BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan 51 (lima puluh satu) sasaran yang akan dicapai. Ke-51 sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 345 (tiga ratus empat puluh lima) indikator kinerja. Realisasi sampai akhir Tahun 2013 menunjukkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) sasaran yang telah dicapai dengan hasil memuaskan, sebanyak 2 (dua) sasaran yang dicapai dengan hasil sangat baik, 3 (tiga) sasaran dengan hasil baik sedangkan 3 (tiga) sasaran dengan hasil cukup.

MISI 1

: MEWUJUDKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL LAINNYA YANG BERDAYA SAING Pada Misi ini sampai akhir tahun 2013 menunjukkan bahwa sebanyak 8

(delapan) sasaran telah dapat tercapai dengan hasil baik, sedangkan 6 (enam) sasaran belum dapat dicapai target kinerjanya. Ketidakberhasilan pencapaian sasaran, disebabkan oleh : 1.

Pada indikator Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah karena pelaksanaan survey harga pangan pokok secara berkala baru dilakukan pada 6 pasar utama sedangkan seharusnya dilakukan pada 10 pasar utama sehingga belum memberikan informasi yang maksimal mengenai keadaan harga yang terjangkau daya beli masyarakat di sejumlah daerah.

2.

Pada indikator Ketersediaan cadangan pangan karena Kabupaten Banjarnegara belum memiliki cadangan pangan pemerintah sehingga perhitungannya masih menggunakan cadangan pangan yang ada di masyarakat atau lumbung-lumbung pangan masyarakat yang masih aktif. Sedangkan pada tahun 2013 ditargetkan adanya pengisian lumbung pangan dengan gabah untuk 12 lumbung pangan namun karena gagal lelang menyebabkan ke 12 lumbung tersebut tidak terisi.

3.

Pada indikator Stabilisasi harga dan pasokan pangan karena survey harga pangan pokok yang dilaksanakan di 6 pasar utama pada waktu Hari Keagamaan Besar

87 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


Nasional (HKBN) baru 4 pasar utama yang disurvey harga pokoknya dan belum semua bahan pangan pokok dapat disurvey. 4.

Pada indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan karena belum semua sampel makanan baik pangan olahan dan pangan segar dapat diuji di laboratorium. Pada tahun 2013 baru 12 sampel makanan yang diindikasikan mengandung bahan makanan yang berbahaya diujikan di laboratorium.

5.

Pada indikator Penanganan Kerawanan Pangan karena peta rawan pangan baru memotret sampai tingkat kecamatan dan 1 desa di kecamatan tersebut sehingga belum sampai ke desa-desa yang berada dalam peta rawan pangan.

6.

Pada indikator Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan & Hortikultura dan Nilai Tukar Petani Peternakan karena pengaruh teknis maupun non teknis. Pengaruh teknis disebabkan oleh kualitas dan kuantitas produk pertanian sedangkan pengaruh non teknis lebih banyak disebabkan oleh faktor harga baik harga sarana produksi, harga produk dan harga produk olahan. Faktor harga biasanya dipengaruhi oleh perilaku pasar maupun kebijakan pemerintah seperti kebijakan impor komoditas pertanian yang akan mempengaruhi harga produk pertanian.

7.

Pada indikator peningkatan populasi ternak sapi, kambing dan domba disebabkan beberapa hal, yaitu : 

Harga ternak hidup yang berfluktuasi menyebabkan peternak tidak memiliki kepastian harga.

Kondisi ini menyebabkan minat peternak untuk beternak

menurun. 

Pada saat

harga ternak hidup dirasa tinggi peternak banyak yang menjual

ternaknya, namun harga ternak hidup yang cenderung terus naik menyebabkan peternak tidak mampu lagi membeli ternak kembali untuk dipelihara. 

Keterbatasan kemampuan memelihara ternak oleh peternak sehingga skala usaha peternakan cenderung tetap atau bahkan mengalami penurunan.



Khusus untuk ternak sapi penurunan populasi juga diakibatkan perubahan metode penghitungan yang digunakan pada saat melaksanakan sensus pada tahun 2012.

8.

Pada indikator persentase Keberhasilan Inseminasi Buatan karena ditargetkan 70,56% namun baru terealisasi 70,15% sehingga baru tercapai 99,42%.

9.

Pada indikator produksi perikanan budidaya karena adanya serangan beberapa penyakit pada ikan terutama ikan gurameh dan nila yang menyerang beberapa 88

LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


kolam milik pembudidaya ikan, cuaca ekstrim yang terjadi pada beberapa bulan di tahun 2013 menyebabkan kondisi ikan kurang berkembang, dan beberapa kolam di Balai Benih Ikan mengalami kerusakan dan belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya, serta kualitas air untuk kolam yang berasal dari irigasi kurang menjamin produksi optimal. 10. Pada indikator Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan karena ditargetkan 20,73% namun baru terealisasi 14,83% sehingga baru tercapai 91,06%. 11. Pada indikator Jumlah Badan Perkreditan Rakyat/Lembaga Keuangan Mikro karena adanya proses pengajuan perubahan regulasi dan kebijakan penambahan/ pembukaan BPR dari yang berwenang. 12. Pada indikator Jumlah bank karena Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tidak memiliki akses pengendalian, pendirian lembaga perbankan dan pembukaan cabang perbankan baru dan yang ada hanya pelayanan terhadap pendaftaran izin operasional lembaga keuangan/perbankan. 13. Pada indikator Rehabilitasi hutan dan lahan kritis karena pada tahun 2013 telah terbit Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 09 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa jumlah tanaman untuk merehabilitasi lahan per hektar adalah 700 batang, sedangkan sebelumnya adalah

400 batang/Ha, sehingga meskipun

jumlah

tanaman lebih banyak tetapi lahan yang direhabilitasi lebih sempit. 14. Pada indikator Kerusakan hutan menunjukan penambahan areal setiap tahunnya dan pada tahun 2013 terdapat penambahan 0,01% yang terjadi di kawasan hutan negara di Desa Penawaren Kecamatan Sigaluh seluas 188 Ha akibat penebangan tidak menggunakan prosedur yang benar (SOP). 15. Pada indikator Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB ditargetkan 0,66% namun baru terealisasi 0,62% sehingga baru tercapai 93,94%. Produksi beberapa komoditas kehutanan baik kayu

maupun

bukan kayu mengalami penurunan

sehingga tidak memberikan hasil maksimal.

MISI 2

: MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK Pada Misi ini sampai akhir tahun 2013 menunjukkan bahwa sebanyak 5 (lima)

sasaran telah dapat tercapai dengan hasil baik, sedangkan 3 (tiga) sasaran belum dapat dicapai target kinerjanya. 89 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


Ketidakberhasilan pencapaian sasaran ini disebabkan oleh: 1) Untuk indikator Rasio penanganan pelanggaran disiplin aparatur menurun dari 69,23 % menjadi 64 ,61 % disebabkan masalah disiplin banyak diselesaikan di SKPD yang bersangkutan, sehingga tidak sampai ke SKPD yang berwenang (BKD), artinya telah terjadi peningkatan pemahaman aturan penanganan disiplin PNS di Kabupaten Banjarnegara; 2) Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju inflasi kabupaten, PDRB Per Kapita, Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) masih sangat sementara dari Tim bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik; 3) Indikator Indeks Ketimpangan Wiliamson (Indeks Ketimpangan Regional) belum ada realisasinya disebabkan untuk menghitung indeks ketimpangan Wiliamson harus sudah ada data PDRB per kecamatan dan sampai saat ini data PDRB belum terkumpul semua; 4) Untuk indikator tesedianya dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA hanya tercapai 50% dari yang ditargetkan. Hal ini disebabkan dari target yang ditetapkan di RPJMD merupakan akumulasi jumlah dokumen dari tahun sebelumnya yaitu 2 dokumen, sedangkan capaian 1 dokumen untuk tahun ini; 5) Target penyelesaian TLHP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah terlampaui pada tahun 2011 dan 2012, akan tetapi pada tahun ini tidak tercapai. Hal ini disebabkan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang baru disampaikan pada akhir tahun 2013, sehingga belum semua rekomendasi terselesaikan; 6) Untuk Persentase ketepatan waktu SKPD dalam penyampaian laporan kinerja (LAKIP dan TAPKIN) dari 55 SKPD yang melaporkan, baru 53 telah melporkan tepat waktu sehingga belum mencapai target; 7) Untuk Pembinaan Pelayanan Publik dari 15 SKPD yang ditargetkan hanya 8 SKPD yang terealisasi, hal ini disebabkan SKPD yang dibina hanya SKPD yang akan mengikuti Lomba Pelayanan Publik yaitu SMK Negeri 2 Bawang, Puskesmas Mandiraja I, Puskesmas Wanadadi I, KPMD, RSUD Banjarnegara, KP2T, KPAD dan Dinhubkominfo; 8) Untuk Rasio bayi berakte kelahiran tidak terealisasi sesuai target karena adanya kebijakan baru yang memungkinkan bayi yang berumur 1 tahun ke atas pembuatan aktenya tidak melalui proses sidang, hal ini menyebabkan masyarakat

menunda

pembuatan akte untuk bayi yang baru lahir; 90 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


9) Pada indikator Pameran Expo mengalami penurunan capaian dari target yang ditentukan karena event/kegiatan yang ada hanya 18 undangan yang dapat dilaksanakan. MISI 3

: MEWUJUDKAN KONDISI AMAN, DAMAI, DEMOKRATIS DAN RELIGIUS

Pada Misi ini sampai akhir tahun 2013 menunjukkan bahwa sebanyak 1 (satu) sasaran yang telah dapat tercapai dengan hasil baik, dan 3 (tiga) sasaran belum dapat dicapai target kinerjanya. Ketidakberhasilan pencapaian sasaran ini disebabkan oleh: 1) Pada indikator “Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk” mengalami penurunan dari 0,58 menjadi 0,57 disebabkan ada anggota Satpol PP yang mutasi ke SKPD lain; 2) Pada indikator kinerja jumlah demonstrasi terealisasi 50% (menggunakan rumus terbalik) yaitu dari 3 kali yang ditargetkan menjadi 9 kali, hal ini dikarenakan di tahun 2013 dilaksanakan pilkades secara serentak dan terdapat kelompok masyarakat dari beberapa

desa yang tidak puas dengan hasil pilkades sehingga memicu adanya

demontrasi; 3) Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan sulitnya merekrut anggota linmas baru karena masyarakat kurang berminat menjadi anggota linmas disebabkan tidak adanya kesejahteraan yang pasti bagi anggota linmas; 4) Rasio Pos kamling per jumlah desa/kelurahan tidak dapat tercapai sesuai target dikarenakan banyaknya pos kamling yang sudah rusak dan belum di perbaiki karena tidak adanya stimulus dari pemerintah untuk membangun pos kamling sehingga mengurangi jumlah pos kamling disetiap desa; 5) Pada indikator pembinaan politik daerah target tidak dapat terealisai sesuai rencana yaitu hanya terealisasi 40 % dikarenakan target yang ada di RPJMD merupakan angka kumulatif dari target tahun sebelumnya; 6) Jumlah LSM, ormas dan Parpol yang difasilitasi hanya tercapai 13 ormas/parpol dari 15 ormas/parpol, hal ini dikarenakan salah satu partai politik tidak dapat mempertanggungjawabkan laporan bantuan tahun 2012 sehingga di tahun 2013 tidak dapat mengajukan/mencairkan bantuan. 91 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


MISI 4

: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN

Pada Misi ini sampai akhir tahun 2013 menunjukkan bahwa sebanyak 8 (delapan) sasaran telah dapat tercapai dengan hasil memuaskan, sedangkan 1 (satu) sasaran belum dapat dicapai target kinerjanya dengan hasil cukup. Ketidakberhasilan pencapaian sasaran ini disebabkan oleh: 1)

Pada indikator Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/Jam) dan indikator Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten karena peningkatan jalan tidak fokus pada peningkatan jalan kabupaten, anggaran juga untuk menangani jalan-jalan desa bahkan dukuh. Ada kegiatan peningkatan jalan yang belum selesai sampai batas waktu yang ditentukan, sehingga putus kontrak. Dan ada pula kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi.

2)

Pada indikator Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat dan indikator Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman disebabkan karena ada 10 (sepuluh) kegiatan pemeliharaan jalan yang ditunda pelaksanaannya karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi.

3)

Pada indikator Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1,5 m), disebabkan karena tidak semua jalan kabupaten memiliki trotoar dan drainase.

4)

Indikator “Rumah tangga pengguna air bersih dan Rasio rumah tinggal bersanitasi ”, tidak dapat tercapai karena pembangunan Sumber Air Bersih tidak bisa dilaksanakan keseluruhannya pada tahun anggaran 2013, dikarenakan waktu pelaksanaannya tidak mencukupi. Penyedia barang/jasa tidak mengajukan penawaran dengan alasan waktu pelaksanaan tidak mencukupi dan Harga Perkiraan Sendiri terlalu rendah. Demikian pula dengan kegiatan pengelolaan sanitasi ditunda pelaksanaannya karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi.

5)

Pada indikator Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas disebabkan karena pada wilayah/daerah tertentu kualitas air kadang berubah-ubah, dikarenakan kondisi tanah yang tidak stabil atau dekat dengan sumber pencemaran (kandang, tempat pembuangan sampah, dll),

masih banyak terdapat

rumah yang tidak memiliki sanitasi dasar, kondisi sarana sanitasi dasar di masyarakat 92 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


banyak yang masih belum memenuhi syarat, dan perilaku masyarakat masih belum higienis dan saniter, sehingga berpotensi terjadi penularan penyakit. 6)

Pada indikator “Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air”, menurun karena pengadaan bibit teh sejumlah 39.000 batang, pupuk organik 9.750 kg dan sarana produksi 1 paket tidak dapat direalisasi karena tidak ada rekanan yang mampu melaksanakan karena ketersediaan bibit teh yang memenuhi spesifikasi teknis tidak ada.

7)

Pada Indikator Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari, indikator tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai, dan indikator Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/ kota dengan tren tetap disebabkan karena pembangunan SAB tidak bisa dilaksanakan keseluruhannya pada tahun anggaran 2013, karena waktu pelaksanaannya tidak mencukupi. Penyedia barang/jasa tidak mengajukan penawaran dengan alasan waktu pelaksanaan tidak mencukupi dan Harga Perkiraan Sendiri terlalu rendah. Demikian pula dengan kegiatan pengelolaan sanitasi ditunda pelaksanaannya karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi.

MISI 5

: MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM, PENGHARGAAN HAK ASASI MANUSIA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pada Misi ini sampai akhir tahun 2013 menunjukkan bahwa sebanyak 7 (tujuh) sasaran telah dapat tercapai dengan hasil baik, sedangkan 5 (lima) sasaran belum dapat dicapai target kinerjanya. Ketidakberhasilan pencapaian sasaran ini disebabkan oleh: 1) Indikator angka melek huruf menurun disebabkan oleh tidak adanya fasilitasi tindak lanjut bagi penduduk buta aksara; 2) Angka melek huruf menurun juga disebabkan karena rendahnya motivasi masyarakat untuk gemar membaca; 3) Angka partisipasi sekolah tidak dapat terealisasi sesuai target disebabkan belum meratanya akses pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah. Pendirian SMA/SMK/MA masih berpusat pada beberapa kecamatan saja; 93 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


4) Indikator kinerja Angka Rata-rata UN SMK menurun disebabkan karena : a. Tingkat kesulitan setiap mata pelajaran yang diujikan dalam paket soal meningkat; b. Belum maksimalnya peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan Ujian Nasional; c. Belum maksimalnya SDM Pendidik baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

MISI 6

: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA MELALUI PENGEMBANGAN SENI BUDAYA, PENGHARGAAN TRADISI DAN KEARIFAN LOKAL

Pada Misi ini sampai akhir tahun 2013 menunjukkan bahwa sebanyak 4 (empat) sasaran telah dapat tercapai dengan hasil memuaskan, akan tetapi ada beberapa indikator yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh: 1) Pada indikator sarana penyelenggaraan seni dan budaya di tahun 2013 mengalami penurunan dari 3 buah menjadi 2 buah, hal ini dikarenakan berkurangnya tempat untuk penyelenggaraan seni dan budaya yang semula terdiri dari alun-alun, pendopo dan panggung terbuka serulingmas menjadi 2 buah yaitu alun-alun dan panggung terbuka serulingmas; 2) Pemeliharaan museum Kalilasa yang telah direncakan tidak dapat dilaksanakan karena ijin dari Badan Pengelola Cagar Budaya selaku pemilik museum belum keluar;

A. PENGUKURAN KINERJA. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan

realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing

indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam Lampiran II Dilihat dari hasil pengukuran kinerja sebagaimana dalam lampiran II secara umum menunjukkan hasil yang relatif telah mencapai keberhasilan sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2013. Namun demikian harus diakui masih terdapat sebagian target sasaran yang realisasinya belum dapat dicapai dengan sempurna. Adapun rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 sebesar 109,28% dengan hasil baik, sebagai berikut : 94 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


RATA-RATA NO

SASARAN

CAPAIAN (%)

MISI : I 1

Meningkatnya ketahanan pangan

90,98

2

Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian yang

160,97

berkualitas 3

Meningkatnya kesejahteraan Petani

82,29

4

Meningkatnya produksi peternakan

98,41

5

Meningkatnya produksi perikanan

92,69

6

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perkebunan yang

168,54

Berkualitas 7

Meningkatnya kunjungan wisatawan

109,34

8

Meningkatnya kinerja perdagangan

145,51

9

Meningkatnya

kapasitas

Koperasi,

UMKM

dan

95,04

kelembagaan ekonomi pedesaan 10

Meningkatnya jumlah investasi

150,66

11

Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja serta kualitas

94,54

dan produktivitas tenaga kerja 12

Meningkatnya kinerja usaha pelaku industri kecil dan

117,55

menengah 13

Meningkatnya produksi pertambangan dan Energi

114,81

14

Meningkatnya produksi hasil kehutanan

63,74

MISI : II 1

Meningkatnya kualitas SDM aparatur

119,03

2

Tertata dan meningkatnya kualitas perencanaan,

82,86

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD 95 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


NO 3

SASARAN Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan

RATA-RATA 108,04

Pembangunan Daerah 4

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan

173,37

daerah 5

Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah

111,97

serta Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Daerah 6

Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah

100

7

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan

104,19

Catatan Sipil 8

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi

96,28

MISI : III 1

Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

90,08

2

Menurunya jumlah korban bencana

68,4

3

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Demokrasi

63,34

4

Meningkatnya pemahaman kebangsaan dan norma agama

100

dalam kehidupan bermasyarakat MISI : IV 1

Meningkatnya sarana infrastruktur yang menunjang iklim

102,99

usaha investasi 2

Meningkatnya sarana dan prasarana perumahan yang

137,47

layak huni 3

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan

98,34

prasarana perhubungan 4

Meningkatnya Sarana dan Prasarana komunikasi

5

Meningkatnya daya dukung dan kualitas infrastruktur

115,06 100

Perdesaan 6

Meningkatnya penanganan daerah rawan bencana

100



NO 7

SASARAN

RATA-RATA

Terwujudnya tata ruang yang selaras dengan arah

100

pengembangan ekonomi unggulan daerah 8

Terkendalinya pencemaran Lingkungan Hidup

94,34

9

Meningkatnya pengelolaan sumber daya energi

58,33

MISI : V 1

Meningkatnya perluasan akses pendidikan dan Partisipasi

92,96

masyarakat 2

Tersedianya

akses

infrastrukur

menuju

pusat-pusat

98,60

pendidikan 3

Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan

102,49

4

Meningkatnya mutu pendidikan

101,94

5

Meningkatnya minat baca masyarakat

103,85

6

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi

108,37

seluruh masyarakat 7

Berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial

66,11

8

Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa

9

Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dan anak

171,18

10

Meningkatnya kualitas keluarga menuju keluarga sejahtera

94,15

11

Meningkatnya profesionalisme angkatan kerja

86,65

12

Meningkatnya tertib hukum

100

100

MISI : VI 1

Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan

100

2

Meningkatnya pencapaian prestasi olahraga

308,17

3

Meningkatnya pelestarian seni dan budaya tradisional

129,52

4

Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah

100



NO

SASARAN

RATA-RATA

dan cagar budaya Rata-rata Capaian

109,28

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dapat dijelaskan, sebagai berikut: MISI 1

: MEWUJUDKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL LAINNYA YANG BERDAYA SAING Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten

Banjarnegara, dapat dijelaskan sebagai berikut : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Sasaran 1 :

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Regulasi ketahanan pangan

Ada

Ada

100

2.

Ketersediaan pangan utama

116,23

119,43

102,75

3.

Pencapaian skor Pola Pangan

86 %

86,3 %

100,35

dan

70 %

90,5 %

129,29

informasi

70 %

65 %

92,86

cadangan

40 %

25,3 %

63,25

Stabilisasi harga dan pasokan

70 %

65 %

92,86

Harapan (PPH) 4.

Ketersediaan

energi

protein per kapita 5.

Ketersediaan pasokan,

harga

dan

akses

pangan di daerah 6.

Ketersediaan pangan

7.



Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

60 %

45 %

75

40 %

25 %

62,5

pangan 8.

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

9.

Penanganan

Kerawanan

Pangan Rata-rata Capaian

90,98

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 90,98%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 2 (dua) program, yaitu: Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dan

Program Peningkatan Produksi

Pertanian/ Perkebunan, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui

11 (sebelas)

kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “ Regulasi ketahanan pangan ” dan ” Ketersediaan pangan

utama”,

dicapai

melalui

Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

(Pertanian/Perkebunan), dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Terselenggaranya Rakor Dewan Ketahanan Pangan (DKP)

1 kali

Indikator kinerja sasaran “Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)” dan “Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan”, dicapai melalui 2 (dua) program yaitu Program Peningkatan

Ketahanan

Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

dan

Program

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan 6 (enam) kegiatan yang outputnya berupa : - Terselenggaranya survey pola pangan masyarakat Banjarnegara

1 kali

- Terselenggaranya pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan bahan 7 pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan - Terselenggaranya pelatihan olahan pangan, lomba cipta menu dan

kecamatan

dengan 4 sekolah 1 kali

bantuan bibit tanaman untuk penganekaragaman pangan - Terselenggaranya peringatan hari pangan sedunia

1 kali

- Terselenggaranya sosialisasi dan bantuan kepada kelompok wanita

20 KWT

tani - Terselenggaranya pembinaan pasca panen dan pengolahan hasil

60 orang 99



pertanian Indikator kinerja sasaran “Ketersediaan

energi dan protein per kapita” dan

“Ketersediaan cadangan pangan”, dicapai melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), dengan 2 (dua) kegiatan yang outputnya berupa : - Tersedianya Buku Data Base produksi pangan

1 buku

- Sosialisasi dan pemberian bantuan gabah sebanyak 36.000 kg

12 lumbung pangan/ LPMD Indikator kinerja sasaran “Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses

pangan“ dan “Stabilisasi harga dan pasokan pangan”, dicapai melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa: - Terlaksananya survey harga dan pasokan pangan

6 pasar utama

Indikator kinerja sasaran “Penanganan Kerawanan Pangan”, dicapai melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), dengan 4 (empat) kegiatan yang outputnya berupa : - Terselenggaranya sosialisasi dan bantuan berupa bibit

100 KK miskin

tanaman buah, sayuran, ternak dan ikan - Sosialisasi program desa Mandiri Pangan dan bantuan berupa

3 desa

tanaman buah-buahan dan hewan ternak - Sosialisasi program pengembangan pertanian pada lahan

3 desa

kering dan bantuan berupa tanaman buah-buahan dan hewan ternak - Adanya sosialisasi kegiatan padat karya pangan dan bantuan

200 OK

berupa perbaikan jalan jaringan irigasi/ jalan usaha tani Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut: Indikator Kinerja 1. Regulasi ketahanan pangan

2009

2010

2011

2012

2013

2

2

1

1

1

dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen 2. Ketersediaan pangan utama 3. Pencapaian

skor

Pola

-

110,20%

112,07%

115,68%

119,43%

70,4%

82,3%

82,7%

83,2%

86,3 %

Pangan Harapan (PPH) 100 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


4. Ketersediaan

energi dan

-

-

-

72,5%

90,5 %

-

-

-

60,3%

65 %

-

-

-

20,1%

25,3 %

dan

-

-

-

60,1%

65 %

8. Pengawasan dan pembinaan

-

-

-

45%

45 %

-

-

-

20%

25 %

protein per kapita 5. Ketersediaan

informasi

pasokan, harga dan akses pangan di daerah 6. Ketersediaan

cadangan

pangan 7. Stabilisasi

harga

pasokan pangan

keamanan pangan 9. Penanganan

Kerawanan

Pangan Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) fluktuatif. Capaian kinerja yang fluktuatif tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1) Pada indikator Regulasi ketahanan pangan cenderung stabil, karena pada pada tahun 2013 hanya ada 1 regulasi yang dibuat berupa Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara. 2) Ketersediaan pangan utama mengalami peningkatan karena adanya koordinasi yang baik dengan lintas sektoral dan komitmen yang tinggi dalam mensukseskan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan. 3) Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) meningkat karena adanya peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan bahan pangan dan pengakekaragaman konsumsi pangan serta masyarakat mulai mengenal jenis-jenis olahan pangan lokal sebagai sumber pangan alternatif pengganti beras. 4) Ketersediaan energi dan protein per kapita mengalami peningkatan karena adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam melakukan pembinaan kepada lumbung pangan masyarakat desa dan mengaktifkan kembali lumbung pangan yang sudah ada. 5) Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah mengalami 101 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


peningkatan, namun realisasi tidak mencapai target karena pelaksanaan survey harga pangan pokok secara berkala baru dilakukan pada 6 pasar utama sedangkan seharusnya dilakukan pada 10 pasar utama sehingga belum memberikan informasi yang maksimal mengenai keadaan harga yang terjangkau daya beli masyarakat di sejumlah daerah. 6) Ketersediaan cadangan pangan mengalami peningkatan, namun tidak dapat mencapai target karena Kabupaten Banjarnegara belum memiliki cadangan pangan pemerintah sehingga perhitungannya masih menggunakan cadangan pangan yang ada di masyarakat atau lumbung-lumbung pangan masyarakat yang masih aktif. Sedangkan pada tahun 2013 ditargetkan adanya pengisian lumbung pangan dengan gabah untuk 12 lumbung pangan namun karena gagal lelang menyebabkan ke 12 lumbung tersebut tidak terisi. 7) Stabilisasi harga dan pasokan pangan mengalami peningkatan, namun realisasi tidak mencapai target karena survey harga pangan pokok yang dilaksanakan di 6 pasar utama pada waktu Hari Keagamaan Besar

Nasional (HKBN)

baru 4 pasar utama yang

disurvey harga pokoknya dan belum semua bahan pangan pokok dapat disurvey. 8) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan realisasinya stabil, namun realisasi tidak dapat mencapai target karena belum semua sampel makanan baik pangan olahan dan pangan segar dapat diuji di laboratorium. Pada tahun 2013 baru 12 sampel makanan yang diindikasikan mengandung bahan makanan yang berbahaya diujikan di laboratorium. 9) Penanganan Kerawanan Pangan mengalami peningkatan, namun tidak dapat mencapai target karena peta rawan pangan baru memotret sampai tingkat kecamatan dan 1 desa di kecamatan tersebut sehingga belum sampai ke desa-desa yang berada dalam peta rawan pangan. Pada tahun 2013 terdapat 7 kecamatan yang termasuk daerah rawan pangan yaitu Kecamatan Susukan, Pagedongan, Pandanarum, Punggelan, Pagentan, Kalibening dan Madukara.

Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan : 1) Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah, mutu dan keragaman yang cukup di seluruh rumah tangga. 2) Meningkatkan

kemampuan

dalam membangun sistem distribusi pangan untuk

menunjang penyebaran dan tingkat harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. 3) Pengawasan yang ketat dan monitoring di pasar-pasar (sidak pasar) terhadap 102 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


penggunaan bahan makanan tambahan berbahaya. 4) Menindak pelaku yang telah sengaja menjual makanan yang mengandung bahan yang berbahaya. 5) Meningkatkan kewaspadaan pangan masyarakat agar dapat mengenali dan mengantisipasi secara dini masalah kerawanan pangan.

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian yang Berkualitas

Sasaran 2 :

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

- Produktivitas padi

61,50 kw/ha

59,44 kw/ha

96,65

- Produktivitas Jagung

45,85 kw/ha

49,01 kw/ha

106,89

- Produktivitas Kedelai

10,53 kw/ha

11,52 kw/ha

109,40

28,73 kg/pohon 15,83 kg/pohon

88,99 kg/pohon 14,26 kg/pohon 49,74 kg/pohon

121,02

- Kentang

41,10 kg/pohon 172,90 kw/ha

142,81 kw/ha

82,59

Kontribusi sektor

34,88 %

35,73 %

102,44

1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

2. Produktivitas Tanaman Hortikultura

- Durian - Salak - Pisang

3.

309,75 90,08

pertanian/peternakan/perikanan terhadap PDRB



Indikator Kinerja 4.

Realisasi

%

32,37 %

93,09 %

287,58

17,66 %

53,57 % (1.295 klpk dari 2.417 klpk)

303,34

Kontribusi sektor pertanian (tabama) terhadap PDRB sektor pertanian

5.

Target

Cakupan bina kelompok petani

Rata-rata Capaian

160,97

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian

160,97 %. Adapun pencapaian indikator kinerja

kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 7 (tujuh) program, yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan, Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/ Perkebunan

Lapangan,

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 15 (lima belas) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar”, dicapai melalui 3 (tiga) program

yaitu

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan 6 (enam) kegiatan : 1. Kegiatan DAK Bidang Pertanian, yang outputnya berupa : - Lumbung pangan Kecamatan Susukan, Rakit

2 paket

- Dam Parit / Bendungan

1 paket

- Pompa

3 paket

- Paralon

1.500 meter

- Jalan Usaha Tani Kecamatan Bawang, Purwanegara,

5 paket

Punggelan,

Wanadadi,

Rakit,

Pejawaran,

Pagentan,

Madukara, Pagedongan, Banjarnegara, Purwareja Klampok - Sepeda motor

12 unit 104



- Papan Informasi Penyuluhan

5 unit

- Laptop/notebook untuk sarana penyuluhan

20 unit

- Printer untuk saran penyuuhan

21

- Kamera

19 unit

- LCD Proyektor untuk sarana penyuluhan

21 unit

- Wireless untuk sarana penyuluhan

21 unit

- Soundsystem

1 paket

- Pembangunan BPP Karangkobar

1 RAB

- Rehab/penyempurnaan BPP Purwanegara

1 RAB

- Rehab/penyempurnaan BPP Purwareja Klampok

1 RAB

- Rehab/penyempurnaan BPP Wanadadi

1 RAB

- Rehab/penyempurnaan BPP Pembangunan Pagar 4 BPP

1 RAB

- Sarana Pemodelan Penyuluhan

1 RAB

2. Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan, yang outputnya berupa: - Pompa

7 unit

- Spinner kapasitas 10 kg

2 unit

- Mixer kapasitas 5 kg

1 unit

- Sealer with gas

1 unit

- Pedal sealer

6 unit

- Mesin penggiling beras/jagung

4 unit

- Power thresser

7 unit

- Power sprayer

4 unit

- Konstruksi mendukung mokaf

1 unit

- Mesin perajang

1 unit

- Mesin pengepres

1 unit

- Mesin penepung

1 unit

- Starter mokaf

10 liter

- Handtraktor

43 unit

3. Kegiatan Penyediaaan Sarana Produksi Obat-obatan Pertanian, yang outputnya berupa : - Abamecin 20 %

168 liter

- Metil tiofanat 70 %

56 kg

- Dimehipo 500g

177 liter 105



- Brodifakum 0,005 %

315 kg

- BPMC 500 g

300 liter

- Metalaksil 25%

314 kg

- Metil euganol

4,5 liter

4. Kegiatan Pengembangan Komoditas Aneka Kacang dan Umbi, yang outputnya berupa : - Pengadaan pupuk organik granul

55.000 kg

- Pengadaan pupuk organik cair

1.370 liter

5. Kegiatan Pengembangan Komoditas Unggulan Serealia, yang outputnya berupa : - Pengadaan pupuk organik cair

2.740 liter

- Pengadaan pestisida organik cair

1.600 liter

6. Kegiatan Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi petani/kelompok tani, yang outputnya berupa : -

Hadiah lomba berburu OPT

2 paket

Indikator kinerja sasaran ” Produktivitas Tanaman Hortikultura”, dicapai melalui 2 (dua) program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan 6 (enam) kegiatan : 1. Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman dan Peningkatan Produksi, yang outputnya berupa : - Honor tenaga harian UPTD untuk okulasi aklimatisasi

2.650 ok

penanganan stek kentang - Tabung gas

36 tabung

- Bibit tanaman Planlet kentang

300 botol

Calon induk pisang rajalawe

100 btg

Anakan pisang rajalawe

100 btg

- Bibit Tanaman Introduksi Jambu

100 btg

Jeruk

100 btg

Durian

100 btg

Mangga

100 btg

Buah tin

60 btg

Anggrek

60 botol 106



- Belanja bahan kimia (pupuk pestisida)

6 jenis

- Belanja bahan perlengkapan (polibag, pupuk kandang,

25 jenis

sekam dan lainnya) - Pengujian, sertifikasi dan pelabelan

4 paket

- Pompa air/jetpump

1 unit

- Tangga

1 unit

- Paranet

2 rol

- Rangka paranet

2 unit

- Rangka sungkup

2 unit

- Penyempurnaan jaringan irigasi kebun masaran

1 RAB

- Pembangunan bak media semai

1 RAB

2. Kegiatan Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian/ Perkebunan, yang outputnya berupa: - Pupuk organik granul

110.000 kg

- Sekolah lapang salak

140 ok

3. Kegiatan Prima Tani, yang outputnya berupa: - Bahan pelatihan

1 paket

- Pelatihan

20 ok

- APPO

1 unit

- Timbangan

1 unit

- Pengadaan ternak kambing jantan

4 ekor

- Pengadaan ternak kambing betina

30 ekor

- Bibit kelengkeng

50 btg

- Bibit manggis

50 btg

- Peralatan pengolahan

8 jenis

4. Kegiatan Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Petani Tembakau Melalui Pengembangan Pertanian, yang outputnya berupa: - Benih kentang

10.425 kg

- Pupuk organik granul

183.125 kg

- Benih jagung

1.000 kg

- Pendidikan dan magang petugas di Balitjestro

10 org

- Pelatihan

120 ok

5. Kegiatan Kegiatan Pengembangan Komoditas Unggulan Hortikultura Buah-buahan, 107 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


yang outputnya berupa: -

Bibit durian

4.950 btg

-

Bibit pisang

4.000 btg

-

Pupuk organik

205.000 kg

6. Kegiatan Rintisan Komoditas Unggulan, yang outputnya berupa: -

Bibit jeruk

3.000 btg

-

Bibit jambu citra

2.000 btg

-

Pupuk organik granul

250.000 kg

-

Bibit jeruk

3.000 btg

Indikator kinerja sasaran “Kontribusi sektor pertanian/peternakan/perikanan terhadap PDRB”, outputnya berupa : - Terpenuhinya Kontribusi sektor

35,73 %

pertanian/peternakan/perikanan terhadap PDRB Indikator kinerja sasaran “ Kontribusi sektor pertanian (tabama) terhadap PDRB sektor pertanian”, outputnya berupa : - Terpenuhinya Kontribusi sektor pertanian (tabama) terhadap

93,09 %

PDRB sektor pertanian Indikator kinerja sasaran “Cakupan bina kelompok petani”, dicapai melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program

Pemberdayaan

Penyuluh

Pertanian/

Perkebunan

Lapangan,

Program

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan,

Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Peternakan,

Program

Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan, dengan 10 (sepuluh) kegiatan : 1.

