HALFJAARRAPPORTAGE 2009
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA & !GO B.V.
1
FINANCIELE RAPPORTAGE 1E HALFJAAR
Samenvatting Negatief resultaat De eerste 6 maanden van 2009 laten een negatief bedrijfsresultaat na gemeentelijke bijdrage zien van € 183.256. Dit is nog steeds slechter dan begroot. Als we kijken naar de gevolgen voor het hele jaar 2009 en we vergelijken dit resultaat met de eerste zes maanden van 2008 ten opzichte van geheel 2008, dan zouden we voor heel 2009 een tekort ten opzichte van de begroting zien van € 280.530. Hierbij is de vergelijking gemaakt met de effecten van seizoensinvloeden zoals die in 2008 zijn opgetreden. Verder is er rekening gehouden met kosten die met name in het eerste halfjaar zijn opgetreden, deze zijn gecorrigeerd voor de resterende maanden van 2009. Ten opzichte van het eerste kwartaal (negatief resultaat € 153.427) laat het tweede kwartaal een tekort zien van € 29.829. Dat hiermee de ommekeer in het negatieve resultaat is ingezet valt hier echter niet uit de concluderen. De omvang van de vakantiegeld uitkering in de subsidie WSW blijft daarvoor van te grote invloed op de cijfers. Ontwikkelingen De tendens van het eerste kwartaal evenals het gehele jaar 2008 met betrekking tot de bedrijfskosten blijft zichtbaar: de kosten ontwikkelen zich grotendeels binnen de begroting en dragen positief bij aan het totaal resultaat. Het tekort manifesteert zich met name binnen individuele detacheringen en industrie. Bij de individuele detacheringen zien we dat opdrachtgevers inmiddels enkele medewerkers hebben teruggestuurd bij gebrek aan werk. Bij industrie zijn ook de gevolgen van de economische crisis voelbaar en valt naast een algeheel lager opdrachtenniveau ook nog prijsdruk waar te nemen. De gevolgen hiervan zijn in het tweede kwartaal nog duidelijker dan in het eerste kwartaal. De arbeidskosten liggen iets hoger dan begroot, dit is met name het gevolg van een toename in het aantal WSW plaatsingen en WSW-overbruggingstrajecten. De kosten inzake WF trajecten trekken verder aan, in lijn met de ontwikkeling van de opbrengsten uit deze trajecten. Mensontwikkeling De achterblijvende opdrachten binnen industrie zijn reden tot zorg. Niet alleen blijft de omzet achter, maar evenzo belangrijk heeft dit zijn weerslag op de mogelijkheden tot mensontwikkeling in het arbeidsproces. De ontstane ruimte wordt daarom opgevolgd met extra scholings-, trainings- en activiteitenprogramma’s die erop gericht zijn de vaardigheden van medewerkers te ontwikkelen of te behouden. Omzet Omzet blijft de grootste aandacht krijgen. Niet vanuit het veroveren van marktaandeel, maar omdat omzet, in ons geval bij een praktisch gelijkblijvende kostenstructuur, zich direct vertaalt naar het eindresultaat.
Halfjaarrapportage
27 augustus 2009
2
Resultaten WAVA / !Go B.V.
