Inhoudsopgave: 1. Inleiding Programma s

2e Bestuursrapportage 2014

Inhoudsopgave:

Blz.

1. Inleiding

3

2. Programma’s 1. Veiligheid 2. Onderwijs 3. Sociale voorzieningen en zorg 4. Cultuur 5. Sport 6. Volksgezondheid en milieu 7. Landschap, recreatie en toerisme 8. Ruimtelijke ordening en wonen 9. Verkeer, vervoer en infrastructuur 10. Economie en bedrijven 11. Bestuur 12. Algemene dekkingsmiddelen

6 8 10 14 17 19 24 27 29 32 34 37

3. Overzicht financiële consequenties

39

2

1. Inleiding Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2014, die een verslag geeft van de periode januari tot en met augustus van dit jaar. Afwijkingen uit deze periode worden – voor zover van toepassing – geëxtrapoleerd naar jaarbedragen. In deze rapportage vindt u op hoofdlijnen een verslag over de achterliggende periode van het jaar. Deze rapportage verschijnt tegelijkertijd met de Begroting 2015. In deze bestuursrapportage rapporteren wij uw raad over relevante bestuurlijke aandachtspunten en financiële afwijkingen. Behalve het rapporteren over thans bekende afwijkingen, wordt ook de stand van zaken gegeven bij een aantal onderwerpen. De inhoudelijke rapportage wordt vervolgens gekoppeld aan de financiële consequenties van de ontwikkelingen in het huidige boekjaar. Per programma is er in de 2e bestuursrapportage een analyse gemaakt van de verschillen die gedurende 2014 zijn ontstaan. Hierin is financieel een splitsing gemaakt in mutaties naar aanleiding van raadsbesluiten, wettelijke verplichtingen, collegebesluiten, nieuwe wensen, onvermijdelijke tegenvallers en meevallers. Daarnaast zijn er soms financiële mutaties, die inhoudelijk geen gevolgen hebben, maar leiden tot een technische verschuiving van financiën binnen de begroting. Deze worden inhoudelijk dan ook niet toegelicht in de programma’s. Via deze bestuursrapportage worden kredieten aangevraagd. Het effect hiervan ziet u niet terug in de exploitatieoverzichten, maar is onder het overzicht opgenomen als investering, omdat deze werkwijze in het kader van de rechtmatigheid volgens de accountant op deze wijze moet plaatsvinden. Kapitaallasten Jaarlijks na het vaststellen van de jaarrekening wordt de investeringsstaat opnieuw beoordeeld voor het opstellen van de nieuwe begroting. Dit heeft ook gevolgen voor de 2e bestuursrapportage van het lopende jaar. Door het opnieuw beoordelen van de staat van investeringen zijn de kapitaallasten over de hele begroting gezien gewijzigd. Ook andere oorzaken, zoals mutaties als gevolg van de werkelijke cijfers over 2013, zorgen voor aanpassingen in de kapitaallasten. Dat geldt dus voor de kapitaallasten in alle betreffende programma’s. Omdat de verklaring voor elk van deze wijzigingen identiek is, volstaan wij – om het overzicht en de leesbaarheid te bewaren – met deze toelichting in plaats van een toelichting per post per programma. Financieel zijn de gevolgen uiteraard wel opgenomen. Resultaat De rapportage sluit met een nadelig resultaat van € 486.000. Per saldo zijn er voor een bedrag van € 370.000 mutaties (nadelig) in de 2e bestuursrapportage verwerkt. Dit wordt voor een heel groot deel veroorzaakt door een storting in de Algemene Reserve grondexploitatie (GVAR) van € 500.000. Er zal steeds op worden gestuurd om het tekort terug te brengen. Het tekort na de 2e bestuursrapportage wordt opgevangen door een zelfde bedrag uit de Vrije Algemene Reserve te onttrekken (zie programma 12). Dit gebeurt op voorschrift van de provincie. Hierdoor is het resultaat per saldo € 0. Vergelijking met voorgaande jaren Jaar 2011 2012 2013 2014

Primitieve begroting 43.000 V 272.000 V

Na 1e berap 452.000 N 219.000 N 178.000 V 119.000 N

Na 2e berap 121.000 N 25.000 N 19.000 V 0*

Jaarrekening (voor resultaatbestemming) 796.000 V 1.483.000 V 1.346.000 V -

*zie verklaring onder ‘Resultaat’ Leeswijzer De programma’s staan centraal in deze rapportage. Afsluitend worden de algemene dekkingsmiddelen behandeld, waarin onder andere wordt ingegaan op ontwikkelingen in de gemeentefondsuitkering. Tenslotte wordt in deze rapportage een overzicht gegeven van de financiële consequenties. Bij de onderwerpen is steeds aangegeven of het gaat om incidentele (I) of structurele (S) mutaties. De bedragen zijn vermeld in duizendtallen en euro’s.

3

FI NA NCI EEL T OT A AL OVERZI CHT 2e BEST UURSRAPPORT AGE 2014 1. Prim itiev e begrotin g 2014 - 2018 Omsc hrijv ing Totaal saldo lasten begroting Totaal saldo baten begroting Saldo lasten en baten Mutaties reserv es Saldo begroting na bestemming resultaat 2. Fin an ciele m u taties u it reeds gen om en raadsbeslu iten Omsc hrijv ing Tariefstelling rioolheffing en hoo gte bestemmingsreserv e Eerste wijziging V erordening reinigingsheffingen 201 4 Tweede begrotingswijziging GGD * Eerste begrotingswijziging WA V A /GO! *

201 4 29.45 0.000 -29.85 3.000 -403.000 1 31 .000 -27 2.000

201 5 27 .297 .000 -26.661 .000 636.000 -683.000 -47 .000

201 4

201 6 26.1 65 .000 -25 .640.000 5 25 .000 -632.000 -1 07 .000

201 5 0 0

pm pm

201 6 0 0

pm pm

4. I n procedure zijn de raadsv oorstellen Omsc hrijv ing Uitwerking opties positionering en subsidiëring peuterspeelzaalwerk Begroting 201 5 -201 8 Totaal in proc edure zijnde raadsbesluiten

201 8 25 .31 9.000 -25 .031 .000 289.000 -306.000 -1 7 .000

201 7 0 0

pm pm

201 8 0 0

pm pm

Hogere kapitaallasten fietsv o orziening Neer-A ndelseweg-Middenweg 0 8.000 8.000 Jaarrekening 201 3 0 0 0 1 e berap 201 4 390.000 320.000 41 0.000 Bestemmingsplan sportpark A lmkerk 0 0 0 Totaal financiele mutaties uit reeds geno men raadsbesluiten 390.000 328.000 41 8.000 Daar w aar een bedrag van 0 is opgenomen betreft het een aanpassing aan zow el de lasten- als batenkant. * Exacte bedragen w aren nog niet bekend en zijn in de 1 e of 2e bestuursrapportage 201 4 meegenomen. 3. Fin an ciële m u taties 2e Berap 2014 Omsc hrijv ing Berap-V eiligheid (Programma 1 ) Berap-Onderwijs (Programma 2) Berap -Sociale v oorziening en Zorg (Pro gramma 3) Berap-Cultuur (Pro gramma 4) Berap-Sport (Pro gramma 5 ) Berap-V olksgezondheid en milieu (Programma 6) Berap-Landschap, rec reatie en to erisme (Programma 7 ) Berap-Ruimtelijke ordening en Wonen (Programma 8) Berap-V erkeer, v erv o er en infrastructuur (Programma 9) Berap-Ec onomie en bedrijv en (Pro gramma 1 0) Berap-Bestuur (Programma 1 1 ) Berap-A lgemene Dekkingsmiddelen Totaal financiele mutaties 2e berap

201 7 25 .31 9.000 -25 .031 .000 289.000 -306.000 -1 7 .000

0 0 pm pm

8.000 0 325 .000 0 333.000

8.000 0 325 .000 0 333.000

201 4

201 5

201 6

201 7

201 8

0 -65 .000 25 .000 -1 02.000 38.000 98.000 0 -9.000 -1 29.000 28.000 1 4.000 -1 6.000 -1 1 8.000

0 -1 03.000 0 -24.000 7 8.000 -68.000 0 -7 .000 6.000 0 1 4.000 495 .000 391 .000

0 -1 03.000 0 -24.000 1 36.000 -7 4.000 -5 .000 -1 0.000 -38.000 0 1 5 .000 232.000 1 29.000

0 -1 03.000 0 -24.000 1 38.000 1 .000 -5 .000 -1 0.000 -37 .000 0 1 8.000 1 98.000 1 7 6.000

0 -1 03.000 0 -25 .000 1 23.000 20.000 -5 .000 -20.000 -5 1 .000 0 1 6.000 25 5 .000 21 0.000

201 4

201 5 0 -67 4.000 -67 4.000

201 6

201 7 0 -498.000 -498.000

201 8

0 0 0

0 -441 .000 -441 .000

0 -5 39.000 -5 39.000

5 . FI NA NCI EL E T USSENRA PPORT A GE T OV PRI MI T I EVE BEGROT I NG (T OT AA L T A BEL 1 T /M 4) Omsc hrijv ing 201 4 201 5 201 6 201 7 201 8 Saldo begroting na bestemming resultaat -27 2.000 -47 .000 -1 07 .000 -1 7 .000 -1 7 .000 Totaal financiele mutaties uit reeds geno men raadsbesluiten 390.000 328.000 41 8.000 333.000 333.000 Totaal financiele mutaties 2e berap -1 1 8.000 391 .000 1 29.000 1 7 6.000 21 0.000 In pro cedure zijnde raadsv o orstellen 0 -67 4.000 -441 .000 -498.000 -5 39.000 T otaal geprognosticeerd begrotin gssaldo 0 -2.000 -1.000 -6.000 -13.000 Nadeel V oordeel Voordeel Voordeel V oordeel

4

2. Programma’s

5

1.

Veiligheid

Overige beleidsontwikkelingen 1.1 Een goed opgeleide en geoefende gemeentelijke crisisorganisatie De eerste trainingen voor de intergemeentelijke crisisorganisatie zijn inmiddels gegeven. De overige trainingen zijn gepland voor in het najaar. Het opleidingen, trainen en oefenprogramma wordt volgens schema gevolgd. Ook wordt de Taakorganisatie Informatie Management ingericht conform de nieuwe structuur van de Veiligheidsregio. 1.2 Bestrijding van drugs Er is in de drie gemeenten onderzoek gedaan naar het drugsgebruik onder jongeren. Belangrijkste conclusie uit dit rapport is dat er onder de jongeren drugs gebruikt wordt, maar dat er nauwelijks overlast in de openbare ruimte van wordt ervaren. Ter bestrijding van drugs zijn de volgende acties ondernomen: • • •

Jongeren zijn via voorlichting op scholen en door de jongerenwerker (Bus Dus) bewust gemaakt van de risico’s van het gebruik van drugs. Het nulbeleid met betrekking tot coffeeshops is gehandhaafd. Drugsaangelegenheden zijn besproken in de Teamdriehoek met de politie en het Openbaar Ministerie.

