.672.

Doel


Ontwikkelingen


161

Naam Vestigingsplaats Doel

Betrokkenen Financieel belang Bestuurlijk belang

Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2012 Naam Vestigingsplaats Betrokkenen Doel Bestuurlijk belang

Financieel belang Ontwikkelingen


N.V. Industriebank Limburgs Instituut Voor Ontwikkeling en Financiering (LIOF) Maastricht De Industriebank LIOF is de Limburgse ontwikkelingsmaatschappij. De industrie en stuwende dienstverlening zijn de doelgroepen waarop LIOF zich richt. De vier kerntaken Acquisitie, Participatie, Ontwikkeling/Innovatie en Bedrijventerreinen hebben betrekking op respectievelijk het aantrekken van vestigingen van buitenlandse ondernemingen, het risicodragend participeren in perspectiefvolle Limburgse bedrijven, het ontwikkelen van programma’s en uitvoeren van projecten waarmee Limburgse bedrijven hun concurrentiekracht kunnen versterken en het actief optreden als procesbegeleider bij de totstandkoming van grootschalige/ bovenregionale bedrijventerreinen. LIOF werkt samen met provincie en gemeenten. De gemeente Roermond heeft 75 aandelen. Gemeente Roermond heeft zich (via OML) garant gesteld voor de eerste 3 jaar huur na de realisering van een bedrijfsverzamelgebouw naast de nieuwe locatie van de Rabobank in het gebied Merum-zuid. 01 januari 2012 € 101.079.399 31 december 2012 € 96.700.000 01 januari 2012 € 65.505.919. 31 december 2012 € 56.400.000. Het resultaat 2012 bedraagt € 4.290.000. Bodemzorg Limburg B.V. Maastricht Airport De gemeenten in de provincie Limburg. Bodemzorg Limburg streeft er naar om de gesloten stortplaatsen een nuttige en verantwoorde bestemming te geven. Wethouder van openbare werken / stedelijk beheer, verkeer, infrastructuur, natuur en milieu en sport vertegenwoordigt de gemeente Roermond in de Algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Roermond bezit 1050 aandelen à € 0,45 nominaal. Dit is 1,9% van het geplaatste aandelenkapitaal. Naast de in het verleden gerealiseerde vermogen teneinde de in beheer zijnde stortplaatsen eeuwigdurend te kunnen beheersen vindt er een jaarlijkse heffing van € 0,25 per inwoner plaats. Er zijn door de aandeelhouders criteria gesteld waarbinnen Bodemzorg Limburg B.V. de nazorg van gesloten stortplaatsen overneemt, eventueel in combinatie met het eigendom. In hoeverre deze ontwikkelingen zich doorzetten en of dit extra kosten voor de aandeelhouders met zich meebrengt, is vooralsnog niet te voorspellen. 01 januari 2012 : - € 11.805 31 december 2012 : € 957.946 01 januari 2012 : €0 31 december 2012 : €0 Bodemzorg Limburg heeft in 2012 (over 2011) € 0 dividend uitgekeerd en € 0 inconveniëntentoeslag. Het resultaat over 2012 bedraagt € 969.751.

162

Paragraaf 7. Grondbeleid Visie gemeentelijk grondbeleid Het grondbeleid levert een bijdrage aan zowel grootschalige integrale ruimtelijke plannen als specifieke beleidsvelden die voor de gemeente Roermond belangrijk zijn, zoals wonen, werken, financiën, groen en verkeer. De doelstellingen die worden beoogd met de ruimtelijke plannen en specifieke beleidsvelden zijn verwoord in de verschillende programma’s uit de begroting. Hierbij gaat het dan vooral om programma’s binnen de thema’s economisch sterke stad (economische ontwikkeling) en leefbare stad (woningbouw, herstructurering, wijkvoorzieningen, natuur-, woon- en leefruimte). De doelstellingen binnen deze thema’s worden voor een belangrijk deel gerealiseerd door de uitvoering van grondexploitatieprojecten, op basis van de prioritering of fasering zoals weergegeven in de relevante begrotingsprogramma’s. Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad de Nota Grondexploitaties Gemeente Roermond 2011 vastgesteld. In deze nota is de gemeentelijke visie betreffende het grondbeleid binnen grondexploitaties vastgelegd. Daarnaast is de nota bedoeld om spelregels vast te leggen voor de financiële kaders van grondexploitatieprojecten en de reserves. Verder biedt de nota duidelijkheid ten aanzien van de besluitvorming en inzicht in de wijze van informatieverstrekking en de te gebruiken methodieken (vaststelling grondprijzen). De gemeente voert een faciliterend grondbeleid bij locaties voor woningbouw, waarbij wordt uitgegaan van zelfrealisatie door marktpartijen. Voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen is de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV opgericht.

Overzicht grondexploitaties Per 31 december 2012 werden 29 grondexploitaties gevoerd: In exploitatie genomen (vastgestelde plannen met gemeentelijke investeringen):

Nog niet in exploitatie genomen (plannen in voorbereiding): Realiseringsovereenkomsten (projecten voor rekening en risico van externe partijen):

Oolder Veste, Noordelijke en Oostelijke Stadsrandzone, Merum-Zuid, De Wijher 2, Landtong Willem Alexander, Reubenberg, De Kamp Boukoul, Bosstraat-Zuid, Sportvelden Maastrichterweg, Zuidelijke Stadsrandzone, Roerdelta fase 1, Winkelcentrum Donderberg, Van den Boschstraat, Tegelarijveld-Oost Kemp locatie 6, Moutfabriek/Breden Ars, Mathilde Haanstraat, Odgerusstraat, Roerdelta fase 2 Bedrijventerrein Oosttangent, Kemp locatie 2, Parkwijk, Bob Boumanstraat, Componistenbuurt Oost, Tubalocatie, Marktstraat-Merumerbroekweg, GerbergawegSchepersweg, Kerklocatie Hendriklaan, Ridder van Asenrodeweg

Af te sluiten grondexploitaties In het kader van de jaarverantwoording wordt voorgesteld de volgende grondexploitaties af te sluiten:  De Kamp Boukoul: Van de woningen die tot nu toe zijn gebouwd, zijn de laatste in de loop van 2010 opgeleverd. Vanwege het uitblijven van bebouwing van de kavels in het binnengebied heeft de ontwikkelaar in overleg met de gemeente de openbare ruimte in 2011 volledig afgebouwd. Na afloop van de onderhoudstermijn is de openbare ruimte in 2012 in eigendom overgenomen door de gemeente. Omdat vanwege de marktomstandigheden onzekerheid is wanneer de bebouwing van de nog resterende woningen zal plaatsvinden heeft de ontwikkelaar ingestemd met betaling van de nog verschuldigde bijdragen aan de gemeente, vooruitlopende op de daadwerkelijke realisering van de

163







bebouwing. Na betaling heeft de ontwikkelaar voldaan aan alle verplichtingen uit de realiseringsovereenkomst en kan deze grondexploitatie worden afgesloten met een klein positief saldo van € 423,-. Dit bedrag is ten gunste van het rekeningsaldo gebracht. Locatie 2 De Kemp: De financiële afspraken in het kader van dit project met de ontwikkelaar en Woningstichting Wonen Zuid zijn in 2012 afgerond. De ontvangen bijdrage van de ontwikkelaar is toegevoegd aan de Reserve Wijkontwikkelingsplannen. De bijdrage aan Woningstichting Wonen Zuid is ten laste van deze reserve gebracht, conform het raadsbesluit van 12 april 2012. Het saldo van deze grondexploitatie is nihil. Tubalocatie: De financiële afspraken met Wonen Zuid zijn in 2012 afgerond. De aangelegde openbare ruimte is eveneens in 2012 gereed gekomen. De gemeentelijke bijdrage in dit project is ten laste van de Reserve Wijkontwikkelingsplannen gebracht, conform het raadsbesluit van 12 april 2012. Het saldo van deze grondexploitatie is nihil. Gerbergaweg-Schepersweg: De financiële afspraken in het kader van dit project met de ontwikkelaar zijn in 2012 afgerond. De ontvangen bijdrage bovenwijkse voorzieningen van de ontwikkelaar is toegevoegd aan de Algemene Reserve. De ontvangen bijdrage in de ambtelijke kosten is ten gunste van het rekeningsaldo gebracht. Het saldo van deze grondexploitatie is nihil.

Bijdragen Bovenwijkse Voorzieningen Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad de Nota Bovenwijkse Voorzieningen vastgesteld. Conform deze nota worden de ontvangen bijdragen voor bovenwijkse voorzieningen gestort in de Algemene Reserve. In deze nota zijn de projecten N280 West en Reconstructie Singelring door de raad aangeduid als te realiseren bovenwijkse voorzieningen. In 2012 is conform dit beleid een bedrag van € 444.444,- gestort in de Algemene Reserve.

Boekwaarde per 31 december 2012 In de tabellen 1 tot en met 4 uit de bijlage grondexploitaties zijn de kosten en opbrengsten in 2012 per project en per post inzichtelijk gemaakt. Tabel 5 uit de bijlage grondexploitaties biedt inzicht in de ontwikkeling van de boekwaarden per project. De ontwikkeling van de totale boekwaarde van de grondexploitaties is als volgt samengevat weer te geven:

Boekwaarde 31-12-2011

Totale kosten 2012

Totale opbrengsten 2012

In exploitatie genomen plannen

6.675.716,30

7.346.648,59

-5.409.366,45

Nog niet in exploitatie genomen plannen

2.040.141,80

-1.102.072,81

413.000,00

-689.072,81

1.351.068,99

0,00

739.177,50

-739.177,50

0,00

0,00

8.715.858,10

6.983.753,28

-5.735.543,95

Realiseringsovereenkomsten Totaal boekwaarde plannen

Saldo dienstjaar 2012


1.937.282,14 8.612.998,44

1.248.209,33 9.964.067,43

Per saldo waren de kosten in 2012 ruim 1,2 miljoen euro hoger dan de opbrengsten. Dit betekent, dat de totale boekwaarde van de grondexploitaties in 2012 met dit bedrag is toegenomen. Deze toename wordt met name veroorzaakt door de bijdrage ten laste van de grondexploitatie Roerdelta Fase 2 (nog niet in

164

exploitatie genomen plannen) van 1,2 miljoen euro aan het krediet voor de ECI (conform het raadsbesluit van 9 juli 2009). Ondanks deze bijdrage neemt het totaal van de boekwaarden van de nog niet in exploitatie genomen plannen af. Dit kan worden verklaard door de overheveling in 2012 van de grondexploitatie Tegelarijveld Oost naar de in exploitatie genomen plannen (met een boekwaarde van ongeveer 2 miljoen euro), hetgeen tevens de verhoging van de boekwaarde van die categorie plannen verklaart. Reden hiervoor is het sluiten van een realiseringsovereenkomst in 2012 met de ontwikkelaar van dit gebied.

Afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde exploitatieopzet In de Jaarverantwoording Grondexploitaties 2012 (die als vertrouwelijke bijlage bij deze jaarverantwoording is gevoegd) wordt in een toelichting per grondexploitatie ingegaan op eventuele afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde exploitatieopzet en de daarop gebaseerde kredieten. Ook de in de Jaarverantwoording Grondexploitaties 2012 opgenomen financiële overzichten geven hier inzicht in. Aan de hand van deze analyses kan worden geconstateerd, dat de gerealiseerde kosten en opbrengsten over het algemeen binnen de totaal beschikbare meerjarige budgetten blijven. Vanwege de marktomstandigheden blijft de voortgang van een aantal grondexploitaties achter bij de eerdere verwachtingen. Hierdoor heeft bij een aantal grondexploitaties een verschuiving van kosten en opbrengsten binnen de jaarschijven plaatsgevonden. Deze bijstellingen hebben met name betrekking op verschuivingen tussen de jaarschijven van reeds beschikbare budgetten. Het gaat dus om budgetten die bij begroting zijn vastgesteld. De geraamde bijdragen zullen dus later worden ontvangen. Aangezien deze verschuivingen geen gevolgen hebben voor de te verwachten saldi van deze grondexploitaties, heeft het college in het kader van de kwartaalrapportages middels begrotingswijzigingen besloten de in 2012 niet gerealiseerde budgetten door te schuiven naar volgende jaren. Verder wordt vanwege achterblijvende grondverkopen door de huidige marktomstandigheden voorgesteld om de looptijd van de volgende grondexploitaties te verlengen en de nog niet gerealiseerde budgetten dienovereenkomstig door te schuiven. Bij de termijn van verlenging van de grondexploitaties waarbij het gaat om woningbouw is aansluiting gezocht bij de planning uit de regionale woonvisie 2010-2014. Een geactualiseerde planning is door ons college vastgesteld op 18 juni 2012. Het gaat daarbij om de volgende grondexploitaties:  De Wijher 2: voorziene einddatum grondexploitatie 31 december 2012, vanwege achterblijvende verkoop wordt verlenging voorgesteld tot 31 december 2014;  Bob Boumanstraat: voorziene einddatum grondexploitatie 31 december 2012, voorziene einddatum conform planning regionale woonvisie 31 december 2013;  Marktstraat-Merumerbroekweg : voorziene einddatum grondexploitatie 31 december 2012, voorziene einddatum conform planning regionale woonvisie 31 december 2013;  Oolder Veste: voorziene einddatum grondexploitatie 31 december 2015, voorziene einddatum conform planning regionale woonvisie 31 december 2018;  Bosstraat Zuid: voorziene einddatum grondexploitatie 31 december 2014, voorziene einddatum conform planning regionale woonvisie 31 december 2018;  Parkwijk: voorziene einddatum grondexploitatie 31 december 2013, voorziene einddatum conform planning regionale woonvisie 31 december 2014.

165

De voorgestelde verlengingen hangen voor een groot deel samen met achterblijvende grondverkopen, waardoor de afrekening van de over de verkopen verschuldigde bijdragen door de ontwikkelaar ook achterblijven bij de ramingen. Dit is met name het geval bij de realiseringsovereenkomsten, waarbij de risico’s van de ontwikkelingen bij de marktpartijen liggen. Bij de grondexploitatie Oolderveste is een afwijking in de 1e burap 2012 gemeld. De Rechtbank Roermond heeft in 2011 de onteigening uitgesproken van een aantal percelen binnen deze grondexploitatie (raadsbesluit tot onteigening van 30 oktober 2008). Hierdoor zijn deze percelen in eigendom van de gemeente gekomen. De percelen zijn vervolgens direct tegen hetzelfde bedrag doorgeleverd aan Oolder Veste B.V. Het college heeft besloten de financiële gevolgen hiervan te verantwoorden via de grondexploitatie Oolder Veste. Bij de grondexploitatie Jazz City is een afwijking ontstaan in verband met een latere levering van het eerste deelgebied van de door de gemeente binnen dit gebied verworven grond. Conform de gesloten overeenkomst had deze levering uiterlijk 31 december 2012 moeten plaatsvinden. Op verzoek van de ontwikkelaar heeft het college ingestemd met een levering in januari 2013. Omdat de ontwikkelaar zich bereid heeft verklaard de hiermee gepaard gaande extra rentekosten te betalen, heeft deze uitgestelde levering geen negatieve gevolgen voor het saldo van deze grondexploitatie. Op 26 maart 2009 heeft de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld voor aan aantal sportvoorzieningen (sportvelden Herten en Kitskensberg). Hiertoe heeft de raad een krediet geopend voor deze sportvoorzieningen en de grondexploitatie Sportvelden Maastrichterweg geopend. Naast de kosten voor de sportvoorzieningen (aankoop grond, aanlegkosten e.d.) zijn binnen deze grondexploitatie ook verantwoord de aankoop van de boerderij Wolfhagen aan de Gerberegaweg en de afwaardering tot agrarische waarde van de agrarische percelen tussen de voormalige sportaccommocatie Maastrichterweg en het Roerdal. De kosten dienen gedekt te worden door verkoopopbrengsten uit:  de locatie van de inmiddels gesloopte sportaccommodatie aan de Maastrichterweg (commerciële functies);  de locatie van de boerderij Wolfhagen (woonkavels);  de restlocatie tegen de bestaande sportvelden aan de Gerbergaweg (maatschappelijke functie). Zolang de herontwikkeling van de bouwlocaties nog niet tot verkoop van de grond leidt, loopt de gemeente hier het risico dat de investeringen binnen deze grondexploitatie niet kunnen worden terugverdiend. Gezien de looptijd van deze grondexploitatie (tot en met 2013) heeft in 2012 een evaluatie van deze grondexploitatie plaatsgevonden. Op basis van deze evaluatie kan worden geconcludeerd dat een nadere afweging noodzakelijk is met betrekking tot de locatie van de voormalige Sportvelden Maastrichterweg. Bij de raming van de opbrengst in de door de raad vastgestelde grondexploitatie in 2009 is gekeken naar een herontwikkeling tot een functie die aansluit bij het project Zuidelijke Stadsrandzone. De herontwikkeling van de voormalige sportvelden hoeft echter niet alleen gezocht te worden binnen de functies die zijn voorzien binnen de Zuidelijke Stadsrandzone. Gezien de ligging aan de rand van de stad, de goede bereikbaarheid vanaf de A73 en nabij het Roerdal is het ruimtelijk passend om hier leisure functies te realiseren. Als we zowel kijken naar de functies in het verlengde van de Zuidelijke Stadsrandzone als naar een ontwikkeling richting leisure functies, dan blijkt uit een externe toetsing, dat de opbrengstpotentie van deze locatie aanzienlijk hoger is dan waarvan is uitgegaan in de eerder vastgestelde grondexploitatieberekening. Om de reden is een herziening van de exploitatieberekening opgesteld, waarbij voor de locatie Sportvelden Maastrichterweg uit oogpunt van voorzichtigheid aan lagere opbrengst is geraamd dan de huidige marktconforme grondprijzen en de opbrengst pas uiterlijk 2019 zal worden gerealiseerd. Op basis

166

van deze uitgangspunten is sprake van een sluitende grondexploitatie. Voorgesteld wordt om alsnog uitvoering te geven aan de motie 09M06 door voor deze locatie een bestemmingsplanprocedure te starten met de bestemming ‘bedrijvigheid, maatschappelijke functies en leisure’ en de grondexploitatie ‘Sportvelden Maastrichterweg’ te verlengen tot 31 december 2019.

Parameters De parameters voor rentetoerekening en kosten- en opbrengstenstijgingen worden, conform de Nota Grondexploitaties Gemeente Roermond 2011, jaarlijks in het kader van de jaarverantwoording herijkt en opnieuw vastgesteld. Voorgesteld wordt de volgende parameters vast te stellen:  rente: 4%.  kostenstijging: 3%  opbrengstenstijging: 0%. Vanwege de marktomstandigheden wordt uitgegaan van 0% opbrengstenstijging. Deze verwachting is gebaseerd op uitkomsten van landelijk onderzoek. In de in het kader van de jaarverantwoording herziene exploitatieberekeningen is met bovenstaande percentages rekening gehouden.

Verwachte exploitatieresultaten Aan de hand van de daadwerkelijke realisering in 2012 en de actuele verwachtingen heeft een herberekening van de grondexploitaties plaatsgevonden. Het resultaat daarvan is in de tabellen 6, 7 en 8 weergegeven. Ook geeft deze tabel aan wanneer het verwachte saldo zal worden gerealiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de voorstellen om de looptijd van een aantal grondexploitaties te verlengen. Het totaalsaldo van de grondexploitaties heeft zich door de herberekening aan de hand van de jaarverantwoording 2012 als volgt ontwikkeld: Saldo Saldo jaarverantwoording jaarverantwoording 2011 2012 Totaal

€ 1.355.401

€ 1.321.882

Verschillen - € 33.519

Het lagere totaalsaldo wordt met name veroorzaakt door een lager geraamd saldo bij de grondexploitatie Merum Zuid. Reden hiervoor is een herberekening van de nog te ontvangen bijdrage van de ontwikkelaar.

Financiële risico’s In het kader van de Jaarverantwoording 2012 zijn de exploitatieberekeningen voor de in exploitatie genomen plannen geactualiseerd. Uit deze actualisering blijkt, dat de gemeente bij de volgende drie grondexploitaties de hoogste boekwaardes dient goed te maken en hierdoor in financieel opzicht de grootste risico’s vormen:  Sportvelden Maastrichterweg: Uitgaande van een herbestemming van de voormalige sportvelden aan de Maastrichterweg tot leisure functies en verkoop uiterlijk in 2019 is sprake van een sluitende grondexploitatie. Indien de herontwikkeling van deze locatie binnen deze termijn echter nog niet tot verkoop van de grond leidt, kan de gemeente de investeringen binnen deze grondexploitatie niet terugverdienen.  Jazz City/Landtong bedrijventerrein Willem Alexander: In september 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met een ontwikkelingsvisie voor het gebied Jazz City. Daarmee heeft de raad de kaders vastgesteld voor de herontwikkeling van dit gebied. Met de ontwikkelaar is een overeenkomst gesloten tot doorlevering van de aangekochte gronden. Deze levering zal gefaseerd plaatsvinden. Zolang de ontwikkelaar de afspraken uit deze overeenkomst blijft nakomen, loopt de gemeente geen risico. Een risico ontstaat op het moment dat (delen van) het

167



project geen doorgang zullen vinden als gevolg van de marktomstandigheden en de ontwikkelaar de afspraken uit de overeenkomst niet meer kan nakomen. Tegelarijveld Oost: Met de ontwikkelaar is een realiseringsovereenkomst gesloten, waarin opgenomen de verkoop van de gemeentegronden binnen dit gebied. Deze levering zal gefaseerd plaatsvinden. Zolang de ontwikkelaar de afspraken uit deze overeenkomst blijft nakomen, loopt de gemeente geen risico. Een risico ontstaat indien (delen van) het project geen doorgang zullen vinden als gevolg van de marktomstandigheden en de ontwikkelaar de afspraken uit de overeenkomst niet meer kan nakomen.

