BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

S

esuai

amanat

Inpres

Nomor

7

Tahun

1999

tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan

Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

No.

Katagori

Nilai Angka

Interpretasi

1.

AA

> 85 – 100

Memuaskan

2.

A

> 75 – 85

Sangat Baik

3.

B

> 65 – 75

Baik

4.

CC

> 50 – 65

Cukup Baik

5.

C

> 30 – 50

Agak Kurang

6.

D

0 – 30

Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2013

20

mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Secara umum Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Badung telah

dapat melaksanakan

tugas

dalam

rangka

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2010 2015 . Telah ditetapkan 4 sasaran dengan 6

indikator sasaran, dengan

rincian sebagai berikut : Sasaran 1

terdiri dari 2 indikator

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator Sasaran 3

terdiri dari 1 indikator

Sasaran 4

terdiri dari 2 indikator,

Secara terinci capaian sasaran terlihat seperti pada tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tahun 2013. 3.1

Evaluasi Kinerja Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini

adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung terhadap hasil pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran. Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal – hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal – hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah – langkah antisipasi yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa – masa yang akan datang. Secara rinci prosentase pencapaian indikator sasaran pada Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :


21

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2013

No. 1

2

1.

Semakin lancarnya transportasi

2

3.

4.

3.2

Sasaran

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan. Meningkatnya pelayanan umum di bidang Perhubungan. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif.

Indikator

Target

3

Realisasi

Capaian kinerja % 6

4

5

- Jumlah Daerah Rawan Kemacetan

22 Lokasi

19 Lokasi

113,64

- Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C Ratio) - Prosentase persimpangan yang terpasang traffic light

0,78

0,62

121

66,66

66,67

100,02

- Jumlah kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan - Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung

17.321 unit

17.655 unit

101,9

132.000 orang

218.729 orang

166

- Jumlah SKPD yang online

30 SKPD

31 SKPD

103,33

Analisis Pencapaian Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten

Badung Tahun 2013 berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi pembuat keputusan, agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan

perlu adanya solusi pemecahan masalah.

Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2013, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Badung berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2013

22

Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2013 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel

dan

berorientasi

pada

hasil,

secara

umum

Pemerintah

Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Berdasarkan hasil Analisis Pencapaian Target terhadap masingmasing sasaran secara rinci dapat diperoleh gambaran sebagai berikut :

 SASARAN 1 : Semakin Lancarnya Transportasi Tabel 3.2 Analisis Pencapaian Sasaran 1, Semakin lancarnya transportasi Tahun 2011 No

Indikator Sasaran

Satua n

Targe

Realisas

t

i

Capaia n Kinerja Tahun 2011

Tahun 2012 Targe

Realisa

t

si


Tahun 2013 Targe

Rea

t

lisa

Capaian Kinerja Tahun 2013

si 1 2 1 - Jumlah

3 Lokasi

4 29

5 29

6 100%

7 27

8 28

Daerah

9 96,42

10 22

11 19

12 113,64

%

%

Rawan Kemacetan 2 - Tingkat

-

0,83

0,85

97,64

kepadatan

0,80

0,81

98,76

0,78

%

0,6

121%

2

lalu lintas (V/C Ratio)

Transportasi

memegang

peranan

penting

dalam

sektor

perekonomian dan pembangunan pada suatu daerah. Untuk itu diperlukan sistem transportasi yang aman,tertib dan lancar. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya. LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2013

23

Perkembangan

kepemilikan

kendaraan

bermotor

(car

ownership)

di

Kabupaten Badung yang semakin meningkat setiap tahunnya serta perkembangan mobilitas penduduk antar kota dikenal sebagai kawasan SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) sudah sangat tinggi yang tentunya mempengaruhi pengelolaan transportasi di Kabupaten Badung. Saat ini tingkat kemacetan

di Kabupaten

Badung terutama

dibeberapa ruas jalan di wilayah Kabupaten Badung tingkat kepadatan lalu lintasnya cukup tinggi sehingga banyak menyumbangkan kemacetan pada ruas jalan lainnya. Didalam pencapaian sasaran 1 telah ditetapkan 2 (dua) indikator yaitu :

Jumlah Daerah Rawan Kemacetan dan Tingkat Kepadatan Lalu

Lintas (V/C Ratio) yang didukung oleh 2 (dua) program dan 17 kegiatan, antara lain : 1. Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

dengan 14 kegiatan pendukung , yaitu ; Pengecatan canstin di Kabupaten Badung, Pemeliharaan marka jalan, Pengadaan dan pemasangan rambu – rambu lalu lintas di Kabupaten Badung, Pengadaan Cermin Tikungan di Kabupaten Badung, Monitoring pengawasan dan ketertiban perparkiran di Kabupaten Badung, Pengadaan fasilitas keselamatan lalu lintas di kabupaten Badung, Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan di Kabupaten Badung, Rehabilitasi/pemeliharaan lampu penerangan jalan di Kabupaten Badung, Pemeliharaan rambu lalu lintas di kabupaten Badung, Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (guardrail) di Kabupaten Badung, Penyusunan DED Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan di Kabupaten Badung, Penyusunan DED Pembangunan ATCS

(Area

Traffic

Control System),

Operasional UPT LLA

Kawasan Kuta, Pengadaan dan pemasangan rambu dan marka Zona Selamat Sekolah di Kabupaten Badung.


24

2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan ; dengan 2 kegiatan pendukung,

yaitu

;

Penyusunan

kinerja

jaringan

jalan

di

Kabupaten Badung, Pengadaan jasa layanan trayek pengumpan Trans Sarbagita Secara terinci capaian masing –masing indikator sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :



Indikator 1 : Jumlah Daerah Rawan Kemacetan Suatu daerah dikatakan rawan kemacetan apabila pada daerah tersebut terjadi peningkatan arus

lalu

lintas

yang

menimbulkan

adanya

tundaan yang menghambat perjalanan. Tundaan yang

cukup

tinggi

menimbulkan

kejadian

kendaraan berhenti dan bergerak pelan serta mulai terjadi kemacetan. Hambatan pergerakan disepanjang jalan antara lain diakibatkan volume kendaraan melampaui kapasitas jalan, manuver keluar – masuk kendaraan dari tempat aktivitas, manuver parkir di badan jalan, dan banyaknya pejalan kaki yang menyeberang telah menyebabkan relatif lambatnya kecepatan perjalanan. Pada umumnya permasalahan transportasi yang pada akhirnya mengakibatkan munculnya Daerah Rawan Kemacetan (DRK) yang terdapat di Kabupaten Badung saat ini diakibatkan oleh beberapa hal yaitu rata – rata pertumbuhan jalan di Kabupaten Badung dari tahun 2011 s/d 2013 sebesar 3,97% tidak sebanding dengan rata - rata pertumbuhan kendaraan di Kabupaten Badung dari tahun 2011 s/d 2013 sebesar 14,33% , perparkiran di badan jalan (on street parking), tingginya angka pelanggaran lalu lintas, kurangnya jumlah personil yang terlatih yang ditempatkan pada lokasi rawan kemacetan yang terjadi pada jam – jam yang hampir bersamaan. Faktor lain yang diduga ikut memberi andil terhadap permasalahan transportasi tersebut adalah tidak optimalnya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2013

25

kabupaten, sehingga penggunaan kendaraan pribadi meningkat dengan cepat.

