Rozpočet města 2006 po 3. změně.xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet města 2006 po 3. změně.xls

Rekapitulace příjmů v tis. Kč

daňové

170 000,00

nedaňové

7 808,20

dotace

173 330,60

kapitálové

40 179,00

ostatní

113 221,30

Profireal

72 000,00

celkem příjmy

576 539,10

1 Příjmy

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz


Daňové

druh p• íjmu

tis.K•

170 000,00

podíl na daních ze SR

112 500,00

DPFO - závislá činnost DPPO - právnické osoby DPPO - srážková daň DPH - přidaná hodnota

29 000,00 31 000,00 1 500,00 51 000,00

daň z příjmu OSVČ

13 000,00

daň z nemovitostí

15 000,00

poplatek za ukládání odpadu

10 000,00

ostatní daně a poplatky

19 500,00

poplatek za svoz odpadů poplatek za užívání VHP poplatek za užívání VHP dle vyhlášky poplatek za psy poplatek za užívání veřejného prostranství ostatní správní poplatky

8 200,00 1 400,00 2 800,00 500,00 100,00 6 500,00

Nedaňové

7 808,20

z vlastní činnosti

1 477,20

kulturní dům pult centrální ochrany ostatní příjmy

500,00 500,00 477,20

pronájem majetku

2 000,00

nájem z pozemků nájem z bytů a nebytů

800,00 1 200,00

dary

2 731,00

neinvestiční Maxipes Fík - reklama ČEZ

2 481,00 250,00

sankční platby

1 600,00

pokuty městské policie pokuty přestupkové komise pokuty - odbor dopravy ostatní sankční platby

300,00 100,00 900,00 300,00

Dotace

173 330,60

dávky soc.péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým dávky v případě mimořádných událostí státní správa MěSSS - dotace KÚ školství - provoz KÚ mzdové výdaje JPO úřad práce Programy Phare - kultura fresky - klášter - dotace KÚ příspěvek na výkon přenesené působnosti výkon přenes. působnosti v oblasti agend řidičů příspěvek na výdaje pro vydávání cestovních doklad ů s biometr. údaji Domov důchodců, Věžní ul. Phare - zpřístupnění MPR volby do PS Regenerace panelových sídlišť - III. etapa Podpora terénní práce činnost odborného lesního hospodáře výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin Veřejný internet Program regenerace MPR a MPZ - Ministerstvo kultury Restaurování 1. Zastavení Křížové cesty - KÚ Střelnice - interiér - dotace MMR doplatek dotace Phare r. 2005 - Císařův den Inf. systém "Ústř. evidence podnikatelů - Registr živnost. podnikání"

Příjmy I.


55 480,00 11 940,00 80,00 0,00 8 546,00 2 971,00 450,00 0,00 0,00 325,00 27 066,00 431,10 980,50 38 000,00 8 500,00 287,90 4 000,00 160,00 9,90 16,80 1 887,00 1 420,00 850,00 9 741,00 48,40 140,00

2


druh p• íjmu

tis.K•

Kapitálové

40 179,00

prodej nemovitostí

40 179,00

Strážiště I. Strážiště II. splátky prodaných nemovitostí prodej investičního majetku prodej pozemků prodej bytů úroky ze splátek investiční dary prodej akcií

4 300,00 3 000,00 80,00 0,00 500,00 20 000,00 39,00 12 100,00 160,00

Ostatní

113 221,30

neinvestiční náklady na žáka 6% ze zisku z VHP vrácení půjčky K-Centrum návrat finanční výpomoci od Profirealu úroky z bankovních účtů odtahy vozidel převod přebytku hospodaření za rok 2005 zrušení příspěvkové organizace SMK výnos z portfolia odvod z investičního fondu 3.ZŠ Kadaň odvod z investičního fondu ZŠ praktické Kadaň pojistné plnění prodej ost. hmotného majetku územní plánování

250,00 1 200,00 250,00 5 000,00 400,00 70,00 103 500,10 574,90 822,70 150,00 300,00 587,60 85,00 31,00

Příjmy II.


