Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 52.12.08 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 – II. série
RZ č. 19 Posílení rozpočtu ORJ 0023 – Poštovné - Státní sociální podpora o 203.200,- Kč (§ 6171 – činnost místní správy, pol. 5161 – služby pošt) na úhradu poštovného spojeného s výplatou dávek státní sociální podpory jako částečný doplatek za I. čtvrtletí roku 2008. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/55/2008 z 17.4.2008. Poznámka: Výdaje v částce 203.200,- Kč nutno označit ÚZ 98 031. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
RZ č. 20 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 1.579.600,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru) 980.000,- Kč b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
254.800,- Kč
c) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění) 88.200,- Kč d) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drobný hmotný majetek)
86.900,- Kč
Finanční částka bude použita na nákup sekretářské soupravy, kopírovacího stroje, faxu. e) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup mater. j.n.)
13.000,- Kč
Finanční částka bude použita na úhradu náplní do faxu, telefonních přístrojů. f) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5151 (studená voda)
4.500,- Kč
g) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5153 (plyn)
9.100,- Kč
h) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5154 (elektrická energie)
8.000,- Kč
i) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5162 (služby telekom. a rad.)
92.500,- Kč
Finanční částka bude použita na úhradu telefonních poplatků pracovníků vykonávajících agendu sociálně-právní ochrany dětí.
Strana 1 (celkem 9)
j) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup služeb j.n.)
29.000,- Kč
Finanční částka bude použita na úhradu stravenek pracovníků vykonávajících agendu sociálně-právní ochrany dětí. k) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5178 (leasing)
13.600,- Kč
Finanční částka bude použita na splátky operativního leasingu (Škoda Fabia) Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/54/2008 ze dne 15.4.2008.
Poznámka: Výdaje v částce 1.579.600,- tis. Kč nutno označit ÚZ 98 216. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
RZ č. 21 Posílení rozpočtu ORJ 0024 – Výpočetní technika o 110.000,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drobný hmotný maj.)
110.000,- Kč
Finanční částka bude použita na zakoupení notebooku HP Compaq, skeneru Epson na formáty A3 a barevných tiskáren HP LaserJet 4700 a HP Deskjet 460. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/54/2008 ze dne 15.4.2008. Poznámka: Výdaje v částce 110.000,- Kč nutno označit ÚZ 98 216. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
RZ č. 22 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 120.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby)
120.000,- Kč
Finanční prostředky budou použity na doplatek rozpracované projektové dokumentace na akci „Obnova sportovišť v městské části Praha 12“ (v ulicích Zátišská, Pertoldova a Cihlářova) dle smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 12 a firmou Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. ze dne 16.11.2007 a dále na zpracování projektové dokumentace na oplocení dětských hřišť pro potřeby územního řízení. Zdroj krytí: Fond obnovy
Strana 2 (celkem 9)
RZ č. 23 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 250.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3745 (péče o vzhled obcí a veřej. zeleň), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) 250.000,- Kč org. 518 Zastupitelstvo městské části Praha 12 svým usnesením č. 30/2007 ze dne 27.2.2007 schválilo dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Správa bytových objektů Praha – Modřany, kterým zřizovatel schvaluje doplnění bodu IV. o další činnost, kterou je zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA" u Základní školy prof. Švejcara, Mráčkova ulice. Neinvestiční dotace bude využita jako příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - vlastní
RZ č. 24 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 160.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3745 (péče o vzhled obcí a veřej. zeleň), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) 160.000,- Kč org. 518 Zastupitelstvo městské části Praha 12 svým usnesením č. 30/2007 ze dne 27.2.2007 schválilo dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Správa bytových objektů Praha – Modřany, kterým zřizovatel schvaluje doplnění bodu IV. o další činnost, kterou je zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA" u Základní školy prof. Švejcara, Mráčkova ulice. Neinvestiční dotace bude využita jako příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany. Zdroj krytí: Příjmy letošního roku - nedaňové příjmy (vrácené zálohy za zimní údržbu pěších komunikací) - § 6171 (činnost místní správy), pol. 2324 (Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady)
RZ č. 25 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 200.000,- Kč na úhrady geometrických plánů na oddělování ploch zeleně od přístupových chodníků a komunikací v k. ú. Modřany a v k. ú. Kamýk. § 3635 (územní plánování), pol. 5169 (nákup služeb) Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - vlastní
Strana 3 (celkem 9)
200.000,- Kč
RZ č. 26 Posílení rozpočtu ORJ 0015 – Zdravotnictví o 683.500,- Kč na zajištění provozu lékařské služby první pomoci pro dospělé a LSPP pro děti a dorost na první pololetí roku 2008 v následující rozpočtové skladbě : § 3513 (lékařská služba první pomoci), pol. 5169 (nákup služeb)
683.500,- Kč
Finanční prostředky na úhradu paušální částky za výkon lékařské služby první pomoci pro dospělé a dětské lékařské služby první pomoci do 30.6.2008 na základě smluvního vztahu Městské části a společnosti CODUM s.r.o.. Dle Usnesení rady MČ Praha 12 č. 46.08.08 ze dne 18.3.2008 bude ukončena spolupráce mezi Městskou částí Praha 12 a společností CODUM s.r.o. dohodou ke dni 30.6.2008. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - vlastní
RZ č. 27 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o 15.000,- Kč na úhradu sociálních pohřbů v následující rozpočtové skladbě: § 3632 (pohřebnictví), pol. 5192 (neinvestiční příspěvky a náhrady)
15.000,- Kč
Finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů v případě úmrtí osamělých občanů na území MČ Praha 12 či nezjištěné totožnosti na území MČ Praha 12 byly v plné výši vyčerpány již v 1. čtvrtletí letošního roku. Přesnou částku potřebnou na úhradu sociálních pohřbů nelze odhadnout na celý kalendářní rok předem. Rozpočtovaná částka pro rok 2008 vycházela ze zkušeností minulých tří let, kdy částka potřebná k tomuto účelu nepřekročila 15 tis. Kč za celý kalendářní rok. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - vlastní
RZ č. 28 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 12.500,- Kč v následující rozpočtové skladbě: -
§ 2321(odvádění a čištění odpadních vod), pol 6121(budovy, stavby, haly), ORJ 213, ORG 1108 00 0714 – Modřanské výhledy – Nad Vinicí , Barunčina 12.500,- Kč ÚZ 804
Městská část Praha 12 obdržela na základě darovací smlouvy finanční dar ve výši 12.495,- Kč. Dle této darovací smlouvy se městská část zavazuje provést při objektu garáží rekonstrukci schodů na svém pozemku parc. č. 4069 k.ú. Modřany, a to nejpozději do 31.5.2008. Darovaná částka bude použita na spolufinancování uvedené rekonstrukce. Zdroj krytí: Příjmy roku 2008 - Ostatní nedaňové příjmy (§ 6171 - činnost místní správy, pol 2321 – přijaté neinvestiční dary) v částce 12.495,- Kč Strana 4 (celkem 9)
RZ č. 29 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 400 000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3639 (komunální služby a územní rozvoj), pol 5171 (opravy a udržování), ÚZ 010, ORJ 213, ORG 0000 00 821 – Oprava záchodků při ulici K Dolům“ 400 000,- Kč Stavba byla do plánu investiční výstavby a oprav zahrnuta až během 1. čtvrtletí roku 2008. Z uvedeného důvodu nebyla tato stavba zahrnuta do rozpočtu kap. 0013 na rok 2008. Částka 400 000,- Kč bude sloužit k úhradě nákladů spojených s opravou záchodků při ulici K Dolům. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - vlastní
RZ č. 30 Snížení rozpočtu ORJ 0017 – Doprava o 39 200,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 2212 (silnice), pol. 6121 (investice), UZ 610
- 39 200,- Kč
Odbor dopravy objednal autorský dozor na stavbu Modřanské výhledy – Barunčina, Nad Vinicí. Část autorského dozoru (opěrná zeď a oplocení vinice) uhradil investiční odbor, který požádal odbor dopravy o uvolnění investičních prostředků ve výši 39 200,- Kč na úhradu nákladů spojenou s realizací této části autorského dozoru výše uvedené stavby. Zdroj krytí: ORJ 0017 - finanční prostředky budou převedeny na ORJ 0013
RZ č. 31 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 39.200,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3745(péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol 6121(budovy, stavby, haly) ÚZ 0610, ORJ 213, ORG 1108 00 0713 Modřanské výhledy – Nad Vinicí , Barunčina 39.200,- Kč Odbor dopravy uzavřel se společností DIPRO v roce 2007 objednávku č. 17 0023 07 na výkon autorského dozoru na stavbě „Modřanské výhledy – Nad Vinicí, Barunčina“, jejíž součástí je i viniční zeď. Vzhledem k tomu, že objednávka č. 17 0023 07 nebyla předána na odbor investiční, nebylo zajištěno ani její krytí v rozpočtu kap. 0013 na rok 2008, kdy došlo k plnění předmětu objednávky. Zdroj krytí: ORJ 0017
Strana 5 (celkem 9)
RZ č. 32 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 86.000,- Kč Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí zvýšených nákladů na úklid, pořízení koberce, opravu vstupních schodů a pořízení EZS na pavilon při Základní škole a mateřské škole K Dolům v Praze 12. Navýšení finančních prostředků je spojeno s výstavou 830. let první písemné zmínky o Modřanech. Rozpočtová skladba: Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. přísp. PO), č. org. 120
86.000,- Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - vlastní
RZ č. 33 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 241.000,- Kč Finanční prostředky jsou určeny na zajištění zpracování projektové dokumentace na výměnu oken u objektů: Základní škola Rakovského v Praze 12 – 86.000,- Kč Základní škola Písnická v Praze 12 – 115.000,- Kč /vč. zaměření objektu Základní škola v mateřská škola Na Beránku v Praze 12 – 40.000,- Kč Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, stavby, haly)
241.000,- Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - vlastní
RZ č. 34 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 3.500,- Kč Rada MČ Praha 12 odsouhlasila nákup 10 ks publikace Praha – hlavní město České republiky. Rozpočtová skladba: § 3319 (záležitosti kultury), pol. 5139 (nákup materiálu) Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - vlastní
Strana 6 (celkem 9)
3.500,- Kč
RZ č. 35 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 200 000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 2212(silnice), pol 6121(budovy, stavby, haly), ÚZ 0077, ORJ 313, ORG 1108 00 1707 – Modřanské výhledy – Nad Vinicí , Barunčina 200 000,-Kč Pro zajištění optimálního výhledu od viniční zdi došlo v rámci stavby „Modřanské výhledy – Nad Vinicí, Barunčina“ ke sloučení původně dvou navrhovaných vyhlídek do jedné. Tato změna si vyžádala i nové architektonické ztvárnění rozmístění osazovaných prvků, dodatečnou ochranu vysazeného stromu v pochozí ploše a použití lomového kamene k pohledovému sjednocení se zdivem viniční zdi. Změny byly odsouhlaseny všemi účastníky stavby včetně zástupce Ústavu památkové péče jako nezbytné. Zdroj krytí: Fond obnovy Poznámka: Dle rozpočtu schváleného na rok 2008 je akce financována z Fondu obnovy.
Rozpočtové úpravy
RÚ č. 4 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 – Práce a sociální věci v částce 500.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 4351 – pečovatelská služba pol. 5331 – neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
- 500.000,- Kč
na § 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5331 – neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
+ 500.000,- Kč
Po obdržení státní dotace ve výši 500 tis. Kč i na pečovatelskou službu, je nutno upravit čerpání příspěvku od zřizovatele pro zajištění všech činností Sociálních služeb MČ Praha 12. Zdroj krytí : Vlastní v rámci ORJ 0018
RÚ č. 5 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 100.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě z § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) - 100.000,- Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veřej. zeleň), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) org. 518 + 100.000,- Kč Strana 7 (celkem 9)
Zastupitelstvo městské části Praha 12 svým usnesením č. 30/2007 ze dne 27.2.2007 schválilo dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Správa bytových objektů Praha – Modřany, kterým zřizovatel schvaluje doplnění bodu IV. o další činnost, kterou je zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA" u Základní školy prof. Švejcara, Mráčkova ulice. Neinvestiční dotace bude využita jako příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012 Poznámka: Tato RÚ dokrývá finanční prostředky poskytnuté RZ č. 23 a RZ č. 24 této série. Celkem bude poskytnuto Správě bytových objektů na akci „Údržba areálu VOSA“ - 510.000,- Kč.
RÚ č. 6 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 013 – Odbor investiční v částce 25 000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: -
z § 5512(požární ochrana –dobrovolná část), pol 6121(budovy, stavby, haly) ÚZ 000, ORJ 0713, ORG 4455 00 0698 – Hasičská zbrojnice - 25 000,- Kč
-
na § 3639 (komunální služby a územní rozvoj), pol 5171(opravy a udržování), ORJ 213, ORG 0000 00 821 – Oprava záchodků při ulici K Dolům“ + 25 000,- Kč
Stavba byla do plánu investiční výstavby a oprav zahrnuta až během 1. čtvrtletí roku 2008. Z uvedeného důvodu nebyla tato stavba zahrnuta do rozpočtu kap. 0013 na rok 2008. Částka 25 000,- Kč bude sloužit k úhradě nákladů spojených s vypracováním zjednodušené zadávací dokumentace. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013
RÚ č. 7 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 – Práce a sociální věci v částce 15.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami pol. 5169 – nákup služeb
- 15.000,- Kč
na § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami pol. 5194 – věcné dary
+ 15.000,- Kč
Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Část prostředků původně určená na nákup služeb byla použita k pořízení věcných cen pro účastníky akce. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0018 Strana 8 (celkem 9)
RÚ č. 8 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 013 – Odbor investiční v částce 400 000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: -
z § 5512(požární ochrana –dobrovolná část), pol 6121(budovy, stavby, haly), ÚZ 000, ORJ 0713, ORG 4455 00 0698 – Hasičská zbrojnice - 400 000,- Kč
-
§ 3639 (komunální služby a územní rozvoj), pol 5171 (opravy a udržování), ÚZ 000, ORJ 213, ORG 0000 00 821 – Oprava záchodků při ulici K Dolům“ + 400 000,- Kč
Stavba byla do plánu investiční výstavby a oprav zahrnuta až během 1. čtvrtletí roku 2008. Z uvedeného důvodu nebyla tato stavba zahrnuta do rozpočtu kap. 0013 na rok 2008. Částka 400 000,- Kč bude sloužit k úhradě nákladů spojených se stavebními pracemi při opravě záchodků. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 Poznámka: Tato RÚ dokompletovává RZ č. 29 této série rozpočtových změn
Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty
Strana 9 (celkem 9)
