Aanbiedingsbrief. Aan de raad

Sector: Bestuursdienst

Kerkrade, 13 juni 2007

Aanbiedingsbrief Aan de raad.

07it00445

Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In de nota van toelichting, nr. 07 Tl 025 ,die het ontwerpbesluit vergezelt, zijn de overwegingen en nadere gronden aangegeven waarop het ontwerpbesluit berust.

Het college,

De secretaris,

J.J.M. Som

mr. C.M. Kuikman

Ontwerpbesluit Nr.: 07 Rb 026

De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende, • dat het college ter voldoening aan het bepaalde in artikel 197 van de Gemeentewet verantwoording van het gevoerde bestuur van deze gemeente over het dienstjaar 2006 heeft gedaan; • dat de raad is aangeboden de jaarrekening 2006; • dat de jaarrekening 2006 conform de geldende “Verordening rekenkamercommissie” is onderzocht door de raadsleden van de rekenkamercommissie en daarover schriftelijk verslag is uitgebracht;

gelezen, • de nota van toelichting, nr. 07 Tl 025, behorende bij dit besluit;

gelet op, • programma: 10 • deelprogramma: 1 • gemeentelijk/regionaal beleidskader: Financiële beheersverordening gemeente Kerkrade (ex.art.212 GW) • wetsartikel: art. 197 e.v. van de Gemeentewet

Besluit: I.

De jaarrekening 2006 vast te stellen als volgt: De lasten op afgerond

€ 131.653.000

De baten op afgerond

€ 132.976.000

En het batig saldo na winstbestemming op afgerond Het balanstotaal ultimo 2006 op afgerond

€

1.323.000

€ 130.822.000

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, in zijn openbare vergadering d.d. 27 juni 2007 De voorzitter van de raad,

De griffier,

J.J.M. Som

Mr. drs. H.J.W. Jacobs - van Dongen

Nota van toelichting Nr.: 07 Tl 025

Kerkrade, 13 juni 2007

Onderwerp: Behorend bij ontwerpbesluit nr: 07 Rb 026 Aanleiding van het besluit De jaarrekening 2006 is thans gereed en kan worden vastgesteld. Doelstelling Het vaststellen van de jaarrekening 2006 en daarmee het college decharge verlenen over het gevoerde bestuur 2006. Financiële consequenties Het batig rekeningresultaat bedraagt € 1.323.000 ter toevoeging aan de reserve parkeerfonds exploitatie. Adviesorganen/inspraak N.v.t. Informatie/Communicatie De jaarrekening 2006 is op de gebruikelijke wijze op de secretarie van de gemeente gedurende 14 dagen ter lezing neergelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld. Motivering van het besluit (afwegingen) Ten behoeve van haar taak tot het onderzoek naar de deugdelijkheid van de jaarrekening heeft Deloitte & Touche Accountants een accountantsverklaring en een rapport van bevindingen uitgebracht. De jaarrekening 2006 alsook het accountantsrapport is onderzocht door de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie zal aan de gemeenteraad in de openbare vergadering van 27 juni 2007 verslag uitbrengen omtrent haar bevindingen. De jaarrekening 2006 en de Rekening In Een Oogopslag (RIEO) 2006 treft u als bijlage aan. De gedetailleerde financiële productenrekening 2006 (cijfers op grootboekniveau) en diverse bijlagen, het controlerapport van Deloitte & Touche Accountants, de accountantsverklaring en het verslag van de rekenkamercommissie liggen voor u ter inzage. Aangezien de rekenkamercommissie zich met de jaarrekening 2006 kan verenigen, wordt de raad voorgesteld, conform het bijgevoegde concept-besluit, de jaarrekening 2006 vast te stellen.

Aanbieding ............................................................................................................................ 3 Jaarverslag .............................................................................................................................. 5 §1. Algemene beschouwingen ..................................................................................................... 7 §2. Paragraaf lokale heffingen..................................................................................................... 11 §3. Paragraaf weerstandsvermogen incl. risicoparagraaf ................................................................. 12 §4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................. 14 §5. Financieringsparagraaf (treasury) ........................................................................................... 15 §6. Paragraaf bedrijfsvoering ...................................................................................................... 17 §7. Paragraaf verbonden partijen ................................................................................................ 22 §8. Paragraaf grondbeleid .......................................................................................................... 24 §9. Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................ 24 Verantwoording per programma ................................................................................................. 27 Overzicht lasten en baten op programmaniveau........................................................................... 28 Leeswijzer................................................................................................................................ 29 1. Bouwen en wonen ................................................................................................................ 31 2. Verkeer en vervoer ................................................................................................................ 36 3. Milieu.................................................................................................................................. 40 4. Economie en toerisme............................................................................................................ 43 5. Veiligheid en handhaving....................................................................................................... 47 6. Jeugd .................................................................................................................................. 53 7. Welzijn, sport en cultuur........................................................................................................ 57 8. Zorg..................................................................................................................................... 61 9. Werk en inkomen.................................................................................................................. 66 10. Bestuur en bedrijfsvoering .................................................................................................... 70 11. Beheer ............................................................................................................................... 76

Jaarrekening ......................................................................................................................... 83 Recapitulatie lasten en baten op programmaniveau / reservemutaties .............................................. 84 Belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening t.o.v. de primaire begroting 2006....................... 85 Analyse kostenplaatsen / indirecte kosten .................................................................................... 86 Balans 2006 ............................................................................................................................ 89 Waarderingsgrondslagen............................................................................................................ 92 Toelichting op de balans ............................................................................................................ 94

Bijlagen ................................................................................................................................101 Investerings- en financieringsstaat ..............................................................................................102 Regulier investeringsprogramma ................................................................................................103 Staat van reserves en voorzieningen...........................................................................................104 Nadere toelichting reserves en voorzieningen .............................................................................105 Staat van herkomst en besteding van middelen............................................................................109 SISA .......................................................................................................................................111

Vaststelling ..........................................................................................................................114

Aanbieding Aan de gemeenteraad Middels het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af over het door hem gevoerde bestuur in 2006. Bij deze jaarstukken horen ook de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen. De raad verleent met het vaststellen van de jaarrekening décharge aan het college. Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet bieden wij u ter vaststelling aan de jaarrekening 2006. Dit jaar vergt de van rijkswege opgelegde invoering van Single Information Single Audit (SISA) extra aandacht. Tot nu toe was het gebruikelijk dat de meeste subsidies en rijksgelden separaat richting de Ministeries werden verantwoord. Met ingang van 2006 dient voor 29 regelingen, waarvan er 7 relevant zijn voor Kerkrade, de verantwoording gebundeld plaats te vinden via de jaarrekening van de gemeente. Het betreft de diverse Sozawe-uitkeringen, tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening, onderwijsachterstandenbeleid en schadevergoeding op grond van wet milieubeheer. Deze verantwoordingen zijn te vinden onder het kopje “diverse overzichten”. Tot slot blijft de financiële positie van overheden een punt van aandacht. Zeker in meerjarig perspectief blijft een actieve begrotingsdiscipline wenselijk. De Voorjaarsnota 2007 die u in mei 2007 heeft behandeld, geeft u een geactualiseerd financieel (meerjaren)perspectief. Over bovenstaande onderwerpen leest u meer op de hierna volgende pagina’s.

Burgemeester en wethouders

Kerkrade, mei 2007

Jaarverslag 2006

§1. Algemene beschouwingen §1.1. Rekeningresultaat Ten opzichte van de goedgekeurde primaire begroting 2006 is sprake van een batig rekeningresultaat 2006 van afgerond € 1.323.000 na resultaatbestemming. De mutaties in de reserves zijn hierin al verwerkt. Een korte toelichting op de belangrijkste mee- en tegenvallers na de bijgestelde begroting 2006 t/m rekening 2006 (najaarsnota), alsook van de reserve parkeerfonds exploitatie treft u aan in §1.6. Een uitgebreide analyse is opgenomen in de jaarrekening. Wij stellen voor het rekeningresultaat 2006 voorlopig toe te voegen aan de reserve parkeerfonds exploitatie. §1.2. Reserves en voorzieningen In de toelichting op de balans in de jaarrekening en bij de “Diverse overzichten” wordt een meer gedetailleerde specificatie van de reserves en voorzieningen gegeven. De reserves en voorzieningen geven het navolgende beeld (* excl. rekeningresultaat 2006): Omschrijving

ultimo 2005

ultimo 2006

algemene reserve

4.515

4.515

20.938

16.024

3.866

-

11.131

13.452

40.451

33.991

bestemmingsreserves (*) mutatie sozawe-debiteuren voorzieningen

Totaal

Mutatie sozawe-debiteuren Tot en met 2005 werden de bijstandsdebiteuren in de jaarrekening extracomptabel verantwoord. Wegens de op dit punt aangescherpte eisen is de tot nu toe gevolgde werkwijze aangepast. In de jaarrekening 2006 zijn deze bijstandsdebiteuren ad € 6,2 miljoen bij de specifieke bijstandsregelingen als eenmalige bate verantwoord. Het bedrag van € 6,2 miljoen is, in verband met de gedeeltelijke terugbetalingsverplichting aan het Rijk en het onderzoek naar de mate van inbaarheid van de openstaande vorderingen, voor € 1,1 miljoen toegevoegd aan de voorziening rijksmiddelen Sozawe, resp. voor € 2 miljoen gestort in de nieuwe “voorziening dubieuze debiteuren Sozawe”. De reëel geachte waarde van per saldo € 3,1 miljoen is toegevoegd aan de reserve FWI. De door de raad aangegeven maximale vrije omvang wordt hierdoor ultimo 2006 overschreden. Gelet op de risico’s rondom de WWB (zie § 3) wordt voorgesteld met deze overschrijding in te stemmen. In de eerstvolgende Nota Reserves en Voorzieningen (gepland najaar 2007) zal hier nader op worden ingegaan. Reserves De “algemene reserve” blijft op peil. De belangrijkste afnames in de bestemmingsreserves worden veroorzaakt door de inzet van de “reserve BTW-compensatiefonds”, de “reserve kernagenda Parkstad”, de “reserve grondexploitatie OBK”, en het opheffen van de “reserve dekking kapitaallasten investeringen economisch nut”. Per saldo nemen deze reserves af met een bedrag van circa € 8,9 miljoen. Het opheffen van de “reserve dekking kapitaallasten investeringen economisch nut” is het gevolg van een andere verwerkingswijze en vergt een nadere toelichting. Deze andere verwerkingswijze heeft overigens ook de instemming van de provinciale toezichthouder en komt ook overeen met de Financiële Verordening ex. art. 212 GW. In de Nota Reserves en Voorzieningen 2004 (raad juni 2004) was weergegeven dat als gevolg van het BBV investeringen met een “economisch nut” (bijvoorbeeld gebouwen, voertuigen, riolen) voortaan “bruto” geactiveerd moesten worden. Bijdragen uit reserves mochten niet meer op het investeringsbedrag in mindering worden gebracht. Dat leidt tot hogere kapitaallasten, omdat het bedrag waarover wordt afgeschreven hoger is. Deze extra kapitaallasten werden gedekt door jaarlijkse onttrekkingen uit de speciaal daarvoor gevormde “reserve dekking kapitaallasten investeringen economisch nut”. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (wegen, straten, pleinen, etc.) worden bij voorkeur niet geactiveerd. Als dat wel gebeurt gelden afwijkende voorschriften. Bijdragen uit reserves mogen bijvoorbeeld wèl in mindering worden gebracht.

Het bijhouden van het verloop van deze reserve vergt nogal wat administratieve handelingen, zeker wanneer sprake is van meerdere investeringen over diverse jaren. Inmiddels was het saldo van deze reserve opgelopen tot ruim € 7 miljoen. Op basis van voortschrijdende inzichten is in 2006 een meer eenvoudige systematiek toegepast. De beschikbare middelen uit deze reserve zijn in mindering gebracht op de bestaande investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Dat is immers wel toegestaan. Dit levert een besparing op de bijbehorende kapitaallasten op. Daartegenover staat een nadeel op de investeringen met een economisch nut, omdat de geraamde onttrekkingen aan de reserve eveneens vervallen. Per saldo was sprake van een budgettair neutrale operatie. De stortingen in de “egalisatiereserve riolen”, de “reserve FWI”, de “reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs”, de “reserve parkeerfonds exploitatie”, en de “reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen” veroorzaken per saldo een toename in de reservepositie met circa € 5,1 miljoen. Voorzieningen Er is een nieuwe “voorziening dubieuze debiteuren Sozawe” gevormd voor € 2 miljoen, zie de toelichting hierboven. De belangrijkste overige toenames bij de voorzieningen zijn veroorzaakt door stortingen in de “voorziening besluit woninggebonden subsidies”, de “voorziening ISV-2”, de “voorziening rijksmiddelen sozawe” voor een totaalbedrag van afgerond € 1,8 miljoen. De grootste afnames bij de voorzieningen zijn veroorzaakt door de inzet van de “voorziening gaiapark”, de “voorziening pensioenverplichting wethouders”, de “voorziening onderhoud gebouwen”, de “voorziening rijksmiddelen samenleving”, de “voorziening besluit woninggebonden subsidies 1995”, de “voorziening OALT”, en de “voorziening ISV1”. Per saldo vertonen deze een afname van circa € 1,5 miljoen. Maximumomvang Er zijn 3 reserves en 1 voorziening waar de door de raad bepaalde maximumomvang wordt overschreden, te weten de reserve FWI, de reserve verenigingen/vrijwilligers, de reserve WVG en de voorziening oninbare belastingdebiteuren. De maximumomvang van de reserve FWI is reeds aan de orde geweest. De maximumomvang van de reserve verenigingen/vrijwilligers is door de raad bepaald op € 50.000. De werkelijke omvang is € 90.000. Er dient nog nader beleid te worden geformuleerd. De maximale vrije omvang van de reserve WVG is door de raad bepaald op € 600.000. De werkelijke omvang is bijna € 1,7 miljoen. Ten opzichte van de Nota Reserves en Voorzieningen 2004 wordt deze reserve sinds 2005 anders gebruikt, namelijk niet zozeer als achtervang, maar meer om de jaarlijkse schommelingen in de exploitatie op te vangen zodanig dat sprake is van budgettaire neutraliteit. Bij riolen, afval en onderwijs wordt een soortgelijke systematiek toegepast. Dat vraagt om een andere benadering dan de huidige maximumomvang. Daarnaast speelt de invoering van de WMO nog een rol. Het door de raad bepaalde maximum voor de voorziening oninbare belastingdebiteuren wordt met afgerond € 42.000 overschreden. Hierbij is geanticipeerd op het verslechterde betaalgedrag. In afwachting van de eerstvolgende Nota Reserves en Voorzieningen (gepland najaar 2007) wordt voorgesteld om thans bij wijze van uitzondering (tijdelijk) met deze overschrijdingen in te stemmen. §1.3. Slotwijziging In 2006 heeft via de “Financiële voortgangsrapportage” (raad mei 2006) en “Najaarsnota” (raad oktober 2006) een formele bijstelling van de begroting plaatsgevonden. Omwille van een adequate kredietbewaking hebben nadien zoveel mogelijk budgettair neutrale budgetaanpassingen plaatsgevonden op diverse programma’s. De aanpassingen passen binnen de kaders van de diverse programma’s, maar zijn soms ook programma-overstijgend geweest, althans voorzover de realisatie van de doelstellingen van de programma’s daarmee niet in gevaar kwam. Deze laatste budgetaanpassingen gedurende het begrotingsjaar worden formeel door de raad goedgekeurd middels het vaststellen van de jaarrekening. Een en ander is conform de “Financiële beheersverordening gemeente Kerkrade 2005” (raad november 2005). §1.4. Gebeurtenissen na balansdatum Begin mei is gebleken dat er voor een bedrag van € 75 miljoen aan het gemeentefonds wordt toegevoegd in verband met een lagere uitname uit het BTW-compensatiefonds. De uitname wordt namelijk pas in

2007 gerealiseerd, derhalve is er voor het jaar 2006 een voordeel van € 228.000 en voor het jaar 2007 een nadeel van € 228.000. Aangezien het voordeel in 2006 niet meer is meegenomen, vallen de voor- en nadelen in het jaar 2007 tegen elkaar weg. Verder zijn er geen noemenswaardige gebeurtenissen na balansdatum die nog van belang zijn voor het inzicht dat de jaarrekening 2006 dient te bieden. §1.5. Samenvatting rekeningresultaat De financiële verantwoording vindt plaats op het niveau van de programma’s, met daarbij een aantal vergelijkende cijfers. De in dit boekwerk genoemde bedragen zijn afgerond op duizenden euro’s, tenzij anders aangeven. Daardoor kunnen ook (kleine) afrondingsverschillen in tellingen ontstaan. In de verantwoording per programma verderop in dit jaarverslag treft u een nadere toelichting aan.

Opbouw saldo rekening 2006 Saldo primaire begroting 2006

33

Mee- en tegenvallers Financiële voortgangsrapportage, mei ‘06

-

Mee- en tegenvallers Najaarsnota, okt ‘06

-

Saldo begroting na Fin. voortgangsrapportage en Najaarsnota Mee- en tegenvallers na Najaarsnota Batig rekeningresultaat 2006

33 1.290 1.323

Met de invoering van het BBV is het verplicht om een scherpere scheiding aan te brengen tussen het “resultaat voor bestemming” en het “resultaat na bestemming”. Bij het resultaat voor bestemming is nog geen rekening gehouden met de mutaties in reserves. In het resultaat na bestemming zijn deze stortingen en onttrekkingen wel begrepen. In de balans en in de bijlagen worden de mutaties meer in detail weergegeven. Een recapitulatie van de lasten en baten is opgenomen in de jaarrekening. In de financiële productenrekening zijn de lasten en baten gedetailleerd op productniveau weergegeven, net als de lasten en baten per functie resp. categorie ten behoeve van de provinciale toezichthouder en het CBS. Deze productenrekening alsook de Rekening In Een Oogopslag (RIEO) maken deel uit van de jaarstukken. §1.6. Analyse op hoofdlijnen en reserve parkeerfonds exploitatie Hierna volgen achtereenvolgens een analyse van de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening ten opzichte van de bijgestelde begroting 2006 en het verloop van de reserve parkeerfonds exploitatie.

Belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening na najaarsnota september 2006

bedragen x 1000,onderuitputting P-budget in totaliteit

250

'overschot' onvoorzien: BD +4; SML +19; STAD +84; W&I +17; alg +90 algemene uitkering september-/decembercirculaire '06; maartcirculaire '07 meeropbrengst OZB onvermijdbare investering server-ruimte (I&A) stadskantoor storting in Reserve FWI actualisering Debiteuren Soza storting in Reserve Grondexploitatie OBK onttrekking aan Reserve Parkeerfonds Exploitatie

214 657 202 -160 -3.000 3.000 -1.800 1.800

parkeerbelasting, minder opbrengst parkeergelden

-73

brandweer: Regionale Brw Zuid-Lb +24, Parkstad Lb +39, leges +2, FLO -6 huren sportaccommodaties: restitutie Roda JC

59 -67

kwijtscheldingsbeleid raad en rekenkamer, div. posten; onderzoeken in eigen beheer

-36 65

aanpass. huren appartem. De Steltloper;beheer/exploitatie in aanloopperiode gemeensch. Gedeelte

-61

onderuitputting diverse posten

273

VOORDELIG REKENINGRESULTAAT 2006

1.323

Verloop reserve parkeerfonds exploitatie 2006 e.v. Een sluitende exploitatie wordt mede bereikt door de inzet van de "reserve parkeerfonds exploitatie". Het actuele verloop van de reserve parkeerfonds exploitatie kan als volgt worden weergegeven: bedragen x € 1.000,- : 2007 saldo begin

2008

2009

1.481

3.463

mutaties “juni-circulaire”

100

-100

mutaties voorjaarsnota 2005

125

mutaties mei-circulaire 2005

2010

3.108

2.858

-175

-500

-500

100

350

-20

-20

mutaties najaarsnota 2005

120

-140

-140

-140

mutaties septembercirculaire 2005

200

110

60

60

financiële voortgangsrapportage 2006

-140

-94

320

136

meicirculaire 2006

140

94

-320

504

najaarsnota 2006

-500

-400

350

-150

3.108

2.858

2.748

rekening 2006 maartcirculaire 2007 jaarschijf 2006 (formeel nog vast te stellen in de raad van juni 2007) voorjaarsnota 2007 Uitbreiding aandelenkapitaal Gaia saldo eind

2011 2.748

895 428 1.323 1.266 -752 3.463

2.748

De reserve parkeerfonds exploitatie is een buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, die waar nodig vrij ingezet kan worden. Het maximum vrij besteedbaar deel van de reserve parkeerfonds exploitatie is vastgesteld op € 3,5 miljoen.

§2. Paragraaf lokale heffingen Voor 2006 is wederom uitgegaan van een integrale indexering op de tarieven van 1,5%. De meeste tarieven waren met dit percentage verhoogd (bijv. onroerende-zaakbelastingen, hondenbelasting, parkeergelden, diverse leges, marktgelden, precariorechten) tenzij op grond van eerder genomen besluiten geen (bijv. afvalstoffenheffing, baatbelasting) of een andere indexatie (bijv. rioolrechten, toeristenbelasting, reisdocumenten, lijkbezorgingsrechten) mogelijk of noodzakelijk was. Voorts is per 1 januari 2006 de gebruikersbelasting onroerend zaakbelasting voor woningen afgeschaft. In relatie tot de lokale lasten is de kostendekkendheid van met name rioolrecht en afvalstoffenheffing van belang. Bij beide heffingen is sprake van 100% kostendekkendheid. Bij het kwijtscheldingsbeleid wordt de maximaal toegestane norm, t.w. 100% gehanteerd. In 2006 waren er 1.794 aanvragen, waarvan er 1.502 geheel of gedeeltelijk zijn toegekend, voor een totaalbedrag van € 513.000. Per 1 januari 2007 is de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 ten aanzien van het beoordelen van kwijtscheldingsverzoeken gemeentelijke belastingen op een tweetal onderdelen gewijzigd. Deze wetswijziging is pas op 27 december 2006 gepubliceerd. Gemeenten mogen thans op deze onderdelen zelf hun beleid bepalen. In 2007 wordt het bestaande beleid geactualiseerd. Het presenteren van een overzicht van de lokale lastendruk is bij de jaarrekening minder relevant, aangezien de besluitvorming omtrent tarieven plaats vindt in samenhang met de begroting voor het komende dienstjaar. Daarom wordt volstaan met onderstaande tabel. Voor meer informatie en uitgangspunten wordt verwezen naar de Tarievennota 2006 (raad oktober 2005) en de aanvulling hierop in verband met de onroerende zaak belasting (raad december 2005). Overzicht grootste opbrengsten uit heffingen

Progr Opbrengsten

2006

AD*

Onroerende zaakbelastingen

8.231

3

Afvalstoffenheffing **

5.480

11 2

Rioolrechten ** Parkeergelden/boetes

3.226 628

5

Leges bouwvergunningen

612

10

Div. leges persoonsdocumenten., burgerlijke stand, rij/reisdocumenten

446

AD

Hondenbelasting

282

4

Marktgelden

127

AD

Precariorechten

99

4

Kermissen

56

11

Lijkbezorgingsrechten

59

AD

Toeristenbelasting

76

AD Baatbelasting 27 * AD= Algemene dekkingsmiddelen ** Verloopt budgettair neutraal via de egalisatiereserve riolen resp. egalisatiereserve afvalverwerking.

In de Tarievennota 2007 (raad oktober 2006) zijn de meest actuele tarieven, uitgangspunten en ontwikkelingen opgenomen, aan de hand waarvan o.a. de lokale lastendruk kan worden berekend. In de nota van toelichting bij de Tarievennota 2007 treft u tevens aan een vergelijkend overzicht van de woonlasten Parkstadgemeenten 2006. In de raad van december 2006 zijn overigens nog enkele mutaties

geweest met betrekking tot de tarieven 2007 van leges, parkeerbelasting en onroerend zaakbelasting.

§3. Paragraaf weerstandsvermogen inclusief risicoparagraaf §3.1. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft kort gezegd aan de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om onverwachte (niet begrote) kosten en risico’s af te dekken. In de “Financiële beheersverordening gemeente Kerkrade 2005" (raad november 2005) alsook in de Nota Reserves en Voorzieningen 2004 (raad juni 2004) zijn de kaders en het beleid rondom weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen meer uitgebreid uiteengezet. In § 1.2 is al kort ingegaan op de stand van reserves en voorzieningen. De reserves en voorzieningen in het algemeen en de algemene reserve in het bijzonder functioneren als buffer voor het opvangen van financiële risico’s en incidentele tegenvallers. De hoogte van de algemene reserve (€ 4,5 miljoen) is in overeenstemming met de opvattingen van de Provincie en de reservenota. De “vrije ruimte” van de reserve parkeerfonds exploitatie (€ 2,7 miljoen na storting batig saldo 2006) vervult eenzelfde rol, net als de algemene reserve obk (€ 1,3 miljoen) ten behoeve van onvoorziene risico’s in de grondexploitatie. De meest actuele meerjarige stand van zaken m.b.t. exploitatie en investeringen treft u aan in de recente Voorjaarsnota 2007 (raad mei 2007). §3.2. Risicoparagraaf Tot slot geeft onderstaande risicoparagraaf nog inzicht in bekende bestaande (financiële) risico’s die nog niet zijn afgedekt omdat deze nog niet redelijkerwijs in te schatten zijn, maar die wel het beeld van de financiële positie van de gemeente ultimo 2006 kunnen nuanceren. De “reguliere” financiele risico’s zoals wijzigingen in wettelijke voorschriften, uit genomen besluiten of uit lopende procedures/bezwaarschriften of onderhandelingen worden zo goed mogelijk in de bedrijfsvoering ondervangen. - Open einde regelingen Door de gemeente worden een aantal regelingen uitgevoerd met een zogenaamd open-eind karakter. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de Wet Voorziening Gehandicapten, Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, de achtervangfunctie Waarborgfonds Sociale Woningbouw en leerlingenvervoer. Ten aanzien van diverse regelingen heeft de gemeente de vrijheid om de vergoedingsnormeringen van de regeling, voor volgend begrotingsjaar aan te passen als de beschikbare budgetten overschreden zijn of dreigen te worden. Bij een aantal regelingen heeft de gemeente deze vrijheid niet. De gemeente zal dan altijd haar aandeel moeten betalen. Onder de huidige Wet Werk en Bijstand (WWB) is bovendien de gemeente voor 100% (in plaats van 25%) verantwoordelijk voor de uitkeringen (inkomensdeel) en de kosten van reïntegratie (werkdeel), in samenhang met een open-einde constructie. Vanaf 2007 is sprake van een nieuw verdeelmodel van het landelijke macrobudget. Het is nog onduidelijk welke effecten dit uiteindelijk zal hebben op de Kerkraadse budgetten. Tevens laten de prognoses van het aantal bijstandsgerechtigden nogal wat schommelingen zien. Een toename heeft als direct gevolg dat de bijstandsverlening de gemeente meer geld gaat kosten. Daar waar dat mogelijk is zet de gemeente in op reïntegratie en uitstroom. De aantrekkende economie kan hierin ook een positieve rol spelen. Om de ergste schommelingen en onverwachte tegenvallers op te vangen is als achtervang de reserve FWI beschikbaar. De complexiteit en ondoorzichtigheid van de Europese weten regelgeving op het terrein van werkgelegenheidssteun en aanbesteding vormen in samenhang met de nog in ontwikkeling zijnde kaders en in het bijzonder de jurisprudentie in deze, een risico bij de boordeling achteraf over de rechtmatige besteding van het werkdeel FWI.

- Bedrijfsverzamelgebouw (BVG) Eind 2006 is een start gemaakt met de vorming van het bedrijfsverzamelgebouw. De verwachte realisatiedatum ligt in 2008. In de gekozen constructie zal de gemeente het pand huren van de exploitant en fungeren als onderverhuurder voor de partners die mede huisvesting zullen vinden binnen het nieuwe pand. Onzeker is nog of de gemeente, op basis van de werkelijke bezetting en de door te berekenen huurprijs, de investeringen en huurlasten in voldoende mate zal kunnen doorbelasten aan de deelnemende partners. - Algemene uitkering Kernpunt van de Maartcirculaire 2007 is de informatie over de nacalculatie van het accres van het uitkeringsjaar 2006. Een punt van zorg is de mogelijke doorwerking van de negatieve nacalculatie 2006 naar latere jaren. In dit kader meldt de circulaire dat de omvang van de uitkering 2007 afhankelijk zal zijn van ontwikkelingen en beleidsbeslissingen die in hun totaliteit nog niet zijn te overzien. Om die reden dient de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2007 van het Rijk te worden afgewacht. In de komende mei- of junicirculaire zullen de gemeenten worden geïnformeerd over de aanpassingen die resulteren uit die besluitvorming. Dan wordt ook het meerjarig effect van de nacalculatie weergegeven. - Grondexploitatie Door verkoop van gemeentegrond voor woningbouwontwikkeling en door uitgifte van bedrijfsterreinen genereert het Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade (OBK) opbrengsten voor de reserve grondexploitatie OBK. Verder worden op basis van de beheersvoorschriften door het OBK bij iedere grondexploitatie (ook indien het geen gemeentegrond betreft) gemeentelijke bijdragen geïnd (ter dekking van wijkontwikkelingsplannen, interne gemeentelijke kosten, en voorbereidings- en toezichtskosten). De reserve grondexploitatie OBK kent evenwel een dynamisch karakter. Op basis van het woningbouwontwikkelingsprogramma (jaarlijks vastgesteld in de grondnota) worden ramingen aangegeven van de te genereren opbrengsten uit de woningbouwprojecten (verkoop gemeentegrond en inning gemeentelijke bijdragen). Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de verkoop van de bedrijfspercelen. Het probleem is echter dat de inning van deze opbrengsten beïnvloed wordt door diverse factoren: • Vertragingen in juridische procedures van projecten door bezwaarschriften. Grondverkopen stagneren dan, omdat de bestemming nog niet formeel is gewijzigd. In het verlengde hiervan is de afgelopen maanden eveneens forse vertraging in juridische procedures ontstaan, doordat de regionale woonvisie en het regionale woningbouwprogramma niet gereed waren. Om deze reden kon er geen verklaring van geen bezwaar van de Provincie worden gekregen in het kader van art. 19 WRO-procedures, en kon de bestemming niet formeel worden gewijzigd. • De verkoop van bedrijfspercelen en vrije sectorkavels is sterk conjunctuur-afhankelijk. • De dislocaties van de Campus en de Brede School zijn herbestemd voor de uitgifte van vrije kavels c.q. projectbouw. Door diverse omstandigheden bleken de locaties later beschikbaar te komen c.q. later te kunnen worden herontwikkeld. In de praktijk houdt e.e.a. in dat het verloop van de reserve grondexploitatie OBK periodiek moet worden bijgesteld. De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad besluiten genomen over de afdekking van majeure investeringen uit de reserve OBK. Deze besluitvorming vond echter plaats terwijl de ontwikkelingsgronden nog niet verkocht waren, zelfs ten dele nog niet beschikbaar waren (dislocaties Campus en Brede School). Hiermee ontstond een grote druk binnen het OBK om de geraamde opbrengsten te behalen. Eind 2006 is het onmogelijk gebleken om de geprognotiseerde grondverkopen te realiseren. De reserve grondexploitatie OBK mag aan het einde van het boekjaar echter niet negatief worden afgesloten. In dit verband is het negatief saldo in het verloop van de reserve OBK afgedekt uit het parkeerfonds exploitatie voor in totaal € 1, 8 miljoen, zodat de reserve grondexploitatie OBK kon worden afgesloten met een positief saldo. Voor de periode 2007–2011 dient het OBK in totaliteit uit de grondexploitaties een resultaat te behalen van circa € 7,3 miljoen. Met dezelfde risico-factoren als in de voorgaande periode gaat het ook hier slechts om ramingen. Het risico wordt thans zelfs verder vergroot door de regionale woonvisie. Juridische procedures liggen de komende maanden zeker stil. Naar verwachting kan pas medio 2007 duidelijkheid

worden verschaft. Het risico is daarbij aanwezig dat projecten niet voldoen aan de selectiecriteria, zodat planaanpassingen noodzakelijk zullen zijn! Concreet gaat het om de volgende projecten voor 2007-2011: • West: Locht, Pastoor Theelenstraat, Heistraat, Lupinestraat-Anemonenstraat, Op de Knip, St. Martinusstraat • Centrum: Bergstein, Marktstraat 6-10, Nassaustraat , Old Hickoryplein, Rolduckerstraat, Smedenstraat, Teutelebroekstraat/Kerkvoetpad, Vrije Academie • Oost: Dir. van de Muhlenlaan, Hoek Toupsbergstraat/Kaffebergsweg, Kaffebergsweg, Socioproject - Woonvisie Omdat per 1 januari 2006 het bestaande beleid van het Regionaal Volkshuisvestingsplan (RVP) 20002005 afliep, zijn (uiteindelijk) op 11 december 2006 nieuwe regionale afspraken gemaakt, opgenomen in de Regionale Woonvisie op Hoofdlijnen Parkstad Limburg 2006-2010. Als gevolg van een duidelijke krimp van de bevolking, met name in Kerkrade, zullen in deze periode veel minder woningen netto aan de woningmarkt toegevoegd kunnen worden dan dat hierin aan plannen is voorzien. Selectie en prioritering in deze overmaat aan plannen in combinatie met het geven van een kwaliteitsimpuls aan het wonen in Parkstad is dé opgave waar deze Regionale Woonvisie richting aan moet geven middels het opstellen van een woningbouwprogrammering voor de periode 2008 t/m 2010. Het risico voor de gemeente zal zijn dat nog slechts een beperkt aantal woningen netto aan de lokale woningmarkt kunnen worden toegevoegd, in ieder geval veel minder dan waarvan in de bestaande plannen is uitgegaan. Deze ontwikkeling kan grote financiële gevolgen hebben, waarbij te denken valt aan het achterblijven van ingeplande inkomsten, het mogelijk moeten vergoeden van schadeclaims, etc.

§4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen In de openbare ruimte bevindt zich een aantal kapitaalgoederen die door de gemeente onderhouden moeten worden. De belangrijkste worden hieronder toegelicht. Meer verantwoordingsinformatie m.b.t. het onderhoud aan kapitaalgoederen treft u aan bij programma 11 (beheer). Wegen Sinds 1992 wordt gebruik gemaakt van een wegenbeheerssysteem. De gegevens uit het wegenbeheerssysteem zijn gebruikt om een wegenbeheersplan op te stellen. Doel van het wegenbeheersplan is om verantwoord te kunnen sturen op de uitvoering van het beheer en onderhoud van de openbare verharding. Met behulp van het wegenbeheersplan kunnen o.a. prioriteiten worden gesteld ten aanzien van noodzakelijk onderhoud en kan worden gesignaleerd wanneer de minimale kwaliteit wordt onderschreden en wanneer op basis van afschrijvingen en slijtage investeringen noodzakelijk zijn. In 2006 is het wegenbeheersplan geactualiseerd voor de periode 2007-2010. Dit is in maart 2007 in het college toegelicht. Riolering / water Het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) is een belangrijk hulpmiddel voor het maken van de juiste afwegingen op het terrein van bodembescherming, waterkwaliteit en rioleringszorg. In 2001 heeft de raad het GRP voor de periode 2002-2006 vastgesteld. In dit plan is onder meer omschreven op welke wijze de onderhoudstoestand van het riool zal worden verbeterd en wat de gevolgen hiervan zijn voor de tarieven voor de burger. In mei 2006 is ingestemd met de jaarlijkse evaluatienota Gemeentelijk Rioleringsplan 2002-2006, waarin de stand van zaken ten aanzien van basisinspanning, de overname bergbezinkbassins en toekomstige werkzaamheden is weergegeven. In 2006 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht geworden. Doelstelling van de richtlijn is te bewerkstelligen dat in 2027 de wateren schoon zijn. Welke maatregelen de gemeente Kerkrade zou dienen te treffen om aan de richtlijn te voldoen is eind 2007 bekend. In een later stadium zal worden bepaald wat daadwerkelijk wordt uitgevoerd en wie de kosten draagt. De lasten van de rioleringszorg worden gedekt uit de rioolrechten (zie ook de tarievennota 2007).

Groen Het actuele groenbeheerplan op basis van beeldkwaliteiten wordt gebruikt voor het opstellen van de groencontracten en het beheer van het openbaar Groen. Op grond van een Europese aanbesteding is het onderhoud van het stedelijk groen voor de periode 2007-2010 gegund aan Licom- groen. Om de kwaliteit van het groen op peil te houden wordt jaarlijks een beperkt bedrag geïnvesteerd in renovaties.

Gebouwen De waarde en het optimale gebruik van de gemeentelijke gebouwen wordt o.a. bepaald door de onderhoudstoestand waarin deze verkeren. Ten behoeve van een juist inzicht in de onderhoudsgegevens wordt gebruik gemaakt van een meerjaren onderhoudsplanning. Deze gegevens worden jaarlijks of twee jaarlijks visueel gecontroleerd. In meerjarenperspectief levert dit een actueel beeld van de benodigde financiële middelen. Met behulp van een adequate planning wordt het mogelijk gemaakt een jaarplan preventief onderhoud te vervaardigen en na goedkeuring van het college in uitvoering te nemen.

