(/
Gemeente Oosterhout ontvangen c l
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING W a v a
III
0 3 JUN 2011
IN.1111247
beh: IAJ ) 2-
kopie:
streef:
Gemeente Oosterhout T.a.v. het college Postbus 10.150 4900 GB OOSTERHOUT
Datum:
26 mei 2011
Ons kenmerk:
AB/ELi/DSi
Onderwerp:
Aanbieding jaarstukken 2010
Geacht college, Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling WAVA heeft op 26 mei jongstleden - ook als aandeelhouder van !GO B.V. - de verantwoording over begrotingsjaar 2010 van WAVA en !GO vastgesteld. Hierbij sturen wij u de volgende stukken toe van het jaar 2010: • Het jaarverslag 2010 van WAVA / ! G O ; • De programmaverantwoording over 2010 van WAVA inclusief controleverklaring van de accountant; • De jaarrekening over 2010 van !GO inclusief controleverklaring van de accountant; • Het jaarverslag in één oogopslag, (meerdere exemplaren) Resultaat volgens afspraken uit 2007 In 2007 zijn er naar aanleiding van de persoonlijke crisis van WAVA/IGO afspraken gemaakt over de te volgen koers in de daaropvolgende jaren. Onderdeel van die afspraken is geweest om op basis van een vaste gemeentelijke bijdrage een budgettair neutrale bedrijfsvoering te organiseren. De afgelopen jaren hebben reeds laten zien dat WAVA/IGO op de goede weg was. Nu het resultaat van 2010 bekend is, mag gezegd worden dat de afspraken van 2007 zijn nagekomen. WAVA/IGO heeft over 2010 namelijk voor het eerst sinds lange tijd een resultaat gehaald waarbij geen extra gemeentelijke bijdragen benodigd zijn. Na de vaste gemeentelijke bijdrage bedraagt het resultaat ruim € 8.000, - positief.
Wilhelminakanaal Noord3
Postbus109
Tei.
4902VR Oosterhout
4900AC Oosterhout
Fax
0162-374000 0162-374199
[email protected] www.wava.nl
Rabobank 13.95.54.335
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Wava Bezuinigingen bij WAVA/!GO Nu WAVA/IGO najaren van inspanning het hoofd boven water heeft gekregen, heeft erzieh al een nieuwe uitdaging aangekondigd. Het kabinet heeft namelijk in 2011forse bezuinigingen doorgevoerd. Voor WAVA/IGO betekende dit dat bij de begrotingswijziging voor 2011 voor ongeveer € 1,2 miljoen aan bezuinigingen zijn ingeboekt. De deelnemende gemeenten zijn met deze gewijzigde begroting akkoord gegaan en hebben verklaard om voor € 500.000 extra aan netto omzet te genereren. Toekomst is onduidelijk, maar achterover leunen is geen optie Het kabinet heeft voor de toekomst nog meer bezuinigingen aangekondigd. De nieuw te vormen Wet werken naar vermogen zal aanzienlijke veranderingen teweegbrengen voor de SW sector en voor de andere doelgroepen aan de basis van de arbeidmarkt, zoals WAJONG en WWB. Ook op het gebied van de WMO zullen de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten uitgebreid gaan worden, terwijl bijbehorende budgetten verlaagd zullen worden. Bestuur en directie van WAVA/IGO zullen in 2011 dan ook komen tot een plan om samen met de deelnemende gemeenten de gevolgen van de aanstaande wijzigingen het hoofd te bieden. Het is echter wel van belang om het resultaat over 2010 in dit perspectief te waarderen. Het resultaat over 2010 is een mooi succes van jaren goede inzet van bestuur, directie en alle werknemers bij WAVA/IGO, maar gemeenten en WAVA/IGO zijn voorlopig nog niet klaar! Verspreidingjaarverslag in één oogopslag Bij deze brief zijn, naast de formele stukken, een aantal stuks van het "jaarverslag in één oogopslag" gevoegd. Wij verzoeken u deze te verspreiden binnen uw kring. Indien er onverhoopt onvoldoende exemplaren bijgevoegd zijn, kunt u contact opnemen met de heer mr. D. Simons (
[email protected]) voor de toezending van extra exemplaren. Formele procedure Dejaarstukken sturen wij u op grond van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA formeel ter kennisname toe. Als u bij de behandeling hiervan in uw college en/of raad(scommissie) prijs stelt op een nadere toelichting door de algemeen directeur dan zien wij een uitnodiging daartoe graag tegemoet. Met vriendelijke groet, Het Algemeen-Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling V\£AyA, Namens dit oestuur, erg MCM directeur
JAARVERSLAG 2 0 1 0 I N ÉÉN OOGOPSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA & !GO B.V.
