Schválený rozpočet 2015
NÁVRH ROZPOČTU 2015
Rekapitulace příjmů v tis. Kč
daňové
224 060,00
nedaňové
8 000,00 31 090,00
přijaté transfery kapitálové
7 200,00 38 260,00
ostatní
celkem příjmy
308 610,00
92 412,00
Financování
Příjmy + financování
401 022,00
1 Příjmy
Schválený rozpočet 2015
Daňové
druh příjmu
tis.Kč
224 060,00
podíl na daních ze SR
159 500,00
DPFO - závislá činnost DPPO - právnické osoby DPPO - srážková daň DPH - přidaná hodnota
40 000,00 37 000,00 3 500,00 79 000,00
daň z příjmu OSVČ
3 500,00
daň z nemovitých věcí
31 000,00
poplatek za ukládání odpadu
16 000,00
ostatní daně a poplatky
14 060,00
poplatek za svoz odpadů poplatek za psy poplatek za užívání veřejného prostranství příjmy za zkoušky - řidičské průkazy ostatní správní poplatky
7 000,00 450,00 350,00 260,00 6 000,00
Nedaňové
8 000,00
z vlastní činnosti
2 500,00
pult centrální ochrany parkovací automaty Kadaňské noviny Ticketportál ostatní příjmy
1 000,00 750,00 150,00 300,00 300,00
pronájem majetku
3 800,00
nájem z pozemků nájem z bytů a nebytů
750,00 3 050,00
dary
0,00
neinvestiční
0,00
sankční platby
1 700,00
pokuty městské policie pokuty přestupkové komise pokuty - dopravní agendy ostatní sankční platby
250,00 100,00 1 000,00 350,00
Přijaté transfery
31 090,00
příspěvek na výkon přenesené působnosti činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí pěstounská péče - Úřad práce mzdy Úřad práce
23 300,00 4 190,00 3 100,00 500,00
Předpokládané transfery: ROP - Löschnerovo náměstí zateplení tělocvičny Šuplík zateplení hasičárny
9 000,00 1 320,00 1 298,50
Příjmy I.
2
Schválený rozpočet 2015
druh příjmu
tis.Kč
Kapitálové
7 200,00
prodej nemovitostí
7 200,00
Strážiště I. Strážiště II. prodej nemovitostí prodej bytů Rafanda - prodej bytů na splátky
3 700,00 2 480,00 300,00 600,00 120,00
Ostatní
38 260,00
úroky z bankovních účtů správa bytů ostatní příjmy
200,00 37 560,00 500,00
Příjmy II.
3
Schválený rozpočet 2015 druh výdaje
tis.Kč
Financování
92 412,00
změna stavu na bankovních účtech
92 412,00
daně skládka VHP, VLT energie ZS, sportoviště rezerva I. rezerva II. výstavba ORR správa bytů převod investic ve správě bytů - zateplení Jitřní
25 000,00 7 000,00 2 000,0 1 450,0 6 500,0 18 775,0 27 870,0 700,0 1 000,0 2 117,0
Financování
4
Schválený rozpočet 2015
Rekapitulace výdajů v tis. Kč
Odbor vnitřních věcí
73 139,00
Odbor životního prostředí
29 396,00
Odbor dopravy
11 910,00
Odbor regionálního rozvoje
27 020,00
Odbor výstavby
97 247,00
Stavební úřad
150,00
Odbor školství
5 560,00
Odbor sociálních věcí
7 765,00
Organizační složky
3 626,00
Příspěvkové organizace
48 535,00
Ostatní výdaje
96 674,00
celkem výdaje
401 022,00
Výdaje
5
Schválený rozpočet 2015
druh výdaje
Odbor vnitřních věcí mzdové a sociální náklady
tis.Kč
73 139,00 64 159,00
platy náhrady mezd v době nemoci OON ošatné sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd refundace mezd Úřad práce - mzdy převod do sociálního fondu
42 720,00 180,00 3 344,00 80,00 11 511,00 4 144,00 260,00 70,00 500,00 1 350,00
neinvestiční náklady
8 558,00
ochranné pomůcky knihy, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty poštovné telekomunikace a radiokomunikace poradenské a právní služby nákup služeb školení a vzdělávání opravy a údržba údržba budov do 300 tis. Kč + revize výběrové řízení na dodávky elektrické energie programové vybavení SPOZ cestovné pohoštění GIS dálniční známky léky a zdravotnický materiál
50,00 85,00 355,00 1 350,00 290,00 530,00 400,00 500,00 2 700,00 250,00 600,00 250,00 180,00 300,00 70,00 200,00 230,00 200,00 8,00 10,00
investiční náklady
422,00 200,00 222,00
programové vybavení stroje, přístroje a zařízení
OVV
6
Schválený rozpočet 2015
