TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN Data
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
pada
Program
Tahun
(Outcome) dan
Awal
KONDISI
Target Tahunan
capaian 2011
2012
KINERJA
2013
2014
PADA AKHIR Unit Kerja SKPD PERIODE
2015
RENSTRA
Kegiatan (Output) Perenca naan 1. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah
1.Terpeliharanya seni 1.Penyelenggaraan dan kebudayaan festival seni dan daerah budaya
2010
Program
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
1.Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
190 orang
3.Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
2.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemahaman Nilai Sejarah dan Wawasan Kebangsaan
1 kegiatan
32,78% 32,78%
15,000,000
40%
20,000,000
60%
25,000,000
80%
30,000,000
100%
35,000,000
100%
100%
15,000,000
100%
15,000,000
40%
115,000,000
60%
120,000,000
80%
125,000,000
100%
130,000,000
100%
80%
95,000,000
100%
295,000,000
100%
10,000,000
40%
20,000,000
60%
25,000,000
80%
30,000,000
100%
35,000,000
100%
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 100%
2.Pemeliharaan berkala tempat tempat bersejarah
3 makam
3.Pengiriman Tim Bersama Koleksi Museum se Jawa Timur
1 paket
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
ngjawab
DISBUDPAR
Nilai Budaya
1.Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, purbakala, museum dan peninggalan bawah air
Penanggu
Target
Pengembangan
2.Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
4.Kelompok seni dan budaya yang menerima pembinaan
SKPD (2015)
33,33% 33,33%
33,33% 33,33%
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Indikator Kinerja
pada
Program dan
Program
Tahun
Kegiatan
(Outcome) dan
Awal
KONDISI
Target Tahunan
capaian 2011
2012
KINERJA
2013
2014
PADA AKHIR Unit Kerja SKPD PERIODE
2015
RENSTRA
Kegiatan (Output) Perenca naan
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
1.Pengembangan 3 grup seni & 44 paket 33,33% 33,33% Kesenian dan Kebudayaan Daerah
15,000,000
40%
30,000,000
60%
35,000,000
80%
40,000,000
100%
45,000,000
100%
2.Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah, Festival Budaya dan Kesenian Jawa Timur
4 paket
33,33% 33,33%
40,000,000
40%
95,000,000
60%
100,000,000
80%
105,000,000
100%
110,000,000
100%
3.Pengiriman Duta Seni dan Budaya ke TMII
1 paket
33,33% 33,33%
60,000,000
40%
70,000,000
60%
75,000,000
80%
80,000,000
100%
85,000,000
100%
4.Peningkatan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan
1 paket
80%
160,000,000
100%
125,000,000
100%
5.Pertunjukan Seni Budaya (Fragmen/Kolaborasi Seni) dalam rangka Hari Jadi Lamongan
1 paket
100%
162,000,000
100%
6.Pawai / kirab PATAKA Lambang Daerah HJL
2 paket
40,000,000
40%
40,000,000
60%
45,000,000
80%
50,000,000
100%
55,000,000
100%
7.Aktualisasi Kesenian dan Kebudayaan Daerah
1 paket
100%
25,000,000
100%
1 festival
100%
25,000,000
100%
1 tahun
90%
90%
7,500,000
90%
15,000,000
90%
20,000,000
90%
25,000,000
100%
30,000,000
100%
2010
2.Mengembangkan 1. Menigkatkan potensi kepariwisataan jumlah kunjungan wisata
1.Kunjungan wisata
SKPD (2015) Target
33,33% 33,33%
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata 2.Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran pariwisata
Penanggu ngjawab
wisata
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Indikator Kinerja
pada
Program dan
Program
Tahun
Kegiatan
(Outcome) dan
Awal
KONDISI
Target Tahunan
capaian 2011
2012
KINERJA
2013
2014
PADA AKHIR Unit Kerja SKPD PERIODE
2015
RENSTRA
Kegiatan (Output) Perenca naan
SKPD (2015) Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
50%
50%
75,000,000
40%
75,000,000
60%
80,000,000
80%
85,000,000
100%
90,000,000
100%
2010
3.Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri
1 festival
4.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata
1 tahun
80%
80%
7,500,000
50%
25,000,000
60%
30,000,000
80%
35,000,000
100%
40,000,000
100%
5.Peningkatan peran serta masyarakat di dalam pengembangan kemitraan pariwisata (Pendataan Usaha Pariwisata di Kabupaten Lamongan)
1 tahun
100%
20,000,000
100%
Penanggu ngjawab
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Indikator Kinerja
pada
Program dan
Program
Tahun
Kegiatan
(Outcome) dan
Awal
KONDISI
Target Tahunan
capaian 2011
2012
KINERJA
2013
2014
PADA AKHIR Unit Kerja SKPD PERIODE
2015
RENSTRA
Kegiatan (Output) Perenca naan 6.Pembuatan Buku Profil Pariwisata Kabupaten Lamongan
1 paket
SKPD (2015) Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
2010
Target
Rp.
Target
55,000,000
100%
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1.Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 2.Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
1 tahun
75%
75%
30,000,000
75%
30,000,000
75%
35,000,000
80%
40,000,000
100%
45,000,000
100%
6 paket
20%
250,000,000
40%
85,000,000
60%
90,000,000
80%
95,000,000
100%
100,000,000
100%
3.Pengembangan Destinasi Pariwisata (Pengadaan/Pengga ntian Baliho)
8 unit
20%
50,000,000
40%
25,000,000
60%
30,000,000
80%
35,000,000
100%
40,000,000
100%
1.Pelatihan tari tradisional dan modern
1 kegiatan
20%
30,000,000
40%
20,000,000
60%
25,000,000
80%
30,000,000
100%
35,000,000
100%
2.Pembinaan Desa Wisata/Kelompok Sadar Wisata
1 kegiatan
80%
45,000,000
100%
25,000,000
100%
3.Peningkatan kualitas SDM dan Pemberdayaan Duta Wisata Yak dan Yuk Kabupaten Lamongan
1 kegiatan
100%
2,500,000
100%
4.Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
1 kegiatan
80%
25,000,000
100%
100,000,000
100%
Program Pengembangan Kemitraan
Penanggu ngjawab
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Indikator Kinerja
pada
Program dan
Program
Tahun
Kegiatan
(Outcome) dan
Awal
KONDISI
Target Tahunan
capaian 2011
2012
KINERJA
2013
2014
PADA AKHIR Unit Kerja SKPD PERIODE
2015
RENSTRA
Kegiatan (Output) Perenca naan 2010
SKPD (2015) Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Penanggu ngjawab
Lokasi
Lokasi
Lokasi
Lokasi
Lokasi
