Rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2016 Rekapitulace příjmů a výdajů ( v tis.Kč)
Příjmy celkem včetně financování daňové nedaňové kapitálové příspěvek na státní správu NEI přijaté dotace
Výdaje celkem běžné výdaje z toho: příspěvky příspěvkovým organizacím kapitálové výdaje (investice)
ROZPOČET NA ROK 2016 76 712,85 56 152,15 15 302,00 1 000,00 3 258,70 1 000,00
68 335,55 68 005,55 16 105,00 330,00
Rozdíl příjmů a výdajů
8 377,30
financování - splátky úvěrů
8 377,30
Výsledné saldo
Ivana Kowaliková vedoucí finančního odboru
0,00
Rozpočet výdaje Města Horní Slavkov na rok 2016
Příloha č. 1
Výdajová část-odvětvové členění paragraf odvětví
( v tis.Kč) ROZPOČET NA ROK 2016
název
odbor
1014 10 2143
Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Cestovní ruch
OVŽP
umístění psů do útulku, ošetření, prostředky k odchytu,deratizace
OKST OKST OF
ost.služby-dotace KK Studie proveditelnosti Turis.ubytova. Zařízení úvěr Porcelánová stezka-splátky úroků z úvěru
21 2212
Cestovní ruch Silnice
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
OMI OMI OMI OMI OMI OF OF OMI OMI OMI OSVV OSVV
TS-čištění, úklid a údržba komunikací a veřej.prostranství opravy a údržba opravy a údržba - dopravní značení nákup materiálu nákup ostatních služeb HYPO č.3 - splátky úroků úvěru HYPO č.4 - splátky úroků úvěru nákup materiálu ostatní služby-posudky, plány,geodeti nákup materiálu pro práce VPP dopravní obslužnost neinvestiční příspěvky krajům-provoz vlaku Kounice
22 2310 2321 2341
Doprava Pitná voda Odvádění a čištění odpad. Vod a nakládání s kaly Vodní díla v zeměděl.krajině
OMI OMI OVŽP OVŽP OVŽP
vodovody - opravy a udržování opravy kanalizací - havárie geodetické zaměření, hydrologické podklady odbahnění, čištění rybníka, náhonu, opravy břehů Studie zlepšení ekol. fce Puškařovi stoky a Stříbrného potoka
23 3111
Vodní hospodářství Předškolní zařízení
3113
Základní školy
OSVV OSVV OMI OSVV OSVV OMI
3114
Speciální základní školy
3143
Školní družiny a kluby
3119 3231 31,32 3322
Ostatní záležitosti předškolní vých. a zákl. vzděl. Základní umělecké školy Vzdělávání a školské služby Zachování a obnova kultur.památek
OF OSVV OMI OMI OF OKST OSVV
příspěvek na provoz MŠ ul.Dlouhá příspěvek na provoz MŠ ul.Sportovní opravy a udržování - krytí následků pojistných událostí příspěvek na provoz ZŠ ul.Nádražní příspěvek na provoz ZŠ ul.Školní opravy a udržování - krytí následků pojistných událostí ČS, a.s. - splátky úroků úvěrů - zateplení ZŠ ul.Školní, MŠ Sportovní, ul.Bezejmenná, projekt ROP příspěvek na provoz ZŠp a ZŠs krytí následků pojistných událostí krytí následků pojistných událostí ČS, a.s.-splátky úroků z úvěrů - zateplení DDM a DPS věcné dary-nejlepší žák, poukazy pro děti, odměny, cestovné příspěvek na provoz ZUŠ
3341
Rozhlas a televize
3349 3392 3399
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků
OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OKST OMI OKST OSVV OSVV OKST
nákup materiálu pro kulturní památky opravy a udržování kulturních památek Kostel sv.Jiří - nákup materiálu Kostel sv.Jiří - elektrická energie Kostel sv.Jiří - PD skutečn. Stavu, příprava k dotaci,rest.průzkumy kaple Božího těla - elektrická energie kaple Božího těla - opravy a údržba kaple sv. Jana Nepomuckého - elektrická energie budovy, haly, stavby-archeol.průzkumy ROP kaple sv. Jana Nepomuckého - opravy a údržba ost.služby-Pluhův dům, restaur. Zprávy, posudky televizní vysílání, internet, sms opravy rozhlasu Slavkovský zpravodaj příspěvek na provoz MěKS SPOZ ostatní služby