t/m !Go
WAVA
Netto subsidie WSW Netto subsidie Overig Netto Omzet Groenvoorziening Netto Omzet Mensontwikkeling Netto omzet Industrie Netto Omzet Expertisecentrum Overige Inkomsten
begroting 0 600.001 3.150.000 2.194.125 1.800.000 2.413.000 552.000
260.355 1.548.523 1.033.353 612.308 1.169.532 254.585
43%
46%
250.000
216.549
87%
Totaal netto Omzet
10.709.126
4.878.656
46%
13.709.875
7.345.014
54%
Arbeidskosten WSW Arbeidskosten WIW/SWO Arbeidskosten WF Arbeidskosten Overig
0 500.000 1.500.000 5.403.000
-80 247.635 680.094 2.783.792
50%
13.415.000 100.000
7.142.112 86.199
53% 86%
0
0%
Totaal Arbeidskosten
7.403.000
3.711.441
50%
13.515.000
7.228.311
53%
40.000 79.000 325.000 294.000 458.000 780.000 0 790.000 100.000 56.000 101.000 260.000 300.000
7.282 29.960 155.060 90.011 232.014 374.599 0 294.378 63.373 -13.371 16.269 52.845 128.740
18%
43%
28.000 180.000 856.000 0 5.000 0 300.000 0 0 120.000 0 -105.000 100.000
3.583.000
1.431.161
40%
1.484.000
Afschrijving IVA Afschrijving M&I Kosten gebouwen en tereinen Energie en water Facilitaire zaken Vervoermiddelen Vervoer door derden ICT en telefoon Opleidingskosten Overige kosten personeel Verkoopkosten Rente en bankkosten Overige bedrijfskosten
Totale bedrijfskosten
werkelijk
Incidentele baten en lasten Bedrijfsresultaat ex gem. Bijdrage
%
49%
-263.946
Halfjaarrapportage
-276.874
-263.946
27 augustus 2009
% 54%
begroting 394.125
-250.000 -250.000
-125.000 24.169.001
12.098.669
50%
23.842.928
13.415.000 600.000 1.500.000 0 5.403.000
7.142.032 333.834 680.094 2.783.792
53% 56% 52%
13.535.067 667.668 1.341.104 5.567.583
0 20.918.000
10.939.752
52%
21.111.422
68.000 259.000 931.000 294.000 463.000 780.000 300.000 790.000 100.000 176.000 101.000 155.000 400.000
18.162 105.544 473.513 90.011 234.182 374.599 139.132 294.378 63.373 53.767 16.269 99.731 166.459
27%
42%
36.323 211.089 923.026 191.516 468.365 749.197 274.276 840.324 126.746 199.838 66.866 165.447 332.918
4.817.000
2.129.121
44%
4.585.931
0
0
-1.565.999
-970.204
62%
-1.854.426
1.566.000
786.948
50%
1.573.896
1
-183.256
######
29%
45%
38% 48% 31% 51% 48% 0% 37% 63% -24% 16% 20%
10.880 39% 75.584 42% 443.453 52% 0% 0 2.168 43% 0 0% 139.132 46% 0 0% 0 0% 67.137 56% 0% 0 46.886 -45% 37.719 38%
822.960
55%
0
-250.000
-250.000
-125.000
-125.000
0 95%
95%
-1.289.125
-706.257
55%
1.566.000
786.948
50%
276.875
80.691
29%
Relatieve
werkelijk 7.212.417 395.798 1.548.523 813.957 612.308 1.169.532 346.134
34% 48%
52%
geconsolideerd
werkelijk begroting 219.396 13.387.000 1.067.001 3.150.000 -219.396 1.800.000 1.800.000 2.413.000 -125.000 552.000
-394.125
0 -276.874
werkelijk 6.993.021 135.444 0
47%
Totaal gemeentelijke bijdrage
Totaal bedrijfsresultaat
begroting 12.992.875 467.000
eliminatie
2009
JUNI
0
0
0
0
% 54% 37% 49% 45% 34% 48% 63%
45%
41% 51% 31% 51% 48% 46% 37% 63% 31% 16% 64%
Extrapolatie 13.979.974 791.597 3.294.769 1.627.914 1.224.617 2.363.789 560.268
-280.530
3
2.