Untuk

masyarakat

dengan

mengalihkan kebutuhan masyarakat dari angkutan pribadi

menjadi

angkutan

itu

perlu

mengubah

paradigma

masal dengan harapan dengan

adanya angkutan

umum

penggunaan kendaraan pribadi akan berkurang. Penggunaan kendaraan pribadi merupakan penyumbang terbesar kepadatan lalu lintas. Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh petugas pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, tahun 2010 kondisi awal jumlah daerah rawan Kemacetan di Kabupaten Badung sebanyak 31 Lokasi Daerah Rawan Kemacetan,

yang tersebar di lima kecamatan di kabupaten Badung

namun dalam rencana 5 tahun kedepan sampai dengan tahun 2015 Dinas Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten

Badung

merencanakan jumlah daerah rawan kemacetan tersisa menjadi 14 lokasi Daerah Rawan Kemacetan. Jadi lokasi rawan kemacetan yang ingin diturunkan dalam 5 tahun sebanyak 17 lokasi dan sisanya 14 lokasi akan direalisasikan pada perencanaan 5 tahun berikutnya. Dari 31 Daerah Rawan Kemacetan di Kabuaten Badung sebagian besar terjadi di wilayah karakteristik

Badung Selatan

pengembangan

wilayahnya

ini disebabkan karena berorientasi

pada

sektor

kepariwisataan. Bagian Selatan didominasi oleh menjamurnya hotel, pusat bisnis, perdagangan dan rekreasi yang berimplikasi pada tingginya pergerakan orang maupun barang (lalulintas) saat ini dan dalam jangka panjang telah menjadi kontributor utama permasalahan transportasi di Kabupaten Badung, peningkatan arus lalulintas yang pesat ini tidak berimbang

dengan

peningkatan

kapasitas

jaringan,

sehingga

mulai

dirasakan pengguna jalan (masyarakat) adanya penurunan efisiensi jaringan (dalam bentuk kemacetan dan tundaan perjalanan). Berbeda dengan Badung Utara yang lebih dominan berkarakteristik pertanian. Dengan demikian Traffic Generation di bagian utara jauh lebih kecil dari bagian Selatan. Oleh karenanya kebutuhan penyediaan prasarana jalan di bagian utara jauh lebih kecil dari bagian Selatan.


26

Tabel 3.3 menunjukkan jumlah lokasi daerah rawan kemacetan di Kabupaten Badung. Tahun 2013 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten

Badung

menargetkan

jumlah

lokasi

rawan

kemacetan yang tersisa sebanyak 22 lokasi atau lokasi kemacetan yang diturunkan sebanyak 4 lokasi. Dari

22

lokasi

rawan

kemacetan

yang

ditargetkan

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada tahun 2013 telah berhasil menurunkan menjadi 19 lokasi kemacetan yang tersisa dengan realisasi 9 lokasi rawan

kemacetan

yang berhasil diturunkan

dengan

capaian

kinerjanya sebesar 113,64% . Tabel 3.3 Target Dan Realisasi Penurunan Daerah Rawan Kemacetan No

Daerah Rawan Kemacetan

2011

2012

2013

2015

Kondisi Awal

Target

Realis asi

Targ et

Realisa si

Target

Realisasi

Target akhir

31

29

29

27

28

22

19

14

x

x

x

x

x

x

1

Kecamatan Kuta Perempatan Temacun , Kec. Kuta

2

Jalan Legian , Kec. Kuta

3

Hard Rock , Kec. Kuta

4

Bemo Corner , Kec. Kuta

5

Pantai Kuta , Kec. Kuta

6

Jalan Legian Kaja , Kec. Kuta

7

Dewa Ruci , Kec. Kuta

8

Selatan Bose , Kec. Kuta

9

Krisna Tuban , Kec. Kuta

10

Joger , Kec. Kuta

11

Kuta squer, Kec. Kuta

x

x

12

x

x

14

Centro , Kec. Kuta Perempatan Jalan Kediri Kubu Anyar , Kec. Kuta Pertigaan Br. Semer , Kec. Kuta

x

x

15

Perempatan Peti tenget , Kec kuta

16

Simpang Rumah makan Bu Tinuk

17

Pertigaan 741 , Kec. Kuta Selatan Kecamatan Kuta Utara

x

x

18

Perempatan Kerobokan , Kec. Kuta Utara Pertigaan dalung utara / Bangsal , Kec. Kuta Utara Pertigaan Camat kuta Utara Pertigaan Tibu Beneng menuju Canggu , Kec. Kuta Utara LP Kerobokan , Kec. Kuta Utara

13

19 20 21 22

x

x


x

x

27

No

Daerah Rawan Kemacetan

2011

2012

2013

2015

Kondisi Awal

Target

Realis asi

Targ et

Realisa si

Target

Realisasi

Target akhir

31

29

29

27

28

22

19

14

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kecamat Kuta Selatan 23

Simpang Mc. D Unud , Kec. Kuta Selatan

24

POM Bensin Unud , Kec kuta Selatan

25

28

Pasar Jimbaran , Kec. Kuta Selatan Jl. Kemayoran , Tuban , Kec. Kuta Selatan Kecamatan Mengwi Pertigaan Kapal , Kec. Mengwi Pasar Beringkit , Kec. Mengwi

29

Pasar sempidi , Kec. Mengwi

30

Perempatan Lukluk , Kec. Mengwi

31

Kecamatan Abiansemal Pertigaan Pasar Mambal , Kec. Abiansemal

26 27

x

-

Kecamatan Petang Jumlah

2

x

-

-

-

3

-

12

( Tanda X menunjukkan lokasi yang ditargetkan dan terealisasi sesuai target)

Penurunan tingkat kemacetan sangat tergantung pada kebijakan serta

pelaksanaan

tupoksi

instansi

lainnya

untuk

mengimbangi

pertumbuhan volume lalu lintas seperti ketersediaan prasarana jalan dan trotoar serta tata guna lahan. Begitu pula keberhasilan turunnya jumlah daerah rawan kemacetan di kabupaten Badung khususnya di wilayah Badung Selatan tidak lepas dari dibangunnya underpass untuk mengurai kemacetan di Simpang Dewa Ruci dan Jalan Diatas Perairan (JDP) Bali Mandara, disamping upaya – upaya yang dilakukan Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Badung seperti membuat suatu terobosan inovatif dalam mengantisipasi kemacetan di wilayah Badung Selatan dengan pembentukan UPT LLA Badung Selatan

sebagai perpanjangan tangan dari Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dalam rangka penjagaan, pengaturan dan pengendalian lalu lintas angkutan di wilayah Badung Selatan. Langkah

–

langkah

lainnya

yang

dilakukan

oleh

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk menurunkan lokasi lokasi kemacetan pada ruas –ruas jalan atau persimpangan yang ada di LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2013

28

Kabupaten Badung dengan adanya kegiatan – kegiatan yang mendukung Program

Pembangunan

Prasarana

dan

Fasilitas

Perhubungan

serta

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, yaitu ; - Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas perlengkapan jalan sesuai kebutuhan berdasarkan hasi kajian atau fasibility study. - Menekan angka pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan disiplin para pengguna jalan dengan pemasangan fasilitas lalu lintas dan penempatan petugas lalu lintas yang terlatih. - Pemasangan rambu larangan parkir disisi kiri/kanan jalan. - Meningkatkan fungsi warning Light menjadi traffic Light - Pada simpang yang terlalu dekat dengan simpang berikutnya dilakukan perubahan arus kendaraan. - Tersedianya Pengumpan

jasa Trans

layanan

angkutan

Sarbagita,

tahun

umum 2013

melalui

Trayek

Kabupaten

Badung

menyediakan 14 unit kendaraan pengumpan pada Trayek Trans Sarbagita untuk melayani 2 trayek yaitu Trayek GWK – Tanjung Benoa dan Taryek Kelan - Uluwatu yang jumlah penumpangnya dibandingkan tahun 2012 mengalami peningkatan diatas 100% . Setelah dilakukan analisis capaian kinerja pada indikator Jumlah Daerah Rawan Kemacetan (DRK) dapat disampaikan

capaian kinerja

indikator jumlah Daerah Rawan Kemacetan tahun 2013 capaian kinerjanya 113,64 % dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerjanya

96,42%

atau meningkat sebesar 17,22% yang artinya memuaskan. Perkembangan capaian kinerja penurunan jumlah daerah rawan kemacetan periode tahun 2011 sampai dengan 2012 menunjukkan trend penurunan,

namun

tahun

2013

capaian

kinerjanya

menunjukkan

peningkatan.


29

Grafik 3.1 Jumlah Daerah Rawan Kemacetan di Kabupaten Badung Tahun 2011 – 2013

35

30 25 20 15

Target

Realisasi

10

5 0

Th. 2011

Th. 2012

Th. 2013

Namun saat ini tetap diupayakan terobosan – terobosan guna mengatasi kemacetan pada lokasi – lokasi rawan kemacetan di wilayah Kabupaten Badung, salah satu inovasi yang akan dilakukan untuk mengatasi kemacetan tahun 2014, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dengan dibangunnya ATCS ( Area Traffic Control System ). Ditingkat Provinsi belum bisa kami bandingkan karena ketidak samaan pada indikator namun kami bandingkan ditingkat nasional dengan daerah lainnya seperti Kota Sukabumi, tahun 2013 terdapat 26 Lokasi Rawan Kemacetan yang ditargetkan akan

tetapi realisasinya masih 0

(belum ada realisasi). Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RENSTRA adalah sebagai berikut :


30

Tabel 3.4 Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran 1 ; Indikator Jumlah Daerah Rawan Kemacetan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

No

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi Akumulasi s/d tahun 2013

1.

Jumlah Daerah Rawan Kemacetan

Lokasi

19

Berdasarkan

tabel

diatas

realisasi

Rencana sesuai dengan RENSTRA SKPD tahun 2015

Prosentase Capaian Kinerja

14

64,29%

akumulasi

daerah

rawan

kemacetan yang tersisa s/d tahun 2013 sebanyak 19 lokasi atau jumlah lokasi kemacetan yang berhasil diturunkan sebanyak 12 lokasi dari 9 lokasi yang ditargetkan sehingga diketahui bahwa realisasi akumulasi pencapaian sasaran dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2015 telah mencapai peningkatan yang cukup baik.

 Indikator 2 : Tingkat Kepadatan Lalu Lintas (V/C Ratio) Kabupaten

Badung

secara

kewilayahan tidak bisa dilepaskan dari wilayah

yang secara geografis maupun

demografis SARBAGITA dan

saling

mempengaruhi

yaitu

(Denpasar, Badung, Gianyar

Tabanan).

Dilihat

dari

struktur

jaringan jalan di Kabupaten Badung dalam perkembangan satu dekade terakhir ini, ruas – ruas jalan yang saling menghubungkan Kabupaten Badung menuju /dari Denpasar, Gianyar dan Tabanan menunjukkan peningkatan arus lalu lintas yang signifikan yang


31

tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang ada sehingga menimbulkan kepadatan lalu lintas yang akhirnya berujung pada kemacetan lalulintas. Kepadatan lalu lintas merupakan ratio perbandingan antara Volume Kedaraan dengan kapasitas Jalan (V/C Ratio) yang merupakan salah satu parameter yang dipergunakan untuk mengukur kwalitas palayanan dari ruas jalan atau level of service (LOS) suatu ruas jalan dapat juga digunakan sebagai indikator tingkat kemacetan jalan dengan formula; Rata – rata VCR pada ruas – ruas jalan dibagi jumlah ruas jalan. Yang dimaksud dengan volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melalui satu titik lokasi yang tetap pada ruas jalan pada satu satuan tertentu, kapasitas jalan adalah jumlah kendaraan maksimal yang dapat melalui satu titik lokasi yang tetap pada suatu ruas jalan, pada satu satuan tertentu. Untuk menentukan kwalitas jalan tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut

berikut : Karakteristik Tingkat Pelayanan Tingkat pelayanan A B C D E F

Karakteristik – karakteristik Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan Arus stabil, tetapi kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalulintas, pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan Arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dikendalikan V/C masih dapat ditolerir Volume lalulintas mendekati/berada pada kapasitas arus tidak stabil, kecepatan terkadang terhenti Arus yang dipaksakan atau macet, kecepatan rendah, volume dibawah kapasitas. Antrian panjang dan terjadi hambatan – hambatan yang besar.

Batas lingkup V/C 0,00-0,20 0,21-0,44 0,45-0,74 0,75-0,84 0,85-1,00 >1,00

Tingkat kepadatan lalulintas (V/C Ratio) dan kecepatan lalulintas merupakan parameter dalam mengukur kwalitas pelayanan dari ruas jalan, dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini :


32

Gambar 3.2

Tingkat pelayanan A

Kecepatan Rata-rata

Tingkat pelayanan B Tingkat pelayanan C Tingkat pelayanan D Tingkat pelayanan E

nF layana e p t a k Ting 0

Rasio volume/kuwantitas

1.0

Kondisi tingkat kepadatan lalu lintas di Kabupaten Badung tahun 2013 berada pada level C ring 0,45 – 0,74 atau V/C Ratio rata – rata ruas jalan di Kabupaten Badung sebesar 0,62 berarti rata rata ruas jalan di Kabupaten Badung dalam kondisi arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan tersebut. Berdasarkan tabel 3.2 diatas dapat disampaikan capaian indikator sasaran tingkat kepadatan lalu lintas (V/C Ratio) tahun 2013 sebesar 121% dibandingkan

tahun 2012 menghasilkan capaian kinerja 98,76% atau

capaian kinerjanya meningkat sebesar 22,24% . Perkembangan capaian kinerja indikator tingkat kepadatan lalu lintas ( V/C Ratio ) periode tahun 2011 sampai dengan 2013 menunjukkan peningkatan yang signifikan.


33

Grafik 3.3 Tingkat kepadatan Lalu Lintas (V/C Ratio) pada ruas jalan di Kabupaten Badung Badung Tahun 2011 – 2013

0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4

Target

0.3

Realisasi

0.2 0.1 0 Th. 2011

Upaya

Dinas

Th. 2012

Perhubungan,

Th. 2013

Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten Badung didalam menurunkan angka V/C Ratio dengan cara meningkatkan kapasitas jalan (supplay) melalui kegiatan – kegiatan dalam Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan kegiatan monitoring pengawasan dan ketertiban perparkiran

dengan

menerapkan pelarangan parkir di badan jalan sehingga kapasitas jalan tetap optimal dengan mengurangi hambatan – hambatan samping jalan, pengadaan APILL ( Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), pemeliharaan APILL dan menekan volume lalu lintas melalui strategi – strategi TDM. Selain

upaya

–

upaya

yang

dilakukan

diatas

keberhasilan

menurunkan tingkat V/C Ratio disebabkan dengan adanya pembangunan Jalan Diatas Perairan (JDP) dan pembangunan underpass di wilayah Badung Selatan. Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RENSTRA adalah sebagai berikut :


34

Tabel 3.5 Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran 1 : Indikator Tingkat Kepadatan Lalu Lintas ( V/C Ratio ) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

No

Indikator Kinerja

Satuan

1.

Tingkat kepadatan Lalu Lintas (V/C Ratio)



Persentase Capaian Kinerja

0,62

0,60

96,67%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi akumulasi pencapaian sasaran dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2015 telah mencapai peningkata memuaskan. Sebagai pembanding capaian kinerja indikator tingkat kepadatan lalu lintas ( V/C Ratio ) di tingkat Provinsi belum dapat dilakukan karena ketidaksamaan

pada

indikator

namun

ditingkat

nasional

dapat

dibandingkan dengan daerah lain dalam hal ini Kabupaten Bandung dengan data tahun 2012, yang menargetkan penurunan V/C ratio tahun 2012 sebesar 0,84 terealisasi 0,345 atau capaian kinerjanya 158,93% sedangkan Kabupaten Badung tahun 2012 realisasi penurunan v/c ratio 0,81 atau capaian kinerjanya 98,76. (Sumber data : Laporan Akuntabilitas Kabupaten Bandung tahun 2012).  SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2011 No

1 1

Indikator Sasaran

2 - Prosentase

Satuan

3 Persen

Targe

Realisa

t

si

4 60,78

5 60,78


Tahun 2012 Targe

Realisa

t

si

6 100

7 62,74

8 62,75


Tahun 2013 Targe

Realis

t

asi

9 100,02

10 66,66

11 66,67

Capaia n Kinerja Tahun 2013 12 100,02

persimpangan yang terpasang Traffic Light


35

Peningkatan

kualitas

dan

kuantitas

Sarana

prasarana

perhubungan memegang peranan penting didalam menunjang keselamatan dan kenyamanan serta kelancaran transportasi darat guna mewujudkan transportasi yang andal, aman, nyaman dan efektif. belum lagi banyaknya persimpangan yang merupakan pertemuan arus lalu lintas dari beberapa arah turut memberikan kontribusi pada kemacetan lalu lintas yang ada sehingga membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Didalam analisis pencapaian sasaran 2 ditetapkan 1 (satu) indikator yaitu Prosentase persimpangan yang terpasang Traffic Light yang didukung oleh 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan antara lain : 1. Pengadaan dan pemasangan traffic light di kawasan Terminal Penumpang Tipe A Mengwi. 2. Pengadaan controller traffic Light di Kabupaten Badung 3. Pengadaan dan pemasangan counter down di Kabupaten Badung 4. Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light di Kabupaten Badung Secara rinci capaian kinerja indikator pada sasaran 2, Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

INDIKATOR 3 : PROSENTASE PERSIMPANGAN YANG TERPASANG TRAFFIC LIGHT Persimpangan merupakan simpul pada jaringan jalan dimana jalan – jalan bertemu

dan

lintasan

kendaraan

berpotongan. Lalu lintas pada masing – masing menggunakan

kaki ruang

persimpangan jalan

pada

persimpangan secara bersamaan dengan lalu lintas lainnya. Sasaran yang harus dicapai pada pengendalian persimpangan adalah: 1. Mengurangi

maupun

menghindari

kemungkinan

terjadinya

kecelakaan yang disebabkan oleh adanya titik konflik. LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2013

