Programmarekening 2012

Programmarekening 2012 Gemeente Schouwen-Duiveland

Aanbiedingsbrief

5

Jaarverslag

9

Programmaverantwoording Overzicht realisatie per programma Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven

Paragrafen 1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen 3. Onderhoud kapitaalsgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen 7. Grondbeleid

Jaarrekening Programmarekening & Toelichting Balans & Toelichting Balans 31 december 2012 Toelichting algemeen Toelichting op de balans

Single Information Single Audit (Sisa)

9 9 93 95 97 107 117 123 127 133 145 163 165 193 194 196 199 211

Accountantsverklaring

215

Overige gegevens

219

De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Kerngegevens Transponeringstabel

221 223 227

Aanbiedingsbrief Van visie naar uitvoering

Aan de leden van de gemeenteraad.

Algemeen Wij bieden u hierbij de Programmarekening 2012 met de verantwoording over dat jaar ter vaststelling aan. Bij de programma’s leggen we verantwoording af over de uitvoering van de geplande uitbreidings- en vervangingsinvesteringen en nieuw beleid. De aanbiedingsbrief bij de begroting 2012 gaven wij de titel Komt tij(d), komt raad. De keus voor die titel werd vooral ingegeven door de resultaten van de eerder ingezette bezuiniging en de laatste informatie over de uitkeringen uit het Gemeentefonds. Zowel het een als het ander lieten een positief financieel beeld zien. Daarbij plaatsten wij wel de kanttekening, dat wij verwachten dat de komende jaren vanuit het Rijk de nodige opgaven (o.a. decentralisaties) en bezuinigingen op de gemeenten afgewenteld worden. De titel Komt tij(d), komt raad gaf ook blijk van ons vertrouwen, dat we evenals in het verleden, in goed overleg met elkaar steeds tijdig passende maatregelen kunnen treffen. Bij Raadsbrief van 29 januari 2013 informeerden wij u over de laatste informatie over de structurele ombuigingen vanuit het Regeerakkoord, met aanzienlijke consequenties voor onze meerjarige budgettaire positie vanaf 2014. In de Raadsbrief zegden wij u toe bij de Kadernota voor de begroting 2014 - 2017 actuele voortgangsinformatie over de ombuigingen vanuit het Regeerakkoord te verstrekken. Van de in 2010 gestarte bezuinigingsoperatie van structureel € 5 miljoen is 98% gerealiseerd. Het restant verwachten wij in de loop van 2013, dus ruimschoots voor de einddatum van ultimo 2015, te realiseren. Op 25 oktober 2012 stemde u in met het voorstel voor de categorisering van de gemeentelijke taken. In dat voorstel is een koppeling gelegd met de strategische visie Tij van de toekomst. Aan de hand van dit voorstel komen wij voor de onder categorie a vallende taken met concrete voorstellen voor de betreffende taken, aan de hand waarvan u hierover een besluit kunt nemen. Die voorstellen / besluiten moeten bijdragen aan de verder noodzakelijke ombuigingen. Rekeningresultaat Er is sprake van een positief saldo ten opzichte van de begroting van € 67.170. Het nadelig rekeningsaldo van de gemeente (€ 144.073) en het positief rekeningsaldo van het werkvoorzieningschap De Zuidhoek (€ 217.138) staan afzonderlijk op de balans. Onderstaande tabel bevat een globale opsomming van de belangrijkste componenten die bijdragen aan het resultaat.

5

2. Toelichting op resultaat na bestemming Incidentele bijdrage aan de Veiligheidregio

Incidenteel

Structureel

Totaal

142-

Lagere lasten voor het schoolzwemmen

14252

52

Eenmalig nadeel wegens een te hoge overheveling naar 2013 voor het project Campus Cultura in de Pontes Pieter Zeeman

200-

200-

Minder afgegeven omgevingsvergunningen als gevolg van de economische recessie en vertraging in de nieuwbouwplannen

123-

123-

Gederfde huurpenningen voor dorpshuis De Putmeet- Scharendijke

136-

136-

358

358

Calamiteitenbudget inhuur daalt omdat we alleen in uiterste noodzaak inhuren Hogere opbrengst Onroerend Zaak belasting Hogere opbrengst forensenbelasting Lagere opbrengst toeristenbelasting Lagere algemene uitkering gemeentefonds Overige baten en lasten gesaldeerd

Totaal gemeente Zuidhoek

Totaal Generaal

114

114

32

32

126-

126-

68-

68-

80

9

89

357-

207

150-

217

140-

217

207

67

(bedragen in € x 1000, een -teken betekent een nadeel).

In afwachting van de integrale vertaling van de strategische visie in de begroting 2013 - 2016 waren in de begroting 2012 - 2015 alleen uitbreidingsinvesteringen en nieuw beleid voor de jaarschijf 2012 opgenomen. Het niet benutte deel van de incidentele budgettaire positie in 2012 is toegevoegd aan de algemene reserve. De budgettaire positie van de jaren 2013 - 2015 werd in portefeuille gehouden voor de afweging van de prioriteiten bij de volgende begrotingen voor de betreffende jaren en ook in afwachting van de uitvoeringsagenda van de strategische visie. Risico’s vanuit het sociaal- en het zorgakkoord Ons college heeft bij de behandeling van de Kadernota 2014-2017 in de vergadering van 6 mei jl. de dynamiek van het laatste jaar en de actualiteit geschetst over de beleidsvorming en voorgenomen decentralisaties betreffende Het Sociale Domein. In de verschillende programma’s en de paragrafen is daarom sprake van gedateerde informatie. Wat nog steeds actueel is dat er een groot aantal taken op ons af komen met budgetten waarop eerst flink wordt gekort. Dit zijn: 1. per 1 januari 2015 de volgende taken uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz): extramurale begeleiding (inclusief vervoer), persoonlijke verzorging, dagbesteding en extramuralisering van een deel van ZorgZwaartePakketten 2. per 1 januari 2015 de volgende taken uit de Jeugdzorg, die onder de verzamelnaam jeugdzorg vallen: provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming (voogdij en gezinsvoogdij), jeugdreclassering, jeugd-geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz) en jeugdlicht verstandelijk gehandicapten hulp (jeugd-lvg) 3. per 1 januari 2015 voegt het kabinet de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong samen in de Participatiewet. Met ingang van 1 januari 2015 dienen er landelijk 35 werkpleinen en 35 werkbedrijven gerealiseerd te zijn. De werkpleinen krijgen de taak het regionaal arbeidsmarktbeleid tot stand te brengen voor de doelgroep van de WW, de Wwb en de niet

6

4. per 1 augustus 2014 krijgen scholen een zorgplicht met de invoering van Passend Onderwijs. Ze krijgen hierbij de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Gemeenten worden geconfronteerd met de effecten hiervan, bijvoorbeeld door benodigde aanpassing van onderwijshuisvesting. Wij zijn ook nu weer hard bezig om de actualiteit voor u inzichtelijk te maken. Er ligt een Bestuursopdracht die wij u op zeer korte termijn ter informatie aanbieden. Slot Terugblikkend op 2012 stellen wij vast dat er weer veel werk is verzet. Een aantal zaken is afgerond. Andere zaken zijn opgepakt en lopen door naar 2013. In 2012 is met de vaststelling van het eerste uitvoeringsprogramma voor de resterende zittingsperiode de eerste omslag gemaakt van de strategische visie naar de agendavorming voor de uitvoering. Daarbij gaan de door het Rijk aangekondigde bezuinigingen ons parten spelen. Het vergt de nodige creativiteit ook met beperkte middelen aan de visie uitvoering te geven. Wij zien als college opnieuw terug op een jaar waarin we op een constructieve wijze met u als raad hebben samengewerkt. Vrijwel alle door ons aangeboden voorstellen zijn met grote en vaak unanieme instemming door uw raad vastgesteld. In een aantal gevallen is daarbij gebruik gemaakt van de bevoegdheid tot het amenderen van de voorstellen, waarmee de voorstellen zijn aangepast in de door u gewenste richting. Bij onze en uw werkzaamheden konden wij ook het achterliggende jaar weer steunen op de ambtelijke organisatie. Over de wijze waarop dat gebeurt, zijn wij bijzonder tevreden. Enkele malen is ook door u waarderend gesproken over de inhoud van een aantal beleidsdocumenten.

Zierikzee, 21 mei 2013. Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, De secretaris, De burgemeester,

M.K. van den Heuvel

G.C.G.M. Rabelink

7

8

Jaarverslag Programmaverantwoording Overzicht realisatie per programma (bedragen in € x 1.000)

Totaal overzicht baten en lasten Rekening 2012 Programma 1

Veiligheid en integrale handhaving

2

Verkeer en Openbare Ruimte

3

Lasten

Baten

Begroting 2012 na wijziging Saldo

Lasten

Baten

Saldo

4.526

297

-4.229

4.389

218

-4.170

19.218

8.485

-10.733

19.422

8.414

-11.008

Lokale Economie

2.941

3.008

67

3.217

3.067

-150

4

Onderwijs

4.133

253

-3.880

4.250

216

-4.034

5

Cultuur, Recreatie en Sport

8.195

1.413

-6.782

8.328

1.485

-6.843

6

Werk en Inkomen

17.424

15.423

-2.001

17.461

15.185

-2.276

7

Milieu

4.987

4.174

-813

5.497

4.188

-1.309

8

Bouwen aan Ruimte

9.196

2.375

-6.821

10.069

6.443

-3.626

9

Welzijn en Zorg

11.522

1.571

-9.951

11.577

1.497

-10.080

10

Bestuur

3.251

561

-2.690

3.330

580

-2.750

4.002

51.270

47.268

4.597

51.182

46.585

Totaal programma's

89.395

88.830

-565

92.134

92.475

341

Resultaat voor bestemming

89.395

88.830

-565

92.134

92.475

341

Algemene Dekkingsmiddelen

Programma 1


2


3

Lokale Economie

4

Onderwijs

5


6

Werk en Inkomen

7

Milieu

8

Bouwen aan Ruimte

9

Welzijn en Zorg

10

Bestuur

Algemene Dekkingsmiddelen Totaal reserves

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

0

0

0

0

0

0

1.672

871

-801

1.397

957

-440

0

0

0

0

221

221

0

0

0

0

0

0

570

77

-493

570

86

-484

0

271

271

0

270

270

0

7

7

0

0

0

1.178

4.675

3.497

360

1.476

1.116

0

0

0

0

0

0

199

153

-46

199

209

10

7.249

5.446

-1.803

7.237

6.112

-1.125

10.868

11.500

632

9.762

9.331

-431

100.330

67

101.897

101.806

-91

Resultaat na bestemming 100.263 *kleine verschillen in tellingen door afrondingen.

In programma 7 zijn de begrote en werkelijke baten van respectievelijk € 1.357 en € 1.834 van het budgettair maken van het product gemeentereiniging als negatieve lasten begroot en geboekt. In programma 8 zijn totaal € 2.664 werkelijke lasten van met name de afboekingen op de grondexploitatie als negatieve baten geboekt. Hiervan is € 190 als negatieve baten begroot en € 518 als baten (totaal € 328 als negatieve baten begroot).

9

10

Programma 1

Veiligheid en integrale handhaving Portefeuillehouder Programmahouder

: G.C.G.M. Rabelink, W.P. Stouten : E.M. Caspers

Wat houdt het programma in? Het waarborgen van de veiligheid is van oorsprong de belangrijkste taak van de overheid. Veiligheid is een breed begrip. In dit programma komt dan ook een grote variëteit aan gemeentelijke taken aan bod. We hebben dit programma onderverdeeld in vier thema’s. We beginnen met het thema integrale veiligheid. De acties en taken die in dit thema aan de orde komen vinden hun basis in de nota ‘integraal veiligheidsbeleid’ die in 2005 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het tweede thema is de brandweer en risicobeheersing. Hier komen de acties aan de orde die wij uitvoeren met het doel een adequate brandweerzorg te realiseren in onze gemeente. Tevens komt onder dit thema aan de orde welke maatregelen wij treffen om de gemeentelijke rol op het terrein van rampenbestrijding goed in te vullen. Omdat per 1 januari 2013 de gemeentelijke brandweertaken zijn overgedragen aan Veiligheidsregio Zeeland en ook de rampenbestrijding geregionaliseerd is, rapporteren wij in de programmarekening 2012 voor de laatste keer over dit thema. Het derde thema is handhaving. Dit derde thema handelt over de vraag hoe onze gemeente zich inspant de naleving van regels te bevorderen. Het vierde thema ten slotte is verkeersveiligheid. In dit thema gaat het om de vraag welke acties de gemeente onderneemt om het aantal doden en gewonden dat ieder jaar weer in het verkeer valt terug te dringen.

In welke gemeentelijke beleidsstukken is het bestaande beleid omschreven?        

Integraal Veiligheidsprogramma 2011 - 2014 Brandweerbeleidsplan (2009 - 2013) Jaarlijks Integraal Handhavingprogramma (2012) Algemene plaatselijke verordening (2010) Rampenplan en de gemeentelijke deelprocesplannen (2008 en actualisatie) Beleidsprogramma regionalisering brandweerzorg “Samen Stromen 2009 - 2015 VRZ (mei 2009) Projectplan regionalisering brandweerzorg “Samen Sterker” 2009 - 2015 VRZ (juni 2009) Multidisciplinair beleidsplan opleiden en oefenen VRZ (2008 - 2011)

Programma 1 Veiligheid en integrale handhaving 11

Thema 1. Integrale veiligheid Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor? Wat willen we bereiken - doelstelling We brengen de vandalismeschade aan gemeentelijke eigendommen terug Indicatoren

Schade aan gemeentelijke eigendommen in €

Realisatie 2012 105.000

Streefwaarde 2012 2013

2014

2015

153.000

144.000

140.000

148.000

Bron

gemeentelijke registratie

Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Investeringsimpuls totaal We betrekken scholen bij preventieve maatregelen

X

X

X

X

We intensiveren het toezicht op het Convenant Coördinatie Openbare Orde Westhoek

X

X

X

X

Vanuit het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) wordt een gericht vandalisme bestrijdingsproject opgezet

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling We houden een vandalismemeter bij en communiceren daarover Centrale registratie / aangifte van vandalismeschades We maken zoveel mogelijk gebruik van vandalismebestendig materiaal We houden in nieuwe uitbreidingswijken rekening met “veilig ontwerpen” Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Schade aan gemeentelijke eigendommen Met het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan analyseerden we schade en vandalisme in onze gemeente nader op oorzaak van de schades en vandalisme. Dit gebeurde op basis van een afgebakende definitie, waar verkeersschades bijvoorbeeld niet meer onder vallen. Verder brachten we de schades en vandalisme in beeld op kernniveau. Dit levert een ander beeld op van schades aan gemeentelijke eigendommen en vandalisme in de openbare ruimte. De registratie is aan de hand van de systematiek in de analyse voortgezet. In vergelijking met 2011 is sprake van een toename van het vandalismebedrag voor wat betreft schade aan gemeentelijke eigendommen van € 13.000. Met het extra toezicht in de avonduren dat vanaf 2013 plaats gaat vinden hopen we de schades aan gemeentelijke, overigens ook aan andere eigendommen, terug te dringen.

12

Preventieproject op scholen Ook in 2012 gaf HALT Nederland preventielessen op merendeel van de SchouwenDuivelandse basisscholen. Rond de jaarwisseling ging HALT actief naar scholen om vuurwerkvoorlichting te geven.

Nieuw vandalismeproject Uw raad maakte voor de begroting 2013 en 2014 via een amendement geld vrij voor extra en gericht toezicht op overlast in de kernen, met name in de avonduren. Het betreft een proef voor de duur van twee jaar. In het 1e kwartaal 2013 start dit project. De toezichthouders zullen nauw samenwerken met de in het Jeugd Preventie Overleg (JPO) verenigde partners en wekelijks goed gebrieft het toezicht op verschillende avonden in de kernen vorm gegeven. Hierbij ligt de nadruk op het in dialoog met veroorzakers wegnemen van overlastsituaties. De toezichthouders zullen zichtbaar voor inwoners hun werk uitvoeren. Het project voorziet in een tussentijdse evaluatie.

Veilig ontwerpen Naast veilig ontwerpen van nieuwe bestemmingsplannen op het gebied van verkeer, vandalisme en veiligheid besteden wij bij het verlenen van bouwvergunningen ook aandacht aan het Keurmerk Veilig Wonen en attenderen we burgers die hierom vragen op de mogelijkheid om advies te vragen over inbraakpreventie en te treffen maatregelen.

Wat willen we bereiken - doelstelling We dringen het aantal gevallen van ‘kleine’ criminaliteit, overlast en veiligheidsrisico’s, alsmede huiselijk geweld terug en bevorderen hierdoor de veiligheidsbeleving Indicatoren

Realisatie 2012

Aantal meldingen huiselijk geweld


Bron 2014

2015

130

140

135

130

125

politiegegevens

Aantal keurmerken veilig ondernemen

2

3

4

4

4

gemeente OOV

Aanwezigheid Convenant veilig uitgaan en recreëren

ja

ja

ja

ja

ja


Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 We stellen een nieuw Integraal veiligheidsplan 2011 - 2014 op

X

We voeren maatregelen uit het Integraal Veiligheidsplan zoveel mogelijk in regie uit

X

X

X

X

We stimuleren implementatie van het keurmerk ‘veilig ondernemen’. (winkelgebieden en bedrijfsterreinen)

X

X

X

X

We ondersteunen de ontwikkeling van het

X

X

X

X


Veiligheidshuis Zeeland bij haar ketenaanpak t.a.v. huiselijk geweld, criminele jeugd etc. We intensiveren communicatie over de aanpak op het terrein van integrale veiligheidszorg

X

X

X

X

We voeren het “regionaal beleidsplan multidisciplinaire advisering grootschalige evenementen” uit

X

X

X

X

We stimuleren en implementeren een betere coördinatie van toezicht op openbare orde en veiligheid in de Westhoek (Convenant, actie vanuit KVU)

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling We nemen diverse preventiemaatregelen ter voorkoming van fietsendiefstal en diefstal van en uit auto’s We dringen bij politie Zeeland aan op het oplossen van problemen met de informatiesystemen zodat gegevens weer beter beschikbaar worden We stimuleren de invoering van het keurmerk veilig ondernemen (KVO). In Zierikzee bestaat een gecertificeerd KVO in het winkelcentrum en Bedrijvenpark Zuid (met name het stimuleren van de ondernemers om actief aan de slag te gaan met het KVO wordt komende jaren een speerpunt) We leveren een bijdrage aan en participeren in de provinciaal opgezette aanpak van huiselijk geweld We passen de wet tijdelijke huisuitzetting toe We stimuleren implementatie van de kwaliteitsmeter veilig uitgaan (KVU). In de Westhoek is dit KVU vervangen door het convenant veilig uitgaan en recreëren, vanwege het complexe systeem met horeca, recreatiebedrijven en overige belanghebbende partijen. De uitvoering van het convenant vraagt om het opzetten tal van activiteiten van alle betrokken partijen. We ondersteunen het succesvol lik op stuk beleid in Renesse We ondersteunen het project strandtoezicht. Dit houdt in dat voornamelijk op het strand bij Scharendijke nachtelijk toezicht (susteam) is. We ondersteunen de inzet van susteams. Hierbij neemt de gemeente regie in de uitvoering van alle sus activiteiten in de Westhoek. We werken met cameratoezicht in het centrum van Renesse en op het Transferium om het toezicht op openbare orde en veiligheid effectiever vorm te geven. Hierbij werken we samen met stichting CIMINEE, waarbij in een meldkamer in Eindhoven de camerabeelden uitgelezen worden. We werken samen met het Veiligheidshuis Zeeland om jeugdcriminaliteit, huiselijk geweld en recidive van criminaliteit terug te dringen. Maandelijks stemmen we in een jeugdpreventie overleg overlast situaties van jeugdgroepen en aanpakken af met de betrokken partijen. We regisseren de veiligheidscoördinatie rond grote evenementen

14

Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Integraal Veiligheidsprogramma 2012-2016 In 2012 is het integraal veiligheidsprogramma 2012-2016 vastgesteld. Vanuit dit beleid wordt het integraal veiligheidsbeleid verder geïntensiveerd. Een aantal projecten uit het programma loopt al, in 2013 start het project Veilige school. Dit project richt zich met name op Pontes Pieter Zeeman.

Keurmerk veilig ondernemen (KVO) In 2012 startte geen nieuwe KVO. De bestaande KVO’s in de binnenstad van Zierikzee en op het bedrijventerrein lopen nog niet zoals het hoort. Het is lastig ondernemers hiervoor te motiveren. Eind 2012 organiseerden wij een overvalpreventie bijeenkomst voor de ondernemers. Deze bijeenkomst is boven verwachting bezocht. Gelet de initiatieven die de ondernemersvereniging Renesse ontplooit, vindt in 2013 overleg plaats om KVO te verbinden aan deze initiatieven, omdat deze heel goed in KVO passen.

Deelname aan provinciale aanpak huiselijk geweld Huiselijk geweld aanpak coördineren we regionaal via het veiligheidshuis Zeeland. Hierdoor werken de hulpverlening en de strafrechtketen nauwer samen. De ketengerichte benadering werpt zijn vruchten af. De betrokken partijen weten elkaar steeds beter te vinden en begrijpen elkaars taken, rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beter. Daardoor ontstaat er ook ruimte om als betrokken organisaties zo goed mogelijk op elkaar aan te sluiten in de ketengerichte aanpak die persoonsgebonden plaatsvindt.

Communicatie integrale veiligheidszorg In het Integraal Veiligheidsprogramma is aandacht voor verbetering van de communicatie over veiligheid en veiligheidszorg. Dit gebeurt per veiligheidsthema en per project aan de hand van een communicatieparagraaf.

Convenant Coördinatie Openbare Orde Westhoek Met alle convenantpartners werken we als gemeente nauw samen in het kader van de handhaving van de openbare orde in de Westhoek. Voor de langere termijn zijn doelen vastgesteld. In 2012 zijn flinke stappen gezet wat betreft het vormgeven van systematisch en samenhangend toezicht door het SUS-team. In 2013 zetten we het cameratoezicht doelmatiger in, delen de convenantpartners intensiever informatie in een internetplatform (Viadesk) en voeren we de portiersregeling in. Partijen weten elkaar beter te vinden. Door actievere coördinatie op momenten die er toe doen maken we stappen in de goede richting. Gewerkt is aan draagvlak voor een veranderingsproces in de Westhoek. In 2013 is de vrijblijvendheid voor de betrokken partijen voorbij en gaat de gemeente nog nadrukkelijker (gedrags)regels afdwingen. Dit gebeurt in samenwerking met de ondernemers die graag veranderingen willen doorvoeren. .

Susteams De susteams dragen nadrukkelijk bij aan een rustiger straatbeeld in de Westhoek. De financiële investering voor deze susteams wordt voor circa 50% gedragen door ondernemers. De andere 50% draagt de gemeente. Het doel is om binnen een termijn van vijf jaar de inzet van het SUSteam aanzienlijk te verminderen, omdat de planmatige aanpak en overige maatregelen uit het convenant hebben geleid tot een situatie waarin dit mogelijk is.

Veiligheidscoördinatie grootschalige evenementen De veiligheidscoördinatie van de grootschalige evenementen is nadrukkelijk in beeld bij de gemeente. Bij grote evenementen in 2012 is die coördinatie uitgevoerd.

Participatie Veiligheidshuis Zeeland Het Veiligheidshuis Zeeland voorziet duidelijk in een behoefte. De samenwerking tussen alle betrokken partners wordt steeds beter. Het Veiligheidshuis coördineert in veel zaken en is


gestart met een persoonsgebonden aanpak voor de top honderd veelplegers in Zeeland. Ook Schouwen-Duiveland kent dergelijke veelplegers. Ook voor hen geldt een actieve aanpak. Wat willen we bereiken - doelstelling We dringen het aantal gevallen van alcohol- en drugsmisbruik terug

Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 We intensiveren de aanpak met betrokken ketenpartners

X

X

X

X

We nemen deel aan de campagne “Laat ze niet (ver)zuipen” en regionaal project Alcohol

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling We dringen aan op een toegankelijke registratie van het aantal gevallen van alcohol- of drugsverslaving We leveren een bijdrage aan de samenwerking tussen hulpverleningsorganisaties We stimuleren het huiskamerproject We streven naar een verantwoord alcoholgebruik in de gemeente Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Intensivering aanpak met betrokken ketenpartners In de regio Zeeland werken de ketenpartners nauw samen.

Deelname campagne “Laat ze niet (ver)zuipen en regionaal project Alcohol Mede door invoering van de nieuwe alcoholwetgeving krijgt de campagne steeds meer vorm. De resultaten van die campagne worden pas op langere termijn zichtbaar, omdat voornamelijk sprake is van een cultuurverandering rond het gebruik van alcoholhoudende drank bij te jonge mensen. Een belangrijk onderdeel van het Zeeuws project is het gezamenlijk door de deelnemende gemeenten aanstellen van zogenoemde alcohol-BOA’s. Wat willen we bereiken - doelstelling We gaan vermenging van georganiseerde criminaliteit en lokaal bestuur tegen Indicatoren

Realisatie 2012

Streefwaarde 2012 2013 2014

Bron 2015

Initiatieven waarvan een gegrond vermoeden bestaat dat deze met zwart geld gefinancierd worden Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 We gaan actiever en breder voorkomen dat lokaal bestuur ongewild betrokken wordt bij criminele activiteiten en organisaties

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Bij horecavergunningen wordt de aanvrager gescreend volgens BIBOB richtlijnen en daar waar nodig worden BIBOB procedures opgestart. Hiertoe werd in 2011 een regionale BIBOB beleidslijn opgesteld in overleg met overige gemeenten.

16


Actiever en breder voorkomen vermenging criminaliteit en lokaal bestuur Bij vergunningverlening rond horeca is sprake een actieve samenwerking met politie, justitie en het RIEC. Dit leidde tot meerdere succesvolle acties ter voorkoming van vermenging van criminaliteit en lokaal bestuur. Meerdere vergunningen zijn op basis van onderzoek en afweging geweigerd. In 2012 is de regionale beleidslijn rond Bibob vastgesteld.


Thema 2. Brandweer en risicobeheersing Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor? Wat willen we bereiken - doelstelling We houden de brandweerzorg op orde conform de normen vastgelegd in de kwaliteitsfoto brandweer (2008) Indicatoren

Realisatie 2012

We voldoen aan alle normen opgenomen in kwaliteitsfoto brandweer 2008

Streefwaarde 2012 2013 ja

ja

Bron 2014

ja

2015

ja

ja

Externe audit

We zorgen ervoor dat de opkomsttijden van de brandweer binnen de normen van het basiszorgniveau blijven Indicatoren

Realisatie 2012

% uitrukken binnen de norm opkomsttijd


2013

80

Bron 2014

80

2015

80

80

Gegevens van de alarmcentrale

Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Bezettingsgraad per post bepalen en monitoren

X

Optimaliseren dekkingsplan

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling We voeren het brandweerbeleidsplan uit Verbeterde monitoring op repressieve prestaties en rapporteren hierover We houden gegevens over de dekking (bezettingsgraad per post) actueel We voeren jaarlijks een wervingsactie voor nieuwe vrijwilligers We voeren de leidraad oefenen uit We stellen een Natuurbrandbestrijding op en implementeren dit We participeren in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Bezettingsgraad per post Om ervoor te zorgen dat binnen de gemeente voldoende brandweerpersoneel van het juiste niveau beschikbaar is om brandweertaken te vervullen is veel aandacht voor de bezetting per post. De bezetting per post brachten wij ook in 2012 opnieuw in beeld.

18

Opleiden en oefenen Jaarlijks houden we een wervingsactie voor nieuwe vrijwilligers. Sinds 2010 zijn deze acties op nieuwe leest geschoeid waarbij het vrijwillige brandweerpersoneel van de posten een nadrukkelijke rol heeft. Het wordt steeds moeilijker nieuwe vrijwilligers te vinden die tijdens kantooruren beschikbaar zijn. In toenemende mate is sprake van uitstroom van vrijwillig brandweerpersoneel als gevolg van vergrijzing van het korps. In 2012 stelden we twaalf nieuwe vrijwilligers aan en vijf vrijwilligers vroegen op eigen verzoek ontslag aan. Van de twaalf nieuwe vrijwilligers startten er acht met de basisopleiding brandwacht. De overige hebben al brandweerdiploma’s of starten in 2013 met hun basisopleiding. Elke vrijwilliger oefent gemiddeld zo’n 40 avonden per jaar zijn of haar vaardigheden. Daarnaast volgen ze realistische trainingen op oefencentra en volgen bevelvoerders een driejaarlijks bijscholingsprogramma Veilig Repressief Optreden. Dit is een verplichte bijscholing van totaal 18 dagdelen. Alle chauffeurs volgen jaarlijks een baan- en of wegtraining met het eigen voertuig. De oefenleiders kregen gedurende twee dagdelen een bijscholing met het onderwerp “hoe kan ik effectiever oefenen”.

Regionalisering brandweerorganisatie Veiligheidsregio Zeeland Op 22 december 2012 besloot het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland tot regionalisering van de brandweertaken. Per gelijke datum besloot ons college tot opheffen van de gemeentelijke brandweerorganisatie. De gemeenschappelijke regeling en de bijbehorende kostenverdeling leggen wij in het 1e kwartaal 2013 aan uw raad ter besluitvorming voor. In 2012 werkten we aan een concept-dienstverleningsovereenkomst tussen de Veiligheidsregio Zeeland en onze gemeente. Ook startten we in 2012 met een afstemmingsoverleg tussen de deelnemende gemeenten en de directie van de Veiligheidsregio Zeeland. In dit overleg overleggen gemeenten en directie over de voorstellen aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur. Dit overleg leidt tot meer wederzijds begrip.

Extra bijdrage Veiligheidsregio Zeeland vanwege herverdeling risico’s Een belangrijk punt bij het besluit tot regionalisering van de brandweertaken is de kostenverdeling over de deelnemende gemeenten. Daarnaast speelde de bijzondere positie van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen-Middelburg. Het Algemeen Bestuur is een kostenverdeling overeengekomen, waarin wordt toegegroeid naar een uiteindelijke kostenverdeling op basis van de norm waarin ook de regionale risico’s worden meegenomen. Wat willen we bereiken - doelstelling We zijn voorbereid op onze taken in het kader van rampenbestrijding en risicobeheersing Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Geactualiseerd houden van het rampenplan

X

X

X

X

Voldoen aan eis minimum aantal oefeningen per jaar

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling We nemen deel in en leveren bijdrage aan regionale werkgroepen om de onderlinge samenwerking op het terrein van veiligheid en risicobeheersing binnen de regio te versterken We werken samen op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing en veiligheid



Gemeentelijk rampenplan De gemeentelijke rampenplannen zijn herschreven tot een regionaal crisisplan. Hiervoor gebruikten we de gemeentelijk crisisplannen als referentiekader. Alle regionale teams zijn geformeerd en worden gefaseerd opgeleid, getraind en geoefend. Dit gebeurt volgens de multidisciplinaire opleidingen oefenkalender.

Voldoen aan eis minimum aantal oefeningen per jaar De multidisciplinaire opleidingen oefenkalender is de basis voor de gemeentelijke inbreng in de diverse teams van bevolkingszorg. De registratie van opleiden, trainen en oefenen vindt plaats bij en door de Veiligheidsregio Zeeland. Jaarlijks ontvangt de gemeente SchouwenDuiveland daarvan de resultaten.

50 personeelsleden voorzien van bluskleding voor natuurbrandbestrijding 50 personeelsleden van de brandweer Schouwen-Duiveland zijn voorzien van bluskleding voor natuurbrandbestrijding.

20

Thema 3. Handhaving en uitvoering Wabo, algemene plaatselijke verordening en bijzondere wetten Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor? Wat willen we bereiken - doelstelling We houden de bijzondere kwaliteiten van onze gemeente in stand en bevorderen de leefbaarheid door consequent toe te zien op de naleving van de Wabo-regelgeving, de APV en bijzondere wetten, en het beperken van het aantal milieu- en overige overlast klachten Indicatoren

Realisatie 2012

Aantal controles (Wabo)


Bron 2015

1265

1050

1050

1040 1

1040


60

150

150

150

150


303

240

230

220

210


Aantal controles evenementen Ontvangen klachten bij de milieuklachtenlijn

Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 We verbeteren de communicatie over regelgeving

X

X

X

X

We zorgen voor 24-uur bereikbaarheid via de milieuklachtenlijn

X

X

X

X

We handhaven de zondagsrust conform vastgesteld beleid

X

X

X

X

We optimaliseren de samenwerking met handhavingpartners

X

X

X

X

Implementatie van de bestuurlijke strafbeschikking

X

We passen de bestuurlijke strafbeschikking toe

X

X

X

X

We doen voorstellen in het kader van “Slimmer handhaven” om verantwoordelijkheden meer bij de ondernemers en burgers te leggen

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling We leveren een bijdrage aan de implementatie van preventieve maatregelen (geluidsbegrenzers) We voeren in de zomermaanden extra controles uit in de avonduren het weekend (preventief toezicht 1

Naar verwachting wordt een tiental bedrijven overdragen aan de Regionale uitvoeringsdienst (RUD).


en piket) We informeren onze burgers over mogelijke geluidsoverlast veroorzakende evenementen We houden preventief toezicht bij evenementen om overlast te voorkomen We implementeren een geautomatiseerd handhavingprogramma ten behoeve van meer efficiëntie in het handhavingproces (van constatering tot administratiejuridische afhandeling) We houden een 24/7 piketregeling in stand We voeren het Handhavingprogamma 2012 uit Deregulering en vereenvoudiging van regelgeving Uitbesteden milieupiket


Handhaven zondagsrust Steekproefsgewijs handhaafden we vergunningen voor evenementen die op zondagen plaatsvonden op het respecteren van de zondagsrust. We controleerden op de vergunde aanvangstijden van het evenement.

Optimalisering van samenwerking In 2012 zijn stappen gezet in de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Daarnaast werkten we samen met gemeenten, politie en justitie voor een gemeenschappelijk Hennepconvenant. Betrokken partners stelden dit Hennepconvenant vast en dit leidde tot een andere werkwijze voor het oprollen van hennep- en wietkwekerijen. De eerste ervaringen met dit nieuwe convenant zijn positief. De uitvoering en coördinatie liggen nadrukkelijker bij politie en justitie. Dit leidt tot een effectievere en doortastender aanpak.

“Slimmer handhaven” We zetten de in 2010 ingezette weg van “Slimmer handhaven” voort. Zowel gemeente als betrokken ondernemers zijn hier tevreden over. In 2012 zetten we vooral in op het uitbreiden van “Slimmer handhaven” naar de horecasector. Daarnaast worden we het project “Ondernemingsdossier” verder uit. Onze gemeente is trekker van de pilot voor recreatiebedrijven. De ervaringen met het “Ondernemingsdossier” zijn zowel bij ons college als bij de ondernemers erg goed.

Handhavingprogramma 2012 Het handhavingprogramma 2012 is vrijwel geheel uitgevoerd. Vanwege langdurige ziekte heeft wel inhuur plaatsgevonden om over voldoende menskracht te beschikken om het handhavingprogramma 2012 uit te voeren.

Communicatie over regelgeving Ook in 2012 communiceerden we wijzigingen in regelgeving via de gemeentelijke website. Ook bij bezoeken aan bedrijven legden onze inspecteurs veranderingen in weten regelgeving uit. We zetten de lijn om bij overtredingen eerst (telefonisch) contact op te nemen om de overtreding te doen beëindigen voort. Mogelijke bezwaarschriften proberen we met mediation te voorkomen. Dit lukt echter niet in alle gevallen. De poging van mediation wordt door ondernemers en inwoners wel gewaardeerd.

Bestuurlijke strafbeschikking Ook in 2012 zijn we vanwege de goede ervaringen met de bestuurlijke strafbeschikking blijven werken.

22

Thema 4. Verkeersveiligheid Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor? Wat willen we bereiken - doelstelling We ontwerpen reconstructies en nieuwe wegen verkeersveilig. Indicatoren

Realisatie 2012


2015

Bron

Aantal doden als gevolg van verkeersongevallen in onze gemeente op niet gemeentelijke wegen

2

0

0

0

0

provinciale registratie

Aantal doden als gevolg van verkeersongevallen in onze gemeente op gemeentelijke wegen

0

0

0

0

0


Aantal ziekenhuisgewonden als gevolg van verkeersongevallen in onze gemeente op niet gemeentelijke wegen

n.n.b.

0

0

0

0


Aantal ziekenhuisgewonden als gevolg van verkeersongevallen in onze gemeente op gemeentelijke wegen

n.n.b.

0

0

0

02


Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Investeringsimpuls totaal We houden acties gericht op de beïnvloeding van gedrag

X

X

X

X

We ontwerpen veilig bij ruimtelijke plannen

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling In het kader van Duurzaam Veilig wordt zo verkeersveilig mogelijk gepland en ontworpen (30km-zones, infrastructurele aanpassingen zoals drempels, rotondes, etc.) We haken waar mogelijk aan bij provinciale of landelijke verkeersveiligheidcampagnes Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Gedragsbeïnvloeding Ook in 2012 organiseerden Veilig Verkeer Nederland (VVN) en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) gedragsgerichte acties. We stimuleren het keuren van fietsen van scholieren (815 keuringen), scootmobieloefeningen, verkeersopfriscursussen 50+ (BROEM-cursus) en het door scholen behalen van het Zeeuws Verkeers Veiligheids Label.

2

Zowel Rijk, provincie als gemeente streven naar een minimum aan verkeersongevallen.


Ook stimuleren we het verkeersonderwijs op de Pontes Pieter Zeeman school door bij te dragen in de kosten van 2 Verkeerscoördinatoren en in activiteitengeld.

Verkeersveilig ruimtelijk plannen We ontwerpen uitbreidingsplannen vanaf het begin verkeersveilig. Daartoe scheiden we langzaam- van snel verkeer, leggen we speciale langzaam verkeersroutes aan en scheiden we landbouwverkeer van overig verkeer waar dit mogelijk is.

Aantal verkeersdoden en ziekenhuisgewonden 2012 In 2012 vonden 2 verkeersongelukken met dodelijke afloop plaats (twee personen) op niet gemeentelijke wegen in onze gemeenten. Het aantal ziekenhuisgewonden komt in de loop van 2013 beschikbaar.

Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost? Bedragen in euro’s x 1000

Totaal lasten programma Totaal baten programma Saldo programma voor bestemming Mutaties in reserves Saldo programma na bestemming

Begroting 2012

Begroting 2012 na wijziging

Rekening 2012

Resultaat 2012

3.951 165 -3.786 0 -3.786

4.388 218 -4.170 0 -4.170

4.526 297 -4.229 0 -4.229

13879 -59 -0 -59

24

Programma 2

Verkeer en openbare ruimte Portefeuillehouder Programmahouder

: W.P. Stouten : P.J. van Tuil

Wat houdt het programma in? Het programma verkeer en openbare ruimte omvat: het beheersen en sturen van de mobiliteit en het ontwikkelen en uitvoeren van ruimtelijk beleid om het woon- en verblijfsklimaat in de gemeente te verbeteren.

In welke gemeentelijke beleidsstukken is het bestaande beleid omschreven?        

Beheer- en beleidsplan wegen 2012 - 2016 Integraal verkeer- en vervoersplan Schouwen-Duiveland 2008 Verkeersplan Binnenstad Zierikzee 2008 Verbeterd Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2010 – 2014 Beleidsplan Openbare Verlichting 2009 - 2013 Kwaliteitsplan Openbaar Groen 2003 Beleidsplan begraven in Schouwen-Duiveland 2005 Onderhoud Beleid gemeentelijke gebouwen Schouwen-Duiveland 2008

Programma 2: Verkeer en openbare ruimte 25

Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor? Wat willen we bereiken - doelstelling We onderhouden onze wegen op een gemiddeld onderhoudsniveau Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Onderhoud areaaluitbreiding

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Jaarlijkse weginspecties gebaseerd op CROW-methodiek Jaarlijks een klein onderhoud inspectie Klachtenafhandeling via de servicelijn door de districten Uitvoering jaarlijks elementen- en asfaltonderhoud Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Areaaluitbreidingen De areaaluitbreiding in 2012 als gevolg van aanleg nieuwe infrastructuur in uitbreidingsplannen is opgenomen in regulier onderhoud en beheer. Wat willen we bereiken - doelstelling We zetten in op verbetering van de verkeersveiligheid op alle wegen Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Aanleg 2e fase Recreatieverdeelweg maatregelen onderliggend wegennet

X

X

Aanleg 3e fase Recreatieverdeelweg maatregelen onderliggend wegennet

X

Visie Openbare Ruimte Kernwinkelgebied Zierikzee

X

Herinrichting Havenplein

X

Herinrichting Mosselboomgaard

X

Invoering blauwe zone Malta

X

Herinrichting parkeerterrein Scheldestraat Zierikzee

X

Langzaamverkeerverbinding Noorderpolder

X

Herinrichting Kriekenmeet / Schoolplein Burgh-Haamstede

X

Aanleg weg Stadsentree Zierikzee ZO fase 2

X

Herinrichting Havendijk / Noorddijk Bruinisse

X

Aanleg fietspad Westhavendijk Zierikzee

X

Parkeren Zeedijk Plompetoren

X

Reconstructie ’t Oude Vuur Nieuw-

X

X

X

26

Haamstede Rotonde Burgh-Haamstede (Noordstraat)

X

Verbetering verkeersveiligheid N59 Zierikzee - Bruinisse

X

Vervanging Mesh-Track Transferium

X

Herinrichting parkeerterreinen en aanleg infrastructuur Vervanging parkeerapparatuur

X

X

X

X

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling We initiëren oplossingen en verbeteringen in kader van o.a. landinrichtingsplannen, uitbreidingsplannen evenals voor verkeersplannen en studies van andere wegbeheerders We participeren in externe overlegstructuren (Rijkswaterstaat (N57 / N59), Provincie en Waterschap) Groot onderhoud, reconstructies en nieuwe werken worden getoetst aan- en liften mee met uitgangspunten “Duurzaam Veilig” en “Integraal Verkeers- en Vervoersplan” Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Aanleg 2e fase Recreatieverdeelweg maatregelen onderliggend wegennet In 2012 startte de Provincie met de aanleg van de 2e fase. De geplande aanpassingen aan de Rampweg kunnen pas worden aangebracht na het gereed komen van de 2e fase in de 1e helft van 2013.

Aanleg 3e fase Recreatieverdeelweg maatregelen onderliggend wegennet De Provincie besloot in 2012 dat de realisatie van de 3e fase pas in 2015 start.

Visie Openbare Ruimte Kernwinkelgebied Zierikzee Uw raad stelde de visie vast in de raadsvergadering van januari 2012. De visie hanteren wij als leidraad bij uitvoering van werken in de openbare ruimte in de binnenstad.

Herinrichting Havenplein Zierikzee De herinrichting begon in 2012 en leveren we in de 1e helft van 2013 op.

Herinrichting Mosselboomgaard De herinrichting begon in 2012 onder archeologische begeleiding en leveren we in de 1e helft van 2013 op.

Invoering blauwe zone Malta Voorafgaand aan de herinrichting van de Mosselboomgaard voerden we in 2012 in het westelijk deel van Malta een blauwe zone in.

Herinrichting parkeerterrein Scheldestraat Zierikzee De herinrichting vloeit voort uit herontwikkeling van Borrendamme en start in 2013 na het gereedkomen van de gebouwen.

Langzaamverkeer verbinding Noorderpolder Door wijziging in prioriteit in de uitvoering van de Mosselboomgaard schuift de reconstructie van het Jannewekken, waarvan de langzaamverkeerverbinding deel uitmaakt, door naar 2013.


Herinrichting Kriekenmeet / Schoolplein Burgh-Haamstede De herinrichting van de Kriekenmeet/schoolplein in Burgh-Haamstede is gereed en afgerond. Hiermee realiseerden we een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen van 110 naar 160.

Aanleg weg Stadsentree Zierikzee ZO, fase 2 Vanwege de onderlinge samenhang van de fases 2 en 3 pakten we het totaalontwerp in één keer op. Vervolgens zijn de grondonderhandelingen alvast gestart. Deze lopen nog door in 2013. De voorbereiding van fase 2 is voor 80 % voltooid.

Herinrichting Havendijk / Noorddijk Bruinisse Het project schuift door naar 2013, omdat er in 2012 geen subsidie meer verkrijgbaar was en in 2013 naar verwachting wel.

Aanleg fietspad Westhavendijk Zierikzee Op een gedeelte van de dijk is in 2012 een fietspad op de kruin aangelegd.

Parkeren Zeedijk Plompetoren Dit plan betrof een samenwerking met het Projectbureau Zeeweringen en een aantal andere externe partijen dat de dijkverzwaring onder zijn hoede heeft. Dit is echter niet van de grond gekomen, en is inmiddels afgevoerd van de investeringenlijst.

Reconstructie ’t Oude Vuur Nieuw-Haamstede Dit werk is in 2012 uitgevoerd en hiervan is melding gemaakt bij de eigenaar. Bij vaststelling van het Beheer- en beleidsplan wegen 2012 – 2016 is besloten vanuit het belang voor de recreatie-infrastructuur en het openbare karakter deze duinovergang structureel te betrekken in het onderhoud.

Rotonde Burgh-Haamstede (Noordstraat) Bij de begrotingsbehandeling van 2013 besloot uw raad dat er geen rotonde wordt aangelegd, maar dat we het kruispunt reconstrueren. De eerste voorbereidingen volgen in 2013.

Verbetering verkeersveiligheid N59 Zierikzee - Bruinisse In 2012 realiseerde Rijkswaterstaat bij Oosterland en Sirjansland twee verkeersregelinstallaties, die de verkeersveiligheid verhogen. We werkten actief met Rijkswaterstaat aan de vormgeving van maatregelen die de verkeersveiligheid verhogen en waarvoor naar verwachting binnenkort rijksgelden beschikbaar komen. Daarnaast keken we ook naar verbetering van het tracé Zierikzee – Serooskerke. Het betreft het mogelijk door Rijkswaterstaat vervangen van de kruising Schelphoek door een rotonde.

Vervanging Mesh-Track Transferium De voorbereiding is in 2012 afgerond, uitvoering ronden we af in het 1e kwartaal 2013.

Herinrichting Parkeerterreinen en aanleg infrastructuur Hieronder valt onder meer de herinrichting van het parkeerterrein aan de Jan van Renesseweg en verbeteringen aan het parkeerterrein rotonde Westenschouwen.

Vervanging parkeerapparatuur Het door ons gewenste concept is verkrijgbaar, maar voldoet nog niet aan de eisen die wij stellen. Het is van groot belang dat het dataverkeer tussen handhavingsapparatuur en parkeerrechten op hoge snelheid werkt. Als dit niet het geval is kan op het vlak van handhaving en vergunningverlening geen efficiencyslag worden gemaakt. De markt ontwikkelt nu alternatieven, maar deze apparatuur is nog experimenteel. Verwacht wordt dat deze in 2013 voldoende is uitgetest en beschikbaar komt.

