JAARREKENING Versie: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 26 juni

JAARREKENING 2012 Versie: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 26 juni 2013

www.vggm.nl

Inhoudsopgave jaarverslag 2012 Pag. 1.

2.

3.

4.

Jaarverslag

3

1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11

3 4 5 5 8 9 16 17 18 20 22 24 24 24 24

Voorwoord Beslispunten en proces besluitvorming Directiejaarverslag Wettelijke aspecten Brandweer Volksgezondheid Inspectie van het Rijk Analyse financiële positie en resultaat 2012 Investeringsoverzicht 2012 Risicoparagraaf / weerstandsvermogen Treasuryparagraaf Onderhoud kapitaalgoederen Verbonden partijen Normering topinkomens - WOPT Melding integriteitschendingen

Jaarrekening

25

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13

27 27 28 30 32 33 35 41 41 42 46 46 48

Financiële resultaten Voorstel resultaatbestemming/inwonersbijdrage Waarderingsgrondslagen en bepaling resultaat Balans Programmarekening Toelichting van de activa op de balans Toelichting van de passiva op de balans Investeringsoverzicht Niet uit de balans blijkende verplichtingen Toelichting op de programmarekening Normering topinkomens - WOPT SISA en specifieke verantwoordingen Controleverklaring

Specifieke Verslagen

51

3.1 3.2 3.3 3.4

53 64 65 66

Sociaal jaarverslag Kwaliteitsbeleid Klachtenjaarverslag Van de ondernemingsraad

Bijlagen

69

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

71 73 74 75 125 131

Bestuurssamenstelling Artikel 31/32/35 Gemeenschappelijke Regeling Regionale inwonersbijdrage 2012 Verantwoording per cluster van producten Specificaties ten bate van de nacalculaties NZA Afkortingenlijst

2

1. Jaarverslag 2012 1.1

Voorwoord

De beleidsvelden van VGGM zijn volop in beweging Dat betekent dat VGGM veel energie steekt in de vertaling van het gewijzigde rijksbeleid naar de uitvoering en anderzijds de aandacht uit gaat naar het verder versterken van de uitvoering. Wij gaan er vanuit dat alleen een sterke uitvoeringsorganisatie adequaat op de beleidsmatige dynamiek kan reageren. Wij stippen een aantal zaken aan: • Minister Schultz een bezoek gebracht aan de IJssellijn. Dat was een goede gelegenheid om de restrisico’s van het transport van gevaarlijke stoffen in beeld te brengen; • Het Huis aan huis blad “Veilig gevoel” is goed gewaardeerd; • De werving, selectie en training van gemeentelijke medewerkers die de ROT-stafsectie Bevolkingszorg bemensen verloopt naar wens; • De IOOV toets is goed verlopen. Afgezien van enkele aandachtspunten voldoet de hoofdstructuur van de multidisciplinaire rampenbestrijdingsorganisatie aan de eisen uit het Besluit Veiligheidsregio’s; • Het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) is geïmplementeerd; • Het hoofd JGZ van VGGM maakte deel van de commissie De Winter die staatssecretaris van VWS adviseert over de modernisering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg; • De CJG Backoffice is opnieuw ingericht en gemeenten heroriënteren zich op de taakstelling van de Frontoffices; • Vanaf april 2012 worden locaties voor kindervang in de gemeente Arnhem getoetst op grensoverschrijdend gedrag; • De stijgende lijn in de incidentie van infectieziekten van 2010 en 2011 zette in 2012 door. Een paar belangrijke uitschieters zijn kinkhoest en bof. Daarnaast werden veel mensen ziek na het zwemmen in de Zeumerse plas. Dit bleek te komen door het Norovirus; • De eerste resultaten worden zichtbaar van de verschillende manieren om hoog-risicogroepen op SOA incidentie te bereiken; • De performance van de ambulancedienst voldoet aan de landelijk norm want in 2012 werd 95,6% van de spoedritten op tijd verreden. De sluiting van een aantal functies door het Rijnstate Ziekenhuis in Zevenaar is een aandachtspunt; • De ambulancedienst voldoet aan de eisen opgenomen in de Tijdelijke wet ambulancezorg en is door de Minister Schippers aangewezen als ambulancevervoerder in de regio.

Directie Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

3

1.2

Beslispunten en proces besluitvorming

Beslispunten In het kader van de vaststelling van de jaarrekening in het Regionaal College Hulpverlening worden de volgende beslispunten voorgelegd: a. b. c. d.

De resultaatbestemming (paragraaf 2.2) De inwonerbijdrage (paragraaf 2.2) Het jaarverslag 2012 De jaarrekening 2012 en de toelichting daarop.

Het verloop van het bestuurlijke besluitvormingsproces Wanneer

Wat

Datum

Week 10 Week 11 Week 11 Week 13 Week 13 Week 14 t/m 20 Week 22 Week 23 Week 24 Week 26 Week 26

Verzending aan Financiële commissie Financiële commissie (advisering) Verzending aan DB Dagelijks Bestuur Verzending aan gemeenten Reactietijd B&W gemeenten Financiële commissie (bespreken reacties gemeenten) Verzending nota van bemerkingen/wijzigingen Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur Aanbieding aan Gedeputeerde Staten

8 maart 2013 13 maart 2013 15 maart 2013 27 maart 2013 29 maart 2013 17 mei 2013 31 mei 2013 3 juni 2013 17 juni 2013 26 juni 2013 28 juni 2013

4

1.3

Directiejaarverslag

Inleiding In deze inleiding geven wij u een korte terugblik op de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in 2012 die van invloed zijn geweest op onze producten en dienstverlening. De productspecifieke ontwikkelingen zijn in de factsheets van de productenclusters opgenomen evenals de kwalitatieve prestaties.

1.3.1. Wettelijke aspecten Wet Veiligheidsregio's Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer is in 2012 vastgesteld en zal per 1 januari 2013 in werking treden. Met dit wetsvoorstel wordt de brandweer volledig geregionaliseerd. Gemeenten mogen geen brandweertaken meer uitvoeren. Het besluit om te regionaliseren moet binnen een jaar na inwerkingtreding zijn genomen. Wet Publieke Gezondheid Op 1 januari 2012 is met de laatste wetswijziging de Wpg definitief in werking getreden. Hiermee is het bestuur van de veiligheidsregio verantwoordelijk voor de voorbereiding van eventuele grootschalige infectiecrises. De directeur Publieke Gezondheid heeft daartoe bijzondere bevoegdheden gekregen. Met de invoering van de nieuwe gemeenschappelijke regeling VGGM leek in voldoende mate te zijn geanticipeerd op deze nieuwe wetgeving. In een brief van november 2011 stelt de minister van VWS echter dat op grond van artikel 14 van de wet noodzakelijk is dat de GGD een zelfstandig openbaar lichaam is, met de naam GGD, met een eigen bestuur en een eigen begroting. In 2012 is op verschillende niveaus overleg gevoerd om te bezien op welke wijze tegemoet kan komen aan de materiële doelstellingen van VWS met behoud van de huidige integrale bestuurlijke en organisatorische werkwijze. In de verkende oplossing wordt voorzien dat de identiteit van de GGD wordt versterkt en dat op financieel gebied gewerkt gaat worden met deelbegrotingen (per 2014). Politiewet Deze wet (inwerking getreden per 1 januari 2013) regelt de invoering van één landelijk politiekorps. Met deze nationale politie wil de regering de politie professioneler maken en meer mogelijkheden geven om Nederland veiliger te maken. Door het vormen van één eenheid wordt de politie efficiënter en effectiever en krijgt zij meer tijd voor uitvoerende taken. Met dit voorstel wordt het beheer van de politie vereenvoudigd. Het gezag en de taken en bevoegdheden van de politie worden niet aangepast. De minister van Veiligheid en Justitie wordt verantwoordelijk voor het beheer van de nationale politie. Als gevolg van de inwerkingtreding van de politiewet is het voorzitterschap van de Veiligheidsregio gewijzigd. Op basis van de oude politiewet was het voorzitterschap van de veiligheidsregio gekoppeld aan de korpsbeheerder. De nieuwe wetgeving regelt benoeming van de voorzitter Veiligheidsregio per koninklijk besluit. Voor het voorzitterschap komen in beginsel alle burgemeesters uit de regio in aanmerking. Om wille van de continuïteit heeft de Minister van Veiligheid en Justitie aan alle regio's voorgesteld om de oude voorzitter voor te dragen voor benoemen. In Gelderland-Midden heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met dat voorstel. Een ander gevolg van de inwerkingtreding van de politiewet is dat door de nationalisering van de politie valt te verwachten dat er op termijn één landelijk contract komt voor arrestantenzorg. Begin 2012 hebben de GGD-en landelijk een collectieve visie vastgesteld op de toekomst van de forensische geneeskunde. In deze visie is de forensische geneeskunde, zoals het momenteel ook bij GGD Gelderland-Midden is georganiseerd, een ongedeeld vakgebied (o.a. lijkschouw en arrestantenzorg) binnen de publieke gezondheid, als onderdeel van de samenwerkingsafspraken binnen het netwerk van sociale veiligheid. In 2012 zijn wij dan ook gestart om, in samenwerking met politie, GGZ en OGGZ, de zorg voor patiënten met psychische problemen (o.a. in crisissituaties) beter te regelen. Doel is om geen mensen met psychische problemen in de cel te hebben.

5

Tijdelijke Wet Ambulancezorg (Twaz) De tijdelijke Wet Ambulancezorg is per 1 januari 2012 in werking getreden. De wet vervangt de Wet ambulancevervoer (Wav) en de Wet ambulancezorg (Waz). De Waz zou de Wav vervangen, maar die wet is in verband met Europeesrechtelijke knelpunten niet in werking getreden. Omdat er ontwikkelingen zijn met betrekking tot zowel de acute zorg als de meldkamers die direct van invloed zijn op de ambulancezorg en ook de vorming van veiligheidsregio’s nog in ontwikkeling is, zal de Twaz gelden voor een periode van vijf jaar. In die periode zal worden gewerkt aan een definitieve wettelijke regeling. VGGM heeft het recht gekregen de ambulancezorg in de regio te verrichten. Wet op de Jeugdzorg Het kabinet heeft aangekondigd de effectiviteit van de jeugdzorg te willen verbeteren door middel van een stelselherziening. Onderdelen van deze herziening zijn: · Eén financieringssysteem voor het huidige preventieve beleid, de huidige provinciale jeugdzorg, de jeugd-LVG (licht verstandelijk gehandicapten) en de jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg). · Gemeenten worden financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor alle jeugdzorg die nu onder het rijk, de provincies, de gemeenten, de AWBZ en de Zvw (zorgverzekeringswet) valt. · De CJG’s zullen bij de overheveling naar (samenwerkende) gemeenten gaan dienen als frontoffices voor alle jeugdzorg van de gemeenten Hoewel de decentralisatie dus om meer dan alleen de jeugdzorg gaat, wordt de hele operatie aangeduid als decentralisatie of transitie van “de jeugdzorg”. De bestuurlijke uitdaging voor de gemeenten is een visie te ontwikkelen op zorg voor jeugd om daarmee tot een nieuw (en beter) stelsel te komen waarin jongeren, wanneer nodig, die zorg krijgen die het beste bij hen en hun gezin past. Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Na de val van Kabinet Rutte 1 is het wijzigingsvoorstel AWBZ door het parlement controversieel verklaard. Hetzelfde geldt de invoering van het nieuwe wetsvoorstel Wet Werken naar Vermogen (WWnV). De oorspronkelijke plannen zijn herzien. Het nieuwe kabinet Rutte herbevestigt de ingeslagen weg van decentralisatie van taken in het sociale domein en koerst als extra maatregel op overheveling van de begeleiding en persoonlijke verzorging uit de AWBZ naar de Wmo. Deze wijziging gaat gepaard met een bezuiniging € 1,6 miljard: 25% van het huidige budget. Het kabinet bezuinigt ook op het budget van de Wmo-huishoudelijke hulp. Die voorziening wordt vanaf 2014 inkomensafhankelijk voor nieuwe cliënten, vanaf 2015 ook voor bestaande cliënten. Multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing Introductie landelijke meldingsclassificaties Het Veiligheidsberaad heeft in 2011 besloten dat in alle regio’s door de meldkamer gealarmeerd moet worden met landelijke meldingsclassificaties. Een regionale projectgroep heeft in het voorjaar een multidisciplinaire vertaling naar de regio Gelderland-Midden gemaakt. Het doel van de invoering van de Landelijke Meldingsclassificaties is om op een vooraf afgesproken wijze voor een specifieke klus op het juiste moment en op de juiste plaats over de daarvoor geëigende middelen te beschikken. Hiertoe is een matrix opgesteld met uniforme uitrukvoorstellen. Het is wel mogelijk om voor specifieke (risico-)objecten een afwijkend uitrukvoorstel te doen. De officieren van dienst worden in vooraf gedefinieerde situaties geïnformeerd. De Landelijke Meldingsclassificaties worden begin 2013 geëvalueerd. Beëindiging overeenkomst Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) 2.0 In oktober 2011 heeft Minister Opstelten, naar aanleiding van het onderzoeksrapport over Chemiepak/ Moerdijk, aan de Tweede Kamer meegedeeld dat alle veiligheidsregio’s vanaf 1 april 2012 de Netcentrische werkwijze moeten hebben geïmplementeerd en met één Landelijk Crisismanagementsysteem (LCMS) moeten werken. Het belang van het werken met hetzelfde LCMS is natuurlijk vooral gelegen in het kunnen uitwisselen van informatie en beelden tussen (buur)regio’s, het Nationaal Coördinatiecentrum (NCC) en het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC).

6

De oorspronkelijk opzet was dat met de landelijke implementatie van LCMS 2.0 hieraan invulling zou kunnen worden gegeven. Na een aanbestedingstraject is een leverancier hier mee gestart. De landelijke Stuurgroep Netcentrisch Werken heeft in het voorjaar 2012 geadviseerd om de overeenkomst met de leverancier van het LCMS 2.0 te beëindigen. Er waren problemen op het vlak van communicatie, draagvlak bij de veiligheidsregio’s en onduidelijkheid over een aantal technische testresultaten van LCMS 2.0. De landelijke projectgroep Netcentrisch Werken is er helaas niet in geslaagd deze problemen op te lossen. Het Dagelijks Bestuur van het Veiligheidsberaad heeft besloten het advies van de stuurgroep over te nemen. Concreet betekent dit dat de landelijke implementatie van LCMS 2.0 niet zal plaatsvinden. Om aan de eis van de minister te kunnen voldoen wordt er voor de landelijke ondersteuning van de netcentrische werkwijze voorlopig gebruikt gemaakt van (het verouderde) LCMS 1.4. Momenteel maken twintig van de vijfentwintig veiligheidsregio’s, het NCC en het LOCC voor de informatievoorziening tijdens crisisbeheersing en rampenbestrijding gebruik van LCMS 1.4. Voor Gelderland-Midden is natuurbrand één van de grote risico’s. Voor de bestrijding van natuurbranden blijft Gelderland-Midden voorlopig gebruik maken van (een mobiele versie van) Eagle als crisismanagementsysteem. Voor de informatie-uitwisseling met (buur)regio’s, het NCC en het LOCC zal zowel de plot als de tekst van het totaalbeeld in het Regionaal Coördinatiecentrum (RCC) door de sectie informatie in LCMS 1.4 worden overgenomen. Het nevengebruik van LCMS 1.4 in het RCC heeft geen consequenties voor de informatie-uitwisseling met de gemeenten. Evaluatie IOOV toets De evaluatie van de IOOV toets die 13 oktober 2011 plaatsvond, is in mei 2012 afgerond. De evaluatie is gebaseerd op het toetsingskader van de IOOV en de opbouw van het rapport is afgeleid van de RADAR-rapporten van de IOOV. Algemene conclusie is dat de oefening goed is verlopen. Afgezien van enkele aandachtspunten voldoet de hoofdstructuur van de multidisciplinaire rampenbestrijdingsorganisatie aan de eisen uit het Besluit Veiligheidsregio’s. De opzet, begeleiding en evaluatie van de oefening heeft veel capaciteit gevraagd van vooral de brandweer. In totaal zijn er ruim 1800 manuren geïnvesteerd. De resultaten van de deze oefening, de bevindingen, analyse en daarmee de conclusies en aanbevelingen komen in belangrijke mate overeen met geconstateerde aspecten in de evaluaties van de CACO-trainingen, CoPI-, ROT- en GBT/GMT-oefeningen in 2011. De eerder aangeven twijfels over de nut en noodzaak van het jaarlijks organiseren van een onverwachte oefening van de totale hoofdstructuur om inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de rampenbestrijdings- en crisisorganisatie worden met de ervaringen van deze toets op 13 oktober versterkt. Aan de inspectie is gevraagd in hoeverre het mogelijk is af te wijken van de wettelijke vereisten zodat het rendement van de oefening kan worden vergroot. Teruggekoppeld is dat IOOV meer geluiden ontvangen heeft van die aard en de problematiek onderkent. Het punt wordt meegenomen in de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s. Risicocommunicatie Huis aan huis is het blad “Veilig gevoel” verspreid in het kader van risicocommunicatie. Onderzoek heeft uitgewezen dat 80% van de lezers weer een volgende uitgave wil ontvangen. De uitgave zelf werd goed gewaardeerd met een cijfer 7. In 2013 volgt een krant voor de hele regio, zonder reclame bijdragen. Er is invulling gegeven aan de regionale uitrol van het landelijke project NL Alert en de communicatie hieromtrent. In het kader van risicocommunicatie wordt geïnvesteerd in het maken van filmpjes. De filmpjes zijn bedoeld voor het publiek en worden geplaatst op de VGGM website om zelfredzaamheid te stimuleren. Een eerste filmpje over natuurbrand is klaar. Bevolkingszorg In mei is een evaluatieonderzoek afgerond naar de huidige werkwijze en organisatie van de gemeentelijke kolom. Op basis van deze evaluatie moet er een voorstel worden gedaan over een

7

structurele invulling vanaf 2013. Tevens zijn grote stappen gemaakt ten aanzien van de werving, selectie en training van gemeentelijke medewerkers die de ROT-stafsectie Bevolkingszorg bemensen. Tevens is afgesproken een regionale coördinator bevolkingszorg te werven vanuit het efficiency voordeel van de regionalisering van de brandweer. De vacature is opengesteld in 2012 en zal in het eerste kwartaal van 2013 naar verwachting worden ingevuld.

1.3.2. Brandweer Regionalisering brandweer Het project regionalisering brandweer heeft de agenda’s flink gedomineerd het hele jaar. Over de voortgang van het project wordt regulier teruggekoppeld in stand van zaken memo’s naar het Algemeen Bestuur. In voorliggende rapportage wordt deze voortgang niet nogmaals opgenomen. Doordat de regionalisering veel tijd en inzet vraagt, zijn er ook minder beleidsmatige ontwikkelingen op de andere terreinen voor de brandweer. Veel komt momenteel samen in het project. Vakbekwaamheid Op ambtelijk niveau is door het Regionaal Commandanten Overleg consensus bereikt over de opbouw van de vakbekwaamheidsorganisatie van de brandweer in Gelderland-Midden. Uitgangspunt is dat brandweerpersoneel blijvend haar vakbekwaamheid ontwikkelt tijdens haar werkzame leven. Er komt meer samenhang tussen opleiden, oefenen, praktijk ervaring opdoen en bijscholing. De visie is een belangrijke bouwsteen voor het organisatieplan in detail voor de nieuwe brandweerorganisatie per 1 januari 2014. Planvorming Er is enige achterstand opgelopen in de geplande planvorming in 2012 door ziekte en problemen met het ICT netwerk. Dit wordt in 2013 weggewerkt. Operationele voorlichting Er is, sinds de introductie van Twitter voor de operationele voorlichting, een trend waarneembaar dat medewerkers minder persberichten opstellen en meer korte berichten verspreiden via Twitter. Twitter speelt een belangrijke rol in de crisiscommunicatie. Er wordt positief gereageerd op de voorlichting die de voorlichters van dienst geven via twitter. Gebleken is dat bij grote incidenten in het COPI een goed beeld geduid kan worden van wat de burgers zien. Hierdoor is een beter inzicht voor de buitenwereld wat de brandweer aan het doen is. Beheer en inkoop Er is extra aandacht gestoken in goede nazorg van inkoopprocessen. Hierbij gaat het onder meer om een procedure door het overschrijden van gewichtsgrenzen bij de eerste uit een mantelovereenkomst te leveren tankautospuit. Voor het eerst sinds gestart is met gezamenlijke inkoop, wordt een rechtszaak gevoerd over een aanbestedingsprocedure. Proactie Er is begonnen met een project in Otterlo om het risico van natuurbrand terug te dringen. Dit project wordt samen met een gezondheidsinstelling, natuurbeheerders, de GHOR en andere partners uitgevoerd. Het project is erop gericht te voorkomen dat instellingen bij natuurbrand ontruimd moeten worden en zo de zorgcontinuïteit te kunnen beheersen. Er is in 2012 samenwerking gerealiseerd met de veiligheidsregio’s in het landsdeel Oost voor uniforme kwaliteit van BRZO advisering. Dit als voorbereiding op één BRZO RUD voor dit gebied. GelderlandMidden vervult de coördinerende rol hierin. Er zijn drie trajecten afgerond voor aanvragen aanwijzing bedrijfsbrandweer. Het betreft VR-plichtige bedrijven. • NSG te Wageningen heeft een aanwijzing voor één functionaris gekregen. • KV Gas te ede heeft geen aanwijzing gekregen. • Tanatex Chemicals te Ede heeft geen aanwijzing gekregen.

8

Ruimtelijke veiligheid Op 12 juli heeft minister Schultz een bezoek gebracht aan de IJssellijn. Bij dit werkbezoek zijn ook de restrisico’s van het transport gevaarlijke stoffen in beeld gebracht. Naast de discussie over twee vervoerspaden versus één vervoerspad voor de IJssellijn, wordt er nu een optie meegenomen voor nul vervoerspaden. Dat betekent niet dat er geen vervoer van gevaarlijke stoffen kan plaatsvinden, maar wel minder. Dit heeft te maken met de afname van de groei van het transport op de Betuweroute. Voor de ontwikkeling van een overnachtinghaven in Lobith is een discussie gestart over drie alternatieven. VGGM is daarbij betrokken voor het beoordelen van de mogelijkheden voor brand- en rampenbestrijding. In 2013 volgt de MER studie hierover. Preventie Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit in werking getreden dat het Bouwbesluit in 2013 vervangt en het gebruiksbesluit uit 2008. Voor de brandweer betekent dit een belangrijke wijziging, omdat alleen nog maar objecten op de Regionale Alarmcentrale (RAC) aangesloten moeten zijn waar sprake is van verminderde zelfredzaamheid. Dit betekent enerzijds een vermindering van lastendruk voor het bedrijfsleven en anderzijds is het een belangrijke ontwikkeling om het aantal uitrukken van de brandweer op nodeloze meldingen te verminderen. Eind 2012 waren nog 996 objecten aangesloten op de RAC, tegen 1060 eind 2011. Er is een duidelijke trendbreuk zichtbaar in het aantal automatische alarmen, in 2012 was dit aantal 2872, tegen 3230 het jaar ervoor. Het is voor het eerst in jaren dat het aantal onder de 3000 blijft. Een belangrijke factor blijkt het project TOOM (terugdringen ongewenste en onterechte meldingen) in de korpsen in de regio. Van dit project is Gelderland-Midden ook landelijk projectleider. Geen Nood Bij Brand (GNBB) is doorontwikkeld tot een methode waarbij het effect van kennisoverdracht op de werkvloer meer wordt geborgd in een instelling. Instellingen worden ook gestimuleerd om meer verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van veiligheid. Deze verschuiving in verantwoordelijkheidstoedeling is ook een landelijk thema, voortkomend uit De Strategische Reis Brandweer. Gelderland-Midden doet het landelijk projectleiderschap om deze methode in het land verder uit te rollen. RUD’s Er zijn voorbereidingen getroffen voor de samenwerking tussen de RUD’s in oprichting en de brandweer in Gelderland-Midden in een kwartiermakersoverleg. De brandweer heeft een bijdrage geleverd aan de Gelderse zaaktype catalogus. Via de RUD Vallei is de brandweer betrokken bij de stroomlijning van de werkprocessen.

1.3.3. Volksgezondheid Wet Publieke Gezondheid en de landelijke Gezondheidsnota Regionale en lokale gezondheidsnota's Met de definitieve inwerkingtreding van de Wpg op 1 januari 2012 is de wet definitief van kracht geworden. Artikel 13 is al op 1 oktober 2011 in werking getreden. Dit artikel gaat over de aanscherping van de gemeentelijke taken voor volksgezondheid. Gemeenten in Gelderland-Midden hebben in 2012 twee subregionale kadernota's geschreven, respectievelijk voor de subregio West Veluwe Vallei en subregio Arnhem. Iedere gemeente geeft hier lokaal uitwerking aan. De verwachting is dat in voorjaar 2013 alle gemeenten hun lokaal gezondheidsbeleid door de raad hebben laten vaststellen. Indicatoren voor gemeentelijk gezondheidsbeleid Ook nieuw is dat de rijksoverheid resultaten van gemeentelijke interventies en inzet wil kunnen vaststellen. Daartoe zijn indicatoren en andere criteria ontwikkeld. De Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) verwacht van GGD-en dat zij enerzijds als adviseur voor interventies en andere vormen van concretisering van beleid optreden en anderzijds als toetser van de kwaliteit van het lokaal gezondheidsbeleid. Daartoe zijn afspraken gemaakt in de loop van dit jaar met alle gemeenten uit Gelderland-Midden.

9

Evaluatie basistakenpakket jeugdgezondheidszorg In 2012 heeft de door het rijk ingestelde Commissie De Winter de opdracht van de staatssecretaris van VWS gekregen om het basistakenpakket van de jeugdgezondheidszorg te evalueren. De jeugdgezondheidszorg is de publieke gezondheidszorg , die aan alle jongeren van nul tot negentien jaar in Nederland wordt aangeboden. Welke preventieve volksgezondheidprogramma’s en activiteiten moeten via de jeugdgezondheidszorg actief en identiek worden aangeboden aan alle Nederlandse kinderen? Dat is de centrale vraag aan de commissie. Aanleiding voor deze vraag is de herziening van het jeugdstelsel. Het advies van de commissie is in begin 2013 uitgebracht aan VWS. Het advies is van belang voor de uiteindelijke keuze welke onderdelen in het basistakenpakket blijven en daarom in de Wet Publieke Gezondheid geborgd zullen worden. Zorg en Veiligheid De afdeling Zorg en Veiligheid bestaat uit de onderdelen Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), Centrum voor jeugd en gezin (CJG) en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Landelijke en organisatorische ontwikkelingen met betrekking tot de veiligheidsregio vragen om een sterke vertegenwoordiging van de witte kolom. De samenhang tussen de Wet Veiligheidsregio’s (WVR) en de Wet Publieke Gezondheid (WPG) pleit sterk voor een verbinding tussen zorg en veiligheid. GHOR De GHOR is wettelijk (WVR, art.1) verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. Belangrijke successen voor de GHOR in 2012 waren er onder andere voor het project de Witte Kaart (met behulp van basisregistraties, gegevens over zorginstellingen ontsluiten). Het project was één van de vier genomineerden voor de prestigieuze Don Berghuijsaward 2012. Daarnaast heeft de GHOR in 2012 het grootste deel van al haar convenanten met ketenpartners afgesloten. Ook is het GGD Rampenopvangplan (GROP) en het GGD-crisisteam geïmplementeerd met een absolute meerwaarde op diverse terreinen. Het stimuleren van zorgcontinuïteit binnen verzorg- en verpleeginstellingen heeft het afgelopen jaar een flinke impuls gekregen. Daarnaast heeft het voorbereiden van een grote regionale oefening met de acute zorgpartners een positieve bijdrage geleverd aan de samenwerking binnen de GHOR-keten. CJG Binnen het CJG in de lokale gemeenten is de doorontwikkeling van het vindplaatsgericht werken en het outreachend werken (vanuit de vindplaatsen actief contact zoeken met ouders/opvoeders) te zien. In 2012 hebben diverse gemeenten besloten hun fysieke CJG locatie (de Frontoffice) te sluiten en de werkwijze van het vindplaatsgericht werken te implementeren. De Backoffice probeert deze ontwikkelingen maximaal te ondersteunen, vanuit haar verantwoordelijkheden binnen de virtuele dienstverlening. Door deze ontwikkeling verandert de rol van de coördinator van het CJG, er is een intern traject gestart, om met het perspectief van de transitie jeugdzorg in het achterhoofd, de coördinatoren te trainen voor deze nieuwe positie van regisseur in het lokale veld. Binnen de Backoffice is gewerkt aan het verder onder de aandacht brengen van het model zorgcoördinatie. Tevens is intern gewerkt aan het ontsluiten van beschikbare informatie over opvoeding vanuit diverse bronnen. In de gemeenten in de Valleiregio maken sommige gemeenten ook gebruik van de telefonische dienstverlening van de Backoffice CJG. OGGZ / CT In 2012 is in zowel centrumgemeente Ede als Arnhem aandacht besteed aan de implementatie van trajectfinanciering. De cliënten worden op basis van de zelfredzaamheidsmatrix geplaatst in het voor hen geschikte traject. De veldregie richt zich op het ondersteunen van de organisaties bij de uitvoering van deze trajecten, en op de monitoring van de trajecten. De invulling van de monitoring vanuit de zorgmonitor heeft een andere invulling gekregen. De eerdere zorgmonitor voldeed niet aan de nieuwe werkwijze rondom trajectfinanciering, hier voor is het Cliëntvolgsysteem (CVS) Arnhem in de plaats gekomen.

10

In de Valleiregio is ook een aansluiting van de lokale netwerken, om een sluitende keten van preventieopvang en nazorg te creëren een aandachtspunt. De positie van de zwerfjongeren binnen de keten van de Centrale Toegang is in beide centrumgemeenten een aandachtspunt wat in 2013 explicieter geborgd wordt. Jeugdgezondheidszorg Realisatie 2012 De realisatie is met name op het gebied van risicozorg, hoger dan gepland, maar lijkt zich nu te stabiliseren. In een aantal gemeenten is de werkvoorraad voor de risicozorg binnen de spreekuren van de artsen en verpleegkundigen groter dan wat past binnen de mogelijkheden gefinancierd vanuit de inwonersbijdrage. In een groot aantal gemeenten wordt het bedrag, beschikbaar voor spreekuren opgehoogd met extra financiering om ongewenste wachttijden voor ouders en jongeren te beperken en daarmee preventief in te kunnen spelen op signalen van ouders, jongeren en derden. De vraag naar risicozorg lijkt zich te stabiliseren in 2012: daar waar het gaat om contactmomenten in aanwezigheid van ouder(s) en/of jongeren. Er is een toename van telefonische en digitale contacten met ouder(s). Ontwikkelingen 2012 Het afgelopen jaar stond in het teken van aansluiting op de ontwikkelingen op het gebied van het nieuwe stelsel zorg voor jeugd en passend onderwijs en de rol van de integrale JGZ daarbinnen. In dat kader vond doorontwikkeling plaats op de volgende hoofdthema’s: 1. Informatiemanagement en beleidsadvisering: Ten dienste van het genereren van management-, beleids- en verantwoordingsinformatie als basis voor structurele monitoring, bijsturing, advisering en verantwoording t.b.v. gemeenten, Inspectie voor de Gezondheidszorg en de afdeling JGZ, is intensief gewerkt aan het realiseren van een betrouwbaar databestand vanuit het digitaal dossier. 2. Ketensamenwerking: In het kader van de drie decentralisaties is intensief samengewerkt met gemeenten en ketenpartners in de doorontwikkeling van het CJG en de visievorming ten behoeve van de transformatie jeugdzorg. Hierbij lag de focus op verdere implementatie van ketensamenwerking door uitvoerende professionals (in het kader van 1 kind, 1 gezin, 1 plan). Met gemeenten en onderwijs is in een aantal gemeenten samengewerkt ten behoeve van een verbeterde zorgstructuur in het primair onderwijs. 3. Impuls contactmomenten adolescenten: Onder coördinatie van de GGD is gestart met een project voor een nieuw contactmoment voor jongeren vanaf 14 jaar. Dit n.a.v. de aankondiging van de minister van VWS van nieuw budget, waaronder het extra budget voor het nieuwe contactmoment voor adolescenten, voor het versterken en intensiveren van contacten en programma’s gericht op het bevorderen van de gezondheid en een gezonde leefstijl van de jeugd. 4. Differentiatie aanbod: Differentiatie en flexibilisering van het aanbod van de JGZ naar de behoefte en vraag van zowel de populatie van een school/wijk als van de individuele klanten, zijnde jeugdigen, ouders en scholen. Door middel van het gebruik van social media wordt inmiddels op een interactieve gecommuniceerd met jeugdigen ouder dan 12 jaar. JGZ professionals geven via Twitter en Facebook informatie over gezondheid en beantwoorden vragen van jongeren. Tevens maakt JGZ deel uit van een landelijke projectgroep Cybersafety, van waaruit de reguliere vragenlijsten worden verbeterd door onderzoek dat wordt gedaan naar signalering van cyberpesten, online financieel-economische criminaliteit, online seksualiteit en compulsief internetgedrag. 5. Inhoudelijke doorontwikkeling triage en risicozorg: • Gegevens verzameling effectstudie en kostenstudie TNO naar de Triage methodiek is afgerond. In dit kader heeft de JGZ ook een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder scholen. • Integratie speerpunten gezondheidsbeleid in de triagemethodiek zoals signalering van Armoede en het effect op gezondheid is gerealiseerd. • De uitvoering van projecten/pilots gericht op risicogroepen zoals preventie van school/ziekteverzuim en depressies bij adolescenten in het Voortgezet Onderwijs en seksueel ongezond gedrag in het MBO onderwijs (Les(s) and more) is gerealiseerd en krijgen in 2013 een vervolg door middel van verdere implementatie en/of uitrol in de regio. 6. Rol JGZ bij maatschappelijke onrust:

11

In 2012 is de inzet van JGZ ten behoeve van ondersteuning en advies bij calamiteiten en incidententen met dreigende maatschappelijke onrust fors toegenomen, mede op basis van een betere signalering en toeleiding naar de VGGM. Inmiddels hebben een aantal artsen en een verpleegkundige hier een deskundigheidstraining in gevolgd, vanwaar uit zij de rol van aandachtfunctionaris met betrekking tot dit onderwerp op zich kunnen nemen. In april 2012 heeft JGZ wederom met succes het HKZ-certificaat gehaald. Maatschappelijke Zorg Maatschappelijke Onrust Sinds 1 januari 2012 is het GGD Rampenopvangplan (GROP) de basis van de werkwijze van de GGD in het geval van een incident, ramp of crisis. In het GROP is vastgelegd hoe de GGD in deze gevallen georganiseerd is en wie welke verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden heeft. Er is een 24 uurs- bereikbaarheid geregeld van een aantal functionarissen, die individueel of als team gealarmeerd kunnen worden, afhankelijk van het incident. Inventarisatie in dit eerste aar 2012 leert dat er sprake is van gemiddeld twee tot drie incidenten (binnen de GROP-criteria) per maand. Infectieziekten Algemeen Het beperken van gezondheidsschade voortvloeiend uit infectieziekten door de preventie, signalering en bestrijding van infectieziekten was ook in 2012 een belangrijke taak. De stijgende lijn in de incidentie van infectieziekten van 2010 en 2011 zette in 2012 door. Een paar belangrijke uitschieters zijn kinkhoest en bof. Daarnaast werden veel mensen ziek na het zwemmen in de Zeumerse plas. Dit bleek te komen door het Norovirus. Seksuele gezondheid van jongeren, project Les(s) en More In 2012 werd opnieuw een hoog SOA vindpercentage gezien. Andere GGDén in de regio Oost laten eveneens een toename zien. In 2011 is een start gemaakt met epidemiologisch onderzoek naar het voorkomen van de soa’s in de regio op basis van de gegevens van de soa-poli. In 2012 is dit onderzoek vervolgd om de belangrijkste risicogroepen binnen onze regio in kaart te brengen. Halverwege 2012 is een factsheet ontwikkeld met alle belangrijke epidemiologische gegevens. Daaruit kwamen duidelijk een aantal risicogroepen naar voren, zoals jongeren, personen afkomstig uit soa/hiv endemisch gebied en mannen die seks hebben met mannen. Alle gemeenten zijn, middels deze factsheet, geadviseerd. Om een beter bereik te hebben van de doelgroep wordt een klein gedeelte van de soa-consulten uitgevoerd door het Mildredhuis. Dit jaar waren dat 166 consulten. Bij het Mildredhuis werd een vindpercentage van 24,7% gevonden, wat aantoont dat hier daadwerkelijk risicogroepen bereikt worden. GGD Gelderland Midden zet verschillende manieren in om hoog-risicogroepen te bereiken. Jongeren zijn een belangrijke hoog-risicogroep. Landelijk en regionaal bestaat er zorg over de gezondheid en leefstijl van laagopgeleide en allochtone jongeren in het mbo-onderwijs (ROC). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat laagopgeleide jongeren en allochtone jongeren meer dan gemiddeld ongezond gedrag vertonen. Jongeren hebben o.a. meer psycho-sociale problemen, gebruiken overmatig genotsmiddelen en vertonen riskant seksueel gedrag. Op de mbo-scholen blijkt dat er naast aandacht voor het onderwijs ook steeds meer aandacht nodig is voor zorg. We proberen jongeren met seksualiteitsvragen en/of problemen te bereiken om ze laagdrempelige hulpverlening (consulten) te kunnen bieden via o.a. de Soa-Sense poli, via Jeugdgezondheidszorg, via outreach-activiteiten en via het Mildred-Rutgershuis Arnhem. De GGD heeft samen met het ROC RijnIJssel een programma ontwikkeld specifiek voor deze doelgroep in samenwerking met de leerlingen. Het programma Les(s) en More bestaat uit een drietal onderdelen. Allereerst een lessenserie over gezondheid, relaties en seksualiteit die door docenten wordt uitgevoerd. De GGD heeft de docenten hierin getraind en ondersteund bij de implementatie. Vervolgens krijgen de jongeren een gezondheidsvragenlijst aangeboden, waarop jongeren hun gezondheidsvragen, problemen en zorgbehoeften kunnen invullen. Hoofdthema's zijn relaties, seksualiteit, genotsmiddelen en psycho-sociaal welbevinden. Op basis van deze zelf ontwikkelde vragenlijst worden jongeren uitgenodigd voor een Gezondheids-spreekuur wat wordt uitgevoerd door

12

JGZ-sense en soa-sense verpleegkundigen op de school. Op deze spreekuren kunnen jongeren ondersteuning krijgen bij al hun gezondheidsvragen, incl soa testen en zo nodig worden doorverwezen. De interventie richt zich op kennisvergroting, bewustwording en een laagdrempelig zorgaanbod. De JGZ en soa verpleegkundigen zijn specifiek geschoold voor seksualiteitsproblematiek (Sense opleiding).   Inspecties Kinderopvang Landelijk is sinds 2012 het toezicht op de kinderopvang nog meer risicogestuurd ingezet. Zo zijn de GGD-en gaan werken met risicoprofielen per locatie. Tijdens een inspectie wordt een risicoprofiel gemaakt. Onder het mom ‘meer waar het moet, minder waar het kan’ betekent: - een hoog-risico profiel frequenter en diepgaander toezicht - een laag-risico profiel in 2013 veel minder toezicht Hiermee wordt de toezichtlast voor goed presterende organisaties minder. In 2012 lag de focus van het toezicht op de praktijk op een locatie en de pedagogische kwaliteit. Door bovenstaande methode van risicogestuurd toezicht wordt de kans ingeschat of een kinderopvangorganisatie op verantwoorde wijze kinderopvang biedt en blijft bieden. Het jaar 2012 werd gezien als een overgangsjaar en alle locaties kinderopvang, exclusief de gastouders en peuterspeelzalen, hebben in de loop van dit jaar een risicoprofiel toebedeeld gekregen. Gebleken is dat in onze regio veel meer laag-risico locaties aanwezig zijn dan vooraf ingeschat. Dit jaar werden alle geplande onderzoeken bij de locaties kinderopvang uitgevoerd. Hiervoor is het team inspecteurs uitgebreid, de maandelijkse managementrapportage verbeterd en de planningsmethodiek geoptimaliseerd. Vanaf januari ontvangen de gemeenten een maandelijkse rapportage over de uitgevoerde en geplande onderzoeken en de bijbehorende risicoprofielen. Grensoverschrijdend gedrag in de kinderopvang N.a.v. enkele incidenten heeft de burgemeester van Arnhem de GGD gevraagd een aanpak grensoverschrijdend gedrag in de kinderopvang te ontwikkelen. In samenwerking met de afdeling JGZ is een aanpak ontwikkeld, o.b.v. de methode ‘De Veilige School’ zoals deze reeds jaren in het basisonderwijs werkt. Dit betekent dat kinderopvangorganisaties een interne contactpersoon aanstellen die binnen de locatie grensoverschrijdend gedrag op de agenda zet, bespreekt met leidsters en zorgt voor implementatie op een locatie. Daarnaast wordt een externe vertrouwenspersoon aangesteld die de interne contactpersonen opleid, en bij incidenten adviseert over de aanpak en altijd de kind-partij ondersteunt. Deze aanpak moet leiden tot een veiliger kinderopvang door preventie, risico-detectie en tijdige en adequate aanpak bij incidenten. Deze aanpak is vooralsnog alleen gevraagd door de gemeente Arnhem. Vanaf half april zijn locaties kindervang in de gemeente Arnhem getoetst op Grensoverschrijdend gedrag. Begin 2013 wordt een evaluatie uitgevoerd naar de nieuwe aanpak veilige kinderopvang, zoals uitgevoerd in Arnhem. Uit deze evaluatie moet blijken of deze aanpak effectief is gebleken. Forensische geneeskunde Het totaal aantal lijkschouwen is gestegen van 314 in 2011 naar 394 in 2012. Een toename van 25%. Dit is de grootste toename in de afgelopen tien jaar. Ter vergelijking: het aantal schouwen verricht in 2003 bedroeg 217: een stijging van meer dan 80% in tien jaar tijd. Het aantal euthanasieschouwen steeg van 101 in 2011 naar 125 in 2012, wat past bij de vergrijzing en de verbetering van de kwaliteit van zorg: men overlijdt minder snel aan ziekte, wat kan leiden tot meer gevallen van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het aantal niet-natuurlijke overlijdens steeg van 138 in 2011 naar 189 in 2012. Landelijk is de trend dat sinds de aanvang van de economische crisis in 2008 het aantal suïcides toeneemt na een jarenlange daling in de jaren daarvoor. In Gelderland-Midden is het aantal suïcides in 2011 gestegen (van 41 naar 72 suïcides in 2011) en blijft ook in 2012 onverminderd hoog: wederom 72 suïcides. NODO Per 1 oktober 2012 is de NODO procedure volledig ingegaan: behandelend artsen zijn verplicht om elk overlijden van een minderjarige te melden bij de gemeentelijk lijkschouwer. Wanneer het gaat om een onverklaard en onverwacht overlijden volgt onderzoek door het NODO team, waaronder een NODO forensisch arts. Gezien het ontbreken van een bestaand registratiesysteem wat betreft

13

doodsoorzaak bij minderjarigen en de recente ingangsdatum van de procedure zijn er nog geen trendcijfers beschikbaar. Per 1 januari 2013 is de nationale politie een feit. Ook de forensische geneeskunde zal daar ongetwijfeld de gevolgen van merken. In welke omvang en binnen welk tijdsvak is onbekend. Begin 2012 hebben de GGD-en landelijk een collectieve visie vastgesteld op de toekomst van de forensische geneeskunde. In deze visie is de forensische geneeskunde, zoals het momenteel ook bij GGD Gelderland-Midden is georganiseerd, een ongedeeld vakgebied (o.a. lijkschouw en arrestantenzorg) binnen de publieke gezondheid, als onderdeel van de samenwerkingsafspraken binnen het netwerk van sociale veiligheid. Door de nationalisering van de politie valt te verwachten dat er op termijn één landelijk contract komt voor arrestantenzorg. Zoals beschreven in onze toekomstvisie, ziet GGD Gelderland Midden de forensische dienstverlening, inclusief de arrestantenzorg, echter als een publieke taak, die hoort in het groter geheel van samenwerkingsafspraken over sociale veiligheid. In 2012 zijn wij dan ook gestart om, in samenwerking met politie, GGZ en OGGZ, de zorg voor patiënten met psychische problemen (o.a. in crisissituaties) beter te regelen. Doel is om geen mensen met psychische problemen in de cel te hebben. Milieu en gezondheid Asbest Opvallend is de stijging van het aantal asbestmeldingen. Achterliggende reden is onder andere het landelijk beleid gericht op de asbestinventarisatie van scholen. Incidenten met veel media/aandacht veroorzaakten onrust en onzekerheid over de risico´s. Het team heeft een aantal keren scholen en gemeenten geadviseerd bij asbestvondsten. Ook corporaties werden geadviseerd bij asbestvondsten in huurwoningen. De advisering betreft dan een inschatting van het risico, advies over het uitvoeren van metingen, de te nemen maatregelen en de (risico)communicatie. Samen met de GHOR is een brief aan alle gemeenten gestuurd over hoe te handelen bij asbestincidenten. Landelijke afstemming met diverse betrokken partijen moet resulteren in een stappenplan voor de aanpak bij asbestvondsten. Academisch werkplaats De AW MMK heeft tot doel de samenwerking tussen beleid, onderzoek (universiteiten) en praktijk op het gebied van milieu en gezondheid blijvend te versterken. De AW MMK werkt aan maatschappelijk, wetenschappelijke en praktisch relevante problemen uit de lokale praktijk met een milieucomponent uit de publieke gezondheidszorg. Dit geschiedt via kwalitatief hoogwaardig onderzoek en scholingsprogramma’s, waardoor het evidence-based handelen in het milieu-gezondheidsveld binnen de publieke gezondheidszorg wordt versterkt. De werkplaats wordt gefinancierd door ZonMw. In 2013 wordt het eindrapport opgeleverd van het onderzoek naar roet- en ultrafijnstofuitstoot van dieseltreinen en dieselscheepvaart. Die blijken lokaal in beperkte mate bij te dragen aan de lokale concentraties roet en ultrafijne stofdeeltjes. In Arnhem is een meetdemonstratie voor gemeenten geweest. Eind oktober 2012 zijn de resultaten al tijdens een symposium gepresenteerd. Monitoring Volksgezondheid E-Movo 2011 In het najaar van 2011 heeft het epidemiologisch onderzoek bij jongeren op scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO) plaatsgevonden. Analyse en rapportage ervan hebben in het 1e halfjaar van 2012 plaatsgevonden. De cijfermatige gegevens (tabellenboeken) hebben de gemeenten ontvangen. De laatste hand wordt gelegd aan de gemeenterapportages. Nieuwe aanpak CBS / RIVM / GGD: start in 2012 Volwassenen én Ouderen gelijktijdig Landelijk is besloten dat de monitorcyclus gaat plaatsvinden op basis van samenwerking met CBS en RIVM met als doel een beter beeld van de landelijke, regionale en lokale gezondheidssituatie van de bevolking te krijgen. Dit jaar gaat dit voor het eerst gebeuren en wel voor de doelgroepen volwassenen én ouderen gelijktijdig. De GGD-en blijven deze epidemiologische onderzoeken uitvoeren en daar is in het eerste halfjaar van 2012 een start aan gegeven. Het feitelijke onderzoek vindt plaats in de tweede helft van 2012, presentatie van de resultaten zal in voorjaar 2013 het geval zijn.

