Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2e Marap 2008

Inhoudsopgave

Pagina

1

Inleiding

3

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13

Programma’s Bestuur Manden maken Economie, bereikbaarheid en toerisme Fysiek Sociaal Sociale Dienst Drechtsteden Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Ingenieursbureau Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Algemene dekkingsmiddelen Samenvattend overzicht

5 5 6 7 10 13 15 22 26 28 32 34 36 38

3

Kredieten

39

Bijlage: bijdragen per gemeente

41

concept 6 november 2008

1

2

1

INLEIDING

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden heeft in 2008 een verdere groei doorgemaakt met de start van het Onderzoekcentrum per 1 januari, het Servicecentrum per 1 april en de Gemeentebelastingen per 1 juli. Het GRD-concern kent momenteel zeven dochters: - Bureau Drechtsteden (BDS) - Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) - Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS) - Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) - Servicecentrum Drechtsteden (SCD) - Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD) - Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) Conform de verordening voor het financieel beleid (verordening 212) wordt de Drechtraad per jaar twee keer geïnformeerd over de realisatie van de begroting. De voorliggende marap is de tweede tussentijdse rapportage voor 2008. Deze tweede marap beslaat de realisatie over de eerste acht maanden, op basis waarvan een prognose is gemaakt van de uitkomsten van heel 2008. De marap draagt nadrukkelijk het karakter van een afwijkingsrapportage: alleen daar waar een duidelijke afwijking van de prognose ten opzichte van de begroting bestaat, vindt een verdere uitwerking plaats. Onderdeel van de marap zijn ook voorstellen voor het wijzigen van de begroting 2008 op basis van de prognose van de jaaruitkomsten. Daarnaast bevat de marap ook een aantal technische begrotingswijzigingen die uit het oogpunt van begrotingsrechtmatigheid zijn opgenomen, en begrotingswijzigingen die voorvloeien uit de besluitvorming over de jaarrekening 2007 in de Drechtraad van juni. In de marap wordt ook gerapporteerd over de besteding van de beschikbaar gestelde kredieten, naar de stand per 31 augustus 2008. Ook hier wordt alleen een nadere toelichting gegeven indien de prognose afwijkt van het oorspronkelijke krediet. Bij de rapportage over de kredieten worden voorstellen gedaan over aanpassingen van de kredieten indien de prognose daartoe aanleiding geeft. Tevens is opgenomen welke kredieten kunnen worden afgesloten. De primaire begroting 2008 van de GR Drechtsteden is door de Drechtraad vastgesteld in juni 2007. In december 2007, maart en juni 2008 zijn begrotingswijzigingen vastgesteld. Waar in de marap cijfers als begroting 2008 worden gebruikt is dat inclusief de wijzigingen die door Drechtraad tot en met juni 2008 zijn vastgesteld. Naast een financieel overzicht over 2008, bevat de marap bij de begrotingsprogramma’s een weergave van de gang van zaken in de eerste acht maanden van 2008. Dit is bedoeld om een beeld te geven van een aantal ontwikkelingen binnen de dochters van de GRD. Financiële resultaten en uitgangspunten Kostenontwikkeling en accres Volgens de afspraken over de financiering van de GRD volgen de budgetten en gemeentelijke bijdragen de kostenstijgingen en de ontwikkeling van het accres van het gemeentefonds. Door de recente ontwikkelingen binnen het gemeentefonds, die resulteren in een aanzienlijke stijging van het accres, is het gebruik van dat accres voor de bijstelling van de gemeentelijk bijdragen bestuurlijk aan de orde gesteld. Voor begroting 2009 is besloten het accres niet te hanteren, maar uit te gaan van de reële verwachte kostenontwikkelingen. Met de financiële kadernota 2010, die door de Drechtraad in december 2008 wordt vastgesteld, worden voorstellen gedaan voor structurele financieringsafspraken vanaf 2010. Bij de prognose van de lasten vindt nu geen nacalculatie plaats van de kostenontwikkelingen, aangezien de prognose van de jaaruitkomsten gebaseerd is op de feitelijke realisatie. Nacalculatie

3

van het accres vindt plaats bij de begrotingsprogramma’s van het Servicecentrum en de Gemeentebelastingen, aangezien daar afgesproken is het extra accres te gebruiken voor dekking van de transitiekosten. Nacalculatie van het accres is ook toegepast bij de begrotingsprogramma’s van Bureau Drechtsteden en de algemene inwonerbijdrage. De volgende punten zijn verder nog van belang. - De bij de jaarrekening 2007 vastgestelde budgetoverhevelingen zijn in de prognose verwerkt. Lasten en baten stijgen hierbij met hetzelfde bedrag, waarbij de baten bestaan uit de van 2007 overgehevelde budgetten. - Een actualisering van de bijdrage door derden heeft plaatsgevonden. Daar waar concrete toezeggingen of afspraken zijn gemaakt zijn de desbetreffende bedragen in de prognose opgenomen, over het algemeen worden hogere lasten worden daarbij gecompenseerd door hogere baten. - In 2008 worden extra kosten gemaakt van in totaal € 290.000 voor het onderzoek naar de toekomstige opzet naar ROM-D, voor de “piekenbenadering” en voor uitvoering van de ontwikkelagenda. Deze kosten zijn onderdeel van de aanjaag-/ procesgelden die in totaal tot begin 2010 op € 1 miljoen worden geraamd. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de het extra accres op de inwonerbijdrage, en een onttrekking uit de Algemene reserve van € 200.000. - Bij het begrotingsprogramma Bestuur zijn de toevoegingen aan de bestemmingsreserves BWS, € 795.000 en BLS, € 11,8 miljoen opgenomen. - Bij het begrotingsprogramma van de Sociale dienst is een actualisering gemaakt van de doeluitkeringen van het Rijk op basis van de septembercirculaire van het gemeentefonds en afgegeven beschikkingen. De SDD prognotiseert een positief resultaat op het onderdeel inkomen van € 3,3 miljoen. Bij de jaarrekening 2008 zullen hiervoor bestemmingsvoorstellen worden gedaan conform de bestaande afspraken. - Het begrotingsprogramma van de Sociale Dienst bevat ook de financiële vertaling van het voorstel voor de tijdelijke uitbreiding van de schuldhulpverlening, zoals besloten in de BC SDD van 1 september 2008. - De prognose van het financieel resultaat bij Bureau Leerplicht is verbeterd. De begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve, en de nacalculatie van het accres kunnen achterwege blijven. - Bij het Ingenieursbureau is de prognose van het resultaat verhoogd van € 500.000 naar €700.000. Het resultaat wordt bij de jaarrekening uitgekeerd aan de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht. - De prognose van de transitiekosten bij het Servicecentrum is verhoogd van € 3,6 naar € 5,2 miljoen. Dekkingsmiddelen worden ingezet op de wijze en in de volgorde zoals afgesproken in de Drechtraad van juni 2008. Er wordt op dit moment geen extra bijdrage van de deelnemers gevraagd. - De prognose van de rentebaten voor Manden maken is verhoogd naar € 0,65 miljoen (was € 0,3 miljoen). Deze rentebaten worden conform de verordening investeringsfonds toegevoegd aan de bestemmingsreserve Manden maken. Hiervan wordt € 150.000 aangewend voor het dekken van de kosten van beheer en administratie. In de jaren 2005 t/m 2007 werd hiervoor jaarlijks € 180.000 aan het fonds onttrokken als onderdeel van de 1% regeling. - De prognose van de algemene rentebaten is verhoogd naar € 1,8 miljoen (was € 0,6 miljoen). De algemene rentebaten worden, naast de reeds begrote toevoeging aan de SDD organisatie- en innovatiereserve, nu voor een bedrag van € 1,3 miljoen aangewend voor de dekking van de SCD-transitiekosten, alsmede voor het voldoen van de garantie-afspraken met de gemeente Papendrecht, en de overeengekomen rentetoevoeging aan de BLS-reserve. - In de rapportage over de kredieten wordt voorgesteld een aantal kredieten aan te passen en af te sluiten. Het huisvestingskrediet sluit daarbij met een overschrijding van € 218.000, veroorzaakt door extra noodzakelijk werkzaamheden en door hogere kosten voor projecten programmamanagement door de latere oplevering.

4

2

PROGRAMMA’S

2.1 Bestuur Zoals in de eerste marap al was aangegeven werkt het bestuur aan het vervolg op Manden maken. De ‘pieken in de Drechtsteden’ zijn gebaseerd op het Meerjarenprogramma dat de Drechtraad aan het begin van deze raadsperiode heeft vastgesteld. In de ‘pieken’ worden die thema’s beschreven die de Drechtsteden kunnen versterken, zowel in de basis (meerjarenprogramma) als daarboven. Afgelopen maanden is hard gewerkt aan de voorbereiding hiervan. Op 15 oktober is tijdens de Drechtstedenconferentie over de ‘pieken’ gesproken met de gemeenteraden, de colleges en het maatschappelijk middenveld. Deze conferentie is niet voorzien in de programmabegroting en komt bovenop de bijeenkomsten van de Drechtraad en de raadscarrousels. Piekenbenadering en ontwikkelagenda vragen aanjaag- en procesgelden die tot begin 2010 naar schatting € 1 miljoen bedragen. In 2008 wordt hiervan € 290.000 besteed. Communicatie Er is gewerkt aan een Drechtstedenfilm die ondermeer tijdens de Woondag van 11 oktober te zien is geweest. Een film is één van de algemene communicatiemiddelen die gebruikt kunnen worden om de Drechtsteden op de kaart te zetten. De film geeft een algemeen beeld van de Drechtsteden en is uitermate geschikt om in het kort met de Drechtsteden kennis te maken. Drechtsteden Info is omgevormd tot het informatiebulletin van en voor de Gemeenschappelijke Regeling. Er verschijnen artikelen die een beeld geven van de verschillende organisaties van de GRD en inhoudelijke ontwikkelingen. Bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo

Begroting 1.288 568 -720

Uitkomst 2008 Prognose 14.468 13.658 -809

Afwijking 13.180 13.090 -89

Begrotingswijziging 13.180 13.090 -89

Toelichting • Baten en lasten zijn verhoogd met de geaccordeerde budgetoverheveling vanuit 2007 • In 2008 worden extra kosten gemaakt van in totaal € 290.000 voor het onderzoek naar de toekomstige opzet naar ROM-D, voor de “piekenbenadering” en voor uitvoering van de ontwikkelagenda. Voorgesteld wordt deze kosten voor € 90.000 te dekken uit het extra accres op de inwonerbijdrage, en een onttrekking uit de Algemene reserve van € 200.000. • Toevoeging aan de bestemmingsreserve BWS: in de jaarrekening 2007 is melding gemaakt van een nog te ontvangen bedrag van de regio Zuid-Holland Zuid van € 795.000 inzake de BWS-regeling. Dit bedrag wordt nu aan de BWS-reserve toegevoegd. • Toevoeging/ onttrekking aan de BLS-reserve: conform de afgesloten overeenkomst worden de van de gemeenten ontvangen BLS-gelden toegevoegd aan de te vormen bestemmingsreserve BLS, en de aan de gemeenten uit te keren gelden worden daaraan onttrokken. In 2008 zijn de ontvangsten naar schatting € 11,8 miljoen en de uitbetalingen €4,5 miljoen. In de begroting is nu de gehele € 11,8 miljoen aan mutaties in de reserve opgenomen.

5

2.2

Manden maken

In maart 2008 heeft de Drechtraad kennisgenomen van de stand van zaken en de evaluatie van Manden maken. Op basis van de ervaringen is een aantal aanbevelingen naar de toekomst geformuleerd. Ook hebben we de opdracht gekregen met concrete voorstellen te komen hoe een vervolg aan Manden maken te geven. Inmiddels hebben wij een gedachtegang ontwikkeld om op innovatieve wijze te investeren in majeure regionale opgaven (piekenbenadering). Toegewerkt is naar het Drechtstedencongres “Pieken in de Drechtsteden” op 15 oktober 2008. Volgens de verordening investeringsfonds komen de rentebaten van het uitzetten van de nog niet bestede middelen ten gunste van het fonds. Binnen de begroting lopen deze rentebaten via het onderdeel voor de algemene dekkingsmiddelen. Zie hiervoor hoofdstuk 2.12. Gezien de stand van het fonds en de ontwikkeling van de rente, worden de rentebaten nu geprognotiseerd op € 650.000, bij de begroting was nog uitgegaan van € 300.000. Van de rentebaten wordt € 150.000 aangewend voor dekking van de kosten van beheer en administratie. Bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo

Begroting 18.214 18.214 0

Uitkomst 2008 Prognose 6.660 6.660 0

Afwijking -11.554 -11.554 0

Begrotingswijziging -11.554 -11.554 0

Toelichting Het programma Manden maken wordt dit jaar nog niet financieel afgerond. Tot nu toe is in 2008 een bedrag van € 2,5 miljoen uitgekeerd. De prognose is dat dit jaar in totaal € 6,7 miljoen wordt uitgekeerd.