28

Wat willen we bereiken - doelstelling We beperken overlast voor de burger van werk in de openbare ruimte zoveel mogelijk Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Het combineren van werken in de uitvoeringsfase Integreren weg-, riool- en groenbeheer Interdisciplinaire afstemming werk in openbare ruimte Structureel afstemmingsoverleg met Nutsbedrijven en Zeeuwland Informeren van burgers via de website en per project via een mailing Informeren van en overleggen met dorpsraden Houden van informatieavonden Wat willen we bereiken - doelstelling We zetten in op kwaliteitsverbetering van ons openbaar groen Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Rechtmatigheid en doelmatigheid openbaar groen vergroten door middel van: Uitvoering vervolg groenactieplannen

X

X

X

Uitvoering maatregelen bomenbeleidsplan

X

X

X

Ontwikkelen beeldmeetlat kwaliteit openbare ruimte

X

Bewonersschouw om betrokkenheid te honoreren / dialoog / meer communicatie met bewoners en gebruikers

X

X

Onderhoud areaaluitbreidingen

X

X

X

Werken volgens certificering Duurzaam Onkruid Beheer op verhardingen (Brons)

X

X

X

X

Continueren prestatiebestek onkruidbeheer op verhardingen

X

X

X

X

Herziening Groenkwaliteitsplan

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Ontwikkelen en uitvoering geven aan nieuwe generatie groenactieplannen, mede gebaseerd op bomenbeleidsplan Gerechtelijke uitspraak van 23-2-2010 in het kader van onrechtmatig gebruik openbaar groen actief gaan toepassen op gevallen van oneigenlijk in gebruik genomen gemeentegrond. In combinatie met het verkoopbeleid snippergroen reststroken verkopen waar mogelijk Optimalisatie en uitvoering (moeder-)groenonderhoudbestek Vervangen huidig groenbeheersysteem MB-Beheer voor integraal beheersysteem XEIZ-Groen Optimalisatie beheerzoneringen en kwaliteitsbeelden


Behaalde certificering voor DOB implementeren in werkprocessen Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Uitvoering vervolg groenactieplannen In 2012 renoveerden we de begraafplaats in Zonnemaire en startten we met De Lelie in Brouwershaven. Dit werk is vrijwel gereed. In het project Lagezoom te Burgh Haamstede brachten we een doorgaande bomenstructuur aan. Met diverse kleine renovaties reduceerden we de hoeveelheid zwarte grond verder tot 2600 m2.

Uitvoering maatregelen bomenbeleidsplan In 2012 werkten we het bomenbeleidsplan verder uit in het bomenstructuurplan. Hierin maakten we de maatregelen concreet. Voor het bomenstructuurplan zijn geen extra middelen beschikbaar. Daar waar mogelijk nemen we maatregelen uit dit plan mee bij reconstructies, nieuwe projecten en groenactieplannen, zoals hiervoor vermeld.

Ontwikkelen beeldmeetlat kwaliteit openbare ruimte Het ontwikkelen van de beeldmeetlat betrokken we bij het ontwikkelen van een Integrale Visie Kwaliteit Beheer Openbare Ruimte, waar we in 2013 concreet invulling geven.

Bewonersschouw om betrokkenheid te verbeteren In samenhang met het hier bovengenoemde moet het integraal beheer vorm krijgen door betrokkenheid en dialoog met bewoners en gebruikers. In 2013 werken we deze plannen verder uit en verankeren we de werkwijze in beleid.

Onderhoud areaaluitbreidingen In 2012 realiseerden we ingaande per 1 januari 2013, de volgende areaaluitbreidingen: Parkeerterrein Hatfieldpark, sportpark Bruinisse en onderdelen van de Velden en de Lanen in de Noorderpolder.

Certificering DOB Ook in 2012 slaagden we er in te werken volgens de gecertificeerde DOB-methode. Stichting Milieukeur heeft ons hierop ge-audit op niveau “brons”.

Continueren prestatiebestek onkruidbeheer op verhardingen In 2012 werkten we voor de laatste maal volgens de huidige overeenkomst. Het prestatiebestek wordt begin 2013 opnieuw op de markt gezet.

Herziening Groenkwaliteitsplan In 2012 zijn we begonnen met de eerste voorbereidingen voor opstelling van een Integrale Visie Kwaliteit Beheer Openbare Ruimte. Inmiddels is begin 2013 de bestuursopdracht hiertoe vastgesteld. Bij de ontwikkelingen van deze visie verbreden we onze kijk op beeldkwaliteit van groen naar grijs.

30

Wat willen we bereiken - doelstelling We exploiteren onze begraafplaatsen tegen een redelijk tarief en houden de beschikbare capaciteit voor 5 jaar op niveau Indicatoren

Realisatie 2012

Aantal begrafenissen

Bron 2014

2015

171

220

220

220

220

Cijfers BPA4All

11

20

20

20

20

Cijfers BPA4All

65%

60%

60%

60%

60%

Jaarrekeningen

Aantal urnenbijzettingen Kostendekking begraafplaatsen


Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Ruimen graven zonder rechten

X

Actualisatie begraafplaatsenbeleid

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Actief ondernemerschap op de begraafplaatsenadministratie Capaciteit vergroten door ruimingen Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Ruimen graven zonder rechten Graven zonder rechten worden, met inachtneming van de wettelijke procedure, geruimd waardoor de begraafcapaciteit op de begraafplaatsen groter wordt of minimaal hetzelfde blijft. In 2012 vonden geen grootschalige ruimingen plaats. Op verzoek of ten aanzien van graven waarvan de rechten zijn vervallen, zijn graven geschud en voor een nieuwe begraving gereed gemaakt.

Actualisatie begraafplaatsenbeleid Op basis van de huidige werkwijze, maar ook op grond van oude rechten vanuit de voormalige gemeenten, maakten we inzichtelijk over welke zaken via het nieuwe beleidsplan we een besluit moet nemen. In het 3e kwartaal 2012 is de bestuursopdracht vastgesteld die de kaders omschrijft voor het nieuwe beleidsplan begraafplaatsen. Deze bestuursopdracht ziet toe op een integrale herziening van het beleid. In het 4e kwartaal 2012 startten we voor het proces Lijkbezorging met een leanproces en een audit. De resultaten van deze trajecten zijn een belangrijke input voor het nieuwe beleidsplan en zorgen er dus ook voor dat de bestuurlijke vaststelling van het nieuwe beleidsplan schuift door naar de 2e helft 2013.

Wat willen we bereiken - doelstelling We onderhouden waterlopen en waterpartijen structureel Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Baggerwerk samen met het Waterschap Scheldestromen Per delfblok baggeren in cyclus van 1 keer per 8 jaar (1/8 deel per jaar) Wat willen we bereiken - doelstelling We zetten in op optimalisatie en doelmatig beheer van de afvalwaterketen


Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Uitvoeringsprogramma Optimalisatie Afvalwater Studie (OAS) Westerschouwen

X

OAS Verseput (3e en laatste OAS)

X

Tussentijdse evaluatie vGRP 2010 - 2014

X

Herziening ontheffing zorgplicht voor niet gerioleerde panden in het buitengebied

X

Opstellen verordening “ongewenste lozingen op de riolering”

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Samenwerking in de afvalwaterketen met waterschap Scheldestromen en andere Zeeuwse gemeenten

X

Opstellen Grondwaterbeleid

X

Uitvoering meetprogramma “grondwater binnenstad Zierikzee”

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Reiniging en inspectie conform vGRP (frequentie 1 x per 8 jaar / gemalen jaarlijks) Uitvoeringsplan vGRP Actualisatie Rioolbeheer (drukriolering en beheer hoofdpost gemalen) Studie oplossing problemen wateroverlast op diverse locaties OAS Westenschouwen (studie) Participatie in themagroepen in het kader van de afvalwaterketen Modulaire uitwerking afvalwaterakkoord met het waterschap Scheldestromen Continueren afkoppelambitie 1% per jaar Doorontwikkelen en uitvoeren programma rioolvervanging Binnenstad Zierikzee Continueren van het meetprogramma riolering Binnenstad Zierikzee Continueren van het meetprogramma “grondwater Poortambacht” Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Uitvoeringsprogramma Optimalisatie Afvalwater Studie (OAS) Westerschouwen De optimalisatiestudie is in 2012 afgerond. Het maatregelenplan voortvloeiend uit de studie pakten we in 2012 op en ronden we het 2e kwartaal 2013 af. Aan de hand van dit maatregelenplan pakken we de uitvoering van de (deel)projecten op.

OAS Verseput (3e en laatste OAS) Hoewel in eerste instantie als onderzoeksopgave gepland, blijkt na overleg met het waterschap dat het beheersgebied van de zuivering Verseput aan de eisen voldoet en geen intensieve studie nodig is. Besloten is daarom binnen het eigen taakveld te optimaliseren waar nodig.

Tussentijdse evaluatie verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) In verband met de efficiencyslag zoeken we de combinatie met de landelijke benchmark rioleringszorg 2013. We beschikken in de evaluatie dan over recente landelijke cijfers.

32

Herziening ontheffing zorgplicht voor niet gerioleerde panden in het buitengebied In verband met het uitblijven van nieuw provinciaal beleid is er geen prioriteit gegeven aan het opstellen van nieuwe ontheffingen.

Opstellen verordening “ongewenste lozingen op de riolering”

De verordening is in 2012 opgesteld en bieden we in het 2e kwartaal 2013 aan uw raad aan.

Samenwerking in de afvalwaterketen met waterschap Scheldestromen en andere Zeeuwse gemeenten De samenwerkingsovereenkomst is gereed. Door omstandigheden vindt de ondertekening pas plaats in 2013.

Opstellen grondwaterbeleid In 2012 begonnen we met het inventariseren van de drainages in de probleemgebieden. Verder continueren we de monitoring van de grondwaterstand in Poortambacht. Door onderzoek zijn de probleemgebieden bekend en kunnen we gerichte acties ondernemen. In combinatie met de verordening “afvoer gronden hemelwater” leggen we in het 2e kwartaal 2013 het beleid aan uw raad voor. In 2012 richtten we het grondwaterloket op de gemeentelijke website in.

Uitvoering meetprogramma “grondwater binnenstad Zierikzee”

De voorbereiding is uitgevoerd. In het 1e kwartaal 2013 brengen we het meetnet aan. Doel van het meetnet is de monitoring van het grondwater en de invloed van de rioolvervanging hierop.

Wat willen we bereiken - doelstelling We optimaliseren onze openbare verlichting op gemiddeld kwaliteitsniveau qua technische staat en duurzaamheid en houden dat in stand Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Beleidsplan Openbare Verlichting 2009 - 2013

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Jaarlijks en bloc lampen vervangen (remplaceren) en inspecteren Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Beleidsplan Openbare Verlichting 2009 – 2013 In 2012 is het onderhoud van de Openbare Verlichting aanbesteed en na een complexe gunningsbeslissing opgedragen aan CityTec. Door de complexiteit in de gunningsprocedure ontstond een achterstand in de vervanging van de lichtmasten en armaturen. Het bedrijf loopt dit in 2013 in.

Wat willen we bereiken - doelstelling We houden onze haveninfrastructuur schoon, heel en veilig Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Uitlijnen uitvoering onderhoudsprogramma 2011 / 2012


Wat willen we bereiken - doelstelling We geven ruimte aan meer ondernemerschap in jachthavens Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Privatisering jachthaven Brouwershaven

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Privatisering jachthavens Scharendijke Verkoop erfpacht jachthaven Den Osse Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Privatisering jachthavens In afwachting van de juridische afwikkeling rondom jachthaven Scharendijke pakten we in 2012, behoudens verkennend overleg met de watersportvereniging, de privatisering van de jachthaven Brouwershaven nog niet op. Nu privatisering van jachthaven Scharendijke een feit is, onderzoeken we in 2013 de mogelijkheden om onze rol in de exploitatie van de jachthaven Brouwershaven te minimaliseren. Een andere vorm van samenwerking is daarbij op voorhand niet uitgesloten.

Verkoop erfpacht jachthaven Den Osse In het 4e kwartaal 2012 is de bestuursopdracht haven Den Osse vastgesteld. Via de omschreven kaders werken we de verkoop van het erfpacht nader uit. Dit loopt door tot en met het 2e kwartaal 2013. Wat willen we bereiken - doelstelling We maken functies in onze havens ondergeschikt aan de functie van jachthaven m.u.v. Vluchthaven en Oude Vissershaven in Bruinisse Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Vaststellen visie Vluchthaven Bruinisse

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Onthaal naar Deltawater (herinrichting Vissershaven Bruinisse inclusief toeristische component)

34


Vaststellen visie Vluchthaven Bruinisse In lijn met Tij van de Toekomst is de ontwikkelingsrichting van de vluchthaven benoemd. De visie Vluchthaven komt als beleidsstuk niet meer terug maar betrekken we in een gebiedsgerichte benadering en actualisatie van het bestemmingsplan. Wat willen we bereiken - doelstelling We onderhouden onze civiele objecten (bruggen, steigers, muren, hekwerken) in de openbare ruimte volgens het principe schoon, heel en veilig. Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Investeringsimpuls totaal Inspectie tweejaarlijks bruggen en steigers

X

X

Uitvoering onderhoudsplan bruggen en steigers

X

X

X

X

Onderhoud muren en hekwerken

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Uitvoering onderhoudsplan. Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Inspectie tweejaarlijks bruggen en steigers In 2012 waren geen inspecties gepland. Dit gebeurt weer in 2013.

Uitvoering onderhoudsplan bruggen en steigers In 2012 besteedden we het onderhoud van de bruggen aan. Uitvoering vindt plaats in 2013. In de omgeving van Kriekemeet verwijderden we één onveilige brug en vervangen door een duiker.

Onderhoud muren en hekwerken De muur rondom de kerk in Oosterland is in 2012 hersteld. Het onderhoud aan de muur rondom de kerk in Kerkwerve startte in 2012 en is in februari 2013 gereed. Het hekwerk rondom de Burghse Schole in Haamstede knapten we in 2012 op.

Wat willen we bereiken - doelstelling We zetten in op verbetering van gebouwenbeheer en –onderhoud Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Investeringsimpuls totaal Implementatie raadsbesluit project beleid gemeentelijke gebouwen

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Voorbereiden besluitvorming project "beleid gemeentelijke gebouwen"



Project beleid gemeentelijke gebouwen In 2012 zetten we vervolgstappen voor centralisatie van taken bij het bestaande cluster bouwkunde. Volgens het Lean-principe analyseerden we daarnaast de huidige werkwijze binnen cluster bouwkunde, in het verlengde van een lopend inkoopverbetertraject. De huidige werkwijze binnen het cluster is daarmee efficiënter ingericht en meer proces georiënteerd. We leggen zo een belangrijke basis voor verbreding van de werkzaamheden zoals die binnen de centrale beheerorganisatie thuis horen. In 2013 vindt verdere uitwerking plaats.



Begroting 2012


Rekening 2012

Resultaat 2012

19.489 8.713 -10.776 -936 -11.712

19.421 8.414 -11.007 -440 -11.447

19.218 8.485 -10.733 -801 -11.534

203 71 274 -361 -87

36

Programma 3

Lokale economie en recreatie Portefeuillehouder Programmahouder

: A.M. Verseput, W.P. Stouten : E. M. Caspers

Wat houdt het programma in? Het programma lokale economie en recreatie omvat het bevorderen van een evenwichtige pluriforme economische structuur en werkgelegenheid. Daarbij is extra aandacht voor een belangrijk onderdeel van onze lokale economie, de recreatieve sector.

In welke gemeentelijke beleidsstukken is het bestaande beleid omschreven?               

Strandvisie (2008) Actieprogramma Strand (2008 – 2013) Nota hoofdlijnen strand (2003) Actieprogramma Schouwen-Duiveland kiest voor toerisme (actualisatie 2011-2015) Ontwikkelingsvisie Horeca Schouwen-Duiveland (2007) Detailhandelstructuurvisie (2008) Nota Kamperen 2011 Nota Recreatiewoningen (2011) Watersportvisie (2009) Zicht op de Grevelingen (2006) Economische visie Brouwerdam (2008) Raamplan Entree Brouwersdam Zuid (2009) Structuurvisie en Gebiedsvisie Brouwersdam Zuid (2012) Ontwikkelingsprogramma Voordelta (2008 – 2013) Notitie Economische Crisis (2009)

Programma 3 Lokale economie en recreatie 37

Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor? Wat willen we bereiken - doelstelling We zetten in op het bevorderen van de watereconomie Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Stimuleren kennisontwikkeling watereconomie

X

X

X

X

Bevorderen innovatie in aquacultuur, landbouw en verbindingen met andere functies

X

X

X

X

Inzetten op watersportgerelateerde bedrijvigheid in jachthavens en bedrijventerreinen. Onderzoeksvraag in 2012: Wat zijn de mogelijkheden voor dienstverlening aan de watergebonden bedrijvigheid en hoe faciliteren we dat in de ontwikkeling van de Vluchthaven daarbij rekening houdend met de overige ontwikkelingen in Bruinisse?

X

X

X

X

Drijvende steiger aan ´t Luitje haven Zierikzee

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Uitvoeren Actieprogramma Watersportvisie Uitvoeren Programma Brouwersdam (Zuid) Herinrichting Vissershaven Bruinisse Herontwikkeling Haven ‘t Sas Uitvoeringsmaatregelen Visie Vluchthaven Bruinisse We sluiten aan bij projecten van het Bureau Zeeweringen die bijdragen aan de doelstelling Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Stimuleren kennisontwikkeling watereconomie In 2012 is vooral aandacht besteed aan de kennisnetwerken rondom aquacultuur en visserij, zoals de Lokale Visserijgroep en het Kustlab. De eerste contacten zijn gelegd met een aantal ondernemers om tot een brainstorm te komen over de toekomst van de pleziervaart en leisureactiviteiten op of aan het water en de kansen die dit biedt. Tot slot is in Zeeuws verband het project “Cruisevaarten” opgepakt.

Bevorderen innovatie in aquacultuur, landbouw en verbindingen met andere functies We verstrekten voor een periode van 5 jaar subsidie voor verlenging van de Leerstoel Duurzame Schelpdiercultuur. Deze leerstoel is belangrijk voor de innovatie van de schelpdiercultuur en zorgt dat Schouwen-Duiveland voorop in deze ontwikkeling meedraait. We verstrekten subsidie en namen deel aan het project ‘Europa, landbouw en landschap op Schouwen-Duiveland” door Alterra Wageningen. Uitvoering van dit onderzoek is in 2013 en beoogt de gevolgen van het nieuwe Europese Landbouwbeleid voor Schouwen-Duiveland in kaart te brengen, gericht op de kansen voor de boer en het landschap.

38

Inzetten op watersportgerelateerde bedrijvigheid (in jachthavens en bedrijventerreinen) De contacten met watersportondernemers om de ontwikkelingen en de kansen voor deze vorm van bedrijvigheid te verkennen zijn gelegd.

Aanleg drijvende steiger aan ’t Luitje in haven Zierikzee De drijvende steiger is gerealiseerd en in gebruik genomen. Uw raad besloot verder tot aanleg van een steiger ter hoogte van Rollandthof. Dit project hebben wij in de onderuitputtingsslag van het Europese budget voor Transcoast kunnen brengen.

Uitvoeren Actieprogramma Watersportvisie We leverden input in het project trailerhelling van de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB). Hierin worden de mogelijkheden van locaties van nieuwe trailerhellingen onderzocht. Uitvoering van dit project schuift door naar 2013. We verstrekten in 2012 subsidie aan het succesvolle project Rondje Watersport van Economisch Impuls Zeeland (EIZ).

Uitvoeren programma Brouwersdam In het traject van visievorming voor de Nationale Visie Kust (NVK) besloot de Stuurgroep Deltaprogramma Kust om met voorhoedeprojecten te gaan werken. De aanvraag van onze gemeente is gehonoreerd en betreft een onderzoek naar oorzaken en oplossingen voor erosie van de zandplaat aan de Noordzeekust ter hoogte van de Middelplaathaven. Dit project wordt met diverse partners uitgevoerd vanwege het grote economische belang van deze zone. Voor het overige voerden we de volgende projecten uit en/of waren we daarbij betrokken: - Structuurvisie Brouwersdam Zuid en Gebiedsvisie Brouwersdam zijn vastgesteld. - Duurzame Jachthaven van de Toekomst (onder meer wettelijke verankering ‘bouwen op een waterkering’). - Onderzoek verlenging RTM-lijn naar Scharendijke is afgerond (financieel onhaalbaar op dit moment). - Subsidie is verleend voor verbouwing RTM-museum (financiering procesgelden Maasvlakte 2). - Definitie- en ontwerpfase Inspiratiecentrum Kabbelaarsbank. - Brouwersdam Hotspot for Active Leisure (onder meer optimalisatie en uniformering strandopgangen). - Haalbaarheidsonderzoek en marktconsultatie voor de aanbesteding van een dagrecreatieve voorziening bij West-Repart.

Wat willen we bereiken - doelstelling We stimuleren en faciliteren (kleinschalige) bedrijvigheid op Schouwen-Duiveland Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Uitvoering sociaal economisch beleid

X

X

X

X

Faciliteren en regisseren projecten “De Kering 2039”

X

X

X

X

Realiseren bedrijven investeringszones in Zierikzee (incl. bedrijventerrein) en Renesse en uitvoeren daaraan gekoppelde programma’s.

X

X

X

X

Gerichte acquisitie Onderzoeksvraag 2012: Welke bedrijven hebben groeipotentie en hoe kunnen we deze

X

X

X

X


‘stuwers’ benutten voor nieuwe productmarktcombinaties? We zetten ons in voor een betere en snellere dienstverlening aan ondernemers

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Brouwersdam Zuid Regisseren van Van Zierik tot Zee Deelname Economische Impuls Zeeland Samenwerkingsconvenant Kamer van Koophandel / Ondernemerskring Schouwen-Duiveland /Verenigde Ondernemers Verenigingen / Midden en Klein Bedrijf Zeeland Digitaal Ondernemersloket Ambtelijk en bestuurlijke overlegstructuren projecten De Kering 2039 Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Uitvoering Sociaaleconomisch beleid In 2012 is aandacht besteed aan het maatschappelijk ondernemerschap bij ondernemend Schouwen-Duiveland en het nagaan van de bereidheid om via re-integratietrajecten kortdurend werklozen en mensen die werkzaam zijn bij werkvoorzieningschap De Zuidhoek op te nemen in hun bedrijven. Daarnaast werkten we mee aan het projectplan voor transitie van De Zuidhoek en de inrichting van het Centrum voor Duurzame Arbeid.

SEAP en “De Kering 2039” Begin 2012 leverden we onze laatste financiële en inhoudelijke bijdrage aan De Kering 2039 en bijbehorende projecten. SEAP stelde een overdrachtsdocument op, organiseerde een informele slotbijeenkomst met de belangrijkste partners en publiceerde een slotartikel in de Wereldregio. De conclusie van het SEAP is dat belangrijke onderdelen van de visie en bijbehorende projecten uit “De Kering 2039” een plaats kregen in “Tij van de Toekomst” of al een plaats hebben in de gemeentelijke projecten en programma’s. Op 16 januari 2013 besloot de Stichting SEAP zichzelf op te heffen.

Meer gerichte acquisitie In 2012 is met drie bedrijven contact geweest die geïnteresseerd zijn om zich te vestigen op bedrijventerrein Straalweg te Zierikzee. We spraken met drie bedrijven om zich te vestigen op bedrijventerrein Bruinisse en we voerden een tenderprocedure voor de ontwikkeling van een elk weervoorziening bij West-Repart te Scharendijke. Deze tender leverde twee kansrijke inschrijvingen op om de procedure verder mee te vervolgen.

Betere en snellere dienstverlening aan ondernemers Naast het ondernemersloket zetten we in 2012 verdere stappen in de pilot “Ondernemingsdossier”. Onze gemeente trekt het onderdeel Recreatiebedrijven van deze pilot. De ervaringen zijn bijzonder positief, zowel bij de gemeente als bij de betrokken ondernemers. Onderlinge communicatie en uitwisseling verloopt makkelijker en daardoor soepeler. Verdere ontwikkeling van het systeem is afhankelijk van het beschikbaar komen van aanvullende Rijksfinanciering.

BIZ Zones In 2011 werd al duidelijk dat de vier initiatieven om tot een BIZ-zone te komen onvoldoende draagvlak genoten bij de betrokken ondernemers. Na de zomer van 2012 werd de landelijke evaluatie van de BIZ-zones bekend. De landelijke ervaringen met BIZ-zones zijn zo positief dat de minister van Economische Zaken naar alle waarschijnlijkheid gaat besluiten om de

40

Experimentenwet binnen afzienbare tijd als regulier wet aan de Tweede en Eerste Kamer voor te leggen. Wat willen we bereiken - doelstelling We zetten in op diversiteit aan economische dragers in combinatie met agrarische bedrijvigheid Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Faciliteren initiatieven natuurgerichte recreatie en opstellen Visie Natuurgerichte recreatie

X

X

X

X

Faciliteren innovatieve initiatieven plattelandsontwikkeling met andere functies Onderzoeksvraag 2012: Welke gebieden zijn geschikt voor grootschalige landbouw en welke meer voor de agrariër als landschapsbeheerder?

X

X

X

X

Onderzoek ontbrekende schakels recreatieve infrastructuur en informatievoorziening

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Uitvoering programma Buitengebied in Ontwikkeling en Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Onderhouden netwerk stichting Plattelandsvernieuwing Stimuleren en faciliteren projecten “Natuurlijk Zeeland” en “Van Zierik tot Zee” Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Faciliteren initiatieven natuurgerichte recreatie: In 2012 verstrekten we aan de Stichting Landschapsbeheer Zeeland opdracht om een Visie Natuurgerichte recreatie en Cultuurtoerisme te ontwikkelen. In 2012 is de benodigde informatie geïnventariseerd en verzameld om tot deze opdrachtverstrekking te kunnen komen. Opstelling van deze visie vindt plaats in 2013. In 2012 realiseerde de Stichting Landschapsbeheer Zeeland in samenwerking met onze gemeente en diverse partijen het wandelroutenetwerk. Totaal is 300 km aan routes gerealiseerd, waarvan 100 km bestaande routes die opnieuw worden bewegwijzerd. Informatieborden langs de routes zijn opgeknapt of vervangen. Verder zijn er voorzieningen aangebracht zoals rasters, dammen, twee trekpontjes en trappen over dijken.

Faciliteren initiatieven plattelandsontwikkeling In 2012 is één minicamping in het buitengebied gerealiseerd. Vanuit het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) besteedden we aandacht aan blijvende promotie van het buitengebied onder de noemer ‘Veelzijdig landschap’, waarbij we een koppeling maakten met Eilandmarketing. We werkten aan leskisten en maakten een start met het inventariseren van alle cultuurhistorische elementen in het landschap, te beginnen met Dreischor. We zetten projectplannen en initiatieven op voor rustplekken en uitzichtpunten en stelden projectplannen op voor Haven ‘De Staart’ en voor een faunatoren in Oosterland.

Stimuleren en faciliteren projecten “Natuurlijk Zeeland” en “Van Zierik tot Zee” / Recreatieve infrastructuur en informatievoorziening Het project Natuurlijk Zeeland is in 2012 succesvol afgerond. De Visie Van Zierik tot Zee kreeg in 2012 verder vorm door de realisering van een nieuwe ‘Onthaalkamer’ op het parkeerterrein Hoofdpoortstraat Zierikzee, in combinatie met de aanleg van de eerste fase van een nieuw


gescheiden voet/-fietspad op de West Havendijk. Verder realiseerden we een entree Duin van Schouwen en een nieuw uitkijkpunt bij de Schelphoek. Ook organiseerden we diverse natuurexcursies. Wat willen we bereiken - doelstelling We bevorderen het zo gedifferentieerd mogelijk aanbieden van kwalitatief goede recreatieve mogelijkheden Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Stimuleren kwaliteitsverbetering, differentiatie, en innovatie van de bestaande dagen verblijfsrecreatie Onderzoeksvraag 2012: Welke elkweervoorzieningen dragen bij aan jaarrondverblijf op SchouwenDuiveland en op welke wijze zijn deze te realiseren?

X

X

X

X

We stimuleren en ondersteunen herstructurering en vernieuwing van bestaande recreatiebedrijven

X

X

X

X

Uitvoeren projecten Strandvisie 2011 - 2014

X

X

X

Opstellen Masterplan Renesse

X

X

Uitvoering Programma Brouwersdam / Ontwikkelingsprogramma Voordelta

X

X

Schouwen-DuivelandPas

X

X

We evalueren de Nota Kamperen

X

X

We zetten in op het behoud van keurmerken als Blauwe Vlag, Quality Coast en ECO XXI

X

X

X

Bedrijfsplan VVV en subsidie(indexering)

X

X

X

We stellen een Visie Cultuurtoerisme op

X

X

We stellen een Visie Toeristische Hoofdstructuur (THS) op

X

X

X X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Uitvoeren Actieprogramma Schouwen-Duiveland kiest voor toerisme Uitvoeren Watersportvisie en Strandvisie Afronding uitvoering Regiovisie Schouwen-West Uitvoering Nota kamperen Uitvoering diverse programma’s zoals Brouwersdam, Van Zierik tot Zee etc. We faciliteren bij grootschalige evenementen (Concert at Sea etc.)

42


We stimuleren kwaliteitsverbetering, differentiatie, en innovatie van de bestaande dagen verblijfsrecreatie In 2012 begeleidden we diverse trajecten tot kwaliteitsverbetering. Wat betreft dagrecreatie hielden we in 2012 een marktconsultatie voor ontwikkeling van een dagrecreatieve voorziening in het gebied West Repart.

We stimuleren en ondersteunen herstructurering en vernieuwing van bestaande recreatiebedrijven In 2012 begeleidden we diverse trajecten tot herstructurering en kwaliteitsverbetering.

Uitvoeren projecten Strandvisie 2011 - 2014 Per 1 juli 2012 is het Euregioproject 120 kilometer kustkwaliteit afgerond. In 2012 investeerden we hiertoe nog extra in reddingmateriaal en behaalden we een extra Blauwe Vlag voor de Brouwersdam. In 2012 realiseerden we nieuwe verdwaalpalen op het strand en nieuwe entrees voor de duinovergangen op de Brouwersdam, inclusief toiletten, in het kader van het project Brouwersdam Hotspot for Active Leisure. Met uitvoering van dit project voldoen we ook aan de beleidsuitgangspunten van de Strandvisie. In 2012 startte in overleg met de Vereniging Strandpaviljoenhouders Schouwse Kust (VSSK) een technisch onderzoek naar de mogelijkheden tot realisering van stranddouches.

Masterplan Renesse In 2012 is medewerking toegezegd aan het onderzoek van Alterra over de toekomstmogelijkheden van Renesse. Dit onderzoek voeren zij in 2013 uit en vormt een basis voor visievorming van het Masterplan Renesse in 2014/2015. Het onderzoek vindt plaats vanuit het Europees project “Coastal Communities”. Wij grijpen dit project aan om tot kennisuitwisseling te komen met andere Europese kustgemeenten en met hen en mogelijk andere Europese kustgemeenten tot een nieuw Europees project, gericht om meer investeringen.

Programma Brouwersdam / Uitvoeringsprogramma Voordelta Dit is toegelicht onder Bevorderen watereconomie.

SchouwenDuivelandPas Stichting SchouwenDuivelandPas ging in 2012 een samenwerking aan met Coöperatie Deltaleven (Deltaleven). De samenwerking met Deltaleven zorgt ervoor dat de doelstelling aanzienlijk sneller wordt gerealiseerd. Vanaf de start in juli 2012 maken twee regio’s, Schouwen-Duiveland en Zeeuws- Vlaanderen, gebruik van de digitale infrastructuur. De toeristenpassen geven we uit onder de gemeenschappelijke naam Viacard, te vergelijken met Maestro voor bankpassen. Stichting SchouwenDuivelandPas richt zich primair op de ontwikkeling van de basisinfrastructuur, de inzet daarvan bij een groep bedrijven (koplopers) en de ontwikkeling van drie businesscases van de gemeente Schouwen-Duiveland. De gemeentelijke businesscases (verrekening toeristenbelasting, parkeren en toegang milieustraat met een digitale pas) moeten in juni 2013 zijn afgerond. De verdere uitrol van het concept naar alle bedrijven is inmiddels ter hand genomen.

Evaluatie Nota kamperen Uw raad stelde de Nota Kamperen halverwege 2011 vast. In 2012 evalueerden we niet plaatsgevonden in 2012, maar de uitgangspunten uit deze nota vertaalden we wel in de (voor)ontwerp bestemmingsplannen Kop van Schouwen en Recreatieterreinen.

Behoud van ECO-keurmerken In 2012 haalden we wederom de ECO-keurmerken Quality Coast en ECO XXI binnen. Voor beide keurmerken behaalden we zoals beoogd hogere juryscores. Om goud te halen voor ECO XXI moeten we nog een beperkt aantal maatregelen nemen.


VVV Schouwen-Duiveland In 2012 overlegden wij veel met het bestuur van de VVV over de verkenning van intensievere samenwerkingsvormen op Zeeuwse schaal tussen de VVV’s. Hierbij is ons standpunt dat subsidies vanuit onze gemeente voor ons grondgebied behouden moeten blijven. Verder brachten wij het belang van de samenwerking met VVV Ouddorp consequent onder de aandacht.

Visie Cultuurtoerisme Dit is toegelicht onder Visie Natuurgerichte recreatie.

Toeristische Hoofdstructuur (THS) In 2012 voerden we overleg met en gaven we opdracht aan de VVV om te komen tot een eerste inventarisatie van toeristische hotspots op Schouwen-Duiveland, inclusief arrangementvorming. Deze opdracht brengt in beeld welke toeristische hotspots er zijn op het eiland en op welke wijze deze het beste met elkaar kunnen worden verbonden in relatie tot de beoogde doelgroepen. Deze inventarisatie dient als onderbouwing van de later op te stellen Visie Toeristische Hoofdstructuur (THS). De arrangementvorming is van belang voor de SchouwenDuivelandPas.

Actieprogramma Schouwen-Duiveland kiest voor toerisme (2011-2015) In het voorjaar 2012 brachten we zoals gebruikelijk voor college en raad in beeld welke toeristische projecten op stapel stonden voor 2012. Deze projecten communiceerden we met de sector, in combinatie met het omgaan met het tarief voor de toeristenbelasting. Dit past in de afspraak met de toeristisch-recreatieve sector dat we het tarief toeristenbelasting voor het komende jaar eerst met de sector bespreken alvorens hierover een voorstel op te stellen voor de begrotingsbehandeling. Wij brengen uw raad in het voorjaar 2013 op de hoogte van de voortgang en uitvoering van deze projecten en de beleidsvoornemens voor 2013. Voor de wijze van omgaan met afrondingverschillen bij verhoging van de toeristenbelasting is in de begroting 2013 een werkmethode vastgesteld, zodat dit aspect niet langer onderwerp van bespreking is. Wat willen we bereiken - doelstelling We bevorderen de centrumfunctie van Zierikzee en bevorderen daarmee het wonen, werken en recreëren op Schouwen-Duiveland Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 We stellen een Programma Zierikzee op waarin we alle lopende projecten op een logische en samenhangende manier ordenen

X

We revitaliseren het Havenplein en versterken de verbinding tussen havens en centrum met een subsidie

X

X

We zetten in op het realiseren van één of meer Bedrijfs Investerings Zones

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Verkeersplan binnenstad Zierikzee. We implementeren maatregelen uit het Verkeerstructuurplan

44


Programma Zierikzee In 2012 stelde uw raad een programma vast voor het versterken van de centrumfunctie van Zierikzee. Daarin zijn de projecten logisch geordend. In programma 8 lichten wij onder de doelstelling “We versterken de centrumfunctie van Zierikzee” deze projecten nader toe.

Revitaliseren Havenplein en versterken verbinding havens en centrum In 2012 startten we met de revitalisering van het Havenplein Zierikzee.

Bedrijfs Investeringszones Dit lichtten we eerder toe bij de BIZ-Zones.

Wat willen we bereiken - doelstelling We zetten in op revitalisering en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en intensivering van gebruik Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Realisatie bedrijventerrein Business Park en Straalweg II, uitgifte

X

Optimale invulling bedrijventerrein Bruinisse

X

X

We herstructureren bestaande werklocaties (Roterij) en verbeteren de ruimtelijke kwaliteit en functionaliteit van deze locaties

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Bestaande uitgifte en (niet gerichte) acquisitie

Realisatie bedrijventerrein Business Park en Straalweg II, uitgifte Er is met drie bedrijven contact geweest die geïnteresseerd zijn om zich te vestigen op bedrijventerrein Straalweg te Zierikzee. Op het businesspark verkochten we een grote kavel aan Omoda en is er een initiatief vanuit de markt om op het kantorengedeelte een kantorencomplex te bouwen.

Optimale invulling bedrijventerrein Bruinisse, We spraken met drie bedrijven om zich te vestigen op bedrijventerrein Bruinisse en we voerden een onderzoek uit naar de uitbreidingsmogelijkheden waaruit de behoefte aan uitbreiding van het bedrijventerrein blijkt.

Herstructurering en kwaliteitsverbetering bestaande terreinen en faciliteren kleinschalige bedrijvigheid In 2012 is een inventarisatieronde geweest onder alle ondernemers op het bedrijventerrein Haringvlietplein en Boereweg over wensen en toekomstbeeld van beide terreinen. In 2013 werken we dit stedenbouwkundig verder uit. Wat willen we bereiken - doelstelling We positioneren Schouwen-Duiveland als toonaangevend in water en veelzijdig vakantie-eiland


Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Vervolg Project Eiland Marketing en Brandingcollectief (De Kering 2039)

X

Opstellen Evenementenvisie

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Pilot Eiland Marketing en opstellen DNA van Schouwen-Duiveland

Strategische visie en “Eilandmarketing” In 2012 werkten we samen met een externe en interne klankbordgroep aan de opstelling van een Strategisch- en Operationeel Eilandmarketingplan als vervolg op het traject Pilot Eilandmarketing en ter uitvoering van het Uitvoeringsprogramma 1. Het conceptEilandmarketingplan presenteerden we aan MT en college en presenteren we, na verwerking van de laatste feedback, begin 2e kwartaal 2013 aan uw raad. In 2012 ondersteunden we diverse Eilandmarketingtrajecten, al dan niet met subsidie. We noemen de belangrijkste:  Diverse activiteiten in het kader van het Zeeuws Jaar van het Water (Waterkalender en Waterbijlage Wereldregio).  Ondersteuning initiatief Stichting Schouwen-Duiveland Doen!  Deelname Erfgoedprijs 2012 (eervolle vermelding).  Subsidieverstrekking aan Zeeuws Informatie en Distributie Systeem (ZIDS).  DNA Schouwen-Duiveland is geïntegreerd in de gemeentelijke huisstijl.  Stimuleringssubsidie verstrekt aan het kunstinitiatief "Dijken van Wijven".  Deelname landelijke TV campagne van Zeeland genaamd "Land in Zee”.  Deelname WIFI-project Zeeland Delta (9 gratis WIFI punten in diverse kernen zijn gerealiseerd).

Opstellen evenementenvisie Vanuit de pilot Eiland Marketing leverde het adviesbureau City Result een eerste conceptEvenementenvisie op. Dit concept wordt momenteel aangescherpt. We richten ons er op om de visie uiterlijk het 3e kwartaal van 2013 door uw raad te laten vaststellen.



Begroting 2012


Rekening 2012

Resultaat 2012

2.523 2.511 -12 0 -12

3.217 3.066 -151 221 70

2.941 3.008 67 0 67

276 -58 218 -221 -3

46

Programma 4

Onderwijs Portefeuillehouder Programmahouder

: W.P. Stouten : J.C.J.M. Starmans

Wat houdt het programma in? Het programma Onderwijs omvat de zorg voor onderwijshuisvesting, het ontwikkelen van lokaal onderwijsbeleid, het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden, het stimuleren van educatieve projecten (met uitzondering van verkeer- en milieueducatie) en het voorkomen van schooluitval.

In welke gemeentelijke beleidsstukken is het bestaande beleid omschreven? Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Schouwen-Duiveland 2011 Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Schouwen-Duiveland Verordening leerlingenvervoer Verordening materiële en financiële gelijkstelling Schouwen-Duiveland 2010 Integraal Huisvestingsplan Schouwen-Duiveland 2010 - 2013

Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor? Wat willen we bereiken - doelstelling We stimuleren samenwerking in het primair onderwijs binnen onze gemeente met als doel de kwaliteit en de huisvesting te behouden en te verbeteren Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Opstellen visie toekomst onderwijshuisvesting

X

X

X

Onderwijsvoorzieningen waarbij niet wordt samengewerkt houden we in stand conform wettelijk minimumnorm

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Overdracht controle en onderhoud brandmeldinstallaties naar onderwijsbesturen We voeren de overeengekomen LEA uit

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Bekostiging jaarlijks groot onderhoud voor gebouwen en terreinen van scholen Bekostiging vandalismeonderhoud aan gebouwen en terreinen van scholen Verstrekken ruimte voor bewegingsonderwijs (gymnastiek en schoolzwemmen) voor het primair en speciaal onderwijs We verbeteren de leerprestaties en schoolloopbaanperspectieven van kinderen en jongeren in het algemeen (Regionaal Bureau Leerplicht en Meldfunctie voor- en vroegtijdig schoolverlaten) en in

Programma 4: Onderwijs 47

achterstandssituaties in het bijzonder (Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid) Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Visie onderwijshuisvesting In 2012 is een start gemaakt met de onderwijsvisie Talent voor de Toekomst. In de visie is krimp van het aantal leerlingen/kinderen een belangrijk thema. De krimp heeft invloed op de schoolgrootte, het benodigd aantal vierkante meters aan ruimte en op termijn het bestaansrecht van een school. Eén van de ambities is het koppelen van een nieuw op te stellen huisvestingsbeleid aan de demografische ontwikkelingen. Alle huisvestingsvraagstukken moeten in een groter verband worden bekeken.

Vervangende nieuwbouw algemeen De beschikking voor vervangende nieuwbouw 't Meetje in Ellemeet is van rechtswege vervallen. De renovatie en uitbreiding van De Stove in Noordwelle gaat niet door wegens een harde daling van het aantal leerlingen dan verwacht. De beschikking wordt ingetrokken. De koopovereenkomst van de grond voor de bouw van de brede school in Noorderpolder is gereed. Het beheer- en exploitatieplan is in concept gereed. De locatie van de nieuwbouw van het speciaal onderwijs De Beatrixschool, speciaal basisonderwijs De Meie en de gemeentelijke gymzaal is gewijzigd. De nieuwe locatie is sportveld Bannink in Noorderpolder (naast de nieuw te bouwen brede school). Met de partijen is een intentieovereenkomst ondertekend. In alle schoolgebouwen in het primair onderwijs is een asbestinventarisatie gehouden conform de regeling van het Rijk.

Beschikbaarheid van gebouwen voor bewegingsonderwijs In 2012 is wegens de bouwkundige staat van de vloer de gymzaal (en het dorphuis) in Scharendijke gesloten. Het bewegingsonderwijs van de scholen is ondergebracht op andere locaties.

Ontwikkeling Pontes Pieter Zeeman De bouwwerkzaamheden zijn in 2012 gestart.

Verbetering onderwijsprestaties Per augustus 2012 is er een bovenschools ZAT (zorg adviesteam) voor het primair onderwijs. Het CJG neemt deel aan dit ZAT. Er is een onafhankelijk voorzitter aangesteld. Het reformatorisch onderwijs neemt (nog) niet deel aan het ZAT. Zij ontvangen een eigen subsidie voor de inkoop van schoolmaatschappelijk werk. Het handhavingsbeleid voor de kinderopvang is aangepast aan de wet OKE en is vastgesteld in de gemeenteraad.



Begroting 2012


Rekening 2012

Resultaat 2012

4.366 171 -4.195 0 -4.195

4.250 216 -4.034 0 -4.034

4.133 253 -3.880 0 -3.880

117 37 154 0 154

48

Programma 5

Cultuur en sport Portefeuillehouder Programmahouder

: A.M. Verseput, W.P. Stouten, G.C.G.M. Rabelink : J.C.J.M. Starmans

Wat houdt het programma in? Het programma Cultuur en sport omvat het scheppen van een aantrekkelijk en gezond leefklimaat en verblijfsomgeving voor bewoners en bezoekers door middel van cultuur en sport in Schouwen-Duiveland. De gemeente koestert haar cultureel erfgoed en streeft naar het in stand houden en bevorderen van de karakteristieke en unieke omgevingskwaliteiten van Schouwen-Duiveland.

In welke gemeentelijke beleidsstukken is het bestaande beleid omschreven? Definitief ontwerp Stadhuismuseum 2007 Mooier, beter en sneller. Informatieplan voor de website van het gemeentearchief SchouwenDuiveland, 2003 Beleidsvisie Kunst, Cultuur en Monumenten 2006 - 2010 Beleidsvisie Musea Schouwen-Duiveland ‘Eenheid in Diversiteit’ 2007 - 2010 Nota sportbeleid ‘Schouwen-Duiveland Sportief’ 2008 – 2014 Nota Integraal Erfgoedbeleid 2012 – 2018 ‘De schatkamer van Schouwen-Duiveland Behouden…Beleven, Benutten’

Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor? Wat willen we bereiken - doelstelling We gaan zorgvuldig om met cultuur en investeren in het verbeteren van de culturele kwaliteit en diversiteit Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Verzelfstandiging gemeentelijke musea

X

X

Restauratie en herbestemming Nieuwe Kerk Zierikzee

X

X

Bewegwijzering musea

X

Aanpassing speeltafel carillon

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Selectie en inventarisatie archieven voormalige gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 1991 – 1996 Schoonmaken en restaureren objecten in gemeentelijke musea; opening gerestaureerd stadhuismuseum Ondersteuning van culturele voorzieningen als bibliotheek, filmtheater, muziekschool, podia enz.

Programma 5: Cultuur en sport 49


Verzelfstandiging gemeentelijke musea De bestuursopdracht is opgesteld. De raad heeft hierover in februari 2013 beslist.

Restauratie en herbestemming Nieuwe Kerk Zierikzee In 2012 is de uitvoering van de restauratie gestart door de eigenaar.

Bewegwijzering musea De verbeterde bewegwijzering is gerealiseerd.

Aanpassing speeltafel carillon Zierikzee De voorbereidingen van de aanpassing zijn in 2012 afgerond en zijn begin 2013 uitgevoerd.

Gemeentelijke musea De revitalisering van het stadhuismuseum is in 2012 afgerond. Het Gravensteen is gerestaureerd. De Wereldwinkel is in het pand getrokken.

Wat willen we bereiken - doelstelling We faciliteren maatschappelijke en culturele initiatieven van burgers Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Uitvoering geven aan beleidsregels door middel van het subsidiëren van culturele initiatieven, zowel op structureel als op incidenteel gebied. Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Subsidies Culturele Initiatieven Subsidies zijn verleend met uitzondering van de subsidie aan de stichting Historische spelen, die de activiteiten in 2012 heeft beëindigd. In plaats hiervan is subsidie verleend aan de ‘Rederijckers’ voor soortgelijke activiteiten in Zierikzee.

Wat willen we bereiken - doelstelling We stimuleren verdere bundeling van culturele en maatschappelijke voorzieningen door (elkaar versterkende) functies onder één dak te brengen Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Realisatie Campus Cultura Pontes Pieter Zeeman

X

X


Realisatie Campus Cultura Pontes Pieter Zeeman (PPZ) In het najaar van 2012 is gestart met de bouwkundige aanpassingen van verschillende ruimtes in de PPZ voor het huisvesten van de Bibliotheek, muziekschool en jeugdtheaterschool. Ook werken de partners hard aan de onderlinge samenwerking. In november is er in de Week van de Mediawijsheid, ter promotie van de Campus Cultura, een korte presentatie geweest van de productie ‘Grenzeloos’, die leerlingen van PPZ vervaardigden met de JeugdTheaterSchool Zeeland. Ook is er een twitterwedstrijd gehouden, zijn er PRfilmpjes gemaakt en is Campus Cultura gepresenteerd tijdens de open dag op de PPZ.

50

Wat willen we bereiken - doelstelling We gaan creatief en flexibel om met het (her)gebruik van het cultuurhistorisch erfgoed Indicatoren

Realisatie 2012


Bron 2015

Aantal Rijksmonumenten

807

807

807

807

807

Lijst Rijksdienst (RACM)

Aantal Gemeentelijke monumenten

386

386

386

386

386

Eigen lijst

Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Opstellen en uitvoeren monumentennota

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Jaarlijks verstrekken van kleine bijdragen in de kosten van onderhoud van kerken, molens en buitenverblijven (jaarbudget € 15.000) Uitvoeren onderhoudsplan kunst openbare ruimte Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Erfgoednota De geplande nieuwe monumentennota is een integrale erfgoednota geworden. De Nota Integraal Erfgoedbeleid 2012 – 2018 ‘De schatkamer van Schouwen-Duiveland Behouden…Beleven, Benutten’ is in september 2012 door uw raad vastgesteld.

