Rozpočet po 1 změně k 6 2 2014
Rekapitulace příjmů v tis. Kč
daňové
221 665,00
nedaňové
7 410,00 39 082,36
přijaté transfery kapitálové
7 075,00 36 680,00
ostatní
celkem příjmy
311 912,36
Financování
127 000,00
Příjmy + financování
438 912,36
1 Příjmy
Rozpočet po 1 změně k 6 2 2014
Daňové
druh příjmu
tis.Kč
221 665,00
podíl na daních ze SR
150 000,00
DPFO - závislá činnost DPPO - právnické osoby DPPO - srážková daň DPH - přidaná hodnota
37 000,00 35 000,00 3 000,00 75 000,00
daň z příjmu OSVČ
2 000,00
daň z nemovitých věcí
31 000,00
poplatek za ukládání odpadu
16 000,00
ostatní daně a poplatky
22 665,00
poplatek za svoz odpadů odvod z loterií odvod z VHP a jiných technických zařízení poplatek za psy poplatek za užívání veřejného prostranství příjmy za zkoušky - řidičské průkazy ostatní správní poplatky
7 000,00 500,00 8 000,00 465,00 400,00 300,00 6 000,00
Nedaňové
7 410,00
z vlastní činnosti
1 950,00
pult centrální ochrany parkovací automaty Kadaňské noviny
1 000,00 800,00 150,00
pronájem majetku
3 550,00
nájem z pozemků nájem z bytů a nebytů
750,00 2 800,00
dary
0,00
neinvestiční
sankční platby
1 910,00
pokuty městské policie pokuty přestupkové komise pokuty - dopravní agendy ostatní sankční platby
300,00 110,00 1 000,00 500,00
Přijaté transfery
příspěvek na výkon přenesené působnosti činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí pěstounská péče - Úřad práce zateplení 2.ZŠ - SFŽP zateplení 2.ZŠ - MŽP zabezpečení lékařské pohotovostní služby - KÚ OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Standardizace SPOD Kadaň
Příjmy I.
39 082,36
23 391,90 3 759,00 2 604,00 340,00 5 780,00 805,00 2 402,46
2
Rozpočet po 1 změně k 6 2 2014
druh příjmu
tis.Kč
Kapitálové
7 075,00
prodej nemovitostí
7 075,00
Strážiště I. Strážiště II. prodej nemovitostí prodej bytů Rafanda - prodej bytů na splátky
3 700,00 2 455,00 300,00 500,00 120,00
Ostatní
36 680,00
úroky z bankovních účtů věcná břemena správa bytů
200,00 30,00 36 450,00
Příjmy II.
3
Rozpočet po 1 změně k 6 2 2014 druh výdaje
tis.Kč
Financování
127 000,00
změna stavu na bankovních účtech
127 000,00
Financování
4
Rozpočet po 1 změně k 6 2 2014
Rekapitulace výdajů v tis. Kč
Odbor vnitřních věcí
74 903,02
Odbor životního prostředí
26 591,00
Odbor dopravy
11 085,00
Odbor regionálního rozvoje Odbor výstavby
4 420,00 163 226,68
Stavební úřad
150,00
Odbor školství
4 905,00
Odbor sociálních věcí Organizační složky
10 701,89 3 727,00
Příspěvkové organizace
47 580,00
Ostatní výdaje
91 622,77
celkem výdaje
438 912,36
Výdaje
5
Rozpočet po 1 změně k 6 2 2014
druh výdaje
Odbor vnitřních věcí mzdové a sociální náklady
tis.Kč
74 903,02 60 630,00
platy náhrady mezd v době nemoci OON ošatné sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd refundace mezd převod do sociálního fondu
40 639,00 180,00 3 163,00 80,00 10 966,00 3 948,00 260,00 70,00 1 324,00
neinvestiční náklady
11 239,76
ochranné pomůcky knihy, tisk drobný hmotný majetek materiál pohonné hmoty poštovné telekomunikace a radiokomunikace poradenské a právní služby nákup služeb výběrové řízení na dodávky plynu výběrové řízení na dodávky elektřiny školení a vzdělávání opravy a údržba údržba budov do 300 tis. Kč + revize programové vybavení SPOZ cestovné pohoštění GIS dálniční známky léky a zdravotnický materiál pronájem kopírky průkaz energetické náročnosti budov volby - předfinancování
50,00 95,00 620,00 1 400,00 250,00 530,00 578,00 500,00 2 699,76 180,00 50,00 290,00 600,00 1 500,00 72,60 70,00 200,00 230,00 200,00 6,00 10,00 33,00 175,40 900,00
investiční náklady
3 033,26 490,68 2 017,58 525,00
programové vybavení stroje, přístroje a zařízení dopravní prostředky
OVV
6
Rozpočet po 1 změně k 6 2 2014
druh výdaje
Odbor životního prostředí údržba zeleně investice v zeleni údržba sportovišť údržba zahrad Františkánského kláštera ochrana přírody a krajiny údržba naučných stezek konzultace les údržba lesů myslivost odpadové hospodářství veřejná doprava na akce města a letní železniční doprava psí útulek deratizace a desinfekce likvidace autovraků vodní hospodářství TSK s.r.o. - ošetření zeleně TSK s.r.o. - čištění Prunéřov TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů TSK s.r.o. - nebezpečný odpad TSK s.r.o. - přístřešky a zastřešení TDO
OŽP
tis.Kč
26 591,00 4 614,00 2 350,00 2 230,00 110,00 175,00 170,00 50,00 100,00 24,00 208,00 310,00 350,00 50,00 15,00 170,00 3 640,00 150,00 680,00 9 700,00 100,00 400,00 995,00
7
Rozpočet po 1 změně k 6 2 2014
druh výdaje
tis.Kč
Odbor dopravy
11 085,00
TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení TSK s.r.o. - MAD TSK s.r.o. - zimní údržba TSK s.r.o. - čištění města TSK s.r.o. - blokové čištění BESIP zimní rekreační doprava
OD
760,00 4 200,00 2 500,00 3 100,00 350,00 95,00 80,00
8
Rozpočet po 1 změně k 6 2 2014
druh výdaje
Odbor regionálního rozvoje příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek územní plánování regenerace MPR a MPZ ochrana památek a péče o kulturní dědictví
ORRaUP
tis.Kč
4 420,00 500,00 670,00 2 700,00 550,00
9
Rozpočet po 1 změně k 6 2 2014
druh výdaje
tis.Kč
Odbor výstavby
163 226,68
zeleň
24 000,00
úpravy Löschnerova náměstí úprava Komenského ulice - I. etapa úprava Nábřeží Maxipsa Fíka
17 000,00 5 000,00 2 000,00
doprava
80 596,68
chodníky a komunikace regenerace sídliště C - část A2 regenerace sídliště C - část A3 cyklostezka Prunéřovského údolí - I.etapa cyklostezka Ohře - I.etapa propojení cyklostezky NMF I. a NMF II.
50 696,68 7 300,00 10 000,00 6 000,00 6 000,00 600,00
školství
25 120,00
údržba škol a školských zařízení zateplení RADKA zateplení 9.MŠ zateplení 2.ZŠ zateplení 2.ZŠ - dotace
10 000,00 2 500,00 4 000,00 2 500,00 6 120,00
kultura
500,00
fresky - klášter
500,00
vnitřní správa
19 200,00
údržba budov veřejné automatické toalety investice do veřejného osvětlení energie města
3 100,00 3 000,00 4 100,00 9 000,00
sportoviště
4 300,00
ostatní sportoviště - údržba zimní stadion - údržba
2 500,00 1 800,00
TSK s.r.o.
4 010,00
údržba veřejného osvětlení dešťová kanalizace a fontány hřbitov - budovy opravy komunikací
2 000,00 650,00 360,00 1 000,00
správa odboru - projekty
5 500,00
OV
10
Rozpočet po 1 změně k 6 2 2014
druh výdaje
tis.Kč
Stavební úřad
150,00
nutné zabezpečovací práce, exekuce
150,00
SU
11
Rozpočet po 1 změně k 6 2 2014
druh výdaje
tis.Kč
Odbor školství, kultury a sportu školství
4 905,00 110,00
náklady školství
110,00
sport
85,00
ceny pro sportovce, sportovní akce sportovec města
70,00 15,00
kultura
4 710,00
propagace města narozeniny Maxipsa Fíka ostatní - výlep, plakáty Císařský den Advent TICK Kadaňské noviny publikační činnost zapojení města do oslav 700. výročí narození Karla IV.
OŠKS
1 200,00 300,00 90,00 2 000,00 180,00 400,00 250,00 200,00 90,00
12
Rozpočet po 1 změně k 6 2 2014
druh výdaje
Odbor sociálních věcí činnosti odboru a ostatní služby činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ pěstounská péče OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Centrum soc. služeb Prunéřov OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Standardizace SPOD Kadaň
OSVaZ
tis.Kč
10 701,89 415,00 3 759,00 3 077,28 1 048,15 2 402,46
13
Rozpočet po 1 změně k 6 2 2014
druh výdaje
Organizační složky Městská policie
tis.Kč
3 727,00 2 590,00
prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb odtahy vozidel opravy a udržování cestovné prevence kriminality a patologických jevů kolky ochranné pomůcky nájemné stroje, přístroje a zařízení
150,00 2,00 45,00 120,00 320,00 110,00 120,00 900,00 50,00 350,00 15,00 10,00 10,00 2,00 3,00 383,00
Požární ochrana
1 137,00
drobný hmotný majetek ochranné pomůcky prádlo, oděv a obuv refundace knihy, tisk nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb cestovné opravy a udržování programové vybavení ostatní nákupy stroje, přístroje a zařízení
62,00 140,00 60,00 5,00 1,00 110,00 140,00 35,00 20,00 50,00 2,00 200,00 5,00 7,00 300,00
Org.složky
14
Rozpočet po 1 změně k 6 2 2014
druh výdaje
Příspěvkové organizace Městská správa sociálních služeb provoz investice
tis.Kč
47 580,00 6 500,00 5 500,00 1 000,00
Kulturní zařízení Kadaň
16 985,00
provoz KZK a městské knihovny sportovní hala - provoz
14 635,00 2 350,00
Školská zařízení
24 095,00
1.ZŠ
3 700,00
provoz obec
3 700,00
2.ZŠ
3 600,00
provoz obec
3 600,00
3.ZŠ
3 100,00
provoz obec
3 100,00
5.ZŠ
3 300,00
provoz obec
3 300,00
ZŠ a MŠ při nemocnici
1 480,00
provoz obec
1 480,00
DDM Šuplík
1 450,00
provoz obec
1 450,00
ZUŠ
860,00
provoz obec
860,00
1.MŠ
726,00
provoz obec
726,00
3.MŠ
862,00
provoz obec
862,00
4.MŠ
816,00
provoz obec
816,00
6.MŠ
906,00
provoz obec
906,00
9.MŠ
1 805,00
provoz obec
1 805,00
10.MŠ
1 490,00
provoz obec
1 490,00
PO
15
Rozpočet po 1 změně k 6 2 2014
druh výdaje
tis.Kč
Ostatní výdaje
91 622,77
Transfery a dary
19 771,00
sportovní organizace Hockey Club Kadaň - pozemní hokej ostatní organizace dotace v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani Vodní záchranná služba Nemocnice Kadaň s.r.o. - provoz Nemocnice Kadaň s.r.o. - investice do nemovitého majetku příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště mzdy zimní stadion SK Kadaň a.s. - A mužstvo FK Tatran - A mužstvo FK Tatran - údržba FK Tatran - fotbalové branky opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani Gymnázium Kadaň - projekt BIOCHEM LAB příspěvky za členství - Euroregion, SHS, Mikroregion Nechranicko příspěvek pro Destinační agenturu Poohří ZS a koupaliště - platba dle usnes. č. 4/1996 - MZ 17
Ostatní výdaje
2 800,00 100,00 600,00 700,00 50,00 10,00 4 300,00 2 000,00 1 125,00 2 700,00 1 700,00 500,00 500,00 60,00 1 700,00 500,00 130,00 200,00 96,00
71 851,77
majetkoprávní úsek pojištění nákup pozemků poplatky bance daň z převodu nemovitostí DPH správa bytů odvod za neplnění zam. zdr. post. příspěvek na dopravu (Skládka Tušimice) nájemné zabezpečení lékařské pohotovostní služby ostatní sportoviště - energie zimní stadion - energie udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - I. etapa udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - II. etapa Vodní sporty udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - III. etapa Podhradí udržitelnost multifunkční hřiště udržitelnost č.p. 7 ostatní výdaje rezerva - podíly k dotacím rezerva
Ostatní
500,00 1 750,00 250,00 200,00 50,00 2 000,00 39 750,00 150,00 4 216,35 250,00 805,00 1 500,00 4 500,00 631,00 268,00 268,00 1 000,00 315,00 250,00 5 500,00 7 698,42
16
Rozpočet po 1 změně k 6 2 2014
Sociální fond Příjmy
1 421,00
převod zůstatku z roku 2013 příděl do fondu pro rok 2014
97,00 1 324,00
Výdaje
1 421,00
penzijní připojištění stravenky kulturní a společenské akce výročí věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků rezerva
Sociální fond
322,00 460,00 100,00 10,50 474,00 54,50
17
Rozpočet po 1 změně k 6 2 2014
Organizace města
Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o.
výnosy
náklady na provoz
investice
zisk
152 995,00
148 995,00
10 000,00
4 000,00
Technické služby Kadaň s.r.o.
44 300,00
44 270,00
1 800,00
30,00
Kabelová televize Kadaň a.s.
36 585,00
34 409,00
5 774,00
2 176,00
Nemocnice Kadaň s.r.o.
207 090,00
207 090,00
Celkem
440 970,00
434 764,00
organizace města
0,00 17 574,00
6 206,00
18
