Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2016

Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2016

Příjmy

Schválený rozpočet na rok 2016

Výdaje

v tis. Kč


Běžný rozpočet Daňové příjmy Nedaňové příjmy Neinvestiční přijaté dotace Příjm y na běžné výdaje celkem Výsledek běžného rozpočtu

805 810 57 693

Běžné výdaje

911 747

Běžné výdaje celkem

911 747

60 194 923 697 11 950

Kapitálový rozpočet Kapitálové příjmy

73 517

Kapitálové výdaje

112 899

Příjm y na kapitálové výdaje celkem

73 517

Kapitálové výdaje

112 899

Výsledek kapitálového rozpočtu

-39 382

Výsledek rozpočtu celkem

-27 432 Splátka půjčky (předpoklad)

Zapojení prostředků minulých let

88 436

Splátky úvěrů

1 085 650

19 183 41 821 1 085 650

Rozpočet FRB-M Přijaté splátky půjček a sankční platby Úroky Příjm y FRB-M celkem Výsledek FRB-M Zapojení prostředků FRB-M

233 38 271

Poskytnuté neinv.půjčky a ost.výdaje

501

Poskytnuté inv.půjčky Výdaje FRB-M celkem

0 501

-230 230 501

501

Rozpočet sociálního fondu Příjmy SF celkem Výsledek SF Zapojení prostředků SF a FRaR

19

Výdaje SF celkem

4 829

-4 810 4 810 4 829

4 829

Rozpočet celkem Třída 1 - daňové příjmy

805 810

Třída 2 - nedaňové příjmy

57 983

Třída 3 - kapitálové příjmy

73 517

Třída 5 - běžné výdaje

917 077

Třída 4 - dotace

60 194

Třída 6 - kapitálové výdaje

112 899

Celkem příjm y

997 504

Výsledek rozpočtu vč. FRB-M a SF

-32 472

Splátky půjčky

-19 183

Splátky úvěrů

-41 821

Zapojení / tvorba prostředků FRB-M Zapojení / tvorba prostředků SF Zapojení prostředků min. let do SF Zapojení prostředků minulých let

Celkem výdaje

1 029 976

(předpoklad)

230 485 4 325

(předpoklad - bude upřesněno po uzavření roku 2015)

88 436

1

TABULKY KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU NA ROK 2016 - PŘÍJMY Třída/ účelový sesk. znak pol./ ZU

Název třídy, závazného ukazatele

MmM

DAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 1

MmM

111x - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

položka

MmM, odbor

paragraf

v tis. Kč Schválený rozpočet na rok 2016

805 810 166 000

OF

0001 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků

1111

OF

0001 daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti

1112

1 000

OF

0001 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

1113

17 000

MmM

1121 - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB, VYJMA OBCÍ

OF

0001 daň z příjmů právnických osob

MmM OF

7160 daň z příjmů právnických osob za obce

OF

MmM OF MmM OF MmM

0001 daň z přidané hodnoty

00400

0752 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování kom.odpadů

0760 poplatek ze psů

1211

1345 - ZU - POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY 0760 poplatek z ubytovací kapacity

320 000 960

1334

960 70

1340

70 2 300

1341

1343 - ZU - POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

MmM

20 000 320 000

1341 - ZU - POPLATEK ZE PSŮ

0760 poplatek za užívání veřejného prostranství

MmM

1122

1340 - ZU - POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 0760

150 000 20 000

133x - ZU - POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OF

OF

1121

1211 - ZU - DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

MmM OŽPaMU

150 000

1122 - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA OBCE

MmM

148 000

2 300 10 000

1343

10 000 250

1345

135x - ZU - ODVOD Z VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ A ODVOD Z LOTERIÍ A PODOBNÝCH HER

250 45 000

OF

0760 odvod z loterií a podobných her kromě z VHP

1351

3 000

OF

0760 odvod z VHP

1355

42 000

MmM OSČ MmM

135x - ZU - OSTATNÍ ODVODY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 1505 Oddělení registrací, dopravy a komunikací - autoškola

400 1353

1361 - ZU - SPRÁVNÍ POPLATKY

400 13 830

OSÚ

0710 stavební úřad

1361

2 000

OŽÚ

0720 živnostenský úřad

1361

670

0752 životní prostředí

1361

150

0760 OF - správní poplatky

1361

10

1361

1 500

OŽPaMU OF

OSČ

Oddělení matriky a dokladů: správní poplatky -matrika (oddací/ rodný/úmrtní list, 1305 svatby, změna jména a příjmení), CzechPoint (vidimace,legalizace, výpis z rejstříku), ohlašovna (změna bydliště) 1405 Oddělení matriky a dokladů: správní poplatky (OP, CD)

1361

2 000

OSČ

1505 Oddělení matriky a dokladů: správní poplatky (řidičské průkazy)

1361

350

OSČ

1605 Oddělení registrací, dopravy a komunikací: správní poplatky (komunikace)

1361

150

OSČ

1705 Oddělení registrací, dopravy a komunikací: správní poplatky (vozidla)

1361

7 000

OSČ

MmM OF

1511 - ZU - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 0001 daň z nemovitých věcí

77 000 1511

77 000

2


MmM

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 2

MmM

211x - ZU - PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI

MP

0756 Městská policie

OŽPaMU

0752

OVS OSČ OKPaT OKPaT OKPaT OKPaT OKPaT OVS

0803 1305 2664 2964 2664 2764 3064 0803

OMM MmM

EKO-KOM, a.s. - separovaný odpad; ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL s.r.o. - za odběry elektrozařízení z domácností Hospodářská správa Oddělení matriky a dokladů: matrika - svat. obřady mimo svat. síň Dílna Kelleyho - prodej vstupenek Turistické informační centrum - příjmy z provizí Dílna Kelleyho - prodej zboží Turistické informační centrum - prodej zboží Turistické informační centrum - příjem z prodeje parkovacích hodin Hospodářská správa - parkovací hodiny

6997 Věcná břemena / služebnosti

položka

Třída/ účelový sesk. znak pol./ ZU

paragraf

MmM, odbor


57 693 10 066 2219 2111

5 300

3726 2111

3 500

6171 6171 2143 2143 2143 2143 2143 6171

2111 2111 2111 2111 2112 2112 2112 2112

100 40 30 4 20 50 5 17

3639 2119

1 000

213x - ZU - PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU MĚSTA

24 699

OMM

6997 Pozemky

3639 2131

4 830

OMM

1167 Repre

3319 2132

500

OMM

4167 Objekt hradu Hněvín čp.585, 577

3322 2132

164

OMM

1055 Centr.správa byt.fondu

3612 2132

29

OMM

2267 Sídliště Most 14 - Rudolice Chanov

3612 2132

8 000

OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235 pavilony/ byt Lohse

3612 2132

20

OMM

6007 Byt Konrád

3612 2132

24

OMM

9697 UNO, sídliště Most 14 - Rudolice

3612 2132

500

OMM

0097 Průmyslová zóna "JOSEPH"

3613 2132

2 715

OMM

1697 Objekt ul. Růžová, pavilon E

3613 2132

1

OMM

1767 Objekt bývalé 9.ZŠ Pionýrů/VŠFS

3613 2132

782

OMM

1997 Objekt Malíka čp. 973

3613 2132

62

OMM

2597 Technické služby Most

3613 2132

3

OMM

2667 OMM - podchod střelnice Rudolická

3613 2132

11

OMM

3497 Pyrop s.r.o., LoPe-splátky dlužného nájemného

3613 2132

182

OMM

4697 Budova MěU Most

3613 2132

14

OMM

4797 Pronájem stánky MHD

3613 2132

115

OMM

5297 Správa vybraných objektů

3613 2132

1 875

OMM

5497 VS Astra

3613 2132

70

OMM

6797 Objekt bývalé 13.ZŠ E.Basse/nájemci

3613 2132

350

OMM

8197 Zimní stáje Hipodrom Most

3613 2132

122

OMM

8397 Sportovní hala

3613 2132

2 480

OMM

8497 Areál netradičních sportů

3613 2132

114

OMM

3197 Sportovní areál Albrechtická

3613 2132

267

OMM

3167 Fotbalový areál Čepirohy, čp. 15

3613 2132

28

OMM

5967 Stravovací pavilon býv.16. ZŠ

3613 2132

88

OMM

8697 Stánky tř. Budovatelů

3613 2132

140

OMM

9497 Městské divadlo v Mostě

3613 2132

136

OMM

8597 Pronájem reklamích ploch (reklamní agentura Daniel)

3639 2132

30

OMM

8597 Pronájem stánků

3639 2133

15

OVS

0803 Hospodářská správa - pronájem zasedacích místností

6171 2132

60


5311 2133

95

OIaKH

MP

1666 Správa pohřebišť

3632 2139

800

OIaKH

1966 Benedikt - správa rekreačního objektu

3639 2139

72

OIaKH

2066 Matylda - správa rekreačního objektu

3639 2139

5

3


položka


paragraf

MmM, odbor

214x - ZU - VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU (úroky,podíly na zisku a divident, kursové rozdíly)

MmM


1 500

OF

0001 OF - příjmy z úroků

6310 2141

500

OF

5460 ČS a.s. správa aktiv - příjmy z úroků

6310 2141

150

OF

7060 PIONNER Investments - příjmy z úroků

6310 2141

600

OF

3360 CONSEQ správa aktiv - příjmy z podílu na zisku a dividend

6310 2142

200

OF

5460 ČS a.s. správa aktiv - příjmy z podílu na zisku a dividend

6310 2142

50

MmM OSČ OSČ OSČ MP OSČ

221x - ZU - PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 00022

0875 0875 0975 0756 0885

Oddělení správní: pokuty dopravní Oddělení správní: pokuty správní delikty Oddělení správní: pokuty za přestupky proti veřejnému pořádku Městská policie Oddělení matriky a dokladů: pokuty OP a CD

MmM

232x - ZU - OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

MmM

2324 - PŘIJATÉ NEKAPITÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY

7 850 2299 2299 6171 5311 6171

2212 2212 2212 2212 2212

11 578 3 600

OMM

7097 OMM

3639 2324

OSV

5658 OSV - sociální pohřby

3632 2324

MmM MP

3 000 150 500 4 100 100

2329 - OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY JINDE NEZAŘAZENÉ

3 000 600 7 978


5311 2329

860

OKPaT

1064 Ples města Mostu

3319 2329

60

OKPaT

2764 TIC - prodej poštovních známek

2143 2329

3

OMM OMM

1697 Objekt ul. Růžová, pavilon E 1767 Objekt bývalé 9.ZŠ Pionýrů/VŠFS

3639 2329 3639 2329

340 168

OMM


3639 2329

270

OMM

2297 Objekt Štúra čp.2504

3639 2329

523

OMM

2467 parkoviště Okružní

3639 2329

18

OMM

2667 OMM - podchod střelnice Rudolická

3639 2329

2

OMM

3167 Fotbalový areál Čepirohy, čp. 15

3639 2329

168

OMM

3197 Sportovní areál Albrechtická

3639 2329

152

OMM

4167 Objekt hradu Hněvín čp.585,577

3639 2329

49

OMM

4697 Budova MěU Most

3639 2329

39

OMM

5597 Objekt M.Alše čp. 3274

3639 2329

386

OMM OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235/38 - byt Lohse, 96 - 18. ZŠ 5967 OMM - stravovací pavilon býv.16 ZŠ

3639 2329 3639 2329

615 17

OMM

6007 Byt Konrád

3639 2329

32

OMM

6797 Objekt bývalé 13.ZŠ E.Basse/nájemci

3639 2329

884

OMM

6997 Softbal, nohejbal

3639 2329

372

OMM

7697 Objekt Svážná čp.1528

3639 2329

463

OMM


3639 2329

552

OSV

2058 zdravotnictví/nákup receptů

3599 2329

5

OVS

Hospodářská správa -stravenky, telefony (podíl zaměstn.MmM v průměru 0803 2.050 tis. Kč, 313 zam.x 262 prac. dní x 25,- Kč)

6171 2329

2 000

MmM OF

2343 - ZU - PŘÍJMY Z ÚHRAD DOBÝVACÍHO PROSTORU A Z VYDOBYTÝCH NEROSTŮ 0001 Příjmy - Odbor finanční

MmM

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 3

MmM

3111 - ZU - PŘÍJMY Z PRODEJE POZEMKŮ

OMM MmM

6997 Pozemky

2 000 2119 2343

2 000

73 517 64 705 3639 3111

311x - ZU - PŘÍJMY Z PRODEJE NEMOVITOSTÍ A OSTATNÍHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU

64 705 8 812

OMM


3613 3112

2 232

OMM

5297 Objekt U Stadionu čp. 714

3613 3112

3 243

OMM

5667 Objekt Zahradní čp. 1741

3613 3112

3 337

4


MmM

PŘIJATÉ TRANSFERY - TŘÍDA 4

MmM

4112 - ZU - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

MmM

MmM

44 651 4112

4116 - ZU - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ 13011

4116

41xx - ZU - OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

MmM

411x - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY OD VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

MmM MP OSČ OSČ

13234

MmM

PŘÍJMY CELKEM BEZ FRB A SF

MmM

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

OF

4116

412x - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY OD VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

Úhrady od obcí za výkony přenesené působnosti - oddělení správní 1085 (přestupky) Příměstská doprava - příspěvek dle smlouvy č. 6/25/2014 a dod.č.1 2205 (1/25/2015) s KÚÚK platná do 31.12.2024

951 951 4 473

4121

1 410

4121

20

4122

3 043

997 214 271

2141 - ZU - PŘÍJMY Z ÚROKŮ - FRB

38

OF

0000 Příjmy z úroků FRB

3612 2141

OF

0000 Příjmy z úroků FRB

6310 2141

OF

10 119 5 424

1756 MPSV Městská policie VPP a školní dohledová služba

0756 Městská policie - veřejnoprávní smlouvy s obcemi

44 651 10 119

0001 sociálně-právní ochrana dětí

MmM

MP


60 194

0001 příspěvek na výkon státní správy

MmM

položka


paragraf

MmM, odbor

24xx - ZU - SPLÁTKY PŮJČEK - FRB

28 10 233

OF

0000 Splátky půjček FRB od právnických osob

2412

133

OF

0000 Splátky půjček FRB od obyvatelstva

2460

100

MmM OKPaT OKPaT

SOCIÁLNÍ FOND 2141 - ZU - PŘÍJMY Z ÚROKŮ - SF 0000 Příjmy z úroků SF

OKPaT

2460 - ZU - SPLÁTKY PŮJČEK - SF

OKPaT

2244 Půjčka ze sociálního fondu

celkem

19

PŘÍJMY CELKEM VČ. FRB A SF

6 6310 2141

6 13

2460

13

997 504

5

TABULKY KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU NA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE odb./ ZU/ org.

