JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V

JAARVERSLAG 2008

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA & !GO B.V.

INHOUDSOPGAVE PAGINA

1 INLEIDING 1.1 1.2

3

EEN NIEUWE KOERS VOORTGEZET BEDRIJFSVOERING

2 WAT WILDEN WE BEREIKEN 2.1 2.2 2.3 2.4

AFWIKKELEN VERLEDEN TEUGELS VERDER AANHALEN EN OMBUIGEN INVOERING NIEUWE WET SOCIALE WERKVOORZIENING VAN COMMERCIE NAAR MENSONTWIKKELING

3 WAT HEBBEN WE GEDAAN 3.1 3.2 3.3

VERANTWOORDING WET SOCIALE WERKVOORZIENING ONTWIKKELING BINNEN DE WSW DOELGROEP VERANTWOORDING WORK FIRST

4 WAT HEEFT HET OPGELEVERD EN GEKOST 4.1 4.2

ALGEMEEN PER PRODUCT-MARKT-COMBINATIE

5 DE BEDRIJFSVOERING 5.1 5.2

3 3

5 5 5 6 7

8 8 9 11

13 13 14

17

WERKNEMERSGROEPEN OVERIGE KENGETALLEN

18 20

BIJLAGEN

23

I

OPLEIDING EN ONDERZOEK

23

II

JAAREVALUATIE

25

III JAARVERSLAG ONDERNEMINGSRAAD

28

IV GEREALISEERDE TAAKSTELLING

34

Jaarverslag 2008 WAVA/!GO

april 2009

Pagina 2 van 34

1

INLEIDING

1.1

EEN NIEUWE KOERS VOORTGEZET

In 2007 werd een start gemaakt met een nieuwe koers voor de onderneming. Gekozen werd voor een richting die aansluit bij de doelstelling van de onderneming en waarbij de SW-medewerkers weer centraal staan. In 2008 is deze koers voortgezet en richt !GO B.V. (!GO) zich op de ontwikkeling van de SW-medewerker naar een positie zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt aan of liever nog als volwaardig participant op die arbeidsmarkt. In 2008 is ook de organisatie aangepast om de ingezette koers maximaal te kunnen ondersteunen. Hiervoor zijn een nieuw management en een nieuwe directie van drie personen geïnstalleerd. Na de ingrijpende acties in 2007 moest in 2008 de vrijgevallen capaciteit opnieuw ingevuld worden, terwijl de afbouw van activiteiten die niet gecontinueerd werden, verder ging. Dit leidde ondermeer tot aanpassing van de metaalwerkzaamheden, van apart productaanbod tot ondersteuning aan de loonopdrachten in brede zin. De ingezette bezuinigingsmaatregelen wierpen de eerste vruchten af, hetgeen leidde tot een verlaging van de bedrijfskosten. Nieuwe projecten zijn opgestart teneinde verdere besparingen te onderzoeken.

1.2

BEDRIJFSVOERING

In 2007 is een aanvang gemaakt met het afstoten van verliesgevende activiteiten in de deelneming !G0 B.V. In 2008 zijn deze activiteiten voortgezet en zijn verdere rationalisaties in de organisatie aangebracht. Het proces van beoordeling van alle activiteiten op winstgevendheid heeft en zal ook in de toekomst blijvend de aandacht behouden. Zo is in 2008 ondermeer besloten de metaalwerkzaamheden als losstaande activiteit om te vormen tot ondersteunende activiteit richting loonwerk. Ook de omvorming van productiegerichte onderneming naar mensontwikkelbedrijf is ingezet en zal verder uitgebreid worden. De focus ligt onverminderd op de doelgroepmedewerkers en de bevordering van de ontwikkeling van de medewerkers, zoveel als mogelijk is, gericht op uitstroom uit de Wsw. Rapportages zijn verder verbeterd en sluiten in toenemende mate aan op de cycli van gemeenten en provincie. Volledige aansluiting op deze cycli alsmede het verkrijgen van stuurinformatie heeft de aandacht. In 2009 wordt daarom nog meer aandacht gelegd op tijdigheid en verbetering van de managementinformatie-systemen. De kostenbesparingen die in 2007 zijn ingezet, laten verdergaande verbeteringen van de resultaten zien. Mede als gevolg hiervan is het negatieve resultaat ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar 2007 meer dan gehalveerd.


april 2009

Pagina 3 van 34

Een andere oorzaak van de verlaging van het tekort is gelegen in de uitbreiding van de rol van de gemeenten als opdrachtgever en afnemer van diensten van de GR WAVA en haar uitvoeringsorganisatie !GO. Een verder winstpunt wordt gevonden in de verbeterde relatie met onze deelnemende gemeenten, waarbij transparantie het beste wapen is gebleken tegen wantrouwen en waarbij vertrouwen de garantie zal moeten bieden voor hopelijk nog betere resultaten in de toekomst. In 2008 zijn verdere stappen ondernomen om te komen tot een betere aansluiting bij de gemeentelijke rapportages en procedures. De contacten met de gemeenten zijn op alle niveaus aangehaald en uitgebreid. De modernisering van de Wsw per 1 januari 2008 heeft hieraan nog een extra bijdrage geleverd, omdat !GO hierbij nog duidelijker gepositioneerd wordt als uitvoeringsorgaan van de gemeenten. Deze uitbreiding van de relatie met de gemeenten heeft als bijkomend en zeer welkom neveneffect een vermindering van het ondernemingsrisico en een uitbreiding van de herkenbaarheid van !GO bij de deelnemende gemeenten. Eind 2008 is er een bijeenkomst geweest met de raden van de deelnemende gemeenten. Uitkomst van deze bijeenkomst was dat het bestuur van WAVA/!GO in 2009 een toekomstvisie aan diezelfde raden presenteert. !GO verwacht dat zij ook in de toekomst de rol van uitvoeringsorgaan voor de deelnemende gemeenten mag blijven uitoefenen. De conclusie mag zijn, dat de GR WAVA de in 2007 ingezette lijn van resultaatverbetering in 2008 heeft weten voort te zetten. Niet alleen als het gaat om de cijfers, maar juist ook als het gaat om de rol als uitvoeringsorgaan voor de deelnemende gemeenten op het gebied van de sociale werkvoorziening. De focus op mensontwikkeling biedt ons personeel een beter vooruitzicht op passend werk, werk waarop zij trots kunnen zijn. Onze medewerkers vervullen niet zelden een duidelijk zichtbare rol in onze samenleving en leveren een positieve bijdrage tot het goed functioneren van die samenleving.

Drs. E.B.A. Lichtenberg MCM Algemeen directeur


april 2009

Pagina 4 van 34

2

WAT WILDEN WE BEREIKEN

2.1

AFWIKKELEN VERLEDEN

Juridische procedures voortzetten De civiele procedure tegen de voormalig algemeen directeur is voortgezet en de juridische positie ten opzichte van de voormalige accountant is nader uitgewerkt. In 2009 wordt een uitspraak in de civiele procedure tegen de voormalig directeur verwacht. Ook heeft het Openbaar Ministerie een strafprocedure opgestart. Samenwerken met de nieuwe accountant De nieuwe accountant Deloitte heeft in 2008 een interim controle gehouden en de bevindingen gerapporteerd aan de directie van WAVA/!GO. Tevens is er samen gewerkt met de accountant om de interne controle en rechtmatigheid op orde te krijgen. Dit heeft bij de controle van de jaarrekening over 2008 geleid tot het verkrijgen van een goedkeurende én rechtmatigheidsverklaring door WAVA. 2.2

TEUGELS VERDER AANHALEN EN OMBUIGEN

Meer werk van de deelnemende gemeenten In 2008 heeft WAVA/!GO meer werk gekregen van de verschillende gemeenten. Via de weg van quasi-inbesteding heeft WAVA/!GO meer werk in de groenvoorziening van de verschillende gemeenten verkregen. Gemeente Oosterhout heeft met de verstrekking van het exclusief recht voor Work First aan WAVA/!GO eveneens mogelijkheden gezien om binnen geldende regels voor aanbesteding rechtstreeks werk te gunnen aan het schap. Het werk is gegund op basis van een eerlijke prijs-kwaliteit verhouding en op basis van duidelijke prestatieafspraken. Omzet verhogen en verbeteren capaciteitsplanning In 2008 zijn de tarieven voor individuele detachering onder de loep genomen en er is een start gemaakt met de bepaling van het tarief op basis van de verdiencapaciteit. De tegenvallende economie, het prijspeil van de directe concurrentie (andere Sw-bedrijven, penitentiaire inrichtingen en reguliere loonwerkbedrijven), maar ook zeker de uitbesteding van werk aan lagelonenlanden, is mede oorzaak van de tegenvallende resultaten bij de afdeling Industrie. Van productie naar dienstverlening De productie van plantenkarren is definitief gestopt in 2008 en daarmee wordt er door WAVA/!GO niet meer zelf geproduceerd, maar worden er slechts nog loonopdrachten uitgevoerd. In 2008 is het klantenbestand van loonwerk en groepsdetachering geanalyseerd. De conclusie is, dat werk buiten beter aansluit bij de doelstellingen. De beweging van binnen naar buiten wordt hierdoor ook in bedrijfseconomisch opzicht aantrekkelijk en zal in 2009 worden doorgezet. Zoveel mogelijk mensen zo reguliermogelijk plaatsen tegen zo laag mogelijke kosten.