60,00 60,00 10,00 150,00 18,00 178,00 3 050,00 300,00 40,00 40,00 40,00 30,00 35,00 10,00 30,00 100,00 600,00 204,00 4 479,00 50,00 50,00 20,00 30,00 150,00 300,00 1 200,00 1 100,00 40,00 2 400,00 3 000,00 40,00 100,00 850,00 20,00 30,00 55,00 20,00 865,00 9 720,00 15,00 50,00 5,00 20,00 100,00 4,00 5,00 4,00 30,00 5,00 20,00 272,00 20,00 298,00 4 920,00 20,00 35,00
33 3412
Kultura, církve a sdělovací prostředky Sportovní zařízení v majetku města
3419 3421
Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže
3429 34 3511 35 3612
Ostatní zájmová činnost a rekreace Tělovýchova a zájmová činnost Všeobecná ambulantní péče Zdravotníctví Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3635 3636
Územní plánování Územní rozvoj
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
36 3722 3725
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálního odpadu Využití a zneškodňování komunálních odpadů
3726 3739 3745
Využití a zneškodňování ostatních odpadů Ostatní ochrana půdy a spodní vody Péče ovzhled obcí a veřejnou zeleň
OKST
věcné, peněžité dary obyvatelstvu - rozkvetlé okno
OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OSVV OVŽP OVŽP OVŽP OSVV OKST
lyžařský vlek-náhr.díly lyžařský vlek - el. energie, zimní provoz vleku lyžařský vlek - revize opravy rolby hřiště u rakety - zimní postřik kluziště tenisové kurty - elektrická energie tenisové kurty - voda TJ Spartak příspěvek nákup materiálu na dětská hřištěherní prvky revize , přesun DH Kounice opravy,revize a kontroly herních prvků, školní hřiště příspěvek DDM a školní družina poskytnuté NEI příspěvky a náhrady - granty
OKST
NEI transfery nefin.podnikatelským subjektům, fyzickým osobám-doktoři
OF OMI OMI OMI OMI OMI OF OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OVŽP OSVV OMI OMI OMI OMI OVŽP OMI OKST OVŽP OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI
ČS, a.s. - splátky úroků úvěrů - přefin. úvěr od HP materiál na opravy bytů úhrady energií - byty služby opravy a udržování - byty úhrady do dondu oprav do SVJ vratky přeplatků z vyúčtování (energií) ČS, a.s.-splátky úroků z úvěrů -přef. Úvěr od KB materiál pro opravy nebyt.prostor energie NP - elektr.energie, voda úhrady záloh za NP do SVJ opravy neobsazených NP+ opravy v NP úhrady do fondu oprav do SVJ+ přeplatky z vyúčtování energií Technické služby-veřejné osvětlení-běžné opravy Technické služby-montáž a demontáž vánoční výzdoby materiál VO elektrická energie VO ost.služby-revize, plány, zaměření pronájem ván.výzdoby opravy nad rámec SOD Technické služby-správa a údržba městského pohřebiště přísp.na pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat hřbitov-studená voda ost.služby hřbitov-likvidace hrobů geodetické práce-sítě opravy a údržba-havárie změny územního plánu projektová příprava nákup os.služeb-areál kostela Sv. Jiří - architek. Soutěž ost.služby-planetární stezka materiál pro opravy OMI a VPP energie - studená voda hřbitov, pítko apod. GP, posudky, smlouvy apod. opravy - různé opravy jinde nezařazené platby daní a poplatků -daně z převodů materiál fontána energie - stud.voda fontána,pítko Nádražní revize fontána energie - elekt.energie fontána fontána opravy přívodu vody
OVŽP OVŽP OVŽP OKST OVŽP OVŽP OVŽP