§5. Financieringsparagraaf (treasury) De verplichte treasuryparagraaf bevat een beleidsmatige benadering van de treasuryfunctie en de plannen en uitkomsten dienaangaande. De paragraaf dient risicobeheer en gemeente-financiering meer transparant te maken. In de staten en bijlagen van de jaarrekening 2006 worden de opgenomen en verstrekte leningen en het aandelenbezit op detailniveau uitgediept. §5.1. Risicobeheer Het risicobeheer betreft in het bijzonder de hierna volgende risico’s. Renterisico op vlottende schuld (kasgeldlimiet) Ter beperking van het renterisico op de netto vlottende schuld is het gemeenten niet toegestaan om onbeperkt in de financieringsbehoefte te voldoen door het aantrekken van kort geld. De toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de “kasgeldlimiet”. Voor het jaar 2006 is de kasgeldlimiet voor de gemeente Kerkrade als volgt berekend : a. omvang van de jaarbegroting per 1-1-2006 € 111,8 miljoen b. bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 8,5 % Kasgeldlimiet voor 2006: (a) x (b) afgerond € 9,50 miljoen De toets aan de kasgeldlimiet vond kwartaalsgewijs plaats door het verschil te bepalen tussen de werkelijke netto vlottende schuld en de kasgeldlimiet. De provinciale toezichthouder is telkens van de uitkomst op de hoogte gesteld. In het eerste kwartaal ontwikkelde de gemiddelde vlottende schuld zich licht boven de kasgeldlimiet. Om structurele overschrijding tegen te gaan is ter consolidatie een vaste geldlening aangetrokken. In de overige kwartalen was geen sprake van overschrijding van de limiet. Rente risico op vaste schuld (renterisiconorm) Het instrument dat de Wet Fido geeft om de renterisico’s van opgenomen langlopende geldleningen in beeld te brengen en te analyseren is de “renterisiconorm”. Het model daarvoor is door het rijk aangereikt. De norm geeft een kader voor een zodanige opbouw van de leningportefeuille dat het renterisico door rente-aanpassing en herfinanciering van geldleningen wordt beperkt. Bij een evenwichtige opbouw van de portefeuille wordt het risico op de vaste schuld gespreid over jaren. Van een evenwichtige opbouw is voorts sprake als niet in enig jaar een onevenredig deel aan herfinanciering onderhevig is. In navolgend overzicht wordt de relatie gelegd tussen renterisico en renterisiconorm. Omschrijving

2006

1a.

Renteherziening op vaste schuld o/g

-

1b.

Renteherziening op vaste schuld u/g

-

2.

Netto renteherziening vaste schuld (1a - 1b)

-

Omschrijving

2006

3a.

Nieuw aangetrokken vaste schuld

11.000

3b.

Nieuw verstrekte lange leningen

4.

Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b)

5.

Betaalde aflossingen (regulier)

3.993

6.

Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

3.993

7.

Rente risico op vaste schuld (2 + 6)

3.993

11.000

Rente risiconorm 8. Stand vaste schuld per 1-1-2006 (excl. woningbouw) 9.

Bij ministeriele regeling vastgestelde percentage

10.

Rente risiconorm (8 x 9)

69.634 20% 13.927

Toets rente risiconorm 10.

Rente risiconorm

7.

Rente risico op vaste schuld

13.927 3.993

Ruimte (+) / overschrijding (-) (10 - 7)

+ 9.934

Het overzicht toont aan dat de gemeente in zeer ruime mate voldoet aan de norm. De actuele leningportefeuille bevat geen leningen waar rente-aanpassing op termijn aan de orde is. Dit betekent dat ook in structureel opzicht aan de norm wordt voldaan. Kredietrisico’s Het betreft kredietrisico’s op door de gemeente aan derden verstrekte gelden. Het volgende overzicht geeft inzicht in partijen en restantschuld ultimo 2006. Partijen (kredietrisico’s) woningverenigingen

Schuld

%

2.375

49,66

EBC

388

8,11

Kredietbank Limburg

173

3,62

georganiseerde sport

836

17,48

Botanische Tuin

100

2,09

Gaia Park

908

18,98

overige Totaal

3

0,06

4.783

100,00

De verstrekte geldleningen conflicteren niet met de uitgangspunten van de Wet Fido. Er is momenteel geen sprake van achterstanden op verplichtingen. Koers- en valutarisico’s Van koersrisico’s is sprake als de financiële activa van de gemeente in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Meer in het bijzonder gaat het dan om de vaste financiële activa die enerzijds bestaan uit aan derden verstrekte leningen. Deze zijn reeds eerder behandeld bij het onderdeel kredietrisico’s. Anderzijds gaat het om aandelenbezit en deelnames. Deze worden nader behandeld in de paragraaf verbonden partijen. De gemeente verricht slechts transacties in euro’s, waardoor van valutarisico’s geen sprake is. §5.2. Gemeentefinanciering Hierna worden enige aspecten van gemeentefinanciering nader uiteengezet. Leningenportefeuille Onderstaand overzicht verschaft inzicht in de samenstelling, grootte, de rentegevoeligheid van opgenomen leningen alsmede mutaties als gevolg van nieuwe leningen, uiteraard voor zover aan de orde.

Leningen (excl.woningbouw)

bedrag

%

stand per 1-1-2006

69.634

gem. 4,815

bij: nieuwe leningen

11.000

3,798

af: reguliere aflossingen af: vervroegde aflossingen bij: herfinanciering

stand per 31-12-2006

3.993 0 0

76.641

gem. 4,743

Uitzettingen Het gaat hierbij om uitzettingen korter dan een jaar. Ze hebben tot doel optimaal rendement uit een incidentele overliquiditeit te halen. In het rekeningjaar 2006 hebben geen korte-termijn-transacties plaatsgevonden. Relatiebeheer De gemeente onderhoudt rekeningen bij meerdere banken. In de eerste plaats valt te noemen de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, waar tevens een kredietfaciliteit van ruim € 5,7 miljoen beschikbaar is. Bij de ING- groep, met gescheiden rekeningen voor ING Bank en Postbank, bedraagt het mogelijke kredietvolume € 1,1 miljoen. Daarnaast is er omwille van invorderingsstrategische overwegingen een rekening in Duitsland. Duitse cliënten betalen dan makkelijker. Met name met de B.N.G. vond regelmatig overleg plaats inzake optimalisering van bestaande producten, nieuwe producten, en het niveau van de dienstverlening. Kasbeheer Kasbeheer regelt het beheer van saldi en liquiditeiten en zoveel mogelijk de sturing van middelenstromen. Doel is het optimaliseren van het renterendement. Daarbij worden de volgende korte-termijnproducten gebruikt: rekening- courant- krediet, dagen kasgelden. Additionele aandachtspunten zijn de beperking van het contante geldverkeer en de promotie van elektronische betaalvormen. Organisatie Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en overige in het treasurytraject aan de orde zijnde spelregels zijn in het treasurystatuut opgenomen. Dit statuut maakt deel uit van de “Financiële beheersverordening gemeente Kerkrade 2005" ex. art.212 GW (raad oktober 2005). Informatievoorziening Ten behoeve van de treasuryfunctie wordt zowel van interne als externe informatie-systemen gebruik gemaakt. Bij de externe informatievoorziening is een prominente rol voor BNG-dataservices en BNG-online weggelegd. De efficiency en informatiewaarde van de systemen wordt regelmatig geëvalueerd.

§6. Paragraaf bedrijfsvoering §6.1. Financieel beleid en beheer De kaders rondom financieel beleid, financieel beheer en organisatie, accountantscontrole en de doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken zijn door het college vastgesteld in de “Financiële beheersverordening 2005” (art.212, raad oktober 2005), resp. de “Controleverordening 2003” (art.213, raad september 2003) en resp. de “Onderzoeksverordening” (art.213A, raad september 2003). In de “Controleverordening” is het bij de controle te hanteren normenkader in hoofdlijnen vastgelegd. Ter voorbereiding en ondersteuning van de accountantscontrole moet de gemeenteraad echter nog een aantal zaken nader regelen in een controleprotocol. Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het begrip “rechtmatigheid” is het in december 2005 vastgestelde controleprotocol vervangen door het geactualiseerde “Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Kerkrade 2006” (raad maart 2007).

Er zijn in 2006 geen formele art.213A-onderzoeken uitgevoerd door het college. Momenteel wordt bezien in hoeverre vorm kan worden gegeven aan het opstellen van een onderzoeksplan. Daarbij worden ook reeds geplande onderzoeken betrokken, hoewel deze op dit moment wellicht nog geen formeel “213A”-label hebben, maar dat inhoudelijk wel kunnen zijn. §6.2. Dualisme De Gemeente Kerkrade heeft met de vaststelling van de verordening rekenkamercommissie in december 2005 voldaan aan alle wettelijke verplichtingen ten aanzien van het dualisme. In 2006 hoefden op dit punt dan ook geen activiteiten ondernomen te worden. In 2006 is er aandacht geschonken aan het verder optimaliseren van het dualisme in de praktijk. Een aantal zaken heeft betrekking op het stellen van prioriteiten door de raad en het inrichten van de programmabegroting (zie onderdeel planning en control). Daarnaast heeft er na de verkiezingen van maart 2006 een introductieprogramma plaats gevonden voor de “nieuwe” raad. §6.3. Bedrijfsvoering Hierna komen enkele onderwerpen met betrekking tot de gemeentelijke bedrijfsvoering aan de orde. Integriteit Sedert 1 maart 2006 is de wet van 22 december 2005, houdende wijziging van de Ambtenarenwet en enkele andere wetten in verband met goed ambtelijk handelen, goed werkgeverschap en algemene regels over integriteit inwerkinggetreden. Hierna worden de belangrijkste wijzigingen in de ambtenarenwet (AW) genoemd. • Zowel het bevoegd gezag als de ambtenaar zijn verplicht zich als een “goed werkgever” te gedragen. Hier doelt men op de plicht van de overheidswerkgever om ervoor zorg te dragen dat ambtenaren niet onnodig worden blootgesteld aan integriteitrisico’s en verleidingen. De werkgever dient de werknemer daartegen te beschermen. Daar hoort ook de zorg voor de cultuur van de organisatie en de voorbeeldrol van de leidinggevenden bij. • Het bevoegd gezag is verplicht een integriteitsbeleid te voeren dat is gericht op het bevorderen van goed ambtelijk handelen en dat in ieder geval aandacht besteedt aan het bevorderen van integriteitsbewustzijn en het voorkomen van misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie. Ten tweede dient de werkgever ervoor te zorgen dat het integriteitsbeleid een vast onderdeel uitmaakt van het personeelsbeleid. Op de derde plaats draagt de werkgever zorg voor de totstandkoming van een gedragscode voor goed ambtelijk handelen. Ten vierde stelt het college in overeenstemming met de raad vast op welke wijze jaarlijks verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde integriteitsbeleid en over naleving van de gedragscode. • Het bevoegd gezag is verplicht een aantal voorschriften vast te stellen betreffende de verplichte eed of belofte bij aanstelling, de melding, registratie, eventuele openbaarmaking en verbod nevenwerkzaamheden, de melding van financiële belangen en bezit van transacties in effecten en een procedure voor het omgaan met vermoedens en misstanden. In Kerkrade zijn al veel van bovengenoemde verplichtingen nagekomen. Voorbeelden zijn: de nota sociale veiligheid (1997), de klokkenluidersregeling (2002), de vaststelling van een gedragscode en de invoering van de verplichte ambtseed of belofte (2003) en de periodieke aandacht voor integriteit bij functionerings- en beoordelingsgesprekken (2006). In de loop van 2007 zullen de overige punten nader opgepakt en uitgewerkt worden. In regionaal verband en Parkstadverband wordt op het gebied van integriteit sedert medio 2005 samengewerkt. Basisnormen De minister van Binnenlandse zaken heeft afspraken gemaakt over de invoering van basisnormen die aangemerkt worden als noodzakelijke elementen van een volwaardig integriteitsbeleid. Met de minister is afgesproken dat alle basisnormen eind 2006 zullen zijn geïmplementeerd. In 2007 brengt het college volgens een gegeven standaard aan de raad rapportage uit over de getroffen integriteitsmaatregelen en –voorzieningen. In de loop van 2007 wordt met de koepelorganisaties gezamenlijk geëvalueerd of de doelen zijn bereikt en met name of de overheidsorganisaties zelf voldoende in staat zijn om het eigen integriteitsbeleid te monitoren.

Scholing en vorming Leidinggevenden moeten het voorbeeld geven en als eersten invulling geven aan integriteitsbeleid. Daarom is ervoor gekozen de leidinggevenden als eerste te laten scholen en vormen. Deze trainingen hebben eind 2006 plaatsgevonden. Doelstellingen van de training waren: integriteit en moreel oordelen, integriteit in het dagelijks werk, het onderzoeken van moreel lastige werksituaties en het managen van integriteit. Risico-management Risicomanagement is, voor zover aan de orde, ingebed in de reguliere werkprocessen van de organisatie, waarbij sectoraal invulling wordt gegeven aan deze lijnverantwoordelijkheid. In de daarvoor bestemde ambtelijke gremia wordt periodiek aandacht besteed aan de wijze van monitoring van de risico’s van het dagelijks handelen. Organisatie-ontwikkeling en Human Resource Management Het brede spectrum van personeelsinstrumenten wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de organisatie. Na voorgaande jaren van uitstroom en formatiereductie is de aandacht gericht op het behoud en het binden van het huidige personeelsbestand. Gezondheidsmanagement en vitaliteitmanagement staan hoog op de agenda en zijn gekoppeld aan de doorontwikkeling van personele competenties. Scholing en vorming zullen worden geïntensiveerd. Leeftijdsbewust personeelsbeleid staat voor een totaalvisie om in te spelen op de verschillende fasen van de te onderscheiden doelgroepen medewerkers in onze organisatie. Lokaal en regionaal is ook in 2006 geparticipeerd in werkgroepen en projecten om kennis te bundelen en acties voor komende jaren te benoemen of te stroomlijnen. Landelijke ontwikkelingen en trends worden vertaald naar lokaal beleid waarbij op basis van samenwerking toekomstige uniformering en harmonisering van arbeidsvoorwaarden en personele instrumenten nagestreefd wordt. Integriteitbeleid en informatiebeleid zijn dimensies die een aanzienlijke impact zullen hebben op veranderende processen binnen onze organisatie. De Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) verplicht om topinkomens openbaar te maken die hoger zijn dan het gemiddelde ministersalaris. Dit is in de gemeente Kerkrade niet het geval. De analyse van de kostenplaatsen/indirecte kosten gaat tevens in op de personele kosten. Tevens is informatie opgenomen in de afzonderlijke Staten en bijlagen bij de jaarrekening 2006. Inkoop en aanbestedingen De evaluatie van het aanbestedingsbeleid heeft in 2006 onder druk gestaan van de impact van allerlei Europese en nationale wetgeving en jurisprudentie m.b.t. het aanbestedingsbeleid. De betekenis en de vertaling van deze ontwikkelingen voor de eigen gemeentelijke inkoop- en aanbestedingspraktijk heeft een groot gedeelte van het jaar centraal gestaan. Overigens leert de praktijk van deze wetgeving en jurisprudentie dat de eigen beleidsvrijheid van gemeenten op dit terrein steeds verder ingekaderd wordt. Daarnaast heeft gerichte advisering en ondersteuning van het ambtelijk apparaat veel aandacht gevergd. Vanaf het 4e kwartaal van 2006 is de evaluatie weer ter hand genomen en zal deze in april 2007 gereed komen. In 2006 is veel aandacht besteed aan kennisoverdracht op het terrein van inkoop en aanbesteden. In eerste instantie in de vorm van een training voor een grotere groep ambtenaren gericht op bewustwording en in het vervolg door middel van casusgerichte workshops voor een kleinere groep direct betrokken ambtenaren en voor het bestuur. Deze casusgerichte workshops zullen een jaarlijks terugkerend karakter krijgen.

Planning en control In 2006 zijn twee ontwikkelingen vanuit de raad gestart die van invloed zijn op de planning en controlcyclus. Zo is er een aanvang gemaakt met het vormgeven van de zogenaamde raadsagenda. In deze agenda worden door de raad de onderwerpen aangegeven die bijzondere aandacht verdienen. Naast de selectie van de onderwerpen worden deze ook in de tijd weggezet en worden afspraken gemaakt over de wijze waarop deze onderwerpen behandeld zullen worden. Daarnaast is op basis van het rapport van de rekenkamercommissie Kerkrade “Doelen aan de horizon, een andere kijk op de programmabegroting” (onderschreven door de raad in de vergadering van december 2006) een werkgroep met uitwerking van de aanbevelingen van dit rapport aan de slag gegaan. Doel is binnen de begroting prioriteiten te stellen die aan de hand van een doelenboom en de “SMARTprincipes” uitgewerkt worden. Voor de overige onderwerpen worden vervolgens rapportagekaders afgesproken. Facilities, informatie- en communicatietechnologie De voorgenomen ICT samenwerking is afgeslankt en betreft nog 5 partijen. Het tweede deel van 2006 is gebruikt om te inventariseren in hoeverre samenwerking nog zinvol kan zijn. In het eerste kwartaal van 2007 dient duidelijkheid te worden geschapen omtrent verdere doorontwikkeling van ICT-Parkstad Limburg. Daarnaast is 2006 gebruikt om een informatiebeleidsplan op te stellen. Accordering door het college vindt plaats in het tweede kwartaal van 2007. Documentaire Informatie verzorging Het jaar 2006 stond vooral in het teken van de overgang naar een nieuwe versie van het postregistratieen archiefbeheerpakket Corsa. De nieuwe versie van Corsa heeft meer (zoek-)mogelijkheden, is gebruikersvriendelijker, oogt moderner en meer in lijn met overige in gebruik zijnde windowsapplicaties. Daarnaast biedt het pakket ook alle mogelijkheden van een volwaardig document management systeem waarmee de groeiende stroom aan digitale documenten beter beheerd kan worden. De volledige implementatie van de nieuwe versie was eind 2006 echter nog niet afgerond: kinderziektes dienen te worden verholpen en werkprocessen dienen organisatiebreed te worden gesynchroniseerd. Een goed ingericht en functionerend postregistratieen archiefbeheerpakket is de basis voor de verdere uitwerking van het gemeentelijk documentair structuurplan. De inzichten over de rol van documentaire informatie verzorging in een administratieve organisatie zijn de laatste jaren aan verandering onderhevig. De traditionele rol als postregistrator en archiefbeheerder maakt plaats voor een meer pro-actieve rol op het terrein van advisering, audit en control inzake de kwaliteit van afhandeling van administratieve processen. Als gevolg hiervan komt het onderwerp geregeld terug op de agenda van management en bestuurders. Deze omwenteling is een groeiproces. De geplande implementatie van een digitale contractenbank (intern) en beschikbaarstelling van de verordeningen via internet zijn in 2006 gerealiseerd. Management-development traject Inmiddels heeft dit voormalige aspect van het verbeterplan bedrijfsvoering een zelfstandige positie ingenomen als onderdeel van het HRM-beleid. Naast de relevante thema’s die concernbreed de aandacht krijgen zullen in 2006 aangezette specifieke sectorgerichte aandachtsgebieden in 2007 de boventoon voeren. De te onderscheiden managementteams doorlopen maatwerktrajecten die gericht zijn op sturingsprincipes en managementontwikkeling. Waar mogelijk vindt verbreding plaats naar sleutelfiguren in de organisatie die nauw betrokken zijn bij de sturing en de strategische processen in de organisatie. Werkzaamheden worden regelmatig anders ingericht en vereisen een flexibele en soms projectmatige inzet van medewerkers. Het inspelen en omgaan met die veranderingen komt overeen met het managen van weerstanden. Het managen van integriteit en de persoonlijke ontwikkeltrajecten van medewerkers vormen een specifiek speerpunt binnen het traject.

De in 2006 in gang gezette borging van kennis en vaardigheden voortvloeiende uit de opleidingsactiviteiten voor projectmatig werken krijgt logischerwijs een verdere invulling in 2007. Modulaire opleidingssessies zullen centraal plaatsvinden en worden afgestemd op actuele thema’s. §6.4. Rechtmatigheid Hieronder worden een aantal algemene ontwikkelingen weergegeven, alsook de specifieke Kerkraadse situatie belicht. Rechtmatigheid: begrip Het is van belang dat de besteding van publiek geld rechtmatig is, dat wil zeggen in overeenstemming met relevante in- en externe weten regelgeving wordt ontvangen en besteed. Daaronder valt bijvoorbeeld een goed financieel beheer, de naleving van de subsidievoorwaarden en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van weten regelgeving ( M&O-criterium ) door een mix van controle op gegevens van derden, voorlichting en sanctionering. Sinds 2004 geeft de accountant in zijn verklaring ook een rechtmatigheidoordeel. De door het landelijke Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG) geactualiseerde “Kadernota Rechtmatigheid 2006” van 1 oktober 2006 onderstreept nogmaals dat de rechtmatigheidcontrole nog steeds in ontwikkeling is. Sisa (Single Information Single Audit) Tot nu toe was het gebruikelijk dat de meeste subsidies en rijksgelden separaat richting de Ministeries werden verantwoord. Met ingang van 2006 dient voor 29 specifieke uitkeringen verantwoording plaats te vinden via de jaarrekening. Daarvan zijn er voor Kerkrade 7 relevant. Het betreft de diverse Sozaweuitkeringen, tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening, onderwijsachterstandenbeleid en schadevergoeding op grond van wet milieubeheer. In de bijlage op pagina 111 en 112 van deze jaarrekening vindt de verantwoording plaats zoals is voorgeschreven. Interne toetsing Procesgewijs vindt interne toetsing plaats op de naleving van relevante weten regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van personeel/salarissen, investeringen, subsidieverstrekking, belastingen en heffingen, treasury, sociale uitkeringen, bouwvergunningen, publiekszaken, etc. Tevens worden de afrekeningen van diverse projectsubsidies getoetst. Waar relevant, mogelijk en zinvol vinden correcties plaats en/of worden de bevindingen gebruikt voor het doorvoeren van procesmatige verbeteringen. Afgezien van deze mineure opmerkingen, wordt hieronder een aantal zaken nader belicht. Onderwijs Naast de reguliere bijdragen ontvangt de gemeente specifieke rijksmiddelen voor Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA), Zieke Leerlingen (ZL), Schoolbegeleiding (SBD), etc. De jaaropgaven over 2005 richting Ministerie van OCW zijn in 2006 tijdig opgeleverd en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Sociale Zaken en Werkgelegenheid De jaaropgaven over 2005 richting Ministerie van SoZaWe zijn in 2006 voor wat betreft de uitvoering van het verslag over de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (VODU WWB), de IOAW, IOAZ, BBZ en de vml. Wet Werkloosheids Voorziening (WWV) tijdig opgeleverd en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Dat geldt ook voor de verantwoordingen over de Vangnetregeling huursubsidie, het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers (WIN), de Regeling opvang asielzoekers (ROA), de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV), en de Tijdelijke Stimuleringsregeling Bevordering, Activering en Uitstroom ABW, IOAW of IOAZ door middel van klantmanagement (TBAU). Overige specifieke subsidies door de gemeente verkregen Voor diverse projecten is in 2006 de naleving van de subsidievoorwaarden getoetst, zijn de betreffende eindafrekeningen tijdig opgesteld en van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien. Het betreft Verkeersmaatregelen Brede School (GDU), Opleidingstraject Office 2000 ( ESF-3), Externe bereikbaarheid

bedrijventerrein Dentgenbach (EFRO), Wvg dure woningaanpassingen 2005, Inburgering Oudkomers, Aanpassing en vernieuwing Socioproject Kerkrade-Noord (Leefbaarheidsfonds), Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk en Regeling verbreding onderwijskansenbeleid.

§7. Paragraaf verbonden partijen De paragraaf verbonden partijen geeft de raad inzicht in de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen, alsmede de risico’s van de gemeente die er zijn bij taken die de gemeente uitvoert via de zogeheten verbonden partijen. Het kan daarbij gaan om tijdelijke of langdurige samenwerkingsverbanden. Voorbeelden zijn samenwerking met andere gemeenten door middel van gemeenschappelijke regelingen, samenwerking met andere overheden, met non-profitorganisaties of met private partijen. In deze situaties is het van belang dat naast het publiek belang ook het belang van de verbonden partijen wordt gediend. Om een beter zicht te krijgen op de verbonden partijen wordt een standaard format opgesteld, waarin de informatie per verbonden partij op hoofdlijnen – zoals de doelstelling, activiteiten en prestaties, financiële resultaten en vermogen, risico’s, bestuursverantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verbonden partijen - tot uitdrukking wordt gebracht. Daarnaast zal een visie worden ontwikkeld hoe de gemeente omgaat met verbonden partijen. Een specifieke categorie verbonden partijen zijn de Publieke Private Samenwerkingen (PPS). Er zal worden nagegaan of diverse overeenkomsten met private partners tot deze categorie behoren. Bijzondere aandacht verdient ook het aspect van voldoende functiescheiding bij de vertegenwoordiging van de gem eente in de verbonden partijen. Onderstaand overzicht vermeldt de verbonden partijen van de gemeente Kerkrade ultimo 2006. nrs. 1-8: nrs. 9-22: nrs. 23-24: nr. 25:

Gemeenschappelijke regelingen die in het wettelijk register (art. 27 Wgr) zijn opgenomen. Deelnemingen in vennootschappen. De twee genoemde verenigingen, waarbij sprake is van vereniging van gemeentelijke aandeelhouders om de belangen van de gemeenten af te stemmen en te behartigen Vereniging van Euregionale gemeenten, waarin de gemeente Kerkrade participeert.

In de begroting 2006 werd ingegaan op de mutaties ten aanzien van enkele onderscheiden verbonden partijen. Het betreft de volgende onderstaande partijen: nrs. 2,6 Fusie GGD- en en GHOR-taken

Per 1 januari 2006 is de nieuwe gemeenschappelijke regeling G.G.D. Zuid-Limburg in werking getreden. Uitgangspunt was dat er geen meerkosten optreden in de exploitatie als gevolg van de fusie. Inmiddels is bekend dat er sprake is van een overschot op de liquidatiebalans. In de voorjaarsnota 2007 is hiermee rekening gehouden. nr. 5 Parkstad Limburg

In 2006 werd de WGR-plus-status verkregen. Met de verhoging van de structurele bijdrage van € 2,00 per inwoner wordt in de voorjaarsnota 2007 rekening gehouden. Verwezen zij verder naar programma 10 Bestuur en bedrijfsvoering. nr. 8 Gemeenschappelijke regeling Sociale kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg /

Kredietbank Limburg – Heerlen . Bij de genoemde regeling streven de deelnemende gemeenten in Midden- Limburg, de Westelijke Mijnstreek, de regio Maastricht en oostelijk Zuid-Limburg naar een integratie van de schuldhulpverlening alsmede naar een doelmatige samenwerking bij het uitvoeren van de bevoegdheden op grond van de Wet op het Consumentenkrediet. Het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam is de Kredietbank Limburg, die zich richt op verantwoorde kredietverlening, schuldregeling, budgetbeheer en bewindvoering. Met de opbrengst van leningen en vergoedingen voert de Kredietbank haar sociale taak uit. Managementinformatie met betrekking tot de Kredietbank komt periodiek beschikbaar.

nr. 9 Gaia Park B.V.

Het aantal bezoekers aan GaiaPark Kerkrade Zoo is in 2006 vastgesteld op 377.000. Op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst is met GaiaPark een retributieheffing geregeld. De aldus ontvangen retributies worden volgens afspraak met de raad ingezet voor kwaliteitsverbetering van het omgevingsveld van het park alsmede voor de overige toeristisch-recreatieve infrastructuur. nr. 17 Waterleidingmaatschappij Limburg (WML)

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap WML bedroeg 31 december 2005 500 aandelen van € 4.538 nominaal. De herverdeling van de 500 aandelen op grond van evenredigheid van het aantal inwoners heeft inmiddels plaatsgevonden. Naast de ontwikkelingen met betrekking tot de genoemde verbonden partijen is er nog sprake van een omissie in het overzicht van verbonden partijen. De verenigingen Gebaltram en Vegal zijn nu opgenomen in het overzicht. nr. 23 Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen in de Limburgse Tramwegmaatschappij (Gebaltram)

De provincie Limburg en 26 gemeenten, verenigd in Gebaltram, hebben in 2006 onderhandelingen gevoerd over de verkoop aan Connexxion van de aandelen in de Hermes Groep N.V. Bij de onderhandelingen tussen de partijen is er overeenstemming bereikt over de (ver)koopsom van de aandelen van de provincie Limburg als wel van Gebaltram. Met de verkoopopbrengst voor Gebaltram wordt voor wat betreft de gemeente Kerkrade in de voorjaarsnota 2007 rekening gehouden. nr. 24 Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders in Limburg (Vegal)

Vegal vertegenwoordigt alle 47 gemeenten van Limburg binnen Essent N.V.. Gezamenlijk bezitten zij 9,5% van de aandelen van Essent N.V. Met de dividenduitkering van Essent wordt in de voorjaarsnota 2007 rekening gehouden. Overzicht verbonden partijen gemeente Kerkrade ultimo 2006 1. Gemeensch. Regeling Reinigingsdiensten Rd4 2. Gemeensch. Regeling G.G.D. 3. Gemeensch. Regeling Intergemeentelijke Brandweer Parkstad-Limburg 4. Gemeensch. Regeling Werkvoorzieningschap O.Z.L. 5. Gemeensch. Regeling Parkstad Limburg 6. Gemeensch. Regeling Regionale brandweer/GHOR Zuid-Limburg 7. Gemeensch. Regeling Openbaar Lichaam Eurode 8. Gemeensch. Reg. voor Soc. Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg 9. Gaia Park B.V. 10. Parkstad Limburg Stadion 11. Parkeeraccommodaties Kerkrade B.V. 12. E.B.C. Eurode Business Center GmbH & Co. KG 13. N.V. Industriebank Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering (LIOF) 14. N.V. Licom 15. Multifunctioneel Complex d’r Pool B.V. 16. Nazorg Limburg BV 17. Waterleiding Maatschappij Limburg 18. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 19. Essent N.V. 20. Technologie Park Herzogenrath GmbH (deelneming/vennootschap) 21. N.V. Luchthaven Zuid-Limburg (deelneming/vennootschap) 22. N.V. Reinigingsdiensten Rd4 23. Gemeensch. bezit van aandelen in de Limburgse Tramwegmaatschappij Gebaltram 24. Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders in Limburg (Vegal) 25. CULTour Euregio

9 gemeenten 19 gemeenten 4 gemeenten 10 gemeenten 7 gemeenten 19 gemeenten 2 gemeenten 9 gemeenten deelneming/vennootsch deelneming/vennootsch deelneming/vennootsch deelneming/vennootsch deelneming/vennootsch deelneming/vennootsch deelneming/vennootsch deelneming/vennootsch deelneming/vennootsch deelneming/vennootsch deelneming/vennootsch deelneming/vennootsch deelneming/vennootsch deelneming/vennootsch vereniging vereniging vereniging

§8.

Paragraaf grondbeleid

Algemeen Grondexploitatie is een reeks van elkaar opeenvolgende stappen waarin gronden worden aangekocht, bouwrijp worden gemaakt en wegen en riolering etc. worden aangelegd om vervolgens deze gronden te verkopen voor de bouw van woningen of bedrijven. Via het vaststellen en implementeren van grondbeleid kan een verdere invulling worden gegeven aan programma’s (groen, wonen, werken en recreëren). Het implementeren van grondbeleid kan niet alleen leiden tot extra opbrengsten maar ook tot extra lasten c.q. financiële risico’s voor de gemeente. Visie en organisatie Het gemeentelijk grondbeleid is in 1999 vastgesteld in de Grondnota. Deze nota is de rode draad voor het uit te voeren grondbeleid, waarbij een relatie wordt gelegd met de ruimtelijke taakstelling op het gebied van woningbouw en bedrijfsterreinen. Jaarlijks wordt de Grondnota door het College van B&W geactualiseerd. Basis voor de grondnota vormt de methodiek van de residuele grondwaarde, op basis waarvan de grondprijs van gemeentegrond voor woningbouwontwikkeling wordt bepaald. De projectorganisatie Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade (OBK) is belast met de realisatie van het ontwikkelingsprogramma op het gebied van woningbouw en bedrijfsterreinen. Het kader voor het functioneren van het OBK is neergelegd in beheersvoorschriften, waarin processen en procedures inzake het ontwikkelingsprogramma en de administratie en beheer van gronduitgifte zijn aangegeven. Daarin is ook vastgelegd dat naast de grondprijs nog diverse bijdragen worden gevraagd in iedere grondexploitatie, zoals een bijdrage voor wijkontwikkelingsplannen, een bijdrage voor het opstellen van een bestemmingsplan bij externe grondexploitaties voorzover de gemeente deze dient op te stellen, een bijdrage voor voorbereidingen toezichtskosten en een bijdrage voor de dekking van ontwikkelingskosten. Naast de jaarlijkse actualisatie van het grondbeleid via de grondnota, wordt twee keer per jaar over de voortgang binnen de projecten gerapporteerd aan de stuurgroep OBK. In iedere grondnota wordt de ontwikkelingsopgave op het gebied van woningbouw en uitgifte bedrijfsterreinen neergelegd. Dit is gebaseerd op het woningbouw- en economisch beleid. In de grondnota 2007 is deze geactualiseerde opgave verwoord. Daarnaast worden de revenuen uit de grondexploitaties van woningbouwprojecten en de uitgifte van bedrijfsterreinen geraamd. Deze revenuen worden gestort in de reserve OBK.

§9. Algemene dekkingsmiddelen In dit onderdeel worden de middelen (baten/lasten) weergegeven met een algemeen karakter zoals voorgeschreven in het BBV. Deze dienen namelijk buiten de programma’s te worden gehouden. Lokale heffingen In het onderdeel algemene dekkingsmiddelen treffen we bij lokale heffingen die heffingen aan, waarvan de besteding niet gebonden is. Dit betreft de onroerende zaak belasting, de hondenbelasting, de baatbelasting, de precariorechten en de toeristenbelasting. Tevens zijn hier opgenomen de kosten die direct verband houden met deze opbrengsten. Lokale heffingen, waarvan de besteding wel gebonden is, bijvoorbeeld afvalstoffenheffingen, rioolrechten en diverse leges, worden op de desbetreffende programma’s verantwoord. Voor een overzicht van de opbrengsten van de belangrijkste heffingen en in welke programma’s deze zijn opgenomen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen in deze jaarrekening en naar de jaarlijkse tarievennota. Algemene uitkering De geraamde opbrengst bedroeg circa € 40,7 miljoen. Er is € 41,1 miljoen gerealiseerd. Deze hogere opbrengst is een gevolg van een meevaller in de Maartcirculaire 2007. Ten opzichte van de primaire begroting zijn er naar aanleiding van de diverse circulaires enkele begrotingswijzigingen geweest.

De Maartcirculaire 2007 gaf voor het uitkeringsjaar 2006 per saldo nog een meevaller van € 428.000, die conform de verslaggevingsvoorschriften nog in de jaarrekening 2006 is verwerkt. Een belangrijk pluseffect werd veroorzaakt door de eenmalige toevoeging van macro € 25 miljoen aan het gemeentefonds in het kader van de vermindering van de wachtlijsten in de WSW. De fondsbeheerders geven overigens duidelijk aan dat er sprake is van vrije besteedbaarheid van de middelen geheel in lijn met de doelstelling van de algemene uitkering. Min of meer gelijktijdig met de Maartcirculaire zijn door het Rijk de basisgegevens van een aantal verdeelmaatstaven van de algemene uitkering voor het jaar 2006 definitief vastgesteld. Ook hieruit is een belangrijk pluseffect ontstaan. Zie ook de analyse van het rekeningresultaat in § 1.6. De risicoparagraaf gaat nog in op een punt van zorg bij de algemene uitkering.