april 2009

Pagina 5 van 34

Onderzoek naar huisvesting De huisvestingslasten voor WAVA/!GO zijn nog altijd aan de hoge kant. In 2008 is kantoorruimte verhuurd aan een derde partij en is een magazijnhal verhuurd aan een vervoersbedrijf. Met gemeente Oosterhout zijn gesprekken gaande over de gezamenlijke kansen en mogelijkheden in de toekomst. Verbeteren weerstandsvermogen en liquiditeit Het weerstandsvermogen en de liquiditeitspositie zijn in 2008 verbeterd ten opzichte van 2007, maar verdienen nog altijd de nodige aandacht. Rentelasten zijn gedaald, maar onveranderd blijft de situatie dat, in vergelijking met andere SW-bedrijven uit de regio, WAVA/!GO geen rente kan bijschrijven, maar moet afdragen. 2.3

INVOERING NIEUWE WET SOCIALE WERKVOORZIENING

Afstemming met proces teugels aanhalen Met de modernisering is een prominentere rol weggelegd voor de gemeenten bij de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Het advies van Berenschot had ook al geconcludeerd met ‘teugels aanhalen’ dat bij WAVA/!GO een nadrukkelijker toezicht en controle van de gemeenten gewenst was. Daartoe is het algemeen bestuur van WAVA in 2008 uitgebreid met een extra vertegenwoordiger per gemeente en is het dagelijks bestuur met twee externe adviseurs uitgebreid. Het dagelijks bestuur is in 2008 minimaal een keer per maand bij elkaar gekomen en heeft daarmee nadrukkelijk de teugels kunnen aanhalen. Regievoering en verantwoording gemeenten Met de gemeenten is afgesproken dat de subsidie, nu deze rechtsreeks vanuit Het Rijk aan de gemeenten wordt verstrekt, terstond wordt overgemaakt aan WAVA/!GO. De verantwoording aan Het Rijk door de gemeenten heeft geleid tot een intensivering van de contacten tussen de betrokken medewerkers van de individuele gemeenten en van WAVA/!GO. Uitvoeringsafspraken met de buitengemeenten Met de SW-bedrijven in Brabant zijn afspraken gemaakt over de medewerkers die werkzaam zijn in een andere gemeente dan de woongemeente. Een en ander is in overeenstemming gebeurd met de deelnemende gemeenten. Opstellen verordeningen In het kader van de modernisering van de Wet sociale werkvoorziening is al in 2007 een ambtelijke werkgroep opgericht. In de werkgroep hebben ambtenaren van de deelnemende gemeenten samen met medewerkers van WAVA/!GO aan de verordeningen PGB en cliëntenparticipatie gewerkt. De verordeningen zijn in alle zes de deelnemende gemeenten (min of meer) gelijkluidend vastgesteld door de gemeenteraden. Wachtlijstbeheer per gemeente De werkgroep heeft naast de verordeningen PGB en cliëntenparticipatie in 2008 eveneens de notitie wachtlijstbeheer voorbereid. De notitie is vastgesteld door de raden en daarmee wordt er geen voorrang verleend aan specifieke doelgroepen. Het fifo-principe uit de wet zal in alle gemeenten worden gehanteerd.


april 2009

Pagina 6 van 34

2.4

VAN COMMERCIE NAAR MENSONTWIKKELING

Elke medewerker een consulent een werkleider In 2008 is de afdeling mensontwikkeling uitgebreid met meer dan tien consulenten. Ultimo 2008 had daarmee iedere medewerker, zowel de Wswdoelgroep, als de overige doelgroepen, een eigen consulent. Hanteren van individuele ontwikkelplannen In 2008 is begonnen met een grote inhaalactie op het gebied van de trajectplannen. Ultimo 2008 zijn er in totaal 309 individuele ontwikkelplannen geschreven. De verwachting is dat met de inhaalactie in 2009 er voor iedere Wsw-medewerker, maar ook medewerkers uit de overige doelgroepen een eigen ontwikkelplan opgesteld zal zijn. Meten en hanteren van arbeidsproductiviteit In 2008 is er een begin gemaakt met een nieuw instrument om arbeidsproductiviteit te meten. In 2009 wordt dit instrument nader toegepast en verfijnd. Afsluiten convenanten over voortrajecten Met gemeente Oosterhout is in 2008 een overeenkomst gesloten over voortrajecten van personen met een SW-indicatie én een WWB uitkering die op de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening stonden. Voor deze groep mensen wordt het W-deel van het WWB budget ingezet. Inmiddels werkt deze groep volwaardig tussen de overig Wsw-medewerkers. Met UWV zijn gesprekken opgestart voor vergelijkbare trajecten. Van binnen naar buiten Vanwege de economische recessie zijn verschillende groepsdetacheringen komen te vervallen, waarmee een groep medewerkers terug aangewezen was op de beschutte werkplaats. Echter door de grote vraag in de groenvoorziening is deze groep vrij eenvoudig weer buiten de beschutte werkplaats aan het werk gesteld. WAVA/!GO blijft niet alleen een vangnet, maar ook een springplank voor de doelgroep.


april 2009

Pagina 7 van 34

3

WAT HEBBEN WE GEDAAN

3.1

VERANTWOORDING WET SOCIALE WERKVOORZIENING

Indicering Tabel I: Indicatie en herindicatie Aanmeldingen uit indicatie Herindicatie aangevraagd en toegekend Ondergrens Bovengrens Op eigen verzoek geen herindicatie aangevraagd

Aantal personen 60 88 8 8 2

Wachtlijst en subwachtlijst Landelijk staan er op 31 december 2007 20.5731 geïndiceerden op de wachtlijst. Begin 2008 heeft er in het kader van de Modernisering WSW een opschoning van de wachtlijst plaatsgevonden. De aanleiding hiervoor was dat geïndiceerden soms jarenlang op de wachtlijst stonden, maar niet beschikbaar waren voor werk. Hierdoor ontstond er een verwaterd beeld van het aantal beschikbare geïndiceerden. Geïndiceerden die tijdelijk niet beschikbaar zijn, worden sindsdien op de sub wachtlijst geplaatst totdat zij weer beschikbaar zijn. Geïndiceerden op de sub wachtlijst tellen niet mee in de berekening van de taakstelling. Tabel II: Wachtlijst en subwachtlijst

Wachtlijst (aantal) Afname wachtlijst (%) Sub wachtlijst (aantal) Afname subwachtlijst t.o.v. vorig jaar (%)

Voor opschoning 31-12-2007 157

Na opschoning 31-12-2007 128 19,5 29

31-12-2008 111 13,3 20 31,0

Figuur 1: Stand wachtlijst en subwachtlijst per gemeente op 31 december 2008 20

Totaal Woudrichem

3 5

Werkendam

3

111

15 Sub wachtlijst

7

Oosterhout Geertruidenberg

3

Drimmelen

3 1

Aalburg 0

56

Wachtlijst

16 9 10 20

40

60

80

100

120

1

Santen, P van, Oploos, M. van & Engelen, M. (2008) Eindrapport wsw statistiek 2007 research voor beleid (www.cedris.nl)


april 2009

Pagina 8 van 34

Wachttijd De wachttijd op de wachtlijst is gedaald van 15,9 maanden in 2007 naar 12,3 in 2008. Alleen in Aalburg is de wachttijd gedurende het jaar gestegen door de minimale uitstroom op de wachtlijst. Een gemiddelde wachttijd kan het beeld wekken dat geïndiceerden niet lang op de wachtlijst staan. Echter door een hoge instroom in het huidige jaar zakt de gemiddelde wachttijd, ondanks dat geïndiceerden nog steeds lang op de wachtlijst staan. Een voorbeeld in de gemeente Werkendam. De gemiddelde wachttijd is 22 maanden, maar vier personen staan al meer dan 40 maanden op de wachtlijst. Woudrichem heeft weliswaar 5 personen op de wachtlijst, maar de wachttijd is 0 maanden. De reden is dat 4 personen in december 2008 op de wachtlijst zijn geplaatst vanaf de subwachtlijst en 1 persoon als nieuw geïndiceerde in december is aangemeld. Bij terugplaatsing op de wachtlijst gaat het aantal eerder opgebouwde maanden op de wachttijd verloren. De plaats op de wachtlijst is gebaseerd op de indicatiedatum. Figuur 2: Wachttijd op wachtlijst per gemeente in maanden Woudric hem