BEDRIJFSVOERING
Ontwikkeling in werknemersgroepen De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle werknemers die aan WAVA, Entrada of !GO verbonden zijn eind juni door middel van een arbeidsovereenkomst. Re-integratietrajecten en verkochte producten uit de productencatalogus zijn hier niet in vermeld. Tabel I: Werknemersgroepen in aantallen eindstand december 2008 Ambtenaren (G.R. WAVA) Regulier personeel (!GO) Opstapbanen (Entrada AID) Work First (Entrada AID) Overbruggingstrajecten (G.R. WAVA) Wsw (G.R. WAVA) WIW (Entrada AID) Totaal
9 114 0 63 10 584 26 806
eindstand maart 2009 9 112 3 87 11 578 21 821
eindstand juni 2009 8 112 8 104 13 574 21 840
De belangrijkste ontwikkelingen zijn: • Het aantal Wsw werknemers daalt. De daling is het gevolg van de aanname van wsw werknemers in het laatste kwartaal van 2008. Hierdoor zijn we met een hoger aantal SE’s gestart in 2009 dan in de taakstelling van 2009 is opgenomen. • Er is een stijging waarneembaar in de re-integratietrajecten met dienstverband die Entrada uitvoert voor onze gemeenten. Hierdoor is het aantal dienstverbanden in zijn totaliteit gestegen van 806 in december 2008 naar 840 in juni 2009. • Er is 1 ambtenaar overgegaan naar een aanstelling bij gemeente Oosterhout. Trajecten, stages en producten Naast in totaal 840 dienstverbanden, verzorgt WAVA/!GO ook stages, trajecten (op basis van afgesloten contracten) en voert zij producten uit de catalogus uit, zoals medische en psychologische onderzoeken. In totaal voert !GO eind juni 67 trajecten, 13 stages en 10 producten uit.
Halfjaarrapportage
27 augustus 2009
4
Figuur 2: Lopende trajecten en stages op 30 juni 2009 stagiair wsw schoolstage 6
2 11
11
sociale activering
2
8
wijkonderhoud
8
reintegratie direct werk UWV trajecten 33
13
psychologisch onderzoek medisch onderzoek
5
intaketoets NT2 scholing
Figuur 3: Producten in uitvoering uit catalogus op 30 juni 2009
psychologisch onderzoek
1 1
medisch onderzoek intaketoets NT2 2
6 scholing
Het aantal geïndiceerden op de wachtlijst (121 personen) en externe inhuur stafmedewerkers (3 personen) meegerekend zijn er 1054 personen aan de organisatie verbonden. Verhouding professionals ten opzichte gesubsidieerde medewerkers1 Landelijk was de verhouding in 2007 1 op 5,92. Bij !GO is de verhouding 1 staat tot 5,53. Deze verhouding is ten opzichte van eind 2008 verbeterd. Toen was de verhouding 1 staat tot 5,3.
1
In de eerdere jaarverslagen is de verhouding gesubsidieerde werknemers ten opzichte van het totaal gerapporteerd. In de benchmark van SEO in 2007 wordt de verhouding tussen het aantal gesubsidieerde medewerkers en professionals als maatstaf aangehouden. Omdat deze verhouding het mogelijk maakt om te vergelijken binnen de branche, wordt vanaf heden deze verhouding aangehouden in de rapportages. 2 Sector- en bedrijfsinformatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie 2007: bedrijfsvergelijkend onderzoek cedris (2008) door Berg, M. van den & Risseeuw, P (SEO economisch onderzoek). 3 Gesubsidieerd: 574 wsw, 21 wiw, 104 work first, 67 reïntegratietrajecten, 13 stagiaires, 10 producten, 13 overbruggingstrajecten; professionals: 23 intern gedetacheerden, 112 reguliere krachten, 3 externen, 8 ambtenaren. Niet meegerekend: directie reguliere productiemedewerkers. Deze personen worden naar behoefte ingezet. De begeleiding van geïndiceerden op de wachtlijst wordt hier buiten beschouwing gelaten.