1.3 Kadernota Veiligheid 2010-2014 Er is uitvoering gegeven aan de kaders zoals genoemd in de Kadernota Veiligheid, dit heeft zich vertaald in een uitvoeringsplan veiligheid 2014. Hierin staan de prioriteiten: woninginbraken / voertuigcriminaliteit, jeugd, huiselijk geweld en verkeer en veiligheid centraal. Op basis van deze prioriteiten zijn diverse acties uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan voorlichting van Halt over het gebruik van alcohol en drugs, inwoners zijn geattendeerd op de meerwaarde van het Keurmerk Veilig Wonen, publicaties over huiselijk geweld en (jonge) bestuurders krijgen bij het afhalen van het rijbewijs een folder en sleutelhanger mee over veilig rijden. Inmiddels zijn de voorbereidingen getroffen voor een kadernota veiligheid 2015-2018 aan de hand van de raadsinformatiebijeenkomst op het politiebureau. Hierin hebben de aanwezige raadsleden de prioritering aangegeven die mede als input dient voor de nieuwe kadernota veiligheid. 1.4 Drank- en Horecawet • De verordening ter voorkoming van oneerlijke mededinging door paracommerciële horecabedrijven is toegevoegd aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). • Er is een preventie- en handhavingsbeleid vastgesteld. • Er is een poule van toezichthouders in het district De Baronie, die controleert bij de horecabedrijven (voorheen was dit een verantwoordelijkheid van de VWA). • Er hebben inmiddels een aantal horecacontroles plaatsgevonden en in het najaar zal er nog een aantal controles volgen. • Er is onderzoek uitgevoerd naar de actualiteit van de vergunningen en gegevens van horecaondernemers en inmiddels is het actualisatietraject gestart. 1.5 Buurtpreventie In juli is in Almkerk het buurtpreventieteam ‘Over d’n Dijk’ gestart. Dit naar aanleiding van een aantal (pogingen tot) woninginbraken in de directe omgeving. Het buurtpreventieteam richt zich dan ook op het tegengaan van woninginbraken en heeft hierover o.a. een folder verspreid onder de buurtbewoners en zij maken gebruik van een lokaal alarmeringssysteem (LAS). Het team in Woudrichem (Postweide) is ook actief op woninginbraken, zij melden verdachte situaties aan elkaar.

6

Begroting na wijzigingen 2014

Programma 1: Veiligheid Lasten Baten Saldo baten en lasten Onvoorzien

Wijzigingen 2e Begroting na 2e berap 2014 berap 2014

1.195.000

0

-6.000

0

1.195.000 -6.000

1.189.000

0

1.189.000

0

0

0

Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves

1.189.000 -13.000

0 0

1.189.000 -13.000

Resultaat na bestemming

1.176.000

0

1.176.000

7

2. Onderwijs Meevallers 2.1 Aanbesteding leerlingenvervoer (S) De gemeenten Werkendam en Woudrichem hebben besloten gezamenlijk het leerlingenvervoer aan te besteden. Uit de aanbestedingsprocedure volgen nieuwe prijzen die tot een ander kostenplaatje leiden. Voor beide gemeenten is een schatting gemaakt van de jaarlijkse kosten. Dat levert al vanaf het schooljaar 2014/2015 een voordeel op, waarvan een bedrag van € 27.000 in 2014. Overige beleidsontwikkelingen 2.2 Openbaar onderwijs In 2014 heeft uw raad ingestemd met de begroting 2014. De jaarrekening 2013 is in september 2014 aan uw raad voorgelegd, net als de benoeming van nieuwe bestuursleden. Het interim-bestuur heeft inmiddels ook een concept-toekomstvisie voor SOOLvA opgesteld en deze voor een eerste beoordeling naar de colleges van de drie gemeenten en de GMR gestuurd. Het bestuur zal een en ander verwerken en de definitieve toekomstvisie aan de raden van de drie gemeenten toesturen. 2.3 Huisvestingsplan onderwijs De renovatie van basisschool De Zaaier is afgerond en het huisvestingsplan 2015 is opgesteld. Als gevolg van veranderende wetgeving is de verantwoordelijkheid van het groot onderhoud (onderhoud aan de buitenschil) overgegaan van de gemeente naar het schoolbestuur. Hiervoor is een uitname gedaan uit het gemeentefonds. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld aan de schoolbesturen. Naast de verantwoordelijkheid is er ook budget beschikbaar gekomen voor de schoolbesturen voor het uitvoeren van het groot onderhoud. Het bedrag dat in de voorziening (eind 2013 € 462.000) zat bij de gemeente is daarmee niet meer nodig voor het doel waarvoor het bestemd was. Tevens hoeft de jaarlijkse dotatie niet meer plaats te vinden (€ 38.000). Doordat er in 2014 nog uitvoering gegeven is aan het onderhoudsplan is er voor € 38.000 gebruik gemaakt van de voorziening. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag (€ 424.000, incidenteel) te storten in de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting. 2.4 Integraal Huisvestingsplan Het bestemmingsplan voor de brede school Giessen-Rijswijk wordt in oktober 2014 ter vaststelling aan uw raad voorgelegd. Het ontwerp voor de brede school is inmiddels definitief. 2.5 Onderwijsbegeleiding Het tweede deel van de subsidies voor het schooljaar 2013-2014 is verstrekt, net als het eerste deel van de subsidies voor het schooljaar 2014-2015. 2.6 Leerlingenvervoer De aanbesteding is in juli 2014 afgerond. De Firma Klomp uit Ede en de Firma RMC uit Rotterdam hebben de aanbesteding gewonnen en rijden inmiddels. 2.7 Nota Jeugd en Onderwijs Tot nu hanteren we de huidige Nota Jeugd en Onderwijs. In het vierde kwartaal zal bekeken worden of de huidige Nota Jeugd en Onderwijs 2010-2014 kan worden herijkt of dat er een nieuwe Nota zal worden opgesteld. 2.8 VVE-beleid In 2014 is uitvoering gegeven aan het VVE beleid en is het huidige beleidsplan VVE 2010-2014 geëvalueerd. Op basis van de uitkomst hiervan en de nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen op het gebied van de peuterspeelzalen en de kinderopvang (o.a. harmonisatie), zal in de 2e helft van 2014 worden gekeken op welke punten het VVE beleid kan worden gecontinueerd en op welke onderdelen het moet worden aangepast.

8

2.9 Toezicht kwaliteit kinderopvang Conform de gemaakte afspraken voor 2014 heeft de GGD een groot deel van de wettelijk verplichte inspecties bij de kinderopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen in de gemeente Woudrichem uitgevoerd. De rapportages hiervan staan verwerkt in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP). De locaties die nog niet zijn geïnspecteerd staan gepland voor de 2e helft 2014. 2.10 Peuterspeelzaalwerk In 2014 is gestart om met beide aanbieders van het peuterspeelzaalwerk, de stappen te inventariseren en op te pakken die nodig zijn om van de huidige subsidiëringsystematiek te komen tot geharmoniseerde voorscholen. Harmonisatie is noodzakelijk omdat het financieel gezien steeds moeilijker is om in de verschillende kernen een peuterspeelzaal rendabel te exploiteren. Daarnaast wordt landelijk de verplichting opgelegd. In de 2e helft van 2014 wordt dit verder uitgewerkt, teneinde hiermee in 2015 te kunnen starten. Begroting na wijzigingen 2014

Programma 2: Onderwijs Lasten Baten Saldo baten en lasten

Wijzigingen 2e berap 2014

Begroting na 2e berap 2014

1.645.000

-489.000

-44.000

0

-44.000

1.602.000

-489.000

1.113.000

Onvoorzien

1.156.000

0

0

0


1.602.000 -12.000

-489.000 424.000

1.113.000 412.000


1.590.000

-65.000

1.525.000

A naly se op hoofdlijnen

Lasten

Baten

V oordeel / nadeel

Saldo

Wettelijke v erplichtingen

0

Raadsbesluiten

0

Collegebesluiten

0

Nieuwe wensen

0

Onv ermijdelijke tegenv allers

0

Meev allers A anbestedingsvoordeel leerlingenvervoer

-27 .000

-27 .000 V oordeel

V rijval dotatie voorziening onderw ijshuisvesting

-38.000

-38.000 V oordeel

-424.000

-424.000 V oordeel

V rijval voorziening o nderw ijshuisvesting Realisatie taakstelling

0

Financiële mutaties

0

Storting/onttrekking reserv es

0

Sto rting in reserve onderhoud onderw ijsgebouw en T otaal

9

424.000 -65 .000

424.000 Nadeel 0

-65.000 Voordeel

3. Sociale voorzieningen en zorg Onvermijdelijke tegenvallers 3.1 Eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014 (I) Op 8 juli j.l. nam de Eerste Kamer een wetsvoorstel aan, waarmee minima in 2014 een eenmalig bedrag toegekend kunnen krijgen. De gemeenten moeten deze wet uitvoeren. In de septembercirculaire worden de bedragen genoemd die de gemeenten voor deze regeling ontvangen. Voor Woudrichem gaat het om een bedrag van € 25.000. Via deze bestuursrapportage wordt dat bedrag geoormerkt in dit programma. Overige beleidsontwikkelingen 3.2 Uitvoering Wet Werk en Bijstand De WWB wordt in 2014 op de reguliere wijze uitgevoerd. Het uitkeringsbestand hebben we ingedeeld op de zes treden van de participatieladder. Daarmee hebben we in beeld welke personen spoedig een betaalde baan kunnen aanvaarden en wie op dit moment nog ver van de arbeidsmarkt afstaat. In het Uitvoeringsplan Participatie 2014 werd de verwachting neergelegd dat het uitkeringsbestand in 2014 met 15% zou stijgen, tot 115 uitkeringen eind 2014. Per 1 juli 2014 klopt deze aanname. 3.3 Plan van aanpak bieden aan alle uitkeringsgerechtigden De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de afspraken, door met alle nieuwe klanten een plan van aanpak op te stellen. Het blijkt dat er onvoldoende vacatures beschikbaar zijn bij werkgevers. De werkgelegenheid verbetert nog niet. Daar komt bij dat lang niet alle klanten geschikte zijn om per direct een baan te accepteren. In die gevallen zetten we eerst in op vrijwilligerswerk etc. 3.4 Werkgeversbenadering, onder meer via WerkLink Vanaf 1 augustus 2014 is geen consulent van Loket Altena meer werkzaam bij WerkLink, omdat we onvoldoende formatie hebben om dit voort te zetten. In plaats daarvan betalen we vanaf deze datum een bijdrage voor de samenwerking met WerkLink. De samenwerking met WerkLink verloopt goed. WerkLink benadert werkgevers en werft vacatures. In het voorjaar van 2014 organiseerden we in Almkerk samen met WerkLink een vacaturecafé voor bijstandsgerechtigden uit de drie Altena gemeenten. Dit bleek succesvol. De verwachting is dat we na 2015 de samenwerking met WerkLink zullen voortzetten. Een besluit daarover moet nog worden genomen. 3.5 Inzet Participatiebudget De gelden voor volwasseneducatie blijken ook in 2014 nog verplicht ingezet te moeten worden bij een ROC. Daarom hebben we voor 2014, samen met Aalburg en Werkendam, wederom een overeenkomst gesloten met ROC Da Vinci. Vanaf 2015 worden de educatiemiddelen overgemaakt aan een centrumgemeente; in ons geval Breda. Wij zullen met Breda gaan overleggen welk deel we voor de regio Land van Altena kunnen inzetten. De middelen voor inburgering zijn voor 2014 nihil. Wel zullen we enkele personen een inburgeringsaanbod moeten doen op kosten van de gemeente, omdat deze personen reeds voor 1 januari 2013 over een verblijfsstatus beschikken. De middelen voor re-integratie zetten we in voor de ondersteuning van uitkeringsgerechtigden. Daarbij gaan we terughoudend te werk, omdat het budget beperkt is. 3.6 Uitvoering Wet Sociale Werkvoorzieningen (WSW) De taakstelling voor de Wsw voor 2014 bedraagt 48,07 FTE. Dit is nagenoeg gelijk aan de taakstelling voor 2013. Door natuurlijk verloop is 1 persoon kunnen instromen in een dienstverband bij Wava. Er staan per 1-7-2014 13 personen op de wachtlijst, en 10 personen op de sublijst (deze zijn tijdelijk niet beschikbaar voor werk).

