BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan kegagsalah alan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai
tujuan
dan
sasaran
yang
telah
ditetapkan
pertanggungjawaban secara priodik. Tujuan sistem Pelaporan Kinerja
melalui
alat
adalah untuk
mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpecaya. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014, berdasarkean pada hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja yang mencakup Penetapan Kinerja Tahun 2014, pengukuran pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka kinerja Pemerintah Kabupaten Sijunjung diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dari indikator sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dari pelaksanaan indikator sasaran dilakukan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator srasaran, kemudian dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan pembangunan Kabupaten Sijunjung. Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dari indikator sasaran diberi makna dari nilai tersebut yaitu :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
45
85 - 100 70 - 85 55 - 70 <55
= Baik sekali = Baik = Cukup = Kurang
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam tahun 2014 berdasarkan pengukuran kinerja, pada masing-masing misi serta sasaran strategisnya dapat disampaikan sebagai berkut : PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014 NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
Misi 1 : Mewujudkan penataan dan penguatan ekonomi masyarakat 1.
Meningkatnya 1. Meningkatnya produksi produksi produktifitas dan tanaman mutu komiditi sektor pangan unggulan pertanian unggulan : meliputi tanaman Padi pangan, hortikultura, Jagung perkebunan, Ubi kayu peternakan, perikanan dan 2. Meningkatnya kehutanan produksi tanaman pangn holtikultura : Manggis Durian 3. Meningkatnya produksi perkebunan unggulan : Karet Klp Sawit Coklat 4. Meningkatnya produktivitas pangan unggulan : Padi Jagung Ubi Kayu
Ton Ton Ton
127,55 300 2,470
83.358 442 6.533
65,35 147,33 264,49
Ton Ton
4,320 4,180
1665,4 3071,7
38,55 73,48
Ton Ton Ton
86,487 31,476 2,021
28612,3 28342,4 574,3
33,08 90,04 28,41
Ton/ha Ton/ha Ton/ha
5,26 6,20 24,70
5,37 5,39 38,66
102,09 86,93 156,51
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
46
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
5. Meningkatnya produktivitas tanaman holtikultura unggulan : Manggis Durian 6. Meningkatnya produktivitas perkebunan unggulan : Karet Klp Sawit Coklat 7. Meningkatnya hasil peternakan Daging sapi/kerbau Daging kambing/do mba Daging unggas Telur unggas 8. Menurunnya tingkat kematian ternak 9. Meningkatnya panjang JUT
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
btg/ha btg/ha
50 95
61 105
122 110
Ton/ha Ton/ha Ton/ha
3,00 6,00 1,30
3 11 2,35
100 183 180
Ton/thn
595
552
92,77
Ton/thn
70
53
75,71
Ton/thn
1500
2.609
173,93
Ton/thn
460
493
107,17
%
6
6
100
Paket
8
8
100
8
8
100
700
700
100
5
8
160
12.000
27.128, 14
226,06
53.025 2.165 492
54.268, 544 418.693
102,34 193 299,39
10. Meningkatnya Paket jalan produksi 11. Meningkatnya Ha cakupan JIDES 12. Meningkatnya jumlah embung 13. Berkembangny Unit a luas hutan nagari/desa Ha 2.
Meningkatnya swsembada pangan daerah
1. Meningkatnya ketersediaan pangan utama : Beras Daging Telur
Ton/ha Ton/thn Ton/thn
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
47
NO
3.
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
2. Meningkatnya jumlah DMP
Nag/desa
15
1.473
93,33
3. Meningkatnya jml cadangan Lembaga Distribusi Pan ngan Masyarakat 4. Meningkatnya jumlah kelompok tani yang berkualitas 5. Meningkatnya sarana penyuluh di Kec. (BPP Model ) 6. Meningkatnya jumlah tenaga penyuluh.
Ton
40
14
0
Keltan
1250
1354
108,32
Unit
8
8
100
Org
124
197
158.87
Meningkatnya 1. Meningkatnya kesejahteraan petani kemampuan melalui UP3HP pengembangan 2. Meningkatnya usaha pertanian jumlah ternak yang terjual 3. Terbentuknya kerjasama antara Gapoktan dengan pengusaha agrobisnis 4. Meningkatnya jumlah kelompok pengolah perikanan 5. Meningkatnya produksi pemanfaatan hasil hutan 6. Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan hasil kayu dan non kayu
Klp
10
21
210
Ekor
23.000
17.816
77,46
Kerja sama
1
2
200
Klp
1
13
130
Komiditi 2
2
100
Jenis
4
100
SASARAN STRATEGIS
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
4
48
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
1
1
100
%
6,23
5,84
93,7
%
55
55
100
Unit
200
190
95
%
45,60
38,04
83,42
%
9
9
100
SATUAN
7. Meningkatnya Unit jumlah pasar ikan higienis 4.
5.
Terciptanya tata 1. Meningkatnya laju niaga pemasaran pertumbuhan hasil pertanian yang PDRB sektor berdaya saing guna perdagangan terlindungi produsen 2. Menurunnya dan konsumen tingkat terhadap harga dan pelanggaran barang atas barang yang diedarkan sesuai peraturan yang berlaku 1. Meningkatnya Meningkatnya jumlah UMKM pemberdayaan yang memilki koperasi, pengusaha izin mikro, kecil dan 2. Meningkatnya menengah jumlah koperasi yang aktif 3. Meningkatnya jumlah koperasi yang mengakses permodalan
Meningkatnya hasil 1. Meningkatnya % 5,83 5,24 89,8 laju produksi industri pertumbuhan kecil dan menengah PDRB sektor yang berdaya saing industri 7. Berkembangnya kawasan transmigrasi 1. Meningkatnya ha 29,823 0 0 kawasan dalam mendorong transmigrasi perekonomian daerah. Misi 2 : Meningkatnya kecerdasan, keterampilan dan kesehatan Imtaq SDM anak nagari 1. Meningkatnya 1. Meningkatnya pemerataan ketersediaan ketersediaan, dan pelayanan keterjangkauan dan 298 459 154,02 Meningkatn Sek kesetaraan ya jml pendidikan pelayanan PAUD % 68,50 75,26 109,86 APK 6.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
49
NO
INDIKATOR SASARAN
SASARAN STRATEGIS
APM 2. Meningkatnya kualitas ketersediaan dan pelayanan yang diukur melalui SD/MI: Rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio guru terhadap murid APK APM SMP/MTsN: Rasio sek lah terhadap penduduk usia sekolah Rasio guru terhadap murid APK APM
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
%
62,30
0
0
%
79,50
80,25
100.94
% % %
77,50 111,40 99,70
78,20 116,31 99,70
100,90 104,40 100
%
62,70
65,80
104,94
%
67,70
68,20
100,73
% %
92,50 80,40
93,59 79,98
101,17 99,47
45,50
46
101,09
91,50
90.50
98,90
77,50 65,50
85,57 64,95
110,41 99,16
2600
2613
100,50
SMA/SMK/MA Rasio % sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio guru % terhadap murid APK % APM %
3. Meningkatnya Siswa jumlah penerima bea siswa 4. Meningkatnya lulusan pendidikan kesetaraan : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
50
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
Paket A Paket B Paket C 5. Meningkatnya kelompok pendidikan keaksaraan 6. Berkembangnya sekolah swasta 2.
Meningkatnya mutu 1. Meningkatnya pendidikan yang jumlah guru berbasis Iman dan memperoleh Taqwa serta sertifikasi setiap penguatan tata kelola tingkat pendidikan yang baik pendidikan : PAUD/TK SD/MI SMP/MtsN SMA/SMK/ MA 2. Meningkatnya nilai rata-rata UN setiap jenjang pendidikan : SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/ MA 3. Meningkatnya jumlah lulusan SMA yang diterima di PTN 4. Meningkatnya jumlah sekolah yang terakreditasi : SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/ MA 5. Meningkatnya jumlah sekolah berbasis Imtaq 6. Meningkatnya komite ekolah yang memiliki AD/ART
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
Siswa Siswa Siswa
30 60 70
80 70 333
266 116,66 475,71
Klp
240
5225
2177,0 8
sek
120
122
101,66
Org Org Org Org
24 650 300 250
55 931 464 391
229,16 143,23 154,66 156,40
7,10 6,50 6,92
7,66 6,57 7,4
107,88 101,07 106,93
Siswa
400
720
180
Sek Sek sek
150 50 20
200 61 23
133,33 122 115
sek
13
12
92,30
sek
125
150
125
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
51
NO
3.
4.
5.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
50
61
122
500
1.956
391
K.Taruna
100
20
2
Org
33
19
57,57
unit
670
658
98,2
Cabor
3
3
100
Besar
10
17
170
Nas Prop
dv.utm 1 1
2
50 0 50
1
1,27
127
1
2
200
2
2
100
SATUAN
Meningkatnya 1. Meningkatnya budaya dan minat jumah pustaka baca masyarakat dikelola unit masyarakat 2. Meningkatnya jumlah anggota perpustakaan org daerah Meningkatnya 1. Meningkatnya kemandirian pemuda jumlah dan prestasi olahraga organisasi daerah kepemudaan 2. Meningkatnya jumlah pemuda pelopor 3. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana olahraga 4. Meningkatnya jumlah Cabor dlm kompetisi olahraga tk.kab. 5. Meningkatnya prestasi olahraga Kab.Sjj di Porprov. 6. Meningkatnya prestasi Cabor ungguilan daerah : Sepakbola Catur Basket Meningkatnya keterjangkauan pelayanan kesehatan
% 1. Meningkatnya rasio fasilitas kesehatan per 1.000 penduduk Unit 2. Meningkatnya jumlah Pukesmas yang terakreditasi 3. Meningkatnya Unit Pustu Plus
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
52
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
4. Rasio fasilitas % kesehatan pelayanan rujukan ( RSU ) per 30.000 penduduk 5. Tersedianya % kebutuhan obat ditingkat pelayanan dasar 6. Meningkatnya cakupan pelayanan penduduk miskin: % Dasar % Rujukan 7. Meningkatnya % cakupan pelayanan La nsia 8. Meningkatnya rasio dokter % umum per 100.000 penduduk 6.
