BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja

Lakip BKPPP 2012

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

dikeluarkan

sebagai

wujud

pengembangan

dan

penerapan

sistem

pertanggungjawaban yang logis, jelas dan akurat. Melalui Inores ini, maka pemerintah telah menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus pada kinerja yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja secara terpadu dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan Pemerintah Kabupaten Bandung kepada BKPPP sebagai unit kerja eselon II yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pembangunan bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian/perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, BKPPP mengimplementasikan amanat tersebut melalui berbagai aktivitas pembangunan. Sebagai wujud akuntabilitas kinerja terhadap Renstra 2012-2015, Rencana Kerja (Renja) 2012, dan alokasi anggaran yang disediakan, maka fokus utama LAKIP BKPPP Tahun 2012 adalah pembahasan tentang pencapaian hasil-hasil dari sasaran strategis di atas dan sumber-sumber daya yang disediakan. Selain itu, LAKIP BKPPP Tahun 2012 juga menguraikan tentang faktor-faktor penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja serta strategi yang akan ditempuh untuk mengatasi hal tersebut di masa mendatang.

1. Pengukuran Kinerja Untuk menilai keberhasilan dan kekurang berhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Bandung maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Sesuai dengan SK Kepala Lembaga Adminsitrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka pengukuran kinerja BKPPP Kabupaten Bandung dilakukan terhadap ; Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

35

Akuntabilitas Kinerja (a)

Lakip BKPPP 2012

Tingkat pencapaian sasaran, yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan

(b)

Kinerja kegiatan , yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari setiap kelompok indikator kinerja kegiatan, dan Pelaksanaan pengukuran kinerja BKPPP Kabupaten Bandung Tahun 2012 selanjutnya

dilaksanakan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) seperti yang dapat dilihat pada Lampiran.

2. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Dalam LAKIP BKPPP Tahun 2012, pembahasan akuntabilitas kinerja terhadap sasaran strategis dan cara pencapaiannya diuraikan sebagai satu kesatuan dengan tujuan strategisnya. Sasaran 1 : Meningkatnya koordinasi dalam upaya peningkatan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan serta dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian/perkebunan, peternakan/perikanan dan kehutanan. Tabel 10. Capaian Kinerja BKPPP Tahun 2012 berdasarkan Sasaran 1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Uraian Meningkatnya Ketahanan pangan Masyarakat

Target Kinerja 2012

Capaian Kinerja 2012

% Capaian Kinerja

5

20

400

87

96,8

111,26

27

27

100

100

0

0

Skor Pola Pangan Harapan dikabupaten bandung a.

b.

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Peningkatan Mutu Pangan

Cakupan Pola Pangan Harapan (PPH) Berdasarkan Norma Pola Pangan Harapan Nasional

17

Penguatan Cadangan Pangan a. b.

Lumbung pangan Masyarakat Cadangan Pangan Pemerintah

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

36

Akuntabilitas Kinerja Cakupan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

Lakip BKPPP 2012

7

7

100

Cakupan Informasi dan Akses Pangan Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha dan Pelaku Utama Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Persentase Terdesiminasinya Informasi teknologi secara merata

71

Persentase Tumbuh Kembangnya dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha

496

Persentase Terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke lembaga keuangan, informasi, dan sarana produksi

73

Penanganan Daerah Rawan Pangan a. b.

Sistem Kewaspdaan Pangan dan Giji Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatny kesejateraan pelaku usaha/ pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan

Peningkatan pembinaan terhadap kelompok usaha ekonomi pedesaan dan tumbuhnya kelompok tani yang maju, mampu dan mandiri menjadi lembaga ekonomi pedesaan

1 19

19

100

Target Kinerja 2012

Realisasi Kinerja 2012

% Capaian Kinerja

3.826

676 Orang

17.67

Orang

Meningkatnya pendapatan rumah tangga tani dan berkembangnya usaha tani dan berkembangnya usaha ekonomi produktif berbasis pertanian

30 %

30 %

100

Terwujudnya stabilitas harga beras dan terwujudnya kawasan UEP dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga

100 %

100 %

100


37

Akuntabilitas Kinerja Meningkatnya kualitas kelompok tani yang terlibat dalam kegiatan agribisnis baik aspek hulu, on-farm dan hilir