Wat willen we bereiken - doelstelling We dragen bij aan het optimaliseren van evenementen als trekpleister Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Subsidiëren en faciliteren van evenementen Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Subsidiëren en faciliteren van evenementen Diverse evenementen zoals de Kunstschouw, Regioruis, Zonnemaire Buitengewoon, Week van de Amateurkunst, Concert at Sea, Visserijdagen, Havendagen, opening Kreeftenseizoen zijn gesubsidieerd en ondersteund.

Wat willen we bereiken - doelstelling Inwoners van Schouwen-Duiveland stimuleren tot het nastreven van een actieve en sportieve levensstijl Indicatoren Percentage inwoners “in beweging”

Realisatie 2012 59

Streefwaarde 2012 2013 2014 59

59

60

Bron 2015 60

Onderzoek Scoop 2006 en nota sport 2008 - 2014


Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Ondergronden speeltoestellen in het kader van achterstallig onderhoud

X

Deelname Zeeuws Jeugdsportfonds

X

We zetten in op realisatie van combinatiefunctionarissen

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Incidentele activiteitensubsidiëring voor sportverenigingen Verhuren / beschikbaar stellen van accommodaties aan sportverenigingen Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Ondergronden speeltoestellen in het kader van achterstallig onderhoud Het achterstallig onderhoud aan de ondergronden is opgeheven door het bijwerken van het losse materiaal. We voldoen daarmee aan de wettelijke eisen.

Deelname Zeeuws Jeugdsportfonds De gemeente heeft tot en met 2015 gelden gevoteerd. In 2012 is voor de gemeente in 39 gevallen van het fonds gebruik gemaakt.

Realisatie combinatiefunctionarissen Door de realisatie van combinatiefunctionarissen in 2012 is het gymnastiekonderwijs verbeterd en zijn buitenschoolse sportactiviteiten aangeboden.

Wat willen we bereiken - doelstelling We stimuleren verdere bundeling van sportvoorzieningen Indicatoren

Realisatie 2012

Aantal club- en kleedgebouwen in gemeentelijk bezit


2

2

1

1

Bron 2015 1

Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Realisatie zwembad / sporthallen Zierikzee Realisatie clustering buitensport Zierikzee

X X

X X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Overdragen club- en kleedgebouwen buitensportaccommodaties aan gebruikers Realisatie nieuw zwembad en sporthallen in Zierikzee Realisatie clustering buitensport Zierikzee Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Zwembad/sporthallen Zierikzee De aanbesteding van het ontwerp, realisatie, exploitatie en onderhoud is afgerond en gegund aan de combinatie Wind Design & Build / Laco Nederland B.V. Het definitief ontwerp van het sportcentrum is eind 2012 vastgesteld.

52

Realisatie clustering buitensport Zierikzee In december 2012 heeft uw raad het krediet beschikbaar gesteld voor de aanleg van de kunstgrasvelden en compensatie voor de huidige club- en kleedaccommodatie.



Begroting 2012


Rekening 2012

Resultaat 2012

5.906 677 -5.229 259 -4.970

8.328 1.485 -6.843 -484 -7.327

8.195 1.413 -6.782 -493 -7.275

133 -72 61 -9 52


54

Programma 6

Werk en Inkomen Portefeuillehouder Programmahouder

: G.E. Houtekamer : M.W. Dijke

Wat houdt het programma in? Het bevorderen van een volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven door: - het bieden van een re-integratie- / participatietraject, een gesubsidieerde arbeidsplaats of een dienstverband via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) aan inwoners met een afstand tot regulier betaald werk; - het waarborgen van een minimale inkomensvoorziening.

In welke gemeentelijke beleidsstukken is het bestaande beleid omschreven?    

Verordeningen Wet werk en bijstand (WWB) 2004 - 2013 Verordening Wet kinderopvang 2004 Verordening Wet Inburgering 2007 Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012

Programma 6: Werk en inkomen 55

Thema 1. inkomen Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor? Wat willen we bereiken - doelstelling We zetten in op werken naar vermogen, waardoor de inwoner een hogere zelfredzaamheid krijgt en onafhankelijk wordt Indicatoren

Realisatie 2012

Uitstroom WWB


Bron 2015

134

120

120

120

120

Uitstroom Wsw

X

X

X

X

X

SW-bedrijf

Beperken instroom

X

X

X

X

X

GWS

204

200

200

200

200

18

20

20

20

20

Aanmeldingen schuldhulpverlening Inburgeringprogramma’s

GWS

Kredietbank West-Brabant GWS/ISI

Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Diagnosticeren van het uitkeringsbestand

X

X

X

X

Verminderen administratieve lasten (snelbalie)

X

X

X

X

Verbeteren Sociaal Cultureel Noodfonds

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Samenwerken met ketenpartners Inzet jobhunter voor cliënten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt Inzetten van integrale schuldhulpverlening Aanbieden van inburgeringprogramma’s aan inburgeringplichtigen Vervullen van de Poortwachterfunctie bij aanvragen uitkering Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Diagnosticeren van het uitkeringsbestand Het diagnosesysteem is nog niet aangeschaft. Het diagnosesysteem was bedoeld als voorbereiding op de Wet werken naar vermogen. Doordat we nog niet exact weten wat de Participatiewet inhoudt, is de aanschaf hiervan opgeschort.

Verminderen administratieve lasten (snelbalie) Begin 2012 is de aanvraagprocedure van aanvragen minimabeleid geoptimaliseerd. De klant kan met één formulier alle minimaregelingen aanvragen. In één beschikking wordt de aanvraag afgehandeld. Hiermee is efficiencywinst behaald.

56

Verbeteren Sociaal Cultureel Noodfonds Het Sociaal Cultureel Noodfonds is in 2012 verbeterd en vervangen door het Declaratiefonds. De hoogte van de maximale vergoeding voor maatschappelijke participatie van kinderen en volwassen is verhoogd van € 40 naar € 150 per persoon per jaar. De regeling is uitgebreid met de declaratie van zwemlessen voor kinderen tot een bedrag van € 700 per kind.

Samenwerken met ketenpartners Ook in 2012 hebben we op het gebied van re-integratie samengewerkt met het UWV, reintegratiebedrijven en het Werkplein Goes.

Inzet jobhunter voor cliënten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt De jobhunter heeft in 2012 vierenzeventig personen duurzaam bemiddeld naar werk. Deze personen zijn volledig uitgestroomd en kunnen zelfstandig in de kosten van levensonderhoud voorzien. Zeven bemiddelingen komen voort uit samenwerking voor het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV). Achttien personen die zich gemeld hebben voor een bijstandsuitkering zijn direct bemiddeld naar werk. Het verstrekken van een uitkering was daardoor niet nodig. Hiermee hebben we uitvoering gegeven aan de Poortwachtersfunctie.

Inzetten van integrale schuldhulpverlening Vanaf februari 2012 is voor de uitvoering van schuldhulpverlening een overeenkomst gesloten met de Kredietbank West-Brabant. In november 2012 is het Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ‘Geld de baas!’ vastgesteld. Hoe integrale schuldhulpverlening wordt aangeboden is vastgelegd in het beleidsplan. Schuldhulpverlening is integraal door niet alleen aandacht te besteden aan het schuldenprobleem, maar ook aan de oorzaak van het probleem. Hulp bij psychosociale problematiek wordt ingezet via het algemeen maatschappelijk werk. Kernpartners op het gebied van schuldhulpverlening, zoals de Kredietbank West-Brabant en de Stichting Maatschappelijk werk & Welzijn Oosterschelderegio (SMWO), werken samen in het Kernpartneroverleg schuldhulpverlening. Tweehonderdvier personen hebben zich gemeld voor schuldhulpverlening in 2012. Niet iedere melding leidt tot een schuldhulpverleningstraject, bijvoorbeeld doordat voorlichting afdoende is. In 2012 hebben honderd meldingen geleid tot een schuldhulpverleningstraject. In 2013 wordt onderzocht hoe vrijwilligers ingezet kunnen worden op het gebied van schuldhulpverlening. Hiervoor gaan we in overleg met vrijwilligersorganisaties, zoals Schuldhulpmaatje en het Welzijnshuis.

Aanbieden van inburgeringprogramma’s aan inburgeringplichtigen In 2012 volgden achttien personen een inburgeringtraject. Het aantal personen dat een inburgeringtraject volgt hangt af van het aantal statushouders dat zich in de gemeente huisvest.

Vervullen van de Poortwachterfunctie bij aanvragen uitkering Voor de uitkeringsintake wordt onderzocht of er voorliggende voorzieningen zijn en mogelijkheden naar werk.


Thema 2. Werk Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor? Wat willen we bereiken - doelstelling We richten ons op (om)scholing en activeren van de niet-actieven Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Inzetten op (om)scholing van uitkeringsgerechtigden

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Beperkte inzet op (om)scholing van uitkeringsgerechtigden Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

(Beperkt) inzetten op (om)scholing van uitkeringsgerechtigden We hebben ingezet op korte beroepsgerichte praktijkopleidingen. Uitgangspunt van de Wet werk en bijstand is de kortste weg naar werk. Daarom zijn langdurige scholingstrajecten niet ingezet. Wat willen we bereiken - doelstelling We stimuleren (om)scholing door het gericht inzetten van het participatiebudget Indicatoren Inzet participatiebudget

Realisatie 2012


2015

X

X

X

X

X

Bron CODA

Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Aanbod afstemmen op de toekomstige vraag naar arbeidskrachten

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Vraag en aanbod op elkaar afstemmen Samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Aanbod afstemmen op de toekomstige vraag naar arbeidskrachten In afwachting van de Participatiewet wordt nieuw re-integratiebeleid ontwikkeld. Voorbereiding heeft plaatsgevonden door met ondernemers te oriënteren op welke wijze we gezamenlijk vraag en aanbod afstemmen.

58

Vraag en aanbod op elkaar afstemmen Door de inzet van de jobhunter en de re-integratiebedrijven stemmen we vraag en aanbod op elkaar af.

Samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid In afwachting van de Participatiewet is hieraan nog geen vorm gegeven.

Wat willen we bereiken - doelstelling We zetten niet-actieven in als vrijwilliger, als opstap naar betaald werk Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Samenwerking met het Welzijnshuis

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Aanbieden van trajecten Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Samenwerking met het Welzijnshuis In 2012 zijn in afwachting van de herijking van het re-integratiebeleid nog geen concrete stappen gezet. In het uitvoeringsprogramma 2013-2015, is opgenomen om vanaf 2015 of eerder, hier uitvoering aan te geven. De insteek is dat we niet-actieven inzetten als vrijwilliger voor opstap naar betaald werk.

Aanbieden van trajecten We bieden nog geen vrijwilligerstrajecten aan niet-actieven aan.



Begroting 2012


Rekening 2012

Resultaat 2012

17.383 14.768 -2.615 355 -2.260

17.460 15.185 -2.275 270 -2.005

17.424 15.423 -2.001 270 -1.731

36 238 274 0 274


60

Programma 7

Milieu Portefeuillehouder Programmahouder

: G.E. Houtekamer, W.P. Stouten : G.J. Benou

Wat houdt het programma in? Schouwen-Duiveland onderscheidt zich door variatie in land en water en ecologische natuurwaarden. De lucht is schoon, de nachten zijn donker en de elementen wind, water en zonder worden beleefd (Tij van de toekomst)”. Het programma milieu omvat de doelstellingen die erop zijn gericht deze unieke milieukwaliteiten te behouden en waar mogelijk te versterken.

In welke gemeentelijke beleidsstukken is het bestaande beleid omschreven?  Uitgangspunten Milieubeleid Schouwen-Duiveland; Verantwoord, Haalbaar en Praktisch! (2007)  Beleidsvisie Externe Veiligheid Schouwen-Duiveland 2005  Waterplan Schouwen-Duiveland 2007  Beleidsmodules “Luchtkwaliteit” en “Geluid en stilte” (2008), “Licht en duisternis”, “Energie en klimaat”, “Externe veiligheid” en “Bedrijven en milieuzonering” (2009), “Bodem” (2010)

Programma 7: Milieu 61

Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor? Wat willen we bereiken - doelstelling Het beperken van afval en het zo efficiënt mogelijk inzamelen, verwijderen en hergebruiken van afval Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Uitvoeren project “analyse kostendekkendheid Reinigingsdienst”

X

Automatiseren rolemmerbestand en introduceren rolemmerstickers

X

Automatiseren weegbrug

X

Installatie ondergrondse perscontainers

X

Installatie ondergrondse inzameling kunststof verpakkingsmateriaal

X

Mobiele perscontainer

X

Onderzoek verdere uitrol ondergrondse inzameling

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Afvalinzameling door de gemeente zelf (huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval, GFT) Het scheiden van afvalstromen op de milieustraat (breng systeem) Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Uitvoeren project “analyse kostendekkendheid Reinigingsdienst” Dit is een doorlopend project, waarmee begin 2011 is gestart. Op dit moment lopen de laatste acties uit dit plan.

Automatiseren rolemmerbestand en introduceren rolemmerstickers Het automatiseren van het rolemmerbestand is in de laatste fase aanbeland. Vanwege de problemen rondom de koppeling met de Basisregistratie Adressen en Basisregistratie Gebouwen en de belastingapplicatie heeft dit project een vertraging opgelopen. Inmiddels hebben we het project nagenoeg afgerond. Nadat het rolemmerbestand is geautomatiseerd en werkt kunnen we in 2013 een start maken met het introduceren van de rolemmerstickers.

Automatiseren weegbrug Het programma dat we gebruiken voor het automatiseren van het rolemmerbestand is de basis om de weegbrug te automatiseren. Vanwege de vertraging in het automatiseren van het rolemmerbestand hebben we ook het automatiseren van de weegbrug doorgeschoven. Dit start nu in 2013.

Installatie ondergrondse perscontainers Deze is geïnstalleerd op de locatie Schelphoekstraat in Zierikzee. De ondergrondse perscontainer is een succes. Eerst ledigden we de bovengrondse container 3 keer per week, nu met de ondergrondse perscontainer is dat nog 1 keer per 3 weken.

62

Installatie ondergrondse inzameling kunststof verpakkingsmateriaal

Dit project is in het 2e kwartaal van 2012 afgerond. Naast alleen ondergrondse inzameling van kunststof, is gelijk een aantal andere afvalstromen meegenomen. Hiermee is op een aantal locaties ondergrondse milieustraatjes ontstaan. Dit geeft een positieve impuls aan de omgevingskwaliteit.

Mobiele perscontainer De mobiele perscontainer is nu operationeel. Deze zorgt ervoor dat er minder vrachtbewegingen plaatsvinden, dus minder milieubelasting. Daarnaast draagt de perscontainer ook bij aan een efficiënte inzameling van het afval.

Onderzoek verdere uitrol ondergrondse inzameling Dit onderzoek is afgerond. Hierbij keken we naar de locaties waar nu bovengrondse containers staan. We beoordeelden of de huidige locatie nog de juiste locatie is en of ondergrondse inzameling een positieve impuls aan de omgevingskwaliteit kan geven. Naar aanleiding van dit onderzoek verwachten we in 2013 met een raadsvoorstel te komen. In de binnenstad van Zierikzee maakten we een vervolg op de ondergrondse inzameling. De hiervoor benodigde uitbreidingsinvesteringen maken onderdeel uit van de begroting 2013. Wat willen we bereiken - doelstelling We bevorderen duurzame energieopwekking en verbruik Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Koude- en warmteopslag

X

X

X

X

Windpark Krammersluizen

X

X

X

X

Geothermie

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Energiezuiniger openbare verlichting Windpark Zierikzee Energiebesparing monumenten Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Koude- en warmteopslag In de quickscan bij ruimtelijke ontwikkelingen wijzen we initiatiefnemers op de mogelijkheid van koude- en warmteopslag voor de verwarming van hun gebouw.

Windpark Krammersluizen De twee initiatiefnemers Zeeuwind en Deltawind deden in 2012 onderzoek naar de financiële haalbaarheid en naar de milieueffecten van de realisering van een windpark rond de Krammersluizen van meer dan 100 MW. In 2013 hopen ze met een concreet plan te komen.

Geothermie In 2012 verleenden we een bijdrage voor het onderzoek naar de mogelijkheid voor geothermie voor de glastuinbouw bij Sirjansland/Oosterland.


Wat willen we bereiken - doelstelling We bevorderen het milieubewustzijn Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Bevorderen Natuur- en Milieueducatie Proeftuin kaderrichtlijn water in Dreischor Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Bevorderen Natuur- en Milieueducatie In 2012 is er provinciaal gewerkt aan een versterking van Natuur- en milieueducatie (NME). In 2012 kwam daardoor een samenwerking van de verschillende NME-centra (van onder andere NME-centra Schouwen-Duiveland te Renesse), de Zeeuwse milieufederatie en het IVN tot stand. Daarnaast verhoogden we de bijdrage aan Stichting NME om daadwerkelijk een partij te kunnen zijn in het samenwerkingstraject en ook meer uren te hebben om alle basisscholen op Schouwen-Duiveland te ondersteunen. Verder gaven we uitvoering aan het actieprogramma “Biodivers Schouwen-Duiveland” om de biodiversiteit op Schouwen-Duiveland te versterken. Wat willen we bereiken - doelstelling We zetten in op duurzaam waterbeheer Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Uitvoeren maatregelen voor het stroomgebiedbeheersplan

X

X

X

X

Maatregelen verbeteren waterkwaliteit

X

X

X

X

Aanleg natuurvriendelijke oevers

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Beperking belasting oppervlaktewater Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Stroomgebiedbeheersplan Er zijn geen noemenswaardige zaken gebeurd in dit kader. Door het wegvallen van de investeringsbudget landelijk gebied is een belangrijke bron voor deze maatregelen verdwenen. Daarom beoordelen we opnieuw welke zaken wel en welke zaken niet op korte termijn in dit kader oppakken.

Maatregelen verbeteren waterkwaliteit We kunnen op dit vlak geen concrete resultaten melden.

Aanleg natuurvriendelijke oevers In 2012 legden we bij de watergang rond het nieuwe sportpark van Bruse Boys natuurvriendelijke oevers aan. Daarnaast kwam bij de reconstructie van de N57 bij BurghHaamstede ook meer ruimte voor water. Ook hier realiseerden we natuurvriendelijke oevers. De natuurvriendelijke oever langs de Grevelingenstraat in Zierikzee konden we niet realiseren door de daar aanwezige leidingen. Daarnaast maakten we in 2012 het ontwerp voor een parkje naast de nieuw te realiseren wijk Riekusweel 4 waar veel water met natuurvriendelijke oevers gerealiseerd gaat worden.

64

Wat willen we bereiken - doelstelling We zetten in op het behoud van de kwaliteit van de bodem Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Toetsingskader bodem

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Uitvoeren module bodembeleid Uitvoeren bodemonderzoeken en saneringen Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Toetsingskader bodem Begin 2012 begonnen we met een aparte bodemscan bij ruimtelijke ontwikkelingen. Met deze scan brengen we de kansen en bedreigingen van de bodem in beeld en kan de initiatiefnemer hier al in een vroeg stadium rekening mee houden. Het gaat dan niet alleen over de bodemhygiëne, maar ook o.a. over bodemtype, draagkracht, bodemenergie, problemen met gronden hemelwater en kans op niet gesprongen explosieven.



Begroting 2012


Rekening 2012

Resultaat 2012

4.870 4.077 -793 0 -793

5.496 4.188 -1.308 0 -1.308

4.987 4.174 -813 7 -806

509 -14 495 7 502


66

Programma 8

Bouwen aan ruimte Portefeuillehouders Programmahouder

: W.P. Stouten, A.M. Verseput : G.J. Benou

Wat houdt het programma in? Het programma Bouwen aan ruimte omvat beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en instandhouding van beleid op het terrein van de ruimtelijke ordening en de volkshuisvesting.

In welke gemeentelijke beleidsstukken is het bestaande beleid omschreven?            

Concept Woonvisie 2013-2022 Gebruikersverordening 2e woningen 2006 Structuurschets Zierikzee Nota grondbeleid Schouwen-Duiveland 2008-2012 Nota Ontheffingenbeleid 2010 Nota Kamperen 2011 Horecavisie 2009 Detailhandelsstructuurvisie 2007 Buitengebied in Beweging 2009 Structuurvisie Schouwen-Duiveland Structuurvisie Bruinisse 2011 Regiovisie Schouwen-West

Programma 8: Bouwen aan ruimte 67

Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor? Wat willen we bereiken - doelstelling We voeren een woningbouwprogramma uit afgestemd op de vraag (kwantitatief en kwalitatief) Indicatoren

Realisatie

2012

Aantal woningen toegevoegd aan de woningvoorraad (permanente woningen)


24

110

100

75

Bron 2015 75

Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Ontwikkelen Woonvisie

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Uitvoeren van het ISV-programma Uitvoeren planningslijst woningbouw Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid

Ontwikkelen beleidsplan wonen Het ‘beleidsplan wonen’ is vervangen door de naam ‘Woonvisie’. In 2012 is de gestart met het traject van de nieuwe woonvisie. In mei zijn verschillende startbijeenkomst geweest en in juni een toetsbijeenkomst om de hoofdlijnen te bespreken. Eind 2012 is de concept Woonvisie bijna gereed. Half 2013 bieden we de woonvisie aan uw raad aan.

Wat willen we bereiken - doelstelling We zetten in op herstructurering met het doel de kwaliteit van het woon- en leefklimaat te bevorderen Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Planontwikkeling Burghseweg BurghHaamstede

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Herstructurering Buijse Zierikzee Starterswoningen Burgh-Haamstede (Bieb-initiatief) Uitvoering plannen Boogert / Oosterland Pauwstaat en Brouwerijstaat Noordgouwe Maarstraat Zierikzee Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Burghseweg Een concept ontwerp is gereed en besproken met de omwonenden. We verwachten de gemeenteraad in 2013 een voorstel te kunnen doen over het vervolg. Dit doen we in samenhang met besluitvorming over de woonvisie.

68

Bestaande projecten 

De herstructurering van Buijse is gestart met de aanleg van een bouwweg. Zeeuwland start in 2013 met de sloop en aansluitend de start van de nieuwbouw voor fase 1.



De bestemmingsplanprocedure voor het zogenoemde Bieb-initiatief in Burgh-Haamstede loopt.



De realisatie van de bedrijfsverplaatsing Boogert Oosterland loopt volgens planning. De (her)inrichting van het entreegebied langs de N59 wordt in 2013 naar verwachting afgerond. De invulling van de door de bedrijfsverplaatsing vrijkomende locaties in het dorp gaat waarschijnlijk iets langer duren vanwege de situatie op de woningmarkt.



Het bestemmingsplan Pauwstraat en Brouwerijstraat is vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingediend dat naar verwachting rond de zomer 2013 wordt behandeld.



Het project Maarstraat is in uitvoering. De woningbouwactiviteiten zijn gaande. In samenwerking met de omgeving is een ontwerp voor de openbare ruimte opgesteld. Dit ontwerp bereiden wij technisch voor en besteden wij in het voorjaar van 2013 aan. Tevens start dan de uitvoering.

Wat willen we bereiken - doelstelling Voor ieder bedrijf en inwoner van de gemeente is inzichtelijk welke bouwmogelijkheden er zijn. Indicatoren

Realisatie

2012 Percentage van het grondgebied van de gemeente dat belegd is met geactualiseerde bestemmingsplannen

90%


2015

95%

100%

100%

100%

Bron

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Het opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen Het actueel houden van de welstandsnota en het ontheffingenbeleid

Wat willen we bereiken - doelstelling We dragen zorg voor een correcte en tijdige afhandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen Indicatoren

Realisatie

2012 Aantal vergunningen binnen de wettelijke termijn

100%


2015

100%

100%

100%

100%

Bron

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Afhandelen van de aanvragen voor omgevingsvergunningen

Wat willen we bereiken - doelstelling We versterken de centrumfunctie van Zierikzee


Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Realisatie sportvoorzieningen (zwembad)

X

X

X

X

Uitvoering Masterplan haven ’t Sas en stadsentree

X

X

X

X

Herstructurering binnenstad (Havenplein)

X

X

Nieuwbouw Beatrixschool / de Meije

X

X

X

Herstructurering Haringvlietplein

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Herstructurering Buijse Realisatie nieuwe woonwijk Poortambacht 11 / Noorderpolder II Ontwikkeling ‘Bredeschool’ (Noorderpolder) Herstructurering Maarstraat / Mondragon Invulling Business Park / Straalweg II Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid

Realisatie sportvoorzieningen (zwembad) Dit project loopt volgens planning. We verwachten in het voorjaar van 2013 de gronden bouwrijp te maken en de eerste paal te slaan.

Uitvoering Masterplan ’t Sas en stadsentree De planvorming is ver gevorderd. Besluitvorming hangt samen met besluitvorming over de woonvisie en de detailhandelsstructuurvisie. We verwachten in de eerste helft van 2013 de planvorming te kunnen afronden.

Herstructurering Havenplein De herstructurering van het Havenplein is in uitvoering. We verwachten dit project in het voorjaar van 2013 af te ronden.

Nieuwbouw Beatrixschool / de Meie Het project ligt op schema. We verwachten in 2013 het bestemmingsplan af te ronden en te starten met de voorbereiding van de realisatie.

Herstructurering Haringvlietplein In 2012 is de wet voorkeursrecht gemeenten op dit gebied gevestigd. We zijn bezig met de planvorming. Dit project hangt nauw samen met besluitvorming over de detailhandelsstructuurvisie.


  

De realisatie van Poortambacht 11 ligt stil. We zijn met private partners in overleg over herontwikkeling. Ook de realisatie van Noorderpolder vertraagt. De private initiatiefnemers hebben aangegeven te willen herontwikkelen. Met het doel de herontwikkeling van deze twee grote woningbouwprojecten richting te geven en op elkaar af te stemmen hebben we in 2012 de notitie ‘minder en anders’ vastgesteld. Brede school. De bestemmingsplanprocedure is afgerond. In maart 2013 start de realisatie. Mondragon. In 2012 verkocht woningbouwcorporatie Zeeuwland het gebouw aan bouwbedrijf Boogert. Dit bedrijf is voortvarend aan de slag gegaan met planvorming. Business Park en Straalweg II. We verkochten in 2012 geen bedrijfsgrond op Staalweg II. Uw raad heeft besloten voor de bedrijfsgrond van Straalweg II gedurende een jaar een

70

Wat willen we bereiken - doelstelling We versterken de leefbaarheid en de economische potentie van Bruinisse Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Ontwikkeling centrumgebied

X

X

Onderzoek uitbreiding bedrijventerrein

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Verplaatsen van de voetbalvelden Ontwikkeling Riekusweel Aanpak Vissershaven Ontwikkeling Vluchthaven Bestemmingsplan Bruinisse Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid

Ontwikkeling centrumgebied De planvorming voor de verschillende locaties in het centrum loopt. Particuliere initiatiefnemers pakken dit op. Marktomstandigheden en nog te nemen besluiten over de woonvisie en detailhandelsstructuurvisie beïnvloeden de voortgang en het vervolg.

Onderzoek uitbreiding bedrijventerrein We hebben een eerste behoefte onderzoek afgerond. Dit krijgt in 2013 een vervolg. Over de stappen die we in dit onderzoek zetten informeren we in het voorjaar van 2013 de bewoners in het gebied.


Verplaatsing van de voetbalvelden. Dit project is afgerond.



Ontwikkeling Riekusweel. Het bestemmingsplan is in procedure. We verwachten in 2013 te kunnen starten met de uitgifte van kavels.



De aanpak van de vissershaven. Dit project is afgerond.



Bestemmingsplan Bruinisse. Het bestemmingsplan is in procedure.

Wat willen we bereiken - doelstelling We geven ruimte aan kleinschalige bedrijvigheid


Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Uitvoering beleidskader werken aan huis

Wat willen we bereiken - doelstelling We ondersteunen ontwikkelingen bij bestaande recreatiebedrijven en stimuleren herstructurering Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Nota Kamperen vertalen in de bestemmingsplannen: ‘Recreatieterreinen Landelijk Gebied’ en ‘Kop van Schouwen’ Uitvoeren regiovisie Schouwen-West

Wat willen we bereiken - doelstelling We maken innovatie in aquacultuur, landbouw en verbindingen tussen landbouw, landschapsontwikkeling en andere functies (recreatie, waterveiligheid) ruimtelijk mogelijk Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit

2012

2013

Ontwikkeling Kustlaboratorium

X

X

Ontwikkeling Schelphoek

X

X

Ontwikkeling Plompetoren

X

X

2014

2015

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Uitvoering geven aan beleid ‘Buitengebied in Beweging’ Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid

Ontwikkeling Kustlaboratorium De initiatiefnemer voerde in 2012 verschillende onderzoeken uit. We verwachten in 2013 te starten met de bestemmingsplanprocedure.

Ontwikkeling Schelphoek De initiatiefnemer doet onderzoek naar de haalbaarheid van het plan en heeft aangegeven voor dit onderzoek meer tijd nodig te hebben. We hopen in 2013 een vervolgstap te kunnen zetten.

Ontwikkeling Plompetoren Uit overleg met verschillende betrokken overheden is duidelijk geworden dat het plan niet haalbaar is.

Wat willen we bereiken - doelstelling We gaan zorgvuldig om met landschap, natuur, cultuurhistorie en milieu

72

Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit

2012

Opstellen monumentenbeleid

X

2013

2014

2015

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Ontwikkelen met kwaliteit (Buitengebied in Beweging) Participeren in ‘van Zierik tot Zee’ Uitvoeren LandschapsOntwikkelingsPlan Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Opstellen monumentenbeleid De erfgoednota is door de gemeenteraad vastgesteld.



Begroting 2012


Rekening 2012

Resultaat 2012

7.976 5.415 -2.561 832 -1.729

10.069 6.443 -3.626 1.116 -2.510

9.196 2.375 -6.821 3.497 -3.324

873 -4.068 -3.195 2.381 -814


74

Programma 9

Welzijn en zorg Portefeuillehouder Programmahouder

: G.E. Houtekamer : J.C.J.M. Starmans

Wat houdt het programma in? Het programma Welzijn en zorg omvat de wijze waarop het lokale beleid op het gebied van welzijn, gezondheid en maatschappelijke zorg wordt georganiseerd. De gemeente is op het terrein van de (gezondheids)zorg vooral regisseur of inkoper van aangeboden diensten, die door allerlei verschillende organisaties aan burgers van Schouwen-Duiveland worden geleverd. Bij het zorgloket heeft de gemeente de rol van ‘zorgmakelaar’. Bij de voorzieningen voor gehandicapten en het nieuwkomerbeleid is de gemeente ook zorgleverancier.

In welke gemeentelijke beleidsstukken is het bestaande beleid omschreven? Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2007 Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning Samen sterk! 2012 – 2015 Nota eenzaamheidsbestrijding bij ouderen 2009 Kadernota subsidies Prestaties voor de samenleving Nota Dorpshuizenbeleid Schouwen-Duiveland – Leefbare Stads- en Dorpskernen SchouwenDuiveland Ondersteuning dorpshuizen met beleid (januari / mei 2008) Beleidskader volwasseneneducatie Oosterschelderegio (2006) Nota Gelukkig nooit uitgespeeld, speelruimtebeleid 2010 - 2014 Visiedocument Wmo-loket Schouwen-Duiveland 2009 Beleidsregel Regiotaxi Oosterschelderegio 2012

Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor? Wat willen we bereiken - doelstelling We hebben extra aandacht voor de jeugd en groepen met verhoogde kans op gezondheidsachterstanden Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Centrum Jeugd en Gezin: preventie alcoholgebruik bij jeugd door middel van het project ‘Laat ze niet verzuipen’ Preventieprojecten op het gebied van alcohol, overgewicht en depressie / eenzaamheid Subsidiëring taken GGD

Programma 9: Welzijn en zorg 75


Preventieprojecten op het gebied van alcohol, overgewicht en depressie / eenzaamheid Op het gebied van het project verantwoord alcoholgebruik gaven we voorlichting via de stapavond voor ouders in Renesse en de frisfeesten voor jongeren, de kaartenactie voor geslaagde leerlingen in het voortgezet onderwijs en de nieuwjaarsactie voor ouders. De Aanpak Per Kern is in maart 2012 in Bruinisse van start gegaan. Eind 2012 startten de kernen BurghHaamstede en Nieuwerkerk het programma. Barpersoneel van sportkantines kan de Instructie Verantwoord Alcoholschenken volgen. Verder is ons beleid voor evenementen aangepast. Via homeparty’s, ouderavonden, bezoek jongerencentra en sportkantines, scholen en peer-to-peer projecten voeren we het preventiebeleid uit. Door de realisatie van combinatiefunctionarissen in 2012 is het gymnastiekonderwijs verbeterd en zijn buitenschoolse sportactiviteiten aangeboden. Of dit heeft geleid tot de gewenste teruggang van 2% van overgewicht bij jeugdigen is nog niet bekend. De GGD verzorgt de rapportage hierover. Er zijn inloopactiviteiten gestart in de kernen voor mensen die vragen hebben over vrijetijdsbesteding en/of informele zorg en om, met name ouderen, te informeren over netwerkverbreding in het kader van eenzaamheidspreventie.

Wat willen we bereiken - doelstelling We ondersteunen de burger bij het vergroten van de zelfredzaamheid om te kunnen participeren in de samenleving Indicatoren

Voortijdig schoolverlaters (vsvers)

Realisatie 2012 77*

Streefwaarde 2012 2013 2014 70

65

65

Bron 2015 65

Regionaal melden coördinatiepunt schooluitval

* dit betreft het aantal nieuwe vsv-ers in het schooljaar 2011/2012

76

Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Nieuw beleid ontwikkelen verdere decentralisatie taken AWBZ

X

X

Jeugd Interventie Team

X

X

X

X

Indicatiestelling Wmo aanvragen in eigen beheer uitvoeren.

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Verslavingszorg: project begeleid wonen Instandhouding anti-discriminatiebureau Organiseren van een loket voor alle vragen over zorg en welzijn Ondersteuning mantelzorg door subsidiëring. Steunpunt mantelzorg. Actief mobiliseren van mensen die zich vrijwillig inzetten voor anderen en hun omgeving, vooral onder actieve ouderen. Steunpunt vrijwilligers. Sociaal maatschappelijke centrumfunctie Herijking beleid maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Ondersteunende begeleiding Individuele voorzieningen maken waar mogelijk plaats voor algemene of collectieve voorzieningen. De individuele verstrekking huishoudelijke hulp wordt doorontwikkeld naar een algemene of collectieve voorziening huishoudelijke hulp en een verstrekking huishoudelijke zorg Centrum voor Jeugd en Gezin geeft informatie en advies aan ouders en jeugd, is een loketfunctie voor jeugdproblematiek, voert licht ambulante opvoedondersteuning uit en brengt partijen bij elkaar bij complexe gezinsproblematiek (één gezin één plan) Alle leerlingen halen tenminste een startkwalificatie (niveau 2 MBO of havo / vwo-diploma), zodat zij zijn toegerust om sociaal en economisch in de samenleving te functioneren Aanschaf en implementatie softwaremodule Corsa ten behoeve van subsidieverstrekkingen sport, cultuur en welzijn


Nieuw beleid decentralisaties (AWBZ en jeugdzorg) AWBZ: Binnen de Oosterschelderegio is toegelegd op het creëren van een visie op maatschappelijke ondersteuning. Aan het eind van 2012 was het in concept gereed. De invoeringsdatum van de decentralisatie is door wijziging van het rijksbeleid gewijzigd van 2013 naar 2015. Jeugdzorg: Er is een transitiemanager aangesteld namens de 13 Zeeuwse gemeenten die het proces van de transitie van de jeugdzorg begeleidt. Daarnaast is een inhoudelijk programmamanager namens de 13 Zeeuwse gemeenten aangesteld. In oktober 2012 startte de 2e fase. In deze fase geven we door inhoudelijke werkgroepen het transformatieproces vorm.

Jeugd Interventie Team (JIT) In 2012 besteedden maatschappelijk werkers en Politie Zeeland 130 uren aan 90 huisbezoeken.


Indicatiestelling De persoonlijke benadering en meer Wmo-aanvragen in eigen beheer uitvoeren is doorontwikkeld in 2012. Scholing en coaching on the job voor het team Wmo-consulenten droeg bij aan een kwalitatieve en kwantitatieve verbetering in de afhandeling van aanvragen. In mei 2012 stelden we een nieuwe Wmo-consulent aand. In 2012 zijn daardoor minder indicatieadviezen gevraagd via inhuur aan derden ten opzichte van 2011. Hiermee hebben we de voorgenomen besparingen gerealiseerd. De medewerkers van het Zorgloket zijn gefaciliteerd met de ‘Zorgloket auto’ voor het verrichten van Wmo-huisbezoeken. Individuele voorzieningen maken, waar mogelijk, plaats voor algemene of collectieve voorzieningen. Sinds 2012 is een start gemaakt met de omzetting van de individuele verstrekking Huishoudelijke hulp 1 (HH1) naar de collectieve voorziening Huishoudelijke Hulp (HH). Binnen de Oosterschelderegio-gemeenten is nu de collectieve voorziening Huishoudelijke Hulp (HH) een voorliggende voorziening op de Huishoudelijke Zorg (HZ). Ook zijn voorbereidingen getroffen voor een algemene voorziening hulp bij het huishouden aan personen die verblijven in het Hospice Kaaskenshuis. De beleidsregel voor de regiotaxi Oosterschelderegio is vastgesteld. Met deze maatregel zijn de stijgende kosten van de regiotaxi gereguleerd.

Verslavingszorg Via Emergis kregen vier inwoners woonbegeleiding.

Antidiscriminatievoorziening In 2012 zijn er acht klachten van inwoners van Schouwen-Duiveland gemeld, twee klachten zijn ingekomen van niet-inwoners. De aard van de klachten richt zich op ras en geslacht. Het aantal en aard van de klachten gaf ons geen aanleiding een actiever beleid te voeren op het gebied van discriminatie.

Professionaliseren van zorgloket Het nieuwe fysieke loket is in de hal van het gemeentehuis gerealiseerd. Het loket ondersteunt de samenwerking met andere Ketenpartners. Zo is de samenwerking met MEE Zeeland geïntensiveerd op het gebied van vraagverduidelijking. We hebben een nieuwe verordening met beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland opgesteld. Deze zijn sinds 1 januari 2013 van kracht. Regelmatig is op verzoek voorlichting gegeven.

Begeleiding Het team Openbare Geestelijke Gezondheidszorg heeft meer dan 100 mensen/gezinnen in beeld. Hiervan bieden wij 6 gezinnen ondersteunende begeleiding aan. De kosten bedroegen in 2012 € 35.000.

Ouderen Het preventief huisbezoek is uitgebreid met het geven van advies. We hebben open-tafelprojecten en vrije inloop voor ontmoeting en informatie in dorps- en gemeenschapshuizen gerealiseerd door middel van het geven van subsidie.

Sociaal maatschappelijke centrumfunctie In 2012 hebben we provinciaal, regionaal en lokaal gewerkt aan realisatie van de crisisopvang met centrale toegang (voor ons in Vlissingen), een woonherkansenvoorziening en jongerenfoyer voor de Oosterschelderegio en preventie-activiteiten waaronder voorlichting en straathoekwerk.

78

Wat willen we bereiken - doelstelling We bevorderen de leefbaarheid vooral door het stimuleren van actief burgerschap Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 We zetten in op toekomstbestendige voorzieningen

X

X

X

X

We stimuleren actief burgerschap

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling We ondersteunen de makelaarsfunctie maatschappelijke stages Het stimuleren en faciliteren van concrete sociaal maatschappelijke projecten, die de leefbaarheid in de gemeente bevorderen Op de deelterreinen: dorpsraden, sport, musea, bibliotheekvoorziening, accommodaties, veiligheid, verenigingsleven, wordt het bestaande beleid uitgevoerd via het verlenen van subsidies Steunpunt vrijwilligers Activiteiten Hart van leefbaarheid Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Toekomstbestendige voorzieningen In overleg met de partijen van Hart van leefbaarheid en de Stichting Dorps- en Gemeenschapshuizen, is besloten het onderzoek naar toekomstbestendige ontmoetingsplekken onder te brengen in het project Masterplan Voorzieningen. Wij zijn gestart met het opstellen van een bestuursopdracht voor dit project. Na de sluiting van De Putmeet in Scharendijke hebben de dorpsraad en de partijen van Hart van leefbaarheid samen met de inwoners verschillende mogelijkheden voor een toekomstbestendige voorziening verkend.

Makelaarsfunctie maatschappelijke stages Het Welzijnshuis realiseert samen met de Pontes Pieter Zeeman stageplaatsen voor de maatschappelijke stages en bereidt de (vrijwilligers)organisaties voor op de ontvangst van de stagiairs.

Leefbaarheid Het jaar 2012 is gebruikt om het project Hart van Leefbaarheid af te ronden en een nieuwe structuur en administratieve organisatie op te zetten. De partijen die het project hebben gedragen besloten een tweede fase te realiseren. Dat is gerealiseerd. Het startsein hiervoor was 5 oktober 2012: de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst 2012-2017.

Indiceringen Zie de tekst hierboven onder ‘indicatiestelling’




Begroting 2012


Rekening 2012

Resultaat 2012

10.801 1.222 -9.579 0 -9.579

11.577 1.497 -10.080 0 -10.080

11.522 1.571 -9.951 0 -9.951

55 74 129 0 129

80

Programma 10

Bestuur Portefeuillehouder Programmahouder

: G.C.G.M. Rabelink, A.M. Verseput, G.E. Houtekamer : T. van Oostenbrugge

Wat houdt het programma in? Het programma Bestuur is gericht op:  de vormgeving van het lokaal bestuur;  het bevorderen van burgerparticipatie;  het leveren van kwalitatief goede producten en diensten.

In welke gemeentelijk beleidsstukken is het bestaande beleid omschreven?       

Strategische visie Tij van de toekomst 2040 Collegeprogramma 2010 - 2014 Raadskalender 2010 - 2014 gemeente Schouwen-Duiveland Implementatieagenda i-NUP (Nationaal Uitvoerings Programma) op Schouwen-Duiveland 2011-2015 Notitie SCHUP, Schouws Uitvoerings Programma 2009 - 2013 Informatiebeleidsplan 2008 – 2012 Communicatienota ‘Communiceren en regisseren’ (2010)

Programma 10 Burger en Bestuur 81

Thema 1. Bestuur Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor? Wat willen we bereiken - doelstelling Het is inzichtelijk wat we als gemeente doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Zeeuwse strategische agenda / samenwerking met andere gemeenten

X

X

X

Gemeenteraadsverkiezingen

X

Raadskalender 2014 - 2018

X

Collegeprogramma 2014 - 2018

X

Actualisatie pensioenvoorziening wethouders

X

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Goed samenspel raad, college, burgemeester en ambtelijke organisatie Programmabegroting, programmarekening en minimaal één tussentijdse rapportage Participatie in samenwerkingsverbanden, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, P10, gemeenschappelijke regelingen e.d. (zie paragraaf Verbonden Partijen) Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Programmabegroting De programmabegroting 2013 - 2017 is wat betreft de eerste W-vraag aangepast aan de inhoud van het Uitvoeringsprogramma Strategische Visie 2013 - 2014. Dit is de eerste stap om de verschillende documenten in het kader van de planning en control-cyclus op elkaar aan te laten sluiten.

Uitvoeringsprogramma Strategische Visie Het Uitvoeringsprogramma Strategische Visie voor de periode 2013 - 2014 is in de begrotingsvergadering van 8 november 2012 vastgesteld. De periode tot en met 2014 is bewust met uw raad gekozen vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. De in het uitvoeringsprogramma opgenomen nieuwe projecten en aan uw raad voorbehouden keuzes worden aan u voorgelegd.

Strategische agenda / samenwerking met andere gemeenten De formele samenwerking met andere gemeenten vindt vooral plaats via de VNG, VZG en P10. De VNG, als spreekbuis van alle gemeenten, steunt weliswaar het doorzetten van de grote decentralisaties in combinatie met beleidsvrijheid voor gemeenten, maar constateert dat de regering daarvoor niet de benodigde financiële randvoorwaarden schept. Extra bezuinigingen, bovenop de forse ingrepen in de afgelopen jaren, brengen de dienstverlening en ondersteuning voor inwoners in gevaar. De inzet van de VNG, voor de gezamenlijke gemeenten vastgesteld in de algemene ledenvergadering 2012 en vervat in het document ‘samen sterker uit de crisis’, is leidend in de aanpak van maatschappelijke problemen, vooral in het sociale domein.

82

De VZG, de provincie en het waterschap, verenigd in de Stuurgroep IJzendijke, wenst richting Den Haag en Brussel / Europa het ‘algemeen Zeeuws belang’ uit te dragen. Zeeland heeft immers voldoende ambitie en potentie. De Zeeuwse lobbyfunctie wordt voor de jaren 2013 tot en met 2016 gecontinueerd. Wij hebben een bijdrage geleverd aan het Zeeuws lobbydossier, dat namens de Zeeuwse overheden is aangeboden aan de formateur voor de nieuwe regering, kabinet Rutte II. Via de BackOffice lobbyfunctie geeft onze gemeente input voor de Haagse en Brusselse lobbyist en bespreekpunten voor de Stuurgroep IJzendijke ten behoeve van de uitvoering van de Zeeuwse strategische agenda. De lobbyist werkt continu aan ‘zes Zeeuwse zaken’, zoals die door de Stuurgroep zijn vastgesteld. Vanuit deze 6 dossiers brengt bestuurlijk Zeeland een zestal zaken nadrukkelijk onder de aandacht, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur en water, maar ook op het terrein van leefbaarheid, zorg en welzijn en het proactief meewerken aan de totstandkoming van een masterplan rijksdiensten. Werkgelegenheid is voor een krimpregio als Zeeland immers van vitaal belang. De P10 zet in op dossiers die voor het platteland van cruciaal belang zijn, bijvoorbeeld op het gebied van de grote decentralisaties, maar ook op het terrein van het gemeentefonds, Europese fondsen en een gemeenschappelijk landbouwbeleid. Er zijn regionale dossiergroepen gevormd die het betreffende dossier van een gedegen plattelandsvisie voorzien. In 2012 verkenden wij de mogelijkheden van samenwerking op het gebied van belastingen. Wij kozen ervoor samen met de gemeente Veere een verdiepingsonderzoek inclusief businesscase te starten met het samenwerkingsverband van de gemeenten Middelburg / Vlissingen. Wij stelden de uitgangspunten voor de businesscase vast en werken die nu uit. Met de gemeenten Middelburg en Vlissingen hebben wij een businesscase opgesteld voor een samenwerking op het terrein van ICT. Wij hebben als gemeente Schouwen-Duiveland op basis van de uitkomsten van het onderzoek besloten, dat de samenwerking op ICT-gebied met de twee Walcherse gemeenten vooralsnog voor ons geen meerwaarde oplevert. Op basis daarvan hebben wij ons uit deze beoogde samenwerking teruggetrokken.

Op Rijksniveau trekken we in het dossier ‘Demografische ontwikkeling’ op met ZeeuwsVlaanderen en werken we nauw samen met een aantal ministeries. Rijk en provincie gaan een aantal projecten in het kader van dit dossier faciliteren en financieel ondersteunen.

Actualisatie pensioenvoorziening wethouders In 2012 is de pensioenvoorziening voor de (oud-)wethouders weer geactualiseerd. Aan de hand van jaarlijkse berekeningen wordt een prognose gemaakt van het verloop van de voorziening. Na een extra dotatie is de voorziening voor 2012 toereikend.