3


Rekapitulace výdajů v tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

75 674,50

Odbor životního prostředí

12 331,40

Odbor dopravy

6 730,00

Odbor regionálního rozvoje

5 701,00

Odbor výstavby

210 532,80

Stavební úřad

40,00

Odbor školství

8 952,40

Odbor sociálních věcí

68 150,00

Organizační složky

13 690,20

Příspěvkové organizace

43 680,00

Ostatní výdaje

59 056,80

Profireal

72 000,00

celkem výdaje

576 539,10

Výdaje


4


druh výdaje

Odbor vnitřních věcí

tis.K•

75 674,50

mzdové a sociální náklady

62 301,10

platy OON sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd platy - dotace JPO OON - dotace JPO sociální pojištění - dotace JPO zdravotní pojištění - dotace JPO refundace mezd převod do sociálního fondu

41 397,40 3 450,00 11 358,00 3 935,70 240,00 222,20 150,00 57,80 20,00 150,00 1 320,00

neinvestiční náklady

10 903,40

ochranné pomůcky knihy, tisk drobný hmotný majetek materiál pohonné hmoty poštovné telekomunikace a radiokomunikace poradenské a právní služby nákup služeb školení a vzdělávání opravy a údržba programové vybavení SPOZ cestovné pohoštění GIS dálniční známky příspěvek na výdaje pro vydávání cestovních doklad ů s biometr. údaji drobný hmotný majetek - dotace pro ŹÚ volby - dotace KÚ

60,00 230,00 900,00 1 600,00 450,00 780,00 1 150,00 1 220,00 1 720,00 280,00 600,00 100,00 75,00 180,00 300,00 200,00 5,00 625,50 140,00 287,90

investiční náklady

2 470,00

programové vybavení veřejný internet - dotace podíl k dotaci na veřejný internet

250,00 1 887,00 333,00

OVV


5


druh výdaje

Odbor životního prostředí údržba zeleně regenerace zeleně na Mírovém náměstí investice v zeleni údržba sportovišť ochrana životního prostředí - monitoring TSK s.r.o. - ošetření zeleně TSK s.r.o. - čištění Prunéřov konzultace les psí útulek deratizace a desinfekce myslivost údržba lesů činnost odborného lesního hospodáře - dotace výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - dotace ochrana proti povodním odpadové hospodářství ochrana přírody a krajiny údržba naučných stezek enviromentální výchova mapové podklady likvidace autovraků Františkánský klášter - zahrada

OŽP


tis.K•

12 331,40 4 761,00 539,50 1 456,50 500,00 18,00 3 200,00 300,00 20,00 370,00 50,00 35,00 235,00 9,90 16,80 350,00 80,00 219,70 20,00 45,00 5,00 20,00 80,00

6


druh výdaje

tis.K•

Odbor dopravy

6 730,00

TSK s.r.o. - údržba dopravního značení TSK s.r.o. - MHD BESIP ztrátové linky měřič rychlosti

800,00 4 000,00 80,00 750,00 1 100,00

OD


7


druh výdaje

Odbor regionálního rozvoje příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek územní plánování regenerace MPR Program regenerace MPR a MPZ - dotace MK Restaurování 1.Zastavení Křížové cesty - dotace KÚ

ORRaUP


tis.K•

5 701,00 500,00 1 531,00 1 400,00 1 420,00 850,00

8


druh výdaje

tis.K•

Odbor výstavby

210 532,80

zeleň

2 000,00

ozelenění průtahu

2 000,00

vodohospodářství

6 289,30

ČOV Úhošťany odvodnění ul. Polní výměna vodovodního řadu J. Švermy rekonstrukce dešťové kanalizace ul. Poštovní

4 900,00 289,30 500,00 600,00

doprava

52 500,00

chodníky a komunikace regenerace panelových sídlišť regenerace panelových sídlišť - finanční dar regenerace panelových sídlišť - dotace zpřístupnění MPR - podíl k Phare zpřístupnění MPR - dotace Phare cyklostezky

20 500,00 3 600,00 3 000,00 4 000,00 6 000,00 7 800,00 7 600,00

školství

10 255,00

údržba škol a školských zařízení

10 255,00

kultura

30 180,90

rekonstrukce Střelnice interiér Střelnice interiér Střelnice - dotace MMR kulturní dům - údržba Orfeum fresky - klášter fresky - klášter - dotace KÚ

5 508,00 12 259,00 9 741,00 300,00 447,90 1 600,00 325,00

vnitřní správa

6 247,60

údržba budov MěÚ, MěSSS, DDM a hřbitova údržba budov MěÚ - biometrické pracoviště rekonstrukce hasičské zbrojnice údržba hradeb a kláštera

2 732,60 355,00 2 160,00 1 000,00

místní hospodářství

90 200,00

údržba do veřejného osvětlení investice do veřejného osvětlení ostatní sportoviště - údržba ostatní sportoviště - energie zimní stadion a koupaliště - údržba zimní stadion a koupaliště - energie zimní stadion - energetická opatření energie města domov důchodců domov důchodců - dotace nové hřiště u DDM Oranžové hřiště - nadační příspěvek ČEZ

1 900,00 1 700,00 1 000,00 1 000,00 5 700,00 4 400,00 800,00 6 700,00 25 000,00 38 000,00 2 000,00 2 000,00

TSK s.r.o.

8 560,00

zimní údržba čištění města občanská vybavenost blokové čištění kanalizace tržnice a WC hřbitov komunikace

2 400,00 3 000,00 240,00 380,00 690,00 500,00 600,00 750,00

správa odboru - projekty

4 300,00

OV


9


druh výdaje

tis.K•

Stavební úřad

40,00

mapové podklady, dokumentace odborné posudky

20,00 20,00

SU


10


druh výdaje

Odbor školství a kultury školství

tis.K•

8 952,40 180,00

literatura a ostatní ceny pro soutěže škol plavání, pronájem sálů neinvestiční náklady - žáci dětské domovy

10,00 70,00 70,00 30,00

sport

145,00

ceny pro sportovce sportovec města pořádání sportovních akcí

80,00 15,00 50,00

kultura

8 627,40

kulturní dům propagace narozeniny Maxipsa Fíka Kostel Stětí - klubové pořady, folk Orfeum - koncerty - pop, rock, rockfest ostatní - výlep, plakáty Císařův den Císařův den - dotace Phare Vinobraní Vinobraní - dotace Phare Advent údržba ve Stětí Muzeum Františkánský klášter Františkánský klášter - drobná údržba Františkánský klášter - kulturní pořady - Frant. léto Masopust Masopust - dotace Phare Městská galerie Karla Havlíčka

OŠKS


1 847,00 1 475,00 310,00 300,00 700,00 300,00 1 023,00 273,40 50,00 74,00 100,00 60,00 1 000,00 100,00 450,00 50,00 150,00 365,00

11


druh výdaje

Odbor sociálních věcí dávky sociální péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným jednotlivcům dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým dávky v případě mimořádných událostí výkony smluvních lékařů a sociálně právní ochrana komunitní plán příspěvek na projekt "Město bez bariér" (o.s. KIVANIS) Podpora terénní práce - dotace

OSVaZ


tis.K•

68 150,00 55 480,00 11 940,00 80,00 240,00 200,00 50,00 160,00

12


druh výdaje

Organizační složky

tis.K•

13 690,20

Městská policie

2 989,20

ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace konzultační, poradenské služby, PCO školení a vzdělávání nákup služeb odtahy vozidel opravy a udržování programové vybavení cestovné ostatní nákupy j.n. stroje, přístroje a zařízení věcné dary

25,00 200,00 40,00 200,00 132,25 230,00 225,00 350,00 135,00 71,20 110,00 200,00 25,00 30,00 30,00 980,00 5,75

Požární ochrana

10 451,00

drobný hmotný majetek ochranné pomůcky prádlo, oděv a obuv refundace knihy, tisk nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání poradenské a právní služby nákup služeb cestovné opravy a udržování programové vybavení ostatní nákupy stroje, přístroje a zařízení dopravní prostředky

150,00 270,00 60,00 5,00 3,00 120,00 140,00 30,00 25,00 75,00 50,00 3,00 300,00 10,00 10,00 200,00 9 000,00

Civilní ochrana a obrana

250,00

stroje, přístroje a zařízení

250,00

Org.složky


13


druh výdaje

Příspěvkové organizace

tis.K•

43 680,00

Městská správa sociálních služeb provoz dotace KÚ

17 072,00 8 526,00 8 546,00

Městská knihovna

3 700,00

provoz

3 700,00

Školská zařízení

22 908,00

1.ZŠ

4 345,40

provoz obec provoz KÚ

3 700,00 645,40

2.ZŠ

2 685,90


2 160,00 525,90

3.ZŠ

3 174,60


2 650,00 524,60

5.ZŠ

3 112,30


2 650,00 462,30

ZŠ praktická

1 711,20


1 563,20 148,00

DDM Šuplík

2 100,00

provoz obec

2 100,00

ZUŠ

622,00

provoz obec

622,00

1.MŠ

564,40


480,00 84,40

3.MŠ

823,30


735,00 88,30

4.MŠ

715,60


600,00 115,60

6.MŠ

856,90


740,00 116,90

9.MŠ

1 129,80


1 000,00 129,80

10.MŠ

959,80


830,00 129,80

ZŠ při nemocnici a MŠ při nemocnici

106,80

provoz obec

106,80

PO


14


druh výdaje

tis.K•

Ostatní výdaje

59 056,80

Dotace a dary

15 055,00

sportovní organizace Hockey Club Kadaň - pozemní hokej - provoz ostatní organizace Církev římskokatolická, Farní úřad v Úhoštanech Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani SOŠS a SOU Kadaň - nákup automobilu Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) mzdy zimní, fotbalový stadion a koupaliště SK Kadaň s.r.o. - A mužstvo FK Tatran - A mužstvo renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani Vodní záchranná služba Nechranice příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS Rodiče a děti Kadaně

Ostatní výdaje

1 700,00 100,00 725,00 30,00 100,00 200,00 6 260,00 3 000,00 1 700,00 500,00 500,00 50,00 110,00 80,00

44 001,80

TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů TSK s.r.o. - nebezpečný odpad majetkoprávní úsek pojištění nákup pozemků poplatky bance odměna za správu bytů - Profireal odměna za prodej bytů - Profireal vypracování prohlášení vlastníka odměna za prodej bytů oprava a údržba bytového fondu rozvod plynu v domech na sídliště B zateplení a výměna oken v DPS, Věžní ul. daň z převodu nemovitostí půjčka K-Centrum odvod za neplnění zam. zdr. post. finanční výpomoc Profirealu vratka dotace MMR ČR - Strážiště I. finanční vypořádání dotací z roku 2005 závazky za zrušenou příspěvkovou organizaci SMK ostatní výdaje rezerva

9 125,00 500,00 340,00 400,00 2 915,00 1 000,00 300,00 4 220,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 1 100,00 2 000,00 250,00 100,00 7 350,00 0,00 1 478,96 127,00 500,00 4 395,84

Ostatní


15


Profireal - správa a údržba byt. fondu

Příjmy

72 000,00

přebytek hospodaření z roku 2006 správa a údržba bytového fondu

289,50 71 710,50

Výdaje

72 000,00

správa a údržba bytového fondu

72 000,00

Profireal


16


Organizace města Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o.

výdaje

příjmy provoz

zisk investice

122 124,00

111 216,00

10 617,00

291,00

Technické služby Kadaň s.r.o.

37 087,00

37 007,00

0,00

80,00

Kabelová televize Kadaň a.s.

25 808,30

22 357,80

0,00

3 450,50

Nemocnice Kadaň s.r.o.

167 000,00

162 100,00

4 700,00

200,00

celkem

352 019,30

332 680,80

15 317,00

4 021,50

organizace města


17

Rozpočet města 2006 po 3. změně.xls. Rekapitulace příjmů

Recommend Documents