'Volgens afspraak'
!GOvoor mensenwerk
^ Sf«ff*?f»MfN»«Vtt «ÏHflWT
ttn
Geachte relatie, Hierbij presenteren wij u een samenvatting van het Jaarverslag 2010 van WAVA/IGO. Het complete Jaarverslag kunt u als pdf (343 Kb) downloaden van onze website: www.gobv.nl Hetjaar 2010 is, ondanks de crisis, het meest succesvolle jaar van de afgelopen jaren geweest. WAVA/IGO heeft in 2010 wederom een beter resultaat weten te bereiken dan het jaar daarvoor. Voor het eerst sinds lange tijd is de vaste gemeentelijke bijdrage, zoals die in 2007 was afgesproken, voldoende geweest voor een sluitende begroting. WAVA/IGO kreeg in 2007 drie jaren de tijd om de organisatie zodanig in te richten dat de begroting met de vaste bijdrage behaald kon worden zonder dat gemeenten daar nog extra incidentele bijdragen voor moesten plegen. Met het resultaat van dejaarrekening over 2010 kan geconcludeerd worden dat die doelstelling behaald is. WAVA/IGO zou daarmee onder 'gewone' omstandigheden als gezond verklaard kunnen worden. We staan echter inmiddels weer voor geheel nieuwe uitdagingen, de komende jaren zullen geen 'gewone'jaren worden. Er staan veel bezuinigingen op stapel, en enkele zijn zelfs al doorgevoerd voor het jaar 2011. Een bezuiniging van bijna één miljoen euro op het Wsw-budget is namelijk een feit. En dat dit slechts het begin is van de kortingen op de sociale zekerheid, is ook al wel duidelijk. Het is enkel nog de vraag op welke wijze en termijn de overige bezuinigingen zullen worden doorgevoerd. Gemeenten en WAVA/IGO staan, gezien de aangekondigde plannen, voor een onzekere periode, maar zien de toekomst niet somber in. De professionalisering als uitvoeringsbedrijf en de groei in de relatie met gemeenten kunnen ertoe bijdragen dat gemeenten en WAVA/IGO gezamenlijk kunnen werken aan de voortzetting van de positieve resultaten bij ons mensontwikkelbedrijf.
Jan Peters Voorzitter bestuur
Jaarverslag 2010 GRWAVA en !GO BV in één oogopslag
Egbert Lichtenberg Algemeen directeur
Pagina 2 van 8
—
1
EI WERKLADDER Verdeling Wsw-doelgroep 2010 i.h.k.v. de beoogde verdeling 1/3, 1/3, 1/3:
3% • begeleid werken 33% • individueel gedetacheerd • extern in groep: werken op lokatie • beschermd / intern geplaatst 47%
0
TAAKSTELLING
Taakstelling Gemeenten k o m e n allen gelijk aan of boven de taakstelling uit:
Gemeente
Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem
Jaarverslag 2010 GRWAVA en !G0 BV
Taakstelling
28.35 87.66 82.02 227.32 67.91 47.62
Gefi nancierde taakstelling incl. naadloze overname 28.39 87.68 82.05 227.32 69.16 48.52
Pagina 3 van 8
0
WACHTLIJST
• Aantal personen op wachtlijst is gestegen van 127 in 2009 naar 172 in 2010. • Aantal personen op sub-wachtlijst (tijdelijk niet beschikbaar voor werk) is gedaald van 16 naar 11. • Per saldo is er sprake van een stijging. • Gemiddelde wachttijd op de wachtlijst is gedaald van 14,7 maanden in 2009 naar 14,2 maanden in 2010. Wachttijd op wachtlijst per gemeente in maanden Aantal Wachtlijst
Aantal Subwachtlijst
Gemiddelde Wachttijd in maanden
Aalburg
16
1
22
Drimmelen
18
2
12
Geertruiden berg
16
3
12
Oosterhout
80
3
8
Werkendam
22
O
15
Woudrichem
20
2
16
172
11
14,2
Wachtlijst 31-12-2010
TOTALEN
EI
MENSONTWIKKELING
• Voor alle medewerkers de loonwaarden inzichtelijk in onze systemen. • 4 basiswerkprocedures mensontwikkeling en competentiemodel werknemersvaardigheden volledig ingebed binnen organisatie. • Geldig Individueel Ontwikkelplan (IOP) voor 97% medewerkers. • Met 87% medewerkers een functionerings/beoordelingsgesprek gevoerd. • Afname verlofstuwmeren met 15%.