druh výdaje
Odbor životního prostředí údržba zeleně investice v zeleni hřiště u Šuplíku údržba sportovišť údržba zahrad Františkánského kláštera ochrana přírody a krajiny spoluúčast města k dotaci SFŽP na ošetření stromů - Smetanovy sady údržba cyklostezek údržba naučných stezek konzultace les údržba lesů myslivost odpadové hospodářství veřejná doprava na akce města a letní železniční doprava psí útulek deratizace a desinfekce likvidace autovraků vodní hospodářství TSK s.r.o. - ošetření zeleně TSK s.r.o. - čištění Prunéřov TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů TSK s.r.o. - nebezpečný odpad TSK s.r.o. - přístřešky a zastřešení TDO
OŽP
tis.Kč
29 396,00 4 592,00 2 210,00 3 200,00 1 500,00 165,00 175,00 185,00 320,00 170,00 50,00 250,00 20,00 208,00 330,00 350,00 50,00 5,00 180,00 3 640,00 150,00 690,00 9 700,00 100,00 400,00 756,00
7
Schválený rozpočet 2015
druh výdaje
tis.Kč
Odbor dopravy
11 910,00
TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení TSK s.r.o. - MAD TSK s.r.o. - zimní údržba TSK s.r.o. - čištění města TSK s.r.o. - blokové čištění BESIP zimní rekreační doprava
OD
1 000,00 3 900,00 2 500,00 3 800,00 500,00 130,00 80,00
8
Schválený rozpočet 2015
druh výdaje
Odbor regionálního rozvoje příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek územní plánování regenerace MPR a MPZ ochrana památek a péče o kulturní dědictví záchrana objektů na Špitálském předměstí - rezerva příspěvek na kostel sv. Alžběty a sv. rodiny
ORRaUP
tis.Kč
27 020,00 500,00 200,00 700,00 500,00 25 000,00 120,00
9
Schválený rozpočet 2015
druh výdaje
tis.Kč
Odbor výstavby
97 247,00
zeleň
15 300,00
úpravy Löschnerova náměstí úprava Komenského ulice - "Studentské náměstí" - 1. etapa úprava Nábřeží Maxipsa Fíka
doprava
5 000,00 10 000,00 300,00
35 617,00
chodníky a komunikace cyklostezka Prunéřovské údolí
33 617,00 2 000,00
školství
10 000,00
údržba škol a školských zařízení zateplení DDM Šuplík - podíl města
9 000,00 1 000,00
kultura
600,00
fresky - klášter
600,00
vnitřní správa
19 680,00
údržba budov a hřbitova zateplení hasičárny - podíl města investice do veřejného osvětlení přístavba skladu Orfea zateplení Orfea energie města
3 675,00 1 205,00 3 000,00 1 300,00 2 500,00 8 000,00
sportoviště
9 600,00
ostatní sportoviště - údržba zimní stadion - údržba
6 800,00 2 800,00
TSK s.r.o.
2 950,00
údržba veřejného osvětlení dešťová kanalizace a fontány hřbitov - budovy opravy komunikací modulové WC
1 500,00 650,00 100,00 600,00 100,00
správa odboru - projekty
3 500,00
Předpokládané transfery: ROP - Löschnerovo náměstí zateplení tělocvičny Šuplík zateplení hasičárny
9 000,00 1 320,00 1 298,50
OV
10
Schválený rozpočet 2015
druh výdaje
tis.Kč
Stavební úřad
150,00
nutné zabezpečovací práce, exekuce
150,00
SU
11
Schválený rozpočet 2015
druh výdaje
tis.Kč
Odbor školství, kultury a sportu školství
5 560,00 110,00
náklady - školství
110,00
sport
80,00
náklady - sport
80,00
kultura
5 370,00
propagace města narozeniny Maxipsa Fíka ostatní - výlep, plakáty Císařský den Advent Turistické informační centrum Kadaňské noviny Ticketportál
1 100,00 300,00 90,00 2 200,00 230,00 900,00 250,00 300,00
OŠKS
12
Schválený rozpočet 2015
druh výdaje
Odbor sociálních věcí činnosti odboru a ostatní služby činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ pěstounská péče terénní program - spoluúčast
tis.Kč
7 765,00 430,00 4 190,00 3 100,00 45,00
OSVaZ
13
Schválený rozpočet 2015
druh výdaje
Organizační složky Městská policie
tis.Kč
3 626,00 2 469,00
ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb odtahy vozidel opravy a udržování cestovné prevence kriminality a patologických jevů kolky nájemné dálniční známka stroje, přístroje a zařízení