Název odboru, závazného ukazatele

MP

MĚSTSKÁ POLICIE

MP

ZU - OSTATNÍ VÝDAJE MĚSTSKÉ POLICIE

MP

OSTATNÍ VÝDAJE

paragraf

Odbor

účelový znak

v tis. Kč

položka


62 819 12 120 11 920

MP

poplatky za hudební produkci na akcích MP (OSA, 0756 Intergram)

5041 odm ěny za užití duševního 5311 vlastnictví

MP

0756 ochranné nápoje (minerální vody, čaje)

5311 5131 potraviny

35

MP

0756 ochranné pomůcky

5311 5132 ochranné pom ůcky

20

MP

vybavení lékarniček (8 služebních vozů, 2 motocykly, 0756 služebny, budova MP)

5311 5133 léky a zdravotnický m ateriál

10

MP

0756

5134 prádlo, oděv a obuv pořízení výstrojních součástí dle výstrojního řádu: (5 strážníků nový nástup 2016 (40.000,- Kč/osoba) pravidelný výdej součástí po 3 měsících (ponožky, košile, trička černá MP) řádný výdej po 3 letech mimořádný výdej - náhrada opotřebov.výstroje (kombinéza, rukavice, boty, bundy, čepice) polokošile modrá se znakem a služebním číslem - 153ks (980 Kč/ks) trička, kalhoty pro ŠDS (15 osob)

MP

0756

MP

0756

MP

0756

MP

0756

MP

0756

MP

0756

MP

0756 odborná literatura, učebnice

MP

0756

MP

0756 akumulátorové svítilny

MP

0756 potřeby do sl. vozidel

MP

0756 fotoaparáty, videokamery do sl. vozů

MP

0756 tablety, smartphony (MP manager)

MP

0756 příslušenství k výpočetní technice

MP

0756 hasící přístroje

MP

0756 potřeby pro výcvik sl. psů

MP

0756 drobný nákup - kancel.pomůcky, úklid. potřeby

MP

0756

MP

0756

MP

0756 kartičky, visačky, pokladní doklady

MP

0756 zdroje do VRS

MP

0756 náústky k detektoru alkoholu

MP

0756 zdroje do svítilen, fotoaparátů

MP

0756 materiál do sl. vozů, dezinfekce

MP

0756 pneu na 10 sl. vozů a 2 motocykly

MP

0756 střelivo

MP

0756 terče, výbušky, granáty

výzbroj pro lezeckou činnost (smyce ocelové, smyce hadrové, karabiny, jimary, chrániče ostrých hran, lana)

8

870

5311 5134 prádlo, oděv a obuv

200


100


300


100


150

5311 5134 prádlo, oděv a obuv 5136 knihy, učební pom ůcky a 5311 tisk 5137 drobný hm otný dlouhodobý m ajetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 5311 majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 5311 majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 5311 majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 5311 majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 5311 majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 5311 majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 5311 majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 5311 majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 5311 majetek 5139 nákup m ateriálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 2219 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 5311 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 5311 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 5311 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 5311 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 5311 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 5311 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 5311 nezařazený

20 10 158 20 3 50 30 10 5 10 10 20 789 16 40 3 4 15 120 50 5

6

odb./ ZU/ org.


paragraf

účelový znak

Odbor

položka

5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený


MP

0756 elektrody do defibrilátorů (pár 1600,- Kč)

5311

MP

0756 náhradní žárovky, zářivky, pojistky, elektromateriál

5311

MP

0756 nářadí pro OPP, APK

5311

MP

0756

MP

0756 samolepy, výstražné cedule, protokoly o odtahu

5311

MP

0756 reflexní materiál (odrazky, přívěsky atd.)

5311

MP

0756 kancelářské potřeby

5311

MP

0756 úklidové prostředky

5311

MP

0756 zlepšení pracovního prostředí (květiny, klipy, osvětlení)

5311

5139 nákup materiálu jinde nezařazený

5

MP

výzbroj (řádný a mimořádný výdej), textilní znaky 0756 domovenky MP, funkční označení strážníků, přířezy malé, velk, obušky teleskopické

5311


100

MP

0756 materiál na dezinfekci a údržbu kotců

5311

MP

0756 sáčky na psí exkrementy pro občany a psovody

MP

0756 náplně a tonery do tiskáren

MP

0756 papírové ručníky na WC

MP

0756

MP MP

0756 spotřeba vody, srážková voda - parkoviště MP 2219 5151 studená voda 0756 spotřeba vody v budově MP, služebny MP 5311 5151 studená voda spotřeba tepla v budově MP, infocentrum, teplo služebna 0756 5311 5152 teplo Fr. Malíka MSSS

190 80

MP

0756

640

MP

0756 spotřeba el. energie - parkoviště MP

2219 5154 elektrická energie

110

MP

0756 spotřeba el. energie v budově MP a MKDS, služebny MP 5311 5154 elektrická energie

530

MP

0756 pohonné hmoty do služebních vozidel a 2 motocyklů

5311 5156 pohonné hm oty a m aziva

MP

0756 zálohy teplé vody v budově MP

5311 5157 teplá voda

MP

0756 poštovné, přeprava zásilek PPL

5311 5161 poštovní služby

MP

MP

MP

pokutové bloky, bloky na místě nezaplacené, stvrzenky, parkovačenky

5311

5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 5311 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 5311 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 5311 nezařazený 5151 studená voda

5154 elektrická energie

poplatky za provoz pevných telefonních linek O2, GTS hovorné, linky 156, mobilní tel., služba "autanaw ebu" 5162 služby telekom unikací a 0756 5311 1166,-Kč/měs., radiosíť pro VRS a PCO, frekvence PCO, radiokom unikací ČTÚ životní a úrazové pojištění strážníků, budovy, aut, 0756 5311 5163 služby peněžních ústavů elektroniky

10 15 95 23 15 50 50

5 13 130 15 270

575

1 600 109 10

170

391

MP

0756

MP

0756 pronájem pozemku parkoviště v ul. Báňská

2219 5164 nájemné

72

MP

pronájem střelnice, sportoviště, nájemné služeben, 0756 kafilerního boxu,nájem kamerových bodů SD Komes, nák. stř. Hněvín, pronájem dýchacích přístrojů

5311 5164 nájemné

43

MP

0756 odborné posudky k likvidaci vozidel

5311

MP

0756

5311 5167 služby školení a vzdělávání

377


160

MP

0756

MP MP MP MP MP MP

0756 0756 0756 0756 0756 0756

5164 nájem né

10

40 strážníků prolongační a rekvalifikační kurz (3.990,Kč/osoba - RSVV Most) 3 strážníci rekvalif. kurz (13.000,-Kč/osoba - Trivis) semináře, školení vedení MP,prof.příprava školení BOZP úhrada studia - zvýšení kvalifikace školení řidičů MP (360,-Kč/osoba) školení používání dýchacích přístrojů

5311 5311 5311 5311 5311 5311

5166 konzultační, poradenské a právní služby

5167 služby 5167 služby 5167 služby 5167 služby 5167 služby 5167 služby

školení a vzdělávání školení a vzdělávání školení a vzdělávání školení a vzdělávání školení a vzdělávání školení a vzdělávání

115

15

39 55 24 20 20 15

7

odb./ ZU/ org.


položka

0756 0756 0756 0756 0756

MP

0756 údržba a provoz SW MP Manager

MP

0756

MP MP MP

5311 5169 nákup ostatních služeb 5311 5169 nákup ostatních služeb 5311 5169 nákup ostatních služeb

10 3 20

5311 5169 nákup ostatních služeb

90


2 143


228

MP MP

0756 ošetřování sl. psů 0756 desinfekce odchytu 0756 odvoz odpadu lékařské prohlídky na zbrojní průkaz strážníků noční 0756 směna, řidiči, ranní směna, ošetření donucov. prostředků, výpis stravovací kupóny 121 zam. (119 zam. MP, 2 uklízečky, 0756 tj. 121x253x70) stravovací kupóny 15 zam. školní dohledová služba, 0756 15x253x60) 0756 tisková prezentace 0756 rehabilitace OD 0756 likvidace staré výstroje 0756 čištění kafilerního boxu 0756 asanace živočišného odpadu 0756 elektrorevize, periodická spotřebičů revize hydrant, hromosvodů, čištění kanalizac, revize 0756 dýchacích přístrojů 0756 STK, emise sl. vozů 0756 věcné břemeno kotvící systém bl. 236A 0756 polep služebních vozů 0756 infocentrum služby 0756 svázání kroniky přeprava účastníků v rámci preventivních akcí - jarní a 0756 letní prázdniny Den pro rodinu - ozvučení, aparatura, moderátor,podium, 0756 přeprava 0756 Bez bariér přeprava strážníků na zkoušky a sportovní akce v rámci 0756 reprezentace 0756 poplatek za televizní a rozhlasové služby 0756 zásahy v rámci hlídkové služby - otevření bytu

MP MP

MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP

5311 5311 5311 5311 5311

5167 služby školení a vzdělávání 5167 služby školení a vzdělávání 5167 služby školení a vzdělávání 5167 služby školení a vzdělávání 5167 služby školení a vzdělávání 5168 zpracování dat a služby 5311 související s inform ačním i a kom unikačním i technologiem i


MP MP MP MP MP

MP

školení psovodů 4 osoby školení první pomoci školení odchytu zvěře školení psychologie lezecký kurz, práce ve výškách

paragraf

účelový znak

Odbor

5169 nákup ostatních služeb

5311 5311 5311 5311 5311 5311

15 10 4 10 5 73 3 221

5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb

20 5 5 4 20 10


8

5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb

20 2 5 1 5


14


68


15


8

5311 5169 nákup ostatních služeb 5311 5169 nákup ostatních služeb

14 3

0756 výdaje za prevenci kriminality


200

0756 poplatky za odtahy vozidel


MP

0756

5311 5171 opravy a udržování

MP

0756

MP MP MP MP MP MP MP

0756 0756 0756 0756 0756 0756 0756

MP

0756

MP

0756 technická údržba, elektronická kniha jízd

MP MP MP MP

MP MP MP

drobné opravy v Autocentru, oprava přístřešku odtah. vozidla, přístřešek na moto oprava služebních vozů opravy služebních zbraní oprava a montáž VRS (vysílací radiová stanice) opravy a montáž VRZ (výstražné zařízení - sl. vozy) opravy a revize MKDS, retransl. stanice servisní a materiálová smlouva na servis kopírky ověření radaru, kalibrace alkotestu opravy v budově MP (zasklívání,opravy zámků a pantů, opravy podlah,výměna koberců, WC, nátěry…atd.)

5311 5311 5311 5311 5311

2219 5171 opravy a udržování 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5171 opravy 5171 opravy 5171 opravy 5171 opravy 5171 opravy 5171 opravy 5171 opravy

300 1 826 100

a udržování a udržování a udržování a udržování a udržování a udržování a udržování

600 5 30 20 1 000 30 31


10

5311 5172 program ové vybavení

43

ubytování, strava a cestovné stávajících zaměstnanců a 5173 cestovné (tuzem ské i 0756 5311 rekvalifikační kurz POLIS 5 stážníků (11 tis. Kč/os) zahraniční) reprefond ředitele MP, občerstvení - letní prázdniny s 0756 5311 5175 pohoštění MP, preventivní akce, Nejlepší strážník roku náklady na krmení 4 služebních psů (1.500,- Kč pro 5179 ostatní nákupy jinde 0756 5311 psovoda/měs.), soutěže sl.psů nezařazené

85 30 77

8

MP

MP

MP MP MP MP MP

odb./ ZU/ org.


paragraf

účelový znak

Odbor

upomínkové předměty,reflexní nášivky, ceny pro děti jarní, letní prázdniny, prezentační předměty, ceny pro 0756 účastníky preventivních akcí, Den pro celou rodinu, Bez 5311 5194 věcné dary bariér, věcné dary pro "Nejlepšího strážníka roku", stužky na pamětní odznaky MP kolky na zbrojní průkaz nových strážníků 10x (700,Kč/osobu), na obnovu zbrojních průkazů stávajících 0756 5311 5361 nákup kolků strážníků 20x (400,-Kč/osobu), na osvědčení stávajících a nových strážníků 40x (1800,- Kč/osobu) 5902 ostatní výdaje z finančního 0756 5311 vypořádání m inulých let 5902 ostatní výdaje z finančního 0756 vyúčtování - voda, el. energie, teplo 2219 vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního 0756 vyúčtování - voda, el. energie, teplo 5311 vypořádání minulých let PREVENCE KRIMINALITY - KOMISE 3756 Projekty prevence kriminality

MP

ZU - MZDOVÉ NÁKLADY MĚSTSKÉ POLICIE

MP

PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

MP

1756 základní platy

5311

MP

1756 nárůst platového stupně (28 zam.)

5311

MP

1756 navýšení zákl. platů o 3%

5311

MP

1756 osobní příplatky

5311

MP

1756 příplatek za vedení

5311

MP

1756 zvláštní příplatky (rizikový, směnný)

5311

MP

1756 příplatek za přesčas (klouzáky, školení, akce)

5311

MP

1756 příplatky za svátky

5311

MP

1756 příplatky za noční směnu

5311

MP

1756 příplatky za práci SO+NE

5311

MP

1756 stabilizační příplatky strážníkům

5311

MP

1756 mimořádné odměny (cílové úkoly)

5311

MP

1756 Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců

5311 5311

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 ostatní osobní výdaje

POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM 5031 povinné pojistné na sociální 5311 zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců - navýšení 5311 zabezpečení a příspěvek na státní zákl. platů o 3% politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců ÚZ 13234 5311 zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 povinné pojistné na veřejné Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců 5311 zdravotní pojištění Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců - navýšení 5032 povinné pojistné na veřejné 5311 zákl. platů o 3% zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců ÚZ 13234 5311 zdravotní pojištění

MP


MP

1756

MP

13234 1756

MP

1756

MP

1756

MP

13234 1756

87

250 120 130

200

37 312 5311

MP

56

50 699


13234 1756 Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců ÚZ 13234


200 5311 5169 nákup ostatních služeb

MP

MP

položka

36 402 23 619 235 716 3 241 684 2 520 782 678 1 357 1 670 300 600 710 200 13 387 9 330

186

178 3 230 65 63

9

MP MP MP

odb./ ZU/ org.


paragraf

účelový znak

Odbor

položka

5038 povinné pojistné na úrazové pojištění Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců - navýšení 5038 povinné pojistné na úrazové 1756 5311 zákl. platů o 3% pojištění 1756 Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců 5311 5424 náhrady mezd v době nemoci 1756 Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců

OF

ODBOR FINANČNÍ

OF

ZU - VÝDAJE ODBORU FINANČNÍHO

5311

6310 5142 kurzové rozdíly ve výdajích

OF

0860 služby bank - ostatní

6310 5163 služby peněžních ústavů

OF

0860 odvod ekologické daně

6402

OF

0860 daňový poradce

6409

OF

0960

OF OF

2060 odvod DPH - platba 00002 2160 SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.

4 130

48 882

0860 kurzové rozdíly

OF

201

86 382

OF

výdaje oddělení správy daní, poplatků a pohledávek náklady soudního řízení výdaje oddělení správy daní, poplatků a pohledávek 0960 soudní poplatky, náklady řízení


6399 6399 6399 3412

5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5213 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO 5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5141 úroky vlastní

50 150 200 100 80 120 3 000 18 600

OF

2260 Hospic v Mostě, o.p.s. - dar

3525

OF

2660 úroky z úvěru

6310

OF

2660 úvěr - služby bank


200

OF

3060 úroky z půjčky MB a.s.

6310 5141 úroky vlastní

300

OF

3160 daň z nemovitosti

OF

3360 správa aktiv - CONSEQ

5362 platby daní a poplatků státnímu 6399 rozpočtu 6310 5142 kurzové rozdíly ve výdajích

OF

3360 správa aktiv - CONSEQ

6310

OF

5260 právní a ekonomické analýzy

6409

OF

5460 správa aktiv - ČS a.s.

6310

OF

5460 správa aktiv - ČS a.s.

6310

OF

6460 silniční daň, srážková daň

6399

OF

7060 správa aktiv - PIONNER Investments

6310

OF

7160 odvod daně z příjmů

6399

OF

7360 vratky a platby z minulých let

6409

9860 služby bank - ČSOB a.s. ZBÚ

6310

OF OF OF OF

00002 9060 Finanční komise

5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5149 ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5163 služby peněžních ústavů

6409 5901 nespecifikované rezervy

ZU - OBEC MALÉ BŘEZNO - DOHODA O NAROVNÁNÍ 1960 Obec Malé Březno - dohoda o narovnání

OF

ZU - MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ, s.r.o.

OF

00002 7260 Městské divadlo v Mostě, spol. s r. o.

