SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2011 - CELKOVÁ REKAPITULACE PENĚŽNÍ FONDY
ZÁKLADNÍ ROZPOČET PŘÍJMY
daňové
nedaňové
TIS.KČ
SOCIÁLNÍ FOND
FOND ROZVOJE BYDLENÍ
TIS.KČ
TIS.KČ
POVODŇOVÝ FOND
CELKEM
TIS.KČ
TIS.KČ
115 475,0
115 475,0
100 827,5
kapitálové
147,0
27,0
101 001,5 120 050,9
38 958,0
38 958,0
dotace
118 550,9
1 500,0
0,0
PŘÍJMY CELKEM
373 811,4
1 647,0
27,0
0,0
VÝDAJE běžné
TIS.KČ
TIS.KČ
TIS.KČ
210 428,0
1 647,0
kapitálové
227 463,4
0,0
VÝDAJE CELKEM
437 891,4
1 647,0
SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE FINANCOVÁNÍ spl.jistiny - ČS - úvěr z r. 1996-97 (BL)
TIS.KČ
TIS.KČ
-64 080,0 TIS.KČ
TIS.KČ
375 485,4 TIS.KČ
1,0
212 076,0 227 463,4
1,0 TIS.KČ
0,0 TIS.KČ
0,0
0,0 TIS.KČ
26,0 TIS.KČ
439 539,4 TIS.KČ
0,0 TIS.KČ
-64 054,0 TIS.KČ
-3 564,0
-3 564,0
spl.jistiny - ČS - úvěr z r. 2001
-1 656,0
-1 656,0
-2 400,0
-2 400,0
spl.jistiny - ČS - úvěr z r. 2004
-2 000,0
-2 000,0
-3 300,0 0,0
-3 300,0 0,0
spl.jistiny - ČS - úvěr z r. 2002
spl.jistiny - ČS - úvěr z r. 2006 přijaté úvěry
Úvěry celkem
-12 920,0
0,0
0,0
0,0
-12 920,0
Změna stavu finančních prostředků
77 000,0
0,0
-26,0
0,0
76 974,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM
64 080,0
0,0
-26,0
0,0
64 054,0
Schválený r ozpočet na r ok 2011 - př íjmy (nekonsolidovaný, bez fondů)
Data k 27.12.2010
ORJ
OD 0
PA 0
POL 0
Název položky r ozpočtu
4112 Dotace-př íspěvek na výkon státní spr ávy Dotace-př íspěvek na školství
Celkem z 0 22 19 2111 Par kovací automat Celkem z 22 Celkem z 0 - nezař azeno 100 0 0 4116 Dotace - dávky sociální péče - př íspěvek na péči Dotace - dávky sociální péče (ZTP, HN) 4121 Dotace - od obcí - za žáky doch.do škol v Tř eboni 4122 Lékař ská služba pr vní pomoci - kr aj - př íspěvek Celkem z 0 Celkem z 100 - odbor školství a sociálních věcí 300 0 0 1353 Spr ávní poplatky - ŘP 1361 Spr ávní poplatky - odbor vnitř ních věcí 4121 Veř ejnopr áv.sml.na př estupky - od obcí Celkem z 0 22 99 2212 Pokuty - dopr avní př estupky - OVV 2324 Náklady ř ízení - dopr avní př estupky - OVV Celkem z 22 61 71 2212 Pokuty - ostatní př estupky - OVV 2310 Př íjmy z pr odeje kr .a dr .dl.majetku 2324 Ostatní pokuty OVV - náklady ř ízení Celkem z 61 Celkem z 300 - odbor vnitř ních věcí 400 0 0 1343 Poplatek za užív.veř ej.pr ostr . - par k. kar ty 1361 Spr ávní poplatky - odbor ÚPaSŘ 4216 Dotace-IOP-MMR-IV-Nový ÚP Tř eboně-pr ostř .SR Dotace-IOP-MMR-IV-Nový ÚP Tř eboně-pr ostř .EU Celkem z 0 21 69 2212 Pokuty - odbor ÚPaSŘ - stavební+památkové 2324 Náklady ř ízení - odbor ÚPaSŘ - stavební+památkové Celkem z 21 Celkem z 400 - odbor územního plánování a stavebního ř ádu 500 0 0 1361 Spr ávní poplatky - odbor živnostenský Celkem z 0 21 69 2212 Pokuty - odbor živnostenský 2324 Př ijaté nekapitál. př íspěvky a náhr ady - Živn.úř ad Celkem z 21 Celkem z 500 - odbor Obecní živnostenský úř ad 700 0 0 1334 Odvody za vynětí pozemků ze ZPF 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
1-DP=daňové příjmy, 2-NP=nedaňové příjmy, 3-KP=kapitálové příjmy, 4-DO=dotace, RS=rozpočet schválený, RU=rozpočet upravený, NR=návrh rozpočtu, ORJ=org.jednotka/odbor, OD=oddíl, PA=paragraf
PR 4 - DO 4 - DO 2 - NP
4 - DO 4 - DO 4 - DO 4 - DO
1 - DP 1 - DP 4 - DO 2 - NP 2 - NP 2 - NP 2 - NP 2 - NP
1 - DP 1 - DP 4 - DO 4 - DO 2 - NP 2 - NP
1 - DP 2 - NP 2 - NP
1 - DP 1 - DP
RS tis. Kč
RU tis. Kč
ROZPOČET 2011 Závazný tis. Kč ukazatel
Čerpání Kč
20 567,2
20 567,20
20 567 200,00
1 622,6
1 622,60
1 622 600,00
22 189,8
22 189,80
22 189 800,00
400,0
400,00
350 086,00
400,0
400,00
350 086,00
22 589,8
22 589,80
22 539 886,00
40 200,0
48 312,00
48 312 000,00
9 000,0
6 200,00
6 000 000,00
1 000,0
1 425,70
1 425 714,32
1 000,0
1 000,00
1 000 000,00
51 200,0
56 937,70
56 737 714,32
51 200,0
56 937,70
56 737 714,32
800,0
800,00
596 800,00
3 100,0
3 100,00
3 400 845,00
65,0
65,00
65 651,00
3 965,0
3 965,00
4 063 296,00
850,0
850,00
786 480,00
80,0
80,00
51 000,00
930,0
930,00
837 480,00
15,0
15,00
27 200,00
4,0
4,00
4 752,00
0,0
0,00
7 000,00
19,0
19,00
38 952,00
4 914,0
4 914,00
4 939 728,00
166,0
166,00
57 500,00
300,0
300,00
356 900,00
0,0
45,80
45 786,00
0,0
259,50
259 449,00
466,0
771,30
719 635,00
15,0
15,00
30 500,00
5,0
5,00
12 545,00
20,0
20,00
43 045,00
486,0
791,30
762 680,00
320,0
320,00
301 555,00
320,0
320,00
301 555,00
10,0
10,00
30 800,00
3,0
3,00
1 000,00
13,0
13,00
31 800,00
333,0
333,00
333 355,00
5,0
5,00
1 358,00
0,0
0,00
5 698,00
16 941,90 1 623,20 18 565,10 300,00 300,00 18 865,10 40 000,00 7 000,00 1 000,00 857,00 48 857,00 48 857,00 650,00 3 100,00 65,00 3 815,00 730,00 55,00 785,00 20,00 5,00 4,00 29,00 4 629,00 166,00 300,00 73,40 415,60 955,00 5,00 5,00 10,00 965,00 300,00 300,00 8,00 2,00 10,00 310,00 5,00 6,00
1
Schválený r ozpočet na r ok 2011 - př íjmy (nekonsolidovaný, bez fondů)
Data k 27.12.2010
ORJ
OD
PA
POL
Název položky r ozpočtu
1361 Spr ávní poplatky - odbor životního pr ostř edí 4116 Dotace - st.spr .lesů-činnost odb.les.hospodář e Dotace - st.spr .lesů-výsadba mel.a zpev.dř evin Celkem z 0 37 25 2324 EKO-KOM-tř ídění odpadu 26 2111 RETELA - odvoz elektr ozař ízení 69 2212 Pokuty - životní pr ostř edí Celkem z 37 Celkem z 700 - odbor životního pr ostř edí 750 0 0 4113 Dotace - SFŽP - Obnova hr ázových por ostů na měst.r 4116 Dotace - ERDF - Obnova hr ázových por ostů na měst.r 4213 Dotace-OPŽP,3.2-SFŽP-Obj.šk.-úsp.en-MŠ Sluníčko Dotace - OPŽP - SFŽP ČR - ČOV Tř eboň 4216 Dotace-OPŽP,3.2-EU-Obj.šk.-úsp.en-MŠ Sluníčko Dotace - OPŽP - podpor a z FS (ERDF) - ČOV Tř eboň Celkem z 0 21 41 2111 Blíže k inter netu v Tř eboni - poplatky 3113 Př íjmy z pr odeje ost.hmot.dlouhodob.maje Celkem z 21 64 2 2324 Př ijaté nekapitálové př íspěvky a náhr ady (dobr opis) Celkem z 64 Celkem z 750 - odbor r ozvoje a investic 770 0 0 1361 Spr ávní poplatky - popl. Czech Point Celkem z 0 Celkem z 770 - útvar tajemníka 800 0 0 1111 Daň z př íjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1112 Daň z př íjmů fyzických osob ze SVČ 1113 Daň z př íjmů fyzických osob z kapit. výnosů 1121 Daň z př íjmů pr ávnických osob (bez plac. obcí) 1122 Daň z př íjmů pr ávnických osob za obce 1211 Daň z př idané hodnoty 1337 Poplatek za pr ovoz, shr om.,.. a odstr . kom. odpadu 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo r ekr eační pobyt 1343 Poplatek za užív.veř ej.pr ostr . - finanční odbor Poplatek za užív.veř ej.pr ostr . - par k.místo-Žižkov 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 Poplatek za výher ní hr ací automat 1361 Spr ávní poplatky - odbor finanční 1511 Daň z nemovitostí