14

Ambtelijke consultatie De start was ook aanleiding voor een ambtelijke consultatie om na te gaan welke specifieke lokale vragen en behoeften er per gemeenten zijn. De resultaten van de consultatie worden in het onderzoek meegenomen. Regionaal Ambulancevervoer Prestaties 2012 De Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Midden heeft in 2012 de prestaties opnieuw weten te verbeteren. Regiobreed werden 95,6% van de A1 spoedritten op tijd uitgevoerd, 0,2% hoger dan in 2012. Daarbij was de productie 2,4% hoger dan in 2011. Als gevolg van de sluiting van de acute afdelingen van Rijnstate locatie Zevenaar is er wel een zorgpunt ontstaan, waarover overleg werd gevoerd met Rijnstate en de zorgverzekeraars. Als gevolg van de sluiting moeten patiënten over een grotere afstand worden vervoerd, waardoor een aanzienlijke extra aanslag op de paraatheid wordt gepleegd. Dit vertaalt zich met name in de slechte cijfers in de gemeente Rijnwaarden en Doesburg, maar heeft gevolgen voor de gehele regio. Om de prestaties te kunnen verbeteren is besloten tot de inrichting van de standplaats Zevenaar als opkomstplaats, waardoor minder parate uren verloren gaan door dienstwisselingen van Zevenaar naar Arnhem en omgekeerd. Vanaf 7 januari 2013 zullen de bemanningen in Zevenaar opkomen. Met de zorgverzekeraars en Rijnstate wordt nog onderhandeld over de financiering van aanvullende paraatheid. In april 2012 werd de standplaats Elst (De Aam) verplaatst naar een nieuwe standplaats in Oosterhout, die samen met de RAV Gelderland-Zuid wordt geëxploiteerd. Uit de cijfers vanaf april is gebleken dat dit heeft bijgedragen aan een verbetering van de prestaties in de gemeente Lingewaard en Overbetuwe. Kwaliteitseisen Uit de externe audit van KIWA, die in november 2012 werd uitgevoerd, is gebleken dat de RAV Gelderland-Midden opnieuw voldoet aan de kwaliteitseisen in het kader van de Kwaliteitswet Zorginstellingen. In 2012 werd een aanvang gemaakt met de invoering van patiëntveiligheidsmanagement. Nationalisering politie en gevolgen voor de meldkamer In 2012 werd in het kader van de nationalisering van de politie besloten tot verplaatsing van de gemeenschappelijke meldkamer naar Apeldoorn. Nog niet duidelijk is wat dit voor consequenties heeft voor de Meldkamer Ambulancezorg. Hierover zal in 2013 meer duidelijkheid ontstaan. Gevolgen vanwege toekomstige nieuwbouw Als gevolg van de nieuwbouw voor de Brandweer in Arnhem zal de huidige hoofdstandplaats van de RAV aan de Eusebiusbuitensingel moeten wijken. Met 2 andere partijen werd gesproken over het gezamenlijk realiseren van nieuwbouw op industrieterrein IJsseloord II aan het Velperbroekcircuit. Met de zorgverzekeraars werd gesproken over aanvullende financiering van deze nieuwbouw. De zorgverzekeraars kunnen zich vinden in de locatie. Gebleken is dat de in 2011 gerealiseerde uitrukplek op deze locatie tot verbetering van de prestaties heeft geleid. Bezuinigingen In het kader van de bezuinigingen door het Rijk is door de Nederlandse Zorgautoriteit een beleidsregel opgesteld die leidt tot een korting van 0,5% per jaar in 2010, 2011 en 2012. Daarnaast moet jaarlijks een productiestijging van 2,5% wordt gerealiseerd om het budget dat op basis van productieafspraken van 2010 werd vastgesteld, te handhaven. De RAV Gelderland-Midden heeft deze productiestijging niet gehaald, hetgeen betekent dat er een korting op het budget gaat plaatsvinden. Hierdoor zullen de prestaties mogelijk teruglopen vanwege een noodzakelijke verlaging van de paraatheid.

15

1.3.4. Inspectie van het Rijk Inspectie Veiligheid en Justitie De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft in 2012 vervolgonderzoek gedaan naar de staat van de rampenbestrijding. Het eerste onderzoek vond plaats in 2010. Het eindrapport van dit tweede onderzoek verschijnt begin 2013. Op basis van de voorlopige rapportage wordt verwacht dat de rapportage in 2013 in lijn zal liggen met de (positieve) rapportage in 2010. De inspectie heeft in 2012 ook het vervolgonderzoek naar de advisering bij publieksevenementen afgerond. Inmiddels is een regionaal kader evenementenveiligheid vastgesteld en geïmplementeerd waarmee een groot aantal van de door de inspectie geconstateerde knelpunten zijn opgelost. Inspectie voor de Gezondheidszorg De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in april 2012 de eindbevindingen geformuleerd over het vervolgonderzoek naar de toegankelijkheid van de huisartsenzorg voor asielzoekers en het bereik van de publieke gezondheidszorg. De inspectie concludeert dat over het algemeen werd voldaan aan de geldende normen.

16

1.4

Analyse financiële positie en resultaat 2012

Voor een analyse van de financiële positie van de organisatie richten wij ons op drie zaken; de solvabiliteit, de liquiditeit en de bedrijfseconomische kwaliteit van het resultaat. Solvabiliteit Ten aanzien van de solvabiliteit van de organisatie is een nadere analyse opgenomen op pagina 21 in de paragraaf met betrekking tot het weerstandsvermogen van de organisatie en een opsomming van de kwantificeerbare risico’s. Ten aanzien van de niet kwantificeerbare risico’s is er een opsomming opgenomen in de risicoparagraaf op pagina 21. Vanuit bedrijfsvoeringoogpunt is het streven het weerstandsvermogen te consolideren op het niveau van € 1.145.000. Liquiditeit Ten aanzien van de liquiditeitspositie kan kortheidshalve worden verwezen naar de treasuryparagraaf en het opgenomen kasstroomoverzicht. De liquiditeitspositie werd voorgaande jaren positief beïnvloed door het saldo ”nog in tarieven te verrekenen AHV/CPA”. De tarieven voor de ambulancedienst vastgesteld door het Nederlandse Zorgautoriteit zijn in 2011 zodanig geweest dat het teveel ontvangen bedrag is omgeslagen naar een klein nog te vorderen bedrag. In 2012 heeft zich weer een positief te verrekenen resultaat opgebouwd hetgeen middels een tijdelijke aftrek op het tarief zal worden afgebouwd. Daarnaast zal het saldo van de reservering uit rijksmiddelen (BDUR) bestemt voor dekking van de inrichtingskosten van de regionalisering in 2013 terug lopen.

Ontwikkeling Nog in tarieven te verrekenen RAV/CPA 2005 2012 3.000.000 2.500.000

bedrag (€)

2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-500.000

jaar (ultimo)

Bedrijfseconomische kwaliteit van het resultaat Het saldo baten en lasten is groot € 2.211.694 positief. Het saldo van incidentele baten & lasten en financiële baten & lasten is € - 1.954.504. Er ontstaat als gevolg daarvan een resultaat voor bestemming van € 261.667 positief. Een deel van dit saldo moet volgens de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit in de reserve aanvaarbare kosten voor de ambulancedienst worden gestort. Na verwerking van deze reservemutaties sluiten wij het jaar af met een nog te bestemmen resultaat van € 194.411 positief. Het grote verschil tussen reguliere exploitatie versus incidentele baten en lasten wordt veroorzaakt door het feit dat specifieke middelen via de staat van baten & lasten tot mutaties in de balans hebben geleid. Het gaat in het bijzonder om de nieuwbouw van de kazerne in Arnhem Noord, de verplaatsing van de hoofdstandplaats van de ambulancedienst en de regionalisering van de brandweer. De specifieke middelen zijn niet afkomstig uit de inwonerbijdragen van gemeenten en de financiering van

17

de nieuwbouw van de kazerne en de hoofdstandplaats van de ambulancedienst speelt zich ook in de toekomst buiten de financieringstroom inwonerbijdragen af. De incidentele geldstromen hebben een grote invloed op het resultaat. VGGM voert een behoedzaam financieel beleid en zet incidenteel beschikbaar geld in voor dekking van specifieke kosten. Het resultaat uit de gewone bedrijfsvoering sluit min of meer aan op de begroting en op de halfjaarrapportage 2012. Gelukkig is het maatwerk voor individuele gemeenten op peil gebleven. De loonkosten stijgen met name door premiestijgingen. De inzet van flexibel personeel vraagt aandacht. Het was in 2012 noodzakelijk flexibel extern personeel in te zetten en dat bracht hogere overige personeelskosten met zich mee. Het gaat in de eerste plaats om de inhuur van ambulanceverpleegkundigen waarvan de kosten worden gedekt door de zorgverzekeraars. Via het gericht werven en opleidingen van ambulanceverpleegkundigen wordt gestreefd naar het beperken van de inhuur van extern personeel. De inzet van externe ICT deskundigheid is van tijdelijke aard en de dekking is gevonden in de opbrengst uit de claim op KPN. De indirecte kosten, met name ICT-kosten, proberen wij in meerjarig perspectief te stabiliseren. In 2011 geactiveerde initiële ICT-kosten zijn in 2012 afgeschreven en daarmee vallen lasten in de toekomst weg.

1.5

Investeringsoverzicht 2012

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen weer (in €). Omschrijving

Boekwaarde Investeringen Afschrijvingen Desinvesteringen 01-01-2012 (+/+) (-/-) (-/-)

Afwaarderingen (-/-)

Boekwaarde 31-12-2012

Gebouwen

3.726.521

722.485

344.363

12.552

2.010.059

2.082.032

Vervoermiddelen

4.568.323

1.590.030

1.027.147

32.203

0

5.099.003

Machines/Apparaten en Installaties

3.871.640

1.037.400

1.347.008

1.682

402.171

3.158.179

21.146

0

11.193

0

0

9.953

12.187.630

3.349.915

2.729.711

46.437

2.412.230

10.349.167

Overige Materiële Vaste Activa

Niet alle gebouwen zijn in eigendom van VGGM. Voor de panden Eusebiusbuitensingel 44, Rietgrachtstraat 74, Groningensingel 149 en Gorinchemstraat 70 heeft de gemeente Arnhem het juridisch eigendom terwijl het economische eigendom bij VGGM berust. De boekwaarden van de panden Eusebiusbuitensingel 44, Rietgrachtstraat 74 en Gorinchemstraat 70 zijn met inachtneming van de aanstaande verbouwingen en gewenste verkoop hergewaardeerd. Voor het gebouwen Eusebiusbuitensingel 44 en Rietgrachtstraat 74 worden nog 2 jaren voorzien. Het pand Gorinchemstraat 70 is gecorrigeerd naar een reële waarde. De belangrijkste investeringen in het boekjaar 2012 betreffen de vervanging van 10 ambulancevoertuigen (€ 1.239.288). Tevens zijn er diverse brandweer- en andere voertuigen vervangen (€ 281.105) en is de blusboot vervangen (€ 68.357). Verder is er geïnvesteerd in de uitruklokaties Oosterhout (€ 62.023) en Zevenaar (€ 20.756) en is de in 2011 gestarte verbouwing van de Schelmseweg afgerond (€ 609.080). Ook in de ICT omgeving (€ 302.961) is geïnvesteerd en is er in diverse gebouwen meubilair en inventaris vervangen (€ 267.522). Daarnaast is bij de brandweer bluskleding, helmen en laarzen vervangen (€ 264.081) en zijn er portofoons (110 stuks) vervangen bij de RAV, GHOR en SIGME (€ 108.431). Daarnaast hebben er diverse kleine overige investeringen plaatsgevonden. Afwijkingen op investeringsprogramma In tegenstelling tot de afgelopen jaren heeft dit jaar het grootste deel van het investeringsprogramma betrekking op ondersteunende functies. Dit wordt veroorzaakt door de vervanging van de ICT omgeving en herinrichting van de diverse gebouwen. De afwijkingen van de planning zijn in te delen in een aantal categorieën:

18

Afwijkingen in investeringsbedragen bij vervangingsinvesteringen Het grootste deel van de reguliere investeringen betreft vervangingsinvesteringen waar de geplande investeringsbedragen en daaraan gekoppelde jaarlasten zijn afgeleid van historische kostprijzen. Zeker bij langlopende afschrijvingstermijnen, maar ook bij de aanschaf van voertuigen blijken deze bedragen relatief vaak lager dan de werkelijke kosten. Deze verschillen worden ook veroorzaakt door nieuwe en extra wettelijke eisen die bijvoorbeeld aan striping en signalering bij voertuigen gesteld worden. Voor een deel worden deze meerkosten gecompenseerd door de betere aanbestedingsprocedures. Niet geplande investeringen In 2012 zijn diverse investeringen uitgevoerd welke niet in de begroting waren voorzien. Dit zijn dan ook voornamelijk investeringen geweest die in het loop van het jaar vanuit diverse projecten of subsidies waar dekking tegenover staat zijn geïnitieerd. Genoemd kunnen worden de vervolginvesteringen in de uitrukplaatsen voor de RAV (€ 83.000), de verbouwing van de lokatie aan de Schelmseweg (€ 609.000) en de extra ICT-investeringen (€ 303.000). Vervroegde vervangingen Er zijn in 2012 geen investeringen naar voren gehaald. Vervallen investeringen Er zijn in 2012 geen geplande investeringen vervallen. Uitgestelde investeringen In het meerjareninvesteringsprogramma wordt op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen de vervanging van bedrijfsmiddelen opgenomen. In praktijk blijkt dat enerzijds door gebrek aan voldoende capaciteit (veelal bij de vervanging van brandweermaterieel met specifieke eisen) anderzijds door de goede staat van de bedrijfsmiddelen gekozen wordt voor uitstel van de investering. De investeringen in het kader van het EPD en C2000 zijn in 2012 uitgesteld.

19

1.6

Risicoparagraaf / weerstandsvermogen

Het doel van de risicoparagraaf is een zo goed mogelijk inzicht geven in de mogelijke ontwikkelingen die substantieel risico kunnen opleveren in de bedrijfsvoering van VGGM. Tegenover risico’s staat een weerstandvermogen. Deloitte Enterprise Risk Services heeft in 2007 vastgesteld hoe hoog het weerstandsvermogen van VGGM zou moeten zijn, dit is begin 2012 geactualiseerd.

Weerstandsvermogen Begin 2007 is een onderzoek uitgevoerd door Deloitte Enterprise Risk Services naar de mogelijke risico’s en een kwantificering daarvan middels de zogenaamde “kans x effect “methode1. Bij deze benadering wordt er een indicatie gegeven van het voor de organisatie benodigde weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen wordt gevormd door de totale impact van de gekwantificeerde risico's te relateren aan de weerstandscapaciteit (zijnde het beschikbare eigen vermogen en de eventueel aanwezige stille reserves). Begin 2012 heeft een actualisatie van het onderzoek plaatsgehad. Deze actualisatie geeft geen aanleiding tot bijstelling van de totale impact van het risico en als gevolg daarvan is een weerstandsvermogen van € 1.145.000 toereikend. In 2013 zal met het oog op de regionalisering van de brandweer een heroverweging van de weerstandscapaciteit plaatsvinden.

Risico’s Bezuinigingen door het rijk De Minister van Veiligheid & Justitie heeft een doelmatigheidskorting in de brede doeluitkering rampenbestrijding en crisisbeheersing opgenomen oplopend tot structureel 6% in 2015. Op deze verlaging anticipeert VGGM middels herschikking van de bestemming van de doeluitkering. Er bestaat onzekerheid over de ontwikkeling van de BDUR op middellange termijn omdat de Minister de Veiligheidsregio's verantwoordelijk stelt voor de uitvoering en de financiering van een aantal voormalige rijkstaken. De gedachte daarachter is dat dit de Veiligheidsregio's in hun regierol versterkt. Voor een deel zijn deze zaken in de regio Gelderland-Midden in de begroting 2011 al budgettair vertaald. Uit het departement komen echter ook signalen die wijzen op decentralisatieplannen waarop in onze regio nog niet is geanticipeerd. Zo vernemen wij geluiden over de wens de gebruikers van informatie- en communicatiesystemen verantwoordelijk te maken voor de financiering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan C2000 en het gemeenschappelijk meldkamersysteem. Bezuinigingen door gemeenten In de begroting 2011 is door bezuinigingen geanticipeerd op een korting op het Gemeentefonds in 2012. De verwachting dat het maatwerk in 2012 zou gaan dalen is niet uitgekomen. Bij daling van de omzet is afgesproken dat de spelregels van de gemeenschappelijke regeling voor afbouw in vier jaar gelden. Het risico van hoge frictiekosten neemt daarmee af omdat de directie van VGGM middels herschikking van capaciteit het probleem van boventalligheid van personeel weg kan nemen. Bezuinigingen op de ambulancedienst Het meerjarig financieel perspectief voor de ambulancedienst is onzeker. In de eerste plaats wordt een nieuw landelijk beleidskader 'spreiding & beschikbaarheid' ontwikkeld. In de tweede plaats is nog niet duidelijk hoe de korting als gevolg van het niet realiseren van de jaarlijkse productiestijging van 2,5% uit zal pakken. Wel bekend zijn de efficiencykorting van 1,5% en de 95% vergoeding van FLOkosten. Nacalculatie ambulancehulpverlening De formele afwikkeling van de nacalculaties van het ambulancevervoer en CPA over 2012 moet nog plaatsvinden. Voor dit risico is geen kwantificering gemaakt. Regionalisering brandweer De kosten van de regionalisering (projectkosten, inrichtingskosten en kosten boventalligheid) worden voor een groot deel gedekt uit rijksmiddelen die in de afgelopen jaar op zij zijn gezet. Deze beleidslijn beperkt de financiële risico's. 1

Deze systematiek is vastgesteld in het Regionaal College Hulpverlening d.d. 23 juni 2004

20

Nieuwbouw brandweerkazerne Arnhem Noord en hoofdstandplaats ambulancedienst De gemeente Arnhem bouwt een nieuwe kazerne. Het financierings- en bouwrisico ligt bij de gemeente. VGGM gaat een kostprijsdekkende huur betalen. Voor de ambulancedienst zal een nieuwe hoofdstandplaats worden gebouwd. Met de zorgverzekeraars moeten nog afspraken worden gemaakt over het opvangen van het financieringsen bouwrisico. Projecten Medische Milieukunde VGGM participeert in de Europese projecten en de projecten in de Academische Werkplaats. Voor deze projecten vindt afrekening aan het einde van de looptijd plaats. Dat betekent dat tussentijds geen financieel resultaat in de exploitatie zichtbaar wordt. Tussentijds wordt binnen VGGM vastgesteld of kosten die zijn gemaakt ook subsidiabel zijn. Dat is een toets op de rechtmatigheid. Bij afronding van een project kan het wel zo zijn dat VGGM hogere kosten heeft moeten maken door in het bijzonder meer capaciteit voor een project in te zetten. Dat is een vraagstuk van doelmatigheid.

21

1.7

Treasuryparagraaf

Het Algemeen Bestuur heeft op 15 december 2010 een aangepast treasury-statuut vastgesteld. Het treasury-statuut voldoet nu aan de Wet RUDDO.

Renterisicobeheer In onderstaand overzicht wordt de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet getoetst aan de wettelijke norm uit hoofde van Wet fido.

Omvang begroting 2012 (=grondslag)

Bedragen in euro's per kwartaal * € 1.000 kwr 1 kwr 2 kwr 3 kwr 4 52.037 52.037 52.037 52.037

Toegestane kasgeldlimiet In procenten In bedrag

8,20% 4.267

8,20% 4.267

8,20% 4.267

8,20% 4.267

Omvang vlottende korte schuld

11.144

10.508

8.947

14.494

Omvang vlottende middelen

11.439

10.314

8.581

16.169

-295 4.267

194 4.267

366 4.267

-1.675 4.267

4.562

4.073

3.901

5.942

Toets kasgeldlimiet Omvang vlottende korte schuld -/omvang vlottende middelen Toegestane kasgeldlimiet Ruimte ten opzichte van overschrijding

Indien de werkelijke netto vlottende schuld lager is dan het kasgeldlimiet is er sprake van ruimte. Anderzijds is er sprake van een overschrijding. Ten aanzien van de financiering van de kapitaalbehoefte van VGGM wordt gebruik gemaakt van een kortgeld faciliteit van de BNG. Op grond van de nog niet uitgekristalliseerde kapitaalbehoefte op lange termijn wordt deze situatie gecontinueerd.

22

Liquiditeitenbeheer Onderstaand kasstroomoverzicht geeft inzicht in de in- en uitgaande kasstromen, de financiering en de liquiditeit van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden. Daar waar een positief bedrag wordt weergegeven spreekt men van een herkomst (positieve kasstroom), daarentegen is er sprake van een besteding (nadelige kasstroom) waar een negatief bedrag wordt weergegeven.

Kasstroomoverzicht Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de "indirecte methode". Realisatie 2011

Begroting 2012

Realisatie 2012

237

0

194

Aanpassen voor: Afschrijvingen materiële vaste activa Mutatie reserves Mutatie voorzieningen

2.276 0 478

3.021 0 0

5.142 -218 865

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

2.991

3.021

5.983

Mutatie in voorraden Mutatie in vorderingen Mutatie in vlottende activa Mutatie in vlottende passiva

9 29 393 1.299

0 0 0 0

-9 398 -203 -1.733

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

4.721

3.021

4.435

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Investeringen in financiële vaste activa Desinvesteringen in financiële vaste activa

3.840 0 0 0

3.021 0 0 0

3.349 0 0 0

Kasstroom uit investeringactiviteiten

3.840

3.021

3.349

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten uit langlopende schulden Aflossing uit langlopende schulden

0 0

0 0

0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

0

0

Mutatie liquide middelen

881

0

1.086

Liquide middelen op 31-12 Liquide middelen op 01-01

113 -768

113 113

1.199 113

Mutatie liquide middelen

881

0

1.086

Bedragen x € 1.000 Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatiesaldo

23

1.8

Onderhoud kapitaalgoederen

De belangrijkste kapitaalgoederen zijn de gebouwen. VGGM heeft van de meeste gebouwen niet het juridisch eigendom. Voor de panden Eusebiusbuitensingel 44, Rietgrachtstraat 74, Groningensingel 149 en Gorinchemstraat 70 heeft de gemeente Arnhem het juridisch eigendom terwijl het economische eigendom bij VGGM berust. Aan genoemde panden zijn in 2012 kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het pand aan de Schelmseweg is in 2012 volledig verbouwd. Het pand beschikt nu over meerdere vergaderruimten en een moderne ruimten geschikt voor virtueel opleiden en oefenen in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Nadat door de Gemeenteraad van Arnhem in 2012 een besluit is genomen over de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Arnhem Noord en in het verlengde daarvan verplaatsing van de hoofdstandplaats van de ambulancedienst inclusief de flexibele werkplekken VGGM noodzakelijk is, moeten de boekwaarden van panden worden geherwaardeerd. Daarnaast het pand aan de Gorinchemstraat 70 opnieuw gewaardeerd om het boekverlies bij de verkoop te minimaliseren. Beleid is dat het onderhoud ten behoeve van het rijdend brandweermaterieel in belangrijke mate in eigen beheer wordt uitgevoerd. Daarnaast is het onderhoud van de ambulances uitbesteed middels langdurige contracten. Dit geschiedt conform eigen onderhoudsplanning.

1.9

Verbonden partijen

Conform het BBV dient bij een verbonden partij sprake te zijn van een bestuurlijk én financieel belang. VGGM kent geen verbonden partijen.

1.10 Normering topinkomens - WOPT Met ingang van 1 maart 2006 is de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) van kracht. Deze wet regelt de publicatie van individuele functionarissen met een arbeidsrelatie met een belastbaar inkomen dat het jaarloon van de minister te boven gaat. Functionarissen binnen de VGGM komen niet in aanmerking voor de publicatie.

1.11 Melding integriteitschendingen Op grond van de Ambtenarenwet artikel 125quater, onderdeel d legt de directie van VGGM verantwoording af over het gevoerde integriteitbeleid en de naleving van de gedragscode. In 2012 hebben zich geen incidenten voorgedaan.

24

2.

JAARREKENING

Opgesteld d.d. 15 maart 2013

25

26

2.1

Financiële resultaten

Het saldo van baten en lasten is € 2.211.694 positief. Het saldo van incidentele baten & lasten en financiële baten & lasten is € - 1.950.027. Er ontstaat als gevolg daarvan een resultaat voor bestemming van € 261.667 positief. Na verwerking van de reeds besloten reservemutaties sluiten wij het jaar af met een nog te bestemmen resultaat van € 194.411 positief. De verwerking van het resultaat en de effecten daarvan op de financiële huishouding zijn weergegeven in de navolgende paragrafen. Beslispunten hierbij zijn de definitieve vaststelling van de inwonersbijdrage en het voorstel ten aanzien van de bestemming van het resultaat 2012.

2.2

Voorstel resultaatbestemming / inwonersbijdrage

Definitieve vaststelling inwonersbijdrage 2012 Op 31 oktober 2012 heeft het Algemeen Bestuur de Halfjaarrapportage 2012 vastgesteld met daarin opgenomen de geactualiseerde begroting 2012 en een inwonersbijdrage van € 16,59 per inwoner. Voorgesteld wordt de bijdrage conform vast te stellen.

Voorstel resultaatbestemming Het resultaat met inachtneming van de incidentele baten & lasten en financiële baten & lasten bedraagt € 261.667 positief. Voorgesteld wordt dit resultaat conform onderstaande beslispunten te bestemmen. Samenvattend ziet de resultaatbestemming 2012 er als volgt uit: Resultaat 2012 voor resultaatbestemming

€

261.667

Reeds besloten reservemutaties: BIJ: Reserve loonkostenontwikkeling Af: RAK-Ambulancevervoer BIJ: RAK-CPA Saldo nog te bestemmen resultaat

€ € € €

100.000 176.431 9.175 194.411

€ €

194.411 0

Voorstel bestemming resultaat 2012 -'nog te bestemmen' in afwachting nadere analyse naar de omvang van het weerstandsvermogen

Toelichting besloten reservemutaties Reserve loonkostenontwikkeling De reserve loonkostenontwikkeling gecreëerd vanuit de resultaatbestemming 2011 en bestemd als dekking voor het CAO akkoord welke met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2011 in werking is getreden. Is in 2012 volledig ingezet ter dekking van de betreffende loonkosten. RAK ambulancevervoer/CPA De RAK Ambulancevervoer en de RAK CPA muteren respectievelijk met + € 176.431 en - € 9.175 zijnde de gecalculeerde resultaten 2012. De RAK wordt conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving onder het eigen vermogen gepresenteerd.

Samengevat luidt het beslispunt als volgt: 1. € 194.411 in beginsel terugstorten naar de deelnemende gemeenten op basis van de in deze jaarrekening gehanteerde inwoneraantallen. Een alternatief is het saldo toevoegen aan het weerstandsvermogen Een definitief besluit hierover nemen bij de behandeling van de halfjaarcijfers over 2013 op basis van een analyse naar de omvang van het benodigd weerstandsvermogen na de regionalisering van de brandweer.

27

2.3 Waarderingsgrondslagen en bepaling resultaat De jaarrekening is samengesteld op basis van het "Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten“ (BBV). In de jaarrekening zijn tevens overzichten opgenomen welke aansluiten bij de ingevoerde systematiek van de toedeling van kosten en opbrengsten in financieringsstromen. Als vergelijkende cijfers zijn de begroting over 2012 en de rekeningcijfers 2011 opgenomen.

Grondslagen voor waardering Algemene grondslagen De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop zijn betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidsonkosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.

Vaste activa Algemeen Binnen de vaste activa worden de rubrieken financiële vaste activa en materiële vaste activa onderkend. Tenzij anders vermeld worden de vaste activa gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen die gebaseerd zijn op de verwachte economische levensduur. Bij de waardering is rekening gehouden met een vermindering van hun waarde indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn onderverdeeld in de categorieën: Gebouwen, Verbouwingen, Vervoermiddelen en Duurzame bedrijfsmiddelen. Waardering vindt plaats tegen historische kostprijs. Voor de verschillende categorieën van materiële vaste activa gelden verschillende afschrijvingstermijnen. Deze zijn afhankelijk van de te verwachten economische levensduur of externe voorschriften. De eventuele restwaarden worden conform BBV verwerkt. Financiële vaste activa De financiële vaste activa betreffen waarborgsommen in verband met huurverplichtingen en zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende activa Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een noodzakelijke geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. De voorziening per ultimo is dynamisch bepaald aan de hand van een percentage van het openstaande saldo ouder dan negentig dagen. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

28

Passiva Voorzieningen De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en gebaseerd op de algemeen geldende opvattingen ter zake en het bepaalde in het BBV. De aard van de voorzieningen is toegelicht. Voorziening wachtgelden - de voorziening is bepaald door inschatting van de totaal toekomstig te verwachten kosten op gebied van wachtgeld en ww-uitkeringen. Voorziening boventalligheid brandweer - de voorziening is bepaald door inschatting van de totaal toekomstig te verwachten boventalligheid bij de Brandweer na de regionalisering voor de jaren 2014 en 2015. Voorziening onderhoud huisvesting - de voorziening is gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan waarbij bij de bepaling van de omvang rekening is gehouden met toekomstige huisvesting en nieuwbouw. Vlottende passiva De vlottende passiva bestaan uit kortlopende schulden, vooruit ontvangen bedragen en overlopende passiva met een resterende looptijd van minder dan een jaar en zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens “indirecte methode”.

Grondslagen voor resultaatbepaling Boekjaar Het boekjaar loopt parallel aan het begrotingsjaar en beslaat de periode van 1 januari tot en met 31 december. Toerekeningbeginsel Bij het opstellen van de resultatenrekening is het toerekeningbeginsel gehanteerd: • De baten en lasten, worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. • Op grond van het voorzichtigheidsbeginsel worden verliezen genomen zodra zij voorzienbaar zijn. • Op grond van het realisatiebeginsel worden (positieve) resultaten pas verantwoord indien deze gerealiseerd zijn. • Op grond van het matchingbeginsel worden de kosten van een bepaalde activiteit genomen in de periode waarin de opbrengsten van deze activiteit worden verantwoord. Kosten gemaakt voor een opbrengst die pas in een volgende periode wordt gerealiseerd, zijn per balansdatum geactiveerd. Afschrijving op vaste activa Op investeringen wordt, in het jaar van gereedmelding afgeschreven. De 1e afschrijvingstermijn is afhankelijk van het moment van gereedmelding 100%, 75%, 50%, 25% of 0%. Kostentoerekening Evenals in de begroting is in de overzichten per geldstroom een kostentoerekening aan de diverse producten toegepast. De grondslagen voor de verdeling van de indirecte kosten zijn gebaseerd op feitelijk gebruik. Op basis van de nacalculatie van de werkelijke indirecte kosten vindt herrekening plaats.

29

2.4 Balans (na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Ultimo 2012 €

Ultimo 2011 €

€

€

Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen Vervoermiddelen Machines/Apparaten en Installaties Overige Materiële Vaste Activa Financiële vaste activa Waarborgsommen

10.349.167 2.082.032 5.099.003 3.158.179 9.953

12.187.630 3.726.521 4.568.323 3.871.640 21.146

10.135 10.135

Totaal vaste activa

10.135 10.135

10.359.302

12.197.765

39.419

30.288

Vlottende activa Voorraden Voorraden reizigersvaccins

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen openbaar lichaam Nog in tarieven te verr. RAV/CPA Overige vorderingen

Liquide middelen Banksaldi Kassaldi

Overlopende activa Vooruitbetaalde posten Overige transitoria

Totaal vlottende activa

TOTAAL

39.419

30.288

3.254.409 1.039.248 0 2.215.161

3.652.546 794.306 70.322 2.787.918

1.199.148 1.194.655 4.493

1.137.272 1.133.425 3.847

652.981 282.433 370.548

449.708 359.431 90.277

5.145.957

5.269.814

15.505.259

17.467.579

30

PASSIVA

Ultimo 2012 €

Ultimo 2011 €

€

€

Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserves Bestemde reserves Nog te bestemmen resultaat

2.487.257 1.145.000 1.147.846 194.411

2.225.590 1.145.000 929.500 151.090

1.596.032

Voorzieningen Voorzieningen

1.596.032

Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Overige langlopende transitoria

2.525.213

731.377 731.377

2.525.213

Totaal vaste passiva

2.856.576 2.856.576

6.608.502

5.813.543

4.408.966

6.413.804

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Liquide middelen Banksaldi Kortlopende schulden Kortlopende schulden overheid Kortlopende schulden privaat Nog in tarieven te verr. RAV/CPA Rekening-courant PGA

Overlopende passiva Overige transitoria

Totaal vlottende passiva

TOTAAL

0

1.024.013

2.169.063 1.566.019 605.211 68.673

2.347.435 2.973.683 0 68.673

4.487.791 4.487.791

5.240.232 5.240.232

8.896.757

11.654.036

15.505.259

17.467.579

31

2.5 Programmarekening Programmarekening VGGM

Jaarrekening 2012

Begroting 2012

Begroting 2012 na wijziging

Jaarrekening 2011

Baten Opbrengsten gemeenten regionaal Opbrengsten gemeenten individueel Opbrengsten van het Rijk Directe opbrengsten inclusief NZA Overige opbrengsten Totaal baten

10.938.356 15.909.479 5.823.599 22.878.577 39.463 55.589.474

10.953.831 14.540.584 4.912.070 21.591.231 39.500 52.037.215

10.953.831 14.966.275 4.904.774 22.032.227 34.500 52.891.607

10.946.785 15.494.123 4.594.775 21.829.249 42.561 52.907.493

Lasten Salariskosten Overige personeelskosten Totaal personeelslasten

36.660.740 3.807.309 40.468.049

36.565.968 2.044.002 38.609.970

36.528.470 2.215.879 38.744.348

35.625.559 2.865.847 38.491.406

Huisvestingskosten Overige organisatielasten Totaal organisatiekosten

2.162.762 0 2.162.762

2.141.444 0 2.141.444

2.103.720 0 2.103.720

2.178.038 0 2.178.038

Directe kosten m.b.t. output Overige indirecte kosten Afschrijvingen Totaal materiële lasten

4.386.532 3.630.726 2.729.711 10.746.969

3.696.610 5.097.998 2.222.971 11.017.579

4.097.565 3.362.575 3.020.881 10.481.021

3.912.575 5.354.216 2.275.700 11.542.491

Totaal lasten

53.377.780

51.768.993

51.329.089

52.211.935

2.211.694

268.222

1.562.518

695.558

-1.954.504 4.477 261.667

-39.732 -228.489 0

-1.296.099 -266.419 0

-498.846 39.991 236.703

100.000 -176.431 9.175 194.411

0 0 0 0

0 0 0 0

0 -85.613 0 151.090

0 0 -194.411 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-100.000 -51.090 0 0

Saldo van baten en lasten Saldo incidentele baten en lasten Saldo financiële baten en lasten Resultaat voor bestemming Reeds besloten resultaatmutaties Reserve loonkostenontwikkeling RAK Ambulancevervoer RAK CPA Resultaat na resultaatbestemming Nog te besluiten resultaatmutaties Toevoegen Reserve loonkostenontwikkeling Reserveren inrichtingskosten regionale brandweer Terugstorten inwonersbijdrage

32

2.6 Toelichting van de activa op de balans Vaste activa Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari Investeringen AF: Totaal afschrijvingen AF: Desinvestering AF: Afwaarderingen Boekwaarde per 31 december

31-12-2012

31-12-2011

12.187.630 3.349.915 15.537.545 2.729.711 46.437 2.412.230 10.349.167

10.623.294 3.840.036 14.463.330 2.275.700 12.187.630

Voor een nadere specificatie van materiële vaste activa wordt verwezen naar het investeringsoverzicht (blz. 19 en 43). Niet alle gebouwen zijn eigendom van VGGM. Voor de panden Eusebiusbuitensingel 44, Rietgrachtstraat 74, Groningensingel 149 en Gorinchemstraat 70 heeft de gemeente Arnhem het juridisch eigendom, terwijl het economisch eigendom bij VGGM berust.

Vlottende activa Voorraden De totale vaccinvoorraad voor de reizigersspreekuren bedraagt € 39.419 (jaar 2011: € 30.288). Vorderingen

Debiteuren RAV Debiteuren overig Nog in tarieven te verrekenen RAV/CPA AF: voorziening dubieuze debiteuren

31-12-2012

31-12-2011

1.877.978 1.433.219 0 56.788 3.254.409

2.379.166 1.250.427 70.322 47.369 3.652.546

Van de openstaande debiteuren is € 49.802 ouder dan 60 dagen (jaar 2011: € 87.394). Van de openstaande vorderingen staat voor € 1.039.248 uit bij openbare lichamen. Per 31 januari 2013 staat van de openstaande posten nog € 690.916 open. Liquide middelen Betreffen de saldi van de bank en kas per balansdatum. De banksaldi zijn direct opeisbaar. De afzonderlijke debet- en creditposities zijn hierbij in de balans gehandhaafd.

33

Overlopende activa (vooruitbetaalde posten)

31-12-2012

Diverse aanbieders, verzekeringen Diverse automatiserings- en onderhoudscontracten Diverse verhuurders, huur dependances Diverse aanbieders, abonnementen Raet, salarisverwerking Diverse overige kosten

5.230 251.424 7.832 12.204 533 5.210 282.433

Overige transitoria

122.428 128.404 8.012 11.274 46.771 42.542 359.431

31-12-2012

Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie) Diverse personeelsleden VGGM - Saldo Fietsplan Nog te verrekenen salarissen

31-12-2011

335.514 33.427 1.607 370.548

31-12-2011 50.975 39.302 0 90.277

Conform de BBV-regeling wordt er hieronder een verloopoverzicht opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen bedragen:

Specificatie nog te ontvangen bedragen EU, project Synphonie Ministerie van VWS, FLO Overgangsregeling Provincie Gelderland, afrekening subsidies Gemeente Lingewaard, maatwerk 2011 Diverse gemeenten, maatwerk 2012 ZonMw, project Climate Trap ZonMw, Academische werkplaatsen, project 2e fase

01-01

Bij:

Af:

31-12

0

13.337

0

13.337

25.614

132.722

25.614

132.722

0

67.889

0

67.889

13.820

0

13.820

0

0

9.732

0

9.732

10.820

24.297

10.820

24.297

721

0

721

0

NHC, saldo project Hepatitis B, China

0

13.667

9.500

4.167

GGD Gelre Ijssel, Hygiënestatus op zorgboerderijen

0

15.543

0

15.543

Politie Gelderland-Midden, apparatuur

0

67.827

0

67.827

50.975

345.014

60.475

335.514

34

2.7 Toelichting van de passiva op de balans Vaste passiva Eigen vermogen

01-01-12

Mutaties

31-12-12

1.145.000

0

1.145.000

Reserve versterking regionale Brandweer Reserve aanvaardbare kosten RAV Reserve aanvaardbare kosten CPA Diverse bestemde reserves Bestemde reserves

367.761 391.023 81.412 89.304 929.500

51.090 176.431 -9.175 0 218.346

418.851 567.454 72.237 89.304 1.147.846

Nog te bestemmen resultaat 2011 Nog te bestemmen resultaat 2012

151.090 0

-151.090 194.411

0 194.411

2.225.590

261.667

2.487.257

Algemene Bedrijfsreserve

Totaal reserves en fondsen

Specificatie reserves Algemene reserves De algemene reserve wordt gebruikt om exploitatieverschotten en verliezen te compenseren en de risicoparagraaf af te dekken. 31-12-12 1.145.000 0 1.145.000

Stand per 1 januari Resultaatbestemming Stand per 31 december

31-12-11 1.145.000 0 1.145.000

Reserve versterking regionale brandweer De reserve wordt aangewend voor de projectkosten van de regionalisering van de brandweer. Voor de projectkosten is € 500.000 vrijgemaakt. Conform besluitvorming 2011 is vanuit de resultaatbestemming 2011 € 51.090 toegevoegd. De kosten regionalisering in 2012 zijn in de exploitatie verantwoord. In 2013 wordt de reserve aangesproken. 2012 367.761 51.090 418.851

Stand per 1 januari Resultaatbestemming Stand per 31 december

2011 244.614 123.147 367.761

Reserve Aanvaardbare Kosten RAV/CPA De financiering van het ambulancevervoer en de CPA geschiedt op basis van aanvaardbare kosten. Overschrijdingen en onderscheidingen in enig jaar dienen te worden afgewikkeld via deze reserve. Stand per 1 januari Resultaatbestemming Stand per 31 december

CPA 81.412 -9.175 72.237

RAV 391.023 176.431 567.454

Totaal 472.435 167.256 639.691

35

De RAK RAV en RAK CPA zijn respectievelijk met € 176.431 en -€ 9.175 gemuteerd zijnde de gecalculeerde resultaten. Diverse bestemde reserves Voor diverse doelen zijn bestemde reserves aanwezig. Reserve informatietechnologie rampenbestrijding Reserve loonkostenontwikkeling Stand per 31 december

01-01-12 89.304 0 89.304

Mutaties 0 0 0

31-12-12 89.304 0 89.304

Reserve informatietechnologie rampenbestrijding In 2006 is € 89.304 vrijgevallen vanuit de voorziening project colocatie. Het budget is bestemd voor het crisis managementsysteem. Dit systeem kon in de afgelopen jaren met specifieke budgetten worden ontwikkeld. Voor de doorontwikkeling in 2013 wordt de reserve aangewend. Reserve loonkostenontwikkeling De Reserve loonkostenontwikkeling (€ 100.000) gecreëerd vanuit de resultaatbestemming 2011 en bestemd als dekking voor het CAO akkoord welke met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2011 in werking is getreden, is in 2012 volledig ingezet ter dekking van de betreffende loonkosten (€ 100.000).