10

3.7 Minimabeleid Met ingang van 1 juli 2014 zijn we aangesloten bij Stichting Leergeld in Oosterhout. Leergeld wil de armoede onder kinderen terugdringen, door op aanvraag verstrekkingen te doen. Omdat de categoriale bijzondere bijstand later wordt afgeschaft (op 1 januari 2015, in plaats van 1 juli 2014), wordt de aansluitdatum bij Stichting Leergeld opgeschoven tot 1 januari 2015. We trekken jaarlijks voorlopig € 10.000 uit voor ondersteuning van Stichting Leergeld. 3.8 Schuldhulpverlening In 2014 sturen we nagenoeg alle aanvragen om schuldhulp door naar de Kredietbank West-Brabant. Loket Altena voert de regiefunctie op de binnenkomende aanvragen. Naar aanleiding van de motie van de gemeenteraad hebben we besloten het jaarlijks aantal budgetteringscursussen uit te breiden van 2 naar 4. Daarnaast zijn we in overleg met de 3 woningcorporaties om na te gaan op welke manieren we een bijdrage kunnen leveren om het aantal huurschulden te verminderen. 3.9 Ouderenbeleid Er zijn vijf nieuwe ouderenadviseurs geworven, die ouderen thuis bezoeken. Er zijn eetprojecten gestart en diverse andere activiteiten uitgevoerd gericht op eenzaamheidsbestrijding onder ouderen. Ook wordt voorlichting georganiseerd voor ouderen, bijvoorbeeld over erfenissen en dementie. Activiteiten worden indien mogelijk samen met andere organisaties uitgevoerd. Hierbij zet De Vleet in op het opzetten van dergelijke activiteiten en deze vervolgens zelfstandig door te laten lopen. 3.10 Maatschappelijk werk De wijziging in de werkwijze van Trema naar oplossingsgericht werken blijkt al effectief te zijn, waardoor de wachtlijsten per half 2014 beperkt zijn tot ong 6 personen. Trema werkt met 1 team van algemeen maatschappelijk werkers (AMW) voor de gemeenten Werkendam en Woudrichem. Voor het in behandeling nemen van cliënten wordt tot nu toe geen onderscheid gemaakt naar gemeente. Enkel de plaats op de wachtlijst, en/of urgentie is bepalend Door de bezuiniging op het AMW en het al enkele jaren niet indexeren van de subsidie is er scheefgroei ontstaan met de subsidie van de gemeente Werkendam. Momenteel wordt overlegd met Trema over de wijze waarop hiermee omgegaan moet worden. Over de uitkomsten daarvan wordt uw raad nader geïnformeerd. 3.11 Informele zorg Door het overhevelen van de informele zorg naar Trema is de afstemming beter tussen de mantelzorgconsulent, de coördinator vrijwillige thuiszorg, de dementieconsulent en het maatschappelijk werk. Ook zijn er goede contacten met het ouderenwerk van De Vleet en vrijwilligersorganisaties. Er zijn veel inwoners die de weg naar de informele zorg weten te vinden. Het opzetten van een vriendendienst lijkt kansrijk om de drukt te verlichten. In overleg met de betrokken organisaties zal in de tweede helft van 2014 hiervoor een plan worden opgesteld. Het ondersteunen van en het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers en vrijwilligers wordt opgenomen in het beleidsplan Wmo 2015. Dit wordt in oktober ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. 3.12 Vrijwilligersbeleid Het ondersteunen van en het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers en vrijwilligers wordt opgenomen in het beleidsplan Wmo 2015. Dit wordt in oktober ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. 3.13 Dementieondersteuning Het Regionaal ondersteuningsnetwerk dementie (RDO) heeft in 2014 beperkt activiteiten ontwikkeld, die ook rechtstreeks betrekking hebben op onze inwoners. In de tweede helft van 2014 zullen wij een besluit nemen over voortzetting van deelname aan het netwerk in 2015. De gemeenten Woudrichem, Geertruidenberg en Werkendam hebben met de zorgaanbieders en Trema een convenant ondertekend over de functie van de dementieconsulent (Aalburg heeft besloten het convenant

11

niet te ondertekenen). Gezien de caseload voorziet deze functie duidelijk in een behoefte. Zoals het er nu uitziet is er geen gemeentelijke bijdrage nodig in 2014. Voor 2015 is deze mogelijk wel nodig. 3.14 Koppeling wonen, zorg en welzijn Het rapport over de kengetallen voor wonen, zorg en welzijn is gereed. In samenspraak met de woningcorporaties en zorgaanbieders wordt verder besproken over de wijze waarop deze kengetallen in het beleid worden meegenomen. 3.15 Stedelijk Kompas De Wmo-adviesraad heeft een rapport uitgebracht waarin onder meer geadviseerd wordt om binnen het Land van Heuden een crisisopvang te realiseren. Aangezien Breda als centrumgemeente verantwoordelijk is voor dit onderwerp en regionale organisaties als het Steunpunt Huiselijk Geweld, de crisisdienst van het maatschappelijk werk erbij betrokken zijn, is het hun overlegd over de mogelijkheden hiervoor. Er wordt een pilot voorbereid om een dergelijke voorziening voor de periode van 1 jaar te realiseren. 3.16 Nieuwkomers In 2014 is VluchtelingenWerk WOBB een subsidie toegekend van € 27.000 voor een aantal taken. VluchtelingenWerk biedt maatschappelijke begeleiding, trajectbegeleiding, vormt een informatiepunt, doet sociale activering en verzorg taalcoachtrajecten. De taken die VluchtelingenWerk uitvoert, verlopen naar tevredenheid. 3.17 Brede aanpak Wmo Er is in het eerste kwartaal door Loket Altena gestart met het opzetten van een wijkteam in het kader van en ter voorbereiding op de decentralisatie van extramurale begeleiding onder de nieuwe Wmo. Dit wijkteam zorgt voor een integrale aanpak van de vragen die een inwoner heeft. Het team is in eerste instantie actief in de kern Werkendam. In het najaar van 2014 wordt gestart met het wijkteam in Woudrichem. 3.18 Welzijn Nieuwe Stijl De evaluatie van het programma Welzijn Nieuwe Stijl, dat samen met De Vleet is doorlopen, wordt meegenomen bij de vaststelling van de subsidie en besproken met het bestuur en de directeur van De Vleet. 3.19 Decentralisatie AWBZ In samenwerking met de Dongemond-gemeenten wordt de Wmo 2015 voorbereid, waar persoonlijke verzorging overigens niet meer onder valt. Voor de uitvoering van de wet worden contracten gesloten met aanbieders, wordt de beheersorganisatie ingericht en wordt een wijkteam opgezet. Daarnaast worden inwoners actief voorbereid op de wijzigingen, zowel bestaande cliënten, als alle inwoners. In oktober wordt een verordening en een beleidsplan voor de Wmo 2015 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. 3.20 Zorgvoorzieningen Het experiment “triage” had als doelstelling een werkwijze te ontwikkelen, waarin aanbieders samen met de cliënt een ondersteuningsplan opstellen, en de gemeente terughoudend optreedt. Deze bemoeit zich niet met de inhoud van het plan. Dit experiment heeft als er toe geleid dat we geleerd hebben hoe we die toeleiding in de basis goed kunnen organiseren. 3.21 Dorpsvernieuwing Andel De projectgroep Maas heeft een rapport opgesteld met naar hun mening kansrijke projecten,. In 2014 wordt het strandje aan de Maas opgeknapt. Daarnaast wordt getracht het wandelpad te realiseren. Hiervoor wordt een deel van de leefbaarheidssubsidie ingezet. Voor het wandelpad is medewerking van de grondeigenaren nodig. Indien het plan onhaalbaar blijkt, zullen de beschikbare middelen vanuit de ontvangen degeneratievergoeding ingezet worden voor herinrichting van het plein bij de Romboutstoren.

12

3.22 Zorglocaties Het ouderinitiatief De Bloesemhof realiseert in Andel, in samenwerking met Prisma en Woonservice Meander een woonvoorziening voor jong volwassenen met een beperking. De gemeente overlegt met het initiatief over de invulling ervan.