0 22

Werkendam 10

Oosterhout

14

Geertruidenberg 9

Drimmelen

19

Aalburg 0

5

10

15

20

25

Taakstelling Gemeente Drimmelen komt 0,09 arbeidsjaren onder de taakstelling uit. Aalburg, Geertruidenberg, Oosterhout en Werkendam komen boven taakstelling uit. Deze overrealisaties zijn gefinancierd vanuit de gelden uit het amendement Irrgang en Bussemaker. Tabel III: Gerealiseerde taakstelling Aalburg Drimmelen Taakstelling 29,3 95,71 Gefinancierde taakstelling inclusief Irrgang en Bussemaker

30,13

95,62

Geertruidenberg 83,77

Oosterhout 220,93

Werkendam 69,96

Woudrichem 48,17

84,78

223,61

71,65

48,17

In bijlage IV is de taakstelling verder uitgewerkt. 3.2

ONTWIKKELING BINNEN DE WSW DOELGROEP

Met 422 personen is in 2008 een beoordelingsgesprek gehouden en met 309 personen is een individueel ontwikkelplan opgesteld. Er wordt in de individueel ontwikkelingsplannen naar gestreefd om werknemers zo hoog mogelijk op de werkladder te plaatsen. Gezien de groei in groenwerkzaamheden is een speciaal project gestart om groenwerkzaamheden voor een grotere groep toegankelijk te


april 2009

Pagina 9 van 34

maken. De groei in het aantal werknemers in de groenvoorziening is hierdoor aanzienlijk gestegen. Figuur 3: Werkladder in % ten opzichte van de totale doelgroep bij !GO Trede 5 Begeleid werken Trede 4 Individueel geplaatst 2008

Trede 3a Groenvoorziening

2007 Trede 3 Gedetacheerd in groep

2006

Trede 2 Intern Trede 1 Test en training 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Naast een groei in de groenvoorziening is ook een groei in industrie te zien. Deze groei is te wijten aan een hoge instroom van de wachtlijst naar de afdeling industrie. Dit is volgens tabel IV 61% van de instroom. Tevens is zichtbaar dat werknemers direct vanaf de wachtlijst op de hoogst mogelijke trede worden geplaatst. Ook in bovenstaande tabel is te zien dat !Go vooral inlevert op individuele detacheringen over de afgelopen jaren. De groei is vooral gericht op de groenvoorziening. Landelijk zag de verdeling er als volgt uit eind 2007: Figuur 4: Landelijke verdeling op de werkladder in % Trede 1 Test en training

3

15

Trede 2 Intern

2

Trede 3 Gedetacheerd in groep 20

54

Trede 3a Groenvoorziening Trede 4 Individueel geplaatst

6

Trede 5 Begeleid werken

Tabel IV: Instroom per trede Trede 2 Intern Aantal %

33 61,11

Trede 3 Gedetacheerd in groep 2 3,70

Trede 3a Groenvoorziening 13 24,07

Trede 4 Individueel geplaatst 3 5,56

Trede 5 Begeleid Werken 3 5,56

In totaal zijn 46 werknemers minimaal één stap zijn gestegen op de werkladder en 28 medewerkers minimaal één stap naar beneden zijn gezakt in 2008.


april 2009

Pagina 10 van 34

Figuur 5: Realisatie !GO

26,70%

34,60%

Extern (BW /Deta) Op locatie (groen en industriele deta) Intern beschut

38,60%

Eind 2008 was in totaal 34,6% van de wsw werknemers intern geplaatst, 38,6% in groepsverband gedetacheerd en 26,7% individueel gedetacheerd of geplaatst in het kader van begeleid werken. Wij slagen er nog steeds in om in grote lijn aan de gewenste verhouding (1/3, 1/3, 1/3) te voldoen in tegenstelling tot de landelijke cijfers (zie figuur 4). 3.3

VERANTWOORDING WORK FIRST

Het basisprincipe van Work First is het vinden van werk vanuit een werkende situatie. Een inwoner die een WWB uitkering komt aanvragen, krijgt geen uitkering, maar gaat direct voor maximaal een jaar aan het werk voor WAVA/!GO op basis van een minimumloon. Gedurende dit jaar worden werknemersvaardigheden getraind en worden diverse instrumenten ingezet om zo spoedig mogelijk de werknemer uit te laten stromen naar een andere baan voor minimaal de duur van een half jaar (duurzame uitstroom). !GO voert work first trajecten uit voor gemeente Oosterhout. Er zijn twee contracten afgesloten namelijk voor 2007 en 2008-2009. Contract 20072 In totaal zijn 80 trajecten gestart, waarvan nog 11 plaatsingen kunnen leiden tot een duurzame plaatsing. Het percentage duurzame plaatsing is voorlopig vastgesteld op 22,5% en kan oplopen tot maximaal 36,3% indien alle 11 plaatsingen duurzame plaatsingen worden.

2

Deze gegevens zijn onder voorbehoud van controle door gemeente Oosterhout.


april 2009

Pagina 11 van 34

Figuur 6: contract work first 2007 in aantallen3

18 Duurzame plaatsingen Plaatsingen 11

51

Uitval

Contract 2008-20094 In het kader van het contract 2008-2009 zijn 114 work first medewerkers aangemeld, waarvan 102 personen na de intake een dienstverband hebben gekregen. Binnen deze groep zijn 42 succesvolle en niet-succesvolle detacheringen gerealiseerd bij externe werkgevers, waaruit 15 plaatsingen en 7 duurzame plaatsingen zijn voortgekomen. Figuur 7: contract work first 2008-2009 in aantallen

28

7

Duurzame plaatsingen 15 Plaatsingen Lopende trajecten zonder plaatsing

52

Uitval

De cijfers op zichzelf geven nog onvoldoende beeld van het functioneren van het product work first. Om het functioneren te kunnen beoordelen zijn er nadere gegevens benodigd over bijvoorbeeld: • de intake en de vaststelling van belemmerende factoren voor het komen tot een succesvol traject • hoeveel kandidaten doen na afloop van het traject opnieuw een beroep op een uitkering • wat in de verhouding tussen interne en externe detacheringsplekken Deze informatie brengt !GO steeds beter in beeld. Wij zitten in de laatste fase van de ontwikkeling van een intern beheersingssysteem waardoor het product work first zowel in financiële zin als in het kader van mensontwikkeling inzichtelijk kan worden gemaakt.

3 4

Gegevens februari 2009 Deze gegevens zijn onder voorbehoud van controle door gemeente Oosterhout.


april 2009

Pagina 12 van 34

4

WAT HEEFT HET OPGELEVERD EN GEKOST

4.1

ALGEMEEN

De afwijking van de begroting 2008 Ten opzichte van de begroting 2008 kan met tevredenheid geconstateerd worden dat het eindresultaat zich positief verhoudt ten opzichte van de begroting. Het resultaat is € 485.000 beter uitgekomen dan begroot. Hoewel we binnen de begroting gebleven zijn, maken we nog steeds een verlies en opereren we nog niet binnen de grenzen van de overeengekomen gemeentelijke bijdrage. Dat maakt dat we onverminderd door blijven gaan op de ingeslagen weg, met het vertrouwen dat ook op de goede weg zitten. Dit resultaat is positief beïnvloed door een aantal eenmalige baten in de sfeer van uitgestelde betalingen, extra subsidie opbrengsten, verkopen van materieel en verkopen van restvoorraden boven balanswaarde. Hiertegen zijn voor een deel verplichtingen opgenomen die voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering. Deze verplichtingen betreffen ondermeer verplichtingen in de personele sfeer zoals een voorziening voor uit te keren wachtgeld of contractuele aanvulling van pensioen en additionele afschrijvingen verband houdend met de overgang naar Equalit. Daarnaast zijn voorzieningen genomen voor te verrichten onderhoudswerkzaamheden en zijn de voorzieningen voor juridische kosten aangepast aan de laatste ramingen van onze advocaat. Het besef, dat het resultaat ook ten dele toe te schrijven is aan eenmalige gebeurtenissen maakt dat onze focus gericht blijft op kostenbeheersing en omzetverbetering en dat alles binnen de hoofddoelstelling om mensen te ontwikkelen naar een zo regulier mogelijke plaats op de arbeidsmarkt. In de ambitie die wij hierbij uitspreken richting 2009 past terughoudendheid en waakzaamheid met betrekking tot de gevolgen van de kredietcrisis, waarvan ook wij de consequenties vanaf eind 2008 ervaren. Omzet De omzet is ten opzichte van 2007 redelijk op peil gebleven. Het omzetverlies als gevolg van het afstoten van activiteiten is bijna volledig opgevangen met vervangende werkzaamheden. Met name in de groenvoorziening en de arbeidsintegratie is nieuwe omzet gevonden. Terugdringen personeelskosten De personeelskosten zijn in 2008 afgenomen ten opzichte van 2007. Minder dan in de begroting 2008 als streven werd gesteld. De vergelijking met de begroting 2008 laat zien dat de doelstellingen op arbeidskosten regulier personeel zijn behaald, echter dat de overige arbeidskosten hoger zijn uitgevallen als gevolg van extra instroom WorkFirst. De hieraan verbonden extra arbeidsplaatsen hebben daarentegen tevens een bijdrage geleverd aan de gestegen omzet op het gebied van arbeidintegratie. Vervoerskosten De vervoerskosten blijven onverminderd een forse kostenpost vormen. Reden waarom er een aparte werkgroep is ingesteld om deze kosten beter beheersbaar te maken en waar mogelijk besparingen te realiseren. De eerste resultaten duiden op besparingsmogelijkheden die, hangende operationele inpassing en aanbesteding, mogelijk in de tweede helft van 2009 vruchten kunnen afwerpen.