Halfjaarrapportage
27 augustus 2009
5
2.2 Mensontwikkeling Werkladder Figuur 3: Mensontwikkeling in beeld 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
190 189
186 167
169
163 138 132
142 dec-07 dec-08 66 63
jun-09
47
14 19 20 begeleid werken
4 individuele detachering
groenvoorziening groepsdetachering
industrie
13
0
test en training
De volgende trends zijn zichtbaar: • Er is een stijging in de groenvoorziening waarneembaar en een daling bij de individuele detachering en groepsdetachering. Deze trend laat zich al volgt verklaren. Ten gevolge van de kredietcrisis zijn verschillende opdrachten bij inleners zowel voor groepen als individuen beëindigd. Deze personen zijn voor zover mogelijk ondergebracht bij de groenvoorziening. Daarnaast zijn er tevens extra inspanningen verricht om een overgang van industrie naar de groenvoorziening mogelijk te maken. • Ten gevolge van verdere implementatie van de werkprocessen in het kader van mensontwikkeling, is de afdeling test en training opgeheven. Nieuwe werknemers worden direct bij indiensttreding zo hoog mogelijk op de werkladder geplaatst op de bijpassende afdeling. Test en training vindt nu op de werkplek plaats in plaats van op een aparte afdeling.
Halfjaarrapportage
27 augustus 2009
6
Taakstelling Tabel 2: Ontwikkeling taakstelling Taakstelling Realisatie 2009 juni 2009 Aalburg 29,69 29,83 Drimmelen 92,84 92,84 Geertruidenberg 81,26 80,97 Oosterhout 223,28 222,27 Werkendam 70,48 70,58 Woudrichem 46,72 48,34
Verschil 0,14 0 -0,29 -1,01 0,10 1,62
Alleen gemeenten Woudrichem zit nog op meer dan 1SE boven de taakstelling eind juni 2009. Gemeente Oosterhout en Geertruidenberg hebben ruimte tot aanname. De overige gemeenten zitten bijna op taakstelling. Wachtlijst Figuur 4: Wachtlijst 70 60 50 40 30 20 10 0
dec-08
A al bu rg
D r im m G el ee en rtr ui de nb er g O os te rh ou W t er ke nd am W ou dr ic he m
jun-09
Het aantal personen op de wachtlijst blijft redelijk stabiel.
Halfjaarrapportage
27 augustus 2009
7
Figuur 5: Wachttijd 25 20 15
dec-08
10
jun-09
5
A al bu rg
D rim m G el ee en rtr ui de nb er g O os te rh ou W t er ke nd am W ou dr ic he m
0
In de meeste gemeenten is een lichte stijging te zien van de wachttijd op de wachtlijst. Bij gemeente Oosterhout wordt dit onder andere ondervangen door geïndiceerden op de wachtlijst ter overbrugging van de wachttijd al een dienstverband aan te bieden. Zij hebben dit ingezet voor 13 personen. Dit wijzigt de wachttijd niet. De geïndiceerde is echter al wel op een eerder moment aan het werk voor loon onder soortgelijke omstandigheden als personen met een wsw dienstverband. Hiermee is de wachttijd voor deze personen slechts een administratieve afhandeling geworden.
Overzicht per gemeente in aantallen personen Figuur 6: Gemeente Aalburg Aalburg
3
1
1
wsw
2
wiw
2
Stagiair wsw Re-integratie Direct Werk 27
Halfjaarrapportage
27 augustus 2009
Overbruggingsdienstverband
8
Figuur 7: Gemeente Drimmelen Drimmelen
wsw 2 3 1 111
wiw Sociale activering Direct werk Re-integratie 69
Intaketoets NT2 Scholing
Figuur 8: Gemeente Geertruidenberg Geertruidenberg
12 2 wsw wiw Stagiair wsw Re-integratie 86
Halfjaarrapportage
27 augustus 2009
9
Figuur 9: Gemeente Oosterhout Oosterhout
wsw wiw Stagiair wsw Schoolstage
12 8 104
Sociale activering 241
5 30
Wijkonderhoud Work First dienstverband
1
Overbruggingsdie nstverband
7 4
Opstapbaan
Figuur 10: Gemeente Woudrichem en Werkendam Werkendam/Woudrichem
wsw Werkendam wsw Woudrichem
7
wiw Werkendam
1 1 4
wiw Woudrichem
6 2 6 74
Schoolstage Werkendam Re-integratie
51
Psychologisch onderzoek Medisch onderzoek Direct Werk
Halfjaarrapportage
27 augustus 2009
10
3
RAPPORTAGE PER ACTIVITEIT
Groenvoorziening Omzet Met betrekking tot omzet volgt Groenvoorziening de begroting. Dit komt met name door de uitbereiding in Oosterhout en de vele additionele werkzaamheden die hier bij !GO worden inbesteed. Bij de overige gemeenten wordt met name in het groeiseizoen gebruik gemaakt van tijdelijke inhuur, waardoor ook daar een kleine groei is ingezet. Er wordt momenteel gesproken over continuïteit buiten het groeiseizoen en wellicht jaarrond werk in 2010. Toegevoegde waarde Wat betreft de toegevoegde waarde per uur is de instroom van onervaren medewerkers duidelijk zichtbaar. De productiviteit van met name WorkFirstmedewerkers is erg wisselvallig en ook het niveau van de medewerkers die begin 2009 ''van binnen naar buiten'' zijn gegaan heeft zijn weerslag op het gemiddelde. Door de grote uitbereiding in met name integrale werkzaamheden, wordt er meer specifiek materieel ingehuurd. Door professionalisering, waarvoor kostbare machines worden ingehuurd, zijn de directe kosten gestegen, de verbeterde efficiency rechtvaardigt echter de gemaakte kosten.
