MĚSTO RUMBURK , Třída 9. května 1366/48
Schválený rozpočet pro rok 2016 Pol. T E X T
Schválený Upravený rozpočet rozpočet
Schválený rozpočet
rozpočet rozdíl
2016
2016 - 2015
REKAPITULACE PŘÍJMŮ
2015
2015
DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ DOTACE OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND"
130 490 28 562 700 24 638 1 112
138 167 24 368 350 38 890 1 112
140 153 28 188 7 290 54 123 1 200
1 986 3 820 6 940 15 232 88
185 502
202 888
230 954
28 066
154 379 22 349 1 112
176 107 18 006 1 112
161 361 63 307 1 200
-14 746 45 301 88
177 840
195 226
225 868
30 642
7 662
7 662
5 086
-2 576
-7 662 -8 004 4 605 0 -4 000 221 -484
-7 662 -8 004 4 605 0 -4 000 221 -484
-5 086 -8 004
2 576 0
CELKEM PŘÍJMY REKAPITULACE VÝDAJŮ BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND"
CELKEM VÝDAJE
CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
FINANCOVÁNÍ SPLÁTKY ÚVĚRU ZMĚNA STAVU NA ZBÚ REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - ČERPÁNÍ REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - SPLÁTKA ZMĚNA STAVU NA ÚČTU PENĚŽNÍCH FONDŮ Opravná pol. k peněžním operacím - (dle §92 zákona č.235/2004 Sb. o DPH)
Závazné ukazatele pro rok 2016:
Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Splátka úvěrů
230.954 tis. Kč 225.868 tis. Kč + 5.086 tis. Kč 8.004 tis. Kč
2 918
MĚSTO RUMBURK , Třída 9. května 1366/48
Schválený rozpočet pro rok 2016 Pol. T E X T Daňové příjmy: 1111 1112 1113 1121 1211 1511 1122
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu FO ze samostatné výděl. činnosti Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu PO Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Daň z příjmu PO za obce
1341 1343 1344 1351 1353 1355 1359 1361
Poplatky ze psů Poplatky za užívání VP Poplatky ze vstupného Daň z loterií a jiných podobných her - FÚ Poplatky za zkoušku odborné způsobilosti - řidičské oprávnění Daň z VHP a jiných podobných her - FÚ Ostat. odvody z vybr. čin. a služeb jinde nezařaz. (autovraky) OCDSŽÚ Správní poplatky
25 500 2 300 2 500 25 800 51 333 4 900 5 000
25 500 2 300 2 850 29 150 51 333 4 900 8 119
28 670 2 000 2 980 27 680 56 630 4 938 5 000
3 170 -300 130 -1 470 5 297 38 -3 119
13 157
14 015
12 255
-1 760
180 404 13 350 250 7 500 0 4 460
197 404 13 350 250 7 500 161 5 140
200 185 10 350 330 5 750 130 5 300
3 -219 -3 0 80 -1 750 -31 160
130 490 7 485
138 167 7 705
140 153 7 246
1 986 -459
630 5 600 312 450 250 10 28 0 155 50
630 6 100 312 450 0 10 28 0 155 20
510 5 600 280 450 250 10 30 1 85 30
-120 -500 -32 0 250 0 2 1 -70 10
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem
766
851
808
-43
Odvody PO - MŠ Krásnolipská Odvody PO - MŠ Komemského Odvody PO - MŠ V Podhájí Odvody PO - ZŠ U Nemocnice Odvody PO - DK Rbk a sportoviště města Rumburk Odvody PO - Městská knihovna Rumburk Odvody PO - ZŠ Tyršova
3 8 0 17 705 15 18
3 8 15 17 772 15 21
3 8 29 15 719 13 21
0 0 14 -2 -53 -2 0
11 335
10 920
10 875
-45
450 9 520 1 335 30
190 9 365 1 335 30
200 9 600 1 050 25
10 235 -285 -5
Příjmy z úroků a realizace finan. majetku
10
10
1
-9
z úroků
10
10
1
-9
2 030
2 080
2 174
94
100 170 600 340 820 0
100 170 600 390 820 41
50 120 1 324 130 550 0
-50 -50 724 -260 -270 -41
21 626
21 607
21 104
-503
Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb
211 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2112 2119 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 213 2131 2132 2132 2132 214 2141 221 2212 2212 2212 2212 2212 222
Schválený Upravený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozdíl 2015 2015 2016 2016 - 2015 117 333 124 152 127 898 3 746