€

Dividend In de paragraaf verbonden partijen worden de participaties van de gemeente Kerkrade vermeld, waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. De landelijke commissie BBV heeft in het recente verleden de verrassende doch bindende uitspraak gedaan dat vanaf boekjaar 2005 gemeenten hun dividendopbrengsten pas mogen verantwoorden in het jaar dat de Vergadering van Aandeelhouders hierover heeft beslist, dus in het nieuwe (kalender)jaar. De totale dividendopbrengst 2006 bedraagt afgerond 3,8 miljoen bestaande uit dividenden en restituties dividendbelastingen over 2005 die in 2006 betaalbaar zijn gesteld. Van de BNG is €2,0 miljoen ontvangen (algemene dekkingsmiddelen), van Essent is € 1,3 miljoen ontvangen (programma 3) en van RD4 is € 488.000 ontvangen (programma 3). In 1993 zijn onze aandelen in het Bouwfonds Limburgse Gemeenten overgedragen aan BLG Hypotheekbank Holding N.V. Jaarlijks, over een periode tot en met 2012, ontvangt de gemeente een jaarlijkse afkoopsom van € 560.000 als gevolg van deze transactie. Dit bedrag is ook in 2006 ontvangen (alg.dekkingsmiddelen). Vooruitlopend op provinciale richtlijnen was in de Voorjaarsnota 2005 reeds geanticipeerd op het vervallen van deze afkoopsom. Daarnaast ontvangen wij van Essent een zogenaamde inconveniëntentoeslag. Deze toeslag bedroeg in 2006 afgerond € 114.000 (programma 11). De Waterleiding Maatschappij Limburg ( WML ) heeft net als in voorgaande jaren geen dividend uitgekeerd, maar ervoor gekozen om haar eigen vermogen te versterken. Saldo financieringsfunctie De rentekosten over de langlopende leningen bedroegen in 2006 circa € 3,6 miljoen. In tegenstelling tot vorig jaar kon in 2006 niet geprofiteerd worden van overschotten aan kasmiddelen die konden worden uitgezet. Zie verder de financieringsparagraaf. De kapitaallasten op investeringen worden per jaarschijf berekend op de juiste bedragen. Voor de investeringen 2006 is een rentepercentage van 4 % toegerekend. Deze kapitaallasten worden volledig doorberekend aan de diverse programma’s. Daarvan bedroeg in 2006 de afschrijvingscomponent in totaliteit circa € 14,4 miljoen. BTW-Compensatiefonds (BCF) Per 1 januari 2003 is het BCF ingevoerd. Het BCF leverde voorlopig nog budgettaire nadelen op, waarmee reeds in de Voorjaarsnota 2005 rekening was gehouden, zodat vanaf 2007 sprake is van een budgettair neutrale situatie. In 2006 is een bedrag van afgerond € 4,7 miljoen bij de belastingdienst gedeclareerd als compensabele btw. Met het vastgestelde vereveningspercentage van 95% betekent dit een teruggave van afgerond € 4,5 miljoen. Dit nadeel van 5% bepaalt mede het dalend verloop van de “egalisatiereserve Btwcompensatiefonds”. Deze reserve had ultimo 2006 een omvang van circa € 0,3 miljoen. De landelijke evaluatie van het BTW-compensatiefonds over de afgelopen jaren maakt voortdurend deel uit van het zogenaamde “onderhoud van het Gemeentefonds”. Nu al is echter duidelijk dat er een forse

discrepantie is tussen de uitname uit het Gemeentefonds en de door de gemeenten macro gedeclareerde compensabele BTW. Mutaties reserves In totaliteit is in 2006 een bedrag van € 15,2 miljoen gestort in reserves en een bedrag van € 20,5 miljoen onttrokken aan reserves. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans. Verloop onvoorzien In de primaire begroting was conform de provinciale richtlijnen opgenomen voor “onvoorzien” een bedrag van € 271.000. Daarna zijn er diverse begrotingsbijstellingen geweest op deze post, overigens geheel passend bij het karakter van “onvoorzien”. De belangrijkste mutaties ten gunste van onvoorzi en was in 2006 in de Voorjaarsnota een meevaller bij de liquidatie van de stichting Citymanagement van € 8.000. Nu bij de Jaarrekening is betrokken een voordelige bijstelling van € 40.000 op diverse budgetten van de sector Stad. De belangrijkste mutaties ten laste van onvoorzien was in 2006 tijdens de Voorjaarsnota een tegenvaller van € 10.000 in verband met buitengewoon herstel kerk St. Catharina Holz. Een bedrag van € 20.000 is in de reserve calamiteiten gestort voor het uitvoeren van het raadsbesluit calamiteiten (d.d. 29-09-2004). In de Najaarsnota zijn ten laste van onvoorzien betrokken een nadeel van € 16.000 vanwege de verlenging van het uitwijkcontract t.b.v automatisering en een bedrag van € 17.000 in verband met een gift aan de stichting Koningin van de Vrede. Bij de Jaarrekening zijn ten laste van onvoorzien betrokken tegenvallers van € 15.000 ter dekking van de extra culturele activiteiten (Tv-documentaire ter gelegenheid van 25 jaar Orlando Festival), een bedrag van € 16.000 voor BTW op het herschikken van de uitvoeringskosten SoZaWe. Tot slot zijn er nog diverse kleinere plussen en minnen geweest als gevolg van diverse aanpassingen in de exploitatiebudgetten, per saldo een “min” van € 11.000. Uiteindelijk heeft de gemeente dus geen beroep hoeven doen op het bedrag dat primair geraamd was, hetgeen het rekeningresultaat voor een bedrag van afgerond € 214.000 voordelig heeft beïnvloed. Overige algemene dekkingsmiddelen In totaliteit bedroeg de bespaarde rente op reserves en voorzieningen conform de begroting afgerond bijna € 1,5 miljoen. Behalve de reeds hiervoor genoemde zijn er geen noemenswaardige overige algemene dekkingsmiddelen. Incidentele baten en lasten Een analyse van de belangrijkste mee- en tegenvallers werd gegeven in § 1.6. In de Voorjaarsnota 2007 (raad mei 2007) zijn de eventuele thans bekende structurele effecten meegenomen. De belangrijkste incidentele meevaller in 2006 betrof de extra uitkering ad € 1.6 miljoen van de BNG als gevolg van een geactualiseerd kapitalisatiebeleid (zie Najaarsnota 2006).

Verantwoording per programma

In onderstaand overzicht wordt de indeling in programma's gekoppeld aan de huidige raadscommissieverdeling. Iedere raadscommissie is eerstverantwoordelijke voor enkele programma's. De commissie Algemene Zaken en Middelen is bovendien primair verantwoordelijk voor de algemene dekkingsmiddelen en de verplichte paragrafen.

PROGRAMMA

COMMISSIE

1

Bouwen en Wonen

Grondgebied en Economische Zaken

2

Verkeer en Vervoer


3

Milieu


4

Economie en Toerisme


5

Veiligheid en Handhaving

Algemene Zaken en Middelen

6

Jeugd

Burgers & Samenleving

7

Welzijn, Cultuur


7

Sport


8

Zorg


9

Werk en Inkomen


10

Bestuur en Bedrijfsvoering


11

Beheer


Alg. dekkingsmiddelen


Paragrafen


Lasten 2006 per programma Alg. Dekkingsmiddelen

Beheer

Bouwen/Wonen Bestuur/Bedrijfsvoering

Verkeer/Vervoer Milieu Economie/Toerisme Veiligheid/Handhaving Jeugd

Werk/Inkomen

Welzijn/Sport/Cultuur Zorg

Baten 2006 per programma Veiligheid/Handhaving

Werk/Inkomen

Verkeer/Vervoer Zorg Alg. Dekkingsmiddelen

Bouwen/Wonen Economie/Toerisme Bestuur/Bedrijfsvoering Milieu Jeugd Beheer Welzijn/Sport/Cultuur

Leeswijzer programma's Naam programma: Een van de elf programma's Omschrijving van het programma: Het nader (kort) omschrijven van (de reikwijdte van) het programma. Onderscheiden deelprogramma's: In de programmabegroting worden alleen de deelprogramma's nog vermeld. De programmabegroting is een planningsinstrument, waarmee de raad de kaders op hoofdlijnen aanduidt. Het afdalen naar het niveau van deelprogramma's c.q. producten past niet in dit verband. De programma's dekken wel alle producten, die de gemeente levert of zorg voor draagt. Het college is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van beleid. Portefeuillehouders: De verantwoordelijke portefeuillehouders van de respectieve programma’s zijn in 2006: Burgemeester: J. Som Wethouders: H. Bosch, F. Krasovec, R. Krewinkel, W. Terpstra, P. Thomas, Beleidskaders: De bestaande eerder vastgestelde beleidsnota's worden hier genoemd, met vermelding van de datum van vaststelling. Bij alle programma's zijn de beleidskaders geordend naar niveau. Bij sommige programma's worden rijksregelgeving en provinciale plannen genoemd, indien deze een sterke invloed hebben op het gemeentelijke beleid. Voornamelijk worden de gemeentelijke en regionale beleidskaders vermeld. Indien zinvol worden beleidskaders kort toegelicht. Doel (Wat willen we bereiken?) Bij dit onderdeel worden de doelen van het programma geformuleerd. Over het algemeen zijn de doelen in kwalitatieve bewoordingen geformuleerd. In het proces van programmatisch denken dient nog de nodige energie te worden gestoken in het formuleren van doelen in termen van meetbaarheid (SMART). Bij sommige programma's zijn enige aanzetten terug te vinden. De bedoeling is uiteindelijk het beleid toetsbaar te maken: of de met het beleid nagestreefde doelen werkelijk worden gehaald. Het is uiteindelijk van belang een relatie te leggen tussen de gemeentelijke inspanningen (gevoerd beleid) en de resultaten in de samenleving. Hoe meten we dat? Hier worden de instrumenten, registraties, plannen e.d. genoemd, die de stand van zaken met betrekking tot het doel (in meetbare eenheden) weergeven. Indicatoren 2003

2004

2005

2006

Een ideale situatie is het, indien in de geformuleerde doelen enkele indicatoren zijn opgenomen die de variabelen zijn aan de hand waarvan wordt gemeten. Idealiter worden ook in de meetbare doelstelling streefwaarden aangegeven. Het proces van invulling van maatschappelijke effecten en indicatoren zal nog een vervolg krijgen, voortbordurend op het proces in de raadscommissies, dat aan de hand van enkele gekozen thema’s heeft plaatsgevonden. Tevens zijn in het blokje eronder de bronnen vermeld.

Wat hebben we gedaan/bereikt in 2006? Hier worden de belangrijkste concrete acties en projecten vermeld die in 2006 hebben plaatsgevonden om de doelstellingen te realiseren. Wat heeft het gekost? PROGRAMMA NR Totale lasten Totale baten Saldo

Bedragen x €1.000 Rekening Primaire Begroting na wijz. Rekening 2006 2005 begroting 2006 2006 Hier worden de lasten, baten en het saldo van het totale programma aangegeven; op grond van het BBV zijn opgenomen de cijfers van de rekening 2005, de primaire begroting 2006, de begroting na wijzigingen 2006 en de werkelijke cijfers volgens de rekening 2006.

Afwijkingen rekening 2006 – begroting na wijz. 2006 Hier worden op programmaniveau de belangrijkste afwijkingen genoemd van de rekening 2006 ten opzichte van de begroting na wijziging 2006.

Afwijkingen rekening 2006 – rekening 2005 Hier worden op programmaniveau de belangrijkste afwijkingen genoemd van de rekening 2006 ten opzichte van de rekening 2005. Als gevolg van een geactualiseerde kostentoerekening 2006 ten opzichte van 2005 kunnen verschillen op indirecte kosten ontstaan tussen programma’s. Er is van afgezien deze in detail per programma toe te lichten, mede omdat in de begroting 2006 hier al volledig rekening mee was gehouden. De indirecte kosten worden verderop “macro” toegelicht.

Naam programma: 1. Bouwen en wonen Omschrijving van het programma: Condities scheppen voor een optimaal woningaanbod en een optimale woon- en leefomgeving. Onderscheiden deelprogramma's: 1.1 Ruimtelijke ordening 1.2 Woningbouw herstructurering 1.3 Natuur, landschap en groen 1.4 Wijkgericht werken Portefeuillehouders: F. Krasovec (ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wijkwethouder Kerkrade-Noord) P. Thomas (openbare ruimte, wijkwethouder Kerkrade-West) R. Krewinkel (coördinatie wijkontwikkeling, wijkwethouder Kerkrade-Oost) Beleidskaders: Met betrekking tot het programma bouwen en wonen zijn diverse lokale en regionale beleidskaders vigerend of van toepassing. Op rijksniveau fungeert als beleidskader onder meer de nota ‘Ruimte’. De overige beleidskaders zijn provinciaal, regionaal en lokaal. Provinciale beleidskaders: Provinciaal Omgevingsplan Limburg (P.O.L.). Afsprakenkader ‘Vitale Kernen en Buurten’, jaarschijf 2006 (Prov. Limburg - Gemeente Kerkrade) Uitvoeringsprogramma Wonen - Welzijn - Zorg Regionale beleidskaders: Regionaal structuurplan Parkstad Limburg (op te stellen in 2005/2006) Identiteit Parkstad Limburg 2004 Regionale woonmilieu visie ‘Lekker thuis in Parkstad Limburg’ 2004 Regionaal volkshuisvestingsplan 2001-2005 Gemeentelijke beleidskaders: 4 integrale gebiedsvisies 2003-2004 Bestemmingsplannen Gemeentelijk ontwikkelingsprogramma ISV-1 periode 2000-2004 Gemeentelijk ontwikkelingsprogramma ISV-2 periode 2005-2009 Politie keurmerk veilig wonen Convenant duurzaam bouwen (update 2001) Prestatieovereenkomsten corporaties - gemeente 2005-2006 Welstandsnota 2004 Groenstructuurplan 1992 Bomenbeleidsplan (2003/2004) 1000 woningen plan / woningbouwplan 2004-2008 Quick Scan lokale woningmarkt 2003 Convenant energiebesparing 2004-2006

Doel (Wat willen we bereiken?) Voldoende groen Aan de bestaande groen- en landschapselementen wordt grote waarde gehecht. De groene verbindingszones (ecologische structuur) binnen de stad en tussen aangrenzende gemeenten dienen behouden te blijven, overeenkomstig het bestemmingsplan buitengebied. Het groen in en om de stad heeft een grote betekenis voor het woon- en werkklimaat en voor de recreatieve en toeristische aantrekkelijkheid van de stad. Gestreefd wordt naar behoud en uitbreiding van de huidige groenstructuur van de stad, het ontwikkelen van groene verbindingszones tussen groengebieden buiten de wijken en tussen de wijken en het buitengebied. Hierbij dient aangesloten te worden bij de groenstructuur van Parkstad Limburg. Aantrekkelijk woonklimaat Gelet op het schaarse buitengebied wordt met de beperkte ruimte in de gemeente zorgvuldig omgegaan. Na afronding van de lopende uitbreidingsplannen kan alleen nog verdichting binnen de grenzen van de stedelijke bebouwing plaatsvinden. De nadruk wordt daarom ook gelegd op herstructurering van de woningvoorraad. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan sociale huur- en koopwoningen alsmede aan de hoogwaardige woonmilieus. De toewijzing van woningen geschiedt buiten de gemeente om, maar de gemeente kan de woningverhuurder (woningcorporaties) aanspreken op de prestatie-overeenkomsten. Intensivering van de samenwerking met de woningcorporaties is een permanent proces van aandacht. Gelet op de vergrijzing worden seniorenprojecten en woonzorg-projecten ontwikkeld, zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Wijkbeleid Het vergroten van burgerbetrokkenheid Het verder verkleinen van de afstand tussen overheid en burgers Het geven van een impuls aan de kwaliteit en leefbaarheid van de woonomgeving Het bevorderen van het integraal werken Het bevorderen van samenwerking tussen overheid en private partners. Hoe meten we dat? • Bodemgebruikcijfers elke vier jaar (Centraal Bureau voor de Statistiek) en cijfers uit (te actualiseren) groenstructuurplan. • Beoordeling kwaliteit woonomgeving Burgeronderzoek / Parkstadmonitor. • Participatiegraad in bewoners en wijkplatforms. • Jaarlijkse verantwoording van het uitvoeringsprogramma aan wijkplatforms en bestuur. • Jaarlijkse verantwoording van Afsprakenkader Vitale Kernen en Buurten aan Provincie Limburg • Cijfers sector Stad, afd. Bouwen en Wonen / CBS: aantal (gerealiseerde c.q. te realiseren) nieuwbouw woningen per klasse (een-gezins, meer-gezins, koop, huur prijsklasse). • Cijfers sector Stad, afd. Bouwen en Wonen / CBS: aantal gesloopte woningen.

Indicatoren

*) voorlopige cijfers

2005 Oppervlakte groen per inwoner

44,8 m2

Oppervlakte stedelijk groen per inwoner

16,4 m2

Score (0-10) voor de algemene kwaliteit van de woonomgeving Burgeronderzoek/Parkstadmonitor)

Gerealiseerde woningen < eengezins- / meergezinswoningen < huur / koop Gesloopte woningen

2001

2003

2005

7,0

7,0

7,0

2004

2005

2006*)

42 39 / 3 0 / 42

119 14 / 105 57 / 62

246 88 / 158 120 / 126

118

72

14

Wat hebben we gedaan/ bereikt in 2006? Ruimtelijke ordening De ‘strategische visie gemeente Kerkrade’ is, hoewel niet aangekondigd, in 2006 ambtelijk in voorbereiding genomen ten behoeve van de bestuurlijke behandeling in 2007. Het Structuurplan Parkstad Limburg is in 2006 nog niet gereedgekomen. Wel zijn er vergaande voorbereidingen getroffen voor een concept Structuurplan Parkstad Limburg 1e fase, dat in 2007 kan worden behandeld. In 2006 is alsnog deelname aan het uitwisselingsprogramma “Medium Sized Cities” in gang gezet. Het uitwisselen van beleidsstrategieën met een zestal Europese gemeenten die samenhangen met de effecten van demografische veranderingen (krimp, ontgroening en vergrijzing). Woningbouw herstructurering Oplevering c.q. start van de bouw van woningen ten behoeve van ouderen/starters (totaal 171 won.), t.w. seniorenwoningen Plein Grachterheide (45), Veldkuilstraat /Kruisstraat (20), zorgappartementen Christinastraat (15), Ursulinenpark 1e fase (30), starterwoningen Panoramaplan Laura (14), appartementen sociale koop Slakstraat (10), appartementen sociale huur Brede School (28), eengezinswoningen sociale huur Rector Thomasstraat (9) Verder zijn voor 2007 in dit segment in voorbereiding de locaties Old Hickoryplein, Laethof, Dir. v.d. Muhlenlaan, Burg. Dohmenplein, Holtskuilenstraat, Socioproject, Firenschat en Lupinestraat/Anemonenstraat. Daarnaast is gestart met realisatie woningbouw voor bijzondere doelgroepen op de locaties Ons Limburgstraat en St. Rochusstraat (Hestia) en de locatie Beukenbosweg (Land van Rode). Oplevering c.q. start van de bouw van woningen in het middeldure segment (totaal 131 won.), t.w. appartementen koop Niersprinkstr./van Beethovenstr. (11), Niersprinkstr./Koninginnestr. (11), Brede School (18), eengezinswoningen koop Kloosterpark Pannesheide (58), Wolfsweg (13), Ailbertuslaan 3e fase (20) egw. koop. Verder is gestart met de uitgifte van 12 vrije kavels op de locatie Pastoor Theelenstraat. In 2007 wordt gestart met de verkoop van kavels aan de Kaffebergsweg en is in voorbereiding de verkoop van kavels aan de Rolduckerstraat, Nassaustraat en Teutelebroekstraat. Tenslotte zijn voor 2007 in het middeldure segment in voorbereiding de locaties Grachterheide, Op de Knip en Vrije Academie. De Regionale Woonvisie op Hoofdlijnen Parkstad Limburg 2006-2010 is in december 2006 vastgesteld.

Natuur, landschap en groen In 2006 was de start voorzien van een nieuw Groenstructuurplan. Als gevolg van prioriteit van een nieuw Groenbeheersplan, gestoeld op kwaliteitsbeelden, is dit structuurplan een jaar doorgeschoven. Een in het Groenstructuurplan thuishorende discussie over de indeling van de stad naar gewenste beeldkwaliteiten voor het groen heeft echter al plaatsgevonden bij het Groenbeheersplan. Het provinciaal beleidsprogramma vitaal platteland is alsnog in 2006 aan de orde gekomen, ten behoeve van de indiening van projecten in het kader van vitaal platteland. Wijkgericht werken In het nieuwe college is de portefeuille wijkontwikkeling ondergebracht bij wethouder Krewinkel. Het voornemen om het wijkgericht werken op basis van de raadsevaluatie te verankeren in de bestaande organisatie is in 2006 verwezenlijkt met het besluit om 3 fulltime wijkmanagers aan te stellen. In 2006 is besloten eerst de strategische visie op te stellen en op basis van dit document vervolgens de 4 Integrale Gebiedsvisies te actualiseren. De jaarschijf 2005 van het Uitvoeringsprogramma Wijkontwikkeling is in 2006 afgerond. De jaarschijf 2006 is in uitvoering genomen. De jaarschijf 2007 is voorbereid. Alle bijeenkomsten van de 3 wijkplatforms hebben in 2006 zoals gepland plaatsgehad Het onderdeel wijkontwikkeling op de gemeentelijke website is in 2006 volledig geactualiseerd. Conform planning zijn in 2006 zes programma’s in het kader van Buurt TV vervaardigd en uitgezonden. Het gebruik van flyers als communicatie-instrument is in 2006 verder toegenomen Advisering over het gebruik van wijkkranten is in 2006 voorbereid. Bestuurlijke besluitvorming wordt begin 2007 verwacht. Met de 3 Kerkraadse bewonersplatforms heeft de gemeente in 2006 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voorbereid. Deze zal op 24 april 2007 worden ondertekend. Het Afsprakenkader ‘Vitale Kernen en Buurten’ is in 2006 bestuurlijk geëvalueerd. Kerkrade fungeert in dit traject als pilot-gemeente. De Provincie beoordeelt de resultaten in Kerkrade als zeer positief. De lokale coördinatie van het Afsprakenkader vindt plaats door wijkontwikkeling. Als voorzitter van de werkgroep WWZ is in 2006 vanuit wijkontwikkeling een actieve bijdrage geleverd aan het thema Wonen-WelzijnZorg. Het voorziene uitvoeringsprogramma is samen met de stedelijke partners opgesteld. Samen met de corporaties en de Politie heeft wijkontwikkeling in 2006 de geprogrammeerde projecten in het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen uitgevoerd.

Wat heeft het gekost? baten/lasten rekening 2006 PROGRAMMA 1

Rekening 2005

Primaire begroting 2006

bedragen x € 1.000,Begroting na wijz. Rekening 2006 2006

totale lasten

5.714

4.778

8.341

8.344

totale baten

2.695

1.912

5.154

5.151

saldo

-3.019

-2.866

-3.187

-3.193

Afwijkingen rekening 2006 – begroting na wijz. 2006 Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen t.o.v. de geraamde budgetten. Het saldo van de grondexploitatie projecten wordt per ultimo dienstjaar geactiveerd en toegevoegd aan de boekwaarde. De kosten en baten van grondexploitatie zijn eenmalig van aard. Na afronding van een project worden de revenuen toegevoegd aan de reserve grondexploitatie O.B.K..

Afwijkingen rekening 2006 – rekening 2005 Bestemmingsplannen Door een uitbreiding van het dienstverband van een beleidsmedewerker bestemmingsplannen heeft in 2006 een verschuiving plaatsgevonden van de post advieskosten naar loonkosten van € 10.000.

Grondexploitatieprojecten Bij grondexploitatieprojecten is een vergelijking tussen de besteding van de rekening 2006 t.o.v. 2005 weinig zinvol omdat de uitgaven per project eenmalig worden gedaan en er derhalve geen afwijkingen kunnen worden verklaard. Stads- en dorpsvernieuwing / ISV In 2006 is € 4.000 meer rijksbijdrage particuliere woningen uitbetaald. In 2005 is de laatste ISV-1 termijn ad € 66.000 ontvangen welke is toegevoegd aan de voorziening ISV-1 periode 2000-2004. Het afgelopen jaar is de 2e termijn ad € 986.000 (1e termijn in 2005 bedroeg € 482.000) van de ISV-2 periode 2005-2009 toegevoegd aan de voorziening. Door nieuwe investeringen zijn de kapitaallasten in 2006 met € 35.000 toegenomen. Woningbouwbeleid T.o.v. 2005 is in 2006 voor € 17.000 minder besteed aan kapitaallasten (door afschrijven nemen de kapitaallasten af). Subsidiering woningbouw Door een lagere bijdrage van € 96.000 voor het besluit woninggebonden subsidies van Parkstad is het afgelopen jaar minder gestort in de voorziening BWS. Geldelijke steun huurwoningen Door een eenmalige extra bijdrage aan de Stichting Sociaal Cultureel Maatschappelijk Werk beschikbaar te stellen is in 2005 € 5.000 meer besteed aan woonconsumenten. Woonwagenzaken Voor het onderhoud van woonwagens bedroegen de exploitatiekosten in 2006 € 22.000 In 2005 zijn de exploitatiekosten ten laste van de voorziening woonwagens verantwoord. Het afgelopen jaar is een bedrag van € 25.000 aan verzekeringspenningen gestort in de voorziening woonwagens. Door verkoop van woonwagens zijn de huren met € 5.000 afgenomen. Door afschrijving en vervreemding van woonwagens zijn de kapitaallasten met € 21.000 gedaald. Wijkontwikkeling Jaarlijks wordt een bedrag van € 400.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoeringsprogramma’s. Deze budgetten zijn veelal incidenteel en lopen over de jaarschijven heen; een vergelijking met vorig jaar is dan ook weinig zinvol.

Naam programma: 2. Verkeer en vervoer Omschrijving van het programma: De voorbereiding, planning en uitvoering van het verkeer- en vervoersbeleid gericht op het leveren van een bijdrage aan een goede, evenwichtige en veilige infrastructuur. Onderscheiden deelprogramma's: 2.1 2.2 2.3 2.4

Infrastructuur algemeen Automobiliteit Openbaar vervoer Fiets/ voetganger

Portefeuillehouders: F. Krasovec (verkeer en vervoer) P. Thomas (openbare werken) Beleidskaders: Provinciale, regionale en lokale beleidskaders: Met betrekking tot het programma verkeer en vervoer zijn diverse provinciale, regionale en lokale beleidskaders relevant: Provinciaal Omgevingsplan Limburg (P.O.L.) Regionaal Verkeers- en Vervoersplan ( RVVP ) Provinciale Nota Openbaar vervoer 2005 Wegenbeheersplan 2003-2006 Parkeerbalans Kerkrade - Centrum Onderhoudsprogramma's wegen, straten en pleinen Verkeersveiligheidsplan 1997

Doel (Wat willen we bereiken?) Een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het provinciaal en regionaal verkeer- en vervoersplan (PVVP en RVVP). Deze kaders worden doorvertaald naar een lokaal verkeer- en vervoersplan. Het onderhoudsprogramma van wegen, straten en pleinen - in relatie tot rioolvoorzieningen - wordt jaarlijks door de raad vastgesteld. Het aspect veiligheid krijgt zoveel mogelijk aandacht. Het parkeerbeleid zal worden uitgewerkt, mede op basis van de Parkeerbalans Kerkrade-Centrum. De gemeente levert een actieve bijdrage aan de verbetering van het gebruik en de kwaliteit van het openbaar vervoer. De ontwikkeling van het lightrail-systeem wordt voor de (Eu)regio en voor Kerkrade van grote betekenis geacht. De wegenstructuur van Kerkrade wordt geoptimaliseerd in relatie tot de regionale verkeersafwikkeling. De tracé MER-studie naar de Buitenring en de Kerkraadse alternatieven wordt uitgevoerd. De werkgroep verkeer adviseert in het kader van verkeersmaatregelen. De wijze van invloed van de raad zal nog worden bekeken. Evaluaties van Duurzaam Veilig Verkeer ( 30 km/h)-zones vinden plaats op initiatief van de werkgroep verkeer. In het kader van verkeerseducatie wordt extra aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid nabij scholen. Hoe meten we dat? • Stand van zaken uitvoering onderhoudsprogramma’s (wegen, riolen). • Ongevallenregistratie-cijfers Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV), Ministerie Verkeer en Waterstaat. • Politiemonitor (meldingen verkeersoverlast). • Tevredenheid over verkeer in de buurt (Burgeronderzoek/Parkstadmonitor). • Parkeeropbrengsten • Aantal verzoeken / klachten werkgroep verkeer Indicatoren 2003

2004

2005

603

556

554

535

498

492

68

56

61

0

2

1

210

172

129

2001

2003

2005

30 %

31 %

29 %

2004

2005

2006

Parkeeropbrengsten (x € 1.000,--)

648

598

532

Aantal verzoeken/klachten (werkgroep verkeer)

208

201

157

Aantal < < <

geregistreerde ongevallen uitsluitend materiële schade ongevallen met letsel ongevallen met dodelijke afloop

Aantal meldingen van verkeersoverlast

Percentage inwoners dat tevreden is met verkeersdrukte in eigen buurt (Burgeronderzoek/Parkstadmonitor)

Wat hebben we gedaan/bereikt in 2006? In 2006 is een nieuw wegenbeheerplan opgesteld. Dit concept wordt in 2007 in de raad behandeld. In 2006 is een start gemaakt met de inventarisatie van de civieltechnische kunstwerken in Kerkrade.

Regionale verkeersplannen Het Regionaal Verkeer en VervoerPlan (RVVP) en het Provinciaal Verkeer en VervoerPlan (PVVP) naderen hun afronding. Het PVVP wordt binnenkort door de Provinciale Staten vastgesteld en biedt daarmee een basis voor de verdere doorontwikkeling van het locale en het regionale verkeersbeleid. De verschillende onderdelen van het RVVP worden nog verder uitgewerkt en in 2007 afgerond. Ook de Regionale Verkeer en MilieuKaart (RVMK) is inmiddels afgerond en functioneel. Duurzaam Veilig Verkeer Voor de geplande evaluatie van de huidige inrichting van de 30 km/h-zones zijn de bestaande maatregelen in de stad geïnventariseerd en in kaart gebracht. Daarnaast zijn de maatregelen getoetst op hun verkeerskundige waarde naar de huidige inzichten. De resultaten daarvan zijn als conceptplannen op tekening gezet en zullen in het eerste halfjaar van 2007 aan de bewoners gepresenteerd worden. De uitvoering van een deel van deze plannen is eveneens voorzien in het eerste halfjaar van 2007. Buitenring Parkstad Limburg De alternatieven voor de BPL worden met een zogeheten tracé MER-studie door een extern adviesbureau onderzocht. Het resultaat daarvan, een Meest-Milieuvriendelijk Alternatief (MMA), wordt medio 2007 gepresenteerd en naar planning begin 2008 door de opdrachtgever, Provincie Limburg, vastgesteld. Lightrail/Euregiobahn Zuid-Limburg De plannen voor het ontbrekende treinstation aan de markt in Eygelshoven zijn gereed en het station wordt medio 2007 gebouwd aan de Nieuwenhagerweg. Ook zijn er plannen in ontwikkeling om vanaf Eindhoven een intercitytrein te laten rijden via Kerkrade naar Aachen en Keulen. Verkeerseducatieprojecten Voor het aspect verkeersveiligheid en educatie zijn plannen ontwikkeld om het verkeersouderschap bij de basisscholen te stimuleren. Een opdracht die VVN in 2007 zal uitwerken.De verkeerssituatie rondom de basisscholen van Kerkrade is met alle basisscholen besproken waarna plannen zijn ontwikkeld die voorzien in: 1. Autoluwe entree voor scholieren 2. Veilig halen en brengen (indien mogelijk in de vorm van kiss en ridestrook) 3. Attentieverhoging op de wegen voor de naderende automobilist bij de school De plannen worden in 2007 verder afgerond en uitgevoerd. Parkeren In 2006 is de eerste aanzet gemaakt voor het opstellen van een lokaal parkeerbeleid dat haar plaats zal krijgen binnen de kaders van het PVVVP en het RVVP. Het gratis parkeren tijdens feestdagen heeft een definitieve vorm gekregen en zal als zodanig in het locale parkeerbeleid worden meegenomen.


Rekening 2005



totale lasten

882

881

1.347

1.340

totale baten

744

828

813

744

saldo

-138

-53

-534

-596

Afwijkingen rekening 2006 – begroting na wijz. 2006 De parkeerinkomsten zijn in 2006 met € 73.000 achtergebleven t.o.v. de raming. De opbrengst van de parkeerboetes is licht gestegen met € 3.600 t.o.v. de begrote bedragen. Het achterblijven van de inkomsten heeft met name te maken met de verplaatsing van de Aldi in de Marktstraat naar het Maria Gorettiplein. De budgetten van diensten van derden, electriciteit, pasmunt en perceptiekosten sluiten door onderuitputting af met een voordeel van ca. € 6.000

Afwijkingen rekening 2006 – rekening 2005 Kleine verkeersmaatregelen Diensten van derden verkeersbesluiten is t.o.v. 2005 € 15.000 hoger. In 2005 is een provinciale bijdrage ontvangen voor het uitvoeren van verkeersmaatregelen. Verkeersveiligheid Het rekeningjaar 2006 wijkt met € 162.000 af t.o.v. 2005 in verband met een toename van de kapitaallasten. Parkeervoorzieningen Door afschrijvingen zijn de kapitaallasten in 2006 met € 16.000 afgenomen t.o.v. 2005. De parkeergelden zijn in 2006 met € 13.000 achtergebleven t.o.v. 2005. De opbrengst van de parkeerboetes is door striktere handhaving met € 42.000 gestegen t.o.v. 2005.

Naam programma: 3. Milieu Omschrijving van het programma: Zorgdragen voor een goed en leefbaar milieu alsmede het uitvoeren van de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Stimulering van de toepassing van duurzame productiemiddelen en duurzame energie. Onderscheiden deelprogramma's: 3.1 Milieubeheer 3.2 Afval Portefeuillehouders: R. Krewinkel (milieu / afval en reiniging) Beleidskaders: Provinciale, regionale en lokale beleidskaders: Milieuprogramma 2006 Milieuhandhaving uitvoeringsprogramma 2006 Protocollenboek handhaving milieuregelgeving Gezamenlijke sanctie- en gedoogstrategie Limburg Bouwbesluit en Bouwverordening Convenant energiebesparing 2004-2006 Convenant duurzaam bouwen update 2001 Bodemkwaliteitskaart Kerkrade, aangevuld met BKK regio Parkstad Limburg in 2002 Wet handhavingsstructuur Klimaatconvenant uitgewerkt in de Nota uitvoering Klimaat- en Dubobeleid gemeente Kerkrade Besluit luchtkwaliteit Resultaten en afsprakenkader VROM-breed onderzoek VROM-inspectie Meerjaren Ontwikkelingsprogramma ISV-2 periode 2005 t/m 2009 Doel (Wat willen we bereiken?) De gemeente speelt een voortrekkersrol op milieugebied. Met het oog op duurzame ontwikkeling zal maximale aandacht worden besteed aan milieu in brede zin. Er zal actief beleid gevoerd worden gericht op de besparing van energie. Mede op basis van regionaal onderzoek is de locatie Locht aangewezen om rendabele windmolens te plaatsen in Kerkrade. Hoe meten we dat? • • • • •

RD4-monitor (restafval) Tevredenheid afvalscheiding en voorzieningen op dit gebied (Burgeronderzoek / Parkstadmonitor) Milieuoverlast in buurt (score 0 (geen overlast) 10 (veel overlast) Burgeronderzoek / Parkstadmonitor) Indicatoren milieuhandhavingsprogramma Onderzoeksresultaten besluit luchtkwaliteit

Indicatoren Restafval/GFT Aangeboden hoeveelheid restafval (tonnage) Aangeboden hoeveelheid GFT (tonnage)

2004

2005

2006

14.640

14.557

13.540

4.150

4.072

3.904

Wat hebben we gedaan/bereikt in 2006? Milieubeheer De nieuwe regionale Verkeersmilieukaart is opgeleverd en in gebruik genomen. De kaart wordt gebruikt bij berekeningen van geluidsbelasting van woningen als gevolg van verkeer en bij berekeningen van luchtkwaliteit. In het kader van het Besluit Luchtkwaliteit heeft in 2006 zowel op regionaal als provinciaal niveau overleg plaatsgevonden om op uniforme wijze uitvoering te geven aan het Besluit. Tevens is regionaal nieuwe rekenprogrammatuur in gebruik genomen met als ondergrond de nieuwe Verkeersmilieukaart met actuele verkeersgegevens. Ruimtelijke wijzigingen die met betrekking tot het Besluit luchtkwaliteit relevant zijn, zijn getoetst en bijbehorende adviezen verstrekt. De Bodemkwaliteitskaart en het Bodembeleidsplan zijn geactualiseerd op basis van nieuwe bodemgegevens en wijzigingen in wetgeving. Hierdoor is een actueel referentie/beoordelingskader voor toetsing bodemverontreiniging voorhanden. Op het industrieterrein “de Locht” zijn twee windmolens gerealiseerd. Het kennisproject voor Kerkraadse basisscholen is uitgevoerd. De klimaatconvenant voor de thema’s woningbouw, gemeentelijke gebouwen, verkeer en vervoer, bedrijven en duurzame energie is overeenkomstig het actieplan in uitvoering en ligt op schema. Het opstellen van geluidsbelasting conform Europese regelgeving betreft een meerjarig project dat in 2007 zal worden af gerond. Het project wordt samen met, en onder regie van, de gemeente Heerlen uitgevoerd. De uitvoering ligt op schema en zal medio 2007 aan het Ministerie van VROM worden aangeleverd. Ook in 2006 zijn een aantal woningen die belast zijn door wegverkeerslawaai gesaneerd. Het restant van de lijst zal de komende jaren aan de beurt komen. De saneringen worden aangestuurd door de Regio Parkstad Limburg. De inkoop van groene stroom is in 2006 gerealiseerd. Alle gemeentelijke gebouwen maken inmiddels gebruik van groene stroom. Het convenant energiebesparing 2004-2006 is overeenkomstig de doelstellingen uitgevoerd. Afval De evaluatie van de 1e fase van het Afval-inzamelplan zou in 2006 plaatsvinden met als inzet een besluit om al dan niet de 2e fase van het plan (afrekenen burgers op basis van volume-frequentie van aangeboden afval) op te starten. In het nieuwe collegeprogramma is echter reeds bepaald dat in de zittingsperiode van het huidige college deze 2e fase niet ingevoerd zal worden. Intensivering van communicatie, toezicht en handhaving heeft met name plaatsgevonden in het kader van het be-chippen van de afvalcontainers en het vooruitzicht van het per 2007 laten betalen (met uitzondering van aangewezen groepen) voor het gebruik van extra afvalcontainers. Naar eerste inschatting heeft het be-chippen geleid tot minder aanbod van afval. Verder heeft in 2006 een gerichte aanpak van de vervuiling rond afvalcontainers bij de flats te Bleijerheide plaatsgevonden in samenwerking met bewoners, Land van Rode, Rd4 en gemeente. Deze gezamenlijke aanpak is succesvol gebleken. De samenwerking tussen gemeenten op Limburgse schaal heeft geleid tot een gezamenlijke aanbesteding van het afvalverwerkingscontract dat geleid heeft tot een financieel aanzienlijk gunstiger contract met Essent Milieu dan het huidige. Het nieuwe contract gaat in per 1 januari 2009.