Begroting na Wijzigingen 2e wijzigingen 2014 berap 2014

Programma 3: Sociale voorzieningen en Zorg


Lasten

5.815.000

25.000

5.840.000

Baten

-2.995.000

0

-2.995.000

2.821.000

25.000

2.845.000

0

0

0


2.821.000 0

25.000 0

2.845.000 0


2.821.000

25.000

2.845.000


Lasten

Saldo baten en lasten Onvoorzien

Baten

V oordeel / nadeel

Saldo

Wettelijke v erplic htingen

0

Raadsbesluiten

0

Collegebesluiten

0

Nieuwe wensen

0

Onv ermijdelijke tegenv allers Éénmalige koopkrachttegemoetkoming

25.000

25.000 Nadeel

Meev allers

0

Realisatie taakstelling

0

Financ iële mutaties

0


0 T otaal

13

25 .000

0

25 .000

Nadeel

4. Cultuur Meevaller 4.1 Toren Uitwijk (I) Op basis van een onderbouwde schatting zijn de kosten voor de renovatie van de toren in Uitwijk opgenomen in de begroting 2014 (€ 200.000). Nu de kosten bekend zijn kan de subsidie naar beneden bijgesteld worden met € 126.000. In de 2e Berap is hiermee een voordeel opgenomen van € 74.000. 4.2 Verbeteren onderhoud gemeentelijke gebouwen (I) Gemeentelijke gebouwen zijn onderhouden conform het meerjarenonderhoudsprogramma, met uitzondering van het gemeentehuis. In oktober zal er een subsidieaanvraag worden gedaan bij de provincie ten behoeve van de restauratie van de toren van de Hervormde kerk te Woudrichem. In de eerste tranche (april 2014) was het subsidieplafond bereikt. Als gevolg van de latere uitvoering is er in 2014 een voordeel in de kapitaallasten van € 12.000. Overige beleidsontwikkelingen 4.3 Subsidiëring Subsidies 2014 zijn beschikt binnen het beschikbare subsidieplafond en de aanvragen voor 2015 zijn binnen. 4.4 Instandhouding bibliotheek Stichting Bibliotheek Cultuurpunt Altena is gestart met de reorganisatie volgens de nieuwe visie en het beleidsplan. De deelname in het multifunctioneel centrum in Woudrichem en de Brede School in Giessen/Rijswijk wordt uitgewerkt. Deze nieuwe huisvesting is onderdeel van het nieuwe beleidsplan waarbij wordt uitgegaan van een toekomstige centrale vestiging en in alle kernen de Bibliotheek op school. 4.5 Instandhouding muziekonderwijs De nieuwe visie op muziekonderwijs ‘Muziekwijzer Altena’ is vastgesteld en gelanceerd. De juridische grondslagen zijn ontwikkeld en worden nu in de praktijk gebracht. Aanvragen muziekles in vrije tijd voor het cursusjaar 2013-2014 zijn in oktober beschikt. Voor binnenschoolse muziekeducatie zijn de pilotlessen succesvol afgerond en scholen voor het basisonderwijs hebben voor de groepen 5 voor het schooljaar 20142015 aanvragen ingediend. 4.6 Stimuleren kunst en cultuur Volgens het cultuurbeleid ‘De Weg van de Zalm’ hebben we in samenwerking met Cultuurpunt Altena, de muziekverenigingen en muziekaanbieders het muziekonderwijs anders vorm gegeven. Voor het project Groepsschuilplaatsen uit de Eerste wereldoorlog is een projectplan opgesteld, zijn fondsen en subsidiënten aangeschreven en is de publicatie binnen de historische reeks geschreven en uitgebracht. Cultuurpunt Altena is met de reorganisatie van de bibliotheek zowel juridisch als inhoudelijk onderdeel geworden van Stichting de Bibliotheek Cultuurpunt Altena. Cultuureducatie is hiermee nog meer erkend en de continuering van Cultuurpunt Altena is gewaarborgd. Inhoudelijk heeft Cultuurpunt Altena actief geparticipeerd in de totstandkoming en uitvoering van Muziekwijzer Altena. Daarnaast hebben zij hun basisprojecten op de basisscholen voort gezet. Met provinciale en landelijke subsidies werken we met koplopersscholen aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit waarbij we per basisschool een unieke visie op cultuureducatie en een doorlopende leerlijn ontwikkelen. In samenwerking met kunstenaars en leden van de adviescommissie cultuur wordt binnen de Vesting3hoek gewerkt aan het Symposion 2015. 4.7 Verbeteren onderhoud gemeentelijke gebouwen Gemeentelijke gebouwen zijn onderhouden conform het meerjarenonderhoudsprogramma, met uitzondering van het gemeentehuis. In oktober zal er een subsidieaanvraag worden gedaan bij de provincie ten behoeve van de restauratie van de toren van de Hervormde kerk te Woudrichem. In de eerste tranche (april 2014) was het subsidieplafond bereikt.

14

4.8 Monumentenzorg • • • • •

In samenwerking met gemeente Aalburg en Werkendam wordt gewerkt aan een Nota Cultuurhistorie. Er is tussen de drie gemeenten over alle cultuurhistorische onderwerpen regulier overleg op ambtelijk en bestuurlijk niveau. De eigenaren van monumenten zijn actief benaderd over de subsidiemogelijkheden en aangevraagde subsidies zijn verleend. Archeologie wordt beschermd door de Erfgoedverordening en een omgevingsvergunningstelsel in de meeste bestemmingsplannen. Met betrekking tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie participeert de gemeente Woudrichem in de overlegstructuren van het Pact van Loevestein.

4.9 Speelplaatsen De speelvoorzieningen in park Groenendijk zijn aangelegd. In overleg met bewoners is een tijdelijke speelvoorziening gecreëerd in de Bronkhorst in Andel. Er wordt onderzocht om in Den Doorn een speelvoorziening te realiseren. Ook wordt er georiënteerd op een speeldveldje in de Postweide. Op verschillende locaties hebben aanpassingen plaats gevonden in ondergronden en toestellen. Het speelvoorzieningenniveau is op peil. Overlast van voetballende en oudere jeugd blijft een aandachtspunt. Onderhoud wordt uitgevoerd volgens een meerjarig onderhoudsprogramma. 4.10 Sociaal-cultureel werk In 2014 is uitvoering gegeven aan de doelstellingen via het organiseren en opzetten van diverse activiteiten, zoals het aanspreken en aanpakken van de jongeren bij overlastmeldingen tussen gemeente, jongeren en buurtbewoners, activiteiten gericht op het vergroten van de weerbaarheid en zelfredzaamheid, het geven van voorlichting en deelname aan diverse overleggen. 4.11 Jongerenraad De jongerenraad in zijn huidige vorm is opgeheven. De leden zijn hierover geïnformeerd en dat het doel is een doorstart te maken met jongerenparticipatie op projectbasis. De tweede helft van 2014 zal in het teken staan van het vormgeven hiervan. Daarnaast zal de verordening ‘jongerenraad’ ingetrokken worden. 4.12 De Bus Dus De Bus Dus is in 2014 zowel in de gemeenten Werkendam als Woudrichem ingezet als mobiele hangplek voor jongeren en als mobiel informatiepunt CJG. Werkendam betaalt hiervoor mee aan de kosten. Daarnaast wordt De Bus dus in de gemeente Woudrichem nog ingezet als “sportbus” voor sportbuurtwerk . Verder wordt De Bus Dus gebruikt om voorlichting te geven aan de jongeren. Onder andere door NovadicKentron, Halt en de GGD.

Begroting na Wijzigingen 2e wijzigingen 2014 berap 2014

Programma 4: Cultuur Lasten


1.341.000

-102.000

-34.000

0

-34.000

1.307.000

-102.000

1.205.000

0

0

0


1.307.000 -13.000

-102.000 0

1.205.000 -13.000


1.294.000

-102.000

1.192.000

Baten Saldo baten en lasten Onvoorzien

15

1.239.000


Lasten

Baten

V oordeel / nadeel

Saldo

Wettelijke v erplic htingen

0

Raadsbesluiten

0

Collegebesluiten

0

Nieuwe wensen

0

Onv ermijdelijke tegenv allers

0

Meev allers Te hoge raming subsidie renovatie toren Uitw ijk Lagere kap.lst agv latere uitvoering renovatie NH kerk WDC

-7 4.000

-7 4.000 V oordeel

-1 2.000

-1 2.000 V oordeel

Lagere kosten onderhoud speeltoestellen

-1 0.000

-1 0.000 V oordeel

V erlaging budget jeugd en onderw ijs

-5.000

-5.000 V oordeel

Overig

-1 .000

-1 .000 V oordeel


0


0


0 T otaal -102.000

16

0 -102.000

Voordeel

5. Sport Onvermijdelijke tegenvallers 5.1 Opheffen Stichting Sport en Recreatie Land van Heusden en Altena (I) Door de komst van zwembad AquaAltena, de sluiting van zwembad De Kikvors en de overdracht van het beheer van sporthal De Jager aan een commerciële exploitant heeft de Stichting Sport en Recreatie Land van Heusden en Altena geen bestaansrecht meer en zal worden opgeheven. Het personeel is allemaal over naar de beheerder van zwembad AquaAltena. Bij de overdracht van de gebouwen en gronden van de Stichting Sport en Recreatie Land van Heusden en Altena (zwembad De Kikvors en sporthal De Jager) naar de gemeente is afgesproken dat de gemeente zorgt voor de betaling van eventuele tekorten bij de opheffing van de stichting. Het bestuur van de stichting heeft destijds al aangegeven dat een tekort wel verwacht werd. De interim-directeur van de stichting is bezig met de financiële afwikkeling. Het tekort wordt voorzien op € 108.000. Voor dit tekort is in de begroting 2014 geen dekking. Het tekort bestaat uit de volgende posten: • • •

Verplichtingen lonen, pensioenen en belastingen (€ 54.000). Verplichtingen leningen (€ 35.000). Crediteuren (€ 19.000).

Meevallers 5.2 Lagere kapitaallasten zwembad (I) In de begroting 2014 is anders rekening gehouden met de spreiding van de investering over de jaren 2013 en 2014 dan dit in werkelijkheid gelopen is. Dit levert in 2014 een voordeel van € 61.000 op in de kapitaallasten. Overige beleidsontwikkelingen 5.3 In samenwerking met de gemeente Aalburg realiseren van een zwembad in Andel Op 25 juli 2014 is zwembad AquaAltena in gebruik genomen. Eind augustus 2014 is gestart met de sloop van zwembad De Kikvors. 5.4 Uitvoering Nota Sport Er is nog niet gestart met het onderzoek naar de sporten beweegwensen en –behoeften van de ‘oudere’ jongeren in de gemeente Woudrichem. 5.5 Uitvoering onderhoudsplannen sporten welzijnsaccommodaties Het geplande onderhoud is uitgevoerd. 5.6 Combinatiefunctionarissen De activiteiten van de combinatiefunctionarissen zijn voortgezet. 5.7 Bovenlokale sporten Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn er nog geen regionale overleggen op het gebied van sport geweest. De eerstvolgende zal in oktober 2014 plaatsvinden. 5.8 Vernieuwing sportaccommodatie voetbalverenigingen Giessen-Rijswijk VV Giessen en VV Rijswijkse Boys zijn op 1 augustus 2014 geheel gefuseerd onder de naam GRC’14. Er is in 2014 gestart met de aanleg van het nieuwe sportpark van GRC’14. Inmiddels zijn de twee kunstgrasvelden gerealiseerd en speelklaar.

17

5.9 Subsidiëring De subsidiebedragen zijn uitbetaald.

Begroting na Wijzigingen 2e Begroting na 2e wijzigingen 2014 berap 2014 berap 2014

Programma 5: Sport Lasten

1.058.000

38.000

1.097.000

Baten

-230.000

0

-230.000

828.000

38.000

867.000

0

0

0


828.000 -67.000

38.000 0

867.000 -67.000


761.000

38.000

800.000



Lasten

Baten

V oordeel / nadeel

Saldo


0

Raadsbesluiten

0

Collegebesluiten

0

Nieuwe wensen

0

Onv ermijdelijke tegenv allers Bijdrage opheffing St. Sport & Recreatie Kap.lst agv voorbereidingskrediet aanleg sportpark G-R

1 08.000

1 08.000 Nadeel

5.000

5.000 Nadeel

Meev allers Lagere kapitaallasten zw embad Latere afw ikkeling investering renovatie sportveld V V WDC Latere uitvoering deel van de renovatie van 't Buitenhof