Op grond van de Nota Grondexploitaties Gemeente Roermond 2011 worden voorzieningen getroffen voor exploitaties met een te verwachten tekort, op het moment dat dit verlies onafwendbaar is. Op het moment dat deze situatie zich voordoet, wordt hiervoor een voorziening getroffen. In geen van de drie genoemde projecten is dit aan de orde. In februari 2012 is een bijgewerkte notitie grondexploitaties gepubliceerd door de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Deze bijgestelde notitie houdt over het algemeen een aanscherping in van de oude notitie voor met name de nog niet in exploitatie genomen plannen, maar heeft geen gevolgen hebben voor de wijze waarop de gemeente Roermond omgaat met risico’s en verliesnemingen binnen de grondexploitaties. In dit kader zijn door een extern taxateur de grondwaardes bepaald van de projecten die nog niet in exploitatie zijn. Uitgangspunt hierbij is een waarde conform de huidige bestemmingen. Indien de boekwaarde van deze projecten hoger wordt dan de marktwaarde, dient eveneens een voorziening getroffen te worden. In tabel 9 is een overzicht opgenomen van de huidige boekwaardes versus de marktwaarde van de betreffende gronden. Daaruit blijkt, dat er geen aanleiding bestaat tot een afwaardering en er dus geen voorziening getroffen hoeft te worden. Bovendien blijkt uit de herziene grondexploitaties (tabel 7) dat de geraamde kosten (met name rente en tijdelijk beheer) gedurende de komende jaren niet zullen leiden tot een boekwaarde die hoger ligt dan de markwaarde.

Weerstandsvermogen De omvang van het weerstandsvermogen in verband met onvoorziene tegenvallers binnen de grondexploitaties wordt conform de Nota Grondexploitaties Gemeente Roermond 2011 als volgt berekend:



10% van de boekwaarde van grondexploitaties met een positieve boekwaarde en waarbij een overeenkomst is gesloten:  10% van de geraamde inkomsten bij grondexploitaties waarbij een overeenkomst is gesloten:  20% van de boekwaarde van grondexploitaties met een positieve boekwaarde en waarbij nog geen overeenkomst is gesloten:  20% van de geraamde inkomsten bij grondexploitaties waarbij nog geen overeenkomst is gesloten: Totaal

€

868.070

€

1.075.471

€

924.177

€

1.380.527

€

4.248.245

Afgerond bedraagt het deel van de Algemene Reserve dat bedoeld is voor de opvang van risico’s binnen de grondexploitaties derhalve € 4.250.000,- (in het kader van de begroting 2013 is dit € 4.000.000,-). Voorgesteld wordt om dit bedrag derhalve met € 250.000,- te verhogen.

168

Beheersing risico’s Conform de Nota Grondexploitaties voert de gemeente Roermond over het algemeen een faciliterend grondbeleid. Dit betekent, dat de realisering van projecten wordt overgelaten aan marktpartijen, die derhalve ook de financiële risico’s dragen. Gevolg hiervan is ook dat de gemeente relatief weinig eigen grondposities heeft. In realiseringsovereenkomsten met marktpartijen worden zekerheidsstellingen opgenomen in de vorm van een bankgarantie of concerngarantie. Deze garanties zijn met name bedoeld voor het geval de ontwikkelende partij de verplichtingen tot aanleg en herinrichting van de openbare ruimte niet meer kan nakomen. Ingeval van concerngaranties neemt het moederconcern de verplichtingen uit de overeenkomst over op het moment dat de ontwikkelaar deze niet meer kan nakomen. Alhoewel dit in alle gevallen kredietwaardige bedrijven zijn, valt niet helemaal uit te sluiten dat ook een dergelijk concern de verplichtingen niet kan nakomen. Omdat het gaat om kleinere projecten of grote projecten die gefaseerd worden gerealiseerd, zal het risico van de gemeente zich op dat moment beperken tot de afbouw van een of meer straten binnen het project. Daarnaast heeft de gemeente een aantal maatregelen genomen, die zijn vastgelegd in de in 2007 vastgestelde Leidraad Projectmatig Werken bij Grondexploitaties. Deze maatregelen zijn bedoeld om een juist inzicht te krijgen in de aan de grondexploitaties verbonden risico’s. In deze Leidraad is vastgelegd, dat risico’s uitdrukkelijk in beeld moeten worden gebracht, waartoe deze Leidraad een aantal maatregelen bevat die in de praktijk ook worden uitgevoerd.

169

170

Paragraaf 8. Uitwerking Kerntakendiscussie en Kerntakenboek Op 25 juni 2011 heeft de gemeenteraad van Roermond het Kerntakenboek (eindversie) vastgesteld als richtinggevend kader en als basis voor de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013 – 2015. Ook heeft de raad het college opdracht gegeven de verdere uitwerking ter hand te nemen, waarbij ook de door de raad aangenomen motie(s) worden betrokken. In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de uitwerking van de Kerntakendiscussie en het Kerntakenboek in 2012. In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op: - de nieuwe rolopvatting: “de regisseur”; - de effectuering van de ombuigingen uit het Kerntakenboek; - onzekerheden en risico’s.

De gemeente als regisseur Met de vaststelling van het Kerntakenboek heeft Roermond gekozen voor een andere nieuwe rolopvatting van de gemeente, namelijk de gemeente als regisseur. In het Kerntakenboek is op hoofdlijnen beschreven wat dit inhoudt en welke consequenties dit heeft voor onze inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen, maar ook voor gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en voor de ambtelijke organisatie. Regisseren is lokaal maatwerk als antwoord op lokale maatschappelijke opgaven. Er zijn dan ook veel soorten en maten van regievoering. Dat kan per gemeente, maar zelfs binnen de gemeente – afhankelijk van de specifieke taak – verschillen. Voor alle soorten en maten van gemeentelijke regie geldt dat de gemeente samen met anderen lokale maatschappelijke opgaven aanpakt of kansen grijpt: samen met anderen onze gemeentelijke doelstellingen bereiken. De uitwerking van de regisseurrol vindt vooral plaats binnen en in de afdelingen: de regisseursrol en de uitwerking per afdeling vormen een concreet onderwerp voor de afdelingsplannen. Daarbij is elke afdeling gevraagd per taak (of clustering daarvan) de volgende vier vragen te beantwoorden: - Welk type regisseur is van toepassing op de specifieke taak? - Hoe kunnen we inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen, verenigingen betrekken bij de beleidsontwikkeling (participatie)? - Op welke wijze kan de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen, verenigingen zo optimaal mogelijk worden benut? - Hoe kunnen we de processen anders en/of beter organiseren zodat de klanttevredenheid verhoogd kan worden en de kosten (verder) verlaagd? Bewustwording en besef groeien in de organisatie. Het meest duidelijk gebeurt dit op het terrein van welzijn – denk daarbij bijvoorbeeld aan de in april 2012 vastgestelde Welzijnsvisie – hetgeen overigens niet vreemd is juist gezien de aard van dit beleidsterrein. Maar ook op andere fronten krijgt de regisseursrol langzaam maar zeker voet aan de grond. Vaak ook fungeren de in het Kerntakenboek opgenomen ombuigingen als vliegwiel voor de uitwerking van de regisseursrol. Niet simpelweg bezuinigen, maar bezien hoe met minder middelen ambities toch verwezenlijkt kunnen worden. Een sprekend voorbeeld is de exploitatie van de fietsenstalling door de Stichting Mensana, maar ook het laten uitvoeren van taken van archief en museum door vrijwilligers of de overdracht daarvan aan verenigingen. Verder zijn op het gebied van regionale samenwerking stappen

171

gezet (bedrijfsvoering en ICT). In december 2012 heeft uw raad besloten toe te treden tot de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen waarmee de in het Kerntakenboek voor regionale samenwerking opgenomen taakstelling voor een substantieel deel wordt gerealiseerd. Daarnaast is in 2012 de Stichting De Regisserende Gemeente ingeschakeld ter ondersteuning van de uitwerking van de regisseursrol. Er hebben inspiratiesessies plaatsgevonden en sinds januari 2013 verzorgt de Stichting trainingen waarbij twaalf medewerkers worden opgeleid tot regisseur. Via “train de trainer” en het olievlekprincipe wordt de nieuwe werkwijze verder in de organisatie geïmplementeerd. De koppeling met en afstemming op trajecten die verder in de organisatie aan de orde zijn, heeft voorts volop aandacht. Zo speelt de uitwerking van de regisseursrol nadrukkelijk een rol bij de inrichting van de nieuwe organisatie-eenheden en bij de uitwerking van het regeerakkoord “Bruggen slaan”.

Realisatie ombuigingen Kerntakenboek Zoals reeds aangegeven was het Kerntakenboek de basis voor de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015. In de begroting was in de programmateksten opgenomen wat wij inhoudelijk voor het jaar 2012 voorstelden of welke onderzoeken wij voornemens waren in 2012 uitvoeren met het oog op ombuigingen in latere jaren. In de programmateksten van deze jaarrekening rapporteren wij over de uitvoering c.q. de stand van zaken per ultimo 2012. Voor wat betreft de middelen waren en zijn onze uitgangspunten als volgt: - een deel van de in het Kerntakenboek opgenomen ombuigingen is direct in- en uitgevoerd, maar andere voorstellen behoeven nadere uitwerking en besluitvorming. De daarmee gemoeide bedragen zijn wel al taakstellend ingeboekt als te realiseren ombuiging; - alternatieven voor taakstellingen die om welke reden dan ook onverhoopt niet gerealiseerd kunnen worden zullen in eerste instantie binnen het betreffende beleidsveld c.q. portefeuille gezocht en gevonden moeten worden. Onderstaand is een totaaloverzicht van de ombuigingen opgenomen (stand van zaken zesde voortgangsrapportage uitwerking Kerntakendiscussie en Kerntakenboek).

Begroot Gerealiseerd Nog te realiseren conform planning Nog te realiseren niet conform planning Niet gerealiseerd

2012 € 3.351.283 € 2.849.276 €0 €0 € 477.007

2013 € 6.406.140 € 4.241.986 €0 € 2.164.154 €0

2014 € 8.502.869 € 4.785.364 € 30.000 € 3.687.505 €0

2015 € 10.682.983 € 5.398.015 € 427.175 € 4.857.793 €0

Geconcludeerd kan worden dat een aantal maatregelen is gerealiseerd, maar ook dat nog effectuering van een aantal taakstellingen nog extra aandacht en inzet vereist. In het bijzonder heeft dit betrekking op de taakstellingen die zijn gekoppeld aan de omvorming van de ambtelijke organisatie (inclusief de taakstelling ten aanzien van centrale inkoop). Ten aanzien van de daadwerkelijke realisatie (dus of de realisatie ook binnen de ten gevolge van een ombuiging gewijzigde begroting is gebleven) kan worden geconcludeerd dat in alle gevallen waar ten gevolge van de kerntakendiscussie een begrotingwijziging is doorgevoerd, de daadwerkelijke realisatie binnen het (nog resterende) beschikbare budget plaatsgevonden.