Rekening 2005



totale lasten

6.501

6.319

6.376

6.371

totale baten

6.404

6.631

7.502

7.499

-97

312

1.126

1.128

saldo

Afwijkingen rekening 2006 – begroting na wijz. 2006 In programma 3 zijn er geen noemenswaardige afwijkingen t.o.v. de begrote budgetten.

Afwijkingen rekening 2006 – rekening 2005 Milieubeleid Voor de uitvoering van het project Bans is in 2006 het 3e rijksvoorschot ontvangen van € 37.000. De 2e termijn bedroeg in 2005 € 31.000. In 2005 is voor het project “Kerkrade, jongeren en windenergie” een eenmalige provinciale bijdrage ontvangen van € 13.000. In 2006 is een provinciale bijdrage van € 6.000 ont vangen voor het inventariseren van risicobronnen voor externe veiligheid. Bodembescherming/Bodemsanering algemeen In 2005 is van de gemeente Landgraaf een eenmalige bijdrage ontvangen van € 25.000 (project grote boslocatie) voor het verplaatsen van een kogelvanger; van deze bijdrage is een bedrag van € 20.000 doorbetaald aan het schuttersbroederschap St. Sebastianus. Voor de bodemsanering van de voormalige mijnterreinen is in 2006 een bijdrage verstrekt aan de gemeente Landgraaf van € 7.000. In 2005 is € 21.000 meer besteed aan bodemsanering in verband met de sanering van tanks in de Zonstraat en de Jonkerbergstraat. Project houtopslagterrein Wilhelmina In 2006 is de herinrichting van dit project afgerond. De staartkosten ad € 5.000 voor de realisatie van dit project zijn derhalve eenmalig. Energie In 2006 is € 4.000 meer besteed aan diensten van derden voor de uitvoering van het project energiebesparing. Volgens het B.B.V. dient vanaf 2005 dividend verantwoord te worden in het rekeningjaar waarin het ontvangen wordt. In 2006 is een bedrag van Essent Retail ontvangen van € 1.257.000. In 2007 is de 1e termijn van het project energiecompetitie 2007-2008 ontvangen. Afval Het saldo van het deelprogramma afval wordt aan het eind van het rekeningjaar toegevoegd of onttrokken uit de reserve egalisatie kosten afvalverwerking zodat de taak reiniging budgettair neutraal afsluit.

Naam programma: 4. Economie en toerisme Omschrijving van het programma: Het ontwikkelen van een voorwaardenscheppend beleid voor het goed functioneren van bedrijfsleven en warenmarkt en het bevorderen van een voldoende gedifferentieerd werkgelegenheidsaanbod. Het ontwikkelen van een strategisch en uitvoerend toeristisch en recreatief beleid. Onderscheiden deelprogramma's: 4.1 Werkgelegenheid 4.2 Revitalisering bedrijventerreinen 4.3 Toerisme 4.4 Weekmarkten en kermissen 4.5 Public relations en marketing Portefeuillehouders: J. Som (public relations en marketing) F. Krasovec (ruimtelijke ordening) P. Thomas (economische zaken en toerisme) W. Terpstra (markten kermiswezen) Beleidskaders: Provinciale, regionale en lokale beleidskaders Pol-aanvulling Diensten en Locaties Regionale Structuurvisie Retail Uitvoeringsprogramma Revitalisering Parkstad Limburg Beleidsnota Toerisme en recreatie gemeente Kerkrade (2000) Regionaal toeristisch plan Profiel 21 ( strategie en projecten voor een duurzame ontwikkeling) HULK- gemeenten 2003/2004) Projectplan Grensland Wormdal (Project HULK- gemeenten in het kader van Euregionale 2008 met als deelprojecten: Eurodepark, "Brückenschlag", Historische Driehoek) Lokaal toeristisch plan klavertje vier Doel (Wat willen we bereiken?) De gemeente bevordert een gezonde groei van bedrijven in de stad, waarbij impulsen voor de bestaande economische structuur een belangrijke rol spelen. Meer differentiatie wordt hierbij nagestreefd. Behoud en waar mogelijk uitbreiding van werkgelegenheid staat voorop. Revitalisering van bedrijventerreinen geniet prioriteit. Voor bedrijfsterreinen worden beeldkwaliteitsplannen opgesteld. Ondernemers zijn gebaat bij een gerichte informatievoorziening en een efficiënte afhandeling van vergunningverlening. De bedrijvigheid van zowel gevestigde ondernemers als ambulante handel wordt bevorderd. De toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Kerkrade is een koersbepalende factor. Toeristische voorzieningen spelen hierin een belangrijke rol. Een goede bereikbaarheid van de toeristischrecreatieve voorzieningen is hierbij van groot belang. De marketingstrategie wordt afgestemd op het vermarkten van de toeristisch-recreatieve én culturele voorzieningen en in het kielzog hiervan een spin-off in de vorm van werkgelegenheid en bestedingstoename in de tertiaire sector. Een gezond markten kermiswezen, waarbij de bedrijvigheid van zowel de gevestigde ondernemers als de ambulante handel wordt bevorderd. Dit dient met name te worden gerealiseerd door: - voortzetting van de opwaardering van de weekmarkt Kerkrade-centrum;

- het uitvoeren van een oriëntatie op gewenste toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot kermissen in Kerkrade. Het verkopen van het product Kerkrade met behulp van de inzet van diverse marketing-instrumenten. Belangrijke factor daarbij is het draagvlak bij de eigen inwoners voor het product. De economische effecten die het gevolg zijn van de marketingstrategie zullen positief bijdragen aan het doel: Kerkrade, een vitale en aantrekkelijke stad. Hoe meten we dat? • Bedrijvenregister (ETIL/Parkstad Limburg): ontwikkeling arbeidsplaatsen en bedrijfsvestigingen • Ontvangen retributie GaiaPark • Onderzoek (4-jaarlijks) naar toeristische bestedingen in Zuid- Limburg • Registratie overnachtingen verblijfsaccommodatie (toeristenbelasting) en registratie dagrecreatievoorzieningen. Indicatoren 2004

2005

2006

1.888 /

1.926 /

2.048 /

17.360

16.805

16.711

99

97

94

Aantal detailhandelsvestigingen /

416 /

413 /

400 /

werkzame personen (1 april)

2.142

2.029

2.025

89

84

99

64.843

62.325

72.198

Aantal bedrijfsvestigingen / aantal werkzame personen (1 april) Percentage arbeidsplaatsen afgezet tegen de beroepsbevolking (werkgelegenheidsindex)

Aantal standplaatsen 4 markten (31 december) Aantal overnachtingen verblijfsaccommodaties Aantal bezoekers toeristisch recreatieve voorzieningen

< <

Industrion GaiaPark Kerkrade Zoo

41.062

56.933

81.048

300.000

377.000

Wat hebben we gedaan/bereikt in 2006? Werkgelegenheid en Revitalisering bedrijventerreinen In 2006 zijn geen kavels verkocht op bedrijvenpark Locht. Er is echter geen aanleiding om het gunstig vestigingsklimaat van het bedrijvenpark in twijfel te trekken. Dit wordt ingegeven door het feit dat 3 kavels van in totaal ca. 7.250 m2 in januari 2007 verkocht zijn. Bovendien liggen er nog 2 aanvragen van bedrijven om grond te kopen. In 2006 zijn de maatregelen fase II revitalisering bedrijventerrein Spekholzerheide afgerond en zijn de plannen uitgewerkt voor fase III. Deze plannen zijn gebaseerd op aanzienlijke subsidies van de Provincie en het Ministerie van EZ. In het kader van de verbetering van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Locht en Spekholzerheide zijn plannen uitgewerkt, en begin 2007 is gestart met de uitvoering van de maatregelen. De financiering is mede mogelijk gemaakt door een aanzienlijke Europese subsidie (EFRO). De maatregelen zullen uiterlijk eind 2007 zijn uitgevoerd. In 2006 is conform activiteitenplan door de Stichting Bedrijventerreinenmanagement (BTM) Parkstad Limburg invulling gegeven aan het beheer en de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen, en de dienstverlening aan daar gevestigde bedrijven. In 2006 is het onderzoek afgerond naar de economische potenties van de verpakkingsindustrie in

Parkstad Limburg. Momenteel wordt bezien welke vervolgacties hieruit kunnen voortvloeien. Op basis van regionale afspraken over de invulling van de Westcorridor heeft invulling plaatsgevonden van het stedelijk dienstenterrein Locht. Bovendien heeft voortzetting van de procedures nieuw bestemmingsplan, AHXL en de megabioscoop plaatsgevonden. Met een afvaardiging van het college zijn diverse bedrijfsbezoeken afgelegd. In 2006 is een kadernota m.b.t. startende ondernemers opgesteld. Deze dient in 2007 te worden vastgesteld en uitgewerkt. Toerisme - Project Minestone: Het concept van dit project ontmoet bij gesprekken met mogelijke partners positieve respons. Belangrijke constatering is telkens, dat een ondernemer gevonden moet worden die bereid is te investeren en de exploitatie op zich te nemen. Voor het vinden van een geschikte partner is een verdere uitwerking van de plannen en een haalbaarheidsonderzoek noodzakelijk. De projectgroep (Industrion, Gemeente Kerkrade, Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg en Maecon) verkent momenteel de mogelijkheden om de benodigde middelen voor deze verdere planuitwerking op tafel te krijgen. Tevens onderzoekt deze groep welke strategische partners en subsidies voor de invulling van het project gevonden kunnen worden. Dat is een vertrouwelijk, tijdvragend proces, temeer omdat het project nog flexibel genoeg is om rekening te kunnen houden met inbreng, wensen en mogelijkheden van mogelijke partners. Een ontwikkelingsperspectief van meerdere jaren is realistisch. - Euregionale 2008- projecten: 1. Bruggen-slaan/Brückenschlag: Het ontwerp van de brug aan de Wolfsweg is zodanig, dat detailplanning opgedragen kan worden. Voor de brug bij Baalsbruggen zal een aangepast voorstel gemaakt moeten worden omdat het huidige ontwerp, dat in de wedstrijd als winnend werd aangemerkt, op onderdelen aangepast zal moeten worden. Datzelfde geldt voor het kunstproject op de Nieuwstraat. 2. Eurodepark: In het door bureau Technum gemaakte ontwerp wordt een hoogwaardig tweelandenpark nagestreefd. 3. Pferdelandpark: In de verdere planuitwerking blijkt een voor Kerkrade belangrijk onderdeel (Verbinding Katzenpohl) op bezwaren van Duitse agrariërs te stuiten. Men vreest bemoeilijking van hun bedrijfsvoering als gevolg van toenemend recreatief verkeer. Gezocht wordt naar alternatieve oplossingen. Algemene constatering: Het moment komt naderbij waarop ten aanzien van de Euregionale project en keuzes moeten worden gemaakt c.q. prioriteiten worden gesteld. Mede bepalend is daarbij de vraag op hoeveel steun deze projecten vanuit de provincie (lees met name: Vitaal Platteland) kunnen rekenen. Weekmarkten en kermissen Op basis van ingekomen signalen van derden (bevolking, lokale ondernemers en kermisexploitanten) is in 2006 een heroriëntatie doorgevoerd op het eerder genomen besluit tot afschaffing van de najaarskermis Kerkrade-Centrum. Dit heeft geleid tot een herinvoering van de najaarskermis te Kerkrade-Centrum, alsook tot een beperking van de in de andere stadsdelen van gemeentewege te organiseren kermissen tot 1 per stadsdeel. Daarnaast is in relatie tot de instandhouding van het huidige niveau van de weekmarkten binnen de gemeente Kerkrade opdracht verstrekt tot het evalueren van opzet en wijze van invulling van de weekmarkten, daarbij rekening houdend met een aantal te constateren trends en maatschappelijke ontwikkelingen. Public Relations en Marketing De gemeente Kerkrade heeft na afloop van de Interreg-subsidiëring medio 2006 het lidmaatschap aan CULTour Euregio voorlopig tot ultimo 2007 voortgezet. Aan het lidmaatschap is het markeren van een historisch bouwwerk gekoppeld. Bij onze gemeente is dat de abdij Rolduc. Als centrale communicatiedrager van CULTour Euregio wordt halfjaarlijks het magazine CULTour Journaal uitgebracht. Het distributienetwerk omvat circa 400 plaatsen in de Euregio Maas-Rijn. In 2006 is het uitzenden van de tv-commercial “Beleef Kerkrade” op de provinciale zenders L1 en TVLimburg gecontinueerd. Bij enkele evenementen (Bundesköninginnentag, Orlando Festival en de sledebaan op de markt) zijn gekoppeld aan de tv-commercial ”reminders” uitgezonden.

Wat heeft het gekost? baten/lasten rekening 2006 PROGRAMMA 4 totale lasten totale baten

Rekening 2005 1.727 850

Primaire begroting 2006 1.712 1.114

-877

-598

saldo

bedragen x € 1.000,Begroting na wijz. Rekening 2006 2006 2.235 1.667 1.595 1.016 -640

-651

Afwijkingen rekening 2006 – begroting na wijz. 2006 De exploitatie van bedrijventerrein Locht is in 2006 met een batig saldo van ca. € 569.000 afgesloten. Met de verkoop eind 2006 van enkele percelen komt de boekwaarde op € 139.000.

Afwijkingen rekening 2006 – rekening 2005 Werkgelegenheid Voor het project “externe bereikbaarheid Locht“ is in 2005 € 26.000 aan voorbereidingskosten besteed. Vanaf 2006 wordt jaarlijks een bedrag van € 24.000 aan Parkstad Limburg beschikbaar gesteld voor bedrijventerreinmanagement. Bedrijventerrein Het batige/nadelige saldo van de exploitatie van de bedrijventerreinen wordt aan het eind van een dienstjaar geactiveerd en toegevoegd aan de boekwaarde. De kosten en baten van een exploitatie zijn eenmalig van aard. Na afronding van een project worden de revenuen toegevoegd aan de reserve grondexploitatie OBK. Recreatie en toerisme In 2005 is op de post diensten van derden toerisme € 13.000 meer besteed dan in 2006. Dit betreft een bijdrage aan Industrion (tegemoetkoming kosten charette) en Parkstad (fietsroutenetwerk). Tegenover deze kosten staat een beschikking over de voorziening Gaia park van € 10.000. Door indexering is de subsidie aan de V.V.V. met € 2.000 gestegen. In 2005 is het project bewegwijzering uitgevoerd voor een bedrag van € 36.000. In 2006 is € 49.000 aan retributie en een pachtbijdrage van € 11.000 van Gaia Park ontvangen. Deze bijdragen zijn in de desbetreffende voorziening gestort. Door nieuwe investeringen (euregionale eurodepark) zijn de kapitaallasten met € 15.000 gestegen. W.M.C. In het W.M.C.-jaar 2005 is € 88.000 besteed aan diensten van derden. Kermissen De afname van circa € 40.000 in de opbrengstensfeer is grotendeels te verklaren door enerzijds het wegvallen van de najaarskermis Kerkrade-centrum, alsook de meer in zijn algemeenheid te constateren afname van het aantal biedingen en de omvang van de geboden staangelden. Kosten citymarketing en Kerkrade promotion De € 72.000 hogere uitgaven in 2005 zijn met name veroorzaakt door de vervaardiging in dat jaar van banieren bij de toegangswegen van onze stad en de vervaardiging van flyers in drie talen. In 2005 is een sterker beroep gedaan op het Fonds Reserve Stadsmarketing. Ook in 2006 is de tv commercial “Beleef Kerkrade” op de provinciale zenders uitgezonden.

Naam programma: 5. Veiligheid / Handhaving Omschrijving van het programma: Het in samenwerking met diverse partners - met gebruikmaking van de volledige veiligheidsketen ontwikkelen van beleid, realiseren van uitvoeringsplannen en projecten die gericht zijn op het bereiken van een optimaal leefklimaat in buurten en wijken waar burgers zich veilig voelen. Onderscheiden deelprogramma's: 5.1 Openbare orde algemeen 5.2 Rampenbestrijding 5.3 Criminaliteitspreventie 5.4 Uitvoering bijzondere wetten en plaatselijke verordeningen 5.5 Handhaving en toezicht Portefeuillehouders: J. Som (openbare orde en veiligheid, rampenbestrijding, handhaving en coördinatie) F. Krasovec (ruimtelijke ordening, bouwen woningtoezicht) R. Krewinkel (milieu) Beleidskaders: Gemeentelijke (en regionale) beleidskaders: Wijkontwikkelingsplannen Integrale gebiedsvisies Wijkveiligheidsplannen. Deze zijn in analyserende zin samen met een aantal partners opgesteld. De uitvoering van de in de analyse van de wijken voor het aspect veiligheid weergegeven aandachtsgebieden zal in op te stellen jaarprogramma's worden opgenomen. Beleidsnota coffeeshopbeleid. De nota coffeeshopbeleid is vastgesteld in 2000 en heeft tegen de achtergrond van de scheiding van de markten als uitgangspunt het gedogen van 3 coffeeshops. In relatie daarmee wordt een kader geboden voor de toepassing van handhavingsmaatregelen tegen alle overige vormen van handel in verdovende middelen. De gedoogverklaringen voor 3 coffeeshops zijn in januari 2002 afgegeven, waarvan inmiddels 1 gedoogverklaring is ingetrokken. Beleidsnota prostitutiebeleid . Deze nota is in 2000 vastgesteld en biedt een kader voor het in de Algemene plaatselijke verordening (APV) vervat vergunningenstelsel met betrekking tot de exploitatie van seksinrichtingen en escortbedrijven. Uitgangspunt van het vastgesteld beleid is het met toepassing van een zogeheten uitsterfbeleid terugdringen van het toenmalig aantal van 13 seksinrichtingen tot uiteindelijk 7. Inmiddels is het aantal vergunde seksinrichtingen terug gebracht tot 11. Horeca-convenant met vastgesteld sanctiebeleid. In april 2003 heeft de gemeente met een aantal partners een convenant afgesloten waarin inspanningsverplichtingen zijn vervat, gericht op het bevorderen van veilig uitgaan in Kerkrade. Als uitwerking van het convenant hebben partijen een sanctiebeleid ontwikkeld, waarin op eenduidige en transparante wijze is aangegeven hoe het openbaar bestuur zal optreden in geval van overtreding van regelgeving van uiteenlopende aard. Dit beleid is in werking getreden in november 2003 en heeft inmiddels geleid tot een aantal waarschuwingen en het treffen van maatregelen.

Vervolg beleidskaders: Algemene plaatselijke verordening. De verordening is recent in 2005 gewijzigd en biedt de basis voor vergunningverlening op terreinen van uiteenlopende aard c.q. een handhavend optreden wegens overtreding van bepalingen als vervat in de verordening. Rampenplan met bijbehorende deelplannen worden continue bijgesteld. Lokale welstandsnota Kerkrade. Monumentenverordening en de subsidieverordening monumenten. Wet Handhavingsstructuur. Milieuprogramma 2006 inclusief het milieuhandhavingsprogramma 2006. Protocollenboek handhaving milieuregelgeving gemeente Kerkrade. De gezamenlijke sanctie- en gedoogstrategie. Afsprakenkader uitkomsten VROM-breed onderzoek inspectie VROM. Beleidsplan bouwhandhaving. Doel (Wat willen we bereiken?) Een optimaal leefklimaat in de buurten en wijken realiseren, waarbij de burgers zich veilig voelen, met name gericht op: 1. afname van het drugstoerisme en de overlast ervan 2. afname van overige vormen van overlast 3. voorkomen van ongewenste bedrijfsvestigingen in de buurten en wijken De gemeente moet zichtbaar veiliger worden. Inwoners hechten groot belang aan orde en veiligheid. Veiligheid zal daarom nauwgezet worden gevolgd (monitoring) en veiligheidsaspecten krijgen ruime aandacht bij alle beleidsvelden. Personen, bedrijven en organisaties zullen op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken. De gemeente zal versterkt inzetten op de handhaving van regels, die op uitvoerbaarheid zullen worden getoetst. De (drie) gedoogde coffeeshops zullen streng worden gecontroleerd. Tegen verkoop van softdrugs elders (huisdealers) zal binnen de huidige wettelijke mogelijkheden alert worden opgetreden. De handhaving verder professionaliseren; ook op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening. Streven naar het realiseren van bouwkundig veilige esthetisch verantwoorde gebouwen. Streven naar afname c.q. beheersing van milieu-overlast. Hoe meten we dat? • • • • • •

Het meten van het onveiligheidsgevoel van burgers (Parkstadmonitor) Het meten van het ervaringsgevoel dat drugs veel of weinig voor komt (Parkstadmonitor). Aantal meldingen en afhandelingstijd bijhouden (Meldpunt (drugs)overlast). Monitoring indicatoren uitvoeringsprogramma milieuhandhaving. Registratie bouwcontroles (aanschrijvingen) bij Bouw- en Woning Toezicht. Instellen van een 0-meting van activiteiten (horeca) per buurt.

Indicatoren Aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen woonbuurt

2001

2003

2005

gemiddeld in Kerkrade

38 %

38 %

36 %

buurt met hoogste onveiligheidsgevoel

60 %

51 %

48 %

(Rolduckerveld)

(Spekholzerheide)

(Heilust)

buurt met laagste onveiligheidsgevoel

22 %

24 %

21 %

(Terwinselen)

(Terwinselen)

(Terwinselen)

gemiddeld in Parkstad Limburg

38 %

35 %

38 %

Aandeel inwoners dat vindt dat drugsoverlast vaak in de buurt voor komt

2001

2003

2005

gemiddeld in Kerkrade

11 %

12 %

13 %

buurt met hoogste ervaren drugsoverlast

33 %

28 %

29 %

(Eygelshoven Kom)

(Eygelshoven Kom)

(Bleijerheide/ Rolduckerveld)

2%

3%

1%

(Terwinselen)

(Terwinselen)

(Terwinselen)

10 %

12 %

10 %

buurt met laagste ervaren drugsoverlast

gemiddeld in Parkstad Limburg

Aantal meldingen meldpunt drugsoverlast

2004

2005

2006

Kerkrade algemeen

307

163

141

Wijk Noord

15

9

10

Wijk Oost ( Kerkrade - Centrum, Holz, Nulland,

238

139

115

Wijk West (Spekholzerheide, Heilust, Terwinselen,

50

15

16

4

-

-

(Eygelshoven – Kom, Hopel, Waubacherveld en Vink) Bleijerheide, Erenstein, Rolduckerveld, Chevremont en Haanrade) Kaalheide, Gracht en Verspreide huizen)

Niet drugs gerelateerd of niet in Kerkrade

Bouwcontrole

2004

2005

2006

Aantal bouwcontroles

1.291

1.281

797

70

97

77

Aantal klachten

Wat hebben we gedaan/bereikt in 2006? Openbare orde algemeen In verband met de vergroting van het beleidsterrein Openbare Orde en Veiligheid is de afdeling OOV in 2006 uitgebreid met 2 medewerkers. De concepten voor te ontwikkelen wijkveiligheidsplannen zijn inmiddels in het besluitvormingsproces ingebracht en zullen in de loop van 2007 formeel worden vastgesteld.

Vooruitlopend op de aanstaande wijziging van artikel 13b Opiumwet zijn de eigenaren van panden vanwaaruit regelmatig verdovende middelen worden verkocht, in kennis gesteld van de mogelijkheden die de burgemeester heeft tot het treffen van bestuurlijke maatregelen (i.c. sluiting). Daarbij is expliciet gewezen op de in dat kader met andere partners - politie en het openbaar ministerie - gemaakte afspraken. Bij de evaluatie van het meldpunt drugsoverlast is geconstateerd dat het aantal meldingen is afgenomen. Het is echter niet geheel duidelijk in hoeverre deze afname het gevolg is van het doen van meldingen bij de meldkamer van de politie of bij het landelijk meldpunt “M” waar anoniem melding kan worden gedaan van alle mogelijke overtredingen en misdrijven. Momenteel wordt gekeken naar een mogelijke integratie in het gemeentelijk meldpunt van de bij beide andere meldpunten binnengekomen meldingen die betrekking hebben op Kerkrade. Met name in relatie tot de aanstaande wijziging van artikel 13b Opiumwet zal de rol en functie van het meldpunt verder toenemen. Begin 2006 is in Kerkrade een aanvang gemaakt met het Jeugd Preventie Programma (JPP). Hierbij wordt aan jongeren in de leeftijd tot 23 jaar een op het individu toegesneden aanpak aangeboden in geval deze door zijn gedrag nadrukkelijk in beeld is gekomen bij een van de deelnemende organisaties. Het JPP is eind 2006 geëvalueerd, waarbij door alle betrokken partners is uitgesproken de gekozen werkwijze als prettig te ervaren en deze ook te willen voortzetten. In dat kader zal het JPP structureel onderdeel gaan vormen van het in politiedistrict Kerkrade op te starten veiligheidshuis, waardoor de districtelijke inbedding is geborgd. Rampenbestrijding In 2006 is de procedure voor het opstellen van een tweetal rampenbestrijdingsplannen (RBP) en multidisciplinaire coördinatieplannen (MCP) voor tankstations met lpg- voorziening afgerond. Begin 2007 worden deze ter vaststelling aan de burgemeester (RBP) resp. ter informatie aan het college (MPC) aangeboden. Tevens zijn de meeste deelprocessen van het rampenplan nogmaals gescreend en, waar nodig, bijgesteld. Op het gebied van de brandweerzorg zijn inmiddels een aantal stappen gezet die ertoe moeten leiden dat de voorgestane datum van effectuering van de regionalisering van 1 januari 2008 wordt gehaald. Overigens is definitieve besluitvorming mede afhankelijk van de financiële gevolgen van het ingezette proces. Deze zijn thans nog niet voldoende duidelijk. Verder is het zo dat uit het recentelijk opgestelde regeerakkoord blijkt dat er in het kader van de veiligheidsregio geen sprake is van een opgelegde verplichting tot regionalisering van de brandweerzorg. Bij de berekening van de kosten van de brandweerzorg zullen behalve de regionalisering met name ook de aspecten van functioneel leeftijdsontslag en arbeidstijdenwet worden meegenomen. Criminaliteitspreventie De in Kerkrade en 4 andere gemeenten opgestarte pilot “Project Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit” is inmiddels verder uitgebreid met een aantal andere gemeenten, waardoor naar verwachting een regionale dekking kan worden gerealiseerd. Het voordeel daarvan is dat de vrees voor het binnen de regio ‘shoppen’ van betrokkenen aanzienlijk wordt weggenomen. In 2006 zijn in Kerkrade 25 lokale BIBOB-adviezen uitgebracht (BIBOB is ”Bevordering IntegriteitBeoordelingen Openbaar Bestuur”). Bij twee van deze adviezen heeft doorgeleiding naar het landelijk bureau plaatsgevonden. De van het landelijk BIBOB verkregen adviezen zijn begin 2007 overgenomen in besluiten tot weigering van een exploitatievergunning van een alcoholvrij horecabedrijf onder intrekking van een verstrekte gedoogverklaring, alsook intrekking van een krachtens de Drank- en horecawet verleende vergunning. Uitvoering bijzondere wetten en plaatselijke verordeningen In het laatste kwartaal van 2006 is door de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA) een kwaliteitsonderzoek ingesteld naar de uitvoering van de Drank- en Horecawet door de gemeente Kerkrade. Dit onderzoek is uitgevoerd op basis van dossierstudie van een twintigtal verleende

vergunningen, beoordeling van de behandeling van de lopende aanvragen, alsook een door de VWA uitgevoerde controle in een 70-tal horecabedrijven. Uit het door de VWA opgestelde rapport kan worden afgeleid dat de uitvoering van de Drank- en Horecawet zonder meer goed is, en dat er kan worden volstaan met verdere verfijning op een beperkt aantal onderdelen. De bij controles van horecabedrijven gekozen inzet van het team integraal toezicht (“flexteam”) heeft in de visie van de VWA een absolute meerwaarde. Handhaving en toezicht Met het oog op de uitbreiding van het toezicht in de openbare ruimte zijn gefaseerd, met toepassing van de Wet Werk en Bijstand (WWB), twintig mensen voor max. 1 jaar als assistent-toezichthouder geplaatst bij het cluster Handhaving van de afdeling OOV. Bovendien zijn in 2006 vier medewerkers van het cluster Handhaving met een WIW- of ID-baan, voor 3 jaar benoemd als toezichthouder. De met deze WWB’ers opgedane ervaringen inzake daadwerkelijke inzetbaarheid, benodigde begeleiding en uitwerking op het cluster, zullen in 2007 nader worden geëvalueerd. Handhaving en toezicht Er is inmiddels een beleidsplan voor de handhaving van bouwen en ruimtelijke ordening vastgesteld. Tevens is daarbij een sanctie- en gedoogstrategie vastgesteld. Het milieuprogramma 2006 inclusief milieuhandhavingsprogramma 2006 is overeenkomstig de planning uitgevoerd. Het protocollenboek is, daar waar nodig, geactualiseerd. In het kader van de professionalisering van de handhaving aangaande VROM-taken is de nodige voortgang geboekt. De milieuhandhaving voldoet inmiddels geheel aan de vereiste kwaliteitscriteria. In de loop van 2007 zal naar verwachting opnieuw een audit dienaangaande door de provincie worden uitgevoerd. Aan de professionalisering van de handhaving op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening wordt verder gewerkt. Dat gebeurt is samenwerking met de andere Limburgse gemeenten en de provincie Limburg. Sinds medio 2006 is het Bestuurlijk Handhavingsoverleg Limburg operationeel. Op bestuurlijk niveau worden daarin afspraken gemaakt inzake taakstellingen, prioriteiten en kwaliteitscriteria. In 2006 heeft een update plaatsgevonden van het welstandsraadpleegsysteem zodat burgers over de laatste informatie kunnen beschikken. De subsidieverordening gemeentelijke monumenten zal in 2007 worden opgesteld.

Wat heeft het gekost? baten/lasten rekening 2006

totale lasten

Rekening 2005 4.183

Primaire begroting 2006 4.388

totale baten saldo

664 -3.519

755 -3.633

PROGRAMMA 5

bedragen x € 1.000,Begroting na wijz. Rekening 2006 2006 4.183 4.058 707 -3.476

706 -3.352

Afwijkingen rekening 2006 – begroting na wijz. 2006 Openbare orde en veiligheid. Er resteert nog een ruimte van € 29.000, grotendeels als gevolg van inschaling van de vier voor een periode van 3 jaar aangestelde toezichthouders; Regionale Brandweer Zuid-Limburg De bijdrage per inwoner was € 0,45 lager dan geraamd waardoor € 24.000 werd uitgespaard.

Brandweer Parkstad Limburg Per saldo lagere kosten ad € 38.000 mede in verband met terugstorting overschot exploitatierekening. Door vertraging bij de bebouwing van grondexploitaties (o.a. Holzkuil, Op de Knip en dislokaties Campus en Brede School) is de post opbrengst leges bouwvergunningen met € 5.000 achtergebleven t.o.v. de raming. Inhuur personeel WSW De incidentele onderuitputting ad € 10.711 is te verklaren door uitval van personeel.

Afwijkingen rekening 2006 – rekening 2005 Regionale Brandweer Zuid-Limburg Toename uitgaven is een gevolg van verhoging bijdrage per inwoner Vergunningen In 2005 is € 20.000 meer uitgegeven aan presentiegelden en reiskosten i.v.m het inventariseren van de gemeentelijke monumenten. In 2006 is er een bijdrage van € 5.000 beschikbaar gesteld aan het dubo center. De opbrengst van bouwleges is t.o.v. het vorige dienstjaar (in verband met indexering) gestegen met € 15.000.

Naam programma: 6. Jeugd Omschrijving van het programma: Het voorkomen van maatschappelijke uitval voor de leeftijdsgroep 0-23 jaar in het algemeen, door een adequaat voorzieningenniveau te realiseren c.q. te behouden, een activiteitenaanbod voor de jeugd in stand te houden, de jeugdzorg op een adequate wijze te organiseren alsmede regionaal voorzieningen in stand te houden voor jongeren die dreigen uit te vallen Onderscheiden deelprogramma's: 6.1 Voorzieningen 6.2 Activiteiten 6.3 Jeugdzorgbeleid 6.4 Regionale activiteiten gericht op voorkomen van voortijdig schoolverlaten Portefeuillehouders: H. Bosch (onderwijs, educatie, jeugdbeleid) Beleidskaders: Regionale en lokale beleidskaders: GOA-beleid/GOA-plan 2002-2006 (kader onderwijsachterstandenbeleid) Nota integraal jeugdbeleid (2004) Nota regie in de jeugdzorg (2004) Kader internationalisering onderwijs (2005) Integraal Huisvestingsplan (po) (2005) Overeenkomst vroegtijdig schoolverlaten (2003) Doel (Wat willen we bereiken?) Terugdringing van het vroegtijdig schoolverlaten, d.w.z. minder schoolverlaters zonder startkwalificatie, door een adequaat voorzieningen- en activiteitenaanbod aan de Kerkraadse jeugd aan te bieden, de samenwerking in de jeugdzorg te optimaliseren en een voorziening in stand te houden in de vorm van het regionale bureau Voortijdig Schoolverlat en (VSV). Hoe meten we dat? Kengetallen bureau VSV (jaarverslag) •

relatief schoolverzuim = leerplichtigen die wel zijn ingeschreven maar de school kort of langere tijd niet bezoeken;

•

absoluut schoolverzuim = aantal onderwijsinstituut ingeschreven.

leerplichtige

kinderen

niet

bij

een

school

of

Indicatoren

relatief schoolverzuim

2003/2004

2004/2005

2005/2006

706

494

672

absoluut schoolverzuim aantal jongeren zonder startkwalificatie

57

70

70

255

123

123

Wat hebben we gedaan/bereikt in 2006? Eerste fase herhuisvesting speciaal onderwijs Kerkrade / Landgraaf Met de besluitvorming en start van de nieuwbouw SBO de Cirkel in mei 2006 op de locatie van de afgebrande Durpel is de herschikking van onderwijslokatie in Kerkrade West in gang gezet. Het pand wordt naar verwachting in juni 2007 opgeleverd en biedt ruimte voor alle SBO-leerlingen van de locaties Schoolstraat 81 en van de Weijerstraat 4. De nieuwbouw wordt gerealiseerd met de verzekeringspenningen van d’r Durpel en een eigen investering van de gemeente van € 850.000. Na de oplevering van de nieuwbouw komt Schoolstraat 81 vrij voor de ZMLK Jan Baptist. Verbouwing van het pand is wel noodzakelijk. Integraal Huisvestingsplan (IHP) primair onderwijs en voortgezet onderwijs De raad heeft het IHP formeel vastgesteld op 24 januari 2007. In het IHP is rekening gehouden met de nieuwbouw voor de basisscholen Gracht en d’r Durpel (exclusief infrastructuur) en de verbouwing t.b.v. de ZMLK Jan Baptist. Voor de vraagstukken inzake de gymzaal Kerkrade-West en de unilocatie Blokkenberg moeten separaat oplossingen geformuleerd worden. Verder voorziet het IHP niet in oplossingen voor de wensen op het terrein van onderwijskundige vernieuwingen. Het IHP voortgezet onderwijs is gelet op landelijke ontwikkelingen doorgeschoven naar 2007/2008. In het kader van het samenhangend jeugdbeleid is in 2006 het Spreidingsplan buiten-jeugd– voorzieningen uitgevoerd. In 2006 zijn de voorbereidingen gestart die ertoe leiden dat in 2007 concreet gestart wordt met het realiseren van voorzieningen voor de oudere jeugd. GOA / VVE / OKP Met ingang van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid (GOA) 2006-2010 is er een knip gemaakt in de financieringsstroom Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De middelen voor vroegschoolse educatie worden rechtstreeks aan de basisscholen uitgekeerd. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie en het voeren van de regie over de doorlopende ontwikkeling van het kind. Uitvoerende in deze is het peuterspeelzaalwerk van de stichting Kinderopvang Kerkrade. In 2006 is het project Onderwijskansenplan (OKP) met succes afgerond. Dit project was een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om scholen met een groot aantal kinderen te onderteunen met een wegingsfactor. Dit om kinderen met een onderwijsachterstand gelijke kansen te geven om zich binnen het onderwijs te profileren. Implementatie heeft plaatsgevonden op basisschool de Veldblom en maakt inmiddels deel uit van de schoolcultuur. Kwaliteitsontwikkeling maatschappelijk werk op school Deze heeft in het primair en voortgezet onderwijs verder vorm gekregen in het ‘vindplaatsgericht’ werken van het maatschappelijk werk, alsmede in de deelname aan de ZAT (Zorg-Advies-Teams) welke in heel Kerkrade actief zijn. Ontwerpen regionale educatieve agenda Samen met schoolbesturen en de vier grootste gemeenten in Zuid-Limburg zijn eind 2006 tools ontwikkeld om gestandaardiseerd te komen tot een lokale educatieve agenda voor alle gemeenten in Zuid-Limburg. Collegium Rodense In 2006 is aangegeven een grotere betrokkenheid te willen in dit project. Hiertoe zijn in 2006 de eerste aanzetten gedaan.