36

2. Menjaga agar kapasitas persimpangan operasinya dapat optimal sesuai rencana. 3. Harus memberikan petunjuk yang jelas dan pasti serta sederhana, dalam mengarahkan lalu lintas merupakan pertemuan arus lalu lintas yang menggunakan persimpangan. Terdapat 6 (enam) kriteria bahwa suatu persimpangan sudah harus dipasang alat pemberi isyarat lalu lintas adalah : 1) Arus minimal lalu lintas yang menggunakan persimpangan rata – rata diatas 750 kendaraan /jam selama 8 jam dalam sehari. 2) Atau bila waktu menunggu / hambatan rata – rata kendaraan di persimpangan telah melampaui 30 detik. 3) Atau persimpangan digunakan oleh rata – rata lebih dari 175 pejalan kaki /jam selama 8 jam dalam sehari. 4) Atau sering

terjadi kecelakaan

pada persimpangan

yang

bersangkutan. 5) Atau merupakan kombinasi dari sebab – sebab yang disebutkan diatas. 6) Atau karena pada daerah yang bersangkutan dipasang suatu sistem pengendalian lalu lintas terpadu ( area traffic control / ATC) sehingga setiap persimpangan yang termasuk didalam daerah yang bersangkutan harus dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas. Kondisi tahun 2010 Prosentase persimpangan yang terpasang traffic light di Kabupaten Badung sebesar 56,86% atau 29 simpang yang telah terpasang traffic light.

Berdasarkan kriteria diatas tahun 2011 s/d 2015

terdapat 51 persimpangan di Kabupaten Badung yang harus dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas dalam hal ini Traffic Light dan Warning Light. Prosentase Persimpangan yang terpasang Traffic Light tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2013 Prosentase persimpangan yang terpasang traffic light sebesar 66,67 %

terjadi peningkatan prosentase persimpang

yang terpasang traffic light meningkat sebesar 3,92 % sehingga secara keseluruhan

dari tahun 2011 s/d 2013 Simpang yang terpasang traffic


37

light di Kabupaten Badung meningkat sebanyak 2 simpang dengan lokasi Simpang 3 terminal sisi barat yang merupakan pemasangan traffic light dan Simpang 4 Angantaka yang merupakan peningkatan status dari Warning Light menjadi traffic Light. Jumlah persimpangan yang terpasang traffic light tahun 2011 s/d tahun 2013 seperti dalam tabel 3.8 dibawah ini : Tabel 3.7

Data Persimpangan di Kabupaten Badung yang terpasang Traffic Light No

Persimpangan yang Terpasang Traffic Light

2011 Data Capaian 60,78%

2012

2013

2015

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

62,74%

62,75%

66,66%

66,67%

78,43%

Kecamatan Kuta 1

Simpang dewa ruci

X

X

X

X

X

2

Simpang Sunset Road – Dewi Sri

X

X

X

X

X

3

Jl. Pratama – Jl. By Pass Ngurah Rai

X

X

X

X

X

4

Simpang 4 Silitiga

X

X

X

X

X

5

Simpang 3 Tuban

X

X

X

X

X

6

Simpang 3 Ngurah Rai

X

X

X

X

X

7

Simpang 4 Kalianget

X

X

X

X

X

8

Simpang 4 Patih Jelantik

X

X

X

X

X

9

Simpang 4 Jl. Raya Kuta (Sun Set )

X

X

X

X

X

10

Simpang 4 jl. Kunti

X

X

X

X

X

11

Simpang 4 Jl. Merta Nadi

X

X

X

X

X

12

Simpang 4 jl. Melasti

X

X

X

X

X

13

Simpang 3 Kuta Galeri

X

X

X

X

X

14

Depan central Parkir/ Jl. Raya Kuta

15

Simpang 3 Oberoi

X

X

X

X

X

16

Simpang 3 Br. Semer

X

X

X

X

X

17

Simpang Sunset Barat

18

Simpang Arjuna Seminyak

19

Simpang 3 Br. Anyar Kaja Kecamatan Kuta Utara

20

Simpang 4 Peti Tenget

X

X

X

X

X

21

Simpang 4 Pasar Kerobokan

X

X

X

X

X

22

Simpang 3 Setia Budi

X

X

X

X

X

23

Simpang 3 Camat Kuta Utara

24

Simpang 3 Gatsu barat

X

X

X

X

X

25

Simpang Dalung – Padang Luwih

X

X

X

X

X


38

No

Persimpangan yang Terpasang Traffic Light

26

Simpang 3 Canggu

27

Simpang 3 Bangsal

2011 Data Capaian

2012

2013

2015

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Kecamatan Kuta Selatan 28

Simpang 3 Jimbaran/ Kedonganan

X

X

X

X

X

29

Simpang 4 Kali Uluwatu

X

X

X

X

X

30

Simpang 4 Unud

X

X

X

X

X

31

Taman Griya Nusa Dua

X

X

X

X

X

32

Simpang 3 Kediri

X

X

X

X

X

33

Simpang 4 Pecatu Kecamatan Mengwi

34

Simpang 4 lukluk

X

X

X

X

X

35

Simpang 3 Puspem Sempidi

X

X

X

X

X

36

Simpang 3 Pasar Sempidi

X

X

X

X

X

37

Simpang 3 kapal

X

X

X

X

X

38

Pasar Sempidi

X

X

X

X

X

39

Simpang 3 Pasar Beringkit

40

Simpang 4 Camat Mengwi

X

X

X

X

X

41

Simpang Polres Badung Mengwi

X

X

X

x

42

Simpang 4 Penarungan

43

Simpang 3 Den Kayu

44

Simpang 3 Terminal sisi barat

X

x

45

Simpang 3 Munggu

46

Simpang 3 Sempidi

X

X

Kecamatan Abiansemal 47

Simpang 4 Angantaka

48

Simpang 3 Sedang

49

Simpang 3 Darmasaba

50

Simpang 3 Abiansemal

51

Simpang 3 Mambal Jumlah

31

32

34

( Tanda X menunjukkan lokasi – lokasi yang menjadi target dan terealisasi sesuai target.) Dari tabel 3.7 diatas dapat disampaikan prosentase persimpangan yang terpasang Traffic Light tahun 2013 dari 51 simpang yang dipandang perlu untuk dipasang traffic light 66,67% atau 34 simpang yang terpasang traffic light. Capaian kinerja tahun 2013 sebesar 100,02% yang berarati kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2013

39

Badung

memuaskan.

