III. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih

III. AKUNTABILITAS KEUANGAN Total alokasi dana Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2015 adalah 16.414.987.266 dengan realisasi 4.313.591.617,00. 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG Jumlah belanja tidak langsung Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Tahun 2015 adalah Rp. 4.278.632.266,00 dengan realisasi dengan rincian Rp. 4.224.493.617,00. a. Belanja Pegawai Jumlah belanja pegawai Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Tahun 2015 dengan rincian dalam (Rp) : a. b. c. d. e. f. g. h.

Gaji Pokok Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji

2. BELANJA LANGSUNG Jumlah pagu belanja langsung Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Tahun 2015 adalah Rp. 12.136.355.000,00 dengan realisasi Rp. 11.481.567.376,00. a. Belanja Pegawai Jumlah pagu belanja pegawai

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan,

Perikanan dan Perkebunan Tahun 2015 adalah Rp. 713.420.000,00 dengan realisasi Rp. 694.118.000,00. a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan b. Honorarium tim Pengadaan barang dan Jasa c. Honorarium Pegawai Honorer /Tidak tetap

Evaluasi Capaian Kinerja Internal Tahun 2015

8

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih d. Uang Lembur PNS e. Uang Lembur Non PNS f. Uang untuk diberikan kepada Masyarakat g. Honorarium Pengelolaan Barang Daerah h. honorarium Pengelola Keuangan daerah

b. Belanja Barang dan Jasa Jumlah pagu belanja langsung Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Tahun 2015 adalah Rp. 7.312.269.500,00 dengan realisasi Rp. 7.017.027.676,00. a. Belanja Bahan Pakai Habis b. Belanja Jasa Kantor c. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor d. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan PNS e. Belanja Servis f. Belanja Pakaian Khusus dan Harihari tertentu g. Belanja Cetak dan Penggandaan h. Belanja Makanan dan Minuman i. Belanja Perjalanan Dinas j. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat k. Belanja Bahan/Material l. Belanja Sewa Sarana Mobilitas m. Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir n. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

c. Belanja Modal Jumlah pagu belanja langsung Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Tahun 2015 adalah Rp. 4.110.665.500,00 dengan realisasi Rp. 3.770.421.700,00. Anggaran

Realisasi

(%)

a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gudang


9

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1. Pengadaan Alat Rumah Tangga 2. Pengadaan Alat Kantor 3. Pengadaan Komputer 4. Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 5. Pengadaan Alat Studio 6. Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 7. Pengadaan Alat-alat Bantu 8. Pengadaan Alat Kantor Lainnya 9. Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor c. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan d. Belanja Modal Tanah e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tahun Anggaran 2015 Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan melaksanakan Kegiatan Utama berjumlah 44 dan Kegiatan Rutin berjumlah 27 Kegiatan, kegiatan tambahan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) berjumlah 1 Kegiatan. Total Kegiatan yang telah dilaksanakan berjumlah 72 Kegiatan yang terbagi menjadi 3 sasaran. Sasaran satu berjumlah 41 Kegiatan, sasaran dua berjumlah 23 Kegiatan dan sasaran tiga berjumlah 8 Kegiatan. Tabel 4 : Akuntabilitas Keuangan Tahun 2015 No

Program / Kegiatan

(1)

(2)

I

Target Keuangan Fisik (Rp) (Satuan) (3) (4)

Realisasi Keuangan Fisik (Rp) (%) (Satuan) (5) (6) (7)

(%) (8)

Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 12 Bulan 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 132 132 Daya Air dan Listrik Rekening Rekening 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan (37, 2 , 6) (37, 2 , 6) Perizinan Kendaraan Roda (2, 3, 4) Unit Unit 4. Penyediaan Jasa Administrasi 12 Bulan 12 Bulan Keuangan 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 12 Bulan 12 Bulan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 7. Penyediaan Barang Cetakan dan 109.546 109.546 Penggandaan (Fotokopi, Jilid, Jilid Lbr, 45 Bh, Lbr, 45 Bh, Spiral) 70 Bh 70 Bh 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 12 Bulan 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan 180 Eks, 66 180 Eks, 66 Peraturan Perundang-undangan Eks Eks 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 200 Peserta 200 Peserta No Program / Kegiatan Target Realisasi