1-DP=daňové příjmy, 2-NP=nedaňové příjmy, 3-KP=kapitálové příjmy, 4-DO=dotace, RS=rozpočet schválený, RU=rozpočet upravený, NR=návrh rozpočtu, ORJ=org.jednotka/odbor, OD=oddíl, PA=paragraf
PR 1 - DP 4 - DO 4 - DO 2 - NP 2 - NP 2 - NP
RS tis. Kč
RU tis. Kč
ROZPOČET 2011 Závazný tis. Kč ukazatel
Čerpání Kč
170,0
170,00
172 015,00
1 422,0
1 422,00
1 330 176,00
160,0
160,00
132 000,00
1 757,0
1 757,00
1 641 247,00
550,0
550,00
1 307 975,00
7,0
7,00
21 211,00
20,0
20,00
55 200,00
577,0
577,00
1 384 386,00
2 334,0
2 334,00
3 025 633,00
4 - DO 4 - DO 4 - DO 4 - DO 4 - DO 4 - DO
0,0
70,10
53 187,49
0,0
1 190,80
904 187,27
2 - NP 3 - KP
0,0
265,70
162 231,55
0,0
4 292,70
2 789 071,23
0,0
4 516,20
2 757 936,35
0,0
72 975,40
47 414 211,44
0,0
83 310,90
54 080 825,33
900,0
900,00
671 000,00
900,0
900,00
671 000,00
900,0
84 210,90
54 751 825,33
20,0
20,00
75 880,00
20,0
20,00
75 880,00
2 - NP
1 - DP
1 - DP 1 - DP 1 - DP 1 - DP 1 - DP 1 - DP 1 - DP 1 - DP 1 - DP 1 - DP 1 - DP 1 - DP 1 - DP 1 - DP 1 - DP 1 - DP
20,0
20,00
75 880,00
13 000,0
13 000,00
15 678 145,30
2 000,0
2 000,00
4 566 758,81
1 100,0
1 100,00
1 257 688,34
14 000,0
14 000,00
15 057 619,09
37 000,0
24 012,40
24 012 400,00
31 000,0
31 000,00
31 661 851,00
4 400,0
4 400,00
4 145 305,00
240,0
240,00
230 021,00
4 200,0
4 200,00
4 822 452,00
400,0
400,00
359 351,00
48,0
48,00
41 952,00
40,0
40,00
31 638,00
600,0
600,00
837 538,00
0,0
0,00
26 523,00
20,0
20,00
16 230,00
8 000,0
8 000,00
6 791 469,16
170,00 1 422,00 160,00 1 763,00 600,00 7,50 24,00 631,50 2 394,50 39,00 649,00 103,50 2 562,00 1 758,30 43 761,00 48 872,80 700,00 500,00 1 200,00 1 183,00 1 183,00 51 255,80 40,00 40,00 40,00 15 000,00 3 000,00 1 200,00 15 000,00 28 000,00 32 000,00 4 300,00 250,00 4 200,00 400,00 48,00 5,00 600,00 200,00 15,00 6 500,00
2
Schválený r ozpočet na r ok 2011 - př íjmy (nekonsolidovaný, bez fondů)
Data k 27.12.2010
ORJ
OD
PA
POL
Název položky r ozpočtu
Celkem z 0 10 32 2131 Pr onájem - Honební společenstvo Bažant Celkem z 10 21 41 2133 SkyNet - používání FTTB 43 2131 Pr onájem - ATC Pr onájem - TS 44 2139 Eur o AWK-pr ovoz.r ekl.na zař .umíst.na poz.města Celkem z 21 22 19 2139 Pr onájem par koviště (Kor anda) Celkem z 22 23 41 2131 Pr onájem r ybníků-Rybář ství a.s.,Petr ův zdar N.H. Celkem z 23 31 14 2322 Př ijaté pojistné náhr ady 23 2132 Pr onájem SOUZ Celkem z 31 32 31 2132 Pr onájem ZUŠ Celkem z 32 34 12 2329 Pr onájem spor tovní haly 21 2132 Pr onájem DDM Celkem z 34 35 26 2132 Pr onájem Ber tiny lázně Pr onájem Lázně Aur or a 2133 Pr onájem Lázně Aur or a (mov.maj.) 3113 Pr odej movitého majetku - Lázně Aur or a Celkem z 35 36 12 2111 Pr odej čísel popisných Zálohy na služby - byty 2132 Nájem - bytové pr ostor y Ubytování v gar sonce v Obř adní síni 2324 Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu 2329 Manipulační poplatky 3112 Pr odej bytů 3122 Stř ešní nástavby 13 2111 Zálohy na služby - nebytové pr ostor y 2132 Kino Světozor - nájem nebyt. pr ostor Kul.spol.centr um BESEDA-pr on.NP Nájem - nebytové pr ostor y 2133 Kino Světozor - nájem mov.věcí Kul.spol.centr um BESEDA-pr on.mov.věcí 2324 Vyúčt.služeb spoj.s užív.nebyt.pr ostor 32 2111 Poplatek za hr obová místa - služby
1-DP=daňové příjmy, 2-NP=nedaňové příjmy, 3-KP=kapitálové příjmy, 4-DO=dotace, RS=rozpočet schválený, RU=rozpočet upravený, NR=návrh rozpočtu, ORJ=org.jednotka/odbor, OD=oddíl, PA=paragraf
PR
RS tis. Kč
RU tis. Kč
ROZPOČET 2011 Závazný tis. Kč ukazatel
Čerpání Kč
116 048,0
103 060,40
109 536 941,70
2 - NP
3,0
3,00
0,00
3,0
3,00
0,00
2 - NP 2 - NP 2 - NP 2 - NP
120,0
120,00
152 174,42
346,0
346,00
345 620,00
800,0
800,00
778 656,00
69,0
69,00
71 200,00
1 335,0
1 335,00
1 347 650,42
783,0
783,00
790 548,00
783,0
783,00
790 548,00
1 492,0
1 492,00
1 430 847,00
1 492,0
1 492,00
1 430 847,00
0,0
59,20
59 156,00
880,0
880,00
881 277,00
880,0
939,20
940 433,00
111,0
111,00
111 265,00
111,0
111,00
111 265,00
612,0
612,00
612 000,00
230,0
230,00
231 053,00
842,0
842,00
235 048,00
25 000,0
25 000,00
25 000 000,00
40 850,0
40 850,00
40 850 000,00
365,0
414,00
414 043,00
5 661,0
6 050,00
6 049 744,00
71 876,0
72 314,00
72 313 787,00
5,0
5,00
4 173,00
5 200,0
5 200,00
5 108 730,00
5 500,0
5 500,00
6 025 021,00
1,0
1,00
0,00
550,0
550,00
533 013,00
2 - NP 2 - NP 2 - NP 2 - NP 2 - NP 2 - NP 2 - NP 2 - NP 2 - NP 2 - NP 3 - KP 2 - NP 2 - NP 2 - NP 2 - NP 2 - NP 2 - NP 3 - KP 3 - KP 2 - NP 2 - NP 2 - NP 2 - NP 2 - NP 2 - NP 2 - NP 2 - NP
20,0
20,00
15 000,00
6 000,0
6 000,00
38 123 115,00
90,0
90,00
85 000,00
850,0
850,00
1 454 150,00
2 621,0
3 251,00
2 618 600,48
629 973,00
0,0
47,00
0,00
250,0
350,00
457 713,00
213,0
213,00
203 340,00
110 718,00 3,00 3,00 160,00 346,00 779,00 83,00 1 368,00 791,00 791,00 1 508,00 1 508,00 30,00 882,00 912,00 112,00 112,00 612,00 232,00 844,00 25 000,00 ZU 40 850,00 ZU 21,00 294,00 66 165,00 5,00 4 500,00 5 200,00 1,00 450,00 20,00 2 600,00 90,00 1 000,00 124,00 1 368,00 2 583,00 20,00 72,00 400,00 200,00
3
Schválený r ozpočet na r ok 2011 - př íjmy (nekonsolidovaný, bez fondů)
Data k 27.12.2010
ORJ
OD
PA
39
POL 2139 2111 2119 2131
2132 2133 2139 2324 3111 3112
Název položky r ozpočtu
PR
Poplatek za hr obová místa - nájem Pr ávní služby + GP - př efaktur ace Věcná bř emena Pr onájem Rašelina Pr onájem VaK Pr onájem K+K Bř ilice Pr onájem ostatní Pr onájem TLR Par koviště ul. Dukelská Kluziště - TS Tř ., FÚ - kolostav Pr onájem vývěsní skř íňky,směr ové tabule Př ijaté náhr ady (př efaktur .GP,kup.sml.,+) Pr odej pozemků Pr odej majetku
2 - NP 2 - NP 2 - NP 2 - NP 2 - NP 2 - NP 2 - NP 2 - NP 2 - NP 2 - NP 2 - NP 2 - NP 3 - KP 3 - KP