Wat willen we bereiken - doelstelling Vertrouwen in en betrokkenheid bij het bestuur Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Werkbezoeken aan bedrijven en instellingen

X

X

X

X

Aanschaf nieuwe verkiezingsborden

X

X

X

X

Module Raadsinformatiesysteem (RIS)

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Raadsledenspreekuur


In- en meespreekrecht bij vergaderingen raadscommissies Bijeenkomst nieuwe inwoners Bezoek aan bedrijven en instellingen Periodieke open dag ter gelegenheid van raadsverkiezing Audio verslaglegging raads(commissie)vergaderingen Weblog burgemeester Spreekuur collegeleden Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Werkbezoeken In 2012 heeft de gemeenteraad de volgende werkbezoeken gebracht:  Stichting Renesse.  Programmaplan Zierikzee (overloop vanuit 2011). Enkele voor 2012 geplande bezoeken zijn doorgeschoven naar 2013.

Bestuursinformatiesysteem Het in 2012 aangeschafte Bestuursinformatiesysteem is per 1 januari 2013 operationeel. Vanaf die tijd vergadert de gemeenteraad ‘papierloos’. Dat geldt ook voor de raadscommissies. Mede dankzij instructie en begeleiding is de overgang vrij soepel verlopen.

84

Thema 2. Burgerparticipatie Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor? Wat willen we bereiken - doelstelling Inwoners, bedrijven en instellingen zijn goed geïnformeerd en hebben voldoende gelegenheid om mee te denken en hun belangen te behartigen Indicatoren

Realisatie 2012


Bron 2014

2015

Bezoekers website

165.825 (waarvan 98.705 unieke bezoekers)

200.000

200.000

200.000

200.000

Registratie webmaster

Pageviews website

794.905

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

Registratie webmaster

Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Herijken communicatiebeleid aan de strategische visie

X

Bestuur en ambtenaren trainen en ondersteunen in communicatiebewustzijn en woordvoering.

X

X

X

Burgers en belangengroepen regie en begeleiding bieden bij het bedrijven van hun marketing, voor zover gerelateerd aan gemeentelijke belangen en rollen (eilandmarketing / DNA van Zeeland)

X

X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Voorlichting aan en communicatie met burgers, belangengroepen en bestuurlijke gesprekspartners Gemeentepagina in huis-aan-huisblad, persbriefing, gebruiksvriendelijke website Actieve communicatie met dorps- en stadsraden Per kern een collegelid als kernbestuurder Thematisch kernbezoek burgemeester in de zomermaanden Passende meedenk- en inspraakmogelijkheden voor burgers Regie voor interactieve beleidsvorming en bij de totstandkoming van projecten met een public private partnershipkarakter Coproducties met burgers, bedrijven en scholen



Communicatie, PR en acquisitie In 2012 is intensief samengewerkt met vertegenwoordigers van ondernemers en inwoners voor het plan Eiland Marketing. In de opzet is aangesloten bij het DNA van Zeeland, maar er is ook op zoek gegaan naar het DNA van Schouwen-Duiveland en een onderscheidende eilandmarketingstrategie die past bij onze gemeente. Het concept is intussen gereed en is in het eerste kwartaal van 2013 aan uw raad voorgelegd. In 2012 is intensief contact geweest met drie bedrijven die geïnteresseerd zijn zich te vestigen op bedrijventerrein Straalweg te Zierikzee, is gesproken met drie bedrijven om zich te vestigen op bedrijventerrein Bruinisse en is een tenderprocedure gevoerd voor de ontwikkeling van een elk weervoorziening bij West-Repart te Scharendijke. Deze tender heeft twee kansrijke inschrijvingen opgeleverd om de procedure verder mee te vervolgen. Samen met RECRON, afdeling Schouwen-Duiveland, hebben wij een delegatie Europarlementariërs en Tweede Kamerleden ontvangen. Hierbij hebben we de spin-off van diverse projecten, waarvoor Europese en Rijkssubsidies zijn verleend, laten zien en de lobby uitgezet voor nieuwe projecten uit ‘Tij van de Toekomst’. Het cluster communicatie is in 2012 verder geprofessionaliseerd en draait voor het eerst op volle sterkte. Er wordt aandacht besteed aan de corporate communicatie, naast de 'klassieke' bezigheden webmasterschap en kabinet en representatie. Het gemeentelijk communicatiebeleid en de uitvoering daarvan liep daardoor in 2012 soepel mee met de actuele bestuurlijke uitgangspunten en ambities. Communicatie wordt in de meeste gevallen al in de startfase betrokken bij (strategische) beleidsbeslissingen. Met het vaststellen van de communicatienota ‘communiceren en regisseren, communicatie en regie in beleids- en uitvoeringsprocessen’ in 2010, bleven we voortzetten op verbetering van de communicatie en het verder ontwikkelen van (communicatief) handelen en denken vanuit het perspectief van de burger. Deze nota is in theorie nog niet volledig afgestemd op de strategische visie. In de praktijk wordt uiteraard al wel volgens de strategische visie gewerkt. Dit gebeurt via het Uitvoeringsprogramma van de Strategische Visie, waarin communicatie is gekoppeld aan alle onderliggende programma's en projecten. Vanuit het communicatiebeleid zijn bestuur en ambtenaren ondersteund en getraind in communicatiebewustzijn en woordvoering. De communicatieadviseurs zorgen hier afzonderlijk voor binnen de afdelingen die aan hen zijn toebedeeld en bij de portefeuillehouders. De driehoek portefeuillehouder, afdeling en communicatie is hoog in het vaandel gedragen.

Stads- en dorpsraden De, in samenwerking met de stads- en dorpsraden opgestelde participatieladder, over informeren, raadplegen en adviseren gebruiken wij nog steeds. Het adviesformulier voor ons college is uitgebreid met de vraag of de dorpsraden zijn geïnformeerd over het advies. Stads- en dorpsraden komen vaker richting gemeente met ideeën ter verbetering van hun leefomgeving. Ook ondersteunen zij burgerinitiatieven, waar nodig.

Thematisch kernbezoek in de zomermaanden Elf dorpsraden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt de burgemeester uit te nodigen voor een bezoek aan hun kern. Dit jaar heeft de gemeentesecretaris ook een aantal bezoeken bijgewoond. Als thema was dit jaar gekozen voor ‘bijzondere mensen, bijzondere locaties’. Na elk kernbezoek vindt terugkoppeling naar ons college plaats. Dit biedt ons informatie over wat er onder de bevolking leeft.

86

Een aantal stads- en dorpsraden heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om met hun kernbestuurder over actuele onderwerpen in hun kern te overleggen. Ook bezochten de bestuurders een aantal openbare dorpsraadvergaderingen van hun kernen.


Thema 3. Dienstverlening Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor? Wat willen we bereiken - doelstelling Een goede kwaliteit van dienstverlening aan burgers en bedrijven, aansluitend bij de vraag van de klant Indicatoren

Realisatie 2012


Bron 2015

Klanttevredenheid loket

geen meting

7,7

7,7

7,7

7,7

Benchmark dienstverlening 2009

Klanttevredenheid telefoon

geen meting

7,2

7,2

7,2

7,2

Benchmark dienstverlening 2009

Klanttevredenheid digitaal loket

geen meting

Klanttevredenheid schriftelijke dienstverlening

geen meting

6,8

6,8

6,8

6,8

Klachten binnen 6 (of ingeval van hoorzitting 10) weken afgehandeld

59% 1

80%

85%

85%

85%

Meldingen Servicelijn binnen 2 dagen opgepakt

80,6%

100%

100%

100%

100%

Registratie OW

Bezwaarschriften binnen 18 weken (wettelijke termijn van 12 weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn (6 weken) voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken) afgehandeld

97%

100%

100%

100%

100%

bezwaarschriftenregistratie

22

25

25

25

25

Digitale producten

Benchmark publiekszaken Schriftelijke dienstverlening 2007 klachtenregistratie

Website

Wat gaan we daarvoor doen - nieuw beleid of intensivering bestaand beleid Activiteit 2012 2013 2014 2015 Uitvoering van NUP en SCHUP en verdere verbetering van de gemeentelijke dienstverlening

X

X

X

Implementeren van de in 2010 opgestelde visie hoe SchouwenDuiveland het dienstverleningsconcept Antwoord invult

X

X

X

X

1

Het percentage klachten dat niet binnen de streeftermijn is afgedaan ligt hoog. Dit geeft echter een vertekend beeld. Vaak is er contact met de indiener van de klacht over de klacht en wordt daarmee impliciet ingestemd met uitstel. Wettelijk gezien kan dat. Ook is in deze cijfers geen rekening gehouden met de mogelijkheid van wettelijke verdaging, omdat door het intensieve contact met de aanvrager deze verdaging niet schriftelijk wordt verstuurd.

88

Uitbreiden kwaliteitshandvest (Servicecode) Schouwen-Duiveland

X

Periodieke meting dienstverlening

X

X

X

Doorontwikkelen website

X

Documentscanner

X

Doorstart Document Management Systeem voor digitaal werken

X

X

X X

X

X

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling Verdere verbetering van de afhandeling van brieven en e-mail Verdere afname van de administratieve lasten voor bedrijven en burgers Blijven investeren in een klantgerichte houding van onze medewerkers Verbeteren en bewaken van de juridische kwaliteit van onze producten door periodieke audits Inzet mediation in voorkomend geval Toelichting op realisatie activiteiten nieuw beleid of intensivering bestaand beleid:

Dienstverlening algemeen In 2012 namen wij de taak ‘gevonden en verloren voorwerpen’ over van de politie. Wij registreren en bewaren gevonden en verloren voorwerpen en proberen die bij de rechtmatige eigenaren terug te bezorgen.

Uitvoering van het NUP In november 2011 presenteerden het Rijk, de VNG en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) het programma ‘Operatie NUP’. Dit programma wil de dienstverlening aan burgers en bedrijven een extra impuls geven. De implementatieagenda i-NUP is de voortzetting van het NUP en loopt van 2011 tot 2015. In het i-NUP zijn resultaatverplichtingen afgesproken waaraan het Rijk en de gemeenten moeten voldoen. In 2012 zetten we vooral stappen in de resultaatverplichtingen rond de webrichtlijnen, de basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) en de afstemming en koppeling van de basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Wet Onroerende Zaken (WOZ) en Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Uitvoering van het SCHUP Wij richten ons in de eerste plaats op de verplichte activiteiten uit het i-NUP. Van de SCHUPactiviteiten pakten we vooral het zaakgericht werken en het werken op afspraak op. Wij rondden het publiceren van beleidsregels op internet af.

Het dienstverleningsconcept Antwoord De aansluiting op de contentvoorziening van Antwoord is vervallen. In het project Zaakgericht werken pakten we zaken op die passen in het dienstverleningsconcept Antwoord, bijvoorbeeld dat burgers zelf kunnen volgen hoe ‘de zaken’ ervoor staan.

Servicecode Schouwen-Duiveland In 2012 lieten wij tweemaal onze telefonische bereikbaarheid meten door externe bureaus. Doel was vast te stellen of wij de normen, zoals vermeldt in ons Kwaliteitshandvest, ook waarmaken. Uit de eerste meting bleek dat de reactiesnelheid van de gemeente op e-mail en telefonie (eerste lijn) uitstekend was. De gemeente stond de mystery shoppers over het algemeen snel en klantvriendelijk te woord. Ook de e-mail had een klantvriendelijk karakter en richtte zich op het helpen van de inwoner en het beantwoorden van de vraag.


De bereikbaarheid 'verderop in de organisatie' was een punt van zorg. In 27,5% van de telefonische vragen kregen de mystery shoppers geen antwoord en voor e-mail was dit in 33% van de gevallen zo. Tevens is de kwaliteit van de antwoorden niet altijd goed. Deze uitkomsten waren reden om de afspraken over de interne bereikbaarheid en beantwoording van vragen aan te scherpen. Eind 2012 lieten wij opnieuw onze telefonische bereikbaarheid meten om na te gaan of dit punt verbeterd was. Op dit moment analyseren wij de uitkomsten van deze meting.

Meten van de klanttevredenheid Eenmaal per twee jaar meten wij de klanttevredenheid. In 2012 vonden geen metingen plaats. Wel gingen wij aan de slag met de belangrijkste uitkomst van het onderzoek Waarstaatjegemeente (2011). Het ging daarbij om het meer betrekken van inwoners bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid.

Doorontwikkeling website In 2012 vond een externe inspectie plaats in welke mate wij voldeden aan de kwaliteits- en toegankelijkheidseisen van onze website. Zo is in 2012 het raadsinformatiesysteem ingevoerd en gekoppeld aan de website. Per 1 januari 2013 is dit live gegaan. In 2012 zijn verder de eerste stappen gezet om aan de webrichtlijnen te voeldoen.

Documentscanner Wij schaften in 2012 een documentscanner aan waarmee wij paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen op echtheid controleren om misbruik tegen te gaan. .

Doorstart Document Management Systeem (DMS) voor digitaal werken Met de start van het project Zaakgericht werken maakten wij een doorstart van het DMS. Zaakgericht werken is een manier om de dienstverlening en de bedrijfsvoering van de gemeente te verbeteren.

Afhandeling van brieven en e-mail In 2012 onderzocht een extern bureau de afhandeling van e-mail. Onderzocht werd hoelang het duurde voor de gemeente antwoord gaf en de correctheid en volledigheid van het antwoord. Met de aanbevelingen gingen wij aan de slag. Bij een onderzoek van een mystery-shopper naar de servicegerichtheid van alle gemeenten scoorden we uitstekend met plaats 12. Onderzocht werd de bereikbaarheid en reactiesnelheid van de gemeente, de informatievoorziening en dienstverlening. Nieuwe medewerkers scholen we te schrijven conform de Schrijfwijzer.

Reduceren administratieve lasten In 2012 zijn verdere stappen gezet in de pilot ‘Ondernemingsdossier’. Onze gemeente trekt het onderdeel Recreatiebedrijven van deze pilot. De ervaringen zijn bijzonder positief, zowel bij de gemeente als bij de betrokken ondernemers. De administratieve lastendruk vermindert aanzienlijk voor ondernemers en betrokken overheden en de onderlinge communicatie en uitwisseling verloopt makkelijker en daardoor soepeler. Verdere ontwikkeling van het systeem is afhankelijk van het beschikbaar komen van aanvullende Rijksfinanciering. De aandacht die onze gemeente onder meer door deze pilot in Den Haag heeft getrokken, heeft geleid tot het verzoek om in 2013 deel te nemen aan een pilot ‘Regelluwe zones’.

Klantgerichte houding van onze medewerkers In 2012 volgden onze receptionistes, vaak het eerste contact tussen gemeente en burger / ondernemer, scholing op het gebied van klantvriendelijk receptie- en telefoonverkeer. Medewerkers met frequent telefonisch contact volgden de opleiding ‘klantgericht telefoneren’.

90



Begroting 2012


Rekening 2012

Resultaat 2012

3.556 558 -2.998 103 -2.895

3.330 580 -2.750 10 -2.740

3.251 561 -2.690 -46 -2.736

79 -19 60 -56 4


92

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemeen In de programma’s zijn alleen de inkomsten opgenomen en toegelicht die een direct verband hebben met die programma’s. Binnen onze gemeente komen inkomsten voor welke niet aan een programma zijn toe te rekenen. Deze inkomsten zijn van belang voor de dekking van het geheel van het gemeentelijk huishoudboekje. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording worden deze dekkingsmiddelen in een afzonderlijk hoofdstuk gepresenteerd, inclusief de centraal geraamde post voor onvoorziene uitgaven.


Lokale heffingen Onvoorzien Overige Lasten Totaal lasten programma Algemene uitkering Dividend & Rente Financieringsfunctie Overige baten Totaal baten programma Saldo programma voor bestemming Mutaties in reserves Saldo programma na bestemming

Begroting 2012


Rekening 2012

Resultaat 2012

965 180 3.194 4.339 34.258 0 2.315 13.108 49.681 45.342 -717 44.625

1.037 51 3.509 4.597 33.977 20 2.988 14.197 51.182 46.585 -1.125 45.460

1.005 0 2.997 4.002 33.910 46 2.984 14.330 51.270 47.268 -1.803 45.465

32 51 512 595 -67 26 -4 133 88 683 -678 5

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 93

94

Paragrafen

95

96

1

Paragraaf Lokale heffingen 1.1

Algemeen

In deze paragraaf verantwoorden wij de gerealiseerde opbrengsten en realisaties van beleidsvoornemens op het gebied van lokale heffingen voor het dienstjaar 2012. Dit in relatie tot de in de Programmabegroting 2012 - 2015 opgenomen paragraaf lokale heffingen.

1.2

Gemeentelijk beleid

De gemeente Schouwen-Duiveland kent de volgende heffingen (belastingen en rechten):  onroerende-zaakbelastingen (OZB)  afvalstoffenheffing / reinigingsrecht  rioolheffingen  hondenbelasting  forensenbelasting  (water)toeristenbelasting  parkeerbelasting  precariobelasting De eerste vier heffingen zijn per belastingplichtige zoveel mogelijk verzameld op één aanslagbiljet (gecombineerde aanslag). In het dienstjaar 2012 zijn niet alleen aanslagen over het belastingjaar 2012 opgelegd, maar ook nog aanslagen over 2009, 2010 en 2011. Dit conform de mogelijkheid uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Voor het belastingjaar 2012 gingen wij uit van de door u vastgestelde tarieven (raadsbesluiten 10 november 2011 en 12 december 2011). In het kader van de begroting 2012 - 2015 besloot u op de belastingtarieven een inflatoire correctie van 2,35% door te voeren. De tarieven rioolheffingen 2012 zijn gehanteerd op basis van het door u op 25 februari 2010 vastgestelde verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 2010 – 2014. Ter toelichting, in een (v)GRP worden de plannen voor het rioleringsnet uit de doeken gedaan en welke kosten daaraan verbonden zijn. Uitgangspunt bij rioolheffing is volledige kostendekkendheid. Naast de hierboven genoemde heffingen worden ook nog leges en andere rechten geheven. Deze zijn gekoppeld aan door de gemeente individueel te leveren diensten, zoals de afgifte van een paspoort of de aanvraag van een omgevingsvergunning. Het betreft de hierna genoemde rechten:  leges  brandweerrechten  lijkbezorgingrechten  marktgelden  scheepvaartrechten Deze rechten lichten wij niet verder toe in deze paragraaf.

1.3

Gerealiseerde inkomsten

Hieronder treft u een tabel aan met de gerealiseerde inkomsten van de belangrijkste lokale heffingen. Wij presenteren dit overzicht aan de hand van de begrote en de werkelijke opbrengsten over verschillende dienst- c.q. belastingjaren. Ter vergelijk hebben wij de begrote cijfers van 2013 erbij vermeld. Omdat deze paragraaf betrekking heeft op het jaar 2012 gaan we daar niet verder op in.

97

Belastingopbrengsten In hele euro (€)

Onroerende-zaakbelastingen Afvalstoffenheffing / Reinigingsrecht Bonusuitkering

Werkelijke opbrengst belastingjaar 2011

Begroot 2012

Werkelijke opbrengst belastingjaar 2012

Begroot 2013

Werkelijk per inwo1 ner 2012

Begroot per inwoner 1 2013

6.415.697

6.375.775

7.006.596

7.016.234

205

205

4.619.656 -1.863.345

4.774.508 -1.623.700

4.699.667 -1.634.000

4.887.371 -1.217.775

138 -48

143 -35

Rioolheffing

4.603.234

4.870.105

4.897.382

5.164.404

143

151

Hondenbelasting Landtoeristenbelasting Watertoeristenbelasting Forensenbelasting Parkeergelden / parkeervergunningen Precariobelasting

180.746 4.273.424 168.354 1.661.977

180.726 4.418.239 188.812 1.618.358

180.548 4.346.833 184.226 1.726.288

184.998 4.560.060 194.833 1.729.746

5 127 5 51

5 133 6 51

1.552.117 224.355

1.703.865 241.073

1.539.269 260.853

1.705.981 246.772

45 8

50 7

22.118.421

22.969.595

23.207.662

24.699.695

679

716

Totaal:

1) uitgaande van 34.151 inwoners per 1 januari 2012

De daadwerkelijke gerealiseerde opbrengsten over het dienstjaar 2012 lopen niet gelijk met de opbrengsten over het belastingjaar 2012. Immers, in 2012 zijn ook nog aanslagen opgelegd en verminderd over oude belastingjaren. Hieronder een tabel met de onderverdeling van de bedragen vanuit de Jaarrekening 2012 naar de verschillende belastingjaren. Onderverdeling bedragen jaarrekening 2010 naar belastingjaar In hele euro (€)

Onroerende-zaakbelastingen Afvalstoffenheffing / Reinigingsrecht Bonusuitkering

werkelijke opbrengst oude belastingjaren (<2011) 133.515

Rioolheffing Hondenbelasting Landtoeristenbelasting Watertoeristenbelasting Forensenbelasting Parkeergelden / parkeervergunningen Precariobelasting

1.4

werkelijke opbrengst belastingjaar 2011

werkelijke opbrengst belastingjaar 2012

totaal dienstjaar 2012 (vanuit jaarrekening)

164.825

7.006.596

7.304.936

1710 --

1208 -805

4.699.667 -1.634.000

4.702.585 -1.634.805

4.754

4.120

4.897.382

4.906.256

-403 -216 --28.375

-562 6.634 -60.185

180.548 4.346.833 184.226 1.726.288

179.583 4.353.251 184.226 1.758.097

--

--

1.539.269

1.539.269

2.022

-12.694

260.853

250.180

Beleidsvoornemens per heffing

In dit onderdeel geven wij een toelichting op de belangrijkste tariefsaanpassingen en realisaties van beleidsvoornemens voor het begrotingsjaar 2012. Hierbij hebben wij rekening gehouden met de eerder genoemde verhogingen. Hieronder allereerst een tabel met de ontwikkeling van de belangrijkste belastingtarieven.

98

Heffing

Tarief 2010 €

Tarief 2011 €

Tarief 2012 €

Tarief 2013 €

Afvalstoffenheffing - 140 liter rolemmer of tot en met twee personen

252,36

234.56

240.60

245,40

- 240 liter rolemmer of meer dan twee personen

309,36

291.36

297.60

302,40

--

-/- 115,00

-/- 100,00

-/- 75,00

159,91

151,85

162,30

173,39

18,00

18,00

18,00

1,60

1,70

1,80

1,91

- Zakelijk recht woningen

0,0979%

0,1114%

0,1192%

0,1213%

- Zakelijk recht niet-woningen

0,1082%

0,1208%

0,1260%

0,1282%

- Gebruik niet-woningen

0,1036%

0,1029%

0,1073%

0,1091%

- Eerste hond

51,10

51,90

53,10

54,00

- Volgende hond Forensenbelasting - <= € 56.660 “ - > € 56.660 “

74,75

75,90

77,70

79,05

“ “

- <= € 55.300 - > € 55.300

“ “

“ “

- <= € 53.400 - > € 53.400

“ “

“ “

- <= € 53.500 - > € 53.500

“ “

“ “

Bonusuitkering Rioolheffingen (tot 2010 rioolrechten) - Zakelijk recht (per eigendom) - Gebruiker basis 3

- Gebruiker per m boven 200m

3

Onroerende-zaakbelastingen

Hondenbelasting

199,00 76,61 + 0,216% 205,20 78,01+ 0,23% 211,35 79,88+ 0,2462% 215,45 81,43+ 0,2505%

(Water)toeristenbelasting p.p.p.n.

1,00

1,00

1,03

1,05

A-forfait

190,00

190,00

195,70

199,50

B-forfait

300,00

300,00

309,00

315,00

75,40

75,40

77,66

79,17

101,40

101,40

104,44

106,47

Naseizoenarrangement

33,60

33,60

34,60

35,28

Maandarrangement

25,20

25,20

25,95

26,46

Winterarrangement

33,60

33,60

34,60

35,28

Voorseizoenarrangement Verleng voorseizoenarrangement

Onroerende-zaakbelastingen Hieronder vindt u het financiële verloop over het belastingjaar 2012 schematisch weergegeven: € Primitief begroot 2012 e e Vanuit 1 en 2 trance belastingverordeningen 2012 Vanuit jaarrekening 2011 Vanuit Programmarapportage 2012 Vanuit Jaarrekening 2012 Totaal aan afwijkingen Werkelijke opbrengst 2012

€ 6.375.775

37.596 149.500 329.000 114.725 630.821 7.006.596

Toelichting afwijkingen De hogere opbrengst is een gevolg van:  de aan de Programmabegroting 2012 – 2015 gerelateerde 1e en 2e tranche belastingverordeningen 2012, waarbij u de inflatiecorrectie voor de OZB-tarieven heeft aangepast van 1,75% naar 2,35%.  uit de jaarrekening 2011 gebleken incidentele minderopbrengst van € 9.500 en structurele meeropbrengst van € 159.000.

99



bij de programmarapportage 2012 gemelde structurele meeropbrengsten van € 153.300 en € 175.700. Deze meeropbrengsten waren het gevolg van onder andere een herinventarisatie van bijzondere (incourante) objecten, voor WOZ-beschikkingen over voorgaande jaren en bijstelling van de belastingcapaciteit na kwaliteitscontroles op WOZwaarden, nadat de tarieven in december 2011 waren vastgesteld.

Thans constateren wij een structurele meeropbrengst van € 114.725. Deze meeropbrengst is het gevolg van bestandsoptimalisatie bij de WOZ, die gedurende het vierde kwartaal van 2012 zijn beslag heeft gekregen. Daarbij is de objectafbakening van diverse projecten in de WOZadministratie verwerkt. De projecten stonden in de WOZ-administratie nog geregistreerd als één (bouw)object en zijn nu gesplitst en vervolgens ook getaxeerd. Bij de nieuwe objectafbakening zijn 129 nieuwe objecten ontstaan. Het gaat onder andere om nieuwbouwobjecten gelegen aan de Noorderpolder, Oosterland en Boogert. Ook met de renovatie en herindeling van bijvoorbeeld de zorgcomplexen aan Jannewekken en Vrije in Zierikzee zijn nieuwe objecten ontstaan. De nieuwe objecten in de WOZ-administratie kwalificeren als areaaluitbreiding, vandaar dat wij de meeropbrengst als structureel aanmerken. Voornoemde bestandsoptimalisatie heeft ook teruggewerkt op voorgaande belastingjaren. Over de belastingjaren 2011 en daarvoor kunnen wij u per saldo nog € 34.540 aan meeropbrengst melden. Dit is het verschil ten opzichte van de bij de programmarapportage 2012 al gemelde meeropbrengsten van € 263.800 over de belastingjaren 2011 en daarvoor. Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten Hieronder vindt u het financiële verloop over het belastingjaar 2012 schematisch weergegeven: € Primitief begroot 2012 e e Vanuit 1 en 2 trance belastingverordeningen 2012 Vanuit Jaarrekening 2012 Totaal aan afwijkingen Werkelijke opbrengst 2012

€ 4.774.508

28.154 -102.995 -74.841 4.699.667

Toelichting afwijking: De aan de Programmabegroting 2012 – 2015 gerelateerde 1e en 2e tranche belastingverordeningen 2012, waarbij u de inflatiecorrectie voor de tarieven afvalstoffenheffing / reinigingsrechten heeft aangepast van 1,75% naar 2,35%. In tegenstelling tot eerdere jaren worden vanaf 2012 de commerciële activiteiten van de reiniging privaatrechtelijk afgewikkeld. Deze opbrengsten nemen we dus ook niet meer mee in de paragraaf lokale heffingen. Thans constateren wij een structurele minderopbrengst van € 102.995. Deze minderopbrengst moet als volgt toegerekend worden aan:

 

Afvalstoffenheffing Reinigingsrechten algemeen

€ 93.087 -/€ 9.908 -/-

De inschatting van de opbrengst afvalstoffenheffing naar aanleiding van het kostendekkendheidsonderzoek reiniging in 2010 is te hoog geweest. Bij de jaarrekening 2011 was er ook al een nadelig verschil maar omdat er op andere opbrengsten bij het product reiniging een voordeel zat is hier toen structureel niets mee gedaan. Dit nemen we nu wel mee, vandaar dat er nu een structureel nadeel ontstaat. Over oude belastingjaren melden wij u nog een kleine plus van € 2.918. Bonusuitkering Onderdeel van het onderzoek naar de kostendekkendheid was de aframing van de egalisatievoorziening vuilverwerking en voorziening nazorg stortplaats. U besloot daarbij huishoudens in de jaren 2011 tot en met 2014 een bonusuitkering te verstrekken en deze uit te keren aan de belastingplichtige voor de afvalstoffenheffing op 1 januari van het betreffende jaar.

100

Voor 2012 stelde u het kortingsbedrag vast op € 100. In 2012 is € 10.300 meer aan bonusuitkering verstrekt dan was geschat bij het onderzoek. Alle mutaties van het onderdeel reiniging lopen overigens budgettair neutraal via de egalisatievoorziening vuilverwerking. Rioolheffingen Hieronder vindt u het financiële verloop over het belastingjaar 2012 schematisch weergegeven: € 4.870.105 27.277 4.897.382

Primitief begroot 2012 Vanuit Jaarrekening 2012 Werkelijke opbrengst 2012

Toelichting afwijking Thans constateren wij een structurele meeropbrengst van € 27.277. Uit een analyse blijkt dat deze meeropbrengst kan worden toegeschreven aan areaaluitbreiding zoals die onder het kopje “onroerende zaakbelastingen” al nader is verklaard. Over de belastingjaren 2011 en daarvoor melden wij u nog een incidentele meeropbrengst van circa € 8.874. Alle mutaties van het onderdeel riolering lopen overigens budgettair neutraal via de voorziening GRP. Hondenbelasting Hieronder vindt u het financiële verloop over het belastingjaar 2012 schematisch weergegeven: € Primitief begroot 2012 e e Vanuit 1 en 2 trance belastingverordeningen 2012 Vanuit Jaarrekening 2012 Totaal aan afwijkingen Werkelijke opbrengst 2012

€ 180.726

1.066 -1.244 -178 180.548

Toelichting afwijking: Vanwege de minimale afwijking beschouwen wij dit verschil als incidenteel. Over de belastingjaren 2011 en daarvoor melden wij u nog een incidentele minderopbrengst van bijna € 1.000. Verder melden wij u dat de huis-aan-huis controles worden gecontinueerd. Dit met als doel de aangiftemoraal (nog verder) te verbeteren. Forensenbelasting Hieronder vindt u het financiële verloop over het belastingjaar 2012 schematisch weergegeven: € Primitief begroot 2012 e e Vanuit 1 en 2 trance belastingverordeningen 2012 Vanuit Jaarrekening 2011 Vanuit Jaarrekening 2012 Totaal aan afwijkingen Werkelijke opbrengst 2012

€ 1.618.358

9.543 71.453 26.934 107.930 1.726.288

Toelichting afwijking: De hogere opbrengst is een gevolg van:  de aan de Programmabegroting 2012 – 2015 gerelateerde 1e en 2e tranche belastingverordeningen 2012, waarbij u de inflatiecorrectie voor de tarieven forensenbelasting heeft aangepast van 1,75% naar 2,35%.  uit de jaarrekening 2011 gebleken meeropbrengst van € 71.453.

101

Thans constateren wij een structurele meeropbrengst van € 26.934. Uit een analyse is gebleken dat deze meeropbrengst kan worden toegeschreven aan areaaluitbreiding en de WOZherwaardering zoals die onder het kopje “onroerende zaakbelastingen” nader is verklaard. Mede als gevolg van met ingang van 2005 ingevoerde beleidsregels worden in het lopende belastingjaar slechts over de woningen waar geen sprake is van verhuur aanslagen opgelegd. Van de woningen die wel worden verhuurd, vindt over het algemeen in het daarop volgende dienstjaar een analyse plaats of al dan niet sprake moet zijn van heffing van forensenbelasting. Voor die beoordeling wordt gebruikt gemaakt van gegevens van verhuurbedrijven en in bepaalde gevallen ook aangiftebiljetten. Er is sprake van een scherpe toets, dat wil zeggen dat de gemeente zakelijk beoordeelt of sprake is van het voldoen aan het belastbare feit. Deze werkwijze heeft de afgelopen jaren tot relatief veel bezwaar- en beroepsprocedures geleid, die overigens voor het overgrote deel in ons voordeel uitvallen. Wij verwachten nog steeds dat de bezwaar- en beroepsprocedures de komende jaren minder zullen worden, omdat verhuurbedrijven hun (ver)huurcontracten aanpassen en belastingplichtigen de jurisprudentie accepteren. De afgelopen drie jaar zijn grote inhaalslagen gemaakt, waardoor nog relatief veel belastingaanslagen over oude jaren zijn opgelegd in 2012. Dit resulteert thans in een saldo van ruim € 32.000 over 2011 en de jaren daarvoor. Toeristenbelasting Hieronder vindt u het financiële verloop over het belastingjaar 2012 schematisch weergegeven: € Primitief begroot 2012 e e Vanuit 1 en 2 trance belastingverordeningen 2012 Vanuit begroting 2012 Vanuit Jaarrekening 2012 Totaal aan afwijkingen Werkelijke opbrengst 2012

€ 4.418.239

26.054 28.080 -125.540 -71.406 4.346.833

Toelichting afwijking De aan de Programmabegroting 2012 – 2015 gerelateerde 1e en 2e tranche belastingverordeningen 2012, waarbij u de inflatiecorrectie voor de tarieven toeristenbelasting heeft aangepast van 1,75% naar 2,35%. Bij de begroting 2012 heeft er een afronding plaatsgevonden. Het tarief per overnachting is naar boven afgerond van € 1,0235 naar € 1,03. Wij constateren thans een minderopbrengst van € 125.540. Uit een analyse van de in de afgelopen maanden ontvangen aangiftebiljetten blijkt, dat de lagere opbrengst wordt veroorzaakt door een lager aantal werkelijke overnachtingen in 2012. Het aantal forfaitair afgerekende plaatsen is ten opzichte van 2011 nagenoeg gelijk gebleven. Voor uw beeldvorming hebben wij hieronder een opsomming opgenomen van het aantal overnachtingen dat ten grondslag ligt aan de opbrengst toeristenbelasting van de afgelopen jaren, waarbij de forfaitair afgerekende plaatsen zijn omgerekend naar overnachtingen:  2004 4.363.816 overnachtingen  2005 4.185.290 overnachtingen  2006 4.177.873 overnachtingen  2007 4.213.439 overnachtingen  2008 4.236.992 overnachtingen  2009 4.357.002 overnachtingen  2010 4.301.539 overnachtingen  2011 4.273.424 overnachtingen  2012 4.220.226 overnachtingen De afwijking ten opzichte van de begrote opbrengst bedraagt 2,8%. Op een relatief gevoelig product als toeristenbelasting, vinden wij dit nog net binnen de bandbreedte vallen. Wij zien daarom geen aanleiding de minderopbrengst als structureel aan te merken. Overigens wordt

102

ook meegenomen dat de aangiftes in de komende periode nog worden beoordeeld, wat kan leiden tot afwijkingen. Over de belastingjaren 2011 en daarvoor melden wij u nog een incidentele meeropbrengst van circa € 6.418. Watertoeristenbelasting Hieronder vindt u het financiële verloop over het belastingjaar 2012 schematisch weergegeven: € Primitief begroot 2012 e e Vanuit 1 en 2 trance belastingverordeningen 2012 Vanuit begroting 2012 Vanuit Jaarrekening 2012 Totaal aan afwijkingen Werkelijke opbrengst 2012

€ 188.812

1.113 1.170 -6.869 -4.586 184.226

Toelichting afwijking De aan de Programmabegroting 2012 – 2015 gerelateerde 1e en 2e tranche belastingverordeningen 2012, waarbij u de inflatiecorrectie voor de tarieven toeristenbelasting heeft aangepast van 1,75% naar 2,35%. Bij de begroting 2012 heeft er een afronding plaatsgevonden. Het tarief per overnachting is naar boven afgerond van € 1,0235 naar € 1,03. Thans constateren wij een minderopbrengst van € 6.869. Vanwege de minimale afwijking beschouwen wij dit verschil als incidenteel. Parkeerbelasting Hieronder vindt u het financiële verloop over het dienstjaar 2012 schematisch weergegeven: € Primitief begroot 2012 Programmarapportage 2012 naheffingsaanslagen Slotwijziging 2012 muntgeld Slotwijziging 2012 naheffingsaanslagen Slotwijziging 2012 chipknip Vanuit Jaarrekening 2012 Totaal aan afwijkingen Werkelijke opbrengst 2012

€ 1.703.865

-28.000 -54.000 -32.000 -8.000 -42.596 -164.596 1.539.269

Toelichting afwijking Bij de programmarapportage 2012 en de slotwijziging 2012 hebben we op het gebied van parkeerbelasting al een aantal verschillen verklaard. Thans constateren wij een incidentele minderopbrengst van € 42.596. Uit een analyse is gebleken dat de opbrengsten uit parkeerbelastingen lager zijn om een aantal redenen. Allereerst is het over de hele linie een slecht voor-, hoofd- en naseizoen geweest met minder bezoekers tot gevolg. Een tweede oorzaak is dat de inzet van parkeercontrole het afgelopen jaar minder was dan voorzien, waardoor er minder naheffingsaanslagen zijn opgelegd. Dit geldt overigens ook voor het aantal uitgeschreven Wet Mulderfeiten. Een derde oorzaak is dat de kentekens van de Belgische parkeerders in 2012 niet bevraagd konden worden. In 2013 gebeurd dit alsnog. Tenslotte is er nog een gering effect op de opbrengst geweest doordat zowel Havenplein als Mosselboomgaard gedurende een aantal maanden nog toegankelijk zijn geweest voor parkeerders, terwijl de parkeerapparatuur toen al was verwijderd. Deze terreinen waren in de aanloopfase van de reconstructies onvoldoende afgesloten. Gelet op de oorzaak merken we de minderopbrengst aan als incidenteel. De verminderingen en vermeerderingen van de belastingopbrengsten verlopen budgettair neutraal. Dit omdat deze ten laste / ten bate komen van het Mobiliteitsfonds.

103

Precariobelasting Hieronder vindt u het financiële verloop over het belastingjaar 2012 schematisch weergegeven: € Primitief begroot 2012 e e Vanuit 1 en 2 trance belastingverordeningen 2012 Vanuit Jaarrekening 2012 Totaal aan afwijkingen Werkelijke opbrengst 2012

€ 241.073

1.422 18.358 19.780 260.853

Toelichting afwijking De hogere opbrengst is een gevolg van: aan de Programmabegroting 2012 – 2015 gerelateerde 1e en 2e tranche belastingverordeningen 2012, waarbij u de inflatiecorrectie voor de tarieven precariobelasting heeft aangepast van 1,75% naar 2,35%. Thans constateren wij een meeropbrengst van € 18.358. Wij beschouwen deze meeropbrengst nu als incidenteel. Wij nemen hierin mee dat de meeropbrengst uiteindelijk lager kan uitvallen na bezwaarafhandeling. Over de belastingjaren 2011 en daarvoor melden wij u nog een minderopbrengst van € 10.672.

1.5

Kwijtscheldingsbeleid

Gemeenten kunnen met inachtneming van de Invorderingswet 1990 kwijtschelding verlenen voor gemeentelijke heffingen, waarbij zij zelf kunnen beslissen voor welke heffingen kwijtschelding mogelijk is. Op 27 januari 2011 stelde u de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen vast. Hierbij bepaalde u dat kwijtschelding voor de volgende belastingen kan worden verleend:  Afvalstoffenheffing, behoudens op extra aangevraagde emmers  OZB eigenarendeel  Rioolheffing eigenarendeel  Rioolheffing gebruikersdeel, behoudens op extra afgenomen kubieke meters water Voor de overige heffingen zoals leges, forensenbelasting of de hondenbelasting is geen kwijtschelding mogelijk. Voorts besloot u dat alleen natuurlijke personen die geen bedrijf of niet zelfstandig een beroep uitoefenen een kwijtscheldingsverzoek kunnen indienen. Bij de vaststelling en uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid is de gemeente op één punt vrij om af te wijken van bovengenoemde landelijke regelgeving, namelijk bij de vaststelling van de berekeningscomponent ‘kosten van bestaan’. Het is toegestaan deze ruimer vast te stellen dan de landelijk geldende 90% van de bijstandsnorm. U besloot de component ‘kosten van bestaan’ op 100% van de bijstandsnorm vast te stellen. Het Waterschap Scheldestromen voert voor ons de toetsing van kwijtscheldingverzoeken uit. Verder nemen wij sinds 2010 deel aan automatische kwijtschelding. Dit houdt in een automatische beoordeling van een deel (de zogenaamde verkorte aanvragen) van de kwijtscheldingsaanvragen. Dit gebeurt bij de Stichting Inlichtingenbureau, opgericht door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit bureau heeft als doel controles uit te voeren op bestanden van de gemeente en bestanden te vergelijken van onder andere het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Belastingdienst Uivoering 2012 Voor het belastingjaar 2012 waren de uitgaven aan kwijtschelding van afvalstoffenheffing begroot op € 81.000. De werkelijk verleende kwijtschelding over in 2012 bedraagt € 78.870. In 236 gevallen is automatische kwijtschelding verleend, in 150 gevallen is de automatische kwijtscheldingsberekening negatief uitgevallen (2011: respectievelijk 173 en 274). In het laatste geval zijn de klanten op de hoogte gesteld, en hebben zij nog mogelijkheid gekregen om alsnog een regulier kwijtscheldingsverzoek in te dienen.

104

Het aantal door het Waterschap behandelde kwijtscheldingsverzoeken was 237 (2011: 274). In 2012 zijn 60% (2011: 55%) van de verzoeken geheel of gedeeltelijk toegewezen. Afgewezen wegens voldoende vermogen of betalingscapaciteit of een combinatie daarvan is 16% en afgewezen wegens onvolledige gegevens, het niet hebben ontvangen van een aanslag of overige redenen is 24% (2011: respectievelijk 22 en 23%). Het aantal ingekomen beroepschriften in 2012 was 10 stuks (2010: 15 stuks).

105

106

2

Paragraaf Weerstandsvermogen 2.1

Begrippen, provinciaal toezicht en regelgeving

Weerstandsvermogen is het vermogen om financiële risico’s op te vangen. Het is als het ware “het vet op de botten” van de gemeente. Het is de relatie tussen de weerstandscapaciteit (middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten te dekken) en alle risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie. De weerstandscapaciteit van een gemeente bestaat uit:  de vrije ruimte in de belastingcapaciteit;  het budget voor onvoorziene uitgaven;  het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve en bestemmingsreserves;  het overige deel van de reserves, onder voorwaarde dat ombuigingen moeten plaatsvinden om het gemis aan bespaarde rente structureel op te vangen;  de stille reserves (activa waarvan de boekwaarde lager is dan de werkelijke waarde en die direct verkoopbaar zijn);  langlopende voorzieningen die voorlopig niet worden ingezet en voor de financiering van onverwachte, incidentele uitgaven kunnen worden ingezet (voorwaarde is wel dat de voorziening zo spoedig mogelijk wordt aangevuld). Voor de raad is het weerstandsvermogen van belang, want een sluitende begroting impliceert weliswaar dat er evenwicht is tussen de uitgaven en inkomsten, maar garandeert niet dat er ook ruimte is voor het opvangen van tegenvallers. Een buffer is daarom wenselijk. Het weerstandsvermogen is ook van belang bij het bepalen van de “financiële gezondheid” van de gemeente. Er is geen uniform antwoord te geven op de vraag hoe groot het weerstandsvermogen van een gemeente moet zijn. Dit is afhankelijk van de eigenheid van de gemeente en het risicoprofiel dat zij heeft. Hoe ziet de sociale structuur eruit, hoever reiken groeipotenties, zijn de komende ontwikkelingen goed in beeld, wordt in de bedrijfsvoering voorzichtig geopereerd of worden wat meer risico’s geaccepteerd, lopen er gerechtelijke procedures waarvan de uitkomst niet zeker is, maar die grote consequenties kunnen hebben? De provincie ziet er vanuit het begrotingstoezicht op toe dat het budget voor onvoorziene uitgaven en de algemene reserve aan een bepaalde minimale omvang voldoen. De verplichte paragraaf Weerstandsvermogen bestaat ten minste uit:  een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;  een inventarisatie van de risico’s;  het gemeentelijke risicobeleid.

2.2

Voorgenomen beleid

Voor zover mogelijk en bekend wordt voorzien in het onderkennen en afdekken van risico’s, veelal door er een verzekering voor af te sluiten. Voor risico’s die te kwantificeren zijn treffen we voorzieningen om deze op te vangen. Wanneer de consequenties niet of niet helemaal bekend zijn of wanneer het moment waarop de gebeurtenis zich kan aandienen nog niet bekend is, doen we, als risico’s tot uitgaven leiden, een beroep op de weerstandscapaciteit van onze gemeente. Veelal zijn acties met betrekking tot risicomanagement gericht op de eerste stap van het proces, namelijk risico-identificatie. Actie ondernemen op een onderkend risico gaat verder en vindt nog onvoldoende plaats. Met andere woorden, risicobeheersing moet cyclisch worden

107

gemaakt. Dit betekent eerst het risico identificeren, het vervolgens analyseren, er daarna maatregelen op nemen en tot slot evalueren. Het risicobewustzijn van de organisatie ontwikkelen we door via aanbevelingen vanuit audits en door de werkprocessen lean te organiseren. We hebben besloten voorlopig af te zien van het ontwikkelen van een risicosimulatiemodel, omdat dat nog niet past bij de fase van de ontwikkeling van de organisatie.

2.3

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van de gemeente wordt gesplitst in de weerstandscapaciteit in de exploitatiesfeer en de weerstandscapaciteit in de vermogenssfeer. De weerstandscapaciteit van onze gemeente is als volgt:

(bedragen in € x 1.000) rekening 2012 Weerstandscapaciteit exploitatie Resterende belastingcapaciteit: Onroerende-zaakbelastingen Reinigingsheffingen Rioolheffingen Lijkbezorgingsrechten Totale resterende belastingcapaciteit Onvoorziene uitgaven Stille reserves structureel Totaal weerstandscapaciteit exploitatie (structureel)

1.445 0 0 640 2.085 51 41 2.177

Weerstandscapaciteit vermogen Vrij aanwendbare reserves: Algemene reserve Algemene reserve Zuidhoek Egalisatiereserve algemene uitkering Reserves Ontwikkelingsbedrijf Stille reserves incidenteel Totaal weerstandscapaciteit vermogen (incidenteel)

26.024 340 2.047 2.562 1.080

Totale weerstandscapaciteit

34.230

32.053

Toelichting weerstandscapaciteit exploitatie Resterende belastingcapaciteit Belastingcapaciteit is de ruimte om de belastingen en heffingen te verhogen. Voor de heffingen gelden regels: de tarieven mogen maximaal kostendekkend zijn. Aangezien kostendekkende tarieven uitgangspunt vormen voor ons tarievenbeleid is ruimte in de reinigings- en rioolheffingen niet meer aanwezig. Wel is er nog ruimte om de lijkbezorgingsrechten te verhogen. Voorstellen hierover komen terug in de uitwerking van het beleidsplan begraafplaatsen Schouwen-Duiveland. De laatste jaren worden de lijkbezorgingsrechten alleen verhoogd met de inflatiecorrectie. Voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB) hanteert het Rijk de zogenaamde artikel 12-norm (voor financieel armlastige gemeenten). Dit is het OZB-tarief dat een gemeente moet hanteren als zij voor een eventuele aanvullende uitkering uit het gemeentefonds in aanmerking wil komen. Dit speelt bij onze gemeente niet, maar het betrokken tarief zien wij als de bovengrens die wij kunnen hanteren met betrekking tot de OZB.