1 0


(1) (2) 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 13. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran

Keuangan (Rp) (3)

Fisik (Satuan) (4) 12 Bulan

Keuangan (Rp) (%) (5) (6)

Fisik (Satuan) (7) 12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 14. Pendidikan dan Pelatihan Formal 37 Pegawai 0

-

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 15. Penyediaan Bibit Karet Bagi Petani 91 Ha 16. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerhan (DAK)

(%) (8)

0

91 Ha

PROGRAM REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN 1 Kegiatan

1 Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 17. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian 10 Jenis 10 Jenis /Perkebunan Unggulan Daerah 18. Pawai/Kendaraan Hias 1 Mobil 1 Mobil 19. Promosi Hasil Dinas Perkebunan, 1 Stand 1 Stand Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 20. Pengembangan Bibit Unggul 2 Ha Pertanian/Perkebunan 21. Pemeliharaan Bibit Karet Unggul 2 Ha 22. Pemeliharaan Tanaman Buah 4 Triwulan PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 23. Penganekaragaman Makanan 6 Berbahan Baku Ikan Kecamatan 24. Peningkatan Produksi Ikan 250.000 ekor 25. Gemar Ikan untuk Anak Sekolah 1.000 Siswa 26. Penyediaan Sarana dan Prasarana 50 Unit Perikanan 27. Peningkatan Protein Hewani bagi Anak 1.000 Siswa Sekolah 28. Pendampingan pada Kelompok Tani 2 Kelompok Pembudidaya Ikan 29. Pemeliharaan Balai Benih Ikan Lokal 1 Kegiatan 30. Peningkatan SDM Perikanan Melalui 2 Orang Tutorial Tenaga Ahli Perikanan 31. Studi Komparatif SDM Perikanan 10 Peserta

2 Ha 2 Ha 4 Triwulan 6 Kecamatan 250.000 ekor 1.000 Siswa 50 Unit 1.000 Siswa 2 Kelompok 1 Kegiatan 2 Orang 10 Peserta

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 32. Pencegahan dan Penanggulangan 20.000 Ekor 20.000 Ekor Penyakit Afian Influensa (Al) PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 33. Penanaman Bibit Buah-Buahan 825 Btng, 50 Unt 34. Optimalisasi Lahan Terbatas melalui 138 Unit Vertikultur 35. Pembinaan Penangkar Perkebunan 1 Kelompok (Bantuan Biji dan Entres) 36. Pelatihan Budidaya Tanaman 25 Peserta Perkebunan Bagi Petani No

Program / Kegiatan

Target

825 Btng, 50 Unt 138 Unit 1 Kelompok 25 Peserta

Realisasi


1 1


(1)

(2)

Keuangan (Rp) (3)

Fisik (Satuan) (4)


Fisik (Satuan) (7)

(%) (8)

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 37. Pemanfaatan Pekarangan untuk 1 Klmpk 1 Klmpk Pengembangan Pangan KTNA KTNA 38. Pasar Tani 1 Kegiatan 1 Kegiatan PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 39. Pemeliharaan Tanaman Kehutanan 27 Km 40. Pemeliharaan Hutan Kota 10 Ha 41. Puncak Penanaman Pohon Indonesia 100 Batang dan Gerakan Perempuan Menanam II

27 Km 10 Ha 100 Batang

Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR 42. Pembangunan Pagar Hutan Kota 1 Kegiatan 43. Pengadaan Peralatan dan 1 Kegiatan Perlengkapan Kantor 44. Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu/Pakaian Olahraga

