Celková rekapitulace rozpočtu města Mostu k

Celková rekapitulace rozpočtu města Mostu k 18. 8. 2016 (v tis. Kč) Příjmy

Schválený rozpočet na rok 2016

Upravený rozpočet k 21.7.2016

Rozpočtová opatření č.4b k 18.8.2016


Výdaje



Rozpočtová opatření č.4b k 18.8.2016


Bě ž ný roz poče t příjmy na bě ž né výdaje - ce lke m třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 4 - přijaté neinvestiční dotace výsle de k bě ž né ho roz počtu

923 805 57 60

697 810 693 194

11 950

963 807 67 88

196 433 512 251

166 0 0 166

-27 533

-1 468

963 807 67 88

362 bě ž né výdaje - ce lke m 433 třída 5 - běžné výdaje 512 417

911 747 911 747

990 729 990 729

1 634 1 634

992 363 992 363

112 899

134 770

-1 468

133 302

112 899

134 770

-1 468

133 302

501 501

1 1

0 0

1 1

4 829 4 829

4 829 4 829

0 0

4 829 4 829

1 029 976 917 077 112 899

1 130 329 995 559 134 770

166 1 634 -1 468

1 130 495 997 193 133 302

61 004 41 821 19 183

68 645 41 821 26 824

0 0 0

68 645 41 821 26 824

1 090 980

1 198 974

166

1 199 140

-29 001 Kapitálový roz poče t

příjmy na kapitálové výdaje ce lke m třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté investiční dotace výsle de k kapitálové ho roz počtu

73 517

122 160

0

122 160

kapitálové výdaje - ce lke m

73 517 0

117 653 4 507

0 0

117 653 třída 6 - kapitálová výdaje 4 507

-39 382

-12 610

1 468

271 271

271 271

0 0

271 výdaje FRB - ce lke m 271 třída 5 - běžné výdaje

-230

270

0

270

19 19

19 19

0 0

-4 810

-4 810

0

-11 142

Roz poče t Fondu roz voje bydle ní příjmy FRB - ce lke m třída 2 - nedaňové příjmy výsle de k roz počtu FRB

Roz poče t Sociálního fondu příjmy sociální fond - ce lke m třída 2 - nedaňové příjmy výsle de k roz počtu SF

19 výdaje sociální fond - ce lke m 19 třída 5 - běžné výdaje -4 810 Roz poče t mě sta ce lke m

646 433 802 653 758

166 0 0 0 166

-32 472

-44 683

0

-44 683

třída 8 - financování - ce lke m Fond rozvoje bydlení Sociální fond Finanční prostředky minulých let

93 476 230 4 810 88 436

113 328 230 4 810 108 288

0 0 0 0

113 328 třída 8 - financování - ce lke m 230 splátky úvěrů 4 810 splátka půjčky MB a.s. 108 288

z droje na financování ce lke m

32 472

44 683

0

44 683

1 090 980

1 198 974

166

1 199 140

třída 1 třída 2 třída 3 třída 4

-

příjmy ce lke m daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace

výsle de k roz počtu ce lke m

997 805 57 73 60

504 810 983 517 194

1 085 807 67 117 92

1 085 807 67 117 92

812 výdaje ce lke m 433 třída 5 - běžné výdaje 802 třída 6 - kapitálová výdaje 653 924

Financování

ce lkové příjmy vče tně financování

ce lkové výdaje vče tně financování

1

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ - SOUHRNNÉ TABULKY PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘÍJMY v tis. Kč Třída/ sesk. pol./ ZU

Název třídy, závazného ukazatele

DAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 1



Rozpočtová opatření č. 4b k 18.8.2016


805 810

807 433

0

807 433

111x - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

166 000

166 432

1 046

167 478

1121 - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB, VYJMA OBCÍ

150 000

150 000

0

150 000

20 000

21 042

0

21 042

320 000

320 000

0

320 000

960

989

0

989

70

70

0

70

2 300

2 300

0

2 300

10 000

10 000

-1 046

8 954

250

250

0

250

45 000

45 000

0

45 000

400

400

0

400

1361 - ZU - SPRÁVNÍ POPLATKY

13 830

13 950

0

13 950

1511 - ZU - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

77 000

77 000

0

77 000

57 693

67 512

0

67 512

10 066

10 066

0

10 066

2122 - ZU - ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

0

1 015

0

1 015

213x - ZU - PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU MĚSTA

1122 - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA OBCE 1211 - ZU - DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 133x - ZU - POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 1340 - ZU - POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 1341 - ZU - POPLATEK ZE PSŮ 1343 - ZU - POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 1345 - ZU - POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY 135x - ZU - ODVOD Z VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ A ODVOD Z LOTERIÍ A PODOBNÝCH HER 135x - ZU - OSTATNÍ ODVODY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 2 211x - ZU - PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI

24 699

24 699

0

24 699

214x - ZU - VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU (úroky,podíly na zisku a divident, kursové rozdíly)

1 500

1 500

0

1 500

221x - ZU - PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY

7 850

7 850

0

7 850

0

340

0

340

11 578

20 042

0

20 042

2 000

2 000

0

2 000

73 517

117 653

0

117 653

64 705

108 100

0

108 100

8 812

8 812

0

8 812

0

741

0

741

60 194

92 758

166

92 924

4112 - ZU - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

44 651

44 651

0

44 651

4116 - ZU - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

10 119

11 842

0

11 842

5 424

31 758

166

31 924

0

4 507

0

4 507

997 214

1 085 356

166

1 085 522

222x - ZU - PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTATNÍ PŘÍJMY Z FIN. VYPOŘÁDÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET 232x - ZU - OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2343 - ZU - PŘÍJMY Z ÚHRAD DOBÝVACÍHO PROSTORU A Z VYDOBYTÝCH NEROSTŮ

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 3 3111 - ZU - PŘÍJMY Z PRODEJE POZEMKŮ 311x - ZU - PŘÍJMY Z PRODEJE NEMOVITOSTÍ A OSTATNÍHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU 3121 - ZU - PŘIJATÉ DARY NA POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

PŘIJATÉ TRANSFERY - TŘÍDA 4

41xx - ZU - OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 42xx - ZU - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

PŘÍJMY CELKEM BEZ FRB A SF

2

Třída/ sesk. pol./ ZU

Název třídy, závazného ukazatele

FOND ROZVOJE BYDLENÍ


Rozpočtová opatření č. 4b k 18.8.2016



271

271

0

271

2141 - ZU - PŘÍJMY Z ÚROKŮ - FRB

38

38

0

38

24xx - ZU - SPLÁTKY PŮJČEK - FRB

233

233

0

233

19

19

0

19

2141 - ZU - PŘÍJMY Z ÚROKŮ - SF

6

6

0

6

2460 - ZU - SPLÁTKY PŮJČEK - SF

13

13

0

13

997 504

1 085 646

166

1 085 812

93 476

113 328

0

113 328

88 436

108 288

108 288

4 810

4 810

4 810

230

230

230

1 090 980

1 198 974

SOCIÁLNÍ FOND

PŘÍJMY CELKEM VČ. FRB A SF FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 FINANČNÍ PROSTŘEDKY MINULÝCH LET SOCIÁLNÍ FOND (vč. přídělu z finančních prostředků m inulých let) FOND ROZVOJE BYDLENÍ