Kegiatan

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

dan

Mutu

Produk

Pertanian/Perkebunan, yang outputnya berupa : - Kegiatan sekolah lapang pengedalian hama terpadu (SLPHT) : Kelompok Bakti Tani

Desa Pakelen

Kelompok Madukara

Sidadadi

Penawangan

Madukara

Kamulyan

Sigeblog

Banjarmangu

Rincian 20 petani, 20 laki-laki 20 petani, 4 wanit +16 lakilaki 20 petani, 5 wanita+15 laki-



laki Mukti Sarining

Kendaga

Banjarmangu

Tani

20 petani, 4 wanita+16 lakilaki

Argo Sari Mulyo

Sokaraja

Pagentan

Sumber Widodo

Metawana

Pagentan

Tani Makmur

Slatri

Karangkobar

Bakti Tani

Pakelen

Madukara

20 petani, 6 wanita+14 lakilaki 20 petani, 20 laki-laki 20 petani, 4 wanita+16 lakilaki 20 petani, 20 laki-laki

2. Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis, yang outputnya berupa : - Pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kelompok wanita tani

150 orang wanita dari 59 kelompok wanita tani 3. Kegiatan Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Petani Tembakau melalui Pengembangan Pertanian, yang outputnya berupa : - Pelatihan pengembangan jeruk

30 orang

- Kursus singkat 10 orang 4. Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/ Perkebunan, yang outputnya berupa : - Penyuluhan pertanian di pedesaan

250 peserta (40 wanita dan 210 laki-laki) 5. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak, yang outputnya berupa : - Pelatihan dan pembentukan kader vaksinator Avian

@ 20 orang (Kecamatan. Influenza (Flu Burung) Karangkobar, Pejawaran, Wanayasa, Bawang dan Purwanegara) 6. Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak, yang outputnya berupa : - Pelatihan teknis budidaya ternak

50 orang

7. Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan kepada Masyaraka, yang outputnya berupa: - Pertemuan dalam rangka pembinaan kelembagaan dengan

35 orang (5 perempuan dan Sarjana Membangun Desa (SMD) 30 laki-laki) 8. Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan, yang outputnya berupa : 109 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


- Pelatihan peningkatan kapsitas kelompok ternak yang akan

100 orang

menerima bantuan ternak 9. Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna, yang outputnya berupa: -

Sekolah Lapang Pertanian dan Peternakan Terpadu (SLPPT)

8 kali (520 orang) (65 orang wanita dan 455 orang laki-laki) - Pembinaan teknis kepada calon kelompok penerima 24 orang kegiatan (13 wanita dan 11 laki-laki) 10. Kegiatan Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Petani Tembakau Melalui Pengembangan Peternakan, yang outputnya berupa: - Pelatihan budidaya ternak ruminansia besar

40 orang

- Pelatihan budidaya ternak ruminansia kecil

40 orang

- Pelatihan budidaya ternak ruminansia besar dan kecil

27 orang

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut: Indikator Kinerja 1. Produktivitas

padi

2009

2010

2011

2012

2013

59,39

55,69

61,14

59,79

59,44

kw/ha

kw/ha

kw/ha

kw/ha

kw/ha

40,43

41,88

44,16

43,28

49,01

kw/ha

kw/ha

kw/ha

kw/ha

kw/ha

9,05

7,84

9,58

11,41

11,52

kw/ha

kw/ha

kw/ha

kw/ha

kw/ha

67,09

21,63

52,40

56,82

88,99

atau

bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

- Produktivitas padi

- Produktivitas Jagung

- Produktivitas Kedelai 2. Produktivitas

Tanaman

Hortikultura - Durian - Salak

kg/pohon kg/pohon kg/pohon kg/pohon kg/pohon 16,44

15,36

17,73

24,17

14,26



Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2013

kg/pohon kg/pohon kg/pohon kg/pohon kg/pohon 45,85

- Pisang

34,51

43,12

39,44

49,74

kg/pohon kg/pohon kg/pohon kg/pohon kg/pohon

- Kentang 3. Kontribusi sektor pertanian/

138,05

149,36

136,65

147,64

142,81

kw/ha

kw/ha

kw/ha

kw/ha

kw/ha

37,03%

35,95%

35,87%

35,44%

35,73 %

87,44%

87,18%

87,28%

87,43%

93,09 %

-

-

-

60,77%

53,57%

(1.283

(1.295

klpk dari

klpk dari

2.111

2.417

klpk)

klpk)

peternakan/perikanan terhadap PDRB 4. Kontribusi sektor pertanian (tabama)

terhadap

PDRB

sektor pertanian 5. Cakupan

bina

kelompok

petani

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) fluktuatif. Untuk indikator cakupan bina kelompok petani baru dilakukan pencatatan pada tahun 2012, namun capaiannya telah melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja yang fluktuatif tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1) Pada Produktivitas padi cenderung turun dikarenakan meningkatnya luas tanam padi pada beberapa lokasi belum diikuti dengan pengelolaan tanaman terpadu (PTT) dan penerapan System Rice Intensification (SRI) seperti yang dianjurkan. Sehingga walaupun luas tanam/ luas panen produksinya meningkat tetapi peningkatannya belum seperti yang diharapkan. 2) Pada Produktivitas jagung, kedelai, durian, pisang mengalami peningkatan karena adanya pendampingan dan pembinaan yang dilakukan secara intensif oleh petugas, peningkatan kapasitas pelaku utama (petani, maupun peternak) melalui pelatihan, magang dan lainnya serta fasilitasi sarana produksi bagi pelaku utama maupun pelaku usaha sektor pertanian dan peternakan serta aplikasi dan penerapan teknologi tepat 111 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


guna untuk peningkatan produksi maupun produktivitas pertanian. 3)

Penurunan produktivitas salak disebabkan karena sebagian usia pohon salak di beberapa kebun milik petani di Kecamatan Pagedongan, Banjarnegara, Madukara dan Banjarmangu sudah tua menjadi kurang produktif lagi meskipun dari data yang ada luas panen komoditas salak meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2012 dan produksi per rumpun tanaman salak kurang optimal.

4) Pada produktivitas kentang mengalami penurunan disebabkan karena penurunan kualitas lahan untuk usaha budidaya kentang menyebabkan produksi kurang optimal, meskipun luas panen untuk komoditas ini meningkat. Hal ini menyebabkan realisasi produktivitas kentang tidak mencapai target yaitu hanya 82,59 %. 5) Kontribusi sektor pertanian/peternakan/perikanan terhadap PDRB secara umum mengalami penurunan sedangkan Kontribusi sektor pertanian (tabama) terhadap PDRB sektor pertanian secara umum mengalami peningkatan dan pada tahun 2013 kedua indikator tersebut mengalami peningkatan bahkan realisasinya telah melampaui target. 6) Cakupan bina kelompok petani megalami penurunan karena kelompok yang dibina maupun total kelompok petani bertambah dari tahun sebelumya sehingga perbandingan antara keduanya menjadi lebih sedikit daripada tahun 2012. Namun realisasi melebihi target karena kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut selalu diikuti dengan peningkatan kapasitas baik pelatihan teknis, manajemen maupun pembinaan penerapan teknologi juga adanya pembinaan secara intensif kepada pelaku utama. Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan : 1) Mengintensifkan pelaksanaan pendampingan dan pembinaan. 2) Menerapkan teknologi ramah lingkungan pada lahan pertanian melalui kegiatan Sekolah Lapang Pertanian dan Peternakan Terpadu dan System Rice Intensification (SRI) dengan harapan produksi padi organik akan meningkat. 3) Pelatihan pembuatan pupuk organik serta bantuan sarana produksi yang dibutuhkan bagi pelaku utama. 4) Adanya sekolah lapang yang dilakukan bagi petani untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk yang dihasilkan.



Meningkatnya kesejahteraan Petani

Sasaran 3 :

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

148,47

102,04

68,73

193,94

127,92

65,96

103,23

115,81

112,19

1. Peningkatan Nilai Tukar Petani: - NTP Petani Tanaman Pangan & Hortikultura -

NTP Peternakan

- NTP Perikanan Rata-rata Capaian

82,29

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 82,29%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 6 (enam) program, yaitu: Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Pengembangan Budidaya Perikanan, Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

dan

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “Peningkatan Nilai Tukar Petani”, dicapai melalui Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Tepat

Guna,

Pencegahan

dan

Penanggulangan

Penyakit

Ternak,

Pengembangan Budidaya Perikanan, Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, yang outputnya berupa : - Terpenuhinya Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan dan

102,04

hortikultura 113 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


- Terpenuhinya NTP peternakan

127,92

- Terpenuhinya NTP perikanan

115,81

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut: Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2013

-

-

-

104,18

102,04

- NTP Peternakan

-

-

-

129,48

127,92

- NTP Perikanan

-

-

-

116,33

115,81

1. Peningkatan Nilai Tukar Petani: - NTP Petani Tanaman. Pangan & Hortikultura

Indikator kinerja Peningkatan nilai tukar petani baru dilakukan pencatatan pada tahun 2012, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya belum dilakukan pendataan tersendiri dan masih melekat pada NTP sektor pertanian. Secara umum realisasi pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. NTP Petani Tanaman Pangan & Hortikultura dan peternakan target capaian indikator kinerja belum tercapai, sedangkan untuk NTP perikanan capaian indikator kinerja telah melampaui target tetapi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan yaitu dari realisasi tahun 2012 sebesar 116,33 dan di tahun 2013 menjadi 115,81 Capaian kinerja yang kurang memuaskan tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1) Banyak hal yang mempengaruhi indikator tersebut baik pengaruh teknis maupun non teknis. Pengaruh teknis disebabkan oleh kualitas dan kuantitas produk pertanian sedangkan pengaruh non teknis lebih banyak disebabkan oleh faktor harga baik harga sarana produksi, harga produk dan harga produk olahan. 2) Faktor harga biasanya dipengaruhi oleh perilaku pasar maupun kebijakan pemerintah seperti kebijakan impor komoditas pertanian yang akan mempengaruhi harga produk pertanian.



Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan : 1) Mengembangkan komoditas yang memiliki nilai tambah. 2) Mengembangkan kegiatan penanganan pasca panen komoditas pertanian agar lebih berdaya saing.

Meningkatnya Produksi Peternakan

Sasaran 4 :

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

35.357 ekor

32.899 ekor

93,05

2.954 ekor

3.276 ekor

110,90

192.532 ekor

185.998 ekor

96,61

111.104 ekor

102.305 ekor

92,08

70,56 %

70,15 %

99,42

1. Peningkatan populasi ternak :

- Sapi - Sapi Perah - Kambing - Domba 2. Persentase Keberhasilan Inseminasi Buatan - Perbandingan Jumlah Kelahiran dengan Pemakaian Semen Rata-rata Capaian

98,41

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 98,41%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 3 (tiga) program, yaitu: program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak, Program Peningkatan Produksi Hasil 115 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


Peternakan

dan

Program Peningkatan

Penerapan Teknologi peternakan

yang

keseluruhannya dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “Peningkatan populasi ternak”, dicapai melalui program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Program Peningkatan Penerapan Teknologi peternakan, dengan 6 (enam) kegiatan : 1. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak, yang outputnya berupa : Plang puskeswan

1 paket

obat-obatan untuk pelayanan kesehatan ternak Spuit disposable 10 cc



200 bh

- Antibiotik LA,

20 botol

- Vitamin/multivitamin

217 botol

- Vitamin B plex

420 botol

- Obat cacing sapi

3000 bolus

- Obat cacing kambing/domba

7000 kaplet

- Antihistamin

20 botol

- Analgetik antipiretik

20 botol

- Anti parasit

30 botol

- Anti larva

20 tabung

- Anti bloat

20 botol

- Obat cacing cair

2 ltr

- Jarum stanless ukuran 1,5/1,3

10 lusin

- Jarum stanless ukuran 0,9

25 lusin

- Spuit disposable 3cc

10 box

- Spuit disposable 1cc

2 box

- Spuit mika 15 cc

25 box

- Brucellosis test kit (uji brucella)

5 pack

- Jas dokter

2 buah

Obat-obatan penanganan gangguan reproduksi (kemajiran) sapi -

Antibiotik LA,

10 botol

-

Plastik sheet

500 lembar 116



-

Hormon reproduksi

100 ampul

-

Sabun cair

3 buah

-

Needle 18 G single use

15 box

Obat-obatan untuk bufferstock -

Obat cacing kambing/domba

1.500 kaplet

-

Vitamin b komplek

100 botol

-

Vitamin b12

100 botol

-

Antibiotik

90 botol

Bahan pelatihan Pencegahan AI -

Makan dan minum

1 paket 1.004 dus

Belanja modal pengadaan alat laboratorium Peternakan -

Cool box

5 unit

-

Trocart

4 unit

-

Genset

1 unit

-

Mesin penyemprot desinfektan

1 unit

2.

Kegiatan Peningkatan Keamanan Produk Pangan Asal Ternak, yang outputnya berupa : -

Pemeriksaan sampel Pangan Asal Hewan

-

Belanja Bahan Perlengkapan yaitu :

250 paket

Masker

15 box

Sarung tangan

15 box

Pisau pemeriksa daging

25 buah

- Cetak kartu tanda sehat hewan kurban

200 buah

- Cetak tanda keterangan Pangan Asal Hewan aman

125 buah

konsumsi

3.

- Pengawasan anteortem

7 lokasi

- Pengawasan postmortem

20 kecamatan

- Belanja alat lab peternakan meat moisturize tester meter

1 unit

- Milk anallyzer

1 unit

Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak, yang outputnya berupa : -

Pengadaan ternak sapi betina

61 ekor

-

Pengadaan kerbau jantan

3 ekor

- Pengadaan kerbau betina

9 ekor 117



-

4.

Pengadaan obat-obatan ternak

1 paket

Antibiotik LA

7 botol

Vitamin/pemacu pertumbuhan

12 botol

Obat cacing

7 botol,

Obat cacing hati

12 botol

Anti larva

2 tabung

Sosialisasi / Pelatihan

Kegiatan

70 org

Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada

Masyarakat, yang outputnya berupa :

5.

- Belanja Makan minum pertemuan

425 dus

- Bantuan transport

57 OK

- Perjalanan dinas dalam daerah

1 paket

- Perjalanan dinas luar daerah

1 paket

Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan, yang outputnya berupa : - Belanja obat- obatan ternak Antibiotik LA

12 botol

Vitamin

29 botol

Obat cacing ternak besar

8 pot

Obat cacing hati

15 botol

Anti larva

7 tabung

Obat cacing ternak kecil

16 strip

Obat mata

200 tube

Anti parasit

7 botol

- Belanja bahan / perlengkapan eartag Eartag ternak besar

100 buah

Eartag ternak kecil

200 buah

- Belanja makan minum sosialisasi/pelatihan

110 dus

- Pengadaan ternak sapi jantan

-

- Pengadaan ternak sapi perah

5 ekor


-


-

- Belanja makan dan minum sosialisasi

110 org

- Bantuan transport pelatihan

100 ok 118



6.

Kegiatan Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Petani Tembakau melalui Pengembangan Peternakan, yang outputnya berupa : - Belanja obat- obatan ternak Antibiotik LA

12 botol

Aitamin

29 botol

Obat cacing ternak besar

8 pot

Obat cacing ternak kecil Obat cacing hati

15 botol

Anti larva

7 tabung

Anti parasit kulit Obat mata

5 botol 200 tube

- Belanja bahan / perlengkapan eartag Eartag ternak besar

100 buah

Eartag ternak kecil

200 buah

- Belanja bahan pelatihan

12 jenis

- Bantuan transport sosialisasi/pelatihan

200 ok

- Belanja makan minum

242 dus

- Pengadaan ternak sapi jantan

-

- Pengadaan ternak sapi betina

2 ekor

- Pengadaan ternak sapi perah

4 ekor


3 ekor


13 ekor

- Pengadaan ternak domba jantan

-

- Pengadaan ternak domba betina

-

- Pengadaan sapi induk

-

- Pengadaan alat pencukur bulu domba

-

- Pengadaan chopper

-

Indikator kinerja sasaran “Persentase Keberhasilan Inseminasi Buatan”, dicapai melalui Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator ini merupakan tupoksi Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan dengan melakukan pendampingan dan pembinaan kepada



petugas inseminator maupun penyuluhan mengenai penerapan program inseminasi buatan kepada peternak, outputnya berupa : - Pembangunan pos Inseminasi Buatan

3 unit


2009

2010

2011

2012

2013

41.638

41.842

34.320

37.067

32.899

ekor

ekor

ekor

ekor

ekor

21

42

2.867

3.022

3.276

ekor

ekor

ekor

ekor

ekor

191.194

185.998

ekor

ekor

111.909

102.305

1. Peningkatan populasi ternak :

- Sapi

- Sapi Perah

182.612 184.847 187.647 - Kambing

ekor

ekor

ekor

107.159 108.318 110.876 - Domba 2. Persentase

ekor

ekor

ekor

ekor

ekor

-

59,21%

59,72%

74,93%

70,15%

Keberhasilan

Inseminasi Buatan - Perbandingan Jumlah Kelahiran dengan Pemakaian Semen Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) fluktuatif. Capaian kinerja yang fluktuatif tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1. Pada indikator peningkatan populasi ternak sapi perah hal ini disebakan karena peternak sudah mulai tertarik untuk memelihara ternak sapi perah dan adanya fasilitasi pendampingan dan pembinaan secara intensif untuk pengembangan ternak sapi perah. 2. Pada indikator peningkatan populasi ternak sapi, kambing dan domba mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan realisasi tidak mencapai target disebabkan beberapa hal, yaitu : - Harga ternak hidup yang berfluktuasi menyebabkan peternak tidak memiliki kepastian harga. Kondisi ini menyebabkan minat peternak untuk beternak menurun.



- Pada saat harga ternak hidup dirasa tinggi peternak banyak yang menjual ternaknya, namun harga ternak hidup yang cenderung terus naik menyebabkan peternak tidak mampu lagi membeli ternak kembali untuk dipelihara. - Keterbatasan kemampuan memelihara ternak oleh peternak sehingga skala usaha peternakan cenderung tetap atau bahkan mengalami penurunan. - Khusus untuk ternak sapi penurunan populasi juga diakibatkan perubahan metode penghitungan yang digunakan pada saat melaksanakan sensus pada tahun 2012. 3. Persentase Keberhasilan Inseminasi Buatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun untuk tahun 2013 mengalami penurunan bahkan realisasinya tidak mencapai 100% karena baru terealisasi 99,42%.

Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan : 1. Meningkatkan upaya pencegahan penyakit yang menyerang ternak. 2. Penyediaan vaksin untuk ternak unggas dan pembentukan kader vaksinator tingkat desa. 3. Meningkatkan pelayanan inseminasi buatan pada ternak oleh petugas inseminator.

Meningkatnya Produksi Perikanan

Sasaran 5 :

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1. Produksi perikanan budidaya

10.967,94 ton

9.987,18 ton

91,06

2. Konsumsi ikan

12,88 kg/Kpt/th 20,73 %

13,81 kg/Kpt/th 14,83 % (35 klpk dr 236 klpk) 1.320,10 ton

107,22

3. Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan

4. Produksi perikanan tangkap

1.308,00 ton

71,54

100,93



Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Rata-rata Capaian

% 92,69

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 92,69%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 11 (sebelas) program, yaitu: Program Pengembangan Budidaya Perikanan,

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan, Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “ Produksi perikanan budidaya” dan “Produksi perikanan tangkap”, dicapai melalui Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar, dengan 6 (enam) kegiatan : 1. DAK Bidang Perikanan, yang outputnya berupa : - Pembanguan JIUP

5 paket

- Alat pengolahan produk ikan (abon)

3 unit

- Induk/ calon induk ikan nila

20 paket

- Induk/ calon induk ikan gurami

200 paket

- Peralatan budidaya

5 paket

- Spiner

4 unit

- Cool box

10 unit

- Pembangunan kolam percontohan

1 unit

- Sepeda motor

2 unit

- Peralatan pemasaran bergerak

1 unit 122



- Genset

1 unit

- Alat produksi perikanan/ aksesoris indoor

1 paket

- Pemotong rumput

2 unit

- Pengadaan komputer

5 unit

- Mebelair

1 paket

- Konstruksi jalan BBI

1 paket

- Konstruksi jaringan irigasi di BBI

5 paket

- Konstruksi BBI

6 paket

- Penerangan jalan BBI

1 paket

2. Kegiatan Pengembangan kawasan minapolitan, yang outputnya berupa : - Temu usaha budidaya perikanan

40 orang

- Temu usaha pengolahan hasil perikanan

80 orang

- Temu usaha mina padi

200 unit

- Benih ikan nila hitam

300.000 ekor

- Pakan ikan (ukuran 781)

1.800 Kg

- Pakan ikan (ukuran 781-1)

1.200 Kg

- Pakan ikan (ukuran 781-2)

1.200 Kg

3. Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul, yang outputnya berupa : - Pengadaan calon induk nila betina - Belanja pakan ikan dan hormon Cacing sutra

2.500 ekor 80 orang 4.000 kaleng

Artemia

24 kaleng

- Sewa tanah BBI

1 tahun

4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan, yang outputnya berupa : - Pengadaan calon induk gurami jantan

218 ekor

- Pengadaan calon induk gurami betina

872 ekor

- Pengadaan calon induk nila jantan

678 ekor

- Pengadaan calon induk nila betina

2.034 ekor

- Pengadaan calon induk lele jantan

220 ekor

- Pengadaan calon induk lele betina

415 ekor

5. Kegiatan Restocking Peraian Umum, yang outputnya berupa : - Pengadaan benih ikan nila

200.000 ekor

- Pengadaan benih ikan grass carp

160.000 ekor 123



- Pengadaan ikan nilem

200.000 ekor

6. Kegiatan Sarana dan Prasarana Hasil Perikanan, yang outputnya berupa : - Pembangunan pasar ikan

1 unit

- Penggorengan mekanik abon ikan

2 unit

- Box sarana pemasaran bergerak

10 unit

Indikator kinerja sasaran “Konsumsi ikan”,

dicapai melalui Program

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, dengan 2 (dua) kegiatan : 1. Kegiatan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah, yang outputnya berupa : - Menyelenggarakan banjarnegara agro ekspo

1 kali

- Mengikuti kontes ternak

1 kali

- Menyelenggarakan lomba asah trampil gapoktan

1 kali

- Menyelelenggarakan lomba gogoh ikan

1 kali

- Menyelenggarakan lomba stand terbaik

1 kali

- Menyelenggarakan lomba merangkai buah dan sayur

1 kali

- Mengikuti lomba tingkat nasional kelompok pembudidaya

1 kali

ikan - Menyelenggarakan parade budaya

1 kali

- Konsumsi produk ternak dan ikan

2.000 paket

- Sosialisasi Pangan Asal Hewan

250 paket

2. Kegiatan Sarana dan Prasarana Hasil Perikanan, yang outputnya berupa : - Pembangunan pasar ikan

1 unit

- Penggorengan mekanik abon ikan

2 unit

- Box sarana pemasaran bergerak

10 unit

Indikator kinerja sasaran “Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan”, dicapai melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan,

Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Peternakan,

Program

Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan, dengan 10 (sepuluh) kegiatan : 124 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


1.

Kegiatan

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

dan

Mutu

Produk

Pertanian/Perkebunan, yang outputnya berupa : - Kegiatan sekolah lapang pengedalian hama terpadu (SLPHT) : Kelompok Bakti Tani

Desa Pakelen

Kelompok Madukara

Sidadadi

Penawangan

Madukara

Kamulyan

Sigeblog

Banjarmangu

Kendaga

Banjarmangu

Argo Sari Mulyo

Sokaraja

Pagentan

Sumber Widodo

Metawana

Pagentan

Tani Makmur

Slatri

Karangkobar

Bakti Tani

Pakelen

Madukara

Mukti Sarining Tani

Rincian 20 petani, 20 laki-laki 20 petani, 4 wanita + 16 lakilaki 20 petani, 5 wanita + 15 lakilaki 20 petani, 4 wanita + 16 lakilaki 20 petani, 6 wanita + 14 lakilaki 20 petani, 20 laki-laki 20 petani, 4 wanita + 16 lakilaki 20 petani, 20 laki-laki

2. Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis, yang outputnya berupa : - Pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kelompok wanita tani sebanyak 150 orang wanita dari 59 kelompok wanita tani 3. Kegiatan Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Petani Tembakau melalui Pengembangan Pertanian, yang outputnya berupa : - Pelatihan pengembangan jeruk sebanyak 30 orang - Kursus singkat sebanyak 10 orang 4. Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/ Perkebunan, yang outputnya berupa : - Penyuluhan pertanian di pedesaan dengan 250 peserta (40 wanita dan 210 laki-laki) 5. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak, yang outputnya berupa : - Pelatihan dan pembentukan kader vaksinator Avian Influenza (Flu Burung) @ 20 orang (Kecamatan Karangkobar, Pejawaran, Wanayasa, Bawang dan Purwanegara) 6. Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak, yang outputnya berupa :



- Pelatihan teknis budidaya ternak

50 orang

7. Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan kepada Masyaraka, yang outputnya berupa: - Pertemuan dalam rangka pembinaan kelembagaan dengan Sarjana Membangun Desa (SMD) sejumlah 35 orang (5 perempuan dan 30 laki-laki) 8. Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan, yang outputnya berupa : - Pelatihan peningkatan kapsitas kelompok ternak yang

100

orang

akan menerima bantuan ternak 9. Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna, yang outputnya berupa: - Sekolah Lapang Pertanian dan Peternakan Terpadu (SLPPT) sebanyak 8 kali untuk 520 orang (65 orang wanita dan 455 orang laki-laki) - Pembinaan teknis kepada calon kelompok penerima kegiatan 24 orang (13 wanita dan 11 laki-laki). 10. Kegiatan Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Petani Tembakau Melalui Pengembangan Peternakan, yang outputnya berupa: - Pelatihan budidaya ternak ruminansia besar

40 orang

- Pelatihan budidaya ternak ruminansia kecil

40 orang

- Pelatihan budidaya ternak ruminansia besar dan kecil

27 orang

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut: Indikator Kinerja 1. Produksi

2009

2010

2011

2012

2013

5.393,25

5.390,17

6.729,11

9.987,18

ton

ton

ton

ton

ton

-

11,93

10,74

11,58

13,81

perikanan 3.956,7

budidaya 2. Konsumsi ikan

(Kg/kap/th) (Kg/kap/th) (Kg/kap/th) 3. Cakupan

bina

-

-

-

kg/Kpt/th

9,65%

14,83 %

kelompok

(25 klpk

(35 klpk

pembudidaya ikan

dari 259

dr 236

klpk)

klpk)



Indikator Kinerja 4. Produksi tangkap

perikanan

2009

2010

2011

2012

2013

706,66

1.131,7

1.007,6

1.290,77

1.320,10

ton

ton

ton

ton

ton

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) fluktuatif. Capaian kinerja yang fluktuatif tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1. Pada produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan namun pada produksi perikanan budidaya realisasi tidak mencapai target hal ini dikarenakan adanya serangan beberapa penyakit pada ikan terutama ikan gurameh dan nila yang menyerang beberapa kolam milik pembudidaya ikan, cuaca ekstrim yang terjadi pada beberapa bulan di tahun 2013 menyebabkan kondisi ikan kurang berkembang, dan beberapa kolam di Balai Benih Ikan mengalami kerusakan dan belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya, serta kualitas air untuk kolam yang berasal dari irigasi kurang menjamin produksi optimal. 2. Konsumsi ikan cenderung naik karena selama ini dilakukan kegiatan promosi konsumsi ikan bagi masyarakat Kabupaten Banjarnegara dan adanya pengembangan kegiatan pengolahan produk pangan asal ikan. 3. Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan mengalami peningkatan karena kelompok pembudidaya ikan mengalami penurunan, namun kelompok yang dibina mengalami kenaikan sejumlah 10 kelompok. Realisasi tidak mencapai target karena baru tercapai 71,54%. Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan : 1) Mengintensifkan pelaksanaan pendampingan, bantuan saprodi seperti benih, bibit ikan unggul untuk meningkatkan produksi dan produktivitas lahan. 2) Meningkatkan upaya pencegahan penyakit yang menyerang ikan. 3) Melakukan pendampingan dan pembinaan berupa pelatihan penguatan kelembagaan, pelatihan pengolahan produk baik pertanian, perikanan maupun peternakan. 4) Melakukan kegiatan-kegiatan yang diikuti dengan peningkatan kapasitas baik pelatihan teknis, manajemen maupun pembinaan penerapan teknologi.



Sasaran 6 :

Meningkatnya

Produksi

dan

Produktivitas

Perkebunan

yang

Berkualitas


Target

Realisasi

%

4,46 %

1,60 %

35,87

- Kopi Robusta

0,4 ton/ha

0,47 ton/ha

117,5

- Kopi Arabika

0,25 ton/ha

0,30 ton/ha

120

- Kelapa Dalam

0,72 ton/ha

0,70 ton/ha

97,22

- Kelapa Deres

8,2 ton/ha

8,29 ton/ha

101,1

- Teh

1,1 ton/ha

1,20 ton/ha

109,09

- Karet

0,16 ton/ha

1,11 ton/ha

687,5

- Tebu

75 ton/ha

60 ton/ha

80

1. Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB 2. Produktivitas perkebunan:

Rata-rata Capaian

168,54

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 168,54%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 2 (dua)

program, yaitu: Program Peningkatan

Produksi Pertanian/ Perkebunan dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan , yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB ” outputnya berupa : - Terpenuhinya Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB

1,60 %

Indikator kinerja sasaran ”Produktivitas perkebunan”, dicapai melalui Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan dan Program Peningkatan

Ketahanan

Pangan, dengan 6 (enam) kegiatan : 128 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


1. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, yang outputnya berupa : 

Terselenggaranya penyuluhan petani



Terselenggaranya

Forum

Musyawarah

30 orang Produksi

dan

40 orang

Pemasaran Teh (FMPPT) 

Terdistribusinya bantuan bibit teh

4000 batang



Pengadaan pupuk organik

6000 kg

2. Kegiatan Penigkatan Kawasan Industri Berbasis Komoditas Perkebunan, yang outputnya berupa : - Distribusi bibit tanaman karet

9000 batang

- Distribusi pupuk organik

3000 kg

- Distribusi

saprodi

tanaman

(insektisida,

fungisida,

1 paket

trichoderma) - Terselenggaranya penyuluhan budidaya tanaman karet

80 orang

3. Kegiatan Pengembangan Perbenihan/pembibitan, yang outputnya berupa: - Pembuatan bibit tanaman perkebunan

13.466 batang

 Bibit pala

3000 batang

 Bibit pucung

2000 batang

 Bibit karet

5000 batang

 Bibit cengkeh

3466 batang

4. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian, yang outputnya berupa : - Tersalurnya penjemur kopi

1 unit

- Bantuan sarana/ mesin pengolah kopi

5 unit

- Bantuan sarana pengolah gula kelapa

120 paket

- Bantuan bibit kopi

25.500 batang

- Peneyelenggaraan pelatihan pasca panen kepada petani

210 orang

5. Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan, yang outputnya berupa : - Tersalurnya benih kopi arabika

80.000 butir

- Tersalurnya pupuk organik

16.000 kg

- Tersalurnya kambing

39 ekor

- Pelatihan petani

100 rang 129



6. Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan, yang outputnya berupa: - Penyuluhan budidaya tanaman

150 orang

- Tersalurnya bibit karet

26.250 batang

- Tersalurnya pupuk organik

13.125 kg

- Tersalurnya fungisida 16 kg dan insektisida 10 liter

1 paket

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut: Indikator Kinerja 1. Kontribusi

sektor

perkebunan

2009

2010

2011

2012

2013

1,74%

1,68%

1,69%

1,71%

1,60 %

-

0,36

0,35

0,47

0,47

ton/ha

ton/ha

ton/ha

ton/ha

0,23

0,33

0,26

0,30

ton/ha

ton/ha

ton/ha

ton/ha

0,77

0,76

0,69

0,70

ton/ha

ton/ha

ton/ha

ton/ha

8,43

8,09

7,17

8,29

ton/ha

ton/ha

ton/ha

ton/ha

1,16

1

1,12

1,20

ton/ha

ton/ha

ton/ha

ton/ha

-

-

1,35

1,11

ton/ha

ton/ha

60

60

ton/ha

ton/ha

terhadap PDRB 2. Produktivitas perkebunan: - Kopi Robusta

- Kopi Arabika

- Kelapa Dalam

- Kelapa Deres

- Teh

- Karet

- Tebu

-

-

-

-

-

-

-

-

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) fluktuatif. Capaian kinerja yang fluktuatif tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1) Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB mengalami penurunan di tahun 2013 dan realisasinya tidak mencapai target karena baru tercapai 35,87%. Realisasi pada tahun



2013 masih merupakan angka sementara sehingga masih ada kemungkinan terealisasi sesuai target apabila angka-angka yang sebenarnya dapat diukur. 2) Produktivitas kopi robusta menunjukan peningkatan dan stabil pada dua tahun terakhir, hal ini merupakan dampak dari pemeliharaan tanaman yang sudah baik dan pembinaan dari dinas dalam penanganan hama penyakit tanaman dengan metode sekolah lapang. 3) Produktivitas kopi arabika realisasinya cenderung naik dibandingkan dua tahun sebelumnya yang menunjukan penurunan pada tahun 2012, hal ini disebabkan adanya peningkatan populasi tanaman baru yang sudah produktif. 4) Produktivitas tanaman kelapa baik kelapa dalam maupun kelapa deres mengalami peningkatan, hal ini merupakan dampak dari rehabilitasi tanaman tua/ rusak dan pengendalian hama dan penyakit tanaman. Namun, untuk kelapa dalam realisasinya tidak mencapai target karena cuaca/ iklim yang kurang mendukung yaitu terlalu banyak hujan pada waktu penanaman, meskipun cuaca tersebut mendukung bagi pertumbuhan tanaman yang lain. 5) Produktivitas teh mengalami peningkatan karena adanya intensifikasi dan optimasi tanaman teh. 6) Banyak masyarakat yang menanam tanaman karet karena memiliki prospek ekonomi tinggi dan nilai konservasi yang baru dilakukan pencatatan pada tahun 2012, namun menunjukan penurunan di tahun 2013 meskipun realisasinya melampaui target. Hal ini disebabkan penanaman tanaman baru dalam jumlah besar dan belum berproduksi sehingga rata-rata produktivitas menurun. 7) Pada tahun 2012 baru dilaksanakan pengembangan tanaman tebu dan Produktivitas tebu menunjukan realisasi stabil, bahkan realisasi di tahun 2013 tidak mencapai target. Hal ini disebabkan adanya iklim yang kurang mendukung, waktu penanaman terlambat sehingga panen terlalu awal pada saat usia/ umur tebu belum memenuhi kondisi maksimal. Banyak tebu yang dipanen di awal (6-7 bulan) menyesuaikan masa giling pabrik, sedangkan panen optimal umur 1 tahun, sehingga produksinya belum maksimal. Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan : 1) Menerapkan dan mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman. 2) Melaksanakan intensifikasi, diversifikasi dan eksteksifikasi tanaman perkebunan.



3) Secara intensif melakukan bimbingan dan pendampingan kepada petani sebagai pelaku utama. 4) Sumber data melakukan survey lebih awal sehingga dapat diperoleh data yang lengkap dan valid.

Sasaran 7 :

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja 1. Kunjungan wisata 2. Pendapatan sektor pariwisata

Target

Realisasi

100 % 96,17 % (500.000) (480.827) 100 % 122,5 % (2.856.000.000) (3.499.470.650)

Rata-rata Capaian

% 96,17 122,5 109,34

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 109,34%. Indikator kinerja jumlah kunjungan wisata hanya terealisasi 480.827 pengunjung atau 96,17% dari target dan pendapatan sektor pariwisata terealisasi melebihi target yaitu Rp 3.499.470.650 atau 122,5%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program, yaitu: Program pengembangan destinasi pariwisata, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui

1 (satu) kegiatan,

dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “Kunjungan wisata” dan ” Pendapatan sektor pariwisata”, dicapai melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Atraksi wisata mingguan (show biz mingguan)

56 kali showbiz

- Pekan lebaran

2 lokasi (Dieng dan



serulingmas) Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut: Indikator

2009

2010

2011

2012

2013

473.812

458.161

461.291

473.702

480.827

pengunjung

pengunjung

pengunjung

pengunjung

pengunjung

Rp

Rp

Rp

Rp

Kinerja 1. Kunjungan wisata 2. Pendapatan

2.345.526.780 2.514.621.803

sektor

Rp

2.669.394.383 3.516.846.400

3.499.470.650

pariwisata Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) fluktuatif. Capaian kinerja yang fluktuatif tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1) Pada

indikator

kunjungan

wisata

mengalami

peningkatan

terlebih

dengan

diselenggarakannya Festival Serayu Banjarnegara pada Tahun 2013 yang banyak menyerap kunjungan wisatawan baik domestik maupun asing. Namun realisasi kunjungan wisata tidak mencapai target yang disebabkan ketatnya persaingan obyek wisata baru yang muncul di Kabupaten Banjarnegara terutama yang dikelola oleh pihak swasta sehingga menyebabkan konsentrasi wisata menjadi terpecah juga adanya penutupan jalur wisata ke Dieng lewat Wonosobo selama beberapa waktu karena terjadinya longsor pada salah satu ruas jalan serta gempa di Dieng yang mengakibatkan keluarnya gas CO2 dari Kawah Timbang. 2) Adanya penutupan jalur wisata karena longsor dan gempa di Dieng menyebabkan kunjungan wisata mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, secara tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan sektor pariwisata di tahun 2013, meskipun dalam realisasinya pendapatan sektor pariwisata melampaui target yaitu 122,5% karena pada saat Festival Serayu Banjarnegara Tahun 2013 banyak diselenggarakan eventevent yang mampu menyedot perhatian publik baik dari sektor usaha pariwisata, jasa, retribusi maupun perdagangan. Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan :



1) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang lebih representatif di Objek Wisata. 2) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara khusus menangani urusan Kebudayaan dan Kepariwisataan. 3) Berpartisipasi dalam pameran nasional dengan harapan dapat membuka pasar wisata baru di luar daerah. 4) Lebih menggiatkan kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata dengan melibatkan peran/ partisipasi aktif pelaku usaha pariwisata dalam mendukung promosi dan pemasaran pariwisata terpadu.

Sasaran 8 :

Meningkatnya Kinerja Perdagangan

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja 1.

Kontribusi

sektor

Perdagangan

Target

Realisasi

%

13,62 %

12,66 % (Rp 1.039.164,89 )

92,95

Rp 26.284.000.000

Rp 60.638.617.080

230,71

10.101 klpk

11.400 klpk

112,86

terhadap PDRB 2.

Ekspor Bersih Perdagangan

3.

Cakupan

bina

kelompok

pedagang/usaha informal

Rata-rata Capaian

145,51


145,51%. Adapun pencapaian indikator kinerja

kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program, yaitu: Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:



Indikator kinerja sasaran “Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB”, yang outputnya berupa : - Terpenuhinya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

12,66% ( Rp 1.039.164,89)

Indikator kinerja sasaran “Ekspor Bersih Perdagangan” dan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal”, dicapai melalui Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Terpenuhinya eksport bersih perdagangan - Terbinanya kelompok pedagang pasar

Rp. 60.638.617.080 Kabupaten yang

11.400

meliputi kios, los dan emprakan Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut: Indikator Kinerja 1. Kontribusi

2009

2010

2011

2012

2013

8,73%

11,34%

9,40%

13,25%

12,66 %

sektor Perdagangan terhadap PDRB 2. Ekspor

2.398.979.580

2.528.061.210 24.775.000.000 50.783.439.150 60.638.617.080

Bersih Perdagangan 3. Cakupan bina

11.677

11.677

10.342

10.342

11.400

kelompok

kelompok

kelompok

kelompok

kelompok

kelompok pedagang/ usaha informal Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang fluktuatif. Capaian kinerja yang fluktuatif tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1) Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB menunjukan penurunan, realisasi tahun 2013 masih merupakan angka sementara sehingga masih bisa berubah jika 135 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


dilakukan perhitungan data sebenarnya. Realisasinya tidak mencapai target karena baru tercapai 92,95%. Hal ini menunjukan peranan PDRB pada sektor perdagangan belum memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Kabupaten Banjarnegara. 2)

Ekspor Bersih Perdagangan mengalami peningkatan dan melampaui target karena permintaan barang dari luar negeri yang meningkat serta kebijakan yang mendorong ekspor dari pemerintah pusat.

3) Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal meningkat karena adanya kerjasama yang intens baik dalam intern dinas maupun ekstern dinas terkait, pembinaan yang berkesinambungan terhadap kelompok-kelompok pedagang/ usaha informal dalam mengembangkan usahanya serta pemberian bantuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan. Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan : 1) Lebih giat untuk menggerakkan sektor-sektor pendukung perdagangan dalam rangka mendukung kontribusinya terhadap PDRB.

Meningkatnya Kapasitas Koperasi, UMKM dan Kelembagaan

Sasaran 9 :

Ekonomi Pedesaan

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1. Persentase koperasi aktif

80,72 %

81,68 %

101,19

2. Usaha Mikro dan Kecil

23.798 buah/unit

23.874 buah/unit

100,32

3. Jumlah BPR/LKM

255 buah/unit

201 buah/unit

78,82



Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

4. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi

3 buah

3 buah

100

5. Jumlah bank

39 buah

37 buah

94,87

Rata-rata Capaian

95,04

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 95,04%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui

3 (tiga) program, yaitu: Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan Koperasi, Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha

Bagi UMKM, dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “Persentase koperasi aktif”, dicapai melalui Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Data potensi koperasi tidak aktif

60 koperasi

- Aktivasi koperasi tidak aktif

80 koperasi

Indikator kinerja sasaran “Usaha Mikro dan Kecil”, dicapai melalui Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Terpenuhinya jumlah usaha mikro dan kecil

23.874 unit

Indikator kinerja sasaran “ Jumlah BPR/LKM ”, ” Jenis dan jumlah perusahaan asuransi” dan “Jumlah bank “, dicapai melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Monitoring dan pengawasan kinerja Perusda

5 Perusda


2009

2010

2011

2012

2013 137



Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2013

1. Persentase koperasi aktif

78,8%

79,2%

79,7%

80,44%

81,68 %

2. Usaha Mikro dan Kecil

23.227

23.247

23.329

23.621

23.874

188

209

227

241

201

3

3

3

3

3

30

32

33

36

37

3. Jumlah BPR/LKM 4. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi 5. Jumlah bank

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) fluktuatif. Capaian kinerja yang fluktuatif tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1) Persentase koperasi aktif mengalami peningkatan karena secara aktif dilakukan identifikasi terhadap koperasi aktif dan mengaktifkan koperasi yang masih memiliki kemungkinan untuk dikembangkan kembali karena pada awalnya pembentukan koperasi hanya untuk mengejar fasilitasi dari pemerintah sehingga setelah fasilitasi selesai koperasi tidak memiliki program kerja yang jelas dan tidak beroperasi. 2) Usaha Mikro dan Kecil mengalami peningkatan karena tercukupinya sarana dibidang UMKM, tersedianya kompetensi tenaga Pembina dibidang UMKM dan adanya koordinasi yang sinergis baik dengan pemerintah pusat maupun provinsi

untuk

mendukung pencapaian kinerja melalui program kegiatan. 3) Jumlah BPR/LKM mengalami penurunan bahkan realisasi tidak mencapai target karena adanya proses pengajuan perubahan regulasi dan kebijakan penambahan/ pembukaan BPR dari yang berwenang. 4) Jenis dan jumlah perusahaan asuransi menunjukan realisasi stabil dari tahun ke tahun. 5) Jumlah bank mengalami peningkatan namun realisasi pada tahun 2013 tidak mencapai target karena Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tidak memiliki akses pengendalian, pendirian lembaga perbankan dan pembukaan cabang perbankan baru dan yang ada hanya pelayanan terhadap pendaftaran izin operasional lembaga keuangan/ perbankan. Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan :



1) Kemudahan dalam pemberian regulasi dan kebijakan penambahan/ pembukaan BPR. 2) Pembinaan dan pengawasan keberadaan lembaga keuangan dalam pemberian kredit sehingga kredit benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat terutama di pedesaan dalam mengembangkan usahanya, untuk ke depannya tidak terdapat kredit macet yang akhirnya membuat lembaga keuangan tidak beroperasi. 3) Adanya upaya untuk memperkuat struktur permodalan baik dengan perbankan, dana bergulir, kredit program, peralatan maupun bansos.

Sasaran 10 :

Meningkatnya Jumlah Investasi

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Jumlah investor berskala nasional

754 buah

641 buah

85,01

2.

Jumlah nilai investasi berskala 311.662.110.000 752.040.554.000 241,30

nasional 3.

Daya serap tenaga kerja

3.226

3.292

102,05

4.

Kenaikan/penurunan

21.170.000.000

101.350.000.000

478,74

66,66 %

100%

150,02

66,60 %

100%

150,15

- HO

3 hari

3 hari

100

- IMB

3 hari

3 hari

100

Nilai

Realisasi PMDN (milyar rupiah) 5.

Penerbitan

Izin

Usaha

Jasa

Konstruksi (IUJK) dalam 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap 6.

Terlayaninya masyarakat pengurusan

izin

dalam

pemanfaaatan

ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten beserta rincinya 7.

Lama proses perijinan



Indikator Kinerja - SIUP 8.

Penggunaan Alun-alun

9.

Jumlah Perda yang mendukung

Target

Realisasi

%

1-3 hari

1-3 hari

100

3 hari

3 hari

100

4 perda

2 perda

50

iklim usaha Rata-rata Capaian

150,66

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 150,66%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 3 (tiga) program, yaitu: Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “ Jumlah investor berskala nasional ”, “ Jumlah nilai investasi berskala nasional ”, “ Daya serap tenaga kerja ” dan “ Kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)” dicapai melalui Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Terselenggaranya rapat koordinasi/ temu usaha antara

2

Kali

pengusaha dengan pemerintah - Tercapainya nilai investasi - Terserapnya tenaga kerja - Tercatatnya nilai penurunan/ kenaikan realisasi PMDN

Rp 752.040.554.000 3.292 orang Realisasi PMDN: Rp101.350.000.000 Kenaikan PMDN : Rp 80.180.000.000

Indikator kinerja sasaran “ Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap” dicapai melalui Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Diterbitkannya SIUJK

55 izin

Indikator kinerja sasaran “Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten beserta



rinciannya ”, dicapai melalui Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang outputnya berupa: - Diterbitkannya izin prinsip baru

61 izin prinsip baru

- Diterbitkannya izin prinsip perpanjangan

61 izin prinsip perpanjangan

Indikator kinerja sasaran “ Lama proses perijinan (IMB,

HO, SIUP)” dan

”Penggunaan alun-alun”, dicapai melalui Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Terselenggaranya pelayanan perizinan terpadu

1 th

Indikator kinerja sasaran “ Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha ”, dicapai melalui Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Ditetapkannya Perda pendukung investasi

2 Perda

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut: Indikator Kinerja 1. Jumlah

investor

berskala

2011

2012

2013

685 buah/unit

627 buah/unit

641 buah/unit

Rp

Rp

Rp

nasional 2. Jumlah nilai investasi berskala nasional

200.157.100.000 650.687.694.985

3. Daya serap tenaga kerja

2.927

4. Kenaikan/penurunan

Nilai

5.518

752.040.554.000 3.292

1.690.000.000 450.530.594.985 101.350.000.000

Realisasi PMDN (milyar rupiah) 5. Penerbitan

Izin

Usaha

Jasa

Konstruksi (IUJK) dalam 10

100%

100%

100%

100%

100%

hari kerja setelah persyaratan lengkap 6. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaaatan

100%

ruang sesuai dengan peraturan daerah

tentang

RTRW

Kabupaten beserta rincinya 7. Lama proses perijinan 141 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


-

HO

3 hari

3 hari

3 hari

-

IMB

3 hari

3 hari

3 hari

-

SIUP

1-3 hari

1-3 hari

1-3 hari

3 hari

3 hari

3 hari

2 Perda

2 Perda

2 Perda

8. Penggunaan Alun-alun 9. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) fluktuatif. Capaian kinerja yang fluktuatif tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1) Jumlah investor berskala nasional mengalami peningkatan di tahun 2013 karena adanya berbagai promosi baik lewat pameran dan leaflet. Namun realisasi tidak mencapai target karena masih kurangnya data investasi dan kurangnya informasi kepada para pengusaha sehingga pengusaha minim peluang mengikuti promosi hasil usahanya. 2) Jumlah nilai investasi berskala nasional mengalami peningkatan karena banyak pengusaha yang mempunyai modal menengah ke atas berinvestasi di Banjarnegara, adanya kenaikan nilai investasi yang ditanamkan dan iklim yang kondusif untuk berinvestasi. 3) Iklim yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan kegiatan investasi banyak membuka peluang usaha baru sehingga banyak menyerap tenaga kerja. 4) Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) mengalami peningkatan karena adanya peranan pemerintah yang mampu memberikan pelayanan yang baik kepada para pengusaha sehingga memberikan kesempatan dan kemudahan untuk menanamkan modalnya dalam jumlah besar dan adanya kepastian hukum bagi para pengusaha. 5) Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten beserta rinciannya stabil bahkan melebihi target karena adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait. 6) Lama proses perijinan baik HO, IMB dan SIUP terealisasi sesuai target dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) izin pelayanan serta peraturan perundangundangan yang mengaturnya. 7) Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha realisasinya stabil, namun tidak mencapai target. Hal ini bukan berarti tidak memperhatikan bidang investasi dari segi aturan, namun karena Perda–perda yang ada telah cukup mampu menjadi dasar aturan bagi 142 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


para investor. Aturan yang mendukung investasi tidak hanya berbentuk Perda tetapi juga berbentuk penetapan Peraturan Bupati dan aturan yang lebih tinggi (Undangundang). Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan : 1) Meningkatkan kerjasama dengan semua instansi terkait untuk membangun data base yang akurat dan aktual sehingga tersedia informasi yang dapat diakses dengan mudah, cepat dan murah baik secara online melalui fasilitas teknologi internet maupun secara offline dengan datang ke KP2T. 2) Melaksanakan sosialisasi ke masyarakat dan badan usaha tentang perizinan dan penanaman modal. 3) Meningkatkan promosi potensi daerah baik dengan mengikuti pameran investasi daerah maupun melalui website/ blog/ internet. 4) Mencari langsung ke para pengusaha untuk memperoleh produk yang dikelola untuk dipromosikan.

Sasaran 11 :

Meningkatnya Kesempatan dan Lapangan Kerja Serta Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 7 (tujuh) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1. Rasio penduduk yang bekerja

0,97 %

0,96 %

98,97

2. Angka partisipasi angkatan kerja

75,93 %

79,47 %

104,66

3. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

14,92 %

0

100

4. Tingkat partisipasi angkatan kerja

75,93 %

79,47 %

104,66

5. Tingkat pengangguran terbuka

2,56 %

3,75 %

53,52



Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

6. Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja

100 %

100 %

100

7. Penyelesaian

100 %

100 %

100

perselisihan

buruh

dan

pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Rata-rata Capaian

94,54


2 (dua) program, yaitu: Program Peningkatan

Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran ”Rasio penduduk yang bekerja”, ”Angka partisipasi angkatan kerja”, ”Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun”, “Tingkat partisipasi angkatan kerja” dan

“Tingkat pengangguran terbuka”, dicapai melalui Program

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja”, dengan 3 (tiga) kegiatan yang outputnya berupa : - Terlaksananya Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

65 orang

- Terlaksananya Pelatihan ketrampilan kerja dan kejuruan

80 orang

- Terlaksananya Pelatihan ketrampilan kerja berbasis

100 orang

masyarakat Indikator kinerja sasaran “Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja” dan ”Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah”, dicapai melalui Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan 4 (empat) kegiatan yang outputnya berupa : - Terlaksananya pembinaan/penyuluhan, Sosialisasi berbagai

120 orang

peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan - Terlaksananya pembinaan/penyuluhan keselamatan dan 100 orang/perusahaan kesehatan kerja (K3) di perusahaan



- Terlaksananya pembinaan/penyuluhan pelaporan

130 perusahaan

perusahaan sesuai undang-undang No. 07 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan - Terlaksananya survei kebutuhan Hidup Layak (KHL) di

12 bulan

pasar guna menyiapkan bahan usulan UPangan Asal Hewan

KHL 2013 =

Minimum Kabupaten (UMK) untuk peningkatan

983.536,61 dari UMK

kesejahteraan pekerja/buruh

2014 Rp.920.000,-


2009

2010

2011

2012

2013

1.

Rasio penduduk yang bekerja

0,95%

0,97%

0,94%

0,94%

0,96 %

2.

Angka partisipasi angkatan kerja

67,24%

69,99%

66,5%

66,50% 79,47%

3.

Angka

pengusaha-

2,05%

8,13%

5,10%

1,45%

4.

Tingkat partisipasi angkatan kerja

67,24%

69,99%

71,25%

73,78% 79,47%

5.

Tingkat pengangguran terbuka

5,09%

3,09%

5,57%

5,57%

3,75 %

6.

Keselamatan dan perlindungan

-

100%

100%

20,35%

100%

-

100%

100%

100%

100%

sengketa

0%

pekerja per tahun

tenaga kerja 7.

Penyelesaian perselisihan buruh dan

pengusaha

terhadap

kebijakan pemerintah daerah

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) fluktuatif. Capaian kinerja yang fluktuatif tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1) Rasio penduduk yang bekerja mengalami peningkatan di tahun 2013 hal ini menunjukan bahwa lebih banyak penduduk yang bekerja sebesar 0,02% dibandingkan tahun 2012. Namun realisasi tidak mencapai target karena dari penduduk usia kerja yang ditargetkan belum seluruhnya diterima bekerja. Rendahnya minat pencari kerja untuk bekerja di luar Banjarnegara menyebabkan mereka masih menganggur padahal lapangan pekerjaan yang tersedia di luar jauh lebih banyak dibandingkan di Banjarnegara. 145 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


2) Angka partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan pada dua tahun terakhir, namun mengalami peningkatan di tahun 2013 disebabkan penduduk usia angkatan kerja yang masih aktif bekerja dengan berbagai alasan terkait dengan kebutuhan ekonomi lebih memilih untuk bekerja, terutama dari ibu-ibu rumah tangga yang semula memilih tidak bekerja karena bekerja di sektor domestik/ rumah tangga. Dengan adanya lapangan pekerjaan baru lebih membuka kesempatan bagi mereka untuk bekerja di tempat tersebut. 3) Di tahun 2013 tidak terjadi sengketa pengusaha-pekerja sehingga realisasi melampaui target bahkan realisasi menunjukan peningkatan cukup signifikan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena Banjarnegara memiliki iklim yang kondusif sehingga tidak membuka peluang bagi berkembangnya konflik ataupun munculnya konflik antara pengusah-pekerja

dan

menyelesaikan setiap

Pemerintah

Kabupaten

telah

mengupayakan

untuk

permasalahan secara kekeluargaan melalui lembaga Tripartit

sehingga tidak sampai masuk ke ranah hukum. 4) Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena lebih banyak penduduk angkatan kerja/ yang aktif bekerja dibandingkan dengan penduduk usia 15-64 th secara keseluruhan. Makin tinggi kesadaran dan tingkat partisipasi mereka dalam mensukseskan program pembangunan, juga adanya tuntutan kebutuhan ekonomi yang semakin beragam. 5) Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi jumlah pengangguran, terbukti di tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebanyak 1,82% dibandingkan tahun 2012. Namun realisasi di tahun 2013 tidak mencapai target hal ini disebabkan masih terdapat lulusan SMA pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, terbatasnya lapangan kerja dan peluang kerja bagi para pencari kerja serta rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam menjawab tuntutan kompetensi tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing tinggi. 6) Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena makin tinggi tingkat ketaatan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan kesadaran pengusaha/ perusahaan akan keselamatan dan perlindungan kerja yang menjadi hak karyawan/buruh serta perencanaan dan tatalaksana kerja yang baik dalam kegiatan sosialisasi tentang K3.



Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan : 1) Melakukan perencanaan dan tata laksana kerja yang baik dalam penyediaan peralatan dan perlengkapan untuk pelatihan. 2) Terobosan program dan kegiatan berupa job fair sebagai salah satu upaya penanganan tenaga kerja yang cukup tinggi . 3) Melakukan kerjasama lintas sektoral dalam penyerapan tenaga kerja baik dalam bentuk AKL, AKAD dan AKAN. 4) Memberikan kesempatan kerja melalui padat karya produktif wirausaha baru dan teknologi tepat guna.

Sasaran 12 :

Meningkatnya Kinerja Usaha Pelaku Industri Kecil dan Menengah


Target

Realisasi

%

1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

12,76 %

12,30 %

96,39

2. Kontribusi industri rumah tangga terhadap

2,64 %

4,3 %

162,88

19.829

21.965

110,77

9.445 buah

9.460 buah

100,16

PDRB sektor Industri 3. Pertumbuhan Industri 4. Cakupan bina kelompok pengrajin Rata-rata Capaian

117,55

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 117,55%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK.



Sasaran ini dicapai melalui 2 (dua)


Kemampuan Teknologi Industri dan Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB” dan ”Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri”, yang outputnya berupa : - Terpenuhinya kontribusi sektor industri terhadap PDRB

12,30% (Rp 1.009.792,11)

- Terpenuhinya Kontribusi industri rumah tangga terhadap

4,3%

PDRB sektor Industri Indikator kinerja sasaran “Pertumbuhan Industri”, dicapai melalui Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Tercapainya pertumbuhan industri

21.965

Indikator kinerja sasaran “Cakupan bina kelompok pengrajin”, dicapai melalui Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa: - Kelompok pengrajin yang dibina

9.460


2009

2010

2011

2012

2013

1. Kontribusi sektor Industri terhadap

24,39

4,33

3,64

11,30

12,30

24,39

4,33

3,64

11,30

4,3

3. Pertumbuhan Industri

17.073 19.093

20.820

4. Cakupan bina kelompok pengrajin

7.756

PDRB 2. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

8.041

8.362

21.085 8.446

21.965 9.460

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) fluktuatif. Capaian kinerja yang fluktuatif tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1) Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB cenderung turun dan meningkat pada 148 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


tahun 2013, namun realisasi tidak mencapai target karena hanya terealisasi 96,39%. Hal ini menunjukan industri pengolahan di Kabupaten Banjarnegara belum berkembang. 2) Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri mengalami penurunan. Pada tahun 2012

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB

sektor Industri masih melekat pada Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, namun di tahun 2013 telah dilakukan penghitungan tersendiri sehingga realisasi menurun karena industri rumah tangga merupakan bagian kecil dari industri secara keseluruhan. 3) Pertumbuhan Industri mengalami peningkatan dan terus berkembang terutama pada industri kecil dan menengah karena adanya kerjasama, koordinasi dan komunikasi yang baik antar instansi terkait dalam bidang industri, perdagangan, koperasi dan UMKM, adanya kesadaran dan partisipasi para pelaku UMKM maupun masyarakat usaha lainnya dalam membangun perekonomian

Kabupaten Banjarnegara

dan

berkembangnya sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM yang semakin kondusif. 4) Pengembangan

dan

pembinaan

yang

berkesinambungan

terhadap

UMKM

menyebabkan cakupan bina kelompok pengrajin semakin banyak/ bertambah.

Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan : 1) Lebih giat untuk menggerakkan sektor-sektor industri dalam rangka mendukung kontribusinya terhadap PDRB.

Sasaran 13 :

Meningkatnya Produksi Pertambangan dan Energi

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:



Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1. Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan

76,00 %

98,51% (158,6 ha dari 161 ha)

129,62

0,52 %

0,52 %

100

2. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

Rata-rata Capaian

114,81

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 114,81%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program, yaitu: Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan”, dicapai melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan

98,51% (158,6 Ha dari 161 Ha)

Indikator kinerja sasaran “ Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB ”, yang outputnya berupa : - Terpenuhinya Kontribusi sektor pertambangan terhadap

0,47%

PDRB Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut: Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2013

-

0,19%

62%

81,4%

98,51%

0,50%

0,50%

0,49%

0,49%

0,47%

1. Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan 2. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB



Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) fluktuatif. Capaian kinerja yang fluktuatif tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1) Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan semakin meningkat hal ini disebabkan secara intensif dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara juga makin tinggi kesadaran masyarakat dalam melakukan penambangan dengan tertib karena akibat yang ditimbulkan dari penambangan liar sangat merusak ekosistem dan kawasan di sekitarnya. 2) Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB realisasinya menurun dan tidak mencapai target karena baru tercapai 90,38%. Realisasi pada tahun 2013 masih merupakan angka sementara sehingga masih ada kemungkinan terealisasi sesuai target apabila angka-angka yang sebenarnya dapat diukur.

Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan : 1) Sumber data melakukan survey lebih awal sehingga dapat diperoleh data yang lengkap dan valid.

Meningkatnya Produksi Hasil Kehutanan

Sasaran 14 :

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1. Rehabilitasi hutan dan lahan

4,39 %

4,27 % (4.399,27 ha dari 103.027,35 ha) 1,16 % (200 ha dari 17.263,60 ha) 0,62 %

97,27

kritis 2. Kerusakan kawasan hutan

0,00 %

3. Kontribusi

0,66 %

sektor

kehutanan

0

93,94

terhadap PDRB Rata-rata Capaian

63,74



Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 63,74%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 2 (dua) program, yaitu: Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “ Rehabilitasi hutan dan lahan kritis” dan ”Kerusakan kawasan hutan” dicapai melalui Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan 3 (tiga) kegiatan yang outputnya berupa : - Terlaksananya pembuatan hutan rakyat

75Ha

- Terlaksananya pembuatan turus jalan

4 km

- Terlaksananya pembuatan hutan rakyat

350 Ha

- Terlaksananya pembuatan turus jalan

4 km

- Penghijauan kanan kiri sungai

2 km

- Pengadaan sarpras penyuluhan

- Pembuatan bibit tanaman kehutanan yang layak salur Bibit albasia

1 paket (2 unit laptop dan 4 unit sepeda motor) 110.000 batang 180.000 batang

Bibit aren

2000 batang

Indikator kinerja sasaran “ Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB ” outputnya berupa : - Terpenuhinya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

0,62 %


2009

2010

1. Rehabilitasi hutan dan 0,06% 3,82% lahan kritis

2011

2012

5,59% 6,15% (5.755 ha (6.336 ha dari dari 103.027,35 ha) 103.027,35 ha)

2013 4,27 % (4.399,27 ha dari 103.027,35 ha)



Indikator Kinerja 2. Kerusakan

kawasan

2010

0,0%

0,0%

2011

2012

2013

0,34% 1,15% 1,16 % (59 ha (197,85 ha dari (200 ha dari 17.263,60 ha) dari 17.263,60 ha) 17.263,60 ha) sektor 0,66% 0,64% 0,65% 0,64% 0,62 %

hutan 3. Kontribusi kehutanan

2009

terhadap

PDRB Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) menurun. Capaian kinerja yang menurun tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis menurun bahkan realisasinya tidak mencapai target karena pada tahun 2013 telah terbit Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 09 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa jumlah tanaman untuk merehabilitasi lahan per hektar adalah 700 batang, sedangkan sebelumnya adalah 400 batang/ Ha, sehingga meskipun jumlah tanaman lebih banyak tetapi lahan yang direhabilitasi lebih sempit. 2) Kerusakan hutan menunjukan penambahan areal setiap tahunnya dan pada tahun 2013 terdapat penambahan 0,01% yang terjadi di kawasan hutan negara di Desa Penawaren Kecamatan Sigaluh seluas 188 Ha akibat penebangan tidak menggunakan prosedur yang benar (SOP). 3) Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB realisasinya cenderung turun bahkan tidak mencapai target karena produksi beberapa komoditas kehutanan baik kayu maupun bukan kayu mengalami penurunan sehingga memberikan hasil tidak maksimal. Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan : 1) Melaksanakan rehabilitasi konservasi lahan dengan penanaman vegetasi. 2) Penambahan bibit kehutanan yang berkualitas dan layak salur. 3) Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk melaksanakan pengawasan dan fungsi menggerakan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. 4) Menindak dengan tegas setiap pelaku penebangan tidak menggunakan prosedur yang benar (SOP)



MISI 2

: MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

TATA

KELOLA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur

Sasaran 1 :

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1. Rasio PNS Lulusan S1

43,00 %

53,47 %

124,35

2. Rasio PNS Lulusan S2/S3

1,84 %

2,75 %

149,46

3. Rasio pejabat struktural yang mengikuti

66,26 %

68,63%

103,58

69,23 %

64,61%

93,33

8,96 %

11,15 %

124,44

diklatpim 4. Rasio penanganan pelanggaran disiplin aparatur 5. Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis, kursus dan bintek Rata-rata Capaian

119,03



kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir : PK. Sasaran ini dicapai melalui 2 (dua) program, yaitu: Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur dan Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 5(lima) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:



Indikator kinerja sasaran “Rasio PNS Lulusan S1”, dicapai melalui Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan

S1 = 2 orang

dinas Indikator kinerja sasaran “ Rasio PNS Lulusan S2/S3”, dicapai melalui Program Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan

S 2 = 2 orang

dinas Indikator kinerja sasaran “ Rasio pejabat struktural yang mengikuti diklatpim”, dicapai melalui Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Terlaksananya Pejabat Struktural yang mengikuti Diklatpim Tk IV

80 orang

Indikator kinerja sasaran “ Rasio penanganan pelanggaran disiplin aparatur”, dicapai melalui Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Terselesaikannya kasus PNS/PTT 12 Bulan

67 SKPD

Indikator kinerja sasaran “ Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis, kursus dan bintek”, dicapai melalui Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah

183 orang

dengan mengadakan diklat teknis, kursus dan bimtek Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut: Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2013

1. Rasio PNS Lulusan S1

27,20%

33,51%

36,87%

51,54% 53,47 %

2. Rasio PNS Lulusan S2/S3

1,50%

1,56%

1,68%

2,61%

2,75 %



Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2013

3. Rasio pejabat struktural yang

-

-

-

65,58%

68,63%

-

-

-

69,23%

64,61%

-

-

-

9,66%

11,15 %

mengikuti diklatpim 4. Rasio penanganan pelanggaran disiplin aparatur 5. Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis, kursus dan bintek Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang semakin meningkat. Capaian kinerja yang meningkat tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1.) Untuk indikator Rasio PNS Lulusan S1 meningkat disebabkan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mengamanatkan standar kompetensi pendidikan bagi guru minimal DIV / S1 memacu para guru untuk meningkatkan pendidikan ke jenjang S1 melalui ijin belajar maupun tugas belajar. 2.) Untuk indikator Rasio PNS Lulusan S2/S3 meningkat disebabkan banyaknya tawaran tugas belajar S2 dari Kementerian maupun lembaga lain yang dimanfaatkan para PNS dan adanya upaya PNS untuk meningkatkan kompetensi pendidikan melalui ijin belajar. 3.) Untuk indikator Rasio pejabat struktural yang mengikuti diklatpim meningkat disebabkan adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2002 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural yang mensyaratkan seorang PNS mengikuti Diklatpim sebelum menduduki jabatan struktural sehingga mendorong Pemerintah Daerah berusaha memberangkatkan PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti Diklatpim. 4.) Untuk indikator Rasio penanganan pelanggaran disiplin aparatur menurun dari 69,23 % menjadi 64 ,61 % disebabkan dari SKPD penanganan yang bermasalah banyak terselesaikan di SKPD itu sendiri dan tidak sampai menjadi penjatuhan hukuman disiplin dan berarti telah terjadi peningkatan pemahaman aturan penanganan disiplin PNS di Kabupaten Banjarnegara. 5.) Untuk indikator Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis, kursus dan bintek meningkat hal ini disebabkan banyaknya tuntutan peningkatan kompetensi teknis bagi para pelaksana tugas. Diklat teknis juga disyaratkan bagi calon peserta Diklatpim harus



sudah mengikuti Diklat Teknis minimal 2 jenis, sehingga mendorong Pemerintah Daerah berusaha untuk mengikutsertakan PNS dalam membiayai Diklat Teknis sesuai kebutuhan instansi.

Tertata dan Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan

Sasaran 2 :

Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran SKPD


Target

Realisasi

%

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

5,42 %

5,40 %

99,63

2. Laju inflasi kabupaten

7,17 %

8,35 %

116,46

3. PDRB Per Kapita

Rp 8.898.060 Rp 10.137.000

4. Indeks ketimpangan Williamson (Indeks

113,92

0,50 %

-

0

1 dok

1 dok

100

2 dok

1 dok

50

100 %

100 %

100

Ketimpangan Regional) 5. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA 6. Tersedianya

Dokumen

Perencanaan

:

RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA 7. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Rata-rata Capaian

82,86

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 82,86 %. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK.



Sasaran ini dicapai melalui 2 (dua) pembangunan daerah dan Program

program, yaitu: Program perencanaan

perencanaan pembangunan ekonomi, yang

keseluruhannya dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “ Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju inflasi kabupaten, PDRB Per Kapita, Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) ”, dicapai melalui 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan bersama dengan Badan Pusat Statistik. Indikator kinerja sasaran “ Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA ”, dicapai melalui Program Perencanaan pembangunan daerah, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu penyusunan RKPD yang outputnya berupa : - Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA Indikator kinerja sasaran “ Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

”, dicapai melalui Program perencanaan Pembangunan

daerah, dengan 2 (dua) kegiatan yaitu penyusunan RKPD yang outputnya berupa : - Dokumen RKPD

1 dokumen

- Evaluasi RKPD

1 dokumen

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut: Indikator Kinerja 1. Laju

Pertumbuhan

2009

2010

2011

2012

2013

5,11%

4,89%

4,92%

5,39

5,40 %

4,37%

7,13%

4,73%

4,55%

8,35 %

Ekonomi 2. Laju inflasi kabupaten 3. PDRB

Per

Kapita 6.533.983 7.214.067 7.959.680 8.760.617 10.137.000

(Rp. 000) 4. Indeks ketimpangan

0,54

0,51

0,53

0,53

0

ada

ada

ada

100%

100 %

Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) 5. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan



Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2013

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

100%

100%

100%

99,96%

100 %

dengan PERDA 6. Tersediannya Dokumen Perencanaan:

RKPD

yang telah ditetapkan dengan PERKADA 7. Penjabaran

Program

RPJMD

kedalam

RKPD Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang semakin fluktuatif. Capaian kinerja yang fluktuatif tersebut di atas antara lain disebabkan , antara lain : 1. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju inflasi kabupaten, PDRB Per Kapita, Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) masih sangat sementara dari Tim bekerjasama dengan BPS; 2. Indikator Indeks ketimpangan wiliamson (Indeks ketimpangan regional) belum ada realisasinya disebabkan untuk menghitung indeks ketimpangan wiliamson harus sudah ada data PDRB per kecamatan dan sampai saat ini data PDRB belum terkumpul semua. 3. Penetapan dokumen RKPD 2014 tidak dapat ditetapkan pada bulan Mei dikarenakan amanat Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang mewajibkan Dokumen RKPD Kabupaten ditetapkan menunggu RKPD Provinsi dimana RKPD Provinsi ditetapkan setelah RKP Nasional ditetapkan. 4. Untuk indikator tesedianya dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA hanya tercapai 50% dari yang ditargetkan. Hal ini disebabkan dari target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 2 dokumen merupakan akumulasi jumlah dokumen dari tahun sebelumnya yaitu 2 dokumen sedangkan capaian 1 dokumen untuk tahun ini.

Sasaran 3 :

Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah



Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 5 (Lima) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja 1. Persentase

penyelesaian

TLHP

Reguler

Inspektorat

Kab

Pelaksanaan

Tindak

Target

Realisasi

%

89 %

94,47 %

106,15

97 %

89,63 %

92,40

84 %

86,06 %

102,45

70 %

97,44 %

139,20

10 % (SKPD)

10 % (SKPD)

100

Banjarnegara 2. Persentase Lanjut

Hasil

Pemeriksaan

Inspektorat Propinsi 3. Persentase

Pelaksanaan

Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP 4. Persentase

Pelaksanaan

Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK 5. Persentase Jumlah SKPD yang berSPIP Rata-rata Capaian

108,04


108,04 % . Adapun pencapaian indikator kinerja

kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 1 (Satu) program, yaitu: Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 1 (Satu) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “ Persentase penyelesaian TLHP Reguler Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi, Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP, Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK ”, dicapai melalui 160 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, dengan kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, yang outputnya berupa : - Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

4 x pemantauan

- Terlaksananya kegiatan evaluasi bekala hasil pemeriksaan

4 x kegiatan

Indikator kinerja sasaran “ Persentase Jumlah SKPD yang ber-SPIP ”, dicapai melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, dengan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang outputnya berupa : - Jumlah Laporan Rencana Tindak Pengendalian pada 7 SKPD yaitu Inspektorat, KP2T, KPAD, Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Bawang, Kelurahan Semarang dan Kelurahan Kutabanjarnegara. Kegiatan ini baru dimulai tahun 2013, sehingga belum ada pembanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2013

Adm : 81,89% Keu : 82,14%

Adm : 92,91% Keu : 82,14%

Adm : 94,68 % Keu : 97,51 %

Adm : 95,39% Keu : 96,07 %

Adm : 100% Keu : 100%

Adm : 100% Keu : 100%

Adm : 100% Keu : 100%

Adm : 99,69 % Keu : 100 %

Adm : 89,10 % Keu : 90,82 %

Adm : 68,54% Keu: 24,63% Adm : 85,20% Keu:

Adm : 82,02% Keu: 37,41% Adm : 93,25% Keu:

Adm : 74,77% Keu: 44,03% Adm : 90,41% Keu:

Adm : 82,78 % Keu 44,64 % Adm : 98,10 % Keu

Adm : 88,89% Keu 61,79 % Adm : 99,03% Keu

1. Persentase penyelesaian Adm : TLHP Reguler 79,12% Keu : Inspektorat Kab 78,93% Banjarnegara 2. Persentase Tindak

Pelaksanaan

Lanjut

Hasil

Pemeriksaan Inspektorat Propinsi 3. Persentase Pelaksanaan Tindak

Lanjut

Hasil

Pemeriksaan BPKP 4. Persentase Pelaksanaan Tindak

Lanjut

Hasil



Indikator Kinerja Pemeriksaan BPK 5. Persentase Jumlah SKPD

2009

2010

2011

2012

2013

65,16%

66,51%

72,17%

77,24 %

80,19 %

0%

0%

0%

0%

100% (7 SKPD)

yang ber-SPIP Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) meningkat. Capaian kinerja yang meningkat tersebut di atas antara lain disebabkan oleh : 1.

Target Persentase penyelesaian TLHP Reguler telah dicapai mulai tahun 2012, dan pada tahun ini target tersebut kembali dicapai. Hal ini karena koordinasi tindaklanjut dengan SKPD yang memiliki tanggungan temuan pemeriksaan Reguler Kabupaten Banjarnegara terus dilakukan secara berkesinambungan.

2.

Target penyelesaian TLHP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah terlampaui pada tahun 2011 dan 2012, akan tetapi pada tahun ini tidak tercapai. Hal ini disebabkan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang baru disampaikan pada akhir tahun 2013, sehingga belum semua rekomendasi terselesaikan.

3.

Persentase Penyelesaian TLHP BPKP berhasil dicapai tahun ini, hal ini disebabkan adanya komitmen dari obyek pemeriksa bersama dengan inspektorat secara aktif melaksanakan koordinasi tindak lanjut dengan BPKP.

4.

Persentase penyelesaian TLHP BPK RI telah tercapai disebabkan karena komitmen dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terkait temuan BPK RI dalam rangka menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), selain itu BPK RI secara rutin mengadakan pembahasan TLHP dan melakukan pemantauan kerugian daerah pada tiap semeseter.

Sasaran 4 :

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:



Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Ada 3 SKPD

466,67

2. Persentase ketepatan waktu SKPD dalam

100 % 55 SKPD

Ada 14 SKPD 96,4 % 53 SKPD

15 unit

8 unit

53,33

Ada

Ada

100

5. Jumlah bidang lahan bersertifikat

3200 bidang

7588 bidang

237,13

6. Penyelesaian kasus tanah Negara

100 %

100 %

100

82,71 % ( 10 Desa)

88,35 % (11 Desa)

106,82

12 SIM

12 SIM

100

35 tiitik/client

105 titik

300

penyampaian laporan kinerja (LAKIP dan

96,4

TAPKIN) 3. Pembinaan pelayanan publik 4. Tersedianya laporan asset yg mendukung laporan Neraca

7. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik 8. Sistim Informasi Manajemen Pemda

9. Jumlah clien yang terhubung dengan web Pemda

/cient

Rata-rata Capaian

173,37



kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program, yaitu: Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Penyelesaian konflik –konflik pertanahan, Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan program administrasi perkantoran yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:



Indikator kinerja sasaran “ Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat ”, dicapai melalui Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Terlaksananya survey indeks kepuasan layanan masyarakat sebanyak 14 SKPD Indikator kinerja sasaran “ Persentase ketepatan waktu SKPD dalam penyampaian laporan kinerja (LAKIP dan TAPKIN) ”, dicapai melalui Program Peningkatan pengembangan sitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Tersusunya LAKIP dan TAPKIN SKPD

55 dokumen

Indikator kinerja sasaran ” Pembinaan pelayanan publik” dicapai melalui Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat , dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Unit Pelayanan Publik yang dibina sebanyak 8 SKPD Indikator kinerja sasaran “ Tersedianya laporan asset yg mendukung laporan Neraca”, dicapai melalui Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : 

Terjaminnya keamanan aset Pemda.



Terselesaikannya hak kepemilikan atas tanah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Sampai dengan tahun 2013 aset berupa tanah yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara adalah 532 bidang tanah. Dari 532 bidang tanah tersebut yang sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara adalah 373 bidang tanah atau 70,11%.



Tercapainya target penerimaan dari lelang tanah eks bengkok.



Tersedianya tanah untuk pembangunan jalan 6.260 m², TPA Winong seluas 10.393 m².



Tersedianya tanah untuk Pusat informasi Pariwisata Dieng 129 m² dan untuk pemukiman (Metawana) 2.187 m².



Meningkatnya manajemen aset barang daerah. Indikator kinerja sasaran “ Jumlah bidang lahan bersertifikat ”, dicapai melalui

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : -

Terlaksananya jumlah bidang lahan yang bersertifikat 7588 bidang 164



Indikator kinerja sasaran “ Penyelesaian kasus tanah Negara ”, dicapai melalui Program Penyelesaian konflik–konflik pertanahan, dengan 1 (satu)

kegiatan yang

outputnya berupa : -

Jumlah konflik kasus tanah Negara di Kabupaten Banjarnegara yang dapat di fasilitasi 3 kasus Indikator kinerja sasaran “ Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan

desa yang baik”, dicapai melalui Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : -

Jumlah 11 desa yang menerima bantuan keuangann rehab kantor / balai desa tahun 2013 . Indikator kinerja sasaran “ Sistim Informasi Manajemen Pemda ”, dicapai

melalui Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Tersedianya SIM Online yaitu SIMPEG, SIAK, SIM Penggajian, SIMPATU, Simkeu, SimBarang, SIG Kemiskinan, Simrenbangda, Simdalbangda, LPSE, SMS Gateway, SIM RSUD. Indikator kinerja sasaran “ Jumlah clien yang terhubung dengan web Pemda ”, dicapai melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : -

Terpeliharanya jaringan internet se Kabupaten Banjarnegara dan terbayarnya bandwidth jaringan internet selama 1 (satu) tahun Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian)

indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut: Indikator Kinerja

2009

1. Indeks Kepuasan Layanan 3 SKPD

2010

2011

2012

2013

3 SKPD

3 SKPD

3 SKPD

14 SKPD

81,5%

90%

96,04%

96,4 %

Masyarakat 2. Persentase waktu

ketepatan

SKPD

penyampaian kinerja

(LAKIP

-

(44 SKPD)

(49 SKPD) ( 53 SKPD) (53 SKPD)

dalam laporan dan

TAPKIN)



Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2013

-

-

-

0

8 unit

Ada/ 1

Ada/ 1

Ada/ 1

Ada/ 1

Ada/1

dok

dok

dok

dok

dokumen

lahan

-

-

-

106971

7588

6. Penyelesaian kasus tanah

-

-

-

3. Pembinaan pelayanan public 4. Tersedianya laporan asset yg

mendukung

laporan

Neraca 5. Jumlah

bidang

bersertifikat

Negara 7. Cakupan sarana prasarana

-

-

98,4%

100 % 5 kasus

3 kasus

97,13%

88,35 %

perkantoran pemerintahan

11 Desa

desa yang baik 8. Sistim

Informasi

-

-

12 SIM

12 SIM

12 SIM

Manajemen Pemda 9. Jumlah terhubung Pemda

clien

yang

35

49

52

95

105

dengan

web

client/

client/

client/

client/

client/

titik

titik

titik

titik

titik

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang semakin meningkat. Capaian kinerja yang meningkat tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1.

Pada indikator Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat tercapai 466,67 %, hal ini dikarenakan tahun 2013 ada 14 SKPD yang melaksanakan IKM dan menyampaikan laporan tepat waktu ( pada bulan Desember 2013).

2.

Untuk Persentase ketepatan waktu SKPD dalam penyampaian laporan kinerja (LAKIP dan TAPKIN) dari 55 SKPD yang melaporkan, baru 53 yang telah melporkan tepat waktu sehingga belum mencapai target .

3.

Untuk Pembinaan Pelayanan Publik target ada 15 SKPD namun hanya 8 SKPD yang dibina karena SKPD tersebut yang mengikuti Lomba Pelayanan Publik yaitu SMK Neger 2 Bawang, Puskesmas Mandiraja I, Puskesmas Wanadadi I, KPMD, RSUD Banjarnegara, KP2T, KPAD dan Dinhubkominfo. 166



4.

Tersedianya laporan asset yg mendukung laporan Neraca tercapai karena Koordinasi yang dilakukan antar SKPD pengguna barang daerah.

5. Jumlah bidang lahan bersertifikat melebihi target yang ditentukan karena ada program nasional sertifikat masal sampai 5000 sertifikat dan selebihnya melalui prosedur pengurusan biasa karena kesadaran masyarakat untuk mempunyai kepemilikan Sertifikat Hak Tanah. 6.

Penyelesaian kasus tanah Negara yang ada di Kabupaten Banjarnegara ada 3 yang ditangani antara lain kasus tanah PERHUTANI, kasus tanah yang digunakan Rumah Dinas Kodim 0704 Banjarnegara, dan masalah tanah sido mukti (tanah bengkok).

7.

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik tercapai 11 desa dari 10 desa yang ditargetkan karena salah satu dari desa tersebut mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kabupaten karena telah memfasilitasi pembebasan lahan guna pembangunan jalan kabupaten.

8.

Sistim Informasi Manajemen Pemda dan Jumlah clien yang terhubung dengan web Pemda dapat terpenuhi dan melibihi target yang ditentukan karena tersedianya dana yang cukup untuk akses jaringan Banjarnegara online dan SIM berbasis online di semua SKPD termasuk Kecamatan dan Kelurahan serta didukung sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Sasaran 5 :

Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah serta Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target

1. Meningkatnya jumlah PAD

65.985.000.000 98.975.318.350

2. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah 3. Tersusunnya

pengelolaan

Realisasi

keuangan

% 149,99

5,68 %

7,73 %

136,10

ya

Ya/6 bulan

100

daerah yang tepat waktu



Indikator Kinerja 4. Opini Laporan Keuangan

Target WDP

5. Jumlah dan macam pajak dan retribusi

Realisasi WDP

% 100

35

30

85,71

10 %

10 %

100

daerah 6. Jenis, kelas dan jumlah restoran Rata-rata Capaian

111,97

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 111,97%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 3 (tiga) program, yaitu: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program pengembangan pemasaran pariwisata,

dan Program Penataan Perundang-undangan, yang keseluruhannya

dilaksanakan melalui 18 (delapan belas) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “ Meningkatnya jumlah PAD, Rasio PAD terhadap pendapatan daerah, Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah ”, dicapai melalui Program Peningkatan dan Pengembangan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Penataan Perundang-undangan , dengan 5 (lima) kegiatan yang outputnya berupa : - Tercapainya PAD 149,99% dari target yang ditetapkan. - Tersedianya sarana prasarana untuk pengelolaan PBB. - Tersedianya benda berharga sebagai alat bukti pembayaran yang sah. - Meningkatnya pendapatan dari PBB dan BPHTB. - Tersedianya Peraturan Bupati tentang pajak daerah. Indikator kinerja sasaran “ Tersusunnya pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, Opini Laporan Keuangan”, dicapai melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 12 (dua belas) kegiatan yang outputnya berupa : 

Enam dokumen laporan kinerja SKPD yaitu : 

Nota Keuangan dan Pengantar


BAB III Akuntabilitas Kinerja 

Nota Persetujuan DPR



Buku Perangkaan



Perda APBD



Perbup APBD



Penjabaran APBD



Tersusunnya Laporan Semesteran.



Tersusunnya 1 dokumen standar satuan harga



Peraturan

Daerah

tentang

pertanggungjawaban

APBD

(dokumen

pertanggungjawaban APBD). 

Tersedianya data gaji pegawai 1 kabupaten selama 1 tahun.



Tersedianya data kasda secara cepat dan akurat selama 1 tahun.



Tersedianya pedoman penyusunan APBD.



Tersusunnya 12 dokumen APBD dan Perubahan APBD.



Terkoordinasinya 195 SKPD/unit kerja penyedia data penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD. 195 SKPD/unit kerja tertib administrasi keuangan daerah melalui program



aplikasi Simda. 

Terselesaikannya 5 kasus TPTGR.



195 SKPD/unit kerja memahami administrasi pelaporan pelaksanaan APBD. Indikator kinerja sasaran “ Jenis, kelas dan jumlah restoran ”, dicapai melalui

Program pengembangan pemasaran pariwisata, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Terpenuhinya Jenis, kelas dan jumlah restoran 3 kelas restoran emas, perunggu, perak Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut: Indikator Kinerja 1. Meningkatnya jumlah PAD 2. Rasio PAD terhadap pendapatan

2009

2010

2011

2012

2013

60.636

62.486

71.106

94.247

98.975

8,22

7,35

6,59

7,90

7,73

daerah



Indikator Kinerja 3. Tersusunnya

2009

2010

2011

2012

2013

ya

ya

ya

ya

ya

WDP

WDP

WDP

WDP

34

34

36

30

30

3 jenis/

3 jenis/

3

3 jenis/

29

29

jenis/37

30

pengelolaan

keuangan daerah yang tepat waktu 4. Opini Laporan Keuangan 5. Jumlah dan macam pajak dan

WDP

retribusi daerah 6. Jenis, kelas dan jumlah restoran

restoran restoran restroran restoran Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang fluktuatif. Capaian kinerja yang fluktuatif tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: - Indikator Meningkatnya jumlah PAD

mengalami peningkatan selama 5 tahun

berturut – turut hal ini disebabkan karena koordinasi yang baik dan kerja keras semua jajaran SKPD pengelola pendapatan se Kabupaten Banjarnegara sehingga melebihi target. - Rasio PAD terhadap pendapatan daerah mengalami kenaikan dan penurunan selama lima tahun namun untuk tahun 2013 dapat melebihi target yang ditentukan karena hal ini tergantung dengan kenaikan PAD sebagai faktor pembagi dalam perhitungan rasio. - Jumlah dan macam pajak terjadi perubahan karena adanya perubahan Peraturan Daerah yaitu : a. Peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi daerah - Dari indikator jenis, kelas dan jumlah restoran terdapat kenaikan karena semakin disadarinya bahwa pariwisata di banjarnegara semakin menarik dan berpotensi sehingga menjadi sektor jasa pariwisata dipandang mampu memberikan pendapatan secara langsung bagi masyarakat

Sasaran 6 :

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan Daerah




Target

Realisasi

%

1. Pengelolaan arsip secara baku

5,36%

5,36 %

100 %

2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan

1 keg

1 keg

100 %

Rata-rata Capaian

100%

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 100%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 2 (dua) program, yaitu: Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah dan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “ Pengelolaan arsip secara baku ”, dicapai melalui Program Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : -

Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip untuk 40 desa, dengan rincian : a. 800 buah boks arsip; b. 760 buah fishies; c. 520 lembar kertas payung; d. 800 eksemplar kartu kendali masuk / keluar; e. 760 map gantung; f.

-

760 set sekat I,II,III.

Peningkatan kualitas pengelolaan arsip secara baku di 40 desa Indikator kinerja sasaran “ Peningkatan SDM pengelola kearsipan”, dicapai

melalui Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa :



-

Meningkatnya pengetahuan kearsipan

50 Orang


2009

2010

2011

2012

2013

1.

Pengelolaan arsip secara baku

5,36

1,79

3,57

3,57

5,36

2.

Peningkatan

1 keg

1 keg

-

-

1 keg

SDM

pengelola

kearsipan

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang semakin Meningkat Capaian kinerja yang Meningkat tersebut di atas antara lain disebabkan oleh Petugas arsip yang ada sudah banyak yang berpendidikan S1 atau Fungsional kearsipan dan meningkatnya tingkat profesional dari SDM yang ada. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil

Sasaran 7 :

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 8 (delapan) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

96,06 %

96, 32 %

100,27

70 %

82,78 %

118,26

3. Rasio bayi berakte kelahiran

100 %

85,60 %

85,60

4. Rasio pasangan berakte nikah

100 %

100 %

100

64,64 %

83,66 %

129,42

Sudah

Sudah

100

1. Kepemilikan KTP (%) 2. Cakupan penerbitan KTP berbasis NIK atau e-KTP untuk yang pertama kali

5. Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk 6. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi



Indikator Kinerja 7. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK 8. Cakupan

pelayanan

penerbitan

akte

Target

Realisasi

%

Sudah

Sudah

100

100 %

100 %

100

kelahiran Rata-rata Capaian

104,19

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 104,19 %. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu)

program, yaitu: Program Penataan

Administrasi Kependudukan, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 9 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “ Kepemilikan KTP (%) ” dan “ Cakupan penerbitan KTP berbasis NIK atau e-KTP untuk yang pertama kali”, dicapai melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan 1 (satu) kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan yang outputnya berupa : -

Pelaksanan Penuntasan Perekaman

KTP Elektronik dan

Masyarakat 1 Kabupaten Pemberian KTP Elektronik pada masyarakat Kabupaten mendapat KTP Banjarnegara Elektronik Indikator kinerja sasaran “ Rasio bayi berakte kelahiran ”, dicapai melalui

Program Penataan Administrasi Kependudukan”, dengan 1 (satu)

kegiatan yang


Jumlah bayi yang dicatatkan kelahiranya

21.517 orang

Indikator kinerja sasaran “ Rasio pasangan berakte nikah”, dicapai melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan “, dengan 1 (satu)

kegiatan yang


Jumlah pasangan yang mencatatkan perkawinanya

31 orang

Indikator kinerja sasaran “ Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk ”, dicapai melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan”, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : -

Jumlah orang yang telah memiliki akta kelahiran

31.077 orang 173



Indikator kinerja sasaran “ Ketersediaan database kependudukan skala provinsi ”, dicapai melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan “, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : -

Sudah tersedia Database Kependudukan

1

dokumen

database

kependudukan Indikator kinerja sasaran “ Penerapan KTP Nasional berbasis NIK ”, dicapai melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan , dengan 1(satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Pelaksanan Pemberian KTP Elektronik pada masyarakat Kabupaten Banjarnegara sudah dilakukan Indikator kinerja sasaran “ Cakupan pelayanan penerbitan akte kelahiran ”, dicapai melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan”, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : -

Jumlah orang yang telah mencatatkan kelahiranya

31.077 orang

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2013

87,87%

94,77%

93,38%

96,32 %

0%

0%

75,27%

82,78 %

76,27%

83,70%

99,98%

85,6%

100%

100%

100%

100%

belum

belum

belum

sudah

sudah

1

1

1

1

1

database

database

database

database

database

kependu

kependu

kependu

kependu

kependu

dukan

dukan

dukan

dukan

dukan

1. Kepemilikan KTP (%) 2. Cakupan

penerbitan

KTP

0%

berbasis NIK atau e-KTP untuk yang pertama kali 3. Rasio bayi berakte kelahiran 4.Rasio pasangan berakte nikah 5.Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk 6.Ketersediaan

database

kependudukan skala provinsi



Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2013

Nasional

belum

belum

belum

sudah

sudah

8.Cakupan pelayanan penerbitan

100%

100%

100%

100%

100%

7.Penerapan

KTP

berbasis NIK

akte kelahiran Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang semakin meningkat . Capaian kinerja yang meningkat tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1) Pada indikator kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk meningkat dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah dalam menetapkan keringanan biaya bagi warga miskin yang mengurus Akta Kelahiran. 2) Indikator persentase kepemilikan KTP tercapai lebih dari 100% dikarenakan adanya Pelaksanaan KTP Elektronik di Kabupaten Banjarnegara. 3) Mulai bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya akta-akta pencatatan sipil. 4) Mulai bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan berupa kepemilikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. 5) Terbangunnya Jaringan Database Kependudukan yang memudahkan masyarakat untuk membuat KTP dan KK di Kecamatan disamping itu data penduduk yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bisa semakin valid. 6) Untuk Rasio bayi berakte kelahiran kurang memenuhi target karena adanya kebijakan baru yang memungkinkan untuk bayi yang berumur 1 tahun ke atas pembuatan aktenya tidak melalui proses sidang hal ini menyebabkan masyarakat menunda pembuatan akte untuk bayi yang baru lahir. Kendala yang sering dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara adalah : 1) Banyaknya warga masyarakat yang merantau di luar kota akan tetapi masih berstatus sebagai warga Banjarnegara sehingga mempengaruhi jumlah kepemilikan dokumen penduduk dan Pencatatan Sipil yang pada saatnya harus memperbaharui dokumennya karena masa berlaku yang telah habis sering tidak tepat waktu. 2) Kebijakan dari Pemerintah Pusat khususnya tentang Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selalu berubah-ubah. 175 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


3) Kurangnya koordinasi dengan Desa dan Kecamatan khususnya atensi tentang pelaporan Data Kependudukan. 4) Keadaan geografis di Kabupaten Banjarnegara yang berbukit-bukit sehingga menyulitkan masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajibannya akan Dokumen Kependudukan seperti memiliki KTP,KK maupun Akta Pencatatan Sipil. Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan : 1) Aktif mensosialisasikan tentang pentingnya kepemilikan dokumen Kependudukan kepada seluruh masyarakat Bajarnegara. 2) Aktif melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat baik melalui pendekatan Pelayanan di Kecamatan maupun desa. 3) Selalu berusaha berkoordinasi dengan desa dan Kecamatan khususnya tentang pelaporan data kependudukan. 4) Pemberian kemudahan dalam pelaksanaan pelayanan Akta Kelahiran baru usia 0 – 60 hari gratis.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi

Sasaran 8 :

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 8 (delapan) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1. Jumlah surat kabar nasional/lokal

7 Surat kabar

100

2. Jumlah penyiaran radio/TV lokal

14 buah

7 Surat kabar 14 buah

3. Web site milik pemerintah daerah

11 buah

11 buah

100

4. Pameran/expo

46 kali

18 kali

39,13

10 kali/th

11 kali/ th

110

5. Pelaksanaan

desiminasi

100

pendistribusian

informasi nasional melalui: a. Media massa seperti majalah , radio



Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Setiap hari

Setiap hari

100

10 kali

11 Kali

110

4 kali

4 kali

100

15 %

15 %

100

(3KIM)

(3 KIM)

40 %

40 %

100

66,60 %

Peta analog

100

dan televisi b. Media baru seperti website c. Media interpersonal seperti sarasehan ceramah / diskusi dan loka karya d. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat 6. Cakupan pemberdayaan

pengembangan kelompok

dan informasi

masyarakat di tingkat kecamatan 7. Tersedianya

Sistem

Informasi

Jasa

Konstruksi setiap tahun 8. Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta

66,60 %

rencana rincian melalui peta analog dan peta

Peta digital

digital

66,60% Rata-rata Capaian

96,28

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 96,28%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program, yaitu: Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “ Jumlah surat kabar nasional/lokal ”, dicapai melalui Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Tersedianya surat kabar sebanyak 6 surat kabar (Kompas, Radar Banyumas, Suara Merdeka, Wawasan Kedaulatan Rakyat, Satelit Pos) untuk keperluan guntingan pers (kliping berita yang berkaitan dengan Kabupaten Banjarnegara)



Indikator kinerja sasaran “ Jumlah penyiaran radio/TV lokal ”, dicapai melalui Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Terpancarnya siaran radio sebanyak 4 kali dan TV sebanyak 9 kali. Indikator kinerja sasaran “Website milik Pemerintah Daerah” dengan program “ Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa” dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya : Terbangunnya website milik Pemkab Banjarnegara sebagai domain utama dengan alamat www. Banjarnegarakab. go. id dan juga terdapat 9 subdomain (Bappeda, BKD, DPKAD, Dindukcapil, Dinsosnakertrans, RSUD, KP2T, LPSE ). Indikator

kinerja

sasaran

“Pameran/expo”,

dicapai

melalui

Program

Pengembangan industri kecil dan menengah , dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : -

Meningkatnya ketrampilan pengrajin dan meningkatkan nilai jual produk UMKM. Indikator kinerja sasaran “Pelaksanaan desiminasi pendistribusian informasi

nasional melalui, Media massa seperti majalah, radio dan televisi, Media baru seperti website, Media interpersonal seperti sarasehan ceramah / diskusi dan loka karya dan Media tradisional seperti pertunjukan rakyat”, dicapai melalui Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media dan Program pengelolaan keragaman budaya dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : 1)

Pendistribusian informasi melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara kegiatan Coffe Morning setiap bulan, ada 11 kali siaran langsung dari Pendopo Dipayuda.

2) Dari indikator Media baru seperti website terbangunnya Website Pemkab Banjarnegara sebagai domain utama dengan alamat www. banjarnegarakab.go.id dan juga

terdapat

9

subdomain

(Bappeda,

BKD,

DPPKAD,

Dindukcapil,

Dinsosnakertrans, RSUD, KP2T, LPSE) dapat diakses setiap hari. 3) Dari Indikator Media interpersonal seperti sarasehan ceramah/diskusi dan lokakarya, pendistribusian informasi melalui media inter personal seperti kegiatan coffee morning. 4) Dari indikator Media tradisional seperti pertunjukan rakyat, terselenggaranya ivent kesenian tradisional sebanyak 4 kali antara lain : HUT Jateng di Semarang, pertunjukkan di PRPP Semarang, pertunjukkan di Taman Budaya Jawa Tengah di Solo, pertunjukkan wayang kulit di RRI Purwokerto. 178 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


Indikator kinerja sasaran “ Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok

informasi masyarakat di tingkat kecamatan ”, dicapai melalui Program

Kerjasama Informasi dengan Mass Media , dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : -

Terbinanya 3 KIM di Kabupaten Banjarnegara antara lain : 1. KIM Margomulyo Desa Banjarmangu Kecamatan. Banjarmangu 2. KIM D Bantar Bambu Craft Desa Kutayasa Kecamatan. Mandiraja 3. KIM Setia Karya Desa Gunung Jati Kecamatan. Pagedongan Indikator kinerja sasaran “ Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap

tahun”, dicapai melalui Program Pemberdayaan jasa usaha, dengan 1 (satu) kegiatan Pemberdayaan Jasa Usaha Konstruksi yang outputnya berupa : -

Raperda Izin Usaha Jasa Konstruksi sebanyak 1 (satu) dokumen Indikator kinerja sasaran “ Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang

(RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincian melalui peta analog dan peta digital ”, dicapai melalui Program Perencanaan Tata Ruang, Program Perencanaan Pengembangan kota-kota menengah dan Besar, Program Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam dan Program Penataan Daerah Otonomi Baru, dengan 11 (sebelas) kegiatan yang outputnya berupa : Tersedianya Peta Analog dan Peta Digital. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut: Indikator Kinerja 1.

Jumlah

surat

kabar

2009

2010

2011

2012

2013

4 surat

4 surat

4 surat

4 surat kabar

kabar

kabar

kabar

7 Surat kabar

14 LPP

14 LPP

nasional/lokal 2.

Jumlah

14 LPP

14 LPP

14 LPP

penyiaran radio/TV lokal 3.

Web site milik pemerintah

1 domain

1 domain,

1 domain,

2 subdomain 9subdomain

1 domain,

1 domain,

9 subdomain 11subdomain

daerah 179 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013



5.

2009

2010

2011

2012

2013

6

7

10

47

18

kegiatan

Kegiatan

kegiatan

kegiatan

kegiatan

-

-

-

-

11 kali/ th

Setiap

Setiap hari

Setiap hari

Setiap hari

Setiap hari

seperti

hari

1 domain, 2

1 domain, 9

1 domain, 9

1 domain 11

website

1domain

subdomain

subdomain

subdomain

subdomain

-

-

-

11

11 Kali

Pameran/expo

Pelaksanaan desiminasi pendistribusian informasi nasional melalui: a. Media massa seperti majalah, radio

dan

televisi b. Media

baru

c. Media interpersonal seperti sarasehan ceramah diskusi

/

4

dan

loka karya d. Media

-

-

-

-

-

4

5

kali

4 kali

tradisional seperti pertunjukan rakyat 6.

Cakupan pengembangan

4

15 % (3 KIM)

dan pemberdayaan 180 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2013

-

-

-

14,29 %

40 %

-

-

-

Peta analog

Peta analog

informasi

50%

66,60 %

mengenai

Peta digital

Peta digital

20%

66,60%

kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan 7.

Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun

8.

Tersedianya

rencana ruang

tata (RTR)

wilayah Kabupaten beserta rencana rincian melalui peta

analog

dan

peta

digital Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang semakin meningkat Capaian kinerja yang meningkat tersebut di atas antara lain karena: Dari beberapa indikator rata – rata masih dapat mempertahankan capaianya namun demikian ada indikator yang melampaui target capainnya antara lain 1)

Pelaksanaan desiminasi pendistribusian informasi nasional melalui Media radio dan Media interpersonal seperti sarasehan ceramah / diskusi dan loka karya dalam hal ini terselenggaranya coffe morning yang rutin dilakukan oleh jajaran SKPD

di



Kabupaten Banjarnegara yang disiarkan secara langsung oleh RSPD (Radio Siaran Pemerintah Daerah) untuk sosialisasi program – program yang terkini sehingga dengan mudah dapat di akses oleh masyarakat luas secara langsung dan dilaksanakan 11 kali dalam tahun 2013. 2)

Pada indikator Pameran Expo mengalami penurunan capaian dari target yang ditentukan karena event/kegitan yang ada hanya 18 undangan yang dapat dilaksanakan. Ada beberapa kendala yang secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh

seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, kendala tersebut adalah mengenai indikator tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten melalui kegiatan yang outputnya peta analog dan peta digital karena masih terbatasnya SDM, hardware dan software yang belum tersedia.

MISI 3

: MEWUJUDKAN KONDISI AMAN, DAMAI, DEMOKRATIS DAN RELIGIUS


Sasaran 1 :

Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan


Target

Realisasi

%

1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per

0,80 per

0,57 per

71

10.000

10.000

3 kali

3 kali

100

100 %

100 %

100

10.000 penduduk 2. Cakupan patroli petugas Satpol PP (dalam 24 jam) 3. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (keter tiban, ketentraman, keindahan)



Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

6 kali

9 kali

50

5. Cakupan petugas Linmas (%)

86,76 %

94,14 %

108,51

6. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000

86,76 %

94,14 %

108,51

2,42 %

2,24 %

92,56

di Kab. (%) 4. Jumlah demonstrasi

Penduduk 7. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Rata-rata Capaian

90,08

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 90,08%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program, yaitu: Program Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui

3

kegiatan,

dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “ Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, Cakupan patroli petugas Satpol PP (dalam 24 jam), Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten (%) dan Jumlah demonstrasi ”, dicapai melalui Program Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan , dengan 2 (dua) kegiatan yang outputnya berupa : -

Operasi pengemdalian kenyamanan lingkungan

66 kali

-

Patroli petugas satpol PP dalam 24 jam

3 kali

Indikator kinerja sasaran “ Cakupan petugas Linmas (%), Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk,

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan”, dicapai

melalui Program Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : -

Kegiatan Rakor penyusunan data satlinmas dan pos siskamling

6 kali

-

Jumlah kecamatan yang mengiriumkan data satuan linmas

20 Kecamatan




Indikator Kinerja

2009

1. Rasio jumlah Polisi Pamong -

2010

2011

2012

2013

-

0,60

0,58

0,57

-

-

-

3 kali

3 kali

-

-

-

100%

100%

4. Jumlah demonstrasi

-

-

4

1

9

5. Cakupan petugas Linmas

-

99,62

85,52

95,36

94,14

6. Jumlah Linmas per Jumlah -

99,62

85,52

95,36

94,14

2,37

2,34

2,34

2,24

Praja per 10.000 penduduk 2. Cakupan patroli petugas Satpol PP (dalam 24 jam) 3. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kab. (%)

(%)

10.000 Penduduk 7. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang fluktuatif Capaian kinerja yang fluktuatif tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1) Indikator kinerja Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk mengalami penurunan dari 0,58 menjadi 0,57 disebabkan ada anggota Satpol PP yang mutasi ke SKPD lain; 2) Pada indikator kinerja jumlah demontrasi target tidak dapat tercapai (hanya 50%) yaitu dari 3 kali yang ditargetkan menjadi 9 kali, hal ini dikarenakan di tahun 2013 dilaksanakan pilkades secara serentak dan terdapat kelompok masyarakat dari beberapa desa yang tidak puas dengan hasil pilkades sehingga memicu adanya demontrasi; 3) Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan sulitnya merekrut anggota linmas baru karena masyarakat kurang berminat menjadi anggota linmas disebabkan tidak adanya kesejahteraan yang pasti bagi anggota linmas; 4) Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan tidak dapat tercapai sesuai target dikarenakan banyaknya pos kamling yang sudah rusak dan belum di perbaiki karena



tidak adanya stimulus dari pemerintah untuk membangun pos kamling sehingga mengurangi jumlah pos kamling disetiap desa. Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan : 1) Mengajukan penambahan personil Satpol PP sesuai rasio kebutuhan satpol PP per penduduk Kabupaten Banjarnegara; 2) Mengaktifkan kembali pembinaan peran dan fungsi linmas di seetiap kecamatan; 3) Mengadakan pendataan jumlah satlinmas di masinng-masing desa dan memberikan pelatihan bagi satuan linmas yang sudah melaksanakan fungsi linmas tetapi belum tercatat; 4) Mengupayakan penambahan pos kamling disetiap desa

secara bertahap melalui

kegiatan lomba desa.

Sasaran 2 :

Menurunnya Jumlah Korban Bencana

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja 1. Persentase Bencana yang tertangani

Target

Realisasi

%

100 %

75%

75

100 %

100 %

100

41 %

41 %

100

0.003739

0,0002

5,35

13 %

8,66%

66,6

dengan baik 2. Persentase korban bencana skala Kabupaten yang menerima Bantuan sosial selama masa tanggap darurat 3. Persentase korban bencana skala Kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarpras tanggap darurat lengkap 4. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 5. Cakupan pelayanan bencana kebakaran



Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

6. Tingkat waktu tanggap (response time

20 %

12,69%

63,45

rate)

daerah

layanan

Wilayah

Manajemen Kebakaran (WMK) (%) Rata-rata Capaian

68,4

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 68,4%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program, yaitu: Program Tanggap Darurat, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “Persentase Bencana yang tertangani dengan baik, Persentase korban bencana skala Kabupaten yang menerima Bantuan sosial selama masa tanggap darurat, Persentase korban bencana skala Kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarpras tanggap darurat lengkap, Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten, Cakupan pelayanan bencana kebakaran, Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)”, dicapai melalui Program Tanggap Darurat, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : -

Tercukupinya posko bencana sebanyak 1 posko Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian)

indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut: Indikator Kinerja 1. Persentase Bencana yang

2009

2011

2010

-

-

-

2012 100 %

2013 75%

-

-

-

100 %

100 %

-

-

-

27%

41 %

tertangani dengan baik 2. Persentase korban bencana skala Kabupaten yang menerima Bantuan sosial selama masa tanggap darurat 3. Persentase korban bencana skala Kabupaten yang



Indikator Kinerja dievakuasi dengan

2009

2011

2010

2012

2013

menggunakan sarpras tanggap darurat lengkap 4.Cakupan pelayanan bencana -

-

-

0,003739% 0,0002%

-

-

13%

8,66%

-

-

20%

12,69%

kebakaran kabupaten 5. Cakupan pelayanan bencana kebakaran 6. Tingkat

waktu tanggap -

(response time rate) daerah layanan

Wilayah

Manajemen

Kebakaran

(WMK) (%)

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang semakin menurun Capaian kinerja yang menurun tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1) Peralatan yang digunakan untuk penanganan bencana gas beracun belum ada sehingga saat terjadi bencana gas beracun tidak dapat ditangani secara langsung; 2) Mobil pemadam kebakaran yang ada sudah tidak layak sehingga saat ada kebakaran tidak dapat sampai ke lokasi tepat waktu; 3) Mobil pemadam kebakaran tidak dapat menjangkau semua wilayah kebakaran karena jalan yang sempit; Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan : 1) Mengadakan pendataan wilayah yang rawan bencana; 2) Melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait dan BPBD kabupaten terdekat; 3) Mengusulkan pengadaan mobil bencana kebakaran.

Sasaran 3 :

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Demokrasi



Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur 2 (dua) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

10 kali

4 kali

40

10 parpol

9 parpol

86,67

5 ormas

4 ormas

1. Kegiatan pembinaan politik daerah 2. Jumlah LSM, ormas dan Parpol yang difasilitasi

Rata-rata Capaian

63,34


1 (satu)

program, yaitu: Program Pendidikan

Politik Masyarakat, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “ Kegiatan pembinaan politik daerah ”, dicapai melalui Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan 2 (dua) kegiatan yang outputnya berupa : -

Kegiatan pendidikan politik bagi pelajar sebanyak

375 orang

-

Kegiatan pendidikan politik bagi caleg perempuan sebanyak

186 orang

Indikator kinerja sasaran “ Jumlah LSM, ormas dan Parpol yang difasilitasi ”, dicapai melalui Program Wawasan Kebangsaan dan Kemitraan Wawasan Kebangsaan, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : -

Verifikasi persyaratan administrasi bantuan parpol selama

6 bulan


2009

1. Kegiatan pembinaan politik -

2010 1 kali

2011 1 kali

2012 3 kali

2013 4 kali

daerah



2. Jumlah LSM, ormas dan Parpol yang difasilitasi

10 parpol 10 parpol 15 parpol

9 parpol

/ormas

4 ormas

/ormas

/ormas

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang fluktuatif Capaian kinerja yang fluktuatif tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1)

Pada indikator pembinaan politik daerah target tidak dapat terealisai sesuai rencana yaitu hanya terealisasin 40 % dikarenakan target yang ada di RPJMD merupakan angka kumulatif dari target tahun sebelumnya;

2)

Jumlah LSM, ormas dan Parpol yang difasilitasi hanya tercapai 13 ormas/parpol dari 15 ormas/parpol, hal ini dikarenakan salah satu partai politik tidak dapat mempertanggungjawabkan laporan bantuan tahun 2012 sehingga di tahun 2013 tidak dapat mengajukan/mencairkan bantuan. Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh

seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan : 1) Memperbaiki perencanaan yang mengarah pada pencapaian kinerja yang tertuang pada RPJMD maupun Renstra SKPD; 2) Mengadakan pembinaan terhadap LSM, ormas dan parpol yang ada

Sasaran 4 :

Meningkatnya Pemahaman Kebangsaan dan Norma Agama dalam Kehidupan Bermasyarakat

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja Kegiatan

pembinaan

terhadap

LSM,

Target

Realisasi

%

12 kali

12 kali

100%

Ormas dan OKP Rata-rata Capaian

100%

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 100%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. 189 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu)

program, yaitu Program

Wawasan

Kebangsaan dan Kemitraan Wawasan Kebangsaan, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “ Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP”, dicapai melalui Program Wawasan Kebangsaan dan

Kemitraan

Wawasan

Kebangsaan, dengan 5 (lima) kegiatan yang outputnya berupa : - Memfasilitasi kegiatan FKUB 4 kali kegitan untuk 4 lokasi - Menyelenggarakan kemah bakti pemuda dengan peserta sebanyak 145 orang - Menyelenggarakan sosialisasi penanaman jiwa nasionalisme dengan peserta 200 orang - Menyelenggarakan sosialisasi peraturan keormasan dengan peserta 100 orang

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut: Indikator Kinerja Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

2009

2010

2011

2012

2013

-

2 kali

1 kali

4kali

12 kali

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang semakin meningkat. Capaian kinerja yang meningkat tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1) Ketersediaan anggara yang mendukung ketercapian kinerja; 2) Adanya perbaikan perencanaan yang mengarah pada capaian kinerja yang tertuang dalam RPJMD maupun Renstra.

MISI 4

: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN


Sasaran 1 :

Meningkatnya Sarana Infra Struktur Yang Menunjang Iklim Usaha Infestasi



Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 9 indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi

59,75 %

52,90%

88,53

100%

100 %

100

48,70%

52,90%

108,62

48,70%

52,90%

108,62

2,21%

1,83%

82,80

100 %

100 %

100

60 %

61,10 %

101,8

8. Rasio Jaringan irigasi

10,36 %

12,59 %

121,5

9. Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi

12,283%

14,110%

115

(29.632 km)

(31.123 km)

baik (>40 km/Jam) 2. Tersedia

jalan

pusat-pusat

yang

kegiatan

menghubungkan dalam

wilayah

kabupaten 3. Tersedianya

jalan

yang

menjamin

pengguna jalan berkendaraan dengan selamat 4. Tersedianya

jalan

yang

menjamin

kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman 5. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran

pembuangan

air

(minimal 1,5 m) 6. Tersedianya Bangunan

pedoman Negara

harga

standar

(HSBGN)

di

Kabupaten 7. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

baik

Rata-rata Capaian

102,99



Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 102,99%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 4 (empat) program, yaitu: Program Peningkatan jalan dan jembatan, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan, Program Pembangunan saluran/drainase/gorong-gorong, Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 175 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “ Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/Jam)” dan “Tersedia jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten”, dicapai melalui Program Peningatan jalan dan jembatan, dengan 110 kegiatan yang outputnya berupa : - Peningkatan jalan dan jembatan

469,978 km

Indikator kinerja sasaran “ Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendaraan dengan selamat “ dan “Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman ”, dicapai melalui Program Rehabilitasi /Pemeliharaan jalan dan jembatan, dengan 53 kegiatan yang outputnya berupa : -

Pemeliharaan jalan Kabupaten Banjarnegara

35,91 km

Indikator kinerja sasaran “ Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) ”, dicapai melalui Program Pembangunan saluran /drainase / gorong-gorong, dengan 11 kegiatan yang outputnya berupa : -

Pembangunan saluran/drainase/gorong

7.344,10 m

Indikator kinerja sasaran “ Tersedianya pedoman harga standar Bangunan Negara (HSBGN) di Kabupaten ”, dicapai melalui kegiatan yang dilaksanakan pada DPPKAD Kabupaten Banjarnegara, yang outputnya berupa: -

Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan dan

1 dokumen

Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2013 Indikator kinerja sasaran ”Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik”, dicapai melalui Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, dengan 1 kegiatan yang outputnya berupa : -

Tercukupinya kebutuhan air bagi petani

24.691 Ha




2009

2010

2011

2012

2013

1. Panjang jalan kabupaten

36%

45%

45%

43%

52,90%

-

-

-

97,13 %

100%

Tersedianya jalan yang

(74,785

(56,45

(57,238

48,71%

52,90%

menjamin pengguna jalan

km)

km)

km)

(41,408

(35,91

km)

km)

dalam kondisi baik (>40 km/Jam) 2. Tersedia

jalan

yang

menghubungkan

pusat-

pusat

dalam

kegiatan

wilayah kabupaten 3.

berkendaraan

dengan

selamat 4.

Tersedianya jalan yang menjamin dapat

kendaraan

berjalan

(74,785

(56,45

(57,238

48,71%

52,90%

km)

km)

km)

(41,408

(35,91

km)

km)

2,68%

1,83%

dengan

selamat dan nyaman 5.

Panjang

jalan

memiliki

trotoar

drainase

yang

-

-

-

pedoman 100%

100%

100%

/

dan

saluran

pembuangan air (minimal 1,5 m) 6.

Tersedianya

100%

100%

harga standar Bangunan Negara

(HSBGN)

di

Kabupaten 7.

Tersedianya untuk

air

irigasi

pertanian

rakyat

-

-

30%

47,45 %

61,10%

pada sistem irigasi yang sudah ada



Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

8.

Rasio Jaringan irigasi

-

-

-

22,04 %

12,59%

9.

Jaringan

195.534

143.096

229.944

296.299

311.230

m

m

m

m

m

Irigasi

Kabupaten dalam kondisi

2013

baik Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang semakin meningkat Capaian kinerja yang meningkat menurun stabil tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1)

Pada indikator Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/Jam) dan indikator Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten karena peningkatan jalan tidak fokus pada peningkatan jalan kabupaten, anggaran juga untuk menangani jalan-jalan desa bahkan dukuh. Ada kegiatan peningkatan jalan yang belum selesai sampai batas waktu yang ditentukan, sehingga putus kontrak. Dan ada pula kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi.

2)

Pada indikator Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat dan indikator Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman disebabkan karena ada 10 (sepuluh) kegiatan pemeliharaan jalan yang ditunda pelaksanaannya karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi.

3)

Pada indikator Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1,5 m), disebabkan karena tidak semua jalan kabupaten memiliki trotoar dan drainase.

4)

Tercapainya indikator Tersediannya pedoman Harga Standar Bangunan Negara (HSBGN) di Kabupaten, dicapai melalui kegiatan yang dilaksanakan pada DPPKAD Kabupaten Banjarnegara berupa pengadaan dokumen Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan dan Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2013.

5)

Pada indikator Jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik, tercapai karena tersedianya pasokan air untuk pertanian yang cukup guna meningkatkan hasil pertanian yang memadai.



Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan : 1)

Pada indikator Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/Jam) dan indikator Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten dilakukan dengan meluncurkan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2014;

2)

Pada indikator Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat dan indikator Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman, diupayakan dengan melanjutkan kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2014;

Sasaran 2 :

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Rasio rumah layak huni

48 %

76,71

159,81

2.

Cakupan layanan rumah layak huni

22 %

76,71%

348,68

3.

Berkurangnya luasan permukiman kumuh

22 %

10 %

45,45

62,00

52,09

84,01

46,00 %

45%

97,82

60 %

75,92 %

126,5

70 %

70 %

100

di kawasan perkotaan 4.

Rumah tangga pengguna air bersih

5.

Rasio rumah tinggal bersanitasi

6.

Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

7.

Rumah tangga pengguna listrik (%)



Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Rata-rata Capaian

% 137,47

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 137,47 %. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 3 (tiga) program, yaitu: Program Peningkatan penyediaan sarana air bersih, Program Pembinaan dan Pengembangan Air Tanah, Program Pembinaan & Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 36 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “ Rasio rumah layak huni, Cakupan layanan rumah layak huni dan Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan”, dicapai melalui Program Pengembangan Perumahan yang diperoleh dari SKPD lain yaitu Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (KPMD) dan merupakan data tahun 2012 karena selama ini DPU belum pernah mengadakan pendataan perumahan/permukiman. Indikator kinerja sasaran “ Rumah tangga pengguna air bersih dan Rasio rumah tinggal bersanitasi ”, dicapai melalui Program Peningkatan penyediaan sarana air bersih, dengan 34 kegiatan yang outputnya berupa : - Pembangunan SAB

34 Kegiatan

- Pengelolaan Sanitasi

1 kelurahan dan 3 desa

- Pengelolaan Pamsimas

13 Desa

- Pengelolaan P2KP

13 desa/kelurahan

Indikator kinerja sasaran “ Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari ”, dicapai dari data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara yang masuk dalam Program Pembinaan dan Pengembangan Air Tanah. Indikator kinerja sasaran “ Rumah tangga pengguna listrik (%) ”, dicapai melalui Program Pembinaan & Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, dengan 1 kegiatan yang outputnya berupa : - Terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat

70 %




2009

2010

2011

2012

2013

1.

Rasio rumah layak huni

-

45,5%

46,5%

76,71%

76,71%

2.

Cakupan layanan rumah layak

-

-

-

76,71%

76,71%

-

-

-

10%

10%

42,05%

45,40%

41,50%

42,97%

52,09%

45,72%

45%

huni 3.

Berkurangnya

luasan

permukiman kumuh di kawasan perkotaan 4.

Rumah tangga pengguna air bersih

5.

Rasio rumah bersanitasi

-

-

43,84%

6.

Tersedianya air baku untuk

-

-

-

-

59,01

64,7

memenuhi

kebutuhan

74,25 % 75,92%

pokok

minimal sehari-hari 7.

Rumah tangga pengguna listrik

69,12 %

70%

(%)

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang fluktuatif. Capaian kinerja yang fluktuatif tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1)

Indikator Rasio rumah layak huni, dicapai melalui Program Pengembangan Perumahan yang diperoleh dari SKPD lain yaitu Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (KPMD) dan merupakan data tahun 2012 karena selama ini DPU belum pernah mengadakan pendataan perumahan/permukiman;

2)

Indikator “ Rumah tangga pengguna air bersih dan Rasio rumah tinggal bersanitasi ”, tidak dapat tercapai karena pembangunan Sumber Air Bersih tidak bisa dilaksanakan keseluruhannya pada tahun anggaran 2013, karena waktu pelaksanaannya tidak mencukupi. Penyedia barang/jasa tidak mengajukan penawaran dengan alasan waktu pelaksanaan tidak mencukupi dan Harga Perkiraan Sendiri terlalu rendah. Demikian pula dengan kegiatan pengelolaan sanitasi ditunda pelaksanaannya karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi; 197



3)

Indikator “ Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal seharihari ”, meningkat dengan terlaksananya Program Pembinaan dan Pengembangan Air Tanah dari data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara;

4)

Indikator Rumah tangga pengguna listrik, meningkat karena tenaga yang membidangi mempunyai keterampilan dan pengetahuan dalam bidang ketenagalistrikan.

Ada beberapa kendala yang secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan : 1)

Indikator “ Rumah tangga pengguna air bersih dan Rasio rumah tinggal bersanitasi ”, kegiatan yang ditunda pelaksanaannya karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi diupayakan dengan meluncurkan kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2014.

Sasaran 3 :

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

0, 53 %

0,45%

84,91

2. Jumlah

terangkut

882.554

946.560

107

3. Jumlah orang/barang melalui terminal per

882.554

946.560

107

882.554

839.351

95

5. Rasio Ijin Trayek

0,00041%

0,00041%

100

6. Jumlah uji KIR angkutan umum

1.188 buah

1.094 buah

92,08

7 buah

7 buah

100

orang/barang

yang

angkutan umum

tahun 4. Jumlah arus penumpang angkutan umum

7.

Jumlah terminal bus




Angkutan darat

9.

Kepemilikan KIR angkutan umum (%)

10. Lama pengujian kelayakan angkutan

Target

Realisasi

%

0,044

0.044

100

97,11%

94,3%

97,11

47 menit

47 menit

100

44.000

44.000

100

54,64

53

96,99

umum (KIR) 11. Biaya

pengujian

kelayakan

angkutan

umum 12. Pemasangan Rambu-rambu (%) Rata-rata Capaian

98,34

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 98,34%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 3 program, yaitu: Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “ Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun ”, dicapai melalui Program Peningkatan Pelayanan Angkutan , dengan 1 kegiatan yang outputnya berupa : - Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

946.560 orang

Indikator kinerja sasaran “Jumlah arus penumpang angkutan umum”, dicapai melalui Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan 1 kegiatan yang outputnya berupa : - Jumlah arus penumpang angkutan umum

839.351 orang

Indikator kinerja sasaran “ Rasio Ijin Trayek ”, “ Jumlah uji KIR angkutan umum”, “ Kepemilikan KIR angkutan umum (%) ”, “ Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) ”, dan “ Biaya pengujian kelayakan angkutan umum ”,

dicapai

melalui Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, dengan 1 kegiatan yang outputnya berupa : 199 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


-

Rasio ijin trayek

0,00041 %

- Jumlah uji KIR angkutan umum

1.0894 angkutan

- Kepemilikan KIR angkutan umum

97 %

(Jumlah tersebut didapat dari membandingkan jumlah uji KIR angkutan umum dengan 2 kali jumlah angkutan, dikalikan 100%. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan meningkatnya

kesadaran

dari

pemilik

kendaraan

untuk

melaksanakan uji kendaraan.) -

Lama Pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

47 menit

(Dasar SOP Tahun 2012 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinhubkominfo Kabupaten Banjarnegara Nomor 050/1565 Tahun 2012 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara) -

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Rp 44.000,-

(Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, tarif buku uji Rp 7.500,- dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi daerah, Tarif buku uji menjadi Rp 8.000,-) Indikator kinerja sasaran “Jumlah terminal bus”, dicapai melalui Program Peningkatan Pelayanan Angkutan , dengan 1 kegiatan yang outputnya berupa : - Jumlah terminal bus Indikator kinerja sasaran “ Angkutan darat

7 Unit ”, dicapai melalui Program

Peningkatan Pelayanan Angkutan , dengan 1 kegiatan yang outputnya berupa : - Jumlah Angkutan darat

0,044 %

Indikator kinerja sasaran “Pemasangan Rambu-rambu (%)”, dicapai melalui Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan 1 kegiatan yang outputnya berupa danya penambahan rambu-rambu lalu lintas. Namun dalam realisasinya kegiatan ini tidak dapat terselesaiakan dengan baik disebabkan karena adanya kenaikan BBM sehingga gagal lelang dan akan diluncurkan kembali di tahun berikutnya. 200 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013



2009

2010

2011

2012

2013

1. Rasio panjang jalan per jumlah

0,81 %

0,73%

0,65%

0,45%

0,45%

yang 995.364 947.965 789.970

928.000

946.560

melalui 995.364 947.965 789.970

928.000

946.560

penumpang 995.364 947.965 928.122

856.481

839.351

kendaraan 2. Jumlah

orang/barang

terangkut angkutan umum 3. Jumlah

orang/barang

terminal per tahun 4. Jumlah

arus

angkutan umum 5. Rasio Ijin Trayek

0,00041 0,00041 0,00041 0,000418 0,00041

6. Jumlah uji KIR angkutan umum

1.008

1.032

1.085

1.086

1.082

7. Jumlah terminal bus

7 buah

7 buah

7 buah

7 buah

7 buah

8. Angkutan darat

0,038

0,040

0,048

0,041

0,044

97,7%

97%

9. Kepemilikan

KIR

angkutan

81,42

93,48 % 96,19%

pengujian

kelayakan

15

15

47

47

47

menit

menit

menit

menit

menit

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

44.000,-

44.000,-

50,16 %

53%

umum (%) 10. Lama

angkutan umum (KIR) 11. Biaya

pengujian

kelayakan

angkutan umum 12. Pemasangan

43.500,- 43.500,- 43.500,Rambu-rambu

-

-

-

(%)


Pada indikator Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, tercapai karena tersedianya dana kegiatan.

2)

Pada indikator Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum, indikator



Jumlah orang/barang melalui

terminal per tahun, dan indikator jumlah arus

penumpang angkutan umum tercapai karena tersedianya dana anggaran, antusiasme para juru mudik untuk mengikuti pemilihan juru mudik teladan tingkat kabupaten setiap tahunnya, dan kesiapan pegawai dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal terutama saat hari idul fitri, natal dan tahun baru. 3)

Pada indikator Rasio ijin trayek, indikator Jumlah uji kir angkutan umum, indikator Kepemilikan KIR angkutan umum, Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), dan indikator Biaya pengujian kelayakan angkutan umum disebabkan oleh tersedianya dana anggaran kegiatan, kedisiplinan pegawai uji kir dalam manjalankan pengujian sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan kesadaran masyarakat dalam disiplin melakukan uji KIR.

4)

Pada indikator Pemasangan Rambu-rambu tercapai karena tersedianya dana anggaran kegiatan.

Ada beberapa kendala yang secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan Pada indikator kinerja sasaran “ Pemasangan Rambu-rambu ”, yang dalam realisasinya tidak dapat terselesaiakan karena gagal lelang akan diupayakan dengan diluncurkan kembali di tahun berikutnya

Sasaran 4 :

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Komunikasi

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1. Jumlah Jaringan Komunikasi

7,23 %

7%

96,82

0,009

0,012

133,3

2. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Rata-rata Capaian

115,06 202



Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 115,06 %. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program, yaitu: Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa , yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 2 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “ Jumlah Jaringan Komunikasi ”, dicapai melalui Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa, dengan 1 kegiatan yang outputnya berupa : -

Tersedianya jaringan komunikasi adalah 7% dihitung dengan membandingkan jumlah jaringan telepon genggam dengan stationer Indikator kinerja sasaran “Rasio wartel/warnet terhadap penduduk ”, dicapai

melalui Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa , dengan 1 kegiatan yang outputnya berupa : -

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk adalah 0,0009 dihitung dengan membandingkan jumlah wartel/warnet dengan jumlah penduduk. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian)


2009

2010

2011

2012

2013

1. Jumlah Jaringan Komunikasi

-

7,11

7,13

7,13

7

2. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

-

0,0112

0,095

0,094

0,12


Pada indikator Rasio wartel/warnet terhadap penduduk disebabkan oleh : - adanya bantuan dari pusat dalam mengembangkan sumber daya komunikasi yaitu untuk 4 desa. - Keinginan pegawai dan masyarakat untuk mengembangkan potensi diri di bidang komunikasi. - Keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemda. - Tersedianya dana anggaran kegiatan.



Sasaran 5 :

Meningkatnya Daya Dukung dan Kualitas Infrastruktur Perdesaaan


Indikator Kinerja Tersedianya

jalan

yang

memudahkan

Target

Realisasi

%

100 %

100 %

100

masyarakat per individu melakukan perjalanan Rata-rata Capaian

100

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 100 %. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program, yaitu: Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 37 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “ Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan ”, dicapai melalui Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan 37(tiga puluh tujuh)

kegiatan yang outputnya

berupa : Pelebaran jalan desa, peningkatan jalan desa, pengaspalan jalan, pemeliharaan jalan, pengerasan jalan, rabat beton serta pembangunan bangunan pelengkap berupa talud dan drainase. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:



Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2012

Tersedianya jalan yang memudahkan

-

-

-

93,39 %

100%

masyarakat per individu melakukan perjalanan

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang semakin meningkat. Capaian kinerja yang meningkat tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: Pada indikator Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan, berhasil karena pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh yang berkesinambungan sehingga bisa membuka akses jalan desa pada daerah terpencil.

Sasaran 6 :

Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Bencana


Target

Realisasi

%

Jumlah titik rawan bencana yang telah

80 lokasi

80 lokasi

100

dipantau

dalam

rangka

mengantisipasi

bencana Rata-rata Capaian

100

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 100 %. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui

1

program, yaitu: Program Mitigasi Bencana

Geologi , yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “ Jumlah titik rawan bencana yang telah dipantau dalam rangka mengantisipasi bencana”, dicapai melalui Program Mitigasi Bencana Geologi, dengan 1 kegiatan yang outputnya berupa : 205 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


-

Tersosialisasinya pemantauan daerah rawan bencana

80 Lokasi


Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2013

Jumlah titik rawan bencana yang telah

-

-

-

80

80

dipantau dalam rangka mengantisipasi bencana

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang stabil. Capaian kinerja yang stabil tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1)

Kegiatan penyusunan Peta Resiko Bencana untuk 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Kalibening, dan Kecamatan Wanayasa telah terealisasi.

Sasaran 7 :

Terwujudnya

Tata Ruang

yang

Sinergis

dan Berwawasan

Lingkungan


Target

Realisasi

%

1. Penyelesaian izin lokasi

100%

100%

100

2. Ketaatan terhadap RTRW

100%

50%

50

66,6 %

66,6 %

100

3. Terlakasananya

penjaringan

aspirasi

masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 (dua) kali 206 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


Indikator Kinerja setiap

disusunnya

RTR

dan

program

awal

terhadap

Target

Realisasi

%

66,6 %

100 %

150,01

12,5 Ha

12,5 Ha

100

pemanfaatn ruang 4. Terlaksananya

tindakan

pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja 5. Tersedianya luasan (RTH) publik sebesar 20%

dari

luas

wilayah

kota/kawasan

perkotaan Rata-rata Capaian

100

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 100%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 3 (tiga) program, yaitu: Program Penataan Tata Ruang, Program Perencanaan Tata Ruang , dan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 3 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “ Penyelesaian izin lokasi ”, dicapai melalui kegiatan rutin tugas pelayanan perizinan dalam anggarannya diikutikan pada kegiatan lain, karena tidak ada anggaran yang dikhususkan untuk persentase penyelesaian izin lokasi. Indikator kinerja sasaran “ ketaatan terhadap RTRW ”, dicapai melalui Program Penataan Tata Ruang, dengan 1 kegiatan yang outputnya berupa : - Berkerjasama dengan DPU dalam pelaksanaan pembangunan berpedoman pada perda RTRW Kabupaten Banjarnegara. Indikator kinerja sasaran “Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatn ruang”, dicapai melalui Program Perencanaan Tata Ruang , dengan 1 kegiatan yang outputnya berupa : - Penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang 207 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang dapat terlaksana melebihi target bahkan sampai 200%. Indikator kinerja sasaran “Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja ”, dicapai dari data yang diperoleh dari KP2T Kabupaten Banjarnegara dengan penjelasan bahwa pada tahun 2013 tidak ada pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran tata ruang, sehingga dapat diasumsikan bahwa Pemerintah (KP2T) dalam mengeluarkan izin sesuai dengan ketentuan yang ada. Indikator kinerja sasaran “ Tersedianya luasan (RTH) publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan”, dicapai melalui Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan 1 kegiatan yang outputnya berupa : -

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

12,5 Ha


Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2013

1.

Ketaatan terhadap RTRW

0

0

0

50%

50%

2.

Penyelesaian izin lokasi

-

-

100%

100%

100%

3.

Terlakasananya

0

0

0

66,6 %

66,6 %

0

0

0

33,30

150,01

penjaringan

aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat

inklusif

dalam

proses

penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal

2

(dua)

kali

setiap

disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang 4.

Terlaksananya

tindakan

awal

terhadap pengaduan masyarakat

%



Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2013

Tersedianya luasan (RTH) publik

6,43

8

8

12,5

12,5 Ha

sebesar 20% dari luas wilayah

Ha

Lokasi

Lokasi

Ha

tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja 5.

kota/kawasan perkotaan

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang fluktuatif. Capaian kinerja yang fluktuatif tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1) Pada Indikator Indikator “ Ketaatan terhadap RTRW ”, dicapai karena berkerjasama dengan DPU dalam pelaksanaan pembangunan berpedoman pada perda RTRW Kabupaten Banjarnegara; 2) Pada Indikator Penyelesaian izin lokasi tercapai karena semua izin yang masuk dapat tertangani; 3) Pada indikator Terlakasananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatn ruang, tercapai karena penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang dapat terlaksana melebihi target bahkan sampai 200%; 4) Pada indikator kinerja “ Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja ”, dicapai dari data yang diperoleh dari KP2T Kabupaten. Banjarnegara dengan penjelasan bahwa pada tahun 2013 tidak ada pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran tata ruang, sehingga dapat diasumsikan bahwa Pemerintah (KP2T) dalam mengeluarkan izin sesuai dengan ketentuan yang ada; 5) Pada Indikator Tersedianya luasan (RTH) publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan tercapai namun realitanya ada pengurangan luas RTH untuk pertokoan.



Salah satu upaya meningkatkan lagi capaian secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan : 1) Indikator Tersedianya luasan (RTH) publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sudah tercapai namun masih ada pengurangan luas RTH untuk pertokoan, untuk mengatasi kendala tersebut diupayakan dengan menambah luasan RTH dengan mengusulkan 2 tempat

Sasaran 8 :

Terkendalinya Pencemaran Lingkungan Hidup


Target

Realisasi

%

1.

Persentase penanganan sampah

70%

80%

114

2.

Tempat pembuangan sampah (TPS) per

0,06

2,93

488

22 %

22%

100

70%

87%

124,29

21

0

0

100 %

88,64 %

88,64

100 %

100 %

100

satuan penduduk 3.

Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU)

4.

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas.

5.

Cakupan

penghijauan

wilayah

rawan

longsor dan Sumber Mata Air 6.

Pencemaran status mutu air

7.

Cakupan

pengawasan

(19,5 Ha)

terhadap

pelaksanaan amdal 8.

Penegakan hukum lingkungan

35

1

0,02

9.

Jumlah usaha dan / atau kegiatan yang

100

97,31

97,31

mentaati persyaratan administrasi dan 210 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

100

100

100

100

100

100

90

1

0,01

64%

20,37%

35,12

36%

10%

27,77

limbah skala

20%

10%

50

16. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah

20%

10%

50

65%

80%

123

30%

30%

100

teknis pencegahan pencemaran air. 10. Jumlah usaha dan / atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi

dan

teknis

pencegahan

pencemaran udara 11. Jumlah luasan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya 12. Jumlah

pengaduan

masyarakat

akibat

adanya dugaan pencemaran dan / atau perusakan

lingkungan

hidup

yang

ditindaklanjuti 13. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / Orang/hari 14. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai 15. Tersedianya sistem air komunitas / kawasan/kota

di perkotaan 17. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan 18. Jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun



Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Rata-rata Capaian

94,34



kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui

9 (sembilan) program, yaitu: Program

pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Program Peningkatan K-3, program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan penyediaan sarana air bersih, Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 57 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “Persentase penanganan sampah dan Indikator Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk”, dicapai melalui Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, dengan 4 kegiatan yang outputnya berupa : -

Penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan

1 paket

-

Peningkatan O & P sarana prasarana persampahan

1 paket

-

Peningkatan kebersihan keindahan dan ketertiban

1 paket

-

Pembangunan sarana prasarana persampahan

1 paket

Indikator kinerja sasaran “Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana dan utilitas umum (PSU)”, dicapai melalui Program Peningkatan K-3, dengan 2 kegiatan yang outputnya berupa : -

Peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban.

1 paket

Indikator kinerja sasaran “ Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas”, dicapai melalui Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan 3 kegiatan yang outputnya berupa : -

Terlaksananya monitoring 15 desa pamsimas

15 desa (@ 3 kali) 212



-

Terlaksananya pertemuan petugas sanitasi puskesmas

2 paket

-

Terlaksananya bintek puskesmas

35 puskesmas

Indikator kinerja sasaran “Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air ”, tidak dilaksanakan karena pengadaan bibit teh sejumlah 39.000 batang, pupuk organik 9.750 kg dan sarana produksi 1 paket tidak dapat direalisasi karena tidak ada rekanan yang mampu melaksanakan karena ketersediaan bibit teh yang memenuhi spesifikasi teknis tidak ada. Indikator kinerja sasaran “ Pencemaran status mutu air, dan indikator Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal”, dicapai melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup , dengan 6 kegiatan yang outputnya berupa : -

Sosialisasi penilaian kota sehat/adipura

3x

-

Tersedianya reagen dan sosialisasi tentang kelestarian

6 paket

lingkungan hidup -

Terselesaikannya kasus pencemaran lingkungan

1 kasus

-

Terwujudnya kesadaran pengusaha untuk menyusun UKL-

15 pengusaha

UPL -

Terpenuhinya sarana dan prasarana pemantauan kualitas air

3 paket

sesuai standar laboratorium -

Tersosialisasinya pengelolaan lingkungan hidup

3 materi

Indikator kinerja sasaran “Penegakan hukum lingkungan”, dicapai melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , dengan 2 kegiatan yang outputnya berupa : - Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan kepada para

45 orang

pengusaha dan SKPD terkait. - Meningkatnya kesadaran masyarakat tantang undang-undang lingkungan hidup.

Indikator kinerja sasaran “ Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara, Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya, Jumlah 213 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti”, dicapai melalui Program Peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup , dengan 1 kegiatan yang outputnya berupa : - Laporan SLHD, kumpulan data SLHD, laporan MIH, laporan

1 dokumen

periodik volume sampah

Indikator kinerja sasaran “ Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/Orang/hari, Tersedianya sistem air limbah

setempat

yang

memadai,

Tersedianya

sistem

air

limbah

skala

komunitas/kawasan/kota”, dicapai melalui Program Peningkatan penyediaan sarana air bersih, dengan 34 kegiatan yang outputnya berupa : -

Pembangunan SAB

34 paket kegiatan

-

Pengelolaan sanitasi

1 kelurahan, 3 desa

-

Pengelolaan Pamsimas

13 desa

-

Pengelolaan P2KP

13 desa/kelurahan

Indikator kinerja sasaran “ Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan , dan Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan”, dicapai melalui Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, dengan 4 kegiatan yang outputnya

berupa :

-

Penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan

1 paket

-

Peningkatan O & P sarana prasarana persampahan

1 paket

-

Peningkatan kebersihan keindahan dan ketertiban

1 paket

-

Pembangunan sarana prasarana persampahan

1 paket

Indikator kinerja sasaran “ Jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun”, dicapai melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan 1 kegiatan yang outputnya berupa : -

Pemeliharaan saluran perkotaan

543,4 m

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut: 214 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2013

-

-

1.

Persentase penanganan sampah

48,67%

48,75%

80%

2.

Tempat pembuangan sampah (1: 1.122) (1: 1.122) (1: 1.129)

0,0456

2,93

(TPS) per satuan penduduk 3.

Cakupan

Lingkungan

(1:1129) yang

-

-

-

11,51 %

22

-

57,3 %

64 %

68 %

87%

-

-

-

18,0

0

sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) 4.

Persentase

penduduk

yang

memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas. 5.

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber

(13 Ha)

Mata Air 6.

Pencemaran status mutu air

-

-

99,3 %

100 %

84,64%

7.

Cakupan pengawasan terhadap

-

-

99,3 %

100 %

100%

pelaksanaan amdal 8.

Penegakan hukum lingkungan

0

0

0

0

1

9.

Jumlah

-

-

-

50

97,31

-

-

-

50

100

-

-

-

0

100

usaha

dan

/

atau

kegiatan

yang

mentaati

persyaratan

administrasi dan

teknis pencegahan pencemaran air. 10. Jumlah

usaha

dan

/

atau

kegiatan sumber tidak bergerak yang

memenuhi

administrasi

persyaratan

dan

teknis

pencegahan pencemaran udara 11. Jumlah atautanah

luasan untuk

lahan

dan/

produksi



Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2013

-

-

-

2

1

-

20,37%

20,37%

-

-

-

10%

10%

(2 unit)

(3 unit)

(4 unit)

48,25%

10%

(3 unit)

(3 unit)

biomassa yang telah ditetapkan dan

diinformasikan

status

kerusakannya 12. Jumlah pengaduan masyarakat akibat

adanya

dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

hidup

yang

ditindaklanjuti 13. Tersedianya akses air minum yang

aman

melalui

20,37 % 20,37%

Sistem

Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan

kebutuhan

pokok

minimal 60 liter / Orang/hari 14. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai 15. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas / kawasan/kota 16. Tersedianya

fasilitas

pengurangan

sampah

-

-

-

2,6%

10%

-

-

-

48,75%

80%

(5000 m)

(447 m)

90,22%

30%

(230 m)

(543,4

di

perkotaan 17. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan 18. Jaringan kawasan

drainase dan

skala

skala (1000 m) kota

sehingga tidak terjadi genangan

m)

(lebih 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun




Tercapainya indikator Persentase penanganan sampah dan indikator Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, karena kesadaran masyarakat yang sudah mulai meningkat dengan membuang sampah pada tempatnya, serta penambahan pembangunan TPS terpadu.

2)

Pada indikator Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) disebabkan oleh kesadaran masyarakat tentang pemeliharaan RTH dan menjaga lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.

3)

Pada indikator Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas disebabkan karena pada wilayah/daerah tertentu kualitas air kadang berubah-ubah, dikarenakan kondisi tanah yang tidak stabil atau dekat dengan sumber pencemaran (kandang, tempat pembuangan sampah, dll.),

masih banyak terdapat

rumah yang tidak memiliki sanitasi dasar, kondisi sarana sanitasi dasar di masyarakat banyak yang masih belum memenuhi syarat, dan perilaku masyarakat masih belum hygienis dan saniter, sehingga berpotensi terjadi penularan penyakit. 4)

Pada indikator “ Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air ”, manurun karena pengadaan bibit teh sejumlah 39.000 batang, pupuk organik 9.750 kg dan sarana produksi 1 paket tidak dapat direalisasi karena tidak ada rekanan yang mampu melaksanakan karena ketersediaan bibit teh yang memenuhi spesifikasi teknis tidak ada.

5)

Keberhasilan indikator Pencemaran status mutu air, Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, disebabkan oleh :

6)

-

berjalannya kegiatan yang semakin terkoordinasi dengan baik;

-

adanya rencana kegiatan yang sudah pasti;

-

disiplin kerja yang semakin meningkat;

-

sarana dan prasarana yang tersedia semakin lengkap.

Tercapainya indikator kinerja “ Penegakan hukum lingkungan”, karena sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada para pengusaha dan SKPD terkait, serta meningkatnya kesadaran masyarakat tantang undang-undang lingkungan hidup.

7)

Keberhasilan indikator “ Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan 217



pencemaran udara, Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya, Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti”, disebabkan oleh :

8)

-

berjalannya kegiatan yang semakin terkoordinasi dengan baik;

-

adanya rencana kegiatan yang sudah pasti;

-

disiplin kerja yang semakin meningkat;

-

sarana dan prasarana yang tersedia semakin lengkap.

Pada Indikator Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari, indikator Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai, dan indikator Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan tren tetap disebabkan karenapembangunan SAB tidak bisa dilaksanakan keseluruhannya pada tahun anggaran 2013, karena waktu pelaksanaannya tidak mencukupi. Penyedia barang/jasa tidak mengajukan penawaran dengan alasan waktu pelaksanaan tidak mencukupi dan HPS terlalu rendah. Demikian pula dengan kegiatan pengelolaan sanitasi ditunda pelaksanaannya karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi.

9)

Pada indikator Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan, dan indikator Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan disebabkan karena kesadaran masyarakat yang sudah mulai meningkat dengan membuang sampah pada tempatnya, serta penambahan pembangunan TPS terpadu.

10) Pada indikator jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih 30 cm, selama 2 jam ) dan tidak lebih dari 2 kali setahun, disebabkan karenatersedianya anggaran untuk pemeliharaan saluran perkotaan.

Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan :

1) Pada indikator Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas diupayakan dengan mengadakan sosialisasi tentang kesehatan lingkungan dan aspeknya kepada kelompok sasaran; 2) Pada Indikator Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan 218 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/ orang/ hari, indikator Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai, dan indikator Tersedianya sistem air limbah sekala komunitas/ kawasan/ kota, diupayakan dengan meluncurkan kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2014.

Sasaran 9 :

Meningkatnya pengelolaan sumber daya energi

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja 1.

Peningkatan pemanfaatan potensi panas

Target

Realisasi

%

60 MW

35 MW

58,33

60 MW

35 MW

58,33

bumi 2.

Pemanfaatan potensi gas rawa Rata-rata Capaian

58,33

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 58,33%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 2 program, yaitu: Program Pengembangan Potensi Panas Bumi dan Program Pengembangan Bidang Migas, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 3 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “ Peningkatan pemanfaatan potensi panas bumi”, dicapai melalui Program Pembinaan Bidang Panas Bumi , dengan 1 kegiatan yang outputnya berupa : -

Terinventarisirnya potensi panas bumi di wilayah Kabupaten

35 MW

Banjarnegara Indikator kinerja sasaran “ Pemanfaatan potensi gas rawa”, dicapai melalui Program Pengembangan Bidang Migas , dengan 2 kegiatan yang outputnya berupa :



-

Peningkatan pemanfaatan potensi gas rawa

35 MW

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut: Indikator Kinerja 1.

2009

Peningkatan pemanfaatan potensi

2010

2011

2012

2013

60 MW

60 MW

35 MW

35 MW

25 KK

35 KK

45 KK

35 MW

panas bumi 2.

Pemanfaatan potensi gas rawa


Pada indikator Peningkatan pemanfaatan potensi panas bumi menurun karena kerusakan alat Power Plan pada PT Geo Dipa.

Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan : 1)

Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal dan meningkatkan SDM yang ada dalam pengolahan data;

2)

Memperbaiki peralatan yang rusak.

MISI 5

: MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM, PENGHARGAAN HAK ASASI MANUSIA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


Sasaran 1 :

Meningkatnya

Perluasan

Akses

Pendidikan

dan

Partisipasi

Masyarakat



Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 14 (empat belas)

indikator

kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja 1. Angka melek huruf 2. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun 3. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A 4. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B 5. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C 6. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 7. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 8. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 9. Pendidikan dasar: a. Angka partisipasi sekolah: - Angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun - Angka partisipasi sekolah usia 1315 tahun b. Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah c. Rasio guru/murid SD/MI d. Rasio guru/murid SMP/MTs e. Rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki pada pendidikan dasar 10. Pendidikan menengah a. Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun b. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah c. Rasio guru terhadap murid d. Rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki pada pendidikan menengah 11. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): - APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Target 99,98 % 0,98 %

Realisasi 99,48 0,97

% 99,50 98,98

98,38 % 86,50 %

98,11 90,87

99,73 105,05

54,01 %

62,29

115,33

98,01 %

84,57

86,29

84,43 %

56,89

67,38

46,68 %

34,82

74,59

98,03 per 1000

96,78

98,72

86,23 per 1000

77,43

89,79

67,56 per 1000

67,18

99,44

0,06 0,05 0,98 %

0,07 0,06 1,06

116,67 120 108,16

46,20 per 1000 10,64 per 10.000

42,44

91,86

12,45

117,01

0,05 0,92 %

0,06 1,06

120 115,22

69,20 %

70,41

101,75



Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

0,21 % 0,61 % 0,71 %

0,24 1,23 1,49

85,71 -1,64 -9,86

99,95 % 98,12 % 99,95 %

99,89 99,76 99,97

99,94 101,67 100,02

91,97 %

94,94

103,23

- Angka Melanjutkan (AM) dari 71,06 % SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Rata-rata Capaian

74,84

105,32

12. Angka Putus Sekolah: - Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI - Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs - Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 13. Angka Kelulusan: - Angka Kelulusan (AL) SD/MI - Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs - Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 14. Angka Melanjutkan - Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

92,96

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 92,96%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 4 (empat) program, yaitu: Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal, program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 32 (tiga puluh dua) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara), Angka melek huruf, Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15 – 24”, dicapai melalui program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pendidikan Menengah, Non Formal dengan 6 kegiatan yang outputnya berupa : - Pengadaan Buku Teks Ujian Nasional SMP Kelas Tiga (3) sebanyak 44 paket buku 

Pengadaan Buku Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SD/SDLB sejumlah 14.000 buku



Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SMP/SMPLB sejumlah 7 paket



Pengadaan buku penunjang pelajaran/referensi SMA/SMK sejumlah 2 paket 222


BAB III Akuntabilitas Kinerja 

Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP/MTs sejumlah 4 paket



Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) Dinas Pendidikan melalui pameran Hari Aksara Internasional Indikator kinerja sasaran “Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A, Angka

Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, Angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun” , dicapai melalui program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan 6 kegiatan yang outputnya berupa : 

Pengadaan mebeler sekolah sebanyak 200 paket;



Penambahan ruang kelas sekolah sebanyak 3 ruang kelas (RKB);



Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah sebanyak 1 ruang kelas;



DAK bidang pendiikan dasar untuk membangun 47 ruang kelas dan rehabilitasi 479 ruang kelas;



Pengadaan buku perpustakaan SD/MI sebanyak 11 paket;



Pengadaan buku mulok bahasa jawa SD/MI sebanyak 400 buku. Indikator kinerja sasaran “Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B, Angka

Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B,

Angka partisipasi sekolah usia 13-15

tahun” , dicapai melalui program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan program Pendidikan Menengah dengan 6 kegiatan yang outputnya berupa : 

Penambahan ruang kelas sekolah sebanyak 6 ruang kelas;



Pengadaan alat praktik dan peraga siswa sebanyak 30 paket (alat lab IPA SMP);



Pengadaan mebelair sekolah sebanyak 3 paket;



Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah sebanyak 43 ruang;



DAK bidang pendikan menengah untuk membangun 101 RKB, 10 rehab, 2 ruang kelas lain, 15 alat matematika, 37 alat IPS, 14 alat kesenian, 14 alat olahraga, 31 alat lab IPA, 5 buku perpustakaan, 19 alat lab bahasa, dan 21 meja kursi; Indikator kinerja sasaran “Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C, ,

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C, Angka partisipasi sekolah 1618 tahun”, dicapai melalui program Pendidikan Menengah dengan 7 (tujuh) kegiatan yang outputnya berupa : 

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah sejumlah 6 ruang;



Pengadaan alat laboratorium computer dan alat perbengkelan sebanyak 5 paket;



Terlaksananya kegiatan multimedia SMA SBI dan SMK;



Pengadaan alat laboratorium komputer SMK/SMA sebanyak 2 paket; 223



Pembangunan pagar pengaman pendidikan menengah untuk 1 sekolah;



Pengadaan alat laboratorium IPA SMA/SMK RSBI sbanyak 2 paket. Indikator kinerja sasaran “Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, Angka Putus

Sekolah (APS) SMP/MTs, Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA, Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA”, dicapai melalui program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan 3 (tiga) kegiatan yang outputnya berupa : 

Pendampingan BOS dalam rangka mewujudkan Sekolah Murah SD/MI untuk 103.192 siswa;



Pendampingan BOS dalam rangka mewujudkan Sekolah Murah SMP/MTs untuk 40.010 siswa;



Pendampingan BOS dan BKKM Indikator kinerja sasaran “Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia

sekolah Pendidikan Menengah”’ dicapai melalui program Pendidikan Menengah dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : -

Terlaksananya pembangunan sekolah baru SMK sebanyak 1 unit Indikator kinerja sasaran “Angka kelulusan (AL) SD/MI, Angka kelulusan (AL)

SMP/MTs, Angka kelulusan (AL) SMA/MA/SMK, Rata-rata UN SD/MI, Rata-rata UN SMP/MTs, Rata-rata UN SMA/MA”, dicapai melalui program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan 2 kegiatan yang outputnya berupa : 

Bintek bedah SKL-UN dengan 500 peserta



Penyelenggaraan Ujian Nasional, Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) dan Ujian Nasional pendidikan Kesetaraan (UNPK)


2009

1. Angka melek huruf

-

2010 99,96

2. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun

-

0,97

2011 99,96

2012 99,30

2013 99,48

0,97

0,97

0,97



Indikator Kinerja

2009

3. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A 4. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B 5. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C 6. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 7. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 8. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 9. Pendidikan dasar: a. Angka partisipasi sekolah: - Angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun - Angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun b. Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah c. Rasio guru/murid SD/MI d. Rasio guru / murid SMP/MTs e. Rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki pada pendidikan dasar 10. Pendidikan menengah a. Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun b. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah c. Rasio guru terhadap murid d. Rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki pada pendidikan menengah 11. Pendidikan Anak Usia Dini

-

2010 103,95

2011 97,31

2012 93,80

2013 98,11

-

95,81

80,83

82,01

90,87

-

51,06

52,47

54,52

62,29

-

98,05

96,93

80,77

84,57

-

95,81

78,76

56,54

56,89

-

45,91

45,14

34,41

34,82

-

99,60

96,95

90,45

96,78

-

91,54

80,57

74,17

77,43

-

67,56

63,36

62,81

67,18

-

0,05 0,06

0,05 0,05

0,07 0,07

0,07 0,06

-

0,95

0,92

0,95

1,06

-

47,13

44,66

38,25

42,44

-

9,75

10,24

10,40

12,45

-

0,05

0,05

0,06

0,06

-

0,93

0,95

0,94

1,06



Indikator Kinerja (PAUD): - APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 12. Angka Putus Sekolah: - Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI - Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs - Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 13. Angka Kelulusan: - Angka Kelulusan (AL) SD/MI - Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs - Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 14. Angka Melanjutkan - Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs - Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

2009 -

2010 69,05

2011 60,68

2012 70,29

2013 70,41

-

0,27

0,29

0,32

0,24

-

0,76

0,99

0,43

1,23

-

0,86

1,19

0,81

1,49

-

97,65

99,85

99,11

99,89

-

99,19

96,44

98,66

99,76

-

97,27

99,93

99,25

99,97

-

89,87

87,98

92,77

94,94

-

67,19

69,06

69,06

74,84

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang fluktuatif Capaian kinerja yang fluktuatif tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1) Indikator angka melek huruf menurun disebabkan oleh tidak adanya fasilitasi tindak lanjut bagi penduduk buta aksara; 2) Angka melek huruf menurun juga disebabkan karena rendahnya motivasi masyarakat untuk gemar membaca; 3) Angka Putus Sekolah untuk SMP/MTs dan SMA/SMK mengalami kenaikan karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak masih relatif rendah mengakibatkan angka drop out cukup tinggi dan terpaksa masuk ke dunia kerja informal untuk menambah pendapatan orang tua; 4) Angka partisipasi sekolah tidak dapat terealisasi sesuai target disebabkan belum meratanya akses pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah. Pendirian SMA/SMK/MA masih berpusat pada beberapa kecamatan saja; 226 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


5) Tingkat perekonomian masyarakat yang masih kurang.

Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan : 1) Alokasi anggaran fasilitasi tindak lanjut pasca buta aksara; 2) Kerjasama dengan perguruan tinggi sebagai usaha pemberantasan buta aksara; 3) Memastikan bahwa anak-anak yang sementara duduk di bangku sekolah tetap bisa bersekolah, Menarik anak-anak yang putus sekolah untuk kembali duduk di bangku sekolah, Memaksa” anak-anak yang terpaksa bekerja - karena alasan ekonomi keluarga untuk berhenti bekerja dan kembali ke bangku sekolah, Melahirkan kesadaran kolektif di kalangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan, terutama pendidikan lanjutan; 4) Melakukan pemetaan jumlah penyandang buta aksara secara tepat dan akurat, Memperluas

informasi

dan

sosialisasi

tentang

pentingnya

melek

huruf,

Memberdayakan sekolah non-formal melalui kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), Mengembangkan program pendidikan membaca secara inovatif melalui kegiatan di luar sekolah dan Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, LSM dan lembaga-lembaga internasional; 5) Pendirian SMP satu atap dalam rangka pemerataan akses pendidikan; 6) Optimalisasi penyelenggaraan pendidikan paket A, B dan C. 7) Pengalokasian anggaran beasiswa bagi siswa berprestasi atau siswa dari keluarga kurang mampu, walaupun belum menjangkau keseluruhan siswa; 8) Optimalisasi penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, baik melalui sosialisasi kepada masyarakat maupun koordinasi dengan lembaga/dinas terkait.

Sasaran 2 :

Tersedianya Akses Infrastrukur Menuju Pusat-Pusat Pendidikan

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 12 (duabelas) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja 1. Fasilitas Pendidikan:  Sekolah pendidikan SD/MI kondisi

Target

Realisasi

%

81,50 %

94,03

115,37 227



Indikator Kinerja bangunan baik  Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik  Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik 2. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 (tiga) km untuk SD / MI dan 6 (enam) km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman didaerah terpencil 3. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 (tiga puluh dua) orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis. 4. Disetiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 (tiga puluh enam) peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik 5. Disetiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya dan disetiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru. 6. Disetiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 (tiga puluh dua) peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan , dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan. 7. Disetiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran 8. Kunjungan pengawsas kesatuan pendidikan dilakukan minimal satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 (tiga) jam untuk melakukan supervise dan pembinaan 9. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang

Target

Realisasi

%

88,70 %

96,86

109,20

93,17 %

96,14

103,19

100 %

100 %

100

83,82 %

91,22

108,83

68,75 %

58,52

85,12

90,26 %

84,48

93,60

88,59 %

96,05

108,42

85,18 %

98,13

115,20

50 %

74,94

149,88

74,36 %

29,33

39,44 228



Indikator Kinerja Target sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia,Matematika,IPA dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik. 10. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks 67,28 % yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik. 11. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga 100 % IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optic, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta. 12. Setiap SD/MI memiliki minimal 100 54,30 % (seratus) judul buku pengayaan dan 10 (sepuluh) judul buku referensi, dan setiap SMP/MTS memiliki 200 (dua ratus) judul buku pengayaan dan 20 (dua puluh) judul buku referensi. Rata-rata Capaian

Realisasi

%

19,94

29,64

100

100

66,52

122,50

98,60

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 98,60%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 4 (empat) program, yaitu: Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Menengah dan Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 12 (duabelas) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik, Sekolah

pendidikan

SMP/MTs

kondisi

bangunan

baik,

Sekolah

pendidikan

SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik” dicapai melalui program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan program Pendidikan Menengah dengan 5 (lima) kegiatan yang outputnya berupa : 

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah sejumlah 109 ruang kelas SD, 43 ruang kelas SMP, 6 ruang SMA/SMK;



DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk rehab 479 ruang kelas SD; 229



DAK Bidang Pendidikan menengah untuk rehab 10 ruang kelas;

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut: Indikator Kinerja 1. Fasilitas Pendidikan:  Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik  Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik  Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik 2. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 (tiga) km untuk SD / MI dan 6 (enam) km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman didaerah terpencil 3. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 (tiga puluh dua) orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis. 4. Disetiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 (tiga puluh enam) peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan

2009

2010

2011

2012

2013

-

66,50

66,71

70,66

94,03

-

79,70

80,75

83,82

96,86

-

90,17

91,56

90,20

96,14

-

-

-

100

100 %

-

-

-

83,82

91,22

-

-

-

68,75

58,52



5.

6.

7.

8.

9.

10.

Indikator Kinerja eksperimen peserta didik Disetiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya dan disetiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru. Disetiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 (tiga puluh dua) peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan , dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan. Disetiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran Kunjungan pengawsas kesatuan pendidikan dilakukan minimal satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 (tiga) jam untuk melakukan supervise dan pembinaan Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia,Matematika,IPA dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik. Setiap SMP / MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh

2010

2011

2012

2013

-

-

-

90,26

84,48

-

-

-

88,59

96,05

-

-

-

85,18

98,13

-

-

-

36,77

74,94

-

-

-

74,36

29,33

-

-

-

67,28

19,94

2009



Indikator Kinerja 2009 Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik. 11. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optic, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta. 12. Setiap SD/MI memiliki minimal 100 (seratus) judul buku pengayaan dan 10 (sepuluh) judul buku referensi, dan setiap SMP/MTS memiliki 200 (dua ratus) judul buku pengayaan dan 20 (dua puluh) judul buku referensi.

2010

2011

2012

2013

-

-

100

100

-

-

54,30

66,52

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) fluktuatif. Capaian kinerja yang fluktuatif tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1) Pada indikator kinerja fasilitas pendidikan Sekolah pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik, meningkat dikarenakan adanya bantuan DAK untuk rehab maupun pembangunan ruang kelas baru;

Meningkatnya Kualitas Tenaga Kependidikan

Sasaran 3 :

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 13 (tigabelas) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

59,63 %

77,40

129,80

1. Kualifikasi Guru 

Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV



Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV  Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV  Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 2. Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua)orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik. 3. Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% (tujuh puluh per seratus) dan separuh diantarnya 35% (tiga puluh lima perseratus) dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% (empat puluh per seratus) dan 20% (dua puluh perseratus) 4. Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masingmasing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 5. Disetiap SD/MI semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik 6. Disetiap SMP / MTs semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik 7. Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualitas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. 8. Setiap guru tetap bekerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan. 9. Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya 10. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk 

93,60 %

95,34

101,86

97,28 %

98,52

101,27

97,10 %

94,69

97,52

51,25 %

73,32

143,06

50 %

72,95

145,9

50 %

30,97

61,94

68,67 %

71,44

104,03

80,59 %

75,97

94,27

98,79 %

99,48

100,70

50 %

24,61

49,22

50 %

58,95

117,9

50 %

66,13

132,26



membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. 11. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas 50 % dan memberikan umpan balik kepada guru 4 (empat) kali dalam setiap semester. 12. Setiap guru menyampaikan laporan hasil 82,62 % evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik 13. Kepala Sekolah atau madrasah 82,62 % menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasi kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga atau Kantor Kementrian Agama Rata-rata Capaian

16,81

33,62

93,57

113,25

93,57

113,25

102,49

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 102,49%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program, yaitu: program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/DIV, Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV”, dicapai melalui program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan 3 kegiatan yang outputnya berupa:

1)

Pengembangan

Profesi

Guru : pengembangan profesi bagi pendidik, kepala

Diknas (SD dan SMP); 2)

sekolah dan pengawas sejumlah 11 orang

Peningkatan Kualifikasi ke S1 : peningkatan kualifikasi pendidikan S1 bagi Pendidik Formal;

3)

Peningkatan

Kualifikasi

102 orang guru pada pendidikan formal ke : peningkatan kualifikasi pendidikan S1 bagi 32



S1/D4 Pendidik PAUD.

orang guru PAUD

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut : Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2013

-

26,71

49,63

67,00

77,40

-

89,10

90,55

92,71

95,34

-

95,78

96,64

97,06

98,52

-

89,89

95,60

95,88

94,69

-

-

-

51,25

73,32

-

-

-

44,60

72,95

-

-

-

18,61

30,97

-

-

-

68,67

71,44

1. Kualifikasi Guru Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV  Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV  Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV  Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua)orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik. Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% (tujuh puluh per seratus) dan separuh diantarnya 35% (tiga puluh lima perseratus) dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masingmasing sebanyak 40% (empat puluh per seratus) dan 20% (dua puluh perseratus) Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Disetiap SD/MI semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan 

2.

3.

4.

5.



telah memiliki sertifikat pendidik 6. Disetiap SMP / MTs semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik 7. Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualitas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. 8. Setiap guru tetap bekerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pem-belajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan. 9. Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya 10. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. 11. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 4 (empat) kali dalam setiap semester. 12. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik 13. Kepala Sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil

-

-

-

80,59

75,97

-

-

-

98,79

99,48

-

-

-

11,77

24,61

-

-

-

35,27

58,95

-

-

-

38,09

66,13

-

-

-

39,46

16,81

-

-

-

82,62

93,57

-

-

-

82,62

93,57



Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasi kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga atau Kantor Kementrian Agama Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan naik seperti terlihat pada tabel di atas. Beberapa capaian indikator kinerja sasaran yang memuaskan tersebut antara lain disebabkan oleh : 1. Adanya fasilitasi bantuan berupa study lanjut bagi pendidik pada jenjang pendidikan dasar, menengah maupun non formal. 2. Pengembangan kapasitas pendidik melalui workshop, lokakarya, dsb.

Meningkatnya Mutu Pendidikan

Sasaran 4 :


Target

Realisasi

%

1. Angka Rata-rata UN

2.



Angka rata-rata UN SD/MI

7,65

7,07

92,42



Angka rata-rata UN SMP/MTs

7,20

6,55

90,97



Angka rata-rata UN SMA/MA

8,48

7,67

90,45



Angka rata-rata UN SMK

8,18

7,57

92,54

66,06 %

77,53%

117,36

Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran 34 (tiga puluh empat) minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :  Kelas I-II : 18 (delapan belas) jam per minggu;  Kelas III :24 (dua puluh empat) jam per minggu;  Kelas IV-VI: 27 (dua puluh tujuh ) per minggu;



Kelas VII-IX: 27 (dua puluh tujuh) per minggu; 3. Satuan pendidikan menerapkan KTSP 76,37 % sesuai ketentuan yang berlaku. 4. setiap satuan pendidikan menerapkan 81,46 % prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Rata-rata Capaian 

92,57%

121,21

88,49%

108,63

101,94

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam tahun 2013 hampir sebagian besar tercapai, dengan rata-rata persentase capaian sebesar 101,94%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada formulir PK. Sasaran ini dicapai melalui 2 program, yaitu program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Manajemen Pelayanan Pendidikan, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 2 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Indikator kinerja sasaran “Angka kelulusan (AL) SD/MI, Angka kelulusan (AL) SMP/MTs, Angka kelulusan (AL) SMA/MA/SMK, Rata-rata UN SD/MI, Ratarata UN SMP/MTs, Rata-rata UN SMA/MA”, dicapai melalui program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan 2 kegiatan yang outputnya berupa : 1)

Bintek bedah SKL-UN;

2)

Penyelenggaraan Ujian

Akhir

Nasional

: 500 peseta bintek

Ujian

Sekolah

(UASBN)

Nasional, : Persentase kelancaran penyelenggaraan Berstandar

dan

UN, UASBN dan UNPK

Ujian

Nasional Pendidikan Kesetaraan

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut : Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2013

UN

-

7,21

7,33

6,92

7,07

UN

-

6,66

6,66

5,40

6,55

UN

-

7,87

8,34

7,31

7,67

1. Angka Rata-rata UN 





Angka rata-rata SD/MI Angka rata-rata SMP/MTs Angka rata-rata SMA/MA



Indikator Kinerja 

Angka rata-rata UN SMK

2009

2010

2011

2012

2013

-

7,42

8,07

7,94

7,57

2.

Satuan pendidikan me 66,06 77,53% nyelenggarakan proses pembelajaran 34 (tiga puluh empat) minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :  Kelas I-II : 18 (delapan belas) jam per minggu;  Kelas III :24 (dua puluh empat) jam per minggu;  Kelas IV-VI: 27 (dua puluh tujuh ) per minggu;  Kelas VII-IX: 27 (dua puluh tujuh) per minggu; 3. Satuan pendidikan menerapkan 76,371 92,57% KTSP sesuai ketentuan yang berlaku. 4. setiap satuan pendidikan 81,46 88,49% menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang fluktuatif (naik turun) seperti terlihat pada tabel di atas. Capaian kinerja yang fluktuatif tersebut diatas antara lain disebabkan oleh : 1) Indicator kinerja Angka Rata-rata UN SMK menurun disebabkan karena : a. Tingkat kesulitan setiap mata pelajaran yang diujikan dalam paket soal meningkat; b. Belum maksimalnya peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan Ujian Nasional; c. Belum maksimalnya SDM Pendidik baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 2) Indikator kinerja satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran 34 (tiga puluh empat) minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka kelas I-IX meningkat disebabkan karena : a. Adanya penambahan jam untuk mata pelajaran tertentu; b. Adanya ketentuan batas minimal tatap muka yang harus dilaksanakan guna pemenuhan persyaratan penerimaan tunjangan sertifikasi guru. 3) Indikator kinerja satuan pendidikan menerapkan KTSP sesuai ketentuan yang berlaku meningkat karena : 239 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


a. Sebagian besar sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara sudah melaksanakan ketentuan KTSP; b. Sudah terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung untuk melaksanakan KTSP. 4) Indikator kinerja setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) meningkat karena sudah dilaksanakan pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah(MBS) sehingga sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara sudah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Beberapa kendalam tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarengara dengan : 1) Mengadakan workshop bedah SKL dan kisi-kisi try out Ujian Nasional; 2) Sosialisasi tentang ujian nasional kepada masyarakat; 3) Pemerataan tenaga pendidik.

Sasaran 5 :

Meningkatnya Minat Baca Masyarakat

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 3 (tiga)

indikator kinerja.

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1. Jumlah perpustakaan

1 unit

1 unit

100

2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

4,60 %

3,27 %

71,01

(46.000)

(30.663)

37,40 %

52,57 %

3. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan

140,55

daerah Rata-rata Capaian

103,85

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 103,85 %. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir PK.



Sasaran ini dicapai melalui 3 (tiga)

program, yaitu: Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Pengembangan Minat Baca dan Pembinaan Pepustakaan, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 11 (sebelas) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “Jumlah perpustakaan”, dicapai melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 9 (sembilan) kegiatan yang outputnya berupa : Penyelenggaraan layanan perpustakaan terhadap masyarakat, dengan rincian sebagai berikut : - Terlayaninya pengunjung perpustakaan sejumlah 30.663 orang, terdiri dari pengunjung laki-laki sejumlah 12.163 orang dan pengunjung perempuan sejumlah 18.500 orang. - Terselenggaranya layanan sirkulasi dengan rincian jumlah peminjam sebanyak 8.404 orang terdiri dari peminjam laki-laki sejumlah 2.568 orang dan peminjam perempuan sejumlah 5.836 orang, sedangkan buku yang dipinjam dalam sejumlah 15.805 eksemplar. - Terlayaninya registrasi 1.671 anggota, terdiri dari anggota laki-laki sejumlah 498 orang dan anggota perempuan sejumlah 1.173 orang. - Terlayaninya pengguna layanan internet (warnet dan free hospot) sejumlah 3.453 orang, terdiri dari pengguna laki-laki sejumlah 1.860 orang dan

pengguna

perempuan sejumlah 1.593 orang; - Terlayaninya pengguna layanan perpustakaan dan warnet serta layanan wisata buku yang dilaksanakan setiap hari minggu pukul 08.00 s/d 14.00 WIB ; - Terlayaninya pengguna layanan perpustakaan dan warnet pada layanan tambahan yang dilaksanakan setiap hari Senin s/d Sabtu, dengan pembagian waktu sebagai berikut : 

Hari Senin s/d Kamis

: pukul 14.30 s/d 20.30 WIB



Hari Jum’at

: pukul 13.00 s/d 17.00 WIB



Hari Sabtu

: pukul 13.30 s/d 19.30 WIB

- Terlayaninya pengguna layanan pemutaran film pendidikan dan

story telling

sejumlah 1.769 anak TK/PAUD dengan rincian sejumlah 790 anak laki-laki dan 979 anak perempuan.



Indikator kinerja sasaran “ Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun”, dicapai melalui Program Pengembangan Minat Baca dan Pembinaan Pepustakaan , dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : Meningkatnya pelayanan perpustakaan dengan terlayaninya pengunjung perpustakaan sejumlah 30.663 orang, dengan rincian sebagai berikut : - Pengunjung SD/MI/Pra SD

:

Lk = 3.071; Pr = 3.445; Jml = 6.515;

- Pengunjung SLTP

:

Lk = 1.546; Pr = 3.465; Jml = 5.011;

- Pengunjung SLTA

:

Lk = 1.312; Pr = 5.557; Jml = 7.808;

- Pengunjung Mahasiswa

:

Lk = 1.312; Pr = 1.848; Jml = 3.160;

- Pengunjung Karyawan/PNS

:

Lk = 1.581; Pr = 1.575; Jml = 3.156;

- Pengunjung Umum

:

Lk = 2.402; Pr = 2.610; Jml = 5.012;

Indikator kinerja sasaran “ Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah”, dicapai melalui Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : Meningkatnya pengetahuan masyarakat melalui penyediaan koleksi bahan pustaka sesuai kebutuhan masyarakat sebanyak 17.318 judul, 36.749 eksemplar, dengan rincian sebagai berikut : -

Karya Umum

: Lk =

178; Pr = 178; Jml = 356 eksemplar;

-

Filsafat dan Psikologi

: Lk =


-

Agama

: Lk =

418; Pr = 707; Jml = 1.125 eksemplar;

-

Sosial

: Lk =

488; Pr = 700; Jml = 1.188 eksemplar;

-

Bahasa

: Lk =


-

Ilmu Murni

: Lk =


-

Ilmu Terpan & Teknologi

: Lk =

521; Pr = 657; Jml = 1.178 eksemplar;

-

Olahraga & Kesenian

: Lk =

108; Pr = 193; Jml =

-

Sastra

: Lk =

929; Pr = 3.980; Jml = 4.909 eksemplar;

-

Sejarah & Geografi

: Lk =


-

Fiksi

: Lk = 1.322; Pr = 3.121; Jml = 4.443 eksemplar;

-

Majalah

: Lk =

60; Pr =

29; Jml =

301 eksemplar;

89 eksemplar.

Dari data tersebut maka rata- rata jumlah buku yang dipinjam masyarakat perhari sejumlah 50 eksemplar. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut: 242 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


Indikator Kinerja 1. Jumlah

2009

2010

2011

2012

2013

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

I unit

44.982

45.058

32.821

28.819

3,27 %

perpustakaan 2. Jumlah pengunjung perpustakaan

per

(30.663)

tahun 3. Koleksi buku yang tersedia

di

perpustakaan daerah

30,94%

32,99%

34,20%

33,42%

52,57 %

(10.194

(11.481

(11.124

(11.442

(17.318

judul,

judul,

judul,

judul,

judul,

32.950

34.799

32.525

34.235

36.749

eksemplar) eksemplar) eksemplar) eksemplar) eksemplar) Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang semakin naik. Capaian kinerja yang semakin naik tersebut di atas antara lain disebabkan oleh : 1) Indikator kinerja Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2012 terdapat kunjungan sejumlah 28.819 orang sedangkan pada tahun 2013 kunjungan mencapai 30.663 orang atau meningkat sejumlah 1.844 orang (6,40%). Namun, peningkatan jumlah pengunjung tersebut belum mampu untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2013 yaitu sejumlah 4,60 % atau 46.000 pengunjung. Tidak tercapainya Target Kinerja tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti : a. Faktor cuaca ekstrim pada tahun 2013 sehingga masyarakat yang akan mengunjungi perpustakaan membatalkan niatnya; b. Pesatnya perkembangan teknologi juga mempengaruhi tidak tercapainya indikator kinerja. Kemudahan mengakses informasi melalui media mainstream, menjamurnya warnet, semakin banyaknya orang mengggunakan personal modem/netbook/ komputer tablet untuk mengakses internet secara pribadi sangat berpengaruh terhadap minat baca sehingga kunjungan perpustakaan menurun; c. Faktor tata letak ruang perpustakaan juga mempengaruhi capaian indikator ini, dimana semula ruang perpustakaan menempati gedung atas (depan), akan tetapi sejak tahun 2011 ruang perpustakaan pindah menempati gedung baru (Pembangunan Gedung selesai pada Tahun Anggaran 2010) yang terletak



dibelakang sehingga akses masuk tidak semudah seperti pada saat perpustakaan berada di depan. d.

Faktor- faktor lain yang mempersempit akses terhadap perpustakaan.

2) Indikator kinerja Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah cenderung meningkat, disebabkan oleh : a.

Inventarisasi judul buku yang dibutuhkan masyarakat yang memanfaatkan keberadaan perpustakaan, sumber pendataan berasal dari Buku Pengunjung, Internet, Katalog terbitan baru dari penerbit-penerbit dan sumber lainnya;

b.

Tersedianya Anggaran untuk membiayai pengadaan bahan pustaka bersumber dari APBD Kab. Banjarnegara;

c.

Terpilihnya rekanan yang kompeten dalam hal pengadaan bahan pustaka;

d.

Masih terbatasnya judul buku baru yang terbit pada tahun 2013. Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh

seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, diantaranya dengan : 1) Melaksanakan pengadaan buku pengunjung elektronik untuk mengantisipasi penurunan jumlah pengunjung karena tidak mengisi buku pengunjung. Sehingga mempermudah untuk mendata jumlah pengunjung lebih efektif, selain itu dengan teknologi layar sentuh pada buku pengunjung tersebut diharapkan mampu meminimalisir penurunan jumlah pengunjung akibat pengunjung yang tidak mengisi buku pengunjung. 2) Melakukan upaya peningkatan kualitas layanan perpustakaan, diantaranya melalui peningkatan kualitas program otomasi kearsipan dengan migrasi software berbasis Ms. Acces menjadi aplikasi berbasis web/ php, meningkatkan kualitas kartu anggota dari kartu anggota berbahan baku kertas manila menjadi kartu anggota berkualitas berbahan PVC Card dan meningkatkan disiplin aparatur; 3) Meningkatkan sosialisasi, promosi pustaka, optimalisasi sarana pengaduan dan masukan masyarakat, meningkatkan hubungan kerjasama dengan penerbit, lembaga masyarakat, dan sebagainya.

Sasaran 6 :

Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat



Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 58 (lima puluh delapan) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja 1.

Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran

Target

Realisasi

%

10 per 1.000

16,5 per

35

Hidup 2.

1.000

Angka

Kematian

Ibu

per

100.000

103/1.000

116,64/1.000

87

Kelahiran Hidup 3.

Persentase balita gizi buruk (BB/TB)

1%

0,06 %

194

4.

Persentase Posyandu Purnama

38 %

28 %

74

5.

Persentase Posyandu Mandiri

3%

14 %

467

6.

Rasio posyandu per satuan balita

20/1.000

21/1.000

99

7.

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per

1/1.000

3/1.000

130

satuan penduduk 8.

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

3/1.000

3/1.000

100

9.

Rasio dokter per satuan penduduk

6/1.000

1/11.251

18

117/100.000

1/908

85

100 %

100 %

100

dengan komplikasi

100 %

90 %

90

13. Cakupan pertolongan persalinan oleh

90 %

98 %

109

10. Rasio

tenaga paramedis

per

satuan

penduduk 11. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 12. Cakupan Neonatus yang ditangani

tenaga

kesehatan

yang

memiliki

kelurahan

Universal

95 %

98,2 %

103

15. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat

100 %

100 %

100

kompetensi kebidanan 14. Cakupan

Desa/

Child Immunization (UCI)

perawatan 245 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

16. Kesembuhan penderita TBC BTA Positif

95

86 %

101

17. Cakupan penemuan dan penanganan

0,30 per

0,13 per

196

100.000

100.000

100 %

100 %

100

<1/1.000

0,35/1.000

165

6 / 100.000

11 kasus

157

100 %

100 %

100

70%

44 %

62,9

d. Penderita DBD yang ditangani

100 %

100 %

100

e. Penemuan penderita diare

100 %

100 %

100

100 %

100 %

100

100 %

100 %

100

100%

100 %

100

24. Cakupan kunjungan bayi

100 %

98,3 %

98,3

25. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

95 %

86,5 %

91

26. Cakupan pelayanan nifas

90 %

94 %

104

27. Cakupan pelayanan anak balita

100 %

62,18 %

62,18

penderita penyakit DBD 18. Penderita malaria yang diobati 19. Jumlah penderita malaria baru (API) 20. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun

7 kasus

b. Penemuan penderita pneumonia balita c. Penemuan pasien baru TB BTA (+)

21. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 22. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten 23. Cakupan

pelayanan

kesehatan

dasar

masyarakat miskin



Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

dengan

100 %

100 %

100

29. Cakupan pemberian makanan pendam-

100 %

100 %

100

175 %

175 %

100

31. Persentase cakupan rawat jalan

29%

84,3 %

289, 66

32. Persentase cakupan rawat inap

3%

5%

166, 67

90 %

92,7 %

103

34. Cakupan Peserta KB Aktif

85 %

78,5 %

92,35

35. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami

100 %

100 %

100

36. Cakupan Desa Siaga Aktif

80 %

100 %

125

37. Persentase kualitas air minum yang

100

68,37 %

68,37

75%

39,49 %

55

75%

61,51 %

82,01

85%

66 %

77,65

85%

30,45 %

35,82

100 %

53 %

53

28. Persentase

cakupan

balita

pneumonia yang ditangani

ping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 30. Cakupan puskesmas

33. Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

KLB

yang

dilakukan

penyelidikan

epidemiologi < 24 jam

memenuhi syarat 38. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 39. Persentase penduduk tidak Buang air Besar Sembarangan (BABS) 40. Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan 41. Persentase

cakupan

rumah

yang

memenuhi syarat kesehatan 42. Persentase cakupan tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan



Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

43. Balita yang datang dan ditimbang

70%

71,31 %

101, 86

44. Balita yang naik berat badannya

70%

72,54

103, 57

45. Balita bawah garis merah

<15 %

1,13 %

192, 46

46. Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat

100%

98,2 %

98,2

100%

98,98 %

98,98

100 %

98,20 %

98,20

mendapat 90 tablet

97 %

85,32 %

87,96

50. Persentase bayi yang mendapat ASI

65%

61,5 %

94,62

90 %

84,89 %

94,32

69,55

69,36*

99,73

75 %

72,32%

96,42%

4 sd 6 hari

3,93

98,25%

2 sd 3 hari

1,88

94%

60 – 70

67

100%

75 %

62,5 %

83,3 %

(12 Jenis)

(10 jenis)

100 %

100 %

kapsul vitamin A 1 kali per tahun 47. Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun 48. Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vit A 49. Cakupan ibu hamil Fe

eksklusif

51. Persentase desa dengan garam beryodium baik 52. Angka usia harapan hidup 53. BOR

(Bed

Occupancy

Rate)

/

Pemanfaatan tempat tidur (TT) rawat inap 54. LOS (Average Length of Stay/Av LOS) / Rata-rata hari perawatan pasien 55. TOI ( Turn Over Interval) / Rata-rata TT tidak digunakan 56. BTO (Bed Turn Over) / Frekuensi pemakaian TT 57. Kelengkapan jenis pelayanan spesialis

58. Cakupan perempuan dan anak korban

kali/tahun

100 %



Indikator Kinerja kekerasan

yang

mendapat

Target

Realisasi

%

layanan

kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu terlaksana KIP / A dan PPT / PKT di Rumah Sakit Rata-rata capaian

108,37

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 108,37% Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 18 (delapan belas) program, yaitu: Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya, program Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah, program Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, Program pengembangan SDM dan data base,

Program

Pengembangan Lingkungan Sehat, program Perbaikan Gizi Masyarakat,

program

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik, Program Penyemprotan/fogging sarang nyamuk dan program Peningkatan survellance Epidemiologi , Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 93 (Sembilan puluh tiga) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup”, dicapai melalui 4 (empat) Program, yaitu Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, dengan 8 (delapan) kegiatan yang outputnya berupa: -

Terbentuknya Kelas Bumil

20 Kelas Ibu Hamil

-

Terlaksananya KIE Bahaya Rokok

100 Bumil dan suami 249



-

Terlaksananya Pembinaan dan Superfisi

10 lokasi

-

Pertemuan Dukun Bayi, Bumil, Kader

35 Puskemas

-

Jumlah Kematian ibu/bayi yang dilakukan AMP

20 Kasus

-

Masyarakat yang mengikuti AMP Sosial

300 orang

-

Peningkatan SDM Bidan di Desa

35 bidan pengelola anak dan 35 BDD

-

Terpeliharanya

kesehatan

Bumil

kurang

mampu 21 ibu hamil

(Puskesmas Bawang 1) Indikator kinerja sasaran “ Persentase balita gizi buruk (BB/TB)”, dicapai melalui 2 (dua) program, yaitu Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Program Upaya Kesehatan, dengan 2 (dua) kegiatan, yang outputnya berupa : -

Terlaksananya pemberian tambahan makanan dan vitamin 100% bagi balita rawan gizi

-

Terlaksananya

refreshing

kader

dan

perbaikan

gizi 100%

masyarakat 13 desa di puskesmas karangkobar Indikator kinerja sasaran “Persentase Posyandu Purnama”, ”Persentase Posyandu Mandiri” dan “Rasio posyandu per satuan balita” dicapai melalui program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa: -

Terlaksananya kegiatan pembinaan PHBS Tatanan Rumah 373 orang Tangga (Posyandu) Indikator kinerja sasaran “Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan

penduduk”, ”Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk”, “Rasio dokter per satuan penduduk dan “Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk” dicapai melalui program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya, dengan 4 (empat) kegiatan yang outputnya berupa: -

Terlaksana rehab puskesmas (Wanadadi 2)

0 Unit

-

Terlaksana rehab pustu (Pustu Masaran, Pustu Pucungbedug, 3 Unit Gumiwang)

-

Terlaksana pembuat desain gambar puskesmas (8 puskesmas)

0 Unit

-

Pembangunan puskesmas (Mandiraja 2 dan Madukara 1)

0 unit 250



Indikator kinerja sasaran “Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani”, “Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani” dan “Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan” dicapai melalui program 2 (dua) Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan 7 (tujuh) kegiatan yang outputnya berupa: -


10 lokasi

-

Pertemuan Dukun Bayi, Bumil, Kader

35 Puskemas

-

Jumlah Kematian ibu/bayi yang dilakukan AMP Medis

20 Kasus

-

Masyarakat yang mengikuti AMP Sosial

300 orang

-


10 lokasi

-

Peningkatan SDM Bidan di Desa

35 BDD

-

Terbentuknya Kelas Bumil di 10 puskesmas

20 Kelas Ibu Hamil

Indikator

kinerja

sasaran

“Cakupan

Desa/Kelurahan

Universal

Child

Immunization (UCI)”, dicapai melalui program Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa: -

Terlaksananya kegiatan pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan 35 puskesmas Anak Sekolah dan wanita usia subur Indikator kinerja sasaran “Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan”,

dicapai melalui program Perbaikan Gizi Masyarakat, dan Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan 2 (dua) kegiatan yang outputnya berupa: - Terlaksananya pemberian tambahan makanan dan vitamin

100%

bagi balita rawan gizi - Terlaksananya refreshing kader dan perbaikan gizi masyarakat 100% 13 desa di puskesmas karangkobar Indikator kinerja sasaran “Kesembuhan penderita TBC BTA positif (CR/Cure Rate)” dan ” Penemuan pasien baru TB BTA (+)” dicapai melalui program Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan 4 (empat) kegiatan yang outputnya berupa: - Terselenggaranya sistem pelaporan dan rujukan yang baik

100%

- Tersedianya Petugas yang terampil

39 orang

- Peningkatan Angka Kesembuhan

100%

- Pengobatan yang Adekuat

100%



Indikator kinerja sasaran “Penderita malaria yang diobati” dan “Jumlah penderita malaria baru (API)”, dicapai melalui program Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik, dengan 6 (enam) kegiatan yang outputnya berupa: - Terlaksananya Penyemprotan rumah

2.000 rmh

- Terperiksanya sediaan darah malaria

2.000 slide

- Terlaksananya MFS /PE

100%

- Terlaksananya Pertemuan JMD

120 orang

- Terkonfirmasinya vektor malaria

100%

- Terbelinya Alat Spraycan (Alat semprot IRS)

2 unit

Indikator kinerja sasaran “Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD” dan “Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit”, ” Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun”, “Penemuan penderita pneumonia balita”,

“Penemuan pasien baru TB BTA (+)”, “Penderita DBD yang ditangani”,

“Penemuan penderita diare” dicapai melalui program Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Penyemprotan/fogging sarang nyamuk dan program Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah, dengan 6 (enam) kegiatan yang outputnya berupa: - Terselenggaranya pertemuan monev program

2 kali

- Terlacaknya penemuan Kasus baru

100%

- Terlaksananya Kegiatan Penyemprotan/fogging Sarang

48 Fokus

Nyamuk - Terlaksananya pembelian Swing Fog

2 unit

- Terlaksananya Pelatihan Kader Jumantik

36 Orang

- Terlaksananya kegiatan Surveilans epidemiologi dengan cepat

35 Puskesmas

dan tepat Indikator kinerja sasaran “Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin”, dicapai melalui program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa: - Terlaksananya pelayanan rujukan masyarakat miskin

100%

Indikator kinerja sasaran “Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin”, dicapai melalui program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa:



- Tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta

100%

Jamkesda Pratama Indikator kinerja sasaran “Cakupan Kunjungan bayi”, dicapai melalui program Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan satu kegiatan yang outputnya berupa: - Terlaksananya Pembinaan dan Superfisi

10 lokasi

Indikator kinerja sasaran “Cakupan kunjungan ibu hamil K4”, dicapai melalui program Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan 1 (satu)

kegiatan yang

outputnya berupa : - Terbentuknya Kelas Bumil di 10 puskesmas

20 Kelas Ibu Hamil

Indikator kinerja sasaran “Cakupan pelayanan nifas”, dicapai melalui program Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 3 (tiga) kegiatan yang outputnya berupa: - Terbentuknya Kelas Bumil di 10 puskesmas

20 Kelas Ibu Hamil

- Pertemuan Dukun Bayi, Bumil, Kader

35 Puskemas

- Peningkatan SDM Bidan di Desa

35 BDD

Indikator kinerja sasaran “Cakupan pelayanan anak balita”, dicapai melalui program Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Terlaksananya Pembinaan dan Superfisi

10 lokasi

Indikator kinerja sasaran “ Persentase cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani”, dicapai melalui program Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan 2 (dua) kegiatan yang outputnya berupa: - Terselenggaranya sistem pelaporan dan rujukan yang baik

100%


39 orang

Indikator kinerja sasaran “Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin”, dicapai melalui program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan 2 (dua) kegiatan yang outputnya berupa : - Terlaksananya pemberian tambahan makanan dan vitamin bagi 100% balita rawan gizi - Terlaksananya refreshing kader dan perbaikan gizi masyarakat 100% 13 desa di puskesmas karangkobar



Indikator kinerja sasaran “Cakupan puskesmas”, “Cakupan kunjungan rawat jalan”, “Cakupan kunjungan rawat inap”, dan “Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten” dicapai melalui Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program pengembangan SDM dan data base dengan kegiatan sistem pengendalian mutu kesehatan dengan 3 ( tiga) kegiatan, yang outputnya berupa: - Penyelenggaran/peningkatan gugus kendali mutu

100%

- Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana prasarana 100% puskesmas dan jaringannya. - Kemitraan Pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

100%

- Penyelenggaran/peningkatan gugus kendali mutu

100%

- Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana prasarana 100% puskesmas dan jaringannya. Indikator kinerja sasaran “Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat”, dicapai melalui program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa: - Terlaksananya lomba tenaga kesehatan

100%

- Terlaksananya lomba dokter kecil

100%

Indikator kinerja sasaran “Cakupan peserta KB Aktif”, dicapai melalui program Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa: - Terbentuknya Kelas Bumil di 10 puskesmas

20 Kelas Ibu Hamil

Indikator kinerja sasaran “Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)”, dicapai melalui program Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan 2 (dua)

kegiatan yang

outputnya berupa: - Terselenggaranya sistem pelaporan dan rujukan yang baik

100%


39 orang

Indikator kinerja sasaran “Cakupan Desa Siaga Aktif ”, dicapai melalui program Promosi Keehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan 2

(dua)

kegiatan yang

outputnya berupa: - Terlaksananya

kegiatan

pembinaan

PHBS

Institusi 80 orang

Pendidikan (Poskestren)



- Terlaksananya kegiatan pembinaan PHBS Tatanan Rumah 373 orang Tangga (Posyandu) Indikator kinerja sasaran “Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat”, dicapai melalui Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan 4 (empat) kegiatan yang outputnya berupa: - Terlaksananya monitoring 15 desa pamsimas

15 desa @ 3 kali

- Terlaksananya pertemuan Petugas Sanitasi Puskesmas

2 kali

- Terlaksananya bintek puskesmas

35 Puskesmas

- Pemeriksaan sampel air (Puskesmas Batur 1)

3 kali

Indikator kinerja sasaran “Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat” dan “Persentase penduduk tidak Buang air Besar Sembarangan (BABS)”, dicapai melalui Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan 5 (lima) kegiatan yang outputnya berupa : - Terlaksananya monitoring 15 desa pamsimas

15 desa @ 3 kali

- Terlaksananya pelatihan CLTS

1 kali


2 kali


35 Puskesmas

- Terlaksananya stimulan jamban sehat

440 rumah

Indikator kinerja sasaran “Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan”, dicapai melalui Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan 9 (sembilan) kegiatan yang outputnya berupa : - Penyemprotan vektor lalat di TPA Winong 62 kali

62 kali

- Terlaksananya penyemprotan vektor lalat di Pasar Kota 24 kali Banjarnegara, Pasar Karangkobar, Pasar Klampok - Terlaksananya rakor dan evaluasi pengelola pasar

2 kali

- Terlaksananya pengadaan bahan kimia

1 paket

- Terlaksananya pengadaan alat penyemprot ( Mist Blower )

1 unit


2 kali


35 Puskesmas

- Terlaksananya Pemeriksaaan Kes Lingk Rumah Sakit

3 Rumah Sakit

- Workshop Pengelolaan Limbah B3

1 kali



Indikator kinerja sasaran “Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan”, dicapai melalui Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan 2 (dua) kegiatan yang outputnya berupa: - Terlaksananya pertemuan Petugas Sanitasi Puskesmas

2 kali


35 Puskesmas

Indikator kinerja sasaran “Persentase cakupan tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan”, dicapai melalui Program Pengembangan Lingkungan Sehat, program Upaya Kesehatan Masyarakat, dan program standarisasi kesehatan dengan 3 (tiga) kegiatan yang outputnya berupa: - Terlaksananya pertemuan Petugas Sanitasi Puskesmas

2 kali


35 Puskesmas

- Pertemuan pengusaha depot air minum

1 kali

Indikator kinerja sasaran “Balita yang datang dan ditimbang (D/S)”, “Balita yang naik berat badannya (N/D)” dan “ Balita Bawah Garis Merah (BGM)”, dicapai melalui program Perbaikan Gizi Masyarakat, dan Program Upaya Kesehatan dengan 2 (dua) kegiatan yang outputnya berupa: - Terlaksananya penyusunan peta informasi bagi petugas gizi 100% puskesmas 35 Puskesmas - Terlaksananya refreshing kader dan perbaikan gizi masyarakat 100% 13 desa di puskesmas karangkobar Indikator kinerja sasaran “Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali”, “Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun”, “Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vit A” dan “Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe”, dicapai melalui program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan 2 (dua) kegiatan yang outputnya berupa : - Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi 100% Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya - Terlaksananya refreshing kader dan perbaikan gizi masyarakat 100% 13 desa di puskesmas karangkobar Indikator kinerja sasaran “ Persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif”, dicapai melalui program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Program Upaya Kesehatan, dengan 2 (dua) kegiatan yang outputnya berupa : 256 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


- Penyusunan raperda PPASI Eksklusif

100%

- Terlaksananya refreshing kader dan perbaikan gizi masyarakat 100% 13 desa di puskesmas karangkobar Indikator kinerja sasaran “Persentase desa dengan garam beryodium baik”, dicapai melalui program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Terlaksananya penanggulangan masalah gizi utama dan zat 100% gizi mikro lainnya Indikator kinerja sasaran “Angka usia harapan hidup” belum dapat menyajikan realisasi tahun 2013. Indikator kinerja sasaran BOR, LOS, TOI, BTO dan Kelengkapan jenis pelayanan spesialis, dicapai melalui Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD, dengan 2 (dua) kegiatan yang outputnya berupa : -

Kinerja pelayanan rumah sakit yang ideal

- Kelancaran penyediaan sarana dan prasarana untuk pendukung pelayanan pasien Indikator kinerja sasaran “Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu terlaksana KIP / A dan PPT / PKT di Rumah Sakit”, dicapai melalui Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Penguatan PPT 20 Kecamatan

600 orang

- Pendampingan korban KBGA/sosialisasi

20 Kecamatan


2009

1. Angka kematian bayi per 19,9

2010

2011

2012

2013

15,48

15,78

18,16

16,5

61,18

74,29

140,6

116,64

0,03%

0,06 %

1.000 Kelahiran Hidup 2. Angka Kematian Ibu per 125,2 100.000 Kelahiran Hidup 3. Persentase balita gizi buruk

-

0,41%

0,07%

(BB/TB)



Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2013

4. Persentase Posyandu Purnama

-

-

-

27,5%

28 %

5. Persentase

Posyandu

-

11,8%

11,8%

12,9%

14%

6. Rasio posyandu per satuan

-

-

-

20 per 780

21/1.000

Mandiri

balita

(1598 posy) 0,0025

7. Rasio puskesmas, poliklinik,

-

-

-

pustu per satuan penduduk 8. Rasio

Rumah

Sakit

per

dokter

per

3/1.000

991,1 pddk -

-

-

satuan penduduk 9. Rasio

0,1

0,003 per

3/1.000

941,5 pddk per

satuan

-

-

-

penduduk 10. Rasio tenaga paramedis per

-

-

-

0,06/1.000

1/11.251

(57 dr)

(84 dr)

1/1.394

1/908

satuan penduduk 11. Cakupan

komplikasi 88,50% 100%

100%

100%

100 %

100%

100%

53,06%

90 %

87%

87,9%

94,92%

98 %

kebidanan yang ditangani 12. Cakupan Neonatus dengan 88% komplikasi yang ditangani 13. Cakupan

pertolongan

persalinan kesehatan

oleh yang

-

tenaga memiliki

kompetensi kebidanan 14. Cakupan Desa/ kelurahan 88,13% Universal

81%

92,8%

97,1%

98,2 %

1,95%

100%

100%

100%

100 %

-

-

-

83,5%

86 %

Child

Immunization (UCI) 15. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 16. Kesembuhan

penderita

TBC BTA Positif



Indikator Kinerja 17. Cakupan

penemuan

penanganan

dan

2009

2010

2011

2012

2013

-

-

-

0,13 per

0,13 per

100.000

100.000

100%

100 %

(592

(407 kasus)

penderita

penyakit DBD 18. Penderita

malaria

yang

-

-

-

diobati

kasus) 19. Jumlah penderita malaria

-

0,83

0,87

0,61/1.000

0,35/1.000

-

66,6%

100%

2 per

11 kasus

(4

(6

100.000

kasus)

kasus)

-

-

baru (API) 20. Cakupan

penemuan

penanganan

dan

penderita

penyakit a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun b. Penemuan penderita

-

39,9%

pneumonia balita

100 % (4.893 kasus)

c. Penemuan pasien baru

-

-

-

TB BTA (+)

41,2%

44 %

(435

(382 kasus)

kasus) d. Penderita

DBD

yang

-

-

-

100%

ditangani

100 % (134 kasus)

-

-

-

59,3%

e. Penemuan penderita diare

100 % (20.976 kasus)

21. Cakupan

pelayanan

-

2,85%

3,8%

100%

100 %

-

-

-

39,5%

100 %

kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 22. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus

(15 sarkes)

diberikan sarana kesehatan 259 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2013

-

13,9%

55,7%

41,8%

100 %

-

98%

97,3 %

100, 5%

98,3 %

90%

87,6%

88,42%

86,5 %

(RS) di Kabupaten 23. Cakupan

pelayanan

kesehatan dasar masyarakat miskin 24. Cakupan kunjungan bayi 25. Cakupan

kunjungan

Ibu 86,60%

hamil K4 26. Cakupan pelayanan nifas

-

82,1%

90,14%

89,89%

94 %

27. Cakupan

-

87,9%

77 %

59,7%

62,18 %

-

-

-

100%

100 %

-

100%

6,4%

53,9%

100 %

30. Cakupan puskesmas

-

-

-

175%

175 %

31. Persentase cakupan rawat

-

-

100,3%

16,4%

84,3 %

-

-

5,2%

1,54%

5%

-

70%

97,1%

93%

92,7 %

34. Cakupan Peserta KB Aktif

-

70%

79,4%

78,2%

78,5 %

35. Cakupan Desa/ Kelurahan

-

-

-

100%

100 %

pelayanan

anak

balita 28. Persentase cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani 29. Cakupan

pemberian

makanan pendam ping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

jalan 32. Persentase cakupan rawat inap 33. Cakupan

Penjaringan

kesehatan siswa SD dan setingkat

mengalami

KLB

yang

dilakukan

penyelidikan 260



Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2013

-

70%

16,9%

29,5

100 %

(47desa)

(82 desa)

(287 desa)

epidemiologi < 24 jam 36. Cakupan Desa Siaga Aktif

37. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat 38. Persentase penduduk yang

-

85,4%

88,4%

65,4%

68,37 %

-

59,5%

58,1%

58,8

39,49 %

-

59,5%

58,1%

51,12

61,51 %

-

67%

66,8%

67,5%

66 %

-

31,48%

33,25%

36,12%

30,45 %

-

57,4%

57,1%

52,94

53 %

-

70,21%

71,20%

70,3%

71,31 %

berat 68,46% 70,65%

72,72%

71,8

72,54

1,69%

1,53%

1,4%

1,13 %

46. Cakupan bayi (6-11 bulan) 98,52% 99,12%

97,9%

98,55%

98,2 %

97,93%

97,7%

98,98 %

menggunakan jamban sehat 39. Persentase penduduk tidak Buang

air

Besar

Sembarangan (BABS) 40. Persentase cakupan TTU yang

memenuhi

syarat

kesehatan 41. Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan 42. Persentase cakupan tempat pengolahan (TPM)

makanan

yang

memenuhi

syarat kesehatan 43. Balita yang datang dan ditimbang 44. Balita

yang

naik

badannya 45. Balita bawah garis merah

69,69%

mendapat kapsul vitamin A 1 kali per tahun 47. Cakupan

anak

balita 96,62%

99,1%

mendapat kapsul vitamin A



Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2013

96,11%

98,1%

98,20 %

85,43%

86,8%

85,32 %

2 kali per tahun 48. Cakupan

ibu

nifas 91,46% 95,11%

mendapat kapsul Vit A 49. Cakupan

ibu

hamil 84,06% 86,63%

mendapat 90 tablet Fe 50. Persentase

bayi

yang

-

52,36%

56,33%

61,1%

61,5 %

-

74,52%

79,94%

82%

84,89 %

68,88

69,04

69,20

69,20

69,36

-

63,9

69,6

71.04

72,32%

-

3,4

3,6

3,6

3,93

-

1,7

1,6

2,4

1,88

-

77,4

69,9

69,85

67

-

-

50 % (8

62,5 (10

62,5 %

jenis)

jenis)

(10 jenis)

-

100%

100 %

mendapat ASI eksklusif 51. Persentase

desa

dengan

garam beryodium baik 52. Angka usia harapan hidup 53. BOR

(Bed

Occupancy

Rate)/pemanfaatan tempat tidur rawat inap 54. LOS (Average Length of Stay/Av LOS) / Rata-rata hari perawatan pasien 55. TOI (Turn Over Interval) / Rata-rata

TT

tidak

digunakan

56. BTO (Bed Turn Over) / Frekuensi pemakaian TT 57. Kelengkapan

jenis

pelayanan spesialis 58. Cakupan perempuan dan anak

korban

yang

mendapat

kesehatan kesehatan puskesmas

oleh

-

-

kekerasan layanan tenaga

terlatih

di

mampu 262



Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2013

terlaksana KIP / A dan PPT / PKT di Rumah Sakit

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang fluktuatif (naik-turun). Indikator kinerja pada sasaran 6 targetnya mengikuti target Renstra Kementerian Kesehatan, karena pada waktu menyusun RPJMD belum ada analisis dari Kementerian Kesehatan sehingga apabila dibandingkan dengan RPJMD terdapat target yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Capaian kinerja yang fluktuatif (naik-turun) tersebut di atas antara lain disebabkan oleh : 1. Indikator kinerja Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup, pada tahun 2013 mengalami kenaikan namun secara target belum memenuhi, disebabkan oleh : a) Keterbatasan kemampuan petugas dalam melakukan deteksi risiko. b) Keterlambatan ditingkat masyarakat. c) Keterbatasan fasilitas yang tersedia terutama pelayanan rujukan. d) Keterbatasan kompetensi, belum semua petugas patuh SPO. e) Faktor lain dari kondisi ibu terutama penyakit kronis. f)

Keterlambatan pengambilan keputusan.

g) Tingginya kasus kelahiran preterm 346 kasus, BBLR (1.040 kasus) asfiksia (227 kasus) berkaitan dengan kualitas kesehatan dan keberlangsungan hidup bayi. 2. Indikator kinerja Persentase balita gizi buruk (BB/TB) menurun namun pada indikator kinerja Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan dapat tercapai 100%. Menurunnya indikator tersebut disebabkan oleh : a) Status kesakitan bayi dan balita b) Ketersediaan pangan rumah tangga masih kurang c) Asupan makan balita kurang seimbang d) Kemiskinan dan pola asuh yang kurang mendukung 3. Indikator kinerja Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI), meningkat disebabkan oleh : a) Kegiatan sweeping imunisasi sebagai salah satu solusi sudah berjalan cukup optimal oleh puskesmas sehingga dapat meningkatkan target pencapaian. 263 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


b) Kegiatan lintas program dan lintas sektor di Puskesmas sudah mulai berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya c) Sebagian besar Puskesmas dalam penghitungan UCI pada akhir tahun telah menerapkan/menggunakan data riil, bukan menggunakan data estimasi awal tahun. d) Dukungan dana BOK Puskesmas sangat membantu tercapainya peningkatan UCI desa. 4. Indikator Penderita malaria yang diobati, Indikator Jumlah penderita malaria baru (API), Indikator Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dan Indikator Penderita DBD yang ditangani, mengalami peningkatan pada Tahun 2013 namun secara penanganan dapat diatasi 100 %. Meningkatnya kasus diantaranya disebabkan karena : a) Alat fogging yang baik hanya 3 dari 6 alat yang ada. b) Implementasi pelatihan kader jumantik tidak ada dana. c) Penyemprotan dilakukan pada wilayah yang terdapat Kasus dan memenuhi syarat untuk dilakukan fogging. d) JMD mudah di rotasi ke instansi lain. 5. Indikator kinerja Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit : AFP rate per 100.000 penduduk, penemuan diare, penemuan TB BTA + seluruhnya tertangani 100 % akan tetapi kasus yang ada semakin meningkat, disebabkan oleh : a) Penderita diare tidak terjangkau sarana kesehatan, penderita mampu menangani diare seiring meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. b) Penemuan TB BTA + yaitu kesulitan mendapatakan kontak racing, rendahnya minat konseling penderita, kurangnya deteksi dini atau active detection oleh masyarakat, kesulitan mengeluarkan dahak sehingga mempengaruhi dalam penentuan kategori pasien positif atau negatif serta belum maksimalnya pencatatan dan pelaporan. 6. Indikator kinerja Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dan Indikator Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin, tercapai 100% namun masih terdapat kendala yaitu kesulitan dalam memperoleh data masyarakat miskin dan hampir miskin, letak geografis masyarakat dan sistem pelayanan atau birokrasi, sehingga masyarakat miskin kesulitan dalam menjangkau sarana kesehatan.



7. Indikator kinerja Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten, menurun disebabkan oleh sarana kesehatan ada yang belum memenuhi standar kegawatdaruratan yakni keterbatasan pada sarana, prasarana, peralatan dan perlengkapan, selain itu keterbatasan pada skill atau pelatihan yang harus dipenuhi oleh tenaga medis, yaitu GELS : General Emergency Life Support, ATLS : Advance Trauma Life Support, ACLS : Advance Cardiac Life Support. 8. Indikator kinerja Cakupan kunjungan bayi dan indikator Balita yang datang dan ditimbang meningkat, disebabkan oleh partisipasi masyarakat dalam penimbangan di posyandu Kabupaten Banjarnegara meningkat disebabkan suksesnya kegiatan penyuluhan yang dilakukan petugas kepada masyarakat tentang pentingnya penimbangan balita secara teratur tiap bulan, adanya pemberian makanan tambahan di posyandu juga membuat kunjungan meningkat. 9. Indikator kinerja Cakupan kunjungan Ibu hamil K4, menurun disebabkan oleh masih adanya akses (tanpa melalui kunjungan K1 sehingga tidak akan mencapai K4), KTD 941 kasus (5%), Kejadian abortus sebanyak 509 (2,7%), Preterm 292 kasus (1,5%), sehingga pada kasus tersebut tidak mencapai K4, Kualitas pelayanan ANC belum maksimal, P4K belum terlaksana dengan baik, belum semua puskesmas melaksanakan kelas ANC hal tersebut juga turut mempengaruhi belum tercapainya K4 sesuai target yang telah ditentukan. 10. Indikator kinerja cakupan pelayanan anak balita pada tahun 2013 meningkat namun belum bisa memenuhi target yang ditentukan, ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya belum semua wilayah puskesmas SDIDTK, belum terintegrasi kegiatan dengan PAUD, TK dan baru 5 Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu balita. 11. Indikator kinerja Cakupan Kunjungan Rawat Jalan dan Cakupan Kunjungan Rawat Inap mengalami peningkatan, hal ini berarti tingkat derajat kesehatan masyarakat menurun, tingkat kesakitan atau morbiditas pada masyarakat meningkat. Selain itu, juga disebabkan karena meningkatnya akses dan pemanfaatan oleh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di sarana kesehatan baik pemerintah maupun swasta serta meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan melalui berbagai inovasi pelayanan kesehatan. 12. Indikator kinerja Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat, menurun disebabkan karena : 265 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


a) Drop out siswa pada saat penjaringan dilakukan, siswa tidak berangkat sekolah. b) Keterbatasan kemampuan Tim penjaringan dalam melaksanakan kegiatan tersebut, baik tenaga guru UKS di sekolah, tenaga paramedis atau dokter. c) Keterbatasan sarana dan prasarana yakni untuk alat timbangan, pengukur tinggi badan (mikrotoa), dan kartu snellen belum merata disetiap sekolah. d) Keterbatasan finansial yaitu belum berjalannya dana sehat siswa di sekolah untuk menunjang pelaksanaan penjaringan kesehatan siswa. 13. Indikator kinerja Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2013 meningkat namun belum mampu memenuhi target yang telah ditentukan, disebabkan oleh Kualifikasi dan standarisasi pelayanan KB belum terlaksana secara rutin, kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh petugas di lapangan, dan masih beragamnya pemahaman definisi operasional. Selain itu terdapat pula kejadian efek samping atau komplikasi KB sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. 14. Indikator kinerja Cakupan desa siaga aktif terdapat kecenderungan meningkat dari tahun sebelumnya, cakupan desa siaga pada tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2012 dari jumlah total desa dan kelurahan di Kabupaten Banjarnegara yaitu 278 desa dan kelurahan ada 82 desa/kelurahan siaga aktif atau sebesar 29,5%, pada tahun 2013 jumlah desa dan kelurahan siaga aktif menjadi 278 desa/kelurahan atau sebesar 100 %. Hal ini merupakan suatu perkembangan yang positif, dipengaruhi oleh tingkat sosialisasi tentang desa dan kelurahan siaga aktif yang sudah semakin baik yaitu sosialisasi baik melalui media massa, maupun advokasi dan kerjasama dengan stakeholder guna meningkatkan fungsi dan peran desa dan kelurahan siaga aktif bagi masyarakat. 15. Indikator kinerja persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat dan Indikator Persentase penduduk tidak Buang Air Besar Sembarangan (BABS) mengalami peningkatan, namun pada Indikator Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat, Indikator Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan, Indikator Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan, Indikator Persentase cakupan tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan mengalami penurunan dan secara keseluruhan belum bisa mencapai target yang ditentukan. Hal ini disebabkan oleh :



a) Pada wilayah/daerah tertentu kualitas air kadang berubah ubah, dikarenakan kondisi tanah yang tidak stabil atau dekat dengan sumber pencemaran (kandang, tempat pembuangan sampah dll). b) Masih banyak terdapat rumah yang tidak memiliki sarana sanitasi dasar. c) Kondisi sarana sanitasi dasar di masyarakat banyak yang masih belum memenuhi syarat. d) Perilaku sebagian masyarakat masih belum hygienis dan saniter, sehingga berpotensi terjadi penularan penyakit. e) Masih banyak masyarakat yang belum mempunyai jamban sehingga masih buang ke kolam atau sungai bahkan masih ditemukan masyarakat yang membuang di kebun. f) Masih banyak penduduk yang sudah mempunyai jamban tapi pembuangan akhirnya masih ke sungai atau ke kolam. g) Penataan Ruang Tempat pengolahan makanan yang belum memenuhi syarat kesehatan. h) Perilaku penjamah makanan yang belum hygienis, sehingga berpotensi untuk terjadi penularan penyakit lewat makanan. i) Banyak TUPM yang belum dilengkapi dengan Sarana Cuci Tangan yang memenuhi syarat kesehatan. j) Penjamah makanan masih banyak yang belum mempunyai Surat keterangan sehat sebagai bukti layak untuk menjamah makanan. k) Masih banyak TTU yang belum memiliki Sarana Sanitasi Dasar seperti KM/WC, Tempat Cuci Tangan dan Tempat Pembuangan Sampah. 16. Indikator kinerja balita yang naik berat badannya, meningkat disebabkan meningkatnya pengetahuan keluarga tentang kebutuhan gizi balita, dilaksanakannya penyuluhan gizi masyarakat dan ketersediaan pangan di tingkat keluarga. 17. Indikator kinerja Balita dibawah garis merah, menurun. Namun hal ini menunjukan perkembangan yang baik dengan adanya penurunan kasus. Adapun upaya yang dilakukan antara lain optimalisasi pemantauan status gizi bayi menggunakan KMS, pemberian stimulan bagi balita kurang gizi, penyuluhan gizi seimbang dan rujukan kasus. 18. Indikator kinerja Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali per tahun, menurun. Sedangkan Indikator Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin 267 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


A 2 kali per tahun, meningkat. Namun secara keseluruhan capaiannya belum memenuhi target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa bayi yang tidak datang ke posyandu. 19. Indikator kinerja Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe, menurun disebabkan karena masih terdapat Ibu hamil yang tidak ANC; Ibu hamil selain mendapatkan tablet zat besi di puskesmas juga mengkonsumsi zat besi dari luar (dokter spesialis, tenaga kesehatan/bidan) sehingga cakupannya tidak tercatat atau terlaporkan dan masih ada desa yang belum ada bidan desanya sehingga distribusi Fe Bumil tidak maksimal. 20. Indikator kinerja Persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif mengalami kenaikan, namun belum belum bisa memenuhi target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena : a) Pelaksanaan IMD pada ibu melahirkan belum optimal di tiap pelayanan kesehatan b) Masih ada tenaga kesehatan yang menyediakan susu formula. c) Masih kurangnya dukungan keluarga terhadap ibu menyusui dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang sudah memberi halusan pisang atau nasi kepada bayi, dan adanya dominasi dari kakek dan nenek untuk memberikan makanan tersebut sebelum usia 6 bulan d) Kurangnya fasilitas yang mendukung ibu pekerja dalam memantapkan menyusui 21. Indikator kinerja Persentase desa dengan garam beryodium baik mengalami peningkatan dari tahun 2013 namun capaiannya belum memenuhi target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena : a) Belum optimalnya Tim Pengawas dan Pengendalian peredaran garam yang tidak memenuhi syarat. b) Minimnya fasilitas untuk mengetes garam di pasar/masyarakat c) Masih kurangnya kesadaran distributor/pedagang terhadap garam yang memenuhi syarat menjadikan ketersediaan garam yodium terbatas sehingga masyarakat hanya membeli garam yang ada dan di konsumsi di daerah tersebut. 22. Indikator kinerja Angka usia harapan hidup, meningkat dikarenakan kesadaran hidup akan perilaku hidup sehat dan tingkat perekonomian masyarakat yang meningkat. 23. Indikator kinerja BOR, LOS, TOI dan BTO walaupun angka capaiannya dari tahun 2012 meningkat namun masih dalam batas ideal yang ditetapkan. Hal ini



menunjukkan bahwa pada tahun 2013 ada peningkatan jumlah pasien rawat inap. RSU Hj. Anna Lasmanah Soemitro Kolopaking merupakan rumah sakit tipe C dan melayani kesehatan masyarakat miskin yang dirujuk dari puskesmas se-Kabupaten Banjarnegara. Peningkatan jumlah pasien tersebut apabila tidak diikuti dengan penambahan kapasitas tempat tidur akan mempengaruhi peningkatan BOR, LOS, TOI dan BTO. 24. Indikator kinerja Kelengkapan jenis pelayanan spesialis hanya tercapai 62,5%. Dari target yang ditetapkan yaitu 12 jenis spesialis akan tetapi baru tercapai 10 jenis spesialis. Hal ini dikarenakan pada tahun 2013 tidak ada dokter spesialis yang mendaftar sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Banjarnegara. Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan : 1. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka mensinkronisasi antara SPM Kementerian Kesehatan dengan target yang ada di RPJMD, harus dilaksanakan perubahan RPJMD. 2. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka mengurangi Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup, diantaranya dengan : a) Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan melalui pendidikan & pelatihan (PONED, LSS, Manajamen Asfiksia dan BBLR, pendidikan Bidan minimal D III, Asuhan Persalinan Normal). b) Peningkatan kualitas pemeriksaan ibu hamil (Ante Natal Care) di Puskesmas dan Bidan Praktek Swasta. c) Program

Perencanaan

Persalinan

dan

Pencegahan

Komplikasi

(P4K),

Pengembangan Kemitraan Bidan dan dukun bayi. d) Audit Maternal Perinatal (AMP) di tingkat masyarakat (sosial) dan institusi (Medis). e) Advokasi dan komitmen bersama Lintas sektor dan Lintas Program dalam percepatan penurunan AKI dan AKB. f)

Memperkuat sistem rujukan dari Puskesmas dan Jaringannya ke Rumah sakit sebagai pelaksana PONEK.

g) Membangun Kemitraan antara Bidan dan dukun bayi. h) Terbentuknya kelas Bumil. 269 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


3. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka mengurangi Persentase balita gizi buruk (BB/TB), diantaranya dengan : a) Mengoptimalkan Pemantauan gizi bayi dan balita dengan KMS b) Upaya penurunan gizi buruk tetap dilakukan dengan cara rujukan kasus c) Pemberian PMT pada penderita gizi buruk d) Penyuluhan kepada masyarakat dalam penemuan dan penanganan gizi buruk e) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader dalam tatalaksana gizi buruk. 4. Dalam rangka upaya penemuan kasus AFP masih perlu diintensifkan melalui sosialisasi ke masyarakat, optimalisasi surveilance AFP, Pemberdayaan masyarakat untuk active detection AFP. 5. Untuk meningkatkan cakupan penemuan penderita baru BTA yang perlu dilakukan antara lain : a) Melibatkan Rumah Sakit dalam strategi DOTS yaitu mengutamakan diagnosis TB dengan pemeriksaan dahak secara SPS atau yang lazim dengan pemeriksaan BTA TB b) Meningkatkan mutu laboratorium Puskesmas baik secara kualitas maupun kuantitas untuk lebih mendekatkan pelayanan diagnosis/pemeriksaan penyakit yang memelukan pemeriksaan Laboratorium kepada masyarakat. c) Meningkatkan sosialisasi baik Internal maupun Eksternal Puskesmas agar program TB dengan strategi DOTS bukan hanya milik pemegang TB Puskesmas saja. 6. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dan Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dengan sinkronisasi pencatatan dan pelaporan, sosialisasi media massa, monitoring dan evaluasi. 7. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 dengan Pendidikan kesehatan kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan pada trimester pertama dan menjalin kemitraan bidan dengan dukun bayi, kader kesehatan dan tokoh masyarakat P4K secara menyeluruh dengan melibatkan keluarga dan lingkungan ibu hamil, serta sweeping sasaran dapat meningkatkan cakupan K4. 8. Upaya untuk meningkatkan cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat yaitu optimalisasi kerjasama oleh Tim UKS baik di Tingkat Kecamatan maupun



Kabupaten guna mundukung kelancaran dan ketepatan fungsi penjaringan anak sekolah. 9. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan cakupan peserta KB aktif yaitu dengan memberikan pendidikan masyarakat melalui media massa, pertemuan lintas program dan lintas sektoral, dan safari KB di wilayah. 10. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat, Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat, Persentase penduduk tidak Buang air Besar Sembarangan (BABS), Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan, Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan, Persentase cakupan tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan yaitu : a) Sosialisasi tentang kesehatan lingkungan dan aspeknya kepada kelompok sasaran. b) Stimulan jamban di beberapa desa guna memacu penggunaan jamban sehat di masyarakat. 11. Pada Indikator kinerja Balita yang datang dan ditimbang (D/S), Indikator kinerja Balita yang naik berat badannya (N/D) dan Indikator Balita diatas garis merah (BGM), walaupun mengalami peningkatan tetapi belum dapat memenuhi target sehingga harus ada upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja, diantaranya yaitu : a) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemantauan dan penanggulangan masalah gizi b) Penyuluhan Gizi masyarakat c) Meningkatkan kompetensi petugas gizi dan kader, terutama pemahaman terhadap definisi operasional indikator dan komitmen d) Optimalisasi fasilitas, sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan posyandu di masyarakat 12. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka menurunkan Penderita malaria yang diobati, Jumlah penderita malaria baru (API), Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dan Penderita DBD yang ditangani yaitu dengan : a) Pengajuan pengadaan alat fogging. b) Peningkatan kompetensi petugas dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.



c) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan, penemuan dan penanganan kasus. 13. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vit A, yaitu dengan melakukan penyuluhan gizi masyarakat, sweeping ibu nifas, serta optimalisasi peran dan kapasitas tenaga kesehatan dan kader. 14. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali per tahun dan Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun, yaitu melalui optimalisasi sweeping bayi dengan melibatkan masyarakat dan kader kesehatan. 15. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe, yaitu dengan melakukan koordinasi dan integrasi kegiatan dengan lintas program dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan pemberian tablet Fe, pemberian tablet Fe merupakan salah satu komponen standar pelayanan antenatal. Melalui optimalisasi peran keluarga, tenaga kesehatan dan masyarakat terhadap kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet Fe secara rutin, dan perlu kewaspadaan terhadap kejadian kecamatanacingan pada ibu hamil. 16. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif yaitu dengan kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di masyarakat, diantaranya : a) Mengoptimalkan Pelaksanaan IMD pada ibu melahirkan di tiap pelayanan kesehatan. b) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada tenaga kesehatan untuk mendukung pelaksanaan IMD. c) Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pemberian ASI Eksklusif. d) Meningkatkan kerjasama dan peran serta lintas sektor dalam penyediaan fasilitas menyusui dalam bentuk pojok ASI. 17. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Persentase desa dengan garam beryodium baik yaitu : a) Meningkatkan peran Tim Pengawas dan Pengendalian peredaran garam. b) Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat khususnya tentang ciri-ciri garam beryodium melalui survei garam beryodium (iodinatest). 18. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Angka usia harapan hidup, diantaranya : 272 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


a) Melaksanakan upaya kesehatan yang berkualitas dan menyeluruh meliputi seluruh aspek kesehatan, yaitu melalui kegiatan promotif dan preventif, peningkatan kualitas kesehatan lingkungan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses kesehatan keluarga, ketersediaan obat sesuai kebutuhan dan pola penyakit, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat b) Peningkatan kualitas pemerataan sumber daya kesehatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan 19. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka mengidealkan nilai BOR, LOS, TOI dan BTO yaitu dengan menambah kapasitas tempat tidur dan membangun gedung baru untuk rawat inap. Dengan mengajukan anggaran pembangunan gedung rawat inap kepada APBD, APBProv maupun APBN. 20. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Kelengkapan jenis pelayanan spesialis diantaranya dengan melakukan kemitraan dengan rumah sakit lain terkait pengadaan dokter spesialis seperti spesialis anestesi, bedah orthopaedi, jantung-paru, kesehatan jiwa, orthodonti dan rehabilitasi medis.

Sasaran 7 :

Berkurangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 7 (tujuh)

indikator kinerja.

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja 1. Persentase

penduduk

di

atas

garis

Target

Realisasi

%

84,52 %

81,13*

95,99

4 buah

4 buah

100

41%

1,93 %

4,71

40,95 %

1,43 %

3,49

kemiskinan 2. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 3. Persentase PMKS skala Kabupaten yang memperoleh

Bantuan

sosial

untuk

pemenuhan kebutuhan dasar 4. Persentase PMKS skala Kabupaten yang



Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

50 %

100 %

200

30,70 %

16,66 %

54,27

21,00 %

0,9 %

4,29

menerima program pemberdayaan sosial melalui

Kelompok

Usaha

Bersama

(KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 5. Persentase Panti Sosial skala kabupaten yang

menyediakan

sarpras

pelayanan

kesejahteraan sosial 6. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis

masyarakat

menyediakan

(WKBSM)

sarpras

yang

pelayanan

kesejahteraan social 7. Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Rata-rata capaian

66,11

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 66,11 %. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 4 (empat) program, yaitu : Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; Program Pembinaan Anak Terlantar; Program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma; dan Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 8 (Sembilan) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Indikator kinerja sasaran “Persentase PMKS skala Kabupaten yang memperoleh Bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar”, “Persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya”, dicapai melalui program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya dengan 2 (dua) kegiatan yang outputnya berupa : 274 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


-

Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan berusaha bagi

80 KK miskin

Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE) -

Terwujudnya keluarga rawan sosial ekonomi yang telah

18 orang (16 KUBE)

dapat mengembangkan usahanya dan dapat memenuhi kebutuhan sehari harinya Indikator kinerja sasaran “Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi”, “Persentase Panti Sosial skala kabupaten yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial”, “Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial” dicapai melalui Program Pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma dengan 2 (dua) kegiatan yang outputnya berupa : -

Terpenuhinya Penyandang cacat dan eks trauma yang

20 orang

mendapatkan pendidikan dan pelatihan -

Terpenuhinya PMKS khususnya penyandang cacat yang

20 orang

mendapatkan pelayanan pembinaan dan bantuan Indikator kinerja sasaran “Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial” dicapai melalui Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS dengan outputnya berupa : -

Terlaksananya Pembentukan pusat informasi penyandang

1 paket

cacat dan trauma center -

Terlaksananya penyuluhan sosial konseling dan kampanye

50 tokoh masyarakat

sosial bagi PMKS

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut : Indikator Kinerja 1.

Persentase penduduk di atas garis

2009

2010

2011

2012

2013

78,64

80,83

80,83*)

80,83*)

81,13*

-

4 buah

4 buah

4 buah

4 buah

kemiskinan 2.

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi




Persentase Kabupaten

PMKS yang

skala

2009

2010

2011

2012

2013

-

-

-

0,66%

1,93 %

-

3,05%

4,32%

0,47%

1,43 %

-

-

-

100%

100 %

-

-

-

20%

16,66%

-

-

-

0,49%

0,9 %

memperoleh

Bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 4.

Persentase

PMKS

Kabupaten

yang

skala menerima

program

pemberdayaan

sosial

melalui

Kelompok

Usaha

Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 5.

Persentase Panti Sosial skala kabupaten

yang

menyediakan

sarpras pelayanan kesejahteraan sosial

6.

Persentase wahana kesejahteraan sosial

berbasis

(WKBSM)

yang

masyarakat menyediakan

sarpras pelayanan kesejahteraan social 7.

Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang fluktuatif Capaian kinerja yang fluktuatif tersebut di atas antara lain disebabkan oleh : 1) Indikator kinerja penduduk diatas garis kemiskinan meningkat disebabkan oleh tingkat perekonomian masyarakat yang semakin meningkat yaitu pendapatan perkapita tahun 2011 Rp. 7.032.572,00 menjadi Rp. 7.534.996,00 pada tahun 2013.



2) Indikator kinerja “Persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya”, “Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar”, “Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial”, “Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial”, menurun. Hal ini disebabkan karena target yang ada pada RPJMD mengacu pada SPM Kementerian/pusat sehingga dengan kemampuan anggaran dan sumber daya manusia yang ada pada Kabupaten Banjarnegara, tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan penjelasan sebagai berikut : (a) Indikator kinerja Persentase (%) PMKS skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya tidak tercapai karena untuk mencapai target 40,95%, membutuhkan anggaran

Rp. 80.778.789.000,- sedangkan anggaran yang

dialokasikan di Kabupaten Banjarnegara terkait penanganan ini sebesar Rp. 1.450.000.000,- (APBN 150.000.000,- dan APBD Kabupaten

Rp 1.000.000.000,-, APBD Propinsi Rp. Rp 300.000.000,-) sehingga hanya

mencapai 1,43%. (b) Indikator kinerja Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tidak tercapai karena untuk mencapai target 41% anggaran yang dibutuhkan Rp. 5.666.828.000,- sementara anggaran yang dialokasikan di Kabupaten Banjarnegara terkait penanganan ini sebesar Rp272.000.000,- sehingga hanya mencapai 1,93%. (c) Indikator kinerja Persentase (%) penyandang cacat pisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial tidak tercapai karena untuk mencapai target 21% anggaran yang dibutuhkan Rp. 2.856.168.000,sementara anggaran yang dialokasikan di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp. 181.200.000,- sehingga hanya mencapai 0,9%. (d) Indikator

kinerja Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis

masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial belum tercapai karena untuk mencapai target 30,70% anggaran yang dibutuhkan Rp1.226.000.000,- sementara anggaran yang dialokasikan di 277 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


Kabupaten Banjarnegara terkait penanganan ini sebesar Rp 80.000.000,sehingga hanya mencapai 16,66 %. Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan : 1) Mengusulkan anggaran dan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial secara rutin agar mendapat alokasi program penanganan untuk PMKS. 2) Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur yang menangani masalah PMKS. 3) Perlu adanya peninjauan kembali mengenai target SPM pada Kementerian Sosial, dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi pada tiap-tiap daerah. Sasaran 8 :

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 5 (lima)

indikator kinerja.

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja 1.

Cakupan

penyediaan

informasi

Data

Target

Realisasi

%

100 %

100 %

100

Mikro Keluarga di setiap Desa 2.

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

66 %

66 %

100

3.

PKK aktif

100 %

100 %

100

4.

Posyandu aktif

89 %

89%

100

5.

Swadaya Masyarakat terhadap Program

20%

20%

100

pemberdayaan masyarakat Rata-rata capaian

100

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 100 %. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir : PK. Sasaran ini dicapai melalui 3 (tiga) program, yaitu : Program Keluarga Berencana, Program Peningaktan peran perempuan di pedesaan, Program Pengembangan



Model Operasional BKB – Posyandu - PADU, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Indikator kinerja sasaran “Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa”, dicapai melalui Program Keluarga Berencana, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Terlaksananya pendataan keluarga pada 278 desa/kel atau 281.288 KK Indikator kinerja sasaran ”Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dan PKK aktif” dicapai melalui Program Peningkatan peranan perempuan di pedesaan, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Terlaksananya kegiatan PKK 278 desa/kel Indikator kinerja sasaran “Posyandu aktif”, dicapai melalui Program Pengembangan Model Operasional BKB – Posyandu - PADU dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Terlaksananya lomba posyandu tingkat kabupaten dan provinsi Indikator kinerja sasaran “ Swadaya Masyarakat terhadap

program

pemberdayaan masyarakat”, dicapai melalui Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : -

Jumlah progam yang mendukung swadaya masyarakat yang

1 progam

dilaksanakan oleh KPMD Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut: Indikator Kinerja 1.

2009

2010

2011

2012

2013

-

100

100

100

100

Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap

(271.664 (275.512 (277.894 (281.288

Desa 2.

Rata-rata

jumlah

kelompok

KK)

KK)

KK)

KK)

-

57 %

65,84 %

54,65 %

66 %

binaan PKK 3.

PKK aktif

-

100 %

100 %

100 %

100 %

4.

Posyandu aktif

-

81,97 %

82 %

85,80 %

89%

5.

Swadaya Masyarakat terhadap

-

20 %

33 %

33 %

20%



Indikator Kinerja Program

2009

2010

2011

2012

2013

pemberdayaan

masyarakat

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang meningkat, namun ada indikator yang menurun yaitu Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat. Indikator ini menunjukkan jumlah program yang mendukung swadaya masyarakat terhadap jumlah program keseluruhan yang ada. Capaian kinerja pada indikator tersebut walaupun mengalami penurunan di tahun 2013 namun sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Tahun 2013 ada 1 (satu) program dengan 10 kegiatan yang dilaksanakan dengan bantuan swadaya masyarakat. Bentuk swadaya masyarakat yang ada yaitu berupa tenaga, makan minum, tanah dan material bangunan. Semakin tahun kemampuan swadaya masyarakat semakin berkurang karena sudah semakin banyak program dan kegiatan swadaya masyarakat yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumya.

Sasaran 9 :

Meningkatnya Kualitas Kehidupan Perempuan dan Anak

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 12 (dua belas) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja 1.

Persentase partisipasi perempuan di

Target

Realisasi

%

66,02 %

47,10

71,34

16,00 %

16 %

100

lembaga pemerintah 2.

Persentase perempuan di lembaga legislative

3.

Rasio KDRT

0,0075 %

0,0025 %

166,67

4.

Partisipasi angkatan kerja perempuan

23,00 %

94,80 %

412,17

5.

Penyelesaian pengaduan perlindungan

100 %

95,92 %

95,92

perempuan dan anak dari tindakan



Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

85 %

100 %

117,6

60 %

83,3 %

138,83

60 %

96 %

160

45 %

100 %

222,2

45 %

100 %

222,2

45 %

100 %

222,2

80 %

100%

125

kekerasan 6.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan

yang

mendapatkan

penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 7.

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang

diberikan

rehabilitasi

sosial

perempuan

dan

oleh

petugas

terlatih anak

bagi korban

kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 8.

Cakupan

bimbingan

rohani

yang

diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 9.

Cakupan

penegakan

hukum

dan

tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan yang mendapat pelayanan bantuan hukum 10. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 11. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 12. Cakupan pelayanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan



Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Rata-rata Capaian

% 171,18

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 171,18%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir : PK. Sasaran ini dicapai melalui 3 (tiga) program, yaitu : Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Indikator kinerja sasaran “Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah”, “Partisipasi angkatan kerja perempuan”, Persentase perempuan di lembaga legislative”, dicapai melalui Program Pengembangan Kabupaten Layak Anak, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : -

Sosialisasi PPA dan KKBGA

834 orang

-

Tersusunnya draf RAD PUG

1

Indikator kinerja sasaran “ Rasio

dok

KDRT”, “Penyelesaian pengaduan

perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan”, “Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu”’ “Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu”, “Cakupan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu”, “Cakupan penegakan hukum dan tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan yang mendapat pelayanan bantuan hukum”, “Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum”, “Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan”, “Cakupan pelayanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan”, dicapai melalui program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, program Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan



dibidang politik dan jabatan public dan program Pengembangan kabupaten layak anak dengan 3 (tiga) kegiatan yang outputnya berupa : - Forum anak

300 anak

- Fasilitasi LDK

10 Kecamatan (@4 anak)

- Fasilitasi ARG

10 SKPD

- Pembentukan Gugus tugas Tk. Kecamatan

10 Gugus Tugas

- Pembentukan Gugus tugas Tk. Desa

10 Gugus Tugas

- Pembentukan Pokja PUHA Kab

1 Pokja

- Evaluasi PUG

1 dok

-

Terlatihnya perempuan rentan

100 orang

-

Terbentuknya desa prima mandiri

10 desa prima


Persentase

partisipasi

perempuan

di

2009

2010

2011

2012

2013

-

-

45,66

46,70

47,10

(4.968/

(4.666/

(4.525/

1.088)

9.992)

9.607)

16%

16%

16%

16%

(8/50)

(8/50)

(8/50)

(8/50)

-

-

0,000 12%

0,0025 %

lembaga

pemerintah 2.

Persentase

perempuan

di

-

lembaga legislative 3.

Rasio KDRT

-

(33/277.894) (17/945.154) 4.

Partisipasi

angkatan

kerja

-

-

-

perempuan

5.

Penyelesaian

pengaduan

-

-

-

perlindungan perempuan dan

38,75%

94,80%

(176.126/

(204.067/

454.525)

215.253)

100,00 %

95,92 %

(62 orang)

(46 orang)

100%

100 %

anak dari tindakan kekerasan 6.

Cakupan

perempuan

dan

-

-

100%

anak korban kekerasan yang men dapatkan penanganan pengaduan terlatih

di

oleh

petugas

dalam

unit 283



Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2013

-

-

84%

66,66%

83,3 %

-

-

33%

50%

96 %

-

68%

33%

83,3 %

100 %

-

-

35%

50%

100 %

-

-

50%

100%

100 %

-

-

50%

95,08%

100%

pelayanan terpadu 7.

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas

rehabilitasi

sosial

terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 8.

Cakupan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan

rohani

terlatih

bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 9.

Cakupan penegakan hukum dan

tingkat

sampai

penyidikan

dengan

putusan

pengadilan atas kasus-kasus kekerasan

yang

mendapat

pelayanan bantuan hukum 10. Cakupan

perempuan

dan

anak korban kekerasan yang mendapatkan

layanan

bantuan hukum 11. Cakupan

layanan

pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 12. Cakupan reintegrasi

pelayanan sosial

bagi

perempuan dan anak korban kekerasan



Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang fluktuatif (naik turun). Indikator kinerja sasaran “Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah” dan “Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan”, meningkat karena masyarakat sudah memahami pengarusutamaan gender sehingga perempuan mempunyai kesempatan atau keinginan untuk meningkatkan taraf hidup/ekonomi dengan bekerja. Dengan bertambahnya investor perusahaan bulu mata di Kabupaten Banjarnegara

meningkatkan

jumlah

perempuan

yang

bekerja

di

sektor

industri/perusahaan maupun yang ada pada kelompok-kelompok usaha perumahan di bidang kerajinan bulu mata. Indikator kinerja sasaran “Rasio KDRT” dan “Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan”, menurun disebabkan oleh : 1) Relawan pendamping dan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak belum seluruhnya dilatih. 2) Penanganan korban masih sangat tergantung dengan ketersediaan anggaran dan belum semua unit layanan menyediakan anggaran sesuai dengan SPM Layanan Terpadu. 3) Belum adanya dukungan anggaran dari kementerian ataupun provinsi terkait dengan capaian SPM Layanan Terpadu. Begitu juga untuk capaian indikator kinerja utama Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan hanya mengandalkan dukungan anggaran dari APBD Kabupaten. Indikator kinerja sasaran “Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu” dan “Cakupan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu”, meningkat dari tahun 2012 tapi belum bisa mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan petugas rehabilitasi dan petugas bimbingan rohani belum seluruhnya dilatih. Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, yaitu dengan cara : 1) Meningkatkan sumber daya aparatur Relawan pendamping dan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak, petugas rehabilitasi dan petugas bimbingan rohani.



2) Meningkatkan koordinasi SKPD dan lembaga yang terkait dalam penanganan korban kekerasan gender dan anak. 3) Percepatan Strategi PUG dan PUHA. 4) Meningkatkan jalinan jejaring lintas sektoral. 5) APBD Kabupaten menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi target yang harus dipenuhi baik dari SPM maupun IKU.

Sasaran 10 :

Meningkatnya Kualitas Keluarga Menuju Keluarga Sejahtera

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 12 (dua belas) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Rata-rata jumlah anak per keluarga

2,15 %

2,35 %

93,02

2.

Rasio akseptor KB

77,00 %

78,64 %

102,12

3.

Jumlah peserta KB aktif

151.500

154.245

101,81

4.

Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya

3,52 %

3,34 %

105,11

77 %

78,64 %

102,12

7,00 %

8,34 %

80,86

77 %

64,46 %

83,71

75,00 %

85,37 %

113,82

Ratio Penyuluh KB / Petugas Lapangan

90,00 %

5,35 %

41,57

KB 1 PKB/PLKB Desa (PKBD) setiap

(1:4)

(1:6)

dibawah usia 20 tahun 5.

Cakupan sasaran pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif

6.

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)

7.

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

8.

Cakupan PUS peserta KB anggota Usia Peningkatan

Pendapatan

Keluarga

Sejahtera (UPKS) yang ber-KB mandiri 9.



Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

100 %

100 %

100

66,60 %

66,60 %

100

52,75 %

49,74 %

105,71

desa / kelurahan 2 PKBD 10. Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PKBD) setiap Desa / kelurahan 1 PKBD 11. Cakupan

penyediaan

alat

dan

obat

kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 12. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Rata-rata Capaian

94,15

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 94,15%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program, yaitu : Program Keluaraga Berencana, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Indikator kinerja sasaran : Rata-rata jumlah anak per keluarga; Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun; Cakupan sasaran PUS yang menjadi peserta KB Aktif; Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet need); Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I; dicapai melalui program Keluarga Berencana dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa: -

Terlayaninya peserta KB Baru dari keluarga miskin di 20 Kecamatan atau 11.500 akseptor Indikator kinerja sasaran : Cakupan PUS peserta KB anggota Usia Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPKS) yang ber-KB mandiri; Rasio akseptor KB; Jumlah peserta KB aktif; Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB, dicapai melalui program Keluarga Berencana dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : -

Sosialisasi KB melalui pemutaran film

20 kali

-

Sosialisasi KB melalui radio spot,aneka berita dan liputan berita

40 kali siar 287



-

Banner

44 buah

-

Leflet

1.500 buah

-

Baliho

1 buah

Indikator kinerja sasaran “Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat”, dicapai melalui program Keluarga Berencana, dengan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB yang outputnya berupa : -

Tersedianya BKB Kit

57 unit

-

Tersedianya mebelair BP KB

6 paket

-

Tersedianya Komputer

6 unit

-

Terbangunnya Gedung Balai Penyuluhan KB

6 unit


Rata-rata

jumlah

anak

2009

2010

2011

2012

2013

-

2,2

2,17

2,27

2,35

81,01

82,01

76,51

78,64

157.614 149.575 152.090

154.245

per

keluarga 2.

Rasio akseptor KB

-

3.

Jumlah peserta KB aktif

-

4.

Pasangan Usia Subur (PUS) yang

-

-

-

2,81

3,34

-

-

-

76,51

78,64

-

10,82

10,94

10,51

8,34

-

-

-

67,07

64,46

istrinya dibawah usia 20 tahun 5.

Cakupan sasaran pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif

6.

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

7.

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

8.

Cakupan

PUS

anggota

Usia

(14.133) (12.535)

peserta

KB

-

-

-

85,35

85,37

-

1:4

1:4

19,78

5,35

Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPKS) yang ber-KB mandiri 9.

Ratio Penyuluh KB / Petugas



Indikator Kinerja Lapangan

2009

2010

2011

KB 1 PKB/PLKB

2012

2013

(1:5)

(1:6)

Desa (PKBD) setiap desa / kelurahan 2 PKBD 10. Ratio Petugas Pembantu Pembina

-

-

-

100

100

-

-

-

62,48

66,60

-

-

-

51,58

49,74

KB Desa (PKBD) setiap Desa / kelurahan 1 PKBD 11. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 12. Keluarga

Pra

Sejahtera

dan

Keluarga Sejahtera I Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang fluktuatif Capaian kinerja yang fluktuatif ) tersebut di atas antara lain disebabkan oleh : Indikator “Rata-rata jumlah anak per keluarga”, “Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun”, “Cakupan PUS peserta KB anggota Usia Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPKS) yang ber-KB mandiri” dan “Ratio Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB Desa (PKBD) setiap desa / kelurahan 2 PKBD” capaiannya menurun disebabkan karena keterbatasan tenaga PLKB yang semakin berkurang. Hal ini terjadi karena banyaknya tenaga PLKB yang memasuki masa pensiun, sedangkan rekruitmen tenaga PLKB tidak sebanding dengan kebutuhan sehingga mempengaruhi kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana. Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan cara : 1) Mengoptimalkan

peran

PKBD

disetiap

desa/kelurahan

dalam

pelaksanaan

program/kegiatan KB. 2) Mengoptimalkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mendukung program/kegiatan KB. 3) Meningkatkan upaya KIE, pendewasaan usia perkawinan.



Sasaran 11 :

Meningkatnya Profesionalisme Angkatan Kerja

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja 1.

Rasio lulusan S1/S2/S3

2.

Rasio ketergantungan

3.

Pencari kerja yang terdaftar yang

Target

Realisasi

%

124,57 (per 10.000 penduduk) 37,20 %

108,46 (per 10.000 penduduk) 99,15 %

87,07

-66,53

53,00 %

43,29%

81,51

42%

45,13 %

107,45

29 %

17,57 %

60,59

29,0 %

55,63 %

191,83

50 %

51,28 %

102,56

40 %

44,44 %

111,1

41 %

42,76 %

104,29

ditempatkan 4.

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

5.

Besaran pemeriksaan perusahaan

6.

Besaran pengujian peralatan di perusahaan

7.

Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi

8.

Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat

9.

Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan Rata-rata Capaian

Indikator kinerja sasaran

86,65

yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah

tercapai dengan rata-rata capaian 86,65 %. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 3 (tiga) program, yaitu : Program Peningkatan Kesempatan kerja; Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan



dan Program Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Indikator kinerja sasaran “Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan”, dicapai melalui Program Peningkatan Kesempatan kerja, dengan 2 (dua) kegiatan yang outputnya berupa : - Terlaksananya penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

sejumlah 156 orang

- Terlaksananya penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja sejumlah 500 orang melalui pameran bursa kerja (job fair) Indikator kinerja sasaran “ Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek”, “Besaran pemeriksaan perusahaan” dan “Besaran pengujian peralatan di perusahaan”, dicapai melalui Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan , dengan 3 (tiga) kegiatan yang outputnya berupa : - Terlaksananya pembinaan/penyuluhan, Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan - Terlaksananya pembinaan/penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan - Terlaksananya pembinaan/penyuluhan pelaporan perusahaan sesuai undang-undang No. 07 Tahun 1981 tentang wajib lapor

Sebanyak 120 orang Sebanyak 100 orang/perusahaan Sebanyak 130 perusahaan

ketenagakerjaan - Terlaksananya survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di pasar guna menyiapkan bahan usulan UPangan Asal Hewan Minimum

12 bulan = 94% dari KHL

Kabupaten (UMK) untuk peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh Indikator kinerja sasaran “Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi”, “Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat” dan “Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan” dicapai melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan 3 (tiga) kegiatan yang outputnya berupa: -

Terlaksananya Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

65 orang

-

Terlaksananya Pelatihan ketrampilan kerja dan kejuruan

80 orang

-

Terlaksananya Pelatihan ketrampilan kerja berbasis masyarakat

100 orang

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut: 291 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013



2.

Rasio lulusan S1/S2/S3

Rasio ketergantungan

2009

2010

2011

2012

2013

109,79

200,15

198,86

132,72

108,46

(18.668

(12.459

(10.182

orang)

orang)

orang)

52,38%

52,38%

99,15%

37,81%

39,75%

(265.301 (322.695 (451.871

3.

Pencari kerja yang terdaftar

orang)

orang)

orang)

35,22%

65,17%

48,72%

25,68%

43,29%

-

40,37%

40,03%

40%

45,13 %

pemeriksaan

-

35,57%

40,76%

18,46%

17,57 %

Besaran pengujian peralatan di

-

-

-

44,14%

55,63 %

-

-

-

40%

51,28 %

-

-

-

33 %

44,44 %

-

-

14,08%

37,38%

42,76%

yang ditempatkan 4.

Besaran

pekerja/buruh

menjadi

peserta

yang

program

Jamsostek 5.

Besaran perusahaan

6.

perusahaan 7.

Besaran Tenaga kerja mendapat

pelatihan

yang

berbasis

kompetensi 8.


pelatihan

yang

berbasis

masyarakat 9.


yang

pelatihan

kewirausahaan.

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang semakin fluktuatif . Capaian kinerja yang fluktuatif tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1) Indikator kinerja “Rasio lulusan S1/S2/S3” menurun. Tahun 2012 jumlah lulusan S1/S2/S3 sejumlah 12.459 orang menjadi 10.182 orang pada tahun 2013. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Banjarnegara merupakan kabupaten vokasi sehingga



lulusan sekolah kejuruan sudah terserap di dunia kerja. Hal ini mempengaruhi jumlah angka melanjutkan ke perguruan tinggi. 2) Indikator “Rasio ketergantungan” meningkat, disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk usia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun dibandingkan usia 15-64 tahun yaitu tahun 2012 sejumlah 322.695 orang menjadi 451.871 orang pada tahun 2013. 3) Indikator kinerja “Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan”, meningkat disebabkan karena pada tahun 2013 terdapat penerimaan CPNS.

Sehingga

menambah angka penempatan pencari kerja. 4) Indikator “Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek” meningkat, disebabkan oleh meningkatnya kesadaran pengusaha terhadap pentingnya program jamsostek bagi karyawan perusahaan. 5) Indikator kinerja “Besaran pemeriksaan perusahaan” menurun, disebabkan oleh jumlah perusahaan yang melaksanakan wajib lapor bertambah namun petugas pemeriksa jumlahnya masih tetap. Kabupaten Banjarnegara hanya mempunyai 2 orang Pengawas. Sedangkan berdasarkan aturan, seorang pengawas diperbolehkan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan dalam satu tahun maksimal 60 perusahaan. Sehingga hanya dapat memeriksa 120 perusahaan dari perusahaan yang terdaftar di yaitu sebanyak 683 perusahaan. 6) Indikator kinerja “Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan”, “Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi”, Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat” meningkat, disebabkan oleh banyaknya pencari kerja yang membutuhkan pelatihan dan meningkatnya alokasi anggaran. Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan : 1) Penyebarluasaan informasi bursa tenaga kerja dan pembinaan pada lembaga penempatan dan pihak pengguna tenaga kerja dan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan job fair. 2) Memberikan sosialisasi kepada perusahaan tentang berbagai peraturan perundangundangan tentang ketenagakerjaan seperti mengikutsertakan pekerja untuk mengikuti program jamsostek.



3) Mengusulkan penambahan anggaran dan pegawai pengawas untuk menunjang kegiatan pemeriksaan perusahaan.

Sasaran 12 :

Meningkatnya Tertib Hukum

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua)

indikator kinerja.

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja 1.

Persentase

penyelesaian

penanganan

Target

Realisasi

%

94 %

94 %

100

100 %

100 %

100

kasus 2.

Penegakan Perda Rata-rata Capaian

100 %

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 100 %. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir : PK. Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program, yaitu : Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Indikator kinerja sasaran “Persentase penyelesaian penanganan kasus” dan “Penegakan Perda ”, dicapai melalui Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal , dengan 9 (sembilan) kegiatan yang outputnya berupa : - Jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran

:

25 kasus

- Jumlah pengusaha yang tidak berijin

:

104 kasus

- Jumlah reklame yang tidak berizin

: 1.733 kasus

- Jumlah reklame yang habis masa izinnya

:

- Jumlah reklame yang salah pemasangan

: 1.452 kasus

- Jumlah penjual cukai rokok yang ditata

:

29 kasus

- Jumlah penjual/pengecer miras

:

47 kasus

309 kasus



- Jumlah pengguna miras yang dibina

:

20 kasus


Persentase

penyelesaian

2009

2010

2011

2012

2013

-

90%

92%

92%

94%

-

100%

100%

100%

100%

(2.579

(3.719

kasus)

kasus)

penanganan kasus 2.

Penegakan Perda

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang semakin meningkat. Capaian kinerja pada indikator “Penegakan Perda” angkanya meningkat namun dari sisi capaian kinerja menurun, karena jumlah kasus pelanggaran Perda di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2013 jumlahnya lebih banyak dari tahun 2012. Menurunnya kinerja tersebut disebabkan karena : 1.

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang Perda Perizinan, Perda Reklame, Peraturan tentang Cukai Rokok Tembakau dan Perda Khamar dan minuman Beralkohol karena kurangnya sosialisasi.

2.

Kewenangan Satpol PP hanya sampai pada tahap Represif Non Yustisia, yaitu berupa : a. Pembinaan : -

Penyuluhan

-

Sosialisasi

b. Pengawasan : -

Surat Pernyataan :

kesediaan untuk menataati peraturan yang berlaku

(jangka waktu 15 hari). -

Surat Teguran : 1) Surat Teguran I (7 Hari). 2) Surat Teguran II (3 hari). 3) Surat Teguran III (1 hari).

c. Penertiban.



3.

Pada Satpol PP Kabupaten Banjarnegara belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Disisi lain, walaupun kasus pelanggaran perda meningkat, namun capaian kinerja

pada indikator “Persentase penyelesaian penanganan kasus” dapat tercapai 100%. Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan : 1) Merevisi Perda yang sudah tidak relevan dan penetapan juklak / Peraturan Bupati dari Peraturan Daerah yang ditegakan. 2) Sosialisasi Peraturan Daerah khususnya yang berkaitan dengan perizinan, reklame dan khamar atau minuman beralkohol; 3) Penambahan panggung-panggung reklame sebagai tempat pemasangan reklame. 4) Kerjasama dengan aparat dan masyarakat dengan maraknya khamar/minuman beralkohol khususnya jenis tuak /ciu. 5) Diperlukan kerjasama untuk pembinaan dan pengawasan dengan tokoh-tokoh keagamaan, dinas sosial dan aparat kepolisian terkait kerawanan sosial dan keamanan yang mungkin timbul sebagai akibat dari maraknya pengguna miras khususnya

anak-anak punk.

6) Perlu sosialisasi Peraturan Perundangan dan Peraturan lain dibawahnya tentang Cukai Rokok dan Hasil Tembakau secara terus menerus sehingga penjual / pengecer tidak lagi menjual rokok tanpa cukai 7) Adanya diklat PPNS bagi Anggota Satpol PP sebagai aparat penegak Perda, sehingga pelanggar-pelanggar perda nantinya bisa diproses lebih lanjut / tipiring untuk menimbulkan efek jera. 8) Mengusulkan penambahan jumlah anggota Satpol PP untuk menangani banyaknya kasus pelanggaran perda baik karena penambahan cakupan operasi dan munculnya kegiatan baru karena tuntutan aturan dan tuntutan peningkatan pelayanan masyarakat. Penambahan anggota sesuai rasio jumlah satpol per 10.000 penduduk. Anggota Satpol PP saat ini 57 personil dengan penduduk Banjarnegara 981.362 penduduk. maka seharusnya minimal ada 98 personil Satpol PP. Dengan demikian terdapat kekurangan 41 personil. MISI 6

: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA MELALUI PENGEMBANGAN SENI BUDAYA, PENGHARGAAN TRADISI DAN KEARIFAN LOKAL 296



Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dapat dijelaskan sebagai berikut : Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dalam Pembangunan

Sasaran 1 :

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua)

indikator kinerja.

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja 1 .Jumlah organisasi pemuda 2. Jumlah kegiatan kepemudaan

Target

Realisasi

%

24 buah

24 buah

100

7 kali

7 kali

100

Rata-rata Capaian

100

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 100%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 3 (tiga)


peran serta kepemudaan, program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, program Manajemen pelayanan Pendidikan, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “Jumlah organisasi pemuda” dan “Jumlah kegiatan kepemudaan”, dicapai melalui Program Peningkatan peran serta kepemudaan, program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, program Manajemen pelayanan Pendidikan, dengan 3 (tiga) kegiatan yang outputnya berupa : - Penyelenggaraan dan pengiriman kegiatan Sumpah Pemuda - Pengiriman peserta kegiatan Sumpah Pemuda sejumlah 10 orang - Terlaksananya kegiatan tata upacara dan baris berbaris pelajar - Terlaksananya seleksi dan pengiriman paskibraka




2009

2010

2011

2012

2013

1 .Jumlah organisasi pemuda

-

24

24

24

24

2. Jumlah kegiatan kepemudaan

-

7

7

7

7

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang STABIL

Sasaran 2 :

Meningkatnya Pencapaian Prestasi Olahraga

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 6 ( indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1. Jumlah organisasi olahraga

27 buah

27 buah

100

2. Jumlah kegiatan olahraga

5 buah

9 buah

180

4 buah

4 buah

100

46 buah

118 buah

256,52

5. Jumlah klub olahraga per 10.000 jumlah penduduk

0,0016

0,0178

1.112,5

6. Jumlah gedung olahraga per 10.000 jumlah penduduk

0,0003

0,0003

100

3. Gelanggang/balai remaja (selain swasta) 4. Lapangan olahraga

milik

Rata-rata Capaian

308,17



kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK.



Sasaran ini dicapai melalui 3 (tiga)


peran serta kepemudaan, program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, program Manajemen pelayanan Pendidikan, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “ Jumlah organisasi olahraga, “Jumlah kegiatan olahraga”, “Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)”, “Lapangan olahraga, Jumlah klub olahraga per 10.000 jumlah penduduk”, “ Jumlah gedung olahraga per 10.000 jumlah penduduk ”, dicapai melalui Program Peningkatan peran serta kepemudaan, program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, program Manajemen pelayanan Pendidikan, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : - Terlaksananya kegiatan POPDA tingkat kabupaten - Penyelenggaraan kompetisi olahraga Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut: Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2013

Jumlah organisasi olahraga

-

27

27

27

27

Jumlah kegiatan olahraga

-

5

5

9

9

-

4

4

4

4

Lapangan olahraga

-

46

46

118

118

Jumlah klub olahraga per 10.000 jumlah penduduk

-

0,0016

0,0016

0,0178

0,0178

Jumlah gedung olahraga per 10.000 jumlah penduduk

-

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

Gelanggang/balai milik swasta)

remaja

(selain

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang stabil Capaian kinerja yang stabil tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1)

Adanya pembinaan secara berkala bagi atlet/ siswa berprestasi

2)

Penghargaan bagi atlet/ siswa berprestasi

3)

Pada indikator Lapangan olahraga dan Jumlah klub olahraga per 10.000 jumlah penduduk di persentase capaian mengalami kenaikan yang sangat dramatis yaitu



1.112,5% tetapi apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2012 maka pada tahun 2013 tidak terdapat kenaikan capaian kinerja, hal ini dikarenakan pada target RPJMD dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 stagnan yaitu 0,0016 untuk indikator “Jumlah klub olahraga per 10.000 jumlah penduduk” dan 0,0003 untuk indikator “Jumlah gedung olahraga per 10.000 jumlah penduduk” sehingga untuk tahun-tahun mendatang seharusnya dinas terkait dalam memasang target disesuaikan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya agar terukur capaian kinerjanya pern tahunnya.

Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Tradisional

Sasaran 3 :

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

70 Kali

79 kali

112,86

2. Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk

0,070

0,1230

175,71

3. Gedung kesenian per 10.000 penduduk

0,0001

0,0001

100

1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Rata-rata Capaian

129,52

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 129,52%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 2 (dua)

program, yaitu: Program Pengelolaan

Ragam Budaya dan Program Pengembangan Nilai Budaya, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “ Penyelenggaraan festival seni dan budaya ”, dicapai melalui Program Pengelolaan Ragam Budaya, dengan 1 (satu) kegiatan yang outputnya berupa : -

Terselenggaranya kegiatan Festival Serayu 2013 sebanyak 1 kegiatan Indikator kinerja sasaran “ Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk” dan

indikator “Gedung kesenian per 10.000 penduduk ”, dicapai melalui Program 300 LAKIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013


Pengelolaan Ragam Budaya dan Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan 2 (dua) kegiatan yang outputnya berupa : -

Pemberian bantuan alat kesenian untuk 20 grup kesenian

-

Terlaksananya pembangunan gedung kesenian sebanyak 1 unit Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian)


2009

2010

2011

2012

2013

1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya

54 kali

66 kali

66 kali

66 kali

79 kali

2. Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk

-

0,069

0,069

0,123

0,123

3. Gedung kesenian per 10.000 penduduk

-

0

0

0

0.0001


Pada penyelenggaraan festival seni dan budaya mengalami peningkatan dikarenakan pada tahun 2013 di Kabupaten Banjarnegara diselenggarakan festival serayu yang berisi rangkaian gelar seni dan budaya seperti parade budaya, parak iwak, pameran lukisan, pentas musik, gelar budaya, pentas keroncong, senra tari, gelar film indie, pentas ketoprak dan lomba dolanan anak;

2)

Indikator gedung kesenian per 10.000 penduduk mengalami peningkatan dikarenakan di tahun 2013 di Kabupaten Banjarnegara telah berhasil dibangun gedung kesenian sebanyak 1 unit. Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh

seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan : 1)

Lebih mengintensifkan pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya;

2)

Mengadakan penyelenggaraan festival budaya daerah

3)

Mengadakan pembinaan yang intensif terhadap grup kesenian yang ada di Kabupaten Banjarnegara



Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Bersejarah dan

Sasaran 4 :

Cagar Budaya

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

2 buah

2 buah

100

2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

2,44%

2,44%

100

Rata-rata Capaian

100

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 telah tercapai dengan rata-rata capaian 100%. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir: PK. Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program, yaitu: Program Pengelolaan Keragaman Budaya, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui

3 (tiga)

kegiatan,

dengan rincian sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran “ Sarana penyelenggaraan seni dan budaya ”, dicapai melalui Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan 1 (satu)

kegiatan yang

outputnya berupa : - Tersusunnya data kebudayaan

Indikator kinerja sasaran “ Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan ”, dicapai melalui Program Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan 2 (dua) kegiatan yang outputnya berupa : -

Rehabilitasi benda cagar budaya yang ada di Kabupaten. Banjarnegara sebanyak 2 cagar budaya yaitu makam Ki Ageng Selamanik dan Museum Kailasa.



Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut: Indikator Kinerja 1. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

2009

2010

2011

2012

2013

3 buah

3 buah

3 buah

3 buah

2 buah

-

-

-

2,47

2,44

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang semakin menurun Capaian kinerja yang menurun tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 1) Pada indikator sarana penyelenggaraan seni dan budaya di tahun 2013 mengalami penurunan dari 3 buah menjadi 2 buah, hal ini dikarenakan berkurangnya tempat untuk penyelenggaraan seni dan budaya yang semula terdiri dari alun-alun, pendopo dan panggung terbuka serulingmas menjadi 2 buah yaitu alun-alun dan panggung terbuka serulingmas; 2) Pemeliharaan

museum Kalilasa yang telah direncakan tidak dapat dilaksanakan

karena ijin dari BPCB selaku pemilik museum belum keluar; Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan : 1) Membangun

gedung

kesenian

sehingga

bisa

digunakan

sebagai

sarana

penyelenggaraan seni dan budaya Banjarnegara;

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Pencapaian

Kinerja

Akuntabilitas

Keuangan

Pemerintah

Kabupaten

Banjarnegara pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Untuk membiayai operasional Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2013 mendapat anggaran sebesar Rp 1.234.963.970.000,- dan setelah mengalami revisi-revisi termasuk mendapatkan tambahan melalui APBD Perubahan mengalami kenaikan menjadi Rp 1.405.366.623.000,- atau mengalami kenaikan sebesar 13,80%. Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 1.175.474.028.855,- atau sebesar 83,64 %, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel III.1 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2013

BERTAMBAH /

JUMLAH (Rp) NO.

URAIAN

(BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH

REALISASI

(Rp)

(%)

4

5

6

PERUBAHAN 1 1

2 PENDAPATAN

1.1

PENDAPATAN ASLI

3 1.241.180.983.000

1.279.702.465.966

38.521.482.966

103,10

88.557.495.000

98.975.318.350

10.417.823.350

111,76

12.411.000.000

14.159.374.562

1.748.374.562

114,09

25.523.097.000

26.005.524.208

482.427.208

101,89

4.850.248.000

4.839.654.543

(10.593.457)

99,78

45.773.150.000

53.970.765.037

8.197.615.037

117,91

876.070.787.000

879.697.277.639

3.626.490.639

100,41

43.161.591.000

46.788.081.639

3.626.490.639

108,40

DAERAH 1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

1.1.2

Hasil Retribusi Daerah

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.2 1.2.1

DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1.2.2

Dana Alokasi Umum

763.426.566.000

763.426.566.000

0

100

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

69.482.630.000

69.482.630.000

0

100

276.552.701.000

301.029.869.977

24.477.168.977

108,85

33.177.827.000

45.919.891.242

12.742.064.242

138,41

186.275.270.000

187.940.193.360

1.664.923.360

100,89

57.099.604.000

67.169.785.375

10.070.181.375

117,64

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau


BAB III Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Lainnya 1.3.7 2

BEC - TF BELANJA

2.1

BELANJA TIDAK

-

-

-

-

1.405.366.623.000

1.175.474.028.855

(229.892.594.145)

83,64

940.060.516.000

781.887.100.388

(158.173.415.612)

83,17

838.411.135.000

691.175.989.654

(147.235.145.346)

82,44

LANGSUNG 2.1.1

Belanja Pegawai

2.1.4

Belanja Hibah

47.162.129.000

42.984.831.000

(4.177.298.000)

91,14

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

12.205.703.000

10.301.440.000

(1.904.263.000)

84,40

2.1.6

Belanja Bagi Hasil

1.708.176.000

1.415.716.234

(292.459.766)

82,88

37.073.373.000

35.972.074.200

(1.101.298.800)

97,03

Belanja Tidak Terduga

3.500.000.000

37.049.300

(3.462.950.700)

1,06

BELANJA LANGSUNG

465.306.107.000

393.586.928.467

(71.719.178.533)

84,59

37.736.812.100

34.568.503.875

(3.168.308.225)

91,60

212.593.074.350

183.100.414.305

(29.492.660.045)

86,13

214.976.220.550

175.918.010.287

(39.058.210.263)

81,83

(164.185.640.000)

104.228.437.111

268.414.077.111

(63,48)

172.977.105.000

173.834.364.426

857.259.426

100,50

172.977.105.000

172.977.104.753

(247)

100

0

840.259.673

840.259.673

0

17.000.000

17.000.000

8.791.465.000

8.147.000.000

(644.645.000)

92,67

8.327.000.000

8.147.000.000

(180.000.000)

97,84

kepada Provinsi/Kabupaten/Ko ta dan Pemerintah Desa 2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Ko ta Pemerintahan Desa Dan Partai Politik

2.1.8 2.2 2.2.1

Belanja Pegawai

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

2.2.3

Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT)

3

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1

3.1.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

3.1.5

Penerimaan kembali investasi dana bergulir

3.1.7

Penerimaan Kembali Dana investasi Daerah

3.2

3.2.2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal


BAB III Akuntabilitas Kinerja (Investasi) Pemerintah Daerah 3.2.3

Pembayaran Pokok

464.465.000

0

(464.465.000)

0

PEMBIAYAAN NETTO

164.185.640.000

165.687.364.426

1.501.724.426

100,91

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

0

269.915.801.537

269.915.801.537

Utang


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents