ROZPOČET MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA ROK rekapitulace

Rozpočet města Valašské Meziříčí na rok 2017

ROZPOČET MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA ROK 2017 - rekapitulace Rekapitulace příjmů

v Kč

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace

328 511 000,00 59 879 020,00 2 150 000,00 70 819 975,00

Financování příjmy

140 734 700,07

Příjmy celkem Rekapitulace výdajů

602 094 695,07 v tis. Kč

ORJ 10 ORJ 100

Odbor organizační a zaměstnanecký - platové výdaje Městská policie - platové výdaje

ORJ 10 ORJ 20 ORJ 30 ORJ 41 ORJ 42 ORJ 43 ORJ 50 ORJ 60 ORJ 70 ORJ 80 ORJ 90 ORJ 100 ORJ 110 ORJ 120

Odbor org. a zaměstnanecký - běžné výdaje Vnitřní inf. systém - běžné výdaje celkem Oddělení školství, kultury a sportu - běž. výdaje celkem Oddělení rozvoje města - běž. výdaje celkem Odbor územního plánu a SŘ - běž. výdaje celkem Odbor Kancelář starosty - běž. výdaje celkem Odbor životního prostředí - běž. výdaje celkem Odbor komunálních služeb - běž. výdaje celkem Odbor majetkové správy - běž. výdaje celkem Odbor finanční - běžné výdaje celkem Odbor sociálních věcí - běžné výdaje celkem Městská policie - běžné výdaje celkem Příspěvkové organizace - běžné výdaje celkem Ostatní organizace - běž. výdaje celkem

Platové výdaje celkem

84 768 540,00 15 308 000,00

100 076 540,00 7 615 373,00 6 079 187,00 13 078 000,00 4 460 505,32 600 000,00 1 170 000,00 2 268 000,00 84 182 000,00 43 343 142,49 53 232 477,26 7 924 500,00 2 236 000,00 57 395 000,00 44 385 990,00

Běžné výdaje celkem Provozní výdaje celkem

327 970 175,07 428 046 715,07

ORJ 130

Investiční výdaje

160 847 980,00

Financování

Investiční výdaje celkem Financování výdaje Financování výdaje celkem

160 847 980,00 13 200 000,00 13 200 000,00

Výdaje všechny Přebytek (+) - Deficit (-) celkem

602 094 695,07 0,00

1


ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2017 dle závazných ukazatelů Daňové příjmy Orj. Oddíl (§) Položka Závazné ukazatele 1111 1112 1113 1121 1211 1334 1335 1340 1340 1341 1342 1343 1345 1353 1356 1359 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1381 1382 1383 1511

Návrh rozpočtu v Kč

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí ze zeměděl.půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků Poplatek za komunální odpad Exekuční náklady k DDP Poplatek ze psů Rekreační poplatek Poplatek za zábor veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti řidičů Průzkum území Ostatní odovody jinde neuvedené Správní poplatek - odbor stavebního řádu Správní poplatek - státní rybářský lístek Správní poplatky (SP) - byty Správní poplatek - evidence obyvatel Vydání paměťové karty na doklady Správní poplatky - Odbor živnostenský Správní poplatky OF - vyd. rozh. + spl. kalendáře Daň z hazardních her Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Daň z nemovitostí

Daňové příjmy celkem

61 504 000,00 1 420 000,00 5 510 000,00 60 990 000,00 115 610 000,00 50 000,00 50 000,00 10 660 000,00 75 000,00 520 000,00 10 000,00 240 000,00 350 000,00 240 000,00 7 000,00 20 000,00 2 800 000,00 170 000,00 25 000,00 1 850 000,00 3 650 000,00 340 000,00 20 000,00 17 925 000,00 225 000,00 5 750 000,00 38 500 000,00

328 511 000,00

Nedaňové příjmy Orj. Oddíl (§) Položka Závazné ukazatele 2460


Splátky půjčených prostředků (SFRB)

600 000,00

2119

Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky

2169

Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

4 940 000,00

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

6 317 000,00

2310

Pitná voda

3329

Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

3522

Ostatní nemocnice

3612

Bytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví

3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

3634

Lokální zásobování teplem

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3725

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

3729

Ostatní nakládání s odpady

42 000,00

3769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

40 000,00

4399

Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

3 000,00 116 000,00

229 000,00 35 000,00 250 000,00 520 000,00 6 785 000,00 20 919 000,00 3 252 000,00 723 000,00 1 010 000,00 142 000,00 2 500 000,00 121 020,00 2 106 000,00

3 000,00 577 000,00

2


ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2017 dle závazných ukazatelů 6171

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6409

Ostatní činnosti j.n.