-61 .000

-61 .000 V oordeel

-7 .000

-7 .000 V oordeel

-6.000

-6.000 V oordeel


0


0


0 T otaal

18

38.000

0

38.000

Nadeel

6. Volksgezondheid en milieu Nieuwe wensen 6.1 Akoestisch onderzoek evenementenbeleid (I) Ter onderbouwing van de nog op te stellen bestemmingsplannen waarin evenementenlocatie worden aangewezen, wordt een integraal akoestisch rapport opgesteld. Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor alle akoestisch relevante en bij de gemeente bekende evenementen. In het onderzoek wordt de impact van muziekgeluid bij evenementen op de woon- en leefomgeving binnen de kernen inzichtelijk gemaakt. In het kader van de nog op te stellen bestemmingsplannen dient akoestische impact op de woon- en leefomgeving bekend te zijn zodat deze gemotiveerd kan worden in de te nemen ruimtelijke besluiten. De kosten van het onderzoek bedragen € 32.000. 6.2 Indexering invoeringsbudget decentralisatie jeugdzorg 2014 (I) Gemeenten ontvangen vanaf 2012 een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds voor invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg. Voor 2014 is een budget begroot van € 11.000 conform de septembercirculaire 2013. Hierbij werd de verwachting uitgesproken dat dit bedrag nog omhoog zou worden bijgesteld. Conform de meicirculaire blijkt het bedrag inderdaad opgehoogd te zijn naar € 54.000. Voorgesteld wordt om het invoeringsbudget 2014 op te hogen met € 43.000. Hiervoor dienen, net als in 2013 met een begrotingswijziging zowel de baten als de lasten te worden opgenomen en geoormerkt. Dit is dan budgettair neutraal. De invoeringskosten worden ingezet voor inzet externe deskundigen bij lokale doorontwikkeling CJG, inzet generalisten CJG, een (sub)regionaal uitvoeringsbudget en extra uitvoeringsuren. Zie hiervoor ook programma 12. Onvermijdelijke tegenvallers 6.3 Milieustation (I) In het eerste halfjaar exploitatie milieustation 2014 is sprake van fors meer aanvoer groenafval tegen gratis tarief. Tevens is sprake van lagere aanvoer van 'fijn restafval' tegen hoog tarief van € 0,17/kg: hierdoor zijn er lagere opbrengsten aan leges. Totaal leidt dit tot een hoger exploitatietekort van het milieustation ad € 14.000. 6.4 Oud papier (S) De vergoeding van oud papier aan de gemeente is voor een groot deel gebaseerd op marktprijzen. In 2014 zijn de tarieven gedaald met ca € 36/ton ten opzichte van het begrote tarief. Daarnaast worden minder tonnen ingezameld waardoor enerzijds de opbrengst daalt maar ook de subsidies aan de verenigingen afnemen. Per saldo is er een nadeel van € 40.000. 6.5 Inzameling kunststoffen (S) De inzameling van kunststof verpakkingen vindt sinds 1-1-2014 plaats onder een nieuw contract tegen andere prijzen. De prijs inzameling kunststoffen is hoger dan waarvoor was begroot: nadeel € 12.000. Daarnaast komt er meer kunststof binnen wat leidt tot hogere opbrengst: voordeel € 8.000. Meevallers 6.6 Inzameling restafval en GFT (S) De inzameling van restafval en GFT laat een verlaging van de hoeveelheden zien. Dit leidt tot lagere verwerkingskosten ad € 15.000. Budgetneutraal 6.7 Zwerfvuil (S) Voor het thema zwerfvuil is subsidie aangevraagd en ontvangen. Er wordt nog gewerkt aan projecten voor besteding. Betreft geoormerkte gelden over 2013 en 2014 welke in 2014 ontvangen zijn: € 34.000.

19

Overige beleidsontwikkelingen 6.8 Nota Volksgezondheid In 2014 is voorlichting gegeven op het gebied van alcoholpreventie op het Prinsentuincollege. Daarnaast is in samenwerking met De Vleet en De Riethorst Stromenland het project “Ga Wandelen” opgestart, waarmee ouderen worden geactiveerd om te gaan wandelen. Ook zijn in het kader van eenzaamheidsbestrijding eetprojecten opgezet door De Vleet. Tenslotte is het project SlimFit Kids uitgevoerd. De resultaten waren positief: gewicht van de kinderen gelijk of afgevallen (met een lengtegroei is dit gunstig), meer spiermassa, een verbeterde conditie en meer zelfvertrouwen. 6.9 Ontwikkelingen GGD Er is een overeenkomst gesloten met de GGD over de gewijzigde inspecties van kindercentra. Dit biedt meer flexibiliteit om de inspecties op maat in te richten. De afspraken met de GGD over preventieprogramma’’s zijn gemaakt op basis van lokale behoefte, zoals vastgelegd in de nota gezondheidsbeleid en het uitvoeringsprogramma 2013-2014. De GGD voert op basis hiervan de preventieactiviteiten uit. 6.10 Integrale jeugdgezondheidszorg (ijgz) 0-19 jaar In juli 2014 heeft de gemeente Woudrichem samen met 11 andere gemeenten in de regio West-Brabant besloten om de uitvoering van de jeugdgezondheidzorg 0-4 jaar te beleggen bij de GGD West-Brabant in de vorm van een (tijdelijke) stichting. Aanleiding was het verzoek van Thebe om de jeugdgezondheidszorg af te stoten en te richten op Verpleging en Verzorging. In de stichting behouden medewerkers van Thebe jgz hun bestaande arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. In de praktijk zullen medewerkers van de stichting opereren als ‘JGZ-medewerkers 0-19 jaar’ en onderdeel zijn van de GGD West-Brabant. 6.11 Uitvoering geven aan de brede zin van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) Voor de realisatie van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-19 en de zorg in het preventieve veld ontvangt de gemeente jaarlijks een decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin (DU CJG). Voor 2014 is dit € 296.000. Dit bedrag is en wordt ingezet voor inkoop jeugdgezondheidszorg 0-4 en (de doorontwikkeling van) het CJG. 6.12 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Om als gemeente Woudrichem goed voorbereid te zijn op de transitie jeugdzorg, is in 2014 gestart met een doorontwikkeling van ons huidige, in de vorm van een pilot met wijkteams CJG. De resultaten hiervan worden periodiek geëvalueerd. Uit de eerste evaluatie onder zowel de professionals zelf (CJG’ers), als onder de scholen en andere externe betrokkenen blijkt dat er goed en professioneel wordt samengewerkt, sprake is van korte lijnen en er snel hulp wordt geboden. Als aandachtspunten zijn meegegeven om te werken aan de herkenbaarheid en om duidelijkere werkafspraken te maken over de afstemming. Tevens is het registratiesysteem van het CJG aangepast, is en wordt er gewerkt aan PR-materiaal, is de website herijkt en wordt er ingezet op deskundigheidsbevordering van de medewerkers. 6.13 Signalering in Zorg voor Jeugd Het huidige convenant “signaleringssysteem Zorg” is in 2014 nog 1 jaar verlengd t/m eind 2015 . Daarnaast wordt ZvJ nu nog gebruikt om de wettelijk verplichte aansluiting met de landelijke verwijsindex te maken. Mogelijk kan dit echter ook via het CJG registratiesysteem. In de 2e helft 2014 en eerste helft 2015 wordt dit verder uitgezocht en een besluit genomen. 6.14 Terugdringen van zwerfafval Er heeft nog geen uitrol over de gemeente plaatsgevonden. In 2014 is subsidie aangevraagd en ontvangen voor de aanpak van zwerfvuil; dit in het kader van de Raamovereenkomst Verpakkingen. 6.15 Milieuparkjes Alle milieuparken zijn ondergronds.

20

6.16 vGRP De voortgang van het uitvoeringsprogramma van het vGRP en waterplan is gerapporteerd aan ons college. Conform afspraak is in 2014 eenmaal gedurende de planperiode van het waterplan een voortgangsrapportage gemaakt van de projecten uit het waterplan. Deze voortgangsrapportage is eveneens aan uw raad ter kennisgeving toegezonden. 6.17 Afvalwaterzorgplicht In 2014 zijn een drietal nieuwe projecten in het kader van de samenwerking opgestart die als doel hebben om de kosten te verlagen en de kwetsbaarheid te verhogen. Dit betreffen het project duurzaam renoveren, het project duurzaam reinigen en inspecteren en de businesscase gegevensbeheer. De projecten worden naar verwachting eind van 2014 afgerond. De businesscase loopt naar verwachting door in 2015. De aanbesteding ten aanzien van het onderhoud van de pompen wordt in het najaar opgestart met de gemeenten uit de samenwerking. Het meetnet heeft weer een vertraging opgelopen. Dit is met een enkele andere meevaller aangemeld in deze berap. Verder is het regulier onderhoud uitgevoerd aan de riolering, pompen en IBA’s. De riolering in Rijswijk en Uitwijk is gereinigd en geïnspecteerd. Het rioolbeheerprogramma ten aanzien van de vervanging/renovatie van de riolering is op basis van de inspecties geactualiseerd. De reparatiemaatregelen in Andel en het correctief onderhoud aan de pompen is inmiddels aanbesteed en wordt naar verwachting voor 2015 afgerond. De reliningswerkzaamheden zijn opgeschoven naar 2015. 6.18 Hemelwaterzorgplicht De regentonactie is met succes in het voorjaar gehouden. Het regulier onderhoud aan de hemelwatervoorziening is gedeeltelijk uitgevoerd. De waterplanmaatregelen in Giessen en Rijswijk gerelateerd aan hemelwater (wateropgave) zijn opgeleverd. Daarnaast is het onderzoek naar de kroosproblematiek in relatie tot de waterplanmaatregel Andel afgerond. In het najaar wordt het project opgestart, net als de uitbreiding van het wateroppervlak van de watergang naast de begraafplaats Almkerk. 6.19 Grondwaterzorgplicht Het regulier onderhoud aan Rietdijk Noord, Oost, Uitwijk, Waardhuizen en Postweide 1 en 2 is uitgevoerd. In de Wethouder De Joodestraat is drainage aangelegd. Het geactualiseerde meetnet wordt in 2015 operationeel. Inmiddels wordt al wel handmatig gemeten. 6.20 Duurzaam handelen In aanbestedingen, gemeentebreed, zijn milieuaspecten ingebracht in de beoordelingen en wegingen van de inschrijvingen. 6.21 Stimulering duurzame bronnen Het project stimulering zonnepanelen bij particulieren is afgerond. Deelname aan provinciaal project stimulering laadpalen loopt nog. In 2014 vond ondertekening plaats van Convenant Duurzaam Bouwen. Er is deelgenomen aan projecten in RWB-verband. 6.22 Uitvoeren wettelijke taken vergunningverlening, toezicht, handhaving (vth) Verwacht wordt dat de OMWB de voor 2014 opgedragen werkzaamheden ook daadwerkelijk realiseert. Aan het bestuur van de OMWB is nadrukkelijk kenbaar gemaakt dat op het gebied van dienstverlening, informatievoorziening en communicatie verbeteringen noodzakelijk zijn. Ook op het gebied van kostenbeheersing en efficiency is nog flink wat winst te behalen. In 2014 heeft de aanbesteding plaatsgehad van het (in samenwerking met de gemeenten Aalburg en Werkendam) opstellen van een Omgevingsbeleidsplan. Hiermee moet worden voldaan aan de landelijke kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. In het plan legt de gemeente vast waarvoor formatie en financiën worden ingezet, welke doelstellingen ze met die inzet wil bereiken en hoe dat wordt geborgd. Vaststelling van het plan is voorzien in het eerste kwartaal van 2015.