Expertisecentrum Ondersteunde functie De afdeling expertisecentrum heeft een ondersteunende functie in het transformatieproces van !GO van productiebedrijf naar mensontwikkelbedrijf. Re-integratie en contractbeheer voor de deelnemende gemeenten, Personeeladvies, opleiding, training en jobcoaching, trajectontwikkeling en personeel- en loonadministratie behoren tot de ondersteunende taken van de afdeling. Overbruggings- en opstartbanen Met de gemeente Oosterhout zijn naast het contract Work First werkafspraken gemaakt voor overbruggingsbanen en opstapbanen. Er zijn het eerste half jaar 12 overbruggingsbanen en 7 opstapbanen gestart. Het eerste half jaar zijn 102 Work First dienstverbanden gestart, net zoveel als de totale instroom in 2008. Als deze lijn zich voortzet betekent dit een toename van 100%. Oorzaak hiervan is de economische recessie. Op 1 juli 2009 is het jaar 2007 positief afgerond met een plaatsingspercentage van 65%. Met de gemeente Aalburg zijn werkafspraken gemaakt voor overbruggingsbanen en opstapbanen. Er is 1 overbruggingsbaan gestart. Verzuimbeleid Speerpunt is het verbeteren van de vertaling van verzuimbeleid naar begeleiding en ondersteuning van consulenten, werkleiding en management in de uitvoering.
Halfjaarrapportage
27 augustus 2009
11
Er is een start gemaakt met voorbereiding en activiteiten voor aanbesteding van Arbo dienstverlening 2010. De ondernemingsraad wordt in dit proces betrokken. ESF De administratieve organisatie en interne beheersing nodig voor toekenning van ESF subsidie zijn nader uitgewerkt en verbeterd. De komende periode zal worden gewerkt aan het formaliseren van werkprocedures in officiële procedurebeschrijvingen. Er heeft een inkoopprocedure plaatsgevonden voor groepstraining taalvaardigheid, tevens gericht op het ontwikkelen van competenties werknemersvaardigheden. De kracht van de training is het duale karakter, in de ochtend leren en in de middag toepassen in het werk. Basiswerkrpocessen Mensontwikkeling De eerste fase van de implementatie van basiswerkprocessen Mensontwikkeling die in 2008 zijn uitgewerkt, is positief afgesloten. Het betreft de processen intake, diagnose, interne plaatsing en externe plaatsing. Hierbij worden basiscompetenties werknemersvaardigheden en de ontwikkeling hiervan gemeten en ten behoeve van externe plaatsing gekoppeld aan een aan de positie op de werkladder gerelateerde loonwaarde voor alle doelgroepen. In de tweede fase zal de uitvoering van de werkwijze worden ondersteund, gevolgd en geëvalueerd door het expertisecentrum. Ook zal in de tweede fase de concept methode voor loonwaardebepaling nader worden uitgewerkt. Daarnaast wordt gewerkt aan training van deze basiscompetenties met educatieve groepsactiviteiten zoals sport en spel. Opleidings- en productcatalogus Er is een aanvang gemaakt met een opleidingsplan en de herijking van opleidings- en productcatalogus. Hieraan zal het komende half jaar verder worden gewerkt.