Voorzieningen De organisatie beschikt over de navolgende voorzieningen.

Voorziening wachtgelden Voorziening boventalligheid brandweer Voorziening onderhoud gebouwen Voorziening Kring Oostelijke Directeuren Totaal voorzieningen VGGM

01-01-12 503.120 0 99.001 129.256 731.377

Mutaties 28.182 862.613 0 -26.140 864.655

31-12-12 531.302 862.613 99.001 103.116 1.596.032

Voorziening wachtgelden Deze voorziening is gevormd om verwachte personeelsaangelegenheden in de komende jaren te kunnen opvangen. Denk hierbij aan outplacementafspraken en wachtgeld- en ww-verplichtingen. Stand per 1 januari Onttrekking Vrijval Dotatie Stand per 31 december

2012 503.120 84.227 133.203 245.612 531.302

2011 0 0 0 503.120 503.120

Voorziening boventalligheid brandweer Er is in 2012 een voorziening voor de te verwachtte boventalligheid in het kader van de regionalisering van de brandweer gevormd. De voorziening moet het mogelijk maken in de jaren 2014 en 2015 de kosten op te vangen van plaatsingsproblematiek (minder functies en anders gekwalificeerde functies). Stand per 1 januari Dotatie Onttrekking Stand per 31 december

2012 0 862.613 0 862.613

2011 0 0 0 0

36

Voorziening gebouwen Deze voorziening is gevormd om het geplande onderhoud van de dienstgebouwen te kunnen uitvoeren. In afwachting van nieuwbouw van de brandweerkazerne wordt de voorziening niet gevoed. 2012 99.001 0 0 99.001

Stand per 1 januari Dotatie Onttrekking Stand per 31 december

2011 99.001 0 0 99.001

Voorziening Kring Oostelijke Directeuren/MOA In 2009 heeft de Kring oostelijke directeuren het beheer van KOD-gelden overgedragen aan VGGM. Conform afspraken zijn de gelden afgewikkeld met de betreffende GGD-en en wordt het restant gebruikt als frictiekosten bij het opheffen van MOA en PGA en benut in de afwikkeling van de implementatiekosten van de PGA. De voorziening is gemuteerd voor frictiekosten zijnde € 26.140. 2012 129.256 0 26.140 103.116

Stand per 1 januari Dotatie Onttrekking Stand per 31 december

2011 154.152 0 24.896 129.256

Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Aan de passiva kant van de balans zijn de kortlopende schulden van 2011 met ingang van 2012 gesplitst opgenomen als langlopende transitoria met een looptijd van minder dan 1 jaar en vaste langlopende passiva met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Overige langlopende transitoria 31-12-12 2.525.213 2.525.213

Overige langlopende transitoria Totaal langlopende transitoria

Specificatie Nog te besteden langlopend

01-01

31-12-11 2.856.576 2.856.576

Toevoeging

Besteed

31-12

Eigen bijdrage BZK Haakarmvoertuig (tbv afschrijvingen)

162.707

0

9.039

153.668

Ministerie van BZK, verv.brand.comp (tbv afschrijvingen)

31.500

17.500

0

49.000

Provincie Gelderland, standplaatsen (tbv afschrijvingen)

174.375

45.000

11.250

208.125

73.924

0

18.481

55.443

Provincie Gelderland, Implem. KAR systeem (tbv afschr.) Gemeente Arnhem, (vh voorz. huisvestingskosten) Gemeente Arnhem, (vh voorz. huisvesting brandweer) Gemeente Renkum, afschrijvingen, BTW-deel Schelmseweg, dekking modernisering RAV, verplaatsen hoofdstandplaats

139.575

0

35.700

103.875

1.364.067

98.559

700.139

762.487

58.399

18.282

4.134

72.547

0

269.500

26.950

242.550

852.029

25.489

0

877.518

2.856.576

474.330

805.693

2.525.213

37

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Liquide middelen Liquide middelen Kortlopende schulden Totaal kortlopende schulden

31-12-12 0 4.408.966 4.408.966

31-12-11 1.024.013 5.389.791 6.413.804

31-12-12 2.064.144 104.919 1.566.019 605.211 68.673 4.408.966

31-12-11 2.177.059 170.376 2.973.683 0 68.673 5.389.791

Specificatie kortlopende schulden Per balansdatum zijn de volgende kortlopende schulden opgenomen: Kortlopende schulden overheid Kortlopende schulden overheid (afdracht BTW) Kortlopende schulden privaat Nog in tarieven te verrekenen RAV / CPA Rekening-courant PGA Totaal kortlopende schulden

De kortlopende schulden overheid en privaat betreffen de reguliere crediteuren per balansdatum. Specificatie nog in tarieven te verrekenen De vaststelling van de definitieve tarieven van het ambulancevervoer en de CPA geschiedt op nacalculatiebasis. Teneinde de jaarlijkse exploitatie te egaliseren wordt met betrekking tot nog te verrekenen tariefopbrengsten een voorziening gecreëerd. Ultimo 2012 is per saldo € 605.211 te betalen hetgeen in toekomstige tarieven wordt verrekend. Stand per 1 januari Voorlopige nacalculatie 2012 Stand per 31 december 2012

CPA 29.556 -33.334 -3.778

RAV 40.766 -642.199 -601.433

Totaal 70.322 -675.533 -605.211

Overlopende passiva Per balansdatum zijn onder de overlopende passiva de volgende overige transitoria opgenomen: Nog te besteden middelen (zie specificatie) Nog te betalen kosten (zie specificatie) Totaal overlopende passiva

31-12-12 3.948.618 539.173 4.487.791

31-12-11 4.305.592 934.640 5.240.232

38

Conform de BBV-regeling wordt hieronder een verloopoverzicht weergegeven van de van Europese en Nederlandse overheidslichamen vooruit ontvangen bedragen:

Specificatie Nog te besteden middelen

01-01

Toevoeging

Besteed

31-12

EU, project Synphonie

6.702

0

6.701

0 1.650.207

Ministerie van BZK, Regionalisering *)

1.564.207

866.497

780.497

Ministerie van BZK, bijdrage VR, deel BCF

317.981

0

317.981

0

Ministerie van BZK, Eagle mobiel

336.619

152.665

246.543

242.740

Ministerie van BZK (vh voorziening PGHOR)

49.086

0

10.314

38.772

Min.van BZK, bijdrage VR, infovoorz.bevelvoerders (vh voorziening)

119.748

2.171

55.776

66.144

Ministerie van VWS, Zorgopleidingen 2e tranche

246.660

578.484

629.496

195.649

Provincie Gelderland, Planmodule openbaar vervoer

66.240

0

0

66.240

Provincie Gelderland,bijdrage Risicokaarten

25.320

0

19.384

5.936

Gemeente Arnhem, 2e loopbaan brandweer

50.000

0

0

50.000

Gemeente Arnhem, FO CJG

51.502

10.110

51.502

10.110

Gemeente Arnhem, CJG incidenteel

35.160

0

0

35.160

Gemeente Arnhem, CT Arnhem

44.596

0

0

44.596

Gemeente Arnhem, afloop Zorgloket SMA

13.758

0

13.758

0

Gemeente Ede, subsidie 2011/2012/2013

43.772

14.165

43.772

14.165

Diverse gemeenten, saldo CJG 2012 Diverse gemeenten, CT 2012 Diverse gemeenten, saldo EKD 2012 ESF-subsidie, brandweer

0

18.280

0

18.280

20.298

0

0

20.298

0

7.442

0

7.442

140.742

15.471

133.500

22.712

ZonMw, Afwikkeling MZ-projecten

93.433

0

93.433

0

ZonMw, Project Academische werkplaats, coördinatie

15.216

0

14.278

938

ZonMw, Project Academische werkplaats Kortlopend

29.300

15.000

0

44.300

ZonMw, Project Academische werkplaats, MMK Klimaat

39.477

241

0

39.718

ZonMw, project CIP ZonMW, project Less More ZonMw, project Acedemische werkplaats, Dieseltreinen GGD Gelre Ijssel, Hygiënestatus op zorgboerderijen

9.825

0

9.825

0

56.750

0

54.339

2.411

0

18.373

0

18.373

28.307

0

28.307

0

St. ICTU prog.bureau, project Witte Kaart GHOR

100.000

0

100.000

0

KOD, afloop frictiekosten MOA

169.000

0

11.869

157.131

KOD, afloop MOA

390.348

0

0

390.348

75.065

18.336

40.029

53.372

0

66.332

0

66.332

135.000

145.517

105.000

175.517

Acute Zorgregio Oost, OTO gelden, plannen RAV

11.481

0

11.481

0

Acute Zorgregio Oost, OTO gelden, Stim.middelen./NTS

20.000

0

0

20.000

Afbouw BMI

0

28.783

0

28.783

Nulmeting overgewicht

0

6.520

0

6.520

Planning JGZ

0

64.500

0

64.500

KOD, risicodeel PGA-werkzaamheden MZ, project Phenotype Onderhanden werk JGZ

Logopedie

0

82.429

0

82.429

Project MMK-Koersontwikkeling

0

38.599

0

38.599

MMK-Acquisitie

0

15.299

0

15.299

MMK-Projecten

0

75.597

0

75.597

Migratie meldkamer naar MON

0

180.000

0

180.000

4.305.592

2.420.811

2.777.784

3.948.618

39

Specificatie, Ministerie van BZK, Regionalisering

01-01

Toevoeging

BDUR Gemeentelijke processen

111.608

BDUR GHOR

205.000 50.000

Regionalisering, implementatie ICT-regio BDUR omzetting Eagle-LCMS

Besteed

31-12

0

35.134

76.474

0

138.168

66.832

407.239

0

457.239 100.000

100.000

0

0

90.000

56.425

96.425

50.000

328.826

0

208.011

120.816

Regionalisering, dekking comm./strat.adv./onderst BOR

187.750

50.000

36.214

201.536

Regionalisering, kosten implementatiefase

160.000

0

0

160.000

Regionalisering, pers- en mat. plan/BOR Regionalisering, Projectplan

Regionalisering, versterking FACZA Regionalisering, inrichtingskosten Incidentele versterking Oranje kolom

Specificatie Nog te betalen kosten Diverse gemeenten, Maatwerk JGZ 2010 Diverse gemeenten, Maatwerk 2011

16.503

140.000

16.503

140.000

314.520

841.371

978.582

177.310

0

100.000

0

100.000

1.564.207

1.595.036

1.509.037

1.650.207

01-01

Toevoeging

Besteed

31-12

7.096

0

7.096

0

49.963

0

22.741

27.222

Diverse gemeenten, Maatwerk 2012

0

18.902

0

18.902

Gemeente Arnhem, afrekening energiekosten

0

89.639

0

89.639

Gemeente Arnhem, facilitaire dienst

55.100

0

55.100

0

Gemeente Renkum, DVO-inhaalslag oef/afschr.

35.603

42.305

35.603

42.305 113.884

Personeel VGGM, ort 2012

101.728

113.884

101.728

Personeel, jubilea-uitkeringen

10.682

0

10.682

0

Personeel, jubilea-uitkeringen

4.595

0

4.595

0

KON, bijdrage 2012

7.500

4.500

7.500

4.500

Hardheidsclausule

49.132

0

49.132

0

ProActie, Brandweer

18.811

23.073

0

41.884

Afrekening MMK 2e lijn 2011 Ontwikkeling planmodule ICT, afwikkeling investeringen-ICTA Deloitte, accountantskosten GGD Regio Twente, kosten TBC

9.161

0

9.161

0

38.391

0

0

38.391

391.616

0

298.616

93.000

28.326

0

8.205

20.121

0

5.473

0

5.473

Belastingdienst, BTW claim

61.296

0

61.296

0

Implementatie VGV Richtlijn stmg

10.000

0

10.000

0

Navarra, software RAV

35.000

0

35.000

0

CHG, scholing kernpartners

20.640

0

20.640

0

0

20.078

0

20.078

Diverse facturen VGZ Capra, advieskosten 2012

0

23.774

0

23.774

934.640

341.628

737.095

539.173

Specificatie aansluiting Vlottende passiva met vorig jaar 01-01

Toevoeging

Besteed

31-12

Nog te besteden middelen

4.305.592

2.420.811

2.777.784

3.948.618

Nog te besteden langlopend

2.856.576

474.330

805.693

2.525.213

934.640

341.628

737.095

539.172

8.096.808

3.236.769

4.320.572

7.013.003

Nog te betalen kosten

40

2.8

Investeringsoverzicht

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen weer (in €). Omschrijving

Boekwaarde Investeringen Afschrijvingen Desinvesteringen 01-01-2012 (+/+) (-/-) (-/-)

Afwaarderingen (-/-)

Boekwaarde 31-12-2012

Gebouwen

3.726.521

722.485

344.363

12.552

2.010.059

2.082.032

Vervoermiddelen

4.568.323

1.590.030

1.027.147

32.203

0

5.099.003

Machines/Apparaten en Installaties

3.871.640

1.037.400

1.347.008

1.682

402.171

3.158.179

21.146

0

11.193

0

0

9.953

12.187.630

3.349.915

2.729.711

46.437

2.412.230

10.349.167

Overige Materiële Vaste Activa

Afschrijftermijnen - Gebouwen worden in 40 jaar afgeschreven, renovaties in 25 jaar, semipermanente nieuwbouw in 15 jaar en de inrichtingkosten in 10 jaar. Afhankelijk van het soort vervoermiddel bedraagt de afschrijvingstermijn 15, 7, 6 of 5 jaar. Inventaris wordt afhankelijk van betreffende item afgeschreven tussen de 3 (bijvoorbeeld deel-ICT) en 10 jaar (bijvoorbeeld ademlucht apparatuur).

2.9

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

VGGM breed Ten aanzien van de opgebouwde vakantie-uitkeringsrechten en verlofuren is, met uitzondering van de verlofuren RAV ontstaan door het niet kunnen opnemen van vrije tijd, in de balans is hiervoor geen post opgenomen. Ten behoeve van de verlofuren kan maximaal 80 uur per persoon worden meegenomen naar het volgende kalenderjaar en het bedrag wat hiermee gemoeid is bedraagt maximaal € 1.040.000. Specifiek Ten behoeve van de bedrijfsvoering zijn circa 100 meerjarige overeenkomsten gesloten ten behoeve van de ondersteuning van de verschillende activiteiten welke de dienst uitoefent. Dit betreffen contracten op het gebied van inhuur personeel, huur gebouwen, onderhoud gebouwen en materiaal. De grote contracten zijn: 1. Huur deel brandweercomplex ten behoeve van de uitrukpost Ede met de Brandweer Ede. Deze overeenkomst loopt tot 1 januari 2014 en de omvang bedraagt circa € 29.500 per jaar. 2. Huurovereenkomst dependance ten behoeve van GHOR. Deze overeenkomst heeft een onbepaalde looptijd en de omvang bedraagt € 17.617 per jaar. 3. De verplichtingen voortvloeiend uit de exploitatie van de gemeenschappelijke meldkamer met de politie tot een bedrag van circa € 650.000 per jaar. 4. Huurovereenkomst met de gemeente Arnhem ten behoeve van het pand Eusebiusbuitensingel 43 met een looptijd tot 30 juni 2017 tot een bedrag van circa € 400.000 per jaar.

41

2.10 Toelichting op de programmarekening Algemeen In het jaar 2012 wordt het financiële beeld in hoge mate gekleurd door incidentele geldstromen die volgens planning worden aangewend voor de nieuwbouw van de kazerne in Arnhem Noord, de verplaatsing van de hoofdstandplaats van de ambulancedienst en de regionalisering van de brandweer. In de reguliere exploitatie valt op dat het maatwerk voor individuele gemeenten op peil blijft. VGGM was in 2012 staat de inhoud van het maatwerk toe te snijden op veranderende behoeften van gemeenten. De ontwikkeling van de loonkosten vraagt aandacht omdat een 'verborgen' stijging van loonkosten door met name premiestijgingen optreedt. Daarnaast is het noodzakelijk flexibel extern personeel in te zetten en dat brengt hogere overige personeelskosten met zich mee. Het gaat met name om de inhuur van ambulance-verpleegkundigen waarvan de kosten worden gedekt door de zorgverzekeraars en de inzet van externe ICT deskundigheid waar voor dekking is gevonden in de opbrengst uit de claim op KPN.

Baten Opbrengsten gemeenten regionaal Begroting Jaarrekening Verschil

10.953.831 10.938.356 15.475 N

De ontvangen inwonerbijdrage 2012 wijkt met 15k N af van de begroting, dit wordt veroorzaakt door een afwijking in het inwoneraantal van de gemeente Wageningen. In die gemeente heeft een bijstelling naar beneden plaats gehad. Opbrengsten gemeenten individueel Begroting Jaarrekening Verschil

14.966.275 15.909.479 943.204 V

De opbrengsten uit maatwerk lijken fors hoger dan geraamd. Dat is een administratieve vertekening omdat een deel van de opbrengsten uit contracten met individuele gemeenten (inspecties kinderopvang) was begroot onder 'opbrengsten van derden' maar wordt verantwoord onder 'opbrengsten gemeenten individueel'. Geschoond met dit resultaat is de extra opbrengst 46k voordelig hetgeen bestaat uit diverse kleine afwijkingen. Opbrengsten van het Rijk Begroting Jaarrekening Verschil

4.904.774 5.823.599 918.825 V

Het saldo Opbrengsten van het Rijk is als volgt te verklaren: • 311k V, ontvangen in het kader van 25 kV voorziening bij de Betuweroute welke conform subsidiebestemming direct is doorgesluisd aan de betrokken korpsen; • 586k V, BDUR inkomsten uitvoorgaande jaren aangewend voor het voeden van de voorziening boventalligheid regionalisering brandweer; • 140k N, vacatureruimte bestemd voor kosten regionalisering brandweer; • 180k V, inzet vanuit budget regionalisering, voorgaande jaren; • 190k N, inzet nog te besteden gelden vorig jaar (decentralisatie rijksmaterieel) conform besluitvorming;

42

• •

131k V, extra inzet tbv project Eagle (landelijke crisismanagement programma, voor natuurbrandbestrijding) vanuit extra subsidiegelden; 41k V, diverse meer/minder posten.

Directe opbrengsten inclusief zorgverzekeraars Begroting Jaarrekening Verschil

22.032.227 22.878.577 846.350 V

Op de directe opbrengsten is een positief resultaat ontstaan van 846k. Dit saldo wordt beïnvloed door gemeentelijke inkomsten vanuit inspecties kinderopvang welke zijn begroot maar worden verantwoord binnen de categorie individuele bijdragen gemeenten. Gecorrigeerd voor deze administratieve mutaties ontstaat er een voordeel van 1.805k. Dat voordeel is voor een groot deel toe te schrijven aan mutaties in de budgetten voor de ambulancedienst. Dit gecorrigeerde saldo op directe opbrengsten is te verklaren uit voornamelijk de navolgende mutaties: • 1.308k V, mutatie in de diverse RAV-budgetten/RAK; • 241k V, meerinkomsten vanuit Maatwerk JGZ; • 76k V, extra inkomsten MZ vanuit detachering en uitkeringen; • 95k N, lagere inkomsten reizigersopbrengsten, ook minder kosten; • 98k V, specifieke inkomsten curatieve SOA-bestrijding; • 57k V,meer opbrengsten vanuit MMK-projecten, eveneens meer projectkosten; • 120k V, overige diversen kleine meer/minderopbrengsten. Overige opbrengsten Begroting Jaarrekening Verschil

34.500 39.463 4.963 V

In deze categorie worden voornamelijk verhuuropbrengsten verantwoord. Deze zijn iets hoger dan begroot.

Lasten Salariskosten Begroting Jaarrekening Verschil

36.528.470 36.660.740 132.270 N

In de verantwoording van de salariskosten wordt een klein nadeel zichtbaar van 32k. Dit is grotendeels het gevolg van vacatureruimte welke wordt ingezet voor externe inhuur (zie overige personeelskosten). Daarbij moet worden aangetekend dat de extra inzet voor het ambulancepersoneel wordt gecompenseerd vanuit het RAV-budget. Het verschil wordt verklaard door de navolgende posten: • 158k V,lagere flo kosten • 496k V, saldo vacatureruimte door later of niet invullen van diverse vacatures aangewend voor de inzet door ingehuurd personeel; • 786k N, extra inhuur RAV-personeel, dekking vanuit RAV-budget; Overige personeelskosten Begroting Jaarrekening Verschil

2.215.879 3.807.309 1.591.430 N

43

De afwijking op overige personeelskosten is groot 1.591k. Dat is voor een belangrijk deel het gevolg van de inhuur van extern personeel waar specifieke dekking voor gevonden is. De mutatie bestaat voornamelijk uit de navolgende posten: • 311k N, uitbetaling aan korpsen voor inzet personeel in het kader van de 25kilovolt vergoeding (zie rijksbijdragen); • 646k N, inhuur extra personeel uit de vacatureruimte; • 574k N, extra inhuur ICT-personeel, dekking vanuit vacatureruimte en inzet ICT-claim; • 60k N, extra kosten gebruikmaking van loopbaantrajecten Afschrijvingen Begroting Jaarrekening Verschil

3.020.881 2.729.711 291.170 V

Exclusief de afwaarderingen van de panden welke onder de incidentele lasten worden verantwoord ontstaat er een voordeling resultaat van 291k, dit bestaat uit de volgende posten: • 177k V, lagere afschrijvingskosten RAV, door de latere levering van vijf geplande ambulances en het uitstel van de aanbesteding van de hartbewakingsapparatuur; • 118k V, lagere afschrijving brandweer door uitstel vervanging materieel brandweer Arnhem – Westervoort; • 4k N, saldo diverse meer/minder afschrijvingen Huisvestingskosten Begroting Jaarrekening Verschil

2.103.720 2.162.762 59.042 N

De afwijking ten opzichte van de begroting bedraagt 44k nadelig. Dit wordt veroorzaakt door: • 24k V, minder uitgaven aan onderhoud installaties en gebouwen; • 48k N, nog niet gerealiseerde bezuiniging op schoonmaakkosten, per 1-1-2013 nieuw contract; • 27k N, aan gas/water/electra; • 8k N, diverse meer/minder uitgaven. Directe kosten m.b.t. output Begroting Jaarrekening Verschil

4.097.565 4.386.532 288.967 N

De afwijking op de directe uitvoeringskosten is 289k: • 121k V, minder kosten oefenen personeel; • 74k N, stijging benzinekosten; • 187k N, meerkosten extra onderhoud rijdend materiaal waaronder twee ladderwagens, 146k; • 96k V, minder kosten laboratoriumonderzoeken; • 63k N, meerkosten diverse onderhoud inventaris; • 75k N, meer verbruik medicamenten, instrumenten en entonox RAV; • 58k N, specifiek gesubsidieerde uitgaven t.b.v. crisismanagementsysteem Eagle; • 49k N, diverse meer/minder uitgaven. Overige indirecte kosten Begroting Jaarrekening Verschil

3.362.575 3.630.726 268.151 N

44

De afwijking op de indirecte kosten bedraagt 244k. De mutatie bestaat uit de navolgende posten: • 41k N, meerkosten ICT; • 140k N, inhuur advisering regionaliseringsproces, dekking van projectbudget regionalisering; • 55k N, ondersteuning (Europese) aanbestedingstrajecten; • 32k N, diverse overige meer/minderkosten. Incidentele baten en lasten Begroting Jaarrekening Verschil

-1.296.099 -1.954.504 658.405 N

Grote incidentele meevallers en het afwaarderen van de panden veroorzaken een nadelig resultaat van 658k. Nadat door de Gemeenteraad van Arnhem een besluit is genomen over de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Arnhem Noord en in het verlengde daarvan de verplaatsing van de hoofdstandplaats van de ambulancedienst inclusief de flexibele werkplekken VGGM noodzakelijk is, moeten de boekwaarden van panden worden geherwaardeerd. Dit is mogelijk door de bestemde balansposten hiervoor aan te wenden. • 1.151k N, herwaardering Rietgrachtstraat, dekking vanuit bestemde balanspost; • 106k N, herwaardering pand Gorinchemstraat, dekking vanuit bestemde balanspost; • 739k N, herwaardering Eusebiusbuitensingel 44, deels RAV, deels VGGM. Dekking vanuit bestemde balanspost voorgaande jaren; • 402k N, extra afschrijvingskosten van implementatie ICT 2011, dekking vanuit extra incidentele inkomsten; Daarnaast bestaat het saldo in hoofdzaak uit de navolgende posten. • 862k N, storting in voorziening Boventalligheid Brandweer; • 143k V, verkoopresultaten activa, voornamelijk bedrijfswagens; • 1.996k V, dekkingsmiddel uit voorgaande jaren ten behoeve van afwaardering boekwaarde diverse panden; • 713k V, afwikkeling ICT-claim; • 186k N, vertraging project Eagle natuurbrand; • 64k N, diverse meer/minder mutaties. Financiële baten en lasten Begroting Jaarrekening Verschil

-266.419 4.477 270.896 V

De gehanteerde rekenrente en de in 2012 beschikbare liquiditeiten leiden tot een rentevoordeel van 271k.

45

2.11 Normering topinkomens - WOPT Topinkomens in de (semi)publieke sector worden vergeleken met het gemiddeld belastbaar jaarloon van ministers. Dit gemiddelde jaarloon wordt de Wopt-norm genoemd. Deze norm komt voort uit de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt). Jaarlijks wordt dit bedrag vastgesteld in een ministeriële regeling. Inkomens die hoger zijn dan de Wopt-norm, moeten openbaar worden gemaakt. Dat doet zich bij VGGM niet voor.

2.12 SISA en specifieke verantwoordingen SISA Met ingang van 2006 dient de jaarrekening een SISA-bijlage te bevatten (single information single audit). Met deze door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde bijlage worden specifieke uitkeringen verantwoord aan de verstrekkers. De van het Rijk ontvangen bijdrage Besluit DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR) en de subsidieverlening in het kader van het Gelders Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 komen hiervoor in aanmerking.

46

GUEV - Gelderse Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid Met ingang van 2011 dient de jaarrekening een specificatie te bevatten ter verantwoording van de door de Provincie Gelderland beschikbaar gestelde subsidie in het kader het Gelderse Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014.

47

2.13 Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden te Arnhem Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de (in de jaarstukken 2012 onder hoofdstuk 2 opgenomen) jaarrekening 2012 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden te Arnhem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSabijlage.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur c.q. de directie Het dagelijks bestuur c.q. de directie van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. Het dagelijks bestuur c.q. de directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het door het algemeen bestuur op 31 oktober 2012 vastgestelde ‘Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2012 van Veiligheids- en Gezondheidsregio GelderlandMidden’.

48

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur c.q. de directie van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen bestuur op 31 oktober 2012 en geoperationaliseerd in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bij de vaststelling van het ‘Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2012 van Veiligheids- en Gezondheidsregio GelderlandMidden’ bepaald. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Arnhem, 15 maart 2013 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: drs. M. Knip RA

49

   

50

3. Specifieke Verslagen

51

52

3.1

Sociaal jaarverslag 2012

Het sociaal jaarverslag geeft een weergave van de belangrijkste personele en organisatorische ontwikkelingen in het afgelopen jaar en de gevolgen die deze ontwikkelingen hebben gehad. Ken- en stuurgetallen in combinatie met de organisatorische ontwikkelingen geven een beeld van de verrichte prestaties van VGGM. Er wordt een vergelijking gezocht met de ken- en stuurgetallen uit de afgelopen jaren om patronen in ontwikkelingen te herkennen en inzichtelijk te maken. Daarom is het verslag ook een middel dat trends en signalen weergeeft die gebruikt kunnen worden om het personeelsbeleid te verbeteren én om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid op dat gebied. Kenmerken van het personeelsbestand Eind 2007 Totaal aantal personeelsleden (vast en tijdelijk dienstverband) 467 Toename / afname personeelsleden t.o.v. voorgaand jaar 4,7% Totaal aantal FTE (vast en tijdelijk dienstverband) 396,7 Toename / afname FTE t.o.v. voorgaand jaar 3,6% Aantal personeelsleden dat is uitgestroomd 51 Percentage mannen van het totaal aantal personeelsleden 55,8% Percentage vrouwen van het totaal aantal personeelsleden 44,2% Verdeling aantal personeelsleden over de salarisschalen in percentage totaal

Eind 2008 482 3,2% 408,30 2,9% 53 61,2% 38,8%

Eind 2009 538 11,6% 448,98 10,0% 37 47,0% 53,0%

Eind 2010 557 3,5% 476,10 6,0% 45 52,6% 47,4%

Eind 2011 578 3,8% 492,75 3,5% 41 58,5% 41,5%

Eind 2012 596 3,1% 507,78 3,1% 38 57,9% 42,1%

1 t/m 6 7 t/m 9 10 t/m 12 13 en hoger

24,8% 50,4% 20,5% 4,1%

23,2% 51,0% 22,4% 3,4%

22,3% 51,9% 22,1% 3,7%

21,8% 50,9% 23,5% 3,8%

20,4% 53,6% 22,3% 3,7%

18,5% 54,8% 23,3% 3,4%

Percentage FTE dat door mannen wordt bezet Percentage FTE dat door vrouwen wordt bezet Percentage personeelsleden dat fulltime (36 uur) werkt Percentage personeelsleden dat parttime (<36 uur) werkt Percentage mannen dat fulltime werkt Percentage mannen dat parttime werkt Percentage vrouwen dat fulltime werkt Percentage vrouwen dat parttime werkt Gemiddelde leeftijd mannen Gemiddelde leeftijd vrouwen Gemiddelde leeftijd alle personeelsleden Percentage personeelsleden jonger dan 35 jaar Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder (excl. FLO) Ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschap)

62,3% 37,7% 58,1% 41,9% 83,9% 16,1% 25,2% 74,8% 41,9 41,3 41,6 25,0% 9,4% 5,0%

54,60% 45,40% 56,2% 43,8% 86,3% 13,7% 20,5% 79,5% 42,7 42 42,3 23,90% 12% 5,43%

58,07% 41,93% 53,53% 46,47% 83,86% 16,14% 19,37% 80,63% 43,1 41,8 42,5 23,79% 13,20% 5,53%

58,50% 41,50% 54,60% 45,40% 83,40% 16,60% 22,60% 77,40% 44 42 43 22,40% 13,90% 6,10%

60,20% 39,80% 56,40% 43,60% 84,10% 15,90% 23,10% 76,90% 44 42 43 23,20% 13,70% 4,35%

60,00% 40,00% 55,87% 44,13% 82,41% 17,59% 24,26% 75,74% 43 43 43 24,10% 15,20% 4,88%

53

PERSONELE ONTWIKKELINGEN Personele ontwikkelingen De omvang van de organisatie is met 3,1% fte gestegen ten opzichte van het jaar 2011. Binnen alle sectoren is een lichte groei zichtbaar. Binnen de Directie is een lichte stijging zichtbaar door uitbreiding van het directiesecretariaat. Facilitaire Zaken is uitgebreid op de afdeling Advies & Service. Met name door uitbreiding van het bureau I&A, om het team compleet te maken, voortvloeiend uit het in eigen huis nemen van ICT sinds 2011. Binnen de sector Brandweer is een lichte stijging zichtbaar binnen Repressie. De sector Volksgezondheid is in het algemeen uitgebreid met projectmedewerkers. Daarnaast is binnen de Ambulance een lichte groei zichtbaar op het gebied van chauffeurs. Maatschappelijke Zorg is uitgebreid op het gebied van Technische Hygiëne Zorg en met Sociaal Verpleegkundigen. Omvang en kenmerken van het personeelsbestand Aan het einde van 2012 waren er 596 medewerkers in vaste en tijdelijke dienst bij VGGM. Een stijging van het aantal medewerkers ten opzichte van 2011 van 3,4% (578 medewerkers). Naast de medewerkers in vaste en tijdelijke dienst, werken er eind 2012, 143 medewerkers als uitzendkracht, vrijwilliger of stagiaire. Totaal zijn er eind 2012, 729 medewerkers actief binnen VGGM in diverse arbeidsrelaties. Een stijging van 3,7% ten opzichte van 2011 (703 medewerkers). Aantal medewerkers in actieve dienst op 31-12-2012 Arbeidsrelatie Man Vrouw Vaste aanstelling 305 229 Tijdelijke aanstelling 19 43 Vrijwilligers 79 8 Duikers 2 0 Uitzendkrachten 18 26 Stagiaires 6 6 Totaal in actieve dienst 429 312

Totaal 534 62 87 2 44 12 741

Aantal medewerkers in niet-actieve dienst op 31-12-2012 Arbeidsrelatie Man Vrouw Totaal FLO 14 0 14 Wachtgelders/ww 0 0 0 Totaal in actieve dienst 14 0 14 Totaal medewerkers

443

312

755

Aantal medewerkers per sector op 31 december 2012 Directie Actieve dienst

M

Volksgezondheid

Brandweer

Facilitaire Zaken

V

Tot.

M

V

Tot.

M

V

Tot.

M

V

Tot.

VGGM

Vaste aanstelling

4

1

5

142

177

319

137

27

164

22

24

46

534

Tijdelijke aanstelling

0

1

1

8

38

46

7

1

8

4

3

7

62

Vrijwilligers

0

0

0

4

2

6

75

6

81

0

0

0

87

Duikers

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

2

Externen

0

0

0

12

23

35

1

1

2

5

2

7

44

Stagiaires Totaal actieve dienst

0

0

0

2

2

4

2

0

2

2

4

6

12

4

2

6

168

242

410

224

35

259

33

33

66

741

Niet actieve dienst

Man

Vrouw Totaal

Man Vrouw Totaal

Man Vrouw Totaal

Man Vrouw Totaal

FLO

0

0

0

5

0

5

9

0

9

0

0

0

14

Wachtgelders Totaal niet actieve dienst

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

5

9

0

9

0

0

0

14

54

Binnen de sector Brandweer blijft het aantal vrouwen ver in de minderheid. Het is nog steeds lastig om vrouwen te motiveren voor een repressieve brandweerfunctie. Het aantal vaste aanstellingen binnen VGGM is in het afgelopen jaar toegenomen terwijl het aantal tijdelijke aanstellingen is afgenomen. Het aantal vaste aanstellingen is gestegen van 517 eind 2011 naar een totaal van 534 eind 2012, dit is een toename van 3,3%. Het aantal tijdelijke aanstellingen is bijna gelijk gebleven van 61 eind 2011, naar 62 eind 2012. Instroom en uitstroom o.b.v. aantallen personeelsleden Jaar

Aantal 31-12

Instroom

Uitstroom

FLO

Stijging / Daling

2004

504

42

37

6

5

2005

451

29

82

5

-53

2006

446

36

41

6

-5

2007

467

72

51

8

21

2008

482

68

53

10

15

2009

538

93

37

0

56

2010

557

66

45

1

21

2011

578

62

41

2

2012

596

56

38

21 18

Instroom en uitstroom o.b.v. FTE's Jaar

FTE 31-12

Instroom

Uitstroom

FLO

Stijging / Daling

2004

409,47

31,90

14,15

6,00

17,75

2005

382,87

24,44

51,04

5,00

-26,60

2006

383,65

26,24

23,08

6,00

0,78

2007

396,70

57,93

36,03

8,00

13,05

2008

411,57

51,90

37,86

10,00

14,87

2009

448,98

61,26

21,70

0,00

39,55

2010

476,10

53,25

28,75

1,00

24,50

2011

492,75

46,14

29,21

2,00

2012

507,79

42,70

25,19

16,93 17,51

In het afgelopen jaar is de instroom en uitstroom iets lager geweest dan het voorgaande jaar.

Sector Brandweer

Aantal medewerkers per FLO fase Buitengewoon verlof FLO overgangsrecht 64 5

0

4

6

3

Sector Volksgezondheid

86

1

4

4

6

2

Totaal

150

6

4

8

12

5

50/60% tegen Levensloop Keuzemoment 55-jarige 90/95% bezoldiging opgeschort leeftijd in 2013

Wat opvalt is dat de meeste medewerkers die in 2012 gebruik konden maken van het FLO overgangsrecht, dit niet hebben gedaan. Bij de brandweer mochten 5 medewerkers gebruik maken van het FLO-overgangsrecht, slechts 1 medewerker heeft hiervoor gekozen. Bij de Ambulancehulpverlening konden in 2012 9 medewerkers gebruik maken van het FLO overgangsrecht, ook bij deze afdeling heeft maar 1 persoon ervoor gekozen om dit te doen. Veel medewerkers kiezen ervoor om nog een jaar door te werken. Hiermee wordt het FLO overgangsrecht soms tot 4 of 5 jaar opgeschort. Dit is te verklaren door de onduidelijkheid over de consequenties van de pensioenwetgeving. Het opschuiven van het keuzemoment heeft op langere termijn een aantal financiële voordelen voor de medewerker. Daarnaast geven medewerkers aan zich fit te voelen en (nog) niet te willen stoppen met werken. Dit zijn de voornaamste redenen voor de keuze om het FLO overgangsrecht op te schuiven. Voor de organisatie heeft dit geen directe financiële consequenties. Het FLO overgangsrecht bestaat vanaf 2006.

55

Dienstverbandgegevens door de jaren heen

Sector Volksgezondheid 250 214

204

200

200

200

167 150

145 119

147 117

154 117

154 120

125

151

135 Fulltime Parttime

100

50

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Sector Brandweer 160 140

148 126

131 122

138

144

147

129

120 100 Fulltime

80

Parttime

60 40

27

20

20

22

22

24

25

26

25

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0 2005

56

Sector Facilitaire zaken 35

32

30 24

25 20

20

21

21

19

21 19

20

25

24

23 20

24

21

21 Fulltime Parttime

15 10 5 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Bovenstaande grafieken laten zien dat de toename van medewerkers redelijk gelijkwaardig verdeeld is over fulltime en parttime dienstverbanden. Verhouding fulltime – parttime per sector

Sector Directie Facilitaire zaken Volksgezondheid Brandweer VGGM

Fulltime Man 2 21 110 134 267

Vrouw 1 11 41 13 66

Parttime Man 2 5 40 10 57

Vrouw 1 16 174 15 206

Totaal 6 53 365 172 596

Bovenstaand overzicht laat zien dat 82,4% van de mannelijke medewerkers binnen VGGM fulltime werkt, dit ten opzichte van 24,3% van de vrouwelijke medewerkers. Bij de mannen is ten opzichte van vorig jaar een minimale daling aanwezig. Terwijl er bij de vrouwen een lichte stijging is. Als we de sectoren individueel bekijken valt met name op dat er een lage arbeidsparticipatie van vrouwelijke collega’s is binnen de sector Brandweer. Binnen deze sector is 16,3% van de medewerkers vrouw, binnen de sector Volksgezondheid is dit 58,9% en binnen de sector Facilitaire Zaken 50,9%. In 2012 blijft het aantal parttime werkende mannen laag. Dit komt mede doordat een groot aantal mannen werkzaam is binnen de 24 uursdienst bij de brandweer. Men werkt hier voornamelijk fulltime om de geoefendheid goed te kunnen waarborgen.

57

Leeftijdsopbouw

Leeftijdsopbouw

BRW FACZA

30,00%

VGZ VGGM'

25,00%

Percenta

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00% 20-24 jr

25-29 jr

30-34 jr

35-39 jr

40-44 jr

45-49 jr

50-54 jr

55-59 jr 60 jr e.o.

Leeftijdscategorie

De leeftijdsopbouw binnen de verschillende sectoren wijkt behoorlijk van elkaar af. Met name de sectoren Brandweer en Facilitaire Zaken zijn voor een deel tegenover gesteld. Waar binnen de Brandweer het grootste deel van het personeel in de leeftijdscategorie 40-44 jaar valt, zit de piek bij Facilitaire Zaken bij 55-59 jaar. Door het afschaffen van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) en door de vergrijzing zal de komende jaren een verschuiving te zien zijn in de leeftijdscategorieën. Leidinggevenden

Sector Volksgezondheid

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Verschil t.o.v. 2011

Afdelingshoofden 6 5 5 6 6 6 6 0

Bureauhoofden 5 7 7 9 9 10 8 -2

Totaal 11 12 12 15 15 16 14 -2

Afdelingshoofden 3 3 4 4 4 4 4 0

Bureauhoofden Ploegcommandant 7 7 7 6 7 8 8 0

Totaal 10 10 11 10 11 12 12 0

Sector Brandweer

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Verschil t.o.v. 2011

58

Sector Facilitaire Zaken Afdelingshoofden Bureauhoofden Totaal 2006 4 0 4 2007 2 2 4 2008 2 2 4 2009 2 3 5 2010 2 3 5 2011 2 3 5 2012 2 3 5 Verschil t.o.v. 2011 0 0 0 Het aantal leidinggevenden in de organisatie is ten opzichte van 2011 met 2 bureauhoofden afgenomen, dit betreft 2 bureauhoofden van het Bedrijfsbureau Volksgezondheid. Schaalniveaus Man

2003

Schaal 1 t/m 6

27,71% 17,41% 18,62% 19,18% 17,31% 18,87% 19,30% 17,87% 16,08% 14,51%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Schaal 7 t/m 9

53,01% 61,94% 59,51% 58,78% 60,00% 56,98% 56,84% 57,39% 61,74% 64,67%

Schaal 10 t/m 12

14,46% 15,79% 17,41% 17,55% 18,85% 20,38% 20,00% 20,27% 18,01% 17,03%

Schaal 13 en hoger

4,82%

4,86%

4,45%

4,49%

3,85%

3,77%

3,86%

4,47%

4,18%

3,79%

Vrouw

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Schaal 1 t/m 6

36,40% 33,07% 27,45% 28,86% 33,17% 28,44% 25,69% 26,62% 25,57% 23,25%

Schaal 7 t/m 9

41,20% 42,41% 44,12% 43,28% 40,00% 45,58% 46,25% 43,35% 43,89% 43,17%

Schaal 10 t/m 12

20,00% 21,79% 25,00% 24,38% 22,93% 24,77% 24,51% 27,00% 27,48% 30,63%

Schaal 13 en hoger

2,40%

2,72%

3,43%

3,48%

3,90%

3,21%

3,56%

3,04%

3,05%

2,95%

De verdeling van personeel in de verschillende salarisschalen blijft door de jaren heen tamelijk stabiel. Schaal

Man

Vrouw

Schaal 1

Totaal 0

Schaal 2

0

Schaal 3

1

Schaal 4

6

1

1 7

Schaal 5

22

18

40

Schaal 6

17

44

61

Schaal 7

102

34

136

Schaal 8

25

46

71

Schaal 9

78

37

115

Schaal 10

18

18

36

Schaal 11

27

51

78

Schaal 11A

1

1

2

Schaal 12

8

13

21

Schaal 13

6

6

12

Schaal 14

3

2

5

Schaal 15

1

Schaal 10A

0

1

Schaal 16

0

Schaal 17

2

Totaal

317

2 271

588

59

Werving en selectie Aantal vacatures in de afgelopen jaren

Jaar Aantal

2004 30

2005 10

2006 29

2007 44

2008 47

2009 54

2010 40

2011 37

2012 65

Het aantal vacatures is in 2012 sterk gestegen ten opzichte van het jaar 2011, maar ook ten opzichte van de afgelopen 8 jaar. De vacatures zijn zowel intern als extern opengesteld. Voor de werving van nieuwe medewerkers is gebruik gemaakt van diverse media, landelijke en regionale dagbladen, verschillende websites zoals brandweer.nl, ambulanceplein.nl, GGD kennisnet, HAN employment, werkeningelderland.nl, linkedin.nl en op onze eigen internetsite; www.vggm.nl. In het afgelopen jaar zijn er 8 vacatures intern opgevuld, waarvan 4 binnen de sector VGZ en 4 binnen de sector Brandweer. Er is 1 vacature deels intern en deels extern opgevuld bij de Brandweer. 51 vacatures zijn extern ingevuld. 1 vacature is tijdelijk in de wacht gezet. De overige 4 vacatures zullen naar verwachting begin 2013 ingevuld worden. Het aantal vacatures is enorm gestegen, dit komt mede door doorstroom binnen de Brandweer, het in iegen beheer nemen van ICT en het werven van meer tijdelijk personeel voor tijdelijke klussen. Er is vaker gebruik gemaakt van uitzendbureaus. Vooral voor het werven van artsen en managementassistentes heeft met behulp van uitzendbureaus plaatsgevonden. Voor het invullen van repressieve functies bij de Brandweer blijft het moeilijk vrouwen te krijgen. De focus blijft om bij gelijke geschiktheid een vrouw aan te stellen. De verwachting is dat in de toekomst behoefte blijft aan een flexibele inzet van personeel op tijdelijkeof projectbasis. Ziekteverzuim en arbozaken Het ziekteverzuim is in 2012 licht gestegen ten opzichte van 2011 met 0,53% naar 4,88%. Hierdoor blijft VGGM voor het 2e opeenvolgende jaar onder het streefpercentage van 5%. . Het streven is om het ziekteverzuim onder de 5% te houden. Het beleid hiertoe zal enerzijds gericht zijn op het verminderen van frequent ziekteverzuim en anderzijds op het toepassen van preventieactiviteiten om uitval te voorkomen. Verzuimpercentages uitgesplitst

VGGM Totaal VGGM Toename / Afname

2005 2006 5,37% 5,54% 0,17%

2007 4,98% -0,56%

2008 5,43% 0,45%

2009 5,53% 0,10%

2010 6,10% 0,57%

2011 4,35% -1,75%

2012 4,88% 0,53%

2005 2006 5,12% 4,68% -0,44%

2007 4,78% 0,10%

2008 9,72% 4,94%

2009 2010 2011 7,82% 5,40% 3,74% -1,90% -2,42% -1,66%

2012 6,97% 3,23%

2005 2006 4,68% 4,86% 0,18%

2007 3,38% -1,48%

2008 4,40% 1,02%

2009 6,52% 2,12%

2010 7,96% 1,44%

2011 4,93% -3,03%

2012 4,17% -0,76%

2005 2006 5,75% 5,91% 0,16%

2007 6,05% 0,14%

2008 5,49% -0,56%

2009 2010 4,71% 5,15% -0,78% 0,44%

2011 4,16% -0,99%

2012 5,04% 0,88%

Facilitaire Zaken Totaal Facilitaire Zaken Toename / Afname Brandweer Totaal Brandweer Toename / Afname Volksgezondheid Totaal Volksgezondheid Toename / Afname

60

Verzuimpercentages per kwartaal 8,00% 7,00% 2006

6,00%

2007

5,00%

2008

4,00%

2009 2010

3,00%

2011

2,00%

2012

1,00% 0,00% 1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Bedrijfsarts. De bedrijfsarts is voor VGGM werkzaam vanuit de organisatie ‘Arts in Bedrijf’. Dit is een dochterorganisatie van 365 ArboNed. De bedrijfsarts houdt één dagdeel per week spreekuur op locatie in Arnhem. In het afgelopen jaar heeft de bedrijfsarts 169 spreekuren gehouden voor medewerkers van VGGM. Een stijging van het aantal spreekuren ten opzichte van 2011 met 14. Arbocommissie De arbocommissie is in 2012 8 keer bijeen geweest. De arbocommissie heeft een coördinerende en controlerende functie op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers. De arbocommissie heeft zich in het afgelopen jaar met de volgende zaken bezig gehouden. • Agressie en geweld In samenwerking met de afdelingen RAV, Repressie en MZ is er een preventie training ontwikkelt voor medewerkers in de organisatie. Deze training is in 2012 uitgevoerd bij de afdeling MZ, de resultaten en reacties zijn positief. In het eerste kwartaal van 2013 wordt de training uitgerold bij de afdelingen RAV en Repressie. Deze afdelingen trekken gezamenlijk op in de training. • Nieuwbouw en verbouw Op verschillende locaties wordt er nieuwbouw en verbouw voorzien. Vanuit de Arbocommissie is er op de verschillende projecten input geleverd om mede zorg te dragen voor een veilige werkomgeving in de nieuwe gebouwen. • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) De arbeidsomstandigheden binnen VGGM zijn een constant punt van aandacht. In 2005 is er een RI&E opgesteld en middels een plan van aanpak uitgewerkt. In 2009 is er een nieuwe RI&E opgesteld voor de afdeling RAV. Deze RI&E levert input voor de acties die de aankomende jaren bij de RAV plaats gaan vinden. In 2008 is er een RI&E opgesteld voor de “warme kant” van de Brandweer. Het afgelopen jaar heeft voor een groot deel in het teken gestaan van het oplossen van de gesignaleerde knelpunten aan de warme kant van de Brandweer. Gezien de verschillende ontwikkelingen op meerdere locaties van VGGM is er in het afgelopen jaar geen RI&E uitgevoerd. • Bedrijfshulpverlening In 2012 zijn er geen BHV inzetten geweest in de dagelijkse werkzaamheden. • Vaccinaties Medewerkers die binnen VGGM met betrekking tot Hepatitis B en DTP een risicovol beroep uitoefenen, behoren tot de doelgroep die in aanmerking komt voor vaccinatie. In onderstaand overzicht zijn de aantallen medewerkers en vaccinaties zichtbaar. In de laatste kolom is te zien welk percentage van de doelgroep is gevaccineerd.