8 373 500,00 75 500,00 200 000,00

Nedaňové příjmy celkem

59 879 020,00

Kapitálové příjmy Orj. Oddíl (§) Položka Závazné ukazatele


3639


3613

Nebytové hospodářství

6171

Činnost místní správy

1 500 000,00 500 000,00 150 000,00

Kapitálové příjmy celkem

2 150 000,00

Dotace Orj. Oddíl (§) Položka Závazné ukazatele 4116 4122 4112 4116 4116 4116 4116 4121 4153 4116 4116 4116 4213 4213 4216 4216 4216 4216 4216


Dotace na lesní hospodářské osnovy (LHO) Dotace SDH Souhrnný dotační vztah - státní správa Dotace - Koncept Smart City pro rozvoj města-EU,SR Dotace od ÚP na pracovní pozici Dotace - Podpora sociální práce VM - EU Dotace - Podpora sociální práce VM - EU Příjmy z MHD Dotace URBACT na projekt City Center Doctor Výkon pěstounské péče - příjem Neinv.dotace na soc.práv.ochranu dětí Neinv. dotace ze SR na výkon sociální práce

605 000,00 126 000,00 29 712 400,00 723 978,00 36 000,00 241 144,00 2 049 713,00 2 912 000,00 900 000,00 672 000,00 4 200 000,00 900 000,00

Neinvestiční dotace celkem

43 078 235,00

Spojovací chodník Hrachovec - dotace od SFDI Dotace na pořízení elektromobilu ZŠ - Šafaříkova - bezbariérový přístup - dotace ZŠ Křižná - rozvoj klíč. kompetencí IROP ZŠ Masarykova - rozvoj klíč. kompetencí IROP Propojení cyklostezky Hrachovec od IROP Dotace - Historie bez hranic-Terasy zámek Žerotínů Investiční dotace celkem

6330 6330

4134 4134

21 307 080,00

Převod na účet sociálního fondu Převod na účet Fondu obnovy majetku

2 300 000,00 4 134 660,00

Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně

6330

2 782 000,00 220 000,00 6 120 000,00 2 250 000,00 1 800 000,00 4 085 080,00 4 050 000,00

Dotace - příjmy

6 434 660,00

70 819 975,00

Financování příjmy Orj.

Oddíl (§)

Položka Závazné ukazatele 8115 8115 8115 8901


Převod prostředků z roku 2016 - Sociální fond Převod prostředků z roku 2016 - Fond obnovy majetku Převod prostředků z roku 2016 Soustava CZT

590 633,83 25 684 972,61 110 324 432,63 4 134 661,00

Financování - příjmy

140 734 700,07

Financování - příjmy celkem

140 734 700,07

3


ROZPOČET VÝDAJŮ DLE NA ROK 2017 dle závazných ukazatelů Odbor organizační a zaměstnanecký - platy Č. Oddílu

Závazné ukazatele


Oddíl

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Oddíl

42

Politika zaměstnanosti

Oddíl

43

Soc. služ. a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a politice zaměstnanosti