108

Het normtarief-OZB voor toelating tot artikel 12 bedraagt voor 2012: 0,1432 (2011: 0,1201% van de WOZ-waarde). Terugkijkend op de WOZ-waarden 2012 bedroeg de werkelijke resterende belastingcapaciteit OZB € 1.445.000 (2011: € 382.000). Toelichting weerstandscapaciteit vermogen Vrij aanwendbare reserves Algemene reserve De algemene reserve dient primair als buffer om in jaren waarin een sluitende begroting niet mogelijk is bij te springen. Het saldo van de algemene reserve is in principe vrij aanwendbaar en bedraagt afgerond € 26.000.000. Bij de vaststelling van de begroting 2012-2015 heeft u besloten binnen de algemene reserve een bedrag van € 12 miljoen te oormerken voor de uitvoering van de strategische visie. Daarnaast beschikt ook het gemeentelijk werkvoorzieningschap De Zuidhoek over een algemene reserve. Het saldo bedraagt ultimo 2012 € 340.000. Egalisatiereserve algemene uitkering Doel van deze reserve is het opvangen van lagere uitkeringen van de behoedzaamheidreserve en het dekken van nadelen op gemeentefondscirculaires. Ook deze reserve wordt ingezet bij het berekenen van de weerstandscapaciteit. Uw raad heeft de omvang van deze egalisatiereserve vastgesteld op maximaal € 1.350.000. Per 31 december 2012 bedraagt het saldo van de reserve € 2.047.000. Het geraamde saldo per 31 december 2016 is € 1.340.000. Algemene reserve Ontwikkelingsbedrijf Het saldo van de reserves Ontwikkelingsbedrijf, € 2.562.000, wordt betrokken bij het weerstandsvermogen. Stille reserves Op 18 maart 2008 hebben wij de notitie inventarisatie stille reserves gemeente SchouwenDuiveland vastgesteld. De inventarisatie levert een theoretische / berekende stille reserve op van € 90 miljoen. Voor de meeste onderdelen uit de inventarisatie is voorgesteld om 1% van de berekende / theoretische stille reserve te hanteren voor de berekening van de weerstandscapaciteit. Dit voorzichtigheidspercentage wordt gehanteerd, omdat de reële verkoopmogelijkheden zeer beperkt zijn. Wanneer de 1% wordt afgezet tegen de balanswaardering resulteert dit in een percentage van 1,5% van de balansposten materiële vaste activa en deelnemingen. Tot en met 2013 wordt als stille reserve voor de structurele weerstandscapaciteit uitgegaan van € 41.000. Voor de incidentele weerstandscapaciteit rekenen we met een bedrag van € 1.080.000.

2.4

Voorziening dubieuze debiteuren

In 2012 is de opbouw van de voorziening dubieuze debiteuren geëvalueerd. Tot en met 2011 werd de omvang van de voorziening bepaald op basis van historische gegevens. Hierdoor werd onvoldoende rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen (meer oninbare vorderingen door de huidige economische situatie). Bij de bepaling van de omvang van de voorziening (exclusief dubieuze debiteuren afdeling Werk, Inkomen en Zorg) per 31 december 2012 hanteren we de volgende uitgangspunten:  Vorderingen uit het jaar 2012 zijn voor 100% inbaar (inclusief dwangsommen), tenzij uit informatie anders blijkt;  Vorderingen uit de jaren 2011 en daarvoor zijn 100% dubieus (exclusief dwangsommen). Vorderingen boven de € 5.000 met een betalingsregeling (loopt veelal over meerdere jaren) worden in mindering gebracht;  Om de nadelige effecten van de economische recessie op te kunnen vangen, wordt 25% extra van de openstaande vorderingen als dubieus aangemerkt.

109

Het vorenstaande leidt tot de volgende financiële vertaling:

(bedragen in € x 1.000) Openstaande vorderingen Belastingdebiteuren t/m 2011 (excl. aanslagen opgelegd in 2012) Overige debiteuren t/m 2011 (-/- vordering met betalingsregeling) Subtotaal Toeslag economische situatie Overige debiteuren 2012, waarvan al bekend is dat deze lastig invorderbaar zijn Totaal voorziening dubieuze debiteuren

Bedrag 81 30 112 25%

28 25 165

Volgens bovenstaande berekening is afgerond € 165.000 nodig in de voorziening. Het werkelijke saldo op 31 december 2012 bedraagt € 171.000. De voorziening bevat dus voldoende saldo. De voeding van de voorziening tot de noodzakelijk gewenste omvang vindt als volgt plaats:   

26% ten laste van de egalisatievoorziening vuilverwerking (afvalstoffenheffing); 22% ten laste van de voorziening gemeentelijk rioleringsplan (rioolrecht); 52% ten laste van de exploitatie.

Voorziening dubieuze debiteuren afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) De afdeling WIZ heeft een registratie van dubieuze debiteuren, gerelateerd aan de restvordering. Periodiek beoordelen we de toereikendheid van de voorziening. Op 1 januari 2012 was het saldo van de voorziening € 400.000. Per 31 december 2012 bedraagt het saldo van de voorziening € 353.000. De vordering op debiteuren afdeling WIZ was op 1 januari 2012 € 1.756.000. Op 31 december 2012 bedraagt de vordering debiteuren WIZ € 1.574.000. De afname in volume vertaald zich door in een afname van de hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren WIZ.

2.5

Inschatting risico’s

1. Financiële (budgettaire) risico’s Dit betreft risico’s die voortvloeien uit:  eigen beleid;  het beleid van andere overheden;  voor de gemeente autonome ontwikkelingen;  het doen en / of nalaten van anderen;  samenwerking met andere gemeenten of instanties. Tot deze risico’s behoren o.a. loon- en prijsmutaties, afgegeven garanties, de gevolgen van decentralisatie, de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, openeind regelingen, bodemverontreinigingen, grondexploitatie, risico’s die samenhangen met nieuwe (grote) projecten en risico’s in de sfeer van lopende rechterlijke gedingen. Bij deze categorie gaat het ook om risico’s die samenhangen met geld- of kapitaalmarkttransacties, namelijk rente-, garantie- en reserverisico’s. Verder valt hieronder de exploitatie van diverse (sport- en cultuur)accommodaties.

110

2. Risico’s op eigendommen Dit betreft risico’s in de sfeer van:  ontvreemding;  schade door brand, storm, fraude, water e.d.;  het ontbreken van onderhouds- en/of beheersplannen. Hiertoe behoren ook risico’s die voortvloeien uit slecht onderhoud van gemeentelijke gebouwen, wegen en rioleringen. Bovendien kunnen hierbij worden genoemd risico’s die samenhangen met de economische veroudering van eigendommen, zoals computerapparatuur en –programmatuur. Tot slot behoort het afschrijvingsbeleid tot deze categorie. 3. Risico’s die samenhangen met de interne bedrijfsvoering Dit betreft risico’s die voortvloeien uit de:  informatievoorziening;  administratieve organisatie;  interne controle. Dit zijn risico’s die men loopt in de sfeer van rechtmatige uitvoering van regelgeving, achterstand in de afwikkeling van rijksbijdragen (bijvoorbeeld onderwijs en sociale zaken), de gevolgen van een niet optimaal functionerende administratieve organisatie en de mate waarin functiescheiding/interne controle in een organisatie is aangebracht. ad 1: financiële risico’s Hierna treft u de risico’s aan die de financiële positie van de gemeente in gevaar kunnen brengen. a) als gevolg van eigen beleid risico Harmonisatie dorpshuizen

korte toelichting De stichtingsbesturen die aan ons huur verschuldigd zijn voor de dorpshuizen spannen zich in om tot een betere exploitatie van hun dorpshuizen te komen. Voor het betalen van de huur was een reserve huurgewenning dorpshuizen in het leven geroepen van € 500.000. Deze bestemmingsreserve is in 2009 en 2010 geheel benut. Nog niet alle stichtingsbesturen lukt het om de exploitatielasten sluitend te krijgen, waardoor jaarlijks aanvullende middelen nodig zijn.

b) als gevolg van beleid van anderen/andere overheden risico Schatkistbankieren

Wet Houdbaarheid overheidsfinanciën (Hof)

korte toelichting Op 18 januari 2013 zijn het kabinet, gemeenten en provincies tot een akkoord gekomen over het verplicht schatkistbankieren zonder leenfaciliteit. Dit akkoord maakt het mogelijk geld te lenen aan en van andere gemeenten en provincies, uitgezonderd de toezichthoudende provincie (voor ons Zeeland). Schatkistbankieren is niet nodig als de overtollige middelen maximaal 0,75% van het begrotingstotaal zijn. De vermoedelijke ingangsdatum is 1 januari 2014. Dit heeft nadelige financiële gevolgen voor onze gemeente, zoals rentederving (bijvoorbeeld bij de tijdelijke uitzetting van gelden voor het nieuwe sportcentrum), daling dividend uitkering BNG en stijging van bankkosten. Ook over de Wet Hof zijn het kabinet, gemeenten en provincies op 18 januari 2013 tot een akkoord gekomen. Afspraak is dat de wet wordt ingevoerd, maar met minder nadelige gevolgen dan het eerste voorstel. De concrete uitwerking vindt in 2013 plaats.

111

Bezuinigingen vanuit het Regeerakkoord Ontwikkeling veiligheidsregio en implicaties nieuwe wet en normen

Regionale Uitvoerings Dienst (RUD)

Nieuwe Drank- en Horecawet

Transitie Jeugdzorg overheveling van de provinciale taak naar de gemeente Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Op grond van de globale prognose (zie raadsbrief 22 januari 2013) schatten we in dat door bezuinigingen vanuit het Regeerakkoord een tweede bezuinigingsronde voor onze gemeente tussen de € 2 en € 5 miljoen uitkomt. De overdracht van de gemeentelijke brandweerzorg naar de Veiligheidsregio is voorzien per 1 januari 2013. Het gemeentelijk budget voor de brandweerzorg wordt met de overdracht ter beschikking gesteld aan de Veiligheidsregio. De definitieve verdeelsleutel, de transitieperiode en de bijbehorende budgetten per deelnemende gemeenten en de taakstelling zijn in december 2012 door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio vastgesteld. Met het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling door uw raad worden de budgettaire gevolgen voor onze gemeente eveneens aan u ter besluitvorming voorgelegd. Of het tot unanieme positieve besluitvorming bij alle Zeeuwse gemeenten komt valt nog te bezien. We houden ook rekening met een éénmalige bijdrage omdat ons over te dragen materieel en materiaal niet aan de afschrijvingseisen van de Veiligheidsregio Zeeland voldoen. Dit is nog onderwerp van bespreking in het kader van de per individuele gemeente over een te komen Dienstverleningsovereenkomt. Gedurende het regionalisering- en reorganisatieproces is door de Veiligheidsregio een flink beroep gedaan op eigen reserves. Er is sprake van een beperkte reserve. De Veiligheidsregio is daarom beperkt in staat financiële tegenvallers met eigen middelen op te vangen. In het plenair bestuurlijk overleg van 10 december 2012 hebben de verantwoordelijk bestuurders van de 13 Zeeuwse gemeenten, de provincie en het waterschap ingestemd met het bedrijfsplan van de Zeeuwse regionale uitvoeringsdienst (RUD). Deze dienst wordt gevestigd in Terneuzen. Voor onze gemeente betekent deze ontwikkeling dat we een aantal taken moeten overdragen aan de RUD en moeten bijdragen in de kosten. Voor de kortere termijn (komende jaren tot 2016) betekent dit dat onze gemeente voor de uitvoering van deze taken meer geld kwijt is vanwege de bijdrage in de overheadkosten van de nieuwe RUDorganisatie. Hoe de kosten zich op de langere tijd gaan ontwikkelen is nog niet helemaal duidelijk. Hierin lopen we risico omdat we als gemeentelijke deelnemer slechts beperkt invloed kunnen uitoefenen op het gevoerde beleid. De Nieuwe Drank en Horecawet is per 1 januari 2013 in werking getreden. Daarbij is het toezicht overgeheveld van de rijksoverheid naar de gemeenten en komt de gemeenteraad extra verordende bevoegdheden toe. Hiervan zijn de financiële en personele consequenties nog niet inzichtelijk. Implementatie van deze nieuwe wet vindt plaats in samenwerking met negen andere Zeeuwse gemeenten. Het rijk bereidt de decentralisatie van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten voor. De decentralisatie is gepland voor 2015. De Zeeuwse gemeenten zijn in overleg met de provincie over aanpak en visie. De financiële- en capacitaire consequenties van deze decentralisatie zijn nog niet inzichtelijk. In het regeerakkoord is een aantal maatregelen opgenomen met aanzienlijke financiële gevolgen voor de gemeente. In dit kader worden genoemd: scheiden van woon en zorg, AWBZ)-vergoeding van vervoerskosten van en naar instellingen, overdracht van begeleiding vanuit de AWBZ, een korting van 75% op de huishoudelijke hulp, verhoging vermogensinkomensbijtelling AWBZ gerelateerd aan een korting in het gemeentefonds.

112

Financiering Gebundelde Uitkering Inkomensvoorziening en Gemeenten (BUIG) Ontschotting budgetten

De Gebundelde Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten kent een eigen risico. Het kabinet wil ingaande 2014 een nieuw verdeelmodel voor de gebundelde uitkering invoeren. Onduidelijkheid is er over de gevolgen voor het eigen risico.

Met de invoering van de Participatiewet worden de budgetten Wet sociale werkvoorziening (Wsw), huidig participatiebudget, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong) en de onder de BUIG vallende budgetten ontschot. Het risico zit vooral in de financiering van de Wsw als gevolg van het verlagen van de subsidie per formatie-eenheid.

c) als gevolg van autonome ontwikkelingen risico Rente

Stijgende Werkloosheid Afname werkgelegenheid

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

korte toelichting Als gevolg van externe en niet-beïnvloedbare factoren kunnen opwaartse renteontwikkelingen op de gelden / of kapitaalmarkt het budgettaire evenwicht van de gemeente danig verstoren. Renteverhogingen brengen voor onze gemeente - in geval van een financieringstekort en bij renteherzieningen - meerlasten met zich mee. De verwachting is dat de werkloosheid de komende jaren verder toeneemt en de werkgelegenheid afneemt. Hierdoor neemt het aantal uitkeringsgerechtigden en verstrekkingen toe. Er wordt in 2013 een verdere afname van de werkgelegenheid verwacht doordat het aantal openstaande vacatures afneemt. Daarnaast komen steeds meer ondernemers in financiële moeilijkheden. Een hoger beroep op de gemeentelijke voorzieningen zoals het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en schuldhulpverlening is hiervan het gevolg. Door afname werkgelegenheid zal de uitstroom stagneren. Hierdoor zullen inwoners langer gebruik maken van voorzieningen Met ingang van 2012 is de normeringssystematiek hervat. Financieel gaan we samen de trap op en af met het Rijk. Dat betekent dat de ontwikkeling van het gemeentefonds gelijk is aan de ontwikkeling van de relevante uitgaven in de rijksbegroting. In geval van bezuinigingen deelt het gemeentefonds globaal voor 18% mee in bezuinigingen op de departementale uitgaven. Er zijn plannen om het gemeentefonds ingrijpend te herijken. De herverdeling moet beter aansluiten bij de werkelijke uitgaven van gemeenten. De invoeringsdatum en de financiële consequenties zijn nog niet bekend. De financiële gevolgen van de veranderde definitie van de verdeelmaatstaf woonruimten door invoering van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen wordt bij de herijking betrokken. In het op 18 januari 2013 bereikte onderhandelaarsakkoord tussen VNG, IPO en Unie van Waterschappen met het kabinet over de financiën van de decentrale overheden is besloten het btw-compensatiefonds (BCF) in stand te houden, gekoppeld aan twee voorwaarden: 1. een structurele bezuiniging van € 550 miljoen op het gemeente- en provinciefonds. Voor onze gemeente betekent dit vanaf 2015 globaal een structureel nadeel van € 1.000.000. 2. vanaf 2015 geldt voor het BCF een jaarlijks maximumbudget, zodat decentrale overheden niet ‘onbeperkt’ btw kunnen terugvragen. De minister van BZK heeft in de decembercirculaire 2012 een eerste indruk verstrekt van de gevolgen van het Regeerakkoord voor het gemeentefonds. Financieel worden deze gevolgen nog uitgewerkt. De

113

uitkomsten worden in de meicirculaire 2013 en in latere circulaires opgenomen. Demografische ontwikkeling

Onzekere economische vooruitzichten

Situatie op de woningmarkt

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vraagt gemeenten die te maken hebben met krimp of verwachten ermee te maken te krijgen in de begroting hierover informatie op te nemen. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft al jaren een bevolkingsaantal dat min of meer gelijk blijft (rond de 34.000 inwoners). De samenstelling van de bevolking verandert echter: de gemeente ontgroent en vergrijst. Binnen de gemeente is al een aantal jaar aandacht voor deze ontwikkeling. In de Strategische Visie worden de volgende gevolgen van ontgroening en vergrijzing genoemd: meer behoefte aan verzorging en verpleging, minder kinderen om onderwijs aan te geven, veranderingen op de huizenmarkt (minder en andersoortige woningen). De economische cijfers over 2012 laten zien dat burgers en bedrijven het in economisch opzicht moeilijk hebben. Het herstel van de Nederlandse economie komt niet vanzelf. Om het vertrouwen in de economie te herstellen, versterkt het kabinet de economie door te hervormen. Ondanks deze hervorming gaat de economische situatie ook gepaard met oplopende inflatie (o.a. door verhoging btw per 1 oktober 2012, assurantie- en energiebelastingen per 1 januari 2013) en drukt ook de eigen inkomsten van gemeenten (lagere opbrengst onroerendezaakbelasting door grotere leegstand bedrijfsgebouwen, dividenduitkeringen, lagere belastingopbrengsten door meer aanvragen kwijtschelding, door meer oninbaarverklaringen vanwege faillissementen en mensen die in de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) terecht komen lagere opbrengst bouwleges, daling netto-inkomsten bouwgrondexploitatie). De woningmarkt zit in een dal. Daarbij overtreffen de (geplande) nieuwbouwplannen de verwachte vraag naar woningen. Het aanbod sluit daarnaast niet aan op de vraag. De realisatie van lopende woningbouwprojecten loopt forse vertraging op. Onze gemeente loopt direct financieel risico in het project Poortambacht 11 (Waterwijk) te Zierikzee. Voor de woningbouwprojecten Poortambacht 11 en Noorderpolder II te Zierikzee lopen gesprekken over herontwikkeling. Uitgangspunt voor de herontwikkeling is de notitie 'woningbouwprojecten Zierikzee: Analyse vraag en aanbodzijde & Ontwikkelingsrichting' van 23 april 2012. Minder en anders zonder verlies van ruimtelijke kwaliteit. Een ander knelpunt dat ontstaat, is de betaalbaarheid van herstructureringsopgaven. De kosten van herstructurering kunnen steeds moeilijker worden gedekt uit de opbrengsten van de verkoop van woningen.

d) als gevolg van handelingen van derden risico Pensioenpremie en uitkeringen pensioen

Veranderingen basispakket

korte toelichting Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) blijkt dat de afgesproken dekkingsgraad eind 2012 van 98,3% niet is gehaald. Dit was op 31-122012 96%. Consequenties hiervan voor 2013:  verlaging van de pensioenen met 0,5%  premiestijging met 1,3%. Eventuele pensioenkortingen of stijgingen van de premie vanaf 2014 doet het ABP pas eind 2013 op basis van de financiële situatie op 31 december 2013. Door bezuinigingen van het rijk worden diverse hulpmiddelen en vergoedingen geschrapt uit het ziektekostenbasispakket. Het is mogelijk

114

dat het leidt tot een toename van aanmeldingen Wmo. ad 2:

risico’s op eigendommen

risico Museale collectie

ad 3:

korte toelichting Met de realisatie van het museum in het voorjaar 2012 is het klimatologische risico aanmerkelijk verminderd. De nieuwe klimaatinstallatie monitoren we om alle kinderziektes met bijbehorende risico’s zo veel mogelijk te beperken.

risico’s die samenhangen met de interne bedrijfsvoering

risico Participatiewet en decentralisatie AWBZ-Wmo

korte toelichting Met de Participatiewet en de decentralisatie AWBZ-WMO komen steeds meer taken naar de gemeente. Daarnaast wordt de doelgroep uitgebreid. De gevolgen voor de bedrijfsvoering (capaciteit, beleid, automatisering) zijn nog niet duidelijk.

Continuïteit ICT systemen

Onze bedrijfsvoering wordt steeds digitaler en daarmee steeds afhankelijker van een goed werkend ICT-platform. Dat platform vraagt continu (preventief) onderhoud, zowel qua hardware als qua software. Dit wordt steeds complexer en omvangrijker, waardoor we met de huidige structurele formatie toenemende risico's lopen. We hebben onderzocht of een samenwerking op ICT gebied met de gemeenten Middelburg en Vlissingen dit risico helpt beheersen. Eind 2012 hebben wij besloten dat deze ICT-samenwerking voor ons vooralsnog geen meerwaarde heeft en wij gaan die samenwerking nu niet aan. Dit besluit maakt het wel noodzakelijk dat we het komend jaar bepalen hoe we met de bovengenoemde risico's omgaan. De hoeveelheid data die onze organisatie produceert neemt ieder jaar toe. Dit is geen zuiver lineaire toename maar meer een exponentiële toename, met andere woorden: de toename gaat ieder jaar sneller. Het risico bestaat dat het data-opslagsystemen, eerder dan vooraf ingeschat, vervangen moeten worden. Delta verkent momenteel de mogelijkheden voor het opzetten van een Zeeuws datacenter. Dit kan een oplossing bieden voor onze data opslag en daarom volgen we die ontwikkelingen met interesse. De microfoons en toebehoren die uw raad in de burgerzaal gebruikt, zijn bij de bouw van het gemeentehuis aangebracht. Voor dit type apparatuur zijn nu geen onderdelen meer verkrijgbaar. Wanneer de huidige apparatuur stuk gaat, dan is de kans groot dat de huidige installatie niet meer is te repareren. Als gevolg daarvan oriënteren wij ons op nieuwe apparatuur en nemen daarin gelijk een oplaadpunt voor I-pads mee.

Datagroei

Apparatuur burgerzaal

2.6

Conclusies

De paragraaf weerstandsvermogen is direct verbonden met alle programma’s en de gehele bedrijfsvoering (paragrafen) van de gemeente. Feitelijk is deze paragraaf hiervan een dwarsdoorsnede. Wij verwachten vanaf de mei-circulaire 2013 concreet inzicht te krijgen in de structurele financiële risico’s vanuit het Regeerakkoord. De middelen om deze risico’s op te vangen achten wij éénmalig in voldoende mate aanwezig via de berekende weerstandscapaciteit. Van groot belang blijft de vraag hoe wij verder met eventuele risico’s omgaan. In 2012 is aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van het risicobewustzijn en het meer cyclisch maken van de risicobeheersing. Dit is opgepakt via de lopende trajecten van het opstellen van

115

lean-processen, het toetsen van de rechtmatigheid, de interne controle, projectmatig werken, audits en doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken.

116

3

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 3.1

Wegen

Algemeen Wegbeheerders hebben vanuit de Wegenwet de zorgplicht voor wegverhardingen. Dit betekent dat de gemeente als wegbeheerder te allen tijde verantwoordelijk is voor de kwaliteit (onderhoudstoestand) van de verhardingen die de gemeente in beheer heeft. Deze zorgplicht moet waarborgen dat het gebruik van de wegen veilig plaats kan vinden en schades / ongevallen door gebreken aan de weg zoveel mogelijk worden voorkomen. Verreweg het grootste deel van de gemeentelijke wegverhardingen ligt binnen de bebouwde kom van de kernen. Het Beheer- en beleidsplan wegen 2012 – 2016 is in 2012 vastgesteld. In dit plan wordt objectief inzicht gegeven in de kwaliteit van de gemeentelijke verhardingen en de daaruit voortvloeiende te nemen maatregelen en financiële consequenties voor de periode 2012 2016. Verder zijn het bestuurlijk kader en het beleidskader aangegeven. Uitgangspunten bij het gemeentelijke wegbeheer voor 2012 waren:  Het gebruik van wegen moet op basis van de onderhoudstoestand altijd veilig kunnen plaatsvinden. Prioriteiten hierbij zijn voet- en fietspaden en het direct ingrijpen op een calamiteit.  Alle gemeentelijke wegen worden op een gemiddeld kwaliteitsniveau gehouden.  Overlast van wegenonderhoud voor de burger wordt zoveel mogelijk beperkt. Uitvoeringsplannen De uitvoeringsplannen voor 2012 zijn opgesteld op basis van het beheerprogramma Mi2-wegen en zijn gerealiseerd. Risico’s Er is voldoende geld beschikbaar gesteld. Er blijft echter altijd een klein risico dat door niet tijdig gesignaleerde gebreken aan de weg schades of ongevallen kunnen ontstaan. Het risico op schades en ongevallen door gebreken aan de verhardingen wordt zoveel mogelijk ondervangen door het jaarlijks uitvoeren van een inspectie voor groot onderhoud en een inspectie die kleine gebreken van ernstige aard aangeeft. Deze gebreken worden direct door het Uitvoeringsbedrijf Openbare Ruimte of de aannemer verholpen.

3.2

Riolering

Algemeen De zorg voor de gemeentelijke riolering is vastgelegd in de wet Milieubeheer. Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) is vastgesteld voor de periode 2010 – 2014. In het vGRP is het beleid met betrekking tot onderhoud, uitbreiding en verbetering van het rioleringsstelsel vastgelegd en wordt de gewenste situatie met betrekking tot de toestand en het functioneren van het gemeentelijk rioolstelsel beschreven. Met het vGRP wordt beoogd om de gemeentelijke activiteiten intern af te stemmen en waarborgen te bieden voor afstemming van het gemeentelijk rioleringsbeheer met taken van andere overheden. Het vGRP is strategisch en beleidsmatig van aard en geeft de aanpak op

117

hoofdlijnen weer. Deze worden jaarlijks uitgewerkt in operationele plannen voor onderzoek, onderhoud en renovatie. De totale lasten van de rioleringszorg (exploitatiekosten en investeringskosten) in het dienstjaar bedragen € 2.853.000. De kosten voor aanleg van nieuwe riolering en aanpassingen als gevolg van uitbreidingen van woonwijken of bedrijventerreinen zijn ten laste van de grondexploitatie gebracht en daarna overgedragen aan beheer. Uitvoeringsplannen Onderstaand is een overzicht opgenomen van de uitgevoerde activiteiten in het begrotingsjaar.  De rioolbeheerdata met inspectieresultaten en de invoering van de drukrioleringssystemen zijn gecomplementeerd.  De maatregelen voor de vervanging van hoofdriolen zijn op basis van de inspectieresultaten bepaald.  Aan de hand van de inspectiegegevens is een bestek voor “kleine rioolreparaties 2012” opgesteld en deels uitgevoerd.  Aan de hand van de rioolinspecties zijn maatregelen voor reparatie van de hoofdriolering opgesteld in een reliningsbestek.  Het opstellen van een vervangingsplan voor de binnenstad van Zierikzee is afgerond.  De afstemming van het vervangingsplan voor de binnenstad van Zierikzee op overige ontwerptaken / beleidsstukken zoals Programmaplan Zierikzee, visie openbare ruimte kernwinkelgebied en diverse herstructureringsopgaven van Zeeuwland is een continu proces. Concrete voorbeelden zijn aanpassing van de riolering in de Maarstraat welke in 2012 is afgerond en de voorbereiding voor rioolvervanging Paardestraat i.c.m. renovatie Mondragon.  Voorbereiding van het rioolproject Mol – Melkmarkt – Hem in Zierikzee is in verband met wijziging in prioriteit en activiteiten op het Havenplein niet uitgevoerd.  Er zijn metingen aan overstorten ter controle van de vuilemissie uit het rioolstelsel uitgevoerd.  Het monitoren van het afkoppelbeleid is een continu proces. In 2012 is een drietal straten in Malta afgekoppeld.  Het optimaliseren van het gemalenbeheer via de hoofdpost is opgestart en wordt in 2013 afgerond.  In samenwerking met het waterschap ScheldeStromen is de optimalisatiestudie (OAS) voor het riooltransportstelsel in de Westhoek afgerond. Ontwikkelingen De aanbevelingen welke zijn gedaan in de Benchmark 2010 worden meegenomen in de tussentijdse evaluatie van het vGRP in 2013. Eind 2012 is binnen een Lean-traject onderzocht wat de mogelijkheden zijn tot verbetering en versnelling van onderhoudsmaatregelen aan de riolering, mede met het oog op toename van rioolvervanging de komende jaren. De resultaten hiervan worden momenteel verwerkt in een verbeterde aanpak. Risico’s De risico’s zijn te overzien. Onzekerheden zitten veelal in de oude gewelfriolen in de binnenstad van Zierikzee, die ook nog vaak in de achtertuinen van particulieren gelegen zijn en in nog niet volledig geïnspecteerde kernen.

118

3.3

Groen

Algemeen De doelstelling is het beheer en onderhoud van het groen binnen en buiten de bebouwde kom op een efficiënte en planmatige manier uit te voeren. Er zijn heldere keuzes gemaakt welke werkzaamheden zelf uit te voeren en welke uit te besteden aan derden. Voor de komende drie jaren zijn hiervoor contracten aanbesteed. Hierbij wordt steeds vaker de beeldkwaliteit de standaard. In 2003 is het Groenkwaliteitsplan (GKP) vastgesteld, dat in 2010 gedeeltelijk herzien is. De aanwezige beheerzoneringen zijn gecomprimeerd van 6 naar 3 kwaliteitsniveaus. Het komende jaar vindt herziening plaats van de kwaliteitzones binnen de vormgeving van een Integrale Visie Kwaliteit Beheer Openbare Ruimte. In 2010 is het Groenkwaliteitsplan aangevuld met een Bomenbeleidsplan. De uitwerking hiervan is in 2012 verder uitgewerkt met een bomenstructuurplan. Voor onkruidbeheer op verhardingen werken we volgens de wettelijk verplichte DOB-richtlijn. Daar waar binnen de gemeente nog openbaar groen ligt dat onvoldoende efficiënt te beheren valt wordt het groen omgevormd. Komende jaren komt de nadruk te liggen op centra, begraafplaatsen, de stadswal rond Zierikzee en de objecten uit het Bomenstructuurplan. Uitvoeringsplannen Sinds juli 2011 is het XEIZ groenbeheersysteem in productie en in 2012 is het opgeleverd. In dit jaar is gebleken dat XEIZ tot nu toe onvoldoende bedrijfzeker is voor verdere doorontwikkeling in beheer naar wegen en riolering. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe strategie voor realisatie van een integraal beheersysteem als basis voor beeldkwaliteitsgestuurd beheer en doorontwikkeling van de bedrijfsvoering, rekening houdend met de invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). In 2012 zijn de volgende zaken opgepakt:  In combinatie met groenactieplannen zijn maatregelen vanuit het bomenstructuurplan uitgevoerd (w.o. begraafplaats Zonnemaire, De Lelie Brouwershaven, Lage Zoom BurghHaamstede).  De digitale verwerking van de inspectiegegevens voor bomen en speeltoestellen is vanwege de problemen van de software (Xeiz) niet gerealiseerd.  In 2012 is ook veel aandacht besteed aan het engerlingenprobleem; dit blijkt een hardnekkig en terugkerend probleem.  De eikenprocessierups is in 2012 met succes bestreden.  Met het projectplan BOB (Beheer Oppervlaktewateren Bebouwd gebied) zijn alle afspraken over jaarlijkse maaiwerkzaamheden en baggerwerkzaamheden met een cyclus van eens in de acht jaar helder vastgelegd. De gemeente voert binnen het bebouwd gebied nog wel werkzaamheden uit voor het waterschap, maar deze zijn met het waterschap verrekend  In 2012 zijn de voorbereidingen opgepakt voor het opstellen van een Integrale Visie Kwaliteit Beheer Openbare Ruimte waarvan de aanpak inmiddels via een bestuursopdracht is vastgesteld. Ontwikkelingen Bij de ontwikkelingen van een Integrale Visie Kwaliteit Beheer Openbare Ruimte wordt onze kijk op beheer en onderhoud verbreed van groen naar grijs. Ons uitvoeringsbedrijf loopt vanaf 1 oktober 2012 in de aanpak daarin voorop door vooruitlopend op de vorming van beleid met een integrale blik op beeldkwaliteit het dagelijkse beheer en onderhoud in te vullen. Bij vaststelling van de begroting 2013 hebben wij de totstandkoming van nieuw beleid, zoals opgenomen in de begroting 2012, opnieuw in perspectief en tijd geplaatst.

119

Op het gebied van toelatingsbeleid chemische bestrijdingsmiddelen of ziekten en plagen in het openbaar groen, zijn in 2012 geen ontwikkelingen geweest. Op landelijk niveau is er discussie geweest over het toestaan van chemische middelen in het openbaar groen. Zodra dit aspect landelijk is uitgekristalliseerd anticiperen wij daarom in de vorming van nieuw beleid.

3.4

Gebouwen

Algemeen Schouwen-Duiveland bezit een relatief omvangrijk aantal gebouwen. Om al deze gebouwen in een goede staat te laten verkeren, moet onderhoud verricht worden. Het is landelijk gebruikelijk om de kosten van het onderhoud in een meerjaren onderhoudsplan op te nemen. Hiervoor wordt in onze gemeente het beheerprogramma ‘Homerun’ gebruikt. Het kwaliteitsniveau is vastgesteld. Uitgangspunt is hierbij vervanging van het bestaande, sober en doelmatig. Binnen Homerun is geen budgettaire ruimte voor verbeteringen en / of uitbreidingen van het bestaande gebouwenbestand opgenomen. Door de raad is in 2004 vastgesteld dat de volgende prioritering geldt:  Het herstellen van gebreken die gevaar kunnen opleveren.  Onderhoud voortvloeiende uit wetgeving, zoals de Arbo-wet.  Regulier onderhoud, zoals het onderhoud aan de cv-ketel.  Klachtenonderhoud, gebroken ruiten etc.  Achterstallig groot onderhoud. Uitvoeringsplannen De uitvoeringsplannen voor 2012 volgden uit het programma Homerun. In 2012 is, naast het reguliere onderhoud zoals diverse schilderwerken, de restauratie van het poortencomplex in Zierikzee afgerond, is het Gravensteen gerestaureerd en zijn bij het kinderdagverblijf in Zierikzee alle kozijnen vervangen. Bij het gemeentehuis zijn diverse onderdelen van de klimaatinstallatie vervangen en bij de gymzaal in Zierikzee is de technische ruimte gerenoveerd waarbij een asbestsanering heeft plaatsgevonden. Ontwikkelingen De nieuwe beleidsnotitie Onderhoud gemeentelijke gebouwen is door de raad in april 2009 vastgesteld. Als vervolg hierop is in 2010 gestart met het project “beleid gemeentelijke gebouwen”. In een eerste stap is een analyse opgeleverd van het vastgoed op basis waarvan een onderhoudsstrategie is bepaald. Vervolgens is in een tweede deel onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor centralisatie van beheer, onderhoud en exploitatie en op welke wijze dat organisatorisch kan worden ingericht. Logische gedachtelijn daarbij is dat centralisatie van taken wordt ondergebracht bij het bestaande cluster bouwkunde en dat het beleid bij de vakafdeling blijft. In 2012 is daarvoor een eerste stap gezet. We hebben volgens het Lean-principe de huidige werkwijze binnen cluster bouwkunde geanalyseerd, in het verlengde van een lopend inkoopverbetertraject. De huidige werkwijze binnen het cluster is daarmee efficiënter ingericht en meer proces georiënteerd. We leggen zo een belangrijke basis voor verbreding van de werkzaamheden zoals die binnen de centrale beheerorganisatie thuis horen. Begin 2013 wordt op basis daarvan de centralisatie van gebouwenbeheer opnieuw gepland. Binnen de organisatie wordt ook nagegaan welke strategische keuzes mogelijk zijn, gericht op het eventueel afstoten van objecten. Daarbij kan gedacht worden aan het overdragen van gebouwen aan gebruikers, zodat de gemeente hier dan geen onderhoud meer aan hoeft te verrichten. Zodra een dergelijke overdracht is gerealiseerd wordt dit verwerkt in het beheerprogramma Homerun en in de begroting.

120

3.5

Openbare verlichting

Algemeen In het Beleid- en Beheerplan Openbare Verlichting 2009 – 2013 zijn onder andere de volgende uitgangspunten opgenomen:  Het in stand houden van de huidige Openbare Verlichting waarbij vervanging plaats vindt op basis van inspectie. Masten en armaturen die de technische levensduur hebben bereikt maar nog in goede staat verkeren, worden vooralsnog niet vervangen.  In het kader van energie- en milieubeleid worden de resterende niet energiezuinige armaturen en / of armaturen met slechte lichttechnische eigenschappen vervangen.  De beleidsdoelstelling “Aanpassen van de openbare verlichting conform ROVL-2011 (voorheen NPR 13201-1) richtlijn, op plaatsen waar projectmatige vervangingen worden uitgevoerd (renovaties, herinrichting en groot wegonderhoud)”, continueren.  Aanpassen antieke gietijzeren mastcombinaties. Daar waar nog geen openbare verlichting aanwezig is, worden geen lichtmasten bijgeplaatst. Uitzonderingen hierop zijn locaties waar de politiek, politie of de beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid nadrukkelijk verzoekt verlichting te plaatsen. Uitvoeringsplannen Uitvoering van onderhoud en aanpassingen wordt uitgevoerd conform het vastgestelde beleid. De benodigde middelen zijn in de begroting opgenomen. Ontwikkelingen Sinds 1 januari 2012 doen we het beheer zelf. We houden daarmee grip op onze areaalgegevens en de energierekening die op basis van deze gegevens wordt opgesteld. Risico’s Daar waar geen openbare verlichting staat zijn altijd risico’s ten aanzien van verkeersveiligheid en sociale veiligheid.

3.6

Straatmeubilair en overige elementen

Algemeen Het straatmeubilair en overige objecten zijn vrijwel allemaal opgenomen in beheerplannen. Voor monumentenverlichting wordt bij noodzakelijke vervanging ingezet op nieuwe vormen en technieken, zoals opgenomen in de erfgoednota. In 2013 wordt de uitwerking van dit beleid betrokken bij actualisering van het Beleid- en Beheerplan Opebare Verlichting. Grotere zaken zijn opgevoerd op de vervangingsinvesteringlijst. Daar waar een kwaliteitsniveau is vastgelegd betreft het feitelijk het schoon, heel en veilig houden van de objecten. Alle (elektrische) installaties moeten voldoen aan de NEN-normen. De grotere ‘kunstwerken’ zijnde bruggen en steigers (binnenwateren), muren en hekwerken zijn geïnventariseerd en geïnspecteerd. De financiële middelen zijn deels structureel beschikbaar gesteld en worden jaarlijks aangewend voor onderhoud. Risico’s De kwaliteit van de meeste kunstwerken is in beeld. Een aantal wegoverspanningen zijn toegevoegd aan de beheergroep bruggen. Inspectie heeft in 2012 plaatsgevonden. Bij verkeersborden ligt het risico meer op het juridische vlak dan op het financiële.

121

3.7

Havens en waterwegen

Algemeen Het beheer en onderhoud van de 4 gemeentelijke havens is door middel van een meerjarenperspectief vastgelegd voor de komende 15 jaren. Het dagelijks beheer van de havens berust bij de gemeentelijke havenmeesters, in de zomerperiode aangevuld met arbeidscontractanten en uitzendkrachten. In het meerjarenperspectief is het onderhoud opgenomen om de havens op een adequaat niveau te houden. Daarbij is het meerjarenperspectief uitgangspunt maar wordt er ook ingespeeld op prioriteiten die vooral in een onderhoudsgevoelig gebied als havens voorkomen. Ter dekking van de kosten is een onderhoudsfonds ingesteld. Eind 2012 zijn de voorbereidingen gestart voor het actualiseren van dit meerjarenperspectief en het inrichten van planmatig beheer en onderhoud van onze haveninfrastructuur. Uitvoeringsplannen In 2012 is de havenvisie en het havengebruiksplan voor Zierikzee vastgesteld en is de steiger aan ’t Luitje gerealiseerd. In combinatie met onderhoudswerkzaamheden is een uitvoeringsplanning verder voorbereid, leidend tot realisatie in 2013. In de diverse havens is onderhoud uitgevoerd aan steigers, palen e.d. conform het onderhoudsprogramma, waaronder de Vluchthaven in Bruinisse. Ontwikkelingen Privatisering van jachthaven Scharendijke is in 2012 volledig afgerond en daarmee een feit. Het beheer van deze recreatiehavens wordt niet als gemeentelijke kerntaak gezien en de exploitatie kan ook door derden uitgevoerd worden. In 2013 onderzoeken we de mogelijkheden om onze rol in de exploitatie van de jachthaven Brouwershaven te minimaliseren. Een andere vorm van samenwerking is daarbij op voorhand niet uitgesloten. Risico’s Om het veiligheidsaspect in de havens voldoende op peil te houden is in het verleden het onderhoudsplan opgezet wat begin 2013 geactualiseerd wordt. Bij de opname voor dit nieuwe plan wordt er ruime aandacht aan de veiligheidsaspecten gegeven. Tevens is er regelmatig controle vanuit de havenmeesters op eventuele calamiteiten.

3.8

Conclusie

Het noodzakelijke inzicht in de consequenties van beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen is aanmerkelijk verbeterd. Meerjarige onderhoudsplannen en beheerplannen zijn aanwezig of in voorbereiding. De in de beheerplannen opgenomen uitgaven zijn natuurlijk afhankelijk van het gewenste kwaliteitsniveau. Wij maken hierbij duidelijk dat een hoger kwaliteitsniveau financiële consequenties heeft. Daar staat tegenover dat een te laag kwaliteitsniveau op langere termijn ook financiële consequenties heeft en grotere risico’s tot gevolg kan hebben.

122

4

Paragraaf Financiering In deze financieringsparagraaf lichten we de beleidsuitvoering op het gebied van treasury toe.

4.1

Renterisicobeheer

Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is ingesteld als instrument om de renterisico’s bij de vlottende schuld te beheersen. Het Rijk heeft een maximum gesteld bij het gebruik van korte financiering (looptijd maximaal één jaar). De wettelijke toegestane omvang bedraagt 8,5% van de jaarbegroting bij aanvang van het dienstjaar. Berekening van de kasgeldlimiet 2012: (bedragen in € x 1.000) Toegestane kasgeldlimiet 2012: a) Begrotingstotaal per 1/1/2012

85.160

b) Vastgestelde percentage

8,50 %

c) Kasgeldlimiet a x b

7.239

In 2012 is per kwartaal de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet getoetst aan de wettelijke norm. Hieruit bleek dat wij binnen de gestelde norm bleven. Renterisiconorm De renterisiconorm ziet vooruit en is direct gerelateerd aan het budgettaire risico. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het doel van de renterisiconorm is hoe meer de aflossing van de schuld in de tijd wordt gespreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor renteschokken bij renteherzieningen. Binnen de Wet Fido is een bindend kader vastgesteld om bij een overschrijding van de renterisiconorm maatregelen te treffen. Onderstaande tabel geeft aan dat de renterisiconorm in 2012 niet is overschreden. (bedragen in € x 1.000) Stap

Variabelen

Begroting 2012

Rekening

Bedrag in €

2012 Bedrag in €

1

Renteherzieningen

2

Aflossingen

3.346

3.061

3

Renterisico (1+2)

3.346

3.061

4

Renterisiconorm

4a

Begrotingstotaal jaar T

91.100

85.160

4b

% in de regeling

4 = (4ax4b/100)

Renterisiconorm (van

20

20

18.200

17.032

14.854

13.971

alleen jaar T) 5a=(4>3)

Ruimte onder renterisiconorm

123

4.2

Koersrisicobeheer

Koersrisico is het risico dat de financiële vaste activa van de gemeente in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Op basis van artikel 6 van het Treasurystatuut van onze gemeente wordt dit risico beperkt doordat alle uitzettingen een hoofdsomgarantie aan het einde van de looptijd en vastrentende waarde hebben. Op 30 maart 2012 is op basis van de investeringsbehoefte van de herontwikkeling van het sportcentrum en clustering van de sportvoorzieningen € 12 miljoen voor één jaar uitgezet bij het geldmarktselectfonds van de Bank van de Nederlandse Gemeenten met een prognoserendement van 1,659%. Deze uitzetting heeft een hoofdsomgarantie aan het einde van de looptijd. In maart 2013 gaan we op basis van de resterende investeringsbehoefte van de herontwikkeling en het invoeren van schatkistbankieren per 1 januari 2014, de resterende tijdelijke geldmiddelen zo optimaal mogelijk uitzetten.

4.3

Kredietrisicobeheer

Kredietrisico is het risico op een waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door financiële instellingen. Op basis van artikel 7 van het Treasurystatuut van onze gemeente wordt dit risico beperkt doordat alle financiële instellingen zijn gevestigd in een lidstaat met ten minste een AA-rating en dat alle uitzettingen ten minste AA-minus rating hebben. De leningen uit de huidige portefeuille zijn volledig afgesloten bij instellingen in Nederland.

4.4

Intern liquiditeitsrisicobeheer

Alle geldstromen van de gemeente zijn voor het jaar 2012 op maandbasis en voor de drie daaropvolgende jaren op jaarbasis ingepland. Op twee vaste momenten in het jaar zijn de investering geldstromen geactualiseerd. Hierbij is aansluiting gezocht bij de opstelling van de begroting 2013 en de Programmarapportage 2012. Actualisatie en verfijning van de operationele geldstromen is een continu proces. Maandelijks is de geplande cashflow aan het begin van die maand afgestemd met het werkelijk saldo van de liquide middelen. De afwijkingen zijn op hoofdlijnen geanalyseerd en met de portefeuillehouder kortgesloten. Een aandachtspunt blijft dat de budgethouders een realistischer inschatting maken van de planning van geldstromen van investeringen en voorzieningen. Financieringsbehoefte Het werkelijk gemiddeld liquiditeitsoverschot bedroeg in 2012 ruim € 2,4 miljoen. Uit de verschillenanalyse blijkt dat de belangrijkste oorzaak van het verschil is het niet volledig realiseren van geraamde investeringen in 2012 en gepland onderhoud aan gebouwen en wegen. Als gevolg van een positieve kasstroom is er een rente-inkomst over 2012.

124

Cashflow werkelijk en planning 2012 x € 1.000 6.000 4.000 2.000 2.0004.0006.000-

jan.

febr.

mrt.

april

mei

juni

juli

aug.

sept.

okt.

nov.

31-dec

Werkelijk

2.883-

4.110-

604-

2.697

1.790

4.154

5.598

5.391

5.637

5.891

4.710

5.577

Planning

162

2.534-

2.770

1.286

255-

742-

2.916

3.059

2.329

2.925

1.042

1.613

Werkelijk

Planning

Rentekosten in 2012 (bedragen in € x 1.000) Rentekosten

Raming bedrag

Werkelijk

rente in 2012

bedrag rente in

Verschil

(primitief)

2012

Kortgeld concern Kortgeld zwembad

-25

-25

-181

-181

Langgeld

2.129

2.320

191

Totaal

2.129

2.114

-15

Leningenportefeuille De onderhandse leningen vormen een belangrijk deel van het totale vreemd vermogen van de gemeente. De invloed van nieuwe onderhandse leningen (vooralsnog niet van toepassing) en reguliere aflossingen op de gemiddelde rente in 2012 zijn in onderstaande tabel weergegeven. (bedragen in € x 1.000) Mutaties in de leningenportefeuille

Bedrag in €

Gemiddelde

Invloed op

rente (%)

gem. rente (%)

Stand per 1 januari 2012

44.211

4,15

Nieuwe lening

15.800

4,09

Reguliere aflossingen

-3.061

4,15

56.950

4,14

-0,01

Vervroegde aflossingen Renteaanpassingen (oud percentage) Renteaanpassingen (nieuw percentage) Stand per 31 december 2012

Op 30 september 2011 is voor de herontwikkeling van het sportcentrum een 3-jarige fix-lening aangegaan met aansluitend een 30-jarige lineaire lening tegen een rentepercentage van 4,09%. De stortingsdatum van deze lening was op 2 april 2012. Uitzettingen kortgeld Bij het tijdelijk verstrekken van liquiditeiten aan derden tegen vooraf overeengekomen condities en bedingen spreekt men van uitzettingen. Kortlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode tot één jaar en langlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode van één jaar of langer. Het uitzetten van gelden dient altijd prudent te geschieden. Zo dient het uitzetten van gelden beperkt te blijven tot financiële instellingen die voldoen aan de kredietwaardigheideis

125

met een AA (zeer kredietwaardige) rating en gevestigd zijn in een lidstaat die ten minste beschikt over een AA-rating. Geheel 2012 was er sprake van een overschot aan liquide middelen. Het overschot is als volgt uitgezet:  In rekening-courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Hiervoor hebben we een rentevergoeding (1-maands Euribor - 0,25%) ontvangen;  Gemiddeld is € 5,3 miljoen uitgezet bij de Rabobank op onze spaarrekening tegen een rentepercentage van gemiddeld 1,57%;  Op 30 maart 2012 is op basis van de investeringsbehoefte van de herontwikkeling van het sportcentrum en clustering van de sportvoorzieningen € 12 miljoen voor één jaar uitgezet. Het liquiditeitssaldo (gemiddeld € 2,4 miljoen) leverde in 2012, in combinatie met gunstige rentetarieven voor kortlopende uitzettingen, aan rentebaten € 45.500 op. Het deelnemen in aandelenkapitalen heeft in 2012 geleid tot de volgende opbrengsten: (bedragen in € x 1.000) Instantie

Nominaal bedrag

Dividenduitkering

van de deelneming

renteopbrengst

Rendement 2012 (%)

Bank Nederlandse Gemeenten

59

27

46

Grootboek Nationale Schuld

53

1

3

Delta NV

271

1.563

577

Totaal

383

1.592

415

Relatiebeheer Met de BNG hebben we in 2010 een overeenkomst Financiële Dienstverlening 2010-2013 afgesloten met een gunstige kredietfaciliteit. In 2012 bedroeg de kredietlimiet € 8 miljoen.