Lakip BKPPP 2012

100 %

100 %

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah Tabel 11. Capaian Kinerja BKPPP Tahun 2012 berdasarkan Sasaran 2 Target Kinerja 2012


% Capaian Kinerja

Sinergitas kebijakan penanganan daerah rawan pangan melalui rakor DKP

10 lokasi

10 lokasi

100

Meningkatnya ketahanan pangan melalui pemberian beras bersubsidi untuk masyarakat miskin

31 kec

31 kec

100

Terwujudnya SDM yang handal dalam melaksanakan lumbung pangan dan Terwujudnya ketahanan pangan ditingkat rumah tangga dan kesejahteraan masyrakat

40 org

40 org

100

Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan peserta Pelatihan System integrasi Usaha Tani Padi, Palawija, belut dan Sapi bagi pelaku utama

80 Orang

80 Orang

100

Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan terhadap 164 orang peserta dalam penanganan standar mutu, ucolap danpemetaan wilayah

8 upt

8 upt

100

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya kesejateraan pelaku usaha/ pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan


38

100


Lakip BKPPP 2012

Sasaran 3 : Meningkatnya Programa Penyuluhan Tabel 14. Capaian Kinerja BKPPP Tahun 2012 berdasarkan Sasaran 3

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha / pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan

Peningkatan Pengetahuan, ketrampilan, sikap dan motivasi penyuluh pertanian dalam mendukung pelaksanaan pembangunan pertanian 100 %

Target Kinerja 2012


% Capai an Kiner ja

100 %

100 %

100

Ket.

Sasaran 4 : Berkembangnya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Tabel 15. Capaian Kinerja BKPPP Tahun 2012 berdasarkan Sasaran 4

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Kinerja 2012


% Capai an Kiner ja

135

100

Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat

Peningkatan Pengetahuan sikap dan keterampilan kelompok tani dalam menerapkan adopsi teknologi pertanian secara optimal

135 orang

Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha / pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan

Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Penyuluh di Bidang Perkanan, Peternakan, Pertanian Kehutanan dan Pembenihan Ikan

237 Orang

Peningkatan Pengetahuan, sikap dan Ketrampilan dalam pengkajian Partisipatif penghijauan desa dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian hutan

472 Orang


orang

237

100

Orang

472

100

Orang

39

Ket.

Akuntabilitas Kinerja Peningkatan Pengetahuan, sikap dan Ketrampilan terhadap 240 Orang serta Pendapatan Kelompok usaha perhutanan rakyat

40 Orang

Lakip BKPPP 2012 40 Orang

100

3. Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan Pada tahun anggaran 2011 Total Anggaran Anggaran Belanja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebesar Rp 17.448.330.100,- meningkat pada tahun 2012 sebesar 15,05 % menjadi Rp 20.540.015.512,- terdiri dari: 1. Belanja Tidak Langsung pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp 11.635.223.600,meningkat pada tahun anggaran 2012 sebesar 1,71 % menjadi Rp 12.130.167.512,yang seluruhnya merupakan belanja pegawai (gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dsb.); dan 2. Belanja Langsung pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp 5.813.106.500,- meningkat pada tahun anggaran 2012 sebesar 32,35 % menjadi Rp 8.409.848.000,-, terdiri dari : 2.1. Belanja Langsung Setiap SKPD pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 2.437.529.000,- meningkat pada tahun anggaran 2012 sebesar 3,93 % menjadi Rp. 2.682.489.200,- yang dianggarkan untuk membiayai 4 Program dan 23 Kegiatan dengan komposisi : - Belanja Pegawai sebesar Rp. 333.456.000,- (7,37 % dari anggaran Belanja Langsung Setiap SKPD atau 3,10 % dari Total anggaran belanja langsung) - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2,057,502,179,- (88,71 % dari anggaran Belanja Langsung Setiap SKPD atau 37,20 % dari Total anggaran belanja langsung) - Belanja Modal sebesar Rp. 230.125.500,- (3,92 % dari anggaran Belanja Langsung Setiap SKPD atau 1,64 % dari Total anggaran belanja langsung)


40


Lakip BKPPP 2012

2.2. Belanja Langsung Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 3.375.577.500,- meningkat pada tahun anggaran 2012 sebesar 37,66 % menjadi Rp. 5.727.358.800,- yang dianggarkan untuk membiayai 7 Program dan 16 Kegiatan dengan komposisi : - Belanja Pegawai sebesar Rp. 392.004.000,- (24,12 % dari anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan atau 14,06 % dari Total anggaran belanja langsung) - Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.188.433.870,- (74,60 % dari anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan atau 43,32 % dari Total anggaran belanja langsung) dialokasikan untuk membiayai pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan yang sangat berkaitan dengan kepentingan publik; -