april 2009

Pagina 13 van 34

Rente en bankkosten Rente en bankkosten zijn afgenomen als gevolg van de verbeterde liquiditeitspositie van de onderneming. Dit is enerzijds een gevolg van de betaling door de gemeenten van de bijdrage in de tekorten van de achter ons liggende jaren. Anderzijds zijn er gelden vrijgekomen uit de vermindering van vermogensbeslag in debiteuren en voorraden. Kosten huisvesting De kosten van huisvesting zijn uitgekomen in lijn met de verwachtingen. In 2008 is het contract voor de huur van een locatie in Rotterdam beëindigd de kosten die hiermee verband hielden waren al in 2007 voorzien. Kosten ICT en telefonie De kosten van ICT zijn lager uitgevallen dan voorzien als gevolg van een vertraging in de overgang naar Equalit. In het 2e kwartaal van 2009 zal deze overgang een feit zijn en voor heel 2009 zullen de kosten dus hoger uitvallen dan in 2008. Geleidelijk meer werk van de deelnemende gemeenten In 2008 is meer werk gekomen van de deelnemende gemeenten. Daar waar er geconstateerd wordt dat nog niet alle gemeenten op hetzelfde niveau diensten afnemen, levert dit anderszins de positieve constatering op dat er ruimte is om hierin nog te verbeteren. Afspraken hieromtrent zullen wij ook gaarne maken. Versterken van de relaties op alle niveaus Het doet ons goed om te constateren, dat over de hele breedte van de contacten en relaties met de gemeenten een verbetering en intensivering is waar te nemen. De directe relaties maken dat er goede, positieve communicatie tot stand komt. 4.2

PER PRODUCT-MARKT-COMBINATIE

Groenvoorziening De omzet groenvoorziening liet in 2008 een gezonde groei zien. Er werd beter dan begroot gepresteerd. Met name de verbeterde relatie met de gemeenten leidde tot meer opdrachten. Gebaseerd op de kwaliteit van de door !GO geleverde prestaties mag zelfs een verdere uitbreiding in 2009 tegemoet worden gezien. Industrie De afdeling industrie heeft in 2008 een bijzonder grote inspanning verricht om medewerkers in staat te stellen de overstap naar de groenvoorziening te kunnen maken. Daarnaast zijn er nieuwe medewerkers ingestroomd in de industrie. De beweging van binnen naar buiten maakte verder dat de omzet bij het onderdeel groepsdetachering hierdoor onder druk kwam te staan.


april 2009

Pagina 14 van 34

Service detachering De individuele detachering realiseerde een omzet op het gewenste niveau. Waar men aan de ene kant te lijden had van de uitstroom van ervaren krachten kon men aan de andere kant een verbetering realiseren door de gesprekken met klanten omtrent de loonwaarde van de individueel gedetacheerde medewerkers open met de klant te bespreken. In een groot aantal gevallen leidde dit tot een verbetering van het detacheringstarief. Arbeidsintegratie De werkzaamheden op het gebied van WorkFirst zijn in 2008 sneller dan verwacht toegenomen. Dit resulteerde in een hoger dan verwachte toename van de omzet bij de afdeling expertisecentrum. Als een direct gevolg stegen ook de loonkosten gerelateerd aan de bij ons in dienst zijnde WorkFirst medewerkers.


april 2009

Pagina 15 van 34

Resultaten WAVA / !Go B.V.

t/m december !Go

Netto subsidie WSW Netto subsidie Overig Netto Omzet Groenvoorziening Netto Omzet Mensontwikkeling Netto omzet Industrie Netto Omzet Expertisecentrum Overige Inkomsten

begroting 0 600.000 2.790.000 2.015.386 2.842.000 1.850.000 552.000

Totaal netto Omzet

10.649.386

WAVA werkelijk

-104.620

-278.864

267%

104.620

88.947

94%

12.519.852

13.487.861

108%

-250.000

-250.000

22.919.238

23.257.849

101%

13.216.731 47.669

103%

0%

0

13.216.747 606.665 1.176.055 5.584.728

103%

0

12.873.455 600.000 1.075.000 5.628.000

0

20.176.455

20.584.194

102%

93.000 303.000 986.000 220.000 460.000 711.000 800.000 90.000 100.000 458.000 90.000 350.000 290.000

42.977 215.202 977.687 199.880 517.053 701.440 648.410 189.779 119.711 384.294 35.899 132.039 241.434

46%

4.951.000

4.405.804

0

0

-2.208.217

-1.732.149

78%

1.281.000

2.217.229

173%

-927.217

485.080

-52%

583.528 97% 2.912.844 104% 2.029.774 101% 2.101.361 74% 2.189.184 118% 203.298 37% 10.019.988

werkelijk 13.548.938 217.787 0

%

0%

-354.620

16 558.996 93% 1.176.055 109% 5.584.728 99%

12.873.455

600.000 1.075.000 5.628.000

Totaal Arbeidskosten

7.303.000

7.319.795 100%

12.873.455

13.264.400

103%

65.000 123.000 376.000 220.000 454.000 711.000 800.000 50.000 100.000 30.000 90.000 600.000 240.000

21.218 33% 62.843 51% 323.942 86% 199.880 91% 512.078 113% 701.440 99% 648.410 81% 203.252 407% 119.486 119% 6.844 23% 35.900 40% 339.194 57% 180.040 75%

28.000 180.000 860.000 0 6.000 0 0 40.000 0 428.000 0 -250.000 50.000

21.759 152.359 903.746 0 4.976 0 0 -13.473 225 377.450 -1 -207.155 61.395

78%

1.342.000

1.301.279

Totale bedrijfskosten

3.859.000

Incidentele baten en lasten Bedrijfsresultaat ex gem. Bijdrage

3.354.525

87%

0 -512.614


-512.614

-654.331 128%

-654.331

0

-338.947

85% 105%

-250.000

-250.000

0% 83% 0% 0% -34% 0% 88% 0% 83% 123%

97%

-250.000

-250.000

0

Totaal gemeentelijke bijdrage

Totaal bedrijfsresultaat

werkelijk

107%

Arbeidskosten WSW Arbeidskosten WIW/SWO Arbeidskosten WF Arbeidskosten Overig

Afschrijving IVA Afschrijving M&I Kosten gebouwen en tereinen Energie en water Facilitaire zaken Vervoermiddelen ICT en telefoon Personeelszaken Opleidingskosten Overige kosten personeel Verkoopkosten Rente en bankkosten Overige bedrijfskosten

begroting

geconsolideerd begroting 12.624.472 600.000 2.790.000 1.660.766 2.842.000 1.850.000 552.000