Pencapaian

ini

disebabkan

karena

kegiatan

pemasangan traffic light di 2 lokasi telah berjalan 100%. Perkembangan

pemasangan

traffic

light

pada

persimpang

–

persimpangan yang ditargetkan terpasang traffic light dalam 3 tahun ( tahun 2011 s/d tahun 2013 ) menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Grafik 3.4 Perkembangan Pemasangan Traffic Light pada persimpangan di Kabupaten Badung Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. 68 67 66 65 64 63

Target

62

Realisasi

61 60

59 58 57 Th. 2011

Th. 2012

Th. 2013

Pada indikator Prosentase Persimpangan yang terpasang Traffic Light baik ditingkat Provinsi maupun Nasional belum bisa kami jadikan pembanding karena ketidaksamaan pada indikator namun berdasarkan data pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar prosentase Traffic Light yang terpasang dari 441 persimpangan sebesar 14,29% atau 65 unit Traffic Light dibandingkan dengan Kabupaten Badung dari 51 simpang 66,67% telah terpasang Traffic Light. Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RENSTRA adalah sebagai berikut : LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2013

40

Tabel 3.8 Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran 2 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

No

Indikator Kinerja

1.

Prosentase persimpangan yang terpasang Traffic Light

Satuan



Persentase Capaian Kinerja

Persen

66,67

78,43

85,01%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi akumulasi pencapaian sasaran dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun

2015

telah

mencapai

peningkatan

sebesar

85,01%

yang

interprestasinya bermakna memuaskan. 

SASARAN 3 : MENINGKATNYA PELAYANAN UMUM DI PERHUBUNGAN.

BIDANG

Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2011 No

1 1.

Indikator Sasaran

2

Jumlah kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan

Satu an

3 unit

Target

Realis asi

4 14.531

5 13.232

Capai an Kiner ja Tahu n 2011 6 91%

Tahun 2012 Target

Realisa si

Capaian Tahun 2013 Kinerja Realis Tahun Target asi 2011

7 15.747

8 15.878

9 100,83%

10 17.321

11 17.655


12 101,9%

Kendaraan yang dimaksud diatas adalah mobil penumpang umum, mobil bus dan mobil barang yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. Adapun jumlah kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan adalah banyaknya kendaraan wajib uji yang telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan . Sedangkan komponen yang diuji meliputi body mobil, kaca mobil, ruang kemudi, roda, LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2013

41

ban, sistem penerangan, alat perlengkapan (rem, lampu), emisi gas buang, nomor mesin, nomor sasis. Indikator Jumlah armada yang beroperasi dalam keadaan laik didukung oleh 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan yaitu 1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - kegiatan uji kelayakan sarana transportasi. 2. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - kegiatan pengadaan sarana uji kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan merupakan

indikator sasaran

yang capaian

kinerjanya secara rinci

dijelaskan sebagai berikut :



Indikator 4 : Jumlah kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan Kendaraan transportasi penting

darat

dalam

adalah yang

merupakan memegang

pemindahan

alat

peranan

barang

dan

pemindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dalam hal ini kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan transportasi umum seperti mobil penumpang umum, mobil bus dan mobil barang. Pemerintah Kabupaten Badung memberikan pelayanan melalui Informatika

Kabupaten

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Badung

dengan

kendaraan bermotor untuk mengetahui

melaksanakan

pengujian

kelaikan pada mobil penumpang

umum, mobil bus dan mobil barang dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan dengan diakibatkan

menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang

kerusakan

teknis

pada kendaraan

tersebut.

Selain

itu

diharapkan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan yang diakibatkan oleh polusi udara dari gas buang kendaraan tersebut. Kondisi awal tahun 2010 jumlah kendaraan yang lulus uji baik sebanyak 11.256 unit. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2013

42

Kabupaten Badung menargetkan tahun 2015 jumlah kendaraan yang lulus uji baik sebanyak 20.958 unit. Tahun 2013 realisasi Jumlah kendaraan yang lulus uji mencapai 17.655 unit

dari 17.321 yang ditargetkan tahun 2013 dengan capaian

kinerja sebesar 101,9%. Dibandingkan dengan tahun 2012 Jumlah kendaraan lulus uji sebesar 15.878 unit dengan capaian kinerja sebesar 100,83 % . Grafik 3.5 Jumlah kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan di Kabupaten Badung tahun Tahun 2011 – 2013 20000 18000 16000

14000 12000 10000

Target

8000

Realisasi

6000 4000 2000

0 Th. 2011

Th. 2012

Th. 2013

Peningkatan capaian kinerja ini dikarenakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung berusaha memberikan pelayanan

yang optimal kepada masyarakat yang ingin

melakukan

pengujian kendaraan bermotor baik uji pertama maupun uji berkala kendaraan bermotor melalui program – program dan kegiatan yang telah ditetapkan,

dengan

melaksanakan

perawatan

sarana dan

prasarana

pengujian kendaraan bermotor khususnya peralatan mekanis yang berada di dalam Gedung Pengujian Kendaraan Barmotor, menyiapkan bahan pengendalian kelayakan sarana uji termasuk pemantauan analisis dan penilaian terhadap pengoperasian sarana uji kendaraan bermotor serta memberikan bimbingan pada pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor. Tahun 2013 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung melakukan renovasi pada gedung pengujian kendaraan bermotor LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2013

43

dan ruang tunggu pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang juga merupakan bagian dari pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat yang melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor. Untuk meningkatkan capaian kinerjanya Komunikasi dan

Informatika Kabupaten

Dinas Perhubungan,

Badung

tahun

2014

akan

melakukan inovasi baru berupa kegiatan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor. Dengan demikian diharapkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung melalui Bidang Teknik Pengujian dan Perawatan Kendaraan dapat memberikan kepuasan yang

akan

melakukan

wajib

uji

kendaraan

kepada masyarakat

mengingat

pentingnya

kendaraan /armada beroperasi dalam keadaan laik jalan. Berdasarkan tabel 3.10 diatas

dapat diketahui indikator sasaran

yang ditetapkan tahun 2013 menghasilkan capaian kinerja sebesar 101,9% . Apabila di bandingkan antara capaian kinerja tahun 2012 yang capaian targetnya 100,83%

terjadi peningkatan

sebesar 1,07%

atau jumlah

kendaraan yang laik jalan di Kabupaten Badung meningkat sebanyak 334 kendaraan. Gambar 3.6


44

Bila dibandingkan dengan Kota Denpasar, jumlah kendaraan yang lulus uji di Kota Denpasar tahun 2013 sebesar 22.131 unit dari jumlah wajib uji kendaraan sebesar 44.427 unit ( 99,63 % )sedangkan di Kabupaten Badung jumlah kendaraan yang lulus uji tahun 2013 sebesar 17.655 unit dari jumlah wajib uji kendaraan sebesar 35.309 unit (100% ), pembanding tersebut tidak berdasarkan indikator tetapi berdasarkan data pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar, karena ketidaksamaan indikator pada Dinas Perhubungan baik di tingkat Provinsi maupun ditingkat Nasional. Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra adalah sebagai berikut : Tabel 3.10 Realisasi Akumulasi Pencapaian sasaran 3 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

No

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi Akumulasi s/d th. 2013

1.