Inhoudelijke afstemming en samenwerking partners Brede School de Steltloper In 2006 is de samenwerking met en tussen de partners in en rondom de Brede School verder versterkt. Deze heeft met name vorm gekregen in de projectaanvraag voor de BOS-impuls Brede School, welke in 2006 door het Ministerie is toegekend. Het activiteitenplan is deels in voorbereiding, deels in uitvoering. Onderzoek doorontwikkeling peuterspeelzaalwerk Sinds 2005 is het aantal peuterspeelzalen gelijk gebleven. De locaties liggen verspreid over Kerkrade, met de verplaatsing van één zaal naar de Brede School. De kwaliteit van het aanbod is goed. In 2006 is samenwerking gezocht met het peuterwerk in Heerlen en Landgraaf. Deze samenwerking bevond zich in de oriënterende fase. Tevens zijn afspraken gemaakt over het aannemen van kinderen die niet afkomstig zijn uit Kerkrade. Jongerencultuurdag De jongerencultuurdag heeft op zaterdag 25 november 2006 plaatsgevonden. Dit jaar is deze dag georganiseerd op locatie Campus in nauwe samenwerking met SPK (Stichting Popmuziek Kerkrade), College Rolduc, Impuls, Muziekschool Kerkrade en Vazom. Nieuwe partner was dit jaar de gemeente Herzogenrath. Het gevarieerde programma was een succes. Ontwikkeling, afstemming en realisatie van 5 voorliggende gemeentelijke functies (1.informatie en advies; 2. signalering; 3. toeleiding naar hulpaanbod; 4. licht pedagogische hulp; 5. zorgcoördinatie) als gevolg van de Wet op de Jeugdzorg. Door het in 2005 inwerkinggetreden lokale beleidsoverleg Jeugd, Onderwijs, Welzijn (JOW) is nader vormgegeven aan bovengenoemde 5 gemeentelijke functies. Ook de verhouding tussen de verantwoordelijkheid van de provincie voor de jeugdzorg en die van de gemeenten voor de lokale aspecten van het jeugdbeleid , is middels een bestuursakkoord tussen provincie en gemeenten binnen Parkstad Limburg vastgelegd. Jeugdpreventieprogramma (JPP) Zie programma 5. Bureau Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Het jaarverslag 2004/2005 is in 2006 aan de orde geweest. Het verslag is aan de raadscommissie Burgers en Samenleving gepresenteerd. Productovereenkomst BVE en kadernota 2006-2010 Productovereenkomst 2006 is goedgekeurd en uitgevoerd. Eind 2006 is de productovereenkomst 2007 goedgekeurd alsmede de Kadernota volwasseneneducatie 2006-2010. Participatie Retour De Gemeente Kerkrade heeft ook in 2006 geparticipeerd in Retour.


Rekening 2005



totale lasten

6.439

6.644

6.414

6.265

totale baten saldo

1.150 -5.289

1.080 -5.564

706 -5.708

611 -5.654

Afwijkingen rekening 2006 – begroting na wijz. 2006 Onderwijs De verschillen zijn te verklaren door de diverse over- en onderschrijdingen binnen de budgetten onderwijshuisvesting. Deze worden jaarlijks gesaldeerd met de decentralisatiereserve onderwijs.

Afwijkingen rekening 2006 – rekening 2005 Onderwijs De diverse over- en onderschrijdingen binnen de budgetten onderwijs worden jaarlijks gesaldeerd met de decentralisatiereserve onderwijs. Kinderopvang In 2005 is een eenmalige extra bijdrage aan Stg. Kinder Opvang Kerkrade verstrekt van € 50.000. Leerlingenvervoer De kosten voor leerlingenvervoer zijn als gevolg van meer kinderen in speciaal onderwijs en meer gevallen van individueel vervoer gestegen met € 42.000. Deze stijgende tendens is sedert 2005/2006 waarneembaar en zet op basis van de thans beschikbare gegevens structureel door. Lokaal Onderwijsbeleid Het verschil van € 18.000 is gelegen in het niet doorgaan van een aantal activiteiten in 2005.

Naam programma: 7. Welzijn, sport en cultuur Omschrijving van het programma: Het programma is gericht op het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving. Daartoe behoort onder meer het ondersteunen en het stimuleren van vrijwilligersinitiatieven. De voorzieningenstructuur dient vraag gestuurd en toegankelijk te zijn voor alle burgers. Daarnaast gaat het programma in op het bieden van gelegenheid aan de bevolking om de vrije tijd op een zinvolle manier uit te oefenen door middel van bewegen, ontmoeten en culturele / educatieve activiteiten. Onderscheiden deelprogramma's: 7.1 Bibliotheek 7.2 Muziekonderwijs 7.3 Sociaal cultureel werk 7.4 Kunst en cultuur 7.5 Sport 7.6 Vormingswerk Portefeuillehouders: H Bosch (bibliotheek, educatie) R. Krewinkel (welzijn) W. Terpstra (cultuur) F Krasovec (sport) Beleidskaders Gemeentelijke en regionale beleidskaders: Actieprogramma Cultuurbereik 2005-2008 Parkstad Limburg De kunst van de samenwerking - culturele samenwerking Parkstad Limburg 2001-2004 Algemene subsidieverordening welzijnsinstellingen gemeente Kerkrade 1999 Tarievenbeleid sportaccommodaties gemeente Kerkrade (1997) Cultuurbeleid gemeente Kerkrade voor de komende periode Overeenkomst gemeente(n) en openbare bibliotheken (Parkstad Limburg) Beleid Actief Kunstbeheer gemeente Kerkrade Doel (Wat willen we bereiken?) Subsidierelaties verder omzetten in een contractrelatie. De inwoners in de gelegenheid stellen de vrije tijd op een actieve en/of passieve wijze zinvol in te vullen en te beleven door nadere invulling te geven aan het sport- en cultuurbeleid. De deelname aan het vrijwilligerswerk verhogen door een gericht vrijwilligersbeleid en het in randvoorwaardelijke zin ondersteunen van het vrijwilligerswerk. Hoe meten we dat? • Door middel van de Parkstadmonitor meten van het percentage inwoners dat actief is als vrijwilliger. • Het monitoren van het percentage sportbeoefenaars. • Het monitoren van het percentage jeugdleden en volwassen leden bij gesubsidieerde verenigingen (t.o.v. het aantal jeugdigen tot 18 jarigen in Kerkrade respectievelijk t.o.v. het aantal 18 jarigen en ouder in Kerkrade). • Het aantal bezoekers van uitvoeringen in Parkstad Limburg Theaters.

Indicatoren Maatschappelijke participatie

2001

2003

2005

Percentage vrijwilligers

28 %

27 %

26 %

Percentage sportbeoefenaars ongeacht de leeftijd

43 %

44 %

44 %

2004

2005

2006

Percentage jeugdleden bij Kerkraadse verenigingen t.o.v. < 18-jarigen in Kerkrade op 1 januari

42,8 %

42,6 %

41,4 %

Percentage volwassenen bij Kerkraadse verenigingen t.o.v. ≥ 18-jarigen in Kerkrade op 1 januari

14,9 %

17,9 %

15,8 %

2004

2005

2006

128.644

105.688

104.013

Theaterbezoek Aantal bezoekers Parkstad Limburg Theaters

Wat hebben we gedaan/bereikt in 2006? Kunst en cultuur - In 2006 zijn in het Raadhuis 5 exposities geweest met werken van de kunstenaars Brock en Goebel, Schell, Kockelkorn en Wassen, Vleugels en Müller-Dresen. - De Bundesköniginnentag 2006 was een groot succes. Kerkrade, bekend als muziek- en klankstad, toonde zich zeer gastvrij voor de duizenden schutterijkoninginnen uit zowel eigen als de ons omringende landen. - In het kader van ’25 jaar Orlando Festival’ werd, mede door een financiële ondersteuning van de gemeente, door Wolthuis Watermill producties een zeer geslaagde documentaire gemaakt, die in de vorm van een drieluik door L1 werd uitgezonden. - De voorgenomen evaluatie van de kunstaankoop in het Stadskantoor is uitgesteld. De gemeente is eigenaar geworden van nog steeds actuele collectie. Sociaal-cultureel werk - Met de directie van de instelling Impuls heeft overleg plaatsgevonden over de invulling van de opgelegde bezuinigingsopdracht voor 2007. Vanwege het feit dat de realisatie van deze opdracht een gigantische impact op de instelling betekent, is het plan om de invoering van de productbegroting verder inhoud te geven, in de ijskast gezet. - De eerste aanzetten voor de evaluatie van de subsidieverordeningen Welzijn alsmede de daaraan gekoppelde beleidsregels zijn gemaakt. De nieuwe kaders zijn aangegeven en zullen in het komende jaar nader uitgewerkt worden. Bibliotheek In 2006 is verder vorm gegeven aan de vernieuwing van het bibliotheekwerk in Parkstad Limburg en de gemeente Nuth. In dit proces neemt de gemeente Kerkrade de voortrekkersrol in en heeft in die hoedanigheid ook de directe contacten met de provincie Limburg. De eerste resultaten van het bibliotheekvernieuwingsproces in Parkstad Limburg worden nu voor de burgers zichtbaar door de lancering van een gezamenlijke website voor de Parkstad Limburg Bibliotheken.

Muziekonderwijs en vormingswerk Ondanks het wegnemen van de opgelegde fusieverplichting tussen de muziekschool Kerkrade en de Vrije Akademie ZOM heeft het bestuur van de muziekschool Kerkrade haar taken aan het einde van het jaar neergelegd en overgedragen aan een nieuw bestuur. Dit nieuwe bestuur is geformeerd uit voordracht van een aantal personen door de drie deelnemende gemeenten te weten Brunssum, Landgraaf en Kerkrade. Over de vernieuwing en modernisering van het muziekonderwijs zal met het nieuwe bestuur overleg plaatsvinden. Vrijwilligersbeleid Door de bezuinigingen bij Impuls hebben in 2006 op het gebied van vrijwilligerswerk geen nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden. Wel is de jaarlijkse vrijwilligersdag georganiseerd en zijn de reguliere taken uitgevoerd zoals de vrijwilligerscentrale. Sport Aan het laatste jaar van het project Breedtesport is nadere invulling gegeven. Hierover zijn met de uitvoerende organisatie concrete afspraken gemaakt, die in de praktijk zijn nagekomen. Als opvolger van de Breedtesport Impuls subsidieregeling is de BOS-regeling (Buurt Onderwijs Sport) geïntroduceerd. Kerkrade heeft 3 projecten gekregen die vanaf 2007 gedurende vier jaren in het kader van de sportstimulering uitgevoerd zullen worden. De voorbereidingen voor het aanleggen van 3 kunstgrasvelden t.b.v. de amateurvoetbalverenigingen RKTSV, LHC en Chevremont zijn gestart en de velden zullen in 2007 worden gerealiseerd. Met de directie van Heton Sport heeft periodiek overleg plaatsgevonden over een herschikking van de gesloten overeenkomsten. De gemaakte afspraken zullen in de exploitatieovereenkomst worden verwerkt. Op het gebied van legionella-preventie zijn adequate maatregelen getroffen. Daarnaast is op vastgestelde tijden met de doelgroepen en overkoepelende adviesorganen op constructieve wijze overleg gevoerd. Gemeenschapshuizen Bij de uitvoering van het voorgenomen beleid inzake gemeenschapshuizen is in 2006 vooral aandacht besteed aan de communicatie met de stichtingsbesturen. Uit overlegsituaties met deze besturen zijn signalen ontvangen, die geleid hebben tot een (in eerste instantie interne) heroverweging van het voorgenomen beleid in deze. De voorbereidingen hiertoe zijn eind 2006 gestart, maar deze doorkruisen de eerder geplande renovaties aan diverse gemeenschapshuizen niet. Betreffende de in de Najaarsnota 2006 opgenomen reeks zijn eind 2006 de voorbereidingen voor Heidsjer Tref en Sjtaater Hoes gestart.


Rekening 2005



totale lasten

9.038

7.993

8.738

8.708

totale baten saldo

1.571 -7.467

700 -7.293

927 -7.811

843 -7.865

Afwijkingen rekening 2006 – begroting na wijz. 2006 Sport Verschil is gelegen in een verrekening van huurkosten over de jaren 2003-2006 sportpark Kaalheide. Derhalve minder opbrengsten van afgerond € 65.000.

Afwijkingen rekening 2006 – rekening 2005 Openbare bibliotheek Kerkrade coördineert ten behoeve van de omliggende gemeente het project bibliotheekvernieuwing. Ook de aanvraag en het doorsluizen van de verschillende projectgelden (Rijk en provincie) loopt via de gemeente Kerkrade. Dit is de verklaring van de budgetverschillen 2005 – 2006. Accommodaties Het verschil in huuropbrengsten onroerende goederen wordt met name veroorzaakt door minder huuropbrengsten gemeenschapshuizen. Parkstad Limburg Theater Vanaf 2006 ontvangt PLT € 50.000 minder aan exploitatiebijdrage vanuit de gemeente. Sport In 2005 heeft het WK jeugdvoetbal plaatsgevonden. De kosten zijn binnen de posten van sport verwerkt, dit verklaart de verschillen tussen 2005 en 2006. Verder heeft een verrekening van huurkosten over de jaren 2003-2006 sportpark Kaalheide plaatsgevonden. Derhalve minder opbrengsten van afgerond € 65.000. Stg. Vazom De stg. Vazom ontvangt over 2006 een extra bijdrage van € 39.000.

Naam programma: 8. Zorg Omschrijving van het programma: Gemeenten dienen zorg te dragen voor de instandhouding van een GGD ter uitvoering van krachtens de wet WCPV opgedragen taken. Onder collectieve preventie wordt verstaan: de bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daaruit, alsmede het voorkomen en opsporen van ziekten onder de bevolking. De gemeente is ten aanzien van verschillende bevolkingsgroepen verantwoordelijk voor een aantal vormen van zorg, die zich richten op inkomensvoorziening / -ondersteuning, maatschappelijke participatie, hulp- en maatschappelijke voorzieningen. Onderscheiden deelprogramma's: 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

Hulpverlening en maatschappelijke dienstverlening Gehandicapten Gezondheidszorg Ouderen Opvang (Roa/Vvtv) en participatie nieuwkomers (Win) Zorg voor de gemeentelijke minima

Portefeuillehouders: H. Bosch (sociale zaken) R. Krewinkel (maatschappelijke zorg, volksgezondheid) Beleidskaders: Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden de gemeenten vanaf 1 juli 2006 verantwoordelijk voor de ondersteuning van burgers die niet in staat zijn om op eigen kracht deel te nemen aan de samenleving. In 2006 gaan de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en de Welzijnswet op in de Wmo. De gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt, zoals het nu uitziet, mogelijk verder uitgebreid met onderdelen die momenteel via de AWBZ lopen: vanaf juli 2006 de huishoudelijke verzorging en in een later stadium de activerende en ondersteunende begeleiding. De Wmo wordt gefinancierd via het Gemeentefonds. Gemeentelijke en regionale beleidskaders: Kadernota regionaal gezondheidsbeleid (eind 2001). Nota gezondheidsbeleid Kerkrade (mei 2003). Wvg-beleid en -verordening (raad ultimo 2004). Startdocument Wonen Welzijn Zorg (sept. 2003). Het Beleidsplan SoZaWe 2006, dat de basis vormt op grond waarvan jaarlijks beleidsvoornemens vastgesteld, gevolgd ('monitoren') en bijgesteld kunnen worden. Het beleidsplan omvat de strategische onderwerpen reïntegratie, inkomensvoorziening, zorg voor minima, handhaving én opvang en reïntegratie van Nieuwkomers. Het beleidsplan SoZaWe 2006 wordt door de Raad in de raadsvergadering van december 2005 vastgesteld.

Doel (Wat willen we bereiken?) - Bevorderen van maatschappelijke participatie van burgers en het zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren en wonen in de eigen sociaal-maatschappelijke omgeving. - Zorg op maat en vraagafhankelijke sturing van het aanbod welzijnsvoorzieningen / vrijwilligers- en mantelzorg. - Het verbeteren van de condities die leiden tot een betere gezondheid van de bevolking. - Het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen. Zorg voor de gemeentelijke minima Het door middel van inkomensvoorzieningen bevorderen van sociale participatie en het terugdringen van inkomens- en bestedingsproblemen met als taakstelling het door middel van voorlichting vergroten van het bereik en gebruik van de inkomensondersteunende voorzieningen. Aldus worden (problematische) schuldensituaties en maatschappelijke achterstanden teruggedrongen en bestreden. Opvang en participatie Nieuwkomers Het binnen de kaders van de wet - en regelgeving op een juiste en tijdige wijze uitvoeren van de aan de gemeente opgedragen regelingen ROA/VVTV en WIN. Het doelgericht inzetten van het instrumenten ter bevordering van de integratie en participatie van nieuwkomers in de Kerkraadse (Nederlandse) samenleving. Hoe meten we dat? • Registratie aanvragen en toekenningen Wet Voorzieningen Gehandicapten. • Gegevens m.b.t. huisvesting, gezondheidsbeleving, maatschappelijke participatie uit Burgeronderzoek / Parkstadmonitor • Registratie (verloop) aanvragen bijz. bijstand / sociale culturele activiteiten • Registratie (verloop) aanvragen schuldhulpverlening • Registratie (verloop) inburgeri ngstrajecten • Registratie (verloop) deelname(s) Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ) • Monitoring taakstelling Regeling Opvang Asielzoekers (ROA)/ Voorwaardelijke Vergunningen Tot Verblijf (VVTV) Indicatoren Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG)

2004

2005

2006

Aantal woningaanpassingen (toekenningen)

392

399

480

Aantal vervoersvoorzieningen (toekenningen)

504

431

599

2001

2003

2005

Eigen oordeel matige of slechte gezondheid (%)

-

24 %

26 %

Verhuismotief: gezondheid (%)

-

24 %

19 %

Maatschappelijke participatie

2001

2003

2005

4,0

3,5

3,3

2004

2005

2006

1.086 /

904 /

873 /

333

487

450

Gezondheidsbeleving

Schaalscore maatschappelijke participatie Inkomen / bijstand Aanvragen bijzondere bijstand / sociaal -culturele activiteiten

Deelnemers CAZ per 31 december

1.770

1.775

1.750

Minimabeleid

2004

2005

2006

Trajecten schuldhulpverlening

87

63

80

Huisuitzettingen

60

73

74

2004

2005

2006

56

48

44

100 %

100 %

100 %

Opvang / participatie nieuwkomers Inburgeraars met WIN certificaat Realisatie taakstellingen ROA / VVTV

Wat hebben we gedaan/bereikt in 2006? Gehandicaptenzorg In 2006 stond de voorbereiding alsmede de implementatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) centraal. In nauwe samenwerking met commissie, raad, adviesraden, belangenbehartigers, en rekening houdend met individuele bijdragen van burgers, zijn de kaders van de daadwerkelijke uitvoering middels unanieme besluitvorming bepaald. Binnen het onderdeel bedrijfsvoering zijn de werkprocessen ingericht. Het Wmo-loket in het stadskantoor is opgetuigd en er zijn contracten zijn afgesloten met zorgaanbieders. Daarnaast zijn er contracten afgesloten met CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorgaanspraken), CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Wmo kantoor. De afdeling zorg is in oprichting geformeerd en er is een opleidingsplan opgesteld. Binnen het onderdeel beleidsvoering is de Wmo-verordening en het besluit vastgesteld en heeft een externe juridische toets plaats gevonden door Schulinck. Binnen de uitvoering is hulp bij het huishouden aanbesteed en gegund. Reisnet Parkstad Limburg is opgegaan in Regiotaxi Limburg. Binnen het onderdeel cliëntondersteuning is in overleg met de adviesorganen een burgerparticipatie in oprichting. De Wmo-implementatie is uitgevoerd onder regie van een meer dan gebruikelijk communicatietraject zoals een Wmo informatiefilm, een huis-aan-huis verspreid Wmo- journaal en 11 Wmo café bijeenkomsten. Tenslotte is het uitvoeren voornemens startdocument WWZ en convenant Koploper Modernisering AWBZ aan de orde, waaronder realiseren zorgwoningen door nieuwbouw en woningaanpassing, inbedding 'Makelaarsoverleg WWZ' en ontwikkelen “diensten bij wonen met zorg”. Op diverse fronten is gewerkt aan de verbetering van de toegankelijkheid van woningen / woningcomplexen, openbare gebouwen en openbare ruimten. Gezondheidszorg Het concept masterplan Atrium Kerkrade is gepresenteerd aan het college en de raad van Bestuur van het Atrium MC. In 2007 volgt de presentatie aan de gemeenteraad. De gemeente ontwikkelde samen met de werkgroep Zorg een concept visie op zorg. Dit is een voorloper op het nieuwe gemeentelijk lokaal gezondheidsbeleid in 2007. De GGD O.Z.L. is per 1 januari 2006 gefuseerd tot de GGD Z.L. Hiermee is het GGD adherentiegebied gelijk aan het veiligheidsgebied. Oudkomers In 2006 zijn wederom 4 groepen oudkomers, verdeeld over 2 projecten, van start gegaan. De gunning is middels een aanbesteding bij de Stichting Impuls en het Arcus-college terecht gekomen. Daarnaast zijn de voorbereidingen opgestart voor de nieuwe Wet Inburgering. Wet Inburgering De nieuwe Wet Inburgering is niet in 2006 maar per 1 januari 2007 in werking getreden. Het beleid

inburgering en de cursussen van 2005 is derhalve in 2006 gecontinueerd. De taakstelling 2006 is volledig gerealiseerd waarbij 44 inburgeraars het certificaat hebben ontvangen. Schuldhulpverlening In de raadscommissie B&S van maart 2007 is aan de hand van een managementrapportage van de KBL een toelichting verstrekt over de verleende dienstverlening aan Kerkraadse burgers. Het aantal schuldregelingen is in 2006 ongeveer gelijk gebleven aan 2004 en 2005. In het kader van het armoedebestrijding is in 2007 besloten tot een warmere (intensievere) aanpak van mensen die zich melden bij de KBL met problematische schulden.


Rekening 2005



totale lasten

11.244

11.452

11.280

11.012

totale baten saldo

2.402 -8.842

2.538 -8.914

3.062 -8.218

2.948 -8.064

Afwijkingen rekening 2006 – begroting na wijz. 2006 Hulpmiddelen WVG Diensten van derden is met € 5.000 overschreden. Vervoer WVG Minder uitgaven aan diensten van derden ad € 198.000 en minder ontvangsten doeluitkering Rijk in het kader van Collectief vervoer ad € 119.000 zijn gereserveerd, aangezien de afrekening van het collectieve vervoer nog niet ontvangen was eind januari 2007. Aangepaste woningen WVG Het restantbudget voor toegankelijkheid ad € 291.000 is gereserveerd, hetzelfde geldt voor het restant budget op woningaanpassingen ad € 72.000. Er is € 43.000 minder ontvangen aan Rijksbijdrage huisvesting gehandicapten. Kwijtscheldingsbeleid In 2006 zijn er meer aanvragen toegewezen dan waarmee in het belastingjaar 2006 budgettair rekening mee is gehouden.

Afwijkingen rekening 2006 – rekening 2005 Meldpunt zeer moeilijk plaatsbaren In 2005 heeft de nabetaling van het ZMP over de jaren 2002, 2003 en 2004 plaatsgevonden. Dit verklaart het verschil van € 30.000. Hulpmiddelen WVG Diensten van derden stijgt met € 52.000, en de kapitaallasten stijgen met € 56.000. Dit vloeit voort uit gedane investeringen in voorgaande jaren. Vandaar hogere onderhouds- en verzekeringskosten.

Vervoer WVG Diensten van derden ligt € 123.000 lager en de doeluitkering van het Rijk is € 120.000 lager, hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de afrekening van 2006 nog niet verwerkt is. Er is minder uitgegeven aan forfaitaire vergoedingen, € 32.000. Aan overige bijdrage is € 100.000 meer ontvangen ivm een afrekening van 2005. Aangepaste woningen WVG Minder uitgaven aan woningaanpassingen van € 21.000, meer uitgaven € 27.000 aan verhuiskostenvergoedingen door intensieve bemiddeling in verhuizen naar adequate woningen ipv aanpassen van woningen. Aan rijksbijdrage voor grote woningaanpassingen is € 50.000 meer binnengekomen. Algemene WVG kosten De stijging van diensten van derden met € 75.000 en voorlichtingskosten met € 34.000 valt te verklaren door de komst van de nieuwe wet WMO en daaruit voortvloeiende aanloopkosten. ISP Bij de oprichting in 2005 van de GR+ zijn de deelnemende gemeenten overeengekomen om gedurende 3 jaar een garantbijdrage te verstrekken. De basis voor deze garantiebijdrage vormt het integrale kostenbudget 2003 van het voormalige bureau “Integrale Schuldhulpverlening Parkstad” (ISP). Een en ander mede vanwege de verplichte overname van het bij ISP werkzame personeel. Over de samenstelling en berekening van deze garantiebijdrage werd pas in 2006 overeenstemming bereikt. In de rekening van 2006 is hierdoor een bedrag opgenomen van € 150.000 euro als nog over 2005 en 2006 te betalen garantiebijdrage waardoor de uitgaven voor schuldhulpverlening in 2006 € 138.000 hoger zijn dan in 2005. Bijzondere bijstand De uitgaven voor bijzondere bijstand zijn in 2006 met € 100.000 gedaald ten opzichte van 2005. Deze verlaging van de uitgaven is mede veroorzaakt door het leveren van meer maatwerk met betrekking tot te verstrekken inrichtingskosten. Er is in 2006 meer aangesloten bij de daadwerkelijke behoefte van de klant dan bij de maximale bijdrage volgens de NIBUD-normen. Daarnaast hebben gewijzigde richtlijnen en de invoering van de nieuwe regeling huurtoeslag geleid tot een verlaging van respectievelijk de uitgaven voor eenmalig levensonderhoud en woonkostentoeslag. Huurtoeslag In verband met de invoering van de huurtoeslag is de vangnetregeling huursubsidie met ingang van 11-2006 opgeheven. In de jaarrekening 2006 is er nog uitsluitend sprake van uitgaven en inkomsten met betrekking tot de afwikkeling 2005. Kwijtscheldingsbeleid In 2006 is het gebruikersgedeelte OZB woningen komen te vervallen, dus daarvoor hoeft ook geen kwijtschelding meer te worden verleend aan degene die daar in eerdere jaren recht op hadden.

Naam programma: 9. Werk en inkomen Omschrijving van het programma: De gemeente is ten aanzien van verschillende bevolkingsgroepen verantwoordelijk voor een aantal vormen van zorg, die zich richten op inkomensvoorziening / -ondersteuning, maatschappelijke participatie, hulp- en maatschappelijke voorzieningen. Onderscheiden deelprogramma's: 9.1 Arbeidstrajecten 9.2 Arbeidssubsidies 9.3 Projecten 9.4 Uitkeringen 9.5 Verhaal en terugvordering 9.6 Debiteurenbeheer en incasso 9.7 Fraudebestrijding en (on)eigenlijk gebruik Portefeuillehouders: H. Bosch (sociale zaken) Beleidskaders Landelijke beleidskaders Wet werk en bijstand De wet Werk en bijstand is sedert 1 januari 2004 van kracht. De wet beoogt boven alles een tegemoetkoming aan het uitgangspunt Werk boven Inkomen. 'Meedoen', in breed perspectief (bijv. WAO), is op dit moment een uiterst actueel credo in de sociale zekerheid. De financiële verantwoordingstructuur (gemeenten zijn 100% verantwoordelijk) beïnvloedt in belangrijke mate de te maken beleidskeuzes. Gemeentelijke verordeningen (door de Raad vastgesteld in april 2004) De Wwb wordt uitgevoerd op basis van de lokaal vastgestelde reïntegratieverordening, de afstemmingsverordening , de toeslagen - en verlagingenverordening, de handhavingsverordening en de verordening op de cliëntparticipatie (door de Raad vastgesteld in december 2004). Gemeentelijke beleidskaders Beleidsplan Het beleidsplan SoZaWe vormt de basis op grond waarvan jaarlijks beleidsvoornemens vastgesteld, gevolgd ('monitoren') en bijgesteld kunnen worden. Het beleidsplan omvat de strategische onderwerpen reïntegratie, inkomensvoorziening, zorg voor minima, handhaving én opvang en reïntegratie van Nieuwkomers. Het beleidsplan SoZaWe 2006 wordt door de Raad in de raadsvergadering van december 2005 vastgesteld.

Doel Generale doelstelling Participatie van alle burgers - ongeacht hun inkomen - op een aanvaardbaar niveau in de Kerkraadse samenleving. Wet - en regelgeving alsmede de gemeentelijke beleidsvrijheid die zodanig wordt ingevuld en ingezet, dat telkens een bijdrage wordt geleverd aan de hoofddoelstelling van participatie: 'Werk boven Inkomen'. Doelstelling per deelprogramma Reïntegratie Het direct bemiddelen naar regulier werk van klanten die nieuw instromen alsmede het bevorderen van uitstroom van bestaande klanten naar regulier werk door het inzetten van (arbeids)reïntegratietrajecten en andere instrumenten voor toeleiding naar de arbeidsmarkt. Handhaving Het voorkomen van onei genlijk gebruik en fraude met betrekking tot de inkomensvoorziening door een alerte preventieve aanpak en voortvarende repressieve afhandeling van fraudesignalen, geconstateerde fraude(s) en boetewaardige gedragingen door het nemen van passende besluiten. Inkomensvoorziening Het in overeenstemming met wet - en regelgeving uitvoering geven aan het nemen van besluiten op aanvragen voor inkomensvoorzieningen, inclusief het betaalbaar stellen van die uitkering, alsmede het uitvoeren van rechtmatigheid - en doelmatigheidonderzoeken. Hoe meten we dat? • Registratie verloop klantenbestand • Registratie (integrale) afhandelingstermijn • Registratie (integrale) klachten -, bezwaar - en beroepsprocedures • 'Monitoring' verloop FWI, inkomens- en werkdeel • Registratie verloop contractueel overeengekomen reïntegratieactiviteiten • Structurele vormgeving interne controle • Registratie fraude - en handhavingsquote • Registratie ontvangstenquote (debiteurenbeleid) Indicatoren Reïntegratie

2004

2005

2006

Aantal klanten Wwb per 31 december (netto bijstandsvolume instroom versus uitstroom)

1.613

1.626

1.506

Inkomensvoorziening

2004

2005

2006

Gemiddelde doorlooptijd aanvraag levensonderhoud (realisatie in weekdagen)

< 46

-

< 47

Handhaving

2004

2005

2006

Fraudequote (onderzochte gevallen als % t.o.v. klantenbestand)

15 %

-

-

16,66 %

18,33 %

18,99 %

Ontvangstenquote (aandeel ontvangsten in relatie tot uitstaande vorderingen)

Wat hebben we gedaan/bereikt in 2006? Verankering en borging integraal klantmanagement In 2006 heeft hebben het begrip en de werkwijze van integraal klantmanagement vaste vorm gekregen. Verfijning van de werkwijze in het kader van het streven naar verbetering van de dienstverlening naar de burger en als anticipatie op wijziging van zowel interne als ook externe omgevingsfactoren blijft een permanent punt van aandacht. Bedrijfsverzamelgebouw In het 2e kwartaal van 2007 wordt gestart met de realisatie van het Bedrijfsverzamelgebouw, waar een bundeling plaatsvindt van de activiteiten van publieke en private partners op de terreinen van werk en inkomen om zodoende met name een intensievere begeleiding en bemiddeling van werkzoekenden richting arbeidsmarkt te realiseren. Om een ‘gezonde klant’ richting arbeidsmarkt toe te kunnen leiden, krijgt ook het flankerend beleid een plek binnen het Bedrijfsverzamelgebouw. Aanbesteding reïntegratietrajecten per 1.1.2006 De aanbesteding voor de periode 2006 t/m 2008 is in 2005 afgerond en per 1.1.2006 in werking getreden. In de loop van het eerste halfjaar 2006 zijn de uitvoeringscontracten, na wat aanloopperikelen, met de reïntegratiebedrijven getekend. Lokale projecten in het kader van arbeidssubsidies De ontwikkeling en uitvoering van projecten verloopt voortvarend. Als gevolg van de doorontwikkeling van projecten is medio 2006 het project Verloning ontwikkeld. Daarin worden klanten direct in dienst genomen bij een reïntegratiebedrijf waardoor de uitkering meteen kan worden beëindigd. Eind 2006 is de uitkering van ongeveer 120 klanten als gevolg van het project Verloning beëindigd. Het aantal werkgeversarrangementen, waarbij klanten bij werkgevers worden geplaatst met inzet van een tijdelijke loonsubsidie, verloopt eveneens voortvarend. Daarnaast heeft intensivering plaatsgevonden aan “de poort”, waardoor klanten worden tegengehouden en niet in de uitkering instromen. Zowel de resultaten uit de poort als uit het project Verloning hebben meteen voordeel in het Inkomensdeel tot gevolg.


Rekening 2005



totale lasten

31.562

31.501

34.634

34.600

totale baten saldo

27.641 -3.921

27.684 -3.817

32.169 -2.465

32.168 -2.432

Afwijkingen rekening 2006 – begroting na wijz. 2006 Er zijn nagenoeg geen afwijkingen.

Afwijkingen rekening 2006 – rekening 2005 Scholing en activering

De uitgaven voor scholing en activering zijn in 2006 met € 1,99 mln toegenomen ten opzichte van 2005 hoofdzakelijk als gevolg van een intensivering van de inzet om klanten te laten uitstromen middels Verloningsprojecten. IDLW en WIW De afbouw van IDLW en WIW is op basis van bestuurlijke besluitvorming in Parkstadverband bevroren. Als gevolg van natuurlijk verloop nemen de bestanden af waardoor de kosten WIW in 2006 met € 120.000 zijn gedaald ten opzichte van 2005. De uitgaven voor IDLW-banen zijn in 2005 voor € 675.000 gunstig beïnvloed door afrekeningen over oude dienstjaren waardoor de uitgaven in de rekening van 2006 € 620.000 hoger zijn dan in 2005. D’r Sjtiel De vermindering met € 175.000 van de uitgaven met betrekking tot D’r Sjtiel komt voort uit het feit dat D’r Sjtiel sedert 2006 in staat is gebleken een groot deel van de kosten van onze klanten onder de vlag van de AWBZ vergoed te krijgen. Derhalve is het met Dr Sjtiel afgesproken subsidieplafond verlaagd t.o.v. voorgaande jaren. Daarnaast wordt de rekening 2006 voor € 70.000 gunstig beïnvloed door de afrekening over 2005. Bijstandsdebiteuren Tot en met 2005 werden de bijstandsdebiteuren in de jaarrekening extracomptabel verantwoord. Wegens de op dit punt aangescherpte eisen is de tot nu toe gevolgde werkwijze in de jaarrekening 2006 aangepast. In de jaarrekening 2006 zijn deze bijstandsdebiteuren ad € 6,2 mln bij de specifieke bijstandsregelingen als eenmalige bate verantwoord waardoor er met betrekking tot de terugontvangsten aan bijstand aanzienlijke verschillen zijn ontstaan ten opzichte van de cijfers in de jaarrekening 2005. Het bedrag van € 6,2 mln is, in verband met de gedeeltelijke terugbetalingsverplichting aan het Rijk en het onderzoek naar de mate van inbaarheid van de openstaande vorderingen, resp. voor € 1,1 mln toegevoegd aan de voorziening rijksmiddelen sozawe en voor € 2 mln gestort in de nieuwe “voorziening dubieuze debiteuren sozawe”. De reëel geachte waarde van € 3,1 mln is toegevoegd aan de reserve FWI.