Menurunnya jumlah 1. Meningkatnya % kematian ibu cakupan melahirkan, Angka pertolongan Kematian Bayi (AKB) persalinan oleh dan angka kematian tenaga balita (AKBA) kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % 2. Meningkatnya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 3. Meningkatnya cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
0,15
0,14
93,3
100
100
100
60 5,50
100 18,3
166,66 332,72
55
21,14
38,43
0,40
5,50
1375
98
97,08
99,06
48
89,31
186,06
88
40,57
46,10
53
NO
7.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
4. Meningkatnya % cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 5. Meningkatnya % cakupan ibu nifas 6. Meningkatkan % cakupan kunjungan bayi
85
82,35
96,08
85
103,58
121,85
98
95,19
97,12
%
75
61,54
82,05
%
75
44,40
59,20
%
60
60,6
101
%
80
63,43
79,28
%
85
39
45,88
%
90
97,20
108
%
100
100
100
%
100
100
100
%
100
100
100
Siswa/t hn
7750
3300
42,58
Meningkatnya lingkungan sehat dan pola hidup sehat 1. Meningkatnya masyarakat PHBS di RT 2. Meningkatnya cakupan nagari/desa SIAGA aktif 3. Meningkatnya cakupan sekolah sehat 4. Berkembangnya penduduk yang menggunakan jamban sehat 5. Meningkatnya nagari yang telah melaksanakan kawasan sehat 6. Meningkatnya penanganan penderita diare 7. Meningkatnya penanganan penyakit DBD 8. Meningkatnya cakupan penanganan KLB di nagari 9. Meningkatnya cakupan jorong UCI 10. Meningkatnya penerima makanan tambahan anak sekolah
SATUAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
54
NO
8.
9.
SASARAN STRATEGIS
Menurunnya gizi buruk
Terkendalinya pertumbuhan penduduk
INDIKATOR SASARAN
angka 1. Menurunnya prevelensi balita gizi buruk 2. Meningkatnya cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan laju 1. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk 2. Prevelensi peserta KB aktif : PUS UPPKS 3. Meningkatnya pengetahuan remaja tentang KKR
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
%
5
0,3
6
%
100
100
100
%
1
1
100
% %
27,76 65
27,2 27
75,6 100
%
90
90
100
Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta prasarana dasar nagari 1.
2.
Terwujudnya 1. Tersedianya penataan dan Perda Tata pemanfaatan ruang Ruang sesuai dengan RTRW peruntukannya RDTR 2. Meningkatnya IMB/Th jumlah bangunan memilik IMB Meningkatnya 1. Rasio panjang % kuantitas dan kualitas jalan telah sarana dan prasarana dibangun thdp dasar, tranportasi luas wilayah dan telekomunikasi di 2. Meningkatnya % setiap nagari panjang jalan yang dibangun 3. Meningkatnya proporsi % panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
1
0
0
500
250
50
37,51
33,75
89,97
16,80
31,89
189,82
60,42
31,89
52,78
55
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
4. Meningkatnya jumlah rambu lalin 5. Mengoptimalka n pemeliharaan sapras kebinamargaan 6. Meningkatnya jmlah angkutan kota/pedesaan 7. Berkembangnya terminal angkutan klas A 8. Berkurangnya lama pengujian kelayakan 9. Berkurangnya kasus kecelakaan 10. Meningkatnya rasio layanan jaringan irigasi 11. Meningkatnya jaringan irigasi setengah teknis yang dibangun 12. Meningkatnya panjang jalan lingkungan nagari yang baik 13. Meningkatnya cakupan layanan air bersih 14. Meningkatnya cakupan RT bersanitasi 15. Meningkatnya panjang drainase 16. Meningkatnya kawasn perumahan yang sehat
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
Unit
217
217
100
%
85
85
100
Izin/tray 40 ek
23
57,5
%
90
90
100
Menit
5
5
100
Kasus
100
87
114
%
59,10
52,74
89,23
Unit
10
10
100
M
8,147
8,50
104
%
69,53
52,28
75
%
45,39
55,59
122
M
17,502
17,50
100
%
90
99,96
110
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
56
NO
INDIKATOR SASARAN
SASARAN STRATEGIS
17. Meningkatnya cakupan layanan telekomunikasi pedesaan 3.
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
%
95
92
97
3
0
0
99
95,09
96,05
1. Meningkatnya Meningkatnya Unit jumlah ketersediaan dan PLTHMH keterjangkauan energi listrik setiap 2. Meningkatnya % cakupan energi nagari dan jorong listrik pedesaan
Misi 4 : Pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Sijunjung 1.
2.
3.
4.
Meningkatnya 1. pemanfaatan hasil tambang berwawasan 2. lingkungan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat 3.
Meningkatnya produksi hasil tambang Meningkatnya luas lahan studi geologi sumber daya mineral Berkurangnya aktivitas penambangan tanpa izin Terjaganya kualitas 1. Berkurangnya air sungai dan air pencemaran air tanah sungai 2. Meningkatnya jumlah sumur resapan Terjaganya 1. Meningkatnya kebersihan cakupan lingkungan yang penanganan bersih, asri dan sampah nyaman
ton
2.000
314.403 ,40
114,32
ha
150
300
200
ha
12
10
83,33
%
40
15
37,50
Unit
15
25
166,66
%
80
80
100
1.579
6.420
406,58
3
8
266,66
10
8
80
Ha 1. Meningkatnya Meningkatnya jumlah hutan pengelolaan dan dan lahan yang pemanfaatan direhabilitasi kawasan hutan dan 2. Berkurangnya Kasus lahan kritis yang perembahan berwawasan hutan dari ilegal lingkungan logging Titik api 3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kebakaran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
57
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
4. Meningkatnya Nagar pengamanan hutan berbasis masyarakat 5. Berkurangnya Kasus kasus bencana alam (longsor) 6. Berkurangnya Kasus kasus kebakaran 7. Optimalisasi % penangganan bencana 8. Terbentuknya KPHL model 9. Meningkatnya pemantapan kwsn hutan 10. Tata Batas Ha Perubahan fungsi kwsn hutan Misi 5: Mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan 1 Meningkatnya 1. Meningkatnya Unit/th pemenuhan kebutuh ketersediaan dasar masyarakat rumah yang miskin layak bagi masyarakat miskin 2. Meningkatnya % penyandang cacat dan lansia menerima jaminan sosial 3. Meningkatnya RTSM penerima beras miskin 4. Meningkatnya KUBE jumlah kelompok menerima program sosial 5. Meningkatnya Unit jumlah sarana sosial 6. Meningkatnya RTSM penerima Program Keluarga Harapan (PKH Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
5
10
200
0
81
0
4
58
1450
9
90
100
0
1
100
186,227
-
0
171
171
100
69,17
12,83
18,54
13.198
11.999
90,91
135
150
111,11
5
5
100
4.461
2.243
50,28
58
NO
2.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
Meningkatnya 1. Meningkatnya keterampilan jumlah peserta masyarakat miskin pelatihan: dalam kewirausahaan Org Mekanik Org Menjahit % 2. Persentase peserta pelatihan berwirausaha 3. Meningkatnya peserta pelatihan kemitraan bagi keluarga miskin
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
240 240 20
164 144 20
68,33 60 100
3.
Keluarnya Kabupaten 1. Terwujudnya Jor 1 1 Sijunjung dari program bedah kategori daerah jorong sangat tertinggal tertinggal Nag 7 4 2. Menurunnya jumlah nagari tertinggal Misi 6 :Mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, Peduli dan berwibawa 1. Meningkatnya jumlah Meningkatnya produk dan kualitas produk jumlah hukum yang hukum daerah yang ditetapkan: aspiratif dan Perda akomodatif Dok 15 15 Perbup Dok 30 48 2.
3
1. Meningkatnya Meningkatnya jumlah kualitas perlindungan masyarakat hukum dan HAM bagi yang masyarakat membutuhkan konsultasi hukum 2. Meningkatnya peserta penyuluhan hukum Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemoikrasi
100
100
100 168
Org/thn 75
82
113,57
Org/thn 1500
1500
266
76,6
102
260
173,3
1. Meningkatnya % 75 partisipasi masyarakat dalam Pilpres 2. Meningkatnya Org/thn 150 kesadaran masy untuk menjaga kesatuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
59
NO
4.
INDIKATOR SASARAN
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya jumlah aparatur dalam meningkatkan kompetensi melalui : Diklat jabatan Diklat fungsional Bimtek Lainnya 2. Terwujudnya Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 3. Optimalisasi penerapan SIMPEG 4. Meningkatnya jumlah PNS yg dapat penghargaan : Satyalencanak arya satya Berprestasi 5. Meningkatnya jumlah PNS tugas belajar & ujian dinas 6. Berkurangnya jumlah PNS yg melanggar disiplin 7. Berkembangnya OPD sesuai kebutuhan : Bagian Setdakab & Sekwan Badan Dinas
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
Org
16
16
100
Org
200
200
100
Org Org
35 30
35 29
100 100
SKPD
1
1
100
%
85
` 100
117
Org
100
100
100
Org
35
0
0
Org
200
133
66,5
Org
3
6
50
Unit
12
12
100
Unit Unit Unit Unit
7 13 6 8
7 13 6 8
100 100 100 100
0
0
Meningkatnya kinerja 1. dan kompetensi aparatur daerah
Kantor/RSUD
Kecamatan 8. Tersedianya Analisa Jabatan Buku untuk mengisi formasi OPD
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
60
NO
5.
6.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
CAPAIAN KINERJA %
TARGET
REALISASI
Meningkatnya sarana 1. Bertambahnya Unit dan prasarana jumlah gedung perkantoran serta perkantoran peralatan kerja yang memadai 2. Meningkatnya % proporsi jumlah peralatan kerja terhadap jumlah aparatur 3. Meningkatnya % pemeeliharaan sarana perkantoran
4
3
75
90
90
100
100
100
100
1. Meningkatnya Meningkatnya Indeks Kepuasan kualitas pelayanan Masyarakat publik (IKM) 2. Meningkatnya jumlah sertifikat Prona yang diterbitkan 3. Berkurangnya kasus konflik tanah 4. Meningkatnya prosentase penduduk memiliki administrasi kependudukan : E – KTP Akte kelahiran 5. Meningkatnya arsip yang diselamatkan 6. Meningkatnya cakupan layanan informasi pembangunan 7. Mengoptimalka n proses pengadaan barang dan jasa berbasis ICT
55-70
55-70
100
sertifika 1 t
0
0
kasus
1
1
% %
100 100
100 100
%
75
100
%
75
75
100
%
95
95
100
%
100
100
100
8. Mengoptimalkan kegiatan KDH/WKDH
SATUAN
skor
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
100
100 100 133
61
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN 9. Mengoptimalkan kegiatan penunjang pelayanan publik 10.Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
7.
8.