rlÜÖÖljw
)feliciteert L y
iiiJHj-
Jaarverslag 2010 GRWAVA en !GO BV in één oogopslag
Pagina 4 van 8
0
RE-INTEGRATIE
• Krachtenbundeling UWV Werkbedrijf, gemeenten Oosterhout en Drimmelen en !G0 in Werklink intensiveert samenwerking in werkgeversbenadering. • Aantal uren Jobcoaching uitgebreid. • Gemeente Oosterhout: Contract Work First verlengd met aanpassingen in duur dienstverband en aantal trajecten; per 31-10-2010 67 lopende trajecten. • Gemeente Drimmelen: Weinig omzet in 2010; voor 2011 afspraken gemaakt m.b.t. samenwerking op re-integratie. • Gemeente Geertruidenberg: Weinig omzet in 2010; !GO heeft voorstellen ingediend voor alle re-integratieproducten waarvoor offertes zijn opgevraagd. • Gemeenten Werkendam en Woudrichem: Deze gemeenten hebben werk, inkomen en zorg georganiseerd in gezamenlijk loket Altena. Netto omzet re-integratie opdrachten is gedaald t.o.v. 2009. Waar mogelijk zal loket Altena opdrachten op basis van inbesteding gunnen in 2011. • Gemeente Aalburg: I.s.m. Helicon (A.O.C.) en Taaivakwerk een tweejarig BBLtraject gestart met inburgering tot doel. Daarnaast 3 reintegratiedienstverbanden opgestart, waarvan 1 medewerker duurzaam geplaatst. • Re-integratieproducten vernieuwd en opgenomen in productencatalogus.
0 • • • • •
OPLEIDING EN ONDERZOEK In totaal 773 onderzoeken en opleidingen uitgevoerd. Wsw-doelgroep: 230 opleidingen. Work First doelgroep: 190 opleidingen. Overige medewerkersgroepen: 353 opleidingen. Soorten opleidingen: algemeen, veiligheid, groen, logistiek.
Jaarverslag 2010 GR WAVA en !GOBV
Pagina 5van 8
0
FINANCIEEL
Resultaten 2010 • Afspraken 2007 met betrekking tot bedrijfsresultaat 2010 nagekomen • Negatief bedrijfsresultaat t.o.v. 2007 meer dan gehalveerd • Sterke daling bedrijfskosten sinds 2007 WAVA / !GO B.V.
2010 Pro-forma Geconsolideerd
Netto subsidies Netto omzet
16.293.897 11.324.178
Totaal netto Omzet
27.618.076
Arbeidskosten WSW Arbeidskosten Overig
15.091.0529.705.422-
Totaal Arbeidskosten
24.796.474-
Bedrijfskosten
4.144.382-
Bedrijfsresultaat ex g e m . Bijdrage
1.322.780-
Totaal gemeentelijke bijdrage
1.351.140
Totaal
bedrijfsresultaat
28.360
Resultaat 0c o o
I
-5 -
-10 Resultaat
Resultaat]
2006
2007
2008
2009
2010
-10,2
-3,8
-1,7
-1,7
-1,3
Jaar
Jaarverslag 2010 GRWAVA en !GO BV in één oogopslag
Pagina 6 van 8
0
OMZET PER GEMEENTE
Omzet dienstverlening per gemeente Omzetper inwoner
Deta
Loon opdrachten
Groen
Totaal werkzaamheden
GemeenteAalburg Gemeente Drimmelen Gemeente Geertruidenberg GemeenteOosterhout GemeenteWerkendam GemeenteWoudrichem
0,00 0,40 1,14 11,09 0,00 0,00
0,01 0,03 0,01 0,25 0,00 0,00
14,25 18,81 28,87 29,95 9,90 13,65
14,27 19,23 30,01 41,29 9,90 13,65
Gemiddeld
4,09
0,09
25,88
21,70
Reintegratieomzet per gemeente Omzet per inwoner
Gemeente Aalburq Gemeente Drimmelen Gemeente Geertruidenberg Gemeente Oosterhout Gemeente Werkendam Gemeente Woudrichem Gemiddeld
Jaarverslag 2010GR WAVAen!GO BV
Arbeidsactivering Bijdrage WIWen & trajecten Overbrug, trajecten 5,12 11,04 0,98 1,06 2,30 0,16 12,70 82,27 1,55 5,16 1,53 31,86
4,92
Totaal
16,16 2,03 2,46 94,97 6,71 1,53 36,78
Pagina7van 8
Bijlage 1 : Aantal medewerkers per gemeente 31-12-2010
Gemeente
WSW
Overige TOTAAL
werkelijke doelgroepen Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem Breda Dongen Gilze-Rijen Gorinchem Heusden Rucphen Tilburg Waalwijk Zundert TOTAAL
gem. inwoning 26 65 89 249 76 48
11 7 3 138 13 9
8 14 1
1 584
Jaarverslag 2010 GRWAVAen !G0 BV in één oogopslag
183
37 72 92 387 89 57 8 14 1 3 1 1 3 1 1 767
Pagina 8 van 8