6

2.3

Economie, bereikbaarheid en toerisme

Deelprogramma Economie Met het vaststellen van de Economische Visie in de Drechtraad van 19 maart 2008 is het fundament gelegd voor de economische koers in de komende jaren. De visie wordt verder uitgewerkt tot uitvoeringsprogramma’s voor bedrijven, kantoren en detailhandel. In de loop van 2008 bleek dat door de vergrote ambities binnen het economisch programma meer projecten in gang gezet waren dan beschikbare middelen. Om de uitvoering van het werkprogramma voor dit jaar mogelijk te maken, is binnen de eigen middelen van Bureau Drechtsteden geld vrijgemaakt. Shipping Valley Aan de opzet van een portal/website voor het maritieme cluster wordt hard gewerkt. In dit verband is een nondiclosureovereenkomst opgesteld. Bedrijventerreinstrategie Gestart is met de opzet van een regionale strategie natte bedrijventerreinen die eind 2008 gereed zou moeten zijn en in maart 2009 door de Drechtraad vastgesteld kan worden. Het vaststellen van de Uitvoeringsstrategie Bedrijventerreinen was uitgesteld vanwege actualiteiten zoals de Hoeksche Waard discussie. Inmiddels wordt toegewerkt naar een afronding en vaststelling van de Uitvoeringsstrategie Bedrijventerreinen. In het 4e kwartaal wordt verwacht te kunnen starten met de Uitvoering Herstructureringsopgave. Deze heeft een doorloop naar 2009. Kantorenstrategie Als uitwerking van de vastgestelde Regionale Kantorenstrategie in 2007 is in 2008 gewerkt aan de Regionale Monitor Kantoren. In dit najaar worden resultaten verwacht. De vastgoedmonitor en de uitwerking van een (digitale) vastgoedkaart met daarop aanbod en marktbewegingen dienen als onderlegger voor de uitwerking van de regionale promotie- en acquisitiestrategie, waarvoor opdracht is gegeven. Naast deze uitwerking is gestart met een top 5 van objectsgewijze Aanpak van Leegstand. Detailhandel & Horeca Een evaluatie van de detailhandelsvisie, die dateert uit 2002, had volgens planning in 2004 aan bod moeten komen maar vanwege andere prioriteiten binnen het economisch programma komt de evaluatie nu pas aan bod. Dit jaar is gestart met fase 1 van de evaluatie, die leidt tot een fase 2 in 2009 (bijstelling van de visie tot strategie 2008-2013 met doorkijk naar 2015). Containertransferium Halverwege 2008 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het inspringen op de actuele vraag rondom een Containertransferium in de regio. Deelprogramma Mobiliteit Herziening Mobiliteitsplan Geïnventariseerd is aan welke prioriteiten uit het mobiliteitsplan uitvoering is gegeven. Tevens is vergeleken in hoeverre de beleidskaders van Rijk, Provincie en gemeenten al voldoende in het huidige mobiliteitsplan zijn ingevuld. Momenteel wordt het regionale verkeersmodel (RVMK) met betrekking tot bereikbaarheid geactualiseerd. Het gaat hierbij onder andere om intensiteittoenames, intensiteit / capaciteit analyse en kruispuntbelasting en milieubelasting (geluid en luchtkwaliteit). Positie op de dossiers A16-A15-N3 N3- A15 en verbreding A15:

7

Als reactie op de brief van het Drechtstedenbestuur heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat motieven genoemd waarom de planstudie A15 Oost is stilgelegd. Geconstateerd is dat de meerwaarde van de verbreding van de A15 zonder de aanpak van het knooppunt Gorinchem en de aansluiting A15-N3 beperkt is. In het MIRT overleg van oktober 2008 wordt een (financieel) besluit genomen over de aansluiting A15-N3. In het MIRT overleg van het najaar van 2009 worden de mogelijkheden verkend voor een verbreding van de A15 op basis van de resultaten van de studie rond de A27 en de eventueel gemaakte afspraken over de aansluiting A15-N3 en het knooppunt Gorinchem. N3-A16 + Afrit Drechttunnel: Met Rijkswaterstaat vindt overleg plaats over het afsluiten van een overeenkomst voor de uitvoering van de bovengenoemde projecten. De financiering van deze projecten is door Rijk, Provincie en Drechtsteden veilig gesteld. Realisatie is voorzien circa 2011. Stedenbaan De werkzaamheden in 2008 concentreren zich op het nader uitwerken van de voor de Drechtsteden toegewezen pilot-projecten (Maasterras en Zuidpoort) voor wat betreft de opgaven voor Verkeer en Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling. Daarbij moet worden gedacht aan: Locatie nieuw station Zuidpoort; verbeteren P & R voor/natransport per OV en auto, fietsvoorzieningen enzovoorts. Bij de RO opgave moet worden gedacht aan intensivering van de woon- en bedrijfsfuncties in omgeving van de nieuwe stations. Waterbus In overleg tussen de betrokken partijen (Provincie, Dordrecht en Connexxion) is om financiële redenen besloten om de waterbus opnieuw aan te besteden. De aanbesteding moet op 1 januari 2009 zijn afgerond. Aanleiding hiervoor is het besluit van Waterbus om de in het contract afgesproken sneldienst, niet uit te voeren. Dit is voor de Provincie een belangrijke eis om het personenvervoer over water met name voor forenzen een aantrekkelijk optie voor de auto te maken. HOV-D Tussen Drechtsteden en de Provincie is overeenstemming bereikt over het sluiten van een bestuursovereenkomst voor de uitvoering van HOV-D, fase 2. Hiertoe wordt het programma voor fase 2 in concrete projecten uitgewerkt en voorzien van een globale financiële raming. De provincie draagt per project maximaal 80% van de kosten bij. Gemeenten en Drechtsteden staan garant voor de resterende 20%. De uitvoering van de projecten moet uiterlijk in 2011 plaatsvinden. Toegankelijkheid OV haltes Ook in 2009 is de provinciale subsidieregeling gecontinueerd om OV-haltes toegankelijk te maken. Gemeenten zijn uitgenodigd hiertoe subsidie-aanvragen in te dienen. Deelprogramma Toerisme Toerisme (Hollands Glorie) - Voor het onderdeel toerisme wordt uitvoering gegeven aan het programma 2007/2008 Hollands Glorie. Dit voorziet in het versterken van de toeristisch- recreatieve iconen (i.c. Kinderdijk, Dordtse binnenstad, Biesbosch) en de verbindingen daartussen, en met Rotterdam. Dit gebeurt d.m.v. gezamenlijke marktbewerking, kwalitatieve productverbetering en nieuwe producten. - Aan de projectenlijst zijn twee initiatieven toegevoegd: de realisering van infozuilen bij waterbushaltes en de aanleg van watertaxisteigers. - Onderzoek is in gang gezet naar de mogelijkheden om een Holland Experience in de Drechtsteden te realiseren. Op basis van het uitgevoerde locatie-onderzoek vindt nadere studie plaats naar de haalbaarheid van dit concept op de locatie die als meest geschikte naar voren is gekomen (Stadswerven in Dordrecht).

8

-

Er is een meerjarenperspectief incl. meerjarenbegroting Hollands Glorie in ontwikkeling voor de periode tot 2020. Dit voorziet in het doorontwikkelen van de iconen en het versterken van het totaalproduct.

Recreatie/vrije tijd Er is een begin gemaakt met een verbreding van de regionale inzet op toeristisch gebied naar een meer samenhangend regionaal vrijetijdsbeleid. Daarvan maken naast toerisme ook activiteiten deel uit die liggen op het gebied van recreatie, groenblauw netwerk, cultuur, horeca, sport en evenementen. In vervolg op de daarover verschenen startnotitie is een notitie in voorbereiding waarin de contouren worden geschetst van een Drechtstedelijk vrijetijdsbeleid voor de periode tot 2010 en daarna. Dit impliceert een verruiming van het in het programma 2008 opgenomen actiepunt dat uitsluitend betrekking heeft op het vaststellen van een beleidsinzet en programma m.b.t. recreatie.

Programma Economie, bereikbaarheid en toerisme Bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo

Begroting 1.502 744 -758

Uitkomst 2008 Prognose 1.693 933 -760

Afwijking 190 188 -2

Begrotingswijziging 190 188 -2

Toelichting: lasten en baten zijn verhoogd met de bij de jaarrekening 2007 vastgestelde budgetoverheveling.

9

2.4

Fysiek

Deelprogramma Wonen en stedelijke vernieuwing Actualisering Woonvisie Op basis van een eerste verkenning heeft een vijftal themabijeenkomsten plaatsgevonden over de actualisering van de Woonvisie “Spetterend wonen in de Drechtsteden” van april 2004. Daarbij is samen met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld gediscussieerd over de onderwerpen: - Woningbouwprogramma: wat moet er nog uit het oogpunt van kwaliteit aan de woningvoorraad worden toegevoegd? - Bijzondere woonkwaliteiten. - Bestaande voorraad. - Relatie met andere beleidsterreinen. - Sturing. De resultaten van de themadiscussies en ambtelijk- en bestuurlijk overleg hierover vormen de basis voor het op te stellen concept. Task Force Woningbouw Drechtsteden Uit de rapportage van de Task Force Woningbouw Drechtsteden (TFWD) is gebleken dat de reële productie tot en met 2009 achterblijft bij de hierover met het rijk gemaakte afspraken. De oorzaken zijn globaal te wijten aan de optimistisch ingeplande bouwtijden, capaciteitsproblematiek, bezwarenprocedures en bouwkosten. Verder heeft de TFWD een doorkijk gemaakt naar de te verwachten productie voor de periode tot met 2014. De TFWD komt in 2009 met een voorstel voor de wijze van sturing op de voortgang voor de volgende periode. PALT De werkzaamheden van de werkgroep- en stuurgroep PALT concentreren zich in 2008 op de volgende producten en/of acties: - Het volgen van de gemaakte afspraken over de periode tot en met 2009. - Invullen van de jaarlijkse afspraken in het Jaarplan Wonen. - Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van de geactualiseerde Woonvisie, tevens de basis van nieuwe afspraken voor de periode na 2010. - Het organiseren van een jaarvergadering en een conferentie, waarin de afspraken en besproken worden en één of meerdere praktijkcases aan de orde komen. - Het opstellen van een ‘handreiking gebiedscontracten’. Woonpromotie Voor 2008 staan de volgende activiteiten op het programma: - Deelname woonbeurs Livin’ Rotterdam. Op 15 en 16 maart 2008 hebben de Drechtsteden deelgenomen aan de Woonbeurs Rotterdam Livin’. - Woondag 11 oktober 2008. De voorbereidingen voor de Woondag op locatie De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht zijn getroffen. Het Drechtstedenhuis is een onderdeel van de Woondag. - Woonbrochure en website wonen Drechtsteden. Rondom de Woondag komen zowel een brochure als website beschikbaar. Woonmonitor De Woonmonitor 2008 bevat informatie over de woningvoorraad, bevolking en woningmarkt in de Drechtsteden. De monitor geeft inzicht in: - Verschuiving in de WOZ-waarde. - Het gemiddelde huishoudeninkomen in de Drechtsteden ten opzichte van de rest van Nederland. Inkomen per huishouden wijkt niet af, maar de woningvoorraad is wel veel goedkoper. - Toetsing kwaliteitseisen nieuwbouwwoningen.

10

Kwaliteitsbeleid In 2008 wordt gewerkt aan: - Het verbeteren van de toepassing en de handhaving van de checklist. - Het onderzoeken of we beter kunnen gaan kiezen voor een ander kwaliteitspakket dat dan kwalitatief wel redelijk gelijkwaardig en aanvaardbaar zal moet zijn. - Het onderzoeken of de checklist moet worden geëvalueerd en aangepast .

Deelprogramma Groen, water en milieu Proactieve milieuaanpak In 2008 gaat er geen project van start in het kader van een proactieve milieuaanpak. Dit wordt een onderdeel van het project milieubeleidsplan Drechtsteden. De reservering hiervoor in de Drechtsteden begroting 2008 komt ten goede aan de projecten “actualisatie Groenblauw Netwerk” en “externe veiligheid”. Versterken groenblauwe kwaliteiten De actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Groenblauw Netwerk kost als gevolg van het bestuurlijke behandeltraject meer tijd dan was voorzien. Ondanks deze uitloop worden nog vóór het einde van 2009 zowel het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma Groenblauw Netwerk als het bijbehorende projectenboek bestuurlijk behandeld. Water op de kaart zetten In 2008 worden de aangepaste Kadernotitie “Water op de kaart” en de wateragenda vastgesteld. De behandeling daarvan vindt later in 2008 plaats dan voorzien, zodat daarin recente ontwikkelingen kunnen worden verwerkt zoals het concept-provinciaal waterplan en het advies van de Deltacommissie (commissie Veerman). Verbeteren van de leefomgeving - Eind 2008 wordt de stand van zaken van de uitvoering van het Regionaal Programma Luchtkwaliteit 2006-2015 aan het bestuur gerapporteerd. - De uitvoering van het plan van aanpak zonebeheer ter oplossing van de geluidsproblematiek op gezoneerde industrieterreinen in de regio ondervindt vertraging. Hierdoor kon dit project niet medio 2008 worden afgerond. De afsluiting van het project wordt nu medio 2009 voorzien. - Ter versterking van de bestuurlijke en ambtelijke inzet op het gebied van de externe veiligheid (het transport van gevaarlijke stoffen over weg, water en rail) wordt overwogen een lobbyist aan te stellen en specifieke monitor uit te brengen. De discussie hierover wordt de komende tijd gevoerd. - Het project voor het benutten van industriële restwarmte (Drecht-warmte) heeft op basis van de uitgevoerde marktverkenning geleid tot het besluit om de gemeente Dordrecht bij de uitvoering in samenwerking met marktpartijen het voortouw te laten nemen. Begin 2009 vindt in de Drechtsteden besluitvorming plaats over het vervolg van dit project op Drechtstedenniveau. - Omdat nog maar kort geleden de monitor milieu- en leefomgevingskwaliteit nieuwe stijl is verschenen (0-meting) verschijnt er dit jaar geen monitor milieu- en leefomgevingkwaliteit meer. Wel worden de voorbereidingen getroffen voor de monitor die in 2009, over de resultaten in 2008, zal verschijnen. - In 2008 wordt voorbereidend werk verricht voor het opstellen van een regionaal klimaatbeleid (verkenning). Bij positieve besluitvorming hierover wordt een klimaatprogramma opgesteld. Deze activiteit loopt door tot in 2009.

11

Milieubeleidsplan In 2008 is besloten om over te gaan tot het opstellen van een Regionaal Milieubeleidsplan 20102015. Voor dit project is twee jaar (2008-2009) uitgetrokken. Het eerste deel wordt in 2008 uitgevoerd.

Deelprogramma Ruimtelijke Ontwikkeling Op 19 maart 2008 heeft de Drechtraad de Realisatiestrategie Ruimte geven vastgesteld. De nota is vervolgens ter bekrachtiging doorgeleid naar de raden van alle Drechtstedengemeenten. Daaraan voorafgaand vond een intensief traject plaats van informatie en consultatie van Raad- en Drechtraadleden. Conform opdracht van de Drechtraad wordt thans nadere invulling gegeven aan de verdere uitwerking van de Realisatiestrategie. Hierbij worden twee onderling samenhangende sporen gevolgd. Ten aanzien van de in de Realisatiestrategie geprioriteerde projecten zijn/worden voorstellen ontwikkeld voor de gewenste regionale regierol van de Drechtsteden en uitvoeringsarrangementen, inclusief benodigd instrumentarium en middelen. Deze voorstellen worden in het portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Groen en Milieu van 15 oktober 2008 behandeld. In het laatste kwartaal van 2008 wordt gestart met een integrale verdere uitwerking van de vier gebiedsgerichte opgaven (“Assen”). Dit gebaseerd op een goede ruimtelijk-functionele analyse en een helder toekomstbeeld van deze Assen. De Drechtsteden hebben voorts geparticipeerd in een aantal bovenregionale overleggremia, waarvan de Zuidvleugel en de RijnScheldeDelta de belangrijkste zijn. Een goede positionering van de Drechtsteden in bovenregionaal en (inter)nationaal kader staat daarbij voorop. Gelet op de positie die de Drechtsteden zich mede daardoor wisten te verwerven in Randstad 2040 kan gesproken worden van een succes. Programma Fysiek Bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo

Begroting 2.268 1.555 -713


Afwijking 177 192 15

Begrotingswijziging 177 192 15

Toelichting: lasten en baten zijn verhoogd met de bij de jaarrekening 2007 vastgestelde budgetoverheveling.

12

2.5

Sociaal

Regionale Agenda Samenleving Dit jaar is het laatste jaar van de bestuursovereenkomst met de Provincie ten aanzien van de Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2006 – 2008. Dat betekent dat de consequenties van Provincie Nieuwe Stijl volgend jaar, 2009 voelbaar worden voor de regio. De Provincie heeft besloten tot een beleidswijziging ten aanzien van de RAS. Volgend jaar worden alleen nog middelen ontvangen voor directe uren hulpverlening voor jeugd en voor cultuurparticipatie. Daarnaast nog een bedrag voor coördinatie. Ten opzichte van dit jaar waarin wij nog een bedrag van € 1 miljoen in het kader van de RAS ontvingen, betekent dit een forste financiële aderlating. Op dit moment worden de gevolgen hiervan in kaart gebracht en onderzocht hoe hier oplossingen voor te vinden. Jeugd Op het gebied van jeugd wordt nagedacht over de vormgeving van de Centra/Cirkels voor Jeugd & Gezin en de regionale component daarbij. Daarnaast wordt de lopende samenwerking op het gebied van netwerkvorming, virtuele jongerenparticipatie, registratie risicojongeren voortgezet. Het gewijzigde beleid van de Provincie Zuid Holland ten aanzien van de inzet van Bureau Jeugdzorg heeft ons dit jaar beziggehouden. De Provincie wil dat Bureau Jeugdzorg terug gaat naar haar kerntaak, een indicerende rol voor de geïndiceerde jeugdzorg en niet langer de huidige, centrale, coördinerende rol speelt in regionale netwerken. Naar oplossingen hiervoor wordt gezocht. Dit jaar is voor het tweede jaar extra geld ontvangen van de Provincie voor de Begeleiding van Risicogezinnen. Dit zijn nu nog extra middelen naast de RAS, volgend jaar wordt dit onderdeel van de RAS. Dit project loopt goed en voorziet in een behoefte. WMO De samenwerking op het gebied van de WMO is voortgezet, o.a. in de vorm van een aantal pilots Mantelzorg, om op dit gebied naar aanleiding daarvan gemeentelijk beleid te formuleren. In de regiegroep WMO komen gemeenten en de Sociale Dienst Drechtsteden bijeen om zaken die het lokale overstijgen regionaal af te stemmen en desgewenst gezamenlijk te ontwikkelen. Een van de nieuwe projecten die hieruit zijn voortgekomen, is het project ‘onderzoek doelgroepenvervoer’. Onderzocht wordt of het voordelen biedt om vervoerstaken die op het bordje van de gemeente liggen, zoals leerlingenvervoer, CVV-Drechthopper, WSW-vervoer, gezamenlijk op te pakken. Onderwijs In 2008 zijn vanuit Manden maken resterende middelen voor Kennisinfrastructuur Drechtsteden ingezet, om de samenwerking tussen de LOC’s en de scholen in het Leerpark, waaronder het ROC Da Vinci verder te brengen. Cultuurparticipatie Op het terrein van cultuurparticipatie zijn een aantal projecten uitgevoerd, waaronder een aantal nieuwe zoals het succesvolle ‘Drechtsteden (Ge)dicht’ en het project met regionaal erfgoedcentrum DiEP, over de industriële cultuurhistorie van dit gebied. Dit project wordt volgend jaar nog voortgezet. Ook op dit terrein geldt volgend jaar een nieuwe situatie aangezien het nu geldende ‘Actieprogramma cultuurbereik’ afloopt en het Programmafonds Cultuurparticipatie 2009 – 2012 gaat gelden. In dit kader wordt een plan opgesteld voor de regio. Financieel brengt dit geen grote veranderingen met zich mee.

13

Programma Sociaal Bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo

Begroting 4.649 4.373 -276


Afwijking 328 326 -1


Toelichting: lasten en baten zijn verhoogd met: - de bij de jaarrekening 2007 vastgestelde budgetoverheveling; - hogere rijkssubsidie voor uitvoering van de WEB; - hogere bijdrage van provincie Zuid-Holland voor RAS en Risicogezinnen.

14

2.6

Sociale Dienst Drechtsteden

Het programma Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), draagt middels de hieronder vermelde bijsturingsinformatie bij aan de tussentijdse rapportage van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Het betreft hier bijsturingsinformatie over de uitvoering op alle terreinen waarop de SDD actief is. De informatie in deze bijdrage van de SDD is gebaseerd op; • Beleidsuitvoering en uitputting van bijbehorende budgetten: 8 maanden • Personeels- en organisatiekosten: 8 maanden De bijdrage is een afwijkingenrapportage t.o.v. de laatst vastgestelde begroting SDD. De realisatiecijfers van de SDD en de daaraan gekoppelde eindejaarsprognose 2008, geven op het beleidsmatige en financiële vlak afwijkingen weer. De SDD hanteert een doelen top 10. In het jaar 2008 zijn wijzigingen in de doelen-top-10 via de eerste marap van de GR Drechtsteden nu ook in de begroting 2008 van de GR verwerkt. Voortgang Het jaar 2008 staat voor de SDD in het teken van investeren in vernieuwing en verbetering, naast het realiseren van de doelen die met het bestuur zijn afgesproken. In onze omgeving zijn de ontwikkelingen gaande die voor ons relevant zijn. Zo is de vraag naar (geschikt) personeel op de arbeidsmarkt nog steeds stijgend, is de daling van het WWB bestand landelijk aan het stagneren en is het stijgende beroep op de WMO (vooral) huishoudelijke hulp opvallend. De bestandsdaling van de WWB kent zoals gezegd, landelijk een stagnatie. Niet eerder, sinds de invoering van de WWB, is er landelijk sprake van een zo lage bestandsdaling als in de afgelopen 8 maanden. Gedeeltelijk is dit te verklaren door de generaal pardon regeling die landelijk op gang is gekomen. Ook het Ministerie erkent deze stijging van het bestand; ze stelt de budgetten voor het I-deel naar boven bij. In de Drechtsteden is de verhoogde instroom grotendeels te verklaren door de Generaal Pardon regeling, opvallend veel vanuit Zwijndrecht. Toch verklaart dit niet de gehele stagnatie. Uit onderzoek dat we hebben gedaan naar aanleiding van de instroom in het eerste kwartaal, is opvallend dat de instroom vanuit de (verkorte) WW ook een belangrijke rol speelt. In deze omstandigheden heeft de Sociale Dienst Drechtsteden relatief een goede prestatie geleverd ( t.o.v. de grootste 10 gemeenten staat de SDD op de 2e plaats van boven wat betreft de bestandsdaling). De deelname van WWB klanten aan trajecten is goed op gang gekomen. De uitstroom van klanten naar werk kent nog een spannend 4de kwartaal van het jaar; het zal flinke inspanning kosten onze doelstelling van 35% te halen; door de daling van het bestand wordt de afstand tot de arbeidsmarkt van huidige WWB klanten steeds groter. Aan ons de opgave om steeds innovatiever te zijn in onze aanpak. Het resultaat van schuldhulpverlening (50% van de in behandeling genomen aanvragen leidt tot een regeling) blijft flink achter bij de afgesproken doelen. Dit heeft te maken met “achterstallig onderhoud” die voor ons aanleiding is om een geheel nieuwe aanpak in te voeren. Deze nieuwe aanpak moet leiden tot een groter bereik en meer resultaat voor de klanten van wie we de aanvraag in behandeling nemen. We verwachten in 2009 van deze investering de vruchten te plukken en het gestelde doel te halen. De doorlooptijd van de aanvragen blijft achter bij de verwachtingen. Daar is wel een onderscheid te maken tussen aanvragen WMO en bijstand. De WMO aanvragen laten het laatste kwartaal een duidelijke verbetering zien; gemiddeld hadden we in augustus 11 dagen nodig voor een

15

beslissing. Dat geldt nog niet voor 80% van de aanvragen bijstand. Er is een flinke aanpassing in het werkproces nodig om dit eind dit jaar wel te bereiken. De fraudeonderzoeken laten een slagingspercentage zien dat in de buurt komt bij de doelstelling. In oktober vindt er een SDD breed Klant tevredenheidonderzoek plaats. Onze interne controle toont aan dat we onze uitgaven rechtmatig doen. Kortom, de Sociale Dienst Drechtsteden ligt op koers. Toch is het nodig investeringen te plegen in de organisatie en het beleid. Het kwaliteitsverbeterplan is onder de naam Project Eén van start gegaan en moet zichtbare verbeteringen opleveren voor de dienstverlening aan onze klanten, het Human resource Management en de interne communicatie. Daarnaast investeren we stevig in het management van de SDD. De beleidsinnovatie vindt vooral plaats op het gebied van re-integratie, participatie en inburgering. Daarbij speelt de relatie tussen Drechtwerk en de SDD een rol. De SDD is 1,5 jaar na haar oprichting flink op stoom. We zijn de oprichtingsperikelen voorbij en richting ons op onze toekomst. Genoeg te doen dus. We doen het met plezier, voor de klant in de Drechtsteden. Beleidsmatige afwijkingen op ‘Wat gaan we daarvoor doen?’ De SDD hanteert een doelen top 10. Na het vaststellen van de begroting 2008 in een vroeg stadium (maart 2007), heeft deze top-10 in het jaarplan SDD een nadere invulling en aanpassing ondergaan. Het jaarplan SDD 2008 is door de BC SDD vastgesteld. De wijzigingen in de doelentop-10 worden via nu ook in de begroting 2008 van de GRD verwerkt. De volgende twee aanpassingen in de doelen top-10 zijn in het jaarplan SDD 2008 opgenomen: •

Doelstelling nr 2: “Wij gaan ervoor dat minimaal 40% van het aantal mensen dat instroomt, uitstroomt naar werk door de verdere verfijning van onze reïntegratie-instrumenten” wordt “We gaan ervoor dat minimaal 35% van het aantal klanten dat deelneemt aan onze trajecten uitstroomt naar werk”

Deze aanpassing vindt zijn oorsprong in het feit dat de oorspronkelijke doelstelling niets zegt over de effectiviteit van de aangeboden re-integratietrajecten. Ook “spontane” uitstroom naar werk telde mee in de oorspronkelijke doelstelling. Om die reden is de doelstelling aangepast naar de huidige formulering. •

Doelstelling nr 3: “90% van onze WWB-klanten zonder ontheffing of vrijstelling zit op een traject of krijgt binnen 2 maanden na melding bij ons een voorziening aangeboden” wordt “75% van onze WWB-klanten zonder ontheffing zit op een traject”

Deze aanpassing vindt zijn oorsprong in het ervaringsgegeven, gebaseerd op de ervaringen uit 2007, dat het oorspronkelijke percentage van 90% geen haalbare doelstelling is, en daarmee ook niet sturend is voor de organisatie.

16

Top 10 1 De ontwikkeling van het WWBklantenbestand is 3% gunstiger dan het landelijk gemiddelde.

Verwachte daling op jaarbasis van -5,25%. Landelijk is de verwachting dat het jaar 2008 een daling laat zien van -3,86%. De daling van het WWB bestand in de Drechtsteden is nu 1,3% gunstiger dan het landelijke gemiddelde.