Belanja Modal sebesar Rp. 163.229.100,- (1,28 % dari anggaran Belanja Langsung Program dan kegiatan atau 0,74 % dari Total anggaran belanja langsung)

Sampai dengan akhir bulan Desember 2012, rencana anggaran belanja tidak langsung BKPPP sebesar Rp. 12.130.167.512,- terealisasikan sebesar Rp 11,949.669.031,- atau 94,03 %. Belanja Langsung dialokasikan untuk membiayai 12 program dan 42 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 8.409.848.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.364.750.649,- atau 87,57 % yang terdiri dari:  Belanja Langsung SKPD sebanyak 5 program dan 26 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.682.489.200,- terealisasi sebesar Rp. 2.621.083.679,- atau 97.71 %.  Belanja Langsung Program terdiri dari 7 program dan 16 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.727.358.800,- terealisasi sebesar Rp. 4.743.660.970,- atau 82.82 %


41

Akuntabilitas Kinerja NO

PROGRAM

RENCANA

1 2 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN

4 8,409,848,000

Lakip BKPPP 2012

REALISASI

%

5

6

7,364,750,649

87.57%

A.

BELANJA LANGSUNG SKPD

2,682,489,200

2,621,083,679

97.71%

I. 1

Pelayanan Administrasi Kantor Penyediaan jasa surat menyurat

1.116.612.700 2,760,000

1.077.406.229 2,760,000

96.49% 100.00%

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

47,340,000

30,934,195

65.34%

3

Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

13,400,000

9,404,800

70.19%

4

Penyediaan Jasa Asministrasi Keuangan

7,782,000

7,723,000

99.24%

5

Penyediaan jasa kebersihan perkantoran

108,000,000

108,000,000

100.00%

6

Penyediaan alat tulis kantor

86.973.000

85.940.000

98.81%

7

Penyediaan barang penggandaan

dan

82,570,200

81,843,150

99.13%

8

Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor

14,126,100

14,126,000

100%

9

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

123,180,000

122,580,000

99,99%

10

Penyediaan peralatan rumah tangga

21,646,400

21,410,084

98.91%

11

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

17,500,000

17,500,000

100%

12

Penyediaan makanan dan minuman

65,950,000

65,950,000

100%

13

Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

215,000,000

215,000,000

100%

14

Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/teknis dan Perkantoran

178,560,000

162,400,000

90.95%

15

Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Peringatan Hari-hari Bersejarah

119.025.000

119.025.000

100.00%

12.800.000

12.800.000

100%

1,250,365,000

1,228,804,500

98,28%

41.615.000

. 41.455.000

99.34%

450.735.000

446.219.000

99.38%

700.900.000

684.020.000

97.58%

57,115,000

57,115,000

100%

16 II. 1 2 3 4

Program Peningkatan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeulair

cetakan

Sarana

dan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


42

Akuntabilitas Kinerja NO

PROGRAM

1

RENCANA

REALISASI

%

4

5

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

95,202,500

94,880,000

99.66%

1

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Harihari Tertentu

95,202,500

94,880,000

99.66%

IV.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penialaian Angka Kredit

38,148,000

38,148,000

100.00%

38,148,000

38,148,000

100.00%

182,161,000

181,884,950

99.20%

167.629.500

167.549.450

99.95%

III.

1 V.

1

2

Lakip BKPPP 2012

Program Peningkatan Pangembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kerja dan besaran realisasi kinerja SKPD laporan

6

2

Penyusunan semesteran

keuangan

4.531.000

4.392.500

99.94%

3

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

6.000.000

5.956.000

99,27%

4

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4.000.000

3.947.000

98.67%

B.