4.5

Valutarisicobeheer

Het valutarisico is in onze gemeente uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan of te garanderen in euro’s.

4.6

Informatievoorziening

Aan de toezichthouder (provincie Zeeland) wordt verantwoordingsinformatie over de treasuryactiviteiten verstrekt: 1. bij overschrijding van de kasgeldlimiet in drie achtereenvolgende kwartaalrapportages (Staat A); 2. jaarlijks bij de begroting en de jaarstukken via de paragraaf financiering; 3. de leningsbesluiten bij het aantrekken van leningen.

126

Paragraaf Bedrijfsvoering 5.1

5

Inleiding

De doelen die de gemeente op tal van terreinen wil bereiken staan beschreven in de tien programma’s van de programmabegroting. Om deze doelen en te leveren producten te verwezenlijken is interne ondersteuning en facilitering onontbeerlijk. De bedrijfsvoeringprocessen in onze gemeente ondersteunen de uitvoering van de programma’s en dragen in belangrijke mate zorg voor de continuïteit van de organisatie. De traditionele bedrijfsvoering was veelal intern gericht. In deze tijd worden echter aan gemeenten andere eisen gesteld waardoor de bedrijfsvoering meer extern gericht moet zijn. Zo verwachten de inwoners, bedrijven en instellingen terecht, dat de gemeente rechtmatig handelt, dat de gelden doelmatig en doeltreffend besteed worden en dat de gemeente betrouwbaar, transparant en responsief is. Die eisen vragen een bepaalde cultuur, competenties, organisatiestructuur, niveau van informatisering en communicatie. In deze bedrijfsvoeringparagraaf verschaffen we informatie over de wijze waarop de gemeente Schouwen-Duiveland een adequate bedrijfsvoering bereikt en waarborgt. Tevens benoemen we een aantal recente en lopende activiteiten om de bedrijfsvoering te verbeteren. We kijken daarbij terug op 2012.

5.2

Organisatieontwikkeling

Basis voor de ontwikkeling van de organisatie is een visie. De bedrijfsvoeringsvisie van onze gemeente is destijds vastgelegd in de nota bedrijfsvoering 2004 - 2008. Deze visie is niet meer actueel. Daarnaast is in 2011 een strategische visie “Tij van de toekomst” ontwikkeld. In de begroting hebben we aangegeven dat een actuele organisatievisie gewenst is. Een visie die doelen en keuzen aangeeft over hoe we als gemeente Schouwen-Duiveland in de maatschappij staan als partner, als dienstverlener en als werkgever. Nadruk ligt daarbij sterk op hoe we de dingen doen als organisatie en als mens / individu daarin. In 2012 is de ontwikkeling van deze visie opgepakt en er zijn grote stappen gezet. Op dit moment is de hoofdlijn van de visie in concept gereed. Buiten en binnen de organisatie gaan we nog toetsen of deze visie aansprekend en herkenbaar is. Het overheidsontwikkelmodel Veel overheidsorganisaties werken met kwaliteitsmodellen om te komen tot stapsgewijze en gestructureerde ontwikkeling. Ook wij doen dit. In 2008 zijn we begonnen met het doorlichten van afdelingen met behulp van het overheidsontwikkelmodel (voorheen: kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties). Per jaar onderzoeken we – in het kader van doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken als bedoeld in artikel 213a Gemeentewet – twee afdelingen. Deze onderzoeken geven inzicht in de ontwikkelingsfase van de bedrijfsvoering van de betreffende afdelingen. In 2012 hebben we één afdeling onderzocht, namelijk het ingenieursbureau van Openbare werken. De afdeling Recreatie, economie en bijzondere wetten, die ook op de planning stond is niet onderzocht. We hebben u hierover per raadsbrief geïnformeerd. 1 Het model kent de organisatiegebieden beleid en strategie, management, medewerkers, financiën, informatie en processen. In de paragrafen 5.5 tot en met 5.9 gaan we in op deze organisatiegebieden en de ontwikkelingen die daarop in 2012 speelden in onze organisatie.

1

Het overheidsontwikkelmodel is ontwikkeld door de Bestuursacademie Nederland. Een korte toelichting op het model is te vinden op http://www.bestuursacademie.nl/organisatieontwikkeling/overheidsontwikkelmodel/het-model-naderbekeken/

127

5.3

Monitoring

Vanuit hun verschillende verantwoordelijkheden beschikken gemeenteraad, college en gemeentesecretaris/management over diverse instrumenten om vast te stellen in hoeverre voldaan wordt aan de genoemde criteria voor een adequate bedrijfsvoering. De gemeenteraad heeft, naast de hiervoor genoemde kaderstellende rol, ook een controlerende rol. In deze rol heeft ze de beschikking over de volgende “instrumenten”: De gemeentelijke rekenkamer, de accountant en de zogenaamde 213a-onderzoeken. De Rekenkamerfunctie vullen we in vanuit de gemeenteraad, waarbij het fractievoorzitteroverleg de commissie vormt. De Rekenkamer kan de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het college gevoerde bestuur onderzoeken. In maart 2012 heeft de commissie in de huidige vorm haar eerste onderzoek afgerond. Dit betreft het onderzoek “Doeltreffendheid Welzijnshuis”. De rechtmatige besteding van middelen wordt onderzocht doordat een onafhankelijke accountant de jaarrekening controleert. Naast getrouwheid van de cijfers in de jaarrekening beoordeelt de accountant tevens of de baten, lasten en balansmutaties conform geldende weten regelgeving tot stand zijn gekomen. De accountant heeft in 2012 bij de jaarrekening 2011 zowel voor de getrouwheid als de rechtmatigheid een goedkeurende verklaring afgegeven. Door middel van controles op processen (gebaseerd op het interne controleplan) hebben we ook in 2012 blijvend geïnvesteerd in de kwaliteit van processen en vooral op het punt van getrouwheid en financiële rechtmatigheid. In het kader van de doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken als bedoeld in artikel 213a Gemeentewet lichten we alle afdelingen door (zie ook paragraaf 5.2).

5.4

Structuur en inrichting

Als overheidsorganisatie zoeken we constant naar mogelijkheden om onze organisatie structureel in evenwicht te houden, met enerzijds de taken waar we voor staan en anderzijds de kosten voor onze inwoners. Om vanuit de regierol de plannen en dynamiek van ondernemende en actieve inwoners in Schouwen-Duiveland optimaal te stimuleren en te ondersteunen, moet je immers voldoende toegerust zijn. Salarislasten. De totaal geraamde loonkosten voor 2012 bedroegen € 19.178.825. Er is in 2012 € 18.771.411 uitgegeven aan salarislasten. Bij de slotwijziging is € 300.000 afgeraamd ten gunste van algemene middelen.

5.5

Beleid en strategie

Een belangrijk richtinggevend document voor onze strategie en beleid voor de komende jaren is de in 2011 tot stand gekomen strategische visie “Tij van de toekomst”. Hieraan hebben we in 2012 een uitvoeringsprogramma gekoppeld voor 2012-2014. Beleidscyclus Het is uw en ook onze wens om de periodieke actualisatie van de programma’s in de programmabegroting op te pakken vanuit een cyclisch beleidsproces. Beleidsontwikkeling dient namelijk bij voorkeur te verlopen volgens de cyclus van plannen – uitvoeren – monitoren/verantwoorden – evalueren en bijstellen. De vorm van beleidsnota’s is daarbij ook een belangrijk aandachtspunt. Een goede aansluiting van de opzet van beleidsnota’s bij de gekozen opzet van de programma’s is het meest ideaal. In 2012 hebben we een eerste verkenning gedaan van de aanpak om te komen tot een beter cyclisch beleid.

128

Communicatie Transparantie en participatie van burgers staan voorop in de communicatie. Samen met beleidsmakers hebben we het communicatief handelen en denken vanuit het perspectief van de burger verder doorontwikkeld. Daarbij stemmen we het communicatiebeleid steeds verder af op de Strategische Visie, Uitvoeringsprogramma en straks ook de Organisatievisie. Om krachtig en eenduidig naar buiten te kunnen treden, hebben we in 2012 geïnvesteerd in de verdere verbetering van de interne communicatie en het onderling kennisdelen. Op deze wijze krijgen we meer samenhang en samenwerking op de verschillende beleidsterreinen doordat eenieder weet wat er (op hoofdlijnen) speelt en waar de gemeente voor staat.

5.6

Management en medewerkers

P&O beleid en duurzame inzetbaarheid Een goede afstemming tussen de wensen van de werkgever en die van werknemer is belangrijk in het ontwikkelen en uitvoeren van het P&O beleid. In de afgelopen jaren hebben we op het terrein van HRM al veel beleid en instrumenten ontwikkeld. In 2012 hebben we dit verder uitgebreid. We hebben een nieuwe werktijdenregeling met mogelijkheden voor flexibel werken vastgesteld, beleid voor bewust belonen ontwikkeld en de - vanuit de CAO verplichte - regeling thuiswerken ingevoerd. De geplande evaluatie van het P&O-beleidsplan is doorgeschoven naar 2013. Opleidingen Ook voor 2012 hebben we weer een opleidingsplan opgesteld. Dit opleidingsplan bestaat uit de afzonderlijke afdelingsopleidingsplannen en een aantal concernopleidingen. De opleidingen zijn zoveel mogelijk gerelateerd aan de - voor de periode van 2011-2015- vastgestelde meerjarenthema’s. Deze meerjarenthema’s zijn:  Dienstverlening  Resultaatgericht werken  De gemeente als regisseur  Efficiënt en bedrijfsmatig werken  Samenwerken. Deskundigheidsbevordering(vakkennis) is een permanente opleidingsdoelstelling. In 2012 is op concernniveau vooral ingezet op optimaliseren van de (interne) dienstverlening: naast een opleidingstraject voor de (interne) adviseurs is aandacht besteed aan het helder, beknopt en duidelijk formuleren van adviezen. De geplande opleiding “ regisseren is participeren” is doorgeschoven naar 2013. Ten behoeve het “efficiënt en bedrijfsmatig werken” zijn (en worden) er intern medewerkers opgeleid die – in navolging van het vanaf 2010 ingezette leanmanagementtraject- zelf “leantrajecten”op afdelingen gaan begeleiden. Zeeuwse samenwerking op het gebied van P&O Schouwen-Duiveland participeert met de overige Zeeuwse gemeenten en een aantal andere overheidsorganisaties in het Zeeuws mobiliteitscentrum ‘Zeeland Werkt’. Dit centrum moet op termijn verschillende diensten aanbieden op het gebied van mobiliteit, wervingsprocedures, loopbaanbegeleiding en arbeidsmarktcommunicatie. Momenteel bevindt een en ander zich in de opstartfase en worstelt Zeeland Werkt met het rond krijgen van de begroting. Verder nemen we op het gebied van P&O met Vlissingen, Middelburg en VRZ deel aan een gezamenlijke inrichting van een digitaal HRM en salarissysteem. Dit systeem hebben we in 2012 gezamelijk aangekocht middels een aanbestedingsprocedure. Daarnaast kijken we met de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere naar nieuwe vormen van samenwerking. Jaarlijks kiezen we enkele onderwerpen om gezamenlijk op te pakken. Medewerkeronderzoek In 2012 is opnieuw een medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit is een onafhankelijk en anoniem onderzoek naar de tevredenheid van alle medewerkers van de

129

gemeente Schouwen-Duiveland. Door de opzet is vergelijking mogelijk met de uitkomst van het onderzoek uit 2009. Hierin scoorden we op bijna alle onderwerpen boven het gemiddelde van de benchmark. Uiteraard was ook een aantal verbeterpunten uit de scores te destilleren. Hiervoor zijn binnen afdelingen verbeterplannen opgesteld en dat heeft in 2012 geleid tot een aanzienlijke verbetering. Daarnaast werd een aantal signalen op concernniveau aangepakt in de vorm van de projecten als werktijdenregeling en beloningsbeleid. In 2012 scoorde de tevredenheid op de beloning nog steeds laag door onvoldoende transparantie en eenduidigheid in de toepassing van beloningsbeleid. Inmiddels is het nieuwe beloningsbeleid ‘Bewust belonen’ van kracht en is aan transparantie en eenduidigheid veel aandacht besteed.

5.7

Financiën en planning en control

Horizontaal toezicht belastingen Bij de Belastingdienst is horizontaal toezicht het speerpunt van het handhavingsbeleid in de individuele klantbehandeling. In mei 2012 hebben wij het zogenaamde “handhavingconvenant” ondertekend. Kort samengevat krijgt de gemeente het vertrouwen van de Belastingdienst waarbij verwacht wordt dat zij, eerlijk, open en transparant, haar relevante fiscale risico’s aan deze dienst voorlegt. De organisatie moet zich nog meer bewust worden van de mogelijke fiscale gevolgen bij (grote) projecten. Voordat een project aanvangt moet er overeenstemming zijn met de Belastingdienst over de fiscale gevolgen. In 2012 hebben wij daarom diverse keren (o.a. bij sportvoorzieningen) overleg gevoerd met de Belastingdienst. Prestatie-inkoop We passen sinds 2012 deze nieuwe inkoopmethodiek toe. Het is een verandering in de verhouding gemeente - leverancier:  van controleren en beheersen van leveranciers naar loslaten en vertrouwen  van sturen door gemeente naar het laten leiden door leverancier  van laagste prijs naar kwaliteit tegen marktconform prijs  van onvoldoende aandacht voor de beoogde projectleider die de leverancier gaat inzetten naar 100% focus op deze "sleutelfunctionaris”. Prestatie-inkoop heeft grote voordelen en levert veel op, namelijk:  eenvoudige, snelle en goedkopere aanbestedingsprocedures  we identificeren met weinig energie de beste leveranciers  we maken optimaal gebruik van kennis van de leveranciers  we minimaliseren de risico's  alleen de beste (in kwaliteit en prijs) leveranciers komen als winnaars uit de bus  betere resultaten Zeker op deze bovenstaande punten hebben we in 2012 mooie resultaten behaald met bijvoorbeeld een hoge kwaliteit voor een marktconforme prijs voor de renovatie van rioolgemalen. Nieuwe Aanbestedingswet zorgt voor lastenverlichting en simpeler procedures De verwachting was dat de nieuwe Aanbestedingswet in 2012 van kracht werd. Dit is uitgesteld tot 1 april 2013. Deze wet leidt per saldo tot een duidelijker en eenvormiger aanbestedingskader, waardoor enerzijds de toegang tot aanbesteding beter wordt en anderzijds de aanbestedende diensten de regels en beginselen makkelijker na kunnen leven. Planning en control In 2010/2011 hebben we de programmabegroting geoptimaliseerd met behulp van leanmanagement. In de organisatie leidde dit tot tijdsbesparing en een kortere doorlooptijd. Ook is de begroting 2012 wat "afgeslankt" (minder bladzijden). In 2012 is met u nagedacht over de toegevoegde waarde van de kadernota. Deze discussie heeft geleid tot een invulling van de door u gewenste onderwerpen in de Kadernota 2013-2016 en het samenvoegen van de nota Uitgangspunten met de Kadernota 2013-2016.

130

5.8

Informatie

Informatie & Automatisering Een goed en stabiel functionerende ICT-functie is een onmisbare pijler geworden in onze dienstverlening. Steeds meer processen zijn afhankelijk van een goed ingerichte en goed werkende ICT omgeving. Hierin investeren we doorlopend en we kunnen vaststellen dat dit rendement heeft opgeleverd. De keerzijde is dat de (werk)druk om deze kwaliteit op een goed niveau te houden steeds groter wordt. Het aantal ICT toepassingen zowel qua hardware als qua software groeit enorm en daarmee ook de complexiteit, kwetsbaarheid en onderlinge afhankelijkheid. Deze factoren zijn mede aanleiding geweest om de mogelijkheden tot samenwerking op ICT gebied met de gemeenten Middelburg en Vlissingen te onderzoeken. Hiertoe is een businesscase opgesteld die concludeerde dat samenwerking op dit terrein verstandig is om genoemde risico’s te kunnen beheersen. Helaas zijn we het over de invulling van deze samenwerking met de gemeenten Middelburg en Vlissingen niet eens geworden en hebben wij ons uit de beoogde samenwerking teruggetrokken. Documentaire informatievoorziening en gemeentearchief We zijn als organisatie en bestuur de weg ingeslagen naar digitaal werken. Naast de “traditionele” werkwijze maken we steeds meer gebruik van de digitale mogelijkheden om post te scannen en de organisatie daarmee voor te bereiden op het digitaal werken. Om de integrale informatievoorziening verder te verbeteren is ons document management systeem (DMS) verder ontwikkeld. Het DMS is een stelsel van regels, processen, procedures en software, waarmee we documenten toegankelijk maken en houden gedurende de voorgeschreven bewaartermijn. Het betreft documenten die, in hun samenhang, voor de gemeente SchouwenDuiveland kortere of langere tijd bewaard moeten worden. De archiefstukken van waarde komen uiteindelijk terecht bij het gemeentearchief, het historisch centrum van Schouwen-Duiveland. In samenwerking met veel vrijwilligers wordt gewerkt aan het verder ontsluiten van de oude archieven waarbij steeds meer gebruik wordt gemaakt van internet. Informatie uit ons gemeentearchief kan daardoor wereldwijd worden ontsloten. Via dit medium zijn er in 2012 zo’n 173.000 openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) toegankelijk gemaakt.

5.9

Processen

Werkprocessen analyseren, optimaliseren en beschrijven en vervolgens monitoren, zijn belangrijke stappen om efficiënter en effectiever te werken. In 2010 hebben we een voorzichtige start gemaakt met het optimaliseren van onze werkwijzen met behulp van leanmanagement. In 2012 hebben we de pilots die we hadden gedaan met lean geëvalueerd. We hebben daarbij geconcludeerd dat het een heel goed hulpmiddel is dat we verder inzetten. Een viertal processen hebben we nog extern laten begeleiden. De laatste loopt in februari 2013 af. We leiden - zoals hiervoor al vermeld onder opleidingen - inmiddels zelf mensen op, zodat we de begeleiding zelf kunnen doen. In 2012 zijn in eigen beheer de eerste twee processen opgepakt met lean, met hele mooie resultaten in procesoptimalisatie. Daarnaast zien we resultaten terug in het inkoopproces, dat door de hiervoor vermelde prestatie-inkoop, efficiënter en effectiever verloopt.

131

132

6

Paragraaf Verbonden partijen 6.1

Algemeen

Deze paragraaf gaat in op doelstellingen, activiteiten en de mate van de financiële betrokkenheid van samenwerkingsverbanden waarin onze gemeente participeert en waarin zij een bestuurlijke invloed kan uitoefenen. Daarbij staat het realiseren van een publiek belang centraal. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2004 wordt hiervoor het begrip “verbonden partijen” gehanteerd. Per partij dient er een financieel en een bestuurlijk belang te zijn. Als er alleen een financiële relatie bestaat, bijvoorbeeld een subsidierelatie, dan is er geen sprake van een verbonden partij. Onder een bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met financieel belang wordt bedoeld: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat, of het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Voor de raad is informatie over de verbonden partijen om twee redenen van belang:  de partijen voeren taken uit die in het verlengde van de gemeentelijke doelstellingen liggen;  er kan sprake zijn van budgettaire consequenties.

6.2

Visie en beleid gemeente

Uit het vervolg van deze paragraaf blijkt dat de financiële en bestuurlijke belangen van de gemeente in verbonden partijen aanzienlijk zijn. In de raadsvergadering van 29 april 2010 heeft u ingestemd met de door een werkgroep van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) opgestelde notitie Aan de slag met gemeenschappelijke regelingen. De voorstellen in de notitie hebben betrekking op het verbeteren van de interne organisatie binnen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen en het versterken van de samenwerking tussen aangesloten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. De verhoudingen tussen gemeenten en verbonden partijen zijn nog eens helder neergezet. Als alle betrokkenen vanuit eenzelfde kader opereren leidt dat tot versterking van de governance tussen deelnemende gemeenten en de uitvoeringsorganisaties. De achterliggende jaren zijn hierin al enkele stappen gezet. Vanuit de VZG zijn initiatieven ondernomen om de voorgang van het opvolgen van de aanbevelingen te volgen. De informatie die hieruit beschikbaar komt nemen wij op in deze paragraaf. De notitie besteedt ook aandacht aan het door de GR-en aanleveren van informatie voor de paragraaf verbonden partijen. In de huidige vorm biedt deze paragraaf niet de informatie, die geboden zou moeten worden. Er moet nadrukkelijker worden ingegaan op de risico’s van verbonden partijen. Verder moeten de beleidsvoornemens en -realisatie beter aan bod komen. Deze informatie kan het beste worden aangeleverd door de verbonden partij zelf. Wij verwachten dat de vastgestelde VZG-notitie de komende tijd een impuls geeft aan de kwaliteit van deze paragraaf.

6.3

Overzicht verbonden partijen

Er zijn vier categorieën verbonden partijen te onderscheiden, namelijk gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, vennootschappen en verenigingen.

133

Per partij geven we in het volgende overzicht aan wat het publieke, bestuurlijke en financiële belang is. Nr. 1

Partij Naam publiek belang bestuurlijk belang financieel belang

Beleidsvoornemens en -realisatie

programma 2

Naam publiek belang bestuurlijk belang financieel belang

beleidsvoornemens en -realisatie programma

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN (GR-en) GR Natuur- en recreatieschap de Grevelingen Behartiging in onderlinge samenhang van de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie. De gemeente heeft zitting in het algemeen bestuur en dagelijks bestuur. De gemeenten Schouwen-Duiveland, Goedereede, Middelharnis, Oostflakkee en Dirksland (vanaf 1 januari 2013 Goeree-Overflakkee) zijn ieder verantwoordelijk voor 12,5% van het exploitatietekort. De provincies Zuid-Holland en Zeeland voor het overige gedeelte. Daarnaast zorgt de afkoopsom van het Rijk voor een gedeeltelijke compensatie van het exploitatietekort. Werkelijke bijdrage 2011: € 24.334 Begrote bijdrage 2012: € 24.343 Werkelijke bijdrage 2012: € 24.343 Voor 2012 is een bezuinigingstaakstelling op bestaand beleid van 3% meegenomen in de begroting. Dit is in lijn met VZG richtlijn begroting 2012 (afgeleid van 10% bezuiniging in de periode 2011 t/m 2015 wat neerkomt op een bezuiniging van 2% per jaar). Ook doordat inmiddels via meicirculaire als prijsindex 2,25% en index voor lonen/salarissen 3% wordt genoemd, is akkoord gegaan met een indexering van 3%. Voor de deelnemersbijdrage 2012 ten opzichte van 2011 verandert vrijwel niets. De bezuinigingstaakstelling van 3% wordt gecompenseerd met een indexering van 3%. Belangrijke richtinggevende beleidsstukken zijn "Zicht op de Grevelingen" en de "Economische visie Brouwersdam". Onder verantwoordelijkheid van het Grevelingenschap voert Groenservice Zuid-Holland een aantal belangrijke projecten voor de Grevelingen en de Brouwersdam uit. Hiervoor zijn externe subsidies verkregen, ondermeer uit de Stimuleringsregeling Voordelta en het Operationeel Programma Zuid. Milieu GR de Zeeuwse Muziekschool Bevordering van de kunstzinnige vorming in de ruimste zin. De gemeente heeft zitting in het algemeen bestuur. Deels een bedrag per inwoner en deels variabel in verband met overeengekomen budget (aantal leseenheden). Werkelijke bijdrage 2011: € 275.759 Begrote bijdrage 2012: € 299.333 Werkelijke bijdrage 2012: € 297.664 Geen specifieke Cultuur en sport.

134

3

Naam publiek belang

bestuurlijk belang financieel belang

beleidsvoornemens en -realisatie

programma 4



Programma

GR Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zeeland De kerntaken van de GGD zijn: 1. Monitoring (surveillance) wat betreft volksgezondheid in het algemeen en in het bijzonder op het gebied van infectieziekten en in de jeugdgezondheidszorg; 2. Het zijn van een kennis- en adviesorganisatie voor de lokale overheden, met name waar het gaat om het adviseren over de gezondheidstoestand in het werkgebied en het adviseren over (effectieve) interventiestrategieën; 3. Het vormen van een vangnet voor mensen die buiten de boot (dreigen te) vallen binnen de reguliere gezondheidszorg. De gemeente heeft zitting in het algemeen bestuur. Exploitatiesaldi worden verrekend naar rato van het aantal inwoners. Werkelijke bijdrage 2011: € 1.075.567 Begrote bijdrage 2012: € 1.048.149 Werkelijke bijdrage 2012: € 1.048.148 Aan de volgende speerpunten is in 2012 aandacht gegeven: preventie van (overmatig) genotmiddelengebruik (roken, alcohol, drugs), preventie van overgewicht (incl. diabetes), preventie van psychosociale problematiek (incl. depressie, eenzaamheid) en ouderengezondheidszorg. Gemeenten en GGD geven tot 2014 prioriteit aan de volgende uitgangspunten en speerpunten: de herinrichting jeugddomein en infectieziektebestrijding, risicogericht werken, het versterken van preventie in de gezondheidszorg (WMO, 1e lijn, zorgverzekeraar), veiligheid (in relatie met gezondheid) en milieu (in relatie met gezondheid). Welzijn en zorg GR Veiligheidsregio Zeeland Het inrichten en in stand houden van een regionale veiligheidsorganisatie. Elke gemeente heeft één zetel in het algemeen bestuur, bezet door de burgemeester. Exploitatiesaldi worden verrekend naar rato van het aantal jeugdigen en inwoners. Werkelijke bijdrage 2011: € 339.696 Begrote bijdrage 2012: € 420.522 Werkelijke bijdrage 2012: € 561.232 De beleidsvoornemens en -realisatie zijn in diverse plannen vervat en verwerkt in de meerjarenbegroting van de Veiligheidsregio Zeeland. Zie ook de paragraaf Weerstandsvermogen. Veiligheid en integrale handhaving

135

5

Naam publiek belang



programma 6

Naam publiek belang



programma

GR Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering, waaronder de zorg voor verwijdering van afvalstoffen en het inrichten en beheren van installaties voor inzameling, overslag en transport van afvalstoffen. De gemeente heeft zitting in het algemeen bestuur. De kosten van de milieustraat worden verdeeld naar rato van het aantal inwoners boven de Westerschelde en per hoofd van de bevolking in rekening gebracht bij de gemeenten. Werkelijke bijdrage 2011: € 751.138 Begrote bijdrage 2012: € 539.939 Werkelijke bijdrage 2012: € 539.262 Het onderzoek naar de bezuinigingstaakstelling van 2% met bijbehorende conclusies en aanbevelingen is afgerond en een voorstel is aangeboden aan het Algemeen Bestuur van OLAZ. De “Governance regeling” is geïmplementeerd en wordt jaarlijks nauwkeurig geëvalueerd. In oktober 2012 is de sorteeranalyse gehouden. In april 2013 staat het 2e deel van de sorteeranalyse op het programma, waarna de totaalconclusie getrokken wordt. De voorbereidingen zijn gestart om via een startnotitie te komen tot een afvalovereenkomst na 2017. Oplevering van deze notitie vindt in 2013 plaats aan het Algemeen Bestuur van OLAZ. Milieu GR Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Het Samenwerkingsverband ondersteunt gemeenten in de realisering van de gezamenlijke beleidsvoorbereiding, besluitvorming en beleidsuitvoering van bovengemeentelijke voorzieningen en activiteiten op het terrein van maatschappelijk werk, volwassen- en cultuureducatie, leerlingenvervoer (inclusief uitvoering), huishoudelijke hulp en vervoersvoorzieningen, gezondheid, bibliotheekwerk en jeugd. De gemeente heeft zitting in het algemeen bestuur. Bijdrage in de kosten van het secretariaat.en bijdrage in de kosten van uitvoering van een aantal werksoorten, voorzover daartoe door de gemeenteraad is besloten. Werkelijke bijdrage 2011: € 138.355 Begrote bijdrage 2012: € 146.593 Werkelijke bijdrage 2012: € 138.857 De educatie-inkoop is afgestemd op de hoogte van de rijksbijdragen. Voor wat betreft huishoudelijke hulp en hulpmiddelen worden de contracten geëvalueerd en onderhouden en de pilots voor het doelgroepenvervoer worden geëvalueerd. Werk en inkomen/Welzijn en zorg

136

7

Naam publiek belang

GR Woonwagenschap Midden- en Noord-Zeeland Het in algemene zin bevorderen van het maatschappelijk welzijn van woonwagenbewoners.

bestuurlijk belang

De gemeente heeft zitting in het algemeen bestuur en dagelijks bestuur. Bijdrage naar rato van het aantal inwoners. Werkelijke bijdrage 2011: € 7.065 Begrote bijdrage 2012: € 6.770 Werkelijke bijdrage 2012: € 6.806 Het woonwagenschap gaat in afgeslankte vorm verder om de in eigendom blijvende perceelsgedeelten op verschillende centra te beheren of over te dragen aan de diverse gemeenten/waterschappen. Indien de resterende gronden worden overgenomen door de deelnemende gemeenten kan de gemeenschappelijke regeling worden opgeheven. Bouwen aan ruimte

financieel belang


programma

8

naam publiek belang


beleidsvoornemens en -realisatie programma 9

naam publiek belang


STICHTINGEN Stichting Renesse Beheer en exploitatie van gebouwen en terreinen, in het algemeen bestemd voor recreatieve doeleinden; het deelnemen in rechtspersonen gevestigd binnen de gemeente, gericht op activiteiten van recreatieve, toeristische, culturele, educatieve of sportieve aard of een combinatie daarvan; het verstrekken van geldelijke bijdragen en geldleningen ten behoeve van dergelijke activiteiten. Niet rechtstreeks. De gemeente benoemt de bestuursleden. De gemeente verstrekt subsidie in de exploitatie van sportcentrum Westerschouwen en de museumhaven (stichting Museumhaven) in Zierikzee. De exploitatie van sportcentrum Onderdak is per 1 januari 2012 terug in handen van de gemeente gekomen. Stichting Renesse voert tot en met 2013 namens de gemeente het administratieve beheer. De gemeentelijke bijdragen zijn over 2012 respectievelijk € 97.851 en € 18.848. Bij het opheffen van de stichting vervalt het vermogen aan de gemeente. Geen specifieke. Cultuur en sport Stichting BibliOosterschelde Oprichten en instandhouden van één of meer plaatselijke bibliotheken en andere objecten van openbare bibliotheekvoorzieningen, zoals bibliobussen. Niet rechtstreeks, maar bij absentie van een bestuur kan het college bestuursleden benoemen. Gemeente subsidieert het exploitatietekort. Werkelijke bijdrage 2011: € 749.628 Begrote bijdrage 2012: € 724.163 Werkelijke bijdrage 2012: € 724.177

137


programma 10

naam publiek belang bestuurlijk belang

financieel belang


naam publiek belang

bestuurlijk belang

financieel belang

De ontwikkeling van Campus Cultura is in volle gang. De Bibliotheek gaat nadrukkelijk deel uitmaken van dit concept. Vooralsnog blijven de dependances in Bruinisse en BurghHaamstede onderdeel van de bibliotheekvoorziening op Schouwen-Duiveland. Dat geldt ook voor de diensten van de Bibli(service)bus. In het kader van de bezuinigingen zijn de openings- en statijden in overleg met de bibliotheek naar beneden bijgesteld. Cultuur en sport Stichting Obase Het verstrekken van voldoende openbaar primair onderwijs.  Goedkeuren van de competentieprofielen van de leden van de Raad van Toezicht  Instemmen met het voorstel van het college om de voorzitter van de Raad van Toezicht door de gemeenteraad in functie te benoemen.  Instemmen met het voorstel van het college over de samenstelling en de werkwijze van de benoemingsadviescommissie, met uitzondering van de herbenoeming door de Raad van Toezicht zelf.  Goedkeuren van de statutenwijziging van de stichting Obase onder voorwaarden. De gemeente staat garant voor financiële tekorten. Werkelijke bijdrage 2011: € 54.927 Begrote bijdrage 2012: € 55.751 Werkelijke bijdrage 2012: € 55.751 Geen specifieke Onderwijs Stichting Dataland Het breed toegankelijk maken en beschikbaar maken van vastgoed- en hieraan gerelateerde gegevens uit het informatiedomein van gemeenten voor de overheid, de burgers en het bedrijfsleven. Daartoe wordt een actieve bijdrage verleend aan de realisatie en het gebruik van het Stelsel van Authentieke Registraties. Vanaf 2007 hebben wij toegang tot een webapplicatie waar wij online geïnformeerd worden over de validatie van gemeentelijke vastgoedgegevens. Gemeente maakt geen deel uit van het bestuur. Wel is er zeggenschap in de Algemene vergadering van certificaathouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (22.231/6.558.912). De gemeente bezit 22.231 certificaten à € 0,10. Onze jaarlijkse bijdrage bedraagt daarnaast € 357. De overeenkomst geeft recht op een gedeeltelijke vergoeding van de door Dataland gegenereerde opbrengst van de gegevens van de gemeente Schouwen-Duiveland. Dataland is opgericht in 2003. Het was destijds al bekend dat het een aantal jaar duurt, voordat de stichting winstgevend wordt. Een uitkering in aandelen is ook mogelijk. In 2012

138

ontvingen wij bericht over een uitkering die na verrekening van kosten € 357 bedroeg. beleidsvoornemens en -realisatie programma

Geen specifieke Algemene dekkingsmiddelen

139

12

naam publiek belang bestuurlijk belang

financieel belang


programma 13



Naam publiek belang

bestuurlijk belang

VENNOOTSCHAPPEN Delta NV Werkzaam zijn op het gebied van de openbare gas-, electriciteits-, water- en warmtevoorziening. De gemeente is vertegenwoordigd in de Algemene vergadering van aandeelhouders (597 aandelen van de in totaal 15.280 volgestorte aandelen). Werkelijke bijdrage 2011: €1.953.000 Begrote dividend 2012: €1.562.687 Werkelijke dividend 2012: €1.562.827 Tot en met 2011 werd rekening gehouden met een structureel dividend van € 50 miljoen. Na de tegenvallende resultaten van 2009, heeft DELTA in 2010 en 2011 dit bedrag kunnen handhaven. Voor 2012 en 2013 is dit echter niet meer het geval, en is de uitkering op € 40 miljoen per jaar gesteld. Door tegenvallende investeringen, mede als gevolg van de economische crisis, is DELTA in zwaar weer gekomen. Het beleid is daarom gericht op het financieel gezond houden van het bedrijf. DELTA houdt hierbij vast aan de multi-utility strategie. In dit kader kijkt DELTA naar overnames en naar uitbreiding van de activiteiten in de ICT-sfeer. In 2010 is gewerkt aan de verzelfstandiging van het netwerkbedrijf per 1-1-2011. Dit is door een uitspraak van het Haagse Gerechtshof minder zeker geworden, en nog niet uitgevoerd. Tevens wordt hiervoor een schadeclaim voorbereid. Ook de voorbereiding voor de afsplitsing van het waterbedrijf Evides speelt een rol in volgende jaren. Op dit moment loopt een evaluatie of afsplitsing ultimo 2013 mogelijk is, zonder dat dit de financiële positie van DELTA aantast. Criterium hierbij is de verwachting over de credit rating van DELTA. Lokale economie en recreatie Ecoscope bv Eind 2012 werd deze bv niet geëxploiteerd. De gemeente is enig aandeelhouder. De gemeente is de enige aandeelhouder en dient de kosten van de BV voor haar rekening te nemen. De gemeente ontvangt vanaf 2012 geen huuropbrengst meer van Ecoscope BV. Het interactief milieucentrum Ecoscope is opgegeven. De gemeente zoekt een nieuwe bestemming voor de bv. Milieu Zuidhoek-Flex bv Het al dan niet tijdelijk inzetten van arbeidskrachten, al dan niet geïndiceerd voor een vorm van gesubsidieerde arbeid bij bedrijven en instellingen, het aannemen en uitbesteden van werk voor derden, het (laten) uitvoeren van werkzaamheden, het werven en selecteren van arbeidskrachten. Het college van burgemeester en wethouders, met uitzondering van de wethouder gesubsidieerde arbeid, vormt de Algemene vergadering van aandeelhouders.

140

financieel belang beleidsvoornemens en -realisatie

programma 15

Naam publiek belang

bestuurlijk belang

financieel belang beleidsvoornemens en -realisatie

programma 16

Naam publiek belang

oor

bestuurlijk belang

Zuidhoek–Reïntegratie bv Het bevorderen van de reïntegratie van werknemers in het arbeidsproces en het verrichten van allerlei daarmee verband houdende werkzaamheden, zowel ten behoeve van publiekrechtelijke als privaatrechtelijke instellingen en ondernemingen. Het college van burgemeester en wethouders, met uitzondering van de wethouder gesubsidieerde arbeid, vormt de Algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente is enig aandeelhouder. De financiële resultaten zijn begrepen in de exploitatie Zuidhoek. Uitvoeren van reintegratie-opdrachten voor de gemeente Schouwen-Duiveland. Door wijziging in wet en regelgeving en bezuiniging op de budgetten wordt hoofdzakelijk nog voor onze gemeente gewerkt. Voor 2012 zijn nieuwe afspraken gemaakt voor de financiering van de uitvoering van de reintegratie-trajecten door de overgangsfase naar de Participatiewet. Werk en inkomen


Zuidhoek-Personeels bv Het in dienst nemen c.q. houden van personeel zonder ambtelijke status. Het college van burgemeester en wethouders, met uitzondering van de wethouder gesubsidieerde arbeid, vormt de Algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente is enig aandeelhouder. De financiële resultaten zijn begrepen in de exploitatie Zuidhoek. Aanstelling van (nieuw) personeel dat in de plaats komt van personeel, dat voorheen de ambtelijke status had.

programma

Werk en inkomen

Naam publiek belang

NV Economische Impuls Zeeland Het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse economie, met groei van werkgelegenheid, door uitvoering van concrete structuurversterkende projecten, een betere instroming van de Zeeuwse beroepsbevolking in de kenniseconomie door acquisitie van bedrijven en investeringen van elders. De gemeente is vertegenwoordigd in de Algemene vergadering van aandeelhouders (1,54% van het aandelenkapitaal, het totale aandelenkapitaal bedraagt € 150.000). In 2007 is ter verkrijging van de aandelen € 2.310 gestort. De begrote jaarlijkse bijdrage is gerelateerd aan het aantal

financieel belang

17

De gemeente is enig aandeelhouder. De financiële resultaten zijn begrepen in de exploitatie Zuidhoek. Aanstelling in maatschappelijk nutbanen afhankelijk van het contract met de gemeente. Aanstelling van voorlieden of vaklieden voor openvallende plaatsen in de Sociale Werkvoorziening die niet meer vanuit de doelgroep vervuld kunnen worden. Werk en inkomen

bestuurlijk belang

financieel belang

141

inwoners van onze gemeente, en daarna bevroren op dit aantal.




programma

19



programma 20


Werkelijke bijdrage 2011: € 34.435 Begrote bijdrage 2012: € 35.000 Werkelijke bijdrage 2012: € 34.435 Geen specifieke beleidsvoornemens en -realisatie. Een overzicht van activiteiten is beschikbaar. Lokale economie en recreatie NV Bank voor Nederlandse Gemeenten De gemeente heeft de BNG als huisbankier. De gemeente is aandeelhouder. De gemeente neemt via aandelen deel in de NV; het nominaal aandelenkapitaal bedraagt € 59.475. Werkelijk dividend 2011: € 54.717 Begrote dividend 2012: € 27.500 Werkelijke dividend 2012: € 27.358 Het behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semi-publieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders. Formuleren van nieuw dividendbeleid Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien VERENIGINGEN Vereniging van Nederlandse Gemeenten De vereniging heeft tot doel de leden individueel en collectief bij te staan bij de vervulling van hun bestuurstaken. De gemeente is niet rechtstreeks vertegenwoordigd in het bestuur. Bijdrage naar rato van het aantal inwoners. Werkelijke bijdrage 2011: € 44.603 Begrote bijdrage 2012: € 50.530 Werkelijke bijdrage 2012: € 44.139 De VNG steunt het doorzetten van de grote decentralisaties in combinatie met beleidsvrijheid voor gemeenten, mits de regering daarvoor voldoende financiële randvoorwaarden schept. Bestuur Vereniging van Zeeuwse Gemeenten Behartiging van de collectieve belangen van de Zeeuwse gemeenten. De gemeente heeft zitting in het bestuur. De algemene ledenvergadering heeft de contributie opnieuw vastgesteld op een bedrag van € 0,37 per inwoner. Gemeenten, provincie en waterschap, verenigd in de Stuurgroep IJzendijke, dragen bij in de kosten van een Zeeuwse lobbyist in Den Haag. Deze lobbyfunctie wordt voor de jaren 2013 tot en met 2016 gecontinueerd. Werkelijke bijdrage 2011: € 12.655 Begrote bijdrage 2012: € 12.457 Werkelijke bijdrage 2012: € 12.633

142

21


Naast de activiteiten van de lobbyist wordt door de Zeeuwse overheden richting Den Haag en Brussel/Europa het “algemeen Zeeuws belang” uitgedragen. Zeeland heeft immers meer dan voldoende ambitie en potentie.

programma

Bestuur

Naam publiek belang

bestuurlijk belang

P10 is een samenwerkingsverband van de elf grootste plattelandsgemeenten (De gemeente Hollands Kroon is toegetreden). In het algemeen bestuur van de P10 hebben de burgemeester en wethouder Verseput namens onze gemeente zitting.

financieel belang

De deelnemende gemeenten dragen elk € 5.500 per jaar bij als werkbudget. Werkelijke bijdrage 2011: € 5.500


programma 22

OVERIGE P10 De P10 gemeenten hebben veelal dezelfde ambities en uitdagingen waarvoor zij zich met kracht inzetten: veranderende bedrijvigheid en nieuwe economische impulsen en kansen in de buitengebieden, demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en ontgroening, duurzaam natuur- en waterbeheer en leefbaarheid in de kleine kernen.

Naam publiek belang

bestuurlijk belang

Begrote bijdrage 2012: € 5.500 Werkelijke bijdrage 2012: € 5.500 De P10 is een serieuze behartiger van de belangen van het platteland en wordt door rijk, IPO, VNG en "Europa" ook als spreekbuis van het platteland beschouwd en daarin ook steeds gekend. Zo zet de P10 in op de grote decentralisaties, maar ook op het terrein van het gemeentefonds, Europese fondsen en een gemeenschappelijk landbouwbeleid. Bestuur Regionaal Informatie en Expertise Centrum Zuid-West Nederland (RIEC) Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) ZuidWest Nederland is één van de landelijke centra voor informatiedeling op gebied van BIBOB zaken, witwaspraktijken en risicovolle criminele gedragingen voor lokaal bestuur. Dit samenwerkingsverband regelt nader onderzoek bij vergunningverlening, subsidiëring en overige verbintenissen tussen lokaal bestuur en derden. Hiermee wordt vermenging van boven- en onderwereld tegengegaan en de integriteit van het lokaal bestuur beter gewaarborgd. Bij de herinrichting van de politie naar landelijke politie en regio Zeeland-West Brabant blijft deze samenwerking bestaan. Er bestaan risico's voor het lokaal bestuur bij publiekrechtelijke besluiten en overeenkomsten met derden dat er vermenging ontstaat tussen de boven- en onderwereld. Het RIEC en het convenant kan de gemeente helpen tijdig risico's te signaleren en te voorkomen dat zaken worden gedaan met criminelen, criminele organisatie's en betrokken te raken bij witwaspraktijken.

143

financieel belang


programma

Met het vaststellen van de Programmabegroting 2011 - 2014 is ermee ingestemd om met ingang van 2011 een bijdrage per inwoner te verstrekken. In programma 1 Veiligheid en integrale handhaving is rekening gehouden met een bedrag van € 12.361. De gemeentelijke organisatie moet in de breedste zin bewust worden van deze risico's. Niet alleen bij horeca aangelegenheden, maar ook bij grote bouwprojecten en aanbestedingen is het in de toekomst wenselijk een risicotoets in te bouwen. Intern werken we aan operationalisering van de interne procedures, zodat naast vergunningverlening rond horeca ook de andere risicogebieden aandacht krijgen om vermenging te voorkomen. Dit wordt de komende jaren beleidsmatig verder uitgewerkt. Veiligheid en integrale handhaving

144

Grondbeleid

7

Met de paragraaf grondbeleid brengen we verslag en verantwoording uit over het gevoerde grondbeleid. We bieden inzicht in de voortgang van de in uitvoering genomen grondexploitaties en voor de nog niet in exploitatie genomen gronden. De jaarrekening biedt inzicht in de gerealiseerde kosten en opbrengsten van de door de raad vastgestelde grondexploitaties. Daarnaast biedt de jaarrekening inzicht in de eventuele afwijkingen in het inhoudelijke programma en in de tijdsplanning ten opzichte van de vastgestelde uitgangspunten. Onderwerpen die aan bod komen zijn de winsten verliesnemingen, afgesloten plannen, risico’s en weerstandvermogen in de vorm van reserves en voorzieningen.