61

Vaccinatie Aantal Aantal medewerkers medewerkers binnen doelgroep voldoende gevaccineerd

Aantal medewerkers gestart met proces

Percentage voldoende gevaccineerd of in proces

DTP

132

107

NVT

81,06%

Hepatitis B 314

275

2

88,22%

• Werkplekmanagement Het afgelopen jaar zijn er verschillende werkplekonderzoeken uitgevoerd. Aandachtspunt dat hierbij naar boven kwam, was de zithouding en instellingen van de bureaus. Verschillende medewerkers ervaren problemen door bureauwerk, met behulp van een externe deskundige is er advies op maat uitgebracht en zijn instellingen aangepast. Bij de doorontwikkeling van het nieuwe werken in 2013 zal hier extra aandacht aan worden besteedt. • Keuringen In 2011 zijn de keuringen voor het brandweerpersoneel uitgevoerd door een extern bureau. De administratie en registratie is binnen VGGM geregeld. Het ambulancepersoneel is, buiten de aanstellingskeuringen niet periodiek gekeurd. Als gevolg van de regeling hervorming FLO worden de keuringen voor medewerkers met een bezwarende functie veranderd. Een nieuw keuringsmodel wordt zowel voor de brandweersector als voor het ambulancepersoneel op landelijk niveau ontwikkeld. In 2012 zal het keuringsmodel worden uitgerold. • Arbeidsinspectie Er heeft in 2012 geen bezoek plaatsgevonden van de arbeidsinspectie. Wel is er in het kader van een bedrijfsongeval een onderzoek uitgevoerd door de arbeidsinspectie. • Rookbeleid In 2012 heeft de Arbocommissie de directie en ondernemingsraad geadviseerd rondom het rookbeleid aan de Eusebiusbuitensingel 43.

Personeelsbeheer en –regelingen CAO ontwikkelingen Sinds 1 januari 2011 heeft VGGM te maken met twee rechtsposities. Eén voor de ambtenaren en één specifiek voor de medewerkers van de afdeling Regionale Ambulancevoorziening. Alle ambulancediensten in Nederland vallen onder deze specifieke CAO. Begin 2012 zijn specifieke regelingen t.b.v. de ambulancedienst die niet in de CAO geregeld waren, met de OR besproken en vastgesteld. . Georganiseerd overleg In 2012 is het GO één keer bij elkaar geweest. Ook is er één technisch overleg geweest. Er is met name gesproken over het vormgeven van eigen arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat VGGM wel de CAR/UWO blijft volgen maar niet de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Arnhem. Hierdoor krijgt VGGM meer ruimte om in eigen overleg met de vakorganisaties specifieke arbeidsvoorwaardelijke regelingen voor VGGM op te stellen. De voorbereidingen zijn hiervoor getroffen in het technisch overleg. Naar verwachting zal dit in 2013 verder vorm krijgen. Overige onderwerpen Vertrouwenspersonen VGGM kent twee vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn eerste aanspreekpunt voor medewerkers die geconfronteerd zijn met seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld (met inbegrip van pesten) of andere misstanden en hen ondersteunt en begeleidt. De vertrouwenspersoon probeert, al dan niet door bemiddeling (mediation) tot een oplossing te komen. In 2012 zijn de vertrouwenspersonen 2 keer benaderd. In 2011 was dit ook 2 keer. In 2010 heeft één medewerker een vertrouwenspersoon benaderd. In 2009 zijn zij niet benaderd. In 2008 was dat één keer, in 2007 zijn zij niet benaderd. In 2006 8 maal en in 2005 15 maal. Eind 2012 heeft één

62

vertrouwenspersoon haar taak neergelegd. Naar verwachting zal begin 2013 een nieuwe vertrouwenpersoon worden aangewezen. Bezwaar en beroep Medewerkers kunnen een bezwaarschrift indienen tegen besluiten waar zij het niet mee eens zijn. Na het advies van de externe en onafhankelijke adviescommissie (bezwarencommissie), neemt het dagelijks bestuur een beslissing op het bezwaarschrift. De betrokken medewerker kan tegen die beslissing een beroepschrift indienen bij de rechtbank. Tegen de beslissing van de rechtbank kan zowel de medewerker als het dagelijks bestuur in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep. In 2012 is driemaal bezwaar gemaakt over een rechtspositioneel besluit. Eén bezwaar is ingetrokken. Naar aanleiding van een bezwaarschrift dat in 2011 is ingediend is beroep aangetekend bij de rechtbank.

63

3.2

Kwaliteitsbeleid

Binnen VGGM wordt kwaliteitszorg integraal geïmplementeerd. De directie en afdelingen borgen kwaliteit vanuit de integrale managementverantwoordelijkheid. Het INK-managementmodel vormt de kapstok voor de kwaliteitsactiviteiten binnen zowel Brandweer als Volksgezondheid. In 2012 zijn de volgende kwaliteitsactiviteiten ontplooid: Meetbare prestaties en organisatie Binnen zowel de GGD'en als de veiligheidsregio's in Nederland wordt door middel van de implementatie van indicatoren gewerkt aan het meetbaar en stuurbaar maken van de organisatie. Dit krijgt ook binnen Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden zijn beslag. Kwaliteit binnen regionalisering brandweer In het kader van het project regionalisering brandweer is er in 2012 een eenduidig kwaliteitsniveau en een meerjarenbeleidsplan opgesteld en vastgesteld. Ook de visie van procesgericht werken is ontwikkeld en bestuurlijk geaccordeerd. Door middel van interactieve sessies hebben verschillende brandweercollega's in de regio kennisgemaakt met het gedachtegoed van processturing. Doorontwikkeling kwaliteitssysteem VGZ In 2012 is gestart met de voorbereiding van het project "Integraal Managementsysteem". Doel van dit project is om te komen tot een integraal managementsysteem (MAN.S) voor VGGM dat aansluit op de visie, het beleid, de uitgangspunten en de processen van VGGM en voldoet aan de nieuwe HKZnormen GHOR, ambulancezorg en PG. Het resultaat is een geïmplementeerd MAN.S, dat HKZgecertificeerd is op alle onderdelen. Het projectplan is eind 2012 vastgesteld door de directie en zal in 2013 en 2014 ten uitvoering worden gebracht. HKZ-certificering binnen VGZ Er heeft continue doorontwikkeling van de HKZ-gecertificeerde kwaliteitssystemen per afdeling plaatsgevonden. Certificerende instelling KIWA heeft de jaarlijkse toetsingen uitgevoerd, die allen goed zijn afgerond. De volgende taakvelden zijn gecertificeerd: • Binnen afdeling MZ: o FG o MMK o IZB o Inspectie Kinderopvang • Binnen stafbureau VGZ: o GZB o Epidemiologie en beleidsadvisering • Binnen afdeling ZenV: o GHOR o OGGZ • Binnen afdeling RAV: o RAV • Binnen afdeling JGZ o JGZ Interne kwaliteitsaudits Er hebben interne kwaliteitsaudits plaatsgevonden binnen alle afdelingen van VGZ, waarbij het toetsen van de primaire en secundaire processen centraal stond. Het betrof procesgerichte en thematische audits. Er zijn 24 MIK’s (meldingen incident klant) geweest in 2012. Het overgrote deel had betrekking op het protocollair handelen, praktische uitvoeringsfouten en op materiaal.

64

3.3

Klachtenjaarverslag

2012 laat een daling van het aantal klachten zien ten opzichte van 2011. Het aantal klachten dat VGGM in 2012 heeft ontvangen is 32. Eind 2012 zijn er 29 klachten afgehandeld en stonden er per 1 januari 2013 nog 3 klachten open. De klachten hadden betrekking op de dienstverlening van de volgende organisatieonderdelen Ontvangen Klachten per afdeling RAV-MKA RAV-AHV GHOR MZ JGZ STAF VGZ BBV STAF BRW PPP REP RGO F&C A&S DIR Totaal

Aard ontvangen klachten

Product Bejegening Product/bejegening Totaal

2010 HGM

2011 VGGM

2012 VGGM

4 19 0 8 7 0 4 0 4 0 0 1 1 48

2 11 0 8 8 0 4 0 0 1 0 0 0 0 34

6 15 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 32

2011 VGGM 17 4 13 34

2012 VGGM 9 10 13 32

2010 HGM 33 6 9 48

De gemiddelde afhandelingtermijn van klachten is het afgelopen jaar gestegen tot 34 dagen (mediaan 34 dagen). De gemiddelde afhandelingduur is daarmee met 10 dagen gestegen ten op zichtte van 2011. Afhandeltermijnen van de afgehandelde klachten Gemiddelde termijn (dagen) afgeh. klachten Mediaan (dagen) afgeh. klachten

2010 HGM

2011 VGGM

2012 VGGM

31

24

34

26

16

34

In 2012 zijn 11 klachten van de 29 afgehandelde klachten ongegrond verklaard. Er zijn 9 klachten gegrond verklaard en 11 klachten gedeeltelijk gegrond. Gegrondheid afgehandelde klacht Gegrond Gedeeltelijk gegrond Ongegrond % ongegrond tov totaal Totaal

2010 HGM

2011 VGGM

2012 VGGM

18 11 18 36% 47

16 12 5 13% 33

9 11 9 31% 29

Klachtenjaarverslag 2012 onafhankelijke Klachtencommissie De leden van de Klachtencommissie zijn: ƒ De heer mr. A.C. van der Haar (voorzitter); ƒ Mevrouw mr. G.J. van der Schaaf; ƒ De heer G.J.H. van den Brink. Er zijn door de klachtencommissie geen klachten behandeld in 2012.

65

3.4

Van de ondernemingsraad

Algemeen In 2012 vergaderde de ondernemingsraad [OR] van de Veiligheids- en Gezondheidsregio GelderlandMidden elfmaal intern en waren er ook elf zogeheten overlegvergaderingen met de bestuurder / de directie. Daarnaast kwam de raad op 23 en 24 april met een trainer / opleider bijeen voor het jaarlijkse tweedaagse overleg. Op één van de dagdelen vindt dan ook overleg plaats met de directie. Er is dan wat meer tijd om bepaalde onderwerpen uitvoeriger de revue te laten passeren. Dit jaar kwamen o.a. aan de orde de regionalisering van de brandweer met in het verlengde daarvan de Bijzondere Ondernemingsraad [BOR] en de met betrekking tot de medezeggenschap afgesloten convenant, de ontwikkelingen van de meldkamer en de landelijke politie, de huisvesting van onze organisatie, het zogeheten rouwprotocol en Het Nieuwe Werken. Ook werd teruggekeken op het functioneren van de medezeggenschap in het afgelopen jaar. Samen met de trainer sprak de raad over ontwikkelingen op het gebied van de medezeggenschap, de verdeling van werkzaamheden binnen de ondernemingsraad en werd het verloop van de overlegvergadering geëvalueerd. Verkiezingen Zoals bekend is in 2006 binnen deze organisatie om reden van continuïteit in het bestuur besloten dat iedere twee jaar verkiezingen worden belegd en dat de leden om de twee jaar voor de helft [-1 of +1] aftreden. Volgens de planning hadden eind 2012 weer verkiezingen moeten worden gehouden. Aangezien er toen nog één jaar te gaan was voordat de regionalisatie van de brandweer is afgerond en per 1 januari 2014 een nieuwe medezeggenschapstructuur intreedt werd in overleg met de bestuurder besloten om tot die datum met de huidige [volledige] bezetting van de ondernemingsraad de medezeggenschap uit te oefenen. Vertrouwenspersoon Ook in 2011 trad de heer T. de Zwart op als vertrouwenspersoon namens de ondernemingsraad. Hij is werkzaam in ziekenhuis Rijnstate als geestelijk verzorger en binnen de Alyssis Zorggroep als medisch ethicus. Landelijke thema’s Tijdelijke Wet ambulancezorg Het voorstel Tijdelijke wet ambulancezorg vervangt de Wet ambulancevervoer en de Wet ambulancezorg. Die laatste zou de Wet ambulancevervoer vervangen maar die wet is in verband met knelpunten met Europese regelgeving niet in werking getreden. Bij de Tijdelijke Wet ambulancezorg wordt uitgegaan van verlening van de zorg door bestaande, daartoe aangewezen vergunninghouders als onze organisatie. De Wet geldt voor een periode van vijf jaren. In die periode wordt gewerkt aan een definitieve wettelijke regeling. CAO ambulancesector Op 1 januari 2011 is de Arbeidsvoorwaardenregeling Ambulancepersoneel VGGM in werking getreden. Over een aantal onderwerpen diende volgens de sector-cao overleg met de ondernemingsraad te worden gevoerd. Het ging daarbij over zaken als basisdienstroosters, dienstkleding, verhuiskosten, consignatiediensten, reglement ziekmeldingen, agressie en geweldsincidenten, opleidingsplannen enz. Dat overleg werd binnen een daartoe ingestelde Voorbereidingscommissie gevoerd en nam veel tijd in beslag. Begin 2012 heeft de ondernemingsraad instemming verleend met de vanuit de commissie voorgedragen regelingen. Besluit Personeel Veiligheidsregio's Dit Besluit was reeds van kracht vanaf 1 oktober 2010 en stelt regels om de kwaliteit van de functies binnen de veiligheidsregio's landelijk te garanderen. De grootste verandering ligt in het feit dat de functies leidend zijn en niet meer de rang. In werkgroepverband is indringend over de gevolgen voor het personeel gesproken en werden aanpassingen voorgesteld. Begin 2012 heeft de ondernemingsraad ingestemd met de [aangepaste] wijze waarop de directie voornemens was om het Besluit binnen VGGM te implementeren.

66

Veiligheidsregio’s De Wet op de veiligheidsregio’s is op 1 oktober 2010 in werking getreden. Regionalisering van de brandweer In maart 2011 besloot het Algemeen Bestuur van VGGM om vooruitlopend op de wettelijke verplichting met de voorbereidingen van de regionalisering van de brandweer te beginnen. Op 1 januari 2014 moet de nieuwe geregionaliseerde brandweer er staan. Belangrijke ontwikkelingen in het verslagjaar vormden o.a. het organisatieplan [gekozen werd voor het procesgestuurde model], het beleidsplan, het formatieplan en het functieboek, het sociaal plan het kwaliteitsniveau, de specialistische voertuigen enz.enz. De organisatie geeft maandelijks een projectjournaal uit Vanuit de OR VGGM werden de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. Het jaar 2013 staat voor dit project in het teken van de implementatie van de nieuwe brandweerorganisatie. Bijzondere Ondernemingsraad [BOR] Om de medezeggenschap en de belangen van het personeel zo goed mogelijk te behartigen is de BOR opgericht. Hierin zijn alle gemeentelijke ondernemingsraden en de OR van VGGM vertegenwoordigd. De taken en bevoegdheden werden vastgelegd in de in november 2011 door de ondernemingsraden van 12 gemeenten en VGGM en de bestuurders van die medezeggenschapsorganen afgesloten convenant Bijzonder Ondernemingsraad Regionalisering Brandweer GelderlandMidden. De ondernemingsraad van VGGM is vertegenwoordigd door drie van zijn leden. De BOR geeft periodiek het zogeheten BOR-journaal uit waarin de "achterban" over het verloop van het regionalisatieproces wordt geïnformeerd. Voor 2013 is overleg voorzien tussen de OR VGGM en de BOR over o.a. de gewenste medezeggenschapstructuur na 1 januari 2014. Bijzonder Georganiseerd Overleg [BGO] De OR werd van de ingestelde Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg en de besluitvorming rond o.a. het Sociaal Plan voor de beroepsmedewerkers en de vrijwilligers binnen het BGO op de hoogte gehouden. Overlegvormen Landelijk De ondernemingsraad is vertegenwoordigd binnen het Landelijk Platform Ondernemingsraden Ambulancezorg en het Landelijk Overlegplatform Ondernemingsraden Veiligheidsregio’s. Einde verslagjaar werd een ontmoetingsdag georganiseerd tussen de aangegeven overlegvormen en de koepelorganisatie van de politie om de mogelijkheden tot samenwerking af te tasten. Interne organisatie meldkamer In het verslagjaar werd de ondernemingsraad door de directie op de hoogte gehouden van alle landelijke en regionale ontwikkelingen rond de meldkamer. Eind 2012 was duidelijk dat in 2015 de bestaande meldkamerorganisatie is opgeschaald naar 10 locaties en dat de meldkamer van de [politie]regio Oost in Apeldoorn zal worden ondergebracht. De OR heeft gevraagd om zodra zekerheid bestaat het personeel blijvend te informeren. huisvesting In 2012 werd besloten tot nieuwbouw t.b.v. de brandweer [Rietgrachtstraat] en de RAV [IJsseloord 2]. De ondernemingsraad werd tijdens de overlegvergaderingen door de directie bijgepraat en de raad kreeg zitting in de gevormde werkgroepen. Tijdens de overlegvergaderingen gaf de raad aan in principe positief te staan tegenover de plannen. In antwoord op de adviesaanvraag van de directie stelde de OR zowel ten aanzien van de nieuwbouw brandweer als ten aanzien van de nieuwbouw Regionale Ambulancevoorziening positief te adviseren. Er werd bijzondere aandacht voor een aantal zaken gevraagd zoals beperking van de overlast voor het personeel ten tijde van sloop en bouw en het ontbreken van voldoende OV-verbindingen naar IJsseloord 2. Ook werd gevraagd om in het vervolgproces maximaal te investeren in het informeren van de gevormde werkgroepen. Met de directie was de OR van oordeel dat alles in het werk moet worden gesteld om het personeel slechts één keer te laten verhuizen. Voor wat betreft de plannen m.b.t. de huisvesting van ICT en JGZ werd eerst nog nader advies afgewacht. Daarbij wordt ook het project Het Nieuwe Werken betrokken.

67

Repressie Brandweer In 2011 werd binnen de bestaande Voorbereidingscommissie van start gegaan met de tussenevaluatie van het rooster van de uitrukdienst van de brandweer. Het was snel duidelijk dat met het door het personeel breed gedragen rooster wordt voldaan aan de regelgeving op het gebied van de arbeids- en rusttijden. Het rooster zou echter naar het oordeel van de werkgever onvoldoende ruimte bieden om de noodzakelijk geachte oefeningen te realiseren. De directie wilde een aantal knelpunten ten aanzien van het oefenen en de verlofmogelijkheden in de zomerperiode oplossen. In de commissie werd overeenstemming bereikt om een beperkt aantal wijzigingen door te voeren en het rooster tot 1 januari 2014 te laten gelden. Directie en ondernemingsraad namen de voorstellen van de Voorbereidingscommissie over. Stafbureau VGZ Als gevolg van externe ontwikkelingen waar de sector VGZ mee geconfronteerd werd achtte de directie het noodzakelijk om verandering binnen het stafbureau door te voeren. De ontwikkelingen waren benoemd in de notitie "Doorontwikkeling Staf" van 16 april 2012. De focus diende naar het oordeel van de directie te worden gelegd op stevig relatiemanagement op landelijk bestuurlijk en topambtelijk niveau en een meer doorontwikkelde informatievoorziening. De aangescherpte taakstelling kon niet zonder een reorganisatie van het stabureau VGZ worden doorgevoerd. Op de betreffende adviesaanvraag vroeg de ondernemingsraad o.a. om duidelijk aan te geven hoe de personele gevolgen zouden worden ondervangen. De OR trad in overleg met de leden van het stafbureau VGZ. De directie liet vervolgens weten dat de medewerkers van wie de functie geheel kwam te vervallen naast de garanties uit het sociaal statuut een loopbaancoach kregen aangeboden om zich te laten ondersteunen bij het gericht en succesvol in- en extern zoeken naar een nieuwe functie. Begin juli heeft de OR een positief advies afgegeven en op verzoek van het personeel voor het vervolgtraject een vertrouwenspersoon vanuit de ondernemingsraad aangewezen. I&A / ICT Op 4 juli 2011 kon dan op de nieuwe computers van VGGM worden ingelogd en kon het nieuwe telefoonnetwerk worden gebruikt. Zoals in het jaarverslag van dat jaar aangegeven waren de nodige opstartproblemen voorzien maar na enige tijd bleek dat door de leverancier niet alle toezeggingen konden worden waargemaakt. Verwacht werd toen dat in 2012 de problemen snel zouden zijn opgelost. Dat bleek niet het geval te zijn. Eén en ander resulteerde tot een ontbinding van het contract met de leverancier. Er bleef een lijst met punten over die nog gerealiseerd moesten worden. Het fundament, de centrale ICT, is door dit alles erg moeizaam tot stand gekomen. Er bleken omvangrijke herstelwerkzaamheden nodig. Een nieuwe externe partij nam dat op zich. De werkzaamheden strekten zich uit over het gehele verslagjaar. E.e.a. zorgde voor veel grote en kleine ongemakken en problemen voor de gebruikers. De communicatie naar de gebruiker toe was onder de maat ondanks herhaald aandringen van de OR om hieraan meer aandacht te geven. Eind 2012 kon nog steeds niet gesproken worden van een afgerond traject met tevreden "klanten". Nog enkele punten in vogelvlucht Klachtenregeling ongewenst gedrag De ondernemingsraad heeft ingestemd met een nieuwe klachtenregeling ongewenst gedrag. De regeling was nodig o.a. ter uitwerking van de CAO Ambulancezorg en de opheffing van de regionale klachtencommissie ongewenste omgangsvormen waarbij VGGM aangesloten was. RAET-online De OR heeft met succes aangedrongen op enige uitbreiding van de beveiliging van de gegevens. Financiën Er is een werkgroep uit de OR actief op dit terrein. Indien gewenst ontvangen zij nadere informatie van de controller. Toegangspasjes locaties politie T.b.v. de forensische artsen van VGGM; voor de reeds in dienst zijnde artsen veranderde niets. In- en doorstroombeleid brandweer Geïnventariseerd en opgelost werden de knelpunten bij ongewijzigde voortzetting van het beleid tot 1 januari 2014. Regionale Uitvoeringdiensten Hierbij vooral aandacht voor de werkprocessen m.b.t. de advisering rond preventie en milieu. Inentingen A en DTP Verzoek van de OR te komen tot preventieve vaccinatie van het brandweerpersoneel. Fiscale mogelijkheden premiekorting oudere werknemers De OR stemde in met de door de directie voorgestelde regeling.

68

4. Bijlagen

69

70

4.1

Bestuurssamenstelling

Samenstelling algemeen bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio GelderlandMidden per 31 december 2012 Voorzitter: mevrouw P.C. Krikke

burgemeester van Arnhem

Vice-voorzitter: de heer C. van der Knaap

burgemeester van Ede

Leden: de heer H. Kok de heer J.W.A. van Dijk de heer A. Troost de heer S.P.M. de Vreeze de heer B. van Eeten mevrouw P.M. van Wingerden-Boers de heer T. Vugts de heer C.J.G. Luesink de heer J.W. Bouman de heer H.J. Zomerdijk de heer J.J.A..M. van Groningen mevrouw G. Ligtelijn de heer R.T. Metz mevrouw G.C. Koopmans-Jacobs de heer G.D. Renkema de heer G.S. de Graaf de heer J.P.Gebben mevrouw R. Weeda de heer J. H. Klein Molekamp mevrouw J.H. Colijn-de Raat de heer H.J.C. Vreeswijk de heer M. Slinkman de heer G.J.M. van Rumund mevrouw S.L. Efdé de heer J.J.G.M. Geukers de heer J.P. Breunissen de heer J.A. de Ruiter de heer H.F.G.M. Staring

wethouder van Arnhem burgemeester van Barneveld wethouder van Barneveld wnd. burgemeester van Lingewaard wethouder van Lingewaard burgemeester van Rheden wethouder van Rheden burgemeester van Doesburg wethouder van Doesburg burgemeester van Duiven wethouder van Duiven wethouder van Ede wnd. burgemeester van Overbetuwe wethouder van Overbetuwe burgemeester van Nijkerk wethouder van Nijkerk burgemeester van Renkum wethouder van Renkum burgemeester van Rozendaal burgemeester van Scherpenzeel wethouder van Scherpenzeel burgemeester van Rijnwaarden burgemeester van Wageningen wethouder van Wageningen burgemeester van Westervoort wethouder van Westervoort burgemeester van Zevenaar wethouder van Zevenaar

Adviseurs: de heer P.P.A. Joosten de heer Y. Schat

directeur brandweer directeur publieke gezondheid

71

Samenstelling Dagelijks bestuur Voorzitter: mevrouw P.C. Krikke

burgemeester van Arnhem

Vice-voorzitter de heer C. van der Knaap

burgemeester van Ede

Leden: de heer H. Kok namens de Liemers de heer H.J. Zomerdijk namens de Veluwezoom mevrouw P. van Wingerden namens de West-Veluwe/Vallei mevrouw S. L. Efdé namens Over-Betuwe de heer S.P.M. de Vreeze

wethouder van Arnhem burgemeester van Duiven burgemeester van Rheden wethouder van Wageningen wnd. burgemeester van Lingewaard

Financiële commissie Voorzitter: namens de Liemers / Dagelijks Bestuur de heer H.J. Zomerdijk

burgemeester van Duiven

Leden: de heer G.S. de Graaf de heer J.P. Gebben de heer J.H. Klein Molekamp

wethouder van Nijkerk burgemeester van Renkum burgemeester van Rozendaal

Het algemeen bestuur vergaderde in 2012 vier keer. Het dagelijks bestuur vergaderde in 2012 zes keer. De financiële commissie vergaderde in 2012 vier keer.

72

4.2

Artikel 31/32/35 Gemeenschappelijke Regeling VGGM

Begroting Artikel 31 Met inachtneming van de artikelen 34 en 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen en – voor zover van toepassing – het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten zendt het dagelijks bestuur jaarlijks vóór 1 april de ontwerpbegroting en de ontwerp-meerjarenraming van de Veiligheids- en volksgezondheidsregio Gelderland-Midden voor het komende kalenderjaar, vergezeld van een behoorlijke toelichting, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. a. geeft het dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten zes weken na toezending gelegenheid om bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting en meerjarenraming naar voren te brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat, en eventueel een nota van wijzigingen, bij de ontwerpbegroting en de meerjarenraming, zoals deze aan het algemeen bestuur worden aangeboden. b. stelt het algemeen bestuur de begroting en de meerjarenraming vast vóór 1 juli van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting moet dienen. c. stuurt het algemeen bestuur de vastgestelde begroting en de meerjarenraming toe aan de raden van de deelnemende gemeenten, die de in deze begroting voor de gemeente als bijdrage in de kosten van de Veiligheids- en volksgezondheidsregio Gelderland-Midden geraamde bedragen in de gemeentebegroting voor het betreffende jaar opnemen; d. zendt het dagelijks bestuur de vastgestelde begroting en de meerjarenraming binnen twee weken na de vaststelling doch in ieder geval vóór 15 juli aan gedeputeerde staten. In het geval de begroting niet in evenwicht is en het niet aannemelijk is dat in de eerstvolgende jaren een evenwicht wordt bereikt, verzoekt het dagelijks bestuur daarbij om goedkeuring van gedeputeerde staten. Van de goedkeuring doet het dagelijks bestuur mededeling aan het algemeen bestuur en de deelnemende gemeenten. 1. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting. Artikel 32 1. In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke deelnemende gemeente verschuldigd is voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft. De berekening van deze bijdragen vindt plaats op basis van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is, vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. 2. De deelnemende gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks voor 16 januari en 16 juli telkens de helft van de verschuldigde bijdrage, genoemd in lid 1. Bij niet tijdige betaling is de wettelijke interest verschuldigd. 3. De deelnemende gemeenten betalen de bijdragen, bedoeld in lid 1, op basis van facturen, die de Veiligheids- en volksgezondheidsregio Gelderland-Midden hen daartoe zal toezenden. 4. De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat de Veiligheids- en volksgezondheidsregio Gelderland-Midden te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Uittreding Artikel 35 1. Toetreding en uittreding van gemeenten is mogelijk na wijziging van de indeling van gemeenten in regio’s volgens de bijlage bij artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s. 2. Het algemeen bestuur regelt de procedure en alle gevolgen van de toetreding of de uittreding en kan voorwaarden verbinden aan de toetreding of uittreding. Bij uittreding geldt als uitgangspunt dat de uittredende gemeente de kosten draagt die het rechtstreekse gevolg zijn van de uittreding en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden.

73

4.3 Regionale inwonersbijdrage 2012 Deelnemende gemeenten

Inwoners

Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Rijnwaarden Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar

Regionale inwonersbijdrage VGZ Brandweer Totale bijdrage 2012

148.047 53.014 11.639 25.536 108.249 45.589 39.768 45.961 31.544 43.966 1.512 11.018 9.324 36.642 15.334 32.222 659.365

€ € €

2012 Per inwoner € € € € € € € € € € € € € € € €

16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59

Bijdrage € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.455.985 879.461 193.082 423.622 1.795.767 756.286 659.720 762.457 523.291 729.362 25.083 182.780 154.678 607.862 254.379 534.541 10.938.356

11,09 5,50 16,59

74

4.4

VERANTWOORDING PER CLUSTER VAN PRODUCTEN

CLUSTER VAN PRODUCTEN

Clusters in financieringstroom regio/rijk Proactie, Preventie Preparatie Rampenbestrijding en Grootschalig Optreden Oefenen & Opleiden brandweer Verbindingen en Meldkamer GHOR Jeugdgezondheidszorg Gezondheidsbevordering Epidemiologie Milieu en gezondheid Infectieziektebestrijding Openbare geestelijke gezondheidszorg Ambulancedienst

75

Cluster Proactie Planning 2012 Advisering

Realisatie 2012 Advisering

Planning 2013 Advisering

• Ruimtelijke plannen: 50 adviezen • Milieuvergunningen: 15 adviezen • Ontheffingen gevaarlijke stoffen: 2 adviezen

• Ruimtelijke plannen: 66 adviezen

• Ontheffingen gevaarlijke stoffen: 8 adviezen

• Ruimtelijke plannen: 50 adviezen • Milieuvergunningen: 15 adviezen • Ontheffingen gevaarlijke stoffen: 5 adviezen

Bijdrage overige (externe) projecten:

Bijdrage overige (externe) projecten

Bijdrage overige (externe) projecten

• Hoogwater: - Implementatie Richtlijn overstromingsrisico’s - Gebiedspilot Meerlaagse Veiligheid

• Hoogwater: - Implementatie Richtlijn overstromingsrisico’s - Deltaprogramma o.a. deelprgr Rivieren en Nieuwbouw herstructurering

• Hoogwater: - Implementatie Richtlijn overstromingsrisico’s - Deltaprogramma o.a. deelprgr Rivieren en Nieuwbouw herstructurering

• Natuurbrand - Zelfredzaamheid bij bosbrand - Update Risico Indexkaart Natuurbrand (RIN) - Werkgroep Risicobeheersing Natuurbrand

• Natuurbrand - Zelfredzaamheid bij natuurbrand, waaronder deelname pilot Epe/Nunspeet - Start update RIN - Landelijke uitrol RIN - opstellen landelijke handleiding RIN doorlopend 2013 - Project Alerteringsmodel Natuurbranden - Start programma natuurbrand, met 1e project (’s Heeren Loo)

• Natuurbrand - Zelfredzaamheid bij natuurbrand - Update RIN afronden - Landelijke uitrol RIN opstellen landelijke handleiding RIN - Project Alerteringsmodel Natuurbranden - Vervolg Programma natuurbrand en bestuurlijk vaststellen - Programmamanagement natuurbrand, o.a. projecten ’s Heeren Loo en Kattenberg

• Vitale infrastructuur - Bescherming Vitale infrastructuur - Implementatie traject advies commissie Burgering inzake brandkranen

• Vitale infrastructuur - Implementatie traject advies commissie Burgering inzake brandkranen (nieuwe overeenkomsten met Vitens) - Aanzet regionaal beleid bluswater

• Vitale infrastructuur - Bescherming Vitale infrastructuur - Implementatie traject advies commissie Burgering inzake brandkranen - Regionaal beleid bluswater opstellen

• Milieuvergunningen: 17 adviezen

•

NL-Alert Projectmanagement implementatie NL-Alert afgerond

Risicocommunicatie

Risicocommunicatie

Risicocommunicatie

•

•

•

Afronden van de ontwikkeling van een veiligheidskrant • Afronden en ontwikkelen van instructiefilmpjes over risico’s voor op de website • Maken van freecards • Evalueren van de campagne en eventueel bijstellen • Coördineren uitvoering van de campagne door de gemeenten Risicoprofiel: • Beheer van (gis)data voor het risicoprofiel organiseren • Deelname landelijk project risicoprofiel in risicokaart • Inventarisatie of er wijzigingen zijn voor het risicoprofiel

• •

Veiligheidskrant “Veilig Gevoel” uitgegeven en geëvalueerd Risicocommunicatiefilmpjes zijn aanbesteed en voor natuurbrand aanvang gemaakt met 1e filmpje. Structurele Coördinatie risicocommunicatie

• •

2e editie Veiligheidskrant “Veilig Gevoel”plus evaluatie Ontwikkelen/afronden van risicocommunicatiefilmpjes Coördineren uitvoering van de campagne door de gemeenten

Risicoprofiel:

Risicoprofiel:

•

•

Beheer van (gis)data voor het risicoprofiel organiseren

•

Inventarisatie of er wijzigingen zijn voor het risicoprofiel

• •

Regulier overleg Platform Regionaal Risicoprofiel Aanvang beheer (gis)data gemaakt Inventarisatie of er wijzigingen zijn voor het risicoprofiel via de mail.

76

Planning 2012 Regionaal Beleidsplan:

Realisatie 2012 Regionaal Beleidsplan

Planning 2013 Regionaal Beleidsplan:

Uitvoeren van beleidsplan: • Investering kennis- en deskundigheidsbevordering ten aanzien van advisering • Project uitvoeren voor ontwikkelen van een multidisciplinair werkwijze voor risicobeheersing

Uitgevoerd: • Plan van aanpak multidisciplinair werkwijze risicobeheersing voorbereid • Aanvang gemaakt met opstellen van een programmavoorstel voor multidisciplinaire werkwijze voor risicobeheersing

Uitvoeren van beleidsplan: • Programmavoorstel Multidisciplinaire werkwijze risicobeheersing opstellen en bestuurlijk vaststellen • Programmamanagement multidisciplinaire werkwijze voor risicobeheersing • Projectmanagement 1e project conform programmavoorstel voor multidisciplinaire werkwijze voor risicobeheersing

Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten/ processen en milieuprojecten:

Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten/ processen en milieuprojecten:

Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten/ processen en milieuprojecten:

•

•

•

• • • •

Veluwse poort, Ede (o.a. Ede oost) Doortrekken A15 (o.a. Mer, Tracébesluit) e 3 spoor Betuweroute, Zevenaar (o.a. Mer, TB) IJssellijn, Rheden Programma Hoogfrequent Spoor

•

• •

• •

•

Provinciale wegen: Regionaal inbreng tbv planning onderhoud 2015/2016 PHS (incl. IJssellijn): - Advies Nota reikwijdte en diepgang MER - Inbreng MER 1e fase - Opstellen integraal veiligheidsplan met veiligheidsregio's en Prorail 3e spoor Betuweroute, Zevenaar: - uitwerking inrichting en advisering EV Doortrekken A15: - opstellen programma van (functionele) eisen en wensen aan voorkeurstraject Veluwse poort: - opstellen integraal veiligheidsplan met partners Traverse Dieren: - advisering EV - uitwerking inrichting i.r.t. consequenties hulpdiensten - borgen relatie PHS Structuurvisie Gelderland: - multi-inbreng coördineren - concept tekst fysieke veiligheid - deelname bijeenkomsten

• • • • • •

Provinciale wegen: coördinatie inbreng (groot)onderhoud Programma Hoogfrequent Spoor (o.a. IJssellijn) Doortrekken A15 Veluwse poort, Ede (o.a. Ede oost) Traverse Dieren Structuurvisie Gelderland Overnachtingshaven Lobith

Risicoanalyse

Risicoanalyse

Risicoanalyse

•

•

•

•

Project ‘Veiligheid IJssellijn e.o. in beeld’ Verkenning data over branden in Gelderland-Midden i.v.m. project Brandveilig Leven

• • •

(Groei) Rapport ‘Veiligheid IJssellijn e.o. in beeld’ opgesteld (intern gebruik) Vergelijking BetuwerouteIJssellijn gepresenteerd Opstellen kaartbeeld buisleidingen (aardgas) met effectafstanden t.b.v. advisering Aanzet tot kaartbeeld spoor (e.a. modaliteiten) met risicoafstanden t.b.v. advisering

• •

Project ‘Veiligheid IJssellijn e.o. in beeld’ Verkenning data over branden in Gelderland-Midden i.v.m. project Brandveilig Leven Opstellen en optimaliseren kaartbeelden effectafstanden conform Scenarioboek EV t.b.v. advisering

Samenwerking

Samenwerking

Samenwerking

Samenwerkingsafspraken • Aanzet tot afspraken met RUD's • Samenwerkingsafspraken maken met Arnhem, Renkum, Wageningen, Westervoort • Evaluatie

Samenwerkingsafspraken • Aanzet tot afspraken met RUD's • Aanzet bijstellen en/of opstellen samenwerkingsafspraken met Arnhem, Renkum

Samenwerkingsafspraken • Afspraken met RUD Brzo • Samenwerkingsafspraken maken met Arnhem, Renkum, Wageningen, Westervoort • Evaluatie samenwerkingsafspraken

77

Planning 2012

samenwerkingsafspraken Barneveld, Zevenaar en provincie

Realisatie 2012

Planning 2013

Barneveld, Zevenaar en provincie Milieusamenwerking regio Arnhem (MRA): Deelname (projecten) o.a. • Regulier overleg contactpersonen bij gemeenten • PGS 15 • Updaten ISOR (database risicoontvangers) • Werkprocessen

Arnhem (MRA): Deelname projecten o.a. • Verantwoording groepsrisico

Milieuregio Vallei: Geen

Milieuregio Vallei / Omgevingsdienst De Vallei

Contactgroep Proactie: 4 bijeenkomsten

Contactgroep Proactie • 4 bijeenkomsten • herijken ivm regionalisatie

Regulier overleg Milieu en RO gemeenten / frequentie: • Ede 1x • Nijkerk 2x • Zevenaar 3x

Regulier overleg Milieu en RO gemeenten (frequentie 2 tot 6x per jaar afhankelijk van gemeente): • Ede • Nijkerk • Wageningen • Zevenaar Opzetten regulier overleg met andere gemeenten

Extranet opgeschoond door verwijderen oud materiaal.