%

begroting 12.624.472

eliminatie

2008

128%

-1.695.603

-1.077.817

64%

1.281.000

2.217.229

173%

-414.603 1.139.412

-275%

april 2009

0

0

0

0

werkelijk 13.548.938 801.315 2.912.844 1.690.827 2.101.361 2.189.184 13.381

Pagina 16 van 34

% 107% 134% 104% 102% 74% 118% 2%

101% 109% 99%

71% 99% 91% 112% 99% 81% 211% 120% 84% 40% 38% 83%

89%

Financieel exploitatieresultaat WAVA / !Go B.V. 2007

2008

2008

Netto subsidie WSW Netto subsidie Overig Netto Omzet Groenvoorziening Netto Omzet Mensontwikkeling Netto omzet Industrie Netto Omzet Expertisecentrum Overige Inkomsten

realisatie 12.677.620 643.091 3.276.677 1.877.465 3.114.866 1.372.695 -369.224

begroting 12.624.472 600.000 2.790.000 1.660.766 2.842.000 1.850.000 552.000

realisatie 13.548.938 801.315 2.912.844 1.690.827 2.101.361 2.189.184 13.381

Totaal netto Omzet

22.593.190

22.919.238

23.257.849

Arbeidskosten WSW Arbeidskosten WIW/SWO Arbeidskosten WF Arbeidskosten Overig

12.708.801 612.312 555.458 7.063.642

12.873.455 600.000 1.075.000 5.628.000

13.216.747 606.665 1.176.055 5.584.728

Totaal Arbeidskosten

20.940.213

20.176.455

20.584.194

Afschrijving IVA Afschrijving M&I Kosten gebouwen en tereinen Energie en water Facilitaire zaken Vervoermiddelen ICT en telefoon Personeelszaken Opleidingskosten Overige kosten personeel Verkoopkosten Rente en bankkosten Overige bedrijfskosten

64.194 304.667 1.083.663 204.880 496.575 691.546 760.356 74.609 91.443 445.518 146.781 586.283 563.731

93.000 303.000 986.000 220.000 460.000 711.000 800.000 90.000 100.000 458.000 90.000 350.000 290.000

42.977 215.202 977.687 199.880 517.053 701.440 648.410 189.779 119.711 384.294 35.899 132.039 241.434

Totale bedrijfskosten

5.514.245

4.951.000

4.405.804

0

0

0

-3.861.268

-2.208.217

-1.732.149

Totaal gemeentelijke bijdrage Extra toegezegde bijdrage

380.965 1.409.000

1.281.000 927.217

1.290.012 927.217

Totaal bedrijfsresultaat

-2.071.303

0

485.080

Incidentele baten en lasten Bedrijfsresultaat ex gem. Bijdrage


april 2009

Pagina 17 van 34

5

DE BEDRIJFSVOERING

5.1

WERKNEMERSGROEPEN

De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle werknemers die aan WAVA, Entrada of !GO verbonden zijn op 31 december 2008 door middel van een arbeidsovereenkomst. Re-integratietrajecten en verkochte producten uit de productencatalogus zijn hier niet in vermeld. Figuur 1:Ontwikkeling aantal FTE per werknemersgroep over de afgelopen drie jaar

800 700 600 500 400 300 200 100 0

2006 2007

Totaal

Ambtenaren (WAVA)

Regulier (!GO)

Work First (Entrada)

WIW (Entrada)

Overbruggingsdienst verbanden (WAVA)

WSW (WAVA)

2008

Tabel V: Ontwikkeling aantal FTE per werknemersgroep over de afgelopen drie jaar 2006 2007 2008 WSW (WAVA) 493,4 500,0 515,5 Overbruggingsdienstverbanden (WAVA) 6,6 WIW (Entrada) 28,2 25,8 22,6 Work First (Entrada) 42,5 54,2 57,2 Regulier (!GO) 167,5 90,0 101,3 Ambtenaren (WAVA) 7,4 7,4 7,4 Totaal 739,0 677,4 710,6

De belangrijkste ontwikkelingen zijn: • Ten gevolge van de stijging van de taakstelling is er een gestage groei in de wsw doelgroep. • Een lichte daling in WIW werknemers doordat een aantal medewerkers is overgegaan naar een wsw dienstverband. • De stijging in de overige doelgroepen wordt veroorzaakt door een stijging in het aantal work first dienstverbanden. • De start van de uitvoering van overbruggingsdienstverbanden • De grootste daling over de afgelopen 3 jaar heeft plaatsgevonden bij het reguliere personeel ten gevolge van een afname in regulier schoonmaakpersoneel in 2007. In 2008 is er een lichte stijging door de aanname van ontwikkelingsgerichte stafmedewerkers ten gevolge van de koerswijziging.


april 2009

Pagina 18 van 34

Externe inhuur Eind 2008 maakt !GO minimaal gebruik van extern inhuur. Er zijn drie stafleden die bij !Go zijn gedetacheerd, waarvan twee directieleden. In de productie worden maximaal 11 uitzendkrachten ingezet bij Mediamotion ter ondersteuning van het productieproces of als chauffeur. Trajecten, stages en producten Naast in totaal 806 dienstverbanden, verzorgt WAVA/!GO ook stages, trajecten (op basis van afgesloten contracten) en voert zij producten uit de catalogus uit, zoals medische en psychologische onderzoeken. In totaal voert !GO eind 2008 45 trajecten, 17 stages en 54 producten uit. Figuur 2: Lopende trajecten en stages op 31 december 2008 Reintegratietrajecten Direct werken

5 12

25

Arbeidsactivering Zorgtraject Sociale activering Wijkonderhoud

4 4

Schoolstages

1

3

6

2

Ws w stages Work First voortrajecten

Figuur 3: Producten in uitvoering uit catalogus op 31 december 2008

7

1

Inschatten fysieke belastbaarheid

4

Medische onderzoek Psychologisch onderzoek

15

27

Arbeidsdeskundig onderzoek Outplacement

Het aantal geïndiceerden op de wachtlijst en externe inhuur meegerekend zijn er ruim 1000 personen aan de organisatie verbonden.


april 2009

Pagina 19 van 34

Verhouding professionals ten opzichte gesubsidieerde medewerkers5 Landelijk was de verhouding in 2007 1 op 5,96. Bij !GO is de verhouding 1 staat tot 5,3 7 . Intern gedetacheerde doelgroepmedewerkers worden landelijk meegerekend als professional. Bij !GO wordt 80% van de functies in de professionele laag vervult door ongesubsidieerd personeel ten opzichte van een landelijk gemiddelde van 54% 8 . !GO heeft 22 intern gedetacheerde wsw doelgroepmedewerkers. Andere SW bedrijven hebben dus relatief meer doelgroepmedewerkers die werkzaam zijn in de professionele laag. !GO heeft er voor gekozen om haar SW-medewerkers zoveel als mogelijk extern te detacheren in een zo regulier mogelijke omgeving. Dit leidt ertoe dat !GO een voorsprong heeft als het gaat om de verhouding 1/3,1/3,1/3 (zie paragraaf ‘ontwikkeling binnen de wsw doelgroep’). Dit heeft mede tot gevolg dat de verhouding professionals ten opzichte van gesubsidieerde medewerkers bij !GO lager ligt dan landelijk. 5.2

OVERIGE KENGETALLEN

Verzuim De regels en procedures rondom verzuim zijn weergegeven in een verzuimprotocol. Gezien de wijzigingen in de organisatie vindt er begin 2009 een herijking van het protocol plaats. Tevens zal het verzuimbeleid worden aangescherpt. Het verzuimpercentage is ten aanzien van vorig jaar gestegen naar gemiddeld 11,3%. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het hoge verzuimpercentage van de work first groep, namelijk gemiddeld 20%. Ook is zichtbaar dat het hoge verzuim vooral in het eerste kwartaal plaatsvond. Het ziekteverzuim is in het laatste kwartaal zelfs gezakt onder het verzuimpercentage van vorig jaar. Landelijk lag in 2007 het ziekteverzuim voor WSw gesubsidieerden op 12,4% en bij !GO op 11,3%. Het ziekteverzuimpercentage voor regulier personeel ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde in 2007 lag op 5,4% en bij !GO op 7,5% 9 . We zien bij het reguliere personeel een lichte verschuiving van kort naar middellang en langdurig verzuim en een stijging van het de verzuimfrequentie.