172

Onzekerheden en risico’s In het Kerntakenboek is uitgegaan van een totaal te realiseren structurele ombuiging per 2015 van € 10.682.983. In de kerntakenparagraaf van de begroting 2012 is al aangegeven dat het ambitieniveau hoog is, zeker voor wat betreft de fasering van de ombuigingsvoorstellen en dat vertragingen en tegenvallers niet uit te sluiten zijn. Uit de voortgangsrapportages en deze jaarrekening blijkt dat de nodige stappen zijn gezet maar dat ook nog inhaalslagen gemaakt moeten worden (of mogelijk alternatieve bezuinigingen gezocht en gevonden moeten worden). Intussen hebben de plannen van de rijksoverheid op het gebied van de sociale zekerheid en de overige decentralisaties (jeugdzorg en AWBZ) duidelijker vorm aangenomen. Op 29 oktober 2012 presenteerden de coalitiepartijen VVD en PvdA het regeerakkoord Bruggen Slaan. Niet onverwacht (het regeerakkoord gaat immers verder op de, onder andere in het Lenteakkoord, al ingeslagen weg) moet nog verder bezuinigd worden. Het overbrengen van een groot aantal taken van het rijk naar de gemeenten zoals opgenomen in het regeerakkoord maakt meer maatwerk mogelijk, geeft de gemeenten meer beleidsvrijheid en vergt onder andere een grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de burgers. Dit is een beweging die overeenkomt met de lijn die door de gemeente Roermond reeds is ingezet, met name ook naar aanleiding van de kerntakendiscussie. Deze maatregelen uit het regeerakkoord gaan gepaard met efficiencykortingen én beleidsombuigingen. Daarnaast omvat het regeerakkoord nog een aantal maatregelen die rechtstreeks van invloed zijn op de financiële positie van de gemeente: - beleidsvoornemens, die van invloed zijn op de omvang van het gemeentefonds; - beleidsvoornemens, ter beperking van de bijdrage van de decentrale overheden aan het begrotingstekort van de Nederlandse overheid (invoering van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën en de invoering van het verplicht schatkistbankieren door decentrale overheden). Bezuinigingen die naar aanleiding van het regeerakkoord (moeten) worden doorgevoerd kunnen daarbij van invloed zijn op ombuigingen die zijn opgenomen in het kerntakenboek en nog moeten worden doorgevoerd. In de (aanloop naar de) begroting voor 2014 en volgende jaren zullen wij (indicatief) aangeven hoe het bovenstaande uitpakt voor onze gemeente en hoe wij daarmee om kunnen gaan.

173

174

Paragraaf 9. Krimp en vergrijzing Algemeen De nadruk op een groeistrategie voor Roermond heeft ook in 2012 –zoals de jaren daarvoor- een positief effect gesorteerd. Zo is het aantal inwoners in 2012 toegenomen met 530 tot 56.695 per 1 januari 2013. Ook in de geprognosticeerde groeicijfers van het Etil uit 2012 zijn de cijfers in positieve zin bijgesteld ten opzichte van de prognoses uit eerdere jaren. Wonen De economische crisis heeft ook de woningmarkt nog nadrukkelijk in haar greep hetgeen ook een effect heeft op de realisatie van nieuwbouwwoningen. De woningproductie bedroeg in 2012 een bovengemiddeld aantal van ruim ca. 400, mede in verband met het gereedkomen van het project Stationspark. Werkgelegenheid In 2012 is de werkloosheid in Roermond gestegen van 5.9% in januari tot het Limburgse gemiddelde van 8.1% in december. De werkloosheidsontwikkeling is daarmee in lijn met de landelijke ontwikkelingen. De slechte economische omstandigheid heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt waar de werkloosheid is gestegen. Deze stijging was met name in de tweede helft van 2012 zichtbaar. Landelijk kwam het werkloosheidpercentage in december 2012 uit op 7.3%. Voorzieningen Groei van Roermond binnen een krimpende regio kan ten aanzien van voorzieningen in positieve zin worden uitgelegd. Een sterke stad met de daarbij behorende voorzieningen biedt immers in regionaal verband perspectief op het behoud van het voorzieningenniveau. In navolging op het rapport van de commissie Deetman naar bevolkingskrimp in Limburg (“Ruimte voor waardevermeerdering” februari 2011) hebben Ministerie van Binnenlandse Zaken en provincie Limburg in 2012 een convenant gesloten over de demografische ontwikkeling in Limburg. De Rijksoverheid heeft Midden-Limburg aangewezen als een van de zogenaamde “anticipeerregio’s”; regio’s die op (korte) termijn te maken krijgen met krimp en zich nu moeten voorbereiden op een substantiële bevolkingsdaling, zodat kansen gepakt kunnen worden. De Midden-Limburgse gemeenten hebben in aansluiting op het convenant tussen Rijk en Provincie een ondersteuningsverklaring getekend met het oogmerk een dialoogtafel demografische ontwikkeling te beleggen. In 2012 heeft deze dialoogtafel plaatsgevonden, waarbij naast gemeenten ook het maatschappelijk middenveld heeft deelgenomen. De dialoog wordt voorgezet met het oog op diagnose en analyse van de demografische ontwikkelingen in relatie tot voorzieningen en leefbaarheid.

175

176

Jaarrekening

177

178

Programmarekening Programma D-1 Roermond: Levende stad

Lasten / baten

Lasten Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking uit reserves Totaal reserves D-1 Roermond: Levende stad D-2 Roermond: Lasten Veilige stad Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking uit reserves Totaal reserves D-2 Roermond: Veilige stad D-3 Roermond: Lasten Regiostad Baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves Onttrekking uit reserves Totaal reserves D-3 Roermond: Regiostad D-4 Roermond: Lasten Sociale stad Baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves Onttrekking uit reserves Totaal reserves D-4 Roermond: Sociale stad D-5 Roermond: Lasten Economisch sterke Baten stad Resultaat voor bestemming Storting in reserves Onttrekking uit reserves Totaal reserves D-5 Roermond: Economisch sterke stad D-6 Roermond: Lasten Prachtige stad Baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves Onttrekking uit reserves Totaal reserves D-6 Roermond: Prachtige stad D-7 Roermond: De Lasten Gemeente Baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves Onttrekking uit reserves Totaal reserves D-7 Roermond: De Gemeente

Primaire begroting 17.767.133 -1.823.152 15.943.981 -6.701.983 -6.701.983 9.241.998 11.948.349 -3.444.769 8.503.580 -839.413 -839.413 7.664.167 2.047.067 -175.000 1.872.067 0 -81.970 -81.970 1.790.097 52.981.113 -24.468.517 28.512.596 0 -2.014.529 -2.014.529 26.498.068 42.934.962 -39.182.153 3.752.809 2.576.602 -2.612.373 -35.771 3.717.037 34.792.998 -13.421.407 21.371.591 157.096 -5.773.778 -5.616.682 15.754.908 10.508.674 -76.763.957 -66.255.284 3.443.155 -495.955 2.947.200 -63.308.083

179

Begrotings wijziging 1.008.012 -82.624 925.389 -779.761 -779.761 145.628 52.466 41.680 94.146 -142.000 -142.000 -47.854 3.731.685 0 3.731.685 0 -3.732.264 -3.732.264 -579 6.449.689 -4.599.755 1.849.934 0 -359.734 -359.734 1.490.200 -7.684.358 9.662.053 1.977.695 -907.730 -597.320 -1.505.050 472.646 4.697.886 -26.300 4.671.586 11.460 -4.755.086 -4.743.626 -72.040 124.116 -4.296.005 -4.171.888 7.221.733 -6.832.283 389.449 -3.782.440

Totaal begroting

Geboekt

18.775.146 -1.905.776 16.869.370 -7.481.744 -7.481.744 9.387.626 12.000.815 -3.403.088 8.597.726 -981.413 -981.413 7.616.313 5.778.752 -175.000 5.603.752 0 -3.814.234 -3.814.234 1.789.518 59.430.802 -29.068.272 30.362.530 0 -2.374.262 -2.374.262 27.988.268 35.250.604 -29.520.100 5.730.504 1.668.872 -3.209.693 -1.540.821 4.189.683 39.490.884 -13.447.707 26.043.177 168.556 -10.528.864 -10.360.308 15.682.869 10.632.790 -81.059.962 -70.427.172 10.664.888 -7.328.238 3.336.649 -67.090.523

14.419.124 -1.927.237 12.491.887 -3.003.252 -3.003.252 9.488.635 11.600.244 -3.651.679 7.948.565 -880.590 -880.590 7.067.975 2.568.403 -19.591 2.548.812 18.919 -645.544 -626.625 1.922.187 54.928.362 -29.334.714 25.593.648 3.265.920 -2.047.777 1.218.143 26.811.791 35.493.631 -31.504.128 3.989.503 2.041.291 -1.895.060 146.232 4.135.735 36.206.599 -13.182.015 23.024.584 267.517 -6.730.420 -6.462.903 16.561.681 12.146.821 -83.231.709 -71.084.889 10.670.789 -7.223.521 3.447.267 -67.637.621

Vrije ruimte 4.356.021 21.462 4.377.483 -4.478.491 -4.478.491 -101.008 400.571 248.591 649.161 -100.823 -100.823 548.339 3.210.348 -155.409 3.054.939 -18.919 -3.168.690 -3.187.609 -132.669 4.502.440 266.442 4.768.882 -3.265.920 -326.485 -3.592.405 1.176.476 -243.027 1.984.028 1.741.000 -372.419 -1.314.633 -1.687.053 53.948 3.284.285 -265.692 3.018.593 -98.961 -3.798.444 -3.897.404 -878.812 -1.514.031 2.171.747 657.716 -5.901 -104.717 -110.618 547.098

Programma

Lasten / baten

D-BV Paragraaf bedrijfsvoering

Lasten Baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves Onttrekking uit reserves Totaal reserves D-BV Paragraaf bedrijfsvoering Totalen Lasten Baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves Onttrekking uit reserves Totaal reserves Totaal

Primaire begroting 59.022.700 -59.191.976 -169.276 0 -1.189.557 -1.189.557 -1.358.833 186.038.201 -172.506.137 13.532.064 6.176.853 -19.709.558 -13.532.704 -641

Begrotings wijziging 624.238 1.018.198 1.642.436 0 -283.603 -283.603 1.358.833 10.760.915 -39.933 10.720.982 6.325.462 -17.482.050 -11.156.588 -435.606