Tercapainya opini 1. Meningkatnya WTP terhadap status laporan laporan keuangan keuangan daerah 2. Meningkatnya serapan anggaran belanja langsung 3. Tersedianya dokumen aset daerah yang akurat 4. Meningkatnya PAD 5. Berkurangnya temuan audit Inspektorat 6. Meningkatnya jumlah tenaga pengawas & auditor yang terlatih 7. Tersedianya Laporan Inpres No 5 Tahun 2004
CAPAIAN KINERJA %
SATUAN
TARGET
REALISASI
%
100
100
100
%
100
100
100
Opini
WTP
WDP
50
%
95
8,73
91,2
Dok
1
1
100
M.Rp
49,9
54,36
108,9
Temuan 100
86
86
Org
10
14
140
dok
90
90
100
1
1
100
1
1
100
1
1
100
Meningkatnya 1. Berkembangny dok kualitas Laporan a data statistik Akuntabilitas Intasnsi dearah Pemerintah (LAKIP) 2. Terwujudnya dan Laporan dokumen Penyelenggaraan perencanaan Pemerintah Daerah pembngunan (LPPD) Dok RKPD 3. Berkembangnya SKPD SKPD menggunakan SIM 4. Meningkatnya nilai laporan kinerja Pemerintah Daerah :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
62
NO
INDIKATOR SASARAN
SASARAN STRATEGIS
LAKIP LPPD
SATUAN
TARGET
REALISASI
Nilai Nilai
CC Sgt tinggi
C 3
CAPAIAN KINERJA %
50 90
Misi 7 : Mewujudkan Partisipasi dan Pemberdayaan Pembangunan 1. Meningkatnya 1. Meningkatnya kemandirian proporsi swadaya masyarakat dalam masyarakat menunjang proses dalam program pembangunan di pemberdayaan : nagari/ desa % Partisipatif % PNPM
45,42 31,25
45,42 31,25
100 100
2.
Nag/de sa
1
0
0
%
90
90
100
%
90
90
100
%
100
100
100
% %
62,83 54,30
62,83 54,30
100 100
%
90
90
100
Org/th
50
50
100
%
90
90
100
%
90
90
100
3.
Meningkatnya 1. Meningkatnya kelembagaan garari/ jumlah desa yang mandiri nagari/desa 2. Meningkatnya kualitas SDM: Aparatur Nagari/Desa BPN &LPM 3. Mengoptimalkan terbinanya pengelolaan keu.Nagari/desa 4. Meningkatnya pembangunan dan pemeberdayaan diukur melalui : IPC IDG 5. Meningkatnya kualitas anak dan perempuan 6. Meningkatnya jumlah tenaga pelatih dalam penanganan KDRT 7. Meningkatnya cakupan penanganan Meningkatnya KDRT pemeberdayaan lembaga ekomoni 1. Meningkatnya nagari/desa pengembalian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
dalan Masyarakat dalam
63
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
5
5
100
75 520
0 1934
0 571,92
75
175
233,33
230
0
0
Org
100
0
0
kasus
8
9
88,8
%
80
70
87,5
Klp Klp Klp
98 81 72
83 70 65
85 86,48 90,27
8
7
87,5
SATUAN
pinjaman oleh Unit anggota (IRR) 2. Terbentuk dan berkembangnya BUM-nagari Misi 8 : Revitalisasi adat dan seni budaya anak nagari 1. Meningkatnya peran 1. Meningkatnya tokoh agama dan jumlah tokoh adat dalam agama dan guru peningkatan TPQ/TPSQ serta pemahaman falsafah gharin mesjid adat minangkabau yang dilatih: “adat basandi syarak, Org Mubaligh syarak basandi Org Guru kitabullah” TPQ/TPSQ Garin masjid Org 2. Meningkatnya jumlah tokoh Org adat yang dilatih 3. Mengoptimalkan terbinanya lembaga adat
4. Berkurangnya kasus pekat 2.
3.
Terpeliharanya seni 1. Proporsi sarana dan prasarana dan nilai budaya seni budaya anak masyarakat anak nagari nagari 2. Berkembangnya kelomp[ok seni budaya unggulan daerah : Randai Rebana Talempong
Meningkatnya jumlah 1. Meningkatnya kali even dan kualitas even penyelenggaraan penyelenggara seni budaya budaya seni anak nagari
Dari uraian tabel diatas mengenai capaian indikator kinerja tergambar bahwa dari 40 capaian sasaran strategis tersebut, secara umum bermakna baik dan dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah melaksanakan hampir seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
64
Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai, Pemerintah Kabupaten Sijunjung akan melakukan langkah konstruktif dan kongrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Jika dibandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu sebagai berikut : Tabel 3.1 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 pada Misi I Meningkatnya produksi, produktivitas dan komoditi sektor unggulan pertanian meliputi: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan Tahun 2013 N o 1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
Indikator Sasaran
Satuan
Target
Realisa si
Ton Ton Ton
120,327 2.500 2.214
80.229 337 3.338
Ton Ton
3.975 4.180
Ton Ton Ton
Capaia n Kinerja (%)
Tahun 2014
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%)
Target
Realisasi
66,73 13,48 150
127,55 300 2,470
83,358 442 6,533
65,35 147,33 264,49
1.597 3.226
40,17 77,17
4,320 4,180
1665,4 3071,7
38,55 73,48
82.304 25.480 2.021
28.405 19.000 595
30,48 74,5 29,4
86,487 31,476 2,021
28.612,3 28.342,4 574,3
33,08 90,04 28,41
Ton/ha Ton/ha Ton/ha
5,20 6,10 24,70
4,58 4,96 31,43
88 81 127
5,26 6,20 24,70
5,37 5,39 38,66
102,09 86,93 156,51
Btg/ha Btg/ha
26,50 37,00
25,77 39,25
97 106
50 95
61 105
122 110
Karet Kelapa sawit Coklat Meningkatnya hasil produksi peternakan :
Ton/ha Ton/ha Ton/ha
2,89 5,00 1,20
2,75 4,33 1,15
95 87 96
3 6 1,30
3 11 2,35
100 183 180
Ton/th
585
566
97
595
552
92,77
Ton/th
65
66
102
70
53
75,71
Meningkatnya produksi tanaman panggan unggulan : Padi Jagung Ubi Kayu Meningkatnya produksi tanaman pangan hortikultura : Manggis Durian Meningkatnya produksi perkebunan unggulan : Karet Kelapa sawit Coklat Meningkatnya produktivitas pangan unggulan : Padi Jagung Ubi Kayu Meningkatnya tanaman holtikultura unggulan Manggis Durian Meningkatnya produktivitas perkebunan unggulan:
Daging sapi/kerbau Daging kambing/domba
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
65
Daging unggas Telur unggas Menurunnya tingkat kematian ternak
Ton/th Ton/th %
1.450 450 7
1.425 435 7
98 97 100
1.500 460 6
2.609 493 6
173,93 107,17 100
9.
Meningkatnya panjang JUT
Paket
7
7
100
8
8
100
10
Meningkatnya jalan produksi
Paket
7
7
100
8
8
100
11 .
Meningkatnya cakupan JIDES
700
650
114
700
700
100
8
8
91
5
8
160
6.500
6.500
81
12.000
27.128,14
226,06
8.
12 .
Meningkatnya jumlah embung Berkembangnya luas hutan nagari/desa
Ha
Unit Ha
85,9
116,5
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap saaran diatas diperoleh gambaran bahwa dari dua puluh lima ( 25 ) indikator sasaran yang ditetapkan dua puluh diantaranya menghasilkan capaian kinerja diatas 85% ( baik sekai). Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 ada kenaikan target sasaran sebanyak 15 target sasaran sebagai berikut : 1. Produksi padi target dalam RPJM tidak tercapai, namun setiap tahun mengalami kenaikan rata-rata 3% disebabkan indeks pertanaman meningkat dari 1 kali menjadi 2 kali dalam setahun ( padin kering giling ) 2. Produksi jagung meningkat karena danya berbagai program ynag digulirkan baik APBD maupun APBN 3. Produksi ubi kayu tahun 2014 merupakan hasil tanam di tahun 2013 dan di Kecamatan Kamang baru adanya penenaman berkelanjutan, karena adanya pabrik mini pengolahan ubi kayu dan setiap tahunnya sarana dan prasarananya ditingkatkan ( bak fermentasi ) 4. Produk manggis meningkat karena adanya perluas area dan optimalisasi lahan ( OPL ) 5. Jalan Usaha Tani ( JUT ) ditahun 2014 terjadi perubahan satuan dari kilometer menjadi paket sesuai dengan nilai manfaat kerja bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara sempurna. 6. Meningkatnya jumlah embung karena penambahan dana dari APBD Kabupaten Sijunjung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
66
Tabel 3.2 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Misi 1 Meningkatnya swasembada pangan daerah Tahun 2013 No
Indikator Sasaran
1.
Meningkatnya ketersediaan pangan utama: Beras Daging Telur Meningkatnya jumlah DMP
2.
Satuan
Ton/ha Ton/ha Ton/ha Nag/des
Target
Realisasi
50.500 2.100 481 14
52.000 410,223 1.465 14
3.
Meningkatnya jml cadangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
4.
Meningkatnya jumlah kelompok tani yang berkualitas
Keltan
5.
Meningkatnya sarana penyuluh di kec ( BPP model)
Unit
7
Meningkatnya jumlah penyuluh
Org
124
6.
Ton
40
1.144
Capaian Kinerja (%)
Tahun 2014
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%)
Target
Realisasi
102,9 195 304 100
53.025 2.165 492 15
54.26 418.693 1.473 14
102,34 193 299,39 93,33
35
88
40
0
0
1.133
99
1250
1354
108,32
7
100
8
8
100
124
100
124
129,8
197
158,87 131,9
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap saaran diatas diperoleh gambaran bahwa dari delapan ( 8 ) indikator sasaran yang ditetapkan tujuh ( 7 ) diantaranya menghasilkan capaian kinerja diatas 85% ( baik sekali), dengan keterangan sebabagai berikutri 1. Indikator sasaran meningkatnya ketersedian pangan utama menghasilkan capaian kinerja diatas 100 %, karena adanya program introduksi program pemerintah dan adanya penambahan alokasi dana baik APBD maupun APBN 2. Indikator sasaran meningkatnya jumlah kelompok tani yang berkualitas capaian kinerja menghasilkan diatas 100%, disebabkan karena tingginya motivasi masyarakat bergabung dan membentuk kelompok tani sehubungan dengan cukup banyaknya program pemerintah dari berbagai sub sektor ( tanaman pangan , perkebunan peternakan, perikanan dan kehutanan ) yang mengharuskan calon penerima bergabung dalam kelompok.. 3. Indikator sasaran meningkatnya jumlah penyuluh, untuk tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 197 orang penyuluh terdiri dari PNS 44 orang, Tenaga Harian Lepas 47, PPKD 22 orang dan Swadaya 84 orang. Penyuluh swadaya merupakan masyarakat biasanya ketua kelompok atau tokokh masyarakat yang punya perhatian dan kemampuan untuk penyebaran teknologi pertanian, perikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
67
Sedangkan indikator sasaran meningkatnya jumlah cadangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat tidak dapat dilaksanakan karena 6 cadangan pangan pengelolaan LDPM yang memperoleh bantuan pengelolaan cadangan pangan sampai tahun 2014 sebagian besar masih bermasalah sehingga aktivitas dalam meningkatnya cadangan pangan tidak sesuai harapan. Tabel 3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 Misi 1 Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan usaha pertanian Tahun 2013 No
Indikator Sasaran
1.
