REKAPITULACE ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU NA ROK 2017

Příloha č. 2

REKAPITULACE ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU NA ROK 2017 v tis. Kč

Č.ř.

Příjmy

Rozpočet na rok 2017

1

Běžný rozpočet

2

Daňové příjmy

3

Nedaňové příjmy

64 033

4

Neinvestiční přijaté transfery

64 066

5

Příjm y na běžné výdaje

6

Výsledek běžného rozpočtu

7

Kapitálový rozpočet

8

Kapitálové příjmy

9 Investiční přijaté transfery 10 Příjm y na kapitálové výdaje

Běžné výdaje

938 078

Běžné výdaje celkem

938 078

71 110

Kapitálové výdaje

117 608

0 71 110

Kapitálové výdaje

117 608

964 559 26 481

-46 498

12 Výsledek rozpočtu celkem

-20 017

14


836 460

11 Výsledek kapitálového rozpočtu

13 Zapojení/Tvorba prostředků FRaR

Výdaje

61 838

Splátky investičních úvěrů

1 097 507

15 Rozpočet FRB-M (fond zrušen)

41 821 1 097 507

Poskytnuté neinv.půjčky

16 Přijaté splátky půjček

83

a ost.výdaje

0

17 Úroky

10

Poskytnuté investiční půjčky

0

18 Příjm y FRB-M celkem

93

Výdaje FRB-M celkem

0

19 Výsledek rozpočtu FRB-M

93

20 Zapojení/Tvorba prostředků FRB-M 21

-93 0

0

22 Rozpočet sociálního fondu 23 Příjmy SF celkem 24 Výsledek rozpočtu SF

13

Výdaje SF celkem

4 913

-4 900

25 Zapojení/Tvorba prostředků SF

4 900

26

4 913

4 913

27 Rozpočet celkem 28 Třída 1 - daňové příjmy

836 460

29 Třída 2 - nedaňové příjmy

64 139

30 Třída 3 - kapitálové příjmy

71 110

Třída 5 - běžné výdaje

31 Třída 4 - transfery (dotace)

64 066

Třída 6 - kapitálové výdaje

32 Celkem příjm y

1 035 775

33 Výsledek rozpočtu vč. FRB-M a SF

-24 824

34 Splátky úvěrů

-41 821

35 Tvorba/Zapojení prostředků FRB-M 36 Tvorba/Zapojení prostředků SF

Celkem výdaje

942 991 117 608 1 060 599

-93 95

37 Zapojení prostředků min.let do SF

4 805

38 Tvorba/Zapojení prostředků min.let

61 838

předpoklad

1

ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU NA ROK 2017 SOUHRNNÉ TABULKY PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘÍJMY

Název třídy, závazného ukazatele

MmM

DAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 1

MmM

111x - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

OF OF OF MmM OF MmM OF MmM OF MmM OŽPaMU MmM

OF MmM OF MmM OF MmM OF MmM OF OF

0001 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 0001 daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 0001 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

položka

Třída/ sesk. pol./ ZU

paragraf

MmM, odbor

účelový znak

v tis. Kč

836 460 168 500 1111 1112 1113

1121 - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB, VYJMA OBCÍ 0001 daň z příjmů právnických osob

1121

1211

poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování kom.odpadů

1334

1340

1341

2 300 7 000

1343

1345 - ZU - POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY 0760 poplatek z ubytovací kapacity

20 2 300

1343 - ZU - POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 0760 poplatek za užívání veřejného prostranství

960 20

1341 - ZU - POPLATEK ZE PSŮ 0760 poplatek ze psů

330 000 960

1340 - ZU - POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 0760

25 000 330 000

133x - ZU - POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 00400 0752 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ÚZ 00400

160 000 25 000

1122

1211 - ZU - DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 0001 daň z přidané hodnoty

150 000 1 500 17 000 160 000

1122 - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA OBCE 7160 daň z příjmů právnických osob za obce


7 000 250

1345

250

135x - ZU - ODVOD Z VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ A ODVOD Z LOTERIÍ A PODOBNÝCH HER

50 000

0760 odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 0760 odvod z VHP

3 000 47 000

MmM

135x - ZU - OSTATNÍ ODVODY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB

OSČ

1505 Oddělení registrací, dopravy a komunikací - autoškola

MmM

1361 - ZU - SPRÁVNÍ POPLATKY

1351 1355

400 1353

400 15 030

0001 OF - povolení hazardních her

1361

50

OSÚ

0710 stavební úřad

1361

2 200

OŽÚ

0720 živnostenský úřad

1361

640

0752 životní prostředí

1361

150

OF

OŽPaMU

0760 OF - ostatní (žádosti o splátkování)

1361

10

OSČ

1305 OSČ - matrika, CzechPoint, ohlašovna

1361

1 500

OSČ

1405 OSČ - občanské průkazy, cestovní doklady

1361

2 000

OSČ

1505 OSČ - řidičské průkazy

1361

350

OSČ

1605 OSČ - zvláštní užívání komunikací

1361

130

OSČ

1705 OSČ - registr vozidel

1361

8 000

MmM

1511 - ZU - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

OF

OF

0001 daň z nemovitých věcí

77 000 1511

77 000

2


MmM

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 2

MmM

211x - ZU - PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI

položka


paragraf

účelový znak

MmM, odbor


64 033 10 777

OKPaT

2664 Dílna Kelleyho - prodej vstupenek

2143 2111

OKPaT

2964 Turistické informační centrum - příjmy z provizí

2143 2111

2

0756 Městská policie - parkovné na hlídaných parkovištích

2219 2111

5 158

5154 Ples města - vstupenky EKO-KOM, a.s. - separovaný odpad; ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL s.r.o. - za 0752 odběry elektrozařízení z domácností

3319 2111

150

3726 2111

4 000

MP OŠKaS OŽPaMU

10

0756 Městská policie - manipulační poplatky, odtahy vozidel

5311 2111

100

OVS

0803 Hospodářská správa - kopírování, skenování, faxování

6171 2111

130

OSČ

6171 2143 2143 2143 6171

MP

OVS

1305 2664 2764 3064 0803

OMM

6997 úplata za zřízení služebnosti

MmM

213x - ZU - PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU MĚSTA

OMM

6997 Pozemky

3639 2131

5 013

OMM

1167 Kulturní dům v Mostě

3319 2132

1 350

OMM

4167 Objekt hradu Hněvín čp.585,577

3322 2132

164

OMM

2267 Sídliště Most 14 - Rudolice Chanov

3612 2132

8 000

OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235 pavilony/ byt

3612 2132

20

OMM

6007 Byt SML

3612 2132

24

OMM

9697 UNO, sídliště Most 14 - Rudolice

3612 2132

1 560

OMM

0097 Pronájem trafostanice - PZ JOSEPH

3613 2132

2 715

OMM

1697 Objekt ul. Růžová, pavilon E/Dětský diagnostický ústav

3613 2132

1

OMM

1767 Objekt bývalé 9.ZŠ Pionýrů/VŠFS

3613 2132

782

OMM

2597 Technické služby Most - účel.zařízení, sběrný dvůr, krematorium

3613 2132

3

OMM

2667 OMM - podchod střelnice Rudolická

3613 2132

11

OMM

3167 Fotbalový areál Čepirohy, čp. 15/SHM

3613 2132

28

OMM

3197 Sportovní areál Albrechtická/SHM

3613 2132

267

OMM

3597 Infostánek u nádraží/DPmMaL

3613 2132

26

OMM

4697 Budova MmM - kantýna, prodejní automaty

3613 2132

145

OMM

4797 Pronájem stánky MHD/nájemci

3613 2132

25

OMM

5297 Správa vybraných objektů/nájemci

3613 2132

1 739

OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235 pavilony

3613 2132

20

OMM

5967 Stravovací pavilon býv.16. ZŠ/SHM

3613 2132

88

OMM

8197 Zimní stáje Hipodrom Most

3613 2132

122

OMM

8397 Sportovní hala

3613 2132

2 480

OMM

8497 Areál netradičních sportů/SHM

3613 2132

114

OMM

8697 Stánky tř. Budovatelů/nájemci

3613 2132

110

OMM

9497 Městské divadlo v Mostě

3613 2132

136

OMM

8597 Pronájem reklamních ploch

3639 2132

41

OVS

0803 Hospodářská správa - pronájem zasedacích místností

6171 2132

100

OŠKaS

2554 Vánoční trhy

3639 2133

50

OŠKaS

2654 Velikonoční jarmark

3639 2133

20

OŠKaS

4054 Den magistra Kelleyho

3639 2133

15

OŠKaS

4154 Hudební produkce Hněvín (2015-16 Folkový Most)

3639 2133

5

OŠKaS

9954 Mostecká slavnost

3639 2133

80

8597 OMM - pronájem stánků, vánoční výzdoba

3639 2133

5

0756 Městská policie - pult centrální ochrany

5311 2133

95

OŽPaMU

1666 Správa pohřebišť - hrobová místa

3632 2139

800

OŽPaMU

1966 Benedikt - správa rekreačního objektu

3639 2139

72

OŽPaMU

2066 Matylda - správa rekreačního objektu

3639 2139

5

OKPaT OKPaT OKPaT

OMM MP

OSČ - svatby mimo místo a čas Dílna Kelleyho - prodej zboží Turistické informační centrum - prodej zboží Turistické informační centrum - příjem z prodeje parkovacích hodin Hospodářská správa - prodej parkovacích hodin

2111 2112 2112 2112 2112

40 5 60 5 17

3639 2119

1 100 26 231

3

MmM


položka


paragraf

účelový znak

MmM, odbor

214x - ZU - VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU (úroky,podíly na zisku a divident, kursové rozdíly)


1 082

OF

0001 OF - příjmy z úroků

6310 2141

OF

0000 účet FRaR

6310 2141

2

OF

5460 ČS a.s. správa aktiv - příjmy z úroků

6310 2141

150

OF

7060 PIONNER Investments - příjmy z úroků

6310 2141

400

OF

3360 CONSEQ správa aktiv - příjmy z podílu na zisku a dividend

6310 2142

20

OF

5460 ČS a.s. správa aktiv - příjmy z podílu na zisku a dividend

6310 2142

50

OF

7060 PIONNER Investments - příjmy z podílu na zisku a dividend

6310 2142

350

OF

3360 CONSEQ správa aktiv - pobídka od třetích stran

6310 2149

MmM

221x - ZU - PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY

OSČ

0875 OSČ - pokuty dopravní

80 8 270

2299 2212

3 500

2299 2212

70

0756 Městská policie - vybrané blokové pokuty

5311 2212

4 100

OSČ

0975 OSČ - pokuty za přestupky proti veřejnému pořádku

6171 2212

500

OSČ

0885 OSČ - pokuty OP a CD

6171 2212

100

MmM

232x - ZU - OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

MmM

2321 - PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ DARY

OSČ MP

OF

00022 0875 OSČ - pokuty správní delikty ÚZ 00022

30

přijaté neinvestiční dary od společností - DPmMaL a.s., TSmM a.s., MB a.s. 00002 0001 ÚZ 00002

MmM

2324 - PŘIJATÉ NEKAPITÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY

OSČ

2205

OSV

Příměstská doprava - příspěvek dle smlouvy č. 6/25/2014 a dod.č.1 (1/25/2015) s KÚÚK platná do 31.12.2024 5658 OSV - sociální pohřby (náhrady od MMR)

OMM

7097 OMM

MmM

2329 - OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY JINDE NEZAŘAZENÉ

16 273 250 6171 2321

250 6 900

2221 2324

3 300

3632 2324

600

3639 2324

3 000 9 123

2764 TIC - prodej poštovních známek

2143 2329

OSV

2058 zdravotnictví/nákup receptů

3599 2329

5

OMM


3319 2329

48

OMM

1697 Objekt ul. Růžová, pavilon E/Dětský diagnostický ústav

3639 2329

340

OMM

1767 Objekt bývalé 9.ZŠ Pionýrů/VŠFS

3639 2329

168

OMM

2267 Sídliště Most 14 - Rudolice Chanov

3639 2329

2

OMM

2297 Objekt Štúra čp.2504/K srdci klíč

3639 2329

523

OMM

2467 parkoviště Okružní/KZ systém

3639 2329

18

OMM

2667 OMM - podchod střelnice Rudolická

3639 2329

2

OMM

3167 Fotbalový areál Čepirohy, čp. 15/SHM

3639 2329

72

OMM

3197 Sportovní areál Albrechtická/SHM

3639 2329

156

OMM


3639 2329

49

OMM

4697 Budova MmM/nájemci

3639 2329

17

OMM

5597 Objekt M.Alše čp. 3274/Diakonie

3639 2329

386

OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235/38 - byt, 96 - 18. ZŠ

3639 2329

1 072

OMM

5967 Stravovací pavilon býv.16. ZŠ/SHM

3639 2329

409

OMM

6007 Byt SML

3639 2329

32

OMM

6997 Softbal, nohejbal, myčka, Matylda

3639 2329

372

OMM

7697 Objekt Svážná čp.1528/Hospic

3639 2329

463

OMM


3639 2329

552

OMM

8597 Připojení cirkusy

3639 2329

7

0756 Městská policie - stravovací kupóny

5311 2329

928

0803 Hospodářská správa -stravenky, telefony (podíl zaměstn. MmM)

6171 2329

2 000

8364 Volby do PS Parlamentu - předp.dotace

6114 2329

1 500

OKPaT

MP OVS OKPaT MmM OF MmM OF

2

2343 - ZU - PŘÍJMY Z ÚHRAD DOBÝVACÍHO PROSTORU A Z VYDOBYTÝCH NEROSTŮ

1 000

0001 Příjmy - Odbor finanční

1 000

2119 2343

24xx - ZU - PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ 2260 Hospic v Mostě

400 2420

400

4


položka


paragraf

účelový znak

MmM, odbor


MmM

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 3

MmM

3111 - ZU - PŘÍJMY Z PRODEJE POZEMKŮ

OMM

6997 Pozemky

MmM

311x - ZU - PŘÍJMY Z PRODEJE NEMOVITOSTÍ A OSTATNÍHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU

5 813

OMM

5667 Objekt Zahradní čp. 1741

3613 3112

3 212

OMM

2097 Budova infekce - směna s doplatkem

3639 3112

2 601

MmM

PŘIJATÉ TRANSFERY - TŘÍDA 4

MmM

4112 - ZU - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

MmM

0001 příspěvek na výkon státní správy

MmM

4116 - ZU - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

MmM

13011 0001 sociálně-právní ochrana dětí (vč. vratky za předchozí rok) ÚZ 13011

71 110 65 297 3639 3111

65 297

64 066 47 070 4112

47 070 11 500

4116

11 500

MmM

41xx - ZU - OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

5 496

MmM

411x - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY OD VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

4 066

ÚP Městská policie - VPP (asistent prevence kriminality, školní dohledová služba) ÚZ 13013 OKPaT 13013 0884 ÚP z MPSV Odborná praxe pro mladé do 29 let ÚZ 13013 OSV 13015 0001 MPSV na výkon sociální práce pro rok 2016 ÚZ 13015 MP

MP MmM MP OSČ

13013 1756

13101 1756 ÚP Městská policie - VPP a školní dohledová služba ÚZ 13101

4116

90

4116 4116

1 296 2 500

4116

180

412x - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY OD VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

1 430

0756 Městská policie - veřejnoprávní smlouvy s obcemi Úhrady od obcí za výkony přenesené působnosti - oddělení správní 1085 (přestupky)

4121

1 410

4121

20

MmM

PŘÍJMY CELKEM BEZ FRB A SF

1 035 669

MmM

ÚČET FONDU ROZVOJE BYDLENÍ (fond zrušen k 30.6.2016)

93

OF

2141 - ZU - PŘÍJMY Z ÚROKŮ - FRB

10

OF

0000 Příjmy z úroků FRB

3612 2141

OF

0000 Příjmy z úroků FRB

6310 2141

OF

24xx - ZU - SPLÁTKY PŮJČEK - FRB

OF

0000 Splátky půjček FRB od právnických osob

2412

0

OF

0000 Splátky půjček FRB od obyvatelstva

2460

83

MmM

2141 - ZU - PŘÍJMY Z ÚROKŮ - SF

OKPaT

0000 Příjmy z úroků SF

OKPaT

2460 - ZU - SPLÁTKY PŮJČEK - SF

OKPaT

2244 Půjčka ze sociálního fondu

celkem

PŘÍJMY CELKEM VČ. FRB A SF

1 83

SOCIÁLNÍ FOND

OKPaT

9

13 1 6310 2141

1 12

2460

12

1 035 775

5

BĚŽNÉ VÝDAJE odb./ ZU/ č.org .