61

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

Oddíl

Orj. 10

298 039,00 36 000,00

Odbor organizační a zaměstnanecký - platové výdaje

6 980 100,00 77 454 401,00

84 768 540,00

Městská policie - platové výdaje Č. Oddílu Oddíl

53

Závazný ukazatel



15 308 000,00

Orj. 100 Městská policie - platové výdaje

15 308 000,00

Odbor organizační a zaměstnanecký - běžné výdaje Č. Oddílu

Závazné ukazatele


Oddíl

33


Oddíl

43


Oddíl

61


Orj. 10

Odbor organizační a zaměstnanecký - běžné výdaje

110 565,00 240 808,00 7 264 000,00

7 615 373,00

Vnitřní informační systém - běžné výdaje Č. Oddílu

Závazné ukazatele


Oddíl

43


Oddíl

61


Orj. 20

Vnitřní informační systém - běžné výdaje celkem

105 391,00 5 973 796,00

6 079 187,00

Odbor školství, kultury a sportu - běžné výdaje Č. Oddílu

Závazné ukazatele


Oddíl

21

Oddíl

31 a 32

Oddíl

33


6 604 000,00

Oddíl

34

Tělovýchova a zájmová činnost

4 600 000,00

Oddíl

61


Oddíl

64

Ostatní činnosti

Orj. 30

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vzdělávání a školské služby

1 120 000,00 610 000,00

97 000,00 47 000,00

Odbor školství, kultury a sportu - běžné výdaje celkem

13 078 000,00

Oddělení rozvoje města - běžné výdaje Č. Oddílu

Závazné ukazatele


Oddíl

33


Oddíl

34


250 000,00

Oddíl

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

938 500,00

Oddíl

43


742 024,00

Oddíl

61


522 000,00

Oddíl

64

Ostatní činnosti

Orj. 41

1 912 981,32

95 000,00

Oddělení rozvoje města - běžné výdaje celkem

4 460 505,32

Odbor územního plánu a stavebního řádu - běžné výdaje Č. Oddílu

Závazné ukazatele


Oddíl

36


Oddíl

61


Orj. 42

Odbor územního plánu a stavebního řádu - běžné výdaje celkem

4

500 000,00 100 000,00

600 000,00


ROZPOČET VÝDAJŮ DLE NA ROK 2017 dle závazných ukazatelů Odbor Kancelář starosty - běžné výdaje Č. Oddílu Oddíl

Orj. 43

61

Závazný ukazatel



Odbor Kancelář starosty - běžné výdaje celkem

1 170 000,00

1 170 000,00

Odbor životního prostředí - běžné výdaje Č. Oddílu

Závazné ukazatele


Oddíl

10

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Oddíl

23

Vodní hospodářství

Oddíl

36


Oddíl

37

Ochrana životního prostředí

260 000,00

Oddíl

52

Civilní připravenost na krizové stavy

285 000,00

Oddíl

55

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

689 000,00

Oddíl

61


105 000,00

Oddíl

64

Ostatní činnosti

Orj. 50

739 000,00 30 000,00 60 000,00

100 000,00

Odbor životního prostředí - běžné výdaje celkem

2 268 000,00

Odbor komunálních služeb - běžné výdaje Č. Oddílu

Závazné ukazatele


Oddíl

10

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Oddíl

22

Doprava

Oddíl

23


Oddíl

34


Oddíl

36


14 053 000,00

Oddíl

37

Ochrana životního prostředí

38 445 000,00

Oddíl

61


Oddíl

64

Ostatní činnosti

Orj. 60

658 000,00 28 484 000,00 900 000,00 922 000,00

170 000,00 550 000,00

Odbor komunálních služeb - běžné výdaje celkem

84 182 000,00

Odbor majetkové správy - běžné výdaje Č. Oddílu

Závazné ukazatele


Oddíl

31 a 32

Oddíl

34


Oddíl

36


Oddíl

43

Soc. služ. a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a politice zam.

35 605,00

Oddíl

61


10 485 537,49

63

Finanční operace

Oddíl

Orj. 70

Vzdělávání a školské služby

5 200 000,00 525 000,00 23 397 000,00

3 700 000,00

Odbor majetkové správy - běžné výdaje celkem

43 343 142,49

Odbor finanční - běžné výdaje Č. Oddílu

Závazné ukazatele


Oddíl

31 a 32

Oddíl

61


Oddíl

61

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany (Sociální fond)

Oddíl

63

Finanční operace

Oddíl

64

Ostatní činnosti

Oddíl

64

Ostatní činnosti (alokace prostředků Fond obnovy majetku)

Orj. 80


80 000,00 2 873 000,00 2 822 000,00 15 924 660,00 1 713 184,65

Odbor finanční - běžné výdaje celkem

29 819 632,61

53 232 477,26

Odbor sociálních věcí - běžné výdaje Č. Oddílu

Závazné ukazatele


Oddíl

36


Oddíl

43


Orj. 90

Odbor sociálních věcí - běžné výdaje celkem

510 000,00 7 414 500,00

7 924 500,00

Městská policie - běžné výdaje Č. Oddílu Oddíl

53

Závazné ukazatele



2 236 000,00

Orj. 100 Městská policie - běžné výdaje

2 236 000,00

5


ROZPOČET VÝDAJŮ DLE NA ROK 2017 dle závazných ukazatelů Příspěvkové organizace - běžné výdaje Orj.

Oddíl (§)

110 110 110 110 110 110 110

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

110

3111

110 110 110 110 110 110 110 110 110

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

110

3113

110 110 110 110 110

3233 3233 3233 3233 3233

110

3233

110

3314

110

3314

110 110 110 110 110 110

3319 3319 3319 3319 3319 3319

110

3319

110

3639

110

3639

Položka Účel. znak č. organizace 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3010000003041 3010000003042 3010000003044 3010000003046 3010000003048 3010000003053 3010000003055

Závazné ukazatele MŠ Štěpánov - provoz PO MŠ Seifertova - provoz PO MŠ Vyhlídka I - provoz PO MŠ Kraiczova - provoz PO MŠ - Křižná - provoz PO MŠ Hrachovec - provoz PO MŠ Podlesí - provoz PO

Mateřské školy 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3010000003056 3010000003057 3010000003058 3010000003059 3010000003060 3010000003062 3010000003065 3010000003138 3010000003189 3010000003073 3010000003074 3010000003075 3010000003076 3010000003151 3020000003077

3020000003078 3020000003079 3020000003080 3020000003081 3020000003237 3020000003240 3030000006053

7 185 000,00

7 185 000,00 KZ - příspěvek na provoz KZ - příspěvek na provoz - Sýpka OŠKS - KZ - účelová dotace na akce města KZ - účelová dotace na Klub důchodců OŠKS - KZ - účelová dotace na provoz MGC OŠKS - účelový příspěvek na tur. infor. centrum

Ostatní záležitosti kultury 5331

210 000,00 2 278 000,00 110 000,00 30 000,00 25 000,00 2 653 000,00

Městská knihovna - provoz

Činnosti knihovnické 5331 5336 5336 5336 5336 5336

5 258 000,00 140 000,00 5 032 000,00 140 000,00 2 546 000,00 4 712 000,00 3 133 000,00 640 000,00 140 000,00 21 741 000,00

Neinv.přísp.zřízeným PO SVČ DDH SVČ - provoz PO SVČ Domeček - přísp.na "Otevřené hřiště" SVČ Domeček - přísp. na Den dětí OŠKS - SVČ Domeček - příspěvek na Valašskou laťku

Střediska volného času 5331

1 276 000,00 1 428 000,00 1 661 000,00 853 000,00 776 000,00 505 000,00 1 025 000,00 7 524 000,00

ZŠ Křižná - provoz PO ZŠ Křižná - přísp.na "Otevřené hřiště" ZŠ Šafaříkova - provoz PO ZŠ Šafaříkova - příspěvek na "Otevřené hřiště" ZŠ Masarykova - provoz PO ZŠ Vyhlídka - provoz PO ZŠ Žerotínova - provoz PO OŠKS - ZŠ Masarykova - účel.přísp.na doplatek mezd OŠKS - Účelový příspěvek - prorodinná politika

Základní školy 5331 5331 5331 5331 5331


9 000 000,00 520 000,00 1 530 000,00 200 000,00 1 930 000,00 830 000,00 14 010 000,00

OKS - TS - příspěvek na provoz - úklid města


Orj. 110 Příspěvkové organizace - běžné výdaje

4 282 000,00

4 282 000,00

57 395 000,00

6


ROZPOČET VÝDAJŮ DLE NA ROK 2017 dle závazných ukazatelů Ostatní organizace - běžné výdaje Orj.

Oddíl (§)

120

3111

120

3111

120

3231

120

3231

120 120

3312 3312

120

3312

120

3315

120

3315

120

3319

120

3319

120 120 120 120

3412 3412 3412 3412

120

3412

120 120 120 120 120 120 120

3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419

120

3419

120

3792

120

3792

120

5511

120

5511

120

6409

120

6409

Položka Účel. znak č. organizace 5222

4010000009138

Závazné ukazatele OSV - MC o. s. - podpora na činnost

Mateřské školy 5221

2030000003134

OŠKS - ZUŠ B-Art - MFT

OŠKS - Czech Ensemble Baroque - Pocta Žerotínům OŠKS-Nadační fond ZUŠ Alfréda Radoka-Festival ZUŠ

Hudební činnost OŠKS - Muzeum regionu p.o. - přímá podpora (původn

Činnosti muzeí a galerií 2030000003132

4000000008062 4000000008117 2040000003099 2040000003237

OS Cimbalistů - mezinárodní cimbálový festival

2040000003098 2040000003232 2040000003233 2040000003235 2040000003238 2040000003239 4020000008116

ST SERVIS - neinvestiční transfer - sportoviště FO - ST SERVIS - SKANSKA OŠKS - TJ VM o.s. - přímá podp.na provoz a energie OŠKS - SK Kanoevalmez o.s. - přímá podpora na provoz

1020000003999 4020000008006 4020000007056

100 000,00

100 000,00 Příspěvek pro Hasičský záchranný sbor ZK

Požární ochrana - profesionální část 5229

2 150 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 40 000,00 350 000,00 90 000,00 7 000 000,00 12 130 000,00

Dotace ČSOP na ekologickou výchovu

Ekologická výchova a osvěta 5319

13 385 990,00 15 000 000,00 2 260 000,00 220 000,00 30 865 990,00

OŠKS - HC VM 2005, z.s.- nájem ledové plochy (půvo OŠKS - HC VM 2005, z. s. - podpora hokeje OŠKS - TJ VM o.s. - přímá podpora fotbalu OŠKS - TJ v místních částech - údržba trávníku OŠKS - TJ Sokol Bynina - úprava terénu hřiště OŠKS - TJ Sokol VM - výměna oken Návratná fin. výpomoc TJ - dlouhodobá

Ostatní tělovýchovná činnost 5222

300 000,00

300 000,00

Sportovní zařízení v majetku obce 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5622

100 000,00

100 000,00

Ostatní záležitosti kultury 5213 5213 5222 5222

100 000,00 100 000,00 200 000,00

2030000003106

5222

40 000,00

40 000,00

2030000003240 2030000003133

5339

50 000,00

50 000,00

Základní umělecké školy 5222 5229


Český svaz bojovníků za svobodu - ZO VM - dotace

Ostatní činnosti j.n.

300 000,00

300 000,00 300 000,00

300 000,00

Orj. 120 Ostatní organizace - běžné výdaje

44 385 990,00

Investiční výdaje Č. Oddílu

Závazné ukazatele


Oddíl

22

Doprava

Oddíl

23


Oddíl

24

Spoje

Oddíl

31 a 32

Oddíl

33


Oddíl

34


14 156 000,00

Oddíl

36


49 032 000,00

Oddíl

52

Civilní připravenost na krizové stavy

Oddíl

53


Oddíl

55

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Oddíl

61


Oddíl

64

Ostatní činnosti

36 482 980,00 2 099 000,00 500 000,00


14 265 000,00 696 000,00

45 000,00 1 121 000,00 189 000,00 16 562 000,00 25 700 000,00

Orj. 130 Investiční výdaje

160 847 980,00

Financování výdaje Orj. 80 80 80

Oddíl (§)

Položka Účel. znak č. organizace 8124 8124 8124

80

Financování výdaje

80

Financování výdaje celkem

8000000000002 8000000000007 8000000000012

Závazné ukazatele Splátka úvěru ve výši 90.000.000,- Kč Uhraz. splát.dl. přij. půjč. prostř. - SFRB III. Uhraz.splát.dl.přij.půjč.prostř. - Česká spoř.

Návrh rozpočtu v Kč 9 720 000,00 1 080 000,00 2 400 000,00 13 200 000,00

13 200 000,00

7

ROZPOČET MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA ROK rekapitulace

Recommend Documents