2 Wij gaan ervoor dat minimaal 35% van het aantal klanten dat deelneemt aan onze trajecten uitstroomt naar werk. 3 75% van onze WWB-klanten zonder ontheffing zit op een traject. 4 De huidige budgetten voor minimabeleid komen volledig terecht bij de door ons aangewezen doelgroepen. 5 In 2008 doen we aan 400 personen een aanbod voor een inburgeringcursus. 6 Van de door ons in behandeling genomen aanvragen voor schuldbemiddeling leidt 50% tot een schuldregeling, minnelijk of wettelijk. 7 Van de fraudeonderzoeken die we uitvoeren, leidt minstens 55% tot beëindiging of wijziging van de uitkering. 8 80% van de aanvragen wordt bij ons binnen 20 werkdagen afgehandeld (dit geldt voor aanvragen WWB levensonderhoud, bijzondere bijstand en WMO individuele voorzieningen).

De verwachte realisatie over heel 2008 is dat 26,74% van onze klanten op traject die uitstromen naar regulier werk.

9 We streven naar minimaal een 7 wanneer het gaat om de tevredenheid van onze klanten over onze dienstverlening. 10 Onze uitgaven voldoen aan de rechtmatigheidnormen van het Rijk.

Realisatie tot en met september is 77,68%.

Tot op heden is 60,18% van het minimabeleid besteed.

Gedurende het jaar tot en met september zijn 308 mensen met een inburgeringscursus gestart. 22% van de in behandeling genomen aanvragen leidt tot schuldregelingeidt tot schulEN NA 8 MAANDEN?dregelingleidt tot schuldregeling.er concreet heeft geleid tot? 52,93% heeft geleid tot beëindiging of wijziging van de uitkering.

WWB Levensonderhoud via CWI Levensonderhoud bijz. doelgroepen Bijzondere bijstand WMO vervoer WMO rolstoel WMO wonen WMO huishoudelijke hulp

2008 56% 65% 65% 72% 59% 63% 63%

Er zal in 2008 een klanttevredenheidsonderzoek plaatsvinden. Het onderzoek is in voorbereiding en wordt in oktober 2008 uitgevoerd Op basis van interne controles blijven wij gedurende 2008 onder de 1% norm van het Rijk

Er is geen reden tot bijstelling, op basis van de huidige resultaten kan het doel aan het eind van het jaar behaald worden Verwachtingen zijn goed, uitvoering verdient aandacht om doel te halen Op basis van huidige resultaten verwachten we het doel niet te halen. Bijstelling is nodig

17

•

Doelstelling nr 5: “In 2008 doen we aan 700 personen een aanbod voor een inburgeringcursus.”

Naar aanleiding van de problemen ondervonden, landelijk, met de uitvoering van de inburgeringswet is het voorstel deze doelstelling aan te passen tot “In 2008 doen we aan 400 personen een aanbod voor een inburgeringcursus.” Het resultaat over de eerste 8 maanden van het 1ste kwartaal met betrekking tot het aanbieden van een inburgeringsaanbod aan 700 personen blijft achter bij de verwachtingen. Een verklaring voor het resultaat is gelegen in de Wet Inburgering. De WI gaat vanaf de invoering in 2007 gepaard met veel uitvoeringsproblemen: ontoereikende uitvoeringsinformatie, een moeilijk bereikbare doelgroep, onduidelijkheden in de wetgeving, een gebrekkige handhaving. Het Rijk heeft -vooruitlopend op het Deltaplan inburgering- aan gemeenten meer ruimte geboden om de doelgroep te verbreden en de procedure te vereenvoudigen. Naar aanleiding hiervan heeft de SDD in februari 2008 een nieuwe werkwijze aan het bestuur voorgelegd, gericht op twee pijlers: a. meer mensen op traject; en b. sneller op traject. Met ingang van februari 2008 is de nieuwe werkwijze operationeel. De effecten daarvan zijn evenwel nog niet zichtbaar. Wat gaan we doen? We zetten extra actie op het verhogen van het aantal plaatsingen, o.a. via zelforganisaties. In de overtuiging dat de SDD er alles aan doet (en heeft gedaan) de doelstelling te bereiken achten wij het niet realistisch om dit jaar 700 personen met een inburgeringscusus te laten starten. Voorgesteld wordt om de doelstelling te verlagen: In 2008 zijn 400 personen met een inburgeringscursus gestart. Het totaal volume (2100) voor 2008-2011 wordt niet gewijzigd enkel het resultaat 2008. •

Doelstelling nr 6: “Van de door ons in behandeling genomen aanvragen schuldhulpverlening leidt 50% tot een schuldregeling.”

Het door ons gerealiseerde slagingspercentage is 22%. Dit is 2% hoger dan de voorgaande periode (20%), maar nog altijd fors lager dan de doelstelling. Meten we het percentage aanvragen dat tot een minnelijke schuldregeling leidt (exclusief WSNP) dan is de effectiviteit van de minnelijke regeling ten opzicht van het eerste kwartaal met 6 % toegenomen van 14% tot 20% (landelijk 21%). Dit heeft te maken met “achterstallig onderhoud” die voor ons aanleiding is om een geheel nieuwe aanpak in te voeren. Deze nieuwe aanpak moet leiden tot een groter bereik en meer resultaat voor de klanten van wie we de aanvraag in behandeling nemen. We verwachten in 2009 van deze investering de vruchten te plukken en het gestelde doel te halen. De uitvoering van de preventieactiviteiten verloopt beter dan verwacht. Het preventieteam heeft in het tweede kwartaal 804 personen bereikt (44 groepsvoorlichtingen en 12 individuele gesprekken). Het totale bereik in het eerste half jaar komt daarmee op totaal 1734 personen (92 groepen en 89 individuen). Daarmee naderen we het totaal van vorig jaar; in 2007 zijn 110 groepen bezocht. •

Doelstelling nr 7: “Van de fraudeonderzoeken die we uitvoeren, leidt minstens 25% tot beëindiging of wijziging van de uitkering.”

Op grond van de huidige uitvoering blijkt deze doelstelling onvoldoende ambitieus. Het voostel is daarom deze doelstelling te wijzigen in

18

Van de fraudeonderzoeken die we uitvoeren, leidt minstens 55% tot beëindiging of wijziging van de uitkering Aan het handhavingsprogramma wordt door de 3 sectoren invulling gegeven. Van het aantal uitgevoerde fraude onderzoeken leidt 52,5% tot een wijziging- of beëindiging van de uikering. Dit is meer dan een verdubbeling van de doelstelling van 25%. Voor de rest van het jaar wordt daarom voorgesteld om de doelstelling te verhogen naar 55%, zodat deze een stimulerende uitwerking krijgt op de uitvoering. (deze aanpassing is reeds verwerkt in de gepresenteerde Top-10 doelstelling van deze bijdrage) •

Doelstelling nr 8: “80% van de aanvragen worden binnen 20 werkdagen behandeld.”

De doorlooptijd van minder dan 20 werkdagen in 80% van de gevallen is in het tweede kwartaal niet behaald. De reguliere aanvragen levensonderhoud komen over de voorliggende periode uit op 52% afhandeling binnen 20 werkdagen. Voor de aanvragen voor bijzondere doelgroepen (bv dak- en thuislozen) worden 62% van de aanvragen binnen 20 werkdagen behandeld. Voor de bijzondere bijstand zijn in de eerste helft van 2008 64% van de aanvragen binnen 20 werkdagen beslist. Hiervan wordt 24% van de aanvragen door het snelloket (dwz administratief) afgehandeld. De maatregelen die genomen worden moeten er toe leiden dat aan het eind van het jaar de 80% norm een feit is. Sector Zorg Op de onderdelen van de vervoer, rolstoelen, woonvoorzieningen & hulp bij de huishouding is de doelstelling dat 80% van de aanvragen binnen 20 dagen is afgehandeld nog niet behaald. Ten opzichte van de eerste vier maanden van dit jaar zit er een sterk stijgende lijn in deze afhandelingstermijnen. De laatste acht maanden geven aan dat we al redelijk op koers zijn en de duidelijk zichtbare stijgende lijn geeft de verwachting dat deze zich voortzet in de laatste vier maanden van 2008. Financiële afwijkingen op ‘Wat zijn de kosten?’ Apparaatskosten SDD Bedragen x € 1.000 Lasten * Baten Saldo

Begroting 23.975 23.975 0


Afwijking 402 402 0


* inclusief de begrote toevoeging van € 200.000 aan de SDD organisatie- en innovatiereserve Toelichting In deze marap wordt een stijging van de loonkosten voorgesteld van 1,0%. Dit in het kader van het onderhandelaarsakkoord CAO sector gemeenten 2007-2009 gesloten op 23 januari 2008. Dit resulteert in een begrotingswijziging van € 157.000 op de salariskosten. De prognose is dat de SDD, met deze begrotingswijziging, de begrote loonkosten niet zal overschrijden. Ook is er een wijziging van € 225.000 in het kader van het voorbereidingstraject “participatiebudget” in verband met de wetswijziging ingaande op 1 januari 2009. Deze laatst genoemde wijziging heeft geen gevolgen voor de bijdrage van de deelnemende gemeenten. Het gaat om invoeringskosten die gedekt worden vanuit een subsidie van het Rijk. Vanaf december van dit jaar zal de formatie tijdelijk uitbreiden met 3 fte, gefinancierd vanuit extra middelen voor schuldhulpverlening. Voor de laatste maand van 2008 wordt hiervoor een bedrag van € 20.000 opgevoerd, in het kader van de in de BC SDD van 1 september behandelde notitie “schuldhulpverlening”.

19

Programma onderdelen SDD Bedragen x € 1.000

Begroting

Lasten Baten Saldo

136.971 136.971 0

Uitkomst 2008 Prognose

Afwijking

Begrotingswijziging

142.322 142.322 0

5.351 5.351 0

5.351 5.351 0

Toelichting WMO In de mei & september circulaire 2008 van het gemeentefonds zijn extra WMO middelen beschikbaar gesteld. De SDD zal uiterlijk bij de jaarrekening 2008 aangeven of en zo ja welk beroep hierop bij de Drechtstedengemeenten wordt gedaan. Een eerste indicatie van het bedrag waarom het zou kunnen gaan is € 200.000. Het verrekenen van dit bedrag met de gemeenten zal verlopen conform de bestaande financieringsafspraken WMO. Minimabeleid De door het kabinet beschikbaar gestelde eenmalige uitkering voor het minimabeleid, landelijk groot € 50 miljoen, zal de SDD bij de afrekening over het jaar 2008 “ophalen” bij de gemeenten conform de geldende afspraken over de financiering van het minimabeleid. Voor de Drechtsteden gaat het om een totaalbedrag van circa € 450.000,-. Hierbij tekenen wij aan dat er alleen wordt “opgehaald” indien de inhoudelijke noodzaak & het ontbreken van een andere dekking is aangetoond. Inburgering De gemeente Dordrecht heeft middelen toegekend gekregen, of zal die de komende maanden toegekend krijgen, voor het deltaplan inburgering (incidentele middelen) en de taalcoaches (structurele middelen). Voorstellen voor de besteding van die middelen zal de SDD binnenkort doen aan de gemeente Dordrecht, wanneer deze middelen opgehaald en besteed kunnen gaan worden. Daarnaast zijn er nog lopende zaken in het kader van de afwikkeling van de oude regelingen voor inburgering Oudkomers en Wet Inburgering Nieuwkomers. In de jaarrekening 2008 zullen al deze onderwerpen worden opgenomen en verantwoord. Omdat enerzijds de exacte bedragen dan wel de inhoudelijke noodzaak om bedragen in de begroting op te nemen nog niet duidelijk zijn, en we anderzijds moeten voldoen aan de eisen van begrotingsrechtmatigheid, is ervoor gekozen deze onderwerpen tekstueel op te nemen in de marap. De gemeenten zullen beide posten (en voor de gemeente Dordrecht: de middelen voor alle drie onderwerpen) apart houden als “stelpost”. Actualiseren budgetten Tevens zijn de jaarprognoses bij de verschillende onderdelen van het begrotingsprogramma SDD geactualiseerd in verband met de bijstelling van Rijksgelden voor de diverse regelingen. De gemeenten ontvangen een gedetailleerde uiteenzetting ter onderbouwing van deze begrotingswijziging: • Aanpassing conform wijziging van het toegekende budgetten op de Wet inburgering 2008. Hier is sprake van een opwaartse bijstelling van € 1,0 miljoen. totaal. Het grootste aandeel is hem gelegen in de toegekende gelden aan de gemeente Dordrecht dit voor een bedrag van € 0,6 miljoen. De vijf andere gemeenten brengen middels het samenwerkingsverband € 0,4 miljoen in. Het betreft hier gepardonneerden en participatiebonus. • Aanpassingen conform wijziging van het toegekende budget WWB-inkomensdeel vanuit het ministerie van SZW. (Opwaartse bijstelling € 2,4 miljoen, deze wijziging is technisch van aard)

20

•

•

• • •

• •

Aanpassingen op basis van de 2de burap SDD op de budgetten “verstrekkingen WWB65/65+”. Deze bijstelling komt voort uit de prognose gesteld in de 2de burap SDD en omvat een opwaartse bijstelling van € 1,9 miljoen. Dit in samenloop met bovengemelde wijziging in budgetten door SZW. (deze wijziging is technisch van aard) Aanpassingen van het declaratiedeel Ioaw/Ioaz/Bbz welke op basis van de 2de burap SDD met daarin de weergave van de prognose over het begrotingsjaar 2008, een neerwaartse bijstelling behoeft. (Neerwaartse bijstelling betreffende het onderdeel declaratieregeling van deze drie regelingen omvat samen € 0,9 miljoen). De genoemde neerwaartse bijstelling is het effect van een bijstelling in de te verwachten kosten voor levensonderhoud 2008 op deze regelingen. Verhoging over de debiteurenontvangsten WWB & debiteurenontvangsten BBZ. Uit de 2de burap SDD is een prognose voor het begrotingsjaar 2008 gekomen welke een opwaartse bijstelling van deze onderdelen geeft van € 762.000. Mede naar aanleiding van bovengenoemde wijzigingen wordt een positief resultaat geprognotiseerd op het onderdeel inkomen van € 3,3 mln. Bij de jaarrekening 2008 zullen hiervoor bestemmingsvoorstellen worden gedaan conform de bestaande afspraken. Op het onderdeel minimabeleid ziet u een opwaartse bijstelling van € 153.000 zowel aan de baten als aan de lasten kant. De debiteuren ontvangsten (baten) laten een verwachte stijging zien van genoemd bedrag. Dit heeft direct effect op de uitgaven in relatie met onze doelstelling, immers wat we aan gelden “binnen” krijgen besteden we volledig aan de doelgroep. Deze begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor de bijdragen van de gemeenten, het zit immers in de extra debiteuren ontvangst. Bij het onderdeel WMO-HV zijn baten en lasten verhoogd met € 2,0 miljoen. Dit betreft een technische begrotingswijziging: de eigen bijdragen waren tot nu toe en de begroting gesaldeerd met de uitgaven, dit is hiermee gecorrigeerd. Op het onderdeel schuldhulpverlening zit een verhoging van € 5.000 Deze komt voort uit de in de BC behandelde notitie “schuldhulpverlening” van 3 september 2008.