Naam programma: 10. Bestuur en bedrijfsvoering Omschrijving van het programma: Het op een goede wijze uitvoering geven aan de bestuurlijke en ondersteunende taken van de gemeentelijke organisatie. Het programma bestuur ( en bedrijfsvoering) is ondersteunend aan en randvoorwaardelijk voor de bestuurlijke ambities en doelstellingen in de andere programma’s. Onderscheiden deelprogramma's: 10.1 Bestuurlijk handelen 10.2 Communicatie 10.3 Intergemeentelijke samenwerking 10.4 Internationale samenwerking 10.5 Burgerzaken, burgerlijke stand en historisch archief 10.6 Bedrijfsvoering Portefeuillehouders: J. Som (communicatie, grensoverschrijdende en internationale samenwerking, publiekszaken) P. Thomas (intergemeentelijke samenwerking, Parkstad Limburg) W. Terpstra (financiën, personeel & organisatie, informatievoorziening & automatisering) Beleidskaders Gemeentelijke en regionale beleidskaders: Bestuurlijk handelen en bedrijfsvoering: Inspraakverordening Gemeente Kerkrade 2004 Financiële beheersverordening (art. 212 Gemeentewet), zoals vastgesteld in de raadsvergadering van september 2003 Controleverordening (art. 213 Gemeentewet), zoals vastgesteld in de raadsvergadering van september 2003 Onderzoeksverordening (art. 213A Gemeentewet), zoals vastgesteld in de raadsvergadering van september 2003 Nota aanbestedingsbeleid gemeente Kerkrade 2000 d.d. oktober 1999. De nota geeft uitgangspunten en kaders, mede op basis van Europese richtlijnen, voor het verrichten van aankopen en meer in het bijzonder het uitvoeren van aanbestedingen Verbeterplan bedrijfsvoering d.d. 18 mei 2001, vastgesteld door het college d.d. 28 mei 2001. Het verbeterplan schetst de stand van zaken en geeft, uitgaande van een aantal doelstellingen, het kader voor een kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering Communicatie: Strategisch communicatieplan Parkstad Limburg Beleidsnota Overheidscommunicatie d.d. mei 2000, vastgesteld mei 2000. Binnen dit bestek wordt richting gegeven aan het mediabeleid, de interne en externe communicatie en de rol en betekenis van communicatie in het proces van interactieve en participatieve beleidsontwikkeling

Vervolg beleidskaders: Intergemeentelijke samenwerking: Beleidsplan Parkstad Limburg 2005 Programmabegroting Eurode 2006 Internationale samenwerking Nota Internationale betrekkingen 1999 Burgerzaken, burgerlijke stand en historisch archief De Wet GBA (gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens), Wegenverkeerswet, PUN (Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland) vormen het toetsingskader voor het niveau van dienstverlening met betrekking tot respectievelijk het ter beschikking stellen in de breedste zin van het woord van persoonsgegevens en de privacy van de burger, van rijbewijzen en reisdocumenten. De Kieswet vormt het kader voor verkiezingsaangelegenheden. Het Burgerlijk Wetboek, besluit burgerlijke stand, het reglement burgerlijke stand en de rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Kerkrade vormen de kaders voor aangelegenheden met betrekking tot de burgerlijke stand. Doel (Wat willen we bereiken?) Democratisch transparant bestuurlijk handelen gericht op efficiency en effectiviteit in kwantitatief en kwalitatief opzicht. Beperking/uitsluiting van de mogelijkheid om met door de gemeente afgegeven documenten, verklaringen en uittreksels te frauderen. Verhoging van het niveau van dienstverlening aan de burger door gebruikmaking van de digitale mogelijkheden. Uitbreiding van het aantal trouwlocaties in Kerkrade. Het opkomstpercentage bij verkiezingen te verhogen. Verdere kwaliteitsverbetering van de bestuurlijke informatievoorziening (planning en control en besluitvormingsprocedures). Naast de uitvoering van taken, waarvoor een bepaalde schaalgrootte vereist is voor doelmatig en effectief handelen, heeft de intergemeentelijke samenwerking primair tot doel een regionale structuurversterking. Het mede realiseren van de maatschappelijke doelstelling voor binding met en mogelijke instroom van gesubsidieerde banen en projecten voor verbreding van de arbeidsparticipatie vanuit de WWB en een hogere participatie van reïntegratiekandidaten Binnen de mogelijkheden en kaders van het organisatiebeleid en het daaraan gekoppelde personeelsbeleid zodanig vormgeven en optimaliseren van professionele medewerkers waardoor deze op een bedrijfsmatige wijze garant staan voor een blijvende en flexibele inzetbaarheid voor de bedrijfsprocessen. Het aanhoudend investeren in kennis, kunde en ervaring van medewerkers waarbij het geactualiseerd opleidingsplan zal worden gekoppeld aan de Persoonlijke ontwikkelingsplannen. In bredere zin inspelen op de vergrijzing waarbij nieuw beleid zal worden ontwikkeld op het gebied van leeftijdbewust personeelsbeleid. Hoe meten we dat? • Verkiezingen (opkomstpercentages). • Registratie bezwaarschriften- en klachtencommissi e • Beoordeling gemeentelijke dienstverlening (Burgeronderzoek / Parkstadmonitor). • Tevredenheid over contact met de gemeente (Burgeronderzoek/Parkstadmonitor). • Informatie-bereik media-onderzoek. • Oordeel samenwerking intergemeentelijke samenwerking (Burgeronderzoek/Parkstadmonitor) • Burgerlijke Stand: het aantal gesloten huwelijken en de effectmeting van de uitbreiding van de trouwmogelijkheden op zaterdag c.q. uitvoering klant-tevredenheidsonderzoek m.b.t. de procedure huwelijk (aangifte tot en met voltrekking).

Indicatoren Verkiezingen Verschil in opkomstpercentages

2003 N/K

L/K

Tweede Kamerverkiezingen 2003

12,3

7,6

Verkiezingen Provinciale Staten 2003 Verkiezingen Europees Parlement 2004 Referendum Europa 2005 Gemeenteraadsverkiezingen 2006

10,4

7,4

2004

2005

N/K

L/K

11,1

6,9

N/K

L/K

4,4

1,9

2006 N/K

L/K

1,2

3,4

6,3

3,8

Nederland/Kerkrade resp. Limburg/Kerkrade

Tweede Kamerverkiezingen 2006

Beroep en bezwaar

2004

2005

2006

169

125

136

149

96

81

2001

2003

2005

Waardering gemeentelijke dienstverlening (rapportcijfer)

6,7

6,7

6,7

Tevredenheid over laatste contact met gemeente (schaalscore)

7,4

7,6

7,6

Informatie burgers

2003

2006

Bereik huishoudens Stadsjournaal

74 %

76 %

Aantal afgehandelde bezwaarschriften < Beslissingen op bezwaar (BOB) < Ingetrokken bezwaarschriften Waardering gemeente

Waardering samenwerking Parkstad Limburg

2001

2003

2005

Percentage samenwerking Parkstad Limburg is een goed initiatief

59 %

58 %

61 %

Burgerzaken en burgerlijke stand

2004

2005

2006

217

242

251

Aantal gesloten huwelijken Tevredenheid procedure huwelijken (kwalificatie goed tot zeer goed) < aangifte < voltrekking

80 % 94 %

Wat hebben we gedaan/bereikt in 2006? Bestuurlijk handelen en bedrijfsvoering Op 7 maart 2006 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op 30 maart 2006 werd een coalitieakkoord getekend door de partijen Burgerbelangen, PvdA en CDA. Op hoofdlijnen werd gekozen voor voortzetting van het bestaand beleid. In die context werd direct na de zomer het collegeprogramma 2006-2010 met als motto “Samen werken aan de toekomst!” uitgebracht. Op bestuurlijk vlak vonden enkele kwantitatieve wijzigingen plaats. Tengevolge van de daling van het aantal inwoners onder de 50.000 is het aantal raadszetels met twee gedaald naar 29. Het nieuwe college bestaat thans uit de burgemeester en 5 wethouders. Naast de drie bestaande raadscommissies werd een commissie Parkstad Limburg ingesteld. In 2006 heeft de rekenkamercommissie het eerste onderzoeksrapport neergelegd met betrekking tot het

doorontwikkelen van de programmabegroting. Met de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport “Doelen aan de horizon” heeft het college alsmede de raad zich verenigd. Het bij de raad ingezette traject om te komen tot een raadsagenda past prima in deze na te streven koers om zowel de programmabegroting als de programmarekening een bruikbaar sturings-, controle en verantwoordingsinstrumentarium te laten zijn. De totstandkoming van de strategische visie is voorzien in 2007. Met een duidelijke missie en visie voor de stad is het aannemelijker en transparanter in de zin van prioriteitsstelling en beleidskeuzen waar we met de stad naar toe willen. Het jaarverslag CBC 2005 en het 4e Burgerjaarverslag 2005 zijn uitgebracht. Het gemeentelijk regelingenbestand is aangepast aan de eisen van de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden. Communicatie In 2006 is om de 2 maanden een vervolg gegeven aan de productie van de tv-programma’s Buurt TV en Kerkrade in Beeld. Tussen en na de uitzending van de raadsvergadering werden de tv- programma’s via het lokale net uitgezonden. Ook via de website van de gemeente konden de tv-afleveringen worden bekeken. Het tweede media-onderzoek heeft in 2006 plaatsgevonden. De resultaten worden begin 2007 gepubliceerd en geïnterpreteerd. Intergemeentelijke samenwerking Eind 2006 heeft de raad van Parkstad Limburg zowel het Beleidsplan Parkstad Limburg 2007-2010 als de Regionale Woonvisie vastgesteld. Het Beleidsplan geeft een samenhangend beeld over de gekozen speerpunten om de plus voor de regio daadwerkelijk te bereiken. De Woonvisie dient als kader te fungeren voor de regionale woningbouwprogrammering. Na het afhaken van de gemeente Heerlen en Voerendaal hebben de overige vijf gemeenten (Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken) uitgesproken om samen te willen werken op ICTgebied. De facilitaire ondersteuning van ICT-Parkstad ligt in principe bij de gemeenten. Internationale samenwerking Het Interreg-IIIA-project GrensGeschiedenis is eind 2006 beëindigd. Uit dit project vloeit met name een intensievere samenwerking voort tussen het Gemeentearchief, de Openbare Bibliotheek en de Volkshochschule Aachen. Mede door middel van sociale acties op de scholen zijn cv- en toiletvoorzieningen gerealiseerd in de basisschool “Jusuf Gervella” in de gemeente Vushtrri in Kosovo. Met het restant van de bijeengebrachte middelen zullen nog raamkozijnen worden gerenoveerd. In 2007 zal een nieuw adoptieproj ect worden gekozen. Historisch archief: In 2006 is het informatieaanbod op internet uitgebreid, o.a. door de verklarende straatnamengids integraal beschikbaar te stellen inclusief aanvullingen. Daarnaast is ook de beeldbank voor raadpleging en nabestelling van oude foto's van Kerkrade in het derde kwartaal van 2006 geopend. Verdere professionalisering heeft ook gestalte gekregen door de opening van een publieksbalie in het informatiecentrum van het Stadskantoor. De samenwerking met andere cultuuraanbieders in de regio is gecontinueerd. Een onderzoek naar schaalvergroting/samenwerking met andere archieven in Parkstadverband is verschoven naar 2007. De samenwerking is onderwerp van de afstudeeropdracht van de opleiding van assistent archivaris van de gemeente Kerkrade. Informatie- en communicatietechnologie Het project E-raad heeft in 2006 zijn vervolg gekregen en verdere uitbouw heeft plaatsgevonden. Als gevolg van het programma Andere Overheid heeft een werkgroep vanuit het ICT-concern overleg een informatiebeleidsplan opgesteld. Formalisering hiervan vindt plaats in 2007. De digitale dienstverlening heeft hierdoor verder gestalte (beleidskader) gekregen. Vanwege het wettelijke karakter (verplichte uitvoering) is een aantal activiteiten voortvloeiende uit het informatiebeleidsplan reeds in gang gezet.

Management-development / Human Resource Management De aanzetten voor een verdergaand bewustwordingstraject van leeftijdsbewust personeelsbeleid (3e leeftijd) en integriteitbeleid zijn gemaakt. In de eigen organisatie heeft in nauwe samenwerking met andere partijen het integriteitbeleid invulling gekregen. Het management is gestart met een vormingstraject integriteit (7 stappen model) waarbij zij actief aan de slag gaat met het scholen en managen van de morele oordeelsvorming van medewerkers. Als onderdeel van initiatieven op het gebied van de 3e leeftijd zijn verschillende jonge doelgroepen actief ingeschakeld bij de personele capaciteit van onze organisatie. Bij de selectie en aanname, door de doorontwikkeling (POP’s), en middels een actief stagebeleid wordt waar mogelijk de voorkeur gegeven aan jongeren. Gelijktijdig is in 2006 het traject leeftijdsbewust personeelsbeleid opgestart (kwantitatieve scan). Inkoop en aanbesteden Aankondiging van nieuwe aanbestedingswetgeving en jurisprudentie maakten het vormgeven van nieuw aanbestedingsbeleid in 2006 tot een moeizaam traject vol onduidelijkheden en is derhalve aangehouden. In het voorjaar van 2007 zal de rijksoverheid in een Algemene Maatregel van Bestuur regels presenteren voor het aanbesteden onder de Europese aanbestedingsdrempel. Deze regelgeving zal aan de basis staan van het bijstellen van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid. De evaluatie van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid inclusief het uitvoeren van een kwantitatieve en kwalitatieve inkoopscan kon, vanwege het arbeidsintensieve karakter, in 2006 niet worden afgerond. Dit zal in april 2007 geschieden. De aanbestedingspagina, onderdeel van de reguliere website, van de gemeente Kerkrade is gereed en zal in het kielzog van het bijgestelde gemeentelijke aanbestedingsbeleid medio 2007 in gebruik worden genomen. Burgerzaken en Burgerlijke Stand In het kader van fraudebestrijding worden vanaf februari 2006 uittreksels en verklaringen uit de Gemeentelijke Basisadministratie uitsluitend afgegeven op beveiligd papier. Naast de verkiezingen van de leden van de Gemeenteraad op 7 maart 2006, vonden er op 22 november vervroegde Tweede Kamerverkiezingen plaats. Vanaf 26 augustus werd het nieuwe model paspoort ingevoerd met de daarbijbehorende pasfotoproblematiek. Vanaf 1 oktober werd het nieuwe rijbewijs ingevoerd. Vanaf deze datum wordt het rijbewijs niet meer volgens het “klaar-terwijl-u-wacht” principe afgegeven maar kan de klant het rijbewijs pas na 5 werkdagen afhalen op het gemeentehuis. Ook de afgifte van het bromfietscertificaat (nu rijbewijs categorie AM) wordt vanaf 1 oktober door de gemeente gedaan. In de loop van het jaar werd besloten tot de mogelijkheid om buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand te benoemen voor het sluiten van een huwelijk. In 2006 werden van de 251 voltrokken huwelijken er 132 door een buitengewoon ambtenaar voltrokken. Op 24 augustus 2006 werd de verplichte naturalisatieceremonie ingevoerd. De eerste ceremonie werd gezamenlijk met een aantal gemeenten in Maastricht gehouden. Daarna hebben er nog 3 ceremonies plaatsgevonden (in Kerkrade, Landgraaf en Onderbanken) waarbij 60 inwoners van Kerkrade tot Nederlander zijn genaturaliseerd.

Wat heeft het gekost? baten/lasten rekening 2006 PROGRAMMA 10 totale lasten totale baten saldo

Rekening 2005 9.647 918 -8.729

Primaire begroting 2006 8.982 847 -8.135

bedragen x € 1.000,Begroting na wijz. Rekening 2006 9.019 945 -8.074

2006 8.861 935 -7.926

Afwijkingen rekening 2006 – begroting na wijz. 2006 Bestuursondersteuning, diensten van derden In 2006 is ca. € 13.000 minder uitgegeven aan accountantskosten. Dit werd met name veroorzaakt door een geringer aantal benodigde separate accountantsverklaringen bij de verantwoordingen van de rechtmatige bestedingen van subsidies en bijdragen van Rijk en Provincie. Promotieartikelen t.b.v. verkoop Het voordeel ad € 19.855 is te verklaren door een beperkt beroep op deze post in 2006. Nieuwe bestellingen worden gedaan als de voorraad van reguliere promotieartikelen slinkt onder een bepaald aantal. Parkstad Limburg De onderuitputting ad € 36.110 wordt veroorzaakt door het gemeentelijke aandeel in het positieve rekeningresultaat over 2005, voor zover betrekking hebbende op de onderhavige begrotingspost.

Afwijkingen rekening 2006 – rekening 2005 Verkiezingen In 2006 is één (vervroegde) verkiezing gehouden en zijn extra kosten gemaakt t.b.v. de nieuwe aanplakborden met de daarbijbehorende uitbreiding, per saldo circa € 60.000. Leges rijbewijzen /reisdocumenten Als gevolg van de invoering van een nieuw rijbewijs per 1 oktober + de 10 jaren cyclus is er sprake van een inkomstenstijging per saldo van circa € 20.000 t.o.v. 2005. Leges burgerlijke stand: Meer huwelijkssluitingen op zaterdag en de gewijzigde tariefstelling huwelijken Rolduc resulteerde in een hogere opbrengst van € 14.000. Representatie bestuursondersteuning De hogere kosten 2006 ad € 9.000 zijn veroorzaakt door enerzijds het afscheid van de oude raad vóór de gemeenteraadsverkiezingen en anderzijds een reeks van activiteiten in het kader van het introductieprogramma van de nieuwe raad ná de verkiezingen in 2006. Advieskosten bestuursondersteuning De advieskosten waren in 2005 € 17.000 hoger in verband met een in dat jaar door het Bureau Onderzoek en Verificatie van de Nederlandse Gemeenten uitgevoerd onderzoek. Vanaf 2006 is in Kerkrade een Rekenkamercommissie actief en wordt aan de externe leden o.m. per vergadering een vergoeding toegekend. Bovendien is in 2006 via een aanbestedingsprocedure een extern, adviesbureau ingeschakeld ten behoeve van de ontwikkeling van de zgn. ‘raadsagenda’. Advieskosten rechtsbelangen Het voordelig verschil ad € 39.000 t.o.v. 2005 is deels te verklaren door het kleiner aantal aanvragen om juridisch advies. In 2005 zijn er enkele omvangrijke (en daardoor duurdere) adviesaanvragen geweest o.a. de kwestie Spoorburg de Locht. Een andere verklaring is het feit dat in 2006 de advieskosten die betrekking hadden op projecten via de budgetten van de betreffende projecten zijn voldaan, hetgeen in 2005 slechts bij een aantal projecten is gebeurd. Parkstad Limburg In 2006 is € 73.000 minder uitgegeven dan in 2005. Het verschil ligt vooral in de bijdrage ad € 41.000 in “industrie- en bewegwijzering” in 2005. In 2006 was er het gemeentelijk aandeel in het positieve rekeningresultaat over 2005 ad € 36.000 en een bijdrage aan de rekenkamercommissie ad € 3.000. Kosten ontwikkelingssamenwerking In 2005 is het adoptieproject Kosovo door de gemeente voorgefinancierd. In 2006 is het restantbedrag ad € 3.000 vrijgevallen.

Naam programma: 11. Beheer Omschrijving van het programma: Het doelmatig beheren van de gemeentelijke eigendommen (fysieke infrastructuur) Onderscheiden deelprogramma's: 11.1 Riolering 11.2 Onderhoud wegen straten en pleinen 11.3 Onderhoud verkeersinstallaties 11.4 Beheer gemeentelijke gebouwen 11.5 Begraafplaatsen 11.6 Onderhoud groenvoorzieningen 11.7 Onderhoud sportaccommodaties en overige recreatieve voorzieningen 11.8 Geo-informatie Portefeuillehouders: F. Krasovec (verkeer en vervoer, sport) P. Thomas (openbare werken, watermanagement) W. Terpstra (vastgoed) Beleidskaders: Gemeentelijke en regionale beleidskaders: Gemeentelijk Rioleringsplan 2001 - 2005 Evaluatienota afkoppelen regenwater 2005 Beleidsplan geo-informatie 2004- 2006 Jaarplan onderhoud gebouwen Aanbestedingsbeleid Wegenbeheer plan 2002 - 2006 (in hoofdzaak) Beleidsplan Openbare Verlichting (1998) Plan van Aanpak Openbare Verlichting (2001) Beleidsplan Begraafplaatsen (1998) Groenstructuurplan 1992 Bomenstructuurplan 2005 Groenbeheerplan 2005 Bosbeheerplan NOC/NSF-normen Verkeersveiligheidsplan (1997)

Doel (Wat willen we bereiken?) Het instandhouden van het rioleringsstelsel en daarmee waarborgen van de afvoer van het rioolwater Het voldoen aan de Wet Milieubeheer, zodanig dat het aantal overstorten van rioolwater op open water minimaal is De gebruiksvriendelijke distributie van kwalitatief goede geografische gegevens, eventueel in samenhang met administratieve gegevens, waardoor wordt voorzien in de gewenste ruimtelijke informatiebehoefte Kwalitatief goed onderhoud aan strategische voorraad gebouwen en vervreemden van de overige gebouwen Uitbesteding van het beheer van de gemeentelijke gebouwen Een stad met goed onderhouden wegen, straten, pleinen, fietspaden, openbare verlichting en trottoirs. Zowel technisch als esthetisch Een stad met een uitnodigend centrum Kwalitatief goed onderhouden begraafplaatsen Een stad met openbaar groen dat voldoet aan de door de raad vastgestelde kwaliteitscriteria. Het openbaar groen dient functioneel en beheerbaar te zijn en geen overlast te bezorgen. Tevens dient het groen de algemene leefbaarheid van de stad te ondersteunen en op nader aangeduide plaatsen accenten te leggen Het in technisch goede staat houden van de sportaccommodaties Een stad met goed functionerende verkeerslichten en veilige kruisingen Hoe meten we dat? • Het rioolstelsel wordt een keer per 10 jaar geïnspecteerd, hieruit worden de vervolgmaatregelen gegenereerd • Zowel de overstorten op open water als de regenbuien worden automatisch geregistreerd. Afhankelijk van de intensiteit van de bui kan beoordeeld worden of een overstort toelaatbaar was • Toetsing aan vastgestelde doelstellingen en bijbehorende planningen en financiële kaders in de opgestelde beleids- en jaarplannen • Technisch kan de kwaliteit van de wegen gemeten worden middels een tweejaarlijkse schouw van het wegennet • Esthetisch is slecht meetbaar, als leidraad kunnen de resultaten van de Parkstadmonitor gebruikt worden • De kwaliteit openbare verlichting wordt vastgesteld door de leeftijd in relatie tot de materialen en stabiliteitsmetingen • Meting van de kwaliteit vindt plaats aan de hand van het aantal klachten en meldingen. • De tevredenheid van de burger over het openbaar groen kan gemeten worden door burgeronderzoeken en aan de hand van klachten en meldingen • De technische kwaliteit kan gemeten worden aan de hand van het in 2005 door de raad vastgestelde beheerplan op grond van kwaliteitsbeelden • De kwaliteit van de sportvelden wordt gemeten aan de hand van de jaarlijkse rapportages van het NOC-NSF • Meting kan plaats vinden op basis van het aantal klachten en meldingen. • De verkeersveiligheid op kruisingen wordt gemeten door de politie aan de hand van het geregistreerde aantal ongelukken

Indicatoren

Gemiddelde kwaliteitsscore wegennet Schaal 1-5 (1=goed / 5= slecht)

2003

2005

2,2

2,3 2006

Gem. technische kwaliteit wegennet (goed tot zeer slecht) 1. asfaltverharding

voldoende

2. elementenverharding

voldoende 2004

2005

2006

.

319

581

2001

2003

2005

6,1

6,0

6,2

Percentage inwoners dat tevreden is over onderhoud van wegen, straten en pleinen

46 %

45 %

44 %

Percentage inwoners dat tevreden is over beheer en onderhoud groen

46 %

41 %

44 %

Waardering sportaccommodaties (%)

74 %

78 %

78 %

Klachten wegenonderhoud

Score oordeel over beheer en onderhoud in de buurt

Wat hebben we gedaan/bereikt in 2006? Riolering Conform begroting zijn in 2006 op grond van het GRP in diverse straten de rioleringen vernieuwd: Angelastraat (ged.), Annastraat, Barbarastraat, Berthradisstraat, Lodewijkstraat, Lemperstraat, Lupinestraat (ged.), Narcisstraat, Salviastraat, Verhagenstraat, en Vroenstraat. Een deel van deze riolen is gereconstrueerd middels de relining-methodiek, waarbij het riool van binnen uit wordt vervangen en de straat niet meer opgebroken behoeft te worden. Onderhoud wegen straten en pleinen Renovaties: Veelal samen met de renovatie van de rioleringen zijn de volgende straten vernieuwd en opnieuw ingericht: Akerstraat (ged.), Annastraat, Berthradisstraat, Hammolenweg (ged.), Lemperstraat, Lodewijkstraat, Lupinestraat (ged.), Narcisstraat, Salviastraat, Verhagenstraat, en Vroenstraat. De geplande renovatie van de Canisiusstraat is om uitvoeringingstechnische redenen niet doorgegaan, maar vervangen door die van Bos- en Bosveldstraat, welke in dezelfde buurt gelegen zijn. De uitvoering van deze straten is net als bij het project Josephinastraat/Josephinaplein gestart in 2006 en zal worden afgerond begin 2007. Groot onderhoud: Groot onderhoud bestaat doorgaans uit het herstel van de toplaag van de weg. In 2006 heeft dit bij de volgende wegen (geheel of gedeeltelijk) plaatsgevonden: Berenbosweg, Grisenstraat, Hammijnstraat, Hubertusstraat, Kaalheidersteenweg (Parallelwegen), Maarstraat, Parallelweg, Pastoor Stevensstraat, Reyerskuilenstraat, Zaunbrecherstraat. Klein onderhoud: Klein onderhoud aan wegen en trottoirs bestaat uit het repareren van sleuven, gaten en oneffenheden. Uitvoering hiervan is veelal pleksgewijs en afhankelijk van klachten en inspecties van de wegbeheerder. In de Nieuwstraat zijn in samenwerking met Stadt Herzogenrath drie rotondes gerepareerd waar sprake was van excessieve schade vanwege wringend verkeer. Kunstwerken: In 2006 is de brug Locht grootschalig gerepareerd. De brug in de Erensteinerbosweg is afgezet voor verkeer in verband met de slechte toestand van deze brug. Begin 2007 zal een plan worden opgesteld

voor vervanging van deze brug. Openbare verlichting Conform Beleidsplan Openbare verlichting zijn in diverse straten weer grootschalig lichtmasten en/of armaturen vervangen. Onderhoud verkeersinstallaties Voor 2006 zijn er geen specifieke investeringen voorzien voor verkeersregelinstallaties. In het kader van groot onderhoud heeft het accent gelegen op de vervanging van verkeerslichten door LED-verlichting. Hierdoor wordt deze minder onderhouds- en storingsgevoelig. Tevens zijn op enkele plaatsen de verkeersregelinstallaties aanbodafhankelijk gemaakt en is de software van de installaties vernieuwd. Beheer gemeentelijke gebouwen Vanwege de beoogde privatisering is het reguliere onderhoud voor 2006 waar mogelijk uitgesteld tot 2007. Correctief onderhoud blijft de voorrang behouden, waaronder ook de afhandeling van schade, zoals bij brand, storm en inbraak. Een aantal grotere investeringen zijn uitgevoerd in 2006 zoals de vervanging van het hydraulische podium in de Rodahal door een mobiel podium met losse elementen. In het Wijngrachttheater zijn oplossingen uitgevoerd om de klachten rondom hinderlijk geluidsoverlast te verminderen. De technische oplevering en verkoop/verhuur van appartementen Brede school hebben een grote inspanning gevergd. Nieuwe huur-/gebruikscontracten zijn opgesteld voor de kinderopvang in de Brede school, de muziekschool en vrije academie in de Campus, fitness D’r Pool en de Hoeve Nieuw Erenstein. Vernieuwing van contracten is gestart voor de panden van sportpark Kaalheide, de gymzalen, patronaat Bleijerheide en gemeenschapshuis Catharinahoes. De voorbereidingen voor de renovatie van de Rodahal zijn in 2006 gestart met een studie rondom het programma van eisen en de budgetbepaling, de brandveiligheid en de geluidsbelasting rondom het gebouw. De start van een omvangrijk programma van sloopwerkzaamheden is in 2006 begonnen. Dit betreft voormalige schoolgebouwen en enkele woningen. Alle sloopwerkzaamheden passen in de ontwikkelingen van het OBK. Het beheer van leegstaande gebouwen met een OBK-bestemming is gestaag gegroeid in 2006. De verkoopvoorbereiding van een aantal leegstaande panden is in 2006 gestart. De privatisering van het beheer van de gemeentelijke gebouwen is in 2006 gestopt vanwege een claim van een inschrijver in de onderhandse aanbestedingsprocedure. Deze claim hield de eis in, dat de aanbestedingsprocedure alsnog op Europees niveau uitgevoerd zou worden. Inmiddels is door voortschrijdend inzicht de gehele procedure tot uitbesteding aangehouden en wordt een studie gestart naar de noodzaak en behoefte van het uitbesteden van beheer en onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen. Begraafplaatsen De begraafplaats Holz is in 2006 gerenoveerd. De begraafplaats Schifferheide is over gedragen aan Monuta die alhier gestart is met de bouw van een crematorium. Onderhoud groenvoorzieningen In het kader van de aanbesteding van een nieuw meerjarenonderhoudscontract voor het stedelijk groen is een beheersplan opgesteld dat gebaseerd is op kwaliteitsbeelden. In 2006 is het bomenbeleidplan door de raad vastgesteld. Dit plan bestaat uit een bomenstuctuurplan, een nieuwe bomenverordening en randvoorwaarden voor aanleg en beheer. Naar aanleiding van dit beleid is het beoogde Bomenbeheerplan in 2006 niet gerealiseerd vanwege capaciteitsgebrek. In combinatie met wegreconstructies is in de navolgende straten ook het openbaar groen vernieuwd of aangepast: Angelastraat (ged), Annastraat, Barbarastraat, Berthradisstraat, St. Hubertuslaan (ged), Lemperstraat, Lodewijkstraat, Verhagenstraat, Vroenstraat.

Onderhoud sportaccommodaties en overige recreatieve voorzieningen In 2006 is gestart met het onderzoek naar de aanleg van drie nieuwe kunstgrasvoetbalvelden. Eind 2006 is een opdracht verstrekt voor de technische voorbereiding ten behoeve van een realisatie in de zomer van 2007 Geo-informatie In 2006 is de kernregistratie luchtfoto’s geactualiseerd. Verder zijn een gemeentelijke adresverordening en bijbehorende uitvoeringsvoorschriften vastgesteld en in gebruik genomen. GEONET is uitgebreid met nieuwe thema’s: panoramafoto’s, gemeentelijke eigendommen, index van bestemmingsplannen, provinciaal omgevingsplan Limburg, CBS-buurtindeling. Een verdere uitbreiding van GEONET was die met tekenfunctionaliteit.


Rekening 2005

totale lasten

12.975

Primaire begroting 2006 12.579

bedragen x € 1.000,Begroting na wijz. Rekening 2006 2006 22.410

22.401

totale baten

4.452

4.658

4.412

4.345

saldo

-8.523

-7.921

-17.998

-18.056

Afwijkingen rekening 2006 – begroting na wijz. 2006 Het saldo van het deelprogramma Riolering wordt aan het eind van het dienstjaar toegevoegd, dan wel onttrokken aan de egalisatiereserve riolen. Het afgelopen jaar is € 165.000 toegevoegd aan de voorziening. Door onderuitputting van de post opbrengst derden en een kleine overschrijding van de post schadegevallen sluit het programma wegen af met een nadeel van ca. € 5.000. Doordat het afgelopen jaar minder uitrukken (variabele kosten) hebben plaatsgevonden levert de post gladheidbestrijding een voordeel op van € 9.000. De huuropbrengsten van de appartementen van de Steltloper zijn met € 61.000 achtergebleven t.o.v. de raming.

Afwijkingen rekening 2006 – rekening 2005 Riolen Aan exploitatiekosten voor riolen is in 2006 € 25.000 minder besteed dan in 2005. Dit is met name veroorzaakt doordat er voor de opslag van grond een depot is gehuurd in 2005. Door nieuwe investeringen zijn de kapitaallasten met € 54.000 toegenomen. Door stijging van het riooltarief is de rioolbelasting in 2006 met € 152.000 toegenomen. Wegen Voor het opstellen van een wegenbeheersplan en een beheersplan voor civieltechnische kunstwerken is in 2006 een bedrag van € 15.000 besteed. De kosten voor groot onderhoud aan rijbanen (o.a het aanbrengen van slijtlagen) zijn in 2006 met € 63.000 gestegen. Hiervoor is een subsidie ontvangen van € 33.000. De kosten van regulier onderhoud aan straten, trottoirs e.d. zijn in 2006 toegenomen met € 74.000. Voor de realisatie van de binnenring is in 2006 de eerste bijdrage ad € 1.015.000 aan Parkstad beschikbaar gesteld. Voor de realisatie van de rotonde op de Hamstraat is er in 2005 een bedrag van € 8.000 besteed. In 2006 is het project renovatie Bloemenbuurt afgerond. Ten laste van de exploitatie is hiervoor € 212.000 beschikbaar gesteld.

Straatreiniging In 2006 zijn de kosten voor straatreiniging met ca. € 57.000 gestegen t.o.v. 2005. Dit wordt veroorzaakt door een schadegeval aan een machine waarvoor een bedrag van € 21.000 aan verzekeringspenningen is ontvangen. Het afgelopen jaar zijn de variabele kosten (aantal uitrukken) voor gladheidbestrijding achtergebleven waardoor meer aan straatreiniging is besteed. Jaarlijks worden de budgetten van de productgroepen straatreiniging en gladheidbestrijding gematched aan de hand van de weersomstandigheden. Gladheidbestrijding Doordat er minder uitrukken hebben plaatsgevonden dan in 2005 is de post gladheidbestrijding met € 54.000 achtergebleven t.o.v. 2005. Openbare verlichting Voor de vervanging van defecte lichtmasten is er in 2006 voor € 6.000 minder besteed dan in 2005. Onderhoud vri’s Door de ombouw van de vri in de Koningsweg Niersprinkstraat wijkt het budget van 2006 met € 39.000 af t.o.v. 2005. De kosten van verkeersmeubilair zijn met ca. € 11.000 gestegen in verband met de vervanging van prullenbakken. Beheer gemeentelijke gebouwen Aan de gemeentelijke gebouwen bestemd voor de huisvesting van bestuur en ambtelijke organisatie is in 2005 € 60.000 meer besteed. De grootste kostenpost hiervan is het herstel van de parketvloer in het Raadhuis voor ca. € 40.000. Hiervoor is in 2005 een schadevergoeding ontvangen van € 17.000. De kosten van het vervangen van de windvaan op het raadhuis bedroegen ca. € 7.000. Voor het onderhoud aan welzijnspanden is t.o.v. 2005 € 62.000 minder besteed. Van dit bedrag is ca. € 32.000 besteed aan onderhoud (dak, verlichting en verf) aan het patronaat in de Ursulastraat. Voor het opstellen van een onderhoudsplan van de 6 gemeenschapshuizen welke niet in eigendom zijn van de gemeente, is een bedrag van ca. € 30.000 besteed. In 2006 is er in verband met schade aan de luifel van het gemeenschapshuis Holz een schade-uitkering ontvangen van € 5.000. In verband met de aanstaande verbouwing van de Rodahal is in 2006 minimaal onderhoud uitgevoerd. Voor advieskosten voor het groot onderhoud aan de Rodahal is uit de voorziening gebouwen een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld. Het groot onderhoud aan het gemeentelijk Sportpark Kaalheide is in 2005 voor € 14.000 ten laste van de exploitatie gebracht. In 2005 is een bijdrage in het groot onderhoud van Roda JC ontvangen voor additionele werkzaamheden van € 22.000. Ten laste van productgroep overige gebouwen is € 32.000 besteed aan het inhuren van externe expertise voor het onderhoud van gebouwen. In 2005 is € 500.000 extra gestort in de voorziening gebouwen om het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen op peil te houden. In 2006 is er € 10.000 minder uitgegeven aan klein vervangingsonderhoud aan gebouwen. In 2005 is € 32.000 ontvangen van de verzekering voor schade aan de gymzaal in D’r Pool. Deze schade-uitkering is in 2005 aangewend om de schade te herstellen. Door indexering zijn reclameopbrengsten met € 8.000 gestegen. Door het in productie nemen van de appartementen van de Steltloper in 2006 zijn er het afgelopen jaar € 86.000 besteed aan exploitatiekosten en is er een bedrag van € 93.000 ontvangen aan huurpenningen. Begraafplaatsen In verband met de privatisering per 1 juli 2005 van begraafplaats Schifferheide zijn de containerrechten en diensten van derden met € 5.000 resp. € 14.000 afgenomen. In 2006 is € 26.000 betaald voor planschade aanleg crematorium Schifferheide. Door de privatisering zijn de grafrechten in 2006 met € 31.000 afgenomen. In 2005 is een incidentele meevaller geboekt van € 275.000 inzake verkoop begraafplaats Schifferheide.

Onderhoud groenvoorzieningen In 2005 is € 44.000 besteed aan de groenvoorzieningen van het project Dr. Ariensstraat – Singelweg. De transportkosten zijn in 2006 met € 8.000 gestegen. De kosten van Licom groen zijn met € 137.000 toegenomen in verband met ingroei naar een marktconform contract. In 2005 is van Gaia Park een eenmalige bijdrage van € 25.000 ontvangen voor de groencompensatie in verband met de aanleg van Gaia Park. In 2005 zijn de kosten voor de aanleg van het project buurtpark Veldhof voor € 19.000 verantwoord op de groenvoorziening. Onderhoud sportaccommodaties en overige recreatieve voorzieningen De totale kosten voor het onderhoud van sportaccommodaties is door indexering met € 18.000 gestegen t.o.v. 2005. Geo-informatie T.o.v. 2005 zijn de exploitatiekosten in 2006 met € 15.000 gestegen door de aanschaf van panoramafoto’s.

Jaarrekening 2006

Recapitulatie lasten en baten per programma & reserve-mutaties nr

omschrijving programma

primaire begroting 2006

rekening 2005

bijgestelde begroting 2006

rekening 2006

Lasten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Verkeer en vervoer Milieu Economie en toerisme Veiligheid en handhaving Jeugd Welzijn, sport en cultuur Zorg Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering Beheer Totaal lasten

2.791 5.335 882 6.058 1.727 4.183 6.439 9.038 11.244 31.562 9.647 12.867 101.773

5.070 4.778 881 5.876 1.712 4.388 6.644 7.993 11.452 31.501 8.982 12.496 101.773

4.870 8.055 1.347 5.933 2.235 4.183 6.414 8.738 11.280 34.634 9.019 22.172 118.879

3.776 8.058 1.340 5.928 1.667 4.058 6.265 8.708 11.012 34.600 8.861 22.153 116.426

Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Verkeer en vervoer Milieu Economie en toerisme Veiligheid en handhaving Jeugd Welzijn, sport en cultuur Zorg Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering Beheer Totaal baten

51.118 2.695 744 5.915 851 664 1.151 1.571 2.402 27.641 918 4.452 100.121

53.441 1.912 828 6.411 1.114 755 1.080 700 2.538 27.684 847 4.186 101.496

56.010 4.291 813 7.476 1.595 707 706 927 3.062 32.169 945 4.412 113.112

56.335 4.288 744 7.471 1.016 706 611 843 2.948 32.168 935 4.345 112.411

-1.652

-277

-5.767

-4.015

Baten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Resultaat voor bestemming

nr

omschrijving programma

primaire begroting 2006

rekening 2005

bijgestelde begroting 2006

rekening 2006

Reserve - stortingen 00 01 03 04 11

Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Milieu Economie en toerisme Beheer Totaal toevoegingen

7.212 380 443 1 107 8.143

4.790 0 443 0 83 5.316

14.033 286 443 0 238 15.000

14.252 286 443 0 248 15.229

9.729 0 489 0 10.218

4.993 0 220 472 5.686

19.877 864 26 0 20.766

19.675 863 28 0 20.567

2.075

370

5.767

5.338

423

93

0

1.323

Reserve - onttrekkingen 00 01 03 11

Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Milieu Beheer Totaal onttrekkingen Saldo mutaties reserves Resultaat na bestemming

Belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening t.o.v. de primaire begroting 2006 code V=voorjaarsnota (mei 06), code N=najaarsnota (okt 06), code R=rekening

bedrag

kp

Kapitaallasten V+100; N+35

135 305

kp / alg / 10 Onderuitputting P-budget in totaliteit V+55; R+237+13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

code

33

kp / prog

'Overschot' onvoorzien: BD +4; SML +19; STAD +84; W&I 17; alg +90 Algemene uitkering V-222; N+193; R+23+90+116, maartcirc.'07 +428 Dividend V+637; R -12 Extra uitkering BNG a.g.v. geactualiseerd kapitalisatiebeleid Meeropbrengst OZB V+150; R+202 Belasting (BPM) personenauto's en motorrijwielen Invoeringskosten WMO Onvermijdbare investering server-ruimte (I&A) stadskantoor Storting in Reserve FWI Actualisering Debiteuren Soza Storting in Reserve Grondexploitatie OBK Onttrekking aan Reserve Parkeerfonds Exploitatie Reserve Parkeerfonds Exploitatie V-633; N+633; N-1574

214 628 625 1.646 352 -16 -90 -160 -3.000 3.000 -1.800 1.800 -1.574

N,V R,V R R,N,V R,V N R,V N N R R R R R N,V

1

Grondnota, personele kosten OBK

-10

N

2

Kleine verkeersmaatregelen Meuserstraat Parkeerbelasting, minder opbrengst parkeergelden

-30 -73

N

Weekmarkten N-14; R+29 meerkosten elektra en reiniging Kermissen N-10; R-13 door minder inschrijvingen

15 -23

R,N

Minder bouwleges door achterblijven ontwikkelingen bouwmarkt N-50; R+5 Brandweer: Regionale Brw Zuid-Lb +24, Parkstad Lb +39, leges +2, FLO -6 Inrichtingskosten Veiligheidshuis incl. meldpunt huiselijk geweld OOV, noodzaak uitbreiding formatie i.v.m. wettelijke taken en bestuurlijke ambities Project bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit

-45 59 -12 -85 -75

R,N

Brede school "De Steltloper", beheer en exploitatie in aanloopperiode gemeensch. gedeelte Verlaging huren appartementen "De Steltloper" en niet geraamde exploitatiekosten appartem.

-30 -111

N

Gemeenschapshuizen, problematiek accommodatiebeleid V-45; N-35 Rodahal, bijdr. kosten binnenhalen evenementen ter imagoversterking Kerkrade Heton, meerkosten beheer en exploitatie sporthallen/gymzalen en wettelijke afbouw ID-banen Vrije Academie, bijdrage in tekort door hogere huisvestingskosten in Campus Huren sportaccommodaties: restitutie Roda JC Kaalheide -71; overige +4

-80 -125 -36 -39 -67

N,V

Bijdrage externe expertise inz. afronding inrichting Atriumterrein Flankerend ouderenbeleid, project ouderenadviseurs -10, regionaal congres Silver Economy -5 Kwijtscheldingsbeleid

-25 -15 -36

N

Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen Raad en Rekenkamer, div. posten; onderzoeken in eigen beheer

-45 65

N

-61 -20 -20 -8 -50 -22 -35

R

11

Aanpass. huren appartem.De Steltloper;beheer/exploit. in aanloopperiode gemeensch. gedeelte Energie-inkoop openbare verlichting, stijging kosten energie en onderhoud Wijngrachttheater, onderhoud trekkenwand en luchtbehandeling Diverse posten, o.a. prijsindexering onderhoud begraafplaatsen Beeldkwaliteitsplan openbaar goen, kosten fotobeelden Erfpachtcanon Schifferheide Grafrechten, minder verlengingen en toename aantal crematies

div

Onderuitputting diverse posten

264

2 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 10 10 11 11 11 11 11 11

1.323

VOORDELIG REKENINGRESULTAAT 2006

Toelichting saldo concernrekening 2006 Saldo primaire begroting 2006 Mee- en tegenvallers Voorjaarsnota (mei 2006) Mee- en tegenvallers Najaarsnota (okt 2006) Saldo begroting na Voor- en Najaarsnota Mee- en tegenvallers na Najaarsnota Batig rekeningresultaat 2006

33 33 1.290 1.323

R

R,N

R N N V

N

N N N R

N R

R

N N N N N N R

Analyse kostenplaatsen / indirecte kosten De kostenplaatsen worden via een bepaalde systematiek doorberekend naar de programma’s (kostendragers). De verdeelsleutel (uren en tarieven) zijn in 2006 wederom geactualiseerd, hetgeen op de programma’s kan leiden tot verschillen op de indirecte kosten t.o.v. 2005. Deze verschillen worden buiten beschouwing gelaten. Onderstaand volgt een analyse van de belangrijkste afwijkingen op de directe kosten. Afwijkingen rekening 2005 – begroting na wijz. 2005 Medische-psychologische onderzoeken V 13.000 De feitelijke externe inzet van de ondersteuning en begeleiding voor medische en psychologische onderzoeken is dit jaar achtergebleven t.o.v. voorgaande jaren. Deels is dit te relateren aan een intensievere aanpak van het preventief verzuim. Gelijktijdig is de interne personele capaciteit dit jaar specifieker ingezet voor gezondheidsmanagement en met name Arbo-beleid. Afwijkingen rekening 2006 – rekening 2005 Aardgas V 18.000 De zeer zachte winter heeft geleid tot minder verbruik. Diensten derden gebouwenbeheer V 13.000 Een aantal voor 2006 geplande activiteiten is doorgeschoven naar 2007 vanwege nadere prioriteitenstelling op andere facilitaire taakgebieden. Schoonmaakkosten N 26.000 Budgettaire prioriteitenstelling leidde ertoe dat een aantal voor 2005 geplande activiteiten werd doorgeschoven naar 2006. Abonnementskosten N 14.000 Door prijsindexering en de vervanging van abonnementen op papieren publicaties door duurdere digitale abonnementen zijn de abonnementskosten in 2006 hoger. Huur kopieermachine N 35.000 De eindafrekening 2005 is ten laste gebracht van de rekening 2006. Car verzekering kapitaalgoederen V 14.000 De afrekening 2006 van de CAR-verzekering dient nog te geschieden. Op basis van de voorcalculatie (voorschot) zijn de kosten in 2006 lager dan in 2005. Verzekering brand en bosbrandschade V 34.000 Dit voordeel is in hoofdlijnen veroorzaakt door een lagere premie over 2006 als gevolg van een afname van het objectenbestand en een correctie van de prijsindex. Voorts werd een tegemoetkoming in de kosten van dienstverlening ontvangen en werd een objectentaxatie uitgevoerd. Telefoonkosten N 12.000 De uitbreiding van de mobiele abonnementen heeft geleid tot hogere kosten alsmede de aanschaf van een aantal digitale agenda’s met geïntegreerde telefoon. Automatisering N 171000 De gemeente Kerkrade heeft eind 2006 de geleaste ICT-apparatuur en programmatuur van de leasemaatschappij overgenomen. ICT lease V 330.000 De reguliere leaseverplichtingen zijn in 2006 beëindigd waardoor de exploitatiereeks is komen te vervallen.

ICT Parkstad V 23.000 Dit budget betreft de voorbereidingskosten van de ICT-samenwerking in Parkstad-verband. Afrekening zal in 2007 plaatsvinden. Gemeenschappelijke gezondheidsdienst N 12.000 Verrekening met voorgaande jaren heeft geleid tot terugbetaling van basispremies als gevolg van een aanzienlijke uitstroom van medewerkers. Een gewijzigde inzet van de disciplines binnen het contract met de Arbodienst betekende eveneens kostenbesparing gedurende het boekjaar. Diensten van derden HRM N 39.000 De feitelijke ondersteuning van de kwantitatieve en kwalitatieve scan voor leeftijdsbewust Personeelsbeleid heeft eerder dan verwacht in 2006 plaatsgevonden. De hiermee gemoeide kosten zullen gedeeltelijk in 2007 worden verrekend met nog lopende subsidie-aanvragen. Voor enkele meer complexe casussen zijn daarnaast extra kosten gemaakt voor externe ondersteuning. Salarissen en sociale lasten Bestuursdienst V 144.000 Met name binnen de Bestuursdienst is de onderuitputting van de tijdelijk vrijgevallen vacatureruimte niet opnieuw ingevuld. Interne verschuivingen alsmede doelmatige inzet hebben geleid tot dit incidenteel voordeel. Studie en opleidingskosten N 46.000 De reguliere scholing en vorming voor functionele opleidingen heeft overeenkomstig de planningen (opleidingsprogramma) plaatsgevonden. Specifiekere POP-trajecten alsmede centraal geëntameerde opleidingen zijn doorgeschoven naar 2007 in verband met te weinig personele capaciteit. In 2007 zal een inhaalslag moeten plaatsvinden.

BALANS 2006 GEMEENTE KERKRADE (Alle bedragen x € 1.000, tenzij anders vermeld. Door afronding kunnen kleine verschillen ontstaan.) In de bijlagenmap zijn op detailniveau de volgende specificatiestaten opgenomen: Geactiveerde Kapitaaluitgaven, Reserves en Voorzieningen, Opgenomen Geldleningen, Gewaarborgde Geldleningen en andere Garantieverplichtingen, Nog Te Betalen Bedragen, Nog Te Ontvangen Bedragen, en Grondexploitatie, Investerings- en Financieringsstaat en Regulier Investeringsprogramma.

Balans ultimo 2005 29.743 10.931

Eigen Vermogen Voorzieningen Vrmd Verm. Lang

116.616

70.085

Vrmd Verm. Kort Vlottende activa Vaste activa

20.242

26.099

Balans ultimo 2006 21.862 11.210

108.445 77.093

22.377

20.657

Eigen Vermogen Voorzieningen Vrmd Verm. Lang Vrmd Verm. Kort Vlottende activa Vaste activa

Balans 2006 Gemeente Kerkrade

ACTIVA

bedragen x EUR 1.000,-

ultimo 2005

ultimo 2006

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa

1. a.

Kosten sluiten geldleningen + saldo agio/disagio

b.

Kosten onderzoek & ontwikkeling

c.

Overige immateriële activa

0 0 0

0 0 0 0

0

Materiële vaste activa

2. a.

Investeringen met een economisch nut 1. gronden uitgegeven in erfpacht 2. overige investeringen met een economisch nut

b.

Investeringen in de openb. ruimte met uitsl. een maatsch. nut

0 80.981 17.130

0 80.356 9.398 98.111

89.754

Financiële vaste activa

3. a.

Kapitaalverstrekkingen aan: 1. deelnemingen 2. gemeenschappelijke regelingen 3. overige verbonden partijen

b.

10.817 0 0

11.751 0 0

3.213 0 0 2.158 0 2.317

2.375 0 0 2.431 0 2.134

Leningen aan: 1. woningbouwcorporaties 2. deelnemingen 3. overige verbonden partijen

c.

Overige langlopende leningen u/g

d.

Overige uitzettingen met rentetypische looptijd van 1 jr of langer

e.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

18.505

18.691

116.616

108.445

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

4. a.

Grond- en hulpstoffen 1. niet in exploitatie genomen bouwgronden

11

-7

391 90 0

95 87 0

2. overige gronden hulpstoffen b.

Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

c.

Gereed produkt en handelsgoederen

d.

Vooruitbetaalde voorraden

492

175

Uitzettingen

5. a.

Vorderingen op openbare lichamen

b.

Verstrekte kasgeldleningen

c.

Rek-crt-verhoudingen met niet-financiële instellingen

d.

Overige vorderingen

e.

Overige uitzettingen mutatie SoZaWe-debiteuren

5.183 0 0 7.640 0 3.866

4.479 0 0 15.097 0 16.689

Opm.

19.576

Liquide middelen

6. a.

Kassaldi

b.

Banksaldi

c.

Girosaldi

Overlopende activa

7.

TOTAAL ACTIVA Opm.

11 2.213 182

11 1.855 92 2.406

1.958

655

668

20.242

22.377

136.858

130.822

Vanaf 2006 worden deze onder 'Overige vorderingen ' opgenomen (zie ook jaarverslag §1 Algemene beschouwingen).


PASSIVA


ultimo 2005

ultimo 2006

VASTE PASSIVA Eigen vermogen

11. a.

Algemene reserve

b.

Bestemmingsreserves 1. Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven 2. Overige bestemmingsreserves

c.

Nog te bestemmen resultaat mutatie SoZaWe-debiteuren

4.515

4.515

2.288 18.651 423 3.866

2.425 13.599 1.323 29.743

Opm.

21.862

Voorzieningen

12. a.

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

b.

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

c.

Door derden beklemde midd. met een spec. aanwendingsrichting

533 1.521 8.877

309 1.401 9.500 10.931

11.210

Vaste schulden m. rentetypische looptijd 1 jr of langer

13. a.

Obligatieleningen

b.

Onderhandse leningen van 1. binnenl. pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 2. binnenl. banken en overige financiële instellingen

70.085

77.093

3. binnenlandse bedrijven 4. overige binnenlandse sektoren 5. buitenl. instell., fondsen, banken, bedrijven en ov. sectoren c.

Door derden belegde gelden

d.

Waarborgsommen

70.085

77.093

110.759

110.165

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden m. rentetypische looptijd < 1 jr

14. a.

Kasgeldleningen

b.

Bank en giro

c.

Overige schulden

15.

Opm.

Overlopende passiva

13.000 1.735 9.868

10.000 2 9.148 24.603

19.150

1.496

1.507

26.099

20.657

TOTAAL PASSIVA 136.858 130.822 Vanaf 2006 worden deze onder 'Overige vorderingen ' opgenomen (zie ook jaarverslag §1 Algemene beschouwingen). GEWAARBORGDE GELDLENINGEN 249.005 225.477

WAARDERINGSGRONDSLAGEN Met ingang van 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) in werking getreden. De invoering van het BBV heeft geleid tot een gewijzigde verslaggeving voor wat betreft vorm, inhoud en waarderingsgrondslagen. Vaste activa en passiva Vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs minus afschrijvingen, en in het geval van verstrekte geldleningen minus aflossingen. Materiële vaste activa worden ingevolge het BBV onderscheiden in investeringen met een economisch nut, die “...op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten...”, investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut en in investeringen met uitsluitend een maatschappelijk nut. Investeringen met een economisch nut worden geactiveerd. Investeringen in de openbare ruimte kunnen bij wijze van uitzondering worden geactiveerd en worden dan zo snel mogelijk afgeschreven. Investeringen met uitsluitend een maatschappelijk nut worden niet geactiveerd. Financiële vaste activa worden ingeval van kapitaalverstrekkingen gewaardeerd tegen de nominale waarde, als het deelnemingen betreft tegen verkrijgingsprijs van de aandelen. Schulden met een rentetypische looptijd (zoals bedoeld in de Wet Fido) van langer dan één jaar worden in de balans opgenomen onder langlopende schulden. De renteverplichtingen zijn opgenomen onder “nog te betalen bedragen”. Vaste passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd. Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen, verliezen en risico’s waarvan de omvang redelijk inschatbaar is, voor het egaliseren van kosten, en voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. De voorziening oninbare debiteuren wordt verrekend met de openstaande vorderingen. Egalisatievoorzieningen voor onderhoud worden gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Gewaarborgde geldleningen: Deze zijn niet in de balans opgenomen omdat zij op dit moment feitelijk geen belangrijk risico vormen. Volstaan wordt met een gekwantificeerde toelichting. Vlottende activa en passiva De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Op deze gronden wordt 5% rente bijgeschreven, zoals ook het geval is bij de gronden in exploitatie.

De bouwgronden in exploitatie worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, danwel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten bouwen woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Bij grondexploitaties vindt, indien mogelijk of noodzakelijk, tussentijdse winst- danwel verliesneming plaats conform de verslaggevingseisen o.a. afhankelijk van de voortgang, de mate waarin het resultaat in voldoende betrouwbare mate kan worden vastgesteld en (resterende) risico’s van het project. Magazijnvoorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs danwel lagere marktwaarde. Vorderingen, schulden en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Afschrijvingen Voor afschrijvingen worden gehanteerd de lineaire methode en de methode van de gelijkblijvende annuiteiten. Het merendeel van de investeringen wordt lineair afgeschreven.Vermeerderingen en verminderingen die qua bestemming of karakter horen bij een bepaalde investering, worden afgeschreven in de resterende looptijd van die investering. Afschrijving van kosten van geldleningen kan plaatsvinden voor de duur van de lening. De afschrijvingstermijn wordt afgestemd op de verwachte nuttigheidsduur van een actief. Verlenging van de afschrijvingstermijn wordt overwogen indien een nieuwe beoordeling van de voorheen gekozen looptijd tot de conclusie leidt dat de technische levensduur van een actief een verlenging rechtvaardigt. Verder gelden de bepalingen van het BBV. Normaliter worden de volgende afschrijvingstermijnen (vanaf 2004) voor investeringen met een economisch nut aangehouden: 25 jaar:

nieuwbouw, renovatie, restauratie, aankoop woonruimten en bedrijfsgebouwen incl. eventuele daarin begrepen voorzieningen en installaties mits inbegrepen in totaalkrediet

50 jaar:

rioleringen

10 jaar:

afzonderlijke voorzieningen en technische installaties, meubilair, groot onderhoud

6 jaar:

transportmiddelen

5 jaar:

automatiseringsapparatuur en programmatuur

niet:

gronden en terreinen

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA VASTE ACTIVA 2. Materiële vaste activa 2.a.2. overige investeringen met een economisch nut Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer: Boekwaarde 01-01-2006

a) b) c) d) e)

Gronden en terreinen Woonruimten Gebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2006

1.559 565 11.755

0 0 311

0 0 0

176 104 590

0 0 0

1.383 461 11.476

18.417 14

3.297 52

-6 0

497 11

0 0

21.223 55

2.021 46.650 80.981

526 5.713 9.899

0 6.024 6.018

468 2.660 4.506

0 0 0

2.079 43.679 80.356

a) In 2006 is Plein 36 aangekocht i.v.m. de geplande nieuwbouw van school Plein (12e begr.wijz. ’06). b) De belangrijkste investering in 2006 was € 1.349 voor renovatie en optimalisatie van bergbezinkbassins. De uitgaven voor relining en renovatie van riolen op diverse locaties waren € 1.948. Dit betrof diverse begrotingswijzigingen. c.) In 2006 is de auto van het college vervangen voor € 52. d) De investeringen in ICT-projecten waren in 2006 € 418 (div. begr.wijz. ‘05/‘06). De uitgaven terzake Geoinformatie waren in 2006 € 15 hard- en software, € 15 kernregistratie luchtfoto’s en € 11 GIS-architectuur (div. begr. wijz.). De investering in diverse bedrijfsvoertuigen bedroeg € 41 (14e begr.wijz.’05). e) De belangrijkste investeringen in 2006 in de Campus betreffen € 683 kosten realisatie 6e werkkrediet (23e begr.wijz. ’05). Aan bijdragen van derden incl. schadevergoedingen is € 735 ontvangen. Bij de Brede School waren de belangrijkste uitgaven € 2.892 realisatie (51e begr.wijz. ‘03, bijst. ‘04/’06). Met de verkoop van de appartementen Brede School is een opbrengst gerealiseerd van € 5.285. De uitgaven inzake de Rodahal waren € 50 reconstructie Europaplein en € 73 voorbereiding en podium. De investeringen Wijngrachttheater bedroegen € 49. De uitgaven voor sportaccommodaties waren in totaal € 267 (€ 182 sportpark Schifferheide, € 33 hockeyclub, € 32 bouwkundig en technisch en onderhoud, € 10 Carisborg, en € 10 kunstgras). Met de aanschaf van rolstoelen en overige hulpmiddelen WVG was in 2006 € 1.243 gemoeid (1e/40e begr.wijz. ’05, 11e/46e ‘06). De aankoop ad € 815 van een deel van de Theaterpassage in 2005 is in het dienstjaar 2006 ten laste van de grondexploitatie Centrumplan gebracht. Met de nieuwbouw van de SBO De Cirkel was € 1.196 gemoeid (35e begr.wijz. ’06). 2.b Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut De boekwaarde van deze investeringen had het volgende verloop:


a) Gronden en terreinen b) Grond-, wegen waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties c) Overige materiële vaste activa Totaal

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Afwaarderingen


1.407

272

0

1.042

0

637

15.007

2.565

1.047

8.421

0

8.104

711 5 17.130

0 87 2.924

0 0 1.047

141 5 9.609

0 0 0

570 87 9.398

a) De kosten voor upgrading Gravenrode in 2006 bedroegen voor fase 3 deel 1 (38e brgr.wijz. ’05) en deel 2 (39e begr.wijz. ‘06) in totaal € 241. b) In 2006 is ten behoeve van reconstructie van diverse wegen in totaal € 2.565 uitgegeven. De hiervoor ontvangen subsidies bedroegen € 754 van de Provincie (met name € 595 TIPP Subsidie voor de 3e fase bedrijventerrein Spekholzerheide) en € 259 EFRO. Voor zover deze niet uitgegeven worden, moeten ze terug betaald worden aan de verstrekker. Deze vooruit ontvangen bedragen zijn hier verantwoord in de kolom desinvesteringen en niet bij voorzieningen. Tot slot is een bijdrage ontvangen van € 34 van Wonen Zuid. c) De uitgaven voor toeristische bewegwijzering waren € 35 (44e begr.wijz. ’04). De voorbereiding Eurodepark kostte € 37 (28e begr.wijz. ’06), die van Euregionale 2008 € 15 (30e begr.wijz. ’06). 3. Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2006 staat in onderstaand overzicht. Boekwaarde 01-01-2006

Kapitaalverstrekkingen aan: -deelnemingen -gemeenschappelijke regelingen -overige verbonden partijen Leningen aan: b) -woningbouwcorporaties -deelnemingen -overige verbonden partijen c) Overige langlopende leningen Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar Bijdragen aan activa van derden Totaal a)

10.817 0 0 0 3.213 0 0 2.158 0 2.317 18.505

Investeringen

Desinvesteringen

Aflossing / afschrijving.

Afwaarderingen


1.358 0 0

0 0 0

424 0 0

0 0 0

11.751 0 0

0 0 0 296 0 4 1658

0 0 0 0 0 0 0

838 0 0 23 0 187 1.472

0 0 0 0 0 0 0

2.375 0 0 2.431 0 2.134 18.691

a) De deelneming in het aandelenkapitaal Licom bedroeg € 1.358 (1e begr.wijz. ‘06). Om bedrijfseconomische redenen wordt afgeschreven op de deelneming in het aandelenkapitaal stadion Kerkrade NV (€ 131). Op de deelneming multifunctioneel complex d'r Pool bv is een aflossing ontvangen van € 240, en op die in parkeeraccommodatie Kerkrade b.v. € 53. Naast de deelname in het aandelenkapitaal, heeft de gemeente nog grond in erfpacht ingebracht in Gaia Park BV, in de vorm van een achtergestelde lening voor een bedrag van € 908. Deze grondinbreng was opgenomen bij de financiële vaste activa, met ingang van 2006 is deze inbreng opgenomen onder langlopende leningen. De beginbalans is hierop aangepast. b) Door Stg. wonen Limburg heeft de aflossing van de verstrekte renteloze lening sloop Kennedyflat per valuta 8 sept. 2006 ad € 452 plaatsgevonden. c) In 2006 zijn renteloze leningen verstrekt speeltuin Eurode (€ 8) en een lening aan EBC Eurode ( € 188).

aan

Botanische

Tuin

(€

100),

VLOTTENDE ACTIVA 4. Voorraden 4.a.1 Grond- en hulpstoffen: niet in exploitatie genomen gronden De boekwaarde per 1 januari bedroeg € 11. Per die datum zijn voor € 28 gronden zijn overgeheveld naar projecten en Reserve OBK. Er hebben op deze post diverse mutaties plaatsgevonden voor per saldo € 10, waarmee de boekwaarde ultimo 2006 uitkwam op € -7. De gemiddelde boekwaarde per m2 bedraagt daarmee € -0,95 (6.995 m2).

4.b Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie In de kolom Investeringen is rente toegerekend/vergoed tegen 5% over de boekwaarde per 1 januari 2006. Alle exploitatieresultaten worden gestort danwel onttrokken aan de Reserve grondexploitatie OBK. Deze resultaten worden ingezet als dekkingsmiddel t.b.v. het investeringsprogramma 2007-2011. Van de bouwgronden kan het verloop in 2006 als volgt worden weergegeven:

01. De Locht 03. Noord/Vink 2e fase 04. Noord/Vink 1e fase 15. Holzkuil 17. Marktstraat 1 19. Heerlenersteenweg 20. Akerstraat/Carboonstraat 24. Op de Knip 29. Hoofd/Markt/Einder/Müchveld 30. Centrumplan 34. Holzkuil deelprj. Groencomp. 37. Anemonenstraat 39. Past.Theelenstr 40. Kloosterpark Pannesheide 41. Teutelebroekstr/Kerkvoetpad 44. Veldkuilstr/Kruisstr 47. Nieuwstr/Kohlbergsgracht 50. Nassaustraat 51. Rolduckerstraat 53. Wolfsweg 54. Grachterheide 55. Zegel 56. Kaffebergsweg 58. Toupsbergstr/Kaffebergsweg 59. Socioproject 60. Ailbertuslaan 3e en 4e fase 61. Christinastraat 62. Laethof 63. Rector Thomasstraat


Investering

Inkomsten

Winst uitname


430 -17 -20 105 -20 -52 73 110 34 -170 -227 75 22 -36 128 -95 22 1 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391

156 19 22 6 25 1 30 26 26 1.158 0 9 117 -1 75 41 12 89 72 1 87 403 22 1 3 78 15 77 42 2.612

724 0 0 256 0 0 403 7 15 816 0 0 3 0 116 5 33 0 0 47 86 65 0 11 0 128 22 78 82 2.897

0 -2 -2 0 0 0 0 0 -45 0 0 0 0 0 0 20 -1 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10

-138 0 0 -145 5 -51 -300 129 0 172 -227 84 136 -37 87 -39 0 90 73 0 1 338 22 -10 3 -50 -7 -1 -40 95

a) Van deze projecten zijn in 2006 m.n. uit verkoop van gronden opbrengsten gerealiseerd. Deze zijn verwerkt in de kolom ‘Inkomsten’. b) In 2006 is betreffende Holzkuil, naast de slotbijdrage in de voorbereidings-/toezichtskosten ad € 159, een belastingteruggaaf ontvangen ad € 97. Voor de locatie Zegel een bijdrage ISV-II ontvangen ad € 65. Tenslotte zijn terzake de projecten Ailbertuslaan, Christinastraat, Laethof en Rector Thomasstraat bijdragen ontvangen in o.m. kosten van voorbereiding en toezicht voor een totaal van resp. € 128, € 22, € 78 en € 82. c) Deze projecten zijn per ultimo 2006 afgesloten. Voorts wordt verwezen naar §8 Grondbeleid en de programma’s 1 en 4. Tot slot is een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de grondexploitaties in relatie tot de reserve OBK opgenomen in de Voorjaarsnota 2007 (raad juni 2007). 5. Uitzettingen In de vorderingen op openbare lichamen is een bedrag van € 4.474 opgenomen zijnde een vordering op de belastingdienst (BTW-compensatiefonds). Het bedrag van de overige uitzettingen (vorderingen) bestaat m.n. uit € 5.902 Debiteuren algemeen, waarvan € 4.007 op een woningcorporatie i.v.m. verkoop huurappartementen ‘De Steltloper’ Verder € 6.186 Debiteuren Sozawe, minus € 2.000 Voorziening dubieuze debiteuren Sozawe (zie ook jaarverslag §1 Algemene beschouwingen), en € 1.005 Debiteuren gemeentelijke belastingen, minus € 242 Voorziening voor Oninbare Belastingdebiteuren. Verder zijn er diverse Nog Te Ontvangen bedragen, met name € 197 BWS-bijdragen Parkstad , € 642 algemene uitkering (incl. maartcirculaire 2007), € 110 inconveniëntentoeslag Essent. Zie voor een specificatie van de Nog Te Ontvangen bedragen de bijlagenmap. 6. Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat vnl. uit het saldo van BNG ad € 1.725. 7. Overlopende activa: Het betreft hier voornamelijk vooruitbetaalde bedragen aan SGWP € 202 loonkosten WIW 1e kwartaal ’07, € 135 ID-subsidie januari ‘07, aan Stg. WMC € 100 voorschot subsidie ‘07, aan van Melick Horeca BV € 31 aanschaf podium, aan Stg. Botanische Tuin € 20 subsidie ’07, en diverse subsidies € 135.

PASSIVA In het jaarverslag § 1.2 zijn de belangrijkste mutaties in reserves en voorzieningen reeds toegelicht. Zie verder de “Nadere toelichting reserves en voorzieningen”, de specificatie per reserve en voorziening achterin deze jaarrekening en het separate boekwerk “Staten en Bijlagen”. 11. Eigen vermogen 11.b Bestemmingsreserves Het batig rekeningsaldo 2005 ad € 423 is in 2006 toegevoegd aan de Reserve Parkeerfonds Exploitatie. Aan deze reserve is onttrokken € 1.800 ter versterking van de Reserve Grondexploitatie OBK. In 2006 is het nadelig exploitatiesaldo ad € 28 onttrokken aan de Egalisatiereserve Afvalverwerking. Het batig saldo Riolen 2006 ad € 165 is gestort in de Egalisatiereserve Riolen. Aan de Reserve Kernagenda Parkstad is per saldo € 422 onttrokken inzake de ringwegen Kerkrade. Aan de Reserve WVG is € 360 toegevoegd als gevolg van het voordelig saldo van de diverse budgetten. In de Reserve FWI is € 3.117 overschot reële waarde debiteuren Sozawe 2006 gestort (zie jaarverslag §1 Algemene beschouwingen), alsmede € 672 restitutie voorfinanciering Campus. Aan deze reserve is € 1.521 onttrokken ter dekking van het tekort inkomensdeel FWI.

11.c Nog te bestemmen resultaat Het batig rekeningsaldo 2006 ad € 1.323 zal na vaststelling worden toegevoegd aan de Reserve Parkeerfonds Exploitatie. 12. Voorzieningen De vakantiegeldverplichtingen per ultimo 2006 bedragen € 618 exclusief sociale lasten. Conform het BBV is hiervoor geen voorziening getroffen. 12.a Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s In de voorziening Gaiapark zijn in 2006 gestort € 49 geïncasseerde retributies en € 11 erfpacht Gaia. Daartegenover is onttrokken € 111 voor dekking rentelasten gemeentelijke participatie in Gaiapark. Aan de Voorziening pensioenverplichting wethouders is € 204 onttrokken als gevolg van de waardeoverdracht aan het Abp. 12.b Onderhoudsegalisatievoorzieningen Aan de Voorziening Onderhoud Gebouwen is € 200 toegevoegd (cf. Voorjaarsnota 2005). Daarentegen is € 320 onttrokken ter dekking van diverse onderhouds-projecten. 12.c Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting In de Voorziening Rijksmiddelen Sozawe is het aandeel rijksbijdrage debiteuren SoZaWe ad € 1.070 gestort. Voor dit deel van de Sozawe-debiteuren bestaat een terugbetalingsverplichting aan het rijk. Aan de Voorziening ISV-1 is in 2006 € 221 onttrokken. In de Voorziening ISV-2 is de bevoorschotting ad € 986 gestort, en € 195 is aan deze voorziening onttrokken. Niet bij de voorzieningen opgenomen zijn een vooruit ontvangen bedrag van € 754 van de Provincie (met name € 595 TIPP subsidie) en € 259 EFRO voor de reconstructie van diverse wegen. Deze zijn als desinvestering opgenomen bij de materiële vaste activa. 13. Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer Ultimo 2006 was het bedrag aan uitstaande langlopende onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen € 77.093. De aflossing op deze leningen in 2006 bedroeg € 3.993, de totale rentelast was € 3.418.

VLOTTENDE PASSIVA 14. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 14.a Kasgeldleningen De op 27 december 2006 opgenomen kasgeldlening BNG ad € 10.000 (4,10%) is afgelost per 2 januari 2007. 14.c Overige schulden Het bedrag van de overige kortlopende schulden ultimo 2006 bestaat o.m. uit Crediteuren alg. € 2.594, Crediteuren rijksbelastingen € 628, Betalingen onderweg € 3.359, Crediteuren belastingen Sozawe € 580. Verder zijn er diverse Nog Te Betalen bedragen waarvan de grootste is de rente vaste geldleningen € 1.689 en garantiebijdragen Kredietbank Limburg ad € 152. Een specificatie van de Nog Te Betalen bedragen is opgenomen in de bijlagenmap.

15. Overlopende passiva Het betreft hier voornamelijk de nog uit te betalen bijstandsuitkeringen over de maand december € 1.228. Deze uitkeringen worden na verwerking van de inkomensgegevens medio januari 2007 uitbetaald.

WAARBORGEN EN GARANTIES Het per ultimo 2006 opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen ad € 225.477 heeft geen invloed op het balanstotaal. Zie voor een nadere specificatie de bijlagenmap.

LANGLOPENDE FINANCIELE VERPLICHTINGEN De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Het betreft dan m.n. huurovereenkomsten en (operational) leasecontracten. De huren i.v.m. huisvesting ROA en V.V.T.V. bedragen op jaarbasis ca. € 25. Het aantal gehuurde woningen is gereduceerd, hetgeen tot lagere huur heeft geleid. Er zijn ultimo 2006 geen noemenswaardige leasecontracten meer. Zowel de huren als kleine lease-verplichtingen zijn voorzien in de meerjarenbegroting.

Bijlagen

Investerings- en financieringsstaat Rekeningjaar 2006

stand per 1 jan. 2006

Totaal geactiveerde kapitaaluitgaven

mutaties rekeningjaar vermeerdeverminderingen ringen

afschrijvingen/ aflossingen

stand per 31 dec. 2006

15.583.803,33

108.447.369,20

3.992.848,82

77.092.985,55

staat C

116.615.141,91

14.480.092,27

70.085.834,37

11.000.000,00

36.807.297,47

18.940.283,75

7.064.061,65

Financieringsmiddelen: >

Opgenomen langl. geldleningen

staat E

>

Reserves en voorzieningen

staat D

excl. vrz.oninb.belastingdeb. (is korr. op deb.)

22.676.187,87

33.071.393,35

excl. vrz. Sozawe-deb. (is korr. op deb.)