Totaal Geboekt t/m begroting 59.646.938 60.778.500 -58.173.778 -59.452.523 1.473.160 1.325.977 0 76.640 -1.473.160 -1.402.617 -1.473.160 -1.325.977 0 0 196.799.116 185.268.525 -172.546.070 -179.430.437 24.253.046 5.838.088 12.502.316 16.341.076 -37.191.608 -23.828.782 -24.689.292 -7.487.706 -436.246 -1.649.618

Vrije ruimte -1.131.562 1.278.745 147.183 -76.640 -70.543 -147.183 0 11.530.592 6.884.367 18.414.958 -3.838.760 -13.362.827 -17.201.587 1.213.372

Analyse resultaat Onderstaand is het resultaat voor bestemming en na bestemming weergegeven. Het resultaat vóór bestemming is het resultaat exclusief mutaties in de reserves. In het resultaat na bestemming zijn de mutaties in de reserves wél opgenomen. Resultaat voor bestemming Saldo overschot conform begroting 2012

- 13.532.064

Geautoriseerde begrotingswijzigingen

- 10.720.982

Begroot resultaat 2012

- 24.253.046

Resultaat jaarverantwoording 2012 voor bestemming

- 5.838.088

Te verklaren verschil tussen begroot resultaat 2012 en resultaat jaarverantwoording 2012 voor bestemming Resultaat na bestemming Saldo conform begroting 2012 Geautoriseerde begrotingswijzigingen Begroot resultaat 2012 Resultaat jaarverantwoording 2012 na bestemming Te verklaren verschil tussen begroot resultaat 2012 en resultaat jaarverantwoording 2012 na bestemming Mutaties in reserves Resultaat jaarverantwoording 2012 voor bestemming Storting in reserves Onttrekking uit reserves Resultaat jaarverantwoording 2012 na bestemming

- 18.414.958

+ 641 + 435.606 + 436.246 + 1.649.618 + 1.213.372

- 5.838.088 - 16.341.076 + 23.828.782 1.649.618

Overzicht begrotingswijzigingen Begrotingswijzigingen voor bestemming Daarnaast is een saldo van € 10.720.982 aan begrotingswijziging doorgevoerd op het resultaat voor bestemming. Deze wijzigingen hebben betrekking op de stortingen en onttrekkingen aan de reserves. De belangrijkste begrotingswijziging zijn hier:

180

Omschrijving GOML DU Centrum Jeugd en Gezin Grondexploitatie Projecten maatschappelijk nut Begrotingswijzigingen na bestemming Overig Totaal

Bedrag 3.638.181 1.204.968 1.129.578 4.475.852 435.606 - 163.203 10.720.982

Begrotingswijzigingen na bestemming In de programmarekening is aangegeven dat een saldo van € 435.606 aan begrotingswijzigingen heeft plaatsgevonden op het resultaat na bestemming. De belangrijkste begrotingswijzigingen kunnen als volgt worden ingedeeld: Omschrijving Gemeentefonds Grondexploitatie Kredietrapportage Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2014 Toeristenbelasting Toetreding BsGW Overig Totaal

Bedrag 124.192 18.599 664.560 -110.000 -80.000 -150.000 -31.745 435.606

Begrotingswijzigingen die programmaoverstijgend zijn vinden uitsluitend plaats na goedkeuring door de raad. Voor zover begrotingswijzigingen productoverstijgend zijn is instemming van het college noodzakelijk. Binnen het product is de budgethouder bevoegd om de begroting te wijzigen. Mutaties in reserves De belangrijkste mutaties in de reserves omvatten: Omschrijving Wet Buig Roerdelta ECI GOML (MIP 4) Projecten maatschappelijk nut WMO Kapitaallasten economisch nut Kerntakendiscussie Participatiebudget Resultaatbestemming jaarrekening Overig Totaal

Storting 3.730.347 0 2.916.599 0 1.339.123 789.939 884.952 0 1.073.737 3.561.408 2.044.971 16.341.076

181

Onttrekking 120.291 738.571 1.800.000 551.461 5.542.691 155.769 279.927 781.509 83.356 3.561.408 10.213.799 23.828.782

De afwijkingen tussen de begrote stortingen en onttrekkingen en de daadwerkelijk gerealiseerde stortingen en onttrekkingen worden toegelicht bij de desbetreffende programma’s. Verklaring verschillen De verschillen tussen het resultaat na bestemming volgens de begroting en het gerealiseerde resultaat na bestemming 2012 worden per programma toegelicht in de jaarverantwoording. Hieronder is een overzicht van de verschillen per programma opgenomen: Programma 1 Roermond: Levende stad Omschrijving

Toelichting (bedragen x € 1.000) Lasten

Baten

Reserve

€ 115 - € 144 -€4 € 413 € 3.930 € 46 € 4.356

€0 - € 77 € 106 €0 €0 -€8 - € 21

- € 115 €0 €0 - € 247 - € 3.930 - € 187 - € 4.478

Programma 2 Roermond: Veilige stad Toelichting (bedragen x € 1.000) Omschrijving Lasten

Baten

Reserve

€0

€ 130

€0

- € 181 € 440 € 121 € 21 € 401

€0 €0 - € 10 € 128 € 248

€0 €0 - € 13 - € 88 - € 101

Programma 3 Roermond: Regiostad Toelichting (bedragen x € 1.000) Omschrijving Lasten GOML € 3.169 OML €0 Overig € 42 Totaal programma 3 Roermond: Regiostad € 3.211

Baten €0 - € 175 € 20 - € 155

Reserve - € 3.169 €0 - € 19 - € 3.188

Nationaal actieplan sport en bewegen (NASB) Zwembad De Roerdomp Sportaccommodaties ECI Cultuurfabriek ECI Cultuurfabriek Overig Totaal programma 1 Roermond: Levende stad

Tarieven brandweer en extra baten wegens detachering EchtSusteren Extra afschrijving kazerne Swalmen Explosieven opruiming Veiligheid Overige Totaal programma 2 Roermond: Veilige stad

182

Programma 4 Roermond: Sociale stad Toelichting (bedragen x € 1.000) Lasten

Baten

Reserve

€ 213

€0

- € 196

€ 58 € 40 € 55 € 2.477 €0 - € 342 - € 26 - € 32 € 72 € 26 € 26 €0 € 218 € 288 € 272 € 199 € 451 € 71 € 94 € 342 € 4.502

€0 €0 €0 € 50 € 48 - € 17 € 61 €0 €0 €0 €0 € 70 €0 € 334 €0 €0 - € 189 €0 - € 78 - € 13 € 266

€0 €0 €0 - € 2 522 €0 € 150 €0 €0 €0 €0 - € 26 €0 €0 - € 622 €0 - € 199 €0 - € 34 - € 38 - € 105 - € 3.592

Programma 5 Roermond: Economisch sterke stad Toelichting (bedragen x € 1.000) Omschrijving Lasten Grondexploitatie € 729 Arbeidsmarktbeleid € 176 WWB werkdeel activering - € 1.923 Verkeer en Vervoer - € 112 Parkeergarage Kazerneplein - € 64 Parkeergarage Stationspark € 182 Parkeernaheffing – meeropbrengsten €0 Project herinrichting Stationsgebied € 650 Overige € 119 Totaal programma 5 Roermond: Economisch sterke stad - € 243

Baten - € 463 €0 € 1.944 €0 € 136 € 179 € 115 €0 € 73 € 1.984

Reserve - € 216 - € 176 €0 €0 - € 107 - € 458 €0 - € 650 - € 80 - € 1.687

Omschrijving Peuterspeelzalen

Maatschappelijke Opvang Voorzieningen DU Centrum Jeugd en gezin Seniorenbeleid WWB-uitkeringen Fonds voor werk en inkomen Bijzondere bijstand BZ uitkeringen Algemene baten/lasten periodieke bijstands uitkering Werkprocessen bijstandszaken Programmatisch handhaven Aboutaleb gelden Zorgvernieuwingsprojecten WMO AWBZ pakketmaatregel WMO algemeen Onderwijshuisvesting Nederlandse Taal volwassenen Wet Inburgering Gemeenschapshuis Donderberg Organisatie WOP Overig Totaal programma 4 Roermond: Sociale stad

183

Programma 6 Roermond: Prachtige stad Omschrijving


Baten

Reserve

- € 62 € 39 € 196 € 164 € 98 € 700 - € 270 €0 €0 € 103 € 2.527 - € 95 - € 164 €0 € 48 € 3.284

€ 68 - € 761 €0 €0 €0 €0 €0 € 425 €0 €0 €0 - € 20 €0 € 59 - € 36 - € 266

€0 €0 - € 196 - € 126 - € 98 - € 541 €0 €0 - € 90 - € 103 - € 2.527 €0 €0 - € 70 - € 146 - € 3.897

Programma 7 Roermond: De gemeente Toelichting (bedragen x € 1.000) Omschrijving Lasten

Baten

Reserve

€0 € 11 € 276 € 86 € 62 - € 487 - € 103 € 365 € 302 €0 € 81 €0 €0 € 1.334 € 92 € 153 € 2.172

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 - € 104 €0 €0 €0 €0 €0 -€6 - € 110

Planschadevergoedingen WABO Wijkontwikkeling Monumentenzorg Woonwagens Projecten natuur en landschap Afvalinzameling Meeropbrengst afvalfonds en afvalstoffenheffing Verrekening uit reserve afvalstoffenheffing Milieubeleidsplan Uitvoering infrastructurele projecten Onderhoud openbare verlichting Reiniging en gladheidbestrijding Rioolrecht Overig Totaal programma 6 Roermond: Prachtige stad

Verkiezingen Juridische onderzoeks- en advieskosten Opbrengst Onroerende Zaakbelastingen Overige belastingopbrengsten (toeristenbelasting) Belastingheffing- en inning Gemeentefonds (Huur)opbrengsten Extra afschrijvingen Levering goederen/werkzaamheden ten behoeve van derden Kerntakendiscussie Liquidatie IZA Oninbare vorderingen Taakstelling kerntaken afschrijvingstermijnen Saldo kostenplaatsen Saldo kostenplaats kapitaallasten Overig Totaal programma 7 Roermond: De gemeente

184

- € 87 - € 196 €0 €0 € 43 € 14 €0 - € 494 - € 296 € 104 €0 - € 181 - € 465 €0 €0 € 44 - € 1.514

Paragraaf bedrijfsvoering Omschrijving


Totaal product DOORB Doorbelasting Huur- en leasekosten – Multifunctionals Kazerneplein Hardware Software en ICT-diversen Telefonie PERS Personeel Kapitaallasten Overig Totaal paragraaf bedrijfsvoering

- € 1.334 € 170 € 214 € 105 € 101 - € 85 € 405 - € 732 € 25 - € 1.131

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Omschrijving

Begroting

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkeringen Dividend Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal

11.203.662 60.004.408 461.673 0 71.669.743

Baten

Reserve

€0 - € 19 €1 -€1 €6 €0 € 560 € 732 -€1 € 1.278

€0 €0 €0 €0 €0 €0 - € 46 €0 - € 101 - € 147

Begroting na wijziging 11.123.662 61.722.923 461.673 0 73.308.258

Realisatie 11.489.021 61.153.762 271.346 0 72.914.129

Gebruik onvoorzien Het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader geeft aan dat er geen verplichting meer is om een post onvoorzien in te stellen. Aangezien deze vrijwel nooit noemenswaardig ingezet wordt, is deze post geheel afgeraamd.