CELKEM PŘÍJMY VČ. FINANCOVÁNÍ

166

1 199 140

3

BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč odb./ ZU

Název odboru, závazného ukazatele

MĚSTSKÁ POLICIE



Rozpočtová Upravený opatření č. rozpočet k 4b 18.8.2016 k 18.8.2016

62 819

64 789

-23

64 766

ZU - OSTATNÍ VÝDAJE MĚSTSKÉ POLICIE

12 120

12 416

-23

12 393

ZU - MZDOVÉ NÁKLADY MĚSTSKÉ POLICIE

50 699

52 373

0

52 373

86 382

131 654

-77

131 577

48 882

93 954

-77

93 877

4 000

4 000

0

4 000

33 500

33 700

0

33 700

241 935

242 445

1 786

244 231

26 961

27 471

1 786

29 257

ZU - VÝDAJE ODDĚLENÍ KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

214 974

214 974

0

214 974

ODBOR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

11 511

11 136

0

11 136

11 511

11 136

0

11 136

161 240

164 465

300

164 765

15 682

18 832

0

18 832

ZU - KOMISE PRO OBČANSKÉ OBŘADY

360

360

0

360

ZU - VÝDAJE NA CESTOVNÍ RUCH

659

734

0

734

142 539

142 539

300

142 839

2 000

2 000

0

2 000

48 768

51 435

-551

50 884

2 119

2 469

138

2 607

ZU - SÍDLIŠTĚ CHANOV

17 725

17 725

0

17 725

ZU - OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU MĚSTSKÉHO MAJETKU

28 924

31 241

-689

30 552

ODBOR ROZVOJE A DOTACÍ

9 135

9 297

94

9 391

9 135

9 297

94

9 391

110 024

110 024

0

110 024

ZU - VÝDAJE ODBORU SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

110 024

110 024

0

110 024

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

48 735

63 754

28

63 782

ZU - MĚSTSKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

34 631

45 955

0

45 955

ZU - VÝDAJE ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

14 104

17 799

28

17 827

106 726

117 128

0

117 128

65 843

69 482

0

69 482

ZU - 1. ZŠ MOST

3 160

3 433

0

3 433

ZU - 3. ZŠ MOST

5 328

5 601

0

5 601

ZU - 4. ZŠ MOST

3 116

3 389

0

3 389

ZU - 5. ZŠ MOST

2 074

2 443

0

2 443

ZU - 7. ZŠ MOST

3 397

3 670

0

3 670

ZU - 8. ZŠ MOST

2 927

3 220

0

3 220

ODBOR FINANČNÍ ZU - VÝDAJE ODBORU FINANČNÍHO ZU - OBEC MALÉ BŘEZNO - DOHODA O NAROVNÁNÍ ZU - MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ, s.r.o.

ODBOR INVESTIC A KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ZU - VÝDAJE ODDĚLENÍ INVESTIC A ÚDRŽBY

ZU - VÝDAJE ODBORU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA ZU - VÝDAJE ODBORU KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA

ZU - OSOBNÍ NÁKLADY ZU - VOLBY

ODBOR MĚSTSKÉHO MAJETKU ZU - SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ

ZU - BĚŽNÉ VÝDAJE ODBORU ROZVOJE A DOTACÍ

ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU ŠKOLSTVÍ

4

odb./ ZU

Název odboru, závazného ukazatele




ZU - 10. ZŠ MOST

3 276

3 549

0

3 549

ZU - 11. ZŠ MOST

3 453

3 741

0

3 741

ZU - 14. ZŠ MOST

5 989

6 261

0

6 261

ZU - 15. ZŠ MOST

4 166

4 438

0

4 438

ZU - 18. ZŠ MOST

5 462

5 734

0

5 734

ZU - ZUŠ F.L.G. OBRÁNCŮ MÍRU

1 121

1 121

0

1 121

ZU - ZUŠ MOSKEVSKÁ

1 357

1 357

0

1 357

ZU - MŠ RŮŽOVÁ

1 958

1 958

5

1 963

ZU - MŠ HUTNICKÁ

2 331

2 331

5

2 336

ZU - MŠ SOCHORA

2 390

2 390

5

2 395

11 004

11 004

45

11 049

3 274

3 437

0

3 437

60

405

-60

345

40 883

47 646

0

47 646

ZU - MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOST

16 163

16 903

0

16 903

ZU - KOMISE SPORTU A TĚLOVÝCHOVY

17 500

22 407

0

22 407

600

585

0

585

6 620

7 751

0

7 751

19 490

19 580

77

19 657

ZU - HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA

19 490

19 580

77

19 657

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

4 982

5 022

0

5 022

ZU - VÝDAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

4 982

5 022

0

5 022

911 747

990 729

1 634

992 363

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

501

1

0

1

ZU - NEINVESTIČNÍ PŮJČKY A OSTATNÍ VÝDAJE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

501

1

0

1

4 829

4 829

0

4 829

4 829

4 829

0

4 829

917 077

995 559

1 634

997 193

ZU - MŠ LIDICKÁ ZU - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU MOST ZU - OSTATNÍ VÝDAJE NA ODDĚLENÍ ŠKOLSKÝCH A KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ

KULTURA A SPORT

ZU - KOMISE ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZU - OSTATNÍ VÝDAJE NA KULTURU A SPORT

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM BEZ FRB A SF

SOCIÁLNÍ FOND ZU - VÝDAJE SOCIÁLNÍHO FONDU

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM VČ. FRB A SF

5

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč odb./ ZU/ č.org.

Název odboru, závazného ukazatele, organizace




ODBOR INVESTIC A KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

69 780

79 899

-815

79 084

ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU INVESTIC A KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

69 780

79 899

-815

79 084

0

26

0

26

217

61 745

STAVEBNÍ INVESTICE VČ. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - DOTAČNÍ AKCE 4022 IPRM DEMOS - veřejná prostranství bl. 95-100 II.etapa STAVEBNÍ INVESTICE VČ. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

0

26

53 594

61 528

26

0052 Rezerva na PD

1 000

0

0

1062 Vybudování kontejnerů na separovaný odpad Mateřské školy - MŠ Nezvala - zaizolování vstupní části do budovy; MŠ Růžová - vybudování multifunkční plochy; MŠ Hutnická - dětské hřiště; MŠ 1302 Komořanská - herní prvky z daru VU a.s. 100 tis. Kč, MŠ Sochora - optika a zasíťování budovy v rámci optimalizace zabezpečení budovy z daru SD a.s. 40 tis. Kč a 25 tis. Kč z VU a.s. MmM dodávky - výměna oken, dveří v 5. NP, stavební úpravy kanceláří MmM 1332 vč. vybavení (173) MmM dodávky - výstavba dětského hřiště (150 tis. Kč SD a.s., 150 tis. Kč VU 1332 a.s.) 1392 Veřejné osvětlení F.Čelakovského a V. Řezáče

5 500

4 601

4 601

0

822

822

0

530

0

0

1492 Rekonstrukce parku nad sportovní halou 1952 Oplocení u hlavního vchodu 8. ZŠ

173

703 0

30

30

30

0

2 279

2 279 100

100

100

2112 DpS 17 ul. Wolkerova - Rekonstrukce sociálních zařízení (3ks)

0

30

30

2772 Rozšíření chodníku v ul. Svážná v Mostě, včetně VO

0

1 060

1 060

250

250

250

823

0

0

150

150

150

1 500

1 500

100

100

100

0

418

418

200

200

200

871 0 0 200 1 000

876 2 230 17 24 1 729

876 2 230 17 24 1 729

2852

Městské divadlo hlavní budova - Rekonstrukce soc. zařízení pro diváky bezbariérový vstup na WC

3022 Rekultivace Střimice MSSS - Snížení energ. náročnosti, vč. MaR ÚT a TUV - SDP 15 + DS ul. Fr. 3152 Malíka 3162 MSSS - Rekonstrukce výtahu - DpS 30 ul. Barvířská 3282 Pořízení reklamního poutače na 1. náměstí 3302 Kulturní dům v Mostě 3342 Rekonstrukce azylového domu pro muže a výstavbu noclehárny 3362 3702 3922 4072 4472

Úprava schodiště u Prioru, Most Parkové úpravy pozemku p.p.č. 960/1 k.ú. Vtelno, část obce Most, Vtelno Vybudování parkoviště pro osobní automobily v ulici Okružní v Mostě PD Klimatizace budovy MmM Středisko volného času - sportovní sál

4642 Snížení energetické náročnosti PpS ul. Albrechtická 4662 Zateplení budovy Městské policie 4682 Buňka pro kynology Městské policie 4942 Vybudování přechodu pro chodce na silnici I/27 v Mostě, Čepirozích 5052 MmM ul. Radniční 1 - Rekonstrukce interiéru zasedací síně MmM 5132 Dobudování inženýrských sítí k ploše M v SPZ Joseph 5132 PZ Joseph - prodloužení inženýrských sítí

-351

1 149

0

29

29

150

127

127

300

0

2 002

4 157

0 -26

4 131

300

409

409

6 000

6 000

6 000 182

115

182

5252 PZ Joseph - vystrojení vodojemu

0

67

67

5262 PZ Joseph - užitková voda

0

207

207

5272 PZ Joseph - odvedení dešťových vod

0

488

488

5642 PZ Joseph - komunikace a inž. sítě II.etapa

0

36

36

19 000

16 000

16 000

5642 Pokračování komunikace a IS k ploše J a L v SPZ Joseph 5692 Parkovací pruh pro kamiony v SPZ Joseph 6152 Aquadrom Most - 2016 rekonstrukce podlah bazénové haly 6372 Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Ke Kostelu a Židovická, Most Vtelno 6462 Rozcvičovna na zimním stadionu v Mostě 6502 Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě 6602 Přechod pro chodce v ulici Pražská 6612 Úprava dopravní situace v ulici Pod Garáží v Mostě

35

98

98

5 000

400

400

0

36

1 000

1 319

36 86

1 405

55

55

55

1 108

1 108

1 108

0

40

40

6

odb./ ZU/ č.org.


6792 Dopravní řešení a odkanalizování lokality Na Ovčíně Propojovací komunikace pro pěší ze zastávky MHD v ulici Vtelenská do centra 6822 obce Vtelno




200

200

200

0

49

49

2 925

3 505

3 505

800

1 276

1 276

2 000 0 0

2 400 18 245

2 400 18 245

880

885

885

0

198

198

0

53

53

0

833

833

0

24

24

0

22

22

0 0 0

157 183 0

169

157 183 169

0

35

166

201

0 0 0 0 0

500 1 400 174 29 36

500 1 400 174 29 36

9562 Velebudická výsypka - Terénní úpravy za účelem zadržování krajinných vod

0

58

58

9572 Divadlo Rozmanitostí - větrání WC Větrání prostor pro výuku (rekuperace) v objektu 15, ZŠ v ul. J.A.Komenského 9842 474, Most 9862 Větrání s rekuperací tepla pro objekt ZUŠ v ul. Moskevská v Mostě 9872 Stavební úpravy stravovacího pavilonu bývalé 16. ZŠ ul. Albrechtická 9952 Výstavba víceúčelového hřiště v lokalitě Čepirohy v Mostě 9962 Výstavba hřiště na beach volejbal v lokalitě Matylda v Mostě 9972 Zastávka MHD v ul. Pod Koňským vrchem v Mostě"

0

21

21

0

232

232

0 0 0 0 0

86 8 109 1 048 40

86 8 109 1 048 40

5 374

5 587

150

150

150

0

100

100

6932 Rekonstrukce zastávkové plochy autobusů v ul. Topolová před SPŠ v Mostě 6982 7002 7222 7552 7612 7652 7742 8082 8172 8242 8812 8852 8862 9102 9342 9382 9452 9462 9552

Rekonstrukce chodníkové plochy a řešení bezbariérového přístupu v ul. K. Marxe v Mostě Most před nemocnicí v ul. J.E.Purkyně v Mostě Odstavné plochy před blokem 610 v ulici J.A.Komenského v Mostě Sportovní hala Most - taneční sál, vzduchotechnika Větrání WC, tělocvičen a kinosálu - ZŠ Rozmarýnová (původně Rekonstrukce budovy ZŠ ul. Rozmarýnová (14. ZŠ) v Mostě - snížení energetické náročnosti - přecházející akce z r. 2014 (MB) ) Osvětlení přechodů pro chodce v Mostě - IV.etapa Vybudování chodníku a dopravně technického řešení ul. Pod Širokým vrchem a Tvrzova Rekonstrukce budovy MŠ v ul. Bělehradská čp. 532 v Mostě - snížení energetické náročnosti Most, S.K.Neumanna - rekonstrukce dešťové kanalizace Rekonstrukce budovy ZŠ v ul. J.A. Komenského v Mostě - snížení energetické náročnosti (15. ZŠ) Vybudování cyklostezky ul. Tvrzova, Most Divadlo Rozmanitostí Most Zateplení budovy sportovního areálu v ul. Albrechtická čp. 1074 v Mostě Snížení energetické náročnosti budov Základní školy v ulici Okružní čp. 960 a 1235 v Mostě (18. ZŠ) Dětské hřiště Benedikt Rekonstrukce sociálního zařízení MP Zobousměrnění ulice Radniční, Most Propojení chodníků v ul. Nad Koridorem v Mostě VO Most - Šibeník

STROJNÍ INVESTICE 1302 Mateřské školy (ul. Lidická - Konvektomat) Mateřské školy - bezpečnost příspěvkových organizací (z daru Unipetrol RPA 1302 s.r.o.)

-1 117

4 470

1322 MSSS - Zvedák pro imobilní uživatele

100

38

38

1322 MSSS - Konvektomat

200

190

190

1322 MSSS - Průmyslový válcový žehlič

280

280

280

0

68

68

75

48

48

120 85 55

120 85 10

120 85 10

1332 Dodání a montáž čerpadla na fotbalové hřiště Čepirohy MmM - Přístroj OfficeMate 2d (zařízení pro přípravu anonymizovaných 1332 výplatních pásek) 1332 Nákup zvukové aparatury pro ozvučení kostela (svatební obřady) 1332 Pořízení vyvolávacího systému pro agendy OSČ 1332 MmM - EZS 1332 MmM - Kamera s ovládacím pultem

45

0

0

1332 MmM - Elektronická úřední deska 2 ks jednostranné

758

991

991

1332 MmM - Klimatizace technické místnosti (zálohy pro MmM)

200

213

213

1332 MmM - UPS - ON LINE

800

800

800

1332 MmM - Platební automat

843

849

849

7552 Sportovní hala Most - taneční sál, vzduchotechnika

0

210

9242 Městské divadlo - klimatizace

0

200

210 -9

191

7

odb./ ZU/ č.org.


6042 Městské divadlo - Rekonstrukce RaM vzduchotechniky 6082 Městské divadlo - Rekonstrukce stmívačů - II., III. a IV. etapa 6122 Fotbalové hřiště Čepirohy - 2 vrty - studny OSTATNÍ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 1232 MmM - Nástroj pro aktivní ochranu datové sítě - UTM & Next-Gen Firew all 1242 MmM - Síťový přepínač Enterasys B5K125-48P2 (15x) 1242 MmM - Přepínač (2 ks) 10 Gb/s 1242 MmM - Pracovní stanice pro pracoviště GIS 1242 MmM - Diskové pole Synology se službou sdílení souborů (Cloud) 1242 1242 1242 1302

MmM - Diskové pole iSCSI Velkoplošná obrazovka MmM - nákup notebooku pro OIS (náhrada pracovní stanice) Mateřské školy

1332 Nákup rotační kartotéky pro dokumenty úseku evidence vozidel MmM dodávky - výstavba dětského hřiště (108 tis. Kč SD a.s., 108 tis. Kč VU 1332 a.s.) 3702 Parkové úpravy pozemku p.p.č. 960/1 k.ú. Vtelno, část obce Most, Vtelno 4682 Buňka pro kynology Městské policie 4782 1x služební vozidlo pro MP 4782 MmM - Nákup služebního vozidla DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK




1 200

0

343 120

1 115 120

-1 108

7 120

7 545

9 678

122

9 800

0 2 250

197 2 066

500

500

-37

463

95

118

-2

116

100

100

100

1 500 800 0 0

3 000 800 54 100

3 000 912 54 100

700

700

700

0

216

216

0

57

57

0

170

600

600

1 000

1 000

3 267

3 080

0

197 2 066

112

170 49

649 1 000

-37

3 043

1232 MmM - Modul Statistika - IS Spisová služba

150

0

1232 MmM - Napojení espis na CzechPOINT pro autorizovanou konverzi MmM - Modul REX - napojení na základní registry - IS spisová služba, modul 1232 Správa úřední desky 1232 MmM - Nástroj pro ověřování kvalifikovaných el. podpisů

252

252

-38

214

65

75

-12

63

0

0

93

93

1232 MmM - Nástroj pro aktivní ochranu datové sítě - UTM & Next-Gen Firew all

600

403

-10

393

-133

1 267

1232 MmM - Zavedení w orkflow - elektronický oběh účetních dokladů

0

0

150

1 400

1 400

500

500

0

0

300

300

ODBOR ROZVOJE A DOTACÍ

5 627

8 648

0

8 648

ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU ROZVOJE A DOTACÍ

5 627

8 648

0

8 648

3 495

6 154

0

6 154

665

1 186

1 186

2 000

3 146

3 146

0

0

0

0

928

928

700

764

764

30

30

30

100

100

100

2 132

2 494

0 0

84 30

1 600

1 600

-1

0

0

97

97

332

218

-96

122

5642 PZ Joseph - komunikace a inž. sítě II.etapa

0

362

362

5162 Posílení vodovodního řadu do SPZ Joseph

200

200

200

1232 MmM - Microsoft SQL 2014 Ent. Server, CORE licence (2x) 1232 Portál občana WEB aplikace 1332 MmM dodávky - vzdálená pomoc motorové tahy 5032 MmM - Geoportál - integrace agendových systémů

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 0562 Uzemní plán Strategický plán udržitelné městské mobility (původně Studie odboru SČ 7702 Zpracování GENERELU dopravy na území města Mostu) Studie odboru SČ - Studie na „Vybudování chodníku a dopravně technického řešení ul. Pod Širokým vrchem a Tvrzova“ 7832 Regulační plány 7742

9072 Studie rozvoje města Studie odboru SČ - "Studie dopravního řešení „Přechodů pro chodce v ulici 5062 Zdeňka Štěpánka na křižovatce s ulicí 1. Máje“ Studie odboru SČ - "Studie dopravního řešení „Křižovatky Lipová – Topolová – 5152 Zdeňka Štěpánka“ STAVEBNÍ INVESTICE VČ. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 5352 Minimost 5362 Stanice katodické ochrany PZ Joseph 6572 Obnovení silnice III/2563 Most - Mariánské Radčice 9352 Sportovně rekreační areál Most - Velebudice 9702 15 EKOMILIARD - rezerva

150 500 63

63 300

0

2 494 84 30 1 599

8

odb./ ZU/ č.org.





ODBOR FINANČNÍ

28 357

36 473

547

37 020

ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU FINANČNÍHO

28 357

36 473

547

37 020

0 28 357

7 621 28 258

-339 -394

7 282 27 864

3860 Rezerva Kulturní dům v Mostě

0

444

1 280

1 724

2160 SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. (150 tis. Kč VU a.s.,)

0

150

ODBOR MĚSTSKÉHO MAJETKU

9 135

9 435

-1 200

8 235

ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU MĚSTSKÉHO MAJETKU

9 135

9 435

-1 200

8 235

2 540

2 170

-1 200

970

2 000

2 000

2 000

2 000

0

0

77

77

77

18

18

18

0

250

250

0

2 420

2 420

7960 Rezerva na neočekávané výdaje 3760 Rezerva na dotační tituly ze strukturálních fondů a ze státního rozpočtu

Výkup nemovitostí: akce přecházející z roku 2015: 40 tis. Kč -reko podchodu ul. Pražská, 300 tis. 0462 Kč-výkup pozemků kolem UNO od SPÚ, 1 200 tis. Kč-majetkoprávní vypořádání pozemků na sítě na rekreační ploše Matylda, 1 000 tis. Kč rezerva na výkupy 0462 Výkup pozemků pod komunikacemi (výkup Četrans - 907 tis. Kč) 0462 Výkup pozemků a dešťové kanalizace Benedikt - východ od spol. Herkul a.s. 0462 Výkup pozemků pro stavbu (Přechod pro chodce ul. Pražská) od spol. ŘSD Výkup pozemků pro akci (IPRM DEMOS - pěší propojení sídliště Chanov) od 0462 spol. ČD a.s. 6997 Cenová mapa stavebních pozemků č. 7 - aktualizace Odkup dešťové kanalizace vč. retenční nádrže a odvodu dešťových vod vč. 6997 pozemků od HERKUL a.s. 7097 Výkup stánku v ul. Čsl. Mládeže - Matějíčná

150

100

100

100

2 400

2 400

2 400

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

0

60

0

60

ZU - MSSS - INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK

0

60

0

60

0

60

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

0

5

0

5

ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

0

5

0

5

0

5

ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA

0

250

0

250

ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA

0

250

0

250

4764 Vršanská uhelná a.s. - dar ZO Českého zahrádkářského svazu (250)

0

250

112 899

134 770

-1 468

133 302

61 004

68 645

0

68 645

SPLÁTKY ÚVĚRŮ

41 821

41 821

41 821

SPLÁTKY PŮJČKY MOSTECKÉ BYTOVÉ a.s.

19 183

26 824

26 824

173 903

203 415

7097 Nemovitosti Euromit s.r.o. okrsek 2B - 1. část

2258 MSSS - pračka (dar VU a.s. 60 tis. Kč)

3554 kulturní památky a umělecká díla

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VČ. FINANCOVÁNÍ

60

5

250

-1 468

201 947

9

Celková rekapitulace rozpočtu města Mostu k

Recommend Documents