BELANJA LANGSUNG PROGRAM

5,727,358,800

4,743,666,970

82.82%

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

2.372.148.950

1.952.192,750

82.30%

731.000.000

724.680.000

99.14%

2

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

724.565.000

311,350,000

42.97%

3

Peningkatan Mutu dan Pengolahan Hasil Tembakau Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

216.583.950

216,187,750

99.82%

700.000.000

699.975.000

99.85%

II.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

1,760,509,850

1,207,106,350

68.57%

1

Penanganan Daerah Rawan Pangan

100,000,000

76,845,000

76.80%

2

Monitoring, Evaluasi Kebijakan Perberasan

70,289,900

70,189,900

99,90%

3

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

70,000,000

68,549,500

97.93%

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

760,000,000

256,865,000

33.80%

Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

294,939,000

287,836,000

97.09%

137,134,950

122,182,000

89.88%

Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

110,000,000

107,010,000

97.28 %

218,146,000

217,628,950

99,76%

PERTANIAN I. 1

4

4 5 6 7 8

dan

Pelaporan


43

Akuntabilitas Kinerja III.

Lakip BKPPP 2012

Program Peningkatan Penerapan Teknologi (Pertanian/Perkebunan)

348.750.000

348.750.000

100%

1

Penelitian dan Pengembangan Teknologi (Pertanian/Perkebunan) Tepat Guna

233,000,000

233,000,000

100%

2

Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

115.750.000

115.750.000

100%

IV.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Lapangan

200.000.000

199,695,250

99.85%

1

Peningkatan Kapasitas Tanaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

200.000.000

199,695,250

99.85%

V.

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

804.950.000

794.922.620

98,75 %

1

Peningkatan Kapasitas Tanaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

215.000.000

214.740.520

99.88%

2

Peningkatan Kesejahteraan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Tenaga

589.950.000

580.182.100

98.34%.

V.

Program Peningkatan Teknologi Peternakan

Penerapan

60.000.000

60.000.000

100.00%

1

Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna

60.000.000

60.000.000

100.00%

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

181.000.000

181.000.000

100%

Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan

181.000.000

181.000.000

100%

KEHUTANAN VI. 1

JUMLAH BELANJA WAJIB SKPD + PROGRAM

8,409,848,000


7,364,750,649

87.57%

44


Lakip BKPPP 2012

Tabel 18 Target dan Realisasi Pekerjaan Tahun 2012 KELUARAN / OUTPUT NO

1

PROGRAM/KEGIATAN

2

JUMLAH URAIAN 6

TARGET

REALISASI

7

8

% tase Pekerjaan 9

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN

89.19

A

BELANJA LANGSUNG SKPD

92.13

I.

Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran

90.06

1

Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya kebutuhan administrasi surat menyurat (meterai dan perangko)

100

%

100

%

100

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

Terlaksananya pembayaran kewajiban telepon dan listrik

100

%

52.22

%

52.22

3

Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya STNK kendaraan dinas (Roda 4=5 Unit dan Roda 2=151 Unit)

156

Unit

30.83

Unit

30.83

4

Penyediaan Jasa Asministrasi Keuangan

Tersusunnya Laporan Keuangan, SPJ, RKA dan DPA

100

%

100

%

100

5

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor

100

%

100

%

100

6

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya kebutuhan ATK pada Kantor BKPPP dan 8 UPT

100

%

99.75

%

99.75

7

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya kebutuhan cetakan dan penggandaan Kantor BKPPP dan 8 UPT

100

%

99.96

%

99.96

8

Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya penerangan yang baik setiap ruangan

100

%

100

%

100

9

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersefianya peralatan kantor

100

%

99.92

%

99.92

10

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

100

%

100

%

100

11

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan berupa Koran dan Buku Pertanian

100

%

99.73

%

99.73

12

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman Harian dan Rapat Dinas maupun Staff

100

%

97.70

%

97.70

13

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terfasilitasinya Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

100

%

48.55

%

48.55

14

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terfasilitasinya Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah

100

%

87.46

%

87.46

15

Peringatan Hari-Hari Bersejarah

Terpenuhinya Kebutuhan Peringatan Hari-Hari Bersejarah

100

%

38.97

%

38.97


45


Lakip BKPPP 2012

KELUARAN / OUTPUT NO

PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH URAIAN TARGET

1 II.

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6

1

Pengadaan Mebeulair

Tersedianya Peralatan Penunjang Kerja BKPPP berupa mebeulair

2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

III.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

Penialaian Angka Kredit

IV.