21

6.23 Begraafplaatsen De grootschalige ruiming op de gemeentelijke begraafplaats aan de Burg vd Lelystraat te Woudrichem heeft plaatsgevonden. Een gedeelte van de begraafplaats is daarmee opnieuw ingericht. Op de gemeentelijke begraafplaatsen in Andel, Rijswijk en Woudrichem is een gedenkmonument ter gelegenheid van het verzamelgraf op deze locaties geplaatst. Met de dorpsraad van Andel worden gesprekken gevoerd om het groen op en rond de begraafplaats bij de Romboutstoren een opknapbeurt te geven. 6.24 Kostendekkendheid begraafplaatsen De lasten en baten begraafplaatsen lopen nog in de pas met de begroting. Begroting na Wijzigingen 2e wijzigingen 2014 berap 2014

Programma 6: Volksgezondheid en milieu


Lasten

4.597.000

92.000

4.688.000

Baten

-3.388.000

-5.000

-3.393.000

1.208.000

87.000

1.295.000

0

0

0

1.208.000 -636.000

87.000 11.000

1.295.000 -625.000

572.000

98.000

670.000

Saldo baten en lasten Onvoorzien Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

22


Lasten

Baten

V oordeel / nadeel

Saldo


0

Raadsbesluiten

0

Collegebesluiten

0

Nieuwe wensen Geluidsonderzoek evenementenlocaties Indexering invoeringsbudget dec entralisatie jeugdzorg 201 4

32.000

32.000 Nadeel

43.000

43.000 Nadeel

Onv ermijdelijke tegenv allers Bijstelling exploitatietekort milieustation 201 4

1 4.000

Lagere prijs oud papier opbrengst

1 4.000 Nadeel 42.000

Hogere kosten kunststofinzameling Hoger aantal ledigingen grijs en GFT

42.000 Nadeel

1 2.000

1 2.000 Nadeel

3.000

3.000 Nadeel

Meev allers Div. mutaties kapitaallasten reiniging

-4.000

Meer ledigingen grijs en GFT c ontainer

-4.000 V o ordeel -5.000

Subsidie zw erfafval

34.000

Lager ingezameld aantal ton oud papier

-2.000

Meer ingezameld kunststofafval

-34.000

-5.000 V o ordeel 0 -2.000 V o ordeel

-8.000

-8.000 V o ordeel

Lagere inzameling GFT Uitstellen / schrappen beheerw erkzaamheden riolering

-1 5.000

-1 5.000 V o ordeel

-7 .000

-7 .000 V o ordeel

Uitstellen van investeringen riolering

-1 9.000

-1 9.000 V o ordeel


0


0

Storting/onttrekking reserv es Mutatie kostendekkendheid riolering Mutatie kostendekkendheid reiniging

50.000 -39.000 T otaal

23

92.000

6.000

50.000 Nadeel -39.000 V oordeel 98.000

Nadeel

7.

Landschap, recreatie en toerisme

Nieuwe wensen 7.1 Wandelpad Andel (I) De Werkgroep Maas (onderdeel Dorpsraad Andel) heeft een wandelrondje door de uiterwaard van de Afgedamde Maas voorbereid. Hiertoe is overleg gepleegd met diverse partijen. In 2015 kan dit uitgevoerd worden. De eenmalige kosten in 2014 bedragen € 10.000. De structurele onderhoudskosten (maaien door gemeente) bedragen € 1.000 per jaar. 7.2 Planten nieuwe bomen (I) Op sommige plaatsen loopt de vitaliteit van bomen ernstig terug. Via snoei en het verwijderen van dood hout kunnen de bomen weer nieuw groei-elan krijgen. Een aantal bomen langs de Veldweg in Rijswijk en Jan Spieringweg moeten gerooid worden. Langs deze wegen wordt voorgesteld nieuwe bomen te planten. Hiervoor is € 8.000 nodig. Onvermijdelijke tegenvaller 7.3 Extra kosten onderhoud groen (I) Het openbaar groen wordt nu een aantal jaren bijgehouden op niveau C. In het rapport wat Oranjewoud heeft opgesteld staat beschreven dat na vijf jaar het groen vanzelf uit gaat komen op niveau D. Door de zachte winter hebben wij op sommige plaatsen dit niveau al bereikt. 2014 zal de boeken ingaan als een van de warmste jaren. Voor het groen betekent dit een enorm groeiseizoen. Hagen moeten extra geknipt worden en gras moet extra gemaaid worden. Bij een warm jaar lopen de meldingen ook op voor het bestrijden van luizen en eikenprocessierupsen. Om deze meldingen het hoofd te bieden is € 10.000 nodig. Overige beleidsontwikkelingen 7.4 Aandacht voor agrariërs We behandelen diverse omgevingsvergunningen, principeverzoeken, wijzigings- en bestemmingsplannen om dit mogelijk te maken. 7.5 Nieuwe landgoederen Het landgoed is nog niet uitontwikkeld. Niet alle vrije kavels op het forteiland zijn verkocht en nog niet alle natuur is aangelegd. Een complicerende factor eind 2013 en in 2014 is het faillissement van de meest invloedrijke eigenaar in het project. Met de nieuwe eigenaren zijn thans gesprekken gaande om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op te stellen zodat over het vervolg van het project (en nieuwe onderwerpen) goede afspraken worden gemaakt. Het eventueel te wijzigen bestemmingsplan maakt onderdeel uit van de gespreksonderwerpen met de contractpartijen. 7.6 Toeristische initiatieven en uitvoeren toeristisch beleid We hebben uitvoering gegeven aan de toeristische visie Land van Heusden en Altena. Er is een integrale beleidsnotitie toeristische bewegwijzering opgesteld. Bestaande toeristische objecten zijn uniform bewegwijzerd. We zijn gestart met de evaluatie van het bestaande toeristisch beleid en werken aan een nieuw actieprogramma. Binnen het project Groepsschuilplaatsen uit de eerste wereldoorlog zijn subsidies aangevraagd voor onder andere het realiseren van een thematische route. Met Camping de Mosterpot, Voetveer Boven ’t Gat en de Historische Haven blijven we overleggen over doorontwikkelingen. Deze partijen zijn ook betrokken bij de totstandkoming van de Visie Woudrichemse Waterkant en Mijn Mooi Brabant. De VVV heeft het magazine "Het Beste van het Land van Heusden en Altena" uitgebracht en een nieuwe toeristische fietskaart ontwikkeld. Er zijn drie nieuwe I-tours gemaakt en voor iedere gemeente is een digitale belevingstocht ontwikkeld. Samen met organisatoren en alle beleidsafdelingen is evenementenbeleid opgesteld. Het onderzoek van de ANWB is getoetst door vrijwilligers en op de wandelroutes zijn extra rustpunten gecreëerd.

24

7.7 Herpositionering toeristische organisaties Brabant aan de Biesbosch maakt onderdeel uit van de Streekalliantie. In samenwerking met alle actieve marketing partijen in de Biesbosch zijn afspraken gemaakt en tot uitvoering gebracht over de marketing en promotie van de Biesbosch. Met onder andere het project ‘De Biesbosch in mij’ hebben alle organisaties actief samengewerkt. De fotoactie – waarbij bezoekers werden opgeroepen hun Biesbosch-belevenissen te uploaden – was onderdeel van een overkoepelende campagne. Via „De Biesbosch in mei” werden Biesbosch-activiteiten onder de aandacht gebracht. De Vesting3hoek heeft een nieuw beleidsplan met bijbehorend actieplan opgesteld waarbij de focus ligt op het label Vesting3hoek. De vesting3hoek word als product opgenomen in de promotie bij de verschillende deelnemers. De verbindende kracht van de Vesting3hoek als netwerkorganisatie en als toeristisch product is het water. 7.8 Waterkant In 2014 hebben voor zowel de Visie Woudrichemse Waterkant als voor Mijn Mooi Brabant diverse workshops met belanghebbenden plaatsgevonden. Voor de Visie Woudrichemse Waterkant is hard gewerkt aan het vervolg op het Koersdocument. Voor Mijn Mooi Brabant is met de provincie Noord-Brabant, Stichting Boven ’t Gat en de Watersportvereniging Woudrichem een intensief traject doorlopen om de drie initiatieven mogelijk te maken. Inmiddels is voor Mijn Mooi Brabant begonnen met de voorbereidende handelingen ten behoeve van de procedure voor de herziening van het geldende bestemmingsplan. 7.9 Haven Zowel de Historische Haven als Camping de Mosterdpot en Stichting Boven ’t Gat participeren actief in de Visie Woudrichemse Waterkant. Gezamenlijk wordt een kwaliteitsverbetering voor de toerist en recreant nagestreefd. 7.10 Beheer en onderhoud watergangen bibeko Het traject heeft enigszins vertraging opgelopen vanwege de personeelswisselingen binnen waterschap Rivierenland. De inventarisatie is in de stuurgroep van januari vastgesteld. De overname-overeenkomst wordt naar verwachting eind 2014 vastgesteld door de stuurgroep. In de overeenkomst zullen afspraken ten aanzien van onderhoud worden opgenomen. Zoals het er nu naar uit ziet zal het streefbeeldenonderzoek worden meegenomen met de overname-overeenkomst. De aanwijzing van het nieuw zwemwater aan de afgedamde Maas wacht nog op Rijkswaterstaat in verband met de aanwijzing van de vaargeul.


Programma 7: Landschap, recreatie en toerisme



Lasten

1.800.000

28.000

Baten

-233.000

-18.000

-251.000

1.566.000

10.000

1.576.000


1.827.000

0

0

0


1.566.000 -39.000

10.000 -10.000

1.576.000 -49.000


1.527.000

0

1.527.000

25


Lasten

Baten

V oordeel / nadeel

Saldo


0

Raadsbesluiten

0

Collegebesluiten

0

Nieuwe wensen Wandelpad A ndel Planten nieuw e bomen

1 0.000

1 0.000 Nadeel

8.000

8.000 Nadeel

1 0.000

1 0.000 Nadeel

Onv ermijdelijke tegenv allers Hogere onderhoudkosten groen a.g.v. w eersomstandigheden Meev allers Hogere opbrengst verkoop restpercelen

-1 8.000

-1 8.000 V oordeel


0


0

Storting/onttrekking reserv es Onttrekking reserve nieuw e initiatieven

-1 0.000 T otaal

26

28.000 -28.000

-1 0.000 V oordeel 0

8. Ruimtelijke ordening en wonen Meevallers 8.1 Bijramen bouwleges (S) Op basis van geactualiseerde ramingen, wordt er in 2014 voor € 10.000 meer aan inkomsten van bouwleges verwacht. Overige beleidsontwikkelingen 8.2 Particulier opdrachtgeverschap Binnen verschillende projecten zijn kavels op de markt gebracht waarop een particulier zelf een woning kan ontwikkelen. 8.3 Bestemmingsplannen Op 29 april 2014 is het bestemmingsplan Kom Woudrichem-Oudendijk onherroepelijk geworden. Datzelfde geldt voor het wijzigingsplan Buitengebied – wijzigingsplan Omloop (ong) dat op 18 april 2014 onherroepelijk is geworden. Verder is op 22 juli 2014 het wijzigingsplan Buitengebied –wijzigingsplan Middenweg 4-2013 vastgesteld. Tot slot zijn de volgende plannen op dit moment nog in procedure: • • • • •

Bestemmingsplan Giessen-Rijswijk – Sportpark Almbos 2014. Bestemmingsplan Giesen-Rijswijk – Brede School 2014. Bestemmingsplan Giessen-Rijswijk – Nieuwstraat 25-2013. Bestemmingsplan Giessen-Rijswijk – Nachtegaal 2014. Wijzigingsplan Uitwijk-Waardhuizen 2007, wijziging Waardhuizen 2013.