185

Balans Activa (bedragen x € 1.000) I. Vaste Activa Immateriële vaste Activa kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Investeringen met maatschappelijk nut In erfpacht

31-12-2011

31-12-2012 23

17

0

0

23

17

159.065 139.153 19.737 175

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende Leningen u/g Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal vaste activa: II. Vlottende activa Voorraden niet in exploitatie genomen bouwgronden overige gronden hulpstoffen Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

146.875 17.888 175 17.749

Liquide middelen Kas- banken girosaldi kortlopende leningen

11.717

945 11.765 4.523

945 6.684 3.707

6 510

6 375 176.837

176.672

8.582

9.924

2.040 35 6.507

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Rekening-courantverhoudingen niet financiële instellingen Overige Vorderingen

164.938

1.351 15 8.558

22.704

25.755

12.397 9

14.214 0

10.298

11.541 4.459

4.459 0

Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal generaal

186

1.762 1.762 0

536 36.281

1.767 39.208

213.118

215.880

Passiva III. Vaste financieringsmiddelen Eigen Vermogen Algemene Reserve Bestemmingsreserves Saldo na bestemming

31-12-2011

31-12-2012

73.580 14.336 52.444 6.800

Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Obligatieleningen: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven

12.601

12.752

88.378

101.228

1

1

756

0

87.621 0

101.227 0

Totaal vaste passiva: II. Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kasgeldleningen schuld in rekening courant Overige schulden

67.743 17.176 48.917 1.650

174.559

181.723

22.472

18.839

0 14.959 7.513

0 11.493 7.346 16.087

15.318

Overlopende passiva

9.570

10.923

Overlopende passiva art 44

6.517

4.395

Totaal vlottende passiva

38.559

34.157

Totaal generaal

213.118

215.880

Gewaarborgde leningen

258.577

238.716

187

Toelichting op de balans Activa Immateriële Vaste Activa Bedragen x € 1.000 Kosten onderzoek/ontwikkeling

Boekwaarde 1-1-2012 23

(Des-) Investeringen 0

Afschrijvingen 2012 6

Boekwaarde 31-12-2012 17

De afschrijvingen zijn reguliere afschrijvingen. Bedragen x € 1.000

Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en Installaties Overige materiële vaste activa In erfpacht gegeven terreinen Totaal

Boekwaarde 1-1-2012 10.605 109 74.888 60.137

(Des)Investeringen) Investe- Bijdrage Bijdrage ringen derden reserves 826 76 156 0 11.794 2.094 1.543 11.322 3.214 6.350

2.910 3.812

37 351

6.429 175 159.065

2.829 27.159

18

5.402

9

8.058

Afschrijvingen 2012

Boekwaarde 31-12-12

85 26 3.007 2.282

11.114 83 80.038 59.613

394 740

2.553 3.396

1.292

7.966 175 164.938

7.826

De belangrijkste mutaties in de (des)investeringen zijn:  De toename bij het onderdeel gronden wordt in hoofdzaak veroorzaakt door activering van de grondkosten van de ECI cultuurfabriek (€ 480.000) en de aankoop van gronden voor natuurontwikkeling (€ 122.000). Een activum stond nog in de boeken voor een bedrag van in totaal € 18.000. Deze was niet meer in gemeentelijk bezit en is derhalve ineens afgeschreven. De reguliere afschrijving bedroeg € 67.000.  Een activum (woning) stond nog in de boeken voor een bedrag van in totaal € 24.000. Deze was niet meer in gemeentelijk bezit en is derhalve ineens afgeschreven.  De toename van de bedrijfsgebouwen wordt in hoofdzaak veroorzaakt door investeringen in:  De aankoopkosten van de ECI cultuurfabriek, inclusief de infrastructurele maatregelen, bedroegen (per saldo) € 5,2 miljoen; De totale investering was in 2012 € 8,5 miljoen. Hiertegenover stonden bijdragen van derden 1,8 miljoen en bijdrage vanuit de reserve € 1,5 miljoen.  De bouw van de parkeergarage stationspark € 1,2 miljoen;  De aanpassingskosten van het nieuwe stadskantoor € 1,2 miljoen;  Investeringen in scholen € 0,5 miljoen;  Een gedeelte van de investerings-BTW van een aantal gebouwen is bij de fiscus over een aantal jaren alsnog terugontvangen. Dit resulteert in een afname van € 377.000.  Een pand aan de Veldstraat werd afgewaardeerd met € 365.000 (extra afschrijving). Hiervoor was reeds in eerdere jaren een voorziening opgenomen van € 348.000.  Een aantal activa stond nog in boeken voor een bedrag van in totaal € 70.000. Deze waren niet meer in gemeentelijk bezit en zijn derhalve ineens afgeschreven.

188





 

Als gevolg van de beëindiging van de functie brandweerkazerne Swalmen is deze eveneens afgewaardeerd met € 181.000.  De reguliere afschrijving bedroeg € 2,4 miljoen. Het onderdeel grond-, wegen waterbouwkundige werken neemt vooral toe als gevolg van investeringen rioleringen, diverse investeringswerken in Swalmen € 1 miljoen, Roerkade € 305.000, rioolstelsel Roermond Oost/ Maasniel € 220.000 en overige € 500.000. De investeringen in het maatschappelijk nut bedroeg € 9,3 miljoen (diverse infrastructurele werken Swalmen € 2,9 miljoen, Roerkade € 2,1 miljoen, werkzaamheden N280/N271 € 1,9 miljoen, overige € 1,1 miljoen). Aan bijdragen van derden is € 3,2 miljoen ontvangen en ten laste van de reserves en voorzieningen is € 6,3 miljoen geboekt. De toename van het onderdeel machines, apparaten en installaties wordt voornamelijk veroorzaakt door investeringen in de vervanging van de telefooncentrale en installaties Kazerneplein (€ 198.000); De overige materiële vaste activa nemen voornamelijk toe als gevolg van de aankoop van de inventaris ten behoeve van de ECI cultuurfabriek (€ 1,6 miljoen), WMO-hulpmiddelen (€ 708.000) en de inrichting van de nieuwe stadswinkel € 423.000). De reguliere afschrijvingen bedroegen € 1,3 miljoen.

Financiële Vaste Activa Bedragen x € 1.000

Effecten Overige uitzettingen langer dan 1 jaar Kapitaalverstrekkingen deelnemingen Leningen u/g Activa in eigendommen van derden (subsidies/krediet derden) afronding Totaal

Boekwaarde 1-1-2012

(Des-) Investeringen

Aflossingen/ Afschrijvingen 2012


872 6

872 6

72

72

16.288 510 1 17.749

35

35

5.897 169

10.391 375

6.066

1 11.717

De verminderingen op de leningen u/g hebben betrekking op reguliere aflossingen, waaronder een fixe lening (aflossing ineens). Hier tegenover stond geen herfinanciering. Voor een 2-tal scholen zijn de 1e inrichtingskosten betaald voor een bedrag van € 35.000. Een aantal activa inzake activa in eigendommen van derden stond nog in boeken voor een bedrag van in totaal € 113.000. Deze waren niet meer in gemeentelijk bezit en zijn derhalve ineens afgeschreven. De resterende € 56.000 betreffen reguliere afschrijvingen. Voorraden Bedragen x € 1.000 31-12-2011 Mutatie 31-12-2012 niet in exploitatie genomen bouwgronden 2.040 -689 1.351 Onderhanden werk, waaronder gronden in 6.507 2.051 8.558 exploitatie overige gronden hulpstoffen 35 -20 15 Totaal 8.582 1.342 9.924 Per saldo waren de kosten in 2012 ruim 1,2 miljoen euro hoger dan de opbrengsten. Dit betekent, dat de totale boekwaarde van de grondexploitaties in 2012 met dit bedrag is toegenomen. Deze toename wordt

189

met name veroorzaakt door de bijdrage ten laste van de grondexploitatie Roerdelta Fase 2 (nog niet in exploitatie genomen plannen) van 1,2 miljoen euro aan het krediet voor de ECI (conform het raadsbesluit van 9 juli 2009). Ondanks deze bijdrage neemt het totaal van de boekwaarden van de nog niet in exploitatie genomen plannen af. Dit kan worden verklaard door de overheveling in 2012 van de grondexploitatie Tegelarijveld Oost naar de in exploitatie genomen plannen (met een boekwaarde van ongeveer 2 miljoen euro), hetgeen tevens de verhoging van de boekwaarde van die categorie plannen verklaart. Reden hiervoor is het sluiten van een realiseringsovereenkomst in 2012 met de ontwikkelaar van dit gebied. Voor een getailleerd overzicht verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid. Vorderingen Bedragen x € 1.000 1 Debiteuren particulier 2 Debiteuren bijstandszaken 3 Vordering op openbare lichamen 4 Nog te verhalen posten 5 Voorschotten div. regelingen bijstandszaken 6 Debiteuren gemeentelijke heffingen 7 Interne en externe rekening couranten 8 Voorziening dubieuze debiteuren Totaal

31-12-2011 2.575 6.878 12.423 412 54 2.847 9 -2.495 22.704

Mutatie 673 168 1.720 584 17 -268 -9 167 3.052

31-12-2012 3.248 7.046 14.143 996 71 2.579 0 -2.328 25.755

Debiteuren particulieren Het saldo van de debiteuren neemt toe met € 673.000 ten opzichte van ultimo 2011. De oor;zaak ligt voornamelijk in een hoger openstaand saldo voor geleverde diensten aan derden (€ 346.000) en huren en pachten (€ 134.000). Debiteuren Bijstandszaken De afdeling Sociale Zaken is belast met de uitvoering van een aantal regelingen op het gebied van sociale zorg en werkgelegenheid. Het saldo neemt met € 168.000 toe, voornamelijk als gevolg van de toename van de bedrijfskredieten (€ 96.000) en hoger saldo van de vordering WWB (€ 100.000). Vorderingen op openbare lichamen Het betreft vorderingen op onder andere ministeries, belastingdienst en waterschappen. Ten opzichte van 2011 zijn deze vorderingen met € 1,8 miljoen toegenomen, voornamelijk als gevolg van nog te ontvangen verkoopopbrengsten van 3 verkochten panden (CK, Azijnfabriek en katoenen Dorp). De opbrengst is in 2013 ontvangen. In navolging van de richtlijnen van de Besluit Begroting en Verantwoording is de “voorziening vordering op Verloop Vennootschap BV” (in het kader van de Essent transactie) in mindering gebracht op de nominale waarde van deze vordering. Eventuele uitkering wordt ten gunste van de reserve maatschappelijk nut gebracht conform het raadsbesluit van 2009. Nog te verhalen posten Nog te verhalen posten zijn openstaande rechten (nog te ontvangen bedragen) over 2012. Ten opzichte van ultimo 2011 neemt deze toe met € 584.000, voornamelijk als gevolg van een nog te ontvangen bijdrage in het aureool (€ 520.000). Dit bedrag is inmiddels in 2013 ontvangen.

190

Debiteuren gemeentelijke heffingen Op deze balanspost worden de opbrengsten gemeentelijke heffingen verantwoord. Het saldo neemt zoals hierboven aangegeven af met € 268.000 ten opzichte van 2011. Voorziening dubieuze debiteuren Deze voorziening is per saldo afgenomen met € 167.000. Van alle posten groter dan € 1.000 is op individuele basis bepaald of ze dubieus zijn. Op basis van de benodigde stand op 31-12-2012 is de dotatie bepaald. De begrote dotatie bedroeg € 100.000, maar er bleek meer nodig te zijn. Per saldo is er (afgerond) € 183.000 bijgestort, bestaande uit een correctie voor de uitkeringen sociale zaken € 13.000, voor de belastingdebiteuren € 145.000 en de overige debiteuren -/- € 25.000. Aan oninbare vorderingen is een bedrag van in totaal € 502.000 afgeboekt, waarvan € 380.000 voor belastingdebiteuren (in het kader van de overgang naar de BsGW heeft een extra opschoonactie plaatsgevonden) en € 102.000 voor overige vorderingen. Liquide middelen Kas- banken girosaldi De (debet) Kas- banken girosaldi nemen af met € 2,7 miljoen. Overlopende activa Bedragen x € 1.000 Transitorische geldleningen u/g Vooruitbetaalde lasten Overig Totaal

31-12-2011 254 281 1 536

mutatie -52 1.272 11 1.232

31-12-2012 202 1.553 12 1.767

Onder de vooruitbetaalde lasten worden de kosten verantwoord die in 2012 betaald zijn, maar betrekking hebben op het boekjaar 2013 en/of volgende jaren. Deze neemt ten opzichte van 2011 toe met € 1,6 miljoen, voornamelijk als gevolg van vooruitbetaalde subsidies.

Passiva Reserves De mutaties in de diverse reserves en voorzieningen zijn gedetailleerd opgenomen in het verloopoverzicht in bijlage vijf. Hieronder volgt een overzicht op hoofdlijnen. Onttrekkingen, dan wel stortingen in de reserves, vinden alleen plaats na goedkeuring door de raad. De gemeente Roermond kent op 31 december 2012 nog de volgende reserves met een saldo: Bedragen x € 1.000 Algemene reserve Bestemmingsreserves Saldo na bestemming Totaal

Stand per 1/1 14.336 52.444 6.800 73.580

Reserve: Algemene reserve Bedragen x € 1.000 Stand 1/1 Algemene reserve

14.366

Vermeerdering

Onttrekking

7.544 15.597 1.650 24.791

4.704 10.818 6.800 22.322

Onttrekking tgv krediet 0 8.306 0 8.306

Vermeerdering

Vermindering

Stand 31/12

7.544

4.704

17.176

191

Stand per 31/12 17.176 48.917 1.650 67.743

De algemene reserve is het eigen vermogen van de gemeente waaraan de gemeenteraad geen bepaalde bestemming heeft gegeven. De algemene reserve is een buffer voor tegenvallers. De minimum omvang is vastgesteld op € 10 miljoen. Aan de algemene reserve is het rekeningresultaat 2011 ad € 6,8 miljoen toegevoegd. De rest van de vermeerdering, ad € 0,7 miljoen bestaat uit het voordelig resultaat van het uitbreidingsplan Ridder van Assenrode (€ 200.000), de stortingen van bijdrage in bovenwijkse voorzieningen van diverse grondexploitaties ad € 400.000, en de herbestemming en de vrijgevallen bestemmingsreserves als gevolg van de herijking van het financieel statuut € 100.000. De onttrekking ad € 4,7 miljoen bestaat onder andere uit de volgende onderdelen: o Bestemming rekeningsresultaat 2011, te weten: o Naar diverse bestemmingsreserves € 2,4 miljoen o Ten gunste van de exploitatie 2012 (budgetoverheveling): € 1,5 miljoen; o Naar de reserve parkeergarage Kazerneterrein (raadsbesluit 15-12-2011) € 380.000; o Naar de claim langdurigheidstoeslag € 210.000; o Verlenging startersleningen raadsbesluit 12-4-2012): € 150.000 Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves zijn de navolgende: Reserve (bedragen x € 1.000) 30013 Wijkontwikkelingsplannen 30035 Bijzondere bijstand 30039 Egalisatiereserve Wet BUIG 30060 Hoogwater 30065 Natuurontwikkeling Groen voor Groen 30078 Roerdelta 30083 Uitvoeringsprogramma 2002-2006 30105 Brede maatschappelijke voorz.Martin Giessen 30112 Claims kleiner dan € 500.000 30113 CUP 2007-2010 30114 Gemeenschapsaccommodatie Herten 30116 ECI 30117 Parkeergarage kazernevoorterrein 30118 Egalisatie afvalstoffenheffing 30119 Egalisatie rioolrecht 30121 Vervallen baatbelastingen 30123 Parkeergarage stationspark 30124 GOML 2009/2010 30125 Claimreserve GOML 2009-2010 30126 Maatschappelijk nut 30127 Hist.bezoekerscentrum openbare bibliotheek 30128 Bereikbaarheid NS station Oost 30129 Egalisatiereserve WMO 30130 Coalitieakkoord 2010-2014 30131 Integrale veiligheid 30132 Decentralisatie uitkeringen circulaires 30133 Kapitaallasten investeringen met economisch nut 30134 Volkshuisv.aspect aanpak Donderberg

192

Stand 1/1 3.212 0 412 255 2.474 3.806 11 258 2.444 3.115 14 2.830 0 2.333 0 306 989 1.377 2.377 9.979 339 2.303 1.636 4.859 353 1.055 1.606 1.038

Vermeerderingen 66 150 3.730 157 160 0 0 0 1.116 0 1 2.917 380 0 170 0 167 0 1.377 1.339 0 0 790 0 0 270 885 40

Onttrekkingen 945 150 120 0 249 738 2 258 1.725 493 14 1.800 16 147 0 80 0 1.377 551 5.542 339 0 156 1.664 223 504 280 399

Stand 31/12 2.333 0 4.022 412 2.385 3.068 9 0 1.835 2.622 1 3.947 364 2.186 170 226 1.156 0 3.203 5.776 0 2.303 2.270 3.195 130 821 2.211 679

Reserve (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1 685 147 1.224 1.009 0 0 -2 52.444

Vermeerderingen 0 0 207 0 1.074 601

Onttrekkingen 24 147 296 782 83 22

Stand 31/12 661 0 1.135 227 991 579

30135 Verplaatsing woonwagencentrum Witte Koeweg 30136 Onderzoek explosieven 30137 Wijkaanpak duurzaam verbinden Donderberg 30138 Reserve kerntakendiscussie 30139 Meeneemregeling Participatiebudget 30140 Knelpunten Swalmen afronding Totaal 15.597 19.126 48.917 De belangrijkste mutaties in de bestemmingsreserves zijn: Stortingen:  In de egalisatiereserve Wet Buig € 3,7 miljoen, waarvan € 2,6 miljoen voordelig resultaat uit de exploitatie en € 1,1 miljoen uit de verdeling van het rekeningresultaat 2011;  In de reserve ECI € 2,9 miljoen, te weten € 1,7 miljoen inzake opbrengst verkoop oude locaties en € 1,2 miljoen ontvangen bijdrage van de projectontwikkelaar Roerdelta;  In de reserve maatschappelijk nut (reguliere storting € 1,1 miljoen), storting uit het rekeningresultaat 2011 inzake de claim Noordelijke vestingwerken € 166.000 en overige € 20.000;  In de reserve “claims algemene reserve” inzake diverse claims uit de verdeling van het rekeningresultaat 2011 (€ 611.000), claims verordening langdurigheidstoeslag € 331.000 en diverse investeringsprojecten € 97.000 en uitvoeringszaal Swalmen (€ 77.000);  in de reserve kapitaallasten investeringen met economisch nut, (€ 393.000) in het kader van de herijking reserves;  in de egalisatiereserve WMO wegens voordelig resultaat uit de exploitatie van de uitvoering van de WMO € 623.000 en meer ontvangen doeluitkering € 167.000.  in de reserve knelpunten Swalmen is € 601.000 gestort conform raadsbesluit van 27 september 2012  storting in reserve Decentralisatie uitkeringen circulaires € 270.000;  storting in reserve rioolrecht € 170.000 (saldo exploitatie 2012);  grondverkopen storting in reserve groen voor groen € 160.000;  overheveling van andere bestemmingsreserves (€ 1,4 miljoen) in de claimreserve GOML; Onttrekkingen De belangrijkste mutaties in de bestemmingsreserves zijn:  overheveling van andere bestemmingsreserves € 3,9 miljoen conform herijking en overige raadsbesluiten  Bijdragen in investeringen:  In de cultuurfabriek ECI € 1,8 miljoen  in maatschappelijk nut € 5,3 miljoen;  in wijkontwikkelingsplannen € 500.000  overige € 500.000  uitvoering coalitieakkoord 2010-2014 € 1,6 miljoen;  uitgaven claims € 1,7 miljoen;  uitgaven reserve Roerdelta (€ 740.000) ten behoeve van de grondexploitatie;  uitgaven wijkontwikkelingsplannen in grondexploitatie € 411.000  wijkaanpak Donderberg € 302.000 en integrale veiligheid € 223.000;  uitvoering coalitieakkoord 2007-2010 € 428.000  dekking tarieven belastingen (afval) € 146.000;  overig € 1,6 miljoen

193

Voorzieningen De gemeente Roermond kent op 31 december 2012 nog de volgende voorzieningen met een saldo: Bedragen x € 1.000 Onderhoudsvoorzieningen Overige voorzieningen Totaal

Stand 1/1 9.687 2.914 12.601

Vermeerdering 751 192 943

De onderhoudsvoorzieningen zijn als volgt in te delen: Bedragen x € 1.000 Stand 1/1 Onderhoudsvoorziening gebouwen 9.162 Renovatie sportvelden 82 Beelden, fonteinen en monumenten 29 Onderhoud milieupark 81 Begraafplaatsen 333 Totaal 9.687

Vermindering 699 93 792

Vermeerdering 704 27 10 10 0 751

Stand 31/12 9.739 3.013 12.752

Onttrekking 476 17 33 0 173 699

Stand 31/12 9.390 92 6 91 160 9.739

De belangrijkste mutaties in de onderhoudsvoorzieningen zijn: De storting in de onderhoudsvoorziening gebouwen bedroeg in 2012 € 522.000. Daarnaast is de ontvangen BRIM subsidies van een aantal eigendommen (€ 89.000) en opbrengst verkoop (€ 91.000) in deze voorziening gestort. De kosten van vervangingsonderhoud bedroeg € 476.000). Overige voorzieningen Bedragen x € 1.000 Herbezetting Probleemjongeren (legaat) Verkeersregelinstallaties/detectielus. Bewegwijzering Gladheidbestrijding In- en doorstroombanen (ID) Wethouderspensioenen vrz. grondwatersanering voorstad St. Jacob 81 Structuurvisie kwaliteitsbijdrage Totaal

Stand 1/1 455 91 1 19

Vermeerderingen

132 2.186 30 2.914

Onttrekking 36 1 6

37 0 150 3 2 192

17 29 4 93

De belangrijkste mutaties in de overige voorzieningen zijn:  Reguliere stortingen € 187.000;  Uitkeringen voormalige wethouders € 29.000;  Overige € 64.000 Vaste schulden Bedragen x € 1.000 Onderhandse leningen pensioenfondsen Onderhandse leningen banken Totaal

31-12-2011 755

mutatie -755

87.620 88.375

13.607 -12.852

194

31-12-2012 0 101.227 101.227

Stand 31/12 419 91 0 13 37 115 2.307 29 2 3.013

De vaste schulden nemen per saldo toe met € 13 miljoen, als gevolg van:  van 4 nieuwe opgenomen leningen (€ 26,2 miljoen) (onder andere ter financiering van de aankoop cultuurfabriek ECI en overige investeringen);  de reguliere geraamde aflossingen (€ 13,2 miljoen); De totale rentelast van de vaste schulden bedraagt voor 2012 € 3,3 miljoen (€ 2,8 miljoen ultimo 2011). Overige schulden Bedragen x € 1.000 Crediteuren Crediteuren Werk en Inkomen Overig Totaal

31-12-2011 5.292 2.163 58 7.513

mutatie -258 135 -44 -167

31-12-2012 5.034 2.298 14 7.346

Het crediteurensaldo is ultimo 2012 € 258.000 lager. Als gevolg van de toename van verstrekte bedrijfskredieten (€ 96.000), neemt ook de terugbetalingsverplichting aan het rijk toe. Verder stijgen de crediteuren WMO met € 66.000. Overlopende passiva Bedragen x € 1.000 Transitorische rente opgenomen geldleningen Pensioenbijdragen Afdracht loonheffing Vooruit ontvangen bedragen Nog te betalen lasten Overige Totaal

31-12-2011 1.680 488 1.641 82 5.554 125 9.570

mutatie 99 31 223 43 1.016 -59 1.353

31-12-2012 1.779 519 1.864 125 6.570 66 10.923

In verband met het aantrekken van een 4-tal nieuwe leningen in 2012 is ook de transitorische rente (aan 2012 toe te rekenen rente welke in 2013 pas betaald wordt) toegenomen. Het grootste deel van de stijging wordt veroorzaakt door een hoger saldo nog te betalen lasten van € 1 miljoen. Dit zijn kosten waarvoor in 2012 een verplichting is aangegaan, maar waarvan de factuur eerst in 2013 wordt ontvangen. Voor € 722.000 wordt de stijging veroorzaakt door terug te betalen algemene uitkering (teveel ontvangen) over de jaren 2011 en 2012 en nog te betaling investeringsbijdrage in een rioolgemaal in Swalmen (€ 209.000). Overlopende passiva (BBV artikel 44 lid. 2): In de balans worden onder de overlopende passiva afzonderlijk opgenomen: de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

195

De gemeente Roermond kent op 31 december 2012 nog de volgende voorzieningen met een saldo die gerangschikt moeten worden onder de overlopende passiva: Bedragen x € 1.000 Regelingen sociale zaken Wwb participatiebudget Regionaal meld- en coördinatiepunt (RMC) Wet Inburgering Actieplan Jeugdwerkloosheid regio Limburg Retail & Business Academy Roermond

Stand 1-1

Regelingen welzijn Zorgvernieuwingsprojecten Subsidie wet OKE Triple P OOGO Oostelijk Midden-Limburg Regelingen KC en veiligheid Camerabewaking Roerstreek V&J gelden Veiligheidshuis Overig Regelingen stedelijke ontwikkeling/infra ISV subsidie-regelingen Regiofonds verkeer Midden Limburg Heinr.N271/N280 Oost Subsidie planstudie N280 Brug en route in het Roerdal Overig

Stand 31-12

1.649 543 300 261 101 2.854

-1.733

223 464 2 331 101 1.121

173 824 57 1.054

-173 -178 -57 -408

0 646 0 646

139 0 12 151

0 110 31 141

139 110 43 292

1.853 293 179

-644 -249 -179 125 630 196 -121 -2.121

1.209 44 0 125 630 329 2.337 4.396

133 2.458 6.517

Totaal

Mutatie -1.426 -79 -298 70

De belangrijkste mutaties in de overlopende passiva zijn:  Meerkosten van het onderdeel “WWB werkdeel activering bedroegen in 2012 € 1.4 miljoen. Deze zijn ten lasten van het WWB participatiebudget gebracht.  Met de uitgaven voor de Julianastraat en de Lovaniostraat is in 2012 het restant budget voor de uitvoering van de ISV2 regeling benut.€ 438.000.  Van de provincie zijn voor de realisering van een aantal projecten bedragen voorontvangen: o vooruitlopend op de realisering van een route door het Roerdal en een brug over de Roer heeft de provincie al een voorschot verleend van € 630.000; o voor de planstudie voor de N280 is € 125.000 ontvangen. o voor de aanleg van routestructuren fase 2 Roermond Oost resteert er nog na aftrek van betaling in 2012 € 124.000; o Voor het project knopen lopen is € 59.000 ontvangen.. Gegarandeerde geldleningen eigen woningen (50% Rijk) Aan particulieren worden deze garanties niet meer verstrekt, deze lopen nu via de Nationale Hypotheek Garantie. Het bedrag van de gegarandeerde geldleningen eigen woningen is onbekend.

196

Garanties toegelaten instellingen woningbouw en overige gegarandeerde geldleningen. De ten behoeve van woningbouw gegarandeerde leningen van toegelaten instellingen zijn voorzien van een contragarantie door het Rijk. Het totaal van de gewaarborgde leningen per 31 december 2012 bedroeg € 238.716.000 (was € 258.577.000 per 1 januari 2012). Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de staat gewaarborgde geldleningen als bijlage behorende bij deze jaarrekening. Positie balans De positie van de balans kan als volgt worden geclassificeerd. Verloop netto schuld: Bedragen x € 1.000 Langlopende uitzettingen Voorraden Kortlopende vorderingen Liquide middelen (kas, bank) Overlopende activa Balanstotaal -/- vaste en immateriële vaste activa Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Overlopende passiva Balanstotaal - eigen vermogen Netto schuld Inwoners ultimo: Netto schuld per inwoner Exploitatietotaal Debtratio (Verhouding netto schuld tot de exploitatie):

31-12-2011 17.749 8.582 22.704 4.459 536

mutatie -6.032 1.342 3.051 -2.697 1.231

31-12-2012 11.717 9.924 25.755 1.762 1.767

54.030

-3.105

50.925

12.601 88.378 22.472 16.087 139.538

151 12.850 -3.633 -769 8.599

12.752 101.228 18.839 15.318 148.137

85.509

11.703

97.212

56.165 1.522 184.418 46%

56.695 1.718 185.269 50%

Als stelregel geldt dat een ratio van 80% te hoog is. Het gemiddelde van alle gemeente tezamen bedroeg in 2009 nog 63%. De hoogte van de netto schuld hangt ook samen met de centrumfunctie die een gemeente vervult. Het gemiddelde van de gemeenten tussen de vijftig en honderdduizend bedroeg in 2009 nog € 2.407 per inwoner.

197

Niet uit de balans blijkende verplichtingen De gemeente Roermond heeft meerjarige verplichtingen met externe partijen en heeft contracten afgesloten. In onderstaand overzicht zijn deze verplichtingen en contracten opgenomen. In dit overzicht zijn alleen de verplichtingen en contracten opgenomen die gelijk of groter zijn dan de grenzen die gehanteerd worden voor Europese aanbestedingen. Naam Gymnastiek- en zwemvervoer Service en Onderhoud VoIP Communicatie platform Leaseovereenkomst - Gemlease Wmo - hulpmiddelen Leerlingenvervoer Raamovereenkomst Postbezorging Leerlingenvervoer Beheer milieupark Inzameling/verwerking oud papier Energie - levering gas Opstalverzekering (brandverzekering) Raamovereenkomst schoonmaakdienstverlening/glasbewassing VRI onderhoud gemeente Roermond Wmo- vervoerskosten Verwerken GFT en Restafval

Looptijd in Contractomvang jaren per jaar 1,0 275.000,00 3,0 101.333,33

Totale contractomvang 275.000,00 303.999,99

1,0 1,2 1,0 3,8 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 5,0

407.655,00 300.000,00 365.000,00 100.000,00 390.000,00 207.993,68 245.000,00 225.000,00 381.334,96 233.668,58

407.655,00 360.000,00 365.000,00 380.000,00 390.000,00 311.990,52 490.000,00 675.000,00 1.144.004,88 1.168.342,90

2,0 5,0 2,0

100.000,00 561.000,00 1.823.000,00

200.000,00 2.805.000,00 3.646.000,00

Gegarandeerde geldleningen eigen woningen (50% Rijk) Aan particulieren worden deze garanties niet meer verstrekt, deze lopen nu via de Nationale Hypotheek Garantie. Het bedrag van de gegarandeerde geldleningen eigen woningen is onbekend. Garanties toegelaten instellingen woningbouw en overige gegarandeerde geldleningen. De ten behoeve van woningbouw gegarandeerde leningen van toegelaten instellingen zijn voorzien van een contragarantie door het Rijk. Het totaal van de gewaarborgde leningen per 31 december 2012 bedroeg € 240.024.403 (was € 258.576.968 per 1 januari 2012). Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de staat gewaarborgde geldleningen als bijlage 6 behorende bij deze jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum N.v.t.

198

Colofon De jaarrekening 2012 is een uitgave van de gemeente Roermond. Telefoon: (0475) 359 999 E-mail: [email protected] Internet: www.roermond.nl Vormgeving Gemeente Roermond Fotografie: Gemeente Roermond Desiree Vranken Drukwerk: Gemeente Roermond

199

Jaarrekening 2012 Versie Raad 27 juni 2013

Recommend Documents