Meningkatnya kemampuan UP3HP Meningkatnya jumlah ternak yang terjual Terbentuknya kerjasama antara Gapoktan dengan pengusaha agrobisnis Meningkatnya jumlah kelompok pengolah perikanan Meningkatnya produksi pemanfaatan hasil hutan Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan hasil kayu dan non kayu Meningkatnya jumlah paar ikan higienis
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Satuan
Target
Realisasi
Klp
10
8
Ekor
21.000
Kerjasa ma
Capaian Kinerja Th 2013 (%)
Tahun 2014
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%)
Target
Realisasi
80
10
21
210
22.255
106
23.000
17.816
77,46
1
1
100
1
2
200
Klp
2
2
100
1
13
130
Kmditi
1
1
100
2
2
100
Jenis
4
3
75
4
4
100
Unit
5
5
100
1
1
100
94
131
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap saaran diatas diperoleh gambaran bahwa dari tujuh ( 7 ) indikator sasaran yang ditetapkan 6 ( enam ) diantaranya menghasilkan capaian kinerja diatas 85% ( baik sekali). Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 ada kenaikan target sasaran sebanyak tiga ( 3 ) sasaran sebagai berikut : 1. Indikator sasaran meningkatnya kemampuan UP3HP menghasilkan capaian kinerja dioatas 100% disebakan terbentuk asosiasi UP3HP Limpapeh Kabupaten Sijunjung. 2. Indikator Sasaran Terbentuknya kerjasama anatara Gapoktan dengan pengusasa agrobisnis menghasilkan capaian kinerja diatas 100 %, disebabkan adanya pengusaha yang bekerjasama dengan Bank Nagari dan BRI. 3. Indikator sasaran meningkatnya jumlah kelompok pengolah perikanan menghasilkan Capaian kinerja diatas 100% disebabkan karena tingginya motivasi masyarakat bergabung dan membentuk kelompok perikanan sehubungan dengan cukup banyaknya program pemerintah yang mengharuskan calon penerima bergabung dalam kelompok. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
68
Sedangkan Indikator sasaran meningkatnya jumlah ternak yang terjual tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu dibawah 85 %, disebabkan karena kurangnya pasokan ternak dari daerah sumber bibit yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat Lampung, Palembang dan Bengkulu. Tabel 3.4 Evaluasi Pencapaian Sasaran 4 Misi 1 Terciptanya tata niaga pemasaran hasil pertanian yang berdaya saing guna terlindungi produsen dan konsumen terhadap harga dan barang Tahun 2013 No
Indikator Sasaran
1.
Meningkatnya laju petumbuhan PDRB sektor perdagangan Menurunnya tingkat pelanggaran atas barang yang diedarkan sesuai aturan yang berlaku
2.
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja Th 2013 (%)
Tahun 2014 Target
Realisasi
Capaian Kinerja Th 2014 (%)
%
6
5,83
97
6,23
5,84
93,7
%
60
60
100
55
55
100
98,5
96,85
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas diperoleh gambaran bahwa dari 2 (dua ) indikator sasaran menghasilkan capaian kinerja diatas 85% ( baik sekali). Apabila dibandingan dengan Tahun 2013k untuk indikator sasaran meningkatnya laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan mengalami penurunan disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas saran dan prasarana perdagangan Tabel Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 Misi 1 Meningkatnya Pemberdayaan koperasi, pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2013 No
Indikator Sasaran
1.
Meningkatnya jumlah UMKM yang memiliki izin Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif Meningkatnya jumlah koperasi yang mengakses permodalan
2 3.
Tahun 2014
Target
Realisasi
172
172
Capaian Kinerja Th 2013 (%) 100
%
39,80
31,15
78
45,60
38,04
83,42
%
8
7
88
9
9
100
Satuan Unit
88,6
Target
Realisasi
200
190
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%) 95
92,8
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap saaran diatas diperoleh gambaran bahwa dari 2 (dua ) indikator sasaran menghasilkan capaian kinerja diatas 85% ( baik sekali). dan 1 ( satu )indikator sasaran yaitu meningkatnya jumlah koperasi yang aktif dibawah 85% disebabkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
69
1. Karena terjadi pergantian pengurus yang telah mempunyai kapasitas sumber daya manusia yang memadai. 2. Masih belum optimalnya SDM pengurus koperasi dan pelaku usaha untuk mengembangkan koperasi dan usahanya. 3. Keterbatasan personil baik jumlah maupun kualitas yang komplek dalam hal perkoperasian untuk melakukan pembinaan ke seluruh koperasi yang ada. 4. Sulitnya koperasi mengembangkan unit usaha selain unit simpan pinjam. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2013 capaian kinerja untuk sasaran tersebut mengalami peningkatan. Tabel 3.5 Evaluasi Pencapaian Sasaran 6 Misi 1 Meningkatnya hasil produksi industri kecil dan menengah yang berdaya saing Tahun 2013 No 1.
Indikator Sasaran Meningkatnya pertumbuhan sektor industri
laju PDRB
Satuan %
Target
Realisasi
5,50
5,22
Capaian Kinerja Th 2013 (%) 95
Tahun 2014 Target
Realisasi
5,83
5,24
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%) 89
95
89
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap saaran diatas menghasilkan capaian kinerja diatas 85 % ( baik sekali), namun apabila dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami disebabkan karena : 1. Sebagian besar industri kecil dan menengah masih menggunakan alat-alat konvensional 2. Masih rendahnya SDM pelaku industri dalam penggunaan teknologi dan pengembangan disain produk 3. Terbatasnya akses teknologi tepat guna yang diproduksi oleh pelaku IKM dikarenakan terbatasnya daya beli. Tabel 3.6 Evaluasi Pencapaian Sasaran 7 Misi 1 Berkembangnya kawasan transmigrasi dalam mendorong perekonomian daerah Tahun 2013 No
Indikator Sasaran
1.
Meningkatnya kawasan transmigrasi
Satuan ha
Target
Realis asi
29.074
28.324
Capaian Kinerja Th 2013 (%) 97
Tahun 2014 Target
Realisa si
29,823
0
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%) 0
Untuk tahun 2014 sasaran berkembangnya kawasan transmigrasi dalam mendorong perekonomian daerah tidak terealisasi karena dana tersebut dialihkan pengunaannya untuk biaya perjalanan dinas dan pembangunan jalan menuju ke lokasi transmigrasi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
70
Tabel 3.7 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Misi 2 Meningkatnya pemerataan ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan pendidikan Tahun 2013 No 1
2.
Indikator Sasaran Meningkatnya ketersediaan dan pelayanan: Meningkatnya jml pelayanan PAUD APK APM Meningkatnya kualitas ketersediaan dan pelayanan yang diukur melalui :
Capaian Kinerja Th 2013 (%)
Tahun 2014 Target
Realisa si
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%)
100
298
459
154,02
64,26 57,95
99 99
68,50 62,30
75,26 0
109,86 0
78,85
76,25
97
79,50
80,25
100,94
%
75,52
74,10
98
77,50
78,20
100,90
% %
113,50
88,76
89
111,40 99,70
116,31 99,70
104,40 100
%
58,50
57,45
98
62,70
65,80
104,94
%
68,50
67,25
98
67,70
68,20
100,73
% %
91,70 78,20
89,25 64,40
97 82
92,50 80,40
93,59 79,98
101,17 99,47
%
45,50
45,50
100
45,50
46
101,09
% % % Siswa
92,50 77,00 62,00 2.500
90,25 75,25 45,46 2.415
98 98 73 97
91,50 77,50 65,50 2600
90,50 85,57 64,95 2613
98,90 110,41 99,16 100,50
Siswa Siswa Siswa
30 50 70
50 80 50
167 160 71
30 60 70
80 70 333
266 116,66 475,71
Satuan
Target
Realis asi
295
295
% %
64,80 58,20
%
Sek
SD/MI Rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio guru terhadap murid APK APM SMP/MTsN Rasio sekolah terhadap penduduk usiasekolah Rasio guru terhadap murid APK APM SMA/SMKMA
3.
4.
Rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio guru terhadap murid APK APM Meningkatnya jumlah penerima beasiswa Meningkatnya jumlah lulusan pendidikann kesetaraan : Peket A Paket B Paket C
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
71
5. 6.
Meningkatnya kolompok keaksaraan Berkembangnya sekolah swasta
Klp
235
230
98
240
240
100
Sekolah
118
118
100
120
122
101,66
100,95
126,02
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap saaran diatas diperoleh gambaran bahwa dari 21 (duapuluh satu ) indikator sasaran , 20 ( dua puluh diantaranya )menghasilkan capaian kinerja diatas 85% ( baik sekali) beberapa indikator sasaran menghasilkan capaian kinerja diatas 100 %. Hal ini dapat dicapai karena: 1.
2.
Meningkatnya jumlah PAUD karena adanya program 1 ( satu ) jorong 1 ( satu ) PAUD dan ada beberapa jorong yang mempunyai PAUD lebih dari 1 ( satu ),adanya dukungan program terhadap penguatan kelembagaan , pemenuhan sarana dan prasarana , penguatan kurikulum dan pembinaan kesiswaan PAUD di Kab.Sjj, juga adanya peningkatan APK PAUD dari tahun yang lalu Meningkatkanya APK dan APM SD/MI maupun SMP/MTs merupakan pencapaian aspek peningkatan mutu pendidikan yang ditempuh melalui fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs dalam bentuk bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana pendamping meliputi : 1. Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang SD 5 sekolah 2. Pembangunan RKB SD 12 ruang 3. Pembangunan ruang pustaka SD 4. Pengadaan mobilier SD 12 paket 5. Pengadaan mobiler pustaka SD 6 paket 6. Pengadaan alat peraga pendidikan SD 40 sekolah 7. Pengadaan buku teks kurikulum 2013 sebanyak 205 sekolah 8. Pengadaan alat olahraga SMP 9. Pengadaan mobieler laboratorium IPA SMP 10. Pengadaan alat labor IPA SMP 11. Pembangunan RKB SMP 12. Pembangunan ruang labor bahasa SMP 13. Pembangunan ruang labor IPA SMP 14. Pengadaan buku teks kurikulum 2013 sebanyak 51 sekolah.
