TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011 KABUPATEN : JEMBRANA NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. Urusan Perhubungan 2. Urusan Komunikasi dan Informatika Jenis Data No
ASPEK
(1)
(2) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGA RA AN URUSAN PEMERINTAHAN
FOKUS (3) Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
NO
IKK
(4) (5) 1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Rumus/Persamaan
Perhubungan
(6) (7A) Jumlah program - Jumlah program Nasional (RKP), Nasional yang dapat sebanyak 4 program dilaksanakan oleh 1.Program pengelolaan dan SKPD dibagi jumlah penyelenggaraan transportasi darat. program Nasional x 2.Program pengelolaan dan 100% penyelenggaraan transportasi perkeretaapian 3.Program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara 4.Program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut
Komunikasi dan Informatika (7B) - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. 1.Program pengembangan aplikasi informatika 2.Program penyelenggaraan pos dan informatika 3. Program pengelolaan sumberdaya dan perangkat pos dan informatika 4. Program pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan dan kepulangan
Capaian Kinerja Komunikasi Perhubungan dan Informatika (8A) (8B) 1 ---x100% 4
1 ---x100% 4
=25 %
=25 %
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 - Jumlah program nasional yang program (Program pembangunan dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 prasarana dan fasilitas perhubungan), program (Program pengembangan sedangkan program yang ada di komunikasi informasi dan media DPA: massa), sedangkan program yang ada 1.Program pelayanan administrasi di DPA: perkantoran 1. Program pengembangan komunikasi 2. Program peningkatan pengembangan informasi dan media massa sistem pelaporan capaian kinerja dan 2. Program kerjasama informasi dan media keuangan massa 3. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
430
Jenis Data No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Kesesuaian dengan 2 kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Operating Procedure (SOP)
Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
(7A) 4. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 5. Program peningkatan pelayanan angkutan 6. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Apabila Ada, sebutkan ada 16 yang terdiri dari: 1. Prosedur penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD 2. Prosedur penyusunan dan pengendalian anggaran 3. Prosedur pengadaan dan mutasi pegawai 4. Prosedur pemeliharaan prasarana dan pelayanan public 5. Prosedur evaluasi dan peningkatan kinerja pegawai 6. Prosedur penanganan hak-hak pegawai kenaikan pangkat 7. Prosedur penanganan hak-hak pegawai kenaikan gaji berkala 8. Prosedur pengadaan barang dan jasa 9. Prosedur administrasi surat menyurat 10. Prosedur dan pengendalian anggaran 11. Prosedur pelatihan dan peningkatan kemampuan pegawai 12. Prosedur pengujian kendaraan bermotor 13. Prosedur pengawasan angkutan umum dan barang
(7B)
Capaian Kinerja Komunikasi Perhubungan dan Informatika (8A) (8B)
Apabila Ada, sebutkan ada 11 yang terdiri dari: 1. Prosedur pengelolaan Content Website Ada 2. Prosedur permohonan jaringan intranet 16 SOP 3. Prosedur pemeliharaan jaringan teknologi informasi 4. Prosedur pengelolaan sistem teknologi informasi 5. Prosedur pengelolaan telekomunikasi 6. Prosedur pengelolaan sandi 7. Prosedur sosialisasi kebijakan Pemkab Jembrana 8. Prosedur peliputan berita dan penyampaian informasi melalui MultiMedia 9. Prosedur pemberdayaan kelompok informasi masyarakat 10. Prosedur menindaklanjuti umpan balik dari masyarakat 11. Prosedur penanganan umpan balik dari masyarakatmedia elektronik dan kotak saran
Ada 11 SOP
431
Jenis Data No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
2
3
KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
Jumlah PERDA yang 3 harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
PENATAAN Pengisian struktur KELEMBAGAAN jabatan DAERAH
4
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
(7A) (7B) 14. Prosedur pengadaan sarana lalin dan angkutan jalan 15. Prosedur penetapan tarif angkutan desa dan kota 16. Prosedur penyediaan dan penataan lahan parkir Jumlah PERDA - PERDA pelaksanaan sebanyak 2 - PERDA pelaksanaan sebanyak pelaksanaan Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak PERMEN yang ada - PERDA yang seharusnya, -dibagi jumlah PERDA sebanyak - SPM yang harus dilaksanakan menurut Aturan pendukung untuk pelaksaan PERMEN ttg SPM x pemungutan Retribusi Urusan 100% Perhubungan: 1. Perda Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Trayek 2. Perda Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Jumlah jabatan yang - Jabatan yang terisi sebanyak 11 - Jabatan yang terisi sebanyak 6 terisi dibagi jumlah - Jabatan yang ada, sebanyak 11 - Jabatan yang ada, sebanyak 6 jabatan yang ada x 1. Kepala Dinas 1.Kabid Komunikasi dan informasi 100% 2. Sekretaris Dinas 2.Kabid Humas 3. Kasubag Umum 3.Kasi teknologi dan pelayanan 4. Kasubag Keuangan komunikasi 5. Kasubag Perencanaan, Evaluasi 4.Seksi pos,sandi dan telekomunikasi dan Pelaporan 5.Seksi media masa 6. Kepala Bidang Sarana dan 6.Seksi Dokumentasi Prasarana dan Pengujian Kendaraan 7. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Capaian Kinerja Komunikasi Perhubungan dan Informatika (8A) (8B)
0%
0%
11 ---x100% 11
6 ---x100% 6
=100 %
=100 %
432
Jenis Data No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
5
4
PENGELOLAAN Tingkat kompetensi KEPEGAWAIAN SDM dalam DAERAH menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6
7
8
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Rasio PNS kabupaten
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
Perhubungan (7A) 8. Kepala Seksi Pengujian Kendaraaan 9. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 10. Kepala Seksi Lalu Lintas 11. Kepala Seksi Angkutan Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, - .
(7B)
Apabila Ada, Tidak ada sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -.
- PNS yang menangani urusan SKPD - PNS yang menangani urusan SKPD , 56 , sebanyak 56 personil sebanyak 39. personil -------x100% 4.986 - Total PNS Kabupaten, sebanyak - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.986 4.986 personil personil =1,12%
Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi diklatpim, sebanyak 6 org. persyaratan 1. Kepala Dinas : Diklat PIM II pendidikan pelatihan 2. Kasubag Umum : Diklat PIM IV kepemimpinan dibagi 3. Kasubag Keuangan : Diklat PIM jumlah total pejabat IV SKPD yang ada x 4. Kasi Lalu Lintas : Adum 100% 5. Kabid Sarpras dan PKB : Adumla 6. Kasi Sarpras : Adumla Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
Komunikasi dan Informatika
Capaian Kinerja Komunikasi Perhubungan dan Informatika (8A) (8B)
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org. 1.Kabid Kominfo : Diklat PIM III 2. Kasi Dokumentasi : Adumla - Pejabat yang ada, sebanyak 6 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 11 org. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org (menurut PP no.13 sebanyak 4 org (menurut PP no. 13 tahun tahun 2002) 2002) 1. Kadis : IV/c (Pembina Utama Muda) 1. Kabid Kominfo : IV/a (Pembina) 2. Sekretaris Dinas : IV/b (Pembina 2. Kasi Pos Sandi dan Telekomunikasi : Tk.I) III/d (Penata Tk.I) 3. Kasubag Umum : III/d (Penata Tk. I) 3. Kasi Dokumentasi : III/d (Penata Tk. I) 4. Kasubag Keuangan : III/d (Penata 4. Kasi Media Massa : III/d (Penata Tk. I)
Tidak ada
39 -----x100% 4.986 0,78%
6 --x100% 11
2 --x00% 6
= 54,55%
= 33,33 %
9 ---x100% 11
4 ----x100% 6
=81,82%
=66,67 %
433
Jenis Data No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) 5. 6. 7. 8. 9.
5
PERENCANAAN Kelengkapan PEMBANGUNAN dokumen DAERAH perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Sinkronisasi Program 10 RENJA SKPD dengan Program RKPD
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
(7A) Tk.I) Kabid Sarpras: III/d (Penata Tk I) Kabid LLA : III/d (Penata Tk I) Kasi Sarpras : III/d (Penata Tk I) Kasi Lalu Lintas : III/c (Penata) Kasi Angkutan : III/c (Penata)
(7B)
Jabatan yang ada, sebanyak 11 jbt. Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2011, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD
Capaian Kinerja Komunikasi Perhubungan dan Informatika (8A) (8B)
Jabatan yang ada, sebanyak 6 jbt.
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2011, 3 jenis sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: dokumen 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD
Jumlah Program - Program RKPD yang diakomodir - Program RKPD yang diakomodir dalam = 5/6 x 100% RKPD yang dalam Renja SKPD, sebanyak 5 Renja SKPD, sebanyak 2 program : = 83,33% diakomodir dalam program : 1. Program pengembangan RENJA SKPD dibagi 1. Program pelayanan administrasi komunikasi informasi dan media jumlah program dalam perkantoran massa RENJA SKPD yang 2. Program peningkatan 2. Program kerjasama informasi ditetapkan pada pengembangan sistem dengan media massa RPJMD x 100% pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Program Renja SKPD yang ditetapkan 3. Program rehabilitasi dan dalam RPJMD, sebanyak 2 : pemeliharaan prasarana dan 1. Program pengembangan fasilitas LLAJ komunikasi informasi dan media 4. Program pengendalian dan massa pengamanan lalu lintas 5. Program peningkatan kelaikan 2. Program kerjasama informasi pengoperasian kendaraan dengan media massa bermotor
3 jenis dokumen
100 %
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak
434
Jenis Data No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Sinkronisasi program 11 RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Perhubungan
(7A) 6: 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 4. Program peningkatan pelayanan angkutan 5. Programn pengendalian dan pengamanan lalu lintas 6. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Jumlah Program - Program RENJA RKPD yang RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, diakomodir dalam sebanyak 5 program : RKA SKPD dibagi 1. Program pelayanan administrasi jumlah program dalam perkantoran RKA SKPD x 100% 2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 4. Program peningkatan pelayanan angkutan 5. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas - Program dalam RKA SKPD,
Komunikasi dan Informatika (7B)
Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. 1. Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa 2. Program kerjasama informasi dengan media massa
Capaian Kinerja Komunikasi Perhubungan dan Informatika (8A) (8B)
5 ---x100% 5
2 ---x100% 2
=100 %
=100 %
Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program : 1. 2.
Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa Program kerjasama informasi dengan media massa
435
Jenis Data No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Perencanaan 12 Pelaksanaan Program dan Anggaran
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Perhubungan
(7A) sebanyak 5 program : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 4. Program peningkatan pelayanan angkutan 5. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Jumlah Program - Program RENJA SKPD yang RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, diakomodir dalam sebanyak 5 program : DPA SKPD dibagi 1. Program pelayanan administrasi jumlah program dalam perkantoran DPA SKPD x 100% 2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 4. Program peningkatan pelayanan angkutan 5. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran
Komunikasi dan Informatika (7B)
Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. 1. Program pengembangan komunikasi dan informasi media masa 2. Program kerjasama informasi dengan mass media
Capaian Kinerja Komunikasi Perhubungan dan Informatika (8A) (8B)
5 ---x100% 5
2 ---x100% 2
=100 %
=100 %
Program dalam DPA KPD, sebanyak 2 program. 1. Program pengembangan komunikasi dan informasi media massa 2. Program kerjasama informasi dengan mass media
436
Jenis Data No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
6
PENGELOLAAN Realisasi anggaran KEUANGAN DAERAH
13
Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Besaran belanja modal
14
Belanja modal Belanja modal dibagi terhadap total belanja total belanja SKPD x SKPD (realisasi) 100%
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
16
Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Capaian Kinerja Komunikasi Perhubungan dan Informatika (8A) (8B)
(7A) (7B) 2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 4. Program peningkatan pelayanan angkutan 5. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas - Total realisasi belanja SKPD, - Total realisasi belanja SKPD, sebesar 1.723.726.400,- 1.621.662.12 sebesar Rp. 1.723.726.400,Rp. 1.621.662.120,-----x100% 0,615.427.631.68 -----x100% - Total Belanja APBD, sebesar 8,71,615.427.631.6 Rp.615.427.631.688,71,- Total Belanja APBD, sebesar 88,71,Rp.615.427.631.688,71,=0,28% =0,26% - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 478.703.600 399.646.970,478.703.600,399.646.970,---x100% ----x100% 8.091.944.724 8.091.944.72 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. - Total Belanja SKPD, sebesar 4,8.091.944.724,Rp. 8.091.944.724,= 5,92 % =4,94 % - total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.428.909.900,-
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 197.245.850,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. - Total belanja barang dan jasa SKPD, 1.223.873.800,sebesar Rp. 1.213.930.150,- total belanja pemeliharaan SKPD, - total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. sebesar Rp. 197.245.850,428.909.900,- Total belanja SKPD, sebesar - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 8.091.944.724,8.091.944.724,-
428.909.900 197.245.850 ----x100% -----x100% 1.223.873.800 1.213.930.150 =35,05 %
=16,25 %
428.909.900,- 197.245.850,----x100% ----x100% 8.091.944.724,- 8.091.944.724 =5,30 %
=2,44 %
437
Jenis Data No
ASPEK
(1)
(2)
7
8
FOKUS (3) Laporan keuangan SKPD
IKK
Rumus/Persamaan
Perhubungan
(4) (5) 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
(6) Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
18
Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
19
Jumlah yang tidak Jumlah asset yang digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
PENGELOLAAN Manajemen asset BARANG MILIK SKPD DAERAH
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
NO
(7A) Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak -3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya : 1. Buku Inventaris 2.KIR 3.KIB
Asset yang tidak digunakan, sebanyak (-) asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.30.226.614.799,(tidak ada asset yang tidak digunalan) Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya prasarana informasi : prasarana partisipasi 1. Papan pengumuman 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya Apabila Ada, sebutkan survey Kepuasan Masyarakat Hasil Survey kepuasan tentang ----Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Komunikasi dan Informatika (7B) Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya : 1. Buku Inventaris 2.KIR 3.KIB
Capaian Kinerja Komunikasi Perhubungan dan Informatika (8A) (8B) Ada sebanyak 3 Ada sebanyak jenis 3 jenis
Ada Jumlah 1.116 Nilai Rp.30.226.614. 799
Ada Pencatatan asset tidak dipisahkan per-urusan
- Asset yang tidak digunakan sebanyak 0% (-) asset - Asset yang dikuasai SKPD sebanyak Rp.30.226.614.799 (tidak ada asset yang tidak digunakan)
0%
Sebutkan jenisnya 1. Pos Pengaduan (SMS Centre) 2. Leaflet 3. Mobil Keliling 4. Pengumuman di Mass Media 5.Radio 6.web.Site 7.Call Center 8.Papan Pengumuman Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----
Jumlah sebanyak 1 jenis.
Jumlah sebanyak 8 jenis.
Tidak ada
Tidak ada
438