Program Peningkatan Pangembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1

Penyusunan laporan capaian kerja dan besaran realisasi kinerja SKPD

2

REALISASI

100

%

93.41

%

9 93.41

1

Paket

93.38

Paket

93.38

Terpeliharanya gedung kantor BKPP, UPT Banjaran, Cilengkrang, Cikancung secara baik dan teratur

100

%

98.91

%

98.91

Terpeliharanya 5 unit kendaraan roda 4 dan 151 unit roda 2 serta terpenuhinya BBM pada kantor BKPPP

100

%

95.26

%

95.26

100

%

99.99

%

99.99

2

Kali

-

Kali

99.99

100

%

92.17

%

92.17

Tersusunnya Laporan capaian kerja & ikhtisar realisasi kinerja BKPPP

100

%

99.96

%

99.96

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran

100

%

93.28

%

93.28

3

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya Prognosis Realisasi Anggaran

100

%

90.09

%

90.09

4

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

100

%

87.45

%

87.45

B.

BELANJA LANGSUNG WAJIB

100

%

86.70

%

86.70

I

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

100

%

86.76

%

86.76

1

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

100 90

% Orang Orang

99.93 2180 90

% Orang Orang

100 100

System Informasi Sapi Indonesia

30

Orang

30

Orang

100

Bintek Sistem Integrasi Padi Tetnak (SIPT) Bintek Agribisnis Ternak Itik

160

Orang

160

Orang

1.00

90

Orang

90

Orang

100

Bintek Pembenihan Ikan Mas Strain Majalaya

60

Orang

60

Orang

100

Bintek Pengolahan Hutan Rakyat

40

Orang

40

Orang

100

Terlaksananya Penilaian Angka Kredit bagi Penyuluh

7

8

% tase Pekerjaan

99.93 Persipan Kegiatan Persiapan Kegiatan Bintek Olahan Pangan

2180


46


Lakip BKPPP 2012

K ELUARAN / OUTPUT NO

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

TARGET 6 Bintek Pengkajian Partisipatif Penghijauan Desa (P3D) Bintek Budidaya Sistem Rice Intensification (SRI)

8

9

Orang

30

Orang

100

150

Orang

150

Orang

100

60

Orang

60

Orang

100

160

Orang

160

Orang

100

30

Orang

30

Orang

100

30

Orang

30

Orang

100

120

Orang

120

Orang

100

Bintek Budidaya Jamur Kuping Binten Intensifikasi Lahan Pekarangan Bintek Agribisnis Sorghum

80

Orang

80

Orang

100

30

Orang

30

Orang

100

30

Orang

30

Orang

100

Bintek Kewirausahaan

60

Orang

60

Orang

100

Bintek Komposting/ Daur Ulang Sampah Bintek Agribisnis Holtikultura Hari Krida Pertanian Tk. Kabupaten. Bandung Mimbar Saresehan KTNA Kabupaten Bandung Lomba Penyuluhan dan Kelompok Tani Temu Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Gelar Teknologi Tepat Guna

60

Orang

60

Orang

100

175

Orang

175

Orang

100

400

Orang

400

Orang

100

200 70

Orang Orang

200 70

Orang Orang

100 100

80

Orang

80

Orang

100

80

Orang

80

Orang

100

3

Paket

3

Paket

100

-

-

-

-

100

-

-

-

-

100

Orang

400

Pameran Pembangunan Demplot Pembuatan Pakan Ternak Hari Krida Pertanian Tk. Provinsi Jawa Barat Penilaian Kelompoktani/ Gapoktan Berprestasi Tingkat UPT/ Kabupaten PRA Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

7 30

Bintek Penggunaan Pestisida Ramah Lingkungan Bintek Integrasi Belut, Padi, Ayam (LUTDIAM) Bintek Kelompok Wanita Tani Bintek Budidaya Tanaman Hias Kursus Tani

2

REALISASI

% tase Pekerjaan

400

Orang

100 69.21

Persiapan Kegiatan

100

%

69.21

%

69.21

Bintek Penyuluh Pendamping PUAP

100

Orang

100

Orang

100

Bintek Pengurus Gapoktan penerima PUAP Rapat Koordinasi PUAP

200

Orang

200

Orang

100

200

Orang

200

Orang

100

Monitoring dan Pembinaan PUAP Bintek Bangsa Prorasa

-

Orang

-

Orang

100

24

Orang

24

Orang

100


47

Akuntabilitas Kinerja 3

4

Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani

Penyuluhan dan Bimbingan Peningkatan Mutu dan Pengolahan Hasil Tembakau

II

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

1

Penanganan Daerah Rawan Pangan

Lakip BKPPP 2012 100

Penggandaan Blanko RDK Penggandaan Blanko RDKK Pengadaan Rencana Kerja Penyuluh Penggandaan Blanko Identifikasi Potensi Wilayah Penggandaan Programa UPT-PPP Penggandaan Programa Kabupaten Cetak Blanko Rencana Kegiatan LAKU Cetak Blanko Laporan Kegiatan LAKU Cetak Peta Wilayah Cetak Blanko Impact Point Monitoring Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat LDPM Usaha Produktif (UEP) dan APPO