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z vlastní činnosti Rumburské noviny (org. 770 a 1770) Sběr a svoz komunálního odpadu Centrální pult - MP (org. 365) Příjmy za parkovací místa - OKV (org. 9033) Příjmy ze vstupného - Slavnosti města (org. 242) Příjmy ze vstupného - Den seniorů (org. 768) Příjmy z vl. činnosti - (služby a ostatní MIC) - ORRI (org. 243) Příjmy z vl. činnosti - ostatní (např. kopírování) Příjmy z prodeje zboží - ORRI ( org. 243) Příjmy ostat. nedaňové jinde nezařazené - OM (věcná břemena)
Příjmy z pronájmu majetku z pronájmu pozemků - OM z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - správa bytů z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - nebyt. prostory z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - ostatní
Přijaté sankční platby sankční platby - MP sankční platby - OSÚ a OCDSŽÚ (ŽÚ) (2169) sankční platby - OCDSŽÚ (2299) sankční platby - ostatní (OŽP, OKV, org.14402 a ostatní) sankční platby - (úsek vymáhání pohledávek - 90951)
Ostatní příjmy z finančního vypořádání minulých let CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
MĚSTO RUMBURK , Třída 9. května 1366/48
Schválený rozpočet pro rok 2016 Pol. T E X T
Schválený Upravený rozpočet 2015
Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy 2310 2321 2322 2229 2229 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2328 2329 2329 2329
příjmy z krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku neinvestiční účelové dary přijaté pojistné náhrady nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let (vyúčtování Grantů za rok 2013) nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let OSVZ (výživné KÚ) nekapitálové příspěvky a náhrady - (vratka ZŠ U Nemocnice) přijaté náhrady - OKV (EKO COM) nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčt. ŠJ r. 2014 nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřby + ostatní + noclehárna nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení a ostatní) nekapitálové příspěvky a náhrady - (KOSTKA , 10+11/2013) nekapitálové příspěvky a náhrady - (FORBES) nekapitálové příspěvky a náhrady - asistenti MP nekapitálové příspěvky a náhrady - (JPO- pojišťovny) nekapitálové příspěvky a náhrady - OM Neidentifikované příjmy ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené + (MIC) ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené -JPO ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - příjem z prodeje kolků a ostatní
CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3111 z prodeje pozemků /ostatní/ 3112 z prodeje budov (§3612 a §3613) CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4111 CELKEM NEINV. DOTACE PŘIJATÉ Z VŠEOB. POKL. SPRÁVY 4111 Neinvestiční dotace - ÚZ 98074 - Volby do zastupitelstev obci ( Doubice) 4112 NEINVESTIČNÍ DOTACE V RÁMCI SDV 4116 CELKEM OST. NEINV. DOTACE PŘIJATÉ ZE SR 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 13234 - Úřad práce VPP 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 13101 - Úřad práce 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 13234 (listopad) - Úřad práce 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 13101 (listopad) - Úřad práce 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 29004 - meliorace 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 29008 - LOH 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 04428 (Terenní pracovník) 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 13010 (na výkon pěstounské péče) 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 13011 (na výkon státní správy v oblasti soc-právní ochr.) 