Herijken extranet Proactie i.r.t. regionalisatie

Geografisch Informatiebeheer

Geografisch Informatiebeheer

Geografisch Informatiebeheer

•

•

•

Milieusamenwerking regio Arnhem (MRA): Deelname projecten o.a. • Verantwoording groepsrisico • Routering gevaarlijke stoffen

Milieuregio Vallei: Deelname projecten o.a. Routering gevaarlijke stoffen Contactgroep Proactie: 4 bijeenkomsten Regulier overleg Milieu en RO gemeenten frequentie 2 tot 6x per jaar afhankelijk van gemeente: • Ede • Nijkerk • Wageningen • Zevenaar Opzetten regulier overleg met andere gemeenten Actualisatie en onderhoud extranet Proactie

• •

•

Geografische informatiebehoefte en werkprocessen beschrijven voor risicobeheersing (PPP)

Aanvang lijst inventarisatie voor gewenste data risicobeheersing Aansluiting overleg informatiemanagement RGO

•

Gegevens risicoprofiel en andere relevante geografische informatie voor PPP optimaliseren en beheren Deelname (eventueel opstarten) overlegplatform GIS binnen VGGM

•

Geografische informatiebehoefte en werkprocessen beschrijven voor risicobeheersing (PPP) Gegevens risicoprofiel en andere relevante geografische informatie voor PPP optimaliseren en beheren

Preventie regio Planning 2012

Realisatie 2012

Planning 2013

Bijdrage leveren aan beleidsplan brandweer i.h.k.v. regionalisering brandweer

Bijdrage geleverd

Bijdragen aan uitwerking beleidsplan naar uitvoeringsplannen

Beleidstaken Brzo

Beleidstaken Brzo

Beleidstaken Brzo

•

•

• • •

Coördinatierol Brzo regio Oost Vaststellen meerjaren planning bedrijfsbrandweeraanwijzing Audit kwaliteitssysteem

Brzo inspecties

•

Samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomst Brzo regio Oost geaccordeerd door hoofden risicobeheersing Meerjarenplanning bedrijfsbrandweeraanwijzing vastgesteld in AB

Brzo inspecties

•

Vorm geven aan samenwerking Brzo regio Oost, vanuit coördinatierol Audit kwaliteitssysteem i.p.v. 2012

Brzo inspecties

78

• • •

5x VR inspectie 10x PBZO inspectie Inspecteurs lopen mee met inspectie bij bedrijf in regio Midden-Oost (3x)

• •

5x VR inspectie 10x Pbzo inspectie

• •

6x VR 9x Pbzo

Beoordeling veiligheidsrapporten (VR)

Beoordeling veiligheidsrapporten (VR)

• • • •

• •

Shell Arnhem Mond en Riksen Arnhem Technoplating Kavegas

Synerlogic Tanatex

Bedrijfsbrandweeraanwijzing

Bedrijfsbrandweeraanwijzing

Bedrijfsbrandweeraanwijzing

Afronding aanwijstraject: • NSG Wageningen. • CUP Betuweroute Overbetuwe.

Afgerond: • NSG Wageningen • Kavegas • Tanatex

Opstarten 2 nieuwe aanwijstrajecten.

Lopend: • CUP Betuweroute • Shell Arnhem • Mond en Riksen • Technoplating • Akzo CMC

• • • • •

CUP Betuweroute Shell Arnhem Mond en Riksen Technoplating Akzo CMC

• • • • • • • • •

Denka Lindegas Kruitvat Gasunie PFW Robogas Accys Technologies Synerlogic Tanatex

Preventiecoördinatie (PC)

Preventiecoördinatie (PC)

Preventiecoördinatie (PC)

• Jaarrapportage PC 2011 • Jaarplan PC 2012 • 5 Studiemiddagen per cluster, met nadruk op invoering Bouwbesluit 2012 • 2 themamiddagen voor alle preventiemedewerkers in de regio

• Jaarrapportage PC 2011 opgeleverd • Jaarplan PC 2012 opgeleverd • 13 studiemiddagen (bij 2 clusters is een studiemiddag vervallen) met nadruk op Bouwbesluit 2012 • 1 themamiddag bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen en 1 gebruikerstestdag Preventiebeheersysteem • Vakinhoudelijke coaching / ondersteuning 1.083 • Beleidsmatige ondersteuning 213 uur • Een deel van de capaciteit voor coaching/ beleidsmatige ondersteuning is in het kader van regionalisering besteed aan dossieronderzoek (287 uur).

• • • •

Project TOOM

Project TOOM

Project TOOM

Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen

Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen

Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen

• • •

y

• Vakinhoudelijke coaching / kwaliteitsbewaking • Beleidsmatige ondersteuning korpsen

•

Rapportage 2011 2 projectbijeenkomsten kostenverhaal vrijwillige installaties (o.b.v. art. 4.6 Aansluitvoorwaarden OMS) criteria dynamische verificatie

y y y y

Advisering Vuurwerkbesluit

Rapportage TOOM 2011 opgeleverd 2 projectbijeenkomsten georganiseerd TOOM-beleid opgeleverd, incl. aanpak vrijwillige aansluitingen; in AB vastgesteld Gestart met Concept criteria dynamische verificatie.

Jaarrapportage PC 2012 Jaarplan PC 2013 5 Studiemiddagen per cluster 2 themamiddagen voor alle preventiemedewerkers in de regio • Vakinhoudelijke coaching / kwaliteitsbewaking • De capaciteit voor Beleidsmatige ondersteuning wordt gereserveerd voor werkzaamheden i.h.k.v. regionalisering.

y y y y y

Rapportage TOOM 2012 2 projectbijeenkomsten Uitwerking TOOM-beleid: beoordelings-tabel voor bepalen uitzonderingen Concept criteria dynamische verificatie afronden Betere ondersteuning TOOM vanuit Safety Portal

Besprekingen zijn gestart met leverancier Safety Portal voor betere ondersteuning TOOM

Advisering Vuurwerkbesluit

Advisering Vuurwerkbesluit

79

Per 1 juli 2012 wordt aanpassing Vuurwerkbesluit verwacht. Dit kan een (kleine) opleving in vergunningen Vuurwerkbesluit betekenen. Tevens worden grenswaarden aangepast, waardoor het aantal meldingen zal toenemen en het aantal vergunningen verlaagd: • 15 adviezen opslag vuurwerk

Per 1 juli 2012 is het Vuurwerkbesluit gewijzigd. Hierdoor zijn bijna alle vergunningen in 2012 omgezet naar meldingen; er is nog maar één vergunningsplichtige opslag in Gelderland-Midden (Jacco Bospoort te Ede)

•

•

50 adviezen afsteken vuurwerk

•

17 adviezen opslag consumentenvuurwerk (16 meldingen / 1 vergunning) 46 adviezen (28 meldingen en 18 vergunningen) afsteken vuurwerk

•

15 adviezen opslag consumentenvuurwerk

•

50 adviezen afsteken vuurwerk.

Brandonderzoek

Brandonderzoek

Brandonderzoek

25 brandonderzoeken, incl. 10 onderzoeken woningbrand

•

•

22 brandonderzoeken, waarvan - 13 woningbranden (slechts 30% van deze woningen had een rookmelder) - 1 BRZO-bedrijf (Akzo Nobel) - 1 zorginstelling (Heidestein, Renkum, dodelijk slachtoffer) vervolg gekregen met Geen Nood Bij Brand - 6 rapporten zijn opgesteld - 3 brandonderzoeken input voor ROBO-pakket (Regionaal Opleiden Bevelvoerders en Officieren)

25 brandonderzoeken incl. 10 onderzoeken woningbrand

GNBB / GNBN

GNBB / GNBN

GNBB / GNBN

Geen Nood Bij Brand / Geen Nood Bij Natuurbrand

Geen Nood Bij Brand / Geen Nood Bij Natuurbrand

Geen Nood Bij Brand / Geen Nood Bij Natuurbrand

Connectie met brancheorganisaties in de zorg leggen voor een groter bereik GNBB.

Connectie met Actiz (brancheorganisatie verpleeg- en verzorgingshuiszorg) en Vereniging Gehandicaptenzorg gemaakt. Gelderland-Midden levert projectleider Brandweer Nederland voor landelijke uitrol GNBB

GNBB uitwerken in instrumenten GNBB 2.0. Regionaal (en landelijk) verder uitrollen. Stagiaire GNBB 2.0 begeleiden

GNBB doorontwikkeld tot een duurzame methode (2.0) Bijdrage leveren aan Congres Veiligheid in de Zorg (15-03-2012)

Workshops gegeven bijdrage Congres Veiligheid in de Zorg (15-03-2012). Convenant met Vivare op basis van GNBB is getekend voor Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Renkum, Rheden en Westervoort. Geen Nood Bij Natuurbrand

Geen Nood Bij Natuurbrand

Bijdragen aan RECRON bijeenkomst recreatieondernemers in natuurbrandgevaarlijk gebied Gelderland-Midden (thema ontruimen)

Presentatie model ontruimingsplan met oog op scenario natuurbrand gehouden tijdens RECRON bijeenkomst (13-032012)

Brandveilig Leven:

Brandveilig Leven:

•

y

•

Kaarten risicodoelgroepen worden voorjaar 2012 aan deelnemende gemeenten opgeleverd Toekomstbeeld Brandveilig leven opnemen in Beleidsplan brandweer

y

Testkaarten risicodoelgroepen zijn opgeleverd; aanzienlijke vertraging ontstaan bij opleveren definitieve kaarten Brandveilig Leven is onderdeel Beleidsplan brandweer 2014 – 2018.

Geen Nood Bij Natuurbrand

Seizoen 2012-2013 - 4 trajecten afronden - 4 trajecten opstarten van totaal 46 kampeerterreinen in natuurband gevaarlijk gebied Brandveilig Leven:

•

Voorjaar 2013 kaarten risicodoelgroepen aan deelnemende gemeenten opleveren

80

Toezicht/Handhaving

Toezicht/Handhaving:

Toezicht/Handhaving:

Na goedkeuring beleidsnotitie: bewaking implementatie beleid

Opmaken stand van zaken beleid Toezicht&Handhaving

Bijdragen aan opstellen bedrijfsplannen RUD's i.o.

Presentatie gehouden in Kwartiermakersoverleg RUD’s. N.a.v. daarvan heeft GM namens de beide andere Gelderse regionale brandweren een reactie opgesteld m.b.t. Gelderse Zaaktypecatalogus 1a

Samenwerkingsafspraken maken m.b.t. toezicht brandveiligheid met omgevingsdiensten De Vallei, Regio Arnhem en Regio Nijmegen (Brzo) Implementatie samenwerking met bovengenoemde omgevingsdiensten

Input is geleverd aan de stroomlijning van de werkprocessen ODDV (vergunningverlening / toezicht & handhaving) Vullen en onderhouden deel Preventie Extranet

Deel Preventie Extranet is geactualiseerd i.v.m. veranderde regelgeving, onderzoeksrapporten etc.

Vullen en onderhouden deel Preventie Extranet Herijken extranet Preventie i.r.t. regionalisatie

Project digitalisering dossiers

Project digitalisering dossiers

Project digitalisering dossiers

Project is voorbereid en plan van aanpak opgesteld Opdracht gegeven aan projectleider

Start en afronding project

Applicatie Risicobeheersing procedurebewakingssysteem

Applicatie Risicobeheersing procedurebewakingssysteem

Aanbesteding voorbereid

•

Applicatie Risicobeheersing procedurebewakingssysteem

•

Aanbesteding formeel starten en afronden Implementatie systeem op alle locaties, incl. migratie gegevens en opleiding medewerkers

Brandweer Nederland

Brandweer Nederland

Brandweer Nederland

•

•

Landelijke projectleider STOOM

•

Projectleiding STOOM

•

Landelijk projectleider GNBB 2.0

•

Projectleiding GNBB 2.0, e gedurende 1 helft 2013

Projectleiding STOOM (Structureel terugdringen ongewenste en onechte meldingen)

Brandweervoorlichting Planning 2012

Realisatie 2012

Planning 2013

Voorlichtingsprojecten:

Voorlichtingsprojecten

Voorlichtingsprojecten:

•

•

Geen nood bij brand! - uitrol landelijk bij Veiligheidsregio's 9 regio's steunen/werken met GNBB - Veiligheid in gevangenis ondersteund met redactioneel werk

•

Project Geen nood bij brand! - Veiligheid in de zorg - Veiligheid in de kinderopvang - Veiligheid in de gevangenis - natuurbrandfolder ontwerpen - landelijke uitrol ondersteuning

•

Risicocommunicatie - Uitgave regionale krant Veilig gevoel, huis-aan-huis - Opzet voor tweede krant gemaakt - Filmpjes voor het web gerealiseerd en geïnitieerd - Twitter een belangrijk onderdeel

•

Risicocommunicatie onder meer redactie en eindredactie krant Veilig Gevoel en website en twitter bijhouden coördinatie webfilmpjes

•

Project geen nood bij brand! - Veiligheid in de zorg - Veiligheid in de kinderopvang - Veiligheid in de gevangenis - Geen nood bij natuurbrand

Risicocommunicatie onder meer redactie en eindredactie krant Veilig Gevoel en website en twitter bijhouden coördinatie webfilmpjes

81

•

Doelgroependagen in Arnhem initiëren en begeleiden met repressie RAW

Brandpreventieweken: gemeenschappelijke aanpak niet gerealiseerd; enkele korpsen hebben individueel meegedaan, waarbij ondersteuning is verleend

•

Project Brandpreventieweken: krachtiger aan pak met deelnemende korpsen in de regio kanaliseren en initiëren

•

Brandpreventie in basisonderwijs uitbreiden, leskisten geactualiseerd en middelen voorbereiden regiobreed

•

Brandpreventie in basisonderwijs uitbreiden. Tools verder ontwikkelen, campagnevoorbereiding in aansluiting met Brandweer Nederland

Publieksactie begeleiden

•

Publieksactie begeleiden in de wijken in Arnhem

•

Publieksactie begeleiden in wijken onder meer Arnhem

•

Evenementenvoorlichting

•

Evenementenvoorlichting, aansluiten bij Koninginnedag Arnhem, 5 mei Wageningen, Airborne Oosterbeek

•

Evenementenvoorlichting, aangesloten blijven bij grote evenementen als Koninginnedag Arnhem, Bevrijdings-festival Wageningen en Airborne Oosterbeek

•

Nieuw project: voorlichting n.a.v. brand in de buurt, ontwikkelen materiaal

•

•

Project: voorlichting n.a.v. brand in de buurt. Procesbeschrijving introduceren

•

Doelgroependagen in Arnhem initiëren en begeleiden met repressie RAW

•

•

Brandpreventieweken in de regio kanaliseren

•

•

Brandpreventie in basisonderwijs uitbreiden

•

Doelgroependagen in Arnhem initiëren en begeleiden met repressie RAW en preventie - scholieren Rijn IJssel college - Gevangenispersoneel

Nieuw project: voorlichting nav brand in de buurt - ontwikkelen materiaal en procesbeschrijving - Bijeenkomst voor portiekflats bewoners Volkshuisvesting - film/folder over brand portiekflats - film nav van brand door stekkerdozen

Operationele voorlichting:

Operationele voorlichting:

Operationele voorlichting:

•

• Operationele voorlichting aan de pers, 200 keer • 80 persberichten nav incidenten • twitteren bij incidenten, inmiddels 1700 volgers • Realisatie artikelen in dag- en vakbladen en tv-opnamen bij oefeningen als natuurbrand en pelotonsoefening • Ontwikkelen en uitvoeren themabijeenkomsten voor leidinggevenden brandweer

•

Redactionele activiteiten:

Redactionele activiteiten:

• Kwartaalblad Brandende Kwesties, redactie en eindredactie • onderhoud websites • schrijven artikelen voor digitale nieuwsbrieven als ECHT en Projectjournaal en Geen nood bij brand!

•

• • • •

Operationele voorlichting aan de pers 100 persberichten nav incidenten twitteren bij incidenten Coördinatie piketregeling Realisatie artikelen in dag- en vakbladen

Redactionele activiteiten:

• • •

Kwartaalblad Brandende Kwesties, redactie en eindredactie eindredactie extra bijlagen regionalisering Brandende Kwesties onderhoud websites

• • • • •

• •

Operationele voorlichting aan de pers verwachting 100 persberichten nav incidenten twitteren bij incidenten is regulier Coördinatie piketregeling Realisatie artikelen in dag- en vakbladen Persberichten over brandveiligheid

Kwartaalblad Brandende Kwesties, redactie en eindredactie redactie Projectjournaal regionalisering redactie ECHT, interne nieuwsbrief VGGM

82

• •

ontwikkelen foldermateriaal verzorgen digitale knipselkrant

Overige voorlichtingsactiviteiten:

•

• • • • • •

Ondersteuning en participatie oefeningen ten behoeve van de rampenbestrijding. diverse ROT en Copi oefeningen bijwonen en initiëren (mede) realisatie bestuurlijke oefeningen Rampenbestrijding Ondersteuning voorlichting in de nazorg Participatie werkgroep(en) Netcentrisch werken Ondersteuning oefendagen RAW Participatie gemeentelijke werkgroep communicatie/ voorlichting

• verzorgen digitale knipselkrant 2 x per week

• • •

Overige voorlichtingsactiviteiten:

Overige voorlichtingsactiviteiten:

• • • • • • •

• Ondersteuning en participatie oefeningen ten behoeve van de rampenbestrijding. diverse ROT en Copi oefeningen bijwonen en initiëren (mede) realisatie bestuurlijke oefeningen Rampenbestrijding Ondersteuning voorlichting in de nazorg Participatie werkgroep(en) Netcentrisch werken Ondersteuning oefendagen RAW Participatie gemeentelijke werkgroep communicatie/ voorlichting

• • • • • •

onderhoud websites ontwikkelen foldermateriaal verzorgen digitale knipselkrant Ondersteuning en participatie oefeningen ten behoeve van de rampenbestrijding. diverse ROT en Copi oefeningen bijwonen en initiëren (mede) realisatie bestuurlijke oefeningen Rampenbestrijding Ondersteuning voorlichting in de nazorg Participatie werkgroep(en) Netcentrisch werken Ondersteuning oefendagen RAW Participatie gemeentelijke werkgroep communicatie/ voorlichting

Kwaliteit en Veiligheid Planning 2012

Realisatie 2012

Planning 2013

Bijdragen aan vormgeven van regionaal Arbobeleid

Te realiseren na regionalisatie

Te realiseren na regionalisatie

Uitbrengen van de Risicocatalogus op zakformaat

Artikel geschreven voor Brandende Kwesties. Risicocatalogus op zakformaat gemaakt. Bestelling per korps uitgeleverd Nulmeting uitgevoerd. Plannen van Aanpak beoordeeld en enkele korpsen ondersteund bij actualisering. Vragenlijst ter beoordeling van restrisico's gemaakt en rondgestuurd. Verbeteracties binnen PPP afgerond.

Opstellen van 3 procedures voor de regio GM.

Inventariseren en actualiseren van de RI&E's in de regio GM.

Ondersteuning leveren bij verbeterplannen voortkomend uit de brandweerorganisatie

Gevraagde en ongevraagde adviezen Kwaliteit en Veiligheid

Advies geschreven over zichtbaarheid met veiligheidsvest. Advies geschreven over actualisering van RI&E's. Advies geschreven over restrisico's m.b.t. arbeidsveiligheid Advies gegeven over regionale procesbeschrijving. Procesbeschrijving GNBB gemaakt

Ondersteuning bieden bij opstellen protocol Arbeidshygiëne

(Ondersteuning nu bij regionale procedure)

Ondersteuning leveren bij: • actualiseren instructieboek GNBB • TOOM procedures • herhalen belevingsonderzoek duikers Gevraagde en ongevraagde adviezen Kwaliteit en Veiligheid

83

Cluster Preparatie Inkoop materieel Planning 2012

Realisatie 2012

Opstellen en invoeren verbeteringsplannen n.a.v. audit 2011

Planning 2013

Ondersteuning inrichting regionale beheersorganisatie

Afronding pilot IMS 7/OBSV

Pilot is afgerond

Audit regionale inkoopfunctie

Implementatie IMS/OBSV

Implementatie afgerond

Ondersteuning inrichting regionale inkoopfunctie

Regio coördinatorschap kleding LFR

Doorlopende activiteit

Regio coördinatorschap kleding LFR

Ondersteuning regionale contactgroep materieel

Doorlopende activiteit

Ondersteuning regionale contactgroep materieel

Ondersteuning Europese aanbesteding hartbewakingsapparatuur ambulancedienst

Overeenkomst afgesloten; project afgesloten

Nazorg aanbestedingstrajecten

Afronding Europese aanbesteding Combi-tankautospuiten

I.v.m. bezwaar tegen voorlopige gunning niet afgerond.

Werkzaamheden appél EA Combitankautospuiten

Afsluiten overeenkomst gaspakken

Overeenkomst afgesloten; project afgesloten

Implementatie nieuwe aanbestedingswet

Afronding project verwerving chemicaliënpakken

Overeenkomst afgesloten; project afgesloten

Aanbesteding Applicatie Risicobeheersing procedurebewakingssysteem

Vernieuwing portfolio bepakkingsdelen

Afgerond

Vernieuwing portfolio bepakkingsdelen

Namens deelnemende korpsen bestellingen plaatsen en begeleiden binnen aanbesteding dienstvoertuigen KLPD

Doorlopende activiteit

Namens deelnemende korpsen bestellingen plaatsen en begeleiden binnen aanbesteding dienstvoertuigen KLPD

Afsluiten raamovereenkomst brandweerhelmen

Raamovereenkomst afgesloten; project afgesloten

Afsluiten raamovereenkomst uitrukkleding

Raamovereenkomst afgesloten; project afgesloten

Binnen landelijk contract begeleiden bestellingen kazerne- en uniformkleding

Doorlopende activiteit

Europese aanbesteding redgereedschap

Raamovereenkomst afgesloten; project afgesloten

Europese aanbesteding ademluchttoestellen

I.v.m. regionalisatie doorgeschoven naar 2013

Europese aanbesteding ademluchttoestellen

Europese aanbesteding ademluchtcilinders

I.v.m. regionalisatie doorgeschoven naar 2013

Europese aanbesteding ademluchtcilinders

Aanbesteding warmtebeeldcamera's

i.v.m. ontbrekende behoefte komen te vervallen Inventarisatiestadium; lage prioriteit

Afsluiten servicecontract voertuigbanden

Binnen landelijk contract begeleiden bestellingen kazerne- en uniformkleding

Afsluiten servicecontract voertuigbanden

84

Voorzitterschap landelijke vakgroep leveranciers-management

Doorlopende activiteit

Voorzitterschap landelijke vakgroep leveranciers-management

Nazorg gesloten overeenkomsten

Doorlopende activiteit

Nazorg gesloten overeenkomsten

Begeleiden afstudeerproject afname brandweervoertuigen

Project afgesloten

Doorontwikkeling afnameprotocol uitrukvoertuigen

Cluster Rampenbestrijding en Grootschalig Optreden Doelstelling De regio Gelderland Midden is goed voorbereid op een ramp en bestrijdt rampen adequaat. Voorbereiding van leidinggevenden en andere sleutelfuncties bij de brandweer, GHOR, politie, gemeenten en ketenpartners op de samenwerking bij de bestrijding van de effecten van grootschalige- of bijzondere incidenten, crisis en rampen. Activiteiten Oefenen en training multidisciplinair • Beleidsteam, training BT + lokale voorlichting, RBT, GRIP3 en 4, de rampbestrijdingsprocessen met extra aandacht voor het proces voorlichting, beeld oordeel en besluitvormingscyclus, groep- en individuele competenties. • ROT, training multidisciplinair team GRIP2, 3 en 4, de rampbestrijdingsprocessen, beeld oordeel en besluitvormingscyclus, groep- en individuele competenties. • CoPI, training multidisciplinair team, GRIP1, 2 en 3, de rampbestrijdingsprocessen, beeld oordeel en besluitvormingscyclus, groep- en individuele competenties. • Pelotons optreden, training en bijscholing sleutelfunctionarissen, praktijk oefeningen. • VR training; training van OvD’s opschaling van GRIP0 naar GRIP1. • Evalueren van incidenten GRIP1 en GRIP2. Ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen en Waarschuwing en Verkennings Dienst • Sirenenet, beheer en proefalarmering. • Meetplanorganisatie, training en bijscholing Meetplanleider en meetploegen, beheer uitrusting meetploegen. • ROGS/ AGS, inhoudelijke training en bijscholing Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen, Adviseur Gevaarlijke Stoffen. • OGS team, decontaminatie en inzet gaspakkenteam, beheer uitrusting deco en ogs container. Informatievoorziening • Operationele informatievoorziening, ontsluiten, beheer en actualisatie van informatie tbv grootschalig brandweer- en multidisciplinair optreden. • Planvorming, opstellen, beheer en actualisatie van aanvalsplannen, multidisciplinaire coördinatieplannen en Rampbestrijdingsplannen. • Het adviseren van de gemeentebesturen en de regie ter zake van voorbereidende maatregelen op het gebied van de brand- en ongevallenbestrijding en - beperking in bepaalde objecten. • Crisismanagement/ netcentrisch werken. Het implementeren en trainen van de netcentrische werkwijze ter verbetering van de informatie uitwisseling tussen verschillende actoren tijdens grootschalig optreden bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Bedrijfsvoering/ werkzaamheden kader van het Veiligheidsbureau • De in het kader van de WKR verplichte rapportages (bestuurlijke rapportage, organisatieplan brandweer, RBR) opstellen en (vier)jaarlijks actualiseren. • Het ontsluiten van operationele informatie ten behoeve van crisisbeheersing en rampenbestrijding. • Beleidsontwikkeling, bijdrage aan risico-inventarisatie, beleidsplan, crisisplan. Wettelijk kader • Wet op de Veiligheidsregio's • Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding (WKR) • Concept wet veiligheidsregio’s + besluiten • Besluit Risico Zware Ongevallen (1999) • Beleid BZK inzake veiligheidsregio’s • De vrijblijvendheid voorbij (ACIR) + kabinetsstandpunt ACIR • Geo services architectuur t.b.v. de OOV-sector (vastgesteld door de Raad MIV) • Inspire (Europese geodata infrastructuur) • NORA (Nederlandse overheidsreferentie architectuur)

85

Prestatie indicator In ontwikkeling Ontwikkelingen oefenen en training multidisciplinair Evalueren Evalueren is een belangrijk onderdeel van het oefenen en het vakbekwaam blijven. De eerder ingezette lijn wordt doorgezet en op onderdelen geoptimaliseerd. Bestuurlijk oefenen: De in 2012 ingezette lijn van workshop-achtige oefeningen voor BT wordt ook in 2013 voortgezet. Het LCMS wordt geïntroduceerd en de opzet met het regionaal actiecentrum communicatie wordt beoefend. Het regionaal actiecentrum communicatie zal twee technisch/inhoudelijke oefenmomenten kennen en aansluitend een combi met het ROT beoefenen. Daarnaast zal aan de systeemtoets in het najaar ook het actiecentrum communicatie deelnemen. ROT oefeningen Voor het ROT volgen we de ingeslagen weg waarbij het gebruik van LCMS en de inzet van het actiecentrum communicatie nadrukkelijk aan de orde is. CoPI oefeningen De CoPI oefeningen worden geïntensiveerd waardoor het aantal oefendagen verdubbeld. Multidisciplinaire pelotonsoefeningen In 2013 worden 4 multidisciplinaire grootschalige pelotonsoefeningen gehouden in samenwerking met de gemeente Arnhem. Aan de oefeningen wordt verder deelgenomen door Politie Gelderland Midden, Brandweer, GHOR, RAV, GMK, Koninklijke Marechaussee en gemeente Arnhem. CaCo oefeningen Vanaf september 2009 is er 24 uur per dag een CaCo beschikbaar op de meldkamer. Een belangrijke taak voor de CaCo is het opstellen van een "meldkamerbeeld". Om deze vaardigheid te trainen worden extra vaardigheidstrainingen opgezet conform het "e-learning" concept. Ook hier wordt het LCMS geïntroduceerd. VR oefeningen De doelstelling van deze oefeningen is samenwerking in opschaling van Grip0 naar Grip1 of 2, het beoefenen van het motorkapoverleg en een eerste CoPI overleg. Elke OvD en leider CoPI voert twee oefeningen na elkaar uit om de leerpunten vanuit de eerste oefening toe te passen in de tweede oefening. Er wordt zowel monodisciplinair geëvalueerd door de oefenleider als multidisciplinair door een multi observator. Gemeentelijke alarmeringsoefeningen In 2013 zullen wederom 4 x 16 alarmeringsoefening worden gehouden door middel van de "communicator'. In overleg met de ambtenaren openbare veiligheid wordt dit eventueel gecombineerd met opkomstoefeningen of alarmering van daadwerkelijke grip-scenario`s. Netcentrisch werken De afgelopen jaren is het netcentrisch werken in alle teams in Gelderland Midden geïmplementeerd. Het netcentrisch werken loopt als rode draad door alle multidisciplinaire oefeningen. Het landelijke project van LCMS 2.0 is gestopt. Besloten is dat het bestaande LCMS 1.4 nu landelijk wordt ingevoerd. In Gelderland Midden vindt implementatie in het voorjaar van 2013 plaats. Na april wordt LCMS 1.4 operationeel ingezet i.p.v. Eagle. Voor natuurbrandbestrijding en meetploegen blijft Eagle mobiel operationeel. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een mobiele versie van LCMS 1.4. Ontwikkelingen Ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen en Waarschuwing en Verkennings Dienst Planvorming Door technische problemen is in 2012 een aantal plannen niet geactualiseerd. Voor 2013 zijn prioriteiten gesteld voor met name BRZO-bedrijven en de wettelijke termijnen van de Rampbestrijdingsplannen.

86

Oefenen en training multidisciplinair Planning 2012 Realisatie 2012 Bestuurlijk oefenen Bestuurlijk oefenen - 2 RBT oefeningen. - 2 RBT oefeningen aan de hand van een scenario stroomstoring in meerdere gemeenten in Gelderland Midden. - 16x workshops GBT. - 12x bestuurlijk oefenen in de vorm van een workshop (combinatie theorie & oefening). Twee gemeenten zijn doorgeschoven naar het voorjaar van 2013 (Arnhem & Duiven). Eén gemeente heeft de oefening afgezegd (Overbetuwe) en één gemeente heeft niet ingetekend (Scherpenzeel). ROT en CoPI oefeningen ROT en CoPI oefeningen - 8 CoPI oefeningen. - 6 CoPI oefeningen uitgevoerd, 2 oefeningen niet doorgegaan i.v.m. voorbereidingen voor project Xfeest in Arnhem. - 4 ROT oefeningen. Waarbij extra tijd wordt besteed aan de implementatie van het crisisplan.

- 4 ROT oefeningen uitgevoerd. Er is extra tijd besteed aan het nieuwe crisisplan en de werkwijze van het ROT.

Plotters - Alle plotters bijscholen ten aanzien van netcentrisch systeem. - 16x deelname plotters aan bestuurlijke workshops - 8x deelname CoPI oefeningen. - 4x deelname ROT oefeningen. - 2x deelname aan RBT oefening. Overige oefeningen - 14 oefeningen voor de calamiteitencoördinator.

Plotters - Niet uitgevoerd i.v.m. onduidelijkheid LCMS. - 12x deelname plotters aan bestuurlijke workshops. - 6x deelname CoPI oefeningen. - 4x deelname ROT oefeningen. - 2x deelname aan RBT oefening. Overige oefeningen - 14 oefeningen voor de calamiteitencoördinator uitgevoerd.

- 4 multidisciplinaire grootschalige oefeningen.

- 3 multidisciplinaire grootschalige oefeningen uitgevoerd, 4e oefening i.v.m. weersomstandigheden voortijdig beëindigd.. - 48 VR oefeningen multidisciplinair voor OvD's inclusief CvD's als leider CoPI uitgevoerd. - 3x 16 gemeentelijke alarmeringsoefeningen. - 2x bijscholing Team bevolkingszorg. - Niet uitgevoerd i.v.m. onduidelijkheid LCMS. - 1x opvang & verzorgingsoefening

- 48 VR oefeningen multidisciplinair voor OvD's inclusief CvD's als leider CoPI. - 3x 16 gemeentelijke alarmeringsoefeningen. - 3x bijscholing Team bevolkingszorg. - 1x bijscholing gemeentelijke informatiemanagers. - 1x opvang & verzorgingsoefening

Planning 2013 Bestuurlijk oefenen - 2 RBT oefeningen, waarvan 1 oefening in kader van de toets IOOV. - 16x workshops GBT.

ROT en CoPI oefeningen - 8 CoPI oefeningen. Door de invoering van een HOvDpiket in 2014 zal een deel van de oefeningen ook worden gebruikt als eindoefening voor nieuwe leiders CoPI. - van de 4 jaarlijkse ROT oefeningen zal er 1 oefening gecombineerd worden met de systeemtest IOOV op 11 november. De overige oefeningen staan in het teken van het nieuwe LCMS en de gemeentelijke processen voor de nieuwe sectie bevolkingszorg. Plotters - Bijscholing op LCMS. - 16x deelname plotters aan bestuurlijke workshops. - 8x deelname CoPI oefeningen. - 4x deelname ROT oefeningen. - 2x deelname aan RBT oefening. Overige oefeningen - 14 oefeningen voor calamiteitencoördinator, met aandacht voor het nieuwe LCMS. - 4 multidisciplinaire grootschalige oefeningen. - 44 VR oefeningen multidisciplinair voor OvD's inclusief CvD's als leider CoPI. - 3x 16 gemeentelijk alarmeringsoefeningen. - 2x bijscholing Team bevolkingszorg. - Bijscholingstraject LCMS voor de gemeentelijke informatiemanagers.

87

Barneveld.

Barneveld.

Opleiden Opleiding Bevolkingszorg -

Opleiden Opleiding Bevolkingszorg Verzorgen opleidingen functionarissen team bevolkingszorg: - 1x opleiding algemeen commandanten bevolkingszorg. - 5x opleiding hoofden taakorganisatie. - 6x opleiding teamleiders. Netcentrisch werken - 36 trainingen gemeentelijke informatiemanagers gerealiseerd.

Netcentrisch werken - Voor de eerste helft van 2012 staan 36 trainingen gemeentelijke informatiemanagers gepland. Tweede helft 2012 is nog onbekend door invoering van LCMS 2.0. - alle informatiemanagers worden ikv de invoering van LCMS 2.0 opgeleid. - 2x instructie CoPI informatiemanagers. - 6x instructie ROT informatiemanagers.

Evaluatie GRIP incidenten.

Opleiden Opleiding Bevolkingszorg Opleiden alle sleutelfunctionarissen team bevolkingszorg.

Netcentrisch werken Bijscholen alle gebruikers van LCMS op landelijke versie 1.4. Naast deelname in oefeningen mogelijk ook nog specifiek trainingen, afhankelijk van behoefte.

- Ivm niet doorgaan LCMS 2.0 heeft dit niet plaatsgevonden. - 1x instructie CoPI informatiemanagers gezamenlijk met de ROT informatiemanagers. - 1x (bij)scholing HSINFO. - 5x instructie ROT informatiemanagers uitgevoerd, waarvan 1x gezamenlijk met CoPI informatiemanagers. 1x instructie vervallen door overgang naar LCMS 1.4. 1x GRIP2 evaluatie uitgevoerd. 4x GRIP1 evaluatie uitgevoerd. 2x GRIP1 evaluaties niet uitgevoerd (snel afgeschaald). 1x GRIP0 in afrondende fase.

Ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen en Waarschuwing en Verkennings Dienst Planning 2012 Realisatie 2012 Planning 2013 Ongevalsbestrijding gevaarlijke Ongevalsbestrijding gevaarlijke Ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen stoffen stoffen Elke ROGS krijgt 6 oefenmomenten Alle ROGS'n en AGS'n hebben 6 Elke ROGS krijgt 6 oefenmomenten per jaar aangeboden. In de oefenmomenten gehad in 2012: per jaar aangeboden. In de oefeningen wordt aandacht besteed - 1 oefening plannen/procedure. oefeningen wordt aandacht besteed aan meetapparatuur en plannen en - 3 oefeningen gerelateerd aan aan meetapparatuur en plannen en procedures. Ook worden scenario's scenario's van 3 BRZO bedrijven. procedures. Ook worden scenario's behandeld tijdens bezoeken aan - 1 oefening meten. behandeld tijdens bezoeken aan BRZO bedrijven. - 1 oefening scenario's door BRZO bedrijven. Eutecticum verzorgd Eutecticum. de jaarlijkse bijscholing scenario's. Er zullen bijscholingen plaatsvinden De bijscholingen voor de Er zullen bijscholingen plaatsvinden voor de inzetleiders en de inzetleiders en de voor de inzetleiders en de ontsmettingsleiders. Afhankelijk van ontsmettingsleiders zijn uitgevoerd. ontsmettingsleiders. Afhankelijk van de noodzaak zullen de plotters De plotters zijn door de betrokken de noodzaak zullen de plotters bijgeschoold worden door de korpsen. korpsen zelf bijgeschoold. bijgeschoold worden door de korpsen. De aanpak van de observatie van de OGS team oefeningen bij de korpsen wordt uitgedacht en vormgegeven door de werkgroep OGS gaspak/ontsmetting.

Er zijn oefeningen geobserveerd bij de lokale gaspak- en ontsmettingseenheden. De aanpak is geëvalueerd in de werkgroep OGS gaspak/ontsmetting en indien

Er worden oefeningen geobserveerd en de aanpak van de observatie van de oefeningen bij de korpsen wordt geëvalueerd en indien nodig aangepast door de werkgroep OGS

88

De overleggen van de werkgroep OGS gaspak/ontsmetting en het uitvoeren van de actiepunten worden ook in 2012 uitgevoerd. Er worden twee grootschalige gaspakoefeningen gepland. Deelname aan een oefening met ProRail op de Betuweroute. Elke centralist heeft jaarlijks 1 bijscholingsmoment voor OGS. (4 bijscholingsdagdelen waarover de centralisten worden verdeeld). Waarschuwings & Verkenningsdienst 4 oefeningen voor de meetplanleiders en minimaal 1 meetploegoefening begeleiden per meetplanleider.

In 2012 zal in het voorjaar instructie gegeven worden in de theorie of in LCMS (Eagle) aan de meetploegen. Dit is afhankelijk van wanneer de nieuwe versie van LCMS beschikbaar is. In het najaar van 2012 worden alle meetploegen geoefend dmv een praktijkinzet. Beheer sirenenetwerk wordt voortgezet. Implementatie NL-alert afhankelijk van de voortgang van de landelijke pilot. In 2012 wordt bekeken of de inventaris van de meetploegen nog toereikend is en of er vanwege nieuwe inzichten veranderingen moeten plaats vinden. Er worden twee meetploegcoördinatoren overleggen gepland.

nodig aangepast.

gaspak/ontsmetting.

Er zijn twee OGS gaspak/ontsmetting overleggen geweest waarin de lopende zaken zijn besproken en acties zijn geformuleerd en uitgevoerd. Er zijn 2 grootschalige gaspakoefeningen (OGS peloton) uitgevoerd bij een bedrijf in Ede. 2x deelname oefening Betuweroute, gaspakinzet door ProRail, ontsmetting door VGGM en tevens bezetting van het CoPI. Er zijn 4 OGS oefeningen voor centralisten gehouden met als onderwerp NL-alert, starttriggers, naslagwerken, scenario's, aansturen van sirenes en veranderingen in OGS procedures. Waarschuwings & Verkenningsdienst 3 oefeningen voor de meetplanleiders en 1 meetploegoefening begeleiden per meetplanleider zijn uitgevoerd. Eén oefening is geannuleerd vanwege te weinig deelnemers. Er is aandacht besteed aan scenariotraining gezamenlijk met ROGSen, NL-alert en het aansturen van sirenes.. De instructie in het voorjaar is niet doorgegaan, omdat de nieuwe versie van LCMS (Eagle) nog niet beschikbaar was. De instructie in het najaar is een combinatie geweest van theorie en praktijk. Deze instructie is gegeven door de AGSen.

De overleggen van de werkgroep OGS gaspak/ontsmetting en het uitvoeren van de actiepunten worden ook in 2013 uitgevoerd.

Beheer sirenenetwerk is voortgezet. Implementatie van NL-alert heeft plaatsgevonden. In 2012 is bekeken of de inventaris van de meetploegen nog toereikend is en of er vanwege nieuwe inzichten veranderingen moeten plaatsvinden. Hierop is besloten het meetbuisjespakket te updaten en vaste CO-meters aan te schaffen. Er is 1 meetploegcoördinatoren overleg geweest en 1 overleg afgezegd vanwege te weinig deelnemers.

Er worden twee grootschalige gaspakoefeningen gepland in de 2e helft van 2013.

Elke centralist heeft jaarlijks 1 bijscholingsmoment voor OGS (4 bijscholingsdagdelen waarover de centralisten worden verdeeld). Waarschuwings & Verkenningsdienst 4 oefeningen voor de meetplanleiders en minimaal 1 meetploegoefening begeleiden per meetplanleider.

De mobiele koffers voor het LCMS worden in 2013 opgeleverd en daarin zal instructie worden gegeven. In het najaar worden alle meetploegen geoefend in een combinatie oefening van theorie en praktijk.

Beheer sirenenetwerk wordt voortgezet. Beheer NL-alert is opgezet . Jaarlijks zullen de sleutelfunctionarissen worden bijgeschoold. Het bestaande meetbuisjespakket wordt vervangen door het nieuwe pakket en de CO-meters worden uitgereikt.

In het voor- en najaar worden bijeenkomsten voor de meetploegcoördinatoren georganiseerd.

89

Informatievoorziening Planning 2012 Operationele informatievoorziening - Implementeren van Eagle 3.4 versie 2 op de mobiele eenheden.

- hardware voertuigen vervangen voor juni 2012. - I-Bridge oefening in juni 2012.

- I-Bridge 3 loopt tot 31 december 2012. - Dataset Eagle: update verzorgen van enkele kaartlagen. Rampbestrijdingsplannen 2 BRZO rampbestrijdingsplannen actualiseren. RBP-kaarten opnemen in ROT en CoPI oefeningen. Spoorse plannen: Concept TIM plan vaststellen in 2012. Er wordt voorrang gegeven aan het opstellen van ammoniak RBPkaarten. In de tweede helft van 2012 wordt bekeken hoeveel LPG plannen er geactualiseerd gaan worden. Implementatieplan Gelderse rivieren: plan wordt in oefeningen gebruikt. Natuurbrandplan wordt in 2012 geupdated. - Opstellen plan Nazorg ikv dijkdoorbraak & overstroming.

Realisatie 2012 Operationele informatievoorziening - Eagle 3.4 versie 2 is geïmplementeerd op de natuurbrandvoertuigen.

Planning 2013 Operationele informatievoorziening - Eagle 3.4 versie 2 voor natuurbrand en meetploegen. - Ontwikkeling van mobiele versie van LCMS. - LCMS 1.4 april operationeel voor GMK, CoPI, ROT en BT.

- De routers in de voertuigen zijn vervangen door de nieuwe generatie. - In juni 2012 zijn bij de pelotonsoefeningen diverse producten van I-Bridge beproefd. Voorbeelden zijn de vliegtuigjes van Defensie om een beeld van een incident uit de lucht te verkrijgen.

Rampbestrijdingsplannen Inventarisatie in gang gezet, afronding 2012/2013.

Rampbestrijdingsplannen 5 BRZO rampbestrijdingsplannen actualiseren.

De RBP-kaarten zijn in de ROT en CoPI oefeningen opgenomen als onderdeel van het oefenscenario. TIM plan is vastgesteld.

RBP-kaarten worden geactualiseerd.

I.v.m aangescherpte eisen LPGtankwagens is "bleve" geen reëel scenario meer. Voor propaan-/butaan wagens wordt een generieke kaart gemaakt. Het implementatieplan is waar van toepassing gebruikt in de oefeningen in 2012. Het plan is in het voorjaar geupdate. - Data en kaartmateriaal in het kader van dijkdoorbraak & overstroming is opgenomen in het netcentrisch systeem.

Afronding NH3 (ammoniak) kaarten en een algemeen plan voor propaan/ butaan.

- Interregionaal rampbestrijdingsplan Vallei- en Eem is niet in 2012

Het plan wordt geactualiseerd voor maart.

- De in 2011 vastgestelde rampbestrijdingsplannen dijkdoorbraak & overstroming (RBP Rijn & IJssel, RBP Betuwe- Tieler- en Culemborgerwaarden, RBP Arnhemse- en Velperbroek) moeten aangepast worden aan het in 2012 inwerking getreden regionaal crisisplan. - Rampbestrijdingsplan Vallei- en Eem dient nog opnieuw vastgesteld te

90

CMS Vooralsnog is de verwachting dat de landelijke uitrol van LCMS 2.0 in 2012 zal starten.

geactualiseerd en dient opnieuw vastgesteld te worden (initiatief Veiligheidsregio Utrecht). CMS De landelijke uitrol LCMS 2.0 gaat niet door. Het project is gestopt. Vooralsnog (2012) zal Eagle als CMS gebruikt worden.

worden (initiatief Veiligheidsregio Utrecht). CMS LCMS 1.4 in april operationeel.