Celkem z 36 63 10 2141 Úr oky 99 2222 Ost.př íj.z fin.vypoř .m.l.od j.r ozp.(DPH) Celkem z 63 Celkem z 800 - odbor finanční a majetkový 250 0 0 1343 Poplatek za užív.veř ej.pr ostr . - tr ž.+míst.č.-pouť 4121 Městys Ledenice - výkon MěP Celkem z 0 53 11 2212 Pokuty MP Celkem z 53 Celkem z 250 - Městská policie 222 53 11 2111 Stř ežení objektů - PCO Celkem z 53 Celkem z 222 - Pult centr alizované ochr any Celkový součet
1-DP=daňové příjmy, 2-NP=nedaňové příjmy, 3-KP=kapitálové příjmy, 4-DO=dotace, RS=rozpočet schválený, RU=rozpočet upravený, NR=návrh rozpočtu, ORJ=org.jednotka/odbor, OD=oddíl, PA=paragraf
2 - NP 2 - NP
1 - DP 4 - DO 2 - NP
2 - NP
RS tis. Kč
RU tis. Kč
ROZPOČET 2011 Závazný tis. Kč ukazatel
Čerpání Kč
33,0
33,00
33 800,00
300,0
649,00
747 109,50
10,0
10,00
46 896,00
590,0
590,00
597 177,00
232,0
232,00
256 319,00
140,0
140,00
140 325,00
78,0
78,00
333 290,00
550,0
550,00
500 000,00
0,0
0,00
4 998,00
0,0
0,00
100,00
3,0
3,00
55 206,00
20,0
20,00
54 547,00
48 813,0
48 813,00
11 806 132,06
4 165,0
4 165,00
11 510 000,00
76 234,0
77 360,00
81 343 728,04
300,0
300,00
1 586 302,82
2 000,0
2 000,00
2 236 369,00
2 300,0
2 300,00
3 822 671,82
271 904,0
260 539,60
271 872 919,98
40,0
40,00
20 785,00
120,0
120,00
128 960,00
160,0
160,00
149 745,00
500,0
500,00
688 200,00
500,0
500,00
688 200,00
660,0
660,00
837 945,00
964,0
964,00
997 820,00
964,0
964,00
997 820,00
964,0
964,00
997 820,00
356 304,8
434 294,30
416 875 386,63
30,00 300,00 50,00 607,00 256,00 140,00 332,00 500,00 7,00 5,00 46,00 10,00 33 672,00 1 802,00 56 390,00 350,00 5 674,00 6 024,00 244 835,00 20,00 120,00 140,00 550,00 550,00 690,00 970,00 970,00 970,00 373 811,40
4
Schválený r ozpočet na r ok 2011 - výdaje (nekonsolidovaný, bez fondů)
Data k 27.12.2010
ORJ
OD
PA
Název položky r ozpočtu
64 2 Finanční vypoř ádání za r ok 2010 Celkem z 64 Celkem z 0 - nezař azeno 100 31 11 MŠ J er onýmova - př íspěvek na pr ovoz MŠ Sluníčko - př íspěvek na pr ovoz 13 ZŠ Na Sadech - př íspěvek na pr ovoz ZŠ Sokolská - př íspěvek na pr ovoz 41 Školní jídelna CENTRUM - př íspěvek na pr ovoz Celkem z 31 34 21 Věcné dar y - ocen.úspěch.žák.tř eboň.šk.olymp.a spo Celkem z 34 35 13 Lékař ská služba pr vní pomoci - př íspěvek od J čK LSPP - př ísp.na nájem. LS+LSPP - př ísp.pr ovozov.-vl. Celkem z 35 41 71 Sociální dávky - př íspěvek na živobytí 72 Sociální dávky - doplatek na bydlení 73 Sociální dávky - mimoř ádná okamžitá pomoc 77 Sociální dávky - mimoř .okamž.pom.os.ohr ož.soc.vyl. 82 Sociální dávky - př íspěvek na zvláštní pomůcky 83 Sociální dávky - př ísp.na úpr . a pr ov.bezbar . bytu 84 Sociální dávky - př ísp.na zakoup.,opr .a úpr .mot.vo 85 Sociální dávky - př ísp. na pr ovoz motor . vozidla 86 Sociální dávky - př ísp. na individuální dopr avu 95 Sociální dávky - př íspěvek na péči Celkem z 41 43 19 Sociální hospitalizace-soc.péče zák.č.100/1988 29 Řeš.pr obl.nezl.ciz.na n.úz.bez dopr . Věcné dar y - př i návštěvě dětí v dětských domovech 33 Úhr ady za umístění občanů v soc.zař ízeních 41 Př íspěvky na obl.soc.služ.a zdr avot.(0,2% ) 51 Pečovatelská služba - př ísp. pr ovozovateli 79 Zdr avotní pr ohlídky dané zvláštním př edpisem Celkem z 43 Celkem z 100 - odbor školství a sociálních věcí 300 33 99 Činnost KPOZ - nákup DHM Činnost KPOZ - nákup mater iálu Činnost KPOZ - nákup ostatních služeb Činnost KPOZ - pohoštění Činnost KPOZ - věcné dar y Celkem z 33 0
VY 5 - BV
5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV
5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV
RS tis. Kč
RU tis. Kč
ROZPOČET 2011 tis. Kč (vč.DPH)
Čerpání Kč
1 000,0
718,00
717 084,97
1 000,0
718,00
717 084,97
1 000,0
718,00
717 084,97
1 344,0
1 344,00
1 344 000,00
2 289,0
2 289,00
2 289 000,00
2 566,0
2 566,00
2 566 000,00
2 264,0
2 264,00
2 264 000,00
1 035,0
1 035,00
1 035 000,00
9 498,0
9 498,00
9 498 000,00
20,0
20,00
0,00
20,0
20,00
0,00
1 000,0
1 000,00
1 000 000,00
250,0
250,00
213 330,00
1 250,0
1 250,00
1 213 330,00
1 250,0
1 700,00
1 629 886,00
300,0
145,00
121 145,00
110,0
110,00
141 641,00
40,0
40,00
26 000,00
1 200,0
830,00
569 820,00
500,0
170,00
82 320,00
1 250,0
800,00
691 097,00
4 200,0
2 350,00
2 221 778,00
150,0
55,00
52 000,00
40 200,0
48 312,00
48 312 000,00
49 200,0
54 512,00
53 847 687,00
40,0
40,00
0,00
5,0
5,00
0,00 1 852,00
4,0
4,00
10,0
10,00
0,00
0,0
25,00
25 000,00
464,0
464,00
464 000,00
3,0
3,00
0,00
526,0
551,00
490 852,00
60 494,0
65 831,00
65 049 869,00
4,0
4,00
0,00
10,0
10,00
139,00
33,0
23,00
21 199,40
18,0
12,00
3 940,00
68,0
84,00
76 280,00
133,0
133,00
101 558,40
5 - BV = běžné výdaje, 6 - KV = kapitálové výdaje, RS = rozpočet schválený, RU = rozpočet upravený, NR = návrh rozpočtu, ORJ = org.jednotka/odbor, OD = oddíl, PA = paragraf
1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 448,00 2 384,00 2 690,00 2 384,00 1 297,00 10 203,00 20,00 20,00 857,00 250,00 1 107,00 1 250,00 300,00 110,00 40,00 800,00 200,00 1 250,00 2 950,00 100,00 40 000,00 47 000,00 40,00 5,00 4,00 10,00 165,00 500,00 3,00 727,00 59 057,00 5,00 5,00 30,00 5,00 75,00 120,00
Závazný ukazatel
ZU ZU ZU ZU ZU
ZU ZU
ZU ZU
1
Schválený r ozpočet na r ok 2011 - výdaje (nekonsolidovaný, bez fondů)
Data k 27.12.2010
ORJ
OD 52
PA
Název položky r ozpočtu
12 Ochr ana obyvatelstva - nákup DHM Ochr ana obyvatelstva - nákup mater iálu Ochr ana obyvatelstva - nákup ostatních služeb Sir ény/r ozhlas Tř eboň II Př íspěvek HZS Č. Budějovice Celkem z 52 55 12 Požár ní ochr ana - ostatní platy Požár ní ochr ana - ostatní pov.poj.plac.zaměstnavat Požár ní ochr ana - ochr anné pomůcky Požár ní ochr ana - léky a zdr avotnický mater iál Požár ní ochr ana - pr ádlo, oděv a obuv Požár ní ochr ana - dr obný hmot. dlouhodob. majetek Požár ní ochr ana - nákup mater iálu Požár ní ochr ana - voda Požár ní ochr ana - elektr ická ener gie Požár ní ochr ana - pohonné hmoty a maziva Požár ní ochr ana - telefon Požár ní ochr ana - služby školení a vzdělávání Požár ní ochr ana - nákup ostatních služeb Požár ní ochr ana - opr avy a udr žování Požár ní ochr ana - cestovné Požár ní ochr ana - peněžité dar y členům J SDHO Celkem z 55 61 71 Znalecké posudky (pr o vnitr o) Ser vis kopír ky vč. papír u Služby (skar tace, cer tifikáty pr o úř edníky, +) Celkem z 61 Celkem z 300 - odbor vnitř ních věcí 400 22 21 Dopr avní obslužnost 23 BESIP - pojištění účastníků BESIP - nákup ostatních služeb BESIP - pohoštění BESIP - věcné dar y BESIP - nár odní kolo Celkem z 22 33 22 Ur banistické studie Pr ogr am r egener ace MPR (dot.)-př ísp.j.vlast.-PO Celkem z 33 36 35 Poř ízení UPD - Změny územního plánu Geodetické a mapové podklady - zaměř .území(podkl.p
VY 5 - BV 5 - BV 5 - BV 6 - KV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV
5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV
RS tis. Kč
RU tis. Kč
ROZPOČET 2011 tis. Kč (vč.DPH)
Čerpání Kč
22,0
22,00
0,00
10,0
10,00
0,00
25,0
25,00
0,00
57,0
57,00
0,00
70,0
70,00
9 335,00
25,0
25,00
2 478,00
10,0
14,00
6 517,20
8,0
8,00
7 296,30
5,0
10,90
7 533,00
53,0
50,00
9 293,50
15,0
18,00
15 872,40
0,00
4,0
5,50
5 458,00
80,0
80,00
29 330,00
16,0
16,00
10 878,11
2,0
2,00
0,00
15,0
13,50
0,00
35,0
35,00
23 936,60
30,0
30,00
26 975,00
10,0
10,00
0,00
35,0
35,00
11 000,00
413,0
422,90
165 903,11
30,0
30,00
5 486,80
475,0
475,00
295 294,00
8,0
8,00
0,00
513,0
513,00
300 780,80
1 116,0
1 125,90
568 242,31
140,0
140,00
102 000,00
1,0
1,00
176,00
10,0
10,00
8 852,00
5,0
5,00
3 953,00
6,0
6,00
4 393,00
0,0
0,00
0,00
162,0
162,00
119 374,00
139,9
0,00
0,00
139,9
0,00
0,00
50,0
50,00
0,00
50,0
50,00
0,00
0,00
5 - BV = běžné výdaje, 6 - KV = kapitálové výdaje, RS = rozpočet schválený, RU = rozpočet upravený, NR = návrh rozpočtu, ORJ = org.jednotka/odbor, OD = oddíl, PA = paragraf
Závazný ukazatel
20,00 10,00 25,00 250,00 110,00 415,00 20,00 4,00 15,00 5,00 3,00 50,00 20,00 6,00 60,00 20,00 2,00 10,00 45,00 45,00 10,00 35,00 350,00 30,00 350,00 5,00 385,00 1 270,00 900,00 1,00 10,00 5,00 6,00 250,00 1 172,00 50,00 250,00 ZU 300,00 50,00 50,00 2
Schválený r ozpočet na r ok 2011 - výdaje (nekonsolidovaný, bez fondů)
Data k 27.12.2010
ORJ
OD
PA
Název položky r ozpočtu
Ur banisticko-ar chit. soutěže Nový územní plán Tř eboně 39 Infor mační systém (GIS) - spr .a aktualizace Celkem z 36 61 71 Posudky pr o stav. úř ad Celkem z 61 Celkem z 400 - odbor územního plánování a stavebního ř ádu 700 10 14 Hubení komár ů Ochr .zvíř at-umíst.týr .zvíř ., nař .sníž.počtu hosp.z Rostlinolékař .péče-odstr .zaplevelení pozemků 31 St.spr .lesů - výsadba melior ač.a zpev.dř evin 36 Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- fyz. os Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- pr áv. o 39 St.spr .lesů - nezbyt.opat.k odvr ácení ohr ožení les 70 St.spr .mysl.a r yb.- nákup stejnokr oj. součástí St.spr .mysl.a r yb.-plomby,líst.pův.zvěř .,pr ůk.,tiskopisy, vzor kovnice St.spr .mysl.-chov.př ehlídky-hodnocení tr ofejí Celkem z 10 37 16 Ochr ana jednotl.složek ŽP - měř ení emisí do ovzduší, vody, půdy 41 Ochr ana př ír ody - monitor ování fauny a flor y Ochr ana př ír ody - ošetř ování dř evin 42 Odstr anění nepovol.ulož.odp., nař íz.zás.př i havár i 92 Ochr .př ír ody-pr ov.inter .str .www.str omytr ebonska.cz Ochr ana př ír ody - osvětová činnost Celkem z 37 Celkem z 700 - odbor životního pr ostř edí 750 10 14 Der atizace Celkem z 10 21 41 Blíže k inter netu v Tř eboni - ost.služby+SkyNet,in Celkem z 21 22 12 Pr ojekty na opr avy a udr žovací pr áce - ulice TS smlouva - čištění města TS smlouva - údr žba a opr avy komunikací TS smlouva - údr žba a úklid čekár en TS smlouva - zimní údr žba komunikací Opr avy MK Br anná Opr avy MK Bř ilice Opr avy MK Nová Hlína+Star á Hlína Opr avy MK Př eseka Opr avy MK Tř eboň
VY 5 - BV 6 - KV 5 - BV
RS tis. Kč
RU tis. Kč
ROZPOČET 2011 tis. Kč (vč.DPH)
Čerpání Kč
30,0
30,00
0,00
400,0
400,00
148 000,00
150,0
150,00
149 436,00
680,0
680,00
297 436,00
981,9
842,00
416 810,00
600,0
600,00
596 640,00
20,0
20,00
0,00
3,0
3,00
0,00
160,0
160,00
132 000,00
72,0
72,00
64 380,00
1 350,0
1 350,00
1 265 796,00
40,0
40,00
0,00
8,0
8,00
6 881,00
27,0
27,00
25 640,00
8,0
8,00
5 500,00
2 288,0
2 288,00
2 096 837,00
3,0
3,00
0,00
6,0
6,00
0,00
5,0
5,00
4 000,00
20,0
20,00
10 046,40
4,0
4,00
4 000,00
12,0
12,00
12 000,00
5 - BV
5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV
5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV
50,0
50,00
30 046,40
2 338,0
2 338,00
2 126 883,40
200,0
200,00
199 200,00
200,0
200,00
199 200,00
710,0
630,00
630 000,00
710,0
630,00
630 000,00
150,0
100,00
8 640,00
2 650,0
3 250,00
3 052 543,20
800,0
842,00
841 449,20
125,0
125,00
119 585,40
1 383,0
2 104,00
1 948 481,40
300,0
300,00
278 680,00
240,0
50,00
48 236,00
100,0
100,00
11 074,80
100,0
100,00
0,00
300,0
1 300,00
853 544,03
5 - BV = běžné výdaje, 6 - KV = kapitálové výdaje, RS = rozpočet schválený, RU = rozpočet upravený, NR = návrh rozpočtu, ORJ = org.jednotka/odbor, OD = oddíl, PA = paragraf
Závazný ukazatel
30,00 500,00 350,00 980,00 5,00 5,00 2 457,00 300,00 20,00 3,00 160,00 ZU 72,00 ZU 1 350,00 ZU 40,00 8,00 35,00 8,00 1 996,00 13,00 6,00 8,00 20,00 5,00 15,00 67,00 2 063,00 200,00 200,00 710,00 710,00 150,00 2 650,00 800,00 125,00 1 701,00 500,00 250,00 200,00 100,00 1 700,00 3
Schválený r ozpočet na r ok 2011 - výdaje (nekonsolidovaný, bez fondů)
Data k 27.12.2010
ORJ
OD
PA
Název položky r ozpočtu
Most Vodár enská ulice - vl. podíl Pr ojekty - ulice Rekonstr ukce ul. Př emyslova Rekonstr ukce ulice Kr okova - 1.etapa Rezer vy kapitálových výdajů (př edfin.pr oj.ROP) 19 Or ientační systém pr o komer ční cíle (BV) Pr ojekty na opr avy a udr žovací pr áce - 2219 Zábr adlí na mosty př es Zlatou stoku Br anná - chodník Or ientační systém pr o komer ční cíle (KV) Pr ojekty - (chodníky, stezky,...) Př echod pr o chodce a záliv u Petr a a Pavla Stezka Holičky ZTV k Bř ilicím Celkem z 22 23 10 Př íspěvek DSO Hamr - nutné opr avy pr o ulice 21 Labor ator ní r ozbor y vod (odpadní vody) ČOV Tř eboň - dotace FS ČOV Tř eboň - dotace SFŽP ČOV Tř eboň - vl.podíl Kanalizace Star á Hlína pr o dotaci OP SFŽP 29 Pr ojekty, studie ve vodním hospodář ství 39 Pr ojekty na opr avy a udr žovací pr áce Vyčištění nádr že v Př esece 41 Opr avy na městských r ybnících 99 Ekolog. hosp. r ybníka Svět Dr obné opr avy ve vodním hospodář ství Celkem z 23 31 11 MŠ J er onýmova - př íspěvek na opr avy MŠ Sluníčko - př íspěvek na opr avy MŠ J er onýmova - dětská hř iště, pěšiny MŠ J er onýmova - zateplení budov MŠ Sluníčko - dětská hř iště, pěšiny 13 ZŠ Na Sadech - př íspěvek na opr avy ZŠ Sokolská - př íspěvek na opr avy ZŠ Na Sadech - investice 14 ZŠ pr aktická - opr avy 19 Pr ojekty a studie ve školství (BV)+Různé r evize Pr ojekty a studie ve školství 23 SOŠ a SOU - opr avy