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 13013 (Úřad práce - flexibilní) 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 13015 (Sociální služby) 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 13233 (Zelený Rumburk) 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 14018 - Program prevence kriminality 4116 Neinvestiční dotace MMR - ÚZ 17007 - ZIEL 3 JPO 4116 Neinvestiční dotace - ZŠ Tyršova - ÚZ 33122 prevence rizikového chování 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 14023 - Program prevence kriminality - EU 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 14023 - Program prevence kriminality - EU (listopad 2014) 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 27003 - Centrální registr vozidel 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 00092 - ZŠ Tyršova, Prevence rizik. chování 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 34053 - Městská knihovna 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 33058 - Projekty ZŠ 4116 Dotace - projekt ICT - integrovaný operační systém ÚZ 17003 a 17871 4122 CELKEM NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANS. OD KRAJŮ 4122 Neinvestiční dotace - ÚZ 14004 - JPO II. 4122 Neinvestiční dotace - APP 4122 Neinvestiční dotace - ÚZ 00092 - ZŠ Tyršova, Prevence rizik. chování 4216 CELKEM OST. INV. DOTACE PŘIJATÉ ZE SR CELKEM PŘIJATÉ DOTACE 4139 Ostatní převody v vlast. fondů "SOCIÁLNÍ FOND"
rozpočet 2015
rozpočet
Schválený rozpočet 2016
rozdíl 2016 - 2015
6 936 0 25 5 032 3 0 275 863 10 59 170 0 350 33 11 15 0 20 40 30
2 761 0 25 232 3 0 275 863 0 59 326 0 650 81 67 20 0 20 110 30
7 084 0 20 5 050 0 0 0 850 0 46 278 0 700 0 10 0 0 20 100 10
4 323 0 -5 4 818 -3 0 -275 -13 0 -13 -48 0 50 -81 -57 -20 0 0 -10 -20
28 562 700
24 368 350
28 188 7 290
3 820 6 940
700 0
350 0
5 090 2 200
4 740 2 200
700 0
350 12
7 290 0
6 940 -12
0
12
0
-12
20 148 3 790
20 148 17 578
20 148 9 769
0 -7 809
694 0 378 0 0 27 0 2 356 0 0 0 0 0 0 0 201 98 36 0 0 0 0
3 369 0 378 0 11 81 400 2 376 4 403 988 573 0 250 0 15 1 177 98 36 0 59 1 413 1 951
0 0 0 0 0 0 507 2 000 5 000 800 500 1 0 1 0 960 0 0 0 0 0 0
-3 369 0 -378 0 -11 -81 107 -376 597 -188 -73 1 -250 1 -15 -217 -98 -36 0 -59 -1 413 -1 951
700
1 153
700
-453
0 700 0
420 700 33
0 700 0
-420 0 -33
0 24 638 1 112
0 38 890 1 112
23 506 54 123 1 200
23 506 15 232 88
MĚSTO RUMBURK , Třída 9. května 1366/48
Schválený rozpočet pro rok 2016 Pol. T E X T
103 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství - OŽP - (ÚZ 29008 a ÚZ 29004) 216 Ostatní správa v oblasti obchodu a službách 2169 Ostatní správa v oblasti obchodu a službách - ŽÚ (vratky pokut + NŘ) 214 Vnitřní obchod , služby a cestovní ruch 2143 Cestovní ruch - ORRI (org. 242) 2143 Dary obyvatelstvu 2143 Cestovní ruch - ORRI - MIC (org. 243) 221 Pozemní komunikace 2212 Silnice - OKV 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikaci - OKV 222 Silniční doprava 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OKV 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OCDSŽÚ 232 Odvádění a čištění odpadních vod 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - ORRI 233 Vodní toky a vodohospodářská díla 2333 Úprava drobných vodních toků - ORRI 31+32 Vzdělávání a školské služby 3111 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Mateřské školy 3113 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Základní školy 3113 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ U Nemocnice (předfinancování projektu) 3113 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ ÚZ 33058 (Rozvoj čtenářství) 3113 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Tyršova ÚZ 33058 (Škola s rozhledem) 3113 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Tyršova ÚZ 33122 3113 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Tyršova ÚZ 00092 