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 100 Stel

1 Kegiatan 1 Kegiatan

100 Stel

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 45. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1 Dokumen 1 Dokumen dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 46. Penyusunan Pelaporan Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen Semesteran 47. Penyusunan Pelaporan Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen Akhir Tahun 48. Penyusunan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 49. Penyusunan APBD Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 50. Monitoring dan Evaluasi 1 Dokumen 1 Dokumen 51. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 1 Dokumen 1 Dokumen 52. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik 1 Dokumen 1 Dokumen dan Keuangan 53. Penyusunan Renja, Tapkin dan LPPD 1 Dokumen 1 Dokumen 54. Penyusunan LKPJ dan RKPD 1 Dokumen 1 Dokumen PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 55. Penyuluhan dan Pendampingan Petani 40 Peserta dan Pelaku Agribisnis 56. Peningkatan Kemampuan Lembaga 25 Petani Gapoktan PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 57. Penyediaan Sarana Produksi 1 Kegiatan Pertanian/Perkebunan (DAK) 58. Pemagaran Balai Benih Induk Tanaman 1 Ha dengan Tanaman Hortikultura 59. Optimalisasi Lahan BBIT dengan 1 Ha Tanaman Hortikultura PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 60. Pengembangan Bibit Ikan Unggul 1 Kegiatan (DAK) 61 Pembinaan dan Pengembangan 6 Perikanan Kecamatan

40 Peserta 25 Gapoktan 1 Kegiatan 1 Ha 1 Ha

1 Kegiatan 6 Kecamatan

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 62. Penanganan Pasca Panen dan 1 Unit 1 Unit Pengolahan Hasil Pertanian No Program / Kegiatan Target Realisasi


1 2


(1) (2) 63. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TPH

Keuangan (Rp) (3)

Fisik (Satuan) (4) 10 Eksemplar


Fisik (Satuan) (7) 10 Eksemplar

(%) (8)

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 64. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 20 20 Peternakan Eksemplar Eksemplar Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis

III

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 65. Pembangunan Sarana dan Prasarana 56 Ekor Pembibitan Ternak 66. Pengembangan Agribisnis Peternakan 75 Paket PROGRAM PENINGKATAN SEJAHTERAAN PETANI 67. Pembinaan Bagi Petani Pengguna 0 170 Peserta Pupuk dan Pestisida

56 Ekor 75 Paket 170 Peserta

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 68. Pengembangan Diversifikasi Tanaman 8 Jenis 8 Jenis Sayuran Sayuran 69. Pembuatan TOGA 10 Jenis 10 Jenis PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 70. Pendataan Masalah Peternakan 1 Dokumen 1 Dokumen 71. Pemeliharaan Kesehatan dan 3.000 Ekor 3.000 Ekor Pencegahan Penyakit Menular Ternak 72. Pengembangan Inseminasi Buatan 100 Dosis 100 Dosis

SASARAN 1 Dari 41 (Empat Puluh Satu) kegiatan sasaran 1 Tahun Anggaran 2015 yang diukur kinerjanya pada dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan dari rata-rata penjumlahan nilai capaian kinerja kegiatannya diketahui jumlahnya adalah 97,56%. Untuk realisasi keuangan dibanding dengan target diketahui sebesar 98.89%. SASARAN 2 Dari 23 (Dua Puluh Tiga) kegiatan sasaran 2 Tahun Anggaran 2015 yang diukur kinerjanya pada dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan dari rata-rata penjumlahan nilai capaian kinerja kegiatannya diketahui jumlahnya adalah 100%. Untuk realisasi keuangan dibanding dengan target diketahui sebesar 90.47%. SASARAN 3 Dari 8 (Delapan) kegiatan sasaran 3 Tahun Anggaran 2015 yang diukur kinerjanya pada dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan dari rata-rata penjumlahan nilai capaian kinerja kegiatannya diketahui jumlahnya adalah 100%. Untuk realisasi keuangan dibanding dengan target diketahui sebesar 99,50%.


1 3

III. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Recommend Documents