400 3 000

1 231 20 220 300 100 200 10 250 20 000 50 1 300 4 000

5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde 6399 nezařazené

4 000 33 500

5213 neinvestiční transfery 3311 nefinančním podnikatelským subjektům - PO

33 500

10

odb./ ZU/ org.


paragraf

účelový znak

Odbor

OIaKH

ODBOR INVESTIC A KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

OIaKH

ZU - VÝDAJE ODDĚLENÍ INVESTIC A ÚDRŽBY

OIaKH

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE OIaÚ

položka


241 935 26 961 3 193

OIaKH

0762 Odbor investic - neinvestiční výdaje


1 000

OIaKH

0762 Údržba zeleně - školy


563

OIaKH

0762 Revitalizace zeleně Liščí vrch - povýsadbová péče


430

OIaKH

0762 Revitalizace zeleně "600" - povýsadbová péče


1 000

0762 Ošetření 57 kusů lip v ul. J. Žižky


OIaKH OIaKH

OPRAVY A ÚDRŽBA - OSTATNÍ ÚZ 00250

OIaKH

Mateřské školy

OIaKH

00250 0762

OIaKH

00250 0219

OIaKH

00250 0519

OIaKH

00250 7009

OIaKH 00250 0762

OIaKH

00250 0159

OIaKH

00250 0459

OIaKH

00250 0859

OIaKH

00250 1459

OIaKH

00250 1559

OIaKH

00250 1859

OIaKH

OIaKH


300


500


1 200


Odbor investic - neinvestiční výdaje - rezerva na opravy střech a na havárie a drobnou údržbu 1. ZŠ Svážná - GO žákovských WC v hlavní budově 4. ZŠ V. Talicha - Oprava elektroinstalace - postupná, třídy, chodby 2. etapa 8.ZŠ V. Nezvala - Rekonstrukce sociálního zařízení v hlavní budově školy 14.ZŠ Rozmarýnová - Rekonstrukce všech sociálních zařízení 15.ZŠ J.A.Komenského - Výměna osvětlení ve třídách a osvětlení tabulí 18. ZŠ Okružní 1235 - Výměna osvětlovacích těles včetně kabeláže ve všech budovách školy

80 4 000


300


500


500


700


1 000


500


500

Základní um ělecké školy

100

Odbor investic - neinvestiční výdaje - rezerva na opravy 00250 0762 3231 5171 opravy a udržování střech a na havárie a drobnou údržbu

OIaKH OIaKH

2 080

Základní školy

OIaKH

OIaKH

Odbor investic - neinvestiční výdaje - rezerva na opravy střech a na havárie a drobnou údržbu MŠ Bělehradská - GO kuchyně MŠ Dvořáka - Řešení vlhkosti suterénu (vnější izolace budovy) + odvětrávání krytu CO MŠ Růžová - Oprava nájezdu - PD

200 13 768

Objekty OMM

100 4 588

Areál Benedikt - Celková oprava 2 multifunkčních hřišť 00250 1966 na míčové sporty vč. Výměny umělého povrchu za nový 3639 5171 opravy a udržování v návaznosti na úpravu podloží

1 500

00250 4697 Budova MmM - Nátěr atiky na střeše Budova MmM - Oprava zbývající části střechy - I. část 00250 4697 nad velkou zasedací místností Budova MmM - Výměna zářivkových světel v 00250 4697 podhledech


200


298


400

OIaKH

00250 4697 Budova MmM - Havarijní opravy rozvodů SV, TUV a ÚT


10

OIaKH

00250 4697


150


40

OIaKH OIaKH

OIaKH

Budova MmM - Havarijní stav odpadů v kuchyňkách (kuchyňky VM, 2.patro OVS,3.patro OSČ a kantýna) 00250 4697 Budova MmM - Čištění kanalizace a dešťových svodů

OIaKH

00250 4697 Budova MmM - Opravy výměníkové stanice


10

OIaKH

00250 4697 Budova MmM - Odstranění zatékání do tunelu - PD


500

OIaKH

00250 4697 Budova MmM - Malování


100

OIaKH

00250 4167 Hrad Hněvín - Dílna magistra Kelleyho - malování Hrad Hněvín - Kompenzace za opravy provedené 00250 4167 nájemcem Hrad Hněvín - Servis, údržba a obnova nátěru 00250 4167 vytipovaných oken 00250 8397 Sportovní hala - Oprava kanalizace Objekt ul. Růžová (pavilon E) - Hydroizolace, sanace , 00250 1697 opravy omítek - suterén Stánky MHD - postupná likvidace stánků a úprava 00250 4797 zastávek MHD 00250 2267 Oprava rozvodů kanalizace blok č.3


10


100


100


750


70


100


250

OIaKH OIaKH OIaKH OIaKH OIaKH OIaKH

11

OIaKH OIaKH

odb./ ZU/ org.


paragraf

účelový znak

Odbor

položka

Objekty MSSS DpS: Domov pro seniory 30, ul. Barvířská 495 - Opravy 00250 2258 balkónů - REAL

3 000 3639 5171 opravy a udržování

OIaKH

OPRAVY A ÚDRŽBA - MÍSTNÍ KOMUNIKACE ÚZ 00250

OIaKH

00250 2597 Technické služby Most - oprava mostu do Rudolic


OIaKH

00250 2597 Technické služby Most


OIaKH


3 000 10 000

ZU - VÝDAJE ODDĚLENÍ KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

6 500 3 500 214 974

OIaKH

Čistota města 1266 (strojní, ruční, blokové, mimořádné, kanály, komunikace, potoky, skládky, odchyt holubů atd.)


OIaKH

1366 Městský mobiliář

3421

OIaKH


OIaKH


OIaKH


OIaKH


OIaKH


OIaKH


OIaKH

1466 Zimní údržba komunikací

OIaKH

1566 Správa veřejného WC

OIaKH

1666 Správa veřejných pohřebišť

OIaKH

1766 Zimní stadion

OIaKH

1866 AQUADROM Most (Topolová)

OIaKH

1966 Benedikt

OIaKH

2066 Matylda

OIaKH

2166 Místní komunikace

OIaKH

2366 Služby svícení

OIaKH

2466 Komunální odpad

OIaKH OIaKH

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 3421 5169 nákup ostatních služeb

20 026 1 000 500

3421 5171 opravy a udržování 5137 drobný hmotný dlouhodobý 3639 majetek 3639 5169 nákup ostatních služeb

616

140

11 000

2466 Komunální odpad

3639 5171 opravy a udržování 5179 ostatní nákupy jinde 3639 nezařazené 2212 5169 nákup ostatních služeb 5179 ostatní nákupy jinde 3639 nezařazené 5179 ostatní nákupy jinde 3632 nezařazené 5179 ostatní nákupy jinde 3429 nezařazené 5179 ostatní nákupy jinde 3429 nezařazené 5179 ostatní nákupy jinde 3639 nezařazené 5179 ostatní nákupy jinde 3639 nezařazené 2212 5171 opravy a udržování 5179 ostatní nákupy jinde 3631 nezařazené 5137 drobný hmotný dlouhodobý 3722 majetek 3722 5169 nákup ostatních služeb

2566 Městská zeleň


42 172

OIaKH

2666 Most Rico

142

OIaKH

2666 Most Rico

2212 5169 nákup ostatních služeb 5179 ostatní nákupy jinde 3631 nezařazené

OIS

ODBOR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

OIS

ZU - VÝDAJE ODBORU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

OIS

OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

OIS

OIS

OIS OIS OIS OIS

Nákupy HW do 40 tis. (např. PC stanice,notebooky, 5137 drobný hm otný dlouhodobý 0761 tablety,dokovací stanice, pevné disky, přepínače, 6171 m ajetek ostatní periferie) Vyvolané a neočekávané nákupy HW (např. disk. pole, paměti DIMM DDR2 do NTB VM, RmM, ZmM, dokovací 5137 drobný hmotný dlouhodobý 0761 stanice, pevné disky, síťové karty, mini PC....) nad rámec 6171 majetek požadavků odborů nespadající do kategorie přímé spotřeby 5137 drobný hmotný dlouhodobý 0761 IP telefony/převodníky 6171 majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 0761 PC + MON - pravidelná obměna (85 stanic) 6171 majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 0761 26 ks - disky HDD SAS 2,5" 900GB 10000 RPM 6171 majetek Nákup notebooků - 34x pro zastupitele, 30x za zastaralé 5137 drobný hmotný dlouhodobý 0761 6171 nevyhovujíci majetek

100 700

500 6 000 385 8 364 7 058

3 300 2 300 25 841 38 000 100 46 672

58

11 511 11 511 9 431 3 452

80

30 1 700 260 905

12

odb./ ZU/ org.


paragraf

účelový znak

Odbor

OIS

0761 6x Wi-Fi AP ac přístupové body

6171

OIS

0761 1x velkokapacitní laserová tiskárna A3 (OKI C841dn)

6171

OIS

0761 5x tiskárna s přímou dráhou tisku matričních dokladů

6171

OIS

0761 2x tiskárna OKI MICROLINE 6300 FB SC

6171

OIS

0761 2x scanner Canon IMAGE formula DE-C 225W

6171

OIS

0761

OIS

1x snímací zařízení k bezkontaktní komunikaci s čipovými kartami pracujícími na kmitočtu 13,56 MHz

0761 4x síťová karta 10Gb 2-port adapter

6171 6171

OIS

0761 10Gb SFP+ modul 20x

6171

OIS

0761 1x tiskárna čárových kódů

6171

OIS

0761 1x router pro Klub seniorů v Mostě

6171

OIS OIS OIS

OIS

OIS

položka

5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek 5137 drobný majetek

hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý

Nákupy drobného HW (klávesnice, m yši, adaptér, 5139 nákup m ateriálu jinde 0761 kabely patch, konektory, flash disk, napájecí 6171 nezařazený zařízení, taška k NTB...) 5139 nákup materiálu jinde 0761 Papír do plotru - GIS 6171 nezařazený Kabely, konektory, klávesnice, myši, podložky, kabely, 5139 nákup materiálu jinde 0761 6171 zálohovací média, nákup dle požadavků odborů... nezařazený Vyvolané a neočekávané nákupy (adaptér, kabely patch, flash disk, napájecí zařízení, taška k NTB...) nad 5139 nákup materiálu jinde 0761 6171 rámec požadavků odborů spadající do kategorie přímé nezařazený spotřeby 5162 služby telekom unikací a 0761 Připojení k internetu 6171 radiokom unikací

OIS

Připojení k Internetu: WMS s.r.o. sml.č. 169/13/2010 +dod.56/13/2011 do 04/2015, od 03/2015 ha-vel internet 5162 služby telekomunikací a 0761 s.r.o. sml č. 19/13/2015, záložní připojení SoftControl 6171 radiokomunikací s.r.o. sml. č. 51/13/2011 do 06/2015, od 06/2015 WMS s.r.o. sml.č. 64/13/2015

OIS

0761

OIS

0761 pronájem telefonních čísel, pracovní plošiny atd.

OIS OIS OIS

OIS

OIS

Nákupy ostatní, neplánované výdaje spadající do položky 5162

6171

5162 služby telekomunikací a radiokomunikací

6171 5164 nájem né

SoftControl, s.r.o. - pronájem telefonních čísel (sml. 0761 16/29/2008 do 08/2015) od 08/2015 firma WMS s.r.o. na 6171 5164 nájemné objednávku 0761 Pronájem pracovní plošiny 6171 5164 nájemné Technické podpory, licenční poplatky, 5168 zpracování dat a služby m aintenance, prodloužení záruk, update SW, 0761 6171 související s inform ačním i a náklady na im plem entace, práce konzultantů, kom unikačním i technologiem i hrom adné úpravy dat, platby za dom ény atd. 5168 zpracování dat a služby Update ostatního SW, služby ostatní, neplánované 0761 6171 související s informačními a nákupy... komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby Hromadné úpravy dat IS Radnice VERA, Radnice Orsoft 0761 6171 související s informačními a vyvolané legislativou komunikačními technologiemi

OIS

Odborná pomoc konzultantů dodavatelských firem SW např. v souvislosti s ročními závěrkami příjmů a výdajů, 0761 nastavení IS při přechodu na nový rok, konfigurace, archivace, nastavení dokladových řad atd.

OIS

0761 MÚZO-aktualizace PC Rozpočet JASu

OIS

0761

TRELL- aktualizace skladové evidence - dle provozovaných licencí

5168 zpracování dat a služby 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi

Schválený rozpočet na rok 2016 96 35 25 55 24 13 92 100 12 25 125 5 60

60

267

261

6 8 3 5 5 152

20

40

40

4

3

13

odb./ ZU/ org.


OIS

0761 Roční aktualizace SW TAGRA

OIS

0761

COMINFO, a.s. - TP SW Cominfo (docházka) sml. 100/2/2008

OIS

0761

YAMACO softw are, systém.podpora Evidence dopr.agend. Podpora Standard

OIS

0761

YAMACO softw are, systém.podpora SILVER Myslivecké a rybářské průkazy - pro OŽPaMU

OIS

0761 INISOFT - technická podpora EVI a ESPI

OIS

0761

FLUX - technická podpora Fluxpam 5,+modul e-RELDP, Výplatní pásky, Výčetka, e-Repoj

OIS

0761

GORDIC s.r.o.-program VYK - roční udržovací poplatek 30%, 1 licence a technická podpora produktu

OIS

OIS

OIS

OIS

OIS

OIS

OIS

OIS

paragraf

účelový znak

Odbor

položka

5168 zpracování dat a služby 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi

VITA - technická podpora modulů Přestupky, Stavební 5168 zpracování dat a služby úřad, Silniční úřad, Propojení do SSL e-spis, Propojení do 0761 6171 související s informačními a GIS ArcGis, od roku 2014 Dopravní agenda, Úřad komunikačními technologiemi územního plánování 5168 zpracování dat a služby 0761 RADNICE ORSOFT - řešitelský servis 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby RTS COBOL obnovení maintenance 1.1. - 31.12. pro 0761 6171 související s informačními a Radnici Orsoft komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby 0761 RADNICE VERA - řešitelský servis 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby RADNICE VERA, roční TP na Four Jś Genero 64 licencí 0761 6171 související s informačními a od 1.1.-31.12. komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby 0761 PROebiz - roční TP 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby EISOD "Správa a dokumentace záznamů" - TP k , sml. 0761 6171 související s informačními a 42/29/2011 (Inst. průmysl.mangementu spol. s.r.o.) komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby 0761 KS PERSONALISTIKA pro OKPaT - TP 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi

OIS

0761 Nákupy ostatní, jednorázové

OIS

AUDITPRO - Truconnexion - obnova licence, TP a 0761 aktualizace (na 12 měsíců)

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

OIS

0761

5168 zpracování dat a služby 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi

5168 zpracování dat a služby 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby ICZ -roční TP systému e-spis a e-spis Lite 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby ÚRS, TP SW KROS PLUS INVESTOR vč. aktualizace 6171 související s informačními a datové báze komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby MARBES - roční technická podpora produktu Helpdesk a 6171 související s informačními a EOS-1.1.-31.12. komunikačními technologiemi Servodata - Microsoft Enterprise Agreement, - přechod 5168 zpracování dat a služby na ASSURANCE. Po 36 měsících se hradí pouze 6171 související s informačními a upgrade (služba Assurance) komunikačními technologiemi


2

18

12

6

27

162

12

227

146

12

737

120

46

46

66

20

70

153

78

41

1 500

14

OIS

OIS

OIS

OIS

OIS

OIS

OIS

OIS

OIS

OIS

OIS

OIS

OIS OIS OIS OIS OIS

odb./ ZU/ org.


paragraf

účelový znak

Odbor

položka

5168 zpracování dat a služby 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi PORSENNA - užití aplikace e-manažer a související 5168 zpracování dat a služby 0761 služby (OMM energetický audit), od 2016 bude 6171 související s informačními a nahrazeno jiným produktem komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby 0761 Technická podpora dodaných produktů Softw are602 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi Roční maintenance pro moduly dataGORDION, 5168 zpracování dat a služby 0761 nabídkaGORDION, metodikaGORDION pro ORaD, od roku 6171 související s informačními a 2016 přejmenováno na TENDER ARENA komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby CODEXIS 2 letá smlouva 50 licencí do 31. 3. 2016, pokud 0761 6171 související s informačními a nebude ukončena dochází k automatické obnově komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby 0761 SLA smlouva - bezdrátový spoj ul. Radniční a Hněvín 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby Obnovení registrace domén: mesto-most.cz, josepf.eu a 0761 6171 související s informačními a citymost.eu, ENUM, imostecko.cz, mujmost.cz,eu komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby 0761 TP Enterasys/Extreme Net Sight - 12 měsíců 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby JUNIPER - rozšíření záruky pro bezpečnostní zařízení 0761 6171 související s informačními a infrastruktury MmM komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby 0761 TP Telefonní ústředna 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby 0761 technická podpora k FORTINET D60 + AV SIGNATURY 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby 0761 Vyvolávací systém - roční poplatek 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby 13011 0761 SPOD - technické zajištění provozu SVI UZ 13011 6171 související s informačními a komunikačními technologiemi Služby nezařazené v předchozích položkách např. 0761 6171 5169 nákup ostatních služeb dem ontáž Alcom y 0761

Microsoft SA opční právo viz zadávací dokumentace „Microsoft Softw are Assurance“

Oprava a údržba HW realizovaná dodavatelskyLED obrazovka, WIFI spoje atd. Oprava a údržba výpočetní techniky: tiskárny, kamery, 0761 velkoplošné obrazovky, údržba PC, výměna baterií do UPS, napájecí zdroje atd. 0761 Oprava WIFI spojů interních a externích 0761



120

10

85

73

132

30

3

320

182

500

20

9

60 3 110


80


30

OIS

Pořízení SW do 60 tis.Kč, technické zhodnocení 0761 SW do 60 tis.Kč Výdaje (legislativní změny), technické zhodnocení pod 0761 limitem 60tis.Kč IS, dokoupení modulů a aplikací 0761 Licence k Wi-Fi kontroleru více jak 16 AP

6171 5172 programové vybavení

30

OIS

0761 Microsoft - neočekávaný nákup produktů


120

OIS

0761 Aplikace pro monitoring spotřeby energií


50

OIS

0761 Vyvolávací systém - modul blokace služeb


4

OIS

0761 Modul správa úřední desky - IS Spisová služba


10

OIS

0761 Trell-skladová evidence plná verze


5

OIS

0761 Antispam pro w ord press


15

OIS OIS

6171 5172 program ové vybavení 6171 5172 programové vybavení

314 80

15

OIS OIS OIS

odb./ ZU/ org.

paragraf

účelový znak

Odbor


položka

PRACOVIŠTĚ GIS konzultační služby např. dle sm luv 142/13/2009, 1761 4/21/2005 data katastru nem ovitostí, systém ová podpora, 1761 datové práce, projekty GIS update a opravy GIS SW atd.

2 080 6171 6171

OIS

1761

Data katastru nemovitostí (majetek města Litvínovsko, Litoměřicko)

6171

OIS

1761

Systémová podpora+ datové práce, smlouva č. 4/21/2005

6171

OIS

1761 Projekty GIS

OIS

1761

update a opravy GIS SW a HW realizováno dodavatelsky

6171

OIS

1761

technické podpory na GIS SW; sml. 4/21/2005,6/21/2006,26/29/2011

6171

OIS

1761 Pořizování/aktualizace dat

OIS

1761

6171

6171

5166 konzultační, poradenské a právní služby 5168 zpracování dat a služby související s inform ačním i a kom unikačním i technologiem i 5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

program ové vybavení pro pracoviště GIS do 60tis. 6171 5172 program ové vybavení a technické zhodnocení SW do 60tis.

OKPaT

ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA

OKPaT

ZU - VÝDAJE ODBORU KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA

OKPaT

PROPAGACE

OKPaT

MOSTECKÉ LISTY

80

370

20

990

250 70

815

OKPaT

1064 Mostecké listy - distribuce


OKPaT

PREZENTACE MĚSTA - TISK, RÁDIA, TV, WEB, OSTATNÍ

OKPaT

1064 Prezentace - Plakáty kulturních akcí - výroba plakátů

6409

OKPaT

Prezentace - Plakáty kulturních akcí - výlep Most, 1064 Litvínov


1064

140

9 940 3349 5136 knihy, učební pomůcky a tisk

OKPaT

1 850

15 682

1064 Mostecké listy

1064 Prezentace - Denní monitoring tisku

160

161 240

OKPaT

OKPaT


800 15 3 130

3349


5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5041 odměny za užití duševního vlastnictví 5169 nákup ostatních služeb 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5169 nákup ostatních služeb

40 35 150

OKPaT

Prezentace - Provoz velkoplošné obrazovky - licenční práva 1064 Prezentace - Provoz velkoplošné obrazovky

OKPaT

1064 Prezetnace - Výroba audiovizuálních (TV) reportáží

6409

OKPaT

1064 Prezentace - PR prezentace v médiích

6409

OKPaT

1064 Prezentace - Inzerce v tištěných médiích


400

OKPaT

1064 Prezentace - prezentace cestovního ruchu v médiích


150

OKPaT

1064 Prezentace - Prezentace v rádiích


300

OKPaT

1064 Prezentace - Web - redakční systém - podpora provozu


170

OKPaT

1064


150


50


15

5179 ostatní nákupy jinde 6409 nezařazené

50

OKPaT OKPaT OKPaT

Prezentace - WEB - novinky, aplikace, nezahrnuto v podpoře provozu 1064 Prezentace - Fotodokumentace z akcí měst Prezentace - DARUMA spol. s. r. o. - aktualizace 1064 informačního nosiče Prezentace - Foto vč. autorských práv pro potřeby PR 1064 města

3349 3349

150 600 720 150

16

OKPaT OKPaT

odb./ ZU/ org.


paragraf

účelový znak

Odbor

položka

ZAHRANIČNÍ VZTAHY (CESTOVNÉ, UBYTOVÁNÍ, VÝZNAMNÍ HOSTÉ) 1164 Zahraniční vztahy - Cestovné,ubytování

5173 cestovné (tuzemské i 6409 zahraniční)

Schválený rozpočet na rok 2016 610 50

OKPaT

Zahraniční vztahy - Pohoštění při návštěvách 1164 zahraničních hostů Zahraniční vztahy - Pronájem salónků, jednacích 1164 místností 1164 Zahraniční vztahy - Tlumočení a překlady

OKPaT

1164 Zahraniční vztahy - Významné návštěvy


40

OKPaT

1164 Zahraniční vztahy - Projekt partnerská města


150

OKPaT OKPaT

OKPaT OKPaT OKPaT OKPaT OKPaT OKPaT

6409 5175 pohoštění 6409 5164 nájemné 6409 5169 nákup ostatních služeb

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ ZÁLEŽITOSTI PRIMÁTORA Záležitosti primátora - Rezerva primátora na kulturu a 1464 sport 1464 Záležitosti primátora - Setkání prim. se starosty obcí 1464 Záležitosti primátora - Švestková dráha Záležitosti primátora - Účastnické poplatky na 1464 konference


100 20 250

605 500

6409 5175 pohoštění

50

6409 5169 nákup ostatních služeb 5176 účastnické poplatky na 6409 konference

50

REKLAMA

5 3 900

OKPaT

1564 Reklama - Hipodrom


OKPaT

1564 Reklama - Sport Most


500

OKPaT

1564 Reklama - DHK Baník Most s.r.o.


2 400

1564 Reklama - Autodrom


150

OKPaT OKPaT OKPaT OKPaT OKPaT OKPaT

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 1664 Dobrovolnictví

20 6409 5169 nákup ostatních služeb

DARY, REKLAMNÍ A PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY, TÉMATICKÉ MATERIÁLY Dary, propagační předměty - Tématické a propagační materiály (předměty) Dary, propagační předměty - Reprezentační a 1764 propagační předměty - sklad 1764

850

6409


6409 5194 věcné dary

20 500 250 250

OKPaT

AKCE MĚSTA

100

OKPaT

2064 Akce města - Ples města Mostu 3319 5169 nákup ostatních služeb DARY OBYVATELSTVU, PRÁVNICKÝM OSOBÁM, SPOLKŮM, NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM, PŘÍSPĚVKY

100

OKPaT OKPaT


15

OKPaT

00002 3164 Dary - 1. občánek města Mostu, Cena města Mostu

6409 5492 dary obyvatelstvu

45

OKPaT

00002 3164 Dary - Nadace Student

3299

OKPaT OKPaT

3164 Dary - Cena města Mostu - Výroba ceny

210

5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

OSTATNÍ 2164 Ostatní - Novoročenky, výplatní pásky

OKPaT

2164 Ostatní - Den otevřených dveří na magistrátu

OKPaT

REPREFONDY

150 50

5139 nákup materiálu jinde 6409 nezařazený 6409 5169 nákup ostatních služeb

30 20 332

OKPaT

1264 Reprefond tajemníka


35

OKPaT

1264 Reprefond tajemníka

35

OKPaT

1364 Reprefond primátora

OKPaT


6171 5194 věcné dary 5139 nákup materiálu jinde 6171 nezařazený 6171 5175 pohoštění

OKPaT



OKPaT

1964 Reprefond RmM, ZmM


OKPaT

VZDĚLÁVÁNÍ A PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

2 150 70 40 2 081

OKPaT

2364 školení a vzdělávání


1 850

OKPaT

2364 školení a vzdělávání - OSPOD (ÚZ 13011)


70

OKPaT

2364 preventivní prohlídky


55

OKPaT

2364 očkování

26

OKPaT

2364 konference

6171 5169 nákup ostatních služeb 5176 účastnické poplatky na 6171 konference

80

17

OKPaT

odb./ ZU/ org.


paragraf

účelový znak

Odbor

POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY

479

OKPaT

2464 SMOČR - Svazek města a obcí

6171

OKPaT

2464 HSRM - Hospodářská a socíální rada Mostecka

6171

OKPaT

2464 ČIIA - Český institut interních auditorů

6171

OKPaT

2464

OKPaT

2464 Asociace měst pro cyklisty

6171

OKPaT

2464 Euroregion Krušnohoří

6171

OKPaT OKPaT OKPaT OKPaT OKPaT


položka

ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

6171

5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5511 neinvestiční transfery mezinárodním organizacím

PRÁVNÍ SLUŽBY 7764 Právní služby

67 3 3 8 267 2 800

5166 konzultační, poradenské a 6171 právní služby

ID KARTA ZAMĚSTNANCE - Identifikační čipové karty pro zaměstnance, které slouží k evidence docházky a elektronickým podpisům. 8064 ID karta zaměstnance

131

2 800 50

6171


50

ZU - KOMISE PRO OBČANSKÉ OBŘADY

360

OKPaT

1864 Komise pro občanské obřady

OKPaT


5139 nákup materiálu jinde 3399 nezařazený 3399 5169 nákup ostatních služeb

OKPaT



28

OKPaT



290

OKPaT

ZU - VÝDAJE NA CESTOVNÍ RUCH

OKPaT

2664 Dílna magistra Kelleyho - služby

OKPaT

2764 TIC - nákup zboží na prodej

OKPaT

TIC - veletrhy - propagační materiál, doprovodný 2764 program

OKPaT

2764 TIC - propagační materiál

OKPaT

2764 TIC - veletrhy - služby

OKPaT

2764 členství v Asociaci turistických informačních center

OKPaT

2764 Spolupráce s Destinační agenturou Krušné hory

OKPaT

2864

OKPaT OKPaT

Akce pořádané TIC (miniveletrh, zahájení a ukončení turistické sezóny) - autorské odměny Akce pořádané TIC (miniveletrh, zahájení a ukončení 2864 turistické sezóny) - materiál Akce pořádané TIC (miniveletrh, zahájení a ukončení 2864 turistické sezóny) - služby

OKPaT

ZU - OSOBNÍ NÁKLADY

OKPaT

PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

OKPaT OKPaT

13010 0884 Platy zaměstnanců - pěstounská péče ÚZ 13010 13011 0884 Platy zaměstnanců OSPOD ÚZ 13011

30 12

659 2143 5169 nákup ostatních služeb 5138 nákup zboží (za účelem dalšího 2143 prodeje) 5139 nákup materiálu jinde 2143 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 2143 nezařazený 2143 5169 nákup ostatních služeb 5192 poskytnuté neinvestiční 2143 příspěvky a náhrady (část) 5192 poskytnuté neinvestiční 2143 příspěvky a náhrady (část) 5192 poskytnuté neinvestiční 2143 příspěvky a náhrady (část) 5139 nákup materiálu jinde 2143 nezařazený 2143 5169 nákup ostatních služeb

70 80 30 150 200 4 20 6 34 65 142 539 106 744

4339 6171

OKPaT

0884 Platy zaměstnanců

6171

OKPaT

0884 Platy zaměstnanců - sociální práce (ÚZ 13015)

6171

OKPaT

0884 Platy zaměstnanců - NZDM (ÚZ 13305)

4375

OKPaT

2884 Mimořádné odměny - akce města

6171

OKPaT

0884 Platy zaměstnanců - rezerva

6171

OKPaT

0884 Platy zaměstnanců - požární ochrana

5512

5011 platy zaměstnanců v poměru 5011 platy zaměstnanců v poměru 5011 platy zaměstnanců v poměru 5011 platy zaměstnanců v poměru 5011 platy zaměstnanců v poměru 5011 platy zaměstnanců v poměru 5011 platy zaměstnanců v poměru 5019 ostatní platy

pracovním pracovním pracovním pracovním pracovním pracovním pracovním

550 7 310 83 506 3 677 1 124 400 2 189 15

18

odb./ ZU/ org.


paragraf

účelový znak

Odbor

položka


OKPaT

1884 Uvolnění a neuvolnění ZmM

6112 5019 ostatní platy

OKPaT

4602 Komplexní program Most

4319 5021 ostatní osobní výdaje

22

OKPaT

4158 Klub národnostních menšin


795

OKPaT

3958 Komunitní plán


228

OKPaT

2458 Klub seniorů v Mostě OOV


161

OKPaT



50

OKPaT



500

OKPaT OKPaT OKPaT OKPaT

13011 0884 Platy zaměstnanců OSPOD ÚZ 13011 1884 Uvolnění a neuvolnění ZmM

6171 5021 ostatní osobní výdaje 5023 odměny členů zastupitelstev 6112 obcí a krajů

POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM 13010 0884 Platy zaměstnanců - pěstounská péče ÚZ 13010

4339


4342

OKPaT


4379

OKPaT


6171

13011 0884 Platy zaměstnanců OSPOD ÚZ 13011

6171

OKPaT


6171

OKPaT


4375

OKPaT


6171

OKPaT


6171

OKPaT

13010 0884 Platy zaměstnanců - pěstounská péče ÚZ 13010

4339

OKPaT


4342

OKPaT


4379

OKPaT


6171

OKPaT


6171

OKPaT


6171

OKPaT


4375

OKPaT


6171

OKPaT


40 6 127 35 795

OKPaT

OKPaT

50

6171

OKPaT


6171

OKPaT


4375

OKPaT


5512

OKPaT

1884 Uvolnění a neuvolnění ZmM

6112

5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

137

199

40

21 834

1 828

919

281

547 197 49 72 14 8 145 658 331 101 370 31 15 5 5 17

19

odb./ ZU/ org.


paragraf

účelový znak

Odbor

položka


OKPaT

ZU - VOLBY

2 000

OKPaT

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJŮ A DO SENÁTU PARLAMENTU

2 000

OKPaT

7864 Volby do Zastupitelstva krajů

6113 5901 nespecifikovatelné rezervy

1 000

OKPaT

7864 Volby do Senátu parlamentu

6114 5901 nespecifikovatelné rezervy

1 000

OMM

ODBOR MĚSTSKÉHO MAJETKU

OMM

ZU - SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ

OMM

6007 SML příspěvek

OMM

ZU - SÍDLIŠTĚ CHANOV

OMM

KULTURNÍ STŘEDISKO SVĚT

48 768 2 119 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným 1039 příspěvkovým organizacím

2 119 17 725 203

OMM

přímá spotřeba + srážková voda dle platebního 2167 kalendáře (PK) 2167 zálohy - dle platebního kalendáře (PK) 2015

3319 5152 teplo

81

OMM

2167 zálohy - dle PK 2015


80

OMM

2167 odvoz odpadu


OMM

vyúčtování energií od dodavatelů (nedoplatky) a nájemci 5902 ostatní výdaje z finančního 2167 3319 (přeplatky) vypořádání minulých let

OMM

OMM

3319 5151 studená voda

35

CHANOV - BYTOVÉ DOMY

5 2 15 062

OMM

2267 přímá spotřeba


4 880

OMM

2267 zálohy - odhad dle PK 2015

3639 5152 teplo

4 640

OMM

2267 zálohy - dle PK 2015


OMM

2267

OMM

2267

OMM

2267

OMM

2267

OMM OMM OMM OMM OMM

OMM OMM OMM

odhad: 1 198 tis. Kč-správcovství, 1 421 tis. Kč-úklid veř.prostranství,100 tis. Kč-fekál,250 tis. Kčderatizace,250 tis. Kč-vyklizení vybydlených bytů,100 tis. Kč-kontejnery,100 tis. Kč-exekuce smlouva: 25 tis. Kč-servis výtahu bl. 13 odhad: 1 208 tis. Kč-údržba správce, 300 tis. Kč-udržitelnost dotace IPRM DEMOS, údržba mimo smlouvu smlouva: 20 tis. Kč údržba výtahu bl. 13 upgrade pgm DES vyúčtování energií od dodavatelů (nedoplatky) a nájemcům (přeplatky)


1 528

3639 5172 programové vybavení 5902 ostatní výdaje z finančního 3639 vypořádání minulých let

20 400 2 460

3639

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek

150


285


345

9697 vyúčtování energií od dodavatelů (nedoplatky)

3639


3639 5171 opravy a udržování 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let

ZU - OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU MĚSTSKÉHO MAJETKU 7097 odhad - pro potřeby objektů ve správě OMM

OMM

7097 odhad - pro potřeby objektů ve správě OMM

OMM

OMM

3 444

9697 zálohy - dle PK odhad: 9697 895 tis. Kč-správcovství,18 tis. Kč-služby mimo smlouvu,493 tis. Kč-ochrana ubytovny odhad: 9697 218 tis. Kč-údržba správce, 32 tis. Kč údržba mimo smlouvu

OMM

OMM


UNO odhad: 9697 100 tis. Kč-nákup elektrických kamen do ubytovny,50 tis. Kč-nákup vybavení místnosti (není žádné) 9697 zálohy - dle PK

150

250 24 28 924

5137 drobný hm otný dlouhodobý m ajetek 5139 nákup m ateriálu jinde 3639 nezařazený 3639

5151 studená voda Objekt ul. Růžová, pavilon E - dle platebního kalendáře 1697 (PK) 1767 Objekt bývalé 9.ZŠ Pionýrů - dle PK

1 406

50 50 1 907


5


163

20

odb./ ZU/ org.


paragraf

účelový znak

Odbor

položka


OMM

2297 Objekt Štúra čp.2504 - dle PK


80

OMM

2467 Parkoviště Okružní - dle PK


25

OMM

2667 Podchod střelnice Rudolická - dle PK


3

OMM

3167 Fotbalový areál Čepirohy - dle PK


65

OMM

3197 Sportovní areál Albrechtická - dle PK


165

OMM

4167 Objekt hradu Hněvín čp.585,577 - dle PK


40

OMM


10


100

OMM

5297 Správa vybraných objektů - dle PK Objekt Okružní čp.1235 pavilony - úprava výpočtového 5867 listu (VL) - snížení záloh 5967 Stravovací pavilon býv.16. ZŠ - dle PK


18

OMM

6007 SML byty - dle stávajících záloh 2015


24

OMM

6797 Objekt bývalé 13.ZŠ E.Basse - dle PK


122

OMM

6997 Pozemky-softbal, myčka - dle PK


400

OMM

7697 Objekt Svážná čp.1528 - dle PK


76

OMM

8197 Zimní stáje Hipodrom Most - dle PK


573

OMM

8697 Stánky tř. Budovatelů - dle PK


15

OMM

8797 Památník obětem 2. světové války - dle PK


18

OMM

8897 NP v podchodu u bl. 100 - volný NP


OMM

OMM

5152 teplo

5 3 374

OMM

1697 Objekt ul. Růžová, pavilon E - odhad energetika

3639 5152 teplo

314

OMM

2297 Objekt Štúra čp.2504 - odhad energetika

3639 5152 teplo

240

OMM

5597 Objekt M.Alše čp. 3274 - odhad energetika

3639 5152 teplo

185

OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235 pavilony - odhad energetika

3639 5152 teplo

1 150

OMM

5967 Stravovací pavilon býv.16. ZŠ - dle VL

3639 5152 teplo

187

OMM

6007 SML byt ul. J. Skupy čp. 2522 - dle VL

3639 5152 teplo

19

OMM

6797 Objekt bývalé 13.ZŠ E.Basse - odhad energetika

3639 5152 teplo

1 279

5153 plyn

326

OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235 byt p. Lohseho - dle VL

3639 5153 plyn

6

OMM

5967 Stravovací pavilon býv.16. ZŠ - dle PK

3639 5153 plyn

20

OMM


3639 5153 plyn

300

OMM

OMM

5154 elektrická energie

891

OMM

0097 Průmyslová zóna "JOSEPH" - dle PK


5

OMM

1697 Objekt ul. Růžová, pavilon E - dle PK


61

OMM

2467 Parkoviště Okružní


20


40

OMM OMM

Technické služby Most - energosloupky 2597 1.náměstí,Palacha 3297 Čerpací stanice na konečné


27

OMM

Objekt Zahradní čp. 1741 - dle PK, snížení jističů, volný 5667 objekt


20

OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235 pavilony - dle PK, snížení záloh


173

OMM

5967 Stravovací pavilon býv.16. ZŠ - dle VL


2

OMM



1

OMM

6797 Objekt bývalé 13.ZŠ E.Basse - dle PK


330

OMM



160

OMM

8597 Vánoční výzdoba města - svícení dle TSmM, a.s.


50

OMM

8897 NP v podchodu u bl. 100 - dle PK


2

OMM

6797 Objekt bývalé 13.ZŠ E.Basse

3639 5156 pohonné hm oty a m aziva

OMM

5157 teplá voda

1 674

OMM

1697 Objekt ul. Růžová, pavilon E - odhad energetika


105

OMM

2297 Objekt Štúra čp.2504 - odhad energetika


200

OMM

5597 Objekt M.Alše čp. 3274 - odhad energetika


150

OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235 pavilony - odhad energetika


160

OMM



4

OMM

6797 Objekt bývalé 13.ZŠ E.Basse - odhad energetika


55

21

odb./ ZU/ org.


OMM OMM


OMM

6797 Objekt bývalé 13.ZŠ E.Basse - internet (energetik)

OMM

paragraf

účelový znak

Odbor

položka

5162 služby telekom unikací a radiokom unikací 5162 služby telekomunikací a 3639 radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a 3639 radiokomunikací

Schválený rozpočet na rok 2016 10 5 5


1 510

OMM

7097 OMM - pojištění majetku a odpovědnosti


1 484

OMM

13011 7097 pojištění auta pro OSV SPOD ÚZ 13011


OMM

5164 nájem né

26 2 810

OMM

6997 Pronajaté pozemky - uzavřené smlouvy

3639 5164 nájemné

298

OMM

8597 Vánoční výzdoba města

3639 5164 nájemné

2 512

OMM

6997 Pronajaté pozemky v honitbách - uzavřené dohody

3639 5165 nájem né za půdu

OMM

7197 Znalecké posudky pro potřeby města

OMM

9597

5166 konzultační, poradenské a právní služby 5166 konzultační, poradenské a 3639 právní služby 5166 konzultační, poradenské a 3639 právní služby

OMM

Energetik - odměna za úspory (podíl na úspoře), smlouva končí 31.8.2016, poslední platba

OMM


15 1 350 350 1 000 5 791

OMM

2217 Sportoviště ul. Zlatnická Most/správcovství


120

OMM

2567 Psí útulek (nový) Rudolice/správcovství


339

OMM

2597 Technické služby Most/péče o majetek města - odhad


533

OMM

4167 Objekt hradu Hněvín čp.585,577/servis výtahu


5

OMM

4397 Centrální dětská hřiště/správcovství


1 634

OMM

5297 Správa vybraných objektů (TSmM, a.s.)


520

OMM

6007 SML byt ul. J. Skupy čp. 2522 Objekt bývalé 13.ZŠ E.Basse čp. 1442: 6797 dle smluv: 180 tis. Kč-správcovství, 4 tis. Kč-odvoz odpadu Služby pro objekty ve správě OMM: odhad: 290 tis. Kč-černé skládky, vykizení pozemků 7097 města, ostatní služby dle smlouvy: 40 tis. Kč-servis EZS ALTUS 7197 Revize 7297 Geometrické plány - OMM Objekt Svážná čp.1528: 7697 dle smluv: 10 tis. Kč-revize EPS,3 tis. Kč-správa plynové přípojky,25 tis. Kč-servis výtahu 8297 Skate park Most/správcovství


5


184


330


200 200


38


327

8797 Památník obětem 2. světové války/správcovství energetik: dle smluv: 36 tis. Kč energetické služby,10 tis. Kč odečty ÚT a pro EPC, 9597 odhad: 250 tis. Kč EA a PENB, 100 tis. Kč zpracování studií, 250 tis. Kč energetický dozor,10 tis. Kč odečty poměrových indikátorů býv. 13. ZŠ, 200 tis. Kč EPC Diviš pilotní projekt


500


856

OMM

OMM OMM OMM OMM OMM OMM

OMM

OMM

5171 opravy a udržování

1 601

OMM

5297 Údržba vybraných objektů


261

OMM

7097 OMM


985

OMM

9597 energetik/splátky technické instalace

355

OMM

7097 spoluúčast při náhradě škody - firmy

OMM

6007 SML byty

3639 5171 opravy a udržování 5192 poskytnuté neinvestiční 3639 příspěvky a náhrady (část) 5199 ostatní výdaje související s 3639 neinvestičním i nákupy

OMM

7397 Kolky - OMM

OMM OMM

0017

Daně z nabytí nemov.věcí - pozemky, odhad dle plánovaných prodejů

3639 5361 nákup kolků 5362 platby daní a poplatků státním u rozpočtu 5362 platby daní a poplatků státnímu 6409 rozpočtu

50 24 30 3 194 2 640

22


OMM

0037

Daně z nabytí nemov. věcí - objekty, odhad dle plánovaných prodejů

OMM

7597 soudní poplatky

OMM

7097

Náhrady škody obyvatelstvu (pády na chodníku, spoluúčast při náhradě škody)

paragraf

účelový znak

odb./ ZU/ org.

Odbor

6409 3639 3639

OMM OMM


3639

OMM

1697 Objekt ul. Růžová, pavilon E

3639

OMM

1767 Objekt bývalé 9.ZŠ Pionýrů čp.

3639

OMM


3639

OMM

2297 Objekt Štúra čp.2504

3639

OMM

2467 Parkoviště Okružní

3639

OMM

2667 Podchod střelnice Rudolická

3639

OMM

3167 Fotbalový areál Čepirohy, čp.

3639

OMM

3197 Sportovní areál Albrechtická č

3639

OMM

3297 Čerpací stanice na konečné

3639

OMM

4167 Objekt hradu Hněvín čp.585,577

3322

OMM

5297 Správa vybraných objektů

3639

OMM

5597 Objekt M.Alše čp. 3274

3639

OMM

5667 Objekt Zahradní čp. 1741

3639

OMM

5767 objekt Rybalka čp. 1020

3639

OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235 pavilon

3639

OMM

6007 SML byty

3639

OMM

6797 Objekt bývalé 13.ZŠ E.Basse čp

3639

OMM

6997 Pozemky

3639

OMM

7697 Objekt Svážná čp.1528

3639

OMM


3639

OMM

8597 Vánoční výzdoba města

3639

OMM

8697 Stánky tř. Budovatelů

3639

OMM

8797 Památník obětem 2. světové války

3639

OMM

8897 NP v podchodu u bl. 100

3639

OMM OMM

1167 Repre - provozní náklady, údržba

3319

položka

5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5429 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání m inulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Schválený rozpočet na rok 2016 354 200 50 1 216 5 5 10 270 110 5 1 5 10 40 5 80 150 10 5 110 15 130 100 40 50 40 5 10 5 4 000 4 000

23

odb./ ZU/ org.


ORaD

ODBOR ROZVOJE A DOTACÍ

ORaD

ZU - BĚŽNÉ VÝDAJE ODBORU ROZVOJE A DOTACÍ

ORaD

ODDĚLENÍ ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNU

paragraf

účelový znak

Odbor


položka

9 135 9 135 1 635 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5169 nákup ostatních služeb

ORaD

0751 Studie odboru IS - Optická síť SMM

6171

ORaD

1050 Běžné výdaje pro průmyslové zóny

3639

ORaD

3751 Ostatní výdaje odd.rozvoje a územního plánu

3636

ORaD

5142 PZ Joseph - Odclonění průmysl.zóny a jiná zeleň

3639

ORaD

5712 Městské komunikace pro cyklisty


ORaD

ODDĚLENÍ DOTACÍ

ORaD

0862 Ostatní výdaje odd.dotací

ORaD

5042

ORaD ORaD

5122 Osvěta Strategického plánu/rámce udržitelné mobility 5182 Tvorba místního akčního plánu Odborné konzultace pro tvorbu Strategického 7702 plánu/rámce udržitelné mobility Integrované strategie rozvoje Ústecko-chomutovské 0862 aglomerace (ITI) Investiční podpora v režimu De minimis investorům v 5192 SPZ Joseph

ORaD ORaD ORaD

Projekt: SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

OSČ

ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

OSČ

ZU - VÝDAJE ODBORU SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

300


200 250


300


450


5 600

110 024 110 024

OSČ

2005 DPmMaL, a.s. úhrada ztráty z tržeb BUS

OSČ

2005 DPmMaL, a.s. úhrada ztráty z tržeb TRAM

OSČ

2105

OSV

ZU - MĚSTSKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

OSV

2258 MSSS - středisko denní péče o děti do 3 let věku

OSV

2258

OSV OSV

MSSS - Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy MSSS - Penziony Albrechtická, Komořanská, Ke 2258 Koupališti 2258 MSSS - Domovy pro seniory


20

5193 výdaje na dopravní územní obslužnost 5193 výdaje na dopravní územní 2272 obslužnost 5193 výdaje na dopravní územní 2221 obslužnost 5193 výdaje na dopravní územní 2272 obslužnost 2221

3 043

52 205 36 756 12 000 6 000

48 735 34 631 3539 4312 4349 4350

OSV

2258 MSSS - Pečovateslká služby v Mostě

4351

OSV

2258 MSSS - Stacionáře

4356

OSV

2258

MSSS - Domovy se zvl. režimem, pro osoby se zdrav. postižením

75


Oddělení registrací, dopr. a kom.: Příměstská doprava 5193 výdaje na dopravní územní 2205 dle dodatku č. 11 (4/13/2015) ke smlouvě č. 145/13/2008 2221 obslužnost s DPmMaL, a.s., finančně zajišťuje KÚÚK, (i v příjmech)

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

310

400

OSČ

OSV

700


OSČ

OSČ

450

7 500

BESIP a ostatní výdaje - oddělení registrací, dopravy a 1605 komunikací

DPmMaL, a.s. úhrada ztráty z tržeb - vybraná skupina BUS DPmMaL, a.s. úhrada ztráty z tržeb - vybraná skupina 2105 TRAM

100

4357

5331 neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 5331 neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 5331 neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 5331 neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 5331 neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 5331 neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 5331 neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím

zřízeným zřízeným zřízeným zřízeným zřízeným zřízeným zřízeným

1 302 564 3 214 18 524 6 284 2 164 2 579

24

odb./ ZU/ org.


OSV

ZU - VÝDAJE ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

OSV

OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU

OSV

2058 zdravotnictví/nákup receptů (výkon státní správy)

OSV

2358 Ostat.soc.výdaje odboru (ÚZ 13015)

OSV OSV OSV

Ostat.soc.výdaje odboru - nákup poukázek hmotné nouze a teplých obědů 00002 5558 ambulantní pohotovostní péče 2358

5658 sociální pohřby

OSV

PROVOZ KLUBU SENIORŮ

OSV

2458 Klub seniorů v Mostě

paragraf

účelový znak

Odbor

položka

14 104 955 5138 nákup zboží (za účelem dalšího 6171 prodeje) 6171 5167 služby školení a vzdělávání

20


30 300

5192 poskytnuté neinvestiční 3632 příspěvky a náhrady (část)

600 360

4379 5136 knihy, učební pomůcky a tisk

OSV


OSV


OSV


OSV



KOMISE SOCIÁLNÍ A NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN (sloučení komisí v RmM 12.11.2015 - komise sociální a komise národnostních menšin) 2858 Komise sociální a národnostních menšin

OSV

2858 Komise sociální a národnostních menšin (sociální oblast) 4349 5901 nespecifikované rezervy

OSV

2858

OSV



KOMUNITNÍ PLÁN + KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

OSV


OSV


OSV



KLUB NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

OSV


OSV


OSV


OSV


OSV


OSV OSV


5041 odměny za užití duševního vlastnictví 4342 5133 léky a zdravotnický materiál 4342

4342 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 5137 drobný hmotný dlouhodobý 4342 majetek 5139 nákup materiálu jinde 4342 nezařazený 4342 5169 nákup ostatních služeb

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 4375

OSV

4258 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (ÚZ 13305)

4375

OSV


4375

OSV


4375

OSV OSV

4258 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (ÚZ 13305) 4258 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (ÚZ 13305)

4375 4375

OSV

5041 odměny za užití duševního vlastnictví 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5167 služby školení a vzdělávání 5169 nákup ostatních služeb

KOMISE PRORODINNÝCH AKTIVIT A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 00002 4358 Komise prorodinných aktivit a sociálních služeb

310 20

1 199 40

20 130 2

3 1 1 10 20 40 78


OSV

20

75

OSV

OSV

5

152 5139 nákup materiálu jinde 4349 nezařazený 4349 5169 nákup ostatních služeb

OSV

5

240

OSV

Komise sociální a národnostních menšin (národnostní menšiny)

5

3513 5323 neinvestiční transfery krajům

5137 drobný hmotný dlouhodobý 4379 majetek 5139 nákup materiálu jinde 4379 nezařazený 4379 5169 nákup ostatních služeb

OSV


3 5 30 10 5 25 5 300


VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE ÚZ 13010

5 300 5 119

OSV

13010 4558 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče


2

OSV


4339 5152 teplo

5

OSV



8

OSV


4339 5156 pohonné hmoty a maziva

3

OSV



5

25

odb./ ZU/ org.


paragraf

účelový znak

Odbor

položka

OSV


OSV


5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 4339 5164 nájemné

OSV



OSV



OSV


4339

OSV


OSV

4339

5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5499 ostatní neinvestiční transfery 4339 obyvatelstvu

PROJEKT KOMPLEXNÍ PROGRAM INTEGRACE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÝCH OBYVATEL MĚSTA MOSTU DO SPOLEČNOSTI

Schválený rozpočet na rok 2016 15 12 30 4 887 2 150 1 475

OSV

4602 Komplexní program Most - terénní soc. práce


764

OSV

4602 Komplexní program Most - odborné soc. poradenství


711

OSV

VÝDAJE ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

350

OSV

4658 lékařská vyšetření dětí (ÚZ 13011)


30

OSV

4758 výchovně rekreační tábor


100

OSV

4858 nákup drobných předmětů (ÚZ 13011)

4329

OSV

4958 lékařská vyš.budoucích pěstounů (ÚZ 13011)

5139 nákup materiálu jinde nezařazený 4339 5169 nákup ostatních služeb

OSV

5058 pěstounská péče poradenství


12 20 10

OSV

5158 sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 13011)

OSV


OSV


5139 nákup materiálu jinde 4329 nezařazený 5166 konzultační, poradenské a 4329 právní služby 4329 5167 služby školení a vzdělávání

OSV



10

OSV

5258 víkendové kurzy OSP


40

OŠKaS

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

OŠKaS

ŠKOLSTVÍ

OŠKaS

ZU - 1. ZŠ MOST

OŠKaS OŠKaS OŠKaS OŠKaS OŠKaS OŠKaS OŠKaS OŠKaS OŠKaS OŠKaS OŠKaS OŠKaS OŠKaS OŠKaS OŠKaS OŠKaS OŠKaS

0159 1.ZŠ Svážná

3 160 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným 3113 příspěvkovým organizacím

2 927 3 276

3113

5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

3 276 3 453

3113


ZU - 14. ZŠ MOST 1459 14.ZŠ Rozmarýnová

3 397 2 927

5331 neinvestiční příspěvky zřízeným 3113 příspěvkovým organizacím

ZU - 11. ZŠ MOST 1159 11.ZŠ Obr.Míru

2 074 3 397


ZU - 10. ZŠ MOST 1059 10.ZS Z.Štěpánka

3 116 2 074


ZU - 8. ZŠ MOST 0859 8.ZŠ Nezvala

5 328 3 116


ZU - 7. ZŠ MOST 0759 7. ZŠ Arbesová

3 160 5 328


ZU - 5. ZŠ MOST 0559 5.ZŠ Zlatnická

53

65 843

ZU - 4. ZŠ MOST 0459 4.ZŠ Talicha

70

106 726

ZU - 3. ZŠ MOST 0359 3.ZŠ U stadionu

5

3 453 5 989

3113


5 989

26

OŠKaS OŠKaS OŠKaS OŠKaS OŠKaS OŠKaS OŠKaS OŠKaS OŠKaS

odb./ ZU/ org.


1559 15.ZŠ Komenského

1859 18.ZŠ Okružní 1235

ZU - MŠ HUTNICKÁ

OŠKaS

7019 MŠ Hutnická

OŠKaS

ZU - MŠ SOCHORA

OŠKaS

7029 MŠ Sochora

OŠKaS OŠKaS OŠKaS

1609 Tisk plakátů na zápis do MŠ

OŠKaS

1609 Výlep plakátů na zápis MŠ

OŠKaS

1609 Ostatní výdaje odboru OŠKaS - pasport 14. ZŠ 2016

OŠKaS

1609 Tisk plakátů na zápis do ZŠ

OŠKaS

1609 Výlep plakátů na zápis ZŠ

OŠKaS

KULTURA A SPORT

OŠKaS

ZU - MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOST

OŠKaS OŠKaS

2254 Městská knihovna Most

0116 Komise sportu a tělovýchovy

OŠKaS

Komise sportu a tělovýchovy (dotace na sport 0116 házená, fotbal, hokej) z toho:

OŠKaS

0116

OŠKaS

0116

OŠKaS

0116

OŠKaS

0116

OŠKaS OŠKaS


0116

podpora házené (DHK Baník Most, s.r.o. - žádost) podpora mládežnické házené (Dámský házenkářský klub, o.s. - žádost) podpora mládežnického fotbalu (Mostecký fotbalový klub o.p.s. 1.500) podpora mládežnického fotbalu (FAJM o.s. 5.200; FK Baník Souš z.s. 1.300) podpora mládežnického hokeje (Sport Most-žádost)

3111


2 390 11 004

3111


11 004 3 274


5139 nákup materiálu jinde 3111 nezařazený 3111 5169 nákup ostatních služeb 5166 konzultační, poradenské a 3113 právní služby 5139 nákup materiálu jinde 3113 nezařazený 3113 5169 nákup ostatních služeb

3 274 60 7 2 40 7 4

40 883 16 163 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným 3314 příspěvkovým organizacím

16 163 17 500


5 000 12 500

5213 neinvestiční transfery 3419 nefinančním podnikatelským subjektům - PO

1 000

3419 5222 neinvestiční transfery spolkům

1 000

3419

5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

1 500


6 500


2 500

ZU - KOMISE ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ 2854 Komise školská a kulturní

2 331 2 390

ZU - KOMISE SPORTU A TĚLOVÝCHOVY

OŠKaS

OŠKaS

3111

ZU - OSTATNÍ VÝDAJE NA ODDĚLENÍ ŠKOLSKÝCH A KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ

OŠKaS

1 958 2 331

ZU - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU MOST 2239 Středisko volného času

1 357 1 958


ZU - MŠ LIDICKÁ 7049 MŠ Lidická, Most

1 121 1 357


ZU - MŠ RŮŽOVÁ

OŠKaS

5 462 1 121


ZU - ZUŠ MOSKEVSKÁ 0269 ZUŠ Moskevská

4 166 5 462


ZU - ZUŠ F.L.G. OBRÁNCŮ MÍRU 0169 ZUŠ Obránců míru



ZU - 18. ZŠ MOST

7009 MŠ Růžová

OŠKaS

položka

ZU - 15. ZŠ MOST

OŠKaS

OŠKaS

paragraf

účelový znak

Odbor

600 3319 5901 nespecifikované rezervy

600

27

OŠKaS

odb./ ZU/ org.


paragraf

účelový znak

Odbor

položka

ZU - OSTATNÍ VÝDAJE NA KULTURU A SPORT


OŠKaS

0754 vydání brožury sochařů


OŠKaS

1254 Spotřeba el.energie na akcích


OŠKaS

1054 koncert k oslavě státního svátku - 28.10.


200

OŠKaS

0754 fotodokumentace a obrazový materiál


5

OŠKaS

0754 vedení kroniky města Mostu


5

OŠKaS

0754 hudební produkce pro seniory


200

OŠKaS

1554 Rozsvěcení vánočního stromu


220

OŠKaS

4754 Night Run


150


100


500


380

3319 3319 3319 3319 3319 3419


120 180 90 150 100 150

OŠKaS OŠKaS OŠKaS

4854 Triatlon VII. zimní olympiáda dětí a mládeže ČR 2016 (dotace 00025 0754 KÚÚK) ÚZ 00025 1454 farmářské slavnosti Dny vína Majáles + 2 denní festival místních kapel Promenádní koncerty Pivní slavnost 700. výročí narození Karla IV. Mezinárodní turnaj v Softbalu

50 70

OŠKaS OŠKaS OŠKaS OŠKaS OŠKaS OŠKaS

1654 1754 4354 1854 1954 4954

OŠKaS

0754 koncetry klasické hudby


150

OŠKaS

3554 Kulturní památky a umělecká díla


150

OŠKaS

2354 Adventní koncert


50

OŠKaS

2554 Vánoční trhy, rozsvěcení vánočního stromku


590

OŠKaS

2654 Velikonoční jarmark


350

OŠKaS

4054 Den magistra Kelleyho


300

OŠKaS

4154 Folkový Most


280

OŠKaS

4254 Sochařské sympozium


500

OŠKaS

4454 Silvestr


280

OŠKaS

9954 Mostecká slavnost


1 300

OVS

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

OVS

ZU - HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA

19 490 19 490

OVS

5132 ochranné pom ůcky

59

OVS

0803 OOP pro celý MmM

6171 5132 ochranné pomůcky

25

OVS

2 ks moto Airbag vesta Held Air vest pro zkušební 2833 komisaře

6171 5132 ochranné pomůcky

34

OVS

5133 léky a zdravotnický m ateriál

OVS

Vybavení v rámci poskytování první pomoci (11 ks 0803 lékárniček)

6171 5133 léky a zdravotnický materiál

OVS

0803 kostýmy na akce města


0803

OVS

0803

OVS

1833

OVS

2833

OVS OVS

4833 7833

Tisk (noviny 2.432 tis. Kč/měsíc, ostatní časopisy, věstníky, publikace) Tisk - OSPOD ÚZ 13011 Odborná literatura, Zákoník práce s komentářem, abeceda mzdové účetní na rok 2016, předplatné časopisu HR Forum, odborná literatura pro OKPaT Tisk - odborná literatura - novela přestupkového práva, právní právo periodikum, OSČ Odborná literatura dle aktuální potřeby OŽÚ Novelizace "témat edice ÚZ" - FO

OVS

5 10

5136 knihy, učební pom ůcky a tisk

118


80


4


11


16

OVS OVS

5

6171 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 5137 drobný hm otný dlouhodobý m ajetek

OVS

Regály do centrální OVS spisovny, skartovačky, 0803 ledničky, ventilátory, kalkulačky, regály do spisovny na r. 2016

6171

OVS

0803 Stolní lampička 2x 500,- Kč, pro rok 2016 4 kx500,-

6171

OVS

0803 Kancelářské židle pro rok 2016 20 ks


5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 6171 majetek

2 5 638 200 2 60

28

odb./ ZU/ org.


paragraf

účelový znak

Odbor

200


30

0803 Zesilovač IMG Monacor STA 1100 4. patro - ZmM

OVS

0803 Skříně (náhrada za vestavěné skříně v 17 kancelářích)

OVS

0803 Nákup vapky do garáže

OVS

0803

OVS

0803

OVS

1833

OVS

2833

OVS

2833

OVS

2833

OVS

6833 Kroužkovačka OŽPaMU

6171

OVS

7833 Počítačka bankovek - hlavní pokladna OF

6171

OVS

0803 Parkovací hodiny

6171

6171

6171

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 6171 majetek 6171

1

6171


38

6171


28

6171

OVS

0803 Kancelářské potřeby - ostatní (CD, DVD, nástěnky)

6171

OVS

0803 Kancelářské potřeby - obálky

6171

OVS

0803

OVS

0803 Razítka

6171

OVS

0803 Materiál na běžnou údržbu MmM

6171

OVS

0803 Orig. náplně a tonery do tiskáren

6171

OVS

0803 Vizitky

6171

OVS

0803

OVS

0803 Barely s pitnou vodou

6171

OVS

0803 Tašky na kolečkách pro kurýry 3 ks

6171

OVS

1133 Klub seniorů - materiál na běžnou údržbu

6171

OVS

3

9

0803 Kancelářské potřeby pro MmM

OVS

20


OVS

Materiál do frankovacích strojů (etikety, tonery, barvící válečky)

17

6171

OVS

Drogistické zboží a čistící prostředky (vůně, kelímky, papírové pytle, tablety do myčky)


5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 6171 majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý 6171 majetek

OVS

Veká zasedací místnost - 7 ks dynamických mikrofonů (šňůra) (13 tis. Kč) vč. zesilovače STA 1100 1 ks (17 tis. Kč) - využití při akcí města (obnova stávajícího již nevyhovujícího zařízení) Kovová registračka 2 šuplíky kanc. č. 237 OSPOD ÚZ 13011 Řezačka na papír - řezání průkazů zaměstnanců, zaměstnaneckých bonusů apod. OKPaT Fotoaparát 2ks OSČ, fotoaparát - nutnost dokumentovat zadržené věci od MP a PČR, např. vozidla, odd. přestupků Svatby Hněvín - 1 ks mixážního pultu (10 tis. Kč) 3 ks hlavových mikrofonů (3 tis. Kč) vč. 3 ks přijímače (16 tis. Kč), 3 ks vysílače (9 tis. Kč) ( obnova stávajícího již nevyhovujícího zařízení) Svatby Átrium - 3 ks hlavového mikrofonu (3 tis. Kč) vč. 3 ks přijímeče (16 tis.Kč), 3 ks vysílače (9 tis. Kč) (nové vybavení)

položka

6171

6171

Klub národnostních menšin - materiál na běžnou údržbu, 1233 6171 tonery Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - materiál na 1333 6171 běžnou údržbu

OVS

1533 Autokosmetika, autodoplňky do služebních vozidel

6171

OVS

1533 Pneumatiky na služební vozidla

6171

OVS

1803 Materiál na běžnou údržbu Dílny magistra Kelleyho

6171

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 nákup m ateriálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený

3 27 17 950 160 22 50 35 2 80 300 5 50 20 7 2 2 2 5 30 2

29

odb./ ZU/ org.


paragraf

účelový znak

Odbor

5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený


OVS

1833 Kazety na nahrávání záznamů z jednání RmM

OVS

1833

OVS

2833 Teplocitný papír OSČ

6171

OVS

2833 Ověřovací knihy, lepíky, CZECH POINT - OSČ

6171

OVS

2833

OVS

2833 Matriční knihy, matriční doklady, matriční pera - OSČ

6171

OVS

2833 Desky na přestupkové spisy vč. protokolů OSČ

6171

OVS

2833 Přebaly na agendu OP a CP - OSČ (obměna OP)

6171

OVS

2833 Pojízdný stolek - 1 ks - matrika těžké matriční knihy

6171

OVS

Spotřební materiál pro cestovní doklady s biometrickými 2833 prvky (čistící sady foto + čtečky, baterie, tonery, zářivkové trubice, náplň pera pro pořízení podpisu)

6171


8

OVS

2833 Pevné podložky pod židli na přepážky 12 ks

6171


6

OVS

6833

6171


15

OVS

7833 Tiskopisy FO - stvrzenky, pokutové bloky

6171


5

OVS

0803 MmM 36.740,-/měs. záloha


441

OVS

0803 Studená voda - OSPOD ÚZ 13011


20

OVS

1133 Klub seniorů 700,- Kč/měs. záloha


8

OVS

1233 Klub národnostních menšin 400,-/měs. záloha


5

OVS

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 2.226,-/měs. 1333 záloha


30

OVS

1633 CZECH POINT


Spisové desky - evidenční záznam o kontrole 200 ks OKPaT

Samolepící etikety - pro podlepení průkazkových fotografií OSČ - (přilepení fotky na žádost)

Plomby na ulovenou zvěř, Rybářský lístek, samolaminovací, Žádost o vydání RL, Lovecké lístky pro ČR občany a cizince vč. laminovacích folií, Štítek pod trofej

OVS

OVS

6171

6171

5151 studená voda

OVS OVS

6171

položka

5152 teplo 0803 MmM 13011 0803 Teplo - OSPOD ÚZ 13011

5 5 7 15 10 55 20 20 5

508

4 2 115

6171 5152 teplo

1 800

6171 5152 teplo

50 78

OVS

1133 Klub seniorů 6.500,- /měs.

6171 5152 teplo

OVS

1233 Klub národnostních menšin 3.442,-/měs.

6171 5152 teplo

41

OVS

1333 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 10.058,-/měs.

6171 5152 teplo

125

OVS

1633 CZECH POINT

6171 5152 teplo

OVS OVS OVS OVS

5154 elektrická energie 0803 MmM 0803 Výdaje el. energie OSPOD ÚZ 13011 13011 0803 Výdaje el. energie OSPOD ÚZ 13011

21 2 714

6171 5154 elektrická energie 6171 5154 elektrická energie 6171 5154 elektrická energie

2 411 50 67 20

OVS

1133 Klub seniorů 1.700,-/měs.


OVS

1233 Klub národnostních menšin 1.750,-/měs.


21

OVS



100

OVS

1633 CZECH POINT


25

OVS

1803 Hněvín - Dílna Magistra Kelley 5.000,-/čtvrtletně


OVS

5156 pohonné hm oty a m aziva

20 462

OVS

0803 PHM - motorgenerátor


5

OVS

1533 PHM - služební vozidla


387

OVS

1533 PHM - služební vozidla OSPOD ÚZ 13011


70

OVS

5157 teplá voda

59

OVS

1133 Klub seniorů 1.591,-/měs.


19

OVS

1233 Klub národnostních menšin 800,-/měs.


10

30

OVS

odb./ ZU/ org.



paragraf

účelový znak

Odbor

položka


OVS

5161 poštovní služby


OVS OVS OVS

0803 Poštovné - frankovací stroj 0803 P.O.BOX 1.380,-/čtvrtletně 0803 Poštovné - OSPOD ÚZ 13011

6171 5161 poštovní služby 6171 5161 poštovní služby 6171 5161 poštovní služby

900 6 10

OVS

7833 Poštovní poukázky - OF


4

OVS

5162 služby telekom unikací a radiokom unikací 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací

OVS

0803 Pevné linky MmM - ústředna MmM

6171

OVS

0803 Mobilní telefony MmM

6171

OVS

0803 Pevné linky - OSPOD ÚZ 13011

6171

OVS

0803 Mobilní telefony - OSPOD ÚZ 13011

6171

OVS

1333 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

6171

OVS

0803 Pojištění zam. a VM při zahraničních cestách


OVS

5164 nájem né

398 130 230 10 25 3 6 393

OVS

0803 Develop - nájem kopírovacích strojů

6171 5164 nájemné

309

OVS

0803 Develop - nájem kopírovacích strojů - OSPOD ÚZ 13011

6171 5164 nájemné

22

OVS

1533 Parkování v OA Centrál (3 vozy) 6171 5164 nájemné Pronájem prostoru na střeše budovy SHD - KOMES - pro 1733 6171 5164 nájemné připojení internetu OIS/ ročně 5166 konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby - znalecké 5166 konzultační, poradenské a 2833 6171 posudky k řešení přestupků právní služby

OVS OVS OVS OVS


OVS

Stravenky pro zaměstnance MmM( 306 zam. + 4x vedení + 3x dohoda KNM - 313 zam. pro rok 2016 x 262 prac. 0803 6171 5169 nákup ostatních služeb dní v r. 2016 x 60,- Kč) - příjmy: podíl zaměst. MmM v průměru 2.050 tis. Kč. 313 zam. x 262 x 25.- Kč)

OVS

0803

OVS OVS OVS OVS

0803 0803 0803 0803

OVS

0803

OVS

0803

OVS

0803

OVS

0803

OVS

0803

OVS OVS OVS OVS OVS

0803 0803 0803 0803 0803

OVS

0803

OVS OVS OVS OVS

0803 0803 0803 0803

Kopírování formátů A2 - A0, vazby projektové dokumentace Develop - kopírovací stroje MmM Odvoz odpadků Úklid budovy MmM Přistup do ČSN - online Stěhování, odvoz věcí na skládku vč. manipulačních prací, likvidace skartovaného materiálu Poplatky za (TV 3.240,- x 4/135, UPS 348,-x12=4.176,Kč, skylink 3 x 1.000,-) Poplatky za rozhlas vč. MT (13635x4/45 Kč, 101ks vč. autorádia) zajištění BOZP a PO dodavatelsky (dle sml. 3.388,Kč/měsíc) Ozvučení zasedací místnosti (budova MmM, svatby v kostele) Profylaktická prohlídka motorgenerátoru a UPS Výdejníky vody - sanitace Revize klimatizačních jednotek MmM, MD Revize frankovacích strojů ( 2 ks) Revize nouzového osvětlení v budově MmM Revize komína a spalivové cesty záložního motorgenerátoru v budové MmM Revize vzduchotechniky MmM, KS Revize výtahů MmM Revize tlakových nádob MmM Revize sirény, rozhlasu MmM

6171 5169 nákup ostatních služeb 6171 6171 6171 6171

46 16 100 100 8 530

4 920

9

5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb

620 175 1 341 14


80


17


60


41


40

6171 6171 6171 6171 6171

60 7 31 6 2


6171 5169 nákup ostatních služeb 6171 6171 6171 6171


2 20 23 2 5

31

odb./ ZU/ org.

OVS

0803

OVS OVS OVS OVS

0803 0803 0803 0803

OVS

0803

OVS OVS OVS OVS OVS

0803 0803 0803 0803 0803

OVS

0803

OVS OVS

0803 0803

OVS

0843

OVS

1133

OVS OVS


Revize přenosných hasicích přístrojů MmM, KS, KNM, NZDM, Dílna magistra Kelleyho Revize turniketového vstupu MmM Revize EZS MmM, KS, NZDM Revize rotačních kartoték MmM Revize dvousloupového zvedáku v garáži Revize hydrantů 21ks MmM, KS, NZDM, požárních klapek, požárních dveří Revize otoč. autom. dveří na MmM Desinsekce MmM Navigační systém na MmM (změny) Kalibrace měřících zařízení Servis mycího stroje v garáži (nad rámec smlouvy) Servisní prohlídka vyvolávacího systému (ukončení záruční doby 2. pol. 2016) Develop - kopírovací práce - OSPOD ÚZ 13011 Servis platebního automatu Aktualizace dat schválených "Základních technických popisů" (evidence vozidel) Klub seniorů - úklid

paragraf

účelový znak

Odbor

položka



10

6171 6171 6171 6171


18 24 25 3


5

6171 6171 6171 6171 6171


7 15 5 6 1


20


70 26


3


145

1133 Klub seniorů - služby


169

1133 Klub seniorů - odvoz odpadu


1

OVS

1133 Klub seniorů - televize 3 ks x 135,-, UPS


3

OVS

1133 Klub seniorů - rozhlas 1 ks/45,- Kč


1

OVS

1233 Klub národnostních menšin - služby 5.370,-/měs.


64

OVS

1233 Klub národnostních menšin - úklid 2.420,-/měs.


33

OVS

1233 Klub národnostních menšin - revize elektro 1.750,Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - odvoz odpadu 1333 1.778,-/rok Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - úklid 8.349,1333 /měs. 1533 Servis služebních vozidel, STK, emise, parkovné 1533 Popl. za elektr. knihu jízd - GPS 1633 CZECH POINT Certifikáty VCA, QCA - částka vychází ze skutečnosti r. 2015 (certifikáty QCA počet 119 za 161 tis. Kč, VCA 1733 počet 75 za 21 tis. Kč, rezerva 20% na změny certifikátů 16 tis. Kč 1833 Praní utěrek, ubrusů (kuchyňka VM)


2


2


137


30 46 1


98


5


30


2 30 15


3

OVS OVS OVS OVS OVS OVS OVS OVS

1933

OVS OVS OVS

2833 2833 2833

OVS

4833

Poplatky za zveřejňování oznámení veřejných zakázek ve věstníku veřejných zakázek a věstníku EU - ORaD - epodoba Praní utěrek, ubrusů (obřadní síň) Výdaje na ověřené výpisy z KÚ (CZECH POINT) Čištění koberců v obřadní síni, taxi na svatební obřady Kontrolní nákupy - dle nového kontrolního řádu, nelze blíže specifikovat, podle zaměření kontroly

OVS OVS OVS OVS OVS OVS OVS OVS OVS OVS OVS OVS OVS

5171 opravy a udržování 0803 Opravy vybavení MmM PHP (lednice, myčky apod.) Běžná údržba zařízení budovy magistrátu (čidel 0803 sanitárního zařízení, žaluzií, zasklení dveří) 0803 Oprava klimatizací MmM, MD Údržba a provoz výměníku MmM tepelného zařízení 0803 MmM - 17.592,-Kč/měsíčně Oprava magnetického kontaktu na vstupních dveřích do 0803 Dílny Magistra Kelleyho - běžná údržba 0803 Oprava ÚPS a MTG 0803 Oprava výtahů MmM 0803 Oprava sekčních vrat do tunelu MmM 0803 Oprava karuselových, otočných dveří MmM 0803 Oprava přenosných hasících přístrojů 0803 Oprava vyvolávacího systému 0803 Oprava rotačních kartoték

701


10


40


23


210

6171 5171 opravy a udržování 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5171 opravy 5171 opravy 5171 opravy 5171 opravy 5171 opravy 5171 opravy 5171 opravy

a udržování a udržování a udržování a udržování a udržování a udržování a udržování

2 55 15 5 15 3 20 20

32

odb./ ZU/ org.


Oprava nahrávací, ozvučovací a rozhlasové techniky, vnitřního evakuačního rozhlasu Výměna rozbočovače pro kamerový systém - IR, CZECH POINT Oprava vzduchotechniky MmM Oprava motoru u turniketové vstupu MmM Klub seniorů - běžná údržba

paragraf

účelový znak

Odbor

položka


OVS

0803

OVS

0803

OVS OVS OVS

0803 0803 1133

OVS

1233 Klub národnostních menšin - běžná údržba


5

OVS OVS

1333 Nízkoprahové zaříz. pro děti a mládež -běžná údržba 1533 Oprava služebních vozidel Výměna koberce do TIC - z důvodu přestavby, vč. 1833 vyrovnání podlahy Oprava na zařízení pro biometerické prvky (nad rámec 2833 smlouvy - OSČ)

6171 5171 opravy a udržování 6171 5171 opravy a udržování

30 150


25


20

OVS OVS


20


3

6171 5171 opravy a udržování 6171 5171 opravy a udržování 6171 5171 opravy a udržování

3 22 5

OVS OVS

0803 Cestovné zam. - tuzemsko

6171

OVS

0823 Zahraniční služební cesty

6171

OVS

1433 Účast na veletrzích OŠKaS, TIC

6171

OVS

2033 Jízdné MHD

6171

OVS

2033 Jízdné MHD - OSPOD ÚZ 13011

6171

OVS

2233 Cestovné - školení, vzdělávání (ubytování, stravování)

6171

OVS

2233

Cestovné - výdaje na veletrhy (stravné, kapesné, ubytování)

6171

OVS

2233 Cestovné - školení - OSPOD ÚZ 13011

6171

OVS OVS

Leasing - služební automobil - OSPOD 4.496,42,-/měs. 13011 0803 ÚZ 13011

6171

5173 cestovné (tuzem ské i zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5178 nájem né za nájem s právem koupě 5178 nájemné za nájem s právem koupě 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

OVS

1533 Poplatky za průjezd tunelem v cizině

6171

OVS

2833 Úhrady účastníkům správních řízení - svědečné

6171

OVS

0803 Nákup kolků

6171 5361 nákup kolků

OVS OVS

1533

Dálniční známky pro služební vozidla vč. krátkodobých dálničních známek do zahraničí

6171

OVS OVS

2833 Náhrady mezd znalcům, svědkům, tlumočníkům OSČ

6171

OVS

4833 Náhrady mezd znalcům, svědkům, tlumočníkům OŽÚ

6171

OVS

0803 Vyúčtování energií minulých let

6171

5362 platby daní a poplatků státním u rozpočtu 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5429 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5429 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5429 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání m inulých let

534 172 100 28 40 5 120 65 4 49 49 2 2 3 17 17 40 30 10 140

OŽPaMU

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

4 982

OŽPaMU

ZU - VÝDAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

4 982

OŽPaMU

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

3 966

OŽPaMU

0752 posudek o znečišťovaném ovzduší

3719

OŽPaMU

0752 aktualizace studie - Program odpadového hospodářství

3728

OŽPaMU

0752

OŽPaMU

0752 studie (zeleň)

zpracování Lesních hospodářských osnov (fin. prostředky budou poté získány z KÚ ÚK)

1031 3745

5166 konzultační, poradenské a právní služby 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5166 konzultační, poradenské a právní služby

1 100 170 10

33

odb./ ZU/ org.


OŽPaMU

projekt "Brána ekologie otevřena - ovzduší" - spol. s ECM VÚHU 0752 vzorky odběrů vody při haváriích

OŽPaMU

0752 provoz na VZS Matylda

OŽPaMU

0752

OŽPaMU

OŽPaMU

0752

likvidace nebezpečného odpadu (např. kyselina chlorovodíková) 0752 měření pachů ve městě

paragraf

účelový znak

Odbor

položka


Schválený rozpočet na rok 2016 40


15


150


10


10


1 900


10

OŽPaMU OŽPaMU OŽPaMU OŽPaMU OŽPaMU OŽPaMU

0752 veter. dohled v útulku v Rudolicích sml. 193/2/2002 instalace pachových ohradníků na pozemních komun. na 0752 území ORP Most 0752 očkování 0752 sběr psích exkrementů sml. 168/2/2014 0752 inventarizace dřevin - U Stadionu 0752 PD U Stadionu 0752 památné stromy (cedule, ošetření) 0752 deratizace (potkani a vosy)

OŽPaMU

0752 ekovýchova


50

OŽPaMU OŽPaMU

0752 ekolog. záležitosti "Zelený telefon" sml. 240/2002 0752 dozor nad revitalizací porostů na rekultivacích realizace naučné stezky na Vrchu Šibeník - (tabule, 0752 ornitologický průzkum) 0752 obnova poutače pro naučnou stezku na Resslu


100 25


100

OŽPaMU OŽPaMU

OŽPaMU OŽPaMU OŽPaMU

3741 3741 3741 3741 3745 3745



OBRANA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

OŽPaMU

1096 doplňování a obměna výstroje členů JSDH Most

OŽPaMU

1096 nádrž na vodu do požárního vozidla T -148

OŽPaMU

1096

30 800 260 130 25 20

10 1 016

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 nákup materiálu jinde 5512 nezařazený 5139 nákup materiálu jinde 5512 nezařazený

350


35

5512

25

OŽPaMU

náhradní díly na opravu požárních vozidel ( T815, Avia, Peugeot, T 148) materiál na opravu požární techniky (pily, čerpadla, 1096 elektrocentrála atd.) hasičské zbrojnice, doplnění výzbroje (např. požární armatury) materiál na údržbu požární zbrojnice (malířská barva, 1096 štětce apod.) 1096 vodné a stočné HZ Rudolice a SHČMS ul. Stavbařů

OŽPaMU

1096 teplo SHČMS ul. Stavbařů

5512 5152 teplo

35

OŽPaMU

1096 elektřina - HZ Rudolice, SHČMS ul. Stavbařů PHM - 4 požární vozidla, motorová pila, elektrocentrála, 1096 motorové stříkačky, plovoucí čerpadla internetové služby v HZ Rudolice (sml. 181/13/11), 1096 mobilní telefon


70


30

OŽPaMU OŽPaMU

OŽPaMU OŽPaMU

5512

30

5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5512 5151 studená voda

10

5512

5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5166 konzultační, poradenské a 5512 právní služby 5512

5

10

OŽPaMU

1096 znalecký posudek na T 815

OŽPaMU

1096 revize dýchacích a hasících přístrojů


12

OŽPaMU

1096 technické prohlídky požárních vozidel


10

OŽPaMU

1096 lékařské prohlídky členů JSDH


5

OŽPaMU

1096 revize elektrozařízení,tlakových zařízení,komínu,apod.


12

OŽPaMU

5512 5171 opravy a udržování 5139 nákup materiálu jinde 5212 nezařazený 5212 5151 studená voda

30

OŽPaMU

1096 servisní opravy požárních vozidel (stáří 30 let) nákup materiálu na údržbu - barvy, štětce, ředidla, 1196 baterie atd. 1196 vodné a stočné v úkrytech a skladech CO

OŽPaMU

1196 elektřina v úkrytech a skladech CO


5

OŽPaMU

1196 PHM - nákup mazadel a olejů úkryty CO

2

OŽPaMU

1196 rozesílání krizových sms zpráv

OŽPaMU

1196 nákup služeb - revize elektrozařízení v úkrytech CO spolufinancování provozních nákladů protipovodňového 1196 varovného systému města 1196 oprava a údržba úkrytů a skladů CO ve vlastn.města finanční prostředky potřebné k zajištění přípravy na 1196 krizové situace ve městě

5212 5156 pohonné hmoty a maziva 5162 služby telekomunikací a 5212 radiokomunikací 5212 5169 nákup ostatních služeb

OŽPaMU

OŽPaMU OŽPaMU OŽPaMU celkem

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM BEZ FRB A SF

5212 5169 nákup ostatních služeb 5212 5171 opravy a udržování 5212 5901 nespecifikované rezervy

6

1 1

72 5 150 5 100

911 747

34

odb./ ZU/ org.


paragraf

účelový znak

Odbor

položka


OF

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

501

OF

ZU - NEINVESTIČNÍ PŮJČKY A OSTATNÍ VÝDAJE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

501

OF OF

0000 ostatní výdaje - poplatky z účtu


0000 neinvestiční půjčky obyvatelstvu

5660 neinvestiční půjčené prostředky 3612 obyvatelstvu

OKPaT

SOCIÁLNÍ FOND

OKPaT

ZU - VÝDAJE SOCIÁLNÍHO FONDU

4 829


6171

OKPaT


6171

OKPaT

2344 Příspěvek dárcům krve a plazmy

6171

OKPaT

2344 Příspěvek dárcům krve a plazmy

6171

OKPaT

2444 Penzijní připojištění

6409

OKPaT

2544 Příspěvek na úpravu zevnějšku

6409

OKPaT

2644 Ošatné

6409

OKPaT

2844 Soc.fond stravenky

6171

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM VČ. FRB A SF

500

4 829

OKPaT

celkem

1

5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5660 neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 5194 věcné dary 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

20 40 20 120 1 460 200 1 900 1 069

917 077

35

TABULKY KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU NA ROK 2016 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

účelový číslo znak org.

Název odboru, závazného ukazatele, organizace

položka

Odbor

paragraf

v tis. Kč Schválený rozpočet na rok 2016

OIaKH

ODBOR INVESTIC A KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

69 780

OIaKH

ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU INVESTIC A KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

69 780

OIaKH

STAVEBNÍ INVESTICE VČ. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

OIaKH

3362 Úprava schodiště u Prioru, Most

53 594 2219 6121

871

2219 6121

800

OIaKH

Rekonstrukce chodníkové plochy a řešení bezbariérového přístupu v ul. K. 6982 Marxe v Mostě 1392 Veřejné osvětlení F.Čelakovského a V. Řezáče

3631 6121

30

OIaKH

6602 Přechod pro chodce v ulici Pražská

2212 6121

1 108

OIaKH

6792 Dopravní řešení a odkanalizování lokality Na Ovčíně

2212 6121

200

OIaKH

2219 6121

2 925

3113 6121

880

3113 6121

100

4357 6121

150

OIaKH

6932 Rekonstrukce zastávkové plochy autobusů v ul. Topolová před SPŠ v Mostě Rekonstrukce budovy ZŠ ul. Rozmarýnová (14. ZŠ) v Mostě - snížení 7612 energetické náročnosti - přecházející akce z r. 2014 (MB) 1952 Oplocení u hlavního vchodu 8. ZŠ MSSS - Snížení energ. náročnosti, vč. MaR ÚT a TUV - SDP 15 + DS ul. Fr. 3152 Malíka 3162 MSSS - Rekonstrukce výtahu - DpS 30 ul. Barvířská

4357 6121

1 500

OIaKH OIaKH OIaKH OIaKH OIaKH

5052 4072 4472 4662 5132

6171 6171 6171 5311 3639

6121 6121 6121 6121 6121

300 200 1 000 150 6 000

OIaKH

5642 Pokračování komunikace a IS k ploše J a L v SPZ Joseph

3639 6121

19 000

OIaKH

3342 Rekonstrukce azylového domu pro muže a výstavbu noclehárny

4379 6121

200

OIaKH

5311 6121

300

3311 6121

250

OIaKH

4682 Buňka pro kynology Městské policie Městské divadlo hlavní budova - Rekonstrukce soc. zařízení pro diváky 2852 bezbariérový vstup na WC 6462 Rozcvičovna na zimním stadionu v Mostě

3412 6121

1 000

OIaKH

6152 Aquadrom Most - 2016 rekonstrukce podlah bazénové haly

3429 6121

5 000

OIaKH

0052 Rezerva na PD

6171 6121

1 000

3725 6121

5 500

OIaKH

OIaKH OIaKH OIaKH

OIaKH

OIaKH

MmM ul. Radniční 1 - Rekonstrukce interiéru zasedací síně MmM PD Klimatizace budovy MmM Středisko volného času - sportovní sál Zateplení budovy Městské policie Dobudování inženýrských sítí k ploše M v SPZ Joseph

00999 1062 Vybudování kontejnerů na separovaný odpad

OIaKH

3282 Pořízení reklamního poutače na 1. náměstí

6171 6129

100

OIaKH

7002 Most před nemocnicí v ul. J.E.Purkyně v Mostě

2212 6121

2 000

OIaKH

5692 Parkovací pruh pro kamiony v PZ Joseph

2219 6121

35

OIaKH

3022 Rekultivace Střimice

3743 6121

823

OIaKH

4942 Vybudování přechodu pro chodce na silnici I/27 v Mostě, Čepirozích

2219 6121

2 002

OIaKH

6502 Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě

2219 6121

55

OIaKH

5132 PZ Joseph - prodloužení inženýrských sítí

3633 6121

115

OIaKH

STROJNÍ INVESTICE

OIaKH

1322 MSSS - Zvedák pro imobilní uživatele

4357 6122

100

OIaKH

1322 MSSS - Konvektomat

4357 6122

200

OIaKH

1322 MSSS - Průmyslový válcový žehlič

4357 6122

280

OIaKH

6042 Městské divadlo - Rekonstrukce RaM vzduchotechniky

3311 6122

1 200

OIaKH

6082 Městské divadlo - Rekonstrukce stmívačů - II. etapa

3311 6122

343

OIaKH

3412 6122

120

6171 6122

75

OIaKH OIaKH

6122 Fotbalové hřiště Čepirohy - 2 vrty - studny MmM - Přístroj OfficeMate 2d (zařízení pro přípravu anonymizovaných 1332 výplatních pásek) 1302 Mateřská škola ul. Lidická - Konvektomat 1332 Nákup zvukové aparatury pro ozvučení kostela (svatební obřady)

3111 6122 6171 6122

150 120

OIaKH

1332 Pořízení vyvolávacího systému pro agendy OSČ

6171 6122

85

OIaKH

1332 MmM - EZS

6171 6122

55

OIaKH

1332 MmM - Kamera s ovládacím pultem

6171 6122

45

OIaKH

1332 MmM - Elektronická úřední deska 2 ks jednostranné

6171 6122

758

OIaKH

1332 MmM - Klimatizace technické místnosti (zálohy pro MmM)

6171 6122

200

OIaKH

1332 MmM - UPS - ON LINE

6171 6122

800

OIaKH

5 374

36

Název odboru, závazného ukazatele, organizace

položka

účelový číslo znak org.

paragraf

Odbor

OIaKH

1332 MmM - Platební automat

OIaKH

OSTATNÍ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

OIaKH

4782 1x služební vozidlo pro MP

5311 6123

600

OIaKH

1242 MmM - Síťový přepínač Enterasys B5K125-48P2 (15x)

6171 6125

2 250

OIaKH

1242 MmM - Přepínač (2 ks) 10 Gb/s

6171 6125

500

OIaKH

1242 MmM - Pracovní stanice pro pracoviště GIS

6171 6125

OIaKH OIaKH OIaKH OIaKH

1242 1242 1242 4782

6171 6171 6171 6171

MmM - Diskové pole Synology se službou sdílení souborů (Cloud) MmM - Diskové pole iSCSI Velkoplošná obrazovka MmM - Nákup služebního vozidla

6171 6122

Schválený rozpočet na rok 2016 843 7 545

6125 6125 6125 6123

OIaKH

1332 Nákup rotační kartotéky pro dokumenty úseku evidence vozidel

OIaKH

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

OIaKH

1232 MmM - Modul Statistika - IS Spisová služba

6171 6111

150

OIaKH

1232 MmM - Napojení espis na CzechPOINT pro autorizovanou konverzi

6171 6111

252

OIaKH

1232 MmM - Modul REX - napojení na základní registry - IS spisová služba

6171 6111

65

OIaKH

1232 MmM - Nástroj pro aktivní ochranu datové sítě - UTM & Next-Gen Firew all

6171 6111

600

OIaKH

5032 MmM - Geoportál - integrace agendových systémů

6171 6111

300

OIaKH

1232 MmM - Microsoft SQL 2014 Ent. Server, CORE licence (2x)

6171 6111

1 400

OIaKH

1232 Portál občana WEB aplikace

6171 6111

500

ORaD

ODBOR ROZVOJE A DOTACÍ

5 627

ORaD

ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU ROZVOJE A DOTACÍ

5 627

OIaKH

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

ORaD

0562 Uzemní plán

3636 6119

665

ORaD

7702 Studie odboru SČ - Zpracování GENERELU dopravy na území města Mostu

2219 6119

2 000

ORaD

9072 Studie rozvoje města 3636 6119 Studie odboru SČ - "Studie dopravního řešení „Přechodů pro chodce v ulici 5062 2219 6119 Zdeňka Štěpánka na křižovatce s ulicí 1. Máje“ Studie odboru SČ - "Studie dopravního řešení „Křižovatky Lipová – Topolová – 5152 2219 6119 Zdeňka Štěpánka“

700

ORaD ORaD

6171 6129

95 100 1 500 800 1 000 700 3 267

3 495

30 100

ORaD

STAVEBNÍ INVESTICE VČ. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ORaD

6572 Obnovení silnice III/2563 Most - Mariánské Radčice

2212 6121

2 132 1 600

ORaD

9702 15 EKOMILIARD - rezerva

3639 6121

332

ORaD

5162 Posílení vodovodního řadu do SPZ Joseph

2310 6121

200

OF

ODBOR FINANČNÍ

28 357

OF

ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU FINANČNÍHO

28 357

OF

3760 Rezerva na dotační tituly ze strukturálních fondů a ze státního rozpočtu

6409 6901

28 357

OMM

ODBOR MĚSTSKÉHO MAJETKU

9 135

OMM

ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU MĚSTSKÉHO MAJETKU

9 135

OMM

Výkup nemovitostí: akce přecházející z roku 2015: 40 tis. Kč -reko podchodu ul. Pražská, 300 tis. 0462 Kč-výkup pozemků kolem UNO od SPÚ, 1 200 tis. Kč-majetkoprávní 3639 6130 vypořádání pozemků na sítě na rekreační ploše Matylda, 1 000 tis. Kč rezerva na výkupy 0462 Výkup pozemků pod komunikacemi 3639 6130

OMM

0462 Výkup pozemků a dešťové kanalizace Benedikt - východ od spol. Herkul a.s.

3639 6130

2 000

OMM

3639 6130

77

3639 6130

18

OMM

0462 Výkup pozemků pro stavbu (Přechod pro chodce ul. Pražská) od spol. ŘSD Výkup pozemků pro akci (IPRM DEMOS - pěší propojení sídliště Chanov) od 0462 spol. ČD a.s. 7097 Výkup stánku v ul. Čsl. Mládeže - Matějíčná

3639 6121

100

OMM

7097 Nemovitosti Euromit s.r.o. okrsek 2B - 1. část

3639 6121

2 400

MmM

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

OMM

OMM

2 540

2 000

112 899

37

Grafy k rozpočtu na rok 2016 Rozpočet na rok 2016 - příjmy

Rozpočet na rok 2016 - výdaje

(997 504 tis. Kč)

(1 029 976 tis. Kč)

Přijaté transfery; 60 194; 6%

Ka pi tálové

příjmy; 73 517; 7%

Ka pi tálové

výdaje; 112 899; 11%

Nedaňové příjmy; 57 983; 6%

Běžné výdaje; 917 077; 89%

Daňové příjmy; 805 810; 81%

Rozpočet na rok 2016 - běžné výdaje (917 077 tis. Kč)

Odbor vni třní správy; 19 490; 2,13%

Odbor ži votního pros tředí a mi mořádných událostí; 4 982; 0,54%

Odbor š kolství, kultury a s portu; 106 726; 11,64%

Fond rozvoje bydlení; 501; 0,05% Soci ální fond; 4 829; 0,53% Měs ts ká policie; 62 819; 6,85%

Odbor fi nanční; 86 382; 9,42% Odbor s ociálních věcí; 48 735; 5,31%

Odbor s právních či nností; 110 024; 12,00% Odbor i nvestic a komunálního hos podářství; 241 935; 26,38%

Odbor rozvoje a dota cí; 9 135; 1,00%

Odbor městského ma jetku; 48 768; 5,32% Odbor ka nceláře pri má tora a ta jemníka; 161 240; 17,58%

Odbor i nformačního s ys tému; 11 511; 1,26%

38

Rozpočet na rok 2016 - kapitálové výdaje (112 899 tis. Kč)

OIaKH - dlouhodobý nehmotný majetek MmM (SW, licence); 3 267; 2,89%

Odbor městského majetku; 9 135; 8,08%

Odbor rozvoje a dotací; 5 627; 4,98%

OF - rezerva na dotační tituly; 28 357; 25,07%

OIaKH - ostatní hmotné investice MmM, MP (IT, auta, obrazovka, kartotéka); 7 545; 6,67%

OIaKH - ostatní; 2 163; 1,91%

OIaKH - komunikace; 10 026; 8,86%

OIaKH - Vybudování kontejnerů na separovaný odpad; 5 500; 4,86%

OIaKH - školy; 1 130; 1,00%

OIaKH - Městské divadlo, Aquadrom, Zimní stadion; 7 993; 7,07% OIaKH - průmyslové zóny; 25 115; 22,21%

OIaKH - MmM, MP; 4 611; 4,08%

OIaKH - MSSS, azylový dům; 2 430; 2,15%

39

Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2016

Recommend Documents