Meningkatnya lulusan pendidikan kesetaraan menghasilakan capaian kinerja diatas 100% karena danya kenaikan kelompok sasaran program paket dan adanya siswa putus sekolah SD, SMP dan SMA/SMK/MA, apabila dibandingkan dengan tahun 2013 secara keseluruhan sasaran mengalami peningkatan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
72
Tabel 3.8 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Misi 2 Meningkatnya mutu pendidikan yang berbasis Iman dan Taqwa serta penguatan tata kelola pendidikan yang baik Tahun 2013 No 1.
2.
3. 4.
5. 6.
Indikator Sasaran Meningkatnya jumlah guru memperoleh sertifikasi setiap tingkat pendidikan : PAUD/TK SD/MI SMP/MTsN SMA/SMK/MA Meningkatnya nilai ratarata UN setiap jenjang::
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja Th 2013 (%)
Tahun 2014 Target
Realisasi
Capaian Kinerja Tahun 2014(%)
Orang Orang Orang Orang
22 450 250 200
22 450 250 200
100 100 100 100
24 650 300 250
55 931 464 391
229,16 143,23 154,66 156,40
Siswa
7,00 6,20 6,90 350
7,89 5,95 6,88 305
112 98 100 87
7,10 6,50 6,92 400
7,66 6,57 7,4 720
107,88 101,07 106,93 180
SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Meningkatnya jumlah sekolah berbasis Imtaq
Sek Sek Sek Sek
125 48 19 12
125 48 19 12
100 100 100 100
150 50 20 13
200 61 23 12
133,33 122 115 92,30
Meningkatnya komite sekolah yang memiliki AD/ART
Sek
75
75
100
125
150
125
SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Meningkatnya jumlah lulusan SMA yang diterima di PTN Meningkatnya sekolah terakreditasi
jumlah yang
99,7
135,92
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap saaran diatas diperoleh gambaran bahwa pada umumnya indikator sasaran menghasilkan capaian kinerja diatas 85% ( baik sekali). Apabila dibandingan dengan Tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup signifikan disebabkan tahun 2013 baik target maupun realisasi sekolah dan guru di bawah jajaran Kementrian Agama belum terakomodir dan pada tahun 2014 seluruhnya telah diakomodir.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
73
Tabel 3.9 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 Misi 2 Meningkatnya budaya dan minat baca masyarakat Tahun 2013 No
Indikator Sasaran
1.
Meningkatnya jumlah pustaka yang dikelola masyarakat Meningkatnya jumlah anggota perpustakaan daerah
2.
Satuan
Target
Unit
45
Orang
450
Realisasi 42 425
Capaian Kinerja Th 2013 (%)
Tahun 2014
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%)
Targe t
Realisasi
93
50
61
122
94
500
1.956
391
93,50
256,5
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap saaran diatas, seluruh indikator sasaran menghasilkan capaian kinerja diatas 85% ( baik sekali). Apabila dibandingan dengan Tahun 2013 terjadi peningkatan disebakan karena : 1. Meningkatnya jumlah pustaka dikelola masyarakat menghasilkan capaian kinerja diatas 100 % disebabkan adanya satu nagari/desa satu pustaka 2. Indikator sasaran meningkatnya jumlah anggota perpustakaan daerah capai kinerja diatas 100% karena adanya peningkatan jumlah anggota perpustakan dari masyarakat maupun pelajar. Tabel 3.10 Evaluasi Pencapaian Sasaran 4 Misi 2 Meningkatnya kemandirian Pemuda dan Prestasi Olahraga Daerah Tahun 2013
Target
Reali sasi
100
20
100
33
19
57,17
658
100
670
658
98,2
3
100
3
3
100
Div 1 Nas Prop
100 100 100
10 div.utm 1 1
17 2
58,8 50 0 50
Indikator Sasaran
Satuan
1.
Meningkatnya jumlah organisasi kepemudaan Meningkatnya jumlah pemuda pelopor Meningkatnya jumlah sarana dan praarana olahraga Meningkatnya jumlah Cabor dalam kompetiisi olahraga tk kab. Meningkatnya prestasi olahraga Kab.Sjj di Porprov Meningkatnya prestasi cabor unggulan daerah Sepakbola Catur Basket
Krg.Tar una
90
Orang
23
23
Unit
660
2.
3. 4. 5.
Cabor
Besar Div.1 Nas Prop.
Target
3
Div.1 Nas prp
Tahun 2014
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%) 2
No
Realisasi 88
Capaian Kinerja Th 2013 (%) 98
99,7
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
53,05
74
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap saaran diatas diperoleh gambaran bahwa dari 7 (tujuh ) indikator sasaran 5 ( lima ) capaian kinerja antara 55-70% (cukup) dan ada 4 ( empat) sasaran yang capaian kinerjanya di bawah 55% ( kurang ), disebabkan oleh : 1. Jumlah organisasi kepemudaan mengalami penurunan karena banyaknya pemuda yang melanjutkan pendidikan diluar sehingga terjadi kekosongan pengurus organisasi pemuda, adanya aturan yang mengatur tentang batas usia pemuda. 2. Meningkatnya prestasi olahraga di ajang Porprov dan prestasi olahraga unggulan daerah tidak memenuhi target karena : - Kurangnya pembinaan - Kabupaten Sijunjung mengikuti 20 Cabor dari 32 Cabor yang disediakan, karena 12 cabor tidak ada kepengurusan yang definitif. - Tidak melaksanakan kompetisi secara berkala - Kabupaten Sijunjung 100% memanfaatkan atlit lokal ( tidak ada yang dirental ) - Pelatihan yang diperkirakan akan dilaksanakan, namun pada waktu yang bersamaan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat propinsi yang juga mengikut sertakan peserta pemuda dari Kab.Sijunjung - Tenaga ahli yang direncanakan sebagai narasumber dari propinsi tidak mempunyai jadwal untuk menjadi narasumber. Tabel 3.11 Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 Misi 2 Meningkatnya keterjangkauan pelayanan kesehatan Tahun 2013 No
Indikator Sasaran
1.
Meningkatnya rasio fasilitas kesehatan per 1.000 penduduk Meningkatnya jumlah Pukesmas yang terakreditasi Meningkatnya Pustu Plus Rasio fasilitas kesehatan pelayanan rujukan (RSU) per 30.000 penduduk Tersedianya kebutuhan obat ditingkat pelayanan dasar Meningkatnya cakupan pelayanan penduduk miskin:
2. 3. 4. 5. 6.
Dasar Rujukan
7
Meningkatnya cakupan pelayanan Lansia
8.
Meningkatnya rasio dokter umum per 100.000 penduduk
Satuan %
Target 0.99
Tahun 2014
1,01
Capaian Kinerja Th 2013 (%) 102
1
100
1
2
200
Realisasi
Target
Realisasi
1
0,78
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%) 78
Unit
1
Unit %
0,14
0,14
100
2 0,15
2 0,14
100 93,3
%
100
100
100
100
100
100
% %
35,00 4,50
34,00 4,25
97 94
60 5,50
100 18,3
166,6 300
%
50
49,51
99
55
21,14
38,43
%
0,30
0,29
97
0,40
5,50
137,5
98,6
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
117,7
75
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap saaran diatas diperoleh gambaran bahwa dari 9 (sembilan ) indikator sasaran 8 ( d elapan ) menghasilkancapaian kinerja diatas 85% (baik sekali) dan ada 6 ( enam)indikator sasaran yang capaian kinerjanya diatas 100%, dengan keterangan sebagai berikut : 1. Untuk indikator sasaran meningkatnya jumlah Pukesmas yang terakreditasi capaian kinerja melampaui target yaitu 200 %, karena ada dua ( 2 ) Puskesmas yang mendapat ISO yaitu Puskesmas Gambok dan Puskesmas Tanjung Gadang. 2. Untuk sasaran meningkatnya cakupan pelayanan penduduk miskin melampaui target yang ditetapkan disebakan karena adanya Pemberian Obat Massal Pencegahan ( POMP) Filariasis di Kab.Sijunjung, kegiatan perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas serta peran aktif tenaga kesehatan dalam memberikan penyuluhan di masyarakat. Sedangkan dua (2 ) indkator sasaran tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu meningkatnya rasio fasilitas kesehatan per 1.000 penduduk tidak mencapai target karena adanya keterbatasan dana untuk melengkapi semua kebutuhan fasilitas tenaga kesehatan yang dibutuhkan, dan meningkatnya cakupan pelayanan lansia tidak mencapai target disebabkan karena rendahnya minat lansia ( terutama bapak-bapak) untuk mengikuti kegiatan lansia yang sudah dilaksanakan secara rutin pada beberapa puskesnas melalui kelompok lansia(poksila) dan cakupan pelayanan lansia yang berkunjung ke puskesmas belum terhitung, hanya yang datang ke poksila saja. Tabel 3.11 Evaluasi Pencapaian Sasaran 6 Misi 2 Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan, Angka Kematian (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA) Tahun 2013 No
Indikator Sasaran
1.
Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Meningkatnya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Meningkatnya cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil (K4) Meningkatnya cakupan ibu nifas Maningkatnya cakupan kunjungan bayi
2. 3.
4. 5. 6.
Target
Realisasi
%
92,00
100,6
Capaian Kinerja Th 2013 (%) 109
%
46,00
46,00
%
86,00
%
Satuan
Tahun 2014
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%) 99,06
Target
Realisasi
98
97,08
100
80
100
75,65
88
88
40,57
46,101
80,00
78,35
98
95
82,35
87
%
80,00
75,41
94
85
92
108
%
90,00
90,68
101
90
95,05
105
98,3
125
95,2
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap saaran diatas diperoleh gambaran bahwa dari 5 (lima ) indikator sasaran menghasilkancapaian kinerja diatas 85% (baik sekali) dan ada
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
76
bebrapa indikator melebihi 100% disebabkan karena meningkatnya kinerja paramedis dan untuk meningkatnya.cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani karena kurangnya deteksi dini ibu hamil ( resti ) dan penanganan sesuai standar, sedangkan jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani, pada tahun 2014 sebanyak 670 orang, dan kasus neonatus yang ditemui sebanyak 269 kasus( 40,10%) dan semua sudah tertangani dengan baik.: Tabel 3.12 Evaluasi Pencapaian Sasaran 7 Misi 2 Meningkatnya lingkungan sehat dan pola hidup sehat masyarakat Tahun 2013 No
Indikator Sasaran
1.