5

In de eerdere jaarverslagen is de verhouding gesubsidieerde werknemers ten opzichte van het totaal gerapporteerd. In de benchmark van SEO in 2007 wordt de verhouding tussen het aantal gesubsidieerde medewerkers en professionals als maatstaf aangehouden. Omdat deze verhouding het mogelijk maakt om te vergelijken binnen de branche, wordt vanaf heden deze verhouding aangehouden in de rapportages. 6 Sector- en bedrijfsinformatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie 2007: bedrijfsvergelijkend onderzoek cedris (2008) door Berg, M. van den & Risseeuw, P (SEO economisch onderzoek). 7 Gesubsidieerd: 562 wsw, 26 wiw, 63 work first, 62 reïntegratietrajecten, 54 producten, 10 overbruggingstrajecten; professionals: 22 intern gedetacheerden, 114 reguliere krachten, 3 externen, 9 ambtenaren. Niet meegerekend: 11 directie reguliere productiemedewerkers. Deze personen worden naar behoefte ingezet. De begeleiding van geïndiceerden op de wachtlijst wordt hier buiten beschouwing gelaten. 8 Sector- en bedrijfsinformatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie 2007: bedrijfsvergelijkend onderzoek cedris (2008) door Berg, M. van den & Risseeuw, P (SEO economisch onderzoek). 9 Landelijke cijfers uit Sector- en bedrijfsinformatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie 2007 (2008) door Berg, M. van den & Risseeuw, P.


april 2009

Pagina 20 van 34

Tabel VI: Gemiddeld verzuimpercentage over afgelopen drie jaar per werknemersgroep 2006 2007 2008 Ambtenaren 1,33 1,56 4,41 !GO 4,32 6,89 7,48 Entrada A.I.D. B.V. 5,33 11,34 20,02 Overbruggingstrajecten 10,17 Stagiair WSW 5,15 4,58 Wet Inschakeling Werkzoekenden 23,25 13,22 6,60 Wet Sociale Werkvoorziening 8,98 10,12 11,27 Totaal 7,82 9,59 11,33 Figuur 10: verzuim totale organisatie 16,0 14,0 12,0 10,0

2008

8,0

2007

6,0 4,0 2,0

r

r

be ce m

De

ve m

be

er No

kt ob O

em pt Se

Au

gu

st

be

r

us

li Ju

ni Ju

ei M

ril Ap

M

aa

rt

ri ua br Fe

Ja

nu

ar i

0,0

Ongevallen In 2008 zijn drie ongevallen met in totaal 80 verzuimdagen gemeld en zijn er 12 incidentenmeldingen geweest. De werknemers die het betrof zijn inmiddels hersteld en weer aan het werk. Maatregelen die genomen zijn aan de hand van de meldingen liggen vooral in de communicatieve sfeer, zoals het aanpassen van de instructie en houden van extra toolboxmeetings waarin veiligheid centraal staat. Intimidatie, agressie en discriminatie In 2008 is een gedragcode voor het hele bedrijf ontwikkeld en al gedeeltelijk geïmplementeerd. Tevens is er meer aandacht geweest voor voorlichting op het gebied van intimidatie, agressie en discriminatie als onderdeel van toolboxbijeenkomsten en is dit onderwerp opgenomen in de introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers die ieder kwartaal worden gehouden. In totaal zijn er 16 meldingen bij de vertrouwenspersonen terecht gekomen. Alle meldingen zijn door de vertrouwenspersonen behandeld en indien van toepassing zijn er passende maatregelen getroffen.


april 2009

Pagina 21 van 34

Tabel VII: Meldingen Agressie Industrie Groen Detacheringen Vervoer Kantine Totaal

2 3 1

6

Seksuele intimidatie 2 1 6 1 10

Discriminatie

Totaal

16

Werkbelevingsonderzoek en risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) Naar aanleiding van de RI&E en het werkbelevingsonderzoek is in 2008 aandacht geweest voor vier hoofddoelstellingen: 1. Werkoverleg en toolboxen 2. Functionerings- en beoordelingsgesprekken 3. Veiligheidopleidingen voor leidinggevenden 4. Communicatie en informatie ten aanzien van bedrijfshulpverlening en het rampenplan In bijlage 2 zijn de ontwikkelingen van het werkbelevingsonderzoek en RI&E verder toegelicht.


april 2009

Pagina 22 van 34

BIJLAGE I OPLEIDING EN ONDERZOEK Totaal aan opleidingen en onderzoeken in 2008 Tabel VIII: Onderzoeken Re-integratie Arbeidskundig onderzoek Cognitieve capaciteiten-onderzoek Diagnose Work First Intaketoets NT2 Medisch belastbaarheidsonderzoek Persoonlijkheidsonderzoek Praktijkonderzoek Totaal

Staf 7 1 5

21 13 26 73

Workfirst

WSW

15 3

0

2 69 89

40 40

Eindtotaal 7 1 20 3 21 15 135 202

Tabel IXa: Algemene opleidingen Re-integratie Algemene werknemersvaardigheden Arbeidsactivering Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent (AKA) Arbeidsmarktoriëntatie Assertiviteitstraining Cursus voor laaggeletterden Sollicitatievaardigheden Sollicitatievaardigheden Work First Totaal

Staf 1 2

Workfirst 27 1

WSW

44

3 1 7

0

5 22 55

1 8 7 1 61

Eindtotaal 28 3 44 1 8 7 9 23 123

Tabel IXb: Veiligheidsopleidingen Re-integratie BHV VCA basis e-learning VCA basis klassikaal VCA VOL e-learning Totaal

1

1

Staf 2 3

Workfirst 2 1

WSW 6 4 3

1 6

3

13

Eindtotaal 9 9 4 1 23

Staf 2

Workfirst 1

2

1

WSW 10 1 11

Eindtotaal 13 1 14

Staf

Workfirst 3 3 1 7

WSW 3 1

Eindtotaal 7 6 1 14

Tabel IXc: Groenopleidingen Re-integratie Medewerker Groene Ruimte (AB, MBO-1) Medewerker Groene Ruimte (BB, MBO-2) Totaal

0

Tabel IXd: Logistieke opleidingen Re-integratie Heftruckchauffeur Reachtruck-chauffeur Rijopleiding taxichauffeur Totaal


april 2009

1 1

1

2

1

4

Pagina 23 van 34

Tabel IXe: Andere opleidingen Re-integratie Financieel-administratief medewerker KCA (Klein Chemisch Afval) LOI-cursus commerciële teksten schrijven MD-traject MD-traject (ontwikkelpool) MS-officecursus (Windows, Excel en Word). OR-training Taaltraining VCA breed Veilig werken met de Kraan Verkooptraining Totaal


Staf

Workfirst

WSW

1 2 1 10 5 1 8

7

1 1 4 2

april 2009

6 30

2

13

Eindtotaal 1 2 1 10 5 1 15 1 1 4 6 47

Pagina 24 van 34

BIJLAGE II JAAREVALUATIE Risico-inventarisatie en -evaluatie en werkbelevingsonderzoek - Werkoverleg en functioneringsgesprekken: Door bewust aandacht te schenken aan het uitvoeren van werkoverleg en functioneringsgesprekken krijgen medewerkers meer en beter de gelegenheid hun problemen kenbaar en bespreekbaar te maken. Het gevoel van aandacht door de organisatie wordt hiermee sterk bevorderd. Tevens kan hierbij ongewenst gedrag en hoe hier mee om te gaan een agenda punt zijn. De resterende tijd in 2007 kan gebruikt worden om de procedures betreffende deze onderwerpen te up daten, ev aan te passen, planningen te maken en uit te zetten binnen het bedrijf. In 2008 kan dan meteen gestart worden met het uitvoeren van de procedures. 2008 1. Werkoverleg Vrijwel alle medewerkers bij !GO hebben in 2008 regelmatig werkoverleg gehad. Op alle afdelingen van !GO wordt periodiek (1 x 4/6 weken) werkoverleg gehouden, waar in principe, alle medewerkers bij aanwezig zijn. Voor de operationele medewerkers zijn er, binnen werktijd, periodiek toolbox-meetings gehouden, waarin diverse onderwerpen aan de orde zijn geweest bijvoorbeeld machinegebruik, hygiëne, gebruik beschermingsmiddelen, verkeer (Groen) etc. Ook hebben de vertrouwenspersonen zich op een aantal toolbox-meetings gepresenteerd. Aanwezigheid bij de toolbox-meetings is verplicht gesteld en wordt op een lijst bijgehouden. Medewerkers die bij externe bedrijven werken draaien in principe op het inleenbedrijf mee met de werkoverlegvormen en toolbox-meetings. Zij worden voor wat betreft !GO zaken op de hoogte gehouden door de consulent en de personeelsbrief ‘Go houdt je op de hoogte’ die maandelijks aan alle medewerkers wordt toegestuurd. Het blijkt echter lastig te zijn om voor deze groep medewerkers die vaak buiten de deur werken een regelmaat in het overleg te borgen. 2. Functioneringsgesprekken: De procedure / beleid is gereed en goedgekeurd door het MT. Het gedeelte voor de doelgroep ligt nog ter goedkeuring bij de OR. Zo’n 75 % van de medewerkers heeft in 2008 een functionerings/beoordelingsgesprek gehad. Er zijn 309 IOP’s gemaakt. 2009 Voor deze beide punten is 2009 een jaar om te optimaliseren.


april 2009

Pagina 25 van 34

- Opleiden leidinggevenden: Door een gedegen VOL-VCA opleiding moeten leidinggevenden in staat zijn eerder risico’s te onderkennen en voortaan vooraf gaand aan en tijdens uitvoering van werkzaamheden beheersmaatregelen weten te genereren en zo bewuster om te gaan met veiligheid. In deze cursus worden cursisten ook nadrukkelijk gewezen op hun persoonlijke verantwoordelijkheden als leidinggevende. Plan is om deze cursus voor iedere (operationeel) leidinggevende vanaf het niveau meewerkend voorman verplicht te stellen. Per deelnemer wordt inzet gevraagd voor 4 dagdelen. Er wordt zo spoedig mogelijk gestart. De planning zal erop gericht moeten zijn dat eind 2008 de gehele beschreven groep afgerond is.