Jumlah kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan

unit

17.655

Rencana sesuai dengan RENSTRA SKPD th.2015

Prosetase Capaian Kinerja

20.958

84,24%

Berdasarkan tabel 3.13 diatas dapat disampaikan bahwa realisasi akumulasi

pencapaian sasaran dibandingkan dengan rencana akhir

Renstra pada tahun 2015 mencapai target sebesar 84,24% yang bermakna memuaskan.


45



Sasaran 4 : Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara Efektif. Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Sasaran 4 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2011

No

Indikator Sasaran

Satua n

1 1.

2 Jumlah pengunjun g website Kabupaten Badung

3 orang

2

Jumlah SKPD yang online

SKPD

i

Capai an Kinerj a Tahu n 2011

4 80.000

5 127.626

6 159%

7

7

100%

Target

Realisas

Tahun 2012

i

Capai an Kinerj a Tahu n 2012

7 120.000

8 207.627

9 173%

30

30

100%

Target

Realisas

Tahun 2013

i

Capaian Kinerja Tahun 2013

10 132.000

9 218.729

10 166%

30

31

Target

Realisas

103,33%

Sasaran 4 mengenai meningkatnya pemanfaatan teknologi secara efektif untuk mencapai pemerintahan Kabupaten Badung berbasis

E –

Government. Indikator yang mendukung sasaran tersebut adalah indikator jumlah pengunjung website Kabupaten Badung dan indikator jumlah SKPD yang online. Indikator diatas didukung oleh 1 (satu)

program dan 7 (tujuh)

kegiatan yaitu : Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan yaitu : 1. Pemeliharaan Web Kabupaten Badung. 2. Pemeliharaan

tower

jaringan

intranet/internet di Kabupaten

Badung. 3. Pendayagunaan

Sistem

Informasi

di

lingkungan

Pemerintah

Informasi

Pemerintah

Kabupaten Badung. 4. Penyusunan

Rencana

Detail

Sistem

Kabupaten Badung. 5. Pemeliharaan

infrastruktur

jaringan

intranet/internet

di

Kabupaten Badung 6. Pembangunan Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Badung


46

7. Pembangunan

infrastruktur

Hotspot

di

Kawasan

Pusat

Pemerintahan Kabupaten Badung Secara rinci capaian dari masing – masing indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Indikator 5 : Jumlah Pengunjung Website Kabupaten Badung

E – Government merupakan upaya untuk

mengembangkan

penyelenggaraan

pemerintahan yang berbasis elektronik atau suatu penataan system manajemen dan proses kerja mengoptimalkan

pemanfaatan

di

lingkungan

teknologi

pemerintah

informasi

dan

dengan

komunikasi.

Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika

Kabupaten

www.badungkab.go.id

Badung

membuat

situs

website

merupakan penggunaan teknologi informasi oleh

pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat atau warganya. Tujuan dari dibuatnya situs website Kabupaten Badung untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat umum, adanya keterbukaan (transparasi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik, program

–

program

layanan

yang

pemerintah dapat menyampaikan dapat

menunjang

pembangunan

perekonomian masyarakat serta program – program pemerintah yang terkait

dengan

pelayanan

umum

lainnya.Selain

itu

memberikan

kemudahan kepada masyarakat atau berbagai pihak untuk mengakses kebijakan dan program – program pemerintah dengan cepat dan akurat tanpa harus meninggalkan rumah atau tempatnya bekerja. Pada

awalnya

tahun

2011

ketertarikan

masyarakat

utuk

mengunjungi website Kabupaten Badung masih sedikit yaitu 127. 676 pengunjung. Berdasarkan tabel 3.12 tersebut diatas terlihat bahwa antusias masyarakat untuk mengakses website Kabupaten Badung cukup tinggi


47

dilihat dari jumlah pengunjung website tahun 2013 sebesar 218.729 orang dibandingkan tahun 2012 sebesar 207.627 orang.

Indikator sasaran

jumlah pengunjung website Kabupaten Badung tahun 2013 menghasilkan capaian kinerja sebesar 166% . Apabila dibandingkan antara tahun 2012 dengan capaian kinerja tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 7%. Hal ini disebabkan karena antusias masyarakat untuk mengunjungi website sangat dipengaruhi oleh adanya penerimaan CPNS tahun 2013. Upaya – upaya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi Kabupaten Badung untuk

meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk berkunjung ke

website Kabupaten Badung, Dinas Perhubungan, Komunikasi Kabupaten Badung melakukan beberapa hal seperti up date berita, mengubah tampilan / up date lay out, perawatan dari virus dan serangan. Sampai dengan tahun 2013 pengunjung website Kabupaten Badung semakin mengalami peningkatan yang positif. Jika dibandingkan dengan Kota Denpasar tahun 2013, jumlah pengunjung website Pemerintah Kota Denpasar mencapai 209.126 orang (Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar), karena ketidaksamaain indikator kami tidak dapat bandingkan dengan Kabupaten / Kota baik di tingkat Provinsi maupun Nasional. Gambar 3.7 dibawah ini menunjukkan peningkatan jumlah pengunjung website Kabupaten Badung 3 (tiga) tahun terakhir (Tahun 2011 s/d 2013) : Gambar 3.7 JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE DI KABUPATEN BADUNG

JUMLAH PENGUNJUNG

250

207.627

218.729

200 150 127.676 100 50 0 2011

2012

2013 TAHUN


48

 Indikator 6 : Jumlah SKPD yang online SKPD adalah merupakan Satuan Kerja

Perangkat

Daerah

yang

melaksanakan tugas – tugas pemerintah untuk mencapai pembangunan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam RPJM. Dalam pelaksanaan tugas– tugas terutama dalam pelayanan kepada masyarakat koordinasi

diperlukan adanya

antar SKPD untuk mendapatkan data yang akurat dan cepat

sehingga pengambilan keputusan dapat dilaksanakan dengan cepat dan up to date. Tahun

2010

SKPD

di

Kabupaten

Badung

6

SKPD

sudah

memanfaatkan teknologi namun masih bersifat parsial belum efektif, untuk mewujudkan pemerintahan yang berbasis E-Gov tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Badung membangun perangkat Fiber Optik sebagai pendukung utama

jaringan

yang

menghubungkan

keseluruh

gedung

dan

mengoneksikan antar SKPD. Didalam Pemerintah Kabupaten Badung terdapat 53 SKPD yang direncanakan terhubung on line tetapi tahun 2012 s/d tahun 2014 SKPD yang direncanakan online adalah SKPD yang berada di lingkungan Pusat Pemerintahan kabupaten Badung ditambah dengan 6 (enam) kecamatan. Di Kabupaten Badung terdapat 53 SKPD termasuk didalamnya 6 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 2 lembaga lain seperti BPBD (yang terbentuk tahun 2011 dan BPPT yang terbentuk tahun 2013) Tahun 2013 SKPD yang telah terhubung online sebanyak 31 SKPD, dalam Tabel 3.12 diatas dapat disampaikan capaian kinerja

indikator

sasaran

103,33%

jumlah

SKPD

yang

online

tahun

2013

sebesar

dibandingkan dengan tahun 2012 SKPD yang online sebanyak 30 SKPD capaian kinerjanya sebesar 100% .