8.4 Verruimen van criteria voor sociale binding Het intrekken van de sociale en economische bindingseisen bij de uitgifte van bouwkavels en nieuwbouwkoopwoningen staat geagendeerd voor de opiniërende vergadering van de raad op 14 oktober 2014 en de besluitvormende vergadering van de raad op 27 oktober 2014. Het huidige wachtlijstsysteem voor bouwkavels en nieuwbouwkoopwoningen blijft hierdoor overigens onverkort van kracht. 8.5 Afhandeling binnen wettelijke termijn en aantal aanvragen omgevingsvergunning De omgevingsvergunningen zijn afgegeven binnen de wettelijke termijn; met andere woorden: geen fictief verleende omgevingsvergunningen. In plaats van een lichte afname is een lichte toename van het aantal aanvragen om omgevingsvergunning geconstateerd. Herstel in de bouwsector lijkt langzaam in zicht. Op de middellange termijn wordt nog wel een verdere beperkte krimp van de utiliteitsbouw verwacht. Door leegstand in de vastgoedmarkt wordt minder nieuwbouw gerealiseerd. De vraag naar nieuwbouw zal pas toenemen bij een krachtig herstel van de economie. De bouw zal zich moeten aanpassen aan andere marktverhoudingen met meer aandacht voor vervanging, energiezuinig en onderhoudsvriendelijk bouwen. 8.6 Bouwgrondexploitatie Voor de ontwikkeling van de projecten wordt verwezen naar het MPG. 8.7 Centrumplan Giessen-Rijswijk De gemeente Woudrichem heeft met een ontwikkelaar een intentieovereenkomst (IOK) gesloten die haar voor een half jaar het unieke recht geeft de haalbaarheid (en dus niet de realisatie) van een centrumplanontwikkeling Giessen-Rijswijk te onderzoeken, welke IOK op 1 juli jongstleden met een half jaar verlengd is. De inmiddels door de ontwikkelaar overgelegde globale business case lijkt niet sluitend, zelfs niet met aanvullende woningbouw op zowel de vrijvallende schoollocaties, de Zalmpassage als elders in het beoogde plangebied. Deze woningbouw zou het gemeentelijke woningbouwprogramma overigens volledig overstijgen. Aangaande deze problematiek en daarmee de voortgang van het centrumplan in deze hoedanigheid is een collegebesluit in voorbereiding.

27


Programma 8: Ruimtelijke ordening en wonen


Lasten

9.703.000

1.000

9.704.000

Baten

-9.974.000

-10.000

-9.984.000

-271.000

-9.000

-280.000

0

0

0

-271.000 1.027.000

-9.000 0

-280.000 1.027.000

755.000

-9.000

747.000

Saldo baten en lasten Onvoorzien Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming


Lasten

Baten

V oordeel / nadeel

Saldo


0

Raadsbesluiten

0

Collegebesluiten

0

Nieuwe wensen

0

Onv ermijdelijke tegenv allers Diverse kapitaallasten

1 .000

1 .000 Nadeel

Meev allers Hogere opbrengst bouw leges dan geraamd

-1 0.000

-1 0.000 V oordeel


0


0


0

T otaal

28

1.000 -10.000

-9.000 Voordeel

9. Verkeer, vervoer en infrastructuur Meevallers 9.1 Aanpassen aanslag watersysteemheffing (I) In de begroting is een bedrag van € 75.000 opgenomen voor de aanslag watersysteemheffing 2014 van BSR. De wettelijke verhogingen worden verspreid over meerdere jaren toegepast. Voor 2014 is dit bedrag te hoog begroot. Dit levert een voordeel op van € 35.000. Budgetneutraal 9.2 Degeneratievergoedingen (S) De kosten en opbrengsten voor degeneratievergoedingen blijken de laatste jaren structureel hoger te zijn dan begroot. Voor 2014 gaat het om € 25.000, vanaf 2015 om € 5.000. Investeringen 9.3 Voorbereidingskrediet Koepoortbrug Uit inspecties is gebleken dat de Koepoortbrug vervangen dient te worden. In het coalitieprogramma is hier reeds rekening mee gehouden. Om de vervanging op een adequate manier uit te voeren is hiervoor een voorbereidingskrediet van € 60.000 benodigd. Dit krediet is bedoeld om onderzoeken, opstellen bestekken, PVE en ambtelijke uren uit te bekostigen. De afschrijvingslasten vinden plaats op het moment dat de daadwerkelijke investering uitgevoerd is. Overige beleidsontwikkelingen 9.4 Meerjaren Investerings Programma (MIP) Het MIP wordt geactualiseerd en moet nog worden voorgelegd aan uw raad. 9.5 Onderhoud verhardingen Het klein onderhoud wordt uitgevoerd conform de aangeleverde weginspectiegegevens en de meldingen uit het meldsysteem. Het groot onderhoud aan de elementenverhardingen is in uitvoering. Het asfaltonderhoud wordt uitgevoerd na afronding van de werkzaamheden aan de N322. 9.6 Onderhoud kunstwerken Het onderhoud aan de civiele kunstwerken is inmiddels afgerond. In het najaar wordt een nieuw onderhoudsbestek gemaakt, wellicht in combinatie met het onderhoudsprogramma voor de Historische Haven. 9.7 Onderhoud openbare verlichting Het onderhoud aan de OVL is voor een periode van 3 jaar, met tweemaal een mogelijke verlenging van 1 jaar, aanbesteed en is in uitvoering. 9.8 Verkeersveiligheid In het verlengde van het verbeteren van de fietsvoorzieningen voor fietsers op de Neer Andelseweg en de Middenweg, is door uw raad ook gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de kruising Neer Andelseweg/Parallelweg. In eerste instantie is een mogelijkheid voor het verkleinen van het kruisingsvlak neergelegd. Daarbij heeft uw raad de vraag gesteld of een rotonde ook een mogelijkheid is. De onderzoeken naar deze optie zijn bijna afgerond en zullen binnenkort naar uw raad verstuurd worden. 9.9 Verkeerseducatie De scholen zijn actief met verkeerseducatie bezig evenals het Prinsentuincollege. Op de zomerfeesten van de Soos is een dag gericht op de jonge bestuurder, met een simulator. VVN heeft al diverse projecten uitgevoerd en heeft er ook nog diverse ingepland staan. Aan alle leerlingen van groep 8 is een

29

fietsverlichtingsset uitgedeeld, zodat zij volgend schooljaar goed verlicht naar de middelbare school kunnen fietsen. 9.10 Versnelde aanpak knooppunt Merwedebrug Ambtelijk en bestuurlijk wordt deelgenomen aan de overlegstructuren opgezet door RWS. Rijkswaterstaat

heeft op 25 en 30 september informatiemarkten georganiseerd over de verbreding van de A27. Geïnteresseerden waren welkom om zich te laten informeren over thema’s als geluid, natuur en het ontwerptracé. De informatiemarkten zijn goed bezocht door geïnteresseerden. 9.11 Fietspad Neer Andelseweg De fietsstroken langs de Middenweg zijn aangelegd. Het fietspad langs de Neer Andelseweg wordt nu aangelegd. De verwachting is dat het project in november 2014 afgerond is. 9.12 Liniepad In een intensieve samenwerking tussen de eigenaren van het landgoed, de gemeente Werkendam en Woudrichem wordt de planvorming voorbereid. De verwachting is dat (na positieve besluitvorming in de raad) de uitvoering in 2015 plaats kan vinden. 9.13 Openbaar vervoer Door de juridische procedures rondom de nieuwe concessie voor openbaar vervoer heeft de planvorming van de nieuwe dienstregeling stil gelegen. Wel is toegezegd dat er voor 2015 nog niets wezenlijks zal veranderen. 9.14 Oeververbindingen tussen Woudrichem – Gorinchem en Woudrichem – Loevestein De subsidie is uitgekeerd. Begroting na Wijzigingen 2e Begroting na 2e wijzigingen 2014 berap 2014 berap 2014

Programma 9: Verkeer, vervoer en infrastructuur Lasten Baten Saldo baten en lasten Onvoorzien

2.376.000

-104.000

-67.000

-25.000

2.272.000 -92.000

2.309.000

-129.000

2.181.000

0

0

0


2.309.000 -203.000

-129.000 0

2.181.000 -203.000


2.107.000

-129.000

1.978.000

30


Lasten

Baten

V oordeel / nadeel

Saldo


0

Raadsbesluiten

0

Collegebesluiten

0

Nieuwe wensen

0

Onv ermijdelijke tegenv allers Diverse lasten

4.000

4.000 Nadeel

Meev allers Degeneratievergoedingen Fietspad kern A ndel zw embad nog niet uitgevoerd Werkzaamheden fietspad Andel (Middenw eg) nog niet afgerond A OC A ndel w ordt niet helemaal uitgevoerd Latere uitvoering vervanging w egen Groenendijk Watersc hapslasten zijn minder hard gestegen dan verw ac ht

25.000

-25.000

0

-40.000

-40.000 V oordeel

-1 5.000

-1 5.000 V oordeel

-7 .000

-7 .000 V oordeel

-36.000

-36.000 V oordeel

-35.000

-35.000 V oordeel


0


0


0 T otaal -104.000 -25 .000

Investeringskrediet Voorbereidingskrediet Koepoortbrug

-129.000 Voordeel

€ 60.000

31

10. Economie en bedrijven Onvermijdelijke tegenvaller 10.1 Kapitaallasten storting eigen vermogen ROB (S) De kapitaalstorting in het eigen vermogen van het ROB is voor de gemeente een investering. Over investeringen wordt rente 4% toegerekend in de gemeentelijke begroting. Deze kosten, (rente € 43.000) waren nog niet opgenomen in de begroting. De uitkering van de vergoeding die afgesproken is over het eigen vermogen is middels een besluit van de AVA in december 2013 uitgesteld naar een later moment. Aangezien de uitkering van de rente afhankelijk is van positieve resultaten welke nog gerealiseerd moeten gaan worden is er voor gekozen om deze voorzichtigheidshalve niet op te nemen in de begroting. Meevallers 10.2 Adviezen derden economische zaken (I) In verband met de periode tussen de oude EZ-nota en het uitvoeringsprogramma en de nieuw op te stellen nota EZ worden dit jaar geen uitgaven gedaan. Het budget van € 15.000 is daarom dit jaar niet nodig. Overige beleidsontwikkelingen 10.3 Subregionaal bedrijventerrein Vanwege discussie met het waterschap Rivierenland over de uitgangspunten van het waterhuishoudkundig plan van het Srbt Giessen is de start van het bestemmingsplan uitgesteld. Het waterhuishoudkundig plan zal naar verwachting in september worden afgerond. Hierna zal de bestemmingsplanprocedure worden opgestart. Na de zomer van 2015 wordt vaststelling van het bestemmingsplan Srbt Giessen verwacht. 10.4 Parkmanagement en herstructurering Op initiatief van de ondernemers op bedrijventerrein De Rietdijk is een beveiligingsplan opgesteld, waaraan ook de gemeente medewerking verleent. Het beveiligingsplan wordt momenteel in uitvoering gebracht. 10.5 Initiatieven van marktpartijen Begin 2014 is met de verschillende belanghebbende partijen van glasvezel in Almkerk overleg gevoerd. De uitkomst van deze gesprekken is dat het glasvezel in Almkerk financieel niet haalbaar blijkt. Dit is de reden dat niet tot uitvoering wordt overgegaan. 10.6 Regionaal Ontwikkelingsbedrijf (ROB) Door Deloitte is een second opinion uitgebracht op de risico’s van het ROB. Hierin wordt een verhoogd risico geconstateerd. Ons college heeft uw raad, conform de ingediende raadsmotie, via meerdere raadsinformatiebrieven geïnformeerd over de stand van zaken en voortgang van het ROB / RBT. In de aandeelhoudersvergadering van het ROB van 22 september is besloten tot overdracht van de gronden van o.a. het bedrijventerrein SRBT Giessen aan het ROB. 10.7 Breedband In de eerste helft van 2014 hebben gesprekken plaatsgevonden met de verschillende belanghebbenden in het glasvezelproject Almkerk-West. Hieruit is naar voren gekomen dat uitvoering van het project niet haalbaar is. Daarnaast is in het voorjaar 2014 gestart met een pilot draadloos netwerk in Uitwijk-Waardhuizen. De eerste resultaten van dit pilotproject zijn positief.

32


Programma 10: Economie en bedrijven

Wijzigingen Begroting na 2e berap 2014 2e berap 2014

Lasten

112.000

28.000

Baten

-18.000

0

-18.000

Saldo baten en lasten

94.000

28.000

122.000

Onvoorzien

140.000

0

0

0


94.000 0

28.000 0

122.000 0


94.000

28.000

122.000


Lasten

Baten

V oordeel / nadeel

Saldo


0

Raadsbesluiten

0

Collegebesluiten

0

Nieuwe wensen

0

Onv ermijdelijke tegenv allers Kapitaallasten aandeel ROB

43.000

43.000 Nadeel

Meev allers Lagere kosten ec onomisc he zaken

-1 5.000

-1 5.000 V oordeel


0


0


0 T otaal

33

28.000

0

28.000

Nadeel

11. Bestuur Onvermijdelijke tegenvallers 11.1 Leges rijksdocumenten (S) Op het moment van schrijven van deze rapportage lijkt de afdracht rijksleges de maximaal begrote afdracht al te bereiken, en dus aan het einde van het kalenderjaar te overschrijden. Enerzijds is de verwachting dat de meeste aanvragen paspoorten en identiteitskaarten al zijn verwerkt. Anderzijds neemt het aantal aanvragen Verklaring omtrent het gedrag toe waardoor ook de afdracht rijksleges stijgt. Per saldo is het verwachte nadeel € 23.000. Meevaller 11.2 Bijstelling pensioenvoorziening wethouders (S) Zoals gebruikelijk wordt jaarlijks deze voorziening jaarlijks actuarieel berekend door de salarisverwerker. Op basis van de gegevens gebruikt bij de jaarrekening 2013 moet de voorziening worden bijgesteld met € 6.000. Eind 2014 worden de nieuwe berekeningen ontvangen van de nieuwe wethouders en eventuele bijstellingen van de (oud) wethouders. Bijstellingen die hieruit voortvloeien zullen verwerkt worden in de jaarrekening 2014. Overige beleidsontwikkelingen 11.3 Tevredenheid van inwoners en ondernemers Inwoners/bedrijven die aan de balie of met het KCC een contact met ons hebben gehad worden uitgenodigd onze dienstverlening te beoordelen. Het percentage respondenten is 45%. Het gemiddelde resultaat is een 8,3, als volgt te specificeren. Hebben wij u vriendelijk te woord gestaan Hebben wij u correct en volledig geïnformeerd Is onze informatie helder en begrijpbaar Hebben wij met u meegedacht Onze bereikbaarheid (balie, telefoon) en toegankelijkheid (website) Wachttijden Is aan uw verwachtingen voldaan

8,6 8,5 8,4 8,3 7,9 7,9 8,4

11.4 Toegankelijkheid Het aantal digitale formulieren om producten via de website aan te vragen neemt nog steeds toe. 11.5 Zaken doen met de gemeente bevorderen In 2014 is een evenementenbeleid in concept gereed gekomen. Eén van de drijfveren om dit evenementenbeleid op te stellen was dat het voor de organisaties duidelijk moet zijn binnen welke kaders evenementen georganiseerd kunnen worden. Zowel voor de organisatoren als voor de ambtelijke organisatie was een administratieve lastenverlichting gewenst. Er is een categorisering in de evenementen aangebracht. De zogenaamde A-evenementen (kleinschalig, met een laag risicoprofiel) kunnen volstaan met een melding in plaats van het aanvragen van een evenementenvergunning. 11.6 Controleerbaar Er is verder gewerkt aan de implementatie van het digitaal en zaakgericht werken. Fase 2 is grotendeels gerealiseerd. Alle in- en uitgaande poststukken, de belangrijkste intern gecreëerde documenten en de relevante e-mails worden aan een zaak gekoppeld en in het centrale DMS opgenomen. Veel output vindt plaats door middel van standaard sjablonen, waaronder alle omgevingsvergunningen. De pilot met digitale facturen is afgerond. De pilot contractbewaking is in bewerking. 11.7 Klant Contact Centrum Het Klant Contact Centrum heeft naar verwachting gefunctioneerd.

34

11.8 Uitbreiding serviceniveau frontoffice De kwetsbaarheid van het taakonderdeel Vergunningen in de frontoffice is verminderd door kennisdeling en herverdeling van taken. 11.9 Betrouwbare basisregistraties De beheeraudit BAG vindt plaats in de maanden september/oktober 2014. Omdat technische integratie nog niet te realiseren is, blijft binnengemeentelijk gebruik van de BAG een aandachtspunt.

11.10 Digitaliseren aktes burgerlijke stand Dit wordt projectmatig opgepakt. De offerteaanvraag is uitgezet. 11.11 Wachtgeld oud-wethouder Het bedrag dat aan wachtgeld betaald moet worden aan een oud-wethouder is op dit moment nog niet bekend. Het wachten is op de gegevens van de salarisverwerker die deze berekening uitvoert. Op dit moment wordt er een voorschot uitbetaald. Zodra de exacte financiële consequenties bekend zijn zullen deze verwerkt worden middels de afwikkeling van de jaarrekening 2014 en/of een begrotingswijziging in de begroting 2015.


Programma 11: Bestuur Lasten Baten Saldo baten en lasten Onvoorzien


2.658.000

23.000

-210.000

-9.000

2.681.000 -219.000

2.448.000

14.000

2.463.000

0

0

0


2.448.000 0

14.000 0

2.463.000 0


2.448.000

14.000

2.463.000

35


Lasten

Baten

V oordeel / nadeel

Saldo


0

Raadsbesluiten

0

Collegebesluiten

0

Nieuwe wensen

0

Onv ermijdelijke tegenv allers Hogere afdrac ht inzake persoonsdocumenten

32.000

32.000 Nadeel

Meev allers Meer aanvragen producten burgerzaken

-9.000

V erlaging budget rekenkamer Bijstelling dotatie pensioenvoorziening w ethouders

-9.000 V oordeel

-3.000

-3.000 V oordeel

-6.000

-6.000 V oordeel


0


0


0 T otaal 23.000

36

-9.000

14.000

Nadeel

12. Algemene dekkingsmiddelen Onvermijdelijke tegenvallers 12.1 Algemene uitkering (I) Op grond van de septembercirculaire wordt de algemene uitkering voor het jaar 2014 naar boven bijgesteld met een bedrag van € 51.000. Dit komt door een eenmalige uitkering voor koopkrachttegemoetkoming van € 25.000 (lasten in programma 3) en een hogere eenmalige uitkering voor decentralisatie jeugdzorg van € 43.000 (lasten in programma 6). Resteert een negatieve bijstelling van € 17.000. 12.2 Mutaties reserve Grex Het bijstellen van het MPG brengt een reservemutatie van € 500.000 met zich mee. Voor een verdere toelichting op de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG. Begroting na wijzigingen 2014

Programma 12: Financiering- en algemene dekkingsmiddelen Lasten



2.335.000

-10.000

2.325.000

Baten

-17.484.000

23.000

-17.461.000

Saldo baten en lasten

-15.149.000

13.000

-15.136.000

47.000

-47.000

0


-15.102.000 -603.000

-34.000 19.000

-15.136.000 -584.000


-15.704.000

-16.000

-15.720.000

Onvoorzien

37


Lasten

Baten

V oordeel / nadeel

Saldo


0

Raadsbesluiten

0

Collegebesluiten

0

Nieuwe wensen

0

Onv ermijdelijke tegenv allers Lagere algemene uitkering

1 7 .000

1 7 .000 Nadeel

Bijstelling resultaat rente

7 4.000

7 4.000 Nadeel

Meev allers V rijval onvoorzien

-47 .000

-47 .000 V oordeel

Lagere lasten agv later vervangen tractie Hogere algemene uitkering koopkrac httegemoetkoming Hogere algemene uitkering dec entralisatie jeugdzorg

-1 0.000

-1 0.000 V oordeel -25 .000

-25.000 V oordeel

-43.000

-43.000 V oordeel


0


0

Storting/onttrekking reserv es Onttrekking resultaat na 2e bestuursrapportage Storting A mortisatie vanuit V A R

-486.000 63.000

Storting GV A R V ervallen onttrekking V A R tbv trac tie buitendienst

0

5 00.000

500.000 Nadeel

5 .000

5.000 Nadeel

T otaal 124.000 -140.000

Investeringskrediet Voorbereidingskrediet MFC (conform raadsinformatiebrief)

38

-486.000 V oordeel

-63.000

-16.000 Voordeel

€ 52.000

3. Overzicht financiële consequenties

Aanm eldingen 2e Berap 2014 1 . V eiligheid 2. Onderwijs 3. Sociale v oorzieningen en Zorg 4. Cultuur 5. Sport 6. V olksgezondheid en milieu 7 . Landschap, recreatie en toerisme 8. Ruimtelijke ordening en Wonen 9. V erkeer, v erv oer en infrastructuur 1 0. Economie en bedrijv en 1 1 . Bestuur 1 2. A lgemene Dekkingsmiddelen Oorspronkelijk begrotingssaldo 201 4-201 7 Mutaties 1 e Berap Saldo begroting na 2e Berap

Krediet 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 52.000 T otaal 112.000 0 0 112.000

T otaal m utaties 2e Berap 2014 Nieuwe wensen Onv ermijdelijke tegenv aller Meev aller Mutaties reserv es T otaal

39

2014

2015

2016

2017

0 -65.000 25.000 -1 02.000 38.000 98.000 0 -9.000 -1 29.000 28.000 1 4.000 -1 6.000 -118.000 -27 2.000 390.000 0

0 0 -1 03.000 -1 03.000 0 0 -24.000 -24.000 7 8.000 1 36.000 -68.000 -7 4.000 0 -5.000 -7 .000 -1 0.000 6.000 -38.000 0 0 1 4.000 1 5.000 495.000 232.000 391.000 129.000 -47 .000 -1 07 .000 328.000 41 8.000 67 2.000 440.000

0 -1 03.000 0 -24.000 1 38.000 1 .000 -5.000 -1 0.000 -37 .000 0 1 8.000 1 98.000 17 6.000 -1 8.000 333.000 491.000

93.000 385.000 -1 .041 .000 563.000 0

0 0 527 .000 262.000 -26.000 -26.000 -501 .000 -236.000 0 0

0 233.000 -66.000 -1 67 .000 0

Inhoudsopgave: 1. Inleiding Programma s

Recommend Documents