Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2015

Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2015

Č.ř.

Příjmy

Návrh rozpočtu na rok 2015

Výdaje

v tis. Kč


1 2 3 4

Běžný rozpočet Daňové příjmy Nedaňové příjmy Neinvestiční přijaté dotace

796 650 54 613 53 441

Běžné výdaje

879 096

5

Příjm y na běžné výdaje celkem

904 704

Běžné výdaje celkem

879 096

6

Výsledek běžného rozpočtu

7 8

Kapitálový rozpočet

25 608

9

OIaKH ORaD

94 812 6 866

OF

20 000

10 Kapitálové příjmy 11 Investiční přijaté dotace

45 290 0

OMM Ostatní odbory

12 Příjm y na kapitálové výdaje celkem

45 290

Kapitálové výdaje

13 Výsledek kapitálového rozpočtu

-81 096

14 Výsledek rozpočtu celkem

-55 488

15 Půjčené prostředky 16 Přijaté úvěry 17 Zapojení prostředků minulých let 18

3 814 894 126 386

0 0 101 769

Splátka půjčky Splátky úvěrů

1 051 763

0 46 281 1 051 763

19 Rozpočet FRB-M 20 Přijaté splátky půjček a sankční platby 21 Úroky

273 63

Poskytnuté neinv.půjčky a ost.výdaje Poskytnuté inv.půjčky

505 0

22 Příjm y FRB-M celkem

336

Výdaje FRB-M celkem

505

23 Výsledek FRB-M

-169

24 Zapojení prostředků FRB-M

169

25

505

505

26 Rozpočet sociálního fondu 27 Příjmy SF celkem 28 Výsledek SF

15

Výdaje SF celkem

4 753

-4 738

29 Zapojení prostředků SF a FRaR

4 738

30

4 753

4 753

31 Rozpočet celkem 32 Třída 1 - daňové příjmy

796 650

33 Třída 2 - nedaňové příjmy

54 964

34 Třída 3 - kapitálové příjmy

45 290

35 Třída 4 - dotace 36 Celkem příjm y

53 441 950 345

37 Výsledek rozpočtu vč. FRB-M a SF

-60 395

38 Krytí z půjčky od MB a.s. 39 Splátky půjčky 40 Přijaté úvěry 41 Splátky úvěrů 42 Zapojení / tvorba prostředků FRB-M 43 Zapojení / tvorba prostředků SF 44 Zapojení prostředků min. let do SF 45 Zapojení prostředků minulých let

Třída 5 - běžné výdaje Třída 6 - kapitálové výdaje Celkem výdaje

884 354 126 386 1 010 740

13 884 0 0 -46 281 169 448 4 290

(předpoklad - bude upřesněno po uzavření roku 2014)

87 885

1

SOUHRNNÉ TABULKY PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2015 v tis. Kč

MmM

DAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 1

796 650

MmM

111x - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

175 000

Název organizace/ obsah/ komentář

položka

Třída/ ZU/ číslo org.

paragraf

MmM, odbor


OF

0001 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků

1111

148 000

OF

0001 daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti

1112

10 000

OF

0001 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

1113

17 000

MmM OF MmM OF MmM OF MmM

1121 - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB, VYJMA OBCÍ 0001 daň z příjmů právnických osob

OF MmM OF MmM OF MmM OF MmM OF OF

1121

1122 - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA OBCE 7160 daň z příjmů právnických osob za obce

0001 daň z přidané hodnoty

1211

1340

1341 - ZU - POPLATEK ZE PSŮ 0760 poplatek ze psů

100 100

2 300

10 000 1343

1345 - ZU - POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY 0760 poplatek z ubytovací kapacity

960

2 300 1341

1343 - ZU - POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 0760 poplatek za užívání veřejného prostranství

320 000

960 1334

1340 - ZU - POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování kom.odpadů

20 000

320 000

133x - ZU - POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

0760

145 000

20 000 1122

1211 - ZU - DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

OŽPaMU 0752 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu MmM

145 000

10 000

300 1345

135x - ZU - ODVOD Z VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ A ODVOD Z LOTERIÍ A PODOBNÝCH HER

300

37 500

0760 odvod z loterií a podobných her kromě z VHP

1351

2 500

0760 odvod z VHP

1355

35 000

MmM

135x - ZU - OSTATNÍ ODVODY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB

OSČ

1505 Oddělení registrací, dopravy a komunikací - autoškola

MmM

1361 - ZU - SPRÁVNÍ POPLATKY

OSÚ

0710 stavební úřad

1361

1 200

OŽÚ

0720 živnostenský úřad

1361

700

1361

150

OŽPaMU 0752 životní prostředí OF

430 1353

430

13 060

0760 OF - správní poplatky

1361

10

OSČ

1405 oddělení matriky a dokladů - OP, CD

1361

2 000

OSČ

1505 oddělení matriky a dokladů - řidičské průkazy

1361

350

OSČ

1605 oddělení registrací, dopravy a komunikací - komunikace

1361

150

OSČ

1705 oddělení registrací, dopravy a komunikací - vozidla

1361

7 000

1361

1 500

OVS-OSČ

MmM OF

2833

OVS - Odbor správních činností (matrika-oddací,rodný,úmrtní list, právní způsobilost, vidimace, legalizace, výpis z rejstříku trestů, změna trvalého pobytu, změna jména, svatby)

1511 - ZU - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 0001 daň z nemovitých věcí

72 000 1511

72 000

2

MmM

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 2

MmM

211x - ZU - PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI

MP


0756 Městská policie

EKO-KOM, a.s. - separovaný odpad; ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL s.r.o. - za odběry OŽPaMU 0752 elektrozařízení z domácností OVS 0803 Hospodářská správa

položka


paragraf

MmM, odbor


54 613 8 050 2219 2111

3 300

3726 2111

3 500

6171 2111

100

3654 Turistické informační centrum - prodej zboží

2143 2112

50

OMM

6997 Věcná břemena / služebnosti

3639 2119

1 100

MmM

213x - ZU - PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU MĚSTA

20 548

OMM

xxx7 OMM - nebytové prostory, byty, zahrady, stánky aj.

19 516

OMM

6997 Pozemky

3639 2131

4 300

OMM

4167 Objekt hradu Hněvín čp.585,577

3322 2132

164

OMM

1055 Centr.správa byt.fondu

3612 2132

28

OMM

2267 Sídliště Most 14 - Rudolice Chanov

3612 2132

8 000

OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235 pavilony/ byt Lohse

3612 2132

20

OMM

6007 Byt Konrád

3612 2132

26

OMM

9697 UNO, sídliště Most 14 - Rudolice

3612 2132

400

OMM

0097 Průmyslová zóna "JOSEPH"

3613 2132

2 715

OMM

1697 Objekt ul. Růžová, pavilon E

3613 2132

1

OMM

1767 Objekt bývalé 9.ZŠ Pionýrů/VŠFS

3613 2132

782

OMM

1997 Objekt Malíka čp. 973

3613 2132

62

OMM

2597 Technické služby Most

3613 2132

3

OMM

2667 OMM - podchod střelnice Rudolick

3613 2132

11

OMM

4697 Budova MěU Most

3613 2132

9

OMM

4797 Pronájem stánky MHD

3613 2132

163

OMM

5297 Správa vybraných objektů

3613 2132

1 689

OMM

5497 VS Astra

3613 2132

69

OMM

5767 objekt Rybalka čp. 1020

3613 2132

96

OMM

6797 Objekt bývalé 13.ZŠ E.Basse/nájemci

3613 2132

415

OMM

8197 Zimní stáje Hipodrom Most

3613 2132

122

OMM

8697 Stánky tř. Budovatelů

3613 2132

140

OMM

9497 Městské divadlo v Mostě

3613 2132

136

OMM

8597 Pronájem reklamích ploch

3639 2132

125

OMM

8597 Pronájem stánků

3639 2133

40

OVS

0803 Hospodářská správa - pronájem zasedacích místností

6171 2132

60


5311 2133

95

OIaKH

1666 Správa pohřebišť

3632 2139

800

OIaKH

1966 Benedikt - správa rekreačního objektu

3639 2139

72

OIaKH

2066 Matylda - správa rekreačního objektu

3639 2139

MmM

214x - ZU - VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU (úroky,podíly na zisku a divident, kursové rozdíly)

OŠKaS

MP

OF MmM MP

0001 OF - příjmy z úroků

6310 2141

221x - ZU - PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY

5

1 500 1 500

7 350


5311 2212

4 100

OSČ

0875 Pokuty dopravní OSČ

2299 2212

3 000

OSČ

0875 Pokuty dopravní OSČ - správní delikty

2299 2212

150

OSČ

0885 Oddělení matriky a dokladů - pokuty OP a CD

6171 2212

100

MmM

232x - ZU - OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

MmM

2324 - PŘIJATÉ NEKAPITÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY

OMM

7097 OMM

3639 2324

3 000

OSČ

2205 Příměstská doprava - příspěvek dle smlouvy s KÚÚK

2221 2324

3 043

OSV

5658 OSV - sociální pohřby

3632 2324

600

13 065 6 643

3

MmM

2329 - OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY JINDE NEZAŘAZENÉ

MP



položka


paragraf

MmM, odbor

Návrh rozpočtu na rok 2015 6 422

5311 2329

825

OMM

xxx7 OMM - objekty

OMM


3639 2329

340

OMM


3639 2329

168

OMM


3639 2329

270

OMM

2297 Objekt Štúra čp.2504

3639 2329

523

OMM

2467 parkoviště Okružní

3639 2329

18

OMM

2667 OMM - podchod střelnice Rudolická

3639 2329

2

OMM


3639 2329

49

OMM


3639 2329

32

OMM

5597 Objekt M.Alše čp. 3274

3639 2329

386

OMM

5767 Objekt Rybalka čp. 1020

3639 2329

124

OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235/38 - byt Lohse, 96 - 18. ZŠ

3639 2329

134

OMM

5967 OMM - stravovací pavilon býv.16 ZŠ

3639 2329

17

OMM

6007 Byt Konrád

3639 2329

27

OMM

6797 Objekt bývalé 13.ZŠ E.Basse/nájemci

3639 2329

466

OMM

6997 Softbal, nohejbal

3639 2329

7

OMM

7697 Objekt Svážná čp.1528

3639 2329

463

OMM


3639 2329

552

OMM


3639 2329

14

OSV

2058 zdravotnictví/nákup receptů

3599 2329

5

OVS

Hospodářská správa -stravenky, telefony (podíl zaměstn.MmM v průměru 2.049 tis. Kč, 314 0803 6171 2329 zam.x 261 prac. dní x 25,- Kč)

2 000

MmM

2343 - ZU - PŘÍJMY Z ÚHRAD DOBÝVACÍHO PROSTORU A Z VYDOBYTÝCH NEROSTŮ

OF MmM OF

0001 Příjmy - Odbor finanční

3 592

3 500 2119 2343

24xx - ZU - PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ

3 500

600

2260 Hospic v Mostě

2420

600

MmM

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 3

45 290

MmM

3111 - ZU - PŘÍJMY Z PRODEJE POZEMKŮ

11 774

OMM

6997 Pozemky

MmM

311x - ZU - PŘÍJMY Z PRODEJE NEMOVITOSTÍ A OSTATNÍHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU

OMM

1167 KD REPRE VMS 4

3319 3112

18 045

OMM


3613 3112

2 232

OMM

5297 Objekt U Stadionu čp. 714

3613 3112

3 413

OMM


3613 3112

6 314

OMM

5667 Objekt Zahradní čp. 1741

3613 3112

3 512

MmM

PŘIJATÉ TRANSFERY - TŘÍDA 4

MmM

4112 - ZU - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

MmM

0001 příspěvek na výkon státní správy

MmM

4116 - ZU - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

MmM

0001 sociálně-právní ochrana dětí

MmM

41xx - ZU - OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

MmM

412x - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY OD VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

MP

3639 3111

11 774

33 516

53 441 43 708 4112

43 708

8 350 4116

8 350

1 383 1 383

0756 Městská policie - veřejnoprávní smlouvy s obcemi

4121

1 363

OSČ

1085 Úhrady od obcí za výkony přenesené působnosti - odd. správní, přestupky

4121

20

MmM

PŘÍJMY CELKEM BEZ FRB A SF

949 994

4

MmM

FOND ROZVOJE BYDLENÍ


položka


paragraf

MmM, odbor


336

OF

2141 - ZU - PŘÍJMY Z ÚROKŮ - FRB

OF

0000 Příjmy z úroků FRB

3612 2141

33

OF

0000 Příjmy z úroků FRB

6310 2141

30

OF

24xx - ZU - SPLÁTKY PŮJČEK - FRB

OF

0000 Splátky půjček FRB od právnických osob

2412

133

OF

0000 Splátky půjček FRB od obyvatelstva

2460

140

MmM

63

273

SOCIÁLNÍ FOND

15

OKPaT 2141 - ZU - PŘÍJMY Z ÚROKŮ - SF OKPaT

0000 Příjmy z úroků SF

9 6310 2141

OKPaT 2460 - ZU - SPLÁTKY PŮJČEK - SF OKPaT

2244 Půjčka ze sociálního fondu

celkem PŘÍJMY CELKEM VČ. FRB A SF

9

6 2460

6

950 345

5

TABULKY K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Odbor

číslo org./ ZU/ odb.

Název odboru, závazného ukazatele, organizace/ obsah/ komentář

paragraf

v tis. Kč

položka


MP

MĚSTSKÁ POLICIE

59 587

MP

ZU - OSTATNÍ VÝDAJE MĚSTSKÉ POLICIE

12 985

MP

OSTATNÍ VÝDAJE

12 585 5041 odm ěny za užití duševního vlastnictví

8

5311 5041 odměny za užití duševního vlastnictví

8

MP MP

0756

poplatky za hudební produkci na akcích MP (OSA, Intergram)

MP MP

5131 potraviny 0756 ochranné nápoje (minerální vody, čaje)

5311 5131 potraviny

MP

5132 ochranné pom ůcky ochranné pracovní rukavice - řidiči sl. vozů, uklízečky, psovodi ochranný plášť,obuv - uklízečka ochranné roušky, pogumované a latexové rukavice sběr uhynulých zvířat pláštěnky pro řidiče sl. vozů, psovody

MP

0756

MP

0756

MP

0756

MP

0756

MP

ochranné pracovní pomůcky pro 4 zaměstnance odtahové služby a bezpečnostní pracovníky (plášť 0756 nepromokavý, prac. obuv, oděv, bunda zimní, pokrývka hlavy, rukavice) vybavení lékarniček (8 služebních vozů, 2 motocykly, služebny, budova MP)

5311 5132 ochranné pomůcky

2


4


10


20

MP MP

10

5134 prádlo, oděv a obuv

657

MP MP MP

pořízení výstrojních součástí dle výstrojního řádu: (10 0756 5311 5134 prádlo, oděv a obuv strážníků nový nástup 2015 (25.000,- Kč/osoba) pravidelný výdej součástí po 3 měsících (ponožky, 0756 5311 5134 prádlo, oděv a obuv košile, trička černá MP) 0756 řádný výdej po 3 letech 5311 5134 prádlo, oděv a obuv mimořádný výdej - náhrada opotřebov.výstroje 0756 (kombinéza, rukavice, boty, bundy, čepice) polokošile modrá se znakem a služebním číslem - 170 0756 ks (348,- Kč/ks) 0756 trička, kalhoty, bundy pro ŠDS (10 osob)

100 245 100

5311 5134 prádlo, oděv a obuv

72


15

5136 knihy, učební pom ůcky a tisk 0756 odborná literatura, učebnice

125


MP MP

10

5311 5133 léky a zdravotnický materiál

MP MP

44 8

5133 léky a zdravotnický m ateriál 0756

15


MP MP

15

5311 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 5137 drobný hm otný dlouhodobý m ajetek

MP

10 10 483

MP

box na nářadí,tiskárna, kopírka, skříň celokovová, vybavení služeben parkovišť zahradní a zámečnické nářadí na parkoviště Halase, 0756 Pionýrů,1. máje, Ševčíka, Okružní 0756 akumulátorové svítilny

MP

0756 VRZ na sl. vůz, ovládání na motocykl

5311 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek

65

MP

0756 potřeby do sl. vozidel


3

MP

0756 nářadí pro OPP, APK


5

MP

0756 fotoaparáty, videokamery do sl. vozů


35

MP


10

5311

90

MP

0756 příslušenství k výpočetní technice nábytek, vybavení kanceláří, skříně do šaten, 0756 vybavení do infocentra 0756 hasící přístroje


5

MP

0756 výzbroj strážníků - 10 nových strážníků


20

MP

0756 výzbroj strážníků - výdej po 3 letech


20

MP

0756 výzbroj strážníků - mimořádný výdej - opotřebení


30

MP

0756 potřeby pro výcvik sl. psů


30

MP MP

MP

0756


80


10


20

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek

6

MP


0756 drobný nákup - kancel.pomůcky, úklid. potřeby

paragraf

Odbor


položka


Návrh rozpočtu na rok 2015 20

MP

výzbroj pro lezeckou činnost (smyce ocelové, smyce 0756 hadrové, karabiny, jimary, chrániče ostrých hran, 5311 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek lana) 5139 nákup m ateriálu jinde nezařazený 0756 kartičky, visačky, pokladní doklady 2219 5139 nákup materiálu jinde nezařazený

MP

0756 zdroje do VRS

5311 5139 nákup materiálu jinde nezařazený

40

MP

0756 náústky k detektoru alkoholu


3

MP

0756 zdroje do svítilen, fotoaparátů


4

MP

0756 materiál do sl. vozů, dezinfekce


15

MP

0756 pneu na 10 sl. vozů a 2 motocykly


120

MP

0756 střelivo


50

MP

0756 terče, výbušky, granáty


5

MP

0756 elektrody do defibrilátorů (pár 1600,- Kč)


10

MP

0756 náhradní žárovky, zářivky, pojistky, elektromateriál


10


95

MP MP

40 668 16

MP

pokutové bloky, bloky na místě nezaplacené, 0756 stvrzenky, parkovačenky 0756 samolepy, výstražné cedule, protokoly o odtahu


20

MP

0756 kancelářské potřeby


50

MP

0756 úklidové prostředky


30


5


30


10

MP

MP

zlepšení pracovního prostředí (květiny, klipy, 0756 osvětlení) textilní znaky - domovenky MP, funkční označení 0756 strážníků, přířezy malé, velké 0756 materiál na dezinfekci a údržbu kotců

MP

0756 sáčky na psí exkrementy pro psovody a občany


10

MP

0756 náplně a tonery do tiskáren


130

MP

0756 papírové ručníky na WC


15

0756 spotřeba vody - parkoviště MP spotřeba vody v budově MP a Autocentru, služebny 0756 MP 0756 spotřeba vody pro sl. psy - kotce Rudolice

2219 5151 studená voda

160


78

MP MP

MP MP MP MP

5151 studená voda


MP

5152 teplo

MP

0756 spotřeba tepla v budově MP, infocentrum

5311 5152 teplo

MP

0756 teplo služebna Fr. Malíka MSSS

5311 5152 teplo

MP MP MP MP

5154 elektrická energie

500 75 640

2219 5154 elektrická energie

110


521


9

0756 pohonné hmoty do služebních vozidel a 2 motocyklů

5311 5156 pohonné hmoty a maziva

5156 pohonné hm oty a m aziva

MP MP

2 575

0756 spotřeba el. energie - parkoviště MP spotřeba el. energie v budově MP a MKDS, služebny 0756 MP 0756 el. energie - kotce pro psy Rudolice

MP MP

240

5157 teplá voda 0756 zálohy teplé vody v budově MP

5311 5157 teplá voda

MP

5161 poštovní služby

1 600 1 600 109 109 10

MP

0756 poštovné

5311 5161 poštovní služby

7

MP

0756 přeprava zásilek PPL

5311 5161 poštovní služby 5162 služby telekom unikací a radiokom unikací 5162 služby telekomunikací a 5311 radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a 5311 radiokomunikací

3

MP poplatky za provoz pevných telefonních linek O2, GTS hovorné

MP

0756

MP

0756 poplatky za zřízení a vedení linky 156

MP

poplatky za mobilní telefony - ředitel MP, ZŘ, 0756 ekonomka, ved. Autocentra, tisk. mluvčí, 4x vedoucí směny, preventistka, technik

5311

5162 služby telekomunikací a radiokomunikací

170 100 5 34

7


MP

0756 alužba "autanaw ebu" 1166,-Kč/měs.

MP

0756

poplatek za užívání radiosítě pro VRS a PCO dle oprávnění 191088/TI a 181286/TI

MP

paragraf

Odbor


položka

5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a 5311 radiokomunikací 5311

5163 služby peněžních ústavů

Návrh rozpočtu na rok 2015 14 17 1 135

MP

0756 životní pojištění strážníků + 12 s nástupem 2011-2012 5311 5163 služby peněžních ústavů

733

MP

0756 úrazové pojištění strážníků 5311 5163 služby peněžních ústavů pojištění budovy, aut, elektroniky - kam. systém, oper. 0756 5311 5163 služby peněžních ústavů středisko ...

102

MP MP

5164 nájem né

300 43

MP

0756 (pronájem střelnice krytá), otevřen, sportoviště

5311 5164 nájemné

20

MP

0756 pronájem dýchacích přístrojů

5311 5164 nájemné

5

MP

0756 nájem kamerových bodů SD Komes, nák. stř. Hněvín

5311 5164 nájemné

8

MP

0756 nájemné služeben, kafilerního boxu

5311 5164 nájemné 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5166 konzultační, poradenské a právní 5311 služby

10

5167 služby školení a vzdělávání

395

MP MP

0756 odborné posudky k likvidaci vozidel

MP

15 15

MP

40 strážníků prolongační a rekvalifikační kurz (3.990,0756 5311 5167 služby školení a vzdělávání Kč/osoba - RSVV Most)

MP

0756 5 strážníků rekvalif. kurz (12.400,-Kč/osoba - POLIS)

5311 5167 služby školení a vzdělávání

60

MP

0756 semináře, školení vedení MP,prof.příprava


52

MP

0756 školení BOZP


24

MP

0756 úhrada studia - zvýšení kvalifikace


20

MP

0756 školení řidičů MP (360,-Kč/osoba)


20

MP

0756 školení používání dýchacích přístrojů


15

MP

0756 školení psovodů 6 osob


15

MP

0756 školení první pomoci


10

MP

0756 školení odchytu zvěře


4

MP

0756 školení psychologie


10

MP

0756 lezecký kurz, práce ve výškách


5

MP

0756 ošetřování sl. psů

5311 5169 nákup ostatních služeb

MP

0756 desinfekce odchytu


3

MP

0756 odvoz odpadu


20

MP

0756

lék.prohlídky na zbrojní průkaz strážníků noční směna, 5311 5169 nákup ostatních služeb řidiči, ranní směna, ošetření donucov. prostředků

86

MP

0756

MP

5169 nákup ostatních služeb

160

3 300 15

MP

stravovací kupóny 126 zam. (114 zam. MP, 2 uklízečky, 10 ŠDS, tj. 126x252x70) 0756 tisková prezentace


20

MP

0756 rehabilitace OD


5

MP

0756 likvidace staré výstroje


5

MP

0756 zhotovení karet CCS


2

MP

0756 čištění kafilerního boxu


4

MP

0756 asanace živočišného odpadu


20

MP

0756 služby kotce Rudolice - odvoz odpadu


4

MP

0756 elektrorevize, periodická spotřebičů


10

MP

0756


2 311

MP

revize hydrant, hromosvodů, čištění kanalizac, revize 5311 5169 nákup ostatních služeb dýchacích přístrojů 0756 STK, emise sl. vozů 5311 5169 nákup ostatních služeb

MP

0756 věcné břemeno kotvící systém bl. 236A


2

MP

0756 polep služebních vozů


5

MP

0756 infocentrum služby


1

8 20

8

MP


0756 svázání kroniky přeprava účastníků v rámci preventivních akcí - jarní a letní prázdniny Den pro rodinu - ozvučení, aparatura, moderátor,podium, přeprava Bez bariér přeprava strážníků na zkoušky a sportovní akce v rámci reprezentace poplatek za televizní a rozhlasové služby

paragraf

Odbor


položka



5


14


68


50


5


14

MP

0756

MP

0756

MP

0756

MP

0756

MP

0756

MP

0756 zásahy v rámci hlídkové služby - otevření bytu


3

MP

0756 poplatky za odtahy vozidel


600

MP

5171 opravy a udržování

1 805

MP

drobné opravy v Autocentru, oprava přístřešku 0756 odtah. vozidla, přístřešek na moto 0756 oprava služebních vozů

MP

0756 opravy služebních zbraní

5311 5171 opravy a udržování

10

MP

0756 oprava a montáž VRS (vysílací radiová stanice


50

MP

0756 opravy a montáž VRZ (výstražné zařízení - sl. vozy)


20

MP

0756 oprava REDAT


5

MP

0756 opravy a revize MKDS, retransl. stanice


1 000

MP

0756 servisní a materiálová smlouva na servis kopírky


30

MP

0756 ověření radaru, kalibrace alkotestu


30

MP

opravy v budově MP (zasklívání,opravy zámků a 0756 pantů, opravy podlah,výměna koberců, WC, nátěry…atd.)


10

0756 technická údržba a podpora MP Manager

5311 5172 programové vybavení

MP

MP MP

MP

50


600

5172 program ové vybavení

MP MP


5173 cestovné (tuzem ské i zahraniční) ubytování, strava a cestovné stávajících zaměstnanců ubytování a strava - rekvalifikační kurz POLIS 5 0756 stážníků (11 tis. Kč/os) 0756

MP

72 72 85

5311 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)

30


55

5175 pohoštění

20

MP

0756 reprefond ředitele MP

5311 5175 pohoštění

5

MP

0756 občerstvení - letní prázdniny s MP


5

MP

0756 občerstvení - preventivní akce


5

MP

0756 pohoštění "Nejlepší strážník roku"


5

MP MP MP

5179 ostatní nákupy jinde nezařazené náklady na krmení 4 služebních psů (1.500,- Kč pro psovoda/měs.) 0756 soutěže služebních psů 0756

MP

upomínkové předměty,reflexní nášivky, ceny pro děti 5311 5194 věcné dary jarní, letní prázdniny

0756

MP

0756 prezentační předměty

MP

ceny pro účastníky preventivních akcí, Den pro celou 0756 rodinu, Bez bariér 0756 věcné dary pro "Nejlepšího strážníka roku"

MP

0756 stužky na pamětní odznaky MP

MP MP MP MP

5311 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 věcné dary

MP

MP

5311 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené

kolky na zbrojní průkaz nových strážníků 10x (700,Kč/osobu) kolky na obnovu zbrojních průkazů stávajících 0756 strážníků 20x (400,-Kč/osobu) kolky na osvědčení stávajících a nových strážníků 0756 40x (1800,- Kč/osobu)

72 5 60 15

5311 5194 věcné dary

20


10


10

5311 5194 věcné dary 5361 nákup kolků

0756

77

5 87

5311 5361 nákup kolků

7


8


72

9


paragraf

Odbor


položka


5362 platby daní a poplatků státním u rozpočtu 5362 platby daní a poplatků státnímu 0756 nákup silniční známky pro 1 sl. vozidlo MP á 1500,- Kč 5311 rozpočtu 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání m inulých let 5902 ostatní výdaje z finančního 0756 vyúčtování - voda, el. energie, teplo 2219 vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního 0756 vyúčtování - voda, el. energie, teplo 5311 vypořádání minulých let

250

MP

PREVENCE KRIMINALITY - KOMISE

400

MP

3756 Projekty prevence kriminality

MP

ZU - MZDOVÉ NÁKLADY MĚSTSKÉ POLICIE

46 602

MP

PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

34 283

MP

1756 Městská policie mzdy, pojištění zaměstnanců

MP


MP

POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM

MP MP MP MP MP


5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5311 5021 ostatní osobní výdaje 5311

2 2

90 160

400

34 095 188 12 319

5031 povinné pojistné na sociální 5311 zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní 5311 pojištění

MP


MP


MP


5311 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění

192

MP


5311 5424 náhrady mezd v době nemoci

130

OF

ODBOR FINANČNÍ

98 164

OF

ZU - VÝDAJE ODBORU FINANČNÍHO

61 764

OF

0860 kurzové rozdíly

6310 5142 kurzové rozdíly ve výdajích

150

OF

0860 služby bank - ostatní

6310 5163 služby peněžních ústavů

150

OF

0860 odvod ekologické daně

OF

0860 daňový poradce

OF

0960

OF

výdaje oddělení správy daní, poplatků a pohledávek soudní poplatky, náklady řízení výdaje oddělení správy daní, poplatků a pohledávek 0960 notář, exekutor, náklady za exekuce, právní služby

5902 ostatní výdaje z finančního 6402 vypořádání minulých let 5166 konzultační, poradenské a právní 6409 služby 5362 platby daní a poplatků státnímu 6399 rozpočtu 6409 5169 nákup ostatních služeb 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5213 neinvestiční transfery nefinančním 3412 podnikatelským subjektům - PO 5621 neinvestiční půjčené prostředky 3525 obecně prospěšným společnostem

3 086

200 100 200 1 490

OF

2060 odvod DPH - platba

OF

2160 SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.

OF

2260 Hospic v Mostě, o.p.s. - půjčka

OF

2660 úroky z úvěru

6310 5141 úroky vlastní

OF

2660 úvěr - služby bank


200

OF

3060 úroky z půjčky MB a.s.

6310 5141 úroky vlastní

582

OF

3160 daň z nemovitosti

OF

3360 správa aktiv - CONSEQ

6399

8 911

5362 platby daní a poplatků státnímu 6399 rozpočtu 6310 5142 kurzové rozdíly ve výdajích

OF

5260 právní a ekonomické analýzy

5166 konzultační, poradenské a právní 6409 služby

OF

5460 správa aktiv - ČS a.s.

6310 5149 ostatní úroky a ostatní finanční výdaje

OF

5460 správa aktiv - ČS a.s.


OF

6460 silniční daň, daň z obratu, srážková daň

OF

7060 správa aktiv - PIONNER Investments

5362 platby daní a poplatků státnímu 6399 rozpočtu 6310 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené

3 000 14 500 600 9 418

1 200 130 300 10 150 15 300

10


OF

7160 odvod daně z příjmů

OF

7360 vratky a platby z minulých let

OF

7460 finanční vypořádání se státním rozpočtem

OF

7760 Podkrušnohorské muzeum - dotace

OF

7760 Dámský házenkářský klub, o.s.

paragraf

Odbor


položka

5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde 6409 nezařazené 5364 vratky veřejným rozpočtům ústřední 6402 úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 5221 neinvestiční transfery obecně 3315 prospěšným společnostem 6399

3419 5222 neinvestiční transfery spolkům

Návrh rozpočtu na rok 2015 20 000 200 378 250 1 000

OF

5213 neinvestiční transfery nefinančním 7760 DHK Baník Most, s.r.o. 3419 podnikatelským subjektům - PO Mostecký fotbalový klub o.p.s. (Fotbalová škola Most, 5221 neinvestiční transfery obecně 7760 3419 o.p.s.) prospěšným společnostem 7760 Podpora mládežnického hokeje 3419 5901 nespecifikované rezervy

1 000

OF

7760 Fotbalová akademie Josefa Masopusta, o.s.


1 500

OF

7760 Tělovýchovná jednota Baník Souš, o.s.


OF

7960 rezerva na neočekávané výdaje

6409 5901 nespecifikované rezervy

2 140

OF

9860 služby bank - ČSOB a.s. ZBÚ


1

OF

9060 Finanční komise


300

OF

ZU - OBEC MALÉ BŘEZNO - DOHODA O NAROVNÁNÍ

OF

1960 Obec Malé Březno - dohoda o narovnání

OF

ZU - MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ, s.r.o.

OF OF

OF

7260 Městské divadlo v Mostě, spol. s r. o.

6399

500 900

900

4 000 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

4 000

32 400 5213 neinvestiční transfery nefinančním 3311 podnikatelským subjektům - PO

32 400

OIaKH

ODBOR INVESTIC A KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

OIaKH

ZU - VÝDAJE ODDĚLENÍ INVESTIC A ÚDRŽBY

OIaKH

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE OIaÚ

OIaKH

0762 Odbor investic - neinvestiční výdaje


500

OIaKH

6392 Areál Zahražany - převod z roku 2014


180

OIaKH

0762 E. Basse čp.1142 - ústředna EZS vč. klávesnice


38

OIaKH

0762 Růžová čp.1408 - ústředna EZS vč. klávesnice


38

OIaKH

OPRAVY A ÚDRŽBA - OSTATNÍ

OIaKH

OIaKH OIaKH

1519 MŠ Nezvala - Úprava otopné soustavy

OIaKH

OIaKH OIaKH OIaKH OIaKH OIaKH OIaKH OIaKH OIaKH OIaKH

26 340 756

10 380

Mateřské školy Odbor investic - neinvestiční výdaje - rezerva na 0762 opravy střech a na havárie a drobnou údržbu 1519 MŠ Nezvala - Zaizolování vstupní části do budovy MŠ Hutnická - převod z roku 2014 - výměna 5ks 7019 směšovacích ventilů 7009 MŠ Růžová - Oprava chodníků v prostorách MŠ

2 067 3111 5171 opravy a udržování

400


800


120


47


700

Základní školy

2 770

Odbor investic - neinvestiční výdaje - rezerva na 0762 3113 5171 opravy a udržování opravy střech a na havárie a drobnou údržbu 7. ZŠ Jakuba Arbesa - Oprava stropů včetně výměny 0759 3113 5171 opravy a udržování osvětlení (další etapa) 0759 7. ZŠ Jakuba Arbesa - Oprava střechy školní jídelny 3113 5171 opravy a udržování 10. ZŠ Zd. Štěpánka - Výměna ležatých rozvodů 1059 vody v technickém podlaží - havarijní stav 15. ZŠ J.A. Komenského - výměna osvětlení ve 1559 třídách a osvětlení tabulí 18. ZŠ Okružní 1235 - výměna osvětlovacích těles 1859 včetně kabeláže ve všech budovách školy

241 250

400 250 720


400


500


500

11

OIaKH OIaKH

0762

OIaKH OIaKH


194 3639 5171 opravy a udržování

Budova Mm M, ul. Radniční čp. 1 Budova MmM - převod z roku 2014 - havarijní opravy 4697 rozvodů SV, TUV a ÚT 4697 Čištění kanalizace a dešťových svodů Oprava střechy jihozápadní čísti (vzdálenější část 4697 střechy, bližší k hotelu Cascade) II. varianta 4697 Nátěr plechů na střeše MmM

OIaKH

100 3 443

Areál Aquadrom Most 2667 Kompletní výměna dveří a dveřních rámů v sauně

OIaKH

OIaKH

Odbor investic - neinvestiční výdaje - rezerva na opravy střech a na havárie a drobnou údržbu


Objekty OMM

OIaKH

OIaKH

položka

Základní um ělecké školy

OIaKH

OIaKH


paragraf

Odbor


194 657


25


40


557


35

Divadlo Rozm anitostí Most, ul. Topolová

300

OIaKH

9497 Oprava vstupních dveří v přízemí a v I. podlaží


150

OIaKH

9497 Výměna dveří - požární únikové cesty


150

OIaKH

Hrad Hněvín, ul. Hradní čp. 577, 585 - správce Junek-R, s.r.o. 4167 Kompenzace za opravy provedené nájemcem


100

OIaKH

4167 oprava zdí a zídek, ostatní udržovací práce


400

OIaKH

OIaKH

NP pod terasam i Mm M, Radniční čp. 1 - správce Uniservis - reality s.r.o.

OIaKH

7097 Výměna 2 ks původních dveří do nebytových prostor

OIaKH OIaKH

1767

OIaKH

J.E. Purkyně - park pod nemocnicí - demolice objektu 7097 na parc.č. 4327/2 k.ú. Most II. - trafostanice 7097 Údržba zeleně podél silnic I. třídy (požadavek ŘSD)

OIaKH OIaKH OIaKH

OIaKH


OIaKH


105


150 666


396


100 110 60 151


Objekty MSSS DpS: Domov pro seniory 30, ul. Barvířská 495 Opravy balkónů - REAL

300 255

Zim ní stadion, ul. Rudolická Oprava šikmé střechy ZS, část šaten pro sportovce 3897 o rozloze 115 m²

120 300


Instalace poměrových indikátorů spotřeby tepla - v bl. 2267 3639 5171 opravy a udržování 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 Zajištění vhodných prostor pro bezpečné umístění 2267 3639 5171 opravy a udržování měření tepelné energie pro bloky 3, 7, 10

OIaKH

200 120

Sídliště Chanov Sídliště Most 14 - Rudolice Chanov - převod z roku 2267 2014 - hromosvodní soustavy bl. 1,2,5,10 a demolice panelového domu bl.12 2267 Osazení patních měřáků SV

100 200


Ostatní

OIaKH OIaKH

Oprava sprchového zařízení ženy - budova "C" tělocvična Objekt Kostelního hřbitova, Hřbitovní 1246

7097 Přeložka oplocení

OIaKH OIaKH


Objekt ul. Pionýrů čp. 2806 - VŠFS

OIaKH OIaKH

100

Objekt ul. Okružní (bývalá 17. ZŠ) - pavilon "D" 2239 Generální oprava sociálního zařízení

OIaKH OIaKH

500

151 2 000

OIaKH

2258


OIaKH

OPRAVY A ÚDRŽBA - MÍSTNÍ KOMUNIKACE

OIaKH



OIaKH



2 000 15 204 29 15 175

12

OIaKH

ZU - VÝDAJE ODDĚLENÍ KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

OIaKH

Čistota města 1266 (strojní, ruční, blokové, mimořádné, kanály, komunikace, potoky, skládky, odchyt holubů atd.)

OIaKH

1366 Městský mobiliář - celkem

OIaKH

1366 Městský mobiliář


OIaKH



500

OIaKH



616

OIaKH



100

OIaKH



700

OIaKH



140

OIaKH



500

OIaKH

1466 Zimní údržba komunikací


OIaKH

1566 Správa veřejného WC


160

OIaKH

1666 Správa veřejných pohřebišť


8 364

OIaKH

1766 Zimní stadion


7 058

OIaKH

1866 AQUADROM Most (Topolová)


10 000

OIaKH

1966 Benedikt


3 300

OIaKH

2066 Matylda


2 300

OIaKH

2166 Místní komunikace


OIaKH



OIaKH



342

OIaKH

2366 Služby svícení


40 000

OIaKH

2466 Komunální odpad


OIaKH

2466 Komunální odpad


46 672

OIaKH

2566 Městská zeleň


42 172

OIaKH

2666 Most Rico


142

OIaKH

2666 Most Rico



paragraf

Odbor


položka



214 910 20 026 3 556 1 000

6 000

160 24 500

100

58

OIS

ODBOR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

12 416

OIS

ZU - VÝDAJE ODBORU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

12 416

OIS

OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

10 646 5137 drobný hm otný dlouhodobý m ajetek

OIS

3 106

OIS

Vyvolané a neočekávané nákupy HW (např. disk. pole, paměti DIMM DDR2 do NTB VM, RmM, ZmM, 0761 dokovací stanice, pevné disky, síťové karty, mini PC....) nad rámec požadavků odborů nespadající do kategorie přímé spotřeby


OIS

0761 IP telefony/převodníky


52

OIS

0761 PC + MON - pravidelná obměna


1 920

OIS

0761 52 ks - disky HDD SATA 3,5" 3TB 7200 RPM


234

OIS

0761 26 ks - disky HDD SAS 2,5" 900GB 10000 RPM


234

OIS

0761 22 ks - notebooky (pův.30 ks)


550

OIS

0761 12 ks w ifi adaptéry pro nízkoprahové zařízení


6

OIS

1 ks multifunkční barevná tiskárna pro nízkoprahové 0761 zařízení


20

OIS

0761 2 ks čtečka čárových kódů, které podporují formát 2D 6171 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek

10

OIS OIS

0761 Papír do plotru - GIS

OIS

Kabely, konektory, klávesnice, myši, podložky, 0761 kabely, zálohovací média, nákup dle požadavků odborů...

5139 nákup m ateriálu jinde nezařazený 6171 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 6171 5139 nákup materiálu jinde nezařazený

80

115 5 60

13

OIS


Vyvolané a neočekávané nákupy (adaptér, kabely patch, flash disk, napájecí zařízení, taška k NTB...) 0761 nad rámec požadavků odborů spadající do kategorie přímé spotřeby

paragraf

Odbor


OIS OIS OIS

WMS, SoftControl, s.r.o.-připojení k Internetu; 0761 internetová konektivita 47128/fullduplex, sml.č. 169/13/2010 +dod.56/13/2011, sml. č. 51/13/2011 Obnovení registrace domén: mesto-most.cz, 0761 josepf.eu a citymost.eu, ENUM, imostecko.cz, mujmost.cz,eu Nákupy ostatní, neplánované (domény, SVR 0761 certifikát...) 0761 Webhosting u společnosti Bouře pro TIC

50

5162 služby telekom unikací a radiokom unikací

218

6171


211

6171


3

5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a 6171 radiokomunikací 6171

OIS OIS OIS

5164 nájem né SoftControl, s.r.o. - pronájem telefonních čísel (sml. 0761 16/29/2008) 0761 Pronájem pracovní plošiny



OIS OIS

položka

3 1 8

6171 5164 nájemné

3

6171 5164 nájemné

5

5168 zpracování dat a služby související s inform ačním i a kom unikačním i technologiem i

OIS

6 251

OIS

0761

Implementace nadstavby Cyklická údržba IS Radnice Orsoft pro potřebu OVS

6171

5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

35

OIS

0761

Update ostatního SW, služby ostatní, neplánované nákupy...

6171


20

OIS

0761 Licenční poplatek držitele lic. ECDL, CZT0292 na rok

6171


1

OIS

0761 Bisnode - firemní lustrátor ČR-roční poplatek (OF)

6171


31

OIS

0761 MÚZO-aktualizace PC Rozpočet JASu

6171


4

OIS

0761

Hromadné úpravy dat IS Radnice VERA, Radnice Orsoft vyvolané legislativou

6171


40

OIS

0761

Práce konzultantů v souvislosti se závěrkou Majetku, Rozpočtového účetnictví, nastavení IS při přechodu na nový rok, konfigurace, archivace, nastavení dokladových řad atd.

6171


40

OIS

0761

TRELL- aktualizace skladové evidence - dle provozovaných licencí

6171


3

OIS

0761 Upgrade licence systému e-aukce PROe.biz

6171


55

OIS

0761 Roční aktualizace SW TAGRA

6171


2

OIS

0761

COMINFO, a.s. - TP SW Cominfo (docházka) sml. 100/2/2008

6171


18

OIS

0761

YAMACO softw are, systém.podpora Evidence dopr.agend. Podpora Standard

6171


12

OIS

0761

YAMACO softw are, systém.podpora SILVER Myslivecké a rybářské průkazy - pro OŽPaMU

6171


6

14


paragraf


položka

OIS

0761 KVASAR - TP-program Ovzduší

6171


6

OIS

0761 INISOFT - technická podpora EVI a ESPI

6171


27

OIS

0761

6171


162

OIS

GORDIC s.r.o.-program VYK - roční udržovací 0761 poplatek 30%, 1 licence a technická podpora produktu

6171


12

OIS

VITA - technická podpora modulů Přestupky, Stavební 5168 zpracování dat a služby související s 0761 úřad, Silniční úřad, Propojení do SSL e-spis, Propojení 6171 informačními a komunikačními technologiemi do GIS ArcGis, od roku 2014 Dopravní agenda

227

OIS

0761 RADNICE ORSOFT - řešitelský servis (sml. 69/95/IS)

6171


146

OIS

0761

6171


12

OIS

0761 ORACLE - roční TP databáze pro Radnici Orsoft

6171


8

OIS

0761 RADNICE VERA - řešitelský servis

6171


720

OIS

0761

6171


120

OIS

0761 JUNIPER - rozšíření záruky

6171


140

OIS

0761 JUNIPER - deep inspection

6171


55

OIS

0761 PROebiz - roční TP (dle smlouvy č. 18/21/2008)

6171


21

OIS

0761

6171


160

OIS

0761 TP Enterasys Net Sight - 12 měsíců

6171


220

OIS

0761 TP WS-C20 WIFI kontroler,12 měsíců

6171


20

OIS

0761

EISOD "Správa a dokumentace záznamů" - TP k , sml. 5168 zpracování dat a služby související s 6171 42/29/2011 (Inst. průmysl.mangementu spol. s.r.o.) informačními a komunikačními technologiemi

46

OIS

0761

KS PERSONALISTIKA pro OKPaT - TP, sml. č. 1/21/2011

OIS

Odbor


FLUX - technická podpora Fluxpam 5,+modul eRELDP, Výplatní pásky, Výčetka, e-Repoj

RTS COBOL obnovení maintenance 1.1. - 31.12. pro Radnici Orsoft

RADNICE VERA, roční TP na Four Jś Genero 64 licencí od 1.1.-31.12.

TP - Enterasys NAC Gatew ay (SNS-TAG-LPA), 4x brány (2x primární, 2x sekundární)

6171


66

0761 Nákupy ostatní, jednorázové

6171


20

OIS

AUDITPRO - Truconnexion - obnova licence, TP a 0761 aktualizace (na 12 měsíců)

6171


80

OIS

0761

ICZ - Roční TP systému (1.7.2013-30.6.2014) e-spis a 5168 zpracování dat a služby související s 6171 e-spis Lite, sml č. 47/2/2009+dodatek č. 1 informačními a komunikačními technologiemi

153

15

Odbor



paragraf

položka

OIS

0761

ÚRS, TP SW KROS PLUS INVESTOR vč. aktualizace datové báze

6171


78

OIS

0761

MARBES - roční technická podpora produktu Helpdesk a EOS-1.1.-31.12.

6171


41

OIS

Servodata - Microsoft Enterprise Agreement, 0761 přechod na ASSURANCE. Po 36 měsících se hradí pouze upgrade (služba Assurance)

6171


1 420

OIS

0761

Microsoft SA (True-Up) -Dodatek č. 1 ke smlouvě č.7/21/2012 „Microsoft Softw are Assurance“

6171


334

OIS

0761

PORSENNA - užití aplikace e-manažer a související služby (OMM energetický audit)

6171


37

OIS

0761 Technická podpora dodaných produktů Softw are602

6171


70

OIS

0761 SYMANTEC - prodloužení záruky na rok

6171


450

OIS

0761 TP GFI WebMonitor na 36 měsíců

6171


500

OIS

0761

6171


73

OIS

0761 TP Telefonní ústředna

6171


500

OIS

0761 SPOD - technické zajištění provozu SVI UZ 13011

6171


60

Roční maintenance pro moduly dataGORDION, nabídkaGORDION, metodikaGORDION pro ORaD

OIS


OIS

Oprava a údržba výpočetní techniky: tiskárny, 0761 kamery, velkoplošné obrazovky, údržba PC, výměna baterií do UPS, napájecí zdroje atd.


OIS

0761 Oprava WIFI spojů interních a externích


OIS OIS OIS

5172 program ové vybavení nákup nastavby Cyklická údržba IS Radnice Orsoft pro potřebu OVS 0761 Softw are602 Print2PDF X 0761


110 80 30 838


9


150

OIS

výdaje (legislativní změny), technické zhodnocení pod 0761 6171 5172 programové vybavení limitem 60tis.Kč IS, dokoupení modulů SW: Microsoft Wind. Svr Std. 2012 0761 6171 5172 programové vybavení (4 licence), nákupy ostatní a neplánované 0761 Microsoft Office Professional Plus 6171 5172 programové vybavení

OIS

0761 LandDesk Patch Management - 500 licencí


150

OIS

0761 aplikace Trell - skladová evidence - 1 licence


8

OIS

0761


60

OIS

PRACOVIŠTĚ GIS

OIS OIS

SW produkty v souvislosti s postupující digitalizací a elektronizací

OIS OIS

1761

Konzultační služby (mj. smlouvy 4/21/2005, 142/13/2009)

80 121 260

1 770 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5166 konzultační, poradenské a právní 6171 služby

190 190

16


paragraf

Odbor


položka

5168 zpracování dat a služby související s inform ačním i a kom unikačním i technologiem i

OIS


1 550

OIS

1761

Data katastru nemovitostí (majetek města Litvínovsko, Litoměřicko)

6171


70

OIS

1761

Systémová podpora+ datové práce, smlouva č. 4/21/2005

6171


60

OIS

1761 Projekty GIS

6171


370

OIS

1761

update a opravy GIS SW a HW realizováno dodavatelsky

6171


20

OIS

1761

technické podpory na GIS SW; sml. 4/21/2005,6/21/2006,26/29/2011

6171


970

OIS

1761 Pořizování/aktualizace dat

6171


60

5172 program ové vybavení

30

OIS OIS

1761 Pracoviště GIS OIS


OKPaT ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA

30

151 326

OKPaT ZU - VÝDAJE ODBORU KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA OKPaT PROPAGACE

15 031 6 836

5138 nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

OKPaT

1064 reprezentační a propagační předměty

6409

OKPaT

1064 Mostecké listy


OKPaT

1064 plakát kulturních akcí


40

OKPaT

1064 Tématické a propagační materiály


150

OKPaT

1064 Novoročenky, výplatní pásky


30

OKPaT

1064 distribuce Mosteckých listů


20

OKPaT

1064 Propagace města

6409 5164 nájemné

20

OKPaT

1064 Denní monitoring tisku

6409

OKPaT

1064 Ples města Mostu


100

OKPaT

1064 fotodokumetace z akcí města


50

OKPaT

1064 Noviny - PR prezentace


155

OKPaT

1064 Inzerce v tištěných médiích


400

OKPaT

1064 Prezentace v rádiích


300

OKPaT

1064 Rezerva primátora na kulturu a sport


500

OKPaT

1064 reklama Hipodrom


850

OKPaT

1064 reklama DHK Baník Most


200

OKPaT

1064 Projekt partnerská města


150

OKPaT

1064 Tlumočení a překlady


220

OKPaT

1064 výlep plakátu kulturních akcí - Most, Litvínov


30

OKPaT

1064 Významné návštěvy


40

OKPaT

1064 TV prezentace města


300

OKPaT

1064 Komora statutárních měst - kulturní program


50

OKPaT

1064 Pod pokličkou


20

OKPaT

1064 provoz velkoplošné obrazovky


581

OKPaT

1064 Švestková dráha


50

OKPaT

1064 Redakční systém - podpora provozu - WEB


200

OKPaT

1064 WEB - ostatní


150


10 1 100

120

17

OKPaT

1064 Propagace města (EMS)


50

OKPaT

1064 Propagace města


50

OKPaT

1064 Komora statutárních měst


40

OKPaT

1064 při návštěvách zahraničních hostů


100

OKPaT

1064 Setkání primátora se starosty obcí


50

OKPaT

1064 Foto vč. autorských práv do publikací


50

OKPaT

1064 Cena města Mostu - Výroba ceny


15

OKPaT

1064 reprezentační a propagační předměty - sklad


250

OKPaT

1064


350

OKPaT


Evropské město sportu 2015 (Dar z Vršanské uhelné a. s.) 1064 Propagace města

paragraf

Odbor


položka

6409 5492 dary obyvatelstvu

OKPaT REPREFONDY


45 310

OKPaT

1264 Reprefond tajemníka


30

OKPaT

1264 Reprefond tajemníka


20

OKPaT

1364 Reprefond primátora


OKPaT



148

OKPaT



40

OKPaT

1964 Reprefond RmM, ZmM


70

OKPaT VZDĚLÁVÁNÍ A PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

2

2 035

OKPaT

2364 školení a vzdělávání


OKPaT

2364 preventivní prohlídky


45

OKPaT

2364 očkování


20

OKPaT

2364 konference

6171 5176 účastnické poplatky na konference

80

OKPaT

2364 školení a vzdělávání OSPOD


OKPaT POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY 2464 SMOČR - Svazek města a obcí

6171

OKPaT

2464 HSRM - Hospodářská a socíální rada Mostecka

6171

OKPaT

2464 ČIIA - Český institut interních auditorů

6171

OKPaT

2464

OKPaT

2464 Asociace měst pro cyklisty

6171

OKPaT

2464 Euroregion Krušnohoří

6171

6171

5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5511 neinvestiční transfery mezinárodním organizacím

OKPaT PRÁVNÍ SLUŽBY OKPaT

7764 Právní služby

8064 ID karta zaměstnance

6171

5166 konzultační, poradenské a právní služby


3 3 8 267

2 600

50 2 720

4764 Vršanská uhelná a.s.

2 540

OKPaT

4764 Vršanská uhelná a.s. - A.Šlégr - útulek

3429

OKPaT

4764 Vršanská uhelná a.s. - DHK Baník Most s.r.o.

3419

OKPaT

4764 Vršanská uhelná a.s. - FAJM Vršanská uhelná a.s. - Euroregion Krušnohoří česká 4764 část - Infopress

3419

OKPaT

67

50

OKPaT DARY - POUŽITÍ OKPaT

132

2 600

ID KARTA ZAMĚSTNANCE - Identifikační čipové karty pro OKPaT zaměstnance, které slouží k evidence docházky a elektronickým podpisům. OKPaT

40 480

OKPaT

ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

1 850

3349

5212 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO 5213 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO 5222 neinvestiční transfery spolkům 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

20 500 2 000 20

18

OKPaT

6764 UNIPETROL RPA, s.r.o.


paragraf

Odbor


položka


UNIPETROL RPA, s.r.o. - Ing. Petr Macek - operní 6764 hudba F.L.Gassmanna UNIPETROL RPA, s.r.o. - Podkrušnohorské technické 6764 muzeum UNIPETROL RPA, s.r.o. - Softball Club Painbusters 6764 Most, TJ Baník Souš

5212 neinvestiční transfery nefinančním 3312 podnikatelským subjektům - FO

40


20


65

OKPaT

6764 UNIPETROL RPA, s.r.o. - Okresní agrární komora

3639

OKPaT

6764 UNIPETROL RPA, s.r.o. - Společnost Parkinson


5

OKPaT

6764 UNIPETROL RPA, s.r.o. - Most k naději


25

OKPaT OKPaT OKPaT

5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

OKPaT ZU - KOMISE PRO OBČANSKÉ OBŘADY

25

360

OKPaT

1864 Komise pro občanské obřady


30

OKPaT



12

OKPaT



28

OKPaT



290

OKPaT ZU - OSOBNÍ NÁKLADY

135 373

OKPaT PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

101 242 5011 platy poměru 5011 platy poměru 5011 platy poměru 5011 platy poměru 5011 platy poměru 5011 platy poměru 5011 platy poměru

zaměstnanců v pracovním

OKPaT

0884 Platy zaměstnanců

6171

OKPaT

0884 Platy zaměstnanců - pěstounská péče

6171

OKPaT

0884 Platy zaměstnanců OSPOD

6171

OKPaT


6171

OKPaT

2884 Mimořádné odměny - akce města

6171

OKPaT

4052 IPRM DOPRAVA - zajištění řízení

2219

OKPaT

4602 Nízkoprahové zařízení

4319

OKPaT

1884 Uvolnění a neuvolnění ZmM

6112 5019 ostatní platy

OKPaT

1096 Požární ochrana

5512 5019 ostatní platy

OKPaT


6171 5021 ostatní osobní výdaje

OKPaT



40

OKPaT

2458 Klub seniorů v Mostě OOV


192

OKPaT

4158 Klub národnostních menšin


743

OKPaT

4602 Komplexní program Most


84

OKPaT



90


5023 odměny členů zastupitelstev obcí a 6112 krajů

OKPaT

zaměstnanců v pracovním zaměstnanců v pracovním zaměstnanců v pracovním zaměstnanců v pracovním zaměstnanců v pracovním zaměstnanců v pracovním

OKPaT POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM

84 983 890 6 102 429 300 17 395 50 25 400

6 502 34 131

OKPaT


6171

OKPaT


6171

OKPaT


6171

OKPaT


4379

5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

22 363

222

1 633

48

19

OKPaT


OKPaT


OKPaT


OKPaT


OKPaT


OKPaT


OKPaT


OKPaT


OKPaT


OKPaT


OKPaT


OKPaT


OKPaT



403

OKPaT



27

OKPaT


5512

OKPaT



paragraf

Odbor


položka

5031 povinné pojistné na sociální 2219 zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální 4342 zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální 4319 zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5031 povinné pojistné na sociální 4319 zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní 6171 pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní 6171 pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní 6171 pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní 4379 pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní 2219 pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní 4342 pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní 4319 pojištění 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní 4319 pojištění

5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5039 ostatní povinné pojistné placené 6112 zaměstnavatelem


4

186

99

13 8 313 80 588 17 2 67 36 5

8 17

OKPaT ZU - VOLBY

562

OKPaT VOLBY KOMUNÁLNÍ 2014

562

OKPaT

8164 volby komunální 2014

OMM

ODBOR MĚSTSKÉHO MAJETKU

OMM

ZU - SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ

6115 5164 nájemné

562

41 352 3 035 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným 1039 příspěvkovým organizacím

OMM

6007 SML příspěvek

OMM

ZU - SÍDLIŠTĚ CHANOV

OMM

KULTURNÍ STŘEDISKO SVĚT

OMM

2167 dle záloh, přímá spotřeba


28

OMM

2167 dle záloh

3319 5152 teplo

69

OMM

2167 dle záloh


85

OMM

2167 odvoz odpadu


5

2167 vyúčtování energií

5902 ostatní výdaje z finančního 3319 vypořádání minulých let

1

OMM

3 035

15 699 188

20

OMM

CHANOV - BYTOVÉ DOMY

OMM

2267 přímá spotřeba


4 850

OMM

2267 dle záloh

3639 5152 teplo

3 940

OMM

2267 dle záloh


OMM

OMM


1 198 - správcovství, 1 421 - úklid veř.prostranství, 2267 100 - fekál, 250 - deratizace, 100 - kontejnery, 150 exekuce, 25 - revize výtahů bl. 13 1 208 - smluvní údržba správce, 20 - smluvní údržba 2267 výtahu bl. 13, 250 - mimo smluvního zajištění = udržitelnost sídliště

paragraf

Odbor


položka

13 782

3 244


1 478

3639

5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let

2267 vyúčtování energií

OMM

UNO

OMM

9697 dle záloh


OMM

9697 dle záloh


OMM

9697 správcovství


OMM

9697 mimořádné opravy mimo smlouvu


OMM

ZU - OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU MĚSTSKÉHO MAJETKU

OMM

xxx7 objekty OMM

OMM

7097 OMM

7097 OMM

5139 nákup m ateriálu jinde nezařazený 3639 5139 nákup materiálu jinde nezařazený

OMM

100 1 729

5137 drobný hm otný dlouhodobý m ajetek 3639 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek

OMM

170


OMM

OMM


5151 studená voda

166 400 1 113 50

22 618 50 50 50 50 1 651

OMM



5

OMM



163

OMM



80

OMM

2467 Parkoviště Okružní


5

OMM

2667 Podchod střelnice Rudolická


3

OMM

3167 Fotbalový areál Čepirohy


65

OMM

3197 Sportovní areál Albrechtická


155

OMM



55

OMM



10

OMM



10

OMM



1

OMM



25

OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235 pavilony


192

OMM

5967 Stravovací pavilon býv.16. ZŠ


16

OMM

6007 SML byty


19

OMM

6797 Objekt bývalé 13.ZŠ E.Basse


122

OMM

6997 Pozemky-softbal, nohejbal


38

OMM



76

OMM



573

OMM



15

OMM

8797 Památník obětem 2. světové války


18

OMM

8897 NP v podchodu u bl. 100


OMM

5152 teplo

5 3 304

OMM


3639 5152 teplo

300

OMM


3639 5152 teplo

260

OMM


3639 5152 teplo

192

OMM


3639 5152 teplo

250

OMM


3639 5152 teplo

850

OMM


3639 5152 teplo

290

OMM

6007 SML byty

3639 5152 teplo

19

OMM


3639 5152 teplo

1 143

21


OMM

paragraf

Odbor


položka


5153 plyn

366 1

OMM


3639 5153 plyn

OMM


3639 5153 plyn

5

OMM


3639 5153 plyn

60

OMM


3639 5153 plyn

OMM


300 1 371

OMM



5

OMM



61

OMM



25

OMM



40

OMM

3297 Čerpací stanice na konečné


27

OMM



245

OMM



65

OMM



230

OMM



10

OMM

6007 SML byty


1

OMM



350

OMM



160

OMM

8597 Vánoční výzdoba města


150

OMM



2

OMM OMM


1



OMM



105

OMM



201

OMM



198

OMM



48

OMM



168

OMM

6007 SML byty


4

OMM



58

OMM


OMM

6797 Objekt bývalé 13.ZŠ E.Basse - internet

5162 služby telekom unikací a radiokom unikací 5162 služby telekomunikací a 3639 radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a 3639 radiokomunikací

OMM

5157 teplá voda

OMM

OMM


OMM

7097 OMM - pojištění majetku a odpovědnosti


OMM

7097 OMM UZ 13011 (pojištění auta pro OSV)


OMM

5164 nájem né

1 782

10 5 5 1 510 1 484 26 2 037

OMM

6997 Pozemky

3639 5164 nájemné

298

OMM


3639 5164 nájemné

1 739

6997 Pozemky

3639 5165 nájemné za půdu

OMM

7197 Znalecké posudky

OMM

9597 energetik - odměna za úspory (mimořádný výkon)

5166 konzultační, poradenské a právní služby 5166 konzultační, poradenské a právní 3639 služby 5166 konzultační, poradenské a právní 3639 služby

OMM OMM

5165 nájem né za půdu

OMM

OMM


15 15 1 350 350 1 000 5 374

OMM

2217 Sportoviště ul. Zlatnická Most/správcovství


180

OMM

2567 Psí útulek (nový) Rudolice/správcovství


339

OMM

2597 Technické služby Most/péče o majetek města


533

OMM

3167 Fotbalový areál Čepirohy/správcovství


28

22

OMM

3197 Sportovní areál Albrechtická/správcovství


OMM

4167 Objekt hradu Hněvín čp.585,577/revize


5

OMM

4397 Centrální dětská hřiště/správcovství


1 634

OMM



520

OMM



59


184


paragraf

Odbor


položka


OMM

Objekt bývalé 13.ZŠ E.Basse čp. 1442/180 - správa, 6797 4 - odvoz odpadu 7097 OMM


150

OMM

7197 113 - revize, 87 - servis EZS


200

OMM

7297 Geometrické plány - OMM


200

OMM

7597 Gabit-vedení účtu


44


38

OMM

OMM

Objekt Svážná čp.1528/10 - servis EPS, 25 - servis 7697 výtahu, 3 - správa plynové přípojky 8297 Skate park Most


327

OMM

8797 Památník obětem 2. světové války/správcovství


664

OMM

energetik/54 - splátky energetických služeb, 9 9597 odečty spotřeb EPC, 100 - energetický dozor


163

OMM

5297 Údržba vybraných objektů


261

OMM

7097 OMM


985

OMM

9597 energetik/splátky technické instalace


532

OMM

OMM


OMM OMM

5179 ostatní nákupy jinde nezařazené aktualizace EA a PENB a studií např. pro dotace, 9597 solární systém, tepelné čerpadlo, modernizace osvětlení)

OMM OMM

7097 spoluúčast při náhradě škody - firmy

OMM OMM

6007 SML byty

3639 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a 3639 náhrady (část) 5199 ostatní výdaje související s neinvestičním i nákupy 5199 ostatní výdaje související s 3639 neinvestičními nákupy

OMM OMM

5361 nákup kolků 7397 Kolky - OMM

OMM OMM

0017 daně z nabytí nemov.věcí - pozemky

OMM

0037 daně z nabytí nemov. věcí - objekty

OMM

7597 soudní poplatky

OMM OMM

7097

50 - pády na chodníku, 50 - spoluúčast při náhradě škody

3639 5361 nákup kolků 5362 platby daní a poplatků státním u rozpočtu 5362 platby daní a poplatků státnímu 6409 rozpočtu 5362 platby daní a poplatků státnímu 6409 rozpočtu 5362 platby daní a poplatků státnímu 3639 rozpočtu 5429 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 3639 5429 ostatní náhrady placené obyvatelstvu

OMM OMM


3639

OMM


3639

OMM

1767 Objekt bývalé 9.ZŠ Pionýrů čp.

3639

OMM


3639

OMM


3639

5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání m inulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let

1 778

400 400 50 50 24 24 30 30 1 080 355 475 250 100 100 1 285 5 43 20 270 50

23

OMM


3639

OMM


3639

OMM

2667 Podchod střelnice Rudolická

3639

OMM

3167 Fotbalový areál Čepirohy, čp.

3639

OMM

3197 Sportovní areál Albrechtická č

3639

OMM

3297 Čerpací stanice na konečné

3639

OMM


3322

OMM


3639

OMM


3639

OMM

5397 Objekt Jilemnického čp.1929

3639

OMM


3639

OMM


3639

OMM


3639

OMM

5867 Objekt Okružní čp.1235 pavilon

3639

OMM

5967 Stravovací pavilon býv.1

3639

OMM

6007 SML byty

3639

OMM

6797 Objekt bývalé 13.ZŠ E.Basse čp

3639

OMM

6997 Pozemky

3639

OMM


3639

OMM


3639

OMM


3639

OMM


3639

OMM

8797 Památník obětem 2. světové války

3639

OMM


3639

ORaD

ODBOR ROZVOJE A DOTACÍ

2 450

ORaD

ZU - BĚŽNÉ VÝDAJE ODBORU ROZVOJE A DOTACÍ

2 450

ORaD

ODDĚLENÍ ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNU


paragraf

Odbor


položka

5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let

Návrh rozpočtu na rok 2015 18 10 1 5 30 39 20 5 100 50 100 50 20 180 20 10 9 20 60 100 25 10 10 5

1 700 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5169 nákup ostatních služeb

ORaD

0751 Studie odd.rozvoje a územního plánu

3636

ORaD

1050 Běžné výdaje pro průmyslové zóny

3639

ORaD

3751 Ostatní výdaje odd.rozvoje a územního plánu

3636

ORaD

5142 PZ Joseph - Odclonění průmysl.zóny a jiná zeleň

3639

ORaD

5712 Městské komunikace pro cyklisty


100 350 700 400 150

24

ORaD

ODDĚLENÍ DOTACÍ

ORaD

0862 Ostatní výdaje odd.dotací


450

ORaD

Projekt: SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most 5042 spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života


300

OSČ

ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

108 375

OSČ

ZU - VÝDAJE ODBORU SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

108 375

OSČ

1605 BESIP - oddělení registrací, dopravy a komunikací


paragraf

Odbor


750


OSČ

2005 výluka během rekostrukce 6-9/2014

OSČ

2205

OSČ

2005 DPmMaL, a.s. úhrada ztráty z tržeb BUS

2221

OSČ

2005 DPmMaL, a.s. úhrada ztráty z tržeb TRAM

2272

OSČ

2105

OSČ

DPmMaL, a.s. úhrada ztráty z tržeb BUS - příměstská doprava

DPmMaL, a.s. úhrada ztráty z tržeb - vybraná skupina BUS DPmMaL, a.s. úhrada ztráty z tržeb - vybraná 2105 skupina TRAM


položka

2221 2221

2221 2272

20

5193 výdaje na dopravní územní obslužnost 5193 výdaje na dopravní územní obslužnost 5193 výdaje na dopravní územní obslužnost 5193 výdaje na dopravní územní obslužnost 5193 výdaje na dopravní územní obslužnost 5193 výdaje na dopravní územní obslužnost

4 731 3 043 48 423 34 158 12 600 5 400

OSV

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

46 256

OSV

ZU - MĚSTSKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - PŘÍSPĚVEK

33 729

OSV

2258 MSSS

3539

OSV

2258 MSSS

4312

OSV

2258 MSSS

4349

OSV

2258 MSSS

4350

OSV

2258 MSSS

4351

OSV

2258 MSSS

4356

OSV

2258 MSSS

4357

OSV

ZU - VÝDAJE ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

OSV

OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU

OSV

2058 zdravotnictví/nákup receptů

OSV

2158 rozšířená stomatologická péče

OSV

2358 Ostat.soc.výdaje odboru

5138 nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5212 neinvestiční transfery nefinančním 3512 podnikatelským subjektům - FO 6171 5167 služby školení a vzdělávání

OSV

2358 Ostat.soc.výdaje odboru


OSV

5558 ambulantní pohotovostní péče

3513 5323 neinvestiční transfery krajům

OSV

5658 sociální pohřby

3632

OSV

PROVOZ KLUBU SENIORŮ

OSV

2458 Klub seniorů v Mostě

4379 5136 knihy, učební pomůcky a tisk

10

OSV



20

OSV



OSV



OSV



5331 neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 5331 neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 5331 neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 5331 neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 5331 neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 5331 neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 5331 neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím

zřízeným zřízeným zřízeným zřízeným zřízeným zřízeným zřízeným

1 510 594 3 040 18 091 5 813 3 011 1 670

11 902 1 215 6171

5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

5 200 50 60 300 600 280

30 200 20

25

OSV

KOMISE SOCIÁLNÍ

OSV

2858 Fin.příspěvky-sponzor. dary v sociální oblasti


OSV

2858 Fin.příspěvky-sponzor. dary v sociální oblasti


OSV

KOMUNITNÍ PLÁN + KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

OSV

3958 Komunitní plán


OSV



OSV



OSV



OSV

KLUB NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

OSV



OSV



OSV



12

OSV



35

OSV



30

OSV

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

OSV

4258 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež


OSV



OSV



OSV

KOMISE PRORODINNÝCH AKTIVIT A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

OSV

4358 Komise prorodinných aktivit a sociálních služeb

OSV

KOMISE NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN


paragraf

Odbor


položka

Návrh rozpočtu na rok 2015 200 1 199 340 190 15 130 5 85 3 5

112 2 45 65 5 000 4349 5901 nespecifikované rezervy

5 000 80

OSV

4458 Komise národnostních menšin

OSV

VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE ÚZ 13010

OSV

4558 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče


OSV


4339 5152 teplo

30

OSV



45

OSV



5

OSV



5

OSV


5162 služby telekomunikací a 4339 radiokomunikací

OSV


4339 5164 nájemné

OSV



OSV



OSV



12


5499 ostatní neinvestiční transfery 4339 obyvatelstvu

35

OSV OSV


80 3 460

PROJEKT KOMPLEXNÍ PROGRAM INTEGRACE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÝCH OBYVATEL MĚSTA MOSTU DO SPOLEČNOSTI

6

20 7 20 3 275

800

OSV



400

OSV



400

OSV

VÝDAJE ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

OSV

4658 lékařská vyšetření dětí


30

OSV

4758 výchovně rekreační tábor


150

OSV

4858 nákup drobných předmětů


OSV

4958 lékařská vyš.budoucích pěstounů


20

OSV

5058 pěstounská péče poradenství


10

OSV

5158 sociálně právní ochrana dětí


10

330

OSV


OSV


5166 konzultační, poradenské a právní 4329 služby 4329 5169 nákup ostatních služeb

OSV

5258 víkendové kurzy OSP


8

50 12 40

26

OSV

ZU - VŠFS - UNIVERZITA 3. VĚKU

OSV

2358 VŠFS - Univerzita 3. věku

OSV

ZU - MOST K NADĚJI (K-CENTRUM)


OSV

3358 K- Centrum Most

OSV

ZU - K SRDCI KLÍČ O.P.S.

OSV

3458 K srdci klíč o.p.s.

OSV

ZU - DIAKONIE ČCE - SSP

OSV

3758 DIAKONIE ČCE

OSV

ZU - HOSPIC V MOSTĚ O.P.S.

OSV

7558 HOSPIC , o.p.s.

paragraf

Odbor


položka


40 3299

5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

40

125 4349 5222 neinvestiční transfery spolkům

125

100 4374 5222 neinvestiční transfery spolkům

100

100 5223 neinvestiční transfery církvím a 4349 náboženským společnostem

100

260 3525

5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

260

OŠKaS ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

90 486

OŠKaS ŠKOLSTVÍ

65 112

OŠKaS ZU - 1. ZŠ MOST OŠKaS

0159 1.ZŠ Svážná

3 122 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným 3113 příspěvkovým organizacím


0359 3.ZŠ U stadionu

5 255 3113

5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím


0459 4.ZŠ Talicha

0559 5.ZŠ Zlatnická

3113


0759 7. ZŠ Arbesová

0859 8.ZŠ Nezvala

3113


1059 10.ZS Z.Štěpánka

1159 11.ZŠ Obr.Míru

3113


1459 14.ZŠ Rozmarýnová

3113


1559 15.ZŠ Komenského

3113


1859 18.ZŠ Okružní 1235

5 984

4 078 3113



3 254

5 984


3 236

3 254


2 886

3 236


3 611



2 033

3 611


3 292



5 255

3 292


3 122

4 078


4 769

27


paragraf

Odbor


položka

OŠKaS ZU - ZUŠ F.L.G. OBRÁNCŮ MÍRU OŠKaS

0169 ZUŠ Obránců míru

1 071 3231


OŠKaS ZU - ZUŠ MOSKEVSKÁ OŠKaS

0269 ZUŠ Moskevská

7009 MŠ Růžová

3231


7019 MŠ Hutnická

3111


7029 MŠ Sochora

7049 MŠ Lidická, Most

3111


2239 Středisko volného času

1289 Nadace student

11 160

3 500 3421


OŠKaS ZU - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SŠ, VŠ A NADACÍM OŠKaS

2 131


OŠKaS ZU - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU MOST OŠKaS

2 331

2 131

OŠKaS ZU - MŠ LIDICKÁ OŠKaS

1 957


OŠKaS ZU - MŠ SOCHORA OŠKaS

1 222

1 957

OŠKaS ZU - MŠ HUTNICKÁ OŠKaS

1 071

1 222

OŠKaS ZU - MŠ RŮŽOVÁ OŠKaS


3299

3 500

150 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

OŠKaS ZU - OSTATNÍ VÝDAJE NA ODDĚLENÍ ŠKOLSKÝCH A KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ

150

70

OŠKaS

1609 Tisk plakátů na zápis do MŠ


7

OŠKaS

1609 Výlep plakátů na zápis MŠ


2

OŠKaS

Ostatní výdaje odboru OŠKaS - pasport SVČ v roce 1609 2015

5166 konzultační, poradenské a právní 3113 služby

50

OŠKaS

1609 Tisk plakátů na zápis do ZŠ


7

OŠKaS

1609 Výlep plakátů na zápis ZŠ


4

OŠKaS KULTURA A SPORT

25 374

OŠKaS ZU - MĚSTSKÁ KNIHOVNA - PŘÍSPĚVEK

15 263

OŠKaS

2254 Městská knihovna Most

3314


OŠKaS ZU - KOMISE SPORTU A TĚLOVÝCHOVY OŠKaS

0116 Komise sportu a tělovýchovy

5 050 3419 5901 nespecifikované rezervy

OŠKaS ZU - KOMISE ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ OŠKaS

2854 Komise školská a kulturní

15 263

5 050

450 3319 5901 nespecifikované rezervy

OŠKaS ZU - OSTATNÍ VÝDAJE NA CESTOVNÍ RUCH

450

501

OŠKaS

3654 poplatek OSA


1

OŠKaS

3654 nákup zboží na prodej v TIC

2143

5138 nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

50

OŠKaS

3654 propagační materiál, nákup zboží pro veletrhy


OŠKaS

veletrhy Holiday World Praha, Erfurt, Wroclaw ; 3654 ukončení turistické sezóny (cyklojízdou)


OŠKaS

3654 členství v Asociaci turistických informačních center

2143

5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

71 299 4

28

OŠKaS

3954 vstupenky v Dílně Kelleyho


OŠKaS

3954 oživení a zazimování expozice v Dílně Kelleyho


OŠKaS

4554 Miniveletrh cestovního ruchu - tisk plakátů a letáků


OŠKaS

Miniveletrh cestovního ruchu - elektro přípojky, výlep 4554 plakátů, stavby stánků



paragraf

Odbor


položka

OŠKaS ZU - OSTATNÍ VÝDAJE NA KULTURU A SPORT

Návrh rozpočtu na rok 2015 1 40 6 29

4 110

OŠKaS

0754 vydání brožury výtvarníků


OŠKaS

0754 koncert k oslavě státního svátku - 28.10.


150

50

OŠKaS

0754 fotodokumentace a obrazový materiál


5

OŠKaS

0754 vedení kroniky města Mostu


5

OŠKaS

0754 Most For Music

OŠKaS

0754 koncetry klasické hudby

OŠKaS

0754 hudební produkce pro seniory

5212 neinvestiční transfery nefinančním 3319 podnikatelským subjektům - FO 5212 neinvestiční transfery nefinančním 3319 podnikatelským subjektům - FO 3319 5169 nákup ostatních služeb

OŠKaS

1254 Spotřeba el.energie na akcích


OŠKaS

3554 Kulturní památky a umělecká díla


OŠKaS

2354 Adventní koncert


50

OŠKaS

2554 Vánoční trhy, rozsvěcení vánočního stromku


690

OŠKaS

2654 Velikonoční jarmark


350

OŠKaS

4054 Den magistra Kelleyho


310

OŠKaS

4154 Folkový Most


250

OŠKaS

4454 Silvestr


280

OŠKaS

9954 Mostecká slavnost


1 300

100 150 200 70 150

OVS

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

18 435

OVS

ZU - HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA

18 435

OVS OVS

5132 ochranné pom ůcky 0803 OOP pro celý MmM

OVS OVS

6171 5132 ochranné pomůcky 5133 léky a zdravotnický m ateriál

Vybavení v rámci poskytování první pomoci (11 ks 0803 lékárniček)

OVS

6171 5133 léky a zdravotnický materiál 5136 knihy, učební pom ůcky a tisk

OVS

0803

OVS OVS

2833 4833

OVS

7833

Tisk (noviny 3.303 tis. Kč/měsíc, ostatní časopisy, věstníky, publikace) Odborná literatura - periodikum správní právo OSČ Odborná literatura dle aktuální potřeby OŽÚ Knihy, učební pomůcky a tisk - novelizace "témat edice ÚZ" - FO

25 25

5 5

98


77

6171 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5136 knihy, učební pomůcky a tisk

15 2


4

OVS

0803 Stolní lampička 2x 500,- Kč

5137 drobný hm otný dlouhodobý m ajetek 6171 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek

OVS

0803 Židle 5x2.500 ,- Kč


13

OVS

0803 Skříň 2 ks (holubníky - podatelna)


10


117

6171 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek

60 20


2


6


8


5

OVS

OVS

0803

OVS OVS

2833 2833

OVS

2833

OVS

2833

OVS

2833

OVS

2833

Spisová skříň (garáže - 2014); 2015 Regály do spisovny, obnova vybavení - kancelářské židle, skartovačky, ledničky, ventilátory, židle, kalkulačky Kartotéka 2 ks OSČ (registratury 2 ks A5 2014) Židle 16 ks (náhrada za staré a nevyhovující) Štafle 1 ks 6-7 příček pro potřeby pracovníků skladu č. 51 (z důvodu bezpečnosti práce) Klimatizační jednotky 2 ks (umístění 1x zkušební komisaři a 1x evidence vozidel - z důvodu zlepšení hygieny pracovního prostředí) Fotoaparát 2 ks (nutnost dokumentovat stav komunikací a VIN motoru) Obnova květinové výzdoby obřadní síně

243 1

29

OVS

6833


paragraf

Odbor


položka

Radiopřijímač pro sledování informací v případě 6171 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek mimořádných událostí, nebo krizového stavu OŽPaMU


1

OVS

0803 Kancelářské potřeby

5138 nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5138 nákup zboží (za účelem dalšího 6171 prodeje) 5139 nákup m ateriálu jinde nezařazený 6171 5139 nákup materiálu jinde nezařazený

OVS

0803 Dezinfekční a čistící prostředky


25

OVS

0803 Razítka


1

OVS

0803 Materiál na běžnou údržbu


80

OVS

0803 Orig. náplně a tonery do tiskáren


300

OVS

0803 Tiskopisy a vizitky


5

OVS

0803 Samolepící etikety do frankovacího stroje


10

OVS

0803 Barely s pitnou vodou


24

OVS

0803 Kancelářské potřeby - OSPOD


0

OVS

0803 Dezinfekční a čistící prostředky - OSPOD


0

OVS

1533 Autokosmetika, autodoplňky do služebních vozů Pneumatiky na služební vozidla (4 vozidla á 10 tis. 1533 Kč)


15


40

OVS

1833 Spisové desky - evidenční lzáznam o kontrole 200 ks


5

OVS

2833 Traktorový papír


7

OVS

2833 Ověřovací knihy, lepíky CZECH POINT


15

OVS

2833 Svíčky na svatební obřady


3


1

OVS OVS

0803 Parkovací hodiny

OVS

OVS

17 17

849 225

OVS

Děrovací kleště 2 ks na známky technické kontroly ( 2833 průměr 4mm - náhrada za poškozené) 2833 Utěrky, nádobí, lžičky do obřadní síně


2

OVS

2833 Samolepící etikety (pro podlepení ŘP Photomounts)


10

OVS

2833 Matriční knihy, matriční doklady


25

OVS

2833 Desky na přestupkové spisy vč. protokolů


20

OVS

2833 Psací pera do matričních knih


1

OVS


11


5

OVS

2833 Přebaly na agendu k OP a cestovních pasů Spotřební materiál pro cest. doklady s biometrickými 2833 prvky (čistící sady foto + čtečky, baterie, tonery, zář. trubice, náplň do pera pro pořízení podpisu 6833 Plomby na ulovenou zvěř


6

OVS

6833 Rybářský lístek, samolaminovací


4

OVS

6833 Žádost o vydání RL


1

OVS OVS

6833 Lovecké lístky pro ČR občany vč. laminovacích folií 6833 Lovecké lístky pro cizince vč. laminovacích folií

6171 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 6171 5139 nákup materiálu jinde nezařazený

1 1

OVS

6833 Štítek pod trofej


1

OVS

7833 Tiskopisy FO


5

OVS

0803 MmM


440

OVS

0803 OSPOD


26

OVS

1133 Klub seniorů


8

OVS



5

OVS



OVS

OVS

OVS

5151 studená voda

OVS

5152 teplo

493

14

2 082

OVS

0803 MmM

6171 5152 teplo

1 824

OVS

0803 OSPOD

6171 5152 teplo

28

OVS

1133 Klub seniorů

6171 5152 teplo

102

OVS


6171 5152 teplo

67

OVS


6171 5152 teplo

61

30


paragraf

Odbor


OVS

položka



2 670

OVS

0803 MmM


2 400

OVS

0803 OSPOD


180

OVS

1133 Klub seniorů


21

OVS



21

OVS



48

OVS

0803 Motorgenerátor


5

OVS

1533 PHM - služební vozidlo-OSPOD


70

OVS

1533 PHM - služební vozidla


427

OVS

1133 Klub seniorů


10

OVS



10

OVS



15

OVS


OVS

5157 teplá voda

OVS

5161 poštovní služby

OVS

Pronájem poštovní přihrádky P.O.BOX (1.380,- Kč 0803 čtvrtletně) 0803 Poštovné frankovací stroj

OVS

0803 Poštovné - OSPOD

OVS

OVS OVS

Poplatky za zveřejňování oznámení veřejných 1933 zakázek ve věstníku veřejných zakázek a věstníku EU - ORaD 7833 Služby pošt, poštovní poukázky - OF


900


10


50


4

5162 služby telekom unikací a radiokom unikací 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací

0803 Pevné, mobilní linky

6171

OVS

1133 Klub seniorů

6171

OVS


6171

OVS


6171

OVS

0803 Pevné, mobilní linky - OSPOD

6171

0803 Pojištění zam. a VM při zahraničních cestách



OVS OVS OVS OVS OVS OVS

5164 nájem né Develop - nájem kopírovacích strojů (měsíční 27.966,6171 5164 nájemné Kč) Develop - nájem kopírovacích strojů (měsíční 1.452,0803 6171 5164 nájemné Kč) - OSPOD 1533 Parkování v OA Centrál (3 vozy) 6171 5164 nájemné 0803

Pronájem prostoru na střeše budovy SHD - KOMES 1733 pro připojení internetu 1233 Klub národnostních menšin

OVS OVS OVS

OVS

OVS OVS

Konzultační, poradenské a právní služby - znalecké 2833 posudky k řešení přestupků

970 6

OVS

OVS

35


OVS

OVS

502

639 563 3 12 1 60

14 14

458 311 18 46

6171 5164 nájemné

18

6171 5164 nájemné

65

5166 konzultační, poradenské a právní služby 5166 konzultační, poradenské a právní 6171 služby 5169 nákup ostatních služeb

Stravenky pro zaměstnance magistrátu (308 zam. + 4 x vedení+ 2x dohoda = 314 zam. pro rok 2015 x 261 0803 prac. dní v r. 2015 x 60,- Kč) - příjmy: podíl 6171 5169 nákup ostatních služeb zaměstnanců MmM v průměru 2.049 tis. Kč 314 zam. x 261 prac. dní x 25,- Kč) Provedení kontroly komína a spalivové cesty 0803 6171 5169 nákup ostatních služeb záložního motorgenerátoru v budově MmM 0803 Kopírování formátu A2 - A O 6171 5169 nákup ostatních služeb

50 50

7 889

4 698

2 10

31

OVS

0803 Develop - kopírovací služby


OVS

0803 Odvoz odpadků TSmM


175

OVS

0803 Úklid budov MmM


1 420

OVS

0803 Přístup do ČSN - on-line


14


80


15


60


21


70

OVS OVS OVS OVS


Stěhování, odvoz věcí na skládku vč. manipulačních 0803 prací, likvidace skartovaného materiálu 0803 Poplatky za TV 3.645 x 4,satelit 2 tis.Kč Poplatky za rozhlas vč. MT (13.635,- x 4 ks vč. 0803 autorádia) 0803 Revize klimatizačních jednotek

paragraf

Odbor


položka


OVS

Prohlídka motorgenerátoru a profylaktická prohlídka 0803 UPS 0803 Revize - výdejníky vody -sanitace


7

OVS

0803 Revize - frankovacího stroje


6

OVS

0803 Revize - nouzového osvětlení v budově MmM


2

OVS

0803 Revize - vzduchotechniky


20

OVS

0803 Revize - výtahy


23

OVS

0803 Revize - tlakové nádoby


2

OVS OVS

6171 5169 nákup ostatních služeb 6171 5169 nákup ostatních služeb

5 10


2


41

OVS

0803 Revize, prohlídky - (budova MmM, sirény, rozhlas 0803 Revize, prohlídky - přenosné hasící přístroje Poplatky za pronájem nebytových prostor pasáž U 0803 Lva Ozvučení zasedací místnosti (budova MmM, svatby v 0803 kostele) 0803 Revize turniketového vstupu


18

OVS

0803 Revize - elektro


60

OVS

0803 EZS


39

OVS

0803 Dezinsekce (hmyz)


15

OVS

0803 Navigační systém na MmM


5

OVS

0803 Kalibrace, skl. práce


5

OVS

0803 Develop - kopírovací práce - OSPOD


80

OVS

0803 Revize rotačních kartoték


25

OVS

Aktualizace dat schválených "Základních technických 0843 6171 5169 nákup ostatních služeb popisů pro rok 2014" (evidence vozidel)

3

OVS

1133 Klub seniorů - mytí oken, praní prádla


30

OVS


12


15

OVS

1233 Klub národnostních menšin - mytí oken, praní prádla Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - mytí oken, 1333 praní prádla 1533 Poplatky za CCS, parkovné


30

OVS

1533 Popl. za elektr. knihu jízd - GPS


46

OVS

OVS OVS

OVS

OVS

Certifikáty VCA, QCA - částka vychází ze skutečnosti r. 2014 (certifikáty QCA počet 179 za 161 tis. Kč, 1733 6171 5169 nákup ostatních služeb VCA počet 75 za 21 tis. Kč, rezerva 20% na změny certifikátů 16 tis. Kč 1833 6171 5169 nákup ostatních služeb Praní utěrek (kuchyňka MmM, obřadní síň) 2833 6171 5169 nákup ostatních služeb

OVS

2833 Výdaje na ověřené výpisy z KÚ (CZECH POINT)


30

OVS

2833 Čištění koberců obřadní síň


15

OVS

Kontrolní nákupy - dle nového kontrolního řádu, nelze 4833 blíže specifikovat, podle zaměření kontroly


3

OVS OVS

OVS OVS OVS OVS OVS OVS

5171 opravy a udržování Opravy technického vybavení magistrátu (kalkulačky, 0803 skartovačky, lednice apod.) Drobná údržba zařízení budovy magistrátu, (např. 0803 WC, kancel. nábytku, žaluzií) 0803 Oprava klimatizací

98 5 2

588


10


40


10

0803 Oprava a provoz výměníku MmM tepelného zařízení 6171 5171 opravy a udržování Oprava a údržba magnetického kontaktu na vstupních 0803 6171 5171 opravy a udržování dveří do Dílny magistra Kelleyho

210 2

32

Odbor


OVS OVS


0803 Oprava UPS


23

0803 Oprava a údržba výtahů ul. Radniční


15

OVS

0803 Oprava sekčních vrat do tunelu


5

OVS

0803 Oprava a údržba karuselových otočných dveří MmM


15

OVS


10

OVS

0803 Oprava a údržba nahr. ozvuč. a rozhl. techniky, 1833 vnitřního rozhlasu


10

OVS

1133 Klub seniorů - běžná údržba


10

OVS


35


35

OVS

1233 Klub národnostních menšin - běžná údržba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - běžná 1333 údržba 1533 Služební vozidla


150

OVS

2833 Oprava a údržba na zařízení pro biometerické prvky


5

OVS

2833 Oprava rotačních kartoték


3

OVS

OVS

paragraf

položka


5173 cestovné (tuzem ské i zahraniční)

490

OVS

0803 Cestovné zam. - tuzemsko


OVS

0803 Cestovné zam. - tuzemsko OSPOD


2

OVS

0823 Zahraniční služební cesty


100

OVS

1433 Účast na veletrzích OŠKaS


28

OVS

2033 Jízdné MHD


40

OVS

2033 Jízdné MHD - OSPOD


30

OVS

2233 Cestovné - školení


120

0803 Leasing - služební automobil - OSPOD

5178 nájem né za nájem s právem koupě 6171 5178 nájemné za nájem s právem koupě

OVS OVS OVS OVS

5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 1533 Poplatky za průjezd tunelem

OVS OVS

2833 Úhrady účastníkům správních řízení - svědečné

OVS OVS

5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a 6171 náhrady (část) 5361 nákup kolků

0803 Nákup kolků

OVS OVS


1533

Dálniční známky pro služební vozidla vč. krátkodobých dálničních známek do zahraničí

OVS

6171 5361 nákup kolků 5362 platby daní a poplatků státním u rozpočtu 5362 platby daní a poplatků státnímu 6171 rozpočtu 5429 ostatní náhrady placené obyvatelstvu

170

54 54

2 2

1 1

3 3

18 18

40

OVS

2833 Náhrady mezd znalcům, svědkům, tlumočníkům OSČ

6171 5429 ostatní náhrady placené obyvatelstvu

30

OVS

4833 Náhrady mezd znalcům, svědkům, tlumočníkům OŽÚ

6171 5429 ostatní náhrady placené obyvatelstvu

10

OVS OVS

0803 Vyúčtování energií za r. 2013

5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání m inulých let 5902 ostatní výdaje z finančního 6171 vypořádání minulých let

200 200

33


paragraf

Odbor


položka


OŽPaMU ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

8 999

OŽPaMU ZU - VÝDAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

8 999

OŽPaMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

7 785 5166 konzultační, poradenské a právní služby

OŽPaMU OŽPaMU 0752 posudek o znečišťovaném ovzduší aktualizace studie - Program odpadového OŽPaMU 0752 hospodářství OŽPaMU 0752 studie (zeleň)

3719 5166 konzultační, poradenské a práv ní služby

1


100


10

OŽPaMU

5167 služby školení a vzdělávání

OŽPaMU 0752 projekt "Brána ekologie otevřena - ovzduší"


OŽPaMU


OŽPaMU 0752 vzorky odběrů vody při haváriích likvidace nebezpečného odpadu (např. kyselina OŽPaMU 0752 chlorovodíková) OŽPaMU 0752 měření pachů ve městě instalace pachových ohradníků na pozemních OŽPaMU 0752 komun.na území ORP Most OŽPaMU 0752 veterinární dohled

111

40 40 7 624


15


10


10


10


1 900

OŽPaMU 0752 očkování


30

OŽPaMU 0752 sběr psích exkrementů


800

OŽPaMU 0752 provoz na VZS Matylda


100

OŽPaMU 0752 památné stromy (cedule, ošetření)


10

OŽPaMU 0752 deratizace potkani, vosy


20

OŽPaMU 0752 ekovýchova


50

OŽPaMU 0752 ekolog. záležitosti "Zelený telefon"


100

OŽPaMU 0752 dozor nad revizalizací porostů na rekultivacích


25

OŽPaMU 0752 měření osvitu v zařízeních města


15

OŽPaMU 0752 revitalizace sídlištní zeleně - Liščí vrch


3 324

autorský a technický dozor investora - revitalizace OŽPaMU 0752 sídlištní zeleně - Liščí vrch


120

OŽPaMU 0752 inventarizace dřevin - Zahradní čtvrť


220

OŽPaMU 0752 PD Zahradní čtvrť


105

OŽPaMU 0752 inventarizace dřevin - Bohumila Šmerala


280

OŽPaMU 0752 PD Bohumila Šmerala


105

OŽPaMU 0752 inventarizace dřevin - Družstevní čtvrť


300

OŽPaMU 0752 PD Družstevní čtvrť


75

OŽPaMU


OŽPaMU 0752 obnova poutače pro naučnou stezku na Resslu


OŽPaMU POŽÁRNÍ OCHRANA

10 10 945

OŽPaMU 1096 doplňování a obměna výstroje členů JSDH Most


25

díly na opravu T 148 (kabina, blatníky, kapota, el. OŽPaMU 1096 instalace, barvy apod.)


80

OŽPaMU 1096 díly na T 815


20

OŽPaMU 1096 okna a dveře


35

díly na opravy požární techniky a HZ Rudolice OŽPaMU 1096 doplnění výzbroje např. hadice


35

OŽPaMU 1096 vodné a stočné HZ Rudolice a SHČMS ul. Stavbařů


10

OŽPaMU 1096 teplo SHČMS ul. Stavbařů

5512 5152 teplo

35

OŽPaMU 1096 elektřina - HZ Rudolice, SHČMS ul. Stavbařů


70

OŽPaMU 1096 PHM - požární technika jednotky


30

OŽPaMU 1096

internetové služby v HZ Rudolice (sml. 181/13/11), mobilní telefon

5512


10

34


paragraf

Odbor


položka


služby, revize, lékařské prohlídky, technické prohlídky OŽPaMU 1096 požárních vozidel, revize požární techniky a 5512 5169 nákup ostatních služeb technického zařízení OŽPaMU 1096 servisní opravy požárních vozidel (stáří 30 let) 5512 5171 opravy a udržování

555

OŽPaMU KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A CIVILNÍ OCHRANA

269

40

nákup materiálu na údržbu - barvy, štětce, ředidla, OŽPaMU 1196 baterie atd.


1

OŽPaMU 1196 vodné a stočné v úkrytech a skladech CO


1

OŽPaMU 1196 elektřina v úkrytech a skladech CO


5

OŽPaMU 1196 PHM - nákup mazadel a olejů úkryty CO


2

OŽPaMU 1196 nákup služeb - revize dýchacích přístrojů


5


5

oprava a údržba úkrytů a skladů CO ve vlastnictví OŽPaMU 1196 města spolufinancování provozních nákladů OŽPaMU 1196 protipovodňového varovného systému města finanční prostředky potřebné k zajištění přípravy na OŽPaMU 1196 krizové situace ve městě


150


100

celkem BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM BEZ FRB A SF

879 096

OF

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

505

OF

ZU - NEINVESTIČNÍ PŮJČKY A OSTATNÍ VÝDAJE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

505

OF

0000 ostatní výdaje - poplatky z účtu


0000 neinvestiční půjčky obyvatelstvu

5660 neinvestiční půjčené prostředky 3612 obyvatelstvu

OF

OKPaT SOCIÁLNÍ FOND

500

4 753

OKPaT ZU - VÝDAJE SOCIÁLNÍHO FONDU

4 753

OKPaT

2244 Půjčka ze sociálního fondu

6171

OKPaT

2344 Příspěvek dárcům krve a plazmy

6171

OKPaT

2344 Příspěvek dárcům krve a plazmy

6171

OKPaT

2444 Penzijní připojištění

6409

OKPaT

2544 Příspěvek na úpravu zevnějšku

6409

OKPaT

2644 Ošatné

6409

OKPaT

2744 Soc.fond sickdays

6171

OKPaT

2844 Soc.fond stravenky

6171

celkem BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM VČ. FRB A SF

5

5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5194 věcné dary 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

40 18 90 1 460 150 1 826 100 1 069

884 354

35

TABULKY K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2015 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE číslo org.


položka

Odbor

paragraf

v tis. Kč

OIaKH ODBOR INVESTIC A KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ OIaKH

94 812

ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU INVESTIC A KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

94 812

OIaKH DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK OIaKH 1232 Inovace IS - SW: program Čestné prohlášení pro personální činnosti


90 6171 6111

OIaKH DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK - DOTAČNÍ AKCE

90 6 950

OIaKH 5032 Inovace IS - SW: Prostorový informační systém Mostecka - 2. etapa

6171 6111

2 950

OIaKH 5032 Portál občana WEB aplikace

6171 6111

4 000

OIaKH STAVEBNÍ INVESTICE VČ. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - DOTAČNÍ AKCE OIaKH 6902 Zastávka MHD OD Prior (ve směru 1. náměstí) Rekonstrukce budovy ZŠ ul. Rozmarýnová (14. ZŠ) v Mostě - snížení energetické OIaKH 7612 náročnosti - přecházející akce z r. 2014 OIaKH 8922 PPS 25 ul. Komořanská - zateplení budovy vč. hydroizolací

31 000 2219 6121

4 500

3113 6121

11 500

4357 6121

15 000

OIaKH STAVEBNÍ INVESTICE VČ. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

48 907

OIaKH Kom unikace pro pěší

1 230

OIAKH 3172 Rekonstrukce podchodu pod ul. Pražská v Mostě

2219 6121

100

OIaKH 4932 Chodník v ul. Průběžná

2219 6121

450

OIAKH 6412 Veřejné osvětlení před bl. 625 v ul. Česká, Most

3631 6121

160

OIAKH 6422 Rozšíření veřejného osvětlení před čp. 2742, ulice SNP

3631 6121

100

OIAKH 6432 Doplnění veřejného osvětlení ul. V Zahrádkách

3631 6121

100

OIAKH 6442 Doplnění veřejného osvětlení ul. Ve Dvoře

3631 6121

200

OIAKH 6482 Doplnění veřejného osvětlení ul. Pionýrů

3631 6121

OIAKH Kom unikace

120 5 400

OIaKH 2822 Dopravní opatření na křižovatce ul. Fr. Halase - V. Nezvala - Zd. Fibicha

2212 6121

600

OIaKH 4942 Vybudování přechodu pro chodce na silnici I/27 v Mostě, Čepirozích

2219 6121

2 000

OIaKH 7002 Most před nemocnicí v ul. J.E.Purkyně v Mostě

2212 6121

2 000

OIaKH 6512 Přechody pro chodce - Pod Lajsníkem

2219 6121

800

OIaKH Parkovací plochy

14 272

Vybudování parkoviště pro osobní automobily v ulici Okružní v Mostě - přecházející OIaKH 3922 2219 6121 akce z r. 2014 OIaKH 7222 Odstavné plochy před blokem 610 v ulici J.A.Komenského v Mostě 2219 6121 OIaKH 6522 Vybudování parkovacích míst mezi bl. 285 a č.p. 2825 v Mostě

2219 6121

12 172 2 000 100

OIaKH Areál Aquadrom Most

100

Rekonstrukce stávajících 2 tobogánů - spočívající ve výměně laminátových tubusů (nové by byly opět laminátové, ale bezspojové), tobogány by mohly v tmavých částech mít bodové osvětlení, barevné OIaKH 6152 diodové šipky apod. Je mnoho možností, jak tobogány při rekonstrukci zatraktivnit. 3429 6121 Pro zvýšení bezpečnosti by tobogány mohly mít jinak řešen nástup (místo semaforu automaticky ovládaná závora) tak, aby návštěvníci museli dodržovat předepsané rozestupy

100

OIaKH Školní a m im oškolní zařízení MŠ Bělehradská - Rekonstrukce budovy MŠ v ul. Bělehradská čp. 532 v Mostě OIAKH 8082 snížení energetické náročnosti

1 500 3111 6121

OIAKH Městská správa sociálních služeb

1 500 4 350

OIAKH 4162 DpS 30 ul. Barvířská - Postupná rekonstrukce soc. zařízení (9 ks byt. jader)

4357 6121

2 000

OIAKH 4172 DpS 30 ul. Barvířská - Vybudování centrální koupelny 11. NP

4357 6121

700

OIAKH 2112 DpS 17 ul. Wolkerova - Rekonstrukce sociálních zařízení (3ks)

4357 6121

600

OIAKH 4182 DpS 62 ul. Dvořákova - Postupná rekonstrukce bytových jader

4357 6121

1 050

OIAKH Pohřebnictví OIaKH 1902 Areál městského hřbitova - Městský hřbitov - vsypová loučka

4 500 3632 6121

4 500

36


položka

číslo org.

paragraf

Odbor

OIAKH Objekty ostatní OIAKH 2852 Městské divadlo hlavní budova - Rekonstrukce výtahu


3311 6121

OIAKH Ostatní

190 17 365

OIaKH 0052 Rezerva na PD

6171 6121

1 200

OIaKH 1062 Vybudování kontejnerů na separovaný odpad

3725 6121

3 500

OIaKH 3022 Rekultivace Střimice

3743 6121

2 815

OIAKH 3702 Parkové úpravy pozemku p.p.č. 960/1 k.ú. Vtelno, část obce Most, Vtelno

3745 6121

1 400

OIaKH 6662 Rozšíření splaškové kanalizace - Rudolice

2321 6121

6 000

OIaKH 8812 Vybudování cyklostezky ul. Tvrzova, Most

2219 6121

1 800

OIAKH 7922 Čepirohy hřiště - zavlažovací systém RAIN BIRD

3421 6121

250

OIAKH 7902 Rekonstrukce hřiště u kostela

3421 6121

400

OIaKH STROJNÍ INVESTICE

2 032

OIaKH 6152 Aquadrom Most (kamerový systém)

3429 6122

340

OIaKH 3402 Rekonstrukce motorových tahů

3311 6122

1 562

OIaKH 3412 EPS (el. požární signalizace)

3329 6122

50

OIaKH 3422 Instalace poměrových indikátorů tepla

3639 6122

80

OIaKH OSTATNÍ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

5 833

OIaKH 4782 Automobily pro MmM - služební vozidlo pro MP - 2x

5311 6123

750

OIaKH 1342 MP - Server

5311 6125

200

OIaKH 7912 Venkovní fitness - Workoutové hřiště - 2x

3412 6129

750

OIaKH 1242 HW: Synology RX1213sas - 6 kusů

6171 6125

396

OIaKH 1242 HW: Enterasys B5K125-48P2 - 15 kusů

6171 6125

2 310

OIaKH 1242 HW: hlasovací systém

6171 6125

500

OIaKH 1242 HW: servery - 2ks

6171 6125

150

OIaKH 4782 Nákup 2 služebních vozidel

6171 6123

447

OIaKH 3802 Přemístění a restaurování fundamentu - KP ve Vtelně

3329 6127

300

OIaKH 3812 Přemístění 3 smírčích křížů

3329 6127

30

ORaD ODBOR ROZVOJE A DOTACÍ

6 866

ORaD ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU ROZVOJE A DOTACÍ

6 866

ORaD 0562 Uzemní plán

3636 6119

ORaD 9072 Studie rozvoje města

3636 6119

300

ORaD 7702 Studie odboru SČ - Zpracování GENERELU dopravy na území města Mostu

2219 6119

1 000

2219 6119

100

2219 6119

30

2219 6119

50

2219 6119

50

2212 6121

1 600

ORaD 5092 Skrývka ornice na PZ Joseph

3639 6121

500

ORaD 9702 15 EKOMILIARD - rezerva

3639 6121

900

ORaD 1050 Billboard pro označení SPZ Joseph

2144 6121

150

ORaD 7832 Regulační plány

2219 6119

1 000

Studie odboru SČ - Zpracování projektového návrhu na redukci dopravního ORaD 7712 značení pro oblast „Výsluní“ a „Lokalita ohraničená ul. Pionýrů, Žateckou, Františka Halase a tř. Budovatelů“ Studie odboru SČ - Dokončení projektového návrhu na „Posunutí přechodu pro ORaD 7722 chodce v ul. Svážná v Mostě“ Studie odboru SČ - Studie dopravního řešení „Lokalita ohraničená ul. SNP, Alej B. ORaD 7732 Němcové a ČSA“ Studie odboru SČ - Studie na „Vybudování chodníku a dopravně technického ORaD 7742 řešení ul. Pod Širokým vrchem a Tvrzova“ ORaD 6572 Obnovení silnice III/2563 Most - Mariánské Radčice

1 186

OF

ODBOR FINANČNÍ

20 000

OF

ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU FINANČNÍHO

20 000

OF

3760 Rezerva na dotační tituly ze strukturálních fondů a ze státního rozpočtu

6409 6901

20 000

37


položka

číslo org.

paragraf

Odbor


OMM ODBOR MĚSTSKÉHO MAJETKU

3 814

OMM ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU MĚSTSKÉHO MAJETKU

3 814

OMM

6997 Cenová mapa stavebních pozemků č. 7 - aktualizace

3639 6119

OMM

7097 budova MILK TRADE s.r.o.

3639 6121

300 100

OMM

0462 Výkup nemovitostí

3639 6130

2 640

OMM

9597 Územní energetická koncepce města

3639 6129

774

OŠKaS ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

400

OŠKaS ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

400

OŠKaS 0116 Financování sportu a tělovýchovy

3319 6322

400

OKPaT ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA

494

OKPaT ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA

494

OKPaT 4764 SPORTOVNÍ HALA MOST a.s. - secí stroj - z daru spol. Vršanská uhelná a.s.

6409 6313

294

6409 6322

100

6409 6322

100

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Základní organizace nedoslýchavých OKPaT 4764 schodolez - z daru spol. Vršanská uhelná a.s. Sportovní sdružení vozíčkářů v Mostě o.s. - 2x sportovní invalidní vozík - z daru OKPaT 4764 spol. Vršanská uhelná a.s. MmM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

126 386

38

Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2015

Recommend Documents