REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU NA ROK 2017

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU NA ROK 2017 v tis. Kč

Č.ř.

Příjmy

Očekávaná Skutečnost Schválený Upravený skutečnost k rozpočet rozpočet k k 31.12.2015 2016 22.9.2016 31.12.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017 odbory

Rozpočet na rok 2017

1

Běžný rozpočet

2

Daňové příjmy

907 932

805 810

808 118

843 140

831 460

836 460

3

Nedaňové příjmy

81 234

57 693

67 519

73 616

61 535

63 633

4

Neinvestiční přijaté transfery

98 533

60 194

89 421

92 790

62 496

64 066

5

Příjm y na běžné výdaje

1 087 699

923 697

965 058

1 009 546

955 491

964 159

6

Výsledek běžného rozpočtu

187 396

11 950

-28 819

29 309

-17 957

26 305

7

Kapitálový rozpočet

8

Kapitálové příjmy

19 327

73 517

117 043

117 163

62 032

72 552 91 879

0 73 517

4 507 121 550

4 507 121 670

0 62 032

11 Výsledek kapitálového rozpočtu

-22 602

-39 382

-11 161

15 870

-213 862

-46 498

12 Výsledek rozpočtu celkem

164 794

-27 432

-39 980

45 179

-231 819

-20 193

9 Investiční přijaté transfery 10 Příjm y na kapitálové výdaje

13 Přijaté půjčené prostředky 14 Zapojení/Tvorba prostředků FRaR 15

Návrh rozpočtu na rok 2017 odbory

Rozpočet na rok 2017

Běžné výdaje

900 303

911 747

993 877

980 237

973 448

937 854

Běžné výdaje celkem

900 303

911 747

993 877

980 237

973 448

937 854

71 110

Kapitálové výdaje

114 481

112 899

132 711

105 800

275 894

117 608

0 71 110

Kapitálové výdaje

114 481

112 899

132 711

105 800

275 894

117 608

0

0

0

0

0

0

-133 999

88 436

108 625

23 466

273 640

62 014

1 045 579

1 085 650

1 195 233

1 154 682

1 291 163

1 097 283

16 Rozpočet FRB-M (pozn.: fond zrušen k 30.6.2016; konec splátek půjček 5/2018) 17 Přijaté splátky půjček

Výdaje

Očekávaná Skutečnost Schválený Upravený skutečnost k rozpočet rozpočet k k 31.12.2015 2016 22.9.2016 31.12.2016

Splátky půjčky MB a.s. Splátky investičních úvěrů

7 664

19 183

26 824

26 824

0

0

23 131

41 821

41 821

41 821

41 821

41 821

1 045 579

1 085 650

1 195 233

1 154 682

1 291 163

1 097 283

Poskytnuté neinv.půjčky

273

233

233

233

83

83

a ost.výdaje

1

501

1

1

0

0

46

38

38

29

10

10

Poskytnuté investiční půjčky

0

0

0

0

0

0

19 Příjm y FRB-M celkem

319

271

271

262

93

93

Výdaje FRB-M celkem

1

501

1

1

0

0

20 Výsledek rozpočtu FRB-M

318

-230

270

261

93

93

-318

230

-270

-261

-93

-93

1

501

1

1

0

0

1

501

1

1

0

0

4 364

4 829

4 829

4 772

4 913

4 913

4 364

4 829

4 829

4 772

4 913

4 913

942 767

18 Úroky

21 Zapojení/Tvorba prostředků FRB-M 22 23 Rozpočet sociálního fondu 24 Příjmy SF celkem

13

19

19

14

13

13

-4 351

-4 810

-4 810

-4 758

-4 900

-4 900

26 Zapojení/Tvorba prostředků SF

4 351

4 810

4 810

4 758

4 900

4 900

27

4 364

4 829

4 829

4 772

4 913

4 913

25 Výsledek rozpočtu SF

Výdaje SF celkem

28 Rozpočet celkem 29 Třída 1 - daňové příjmy

907 932

805 810

808 118

843 140

831 460

836 460

30 Třída 2 - nedaňové příjmy

81 566

57 983

67 809

73 892

61 641

63 739

31 Třída 3 - kapitálové příjmy

19 327

73 517

117 043

117 163

62 032

71 110

Třída 5 - běžné výdaje

904 668

917 077

998 707

985 010

978 361

171 085

60 194

93 928

97 297

62 496

64 066

Třída 6 - kapitálové výdaje

114 481

112 899

132 711

105 800

275 894

117 608

1 179 910

997 504

1 086 898

1 131 492

1 017 629

1 035 375

1 019 149

1 029 976

1 131 418

1 090 810

1 254 255

1 060 375

34 Výsledek rozpočtu vč. FRB-M a SF

160 761

-32 472

-44 520

40 682

-236 626

-25 000

36 Splátky půjčky MB a.s. 37 Splátky úvěrů

-7 664 -23 131

-19 183 -41 821

-26 824 -41 821

-26 824 -41 821

0 -41 821

0 -41 821

-318

230

-270

-261

-93

-93

32 Třída 4 - transfery (dotace) 33 Celkem příjm y

38 Tvorba/Zapojení prostředků FRB-M 39 Tvorba/Zapojení prostředků SF 40 Zapojení prostředků min.let do SF 41 Tvorba/Zapojení prostředků min.let

61

485

388

336

95

95

4 290

4 325

4 422

4 422

4 805

4 805

-133 999

88 436

108 625

23 466

273 640

62 014

Celkem výdaje

pozn.: splátky úvěrů od ČSOB a.s. do 30.9.2021 a od ČS a.s. do 31.12.2018

předpoklad, bude upřesněno po ukončení roku 2016

1

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU NA ROK 2017 - SOUHRNNÉ TABULKY PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘÍJMY

Název třídy, závazného ukazatele

MmM

DAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 1

MmM

111x - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

OF OF OF MmM OF MmM OF MmM OF MmM

0001 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 0001 daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 0001 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

0001 daň z příjmů právnických osob

MmM OF MmM OF MmM OF MmM OF OF

1121 1122

1211 - ZU - DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 0001 daň z přidané hodnoty

1211

133x - ZU - POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

00400 0752 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ÚZ 00400 OŽPaMU 00400 0752 poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ÚZ 00400

OF

1111 1112 1113

1122 - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA OBCE 7160 daň z příjmů právnických osob za obce

1334 1335

1340 - ZU - POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 0760

poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování kom.odpadů

1340

1341 - ZU - POPLATEK ZE PSŮ 0760 poplatek ze psů

1341

1343 - ZU - POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 0760 poplatek za užívání veřejného prostranství

1343

1345 - ZU - POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY 0760 poplatek z ubytovací kapacity

1345

135x - ZU - ODVOD Z VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ A ODVOD Z LOTERIÍ A PODOBNÝCH HER 0760 odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 0760 odvod z VHP

Schválený Skutečnost k rozpočet 31.12.2015 na rok 2016

907 932 805 810

1121 - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB, VYJMA OBCÍ

OŽPaMU

MmM

položka

Třída/ sesk. pol./ ZU

paragraf

MmM, odbor

účelový znak

v tis. Kč

1351 1355

Návrh Upravený Očekávaná rozpočtu na Rozpočet na Poznámky a komentáře k rozpočet k skutečnost k rok 2017 rok 2017 NR 2017 22.9.2016 31.12.2016 odbory

808 118

843 140

831 460

836 460

186 751

166 000

167 478

169 500

168 500

168 500

162 761 5 367 18 623

148 000 1 000 17 000

148 000 2 478 17 000

150 000 2 500 17 000

150 000 1 500 17 000

150 000 1 500 17 000

172 864

150 000

150 000

160 000

160 000

160 000

172 864

150 000

150 000

160 000

160 000

160 000

23 719

20 000

21 042

21 042

25 000

25 000

23 719

20 000

21 042

21 042

25 000

343 720

320 000

320 000

330 000

330 000

330 000

343 720

320 000

320 000

330 000

330 000

330 000

995

960

994

994

960

960

974 21

960 0

978 16

978 16

960 0

960 0

119

70

70

70

20

20

119

70

70

70

20

20

2 352

2 300

2 300

2 325

2 300

2 300

2 352

2 300

2 300

2 325

2 300

2 300

10 553

10 000

8 954

8 000

7 000

7 000

10 553

10 000

8 954

8 000

7 000

7 000

256

250

250

275

250

250

256

250

250

275

250

250

59 930

45 000

45 680

58 000

45 000

50 000

4 185 55 745

3 000 42 000

3 000 42 680

3 000 55 000

3 000 42 000

3 000 47 000

569

400

400

600

400

400

25 000 i ve výdajích OF

MmM

135x - ZU - OSTATNÍ ODVODY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB

OSČ

1505 Oddělení registrací, dopravy a komunikací - autoškola

1353

428

400

400

400

400

400

OSČ

1805 Oddělení registrací, dopravy a komunikací - vozidla, ekolog.daň

1359

141

0

0

200

0

0

novela zákona (aktualizace vyhlášky)

přeposílá se SFŽP - výdaj na OF

2


položka


paragraf

účelový znak

MmM, odbor


16 230

13 830

13 950

15 334

15 030

0001 OF - povolení hazardních her

1361

114

0

0

127

50

OSÚ

0710 stavební úřad

1361

2 282

2 000

2 000

2 200

2 200

2 200

OŽÚ

0720 živnostenský úřad

1361

668

670

670

670

640

640

0752 životní prostředí

1361

144

150

150

150

150

150

0760 OF - ostatní (žádosti o splátkování)

1361

13

10

10

7

10

10

OSČ

1305 OSČ - matrika, CzechPoint, ohlašovna

1361

1 554

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

OSČ

1405 OSČ - občanské průkazy, cestovní doklady

1361

2 398

2 000

2 000

2 200

2 000

2 000

OSČ

1505 OSČ - řidičské průkazy

1361

426

350

350

350

350

350

OSČ

1605 OSČ - zvláštní užívání komunikací

1361

119

150

150

130

130

130

OSČ

1705 OSČ - registr vozidel

1361

8 512

7 000

7 120

8 000

8 000

8 000

MmM

1511 - ZU - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

89 874

77 000

77 000

77 000

77 000

77 000

89 874

77 000

77 000

77 000

77 000

77 000

81 234

57 693

67 519

73 616

61 535

63 633

MmM OF

OŽPaMU OF

OF

1361 - ZU - SPRÁVNÍ POPLATKY


0001 daň z nemovitých věcí

MmM

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 2

MmM

211x - ZU - PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI

1511

15 030 50 VHP žádosti

10 995

10 066

10 086

10 842

10 517

10 777

OKPaT

2664 Dílna Kelleyho - prodej vstupenek

2143 2111

41

30

30

26

10

10

OKPaT

2964 Turistické informační centrum - příjmy z provizí (2015 i org. 3754)

2143 2111

4

4

4

3

2

2

OŠKaS

5254 T-Mobile olympijský běh (start. a přísp.)

2143 2111

0

0

0

13

0

0


2169 2111

4

0

0

4

0

0

0756 Městská policie - parkovné na hlídaných parkovištích

2219 2111

3 115

5 300

5 137

5 137

5 158

5 158

OŠKaS

5154 Ples města - vstupenky

3319 2111

0

0

0

0

0

OŠKaS

0754

Smlouva o reklamní činnosti a propagačních službách - Severočeské 3319 2111 doly a.s. na EMS 2015; Krajská rada seniorů -svátek seniorů

625

0

0

0

0

OŽPaMU

0752

EKO-KOM, a.s. - separovaný odpad; ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL s.r.o. - za odběry elektrozařízení z domácností

3726 2111

5 043

3 500

3 500

3 962

4 000

OSÚ MP

150 vstupenky na ples 0 běžné výdaje OIaKH 4 000 komunální odpad org. 2466 ÚZ 00999 100

0756 Městská policie - manipulační poplatky, odtahy vozidel

5311 2111

229

0

163

336

0

OVS

0803 Hospodářská správa - kopírování, skenování, faxování

6171 2111

107

100

100

130

130

130

OSČ

6171 2111

60

40

40

40

40

40

6409 2111

726

0

0

0

0

0

2143 2112 2143 2112

17 116

20 50

20 70

19 81

5 50

5 60

2143 2112

6

5

5

3

5

5

OVS

1305 OSČ - svatby mimo místo a čas Příjmy za reklamu a propagaci od Severní energetické, a.s., Most a 1064 ČEZ, a.s. Praha 4 2664 Dílna Kelleyho - prodej zboží 2764 Turistické informační centrum - prodej zboží (2015 i org. 3654) Turistické informační centrum - příjem z prodeje parkovacích hodin 3064 (2015 i org. 3854) 0803 Hospodářská správa - prodej parkovacích hodin

6171 2112

19

17

17

17

17

17

OMM

6997 úplata za zřízení služebnosti

3639 2119

883

1 000

1 000

1 071

1 100

1 100

MmM

2122 - ZU - ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

1 359

0

315

315

0

0

OMM

6007 Správa městských lesů

1039 2122

350

0

0

0

0

0

7019 MŠ Hutnická

3111 2122

358

0

0

0

0

0

MP

OKPaT OKPaT OKPaT OKPaT

OŠKaS

3


položka


paragraf

účelový znak

MmM, odbor



OŠKaS

0159 1. ZŠ

3113 2122

0

0

100

100

0

0

OŠKaS

0459 4. ZŠ

3113 2122

0

0

215

215

0

0

OSV

2258 MSSS

4349 2122

651

0

0

0

0

0

MmM

213x - ZU - PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU MĚSTA

22 989

24 699

24 699

25 564

26 191

26 231

OMM

6997 Pozemky

3639 2131

5 555

4 830

4 830

4 830

5 013

5 013

OMM

1167 Kulturní dům v Mostě

3319 2132

0

500

273

163

1 350

1 350

OMM

4167 Objekt hradu Hněvín čp.585,577/Junek

3322 2132

164

164

164

164

164

164

OMM

1055 Centr.správa byt.fondu - Tomášek splátky

3612 2132

28

29

29

4

0

OMM

2267 Sídliště Most 14 - Rudolice Chanov

3612 2132

8 096

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235 pavilony/ byt Lohse

3612 2132

20

20

20

20

20

20

OMM

6007 Byt Konrád

3612 2132

24

24

24

24

24

24

OMM

9697 UNO, sídliště Most 14 - Rudolice

3612 2132

675

500

500

1 000

1 560

1 560

OMM

0097 Pronájem trafostanice - PZ JOSEPH

3613 2132

2 716

2 715

2 715

2 715

2 715

2 715

OMM

1697 Objekt ul. Růžová, pavilon E/Dětský diagnostický ústav

3613 2132

1

1

1

2

1

1

OMM

1767 Objekt bývalé 9.ZŠ Pionýrů/VŠFS

3613 2132

783

782

782

782

782

782

OMM

1997 Objekt Malíka čp. 973/Oblastní charita Most

3613 2132

62

62

62

62

0

OMM

2597 Technické služby Most - účel.zařízení, sběrný dvůr, krematorium

3613 2132

3

3

3

3

3

3

OMM

2667 OMM - podchod střelnice Rudolická/J. Bula

3613 2132

11

11

11

11

11

11

OMM

3167 Fotbalový areál Čepirohy, čp. 15/SHM

3613 2132

0

28

28

28

28

28

OMM

3197 Sportovní areál Albrechtická/SHM

3613 2132

0

267

267

267

267

267

OMM

3497 Pyrop s.r.o., Zemědělská společnost Třebívlice (býv. LoPe)

3613 2132

274

182

182

182

0

OMM

3597 Infostánek u nádraží/DPmMaL

3613 2132

9

0

26

26

26

26

OMM

4697 Budova MmM - kantýna, prodejní automaty

3613 2132

43

14

90

90

145

145

OMM

4797 Pronájem stánky MHD/nájemci

3613 2132

128

115

125

60

25

25

OMM

5297 Správa vybraných objektů/nájemci

3613 2132

1 687

1 875

1 875

1 875

1 739

1 739

OMM

5497 VS Astra

3613 2132

70

70

70

70

0

0

OMM

5767 objekt Rybalka čp. 1020

3613 2132

52

0

0

0

0

OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235 pavilony/V. Novák

3613 2132

0

0

108

108

20

20

OMM

5967 Stravovací pavilon býv.16. ZŠ/SHM

3613 2132

0

88

88

88

88

88

OMM

6797 Objekt bývalé 13.ZŠ E.Basse/nájemci

3613 2132

334

350

350

350

0

OMM

7097 OMM

3613 2132

1

0

0

0

0

0

OMM

8197 Zimní stáje Hipodrom Most

3613 2132

122

122

124

122

122

122

OMM

8397 Sportovní hala

3613 2132

0

2 480

2 480

2 480

2 480

2 480

OMM

8497 Areál netradičních sportů/SHM

3613 2132

28

114

114

114

114

114

OMM

8697 Stánky tř. Budovatelů/nájemci

3613 2132

139

140

140

140

110

110

OMM

9497 Městské divadlo v Mostě

3613 2132

136

136

136

136

136

136

OMM

8597 Pronájem reklamních ploch

3639 2132

109

30

35

35

41

41

stálý nájem dle smluv 450 tis.Kč ; jednorázový nájem 900 tis.Kč tj. cca 40 tis./akce; 15 akcí

0 splátkování ukončeno

0 předpoklad prodeje 2016

0 dluh uhrazen

prodej garáží ve 2016, vypadne příjem od TSM 41.522 Kč/měsíčně, tj. asi 500 tis. Kč

0 prodáno 2015


4


položka


paragraf

účelový znak

MmM, odbor



0803 Hospodářská správa - pronájem zasedacích místností

6171 2132

44

60

60

150

OŠKaS

1954 700. výročí narození Karla IV. + Keltská slavnost

3639 2133

0

0

0

69

0

0

OŠKaS

2554 Vánoční trhy

3639 2133

0

0

0

50

50

50

OŠKaS

2654 Velikonoční jarmark

3639 2133

0

0

0

24

20

20

OŠKaS

4054 Den magistra Kelleyho

3639 2133

0

0

0

19

15

15

OŠKaS

4154 Hudební produkce Hněvín (2015-16 Folkový Most)

3639 2133

0

0

0

7

5

5

OŠKaS

9954 Mostecká slavnost

3639 2133

0

0

0

83

80

80

OMM

7097 OMM

3639 2133

1

0

0

1

0

0

OMM

8597 OMM - pronájem stánků, vánoční výzdoba

3639 2133

125

15

15

5

5

5

OVS

60

100 od r. 2016 Institut - školení

0756 Městská policie - pult centrální ochrany

5311 2133

95

95

95

95

95

95

OŽPaMU

1666 Správa pohřebišť - hrobová místa

3632 2139

1 350

800

800

1 033

800

800

OŽPaMU

1966 Benedikt - správa rekreačního objektu

3639 2139

78

72

72

72

72

72

OŽPaMU

2066 Matylda - správa rekreačního objektu

3639 2139

26

5

5

5

5

5

2 050

1 500

1 500

2 243

1 082

1 082 30

MP

MmM

214x - ZU - VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU (úroky,podíly na zisku a divident, kursové rozdíly)

OF

0001 OF - příjmy z úroků

6310 2141

366

500

394

36

30

OF

0000 účet FRaR

6310 2141

28

0

1

2

2

2

OF

5460 ČS a.s. správa aktiv - příjmy z úroků

6310 2141

252

150

150

150

150

150

OF

6310 2141

612

600

600

400

400

400

1032 2142

0

0

0

1

0

0

OF

7060 PIONNER Investments - příjmy z úroků Pozemky - podíl na zisku č.sml. 4/14/2015 Dohoda o náhradě za 6997 přičlenění honebních pozemků (Lesy ČR s.p., 1.210 Kč/rok) 0001 Honební společenstvo Braňany a Komořany - podíly na zisku

6310 2142

9

0

105

105

0

0

OF

3360 CONSEQ správa aktiv - příjmy z podílu na zisku a dividend

6310 2142

236

200

153

20

20

20

OF

5460 ČS a.s. správa aktiv - příjmy z podílu na zisku a dividend

6310 2142

52

50

50

135

50

50

OF

7060 PIONNER Investments - příjmy z podílu na zisku a dividend

6310 2142

0

0

0

1 313

350

350

OF

3360 CONSEQ správa aktiv - kurzové rozdíly

6310 2143

320

0

0

0

0

0

OF

3360 CONSEQ správa aktiv - pobídka od třetích stran

6310 2149

175

0

47

81

80

80

OMM

MmM

221x - ZU - PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY

9 907

7 850

7 940

8 891

8 270

8 270

OSÚ


2169 2212

63

0

0

90

0

0

OŽÚ

0720 živnostenský úřad SML - náhrady škod na porostech v honitbách Mníšek a Klíny od MS 6007 Černý kopec a MS AFRA Úpravy veřejného prostranství v ulicích Čsl. mládeže - Jaroslava 4052 Vrchlického v Mostě 0875 OSČ - pokuty dopravní

2169 2212

100

0

0

96

0

0

1039 2212

0

0

90

90

0

0

OMM OI OSČ OSČ OI OI

2219 2212

560

0

0

0

0

0

2299 2212

4 020

3 000

3 000

3 300

3 500

3 500

00022 0875 OSČ - pokuty správní delikty ÚZ 00022 2299 2212 Rekonstrukce budovy MŠ Růžová v Mostě - snížení energetické 8382 3111 2212 náročnosti Rekonstrukce budovy MŠ Bělehradská v Mostě - snížení energetické 8082 3111 2212 náročnosti

224

150

150

75

70

70

34

0

0

0

0

0

0

0

0

302

0

0

přechod příjmů na OŠKaS při konání akcí města

5


položka


paragraf

účelový znak

MmM, odbor



OI

Rekonstrukce budovy ZŠ Rozmarýnová v Mostě - snížení energetické náročnosti 0759 7. ZŠ Arbesova

3113 2212

33

0

0

0

0

0

OI

7552 Sportovní hala Most

3412 2212

0

0

0

16

0

0

2597 Technické služby Most

3639 2212

3

0

0

0

0

0

0752 životní prostředí

3769 2212

370

0

0

70

0

0

0756 Městská policie - vybrané blokové pokuty

5311 2212

3 487

4 100

4 014

4 014

4 100

4 100

OI

OMM OŽPaMU MP

7612

54

0

0

0

0

0

5311 2212

184

0

86

184

0

0

OSČ

0975 OSČ - pokuty za přestupky proti veřejnému pořádku

6171 2212

636

500

500

500

500

500

OSČ

MP

00023 0756 Městská policie - pokuty na místě nezaplacené ÚZ 00023

3113 2212

0885 OSČ - pokuty OP a CD

6171 2212

130

100

100

100

100

100

OF

0760 Odbor finanční

6171 2212

9

0

0

49

0

0

OKPaT

1464 Smluvní pokuta

6409 2212

0

0

0

5

0

0

217

0

340

454

0

0

MmM

222x - ZU - PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTATNÍ PŘÍJMY Z FIN. VYPOŘÁDÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

OŠKaS

7019 MŠ Hutnická

3111 2229

0

0

113

113

0

0

OŠKaS

7029 MŠ Sochora

3111 2229

0

0

19

19

0

0

OŠKaS

33058 1159 11. ZŠ ÚZ 33058

3113 2229

0

0

92

92

0

0

OŠKaS

33058 0359 3. ZŠ ÚZ 33058

3113 2229

0

0

28

28

0

0

OŠKaS

0359 3. ZŠ

3113 2229

0

0

37

37

0

0

OŠKaS

1859 18. ZŠ

3113 2229

7

0

0

0

0

0

OŠKaS

2254 Městská knihovna Most

3314 2229

3

0

0

0

0

0

OŠKaS

00002 0116 Komise sportu a tělovýchovy - nevyčerpané dotace ÚZ 00002

3419 2229

1

0

15

15

0

0

OF

7760 Vratky dotací - neoprávněně použité (TJ Souš a FAJM)

3419 2229

129

0

0

106

0

0

2239 Středisko volného času

3421 2229

8

0

36

36

0

0

4058 Splátky přeplatků dávek sociální péče

4179 2229

58

0

0

8

0

0

1064 OKPaT propagace

6409 2229

11

0

0

0

0

0

18

0

0

1

0

0

OŠKaS OSV OKPaT MmM

2310 - ZU - PŘÍJMY Z PRODEJE KRÁTKODOBÉHO A DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU

OVS

0803 Hospodářská správa - odvoz železa do sběrných surovin

MmM

232x - ZU - OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

MmM OŽPaMU OMM OF

6171 2310

2321 - PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ DARY

18

0

0

1

0

0

29 815

11 578

20 639

23 306

14 475

16 273

7 929

0

5 289

5 291

0

250

00021 0752 dary na Psí útulek v Rudolicích ÚZ 00021

3741 2321

0

0

0

2

0

0

00002 6007 dar od MS Černý kopec a MS AFRA pro SML ÚZ 00002 přijaté neinvestiční dary od společností - 2015-2016 Vršanská 00002 0001 uhelná a.s., Severočeské doly a.s., Unipetrol RPA s.r.o., United Energy a.s. a 2017 DPmMaL a.s., TSmM a.s., MB a.s. ÚZ 00002

1039 2321

0

0

30

30

0

0

6171 2321

7 929

0

5 259

5 259

0

250

MmM

2322 - PŘIJATÉ POJISTNÉ NÁHRADY

146

0

23

221

0

0

OMM

7097 OMM příjmy z pojistných plnění

3639 2322

141

0

23

210

0

0

OMM


3639 2322

0

0

0

11

0

0

OMM

4697 Budova MmM/nájemci

3639 2322

5

0

0

0

0

0

ples města Mostu DPmMaL, TSmM, MB

6


položka


paragraf

účelový znak

MmM, odbor



MmM

2324 - PŘIJATÉ NEKAPITÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY

13 201

3 600

6 595

8 829

6 900

6 900

OSÚ

0710 stavební úřad - náklady správního řízení

2169 2324

12

0

0

11

0

0

OŽÚ

0720 živnostenský úřad - náklady správního řízení

2169 2324

15

0

0

15

0

0

OŽPaMU

1466 Zimní údržba komunikací

2212 2324

1 398

0

0

1 833

0

0

OŽPaMU

2166 Místní komunikace

2212 2324

771

0

0

0

0

0

OŽPaMU

2666 Most Rico

2212 2324

115

0

0

55

0

0

OI

2802 Parkoviště v ul. M Gorkého

2219 2324

3

0

0

0

0

0

OI

2792 Rozšíření komunikace a výstavba parkoviště v ul. Arbesa

2219 2324

10

0

0

0

0

0

OI

4732 Parkoviště v ul. J. Ševčíka

2219 2324

2

0

0

0

0

0

OI

2219 2324

17

0

0

0

0

0

2221 2324

2 862

0

3 043

3 100

3 300

OMM

4902 Parkoviště a stavební úpravy v ul. Čsl. armády v Mostě Příměstská doprava - příspěvek dle smlouvy č. 6/25/2014 a dod.č.1 2205 (1/25/2015) s KÚÚK platná do 31.12.2024 2167 Kulturní středisko Svět

3319 2324

21

0

34

34

0

OMM


3322 2324

5

0

0

0

0

0

OSV

5658 OSV - sociální pohřby (náhrady od MMR)

3632 2324

145

600

600

539

600

600

OVS

0803 hospodářská správa

3639 2324

1

0

0

0

0

0

1266 Čistota města

3639 2324

38

0

0

0

0

0

3639 2324

121

0

0

0

0

0

3639 2324

3 612

0

0

0

0

0

OSČ

OŽPaMU OŽPaMU OI

1366 Městský mobiliář Most - prostor tramvajové křížení v ul. tř. Budovatelů, bl. 100 00250 7097 kanalizace ÚZ 00250 1697 Objekt ul. Růžová, pavilon E/Dětský diagnostický ústav

3 300 i ve výdajích OSČ 0

3639 2324

118

0

139

139

0

0

OMM


3639 2324

24

0

978

978

0

0

OMM

2297 Objekt Štúra čp.2504/K srdci klíč

3639 2324

146

0

72

72

0

0

OMM


3639 2324

0

0

6

6

0

0

OMM

3197 Sportovní areál Albrechtická čp. 1076/SHM

3639 2324

95

0

72

72

0

0

OMM

4397 Centrální dětská hřiště/SHM

3639 2324

2

0

0

0

0

0

OMM

5297 Správa vybraných objektů/nájemci

3639 2324

4

0

5

5

0

0

OMM

5597 Objekt M.Alše čp. 3274/Diakonie

3639 2324

141

0

0

0

0

0

OMM

5667 Objekt Zahradní čp. 1741

3639 2324

8

0

0

0

0

0

OMM


3639 2324

150

0

48

48

0

0

OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235 pavilony/ 18. ZŠ, Novák

3639 2324

821

0

160

160

0

0

OMM


3639 2324

12

0

14

14

0

0

OMM

6007 Byt Konrád

3639 2324

16

0

14

14

0

0

OMM


3639 2324

177

0

181

181

0

0

OMM

6997 Softbal, nohejbal, myčka, Matylda

3639 2324

3

0

0

12

0

0

OMM

OMM

7097 OMM

3639 2324

159

3 000

OMM

7597 ostatní služby

OMM

7697 Objekt Svážná čp.1528/Hospic

3639 2324

0

0

3639 2324

102

0

OMM


3639 2324

92

0

OMM


3639 2324

232

0

1 140

odhad pro všechny objekty města, dle 3 000 vyúčtování dojde k úpravám rozpočtu 0

1 128

3 000

1

1

0

67

67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7


položka


paragraf

účelový znak

MmM, odbor



OMM

8697 Stánky tř. Budovatelů/nájemci

3639 2324

9

0

1

1

0

0

OMM

8797 Památník obětem 2. světové války/TSmM

3639 2324

15

0

12

12

0

0

OMM


3639 2324

3

0

2

2

0

0

OMM

9697 UNO, sídliště Most 14 - Rudolice

3639 2324

5

0

4

4

0

0

4022 projekt IPRM DEMOS dotace

3699 2324

23

0

0

0

0

0

3769 2324

4

0

0

10

0

0

3900 2324

971

0

0

0

0

0

4319 2324

182

0

0

0

0

0

OSV

0752 Životní prostředí Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v 5112 rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Komplexní program integrace sociálně vyloučených a sociálním 13233 4602 vyloučením ohrožených obyvatel města Mostu do společnosti (projekt ukončen 3/2016) ÚZ 13233 4158 Klub národnostních menšin

4342 2324

0

0

2

2

0

0

OSV

13305 4258 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ÚZ 13305

4375 2324

0

0

0

6

0

0

1196 Civilní ochrana

5212 2324

3

0

0

0

0

0

0756 Městská policie - bezpečnost a veř.poř.

5311 2324

114

0

0

71

0

0

1096 Požární ochrana

5512 2324

5

0

0

3

0

0

1884 Uvolnění a neuvolnění ZmM

6112 2324

0

0

0

1

0

0

0001 Příjmy - Odbor finanční (náklady soudního řízení)

6171 2324

62

0

0

35

0

0

6171 2324

234

0

0

83

0

0

OI OŽPaMU ORaD

OSV

OŽPaMU MP OŽPaMU OKPaT OF OVS

Hospodářská správa - vyúčtování energií minulých let za budovu 0803 MmM 0884 Platy zaměstnanců

6171 2324

32

0

0

17

0

0

OVS

1133 Klub seniorů

6171 2324

47

0

0

49

0

0

OVS

1233 Klub národnostních menšin

6171 2324

42

0

0

24

0

0

OVS

1633 CZECH POINT

6171 2324

0

0

0

7

0

0

OVS

1803 Dílna Magistra Kelleyho

6171 2324

0

0

0

11

0

0

0960 Vratka soudního poplatku za řízení

6399 2324

0

0

0

7

0

0

8 539

7 978

8 732

8 965

7 575

9 123

OKPaT

OF MmM

2329 - OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY JINDE NEZAŘAZENÉ

OKPaT

2764 TIC - prodej poštovních známek

2143 2329

4

3

3

2

2

2

OKPaT

2064 Akce města (ples města 2015 na org. 5154, SR 2016 na org. 1064)

3319 2329

119

60

60

143

0

0

OŠKaS

0754 Příjmy OŠKaS

3319 2329

24

0

0

20

0

0

OSV

2058 zdravotnictví/nákup receptů

3599 2329

4

5

5

5

5

5

OSV

5658 OSV - sociální pohřby - úhrady od dědiců

3632 2329

311

0

0

61

0

OMM


3319 2329

0

0

0

21

0

OMM

1697 Objekt ul. Růžová, pavilon E/Dětský diagnostický ústav

3639 2329

340

340

360

360

340

340

OMM

1767 Objekt bývalé 9.ZŠ Pionýrů/VŠFS

3639 2329

156

168

168

168

168

168

OMM


3639 2329

270

270

270

270

0

OMM


3639 2329

0

0

0

0

2

2

OMM

2297 Objekt Štúra čp.2504/K srdci klíč

3639 2329

458

523

523

523

523

523

OMM

2467 parkoviště Okružní/KZ systém

3639 2329

28

18

18

18

18

18

OMM

2597 Technické služby Most

3639 2329

0

0

1

1

0

0

OMM

2667 OMM - podchod střelnice Rudolická/J. Bula

3639 2329

1

2

6

6

2

2

OMM


3639 2329

94

168

72

72

72

72

0 48 zálohy dle VL od nájemců


8


položka


paragraf

účelový znak

MmM, odbor



OMM

3197 Sportovní areál Albrechtická/SHM

3639 2329

114

152

156

156

156

156

OMM


3639 2329

34

49

49

49

49

49

OMM

4697 Budova MmM/nájemci

3639 2329

13

39

39

39

17

17

OMM

5597 Objekt M.Alše čp. 3274/Diakonie

3639 2329

387

386

386

386

386

386

OMM

5767 Objekt Rybalka čp. 1020

3639 2329

50

0

0

0

0

0

OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235/38 - byt Lohse, 96 - 18. ZŠ, Novák

3639 2329

422

615

1 065

1 065

1 072

1 072

OMM


3639 2329

14

17

321

321

409

409

OMM

6007 Byt Konrád

3639 2329

43

32

32

32

32

32

OMM


3639 2329

910

884

884

884

0

OMM

6997 Softbal, nohejbal, myčka, Matylda

3639 2329

305

372

372

372

372

OMM

7097 OMM

3639 2329

0

0

18

18

0

0

OMM


3639 2329

368

463

463

463

463

463

OMM


3639 2329

498

552

552

552

552

552

OMM


3639 2329

161

0

0

0

0

0

OMM

8597 Připojení cirkusy

3639 2329

0

0

7

7

7

7

OMM


3639 2329

1

0

0

0

0

0

00910 4022 IPRM DEMOS - kamerový systém ÚZ 00910

3699 2329

15

0

0

0

0

0

13011 5158 SPOD ÚZ 13011

4329 2329

1

0

0

1

0

0

0756 Městská policie - stravovací kupóny

5311 2329

780

860

860

860

928

928

1096 Požární ochrana Příjmy - Odbor finanční (za ztrátu dopisů ČP, odepsaná pohl., 0001 propadlá kauce, cesťák) 0803 Hospodářská správa -stravenky, telefony (podíl zaměstn. MmM)

5512 2329

16

0

0

3

0

0

6171 2329

0

0

0

14

0

0

6171 2329

2 221

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

1064 úhrada za ztrátu zaměstnanecké karty

6171 2329

1

0

0

1

0

0

1761 Odstoupení od plnění (Hrdlička spol. s r.o.)

6171 2329

348

0

0

0

0

0

OKPaT

2364 Vzdělávání, preventivní prohlídky

6171 2329

21

0

0

30

0

OKPaT

8364 Volby do PS Parlamentu - předp.dotace

6114 2329

0

0

0

0

0

OKPaT

1464 Protidrogový vlak - spoluúčast základních škol

6409 2329

0

0

42

42

0

0

OF

3060 půjčka Mostecká bytová a.s. - oprava splátky

6409 2329

7

0

0

0

0

0

2343 - ZU - PŘÍJMY Z ÚHRAD DOBÝVACÍHO PROSTORU A Z VYDOBYTÝCH NEROSTŮ

3 484

2 000

2 000

2 000

1 000

1 000

0001 Příjmy - Odbor finanční

3 484

2 000

2 000

2 000

1 000

1 000

400

0

0

0

0

0

400

0

0

0

0

0

OI OSV MP OŽPaMU OF OVS OKPaT OIS

MmM OF MmM OF

2119 2343

24xx - ZU - PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ 2260 Hospic v Mostě

2420

0 předpoklad prodeje 2016 372

0 1 500 VOLBY dotace

změna zákona - úhrada ze 75% klesla na 33%

9


MmM

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 3

MmM

3111 - ZU - PŘÍJMY Z PRODEJE POZEMKŮ

OMM

6997 Pozemky

MmM

311x - ZU - PŘÍJMY Z PRODEJE NEMOVITOSTÍ A OSTATNÍHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU

OMM


OMM

5297 Objekt U Stadionu čp. 714

OMM

položka


paragraf

účelový znak

MmM, odbor



19 327

73 517

117 043

117 163

62 032

71 110

11 197

64 705

108 100

108 100

56 219

65 297

11 197

64 705

108 100

108 100

56 219

65 297

6 500

8 812

8 132

8 252

5 813

5 813

3613 3112

0

2 232

2 232

2 232

0

0

3613 3112

0

3 243

3 300

3 300

0

0

5297 Objekt garáží v ul. K.J.Erbena

3613 3112

0

0

2 600

2 600

0

0

OMM


3613 3112

6 320

0

0

0

0

0

OMM


3613 3112

0

3 337

0

0

3 212

3 212

OMM

3639 3111

2097 Budova infekce - směna s doplatkem

3639 3112

0

0

0

0

2 601

2 601

OI

4782 Automobily MP

5311 3113

101

0

0

26

0

0

OI

4782 Automobily MmM

6171 3113

53

0

0

94

0

0

OŽPaMU

1096 Požární ochrana

5512 3113

16

0

0

0

0

0

0761 informační systém

6171 3113

10

0

0

0

0

0

1 571

0

811

811

0

0

59

0

0

0

0

0

171 085

60 194

93 928

97 297

62 496

64 066

43 708

44 651

44 651

44 651

45 500

47 070

43 708

44 651

44 651

44 651

45 500

47 070 předpoklad

11 238

10 119

11 842

11 842

11 500

11 500

11 238

10 119

11 842

11 842

11 500

11 500 předpoklad

OIS MmM

3121 - ZU - PŘIJATÉ DARY NA POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

MmM

312x - ZU - OSTATNÍ INVESTIČNÍ PŘÍJMY

MmM

PŘIJATÉ TRANSFERY - TŘÍDA 4

MmM

4112 - ZU - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

MmM

0001 příspěvek na výkon státní správy

MmM

4116 - ZU - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

MmM

13011 0001 sociálně-právní ochrana dětí (vč. vratky za předchozí rok) ÚZ 13011

4112

4116

MmM

41xx - ZU - OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

43 587

5 424

32 928

36 297

5 496

5 496

MmM

411x - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY OD VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

26 905

951

13 592

16 839

4 066

4 066

98187 7864 MF VPS Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR

4111

0

0

0

2 481

0

0

OŽPaMU

90001 5022 SFŽP Revitalizace sídlišťní zeleně na Výsluní ÚZ 90001

4113

0

0

265

265

0

0

OŽPaMU

90001 0752 SFŽP Revitalizace sídlišťní zeleně na Liščím vrchu

4113

179

0

0

0

0

0

90001 8922 SFŽP - PpS 25 ul. Komořanská - zateplení budovy vč. hydroizolací MPSV Rozšíření kapacity azylového domu pro ženy a matky s dětmi 13003 4402 v Mostě 13010 4558 ÚP Státní příspěvek na výkon pěstounské péče ÚZ 13010 ÚP Městská policie - VPP (asistent prevence kriminality, školní 13013 1756 dohledová služba) ÚZ 13013

4113

1

0

0

0

0

0

4116

57

0

0

0

0

0

4116

3 828

0

3 296

3 296

0

0

4116

0

0

1 356

1 356

90

90

13013 2756 ÚP Městská policie - společensky účelová pracovní místa ÚZ 13013

4116

0

0

888

888

0

13013 0884 ÚP z MPSV Odborná praxe pro mladé do 29 let ÚZ 13013 13015 0001 MPSV na výkon sociální práce pro rok 2016 ÚZ 13015

4116 4116

0 1 829

0 0

360 2 783

360 2 783

1 296 2 500

OKPaT

OI OI OSV MP MP OKPaT OSV

0 1 296 2 500 předpoklad

10

13101 1756 ÚP Městská policie - VPP a školní dohledová služba ÚZ 13101

4116

0

0

0

720

180

180

OKPaT

13233 1284 MPSV Přímé náklady Společné příležitosti pro město Most

4116

360

0

0

0

0

0

OKPaT

13233 1384 MPSV Nepřímé nákl. Společné příležitosti pro město Most MPSV Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb a služeb 13233 3958 navazujících v Mostě (projekt ukončen 2015) ÚZ 13233 MPSV Komplexní program integrace sociálně vyloučených a 13233 4602 sociálním vyloučením ohrožených obyvatel města Mostu do společnosti (projekt ukončen 3/2016) ÚZ 13233 MPSV Standardy sociálně-právní ochrany dětí ve správním obvodě 13233 7358 města Mostu (projekt ukončen 2015) ÚZ 13233

4116

359

0

0

0

0

0

4116

365

0

0

0

0

0

4116

4 420

0

0

0

0

0

4116

921

0

0

0

0

0

13234 0884 MPSV Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji ÚZ 13234

4116

1 168

0

0

0

0

0

MP

13234 1756 MPSV Městská policie VPP a školní dohledová služba ÚZ 13234

4116

1 220

951

0

0

0

0

MP

14018 6756 MV Podpora prevence kriminality ÚZ 14018

4116

506

0

461

461

0

0

15319 5022 SFŽP Revitalizace sídlišťní zeleně na Výsluní ÚZ 15319

4116

0

0

3 716

3 716

0

0

15319 0752 MŽP - Revitalizace sídlištní zeleně na Liščím vrchu ÚZ 15319 MŽP - PpS 25 ul. Komořanská - zateplení budovy vč. hydroizolací OI 15370 8922 ÚZ 15370 OI 17003 5032 MMR Prostorový informační systém Mostecka ÚZ 17003 OI 17003 4022 MMR IPRM DEMOS Veřejná prostranství bl. 95 - 100 II. etapa MD ČR - na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního OSČ 27003 1905 registru vozidel ÚZ 27003 OŽPaMU 29004 0752 MZ výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin OŽPaMU 29008 0752 MZ správa v lesním hospodářství ÚZ 29008

4116

2 513

0

0

0

0

0

4116

16

0

0

0

0

0

4116 4116

31 41

0 0

43 0

43 0

0 0

0 0

4116

36

0

0

0

0

0

4116 4116

6 92

0 0

0 46

0 92

0 0

0 0

29013 6007 MZ na hospodaření v lesích (SML) MZ na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací OŽPaMU 29516 0752 obvod Most ÚZ 29516 OŠKaS 33058 0159 MŠMT OP vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ZŠ Svážná

4116

1 657

0

0

0

0

0

4116

0

0

102

102

0

0

MP

OSV

OSV

OSV OKPaT

OŽPaMU



OŽPaMU

OMM

paragraf

položka

účelový znak


MmM, odbor


4116

528

0

0

0

0

0

OŠKaS

33058 0359 MŠMT OP vzdělávání pro konkurenceschopnost 3. ZŠ U Stadionu

4116

679

0

0

0

0

0

OŠKaS

33058 0459 MŠMT OP vzdělávání pro konkurenceschopnost 4. ZŠ V. Talicha

4116

771

0

0

0

0

0

OŠKaS

33058 0559 MŠMT OP vzdělávání pro konkurenceschopnost 5. ZŠ Zlatnická

4116

213

0

0

0

0

0

OŠKaS

33058 0759 MŠMT OP vzdělávání pro konkurenceschopnost 7. ZŠ Arbese

4116

1 069

0

0

0

0

0

OŠKaS

33058 0859 MŠMT OP vzdělávání pro konkurenceschopnost 8. ZŠ V. Nezvala

4116

1 204

0

0

0

0

0

OŠKaS

33058 1059 MŠMT OP vzdělávání pro konkurenceschopnost 10. ZŠ Zd. Štěpánka

4116

570

0

0

0

0

0

OŠKaS

33058 1159 MŠMT OP vzdělávání pro konkurenceschopnost 11. ZŠ Obr. míru MŠMT OP vzdělávání pro konkurenceschopnost 14. ZŠ 33058 1459 Rozmarýnová

4116

720

0

0

0

0

0

4116

221

0

0

0

0

0

33058 1559 MŠMT OP vzdělávání pro konkurenceschopnost 15. ZŠ Komenského

4116

319

0

0

0

0

0

4116

713

0

0

0

0

0

4116

133

0

0

0

0

0

OŠKaS OŠKaS

33058 1859 MŠMT OP vzdělávání pro konkurenceschopnost 18. ZŠ Okružní MŠMT Podpora zabezpečení škol a školských zařízení 18. ZŠ OŠKaS 33060 1859 Okružní OŠKaS

dohoda MOA-V-35/2016 (7/2016)

11


ÚK pro 18. ZŠ Most - Evropská jazyková cena Label 2016 za projekt Mosaic of Generations od MŠMT ÚZ 33264 OI 34002 3802 MK ČR obnova nemovité kulturní památky MŠMT na podporu integrace romské komunity pro rok 2016 5. ZŠ OŠKaS 33160 0559 Zlatnická ÚZ 33160 OŠKaS

MmM

33264 1859

položka



4116

0

0

200

200

0

0

4116

160

0

0

0

0

0

4116

0

0

76

76

0

0

16 505

4 473

19 336

19 325

1 430

1 430

paragraf

účelový znak

MmM, odbor

412x - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY OD VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ ÚZEMNÍ ÚROVNĚ


0756 Městská policie - veřejnoprávní smlouvy s obcemi Úhrady od obcí za výkony přenesené působnosti - oddělení správní 1085 (přestupky)

4121

1 394

1 410

1 410

1 395

1 410

1 410

4121

33

20

20

24

20

20

OŠKaS

2254 ÚK na zajištění výkonu regionálních funkcí Městské knihovny v Mostě

4122

730

0

730

730

0

0

OŠKaS

0159 ÚK na podporu rozvoje technického vzdělávní žáků ZŠ - 1. ZŠ Most

4122

0

0

273

273

0

0

OŠKaS


4122

0

0

273

273

0

0

OŠKaS


4122

0

0

273

273

0

0

OŠKaS


4122

0

0

273

273

0

0

OŠKaS


4122

0

0

273

273

0

0

OŠKaS


4122

0

0

273

273

0

0

OŠKaS


4122

0

0

273

273

0

0

OŠKaS


4122

0

0

273

273

0

0

OŠKaS


4122

0

0

272

272

0

0

OŠKaS


4122

0

0

272

272

0

0

OŠKaS


4122

0

0

272

272

0

0

OKPaT

1064 ÚK - Nejlepší w ebové stránky města a Nejlepší elektronická služba

4122

0

0

70

70

0

0

OŠKaS

1954 ÚK na Výročí narození Karla IV.