VY 6 - KV 6 - KV 6 - KV 6 - KV 6 - KV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 6 - KV 6 - KV 6 - KV 6 - KV 6 - KV 6 - KV 6 - KV 5 - BV 6 - KV 6 - KV 6 - KV 6 - KV 6 - KV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 6 - KV 6 - KV 6 - KV 5 - BV 5 - BV 6 - KV 5 - BV 5 - BV 6 - KV 5 - BV
RS tis. Kč
RU tis. Kč
ROZPOČET 2011 tis. Kč (vč.DPH)
Čerpání Kč
2 500,0
2 360,00
360 000,00
200,0
265,00
260 040,00
15,0
15,00
0,00
100,0
70,00
0,00
1 300,0
1 300,00
1 267 609,00
15,0
15,00
0,00
100,0
115,00
110 940,00
230,0
230,00
0,00
10 608,0
12 641,00
9 160 823,03
9 000,0
5 427,00
5 426 626,00
35,0
35,00
12 936,00
0,0
70 142,40
47 414 211,44
0,0
4 126,70
2 789 071,23
0,0
29 392,70
24 439 357,20
800,0
800,00
633 600,00
100,0
100,00
0,00
50,0
50,00
0,00
200,0
200,00
198 650,00
50,0
50,00
50 000,00
50,0
50,00
41 336,00
10 285,0
110 373,80
81 005 787,87
550,0
550,00
550 000,00
550,0
550,00
549 802,00
850,0
850,00
791 525,00
640,0
740,00
736 601,95
905,0
905,00
885 468,20
1 900,0
1 755,00
1 554 100,40
80,0
99,20
90 152,00
40,0
40,00
0,00
50,0
50,00
50 000,00
280,0
280,00
251 294,00
5 - BV = běžné výdaje, 6 - KV = kapitálové výdaje, RS = rozpočet schválený, RU = rozpočet upravený, NR = návrh rozpočtu, ORJ = org.jednotka/odbor, OD = oddíl, PA = paragraf
3 000,00 900,00 7 000,00 2 000,00 5 179,40 15,00 100,00 400,00 1 000,00 15,00 500,00 250,00 1 000,00 200,00 29 735,40 8 000,00 30,00 43 761,00 2 562,00 25 805,00 100,00 100,00 50,00 200,00 200,00 50,00 50,00 80 908,00 600,00 550,00 350,00 100,00 2 000,00 860,00 760,00 100,00 80,00 40,00 80,00 300,00
Závazný ukazatel
ZU
ZU ZU ZU ZU ZU ZU ZU
4
Schválený r ozpočet na r ok 2011 - výdaje (nekonsolidovaný, bez fondů)
Data k 27.12.2010
ORJ
OD
PA
Název položky r ozpočtu
SOŠ a SOU - investice 41 Školní jídelna CENTRUM - př íspěvek na opr avy Školní jídelna Centr um, Roháč - PD kotelna Celkem z 31 32 31 ZUŠ - r ůzné r evize ZUŠ - opr avy Celkem z 32 33 22 Pr ojekty na obnovu kultur ních památek Obnova nemovitých kultur ních památek Opr avy čp. 1 Divadlo J .K.Tyla - investice 26 Opr avy kapliček,dr obné sakr .ar ch.plastik,památ.mís Restaur ování sochy sv. Víta - dar 29 IKS - př íspěvek na opr avy - čp. 1,2.110,103 IKS - př íspěvek na opr avy - čp. 2/II a349/II IKS - př íspěvek na opr avu os.automobilu IKS - př íspěvek na r evize budov - čp. 1, 2,103, 2/ Pr ojekty, studie - kultur a IKS - Městská knihovna - investice Celkem z 33 34 12 Revize dětských hř išť a stezky zdr aví Revize objektů pr o spor t a zájm.činnost TS smlouvy - údr žba dětských hř išť, mobiliář Spor tovní hala - opr avy a havár ie Zimní kluziště - opr avy a havár ie Dětská hř iště Rekonstr ukce hř iště Bř ilice Zimní kluziště Spor tovní hala - vým.pr oskl.č.,elektr oinstalace 19 Pr ojekty, studie - tělovýchova, spor t, hř iště 21 Dům dětí a mládeže - opr avy DDM - investice, okna Celkem z 34 35 26 Ber tiny lázně - investice Lázně Aur or a - investice Celkem z 35 36 12 Regener ace panel. sídl. Tábor itská - vl.podíl 31 TS smlouvy - veř ejné osvětlení 32 TS smlouvy - spr áva hř bitova Hř bitov - opr ava oplocení
VY 6 - KV 5 - BV 6 - KV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 6 - KV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 6 - KV 6 - KV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 6 - KV 6 - KV 6 - KV 6 - KV 6 - KV 5 - BV 6 - KV 6 - KV 6 - KV 6 - KV 5 - BV 5 - BV 5 - BV
RS tis. Kč
RU tis. Kč
ROZPOČET 2011 tis. Kč (vč.DPH)
Čerpání Kč
480,0
480,00
472 464,00
120,0
120,00
112 687,00
6 445,0
6 419,20
6 044 094,55
120,0
120,00
79 558,00
120,0
120,00
79 558,00
0,0
15,50
15 240,00
1 900,0
1 682,70
1 634 984,20
420,0
434,50
161 468,00
280,0
280,00
148 474,00
85,0
85,00
85 000,00
2 685,0
2 497,70
2 045 166,20
25,0
25,00
18 000,00
700,0
658,00
638 430,20
200,0
200,00
168 436,00
190,0
190,00
83 270,00
3 000,0
3 200,00
3 184 975,00
100,0
100,00
99 985,60
5 000,0
5 000,00
5 000 000,00
200,0
200,00
136 090,00
50,0
50,00
49 706,50
500,0
500,00
427 490,00
9 965,0
10 123,00
9 806 383,30
20 800,0
20 800,00
10 554 346,70
33 600,0
33 600,00
7 320 127,80
54 400,0
54 400,00
17 874 474,50
1 100,0
1 100,00
1 083 601,40
716,0
716,00
684 587,80
5 - BV = běžné výdaje, 6 - KV = kapitálové výdaje, RS = rozpočet schválený, RU = rozpočet upravený, NR = návrh rozpočtu, ORJ = org.jednotka/odbor, OD = oddíl, PA = paragraf
310,00 120,00 90,00 6 340,00 10,00 380,00 390,00 50,00 1 500,00 300,00 1 500,00 500,00 30,00 150,00 15,00 50,00 95,00 60,00 65,00 4 315,00 25,00 50,00 700,00 490,00 150,00 200,00 685,00 150,00 2 000,00 500,00 230,00 500,00 5 680,00 38 000,00 42 000,00 80 000,00 2 000,00 1 100,00 716,00 0,00
Závazný ukazatel ZU
ZU ZU ZU ZU
5
Schválený r ozpočet na r ok 2011 - výdaje (nekonsolidovaný, bez fondů)
Data k 27.12.2010
ORJ
OD
PA
Název položky r ozpočtu