2,00 150,00 80,00 100,00 320,00 110,00 120,00 800,00 50,00 400,00 10,00 5,00 10,00 10,00 2,00 300,00
Požární ochrana
1 137,00
drobný hmotný majetek ochranné pomůcky prádlo, oděv a obuv refundace knihy, tisk nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb cestovné opravy a udržování programové vybavení ostatní nákupy stroje, přístroje a zařízení
62,00 140,00 60,00 5,00 1,00 110,00 140,00 35,00 20,00 50,00 2,00 150,00 5,00 7,00 350,00
Civilní ochrana
20,00
krizový fond
20,00
Org.složky
14
Schválený rozpočet 2015
druh výdaje
Příspěvkové organizace Městská správa sociálních služeb provoz investice
tis.Kč
48 535,00 7 500,00 5 500,00 2 000,00
Kulturní zařízení Kadaň
17 250,00
provoz KZK a městské knihovny sportovní hala - provoz
15 000,00 2 250,00
Školská zařízení
23 785,00
1.ZŠ
3 690,00
provoz obec
3 690,00
2.ZŠ
3 335,00
provoz obec
3 335,00
3.ZŠ
3 030,00
provoz obec
3 030,00
5.ZŠ
3 410,00
provoz obec
3 410,00
ZŠ a MŠ při nemocnici
1 475,00
provoz obec
1 475,00
DDM Šuplík
1 480,00
provoz obec
1 480,00
ZUŠ
860,00
provoz obec
860,00
1.MŠ
726,00
provoz obec
726,00
3.MŠ
862,00
provoz obec
862,00
4.MŠ
816,00
provoz obec
816,00
6.MŠ
906,00
provoz obec
906,00
9.MŠ
1 705,00
provoz obec
1 705,00
10.MŠ
1 490,00
provoz obec
1 490,00
PO
15
Schválený rozpočet 2015
druh výdaje
tis.Kč
Ostatní výdaje
96 674,00
Transfery a dary
21 306,00
sportovní organizace Hockey Club Kadaň - pozemní hokej ostatní organizace dotace v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani Vodní záchranná služba Nemocnice Kadaň s.r.o. - provoz Nemocnice Kadaň s.r.o. - investice do mov. i nemovitého majetku příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště mzdy zimní stadion SK Kadaň a.s. - A mužstvo FK Tatran - A mužstvo opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani příspěvky za členství - Euroregion, SHS příspěvek pro Destinační agenturu Poohří ZS a koupaliště - platba dle usnes. č. 4/1996 - MZ 17
Ostatní výdaje
2 800,00 100,00 600,00 700,00 150,00 50,00 10,00 4 300,00 4 000,00 1 500,00 2 700,00 2 500,00 500,00 1 000,00 100,00 200,00 96,00
75 368,00
majetkoprávní úsek pojištění nákup pozemků poplatky bance daň z nabytí nemovitých věcí DPH FK Tatran - údržba správa bytů příspěvek na dopravu (Skládka Tušimice) nájemné ostatní sportoviště - energie zimní stadion - energie udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - I. etapa udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - II. etapa Vodní sporty udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - III. etapa Podhradí udržitelnost multifunkční hřiště udržitelnost č.p. 7 udržitelnost Löschnerovo náměstí udržitelnost cyklostezka Želina ostatní výdaje rezerva - podíly k dotacím rezerva
Ostatní
400,00 1 900,00 1 300,00 100,00 200,00 2 000,00 500,00 40 677,00 3 300,00 200,00 1 000,00 3 800,00 655,00 151,00 268,00 900,00 315,00 250,00 50,00 250,00 6 500,00 10 652,00
16
Schválený rozpočet 2015
Sociální fond Příjmy
1 450,00
převod zůstatku z roku 2014 příděl do fondu pro rok 2015
100,00 1 350,00
Výdaje
1 450,00
penzijní připojištění stravenky kulturní a společenské akce výročí věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků rezerva
Sociální fond
335,00 520,00 100,00 30,00 425,00 40,00
17
Schválený rozpočet 2015
Organizace města
Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o.
výnosy
náklady na provoz
investice
141 600,00
137 600,00
Technické služby Kadaň s.r.o.
47 660,00
47 630,00
Kabelová televize Kadaň a.s.
36 450,00
33 500,00
11 000,00
2 950,00
Nemocnice Kadaň s.r.o.
208 987,00
211 099,00
14 500,00
-2 112,00
Celkem
434 697,00
429 829,00
32 500,00
4 868,00
organizace města
7 000,00
zisk
4 000,00 30,00
18