Název odboru, závazného ukazatele

paragraf

Odbor

účelový znak

v tis. Kč

položka


MP

MĚSTSKÁ POLICIE

MP

ZU - OSTATNÍ VÝDAJE MĚSTSKÉ POLICIE

13 170

MP

OSTATNÍ VÝDAJE

12 970

MP

0756

MP

0756

5311 5131 potraviny

35

MP

0756 ochranné nápoje (minerální vody, čaje)

2219 5131 potraviny

20

MP

0756 ochranné nápoje (minerální vody, čaje)

5311 5131 potraviny

15

MP

0756

5311 5132 ochranné pom ůcky

20

MP

0756 ochranné pomůcky

2219 5132 ochranné pomůcky

MP

0756 ochranné pomůcky vybavení lékarniček (8 služebních vozů, 2 0756 motocykly, služebny, budova MP)

5311 5132 ochranné pomůcky 5133 léky a zdravotnický 5311 m ateriál

12

5134 prádlo, oděv a obuv

1 013

MP MP

poplatky za hudební produkci na akcích MP (OSA, Intergram)

67 803

5311

0756 pořízení výstrojních součástí dle výstrojního řádu: (10 strážníků nový nástup 2017, 40.000,Kč/osoba) pravidelný výdej součástí po 3 měsících (ponožky, košile, trička černá MP) řádný výdej po 3 letech mimořádný výdej - náhrada opotřebov.výstroje (kombinéza, rukavice, boty, bundy, čepice) polokošile modrá se znakem a služebním číslem 95ks (980 Kč/ks) trička, kalhoty pro ŠDS (15 osob)

MP

0756

MP

0756

MP

0756

MP

0756

MP

0756

MP

0756

MP

0756 odborná literatura, učebnice

MP

0756

MP

box na nářadí,tiskárna, kopírka, skříň celokovová, vybavení služeben parkovišť, zahradní a 0756 zámečnické nářadí na parkoviště Halase, Pionýrů,1. máje, Ševčíka, Okružní

2219

MP

0756 akumulátorové svítilny

5311

MP

0756 pistole 16 ks (pův. 20 ks) - 25 tis. Kč/ks

5311

MP

0756 VRZ na sl. vůz, ovládání na motocykl, radiostanice 5311

MP

0756 potřeby do sl. vozidel

5311

MP

0756 nářadí pro OPP, APK

5311

MP

0756 fotoaparáty, videokamery do sl. vozů

5311

MP

0756 tablety, smartphony (MP manager)

5311

MP

0756 příslušenství k výpočetní technice

5311

MP

0756

MP

0756 hasící přístroje

5311

MP

0756 potřeby pro výcvik sl. psů

5311

MP

0756

nábytek, vybavení kanceláří, skříně do šaten, vybavení do infocentra, pracovní stůl, svěrák

drobný nákup - kancel.pomůcky, úklid. potřeby, kanc. nábytek

5041 odm ěny za užití duševního vlastnictví

8

8

10

5311 5134 prádlo, oděv a obuv

400


100


300


100


93

5311 5134 prádlo, oděv a obuv 5136 knihy, učební pom ůcky a 5311 tisk 5137 drobný hm otný 5311 dlouhodobý m ajetek

20

5311

5311

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek

hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý

10 778

70

20 400 50 3 0 50 40 10 60 5 10 40

6

MP

MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP

MP

MP MP MP MP MP MP MP MP

položka

výzbroj pro lezeckou činnost (smyce ocelové, 5137 drobný hmotný dlouhodobý 0756 smyce hadrové, karabiny, jimary, chrániče ostrých 5311 majetek hran, lana) 5139 nákup m ateriálu jinde 0756 nezařazený kartičky, visačky, pokladní doklady, samolepky 5139 nákup materiálu jinde 0756 2219 likvidace nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 0756 zdroje do VRS 5311 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 0756 náústky k detektoru alkoholu, testry na drogy 5311 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 0756 zdroje do svítilen, fotoaparátů 5311 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 0756 materiál do sl. vozů, dezinfekce 5311 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 0756 pneu na 10 sl. vozů a 2 motocykly 5311 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 0756 střelivo 5311 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 0756 terče, výbušky, granáty 5311 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 0756 elektrody do defibrilátorů (pár 1600,- Kč) 5311 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 0756 náhradní žárovky, zářivky, pojistky, elektromateriál 5311 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 0756 nářadí pro OPP, APK 5311 nezařazený pokutové bloky, bloky na místě nezaplacené, 5139 nákup materiálu jinde 0756 5311 stvrzenky, parkovačenky nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 0756 samolepy, výstražné cedule, protokoly o odtahu 5311 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 0756 reflexní materiál (odrazky, přívěsky atd.) 5311 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 0756 kancelářské potřeby 5311 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 0756 úklidové prostředky 5311 nezařazený výzbroj (řádný a mimořádný výdej), textilní znaky 5139 nákup materiálu jinde 0756 domovenky MP, funkční označení strážníků, 5311 nezařazený přířezy malé, velk, obušky teleskopické materiál na dezinfekci a údržbu kotců, deratizace 5139 nákup materiálu jinde 0756 5311 služeben nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 0756 sáčky na psí exkrementy pro občany a psovody 5311 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 0756 náplně a tonery do tiskáren 5311 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 0756 papírové ručníky na WC 5311 nezařazený 0756 spotřeba vody, srážková voda - parkoviště MP 0756 (navýšení o 5%) spotřeba vody v budově MP, služebny MP 0756 (navýšení o 5%) spotřeba tepla v budově MP, infocentrum 0756 (navýšení o 3%)

MP

0756

MP

0756

MP


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

spotřeba el. energie - parkoviště MP (navýšení o 3%) spotřeba el. energie v budově MP a MKDS, 0756 služebny MP (navýšení o 3%)

5151 studená voda


20 775 20 20 23 4 15 150 50 5 10 10 10 15 20 15 50 60 130 5 13 130 20 284

2219 5151 studená voda

200


84

5311 5152 teplo 5154 elektrická energie

592 659

2219 5154 elektrická energie

206


453

7


MP

pohonné hmoty do služebních vozidel a 2 motocyklů 0756 zálohy teplé vody v budově MP (navýšení o 3%)

MP

0756 poštovné, přeprava zásilek PPL

MP

MP

MP MP

MP

MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP

0756

poplatky za provoz pevných telefonních linek O2, GTS hovorné, linky 156, mobilní tel., služba 0756 "autanaw ebu" 1166,-Kč/měs., radiosíť pro VRS a PCO, frekvence PCO, ČTÚ úrazové pojištění strážníků, budovy, aut, 0756 elektroniky

MP

0756 0756 0756

MP

0756

MP

0756

MP

0756

MP

MP

0756 0756 0756 0756 0756 0756

MP

0756

MP

0756 0756 0756 0756

MP MP

MP MP MP

5311 5161 poštovní služby

1 600 112 10

170

5311 5163 služby peněžních ústavů

391

5311 5169 nákup ostatních služeb parkoviště Pionýrů - přistavení kontejneru, sekání trávy na parkovištích MP ošetřování sl. psů desinfekce odchytu, deratizace služeben odvoz odpadu lékařské prohlídky na zbrojní průkaz strážníků noční směna, řidiči, ranní směna, ošetření donucov. prostředků, výpis stravovací kupóny 129 zam. (127 zam. MP, 2 uklízečky, tj. 129x250x70) stravovací kupóny 15 zam. školní dohledová služba, 15x208x60), 7 zam. APK (10x250x60) tisková prezentace rehabilitace OD likvidace staré výstroje čištění kafilerního boxu asanace živočišného odpadu elektrorevize, periodická spotřebičů revize hydrantů, hromosvodů, čištění kanalizace, revize dýchacích přístrojů STK, emise sl. vozů věcné břemeno kotvící systém bl. 236A polep služebních vozů svázání kroniky


5162 služby telekom unikací a radiokom unikací

5311

5164 nájem né

0756

MP

MP

5311 5157 teplá voda

pronájem střelnice, sportoviště, nájemné služeben, kafilerního boxu,nájem kamerových bodů SD 0756 5311 5164 nájemné Komes, nák. stř. Hněvín, pronájem dýchacích přístrojů, kopírek 5166 konzultační, poradenské a 0756 odborné posudky k likvidaci vozidel 5311 právní služby 5167 služby školení a 0756 5311 vzdělávání 25 strážníků prolongační kurz (13.000,-Kč/osoba 0756 5311 5167 služby školení a vzdělávání Trivis) 8 strážníků rekvalif. kurz (13.000,-Kč/osoba 0756 5311 5167 služby školení a vzdělávání Trivis) 0756 semináře, školení vedení MP,prof.příprava 5311 5167 služby školení a vzdělávání 0756 školení BOZP 5311 5167 služby školení a vzdělávání 0756 školení řidičů MP (360,-Kč/osoba) 5311 5167 služby školení a vzdělávání 0756 školení používání dýchacích přístrojů 5311 5167 služby školení a vzdělávání 0756 školení psovodů 4 osoby 5311 5167 služby školení a vzdělávání 0756 školení první pomoci 5311 5167 služby školení a vzdělávání 0756 školení odchytu zvěře 5311 5167 služby školení a vzdělávání 0756 školení psychologie 5311 5167 služby školení a vzdělávání 0756 lezecký kurz, práce ve výškách 5311 5167 služby školení a vzdělávání 5168 zpracování dat a služby 0756 údržba a provoz SW MP Manager 5311 související s inform ačním i a kom unikačním i technologiem i

0756

MP

položka

5311 5156 pohonné hm oty a m aziva

0756

MP

MP

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

83

83

15 582 325 104 50 24 20 15 15 10 4 10 5 73 3 437

2219 5169 nákup ostatních služeb

5

5311 5169 nákup ostatních služeb 5311 5169 nákup ostatních služeb 5311 5169 nákup ostatních služeb

10 33 20


95


2 258


293

5311 5311 5311 5311 5311 5311

5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb

20 5 5 4 20 10


8

5311 5311 5311 5311

5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb

20 2 5 5

8

MP

0756

MP

0756

MP

0756

MP

0756

MP

MP

0756 0756 0756 0756

MP

0756

MP MP

MP


přeprava účastníků v rámci preventivních akcí jarní a letní prázdniny (rybaření, vodáctví) Den pro rodinu - ozvučení, aparatura, moderátor,podium, přeprava Bez bariér přeprava strážníků na zkoušky a sportovní akce v rámci reprezentace poplatek za televizní a rozhlasové služby zásahy v rámci hlídkové služby - otevření bytu výdaje za prevenci kriminality poplatky za odtahy vozidel

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka


14


68


15


10

5311 5311 5311 5311

5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování

drobné opravy v Autocentru, oprava přístř. odtah. 0756 vozidla, přístřešek na moto 0756 oprava služebních vozů


14 3 200 295 1 746

2219 5171 opravy a udržování

20


600

0756 opravy služebních zbraní 0756 oprava a montáž VRS (vysílací radiová stanice) opravy a montáž VRZ (výstražné zařízení - sl. 0756 vozy) opravy a revize MKDS, retransl. stanice, výměna 0756 kamerových bodů 0756 servisní a materiálová smlouva na servis kopírky

5311 5171 opravy a udržování 5311 5171 opravy a udržování

5 30


20


1 000


30

0756 ověření radaru, kalibrace alkotestu opravy v budově MP (zasklívání,opravy zámků a 0756 pantů, opravy podlah,výměna koberců, WC, nátěry…atd.)


31


10

MP

0756 technická údržba, elektronická kniha jízd

5311 5172 program ové vybavení

43

MP

0756

5173 cestovné (tuzem ské i zahraniční)

50

MP

0756

MP

0756

MP

0756

MP

0756

MP

0756

MP

0756

MP MP MP MP MP MP MP MP

MP

ubytování, strava a cestovné stávajících zaměstnanců reprefond ředitele MP, občerstvení - letní prázdniny s MP, preventivní akce, Nejlepší strážník roku, Bez bariér, Den pro celou rodinu náklady na krmení 4 služebních psů (1.500,- Kč pro psovoda/měs.), soutěže sl.psů upomínkové předměty,reflexní nášivky, ceny pro děti - jarní, letní prázdniny, prezentační předměty, ceny pro účastníky preventivních akcí, Den pro celou rodinu, Bez bariér, věcné dary pro "Nejlepšího strážníka roku", stužky na pamětní odznaky MP kolky na zbrojní průkaz nových strážníků 10x (700,Kč/osobu), na obnovu zbrojních průkazů stávajících strážníků 20x (400,-Kč/osobu), na osvědčení stávajících a nových strážníků 30x (1800,- Kč/osobu)

vyúčtování - voda, el. energie, teplo (navýšení o 3%) vyúčtování - voda, el. energie, teplo (navýšení o 0756 3%)

5311

5311 5175 pohoštění 5311

5179 ostatní nákupy jinde nezařazené

30 77

5311 5194 věcné dary

40

5311 5361 nákup kolků

69

5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání m inulých let 5902 ostatní výdaje z finančního 2219 vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního 5311 vypořádání minulých let

258 124 134

MP

PREVENCE KRIMINALITY - KOMISE

MP

3756 Projekty prevence kriminality

200

MP

ZU - MZDOVÉ NÁKLADY MĚSTSKÉ POLICIE

54 633

MP

PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

40 388

MP

1756 Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců

MP

1756 základní platy (ze 119 navýšeno na 127 zam.)


5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v 5311 pracovním poměru

5311

200

39 967 25 207

9


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

MP

1756 nárůst platového stupně (35 zam.)

5311

MP

1756 navýšení zákl. platů o 3%

5311

MP

1756 osobní příplatky

5311

MP

1756 příplatek za vedení

5311

MP

1756

zvláštní příplatky (rizikový, směnný) -103 strážn.navýšení o 800 Kč/os.(pův.1tis.Kč)

5311

MP

1756 příplatek za přesčas (klouzáky, školení, akce)

5311

MP

1756 příplatky za svátky

5311

MP

1756 příplatky za noční směnu

5311

MP

1756 příplatky za práci SO+NE

5311

MP

1756 stabilizační příplatky strážníkům

5311

MP

1756 mimořádné odměny (cílové úkoly)

5311

MP MP MP

Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců ÚZ 13101 (15x ŠDS od 9/2016 do 1/2017) Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců ÚZ 13013 1756 13013 (15x ŠDS do 6/2016, 3x APK do 2/2017) 1756 Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců 13101 1756

5311 5311 5311

položka

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 ostatní osobní výdaje


336 756 3 459 730 3 740 835 724 1 448 1 782 350 600 133 68 220

MP

POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM

14 245

MP

1756 Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců

MP

1756

MP

13101 1756

MP

13013 1756

MP

1756

MP

1756

MP

13101 1756

MP

13013 1756

MP

1756

MP

1756

MP

1756

OF

ODBOR FINANČNÍ

OF

ZU - VÝDAJE ODBORU FINANČNÍHO

OF

0860 ostatní výdaje (potvrzení od banky)


OF OF

0860 kurzové rozdíly 0860 služby bank - ostatní (poplatky)

6310 5142 kurzové rozdíly ve výdajích 6310 5163 služby peněžních ústavů

50 150

OF

0860 odvod ekologické daně

6402

5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let

200

5031 povinné pojistné na sociální 5311 zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců 5311 zabezpečení a příspěvek na státní navýšení zákl. platů o 3% politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců ÚZ 5311 zabezpečení a příspěvek na státní 13101 (15x ŠDS od 9/2016 do 1/2017) politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců ÚZ 5311 zabezpečení a příspěvek na státní 13013 (15x ŠDSdo 6/2016, 3x APK do 2/2017) politiku zaměstnanosti 5032 povinné pojistné na veřejné Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců 5311 zdravotní pojištění Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců 5032 povinné pojistné na veřejné 5311 navýšení zákl. platů o 3% zdravotní pojištění Městská policie mzdy, pojištění zaměstn. ÚZ 13101 5032 povinné pojistné na veřejné 5311 (15x ŠDS od 9/2016 do 1/2017) zdravotní pojištění Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců ÚZ 5032 povinné pojistné na veřejné 5311 13013 (15x ŠDS do 6/2016, 3x APK do 2/2017) zdravotní pojištění 5038 povinné pojistné na úrazové Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců 5311 pojištění Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců 5038 povinné pojistné na úrazové 5311 navýšení zákl. platů o 3% pojištění Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců 5311 5424 náhrady mezd v době nemoci

9 957

299

35

16 3 447 103 12 6 214 6 150

101 793 65 293 4

10


OF

0860 daňový poradce

OF

0960

OF OF

výdaje oddělení správy daní, poplatků a pohledávek - náklady soudního řízení výdaje oddělení správy daní, poplatků a pohl. 0960 soudní poplatky, náklady řízení 2060 odvod DPH - platba

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

6409 6399 6399 6399

OF

00002 2160 SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.

3412

OF

00002 2260 Hospic v Mostě, o.p.s. - dar

3525

položka

5166 konzultační, poradenské a právní služby 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5213 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO 5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5141 úroky vlastní


100 250 50 15 000 19 398 200

OF

2660 úroky z úvěru ČS a.s.

6310

OF

2660 úroky z úvěru ČSOB a.s.

6310 5141 úroky vlastní

OF

2660 úvěr - služby bank ČS a.s.


50

OF

2660 úvěr - služby bank ČSOB a.s.


50

5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5142 kurzové rozdíly ve výdajích 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5149 ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5365 platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5163 služby peněžních ústavů

600 1 500

OF

3160 daň z nemovitosti

6399

OF

3360 správa aktiv - CONSEQ

6310

OF

3360 správa aktiv - CONSEQ

6310

OF

5260 právní a ekonomické analýzy

6409

OF

5460 správa aktiv - ČS a.s.

6310

OF

5460 správa aktiv - ČS a.s.

6310

OF

7060 správa aktiv - PIONNER Investments

6310

OF

7160 odvod daně z příjmů

6399

OF

7360 vratky a platby z minulých let

6409

OF

0000 Fond rezerv a rozvoje

6310

9860 služby bank - ČSOB a.s. ZBÚ


1

6409 5901 nespecifikované rezervy

300

OF OF

00002 9060 Finanční komise ÚZ 00002

OF

ZU - OBEC MALÉ BŘEZNO - DOHODA O NAROVNÁNÍ

OF

1960 Obec Malé Březno - dohoda o narovnání

OF

ZU - MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ, s.r.o.

OF

00002 7260 Městské divadlo v Mostě, spol. s r. o.

OI

ODBOR INVESTIC

OI

ZU - BĚŽNÉ VÝDAJE ODBORU INVESTIC

OI

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE OI

OI

0762

OI

0762

OI

0762

OI

3022 0762

OI

Objekty města - Areál Matylda - dodávka slunečníku vč. osazení Odbor investic - neinvestiční výdaje (diagnostický průzkum rampy MŠ Růžová, průzkumný vrty FK Baník Souš, areál Čepirohy, ostatní posudky a prohlídky majektku města) Revitalizace zeleně Liščí vrch - povýsadbová péče, Revitalizace zeleně "600" - povýsadbová péče, Ošetření 57 kusů lip v ul. J. Žižky Rekultivace Střimice - popěstební péče Údržba zeleně - školy

1 234 5 100 600 150 150 100 25 000 50 1

3 000 6399

5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

3 000 33 500

5213 neinvestiční transfery 3311 nefinančním podnikatelským subjektům - PO

33 500

28 068 28 068 3 624 3429

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek

230


1 000


1 251

3743 5169 nákup ostatních služeb 3113 5169 nákup ostatních služeb

541 602

11

OI

OI OI OI OI

OI

položka

OPRAVY A ÚDRŽBA - OSTATNÍ ÚZ 00250 MŠ Kříže - Generální oprava sociálního zařízení 00250 1019 pro děti při zahradě MŠ 2x MŠ Malíka - Rekonstrukce kuchyně - zpracování 00250 1219 PD 00250 2019 MŠ Albrechtická II - Výměna potrubí ve sklepě 00250 7019 MŠ Hutnická - Oprava odpadu MŠ Lidická - Oprava vchodové rampy (v přední 00250 7049 části budovy), výměna venkovní dlažby zadního traktu budovy MŠ MŠ Růžová čp.1407,1427 - změna systému 00250 7009 regulace vytápění vč. zpracování PD

1 770 3111 5171 opravy a udržování

OI

00250 0159

OI

00250 0559

OI

00250 0759

OI

00250 1059

OI

00250 1559

OI

00250 1859

OI

00250 1159

1. ZŠ Svážná - GO žákovských WC v hlavní budově - 3. a 4. NP 5. ZŠ Zlatnická - Dokončení výměny osvětlení zpracování PD 7. ZŠ J. Arbese - Výměna podlahové krytiny v malé tělocvičně 10. ZŠ Zd. Štěpánka - Oprava podezdívek plotu do ulice Zdeňka Štěpánka 15. ZŠ J.A.Komenského - Výměna osvětlení ve třídách a osvětlení tabulí 18. ZŠ Okružní - Výměna osvětlovacích těles včetně kabeláže ve všech budovách školy, pavilon A 11. ZŠ Obránců míru - Výměny povrchu podlahy ve školní kuchyni/strop v 1. PP

70


50


750


200


500 4 730

3113 5171 opravy a udržování 3113 5169 nákup ostatních služeb

OI

Rezerva na havárie a drobnou údržbu městského 00250 0762 majetku (MŠ, ZŠ, ZUŠ, MSSS, objekty OMM)

OI

00250 2667

80 700


500


700


700


250 10 944


Areál Aquadrom Most - opravu mostní konstrukce 3639 5169 nákup ostatních služeb terasa u venkovních bazénů - zpracování PD

Areál Aquadrom Most - Oprava mostní konstrukce 00250 2667 7a-L2 (Spirálová rampa s plošinou - letní terasa) zpracování PD 00250 4697 Budova MmM - Oprava odvodňovacích žlabů

1 800


Objekty OMM

OI

200


Základní školy

OI


17 444

Mateřské školy

OI OI


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

800 50


150


120

00250 4697 Budova MmM - Oprava schodiště Budova MmM - Čištění kanalizace a dešťových 00250 4697 svodů


20


40

00250 4697 Budova MmM - Odstranění zatékání do tunelu Budova MmM - Výměna podlahové krytiny, 00250 4697 malování 1.patro


1 577


500

OI

00250 4697 Budova MmM - Malování


40

OI

00250 4697 Budova MmM - Parapety v budově MmM


500

OI

00250 4697 Budova MmM - Havárie


100

OI

00250 4697 Budova MmM - Výměna střešní krytiny SVČ Albrechtická - Výměna původních výplní 00250 2239 (okna) 1. ETAPA - pavilon B (1. poschodí-MC) Hrad Hněvín - Kompenzace za opravy provedené 00250 4167 nájemcem Hrad Hněvín - Úprava podloží pod špalkem, 00250 4167 malování - Dílna magistra Kelleyho


200


650


100


10

00250 8397 Sportovní hala - Základní údržba trafostanice Objekt ul. Opletala čp. 1673 - Oprava střechy 00250 4397 garáží


50


65

OI OI OI OI OI OI

OI OI OI OI OI

12


Objekt ul. Pionýrů (VŠFS) - Demontáž betonové zídky a oplocení, dodávka a montáž poplastovaných panelů 3D včetně 1 ks vrátek - II. etapa Objekt ul. Svážná (Hospic) - Výměna PVC na chodbách 1. a 2.p. Skatehřiště Šibeník - bezpečnostní úprava skateboardingových prvků Vrch Hněvín (vyhlídka č. 3) - výměna prvků dřevěného zábradlí, napuštění a nátěr a oprava schodů Stánky MHD - postupná likvidace stánků a úprava zastávek MHD Objekty města - Demolice betonových prvků na Šibeníku Sídliště Most 14, Rudolice Chanov - Udržitelnost budov vč. interiérů po dotacích IPRM Demos Sídliště Most 14, Rudolice Chanov - Výměna uzávěrů stoupaček topení - bl. 5, 10 Sídliště Most 14, Rudolice Chanov - Elektroměry pro objekt č.p. 10 v Chanově Následné péče po zbouraných blocích v Chanově Sportovní areál Albrechtická - výměna oken v tělocvičně Budova MmM Radniční - Statické posouzení propojovací chodby k tunelu vč. zpracování PD Městské divadlo, Divadelní - Oprava spár u okapových dlaždic Středisko výchovné péče, ul. Růžová - Výměna oken - II. etapa

OI

00250 1767

OI

00250 7697

OI

00250 7097

OI

00250 7097

OI

00250 7097

OI

00250 7097

OI

00250 2267

OI

00250 2267

OI

00250 2267

OI

00250 2267

OI

00250 3197

OI

00250 4697

OI

00250 9497

OI

00250 1697

OI

00250 2267 Sídliště Chanov - Úprava elektroinstalace bl. 8

OI OI

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

160


100


60


30


100


800


200


50


272


500


2 500


250


450


350


150

OPRAVY A ÚDRŽBA - MÍSTNÍ KOMUNIKACE ÚZ 00250 00250 2597 Technické služby Most

7 000 3639 5171 opravy a udržování

ODBOR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

OIS

ZU - VÝDAJE ODBORU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

OIS

OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

OIS

0761

OIS

Vyvolané a neočekávané nákupy HW (např. disk. pole, paměti DIMM DDR2 do NTB VM, RmM, ZmM, 0761 dokovací stanice, pevné disky, síťové karty, ...) nad rámec požadavků odborů nespadající do kategorie přímé spotřeby

6171

OIS

0761 IP telefony/převodníky

6171

OIS

0761 PC + MON - pravidelná obměna

6171

OIS

0761 6x PC + MON

6171

13011 0761

7 000

11 268 11 268 9 308

Nákupy HW do 40 tis. (např. PC 5137 drobný hm otný 6171 stanice,notebooky, tablety,dokovací stanice, dlouhodobý m ajetek

2x mobilní tiskárna k notebooku - ÚZ 13011 OSPOD



OIS

OIS

položka

6171

OIS

0761 3x mobilní tiskárna k notebooku

6171

OIS

0761 Nákup notebooků pro zastupitele

6171

OIS

0761 1x notebook s monitorem 17" pro hlasovací systém 6171

OIS

0761 2x tiskárna OKI MICROLINE 6300 FB SC

6171

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek

5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek

hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý

3 151

80

30 1 440 81 14 21 884 30 55

13


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

OIS

0761 1x scanner pro skenování matričních dokladů

6171

OIS

0761 optické kabely 10Gb SFP+ modul

6171

OIS

0761 tiskárna čárových kódů

6171

OIS

0761 1x tiskárna na výplatní pásky

6171

OIS

0761 1x w ifi router pro Klub seniorů v Mostě

6171

OIS

0761 disky HDD SATA 3,5"

6171

OIS

0761 1x externí disk

6171

OIS

OIS

OIS

OIS

OIS OIS

OIS

OIS OIS

OIS OIS

OIS

OIS

položka

5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek

hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý

Nákupy drobného HW (klávesnice, m yši, 5139 nákup m ateriálu jinde 0761 adaptér, kabely patch, konektory, flash disk, 6171 nezařazený napájecí zařízení, taška k NTB...) 5139 nákup materiálu jinde 0761 Papír do plotru - GIS 6171 nezařazený Kabely, konektory, klávesnice, myši, podložky, 5139 nákup materiálu jinde 0761 kabely, zálohovací média, nákup dle požadavků 6171 nezařazený odborů Vyvolané a neočekávané nákupy (adaptér, kabely patch, flash disk, napájecí zařízení, taška k NTB, 5139 nákup materiálu jinde 0761 6171 30x myši k NTB...) nad rámec požadavků odborů nezařazený spadající do kategorie přímé spotřeby 5139 nákup materiálu jinde 0761 Baterie do UPS 6171 nezařazený 5162 služby telekom unikací a 0761 Připojení k internetu 6171 radiokom unikací Připojení k Internetu: WMS s.r.o. sml.č. 169/13/2010 +dod.56/13/2011 do 04/2015, od 03/2015 ha-vel internet s.r.o. sml č. 19/13/2015, 5162 služby telekomunikací a 0761 6171 záložní připojení SoftControl s.r.o. sml. č. radiokomunikací 51/13/2011 do 06/2015, od 06/2015 WMS s.r.o. sml.č. 64/13/2015 Nákupy ostatní, neplánované výdaje spadající do 5162 služby telekomunikací a 0761 6171 položky 5162 radiokomunikací pronájem telefonních čísel, pracovní plošiny 0761 6171 5164 nájem né atd. SoftControl, s.r.o. - pronájem telefonních čísel 0761 (sml. 16/29/2008 do 08/2015) od 08/2015 firma 6171 5164 nájemné WMS s.r.o. na objednávku 0761 Pronájem pracovní plošiny 6171 5164 nájemné Technické podpory, licenční poplatky, m aintenance, prodloužení záruk, update SW, 5168 zpracování dat a služby 0761 náklady na im plem entace, práce 6171 související s inform ačním i a konzultantů, hrom adné úpravy dat, platby za kom unikačním i technologiem i dom ény atd. 5168 zpracování dat a služby Update ostatního SW, služby ostatní, neplánované 0761 6171 související s informačními a nákupy... komunikačními technologiemi


6 50 28 20 4 405 3 155 5 60

60

30 267

261

6 8 3 5

4 566

20

OIS

Předplatné E-linky Profi Catania (2,4tis.) pro OF, roční správa VoIP čísel bloku 474 771 xxx (0,7tis.), 5168 zpracování dat a služby 0761 re-instalace a technická podpora Gordicu (4tis.), 6171 související s informačními a prodloužení licence a aktualizace SW pro tvorbu komunikačními technologiemi plánu odpadového hospodářství (2tis.)

7

OIS

0761

5168 zpracování dat a služby 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi

6

Obnova licence AV Media SmartNotebook pro interaktivní tabule

14

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

5168 zpracování dat a služby Technická podpora na rok produktu LanDesk Patch 6171 související s informačními a Manageru - sml.56/1/2015 vč. dodatku komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby Hromadné úpravy dat IS Radnice VERA, Radnice 6171 související s informačními a Orsoft vyvolané legislativou komunikačními technologiemi Odborná pomoc konzultantů dodavatelských firem SW např. v souvislosti s ročními závěrkami příjmů 5168 zpracování dat a služby a výdajů, nastavení IS při přechodu na nový rok, 6171 související s informačními a konfigurace, archivace, nastavení dokladových komunikačními technologiemi řad atd. 5168 zpracování dat a služby MÚZO-aktualizace PC Rozpočet JASu 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby TRELL- aktualizace skladové evidence - dle 6171 související s informačními a provozovaných licencí komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby Roční aktualizace SW TAGRA 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby COMINFO, a.s. - TP SW Cominfo (docházka) sml. 6171 související s informačními a 100/2/2008 komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby YAMACO softw are, systém.podpora Evidence 6171 související s informačními a dopr.agend. Podpora Standard komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby YAMACO softw are, systém.podpora SILVER 6171 související s informačními a Myslivecké a rybářské průkazy - pro OŽPaMU komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby INISOFT - technická podpora EVI a ESPI 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby FLUX - technická podpora Fluxpam 5,+modul e6171 související s informačními a RELDP, Výplatní pásky, Výčetka, e-Repoj komunikačními technologiemi GORDIC s.r.o.-program VYK - roční udržovací 5168 zpracování dat a služby poplatek 30%, 1 licence a technická podpora 6171 související s informačními a produktu komunikačními technologiemi VITA - technická podpora modulů Přestupky, 5168 zpracování dat a služby Stavební úřad, Silniční úřad, Propojení do SSL e6171 související s informačními a spis, Propojení do GIS ArcGis, od roku 2014 komunikačními technologiemi Dopravní agenda, Úřad územního plánování 5168 zpracování dat a služby RADNICE ORSOFT - řešitelský servis 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby RTS COBOL obnovení maintenance 1.1. - 31.12. 6171 související s informačními a pro Radnici Orsoft komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby RADNICE VERA - řešitelský servis 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby RADNICE VERA, roční TP na Four Jś Genero 64 6171 související s informačními a licencí od 1.1.-31.12. komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby PROebiz - roční TP 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi EISOD "Správa a dokumentace záznamů" - TP k , 5168 zpracování dat a služby sml. 42/29/2011 (Inst. průmysl.mangementu spol. 6171 související s informačními a s.r.o.) komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby KS PERSONALISTIKA pro OKPaT - TP 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi


28

40

40

4

3

2

18

12

6

27

162

6

227

146

12

740

120

46

46

66

15


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

5168 zpracování dat a služby 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi


OIS

0761 Nákupy ostatní, jednorázové, neočekávané

OIS

0761 ICZ -roční TP systému e-spis a e-spis Lite

OIS

0761

ÚRS, TP SW KROS PLUS INVESTOR vč. aktualizace datové báze

OIS

0761

MARBES - roční technická podpora produktu Helpdesk a EOS-1.1.-31.12.

OIS

Servodata - Microsoft Enterprise Agreement, 5168 zpracování dat a služby 0761 přechod na ASSURANCE. Po 36 měsících se hradí 6171 související s informačními a pouze upgrade (služba Assurance) komunikačními technologiemi

OIS

Technická podpora dodaných produktů 0761 Softw are602 - SLA smlouva č. 22/21/2015 vč. dodatků


131

OIS

Roční maintenance pro moduly dataGORDION, 0761 nabídkaGORDION, metodikaGORDION pro ORaD, od roku 2016 přejmenováno na TENDER ARENA


72

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS

13011 0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS OIS

5168 zpracování dat a služby 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi Obnovení registrace domén: mesto-most.cz, 5168 zpracování dat a služby josepf.eu a citymost.eu, ENUM, imostecko.cz, 6171 související s informačními a mujmost.cz,eu komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby TP Enterasys/Extreme Netw orks 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby JUNIPER - rozšíření záruky pro bezpečnostní 6171 související s informačními a zařízení infrastruktury MmM komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby technická podpora k FORTINET D60 + AV 6171 související s informačními a SIGNATURY komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby Vyvolávací systém - roční poplatek 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi ZONER Softw are, a.s.-prodloužení záruk a 5168 zpracování dat a služby poskytování roční podpory k SW Zoner Photo 6171 související s informačními a Studio komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby SPOD - technické zajištění provozu SVI UZ 13011 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi Služby nezařazené v předchozích položkách 6171 5169 nákup ostatních služeb např. dem ontáž Alcom y SLA smlouva - bezdrátový spoj ul. Radniční a Hněvín

Oprava a údržba HW realizovaná 6171 5171 opravy a udržování dodavatelsky- LED obrazovka, WIFI spoje atd. Oprava a údržba výpočetní techniky: tiskárny, 0761 6171 5171 opravy a udržování kamery, údržba PC, napájecí zdroje atd. 0761 Oprava WIFI spojů interních a externích 6171 5171 opravy a udržování

20

220

78

41

1 500

30

3

413

150

15

9

40

60 3 70 50 20

OIS

Pořízení SW do 60 tis.Kč, technické 0761 zhodnocení SW do 60 tis.Kč

OIS

0761

OIS

0761 Upgrade SW Helpdesk

6171 5172 programové vybavení

20

OIS

0761 Kofax OCR (11 licencí)


220

OIS

0761 SophosView


75


Výdaje (legislativní změny), technické zhodnocení 6171 5172 programové vybavení pod limitem 60tis.Kč IS, dokoupení modulů a aplikací

1 088 80

16

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .


položka


OIS

0761 Core Cal licence a MS Office pro 6 uživatelů


OIS

0761 PC rozpočet JASU, MÚZO Praha s.r.o.


4

OIS

0761 Adobe Acrobat PRO DC (1 licence)


13

OIS

0761 licence Microsoft (10 licencí) pro MP


200

OIS

0761 licence Microsoft (5 licencí)


100

OIS

0761 licence MS Office (5 licencí)


70

OIS

0761 Microsoft - neočekávaný nákup produktů


120

OIS

0761 Trell-skladová evidence plná verze


7

OIS

PRACOVIŠTĚ GIS

OIS

OIS

konzultační služby např. dle sm luv 1761 142/13/2009, 4/21/2005 data katastru nem ovitostí, systém ová 1761 podpora, datové práce, projekty GIS update a opravy GIS SW atd.

1 960 6171 6171

OIS

1761

Data katastru nemovitostí (majetek města Litvínovsko, Litoměřicko)

6171

OIS

1761

Systémová podpora+ datové práce, smlouva č. 4/21/2005

6171

OIS

1761 Projekty GIS

OIS

1761

update a opravy GIS SW a HW realizováno dodavatelsky

6171

OIS

1761

technické podpory na GIS SW; sml. 4/21/2005,6/21/2006,26/29/2011

6171

OIS

1761 Pořizování/aktualizace dat

OIS

1761

program ové vybavení pro pracoviště GIS do 60tis. a technické zhodnocení SW do 60tis.

179

6171

6171

5166 konzultační, poradenské a právní služby 5168 zpracování dat a služby související s inform ačním i a kom unikačním i technologiem i 5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi


160 1 730

140

80

300

20

990

200 70

OKPaT

ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA

OKPaT

ZU - VÝDAJE ODBORU KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA

15 204

OKPaT

PROPAGACE

12 272

OKPaT

MOSTECKÉ LISTY

OKPaT

1064 Mostecké listy

3349 5136 knihy, učební pomůcky a tisk

OKPaT

1064 Mostecké listy - distribuce


OKPaT

PREZENTACE MĚSTA - TISK, RÁDIA, TV, WEB, OSTATNÍ

OKPaT

1064

OKPaT

1064

OKPaT

1064

OKPaT OKPaT

1064 1064

OKPaT

1064

OKPaT

1064

OKPaT

1064

OKPaT

1064

OKPaT

1064

Prezentace - Plakáty kulturních akcí - výroba plakátů Prezentace - Plakáty kulturních akcí - výlep Most, Litvínov Prezentace - Provoz velkoplošné obrazovky licenční práva Prezentace - Provoz velkoplošné obrazovky Prezentace města Prezentace - Výroba audiovizuálních (TV) reportáží Prezentace - PR prezentace v médiích (dlouhodobá) Prezentace - Inzerce v médiích Prezentace - prezentace cestovního ruchu v médiích Prezentace - Prezentace v rádiích

168 049

617

6409

600 17 3 080

5139 nákup materiálu jinde nezařazený

6409 5169 nákup ostatních služeb 5041 odměny za užití duševního vlastnictví 3349 5169 nákup ostatních služeb 6409 5169 nákup ostatních služeb 5179 ostatní nákupy jinde 6409 nezařazené 3349

50 50 100 600 200 720


150


400


150


300

17

OKPaT OKPaT OKPaT OKPaT OKPaT


Prezentace - Web - redakční systém - podpora provozu Prezentace - WEB - novinky, aplikace, nezahrnuto 1064 v podpoře provozu 1064 Prezentace - Fotodokumentace z akcí měst Prezentace - Foto vč. autorských práv pro potřeby 1064 PR města 1064

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka


170


150

6409 5169 nákup ostatních služeb 5179 ostatní nákupy jinde 6409 nezařazené

20

ZAHRANIČNÍ VZTAHY (CESTOVNÉ, UBYTOVÁNÍ, VÝZNAMNÍ HOSTÉ) Zahraniční vztahy místností Zahraniční vztahy Zahraniční vztahy Zahraniční vztahy

- Pronájem salónků, jednacích

OKPaT

1164

OKPaT OKPaT

1164 1164 1164

OKPaT

1164 Zahraniční vztahy - Cestovné,ubytování

OKPaT

1164

OKPaT

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ ZÁLEŽITOSTI PRIMÁTORA

OKPaT

OKPaT OKPaT OKPaT

- Tlumočení a překlady - Významné návštěvy - Projekt partnerská města

Zahraniční vztahy - Pohoštění při návštěvách zahraničních hostů

Záležitosti primátora - Rezerva primátora na 1464 kulturu a sport 1464 Záležitosti primátora - Švestková dráha Záležitosti primátora - Setkání prim. se starosty 1464 obcí


6409 5164 nájemné 6409 5169 nákup ostatních služeb 6409 5169 nákup ostatních služeb 6409 5169 nákup ostatních služeb 5173 cestovné (tuzemské i 6409 zahraniční) 6409 5175 pohoštění

20 570 20 250 40 150 50 60 585


500


50

6409 5175 pohoštění

30

1464 Záležitosti primátora - Účastnické poplatky

OKPaT

REKLAMA

OKPaT

1064 Reklama - HaK Club Baník Most s.r.o.


0

OKPaT

1564 Reklama - Hipodrom


1 850

OKPaT

1564 Reklama - Sport Most


500

OKPaT

1564 Reklama - DHK Baník Most s.r.o.


3 710

OKPaT

1564 Reklama - Tenisový klub Most 6409 5169 nákup ostatních služeb Reklama - Autodrom (150), Okresní agrární komora 1564 6409 5169 nákup ostatních služeb Most (100)

350

OKPaT

6409

5176 účastnické poplatky na konference

OKPaT

6 660

OKPaT

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

OKPaT

1664 Dobrovolnictví

OKPaT

DARY, REKLAMNÍ A PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY, TÉMATICKÉ MATERIÁLY

OKPaT OKPaT OKPaT OKPaT


OKPaT

00002 3164 Dary - 1. občánek města Mostu, Cena města Mostu 6409 5492 dary obyvatelstvu

OKPaT

00002 3164 Dary - Nadace Student

OKPaT

250 20


Dary, propagační předměty - Tématické a 5139 nákup materiálu jinde 1764 6409 propagační materiály (předměty) nezařazený Dary, propagační předměty - Reprezentační a 1764 6409 5194 věcné dary propagační předměty - sklad DARY OBYVATELSTVU, PRÁVNICKÝM OSOBÁM, SPOLKŮM, NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM, PŘÍSPĚVKY 3164 Dary - Cena města Mostu - Výroba ceny

5

5229 ostatní neinvestiční transfery 3299 neziskovým a podobným organizacím

OSTATNÍ

20 500 250 250 210 15 45 150 30

5139 nákup materiálu jinde 6409 nezařazený

OKPaT

2164 Ostatní - Novoročenky, výplatní pásky

30

OKPaT

REPREFONDY

OKPaT

1264 Reprefond tajemníka


OKPaT

1264 Reprefond tajemníka


35

OKPaT

1364 Reprefond primátora


150

OKPaT

1364 Reprefond primátora


70

OKPaT

1964 Reprefond RmM, ZmM


40

330 35

18


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka


OKPaT

VZDĚLÁVÁNÍ A PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

OKPaT

2364 školení a vzdělávání

6171 5167 služby školení a vzdělávání

2 071 1 536

OKPaT

2364 školení a vzdělávání - OSPOD (ÚZ 13011)


276

OKPaT

2364 školení a vzdělávání - NZDM (ÚZ 13305)


42

OKPaT

2364 školení a vzdělávání - sociální práce (ÚZ 13015)


66

OKPaT

2364 preventivní prohlídky


55

OKPaT

2364 očkování

16

OKPaT

2364 konference

6171 5169 nákup ostatních služeb 5176 účastnické poplatky na 6171 konference

OKPaT

POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY

OKPaT

2464 SMOČR - Svazek města a obcí

6171

OKPaT

2464 HSRM - Hospodářská a socíální rada Mostecka

6171

OKPaT

2464 ČIIA - Český institut interních auditorů

6171

OKPaT

2464

STMOÚ ČR - Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR)

6171

OKPaT

2464

ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

6171

OKPaT

2464 Asociace měst pro cyklisty

6171

OKPaT

2464 Euroregion Krušnohoří

6171

OKPaT

ID KARTA ZAMĚSTNANCE - Identifikační čipové karty pro zaměstnance, které slouží k evidence docházky a elektronickým podpisům.

OKPaT

8064 ID karta zaměstnance

OKPaT

ZU - KOMISE PRO OBČANSKÉ OBŘADY

80 481

5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5511 neinvestiční transfery mezinárodním organizacím

131 67 3 2 3

8 267 50

6171


50 360

OKPaT

1864 Komise pro občanské obřady

OKPaT


OKPaT


5041 odměny za užití duševního 3399 vlastnictví 5139 nákup materiálu jinde 3399 nezařazený 3399 5169 nákup ostatních služeb

OKPaT



25

OKPaT



303

OKPaT

ZU - VÝDAJE NA CESTOVNÍ RUCH

OKPaT

2664

OKPaT

2664 Dílna magistra Kelleyho - vstupenky

2143

OKPaT

2664 Dílna magistra Kelleyho - služby

2143

OKPaT

2764 TIC - nákup zboží na prodej

2143

OKPaT

2764

OKPaT

2764 TIC - propagační materiál

2143

OKPaT

2764 TIC - veletrhy - služby


166

OKPaT

2764 TIC - w eb imostecko


40

OKPaT

2764

OKPaT

2764 Spolupráce s Destinační agenturou Krušné hory

Dílna magistra Kelleyho - nákup zboží za účelem dalšího prodeje

TIC - veletrhy - propagační materiál, doprovodný program

členství v Asociaci turistických informačních center

2 20 10

650 2143

2143

5138 nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5169 nákup ostatních služeb 5138 nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený

5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5192 poskytnuté neinvestiční 2143 příspěvky a náhrady (část) 2143

7 1 40 80 36 143

4 20

19


Akce pořádané TIC (miniveletrh, zahájení a ukončení turistické sezóny) - autorské odměny Akce pořádané TIC (miniveletrh, zahájení a ukončení turistické sezóny) - materiál Akce pořádáné TIC (miniveletrh, zahájení a ukončení turistické sezóny) - pronájem mobilních WC Akce pořádané TIC (miniveletrh, zahájení a ukončení turistické sezóny) - služby Akce pořádáné TIC (miniveletrh, zahájení a ukončení turistické sezóny) - občerstvení

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

5041 odměny za užití duševního vlastnictví 5139 nákup materiálu jinde 2143 nezařazený 2143


OKPaT

2864

OKPaT

2864

OKPaT

2864

OKPaT

2864

OKPaT

2864

OKPaT

ZU - OSOBNÍ NÁKLADY

149 835

OKPaT

PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

112 142

2143 5164 nájemné 2143 5169 nákup ostatních služeb 2143 5175 pohoštění

OKPaT

13013 0884

Platy zaměstnanců - Odborné praxe pro mladé do 29 let ÚZ 13013

4227

OKPaT

13010 0884 Platy zaměstnanců - pěstounská péče ÚZ 13010

4339

OKPaT

13015 0884 Platy zaměstnanců - sociální práce ÚZ 13015

4359

OKPaT

0884 Platy zaměstnanců - sociální práce (ÚZ 13015)

4359

OKPaT

0884

Platy zaměstnanců - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (ÚZ 13305)

4375

OKPaT

13011 0884 Platy zaměstnanců OSPOD ÚZ 13011

6171

OKPaT

0884 Platy zaměstnanců

6171

OKPaT

0884 Platy zaměstnanců - rezerva

6171

OKPaT

2884 Mimořádné odměny - akce města

6171

OKPaT

5122 Projekt Poznej čistou mobilitu

6171

OKPaT

5182

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 ostatní platy

12 34 4 62 1

967 615 1 866 1 950 1 207 7 712 86 721 3 040 400 196

OKPaT

Projekt MŠMT Tvorba místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP 0884 Platy zaměstnanců - požární ochrana

OKPaT

1884 Uvolnění a neuvolnění ZmM

6112 5019 ostatní platy

50

OKPaT

0884 Nízkoprahové zařízení

4375 5021 ostatní osobní výdaje

22

OKPaT

13305 0884 Nízkoprahové zařízení ÚZ 13305

6171 5512

696 15


0

OKPaT



50

OKPaT



540

OKPaT

2458 Klub seniorů v Mostě OOV


176

OKPaT


233


23


42

OKPaT

3958 Komunitní plán Projekt Poznej čistou mobilitu (příprava na 5122 programové období) Projekt MŠMT Tvorba místního akčního plánu 5182 rozvoje vzdělávání ORP 7702 Projekt SUMP Strategický plán dopravní mobility

OKPaT

1884 Uvolnění a neuvolnění ZmM

OKPaT

POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM

OKPaT OKPaT

6171 5021 ostatní osobní výdaje 5023 odměny členů zastupitelstev 6112 obcí a krajů

5031 povinné pojistné na sociální Platy zaměstnanců - Odborné praxe pro mladé do 4227 zabezpečení a příspěvek na státní 29 let ÚZ 13013 politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální OKPaT 13010 0884 Platy zaměstnanců - pěstounská péče ÚZ 13010 4339 zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální OKPaT 13015 0884 Platy zaměstnanců - sociální práce ÚZ 13015 4359 zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti OKPaT

13013 0884

200 5 421 37 693 242

154

466

20


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

5031 povinné pojistné na sociální 4359 zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální OKPaT 0884 Platy zaměstnanců - NZDM (ÚZ 13305) 4375 zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální OKPaT 13011 0884 Platy zaměstnanců OSPOD ÚZ 13011 6171 zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální OKPaT 0884 Platy zaměstnanců 6171 zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální OKPaT 0884 Platy zaměstnanců - rezerva 6171 zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální OKPaT 2458 Klub seniorů v Mostě OOV 4379 zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální OKPaT 5122 Projekt Poznej čistou mobilitu 6171 zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální Projekt MŠMT Tvorba místního akčního plánu OKPaT 5182 6171 zabezpečení a příspěvek na státní rozvoje vzdělávání ORP politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální OKPaT 7702 Projekt SUMP Strategický plán dopravní mobility 6171 zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Platy zaměstnanců - Odborné praxe pro mladé do 5032 povinné pojistné na veřejné OKPaT 13013 0884 4227 29 let ÚZ 13013 zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné OKPaT 13010 0884 Platy zaměstnanců - pěstounská péče ÚZ 13010 4339 zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné OKPaT 13015 0884 Platy zaměstnanců - sociální práce ÚZ 13015 4359 zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné OKPaT 0884 Platy zaměstnanců - sociální práce (ÚZ 13015) 4359 zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné OKPaT 0884 Platy zaměstnanců - NZDM (ÚZ 13305) 4375 zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné OKPaT 13011 0884 Platy zaměstnanců OSPOD ÚZ 13011 6171 zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné OKPaT 0884 Platy zaměstnanců - rezerva 6171 zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné OKPaT 0884 Platy zaměstnanců 6171 zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné OKPaT 2458 Klub seniorů v Mostě OOV 4379 zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné OKPaT 5122 Projekt Poznej čistou mobilitu 6171 zdravotní pojištění Projekt MŠMT Tvorba místního akčního plánu 5032 povinné pojistné na veřejné OKPaT 5182 6171 rozvoje vzdělávání ORP zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné OKPaT 7702 Projekt SUMP Strategický plán dopravní mobility 6171 zdravotní pojištění 5038 povinné pojistné na úrazové OKPaT 0884 Platy zaměstnanců 6171 pojištění 5038 povinné pojistné na úrazové OKPaT 13011 0884 Platy zaměstnanců OSPOD ÚZ 13011 6171 pojištění 5038 povinné pojistné na úrazové OKPaT 0884 Platy zaměstnanců - sociální práce (ÚZ 13015) 4359 pojištění 5039 ostatní povinné pojistné OKPaT 0884 Platy zaměstnanců 5512 placené zaměstnavatelem 5039 ostatní povinné pojistné OKPaT 1884 Uvolnění a neuvolnění ZmM 6112 placené zaměstnavatelem OKPaT

0884 Platy zaměstnanců - sociální práce (ÚZ 13015)


488

302

1 928

22 517

760

44

49

174

50 87 55 168 175 109 694 274 8 377 16 18 63 18 395 32 16 5 17

21

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .


položka


OKPaT

ZU - VOLBY

2 000

OKPaT

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

2 000

OKPaT

8364 Volby do PS Parlamentu

2 000

OMM

ODBOR MĚSTSKÉHO MAJETKU

OMM

ZU - SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ

OMM

6007 SML příspěvek

OMM

ZU - SÍDLIŠTĚ CHANOV

OMM

KULTURNÍ STŘEDISKO SVĚT

OMM

2167

6114 5901 nespecifikovatelné rezervy

44 779 2 727 1039

5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

2 727 17 557 205

OMM

přímá spotřeba + srážková voda dle platebního kalendáře (PK) 2167 zálohy - dle platebního kalendáře (PK)

OMM

2167 zálohy - dle PK


OMM

2167 odvoz odpadu


5

OMM

vyúčtování energií od dodavatelů (nedoplatky) a 2167 nájemci (přeplatky)

5902 ostatní výdaje z finančního 3319 vypořádání minulých let

1

OMM

CHANOV - BYTOVÉ DOMY

OMM

2267 přímá spotřeba


4 880

OMM

2267 zálohy - odhad dle PK

3639 5152 teplo

4 640

OMM



OMM

OMM

OMM


37

3319 5152 teplo

84 78

14 742

smlouvy dle r. 2016 - správcovství, úklid VP, smlouva - servis výtahu bl. 13 2267 3639 5169 nákup ostatních služeb objednávky - deratizace, fekál, kontejnery, exekuce smlouva dle r. 2016 - opravy a údržba 2267 objednávky - na udržitelnost dotace + údržba mimo 3639 5171 opravy a udržování smlouvu vyúčtování energií od dodavatelů (nedoplatky) a 5902 ostatní výdaje z finančního 2267 3639 nájemcům (přeplatky) vypořádání minulých let

150

3 144

1 528 400

OMM

UNO

OMM



275

OMM

9697 zálohy - dle PK smlouva dle r. 2016 - správcovství a ochrana 9697 TSmM, a.s. smlouva dle r. 2016 - opravy a údržba TSmM, a.s. 9697 ; objednávky - údržba mimo smlouvu


345

OMM

9697 vyúčtování energií od dodavatelů (nedopl.)

3639

OMM

ZU - OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU MĚSTSKÉHO MAJETKU

OMM OMM

OMM OMM

7097 odhad - pro potřeby objektů ve správě OMM

OMM

7097 odhad - pro potřeby objektů ve správě OMM

3639 5169 nákup ostatních služeb 3639 5171 opravy a udržování 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let


1 388 568 34 24 495

5137 drobný hm otný dlouhodobý m ajetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 3639 majetek 5139 nákup m ateriálu jinde 3639 nezařazený 5151 studená voda

OMM OMM

2 610

50 50 50 2 705


600


6

OMM

Objekt ul. Růžová, pavilon E - dle platebního 1697 kalendáře (PK) 1767 Objekt bývalé 9.ZŠ Pionýrů/VŠFS - dle PK


166

OMM

2297 Objekt Štúra čp.2504/K srdci klíč - dle PK


80

OMM

2467 Parkoviště Okružní - dle PK


25

OMM

2667 Podchod střelnice Rudolická - dle PK


3

OMM

3167 Fotbalový areál Čepirohy - dle PK


65

OMM

22


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka


OMM

3197 Sportovní areál Albrechtická - dle PK


225

OMM

4167 Objekt hradu Hněvín čp.585,577 - dle PK


46

OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235 pavilony - dle PK


320

OMM

5967 Stravovací pavilon býv.16. ZŠ - dle PK


38

OMM


30


412

OMM

6007 SML objekty - dle PK Pozemky-softbal, myčka, Matylda, NAUTIC CLUB, 6997 Rastava - dle PK 7697 Objekt Svážná čp.1528/Hospic - dle PK


76

OMM

8197 Zimní stáje Hipodrom Most - dle PK


580

OMM

8697 Stánky tř. Budovatelů - dle PK


15

OMM

8797 Památník obětem 2. světové války - dle PK


18

OMM

3639 5152 teplo

OMM

3 062

OMM

1167 Kulturní dům v Mostě - provozní náklady, údržba

3319 5152 teplo

700

OMM

1697 Objekt ul. Růžová, pavilon E - odhad

3639 5152 teplo

350

OMM

2297 Objekt Štúra čp.2504 - odhad

3639 5152 teplo

247

OMM

5597 Objekt M.Alše čp. 3274 - odhad

3639 5152 teplo

191

OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235 pavilony - odhad

3639 5152 teplo

1 300

OMM

5967 Stravovací pavilon býv.16. ZŠ - dle VL

3639 5152 teplo

254

OMM

6007 SML byt ul. J. Skupy čp. 2522 - dle VL

3639 5152 teplo

20

3639 5153 plyn

311

OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235 byt - dle VL

3639 5153 plyn

6

OMM

5967 Stravovací pavilon býv.16. ZŠ - dle PK

3639 5153 plyn

5

OMM

7697 Objekt Svážná čp.1528/Hospic - dle PK

3639 5153 plyn

OMM


OMM

300 1 566

OMM

0097 Průmyslová zóna "JOSEPH" - dle PK


6

OMM



800

OMM

1697 Objekt ul. Růžová, pavilon E - dle PK


63

OMM

2467 Parkoviště Okružní


21

OMM

2597 Technické služby Most - energosloupky 1.náměstí


41

OMM

OMM

3297 5667 5767 5867 5967 6007 7097 7697

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

OMM OMM

OMM OMM OMM OMM OMM OMM

Čerpací stanice na konečné - dle PK Objekt Zahradní čp. 1741 - dle PK objekt Rybalka čp. 1020 Objekt Okružní čp.1235 pavilony - dle PK Stravovací pavilon býv.16. ZŠ - dle VL SML byt ul. J. Skupy čp. 2522 - dle VL OMM - ul. Palacha (cirkusy) Objekt Svážná čp.1528/Hospic - dle PK

5154 elektrická energie 5154 elektrická energie 5154 elektrická energie 5154 elektrická energie 5154 elektrická energie 5154 elektrická energie 5154 elektrická energie 5154 elektrická energie

40 20 0 300 62 1 6 164

8597 Vánoční výzdoba města - svícení dle TSmM, a.s.


30

8897 NP v podchodu u bl. 100 - dle PK


12


646

OMM

1697 Objekt ul. Růžová, pavilon E - dle PK


105

OMM

2297 Objekt Štúra čp.2504 - dle PK


200

OMM

5597 Objekt M.Alše čp. 3274 - dle PK


155

OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235 pavilony - dle PK


160

OMM

5967 Stravovací pavilon býv.16. ZŠ - dle VL


21

OMM

6007 SML byt ul. J. Skupy čp. 2522 - dle PK


5

OMM

5163 služby peněžních ústavů

OMM

1 700

OMM

7097 OMM - pojištění majetku a odpovědnosti


1 680

OMM

13011 7097 pojištění auta pro OSV SPOD ÚZ 13011


20

3639 5164 nájem né

OMM

2 762

OMM

6997 Pronajaté pozemky - uzavřené smlouvy

3639 5164 nájemné

250

OMM

8597 Vánoční výzdoba města

3639 5164 nájemné

2 512

23


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

5169 nákup ostatních služeb

OMM


6 539

OMM



1 173

OMM

2217 Sportoviště ul. Zlatnická Most/správcovství


120

OMM

2567 Psí útulek (nový) Rudolice/správcovství


339


532


5


1 961


500

Technické služby Most/péče o majetek města odhad Objekt hradu Hněvín čp.585,577/servis výtahu Centrální dětská hřiště a SKATE PARK / správcovství SHM Správa vybraných objektů (TSmM, a.s.)

OMM

2597

OMM

4167

OMM

4397

OMM

5297

OMM

6007 SML byt ul. J. Skupy čp. 2522 - dle VL


5

OMM

7097 Služby pro objekty ve správě OMM


230

OMM

7167 Znalecké posudky pro potřeby města


300

OMM

7197 Revize


150

OMM

7297 Geometrické plány - OMM


200

OMM



38

OMM



6

OMM

8797 Památník obětem 2. světové války/správcovství Energetik - Energetické průkazy, štítky, audity a posudky, zpracování studií, energetický dozor, 9597 odečty poměrových indikátorů, automatizovaný energetický management (instalace dálkových odečtů měřidel médií)


500


480

OMM



1 000

OMM

3697 Informační systém veřejné dopravy


76

OMM

5297 Údržba vybraných objektů


200

OMM

7097 OMM


880

OMM

9597 energetik

600

OMM

7097 spoluúčast při náhradě škody - firmy

OMM

6007 SML byty

3639 5171 opravy a udržování 5192 poskytnuté neinvestiční 3639 příspěvky a náhrady (část) 5199 ostatní výdaje související s 3639 neinvestičním i nákupy

OMM

7397 Kolky - OMM

OMM

5171 opravy a udržování

OMM

OMM

Daně z nabytí nemov.věcí - pozemky, odhad dle plánovaných prodejů

OMM

0017

OMM

7597 soudní poplatky za žaloby

OMM

7097

Náhrady škody obyvatelstvu (pády na chodníku, spoluúčast při náhradě škody)

3639 5361 nákup kolků 5362 platby daní a poplatků státním u rozpočtu 5362 platby daní a poplatků státnímu 6409 rozpočtu 5362 platby daní a poplatků státnímu 3639 rozpočtu 5429 ostatní náhrady placené 3639 obyvatelstvu 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání m inulých let

OMM

OMM

0097 Průmyslová zóna "JOSEPH"

3639

OMM


3319

OMM

1697 Objekt ul. Růžová, pavilon E

3639

OMM

1767 Objekt bývalé 9.ZŠ Pionýrů čp.

3639

OMM

1997 Objekt Malíka čp. 973

3639

OMM

2297 Objekt Štúra čp.2504

3639

OMM

2467 Parkoviště Okružní

3639

5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let

2 756

200 24 30 200 100 100 30 1 383 5 200 30 10 270 87 5

24


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

OMM

2667 Podchod střelnice Rudolická

3639

OMM

3167 Fotbalový areál Čepirohy, čp. 151

3639

OMM

3197 Sportovní areál Albrechtická čp. 1076

3639

OMM

3297 Čerpací stanice na konečné

3639

OMM


3322

OMM

5297 Správa vybraných objektů

3639

OMM

5597 Objekt M.Alše čp. 3274

3639

OMM

5667 Objekt Zahradní čp. 1741

3639

OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235 pavilon

3639

OMM

6007 SML byty

3639

OMM

6797 Objekt bývalé 13.ZŠ E.Basse čp. 1142

3639

OMM

6997 Pozemky

3639

OMM


3639

OMM


3639

OMM


3639

OMM

8697 Stánky tř. Budovatelů

3639

OMM

8797 Památník obětem 2. světové války

3639

OMM

8897 NP v podchodu u bl. 100

3639

OMM

50% vratka nájemného (pobídka SITTECH Hydraulika a. s.)

OMM

7097

OMM

2097 budova infekce - provozní náklady, údržba

ORaD

ODBOR ROZVOJE A DOTACÍ

ORaD

ZU - BĚŽNÉ VÝDAJE ODBORU ROZVOJE A DOTACÍ

ORaD

ODDĚLENÍ ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNU

3639 3639

položka

5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

51 41 40 9 88 79 10 180 15 52 50 40 50 50 5 10 5 481 281 200

4 756 1 375 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5166 konzultační, poradenské a právní služby

0751 Studie odd.rozvoje a územního plánu

3636

ORaD

0751 Studie odboru OSČ

6171

ORaD

1050 Běžné výdaje pro průmyslové zóny

3639

ORaD

3751 Ostatní výdaje odd.rozvoje a územního plánu

3636

ORaD

5712 Městské komunikace pro cyklisty


ORaD

ODDĚLENÍ DOTACÍ

ORaD

1

4 756

ORaD

ORaD


5166 konzultační, poradenské a 0862 Ostatní výdaje odd.dotací - 2017 dotační programy 3636 právní služby 0862 Ostatní výdaje odd.dotací - studie proveditelnosti 3636 5169 nákup ostatních služeb

100 100 400 700 75 3 381 550 500

25

ORaD

ORaD ORaD ORaD ORaD ORaD ORaD


Projekt: SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most 5042 spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Osvěta Strategického plánu/rámce udržitelné 5122 mobility 5182 Tvorba místního akčního plánu Integrované strategie rozvoje Ústecko5202 chomutovské aglomerace (ITI) 5222 Pomoc nezná hranic (spolupráce hasičů) 5232 Polyurb (mezinárodní projekt) SUMP - Odborné konzultace pro tvorbu 7702 Strategického plánu/rámce udržitelné mobility

OSČ

ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

OSČ

ZU - VÝDAJE ODBORU SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

OSČ

2005 DPmMaL, a.s. úhrada ztráty z tržeb BUS

OSČ

2005 DPmMaL, a.s. úhrada ztráty z tržeb TRAM

OSČ

2105

OSČ

OSČ

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka



100


631


200


250


150


550


450

110 485 110 485 5193 výdaje na dopravní územní obslužnost 5193 výdaje na dopravní územní 2272 obslužnost 5193 výdaje na dopravní územní 2221 obslužnost 5193 výdaje na dopravní územní 2272 obslužnost 2221

DPmMaL, a.s. úhrada ztráty z tržeb - vybraná skupina BUS DPmMaL, a.s. úhrada ztráty z tržeb - vybraná 2105 skupina TRAM Příměstská doprava - dle dodatku č. 11 5193 výdaje na dopravní územní 2205 (4/13/2015) ke smlouvě č. 145/13/2008 s DPmMaL, 2221 obslužnost a.s., finančně zajišťuje KÚÚK

52 358 36 827 12 000 6 000 3 300

OSV

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

OSV

ZU - MĚSTSKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

OSV

2258 MSSS - středisko denní péče o děti do 3 let věku

3539


1 508

OSV

2258

MSSS - Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

4312


425

OSV

2258

MSSS - Penziony Albrechtická, Komořanská, Ke Koupališti

4349


2 597

OSV

2258 MSSS - Domovy pro seniory

4350


19 933

OSV

2258 MSSS - Pečovateslká služby v Mostě

4351


6 031

OSV

2258 MSSS - Stacionáře

4356


2 820

OSV

2258

4357


2 193

OSV

ZU - VÝDAJE ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

OSV

OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU

MSSS - Domovy se zvl. režimem, pro osoby se zdrav. postižením

OSV

2058 zdravotnictví/nákup receptů (výkon státní správy)

OSV

2358

OSV OSV OSV

51 868 35 507

16 261 955 5138 nákup zboží (za účelem 6171 dalšího prodeje)

Ostat.soc.výdaje odboru - nákup poukázek hmotné 4359 5169 nákup ostatních služeb nouze a teplých obědů 2358 Ostat.soc.výdaje odboru - supervize 6171 5167 služby školení a vzdělávání 00002 5558 ambulantní pohotovostní péče 5658 sociální pohřby

3513 5323 neinvestiční transfery krajům 5192 poskytnuté neinvestiční 3632 příspěvky a náhrady (část)

5 30 20 300 600

26


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

OSV

PROVOZ KLUBU SENIORŮ

OSV

2458 Klub seniorů v Mostě

OSV


OSV


OSV


4379 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 5137 drobný hmotný dlouhodobý 4379 majetek 5139 nákup materiálu jinde 4379 nezařazený 4379 5169 nákup ostatních služeb

OSV

2458 Klub seniorů v Mostě Klub seniorů v Mostě (činnost sportovního 2458 charakteru)

4379 5175 pohoštění 5499 ostatní neinvestiční transfery 4379 obyvatelstvu

OSV

315

OSV

KOMISE SOCIÁLNÍ A NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

OSV

2858 Komise sociální a národnostních menšin


OSV

2858 Komise sociální a národnostních menšin


OSV

KOMUNITNÍ PLÁN + KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

OSV

3958 Komunitní plán

OSV

3958 Komunitní plán 3958 Komunitní plán


OSV

KLUB NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

OSV

4158 Klub národnostních menšin

OSV


OSV


OSV


OSV


4349

5041 odměny za užití duševního vlastnictví 4342 5133 léky a zdravotnický materiál 4342

4342 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 5137 drobný hmotný dlouhodobý 4342 majetek 5139 nákup materiálu jinde 4342 nezařazený 4342 5169 nákup ostatních služeb


OSV

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

OSV

4258

OSV

4258

OSV

4258

OSV

4258

OSV

4258

OSV

4258

OSV

20 230 15 40

1 239

20 130 2 76

OSV

OSV

5

152

OSV

OSV

5

240

5139 nákup materiálu jinde nezařazený 4349 5169 nákup ostatních služeb

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13305)


(ÚZ (ÚZ (ÚZ (ÚZ (ÚZ (ÚZ

1 1 10 20 40 78

5041 odměny za užití duševního vlastnictví 5137 drobný hmotný dlouhodobý 4375 majetek 5139 nákup materiálu jinde 4375 nezařazený 5166 konzultační, poradenské a 4375 právní služby 4375

4375 5167 služby školení a vzdělávání 4375 5169 nákup ostatních služeb

KOMISE PRORODINNÝCH AKTIVIT A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 00002 4358 Komise prorodinných aktivit a sociálních služeb

4


VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE ÚZ 13010

3 5 30 10 5 25 5 300 5 300 6 898

OSV

13010 4558 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče


OSV


4339 5152 teplo

24

OSV



20

OSV


4339 5156 pohonné hmoty a maziva

OSV



OSV


OSV


OSV


OSV


OSV


5162 služby telekomunikací a 4339 radiokomunikací 4339 5167 služby školení a vzdělávání 4339 5169 nákup ostatních služeb 5173 cestovné (tuzemské i 4339 zahraniční) 5176 účastnické poplatky na 4339 konference

6

3 12 6 24 6 581 2 20

27

OSV OSV



OSV

NOVÉ PROJEKTY ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

OSV

1158

OSV

5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

OHROŽENÝCH OBYVATEL MĚSTA MOSTU DO SPOLEČNOSTI

OSV

OSV

4339

položka

PROJEKT KOMPLEXNÍ PROGRAM INTEGRACE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Komplexní program Most - odborné soc. poradenství 4602 Komplexní program Most - terénní soc. práce

OSV

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

4602

Projekt Systémová podpora sociální práce v obcích (povinná spoluúčast) 1358 Projekt Sociální bydlení (povinná spoluúčast)


200 1 475


711


764 380


170


210

VÝDAJE ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

392

OSV

13011 4658 lékařská vyšetření dětí ÚZ 13011


30

OSV

4758 výchovně rekreační tábor


100

OSV

13011 4858 nákup drobných předmětů ÚZ 13011

OSV

13011 4958 lékařská vyš.budoucích pěstounů ÚZ 13011

OSV

5058 pěstounská péče poradenství

5139 nákup materiálu jinde 4329 nezařazený 4339 5169 nákup ostatních služeb 4339 5169 nákup ostatních služeb

12 25 10

OSV

13011 5158 sociálně právní ochrana dětí ÚZ 13011

OSV


OSV


5139 nákup materiálu jinde 4329 nezařazený 5166 konzultační, poradenské a 4329 právní služby 4329 5167 služby školení a vzdělávání

OSV



42


40

OSV

5258 víkendové kurzy OSP

OSV

ZU - KRAJSKÁ RADA SENIORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

OSV

00002 1558 Rekondiční pobyt seniorů města Mostu

OŠKaS

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

OŠKaS

ŠKOLSTVÍ

OŠKaS

ZU - 1. ZŠ MOST

OŠKaS

0159 1.ZŠ Svážná

OŠKaS

ZU - 3. ZŠ MOST

OŠKaS

0359 3.ZŠ U stadionu

OŠKaS

ZU - 4. ZŠ MOST

OŠKaS

0459 4.ZŠ Talicha

OŠKaS

ZU - 5. ZŠ MOST

OŠKaS

0559 5.ZŠ Zlatnická

OŠKaS

ZU - 7. ZŠ MOST

OŠKaS

0759 7. ZŠ Arbesová

OŠKaS

ZU - 8. ZŠ MOST

OŠKaS

0859 8.ZŠ Nezvala

5 75 53

100 4379 5222 neinvestiční transfery spolkům

100

107 400 67 696 3 326 3113


3 326 5 237

3113


5 237 3 267

3113


3 267 2 120

3113


2 120 3 374

3113


3 374 3 108

3113


3 108

28


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

OŠKaS

ZU - 10. ZŠ MOST

OŠKaS

1059 10.ZS Z.Štěpánka

OŠKaS

ZU - 11. ZŠ MOST

OŠKaS

1159 11.ZŠ Obr.Míru

OŠKaS

ZU - 14. ZŠ MOST

OŠKaS

1459 14.ZŠ Rozmarýnová

OŠKaS

ZU - 15. ZŠ MOST

OŠKaS

1559 15.ZŠ Komenského

OŠKaS

ZU - 18. ZŠ MOST

OŠKaS

1859 18.ZŠ Okružní 1235

OŠKaS

ZU - ZUŠ F.L.G. OBRÁNCŮ MÍRU

OŠKaS

0169 ZUŠ Obránců míru

OŠKaS

ZU - ZUŠ MOSKEVSKÁ

OŠKaS

0269 ZUŠ Moskevská

OŠKaS

ZU - MŠ RŮŽOVÁ

OŠKaS

7009 MŠ Růžová

OŠKaS

ZU - MŠ HUTNICKÁ

OŠKaS

7019 MŠ Hutnická

OŠKaS

ZU - MŠ SOCHORA

OŠKaS

7029 MŠ Sochora

OŠKaS

ZU - MŠ LIDICKÁ

OŠKaS

7049 MŠ Lidická, Most

OŠKaS

ZU - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU MOST

OŠKaS

2239 Středisko volného času

OŠKaS

ZU - OSTATNÍ VÝDAJE NA ODDĚLENÍ ŠKOLSKÝCH A KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ

OŠKaS

1609 Tisk plakátů na zápis do MŠ

OŠKaS

1609 Výlep plakátů na zápis MŠ

OŠKaS

1609 Ostatní výdaje odboru OŠKaS


3 434 3113


3 434 3 914

3113


3 914 5 666

3113


5 666 4 293

3113


4 293 5 413

3113


5 413 1 148

3231


1 148 1 427

3231


1 427 2 012

3111


2 012 2 564

3111


2 564 2 546

3111


2 546 11 162

3111


11 162 3 325

3421


5139 nákup materiálu jinde nezařazený 3111 5169 nákup ostatních služeb 3111

5166 konzultační, poradenské a 3113 právní služby

3 325 360 7 2 40

29


OŠKaS

1609 Tisk plakátů na zápis do ZŠ

OŠKaS

1609 pojištění - spoluúčast Výlep plakátů na zápis ZŠ, projekt Příběhy našich 1609 sousedů

OŠKaS OŠKaS

KULTURA A SPORT

OŠKaS

ZU - MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOST

OŠKaS

2254 Městská knihovna Most

OŠKaS

ZU - KOMISE SPORTU A TĚLOVÝCHOVY

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

5139 nákup materiálu jinde nezařazený 3113 5163 služby peněžních ústavů 3113


OŠKaS OŠKaS

podpora mládežnického hokeje (Sport Most z.s.)

3314


Komise školská a kulturní - dotace na provoz Podkrušnohorského technického muzea

4

16 069 15 800

3419 5222 neinvestiční transfery spolkům

ZU - KOMISE ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ 00002 2854

300

16 069

0116 Komise sportu a tělovýchovy 3419 5901 nespecifikované rezervy Komise sportu a tělovýchovy (dotace na sport OŠKaS 0116 házená, fotbal, hokej) z toho: podpora mládežnické házené (Dámský OŠKaS 00002 0116 3419 5222 neinvestiční transfery spolkům házenkářský klub, o.s.) podpora mládežnického fotbalu (Mostecký 5221 neinvestiční transfery obecně OŠKaS 00002 0116 3419 fotbalový klub o.p.s. ) prospěšným společnostem 00002 0116

7

39 704

OŠKaS

OŠKaS


5 000 10 800 1 000 7 300 2 500 600

3319

5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem


250

OŠKaS

2854 Komise školská a kulturní

OŠKaS

ZU - OSTATNÍ VÝDAJE NA KULTURU A SPORT

350

OŠKaS

0754 poplatky OSA

OŠKaS

0754 fotodokumentace a obrazový materiál

5041 odměny za užití duševního vlastnictví 3319 5169 nákup ostatních služeb

OŠKaS

0754 vedení kroniky města Mostu


5

OŠKaS

0754 hudební produkce pro seniory


200

OŠKaS

0754 koncetry klasické hudby


150

OŠKaS

1054 koncert k oslavě státního svátku - 28.10.


200

OŠKaS

1254 Spotřeba el.energie na akcích


OŠKaS

1454 Farmářské slavnosti


320

OŠKaS

1754 Majáles


120

OŠKaS

1854 Pivní slavnost


150

OŠKaS

2354 Adventní koncert


50

OŠKaS OŠKaS

2554 Vánoční trhy 1554 Rozsvěcení vánočního stromu


600 200

OŠKaS

2654 Velikonoční jarmark


350

OŠKaS

3554 Kulturní památky a umělecká díla


700

OŠKaS

4054 Den magistra Kelleyho


300

OŠKaS

4154 Hudební produkce Hněvín (2015-16 Folkový Most)


280

OŠKaS

4354 Promenádní koncerty


100

OŠKaS

4454 Silvestr


280

OŠKaS

4754 Night Run


180

OŠKaS

4854 Triatlon


150

OŠKaS OŠKaS

5154 Ples města Mostu 5254 T-Mobile - olympijský běh


650 30

OŠKaS

5354 Floorbalový turnaj ZŠ


35

OŠKaS

5454 500 let založení kostela


500

OŠKaS

5854 Běh kolem jezera


30

OŠKaS

9954 Mostecká slavnost


1 400

7 235 3319

180 5

70

30


OVS

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

OVS

ZU - HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

19 664 5131 potraviny

0803 Barely s pitnou vodou (21 ks)

6171 5131 potraviny

0803 OOP pro celý MmM

OVS OVS

0803

Vybavení v rámci poskytování první pomoci (11 ks lékárniček)

OVS OVS

OVS OVS OVS

0803

Tisk (noviny 4.030 Kč, předplatné tisku a časopisů)

13011 0803 Tisk - OSPOD ÚZ 13011 Odborná literatura, Zákoník práce s komentářem, 1833 abeceda mzdové účetní, předplatné časopisu HR Forum, odborná literatura pro OKPaT Tisk - odborná literatura - novela přestupkového 2833 práva, právní právo periodikum, OSČ 4833 Odborná literatura dle aktuální potřeby OŽÚ Novelizace "témat edice ÚZ" a ost. odborná 7833 literatura - FO

6171 5132 ochranné pomůcky 5133 léky a zdravotnický m ateriál

25

6

5136 knihy, učební pom ůcky a tisk

100


68


5


2


15


3


7

OVS

0803

OVS

0803 Dvouplošinový vozík pro centrální spisovnu

6171

OVS

0803 Nové GPS - monitoring služebních vozidel

6171

OVS

0803 Kancelářské židle 30 ks

6171

OVS

0803 Hasicí přístroje (4 ks)

6171

OVS

2133 Laminovací stroj pro TIC

6171

OVS

2833 Laminátor - evidence vozidel

6171

OVS

2833

OVS OVS OVS

Nahrávací zařízení pro správní řízení - odd. přestupků 2 x počítačka bankovek, vč. ověření pravosti 2833 bankovek (1xmatrika, 1x ŘP) Laminovací stroj - profi na průkazky do auta 4833 zatavení znaku 0803 Parkovací hodiny

6171

6171 6171 6171 6171

OVS OVS

0803 Kancelářské potřeby pro MmM

OVS

0803 Kancelářské potřeby - ostatní (CD, DVD, nástěnky) 6171

OVS

0803 Kancelářské potřeby - obálky

OVS

0803

OVS

0803 Razítka

Drogistické zboží a čistící prostředky (vůně, kelímky, papírové pytle, tablety do myčky)

6

6171 5133 léky a zdravotnický materiál

OVS

Obnova vybavení MmM, kancelářský nábytek, lednice, skartovačky, ventilátory, ventilátorů

16 25

OVS OVS

16

5132 ochranné pom ůcky

OVS OVS


19 664

OVS OVS

položka

6171

6171 6171 6171

5137 drobný hm otný dlouhodobý m ajetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 nákup m ateriálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený

507 320 6 42 80 5 3 15 10 6 20 34 1 142 142 20 30 35 5

31


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

OVS

0803 Materiál na běžnou údržbu MmM

OVS

0803

OVS

0803 Orig. náplně a tonery do tiskáren

6171

OVS

0803 Vizitky

6171

OVS

0803

OVS

0803 Tašky na kolečkách pro kurýry 3 ks

OVS OVS

Materiál do spotřeby (např. plastové židle, zásobník na sáčky, obrazy, tašky pro kurýry)

Materiál do frankovacích strojů (etikety, tonery, barvící válečky)

Kancelářské potřeby, dezinfekční a čistící prostředky OSPOD ÚZ 13011 Kancelářské potřeby, dezinf. a čistící prostředky 13015 0803 sociální práce ÚZ 13015 13011 0803

OVS

1133 Klub seniorů - materiál na běžnou údržbu

OVS

1233

OVS

Klub národnostních menšin - materiál na běžnou údržbu, tonery Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - materiál 1333 na běžnou údržbu

6171 6171

6171 6171 6171 4359 4379 4342 4375

OVS

1533 Autokosmetika, autodoplňky do služebních vozidel

6171

OVS

1533 Pneumatiky na služební vozidla

6171

OVS

1803 Materiál na běžnou údržbu Dílny magistra Kelleyho 6171

OVS

1833 Kazety na nahrávání záznamů z jednání RmM

OVS

1833

OVS

2833 Teplocitný papír OSČ

6171

OVS

2833 Ověřovací knihy, lepíky, CZECH POINT - OSČ

6171

OVS

2833 Děrovací kleště 2ks OSČ

6171

OVS

2833 Utěrky, nádobí, lžičky do obřadní síně OSČ

6171

OVS

2833

OVS

Spisové desky - evidenční záznam o kontrole 200 ks - OKPaT

Samolepící etikety - pro podlepení průkazkových fotografií OSČ - (přilepení fotky na žádost) Matriční knihy, matriční doklady, matriční pera, 2833 přebaly na matriční doklady - OSČ

6171 6171

6171 6171

OVS

2833 Desky na přestupkové spisy vč. protokolů OSČ

6171

OVS

2833 Přebaly na agendu OP a CP - OSČ (obměna OP)

6171

OVS

OVS

OVS OVS OVS

Spotřební materiál pro cestovní doklady s biometrickými prvky (čistící sady foto + čtečky, 2833 baterie, tonery, zářivkové trubice, náplň pera pro pořízení podpisu) Plomby na ulovenou zvěř, Rybářský lístek, samolaminovací, Žádost o vydání RL, Lovecké 6833 lístky pro ČR občany a cizince vč. laminovacích folií, Štítek pod trofej 7833 Tiskopisy FO - stvrzenky, pokutové bloky Navýšení o 5% 0803 MmM 37.300,-/měs. záloha + 5% z toho org. 0803

položka

5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený


90 80 380 5 50 7 3 15 2 2 2 15 80 2 1 5 15 15 1 2 10 55 20 30

6171


3

6171


15

6171


5

5151 studená voda 6171 5151 studená voda

515 397

32


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka


OVS

13011 0803 Studená voda - OSPOD ÚZ 13011


30

OVS

13015 0803 Studená voda - sociální práce ÚZ 13015


42

OVS

1133 Klub seniorů 700,- Kč/měs. záloha + 5% Klub národnostních menšin 400,-/měs. záloha + 1233 5% Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 2.170,13305 1333 /měs. záloha + 5% ÚZ 13305 1633 CZECH POINT 360,-/měs. + 5%


9


5


27


5

OVS OVS OVS

Navýšení o 2%

OVS OVS

0803 MmM 1.800 tis./rok + 2% z toho org. 0803

5152 teplo

2 100

6171 5152 teplo

1 583

OVS

13011 0803 Teplo - OSPOD ÚZ 13011

6171 5152 teplo

169

OVS

13015 0803 Teplo - sociální práce ÚZ 13015

4359 5152 teplo

103

OVS

1133 Klub seniorů 5.000,- /měs. +2%

4379 5152 teplo

62

4342 5152 teplo

25

4375 5152 teplo

136

OVS OVS OVS

1233 Klub národnostních menšin 2.000,-/měs. +2% Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 11.000,13305 1333 /měs. +2% ÚZ 13305 1633 CZECH POINT 1.782,-/měx. +2%

6171 5152 teplo

Navýšení o 3%

OVS

5154 elektrická energie

22 2 730

0803 MmM 204 tis. Kč/měs. +3% z toho org. 0803 13011 0803 Výdaje el. energie OSPOD ÚZ 13011

6171 5154 elektrická energie 6171 5154 elektrická energie

2 260 157

13015 0803 Výdaje el. energie - sociální práce ÚZ 13015 1133 Klub seniorů 1.900,-/měs. +3%

4359 5154 elektrická energie 4379 5154 elektrická energie

93 24


19


98

OVS

1233 Klub národnostních menšin 1.500,-/měs. +3% Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 7.932,13305 1333 /měs. +3% ÚZ 13305 1633 CZECH POINT 1.600,-/měs. +3%


21

OVS

1803 Hněvín - Dílna Magistra Kelley 5.000,-/čtvrtletně


21

OVS

2133 TIC 3.000,-/měs. +3%


37

OVS OVS OVS OVS OVS OVS

5156 pohonné hm oty a m aziva

OVS OVS OVS OVS

PHM - motorgenerátor + elektrocentrála na akce 0803 města 1533 PHM - služební vozidla 13011 1533 PHM - služební vozidla OSPOD ÚZ 13011

OVS OVS OVS


5


362


70

Navýšení o 3%

OVS

1133 Klub seniorů 1.591,-/měs. +3% 1233 Klub národnostních menšin 800,-/měs. +3% Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 600,13305 1333 /měs. +3% ÚZ 13305

5157 teplá voda

36


20


10


6

5161 poštovní služby

OVS OVS

437

0803 Poštovné - frankovací stroj


0803 P.O.BOX 1.380,-/čtvrtletně

920 871


6

OVS

13011 0803 Poštovné - OSPOD ÚZ 13011


25

OVS

13015 0803 Poštovné - sociální práce ÚZ 13015


14


4

OVS

OVS

7833 Poštovní poukázky - OF

OVS OVS

0803 Pevné linky MmM - ústředna MmM

OVS

0803

Mobilní telefony MmM, data do NTB, připojení do APN

6171 6171

OVS

13011 0803 Pevné linky - OSPOD ÚZ 13011

6171

OVS

13011 0803 Mobilní telefony - OSPOD ÚZ 13011

6171

OVS

13015 0803 Pevné linky - sociální práce ÚZ 13015

4359

OVS

13015 0803 Mobilní telefony, internet - sociální práce ÚZ 13015 4359

5162 služby telekom unikací a radiokom unikací 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací

270 120 65 10 38 10 20

33


OVS

1233 Klub národnostních menšin - internet 339,-/měsíc

OVS

1333 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

OVS

0803 Pojištění zam. a VM při zahraničních cestách

OVS OVS

0803 Develop - nájem kopírovacích strojů 0803 Pronájem flipsch (24 měsíců) - interakt. tabule Develop - nájem kopírovacích strojů - OSPOD ÚZ 13011 0803 13011

OVS OVS

2833

Konzultační, poradenské a právní služby znalecké posudky k řešení přestupků

OVS

5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a 4375 radiokomunikací 6171 5163 služby peněžních ústavů 4342

Stravenky pro zaměstnance MmM (306 zam. + 3x vedení + 6 OSV = 319 zam. pro rok 2017 x 260 0803 prac. dní v r. 2017 x 60,- Kč) - příjmy: podíl zaměst. MmM? v průměru 2.073 tis. Kč. 319 zam x 260 x 25,- Kč) Kopírování formátů A2 - A0, vazby projektové 0803 dokumentace


4 3 6 380

6171 5164 nájemné 6171 5164 nájemné

341 24

6171 5164 nájemné

15

5166 konzultační, poradenské a právní služby 5166 konzultační, poradenské a 6171 právní služby 5169 nákup ostatních služeb

OVS

OVS

položka

5164 nájem né

OVS OVS

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

40 40 8 847


4 976


9 684

OVS

0803 Develop - kopírovací stroje MmM


OVS

0803 Odvoz odpadků


175

OVS

0803 Úklid budovy MmM (113.652,- Kč/měs.)


1 364

OVS

0803 Přistup do ČSN - online Stěhování, odvoz věcí na skládku vč. 0803 manipulačních prací, likvidace skartovaného materiálu Poplatky za (TV 3.240,- x 4/135, UPS 420,-x12= 0803 5.040,- Kč, skylink ) Poplatky za rozhlas vč. MT (13.635x4/45 Kč, 0803 101ks vč. autorádia) Zajištění BOZP a PO dodavatelsky (dle sml. 3.388,0803 Kč/měsíc)


14


120


21


60


41


40


60

OVS

0803 Ozvučení zasedací místnosti (budova MmM) Profylaktická prohlídka motorgenerátoru (a UPS se 0803 2016 nebude dělat) 0803 Výdejníky vody - sanitace (7 ks)


7

OVS

0803 Revize klimatizačních jednotek MmM, MD


31

OVS

0803 Revize frankovacích strojů ( 2 ks)


11

OVS

0803 Revize nouzového osvětlení v budově MmM Revize komína a spalivové cesty záložního 0803 motorgenerátoru v budové MmM


7


2

OVS

0803 Revize vzduchotechniky MmM, KS


31

OVS

0803 Revize výtahů MmM


23

OVS

0803 Revize tlakových nádob MmM


2

OVS

0803 Revize sirény, rozhlasu MmM Revize přenosných hasicích přístrojů MmM, KS, 0803 KNM, NZDM, Dílna magistra Kelleyho


5


10

OVS

0803 Revize turniketového vstupu MmM


18

OVS

0803 Revize EZS MmM, KS, NZDM


58

OVS

0803 Revize rotačních kartoték MmM


38

OVS

0803 Revize dvousloupového zvedáku v garáži Revize hydrantů 21ks MmM, KS, NZDM, požárních 0803 klapek, požárních dveří


3


5

OVS

0803 Revize karuselových otoč. a autom. dveří na MmM 6171 5169 nákup ostatních služeb

9

OVS

0803 Desinsekce MmM

OVS

OVS OVS OVS OVS OVS

OVS

OVS

OVS


15

34


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka


OVS

0803 Navigační systém na MmM (změny)


15

OVS

0803 Kalibrace měřících zařízení


6


1


20


12 4


42


70


3

OVS

0803 Servis mycího stroje v garáži Servisní prohlídka vyvolávacího systému 0803 (ukončení záruční doby 2. pol. 2016) 0803 Revize sekčních vrat do tunelu a garáže 0803 Revize rolety v kantýně Přečalounění jednobarevných židlí v obřadní síni 0803 (35 ks á 1.200,- Kč) 13011 0803 Develop - kopírovací práce - OSPOD ÚZ 13011 Aktualizace dat schválených "Základních 0843 technických popisů" (evidence vozidel) 1133 Klub seniorů - úklid 12.081,- Kč/měs.


145

OVS

1133 Klub seniorů - služby (14.159,- Kč/měs.)


170

OVS


1


4

OVS

1133 Klub seniorů - odvoz odpadu (104,76 Kč/měs.) Klub seniorů - televize (4 ks x 135,-/čtvert. , UPS 1133 183,- /měs.) 1133 Klub seniorů - rozhlas (1 ks/45,-/čtvet.)


1

OVS

1233 Klub národnostních menšin - služby 5.441,-/měs.


65


33


4


2


137


73


30 3

OVS OVS OVS OVS OVS OVS OVS

OVS

OVS OVS OVS OVS OVS OVS OVS

1233 Klub národnostních menšin - úklid 2.756,-/měs. Klub národnostních menšin - revize elektro 1.750,1233 /rok Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - odvoz 1333 odpadu 1.778,-/rok Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - úklid 13305 1333 11.415,-/měs. ÚZ 13305 Servis služebních vozidel, STK, emise, poplatky za 1533 služby CCS 1533 Popl. za elektr. knihu jízd - GPS (2.500,-/měsíc) 1633 CZECH POINT - služby (212,-/měsíc)

OVS

1733 Certifikáty VCA, QCA


87

OVS

1833 Praní utěrek, ubrusů (kuchyňka VM)


5

OVS OVS OVS OVS OVS

Poplatky za zveřejňování oznámení veřejných 1933 zakázek ve věstníku veřejných zakázek a věstníku 6171 5169 nákup ostatních služeb EU - ORaD - e-podoba 2833 Praní utěrek, ubrusů (obřadní síň) 6171 5169 nákup ostatních služeb 2833 Výdaje na ověřené výpisy z KÚ (CZECH POINT) 6171 5169 nákup ostatních služeb

OVS

OVS OVS

2 30

2833 Čištění koberců v obřadní síni Kontrolní nákupy - dle nového kontrolního řádu, 4833 nelze blíže specifikovat, podle zaměření kontroly


10


3

0803 Opravy vybavení MmM (lednice, myčky apod.) Běžná údržba zařízení budovy magistrátu (čidel sanitárního zařízení, žaluzií, zasklení dveří, 0803 bourání, úprava spínání osvětlení ve VZM, oprava hydroizolace na střeše) 0803 Oprava klimatizací MmM, MD Údržba a provoz výměníku MmM tepelného 0803 zařízení MmM - 17.592,-Kč/měsíčně


11


100


23


210

Oprava magnetického kontaktu na vstupních 6171 5171 opravy a udržování dveřích do Dílny Magistra Kelleyho - běžná údržba

2

5171 opravy a udržování

OVS OVS

30

631

OVS

0803

OVS

0803 Oprava motorgenerátoru


25

OVS

0803 Oprava výtahů MmM


15

OVS


10


10

OVS

0803 Oprava sekčních vrat do tunelu MmM Oprava karuselových, otočných a automatických 0803 dveří MmM 0803 Oprava hasících přístrojů


5

OVS

0803 Oprava vyvolávacího systému


10

OVS

35


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka


0803 Oprava rotačních kartoték Oprava nahrávací, ozvučovací a rozhlasové 0803 techniky, vnitřního evakuačního rozhlasu


20


10

OVS

0803 Oprava vzduchotechniky MmM


3

OVS

0803 Oprava turniketového vstupu MmM


10

OVS

0803 Oprava bočních dveří u nouzového východu


2

OVS

1133 Klub seniorů - běžná údržba 1233 Klub národnostních menšin - běžná údržba Klub národnostních menšin - výměna PVC v 1233 kanceláři Nízkoprahové zaříz. pro děti a mládež -běžná 1333 údržba 1533 Oprava služebních vozidel Oprava a údržba nahrávací, ozvučovací a 1833 rozhlasové techniky Oprava na zařízení pro biometerické prvky (nad 2833 rámec smlouvy - OSČ)

4379 5171 opravy a udržování 4342 5171 opravy a udržování

5 5


35


10


100


5


5

OVS OVS

OVS OVS OVS OVS OVS OVS OVS OVS

0803 Cestovné zam. - tuzemsko

6171

OVS

0823 Zahraniční služební cesty

6171

OVS

2033 Jízdné MHD

6171

OVS

13011 2033 Jízdné MHD - OSPOD ÚZ 13011

6171

OVS

13015 2033 Jízdné MHD - sociální práce ÚZ 13015

4359

Cestovné - školení, vzdělávání (ubytování, stravování)

OVS

2233

OVS

2233 Cestovné - veletrhy (ubytování, stravování)

OVS

13011 2233 Cestovné - školení - OSPOD ÚZ 13011

6171 6171 6171

OVS

OVS

OVS

Leasing - služební automobil - OSPOD 4.496,42,/měs. ÚZ 13011 ukončení r. 2016, splátka za 13011 0803 služby nového automobilu 32.500,- Kč, ÚZ 13011 11.465,- Kč/měs. r. 2017 1533 Poplatky za průjezd tunelem v cizině

6171

6171

OVS OVS

0803 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

6171

OVS

2833 Úhrady účastníkům správních řízení - svědečné

6171

OVS OVS

1533

Dálniční známky pro služební vozidla vč. krátkodobých dálničních známek do zahraničí

6171

OVS OVS OVS

OVS

Náhrady mezd znalcům, svědkům, tlumočníkům OSČ Náhrady mezd znalcům, svědkům, tlumočníkům 4833 OŽÚ 2833

0803 Vyúčtování energií minulých let

6171 6171 6171

5173 cestovné (tuzem ské i zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5178 nájem né za nájem s právem koupě 5178 nájemné za nájem s právem koupě

534 155 100 60 12 12 111 70 14 180

180

5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5362 platby daní a poplatků státním u rozpočtu 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5429 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5429 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5429 ostatní náhrady placené obyvatelstvu

20

5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání m inulých let

140

2 6 1 5

20 40 30 10

36


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka


OŽPaMU

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

OŽPaMU

ZU - VÝDAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

3 715

OŽPaMU

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

3 191 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5167 služby školení a vzdělávání

219 327

OŽPaMU

0752

OŽPaMU

0752

OŽPaMU

0752 posudek o znečišťovaném ovzduší

3719

OŽPaMU

0752 studie (zeleň)

3745

OŽPaMU

0752

OŽPaMU

0752

OŽPaMU

0752 vzorky odběrů vody při haváriích


15

OŽPaMU

0752 provoz na VZS Matylda


100

OŽPaMU

0752


10

zpracování Lesních hospodářských osnov (fin. prostředky budou poté získány z KÚ ÚK)

projekt "Brána ekologie otevřena - ovzduší" - spol. s ECM VÚHU

1031

3792

5169 nákup ostatních služeb

36 25 1 10 40 3 090

OŽPaMU

likvidace nebezpečného odpadu (např. kyselina chlorovodíková) 0752 měření pachů ve městě


10

OŽPaMU

0752 veter. dohled v útulku v Rudolicích sml. 193/2/2002 3741 5169 nákup ostatních služeb

1 900

OŽPaMU

0752

OŽPaMU

0752 očkování


30

OŽPaMU


800


25

OŽPaMU

0752 sběr psích exkrementů sml. 168/2/2014 památné stromy (cedule, ošetření, přesun 0752 květníků) 0752 deratizace (potkani a vosy)


20

OŽPaMU

0752 ekovýchova


50

OŽPaMU

0752 ekolog. záležitosti "Zelený telefon" sml. 240/2002 0752 dozor nad revitalizací porostů na rekultivacích obnova poutače pro naučnou stezku na Resslu a 0752 pultových tabulí na Šibeníku


100 20

OŽPaMU

OŽPaMU OŽPaMU OŽPaMU

instalace pachových ohradníků na pozemních komun. na území ORP Most


OBRANA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

OŽPaMU

1096 doplňování a obměna výstroje členů JSDH Most

OŽPaMU

1096

OŽPaMU


10

25 524

5137 drobný hmotný dlouhodobý 5512 majetek 5139 nákup materiálu jinde 5512 nezařazený

náhradní díly na opravu požárních vozidel ( T815, Avia, Peugeot, T 148) materiál na opravu požární techniky (pily, čerpadla, 5139 nákup materiálu jinde 1096 elektrocentrála atd.) hasičské zbrojnice (doplnění 5512 nezařazený výzbroje, malířská barva, štětce apod.)

25 30 50

OŽPaMU

1096 vodné a stočné HZ Rudolice a SHČMS ul. Stavbařů 5512 5151 studená voda

10

OŽPaMU

1096 teplo SHČMS ul. Stavbařů

35

OŽPaMU

1096 elektřina - HZ Rudolice, SHČMS ul. Stavbařů 5512 5154 elektrická energie PHM - 4 požární vozidla, motorová pila, 1096 elektrocentrála, motorové stříkačky, plovoucí 5512 5156 pohonné hmoty a maziva čerpadla internetové služby v HZ Rudolice (sml. 181/13/11), 5162 služby telekomunikací a 1096 5512 mobilní telefon radiokomunikací 5166 konzultační, poradenské a 1096 znalecký posudek na Ford Tranzit, T 815 CAS 32 5512 právní služby revize dýchacích a hasících přístrojů, 1096 5512 5169 nákup ostatních služeb elektrozařízení, tlakových zařízení, komínu,apod. 1096 technické prohlídky požárních vozidel 5512 5169 nákup ostatních služeb 1096 lékařské prohlídky členů JSDH 5512 5169 nákup ostatních služeb servisní opravy požárních vozidel (stáří 30 let), 1096 5512 5171 opravy a udržování sekční vrata

OŽPaMU

OŽPaMU

OŽPaMU

OŽPaMU OŽPaMU OŽPaMU OŽPaMU

5512 5152 teplo

60 30 10 8 35 6 5 30

37


OŽPaMU

1196 rozesílání krizových sms zpráv

OŽPaMU

1196 nájemné sklad CO v ul. Václava Talicha čp. 1491 nákup služeb - revize dýchacích přístrojů, 1196 elektrozařízení v úkrytech CO finanční prostředky potřebné k zajištění přípravy 1196 na krizové situace ve městě

OŽPaMU

OŽPaMU

paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

položka

5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5212 5164 nájemné 5212

5212 5169 nákup ostatních služeb 5212 5901 nespecifikované rezervy

OŽPaMU

ZU - VÝDAJE ODDĚLENÍ KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (přesun z OIaKH od 1.1.2017)

OŽPaMU

Čistota města 1266 (strojní, ruční, blokové, mimořádné, kanály, komunikace, potoky, skládky, odchyt holubů atd.)


OŽPaMU

1366 Městský mobiliář

3421

OŽPaMU


OŽPaMU


OŽPaMU


OŽPaMU


OŽPaMU


OŽPaMU


OŽPaMU

1466 Zimní údržba komunikací

OŽPaMU

1566 Správa veřejného WC

OŽPaMU

1666 Správa veřejných pohřebišť

OŽPaMU

1766 Zimní stadion

OŽPaMU

1866 AQUADROM Most (Topolová)

OŽPaMU

1966 Benedikt

OŽPaMU

2066 Matylda

OŽPaMU

2166 Místní komunikace

OŽPaMU

2366 Služby svícení

OŽPaMU

2466 Komunální odpad

OŽPaMU OŽPaMU

2466 Komunální odpad 00999 2466 Komunální odpad ÚZ 00999

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 3421 5169 nákup ostatních služeb


75 0 15 100 215 612 20 126 1 000 500

3421 5171 opravy a udržování 5137 drobný hmotný dlouhodobý 3639 majetek 3639 5169 nákup ostatních služeb

616

3639 5171 opravy a udržování 5179 ostatní nákupy jinde 3639 nezařazené 2212 5169 nákup ostatních služeb 5179 ostatní nákupy jinde 3639 nezařazené 5179 ostatní nákupy jinde 3632 nezařazené 5179 ostatní nákupy jinde 3429 nezařazené 5179 ostatní nákupy jinde 3429 nezařazené 5179 ostatní nákupy jinde 3639 nezařazené 5179 ostatní nákupy jinde 3639 nezařazené 2212 5171 opravy a udržování 5179 ostatní nákupy jinde 3631 nezařazené 5137 drobný hmotný dlouhodobý 3722 majetek 3722 5169 nákup ostatních služeb

140

100 700

500 6 000 385 8 364 7 296 10 500 3 300 2 300 25 841 38 000 100 43 472


4 000

OŽPaMU

2566 Městská zeleň


42 172

OŽPaMU

2666 Most Rico

142

OŽPaMU

2666 Most Rico

2212 5169 nákup ostatních služeb 5179 ostatní nákupy jinde 3631 nezařazené

OZVZ

ODBOR ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (vytvoření odboru od 1.1.2017)

OZVZ

ZU - VÝDAJE ODBORU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

OZVZ

0552 Právní služby

OZVZ

0552

OZVZ

0552 Technická pomoc v rámci veřejného zadávání

celkem

Právní služby - náklady řízení, soudní poplatky, znalečné

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM BEZ FRB A SF

5166 konzultační, poradenské a právní služby 5192 poskytnuté neinvestiční 6171 příspěvky a náhrady (část) 5166 konzultační, poradenské a 3636 právní služby 6171

58

2 818 2 818 2 758 10 50

938 078

38


paragraf

účelový znak

Odbor

odb./ ZU/ č.org .

OKPaT

SOCIÁLNÍ FOND

OKPaT

ZU - VÝDAJE SOCIÁLNÍHO FONDU

OKPaT


6171

OKPaT


6171

OKPaT

2344 Příspěvek dárcům krve a plazmy

6171

OKPaT

2344 Příspěvek dárcům krve a plazmy

6171

OKPaT

2444 Penzijní připojištění

6409

OKPaT

2544 Příspěvek na úpravu zevnějšku

6409

OKPaT

2644 Ošatné

6409

OKPaT

2744 Soc.fond sickdays

6171

OKPaT

2844 Soc.fond stravenky

6171

celkem

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM VČ. FRB A SF

položka


4 913 4 913 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5660 neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 5194 věcné dary 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

20 40 21 105 1 485 200 1 927 34 1 081

942 991

39

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název odboru, závazného ukazatele, organizace

položka

odb./ ZU/ č.org .

paragraf

Odbor

účelový znak

v tis. Kč Rozpočet na rok 2017

OI

ODBOR INVESTIC

84 438

OI

ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU INVESTIC

84 438

OI

STAVEBNÍ INVESTICE VČ. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

OI

1332 MmM - Tepelně-izolační fólie do oken technických místností OIS

6171 6121

80

OI


3319 6121

15 000

OI

0052 Rezerva na PD

6171 6121

1 000

OI

8172 Most, S.K.Neumanna - rekonstrukce dešťové kanalizace

2321 6121

7 000

OI

5132 PZ Joseph - prodloužení inženýrských sítí

3633 6121

7 260

OI

5252 PZ Joseph - vystrojení vodojemu

3639 6121

872

OI

5262 PZ Joseph - rozvod užitkové vody

3699 6121

6 534

OI

5642 Pokračování komunikace a IS k ploše J a L v SPZ Joseph (+ II.etapa)

3639 6121

23 500

OI

8662 Realizace stykové křižovatky Lipová - Topolová - Zd. Štěpánka PD

2219 6121

200

OI

8672 SML Most p.o. - Rekonstrukce správní budovy ředitelství PO SMLM

3639 6121

200

OI

8852 Divadlo Rozmanitostí Most

3311 6121

14 100

OI

3639 6121

1 000

3113 6121

1 200

OI

1892 Kostelní hřbitov ul. Hřbitovní - Výstavba kolumbárních zdí MŠ Bělehradská - Rekonstrukce kuchyně, včetně rozvodů vody, elektro, 8572 obkladů a dlažby 9452 Zobousměrnění ulice Radniční, Most

2212 6121

1 224

OI

9552 VO Most - Šibeník

3631 6121

3 393

OI

STROJNÍ INVESTICE

OI

1332 Zavlažování fotbalového tréninkového hřiště v Čepirohách

OI

OSTATNÍ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

OI

1242 Výpočetní technika - Extreme Netw orks X670-G2-48x-4q (2x)

OI

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

OI

1242 Výpočetní technika - Sophos iVIEW

6171 6111

75

OI

1232 Inovace IS - SW Asset Management

6171 6111

600

OI

1232 Inovace IS - Geoportál - integrace agendových systémů

6171 6111

300

OI

ORaD

ODBOR ROZVOJE A DOTACÍ

ORaD

ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU ROZVOJE A DOTACÍ

ORaD

9072 Studie rozvoje města

82 563

100 3419 6122

100 800

6171 6129

800 975

300 300 3636 6119

300

OF

ODBOR FINANČNÍ

16 000

OF

ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU FINANČNÍHO

OF

7960 2017 Rezerva - zapojení občanů do projektů

6409 6901

6 000

OF

3760 Rezerva na dotační tituly ze strukturálních fondů a ze státního rozpočtu

6409 6901

10 000

16 000

OMM

ODBOR MĚSTSKÉHO MAJETKU

16 870

OMM

ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU MĚSTSKÉHO MAJETKU

OMM

0462 Výkup pozemků vč. rezervy

3639 6130

1 000

OMM

1167 výkup pozemků pod Repre od Le Cygne Sportif Group

3639 6130

550

OMM

0097 směna pozemků s fin.vyrovnání od ČR SPÚ - PZ Joseph (ORaD)

3639 6130

700

OMM

7097 Nemovitosti Euromit s.r.o. okrsek 2B - splátky

3639 6121

2 400

OMM

0097 vrácení investiční podpory spol. Aleven Most a.s.

3639 6313

5 600

OMM

0097 vrácení investiční podpory spol. Feintool a.s.

3639 6313

5 600

OMM

0097 vrácení investiční podpory spol. AccuMetal s.r.o.

3639 6313

1 020

MmM

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

16 870

117 608

40

REKAPITULACE ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU NA ROK 2017

Recommend Documents