Verkoop & Marketing Algemeen Evenals het 1e kwartaal trekt de economische crisis nog steeds een negatieve wissel op de opdrachten die !GO ontvangt. Bij een aantal klanten is het zichtbaar en voelbaar dat het slecht met hen gaat. Orders blijven uit, eigen mensen gaan door ‘leegloop’ bepaalde werkzaamheden zelf uitvoeren. Industrie Binnen de afdeling Industrie (loonwerk binnen !GO en Groepsdetacheringen) is de terugval zeker merkbaar. De gemiddelde NTW/uur bij loonopdrachten is gedaald van € 6,89/uur in 2008 naar € 5,67/uur in 2009 (tot op heden). Onze prijspolitiek is er met name op gericht om doelgroepen die binnen de beschermde muren van !GO aanwezig zijn ook daadwerkelijk zoveel als mogelijk met passen werk aan de slag kunnen houden. Dit houdt in dat wij genoodzaakt zijn om het gemiddelde calculatietarief te laten dalen om een speler te kunnen blijven binnen die markt. Concurrentie Concurrentie is hevig en vaak wordt het uitgevochten op prijsniveau. !GO is zich ervan bewust en manifesteert zich ook als zodanig op de markt, dat als de
Halfjaarrapportage
27 augustus 2009
12
economie weer aantrekt wij het prijspijl weer aan kunnen passen. Bij groepsdetachering geldt een gemiddelde NTW/uur van € 8,00/uur in 2008 en €7,08/uur in 2009. Voor het eerst sinds jaren is er zelfs 1 dag geweest dat er geen enkele groepsdetachering plaats heeft gevonden. Individuele Detacheringen Ook binnen de individuele detacheringen zien wij mensen terugkomen naar !GO, medewerkers die al jaren bij een opdrachtgever aan het werk waren. De gemiddelde opbrengstprijs van de individuele detachering zit nog wel in de lift € 9,97 per 30-06-2009 door de inspanningen van verkoop om tarieven verder op te hogen. Deze tarieven zullen mogelijk in de toekomst wel verder onder druk komen als de crisis langer aan gaat houden. Acquisitie-inspanningen Door middel van belacties en netwerkbijeenkomsten waar ‘koude acquisitie’ plaats vindt wordt er met name de afgelopen 12 maanden structureel gezocht naar nieuwe opdrachtgevers. De Kwekerij Butterfly Orchids (jaaromzet ca. € 80.000), Rillstab (jaaromzet ca. € 25.000) zijn hier voorbeelden van. Activiteiten zoals De Beste EHBO doos en Prikken voor ’n Prikkie lopen door. De samenwerkingsovereenkomst met Allbidigit is getekend zodat !GO ook kan starten met het traject van werkzaamheden voor het uiteindelijke digitaliseren. MediaMotion Inmiddels hebben wij afscheid genomen van MediaMotion in Breda (jaaromzet € 350.000 voor groepsdetachering) die met een flexpool inhuur van medewerkers zelf is gaan regelen. WSP De samenwerking binnen het WSP gaat per 1 september officieel van start. Deze samenwerking zal leiden tot een verdere professionalisering van de marktbewerking en zullen de deelnemende partijen betere kansen bieden voor uitstroom de diverse doelgroepen. Nieuwe klanten Er liggen nog meer lichtpunten in het verschiet. In het 3e kwartaal zullen wij starten bij Bakkersland in Tilburg (groepsdetachering ca. € 80.000 omzet per jaar), Sligro (inpak kerstpakketten ca. € 20.000 omzet sept./oktober) en Ortega (inpakken van cactussen ca. € 70.000/jaar) Website Overigens is de nieuwe website van !GO in de lucht en ook de leaflets waarin onze diensten worden aangeboden zijn gereed en worden consequent bij bestaande en nieuwe klanten onder de aandacht gebracht.