3141-2 Školní stravování při základním a středním vzděláváním 5xxx Přefakturace režijních výdajů 331 Kultura 3314 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Městská knihovna Rumburk 3319 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - DK Rumburk a sportoviště města Rbk 3319 Ostatní záležitosti kultury - OŠKT (Den učitelů) 3319 Neinvestiční dotace občanským spolkům se sídlem Rumburk 332 Ostatní ochrana kulturních památek 3329 Ostatní ochrana kulturních památek 3329 Poskytnutý transfer na záchranu kulturních památek - "Venuše" 339 Ostatní činnost v záležitosti kultury a církevního majetku 3399 Neinvestiční dotace - Farní sbor Českobratrské církve evangelická Rumburk 3399 Neinvestiční dotace - Římskokatol. farnost Rbk (Loreta, sv.Vavřinec) 3399 Služby kultury a církví + Věcné dary obyvatelstvu (životní a ostatní výročí) 334 Sdělovací prostředky 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - "Rumburské noviny" 342 Zájmová činnost 3429 Ostatní zájmová činnost - "Sportovec roku" 351-352 Ambulantní péče 3519 Neinvestiční dotace KÚ - LPS Rumburk, ORJ Kr 400 3522 Neinvestiční příspěvek - dobrovolný příplatek Lužické nemocnici a poliklinice, a.s. 354 Zdravotnické programy 3541 WHITE LIGHT I. obč. sdr. (Poradenské centrum pro drog. závislé) 361 Rozvoj bydlení a bytového hospodářství- OM 3612 Bytové hospodářství - správa bytů 3612 Bytové hospodářství - správa bytů - Luční 283 3613 Nebytové hospodářství - správa nebytů 3613 Nebytové hospodářství - správa nebytů (demolice kina) 3612 Ostatní výdaje spojené s prodejem majetku - OM CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 1
Schválený Upravený rozpočet
rozpočet
Schválený rozpočet
2015
2015
2016
rozpočet rozdíl 2016 - 2015 0 -93
0
93
0 20 20
93 20 20
0 10 10
-93 -10 -10
1 758
1 558
1 540
-18
1 512 5 241
1 312 5 241
1 335 10 195
23 5 -46
5 148
5 948
4 882
-1 066
5 081 67
5 881 67
4 815 67
-1 066 0
170
170
150
-20
130 40
130 40
95 55
-35 15
170
170
250
80
170
170
250
80
200
200
250
50
200
200
250
50
10 293
11 488
10 390
-1 098
2 308 5 570 275 0 0 0 0 2 140 0
2 308 5 295 275 640 773 15 33 2 150 0
2 370 6 130 0 0 0 0 0 1 890 0
62 835 -275 -640 -773 -15 -33 -260 0
19 947
20 115
19 830
-285
3 920 15 000 27 1 000 100 100 0
3 979 15 109 27 1 000 50 50 0
4 100 14 700 30 1 000 250 100 150
121 -409 3 0 200 50 150
220
220
300
80
30 100 90
30 100 90
30 100 170
0 0 80
610
610
500
-110
610
610
500
-110
0
0
130
130
0
0
130
130
700
10 700
5 700
-5 000
700 0
700 10 000
700 5 000
0 -5 000
300
300
300
0
300
300
300
0
8 145
7 908
10 194
2 286
7 368 125 549 100 3
7 139 125 644 0 0
7 799 0 690 1 700 5
660 -125 46 1 700 5
47 781
59 550
54 676
-4 874
MĚSTO RUMBURK , Třída 9. května 1366/48
Schválený rozpočet pro rok 2016 Pol. T E X T 363 3631 3632 3632 3635 363 3639 3639 3639 3639 3639 363 3639 3639 3639 3639 3639 3639 369 3699 3699 3699 3699 3699 372 3721 3722 3723 3725 3727 3729 374 3745 3745 3745 422 4222 4222 4222 4339 4227 4227 435 4351 437 4374 4378 4378 4379 531 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
Komunální služby a územní rozvoj
Schválený Upravený rozpočet rozpočet 2015 2015 4 505 4 690
rozpočet rozdíl
Schválený rozpočet 2016
2016 - 2015 4 310 -380
Veřejné osvětlení - OKV Městský hřbitov - OKV Městský hřbitov - (pohřby) Územní plánování - ORRI (osttaní služby dodavatelské)
4 255 70 60 120
4 420 70 80 120
4 020 80 60 150
-400 10 -20 30
Komunální služby a územní rozvoj
6 248
2 050
2 151
101
Konzultační a poradenské služby a jiné - za obec Konzultační a poradenské služby a jiné - osvěta a prevence obyvatelstvu OSVZ Ostatní neinvestiční výdaje - OSVaZ (sociálně-právní ochrana dětí) Daň z převodu nemovitostí - OM Rozpočtová rezerva
500 72 150 150 5 376
710 112 150 6 1 072
901 0 160 431 659
191 -112 10 425 -413
Komunální služby a územní rozvoj - Neinvestiční příspěvky a dotace
52
52
202
150
Neinvestiční příspěvek - Sdružení pro rozvoj Šluknovska Neinvestiční příspěvek - Výstava trofejí a myslivecká osvěta Neinvestiční příspěvek - DSO Sever Neinvestiční příspěvek - HSRD Děčínsko Neinvestiční příspěvek - Svaz měst a obcí ČR Neinvestiční příspěvek - Mezinárodní spolupráce obcí
32 20 0 0 0 0
32 20 0 0 0 0
0 10 57 10 25 100
-32 -10 57 10 25 100
1 046
919
1 104
185
586 17 45 30 368
586 17 45 30 241
622 1 200 20 261
36 -16 155 -10 20
Ostatní činnost v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) - DARY Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - ORRI (org. 765) Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - OŽP (org. 766) Ostatní výdaje spojené s prodejem pozemků - OM (org. 357)
Nakládání s odpady
8 235
8 235
8 595
360
Sběr a svoz nebezpečných odpadů - OKV Sběr a svoz komunálních odpadů - OKV Sběr a svoz ostatních odpadů - OKV Využívání a zneškodňování KO - OKV (EKO COM) Prevence vzniku odpadů - OKV Ostatní nakládání s odpady - OŽP
50 6 320 1 370 425 10 60
50 6 320 1 370 425 10 60
75 6 355 1 650 430 5 80
25 35 280 5 -5 20
Ochrana přírody a krajiny
6 103
6 234
5 135
-1 099
Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OŽP (org.766) - nově na OKV Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV (zelení, org.9998)
2 300 250 3 553
2 300 250 3 684
2 150 0 2 985
-150 -250 -699
Aktivní politika v zaměstnanosti
1 384
4 705
1 475
-3 230
690 694 0
690 3 193 822
675 0 800
-15 -3 193 -22
4 541 604
4 561 604
2 000 0
-2 561 -604
Veřejně prospěšné práce - OKV Neinvestiční dotace ze SR - Úřad práce ÚZ 13234 Neinvestiční dotace ze SR - Úřad práce ÚZ 13013 (flexibilní sml.)
Neinvestiční dotace - ÚZ 13010 "Ostatní soc. péče a pomoc v manželství" Cílené programy k řešení nezaměstnanosti Neinvestiční dotace - Zelený Rumburk (PZ 13233)
604
604
0
-604
Služby sociální péče - Neinvestiční dotace, příspěvek
724
724
724
0
Pečovatelské služby - DD Filipov
724
724
724
0
Služby sociální prevence - neinvestiční dotace, příspěvek
893
1 120
912
-208
Noclehárna Neinvestiční dotace - ÚZ 04428 (Terenní pracovník, org. 5410) Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - podíl města "Terenní pracovník" OSVaZ Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - "Klub seniorů"
90 0 423 380
90 400 250 380
105 0 507 300
15 -400 257 -80
Bezpečnost a veřejný pořádek
9 001
10 316
9 944
-372
Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie - sponzorský dar Bezpečnost a veřejný pořádek - ICT Městská policie (org. 307) Bezpečnost a veřejný pořádek - Sportovní klub MP Rumburk (org. 365) Bezpečnost a veřejný pořádek - PPK podíl města - (org.14018) Neinvestiční dotace - ÚZ 14018 - Program prevence kriminality Bezpečnost a veřejný pořádek - "Značení jízdních kol DNA" org. 2015 Bezpečnost a veřejný pořádek - "Program prevence kriminality - školy" - org. 53113113 Neinvestiční dotace - ÚZ 14023 - Program prevence kriminality - EU
8 449 2 155 120 22 0 8 44 201
8 538 2 155 120 22 250 8 44 1 177
8 744 0 160 80 0 0 0 0 960
206 -2 5 -40 -22 -250 -8 -44 -217
43 336
44 211
36 552
-7 659
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 2
MĚSTO RUMBURK , Třída 9. května 1366/48
Schválený rozpočet pro rok 2016 Pol. T E X T
551 5512 5512 5512 527 5212 5273 5274 5279
Schválený Upravený rozpočet
rozpočet
Schválený rozpočet
2015
2015
2016
rozpočet 2016 - 2015
rozdíl
Požární ochrana
4 160
4 580
4 695
115
Požární ochrana - dobrovolná část JPO II. Požární ochrana - dobrovolná část JPO II. - sponzorský dar Neinvestiční dotace - ÚZ 14004 - JPO II.