Meningkatnya PHBS di RT Meningkatnya cakupan nagari/desa SIAGA aktif Meningkatnyan cakupan sekolah sehat Berkembangnya penduduk yang menggunakan jamban sehat Meningkatnya nagari yang telah melaksanakan kawasan sehat Meningkatnya penanganan penderita diare Meningkatnya penanganan penyakit DBD Meningkatnya cakupan penanganan KLB di nagari Meningkatnya cakupan jorong UCI Meningkatnya penerima makanan tambahan anak sekolah
2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10
Tahun 2014
%
68,00
65,25
Capaian Kinerja Th 2013 (%) 96
%
67,00
67,00
100
75
44,40
59,20
%
54,60
54,60
100
60
60,6
101
%
75,00
71,25
95
80
63,43
79,28
%
75,00
73,25
98
85
39
45,88
%
80,00
80,00
100
90
97,20
108
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
%
85,00
81,70
96
100
100
100
Siswa/t hn
7.455
7.455
100
7.750
3.300
42,58
Satuan
Target
Realis asi
98,9
Target
Realisasi
75
61,54
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%) 82,05
81,79
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap saaran diatas diperoleh gambaran bahwa untuk indikator sasaran meningkatnya lingkungan sehat dan pola hidup sehat masyarakat belum mencapai target yang ditetapkan yaitu dibawah 85% disebabkan karena : : 1. Sarana dan prasarana penyuluhan masih kurang 2. Belum adanya inovasi mendia penyuluh yang efektif dan efisien 3. Belum adanya koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam penyuluhan kesehatan masyarakat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
77
Tabel 3.13 Evaluasi Pencapaian Sasaran 8 Misi 2 Menurunnya Angka Gizi Buruk Tahun 2013 No
Indikator Sasaran
1.
Menurunnya prevelensi balita giizi buruk Meningkatnya cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan
2.
%
6,00
5,65
Capaian Kinerja Th 2013 (%) 94
%
100
100
100
Satuan
Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
85
80,4
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%) 94,58
100
100
100
97
97,29
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diats, diperoleh gambaran bahwa indikator sasran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja diatas 85 % ( baik seklai ) Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 ada peningkatan 0,29%. Tabel 3.14 Evaluasi Pencapaian Sasaran 9 Misi 2 Terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2013 No
Indikator Sasaran
1 . 2.
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Prevelensi peserta KB aktif :
3.
PUS UPPKS
Meningkatnya pengetahuan tentang KKR
%
1,00
1,02
Capaian Kinerja Th 2013 (%) 102
% % %
76,00 60,00
76,57 61,25
101 102
Satuan
Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
1
1
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%) 100
27,76 27 90
27,2 27 90
75,62 100 100
remaja
101
93,9
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap saaran diatas diperoleh gambaran bahwa dari 4 (empat ) indikator sasaran 3 ( tiga )sasaran) menghasilkancapaian kinerja diatas 85% (baik sekali) dan 1 ( satu ) indikator sasaran yaitu Prevelensi peserta K"B aktif belum mencapai target karena adanya masyarakat “ Unmit need “ yaitu masyarakat yang tidak merencanakan punya anak tetapi tidak ikut KB, dan untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu ditingkatkan promosi kesehatan tentang pentingnya KB.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
78
Tabel 3.15 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Misi 3 Terwujudnya penataan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya Tahun 2013 No
Indikator Sasaran
1.
Tersedianya Perda Tata Ruang :
2.
RTRW RDTR
Meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki IMB
Satuan
IMB/Th n
Target
250
Realisasi
126
Capaian Kinerja Th 2013 (%)
50
Tahun 2014 Target
Realisasi
1 500
0 250
50
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%)
0 50
50
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap saaran diatas diperoleh gambaran bahwa sasaran tersebut tidah memenuhi target ditetapkan yakni kurang dari 85% disebabkan dari target satu ( 1 ) Perda ( RDTR Kota Muaro ) tahun 2014 tidak terealisasi karena diujung tahun 2014 keluar aturan baru bahwa untuk penyusunan RDTR harus ada kajian akademik, sedangkan biayanya belum dianggarkan dan waktu tidak mencukupi dan kan dilaksanakan pada tahun 2015. : Tabel 3.16 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Misi 3 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar, transportasi dan telekomunikasi di setiap nagari Tahun 2013 No
Indikator Sasaran
1.
Rasio Panjang jalan telah dibangun terhadap luas wilayah Meningkatnya panjang jalan yang dibangun Meningkatnya proporsi panjang jaringan dalam kondisi baik Meningkatnya jumlah rambu lalin Mengoptimalkan pemeliharaan sapras kebinamargaan Meningkatnya jumlah angkutan kota/pedesaan Berkembangnya terminal angkutan kelas A
2 . 3
4. 5.
6. 7.
Target
Realisa si
%
37,29
36,56
Capaian Kinerja Th 2013 (%) 98
%
6,33
5,85
92
16,80
31,89
189,82
%
57,37
57,37
100
60,42
58,66
97
217
217
100
Satuan
Unit
Tahun 2014 Target
Realisa si
37,51
33,75
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%) 89,97
%
85
85
100
85
85
100
Izin/tray ek %
25
23
92
40
23
57,5
80
80
100
90
90
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
79
8. 9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17
Berkurangnya lama pengujian kelayakan Berkurangnya kasus kecelakaan Meningkatnya rasio layanan jaringan irigasi Meningkatnya jaringan irigasi setengah teknis yang dibangun Meningkatnya panjang jalan lingkungan nagari yang baik Meningkatnya cakupan layanan air bersih Meningkatnya cakupan RT yang bersanitasi Meningkatnya panjang drainase Meningkatnya kawasan perumahan yang sehat Meningkatnya cakupan layanan telekomunikasi pedesaan
Menit
5
5
100
5
5
100
Kasus
50
55
91
100
87
114
56,85
97
59,10
52,74
89,23
8
100
10
10
100
%
58,45
Unit
8
M
7.500
7.100
95
8,147
8,50
104
%
59,53
51,60
87
69,53
52,28
75
%
40,49
37,95
94
45,39
55,59
122
17,50
17,50
100
M %
14
7
50
90
99,96
110
%
95
92
97
95
92
97
81,94
102,68
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap saaran diatas diperoleh gambaran bahwa dari sasaran tersebut tidah memenuhi target , kurang dari 85% disebabkan
1. Untuk Inikator sasaran jumlah angkutan kota/pedesaan secara jumlah terjadi penurunan, hal ini terjadi dikarenakan pemilik angkutan kota/pedesaan secara hitunghitungan mengalami kerugian karena persaingan dengan transportasi ojek dan angkutan pribadi sehingga angkutan kota/desa banyak yang dijual. 2. Untuk indikator sasaran berkurangnya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Sijunjung terus menurun dari tahun ke tahun, kalau di tahun 2013 terjadi kasus kecelakaan sebanyak 108 kasus, maka di tahun 2014 terjadi kasus kecelakaan lalulintas ( LLAJ) adalah 87 kasus Tabel 3.17 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 Misi 3 Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik setiap nagari dan jorong Tahun 2013 Target
Realisasi
Unit
2
0
Capaian Kinerja Th 2013 (%) 0
%
98
97
99
No
Indikator Sasaran
Satuan
1.
Meningkatnya jumlah PLTHMH Meningkatnya cakupan energi listrik pedesaan
2.
49
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
Tahun 2014 Target
Realisasi
3
0
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%) 0
99
95,09
96
48
80
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap saaran diatas diperoleh gambaran bahwa dari sasaran tersebut tidah memenuhi target , kurang dari 85% disebabkan untuk indikator sasaran meningkatnya jumlah PLTHMH tidak dapat dilaksanakan karena terkait kasus hukum dan dalam pemeriksaan kepolisia, sedangkan cakupan energi listrik pedesaan tidak mencapai target karena keterbatasan kuota dari PLN. Tabel 3.18 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Misi 4 Meningkatnya pemanfaatkan hasil tambang berwawasan lingkungan untuk mendukung kesejahteraan rakyat Tahun 2013 No 1 2. 3
Indikator Sasaran
Satuan
Meningkatnya produksi hasil tambang Meningkatnya luas bahan studi geologi sumber daya mineral Berkurangnya aktivitas penambangan tanpa izin
Target
Realis asi
Ton
250,00
263,25
Ha
50
ha
17
Capaian Kinerja Th 2013 (%)
Tahun 2014
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%)
Target
Realisa si
105
275.000
314.40
114,32
50
100
150
300
200
18
94
12
10
83,33
99,6
142,55
Berdasarkan hasil evaluasi sasaran tersebut diatas, dapat digambarkan bahwa dua ( 2 ) indikator sasaran menghasilkan capaian kinerja diatas 85 % ( baik sekali ), dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Meningkatnya produksi hasil tambang termasuk pasir, batu dan kerikil, sedangan untuk tambang batu bara dan mangan menghasilkan 111588,4 ton 2. Meningkatnya luas bahan studi geologi sumber daya mineral, survey hanya dilaksanakan secara semi detail ( terampil ), sehingga bisa dilaksanakan melebihi dari target terdiri dari 200 ha batu gamping dan 100 ha elay 3. Berkurangnya aktivitas penambangan tanpa izin tidak memenuhi target yang ditetapkan karena kurang tegasnya aparat pada proses penegakan hukum ( tidak kontiniu) Tabel 3.19 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Misi 4 Terjaganya kualitas air sungai dan air tanah Tahun 2013 No
Indikator Sasaran
1.
Berkurangnya pencemaran air sungai Meningkatnya jumlah sumur resapan
2.