100

%

100

%

100

237

HOK

225

HOK

94,90

Bintek Peningkatan Mutu dan Pengolahan Hasil Tembakau Temu Karya Petani Tembakau

240

Orang

240

Orang

100

120

Orang

120

Orang

100

100

%

80.11

%

80.11

100 Persiapan Kegiatan pembuatan peta kerawanan pangan Rakor DKp/Dewan Ketahanan Pangan (SKPD) Pemberian Makan Tambahan

100

%

81.97

%

81.97

1

Paket

1

Paket

100

2

Keg

1

Keg

50

100

%

100

%

100


PROGRAM/KEGIATAN

1

2

4

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan

TARGET 6

REALISASI

7

% tase Pekerjaan

8

9

Rapat Tim pokja DKP

2

keg

2

Keg

100

Pemantauan Harga strategis akses pangan pada HBKN Mengikuti rapat sidang regional DKP Pembuatan Laporan situasi pangan dan Gizi

71

Hok

71

Hok

100

2

Keg

2

Keg

2.00

1

Paket

1

Paket

1.00 72.86

Persiapan Kegiatan

100

%

72.86

%

72.86

Rakor raskin denagn Tim Koordinasi Raskin (SKPD, Camat dan Desa) untuk sosialisasi dan Evaluasi Raskin Tahun 2011

100

%

-

%

-

2

Keg

2

Keg

100


48

Akuntabilitas Kinerja Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Raskin ke Kecamatan/Desa 5

6

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Pengembangan Diversifikasi Pangan

Hok

179

Hok

100

78.87 Persiapan Kegiatan

100

%

78.87

%

78.87

Pembinaan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Koordinasi dan Evaluasi Lumbung Pangan Masyarakat

143

Hok

137

Hok

95.80

120

0rang

120

Orang

100

89.03 Persiapan Kegiatan

100

%

89.03

%

89.03

5

Desa

5

Desa

100

120 458

0rang Orang

120 445

Orang Orang

100 97,76

8

Desa

8

Desa

100

Pembuatan JUKNIS DEMAPAN

30

Bh

30

Bh

100

Persiapan Kegiatan

100

%

98.65

%

Mengidentifikasi dan Mensosialisasikan Program Desa Mandiri Pangan Desa Baru Bimbingan Teknis DEMAPAN Pembinaan DEMAPAN Transport Timpangan Desa Untuk Desa Lama

7

179

Lakip BKPPP 2012

98.65


98.65

49


Lakip BKPPP 2012


PROGRAM/KEGIATAN


1

2

6 Sosialisasi dan workshop percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi (P2KPG) bagi KWT/ kelompok wanita tani (40 orang)

57

Hok

27

Hok

9 27.00

2

Keg

2

Keg

100

2

Paket

2

Paket

100

10

HOK

9

HOK

90

100 1

% Paket

26.31 1

% Paket

26.31 100

Uji labolatorium pangan segar dan olahan

3

Paket

3

Paket

100

Monitoring, Evaluasi keamanan pangan segar

97

Hok

97

Hok

100

100

%

97.62

%

97.62

Bintek Pembenihan dan Diversifikasi Pengolahan Hasil

40

Orang

40

Orang

100

Terlaksanannya pembuatan demplot pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan di lahan kelompok binaan penyuluh jenjang terampil

60

Unit

60

Unit

100

Terlaksananya pembuatan kaji terap pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan di lahan kelompok binaan penyuluh jenjang ahli

80

Unit

80

Unit

100

Terlaksananya pembuatan kaji Terap budidaya lele sistem terpal di lahan kelompok binaan penyuluh perikanan Terlaksananya pembuatan demonstrasi cara diversifikasi pengolahan ikan