Totaal begrotingsprogramma SDD Bedragen x € 1.000

Begroting

Lasten Baten Saldo

160.946 160.946 0

Uitkomst 2008 Prognose

Afwijking

Begrotingswijziging

166.699 166.699 0

5.753 5.753 0

5.753 5.753 0

Informatie voor begroting 2009 In de septembercirculaire 2008 van het gemeentefonds staat vermeld dat in 2009 via het gemeentefonds € 40 miljoen aan middelen voor het minimabeleid in het kader van de decentralisatie van de langdurigheidstoeslag wordt verstrekt. In de Bestuurscommissie van november 2008 zal de SDD met inhoudelijke voorstellen komen hoe deze middelen, € 662.000, voor de Drechtstedengemeenten, in te gaan zetten in 2009.

21

2.7

Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten

Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS) is actief bezig met een reorganisatie en professionalisering. Deze interne ontwikkeling loopt parallel met de verbreding van de Leerplichtwet tot 18 jaar én de uitbreiding van het gebied waar de leerplicht functie voor wordt uitgevoerd. Het bureau werkt mee aan het creëren van een sluitende aanpak en legt meer en meer de aandacht op het voorkomen van ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. De verwachting is vooralsnog dat dit met eigen middelen kan gebeuren, eventueel gebruikmakend van specifiek beschikbaar gestelde gelden. Stand van zaken huidige projecten en extra activiteiten In 2008 lopen er diverse projecten. Voor deze projecten ontvangt het bureau projectgelden, waardoor de projecten niet op de basistaak Leerplicht en RMC drukken. Hieronder wordt kort de stand van zaken weergegeven. Project de Overstap: opdracht gemeente Dordrecht, Grote Steden Beleid, voortijdig schoolverlaten. Alle 4-VMBO leerlingen die in het schooljaar 2006-2007 eindexamen hebben gedaan zijn benaderd met de vraag wat zij het volgende schooljaar zouden gaan doen. Alle Dordtse leerlingen hebben we in beeld gekregen. Van iedere jongere is bekend waar zij mee bezig zijn. Een aantal jongeren is opgespoord door Trivium. Deze jongeren worden gevolgd tot zij hun startkwalificatie behaald hebben Project de Volgende Stap: RAS gelden provincie Zuid-Holland Leerlingen die woonachtig zijn binnen de Drechtsteden en eindexamen 4-vmbo hebben gedaan zijn gedurende het schooljaar 2007-2008 bevraagd door het AOB wat zij het volgende schooljaar van plan zijn te gaan doen. Deze bestanden zijn aangeleverd bij Bureau Leerplicht. In september 2008 is er een controle geweest of leerlingen daadwerkelijk op hun bestemming zijn aangekomen. Leerlingen die nog geen beroepskeuze hadden gemaakt zijn in een eerder stadium opgepakt. Daarnaast wordt een groep van 120 jongeren begeleid door twee schoolcoaches. Hiervoor hebben medewerkers van het bureau een post HBO opleiding gevolgd om als gecertificeerd schoolcoach jongeren met een verhoogd risico voortijdig hun opleiding te stoppen tijdens de overstap van VMBO naar MBO te begeleiden. Convenant aanval op de uitval: Ministerie OCW Op 6 maart 2008 tekenden alle deelnemers in de RMC regio 30 een convenant met het ministerie van onderwijs om in de jaren 2008 t/m 2011 het aantal voortijdig schoolverlaters in het schooljaar met 10% terug te dringen ten opzichte van schooljaar 2004-2005. BLVS ontvangt hiervoor geen extra middelen, de middelen van dit convenant komen rechtstreeks terecht bij de scholen die een resultaat voor dit convenant hebben gehaald. Het ministerie van OCW houdt toezicht op de resultaten van de scholen voor VMBO en MBO in de regio Zuid-Holland Zuid gedaan. Het ROC da Vinci is aanvrager voor de extra gelden die voor dit convenant als programma gelden beschikbaar zijn. Nieuwe gemeentes en oriëntatie bestuurlijke aansturing Op 15 april tekenden de wethouders van acht gemeenten uit de Hoeksche Waard en de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden de Dienstverleningsovereenkomst met de Drechtsteden om aan te sluiten voor de Leerplichttaak bij het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten. Op 1 september 2008 is de tweede nevenvestiging aan de Wilhelminastraat 18 in Oud Beijerland betrokken. Later in het najaar zal een feestelijke opening plaatsvinden. Een team van zes medewerkers werkt vanuit die vestiging. De aansluiting van de nieuwe gemeentes leidt tot de heroverweging hoe de bestuurlijke aansturing van het bureau het meest efficiënt kan worden ingericht. Hiervoor is in eerste

22

instantie door de Drechtsteden gevraagd een notitie op te stellen hoe naast de kernactiviteit Leerplicht en RMC ook de extra focus op de vraagstukken van de drie regio’s kunnen worden ingericht. In nauwe samenwerking met het bestuur van de GR Drechtsteden wordt een voorstel opgesteld voor bestuurlijke schaalvergroting naar Zuid-Holland Zuid met specifieke arrangementen voor de drie subregio’s. Kwalificatieplicht Per 1 augustus 2008 is de kwalificatieplicht volledig ingevoerd. Alle leerlingen blijven volledig leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze zestien jaar worden. Na de beëindiging van de volledige leerplicht gaat de kwalificatieplicht gelden voor die jongeren die: • nog geen 18 jaar zijn; • nog geen startkwalificatie hebben behaald; en • de volledige leerplicht achter de rug hebben. De kwalificatieplicht is ingesteld om jongeren tenminste een havo-, vwo- of mbo2-diploma te laten halen. Deze uitbreiding van de huidige leerplicht is een middel om schooluitval van jongeren te voorkomen en hen een degelijke positie te geven op de arbeidsmarkt. Het is mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen, zoals de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo. Voor jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen is een startkwalificatie niet altijd haalbaar. Daarom worden zij vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Zij kunnen een programma volgen dat past bij hun niveau. Bovendien mag de leerplichtambtenaar in individuele gevallen vrijstelling geven aan jongeren die om lichamelijke of psychische redenen geen startkwalificatie zouden kunnen behalen. Voor de handhaving van deze uitbreiding is per 1 augustus 2007 een extra bijdrage aan het RMC budget toegevoegd. Door de uitbreiding van dit takenpakket zijn er vanaf 1 januari 2008 4 nieuwe medewerkers aangenomen. Bedrijfsvoering Medio mei is de “Blauwdruk van het gerenoveerde huis” gepresenteerd. Deze metafoor staat voor een advies om te komen tot een verbreding van de organisatie in combinatie met de professionalisering van het totale bureau. Immers, de uitbreiding van het aantal gemeentes waar de Leerplicht functie voor wordt verricht en de extra aandacht die er is gekomen voor de rol van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten vraagt om een stevige organisatie. Het inrichtingsplan van 2004, de basis waaruit het bureau is gegroeid, was opgesteld voor 6 Drechtsteden gemeentes met één vestiging. Inmiddels zijn er drie vestigingen én 17 gemeentes waar de volledige Leerplichtfunctie inclusief de kwalificatieplicht voor wordt uitgevoerd. Voor de overige twee gemeentes (Graafstroom en Liesveld) in ZuidHolland Zuid voert het bureau alleen de kwalificatieplicht uit. Personeel In afwachting van de ontwikkeling van het bureau is met enige terughoudendheid nieuw personeel aangenomen. Bij de bezetting én de vertaling van de “Blauwdruk” in een nieuw organisatieplan wordt de invulling van de Leerplichtfunctie gebruikt zoals in 2007 door de landelijke vereniging voor Leerplicht en RMC is gepresenteerd. Hierbij wordt rekening gehouden met een verdeling van de functie in directie, beleid, applicatie beheer, administratie en consulenten leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Na advies te hebben ingewonnen bij de centrale ondernemingsraad heeft de secretaris van de Drechtsteden positief op het organisatieplan beslist. In het najaar zal de werving van de midden managementlaag worden gestart. Ook worden alle medewerkers in het nieuwe organisatiemodel geplaatst. Daarbij wordt al rekening gehouden met de invoering van het nieuwe Drechtsteden functie bouwwerk. Het verzuim over de periode 1-8-2007 tot 1-8-2008 is 3,92% exclusief zwangerschapsverlof en 5,81% inclusief zwangerschapsverlof. 23

In het tweede kwartaal 2008 zijn met alle medewerkers de functioneringsgesprekken gevoerd. Drie medewerkers zijn een persoonlijk ontwikkeltraject gestart. Huisvesting Voor de hoofdvestiging in Dordrecht wordt een inventarisatie gemaakt naar mogelijke andere ruimtes om het kantoor dicht bij het Leerpark te huisvesten. Mede op verzoek van de ondernemingsraad wordt aangedrongen op spoedige verbetering van de huisvesting. In de Hoeksche Waard is in samenwerking met de afdeling ICT en het ingenieursbureau een nieuwe huisvesting betrokken per 1-9-08. Automatisering De inrichting en stabiliteit van het registratie systeem is sterk verbeterd. Het voorjaar 2008 is veel tijd gestoken in de inrichting van het nieuwe systeem. Ook voor de scholen is de nieuwe versie een aanmerkelijke verbetering. Alle informatie over inschrijving en uitschrijving van de leerlingen kan via het beveiligde digitale onderwijs loket. De medewerkers van de administratie kunnen zo meer hun rol als ondersteunend medewerker voor de Leerplicht ambtenaar invullen. Met name het primair onderwijs heeft nog moeite met het tijdig aanleveren van de leerling gegevens. Hier wordt door zowel de applicatiebeheerder als de consulenten op individuele scholen extra instructie geboden. Financieel Rekening houdende met de extra projectmiddelen, wordt voor het jaar 2008 € 3,1 miljoen aan baten en lasten verwacht. Dit is een afwijking van € 0,9 miljoen ten opzichte van de huidige begroting. Voorgesteld wordt om de begroting dienovereenkomstig te wijzigen. Bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo

Begroting 2.181 2.181 0


Afwijking 915 915 0


Toelichting • € 572.000 Invoering kwalificatieplicht (lasten en baten) De invoering van de kwalificatieplicht vanaf augustus 2007 was nog niet doorgevoerd in de begroting 2008. Verwacht wordt in 2008 € 402.000 hiervoor te ontvangen uit de RMCmiddelen via de contactgemeente Dordrecht. Daarnaast zal de nog niet bestede bijdrage ad € 170.000 uit 2007 eveneens in 2008 ontvangen worden. Deze middelen zullen grotendeels besteed worden aan de extra aangetrokken formatie. • € 59.510 De Overstap Dordrecht (baten en deels lasten) de uitvoering van het project De Overstap Dordrecht heeft betrekking op de schooljaren 2007-2008 en 2008-2009. De bijdrage voor het jaar 2008 bedraagt € 59.510, welke volledig gedekt wordt uit de GSB-middelen van de gemeente Dordrecht. • € 102.480 De Overstap Drechtsteden (baten en deels lasten) de uitvoering van het project De Overstap Drechtsteden heeft betrekking op de schooljaren 2008-2009 en 2009-2010. De bijdrage voor het jaar 2008 bedraagt € 102.480, welke volledig gedekt wordt uit de RAS-middelen bij de Drechtsteden. • € 282.349 RMC-convenant (baten en deels lasten) Voor de uitvoering van het project RMC-convenant, ook wel Aanval op de Uitval genoemd, is nog € 282.349 uitgegeven. Dit wordt volledig gedekt uit RMC-middelen van de gemeente Dordrecht. € 47.000 van de genoemde uitgaven is in 2007 ten onrechte ten laste van de exploitatie gebracht en hierdoor deels ten onrechte uit de reserve onttrokken. De vergoeding die hiervoor in 2008 wordt ontvangen, zal deels “terugvloeien” naar de reserve.

24

•

• •

•

€ 17.000 Zwangeren en Tienermoeders (lasten en baten) Het project Zwangeren en Tienermoeders is medio 2008 afgerond. Hiervoor is € 17.000 aan kosten gemaakt, welke volledig gedekt wordt door een bijdrage van de Provincie ZuidHolland. € 14.000 Peuteradministratie (baten) De inkomsten in het kader van het verrichten van de Peuteradministratie waren nog niet in de begroting 2008 opgenomen. € 132.000-/- wijziging onttrekking reserve (baten) Bij de begroting 2008 is een onttrekking aan de bestemmingsreserve BLVS begroot. Doordat er voldoende baten ontvangen worden en een aantal budgetten niet volledig besteed zullen worden, is de verwachting dat er niet uit de reserve hoeft te worden onttrokken Nacalculatie accres In de eerste marap is melding gemaakt van de nacalculatie gemeentelijk accres € 34.760 (baten) welke volgens de begrotingsregels zou worden gehanteerd. Van deze nacalculatie wordt nu afgezien, omdat verwacht wordt dat in 2008 voldoende baten worden ontvangen om de lasten te kunnen financieren.

25

2.8

Ingenieursbureau Drechtsteden

Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) is nu 1,5 jaar in ontwikkeling. Als voorbereiding op het Beleidsplan 2009 heeft het MT de ontwikkelingen tot op heden geïnventariseerd, wat een prima basis voor deze rapportage vormt. De meest opvallende ontwikkelingen binnen het IBD over de laatste periode zijn, ingedeeld volgens de resultaatgebieden van het INK-model, als volgt samen te vatten. Klanten Geleidelijk aan is bij de opdrachtgevers het vertrouwen in het IBD groeiende. De samenwerking met Zwijndrecht is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en de rolverdeling opdrachtgever/opdrachtnemer is hier goed georganiseerd. Reden om dit binnenkort aan de overige Drechtsteden te presenteren. De relatie met de diensten stadsontwikkeling, vastgoedontwikkeling en projectmanagement van Dordrecht is goed en verbeterd zich geleidelijk. De ondersteunende rol naar de projectmanagers van Dordrecht is daarbij zeer belangrijk. Ook met de dienst Stadsbeheer verbetert de samenwerking zich geleidelijk, maar IBD moet daar voortdurend concurreren met marktpartijen en blijven knokken om beelden uit een ver verleden weg te poetsen. Voor de overige Drechtsteden worden steeds meer projecten uitgevoerd en er wordt actief gewerkt om tot een samenwerking te komen voor het beheer en onderhoud van hun gebouwen. De opdrachtverstrekking vanuit Zwijndrecht en Dordrecht voldoet aan de door hen afgegeven omzetgaranties. Hoewel er binnen het IBD mooie prestaties op allerlei fronten worden geleverd, komt het “be good and tell about it” nog onvoldoende uit de verf. Personeel De rust is onder de medewerkers duidelijk teruggekeerd en frustraties uit het verleden vanwege de reorganisatie zijn verdwenen en men heeft het besef voor de Drechtsteden te werken. De bereidheid om samen te werken binnen de verschillende sectoren is sterk verbeterd. Dat de rust is weergekeerd wil niet zeggen dat medewerkers het rustig hebben. Het werkaanbod is groot en de projecten vergen steeds meer aandacht. Dit vormt een uitdaging voor de medewerkers. Het werken in projectteams is verder doorgevoerd en de resultaten hiervan zijn boven verwachting goed. Het aantal ingehuurde medewerkers op vaste formatieplaatsen is sterk teruggebracht. Van de 75 Fte’s worden er nu 62 door vaste medewerkers ingevuld. Ongeveer 90% van deze vaste medewerkers is uit de regio afkomstig. Het ziekteverzuim ligt onder de 4%. Bestuur De positie van het IBD binnen de Drechtsteden blijft uitzonderlijk. Het IBD is als dienst in de GRD geplaatst, maar Dordrecht en Zwijndrecht zijn de aandeelhouders van het IBD. Enerzijds wordt er dus over organisatorische zaken door de NDD en het Drechtstedenbestuur beslist, terwijl door Dordrecht en Zwijndrecht op het financiële resultaat gestuurd wordt. Dit leidt soms tot onduidelijkheid in de koersbepaling. Maatschappij Ook voor het schooljaar 2008-2009 zijn er twee afstudeerplaatsen voor studenten van de HBObouwkunde en een stageplaats voor een student MBO-bouwkunde beschikbaar gesteld. De afstudeerders van het vorige schooljaar zijn ondertussen parttime in dienst gekomen. Duurzaam bouwen heeft bij de ontwerpers de nodige aandacht, maar is nog niet volledig doorgevoerd. De vraag is hoe overheidsregels zich verder zullen ontwikkelen. Een kritische houding betreffende de besteding van overheidsgeld is de ontwerpers en projectleiders ondertussen eigen geworden. Financieel resultaat Uitgaande van de stand van zaken per 1 september 2008 kunnen de cijfers over heel 2008 geprojecteerd worden. Naar verwachting zal de omzet € 8,8 miljoen bedragen met een winstverwachting van € 700.000.

26

Bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo

Begroting 8.127 8.627 500


Afwijking 0 200 200


Toelichting Door een intensieve wervingscampagne is de instroom van nieuwe medewerkers vanaf april 2008 op gang gekomen. Dit betekent meer productieve uren (dus meer omzet), en een verlaging van de (dure) inhuur van externen. Hiermee is de kostenstijging opgevangen, die is veroorzaakt door de hogere bijdrage van het IBD aan het basispakket dienstverlening van het SCD. Het ziekteverzuim binnen IBD ligt thans onder de 4%. Ook dit resulteert in een hogere productiviteit en dus een hogere omzet. Per saldo levert deze nieuwe situatie een hogere omzet met gelijkblijvende kosten op. Uitgaande van de goedgekeurde begroting 2008 levert dit een geprognotiseerd positief resultaat op van € 700.000, wat € 200.000 meer is dan de oorspronkelijk begrote winst. Het resultaat wordt uitgekeerd aan de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht.

27

2.9

Servicecentrum Drechtsteden

Wat willen we bereiken en wat gaan er voor doen? Het SCD is nu zes maanden volop in bedrijf. De service verliep niet overal vlekkeloos, gelukkig konden veel zaken snel en adequaat worden opgelost. Het proces van standaardisatie en het creëren van een gezamenlijke, nieuwe cultuur is gaande. De overgang van dienstverlening van de 8 bestaande organisaties naar het SCD was en is een spannende en vooral ook ingrijpende gebeurtenis. De overgangsfase kenmerkt zich door grote organisatorische veranderingen en vraagstukken. Er is sprake van een ingrijpend veranderingsproces waarin zowel het SCD zelf als ook de klantorganisaties hun positie zullen moeten vinden. Dit proces blijkt in de praktijk dermate ingrijpend dat een langere doorlooptijd uit het oogpunt van zorgvuldigheid onvermijdelijk is. Technische factoren, de samenloop met het IP&A programma, afstemmingsvraagstukken (het overbruggen van verschillen en het harmoniseren van verschillende werkprocessen) en cultuuraspecten (gewenning) zijn hiervan de voornaamste redenen. Kostenbesparing is een van de redenen om te komen tot een SCD. Niet of minder invulling geven aan deze doelstelling raakt een pijler van het bestaansrecht van het SCD en is en blijft daarom ook een belangrijk aandachtspunt. Het realiseren van kostenbesparingen is echter niet de enige pijler waarop het bestaansrecht van het SCD rust. Betere dienstverlening, meer groeiperspectief, ontzorgen en vooral ook samenwerking van, met en tussen deelnemers zijn op zijn minst even belangrijke pijlers waar het SCD haar bestaansrecht aan ontleent. Daarnaast moet het SCD de randvoorwaarden scheppen voor de regio om haar ambities (vernieuwende vorm van regionale samenwerking en innovatieve dienstverlening) waar te maken. Er is veel gebeurd en er moet nog veel gebeuren. Het SCD werkt aan een nieuwe organisatie, in een nieuw gebouw, met een nieuwe werkwijze, met nieuwe ICT-voorzieningen en andere eisen qua kwalificaties van medewerkers. Maar ook in een context waarin de verwachtingen en ambities hooggespannen zijn. Onze ambitie is dat het SCD in 2009 weer op hetzelfde dienstverleningsniveau moet zijn als dat de organisaties van origine waren. Zoals het er nu uitziet gaat het SCD deze ambitie realiseren. De complexiteit en dynamiek vergen veel van het project. Het SCD werkt aan een nieuwe organisatie, in een nieuw gebouw, met een nieuwe werkwijze, met nieuwe ICT-voorzieningen en andere eisen qua kwalificaties van medewerkers. Maar ook in een context waarin de verwachtingen en ambities hooggespannen zijn. De uitdaging voor het SCD is om beter te presteren dan de deelnemende organisaties in de oude situatie zouden (kunnen) doen. Om dit te realiseren heeft het SCD de volgende mijlpalen benoemd: 2008: centraliseren van werkzaamheden en medewerkers 2009: standaardiseren van werkwijzen/ werkprocessen 2010: behalen van afgesproken financiële doelstellingen 2010 en verder: initiëren van innovaties 2008: Centralisatie Het SCD werkt zoveel mogelijk vanuit één locatie (Noordendijk) en waar dat fysiek/ruimtelijk niet kan, kunnen onderdelen elders ondergebracht worden. Hierbij geldt voor dienstverlening uit het plus-pakket dat het mogelijk is decentraal te werken, dienstverlening uit het basispakket gebeurt voornamelijk centraal. Dit is van groot belang vanuit het oogmerk van efficiency, kwaliteitsverbetering en lerend vermogen. Dankzij de centrale ligging aan de Noordendijk zijn alle klanten nabij en kunnen zij snel worden ondersteund. Het bundelen van krachten leidt niet automatisch tot kwaliteitsverbetering in de uitvoering, het is een eerste stap in een transitieproces dat hiervoor nodig is. De bundeling van mensen en diensten was de eerste stap van dit complexe proces. In 2009 zal de nadruk liggen op het standaardiseren en innoveren van de dienstverlening. 2009: Standaardisatie Het is niet langer nodig dat iedere organisatie met een eigen systeem, aparte werkprocessen of met eigen leveranciers blijft werken. Standaardisatie van dergelijke producten en diensten leveren nu juist een besparing op en dat is een belangrijk uitgangspunt. In 2008 en 2009 wordt gewerkt om te komen tot een uniforme en standaardwerkwijze.

28

Uit een oogpunt van optimalisatie op het niveau van het SCD wordt er, zeker de eerste jaren, voor gekozen de standaardisatie te maximaliseren en weinig uitzonderingen te creëren. Op die manier worden de structurele schaalvoordelen ook het snelst zichtbaar. Onderkend wordt dat deze keus wel voor spanning kan zorgen met de ambitie om klantgericht te werken en bovendien incidenteel extra aanloopinvesteringen zal vergen. We zullen afwegingen hierover dan ook in overleg met de klanten maken. 2010 en verder: Financiële doelstellingen De transitie is complex, maar zal leiden tot verbetering van de dienstverlening, verhoging van de kwaliteit, maar ook vermindering van de kosten. Voor ons is het belangrijk om resultaatgericht te werken en te werken volgens een prijs-kwaliteit verhouding die beter is dan wanneer de klanten de taken zelf zouden uitvoeren. 2010 en verder: Initiëren van innovaties Na het verankeren van de basisdienstverlening van het SCD waarbij de huidige processen en werkwijzen conform uitgangspunten gestandaardiseerd zijn en resulteren in kwalitatief goede producten en diensten, komt het SCD vanaf 2010 en verder in een fase waarbij het accent komt te liggen op innovatie. De schaalgrootte van het SCD gecombineerd met hoger gekwalificeerd personeel dan in een decentrale situatie, maakt het mogelijk pro-actief te reageren op nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij zoals technologische/ICT ontwikkelingen. Ook innovaties op gebied van administratieve dienstverlening, communicatie, P-gebied, facilitair en GEO zullen dan een significant onderdeel vormen van het takenpakket van het SCD.