4 146 14 0
4 146 14 420
4 274 1 420
128 -13 0
Krizové řízení a nouzové plánování
341
281
269
-12
Činnost orgánů krizového řízení Ostatní správa v oblasti krizového řízení Podpora krizového řízení a nouzového plánování Ostatní záležitosti v oblasti krizového řízení jinde nezařazené
92 204 40 5
92 144 40 5
69 155 40 5
-23 11 0 0
3 230
3 230
3 203
-27
6117 Neinvestiční dotace - ÚZ 98348 (Volby do Evropského parlamentu 2014 )
0
0
0
0
6115 Neinvestiční dotace - ÚZ 98074 (Volby zastupitelstev obcí Doubice )
0
12
0
-12
6112 Zastupitelstva obcí
617 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
47 707
53 301
54 019
718
Činnost místní správy - ostatní níže neuvedené Činnost místní správy - mzdy Činnost místní správy - ICT -org. 307 Neinvestiční dotace - ÚZ 27003 - Centrální registr vozidel Činnost místní správy - ICT "Integrovaný operační program " org. 582014 (podíl města) Neinvestiční dotace - ÚZ 13010 Neinvestiční dotace - ÚZ 13011 (výkon st. správy v oblasti soc.právní ochr.dětí) Neinvestiční dotace - ÚZ 13013 (flexibilní sml.) Neinvestiční dotace - ÚZ 13015 (sociální práce) Neinvestiční dotace - ÚZ 13234 - Operační program (Práce bez překážek) Neinvestiční dotace - ÚZ 04428 (terénní prac.) Ostatní peněžní fondy "Sociální fond" Výdaje na participativní rozpočet
Regionální a místní správa
17 853 25 500 3 229 36 17 0 0 0 0 0 0 1 072 0
17 955 25 521 3 229 36 88 0 4 403 166 573 176 0 1 154 0
16 939 26 500 3 830 0 0 0 5 000 0 500 0 0 1 200 50
-1 016 979 601 -36 -88 0 597 -166 -73 -176 0 46 50
6223 Mezinárodní spolupráce - jinde nezařaz. - EUROREGION NISA (člen.přispěv.)
56
56
57
1
720
720
510
-210
120 600
120 600
100 410
-20 -190
631 Obecné výdaje z finančních operací 6310 Služby peněžních ústavů 6310 Úroky vlastní 632 6320 6320 6320 639 6399 6399
Pojištění funkčně nespecifikované
1 580
1 580
1 645
65
Komerční pojištění Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí - úrazy
1 150 400 30
1 250 250 80
1 350 275 20
100 25 -60
Ostatní finanční operace
5 300
8 419
5 575
-2 844
Daň z příjmů PO za obce Platby daní a poplatků SR
5 000 300
8 119 300
5 000 575
-3 119 275
168 63
168 63
160 65
-8 2
105
105
95
-10
63 262
72 347
70 133
-2 214
154 379
176 108
161 361
-14 746
1 112
1 112
1 200
88
1 112
1 112
1 200
88
640 Ostatní činnosti 640 Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcí 640 Ostatní výdaje finančního vypořádání CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 3 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 1+2+3 6330 Ostatní výdaje 5349 Sociální fond - příspěvek
MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Schválený rozpočet - kapitálových výdajů pro rok 2016 Odd §
Schv. rozpočet
položka K A P I T Á L O V É V Ý D A J E
2016
2212 Silnice 6121 Rekonstrukce chodníků - tř. 9.května
5 342 1 730
6121 Rekonstrukce ulice Levá 6121 Rekonstrukce opěrné zdi mostu č.34
170 235
6119 PD - parkoviště Na Valech 6119 PD - parkoviště tř. 9.května
150 75
6119 PD - parkoviště V.Kováře 6119 PD - most č.34 - V.Kováře
75 107
6119 PD - most č.16 - ul. Sukova 6119 PD - chodník/cyklostezka - průmyslová zóna 6121 Parkoviště tř. 9.května 6121 Parkoviště V.Kováře
500 100 1 000 1 200
2334 Revitalizace říčních systémů 6121 Protipovodňová opatření - ul. Na Výslunní
950 950
3111 Předškolní zařízení 6121 MŠ Komenského – výměna oken / org. 311
3 200 800
6121 MŠ Komenského – altán / org. 311 6119 PD - MŠ V Podhájí – rekonstrukce zahrady a oplocení / org. 312 6119 PD - MŠ Sukova – rekonstrukce zahrady / org. 315 6121 MŠ Sukova – výměna oken / org. 315 6121 MŠ Krásnolipská – výměna oken / org. 318 6121 MŠ Krásnolipská – WC, septik, sklep / org. 318 3113 Základní školy 6119 PD - ZŠ U Nemocnice - sociální zařízení / org. 320
250 100 50 1 100 700 200 11 200 100
6119 PD - ZŠ Tyršova – sportoviště - řešení / org. 321 6121 ZŠ Tyršova – oplocení / org. 321
100
6121 ZŠ Tyršova – půdní prostor tělocvična / org. 321 6121 ZŠ Tyršova – rekonstrukce topného kanálu / org. 321
500
6121 ZŠ Tyršova – zateplení (dotace 40%) 3329 Ochrana památek
/ org. 321
6119 PD - reko kapličky Dolní Křečany 6121 Reko - kaplička D.Křečany - fasáda, střecha, vitráže
750 250 9 500 270 20 250
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 6119 PD/studie - atletický stadion (úprava projektu)