>

incl. batig rekeningresultaat 2006 mutatie Sozawe-debiteuren

Totaal financieringsmiddelen

Financieringstekort ( - ) / financieringsoverschot ( + )

3.866.000,00 110.759.131,84

5.856.010,07-

0,00 29.940.283,75

22.676.187,87

3.992.848,82

110.164.378,90

1.717.009,70

REGULIER INVESTERINGSPROGRAMMA 2006

sector

rek.nr.

omschrijving

btw

actuele raming gevoteerd 2006 2006

waarvan besteed

nog te betalen

restant krediet 2006

bstd

5322000

draaideur gemeentehuis

comp. 90%

60.000

60.000

3.118,00

56.882,00

0

bstd

5327000

ICT investeringen

comp. 90%

319.000

215.000

203.856,32

11.143,68

104.000

stad

5380000

diverse transportmiddelen

comp. 90%

55.000

55.000

0,00

55.000,00

0

bstd

9004000

onvermijdbaar

comp. 100%

210.000

82.000

77.388,78

4.611,22

128.000

stad

9021300

verkeer en vervoer: duurzaam veilig

comp. 100%

195.000

75.000

12.900,00

62.100,00

120.000

stad

9021300

euregiobaan markt Eygelshoven

comp. 100%

100.000

0,00

100.000

stad

9022000

parkeerautomaten

comp. 100%

40.000

34.000

0,00

34.000,00

6.000

stad

9031500

bodemkwaliteitskaart, -beleidsplan

comp. 100%

49.000

17.000

4.425,00

12.575,00

32.000

stad

9043100

euregionaal eurodepark

comp. 100%

80.000

46.000

52.502,50

-6.502,50

34.000

smlv

9061101

huisvesting onderwijs / plein

kostenverhogend

230.000

230.000

230.000,00

0,00

0

smlv

9061300

huisvesting onderwijs / de cirkel

kostenverhogend

790.000

790.000

1.195.947,79

-405.947,79

0

smlv

9075400

kunstgrasvelden

kostenverhogend

60.000

60.000

10.173,07

49.826,93

0

smlv

9075400

binnensportaccommodaties

kostenverhogend

75.000

75.000

6.470,63

68.529,37

0

szw

9094101

reguliere ICT projecten SoZaWe

comp. 90%

50.000

50.000

0,00

50.000,00

0

stad

9112100

regulier wegen, straten en pleinen

comp. 100%

1.520.000

1.520.000

1.439.214,58

80.785,42

0

stad

9112500

openbare verlichting

comp. 100%

150.000

150.000

49.695,19

100.304,81

0

stad

9114000

gemeentelijke gebouwen

comp. 100%

400.000

0,00

400.000

stad

9116100

wandelpaden gravenrode (3e fase, cofin)

comp. 100%

100.000

100.000

181.469,88

-81.469,88

0

stad

9116100

openbaar groen, project groene vingers

comp. 100%

85.000

60.000

48.508,47

11.491,53

25.000

stad

9118000

vastgoed info systeem

comp. 100%

50.000

30.000

0,00

30.000,00

20.000

4.618.000

3.649.000

3.515.670,21

133.329,79

969.000

totaal

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2006 nr. 201

omschrijving

begin 1.1.2006

vermeerdering 2006

vermindering 2006

eind 31.12.2006

algemene reserve

4.514.969,72

0,00

0,00

4.514.969,72

Algemene Reserve

4.514.969,72

0,00

0,00

4.514.969,72

206.125,74

0,00

-28.180,46

177.945,28

301

egalisatiereserve afvalverwerking

302

egalisatiereserve riolen

2.081.718,92

164.882,22

0,00

2.246.601,14

Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven

2.287.844,66

164.882,22

-28.180,46

2.424.546,42

250.000,08

0,00

0,00

250.000,08

1.109.665,10

4.279.173,95

-1.947.091,61

3.441.747,44

402

reserve nieuwkomers

403

reserve FWI

405

reserve H R M

406

egalisatiereserve BTW compensatiefonds

407 408

reserve kernagenda parkstad reserve verenigingen / vrijwilligers

412

reserve t.b.v. woonconsumenten

417

reserve sociale vernieuwing

420

reserve wet voorziening gehandicapten

421

reserve plantsoenen

422

reserve grondexploitatie obk

423

algemene reserve obk

424

reserve stadsmarketing

425

reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs

426

reserve liquidatie sanering mijnterrein

427

reserve archeologisch onderzoek

428

reserve kantoorinventaris en kantoorinrichting

429 430 431

52.720,00

0,00

0,00

52.720,00

555.535,06

526.100,00

-778.200,00

303.435,06

1.411.650,00 50.000,00

593.000,00 50.000,00

-1.015.000,00 -10.000,00

989.650,00 90.000,00

4.528,18

0,00

-300,00

4.228,18

54.258,40

0,00

-10.100,00

44.158,40

1.420.779,37

359.735,00

-130.000,00

1.650.514,37

38.078,24

16.100,00

0,00

54.178,24

408.360,38

2.096.072,99

-2.356.064,10

148.369,27

1.250.266,05

0,00

0,00

1.250.266,05

121.400,00

0,00

-6.000,00

115.400,00

1.122.255,35

2.242.700,00

-2.081.145,41

1.283.809,94

119.823,74

2.996,00

-7.345,02

115.474,72

27.196,84

4.500,00

-8.000,00

23.696,84

36.949,00

0,00

0,00

36.949,00

reserve parkeerfonds exploitatie

1.024.089,86

4.521.874,92

-2.741.711,17

res. dekking kapitaallasten invest. econ. nut

7.983.664,38

759.000,00

-8.742.664,38

0,00

reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen

1.684.626,64

871.211,00

-577.317,56

1.978.520,08

10.000,00

9.758,10

-241,90

19.516,20

158.000,00

0,00

-18.200,00

139.800,00 68.643,34

2.804.253,61 *

432

reserve calamiteiten

433

reserve lokaal jeugdbeleid

434

reserve accommodatiebeleid

98.643,34

0,00

-30.000,00

435

reserve evenementen

80.813,00

55.000,00

-79.500,00

56.313,00

Overige bestemmingsreserves

19.073.303,01

16.387.221,96

-20.538.881,15

14.921.643,82

TOTAAL RESERVES

25.876.117,39

16.552.104,18

-20.567.061,61

21.861.159,96

604

voorziening gaiapark

233.328,56

61.528,67

-110.500,00

608

voorziening voor oninbare belastingdebiteuren

200.217,46

41.962,84

0,00

620

voorz. pensioenverplichting wethouders

300.000,00

28.713,13

-203.771,68

621

voorz dub debiteuren sozawe

0,00

2.000.000,00

0,00

Voorzieningen v. verplichtingen, verliezen en risico's 605

184.357,23 242.180,30 ** 124.941,45 2.000.000,00 **

733.546,02

2.132.204,64

-314.271,68

2.551.478,98

voorziening onderhoud gebouwen

1.520.950,60

200.000,00

-320.362,24

1.400.588,36


1.520.950,60

200.000,00

-320.362,24

1.400.588,36

259.557,09

24.838,80

0,00

284.395,89

1.038.435,80

-450.304,00

-228.027,04

360.104,76 982.134,31

603

voorz. bruteringsoperatie rijksbijdrage woonwagens

607

voorziening rijksmiddelen samenleving

609

voorziening besluit woninggebonden subsidies

881.687,71

435.935,44

-335.488,84

610

voorziening besluit woninggebonden subsidies 1995

268.074,71

0,00

-156.554,15

111.520,56

611

voorziening besluit lokatie gebonden subsidies

289.971,37

0,00

0,00

289.971,37

614

voorz. erfenis driessen tbv.tehuis ouden van dagen

55.500,00

0,00

0,00

55.500,00

615

voorziening gem. onderwijs achterstandenbeleid

62.216,76

0,00

-52.801,00

9.415,76

616

voorziening OALT

135.455,72

0,00

-135.456,00

-0,28

617

voorz. isv I

771.233,46

0,00

-221.446,81

549.786,65

618

voorz. isv II

619

voorz. rijksmiddelen sozawe Door derden beklemde midd. met spec. aanw.richting TOTAAL VOORZIENINGEN

282.407,00

986.027,00

-194.718,50

1.073.715,50

4.832.381,30

1.101.440,53

-150.000,00

5.783.821,83

8.876.920,92

2.097.937,77

-1.474.492,34

9.500.366,35

11.131.417,54

4.430.142,41

-2.109.126,26

13.452.433,69

20.982.246,59

-22.676.187,87

35.313.593,65

TOTAAL STAAT D 37.007.534,93 * Is inclusief het resultaat van 2006 ** Is in de balans in mindering gebracht op het debiteurensaldo conform de voorschriften

NADERE TOELICHTING RESERVES EN VOORZIENINGEN nr.

Naam

Doel/omschrijving

ALGEMENE RESERVE

201

algemene reserve

Tot de Algemene reserve worden gerekend alle reserves, niet zijnde een bestemmingsreserve. De reserve functioneert als algemeen buffervermogen. Een eenmaal opgebouwde reserve hoeft op grond van deze schommelingen niet afgebouwd te worden als het aangegeven maximum wordt overschreden. De bandbreedte fungeert meer als richtlijn om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen.

BESTEMMINGSRESERVES VOOR EGALISATIE VAN TARIEVEN 301

egalisatiereserve afvalverwerking

Het product reiniging zit budgettair neutraal in de begroting. De egalisatiereserve afvalverwerking kan worden ingezet om externe schommelingen in de tariefstelling op te vangen. Verder wordt de eindafrekening per dienstjaar toegevoegd danwel onttrokken aan de reserve.

302

egalisatiereserve riolen

Het product riolering zit budgettair neutraal in de begroting. De egalisatiereserve riolen dient om schommelingen in de tariefsbepaling te kunnen opvangen. Uit het rioolbeheersplan blijken de noodzakelijke investeringen en wordt een verband gelegd met de tarieven. Tevens blijkt meerjarig het beroep dat op de reserve moet worden gedaan.

OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES 402

reserve nieuwkomers

Deze reserve dient om het beleidsveld nieuwkomers zoveel mogelijk budgettair neutraal te laten verlopen. De van rijkswege geoormerkte gelden zijn ultimo 2004 overgeheveld naar de voorziening rijksmiddelen sozawe, conform het BBV.

403

reserve FWI

Deze reserve dient om het beleidsveld "sozawe" (m.n. bijstandsuitkeringen) zoveel mogelijk budgettair neutraal te laten verlopen c.q. om tegenvallers op te vangen.

405

reserve HRM

Met deze reserve kan invulling worden gegeven aan trajecten op het personele vlak die vaak over de jaargrenzen heengaan (bijv. Persoonlijke Ontwikkelings Plannen), met daarbij een in de tijd gebonden bestedingsmogelijkheid alvorens vrijval plaatsvindt.

406

egalisatiereserve BTW compensatiefonds

Deze reserve dient als buffer om de budgettaire effecten van de invoering van het btw-compensatiefonds zoveel mogelijk op te kunnen vangen.

407

reserve kernagenda parkstad

Deze reserve dient om eventuele extra kosten van projecten in parkstad verband (deels) te dekken, bijv. buitenring.

408

reserve verenigingen en vrijwilligers

Deze reserve is ultimo 2005 gevormd uit een afsplitsing van de vml. reserve evenementen/verenigingen. Deze reserve dient om eventuele extra kosten van mbt verenigingen en vrijwilligers te kunnen dekken, m.n. ten behoeve van de regeling projectsubsidies verenigingen en vrijwillgers.

435

reserve evenementen

Deze reserve is ultimo 2005 gevormd uit een afsplitsing van de vml. reserve evenementen/verenigingen. Deze reserve dient om eventuele extra kosten van evenementen te kunnen dekken.

412

reserve t.b.v. woonconsumenten

Het doel van de reserve is om woonconsumenten bijdragen te verstrekken in de apparaats- en activiteitskosten op grond van de vigerende verordening. Aan het einde van het dienstjaar zal het verschil tussen het geraamde bedrag en de werkelijke bijdrage onttrokken danwel gestort worden in de reserve woonconsumenten. De reserve zal binnenkort zijn uitgeput.

417

reserve sociale vernieuwing

Het doel van de reserve is om bijdragen beschikbaar te stellen t.b.v. sociale voorzieningen o.a. speelvoorzieningen, wijkeconomie, sociaal culturele aktiviteiten, stadswachten, wijkontwikkelingsplannen, wijkmanagers, etc. De reserve zal binnen enkele jaren zijn uitgeput en kan dan worden opgeheven. Het betreft hier overigens gemeentelijke middelen, dus vrij te besteden.

420

reserve WVG

De reserve fungeert als buffer voor het opvangen van additionele kosten WVG en CVV. Vrij besteedbaar.


Naam

Doel/omschrijving

421

reserve plantsoenen

De reserve fungeert als buffer voor de groenvoorziening om onvoorziene uitgaven op te vangen.

422

reserve grondexploitatie obk

Dit is de "werkreserve" van het OBK van waaruit grondexploitaties worden bekostigd danwel opbrengsten worden geparkeerd ten behoeve van investeringen. Een groot deel is bestemd voor wijkontwikkelingsplannen en majeure projecten. Periodiek wordt het meerjarig verloop van deze reserve bewaakt en geactualiseerd om tijdig in te kunnen spelen op ontwikkelingen.

423

algemene reserve obk

Door de activiteiten van het OBK en de daarmee verbonden risico's is een eigen reserve van enige omvang noodzakelijk. Daarom is er specifiek voor het opvangen van evt. niet reeds voorziene/afgedekte risico's in de grondexploitaties een eigen reserve die als buffer fungeert.

424

reserve stadsmarketing

Deze reserve wordt gebruikt ter dekking van kosten verbonden aan het promoten van de stad Kerkrade. Is in 2001 gevormd.

425

reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs

De reserve wordt gebruikt als de post waarop een deel van de algemene uitkering n.a.v. de decentralisatie huisvestingsvoorziening onderwijs wordt geboekt. Vervolgens worden van hieruit de kapitaallasten van onderwijsvoorzieningen en de overige kosten van huisvestingsvoorzieningen uit deze middelen afgedekt. Het betreft hier dus eigen middelen.

426

reserve liquidatie sanering mijnterrein

De reserve is afkomstig uit de operatie "van zwart naar groen" van het S.S.O. en is bedoeld voor de herinrichting van de mijnterreinen. I.c. wordt de reserve gebruikt voor de bodemsanering van de terreinen in combinatie met de herinrichting ervan. De reserve is destijds gevoed door een ontvangen liquidatie-uitkering i.v.m. beëindiging van de taakopdracht sanering mijnterrein. Vrij te besteden door gemeente.

427

reserve archeologisch onderzoek

Deze reserve wordt gebruikt om de kosten van archeologische onderzoeken te dekken.

428

reserve kantoorinventaris en kantoorinrichting

Deze reserve wordt thans gebruikt als buffer voor kosten kantoorinventaris en -inrichting en is vrij besteedbaar.

429

reserve parkeerfonds exploitatie

Buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, waarin meevallers en een positief rekeningresultaat tijdelijk kunnen worden geparkeerd totdat ze een andere bestemming krijgen. Van belang is het "vrije saldo", aangezien hier soms ook al weer claims op liggen. De raad kan besluiten om de middelen een andere aanwending te geven.

430

reserve dekking kapitaallasten invest. econ. nut

Op grond van het BBV dienen investeringen met een economisch nut vanaf 2004 "bruto" te worden geactiveerd. Dat betekent dat bijdragen uit reserves niet meer in mindering mogen worden gebracht op het investeringsbedrag, en dat dus het gehele bedrag op de balans komt en dat over het hogere bedrag wordt afgeschreven. De extra jaarlijkse kapitaallasten van de hogere investering worden dan gedekt door de jaarlijkse onttrekkingen uit deze reserve. Thans wordt een andere verwerkingssystematiek gebruikt (zie jaarverslag paragraaf 1.2)

431

reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen

Hierin zijn posten opgenomen met een sterk verplichtend karakter, waarbij echter nog geen opdrachtverstrekking naar derden heeft plaatsgevonden en die dus formeel niet op de staat Nog te Betalen horen. Het verplichtende karakter wordt aangegeven door bijv. weten regelgeving, of nog af te ronden uitvoering van een reeds genomen besluit dat moeilijk meer kan worden teruggedraaid.

433

reserve lokaal jeugdbeleid

Deze reserve is in 2005 gevormd naar aanleiding van een eenmalig positieve eindafrekening over oude jaren, ten laste van de voorziening rijksmiddelen samenleving. Deze reserve kan worden ingezet voor ambities op het beleidsterrein jeugdbeleid


Naam

Doel/omschrijving

434

reserve accommodatiebeleid

Deze reserve kan worden ingezet voor toekomstige ontwikkelingen op het beleidsterrein van accommodatiebeleid. Deze reserve is in 2005 gevormd uit het voordelig resultaat op de post "ontwikkeling accommodatiebeleid" (programma 7).

432

reserve calamiteiten

Deze reserve is ingesteld bij raadsbesluit d.d. 29 september 2004 door een eenmalige storting ad € 20.000 ten laste van de post onvoorzien. Zoals de tenaamstelling al aangeeft is de reserve bedoeld om financiële hulp te kunnen bieden ingeval van calamiteiten van uiteenlopende aard.

VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN EN RISICO'S 604

voorziening Gaiapark

Deze voorziening is gevormd om de aanloopkosten (infrastructuur en rentekosten) waartoe de gemeente zich contractueel verplicht heeft op te vangen. Rond 2010 zullen volgens de thans bekende aannames de baten de lasten overtreffen en kunnen de batige saldi in de exploitatie worden opgenomen en kan de voorziening vervallen.

608

voorziening voor oninbare belastingdebiteuren

Deze voorziening dient om de financiele consequenties van niet-geraamde afboekingen van oninbare belastingdebiteuren of niet-geraamde schuldsaneringen op te kunnen vangen. Hiervoor wordt periodiek een inschatting gemaakt. M.n. de schuldsaneringen zijn moeilijk te ramen en kunnen incidenteel groot zijn. Tot slot is het betaalgedrag van mensen verslechterd.

620

voorziening pensioenverplichting wethouders

Deze voorziening is in 2005 gevormd ten laste van het P-budget. Deze voorziening dient ter dekking van de aan de gemeente overgedragen pensioenaanspraken van wethouders (Wet APPA). Vanaf 2006 wordt deze voorziening gevoed door de ingehouden premies op de loonsom in de voorziening te storten.

621

voorziening dub.deb. Sozawe

In verband met aangescherpte verslaggevingseisen is een veranderende wijze van boekhouden noodzakelijk m.b.t. terugbetaling door SoZaWe debiteuren. Vanwege het risico van oninbaarheid is middels collegenota 07n00109 (13-02-2007) besloten om ten behoeve van de jaarrekening 2006 e.v. een voorziening te creeren voor de risico's van eventuele oninbaarheid.

ONDERHOUDSEGALISATIEVOORZIENINGEN 605

voorziening onderhoud gebouwen

Deze voorziening is gevormd ter bekostiging van de onderhoudskosten van gemeentelijke gebouwen, op basis van een onderhoudsplan.

DOOR DERDEN BEKLEMDE MIDDELEN MET EEN SPECIFIEKE AANWENDINGSRICHTING

603

voorziening bruteringsoperatie rijksbijdrage woonwagens

In 1999 heeft het rijk de rijksbijdrage in de exploitatiekosten voor woonwagens en woonwagenstandplaats gebruteerd. De rijksbijdrage is contant gemaakt en gestort in de onderhavige voorziening. Jaarlijks zal er 6,75% rente worden toegevoegd aan de voorziening om de jaarlijkse onttrekkingen uit de voorziening welke een degressief verloop heeft mogelijk te kunnen maken. In 2018 zal de voorziening uitgeput zijn.

607

voorziening rijksmiddelen samenleving

Hierin zijn diverse nog niet bestede rijksmiddelen van de sector Samenleving opgenomen.

609

voorziening besluit woninggebonden subsidies

Deze voorziening is gevormd door diverse rijksbijdragen BWS. Het kasritme (ontvangst der gelden via het rijk en Parkstad Limburg) loopt niet parallel met betalingen. Besteding der budgetten heeft plaatsgevonden via raadsbesluiten alsmede het afgeven van beschikkingen via het college. Het onderdeel sociale huurwoningen alsmede sociale koopwoningen betreft langdurige verplichtingen. Een eventueel overschot moet aan het rijk worden terugbetaald. Verloopt budgettair neutraal.

610

voorziening besluit woninggebonden subsidies 1995

Deze voorziening is gevormd door diverse rijksbijdragen BWS. Het kasritme (ontvangst der gelden via het rijk en Parkstad Limburg) loopt niet parallel met betalingen i.v.m. verplichtingen. Besteding der budgetten geschiedt jaarlijks via besluiten. De eindafrekening heeft in 2005 plaatsgevonden, momenteel vindt nog overleg plaats over hoe om te gaan met de restant verplichtingen.


Naam

Doel/omschrijving

611

voorziening besluit lokatiegebonden subsidies

Middels het B.L.S. subsidie-instrumentarium afdekken van excessieve grondkosten in Vinex binnenstedelijke en uitleggebieden. Voor de gemeente Kerkrade zijn/worden B.L.S. middelen ingezet t.b.v. de gebieden Markstraat-EinderstraatMucherveldstraat en Akerstraat- Carboonstraat.

614

voorziening erfenis driessen t.b.v.tehuis ouden van dagen

De toegevoegde rente wordt aangewend voor het bejaardenhuis Vroenhof. Op 31 juli 1974 besloot de Raad van Kerkrade tot het aanvaarden van het aan de gemeente toekomend aandeel in de nalatenschap Driessen en de opbrengst daarvan, overeenkomstig de wil van de erflater, aan te wenden voor het stichten of onderhouden van een tehuis voor ouden van dagen in de gemeente Kerkrade.

615

voorziening gem. onderwijs achterstandenbeleid (GOA)

Betreft de rijksgelden voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA). Het GOA-1 tijdvak liep van 1998-2002, het GOA-2 tijdvak van 2002-2006. Wat niet wordt besteed per tijdvak moet worden terugbetaald aan het Rijk. Daarnaast stelt de gemeente jaarlijks uit eigen middelen gelden beschikbaar, waarmee met name additionele plannen worden bekostigd. Het nietbestede rijksdeel wordt jaarlijks aan de voorziening toegevoegd.

616

voorziening OALT

Betreft de rijksmiddelen voor het Onderwijs Allochtone en Levende Talen (OALT). De regeling liep af op 1 augustus 2003. De instellingen mogen de middelen tot uiterlijk 1 augustus 2004 besteden. De per 1 augustus door de instellingen niet bestede middelen moeten worden terugbetaald aan het rijk. Het saldo is thans € 0,28, in het jaar 2007 zal deze voorziening dan ook opgeheven worden.

619

voorziening rijksmiddelen sozawe

Ultimo 2004 zijn de van rijkswege geoormerkte gelden van de reserve FWI en de reserve nieuwkomers gestort in deze voorziening.

617

voorziening investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV- 1)

Het Rijk c.q. de provincie Limburg heeft van 2001 t/m 2004 jaarlijks een bijdrage ter beschikking gesteld als aanjager voor investeringen door partijen in relatie met de stedelijke vernieuwing. Aanwending t.b.v. investeringen in fysieke leefomgeving. De hoogte van de toekenning is afhankelijk van de kwaliteit van het programma alsmede de te behalen meetbare resultaten. Er heeft in 2004 een afrekening met de provincie plaatsvinden terzake de realisatie van het programma. Het restant zal met de verantwoording van ISV-2 meelopen.

618

voorziening ISV-2

Zie ISV-1. In 2005 is een nieuwe subsidiabele ISV periode van start gegaan (ISV-2). Deze periode duurt wederom vier jaar. Waarna opnieuw een eindafrekening zal plaatsvinden incl. het restant van ISV-2.

In de Nota Reserves en Voorzieningen 2004 worden tevens de minimum- en maximumomvang aangegeven voorzover van toepassing.

Staat van herkomst en besteding van middelen 2006 I

Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatiesaldo

-1.196 1.323

Aanpassen voor:

Afschrijvingen materiële vaste activa Mutatie reserves & voorzieningen Mutatie in voorraden

317 -2.887

Mutatie kortlopende schulden

-5.453

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in vaste activa

III

-8.925

Mutatie in vorderingen Mutatie transitorische posten

II

14.431

-2

-7.414 -14.480

Desinvesteringen in vaste activa

7.066

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (lange termijn)

8.162

Mutatie langlopende schulden

7.008

Ontvangsten uit verstrekte langlopende leningen

1.154

Mutatie liquide middelen I+II+III

-448

Liquide middelen einde boekjaar

1.958

Liquide middelen begin boekjaar

2.406

Mutatie liquide middelen volgens balans

-448

Uit de operationele activiteiten is in 2006 een negatieve kasstroom van € 1,1 miljoen gegenereerd, dus zoveel is er “van de bankrekening” afgegaan. Aan investeringsactiviteiten is € 7,4 miljoen opgegaan. Uit financieringsactiviteiten zijn € 8,1 miljoen aan middelen gegenereerd. Per saldo zijn de liquide middelen dus ultimo 2006 afgenomen met € 0,5 miljoen. Al deze geldstromen zijn overigens in de balans en exploitatie verwerkt. Zie ook de (toelichting op de) balans voor meer informatie over de mutaties in balansposten en de financieringsparagraaf voor meer informatie over de financieringsactiviteiten.

Sisa 2006 Single Information Single Audit

Controlegetal:

Specifieke uitkering nr. 1 t/m 28 Nr.

Specifieke uitkering

Ontvanger (A)

Indicatoren (2)

4.

Onderwijsachter-standenbeleid nietGSB (OAB)

Gemeenten

Besteed bedrag aan voorbereiding inrichten In euro's max. 20% van 2006 t/m 2010 schakelklassen totaal bevoorschot bedrag

16.667

R

Besteed bedrag voor overige of In euro's max. 15% van 2006 t/m 2010 coördinerende activiteiten inzake onderwijs- totaal bevoorschot achterstandenbeleid bedrag

15.219

R

Besteed bedrag aan voorschoolse educatie In euro's

2006 t/m 2010

63.678

R

Besteed bedrag aan schakelklassen

In euro's

2006 t/m 2010

0

R

Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie

In aantallen

Jaarlijks

144

D2

Aantal deelnemende leerlingen aan schakelklassen

In aantallen

Jaarlijks

0

D2

In aantallen

Jaarlijks

1

R

Besteed bedrag schadevergoeding

In euro's

Jaarlijks

Bedrag ‘te ontvangen van Rijk’

In euro's

Jaarlijks

5.

9.

10. 11.

13.

22.

Schadevergoeding o.g.v. wet milieubeheer

Wet werk en bijstand

IOAW IOAZ

Bijstandverlening Zelfstandigen 2004

Tijdelijke subsidieregeling Schuldhulpverlening 2006

Gemeenten en provincies Aantal toegekende ontwerpbesluiten

Gemeenten

Gemeenten Gemeenten

Gemeenten

Gemeenten

Toelichting per indicator (B)

Frequentie (jaarrekening) ( C )

Afspraak (3)

Realisatie (4)

Beginstand jaar t (5) Beschikking Rijk (6) Overige ontvangsten (7)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (8)

Overige besteding (9)

Te verrekenen met het Rijk (10)

3.610.698.647 Overige (11)

0

Toelichting afwijking (12)

Aard Controle (D)

R 113.754

R

Totaal uitgaven inkomensdeel Categorie 65 In euro's Kasstelsel jr en ouder

Jaarlijks

275.131

Nvt

Totaal uitgaven inkomensdeel categorie jonger dan 65 jaar

In euro's Kasstelsel

Jaarlijks

20.047.301

Nvt

Totaal ontvangsten (niet-Rijk) van derden inkomensdeel. Categorie 65 jr en ouder


Jaarlijks

-17.236

Nvt

Totaal ontvangsten (niet-Rijk) In euro's Kasstelsel inkomensdeel. Categorie jonger dan 65 jaar

Jaarlijks

-739.368

Nvt

Meeneemregeling werkdeel


Jaarlijks

Totaal uitgaven werkdeel


Jaarlijks

Totaal ontvangsten (niet-Rijk) werkdeel


Jaarlijks

Terug te betalen aan Rijk


Jaarlijks

Uitgaven IOAW


Jaarlijks

Ontvangsten IOAW (niet-Rijk)


Jaarlijks

Uitgaven IOAZ


Jaarlijks

Ontvangsten IOAZ (niet-Rijk)


Jaarlijks

Uitvoeringskosten IOAZ


Jaarlijks

2.038

R

Totaal uitgaven uitkeringen Bbz 2004 (excl. In euro's Kasstelsel Bob)

Jaarlijks

269.320

R

Totaal uitgaven kapitaal-verstrekking Bbz 2004


Jaarlijks

358.275

R

Totaal ontvangsten uitkeringen Bbz (excl. Bob) (excl. Rijk)


Jaarlijks

-21.874

R

Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking Bbz (excl. Rijk)


Jaarlijks

-174.212

R

Totaal uitvoeringskosten Bbz 2004 (excl. Bob)


Jaarlijks

Totaal uitgaven uitkeringen Bob


Jaarlijks

Totaal ontvangsten Bob (excl. Rijk)


Jaarlijks

Totaal uitvoeringskosten Bob


Jaarlijks

0

Totaal uitgaven

In euro's

Jaarlijks

56.444

Totaal terug te betalen aan Rijk

In euro's

2007

3.957.896 5.940.133

R R

-126.314

R 3.957.896 561.433

R R

-4.593

R 75.105

R

0

R

112.275

R

0

R

0

R R R 0

R

Vaststelling Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 197 van de Gemeentewet hebben wij verantwoording gedaan van het gevoerde bestuur van de gemeente Kerkrade over het dienstjaar 2006 middels deze jaarrekening 2006. De jaarrekening 2006 is overlegd aan de raad en op de secretarie van de gemeente gedurende 14 dagen ter lezing neergelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld.

Kerkrade, mei 2007

Het college,

De secretaris,

J.J.M. Som.

Mr. C.M. Kuikman

Ontwerpbesluit Nr.: ...

Rb ...

De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende, • dat het college ter voldoening aan het bepaalde in artikel 197 van de Gemeentewet verantwoording van het gevoerde bestuur van deze gemeente over het dienstjaar 2006 heeft gedaan; • dat de raad is aangeboden de jaarrekening 2006; • dat de jaarrekening 2006 conform de geldende “Verordening rekenkamercommissie” is onderzocht door de raadsleden van de rekenkamercommissie en daarover schriftelijk verslag is uitgebracht;

gelezen, • de nota van toelichting, nr. ... Tl ...

, behorende bij dit besluit;

gelet op, • programma: 10 • deelprogramma: 1 • gemeentelijk/regionaal beleidskader: Financiële beheersverordening gemeente Kerkrade (ex.art.212 GW) • wetsartikel: art. 197 e.v. van de Gemeentewet

Besluit: I.

De jaarrekening 2006 vast te stellen als volgt: De lasten op afgerond

€ 131.653.000

De baten op afgerond

€ 132.976.000

En het batig saldo na winstbestemming op afgerond Het balanstotaal ultimo 2006 op afgerond

€

1.323.000

€ 130.822.000

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, in zijn openbare vergadering d.d. 27-06-2007 De voorzitter van de raad,

De griffier,

J.J.M. Som

Mr. drs. H.J.W. Jacobs - van Dongen

REKENING IN EEN OOGOPSLAG 2006

INHOUDSOPGAVE

REKENING VAN LASTEN EN BATEN PER PROGRAMMA....................................................2, 3

OVERZICHT GROOTSTE OPBRENGST UIT HEFFINGEN........................................................4

BALANS................................................................................................................................5, 6, 7

B1-STAAT VAN PERSONEEL......................................................................................................8

Lasten 2006 per programma Alg. Dekkingsmiddelen

Beheer

Bouwen/Wonen Bestuur/Bedrijfsvoering

Verkeer/Vervoer Milieu Economie/Toerisme Veiligheid/Handhaving Jeugd

Werk/Inkomen

Welzijn/Sport/Cultuur Zorg

Baten 2006 per programma Veiligheid/Handhaving

Werk/Inkomen

Verkeer/Vervoer Zorg Alg. Dekkingsmiddelen

Bouwen/Wonen Economie/Toerisme Bestuur/Bedrijfsvoering Milieu Jeugd Beheer Welzijn/Sport/Cultuur

LASTEN Begr na wijz

0

Alg. Dekkingsmiddelen

1

BATEN

verschil t.o.v. Rekening begr.na wijz.

Begr na wijz

SALDO

verschil t.o.v. verschil t.o.v. Rekening begr.na wijz. begr.na wijz.

18.903

18.028

875

75.887

76.010

123

998

Bouwen en Wonen

8.341

8.344

-3

5.154

5.151

-3

-6

2

Verkeer en Vervoer

1.347

1.340

7

813

744

-69

-62

3

Milieu

6.376

6.371

5

7.502

7.499

-3

2

4

Economie en Toerisme

2.235

1.667

568

1.595

1.016

-579

-11

5

Veiligheid en Handhaving

4.183

4.058

125

707

706

-1

124

6

Jeugd

6.414

6.265

149

706

611

-95

54

7

Welzijn, Sport en Cultuur

8.738

8.708

30

927

843

-84

-54

8

Zorg

11.280

11.012

268

3.062

2.948

-114

154

9

Werk en Inkomen

34.634

34.600

34

32.169

32.168

-1

33

9.019

8.861

158

945

935

-10

148

22.410

22.401

9

4.412

4.345

-67

-58

133.880

131.655

2.225

133.879

132.976

-903

1.323

10 Bestuur en Bedrijfsvoering

11 Beheer

TOTAAL GENERAAL

Overzicht grootste opbrengsten uit heffingen Precariorechten

Afvalstoffen

Onroerende zaakbelastingen

Diverse overige Hondenbelasting Parkeergelden/boetes Bouwleges Markten en kermissen Leges bevolking/burg.stand

Rioolrechten

HEFFINGEN 2006: Onroerende zaakbelastingen Leges bevolking/burg.stand Rioolrechten Markten en kermissen Bouwleges Parkeergelden/boetes Hondenbelasting Diverse overige Afvalstoffen Precariorechten

bedragen x € 1.000,8.231 446 3.226 183 612 628 282 162 5.480 99

Balans ultimo 2005 29.743 10.931

116.616 70.085

20.242


26.099

Balans ultimo 2006 21.862 11.210

108.445 77.093

22.377

20.657




ACTIVA

ultimo 2005

ultimo 2006

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa

1. a.

Kosten sluiten geldleningen + saldo agio/disagio

b.

Kosten onderzoek & ontwikkeling

c.

Overige immateriële activa

0 0 0

0

0 0 0

0

Materiële vaste activa

2. a.

Investeringen met een economisch nut

0 80.981 17.130

1. gronden uitgegeven in erfpacht 2. overige investeringen met een economisch nut b.

Investeringen in de openb. ruimte met uitsl. een maatsch. nut

98.111

0 80.356 9.398

89.754

Financiële vaste activa

3. a.

Kapitaalverstrekkingen aan: 1. deelnemingen 2. gemeenschappelijke regelingen 3. overige verbonden partijen

b.

10.817 0 0

11.751 0 0

3.213 0 0 2.158 0 2.317

2.375 0 0 2.431 0 2.134

Leningen aan: 1. woningbouwcorporaties 2. deelnemingen 3. overige verbonden partijen

c.

Overige langlopende leningen u/g

d.

Overige uitzettingen met rentetypische looptijd van 1 jr of langer

e.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

18.505

18.691

116.616

108.445

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

4. a.

Grond- en hulpstoffen 1. niet in exploitatie genomen bouwgronden

11

-7

391 90 0

95 87 0

2. overige gronden hulpstoffen b.

Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

c.

Gereed produkt en handelsgoederen

d.

Vooruitbetaalde voorraden

Uitzettingen

5. a.

Vorderingen op openbare lichamen

b.

Verstrekte kasgeldleningen

c.

Rek-crt-verhoudingen met niet-financiële instellingen

d.

Overige vorderingen

e.

Overige uitzettingen

5.183 0 0 7.640 0 3.866

mutatie SoZaWe-debiteuren

Liquide middelen

6. a.

Kassaldi

b.

Banksaldi

c.

Girosaldi

11 2.213 182

Overlopende activa

7.

TOTAAL ACTIVA Opm.

492

16.689

2.406

4.479 0 0 15.097 0 -

11 1.855 92

175

Opm.

19.576

1.958

655

668

20.242

22.377

136.858

130.822

Vanaf 2006 worden deze onder 'Overige vorderingen ' opgenomen (zie ook jaarverslag §1 Algemene beschouwingen).



PASSIVA

ultimo 2005

ultimo 2006

VASTE PASSIVA Eigen vermogen

11. a.

Algemene reserve

b.

Bestemmingsreserves 1. Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven 2. Overige bestemmingsreserves

c.

Nog te bestemmen resultaat mutatie SoZaWe-debiteuren

4.515

4.515

2.288 18.651 423 3.866

2.425 13.599 1.323 29.743

Voorzieningen

12. a.

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

b.


c.

Door derden beklemde midd. met een spec. aanwendingsrichting

533 1.521 8.877

10.931

Opm.

21.862 309 1.401 9.500

11.210

Vaste schulden m. rentetypische looptijd 1 jr of langer

13. a.

Obligatieleningen

b.

Onderhandse leningen van 1. binnenl. pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

70.085

2. binnenl. banken en overige financiële instellingen

77.093

3. binnenlandse bedrijven 4. overige binnenlandse sektoren 5. buitenl. instell., fondsen, banken, bedrijven en ov. sectoren c.

Door derden belegde gelden

d.

Waarborgsommen

70.085

77.093

110.759

110.165

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden m. rentetypische looptijd < 1 jr

14. a.

Kasgeldleningen

b.

Bank en giro

c.

Overige schulden

15.

Opm.

13.000 1.735 9.868

Overlopende passiva

24.603

10.000 2 9.148

19.150

1.496

1.507

26.099

20.657

TOTAAL PASSIVA 136.858 130.822 Vanaf 2006 worden deze onder 'Overige vorderingen ' opgenomen (zie ook jaarverslag §1 Algemene beschouwingen). GEWAARBORGDE GELDLENINGEN 249.005 225.477

B1-staat van personeel 2006 Werkelijke sterkte per december van het dienstjaar 2005

Werkelijke sterkte per december van het dienstjaar 2006

form.pltsn pers.leden

form.pltsn pers.leden

2.

Raadsleden

31,00

31

30,00

30

College

7,00

7

6,00

6

Algemeen direkteur

1,00

1

1,00

1

101,64

111

99,94

110

63,48

68

78,48

83

101,63

107

102,76

109

SOZAWE

64,34

73

62,16

69

GRIFFIE

3,35

4

3,35

4

Algemeen personeelsbeleid

2,22

3

2,00

2

375,66

405

385,69

414

IP-aanvulling vrm. pers.

4,00

4

4,00

4

Voormalig wethouders

19,00

19

20,00

20

totaal voormalig personeel

23,00

23

24,00

24

398,66

428

409,69

438

ID-banen

9,89

10

8,89

9

totaal

9,89

10

8,89

9

408,55

438

418,58

447

3.

4.0

4.1

BESTUURSDIENST 4.2

SAMENLEVING 4.3

STAD 4.4

4.8

5.0 excl. 5.04

totaal huidig personeel

5.1 excl. 5.100/.200

5.100/200

totaal Gemeente

5.04

totaal generaal

Aanbiedingsbrief. Aan de raad

Recommend Documents