Financiële afwijkingen (‘wat mag het kosten’) In de gewijzigde begroting 2008 van het SCD is naast het reguliere budget ook het transitiebudget opgenomen. In de eerste marap zijn de transitiekosten geraamd op € 3,6 miljoen en van een dekkingsvoorstel voorzien. Gezien de korte periode tussen de start van het SCD (1 april) en het opstellen van de 1e marap was er een aantal onzekerheden bij deze raming. In de raadsinformatiebrief van 16 mei 2008 en de bij de raadsinformatiebijeenkomst van 2 juni zijn deze onzekerheden over de (ontwikkeling van de) transitiekosten van het SCD gemeld. Inmiddels is duidelijk geworden dat de transitie hogere kosten met zich meebrengt en een langere periode vraagt. Naar verwachting komen de transitiekosten over 2008 nu € 1,6 miljoen hoger uit. De hogere geprognotiseerde kosten worden met name veroorzaakt door de extra kosten bij ICT: • Voor de uitvoering van projecten uit het strategisch IP&A plan worden interne SCDmedewerkers ingezet. Om hun reguliere werkzaamheden uit te voeren is vervolgens tijdelijke externe inhuur noodzakelijk. • Doordat langere tijd dan voorzien meerdere systemen voor de verschillende klantorganisaties in productie moeten blijven, is extra inzet nodig. • De inmiddels uitgevoerde werkplekinventarisatie heeft laten zien dat veel meer werkplekken en –locaties moeten worden beheerd en ondersteund dan waar rekening mee is gehouden. • De realisering van nieuwe projecten uit het IP&A plan deelprogramma II en III ten behoeve van de gemeenten leidt tot een grote werklast voor de verander- en de beheerorganisatie dan gepland. Inmiddels zijn maatregelen doorgevoerd om de transitiekosten te beperken. Over de dekking van de transitiekosten 2008 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt. Daarbij is vastgesteld welke dekkingsmiddelen worden ingezet en in welke volgorde. In eerste instantie wordt dekking gevonden binnen de SCD-begroting, die een aantal incidentele meevallers kent, van in totaal € 2,2 miljoen, onder andere in verband met de latere start en latere oplevering. In de eerste marap werd een dekking opgenomen van €1,9 miljoen. Dit betekent een hogere dekking van € 0,3 miljoen. Hierdoor worden de hogere transitiekosten van € 1,6 miljoen teruggebracht naar € 1,3 miljoen. Daarnaast wordt de dekking gevonden in de nacalculatie van het extra accres 2008 (€ 0,7 miljoen), het algemene renteresultaat van de GRD (€ 1,3 miljoen) en de bestemmingsreserve SCD (€ 0,5 miljoen). Deze bestemmingsreserve is door besluitvorming in de Drechtraad van juni gevormd uit het rekeningresultaat 2007.

29

Hieronder wordt een en ander in tabelvorm weergegeven. (Bedrag x € 1.000) Transitiekosten (incl. 1e kw) Dekking exploitatie SCD-begroting Saldo Dekking GRD Nacalculatie accres Algemene rente Bestemmingsreserve SCD Totaal dekking GRD Nog te dekken

1ste marap 3.600 1.900 1.700 716 984 1.700 -

2de marap 5.200 2.200 3.000 716 1.299 485 2.500 500

Verschil 1.600 300 1.300 315 485 800 500

Zoals uit het overzicht blijkt moet nog dekking worden gevonden voor € 0,5 miljoen. De verwachting is dat mogelijk is door nog extra incidentele meevallers binnen de SCD-begroting, door verdere maatregelen voor beperking van de kosten, en door nadere afspraken met klantorganisaties over dienstverlening en de doorberekening van kosten, die strikt genomen niet in de SCD-exploitatie thuis horen. Als dekking voor de transitiekosten kan ook nog een onttrekking uit de algemene reserve van de GRD plaatsvinden. Op dit moment wordt dat niet noodzakelijk geacht. Hoewel de prognose onderbouwd is door een gedegen analyse, is er een risico dat de uiteindelijke transitiekosten hoger uitvallen, of dat toch onvoldoende dekkingsmiddelen kunnen worden gevonden. Hierover wordt dan bij de jaarrekening 2008 gerapporteerd. Programma Servicecentrum Drechtsteden Bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo

Begroting 30.690 30.690 0


Afwijking 2.863 2.863 0

Begrotingswijziging 2.863 2.863 0

Toelichting De begrotingswijziging van € 2.863 miljoen bestaat uit: - € 1,3 miljoen aan extra transitiekosten, het bedrag dat niet binnen de SCD-begroting wordt gedekt; - € 1,1 miljoen betreft aanvullende opdrachten voor het ICT programma en overige diensten aan verschillende deelnemers; - € 367.000 voor door het SCD voorgefinancierde materiële kosten van drukkerij, frankeren etc., deze kosten worden met de klantorganisaties verrekend; - € 95.000 aan budgetoverheveling conform de besluitvorming bij de jaarrekening 2007. Bijdrage per deelnemer Zoals afgesproken vindt een nacalculatie van het accres plaats over de bijdragen voor het basispakket dienstverlening en voor het additioneel pakket en pluspakket. De bijdragen van de deelnemers stijgen daarmee met 3,16%. De bijdragen voor IP&A deelprogramma 1B wijzigen niet.

30

De nieuwe bijdragen voor 2008 zijn als volgt (bedragen x € 1.000): Deelnemer Alblasserdam Dordrecht HI Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Regio ZHZ * GR Drechtsteden Totaal * incl ZHZ DVO’s

Basispakket 870 6.934 958 1.553 1.153 1.933 3.631 3.950 20.983

Pluspakket

Additioneel pakket

1.019

1.149

127

1.146

87 1.236

Deelprogramma 1B 171 2.017 278 305 247 514 975 1.834 6.341

Totaal 1.041 11.120 1.236 1.858 1.400 2.574 4.606 5.871 29.706

Garantstellingen Bij het financieel arrangement voor de komst van de SCD is vastgesteld dat in 2008, 2009 en 2010 bedragen worden uitgekeerd om aan de garantstellingen te voldoen. In 2008 ontvangt de gemeente Papendrecht hiervoor € 620.000, de gemeente Sliedrecht € 196.000 en de regio ZuidHolland Zuid in totaal € 762.000. In totaal € 1.578.000. Deze garantstellingen worden gefinancierd uit de verwachte budgetonderschrijding van IP&A deelprogramma 1B.

31

2.10

Gemeentebelastingen Drechtsteden

Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD) is vanaf 1 juli 2008 operationeel. GBD is een dienstverlenende organisatie, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van belastingtaken voor 5 Drechtstedengemeenten (Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht). Het brede takenpakket van de GBD vraagt om een doelmatige en doeltreffende werkwijze, waarbij de identiteit van de afzonderlijke gemeenten voor de belastingplichtigen zichtbaar blijft. De producten van GBD, bijvoorbeeld de WOZ-beschikkingen, belastingaanslagen, uitspraken op bezwaarschriften en besluiten op verzoeken om kwijtschelding worden daarom in de huisstijl (inclusief logo’s) van de afzonderlijke gemeenten gepresenteerd. De frontoffice-functie (baliewerk, vraagbaak) ligt bij de afzonderlijke gemeenten. Deze functie wordt door GBD ondersteund. In de eerste maanden is veel energie gestoken om de frontoffices zo goed mogelijk voor hun taken toe te rusten. Daarbij is een gemeentespecifieke aanpak gekozen, bijvoorbeeld in de vorm het ter beschikking stellen van sets met de meest gestelde vragen met bijbehorende antwoorden. Waar gewenst zijn bij de gemeenten opleidingen verzorgd. De deelnemende gemeenten hebben op basis van een overdrachts-/ bundelingsdocument hun werkvoorraden ingebracht. Daartoe behoorden achterstanden in de productie. Deze achterstanden zullen, zeker in relatie tot het totale volume van de productie, binnen de toegestane formatie in de tweede helft van 2008 grotendeels worden weggewerkt. De ICT-voorzieningen zijn op dit moment van dien aard dat dit jaar en zeker ook een deel van 2009 nog sprake zal zijn van 5 gescheiden belastingsystemen. Dit in afwachting van de operationalisering van het Drechtstedennetwerk. Hoewel dit beheerstechnisch ingewikkeld en omslagachtig is, worden de risico’s voor de bedrijfsvoering tot een minimum beperkt. De contramal, het reguliere overleg met de gemeenten is inmiddels georganiseerd langs twee afzonderlijke lijnen, financiën (belastinginkomsten, begroting) en dienstverlening (werkprocessen, serviceverlening, communicatie). Daarvoor is gekozen om een zo groot mogelijke slagkracht te organiseren. Programma Gemeentebelastingen Drechtsteden Bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo

Begroting 2.850 2.850 0


Afwijking 124 124 0


Toelichting Onder de geraamde lasten was 2008 een bedrag van € 470.000 opgenomen in verband met kosten over het eerste halfjaar. Deze transitiekosten zijn in werkelijkheid € 447.000. De verwachting is dat deze kosten geheel kunnen worden gedekt binnen de GBD-begroting, door incidentele meevallers, en door het extra accres 2008. Wel heeft de GBD te maken met extra kosten van tijdelijke externe inhuur, voor de invulling van vacatureruimte en de tijdelijke formatie. De begroting is verlaagd met € 23.000, de lagere kosten over het eerste halfjaar. Baten en lasten zijn verhoogd met een bedrag van € 147.000. Het betreft de opbrengsten aanmanings- en incassokosten. Deze opbrengsten waren met de kosten gesaldeerd, maar zijn nu dus afzonderlijk opgenomen.

32

Bijdrage per deelnemer Door toepassing van de nacalculatie van het accres 2008, +3,16%, stijgen de gemeentelijke bijdrage met in totaal € 75.000. De nieuwe bijdragen zijn als volgt: Gemeente Dordrecht Hendrik Ido Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Bijdrage 2008 (x € 1.000) 1.308 232 271 247 398 2.455

33

2.11

Onderzoekcentrum Drechtsteden

Per 1 januari 2008 is het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) onderdeel geworden van de GR Drechtsteden. Het OCD heeft tot doel de vanzelfsprekende ‘partner voor beleid’ te zijn voor de Drechtsteden gemeenten en de andere organisatieonderdelen van de GR Drechtsteden. Het OCD ondersteunt deze gemeenten en organisatieonderdelen bij – de ontwikkeling en uitvoering – van hun beleid met informatie, onderzoek en advies. Het OCD levert relevante informatie voor het algemene beleid en voert beleidsonderzoek op maat uit voor specifieke vragen. Daarnaast heeft het OCD een signalerings- en adviesfunctie. Het OCD biedt de Drechtsteden gemeenten en haar ‘zusters’ van de GR Drechtsteden een pakket aan producten die samen een basis bieden voor structurele ondersteuning van het algemene beleid. Het betreft basisinformatie, kennisoverdracht, panels en monitoren. Deze producten leveren kerncijfers op betreffende de huidige stand van zaken binnen een gemeenten/ organisatieonderdeel en brengen trends en ontwikkelingen in kaart. Daarnaast kan men een beroep doen op de kennis en expertise van de medewerkers. Deze producten worden verder ontwikkeld in samenspraak met de gemeenten. Naast dit basispakket aan producten en diensten kunnen gemeenten en de andere organisatieonderdelen van de GR Drechtsteden additionele onderzoeksopdrachten laten uitvoeren. Ontwikkelingen Het OCD werkt met een declarabele norm per functie en met tarieven die zijn gebaseerd op de integrale kosten van het centrum. Uitgangspunt is een nulbegroting waarbij de verwachte omzet de verwachte kosten volledig dekt. Deze structuur ligt aan de basis voor de bedrijfsvoering. De begroting van het OCD is gebaseerd op een maximale formatie omvang van 14,6 fte. Begin 2008 was het OCD echter nog niet op haar volle sterkte. Inmiddels heeft het centrum drie nieuwe onderzoekers aangesteld en per 1 juli 2008 zitten we vrijwel op onze maximale formatie. Uitgaande van deze formatie en de huidige inhuur, komen we voor geheel 2008 uit op een verwachte formatieomvang van 14,0. De wat lagere omzet die dit met zich meebrengt wordt gecompenseerd door lagere personeelslasten, waardoor het eindplaatje ongeveer gelijk blijft. De uiteindelijke omzet zal echter ook afhangen van de opdrachtenportefeuille van het OCD. De eerste acht maanden heeft het OCD voor een deel nog gewerkt aan onderzoeksprojecten die doorliepen vanuit 2007. Deze zijn op een enkel project na inmiddels (vrijwel) afgerond. Daarnaast hebben de medewerkers voornamelijk gewerkt aan producten uit het basispakket. In de afgelopen vier maanden is er bovendien sprake van een duidelijke toename van additionele opdrachten vanuit de gemeenten en de zusterorganisaties binnen de GR Drechtsteden. Het ziet er echter naar uit dat we in 2008 niet het volledige budget zullen kunnen benutten. Het basispakket dat het OCD de gemeenten en de overige dienstonderdelen van de GRD aanbiedt is op dit moment nog in ontwikkeling. Naar verwachting zal dit de komende jaren verder uitbreiden. Dat kan, bij een gelijkblijvende of toenemende vraag naar additioneel onderzoek, een uitbreiding van de capaciteit van het OCD noodzakelijk maken. Op dit moment is hier nog onvoldoende zicht op. We verwachten een geleidelijke ontwikkeling in de komende jaren. Binnenkort gaan gemeenten hun behoefte aan onderzoek voor eind 2008 en 2009 nader inventariseren. Op basis hiervan kunnen we een betere inschatting maken van de benodigde capaciteit in de komende periode. Bedrijfsvoering Het OCD is een professionele organisatie, waar projectmatig wordt gewerkt. Kwaliteit staat hierbij voorop. Het OCD is klantgericht in haar dienstverlening. Toegankelijkheid en flexibiliteit zijn hierbij belangrijke kenmerken. Het OCD is een betrouwbare onderzoekspartner en houdt haar kennis en methoden ‘up to date’. De bedrijfsvoering van het OCD is efficiënt en kosteneffectief. Aan kwaliteit werken wij door het opzetten van een kwaliteitssysteem. Dit hebben we de afgelopen maanden verder ontwikkeld en deels geïmplementeerd. De medewerkers van het OCD

34

zijn geschoold in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekstechnieken. Er is veel aandacht voor verdere professionalisering van de medewerkers. Aan de bekendheid en toegankelijkheid van het OCD bij haar klanten werken we op verschillende manieren. We bezoeken hen actief op om over ons aanbod te praten. Daarnaast brengen we een nieuwsbrief uit en publiceren we over onderzoek. Ook werken we aan een toegankelijke website met gemakkelijk te ontsluiten digitale informatie. In juni 2008 hebben we een conferentie georganiseerd, waarin we de Staat van de Drechtsteden hebben gepresenteerd. Voor een goede afstemming met onze opdrachtgevers is er een klankbordgroep opgezet, bestaande uit contactpersonen van alle gemeenten. In deze groep bespreken we (de procedures voor) de ontwikkeling van het basispakket, de (coördinatie van) onderzoeksopdrachten en de kwaliteit van de dienstverlening van het OCD. Bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo

Begroting 1.386 1.386 0


Afwijking 0 0 0

Toelichting: de prognose van de jaaruitkomsten is ongewijzigd.