Industrie. 1e halfjaar 2009 Voor de afdeling is de start van 2009 een roerige start geweest. Roerig niet vanwege de drukte in werkzaamheden, doch vanwege het tekort aan werk en de inspanningen die verricht moesten worden om vaardigheden te verwerven en op peil te houden. De omzet van Industrie extern is duidelijk achtergebleven omdat
Halfjaarrapportage
27 augustus 2009
13
er diverse belangrijke klanten teruggang in hun werkzaamheden hadden en deze werkzaamheden door hun eigen personeel lieten uitvoeren. Omzet De omzet van Industrie intern is, ondanks een lagere begroting sneller teruggelopen dan in de begroting voorzien was. De werkzaamheden komen minder gelijkmatig binnen, waardoor er vaker opgestart moet worden. Hierdoor ontstaat meer hectiek, hetgeen zijn weerslag heeft op onze medewerkers. Beschikbare uren Ondanks dat er 30 medewerkers zijn overgegaan naar de afdeling Groen is het aantal beschikbare uren (medewerkers) ook het 2de kwartaal sterk toegenomen. Medewerkers van Industrie extern en de extra instroom van re-integratie kandidaten vanuit de gemeente waren aangewezen op werkzaamheden intern. Werk, dat zoals al eerder aangegeven niet altijd voorhanden was. Samenwerking met Groen Door middel van ondersteuning van de afdeling Groen, het uitvoeren voor de gemeente Oosterhout van de actie “houdt Nederland schoon”, onderhoud van de gebouwen en de inzet van diverse cursussen hebben we de leegloop uren kunnen verminderen.
Mensontwikkeling Algemeen De omzet van het 1ste ½ jaar 2009 blijven achter ten opzichte van de omzet van 2008 en de geprognosticeerde omzet. Reden hiervoor zijn dat er in het 1ste ½ jaar meerdere gedetacheerde medewerkers zijn teruggekomen door de recessie. Tot op heden hebben wij van de bedrijven de toezegging gehad dat zodra er sprake is van betere omstandigheden de betrokken medewerkers weer terug kunnen keren. Echter aan het einde van het jaar zal blijken of dit ook daadwerkelijk kan! Qua Begeleid Werken lopen we voor op het geprognosticeerde dit kom mede doordat we bij 1 van onze opdrachtgevers; de gemeente Oosterhout afspraken hebben gemaakt over het in dienst nemen van medewerkers die al geruime tijd daar werkzaam waren Beoordeling loonwaarde We hebben in samenwerking met de afdeling verkoop goed gekeken naar de loonwaardes van onze gedetacheerden en de daarbij behorende tarieven. Uit de eerste analyse komt naar voren dat niet al onze tarieven corresponderen met dat wat de medewerker “produceert” bij onze opdrachtgevers! Hierdoor zijn we een programma gestart om een inhaalslag te maken voor het aanpassen van de tarieven. Bij de meeste opdrachtgevers is dit, zeker in deze tijd, een moeilijk bespreekbaar onderwerp maar voor 2009 en 2010 zetten we deze lijn door!Het komend jaar zullen wij met onze opdrachtgevers hierover in gesprek gaan. Van detacheren naar begeleid werken Wij zijn momenteel ook met opdrachtgevers in gesprek waar gedetacheerd al geruime tijd werkzaam zijn (in sommige gevallen langer dan 15 jaar!) om te kijken welke mogelijkheden er zijn om deze mensen via Begeleid werken een dienstverband aan te bieden bij onze opdrachtgevers. Inmiddels hebben wij bij 1
Halfjaarrapportage
27 augustus 2009
14
van onze opdrachtgevers; de gemeente Oosterhout afspraken hebben gemaakt over het in dienst nemen van medewerkers die al geruime tijd daar werkzaam waren. Geen detachering van reguliere medewerkers Ook zijn we aan het onderzoeken met onze opdrachtgevers of daar waar we nog regulieren inzetten deze een dienstverband kunnen krijgen bij de opdrachtgevers ook daarin verwachten we dat in het 2de kwartaal meer over te kunnen vertellen.