39 Obř adní síň v domě Š.Netolického - vybavení nábytkem Br anná - mater iál Bř ilice - mater iál Př eseka - mater iál St. a N. Hlína - mater iál Br anná - služby Bř ilice - služby Pr ojekty na opr avy komunální služby Př eseka - služby Různé r evize - objekty města jinde neuvedené St. a N. Hlína - služby TS smlouvy - pr ovoz WC (Komen.sady) Revize technologií Br anná - opr avy,havár ie,údr žba Bř ilice - opr avy,havár ie,údr žba Opr avy a údr žba, havár ie - živelné pohr omy Př eseka - opr avy,havár ie,údr žba St. a N. Hlína - opr avy,havár ie,údr žba Př eseka - výměna oken č.p.3 Sběr ný dvůr Tř eboň-vlastní podíl Beseda - zabezpečení Obř adní síň v domě Štěpánka Netolického Pr ojekty, ar chitekt. soutěže Hostinec Bř ilice-stav.úpr .výčepu a kuchyně Celkem z 36 37 22 TS smlouvy - odpady Př íspěvek SORT - skládka Str áž n. Než. 29 Monitor ing skládek Tř ídění odpadů - osvětová činnost Likvidace čer ných skládek 45 Výměna a doplnění žar diniér a květináčů Obnova por ostu na pláži r ybníku Svět - vl. podíl Obnova zahr ad mateř ských škol Ošetř ení r ekultivač. a ost. výsadeb Paspor tizace zeleně Pr ojekty na akce menšího r ozsahu Pr ovedení výchovných ř ezů na mladých výsadbách Sadové úpr avy a ozelenění (BV) Svazování a pr oř ezávání str omů Tr valkové záhony Par kány
VY 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 6 - KV 6 - KV 6 - KV 6 - KV 6 - KV 6 - KV 5 - BV 6 - KV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV
RS tis. Kč
RU tis. Kč
ROZPOČET 2011 tis. Kč (vč.DPH)
Čerpání Kč
15,0
15,00
0,00
15,0
15,00
0,00
15,0
15,00
0,00
10,0
10,00
0,00
15,0
15,00
0,00
20,0
20,00
0,00
480,0
480,00
21 480,00
15,0
15,00
0,00
95,0
95,00
34 020,00
10,0
10,00
0,00
60,0
200,00
151 283,20
120,0
120,00
68 146,60
250,0
50,00
17 434,00
280,0
430,00
428 634,80
50,0
50,00
34 551,00
60,0
60,00
0,00
3 000,0
3 000,00
0,00
6 326,0
6 416,00
2 523 738,80
9 600,0
9 600,00
9 578 830,60
145,0
145,00
112 425,60
20,0
20,00
0,00
10,0
10,00
9 999,60
80,0
80,00
70 224,00
50,0
50,00
0,00
50,0
50,00
0,00
30,0
30,00
0,00
150,0
330,00
267 266,20
140,0
140,00
82 100,00
5 - BV = běžné výdaje, 6 - KV = kapitálové výdaje, RS = rozpočet schválený, RU = rozpočet upravený, NR = návrh rozpočtu, ORJ = org.jednotka/odbor, OD = oddíl, PA = paragraf
Závazný ukazatel
500,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 100,00 10,00 80,00 10,00 300,00 50,00 150,00 100,00 300,00 50,00 100,00 100,00 3 000,00 100,00 4 000,00 900,00 300,00 14 026,00 10 600,00 1 600,00 ZU 150,00 20,00 20,00 80,00 50,00 200,00 50,00 200,00 50,00 20,00 200,00 200,00 100,00 6
Schválený r ozpočet na r ok 2011 - výdaje (nekonsolidovaný, bez fondů)
Data k 27.12.2010
ORJ
OD
PA
Název položky r ozpočtu
VY
TS smlouvy - veř ejná zeleň Dr obné opr avy a údr žba v živ. pr ostř edí Obnova hr ázových por ostů na měst.r yb. - vl.podíl Obnova zeleně ve městě Obnova hr ázových por ostů na měst.r yb. - dot. - SFŽP ČR Obnova hr ázových por ostů na měst.r yb. - dotace ERDF Kompostár na (studie)
5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 6 - KV
Celkem z 37 61 71 Par kovací štítky, kar ty Audit (tech.centr um) Kopír ování výkr esů Soutěže, inzer áty Kolky, poplatky Technologické centr um - pr ogr .vybav.-vl.podíl Pr ojekty, studie Soutěže na výběr y zhotovitelů, studie Technologické centr um - HW - vl.podíl Osobní automobil Celkem z 61 Celkem z 750 - odbor r ozvoje a investic 770 21 43 Podpor a cestovního r uchu Destinační manegement,o.p.s.-př ísp.na pr ovoz 99 Př íspěvek J HK Celkem z 21 33 19 Př íspěvky v oblasti kultur y (1,5% ) 92 IKS - př íspěvek na pr ovoz - od zř izovatele Celkem z 33 34 19 Př íspěvky v oblasti tělovýchovy a spor tu (2% ) Př íspěvky na pr áci s dětmi a mládeží Celkem z 34 36 39 Nákup ost.služeb (7x mon.a demont.pódia) Celkem z 36 61 12 Odměny členů zastupitelstva obcí (vč.uvolněných) Povinné pojistné na soc.zabezpečení - zast.vč.uvol Povinné pojistné na zdr avot.pojištění - zast.vč.uv 71 Platy zaměstnanců v pr ac.poměr u - úř ad Ostatní osobní výd.(výb.,kom.,dohody) Povinné poj.na soc.zabezpečení - zaměst.a OOV Povinné poj.na zdr av.pojištění - zaměst.a OOV Povinné pojistné na úr azové pojištění
5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 6 - KV 6 - KV 6 - KV 6 - KV 6 - KV
5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV
RS tis. Kč
RU tis. Kč
ROZPOČET 2011 tis. Kč (vč.DPH)
Čerpání Kč
3 993,0
3 993,00
3 948 395,20
190,0
190,00
173 831,00
0,0
468,00
220 425,24
150,0
150,00
109 612,00
0,0
133,10
53 187,49
0,0
2 159,80
904 187,27
14 608,0
17 548,90
15 530 484,20
15,0
15,00
13 194,00
10,0
10,00
0,00
100,0
100,00
1 550,00
10,0
10,00
0,00
300,0
300,00
20 800,00
100,0
100,00
37 000,00
535,0
535,00
72 544,00
116 887,0
221 904,60
144 972 254,45
200,0
200,00
129 385,00
50,0
50,00
50 000,00
250,0
250,00
179 385,00
724,0
719,00
677 500,00
6 000,0
6 000,00
6 000 000,00
6 724,0
6 719,00
6 677 500,00
1 660,0
1 689,00
1 317 320,00
1 660,0
1 689,00
1 317 320,00
175,0
175,00
150 000,00
175,0
175,00
150 000,00
2 920,0
2 920,00
2 495 228,00
474,0
474,00
427 960,00
198,0
198,00
182 067,00
26 500,0
26 500,00
26 405 299,00
750,0
750,00
822 179,00
6 800,0
6 800,00
6 598 138,50
2 420,0
2 420,00
2 412 155,00
145,0
145,00
131 291,00
5 - BV = běžné výdaje, 6 - KV = kapitálové výdaje, RS = rozpočet schválený, RU = rozpočet upravený, NR = návrh rozpočtu, ORJ = org.jednotka/odbor, OD = oddíl, PA = paragraf
3 993,00 200,00 245,00 150,00 39,00 649,00 200,00 19 016,00 15,00 30,00 10,00 50,00 10,00 345,00 300,00 100,00 546,00 350,00 1 756,00 243 076,40 200,00 100,00 55,00 355,00 1 241,00 6 000,00 7 241,00 1 654,00 450,00 2 104,00 175,00 175,00 2 466,00 440,00 223,00 26 500,00 750,00 6 800,00 2 420,00 150,00
Závazný ukazatel
ZU ZU ZU ZU ZU ZU
7
Schválený r ozpočet na r ok 2011 - výdaje (nekonsolidovaný, bez fondů)
Data k 27.12.2010
ORJ
OD
PA
Název položky r ozpočtu
VY
Potr aviny - pitná voda Ochr anné pomůcky Léky a zdr avotnický mater iál Knihy, uč.pomůcky a tisk (př edplatné) Dr obný hmotný dlouhodobý majetek IT - DHDM - HW, tiskár ny Poř ízení GPS do služ.aut(8ks) IT - Nákup mater iálu - CD, kabely, toner y a náplně Nákup mater iálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby pošt, poštovné IT - Poplatky za pr opojení (inter net) Služby telekomunikací a r adiokumunikací Zahr aniční cesty - pojištění Pr ávní služby Školení a vzdělávání (vč.zkoušek zvl.způsob.) Fr ankovač Robinco - ser vis IT - Nákup ost.služeb+IT - Outsour cing Kopír ování, fotopr áce Lékař ské pr ohlídky Nákup ostatních služeb - pr aní pr ádla Poř ízení infor mací na CD Různé finanční výdaje - nákup ost.služeb Str avenky, obědy Tiskař ské pr áce Tiskové konfer ence, P.R. Vázání sbír ek Zahr aniční cesty - dopr ava, ubytování, ostatní IT - Opr avy a udr žování (VT) IT - Pr ogr amové vybavení Cestovné Zahr aniční cesty - cestovné (diety) Pohoštění Účastnické poplatky na konfer ence Různé neinvestiční př íspěvky a náhr ady Věcné dar y Odvody za nepl.povin.zaměst.zdr av.postižených Členství města ve sdr uženích Ostatní neinv. tr ansfer y veř . r ozp. územní úr ovně Náhr ady mezd př i DPN