Cluster Oefenen & Opleiden Brandweer Doelstelling Het voorbereiden van de brandweer op: • Het optreden in rampsituaties en bij zware ongevallen. • Multidisciplinair optreden. • Het voorbereiden van bevelvoerenden bij de brandweer op dagelijks en specialistisch optreden. Activiteiten Oefenen en training mono • Duiken, ontwikkeling en afstemming tussen beide duikteams, oefenen met lokale korpsen. • Natuurbrand, bijscholing, trainingen en realistisch oefenen brandweer en de samenwerking met natuurbeheerders. • Pelotonsoptreden. • VR-training OvD en bevelvoerenden. • ROBO, bijscholing en oefenen van bevelvoerders en officieren. • Evalueren (mono) van grootschalig brandweer optreden. Opleiden • Samenwerking BOGO, opleidingen manschap, specialisatie en bevelvoerder. • Traject en leerwerkplekbegeleiding van cursisten van de NIFV. • Leeragentschap, borging opname nieuwe ontwikkelingen en ervaringen in les/leerplannen en oefeningen. Wettelijk kader • Wet op de Veiligheidsregio's • Besluit brandweerpersoneel • Leidraad Oefenen Prestatie indicator In ontwikkeling. Ontwikkelingen Verdere implementatie van een eenmalige opleiding naar een lerende organisatie. Structureel evalueren/ beoordelen van de kwaliteit van alle medewerkers voor operationele taken (competenties). Gerichte training en bijscholing op basis van groeps- en individuele prestaties. Virtuele oefeningen nemen aan betekenis toe. Bijscholingen officieren en bevelvoerders is weer samengevoegd tot één programma waar de relevante Veilig Repressie Optreden aspecten in verwerkt zijn. Voor de OvD's wordt het in 2012 opgezette traject gecontinueerd. Dat betekent dat iedere OvD een inzetoefening onder realistische omstandigheden doorloopt, waarbij een 1 op 1 begeleiding en terugkoppeling door een CvD/HOvD plaatsvindt. In de 2e helft van 2013 zal ook de nodige inspanning verricht moeten worden om nieuwe HOvD's en CvD's voor te bereiden op een operationele functie in de organisatie per 1 januari 2014. Het realistische oefentraject voor manschappen en bevelvoerders wordt in 2013 conform werkwijze 2012 uitgevoerd. Om de deelnemers van bijscholingen minder te belasten zal de in 2012 ingezette E-learning verder uitgebreid worden voor bijscholing en voorbereiding op realistische oefeningen zoals de natuurbrand- en pelotonsoefeningen. Oefenen & Opleiden Brandweer Planning 2012 Oefenen en training mono Duiken Conform de natte RI&E zal er jaarlijks met iedere gemeente gezamenlijk

Realisatie 2012 Oefenen en training mono Duiken Er is in 10 gemeenten geoefend waarbij het duikteam een korte uitleg

Planning 2013 Oefenen en training mono Duiken In de loop van het jaar gaan we samenwerkingsoefeningen

91

geoefend worden, waarbij de gemeente bepaald welke brandweerpost aan de oefening deelneemt. Deze aanpassing wijkt af van de regionale afspraak zoals vastgesteld in het RCO en zal derhalve besproken worden in het COO en RCO.

met presentatie heeft gegeven en een gezamenlijke inzetoefening hebben gedaan.

houden met nog een aantal korpsen in de regio. Het streven is dat alle gemeenten die water in hun verzorgingsgebied hebben aan het einde van 2013 één keer hebben geoefend.

De kwaliteitsslag betreffende het oefenen van de duikers wordt afgerond. Volgens de planning zijn er in de eerste helft van 2012 voldoende duikploegleiders die als gekwalificeerde duikinstructeur kunnen optreden. Hierdoor zullen de duikoefeningen vanaf de tweede helft van 2012 door VGGM zelf verzorgd gaan worden in plaats van de externe instructeurs die daar nu voor worden ingehuurd.

Vanaf 2012 zijn er vaste zelfstudiemomenten en theorie instructiemomenten ingevoerd, zodat de duikers hun theoretische kennis up to date kunnen houden. De duikploegleiders zijn in 2012 bijgeschoold. Het duikprocedureboek/werkinstructie is geactualiseerd. In navolging van de 0-meting is er in de eerste helft van 2012 een 1-meting uitgevoerd om organisatie, materiaal en procedures die bij het duiken worden gebruikt te toetsen. De duikoefeningen worden v.a. 2012 ook in het oefenregistratieprogramma 'Veiligheidspaspoort' geregistreerd.

Halverwege 2012 zijn de duikoefeningen weer geheel in eigen beheer genomen. Deze lijn wordt ook in 2013 doorgezet. Ondanks de gewijzigde categorieindeling voor duikend Nederland (met o.a. versoepeling in oefencriteria) blijven we de geoefendheid op peil houden volgens de nieuwe Leidraad oefenen, zoals die door de NBBE is vastgesteld (incl. een oefening in de duiktoren)

Natuurbrand - 2 theorie avonden bevelvoerders, flankcommandanten en staffunctionarissen via E-learning. - 3x bijscholingen flankcommandanten en staffunctionarissen.

- 1 x bijscholing voor staffunctionarissen logistiek natuurbrand.

- 2x bijscholing agrariërs, natuurbeheerders. - 4x natuurbrandoefening. ROBO - 34x dagsessie (3 blokken). - 30x avondsessie (1 blok).

Realistisch oefenen OvD

Een nieuwe boot met motor en de nieuwe duikcommunicatiesets zijn geleverd. Natuurbrand - 2x theorie via E-learning gerealiseerd. - 3x bijscholing voor flankcommandanten en staffunctionarissen. Deelname: 23 van de 26 functionarissen (88%). - 1x bijscholing voor staffunctionarissen logistiek natuurbrand. Deelname: 8 van de 10 functionarissen (80%). - 2x bijscholing agrariërs, natuurbeheerders. - 4x natuurbrandoefening. ROBO - 30 x dagsessie (3 blokken), 4 x dagsessie geannuleerd - 26 x avondsessie (1 blok), 4 x avondsessie geannuleerd 80% van de bevelvoerders heeft de totale bijscholing gevolgd, de overige 20% niet of een gedeelte. 87% van de officieren heeft de totale bijscholing gevolgd, de overige 13% niet of een gedeelte. Realistisch oefenen OvD

Alle duikers worden in 2013 bijgeschoold op duikmedisch vlak.

Natuurbrand - bijscholing/herhaling t.b.v. bevelvoerders via E-learning. - Uit evaluatie blijkt er meer behoefte aan praktijk te zijn. Er worden 3 dagen georganiseerd bestaande uit 1 dagdeel VR-training en 1 dagdeel kleine praktijkoefeningen. - 1 x bijscholing voor staffunctionarissen logistiek natuurbrand. - 2x bijscholing agrariërs, natuurbeheerders. - 4x natuurbrandoefening. ROBO - 34x dagsessie (2 blokken) - 20x avondsessie (1 blok)

Realistisch oefenen OvD

92

- E-learning programma. - 9 oefendagen.

- E-learning programma uitgevoerd. - 9 oefendagen, waaraan 30 van de 31 OvD-en hebben deelgenomen.

- E-learning programma. - 9 oefendagen waarbij de opzet van 2012 verder doorontwikkeld wordt.

Realistisch oefenen - 2x 'knalweek' nieuwe brandwachten en bevelvoerders in Zweden

Realistisch oefenen - 2x oefenweek voor nieuwe brandwachten en bevelvoerder in Zweden. - 27 oefendagen hebben er plaatsgevonden en zijn over het algemeen goed ontvangen door de deelnemers. Er hebben 88 TS-en deelgenomen. Virtueel oefenen pelotonsinzet - 34 oefenmomenten uitgevoerd. Er hebben 103 bevelvoerders en 18 OvD's deelgenomen. Er zijn 56 oefenmomenten geannuleerd i.v.m. te weinig inschrijvingen. In 2012 is de oefenlocatie (Schelmseweg) waar de VR-pelotonsoefeningen gehouden worden verbouwd. Er is een nieuwe oefenruimte op deze oefenlocatie gerealiseerd voor het virtueel oefenen. Bijscholing grootschalig optreden Implementatie E-learning module vertraagd. Nu voorrang gegeven aan E-learning natuurbrand.

Realistisch oefenen - 2x oefenweek gepland voor nieuwe brandwachten en bevelvoerders in Zweden. - 27 oefendagen realistisch oefenen voor bevelvoerders en manschappen in oefencentrum Weeze (Duitsland).

- Nieuwe oefenopzet en programma realistisch oefenen bevelvoerders en manschappen in oefencentrum te Weeze (Duitsland) - 27 oefendagen. Virtueel oefenen pelotonsinzet - 90 oefenmomenten gepland.

Bijscholing grootschalig optreden In het eerste kwartaal van 2012 staan deze bijscholingen ingepland. Deze zullen in de vorm van E-learning worden aangeboden, waarbij de leerstof aansluit bij het beginniveau van de deelnemer. Geen evaluaties mono. Opleiden Planning 2012 NIFV opleidingen - Docent. - Specialist opleiden & oefenen. - Hoofdofficier van Dienst. - Tactisch manager. - Specialist brandpreventie. - Adviseur beleid en bestuur. - Operationeel manager. - Officier van Dienst. - Medewerker brandpreventie. - Specialist Industriële Veiligheid.

Realisatie 2012 Afronding NIFV opleidingen - 2x opleiding docent afgerond. - 2x opleiding specialist opleiden & oefenen afgerond, 3x opleiding loopt. - 1x opleiding Hoofdofficier van Dienst (HOvD) loopt. - 3x tactisch manager loopt, 1x teruggetrokken. - 2x opleiding specialist brandpreventie afgerond. - 1x opleiding adviseur beleid en bestuur aangemeld, echter kandidaat heeft zich weer teruggetrokken. - 1x opleiding operationeel manager afgerond, 2x opleiding loopt en 1x opleiding gestopt. . - 1x opleiding Officier van Dienst afgerond, 1x opleiding gestopt. - 1x opleiding medewerker brandpreventie afgerond, 1x opleiding loopt. - 1x opleiding specialist industriële

Virtueel oefenen pelotonsinzet - 54 oefenmomenten gepland.

Bijscholing grootschalig optreden E-learning traject voorafgaand aan de realistische oefeningen pelotonsinzet.

Planning 2013 NIFV opleidingen Als gevolg van de regionalisatie worden alleen mensen naar een opleiding gestuurd, waar dit direct noodzakelijk voor is. Na de regionalisatie (vanaf januari 2014) als gevolg van de nieuwe indeling van de organisatie zullen meer mensen een opleiding gaan volgen.

93

veiligheid loopt. BOGO seizoen 2011-2012, gestart

BOGO seizoen 2011-2012, afgerond

- Leergang instructeur.

- Leergang instructeur > 11 gestart, 8 geslaagd. - Leergang manschap A : * brand > 34 gestart, 32 geslaagd. * Thv > 12 gestart, 12 geslaagd. * OGS/WO > 30 gestart, 30 geslaagd. - Leergang bevelvoerder > 9 gestart, nog geen examen gedaan - Voertuigbediener > 36 gestart, 31 geslaagd. - Brandweerchauffeur licht + zwaar > 28 gestart, 21 geslaagd. - Bijscholing chauffeur > 42 bijgeschoold. - Ploegenbijscholing > 65 bijgeschoold.

- Leergang manschap A: * brand * Thv * OGS/WO

- Leergang bevelvoerder. - Leergang Voertuigbediener. - Brandweerchauffeur licht + zwaar. - Bijscholing chauffeur - Ploegenbijscholing

BOGO seizoen 2012-2013, gestart - Leergang manschap A: * brand > 38 gestart. * Thv > 71 gestart. * OGS/WO > 33 gestart.

- Leergang bevelvoerder > 28 gestart.

- Bijscholing instructeur > 49 gestart.

Cluster Verbindingen Alarmcentrale & Gemeenschappelijke meldkamer Het productcluster omvat de brandweeralarmcentrale als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer en de coördinatie van de gemeenschappelijke meldkamer. Doelstelling Het adequaat afhandelen van meldingen en uitvoeren van alarmeringen. Het adequaat functioneren als informatiecentrum. Activiteiten • In ontvangstname van meldingen • Verwerking van de melding • Alarmering van eenheden • Afstemming met partners en derden • Coördinatie bijzondere en grootschalige incidenten • Administratie van de melding • De taak als informatiecentrum • Aanleveren van managementinformatie Wettelijk kader • Brandweerwet 1985 • Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding • Beleid BZK inzake veiligheidsregio’s • Referentiekader voor de Gemeenschappelijke Meldkamer (ministerie BZK en VWS) • Melding en Opschaling: informatie en communicatie bij acute rampen (BZK) Prestatie indicator Ontwikkelingen Leidend voor de komende jaren zijn de aanbevelingen van de Inspectie Openbare Orde & Veiligheid en het voldoen aan het gestelde in de basisvereisten crisisbeheersing/ de Wet Veiligheidsregio’s. Verbindingen Alarmcentrale & Gemeenschappelijke meldkamer 2012 Afkomstig uit Totaal door de RAC behandelde Cijfers zijn afkomstig uit SPI (Safety incidenten: 20902 Portal Incident). Er is een stijging van

94

Totaal door de RAC gealarmeerde meldingen: 5374 Aantal uitrukken door korpsen: 5144

Assistentie hulpverlening niet meer uit te splitsen door invoering van LMC. Aantal incidenten vastgelegd als reanimatie: 483 OMS meldingen: 2979

OMS afgevangen: 1249 OMS gealarmeerd: 1730 OMS de-alarmering: 277

OMS uitgerukt: 1573 OMS terugroepen na uitruk: 604

OMS ter plaatse: 929 PAC meldingen (onderdeel van totaal aantal OMS meldingen): 120 PAC uitgerukt (onderdeel van totaal aantal OMS meldingen): 108 Planning 2012 Verbindingen brandweer Volgen van de landelijke ontwikkelingen van de landelijke stuurgroep die de toekomst van de meldkamers verder gaat uitwerken.

het aantal in behandeling genomen incidenten, doordat vanaf 1 september 2012 ook de OMS meldingen in-onderhoud en uitonderhoud worden geregistreerd. Het aantal in behandeling genomen OMS meldingen is vanaf 1 september 2012: 5995. OMS meldingen worden apart geregistreerd en beschikbaar gesteld aan de afdeling preventie. Het totaal aantal incidenten min de daling van de OMS incidenten is minimaal (met 20 meldingen) gestegen. Op één incident kunnen meerdere korpsen zijn uitgerukt. Dit is niet meegenomen, het aantal uitrukken betreft het aantal incidenten waarop is uitgerukt.

Totaal aantal OMS meldingen. Het aantal OMS meldingen die zijn binnengekomen is met 470 meldingen gedaald t.o.v. 2011. Afgevangen binnen 1 minuut Alarmering van het brandweerkorps na 1 minuut beltijd. De-alarmering brandweerkorps omdat na 1 minuut beltijd en voor het uitrukken wordt doorgegeven dat er niets aan de hand is. Voertuigen rukken uit met Prio 1 (spoed) naar OMS object Teruggeroepen na uitruk omdat de OMS klant aangeeft dat er niets aan de hand is voordat het voertuig ter plaatse is. Brandweervoertuig ter plaatse bij het OMS object. Totaal aantal automatische meldingen binnengekomen via een Particuliere Alarm Centrale (PAC) Voertuigen rukken met PRIO 1 (spoed) uit naar de PAC melding. Realisatie 2012 Verbindingen brandweer Landelijk is vastgesteld (februari 2012) dat we naar 10 meldkamers in Nederland gaan. Voor Gelderland Midden betekent dit een samenvoeging van Oost Nederland (Zwolle en Apeldoorn), Twente (Enschede) en Gelderland Zuid (Nijmegen). De minister heeft eind 2012 aangegeven dat de nieuwe meldkamer in Apeldoorn komt.

Planning 2013 Verbindingen brandweer Afhankelijk van de uitwerking van het "transitie akkoord" worden acties uitgezet.

95

Met Gelderland Zuid een eindtest uitvoeren t.b.v. uitwijk in GelderlandMidden.

De test t.b.v. de uitwijk is uitgevoerd en geslaagd.

Planning is om het project OMS af te ronden in de eerste helft van 2012.

Het project OMS (migratie van abonnees) is afgerond op 28 juni 2012. Samen met alle betrokken medewerkers van Siemens, ITS en Gelderland Midden is dit project opgeleverd middels het ondertekenen van een protocol van oplevering. In juli en augustus 2012 heeft Siemens alle oude apparatuur (kernen) weggehaald in de diverse brandweerkazernes en gebouwen in Gelderland Midden. Verbindingen alarmcentrale In 2012 zijn hierin geen ontwikkelingen geweest.

Verbindingen alarmcentrale Indien er voldoende capaciteit beschikbaar is, wordt vanuit GelderlandMidden de samenwerking en afstemming van procedures voortgezet.

Bijscholing/ herhaling voor centralisten t.b.v. de uitwijk en 1x de uitwijk realistisch oefenen.

Verbindingen alarmcentrale

Structureel oefenen van de CaCo's samen met de centralisten en de hoofden meldkamer volgens een vastgesteld rooster.

De hoofden meldkamer hebben bij de gehouden oefeningen meegedraaid.

Structureel oefenen van de CaCo's samen met de centralisten en de hoofden meldkamer volgens een vastgesteld rooster.

In 2012 is de planning de centralisten van de brandweer een extra training te geven op het gebied van eenduidig, kort en bondig communiceren bv. onder stres omstandigheden. Landelijke Meldings Classificatie

Eigen interne opleiding gegeven t.b.v. extra trainingen op het gebied van kort en bondig communiceren.

Een eerste aanzet tot een multidisciplinaire intake van een melding door brandweer en politie.

Landelijke Meldings Classificatie

Landelijk worden uiterlijk 1 juli 2012 de Landelijke Meldingsclassificaties 2.0 (LMC) ingevoerd. Voor heel GelderlandMidden is de invoering van LMC ook een noodzaak. De invoering is multidisciplinair.

LMC is 18/19 juni multidisciplinair ingevoerd. Bij de invoering van de LMC is ook de inzetmatrix regionaal gelijk gemaakt.

Landelijke Meldings Classificatie Evaluatie Landelijke Meldings Classificatie (LMC)

96

Cluster GHOR Doelstelling De geneeskundige keten in Gelderland Midden werkt als één organisatie goed samen op het moment van een zwaar ongeval, ramp of crisis bij het redden van slachtoffers en het verstrekken van geneeskundige hulp en zorg. In samenwerking met de rampenbestrijdingspartners (brandweer, politie, gemeente en anderen) zijn alle betrokkenen in de geneeskundige keten goed voorbereid en worden rampen en crisissen op een adequate manier beheerst en bestrijdt. Structurele oorzaken van onveiligheid worden voorkomen dan wel beperkt. Risico’s en de gevolgen van eventuele ongevallen worden zo klein mogelijk gehouden. Activiteiten Risicobeheersing • Afspraken met ketenpartners • GHOR-advies bij evenementen • Opname adviezen voor vergunningverlening • Actualisatie plannen mono • Actualisatie plannen multi Incidentbeheersing • Continuïteitsplannen • Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZIROP) • Geoefendheid 1e lijns ketenpartners • Geoefendheid en opleiding sleutelfunctionarissen GHOR • Geoefendheid en opleiding GHOR teams • Profcheck SIGMA – medewerkers • Beschikbaarheid GHOR- functionarissen • Opkomsttijden sleutelfunctionarissen en teams GHOR bij GRIP • Logistiek GHOR Herstel • Evaluatie GHOR-inzetten • Multidisciplinaire evaluaties GRIP Informatievoorziening • Informatiebeleidsplan GHOR Kwaliteitsmanagement • HKZ certificatieschema • Verbeteracties kwaliteit • Verbeteracties uit oefeningen Wettelijk kader • Wet Veiligheidsregio + besluiten • Wet Publieke Gezondheid • Tijdelijke Wet Ambulancezorg • Wet toelating zorginstellingen • Kwaliteitswet zorginstellingen • Wet op bijzondere medische verrichtingen • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg • Beleid ministerie Veiligheid en justitie • Beleid ministerie VWS

Nr.

Prestatie-indicator

Toelichting

1

Afspraken met ketenpartners GHOR-advies bij evenementen

Met hoeveel procent van de eerstelijns ketenpartners zijn actuele afspraken gemaakt? Bij hoeveel procent van de evenementen, aangevraagd door de gemeente, heeft de GHOR geadviseerd? Hoeveel procent van de adviezen over vergunningverlening voor A. hoog-risico activiteiten of objecten B. evenementen is opgevolgd/ overgenomen door het bevoegd gezag. A. Hoog risico activiteiten of objecten B. Evenementen

2 3

4

Adviezen vergunningverlening

Actualisatie plannen

Hoeveel procent van de GHOR mono plannen zijn

Doel 2012 60-70 %

Realisatie

80-90 %

100%

< 90 % ≥ 80 %

nvt ± 60%

≥ 90 %

± 90%

80%

97

5

mono Actualisatie plannen multi

6

Continuïteitsplannen

7

Zirop

8

Geoefendheid ketenpartners

9

Geoefendheid en opleiding Sleutelfunctionarissen

10

Geoefendheid en opleiding GHOR- teams

11

Profcheck SIGMA

12

Beschikbaarheid GHOR-functionarissen bij GRIP Opkomsttijden sleutelfunctionarissen en teams bij GRIP Logistiek GHOR

13 14 15

18

Evaluaties GHORinzetten Multidisciplinaire evaluaties GRIP Informatiebeleidsplan GHOR HKZ-certificatieschema

19

Verbeteracties kwaliteit

20

Verbeteracties uit oefeningen

16 17

beschikbaar en actueel? Hoeveel procent van de wettelijk verplichte plannen zijn binnen de daarvoor gestelde normtijd geactualiseerd? Aan hoeveel procent van de zorginstellingen is geadviseerd in het kader van de beschikking over een actueel continuïteitsplan? Hoeveel procent van de ziekenhuizen in de regio beschikt over een actueel en geoefend Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZIROP)? Hoeveel procent van de eerstelijns ketenpartners dat een convenant heeft, is beoefend zoals afgesproken in het convenant? Hoeveel procent van de sleutelfunctionarissen is opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen in het jaarplan GHOR OTO? A. Directeur GHOR B. HS-GHOR C. OvD-G/ CvD-g D. CGV/ ACGV E. HGN F. HAC G. GAGS H. Leider kernteam PSHOR I. Leider Opvangteam PSHOR J. Administratief mdw sectie Hoeveel procent van de GHOR-teams is opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen in het jaarplan GHOR OTO? Hoeveel procent van de aangestelde SIGMAmedewerkers heeft de jaarlijkse bekwaamheidstest (profcheck) met positief gevolg afgelegd? Hoeveel procent van de GHOR-functionarissen was na alarmering binnen de afgesproken tijd beschikbaar voor (telefonisch) overleg? Bij hoeveel procent van de GRIP-incidenten waren de sleutelfunctionarissen en teams binnen de daarvoor gestelde tijden na alarmering aanwezig? Is het rampenbestrijdingsmateriaal beschikbaar, upto-date en conform landelijke richtlijnen?

≥ 90 %

100%

≥ 95 %

90%

100 %

100%

80- 90 %

100%

Alle Alle 1 niet 1 niet 1 niet 1 niet Alle Alle Alle Alle Alle

Conform planning

≥ 90 %

40 %2

Alle

100%

Alle

100%

ja

Ja

Hoeveel procent van de GHOR-inzetten is binnen de GHOR geëvalueerd? Hoeveel procent van de GRIP- incidenten is in multidisciplinair verband geëvalueerd? Is een informatiebeleidsplan GHOR beschikbaar?

80- 90 %

100%

≥ 90 %

100%

In ontw.

Ja

Beschikt de GHOR over het HKZcertificatieschema? Hoeveel procent van de verbeteracties uit interne audits (incl. KTO en MTO) is gerealiseerd? Hoeveel procent van de verbeteracties uit oefeningen is gerealiseerd?

Ja

Ja

≥ 90 %

90%

80- 90 %

100%

Ontwikkelingen ƒ Bij het oefenen en trainen is er naast inhoudelijke kennis en vaardigheden veel aandacht voor individuele en groepscompetenties. ƒ De doorvertaling van het Regionaal crisisplan binnen de witte kolom. ƒ Invoering LCMS (landelijk crisis management systeem). ƒ Het koppelen van basisregistraties van zorginstellingen in de databases binnen de veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland midden. 2

Vanaf september 2012 is de proffcheck geïntegreerd in de lessen voor de SIGMA. De nieuwe groep SIGMA’s is voor 100% gecertificeerd. Voor de bestaande groep is een overgangstraject ingezet, waardoor de volledige groep voor juli 2013 weer gecertificeerd is.

98

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Doorvoering verbetering advisering bij evenementen middels multidisciplinair project evenementenveiligheidsbeleid. Ontwikkelingen rondom andere verdeling van verantwoordelijkheden als gevolg van gewijzigde of nieuwe weten regelgeving (WVR, WAZ, WPG, Wtzi). Risico’s blijven niet te voorspellen en er worden steeds nieuwe crisistypen geïdentificeerd. 1 politieregio met 10 gebieden. Ontwikkelingen rondom meldkamer (centralisatie). Informatieoverdracht tussen zorgpartners. Gewondenspreiding en slachtoffervolgsysteem

GROP incidenten 2012 Doelstelling Het GGD Rampenopvangplan (GROP) is de basis van de werkwijze van de GGD in het geval van een incident, ramp of crisis. In het GROP is vastgelegd hoe de GGD in deze gevallen georganiseerd is en wie welke verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden heeft. Er is een 24 uurs- bereikbaarheid geregeld van een aantal functionarissen, die individueel of als team gealarmeerd kunnen worden, afhankelijk van het incident. Het GROP is van toepassing op: - Incidenten, rampen en crisissen waarbij de gezondheid kan worden geschaad of bedreigd; - (Kleinschalige) incidenten in het openbare domen en met potentiële impact (bestuurlijk, maatschappij, media). Het GROP wordt operationeel zodra bepaald is dat een gecoördineerde inzet nodig is. Dit kan betekenen opschaling in informatie of opschaling in capaciteit In deze beoordeling en coördinatie vervult de GGDcrisiscoördinator, die 24 uur per dag en 7 dagen week beschikbaar is een centrale rol. Het GROP van Gelderland Midden is ingegaan per 1 januari 2012. Wettelijk kader • Wet Veiligheidsregio + besluiten • Wet Publieke Gezondheid • Wet toelating zorginstellingen • Kwaliteitswet zorginstellingen • Beleid ministerie VWS GROP incidenten Type incident Zeden/ Seksueel grensoverschrijdend gedrag Uitbraak of kans op besmetting infectieziekte Overlijden kind Doding of poging tot met mogelijk maatschappelijke onrust. Doding of poging tot/ gezinsdrama Asbestvervuiling en overig Achterhalen familieleden overledene Exploitatieverbod peuterspeelzaal Prikincident meerdere leerlingen op voortgezet onderwijs Overig Totaal aantal GROP incidenten

Aantal 10 8 3 12 3 2 1 1 1 2 43

99

Cluster Jeugdgezondheidszorg Doelstelling a. Bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van jeugdigen, opdat ieder individu een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij is extra aandacht voor de ondersteuning van risicokinderen en hun ouders bij het opgroeien en opvoeden. b. Optimaliseren van het bereik van de jeugdgezondheidszorg. c. Deelnemen aan en coördineren van netwerken van hulpverleningsinstellingen, opdat hulp aan jeugdigen zo licht mogelijk en zo snel mogelijk georganiseerd kan worden. d. Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma. Activiteiten • Overdracht dossier 0-4 jarigen: in het kader van de integrale JGZ worden de dossiers van 4 jarigen overgedragen aan VGGM volgens een vastgesteld protocol. • Screening: uitvoeren van screening/sociaal medisch onderzoek in het regulier onderwijs naar de gezondheid en ontwikkeling van kinderen op wettelijk vastgestelde leeftijden (5/6, 10/11 en 13/14 jarige leeftijd). N.a.v. het resultaat hiervan kan advies worden uitgebracht aan ouders en/of school en kan doorverwijzing plaatsvinden naar het spreekuur van de jeugdarts of -verpleegkundige. • Uitvoeren van sociaal medisch onderzoek volgens wettelijk basistakenpakket (BTP) in speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. • Uitvoeren van spreekuurcontacten door jeugdarts of -verpleegkundige als vervolg op de screening en n.a.v. vragen van ouders, jongeren, school en ketenpartners. Deze opeenvolgende contactmomenten zijn gericht op het tijdig signaleren van risico’s en het adviseren en ondersteunen van ouders om problematiek te voorkomen en hen zo nodig toe te leiden naar de juiste zorg. • Deelname aan multidisciplinair overleg met externe instellingen op het gebied van welzijn (schoolmaatschappelijk werk), zorg (JGZ 0-4, Bureau Jeugdzorg), veiligheid (politie) en leerplicht (gemeente). • Vaccineren van kinderen conform Rijksvaccinatieprogramma. • Advisering en begeleiding bij calamiteiten en incidenten. Cijfers planning 2012 Overdracht dossiers 0-4 jarigen Screening 5/6 jarigen Screening 10/11 jarigen Risicozorg Basisonderwijs (BaO) Screening klas 2 Voortgezet Onderwijs Risicozorg Voortgezet Onderwijs Preventief Gezondheidsonderzoek/Risicozorg Speciaal Basisonderwijs Preventief Gezondheidsonderzoek/Risicozorg Speciaal Onderwijs Zorgadviesteams Voortgezet Onderwijs Zorgadviesteams Speciaal Basisonderwijs Zorgadviesteams Speciaal Onderwijs Advisering en begeleiding bij calamiteiten en incidenten

8.000 7.800 8.000 15.000 7.500 6.500 800 1.200 300 45 35

dossiers oproepen oproepen oproepen oproepen oproepen oproepen oproepen bijeenkomsten, 47 loc. bijeenkomsten, 9 loc. 5 loc. op aanvraag

7.456 8.262 8.475 18.151 7.525 8.694 902 1.468 291 71 36 33

dossiers oproepen oproepen oproepen oproepen oproepen oproepen oproepen bijeenkomsten, 46 loc. bijeenkomsten, 11 loc. 6 loc.

Cijfers realisatie 2012 Overdracht dossiers 0-4 jarigen Screening 5/6 jarigen Screening 10/11 jarigen Risicozorg Basisonderwijs (BaO) Screening klas 2 Voortgezet Onderwijs (incl. PGO's PrO) Risicozorg Voortgezet Onderwijs (incl. PrO) Preventief Gezondheidsonderzoek/Risicozorg Speciaal Basisonderwijs Preventief Gezondheidsonderzoek/Risicozorg Speciaal Onderwijs Zorgadviesteams Voortgezet Onderwijs Zorgadviesteams Speciaal Basisonderwijs Zorgadviesteams Speciaal Onderwijs Hulp bij calamiteiten

100

Wettelijk kader Wet Publieke Gezondheid Prestatie indicator • Bereik 5/6 jarigen • Bereik 10/11 jarigen • Bereik 13/14 jarigen

Norm 2012 98 % bereik bij beide doelgroepen

Ontwikkelingen Realisatie 2012 De realisatie is met name op het gebied van risicozorg, hoger dan gepland, maar lijkt zich nu te stabiliseren. In een aantal gemeenten is de werkvoorraad voor de risicozorg binnen de spreekuren van de artsen en verpleegkundigen groter dan wat past binnen de mogelijkheden gefinancierd vanuit de inwonersbijdrage. In een groot aantal gemeenten wordt het bedrag, beschikbaar voor spreekuren opgehoogd met extra financiering om ongewenste wachttijden voor ouders en jongeren te beperken en daarmee preventief in te kunnen spelen op signalen van ouders, jongeren en derden. De vraag naar risicozorg lijkt zich te stabiliseren in 2012: daar waar het gaat om contactmomenten in aanwezigheid van ouder(s) en/of jongeren. Er is een toename van telefonische en digitale contacten met ouder(s). Ontwikkelingen 2012 Het afgelopen jaar stond in het teken van aansluiting op de ontwikkelingen op het gebied van het nieuwe stelsel zorg voor jeugd en passend onderwijs en de rol van de integrale JGZ daarbinnen. In dat kader vond doorontwikkeling plaats op de volgende hoofdthema’s: 7. Informatiemanagement en beleidsadvisering: Ten dienste van het genereren van management-, beleids- en verantwoordingsinformatie als basis voor structurele monitoring, bijsturing, advisering en verantwoording t.b.v. gemeenten, Inspectie voor de Gezondheidszorg en de afdeling JGZ, is intensief gewerkt aan het realiseren van een betrouwbaar databestand vanuit het digitaal dossier. 8. Ketensamenwerking: In het kader van de drie decentralisaties is intensief samengewerkt met gemeenten en ketenpartners in de doorontwikkeling van het CJG en de visievorming ten behoeve van de transformatie jeugdzorg. Hierbij lag de focus op verdere implementatie van ketensamenwerking door uitvoerende professionals. Met gemeenten en onderwijs is in een aantal gemeenten samengewerkt ten behoeve van een verbeterde zorgstructuur in het primair onderwijs. 9. Impuls contactmomenten adolescenten: Onder coördinatie van de GGD is gestart met een project voor een nieuw contactmoment voor jongeren vanaf 14 jaar. Dit n.a.v. de aankondiging van de minister van VWS van nieuw budget, waaronder het extra budget voor het nieuwe contactmoment voor adolescenten, voor het versterken en intensiveren van contacten en programma’s gericht op het bevorderen van de gezondheid en een gezonde leefstijl van de jeugd. 10. Differentiatie aanbod: Differentiatie en flexibilisering van het aanbod van de JGZ naar de behoefte en vraag van zowel de populatie van een school/wijk als van de individuele klanten, zijnde jeugdigen, ouders en scholen. Door middel van het gebruik van social media wordt inmiddels op een interactieve gecommuniceerd met jeugdigen ouder dan 12 jaar. JGZ professionals geven via Twitter en Facebook informatie over gezondheid en beantwoorden vragen van jongeren. Tevens maakt JGZ deel uit van een landelijke projectgroep Cybersafety, van waaruit de reguliere vragenlijsten worden verbeterd door onderzoek dat wordt gedaan naar signalering van cyberpesten, online financieel-economische criminaliteit, online seksualiteit en compulsief internetgedrag. 11. Inhoudelijke doorontwikkeling triage en risicozorg: • Gegevens verzameling effectstudie en kostenstudie TNO naar de Triage methodiek is afgerond. In dit kader heeft de JGZ ook een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder scholen. • Integratie speerpunten gezondheidsbeleid in de triagemethodiek zoals signalering van Armoede en het effect op gezondheid is gerealiseerd. • De uitvoering van projecten/pilots gericht op risicogroepen zoals preventie van school/ziekteverzuim en depressies bij adolescenten in het Voortgezet Onderwijs en seksueel ongezond gedrag in het MBO onderwijs (Les(s) and more) is gerealiseerd en krijgen in 2013 een vervolg door middel van verdere implementatie en/of uitrol in de regio.

101

12. Rol JGZ bij maatschappelijke onrust: In 2012 is de inzet van JGZ ten behoeve van ondersteuning en advies bij calamiteiten en incidententen met dreigende maatschappelijke onrust fors toegenomen, mede op basis van een betere signalering en toeleiding naar de VGGM. Inmiddels hebben een aantal artsen en een verpleegkundige hier een deskundigheidstraining in gevolgd, vanwaar uit zij de rol van aandachtfunctionaris met betrekking tot dit onderwerp op zich kunnen nemen. In april 2012 heeft JGZ wederom met succes het HKZ-certificaat gehaald. Ontwikkelingen 2013 1. Contact met adolescenten • Impuls contactmomenten adolescenten: VWS investeert extra in het bevorderen van een gezonde leefstijl van de jeugd. Als onderdeel hiervan stelt VWS structureel financiën beschikbaar voor extra contactmomenten van de JGZ met adolescenten. De extra contactmomenten zijn gericht op het beschermen en bevorderen van de gezondheid van jongeren van 14 tot 19 jaar op leeftijdsgerelateerde risicogebieden. De ontwikkeling en invoering ervan wordt in Gelderland-Midden projectmatig aangepakt onder coördinatie van VGGM en met betrokkenheid van gemeenten, jongeren, onderwijs en de resultaten van het landelijke project, dat in opdracht van VWS is opgestart. Het is de bedoeling de extra contactmomenten in het schooljaar 2013/2014 in te voeren. Gerelateerd aan dit project lopen onderstaande 2 projecten, die eveneens gericht zijn op het in contact komen met jongeren. 2. Social media In 2013 zal de JGZ social media onderdeel uitmaken van de landelijke werkgroep GGD-en online en wordt het signaleringsinstrument ten behoeve van cybersafety verder ontwikkeld en geïmplementeerd 3. Aanpak schoolziekteverzuim in het voortgezet onderwijs: Gericht op het eerder en beter bereiken van risicojongeren wordt op 2 scholen voor voortgezet onderwijs m.i.v. schooljaar 2012/2013 een pilot uitgevoerd van een vernieuwde aanpak van schoolziekteverzuim. De aanpak betreft een niet vrijblijvende samenwerking tussen school, JGZ en leerplicht. In de aanpak is de jeugdarts als een soort ‘bedrijfsarts’ gepositioneerd om school te adviseren over de consequenties van de ziekte-/gezondheidsklachten voor het volgen van de lessen en de begeleiding van de leerling. 4. Genereren van management informatie: Naar aanleiding van het realiseren van een betrouwbaar gegevens bestand in 2012 zal in 2013 geïnvesteerd worden in het genereren van management informatie ten behoeve van monitoring en bijsturing van het aanbod en de kwaliteit van de JGZ. Beleids- en verantwoordingsinformatie worden in 2013 toegespitst op vragen vanuit gemeenten. 5. Inhoudelijke doorontwikkeling Triage: Naar aanleiding van de gegevensanalyse van de effectstudie en de kostenstudie van de Triage methodiek zal in 2013 gerapporteerd en geadviseerd worden over verdere doorontwikkeling. Hierbij anticiperend op het advies van de commissie de Winter over het basisaanbod JGZ en het vervolg advies van VWS.

102

Cluster Gezondheidsbevordering Doelstelling Gezondheidsbevordering motiveert mensen om zich gezonder te gedragen, zodat zij minder kans lopen om bepaalde welvaartsziekten te ontwikkelen. De inspanningen richten zich met name op risicogroepen: jongeren (4 tot 19 jaar) en ouderen (zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder), personen met een lage sociale economische status en mensen die een verhoogde kans hebben om bepaalde ziekten te krijgen (hoogrisicogroepen). GZB is daarm ook integraal onderdeel van stand beleid vanuit MZ, JGZ en Z&V. Activiteiten/Produkttypering • Organisatie en coördinatie van trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten. • Organisatie en coördinatie van campagnes en preventieprogramma’s. • Deskundigheidsbevordering intermediairen (train de trainer) • Advies preventieprogramma’s en beleidsadvies. • Verbeteren van de preventiestructuur. Wettelijk kader • Wet Publieke Gezondheid • Landelijke nota VWS: Gezondheid Dichtbij. • Convenant Preventie VNG-GGD-NIGZ • Regionale nota’s gezondheidsbeleid en de lokale invulling daarvan. Activiteiten Planning 2012 Realisatie 1ste halfjaar Organisatie en coördinatie trainingen 6 7 en voorlichtingsbijeenkomsten (uitvoering door anderen) Organisatie en coördinatie van 8 8 preventieprogramma’s en methodes Deskundigheidsbevordering 5 6 intermediairen Advies preventieprogramma’s en 85 85 beleidsadvies Analyse Centraal in de activiteiten van GZB staan de speerpunten uit de landelijke nota: 'Gezondheid Dichtbij'. Deze nota heeft model gestaan voor de gekozen prioriteiten in de regionale nota's gezondheidsbeleid. In de landelijke nota ligt de nadruk op sport in de buurt, de Gezonde Wijkaanpak en het vergroten van de weerbaarheid bij jongeren t.a.v. ongezonde gedragingen. Jongeren moeten geholpen bij het weerstand bieden aan verleidingen. Het gaat hierbij om het voorkomen van de volgende risicovolle gedragingen: overmatig alcoholgebruik, roken, risicovol seksueel gedrag en ongezond eten. De nota’s bestrijken een periode van vier jaar, waardoor de activiteiten van gezondheidsbevordering vrijwel altijd een meerjarig karakter hebben.

Prestatie indicator

Norm 2012

De productgroep Gezondheidsbevordering is HKZ gecertificeerd

Ontwikkelingen De speerpunten GZB vinden steeds meer een plek in het reguliere beleid van de lijnafdelingen zoals JGZ, Maatschappelijke Zorg en andere afdelingen. Het betekent dat GZB nadrukkelijk integraal onderdeel is van het brede algemene gezondheidsbeleid. Leefstijlcoaches die zijn aangesteld voor een aantal wijken van Arnhem zullen de band met de 1e lijn alleen nog maar verder versterken. Relationele en seksuele vorming is peerpunt van beleid geworden in de regio Oost. In de landelijke nota wordt ook gesproken over het bevorderen van gezond seksueel gedrag.

Prestatie indicator Norm 2012 De productgroep Epidemiologie is HKZ-gecertificeerd. . Op 28 mei 2010 vond de eerste voortgangsaudit plaats. KIWA heeft geconstateerd dat het Stafbureau VGZ geen (kritische) tekortkomingen heeft en nog steeds HKZ-waardig functioneert. Ontwikkelingen De 16 gemeenten in het werkgebeid van VGGM hebben aangegeven een meer sturende beleidsadvisering van VGGM als expertisedienst te willen. Het project “monitor nieuwe stijl vanaf 2010” is opgestart om een toekomstbestendige methodiek voor kwantitatieve en kwalitatieve beleidsinformatie aan gemeenten te bewerkstelligen.

103

Epidemiologie Doelstelling Het verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking en de effectiviteit van preventieve maatregelen en activiteiten. Dit ter onderbouwing van lokaal en regionaal gezondheidsbeleid. Activiteiten • Monitoring Het stelselmatig in kaart brengen van de gezondheidstoestand van de bevolking t.b.v. landelijk, regionaal en lokaal gezondheidsbeleid. Dit vindt zowel plaats op basis van relevante data uit productieafdelingen als via breed onderzoek (gezondheidsenquêtes, zoals E-MOVO, de monitor Volwassenen en ouderen, kindermonitor). • Evaluatieonderzoek Onderzoek naar de effectiviteit van interventies op een aantal beleidsterreinen van de GGD. • Advies en ondersteuning Advies en ondersteuning aan andere afdelingen, gemeenten en anderen bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Wettelijk kader Wet Publieke Gezondheid Financiën Activiteiten Monitoring Evaluatieonderzoek Advies en Ondersteuning

Productie 2012 3 1 10

Realisatie 2012 3 1 10

Analyse Analyse en rapportage van E-MOVO 2011 heeft grotendeels in 2012 plaatsgevonden. Twee factsheets zijn ontwikkeld met als onderwerp Alcohol en Seksuele Gezondheid. In het najaar van 2012 is de volwassenen- en ouderenmonitor uitgevoerd. Deze monitor past in de synchronisatie monitorcyclus met landelijke programmering. De voorbereidingen van de uitvoer van de Kindermonitor 2013 zijn in 2012 begonnen. Voor JGZ is o.a. gewerkt aan het project ‘Eenduidige registratie en onderzoeksrijpheid’, aan de effectstudie Triage met TNO en er worden werkzaamheden verricht om gegevens uit het DDJGZ te kunnen ontsluiten en analyseren. In het 2012 is gewerkt aan het KON GOR draaiboek. Prestatie indicator Norm 2012 De productgroep Epidemiologie is HKZ-gecertificeerd. Op 14 mei 2012 vond de . hercertificeringsaudit plaats, resulterend in voortzetting van het certificaat. Ontwikkelingen De drie dominante beleidsbewegingen (decentralisatie van rijkstaken naar gemeenten, organiseren van beleid voor acute zorg, beleid voor opschaling voor crisisbeheersing) die steeds duidelijker worden en die voor de GGD grote betekenis hebben, maakt dat de huidige functies van de Staf c.q. GGD geheel anders van inhoud worden. In de 2e helft van 2012 en in 2013 wordt aan de doorontwikkeling van de functies van het Stafbureau VGZ gewerkt: - maximale informatiepositie - van buiten naar binnen halen - gemeenten/accountmanagement - beleidsadvisering directie Met de functie 'van buiten naar binnen halen' wordt bedoeld: signalen van ontwikkelingen in de buitenwereld worden opgepikt, geïnventariseerd en mogelijk vervolgd met een opdracht (inclusief randvoorwaarden) via de directie, de afdelingshoofden naar de desbetreffende medewerker. Deze functies hebben het doel om de gemeentebesturen maximaal in staat te stellen om regie te voeren over de lokale publieke gezondheid.