4122

0

0

50

50

0

0

4122

0

0

50

50

0

0

4122

70

0

0

0

0

0

4122

0

3 043

0

0

0

0

MP OSČ

4154 ÚK na Folkový Most F ÚK projekt "Ocenění sportovců města Mostu spojené se OŠKaS 5054 slavnostním zakončením roku s titulem Evropské město sportu" Příměstská doprava - příspěvek dle smlouvy č. 6/25/2014 a dod.č.1 OSČ 2205 (1/25/2015) s KÚÚK platná do 31.12.2024 OŠKaS 00025 0754 ÚK na pořádání Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 OŠKaS

4122

1 000

0

0

0

0

0

00028 6007 ÚK pro SML na podporu hospodaření v lesích ÚZ 00028

4122

170

0

138

138

0

0

OŠKaS

00056 9954 ÚK na projekt Mostecká slavnost

4122

100

0

0

0

0

0

OŠKaS

00095 9954 ÚK na projekt Mostecká slavnost ÚZ 00095

4122

0

0

100

100

0

0

OMM

12

položka



4122

0

0

20

20

0

0

4122

0

0

370

370

0

0

4122

11 519

0

11 020

11 020

0

0

4122

660

0

1 711

1 711

0

0

4122

2

0

0

0

0

0

4122

0

0

158

158

0

0

4123

812

0

489

489

0

0

4122

15

0

0

0

0

0

413x - PŘEVODY VLASTNÍCH FONDŮ A VE VZTAHU K ÚTVARŮM BEZ PLNÉ PRÁVNÍ SUBJEKTIVITY

177

0

0

133

0

0

0884 Platy zaměstnanců

177

0

0

133

0

0

OŠKaS

00092 0859

OSV

00193 2258

OSV

13305 2258

OSV

13305 4258

OŽPaMU

14004 1096

OI OI OSV

MmM OKPaT


paragraf

účelový znak

MmM, odbor

ÚK pro 8. ZŠ Nezvala "Prevence rizikového chování v ÚK 2016" ÚZ 00092 ÚK program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program" pro MSSS p.o. ÚZ 00193 ÚK pro MSSS - sociální služby ÚZ 13305 ÚK pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15 - 26 let v Mostě ÚZ 13305 MV na výdaje jednotek SDH

4052 ÚK projekt IPRM DOPRAVA - Zajištění řízení RR regionu soudržnosti severozápad - projekt IPRM DOPRAVA 84005 4052 Zajištění řízení ÚZ 84005 F ÚK MSSS 2014 Letní setkání seniorů aneb staročeský jarmark, 2258 2015 adventní bál

4132


MmM

42xx - ZU - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

72 552

0

4 507

4 507

0

0

MmM

421x - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY OD VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

42 303

0

1 990

1 990

0

0

OI

90877 7612 SFŽP Rekonstrukce budovy ZŠ Rozmarýnová ÚZ 90877

4213

485

0

34

34

0

0

OI

90877 8382 SFŽP Rekonstrukce budovy MŠ Růžová

4213

95

0

0

0

0

0

OI

90877 8492 SFŽP Rekonstrukce budovy MŠ Fr. Kmocha

4213

9

0

0

0

0

0

OI

90877 8922 SFŽP PpS 25 ul. Komořanská - zateplení budovy vč. hydroizolací

4213

421

0

0

0

0

0

OI

90877 3112 SFŽP ZŠ U stadionu, Most: Rekonstrukce budovy bazénu

4213

326

0

0

0

0

0

OI

15835 7612 MŽP Rekonstrukce budovy ZŠ Rozmarýnová ÚZ 15835

4216

8 250

0

584

584

0

0

OI

15835 8382 MŽP Rekonstrukce budovy MŠ Růžová

4216

1 618

0

0

0

0

0

OI

15835 8492 MŽP Rekonstrukce budovy MŠ Fr. Kmocha

4216

151

0

0

0

0

0

OI

15835 3112 MŽP ZŠ U stadionu, Most: Rekonstrukce budovy bazénu

4216

5 533

0

0

0

0

0

OI

15835 8922 MŽP PpS 25 ul. Komořanská - zateplení budovy vč. hydroizolací

4216

7 166

0

0

0

0

0

OI

17871 5032 MMR Prostorový informační systém Mostecka ÚZ 17871

4216

2 391

0

1 372

1 372

0

0

OI

17871 4022 MMR IPRM DEMOS Veřejná prostranství bl. 95 - 100 II. etapa MMR IPRM DEMOS Pěší propojení sídliště Chanov s lokalitou ČD v 17871 4022 Mostě

4216

9 742

0

0

0

0

0

4216

6 116

0

0

0

0

0

30 249

0

2 517

2 517

0

0

4222

0

0

181

181

0

0

4222

1 907

0

0

0

0

0

4222

1 446

0

0

0

0

0

4223

0

0

2 336

2 336

0

0

4223

21 184

0

0

0

0

0

OI

MmM OI OI OI OI OI

422x - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY OD VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ ÚZEMNÍ ÚROVNĚ 6902 KÚ ÚK - projekt IPRM DOPRAVA III - Přestupní uzel OD Prior KÚÚK - projekt IPRM DOPRAVA - Rekonstrukce přednádražních 4052 prostor KÚÚK - projekt IPRM DOPRAVA - Rekonstrukce tramvajového 4052 přestupního uzlu RR regionu soudržnosti severozápad - projekt IPRM DOPRAVA 84505 4052 Navazující část informačního systému ÚZ 84505 RR regionu soudržnosti severozápad - projekt IPRM DOPRAVA 84505 4052 Rekonstrukce přednádražních prostor

13

OI OI OI


RR regionu soudržnosti Severozápad - projekt IPRM DOPRAVA Navazující část informačního systému RR regionu soudržnosti severozápad - projekt IPRM DOPRAVA 84505 4052 Přestupní uzel OD Prior RR regionu soudržnosti severozápad - projekt IPRM DOPRAVA 84505 4052 Rekonstrukce tramvajového přestupního uzlu 84505 4052

MmM

PŘÍJMY CELKEM BEZ FRB A SF

MmM

ÚČET FONDU ROZVOJE BYDLENÍ (fond zrušen k 30.6.2016)

položka


paragraf

účelový znak

MmM, odbor



4223

128

0

0

0

0

0

4223

2 053

0

0

0

0

0

4223

3 531

0

0

0

0

0

1 179 578 997 214 1 086 608 1 131 216 1 017 523 1 035 269 319

271

271

262

93

93

46

38

38

29

10

10

OF

2141 - ZU - PŘÍJMY Z ÚROKŮ - FRB

OF

0000 Příjmy z úroků FRB

3612 2141

33

28

28

28

9

9

OF

0000 Příjmy z úroků FRB

6310 2141

13

10

10

1

1

1

OF

24xx - ZU - SPLÁTKY PŮJČEK - FRB

273

233

233

233

83

OF

0000 Splátky půjček FRB od právnických osob

2412

133

133

133

133

0

0

OF

0000 Splátky půjček FRB od obyvatelstva

2460

140

100

100

100

83

83

13

19

19

14

13

13

4

6

6

1

1

1

MmM OKPaT

SOCIÁLNÍ FOND 2141 - ZU - PŘÍJMY Z ÚROKŮ - SF

OKPaT

0000 Příjmy z úroků SF

OKPaT

2460 - ZU - SPLÁTKY PŮJČEK - SF

OKPaT

2244 Půjčka ze sociálního fondu

celkem

PŘÍJMY CELKEM VČ. FRB A SF

6310 2141

2460

83 poslední splátka 5/2018

4

6

6

1

1

1

9

13

13

13

12

12

9

13

13

13

12

12

1 179 910 997 504 1 086 898 1 131 492 1 017 629 1 035 375

14

BĚŽNÉ VÝDAJE odb./ ZU/ č.org .

Název odboru, závazného ukazatele

paragraf

Odbor

účelový znak

v tis. Kč

položka

MP

MĚSTSKÁ POLICIE

MP

ZU - OSTATNÍ VÝDAJE MĚSTSKÉ POLICIE

MP

OSTATNÍ VÝDAJE

MP

poplatky za hudební produkci na akcích MP 0756 (OSA, Intergram)

5041 odm ěny za užití 5311 duševního vlastnictví

MP

0756

MP

0756 ochranné nápoje (minerální vody, čaje)

MP

Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet k na rok k 31.12.2015 2016 22.9.2016

Návrh rozpočtu Rozpočet na na rok rok 2017 2017 odbory

Oček. skut. k 31.12. 2016

57 219

62 819

64 766

65 486

68 216

67 803

10 339

12 120

12 393

12 393

13 355

13 170

10 069

11 920

12 097

12 097

13 155

12 970

3

8

8

8

8

8

5311 5131 potraviny

3

35

35

35

35

35

2219 5131 potraviny

2

0

20

20

20

20

0756 ochranné nápoje (minerální vody, čaje)

5311 5131 potraviny

1

35

15

15

15

15

MP

0756

5311 5132 ochranné pom ůcky

12

20

20

20

20

20

MP

0756 ochranné pomůcky

2219 5132 ochranné pomůcky

0

0

8

8

8

8

MP

0756 ochranné pomůcky


12

20

12

12

12

12

MP

0756

5133 léky a zdravotnický m ateriál

20

10

10

10

10

10

MP

0756

5134 prádlo, oděv a obuv

898

870

861

861

1 013

1 013

5311 5134 prádlo, oděv a obuv

200

200

200

400

400


100

100

100

100

100


300

291

291

300

300


100

100

100

100

100


150

150

150

93

93

vybavení lékarniček (8 služebních vozů, 2 motocykly, služebny, budova MP) pořízení výstrojních součástí dle výstrojního řádu: (10 strážníků nový nástup 2017, 40.000,- Kč/osoba) pravidelný výdej součástí po 3 měsících (ponožky, košile, trička černá MP) řádný výdej po 3 letech mimořádný výdej - náhrada opotřebov.výstroje (kombinéza, rukavice, boty, bundy, čepice) polokošile modrá se znakem a služebním číslem - 95ks (980 Kč/ks) trička, kalhoty pro ŠDS (15 osob)

MP

0756

MP

0756

MP

0756

MP

0756

MP

0756

MP

0756

MP

0756 odborná literatura, učebnice

MP

0756

MP

0756

MP

0756 akumulátorové svítilny

MP

0756 pistole 16 ks (pův. 20 ks) - 25 tis. Kč/ks

MP

0756

box na nářadí,tiskárna, kopírka, skříň celokovová, vybavení služeben parkovišť, zahradní a zámečnické nářadí na parkoviště Halase, Pionýrů,1. máje, Ševčíka, Okružní

VRZ na sl. vůz, ovládání na motocykl, radiostanice

5311

5311 5134 prádlo, oděv a obuv 5136 knihy, učební pom ůcky 5311 a tisk 5137 drobný hm otný 5311 dlouhodobý m ajetek 2219

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 5311 majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 5311 majetek 5311

898

20

20

20

20

20

12

10

14

14

10

10

604

158

208

208

901

778

110

0

0

0

70

70

20

20

20

20

20

0

0

0

500

400

0

0

0

50

50

Poznámky a komentáře k NR 2017

15


MP

0756 potřeby do sl. vozidel

MP

0756 fotoaparáty, videokamery do sl. vozů

MP

0756 tablety, smartphony (MP manager)

MP

0756 příslušenství k výpočetní technice

MP

0756

MP

0756 hasící přístroje

MP

0756 potřeby pro výcvik sl. psů

MP

0756

MP

MP

0756

MP

0756

položka

5137 drobný majetek 5137 drobný 5311 majetek 5137 drobný 5311 majetek 5137 drobný 5311 majetek 5311


hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý

494

nábytek, vybavení kanceláří, skříně do šaten, 5137 drobný hmotný dlouhodobý 5311 vybavení do infocentra, pracovní stůl, svěrák majetek

drobný nákup - kancel.pomůcky, úklid. potřeby, kanc. nábytek drobný nákup - vybavení tělocvičny, 0756 posilovny výzbroj pro lezeckou činnost (smyce 0756 ocelové, smyce hadrové, karabiny, jimary, chrániče ostrých hran, lana)

MP

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

kartičky, visačky, pokladní doklady, samolepky likvidace

5137 drobný majetek 5137 drobný 5311 majetek 5137 drobný 5311 majetek 5137 drobný 5311 majetek 5311

5311

2219

MP

0756 materiál na stavbu garáže

2219

MP

0756 zdroje do VRS

5311

MP

0756 náústky k detektoru alkoholu, testry na drogy 5311

MP

0756 zdroje do svítilen, fotoaparátů

5311

MP

0756 materiál do sl. vozů, dezinfekce

5311

MP

0756 pneu na 10 sl. vozů a 2 motocykly

5311

MP

0756 střelivo

5311

MP

0756 terče, výbušky, granáty

5311

MP

0756 elektrody do defibrilátorů (pár 1600,- Kč)

5311

MP

0756

náhradní žárovky, zářivky, pojistky, elektromateriál

5311

hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 nákup m ateriálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený

606


Oček. skut. k 31.12. 2016

3

3

3

3

3

50

50

50

50

50

30

50

50

40

40

10

10

10

10

10

0

0

0

60

60

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

40

40

40

40

0

0

0

23

0

20

20

20

20

20

789

739

749

827

775

16

16

16

20

20

0

80

80

0

0

40

20

20

40

20

3

3

3

23

23

4

4

4

4

4

15

15

15

15

15

120

120

120

150

150

50

50

50

50

50

5

5

5

5

5

10

10

10

15

10

10

10

10

10

10


113

16


MP

0756 nářadí pro OPP, APK

MP

0756

MP

pokutové bloky, bloky na místě nezaplacené, stvrzenky, parkovačenky samolepy, výstražné cedule, protokoly o 0756 odtahu

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

5311 5311 5311

MP

0756 reflexní materiál (odrazky, přívěsky atd.)

5311

MP

0756 kancelářské potřeby

5311

MP

0756 úklidové prostředky

5311

MP

0756

MP

0756

MP MP

zlepšení pracovního prostředí (květiny, klipy, osvětlení)

výzbroj (řádný a mimořádný výdej), textilní znaky - domovenky MP, funkční označení strážníků, přířezy malé, velk, obušky teleskopické materiál na dezinfekci a údržbu kotců, 0756 deratizace služeben sáčky na psí exkrementy pro občany a 0756 psovody

MP

0756 poštovné, přeprava zásilek PPL

23

20

20

15

15

15

15

15

50

50

50

50

50

50

50

50

60

60

130

5

5

5

5

5

13

13

13

20

13

130

130

130

130

130

15

15

15

20

20

0

0

10

15

0

230

270

270

270

284

284

2219 5151 studená voda

149

190

190

190

200

200


81

80

80

80

84

84

475

575

575

575

592

592

462

640

640

640

659

659

2219 5154 elektrická energie

132

110

200

200

206

206


330

530

440

440

453

453

1 167

1 600

1 577

1 577

1 600

1 600

138

109

109

109

112

112

2

10

10

10

10

10

5311 5311

5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený

5311 5152 teplo 5154 elektrická energie

0756

23

130

0756

MP

23

70

5151 studená voda

0756

15

70

0756

MP

15

100

MP

0756

15

5139 nákup materiálu jinde nezařazený

5311

MP

15

5311

0756 drobné ceny pro děti

0756

95

0

MP

spotřeba el. energie - parkoviště MP (navýšení o 3%) spotřeba el. energie v budově MP a MKDS, služebny MP (navýšení o 3%) pohonné hmoty do služebních vozidel a 2 motocyklů zálohy teplé vody v budově MP (navýšení o 3%)

10

5

5311

MP

10

5

0756 papírové ručníky na WC

MP

15

5

MP

MP

15

5

5311

spotřeba vody, srážková voda - parkoviště 0756 MP (navýšení o 5%) spotřeba vody v budově MP, služebny MP 0756 (navýšení o 5%) spotřeba tepla v budově MP, infocentrum 0756 (navýšení o 3%)

493

15


0756 náplně a tonery do tiskáren

MP

5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený


Oček. skut. k 31.12. 2016

5311

MP

MP

položka


5311

5156 pohonné hm oty a m aziva

5311 5157 teplá voda 5311 5161 poštovní služby


17


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

MP

poplatky za provoz pevných telefonních linek O2, GTS hovorné, linky 156, mobilní tel., 5162 služby telekom unikací a 0756 5311 služba "autanaw ebu" 1166,-Kč/měs., radiosíť radiokom unikací pro VRS a PCO, frekvence PCO, ČTÚ

MP

0756

MP

0756

MP

0756 pronájem pozemku parkoviště v ul. Báňská

MP

0756

MP

0756 odborné posudky k likvidaci vozidel

MP

0756

MP

0756

MP

0756

MP

MP

0756 0756 0756 0756 0756 0756 0756 0756 0756 0756

MP

0756 údržba a provoz SW MP Manager

5168 zpracování dat a služby 5311 související s inform ačním i a kom unikačním i

MP

0756

5311 5169 nákup ostatních služeb

MP MP MP MP MP MP MP MP

MP

0756

MP MP

0756 0756 0756

MP

0756

MP

0756

MP

úrazové pojištění strážníků, budovy, aut, elektroniky

5311



Oček. skut. k 31.12. 2016

179

170

170

170

170

170

5163 služby peněžních ústavů

536

391

391

391

391

391

5164 nájem né

137

115

155

155

83

83

2219 5164 nájemné

53

72

72

72

0

0

pronájem střelnice, sportoviště, nájemné služeben, kafilerního boxu,nájem kamerových 5311 5164 nájemné bodů SD Komes, nák. stř. Hněvín, pronájem dýchacích přístrojů, kopírek

84

43

83

83

83

83

9

15

15

15

15

15

163

377

337

337

582

582

5311 5167 služby školení a v zděláv ání

160

120

120

325

325

5311 5167 služby školení a v zděláv ání

39

39

39

104

104

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

55 24 20 20 15 15 10 4 10 5

55 24 20 20 15 15 10 4 10 5

55 24 20 20 15 15 10 4 10 5

50 24 0 20 15 15 10 4 10 5

50 24 0 20 15 15 10 4 10 5

73

73

73

73

73

73

2 149

3 221

3 221

3 221

3 447

3 437

2

0

5

5

15

5

5311 5169 nákup ostatních služeb 5311 5169 nákup ostatních služeb 5311 5169 nákup ostatních služeb

10 3 20

10 3 20

10 3 20

10 33 20

10 33 20


90

90

90

95

95


2 143

2 143

2 143

2 258

2 258

25 strážníků prolongační kurz (13.000,Kč/osoba - Trivis) 8 strážníků rekvalif. kurz (13.000,-Kč/osoba Trivis) semináře, školení vedení MP,prof.příprava školení BOZP úhrada studia - zvýšení kvalifikace školení řidičů MP (360,-Kč/osoba) školení používání dýchacích přístrojů školení psovodů 4 osoby školení první pomoci školení odchytu zvěře školení psychologie lezecký kurz, práce ve výškách

parkoviště Pionýrů - přistavení kontejneru, sekání trávy na parkovištích MP ošetřování sl. psů desinfekce odchytu, deratizace služeben odvoz odpadu lékařské prohlídky na zbrojní průkaz strážníků noční směna, řidiči, ranní směna, ošetření donucov. prostředků, výpis stravovací kupóny 129 zam. (127 zam. MP, 2 uklízečky, tj. 129x250x70)

5166 konzultační, poradenské a právní služby 5167 služby školení a 5311 vzdělávání 5311

5167 služby školení a v zděláv ání 5167 služby školení a v zděláv ání 5167 služby školení a v zděláv ání 5167 služby školení a v zděláv ání

163

5167 služby školení a v zděláv ání 5167 služby školení a v zděláv ání 5167 služby školení a v zděláv ání 5167 služby školení a v zděláv ání 5167 služby školení a v zděláv ání 5167 služby školení a v zděláv ání



18


MP

stravovací kupóny 15 zam. školní dohledová 0756 služba, 15x208x60), 7 zam. APK (10x250x60) 0756 tisková prezentace 0756 rehabilitace OD 0756 likvidace staré výstroje 0756 čištění kafilerního boxu 0756 asanace živočišného odpadu 0756 elektrorevize, periodická spotřebičů revize hydrantů, hromosvodů, čištění 0756 kanalizace, revize dýchacích přístrojů 0756 STK, emise sl. vozů 0756 věcné břemeno kotvící systém bl. 236A 0756 polep služebních vozů 0756 infocentrum služby 0756 svázání kroniky přeprava účastníků v rámci preventivních 0756 akcí - jarní a letní prázdniny (rybaření, vodáctví) Den pro rodinu - ozvučení, aparatura, 0756 moderátor,podium, přeprava 0756 Bez bariér přeprava strážníků na zkoušky a sportovní 0756 akce v rámci reprezentace 0756 poplatek za televizní a rozhlasové služby zásahy v rámci hlídkové služby - otevření 0756 bytu 0756 výdaje za prevenci kriminality 0756 poplatky za odtahy vozidel

MP

0756

MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP

MP MP MP MP MP MP

MP MP MP MP MP

MP

MP MP

drobné opravy v Autocentru, oprava přístř. 0756 odtah. vozidla, přístřešek na moto 0756 oprava služebních vozů 0756 opravy služebních zbraní oprava a montáž VRS (vysílací radiová 0756 stanice) opravy a montáž VRZ (výstražné zařízení 0756 sl. vozy) opravy a revize MKDS, retransl. stanice, 0756 výměna kamerových bodů (100 tis. Kč SD a.s. a 100 tis. Kč VU a.s.) servisní a materiálová smlouva na servis 0756 kopírky 0756 ověření radaru, kalibrace alkotestu

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka




Oček. skut. k 31.12. 2016

228

228

228

293

293

20 5 5 4 20 10

20 5 5 4 20 10

20 5 5 4 20 10

20 5 5 4 20 10

20 5 5 4 20 10

8

8

8

8

8

5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb

20 2 5 1 5

20 2 5 1 5

20 2 5 1 5

20 2 5 0 5

20 2 5 0 5


14

14

14

14

14


68

68

68

68

68


15

15

15

15

15


8

8

8

10

10


14

14

14

14

14

5311 5311 5311 5311 5311 5311

5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb

5311 5169 nákup ostatních služeb 5311 5311 5311 5311 5311

2 147


3

3

3

3

3

5311 5169 nákup ostatních služeb 5311 5169 nákup ostatních služeb

200 300

200 295

200 295

200 295

200 295

1 827

1 826

2 026

2 026

1 746

1 746

74

5171 opravy a udržování 2219 5171 opravy a udržování

100

100

100

20

20

5311 5171 opravy a udržování

600

600

600

600

600


5

5

5

5

5


30

30

30

30

30


20

20

20

20

20

1 000

1 200

1 200

1 000

1 000


30

30

30

30

30


31

31

31

31

31


1 753


19


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

MP

opravy v budově MP (zasklívání,opravy 0756 zámků a pantů, opravy podlah,výměna koberců, WC, nátěry…atd.)


MP

0756 technická údržba, elektronická kniha jízd

5311 5172 program ové vybavení

ubytování, strava a cestovné stávajících 0756 zaměstnanců reprefond ředitele MP, občerstvení - letní prázdniny s MP, preventivní akce, Nejlepší 0756 strážník roku, Bez bariér, Den pro celou rodinu náklady na krmení 4 služebních psů (1.500,0756 Kč pro psovoda/měs.), soutěže sl.psů

5173 cestovné (tuzem ské i 5311 zahraniční) 5311 5175 pohoštění

MP

MP

MP

10

10

10

10

2

43

43

43

43

43

17

85

85

85

50

50

32

30

30

30

30

30

57

77

77

77

77

77

0

0

5

5

0

0

2219

0

0

2

2

0

0

5311

0

0

3

3

0

0

55

56

56

46

40

40

30

87

87

87

69

69

1

0

0

0

0

0

170

250

250

250

258

258

112

120

120

120

124

124

58

130

130

130

134

134

237

200

180

180

200

200

1

0

0

0

0

0

72

200

0

0

200

200

5311

5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

0756

MP

0756

MP

0756 ubytování lektorů prolongačního kurzu

MP

upomínkové předměty,reflexní nášivky, ceny pro děti - jarní, letní prázdniny, prezentační předměty, ceny pro účastníky preventivních 0756 5311 5194 věcné dary akcí, Den pro celou rodinu, Bez bariér, věcné dary pro "Nejlepšího strážníka roku", stužky na pamětní odznaky MP

MP

MP MP MP MP


Oček. skut. k 31.12. 2016

10

MP

úhrada výsuvného kolečka k přívěsu - park. Pionýrů


kolky na zbrojní průkaz nových strážníků 10x (700,- Kč/osobu), na obnovu zbrojních 0756 průkazů stávajících strážníků 20x (400,5311 5361 nákup kolků Kč/osobu), na osvědčení stávajících a nových strážníků 30x (1800,- Kč/osobu) 5363 úhrady sankcí jiným 0756 sankční platba placená obcím 5311 rozpočtům 5902 ostatní výdaje z 0756 finančního vypořádání vyúčtování - voda, el. energie, teplo 5902 ostatní výdaje z finančního 0756 2219 (navýšení o 3%) vypořádání minulých let vyúčtování - voda, el. energie, teplo 5902 ostatní výdaje z finančního 0756 5311 (navýšení o 3%) vypořádání minulých let

MP

PREVENCE KRIMINALITY - KOMISE

MP

3756 Projekty prevence kriminality

5311 5163 služby peněžních ústavů

MP



MP


5311

17

0

0

0

0

0

MP


5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5311 5175 pohoštění

4

0

0

0

0

0

MP


5311 5194 věcné dary

30

0

0

0

0

0


20


MP

00002 3756 Projekty prevence kriminality

MP


MP


MP MP

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

5212 neinvestiční transfery 5311 nefinančním podnikatelským subjektům - FO 5213 neinvestiční transfery 5311 nefinančním podnikatelským subjektům - PO 5222 neinvestiční transfery 5311 spolkům

PREVENCE KRIMINALITY - DOTACE + SPOLUÚČAST 6756 Projekt Prevence kriminality 2

5311

MP

14018 6756 Projekt Prevence kriminality 2 ÚZ 14018

5311

MP

6756 14018 6756 6756 14018 6756

5311 5311 5311 5311

MP MP MP

položka

Projekt Prevence kriminality Projekt Prevence kriminality Projekt Prevence kriminality Projekt Prevence kriminality

2 2 ÚZ 14018 2 2 ÚZ 14018

5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5164 nájemné 5164 nájemné 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb



Oček. skut. k 31.12. 2016

113

0

72

72

0

0

0

0

53

53

0

0

0

0

55

55

0

0

33

0

116

116

0

0

3

0

1

1

0

0

30

0

4

4

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 14 10 86

1 14 10 86

0 0 0 0

0 0 0 0

MP

ZU - MZDOVÉ NÁKLADY MĚSTSKÉ POLICIE

46 880

50 699

52 373

53 093

54 861

54 633

MP

PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

34 862

37 312

38 570

39 102

40 616

40 388

33 227

36 402

36 402

36 402

40 195

39 967

23 619

23 619

23 619

25 207

25 207

235

235

235

336

336

716

716

716

756

756

3 241

3 241

3 241

3 459

3 459

684

684

684

730

730

2 520

2 520

2 520

3 968

3 740

782

782

782

835

835

678

678

678

724

724

1 357

1 357

1 357

1 448

1 448

1 670

1 670

1 670

1 782

1 782

300

300

300

350

350

600

600

600

600

600

MP

1756 Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců

5311

MP

základní platy (ze 119 navýšeno na 127 1756 zam.)

5311

MP

1756 nárůst platového stupně (35 zam.)

5311

MP

1756 navýšení zákl. platů o 3%

5311

MP

1756 osobní příplatky

5311

MP

1756 příplatek za vedení

5311

MP

1756

MP

zvláštní příplatky (rizikový, směnný) -103 strážn.navýšení o 800 Kč/os.(pův.1tis.Kč) příplatek za přesčas (klouzáky, školení, 1756 akce)

5311 5311

MP

1756 příplatky za svátky

5311

MP

1756 příplatky za noční směnu

5311

MP

1756 příplatky za práci SO+NE

5311

MP

1756 stabilizační příplatky strážníkům

5311

MP

1756 mimořádné odměny (cílové úkoly)

5311

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru


navýšení funkčních míst o 8 strážníků (též navýšení příplatků)

33 227

21


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

MP

00025 1756

Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR ÚZ 5011 platy zaměstnanců v 5311 00025 pracovním poměru

MP

13101 1756

Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců ÚZ 13101 (15x ŠDS od 9/2016 do 1/2017)

MP

MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP

Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců 13013 1756 ÚZ 13013 (15x ŠDS do 6/2016, 3x APK do 2/2017) Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců 13234 1756 ÚZ 13234 Městská policie - společensky účelová 13013 2756 pracovní místa ÚZ 13013 6756 Projekt Prevence kriminality 2 14018 6756 Projekt Prevence kriminality 2 ÚZ 14018 1756 Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců 3756 6756 14018 6756 1756

Projekty prevence kriminality Projekt Prevence kriminality 2 Projekt Prevence kriminality 2 ÚZ 14018 Městská policie - odstupné


MP

1756

MP

00025 1756


Oček. skut. k 31.12. 2016

0

37

37

0


0

5311

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru

0

0

0

532

133

5311


89

0

1 012

1 012

68

68

824

710

0

0

0

0

0

0

661

661

0

0

30

0

54

54

0

0

267

0

161

161

0

0

223

200

200

200

220

220

83 6 56 57

0 0 0 0

0 4 39 0

0 4 39 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12 018

13 387

13 803

13 991

14 245

14 245

8 360

9 330

9 330

9 330

9 957

9 957

0

186

186

186

299

299

0

0

9

9

0

0

0

0

0

140

35

35 dohoda MOA-V-35/2016 (7/2016)

22

0

254

254

16

16

204

178

0

0

0

0

0

0

166

166

0

0

11

0

0

0

0

0

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v 5311 pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v 5311 pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v 5311 pracovním poměru 5311

5311 5021 ostatní osobní výdaje 5311 5311 5311 5311

5021 ostatní osobní výdaje 5021 ostatní osobní výdaje 5021 ostatní osobní výdaje 5024 odstupné

POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM

MP


5311

5031 pov inné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv ek na státní politiku zaměstnanosti

133 dohoda MOA-V-35/2016 (7/2016)

5031 pov inné pojistné na sociální

MP

MP

MP

MP

Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců 5311 zabezpečení a příspěv ek na státní navýšení zákl. platů o 3% politiku zaměstnanosti 5031 pov inné pojistné na sociální

Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců ÚZ 00025 (ZOHDaM)

5311 zabezpečení a příspěv ek na státní

Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců ÚZ 13101 (15x ŠDS od 9/2016 do 1/2017)


Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců 13013 1756 ÚZ 13013 (15x ŠDSdo 6/2016, 3x APK do 2/2017)


Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců ÚZ 13234


13101 1756

13234 1756

Městská policie - společensky účelová 13013 2756 pracovní místa ÚZ 13013 (4x APK do 12/2016)

politiku zaměstnanosti 5031 pov inné pojistné na sociální politiku zaměstnanosti 5031 pov inné pojistné na sociální politiku zaměstnanosti 5031 pov inné pojistné na sociální politiku zaměstnanosti 5031 pov inné pojistné na sociální

5311 zabezpečení a příspěv ek na státní politiku zaměstnanosti 5031 pov inné pojistné na sociální

MP


5311 zabezpečení a příspěv ek na státní politiku zaměstnanosti

22


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka



Oček. skut. k 31.12. 2016


5031 pov inné pojistné na sociální MP

6756 Projekt Prevence kriminality 2


8

0

13

13

0

0

68

0

40

40

0

0

3 009

3 230

3 230

3 230

3 447

3 447

0

65

65

65

103

103

0

0

4

4

0

0

0

0

0

48

12

8

0

90

90

6

6

73

63

0

0

0

0

0

0

59

59

0

0

4

0

0

0

0

0

3

0

5

5

0

0

24

0

15

15

0

0

144

201

201

201

214

214

0

4

4

4

6

6

80

130

130

130

150

150

0

0

2

2

0

0

86 382 128 337 123 206 108 411

101 793

politiku zaměstnanosti 5031 pov inné pojistné na sociální MP

14018 6756 Projekt Prevence kriminality 2 ÚZ 14018


5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců 5032 povinné pojistné na veřejné 5311 navýšení zákl. platů o 3% zdravotní pojištění Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců 5032 povinné pojistné na veřejné 5311 ÚZ 00025 (ZOHDaM) zdravotní pojištění Městská policie mzdy, pojištění zaměstn. ÚZ 5032 povinné pojistné na veřejné 5311 13101 (15x ŠDS od 9/2016 do 1/2017) zdravotní pojištění Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců 5032 povinné pojistné na veřejné ÚZ 13013 (15x ŠDS do 6/2016, 3x APK do 5311 zdravotní pojištění 2/2017) Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců 5032 povinné pojistné na veřejné 5311 ÚZ 13234 zdravotní pojištění Městská policie - společensky účelová 5032 povinné pojistné na veřejné pracovní místa ÚZ 13013 (4x APK do 5311 zdravotní pojištění 12/2016) 5032 povinné pojistné na veřejné Projekty prevence kriminality 5311 zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné Projekt Prevence kriminality 2 5311 zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné Projekt Prevence kriminality 2 ÚZ 14018 5311 zdravotní pojištění 5038 povinné pojistné na Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců 5311 úrazové pojištění Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců 5038 povinné pojistné na 5311 navýšení zákl. platů o 3% úrazové pojištění 5424 náhrady mezd v době Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců 5311 nemoci Městská policie - společensky účelová 5424 náhrady mezd v době 5311 pracovní místa ÚZ 13013 nemoci

MP


MP

1756

MP

00025 1756

MP

13101 1756

MP

13013 1756

MP

13234 1756

MP

13013 2756

MP

3756

MP

6756

MP

14018 6756

MP

1756

MP

1756

MP

1756

MP

13013 2756

5311

OF

ODBOR FINANČNÍ

OF

ZU - VÝDAJE ODBORU FINANČNÍHO

OF

0860 ostatní výdaje (potvrzení od banky)


OF

0860 kurzové rozdíly

6310 5142 kurzové rozdíly ve výdajích

OF

0860 služby bank - ostatní (poplatky)


0860 náklady řízení

5362 platby daní a poplatků 6399 státnímu rozpočtu

OF

87 240

12 dohoda MOA-V-35/2016 (7/2016)

49 790

48 882

90 637

85 506

71 911

3

0

4

4

4

65 293

18

50

50

10

50

50

168

150

154

154

150

150

0

0

1

1

0

0

4 pro audit

23


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

OF

0860 pokuta dle rozhodnutí ÚOHS

6399

OF

0860 odvod ekologické daně

6402

OF

0860 daňový poradce

6409

OF

0960

OF

výdaje oddělení správy daní, poplatků a 6399 pohledávek - náklady soudního řízení výdaje oddělení správy daní, poplatků a pohl. 0960 6399 soudní poplatky, náklady řízení

OF

2060 odvod DPH - platba

6399

OF

2060 odvod DPH - sankce

6399

OF

OF

OF

položka

5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům

5213 neinvestiční transfery SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. (2016 150 tis. 00002 2160 3412 nefinančním podnikatelským Kč SD a.s.,) subjektům - PO 2260 Hospic v Mostě, o.p.s. - půjčka 00002 2260 Hospic v Mostě, o.p.s. - dar

5621 neinvestiční půjčené 3525 prostředky obecně prospěšným společnostem 3525

5221 neinv estiční transf ery obecně prospěšným společnostem



Oček. skut. k 31.12. 2016

0

0

1

1

0

191

200

141

141

200

200 v přjmech v oček.skut. pol. 1359

14

100

100

50

100

100

91

80

254

254

250

250

35

120

61

20

50

50

2 487

3 000

23 940

30 000

15 000

15 000

2

0

10

10

0

0

14 520

18 600

18 750

18 750

18 900

600

0

0

0

0

0

400

400

400

200

0

0 200 dle žádosti splátky úvěru od ČS a.s. do 31.12.2018 splátky úvěru od ČSOB a.s. do 1 500 30.9.2021 50

2660 úroky z úvěru ČS a.s.

6310 5141 úroky vlastní

1 373

900

900

1 000

600

OF

2660 úroky z úvěru ČSOB a.s.


1 970

2 100

2 100

1 600

1 500

OF

2660 úvěr - služby bank ČS a.s.


7

100

100

20

50

OF

2660 úvěr - služby bank ČSOB a.s.


3

100

100

20

50

OF

3060 úroky z půjčky MB a.s.


422

300

416

401

0

OF

3160 daň z nemovitosti

5362 platby daní a poplatků 6399 státnímu rozpočtu

1 231

1 231

1 234

1 234

1 234

1 234

OF

3360 správa aktiv - CONSEQ

6310 5142 kurzové rozdíly ve výdajích

0

20

20

5

5

5

OF

3360 správa aktiv - CONSEQ

6310

221

220

147

60

100

100

OF

5260 právní a ekonomické analýzy

6409

0

300

184

50

300

600

OF

5460 správa aktiv - ČS a.s.

6310

209

100

100

145

150

150

OF

5460 správa aktiv - ČS a.s.

6310

194

200

200

125

150

150

OF

6460 silniční daň

6399

5

10

1

1

0

0

OF

6560 odvod dotace - PZ JOSEPH

6399

0

0

0

5 417

5 417

5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

nárůst - vliv prodeje pozemků (65.297 tis. Kč)

žádost o poskytnutí dotace (18.919 tis.Kč); snížení -300; z OMM +698 19 398 odkup movitého majetku, +100 běžná údržba

OF

5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5149 ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu


600

50 0 půjčka splacena

vrácení dotace SFŽP na Joseph XVI 0 - odclonění PZ a jiná zeleň - bude zaplaceno 11/2016

24


OF

7060 správa aktiv - PIONNER Investments

OF

7160 odvod daně z příjmů

OF

7160 odvod daně z příjmů

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5362 platby daní a poplatků 6399 státnímu rozpočtu 5365 platby daní a poplatků 6399 krajům, obcím a státním fondům 6310

250

250

90

100

100

23 719

20 000

0

0

0

0

0

0

21 042

21 042

25 000

15

0

0

0

0

0

7

50

50

15

50

50

1 126

0

862

862

0

0

0

0

174

174

0

0


OF

7360 vratky a platby z minulých let

OF

7360 vratky a platby z minulých let

6409

OF

7460 finanční vypořádání se státním rozpočtem

5364 vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů 6402 poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

OF

7460 finanční vypořádání se státním rozpočtem

5366 výdaje z finančního 6402 vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené


25 000 i v příjmech daňových

900

0

0

0

0

0

OF

7960 rezerva na neočekávané výdaje

6409 5901 nespecifikované rezervy

0

0

18 441

3 000

2 000

0

OF

0000 Fond rezerv a rozvoje


1

0

0

0

0

1

OF

9860 služby bank - ČSOB a.s. ZBÚ


1

1

1

1

1

1

OF

9060 Finanční komise - dary ÚZ 00002

131

300

449

449

300

300

OF

ZU - OBEC MALÉ BŘEZNO - DOHODA O NAROVNÁNÍ

4 000

4 000

4 000

4 000

3 000

3 000

4 000

4 000

4 000

4 000

3 000

3 000 2017 poslední platba

33 450

33 500

33 700

33 700

33 500

33 500

33 450

33 500

33 700

33 700

33 500

33 500

OF

OF

1960 Obec Malé Březno - dohoda o narovnání

OF

ZU - MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ, s.r.o.

OF

3315


Oček. skut. k 31.12. 2016

126

5364 vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů 6402 poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

00002 7760 Podkrušnohorské muzeum - dotace


5909 ostatní neinvestiční výdaje 6399 jinde nezařazené

5213 neinvestiční transfery Městské divadlo v Mostě, spol. s r. o. (100 tis. 00002 7260 3311 nefinančním podnikatelským Kč SD a.s., 100 tis. Kč VU a.s.) subjektům - PO

žádost o poskytnutí dotace (34.500 tis.Kč)

25


OI

ODBOR INVESTIC

OI

ZU - BĚŽNÉ VÝDAJE ODBORU INVESTIC

OI

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE OI

OI

0762

OI

Odbor investic - neinvestiční výdaje (diagnostický průzkum rampy MŠ Růžová, 0762 průzkumný vrty FK Baník Souš, areál Čepirohy, ostatní posudky a prohlídky majektku města)

Objekty města - Areál Matylda - dodávka slunečníku vč. osazení

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

3429

položka



OI

Revitalizace zeleně Liščí vrch - povýsadbová péče, Revitalizace zeleně "600" 0762 3745 5169 nákup ostatních služeb povýsadbová péče, Ošetření 57 kusů lip v ul. J. Žižky

OI

3022 Rekultivace Střimice - popěstební péče

OI

0762

OI

0762 Odbor investic - neinvestiční výdaje

3639 5164 nájemné

OI OI

0762 Odbor investic - neinvestiční výdaje 0762 Údržba zeleně - školy


OI


3639 5361 nákup kolků

OI

OI OI OI OI

Odbor investic - neinvestiční výdaje odpadkové koše Šibeník

úhrada soudních poplatků za podání žaloby 0762 proti CHEMINVEST s.r.o. Litvínov a 4D projekt s.r.o. Vejprty Vybudování kontejnerů na separovaný odpad 00999 1062 ÚZ 00999 Mateřské školy - MŠ Růžová - multifunkční 1302 plocha MmM dodávky - EZS, dodávka nábytku, 1332 tiskárna MmM - Přístroj OfficeMate 2d (zařízení pro 1332 přípravu anonymizovaných výpl. pásek)

3743 5169 nákup ostatních služeb 3639

6399


5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

3725 5171 opravy a udržování 5137 drobný hmotný dlouhodobý 3111 majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 6171 majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 6171 majetek



Oček. skut. k 31.12. 2016


upravený název odboru z odbor investic a komunálního hospodářství 28 068 na odbor investic, přesun odd.KH pod OŽPaMU -organizační změna

24 084

26 961

29 740

28 736

36 841

24 084

26 961

29 740

28 736

36 841

28 068

3 707

3 193

5 307

4 821

3 322

3 624

0

0

0

0

230

230

179

0

181

450

1 000

1 000

Revitalizace zeleně sídliště Liščí vrch - ve výši 578 tis. Kč - Dotační projekt - Následná péče v roce 2017 (3.rok) 1 251 Revitalizace zeleně sídliště Výsluní ve výši 973 tis. Kč - Dotační projekt Následná péče v roce 2017 (2.rok); snížení celkem o 300 tis.Kč

0

1 630

1 630

1 467

1 551

1 872

0

1 341

800

541

541

0

0

42

41

0

0

0

0

3

3

0

0

485 0

1 000 563

553 567

400 561

0 0

0 602

2

0

1

1

0

0

0

0

88

88

0

0

0

0

299

299

0

0

0

0

38

38

0

0

0

0

121

224

0

0

0

0

14

14

0

0

změna názvu ZU, zrušení oddělení investic a údržby dle org. změny Dodávka slunečníku v provedení pozinkované konstrukce + kotvící trubka s osazením 8.200,00 Kč/1 ks (bez DPH) + 15% rezerva

Akce přecházející, zasmluvněna do roku 2018

26

účelový znak


OI

1332

Výstavba dětského hřiště Šibeník (42 tis. Kč SD a.s., 42 tis. Kč VU a.s.)