5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV
RS tis. Kč
RU tis. Kč
ROZPOČET 2011 tis. Kč (vč.DPH)
Čerpání Kč
35,0
35,00
20 317,00
7,0
7,00
6 583,00
3,0
4,00
3 613,77
190,0
190,00
114 450,00
450,0
875,70
558 445,79
200,0
200,00
199 058,00
200,0
200,00
192 117,00
500,0
499,00
402 779,13
250,0
250,00
198 865,82
1 000,0
731,00
680 880,80
150,0
150,00
128 791,00
650,0
649,80
534 009,28
3,0
3,00
500,00
600,0
600,00
575 600,00
350,0
350,00
309 047,00
10,0
10,00
2 495,00
1 180,0
1 285,00
1 281 002,00
5,0
5,00
5 000,00
3,0
3,00
300,00
6,0
6,00
5 570,00
3,0
3,00
0,00
120,0
120,00
103 854,00
620,0
620,00
562 062,00
80,0
147,20
127 282,20
60,0
60,20
60 078,00
4,0
4,00
2 600,00
50,0
50,00
46 283,00
100,0
100,00
8 874,00
250,0
273,80
191 474,20
120,0
120,00
99 881,00
20,0
20,00
17 411,40
150,0
150,00
93 659,79
10,0
10,00
3 750,00
10,0
10,00
7 800,00
100,0
100,00
96 127,00
70,0
70,00
32 055,00
130,0
91,00
90 928,60
70,0
158,00
157 090,00
120,0
120,00
91 882,00
5 - BV = běžné výdaje, 6 - KV = kapitálové výdaje, RS = rozpočet schválený, RU = rozpočet upravený, NR = návrh rozpočtu, ORJ = org.jednotka/odbor, OD = oddíl, PA = paragraf
Závazný ukazatel
25,00 14,00 3,00 190,00 450,00 330,00 150,00 250,00 500,00 250,00 1 000,00 170,00 650,00 3,00 650,00 400,00 10,00 1 190,00 5,00 3,00 6,00 3,00 120,00 620,00 95,00 62,00 4,00 80,00 100,00 250,00 120,00 40,00 120,00 10,00 10,00 100,00 50,00 100,00 ZU 75,00 ZU 120,00 8
Schválený r ozpočet na r ok 2011 - výdaje (nekonsolidovaný, bez fondů)
Data k 27.12.2010
ORJ
OD
PA
Název položky r ozpočtu
VY
Př edfinancování pr ojektů v r ámci zahr . vztahů IT - Poř íz.SW k ser ver ům IT - nákup ser ver ů
5 - BV 6 - KV 6 - KV
Celkem z 61 63 30 Př íděl sociálnímu fondu Celkem z 63 Celkem z 770 - útvar tajemníka 800 21 41 Elektr ická ener gie (inter net) Nájemné-ul. Novohr adská Nájem pozemku Celkem z 21 23 21 Stočné - dešťová voda Star á Hlína - ČOV - el. ener gie Celkem z 23 33 26 Osvětlení kostela a r adniční věže Natahování hodin Celkem z 33 34 12 Chlazená ledová plocha - voda Elektr ická ener gie (dopr .hř iště, klub.čp.1208/II……) Př íspěvek pr ovozovateli ledové plochy za žáky škol 21 Klubovna - čp. 1208/II - voda Klubovna - čp. 1208/II - plyn 29 Př íspěvky a gr anty pr o ost.zájm.činosti (0,2% ) Celkem z 34 35 26 Úr oky ČS - úvěr schválený v r .1996-97 (Ber tiny láz Nájem pozemků pr o " Wellness centr um" Celkem z 35 36 12 Bytové pr ostor y - nákup mater iálu j.n. Bytové pr ostor y - záloha na vodu Bytové a nebytové pr ostor y - záloha na teplo Bytové pr ostor y - záloha na plyn Bytové pr ostor y - záloha na el. ener gii Bytové a nebytové pr ostor y - r evize+úklid Plán. opr avy byt. a nebyt. domů Bytové pr ostor y - př íspěvek do fondu opr av Bytové pr ostor y - vyúčt.neodbydl.nájmu+vyúčtování Bytové pr ostor y - tech. zhodnocení byt. domů 13 Nákup mater iálu Nebytové pr ostor y - záloha na vodu Nebytové pr ostor y - záloha na plyn
5 - BV
5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 6 - KV 5 - BV 5 - BV 5 - BV
RS tis. Kč
RU tis. Kč
ROZPOČET 2011 tis. Kč (vč.DPH)
Čerpání Kč
50,0
93,80
0,00
100,0
176,20
136 440,00
700,0
389,20
0,00
48 936,0
49 146,90
46 623 274,28
1 500,0
1 500,00
1 499 554,00
1 500,0
1 500,00
1 499 554,00
58 917,0
59 139,40
56 106 533,28
15,0
15,00
4 620,00
70,0
70,00
69 300,00
30,0
45,00
39 127,70
115,0
130,00
113 047,70
250,0
235,00
195 392,00
10,0
10,00
2 524,00
260,0
245,00
197 916,00
25,0
25,00
19 215,00
10,0
10,00
8 800,00
35,0
35,00
28 015,00
0,0
0,00
0,00
40,0
40,00
26 556,00
400,0
400,00
315 000,00
8,0
8,00
6 000,00
70,0
70,00
65 137,00
125,0
125,00
80 000,00
643,0
643,00
492 693,00
480,0
480,00
243 200,10
1,0
1,00
170,00
481,0
481,00
243 370,10
20,0
20,00
10 778,00
2 200,0
1 730,00
1 147 942,00
2 000,0
2 000,00
1 941 874,00
2 500,0
2 220,00
1 657 634,00
800,0
800,00
291 105,00
500,0
525,00
517 787,68
5 500,0
4 856,00
4 337 524,60
700,0
700,00
700 000,00
800,0
800,00
630 393,00
200,0
590,00
572 564,00
10,0
10,00
2 933,00
160,0
160,00
36 137,00
900,0
900,00
542 615,00
5 - BV = běžné výdaje, 6 - KV = kapitálové výdaje, RS = rozpočet schválený, RU = rozpočet upravený, NR = návrh rozpočtu, ORJ = org.jednotka/odbor, OD = oddíl, PA = paragraf
Závazný ukazatel
150,00 2 620,00 770,00 51 617,00 1 500,00 1 500,00 62 992,00 15,00 70,00 20,00 105,00 235,00 10,00 245,00 15,00 10,00 25,00 15,00 40,00 400,00 ZU 8,00 90,00 165,00 ZU 718,00 300,00 1,00 301,00 20,00 1 800,00 1 000,00 2 000,00 500,00 500,00 5 200,00 2 000,00 800,00 200,00 13,00 300,00 2 000,00 9
Schválený r ozpočet na r ok 2011 - výdaje (nekonsolidovaný, bez fondů)
Data k 27.12.2010
ORJ
OD
PA
Název položky r ozpočtu
Nebytové pr ostor y - záloha na el. ener gii Nebyt. pr ostor y - ostatní služby, r evize.. Nebytové pr ostor y - opr avy Nebytové pr ostor y - vyúčtování ener gií Nebytové pr ostor y - technické zhodnocení 31 El. ener gie - veř ejné osvětlení 39 Znalecké posudky Geodetické pr áce - dle smlouy s V+V Geometr ická zaměř ení - na objednávku Reklamy, inzer áty Daň z př evodu nemovitostí Ost. výdaje - vr atky záloh př ij.v min.l. Nákup pozemků Celkem z 36 61 71 Dr obná údr žba a opr avy (údr ž.budov-46/II) - mat Nákup mater iálu (čistící pr ostř edky, na opr avy, +) Bř ilice - studená voda Př eseka - vodné, stočné Voda (čp.46/II) Bř ilice - plyn Plyn - 46/II, Tř eboň Br anná - elektr ická ener gie Bř ilice - elektr ická ener gie El. ener gie čp. 46/II, Tř eboň Př eseka - elektr ická ener gie St. a N. Hlína - el. ener gie Daňové a ekonomické por adenství Pr ávní sl.nad r ámec mand. sml.(př efaktur ace) Dr obná údr žba,opr avy,r evize Poplatky - r ozhlas+televize Technické pr ohlídky aut Dr obná údr žba a opr avy (udr ž. budov) Opr avy a udr žování vozidel (vč. výměny pneu) Soudní výlohy Dálniční známka Celkem z 61 63 10 Úr oky ČS - úvěr schválený v r . 2001 Úr oky ČS - úvěr schválený v r . 2002 Úr oky ČS - úvěr schválený v r . 2004