2008 3. Opleiden leidinggevenden: Begin 2008 is afgesproken om de VOL-VCA (veiligheid voor leidinggevenden) opleiding te integreren in de cursus die de leidinggevenden al aan het volgen waren. Halverwege het jaar bleek dit niet gebeurt te zijn. Ondanks goede voornemens toen is de materie ook niet opgenomen in de stof voor het, inmiddels, lopende seizoen 08/09. I.v.m. VCA hebben de leidinggevenden van Groen de cursus al wel gevolgd. 2009 Met de nieuwe opleidingscoördinator zal in maart overleg zijn om dit punt in 2009 alsnog te verwezenlijken, waarbij ook andere opties dan VOL-VCA bekeken zullen worden. In april dient het voorstel gereed te zijn en wordt in het dan in het MT gebracht. Informeren medewerkers over BHV en beoefenen ontruimingsplannen Het is belangrijk dat medewerkers en leidinggeven weten hoe te handelen in bepaalde situaties. Het BHV-plan moet gepromoot worden en het ontruimingsplan moet regelmatig (min 1 x jaarlijks) geoefend worden. -

4. Informeren medewerkers over BHV en oefenen ontruimingsplannen: 2008 - Is het al bestaande BHV-plan ge-updated en in GOpro geplaatst. - Is een nieuwe BHV-ploeg aangesteld. Iedere ontruimer heeft, volgens een vaste sjabloon, een ontruimplan voor het eigen gebied gemaakt. Dit plan is bekend gemaakt aan de betreffende medewerkers. - Is in mei een ontruimingsoefening geweest. - Is naar aanleiding van de oefening voor de receptie een interne training gestart


april 2009

Pagina 26 van 34

2009 Bovenstaande zaken optimaliseren door: - BHV-plan updaten en dit communiceren naar de medewerkers. - 3-maandelijkse bijeenkomst voor BHV-ploeg, waarin vooral zaken als communicatie naar medewerkers aan de orde komen. - Ontruimingsoefening(en) organiseren. - Doorgaan met receptie intern trainen. Eind 2009 / begin 2010 zal een nieuw werkbelevingsonderzoek gehouden worden.


april 2009

Pagina 27 van 34

BIJLAGE III JAARVERSLAG ONDERNEMINGSRAAD 1.

Voorwoord

De Ondernemingsraad biedt hierbij het personeel het jaarverslag 2008 aan. Dit jaarverslag is openbaar voor alle belanghebbenden en wordt toegezonden aan de Bedrijfscommissie voor de Gesubsidieerde Arbeid in Den Haag. In 2008 is een nieuwe ondernemingsraad geïnstalleerd. Een mix van ervaren en nieuwe ondernemingsraadleden die allemaal enthousiast aan hun termijn zijn begonnen. Dit enthousiasme was hard nodig aangezien in deze tijden van verandering de directie en het managementteam een fors aantal beleidsplannen heeft ontwikkeld en ter uitvoering heeft gebracht. Dit betekent een grote vraag om adviezen en instemming en dus een forse werkdruk voor de leden. Het betekent ook dat het voor de leden van de raad veel creativiteit en inspanning vraagt om de medezeggenschap te combineren met de dagelijkse werkzaamheden. 2.

Samenstelling

De samenstelling van de Ondernemingsraad was bij de installatie op 7 januari 2008 als volgt: • • • • • • • • • • • • •

Mevrouw A.J. Bekker De heer J.J. Verger De heer W.H.J.M. Verheijden De heer T. de Rooij Mevrouw E. Mekes Mevrouw R. Combee De heer J. Verharen De heer O. Nagy Mevrouw R. Mimpen De heer E. Kuijpers Mevrouw H. de Winter De heer B. Verlaan Mevrouw A. Luijckx

Mevrouw D. Bekker is voorzitter. De heer O. Nagy is vice-voorzitter en mevrouw A. Luijckx is secretaris. Samen vormen zij het Dagelijks Bestuur. Mevrouw M. Linthout is aangesteld als ambtelijk secretaris. Zij notuleert de vergaderingen van de ondernemingsraad, de overlegvergaderingen en de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur met de bestuurder. Daarnaast houdt zij het archief op orde. In september heeft mevrouw E. Mekes besloten het lidmaatschap van de ondernemingsraad op te geven. Zij kon haar eigen werkzaamheden niet meer combineren met het werk voor de ondernemingsraad. Conform het reglement heeft mevrouw M.L. Janvier de opengevallen plaats ingenomen.


april 2009

Pagina 28 van 34

3.

Vergaderingen

Dagelijks Bestuur OR Het Dagelijks Bestuur van de ondernemingsraad - bestaande uit de voorzitter, vice-voorzitter en de secretaris – hebben tweewekelijks overleg gehad met de bestuurder, de heer E. Lichtenberg. OR-vergaderingen Dit zijn vergaderingen van de ondernemingsraad zonder de bestuurder. Deze zijn in het verslagjaar gehouden op de volgende data: • 21 januari 2008 • 31 maart 2008 • 06 mei 2008 • 03 juni 2008 • 11 juli 2008 • 02 september 2008 • 07 oktober 2008 • 04 november 2008 • 24 november 2008 • 02 december 2008 • 09 december 2008 • 16 december 2008 OV-vergaderingen Dit zijn officiële Overlegvergaderingen met de bestuurder. Voorafgaand aan deze OV-vergaderingen vindt, ter voorbespreking, ook een vooroverleg plaats. De OVvergaderingen hebben in het verslagjaar zes keer plaatsgevonden op: • 07 januari 2008 (overdrachtsvergadering) • 18 februari 2008 • 15 april 2008 • 10 juni 2008 • 09 september 2008 • 18 november 2008 De vastgestelde notulen van de OV-vergaderingen zijn openbaar en worden gepubliceerd op het intranet. Aangezien het intranet niet voor iedere werknemer even makkelijk toegankelijk is worden zij ook opgehangen op de prikborden in de productieruimtes en kantines. 4.

Commissies en taakgroepen

Naast het dagelijks bestuur zijn er nog twee vaste commissies en twee taakgroepen ingesteld. Het betreft de vaste commissie VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu), de vaste commissie POF (Personeel, Organisatie en Financiën), de taakgroep wet en regelgeving en de taakgroep communicatie. 4.1

Commissie VGWM Deze commissie bestaat uit: • De heer W. Verheijden • De heer J. Verharen • De heer O. Nagy (vanaf september 2008) • De heer T. de Rooij


april 2009

Pagina 29 van 34

•

Mevrouw E. Mekes (tot september 2008)

Deze commissie houdt zich bezig met Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu en vanwege deze onderwerpen is ook de heer J. van Ginneken uit hoofde van zijn functie als preventiemedewerker aan deze vaste commissie toegevoegd. Deze commissie heeft zich onder andere beziggehouden met: • De klimaatbeheersing op een van de afdelingen Industrie. • Het evalueren van het ontruimingsplan en de ontruimingsoefening op 7 mei 2008. • Het onderhoud van machines groenvoorziening. • Het gebruik van elektrische pompwagens door medewerkers zonder certificaat. • Het promoten van gezonde voeding in het bedrijfsrestaurant. • De werkomstandigheden bij de fietsenstallingen. • De hoogte van de laadbakken bij de auto’s van de groenvoorziening. 4.2

Commissie POF Deze commissie bestaat uit: • Mevrouw H. de Winter • Mevrouw R. Mimpen • De heer B. Verlaan • De heer J. Verger • De heer E. Kuijpers • De heer W. Verheijden Deze commissie is ingesteld om de vele stukken op personeels-, organisatie- en financieel gebied die ter instemming of advies aan de ondernemingsraad zijn aangeboden voor te bereiden voor behandeling in de vergaderingen. Daarnaast hebben zij ook nog een initiatiefvoorstel ingediend met betrekking tot de prijscompensatie van werknemers bij !GO die niet onder een CAO vallen. Dit initiatiefvoorstel heeft geleid tot een eenmalige uitkering voor de betreffende groep personeelsleden in december 2008.