104

Cluster Milieu en Gezondheid Doelstelling Het bevorderen van de volksgezondheid door het voorkómen dan wel beperken van milieuproblemen die de gezondheid kunnen bedreigen. Activiteiten Naast de eigen eerstelijns deskundigheid medische milieukunde is binnen VGGM de provinciale medisch milieukundige functie (2e lijn) geconcentreerd voor de provincies Gelderland en Overijssel. 1e lijnsproducten: • Signalering • Structurele beoordeling en verwerking van milieu- en gezondheidsgegevens • Op eigen initiatief of op verzoek van derden uitvoeren en/of coördineren van pro-actief onderzoek. • Beleidsadvisering • Afhandelen van vragen, klachten en meldingen • Voorlichting • Nazorg bij milieu-incidenten 2e lijnsproducten: • Advisering en ondersteuning 1e lijn Milieu en Gezondheid GGD’en Gelderland en Overijssel • Voorlichting en risicocommunicatie • Initiëren en begeleiden van projecten • Kennisoverdracht • Onderhouden van bovenregionale/landelijke contacten Overige producten (profilering MMK, deskundigheidsbevordering, werkoverleg, beheer en administratie, enz) Wettelijk kader Wet Publieke Gezondheid Activiteiten 1e lijn Aantal verstrekte adviezen aan scholen/ kdv’s Aantal verstrekte adviezen aan gemeenten Regiobrede of gemeente-overstijgende voorlichtingsactiviteiten IGZ-indicator: Percentage afgehandelde binnenmilieumeldingen in 2012 (van alle binnengekomen binnenmilieumeldingen 2012) IGZ-indicator: waakvlamformatie 1e lijn 2e lijn Procesbegeleiding en inhoudelijke ondersteuning bij casuïstiek en voorlichting: tijdsbesteding Initiëren en begeleiden projecten: tijdsbesteding Kennisoverdracht: tijdsbesteding Onderhouden bovenregionale en landelijke contacten: tijdsbesteding Betreft o.a. deelname aan landelijke werkgroepen, Gelders Platform Milieu - Lucht Overig (o.a .profilering, deskundigheidsbevordering) Projecten Academisch Werkplaats (AW) Medische Milieukunde, coördinatie AW project Hitte/Klimaat AW project Roet en ultrafijnstof Helix EU project Phenotype Climate-TRAP

Planning 2012

Realisatie 2012

20 25 6

19 33 9

85%

(141 afgehandeld/157 binnengekomen)= 89%

Norm: 3,35 fte

2,80 fte

40%

42%

20% 15% 10%

19% 31% 3%

15%

4% Doorlopend Uitvoering Uitvoering, symposium Start januari 2013 Kick-off:disseminatie plan Eindrapport juli 2012

105

Sinphonie Gelderse project "Frisse lucht op school"

Eindrapport, brochures, oktober 2012 Afgerond, eindrapport in januari 2013

Analyse 1e lijn: Het aantal behandelde vragen, klachten, meldingen van burgers loopt in 2012 in de pas met de verwachting. Het aantal adviezen aan gemeenten is toegenomen. Om te zorgen voor een efficiëntere afhandeling van individu gerichte binnenmilieuproblematiek (ongedierte in woning, vocht, schimmels) is het team uitgebreid met een sociaal verpleegkundige. Dat geeft meer ruimte om een koersverandering te realiseren gericht op betere en vroegtijdige advisering bij gemeentelijke en provinciale processen op het gebied van milieu- en RO. De verwachting is dat daarmee duurzame, collectieve gezondheidswinst is te behalen. Om deze koersverandering gestalte te geven is het project Koersen op gemeenten geïnitieerd. Binnen dit project wordt een pilot uitgevoerd met een gemeente uit onze regio om te onderzoeken hoe we onze advisering beter kunnen afstemmen op gemeentelijke processen en onderwerpen op het gebied van Milieu en RO. Asbest Opvallend is de stijging van het aantal asbestmeldingen. Achterliggende reden is onder andere het landelijk beleid gericht op de asbestinventarisatie van scholen. Incidenten met veel media/aandacht veroorzaakten onrust en onzekerheid over de risico´s. Het team heeft een aantal keren scholen en gemeenten geadviseerd bij asbestvondsten. Ook corporaties werden geadviseerd bij asbestvondsten in huurwoningen. De advisering betreft dan een inschatting van het risico, advies over het uitvoeren van metingen, de te nemen maatregelen en de (risico)communicatie. Samen met de GHOR is een brief aan alle gemeenten gestuurd over hoe te handelen bij asbestincidenten. Landelijke afstemming met diverse betrokken partijen moet resulteren in een stappenplan voor de aanpak bij asbestvondsten. Andere voorbeelden van advisering in 2012: - Nieuwbouwlocatie van een basisschool in Rozendaal nabij de A12, in relatie tot luchtkwaliteit. In de gemeenteraad en in een bijeenkomst voor ouders van de school is het GGD-advies nader toegelicht. Mede op grond van het advies heeft de raad besloten naar een andere nieuwbouwlocatie uit te kijken. - Risico’s voor omwonenden tijdens de bodemsanering van het GAWAR-terrein in Renkum - Natte koeltorens in verband met legionellabestrijding - Aanpak van overlast door houtkachels - Nazorg bij grote branden. 2e lijn: De 2e lijn adviseert en ondersteunt de teams milieu en gezondheid van de GGD-en in Gelderland en Overijssel. Voorbeelden van advisering zijn: - Programma Hoogfrequent Spoor. Samen met de gemeenten wordt gezocht naar die varianten die het minste problemen geven voor de omwonenden. - Opstellen van een Q&A over de gezondheidseffecten van asbest en een asbeststappenplan. De 2e lijn biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van kennis en de toepasbaarheid daarvan in de praktijk. De 1e lijns medewerkers kunnen daarmee sneller en adequater kennis delen met de algemene bevolking en met professionals bij andere overheden. Coördinatie Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid In 2012 zijn 5 projecten goedgekeurd die vallen binnen de AW-MMK. De eerste twee, “bestuurlijke bruikbaarheid van een roetindicator’ en ‘luchtverontreiniging dieseltreinen en binnenscheepvaart’ zijn inmiddels afgerond. Verder is o.a. gewerkt aan de meerjarenvisie om te bekijken hoe de AW-MMK na afronding van de financiering in 2014 voortgang krijgt. Projecten: Enkele medewerkers zijn betrokken bij projecten die extern gefinancierd worden. Sommige projecten vallen onder de Academische werkplaats Milieu & Gezondheid, zoals het 'Hitte' project en het 'Roet' project (zie boven). Daarnaast zijn twee projecten met Europese subsidie afgesloten: 'Climate-TRAP' over de impact van klimaatverandering op de publieke gezondheidszorg en 'Sinphonie' over het binnenmilieu in basisscholen en de invloed op de gezondheid van kinderen vergeleken in verschillende Europese landen.

106

Het Gelderse project "Frisse lucht op school" wordt in januari 2013 afgesloten. Ontwikkelingen In opdracht van de provincie Gelderland is in 2012 een studie verricht naar de invloed van luchtverontreiniging op de gezondheid in de provincie. De uitkomsten hiervan zullen in 2013 bestuurlijk worden geagendeerd. De studie biedt tevens handvatten voor de wijze waarop dit probleem door provincie en gemeenten kan worden aangepakt. Met deze informatie kan de burger op een actieve manier worden betrokken bij het versterken van de fysieke openbare ruimte. Provincie en gemeenten kunnen veel winnen met een beleidsinzet die gericht is op gezondheid en verwoord is in de aanbevelingen van het rapport. In 2013 zal samen met het Gelderse Platform Binnenluchtkwaliteit basisscholen. Een plan worden ontwikkeld om samen met schoolbesturen te komen tot een verbetering van de binnenluchtkwaliteit in basisscholen. Het is een vervolgactiviteit op het landelijke project Frisse lucht op school. In 2013 wordt het eindrapport opgeleverd van het onderzoek (i.h.k.v. de Academische werkplaats) naar roeten ultrafijnstofuitstoot van dieseltreinen en dieselscheepvaart. Die blijken lokaal in beperkte mate bij te dragen aan de lokale concentraties roet en ultrafijne stofdeeltjes. In Arnhem is een meetdemonstratie voor gemeenten geweest. Eind oktober 2012 zijn de resultaten al tijdens een symposium gepresenteerd. In oktober heeft het team meegedaan aan een MMK-oefening ‘afhandeling van een milieu-incident’ in het traject Oefenen, Trainen en Opleiding. Tijdens de oefening lag de nadruk op samenwerking met andere partijen zoals de GAGS, en het besluitvormingsproces. Ook komend jaar zal het team verder geoefend worden. Prestatie-indicatoren • IGZ- indicator: Percentage afgehandelde binnenmilieumeldingen. 2012: 89% (2011: 85 %) • IGZ indicator en prestatie-indicator Aristoteles : Waakvlamformatie voldoet niet aan de norm. Norm is 3,83 fte ( 1e lijn 3,35; 2e lijn tbv VGGM 0,48). Gerealiseerd is 2,8 (1e lijn) + 0,4 (2e lijn)= 3,2 fte • De HKZ certificatie is alleen van toepassing op de 1e lijn. In oktober 2012 vond HKZ hercertificering plaats.

107

Cluster Infectieziekten algemeen Doelstelling Beperken van gezondheidsschade voortvloeiend uit infectieziekten door de preventie, signalering en bestrijding van infectieziekten. Adequaat voorbereid zijn op outbreaks. Infectieziektebestrijding in de openbare gezondheidszorg richt zich op infectieziekten zoals griep, voedselinfecties, kinkhoest, legionellose , hepatitis A, B en C en SOA. Activiteiten • Registratie Meldingsplichtige ziekten • Art 26 meldingen instellingen aannemen • Behandeling en begeleiding patiënten • Bron- en contactopsporing • Outbreakoefeningen • Voorlichting Wettelijk kader • Wet Publieke Gezondheid • Draaiboek Wet Publieke Gezondheidszorg art. 26 melding instellingen • Wet op het RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu) • Draaiboeken LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding) Activiteiten

Planning 2012

Realisatie 2012

Meldingen (casus) Waarvan: Meldingen WPG Algemene meldingen

820

1267

505 315

923 344

Art 26 meldingen instellingen

50

81

Telefonische vragen

400

549

Outbreak projecten

5

8

Aanvragen OGZ diagnostiek

20

128

1295

2033

Totaal

Analyse Het aantal gemelde infectieziekten overtreft in hoge mate de verwachting. Zagen we afgelopen jaren al een stijging, dit jaar is de stijging erg groot. Oorzaak hiervoor is o.a. dat het aantal kinkhoest meldingen hoog bleef tot in het laatste kwartaal van 2012.In de loop van het laatste kwartaal is het aantal kinkhoest meldingen weer gedaald. Ook landelijk is de verheffing van kinkhoest tot een einde gekomen. Ook meldingen van bof waren dit jaar hoger dan normaal, o.a. door een bofcluster van 22 jongeren uit Pannerden. In samenwerking met het RIVM is onderzoek gedaan onder dit Bof cluster. Daarnaast werden veel mensen ziek na het zwemmen in de Zeumerse plas. Dit bleek te komen door het Norovirus. Dit jaar waren er minder meldingen van chronische hepatitis B. Dit kan mogelijk verklaard worden doordat meer mensen afgelopen jaren bij gerichte acties zijn opgespoord. In de infectieziekte-uitbraakoefeningen stond het GROP, het GGD Rampen Opvang Plan, centraal. Er hebben oefeningen plaatsgevonden ten aanzien van de samenwerking met de GHOR en de

108

nieuwe crisiscoördinatoren. Op het gebied van voorlichting is deelgenomen aan de landelijke campagne "Week van de teek" ter preventie van ziekte van Lyme. Daarnaast wordt regionaal aandacht besteed aan preventieplannen voor verschillende infectieziekten, zoals o.a. hepatitis B en legionella. Ontwikkelingen Voor de dagelijkse praktijk van de infectieziektebestrijding werken wij nauw samen met het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM. Daarnaast werken wij binnen de academische werkplaats AMPHI (samenwerkingsverband 7 GGD'en en UMC St Radboud) aan het bij elkaar brengen van praktijk, beleid en wetenschap teneinde de kwaliteit van de infectieziektebestrijding te verbeteren. Vragen vanuit de praktijk en het beleid van infectieziekten staan hierbij centraal. Onderstaande projecten zijn concrete voorbeelden hiervan. Daarnaast nemen we deel aan de projectgroep "kwaliteit van de crisisbestrijding bij infectieziekten, hoe te meten?". Dit project loopt tot juni 2013. - Het project 'De ontwikkeling van evidence-based hygiëneadviezen bij een uitbraak van gastro-enteritis in een kinderdagverblijf' is afgerond. Binnen dit onderzoek werd een richtlijn hygiëneadviezen voor kinderdagverblijven ontwikkeld en getoetst in de praktijk. Uit de resultaten blijkt dat hygiëneadviezen niet volledig worden opgevolgd. Hierbij zijn onwetendheid en het vergeten van de adviezen de belangrijkste redenen voor het niet opvolgen van adviezen. Daarnaast zijn er soms onvoldoende faciliteiten aanwezig om de hygiëneadviezen uit te voeren. In de toekomst is het van belang de aandacht te vestigen op begrip en gebruik van de richtlijn, zodat de knelpunten in de praktijk kunnen worden opgelost. Daarnaast is het belangrijk dat de inrichting van een kinderdagverblijf het mogelijk maakt de richtlijnen te volgen, zowel bouwkundige aspecten als ook gebruiksvoorwerpen. Via de inspecties op de Kinderopvang, uitgevoerd door de GGD'en wordt daar meer aandacht voor gevraagd. - In 2011 is een start gemaakt met het bezoeken van zorgboerderijen in het kader van onderzoek naar de hygiënestatus bij deze zorginstellingen. Begin 2012 zijn bezoeken bij alle 40 zorgboerderijen afgerond. De verwerking en analyse van gegevens zal doorlopen tot in 2013. Prestatie indicatoren • De gemiddelde doorlooptijd (in dagen) voor meldingen (van arts aan de GGD en van GGD naar het CIb) is conform de eis van de inspectie voor de Volksgezondheid. Een enkele bof-, kinkhoest- en chronische hepatitis B-melding overschreed de termijn met een aantal dagen. • In 2012 was tot en met augustus 98.4% van de meldingen WPG binnen de daarvoor gestelde termijn binnen bij RIVM / CIb.

109

SOA-Sense Doelstelling GGD Gelderland-Midden heeft een belangrijke rol in het bewaken, beschermen en bevorderen van de seksuele gezondheid. Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) zijn infectieziekten die gewoonlijk worden overgedragen door seksueel contact. Alle activiteiten die GGD GelderlandMidden uitvoerd, dragen bij aan deze bewaking, bescherming en bevordering van de seksuele gezondheid. Voor het uitvoeren van deze taken zijn risicogroepen in kaart gebracht. Bevordering van seksuele gezondheid is met name op deze groepen gericht. Activiteiten • primaire preventie soa • screening, behandeling en partnerwaarschuwing soa hoogrisicogroepen en kwetsbare groepen • screening en voorlichting (outreach msm en prostitutie) • geïntegreerde spreekuren SOA-Sense • hepatitis B vaccinatiecampagne (intern en outreach msm, prostitutie) • surveillance t.b.v. monitoring, signalering en beleidsadvisering • beleidsadvisering lokale en regionale overheid en (onderwijs)instellingen • netwerk en regiefunctie • vangnetfunctie (illegaal, onverzekerd, anoniem) • Sense- projecten/ preventieactiviteiten • deelname onderzoek • voorlichting & training • Project ZonMw • Opzetten voorlichterspoule seksuele gezondheid • Versterking samenwerking JGZ & SOA-SENSE Wettelijk kader • Wet Publieke Gezondheid • Wet op het RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu) • Draaiboeken LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding) Activiteiten Telefonische spreekuren Consulten SOA met lab onderzoek SOA diagnoses Sense consulten bij VGGM (incl. Sense consulten op locatie + groepsconsulten) Hepatitis B vaccinaties MSM op locatie Prostitutie op locatie Preventieactiviteiten outreach Advies voorlichting, training en uitleen materiaal

Planning 2012

Realisatie 2012 260 2500

2676

15% 250

18,9% 237

600 12 8 10

502 13 7 12

50

39

Analyse Soa In 2012 wordt opnieuw een hoog vindpercentage gezien. Andere GGDén in de regio Oost laten eveneens een toename zien in het vindpercentage. In 2011 is een start gemaakt met epidemiologisch onderzoek naar het voorkomen van de soa’s in de regio op basis van de gegevens van de soa-poli. In 2012 is dit onderzoek vervolgd om de belangrijkste risicogroepen binnen onze regio in kaart te brengen. Halverwege 2012 is een factsheet ontwikkeld met alle belangrijke epidemiologische gegevens. Daaruit kwamen duidelijk een aantal risicogroepen naar voren, zoals jongeren, personen afkomstig uit soa/hiv endemisch gebied en mannen die seks hebben met mannen. Alle gemeenten

110

zijn, middels deze factsheet, geadviseerd. Om een beter bereik te hebben van de doelgroep wordt een klein gedeelte van de soa-consulten uitgevoerd door het Mildredhuis. Dit jaar waren dat 166 consulten. Bij het Mildredhuis werd een vindpercentage van 24,7% gevonden, wat aantoont dat hier daadwerkelijk risicogroepen bereikt worden. Door de grote vraag en de daarbij behorende wachttijden vond in de tweede helft van 2012 een uitbreiding van de spreekuren plaats. Hierdoor werd het mogelijk meer consulten plaats te laten vinden dan voor 2012 was gepland. Ondanks deze uitbreiding bleven de wachttijden lang en voldeden in sommige gevallen niet aan de gestelde kwaliteitseisen. Van de mensen die volgens de gestelde eisen binnen 1 werkdag een afspraak moesten krijgen werd 22,3% ook daadwerkelijk op tijd gezien. Van de personen die binnen 10 werkdagen moesten worden gezien, had 69,9 % tijdig een afspraak. Door lange wachttijden werden ook mensen verwezen naar de huisarts, soa-poli van de het ziekenhuis en naar het Mildred-rutgershuis. In 2012 werden 149 personen verwezen in verband met een te lange wachttijd. Hepatitis B Het aantal hepatitis B vaccinaties blijft verder dalen. Er is een verandering in de doelgroepen en op de locatie waar de GGD vaccineert zijn veel personen uit de doelgroep inmiddels gevaccineerd. Deze trend werd ook in 2011 al gezien. Ook landelijk wordt een dalende trend waargenomen. Sense Ook op het gebied van sense werd samengewerkt met het Mildredhuis. De GGD en het Mildredhuis boden in totaal 553 maal jongeren onder de 25 ondersteuning op het gebied van seksuele gezondheid. Dit aantal consulten is eveneens toegenomen. Naast de samenwerking met het Mildredhuis werd hiervoor ook intensief samengewerkt met JGZ voor spreekuren op het ROC. In 2012 werden ketenpartners benaderd die op de sociale kaart van seksuele gezondheid staan, zoals op het gebied van onbedoelde zwangerschap, seksuele disfuncties, verstandelijke beperking, seksuele orientatie, jongeren en genotsmiddelen. Met als doel de keten te versterken op het gebied van seksuele gezondheid en sluitend te maken. Een onderdeel van deze ketens zijn ook scholen. Op scholen heeft ondersteuning door uitleen van voorlichtingsmateriaal plaatsgevonden, er zijn lespakketten verspreid en docenten zijn getraind om met deze lespakketten te werken. GGD Gelderland Midden zet verschillende manieren in om hoog-risicogroepen te bereiken. Jongeren zijn een belangrijke hoog-risicogroep. Landelijk en regionaal bestaat er zorg over de gezondheid en leefstijl van laagopgeleide en allochtone jongeren in het mbo-onderwijs (ROC). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat laagopgeleide jongeren en allochtone jongeren meer dan gemiddeld ongezond gedrag vertonen. Jongeren hebben o.a. meer psycho-sociale problemen, gebruiken overmatig genotsmiddelen en vertonen riskant seksueel gedrag. Op de mbo-scholen blijkt dat er naast aandacht voor het onderwijs ook steeds meer aandacht nodig is voor zorg. We proberen jongeren met seksualiteitsvragen en/of problemen te bereiken om ze laagdrempelige hulpverlening (consulten) te kunnen bieden via o.a. de Soa-Sense poli, via Jeugdgezondheidszorg, via outreach-activiteiten en via het Mildred-Rutgershuis Arnhem. De GGD heeft samen met het ROC RijnIJssel een programma ontwikkeld specifiek voor deze doelgroep in samenwerking met de leerlingen. Het programma Les(s) en More bestaat uit een drietal onderdelen. Allereerst een lessenserie over gezondheid, relaties en seksualiteit die door docenten wordt uitgevoerd. De GGD heeft de docenten hierin getraind en ondersteund bij de implementatie. Vervolgens krijgen de jongeren een gezondheidsvragenlijst aangeboden, waarop jongeren hun gezondheidsvragen, problemen en zorgbehoeften kunnen invullen. Hoofdthema's zijn relaties, seksualiteit, genotsmiddelen en psycho-sociaal welbevinden. Op basis van deze zelf ontwikkelde vragenlijst worden jongeren uitgenodigd voor een Gezondheids-spreekuur wat wordt uitgevoerd door JGZ-sense en soa-sense verpleegkundigen op de school. Op deze spreekuren kunnen jongeren ondersteuning krijgen bij al hun gezondheidsvragen, incl soa testen en zo nodig worden doorverwezen. De interventie richt zich op kennisvergroting, bewustwording en een laagdrempelig zorgaanbod. De JGZ en soa verpleegkundigen zijn specifiek geschoold voor seksualiteitsproblematiek (Sense opleiding).

111

Ook zijn in kader van de continuïteit van het in 2011 afgesloten Project L - een project wat zich richtte op jongerenwelzijnswerkers om meer laagopgeleide, allochtone jongeren te bereiken - in 2012 contacten met jongerenwerkers onderhouden en een aantal outreach activiteiten bij jongerencentra uitgevoerd. Dit zal in 2013 worden voortgezet. Verder zijn in 2012 belangrijke stappen gezet om de samenwerking van afdeling soa-sense met JGZ op gebied van zowel preventie (o.a. promotie van en ondersteuning bij seksuele en relationele vorming op basisscholen en middelbare scholen) als zorg (o.a. signalering, doorverwijzing, sense hulpverlening door JGZ verpleegkundigen en artsen) te versterken. Ook dit traject zal in 2013 worden voortgezet en geconsolideerd in werkafspraken en kwaliteitsdocumenten. Ontwikkelingen Gezien het hoge vindpercentage SOA’s wordt in 2013 volop ingezet op preventie, zowel op basisscholen als het voortgezet onderwijs. Op basisscholen zal aandacht gevraagd worden voor seksuele gezondheid middels het attenderen op bestaande interventies. Ook in 2013 worden jongeren uitgenodigd voor een Gezondheids-spreekuur, uitgevoerd door JGZsense en soa-sense verpleegkundigen, op het ROC. Gezien de positieve uitkomsten van dit project wordt getracht deze werkwijze ook op andere ROC’s te implementeren. Daarnaast zal gestart worden om een aantal risicogroepen, waaronder jongeren en de escort, voor te lichten en te adviseren via internet en sociale media. Prestatie indicatoren • Personen met klachten en/of personen die gewaarschuwd zijn, kunnen binnen 1 werkdag na melding terecht. • Personen zonder bijzonderheden kunnen minimaal binnen 10 werkdagen na melding gezien worden. • Infectieziekten is sinds 18 december 2007 HKZ gecertificeerd. Soa-bestrijding prestatieindicator Aristoteles Indicator

Weergave Alle mensen met een positieve uitslag die niet bellen voor de uitslag worden actief telefonisch benaderd vanuit de GGD. Ook bij een no-show worden zij actief benaderd.

Hoeveel procent van soa-clienten die na een positieve uitslag niet op een vervolgafspraak komen, worden benaderd door middel van een oproepsysteem? Goed: 100%

112

Tuberculosebestrijding Activiteiten BCG vaccinaties Waarvan BCG pasgeborenen en pasgeborenen asielzoekers Waarvan BCG reizigers Mantoux IGRA via lab X-thorax Sputumonderzoek TBC meldingen

Planning 2012 250 150

Realisatie 2012 348 250

100 1000 150 2000 100 45

98 1037 180 2231 55 39

Behandelingen actieve TBC gevonden door VGGM Behandelingen actieve TBC gevonden door derden (bijv. longarts) Consulten arts Consulten (meestal huisbezoeken)verpleegkun digen Bron- en contactopsporingen Voorlichtingsbijeenkomsten

10

5

35

34

300 550

261 542

45

41

10

10

(1400)*

Binnen de TBC bestrijding heeft de verpleegkundige een centrale rol. Mensen met TBC worden langdurig ( een half jaar of langer) behandeld met medicijnen die veel bijwerkingen geven. Meestal raken buitenlandse mensen besmet met TBC. Gezien deze factoren begeleiden de verpleegkundigen de patiënten intensief. De consulten van de verpleegkundigen zijn vooral huisbezoeken. Analyse Landelijk is er een lichte daling van TBC patiënten. In vergelijking met andere GGDen in Oost Nederland zien we binnen onze GGDregio nog steeds relatief veel TBC. In Arnhem en Ede hebben 4 grote contactonderzoeken plaatsgevonden waarbij verschillende instellingen betrokken waren, zoals zorginstellingen en scholen. Alle instellingen waren tevreden over de organisatie van de onderzoeken en de daaraan voorafgaande voorlichtingen. De betreffende gemeenten waar deze grote contactonderzoeken plaatsvonden zijn hierover geïnformeerd. In de regio Oost wordt samengewerkt in de TBC bestrijding. Omdat er collega GGD-en zijn die jaarlijks zeer weinig TBC besmettingen vinden, beoogt deze samenwerking de kwaliteit van zorg op peil te houden, zoveel mogelijk kennis te delen en de bestrijding zo efficiënt mogelijk vorm te geven. We zijn er in 2012 in geslaagd om meer pasgeborenen met een ouder afkomstig uit een risicoland te vaccineren; bij de pasgeborenen zijn 100 BCG’s meer gezet dan verwacht. Ook zijn er meer reizigers gevaccineerd dan in 2011. Ontwikkelingen TBC komt in Nederland vooral voor onder immigranten. Het bestrijden van TBC onder immigranten heeft om deze reden een hoge prioriteit. De effectiviteit van contactonderzoek bij deze populatie was tot op heden niet systematisch onderzocht. Op basis van landelijke surveillancegegevens vanaf 2006 is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van contactonderzoek onder immigranten. Het blijkt dat het uitvoeren van contactonderzoeken van een besmettelijke tuberculosepatiënt essentieel voor het vroegtijdig opsporen van ziekte en infectie. Uit dit onderzoek (publicatiedatum 30-1-2013) is gebleken dat er landelijk significant minder vaak contactonderzoek werd uitgevoerd onder immigrantenpatiënten dan onder autochtone patiënten, terwijl de opbrengst (aantal opgespoorde tbc-patiënten en tbcpatiënten met een latente infectie) van het contactonderzoek bij immigranten significant hoger bleek. Hieruit blijkt dat de bestrijding van tbc onder immigranten kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door het kritisch herzien van de landelijke richtlijnen voor de uitvoering van contactonderzoek.

113

Net als in veel andere westerse landen komt tbc in Nederland overwegend voor onder eerstegeneratie-immigranten (hieronder vallen ook asielzoekers). In 2010 werd 73% van alle tbcpatiënten gevonden onder eerstegeneratie-immigranten en de verwachting is dat dit aandeel de komende decennia verder zal toenemen. Terwijl de incidentie onder de autochtone bevolking in 2010 1,6 per 100.000 inwoners was, was deze bij eerstegeneratie-immigranten 45,6 per 100.000 inwoners. Een groot deel van de immigranten is in het verleden met tbc geïnfecteerd in het land van herkomst. Deze epidemiologische gegevens laten zien dat de bestrijding van tbc onder immigranten hoge prioriteit heeft. Indien we het voorkomen en de transmissie van tbc in Nederland willen verminderen dienen de tbc-bestrijdingsstrategieën voor deze populatie kritisch te worden geëvalueerd en afgestemd op de betrokken populatie. GGD Gelderland Midden zal hier zeker bij aansluiten, gezien het feit dat in onze regio 2 asielzoekerscentra zijn en met de Universiteit van Wageningen ook zeer veel verschillende nationaliteiten een hoger risico op TBC met zich meebrengen. Prestatie indicatoren • Percentage tuberculose patiënten dat de behandeling met succes heeft voltooid = 100% • Percentage personen met een recente latente tbc-infectie (LTBI) dat preventieve behandeling heeft voltooid • Percentage BCG vaccinaties bij kinderen in de doelgroep • Infectieziekten is HKZ gecertificeerd sinds 18 december 2007. In oktober 2012 vond hercertificering plaats. * Het aantal Mantoux is gewijzigd naar 1000. Vergeleken met voorgaande jaren is dat een reëler getal.

Reizigersvaccinatie Doelstelling Reizigers, beroepsgroepen, studenten en mogelijk andere doelgroepen beschermen tegen infectieziekten d.m.v. juiste immunisatie, deskundig advies en professionele voorlichting. Activiteiten Spreekuren (advisering en immunisatie) • Reizigerspreekuren • Groepsvaccinatie bedrijven/scholen op locatie/GGD Speciale vaccinatiedagen • In voorjaar speciaal reizigersspreekuur en najaar hadj spreekuur Pr & Marketing • Uitbreiden netwerk, bedrijven/scholen • Media (adverteren/interview/informatie via website en social media) Kwaliteit • Hercertificering HKZ in november 2012 • Geïnvesteerd in opleiding/deskundigheidsbevordering verpleegkundigen/artsen Samenwerkingverbanden • Samenwerkingsverband met TBC is versterkt. Er is een risico-inventarisatielijst ontwikkeld, waardoor klanten eerder geïnformeerd worden over de TBC risico's en meer klanten doorverwezen worden naar de TBC afdeling. • Samenwerking JGZ (Hepatitis A/B project voorjaar 2012) Wettelijk kader • LCR richtlijnen • Kwaliteitseisen V&VN/LCR • Wet BIG Activiteiten Volwassen consulten Herhalingsconsulten Overige consulten (studenten,kind, langverblijf en familie) DTP Havrix (hepatitis A) Havrix junior (hepatitis A) Twinrix (hepatitis A&B volw.) Ambirix (hepatitis A&B kind)

Planning 2012

Realisatie 2012 5500 4000 1500

3827 2970 1383

3500 3500 450 1700 900

3017 2536 326 1691 524

114

Engerix-B/junior (hepatitis B) Tyfus Rabiës Gele Koorts Overige vaccinaties (Menveo, FSME, JE, Fendrix, BMR, Bloedafname) Overige mondelinge adviezen (cholera, TBC, dengue, malaria en rabiës) Kosten niet verschenen (no show) Doorverwijzing TBC Malariarecepten/overige recepten Vaccinatie op locatie (bedrijven/studenten) Speciale vaccinatiedag Hadj Reisvaccinatiedag Totaal aan verrichtingen

1500 2000 400 950 1000

1290 1504 490 896 613

8000

10425

75 250 2000 4x totaal 250 medewerkers

211 515 1698 10x 230 medewerkers

1x totaal 25 klanten 2x, totaal 300 klanten 30.900

2 klanten 1x, 86 klanten 34.234

Analyse De economische crisis heeft ook in 2012 invloed gehad op het aantal consulten en afgegeven vaccinaties. Het aantal consulten loopt achter bij de planning. Dit is een landelijk beeld bij alle GGDen. Het aantal groepsvaccinaties op locatie is gestegen. De groep studenten die kortere of langere tijd in het buitenland verblijft, neemt toe. Er zijn contacten met MBO en HBO scholen om voorlichting en vaccinaties te geven aan buitenlandse studenten in 2012/2013. In aug. 2011 is het hepatitis B vaccin in het RVP gekomen. Dit najaar is een hepatitis A/B inhaalactie gedaan om kinderen/jongeren bewust te maken van het gezondheidsrisico op hepatitis A/B en hen alsnog te vaccineren. 160 jongeren zijn afgekomen op deze inhaalactie. Prestatie indicatoren • HKZ hercertificering in oktober 2011 • Werkinstructies RAI/LCR richtlijnen • Productienormen jaarplan 2012 Ontwikkelingen De samenwerking tussen TBC en Reizigers zal verder worden geïntensiveerd. De TBC afdeling ziet al een stijging van het aantal doorverwezen klanten vanuit reizigers. Hierdoor wordt de klant beter beschermd en gevaccineerd tegen TBC. In 2013 wordt een apart rabiës spreekuur opgezet. In december 2012 is het gehele team geschoold voor rabiës intracutaan vaccineren en in januari 2013 start het rabiës intracutane spreekuur. Intracutaan vaccineren is goedkoper waardoor de vaccinatie beter bereikbaar wordt voor lagere inkomens (studenten) en de vaccinatiegraad verhoogd wordt. De verwachting is dat dit aantal verder toeneemt omdat het aantal studenten dat op stage gaat of reizigers die > 3 maanden naar het buitenland gaan, stijgt.

115

Technische Hygiënezorg Doelstelling GGD Gelderland-Midden wil met technische hygiënezorg (THZ) de verspreiding van infectieziekten voorkomen door te signaleren in welke organisaties een verhoogd risico bestaat op de verspreiding van infectieziekten en te adviseren over hygiënemaatregelen die genomen kunnen worden om deze verspreiding tegen te gaan. Onderdeel is ook een veilige, gezonde en pedagogisch verantwoorde kinderopvang. Wij richten ons speciaal op het adviseren en/of inspecteren van kindercentra, peuterspeelzalen, tatoeëer-, piercing- en PMU-instellingen, prostitutiebedrijven en asielzoekerscentra. Activiteiten Basistaken • Surveillance, beleidsadvisering • Regie en netwerk • Inzicht in risicolocaties • Inspectie en advisering THZ risicolocaties • Voorlichting technische hygiënezorg • Inspectie THZ kinderopvang (incl. peuterspeelzalen) Plustaken / markttaken • Inspectie en advisering seksinrichtingen • Inspectie en advisering tattoo/piercing/PMU • Inspectie en advisering publieksevenementen • Inspectie en advisering asielzoekerscentra Wettelijk kader • Wet Publieke Gezondheid • Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen • AMvB Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen • Warenwetbesluit tatoeëren en piercen • Verordeningen gemeenten (t.a.v. aanvullende eisen binnen- en buitenruimte peuterspeelzalen) Activiteiten 2012

Planning 2012

Realisatie 2012

KDV/BSO Volledige inspecties onaangekondigd Inspectie conform risicoprofiel Voorinspectie nieuwe loc / opn register Voorinspectie uitbreiding Herinspectie Incidentele inspectie / insp nav signaal 3 maand inspectie Inspectie gesubsidieerde VVE Toetsing grensoverschrijdend gedrag Arnhem

409 80 70 30 40 5 58 25 120

338 46 65 41 79 1 87 11 76

GOB Volledige inspectie aangekondigd Voorinspectie nieuwe locatie / opname register Herinspectie Inspectie n.a.v. klachten/signalen 3 maand inspectie

27 10 5 2 8

19 8 1 0 6

Gastouders Onaangekondigde inspectie TK B kernzaken Voorinspectie nieuwe locatie TK A kernzaken Voorinspectie nieuwe locatie TK B kernzaken Herinspectie

452 250 150 12

324 531

Kinderopvang

11

116

Inspectie n.a.v. klachten/signalen

5

Peuterspeelzalen (volgens Wet OKE) Volledige inspectie aangekondigd Voorinspectie nieuwe locatie Voorinspectie uitbreiding Herinspectie 3 maand inspectie

146 4 2 10 3

119 (VVE: 68) 16 1 34 11

0 7 1 1 1

0 7 0 0 0

6 2 0 1

5 3 1 0

2 1

0 0

5 1 10

10 0 0

Advisering publieksevenementen

40

20

Risico-locaties

5

0

3

2

Seksinrichtingen Eerste inspectie escortbedrijf Reguliere inspectie seksbedrijf Herinspectie Aanvraag nieuwe vergunning Inspectie nav klachten

Tattoo/piercing/PMU Regulier/verlenging vergunning Cosmetische tatoeage of PMU Tattoo Piercing Gaatjes in oren en neusvleugels met een piercinginstrument Combinaties van bovenstaande Verbeterpuntenlijst nav regulier/verlenging vergunning/herinspectie Aanvraag vergunning Inspectie nav klachten Klachtenafhandeling (geen inspectie)

Publieksevenementen

Asielzoekerscentra Inspectie en advisering

Analyse Kinderopvang Landelijk is sinds 2012 het toezicht op de kinderopvang nog meer risicogestuurd ingezet. Zo zijn de GGD-en gaan werken met risicoprofielen per locatie. Tijdens een inspectie wordt een risicoprofiel gemaakt. Onder het mom ‘meer waar het moet, minder waar het kan’ betekent: - een hoog-risico profiel frequenter en diepgaander toezicht - een laag-risico profiel in 2013 veel minder toezicht Hiermee wordt de toezichtlast voor goed presterende organisaties minder. In 2012 lag de focus van het toezicht op de praktijk op een locatie en de pedagogische kwaliteit. Door bovenstaande methode van risicogestuurd toezicht wordt de kans ingeschat of een kinderopvangorganisatie op verantwoorde wijze kinderopvang biedt en blijft bieden. Het jaar 2012 werd gezien als een overgangsjaar en alle locaties kinderopvang, exclusief de gastouders en peuterspeelzalen, hebben in de loop van dit jaar een risicoprofiel toebedeeld gekregen. Gebleken is dat in onze regio veel meer laag-risico locaties aanwezig zijn dan vooraf ingeschat.

117

Het is opvallend dat minder reguliere (onaangekondigde) inspecties, minder inspecties van gesubsidieerde VVE locaties en minder inspecties conform risicoprofiel zijn uitgevoerd. Het sluiten van ongeveer 60 locaties is hiervan mede de oorzaak geweest. We zien dat het kabinetsbeleid invloed heeft op het gebruik van kinderopvang door ouders. De daling die landelijk te zien is, is ook zichtbaar in onze regio. We zien een groot aantal sluitingen, maar ook de eerste faillissementen in de sector. In 2012 is een positieve ontwikkeling zichtbaar: er zijn in totaal 125 herinspecties uitgevoerd. In 2011 waren dit er 53. Deze stijging kan verklaard worden door de implementatie van het risicogestuurde toezicht, maar ook de Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GIR), module Handhaven, zal hieraan hebben bijgedragen. De stijging van de herinspecties bij de peuterspeelzalen kan verklaard worden door de start van het toezicht conform de wet. De uitbreiding van het team inspecteurs werd effectief in april en mei. Men name het eerste kwartaal stond in het teken van de opgelopen achterstand in onderzoeken in 2011. Deze achterstand is volledig ingehaald. De peuterspeelzalen zijn m.n. in het 2e kwartaal geïnspecteerd. Vanuit het team inspecteurs kwamen signalen dat zij op een aantal peuterspeelzalen risico-kinderen zagen. O.a. allochtone kinderen die de Nederlandse taal niet machtig waren. Deze signalen worden gedeeld met gemeenten. Dit jaar werden alle geplande onderzoeken bij de locaties kinderopvang uitgevoerd. Hiervoor is het team inspecteurs uitgebreid, de maandelijkse managementrapportage verbeterd en de planningsmethodiek geoptimaliseerd. Vanaf januari ontvangen de gemeenten een maandelijkse rapportage over de uitgevoerde en geplande onderzoeken en de bijbehorende risicoprofielen. Grensoverschrijdend gedrag in de kinderopvang N.a.v. enkele incidenten heeft de burgemeester van Arnhem de GGD gevraagd een aanpak grensoverschrijdend gedrag in de kinderopvang te ontwikkelen. In samenwerking met de afdeling JGZ is een aanpak ontwikkeld, o.b.v. de methode ‘De Veilige School’ zoals deze reeds jaren in het basisonderwijs werkt. Dit betekent dat kinderopvangorganisaties een interne contactpersoon aanstellen die binnen de locatie grensoverschrijdend gedrag op de agenda zet, bespreekt met leidsters en zorgt voor implementatie op een locatie. Daarnaast wordt een externe vertrouwenspersoon aangesteld die de interne contactpersonen opleid, en bij incidenten adviseert over de aanpak en altijd de kind-partij ondersteunt. Deze aanpak moet leiden tot een veiliger kinderopvang door preventie, risico-detectie en tijdige en adequate aanpak bij incidenten. Deze aanpak is vooralsnog alleen gevraagd door de gemeente Arnhem. Vanaf half april zijn locaties kindervang in de gemeente Arnhem getoetst op Grensoverschrijdend gedrag. Tattoo/piercing/PMU Er zijn opvallend veel nieuwe vergunningen aangevraagd. Asielzoekerscentra De locaties zijn geïnspecteerd conform planning. Medio 2012 is één locatie is gesloten. Tevens heeft GGD Gelderland Midden meegewerkt aan een landelijke pilot tav het inspecteren van zgn. KWE's (Kleine WoonEenheid) en KWG's (Kleine Wooneenheid Groep). Publieksevenementen Er worden minder aanvragen ontvangen, met name vanuit de GHOR. In december 2011 is een boekje gepubliceerd 'Landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen'. Hierin is vastgelegd wanneer er een standaard advies door de GHOR kan worden gegeven. Dit standaardadvies werd in maart 2012 ontwikkeld en dergelijke adviesaanvragen zijn in 2012 door de GHOR zelf afgehandeld. Ontwikkelingen Begin 2013 wordt een evaluatie uitgevoerd naar de nieuwe aanpak veilige kinderopvang, zoals uitgevoerd in Arnhem. Uit deze evaluatie moet blijken of deze aanpak effectief is gebleken. Gebleken is dat in onze regio veel meer laag-risico locaties aanwezig zijn dan vooraf ingeschat. Dit betekent in 2013 dan ook minder toezicht op de meeste locaties.

118

Prestatie indicatoren 1. Inspecteren van alle bij basistaken en plustaken genoemde locaties volgens de gemaakte afspraken. Prestatieindicator Aristoteles: 98% Kinderopvang: implementeren GIR Inspecteren (100%) 2. Inspecteren van de basisvoorzieningen conform gemaakte afspraken met gemeenten. Prestatieindicator Aristoteles: 100% Uitleg: Inspectie Kinderopvang prestatieindicator Aristoteles Indicator Bij hoeveel procent van de instellingen voor kinderopvang zijn inspecties uitgevoerd in het afgelopen jaar? Eenheid Percentage geplande inspecties Minimale meetfrequentie 1 x per jaar Weergave Goed: ≥ 95% - 100% Beargumentering

Politiek-bestuurlijk gevoelig item.