TS-svoz a likvidace tuhého komunál.odpadu a vývoz odpadk.košů odstraňování tříděného odpadu, materiál systém odděleného sběru odpadů-nádoby,klece,PC, váhy, programové vybavení Studie proveditelnosti nakládání s BRO Technické služby -provoz sběrného dvora Technické služby - svoz a likvidace černých skládek Technické služby - údržba městské a veřejné zeleně
30,00 5 853,00 10,00 30,00 10,00 20,00 5,00 20,00 15,00 390,00 40,00 75,00 300,00 880,00 230,00 2 025,00 80,00 80,00 80,00 100,00 5 000,00 400,00 2 000,00 700,00 85,00 20,00 10,00 420,00 200,00 200,00 750,00 190,00 50,00 950,00 100,00 100,00 240,00 30,00 3,00 50,00 60,00 20,00 100,00 300,00 200,00 60,00 20,00 15,00 100,00 50,00 150,00 5,00 10,00 5,00 15,00 20,00 12 808,00 3 800,00 818,00 232,70 60,00 700,00 30,00 2 000,00
4359 43 5212 52 5399
Monitoring k zjišť. úrovně hluku Ochrana životního prostředí Osobní asistence, pečovatelská služba Osobní asistence, pečovatelská služba Ost.služby a činnost v obl.soc.péče Soc.služby a pomoc v soc.zabezpečení Ochrana obyvatelstva Civilní připravenost na krizové stavy Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejný pořádek
53 5512
Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana-dobrovolná část
55 6112
Požární ochrana a IZS Zastupitelstva obcí
6171
Činnost místní správy
61 6310 6320 6399 63 6402 6409 64
Státní moc, st.správa a územní samospráva Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanřní operace Fin.vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní činnosti CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
3753 37 4351
OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP OF OVŽP
Drob.dlouh.hmot.majetek - koše,lavičky, venkovní vybavení města nákup materiálu pro práce VPP PHM do sekaček, mot.pily, plotostřihu ost.služby-výsadba Nad Výtopnou-spoluúčast k dotaci prořez stromů,kácení,frézování pařezů výsadba zeleně a její udržování, rozvoz květináčů květinová výzdoba, výsadba údržba DDHM Lesopark, envistezka, sjezdovak, inv.rostlin ČS, a.s.-úroky z úvěru, projekt Lesopark zjišťování úrovně hluku
OSVV OSVV OSVV
NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 75 let Pečovatelská služba-příspěvek na provoz NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 75 let
OVŽP
zabezpečení úkolů civilní ochrany-materiál
OMI OMI OMI OMI OSVV
kamerová systém - nákup materiálu kamerový systém - el.energie kamerový systém - nákup ost.služeb kamerový systém - opravy, přesuny a výměna laserových spojů materiál, ost.služby prevence kriminality
OKST OKST OKST OKST OKST OKST OKST OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI
OOV hasičů refundace mzdy hasiči SP za org. ZP za org. ostatní služby školení a vzdělávání hasičů peněžité dary Výstroj hasiči, majetek do 40 tis., ost.materiál, ochranné pomůcky energie hasiči-studená voda energie - teplo energie - elektr.energie PHM hasiči ostatní služby-správa objektu,revize, prohlídky opravy a udržování
OKST OKST OKST OKST OKST OKST OKST OKST OKST OKST OKST OKST OSVV OMI OF OF OVŽP
OOV - odměny členům výborů a komisí odměny členům zastupitelsteva cestovné zastupitelů reprefond SP za org. ZP za org. Platy zaměstnanců v pracovním poměru OOV - Dohody o provedení práce SP za org. ZP za org. povinné pojistné na úrazové pojištění vlastní správní činnost vlastní správní činnost vlastní správní činnost vlastní správní činnost ČS, a.s. úroky z úvěru-projekt konsolidace HW a SW vlastní správní činnost
OF OMI OF
bankovní poplatky - běžné + úvěrové účty souhrnné pojistné za celý majetek DPH
OF OF
výdaje z fin.vypořádání minulých let ostatní NEI výdaje j.n.