49

Peningkatan ini tidak lepas dari upaya – upaya Pemerintah Kabupaten

Badung

melalui

Dinas

Perhubungan,

Informatika dalam mengambil langkah

–

Komunikasi

langkah

dan

mengoptimalkan

pemanfaatan teknologi informasi atau yang disebut dengan Government – to – Government memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar SKPD atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi. Langkah – langkah dimaksud antara lain : 1. Membuat infrastruktur jaringan. 2. Mengembangkan

aplikasi,

dengan

melakukan

identifikasi

34

sistem yang perlu dikembangkan di Kabupaten Badung dan dilanjutkan dengan pembuatan aplikasi yang terkoneksi antar SKPD. 3. Memberdayakan

SDM

dengan

mengadakan

Bintek

dan

pendampingan dari beberapa konsultan. Adapun langkah – langkah inovatif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung antara lain: 1. Penerapan VOIP (Voice Over Internet Protocol) sehingga panggilan telepon

dalam

kawasan

Puspem

bisa

dilaksanakan

dengan

memanfaatkan jaringan fiber optik yang telah tertanam di areal Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung tanpa terkena biaya. 2. Pembangunan SIMDA Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung sehingga database SIMDA Pemerintah Kabupaten Badung bisa diakses

dari

mana

saja

dengan

memanfaatkan

jaringan

intranet/internet. 3. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Surat Elektronik dan Sistem Informasi manajemen Dokumen Elektronik sehingga proses surat menyurat dan dokumentasi bisa dikelola secara elektronik dengan banyak kelebihan dibandingkan dilaksanakan secara manual.


50

Tabel 3.12 Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran Ketiga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

No

Indikator Kinerja

Satuan



Prosetase Capaian Kinerja

1.

Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung

orang

218.729

159.720

136,95%

2.

Jumlah SKPD yang online

SKPD

31

53

58,49%

Berdasarkan

tabel diatas diketahui bahwa realisasi akumulasi

pencapaian sasaran dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2015 telah menunjukkan angka positif dengan katagori Capaian Kinerja rata – rata memuaskan. Gambar 3.8 dibawah ini menunjukkan target jumlah SKPD yang online dalam 5 (lima) tahun dari tahun 2011 s/d 2015 serta realisasi dari tahun 2011 s/d 2013, sebagai berikut : Gambar 3.8

Karena ketidak samaan indikator pada kabupaten / Kota baik ditingkat Provinsi maupun Nasional, kami bandingkan berdasarkan data


51

yang ada pada Pemerintah Kota Denpasar jumlah instansi yang telah terhubung online tahun 2012 sebanyak 43 SKPD. (Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar) Pada akhirnya keberhasilan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam pencapaian kinerja keempat Sasaran yang telah ditetapkan, tidak lepas dari upaya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung mengawal pelaksanaan setiap kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran

dengan melakukan pengawasan,

monitoring dan evaluasi terhadap jalannya kegiatan. 3. 3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2013 rencana kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung sebesar Rp. 66.465.568.249,akan tetapi pada saat Anggaran perubahan menjadi Rp 62.359.913.731,00 hal ini disebabkan karena adanya kegiatan yang tidak dapat direalisasikan seperti Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan By Pass Ngurah Rai Kabupaten Badung dengan anggaran sebesar Rp 3.780.364.300 karena pada saat bersamaan diarea pemasangan LPJ sedang dlaksanakan pembuatan underpass dan pembongkaran median jalan. Dari anggaran perubahan yang telah ditetapkan terealisasi sebesar Rp 56.117.753.751,53 atau 90% terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar 10% . Rincian alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung sebagai berikut : NO

JENIS BELANJA

ANGGARAN

REALISASI

%

1

Belanja Tidak Langsung

Rp. 22.765.361.336,-

Rp. 19.021.740.561,-

84

2

Belanja Langsung

Rp. 39.594.552.395,-

Rp. 37.096.013.190,53

94

a. Belanja Pegawai

Rp. 1.565.915.000,-

Rp. 1.350.118.350,-

86

b. Belanja Barang dan Jasa

Rp. 25.725.516.036,-

Rp. 23.985.820.328,23

93

c. Belanja Modal

Rp. 12.303.121.359,-

Rp. 11.760.074.512,30

96


52

Dari anggaran tersebut sebesar 43% atau Rp 24.314.967.142,53,dari belanja langsung didistribusikan untuk

kegiatan – kegiatan pada 3

program pendukung indikator utama, dengan rincian sebagai berikut :

NO

JENIS PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

%

Program pendukung indikator Sasaran 1 dan Sasaran 2 1

Program

Rp.

Rp.

Pembangunan

16.630.987.009,00

15.752.001.603,93

Prasarana

95

dan

Fasilitas Perhubungan

Program pendukung indikator sasaran 3 2

Program Peningkatan

Rp.

Pelayanan Angkutan

5.448.246.400,00

Rp. 5.345.919.831,60

98

Rp. 3.217.045.707,00

98

Program pendukung indikator Sasaran 4 3

Program

Rp.

Pengembangan

3.297.721.200,00

Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Secara umum realisasi keuangan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi lewat 8 program dengan 96 kegiatan telah terlaksana dengan sangat baik Pencapaian keuangan 90%

untuk mewujudkan

aktivitas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tahun 2013 memiliki komposisi yang rasional dibandingkan dengan realisasi fisik yang mencapai 100% . 3.4

Capaian prestasi dan penghargaan. Prestasi yang diraih oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Tahun 2013 antara lain: 1. Piala Wahana Tata Nugraha katagori kota sedang untuk ke 14 (empat belas) kalinya untuk katagori Kota Sedang. 2. Penghargaan Indonesian Digital Society Awards (IDSA) LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2013

53

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Recommend Documents