2

Unit

2

Unit

100

4

Unit

4

Unit

100

Penyediaan bahan pangan lomba cipta menu B3/ beraga, bergizi, berimbang dan aman) yang dilaksanakan oleh PKK Tk Kabupaten Menghadiri Pameran Hari Pangan SeDunia di Palangkaraya

8

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

III.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi (Pertanian/Perkebunan)

1

Penelitian dan Pengembangan Teknologi (Pertanian/ Perkebunan) Tepat Guna

REALISASI

7

8

% tase Pekerjaan

26.31 Persiapan Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan

Persiapan Kegiatan


50


Lakip BKPPP 2012

lele di lahan kelompok binaan penyuluh perikanan

2

Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

IV

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

1

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh pertanian/ Perkebunan

Terlaksananya bintek peningkatan SDM penyuluh pertanian

3

Hari

3

hari

100

Terlaksananya pembuatan demplot padi organik kelompok tani dan lansia di lahan kelompok binaan penyuluh pertanian

0,5

ha

0,5

ha

100

Terlaksananya pembuatan demplot KBD di lahan kelompok petani binaan penyuluh kehutanan

1

Unit

1

Unit

100

Terlaksananya pembuatan Demplot Biofarmaka di lahan kelompok binaan penyuluh pertanian

1

Unit

1

Unit

100

Terlaksananya pembuatan Demplot SRI di lahan kelompok binaan penyuluh pertanian Terlaksananya pembuatan Demplot Agroforestry di lahan kelompok binaan penyuluh kehutanan

1

Unit

1

Unit

1

Unit

100

Terlaksananya seminar hasil kaji terap bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan

4

Unit

4

Unit

100

Terlaksananya pelatihan dan praktek produksi Kopi pemberdayaan LMDH

1

Hari

1

Hari

100

100

%

85.98

%

85.96

Terlaksananya Bintek Metoda Penyuluhan THLTB Penyuluh Pertanian

3

Hari

3

Hari

100

Terlaksananya Bintek P2MKP penyuluh perikanan swadaya

8

Kali

8

Kali

100

Terlaksananya Bintek manajemen penyuluh pertanian swadaya

3

Hari

3

Hari

100

Terlaksananya bintek peningkatan SDM Penyuluh Perikanan

3

Hari

3

Hari

100


1

Unit

100

51


Lakip BKPPP 2012


PROGRAM/KEGIATAN

1

2


2

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perikanan

V

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

1

Kegiatan Pelatihan dan bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna

VI

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

1

Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan

VII

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

1

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

6 Terlaksananya jambore penyuluh tingkat pusat

REALISASI

7

% tase Pekerjaan

8

9

3

hari

3

Hari

100

Terlaksananya Replika bpp model tingkat kabupaten

1

Unit

1

Unit

100

Terlaksananya pengadaan sarana prasarana penyuluhan bagi penyuluh Terlaksananya pembayaran BOP pertanian, perikanan dan kehutanan PNS dari bangub

3

Jenis

3

Jenis

100

12

Bulan

12

Bulan

100

100.00

Persiapan Kegiatan Bintek Peningkatan SDM Penyuluh Peternakan

100

%

100

%

100

3

Hari

3

Hari

100

100

100 Terlaksananya bintek peningkatan SDM penyuluh kehutanan

3

Hari

3

Hari

100

Terlaksananya Bintek Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat

8

Kali

8

Kali

100

Terlaksananya pembuatan Demfarm KBD di lahan kelompok binaan penyuluh kehutanan

2

Unit

2

Unit

100

100

Terlaksananya pembuatan demplot persemaian tanaman alpukat di lahan kelompok binaan penyuluh pertanian

1

Unit

1

Unit

100

Terlaksananya pembuatan demplot persemaian tanaman jeruk mipis/purut

1

Unit

1

Unit

100


52


Lakip BKPPP 2012

di lahan kelompok binaan penyuluh pertanian Terlaksananya pembuatan demplot persemaian tanaman jambu air/merah di lahan kelompok binaan penyuluh pertanian

1

Unit

1

Unit

100

Terlaksananya pembuatan demplot persemaian tanaman terong kory/blackberry di lahan kelompok binaan penyuluh pertanian

1

Unit

1

Unit

100

Terlaksananya pembuatan demplot persemaian tanaman kopi arabika di lahan kelompok binaan penyuluh kehutanan

1

Unit

1

Unit

100


53

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents