Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dab Pendanaan Indikator Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dab Pendanaan Indikator

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1 1.1 Pembinaan dan pengmbangan profesionalisme sumber daya aparatur

2

3

Kode

4

Program Dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian Awal Tahun

5

6

7

2017

2018

2019

2020

2021

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Target

Unit SKPD Penanggung Jawab

Lokasi

20

21

Rp (juta)

1.1.1 terwujudnya pembinaan dan pengembangan profesionalisme sumber daya aparatur Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran 2.04.2.04.01.01 2.04.xx.01.001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

cakupan layanan administrasi perkantoran tersediannya materai kelengkapan dokumen (lembar)

3682 1400

3846,5

3750

1417

8

1500

9

3954

4035

19267,5

1550

10

1600

11

1650

15

7717

53 Dinas Kebudayaan, Kab. Pariwisata, Pelalawan Pemuda dan Olahraga

2.04.xx.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, tersedianya jasa komunikasi , 12 sumber daya air dan listrik sumber daya air dan llistrik (bulan)

12

400

12

410

12

420

12

430

12

440

12


2.04.xx.01.006

Penyediaan jasa terpeliharanya surat perizinan 12 pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional kendaraan dinas/operasional (unit)

14

11

12

15

12

16,5

12

17

12

18

12

77,5 Dinas Kebudayaan, Kab. Pariwisata, Pelalawan Pemuda dan Olahraga

2.04.xx.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

terlaksananya kebersihan kantor (bulan)

12

12

1857

12

1857

12

1857

12

1857

12

1857

12


2.04.xx.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

tersedianya alat tulis kantor (Tahun)

1

1

8

1

8

1

9

1

11

1

12

1


2.04.xx.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang di gandakan (Tahun)

1

1

36

1

36

1

37

1

38

1

39

1


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Halaman 1 dari 10

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA


Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode



4 2.04.xx.01.012

5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6 tersedianya kebutuhan instalasi dan penerangan (Tahun)

2.04.xx.01.013

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (unit)

2.04.xx.01.015


2017

2018

2019

2020

2021

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

7

Target


Lokasi

Rp (juta) 20 21 48 Dinas Kebudayaan, Kab. Pariwisata, Pelalawan Pemuda dan Olahraga

1

9

1

10

1

11

1

460

19

490

20

510

20

540

95


12

18

12

19

12

20

12

22

12


85

1

86

1

87

1

88

1

89

1


1

260

1

270

1

300

1

350

1

360

1


tersediannya jasa tenaga 4 pendukung adminitrasi /teknis perkantoran (orang)

4

87

4

87

4

87

4

87

4

87

4


2.04.xx.01.029

Penunjang Panitia terselengarannya pengadaan 1 Pengadaan Barang dan Jasa barang dan jasa (Tahun)

1

45

1

45

1

45

1

45

1

45

1


2.04.xx.01.035

Penyediaan Peralatan Kebersihan Objek Wisata

terlaksananya alat kebersihan 13 objek wisata (objek)

13

70

13

80

13

90

13

100

13

110

13


2.04.xx.01.037

Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

tersedianya penyelenggaran 5 unit pelaksanaan operasional teknis dinas (uptd)

5

350

5

360

5

370

5

380

5

390

5


2.04.2.04.01.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu (stell)

66

75

50

75

65

75

68

75

69

75

100

375


pengadaan pakaian dinas harian dan atributnya

tersedianya pakaian dinas harian pegawai ( stell)

66

75

60

75

65

75

69

75

70

75

100

375


1

1

9

1

9

13

17

440

19

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

tersedianya surat kabar dan 12 bahan bacaan peraturan perundang-undangan (bulan)

12

16

2.04.xx.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

terlaksananya makanan dan minuman yang tersedia (Tahun)

1

1

2.04.xx.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah (Tahun)

1

2.04.xx.01.019

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

2.04.xx.03.005

110

137

130

139

200

716

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Halaman 2 dari 10



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode

4 2.04.2.04.01.05

2.04.xx.05.001

2.04.2.04.01.06


5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring dan evaluasi kegiatan disbudparpora



6

7

2017

2018

3

2020

2021

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

100

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal (kali)

2019

10

100

150

120

12

208

120

13

150

160

13

244

218

160

Target

277

165

Lokasi

20

21

Rp (juta)

165

13


695

61

310

695 Dinas Kebudayaan, Kab. Pariwisata, Pelalawan Pemuda dan Olahraga 1257

1

1

98

1

108

1

134

1

167

1

200

5


2.04.xx.06.001

Penyusunan laporan capaian tersedianya lapaoran capaian 3 kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan dan laporan kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)

3

110

3

110

3

110

3

110

3

110

15


2.04.2.04.01.02

Meningkatnya sarana dan Program Peningkatan prasarna aparatur Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor terlaksananya pembangunan 1 gedung kantor (unit)

2.04.xx.15.016

Terkendalinya kegiatan dan aktifitas kebudayaan dan pariwisata (tahun)

jumlah sarana dan prasarana aparatur

2.04.xx.02.003

3000

2700

1700

1850

2900

1

1500

1

1200

2

1200

1

1250

1

1300

6


2.04.xx.02.005

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

tersedianya sarana kendaraan dinas /opersional (unit)

3

0

0

2

500

0

0

2

600

0

0

4


2.04.xx.02.054

Pembangunan Gedung Lainnya

tersedianya sarana dan prasarana penunjang dinas budparpora (paket)

1

1

1500

0

0

1

1500

0

0

1

1600

3


2.04.2.04.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

2.04.xx.02.022

2.04.xx.02.024

1231

terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor (bangunan/tahun)

3

Pemeliharaan rutin/berkala terlaksananya pemeliharaan 19 kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional (unit/tahun)

1281

1281

1359

1375

6527

3

500

3

500

3

500

3

550

3

550

15


19

650

21

700

21

700

23

720

23

730

107


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Halaman 3 dari 10



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode



6 terlaksananya pemeliharaan berkala perlengkapan/peralatan kantor (unit/tahun)


2017

2018

2019

2020

2021

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

7

Target

20 21 427 Dinas Kebudayaan, Kab. Pariwisata, Pelalawan Pemuda dan Olahraga

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor

2.04.2.04.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyelenggaraan Senam Sehat Kamis

terlaksananya senam sehat kamis (bulan)

1.17.1.17.01.15

Program Pengembangan Nilai Budaya

pelaku kebudayaan yang berwawasan dan terampil

1.17.xx.15.006

Pelatihan Musik dan Tari Tradisional Melayu Kabupaten Pelalawan

jumlah kelompok/ sanggar 12 yang mengikuti pelatihan musik dan Tari Tradisional Melayu Kabupaten Pelalawan

12

200

12

200

12

250

12

300

12

360

60

1310

1.17.xx.15.015

Pelatihan Adat Istiadat budaya Melayu Kabupaten pelalawan

24

24

150

24

170

24

165

24

230

24

250

120

965

1.17.xx.15.016

Jejak Tradisi Daerah kabupaten Pelalawan

jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Adat Istiadat budaya Melayu Kabupaten pelalawan jumlah peserta mengikuti jejak tradisi daerah

0

64

150

64

160

64

170

64

250

64

260

320

990

1.17.xx.15.017

Pengadaan Alat Kesenian

jumlah kelompok/ sanggar seni budaya yang memiliki alat kesenian tradisional

16

4

241

4

300

4

370

4

385

4

390

20

1686

1.17.1.17.01.17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

jumlah event seni budaya yang diselenggarakan

94

81

94

94

81

81

96

89

98

95

Lokasi

Rp (juta)

4 2.04.xx.02.030

81


476

cakupan aparatur

2.04.xx.05.018

200

11

11

200

220

210

11

11

210

230

220

11

240

230

11

1100

240

11


2.1 Optimalnya potensi budaya daerah kabupaten pelalawan 2.1.1 Berkembangnya nilai budaya daerah nilai budaya daerah 741

955

830

1165

1260

4951

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

2.1.2 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah

Jumlah Kelompok seni budaya yang mengikuti pagelaran atau event 3929

4450

5155

6125

6655

26314

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Halaman 4 dari 10

Kab. Pelalawan

Kab. Pelalawan

Kab. Pelalawan



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode


4 1.17.xx.17.008

5 Pagelaran seni Budaya Kreatif daerah

1.17.xx.17.009


6 jumlah kelompok / sanggar yang mengikuti pagelaran seni budaya kreatif daerah


2017

2018

2019

2020

2021

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

7

Target


Lokasi


22

22

160

22

200

22

280 22

415 22

425

110

Festival Tari dan Lagu Melayu jumlah sanggar kecamatan daerah Kabupaten pelalawan yang mengikuti festival tari dan lagu melayu daerah

12

12

300

12

400

12

475 12

520 12

530

12


1.17.xx.17.013

Penyelenggaraan Malam jumlah kelompok/ sanggar Kesenian Kegiatan Pelalawan yang mengikuti malam Expo kesenian pelalawan expo

5

5

919

5

900

5

1070

25


1.17.xx.17.010

Penyelenggaraan seni jumlah event seni dan budaya 0 Budaya Pada Objek Wisata di pada objek wisata kabupaten Kabupaten Pelalawan pelalawan

1

200

1

270

1

400

1

420

1

420

5


1.17.xx.17.014

Gelar Rampai Budaya Kabupaten pelalawan

1

400

1

530

1

560

5


1.17.xx.17.015

Festival Bekudo bono

1020 5

1040 5

jumlah sanggar/ kelompok yang mengikuti gelar rampai budaya sebagai dukungan pelaksanaan MTQ Kab. pelalawan jumlah perlombaan yang dilaksanakandalam festival bekudo bono di kabupaten pelalawan

1

1

300

1

360

3

3

800

3

860

3

920 3

1300 3

1500

15


penyelenggaraan seni budaya etnis kabupaten pelalawan

jumlah paguyuban yang mengikuti seni budaya etnis kabupaten pelalawan

5

6

250

6

280

6

330 6

450 6

550

30

1860 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

1.17.xx.16.017

Event Seni Kebudayaan

jumlah pengiriman tim kesenian dan peserta lomba seni budaya kab. pelalawan

3

4

300

4

380

600

20


1.17.xx.16.024

Pelaksanaan pawai Taaruf dan Pagelaran Kesenian

jumlah mengikuti pawai taaruf 2 dan pagelaran kesenian

2

700

2

800

1000

10


1.17.1.17.01.16

Program Pengelolaan Kekayaan Sejarah, Seni, dan Budaya

Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan peninggalan budaya

1.17.xx.16.025

Pembuatan Lagu Khas jumlah lagu khas daerah kab. 20 Daerah Kabupaten Pelalawan Pelalawan

4

440

4

890 2

2

500

4

950 2

Jumlah dokumen sejarah dan seni, budaya daerah 3255

0

0

2990

2000

0

0

10

250

1900

0

0

5.039,76

10

450

15.184,76

10


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Halaman 5 dari 10



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode




4 1.17.xx.16.026

5 6 Pelestarian Naskah dan jumlah naskah dan sejarah 0 Sejarah Melayu di Kabupaten melayu kabupaten pelalawan Pelalawan yang dapat terpelihara dan dilestarikan

1.17.xx.16.027

Pembuatan Film Dokumenter jumlah film dokumenter Budaya dan Pariwisata kepariwisataan kabupaten pelalawan

2017

2018

2019

2020

2021

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

7

Target


Lokasi


1

115

1

100

1

140

0

0

1

170

4

0

0

0

1

200

0

0

0

0

0

0

1


2.04.xx.18.001

Pemeliharaan, Peningkatan jumlah terpeliharanya sarana 2 Bangunan Sarana Prasarana dan prasarana bersejarah Bersejarah

5

1000

0

0

5

800

0

0

5

1300

5


2.04.xx.18.002

Pembangunan, Peningkatan Sarana Prasarana Seni dan Budaya

jumlah sarana dan prasarana 1 seni dan budaya yang dipelihara

2

1000

2

600

2

800

2

1000

3

1070

11


2.04.xx.18.003

Pembuatan Duplikat Benda Bersejarah di Kabupaten Pelalawan

jumlah duplikat benda bersejarah yang dilindungi

0

19

1140

19

1100

19

1000

19

900

19

2049,76

95


2.04.2.04.01.15

Program pengembangan pemasaran pariwisata event wisata perahu layar dan jung katel

jumlah event wisata yang akan di promosikan jumlah event yang dilaksanakan dan diikuti

2

4

220

4

220

4

230

4

230

4

230

20


2.04.xx.15.013

Pemilihan Bujang dara

jumlah terpilihnya Bujang dan 10 Dara sebagai Duta Wisata kab Pelalawan

2

395

2

400

2

410

2

425

2

430

10

2.04.xx.15.014

Mengikuti pameran / promosi jumlah pameran / promosi pariwisata pariwisata yang diikuti

4

300

4

300

4

320

4

400

4

600

20

2060 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 1920 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Jumlah saranana dan prasarana sejarah, seni dan budaya yang terpelihara

3.1Optimalnya potensi wisata daerah kabupaten pelalawan 3.1.1 berkembangnya potensi wisata daerah jumlah promosi , kunjungan dan tujuan daerah wisata

2.04.xx.15.011

1215

6

1590

1390

1910

2080

8185

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Halaman 6 dari 10

Kab. Pelalawan

Kab. Pelalawan



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode

4 2.04.xx.15.015




2017

2019

2020

2021

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Target


Lokasi


5 Penyelenggaraan event wisata pancing

6 jumlah event yang dilaksanakan

0

0

0

1

120

1

170

1

200

1

200

4

Dukungan Pelaksanaan Event Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

jumlah dukungan 0 pelaksanaan event pariwisata kebudayaan, pariwisata pemuda dan olahraga di kabupaten pelalawan jumlah aplikasi dan informasi 1 yang dikembangkan / pelihara dalam potensi budaya pariwisata pemuda dan olahraga kab.pelalawan jumlah majalah promosi 0 potensi budaya, wisata, pemuda dan olahraga kabupaten pelalawan (dokumen)

0

0

2

50

2

100

2

150

2

150

8


1

100

1

100

1

110

1

135

1

150

5


1000

200

1000

200

1000

250

1000

370

1000

320

5000


2.04.xx.15.009

Pengembangan Aplikasi dan Informasi Kepariwisataan Kabupaten Pelalawan

2.04.xx.15.021

Pembuatan Profil Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

2.04.2.04.01.17

Program pengembangan Kemitraan Pelatihan Bahasa Inggis Bagi Pramuwisata

7

2018

jumlah partisipasi masyarakat dalam pengembangan

2.04.xx.17.012

2.04.xx.17.016

jumlah tenaga profesi pariwisata yang disertifikasi jumlah peserta yang 6 mengikuti pelatihan bahasa inggris bagi pramuwisata dan aparatur disekitar objek wisata dalam mendukung pengembangan objek wisata

Penyuluhan sadar wisata dan jumlah peserta yang sadar sosialisasi sapta pesona wisata dan sapta pesona di kabupaten pelalawan kabupaten pelalawan

20

345

530

960

1230

1150

4215

6

145

6

230

6

240

6

300

6

350

30


0

0

24

260

0

0

24

280

24

200

72


Pembinaan dan Sertfikasi Profesi di bidang pariwisata

Tersedianya tenaga 6 profesional dan bersertifikasi di bidang pariwisata kabupaten pelalawan (orang)

6

50

6

130

6

140

6

210

6

250

30


2.04.xx.17.014

Pembinaan dan Pembentukan Desa Wisata

jumlah desa wisata yang di bentuk dan dibina (jumlah Desa)

0

0

0

2

340

0

0

2

440

1

150

5


2.04.xx.17.018

Pendampingan masyarakat di objek wisata serta dukungan penelitian dan pengembangan objek wisata

jumlah kelompok masyarakat 1 yang didampingi dan dibina dalam pengembangan objek wisata

1

150

0

0

1

150

0

0

1

200

3


2.04.2.04.01.16

Program pengembangan destinasi pariwisata

jumlah kunjungan wisata

jumlah destinasi wisata yang dikembangkan 4385

4160

4980

6655

7205

27385

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Halaman 7 dari 10



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode




4 2.04.xx.16.002

5 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

6 jumlah sarana dan prasarana 4 pariwisata yang terbangun

2.04.xx.16.008

Pemeliharaan objek wisata kabupaten pelalawan

terpelihara objek wisata kabupaten Pelalawan

2.04.xx.16.028

Pengadaan Perlengkapan Sarana Penunjang Objek Wisata

2017

7

2018

2019

2020

2021

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Target



7

2000

7

2100

7

2200

7

3300

7

4200

35

7

7

435

7

660

10

750

10

755

10

500

44


jumlah kelemngkapan sarana 5 penunjang objek wisata yang layak dan menarik

5

1000

5

1000

5

1580

5

1600

5

1670

25


Penyusunan pengembangan tersusunnya Dokumen eko wisata rencana detail objek wisata

1

1

350

1

400

1

450

1

460

1

835

5


Penyusunan Rencana Induk pembangunan Pariwisata Daerah ( RIPARDA ) kab. Pelalawan

0

1

600

0

0

0

0

0

0

0

0

1


Review master Plan dan DED Tersedianya Dokumen 0 Objek Wisata Kab. Pelalawan Review master Plan dan DED Objek Wisata Kab. Pelalawan

0

0

0

0

0

0

1

540

0

0

1


Tersedianya Dokumen RIPARDA Kab. Pelalawan

4.1 Meningkatkan peran dan fungsi pemuda yang berkualitas, bermental nasionalis dan patriotik dalam pembangunan daerah 4.1.1 Meningkatnya peran dan fungsi pemuda yang berkualitas, berwawasan kebangsaan dan nasionalisme

jumlah pemuda yang berprestasi tingkat daerah, propinsi dan nasional 1.18.1.18.01.16

Lokasi

Program peningkatan peran meningkatnya kualitas kepemudaan (%) serta kepemudaan

1523,42

1902

2009,57

2410,89

2670

10515,88

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Halaman 8 dari 10



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode




4 1.18.xx.16.010

5 Bhakti Pemuda Antar kecamatan, Provinsi dan Jambore Pemuda Indonesia

6 jumlah pemuda yang 12 mengikuti Bhakti Pemuda dan Jambore Pemuda Indonesia

1.18.xx.16.011

Pelaksanaan diklat paskibraka

jumlah peserta diklat paskibraka (orang)

1.18.xx.16.012

Bintal Juang Remaja Bahari

jumlah remaja berwawasan bahari (orang)

1.18.xx.16.015

2017

2018

2019

2020

2021

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

7

0

0

0

0


0

2200

175


0

0

0


380

1

470

5


0

0

0

0

5


0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0


0

0

0

35

35

1523,42

35

1902

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Penyelenggaraan Peringatan upacara peringatan hari Hari Sumpah Pemuda sumpah pemuda (kali)

1

0

0

0

0

0

0

1

parade marchingband pelalawan Tk. Provinsi riau

terlaksananya lomba marchingband tk. Provinsi riau (kegiatan)

0

0

0

0

0

0

0

1.18.xx.16.014

Pembinaan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan

jumlah sarjana penggerak pembangunan pedesaan (orang)

0

0

0

0

0

0

1.18.xx.16.016

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

jumlah wirausaha baru yang dapat pelatihan (orang)

0

0

0

0

0

0

1.18.1.18.01.23

Program Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga

meningkatnya aktifitas olahraga (%)

2009,57 35

35

Lokasi

0

0

0

Target


2030,89 35

jumlah pemuda yang mendapatkan wawasan

5.1 Mewujudkan pembangunan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan 5.1.1 meningkatnya sistem manajemen keolahragaan yang berkualitas

jumlah sarana dan prasarana olahraga yang sesuai dengan standar nasional 967

1090

1230

1455

1552

6294

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Halaman 9 dari 10



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode



6 tersedianya pembangunan sarana dan prasarana olahraga (unit)


2017

2018

2019

2020

2021

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

7

Target


Lokasi


4 1.18.xx.23.002

5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

1.18.1.18.01.20

Meningkatnya prestasi atlit Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga (%)

1.18.xx.20.017

Kejuaraan Daerah TK Pelajar Meningkatkan aktifitas dan mahasiswa seolahraga pelajar dan Kabupaten pelalawan mahasiswa kab.pelalawan (cabor)

4

4

340

2

100

4

470

4

550

4

865

4


1.18.xx.20.020

Pekan Paralempic Pelajar daerah ( PEPARPEDA)

tercapainya pembinaan prestasi olahraga pelajar cacat (orang)

12

0

0

12

40

0

0

12

65

0

0

24


1.18.xx.20.021

Pekan Olahraga dan seni pondok pesantren (POSPEDA)

terciptanya pembinaan prestasi olahraga bagi santri (cabor)

0

0

0

3

200

0

0

0

0

0

0

3


1.18.xx.20.022

Pengiriman Lomba senam Kebugaran Jasmani (SKJ)

Terpilihnya peserta senam kebugaran jasmani (orang)

8

6

30

6

40

6

125

6

45

6

150

8


1.18.xx.20.023

Pekan Olahraga Pelajar (POPDA)Kabupaten Pelalawan

terciptanya olahraga prestasi 10 dikalangan pelajar (cabang olahraga)

0

0

10

800

0

0

10

1200

0

0

10


1.18.xx.20.032

invitasi olahraga tradisional tingkat kabupaten pelalawan

Lestarinya olahraga 4 tradisional kabupaten pelalawan (cabang olahraga)

5

465

0

0

5

600

0

0

5

800

5


1.18.xx.20.039

Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)

terlaksananya hari olahraga nasional (kegiatan)

1

1

395

1

310

1

600

1

700

1

800

1


1.18.xx.20.040

Penyelenggaraan Olahraga Air

terciptanya penambahan ilmu 1 pengetahuan tentang olahraga (kegiatan)

1

192

1

200

1

250

0

0

1

400

5


1.18.xx.20.041

Pembinaan Kelembagaan Pemuda dan Olahraga

terwujudnya pendataan kelembagaan pemuda dan olahraga (kecamatan)

12

152

0

0

12

175

12

0

0

250

12


2

3

967

2

1090

2

1230

2

1455

2

1552

11

jumlah atlit olahraga yang berprestasi dan partisipasi keolahragaan 1574

12

2220

1690

2560

3265

11309

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Halaman 10 dari 10

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dab Pendanaan Indikator Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Recommend Documents