7.1

Gemeentelijk grondbeleid

Zowel voor het eigen gemeentelijk handelen als in de communicatie met externe partijen is een transparante en consequente stellingname over het gemeentelijk grondbeleid van belang. Duidelijkheid en eenduidigheid verminderen discussie en voorkomt willekeur. Met de vaststelling van de nota Grondbeleid gemeente Schouwen-Duiveland 2008 – 2012 zijn de kaders vastgelegd voor de gemeentelijke positie op de grondmarkt, de inzet van grondbeleidsinstrumenten (onder andere voor verwerving, kostenverhaal en uitgifte) en de wijze van vaststelling van grondprijzen. De hoofddoelstelling die ten grondslag ligt aan het gemeentelijk grondbeleid is het binnen de gestelde doelen van ruimtelijke ordening en beleidssectoren (met inzet van juridische en financiële instrumenten) realiseren van het door de gemeente geformuleerde ruimtelijke beleid. Om zoveel als mogelijk te kunnen sturen op gemeentelijke doelstellingen kiest de gemeente Schouwen-Duiveland primair voor een actief grondbeleid. Daar waar wenselijk grijpt de gemeente in op de lokale grond- of vastgoedmarkt om tegen een aanvaardbare prijs maatschappelijke of ruimtelijke processen te initiëren. Via het actieve grondbeleid kan winst worden behaald die wordt ingezet om andere gewenste, maar niet kostendekkende, ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren. Inzet van de gemeente behoeft niet altijd en alleen gericht te zijn op een actief grondbeleid. Als gevolg van eigendomsverhoudingen of indien er sprake is van complexe risicovolle projecten sluiten we samenwerking met marktpartijen, Publieke Private Samenwerking (PPS), niet uit. De te kiezen samenwerkingsvorm is afhankelijk van onder meer grondposities, gewenste beperking van risico’s en inzet van expertise. Het voeren van een actief grondbeleid vraagt een slagvaardig en strategisch verwervingsbeleid. Minnelijke verwerving geniet de voorkeur. Om anticiperend op nieuwe ontwikkelingen te reageren en prijsopdrijving te voorkomen wordt het instrument van de Wet voorkeursrecht gemeenten ingezet. Met het onteigeningsinstrument gaan we terughoudend om. Het kan als uiterste verwervingsinstrument worden ingezet. Wil de gemeente haar regiefunctie zo optimaal mogelijk uitoefenen dan is het van belang dat de gemeente posities inneemt op de grondmarkt. Vooruitlopend op verwachte planvorming koopt de gemeente strategisch onroerende zaken aan om op bepaalde locaties een grondpositie te verkrijgen (strategische (grond)aankopen). De gemeente hanteert marktconforme uitgifteprijzen die onder meer gebaseerd zijn op de gebruiksmogelijkheden die het betreffende bestemmingsplan biedt. Jaarlijks stelt de gemeenteraad de grondprijzen voor de verschillende gebruiksfuncties vast in een

145

grondprijsbrief. Ter bepaling van de grondwaarde wordt gebruik gemaakt van de residuele grondwaardemethode en de comparatieve methode. Het komt regelmatig voor dat een projectontwikkelaar, die grondeigendom heeft een beroep doet op ontwikkeling (zelfrealisatie). De gemeente kan besluiten medewerking te verlenen. De rol van de gemeente beperkt zich in dat geval meestal tot het vaststellen van ruimtelijke plannen en het verhalen van gemeentelijke apparaatkosten en de kosten voor de aanleg van (openbare) voorzieningen op de ontwikkelende partij. Met de Grondexploitatiewet beschikt de gemeente over een grondbeleidsinstrument. Dit instrument maakt het mogelijk kosten te verhalen via het sluiten van een privaatrechtelijke overeenkomst of deze kosten kunnen worden afgedwongen via de bouwvergunning na de vaststelling van een exploitatieplan. Daarnaast maakt de Grondexploitatiewet het mogelijk locatie-eisen te stellen.

7.2

Hoofdlijnen ontwikkelingsprogramma

Met het vaststellen van de begroting 2013 in de raadsvergadering van 8 november 2012 zijn alle grondexploitaties herzien. Hierna gaan we in op de voor 2012 beoogde en gerealiseerde doelen van de nog niet in exploitatie genomen plannen en de in exploitatie genomen plannen. 7.2.1

Niet in exploitatie genomen plannen

Niet in exploitatie genomen plannen 31-12-2012 Woningbouw Riekusweel IV - Bruinisse

Aantal m2

Burghseweg - Burgh-Haamstede

Totaal woningbouw

Prijs per

(€)

m2 € 30,28

2.531

-/- 112.554

€ 44,47

-/- 708.024

€ 33,28

2015

Actief

€ 5,84

2013

Expl. Ovk.

21.272 7.415

-/- 43.328

80.251

-/- 2.540.845

Aantal m2

Actief

Vermoedelijk

Boekwaarde

Prijs per

(€)

m2

-/- 113.223 1.100

-/- 237.435

1.100

-/- 389.671

Herst. Haringvlietplein - Zierikzee Totaal bedrijventerreinen - overig

Totaal regiovisie Schouwen-West Totaal nog niet in exploitatie genomen gronden

in exploitatie 2013

€ 215,85

Aantal m2 223.404

Actief

Vermoedelijk

Boekwaarde

Prijs per

(€)

m2

-/- 2.443.026

Actief Actief

-/- 39.013

31-12-2012 Regiovisie Schouwen-West

Actief

-/- 178.770

Bannink II (Beatrixschool / de Meije) - Zierikzee Hoge Molenstraat - Zierikzee

2013

-/- 13.425

31-12-2012 Bedrijventerreinen - overig

in exploitatie

-/- 1.484.744

Sas – Zierikzee Julianastraat – Burgh-Haamstede

Boekwaarde

49.033

Riekusweel V – Bruinisse Dijkstraat- Scharendijke

Vermoedelijk

in exploitatie

€ 10,94

-/- € 5.373.542

146

Riekusweel IV (Bruinisse) In juni 2012 is de stedenbouwkundige opzet en de globale grondexploitatie voor Riekusweel IV vastgesteld. Het bestemmingsplan voor 21 woningen, een nieuw scoutinggebouw en park hebben we in december 2012 in procedure gebracht. Wij verwachten het bestemmingsplan en grondexploitatie in mei 2013 ter vasttelling aan te bieden. De start met de uitgifte van kavels en de aanbesteding van de projectmatige woningbouw is medio 2013 voorzien. In februari 2012 is de provincie akkoord met de BUSmelding ten behoeve van de bodemsanering van de voormalige vuilstortlocaties en in maart 2012 is een ISVsubsidie toegekend voor de bodemsanering. De sanering en de aanleg van het park valt buiten de grondexploitatie voor de woningbouwontwikkeling Riekusweel IV. Binnen de boekwaarde van Riekusweel IV zit ook een deel dat is toe te schrijven aan het park en Riekusweel V. In 2013 wordt € 320.900 van de boekwaarde overgeheveld naar het krediet dat beschikbaar is gesteld voor de aanleg van het park. Daarnaast wordt bij het aanbieden van de grondexploitatie Riekusweel IV in 2013 voorgesteld een deel van de boekwaarde (ongeveer € 155.700) over te hevelen naar Riekusweel V. Riekusweel V (Bruinisse) Vanaf 1 januari 2013 zijn de oude voetbalvelden niet meer in gebruik. Nadat de bruikleenovereenkomst door vereniging Bruse Boys wordt opgezegd starten we met de sloop van de opstallen en wordt het gebied tijdelijk beheerd. In 2013 wordt, na vaststelling van het Beleidsplan Wonen, een besluit genomen over de toekomstige invulling van dit plangebied. In de boekwaarde van Riekusweel IV zit nog een deel voor de grond Riekusweel V. Met het vaststellen van de grondexploitatie Riekusweel IV in 2013 vindt een correctie van de boekwaarde plaats. Burghseweg (Burgh-Haamstede) In 2012 is de planontwikkeling voor de Burghseweg aangehouden. Er lopen verkennende gesprekken met de tennisvereniging over een mogelijke verplaatsing waarvan de uitkomst bepalend is voor het stedenbouwkundig plan in verband met bestaande geluidscontouren rondom de velden. De sloop van de opstallen binnen het plangebied is in 2012 uitgevoerd. De gemeente werkt aan een nieuwe woonvisie. Uit de inventarisatie en analyse blijkt dat er binnen de gemeente sprake is van een forse overprogrammering. Welke gevolgen dit heeft voor de ontwikkeling van de Burghseweg wordt in 2013 duidelijk. De boekwaarde van de grondexploitatie € 1.009.000 is hoger dan de getaxeerde marktwaarde op grond van de huidige bestemming € 710.000. Aangezien volgens het Besluit Begroten en Verantwoording slechts geactiveerd mag worden tegen maximaal de waarde in het economische verkeer is in 2012 een verlies genomen van € 301.000. De boekwaarde bedraagt daardoor € 708.000, de huidige waarde in het economische verkeer. Dijkstraat (Scharendijke) De ontwikkelaar heeft in 2012 overwogen het inhoudelijke programma “uitsluitend wonen” (16 wooneenheden) aan te passen naar een concept van woningen gecombineerd met commerciële functies. Na eventuele goedkeuring van het concept wordt met de gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin de afspraken worden vastgelegd over de realisatie van het nieuwe ontwikkelingsplan. Wij hebben vooralsnog vastgehouden aan de met de vorige grondeigenaar uitonderhandelde financiële afspraken. In 2011 heeft de ontwikkelaar, mede door de ontwikkeling “op afstand”, zijn grondpositie aan andere partijen aangeboden. Dit heeft geresulteerd in het feit dat zowel de ontwikkelaar als andere lokale initiatiefnemers de mogelijkheden bekijken of er op deze locatie ontwikkelingsmogelijkheden zijn. De ontwikkelingslocatie is één van de opties die binnen de locatiestudie voor de relocatie van de binnen Scharendijke gevestigde supermarkt wordt onderzocht. De uitkomst van deze locatiestudie en de bijbehorende haalbaarheid verwachten we medio 2013. De boekwaarde van de gemeentelijke grond en voorbereidingskosten bedraagt per 31 december 2012 ongeveer € 112.600.

147

Julianastraat (Burgh-Haamstede) In 2012 is de planologische procedure gestart voor de bouw van 16 starterwoningen door woningbouwvereniging Zeeuwland. De gemeente heeft met Zeeuwland afspraken gemaakt over vergoeding van de ambtelijke kosten en verkoop van de grond. Sas (Zierikzee) De cijfers uit de analyse van de woningbouwprojecten Zierikzee, met de ontwikkelingsrichting “Minder & Anders” van april 2012, de regionale woningmarktverkenning (in opdracht van de provincie Zeeland) van november 2012 en de recente conceptversie van “De Woonvisie 20132022” samen met de hieruit voortvloeiende opgaven, vragen om een zorgvuldige herbezinning of het nu toevoegen van een extra woningbouwprogramma binnen dit ontwikkelingsgebied, eveneens in Zierikzee, redelijkerwijs, reëel en haalbaar is. Het concept Masterplan Haven ’t Sas wordt nu op verschillende elementen geactualiseerd en gecombineerd met de ontwikkelingsvisie over de aangrenzende ontwikkelingen in de Zuidelijke Stadrand. Uiterlijk in het 3e kwartaal van 2013 bieden we het Masterplan Haven ’t Sas en de beoogde ontwikkelingen van de Zuidelijke Stadsrand Zierikzee ter vaststelling aan de raad voor. Haringvlietplein (Zierikzee) In 2011 heeft de gemeenteraad de startnotitie voor de herstructurering Haringvlietplein/Boerenweg vastgesteld. Vervolgens heeft de raad in 2012 de Wet Voorkeursrecht gemeenten op het Haringvlietplein gelegd. Dit in afwachting van de vast te stellen detailhandelsstructuurvisie. Op basis van deze visie stellen wij een ontwikkelingsvisie op voor het gebied met als doel herstructurering. Nog niet duidelijk is hoe deze herstructurering eruit komt te zien (facelift, herontwikkeling, transformatie). In 2012 zijn voornamelijk kosten gemaakt in het kader van het vestigen van de Wvg. Bannink II (Beatrixschool/de Meie) (Zierikzee) In 2012 hebben we een intentieovereenkomst gesloten en een einddocument vastgesteld met stedenbouwkundige randvoorwaarden en uitgangspunten voor de herontwikkeling van Bannink II. Voortgang in de ontwerpfase van de planontwikkeling is afhankelijk geweest van een raadsbesluit in december 2012 over de verplaatsing van de sportvelden naar de Lange Blokweg. Nu dat besluit is genomen, werken we in 2013 verder aan de ontwerpfase voor het plan nieuwbouw Beatrixschool/De Meie/Gymzaal en doen we een voorstel voor het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet nog niet in exploitatie genomen gronden Bannink II. Hoge Molenstraat (Zierikzee) In 2012 hebben wij het terrein met bijbehorende opstallen achter het Huis van Nassau aangekocht met het oog op toekomstige ontwikkelingen in de binnenstad van Zierikzee. De concept detailhandelstructuurvisie benoemt deze locatie als belangrijke ontwikkelingslocatie. In deze hoek van de binnenstad zien we goede mogelijkheden om de aantrekkingskracht van Zierikzee als winkelstad te vergroten. Met de strategische aankoop van dit perceel neemt de gemeente de regie en een ruimtelijke positie in een toekomstige gebiedsontwikkeling die essentieel is voor het toekomstig functioneren van het centrum van de stad Zierikzee. Daarnaast houdt de gemeente grip op de mogelijkheid om een betere ontsluiting te creëren tussen het parkeerterrein aan de Gasthuisboomgaard en het kernwinkelgebied. Het aangekochte perceel met opstallen is na sloop ingericht als parkeervoorziening en wordt tijdelijk geëxploiteerd als uitbreiding van het naastgelegen parkeerterrein Gasthuisboomgaard. Aangezien vervaardigingskosten volgens het Besluit Begroten en Verantwoording slechts geactiveerd mogen worden tegen maximaal de waarde van de grond in het economische verkeer is in 2012 een verlies genomen van € 69.000. De boekwaarde bedraagt € 237.400, de huidige waarde in het economische verkeer.

148

Regiovisie Schouwen-West Het ontwerpbestemmingsplan voor de herontwikkeling locatie Hogezoom is in procedure gebracht. De grondexploitatie wordt in 2013 bij vaststelling van het bestemmingsplan vastgesteld. Voorts hebben we grond aangekocht aansluitend aan de compensatielocatie Brouwersdamaanzet-West en lopen de onderhandelingen over plannen. Voor de compensatielocatie Rampweg is een intentieovereenkomst gesloten en zijn onderzoeken uitgevoerd. Eind 2012 zijn we gestart met de fase van contractvorming en voorbereiding van de planvorming voor verdere besluitvorming en benodigde procedures. Er is opdracht verleend voor het uitvoeren van verkeersmaatregelen op de Helleweg en Kuijerdamseweg/Nieuweweg in samenhang met de aanleg van de 2e fase Recreatieverdeelweg. Verkeerstellingen zijn uitgevoerd, ten behoeve van een op te stellen visie op onderliggende maatregelen 3e fase Recreatieverdeelweg. Voor de Rampweg is eind 2012 een conceptontwerp voor aanvullende maatregelen opgesteld. Voor een drietal ontbrekende schakels heeft de gemeenteraad eind 2012 een besluit genomen over een voorstel voor financiering.

7.2.2

In exploitatie genomen plannen

Bedragen in euro’s Boekwaarde

In

Kosten

Opbrengsten

Tussentijdse

Afsluiten

Boekwaarde

winst- of

2012

31-12-2012

exploitatie In exploitatie:

1-1-2012

genomen

verliesneming Duinoord - (Burgh-Haamstede)

0

-33.517

-34.005

4.000

-63.522

Lijnzaad - (Burgh-Haamstede)

0

-570

18.205

17.635

Vuuf Gemeten II - (Kerkwerve)

145.331

-2.954

124.920

267.297

d'Heule II - (Nieuwerkerk)

315.078

-167.572

1.633

149.139

-1.429

37.992

60.102

Brouwerijstraat - (Noordgouwe) Pauwstraat - (Noordgouwe) Verplaatsing Boogert -

0

23.539

0

6.354

-522

12.093

17.925

259.041

-215.989

229.739

272.791

-871.320

-177.062

207.647

-840.735

(Oosterland) Oostkenshil II - (Oosterland) Buijse - (Zierikzee)

0

-163.822

-187.346

201.850

-298.185

148.867

Maarstraat - (Zierikzee)

0

-35.809

-6.845

10.501

-35.321

3.168

511.027

Noorderpolder II - (Zierikzee) Platteweg - (Zierikzee) Poortambacht 11 - (Zierikzee) Bermweg - (Zonnemaire) Bredeschool - (Zierikzee) t Luitje - (Zierikzee)

95.889

-325.216

-258.310

-12.321

-30.000

-240.631

-6.432.121

-463.937

-2.620.000

-4.276.058

2.604

-174

0

-75.640

-278.474

281.700

2.430 984.689

630.575

5.894

-4.547

Bedrijventerrein III - (Bruinisse)

-993.770

-46.662

-1.040.432

Business Park NW - (Zierikzee)

-1.084.699

-52.675

-1.137.374

Business Park ZO - (Zierikzee)

0

-3.903.750

-573.498

1.347

1.400.000

Straalweg I - (Zierikzee)

336.335

-98.206

Straalweg II - (Zierikzee)

-1.915.494

-102.738

-393.720

-239.535

14.623

-2.992.277

3.758.919

Zoomgebied 1e fase - (Renesse) Totaal in exploitatie

-10.789.262

-4.182.645

0

-350.000

-2.727.248

50.000

188.129 -2.018.232 -618.632

-3.283.506

1.347

149

-10.923.106

Bedragen in euro’s In exploitatie:

Boekwaarde

Nog te

Nog te

Tussentijdse

Vermoedelijk

Vermoedelijk

Vermoedelijk

31-12-2012

maken

verwachten

winstneming

Resultaat

Resultaat

Resultaat

kosten

opbrengsten

op eind-

Contant

begr. 2013

datum

1-1-2013

Contant

Duinoord - (Burgh-Haamstede)

-63.522

-48.438

Lijnzaad - (Burgh-Haamstede)

17.635

-8.959

Vuuf Gemeten II - (Kerkwerve)

267.297

-170.194

262.780

300.000

59.883

334.480

360.833

d'Heule II - (Nieuwerkerk)

149.139

-93.000

885.675

880.000

61.814

854.348

992.242

Brouwerijstraat - (Noordgouwe)

60.102

-31.150

4.700

33.652

29.659

29.093

Pauwstraat - (Noordgouwe)

17.925

-5.943

11.982

11.014

11.047

272.791

-245.416

27.375

26.246

18.341 533.960

Verplaatsing Boogert -

487.263

320.000

55.303

288.056

8.676

7.975

303.055

(Oosterland) Oostkenshil II - (Oosterland) Buijse - (Zierikzee) Maarstraat - (Zierikzee) Noorderpolder II - (Zierikzee) Platteweg - (Zierikzee) Poortambacht 11 - (Zierikzee)

-840.735

-451.034

1.766.096

74.327

371.408

148.867

-1.684.665

1.579.743

43.945

37.134

138

133

-40.692

2.641.703

442.839

267.199

313.483

3.168

-3.030

281.700

-2.480.564

-240.631

-61.776

306.970

4.563

4.195

18.143

-4.276.058

-4.867.295

9.216.733

73.380

42.450

145.940

61

58

58

61.814

56.823

46.952

399.444

399.442

Bermweg - (Zonnemaire)

2.430

-2.369

Bredeschool - (Zierikzee)

630.575

-664.361

95.600

-574.645

2.110.822

t Luitje - (Zierikzee)

400.000

0

0

Bedrijventerrein III - (Bruinisse)

-1.040.432

Business Park NW - (Zierikzee)

-1.137.374

-488.648

1.622.229

-3.793

-3.205

-3.205

Business Park ZO - (Zierikzee)

-2.727.248

-3.121.279

5.898.950

50.423

27.967

-322.034

Straalweg I - (Zierikzee)

188.129

-99.372

Straalweg II - (Zierikzee)

-2.018.232

-1.626.859

Zoomgebied 1e fase - (Renesse) Totaal in exploitatie

4.568.254

-618.632

-101.922

1.284.430

-10.923.106

-16.830.919

32.731.948

430.000

65.745

88.757

85.098

117.035

850.000

73.163

610.537

2.169.668

563.876

496.971

503.295

3.180.000

1.797.923

3.947.990

5.596.656

Zoals blijkt uit het overzicht is het vermoedelijke positieve resultaat van de in exploitatie genomen gronden op einddatum van de verschillende plannen € 1,8 mln. Daarnaast is er sprake van te verwachten tussentijdse winst van € 3,2 mln. Om het resultaat te vergelijken met het vermoedelijke resultaat zoals opgenomen de begroting 2013 zijn alle resultaten contant gemaakt naar 1 januari 2013. Het vermoedelijke resultaat per 1 januari 2013 bedraagt € 3,9 mln. (dit is inclusief de contante waarde van de tussentijdse winstnemingen).Ten opzichte van de begroting 2013 daalt het vermoedelijk resultaat met € 1,6 mln. Dit wordt vooral veroorzaakt door het verlagen van de bouwgrondprijzen per 1 januari 2013 (een daling van € 1,9 mln., waarvan € 1,6 mln. vanwege het verlagen van de bouwgrondprijs voor de Straalweg II met 30%). Voor het Business Park ZO is het verwachte verlies in de begroting 2013 omgeslagen naar een positief resultaat omdat er in 2012 een verlies is genomen op deze grondexploitatie van € 350.000 ten laste van de algemene reserve OWB. Duinoord (Burgh-Haamstede) In 2012 is door de woningvereniging Zeeuwland een stedenbouwkundig plan gemaakt voor nieuwbouw van het verzorgingscomplex Duinoord in combinatie met zorgwoningen en reguliere huurwoningen. Voor het project hebben Zeeuwland en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst. In 2012 is Zeeuwland gestart met de voorbereidingen voor de planologische procedure. De gemeente ontvangt een exploitatiebijdrage voor de ambtelijke

150

inzet. Daarnaast verkoopt de gemeente grond voor deze beoogde ontwikkeling. De levering van de grond is doorgeschoven naar 2013. Lijnzaad (Burgh-Haamstede) In januari 2013 hebben we een exploitatieovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar voor het plan Lijnzaad Burgh-Haamstede. Het plan voorziet in de ontwikkeling en realisatie van 10 starterwoningen aan Lijnzaad te Burgh-Haamstede. Het bouw en woonrijp maken is voor rekening en risico van de ontwikkelaar. De gemeentelijke apparaatkosten aan voorbereiding en toezicht op de aanleg van de openbare ruimte zijn voor rekening van de ontwikkelaar. Het op 27 september 2012 vastgestelde bestemmingsplan is in werking getreden maar nog niet onherroepelijk aangezien er een beroepsprocedure loopt. Vuuf gemeten II (Kerkwerve) Het woningbouwplan Vuuf Gemeten II voorziet in de realisatie van vijf vrijstaande woningen aan de rand van Kerkwerve. In 2012 is één bouwkavel verkocht, er zijn nog twee bouwkavels te beschikbaar. We verwachten dat het plan in 2015 sluit met een positief saldo van ongeveer € 334.500 (contante waarde per 1-1-2013). Vanwege het verlagen van de grondprijs met ingang van 2013 met 10% is dit saldo € 26.400 lager dan het verwachte resultaat volgens de begroting 2013. In 2013 en 2014 verwachten we winst te nemen van € 150.000 per jaar. d’Heule II (Nieuwerkerk) In 2012 hebben we wederom geen bouwgrond verkocht binnen het plangebied. Er zijn nog zes bouwkavels beschikbaar waarvan vijf langs de Stolpweg. Gelet op de huidige situatie op de woningmarkt is er weinig vraag naar bouwgrond. Om tegemoet te komen aan het woongenot van de bewoners van gerealiseerde woningen is in 2012 een groot deel van het plangebied woonrijp gemaakt. Volgens de begroting 2013 wordt het plan, inclusief tussentijdse winstnemingen in 2016 afgesloten met een nog te realiseren positief resultaat van € 854.300 (contante waarde per 1-12013). Dit is € 137.900 lager dan het verwacht resultaat volgens de begroting 2013. Dit komt vooral door het verlagen van de grondprijs per 2013 met ongeveer 10%. Brouwerijstraat (Noordgouwe) Op 27 september 2012 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld voor een bouwplan (de Lelie) aan de Brouwerijstraat te Noordgouwe. Het plan voorziet in de sloop van een tweetal landbouwschuren en de realisatie van twee blokken van vijf rijwoningen (waarvan er drie als starterwoning in de markt worden gezet) en één vrijstaande woning. Het plangebied wordt ontsloten door een open erf dat ontsluit op de Brouwerijstraat. Vanwege twee lopende beroepszaken is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk. Na afronding van het plan draagt de initiatiefnemer de openbare ruimte om niet aan de gemeente over. Volgens de begroting 2013 zou het plan in 2015 afgerond kunnen worden. Gelet op de huidige situatie op de woningmarkt en de lopende beroepszaken verwachten we dat het plan in tijd uit gaat lopen. De gemeentelijke kosten voor de planontwikkeling en -realisatie worden door middel van een exploitatiebijdrage door de initiatiefnemer aan de gemeente voldaan. Pauwstraat (Noordgouwe) Zeeuwland is voornemens op de hoek Pauwstraat / Vijverbergstraat vijf huurwoningen (één twee onder één kap en drie geschakelde woningen) te realiseren. Met Zeeuwland hebben we op 19 juli 2010 een exploitatieovereenkomst gesloten waarin de afspraken zijn vastgelegd hoe tot realisatie van het plan te komen. Vanwege twee lopende beroepszaken is het bestemmingsplan, dat op 27 september 2012 is vastgesteld, nog niet onherroepelijk. Het plan is in februari 2012 wel in werking getreden. De beroepszaken lopen niet tegen het bouwplan aan de Pauwstraat maar tegen het plan “De Lelie” aan de Brouwerijstraat (zie hiervoor). De initiatiefnemer vraagt in 2013 de omgevingsvergunning aan, waarna met de sloop en bouw wordt begonnen. Vermoedelijk wordt het plan in 2014 afgerond.

151

Zeeuwland voldoet de gemeentelijke kosten voor de planontwikkeling door middel van een exploitatiebijdrage aan de gemeente. Bedrijfsverplaatsing bouwbedrijf Boogert (Oosterland) Het entreegebied van Oosterland is in 2012 woonrijp gemaakt. In 2013 wordt nog een deel van de groenvoorziening aangebracht. Zowel het nieuwe bedrijfspand van bouwbedrijf Boogert als het nieuwe vrachtwagenparkeerterrein zijn in 2012 in gebruik genomen. Eind 2012 heeft initiatiefnemer een start gemaakt met het woonrijp maken van het woningbouwplan dat wordt gerealiseerd op de vrijkomende locatie aan de Sint Joostdijk. Hier wordt tevens een nieuwe ijsbaan aangelegd. Er moeten volgens het bouwplan nog zes senioren woningen worden gebouwd. We verwachten dat de realisatie van het plangebied langs de N59 in 2013 afgerond wordt. De realisatie van de vrijkomende locaties aan de Sint Joostdijk en de Lange Achterweg heeft vanwege de situatie op de woningmarkt vertraging opgelopen. Oostkenshil II (Oosterland) Twee van de in totaal achttien bouwkavels zijn in 2012 verkocht. Vanwege de stagnatie in de verkoop van woningen en bouwgrond houden we rekening met een langere doorlooptijd. We voorzien dat de laatste bouwkavels in 2018 worden verkocht. In 2012 is vanuit de grondexploitatie Oostkenshil II een bijdrage van € 112.500 betaald in de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg (zie het plan bedrijfsverplaatsing bouwbedrijf Boogert hiervoor). Het plan voorziet in een positief resultaat van € 371.400 (contante waarde per 1-1-2013). In de begroting 2013 hebben we nog rekening gehouden met een positief resultaat van € 534.000. Het verschil wordt veroorzaakt doordat is besloten de verkoopprijs met ingang van 2013 te verlagen met ongeveer 10%. Buijse (Zierikzee) In 2012 hebben we het stedenbouwkundige plan voor de herstructurering vastgesteld. Op basis van het plan zijn we gestart met de planologische procedure en voorbereiding van de uitvoering. De provincie heeft in 2012 besloten om de aanvraag ISV-subsidie voor het project toe te kennen. De gemeente ontvangt een bedrag van ruim € 600.000 aan subsidie. Eind 2012 is de grondexploitatie in exploitatie genomen en heeft de gemeenteraad het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Voor het geprognosticeerde tekort op de exploitatie hebben we in 2012 een verlies genomen ten laste van de algemene reserve OWB van € 298.200. Maarstraat (Zierikzee) In 2012 is bouwbedrijf Boogert begonnen met de bouw van de woningen en de commerciële ruimten. Oplevering en afronding van het plan is voorzien in 2013. Voor het tekort op de exploitatie is in 2012 een verlies genomen van € 35.300. Noorderpolder II (Zierikzee) In Noorderpolder II zijn twee ontwikkelaars actief. Dit zijn Gebiedsontwikkeling Noorderpolder C.V. voor het deelgebied De Velden en V.O.F. De Lanen voor het deelgebied De Lanen. De verkoop van de woningen in het plan verloopt in 2012 als gevolg van de economische situatie en de vraag op de woningmarkt veel trager dan oorspronkelijk voorzien. Beide ontwikkelaars bezinnen zich op herontwikkeling van hun eigen deelgebied. Platteweg Zierikzee Het woningbouwplan bestaat uit drie bouwkavels van ongeveer 690 m2. In 2009 hebben we de eerste bouwkavel verkocht. Door de economische malaise in Nederland is de belangstelling voor bouwgrond zeer beperkt. We verwachten dat de twee resterende bouwkavels in 2013 en 2014 worden verkocht waarna we de grondexploitatie afsluiten. Door het verlagen van de grondprijs met 10% ontstaat er binnen de grondexploitatie Platteweg een tekort. Met het nemen van een verlies van € 30.000 sluit de exploitatie op einddatum, 31 december 2014 met een klein positief resultaat van € 4.600.

152

Poortambacht 11 (Zierikzee) Vanwege de (landelijke) stagnatie in de woningmarkt ligt de verkoop van de woningbouwontwikkeling Poortambacht 11 stil. Poortambacht 11 wordt ontwikkeld via de zogenaamde bouwclaimconstructie. Hierbij is het risico van de grondexploitatie voor de gemeente en het risico van de bouwexploitatie voor de ontwikkelaar. Nu de ontwikkelaar zijn woningen niet meer verkocht krijgt wordt er geen bouwgrond afgenomen. Gebleken is dat de grondprijzen in de tussen de gemeente en de ontwikkelaar gesloten samenwerkingsovereenkomst niet meer marktconform zijn. Daarnaast sluit het programma zoals dat in 2005 bedacht is niet meer aan op de huidige vraag. Met de marktpartij zijn wij in overleg om te komen tot nieuwe afspraken die ervoor moeten zorgen dat de woonwijk alsnog gerealiseerd wordt. Voor de herontwikkeling hanteren wij de kaders zoals vastgelegd in de notitie ‘Woningbouwprojecten Zierikzee: Analyse vraag- en aanbodzijde & Ontwikkelingsrichting’ van 23 april 2012. Hieruit blijkt dat het minder moet en anders. Op basis van de notitie trachten we tot een herprogrammering te komen zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de ruimtelijke kwaliteit van het plan. Aangezien de verkoopprijzen niet meer marktconform zijn heeft een herziening van de grondexploitatie plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat er een fors tekort ontstaat indien de grondprijzen worden afgewaardeerd. Volgens het Besluit Begroten en Verantwoording dient een geprognosticeerd te kort ineens genomen te worden. Om het tekort te dekken dienen we in 2012 een verlies te nemen ten laste van de algemene reserve OWB van € 2,6 miljoen. In de fasering is er rekening mee gehouden dat de grondopbrengsten verder in de tijd uitgezet zijn. Volgens de herziene grondexploitatie wordt de laatste bouwgrond binnen het plangebied in 2024 verkocht en wordt de exploitatie in 2026 afgesloten. Bermweg (Zonnemaire) De grondruil ten behoeve van het bouwplan heeft in 2012 plaatsgevonden. De ontwikkelaar waarmee we de exploitatieovereenkomst hebben gesloten is failliet. Voor het faillissement is de te ontwikkelen grond verkocht aan een bouwbedrijf die de realisatie ter hand neemt. De sloop van de oude opstal en de grondsanering is in 2012 uitgevoerd. Met de bouw van de vijf woningen is een start gemaakt. Voor het woonrijp maken heeft de initiatiefnemer een waarborgsom gestort. Voor de inzet aan gemeentelijke apparaatkosten is een exploitatiebijdrage betaald. Bredeschool (Zierikzee) Het bestemmingsplan voor de bouw van de Bredeschool en zorgappartementen is sinds 30 mei 2012 onherroepelijk. Na het bouwrijp maken van het plangebied hebben we de bouwgrond eind 2012 aan woningbouwvereniging Zeeuwland verkocht en geleverd. Zeeuwland start in maart 2013 met de bouw van de Bredeschool. Het plan wordt vermoedelijk eind 2014 afgesloten. De gemeente legt de gehele buitenruimte aan en de kosten voor het schoolplein en de bij de zorgappartementen behorende buitenruimte wordt bij Zeeuwland in rekening gebracht. ’t Luitje (Zierikzee) De grondexploitatie voor de realisatie van een snackbar aan ’t Luitje te Zierikzee wordt eind 2012 afgesloten met een klein positief saldo van € 1.350. De ondergrond van de snackbar is voor een periode van 40 jaar in erfpacht uit gegeven aan de exploitant. Bedrijventerrein III (Bruinisse) In 2013 wordt gestart met het bouwrijp maken van het resterende plandeel. We hebben opties verleend voor in totaal 6.000 m2. Volgens de laatste herziening van de grondexploitatie sluit het plan in 2018 met een positief resultaat van ongeveer € 399.400 (contante waarde 1-1-2013). Business Park NW (Zierikzee) De doelgroep voor vestiging op deze kantorenlocatie zijn gevestigde ondernemers binnen de gemeente die nieuwe huisvesting zoeken of op dit moment op een minder geschikte locaties zijn gevestigd.

153

Voor de gronduitgifte voor de realisatie van kantoren op het noordwestelijk deel van het Business Park wordt in overleg met een lokale ontwikkelingscombinatie en makelaar actief acquisitie verricht. Business Park ZO (Zierikzee) Het plangebied hebben we in 2012 in exploitatie genomen. In 2012 hebben we een groot deel van het exploitatiegebied bouwrijp gemaakt. De levering van ongeveer 19.000 m2 bouwgrond heeft medio juli 2012 plaatsgevonden. De koper van deze bouwgrond is medio februari 2013 gestart met de bouw van kantoor en distributiecentrum. Vóór 1 januari 2018 neemt deze koper nog een perceel van 8.000 m2 af. Ondanks de stagnerende markt lopen er op dit moment oriënterende gesprekken met verschillende kandidaten over een aantal bedrijfskavels. Door de grondverkoop en het nemen van een geprognosticeerd verlies van € 350.000 is de boekwaarde gedaald tot € 2.727.200 per 31 december 2012. Wij verwachten op grond van de nieuwe fasering de grondexploitatie in 2026 af te sluiten met een klein positief saldo van € 50.400. Straalweg I (Zierikzee) In 2012 hebben we een start gemaakt met het bedrijfsrijp maken van de laatste fase Straalweg I. Op grond van de exploitatie hebben we in 2012 een tussentijdse winst genomen van € 50.000. In 2013 ronden we de werkzaamheden af en geven we de openbare ruimte in beheer aan de afdeling Openbare Werken. Het plan sluit op einddatum (31-12-2013) met een positief resultaat van € 88.800. In voorgaande jaren is er voor totaal € 1.010.000 aan tussentijdse winst gerealiseerd op dit plan. Straalweg II (Zierikzee) In 2011 zijn we gestart met de uitgifte van de bouwgrond. Als gevolg van de economische situatie is de animo zeer beperkt. We hebben in 2012 geen grond verkocht. Eind 2012 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen om de grondprijs te verlagen met 30 %. De grondprijs komt hiermee op een bedrag van € 56 per m2 (ex BTW). Compensatielocatie Zoomgebied 1e fase (Renesse) In 2012 is een vrijliggend fietspad aangelegd en een nieuwe entree voor de compensatielocatie op de Lagezoom. In 2013 verwachten wij een opbrengst uit de subsidie BDU voor de aanleg van het fietspad langs de Lagezoom en levering van een reststrook grond langs het fietspad. Er is vertraging in de voortgang van de ontwikkeling op geleverde gronden. Als gevolg daarvan duurt de uitgifte van de resterend uit te geven grond langer dan verwacht. Productiecijfers actieve grondexploitatie 2012 Primaire

Herziening

Begroting

Begroting

Rekening

2012

08-11-2012

2012

44

36

35

15.264

14.004

14.004

1

1

1,0

0,8

Afzet Aantal bouwkavels/woningen Bedrijfsterreinen in m2 Voorzieningen (school) Recreatieterreinen in m2

17.627

Omzet (bedragen in € mln) Woningbouw

3,6

Bedrijfsterreinen

1,2

Voorzieningen (school) Recreatieterreinen

1,4

1,4

0,2

0,2

0,4

154

7.3

Financieel resultaat/reserves en voorzieningen

Boekwaarden Nog niet in exploitatie genomen gronden De boekwaarde van de nog niet in exploitatie genomen plannen (inclusief de regiovisie Schouwen West) is in 2012 van € 9,1 mln. gedaald naar € 5,7 mln. Stand 1-1-2012 Vermeerdering 2012 Vermindering 2012 In Exploitatie genomen Afgesloten plannen Stand 31-12-2012

9,1 mln. 1,0 mln. + 0,4 mln. -/4,2 mln. -/0,1 mln. -/5,4 mln.

De vermeerdering 2012 betreft onder andere de aankoop van de gronden aan de Hoge Molenstraat te Zierikzee (€ 0,3 mln.). De afname wordt vooral veroorzaakt door het in exploitatie nemen van het Business Park ZO voor € 3,9 mln. In exploitatie genomen gronden De totale boekwaarde van de in exploitatie genomen gronden is nagenoeg gelijk gebleven in 2012 van € 10,8 mln. naar € 10,9 mln. per 31 december 2012. Er hebben zich wel een aantal grote mutaties voorgedaan. Stand 1-1-2012 In exploitatie genomen Vermeerdering 2012 Vermindering 2012 Verliesname Stand 31-12-2012

10,8 mln. 4,2 mln. + 3,0 mln. + 3,8 mln. -/3,3 mln. -/10,9 mln.

De toename wordt vooral veroorzaakt door het in exploitatie nemen van het Business Park ZO voor € 3,9 mln. Onder de vermindering is de verkoop van bouwgrond binnen het Business park ZO opgenomen (€ 1,4 mln.). Voor Poortambacht 11 te Zierikzee is in 2012 een verlies genomen van € 2,6 mln. Resultaten Tussentijdse winst Indien uit een grondexploitatie blijkt dat het positieve saldo op einddatum groter is dan € 100.000 bekijken we op welk moment binnen de exploitatie een tussentijdse winst genomen wordt die wordt toegevoegd aan de algemene reserve OWB. Bij grote projecten, met een lange looptijd, is het op zich mogelijk om na realisatie van een fase tussentijds winst te nemen. Het is dan echter wenselijk dat het project is onderverdeeld in duidelijk herkenbare delen. We passen tussentijdse winstneming alleen toe indien:  de laatste herziening van de grondexploitatie maximaal één jaar oud is en de nog te maken kosten daarom zijn te voorzien;  uit de exploitatie blijkt dat het positieve saldo op einddatum minimaal € 100.000 bedraagt;  minimaal 80% van de gronden binnen (een fase van) het exploitatiegebied zijn verkocht:  de restant looptijd van (een fase van) het plan nog maximaal drie jaar bedraagt. In 2012 nemen we voor een bedrag van € 50.000 aan tussentijdse winst vanuit de grondexploitatie Straalweg I te Zierikzee.

155

Straalweg I, Zierikzee Boekwaarde 31-12-2012 Nog te maken kosten/opbrengsten tot 31-12-2013 Positief saldo 31-12-2013 (buffer) Tussentijdse winstneming per 31-12-2012

€ 238.100 € 99.400 -/€ 88.700 -/€ 50.000

De boekwaarde van de grondexploitatie Straalweg I te Zierikzee per ultimo 2012 is dusdanig dat alle nog te maken kosten gedekt kunnen worden uit het batig saldo. Het surplus op de huidige boekwaarde (€ 50.000) wordt daarom beschouwd als gerealiseerde winst en is in 2012 ten gunste van de algemene reserve OWB gebracht. Nemen van verlies Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient bij een geprognosticeerd verlies, direct ter grootte van dit volledige verlies, een afboeking plaats te vinden of een voorziening getroffen te worden. Voor verliesgevende projecten nemen wij een verlies ten laste van de algemene reserve OWB. Daarnaast is het volgens het BBV niet toegestaan kosten te activeren onder nog niet in exploitatie genomen gronden indien er geen reëel en stellig voornemen bestaat dat deze in de nabije toekomst wordt bebouwd. Voor een aantal nog niet in exploitatie genomen gronden is dat het geval. Voor de boekwaarde op deze plannen wordt een verlies genomen ten laste van de algemene reserve OWB. Buijse, Zierikzee Met de vaststelling van de herziene grondexploitatie in de raadsvergadering van 20 november 2012 heeft de raad besloten het geprognosticeerde verlies van € 298.200 te dekken uit de algemene reserve ontwikkelingsbedrijf. Maarstraat, Zierikzee We brengen het tekort op de grondexploitatie Maarstraat, zoals vermeld in de raadsbrief van 17 september 2012, ten laste van de algemene reserve ontwikkelingsbedrijf. Het tekort bedraagt per 1 januari 2013 € 35.300. Platteweg, Zierikzee Door het verlagen van de bouwgrondprijs met 10% per 2013 ontstaat er binnen de grondexploitatie Platteweg een tekort. Met het nemen van een verlies van € 30.000 sluit de exploitatie op einddatum, 31 december 2014 met een klein positief resultaat van € 4.600. Poortambacht 11, Zierikzee De grondprijzen die in 2005 zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst Poortbacht 11 blijken, gelet op de huidige marktsituatie, veel te hoog te zijn. De opbrengsten in de grondexploitatie hebben we aangepast aan de huidige marktprijzen. Door het herzien van de grondopbrengsten blijkt dat er sprake is van een substantieel tekort op de grondexploitatie. Om tot een sluitende exploitatie te komen op einddatum (2025) wordt er in 2012 een verlies genomen van € 2.620.000 ten laste van de algemene reserve OWB. Business Park ZO, Zierikzee Met het vaststellen van de begroting 2013 is de grondexploitatie Business Park ZO herzien. Op basis van deze herziening is er sprake van een geprognosticeerd verlies op einddatum, 31 december 2026 van € 580.600. Door het nemen van een verlies in 2012 van € 350.000 sluit de grondexploitatie op einddatum, 31-12-2026 met een verwacht klein positief resultaat van € 50.400. Burghseweg, Burgh-Haamstede Volgens het BBV is het niet toegestaan niet in exploitatie genomen gronden te activeren boven de marktwaarde. Het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde ad. € 301.000 dient als verlies genomen te worden ten laste van de algemene reserve OWB.

156

Middelplaatstraat, Scharendijke De ontwikkeling op de locatie aan de Middelplaatstraat ligt stil. Gelet op het woningbouwprogramma ziet het er niet naar uit dat de ontwikkeling wordt opgepakt. De boekwaarde die op het plan drukt aan voorbereidingskosten en kosten voor de sloop van de voormalige peuterspeelzaal en brandweergarage (€ 20.500) wordt ten laste gebracht van de algemene reserve OWB. Mondragon, Zierikzee In 2012 is het Zeeuwland niet gelukt een haalbaar plan voor Mondragon te ontwikkelen. Zeeuwland heeft in overleg met de gemeente besloten het eigendom te verkopen aan Bouwbedrijf Boogert. Het bouwbedrijf werkt aan een nieuw plan voor Mondragon. Aangezien de gemeente geen grondpositie meer heeft sluiten we de grondexploitatie af per 31 december 2012. Voor het geprognosticeerde verlies is in het verleden al een voorziening getroffen. Het tekort op de exploitatie van € 23.400 komt ten laste van de voorziening bouwgrondexploitatie. Gezondheidscentrum, Renesse In het kader van de veiligheid is de leegstaande gymzaal aan de Lindelaan in 2012 gesloopt. De herontwikkeling van de locatie met een gezondheidscentrum, woningen en groepswoningen voor dementerende ouderen is op dit moment van de baan. De diverse initiatiefnemers lukte het niet om tot een haalbaar plan te komen. Verdere ontwikkelingen op deze locatie pakken wij nu niet op in afwachting van de op te stellen visie voor Renesse. Nu er geen stellig voornemen is dat deze gronden in de toekomst worden bebouwd sluiten wij de exploitatie per 31 december 2012 af. De boekwaarde van € 60.700 wordt ten laste gebracht van de algemene reserve OWB. Het totale bedrag aan het nemen van verlies op de grondexploitatie in 2012 bedraagt ruim € 3,8 mln. waarvan € 23.000 wordt gedekt uit de voorziening bouwgrondexploitatie en het resterende bedrag uit de algemene reserve OWB. Voorziening en reserves Voorziening bouwgrondexploitatie De voorziening bouwgrondexploitatie is gevormd voor te verwachten verliesgevende bouwgrondexploitaties. Voeding vindt plaats vanuit de algemene reserve OWB. De voorziening is in 2011 getroffen voor de grondexploitatie Mondragon. Het herontwikkelingsplan van woningbouwvereniging Zeeuwland vindt geen doorgang. Zeeuwland heeft de opstallen verkocht aan een bouwbedrijf. De voor het plan geopende grondexploitatie wordt ultimo 2012 afgesloten met een tekort van € 23.300. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de voorziening bouwgrondexploitatie. Het resterende deel (€ 7.400) wordt teruggestort in de algemene reserve OWB. Stand per 1-1-2012 Onttrekkingen: Mondragon Zierikzee Naar de algemene reserve OWB Saldo

€ 30.700 € 23.300 -/€ 7.400 -/€

0

Algemene reserve OWB De algemene reserve OWB wordt voor verschillende doelen gevormd: a). als financieel weerstandsvermogen voor het opvangen van onvoorziene tegenvallers in de exploitatie van bouwgrond. De reserve wordt gevoed door tussentijdse winstnemingen vanuit lopende grondexploitaties en exploitatieoverschotten van afgewikkelde plannen. Eventueel nadelige exploitatieresultaten worden ten laste van de reserve gebracht voor zover hiervoor nog geen voorziening is getroffen.