VY 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 6 - KV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 6 - KV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV
RS tis. Kč
RU tis. Kč
ROZPOČET 2011 tis. Kč (vč.DPH)
Čerpání Kč
120,0
570,00
535 393,00
50,0
109,00
103 739,10
200,0
670,00
668 090,00
40,0
40,00
6 337,00
20,0
20,00
0,00
1 800,0
2 010,00
1 828 587,00
200,0
200,00
167 918,00
200,0
200,00
198 665,00
200,0
200,00
87 888,00
200,0
200,00
87 813,00
3 000,0
3 000,00
1 797 417,00
20,0
20,00
368,00
25 000,0
1 000,00
124 358,00
47 340,0
23 550,00
17 995 860,38
30,0
30,00
4 949,00
120,0
120,00
82 924,30
5,0
5,00
489,00
5,0
5,00
0,00
100,0
200,00
166 881,00
10,0
10,00
3 816,00
600,0
600,00
522 742,00
3,0
3,00
1 237,00
10,0
10,00
5 874,00
500,0
935,00
867 744,00
30,0
30,00
20 698,00
20,0
20,00
17 184,00
300,0
200,00
142 701,50
300,0
560,00
466 893,90
80,0
160,00
150 422,55
25,0
25,00
24 975,00
15,0
5,00
1 770,00
20,0
20,00
3 180,00
80,0
100,00
90 615,20
30,0
30,00
5 560,00
6,0
6,00
6 000,00
2 369,0
3 154,00
2 586 656,45
200,0
200,00
44 059,50
400,0
400,00
99 253,30
500,0
500,00
142 381,50
5 - BV = běžné výdaje, 6 - KV = kapitálové výdaje, RS = rozpočet schválený, RU = rozpočet upravený, NR = návrh rozpočtu, ORJ = org.jednotka/odbor, OD = oddíl, PA = paragraf
Závazný ukazatel
260,00 100,00 200,00 40,00 20,00 1 800,00 300,00 205,00 200,00 200,00 1 000,00 20,00 19 200,00 39 878,00 30,00 120,00 5,00 5,00 50,00 5,00 800,00 3,00 10,00 450,00 30,00 20,00 200,00 300,00 100,00 30,00 15,00 50,00 100,00 30,00 6,00 2 359,00 33,00 47,00 94,00 10
Schválený r ozpočet na r ok 2011 - výdaje (nekonsolidovaný, bez fondů)
Data k 27.12.2010
ORJ
OD
PA
Název položky r ozpočtu
Úr oky ČS - úvěr schválený v r . 2006 Služby peněžních ústavů 20 Pojištění majetku + spoluúčast (náhr ady) 99 Kolky Daň z př idané hodnoty Daň z př íjmu pr áv. osob - obec Celkem z 63 Celkem z 800 - odbor finanční a majetkový 250 53 11 Platy zaměstnanců - MP Povinné poj.na soc.zab.a př ísp.na st.pol. - MP Povinné pojistné na veř . zdr avot. pojištění - MP Pr ádlo, oděv, obuv - MP Knihy, učební pomůcky a tisk - MP Dr obný hmotný dlouhodobý majetek - MP Nákup mater iálu - MP Pohonné hmoty a maziva - MP Služby pošt - MP Služby telekomunikací a r adiokumunikací - MP Nájemné - MP Konzult., por ad. a pr áv. sl. (r eviz.r adio.sítě)-MP Služby, školení a vzdělávání - MP Str avné - MP+Nákup ost. služeb (údr ž.tech.vyb., +) Opr avy a udr žování - MP Pr ogr amové vybavení - MP Cestovné - MP Nájemné za náj.s pr áv.koupě (leasing - auto) - MP Platby daní a poplatků státnímu r ozpočtu - MP Náhr ady mezd př i DPN - MP Celkem z 53 Celkem z 250 - Městská policie 222 53 11 DHDM (nákup vybavení) - PCO Nákup mater iálu - PCO Poštovné - PCO Služební telefony - PCO Školení spr ávce systému a oper átor ů - PCO Nákup ost. služeb (r oční ser vis) - PCO Opr avy a udr žování - PCO Pr ogr amové vybavení (r ozšíř ení) - PCO Cestovné - PCO Celkem z 53
VY 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV
5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV
5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV 5 - BV
RS tis. Kč
RU tis. Kč
ROZPOČET 2011 tis. Kč (vč.DPH)
Čerpání Kč
800,0
800,00
193 617,00
140,0
140,00
77 160,19
400,0
400,00
369 820,00
50,0
50,00
11 500,00
-23 000,0
-39 365,70
-27 339 119,00
37 000,0
24 012,40
24 012 400,00
16 490,0
-12 863,30
-2 388 927,51
67 733,0
15 374,70
19 268 631,12
4 655,0
4 655,00
4 612 106,00
1 165,0
1 165,00
1 152 531,50
420,0
420,00
416 527,00
120,0
190,00
189 457,00
5,0
2,00
418,00
50,0
29,00
27 798,20
50,0
57,00
50 562,00
140,0
147,00
139 841,75
1,0
1,00
798,00
60,0
67,50
60 422,82
15,0
12,00
11 000,00
5,0
2,00
1 000,00
60,0
38,00
35 850,00
140,0
140,00
112 263,50
180,0
180,00
177 544,60
40,0
8,50
7 260,00
10,0
5,00
1 891,00
150,0
150,00
149 350,07
6,0
3,00
0,00
40,0
40,00
6 052,00
7 312,0
7 312,00
7 152 673,44
7 312,0
7 312,00
7 152 673,44
15,0
27,00
24 396,00
3,0
8,00
7 730,00
1,0
1,00
122,00
62,0
62,00
52 843,05
13,0
1,00
0,00
30,0
27,00
21 689,00
20,0
20,00
0,00
15,0
15,00
7 411,00
3,0
1,00
0,00
162,0
162,00
114 191,05
5 - BV = běžné výdaje, 6 - KV = kapitálové výdaje, RS = rozpočet schválený, RU = rozpočet upravený, NR = návrh rozpočtu, ORJ = org.jednotka/odbor, OD = oddíl, PA = paragraf
Závazný ukazatel
110,00 100,00 480,00 30,00 -14 013,00 28 000,00 14 881,00 58 512,00 4 655,00 1 165,00 420,00 150,00 5,00 50,00 50,00 140,00 1,00 60,00 15,00 5,00 60,00 140,00 150,00 40,00 10,00 110,00 10,00 40,00 7 276,00 7 276,00 20,00 5,00 1,00 62,00 13,00 30,00 20,00 15,00 5,00 171,00 11
Schválený r ozpočet na r ok 2011 - výdaje (nekonsolidovaný, bez fondů)
Data k 27.12.2010
ORJ
OD
PA
Název položky r ozpočtu
Celkem z 222 - Pult centr alizované ochr any 212 53 11 Odchyt psů - nákup mater iálu (kr mivo) Odchyt psů - nákup ostatních služeb Odchyt psů - opr avy a udr žování Celkem z 53 Celkem z 212 - odchyt psů Celkový součet
VY
5 - BV 5 - BV 5 - BV
RS tis. Kč
RU tis. Kč
ROZPOČET 2011 tis. Kč (vč.DPH)
Čerpání Kč
162,0
162,00
114 191,05
7,0
7,00
507,00
5,0
5,00
760,00
5,0
5,00
0,00
17,0
17,00
1 267,00
17,0
17,00
1 267,00
316 493,9
374 300,60
296 030 440,02
5 - BV = běžné výdaje, 6 - KV = kapitálové výdaje, RS = rozpočet schválený, RU = rozpočet upravený, NR = návrh rozpočtu, ORJ = org.jednotka/odbor, OD = oddíl, PA = paragraf
Závazný ukazatel
171,00 7,00 5,00 5,00 17,00 17,00 437 891,40
12
ROZPOČET NA ROK 2011 - PENĚŽNÍ FONDY
SOCIÁLNÍ FOND PŘÍJMY
příděl do sociálního fondu
TIS.KČ 1 500
splátky půjček
147
ZDROJE CELKEM VÝDAJE běžné
1 647 TIS.KČ 1 647
kapitálové
0
VÝDAJE CELKEM
1 647
FOND ROZVOJE BYDLENÍ PŘÍJMY
splátky návratných půjček a úroků
TIS.KČ 24
úroky přijaté
3
ZDROJE CELKEM
27
VÝDAJE běžné
TIS.KČ 1
kapitálové
0
VÝDAJE CELKEM
1
POVODŇOVÝ FOND
PŘÍJMY
příjmy
TIS.KČ 0
ZDROJE CELKEM VÝDAJE
0 TIS.KČ
výdaje
0
VÝDAJE CELKEM
0