50,00 30,00 20,00 150,00 250,00 200,00 125,00 100,00 5,00 10,00 8 580,70 50,00 890,00 55,00 995,00 50,00 50,00 15,00 5,00 20,00 30,00 15,00 85,00 300,00 60,00 75,00 27,00 10,00 20,00 3,00 185,00 40,00 140,00 45,00 100,00 25,00 100,00 1 130,00 245,00 1 090,00 25,00 50,00 150,00 100,00 9 450,00 350,00 2 412,50 1 678,50 45,00 1 990,85 571,00 1 336,00 925,00 25,00 113,00 20 556,85 95,00 500,00 820,00 1 415,00 10,00 10,00 20,00 68 335,55
Rozpočet příjmy Města Horní Slavkov na rok 2016 Příjmová část - druhové členění (v tis.Kč) třída odbor
1 OF OF OF OF OF OF
druh
§
OF OF OF OF OF OF OSVV OVŽP
2 OMI OMI OMI OMI OVŽP OF OMI OMI
ROZPOČET NA ROK 2016
pol. 1111 1112 1113 1121 1211 1511 1337 1341 1343 1351 1355 1361 1361 1361
3612 3613 3639 1032 3725 6171 3639 3612
2111 2111 2111 2111 2111 2112 2131 2132
DAŇOVÉ PŘÍJMY: daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti daň z příjmů FO z kapitálových výnosů daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí mezisoučet vybraných sdílených daní poplatek za komunální odpad poplatek ze psů popl. za užívání veř.prostranství odvod z výtěžku z provozování loterií odvod výtěžku z provoz.VHP správní poplatky správní poplatky správní poplatky mezisoučet poplatků DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: příjmy z poskytování služeb-byty příjmy z poskytování služeb-nebytové prostory příjmy z poskytování služeb příjmy z poskytování služeb příjmy z poskytnutých služeb příjmy z prodeje zboží příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
místní poplatky místní poplatky
služby-energie,teplo,voda,správa služby-energie,teplo,voda,správa daně z převodu pozemků honební pozemky příjem EKOKOM knihy , tolary, mince pronájmy bytů
10 522,15 200,00 1 200,00 11 200,00 23 500,00 3 100,00 49 722,15 2 600,00 230,00 30,00 700,00 2 600,00 20,00 100,00 150,00 6 430,00 56 152,15
4 500,00 700,00 70,00 11,00 450,00 1,00 220,00 3 500,00
OMI OMI OF OMI OKST OMI OMI OF OKST
3 OMI OMI
4 OKST OF
3634 3613 6310 3612 3399 3119 5512 6171
3639 3612
2132 2132 2141 2212 2321 2322 2322 2460 2111
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí příjmy z pronájmu ost. nemovitostí příjmy z úroků sankční platby přijaté od jin.subjektů přijaté neinvestiční dary přijaté pojistné náhrady přijaté pojistné -JSDH splátky půjčených prostředků příjmy z poskytnutých služeb NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘIJATÉ DOTACE: 4116 NEI přijaté transfery ze SR 4112 NEI transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu DOTACE CELKEM CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
kotelna pronájmy nebyt.prostor popl. z prodlení dary na plesy
půjčky SF inform.systém RUIAN
byty
příspěvky na VPP příspěvek na výkon st.spr.+ školství
4 500,00 1 000,00 27,00 200,00 60,00 10,00 30,00 10,00 13,00 15 302,00
200,00 800,00 1 000,00
1 000,00 3 258,70 4 258,70 76 712,85