11 500 100
6119 PD/studie - zimní stadion 6121 Rekonstrukce zimního stadionu (dotace 85%)
11 100
300
3429 Ostatní zájmová činnost 6119 PD - rozhledna - Strážný vrch
2 050 50
6121 Rozhledna - Strážný vrch (dotace 90%)
2 000
3612 Bytové hospodářství - část 1.
7 130
6121 Vrchlického 18, 19, 20- střecha, klempířské prvky - I.etapa
5 000
6121 Vrchlického 18 - odpady vnitřní rozvod
210
6121 Vrchlického 19 - odpady vnitřní rozvod
210
6121 Vrchlického 20 - odpady vnitřní rozvod 6121 Radniční, Poštovní 230/272 - výměna oken - I.etapa C e l k e m l i s t č. 1
210 1 500 41 642
MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Schválený rozpočet - kapitálových výdajů pro rok 2016 Odd §
Schv. rozpočet
položka K A P I T Á L O V É V Ý D A J E 3612 Bytové hospodářství - část 2.
2016 2 000
6121 Na Valech 200 - odpady vnitřní rozvody
800
6121 Na Valech 242 - odpady vnitřní rozvody
800
6121 Palackého 204 - okna
250
6121 Sukova 1055 - přístřešek
150
3613 Nebytové hospodářství 6121 Vojtěcha Kováře 207 (bývalý strážný dům) - topení
550 350
6130 Nabytí pozemků
200
3631 Veřejné osvětlení
2 984
6121 Rekonstrukce a nové VO v ulici Sukova
1 200
6121 Rekonstrukce ul. Druhá a nové VO 6121 Rekonstrukce ul. Na Pěšině a nové VO
484 1 300
3635 Územní plánování
500
6119 Nový územní plán / org. 765
500
3639 Komunální služby a územní rozvoj
150
6119 Strategický plán rozvoje města
150
3699 Ost. záležitosti v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje 6119 Studie – sběrný dvůr / org. 765
200 50
6119 PD – sběrný dvůr / org. 765
150
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6123 Traktůrek zahradní s vybavením - 200 tis. Kč - leasing
0 0
6123 Užitkové vozidlo - náhrada za Multicar M25 - 800 tis. Kč - leasing
0
4351 Podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba 6119 PD - pečovatelské byty Jiříkovská
100 100
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení
12 111
6121 Varovný systém - DPP, LVS, VIS (dotace 70%)
12 111
5311 Bezpečnost a pořádek - MP
1 000
6125 Městská policie - ICT - Kamerový systém / org. 307
1 000
5512 Požární ochrana 6125 Termo kamera 6171 Činnost místní správy
430 430 1 640
6119 PD - MěÚ budova C - půda, dvorní přístavba
200
6119 PD - MěÚ budova B - zateplení, okna, plášť
200
6121 Asfaltový koberec před garážemi za budovou C
200
6121 Vrata garáže s pohonem vč. závory - za budovou C
120
6121 Stavební úpravy prostor podatelny a pokladny
100
6122 SW - Misys / org. 307
200
6125 Multifunkce / org. 307 (OŠKTV, OŽP, ORRI, OM)
350
6125 Router Microtic 10 GB SFP+ / org. 307 6125 Optické switche 2x / org. 307
70 200
6123 Výměna vozidla - Škoda Octavia - financování přes Operativní leasing - 550 tis. Kč
0
C e l k e m l i s t č. 2
21 665
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
63 307