Inkoop en facilitaire zaken Facilitaire zaken Gebouwenbeheer Planon heeft een inventarisatie gedaan inzake de staat en het onderhoud van het gebouw. De rapportage hierover is omstreeks half juni bekend gemaakt. Hieruit kan worden opgemaakt met welke kosten er de komende jaren rekening gehouden dient te worden. Een juiste inventarisatie zal komende maand gemaakt worden. De eerste indruk geeft aan dat de daken in slechte conditie zijn alsmede de koude- en de warmte opwekking. Verhuur 2e etage Voor het huren van de 2e etage heeft zich het eerste halfjaar geen enkele mogelijke huurder gemeld. Wagenparkbeheer Door de uitbreiding van afdeling groen is er een extra behoefte aan 14 bedrijfswagens. Tot die tijd dat er een definitieve uitbreiding zal plaatsvinden is/zullen er huurwagens ingezet worden hetgeen extra kosten met zich meebrengt. De uitlevering voor de eerste 4 wagens is in week 30 Bedrijfskantine Het contract met Vermeulen partyservice is in onderling overleg per 1 februari beëindigd. De reden hiervoor was dat zij niet konden voldoen aan de doelstelling van Go, het opleiden en laten doorstromen van cateringmedewerkers. Van een reguliere medewerkster is in goed overleg afscheid genomen omdat zij geen leidinggevende of ondersteunende functie heeft. In februari is een locatieverantwoordelijke gestart, initieel voor een half jaar. Deze medewerker is bekend met de doelgroep en daarnaast ook bevoegd leermeester. In juni is in het managementoverleg besloten om aansluitend op het halfjaarcontract een jaarcontract aan te bieden. Bedrijfskleding De kleding is direct de eerste week 2009 in zijn geheel uitgeleverd. Dit is naar volle tevredenheid gegaan. De nieuwe kledingprocedure is 1 januari ingegaan. Inmiddels is deze aangepast omdat de praktijk niet helemaal conform de theorie bleek te zijn. Met name het vriendelijker maken in het gebruik voor de consulenten speelde een belangrijke rol. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor de kleding bestelling van september. Verzekering
Halfjaarrapportage
27 augustus 2009
15
Er is een cursus “preventief autorijden” gegeven aan alle medewerkers van de afdeling groen om het hoge aantal autoschades terug te brengen. 57 in 2008 Voor wat betreft andere verzekeringszaken is er geen noemenswaardig nieuws te melden met uitzondering van de personeelsbezetting. Deze heeft een tijdelijke verandering ondergaan als gevolg van ziekte en zwangerschapsverlof. Technische dienst:Huishoudelijke dienst De technische dienst is inmiddels opgeheven en is opgegaan in de huishoudelijke dienst. De interne verhuizing en aanpassing van de locatie is gereed. Voor de reguliere medewerker wordt met behulp van afdeling verkoop gezocht naar een baan buiten Go. Het ziet er op dit moment positief uit dat deze medewerker per 1 september na een proefperiode van enkele maanden definitief uitstroomt naar een nieuwe werkgever. Van de afdeling ICT zijn alle werkzaamheden met uitzondering van de software, overgenomen mbt telefonie, printers, uitleen beamers en laptops. Hiervoor is intern een doelgroep medewerker aangetrokken voor 20 uur Magazijn Magazijn 1 ( transitomagazijn) zijn geen of nauwelijks veranderingen te melden. Magazijn 2 ( oude magazijn vrije tijdmeubelen) Dit magazijn is per 1 januari verhuurd aan een logistiek dienstverlener welke mede gebruik maakt van medewerkers van Go. Nog niet alle restanten oud camping meubilair is verkocht. Het betreft ongeveer 60 pallets.
Halfjaarrapportage
27 augustus 2009
16