4.3

Taakgroep weten regelgeving Deze taakgroep bestaat uit: • De heer O. Nagy • De heer J. Verger Deze taakgroep is ingesteld omdat nog niet alle leden van de ondernemingsraad de Wet op de Ondernemingsraden uitvoerig beheersen. Zij heeft als taak om te toetsen dat de zaken die door de ondernemingsraad behandeld worden, binnen de kaders van de WOR geschieden. Daarnaast zijn deze leden vraagbaak voor de overige leden van de OR op het gebied van weten regelgeving.


april 2009

Pagina 30 van 34

4.4

Taakgroep communicatie Deze taakgroep bestaat uit: • Mevrouw R. Mimpen • Mevrouw R. Combee • De heer E. Kuijpers (tot juni 2008) Deze taakgroep is ingesteld om de communicatie tussen de ondernemingsraad en haar achterban te onderhouden en waar nodig te verbeteren. Zij hebben dit gedaan door deel te nemen aan diverse toolboxen en werkoverleggen. Daarnaast zorgen de leden van deze taakgroep voor het maandelijkse artikel over de werkzaamheden van de ondernemingsraad in ‘!GO houdt je op de hoogte’.

5.

Instemming van de OR

De OR heeft in het verslagjaar met de volgende zaken ingestemd: • Verlofregeling groenvoorziening voor 2009 • Inzet alcohol- en drugstest • Voorstel instelling geschillencommissie • Compensatieregeling Media Motion • Regeling werken op een feestdag • Regeling functiebeschrijving en –waardering • Procedure werkoverleg • Invoering gedragscode • Procedure beoordelingsgesprekken reguliere medewerkers • Besluit pensioenaanbod • Regeling feestdagen ambtenaren in het kader van verlof • Regeling verloftegoeden • Functie-, loongebouw en indexering van medewerkers zonder CAO • Verplicht opnemen van snipperuren in verband met ontbreken van werk 6.

Advies van de OR

De OR heeft in het verslagjaar over de volgende zaken positief geadviseerd: • Regelingen betreffende het gebruik van computers, telefoons en auto’s van de zaak. • De prijswijzingen van de kantine. Hierbij is vooral aangedrongen op het stimuleren van het eten van gezonde voeding. Niet alleen in aanbod maar ook in prijs. De OR heeft geadviseerd om de prijzen van de ‘vette happen’ te verhogen en die van gezonde voeding zo laag mogelijk te houden. • Het verzetten van het tijdstip van de uitbetalingen van de salarissen naar de 25ste van de maand. De OR heeft aangedrongen op een tijdige en zorgvuldige communicatie richting de medewerkers. Tijdig zodat iedereen ruim de gelegenheid heeft om zijn betalingen hierop aan te passen. Zorgvuldig door hier, naast een vermelding op de loonstrook, ook aandacht aan te besteden in de maandelijkse nieuwsbrief en tijdens de maandelijkse werkoverleggen.


april 2009

Pagina 31 van 34

7.

Behandelde onderwerpen

Naast de instemmings- en adviesplichtige onderwerpen op de agenda van de ORen OV-vergaderingen heeft de ondernemingsraad ook de volgende onderwerpen behandeld. Voortgang proces reorganisatie/herstructurering De OR heeft regelmatig met de bestuurder gesproken over de herstructurering die nog steeds gaande is binnen !GO als gevolg van de koerswijziging die met de komst van de nieuwe directie is ingezet. Zo is er onder andere uitgebreid aandacht geweest voor de herstructurering van de metaalwerkzaamheden binnen !GO, de inzet van de consulenten, de invoering van de individuele ontwikkelingsplannen en het begeleiden van het ziekteverzuim. Dagen van de werkgever In het verslagjaar zijn op voorstel van de OR de volgende data als “dagen van de baas” vastgesteld: 4 februari, 2 mei en 24 december 2008. Vervoer Sleeuwijk In 2006 is de vestiging Sleeuwijk gesloten. De toenmalige ondernemingsraad heeft toegezien op een juiste uitvoering van het Sociaal Plan. Geconstateerd is dat het plan m.b.t. vervoersafspraken niet juist werden toegepast. Er zijn hierover in december 2007 nieuwe afspraken gemaakt met de directie. De huidige OR heeft naar aanleiding van vragen van werknemers over de uitvoering van deze nieuwe afspraken samen met de bestuurder een aantal onduidelijkheden weggenomen en een aantal onjuistheden rechtgetrokken. De betreffende medewerkers zijn door hun managers hierover ingelicht. Gemiste prijscompensatie voor medewerkers zonder CAO De commissie P.O.F. heeft een initiatief voorstel gedaan over prijsindexering voor de reguliere medewerkers zonder CAO. Zij heeft een vergelijking gemaakt met de Wsw medewerkers en de ambtelijke medewerkers vanaf 2003. Hieruit blijkt dat de prijsindexering van deze groep reguliere medewerkers fors achterloopt op de rest. De vraag van de ondernemingsraad aan de bestuurder was om deze groep medewerkers daarin tegemoet te komen. De bestuurder heeft deze vraag serieus genomen. De vraag is door de bestuurder breder getrokken. Naast indexering is er door hem ook gekeken naar het functiegebouw en loongebouw en wellicht aansluiting bij een CAO. Er is een vergelijkingsonderzoek gedaan. Hierbij is als referentie gekeken naar de arbeidsvoorwaarden van gemeente ambtenaren. De reden dat er gekozen is voor deze vergelijkingsgroep is dat !GO het uitvoeringsbedrijf is van zes gemeenten en de wortels van de organisatie hier liggen. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de secundaire arbeidsvoorwaarden van deze groep !GO werknemers in ieder geval gelijkwaardig zijn en voor werknemers met een dertiende maand zelfs iets gunstiger zijn dan voor gemeenteambtenaren. Als je de salariëring bekijkt lopen !GO werknemers doorgaans niet uit de pas in vergelijking met het loongebouw van gemeente ambtenaren. Na uitvoerig overleg tussen ondernemingsraad en bestuurder heeft dit voorstel uiteindelijk geleid tot een eenmalige uitkering in december 2008 ter compensatie van de gemiste prijsindexering van 2003 tot en met 2008. Tevens is er in het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket voor deze groep medewerkers opgenomen dat vanaf


april 2009

Pagina 32 van 34

1 januari 2009 op het gebied van prijsindexering de afspraken worden gevolgd die zijn opgesteld in de arbeidsvoorwaarden voor de gemeenteambtenaren. Overige onderwerpen die aan de orde zijn geweest: • De verslagen van de wekelijkse DB-OR-vergaderingen. • De gerechtelijke procedures die aangespannen zijn tegen de voormalig directeur. • De rol van de OR in de cliëntenparticipatie in het kader van de nWsw • De kerstpakketten van de Vutters. • De kwartaalrapportages en de begroting voor 2009 • De afdelingsplannen • De kernwaarden van !GO en het managementstatuut 8.

Training

Op 28 en 29 februari 2008 heeft een cursus voor de OR-leden plaatsgevonden. De directeur heeft de cursus een dagdeel bijgewoond.

Slotwoord Ook 2008 is weer een hectisch jaar geweest voor !GO en dus ook voor de ondernemingsraad. De nieuwe directie heeft in het afgelopen jaar veel zaken gestructureerd en gevat in regelingen en procedures. Deze zijn ook allemaal voor instemming, advies of ter kennisname in de ondernemingsraad aan de orde geweest. De samenwerking tussen ondernemingsraad en bestuurder is hierin altijd constructief geweest. Ook 2009 zal een hectisch en druk jaar worden. Er zal nog steeds sprake zijn van veranderingen binnen de organisatie om de koers van mensontwikkeling op een goede wijze vorm te kunnen geven. Daarnaast zal ook de huidige recessie zeker zijn invloed op hebben op het bedrijf en de werkzaamheden binnen !GO. In 2009 staat ook nog de discussie met de gemeentes over de toekomst van !GO op het programma. Er wordt gekeken naar de wijze waarop de uitvoering van de SW binnen de gemeentes van de huidige Gemeenschappelijke Regeling het beste vormgegeven kan worden. De ondernemingsraad zal alle ontwikkelingen op de voet volgen om zo de belangen van de werknemers en de organisatie op een goede wijze op elkaar af te kunnen stemmen. Oosterhout, januari 2009 Ondernemingsraad !GO.


april 2009

Pagina 33 van 34

BIJLAGE IV GEREALISEERDE TAAKSTELLING Realisatie WAVA10 Realisatie andere schappen Totaal Taakstelling

10

Aalburg

Drimmelen

Geertruidenberg

Oosterhout

Werkendam

Woudrichem

25,49 5,17

58,82 36,79

78,19 6,59

215,69 7,93

68,27 3,38

47,37 0,8

30,13 29,30

95,62 95,71

84,78 83,77

223,61 220,93

71,65 69,96

48,17 48,17

Inclusief Irrgang en Bussemaker


april 2009

Pagina 34 van 34

Buitengemeenten 25,53

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V

Recommend Documents