35

Begrotingswijziging -

2.12 Algemene dekkingsmiddelen De algemene inwonerbijdrage van gemeenten aan de exploitatie van de GRD, en de rentebaten, worden in de begroting opgenomen als algemene dekkingsmiddelen. Lasten waar geen directe baten tegenover staan worden uit deze middelen gedekt. Specificatie (bedragen x € 1.000): Algemene inwonerbijdrage Renteresultaat Manden Maken Renteresultaat Algemeen Totaal

Begroting 2.467 300 600 3.367

Prognose 2.545 650 1.800 4.995

Toelichting: Algemene inwonerbijdrage Conform afspraken gemaakt binnen de GR Drechtsteden wordt de algemene inwonerbijdrage aangepast met de nacalculatie van het accres voor 2008 van 3,16%. Renteresultaat Het renteresultaat wordt gevormd door het uitzetten van de beschikbare liquide middelen, in overeenstemming met het financieringsstatuut. Bij de begroting was uitgegaan van een gemiddeld rentepercentage van 3%. Het feitelijk gerealiseerde percentage ligt het gehele jaar al boven de 4%. Mede door de kredietcrisis worden de laatste maanden zelfs rentepercentages van boven de 5% gerealiseerd. Bij Manden maken wordt nu uitgegaan van een gemiddelde stand in 2008 van het fonds van €14 miljoen (was 10 miljoen). De rentebaten worden conform de verordening toegevoegd aan de reserve Manden Maken. Vervolgens wordt € 150.000 aan het fonds onttrokken voor dekking van de kosten van administratie en beheer. In de jaren 2005 t/m 2007 werd hiervoor jaarlijks €180.000 aan het fonds onttrokken in het kader van de 1% regeling. Bij de algemene rentebaten wordt nu uitgegaan van een gemiddelde stand van de uitstaande gelden van € 30 miljoen (was € 20 miljoen). Rentebaten komen ook voort uit de kapitaallasten van de geactiveerde investeringen. In totaal wordt de prognose van de algemene rentebaten verhoogd naar € 1,8 miljoen. Volgens de primaire begroting wordt hiervan € 0,2 miljoen toegevoegd aan de organisatie- en innovatiereserve SDD. Voorgesteld wordt nu om daarnaast €1,3 miljoen aan te wenden voor dekking van de transitiekosten SCD. Op basis van de afspraken over de garantstellingen bij de vorming van de SCD heeft gemeente Papendrecht recht op haar aandeel in de rente die wordt ingezet voor de SCD-transitiekosten. Tenslotte wordt een deel van de algemene rentebaten toegevoegd aan de reserve BLS conform de daarvoor afgesloten overeenkomst. Samengevat wordt de algemene rente als volgt ingezet: Bedrag (x € 1.000) Toevoeging aan organisatie- en innovatiereserve SDD Dekking transitiekosten SCD Uitkering aan gemeente Papendrecht Toevoeging aan BLS-reserve

1.299 177 124

Totaal

1.800

200

36

Eind 2008 vindt een analyse plaats naar herkomst en ontwikkeling op langere termijn van de liquide middelen en de algemene rentebaten. Op basis van de uitkomsten van deze analyse worden voorstellen gedaan over de aanwending van de rentebaten, en over de gewenste/ noodzakelijke omvang van de liquide middelen bij de GRD. Bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo

Begroting 900 3.367 2.467

Uitkomst 2008 Prognose 2.450 4.995 2.545

37

Afwijking

Begrotingswijziging

1.550 1.628 78

1.550 1.628 78

4.649

Sociaal

38

Resultaat

Algemene dekkingsmiddelen 235.001

900

1.386

Onderzoekcentrum Drechtsteden

30.690

Servicecentrum Drechtsteden 2.850

8.127

Ingenieursbureau Drechtsteden

Gemeentebelastingen Drechtsteden

2.181

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten

160.946

2.268

Fysiek

Sociale Dienst Drechtsteden

1.502

18.214

1.288

Lasten

Economie en bereikbaarheid

Manden maken

Bestuur

Programma

235.501

3.367

1.386

2.850

30.690

8.627

2.181

160.946

4.373

1.555

744

18.214

568

Baten

Begroting 2008

500

2.467

0

0

0

500

0

0

-276

-713

-758

0

-720

Saldo

248.528

2.450

1.386

2.974

33.553

8.127

3.097

166.699

4.976

2.445

1.693

6.660

14.468

Lasten

249.227

4.995

1.386

2.974

33.553

8.827

3.097

166.699

4.699

1.746

933

6.660

13.658

Baten

Prognose 2008

700

2.545

0

0

0

700

0

0

-277

-699

-760

0

-809

Saldo

13.527

1.550

0

124

2.863

0

915

5.753

328

177

191

-11.554

13.180

Lasten

13.726

1.628

0

124

2.863

200

915

5.753

326

192

189

-11.554

13.090

Baten

200

78

0

0

0

200

0

0

-1

15

-2

0

-89

Saldo

Begrotingswijziging

2.13 Samenvattend overzicht (bedragen x € 1.000)

Toelichting Het geprognotiseerde resultaat betreft het positieve resultaat van het IBD, dat aan de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht zal worden uitgekeerd.

3.

Kredieten

Door de Drechtraad zijn de volgende kredieten beschikbaar gesteld (bedragen x € 1.000): Beschikbaar gesteld 1 2 3

Huisvesting panden Hellingen en Noordendijk 248 Inrichting SCD-gebouwen

5

Informatiseringsprojecten SCD (IP&A-plan deelprogramma IV) Regionaal Rekencentrum en ontsluiting Drechtnet (IP&A-plan deelprogramma I A) Meubilair SDD

6

Leerplichtapplicatie BLVS

7

10

IP&A deelprogramma 1B jaartranche 2008 Overname IP&A activa IP&A deelprogramma II voorbereidingskrediet Rioleringssoftware IBD

11

Meubilair IBD

4

8 9

Prognose/ Uitkomst

Wijziging

11.080

11.548

+ 468

oktober 2007 oktober 2007

4.000

3.900

- 100

2.500

2.350

- 150

december 2007

6.240

6.240

-

december 2007 december 2007 juni 2008

700

672

- 28

Ja

275

202

- 73

Ja

5.900

5.900

-

2.600 1.500

2.600 1.500

-

25

25

-

40

40

-

juni 2007

juni 2008 september 2008 september 2008 september 2008

Krediet

Krediet afsluiten Ja

1. Huisvesting Panden Hellingen en Noordendijk 248 zijn in het tweede kwartaal in gebruik genomen. Via het huisvestingskrediet is nu een aantal uitgaven van in totaal € 250.000 verantwoord, die oorspronkelijk in de kredieten voor gebouwinrichting, voor € 100.000, en IP&A deelprogramma IV, voor € 150.000, waren opgenomen. Voorgesteld wordt de kredieten hiervoor nu aan te passen. Daarmee rekening houdend sluit het huisvestingskrediet af met een overschrijding van €218.000, 2% van het beschikbare krediet. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een aantal noodzakelijk extra werkzaamheden, onder andere de asbestsanering, en extra kosten van projecten programmamanagement door de vertraging in de uitvoering en oplevering. 2. Inrichting SCD-gebouwen Het krediet heeft betrekking op de inrichting van de panden waar het SCD, de GBD en het OCD worden gehuisvest, en de ICT-, en telefoon-voorzieningen voor met name Noordendijk 248. Ook de inrichting van de servicepleinen wordt via dit krediet bekostigd. Noordendijk 248 is in het tweede kwartaal door het SCD in gebruik genomen, de servicepleinen bij de gemeenten zijn gerealiseerd. De GBD heeft per 1 juli zijn intrek genomen in het gemeentehuis in Sliedrecht, en het OCD per 1 oktober in het gemeentehuis in Zwijndrecht. De investeringen zijn daarmee afgerond. Met een aantal leveranciers is nog overleg over de financiële afwikkeling, om die reden wordt het krediet nog niet afgesloten. Voorgesteld wordt het krediet te verlagen met € 100.000. Dit bedrag wordt aan het huisvestingskrediet toegevoegd. Binnen de verschillende onderdelen van het krediet is een beperkte budgetverschuiving. De uitgaven blijven binnen het beschikbare krediet.

39

3. Informatiseringsprojecten SCD Het krediet heeft betrekking op het implementeren van de standaardapplicaties die SCD en GBD gaan gebruiken volgens de kernbeslissingen uit het Bestuursplan. Het betreft ondermeer het financiële pakket, salarispakket, applicaties voor facilitaire zaken, documentaire informatievoorziening, virtuele servicepleinen, en de standaardapplicaties voor belastingen. Nog niet alle onderdelen van het krediet zijn afgerond, waardoor het nog niet kan worden afgesloten. Voorgesteld wordt het krediet te verlagen met € 150.000. Dit bedrag wordt aan het huisvestingskrediet toegevoegd. De uitgaven blijven binnen het beschikbare krediet. 4. Regionaal rekencentrum en ontsluiting Drechtnet Voor het regionaal rekencentrum worden de kelderruimten van Noordendijk 248 voorzien van specifieke installatietechniek voor een grootschalig rekencentrum. Die installatietechniek bestaat uit (nood)stroomvoorzieningen, koelinstallaties, beveiligingsvoorzieningen, rekken voor computers. Ontsluiting Drechtnet omvat het ontsluiten van het glasvezelnet voor alle, ruim 3300, werkplekken van de SCD-deelnemers. Naar verwachting worden de werkzaamheden eind 2008 afgerond. De uitgaven blijven binnen het beschikbare krediet. 5. Meubilair SDD Het meubilair is geheel afgeleverd. De kosten vallen wat lager uit dan het beschikbare krediet. Het krediet kan worden afgesloten 6. Leerplichtapplicatie BLVS Begin 2008 is de applicatie opgeleverd en in gebruik genomen. Door nadere afspraken met de leverancier en afdeling IPM van de gemeente Dordrecht zijn de totale kosten beperkt gebleven tot € 202.000. Het krediet kan worden afgesloten. 7. IP&A deelprogramma 1B Dit omvat de vernieuwing van de van de regionale infrastructuur gericht op de integratie van de infrastructuren van de acht deelnemers, verbetering van de kwaliteit, en verlaging van de beheersinspanning. De prognose van het krediet is ongewijzigd. 8. Overname IP&A activa Dit krediet betreft de vergoeding aan gemeenten en regio Zuid-Holland Zuid voor de ICT-activa die in eigendom aan de GRD worden overgedragen. De prognose van het krediet is ongewijzigd. 9. IP&A deelprogramma II Deelprogramma II, regionale informatie- en procesinrichting, uit het IP&A plan betreft de vernieuwing van de informatievoorziening als gevolg van e-overheid en wettelijke maatregelen. De prognose van het krediet is ongewijzigd 10. Rioleringssoftware IBD De rioleringssoftware voor het Ingenieursbureau wordt naar verwachting in de eerste helft van 2009 opgeleverd. De prognose van het krediet is ongewijzigd 11. Meubilair IBD Het meubilair voor het Ingenieursbureau wordt eind 2008 afgeleverd. De prognose van het krediet is ongewijzigd.

40

Onderzoekcentrum Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden

Totaal

Totaal

Servicecentrum Drechtsteden

Binnenmaas

Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Zwijndrecht

Sociale Dienst Drechtsteden Reintegratie Inburgering Bijstandsverlening Minimabeleid WMO-HV uitvoering WMO-HV WMO-ex WVG Schuldbemiddeling en Budgetadvies Apparaatskosten

Sliedrecht

Sociaal Wet Educatie en Beroepsonderwijs

Papendrecht

Fysiek Voorrangscommissie Klachtencommissie Bijdrage wonen Natuur en Milieu Educatie

H.I. Ambacht

Programma Economie en bereikbaarheid Regionaal Platform Verkeersveiligheid Waterbus

Dordrecht

Algemene inwonerbijdrage

Alblasserdam

Bijlage: Bijdragen per gemeente (bedragen x € 1.000)

177

1.127

235

300

226

421

60

2.546

3 32

17 286

3 32

4 53

3 42

6 85

-

37 529

5 3 26 4

29 22 165 27

6 5 35 6

8 6 44 7

6 4 33 -

11 8 62 10

-

65 49 365 54

3

22

5

6

4

8

-

49

804 2.739 328 1.502 58 970 4 910

21.519 2.977 45.595 2.599 10.238 396 5.702 40 15.717

481 1.517 85 1.138 44 818 4 526

1.162 4.240 274 1.820 70 1.103 4 1.338

1.221 3.257 157 1.948 75 995 4 1.142

2.923 8.619 589 3.928 152 1.844 7 2.617

-

28.110 2.977 65.967 4.032 20.574 795 11.432 63 22.249

67

393

96

106

81

144

-

886

1.041

11.120

1.236

1.858

1.400

2.574

19.229

76

608

84

136

101

169

1.174

-

1.308

232

271

247

398

2.456

6.586 12.810 10.948 24.575

60 183.637

8.751 119.908

41

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Recommend Documents