Satuan %
Target 50
Realisasi 52
Capaian Kinerja Th 2013 (%) 96
Unit 96
Tahun 2014
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%)
Target
Realisasi
40
15
37,50
15
25
166,6 102,05
Berdasarkan hasil evaluasi sasaran tersebut diatas dapat digambarkan bahwa secara keseluruhan telah mencapai target diatas 85 % ( baik sekali ), apabila dibandingkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
81
dengan capaian di tahun 2013 ada peningkatan, tapi untuk indikator sasaran berkurangnya pencemaran air sungai tidak memenuhi target karena belum ada tindaklanjut dari hasil pemeriksaan labor pencemaran air sungai, sedangkan meningkatnya jumlah sumur resapan melebih target karena ada penambahan dana. Tabel 3.20 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 Misi 4 Terjaganya kebersihan lingkungan yang bersih, asri dan nyaman Tahun 2013 No
Indikator Sasaran
Satuan
1.
Meningkatnya cakupan penanganan sampah
%
Target
Realisasi
70
50
Capaian Kinerja Th 2013 (%) 71
Tahun 2014 Target
Realisasi
80
80
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%) 100
71
100
Berdasarkan hasil evaluasi trhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran bahwa dari 1 ( satu ) buah indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja diatas 85% ( baik sekali ).Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2013 ada peningkatan. Tabel 3.21 Evaluasi Pencapaian Sasaran 4 Misi 4 Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan lahan kritis yang berwanwasan lingkungan Tahun 2013 No
Indikator Sasaran
1.
Meningkatnya jumlah hutan dan lahan yang drehabilitasi Berkurangnya perambahan hutan dari illegal logging Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kebakaran Meningkatnya pengamanan hutan berbasis masyarakat Berkurangnya kasus bencana alam (longsor) Berkurangnya kasus kebakaran Optimalisasi penangganan bencana Terbentuknya KPHL model Meningkatnya pemantapan kawasan hutan : Tata batas perubahan fungsi kawasan hutan
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Satuan Ha
Target
Realisasi
1.650
1.650
Capaian Kinerja Th 2013 (%)
Tahun 2014
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%)
Target
Realisa si
100
1.579
6.420
406,58
Kasus
3
3
100
3
8
266,66
Titik api
19
19
100
10
8
80
1
1
100
5
10
200
4
3
133
0
81
0
8
6
160
4
58
1450
85
85
100
90
90
100
1
1
100
186,227
0
0
Nagari Kasus Kasus %
ha
186,23
186,23
100
111,62
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
312,9
82
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas,diperoleh gambaran bahwa dari target sasaran yang ditetapkan menghasilkan kinerja diatas 85% baik sekali, apabila dibandingkan capaian kinerja di tahun 2013 mengalami peningkatan, disebabkan karena adanya penambahan dana baik dari APBD Kab.Sijunjung, Propinsi maupun APBN, sedangkan jumlah pencegahan ebakaran meningkatkan karena musim kemarau dan pembukaan lahan pertanian oleh masyarakat dan kasus kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Tabel 3.22 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Misi 5 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin Tahun 2013 No
Indikator Sasaran
Satuan
1.
Meningkatnya ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat Meningkatnya penyandang cacat dan lansia menerima jaminan sosial Meningkatnya penerima beras raskin Meningkatnya jumlah kelompok menerima program sosial Meingkatnya jumlah sarana sosial Meningkatnya penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
Unit/th n
160
%
2.
3. 4. 5. 6.
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Tahun 2014 Target
Realisa si
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%)
155
97
34
34
100
61,72
61,72
100
55
55
100
RTSM
11,99
11,99
100
13,198
11,99
90,91
KUBE
130
130
100
135
150
111,11
Unit
5
5
100
5
5
100
2.743
100
RTSM
2.743 99,40
100,3
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas,diperoleh gambaran bahwa dari target sasaran yang ditetapkan menghasilkan kinerja diatas 85% baik sekali, apabila dibandingkan capaian kinerja di tahun 2013 mengalami peningkatan, disebabkan karena adanya penambahan alokasi dana. Tabel 3.23 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Misi 5 Meningkatnya keterampilan masyarakat misikin dalam kewirausahaan Tahun 2013 No
Indikator Sasaran
Satuan
1.
Meningkatnya jumlah peserta pelatihan : Mekanik Menjahit Persentase peserta pelatihan berwirusaha
0rang Orang %
2.
Target
Realisasi
224 224 20
200 200 20
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
Capaian Kinerja Th 2013 (%)
89 89 100
Tahun 2014 Target
Realisasi
240 240 20
144 160 20
Capaian Kinerja Tahun 2014(%)
60 66,6 100
83
3.
KK
50
50
100
40
40
100
eningkatnya peserta pelatihan kemitraan bagi keluarga miskin 94,5
81,6
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas,diperoleh gambaran bahwa dari target sasaran yang ditetapkan menghasilkan kinerja dibawah 85% i, apabila dibandingkan capaian kinerja di tahun 2013 mengalami penurunan, disebabkan karena adanya keterbatasan dana untuk pelatihan mekanik dan menjahit. Tabel 3.24 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 Misi 5 Keluarnya Kabupaten Sijunjung dari kategori daerah tertinggal Tahun 2013 Target
Realisasi
Jorong
1
1
Capaian Kinerja Th 2013 (%) 100
Nagari
18
18
100
No
Indikator Sasaran
Satuan
1.
Terwujudnya program bedah jorong sanggat tertinggal Menurunnya jumlah nagari tertinggal
2
Tahun 2014 Target
Realisasi
1
1
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%) 100
7
3
42,85
100
71,42
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas,diperoleh gambaran bahwa dari target yang ditetapkan menghasilkan kinerja dibawah 85%, walaupun dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2013 mengalami penurunan, tetapi pada Tahun 2014 Kabupaten Sijunjung telah berhasil keluar dari kategori kabupaten tertinggal, tetapi masih ada jorong sebanyaak 44 dan nagari sebanyak 4 masih dikategorikan jorong dan nagari teringgal. Tabel 3.25 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Misi 6 Meningkatnya jumlah dan kualitas produk hukum yang aspiratif dan akomodatif Tahun 2013 No
Indikator Sasaran
Satuan
1.
Meningkatnya jumlah produk hukum yang ditetapkan: Perda Perbup
Dok Dok
Target
Realisasi
17 30
18 38
Capaian Kinerja Th 201 (%)
106 127 116,5
Tahun 2014 Target
Realisasi
15 30
15 48
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%)
100 160 130
Berdasarkan tabel evaluasi terrhadap saran diatas diatas, diperoleh gambaran dari indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja diatas 85% ( baik seklai ), keberhasilan capaian sasaran ini sama halnya dengan capaian tahun 2013.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
84
Tabel 3.26 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Misi 6 Meningkatnya kualitas perlindungan Hukum dan HAM bagi masyarakt Tahun 2013 No
Indikator Sasaran
Satuan
1.
Meningkatnya jumlah masyarakat yang membutuhkan konsultasi hukum Meningkatnya peserta penyuluhan hukum
Org/th
2.
Org/th
Target 75
1000
Tahun 2014 Target
Realisasi
75
Capaian Kinerja Th 2013 (%) 100
75
82
1000
100
1.500
1.500
Realisasi
100
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%) 109,33
100 104,6
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas,diperoleh gambaran bahwa dari target sasaran yang ditetapkan menghasilkan kinerja diatas 85% baik sekali, apabila dibandingkan capaian kinerja di tahun 2013 mengalami peningkatan, disebabkan karena tingginya minat masyarakat yang membutuhkan konsultasi hukum. Tabel 3.27 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 Misi 6 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi Tahun 2013 No 1 2
Target
Realisasi
%
0
0
Capaian Kinerja Th 2013 (%) 0
Org/th
100
67
67
Indikator Sasaran
Satuan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pilpres Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesatuan
Tahun 2014 Target
Realisasi
75
76,6
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%) 102
150
260
173
67
137,5
Berdasarkan hasil evaluasi trhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran bahwa dari 2 (duau ) buah indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja diatas 85% ( baik sekali ) dan untuk indikator sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesatuan melebihi 100% karena adanya alokasi dana dari APBD Sumbar, .Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2013 terjadi peningkatan. Tabel 3.28 Evaluasi Pencapaian Sasaran 4 Misi 6 Meningkatnya kinerja dan kompetensi aparatur daerah Tahun 2013 No
Indikator Sasaran
Satuan
Target
Realisasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
Capaian Kinerja Th 2013 (%)
Tahun 2014 Target
Realisa si
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%)
85
1.
Meningkatnya jumlah aparatut dalam meningkatkan komptensi melalui : Diklat jabatan Diklat fungsional Bimtek Lainnya Terwujudnya Platihan Kantor Sendiri (PKS)
Org Org Org Org SKPD
88 100 90 25 1
88 50 85 25 1
100 50 94 100 100
16 100 35 30 1
16 200 35 29 1
100 200 100 96,6 100
%
65
60
92
85
96,54
113,5
Satyalencana karya satya Berprestasi Meningkatnya jumlah PNS tugas belajar & ujian Dinas
Org
91
91
100
100
100
100
Org Org
35 315
35 310
100 98
35 350
0 133
0 66,5
6.
Berkurangnya jumlah PNS yang melanggar disiplin
Org
9
8
133
3
6
50
7
Berkembangnya OPD sesuai kebutuhan: Unit Unit Unit Unit Unit
12 7 13 6 8
12 7 13 6 8
100 100 100 100 100 104
12 7 13 6 8
12 7 13 6 8
100 100 100 100 100 95,1
2. 3.
Optimalisasi SIMPEG
4.
Meningkatnya jumlah PNS yang dapat penghargaan:
5
penerapan
Bagian Setdakab Sekwan Badan Dinas Kantor/RSUD Kecamatan
&
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas,diperoleh gambarn baahwa dari target sasaran yang ditetapkan menghasilkan kinerja diatas 85% baik sekali, apabila dibandingkan capaian kinerja di tahun 2013 mengalami penurunan, disebabkan karena pada tahun 2014 pegawai berprestasi ditiadakan dan jumlah PNS tugas belajar tidak memenuhi target karena adanya aturan bagi PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dimana program studinya harus berakreditasi B. Namum secara umum capaian indikator sasaran sesuai dengan target yang telah ditentukan. Tabel 3.29 Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 Misi 6 Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran serta peralatan kerja Tahun 2013 No
Indikator Sasaran
1.
Bertambahnya jumlah gedung perkantoran yang memdai
Satuan Unit
Target 3
Realisasi 3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
Capaian Kinerja Th 2013 (%) 100
Tahun 2014 Target
Realisasi
4
3
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%) 75
86
2. 3.
Meningkatnya proporsi jumlah peralatan kerja terhadap jumlah aparatur Meningkatnya pemeliharaan sarana perkantoran
%
80
75
94
90
90
100
%
100
100
100
100
100
100
98
91,6
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas,diperoleh gambarn baahwa dari target sasaran yang ditetapkan menghasilkan kinerja diatas 85% baik sekali, apabila dibandingkan capaian kinerja di tahun 2013 mengalami penurunan, disebabkan karena pada tahun 2014 penambahan gedung kantor baru terealisasi tiga (3) yaitu Gedung Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi dan dua (2) kantor camat, namun secara umum capaian indikator sasaran sesuai dengan target yang ditetapkan. Tabel 3.30 Evaluasi Pencapaian Sasaran 6 Misi 6 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tahun 2013 No
Indikator Sasaran
Satuan
1.
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Meningkatnya jumlah prona yg diterbitkan Berkurangnya kasus konflik tanah Meningkatnya prosentase penduduk memiliki adm kependudukan: E-KTP Akte Kelahiran Meningkatnya arsip yang diselamatkan
Skor
2. 3 . 4.
5.
6. 7 . 8. 9. 10 .
Meningkatnya cakupan layanan informasi pembangunan Mengoptimalkan proses pengadan barang dan jasa berbasis ICT Mengoptimalkan kegiatan KDH/WKDH Mengoptimalkan kegiatan penunjang pelayanan publik Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Target 50-55
Realisasi
Capaian Kinerja Th 2013 (%)
35
70
Target
Realisasi
55-70
55-70
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%) 100
1
0
0
Tahun 2014
Sertkat Kasus
1
1
100
1
1
100
% %
80,00 100
46,53 81,79
58,82 82
100 100
100 100
100 100
%
50
50
100
75
100
133
%
40
40
100
75
75
100
%
90
90
100
95
95
100
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
91,08
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
93,9
87
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas,diperoleh gambaran bahwa dari target sasaran yang ditetapkan menghasilkan kinerja diatas 85% baik sekali, apabila dibandingkan capaian kinerja di tahun 2013 mengalami peningkatan, namun indikator jumlah prona yang ditetapkan dialih pada Anggaran perubahan menjadi pengadaan tanah bagai kepentingan umum berupa pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir sampah dan hanya terealisasi 50% karena ada penolakan dari masyarakat pemilik tanah. Tabel 3.31 Evaluasi Pencapaian Sasaran 7 Misi 6 Tercapainya opini WTP terhadap laporan keuanagan daerah Tahun 2013
Capaian Kinerja Th 2013 (%)
Tahun 2014
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%) 50
No
Indikator Sasaran
Satuan
1.
Meningkatnya status keuangan daerah Meningkatnya serapan anggaran belanja langsung Tersedianya dokumen asset daerah yang akurat Merningkatnya PAD Berkurangnya temuan audit inspektorat Meningkatnya jumlah tenaga pengawas dan auditor yang terlatih Tersedianya laporan inpres No 5 Tahun 2004
Opini
WTP
WDP
50
WTP
%
90,00
89,67
99,6
95
86,73
91,2
Dok
1
1
100
1
1
100
M.Rp Temuan
33,97 150
38,09 100
112 66,6
49,9 100
54,36 86
108,9 116
Org
15
20
133
10
14
140
Dok
90
90
100
90
45
50
2.
3.
4. 5. 6.
7.
Target
Realisasi
94,4
Target
Realisasi WDP
93,7
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap saaran diatas diperoleh gambaran bahwa dari 7 ( tujuh ) indikator sasaran dua ( dua ) diantaranya tidak mencapai target, disebabkan belum selesainya audit BPK untuk APBD tahun 2014, sehingga masih menggunakan hasil audit BPK tahun 2013 dan indikator sasaran tersedianya laporan Inpres No 5 Tahun 2004 hanya dilaksanakan satu (1 ) semester, dan keluarnya Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Aksi Pemberantasan korupsi maka kegiatan dialihkan ke Bappeda
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
88
Tabel 3.32 Evaluasi Pencapaian Sasaran 8 Misi 6 Meningkatnya kualitas Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2013 No
1. 2.
3.
4.
Indikator Sasaran
Dok
2
2
Dok
1
1
100
Satuan
Berkembangnya Data statistik daerah Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan (RKPD) Berkembangnya SKPD menggunakan SIM Meningkatnya nilai laporan kinerja Pemerintah Daerah:
SKPD
LAKIP LPPD
Nilai Nilai
Target
C Tinggi
Realisasi
D Tinggi
Target
Realisasi
1
1
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%) 100
1
1
100
1
1
100
CC Sgt tinggi
C 3
50 90
Tahun 2014 Capaian Kinerja Th 2013 (%) 100
50 100
87,5
88
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas,diperoleh gambarn baahwa dari target sasaran yang ditetapkan menghasilkan kinerja diatas 85% baik sekali, apabila dibandingkan capaian kinerja di tahun 2013 mengalami peningkatan, Untuk indikator sasaran penyusunan LAKIP dan LPPD belum mencapai target yang telah ditentukan, namun kaalu dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami peningkatan yang sebelumnya mendapat nilai D Tabel 3.33 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Misi 7 Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam menunjang proses pembangunan di nagari/desa Tahun 2013 No
Indikator Sasaran
1.
Meningkatnya proporsi swadaya masyarakat dalam program pemberdayaan: Partisipatif PNPM
Satuan
% %
Target
45,42 31,25
Realaisas
45,42 31,25
Tahun 2014 Capaian Kinerja Th 2013 (%)
Target
Realisasi
100 100
45,42 31,25
45,42 31,25
100
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%)
100 100 100
Berdasarkan hasil evaluasi trhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran bahwa dari 1 ( satu ) buah indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja diatas 85% ( baik sekali ).Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2013 tidak ada perubahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
89
Tabel 3.34 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Misi 7 Meningkatnya kelembagaan nagari/desa yang mandiri Tahun 2013 No
Indikator Sasaran
Satuan
1.
Meningkatnya jumlah nagari/desa Meningkatnya kualitas SDM : Aparatur nagari/desa BPN & LPM Mengoptimalkan terbinanya pengelolaan keuangan nagari/desa
Nag/Des a
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Target
Realis asi
Tahun 2013 Capaia n Kinerja Th 2013 (%)
Capaia n Kinerja Tahun 2014 (%)
Targe t
Realisas i
1
0
0
%
80
75
94
90
90
100
%
80
75
94
90
90
100
%
100
100
100
100
100
100
% % %
62.05 52,55 80
60,85 48,99 70
98 93 94
62,83 54,30 90
62,83 54,30 90
100 100 100
Org/Th
30
30
100
50
50
100
%
80
75
94
90
90
100
Meningkatnya pembangunan dan pemberdayan diukur melalui : IPC IDG Meningkatnya kualitas anak dan perempuan Meningkatnya jumlah tenaga pelatih dalam penanganan KDRT Meningkatnya cxakupan penangananKDRT
95,8
88,8
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja diatas 85% ( baik sekali ). Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2013 ada penurunan, karena indikator meningkatnya jumlah nagari/desa di tahun 2014 tidak ada penambahan sehingga capaian kinerja nya 0 ( nol ).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
90
Tabel 3.35 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 Misi 7 Meningkatnya pemberdayaan lembaga ekonomi nagari/desa Tahun 2013 No
1.
2.
Indikator Sasaran
Meningkatnya pengembalian pinjaman oleh anggota (IRR) Terbentuk dan berkembangnya BUM Nagari
Satuan
%
Target 85
Target
Realisasi
90
90
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%) 100
5
5
100
Tahun 2013
Realisasi 85
Capaian Kinerja Th 2013 (%) 100
Unit
100
100
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran bahwa dari 2 (duau ) buah indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja diatas 85% ( baik sekali ).Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2013 tidak ada perubahan Tabel 3.36 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Misi 8 Meningkatnya peran tokoh agama dan adat dalam peningkatan pemahaman falsafah Minangkabau “Adat Basandi Syarak, Syarak Baansandi Kitabullah “ Tahun 2013 No
1
2.
3.
4.
Indikator Sasaran
Meningkatnya jumlah tokoh agama dan guru TPQ/TPSQ serta gharin msejid yang dilatih: Mubaligh Guru TPQ/TPSQ Gharin mesjid Meningkatnya jumlah tokoh adat yang dilatih Mengoptimalkan terbinanya lembaga adat Berkurangnya pekat
kasus
Satuan
Target
Realisasi
Tahun 2014 Capaian Kinerja Th 2013 (%)
Target
Realisasi
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%)
Org Org Org Org
50 490 50 230
0 540 0 0
0 110 0 0
75 520 75 230
0 1934 175 0
0 571,92 233,33 0
Org
100
100
100
100
0
0
kasus
1
1
100
8
9
88,8
51,8
149
Berdasarkan hasil evaluasi trhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran bahwa dari 6 ( enam ) buah indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja diatas 85% ( baik sekali ), 2 ( dua ) diantaranya menghasilakan capaian kinerja diatas 100%, disebakan karena adanya penambahan dana untuk indikator sasaran tersebut, dan sebagaian tidak Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
91
mencapai target karena masih terbatasnya ketersediaan sumber daya keuangan daerah. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 terjadi peningkatan Tabel 3.37 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Misi 8 Terpeliharanya seni dan nilai budaya masyarakat anak nagari Tahun 2013 No
Indikator Sasaran
Satuan
1.
Proporsi sarana dan prasarana seni budaya anak nagari Berkembangnya kelompok seni budaya unggulan daerah : Randai Rebana Talempong
%
70
65
Klp Klp klp
94 81 72
90 79 70
2.
Target
Realisasi
Tahun 2014 Capaian Kinerja Th2013 (%) 93
96 98 97 96
Target
Realisasi
80
70
98 81 72
83 70 65
Capaian aKinerja Tahun 2014 (%) 87,5
85 86,42 90,27 87,2
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran bahwa keseluruhan indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja diatas 85% ( baik sekali ).Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2013 ada penurunan disebabkan karena terbatasnya ketersediaan sumber daya keuangan daerah. Tabel 3.38 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 Misi 8 Meningkatnya jumlah dan kualitas iven penyelenggara budaya seni anak nagari Tahun 2013 No 1.
Indikator Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan budaya
even sen
Satuan kali
Target
Realisasi
4
4
Capaian Kinerja Th 2013 (%) 100
100
Tahun 2014 Target
Realisasi
8
7
Capaian Kinerja Tahun 2014 (%) 87,5
87,5
Berdasarkan hasil evaluasir terhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran bahwa dari 1 ( satu ) buah indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja diatas 85% ( baik sekali ). Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2013 ada penurunan secara persentase,tapi secara kuantitatif mengalami kenaikan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sijunjung Tahun 2014
92