Technische hygiënezorg prestatieindicator Aristoteles Indicator Bij hoeveel procent van de basisvoorzieningen zijn inspecties uitgevoerd in het afgelopen jaar conform afspraken met gemeenten? Eenheid Percentage geïnspecteerde basisvoorzieningen conform afspraken met gemeente Minimale meetfrequentie 1 x per jaar Weergave Goed: 100% Beargumentering

119

Forensische Geneeskunde Doelstelling Medische kennis toepassen ten behoeve van justitieel onderzoek en rechtszaken, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Daarnaast wordt de forensisch arts ingeschakeld om te beoordelen onder welke voorwaarden een arrestant kan worden ingesloten en om een arrestant te behandelen. Activiteiten • Arrestantenzorg incl. telefonische consulten • Lijkschouwingen incl. euthanasie • NODO procedure • Laissez-passerverklaringen • 6e dagverklaringen • Zedenonderzoeken • Letselbeschrijvingen • Afname lichaamseigen materiaal (bloed, urine, DNA) Wettelijk kader • Besluit beheer regionale politiekorpsen • Wet Deskundigen in strafzaken • Wet op de Lijkbezorging • Procedure Nader Onderzoek DoodsOorzaken bij minderjarigen • Wegen Verkeerswet Activiteiten Arrestantenzorg incl. telfonische consulten Telefonische consulten arrestantenzorg** Lijkschouwingen incl. euthanasie NODO procedure*** Laissez-passer 6e dagverklaringen Zedenonderzoeken Letselbeschrijvingen Bloedproeven en urineproeven DNA testen Totaal

Planning 2012 2600

Realisatie 2012

600

2591 812

300

394

28 5 5 25 15 80

1 0 0 18 14 71

10 3040

5 3094

* registratie Facza ** niet in totaal opgenomen, want zit al in 'arrestantenzorg incl. telefonische consulten' onderdeel *** niet in totaal opgenomen, want betreft niet-gefactureerde productie

Analyse Toename aantal schouwen Het totaal aantal lijkschouwen is gestegen van 314 in 2011 naar 394 in 2012. Een toename van 25%. Dit is de grootste toename in de afgelopen tien jaar. Ter vergelijking: het aantal schouwen verricht in 2003 bedroeg 217: een stijging van meer dan 80% in tien jaar tijd. Het aantal euthanasieschouwen steeg van 101 in 2011 naar 125 in 2012, wat past bij de vergrijzing en de verbetering van de kwaliteit van zorg: men overlijdt minder snel aan ziekte, wat kan leiden tot meer gevallen van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Tevens is er blijvend veel aandacht voor euthanasie en vrijwillige levensbeëindiging in populaire en medisch-wetenschappelijke media wat een toename van het aantal verzoeken kan verklaren. Het aantal niet-natuurlijke overlijdens steeg van 138 in 2011 naar 189 in 2012. De verdeling van het aantal schouwen is in overeenstemming met de inwonersaantallen van de 16 gemeenten in Gelderland-Midden. Met name het aantal niet-natuurlijke lijkschouwingen met een doodsoorzaak ten gevolge van een val in de privésfeer (bijvoorbeeld een val in huis) is fors gestegen van 19 meldingen in 2011 naar 72 meldingen in

120

2012. Dit kan verklaard worden door een werkelijke toename van het aantal overlijdens na een val wat samenhangt met de vergrijzing. In 2012 is door de GGD aandacht besteed aan betere bewustwording onder behandelend artsen dat deze overlijdens onder een niet-natuurlijk overlijden vallen en zijn hernieuwde afspraken gemaakt tussen lijkschouwers en het OM over de afhandeling van deze schouwen. Landelijk is de trend dat sinds de aanvang van de economische crisis in 2008 het aantal suïcides toeneemt na een jarenlange daling in de jaren daarvoor. In Gelderland-Midden is het aantal suïcides met name gestegen 2011 (van 41 naar 72 suïcides in 2011) en blijft ook in 2012 onverminderd hoog: wederom 72 suïcides in 2012. Het aantal natuurlijk overlijdens is stabiel gebleven. NODO Per 1 oktober 2012 is de NODO procedure ingegaan in zijn volle omvang: behandelend artsen zijn verplicht om elk overlijden van een minderjarige te melden bij de gemeentelijk lijkschouwer. Wanneer het gaat om een onverklaard en onverwacht overlijden volgt onderzoek door het NODO team, waaronder een NODO forensisch arts. Gezien het ontbreken van een bestaand registratiesysteem wat betreft doodsoorzaak bij minderjarigen en de recente ingangsdatum van de procedure zijn er nog geen trendcijfers beschikbaar. Zeden Het aantal zeden- en letselonderzoeken is in lijn met de afgelopen jaren beperkt. Het gaat hier om kleine aantallen die per jaar fluctueren. Er zijn in 2012 minder zedenonderzoeken verricht dan de afgelopen jaren: meestal ligt dit aantal rond de twintig onderzoeken per jaar. In 2012 waren dit elf onderzoeken. Een mogelijke verklaring naast toevalsfluctuatie kan zijn dat zedenonderzoeken bij minderjarigen eerder doorverwezen worden naar gespecialiseerde onderzoekscentra. Politie Bloedonderzoeken, urineonderzoeken en DNA-onderzoeken blijven stabiel. Wetswijzigingen en procedurele aanpassingen in het beleid van de politie, zoals een onderzoek naar infectieziekterisico bij een zedenonderzoek of een bloedonderzoek bij de verdenking op rijden onder invloed en een positieve speekseltest voor drugs hebben vooralsnog geen grote veranderingen laten zien in de vraag naar afnames van deze onderzoeken. Afhankelijk van het beleid van de politie en het OM kan dit het komende jaar veranderen. Het aantal arrestantenconsulten is in lijn met de daling van consulten van de afgelopen jaren. Dit komt overeen met een versnelde doorstroom naar de huizen van bewaring en de vernieuwde afspraken met de politie wat betreft artsenbezoek en telefonische consulten. Artsenbezoeken zijn meer beperkt tot de dagen avonduren, met minder nachtelijke consulten en meer telefonische consulten als gevolg. De consulten die nu in de nachtelijke uren plaatsvinden zijn daarentegen vaak van een langere consultduur: steeds vaker betreft het één arrestant met steeds ingewikkelder problematiek. Dit betekent een toename van artseninzet zonder dat er sprake is van toename in aantal consulten. Ontwikkelingen Per 1 januari 2013 is de nationale politie een feit. Ook de forensische geneeskunde zal daar ongetwijfeld de gevolgen van merken. In welke omvang en binnen welk tijdsvak is onbekend. Begin 2012 hebben de GGD-en landelijk een collectieve visie vastgesteld op de toekomst van de forensische geneeskunde. In deze visie is de forensische geneeskunde, zoals het momenteel ook bij GGD Gelderland-Midden is georganiseerd, een ongedeeld vakgebied (o.a. lijkschouw en arrestantenzorg) binnen de publieke gezondheid, als onderdeel van de samenwerkingsafspraken binnen het netwerk van sociale veiligheid. Door de nationalisering van de politie valt te verwachten dat er op termijn één landelijk contract komt voor arrestantenzorg. Zoals beschreven in onze toekomstvisie, ziet GGD Gelderland Midden de forensische dienstverlening, inclusief de arrestantenzorg, echter als een publieke taak, die hoort in het groter geheel van samenwerkingsafspraken over sociale veiligheid. In 2012 zijn wij dan ook gestart om, in samenwerking met politie, GGZ en OGGZ, de zorg voor patiënten met psychische problemen (o.a. in crisissituaties) beter te regelen. Doel is om geen mensen met psychische problemen in de cel te hebben. Ook in 2013 zullen de forensisch geneeskundigen zorg en advies leveren van de hoogste kwaliteit volgens de laatste stand van de wetenschap. In dat kader voldoet de GGD aan de laatste kwaliteitseisen binnen

121

de vakgroep: alle dienstdoende forensisch artsen voldoen aan de eisen van de sinds 1 januari 2013 wettelijk verplichte registratie als forensisch arts. Forensische geneeskunde: geen prestatie-indicator Aristoteles

Casus: De heer F, 27 jaar oud, wordt midden in de nacht ingesloten in de cel op het politiebureau omdat hij krijsend op straat de buurt wakker schreeuwt. De toegesnelde politieagent wordt, in een poging om hem aan te spreken op zijn gedrag, bespuugd en gebeten door de man waarop deze wordt meegenomen. Op het politiebureau blijft de man agressief. Hij geeft aan dat hij GHB-verslaafd is en niet ingesloten kan worden. De man blijkt een bekende van de politie. De forensisch arts neemt hoogte van de situatie. Uit het gesprek met de arrestant blijkt de man een psychiatrisch voorgeschiedenis te hebben en verslaafd te zijn aan GHB. Hiervoor gebruikt hij diverse medicijnen en heeft hij om de twee à drie uur een slokje GHB nodig om afkickverschijnselen tegen te gaan. De forensisch arts onderzoekt de arrestant, zij neemt contact op met de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis, de arts verslavingsgeneeskunde en de ggz-crisisdienst. Op deze manier wordt de ernst van de situatie duidelijk. Er is geen spoedindicatie voor een acute opname in het ziekenhuis. Omdat de arrestant onder invloed is van drugs is zijn psychiatrisch toestandbeeld moeilijk in te schatten: is zijn gedrag te verklaren door een psychiatrische ziekte, door de invloed van drugs, of beide? Er wordt in overleg met de politie bekeken of het medisch verantwoord is dat de arrestant ingesloten blijft in de politiecel totdat de man beoordeeld kan worden door de ggz-crisisdienst. Op dit moment is de man alert. Het gevaar van bepaalde harddrugs is dat er plotseling een comateus beeld in kan treden, of er kunnen bij afkick van de drugs onthoudingsverschijnselen optreden met een verminderd bewustzijn. Dit neemt de forensisch arts mee in haar adviezen. Ze besluit de arrestant onder toezicht in de politiecel te houden. Ze controleert hem na één uur en na drie uren. Omdat de afkickverschijnselen ernstiger worden wordt er medicatie voorgeschreven om deze tegen te gaan. De volgende ochtend wordt de arrestant nogmaals beoordeeld. Daarbij wordt besloten dat de ggzcrisisdienst deze patiënt overneemt voor een psychiatrische beoordeling en zo nodig een opname. Omdat er sprake is van een spuug- en bijtaccident wordt de arrestant gevraagd of hij mee wil werken aan een bloedafname om het risico op overdracht van infectieziekten te bepalen tussen de arrestant en de politieagent. De arrestant werkt hier aan mee: aan het einde van de dag komt het nieuws dat er geen gevaar is geweest op de overdracht van hepatitis B, C of HIV.

122

Ambulancedienst Het op basis van 24-uurs paraatheid volgens roosterdiensten uitvoeren van ambulancezorg. Door de ambulancedienst wordt de hulp verleend aan slachtoffers en zieken en indien noodzakelijk vindt per ambulance vervoer plaats. Doel / wettelijk kader Financiering • Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWaz) • NZa • Kwaliteitswet zorginstellingen • Landelijk Referentiekader spreiding en paraatheid • Wet GHOR • Veiligheidswet • Wet Publieke gezondheid Productie Prognose 2011

Realisatie 2011

Prognose 2012

Realisatie 2012

Declarabele ritten Declarabele ritten Declarabele ritten Declarabele ritten 33.859 34.339 33.859 35.018 Toelichting In 2012 was er sprake van een stijging met 2,4% van het aantal declarabele ambulanceritten en kwam uit op 35.018 ritten, waarvan 7.730 EHTP ritten. Daarmee wordt niet voldaan aan de eis van een stijging van 2,5%, dat zal leiden tot een financiele tegenvaller aangezien in de meerjarige afspraken een productiestijging van 2,5% per jaar als financieel kader is aangehouden. Ontwikkelingen 1. Tijdelijke Wet ambulancezorg (TWAZ) In 2012 is de TWAZ aan genomen en is per 1 januari 2013 in werking getreden. Op 21 november 2012 werd van de minister van VWS bericht ontvangen dat de RAV Gelderland-Midden de vergunning voor het verichten van ambulancezorg werd toegekend. 2. Meldkamer Ambulancezorg Als gevolg van de nieuwe politieregio-indeling wordt het aantal meldkamers gereduceerd van 25 naar 10. Dit betekent dat de meldkamer van Arnhem zal worden ondergebracht in Apeldoorn. In de loop van 2013 zal duidelijk moeten worden op welke wijze vorm wordt gegeven aan de processen van de Meldkamer Ambulancezorg en waar deze zullen plaatsvinden. 3. Huisvesting Oosterhout Op 2 april 2012 werden in het kader van de samenwerking met de RAV Gelderland-Zuid een nieuwe gezamelijke standplaats in Oosterhout (gemeente Nijmegen) in gebruik genomen. De cijfers tonen aan dat deze locatie terecht is gekozen. De performance in de gemeente Lingewaard en Overbetuwe is substantieel verbeterd. Arnhem Door de gemeenteraad van de gemeente Arnhem werd besloten tot de bouw van een nieuwe Brandweerkazerne op de huidige locatie. Dit betekent dat de huidige hoofdvestiging van de RAV zal moeten verdwijnen. In mei werden de eerste gesprekken gevoerd over realisatie van nieuwbouw, die naar alle waarschijnlijkheid op industrieterrein IJsseloord II bij het Velperbroekcircuit zal worden gerealiseerd. Bij dit proces zijn bergingsbedrijf van Amerongen en de huisartsenpost Arnhem betrokken. Onderzocht wordt op welke wijze gezamenlijke huisvesting gerealiseerd kan worden. Voor industrieterrein IJsseloord II is gekozen vanwege de strategische ligging, maar ook vanwege de kosten van de bouwgrond, waardoor de stichtingskosten laag kunnen worden gehouden. Met de zorgverzekeraars is overleg worden gevoerd over de financiering van de nieuwbouw. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 20132 overeenstemming worden bereikt. Zevenaar Na overleg met de gemeente Rijnwaarden en Zevenaar werd besloten om de huidige standplaats Zevenaar te handhaven en deze om te vormen tot opkomstplaats. Na realisatie van de nieuwe

123

infrastructuur (doortrekken A15 en nieuwe afslagen in de A12 ter hoogte van industrieterrein Hengelder wordt de situatie opnieuw bekeken. Per 7 januari 2013 wordt de opkomstplaats Zevenaar operationeel en werd per genoemde datum een nieuw dienstrooster ingevoerd.

Prestaties. Het percentage op tijd verreden ritten is in 2012 opnieuw iets verbeterd ten opzichte van 2011 en bedraagt 95,5%. De nadruk ligt nog steeds op het afvlakken van de verschillen in de overschrijdingspercentages per gemeente. De doelstelling is dat de afwijking ten aanzien van de norm van 95%,op gemeentelijk niveau niet groter mag zijn dan 5%, terwijl deze op woonkernniveau niet groter mag zijn dan 10%. Zorgpunt is de gemeente Rijnwaarden met een percentage op tijd verreden A1 ritten van rond de 60%. Hierover zijn gesprekken gestart met de zorgverzekeraars, mede vanwege de sluiting van de afdeling spoedeisende eerste hulp van ziekenhuis Zevenaar. Als gevolg van de gewijzigde situatie zijn ook de prestaties in Doesburg teruggelopen.

Tabel 1: A1 ritten 2011 en 2012

Gemeente ARNHEM BARNEVELD DOESBURG DUIVEN EDE LINGEWAARD NIJKERK OVERBETUWE RENKUM RHEDEN RIJNWAARDEN ROZENDAAL SCHERPENZEEL WAGENINGEN WESTERVOORT ZEVENAAR Totaal

2011 3.708 1.184 224 458 2.165 713 754 787 684 1.000 187 35 136 631 250 603

2011 98,80% 95,00% 91,50% 98,70% 96,00% 90,00% 92,60% 92,00% 92,30% 94,90% 74,90% 97,10% 89,00% 95,20% 98,00% 97,70%

13.519

95,40%

2012

2012

3.932 1.279 253 478 2.289 765 795 911 775 1.068 230 31 134 730 304 744 14.718

98,90% 96,00% 88,50% 98,10% 96,50% 93,20% 93,00% 93,50% 95,60% 92,80% 65,20% 96,80% 85,10% 95,50% 97,40% 97,20% 95,50%

Deeltijden De meldtijd en uitruktijd zijn in 2012 opnieuw verbeterd. De iets langere aanrijtijden zijn het gevolg van de slechte weersomstandigheden in januari, februari en december, maar zijn ook het gevolg van capaciteitsproblematiek, waardoor de ambulance niet altijd vanaf de eigen standplaats kan vertrekken. De RAV Gelderland Midden scoort op m.u.v. de aanrijtijden beter dan het landelijk gemiddelde. Dit laatste is het gevolg van de mix tussen stedelijk en ruraal gebied.

Tabel 2: Gemiddelde tijden deelprocessen Meldtijd Uitruktijd 2011 0:01:31 0:00:41 2012 0:01:29 0:00:37

Aanrijtijd 0:06:43 0:06:59

Responsetijd 0:08:55 0:09:05

Productieafspraken Met de zorgverzekeraars werden in 2012 géén productieafspraken gemaakt. Uitgangspunt blijft de productie van 2010.

124

4.5

Specificaties ten bate van de nacalculaties NZA

Rekenstaat CPA index Regel 10: Loonkosten normbudget Loonkosten / meldingen t/m 25000 Loonkosten / meldingen > 25.000 medisch adviseur - CPA medisch adviseur - melding stafmedewerker Totaal loonkosten

Rekenstaat 4 bedrag aantallen totaal

Rekenstaat nacalc bedrag aantallen totaal

1,0295 1,0295 1,0295 1,0295 1,0295

31,22 19,31 67.971,00 3,56 145.919,00

25.000 9.220 1 34.220 1

803.501 183.294 69.976 125.587 150.224 1.332.582

31,22 19,31 67.971,00 3,56 145.919,00

25.000 9.220 1 34.220 1

803.501 183.294 69.976 125.587 150.224 1.332.582

Regel 22: Heffingen belasting en verzekering historisch budget

1,0241

0,00

1

0

0,00

1

0

Regel 23: Energiekosten historisch budget

1,0241

0,00

1

0

0,00

1

0

Regel 24: materiele kosten meldkamersysteem Verb. Systeem, telefonie huur Verb. Systeem, overige kosten Onderhoudskosten GMS / CPA Onderhoudskosten GMS / Centralistenwerkplek Onderhoudskosten GMS / Beheerderswerkplek Materiele kosten AVLS-GIS / Centralistenwerkplek Totaal mat kosten meldkamersysteem

1,0241 1,0241 1,0241 1,0241 1,0241 1,0241

35.521,00 0,00 15.518,00 1.004,00 195,00 17.740,00

1 1 1 3 1 3

36.377 0 15.892 3.084 200 54.504 110.057

35.521,00 0,00 15.518,00 1.004,00 195,00 17.740,00

1 1 1 3 1 3

36.377 0 15.892 3.084 200 54.504 110.057

Regel 25: Overige materiele kosten Mat kosten schoonmaak Mat kosten administratie Ov mat kosten Overige materiele kosten / controleprotocol Materiele kosten normbudget

1,0241 1,0241 1,0241 1,0241

522,00 26.425,00 5.979,00 1.265,00

1,00 1 1 1

535 27.062 6.123 1.295 35.015

522,00 26.425,00 5.979,00 1.265,00

1,00 1 1 1

535 27.062 6.123 1.295 35.015

1

0

1

0

Regel 26: Afschrijvingskosten huisvesting historisch budget Regel 28: afschrijvingskosten meldkamersysteem Verb. Systeem, telefonie afschrijving Verb. Systeem, ber centrum afschrijving Afschr kosten GMS 2010 / CPA Afschr kosten GMS 2011 / CPA Afschr kosten GMS 2012 / CPA Afschr kosten GMS 2010 / Centralisten werkplek Afschr kosten GMS 2011 / Centralisten werkplek Afschr kosten GMS 2012 / Centralisten werkplek Afschr kosten GMS 2010 / Beheerderswerkplek Afschr kosten GMS 2011 / Beheerderswerkplek Afschr kosten GMS 2012 / Beheerderswerkplek Afsch kosten AVLS/ GIS 2008 / Centralistenwerkplek Afsch kosten AVLS/ GIS 2009 / Centralistenwerkplek Afsch kosten AVLS/ GIS 2010 / Centralistenwerkplek Afsch kosten AVLS/ GIS 2011 / Centralistenwerkplek Afsch kosten AVLS/ GIS 2012 / Centralistenwerkplek Totaal afschr meldkamersysteem

1,0000

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

0,00 5.422,00 10.301,36 10.505,32 10.758,50 936,98 955,53 978,56 151,64 154,64 157,37 3.351,66 3.380,82 3.370,34 3.437,07 3.519,19

1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3

0 5.422 10.301 10.505 10.759 2.811 2.867 2.936 152 155 157 10.055 10.142 10.111 10.311 10.558 97.242

0,00 8.323,00 10.301,36 10.505,32 10.758,50 936,98 955,53 978,56 151,64 154,64 157,37 3.351,66 3.380,82 3.370,34 3.437,07 3.519,19

1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3

0 8.323 10.301 10.505 10.759 2.811 2.867 2.936 152 155 157 10.055 10.142 10.111 10.311 10.558 100.143

1,0000

55.965,00

1

55.965

55.965,00

1

57.314

1,0000

857,00

1

857 857

895,00

1

895 895

Regel 33: Generieke korting historisch budget

1,0000

-1.293,00

1

-1.293

-1.293,00

1

-1.293

Regel 23: Herallocatie historisch budget

1,0000

0,00

1

0 0

0,00

1

0 0

Regel 34: Overige kosten vrije marge

1,0000

26.360,00

1

26.360

26.360,00

1

26.360

Regel 40: Voorlopige budgetmutatie historisch budget

1,0000

Regel 29: Overige afschrijvingskosten (o.a. huur) historisch budget Regel 31: Rentekosten Rente vreemd vermogen Rentekosten

Totaal rekenstaat

1

0

1

1.656.785

0 1.661.073

In bovenstaand overzicht is de laatst ontvangen rekenstaat (nummer 4) ten bate van de CPA opgenomen. Rekenstaat Nacalc geeft de mutaties die zijn opgenomen in deze jaarrekening.

125

Rekenstaat Ambulancevervoer index Regel 1: Loonkosten normbudget Loonkosten / Aantal standplaatsen Loonkosten / Totaal aantal ongewogen ritten Loonkosten / Totaal aantal gewogen ritten Loonkosten wachtgeld / Totaal aantal ongewogen ritten Loonkosten ATW / Totaal aantal ongewogen ritten Totaal loonkosten Regel 2: Loonkosten directie en administratie directie en administratiekosten / Totaal aantal ongewogen ritten Regel 3: Loonkosten opleiding Loonkosten aantal fte Roc Opleidingskosten SOSA / Totaal aantal ongewogen ritten Opleidingskosten C2000 / Totaal aantal ongewogen ritten Totaal loonkosten opleiding Regel 4: Loonkosten onderhoud historisch budget

Rekenstaat 5 bedrag

aantallen

Nacalc 2012 nacalc bedrag aantallen

totaal

totaal

1,0245 1,0245 1,0245 1,0245 1,0245

158.843,00 90,24 160,55 0,65 46.868,00

6 34.220 22.992 34.220 0,6

976.410 3.163.639 3.781.724 22.927 28.810 7.973.510

158.843,00 90,24 160,55 0,65 46.868,00

6 34.220 22.992 34.220 0,6

976.410 3.163.639 3.781.724 22.927 28.810 7.973.510

1,0245

19,73

34.220

691.586

19,73

34.220

691.586

1,0245 1,0245 1,0245

63.851,00 8,99

0,86 34.220 34.220

56.257 315.166 0 371.423

63.851,00 8,99

0,86 34.220 34.220

56.257 315.166 0 371.423

1,0245

1.773,00

1

1.816

1.773,00

1

1.816

Regel 6: Overige loonkosten Loonkosten niet SOSA opleidingen Overige loonkosten Verbetering spreiding en paraatheid Totaal overige loonkosten

1,0245 1,0245 1,0000

14.300,00 44.242,00 2.107.713,00

1 1 1

14.650 45.326 2.107.713 2.167.689

14.300,00 44.242,00 2.107.713,00

1 1 1

14.650 45.326 2.107.713 2.167.689

Regel 7: Materiele kosten normbudget Materiele kosten / Aantal fte ROC Materiele kosten / Totaal aantal kilometers Brandstofkosten / Totaal aantal kilometers Materiele kosten / Totaal aantal ongewogen ritten Materiele kosten normbudget

1,0191 1,0191 1,0716 1,0191

13.839,00 0,164 0,234 15,36

0,86 1.298.390 1.298.390 34.220

12.129 216.831 325.896 535.543 1.090.399

13.839,00 0,164 0,234 15,36

0,86 1.298.390 1.298.390 34.220

12.129 216.831 325.896 535.543 1.090.399

Regel 9: Onderhoud gebouwen historisch budget

1,0191

20.316,00

1

20.704

20.316,00

1

20.704

Regel 10: Heffingen, belastingen en verzekeringen historisch budget

1,0191

7.990,00

1

8.143

7.990,00

1

8.143

Regel 11: Energiekosten historisch budget

1,0191

26.373,00

1

26.877

26.373,00

1

26.877

1,0191 1,0191 1,0191 1,0191

4.226,00 1.900,00 1.380,00

20 20 20 20

86.140 38.720 28.120 0 152.980

4.226,00 1.900,00 1.380,00

20 20 20 20

86.140 38.720 28.120 0 152.980

Regel 13: Medische inventaris historisch budget

1,0191

18.690,00

1

19.047

18.690,00

1

19.047

Regel 14: Kosten piketauto's Mat kosten piketauto normatief / aantal nieuwe piketauto's

1,0191

6.289,00

4

25.636

6.289,00

4

25.636

1,0191 1,0191 1,0191

15.120,00 16.491,00 1.259,00

1 1 1

15.409 16.806 1.283 33.498

15.120,00 16.491,00 1.259,00

1 1 1

15.409 16.806 1.283 33.498

Regel 16: Afschrijvingskosten huisvesting historisch budget

1,0000

41.959,00

1

41.959

48.679,00

1

48.679

Regel 17: Afschrijvingskosten inventaris historisch budget

1,0000

4.600,00

1

4.600

4.600,00

1

4.600

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

4.575,24 4.662,63 4.483,53 4.522,53 4.508,51

1 20 20 20 20 20

0 91.505 93.253 89.671 90.451 90.170

4.575,24 4.662,63 4.483,53 4.522,53 4.508,51

1 20 20 20 20 20

0 91.505 93.253 89.671 90.451 90.170

Regel 12: Kosten ambulances Mat kosten verzekering ambulances / Aantal ambulances obv vergunning Mat kosten AVLS-GIS / Aantal ambulances obv vergunning Mat kosten C2000 / Aantal ambulances obv vergunning projectkosten C2000 / Aantal ambulances obv vergunning Kosten ambulances

Regel 15: Overige materiele kosten Mat kosten schoonmaak Mat kosten verbindingsapparatuur Overige mat kosten / controle protocol Overige materiele kosten

Regel 18: Afschrijvingskosten ambulances Afschrijving ambulances (historisch) Afschrijving ambulances 2011 / aantal ambulances obv vergunning Afschrijving ambulances 2012 / aantal ambulances obv vergunning Afschrijving ambulances 2008 / aantal ambulances obv vergunning Afschrijving ambulances 2009 / aantal ambulances obv vergunning Afschrijving ambulances 2010 / aantal ambulances obv vergunning nominale aanpassing Afschrijvingskosten ambulances

455.050

455.050

126

Regel 19: Afschrijvingskosten medische inventaris Afschrijving ambulances (historisch) Afschrijving inventaris 2011 / aantal ambulances obv vergunning Afschrijving inventaris 2012 / aantal ambulances obv vergunning Afschrijving inventaris 2008 / aantal ambulances obv vergunning Afschrijving inventaris 2009 / aantal ambulances obv vergunning Afschrijving inventaris 2010 / aantal ambulances obv vergunning Afschrijving AVLS-GIS 2012 / aantal ambulances obv vergunning Afschrijving AVLS-GIS 2008 / aantal ambulances obv vergunning Afschrijving AVLS-GIS 2009 / aantal ambulances obv vergunning Afschrijving AVLS-GIS 2010 / aantal ambulances obv vergunning Afschrijving AVLS-GIS 2011 / aantal ambulances obv vergunning Afschrijving C2000 2012 / aantal ambulances obv vergunning Afschrijving C2000 2008 / aantal ambulances obv vergunning Afschrijving C2000 2009 / aantal ambulances obv vergunning Afschrijving C2000 2010 / aantal ambulances obv vergunning Afschrijving C2000 2011 / aantal ambulances obv vergunning nominale aanpassing Afschrijvingskosten medische inventaris Regel 20: Overige afschrijvingskosten (o.a.) huur historisch budget Regel 21: Rentekosten Rente vreemd vermogen Rente eigen vermogen Rentekosten Regel 22: Afschrijving dubieuze debiteuren historisch budget Regel 23: Herallocatie historisch budget s&b 2009 Overgangsregeling FLO

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1.846,45 1.881,72 1.809,44 1.825,18 1.819,52 248,19 238,66 240,74 239,99 243,54 389,61 374,64 377,90 376,73 382,31

1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

0 36.929 37.634 36.189 36.504 36.390 4.964 4.773 4.815 4.800 4.871 7.792 7.493 7.558 7.535 7.646

1.846,45 1.881,72 1.809,44 1.825,18 1.819,52 248,19 238,66 240,74 239,99 243,54 389,61 374,64 377,90 376,73 382,31

1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

0 36.929 37.634 36.189 36.504 36.390 4.964 4.773 4.815 4.800 4.871 7.792 7.493 7.558 7.535 7.646

245.893

245.893

1,0000

197.702,00

1

197.702

256.478,00

1

256.478

1,0000 1,0000

91.750,00 0,00

1 1

91.750 0 91.750

84.250,00 0,00

1 1

84.250 0 84.250

1,0000

50.000,00

1

50.000

50.000,00

1

50.000

1,0000

0,00

1

0

0,00

1

0 0

1 1 1

0 0 0 0

1,0000

Regel 25: Overige kosten vrije marge (incl mka)

1,0000

243.029,00

1

243.029

243.029,00

1

243.029

kosten afhijsen brandweer Kosten SOVAM / aantal ambulances obv vergunning

1,0000 1,0245

11,00 1.023,67

1 20

11 20.975

1.023,67

1 20

0 20.975

Regel 29: Voorlopige budgetmutatie historisch budget

1,0000

0,00

1

0

0,00

1

0

Totaal rekenstaat

13.934.277

13.992.262

In bovenstaand overzicht is de laatst ontvangen rekenstaat (nummer 5) ten bate van het ambulancevervoer opgenomen. Rekenstaat Nacalc geeft de mutaties die zijn opgenomen in deze jaarrekening. Specificatie nog in tarieven te verrekenen CPA 7 608 609 610 611 612

Opbrengstresultaat (nog in tarieven te verrekenen)

Saldo vóór 2010

2010

Te dekken door opbrengsten -250.163 1.561.038 Werkelijke opbrengsten 1.541.077 Opbrengstresultaat (608) – (609) Jaarrekening 2012 Verschil opbrengstresultaat naculculatieformulier en de jaarrekening

2011

1.612.752 1.352.995

Subtotaal t/m 2010 2.923.627 2.894.072 29.555 (A)

2012

1.661.073 1.694.407

Totaal

4.584.700 4.588.479 -3.779 -3.779 0

Specificatie nog in tarieven te verrekenen Ambulancevervoer saldo voor 2010 908 909 910 911 912

Te dekken door opbrengsten -859.021 Werkelijke opbrengsten Opbrengstresultaat (regel 908 – 909) Jaarrekening 2011 Verschil

2010

2011

14.256.880 13.822.211

13.655.668 13.184.524

subtotaal t/m 2011 27.053.527 27.006.735 46.792 (A)

2012

totaal

13.992.262 14.640.487

41.045.789 41.647.222 -601.433 -601.433 0

127

Exploitatie Ambulancevervoer Cluster RAV Realisatie 2012 (A) Opbrengsten Opbrengsten gemeenten regionaal (uniform) Opbrengsten gemeenten individueel (maatwerk) Opbrengsten van het rijk Directe opbrengsten van derden m.b.t. output Overige opbrengsten Totaal opbrengsten Kosten Personele kosten Salarissen (incl. sociale lasten etc.) Overige personeelskosten Totaal personeelskosten Materiele kosten Directe kosten m.b.t. output Overige indirecte kosten Afschrijvingen Totaal overige kosten Organisatiekosten Huisvestingskosten direct Huisvestingskosten doorbelast Informatie- en automatiseringskosten Overige organisatiekosten Totaal organisatiekosten Totale kosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Incidentele baten en lasten Doorbelast inkomsten Doorbelast kosten Financiele baten en lasten Resultaat

Begroting 2012 (E)

Realisatie 2011 (C)

0 0 0 15.700.205 0 15.700.205

0 0 0 14.446.816 0 14.446.816

0 0 0 14.938.940 0 14.938.940

10.488.820 334.165 10.822.985

9.779.359 372.152 10.151.511

10.239.056 386.836 10.625.892

1.371.300 716.406 1.249.324 3.337.031

1.151.525 435.635 947.391 2.534.551

1.190.779 459.041 755.142 2.404.962

211.350 65.778 174.733 116.807 568.668

202.750 65.778 174.733 116.807 560.068

212.888 65.434 443.820 369.698 1.091.841

14.728.684 971.521

13.246.129 1.200.687

14.122.696 816.244

-348.980

92.217

50.000

0 1.088.746

0 1.088.746

0 629.010

55.324

64.997

51.621

176.431 V

45.273 N

85.613 V

128

Exploitatie CPA Cluster MKA Realisatie 2012 Opbrengsten Opbrengsten gemeenten regionaal (uniform) Opbrengsten gemeenten individueel (maatwerk) Opbrengsten van het rijk Directe opbrengsten van derden m.b.t. output Overige opbrengsten Totaal opbrengsten Kosten Personele kosten Salarissen (incl. sociale lasten etc.) Overige personeelskosten Totaal personeelskosten Materiele kosten Directe kosten m.b.t. output Overige indirecte kosten Afschrijvingen Totaal overige kosten Organisatiekosten Huisvestingskosten direct Huisvestingskosten doorbelast Informatie- en automatiseringskosten Overige organisatiekosten Totaal organisatiekosten Totale kosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Incidentele baten en lasten Doorbelast inkomsten Doorbelast kosten Financiele baten en lasten Resultaat

Begroting 2012

Realisatie 2011

132.060 0 111.250 1.653.371 0 1.896.681

132.060 0 111.250 1.598.233 0 1.841.543

120.718 0 115.435 1.599.196 0 1.835.349

1.336.016 133.411 1.469.427

1.259.164 122.291 1.381.456

1.107.553 141.697 1.249.250

103.926 51.382 11.815 167.123

45.850 78.688 11.815 136.353

117.418 11.740 13.648 142.807

70.020 0 28.116 -4.458 93.678

70.000 0 28.116 -4.458 93.658

72.282 0 86.013 38.762 197.058

1.730.229 166.452

1.611.467 230.076

1.589.114 246.235

-9.175

0

0

0 183.908

0 183.908

0 245.378

895

895

857

9.175 N

45.273 V

0V

129

Productieoverzicht Ambulancevervoer 2012

Tm Maand

Decl 12

EHBO 12

Decl 11

EHBO 11

Jan

2.384

642

2.495

568

Feb

4.575

1.222

4.561

1.100

Mrt

6.859

1.810

6.856

1.638

Apr

9.175

2.454

9.178

2.268

Mei

11.569

3.181

11.413

2.868

Jun

13.750

3.793

13.625

3.486

Jul

15.992

4.345

15.780

4.101

Aug

18.217

4.966

17.944

4.757

Sep

20.336

5.685

20.226

5.537

Okt

22.681

6.398

22.357

6.243

Nov

24.902

7.080

24.546

6.912

Dec

27.292

7.733

26.838

7.601

Totaal

27.292

7.733

26.838

7.601

35.000 30.000

Aantal ritt

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 Jan

Feb

Decl 11

Mrt

Apr

Mei

Decl 12

Jun

Jul

Aug Sep

EHBO 11

Okt

Nov Dec

EHBO 12

130

4.6

Afkortingenlijst

ABP ABW ACIR ADR AeO AGS AGZ AHV AIDS AK AMW ANS AO Arbi ARBO AVLS/GIS AWBZ AZN ABR B&W BaO BBV BDUR BCG BEVI BHV BIG BK BMHK BMR BO BOGO BRI Brw BRZO BuCo BZK

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Algemene Bijstandswet Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding algemene doorlichting rampenbestrijding Arnhem en omstreken Adviseur gevaarlijke stoffen Algemene Gezondheidszorg Ambulance Hulpverlening Acquired Immune Deficiency Syndrome Acellulair Kinkhoest Algemeen Maatschappelijk Werk Ambulance Nieuwe Stijl Arbeidsongeschiktheid Verzamelpunt waar allerlei telefoonlijnen op binnen komen zoals bijvoorbeeld de 1-1-2 lijnen Arbeidsomstandigheden Automatisch voertuig locatie systeem/gemeenschappelijk informatiesysteem Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Ambulance Zorg Nederland Algemene Bedrijfsreserve Burgemeester en Wethouders Basisonderwijs Besluit Begroting en Verantwoording gemeente en politie Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Bacille Calmette Guerin Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen Bedrijfshulpverlening Beroepen in de Gezondheidszorg Borstkanker Baarmoederhalskanker Bof, Mazelen, Rode Hond Buitengewone Omstandigheden Brandweer Opleiding Gelderland Overijssel Besluit Rampbestrijdingsplan Inrichtingen Brandweer Besluit Risico Zware Ongevallen Bureau Communicatie en PR Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

C2000 CAO CAR/UWO CBS CC CJG CIE CITA COA COBA COBA/CORI COPI CORI CoRT CPA Crib CTG

Communicatie 2000 Collectieve Arbeidsovereenkomst CAO voor gemeentelijk personeel Centraal Bureau voor de Statistiek Compagniescommandant Centra voor Jeugd en Gezin Compagnie Centrale Informatie Technologie Afdeling Centraal Orgaan Asielzoekers Coördinatieplan ongevalbestrijding autosnelwegen Plan voor incidenten op snelwegen (COBA) en spoorwegen (CORI) commandoterrein plaats incident Coördinatieplan (complexe) railincidenten Commando Rampterrein Centrale Post Ambulancevervoer Centraal registratie en informatie bureau College Tarieven Gezondheidszorg

131

CTPI CvD CVI

Coördinatie Team Plaats Incident Commandant van Dienst Centrale Commissie Voor Indicatiestelling SO

DB Decocontainer DOT DTP

Dagelijks Bestuur Decontaminatiecontainer Direct Observed Therapy Difteri Tetanus Polio

EHBO EKD EPD Emovo EU

Eerste Hulp bij Ongelukken Elektronisch Kind Dossier Elektronisch Patiënten Dossier Electronische Monitor Voortgezet Onderwijs Europese Unie

FIDO FLO fpu fte Fuwa

Wet Financiële Informatievoorziening Decentrale Overheden Functioneel Leeftijd Ontslag Flexibele pensioen uitkering Formatieve eenheid Functiewaardering

GAGS GBA GBT GCC GCV GGD GGZ GHOR GIS GMS GMT GO GOT GRIP GSO GVO GZ GZB

Geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen Gemeentelijke basisadministratie Gemeentelijk beleidsteam Gemeentelijk Coördinatie Centrum Gelders Centrum voor Verslavingszorg Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Geestelijke Gezondheidszorg Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Geografisch Informatie Systeem Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem Gemeentelijk management team Georganiseerd Overleg Gemeentelijk operationeel team Gecoördineerde regionale inzetbestrijdingsprocedure Grootschalig Optreden Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding Gehandicaptenzorg Gezondheidsbevordering

HACCP HBO VGGM HIB HIV HKZ HOC HS HTT

Hazard Analysis Critical Control Points Hoger Beroeps Onderwijs Hulpverlening Gelderland Midden Haemophylis Influenza B Human Immune Deficiency Virus Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Hulpverlening bij Ongevallen en Calamiteiten Hoofd sectie Helicopter traumateam

IBS ICT IGZ I&D IKO IMS IND INK IO IOOV

In Bewaring Stelling Informatie- en Communicatie Technologie Inspectie gezondheidszorg In- en Doorstroom (banen) Integraal Kankercentrum Oost Automatiseringssysteem materieel brandweer Immigratie en Naturalisatie Dienst Instituut Nederlandse Kwaliteit Indicatieorgaan Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

132

IPO ISO IVMBO IZ IZA IZM

Interprovinciaal Overleg International Standard of Organisation Individueel Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs (unit) Infectieziektebestrijding Ziektekostenverzekeringsmaatschappij IZA Infectieziektebestrijding en Medische milieukunde

JGZ JIP

(unit) Jeugdgezondheidszorg Jongeren Informatie Punt

KIVPA KON KWV

Korte Indicatieve Vragenlijst Psychosociale problematiek Adolescenten Kring Oost Nederland, samenwerking van GGD-en Kruiswerk West-Veluwe

LCI LCIG LCR LFAZ LHV LPG LvGGD LVIO LVT

Landelijk coördinatiecentrum infectieziekten Landelijk Centrum Indicatiestelling Gehandicaptenzorg Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering Landelijke Federatie Ambulancezorg Landelijke Huisartsenvereniging Gas/ brandstof Landelijke Vereniging van GGD’en Landelijke Vereniging Indicatieorganen Landelijke Vereniging Thuiszorg

MBO MDO MEV MKA MMK MMT MO MOB

Middelbaar Beroepsonderwijs Multidisciplinair overleg Macro Economische Verkenning Meldkamer ambulancevervoer Medische milieukunde Medisch Mobiel Team Maatschappelijke Ontwikkeling Medische Ondersteuning Brandweer

NAI NBC NIBRA NIFV NIGZ NVBR NZA

Nederlands Ambulance Instituut Nucleair, biologisch, chemisch (dreigingen) Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding Nederlands Instituut voor fysieke veiligheid (vm NIBRA) Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn Nederlandse Vereniging Brandweer Nederlandse Zorgautoriteit (vm CTG)

O.T. OGGZ OGS OGS/WVD OGZ OMS OSP OT OTO OvD OvD-G OvD HBM OvD P OVG

Operationeel team Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen Officier Gevaarlijke Stoffen/Waarschuwings- en Verkenningsdienst Openbare gezondheidszorg Openbaar Meldsysteem Ondersteuningspeloton Operationeel Team Opleiden, trainen, oefenen Officier van Dienst Officier van Dienst Geneeskundig Officier van Dienst Hoofdbrandmeester Officier van Dienst Politie Onderwijs voorrangsgebied

P2000 PBZO PC PCL

Paging 2000 Preventiebeleid Zware Ongevallen Pelotonscommandant Permanente Commissie leerlingzorg

133

PGO PINCHE POG Pop PPP PR PSHOR

Preventief Gezondheidsonderzoek Policy Interpretation Network on Children’s Health and Environment Preventieve Openbare Gezondheidszorg Persoonlijk ontwikkelingsplan Preventie, Preparatie en Proactie Public Relations Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

RAW RAC RAK RAP RAV RBP BRZO RBP LPG RBP NH3 RBR RBS RCC RCH REA REC Regio GZ Regio NOG REP REVI RGF RGO RHV RI&E RIBW RIO RIVM RJZ RO ROBO ROGS ROT Rvp RZ

Repressie Arnhem Westervoort Regionale (brandweer) Alarm Centrale reserve aanvaardbare kosten Regionaal Ambulance Plan Regionale Ambulance Voorziening Rampbestrijdingsplan besluit rampen en zware ongevallen Rampbestrijdingsplan LPG Rampbestrijdingsplan NH3 (=ammoniak) Regionaal Beleidsplan Rampenbeheersing Radio bediensysteem Regionaal Coördinatie Centrum Regionaal College Hulpverlening Reïntegratie Arbeidsgehandicapten Regionale Expertisecentra Regio Gelderland Zuid Regio Noord Oost Gelderland Repressie Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen Regionaal Geneeskundig Functionaris Rampenbestrijding en Grootschalig Optreden Regionale Huisartsen Vereniging Risico Inventarisatie en Evaluaties Regionaal Instituut Beschermd Wonen Regionaal Indicatie Orgaan Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu Regeling Jaarverslaglegging Zorginstellingen Ruimtelijke Ordening Regionaal opleiden van bevelvoerders en officieren Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen Regionaal operationeel team Rijksvaccinatieprogramma Risicozorg

SARS SB SbaO SEC SenO Sherpa SVGGM SIGMA SIMAP SMA SO SO SOA STMG SVO SVOKON SWOA SWOT

Severe Accute Respiratory Syndrome Dienst Stadsbeheer gemeente Arnhem speciaal basisonderwijs Secretariaat VGZ Samenwerking en Opschaling Project om multidisciplinaire informatievoorziening op elkaar af te stemmen Samenwerking hulpverlening Gelderland Midden Snel inzetbare groepen ter medische assistentie Spaanse vakbond voor artsen Sociaal Medische Advisering Speciaal onderwijs Dienst Stadsontwikkeling gemeente Arnhem Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Stichting Thuiszorg Midden Gelderland Stuurgroep Vermindering (drugs)Overlast Stichting Vroege Opsporing Kanker Oost-Nederland Stichting Welzijn Ouderen Arnhem Strenghts Weaknesses Opportunities Threats

134

TBC TRV TS TZ

Tuberculose Tijdelijke Regeling Vroegsignalering Tankautospuit Thuiszorg

UWV

Uitvoering werknemersverzekeringen

VGZ VMBO Vnet VNG VO VROM VSO VV VWS

(sector) Volksgezondheid Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Veiligheidsnet, systeem om geografische en administratieve informatie uit te wisselen tbv rampenbestrijding Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voortgezet Onderwijs ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Voortgezet Speciaal Onderwijs Verzorging en verpleging Volksgezondheid Welzijn en Sport

WAV WBK WCPV WetVG WHO Wkr WSNS WVD WVG WVP WVV

Wet Ambulancevervoer Wet Basisvoorziening Kinderopvang Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid Wet Voorzieningen Gehandicapten World Health Organization Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding Weer samen naar school Waarschuwing- en Verkenningsdiensten Wet Voorzieningen Gehandicapten Wet Verbetering Poortwachter West-Veluwe/Vallei

ZFW

Ziekenfondswet

135