OI

1332 MmM - EZS

Odbor

OI OI OI

3421


0

0

88

88

0

0

6171 5167 služby školení a vzdělávání

0

0

2

8

0

0

6171 5172 programové vybavení

0

0

120

120

0

0

0

0

125

125

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

60

60

0

0

0

0

32

32

0

0

25

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

Pravoslavný kostel - přípojky IS a napojení na 3329 5169 nákup ostatních služeb komunikaci

24

0

0

0

0

0

00999 1062 Vybudování kontejnerů na separovaný odpad 3725 5169 nákup ostatních služeb

7

0

0

0

0

0

56

0

0

0

0

0


208

0

0

0

0

0


Inovace IS - MmM - Microsoft SQL 2014 Ent. 1332 Server, CORE licence (2x) Parkové úpravy pozemku p.p.č. 960/1 k.ú. 3702 Vtelno, část obce Most, Vtelno Přemístění a restaurování fundamentu a 3 3802 smírčích křížů - KP ve Vtelně

3745 3329

9342 Dětské hřiště Benedikt

3412

OI

9872 SVČ Albrechtická - dodání nábytku do šaten

3412

OI

Odbor investic - neinvestiční výdaje (např. 0762 Věcná břemena k mostům u nádraží …)

3639

OI


3639

OI

0762

OI

1902

OI

3802

OI

34002 3802

Areál městského hřbitova - Městský hřbitov vsypová loučka Přemístění a restaurování fundamentu a 3 smírčích křížů - KP ve Vtelno Přemístění a restaurování fundamentu a 3 smírčích křížů - KP ve Vtelno IPRM DEMOS - veřejná prostranství bl. 95-100 II.etapa (dotační akce)

OI

00928 4022

OI

00917 4052 IPRM DOPRAVA - informační systém

OI

5032 Prostorový informační systém Mostecka

OI

5462

OI

OI

OI OI


Oček. skut. k 31.12. 2016

položka

OI

OI


paragraf

odb./ ZU/ č.org .

Revitalizace sídelní zeleně - povýsadbová péče Areál Zahražany - převod z roku 2014, 6392 popěstební péče Rekonstrukce chodníkových ploch na tř. 6882 Budovatelů (před obchodním domem Rozkvět v Mostě) MŠ Růžová - nucené větrání sociálních 7802 zařízení - pavilon F 7942 Herní prvky a pískoviště na Matyldu

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5166 konzultační, poradenské a právní služby

5137 drobný hmotný dlouhodobý 3632 majetek

160

0

0

0

0

0


73

0

0

0

0

0


37

0

0

0

0

0


50

0

0

0

0

0


8

0

0

0

0

0


184

0

0

0

0

0


111

0

0

0

0

0

28

0

0

0

0

0

196

0

0

0

0

0

6171

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 3429 majetek 3111


27


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka


Oček. skut. k 31.12. 2016


10 698

13 768

19 903

21 367

23 519

17 444

922

2 080

1 904

1 781

2 670

1 770


0

0

0

0

1 200


0

0

0

0

200


0

0

0

0

70

70


0

0

0

0

200

0

OI

00250 2019 MŠ Albrechtická II - Výměna potrubí ve sklepě 3111 5171 opravy a udržování

0

0

0

0

50

OI

00250 7019 MŠ Hutnická - Oprava odpadu


0

0

0

0

750

750

Cena odhadem, havarijní část-jesle, není dokumentace budovy


0

0

0

0

200

200

Opakované zprávy z prověrek BOZP

OI

OPRAVY A ÚDRŽBA - OSTATNÍ ÚZ 00250


Mateřské školy

OI OI

00250 0219 MŠ Bělehradská - Rekonstrukce kuchyně

OI

00250 1019

OI OI

MŠ Kříže - Generální oprava sociálního zařízení pro děti při zahradě MŠ 2x MŠ Malíka - Rekonstrukce kuchyně 00250 1219 zpracování PD MŠ Malíka - Obnova sociálního zařízení pro 00250 1219 dospělé na pavilonu A

rozpočtové náklady dle PD; převod do KV OIaKH Opakované zprávy z prověrek 200 BOZP 0

50 Havarijní stav

OI

MŠ Lidická - Oprava vchodové rampy (v 00250 7049 přední části budovy), výměna venkovní dlažby zadního traktu budovy MŠ 00250 0219 MŠ Bělehradská - GO kuchyně


0

0

14

75

0

0

OI

00250 0219 MŠ Bělehradská - GO kuchyně


0

500

70

0

0

0

OI


0

0

36

36

0

0


0

1 200

956

848

0

0


0

300

0

0

0

0


0

0

3

3

0

0


0

0

83

82

0

0


0

0

20

20

0

0


0

0

205

200

0

0


OI

00250 0519 MŠ Dvořáka - Řešení vlhkosti suterénu MŠ Dvořáka - Řešení vlhkosti suterénu 00250 0519 (vnější izolace budovy) + odvětrávání krytu CO Odbor investic - neinvestiční výdaje - rezerva 00250 0762 na opravy střech a na havárie a drobnou údržbu MŠ Albrechtická - realizace 10 ks statických 00250 1609 terčů MŠ Albrechtická - havarijní oprava střešního 00250 1609 pláště (70), zpracování statického posudku střešní konstrukce (13) 00250 2219 MŠ U Cáchovny MŠ U Cáchovny (dar VU 200 tis. Kč) - oprava 00250 2219 poškozených podlah MŠ Komořanská - oprava praskajících trubek 00250 2319 na teplou a studenou vodu 00250 7009 MŠ Růžová - Oprava nájezdu - PD 00250 7009 MŠ Růžová - Oprava nájezdu MŠ Hutnická - provedení monitoringu dešťové 00250 7019 a splaškové kanalizace 00250 7019 MŠ Hutnická - Oprava ústředny

OI

OI

OI

OI

OI

OI OI OI

0

0

100

100

0

0

3111 5169 nákup ostatních služeb 3111 5171 opravy a udržování

8 718

0 80

183 80

183 80

0 0

0 0


0

0

4

4

0

0


0

0

20

20

0

0

00250 7029 MŠ Sochora - oprava sauny


0

0

30

25

0

0

OI

00250 7029 MŠ Sochora (2016 oplocení)


0

0

100

105

0

0

OI

00250 1519 MŠ Nezvala


149

0

0

0

0

0

OI

00250 7019 MŠ Hutnická


47

0

0

0

0

0

OI OI OI OI

28

OI

00250 7009


MŠ Růžová čp.1407,1427 - změna systému regulace vytápění vč. zpracování PD

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka


1. ZŠ Svážná - GO žákovských WC v hlavní budově - 3. a 4. NP

0

0

0

500

2 248

4 000

5 922

5 706

5 180

4 730


0

0

0

0

1 800

V případě GO jednoho patra by byl 1 800 požadavek 600 tis. Kč a další patro by bylo realizováno v roce 2018


0

0

0

0

80

80


0

0

0

0

700

700


0

0

0

0

700

0


0

0

0

0

500

500 Z prověrky BOZP


0

0

0

0

700

700 Zápis z kontroly KHS


0

0

0

0

700

700


0

500

680

680

0

0


218

0

104

104

0

0

0

0

22

22

0

0


34

500

720

720

0

0


0

300

0

0

0

0


62

700

1 431

1 431

0

0

00250 0159

OI

00250 0559

OI

00250 0759

OI

00250 0859

OI

00250 1059

OI

00250 1559

OI

00250 1859

OI

00250 0159

OI

00250 0359

OI


OI

00250 0459 4. ZŠ V. Talicha . oprava elektroinstalace 4. ZŠ V. Talicha - Oprava elektroinstalace 00250 0459 postupná, třídy, chodby 2. etapa Odbor investic - neinvestiční výdaje - rezerva 00250 0762 na opravy střech a na havárie a drobnou údržbu 8.ZŠ V. Nezvala - Rekonstrukce sociálního 00250 0859 zařízení v hlavní budově školy 00250 1159 11. ZŠ Obránců míru (dar VU) 14.ZŠ Rozmarýnová - Rekonstrukce všech 00250 1459 sociálních zařízení 15. ZŠ J.A.Komenského - oprava 00250 1559 elektroinstalace 15.ZŠ J.A.Komenského - Výměna osvětlení 00250 1559 ve třídách a osvětlení tabulí 00250 1859 18. ZŠ Okružní - reko elektroinstalace 18. ZŠ Okružní 1235 - Výměna osvětlovacích 00250 1859 těles včetně kabeláže ve všech budovách školy 00250 0759 7. ZŠ J. Arbese

OI

00250 1059 10.ZŠ Zd.Štěpánka


OI

00250 1059 10.ZŠ Zd.Štěpánka 11. ZŠ Obránců míru - Výměny povrchu 00250 1159 podlahy ve školní kuchyni/strop v 1. PP

OI

OI

OI OI OI OI OI OI OI

OI


0

OI

5. ZŠ Zlatnická - Dokončení výměny osvětlení - zpracování PD 7. ZŠ J. Arbese - Výměna podlahové krytiny v malé tělocvičně 8. ZŠ V. Nezvala - Rekonstrukce sociálního zařízení 2. patro 10. ZŠ Zd. Štěpánka - Oprava podezdívek plotu do ulice Zdeňka Štěpánka 15. ZŠ J.A.Komenského - Výměna osvětlení ve třídách a osvětlení tabulí 18. ZŠ Okružní - Výměna osvětlovacích těles včetně kabeláže ve všech budovách školy, pavilon A 1. ZŠ Svážná - GO žákovských WC v hlavní budově a pavilonu B 3. ZŠ - havarijní oprava střešního pláště


Oček. skut. k 31.12. 2016

0

Základní školy

OI



0

0

200

200

0

0


27

1 000

1 631

1 605

0

0

0

0

23

23

0

0

83

500

490

301

0

0

0

0

6

6

0

0


21

500

615

614

0

0


450

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0


1 333

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

250

3113 5169 nákup ostatních služeb 3113 5171 opravy a udržování 3113 5169 nákup ostatních služeb

Parkety jsou poničené, nevyhovující pro bezpečnost žáků

Dle požadavku KHS - výjimka do r. 2014

29

Odbor investic - neinvestiční výdaje - rezerva 00250 0762 na opravy střech a na havárie a drobnou 3231 5171 opravy a udržování údržbu Ostatní objekty OŠKaS

OI OI OI OI

Středisko volného času - havarijní oprava 00250 2239 střechy Městská knihovna Most - oprava části 00250 2254 ležatých rozvodů SV, TUV a cirkulace 00250 2254 Městská knihovna Most

3639 5171 opravy a udržování 3639 5169 nákup ostatních služeb 3639 5171 opravy a udržování

Objekty OMM

OI

OI

položka

Základní um ělecké školy

OI

OI


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

Rezerva na havárie a drobnou údržbu 00250 0762 městského majetku (MŠ, ZŠ, ZUŠ, MSSS, objekty OMM)




Oček. skut. k 31.12. 2016

0

100

5

0

0

0

0

100

5

0

0

0

182

0

247

246

0

0

0

0

247

246

0

0

10

0

0

0

0

0

172

0

0

0

0

0

6 251

4 588

8 963

11 375

15 669

10 944

0

0

0

0

1 000

800


Betonová mostní konstrukce terasy je původní ze 70-tých let minulého století. Současný stav terasy uveden zprávě fy Pontex, kde je také uveden požadovaný rozsah opravy včetně požadavku na odstranění zatékání do betonové konstrukce. Pro rozsah opravy je nutná PD. Požadavek na rok 2018 ve výši 1.800.000 Kč na opravu je nutný postup dle PD, kterou je zapotřebí zadat. Bez rozpočtové části PD nelze seriózně určit předpokládanou cenu opravy. Uvedená částka je odhad odborné firmy. Výměna poškozených odvodňovacích žlabů (cca 55 m2) Oprava poškozeného schodiště u podatelny a nouzového východu (do pasáže U Lva)

OI

Areál Aquadrom Most - opravu mostní 00250 2667 konstrukce - terasa u venkovních bazénů zpracování PD


0

0

0

0

50

50

OI

Areál Aquadrom Most - Oprava mostní 00250 2667 konstrukce 7a-L2 (Spirálová rampa s plošinou - letní terasa) - zpracování PD


0

0

0

0

150

150

OI

00250 4697 Budova MmM - Oprava odvodňovacích žlabů 3639 5171 opravy a udržování

0

0

0

0

120

120

OI

00250 4697 Budova MmM - Oprava schodiště


0

0

0

0

20

20

OI

00250 4697


13

40

40

40

40

40 Pravidelná údržba

OI

00250 4697 Budova MmM - Odstranění zatékání do tunelu 3639 5171 opravy a udržování

0

0

0

0

1 577

Budova MmM - Čištění kanalizace a dešťových svodů

1 577

30

OI

00250 4697


Budova MmM - Výměna podlahové krytiny, malování 1.patro

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka



0

0

0


Oček. skut. k 31.12. 2016

0


1 500

Demontáž vestavěných skříní, následné zhotovení protihlukových příček po jejich vybourání, stržení stávající podlahové krytiny, dodávka 500 nového koberce včetně celoplošné fixace, malování kanceláří a hlavní chodby. Drobné stavební úpravy v místnostech č. 101,166. Malování kanceláří OSÚ, OŽÚ, TIC, WC+kuchyňky, hlavní chodby 40 včetně suterénu - cena cca 24/1m2 za 2 nátěry

OI

00250 4697 Budova MmM - Malování


0

0

0

0

40

OI

00250 4697 Budova MmM - Parapety v budově MmM


0

0

0

0

500

500 Výměna poškozených parapetů

OI

00250 4697 Budova MmM - Havárie


0

0

0

0

100

100

OI

00250 4697 Budova MmM - Výměna střešní krytiny


0

0

0

0

200

Odstraňování případných havárií v budově MmM, KS, KNM, NZDM, např. vnitřní kanalizace, voda, topení Zatéká tzv. bonbónky na budově 200 (200 m2)

OI

00250 2239

SVČ Albrechtická - Výměna původních výplní 3639 5171 opravy a udržování (okna) 1. ETAPA - pavilon B (1. poschodí-MC)

0

0

0

0

650

Původní okna jsou již v HAVARIJNÍM stavu, v letošním roce jsme byli 650 nuceni některá okna přišroubovat z důvodu bezpečnosti jak klientů např. mateřského

OI

00250 4167

Hrad Hněvín - Kompenzace za opravy provedené nájemcem

0

0

0

0

100

100

OI

00250 4167

OI

00250 4167

Hrad Hněvín - Udržovací práce na vnějších zídkách u parkoviště - I. etapa



0

0

0

0

2 033


0

0

0

0

10


0

0

0

0

150

OI

00250 8397 Sportovní hala - Základní údržba trafostanice 3639 5171 opravy a udržování

0

0

0

0

50

OI

00250 4397

0

0

0

0

65

0

0

0

0

50

OI

OI

Hrad Hněvín - Úprava podloží pod špalkem, malování - Dílna magistra Kelleyho NP pod terasami MmM - Výměna původních 00250 7097 dveří - restaurace

Objekt ul. Opletala čp. 1673 - Oprava střechy 3639 5171 opravy a udržování garáží Objekt ul. Opletala čp. 1673 - Základní údržba 00250 4397 3639 5171 opravy a udržování trafostanice

Dle platné nájemní smlouvy, nájemce nečerpá

Dle zpracované PD + rozpočet celkem, na 14 mil. (zajišťuje OIaKH) PD a rozpočet jsou zpracované po 0 etapách, 1. etapa - 2.032.731 Kč, 2. etapa - 2.579.498 Kč, 3. etapa 1.491.255 Kč, 4. etapa - 3.476.165 Kč, 5. etapa - 5.402.147 Kč oprava po zimě - odstranění soli, protiplísňový nátěr a vybílení Postupná výměna, u ostatních NP 0 výměna již provedena Je nutné zajistit základní údržbu 50 trafostanice 10

65 Havarijní stav 0

Je nutné zajistit základní údržbu trafostanice; snížení - je u OMM

31


Objekt ul. Pionýrů (VŠFS) - Demontáž betonové zídky a oplocení, dodávka a montáž poplastovaných panelů 3D včetně 1 ks vrátek - II. etapa Objekt ul. Svážná (Hospic) - Výměna PVC na chodbách 1. a 2.p. Skatehřiště Šibeník - bezpečnostní úprava skateboardingových prvků Vrch Hněvín (vyhlídka č. 3) - výměna prvků dřevěného zábradlí, napuštění a nátěr a oprava schodů Stánky MHD - postupná likvidace stánků a úprava zastávek MHD Objekty města - Demolice betonových prvků na Šibeníku M. Žukova ppč. 3154/1 - oprava 10m opěrné zídky

OI

00250 1767

OI

00250 7697

OI

00250 7097

OI

00250 7097

OI

00250 7097

OI

00250 7097

OI

00250 7097

OI

Sídliště Most 14, Rudolice Chanov 00250 2267 Udržitelnost budov vč. interiérů po dotacích IPRM Demos

OI

00250 2267

OI

OI

Sídliště Most 14, Rudolice Chanov - Výměna uzávěrů stoupaček topení - bl. 5, 10 Sídliště Most 14, Rudolice Chanov 00250 2267 Elektroměry pro objekt č.p. 10 v Chanově Sídliště Most 14, Rudolice Chanov - Dodávka a montáž termoregulačních hlavic a ventilů, 00250 2267 dle skutečného stavu zjištěného před realizací - bl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka


0

0

0

0

160

160


0

0

0

0

100

100


0

0

0

0

60

60 Zajištění bezpečnosti osob, SHM


0

0

0

0

30

30 Desolátní stav, nebezpečí úrazu


0

0

0

0

100

100


0

0

0

0

1 000

800


0

0

0

0

52


0

0

0

0

200


0

0

0

0

50


0

0

0

0

272


0

0

0

0

240


0

0

0

2 984

2 000


0

0

0

0

500

0

0

19

19

2 500


0

0

983

983

0

0


44

70

70

70

0

0

00250 2267 Demolice Chanov

OI

00250 2267

Následné péče po zbouraných blocích v Chanově

OI

00250 3197

Sportovní areál Albrechtická - výměna oken v 3639 5171 opravy a udržování tělocvičně

OI

00250 1167

OI


Oček. skut. k 31.12. 2016


OI

Kulturní dům v Mostě - oprava parket v sále, oprava hlavního rozvaděče v objektu Objekt ul. Růžová (pavilon E) - Hydroizolace, 00250 1697 sanace , opravy omítek - suterén


PVC původní, poškozené od koleček postelí

Dohoda o podmínkách provozování reklamních nosičů

Úhrada oprav bude poviností uživatele pozemku Z důvodu použití dotace IPRM Demos na rekonstrukci budov je nutné budovy udržovat v původním 200 stavu, bohužel obyvatelé je poškozují , v roce 2017 udržitelnost končí a dá se očekávat kontrola z MMR 0

50 272 Cena dle zpracované PD

0

Povinnost zákona o hospodaření energií

0 realizace 2016 Podmínka dotace, po bourání bude 500 na daném místě provedeno minimálně zatravnění Realizace (okna, střecha zateplení, VZT s rekuperací), cena dle 2 500 zpracované PD (zajišťuje OIaKH), Sportovní hala Most (SHM) (návrh 4.500 tis.Kč)

32

OI

OI

OI


Areál Benedikt - Celková oprava 2 multifunkčních hřišť na míčové sporty vč. Výměny umělého povrchu za nový v návaznosti na úpravu podloží Sídliště Most 14 - Rudolice Chanov 00250 2267 demolice bl. 12 - popěstební péče, demolice bl. 1 a bl. 7 Sídliště Most 14 - Rudolice Chanov - Oprava rozvodů kanalizace blok č.3, lokální opravy KZS na bl. 8 a 13, Osazení bytových 00250 2267 vodoměrů, Opravy elektroinstace a rozvaděčů, termoregulační hlavice a ventily, hromosvodní soustavy, sprch.kouty 00250 1966

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka




OI

00250 2397 Budova MP - rekonstrukce sociálního zařízení 3639 5169 nákup ostatních služeb

OI

00250 2567

OI

Městský útulek Most - Rudolice - Zhutnění 3639 5171 opravy a udržování průchozí komunikace drtí Hrad Hněvín - Dílna magistra Kelleyho Malování, Kompenzace za opravy provedené 00250 4167 3639 5171 opravy a udržování nájemcem, Servis, údržba a obnova nátěru vytipovaných oken Budova MmM - Odstranění zatékání do tunelu 3639 5169 nákup ostatních služeb PD, demontáž a montáž světelného loga



Oček. skut. k 31.12. 2016

0

1 500

0

0

0

0

27

0

97

97

0

0

771

250

594

594

0

0

0

0

65

0

0

0

0

0

50

50

0

0

590

210

227

245

0

0

28

500

380

380

0

0

OI

00250 4697

OI

Budova MmM - Oprava povrchu střechy nad 00250 4697 obřadní síní, prodloužení okapního žlabu na zastřešení vstupu do obřadní síně MmM


0

0

326

304

0

0

OI

Budova MmM - zeď 4. patro, výměna oken, 00250 4697 dveří a oprava praskliny v obvodové stěně v 5. NP


0

0

241

223

0

0

OI

Budova MmM - malování turistického centra, nátěr konstrukce obrazovky, malování 00250 4697 kanceláří vedení města +dodání a montáž dveří do kanceláře náměstka primátora MmM


0

0

46

57

0

0

OI

00250 4697

0

0

31

35

0

0

0

110

765

743

0

0

0

400

592

592

0

0

OI

OI

Budova MmM - Úprava elektro rozvodů 3.NP, 3639 5171 opravy a udržování Havarijní oprava dešťové kanalizace Budova MmM - Malování, zdění, pořízení skříní - náhrada za vestavěné, Výměna podlahové 00250 4697 3639 5171 opravy a udržování krytiny, Opravy výměníkové stanice, Oprava vstupních dveří Budova MmM - demontáž a montáž 00250 4697 venkovních klimatizačních jednotek, Výměna 3639 5171 opravy a udržování zářivkových světel v podhledech


akce převedena do kapitálových výdajů

33

OI

00250 4697

OI

00250 4697

OI

00250 4797

OI

00250 7097

OI OI


Budova MmM - Havarijní stav odpadů v kuchyňkách (kuchyňky VM, 2.patro OVS,3.patro OSČ a kantýna) a rozvody v rozvaděči, Havarijní opravy rozvodů SV, TUV a ÚT Budova MmM - Oprava střechy - I. část nad velkou zasedací místností a JZ, Nátěr atiky na střeše Stánky MHD - postupná likvidace stánků a úprava zastávek MHD Objekty města (2015 Softbalové hřiště Most; přístřešek v ul. Nádražní a trafostanice v parku pod nemocnicí - demolice; 2016 Areál Benedikt - Celková oprava 2 multifunkčních hřišť na míčové sporty PD, průzkumné sondy v lokalitě PZ Joseph u Havraně, Montáž Tkusu přívodního potrubí užitkové vody DN 150 v PZ Joseph)

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka



Oček. skut. k 31.12. 2016


197

160

162

164

0

0


289

498

498

483

0

0


0

100

100

100

0

0


239

0

68

68

0

0

00250 8397 Sportovní hala - Oprava kanalizace


0

0

15

14

0

0

00250 8397 Sportovní hala - Oprava kanalizace


0

750

1 535

1 479

0

0


2 180

0

1 951

1 543

0

0


226

0

108

108

0

0


53

0

0

0

0

0

Městské divadlo a Divadlo Rozmanitostí Most, ul. Topolová - Oprava chladící věže klimatizačníhi systému, Rekonstrukce stmívačů - II. etapa Objekt ul. Pionýrů čp. 2806 - VŠFS (2016 havarijní oprava oplocení) Městský útulek Most - Rudolice - výměna zrezlých mřížek kanálů sloužících k odvodu moče z kotce útulku Areál Aquadrom Most

OI

00250 9497

OI

00250 1767

OI

00250 2567

OI

00250 2667


266

0

0

0

0

0

OI

00250 3897 Zimní stadion, ul. Rudolická


138

0

0

0

0

0

OI

00250 4167 Hrad Hněvín Budova MmM - demontáž a montáž 00250 4697 světelného loga, nasvícení soch 00250 6797 E. Basse čp.1142 Objekty města (2015 NP pod terasami MmM, kostelní hřbitov, park pod nemocnicí trafostanice, zeleň podél silnic I. třídy, kašna 00250 7097 a NP; 2016 Areál Benedikt - Celková oprava 2 multifunkčních hřišť na míčové sporty vč. Výměny umělého povrchu za nový v návaznosti na úpravu podloží) 00250 7902 Rekonstrukce hřiště u kostela


69

0

0

0

0

0


117

0

0

0

0

0


135

0

0

0

0

0


800

0

0

0

0

0


69

0

0

0

0

0

OI OI

OI

OI


34

OI

OI OI OI OI


Budova MmM Radniční - Statické posouzení 00250 4697 propojovací chodby k tunelu vč. zpracování PD Městské divadlo, Divadelní - Oprava spár u 00250 9497 okapových dlaždic Středisko výchovné péče, ul. Růžová 00250 1697 Výměna oken - II. etapa

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

0

0

0

0

0

250


0

0

0

0

0

450


0

0

0

0

0

350

00250 2267 Sídliště Chanov - Úprava elektroinstalace bl. 8 3639 5171 opravy a udržování

0

0

0

0

0

150

1 095

3 000

2 862

2 259

0

0

4

0

0

0

0

0

1 091

3 000

2 862

2 259

0

0

9 679

10 000

4 530

2 548

10 000

7 000

181

0

0

0

0

0

689

0

925

910

0

0

0

6 500

0

0

0

0

Objekty MSSS 00250 2258 DpS: Domov pro seniory 30, ul. Barvířská 495 3639 5169 nákup ostatních služeb

OI

DpS: Domov pro seniory 30, ul. Barvířská 495 00250 2258 3639 5171 opravy a udržování - Opravy balkónů - REAL OPRAVY A ÚDRŽBA - MÍSTNÍ KOMUNIKACE ÚZ 00250

OI

00250 2597 Technické služby Most

OI

00250 2597 Technické služby Most Technické služby Most - oprava mostu do 00250 2597 Rudolic 00250 2597 Technické služby Most

OI OI


8 809

3 500

3 605

1 638

10 000

7 000

11 511

11 136

11 136

12 204

11 268

ZU - VÝDAJE ODBORU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

11 028

11 511

11 136

11 136

12 204

11 268

OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

10 156

9 431

9 056

9 056

10 244

9 308

3 616

3 452

3 528

3 528

3 221

3 151

0

0

43

43

0

0

ODBOR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

OIS OIS

OIS

5166 konzultační, poradenské a 3639 právní služby 3639 5169 nákup ostatních služeb

11 028

OIS

OIS


Oček. skut. k 31.12. 2016


OI

OI



Nákupy HW do 40 tis. (např. PC stanice,notebooky, tablety,dokovací 5137 drobný hm otný 0761 6171 stanice, pevné disky, přepínače, ostatní dlouhodobý m ajetek periferie) PC + MON - pravidelná obměna - sociální 5137 drobný hmotný dlouhodobý 13015 0761 6171 služby ÚZ 13015 majetek


OIS

Vyvolané a neočekávané nákupy HW (např. disk. pole, paměti DIMM DDR2 do NTB VM, RmM, ZmM, dokovací stanice, pevné disky, 0761 síťové karty, ...) nad rámec požadavků odborů nespadající do kategorie přímé spotřeby

6171


688

80

281

281

80

na úrovni roku 2014-vyvolaný nákup součástí HW z důvodu realizace nepředpokládaných změn, 80 rozšíření, nového nasazení během roku v souvislosti s technologickými a legislativními změnami atd.

OIS

0761 IP telefony/převodníky

6171


0

30

20

20

30

vykrytí potřeby v souvislosti nových 30 nástupů, DPČ apod. a rezerva pro zapůjčení v případě reklamace

35


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka



Oček. skut. k 31.12. 2016


průběžné zajišťování 6-letého cyklu obnovy provozovaných 1 440 uživatelských stanic (pro rok 2017 60 stanic-cena cca 20.000Kč , vč.čteček čipových karet) OSV - 2017 předpokládáme realizaci 2 nových projektů (přijmutí 6 pracovníků). Výdaje hrazeny z 81 projektů: 2 stan.nekryté projekt. (2*24 tis), 4 stanice -projekt.cena 17,5tis. Celkem tedy: 2*24 + 4*6,5 +7,26 (multif.zař) = 81 tis

OIS

0761 PC + MON - pravidelná obměna


OIS

0761 6x PC + MON

6171


0

0

0

0

105

OIS

0761

26 ks - disky HDD SAS 2,5" 900GB 10000 RPM

6171


545

260

260

260

0

0

OIS

13011 0761

2x mobilní tiskárna k notebooku - ÚZ 13011 OSPOD

6171


0

0

0

0

14

14

OŽÚ - pro kontrolní pracovníky do 21 terénu, stávající jsou opotřebované, pomalé, malá výdrž baterií

1 734

1 700

1 634

1 634

1 440

OIS

0761 3x mobilní tiskárna k notebooku

6171


0

0

0

0

21

OIS

0761 Nákup notebooků pro zastupitele

6171


613

905

851

851

884

OIS

0761

6171


0

0

0

0

30

OIS

0761 6x Wi-Fi AP ac přístupové body

0

96

96

96

0

0

OIS

0761

0

35

35

35

0

0

0

25

25

25

0

0

OIS

1x notebook s monitorem 17" pro hlasovací systém

1x velkokapacitní laserová tiskárna A3 (OKI C841dn) 5x tiskárna s přímou dráhou tisku matričních 0761 dokladů

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 6171 majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 6171 majetek 6171

OIS

0761 2x tiskárna OKI MICROLINE 6300 FB SC

6171


0

55

55

55

55

OIS

0761

2x scanner Canon IMAGE formula DE-C 225W

6171


0

24

24

24

0

OIS

0761 2x scanner Canon DR-2020U

6171


0

0

0

0

32

OIS

0761 1x scanner pro skenování matričních dokladů 6171


0

0

0

0

6

OSV-2x pro potřeby práce v terénu při výkonu SPOD (ÚZ 13011)

obměna v ceně 20 tis. až 25 tis. za 884 kus za nevyhovující, zastaralé z let 2007-2009 náhrada za nevyhovující řešení 30 (PC+ monitor) z důvodu lepší manipulace

náhrada výpočetní techniky staré 15 - 20 let, která je jen s velkými 55 obtížemi kompatibilní s novými IT systémy, vysoká náročnost na servis (OSČ) 0 OVS- výměna v podatelně za 0 provozované z roku 2009, nespokojenost se stávajícím typem OSČ- skenování matričních knih z důvodu ochrany (zabránění 6 poškození a zašpinění - uložené 75 až 100 let)

36

paragraf

účelový znak

odb./ ZU/ č.org .

položka

OIS

1x snímací zařízení k bezkontaktní 0761 komunikaci s čipovými kartami pracujícími na kmitočtu 13,56 MHz

6171


OIS

0761 4x síťová karta 10Gb 2-port adapter

6171

OIS

0761 optické kabely 10Gb SFP+ modul

OIS

0761 tiskárna čárových kódů

6171

OIS

0761 1x tiskárna na výplatní pásky

6171

OIS

0761 1x router pro Klub seniorů v Mostě

OIS

0761 1x w ifi router pro Klub seniorů v Mostě

OIS

0761 disky HDD SATA 3,5"

6171

OIS

0761 1x externí disk

6171

OIS

0761

Odbor

OIS OIS

OIS

OIS

OIS

OIS

OIS


5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 6171 majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 6171 majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 6171 majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek

5137 drobný majetek 5137 drobný 6171 majetek 5137 drobný 6171 majetek 5137 drobný 6171 majetek

hmotný dlouhodobý

12 ks w ifi adaptéry pro nízkoprahové hmotný dlouhodobý zařízení 1 ks multifunkční barevná tiskárna pro hmotný dlouhodobý 0761 nízkoprahové zařízení 2 ks čtečka čárových kódů, které podporují hmotný dlouhodobý 0761 formát 2D Nákupy drobného HW (klávesnice, m yši, adaptér, kabely patch, konektory, 5139 nákup m ateriálu jinde 0761 6171 flash disk, napájecí zařízení, taška k nezařazený NTB...) 5139 nákup materiálu jinde 0761 Papír do plotru - GIS 6171 nezařazený Kabely, konektory, klávesnice, myši, 5139 nákup materiálu jinde 0761 podložky, kabely, zálohovací média, nákup 6171 nezařazený dle požadavků odborů... Vyvolané a neočekávané nákupy (adaptér, kabely patch, flash disk, napájecí zařízení, 5139 nákup materiálu jinde 0761 taška k NTB, 30x myši k NTB...) nad rámec 6171 nezařazený požadavků odborů spadající do kategorie přímé spotřeby 5139 nákup materiálu jinde 0761 Baterie do UPS 6171 nezařazený



Oček. skut. k 31.12. 2016


0

13

13

13

0

0

0

92

92

92

0

0

0

100

74

74

50

0

12

0

0

42

0

0

0

0

20

0

25

25

25

0

0

0

0

0

0

4

4 OSV-nutná výměna

0

0

0

0

405

0

0

0

0

3

6

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

113

125

203

203

255

155

8

5

5

5

5

41

60

90

90

60

64

60

108

108

60

0

0

0

0

130

50 10x optické moduly, kabely 2x OIS záloha, náhrada 28 nevyhovujících pořízených v roce 2009 OKPAT- pro tisk výplatních pásek 20 mzdové agendy MP

náhrada za vadné pevné disky (bez 405 záruky) a zvýšení kapacity pro zálohování - 50 ks 6TB OŠKAS-pro novou pracovnici 3 odboru

5 na úrovni předchozích let 60 na úrovni přechozích letnepředpokládaný vyvolaný nákup z 60 důvodu rozšíření HW, náhrada vadných částí HW atd. 30

37


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

6171

5162 služby telekom unikací a radiokom unikací

OIS

0761 Připojení k internetu

OIS

Připojení k Internetu: WMS s.r.o. sml.č. 169/13/2010 +dod.56/13/2011 do 04/2015, od 03/2015 ha-vel internet s.r.o. sml č. 5162 služby telekomunikací a 0761 6171 19/13/2015, záložní připojení SoftControl radiokomunikací s.r.o. sml. č. 51/13/2011 do 06/2015, od 06/2015 WMS s.r.o. sml.č. 64/13/2015

OIS

0761

OIS

0761

OIS

Nákupy ostatní, neplánované výdaje spadající 5162 služby telekomunikací a 6171 do položky 5162 radiokomunikací

pronájem telefonních čísel, pracovní 6171 5164 nájem né plošiny atd. SoftControl, s.r.o. - pronájem telefonních čísel 0761 (sml. 16/29/2008 do 08/2015) od 08/2015 6171 5164 nájemné firma WMS s.r.o. na objednávku


202

199

267

261

267

261


Oček. skut. k 31.12. 2016

267

261


267

267

261

redundantní připojení k internetu (47 128 Kbit/s, 20 480 Kbit/s), od roku 2015 přesun nákladů z OVS 261 za datové služby provozované pod APN (neomezený FUP mestomost.cz),dále navýšení konektivity (+35 Mb/s)

3

6

6

6

6

na úrovni roku 2015-vyvolaný nákup z důvodu realizace nepředpokládaných změn, rozšíření, 6 nového nasazení během roku v souvislosti s technologickými a legislativními změnami atd.

8

8

8

8

8

8

3

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

instalace w ifi spojů na území města, 5 připojování decentralizovaných pracovišť, např. autoparkoviště atd.

OIS

0761 Pronájem pracovní plošiny

6171 5164 nájemné

OIS

0761 analýza Portálu občana m ěsta Mostu

6171

5166 konzultační, poradenské a právní služby

60

0

0

0

0

0

OIS

Technické podpory, licenční poplatky, m aintenance, prodloužení záruk, 0761 update SW, náklady na im plem entace, práce konzultantů, hrom adné úpravy dat, platby za dom ény atd.

6171

5168 zpracování dat a služby související s inform ačním i a kom unikačním i technologiem i

4 617

5 152

4 689

4 689

4 823

4 566

OIS

0761

5168 zpracování dat a služby 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi

0

20

20

20

20

na úrovni roku 2015-vyvolaný nákup služeb z důvodu realizace nepředpokládaných změn, rozšíření, 20 nového nasazení během roku v souvislosti s technologickými a legislativními změnami atd.

OIS

Předplatné E-linky Profi Catania (2,4tis.) pro OF, roční správa VoIP čísel bloku 474 771 5168 zpracování dat a služby xxx (0,7tis.), re-instalace a technická 0761 6171 související s informačními a podpora Gordicu (4tis.), prodloužení licence a komunikačními technologiemi aktualizace SW pro tvorbu plánu odpadového hospodářství (2tis.)

0

0

0

0

7

služby drobného charakteru 7 nezasmluvněné a nepředpokládané spadající do limitovaného příslibu

Update ostatního SW, služby ostatní, neplánované nákupy...

38

OIS

OIS

OIS


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

5168 zpracování dat a služby Obnova licence AV Media SmartNotebook pro 6171 související s informačními a interaktivní tabule komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby Technická podpora na rok produktu LanDesk 0761 6171 související s informačními a Patch Manageru - sml.56/1/2015 vč. dodatku komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby Bisnode - firemní lustrátor ČR-roční poplatek 0761 6171 související s informačními a (OF) komunikačními technologiemi 0761

Hromadné úpravy dat IS Radnice VERA, Radnice Orsoft vyvolané legislativou


OIS

0761

OIS

Odborná pomoc konzultantů dodavatelských firem SW např. v souvislosti s ročními 5168 zpracování dat a služby 0761 závěrkami příjmů a výdajů, nastavení IS při 6171 související s informačními a přechodu na nový rok, konfigurace, komunikačními technologiemi archivace, nastavení dokladových řad atd.

OIS

0761 MÚZO-aktualizace PC Rozpočet JASu


OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

5168 zpracování dat a služby 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby Roční aktualizace SW TAGRA 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby COMINFO, a.s. - TP SW Cominfo (docházka) 6171 související s informačními a sml. 100/2/2008 komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby YAMACO softw are, systém.podpora 6171 související s informačními a Evidence dopr.agend. Podpora Standard komunikačními technologiemi YAMACO softw are, systém.podpora SILVER 5168 zpracování dat a služby -Myslivecké a rybářské průkazy - pro 6171 související s informačními a OŽPaMU komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby INISOFT - technická podpora EVI a ESPI 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby FLUX - technická podpora Fluxpam 5,+modul 6171 související s informačními a e-RELDP, Výplatní pásky, Výčetka, e-Repoj komunikačními technologiemi TRELL- aktualizace skladové evidence - dle provozovaných licencí



Oček. skut. k 31.12. 2016

0

0

0

0

6

0

0

0

0

28

2

0

0

0

0

39

36

40

40

40

40

40

40


obnova licence SW pro práci se 3 6 interaktivními tabulemi (NZDM,TIC,učebna) podpora produktu pro dálkovou 28 správu infrastruktury MmM v provozu od roku 2015 0

40

na úrovni roku 2015- realizace nepředpokládaných změn, rozšíření, nového nasazení během roku v 40 souvislosti s technologickými a legislativními změnami, práce s ukončením a otevřením roku atd.

40

na úrovni roku 2015-odborné práce nad rámec technických podpor, 40 např. PaP, odepisování majetku, profylaxe na konci účetního období pro OF

4

4

4

4

4

na úrovni roku 2015-aktualizace provozovaného SW vyvolané 4 změnou legislativy, migrací na nový HW atd.

1

3

3

3

3

3

provozováno OVS, OKPaT a OŠKaS-CRTM

2

2

2

2

2

2

aplikace pro čtení tachografických kotoučků pro OSČ

16

18

18

18

18

11

12

12

12

12

5

6

6

6

6

26

27

27

27

27

27 zasmluvněno 13/21/2002+dodatky

156

162

162

162

162

zasmluvněno 5/21/2004+dod. 162 doplněna funkcionality anonymizace výplatní pásky

zasmluvněno 100/2/2008 18 technická podpora provozovaného produktu zasmluvněno 19/21/2002+D 12 1/21/2005 - technická podpora provozovaného produktu 6

zasmluvněno 8/21/2008 - technická podpora provozovaného produktu

39

OIS

OIS


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

GORDIC s.r.o.-program VYK - roční 5168 zpracování dat a služby 0761 udržovací poplatek 30%, 1 licence a 6171 související s informačními a technická podpora produktu komunikačními technologiemi VITA - technická podpora modulů Přestupky, Stavební úřad, Silniční úřad, Propojení do SSL 5168 zpracování dat a služby 0761 e-spis, Propojení do GIS ArcGis, od roku 6171 související s informačními a 2014 Dopravní agenda, Úřad územního komunikačními technologiemi plánování

OIS

0761 RADNICE ORSOFT - řešitelský servis

OIS

0761

OIS

0761 RADNICE VERA - řešitelský servis

OIS

0761

OIS

0761 PROebiz - roční TP

OIS

EISOD "Správa a dokumentace záznamů" 0761 TP k , sml. 42/29/2011 (Inst. průmysl.mangementu spol. s.r.o.)

OIS

0761 KS PERSONALISTIKA pro OKPaT - TP

RTS COBOL obnovení maintenance 1.1. 31.12. pro Radnici Orsoft

RADNICE VERA, roční TP na Four Jś Genero 64 licencí od 1.1.-31.12.

OIS

0761 Nákupy ostatní, jednorázové, neočekávané

OIS

0761

OIS

0761 ICZ -roční TP systému e-spis a e-spis Lite

OIS

0761

AUDITPRO - Truconnexion - obnova licence, TP a aktualizace (na 12 měsíců)

ÚRS, TP SW KROS PLUS INVESTOR vč. aktualizace datové báze



Oček. skut. k 31.12. 2016



zasmluvněno - 19/21/2003, od 2017 6 částka pouze za udržovací poplatek 1 licence

8

12

12

12

6

185

227

227

227

227

227

zasmluvněno 69/29/2014 včetně dodatků

122

146

146

146

146

146

zasmluvněno - 69/95/IS,75/1/2013 do 06/2015, od 06/2015 79/2/2015 od 2016 nové funkcionality w orkflow faktury, BI

5168 zpracování dat a služby 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi

12

12

12

12

12

718

737

737

737

740

zasmluvněno SWR/95/55, 740 26a/1/2000 (SWA/00/38) navýšení - nové funkcionality

84

120

120

120

120

120


65

46

46

46

46

46

zasmluvněno smlouva č. 18/21/2008), oproti roku 2015 navýšeno dodatkem ke smlouvě na 46 tis.

37

46

46

46

46

46

zasmluvněno sml. 42/29/2011 (Inst. průmysl.mangementu spol. s.r.o.)

60

66

66

66

66

66 zasmluvněno - sml. č. 1/21/2011 na úrovni roku 2015- vykrytí nepředpokládaných nákladů v 20 souvislosti s aktualizací provozovaných IS vyvolaných změnou legislativy v rámci položky

5168 zpracování dat a služby 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi

12 zasmluvněno - KS1R/99/0160C


9

20

199

199

20


69

70

70

70

0

0


152

153

153

153

220

220


77

78

78

78

78

zasmluvněno 166/1/2001(SWF/01/45)

zasmluvněno sml č. 47/2/2009, navýšeno od 1.7.2016 novým dodatkem č.3 (proběhlo VZ) a z důvodu dokoupení nového modulu zasmluvněno 1/21/2012 - technická 78 podpora provozovaného produktu a souvisejících služeb

40

OIS


0761

MARBES - roční technická podpora produktu Helpdesk a EOS-1.1.-31.12.

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka


41

41

navýšeno z důvodu sloučení technické podpory Helpdesku a EOSu (nástroj pro integraci v rámci IS MmM)

1 500

1 500


0

120

120

120

170

navýšení počtu licencí neočekávané 0 nástupy, využití opčního práva, viz ZD na Microsoft SA

PORSENNA - užití aplikace e-manažer a 0761 související služby (OMM energetický audit), od 2016 bude nahrazeno jiným produktem


0

10

0

0

0

Technická podpora dodaných produktů 0761 Softw are602 - SLA smlouva č. 22/21/2015 vč. dodatků


68

85

85

85

131


73

73

73

73

72

objednávkou - Tender Systems, 72 s.r.o. - přístupová licence k aplikaci pro evidenci veřejných zakázek

162

132

0

0

0

zasmluvněno 21/21/2013 - obnova 0 užívacího práva, podpory a aktualizace na 2 roky

0

30

30

30

30

30

zasmluvněno sml.č. 13/21/2012 včetně dodatku do 14.12.2016

0

3

3

3

3

3

od roku 2015 dle výkladu RS na položce 5168

OIS

OIS

OIS

41

1 500

Microsoft SA opční právo viz zadávací 0761 dokumentace „Microsoft Softw are Assurance“

OIS

41

1 500

OIS

OIS

41


1 999

Servodata - Microsoft Enterprise Agreement, 5168 zpracování dat a služby 0761 přechod na ASSURANCE. Po 36 měsících se 6171 související s informačními a hradí pouze upgrade (služba Assurance) komunikačními technologiemi

OIS

11


Oček. skut. k 31.12. 2016

zasmluvněno 5/21/2015-splátka 2 výročí dle smlouvy Microsoft SA, včetně možných kurzových rozdílů 1 500 (43 604,87 EUR), zajištění užívacích práv a poskytnutí podpory, doplnění a obnovy portfolia programového vybavení po dobu 3 let

OIS

OIS


Roční maintenance pro moduly dataGORDION, nabídkaGORDION, 0761 metodikaGORDION pro ORaD, od roku 2016 přejmenováno na TENDER ARENA CODEXIS 2 letá smlouva 50 licencí do 31. 3. 0761 2016, pokud nebude ukončena dochází k automatické obnově

5168 zpracování dat a služby 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby SLA smlouva - bezdrátový spoj ul. Radniční a 0761 6171 související s informačními a Hněvín komunikačními technologiemi Obnovení registrace domén: mesto-most.cz, 5168 zpracování dat a služby 0761 josepf.eu a citymost.eu, ENUM, imostecko.cz, 6171 související s informačními a mujmost.cz,eu komunikačními technologiemi

0761 TP Enterasys/Extreme Netw orks


231

320

320

320

500

v roce 2015 ukončena smlouva, v roce 2016 bude nahrazeno novým produktem pro monitoring spotřeby energií (OMM) OKPAT- od 2016 rozšíření původní smlouvy o podporu na úrovni 131 správce produktu pro tvorbu materiálů pro orgány SmMzasmluvněno 0

technická podpora pro bezdrátový řadič, SW na řízení přístupu k síti, 413 navýšeno oproti roku 2016 z důvodu pořízení nových prvků (sw itche) infrastruktury

41


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka



Oček. skut. k 31.12. 2016

OIS

5168 zpracování dat a služby JUNIPER - rozšíření záruky pro bezpečnostní 0761 6171 související s informačními a zařízení infrastruktury MmM komunikačními technologiemi

84

182

182

182

150

OIS

0761 TP Telefonní ústředna


0

500

0

0

0

technická podpora k FORTINET D60 + AV SIGNATURY

OIS

0761

OIS

0761 Vyvolávací systém - roční poplatek

OIS

OIS

OIS


0

20

20

20

15


0

9

9

9

9


technická podpora pro bezpečnostní zařízení datové sítě MmM JUNIPER SSG 550, SSG 320, 150 SSG 140, SSG 20, navýšení z důvodu končící záruky, která byla součástí při nákupu 0 technická podpora pro bezpečnostní zařízení sítě MmM (proxyserver, vlastní HW,SW) 15 navazující na končící záruční dobu na jeden rok. Zařízení provádí heuristickou analýzu škodlivých kódů průběžně aktualizovanou zasmluvněno smlouva č.22/13/2015 9 -podpora vyvolávacího systému fy Kadlec elektronika s.r.o.

ZONER Softw are, a.s.-prodloužení záruk a 5168 zpracování dat a služby 0761 poskytování roční podpory k SW Zoner Photo 6171 související s informačními a Studio komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby Implementace nadstavby Cyklická údržba IS 0761 6171 související s informačními a Radnice Orsoft pro potřebu OVS komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby 0761 KVASAR - TP-program Ovzduší 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi

0

0

0

0

40

28

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

SPOD - technické zajištění provozu SVI UZ 13011


60

60

60

60

60

2

3

3

3

3

3

49

110

110

110

80

70 nepředpokladané zásahy realizované dodavatelsky v případech výpadků provozovaného 50 HW, které již nelze realizovat vlastními silami, rozšířeno od roku 2015 o podporu KNM, KS a NZDM

OIS

13011 0761

OIS

0761

Služby nezařazené v předchozích položkách např. dem ontáž Alcom y Oprava a údržba HW realizovaná


OIS

0761

dodavatelsky- LED obrazovka, WIFI spoje atd.


OIS

Oprava a údržba výpočetní techniky: 0761 tiskárny, kamery, údržba PC, napájecí zdroje atd.


49

80

80

80

50

OIS

Oprava a údržba zařízení, která jsou v Klubu 0761 seniorů v Mostě (např. interaktivní tabule, projektor, poruchy interneru atd.)


0

0

0

0

10

zasmluvněno smlouva 57/1/2015 40 vč. Dodatku - SW zakoupen v roce 2015, neomezený počet licencí

zasmluvněno smlouva č. 6/21/2014, 60 zajištění provozu systému včasné intervence pro OSV-OSPOD

0 OSV

42


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

OIS

0761 Oprava WIFI spojů interních a externích


OIS

Pořízení SW do 60 tis.Kč, technické 0761 zhodnocení SW do 60 tis.Kč

6171 5172 program ové vybavení

OIS

Výdaje (legislativní změny), technické 0761 zhodnocení pod limitem 60tis.Kč IS, dokoupení 6171 5172 programové vybavení modulů a aplikací

OIS

0761 Upgrade SW Helpdesk

OIS



Oček. skut. k 31.12. 2016

0

30

30

30

20

20

1 489

314

248

248

1 587

1 088

12

80

86

86

80


0

0

0

0

20

0761 Kofax OCR (11 licencí)


0

0

0

0

220

OIS

0761 Team View er


0

0

0

0

60

OIS

0761 SophosView


0

0

0

0

75

OIS

MS Office 2013/2016 pro podnikatele CZ pro 0761 Klub seniorů v Mostě (8x PC+ 1x NTB)


0

0

0

0

54

OIS

0761 Core Cal licence a MS Office pro 6 uživatelů


0

0

0

0

204

OIS

0761 PC rozpočet JASU, MÚZO Praha s.r.o.


0

0

0

0

4

OIS

0761 Adobe Acrobat PRO DC (1 licence)


0

0

0

0

13

OIS

0761 licence Microsoft (10 licencí) pro MP


0

0

0

0

240


na úrovni roku 2015-vykrytí nepředpokládaných nákladů v souvislosti s aktualizací 80 provozovaných IS vyvolaných změnou legislativy, a to v podobě nákupu nových modulů, licencí, SW 20 aktualizace provozovaného SW nákup nového produktu nebo upgrade, multilicence, z toho 2 nové 220 licence pro OVS-skenování do SPS, 1 nová licence pro OSČ pro nový HW navýšení počtu licencí z důvodu dálkového přístupu k obcím a 0 umožnění dálkového přístupu dodavatelů provozovaných informačních systémů dokoupení licencí nebo upgrade 75 produktu - antivirová ochrana 0 OSV - obnova OSV -2017 předpokládáme realizaci 2 nových projektů (přijmutí 6 pracovníků). SW kanc.balíček MS 179 office je v projektu OSV za 6,3 tis (potřebná verze MS Office Profesional je za 14 tis), odečteno z pův.částky 4*6,3 tis= 25 tis OŠKAS - zpracování návrhů rozpočtů finančních prostředků ze státního rozpočtu na jednotlivé 4 školy, předškolní a školská zařízení v působnosti pověřené obce Most dle platné legislativy (na 1 rok) 13

OŠKAS - editace PDF dokumentů, editace PDF formulářů

MP - z důvodu navýšení počtu strážníků a návratu strážníků z MD 200 v roce 2017, jedná se o licence,kterými se bude přistupovat ke společným PC v písárně MP

43

OIS


0761 licence Microsoft (5 licencí)

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka



0

0

0


Oček. skut. k 31.12. 2016

0

200

OKPAT - rezerva pro zajištění přístupu do PC sítě pro praktikanty, 100 pracovníky na DPČ/DPP a případné nové nástupy v průběhu roku 2017 OKPAT - rezerva pro zajištění přístupu do PC sítě pro praktikanty, 70 pracovníky na DPČ/DPP a případné nové nástupy v průběhu roku 2017

OIS

0761 licence MS Office (5 licencí)


0

0

0

0

140

OIS

Licence k Wi-Fi kontroleru - UR Migrace z 0761 Enterasys XS - (8 zařízení) a nákup licence pro 16 zařízení


0

30

113

113

0

OIS

0761 Microsoft - neočekávaný nákup produktů


1 327

120

20

20

120

OIS

0761 Aplikace pro monitoring spotřeby energií


0

50

0

0

0

OIS

0761 Vyvolávací systém - modul blokace služeb Modul správa úřední desky - IS Spisová 0761 služba


0

4

4

4

0

0


0

10

0

0

0

0

OIS

0761 Trell-skladová evidence plná verze


0

5

5

5

7

7

OIS

0761 Antispam pro w ord press licence Kaspersky Internet Security 2016 do 0761 Klubu seniorů v Mostě


0

15

15

15

0

0


0

0

5

5

0

0

OIS

0761 Microsoft Office Professional Plus


0

0

0

0

150

0

OIS

0761 LandDesk Patch Management - 500 licencí


119

0

0

0

0

0

OIS

0761 Aplikace Trell - skladová evidence - 1 licence 6171 5172 programové vybavení

1

0

0

0

0

0

OIS

SW produkty pro potřebu OSPOD v 0761 souvislosti s postupující digitalizací a elektronizací

30

0

0

0

0

0

OIS

PRACOVIŠTĚ GIS

872

2 080

2 080

2 080

1 960

1 960

OIS

OIS

OIS

1761

konzultační služby např. dle sm luv 142/13/2009, 4/21/2005


6171


0

160

160

160


160

0 Microsoft - neočekávané výdaje, 120 licence produkty, které nejsou zahrnuty v Microsoft SA 0

pro Dílnu magistra Kellyho upomínkové předměty

navýšení počtu licencí, neočekávané nástupy

konzultační služby k projektům a aplikacím, např. v souvislosti se základními registry, technickou mapou města, integracemi informačních systémů v rámci 160 magistrátu i na vnější systémy apod., navýšení souvisí s předpokládanou realizací nových Pasportů a jejich integrací s technickou mapou

44

OIS

OIS

OIS


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

5168 zpracování dat a služby související s inform ačním i a kom unikačním i technologiem i 5168 zpracování dat a služby Data katastru nemovitostí (majetek města 1761 6171 související s informačními a Litvínovsko, Litoměřicko) komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby Systémová podpora+ datové práce, smlouva 1761 6171 související s informačními a č. 4/21/2005 komunikačními technologiemi data katastru nem ovitostí, systém ová 1761 podpora, datové práce, projekty GIS update a opravy GIS SW atd.

6171


Oček. skut. k 31.12. 2016


842

1 850

1 850

1 850

1 730

23

140

140

140

140

33

80

80

80

80


0

370

370

370

300

OIS

1761 Projekty GIS

OIS

1761

update a opravy GIS SW a HW realizováno dodavatelsky


0

20

20

20

20

OIS

1761

technické podpory na GIS SW; sml. 4/21/2005,6/21/2006,26/29/2011


784

990

990

990

990

OIS

1761 Pořizování/aktualizace dat


2

250

250

250

200

OIS

program ové vybavení pro pracoviště 1761 GIS do 60tis. a technické zhodnocení SW 6171 5172 program ové vybavení do 60tis.

30

70

70

70

70

OKPaT

ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA

OKPaT

ZU - VÝDAJE ODBORU KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA

OKPaT

PROPAGACE

OKPaT

MOSTECKÉ LISTY

OKPaT

Mostecké listy (50 tis. Kč SD a.s., 35 tis. Kč 1064 UE a.s., 100 tis. Kč VU a.s.)

5136 knihy, učební pomůcky a 3349 tisk

OKPaT

1064 Mostecké listy - distribuce

3349 5161 poštovní služby

OKPaT

PREZENTACE MĚSTA - TISK, RÁDIA, TV, WEB, OSTATNÍ

OKPaT

Prezentace - Plakáty kulturních akcí - výroba 1064 plakátů

OKPaT

1064

Prezentace - Plakáty kulturních akcí - výlep Most, Litvínov

153 895 158 440 162 742 163 464 168 604


1 730 platby za data mimo správní území 140 ORP Most a první odběr nově zdigitalizovaných katastrů; převody dat, nadstandardní datové 80 práce, úpravy mapových projektů apod.

300

dodavatelská tvorba a rozvoj aplikací, technické mapy, integrace s ostatními agendami úřadu, rozšiřování projektu z dotace IOP22

neočekávané update (např. nad 20 rámec technické podpory) a příp. pozáruční opravy technická podpora používaných SW produktů firem ESRI, T-Mapy, 990 Arcdata, Bentley, Georeal, Gisoft... (vč. nástrojů pořízených v rámci dotace IOP22) dodavatelské pořizování nových dat, příp. rámcová smlouva na 200 geodetické práce pro technickou mapu pořizování nových licencí, dle potřeby a požadavků odborů 70 (neinvestiční) a dle vývoje legislativy a trhu

168 049

15 107

12 882

16 429

15 874

14 741

15 204

8 437

9 940

10 260

9 705

11 807

12 272

866

815

821

451

817

617

857

800

806

436

800

600

9

15

15

15

17

Smlouva č. 150/2/2015 smlouva platná do konce roku 2017 Zajištěno kurýry, navýšení ceny 17 rozšíření oblastí donášky poštou

3 175

3 130

3 170

3 110

3 455

5139 nákup materiálu jinde 6409 nezařazený

3 080

42

40

40

40

60

50 Navýšení - akce 24.6.2017 u kostela


33

35

35

43

55

Výlep (celoroční objednávky), 50 navýšení - akce 24.6. 2017 u kostela

45

OKPaT

OKPaT


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

5168 zpracování dat a služby 3349 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby Prezentace - propojení datových zdrojů db in 1064 6409 související s informačními a City komunikačními technologiemi 1064 Prezentace - Denní monitoring tisku

Prezentace - Provoz velkoplošné obrazovky 5041 odměny za užití duševního 3349 licenční práva vlastnictví

OKPaT

1064

OKPaT

1064

OKPaT

1064

OKPaT

1064

OKPaT

1064

OKPaT

1064

OKPaT

1064

OKPaT

1064 Prezentace - Inzerce v médiích

OKPaT

1064

Prezentace - uhrazení licencí za užití fotografií Prezentace - Provoz velkoplošné obrazovky Prezentace - zapůjčení putovní výstavy 10 inspirací Karla IV Prezentace města Prezentace - Výroba audiovizuálních (TV) reportáží

5041 odměny za užití duševního vlastnictví 3349 5169 nákup ostatních služeb 6409


Oček. skut. k 31.12. 2016

145

150

150

145

150

0

46

0

0

0

0

0

131

150

150

150

150

0

0

9

9

0

599

600

600

583

600


Licenční práva - zajištění 100 sportovních utkání na velkoplošné obrazovce 0 600 Smlouva č. 85/13/2015

0

0

5

5

0

0

6409 5169 nákup ostatních služeb 5179 ostatní nákupy jinde 6409 nezařazené

169

0

0

0

300

200

656

720

720

700

720

720 Smlouva č. 10/2/2015


103

150

150

150

150

Smlouva č. 10/26/2016 platná do 150 konce roku 2016, reklama v týdeníku Homér


509

400

395

395

400

Inzerce např. Mafra, Severočeský 400 Metropol, Židovská obec Teplice, Vltava-Labe-press, Seznam.cz atd.

0

150

150

150

150

150

OKPaT

Prezentace - prezentace cestovního ruchu v 6409 5169 nákup ostatních služeb médiích 1064 Prezentace - Prezentace v rádiích 6409 5169 nákup ostatních služeb

276

300

300

300

300

300

OKPaT

1064


168

170

170

144

170

Smlouva č. 8/21/2012 platná od 170 konce roku 2017, čtvrtletní platby ve výši 35 937,- Kč včetně DPH

OKPaT

1064


14

150

190

190

150

150 Responzivní w eb

OKPaT

1064


261

0

0

0

0

0

OKPaT

1064


7

50

50

50

50

20

OKPaT

1064


0

15

15

15

0

0

OKPaT

1064

16

50

41

41

50

20

OKPaT

ZAHRANIČNÍ VZTAHY (CESTOVNÉ, UBYTOVÁNÍ, VÝZNAMNÍ HOSTÉ)

382

610

480

480

610

570

OKPaT

Zahraniční vztahy - Pronájem salónků, 1164 jednacích místností

6409 5164 nájemné

27

20

20

20

20

20

OKPaT

1164 Zahraniční vztahy - konzultant

6409

0

0

7

7

0

0

OKPaT

1164 Zahraniční vztahy - Tlumočení a překlady 1164 Zahraniční vztahy - Významné návštěvy

168 21

250 40

250 14

250 14

250 40

250 40

OKPaT

Prezentace - PR prezentace v médiích (dlouhodobá)

Prezentace - Web - redakční systém podpora provozu Prezentace - WEB - novinky, aplikace, nezahrnuto v podpoře provozu Prezentace - Severní energetická (služby reklamního charakteru) Prezentace - Fotodokumentace z akcí měst Prezentace - DARUMA spol. s. r. o. aktualizace informačního nosiče Prezentace - Foto vč. autorských práv pro potřeby PR města

6409 5164 nájemné


6409

5179 ostatní nákupy jinde nezařazené

5166 konzultační, poradenské a právní služby 6409 5169 nákup ostatních služeb 6409 5169 nákup ostatních služeb

46


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

OKPaT

1164 Zahraniční vztahy - Projekt partnerská města 6409 5169 nákup ostatních služeb

OKPaT

1164 Zahraniční vztahy - Cestovné,ubytování Zahraniční vztahy - Pohoštění při návštěvách zahraničních hostů Zahraniční vztahy - Projekt partnerská města pohoštění Zahraniční vztahy - dary (nákup lístků na ples města Mostu pro VIP hosty) Zahraniční vztahy - Projekt partnerská města dary

150

63

63

150

150

65

50

50

50

50

50

6409 5175 pohoštění

41

100

57

57

100

60


15

0

0

0

0

0


0

0

19

19

0

0


8

0

0

0

0

0

581

605

542

542

585

585


565

500

507

507

500

500


0

50

0

0

50

50

14

50

30

30

30

30

2

5

5

5

5

5

6409

5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)

1164

OKPaT

1064

OKPaT

1164

OKPaT

1064

OKPaT

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ ZÁLEŽITOSTI PRIMÁTORA

OKPaT OKPaT OKPaT


Oček. skut. k 31.12. 2016

37

OKPaT

Záležitosti primátora - Rezerva primátora na 1464 kulturu a sport 1464 Záležitosti primátora - Švestková dráha Záležitosti primátora - Setkání prim. se 1464 starosty obcí



1464 Záležitosti primátora - Účastnické poplatky

OKPaT

REKLAMA

1 050

3 900

3 900

3 900

5 560

6 660

OKPaT

1564 Reklama - Hipodrom


850

850

850

850

850

1 850

OKPaT

1564 Reklama - Sport Most


0

500

500

500

500

OKPaT

1564 Reklama - DHK Baník Most s.r.o.


200

2 400

2 400

2 400

3 710

OKPaT

1564 Reklama - Tenisový klub Most Reklama - Autodrom (150), Okresní agrární 1564 komora Most (100)


0

0

0

0

350

350


0

150

150

150

150

250

0

20

20

20

20

20

OKPaT OKPaT

6409

5176 účastnické poplatky na konference

OKPaT

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST


500 3 710 vč. platby DPH 310 tis. Kč

OKPaT

1664 Dobrovolnictví

OKPaT


5139 nákup materiálu jinde 6409 nezařazený 6409 5169 nákup ostatních služeb

OKPaT



0

0

2

2

0

0

OKPaT

DARY, REKLAMNÍ A PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY, TÉMATICKÉ MATERIÁLY

983

500

500

500

500

500

25

0

0

0

0

0

855

250

372

372

250

250

0

0

17

17

0

0

103

250

111

111

250

250

476

100

100

15

0

0 V roce 2017 v rozpočtu OŠKaS

304 31

100 0

100 0

15 0

0 0

0 0

OKPaT OKPaT OKPaT

Dary, propagační předměty - Věcný dar pro NPÚ Dary, propagační předměty - Tématické a 1764 propagační materiály (předměty) Dary, propagační předměty - startovné Do 1764 práce na kole 1064

5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5179 ostatní nákupy jinde 6409 nezařazené 6409

Dary, propagační předměty - Reprezentační a 6409 5194 věcné dary propagační předměty - sklad (vč.org.1064)

OKPaT

1764

OKPaT

AKCE MĚSTA

OKPaT

2064 Akce města - Ples města Mostu 1064 Akce města - nájemné, pronájem

OKPaT


3319 5169 nákup ostatních služeb 3319 5164 nájemné

0

0

2

2

0

0

0

20

16

16

20

20

47

OKPaT OKPaT OKPaT OKPaT OKPaT OKPaT OKPaT


OKPaT

položka

1064 Akce města - cisterna s pitnou vodou 3319 5151 studená voda Akce města - Oživení 1. náměstí - pořádání 1064 3319 5169 nákup ostatních služeb kulkurních akcí (z daru SD) Akce města - Jarní farmářské slavnosti 5041 odměny za užití duševního 1064 3900 umělecká vystoupení vlastnictví Akce města - Jarní farmářské slavnosti 5139 nákup materiálu jinde 1064 3900 materiál nezařazený Akce města - Jarní farmářské slavnosti 1064 3900 5164 nájemné nájemné Akce města - Jarní farmářské slavnosti 1064 3900 5169 nákup ostatních služeb služby DARY OBYVATELSTVU, PRÁVNICKÝM OSOBÁM, SPOLKŮM, NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM, PŘÍSPĚVKY

1. podnikatelské fórum ÚK (z daru Unipetrol RPA s.r.o.) Dary - Dar na veřejnou sbírku na zakoupení OKPaT 00002 1064 zvukového procesoru pro nezletilou Adélu Minčákovou Dary - Dar Českojiřetínskému spolku - 130. OKPaT 00002 1064 výročí moldavské dráhy OKPaT

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

1064

00002 1064

Dary - Svaz obcí INTEGRO - provoz "Švestkové dráhy"

5213 neinvestiční transfery 3900 nefinančním podnikatelským subjektům - PO 5222 neinvestiční transfery 3319 spolkům 5229 ostatní neinvestiční 2242 transfery neziskovým a podobným organizacím 6409 5194 věcné dary


Oček. skut. k 31.12. 2016

1

0

0

0

0

0

85

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

32

0

0

0

0

0

305

210

210

170

210

210

50

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

15

15

15

0

15

15

OKPaT

00002 3164

6409 5492 dary obyvatelstvu

45

45

45

20

45

45

OKPaT

00002 3164 Dary - Nadace Student

5229 ostatní neinvestiční 3299 transfery neziskovým a podobným organizacím

150

150

150

150

150

150

OKPaT

OKPaT

3164 Dary - Cena města Mostu - Výroba ceny Dary - 1. občánek města Mostu, Cena města Mostu



OSTATNÍ

OKPaT

1064 Ostatní - odměna za licenci

5041 odměny za užití duševního 6409 vlastnictví

OKPaT

1064 sportovní oblečení


OKPaT

1064

OKPaT

1064 Ostatní - zboží za účelem dalšího prodeje

OKPaT

1064 Ostatní - PHM - služební cesta vedení města

6409 5156 pohonné hmoty a maziva

OKPaT

1064 audit společností

6409

OKPaT

1064 Ostatní - poradenské služby

OKPaT

1064 Evropské město sportu 2015

Ostatní - drobný hmotný dlouhodobý majetek (nafukovací brána, cyklistická kola)

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 nákup zboží (za účelem 6409 dalšího prodeje) 6409

5166 konzultační, poradenské a právní služby 5166 konzultační, poradenské a 6171 právní služby 6409 5169 nákup ostatních služeb

619

50

517

517

50

30

24

0

0

0

0

0

75

0

0

0

0

0

227

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

204

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

35

0

0

0

0

0


48

OKPaT


OKPaT


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

Ostatní - hudební vystoupení kapely 5041 odměny za užití duševního 1064 Mostečanka - vernisážní výstava Malování na 6409 vlastnictví uhlí 5139 nákup materiálu jinde 2164 Ostatní - Novoročenky, výplatní pásky 6409 nezařazený Ostatní - PHM - elektrocentrála na akci Dračí 2164 6409 5156 pohonné hmoty a maziva lodě 5166 konzultační, poradenské a 2164 Ostatní - konzultace hodnocení 6171 právní služby Ostatní - odborné zprávy GNOSTIKA 5166 konzultační, poradenské a 2164 6171 CONSULTING s.r.o. právní služby Ostatní - podpora sportovních akcí pro širokou veřejnost a sportovních akcí velkého 2164 3419 5169 nákup ostatních služeb významu (100 tis.Kč SD a.s., 150 tis.Kč VU a.s., 80 tis.Kč Unipetrol RPA)



Oček. skut. k 31.12. 2016

0

0

5

5

0

0

33

30

30

30

30

30

0

0

1

1

0

0

0

0

9

9

0

0

0

0

60

60

0

0

0

0

330

330

0

0

OKPaT

2164 Ostatní - Den otevřených dveří na magistrátu 6409 5169 nákup ostatních služeb

0

20

20

20

20

0

OKPaT

Ostatní - 2. podnikatelské fórum Ústeckého 2164 kraje (50 tis. Kč VU a.s.)


0

0

50

50

0

0

OKPaT

2164 Ostatní - startovné na akci Dračí lodě

6409

0

0

12

12

0

0

OKPaT

REPREFONDY

392

332

494

494

332

330

OKPaT

1264 Reprefond tajemníka


5

35

35

35

35

35

OKPaT

1264 Reprefond tajemníka

19

35

35

35

35

35

OKPaT

1364 Reprefond primátora

2

2

4

4

2

0

OKPaT


6171 5194 věcné dary 5139 nákup materiálu jinde 6171 nezařazený 6171 5175 pohoštění

204

150

150

150

150

150

OKPaT



140

70

230

230

70

70

OKPaT

1964 Reprefond RmM, ZmM


22

40

40

40

40

40

OKPaT

PROJEKT SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI

219

0

0

0

0

0

OKPaT

MOST - EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU PRO ROK 2015

94

0

0

0

0

0

OKPaT

VZDĚLÁVÁNÍ A PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

1 209

2 081

2 062

2 062

2 071

2 071

OKPaT

2364 školení a vzdělávání

1 053

1 850

1 777

1 777

1 536

1 536

OKPaT

OKPaT

2364 školení a vzdělávání - OSPOD (ÚZ 13011)

13011 2364 školení a vzdělávání - OSPOD ÚZ 13011




0

70

0

0

276


54

0

120

120

0


dle vyhlášky č. 473/2012 Sb. musí mít každý pracovník OSPOD 276 minimálně 6 akreditovaných kurzů v roce, částka vychází dle počtu zam. příslušné ORJ, ÚZ 0

49


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka



Oček. skut. k 31.12. 2016


OKPaT

2364 školení a vzdělávání - NZDM (ÚZ 13305)


0

0

0

0

42

OKPaT

2364

školení a vzdělávání - sociální práce (ÚZ 13015)


0

0

0

0

66

OKPaT

2364 preventivní prohlídky


26

55

55

55

55

dle zákona č. 108/2006 Sb. musí mít každý pracovník v sociálních 42 službách 3 dny akreditovaných kurzů v roce, částka vychází dle počtu zam. příslušné ORJ, ÚZ dle zákona č. 108/2006 Sb. musí mít každý pracovník v sociálních 66 službách 3 dny akreditovaných kurzů v roce, částka vychází dle počtu zam. příslušné ORJ, ÚZ 55

OKPaT

2364 očkování


13

26

22

22

16

16

4359 5169 nákup ostatních služeb 5176 účastnické poplatky na 6171 konference 5176 účastnické poplatky na 6171 konference 5363 úhrady sankcí jiným 6171 rozpočtům

0

0

4

4

0

0

56

80

80

80

80

80

6

0

0

0

0

0

1

0

4

4

0

0

477

479

479

479

481

481

změna položky členských příspěvků (nová rozpočtová skladba)

0

0

131

131

131

131

Počet obyvatel (k 1.1.2016) x 1,80 + 10 000,-

0

0

67

67

67

0

0

3

3

3

3

0

0

1

1

2

2

131

131

0

0

0

0

66

67

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

8

8

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

0

0

8

8

8

8

OKPaT OKPaT OKPaT

13015 2364 očkování - sociální práce ÚZ 13015 2364 konference 13011 2364 konference OSPOD ÚZ 13011

OKPaT

manipulační poplatky za změnu termínu 2364 semináře

OKPaT

POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY

OKPaT

2464 SMOČR - Svazek města a obcí

OKPaT

2464

HSRM - Hospodářská a socíální rada Mostecka

6171

OKPaT

2464 ČIIA - Český institut interních auditorů

6171

OKPaT

STMOÚ ČR - Sdružení tajemníků městských a 2464 6171 obecních úřadů ČR)

OKPaT

2464 SMOČR - Svazek města a obcí

OKPaT

2464

HSRM - Hospodářská a socíální rada Mostecka

6171

OKPaT

2464 ČIIA - Český institut interních auditorů

6171

OKPaT

2464

OKPaT

2464 Asociace měst pro cyklisty

OKPaT

2464

OKPaT

2464 Asociace měst pro cyklisty

ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

6171

6171

6171 6171 6171

6171

5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

67 dle počtu obyvatel (1 Kč/obyvatele)

členský příspěvek ve výši 1 500,Kč za rok

50


OKPaT

2464 Euroregion Krušnohoří

OKPaT

ID KARTA ZAMĚSTNANCE - Identifikační čipové karty pro zaměstnance, které slouží k evidence docházky a elektronickým podpisům.

OKPaT

8064 ID karta zaměstnance

OKPaT

DARY - POUŽITÍ

OKPaT

2264 United Energy, a.s.

OKPaT

4764 Vršanská uhelná a.s.

OKPaT

5764 Česká rafinérská, a.s.

OKPaT

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

6171

položka

5511 neinvestiční transfery mezinárodním organizacím




Oček. skut. k 31.12. 2016

266

267

266

266

267

267 Počet obyvatel x 4 Kč

24

50

50

50

50

50 Potisk identifikačních karet - nové nástupy po zkušební době a 50 výměna nefunkčních karet stávájících zam.

24

50

50

50

50

4 255

0

3 084

3 084

0

0

30

0

240

240

0

0

3 545

0

1 844

1 844

0

0

150

0

0

0

0

0

5964 Severočeské doly, a.s, Chomutov

200

0

725

725

0

0

OKPaT

6764 UNIPETROL RPA, s.r.o.

330

0

275

275

0

0

OKPaT

ZU - KOMISE PRO OBČANSKÉ OBŘADY

351

360

360

357

360

360

4

0

2

2

2

2

21

30

30

30

20

20 10

OKPaT

1864 Komise pro občanské obřady

OKPaT


OKPaT


5041 odměny za užití duševního 3399 vlastnictví 5139 nákup materiálu jinde 3399 nezařazený 3399 5169 nákup ostatních služeb

26

12

10

10

10

OKPaT



17

28

28

25

25

25

OKPaT



283

290

290

290

303

303

OKPaT

ZU - VÝDAJE NA CESTOVNÍ RUCH (od 1.5.2015 převod z OŠKaS)

599

659

754

754

650

650

0

0

22

22

0

0

8

0

10

10

7

7

0

0

1

1

1

1

26

70

37

37

40

40

8

0

12

12

0

0

2

0

75

75

0

0

78

80

90

90

80

80

116

30

27

27

36

36

0

150

184

184

143

143

OKPaT OKPaT OKPaT OKPaT OKPaT

OKPaT

OKPaT OKPaT OKPaT

Dílna magistra Kelleyho - propagační vývěsní 5137 drobný hmotný dlouhodobý 2664 2143 štít a zázemí pro obsluhu majetek Dílna magistra Kelleyho - nákup zboží za 5138 nákup zboží (za účelem 2664 2143 účelem dalšího prodeje (2015 vč. org. 3954) dalšího prodeje) 5139 nákup materiálu jinde 2664 Dílna magistra Kelleyho - vstupenky 2143 nezařazený Dílna magistra Kelleyho - služby (2015 vč. 2664 2143 5169 nákup ostatních služeb org. 3954) 5041 odměny za užití duševního 2764 TIC - autorské odměny (2015 vč. org. 3654) 2143 vlastnictví TIC - drobný hmotný dlouhodobý majetek (40 5137 drobný hmotný dlouhodobý 2764 tis. Kč SD a.s., 35 tis. Kč VU a.s.) (2015 vč. 2143 majetek org. 3654) TIC - nákup zboží na prodej (2015 vč. org. 5138 nákup zboží (za účelem 2764 2143 3654) dalšího prodeje) TIC - veletrhy - propagační materiál, 5139 nákup materiálu jinde 2764 2143 doprovodný program (2015 vč. org. 3654) nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 2764 TIC - propagační materiál 2143 nezařazený


střižky do mincovny a jiného zboží výhradně do Dílny

51


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka



Oček. skut. k 31.12. 2016

2 zahr. veletrhy, HW Praha, 1 menší tuzemský vel. Úpravy a aktualizace po roce 40 provozu

OKPaT

2764 TIC - veletrhy - služby (2015 vč. org. 3654)


309

200

146

146

166

OKPaT

2764 TIC - w eb imostecko


0

0

0

0

40

22

0

16

16

4

4

4

4

0

0

0

0

0

20

20

20

20

20

0

0

9

9

0

0

členství v Asociaci turistických informačních center členství v Asociaci turistických informačních center (2015 vč. org. 3654) Spolupráce s Destinační agenturou Krušné hory ocenění pro vítěze o Korunu Karla IV. (těžítka) Akce pořádané TIC (miniveletrh, zahájení a ukončení turistické sezóny) - autorské odměny Akce pořádané TIC (miniveletrh, zahájení a ukončení turistické sezóny) - materiál

OKPaT

2764

OKPaT

2764

OKPaT

2764

OKPaT

2764

OKPaT

2864

OKPaT

2864

OKPaT

2864 Nákup PHM

OKPaT

OKPaT OKPaT

OKPaT

Akce pořádáné TIC (miniveletrh, zahájení a 2864 ukončení turistické sezóny) - pronájem mobilních WC Akce pořádané TIC (miniveletrh, zahájení a 2864 ukončení turistické sezóny) - služby Akce pořádáné TIC (miniveletrh, zahájení a 2864 ukončení turistické sezóny) - občerstvení Akce pořádané TIC (miniveletrh, zahájení a 2864 ukončení turistické sezóny) - autorské odměny

5179 ostatní nákupy jinde 2143 nezařazené 5192 poskytnuté neinvestiční 2143 příspěvky a náhrady (část) 5192 poskytnuté neinvestiční 2143 příspěvky a náhrady (část) 2143 5194 věcné dary

166

2143

5041 odměny za užití duševního vlastnictví

0

0

6

6

12

12

2143


8

34

34

34

34

34


0

0

1

1

0

0

2143 5164 nájemné

0

0

2

2

4

4

17

65

60

60

62

62

1

0

2

2

1

1

0

6

0

0

0

0

2143 5169 nákup ostatních služeb 2143 5175 pohoštění 2143

5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

OKPaT

ZU - OSOBNÍ NÁKLADY

137 276

142 539

143 199

143 498

150 853

149 835

OKPaT

PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

102 810

106 744

107 072

107 293

112 902

112 142

OKPaT

13013 0884

Platy zaměstnanců - Odborné praxe pro mladé do 29 let ÚZ 13013

4227


0

0

269

269

967

OKPaT

13234 0884

Platy zaměstnanců - Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji ÚZ 13234

4227


785

0

0

0

0

Platy zaměstnanců - pěstounská péče ÚZ OKPaT 13010 0884 13010

OKPaT

5011 platy zaměstnanců v 4339 pracovním poměru

5011 platy zaměstnanců v 13015 0884 Platy zaměstnanců - sociální práce ÚZ 13015 4359 pracovním poměru

669

0

550

0

550

1 751

550

1 751

615

1 866


hudební produkce a OSA na akcích TIC

Pronájem veřejných toatet na akce TIC

navýšení o celkem 13 FM oproti předešlému roku + 6 FM v rámci projektu Úřadu práce, 100% refundace MPSV 967 (realizace projektu 1. 5. 2016 - 31. 10. 2018) 0 změna zabezpečení výkonu činností; dříve refundace částí 615 úvazků 11 zaměstnanců, nyní stálá 2 FM (nově vytvořena v 5/2015)

změna zabezpečení výkonu činností; vyšší počet 1 866 refundovaných úvazků pro tento ÚZ (ze 75% na 80% u 4FM)

52


položka

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v OKPaT 6171 pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v OKPaT 13015 0884 Platy zaměstnanců - sociální práce ÚZ 13015 6171 pracovním poměru Platy zaměstnanců - Nízkoprahové zařízení 5011 platy zaměstnanců v OKPaT 13305 0884 4375 pro děti a mládež ÚZ 13305 pracovním poměru OKPaT

OKPaT

OKPaT

Platy zaměstnanců - sociální práce (ÚZ 13015) Platy zaměstnanců - sociální práce (ÚZ 0884 13015)

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

0884

0884

Platy zaměstnanců - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (ÚZ 13305)

13011 0884 Platy zaměstnanců OSPOD ÚZ 13011

4359

1 950

0

3 677

0

0

0

0

1 365

0

0

0

0

0

189

0

1 035

1 035

0

0

1 207

ukončení projektu NZDM, nyní plná 1 207 úhrada z rozpočtu města v rámci trvalé udržitelnosti

6171


7 114

7 310

7 687

7 687

7 712

7 712

83 506

82 807

82 716

86 721


0

2 189

2 189

2 189

3 800

82

0

0

0

0

0

300

400

400

400

400

400

0

0

377

252

196

0

0

0

352

696

127

0

0

0

0

0

83

0

0

0

0

0

472

0

0

0

0

0

902

0

0

0

0

0

732

0

0

0

0

0

373

0

0

0

0

0

114

0

0

0

0

0

Přímé náklady Společné příležitosti pro město 5011 platy zaměstnanců v 6171 Most ÚZ 13233 pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v 2884 Mimořádné odměny - akce města 6171 pracovním poměru 6171 6171

OKPaT

13233 3958 Komunitní plán ÚZ 13233

6171

OKPaT

00918 4052 IPRM DOPRAVA - zajištění řízení ÚZ 00918

2219

OKPaT


2219

OKPaT

13233 4602 Komplexní program Most ÚZ 13233

4319

OKPaT

5112 Projekt meziobecní spolupráce

3900

OKPaT

13233 7358 Projekt "Standardy SPOD" ÚZ 13233

4329

OKPaT

13233 7458

nárůst tarifních platů o 3% u všech zaměstnanců (změna platové 86 721 tabulky); + 5FM nově vytvořených na OSV (Klub národnostních menšin); rezerva z důvodu novelizace NV 3 040 564/2006Sb. k 1.11.2016 (navýšení platových tarifů o 4%)

80 787

13233 1284

Projekt MŠMT Tvorba místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP

1 950

89

6171

5182

1 910

89

0884 Platy zaměstnanců - rezerva

OKPaT

1 910

1 124

OKPaT

5122 Projekt Poznej čistou mobilitu

0

0


OKPaT

0



OKPaT

OKPaT


Oček. skut. k 31.12. 2016

4375

5011 platy zaměstnanců v 6171 pracovním poměru

OKPaT


5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 ostatní platy

realizace projektu v období 1 196 7/2017; v roce 2016 započteno v měsících 1 - 12/2016) + 2FM nově vytvořená v rámci 696 realizace projektu MŠMT

OKPaT

Projekt "Standardy SPOD" - nepřímé náklady ÚZ 13233 0884 Platy zaměstnanců - požární ochrana

0

15

15

15

15

15

OKPaT


6112 5019 ostatní platy

4

50

50

50

50

50

OKPaT

0884 Nízkoprahové zařízení

4375 5021 ostatní osobní výdaje

0

0

22

22

22

22

4329 5512

53

OKPaT OKPaT OKPaT


13305 0884 Nízkoprahové zařízení ÚZ 13305 0884 Platy zaměstnanců 13011 0884 Platy zaměstnanců OSPOD ÚZ 13011

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka



Oček. skut. k 31.12. 2016


7

0

0

0

0

0


32

50

50

50

50

50


37

40

40

40

0

0


OKPaT



597

500

480

480

540

navýšení odpovídá počtu uzavřených DPČ/DPP pro zajištění 540 činností města, včetně zajištění činností komise pro občanské obřady (svatby, vítání, akce města)

OKPaT

2458 Klub seniorů v Mostě OOV


134

161

161

161

176

176

3958 Komunitní plán


149

228

228

228

233

233


98

0

0

0

0

0

OKPaT OKPaT


realizace projektu v období 1 23 7/2017; v roce 2016 započteno v měsících 1 - 12/2016) v rámci realizace projektu budou 42 uzavřeny DPP pro členy realizačního týmu v rámci realizace projektu budou 200 uzavřeny DPP, DPČ (realizace po celý rok 2017)

OKPaT

5122

Projekt Poznej čistou mobilitu (příprava na programové období)


0

0

40

30

23

OKPaT

5182



0

0

0

0

42

OKPaT

7702

Projekt SUMP Strategický plán dopravní mobility


0

0

0

0

200

90

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

Přímé náklady Společné příležitosti pro město 6171 5021 ostatní osobní výdaje Most ÚZ 13233 Nepřímé náklady Společné příležitosti pro OKPaT 13233 1384 6171 5021 ostatní osobní výdaje město Most ÚZ 13233 Nepřímé náklady Společné příležitosti pro OKPaT 1384 6171 5021 ostatní osobní výdaje město Most (ÚZ 13233) OKPaT

13233 1284

OKPaT



708

795

795

795

0

0

OKPaT



31

0

0

0

0

0


5

22

0

0

0

0


67

0

0

0

0

0

6 257

6 127

6 127

6 127

5 421

5 421

490

0

0

95

0

0

34 102

35 795

35 951

36 029

37 951

37 693

0

0

67

67

242

242

OKPaT OKPaT

4602 Komplexní program Most 13233 7358 Projekt "Standardy SPOD" ÚZ 13233

5023 odměny členů 6112 zastupitelstev obcí a krajů 6171 5024 odstupné

OKPaT


OKPaT


OKPaT

POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM

OKPaT

13013 0884

Platy zaměstnanců - Odborné praxe pro mladé do 29 let ÚZ 13013

dle požadavku OSV; z důvodu navýšení aktivit klubu

změna organizačního začlenění funkčních míst; nově pod OSV

snížení počtu uvolněných členů ZmM celkové navýšení odpovídá výše uvedeným částkám platů a odměn (automatický přepočet odvod zaměstnavatele)



54


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

OKPaT

Platy zaměstnanců - projekty Odborná praxe 5031 pov inné pojistné na sociální 13234 0884 pro mladé do 30 let a Sociálně vyloučené 4227 zabezpečení a příspěv ek na státní politiku zaměstnanosti lokality v ÚK ÚZ 13234

OKPaT

13010 0884

Platy zaměstnanců - pěstounská péče ÚZ 13010



Oček. skut. k 31.12. 2016

196

0

0

0

0

0

167

137

137

137

154

154

0

0

432

432

466

466

0

0

488

488

488

488

0

919

0

0

0

0

341

0

0

0

0

0

49

0

260

260

0

0

0

281

21

21

302

302

1 788

1 828

1 920

1 920

1 928

1 928

21 072

21 834

21 700

21 700

22 517

22 517

0

547

547

547

950

760

25

40

40

40

44

44

0

0

94

63

49

49

0

0

0

88

174

174

0

0

0

0

50

50




OKPaT

13015 0884 Platy zaměstnanců - sociální práce ÚZ 13015 4359 zabezpečení a příspěv ek na státní politiku zaměstnanosti

OKPaT

OKPaT

0884

0884


Platy zaměstnanců - sociální práce (ÚZ 13015)




politiku zaměstnanosti 5031 pov inné pojistné na sociální politiku zaměstnanosti 5031 pov inné pojistné na sociální

OKPaT

13015 0884 Platy zaměstnanců - sociální práce ÚZ 13015 6171 zabezpečení a příspěv ek na státní politiku zaměstnanosti 5031 pov inné pojistné na sociální

OKPaT

13305 0884 Platy zaměstnanců - NZDM ÚZ 13305


OKPaT

0884 Platy zaměstnanců - NZDM (ÚZ 13305)


OKPaT



OKPaT



OKPaT



OKPaT



OKPaT



OKPaT

OKPaT

5182

7702




Projekt SUMP Strategický plán dopravní mobility


politiku zaměstnanosti 5031 pov inné pojistné na sociální politiku zaměstnanosti

55


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka



Oček. skut. k 31.12. 2016



Přímé náklady Společné příležitosti pro město 6171 zabezpečení a příspěv ek na státní Most ÚZ 13233 politiku zaměstnanosti

OKPaT

13233 1284

OKPaT


33

0

0

0

0

0

32

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

115

0

0

0

0

0

177

199

199

199

0

0

233

0

0

0

0

0

183

0

0

0

0

0

110

0

0

0

0

0

28

0

0

0

0

0

0

0

24

24

87

87

71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

49

49

49

55

55

0

0

156

156

168

168

0

0

176

176

175

175

17

0

93

93

0

0

0

101

8

8

109

109

643

658

693

693

694

694

0

197

197

197

342

274



OKPaT

00918 4052 IPRM DOPRAVA - zajištění řízení


OKPaT



OKPaT



OKPaT



OKPaT

5112 Projekt mezi obecní spolupráce


OKPaT



OKPaT

13233 7458

Projekt "Standardy SPOD" - nepřímé náklady ÚZ 13233

Platy zaměstnanců - Odborné praxe pro mladé do 29 let ÚZ 13013 Platy zaměstnanců - Odborné praxe pro OKPaT 13234 0884 mladé do 30 let v Ústeckém kraji ÚZ 13234 OKPaT

OKPaT

13013 0884


Platy zaměstnanců - pěstounská péče ÚZ OKPaT 13010 0884 13010 OKPaT OKPaT OKPaT OKPaT



4227 4227 4227 4339

13015 0884 Platy zaměstnanců - sociální práce ÚZ 13015 4359 0884


13305 0884 Platy zaměstnanců - NZDM ÚZ 13305 0884 Platy zaměstnanců - NZDM (ÚZ 13305)

4359 4375 4375

OKPaT


6171

OKPaT


6171

5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

56


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

OKPaT


6171

OKPaT


4379

OKPaT


6171

OKPaT

5182

OKPaT OKPaT OKPaT

Projekt MŠMT Tvorba místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Projekt SUMP Strategický plán dopravní 7702 mobility Platy zaměstnanců - sociální práce (ÚZ 0884 13015)

6171 6171 6171

13015 0884 Platy zaměstnanců - sociální práce ÚZ 13015 6171

Přímé náklady Společné příležitosti pro město OKPaT 13233 1284 6171 Most ÚZ 13233 OKPaT


6171

OKPaT


2219

OKPaT


2219

OKPaT


4342

OKPaT


4319

OKPaT

5112 Projekt mezi obecní spolupráce

3900


4329

Projekt "Standardy SPOD" - nepřímé náklady OKPaT 13233 7458 ÚZ 13233

4329

OKPaT


0884 Platy zaměstnanců 13011 0884 Platy zaměstnanců OSPOD ÚZ 13011 Platy zaměstnanců - sociální práce (ÚZ 0884 13015) Platy zaměstnanců - sociální práce (ÚZ 0884 13015)

6171 6171 4359 6171

OKPaT

13015 0884 Platy zaměstnanců - sociální práce ÚZ 13015 4359

OKPaT

13305 0884 Platy zaměstnanců - NZDM ÚZ 13305

4375

OKPaT

0884 Platy zaměstnanců - NZDM (ÚZ 13305)

4375

OKPaT


5512

položka

5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem



Oček. skut. k 31.12. 2016

7 867

8 145

8 095

8 095

8 377

8 377

9

14

14

14

16

16

0

0

34

23

18

18

0

0

0

32

63

63

0

0

0

0

18

18

0

331

0

0

0

0

123

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

46

0

0

0

0

0

64

72

72

72

0

0

84

0

0

0

0

0

66

0

0

0

0

0

40

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

372

370

368

368

395

395

30

31

33

33

32

32

0

0

0

0

16

16

0

15

0

0

0

0

0

0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

5

0

0

0

5

5

5

5

5


57


OKPaT


OKPaT

OSTATNÍ VÝDAJE MZDOVÉ AGENDY

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

6112

OKPaT


6399

OKPaT

5112 Projekt meziobecní spolupráce

3900

OKPaT


2219

OKPaT


2219

Platy zaměstnanců - projekty Odborná praxe OKPaT 13234 0884 pro mladé do 30 let a Sociálně vyloučené lokality v ÚK OKPaT


OKPaT


OKPaT

13015 0884

4227 4319 4329

Platy zaměstnanců - dotace na sociální práce 4359 ÚZ 13015

OKPaT


4359

OKPaT


4379

OKPaT


6171 6171

položka

5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5424 náhrady mezd v době nemoci 5424 náhrady mezd v době nemoci 5424 náhrady mezd v době nemoci 5424 náhrady nemoci 5424 náhrady nemoci 5424 náhrady nemoci 5424 náhrady nemoci 5424 náhrady nemoci 5424 náhrady nemoci 5424 náhrady nemoci

mezd v době mezd v době mezd v době mezd v době mezd v době mezd v době mezd v době



Oček. skut. k 31.12. 2016

1

17

17

17

17

17

364

0

176

176

0

0

0

0

4

4

0

0

18

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

20

20

0

0

2

0

0

0

0

0

67

0

50

50

0

0

256

0

100

100

0

0

OKPaT


OKPaT

ZU - VOLBY

562

2 000

2 000

2 981

2 000

2 000

OKPaT

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJŮ A DO SENÁTU PARLAMENTU

0

2 000

2 000

2 981

0

0

OKPaT

7864 Volby do Zastupitelstva krajů

6113 5901 nespecifikovatelné rezervy

0

1 000

1 000

1 481

0

0

OKPaT

7864 Volby do Senátu parlamentu


0

1 000

1 000

1 500

0

0

OKPaT

VOLBY KOMUNÁLNÍ 2014

562

0

0

0

0

0

OKPaT

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

0

0

0

0

2 000

2 000

OKPaT

8364 Volby do PS Parlamentu

0

0

0

0

2 000

2 000



Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu v roce 2017

58


OMM

ODBOR MĚSTSKÉHO MAJETKU

OMM

ZU - SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ

OMM

6007 SML příspěvek

OMM

29013 6007 SML příspěvek - dotace ÚZ 29013

OMM

00028 6007 SML příspěvek - dotace ÚZ 00028

OMM

ZU - SÍDLIŠTĚ CHANOV

OMM

KULTURNÍ STŘEDISKO SVĚT

OMM

2167 materiál na opravu fasády

OMM

2167

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

5331 neinvestiční příspěvky 1039 zřízeným příspěvkovým organizacím



Oček. skut. k 31.12. 2016


39 838

48 768

51 274

51 274

50 095

44 779

4 862

2 119

2 727

2 727

5 227

2 727 Celkově příspěvek vyšší o 2 758 tis. Kč zejména z důvodů: +2 500 tis. Kč na dotaci z PRV na přeměnu porostů náhradních dřevin-podaná žádost v 05/2016, plnění 2017-18, výše projektu celkem 3 459 908,Kč, z toho v r. 2017 2 500 tis. Kč, jde o předfinancování projektu, +275 2 727 tis. Kč těžba dřeva dle LHP, +147 tis. Kč přibližování dřeva dle LHP, +150 tis. Kč na nákup sazenic (změnu sortimentu),-130 tis. Kč za nákup DHM, -205 tis. Kč v tržbách za dřevo. Dotaci by město obdrželo v r. 2018. Snížení o 2.500 tis.Kč dotace

3 035

2 119

2 589

2 589

5 227

1 657

0

0

0

0

0

odhad dotace 1.552 tis. Kč - žádosti se podávají v daném roce

170

0

138

138

0

0

odhad dotace 333 tis. Kč - žádosti se podávají v daném roce

15 060

17 725

17 725

17 725

17 557

17 557

178

203

203

203

205

205

0

0

2

2

0

0


30

35

35

35

37

37 nárůst dle doporučení energetika

3319 5152 teplo

81

81

81

81

84

84 nárůst dle doporučení energetika

62

80

78

78

78

78

5336 neinvestiční transfery 1039 zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvestiční transfery 1039 zřízeným příspěvkovým organizacím


OMM

přímá spotřeba + srážková voda dle platebního kalendáře (PK) 2167 zálohy - dle platebního kalendáře (PK)

OMM

2167 zálohy - dle PK


OMM

2167 odvoz odpadu


4

5

5

5

5

5

OMM

vyúčtování energií od dodavatelů 2167 (nedoplatky) a nájemci (přeplatky)

5902 ostatní výdaje z finančního 3319 vypořádání minulých let

1

2

2

2

1

1

OMM

CHANOV - BYTOVÉ DOMY

13 293

15 062

15 062

15 062

14 742

14 742

OMM


OMM

2267 přímá spotřeba

5137 drobný hmotný dlouhodobý 3639 majetek 3639 5151 studená voda

OMM

2267 zálohy - odhad dle PK

3639 5152 teplo

OMM



5

0

0

0

0

0

4 097

4 880

4 880

4 880

4 880

4 880

4 640

4 640

4 640

4 640

4 640

4 640

99

150

150

150

150

150

59


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

OMM

smlouvy dle r. 2016 - správcovství, úklid VP, smlouva - servis výtahu bl. 13 2267 objednávky - deratizace, fekál, kontejnery, exekuce

OMM

smlouva dle r. 2016 - opravy a údržba 2267 objednávky - na udržitelnost dotace + údržba 3639 5171 opravy a udržování mimo smlouvu

OMM

2267

OMM

2267 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

OMM

vyúčtování energií od dodavatelů 2267 (nedoplatky) a nájemcům (přeplatky)

OMM

UNO

upgrade pgm DES k evidenci plateb nájemců dle platných předpisů


3639 5172 programové vybavení 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5902 ostatní výdaje z finančního 3639 vypořádání minulých let 3639

5137 drobný hmotný dlouhodobý 3639 majetek 5139 nákup materiálu jinde 3639 nezařazený 3639 5151 studená voda

OMM

9697 nákup vnitřního vybavení

OMM

9697 nákup materiálu

OMM


OMM

9697 zálohy - dle PK 3639 5154 elektrická energie smlouva dle r. 2016 - správcovství a ochrana 9697 3639 5169 nákup ostatních služeb TSmM, a.s.

OMM

smlouva dle r. 2016 - opravy a údržba TSmM, 3639 5171 opravy a udržování a.s. ; objednávky - údržba mimo smlouvu

OMM

9697

OMM

9697 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

OMM

9697 vyúčtování energií od dodavatelů (nedopl.)

OMM

ZU - OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU MĚSTSKÉHO MAJETKU

OMM OMM


OMM

7697 Objekt Svážná čp. 1528/Hospic

OMM

7097 odhad - pro potřeby objektů ve správě OMM

5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5902 ostatní výdaje z finančního 3639 vypořádání minulých let 3639

5137 drobný hm otný dlouhodobý m ajetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 3319 majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 3639 majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 3639 majetek



Oček. skut. k 31.12. 2016


odhad: 1 198 tis.Kč -správcovství, 1.421 tis.Kč -úklid veř.prostranství, 100tis.Kč -fekál, 250 tis.Kč 3 144 deratizace, 100 tis.Kč -kontejnery, 50tis.Kč -exekuce smlouva: 25 tis.Kč -servis výtahu bl.13 odhad: 1.208 tis.Kč -údržba správce, 300 tis.Kč -udržitelnost dotace IPRM DEMOS, údržba mimo 1 528 smlouvu smlouva: 20 tis.Kč údržba výtahu bl.13

2 938

3 444

3 444

3 444

3 144

1 089

1 528

1 528

1 528

1 528

20

20

20

20

0

0

13

0

0

0

0

0

392

400

400

400

400

400

1 589

2 460

2 460

2 460

2 610

2 610

0

150

150

150

0

0

1

0

0

0

0

0

235

285

275

275

275

275

216

345

345

345

345

345

950

1 406

1 406

1 406

1 388

1 388

158

250

250

250

568

5

0

0

0

0

0

24

24

34

34

34

34

19 916

28 924

30 822

30 822

27 311

24 495

86

50

112

112

515

50

0

0

62

62

0

0

38

0

0

0

0

0

48

50

50

50

50

50

odhad: 1.388 tis.Kč -správcovství a ochrana odhad: 218 tis.Kč -údržba správce, 50tis.Kč-údržba mimo smlouvu, 568 300tis.Kč -reko vytápění bl. A a B UNO

60


OMM

8397 Sportovní hala Most čp. 112

OMM

7097 odhad - pro potřeby objektů ve správě OMM

položka

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 nákup m ateriálu jinde 3639 nezařazený 3639


OMM OMM

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .




Oček. skut. k 31.12. 2016

0

0

0

0

465

0

36

50

50

50

50

50 2 705

1 579

1 907

2 685

2 685

2 705


0

0

400

400

600


1

5

5

5

6

6


1. splátka kupní ceny movitého majetku; převod na SH a.s. OF

600 odhad

OMM

Objekt ul. Růžová, pavilon E - dle platebního 1697 kalendáře (PK) 1767 Objekt bývalé 9.ZŠ Pionýrů/VŠFS - dle PK


150

163

163

163

166

166

OMM

2297 Objekt Štúra čp.2504/K srdci klíč - dle PK


54

80

80

80

80

80

OMM

2467 Parkoviště Okružní - dle PK


16

25

25

25

25

25

OMM

2667 Podchod střelnice Rudolická - dle PK


1

3

3

3

3

3

OMM

3167 Fotbalový areál Čepirohy - dle PK


72

65

65

65

65

65

OMM

3197 Sportovní areál Albrechtická - dle PK


154

165

217

217

225

225

OMM

4167 Objekt hradu Hněvín čp.585,577 - dle PK


34

40

40

40

46

46

OMM

5297 Správa vybraných objektů - dle PK


4

10

6

6

0

0

OMM

5767 Objekt Rybalka čp. 1020


11

0

0

0

0

0

OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235 pavilony - dle PK


80

100

300

300

320

320

OMM

5967 Stravovací pavilon býv.16. ZŠ - dle PK


17

18

38

38

38

38

OMM

6007 SML objekty - dle PK


14

24

24

24

30

30

OMM


114

122

122

122

0

0


275

400

400

400

412

412

OMM

6797 Objekt bývalé 13.ZŠ E.Basse - dle PK Pozemky-softbal, myčka, Matylda, NAUTIC 6997 CLUB, Rastava - dle PK 7097 OMM - AUTOHAUS Žatecká dle PK


0

0

110

110

0

0

OMM

7697 Objekt Svážná čp.1528/Hospic - dle PK


65

76

76

76

76

76

OMM

8197 Zimní stáje Hipodrom Most - dle PK


498

573

573

573

580

580

OMM

8697 Stánky tř. Budovatelů - dle PK


7

15

15

15

15

15

OMM

8797 Památník obětem 2. světové války - dle PK


12

18

18

18

18

18

OMM

8897 NP v podchodu u bl. 100 - volný NP


0

5

5

5

0

0

3 007

3 374

3 964

3 964

3 062

3 062

3319 5152 teplo

0

0

400

400

700

700 odhad

OMM

OMM

3639 5152 teplo

OMM

OMM

Kulturní dům v Mostě - provozní náklady, údržba 1697 Objekt ul. Růžová, pavilon E - odhad

3639 5152 teplo

312

314

314

314

350

350

OMM

2297 Objekt Štúra čp.2504 - odhad

3639 5152 teplo

238

240

240

240

247

247

OMM

5597 Objekt M.Alše čp. 3274 - odhad

3639 5152 teplo

183

185

185

185

191

191

OMM


3639 5152 teplo

129

0

0

0

0

0

OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235 pavilony - odhad

3639 5152 teplo

697

1 150

1 280

1 280

1 300

1 300

OMM

5967 Stravovací pavilon býv.16. ZŠ - dle VL

3639 5152 teplo

190

187

247

247

254

254

OMM

6007 SML byt ul. J. Skupy čp. 2522 - dle VL

3639 5152 teplo

19

19

19

19

20

20

OMM

6797 Objekt bývalé 13.ZŠ E.Basse - odhad

3639 5152 teplo

1 239

1 279

1 279

1 279

0

0

OMM

1167

61


OMM OMM


OMM

Objekt Okružní čp.1235 byt p. Lohseho - dle 5867 VL 5967 Stravovací pavilon býv.16. ZŠ - dle PK

OMM

7697 Objekt Svážná čp.1528/Hospic - dle PK

OMM

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka



Oček. skut. k 31.12. 2016

3639 5153 plyn

279

326

626

626

711

3319 5153 plyn

0

0

300

300

400

3639 5153 plyn

2

6

6

6

6

311 0 odhad 6

3639 5153 plyn

1

20

20

20

5

5

3639 5153 plyn

276

300

300

300

300

300


1 566

628

891

1 608

1 608

1 566

OMM

0097 Průmyslová zóna "JOSEPH" - dle PK


4

5

5

5

6

OMM



0

0

550

550

800

OMM

1697 Objekt ul. Růžová, pavilon E - dle PK


53

61

61

61

63

63

OMM

2467 Parkoviště Okružní Technické služby Most - energosloupky 2597 1.náměstí 3297 Čerpací stanice na konečné - dle PK 5667 Objekt Zahradní čp. 1741 - dle PK 5767 objekt Rybalka čp. 1020 5867 Objekt Okružní čp.1235 pavilony - dle PK 5967 Stravovací pavilon býv.16. ZŠ - dle VL 6007 SML byt ul. J. Skupy čp. 2522 - dle VL 6797 Objekt bývalé 13.ZŠ E.Basse - dle PK 7097 OMM - ul. Palacha (cirkusy) 7697 Objekt Svážná čp.1528/Hospic - dle PK Vánoční výzdoba města - svícení dle TSmM, 8597 a.s. 8897 NP v podchodu u bl. 100 - dle PK


13

20

20

20

21

21


5

40

40

40

41

41

5154 elektrická energie 5154 elektrická energie 5154 elektrická energie 5154 elektrická energie 5154 elektrická energie 5154 elektrická energie 5154 elektrická energie 5154 elektrická energie 5154 elektrická energie

24 5 8 115 5 1 242 0 144

27 20 0 173 2 1 330 0 160

47 20 0 273 62 1 330 5 160

47 20 0 273 62 1 330 5 160

40 20 0 300 62 1 0 6 164

40 20 0 300 62 1 0 6 164


7

50

27

27

30

30


2

2

7

7

12

12

5156 pohonné hm oty a 3639 m aziva

0

1

1

1

0

0

OMM

OMM OMM OMM OMM OMM OMM OMM OMM OMM OMM OMM OMM OMM

6797 Objekt bývalé 13.ZŠ E.Basse

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

6 800 odhad

3639 5157 teplá voda

549

674

694

694

646

646

OMM

1697 Objekt ul. Růžová, pavilon E - dle PK


101

105

105

105

105

105

OMM

2297 Objekt Štúra čp.2504 - dle PK


196

200

200

200

200

200

OMM

5597 Objekt M.Alše čp. 3274 - dle PK


134

150

150

150

155

155

OMM



22

0

0

0

0

0

OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235 pavilony - dle PK


49

160

160

160

160

160

OMM

5967 Stravovací pavilon býv.16. ZŠ - dle VL


0

0

20

20

21

21

OMM

6007 SML byt ul. J. Skupy čp. 2522 - dle PK


4

4

4

4

5

5

OMM

6797 Objekt bývalé 13.ZŠ E.Basse - dle PK

3639 5157 teplá voda 5162 služby telekom unikací a 3639 radiokom unikací 5162 služby telekomunikací a 3639 radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a 3639 radiokomunikací

43

55

55

55

0

0

6

10

5

5

0

0

1

5

0

0

0

0

5

5

5

5

0

0

OMM

OMM OMM

0097 Průmyslová zóna "JOSEPH"

OMM

6797 Objekt bývalé 13.ZŠ E.Basse - internet


62


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

OMM

položka


Oček. skut. k 31.12. 2016

5163 služby peněžních ústavů

1 363

1 510

1 510

1 510

1 700

1 339

1 484

1 484

1 484

1 680

OMM

7097 OMM - pojištění majetku a odpovědnosti


OMM

13011 7097 pojištění auta pro OSV SPOD ÚZ 13011

3639 5163 služby peněžních ústavů 3639 5164 nájem né

OMM


24

26

26

26

20

1 843

2 810

2 825

2 825

2 762


1 700 Pojistná smlouva prodloužena o rok 1 680 nové smluvní podmínky, nárůst základního pojištění 20 dle nových smluvních podmínek 2 762

OMM

6997 Pronajaté pozemky - uzavřené smlouvy

3639 5164 nájemné

104

298

313

313

250

250

OMM

8597 Vánoční výzdoba města Pronajaté pozemky v honitbách - uzavřené 6997 dohody

3639 5164 nájemné

1 739

2 512

2 512

2 512

2 512

2 512

12

15

0

0

0

0

838

1 350

1 000

1 000

0

0

31

350

0

0

0

0

807

1 000

1 000

1 000

0

0 smlouva ukončena k 31.8.2016

5 603

5 791

6 777

6 777

6 639

OMM

3639 5165 nájem né za půdu 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5166 konzultační, poradenské a 3639 právní služby 5166 konzultační, poradenské a 3639 právní služby 3639

OMM OMM

7197 Znalecké posudky pro potřeby města

OMM

9597 Energetik - odměna za úspory

5169 nákup ostatních služeb

OMM

6 539 odhad: 1 147 tis. Kč správcovství 1 173 MB, smlouva: 26 tis. Kč odvoz odpadu 120

OMM



0

0

788

788

1 173

OMM

2217 Sportoviště ul. Zlatnická Most/správcovství


170

120

120

120

120

OMM

2567 Psí útulek (nový) Rudolice/správcovství


339

339

339

339

339

339

OMM

2597

532

533

533

533

532

532

OMM

Technické služby Most/péče o majetek města 3639 5169 nákup ostatních služeb odhad 3167 Fotbalový areál Čepirohy/správcovství 3639 5169 nákup ostatních služeb

OMM

3197 Sportovní areál Albrechtická/správcovství

28

0

0

0

0

0


106

0

0

0

0

0


7

5

5

5

0

5


1 558

1 634

1 961

1 961

1 961

1 961


528

520

520

520

500

OMM

Objekt hradu Hněvín čp.585,577/servis 4167 výtahu Centrální dětská hřiště a SKATE PARK / 4397 správcovství SHM 5297 Správa vybraných objektů (TSmM, a.s.)

OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235 pavilony


59

0

0

0

0

0

OMM

6007 SML byt ul. J. Skupy čp. 2522 - dle VL


5

5

5

5

5

5

OMM

6797 Objekt bývalé 13.ZŠ E.Basse čp. 1442


183

184

184

184

0

0

OMM OMM

OMM

7097 Služby pro objekty ve správě OMM


OMM

7167 Znalecké posudky pro potřeby města


OMM

7197 Revize


500 možné snížení po prodeji garáží

330

330

330

330

Odhad: 300 tis.Kč -černé skládky (100 tis.Kč na OIaKH), vyklizení pozemků města, vyčištění venkovní 230 kanalizace, ostatní služby dle smlouvy: 30 tis.Kč-servis EZS ALTUS

0

0

300

300

300

300

260

200

155

155

155

150

361

63


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka



Oček. skut. k 31.12. 2016

OMM

7297 Geometrické plány - OMM


14

200

200

200

200

200

OMM

7597 Gabit-vedení účtu 80039-1041368359/0800


47

0

0

0

0

0


objekt Svážná čp.1528: dle smluv: 10 tis. Kč-revize EPS,3 38 tis. Kč-správa plynové přípojky,25 tis. Kč-servis výtahu 0

OMM



29

38

38

38

38

OMM

8297 Skate park Most/správcovství


327

327

0

0

0

OMM

8597 Vánoční výzdoba města Památník obětem 2. světové 8797 války/správcovství


0

0

9

9

6

6


664

500

500

500

500

500 odhad: 250 tis. Kč EA a PENB, 100 tis. Kč zpracování studií, 100 tis. Kč energetický dozor,10 tis. Kč odečty 480 poměrových indikátorů, 20 tis. Kč automatizovaný energetický management

OMM

OMM

Energetik - Energetické průkazy, štítky, audity a posudky, zpracování studií, energetický 9597 dozor, odečty poměrových indikátorů, 3639 5169 nákup ostatních služeb automatizovaný energetický management (instalace dálkových odečtů měřidel médií) 5171 opravy a udržování

OMM

386

856

790

790

480

1 568

1 601

2 336

2 336

3 107

2 756 mimo výměníkové stanice a 1 000 trafostanice servisu a běžné údržby nově uzavřené smlouvy s AŽD 76 Praha 200 možné snížení po prodeji garáží

OMM



0

0

450

450

1 000

OMM

3697 Informační systém veřejné dopravy


0

0

270

270

76

OMM

5297 Údržba vybraných objektů


114

261

261

261

251

OMM

7097 OMM


922

985

985

985

980

OMM

9597 energetik


532

355

370

370

800

OMM

7097 spoluúčast při náhradě škody - firmy

3639

92

50

173

173

200

200

OMM

6007 SML byty

24

24

24

24

24

24

OMM

7397 Kolky - OMM

5

30

30

30

30

30

1 427

3 194

5 084

5 084

200

200

360

2 640

4 530

4 530

100

100

253

354

354

354

0

0

600

0

0

0

0

0

214

200

200

200

100

100

5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5199 ostatní výdaje 3639 související s neinvestičním i nákupy 3639 5361 nákup kolků

OMM OMM OMM OMM OMM

Daně z nabytí nemov.věcí - pozemky, odhad dle plánovaných prodejů Daně z nabytí nemov. věcí - objekty, odhad 0037 dle plánovaných prodejů OMM - soudní poplatek rozhodčímu soudu 7597 (Repre) 0017

7597 soudní poplatky za žaloby

6409 6409 3639 3639

5362 platby daní a poplatků státním u rozpočtu 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

880 -100 na SH a.s. OF odhad dle energetika: 600 tis.Kč běžný servis a údržba VS: KD Repre, Astra, SHM (200 tis.Kč/VS) 600 a 200 tis.Kč údržba trafostanice: Repre, SHM, ANS (cca 65 tis.Kč/stavba)

64

OMM


7097

Náhrady škody obyvatelstvu (pády na chodníku, spoluúčast při náhradě škody)

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

3639

OMM

OMM

0097 Průmyslová zóna "JOSEPH"

3639

OMM


3319

OMM

1697 Objekt ul. Růžová, pavilon E

3639

OMM

1767 Objekt bývalé 9.ZŠ Pionýrů čp.

3639

OMM

1997 Objekt Malíka čp. 973

3639

OMM

2297 Objekt Štúra čp.2504

3639

OMM

2467 Parkoviště Okružní

3639

OMM

2667 Podchod střelnice Rudolická

3639

OMM

3167 Fotbalový areál Čepirohy, čp. 151

3639

OMM

3197 Sportovní areál Albrechtická čp. 1076

3639

OMM

3297 Čerpací stanice na konečné

3639

OMM

4167 Objekt hradu Hněvín čp.585,577

3322

OMM

5297 Správa vybraných objektů

3639

OMM

5597 Objekt M.Alše čp. 3274

3639

OMM


3639

OMM


3639

OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235 pavilon

3639

OMM

6007 SML byty

3639

OMM

6797 Objekt bývalé 13.ZŠ E.Basse čp. 1142

3639

OMM

6997 Pozemky

3639

OMM

7097 OMM - vratka omylových plateb ČSSZ

3612

položka

5429 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání m inulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let



Oček. skut. k 31.12. 2016

5

50

22

22

30

30

961

1 216

1 229

1 229

1 383

1 383

0

5

5

5

5

5

0

0

0

0

200

200

1

5

30

30

30

30

8

10

10

10

10

10

270

270

270

270

270

270

109

110

87

87

87

87

2

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

5

51

51

51

51

10

10

41

41

41

41

8

40

40

40

40

40

14

5

9

9

9

9

59

80

90

90

88

88

141

150

79

79

79

79

0

10

10

10

10

10

2

5

5

5

0

0

59

110

158

158

180

180

16

15

15

15

15

15

112

130

62

62

52

52

5

100

61

61

50

50

0

0

39

39

0

0


úhrada nedoplatků dodavatelů energií a přeplatků nájemců

65

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .


OMM

7097 OMM

3639

OMM


3639

OMM


3639

OMM

8597 Vánoční výzdoba města

3639

OMM

8697 Stánky tř. Budovatelů

3639

OMM

8797 Památník obětem 2. světové války

3639

OMM

8897 NP v podchodu u bl. 100

3639

OMM OMM

7097 OMM

3639

OMM

7097 žaloba na město - Siňár

3639

OMM

7097

OMM

50% vratka nájemného (pobídka SITTECH Hydraulika a. s.) Kulturní dům v Mostě - provozní náklady, 1167 údržba

3639 3319 3639

položka

5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené



Oček. skut. k 31.12. 2016

0

0

1

1

0

0

1

40

40

40

40

40

92

50

50

50

50

50

39

40

50

50

50

50

0

5

5

5

5

5

8

10

10

10

10

10

3

5

5

5

5

5

5

4 000

67

67

1 981

481

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

281

0

4 000

67

67

0

0

0

0

0

200

1 801

9 135

9 461

8 430

5 644

4 756

3x zamítnuta žaloba, nyní odvolání žalobce

281 dle kupní smlouvy č. 21/1/2015 0

OMM

2097 budova infekce - provozní náklady, údržba

ORaD

ODBOR ROZVOJE A DOTACÍ

ORaD

ZU - BĚŽNÉ VÝDAJE ODBORU ROZVOJE A DOTACÍ

1 801

9 135

9 461

8 430

5 644

4 756

ORaD

ODDĚLENÍ ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNU

1 657

1 635

1 780

1 780

1 900

1 375

200 provozní výdaje

Jedná se o neplánované urbanistické, architektonické a dopravní studie, které nespadají do 100 investic, dále o vícetisky PD, kopírování, výpisy z katastru nemovitostí apod. Zpracování neočekávaných dopravních studií, které budou řešit 100 především bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

ORaD

0751 Studie odd.rozvoje a územního plánu

3636


67

0

0

0

100

ORaD

0751 Studie odboru OSČ

6171


0

0

0

0

200

ORaD

0751 Studie odboru IS - Optická síť SMM

6171

0

100

100

100

0

0

ORaD

0751 Studie odd.rozvoje a územního plánu

83

0

0

0

0

0

ORaD

1050 Běžné výdaje pro průmyslové zóny

3

0

0

0

0

0

5166 konzultační, poradenské a právní služby 5179 ostatní nákupy jinde 3636 nezařazené 5137 drobný hmotný dlouhodobý 3639 majetek


66


ORaD


ORaD


ORaD


ORaD


ORaD


ORaD


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5162 služby telekomunikací a 3639 radiokomunikací 3639

5166 konzultační, poradenské a 3639 právní služby 3639 5169 nákup ostatních služeb 5179 ostatní nákupy jinde 3639 nezařazené 3639 5194 věcné dary


ORaD

3751 Ostatní výdaje odd.rozvoje a územního plánu 3636

ORaD

Ostatní výdaje odd.rozvoje a územního plánu 5166 konzultační, poradenské a 3751 6171 technická pomoc v rámci veřejného zadávání právní služby

ORaD ORaD

151

0

44

44

0

0

3

0

2

2

0

0

4

450

397

397

500

80

0

2

2

0

53

0

0

0

0

0

31

0

5

5

0

0

591

700

684

684

700

Technická a odborná pomoc specialistů, zejména spolupráce s externími architekty a dále např. 700 inženýrsko geologické rešerže, geologické průzkumy území, podklady pro zpracování změn územního plánu, apod. Technická pomoc v rámci veřejného zadávání (odborné posudky v rámci 0 VZ spolufinancovaných z dotací včetně odborných stanovisek v rámci sporů s ÚOHS)

0

0

50

3751 Ostatní výdaje odd.rozvoje a územního plánu 3636 5169 nákup ostatních služeb

44

0

16

16

0

0

3751 Ostatní výdaje odd.rozvoje a územního plánu 3636 5171 opravy a udržování

16

0

0

0

0

0

417

310

310

310

200

0

5

0

0

0

0

0

20

0

7

7

0

0

30

75

213

213

150

75

ORaD

5712 Městské komunikace pro cyklisty

ORaD

Městské komunikace pro cyklisty (50 tis. Kč 5712 SD a.s., 25 tis. Kč UE a.s., 70 United Energy a.s.) 5712 Městské komunikace pro cyklisty

ORaD

ODDĚLENÍ DOTACÍ

ORaD

0862 Ostatní výdaje odd.dotací

ORaD

0862

Ostatní výdaje odd.dotací - 2017 dotační programy

3639 5169 nákup ostatních služeb 2219 5134 prádlo, oděv a obuv 5137 drobný hmotný dlouhodobý 2219 majetek 2219 5169 nákup ostatních služeb 2219 5171 opravy a udržování 5168 zpracování dat a služby 3636 související s informačními a komunikačními technologiemi 3636



Jedná se o částku v návaznosti na novou koncepci propagace PZ 400 Joseph, RZ Pod Lajsníkem, vč. techn.vzděl. 0

0

ORaD

ORaD


Oček. skut. k 31.12. 2016

0

PZ Joseph - Odclonění průmysl.zóny a jiná 5142 zeleň 5712 Městské komunikace pro cyklisty

ORaD


59

0

0

0

0

0

144

7 500

7 681

6 650

3 744

3 381

9

0

0

0

0

0

0

0

42

42

0

Zajištění péče o zeleň vysázenou v rámci dotační projektu

Údržba a případné doznačení cyklotras

navýšení 600 tis.Kč dotační 550 programy; -50 přesun na OZVZ (org. změna)

67

ORaD

ORaD

ORaD


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

Ostatní výdaje odd.dotací - studie 0862 proveditelnosti (500), zpracování podkladů k 3636 5169 nákup ostatních služeb žádostem z dotačních programů (600) Integrované strategie rozvoje Ústecko0862 6171 5169 nákup ostatních služeb chomutovské aglomerace (ITI) Projekt: SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město 5042 Most - spolupráce při slaďování pracovního a 6171 5169 nákup ostatních služeb rodinného života Osvěta Strategického plánu/rámce udržitelné 6171 5169 nákup ostatních služeb mobility



Oček. skut. k 31.12. 2016

0

400

351

351

600

0

450

450

100

0

0

300

0

0

200

0

200

594

213

844

500 studie proveditelnosti snížení 100 0 Akce přecházející org. 5202 100 5% Akce přecházející ve výši 381 tis. 631 Kč, spoluúčast dotačního projektu 250 tis. Kč 200 Spoluúčast, semináře, w orkshopy

ORaD

5122

ORaD

5182 Tvorba místního akčního plánu Investiční podpora v režimu De minimis 5192 investorům v SPZ Joseph Integrované strategie rozvoje Ústecko5202 chomutovské aglomerace (ITI)


0

250

250

250

200


0

5 600

5 600

5 600

0


0

0

0

0

350

ORaD

5212 Park Střed (Proměny uhelné krajiny)


0

0

0

0

400

0

ORaD

5222 Pomoc nezná hranic (spolupráce hasičů)


0

0

0

0

150

150

ORaD

5232 Polyurb (mezinárodní projekt)


0

0

0

0

550

ORaD

7702 SUMP Strategický plán udržitelné mobility

3636


27

0

0

0

0

0

ORaD

SUMP - Konzultační a poradenská činnost pro 5166 konzultační, poradenské a 7702 odbory magistrátu v oblasti zpracování 3636 právní služby rámce/plánu udržitelné mobility

0

0

94

94

0

0

ORaD

7702

SUMP - Odborné konzultace pro tvorbu 6171 5169 nákup ostatních služeb Strategického plánu/rámce udržitelné mobility

0

300

300

0

450

450

ORaD

4052

Projekt: IPRM DOPRAVA - řízení ÚZ 00918, 84005

108

0

0

0

0

0

111 049 110 024 110 024 110 081 110 485

110 261

ORaD ORaD

OSČ

ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

OSČ

ZU - VÝDAJE ODBORU SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

OSČ OSČ

BESIP a ostatní výdaje - oddělení registrací, 1605 dopravy a komunikací Dotace MD ČR na skener (centrální registr 27003 1905 vozidel)

OSČ

2005 výluka během rekostrukce 6-9/2014

OSČ

2005 DPmMaL, a.s. úhrada ztráty z tržeb BUS

2223 5194 věcné dary 5137 drobný hmotný dlouhodobý 6171 majetek 5193 výdaje na dopravní územní 2221 obslužnost 5193 výdaje na dopravní územní 2221 obslužnost


0 250 Akce přecházející org. 0862 Nový dotační projekt - w orkshopy, cestovné, přednášející - bude 2018

Projekt v realizaci - w orkshopy v ČR, cestovné, spoluúčast Nový mezinárodní dotační projekt 550 částka za projektového partnera město Most na předfinancování

Akce přecházející ve výši 300 tis. Kč. Spoluúčast ve výši 150 tis. Kč, dotační projekt navazující na zahajení realizace SUMP.

111 049

110 024

110 024

110 081

110 485

110 261

20

20

20

20

0

0 Besip od 2017 na OKPaT

36

0

0

0

0

0

4 731

0

0

0

0

0

50 419

52 205

52 205

52 205

52 358

52 205 dle návrhu projektu MHD

68

OSČ OSČ OSČ

OSČ


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

5193 výdaje na dopravní územní obslužnost DPmMaL, a.s. úhrada ztráty z tržeb - vybraná 5193 výdaje na dopravní územní 2105 2221 skupina BUS obslužnost DPmMaL, a.s. úhrada ztráty z tržeb - vybraná 5193 výdaje na dopravní územní 2105 2272 skupina TRAM obslužnost Příměstská doprava - dle dodatku č. 11 5193 výdaje na dopravní územní 2205 (4/13/2015) ke smlouvě č. 145/13/2008 s 2221 obslužnost DPmMaL, a.s., finančně zajišťuje KÚÚK 2005 DPmMaL, a.s. úhrada ztráty z tržeb TRAM

OSV

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

OSV

ZU - MĚSTSKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

2272

OSV

2258

MSSS - středisko denní péče o děti do 3 let věku

3539

OSV

2258

MSSS - Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

4312

OSV

2258

MSSS - Penziony Albrechtická, Komořanská, Ke Koupališti

4349

OSV

2258 MSSS - Domovy pro seniory

4350

OSV

2258 MSSS - Pečovateslká služby v Mostě

4351

OSV

2258 MSSS - Stacionáře

4356

OSV

2258

MSSS - Domovy se zvl. režimem, pro osoby se zdrav. postižením

4357

OSV

2258

MSSS (dary a příspěvky z Komise sociální 2015-16)

4359

OSV

00193 2258

MSSS (průtoková dotace na soc. služby z KÚ) ÚZ 00193

4312

OSV

00193 2258


4350

OSV

00193 2258


4351

5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím


Oček. skut. k 31.12. 2016



35 488

36 756

36 756

36 756

36 827

36 756 dle návrhu projektu MHD

10 815

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000 smlouva 1/14/2015 (do 12/2018)

6 928

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000 smlouva 1/14/2015 (do 12/2018)

2 612

3 043

3 043

3 100

3 300

3 300 i v příjmech

56 672

48 735

63 869

56 137

58 526

51 868

45 459

34 631

46 040

46 040

37 921

35 507

1 410

1 302

1 336

1 336

1 515

1 508

444

564

414

414

431

425

3 040

3 214

3 180

3 180

3 034

2 597

18 271

18 524

18 254

18 254

21 372

19 933

6 113

6 284

6 034

6 034

6 247

6 031

2 361

2 164

2 434

2 434

2 839

2 820

2 270

2 579

2 979

2 979

2 483

2 193

16

0

19

19

0

0

0

0

22

22

0

0

0

0

133

133

0

0

0

0

27

27

0

0

69


OSV

00193 2258


OSV

00193 2258


OSV

13305 2258


OSV

13305 2258


OSV

13305 2258


OSV

13305 2258


OSV

13305 2258


OSV

2258

OSV

ZU - VÝDAJE ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

OSV

OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU

OSV

zdravotnictví/nákup receptů (výkon státní 2058 správy)

OSV

MSSS (2015 neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na projekt Adventní bál)

00002 2158 rozšířená stomatologická péče Ostat.soc.výdaje odboru - nákup poukázek hmotné nouze a teplých obědů

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

5336 neinvestiční transfery 4356 zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvestiční transfery 4357 zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvestiční transfery 4312 zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvestiční transfery 4350 zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvestiční transfery 4351 zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvestiční transfery 4356 zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvestiční transfery 4357 zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvestiční transfery 4349 zřízeným příspěvkovým organizacím

5138 nákup zboží (za účelem 6171 dalšího prodeje) 5212 neinvestiční transfery 3512 nefinančním podnikatelským subjektům - FO

OSV

2358

OSV

2358 nákup dezinfekce

6171

OSV

2358 Ostat.soc.výdaje odboru - supervize

6171 5167 služby školení a v zděláv ání 5323 neinvestiční transfery 3513 krajům 5192 poskytnuté neinvestiční 3632 příspěvky a náhrady (část)

OSV

00002 5558 ambulantní pohotovostní péče

OSV

5658 sociální pohřby

OSV

PROVOZ KLUBU SENIORŮ

OSV

2458 Klub seniorů v Mostě

OSV


4359 5169 nákup ostatních služeb 5139 nákup materiálu jinde nezařazený

5136 knihy, učební pomůcky a 4379 tisk 5137 drobný hmotný dlouhodobý 4379 majetek



Oček. skut. k 31.12. 2016

0

0

86

86

0

0

0

0

102

102

0

0

265

0

300

300

0

0

8 995

0

8 518

8 518

0

0

724

0

1 000

1 000

0

0

924

0

310

310

0

0

611

0

892

892

0

0

15

0

0

0

0

0

11 173

14 104

17 829

10 097

20 525

16 261

816

955

954

954

955

955

4

5

5

5

5

5

200

0

0

0

0

0

19

30

30

30

30

30

2

0

0

0

0

0

1

20

19

19

20

20

300

300

300

300

300

300

290

600

600

600

600

600

344

360

372

372

325

315

10

5

8

8

10

5

15

5

4

4

5

5


70

OSV OSV OSV OSV OSV OSV



paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

4379

položka


Klub seniorů v Mostě (15 tis. Kč - dar SD 4379 5169 nákup ostatních služeb a.s.) 2458 Klub seniorů v Mostě 4379 5175 pohoštění Klub seniorů v Mostě (činnost sportovního 5499 ostatní neinvestiční 2458 4379 charakteru) transfery obyvatelstvu KOMISE SOCIÁLNÍ A NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN (sloučení komisí v RmM 12.11.2015 - komise sociální a komise národnostních menšin) 2458

KOMUNITNÍ PLÁN + KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5166 konzultační, poradenské a právní služby



Oček. skut. k 31.12. 2016

36

20

15

15

20

263

310

246

246

230

20

20

20

20

20

15

0

0

79

79

40

40

218

240

212

212

300

240

272

152

152

152

152

152

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

60

20

19

19

20

20

0

0

8

8

0

0

74

130

122

122

130

130


20 rukodělné práce 230 výlety CS

sportovní klub, vstupenky na sportoviště, aquadrom..

OSV


4349

OSV


4349

OSV


4349

OSV


4349

OSV



OSV



5

2

2

2

2

2

OSV



0

0

1

1

0

0

21

0

0

0

0

0 (projekt ukončen 2015)

27

0

0

0

0


61

0

0

0

0


1

0

0

0

0


OSV


6171

OSV


6171

OSV

13233 5758 Komunitní plánování (nepřímé N) ÚZ 13233

6171

OSV


6171

OSV


6171

5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5169 nákup ostatních služeb

OSV

KLUB NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

OSV


4342

OSV


4342 5133 léky a zdravotnický materiál

OSV


4342

OSV


4342

OSV


4342

OSV


4342

OSV


4342

OSV




5136 knihy, učební pomůcky a tisk 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5169 nákup ostatních služeb

17

0

0

0

0

205

75

75

75

76

76

3

3

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

70

10

17

17

10

10

74

20

22

22

20

20

Květen pro veřejnost, Říjen pro NNO, Rodina svítí Mostu


1

0

0

0

0

52

40

30

30

40

40

0 (od 2015 hrazeno přes OVS)

3

0

0

0

0

0

71

OSV

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

OSV

4258

OSV

4258

OSV

4258

OSV

4258

OSV

4258 4258

OSV OSV

4258

OSV

4258

OSV

4258

OSV

13305 4258

OSV

13305 4258

OSV

13305 4258

OSV

13305 4258

OSV

13305 4258

OSV

13305 4258

OSV

13305 4258

OSV

13305 4258

OSV

13305 4258 13305 4258

OSV

13305 4258

OSV

13305 4258

Odbor

účelový znak

OSV

odb./ ZU/ č.org .

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305

(ÚZ (ÚZ (ÚZ (ÚZ (ÚZ (ÚZ (ÚZ (ÚZ (ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ


paragraf


položka



Oček. skut. k 31.12. 2016


opět budeme žádat o dotaci KÚ (ÚZ 13305)

393

78

78

78

78

78

2

3

1

0

3

3

0

0

1

1

0

0

51

5

5

5

5

5

53

30

5

5

30

30

0

10

10

10

10

10


15

5

5

5

5

5


24

25

24

24

25

25


19

0

0

0

0

0


0

0

1

1

0

0


0

0

2

3

0

0


1

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

11

0

24

16

0

0

7

0

0

0

0

0 (2016 hrazeno přes OVS)

4375 5152 teplo

30

0

0

0

0



24

0

0

0

0


7

0

0

0

0


6

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0


95

0

0

8

0

0


35

0

0

0

0

0

4375


4375 5133 léky a zdravotnický materiál 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 nákup materiálu jinde 4375 nezařazený 5166 konzultační, poradenské a 4375 právní služby 4375

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 nákup materiálu jinde 4375 nezařazený 4375


4375 5157 teplá voda 4375



paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka


Oček. skut. k 31.12. 2016



72

KOMISE PRORODINNÝCH AKTIVIT A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

OSV

VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE ÚZ 13010

5 585

5 300

5 300

5 300

9 494

dle schváleného III. komunitního plánu, částka odhlasována KPAaSS 5 300 dne 22.6.2016; sníženo o 4.194 tis. Kč na SR 2016 6 898 ÚZ 13010

505

5 119

8 748

1 026

6 898

OSV

13010 4558 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče


2

2

6

6

6

6

OSV


4339 5152 teplo

2

5

13

24

24

24

OSV



8

8

26

20

20

20

OSV



0

3

3

3

3

3

OSV



4

5

17

12

12

12

OSV


4339

8

15

15

6

6

6

OSV


5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 4339 5164 nájemné

12

12

18

0

0

0

OSV



3

30

30

24

24

24

OSV



325

4 887

8 368

679

6 581

6 581

1

2

2

2

2

2

4

0

0

0

20

20

136

150

250

250

200

200

2 413

1 475

1 475

1 475

1 475

4319

18

0

0

0

0

0 (projekt ukončen 3/2016)

OSV

OSV


OSV


OSV


5173 cestovné (tuzemské i 4339 zahraniční) 5176 účastnické poplatky na 4339 konference 5499 ostatní neinvestiční 4339 transfery obyvatelstvu

PROJEKT KOMPLEXNÍ PROGRAM INTEGRACE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH A SOCIÁLNÍM

OSV

VYLOUČENÍM OHROŽENÝCH OBYVATEL MĚSTA MOSTU DO SPOLEČNOSTI

dle vyhl. č. 473/2012 Sb.(6 dní povinné vzděl.)

1 475 (udržitelnost projektu)

OSV


OSV


5139 nákup materiálu jinde nezařazený 4319 5151 studená voda

4

0

0

0

0


OSV


4319 5152 teplo

18

0

0

0

0


OSV



19

0

0

0

0


OSV



22

0

0

0

0


OSV


5162 služby telekomunikací a 4319 radiokomunikací

1

0

0

0

0


OSV



22

0

0

0

0



OSV

13233 4602 Komplexní program Most ÚZ 13233 Komplexní program Most - odborné soc. 4602 poradenství

OSV OSV

0

0

0

0


0

0

0

0


119

711

711

711

711

4602 Komplexní program Most - terénní soc. práce 4378 5169 nákup ostatních služeb

127

764

764

764

764

0 (projekt ukončen 3/2016) (udržitelnost projektu, VŘ do 711 1/2018) (udržitelnost projektu, VŘ do 764 1/2018)

8

0

0

0

0

4602 Komplexní program Most - sankce FÚ

účelový znak

OSV

Odbor

4 2 051

odb./ ZU/ č.org .


5363 úhrady sankcí jiným 6399 rozpočtům

paragraf

OSV

5166 konzultační, poradenské a 4319 právní služby 4319 5169 nákup ostatních služeb

položka


Oček. skut. k 31.12. 2016

0



73

OSV

NOVÉ PROJEKTY ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

OSV

Projekt Systémová podpora sociální práce v 1158 obcích (povinná spoluúčast)


OSV

1358 Projekt Sociální bydlení (povinná spoluúčast)


OSV

VÝDAJE ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 4658 lékařská vyšetření dětí (ÚZ 13011)

OSV

0

0

0

170

170

0

210

210

453

392

392


0

30

0

0

0

0


2

0

30

30

30

30

0

0

1

1

0

0

0

0

2

2

0

0

4758 výchovně rekreační tábor

4329

OSV


5139 nákup materiálu jinde nezařazený 4329 5163 služby peněžních ústavů

OSV



OSV



0

0

1

1

0

0

146

100

95

95

100

100

0

0

1

1

0

0

0

12

0

0

0

0

8

0

12

12

12

12


0

20

0

0

0

0

13011 4958 lékařská vyš.budoucích pěstounů ÚZ 13011 4339 5169 nákup ostatních služeb

2

0

20

20

25

25

0

0

4

4

0

0

10

10

6

6

10

10

0

5

0

0

0

0

0

0

5

5

5

5

0

70

0

0

0

0

29

0

72

72

75

75


0

53

0

0

0

0


53

4858 nákup drobných předmětů (ÚZ 13011)

OSV

13011 4858 nákup drobných předmětů ÚZ 13011 4958

OSV

lékařská vyš.budoucích pěstounů (ÚZ 13011)

OSV

5058 pěstounská péče poradenství

OSV

5058 pěstounská péče poradenství 5158 sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 13011)

OSV

13011 5158 sociálně právní ochrana dětí ÚZ 13011 5158 sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 13011)

OSV


OSV


OSV

13011 5158 sociálně právní ochrana dětí ÚZ 13011

5139 nákup materiálu jinde 4329 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 4329 nezařazený

5139 nákup materiálu jinde 4339 nezařazený 4339 5169 nákup ostatních služeb 4329 4329 4329 4329

5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5166 konzultační, poradenské a právní služby

18

0

51

51

53


0

10

0

0

0

0


3

0

10

10

42

42

0

0

2

2

0

0

3

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

5258 víkendové kurzy OSP


OSV


4329

OSV

5258 víkendové kurzy OSP odb./ ZU/ č.org .


5139 nákup materiálu jinde nezařazený 4329 5163 služby peněžních ústavů

paragraf

účelový znak

OSV

Odbor

0

0

OSV

OSV

380 5% spoluúčast projektů

463


OSV

380

0


OSV

0

350

OSV

OSV

0

0

13011 4658 lékařská vyšetření dětí ÚZ 13011

OSV

0

422

OSV

OSV

0

položka


Oček. skut. k 31.12. 2016



74

OSV



2

40

45

34

40

40

OSV



2

0

2

3

0

0

1

0

0

0

0

0

6

0

6

6

0

0

OSV

14018 5258 víkendové kurzy OSP ÚZ 14018


OSV


4329

OSV


OSV OSV OSV OSV OSV

5139 nákup materiálu jinde nezařazený 4329 5169 nákup ostatních služeb

Projekt "Standardy SPOD" ÚZ 13233 ZU - VŠFS - UNIVERZITA 3. VĚKU 00002 7558 VŠFS - Univerzita 3. věku

3299

ZU - KRAJSKÁ RADA SENIORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 00002 1558 Rekondiční pobyt seniorů města Mostu

5222 neinvestiční transfery 4379 spolkům

OŠKaS

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

OŠKaS

ŠKOLSTVÍ

OŠKaS

ZU - 1. ZŠ MOST

OŠKaS

0159 1.ZŠ Svážná

OŠKaS

0159 1.ZŠ Svážná - dotace Merkur

OŠKaS

OŠKaS

33058 0159 1.ZŠ Svážná - dotace ÚZ 33058

5331 neinvestiční příspěvky 3113 zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvestiční transfery 3113 zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvestiční transfery 3113 zřízeným příspěvkovým organizacím

ZU - 3. ZŠ MOST

OŠKaS

0359 3.ZŠ U stadionu

OŠKaS

0359 3.ZŠ U stadionu - dotace Merkur

OŠKaS


33058 0359 3.ZŠ U stadionu - dotace ÚZ 33058


40

0

96

96

0

0

150

0

0

0

0


40

0

0

0

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

100

0

0

0

0

80

100

114 375 106 726 119 834 120 305 109 020

107 400

71 495

65 843

68 982

69 231

67 196

67 696

3 605

3 160

3 433

3 451

3 446

3 326

3 077

3 160

3 160

3 178

3 446

3 326

0

0

273

273

0

0

528

0

0

0

0

0

5 934

5 328

5 601

5 637

5 117

5 237

5 255

5 328

5 328

5 364

5 117

5 237

0

0

273

273

0

0

679

0

0

0

0

0

75

OŠKaS


0459 4.ZŠ Talicha

OŠKaS

0459 4.ZŠ Talicha - dotace Merkur

OŠKaS

33058 0459 4.ZŠ Talicha - dotace ÚZ 33058


ZU - 5. ZŠ MOST

OŠKaS

0559 5.ZŠ Zlatnická

3113

OŠKaS

0559 5.ZŠ Zlatnická - dotace Merkur

3113

OŠKaS

33058 0559 5.ZŠ Zlatnická - dotace ÚZ 33058

3113

OŠKaS

33160 0559 5.ZŠ Zlatnická - dotace ÚZ 33060

3113

OŠKaS

0759 7. ZŠ Arbesová

OŠKaS

0759 7. ZŠ Arbesová - dotace Merkur

OŠKaS

33058 0759 7. ZŠ Arbesová - dotace ÚZ 33058


ZU - 8. ZŠ MOST

OŠKaS

0859 8.ZŠ Nezvala

OŠKaS

0359 8.ZŠ Nezvala - dotace Merkur

OŠKaS

5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ZU - 7. ZŠ MOST

OŠKaS

OŠKaS

položka

ZU - 4. ZŠ MOST

OŠKaS

OŠKaS

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

33058 0359 8.ZŠ Nezvala - dotace ÚZ 33058




Oček. skut. k 31.12. 2016

4 008

3 116

3 389

3 422

3 157

3 267

3 237

3 116

3 116

3 149

3 157

3 267

0

0

273

273

0

0

771

0

0

0

0

0

2 257

2 074

2 443

2 446

2 110

2 120

2 044

2 074

2 094

2 097

2 110

2 120

0

0

273

273

0

0

213

0

0

0

0

0

0

0

76

76

0

0

4 622

3 397

3 670

3 682

3 334

3 374

3 553

3 397

3 397

3 409

3 334

3 374

0

0

273

273

0

0

1 069

0

0

0

0

0

4 034

2 927

3 220

3 245

3 023

3 108

2 830

2 927

2 927

2 952

3 023

3 108

0

0

273

273

0

0

1 204

0

0

0

0

0


76

OŠKaS

OŠKaS


00092 0359 8.ZŠ Nezvala - dotace ÚZ 00092

1059 10.ZS Z.Štěpánka

OŠKaS

1059 10.ZS Z.Štěpánka - dotace Merkur

OŠKaS

33058 1059 10.ZS Z.Štěpánka - dotace ÚZ 33058

1159 11.ZŠ Obr.Míru

OŠKaS

1159 11.ZŠ Obr.Míru - dotace Merkur

OŠKaS

33058 1159 11.ZŠ Obr.Míru - dotace ÚZ 33058

1459 14.ZŠ Rozmarýnová

OŠKaS

1459 14.ZŠ Rozmarýnová - dotace Merkur

OŠKaS

OŠKaS

OŠKaS

OŠKaS

5331 neinvestiční příspěvky 3113 zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvestiční transfery 3113 zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvestiční transfery 3113 zřízeným příspěvkovým organizacím 5331 neinvestiční příspěvky 3113 zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvestiční transfery 3113 zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvestiční transfery 3113 zřízeným příspěvkovým organizacím

ZU - 14. ZŠ MOST

OŠKaS

OŠKaS

5336 neinvestiční transfery 3113 zřízeným příspěvkovým organizacím

ZU - 11. ZŠ MOST

OŠKaS

OŠKaS

položka

ZU - 10. ZŠ MOST

OŠKaS

OŠKaS

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

33058 1459 14.ZŠ Rozmarýnová - dotace ÚZ 33058


ZU - 15. ZŠ MOST 1559 15.ZŠ Komenského

33058 1559 15.ZŠ Komenského - dotace ÚZ 33058

1559 15.ZŠ Komenského - dotace 2016 Merkur




Oček. skut. k 31.12. 2016

0

0

20

20

0

0

3 728

3 276

3 549

3 558

3 404

3 434

3 158

3 276

3 276

3 285

3 404

3 434

0

0

273

273

0

0

570

0

0

0

0

0

3 974

3 453

3 741

3 764

3 989

3 914

3 254

3 453

3 468

3 491

3 989

3 914

0

0

273

273

0

0

720

0

0

0

0

0

6 225

5 989

5 561

5 594

5 556

5 666

6 004

5 989

5 289

5 322

5 556

5 666

0

0

272

272

0

0

221

0

0

0

0

0

4 357

4 166

4 438

4 475

4 168

4 293

4 038

4 166

4 166

4 203

4 168

4 293

319

0

0

0

0

0

0

0

272

272

0

0


77

OŠKaS


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

ZU - 18. ZŠ MOST

OŠKaS

1859 18.ZŠ Okružní 1235

3113

OŠKaS

1859 18.ZŠ Okružní 1235 - dotace Merkur

3113

OŠKaS

18.ZŠ Okružní 1235 - dotace: Evropská 33264 1859 jazyková cena Label 2016 za projekt Mosaic of Generations od MŠMT ÚZ 33264

3113

OŠKaS

33058 1859 18.ZŠ Okružní 1235 - dotace ÚZ 33058

3113

OŠKaS

33060 1859 18.ZŠ Okružní 1235 - dotace ÚZ 33060

3113

OŠKaS

5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ZU - ZUŠ F.L.G. OBRÁNCŮ MÍRU

OŠKaS

0169 ZUŠ Obránců míru

OŠKaS

ZU - ZUŠ MOSKEVSKÁ

OŠKaS

0269 ZUŠ Moskevská

OŠKaS

ZU - MŠ RŮŽOVÁ

OŠKaS

7009 MŠ Růžová

OŠKaS

ZU - MŠ HUTNICKÁ

OŠKaS

7019 MŠ Hutnická

OŠKaS

ZU - MŠ SOCHORA

OŠKaS

7029 MŠ Sochora

OŠKaS

ZU - MŠ LIDICKÁ

OŠKaS

položka

7049 MŠ Lidická, Most

5331 neinvestiční příspěvky 3231 zřízeným příspěvkovým organizacím 5331 neinvestiční příspěvky 3231 zřízeným příspěvkovým organizacím 5331 neinvestiční příspěvky 3111 zřízeným příspěvkovým organizacím 5331 neinvestiční příspěvky 3111 zřízeným příspěvkovým organizacím 5331 neinvestiční příspěvky 3111 zřízeným příspěvkovým organizacím 5331 neinvestiční příspěvky 3111 zřízeným příspěvkovým organizacím



Oček. skut. k 31.12. 2016

5 524

5 462

5 934

5 954

5 348

5 413

4 678

5 462

5 462

5 482

5 348

5 413

0

0

272

272

0

0

0

0

200

200

0

0

713

0

0

0

0

0

133

0

0

0

0

0

1 071

1 121

1 121

1 121

1 148

1 148

1 071

1 121

1 121

1 121

1 148

1 148

1 237

1 357

1 357

1 357

1 427

1 427

1 237

1 357

1 357

1 357

1 427

1 427

1 507

1 958

1 963

1 963

2 012

2 012

1 507

1 958

1 963

1 963

2 012

2 012

2 355

2 331

2 336

2 336

2 564

2 564

2 355

2 331

2 336

2 336

2 564

2 564

2 215

2 390

2 395

2 395

2 546

2 546

2 215

2 390

2 395

2 395

2 546

2 546

11 175

11 004

11 049

11 049

11 162

11 162

11 175

11 004

11 049

11 049

11 162

11 162


78

OŠKaS


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

ZU - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU MOST Středisko volného času (50 tis. Kč SD a.s., 100 tis. Kč VU a.s.)

5331 neinvestiční příspěvky 3421 zřízeným příspěvkovým organizacím

OŠKaS

2239

OŠKaS

ZU - OSTATNÍ VÝDAJE NA ODDĚLENÍ ŠKOLSKÝCH A KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ

OŠKaS

1609 Tisk plakátů na zápis do MŠ

OŠKaS

1609 Výlep plakátů na zápis MŠ

OŠKaS

1609

OŠKaS

1609 Tisk plakátů na zápis do ZŠ

OŠKaS

pořízení reflexních bezpečnostních návleků 1609 pro děti na prvním stupni ZŠ (30 tis. Kč SD a.s., 50 tis. Kč UE a.s.)

3113

OŠKaS

1609 pojištění - spoluúčast


OŠKaS

1609

Ostatní výdaje odboru OŠKaS - pasport 14. ZŠ 2016

OŠKaS

Výlep plakátů na zápis ZŠ, projekt Příběhy našich sousedů Rezerva na neočekávané výdaje, havárie a 1609 další nenadálé události 1609 pohoštění

OŠKaS

KULTURA A SPORT

OŠKaS

ZU - MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOST

OŠKaS

OŠKaS

2254 Městská knihovna Most

OŠKaS

2254 Městská knihovna Most - dotace

OŠKaS

ZU - KOMISE SPORTU A TĚLOVÝCHOVY

5139 nákup materiálu jinde nezařazený 3111 5169 nákup ostatních služeb 3111



Oček. skut. k 31.12. 2016

3 440

3 274

3 437

3 437

3 325

3 325

3 440

3 274

3 437

3 437

3 325

3 325

227

60

345

345

360

360

6

7

7

7

7

7

2

2

2

2

2

2

0

40

36

36

40

40

7

7

7

7

7

7

50

0

80

80

0

0

0

0

0

0

300


162

4

4

4

4

4


0

0

205

205

0

0

5166 konzultační, poradenské a právní služby 5139 nákup materiálu jinde 3113 nezařazený 3113



5331 neinvestiční příspěvky 3314 zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvestiční transfery 3314 zřízeným příspěvkovým organizacím 5212 neinvestiční transfery 3419 nefinančním podnikatelským subjektům - FO 5213 neinvestiční transfery 3419 nefinančním podnikatelským subjektům - PO

OŠKaS

00002 0116 Komise sportu a tělovýchovy

OŠKaS


OŠKaS


3419


OŠKaS


3419

5222 neinvestiční transfery spolkům

OŠKaS


3419 příspěv kov ým organizacím

5339 neinv estiční transf ery cizím


na základě nově uzavřené pojistné 300 smlouvy je nutné zohlednit spoluúčast

0

0

4

4

0

0

42 880

40 883

50 852

51 074

41 824

39 704

16 023

16 163

16 903

16 903

16 669

16 069

15 293

16 163

16 173

16 173

16 669

16 069

730

0

730

730

0

0

17 533

17 500

25 482

25 482

16 500

15 800

5

0

0

0

0

0

0

0

30

30

0

0

232

0

132

132

0

0

4 783

0

2 997

2 997

0

0

80

0

0

0

0

0

nárůst mezd +473, ostatní služby převzali planetárium

79

OŠKaS OŠKaS

OŠKaS

00002 0116 Komise sportu a tělovýchovy Komise sportu a tělovýchovy (80 tis. Kč UE a.s., Unipetrol RPA 75 tis.Kč) Komise sportu a tělovýchovy (dotace na 0116 sport - házená, fotbal, hokej - 2015 a dříve na OF) z toho: 0116

OŠKaS

00002 0116

OŠKaS

00002 0116

OŠKaS

00002 0116

OŠKaS

00002 0116

OŠKaS

00002 0116

OŠKaS


podpora házené (DHK Baník Most, s.r.o.)

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

3419

položka

5493 účelové neinvestiční transfery - fyzickým osobám


Oček. skut. k 31.12. 2016


38

0

45

45

0

0

0

5 000

1 938

1 938

6 000

5 000

12 395

12 500

20 340

20 340

10 500

10 800

1 000

1 000

1 000

1 000

0

0

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

2 414

1 500

8 940

8 940

7 000

7 300 sloučení fotbalů, úspora 700 tis. Kč

5 881

6 500

3 900

3 900

0

0

2 100

2 500

5 500

5 500

2 500

2 500

361

600

585

585

700

600

115

0

90

90

0

0

35

0

57

57

0

0

5221 neinvestiční transfery 3319 obecně prospěšným společnostem

0

0

250

250

250

250

167

0

121

121

0

0

44

0

42

42

0

0

0

600

25

25

450

350


5213 neinvestiční transfery 3419 nefinančním podnikatelským subjektům - PO 5222 neinvestiční transfery 3419 spolkům

podpora mládežnické házené (Dámský házenkářský klub, o.s.) podpora mládežnického fotbalu (Mostecký 5221 neinv estiční transf ery obecně 3419 prospěšným společnostem fotbalový klub o.p.s. ) podpora mládežnického fotbalu (FAJM o.s.; 5222 neinvestiční transfery 3419 FK Baník Souš z.s.) spolkům podpora mládežnického hokeje (Sport Most 2.500 tis.Kč, 2014 Hokejový a 5222 neinvestiční transfery 3419 krasobruslařský club Most) a 2016 pro spolkům dospělé (HaK Club s.r.o. 3.000 tis.Kč)

ZU - KOMISE ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ 5212 neinvestiční transfery 3319 nefinančním podnikatelským subjektům - FO 5213 neinvestiční transfery 3319 nefinančním podnikatelským subjektům - PO

OŠKaS

00002 2854 Komise školská a kulturní

OŠKaS


OŠKaS

00002 2854

OŠKaS


3319


OŠKaS


3319

5339 neinv estiční transf ery cizím příspěv kov ým organizacím

OŠKaS

2854 Komise školská a kulturní

OŠKaS

ZU - OSTATNÍ VÝDAJE NA KULTURU A SPORT

Komise školská a kulturní - dotace na provoz Podkrušnohorského technického muzea



OŠKaS

0754 poplatky OSA


OŠKaS

0754 ostatní výdaje na kulturu a sport


OŠKaS

0754 vydání brožury sochařů (výtvarníků)

3319

OŠKaS

0754 DDHM

5136 knihy, učební pomůcky a tisk 5137 drobný hmotný dlouhodobý 3319 majetek

8 963

6 620

7 882

8 104

7 955

7 235

123

0

45

150

180

180

136

0

0

0

100

0

50

50

50

0

0

115

0

0

0

0

0

není možné dotovat dospělé, přesahuje podpora de minimis Dámský házenkářský klub žádost 1000 tis. Kč

Sport Most žádost o dotaci 3.000 tis. Kč

pro rok 2017 samostatně vyhrazená položka, částka bude poskytnuta formou dotace; žádosti o dotaci 250 tis. Kč

nutno nastavit skutečnost 2016 + 50% ze zákona (39 tis.Kč. k 31.7.) outdoorové oblečení s označením 0 zaměstnanců s logem města na venkovní akce

80


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

ostatní výdaje na kulturu a sport (ochranné 5139 nákup materiálu jinde 3319 vesty na akce, papírenské zboží, vazba knih) nezařazený

OŠKaS

0754

OŠKaS

0754 pronájem mobilních WC - hokejové přenosy

3319 5164 nájemné

OŠKaS

0754 fotodokumentace a obrazový materiál


OŠKaS

OŠKaS

0754 vedení kroniky města Mostu oživení prvního náměstí pořádáním kulturních 0754 akcí 0754 Evropské město sportu 2015

OŠKaS

0754 kulturní a sportovní akce

OŠKaS OŠKaS



Oček. skut. k 31.12. 2016

83

0

0

0

0

0

129

0

2

2

0

0

0

5

5

5

5

5


1

5

5

5

5

5


43

0

0

0

0

0


326

0

0

0

0

0


68

0

0

0

0

0

0754 den seniorů


4

0

0

0

0


200

200

200

200

200


0

0

53

53

0

0


0

0

531

531

0

0

OŠKaS

0754 hudební produkce pro seniory Oslava Sv. Prokopa (10 tis. Kč SD a.s., 20 tis. 0754 Kč UE a.s.) obnova dřevěných stánků (200 tis. Kč SD 0754 a.s., 200 tis. Kč VU a.s.) 0754 koncetry klasické hudby


0

150

150

150

150

OŠKaS

0754 hokejové přenosy MS 2016


0

0

8

8

0

0

OŠKaS

0754 občerstvení pro umělce

3319 5175 pohoštění 5212 neinvestiční transfery 3319 nefinančním podnikatelským subjektům - FO 5212 neinvestiční transfery 3319 nefinančním podnikatelským subjektům - FO

32

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

11

200

83

200

200

200

199

0

0

0

0

0

10

70

70

70

70

70

0

120

0

0

0

0

2 800

0

0

0

0

0

0

150

150

150

0

0

118

0

0

0

0

0

309

500

650

650

0

0

OŠKaS

OŠKaS OŠKaS

OŠKaS

00002 0754 Most For Music

OŠKaS

00002 0754 koncetry klasické hudby

OŠKaS

1054

koncert k oslavě státního svátku - 28.10. (vč.org.0754)

OŠKaS

1054 koncert k oslavě státního svátku - 28.10.

OŠKaS

1254 Spotřeba el.energie na akcích

OŠKaS

1654 Dny vína

OŠKaS

00002 4654 DHK Baník Most, s.r.o.

4954 Mezinárodní turnaj v Softbalu Projekt "Ocenění sportovců města Mostu OŠKaS 5054 spojené se slavnostním zakončením roku s titulem Evropské město sportu" VII. zimní olympiáda dětí a mládeže ČR 2016 OŠKaS 00025 0754 (dotace KÚÚK) ÚZ 00025 OŠKaS

3319 5169 nákup ostatních služeb 5041 odměny za užití duševního 3319 vlastnictví 3319 5154 elektrická energie 3319 5169 nákup ostatních služeb 5213 neinvestiční transfery 3419 nefinančním podnikatelským subjektům - PO 3419 5169 nákup ostatních služeb


0 200 formou objednávky

150 formou objednávky

OŠKaS

1454 Farmářské slavnosti

0

380

380

380

320

320 3 slavnosti v roce 2017

OŠKaS

1754 Majáles

0

180

190

190

120

120

OŠKaS

1854 Pivní slavnost

0

150

143

143

150

150

1 den; letos pouze Majáles, bez festivalu kapel (2016)

81


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

700. výročí narození Karla IV. + Keltská slavnost

OŠKaS

1954

OŠKaS

2354 Adventní koncert

OŠKaS OŠKaS



Oček. skut. k 31.12. 2016

200

100

414

414

0

0

9

50

50

50

50

50

x554 Vánoční trhy, rozsvěcení vánočního stromku

829

810

870

870

800

800

2654 Velikonoční jarmark

340

350

336

336

350

350


OŠKaS

3554 Kulturní památky a umělecká díla

125

150

145

145

870

restaurování: 700 tis. sloup J. Nepomuckého se sochami 700 zemských patronů, údržba: 100 tis. Alegorie obchodu a průmyslu; čištění, konzervace doplňky, UD

OŠKaS

4054 Den magistra Kelleyho

281

300

291

291

300

300

OŠKaS

4154

203

280

330

330

280

280

OŠKaS

4254 Sochařské sympozium

0

500

550

550

0

OŠKaS

4354 Promenádní koncerty

0

90

90

90

100

100 5 promenádních koncertů v r. 2017

OŠKaS

4454 Silvestr

281

280

280

280

280

280

OŠKaS

4754 Night Run


110

150

150

150

200

180

OŠKaS

4854 Triatlon


100

100

100

100

200

150

OŠKaS

5154 Ples města Mostu


0

0

0

0

750

650

OŠKaS

5254 T-Mobile - olympijský běh

0

0

26

26

30

30

OŠKaS

5354 Floorbalový turnaj ZŠ


0

0

35

35

35

35

OŠKaS

5454 500 let založení kostela


0

0

0

0

600

500

OŠKaS

5554 Sportovní přenosy


0

0

0

0

30

0

OŠKaS

5654 Inline Skating Club Praha o.s. - MOST42INLINE 3419


0

0

0

0

50

pravidelně hrazeno z KSaTV, 0 dotační smlouva; žádost o dotaci 50 tis. Kč

OŠKaS

5754 KL Most o.s. - Extrém bike Most

3419


0

0

0

0

100

0

OŠKaS

5854 Běh kolem jezera


0

0

0

0

30

30

OŠKaS

9954 Mostecká slavnost

1 528

1 300

1 500

1 500

1 400

1 400

Hudební produkce Hněvín (2015, 2016 Folkový Most)

změna formátu akce na 2 koncerty max. 2 hod., známější interpret, intimnější prostředí, symbolická cena (W. Daněk, Nedvědi…)

0

cena za rok 2016 150 Kč bez DPH + náklady na techn. zajištění nová akce v rozpočtu OŠKaS, dříve realizovalo divadlo

mimořádná akce, vychází z rozpočtu oslav Karla IV.

původně hrazeno z KSaTV, dotační smlouva; žádost o dotaci 100 tis. Kč původně hrazeno z KSaTV od r. 2015 spolupořadatel město

82


OVS

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

OVS

ZU - HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

5131 potraviny

OVS



Oček. skut. k 31.12. 2016

18 071

19 490

19 796

19 738

20 116

19 664

18 071

19 490

19 796

19 738

20 116

19 664

0

0

16

16

21

16

0

0

16

16

21

16

0803 Barely s pitnou vodou (21 ks)

6171 5131 potraviny

21

59

35

35

25

25

OVS

0803 OOP pro celý MmM


21

25

15

15

25

25

OVS

2833


0

34

20

20

0

0

4

5

6

6

6

6

6171 5133 léky a zdrav otnický materiál

4

5

5

5

6

6

6171

0

0

1

1

0

0

6

10

8

8

0

0

64

118

112

107

106

100

6171 5136 knihy , učební pomůcky a tisk

49

80

74

74

74

68

OVS

5132 ochranné pom ůcky

OVS

2 ks moto Airbag vesta Held Air vest pro zkušební komisaře

5133 léky a zdravotnický m ateriál

OVS

OVS

Vybavení v rámci poskytování první pomoci (11 ks lékárniček) 1803 Dílna Magistra Kelleyho

OVS

0803 Kostýmy na akce města

OVS

0803

6171 5134 prádlo, oděv a obuv 5136 knihy, učební pom ůcky a tisk

OVS OVS

5133 léky a zdrav otnický materiál

0803

Tisk (noviny 4.030 Kč, předplatné tisku a časopisů)


0

4

0

0

0

0

OVS

13011 0803 Tisk - OSPOD ÚZ 13011


4

0

5

5

5

5

OVS

13015 0803 Literatura - sociální práce ÚZ 13015 Odborná literatura, Zákoník práce s komentářem, abeceda mzdové účetní na rok 1833 2016, předplatné časopisu HR Forum, odborná literatura pro OKPaT Tisk - odborná literatura - novela 2833 přestupkového práva, právní právo periodikum, OSČ 4833 Odborná literatura dle aktuální potřeby OŽÚ Novelizace "témat edice ÚZ" a ost. odborná 7833 literatura - FO


0

0

5

0

0

0


1

11

5

5

2

2


3

16

16

16

15

15


2

2

2

2

3

3


5

5

5

5

7

7

752

638

745

745

534

507

510

200

322

322

320

320

0

0

0

0

6

6

OVS

OVS

OVS OVS OVS OVS

OVS

OVS

0803 Tisk - OSPOD (ÚZ 13011)

5137 drobný hm otný dlouhodobý m ajetek Regály do centrální OVS spisovny, skartovačky, ledničky, ventilátory, kalkulačky, regály do spisovny na r. 2016, sedací 5137 drobný hmotný dlouhodobý 0803 souprava pro VM, křesla a stolky do 4. patra, 6171 majetek kancelářské židle, židle pro klienty OSČ r. 2017 obnova elektrospotřebičů, ventilátorů, skartovaček, settopbox) 5137 drobný hmotný dlouhodobý 0803 Dvouplošinový vozík pro centrální spisovnu 6171 majetek


přeúčtování položky dle rozpočtové skladby

83


OVS

0803 Nové GPS - monitoring služebních vozidel

OVS

0803

OVS OVS

Stolní lampička 2x 500,- Kč, pro rok 2016 4 kx500,Kancelářské židle pro rok 2016 20 ks + 10 0803 ks, r. 2017 30 ks Skříň, 2ks holubníky - podatelna, lednička, 0803 dílenská skříň

OVS

0803 Zařízení na hlídání kritické teploty v MD

OVS

0803

OVS OVS

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

6171 6171 6171 6171 6171

Zesilovač IMG Monacor STA 1100 4. patro 6171 ZmM Skříně (náhrada za vestavěné skříně v 17 0803 6171 kancelářích) Infrazářič, TV + domácí kino, sodastream, 2 x 0803 6171 taška na kolečkách, mobilní telefony

OVS

0803 Nákup vapky do garáže

6171

OVS

Veká zasedací místnost - 7 ks dynamických mikrofonů (šňůra) (13 tis. Kč) vč. zesilovače 0803 STA 1100 1 ks (17 tis. Kč) - využití při akcí města (obnova stávajícího již nevyhovujícího zařízení)

6171

OVS

0803 Pořízení kamery a ovládacího pultu na MmM

6171

OVS

0803 Hasicí přístroje (4 ks)

6171

OVS

0803

Kovová registračka 2 šuplíky kanc. č. 237 OSPOD (ÚZ 13011)

OVS

13011 0803 Odd.SPOD - mobilní telefon ÚZ 13011

OVS

13015 0803

OVS OVS

Mobilní telefony (8ks x 4500kč) - sociální práce ÚZ 13015

1133 Klub seniorů

6171 6171 4359 6171

1133 Klub seniorů (držáky a stojany na mikrofony) 4379

položka

5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek

hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek

hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý



Oček. skut. k 31.12. 2016

0

0

0

0

42

42

1

2

2

2

0

0

85

60

80

80

80

80

53

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

17

14

14

0

0

0

200

0

0

0

0

42

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

30

30

30

27

0

0

0

45

45

0

0

0

0

5

5

5

5

0

3

3

3

0

0

0

0

5

5

0

0

0

0

36

36

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

1

0

0

0

0

0

24

0

24

24

0

0

OVS

1233 Klub národnostních menšin - štafle

6171

OVS

1833 Vybavení kuchyňky - elektrospotřebič

6171

OVS

Řezačka na papír - řezání průkazů 1833 zaměstnanců, zaměstnaneckých bonusů apod. OKPaT

6171


0

1

1

1

0

0

OVS

2133 Laminovací stroj pro TIC

6171


0

0

0

0

3

3

hmotný dlouhodobý


84



Oček. skut. k 31.12. 2016

paragraf

účelový znak

odb./ ZU/ č.org .

položka

OVS

Laminovačka, registratury, kontrolní šablona 2833 na tachografické kotouče, policový 2-plošný vozík

6171


5

0

0

0

0

0

OVS

2833 Kancelářské židle, paravan

6171


11

0

0

0

0

0

6171


4

9

7

7

0

0

6171


0

0

68

68

0

0

6171


3

0

0

0

0

0

0

38

33

33

0

0

0

28

27

27

0

0

Odbor

OVS

OVS

OVS

OVS

OVS


Fotoaparát 2ks OSČ, fotoaparát - nutnost 2833 dokumentovat zadržené věci od MP a PČR, např. vozidla, odd. přestupků Kamera k platebnímu terminálu (38 tis. Kč), 2833 klimatizační jednotky zkušební komisaři (30 tis. Kč) 2833 Obnova květinové výzdoby - obřadní síň

Svatby Hněvín - 1 ks mixážního pultu (10 tis. Kč) 3 ks hlavových mikrofonů (3 tis. Kč) vč. 3 5137 drobný hmotný dlouhodobý 2833 ks přijímače (16 tis. Kč), 3 ks vysílače (9 tis. 6171 majetek Kč) ( obnova stávajícího již nevyhovujícího zařízení) Svatby Átrium - 3 ks hlavového mikrofonu (3 5137 drobný hmotný dlouhodobý 2833 tis. Kč) vč. 3 ks přijímeče (16 tis.Kč), 3 ks 6171 majetek vysílače (9 tis. Kč) (nové vybavení) 6171


0

0

0

0

15

15

6171


0

0

0

0

10

10

2833

2 x počítačka bankovek, vč. ověření pravosti 5137 drobný hmotný dlouhodobý 6171 bankovek (1xmatrika, 1x ŘP) majetek

0

0

0

0

6

6

OVS

4833

Laminovací stroj - profi na průkazky do auta 5137 drobný hmotný dlouhodobý 6171 zatavení znaku majetek

0

0

0

0

20

20

OVS

6833 Radiopřijímač pro OŽPaMU

6171

1

0

0

0

0

0

OVS

6833 Kroužkovačka OŽPaMU

6171

0

3

0

0

0

0

OVS

7833

0

27

40

40

0

0

OVS

0803 Parkovací hodiny

34

17

17

17

34

34

1 191

950

1 135

1 135

1 190

1 142

160

142

142

142

142

22

22

22

20

20

OVS

2833 Laminátor - evidence vozidel

OVS

2833

Nahrávací zařízení pro správní řízení - odd. přestupků

OVS

Počítačka bankovek - hlavní pokladna a platomat, laserové měřící zařízení

6171 6171

OVS OVS

0803 Kancelářské potřeby pro MmM

OVS

0803

Kancelářské potřeby - ostatní (CD, DVD, nástěnky)

6171 6171

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 nákup m ateriálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený

333


85


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 6171 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 6171 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 6171 nezařazený

OVS

0803 Kancelářské potřeby - obálky

OVS

0803

OVS

0803 Razítka

OVS

0803 Materiál na běžnou údržbu MmM

OVS

0803

OVS

0803 Orig. náplně a tonery do tiskáren

6171

OVS

0803 Vizitky

6171

OVS

0803

OVS

0803 Barely s pitnou vodou

6171

OVS

0803 Podložky + podnožky pod židle

6171

OVS

0803 Tašky na kolečkách pro kurýry 3 ks

6171

OVS OVS

Drogistické zboží a čistící prostředky (vůně, kelímky, papírové pytle, tablety do myčky)

6171

Materiál do frankovacích strojů (etikety, tonery, barvící válečky)

30

30

30

30

44

35

35

35

35

35

2

2

5

5

5

5

141

80

90

90

90

90

0

0

80

80

80

80

358

300

380

380

400

380

5

5

5

5

5

5

24

50

50

50

50

50

9

20

0

0

0

0

32

0

0

0

0

0

7

7

7

7

7

7

17

0

3

3

3

3

0

0

15

15

15

15

0

0

2

2

2

2

3

2

0

0

0

0

0

0

9

9

2

2

18

2

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

0

2

0

0

0

0


8

0

0

0

0

0

5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 6171 nezařazený

5

15

15

15

15

40 30

73

73

80

80

6171

6171 4359

OVS

1133 Klub seniorů - materiál na běžnou údržbu

4379

OVS

1133 Klub seniorů - materiál na běžnou údržbu

6171

1233

OVS

1233

OVS

1333

OVS

1333

OVS

1433

OVS

1533

OVS

Klub národnostních menšin - materiál na běžnou údržbu, tonery Klub národnostních menšin - materiál na běžnou údržbu, tonery Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež materiál na běžnou údržbu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež materiál na běžnou údržbu Plastový oválný stůl 4 ks, plastová židle 16 ks, PVC ubrusů 8 ks, plastová mísa, talíře, příbory - vybavení na akce města Autokosmetika, autodoplňky do služebních vozidel

1533 Pneumatiky na služební vozidla


Oček. skut. k 31.12. 2016

50

Materiál do spotřeby (např. plastové židle, 5139 nákup materiálu jinde 6171 zásobník na sáčky, obrazy, tašky pro kurýry) nezařazený

Kancelářské potřeby, dezinfekční a čistící 13011 0803 prostředky OSPOD ÚZ 13011 Kancelářské potřeby, dezinf. a čistící 13015 0803 prostředky - sociální práce ÚZ 13015

OVS

položka


4342 6171 4375 6171 6171

5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený

6171


přeúčtování položky dle rozpočtové skladby

86

účelový znak


OVS

1803

Materiál na běžnou údržbu Dílny magistra Kelleyho

OVS

1833 Kazety na nahrávání záznamů z jednání RmM 6171

Odbor

paragraf

odb./ ZU/ č.org .

6171

Spisové desky - evidenční záznam o kontrole 6171 200 ks - OKPaT

OVS

1833

OVS

2833 Teplocitný papír OSČ

OVS

2833 Ověřovací knihy, lepíky, CZECH POINT - OSČ 6171

OVS

2833 Děrovací kleště 2ks OSČ

6171

OVS

2833 Utěrky, nádobí, lžičky do obřadní síně OSČ

6171

OVS

OVS OVS OVS OVS

OVS

Samolepící etikety - pro podlepení 2833 průkazkových fotografií OSČ - (přilepení fotky na žádost) Matriční knihy, matriční doklady, matriční pera, 2833 přebaly na matriční doklady - OSČ Desky na přestupkové spisy vč. protokolů 2833 OSČ Přebaly na agendu OP a CP - OSČ (obměna 2833 OP) Pojízdný stolek - 1 ks - matrika těžké matriční 2833 knihy Spotřební materiál pro cestovní doklady s biometrickými prvky (čistící sady foto + 2833 čtečky, baterie, tonery, zářivkové trubice, náplň pera pro pořízení podpisu)

6171

6171

položka

5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený

5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 6171 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 6171 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 6171 nezařazený 6171


0


Oček. skut. k 31.12. 2016

2

2

2

2

2

5

1

1

1

1

5

5

5

5

5

7

7

15

15

15

15 do vyvolávacího systému, platomat

14

15

15

15

15

15

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

2

11

10

10

10

10

10

34

55

52

52

55

55

20

20

20

20

20

20

11

20

20

20

50

30

0

5

0

0

0

0

36

6171


0

8

3

3

3

3

OVS

2833 Pevné podložky pod židli na přepážky 12 ks

6171


0

6

6

6

7

0

OVS

Plomby na ulovenou zvěř, Rybářský lístek, samolaminovací, Žádost o vydání RL, 6833 Lovecké lístky pro ČR občany a cizince vč. laminovacích folií, Štítek pod trofej

6171


13

15

16

16

16

15

OVS

7833 Tiskopisy FO - stvrzenky, pokutové bloky

6171


4

5

5

5

5

5

462

508

491

491

515

515

417

441

378

378

397

397

OVS OVS

Navýšení o 5% MmM 37.300,-/měs. záloha + 5% z toho org. 0803 0803 0803 Studená voda - OSPOD ÚZ 13011

5151 studená voda 6171 5151 studená voda 6171 5151 studená voda

0

20

0

0

0

0

OVS

13011 0803 Studená voda - OSPOD ÚZ 13011


27

0

30

30

30

30

OVS

13015 0803 Studená voda - sociální práce ÚZ 13015


0

0

40

40

42

42

OVS

1133 Klub seniorů 700,- Kč/měs. záloha + 5%


0

0

8

8

9

9

OVS

1133 Klub seniorů 700,- Kč/měs. záloha


9

8

0

0

0

0

OVS


87


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka



Oček. skut. k 31.12. 2016

OVS

1233

Klub národnostních menšin 400,-/měs. záloha 4342 5151 studená voda + 5%

0

0

5

5

5

5

OVS

1233 Klub národnostních menšin 400,-/měs. záloha 6171 5151 studená voda

5

5

0

0

0

0


0

30

0

0

0

0


0

0

26

26

27

27

OVS OVS OVS

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 1333 2.226,-/měs. záloha Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305 1333 2.170,-/měs. záloha + 5% ÚZ 13305 1633 CZECH POINT 360,-/měs. + 5% Navýšení o 2%

OVS

5152 teplo

4

4

4

4

5

5

1 950

2 115

1 925

1 925

2 119

2 100

6171 5152 teplo

1 696

1 800

1 451

1 451

1 602

1 583

OVS

13011 0803 Teplo - OSPOD ÚZ 13011

6171 5152 teplo

89

50

144

144

169

169

OVS

13015 0803 Teplo - sociální práce ÚZ 13015

4359 5152 teplo

0

0

100

100

103

103

OVS

1133 Klub seniorů 5.000,- /měs. +2%

4379 5152 teplo

0

0

60

60

62

62

OVS

1133 Klub seniorů 6.500,- /měs.

6171 5152 teplo

90

78

0

0

0

0

OVS

1233 Klub národnostních menšin 2.000,-/měs. +2% 4342 5152 teplo

OVS

1233 Klub národnostních menšin 3.442,-/měs.

OVS

0803 MmM 1.800 tis./rok + 2% z toho org. 0803


OVS

1333

OVS

1333

OVS

13305 1333

OVS

1633

OVS

Nízkoprahové zař.pro děti a mládež 10.058/měs. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 10.058,-/měs. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 11.000,-/měs. +2% ÚZ 13305 CZECH POINT 1.782,-/měx. +2% Navýšení o 3%

0

24

24

25

25

54

41

0

0

0

0

6171 5152 teplo

0

125

0

0

0

0

4375 5152 teplo

0

0

13

0

0

0

4375 5152 teplo

0

0

112

125

136

136

6171 5152 teplo 5154 elektrická energie

21

21

21

21

22

22

2 339

2 714

2 649

2 649

2 730

2 730


2 116

2 411

2 195

2 195

2 260

2 260

OVS

0803 Výdaje el. energie OSPOD (ÚZ 13011) 13011 0803 Výdaje el. energie OSPOD ÚZ 13011

6171 5154 elektrická energie 6171 5154 elektrická energie

0 153

50 67

0 152

0 152

0 157

0 157

OVS

13015 0803 Výdaje el. energie - sociální práce ÚZ 13015

OVS OVS

0803 MmM 204 tis. Kč/měs. +3% z toho org. 0803

0

6171 5152 teplo


0

0

90

90

93

93

OVS

1133 Klub seniorů 1.900,-/měs. +3%


0

0

23

23

24

24

OVS

1133 Klub seniorů 1.700,-/měs.


14

20

0

0

0

0

OVS

1233 Klub národnostních menšin 1.500,-/měs. +3% 4342 5154 elektrická energie

OVS OVS OVS OVS OVS

1233 Klub národnostních menšin 1.750,-/měs. Nízkoprahové zař.pro děti a mládež 7.932,1333 /měs. Nízkoprahové zař. pro děti a mládež 7.932,1333 /měs. (ÚZ 13305) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305 1333 7.932,-/měs. +3% ÚZ 13305 1633 CZECH POINT 1.600,-/měs. +3%

0

0

18

18

19

19


13

21

0

0

0

0


0

100

0

0

0

0


0

0

71

0

0

0


0

0

24

95

98

98


23

25

20

20

21

21


88

OVS OVS


Hněvín - Dílna Magistra Kelley 5.000,/čtvrtletně 2133 TIC 3.000,-/měs. +3% 1803

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

20

20

20

20

21

21


0

0

36

36

37

37

389

462

437

437

437

437


3

5

5

5

5

5


310

387

362

362

362

362


0

70

10

0

0

0


76

0

60

70

70

70 36

5156 pohonné hm oty a m aziva

OVS

PHM - motorgenerátor + elektrocentrála na 0803 akce města 1533 PHM - služební vozidla

OVS

1533 PHM - služební vozidla OSPOD (ÚZ 13011)

OVS

13011 1533 PHM - služební vozidla OSPOD ÚZ 13011


Oček. skut. k 31.12. 2016


OVS OVS

položka


29

59

36

35

36

OVS

1133 Klub seniorů 1.591,-/měs.

Navýšení o 3%


19

19

0

0

0

0

OVS

1133 Klub seniorů 1.591,-/měs. +3%


0

0

19

19

20

20

OVS

1233 Klub národnostních menšin 800,-/měs. +3%


0

0

10

10

10

10

OVS

1233 Klub národnostních menšin 800,-/měs.


10

10

0

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

7

6

6

6

OVS

OVS OVS

5157 teplá voda

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 1333 6171 5157 teplá voda 2.414,-/měs. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 600,13305 1333 4375 5157 teplá voda /měs. +3% ÚZ 13305

907

920

920

920

920

920

OVS

0803 Poštovné - frankovací stroj


5161 poštovní služby

879

900

871

871

871

871

OVS

0803 P.O.BOX 1.380,-/čtvrtletně


6

6

6

6

6

6

OVS

0803 Poštovné - OSPOD (ÚZ 13011)


0

10

0

0

0

0

OVS

OVS

13011 0803 Poštovné - OSPOD ÚZ 13011


19

0

25

25

25

25

OVS

13015 0803 Poštovné - sociální práce ÚZ 13015


0

0

14

14

14

14


3

4

4

4

4

4

427

398

362

310

270

270

151

130

120

120

120

120

232

230

125

125

65

65

0

35

0

0

0

0

0

10

10

10

10

0

38

38

38

38

0

0

57

5

10

10

0

0

5

5

20

20

0

0

4

4

4

4

OVS

7833 Poštovní poukázky - OF

OVS OVS

0803 Pevné linky MmM - ústředna MmM

OVS

0803

OVS OVS

Mobilní telefony MmM, data do NTB, připojení do APN Pevné linky, mobilní telefony - OSPOD (ÚZ 0803 13011) 13011 0803 Pevné linky - OSPOD ÚZ 13011

6171 6171 6171 6171

OVS

13011 0803 Mobilní telefony - OSPOD ÚZ 13011

6171

OVS

13015 0803 Pevné linky - sociální práce ÚZ 13015

4359

OVS OVS

Mobilní telefony, internet - sociální práce ÚZ 13015 0803 13015 Klub národnostních menšin - internet 339,1233 /měsíc

4359 4342

5162 služby telekom unikací a radiokom unikací 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací


39

89


OVS


OVS

1333 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

OVS

1333 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

OVS

0803 Pojištění zam. a VM při zahraničních cestách

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a 4375 radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a 6171 radiokomunikací 5163 služby peněžních 6171 ústavů 6171

5164 nájem né



Oček. skut. k 31.12. 2016

5

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

0

3

0

0

0

0

4

6

6

6

6

6

370

393

385

385

438

380

OVS

0803 Develop - nájem kopírovacích strojů

6171 5164 nájemné

292

309

309

309

341

341

OVS

0803 Pronájem flipsch (24 měsíců) - interakt. tabule 6171 5164 nájemné

0

0

8

8

24

24

6171 5164 nájemné

0

22

4

0

0

0

6171 5164 nájemné

18

0

18

22

15

15

6171 5164 nájemné

44

46

46

46

58

0

6171 5164 nájemné

16

16

0

0

0

0

51

100

45

45

50

40

6

0

5

5

0

0

45

100

40

40

50

40

2

0

0

0

0

0

7 857

8 530

8 632

8 632

8 857

8 847

4 417

4 920

4 870

4 870

4 976

4 976

8

9

9

9

9

9 684

OVS

OVS OVS OVS OVS

Develop - nájem kopírovacích strojů - OSPOD (ÚZ 13011) Develop - nájem kopírovacích strojů - OSPOD 13011 0803 ÚZ 13011 1533 Parkování v OA Centrál (4 vozy) Pronájem prostoru na střeše budovy SHD 1733 KOMES - pro připojení internetu OIS/ ročně 0803

OVS OVS

0803 Konzultační, poradenské a právní služby

OVS

Konzultační, poradenské a právní služby 2833 znalecké posudky k řešení přestupků

OVS

0803 Proškolení elektro revizní protokoly


OVS

OVS

OVS

5166 konzultační, poradenské a právní služby 5166 konzultační, poradenské a 6171 právní služby 5166 konzultační, poradenské a 6171 právní služby 5167 služby školení a 6171 vzdělávání

Stravenky pro zaměstnance MmM (306 zam. + 3x vedení + 6 OSV = 319 zam. pro rok 2017 0803 x 260 prac. dní v r. 2017 x 60,- Kč) - příjmy: 6171 5169 nákup ostatních služeb podíl zaměst. MmM? v průměru 2.073 tis. Kč. 319 zam x 260 x 25,- Kč) Kopírování formátů A2 - A0, vazby 0803 6171 5169 nákup ostatních služeb projektové dokumentace

OVS

0803 Develop - kopírovací stroje MmM


631

620

620

620

684

OVS

0803 Odvoz odpadků


131

175

175

175

175

175

OVS

0803 Úklid budovy MmM (113.652,- Kč/měs.)


1 412

1 341

1 341

1 341

1 364

1 364

OVS

0803 Přistup do ČSN - online Stěhování, odvoz věcí na skládku vč. 0803 manipulačních prací, likvidace skartovaného materiálu Poplatky za (TV 3.240,- x 4/135, UPS 420,0803 x12= 5.040,- Kč, skylink ) Poplatky za rozhlas vč. MT (13.635x4/45 Kč, 0803 101ks vč. autorádia)


13

14

14

14

14

14


62

80

120

120

120

120


17

17

17

17

21

21


55

60

60

60

60

60

OVS

OVS OVS


90


Zajištění BOZP a PO dodavatelsky (dle sml. 3.388,-Kč/měsíc)

OVS

0803

OVS

0803 Ozvučení zasedací místnosti (budova MmM)

OVS

0803

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka



Oček. skut. k 31.12. 2016


13

41

41

41

41

41


43

40

40

40

40

40


60

60

30

30

60

60


4

7

7

7

7

7

OVS

Profylaktická prohlídka motorgenerátoru (a UPS se 2016 nebude dělat) 0803 Výdejníky vody - sanitace (7 ks)

OVS

0803 Revize klimatizačních jednotek MmM, MD


27

31

31

31

31

31

OVS

0803 Revize frankovacích strojů ( 2 ks)


11

6

11

11

11

11

OVS

0803 Revize nouzového osvětlení v budově MmM Revize komína a spalivové cesty záložního 0803 motorgenerátoru v budové MmM


16

2

7

7

7

7


2

2

2

2

2

2

OVS

0803 Revize vzduchotechniky MmM, KS


25

20

31

31

31

31

OVS

0803 Revize výtahů MmM


23

23

23

23

23

23

OVS

0803 Revize tlakových nádob MmM


2

2

2

2

2

2

OVS

0803 Revize sirény, rozhlasu MmM Revize přenosných hasicích přístrojů MmM, 0803 KS, KNM, NZDM, Dílna magistra Kelleyho


5

5

5

5

5

5


18

10

10

10

10

10

OVS

0803 Revize turniketového vstupu MmM 0803 Revize elektro MmM


18 48

18 0

18 0

18 0

18 0

18 0

OVS

0803 Revize EZS MmM, KS, NZDM


40

24

54

54

58

58

OVS

0803 Revize rotačních kartoték MmM


17

25

25

25

38

38

OVS


2

3

3

3

3

3


2

5

5

5

5

5


0

7

9

9

9

9

OVS

0803 Revize dvousloupového zvedáku v garáži Revize hydrantů 21ks MmM, KS, NZDM, 0803 požárních klapek, požárních dveří Revize karuselových otoč. a autom. dveří na 0803 MmM 0803 Výměna kabelové trasy ve vstupní hale


4

0

0

0

0

0

OVS

0803 Desinsekce MmM


6

15

15

15

15

15

OVS

0803 Navigační systém na MmM (změny)


1

5

15

15

15

15

OVS

0803 Kalibrace měřících zařízení


7

6

6

6

6

6

OVS

0803 Servis mycího stroje v garáži Servisní prohlídka vyvolávacího systému 0803 (ukončení záruční doby 2. pol. 2016)


1

1

1

1

1

1


0

20

20

20

20

20

OVS

0803 Servis platebního automatu


0

26

0

0

0

0

OVS

0803 Servis osoušeče rukou


0

0

10

10

10

0

OVS

0803 Čalounění dveří u VM


0

0

3

3

0

0

OVS

0803 Doplnění skel do IR 0803 Revize sekčních vrat do tunelu a garáže 0803 Revize rolety v kantýně Přečalounění jednobarevných židlí v obřadní 0803 síni (35 ks á 1.200,- Kč) Develop - kopírovací práce - OSPOD (ÚZ 0803 13011)

6171 5169 nákup ostatních služeb 6171 5169 nákup ostatních služeb 6171 5169 nákup ostatních služeb

0 0 0

0 0 0

39 12 4

39 12 4

0 12 4

0 12 4


0

0

0

0

42

42


0

70

12

0

0

0

OVS

OVS OVS

OVS OVS

OVS

OVS OVS OVS OVS


91

OVS OVS


Develop - kopírovací práce - OSPOD ÚZ 13011 Aktualizace dat schválených "Základních 0843 technických popisů" (evidence vozidel)

13011 0803

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka



Oček. skut. k 31.12. 2016


72

0

58

70

70

70


3

3

3

3

3

3

OVS

1133 Klub seniorů - úklid 12.081,- Kč/měs.


0

0

145

145

145

145

OVS

1133 Klub seniorů - služby (14.159,- Kč/měs.)


0

0

169

169

170

170

OVS

1133


0

0

1

1

1

1


0

0

13

13

4

4

0

OVS

Klub seniorů - odvoz odpadu (104,76 Kč/měs.) Klub seniorů - televize (4 ks x 135,-/čtvert. , 1133 UPS 183,- /měs.)

OVS

1133 Klub seniorů - rozhlas (1 ks/45,-/čtvet.)


OVS

1133 Klub seniorů - úklid


OVS

1133 Klub seniorů - služby


OVS

1133 Klub seniorů - odvoz odpadu


OVS

1133 Klub seniorů - televize 3 ks x 135,-, UPS


OVS OVS OVS OVS OVS OVS OVS OVS OVS OVS OVS OVS

1133 Klub seniorů - rozhlas 1 ks/45,- Kč Klub národnostních menšin - služby 5.441,1233 /měs. Klub národnostních menšin - úklid 2.756,1233 /měs. Klub národnostních menšin - revize elektro 1233 1.750,-/rok Klub národnostních menšin - služby 5.370,1233 /měs. Klub národnostních menšin - úklid 2.420,1233 /měs. Klub národnostních menšin - revize elektro 1233 1.750,Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 1333 odvoz odpadu 1.778,-/rok Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 1333 úklid 8.349,-/měs. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 1333 odvoz odpadu 1.778,-/rok Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 1333 úklid 8.349,-/měs. (ÚZ 13305) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305 1333 úklid 11.415,-/měs. ÚZ 13305

OVS

1533

OVS

1533

OVS

Servis služebních vozidel, STK, emise, poplatky za služby CCS

Popl. za elektr. knihu jízd - GPS (2.500,/měsíc) 1633 CZECH POINT - služby (212,-/měsíc)

0

1

1

1

1

145

0

0

0

0

169

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0


0

1

0

0

0

0


0

0

65

65

65

65


0

0

33

33

33

33


0

0

2

2

4

4

64

0

0

0

0

33

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

137

0

0

0

0

313


91



5 6171 5169 nákup ostatních služeb 4375 5169 nákup ostatních služeb

0

0

2

2

2

2


0

0

9

0

0

0


0

0

128

137

137

137

30

73

73

73

dle rozpočtové skladby výměna 73 pneu účtována na pol. 5169 (původně pol. 5171)

46

38

38

30

30

1

3

3

3

3

6171 5169 nákup ostatních služeb 110 6171 5169 nákup ostatních služeb 6171 5169 nákup ostatních služeb

2

92


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka



Oček. skut. k 31.12. 2016

OVS

1733 Certifikáty VCA, QCA


55

98

87

87

87

87

OVS

1833 Praní utěrek, ubrusů (kuchyňka VM)


2

5

5

5

5

5


21

30

30

30

30

30


13

2

2

2

2

2


19

30

30

30

30

30


8

15

15

15

10

10


1

3

3

3

3

3

OVS

1933

OVS

2833

OVS

2833

OVS

2833

OVS

4833

OVS

7833

Poplatky za zveřejňování oznámení veřejných zakázek ve věstníku veřejných zakázek a věstníku EU - ORaD - e-podoba Praní utěrek, ubrusů (obřadní síň) Výdaje na ověřené výpisy z KÚ (CZECH POINT) Čištění koberců v obřadní síni Kontrolní nákupy - dle nového kontrolního řádu, nelze blíže specifikovat, podle zaměření kontroly OF - ČSOB a.s.

OVS

OVS


1

0

0

0

0

0

648

701

1 024

1 024

821

631


42

10

11

11

11

11


3

40

140

140

140

100

5171 opravy a udržování

OVS

Opravy vybavení MmM (lednice, myčky apod.) Běžná údržba zařízení budovy magistrátu (čidel sanitárního zařízení, žaluzií, zasklení 0803 dveří, bourání, úprava spínání osvětlení ve VZM, oprava hydroizolace na střeše) 0803 Malování a pořízení lina do archivu OF 0803


52

0

0

0

0

0


38

23

23

23

23

23


211

210

210

210

210

210


0

2

2

2

2

2

OVS

0803 Oprava klimatizací MmM, MD Údržba a provoz výměníku MmM tepelného 0803 zařízení MmM - 17.592,-Kč/měsíčně Oprava magnetického kontaktu na vstupních 0803 dveřích do Dílny Magistra Kelleyho - běžná údržba 0803 Oprava motorgenerátoru


65

55

25

25

25

25

OVS

0803 Oprava výtahů MmM


4

15

15

15

15

15

OVS


1

5

139

139

20

10


0

15

86

86

20

10

OVS

0803 Oprava sekčních vrat do tunelu MmM Oprava karuselových, otočných a 0803 automatických dveří MmM 0803 Oprava hasících přístrojů


0

3

5

5

5

5

OVS

0803 Oprava vyvolávacího systému


0

20

20

20

20

10

OVS

0803 Oprava rotačních kartoték Oprava nahrávací, ozvučovací a rozhlasové 0803 techniky, vnitřního evakuačního rozhlasu


0

20

20

20

20

20


9

20

20

20

20

10

26

0

0

0

0

0

0

3

3

3

0

0

OVS

0803 Oprava a výměna lina v kuchyňce VM 6171 5171 opravy a udržování Výměna rozbočovače pro kamerový systém 0803 6171 5171 opravy a udržování IR, CZECH POINT 0803 Oprava EZS 6171 5171 opravy a udržování

35

0

0

0

0

0

OVS

0803 Oprava vzduchotechniky MmM


2

3

3

3

3

3

OVS

0803 Oprava turniketového vstupu MmM


21

22

10

10

20

10

OVS

0803 Zakrytí okének v IR, stolová deska


0

0

12

12

0

0

OVS

0803 Oprava bočních dveří u nouzového východu


0

0

2

2

2

2

OVS OVS OVS

OVS

OVS

OVS OVS OVS


93


Oprava a montáž požárního žebříku na střeše MmM

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka



Oček. skut. k 31.12. 2016

OVS

0803


0

0

60

60

0

0

OVS

0803 Oprava - HAVÁRIE na pořízení el.čas.razítek 6171 5171 opravy a udržování

0

0

0

0

100

0

OVS

1133 Klub seniorů - běžná údržba 1133 Klub seniorů - běžná údržba 1233 Klub národnostních menšin - běžná údržba Klub národnostních menšin - výměna PVC v 1233 kanceláři 1233 Klub národnostních menšin - běžná údržba

4379 5171 opravy a udržování 6171 5171 opravy a udržování 4342 5171 opravy a udržování

0 11 0

0 5 0

5 0 5

5 0 5

5 0 5

5 0 5


0

0

0

0

35

35


12

5

0

0

0

0

0

0

30

30

10

10

0

30

0

0

0

0

OVS OVS OVS OVS OVS OVS

Nízkoprahové zaříz. pro děti a mládež -běžná 1333 4375 5171 opravy a udržování údržba Nízkoprahové zaříz. pro děti a mládež -běžná 1333 6171 5171 opravy a udržování údržba

dle rozpočtové skladby výměna 100 pneumatik účtována na pol. 5169 (původně pol. 5171) 0

OVS

1533 Oprava služebních vozidel


112

150

100

100

100

OVS

1803 Dílna Magistra Kelleyho (malování)


4

0

0

0

0

OVS

1833


0

0

0

0

5

5


0

25

0

0

0

0


0

0

70

70

0

0


0

20

8

8

5

5

355

534

508

508

583

534

133

172

157

157

175

155

1

0

1

1

0

0

0

0

14

14

0

0

58

100

100

100

100

100

59

28

28

28

0

0

40

40

60

60

60

60

0

5

0

0

0

0

10

0

12

12

12

12

0

0

12

12

12

12

50

120

110

110

140

111

OVS OVS OVS

Oprava a údržba nahrávací, ozvučovací a rozhlasové techniky Výměna koberce do TIC - z důvodu 1833 přestavby, vč. vyrovnání podlahy 2133 TIC Oprava na zařízení pro biometerické prvky 2833 (nad rámec smlouvy - OSČ)

OVS OVS OVS OVS

0803 Cestovné zam. - tuzemsko Cestovné zam. - tuzemsko - OSPOD ÚZ 13011 Cestovné zam. - tuzemsko - sociální služby 13015 0803 ÚZ 13015 13011 0803

6171 6171 4359

OVS

0823 Zahraniční služební cesty

6171

OVS

1433 Účast na veletrzích OŠKaS, TIC

6171

OVS

2033 Jízdné MHD

6171

OVS

2033 Jízdné MHD - OSPOD ÚZ 13011

6171

OVS

13011 2033 Jízdné MHD - OSPOD ÚZ 13011

6171

OVS

13015 2033 Jízdné MHD - sociální práce ÚZ 13015

4359

OVS

2233

Cestovné - školení, vzdělávání (ubytování, stravování)

6171

5173 cestovné (tuzem ské i zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)


94

OVS


2233 Cestovné - veletrhy (ubytování, stravování)

OVS

13011 2233 Cestovné - školení - OSPOD ÚZ 13011

OVS

2233 Cestovné - školení - OSPOD ÚZ 13011

OVS

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i 6171 zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i 6171 zahraniční) 6171

Leasing - služební automobil - OSPOD 4.496,42,-/měs. ÚZ 13011 ukončení r. 2016, 5178 nájem né za nájem s 13011 0803 6171 splátka za služby nového automobilu 32.500,právem koupě Kč, ÚZ 13011 11.465,- Kč/měs. r. 2017

OVS

0803 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

OVS

Úhrady účastníkům správních řízení 2833 svědečné

5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5192 poskytnuté neinvestiční 6171 příspěvky a náhrady (část) 5192 poskytnuté neinvestiční 6171 příspěvky a náhrady (část)

OVS

0803 Nákup kolků

6171 5361 nákup kolků

OVS

1533

OVS

1533 Poplatky za průjezd tunelem v cizině

OVS

Dálniční známky pro služební vozidla vč. 5362 platby daní a poplatků 6171 krátkodobých dálničních známek do zahraničí státním u rozpočtu

OVS OVS OVS

OVS

6171

Náhrady mezd znalcům, svědkům, tlumočníkům OSČ Náhrady mezd znalcům, svědkům, 4833 tlumočníkům OŽÚ 2833

0803 Vyúčtování energií minulých let

5429 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5429 ostatní náhrady placené 6171 obyvatelstvu 5429 ostatní náhrady placené 6171 obyvatelstvu 5902 ostatní výdaje z 6171 finančního vypořádání m inulých let



Oček. skut. k 31.12. 2016

0

65

0

0

70

70

4

0

14

14

14

14

0

4

0

0

0

0

54

49

89

89

180

180

0

2

2

2

2

2

4

2

15

15

16

6

1

0

1

1

1

1

3

2

14

14

15

5

2

3

3

3

0

0

18

17

18

18

20

20

0

40

40

40

60

40

0

30

30

30

50

30

0

10

10

10

10

10

131

140

135

135

140

140


organizační změna od 1.1.2017 OŽPaMU

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

222 422 219 956 220 098 219 487 222 518

219 327 přesunutí oddělení komunálního

OŽPaMU

ZU - VÝDAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

13 820

4 982

5 124

4 513

3 765

3 715

OŽPaMU

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

12 922

3 966

4 108

3 847

3 241

3 191

226

0

0

0

0

0

216

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

hospodářství z odboru investic

OŽPaMU

0752

OŽPaMU

0752 DHDM

OŽPaMU

5022 Revitalizace sídlištní zeleně na Výsluní

5137 drobný hm otný dlouhodobý m ajetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 3741 majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 3741 majetek

95


OŽPaMU

0752

OŽPaMU

5022 Revitalizace sídlištní zeleně na Výsluní

OŽPaMU

OŽPaMU

OŽPaMU OŽPaMU

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

3741

nákup 6 ks květníků, dřevin a zeminy 4. patro 0752 3745 MmM tabule 20 ks pro označení naučné stezky na 0752 3745 Šibeníku publikace Mýty a fakta; Městská zeleň, aneb 0752 3799 Parky města Mostu dříve a nyní 0752 nájemné

položka

5139 nákup m ateriálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený

3792 5164 nájem né



Oček. skut. k 31.12. 2016

45

0

80

77

0

0

21

0

0

0

0

0

0

0

10

7

0

0

4

0

70

70

0

0

20

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

10

281

390

126

36

36

OŽPaMU

0752


OŽPaMU

0752

zpracování Lesních hospodářských osnov 5166 konzultační, poradenské a 1031 (fin. prostředky budou poté získány z KÚ ÚK) právní služby

0

170

170

0

25

25

OŽPaMU

29516 0752

MZ ČR zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Most ÚZ 29516

0

0

102

102

0

0

0

0

13

13

0

0

0

1

1

1

1

1

0

100

94

0

0

0

10

10

10

10

10

10

0

40

40

40

40

40 3 090

1031

5166 konzultační, poradenské a právní služby 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5167 služby školení a vzdělávání

OŽPaMU

0752 odběr a analýza vody z Lučního potoka

2322

OŽPaMU

0752 posudek o znečišťovaném ovzduší

3719

OŽPaMU

0752

OŽPaMU

0752 studie (zeleň)

OŽPaMU

0752

OŽPaMU

0752

12 523

3 635

3 542

3 548

3 140

OŽPaMU

0752 vzorky odběrů vody při haváriích


0

15

2

2

15

15

OŽPaMU

0752 provoz na VZS Matylda


50

150

150

150

150

100

OŽPaMU

0752


0

10

10

10

10

10

OŽPaMU OŽPaMU OŽPaMU OŽPaMU OŽPaMU OŽPaMU OŽPaMU OŽPaMU OŽPaMU

OŽPaMU

aktualizace studie - Program odpadového hospodářství

projekt "Brána ekologie otevřena - ovzduší" spol. s ECM VÚHU

likvidace nebezpečného odpadu (např. kyselina chlorovodíková) 0752 měření pachů ve městě 0752 0752 0752 0752 0752 0752 5012

inventarizace dřevin - Skřivánčí Vrch PD Skřivánčí Vrch inventarizace dřevin - Pod Šibeníkem PD Pod Šibeníkem inventarizace dřevin - Obránců míru PD Obránců míru revitalizace sídlištní zeleně - Liščí vrch revitalizace sídlištní zeleně - Liščí vrch ÚZ 15319 5012 15319 revitalizace sídlištní zeleně - Liščí vrch ÚZ 90001 5012 90001

3728 3745 3792



0

10

10

10

10

10

5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb

176 127 266 127 78 91 732

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


2 513

0

0

0

0

0


179

0

0

0

0

0

3741 3741 3741 3741 3741 3741 3741


96

OŽPaMU

OŽPaMU

OŽPaMU

OŽPaMU

OŽPaMU


autorský dozor " Inventarizace sídlištní 0752 zeleně II. etapa (části Skřivánčí vrch, Obránců míru, Pod Šibeníkem)" přepracování PD z důvodu novelizace obč. 5022 zákoníku "revitalizace sídlištní zeleně Výsluní" technický dozor investora - "Inventarizace 5022 sídlištní zeleně II. etapa Výsluní" veter. dohled v útulku v Rudolicích sml. 0752 193/2/2002 instalace pachových ohradníků na pozemních 0752 komun. na území ORP Most

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka



Oček. skut. k 31.12. 2016


6

0

0

0

0

0


30

0

0

0

0

0


120

0

0

0

0

0


1 666

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900


10

10

10

10

10

10

OŽPaMU

0752 očkování


16

30

20

20

30

30

OŽPaMU

0752 sběr psích exkrementů sml. 168/2/2014


799

800

800

800

800

800

OŽPaMU

0752 inventarizace dřevin - U Stadionu


OŽPaMU

0752 5022 5022 5022

3741 3741 3741 3741

OŽPaMU

PD U Stadionu realizace a revitalizace sídliště Výsluní náhradní dřeviny ošetření dřevin památné stromy (cedule, ošetření, přesun 0752 květníků) 0752 deratizace (potkani a vosy)

OŽPaMU

0752 ekovýchova

OŽPaMU

0752

OŽPaMU OŽPaMU OŽPaMU OŽPaMU

OŽPaMU

OŽPaMU

OŽPaMU OŽPaMU

ekolog. záležitosti "Zelený telefon" sml. 240/2002 dozor nad revitalizací porostů na 0752 rekultivacích realizace naučné stezky na Vrchu Šibeník 0752 (tabule, ornitologický průzkum) obnova poutače pro naučnou stezku na 0752 Resslu a pultových tabulí na Šibeníku 0752 občestvení

OŽPaMU

0752

OŽPaMU

29008 0752

OŽPaMU

dotace MZ ČR na činnost odborného lesního hospodáře ÚZ 29008 dotace MZ výsadba minimálního podílu 29004 0752 melioračních a zpevňujících dřevin

OŽPaMU

OBRANA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

OŽPaMU

doplňování a obměna výstroje členů JSDH 1096 Most

OŽPaMU

OŽPaMU

0

260

273

279

0

0

5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb

0 5 138 3 268

130 0 0 0

117 0 0 0

117 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


3

25

25

25

25

25


5

20

20

20

20

20


0

50

50

50

50

50


100

100

100

100

100

100


20

25

25

25

20

20


0

100

30

30

0

0


0

10

10

10

25

25


15

0

0

0

0

0

5219 ostatní neinvestiční transfery podnikatelkým subjektům

98

0

46

46

0

0

1036

5219 ostatní neinv estiční transf ery podnikatelkým subjektům

92

0

46

46

0

0

1031

5219 ostatní neinv estiční transf ery podnikatelkým subjektům

6

0

0

0

0

0

898

1 016

1 016

666

524

524

3

25

25

25

25

25

37

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

5137 drobný hmotný dlouhodobý 5512 majetek 5139 nákup materiálu jinde 1096 díly na opravu T 815 5512 nezařazený díly na opravy požární techniky a HZ Rudolice 5139 nákup materiálu jinde 1096 5512 - doplnění výzbroje např. hadice nezařazený


97


OŽPaMU

1096 nádrž na vodu do požárního vozidla T -148

OŽPaMU

1096

OŽPaMU

náhradní díly na opravu požárních vozidel ( T815, Avia, Peugeot, T 148) materiál na opravu požární techniky (pily, čerpadla, elektrocentrála atd.) hasičské 1096 zbrojnice (doplnění výzbroje, malířská barva, štětce apod.) vodné a stočné HZ Rudolice a SHČMS ul. 1096 Stavbařů 1096 teplo SHČMS ul. Stavbařů

OŽPaMU

1096 elektřina - HZ Rudolice, SHČMS ul. Stavbařů

OŽPaMU

OŽPaMU

OŽPaMU

1096

OŽPaMU

1096

OŽPaMU

1096

OŽPaMU

1096

OŽPaMU OŽPaMU OŽPaMU

1096 1096

PHM - 4 požární vozidla, motorová pila, elektrocentrála, motorové stříkačky, plovoucí čerpadla internetové služby v HZ Rudolice (sml. 181/13/11), mobilní telefon znalecký posudek na Ford Tranzit, T 815 CAS 32 revize dýchacích a hasících přístrojů, elektrozařízení, tlakových zařízení, komínu,apod. technické prohlídky požárních vozidel lékařské prohlídky členů JSDH

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 5512 nezařazený 5512



Oček. skut. k 31.12. 2016

0

350

350

0

0

0

0

30

30

30

30

30

0

40

40

40

50

50

6

10

10

10

10

10

5512 5152 teplo

29

35

35

35

35

35


52

70

70

70

60

60

9

30

30

30

30

30

6

10

10

10

10

10

2

6

6

6

8

8

24

28

28

35

35

10 5

6 5

6 5

6 5

6 5

2

0

0

0

0

0

561

30

30

30

30

30

0

1

1

1

0

0

5512



5512 5156 pohonné hmoty a maziva 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5166 konzultační, poradenské a 5512 právní služby 5512

5512 5169 nákup ostatních služeb 33 5512 5169 nákup ostatních služeb 5512 5169 nákup ostatních služeb

14004 1096 dotace KÚÚK na výdaje JSDH obcí ÚZ 14004 5512 5169 nákup ostatních služeb

OŽPaMU

servisní opravy požárních vozidel (stáří 30 let), sekční vrata nákup materiálu na údržbu - barvy, štětce, 1196 ředidla, baterie atd. 1196 vodné a stočné v úkrytech a skladech CO

0

1

1

1

0

0

OŽPaMU

1196 elektřina v úkrytech a skladech CO


0

5

5

5

0

0

OŽPaMU

1196 PHM - nákup mazadel a olejů úkryty CO

0

2

2

2

0

0

OŽPaMU

1196 rozesílání krizových sms zpráv

5212 5156 pohonné hmoty a maziva 5162 služby telekomunikací a 5212 radiokomunikací

0

72

72

72

75

75

OŽPaMU

nákup služeb - revize dýchacích přístrojů, 1196 elektrozařízení v úkrytech CO


2

5

5

5

15

15

OŽPaMU

1196

spolufinancování provozních nákladů 5212 5169 nákup ostatních služeb protipovodňového varovného systému města

150

150

150

150

0

0

OŽPaMU

1196


0

5

5

5

0

0


0

100

100

100

100

100

OŽPaMU

OŽPaMU

OŽPaMU

1096

oprava a údržba úkrytů a skladů CO ve vlastn.města finanční prostředky potřebné k zajištění 1196 přípravy na krizové situace ve městě


5512 5171 opravy a udržování 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5212 5151 studená voda 5212

98


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

OŽPaMU

ZU - VÝDAJE ODDĚLENÍ KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (přesun z OIaKH od 1.1.2017)

OŽPaMU

1266

OŽPaMU

1366 Městský mobiliář

3421

OŽPaMU


OŽPaMU


Oček. skut. k 31.12. 2016


208 602

214 974

214 974

214 974

218 753

20 026

20 026

20 026

20 026

20 147

1 016

1 000

1 000

1 000

1 000


964

500

500

500

500



763

616

616

616

616

OŽPaMU


3639

0

100

100

100

100

OŽPaMU



334

700

700

700

700

OŽPaMU



173

140

140

140

140

OŽPaMU


3639


306

500

500

500

500

OŽPaMU

1466 Zimní údržba komunikací


6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

OŽPaMU

1566 Správa veřejného WC

3639


303

385

385

385

524

OŽPaMU

1666 Správa veřejných pohřebišť

3632


8 364

8 364

8 364

8 364

8 364

Čistota města (strojní, ruční, blokové, mimořádné, kanály, komunikace, potoky, skládky, odchyt holubů atd.)





organizační změna od 1.1.2017 schv. 10.11.2016 usn.č. 215 612 RmM/2477/42/2016 - přesunutí oddělení komunálního hospodářství z odboru investic 20 126 komplexní čištění města komplexní péče o drobný mobiliář ve 1 000 městě - výroba a instalace dětských atrakcí komplexní péče o drobný mobiliář ve městě - výměna písku, likvidace 500 dětských atrakcí, pískovišť, dětských hřišť a jiné služby komplexní péče o drobný mobiliář ve 616 městě - opravy dětských hřišť, pískovišť a zpevněných ploch komplexní péče o drobný mobiliář ve 100 městě - výroba a instalace laviček, navigačního systému apod. komplexní péče o drobný mobiliář ve 700 městě - ostatní drobné služby, radary komplexní péče o drobný mobiliář ve 140 městě - opravy laviček, navigačního systému, apod. komplexní péče o drobný mobiliář ve městě - provozování bazénů, 500 fontán, pítek, vod. díla u děkanského kostela a kašny u sochy sv. Jana Nepomuckého zajištění schůdnosti a sjízdnosti 6 000 komunikací v zimním období provozování a údržba veřejného WC pod terasami MmM; bez dotace 385 od ÚP na mzdy navýšení o 139 tis. Kč komplexní činnosti a práce 8 364 související s pohřebnictvím

99


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

OŽPaMU

1766 Zimní stadion

3429

OŽPaMU

1866 AQUADROM Most (Topolová)

3429

OŽPaMU

1966 Benedikt

OŽPaMU

2066 Matylda

OŽPaMU

2166 Místní komunikace

OŽPaMU

2366 Služby svícení

OŽPaMU

2466 Komunální odpad

OŽPaMU

OŽPaMU OŽPaMU

OŽPaMU

2466 Komunální odpad 00999 2466 Komunální odpad ÚZ 00999 2566 Městská zeleň 00400 2566 Městská zeleň ÚZ 00400

položka



Oček. skut. k 31.12. 2016



provozování a údržba objektu; navýšení energie - prodloužení hokejové sezóny ve 4/2017 ve výši 300 tis. Kč (EL+TEPLO+VODA), 7 296 rozšíření činností v areálu rozcvičovna a dětská klubovna 1 rok ve výši 100 tis. Kč (EL+TEPLO), tj. 484 tis. Kč vč. DPH

7 058

7 058

7 058

7 058

7 542

10 000

11 000

11 000

11 000

11 000

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300 správa rekreačního areálu

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300 správa rekreačního areálu


24 842

25 841

25 681

25 841

25 841

3631


33 549

38 000

38 000

38 000

40 000

3722


100

100

100

100

100

5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5179 ostatní nákupy jinde 3639 nezařazené 5179 ostatní nákupy jinde 3639 nezařazené

10 500 provozování a údržba objektu

běžná údržba a opravy komunikací 25 841 a jejich součástí (mosty, svislé a vodorovné značení, podchody…) požadavek TSmM, a.s. Most ve výši 33.901 tis. Kč, rezerva 6.099 tis.Kč 38 000 na nové VO a přepočet smluv; komplexní činnosti služeb v oblasti svícení ve městě 100 pořízení odpadkových košů


46 672

46 672

43 182

43 182

43 707

43 472


0

0

3 490

3 490

4 000

4 000


41 177

42 172

41 183

41 183

42 172

42 172


995

0

989

989

0

0

144

142

142

142

142

142

56

58

58

58

58

58

OŽPaMU

2666 Most Rico


OŽPaMU

2666 Most Rico

3631


komplexní činnost v oblasti komunálního odpadu; navýšení ceny za převzetí a likvidaci odpadu (skládka) o 1.035 tis. Kč z příjmů za separ.odpad komplexní činnosti při ošetřování zeleně ochrana a obnova přírody a krajiny a zlepšení životního prostředí v obci dle Zákona č. 334/92 Sb. komplexní údržba mostního tělesa; Smlouva do 31.12.2016 komplexní činnosti služeb v oblasti svícení mostního tělesa; Smlouva do 31.12.2016

100


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

OZVZ

ODBOR ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (vytvoření odboru od 1.1.2017)

OZVZ

ZU - VÝDAJE ODBORU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

OZVZ

0552 Právní služby

OZVZ

0552

OZVZ

0552 Právní služby

OZVZ celkem

Právní služby - náklady řízení, soudní poplatky, znalečné

6171

5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

6399

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM BEZ FRB A SF ÚČET FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

OF OF


Oček. skut. k 31.12. 2016

2 609

2 800

2 800

2 757

2 768

2 609

2 800

2 800

2 757

2 768

2 609

2 800

2 789

2 747

2 758

0

0

10

10

10

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

900 303 911 747 993 877 980 237 973 448


vytvoření odboru schv. 10.11.2016

2 818 usn. č. RmM/2477/42/2016 2 818

přesun výdajů na právní služby z 2 758 OKPaT (org. změna); Smlouva č. 3/13/2016 platná do 31.12.2017 Náklady na náhrady soudního či jiného řízení (náhrady nákladů 10 řízení, soudní poplatky, znalečné atd.) 0 50 přesun výdajů z ORaD

937 854

1

501

1

1

0

0 zrušen k 30.6.2016

ZU - NEINVESTIČNÍ PŮJČKY A OSTATNÍ VÝDAJE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

1

501

1

1

0

0

0000 ostatní výdaje - poplatky z účtu


1

1

1

1

0

0

0000 neinvestiční půjčky obyvatelstvu

5660 neinvestiční půjčené 3612 prostředky obyvatelstvu

0

500

0

0

0

0

4 364

4 829

4 829

4 772

4 913

4 913

4 364

4 829

4 829

4 772

4 913

4 913

1

0

0

0

0

0

20

20

20

20

20 Sociální výpomoc (nevratné půjčky)

20

40

40

40

40

40 půjčky (vratné)

21

Předpokládaný počet oceněných za rok 2016 cca 61 - 66 zaměstnanců (MmM 42-47 zam., MP 19 zam.), 21 věcný dárek v hodnotě cca 300 Kč (v roce 2014 dárky v hodnotě 289 Kč a v roce 2015 dárky v hodnotě 312 Kč)

OKPaT

SOCIÁLNÍ FOND

OKPaT

ZU - VÝDAJE SOCIÁLNÍHO FONDU

OKPaT

0000 Sociální fond

OKPaT


OKPaT


OKPaT


5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5166 konzultační, poradenské a 0552 Technická pomoc v rámci veřejného zadávání 3636 právní služby

OF

OF

6171


2344 Příspěvek dárcům krve a plazmy

6310 5163 služby peněžních ústavů 5499 ostatní neinvestiční 6171 transfery obyvatelstvu 5660 neinvestiční půjčené 6171 prostředky obyvatelstvu


17

20

20

17

0

101


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

OKPaT

2344 Příspěvek dárcům krve a plazmy

6171

OKPaT

2444 Penzijní připojištění

6409

OKPaT

2544 Příspěvek na úpravu zevnějšku

6409

OKPaT

2644 Ošatné

6409

OKPaT

2744 Soc.fond sickdays

6171

OKPaT

2844 Soc.fond stravenky

6171

celkem

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM VČ. FRB A SF

položka

5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu


Oček. skut. k 31.12. 2016



Předpokládaný počet oceněných za rok 2016 cca 44 zaměstnanců odměna předána na akci v lednu/únoru 2017. MmM - 69 000 Kč finanční ocenění cca 32 zaměstnanců, MP - 33 000 Kč finanční ocenění cca 12 105 zaměstnanců. (Plánováno dle předpokládaných odběrů u jednotlivých dárců a k tomu připadající příslušné poskytnutí fin. odměny, nelze přesně odhadnout kolik který zaměstnanec bude mít odběrů krve či plazmy)

37

120

120

66

105

1 338

1 460

1 460

1 460

1 485

1 485

186

200

200

200

200

200

1 677

1 900

1 900

1 900

1 927

1 927

135

0

15

15

34

34

953

1 069

1 054

1 054

1 081

1 081

904 668 917 077 998 707 985 010 978 361

942 767

102

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE položka

odb./ ZU/ Název odboru, závazného ukazatele, organizace č.org .

paragraf

Odbor

účelový znak

v tis. Kč Schválený Upravený Očekáv. Skutečnost rozpočet rozpočet skut. k k 31.12. na rok k 31.12. 2015 2016 22.9.2016 2016



upravený název odboru z odbor investic a komunálního OI

ODBOR INVESTIC

111 223

69 780

80 708

80 613 231 043

84 438 hospodářství na odbor investic - organizační změna od

OI

ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU INVESTIC

111 223

69 780

80 708

80 613

231 043

84 438 úprava názvu ZU

OI

STAVEBNÍ INVESTICE VČ. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - DOTAČNÍ AKCE

64 897

200

3 250

3 003

121 052

OI

1492 Rekonstrukce parku nad sportovní halou

3745 6121

0

0

2 279

2 279

52 577

OI

4642

Snížení energetické náročnosti PpS ul. Albrechtická

4357 6121

110

0

29

29

15 126

OI

5272 PZ Joseph - odvedení dešťových vod

3639 6121

0

0

488

240

20 149

OI

7972

Rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu, Most

3412 6121

190

0

0

0

33 000

OI

3342

Rekonstrukce azylového domu pro muže a výstavbu noclehárny

4379 6121

0

200

200

200

200

OI

6662 Rozšíření splaškové kanalizace - Rudolice

2321 6121

24

0

0

0

0

OI

7072 Sběrný dvůr Zahradní čp. 104/1 - rozšíření

3745 6121

128

0

0

0

0

OI

8242

Rekonstrukce budovy ZŠ v ul. J.A. Komenského v 3113 6121 Mostě - snížení energetické náročnosti (15. ZŠ)

197

0

22

23

0

OI

Snížení energetické náročnosti budov Základní 9102 školy v ulici Okružní čp. 960 a 1235 v Mostě (18. ZŠ)

307

0

201

201

0

1.1.2017

3113 6121

0 Probíhá zpracování PD, odhad nákladů stavby ze studie 0 52.276 tis. Kč; výše dotace 90%; snížení - akce přecházející 301 tis. Kč SP do 4.01.2018, rozpočtové náklady stavby dle PD 15.026 0 tis.Kč, odhad nákladů AD, BOZP, TDI 100 tis. Kč; výše dotace 40% Dojde k rozšíření stávající retenční nádrže; Probíhá 0 zpracování PD, odhad nákladů stavby 20.000 tis. Kč; výše dotace 85%; snížení - akce přecházející 149 tis. Kč Rozpočtové náklady stavby dle PD 32.840 tis.Kč komentář TSmM a.s. - Životnost betonové plochy s trubkovým rozvodem NH3 přesahuje svoji životnost (udává se 15 let), dostupnost komponentů na úpravu agregátů je velmi složitá. Doporučujeme v co nejbližším termínu 0 rekonstrukci celého chlazení zimního stadionu. PD chlazení zpracována po jednotlivých celcích včetně rozpočtů na OIaKH. Lze řešit i po etapách 1.etapa technologie chlazení, MaR 2017-16.658.683Kč, 2. etapa stavební, betonová plocha, mantinely, odvlhčení VZT 2018 - 16.180.923Kč; výše dotace 85% Probíhá zpracování PD, odhad nákladů stavby 15.000 tis. 0 Kč, odhad nákladů AD, BOZP, TDI 100 tis. Kč; výše dotace 90%; snížení - akce přecházející Akci je vhodné realizovat ve spolupráci s SVS a.s. (výměna vodovodu), SP do 31.12.2017, rozpočtové 0 náklady stavby dle PD 8.837 tis.Kč, odhad nákladů AD, BOZP, TDI 100 tis. Kč; výše dotace 67% SP do 27.4.2018, rozpočtové náklady stavby dle PD 6.958 0 tis.Kč; výše dotace 85% SP do 28.05.2017, rozpočtové náklady stavby dle PD 0 35.583 tis.Kč, odhad nákladů AD, BOZP, TDI 100 tis. Kč; 40% SP do 13.1.2018, rozpočtové náklady stavby dle PD 31.720 0 tis.Kč odhadované náklady vč. nuceného větrání, odhad nákladů AD, BOZP, TDI 100 tis. Kč; výše dotace 40%

103

OI

9392

OI

00928 4022

OI

15835 3112

OI

3112

OI

90877 3112

OI

17871 4022

OI

00926 4022

OI

00917 4052

OI

84505 4052

OI

00915 4052

OI

84505 6902

OI

6902

OI

7612

OI

15835 7612

OI

90877 7612

OI

8382

OI

15835 8382

OI

90877 8382

OI

15835 8492

OI

8492

OI

90877 8492

Rekonstrukce budovy Základní umělecké školy v ul. Moskevská v Mostě - snížení energetické náročnosti včetně nuceného větrání sociálních zařízení IPRM DEMOS - veřejná prostranství bl. 95-100 II.etapa ÚZ 00928 ZŠ U stadionu, Most: Rekonstrukce budovy bazénu ÚZ 15835 ZŠ U stadionu, Most: Rekonstrukce budovy bazénu ZŠ U stadionu, Most: Rekonstrukce budovy bazénu ÚZ 90877 IPRM DEMOS - pěší propojení sídliště Chanov s lokalitou nádraží ČD v Mostě ÚZ 17871 IPRM DEMOS - pěší propojení sídliště Chanov s lokalitou nádraží ČD v Mostě ÚZ 00926 IPRM DOPRAVA - informační systém ÚZ 00917 IPRM DOPRAVA - rekonstrukce přednádražních prostor ÚZ 84505 IPRM DOPRAVA - rekonstrukce přednádražních prostor ÚZ 00915 IPRM DOPRAVA III. - Přestupní uzel OD Prior (pův. Zastávka MHD OD Prior ve směru 1.nám.) ÚZ 84505 IPRM DOPRAVA III. - Přestupní uzel OD Prior (pův. Zastávka MHD OD Prior (ve směru 1. náměstí)) Rekonstrukce budovy ZŠ ul. Rozmarýnová (14. ZŠ) v Mostě - snížení energetické náročnosti Rekonstrukce budovy ZŠ ul. Rozmarýnová (14. ZŠ) v Mostě - snížení energetické náročnosti ÚZ 15835 Rekonstrukce budovy ZŠ ul. Rozmarýnová (14. ZŠ) v Mostě - snížení energetické náročnosti ÚZ 90877 Rekonstrukce budovy MŠ ul. Růžová čp. 1427 v Mostě - snížení energetické náročnosti Rekonstrukce budovy MŠ ul. Růžová čp. 1427 v Mostě - snížení energetické náročnosti ÚZ 15835 Rekonstrukce budovy MŠ ul. Růžová čp. 1427 v Mostě - snížení energetické náročnosti ÚZ 90877 Rekonstrukce budovy MŠ Fr.Kmocha čp.1820 v Mostě - snížení energetické náročnosti ÚZ 15835 Rekonstrukce budovy MŠ Fr.Kmocha čp.1820 v Mostě - snížení energetické náročnosti Rekonstrukce budovy MŠ Fr.Kmocha čp.1820 v Mostě - snížení energetické náročnosti ÚZ 90877

položka

paragraf

účelový znak

Odbor


Schválený Upravený Očekáv. Skutečnost rozpočet rozpočet skut. k k 31.12. na rok k 31.12. 2015 2016 22.9.2016 2016



3231 6121

11

0

5

5

0

SP do 3.04.2017, rozpočtové náklady stavby dle PD 0 11.057 tis.Kč, odhad nákladů AD, BOZP, TDI 100 tis. Kč; výše dotace 40%

3699 6121

9 951

0

26

26

0

0

3113 6121

5 387

0

0

0

0

0

3113 6121

4 977

0

0

0

0

0

3113 6121

317

0

0

0

0

0

3699 6121

5 954

0

0

0

0

0

3699 6121

4 319

0

0

0

0

0

2219 6121

343

0

0

0

0

0

2219 6121

34

0

0

0

0

0

2219 6121

30

0

0

0

0

0

2219 6121

2 053

0

0

0

0

0

2219 6121

1 339

0

0

0

0

0

3113 6121

8 307

0

0

0

0

0

3113 6121

8 250

0

0

0

0

0

3113 6121

485

0

0

0

0

0

3111 6121

1 644

0

0

0

0

0

3111 6121

96

0

0

0

0

0

3111 6121

6

0

0

0

0

0

3111 6121

44

0

0

0

0

0

3111 6121

5

0

0

0

0

0

3111 6121

3

0

0

0

0

0

104

OI OI OI

PPS 25 ul. Komořanská - zateplení budovy vč. hydroizolací ÚZ 15835 PPS 25 ul. Komořanská - zateplení budovy vč. 8922 hydroizolací PPS 25 ul. Komořanská - zateplení budovy vč. 90877 8922 hydroizolací ÚZ 90877 15835 8922

položka

paragraf

účelový znak

Odbor




4357 6121

7 055

0

0

0

0

0

4357 6121

2 916

0

0

0

0

0

4357 6121

415

0

0

0

0

0

34 131

53 394

58 844

54 266

100 158

82 563

2219 6121

88

55

55

54

10 208

0 0


OI

STAVEBNÍ INVESTICE VČ. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

OI

6502

OI

8772 Rekonstrukce mostu Rudolice

2219 6121

0

0

0

2 178

2 000

OI

MmM - Tepelně-izolační fólie do oken technických 1332 místností OIS

6171 6121

0

0

0

0

80

3302 Kulturní dům v Mostě 0052 Rezerva na PD Most, S.K.Neumanna - rekonstrukce dešťové 8172 kanalizace

3319 6121 6171 6121

0 0

0 1 000

418 0

418 0

15 000 1 000

2321 6121

95

0

24

24

7 865

OI

5132 PZ Joseph - prodloužení inženýrských sítí

3633 6121

73

115

182

182

7 300

OI

5252 PZ Joseph - vystrojení vodojemu

3639 6121

0

0

67

67

872

OI

5262 PZ Joseph - rozvod užitkové vody

3699 6121

0

0

207

200

6 534

OI

5642

3639 6121

0

19 000

16 000

16 343

31 000

OI

00999 1062

3725 6121

2 567

5 500

4 601

5 063

3 513

0 snížení - akce přecházející

OI

3152

4357 6121

0

150

150

150

150


OI

3362

2219 6121

19

871

876

592

15


OI

5052

6171 6121

0

300

409

409

111


OI OI

5692 6602

2219 6121 2212 6121

0 0

35 1 108

98 1 108

98 725

70 10

0 snížení - akce přecházející 0 snížení - akce přecházející

OI

6792

2212 6121

0

200

200

200

200


OI

6932

2219 6121

0

2 925

3 505

3 505

20


OI

6982

2219 6121

36

800

1 276

1 254

50


OI

8762

3412 6121

0

0

0

60

60


OI

8662

2219 6121

0

0

0

0

0

200

OI

8672

3639 6121

0

0

0

0

0

200 PD

OI OI OI

Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě

Pokračování komunikace a IS k ploše J a L v SPZ Joseph (+ II.etapa) Vybudování kontejnerů na separovaný odpad ÚZ 00999 MSSS - Snížení energ. náročnosti, vč. MaR ÚT a TUV - SDP 15 + DS ul. Fr. Malíka Úprava schodiště u Prioru, Most MmM ul. Radniční 1 - Rekonstrukce interiéru zasedací síně MmM Parkovací pruh pro kamiony v SPZ Joseph Přechod pro chodce v ulici Pražská Dopravní řešení a odkanalizování lokality Na Ovčíně Rekonstrukce zastávkové plochy autobusů v ul. Topolová před SPŠ v Mostě Rekonstrukce chodníkové plochy a řešení bezbariérového přístupu v ul. K. Marxe v Mostě Pumptracková dráha Matylda - Most Realizace stykové křižovatky Lipová - Topolová Zd. Štěpánka PD SML Most p.o. - Rekonstrukce správní budovy ředitelství PO SMLM

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu místní komunikace, stavební řízení zahájeno 16.5.2017, rozpočtové náklady stavby dle PD 10.108 tis.Kč, odhad nákladů AD, BOZP, TDI 100 tis. Kč

Instalace fólie (m 15 xt) do oken sníží tepelné zatížení ve 4 80 technických místností, ve kterých jsou umístěná klíčová zařízení infrastruktury IT MmM 15 000 1 000 Rozpočtové náklady stavby dle PD 7.815 tis.Kč, odhad 7 000 nákladů AD 50 tis. Kč PD se zpracovává, odhad nákladů z DÚR 7.260 tis. Kč; 7 260 snížení - akce přecházející 40 tis. Kč 872 PD se zpracovává, odhad nákladů z DÚR 872 tis. Kč 6 534 PD se zpracovává, odhad nákladů z DÚR 6.534 tis. Kč 23 500

PD se zpracovává, odhad nákladů z DÚR 23.500 tis. Kč; snížení - akce přecházející 7.500 tis. Kč

105

OI

8852 Divadlo Rozmanitostí Most

OI

1892

položka

paragraf

účelový znak

Odbor





Na vědomí SÚ, rozpočtové náklady stavby dle PD 14.392 14 100 tis.Kč, odhad nákladů AD, BOZP, TDI 100 tis. Kč; výše dotace 40%

3311 6121

0

0

183

183

14 100

3639 6121

0

0

0

0

0

1 000

3113 6121

0

0

0

0

0

1 200 převod z BV

OI

Mateřské školy - MŠ Nezvala - zaizolování vstupní části do budovy; MŠ Růžová - vybudování multifunkční plochy; MŠ Hutnická - dětské hřiště; 1302 MŠ Komořanská - herní prvky z daru VU a.s. 100 3111 6121 tis. Kč, MŠ Sochora - optika a zasíťování budovy v rámci optimalizace zabezpečení budovy z daru SD a.s. 40 tis. Kč a 25 tis. Kč z VU a.s.

607

0

822

822

0

0

OI

1332

6171 6121

193

0

703

555

0

0

OI OI

1342 1392 1952

5311 6121 3631 6121 3113 6121

0 0 0

0 30 100

70 30 100

70 30 150

0 0 0

0 0 0

OI

2112

4357 6121

508

0

30

30

0

0

OI

2772

2219 6121

0

0

1 060

834

0

0

OI

2852

3311 6121

183

250

250

191

0

0

OI

3022

3743 6121

0

823

0

0

0

0 Akce převedena do ZU-výdaje odd. investic a údržby

OI

3162

4357 6121

0

1 500

1 149

1 149

0

0

OI

3222

6171 6121

0

0

164

164

0

0

OI

3282

6171 6121

0

100

100

100

OI

3702

3745 6121

4

0

2 230

2 230

0

0

OI

3922

2219 6121

OI

OI

4072 4472 4662 4682

OI

4942

OI

5132

OI

5282

OI

5642

OI

OI

OI OI

Kostelní hřbitov ul. Hřbitovní - Výstavba kolumbárních zdí MŠ Bělehradská - Rekonstrukce kuchyně, včetně 8572 rozvodů vody, elektro, obkladů a dlažby

MmM dodávky - výměna oken, dveří v 5. NP, 2015 rotační kartotéky, podlaha, kuchyň Hrad Hněvín buňka MP - Vybudování el. přípojky Veřejné osvětlení F.Čelakovského a V. Řezáče Oplocení u hlavního vchodu 8. ZŠ DpS 17 ul. Wolkerova - Rekonstrukce sociálních zařízení (3ks) Rozšíření chodníku v ul. Svážná v Mostě, včetně VO Městské divadlo hlavní budova - Rekonstrukce soc. zařízení pro diváky - bezbariérový vstup na WC, 2015 rekonstrukce výtahu Rekultivace Střimice MSSS - Rekonstrukce výtahu - DpS 30 ul. Barvířská Stavební úpravy stávajícího garážového objektu na parkovišti MP v ul. Pionýrů v Mostě Pořízení reklamního poutače na 1. náměstí Parkové úpravy pozemku p.p.č. 960/1 k.ú. Vtelno, část obce Most, Vtelno Vybudování parkoviště pro osobní automobily v ulici Okružní v Mostě PD Klimatizace budovy MmM Středisko volného času - sportovní sál Zateplení budovy Městské policie Buňka pro kynology Městské policie Vybudování přechodu pro chodce na silnici I/27 v Mostě, Čepirozích Dobudování inženýrských sítí k ploše M v SPZ Joseph Rozvojová zóna Joseph - přístupová komunikace a prodloužení IS PZ Joseph - komunikace a inž. sítě II.etapa

0

12 371

0

17

16

0

0

6121 6121 6121 6121

0 0 0 0

200 1 000 150 300

24 1 729 127 0

24 1 729 114 0

0 0 0

0 0 0 0

2219 6121

38

2 002

4 126

4 084

0

0

3639 6121

0

6 000

6 000

0

0

0 Finanční prostředky budou nárokovány nově

3633 6121

0

0

212

212

0

0

2212 6121

0

0

36

36

0

0

6171 6171 5311 5311

106

položka

paragraf

účelový znak

Odbor




68

5 000

400

325

0

0

3631 6121

0

0

36

36

0

0

OI

Aquadrom Most - 2016 rekonstrukce podlah bazénové haly Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Ke Kostelu a 6372 Židovická, Most Vtelno 6422 Rozšíření veřejného osvětlení před č.p.2742 6462 Rozcvičovna na zimním stadionu v Mostě

3631 6121 3412 6121

72 56

0 1 000

0 1 405

5 1 405

0 0

0 0

OI

6612 Úprava dopravní situace v ulici Pod Garáží v Mostě 2219 6121

49

0

40

40

0

0

OI

6822

125

0

49

85

0

0

OI OI OI

OI OI

6152

3429 6121

Propojovací komunikace pro pěší ze zastávky MHD 2219 6121 v ulici Vtelenská do centra obce Vtelno 7002 Most před nemocnicí v ul. J.E.Purkyně v Mostě 2212 6121 Odstavné plochy před blokem 610 v ulici 7222 2219 6121 J.A.Komenského v Mostě

0

2 000

2 400

2 400

0

0

1 428

0

18

18

0

0

0

0

245

245

0

0


OI

7552 Sportovní hala Most - taneční sál, vzduchotechnika 3412 6121

OI

7612

3113 6121

0

880

885

896

0

0

OI

7652 Osvětlení přechodů pro chodce v Mostě - IV.etapa 2219 6121

0

0

198

198

0

0

2212 6121

0

0

53

53

0

0

3111 6121

713

0

833

826

0

0

2219 6121

1 355

0

157

151

0

0

3412 6121

0

0

169

140

0

0

2219 3412 5311 2212 2219 3631

6121 6121 6121 6121 6121 6121

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

350 27 1 400 174 29 36

374 27 1 248 108 29 36

0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 224 0 3 393

3639 6121

59

0

58

30

0

0 Akce od roku 2017 převedena na ORAD

3311 6121

0

0

21

21

0

0

3113 6121

0

0

232

134

0

0

3231 6121

0

0

86

86

0

0

3421 6121

71

0

8

8

0

0

3412 6121

0

0

109

157

0

0

Rekonstrukce budovy ZŠ ul. Rozmarýnová (14. ZŠ) v Mostě - snížení energetické náročnosti

Vybudování chodníku a dopravně technického řešení ul. Pod Širokým vrchem a Tvrzova Rekonstrukce budovy MŠ v ul. Bělehradská čp. 532 v Mostě - snížení energetické náročnosti Vybudování cyklostezky ul. Tvrzova, Most Zateplení budovy sportovního areálu v ul. Albrechtická čp. 1074 v Mostě Dopravní řešení v ul. M. Žukova, Most Dětské hřiště Benedikt Rekonstrukce sociálního zařízení MP Zobousměrnění ulice Radniční, Most Propojení chodníků v ul. Nad Koridorem v Mostě VO Most - Šibeník Velebudická výsypka - Terénní úpravy za účelem zadržování krajinných vod Divadlo Rozmanitostí - větrání WC Větrání prostor pro výuku (rekuperace) v objektu 15, ZŠ v ul. J.A.Komenského 474, Most Větrání s rekuperací tepla pro objekt ZUŠ v ul. Moskevská v Mostě Stavební úpravy stravovacího pavilonu bývalé 16. ZŠ ul. Albrechtická Výstavba víceúčelového hřiště v lokalitě Čepirohy v Mostě Výstavba hřiště na beach volejbal v lokalitě Matylda v Mostě

OI

7742

OI

8082

OI

8812

OI

8862

OI

OI

9042 9342 9382 9452 9462 9552

OI

9562

OI

9572

OI

9842

OI

9862

OI

9872

OI

9952

OI

9962

3412 6121

0

0

1 048

900

0

0

OI

9972 Zastávka MHD v ul. Pod Koňským vrchem v Mostě 2219 6121

0

0

40

40

0

0

OI OI OI OI

107

Výstavba přístupového chodníku a VO v ul. v Sadech

položka

paragraf

účelový znak

Odbor




OI

1052

2219 6121

269

0

0

0

0

0

OI

1242 Výpočetní technika - optické propojení serveroven 6171 6121

59

0

0

0

0

0

3113 6121

1 020

0

0

0

0

0

3632 6121

4 191

0

0

0

0

0

4357 6121

1 821

0

0

0

0

0

4357 6121

686

0

0

0

0

0

4357 6121

1 235

0

0

0

0

0

2219 6121

6

0

0

0

0

0

2219 6121

133

0

0

0

0

0

Základní školy - 7. ZŠ oprava stropů včetně výměny osvětlení, 15. ZŠ výměna osvětlení ve třídách a osvětlení tabulí, 18. ZŠ výměna osvětlovacích těles, vč. kabeláže ve všech budovách školy Areál městského hřbitova - Městský hřbitov vsypová loučka DpS 30 ul. Barvířská - Postupná rekonstrukce soc. zařízení (9 ks byt. jader) DpS 30 ul. Barvířská - Vybudování centrální koupelny 11. NP DpS 62 ul. Dvořákova - Postupná rekonstrukce bytových jader Odstavná stání v ul. Brněnská Parkoviště a stavební úpravy v ul. Čsl. armády v Mostě Chodník v ul. Průběžná

OI

1312

OI

1902

OI

4162

OI

4172

OI

4182

OI

4802

OI

4902

OI

4932

2219 6121

393

0

0

0

0

0

OI

6202 Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Jana Opletala

3631 6121

191

0

0

0

0

0

OI

6312 Rozšíření odstavování vozidel v ul. J. Seiferta

2219 6121

10

0

0

0

0

0

OI

6412 Veřejné osvětlení před bl. 625 v ul. Česká, Most

3631 6121

113

0

0

0

0

0

OI

6442 Doplnění veřejného osvětlení ul. Ve Dvoře

3631 6121

86

0

0

0

0

0

OI

2219 6121

454

0

0

0

0

0

2219 6121

59

0

0

0

0

0

2219 6121

379

0

0

0

0

0

3419 6121 2219 6121

385 48

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2219 6121

12

0

0

0

0

0

3111 6121

72

0

0

0

0

0

3412 6121

665

0

0

0

0

0

OI

6512 Přechody pro chodce - Pod Lajsníkem Dopravní řešení ulic Šeříková a Rozmarýnová v 6772 Mostě Rekonstrukce chodníkových ploch na tř. 6882 Budovatelů (před obchodním domem Rozkvět v Mostě) 7262 Softbalové hřiště 7302 Roštová stání Bezbarierová lávka pro pěší a cyklisty Souš jezero Most a komunikační propojení v trase 7682 Okresní muzeum Most - Souš - vodní nádrž Matylda s napojením na lávku k jezeru Most MŠ Růžová - nucené větrání sociálních zařízení 7802 pavilon F Sportovní hala Most - stavební úpravy nástavby 7872 severní terasy 7912 Zřízení w orkoutového hřiště 7922 Čepirohy hřiště - zavlažovací systém RAIN BIRD

3412 6121 3421 6121

693 222

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

OI

8982 Sochařské sympozium - základy pro umělecká díla 3399 6121

36

0

0

0

0

0

OI

9852

115

0

0

0

0

0

OI

OI OI OI

OI

OI OI OI

Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v místní části Vtelno

2219 6121


108

OI

položka

paragraf

účelový znak

Odbor


STROJNÍ INVESTICE

OI

Aquadrom Most - úplná výměna pokladního 6152 systému pro odbavování zákazníků kryté haly - I. etapa

OI

1332


953

5 374

0

5 358

3429 6122

0

0

3419 6122

0

0

3111 6122

0

150

3111 6122

0

0

100

10 220


2 900

100 Realizace v roce 2016. Úplná výměna pokladního systému pro odbavování zákazníků kryté haly, výměna elektronických zámků skříněk, změna umístnění hl. pokladny s ohledem na aut. odbavování abonentů - I. etapa; Pokladní systém je zastaralý, chybuje a nemá už 3 roky servisní podporu. To vylučuje jakékoliv inovace 0 (neumožňuje zavést automatické odbavení zákazníka turniketem mimo pokladnu, neumožňuje využití některých marketingových novinek jako: balíčky služeb, vícefunkční karty apod) a zejména "neumožňuje elektronickou evidenci tržeb". Z uvedeného důvodu je realizace nezbytná ve 4. Q 2016. Cena je odvozena dle nabídky fy Frajt Pro a v současné době aktualizována.

5 000

2 900

0

0

0

100

150

160

0

0

100

0

0

OI

Zavlažování fotbalového tréninkového hřiště v Čepirohách 1302 Mateřské školy (ul. Lidická - Konvektomat) Mateřské školy - bezpečnost příspěvkových 1302 organizací (z daru Unipetrol RPA s.r.o.) 1322 MSSS - Zvedák pro imobilní uživatele

4357 6122

0

100

38

0

0

0

OI

1322 MSSS - Konvektomat

4357 6122

0

200

190

223

0

0

OI

1322 MSSS - Průmyslový válcový žehlič

4357 6122

0

280

280

284

0

0

OI

1322 DpS 30 Barvířská - Kuchyňský robot

4357 6122

0

0

300

300

0

0

OI

1322 DpS 30 Barvířská - Konvektomat

4357 6122

0

0

550

550

0

0

OI

1332 Hospic - Záložní zdroj elektrické energie MmM - Přístroj OfficeMate 2d (zařízení pro přípravu 1332 anonymizovaných výplatních pásek) Nákup zvukové aparatury pro ozvučení kostela 1332 (svatební obřady) 1332 Pořízení vyvolávacího systému pro agendy OSČ 1332 MmM - EZS MmM - Kamera s ovládacím pultem, 2014 1332 frankovací stroj

4357 6122

0

0

50

50

0

0

6171 6122

0

75

48

61

0

0

6171 6122

0

120

120

119

0

0

6171 6122 6171 6122

0 0

85 55

85 10

59 0

0 0

0 0

6171 6122

0

45

0

0

0

0

OI

1332 MmM - Elektronická úřední deska 2 ks jednostranné 6171 6122

0

758

991

966

0

0

OI

1332

6171 6122

244

200

213

213

0

0

6171 6122 6171 6122

0 0

800 843

800 849

720 849

0 0

0 0

6171 6122

0

0

68

68

0

0

OI

7552 Sportovní hala Most - taneční sál, vzduchotechnika 3412 6122

0

0

210

210

0

0

OI

9242 Městské divadlo - klimatizace 1342 MP dodávky (kamerový bod, termokamera) Městské divadlo - Rekonstrukce RaM 6042 vzduchotechniky

3311 6122 5311 6122

0 190

0 0

179 0

168 0

0 0

0 0

3311 6122

0

1 200

0

0

0

0

OI OI

OI OI OI OI OI

OI OI OI

OI OI

MmM - Klimatizace technické místnosti (zálohy pro MmM) 1332 MmM - UPS - ON LINE 1332 MmM - Platební automat Dodání a montáž čerpadla fotbalové hřiště 1332 Čepirohy


109

OI

6082

OI

6122 6152 6442 7242

OI OI OI OI OI

Městské divadlo - Rekonstrukce stmívačů - II., III. a IV. etapa Fotbalové hřiště Čepirohy - 2 vrty - studny Aquadrom Most (kamerový systém) Doplnění veřejného osvětlení ul. Ve Dvoře Elektropřípojka Šibeník

položka

paragraf

účelový znak

Odbor


3311 6122 3412 3429 3631 3639

6122 6122 6122 6122

STROJNÍ INVESTICE - DOTAČNÍ AKCE 00917 4052 IPRM DOPRAVA - informační systém ÚZ 00917

2219 6122



0

343

7

0

0

0

0 340 159 20

120 0 0 0

120 0 0 0

120 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 847

0

0

0

0

0

1 847

0

0

0

0

0

OI

OSTATNÍ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

4 956

7 545

10 213

10 212

0

800

OI

4782 Služební vozidlo pro MP 4782 MmM - nákup služebních vozidel Inovace IS - 2016 Nástroj pro aktivní ochranu 1232 datové sítě - UTM & Next-Gen Firew all MmM - Síťový přepínač Enterasys B5K125-48P2 1242 (15x) 1242 MmM - Přepínač (2 ks) 10 Gb/s 1242 MmM - Pracovní stanice pro pracoviště GIS MmM - Diskové pole Synology se službou sdílení 1242 souborů (Cloud) HW: Enterasys B5K125-48P2, hlasovací systém, 1242 Synology RX1213sas, servery 1242 HW: hlasovací systém 1242 HW: Synology RX1213sas 1242 MmM - Diskové pole iSCSI 1242 Velkoplošná obrazovka MmM - nákup notebooku pro OIS (náhrada 1242 pracovní stanice) 1342 MP - server 1302 Mateřské školy

5311 6123 6171 6123

810 580

600 1 000

649 1 000

649 1 000

0 0

0 0

6171 6125

0

0

197

197

0

0

6171 6125

0

2 250

2 066

2 066

0

0

6171 6125 6171 6125

0 0

500 95

463 116

463 116

0 0

0 0

6171 6125

0

100

100

100

0

0

6171 6125

OI OI OI OI OI OI

2 056

0

0

0

0

0

6125 6125 6125 6125

604 240 0 0

0 0 1 500 800

0 0 3 000 912

0 0 3 000 912

0 0 0 0

0 0 0 0

6171 6125

0

0

54

53

0

0

5311 6125 3111 6129

161 0

0 0

0 100

0 100

0 0

0 0

3412 6129

0

0

413

413

0

0

3421 6129

0

0

216

216

0

0

3745 6129

0

0

57

57

0

0

5311 6129

0

0

170

170

0

0

6171 6129

0

700

700

700

0

0

OI

9342 Dětské hřiště Benedikt MmM dodávky - výstavba dětského hřiště (108 tis. 1332 Kč SD a.s., 108 tis. Kč VU a.s.) Parkové úpravy pozemku p.p.č. 960/1 k.ú. Vtelno, 3702 část obce Most, Vtelno 4682 Buňka pro kynology Městské policie Nákup rotační kartotéky pro dokumenty úseku 1332 evidence vozidel 7902 Rekonstrukce hřiště u kostela

3421 6129

299

0

0

0

0

0

OI

7942 Herní prvky a pískoviště na Matyldu

3429 6129

206

0

0

0

0

0

OI

1242

Výpočetní technika - Extreme Netw orks X670-G26171 6129 48x-4q (2x)

0

0

0

0

0

OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI

6171 6171 6171 6171


Realizace akce převedena do ZU-výdaje odd. investic a údržby

10GBASE přepínače pro vysokou dostupnost služeb, 800 redudance v případě výpadku páteřního přepínače; Inteligentní správa logů z firew allu

110

OI OI

položka

OSTATNÍ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK - DOTAČNÍ AKCE 00917 4052 IPRM DOPRAVA - informační systém ÚZ 00917

OI

5562 Pořízení požárního vozidla

OI

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

OI

1232 MmM - Modul Statistika - IS Spisová služba MmM - Napojení espis na CzechPOINT pro 1232 autorizovanou konverzi

OI

paragraf

účelový znak

Odbor


MmM - Modul REX - napojení na základní registry IS spisová služba, modul Správa úřední desky



591

0

0

0

6 933

0

2219 6125

591

0

0

0

0

0

5512 6123

0

0

0

0

6 933

1 697

3 267

3 043

2 912

0

975

6171 6111

0

150

0

0

0

0

6171 6111

0

252

214

214

0

0

6171 6111

0

65

63

63

0

0

6171 6111

0

600

393

393

0

0

6171 6111

0

0

150

150

0

0

6171 6111

0

1 400

1 267

1 136

0

0

6171 6111

Akce přecházející z roku 2016 v případě uzavření 0 smluvního vztahu; výše dotace 90%; říjen 2016 RmM (do UR)

OI

1232

OI

1232

OI

1232

OI

1232

OI

1232

0

500

500

500

0

0

OI

1232

6171 6111

0

0

93

93

0

0

OI

5032 MmM - Geoportál - integrace agendových systémů 6171 6111

0

300

300

300

0

0

OI

1332 MmM dodávky - vzdálená pomoc motorové tahy Inovace IS - SW: program Čestné prohlášení pro 1232 personální činnosti 1232 Inovace IS - pořízení zálohovacího SW Inovace IS - nákup nových licencí antivirového 1232 programu Inovace IS - softw are (Long-Term Docs Server, VOIP telefonní ústředny, portál občana WEB 1232 aplikace, Zoner Photo Studio 18 PRO, manažerský model BI - Radnice Orsoft)

3311 6111

0

0

63

63

0

0

6171 6111

77

0

0

0

0

0

6171 6111

438

0

0

0

0

0

6171 6111

422

0

0

0

0

0

6171 6111

760

0

0

0

0

0

OI

1242 Výpočetní technika - Sophos iVIEW

6171 6111

0

0

0

0

0

75

OI

1232 Inovace IS - SW Asset Management

6171 6111

0

0

0

0

0

600

OI

Inovace IS - Geoportál - integrace agendových 1232 systémů

6171 6111

0

0

0

0

0

300

OI

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK - DOTAČNÍ AKCE

2 151

0

0

0

0

0

OI

5032 Prostorový informační systém Mostecka

2 151

0

0

0

0

0

OI OI OI

OI

MmM - Nástroj pro aktivní ochranu datové sítě UTM & Next-Gen Firew all MmM - Zavedení w orkflow - elektronický oběh účetních dokladů MmM - Microsoft SQL 2014 Ent. Server, CORE licence (2x) Portál občana WEB aplikace MmM - nástroj pro ověřování kvalifikovaných el. podpisů

6171 6111


111

položka

paragraf

účelový znak

Odbor




ORaD

ODBOR ROZVOJE A DOTACÍ

855

5 627

8 448

8 533

7 011

300

ORaD

ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU ROZVOJE A DOTACÍ

855

5 627

8 448

8 533

7 011

300

ORaD

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

43

3 495

6 154

6 154

3 711

300 pořízení nového územního plánu vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Dle tohoto zákona končí v 0 roce 2015 platnost všech územních plánů vydaných před rokem 2006. Do konce roku 2020 je tedy nutné pořídit nový územní plán města Mostu. - snížení - akce přecházející

ORaD

0562 Uzemní plán

3636 6119

0

665

1 186

1 186

265

ORaD

7702 SUMP Strategický plán udržitelné mobility

2219 6119

0

2 000

3 146

3 146

3 146

ORaD

7832 Regulační plány

2219 6119

0

0

928

928

0

ORaD

9072 Studie rozvoje města

3636 6119

43

700

764

764

300

2219 6119

0

30

30

30

0

0

2219 6119

0

100

100

100

0

0

ORaD

ORaD

Studie odboru SČ - "Studie dopravního řešení 5062 „Přechodů pro chodce v ulici Zdeňka Štěpánka na křižovatce s ulicí 1. Máje“ Studie odboru SČ - "Studie dopravního řešení 5152 „Křižovatky Lipová – Topolová – Zdeňka Štěpánka“

ORaD

STAVEBNÍ INVESTICE VČ. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ORaD

0 snížení - akce přecházející 0 Studie odboru RaD (jedná se o neplánované 300 architektonické a urbanistické studie a neplánované dopravní stavby

812

2 132

2 294

2 379

3 300

0

ORaD

5352 Minimost 5362 Stanice katodické ochrany PZ Joseph

3319 6121 3639 6121

38 0

0 0

84 30

84 30

0 0

0 0

ORaD

6572 Obnovení silnice III/2563 Most - Mariánské Radčice 2212 6121

0

1 600

1 599

1 600

1 100

ORaD

7372 RZ Pod Lajsníkem - komunikace v zóně

71

0

0

0

0

2212 6121


0 snížení - akce přecházející 0

ORaD

9702 15 EKOMILIARD - rezerva

3639 6121

511

332

122

0

2 200

ORaD

5642 PZ Joseph - komunikace a inž. sítě II.etapa

2212 6121

122

0

362

362

0

Rezerva na prioritní akce v rámci koncepce 15 ekomiliard "Jezero Most – komunikace a inženýrské sítě", "Jezero 0 Most – Pláže", "Sportovně rekreační areál Most – Velebudice" posudky, projekty, průzkumy, inženýring, spoluúčast na realizaci vrchních staveb. 0

ORaD

5642 PZ Joseph - komunikace a inž. sítě II.etapa

3639 6121

70

0

0

0

0

0

ORaD

5162 Posílení vodovodního řadu do SPZ Joseph

2310 6121

0

200

0

0

0

0

ORaD

5162 Rekreační plocha Matylda - SÍTĚ 3639 6121 9352 Sportovně rekreační areál Most - Velebudice 3419 6121 Terénní úpravy za účelem zadržení krajinných vod 9562 3639 6121 - Velebudická výsypka

0 0

0 0

0 97

206 97

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

ORaD ORaD OF

ODBOR FINANČNÍ

480

28 357

34 866

8 150

20 000

16 000

OF

ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU FINANČNÍHO

480

28 357

34 866

8 150

20 000

16 000

OF

2017 Rezerva - zapojení občanů do projektů; 7960 2016 Rezerva na neočekávané výdaje

0

0

5 128

3 000

0

6 000

6409 6901

Územní rozhodnutí do 11.7.2018, rozpočtové náklady dle PD 6.416 tis.Kč - 15EKOMIL (ve II.prioritě)

anketa - zapojení občanů do výběru projektů k realizaci v roce 2017

112

OF OF OF

položka

paragraf

účelový znak

Odbor


Rezerva na dotační tituly ze strukturálních fondů a 6409 6901 ze státního rozpočtu 3860 Rezerva Kulturní dům v Mostě 6409 6901 3760

SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. (2016 150 tis. Kč 00002 2160 VU a.s., 2015 stavební úpravy sportoviště, dovybavení a úpravy v objektech) ÚZ 00002

3412 6313



0

28 357

27 864

5 000

20 000

10 000

0

0

1 724

0

0

0

480

0

150

150

0

0


OMM

ODBOR MĚSTSKÉHO MAJETKU

774

9 135

8 235

8 050

17 840

16 870

OMM

ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU MĚSTSKÉHO MAJETKU

774

9 135

8 235

8 050

17 840

16 870

OMM

0462 Výkup pozemků vč. rezervy

3639 6130

0

2 540

970

785

2 220

1 000

OMM

0462 Výkup pozemků pod komunikacemi

3639 6130

0

2 000

1 093

1 093

0

0

OMM

0462 Výkup pozemků od spol. Četrans

3639 6130

0

0

907

907

0

0

OMM

Výkup pozemků a dešťové kanalizace Benedikt 0462 východ od spol. Herkul a.s.

3639 6130

0

2 000

0

0

0

0

OMM

0462

3639 6130

0

77

77

77

0

0

OMM

0462

3639 6130

0

18

18

18

0

0

OMM

1167

3639 6130

0

0

0

0

200

550

OMM

0097

3639 6130

0

0

0

0

700

700

OMM

6997

3639 6119

0

0

250

250

0

0

OMM

6997

3639 6121

0

0

2 420

2 420

0

0

OMM

7097

3639 6121

0

100

100

100

100

OMM

7097 Nemovitosti Euromit s.r.o. okrsek 2B - splátky

3639 6121

0

2 400

2 400

2 400

2 400

OMM

9597 Územní energetická koncepce města

3639 6129

774

0

0

0

0

OMM

0097 vrácení investiční podpory spol. Aleven Most a.s.

3639 6313

0

0

0

0

5 600

5 600 (ORaD)

OMM

0097 vrácení investiční podpory spol. Feintool a.s.

3639 6313

0

0

0

0

5 600

5 600 (ORaD)

OMM

0097 vrácení investiční podpory spol. AccuMetal s.r.o.

3639 6313

0

0

0

0

1 020

1 020 (ORaD)

OSV

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

150

0

110

110

0

0

OSV

ZU - MSSS - INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK

150

0

110

110

0

0

OSV

MSSS -pračka (dar VU a.s. 60 tis.Kč)(2015 2258 zvedací hyg.židle dar VU a.s. 50 tis.Kč a SD a.s. 50 tis.Kč)

4350 6351

100

0

60

60

0

0

OSV

MSSS -herní prvky -Denní dětský rehab.stacionář 2258 a stř.denní péče o děti do 3 let (2015 dar VU a.s. 50 tis.Kč, 2016 Unipetrol RPA 50 tis. Kč)

4356 6351

50

0

50

50

0

0

Výkup pozemků pro stavbu (Přechod pro chodce ul. Pražská) od spol. ŘSD Výkup pozemků pro akci (IPRM DEMOS - pěší propojení sídliště Chanov) od spol. ČD a.s. výkup pozemků pod Repre od Le Cygne Sportif Group směna pozemků s fin.vyrovnání od ČR SPÚ - PZ Joseph (ORaD) Cenová mapa stavebních pozemků č.7 aktualizace Odkup dešťové kanalizace vč. retenční nádrže a odvodu dešťových vod vč. pozemků od HERKUL a.s. Výkup stánku v ul. Čsl. Mládeže - Matějíčná

rezerva na výkupy 2 000 tis. Kč ponížena o 1.000 tis. Kč a snížení o přecházející výkupy

0 snížení - akce přecházející 2 400 0

113

položka

paragraf

účelový znak

Odbor




OŠKaS

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

160

0

74

74

0

0

OŠKaS

ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

160

0

74

74

0

0

3419 6322

160

0

0

0

0

0

OŠKaS

0754 ohrada pro zvířata využívané na akcích města

3319 6129

0

0

69

69

0

0

OŠKaS

3554 kulturní památky a umělecká díla

3322 6127

0

0

5

5

0

0

OKPaT

ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA

839

0

270

270

0

0

OKPaT

ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA

839

0

270

270

0

0

95

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

294

0

0

0

0

0

6322

0

0

250

250

0

0

6322

0

0

20

20

0

0

6322

50

0

0

0

0

0

6322

100

0

0

0

0

0

6322

100

0

0

0

0

0

114 481 112 899 132 711 105 800 275 894

117 608

OŠKaS

00002 0116 Financování sportu a tělovýchovy ÚZ 00002

00002 2764 TIC - internetový informační portál 2143 6119 TSM a.s. - montáž osvětlení víceúčelového hřiště OKPaT 00002 5964 3429 6313 Aquadromu Most - dar SD a.s. SPORTOVNÍ HALA MOST a.s. - secí stroj - dar VU OKPaT 00002 4764 6409 6313 OKPaT

a.s.

OKPaT

00002 4764

OKPaT

00002 4764

OKPaT

00002 2264

OKPaT

00002 4764

OKPaT

00002 4764

MmM

Vršanská uhelná a.s. - dar ZO Českého 2399 zahrádkářského svazu (250) Unipetrol RPA - Vodní záchranná služba Most 3599 Nákup motoru gumového člunu Softball Club Painbusters Most o.s. - vybudování 3419 sektoru pálkařských tunelů - dar UE a.s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Základní organizace nedoslýchavých - schodolez - 6409 dar Vršanská uhelná a.s. Sportovní sdružení vozíčkářů v Mostě o.s. - 2x 6409 sportovní invalidní vozík - dar VU a.s.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM


114

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016 a očekávaná skutečnost k 31.12.2017

Č.ř.

Příjmy

1

Běžný rozpočet

2 3 4

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté neinvestiční dotace

5

Příjmy na běžné výdaje

6

Výsledek běžného rozpočtu

7 8 9

Kapitálový rozpočet Kapitálové příjmy Přijaté investiční dotace

10 Příjmy na kapitálové výdaje 11 Výsledek kapitálového rozpočtu 12 13 14 15 16

Rozpočet bez FRB-M a SF celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace

17 Příjmy celkem 18 Výsledek rozpočtu bez FRB-M a SF celkem 19 Financování 20 Přijetí půjčky 21 22 Zapojení prostředků FRaR 23 Příjmy, vč. financování

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016

Výdaje

843 140 Běžné výdaje 73 616 92 790

980 237

1 009 546 29 309

117 163 Kapitálové výdaje 4 507

105 800

121 670 15 870

843 140 Běžné výdaje 73 616 Kapitálové výdaje 117 163 97 297

980 237 105 800

1 131 216 Výdaje celkem

1 086 037

45 179

0 Splátka půjčky Splátka úvěru

26 824 41 821

23 466 1 154 682 Výdaje, vč. financování

1 154 682

24 Očekávaný zůstatek prostředků na účtech k 31.12.2016 a k 31.12.2017 25 26 27 28 29 30 31 32

Zůstatek k 1.1.2016 Příjmy roku 2016 Výdaje roku 2016 Příděl do SF 2016 Převod 50% rozdílu skut. - UR tř.1 roku 2015 Převod do FRaR při zrušení FRB Splátka půjčky

33 Splátka úvěru 34 Zůstatek k 31.12.2016 35 K zapojení do rozpočtu 2017 zbývá Požadavek na zapojení v návrhu rozpočtu na 36 rok 2017 37 Předpokládaný příděl do SF 38 Rezerva Kulturní dům v Mostě - blokace 39 Rozdíl resp.zůstatek k 31.12.2017 40 Celkem zůstatek

ZBÚ 352 285 1 131 214 -1 086 037 -4 422 -37 695

FRBM 10 651 262 -1

SF 2 851 14 -4 772 4 422

FRaR 22 914 2 0 37 695 10 782

-10 782 -26 824 -41 821 286 700

130

2 515

71 393

286 700

130

2 515

71 393

62 014

-93

4 900

-4 805 -2 031 217 850

4 805 2 031 223

2 420

73 424

293 917

115

Grafy k rozpočtu na rok 2017 Rozpočet na rok 2017 - příjmy

Rozpočet na rok 2017 - výdaje

(1 035 375 tis. Kč)

(1 060 375 tis. Kč)

Ka pi tálové

Přijaté transfery; 64 066; 6%

příjmy; 71 110; 7%

Ka pi tálové

výdaje; 117 608; 11%

Nedaňové příjmy; 63 739; 6%

Daňové příjmy; 836 460; 81%

Běžné výdaje; 942 767; 89%

Rozpočet na rok 2017 - běžné výdaje (942 767 tis. Kč)

Odbor životního prostředí a mimořádných událostí; 219 327; 23,26%

Odbor zadávání veřejných zakázek; 2 818; 0,30%

Sociální fond; 4 913; 0,52% Městská policie; 67 803; 7,19% Odbor finanční; 101 793; 10,80% Odbor investic; 28 068; 2,98%

Odbor vnitřní správy; 19 664; 2,09%

Odbor informačního systému; 11 268; 1,20%

Odbor školství, kultury a sportu; 107 400; 11,39%

Odbor kanceláře primátora a tajemníka; 168 049; 17,83%

Odbor sociálních věcí; 51 868; 5,50% Odbor správních činností; 110 261; 11,70%

Odbor rozvoje a dotací; 4 756; 0,50%

Odbor městského majetku; 44 779; 4,75%

116

Rozpočet na rok 2017 - kapitálové výdaje (117 608 tis. Kč) Odbor investic dlouhodobý nehmotný majetek (IS); 975; 0,83%

Odbor investic ost.hmotné investice (IS); 800; 0,68%

Odbor městského majetku; 16 870; 14,34%

Odbor rozvoje a dotací; 300; 0,26%

Odbor finanční; 16 000; 13,60%

Odbor investic komunikace; 4 817; 4,10%

Odbor investic strojní investice; 100; 0,09% Odbor investic - MŠ; 1 200; 1,02% Odbor investic objekty (divadlo Rozmanitostí, kulturní dům, SML a MmM); 29 380; 24,98% Odbor investic - PZ Joseph; 38 166; 32,45%

Odbor investic ostatní (kolumbární zdi, dešťová kanalizace a rezerva na PD); 9 000; 7,65%

117

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU NA ROK 2017

Recommend Documents