157

b). als buffer voor het opvangen van een eventueel onrendabel deel van een strategische (grond)aankoop. Het betreft aankopen waarbij het risico bestaat dat de gronden mogelijk niet voor het beoogde doel in exploitatie kunnen worden genomen en risicovol zijn. c). als egalisatiefunctie voor de resultaten uit de exploitatie van gemeentelijk onroerende goed. De hoogte van de algemene reserve OWB voor het opvangen van tegenvallers binnen de grondexploitatie, zoals genoemd onder a), is bepaald op 5% van “de omzet van de bouwgrondexploitatie per ultimo van enig jaar”. Onder de omzet zoals genoemd in de vorige zin gaan we uit van de boekwaarde per ultimo van enig jaar te vermeerderen met de nog te verwachten kosten. De hoogte van de algemene reserve OWB voor de doelen als benoemd onder b) en c) bedraagt maximaal € 3,2 mln. Indien het saldo van de algemene reserve lager is dan de hiervoor genoemde 5% van de omzet dient de reserve aangevuld te worden tot dit bedrag vanuit de algemene reserve van het concern. Indien het saldo van de reserve hoger is dan de hiervoor genoemde 5% van de omzet plus de € 3,2 mln. dient het surplus overgeheveld te worden naar de algemene reserve van het concern. Stand per 1-1-2012 Toevoegingen: Tussentijdse winst Straalweg I Afgesloten plannen Van voorziening grondexploitatie Correctie tekort Maarstraat Exploitatie onroerende zaken

€ 5.689.700 € € € € €

50.000 + 1.300 + 7.400 + 41.000 + 82.600 + €

Onttrekkingen: Algemeen beheer ontwikkelingsbedrijf Stadsentree Afwaardering Beddeweeg Verliesname diverse plannen Afgesloten plannen (niet in exploitatie genomen)

182.300 +

€ 97.500 -/€ 138.300 -/€ 172.000 -/€ 3.703.500 -/€ 81.200 -/€ 4.192.500 -/€ 1.679.500

Stand per 31-12-2012 Berekening benodigde reserve per ultimo 2012: Boekwaarde € 16.296.700 Verwachte lasten € 16.830.900 + Totale “Omzet” € 33.127.600 Claim per 31-12-2012 Minimale hoogte algemene reserve OWB Maximale buffer algemene reserve OWB Maximale hoogte algemene reserve OWB

5% =

€ 1.656.400 € 658.400 + € 2.314.800 € 3.200.000 + € 5.514.800

Op de algemene reserve OWB rust nog een claim van ruim € 0,7 mln. voor de aanleg van de stadsentree. Overheveling van algemene reserve Om te voldoen aan de minimale hoogte van de algemene reserve OWB dient een bedrag van € 177.400 te worden toegevoegd vanuit de algemene reserve van het concern. Minimale hoogte algemene reserve OWB per ultimo 2012 Stand algemene reserve OWB per ultimo 2012 Overheveling van de algemene reserve concern Stand algemene reserve OWB per ultimo 2012

€ 2.314.800 € 1.679.500 -/€ 635.300 + € 2.314.800

158

De trend dat er jaarlijks een bedrag vanuit de algemene reserve OWB wordt gestort in de algemene reserve van het concern is voorbij. Er is nu voor de eerste keer sprake van de omgekeerde situatie, een storting vanuit de algemene reserve van het concern aan de algemene reserve OWB. Het ziet er de komende jaren niet naar uit dat er een overdracht plaats vindt van de algemene reserve OWB aan het concern. Indien het geprognosticeerde woningbouwprogramma naar beneden wordt bijgesteld dient een afwaardering plaats te vinden via de algemene reserve van het concern indien de algemene reserve OWB hiervoor niet toereikend is. Reserve bovenwijkse voorzieningen De reserve bovenwijkse voorzieningen dient ter realisatie van infrastructurele werken met een bestemmingsplan overschrijdende betekenis. De nieuwe wijze van voeding van de reserve is omschreven in de nota kostenverhaal, vastgesteld in de raadsvergadering van 27 september 2012. De voeding van de reserve vindt plaats op basis van toetsingscriteria. Indien sprake is van profijt en toerekenbaarheid, dient de toerekening plaats te vinden op basis van proportionaliteit. Volgens de oude systematiek werd de reserve gevoed via het storten van een vast bedrag per verkochte m² bouwgrond. Voor plannen die in werking zijn getreden voor 1 juli 2008 blijft deze methode van toepassing. Voor grondexploitaties voor nieuwe (bestemmings)plannen passen we de systematiek van toerekening uit de Nota Kostenverhaal toe. De onttrekkingen geschieden ten behoeve van de aanleg van infrastructurele werken nadat hier een besluit over is genomen. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het niet toegestaan om uitgaven die geen causaal verband hebben met de grondexploitatie te onttrekken uit de grondexploitatie ten gunste van een reserve bovenwijkse voorzieningen voor zover er nog geen sprake is van gerealiseerde winst. Een toevoeging aan de reserve kan daarom alleen plaatsvinden indien er sprake is van gerealiseerde winst. Binnen de grondexploitaties waar eind 2012 sprake is van gerealiseerde winst heeft, indien in de begroting opgenomen, een toevoeging aan de reserve bovenwijkse voorzieningen plaatsgevonden. Stand per 1-1-2012 Toevoegingen: Vanuit grondexploitaties Rentebijschrijving

€ 215.800 € €

12.580 + 4.450 + €

Stand per 31-12-2012

17.000 +

€ 232.800

Verwacht wordt dat er de komende jaren minder bouwgrond wordt verkocht dan voorzien. Dit heeft consequenties voor de voeding van de reserve bovenwijkse voorzieningen. De ruimte binnen de reserve bovenwijkse voorzieningen is dan ook beperkt voor de komende jaren. Weerstandsvermogen De algemene reserve OWB dient onder andere als buffer voor het opvangen van eventuele nadelige plansaldi. Hierbij kunnen zich verschillende risico’s voordoen waarvan de hoogte, evenmin als het moment waarop zij zich naar verwachting kunnen aandienen, nu nog niet is in te schatten. Door de lange looptijden en aard van de projecten loopt de gemeente bij het uitvoeren van haar grondbeleid financiële risico’s. Deze risico’s kunnen ontstaan doordat parameters die ten grondslag liggen aan de financiële ramingen, zoals rentestand, inflatie en fasering wijzigen, als ook door wijzigingen in de

159

afzetmarkt, economische ontwikkelingen of weten regelgeving (trage voortgang van ROprocedures door onder andere bezwarenprocedures). Daarnaast kunnen risico’s voortkomen uit meer projectgebonden aspecten, zoals risico’s die samenhangen met de bodemkwaliteit, planstructuur, infrastructurele investeringen, hogere verwervingskosten en interne oorzaken (capaciteit en prioritering projecten). De huidige praktijk is dat het Ontwikkelingsbedrijf voor de bouwgrondexploitatie zelf voor weerstandsvermogen zorgt en niet leunt op het concern. Het voordeel van een eigen weerstandsvermogen voor het ontwikkelingsbedrijf is dat getracht wordt de risico’s binnen de grondexploitatie zelf op te vangen en op deze wijze geen financiële invloed uitgeoefend wordt op de gemeentebegroting. Of er voldoende weerstandvermogen via de algemene reserve OWB is opgebouwd voor de komende jaren is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt en de demografische ontwikkeling. Risico’s In exploitatie genomen gronden Het uitblijven van de vraag naar bouwgrond waar de markt nu mee te maken heeft zorgt voor vertraging in realisatietermijnen. Ook in 2012 zijn alle grondexploitaties weer herzien en is voorzichtig gepland voor wat betreft de verkoopsnelheid van de bouwgrond. De grondprijzen voor woningbouw zijn met ongeveer 10 % verlaagd. De verkoopprijs voor bedrijfsgrond op industrieterrein Straalweg II zelfs met 30%. In de meeste gevallen kunnen de financiële gevolgen vanwege de vertraging in de uitgifte en verlaging van de grondprijzen worden opgevangen binnen de grondexploitaties zelf. Dit kan wel consequenties hebben voor het eindresultaat en het moment van het nemen en de hoogte van tussentijdse winst. In een aantal gevallen is het in 2012 noodzakelijk geweest een verlies te nemen om een tekort op de grondexploitatie af te dekken. De grootste risico’s met betrekking tot de in exploitatie genomen gronden doen zich voor bij het woningbouwplan Poortambacht 11 te Zierikzee, het Business Park NW (kantoren) en ZO te Zierikzee en het bedrijventerrein Straalweg II te Zierikzee. Binnen deze ontwikkelingen beschikt de gemeente nog over grote voorraden onverkochte bouwgrond. Om het risico te beperken is in de planning rekening gehouden met een voorzichtige prognose voor de verkopen. Om de verkoop te bespoedigen is de uitgifteprijs voor de Straalweg verlaagd met 30%. De geprognosticeerde verkoopprijzen voor Poortambacht 11 zijn ook fors bijgesteld waardoor het afzetrisico is verlaagd. Indien op basis van de woonvisie besloten wordt het woningbouwprogramma drastisch te verlagen heeft dit grote financiële consequenties. De niet meer te verkopen gronden dienen in dat geval afgewaardeerd te worden. Dit risico doet zich vooral voor bij Poortambacht 11 te Zierikzee en Oostkenshil II te Oosterland. De kans is groot dat deze afwaardering plaats dient te vinden via de algemene reserve van het concern aangezien verwacht wordt dat de algemene reserve OWB hiervoor niet toereikend is. Nog niet in exploitatie genomen gronden Ook voor de nog niet in exploitatie genomen plannen loopt de gemeente risico’s. Kunnen de beoogde plannen minimaal budgettair neutraal ontwikkeld worden? Is er nog voldoende marktpotentieel om de gronden in exploitatie te nemen. Voor de nog in exploitatie te nemen plannen dient voor de financiële haalbaarheid nadrukkelijk rekening te worden gehouden met de huidige markt en dienen vraag en aanbod op elkaar afgestemd te worden. Hier doet de vraag zich voor of de huidige boekwaarde en toekomstige investeringen goedgemaakt kunnen worden door werkelijke en (te) verwachten opbrengsten. Vanwege de hoge boekwaarden liggen de grote risico’s binnen de nog niet in exploitatie genomen gronden vooral bij Riekusweel V te Bruinisse en de Burghseweg te BurghHaamstede. In 2013 wordt het voormalig voetbalcomplex te Bruinisse door de afdeling

160

Samenleving overgedragen aan het Ontwikkelingsbedrijf voor een bedrag van bijna € 1,0 mln. De vraag is of er voldoende markt is om deze gronden te zijner tijd in exploitatie te kunnen nemen. Waarschijnlijk dient er voor een deel van de boekwaarde een verlies genomen te worden in 2013.

161

162

Jaarrekening

163

164

Programmarekening & Toelichting Rekening van baten en lasten (bedragen in € x 1.000) Realisatie 2012

Programma

Lasten

Baten

Begroting 2012

Saldo

Voor

Na wijziging

1

Veiligheid

2


3

Lokale Economie

4

Onderwijs

4.133

253

-3.880

- 4.195

- 4.034

5


8.195

1.413

-6.782

- 5.229

- 6.843

6

Werk en Inkomen

17.424

15.423

- 2.001

- 2.615

- 2.275

7

Milieu

4.987

4.174

-

-

-

8

Bouwen aan Ruimte

9.196

2.375

-6.821

- 2.561

9

Welzijn en Zorg

11.522

1.571

-9.951

-

10

Bestuur

3.251

561

-2.690

-


4.002

51.270

47.268

Totaal gerealiseerde programma baten lasten

89.395

88.830

-565

2.798

341

Gerealiseerd resultaat voor bestemming

89.395

88.830

-565

2798

341

Mutaties in reserves

10.868

11.500

632

-105

-431

100.263

100.330

67

2.693

-90

Gerealiseerd resultaat na bestemming

4.526

297

-4.229

- 3.786

- 4.170

19.218

8.485

-10.733

-10.776

- 11.008

2.941

3.008

67

-12

- 150

813

793

1.309

- 3.626

9.579

- 10.079

2.998

- 2.750

45.342

46.585

In programma 7 zijn de begrote en werkelijke baten van respectievelijk € 1.357 en € 1.834 van het budgettair maken van het product gemeentereiniging als negatieve lasten begroot en geboekt. In programma 8 zijn totaal € 2.664 werkelijke lasten van met name de afboekingen op de grondexploitatie als negatieve baten geboekt. Hiervan is € 190 als negatieve baten begroot en € 518 als baten (totaal € 328 als negatieve baten begroot).

Toelichting op de rekening van baten en lasten

Grondslagen voor resultaatbepaling Per programma worden de baten en lasten vermeld en opgenomen voor de aan het verslagjaar toe te rekenen bedragen. De baten en lasten worden tegen nominale waarde toegerekend aan de perioden waarop ze betrekking hebben. Verliezen worden verantwoord op het moment dat deze voorzienbaar zijn. Winsten worden eerst verantwoord nadat deze daadwerkelijk zijn gerealiseerd. De eigen bijdragen voor de WMO worden door het CAK bepaald. Daarmee heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat de

165

gemeente Schouwen-Duiveland geen zekerheid over de omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau door het ontbreken van inkomensgegevens op van het CAK ontvangen overzichten. De rentelasten worden via de rente-omslagmethode ten laste van de exploitatie gebracht. De rentelasten worden berekend over de boekwaarden per 1 januari. In principe wordt geen rente toegevoegd aan de reserves en voorzieningen. Aan een beperkt aantal reserves is over het saldo per 1 januari 5,5 % rente toegevoegd (nota’s rentebeleid en reserves en voorzieningen 2009). De bespaarde rente wordt meegenomen in de rente-omslagberekening. Dit gebeurt op basis van de marktrente voor langlopende geldleningen (4,7 %). De verdeling van de (hulp-)kostenplaatsen vindt gedeeltelijk plaats aan de hand van tijdschrijven en gedeeltelijk op basis van (bij de begroting) vastgestelde verdeelsleutels. Toerekening vindt plaats aan de overige kostenplaatsen en aan de programma’s. Voor een nadere toelichting op de resultatenrekening van werkvoorzieningschap De Zuidhoek wordt verwezen naar de ter inzage gelegde jaarrekening. Toelichting op de programmarekening Analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening per programma

166

Toelichting programma 1

Veiligheid en integrale handhaving (bedragen in € x 1.000)

Werkelijk 2012 Totale lasten programma Totale baten programma Resultaat voor bestemming

Begroting 2012 (na wijziging)

4.526

Resultaat

4.388

138-

297

218

79

4.229-

4.170-

59-

Storting in reserves

-

-

-

Onttrekking aan reserves

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

4.229-

4.170-

59-

Resultaat na bestemming

De afwijking tussen de begroting na wijziging en de programmarekening wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

Totale lasten voor bestemming ( € 138.000 nadeel). Rampenbestrijding en crisisbeheersing ( € 142.000 nadeel). De incidentele bijdrage 2012 aan de Veilgheidsregio leidt tot een incidenteel nadeel bij ons in de jaarrekening omdat we bij de besluitvorming over de begroting 2012 van de veilgheidsregio hier expliciet geen besluit over hebben genomen. Bij de jaarrekening brengen we deze bijdrage nu alsnog ten laste van de algemene middelen. Overig ( € 4.000 voordeel). Het voordeel wordt veroorzaakt door het salderen van de niet geanalyseerde afwijkingen onder € 25.000 op de overige lasten.

Totale baten voor bestemming ( € 79.000 voordeel). Algemeen beheer brandweer ( € 26.000 voordeel). Dit voordeel is vooral ontstaan door een detachering van een medewerkster bij de gemeente Woensdrecht. Alarmering Brandweer ( € 18.000 voordeel). In 2012 is zowel de bijdrage 2011 als 2012 die de veiligheidsregio aan ons verschuldigd was voor OBMS aansluitingen verantwoord. Blus-en reddingsmiddelen brandweer ( € 25.000 voordeel). In 2012 hebben we de inruil van een brandweervoertuig, conform de BBV voorschriften, in de exploitatie verantwoord. Hiermee hadden we begrotingstechnisch geen rekening gehouden. Overig ( € 10.000 voordeel). Het voordeel wordt veroorzaakt door het salderen van de niet geanalyseerde afwijkingen onder € 25.000 op de overige baten.

167


Verkeer en openbare ruimte (bedragen in € x 1.000)

Totale lasten programma Totale baten programma Resultaat voor bestemming Storting in reserves Onttrekking aan reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming

Werkelijk

Begroting 2012

2012

(na wijziging)

19.218

19.421

Resultaat 203

8.485

8.414

71

10.733-

11.007-

274

1.672

1.397

275-

871

957

86-

801-

440-

361-

11.534-

11.447-

87-


Totale lasten voor bestemming ( € 203.000 voordeel). Wegen Districten ( € 63.000 voordeel). Doordat de inventarisatie bermen niet gereed was is planmatig onderhoud doorgeschoven naar voorjaar 2013. Het voordeel heeft bovendien te maken met de reorganisatie van het uitvoeringsbedrijf die in 2012 zijn beslag heeft gekregen. Hierdoor hebben we in 2012, uiteraard tijdelijk, minder kunnen realiseren dan gepland. Het voordeel is dan ook incidenteel. Budget onderhoud wegen ( € 88.000 voordeel). Bij de herinrichting van de openbare ruimte rondom de Jongestraat in Zierikzee was de aanleg van een fontein voorzien. Inmiddels hebben we besloten in overleg met de omwonenden om de fontein niet meer te plaatsen. Als gevolg hiervan zijn de kapitaallasten € 55.000 lager. Het krediet voor de reconstructie van de Kraaijensteinweg in Burgh-Haamstede is nog niet volledig benut. Er worden nog werkzaamheden verwacht voor de ondergrond. Als gevolg hiervan zijn de kapitaallasten bijna € 33.000 lager. Wegen Midden ( € 93.000 voordeel). De kosten voor de Stadsentree Zierikzee zijn € 62.000 lager dan begroot. De verdere invulling wordt betrokken bij de planvorming rondom het Sas te Zierikzee. Voor de uitbreiding van het Hatfieldpark inclusief een parkeerverwijssysteem worden nog kosten gemaakt evenals voor inboet beplanting en het aanpassen van de verharding. Daarnaast wordt het parkeerverwijssysteem nog gerealiseerd, als gevolg hiervan zijn de kapitaallasten bijna € 26.000 lager. Waterwegen algemeen ( € 40.000 structureel voordeel). Bij de slotwijziging hebben we al een incidenteel voordeel van € 40.000 gemeld betreffende de afrekening voor het baggeren. Bij de analyse op het eind 2012 blijkt dit structureel te zijn. Groenbeheersplan ( € 75.000 voordeel). Door het natte najaar is omvorming en plantwerk niet in 2012 uitgevoerd en wordt nu in eerste kwartaal van 2013 afgerond. Het voordeel heeft bovendien te maken met de reorganisatie van het uitvoeringsbedrijf die in 2012 zijn beslag heeft gekregen. Hierdoor hebben we in 2012, uiteraard tijdelijk, minder kunnen realiseren dan gepland. Het voordeel is dan ook incidenteel.

168

Jachthaven Scharendijke ( 32.000 voordeel). Vanwege de al in gang gezette privatisering is in 2012 alleen noodzakelijk onderhoud uitgevoerd door de gemeente. Voordeel van € 32.000 loopt budgettair neutraal via de reserve jachthaven Scharendijke. Begraafplaatsen ( € 38.000 voordeel). Door natte najaar is omvorming en plantwerk niet in 2012 uitgevoerd en wordt nu in eerste kwartaal van 2013 afgerond. Het voordeel heeft bovendien te maken met de reorganisatie van het uitvoeringsbedrijf die in 2012 zijn beslag heeft gekregen. Hierdoor hebben we in 2012, uiteraard tijdelijk, minder kunnen realiseren dan gepland. Het voordeel is dan ook incidenteel. Gemeentelijk rioleringsplan ( € 147.000 nadeel). In 2012 zijn er veel meer persleidingen gereinigd en geïnventariseerd dan voorgaande jaren. Er waren ook meer schades aan de persleidingen. In 2013 zijn er minder meters te reinigen. Daarom nemen we dit nadeel in 2012 als incidenteel mee. Doorbelasting eigen uren/kostenplaatsen ( € 125.000 nadeel). Wordt centraal toegelicht bij Algemene Dekkingsmiddelen (Programma A). Overig ( € 46.000 voordeel). Het voordeel wordt veroorzaakt door het salderen van de niet geanalyseerde afwijkingen onder € 25.000 op de overige lasten.

Totale baten voor bestemming ( € 71.000 voordeel). Jachthaven Scharendijke ( € 93.000 voordeel). Vanwege de privatisering zijn zowel de afrekeningen over 2011 en 2012 in het dienstjaar 2012 verantwoord. De afrekening 2012 is bovendien hoger dan die van 2011 vanwege een verhoging van de tarieven. Afrekening loopt budgettair neutraal via reserve jachthaven Scharendijke. Overig ( € 22.000 nadeel). Het nadeel wordt veroorzaakt door het salderen van de niet geanalyseerde afwijkingen onder € 25.000 op de overige baten.

Storting in reserves ( € 275.000 nadeel). Mobiliteitsfonds ( € 32.000 nadeel). We voegen per saldo € 9.000 meer toe aan het mobiliteitsfonds dan gepland. Aan de ene kant voegen we meer toe door onder andere een lagere urentoerekening aan het product betaald parkeren. Dit heeft overigens wel structurele consequenties voor de budgettaire ruimte van € 87.000. Dit wordt grotendeels gecompenseerd doordat we minder toevoegen vanwege een hogere BTW toerekening. Reserve Jachthaven Scharendijke ( € 104.000 nadeel). Per saldo is het positieve exploitatiesaldo van de jachthaven Scharendijke € 104.000. De verklaring hiervan hebben we al bij het desbetreffende product opgenomen. Het positieve saldo betrekken we bij de afrekening met de watersportvereniging Scharendijke. Bestemmingsreserve GRP ( € 139.000 nadeel waarvan € 27.000 structureel). Op het product riolering is een verklaring gegeven van een structurele meeropbrengst rioolrecht. Dit leidt tot een structurele verhoging van de toevoeging aan de bestemmingsreserve GRP van € 27.000. Op het product riolering is een verklaring gegeven voor hogere lasten hoofdriolen die gedeeltelijk gecompenseerd worden door bijdrages voor huisaansluitingen. Dit leidt tot een lagere toevoeging aan de bestemmingsreserve GRP. Er zijn in totaal behoorlijk minder investeringslasten geboekt dan waarmee in de planning GRP voor de jaarschijf 2012 rekening mee was gehouden gevolg hiervan is een hogere toevoeging aan de bestemmingsreserve GRP.

169

Onttrekking aan reserves ( € 86.000 nadeel). Mobiliteitsfonds ( € 55.000 nadeel). Diverse kapitaallasten van investeringen in de openbare ruimte dekken we uit het mobiliteitsfonds. Omdat er een aantal investeringen later in gebruik zijn genomen hebben we daar nog geen kapitaallast voor te dekken in 2012, dit geeft een nadeel van € 78.000. Verder voegen we per saldo € 9.000 meer toe aan het mobiliteitsfonds dan gepland. Aan de ene kant voegen we meer toe door onder andere een lagere urentoerekening aan het product betaald parkeren. Dit wordt grotendeels gecompenseerd doordat we minder toevoegen vanwege een hogere BTW toerekening. Het voordeel bedraagt € 23.000. Overig ( € 31.000 nadeel). Het nadeel wordt veroorzaakt door het salderen van de niet geanalyseerde afwijkingen onder € 25.000 op onttrekkingen aan reserves.

170


Lokale economie (bedragen in € x 1.000) Werkelijk

Begroting 2012

2012

(na wijziging)

Resultaat

Totale lasten programma

2.941

3.217

276

Totale baten programma

3.008

3.066

58-

67

151-

218

Resultaat voor bestemming Storting in reserves

-

-

-


-

221

221-

Mutaties reserves

-

221

221-

67

70

3-



Totale lasten voor bestemming ( € 276.000 voordeel). Openluchtrecreatie subsidies ( € 221.000 voordeel). Van het Grevelingenschap hebben wij geen afrekening/verantwoording gekregen over 2012. We hebben onze geplande bijdrage aan de activiteiten Hotspot for Active Leisure daarom ook niet in 2012 verantwoord. Deze schuift door naar 2013. Betekent aan de lastenkant een voordeel van € 221.000. Overigens betekent dit voor het saldo na bestemming een nadeel omdat de geplande onttrekking uit de reserve Hotspot for Active Leisure ook niet plaatsvindt in 2012. Schouwen-Duiveland Pas ( € 50.000 voordeel). Niet alle activiteiten die in de (financiële) planning van de Stichting Schouwen-Duivelandpas voorkwamen zijn uitgevoerd in 2012. Hierdoor schuift er € 50.000 door naar 2013. Dit loopt budgettair neutraal omdat daardoor ook de subsidie die hier tegenover staat voor dat gedeelte doorschuift. Overig ( € 5.000 Voordeel). Het voordeel wordt veroorzaakt door het salderen van de niet geanalyseerde afwijkingen onder € 25.000 op de overige lasten.

Totale baten voor bestemming ( € 58.000 nadeel). Schouwen-Duiveland Pas ( € 50.000 nadeel). Zie toelichting aan de lastenkant voor project digitalisering Schouwen-Duivelandpas. Overig ( € 8.000 nadeel). Het nadeel wordt veroorzaakt door het salderen van de niet geanalyseerde afwijkingen onder € 25.000 op de overige baten.

Onttrekking aan reserves ( € 221.000 nadeel). Openluchtrecreatie subsidies ( € 221.000 nadeel). De geplande onttrekking uit de reserve Hotspot for Active Leisure in 2012 heeft niet plaatsgevonden.

171


Onderwijs (bedragen in € x 1.000) Werkelijk

Begroting 2012

Resultaat

2012

(na wijziging)


4.133

4.250

117


253

216

37

3.880-

4.034-

154


-

-

-


-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

3.880-

4.034-

154



Totale lasten voor bestemming ( € 117.000 voordeel). Schoolzwemmen ( € 56.000 voordeel, waarvan € 52.000 structureel). Er wordt minder gebruik gemaakt van het schoolzwemmen en dat zal ook zo blijven. Dit komt door een structurele daling van het aantal leerlingen. Alle prognoses, leerlingtellingen, geboortecijfers en andere relevante informatie laten zien dat het aantal leerlingen verder gaat dalen. Er is sprake van een daling van het aantal scholen dat deelneemt aan het schoolzwemmen, structureel voordeel € 23.000. Verder is de laatste jaren een daling van het aantal leerlingen ontstaan, voordeel ruim € 29.000 structureel. Voorheen waren de leerlingenprognoses nog gunstig. De facturen van het busbedrijf vielen ongeveer € 4.000 lager uit. Er wordt echter niet gefactureerd op basis van het aantal leerlingen, maar op basis van het aantal bussen die zij inzetten om leerlingen te vervoeren en de uitgevoerde rit. Indien er enkele scholen in een keer worden vervoerd dan is dat goedkoper, maar dit is afhankelijk van de jaarlijks opgegeven rooster voor schoolzwemmen. Doorbelasting eigen uren/kostenplaatsen ( € 20.000 voordeel). Wordt centraal toegelicht bij Algemene Dekkingsmiddelen (Programma A). Overig ( € 41.000 voordeel). Het voordeel wordt veroorzaakt door het salderen van de niet geanalyseerde afwijkingen onder € 25.000 op de overige lasten.

Totale baten voor bestemming ( € 37.000 voordeel). Schoolzwemmen ( € 34.000 voordeel). Dit betreft een eenmalig voordeel doordat we overgegaan zijn van het factureren op basis van een boekingsjaar naar factureren op basis van een schooljaar. Daarom is in 2012 1,5 jaar gefactureerd. Vanaf december 2013 wordt 1 (school)jaar gefactureerd. Overig ( € 3.000 voordeel). Het voordeel wordt veroorzaakt door het salderen van de niet geanalyseerde afwijkingen onder € 25.000 op de overige baten.

172


Cultuur, recreatie en sport (bedragen in € x 1.000) Werkelijk

Begroting 2012

2012

(na wijziging)

Resultaat


8.195

8.328

133


1.413

1.485

72-

6.782-

6.843-

61

570

570

0

Resultaat voor bestemming Storting in reserves Onttrekking aan reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming

77

86

9-

493-

484-

9-

7.275-

7.327-

52


Totale lasten voor bestemming ( € 133.000 voordeel). Zwembad- en sporthal Onderdak Oud ( € 124.000 voordeel). Bij het opstellen van de begroting waren de exploitatielasten niet goed in te schatten wegens de overname van de exploitatie door de gemeente van de Stichting Sportcentra Schouwen-Duiveland. De energielasten vielen € 39.000 lager uit dan was ingeschat terwijl de overige uitgaven € 85.000 lager uitvielen dan was begroot. Bevordering kunst en cultuur ( € 200.000 nadeel). In 2012 is € 2,3 miljoen begroot voor de realisatie van de Campus Cultura in de Pontes Pieter Zeeman. Doordat later met het project is begonnen is via begrotingswijziging ongeveer € 1,1 miljoen overgeheveld naar 2013. Achteraf blijkt dat de overheveling naar 2013 bijna € 200.000 te hoog was. Hierdoor ontstaat in 2012 een eenmalig nadeel van € 200.000 en in 2013 een eenmalig voordeel voor hetzelfde bedrag. Inmiddels is u een raadsvoorstel begrotingswijziging voorgelegd waarin de € 200.000 in 2013 is afgeraamd. Plan van aanpak gemeentelijke musea ( € 40.000 voordeel). De financiering van de renovatie van het Stadhuismuseum gaat uit van de verkoop van het nog niet verkochte pand Verrenieuwstraat 1. Bij het voorstel rond de eindafrekening deelden u wij mee rekening te houden met een lagere opbrengst dan de eerder ingeschatte verkoopprijs. Van het eindresultaat is daarom een bedrag van € 40.000 op de verwachte opbrengst van het pand afgeschreven. Dit levert een voordelig saldo op voor de jaarrekening. Doorbelasting eigen uren/kostenplaatsen ( € 131.000 voordeel). Wordt centraal toegelicht bij Algemene Dekkingsmiddelen (Programma A). Overig ( € 38.000 voordeel). Het voordeel wordt veroorzaakt door het salderen van de niet geanalyseerde afwijkingen onder € 25.000 op de overige lasten.

173

Totale baten voor bestemming ( € 72.000 nadeel). Zwembad- en sporthal Onderdak Oud ( € 80.000 nadeel). De huurinkomsten vielen lager uit. Dat komt vooral doordat er minder gebruik is gemaakt van schoolzwemmen. Vanwege de eindigheid van de exploitatie van Onderdak en de voordelen die zich voordoen binnen de exploitatie in het geheel schatten wij dit nadeel toch als incidenteel in. Overig ( € 8.000 voordeel). Het voordeel wordt veroorzaakt door het salderen van de niet geanalyseerde afwijkingen onder € 25.000 op de overige baten.

Onttrekking aan reserves ( € 9.000 nadeel). Overig ( € 9.000 nadeel). Het nadeel wordt veroorzaakt door het salderen van de niet geanalyseerde afwijkingen onder € 25.000 op onttrekkingen aan reserves.

174


Werk en inkomen (bedragen in € x 1.000) Werkelijk

Begroting 2012

Resultaat

2012

(na wijziging)


17.424

17.460

36


15.423

15.185

238


2.001-

2.275-

274


0

0

0


270

270

0

Mutaties reserves

270

270

0

1.731-

2.005-

274



Totale lasten voor bestemming ( € 36.000 voordeel). Bijzondere bijstand ( € 16.000 nadeel structureel). In 2012 is voor een gering bedrag aan medische keuringen bijzondere bijstand verricht. Per jaar kan het aantal medische keuringen fluctueren. Daarom ramen we € 12.000 structureel af. In 2012 is € 177.000 begroot voor verstrekkingen bijzondere bijstand. Dit is € 38.000 lager dan de raming in 2011. De werkelijke kosten bedragen € 205.000 we ramen daarom structureel € 28.000 bij. In 2013 verwachten we meer bijzondere bijstand te verstrekken voor inrichtingskosten dit in verband met het inlopen van de taakstelling statushouders. Wet Werk en Bijstand Inkomensdeel ( € 51.000 voordeel). De werkelijke lasten vallen € 51.000 lager uit dan begroot en bedragen € 4.453.000. Bij slotwijziging is uitgegaan van een hogere toename (3) van het uitkeringenbestand dan werkelijk is gerealiseerd. Verder is bij het jaarwerk een voordeel na herberekenen loonheffing geboekt van € 20.000 voordelig. Omdat er sprake is van een toename van het uitkeringenbestand is dit voordeel incidenteel. Overig ( € 1.000 voordeel). Het voordeel wordt veroorzaakt door het salderen van de niet geanalyseerde afwijkingen onder € 25.000 op de overige lasten.

Totale baten voor bestemming ( € 238.000 voordeel). Kwijtschelding ( € 83.000 nadeel). De kwijtscheldingslasten die ten laste van het product reiniging mogen komen hebben we bij de jaarrekening extracomptabel meegenomen terwijl we die begrotingstechnisch aan de batenkant op het product kwijtschelding hadden verantwoord. Dit leidt op het product reiniging bij de jaarrekening tot een voordeel van € 83.000 maar op het product kwijtschelding tot een nadeel. De Zuidhoek ( € 256.000 voordeel). Voor een toelichting op de cijfers van De Zuidhoek verwijzen wij naar de conceptjaarrekening van werkvoorzieningsschap De Zuidhoek.

175

Overig ( € 65.000 voordeel). Het voordeel wordt veroorzaakt door het salderen van de niet geanalyseerde afwijkingen onder € 25.000 op de overige baten.

176


Milieu (bedragen in € x 1.000) Werkelijk

Begroting 2012

2012

(na wijziging)

Resultaat


4.987

5.496

509


4.174

4.188

14-

813-

1.308-

495


-

-

-


7

-

7

Mutaties reserves

7

-

-

806-

1.308-

502




Totale lasten voor bestemming ( € 509.000 voordeel). Afvalinzameling ( € 400.000 voordeel). In totaal is er ongeveer € 400.000 meer onttrokken aan de egalisatievoorziening vuilverwerking dan geraamd. Dit komt voornamelijk doordat de BTW component die we extracomptabel toerekenen aan het product reiniging veel hoger is dan begroot. In de begroting is abusievelijk de BTW component van een aantal producten die we tot en met 2011 op kostenplaatsen verantwoordden niet meegenomen. Omdat we vanaf 2012 alle kosten rechtstreeks op het product reiniging verantwoorden is nu bij de jaarrekening meer BTW meegenomen. Bij de toereikendheid van de egalisatievoorziening vuilverwerking komen we terug op het eventuele structurele effect hiervan op het noodzakelijke minimumniveau van de voorziening. De kwijtscheldingslasten voor het product reiniging hebben we bij de jaarrekening extracomptabel meegenomen terwijl we dit begrotingstechnisch aan de batenkant op product kwijtschelding hadden verantwoord. Leidt op het product reiniging bij de jaarrekening tot een voordeel van € 83.000 maar op het product kwijtschelding tot een nadeel. Overslagstation ( € 116.000 voordeel). Er is minder huishoudelijk afval en bedrijfsafval ingezameld. De crisis is hier de grootste oorzaak van. Loopt budgettair neutraal via de egalisatievoorziening vuilverwerking. Energie en klimaat ( € 63.000 voordeel). Dit bedrag is de SLoK-bijdrage. Er zijn dit jaar verschillende bedragen al wel toegezegd, maar nog niet uitbetaald. Zo moet er nog in 2013 een betaling plaatsvinden voor Kennis voor Klimaat 3 (€ 15.000), bijdrage aan onderzoek smartgrid (€ 12.000), bijdrage aan led-verlichting sportpark Lange Blokweg (€ 15.000). Externe veiligheid ( € 27.000 voordeel). Het bedrag wat ieder jaar begroot wordt is de bijdrage die we ontvangen van de provincie voor deze taken. Deze bijdrage is een voorschot op de werkelijk te maken kosten dat jaar voor externe veiligheid. De kosten voor werken die uitbesteed worden en de gemaakte uren kunnen we op die manier terugkrijgen. Geld dat we niet gebruiken moeten we weer teruggeven aan de provincie. De hoogte van de bijdrage wordt gezamenlijk tussen gemeenten, provincie en veiligheidsregio bepaald. Dit is al een keer verlaagd voor ons maar is dus nog steeds veel te hoog. Het bedrag van externe veiligheid moet dus weer terug betaald worden.

177

Doorbelasting eigen uren/kostenplaatsen ( € 139.000 nadeel). Wordt centraal toegelicht bij Algemene Dekkingsmiddelen (Programma A). Overig ( € 42.000 voordeel). Het voordeel wordt veroorzaakt door het salderen van de niet geanalyseerde afwijkingen onder € 25.000 op de overige lasten.

Totale baten voor bestemming ( € 14.000 nadeel). Recycling ( € 104.000 voordeel waarvan € 52.000 structureel). We hebben in 2012 meer plastic ingezameld dan begroot en bovendien zit er een voordeel op de afrekening 2011 omdat we een beroep konden doen op de garantieprijs. Loopt budgettair neutraal via de egalisatievoorziening vuilverwerking. De helft van dit voordeel 2012 is structureel. Opbrengsten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing ( € 93.000 structureel nadeel). De inschatting van de opbrengst afvalstoffenheffing naar aanleiding van het kostendekkendheidsonderzoek Reiniging in 2010 is te hoog geweest. Bij de jaarrekening 2011 was er ook al een nadelig verschil maar omdat er op andere opbrengstposten bij het product Reiniging een voordeel zat is hier toen structureel niets mee gedaan. Dit nemen we nu wel mee, vandaar dat er nu een structureel nadeel ontstaat. Overig ( € 25.000 nadeel). Het nadeel wordt veroorzaakt door het salderen van de niet geanalyseerde afwijkingen onder € 25.000 op de overige baten.

Onttrekking aan reserves ( € 7.000 voordeel). Overig ( € 7.000 voordeel). Het voordeel wordt veroorzaakt door het salderen van de niet geanalyseerde afwijkingen onder € 25.000 op onttrekkingen aan reserves.

178


Bouwen aan ruimte (bedragen in € x 1.000) Werkelijk

Begroting 2012

Resultaat

2012

(na wijziging)


9.196

10.069

873


2.375

6.443

-4.068

-6.821

-3.626

-3.195


1.178

360

-818


4.675

1.476

3.199

Mutaties reserves

3.497

1.116

2.381

-3.324

-2.510

-814



Totale lasten voor bestemming ( € 873.000 voordeel). Overige gemeentelijke objecten ( € 172.000 nadeel). In 2011 is het pand aan de Beddeweeg 8 + grond strategisch aangekocht. Er is gebleken dat de huidige boekwaarde aanzienlijk hoger is dan de verwachte opbrengst van het pand. De afwaardering wordt gedekt uit de reserve van het ontwikkelingsbedrijf. Riekusweel IV Bruinisse ( € 79.000 voordeel). In 2012 is er geen grond verworven. Dit vindt plaats in 2013 en verder en wordt meegenomen in eerstvolgende herziening grondexploitatie. Regiovisie ( € 332.000 voordeel). Er zijn opdrachten verstrekt voor verkeersmaatregelen, maar de uitvoering vindt plaats in 2013. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan pas eind 2012 in procedure gebracht, daar waar eerder was voorzien dat dit al halverwege het jaar zou plaatsvinden. De kosten voor bouwen woonrijp maken schuiven daarom door naar 2013. Bredeschool Noorderpolder ( € 195.000 voordeel). In de begroting voor het bouwrijp maken is een groot deel van kosten opgenomen die thuis horen in de woonrijp maak fase. Het budget schuift door naar 2013 en 2014. Bij de eerstvolgende herziening van de grondexploitatie wordt dit meegenomen. Bouwbedrijf Boogert, Oosterland ( € 148.000 voordeel). De uitvoering van het woonrijp maken van de woningbouwontwikkeling Sint Joostdijk en de aanleg van de nieuwe ijsbaan is eind 2012 opgestart maar nog niet volledig gerealiseerd. Het budget schuift door naar 2013. Straalweg I Zierikzee ( € 63.000 voordeel). Eind 2012 is gestart met het bedrijfsrijp maken van de openbare ruimte. In 2013 vinden de laatste werkzaamheden plaats en de afrekening. Het restant budget schuift door naar 2013. Er is sprake van een aanbestedingsvoordeel maar verwacht wordt dat er een behoorlijke post meerwerk op zit aan zand.

179

Toerekening kostenplaatsen ( € 145.000 voordeel). Als gevolg van de economische recessie zijn intern minder werkzaamheden voor de bouwgrondexploitaties verricht dan tijdens het opstellen de begroting 2012 werd verwacht. Overig ( € 83.000 voordeel). Het voordeel wordt veroorzaakt door het salderen van de niet geanalyseerde afwijkingen onder € 25.000 op de overige lasten.

Totale baten voor bestemming ( € 4.068.000 nadeel). Regiovisie ( € 682.000 nadeel). Het ontwerpbestemmingsplan pas eind 2012 in procedure gebracht, daar waar eerder was voorzien dat dit al halverwege het jaar zou plaatsvinden. De grondverkoop wordt nu in 2013 verwacht. Duinoord Burgh-Haamstede ( € 305.000 nadeel). De levering van de grond is doorgeschoven naar 2013. Leges omgevingsvergunningen ( € 123.000 nadeel). Als gevolg van de economische recessie en de vertraging in de nieuwbouwplannen zijn er minder omgevingsvergunningen afgegeven. Burghseweg, Burgh-Haamstede ( € 301.000 nadeel). De boekwaarde van de grondexploitatie van € 1.009.000 is hoger dan de getaxeerde marktwaarde op grond van de huidige bestemming van € 710.000. Aangezien volgens het Besluit Begroten en Verantwoording slechts geactiveerd mag worden tegen maximaal de waarde in het economische verkeer is in 2012 een verlies genomen van € 301.000. De boekwaarde bedraagt daardoor € 708.000, de huidige waarde in het economische verkeer. Poortambacht 11, Zierikzee ( € 2.637.000 nadeel). De grondprijzen die in 2005 zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst Poortambacht 11 blijken, gelet op de huidige marktsituatie, veel te hoog te zijn. De opbrengsten in de grondexploitatie zijn aangepast aan de huidige marktprijzen. Door het herzien van de grondopbrengsten blijkt dat er sprake is van een substantieel tekort op de grondexploitatie. Om tot een sluitende exploitatie te komen op einddatum (2025) wordt er in 2012 een verlies genomen van € 2.620.000. Overig ( € 20.000 nadeel). Het nadeel wordt veroorzaakt door het salderen van de niet geanalyseerde afwijkingen onder € 25.000 op de overige baten.

Reserves ( € 2.381.000 voordeel). Overige gemeentelijke objecten ( € 172.000 voordeel). Het verlies dat genomen is op het pand Beddeweeg 8 + grond wordt gedekt uit de algemene reserve OWB. Burghseweg, Burgh-Haamstede ( € 301.000 voordeel). Het verlies dat genomen is op de boekwaarde van de grondexploitatie wordt gedekt uit de algemene reserve OWB. Poortambacht 11, Zierikzee ( € 2.620.000 voordeel). Het verlies dat genomen is om tot een sluitende grondexploitatie te komen wordt gedekt uit de algemene reserve OWB. Stadsentree Zierikzee ( € 62.000 nadeel). Voor de kosten voor de Stadsentree Zierikzee is een bijdrage uit de algemene reserve OWB geraamd van € 200.000. De werkelijke kosten zijn € 62.000 lager. De verdere invulling wordt betrokken bij de planvorming rondom het Sas te Zierikzee.

180

Extra storting aan Algemene reserve OWB ( € 650.000 nadeel). Om te voldoen aan de minimale hoogte van de algemene reserve OWB is een bedrag van ruim € 650.000 toegevoegd vanuit de algemene reserve van het concern.

181


Welzijn en zorg (bedragen in € x 1.000)) Werkelijk

Begroting 2012

Resultaat

2012

(na wijziging)


11.522

11.577

55


1.571

1.497

74

9.951-

10.080-

129


-

-

-


-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

9.951-

10.080-

129



Totale lasten voor bestemming ( € 55.000 voordeel). WMO SWV Oosterschelderegio ( € 87.000 voordeel). WMO herverstrekkingen en onderhoud hulpmiddelen, in 2012 is 40% minder aan hulpmiddelen uitgegeven dan begroot. Er is op basis van een managementrapportage van de leverancier een inschatting gemaakt van de kosten voor het 4e kwartaal. Het kan zijn dat de werkelijke kosten voor het 4e kwartaal iets afwijken van de prognose, na ontvangst jaarrekening SWVO 2012 worden deze dan verrekend. Daarnaast is het zo dat met een nieuwe aanbieder is gewerkt met ingang van april 2012, hierdoor is er sprake van een kostenbesparing. Het kan ook zijn dat de beschikte rolstoelen niet voorradig waren in depot en dat er daarom nieuwe zijn verstrekt, hierdoor zijn er minder herverstrekkingskosten evenals onderhoudskosten. Dit voordeel van € 113.000 wordt als incidenteel aangemerkt zodat de primitieve gemeentelijke begroting 2013 blijft aansluiten op de primitieve begroting 2013 SWVO. In 2013 wordt op dit onderdeel een begrotingswijziging van SWVO verwacht. WMO vervoer Regiotaxi, in 2012 is € 13.000 nabetaald aan kosten voor vervoer over 2011. Bij het opstellen van het jaarwerk is besloten de eigen bijdragen van € 72.000 conform de voorschriften BBV apart te presenteren aan de batenkant. Er is voor € 26.000 aan btw betaald aan het SWVO en door de gemeente gecompenseerd. De vervoerskosten 2012 vallen op basis van de voorlopige managementrapportage SWVO 4e kwartaal 2012 € 33.000 lager uit dan begroot. De som van deze mutaties geeft aan de lastenkant een nadeel van € 26.000. Aan de batenkant wordt echter een voordeel gepresenteerd van € 72.000. Per saldo geeft dit een voordeel op regiotaxi 2012 van € 46.000, dit als gevolg van maatregelen 2000 km budget en tariefsverhoging voor de ritten. Dorpshuis De Putmeet- Scharendijke € 136.000 nadeel). De claim richting Zeeuwland is niet doorgezet, waardoor in de jaarrekening 2012 eenmalig een nadeel van € 136.000 ontstaat. Dit bedrag is het resultaat van € 163.000 aan vooruitbetaalde huurpenningen tot 2017 minus € 27.000 aan begrote huurpenningen voor 2012.

182

WMO Gemeentelijke taken ( € 76.000 voordeel waarvan € 26.000 structureel). In 2012 is er € 45.000 minder aan woningaanpassingen uitgegeven dan was begroot, dit geeft een voordeel van € 44.000. Medio 31 december 2012 is een grote aanvraag in behandeling genomen daarom beschouwen we dit voordeel als incidenteel. Mede in verband met de extramuralisering (zie ook paragraaf weerstandsvermogen) wordt tevens voorgesteld dit budget niet structureel af te ramen. Zowel in 2011 als in 2012 is er minder uitgegeven aan individueel vervoer. Voorgesteld wordt € 26.000 structureel af te ramen. Overig ( € 28.000 voordeel). Het voordeel wordt veroorzaakt door het salderen van de niet geanalyseerde afwijkingen onder € 25.000 op de overige lasten.

Totale baten voor bestemming ( € 74.000 voordeel). WMO SWV Oosterschelderegio ( € 72.000 voordeel). De eigen bijdragen van € 72.000 worden conform de voorschriften apart gepresenteerd aan de batenkant. Zie verder de toelichting aan de lastenkant. Overig ( € 2.000 voordeel). Het voordeel wordt veroorzaakt door het salderen van de niet geanalyseerde afwijkingen onder € 25.000 op de overige baten.

183


Bestuur (bedragen in € x 1.000) Werkelijk

Begroting 2012

Resultaat

2012

(na wijziging)


3.251

3.330

79


561

580

-19

- 2.690

-2.750

60


199

199

0


153

209

- 56

Mutaties reserves

-46

10

-56

-2.736

-2.740

4



Totale lasten voor bestemming ( € 79.000 voordeel). Overig ( € 79.000 voordeel). Het voordeel wordt veroorzaakt door het salderen van de niet geanalyseerde afwijkingen onder € 25.000 op de overige lasten.

Totale baten voor bestemming ( € 19.000 nadeel). Overig ( € 19.000 nadeel). Het nadeel wordt veroorzaakt door het salderen van de niet geanalyseerde afwijkingen onder € 25.000 op de overige baten.

Onttrekking aan reserves ( € 56.000 nadeel). Overig ( € 56.000 nadeel). Het nadeel wordt veroorzaakt door het salderen van de niet geanalyseerde afwijkingen onder € 25.000 op onttrekkingen aan reserves.

184

Toelichting programma A

Algemene Dekkingsmiddelen Bedragen in euro’s x 1000 Werkelijk

Begroting 2012

2012

(na wijziging)

Resultaat


4.002

4.597


51.270

51.182

595 88

Saldo programma

47.268

46.585

683


7.249

7.237

12-


5.446

6.112

666-

Mutaties reserves

1.803-

1.125-

678-


45.465

45.460

5

De afwijking tussen de begroting na wijziging en de programmarekening wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: Financiële realisatie uitvoering bestaand beleid.

Totale lasten voor bestemming ( € 595.000 voordeel). Onvoorzien ( € 51.000 voordeel).

Onvoorzien 2012

Onderwerp

2012

Onvoorziene uitgaven beginsaldo 1 januari 2012

180.000

Beleidswijziging Regiotaxi

133.000

Inrichting gymnastieklokalen

-18.000

Slotwijziging 2011

-190.000

Bedrijfsvoering en formatie R&M / ontwikkeling ruimtelijke planvorming

15.000

Vervolg ombuigingen: actualisatie diverse afdelingen

27.000

Overdracht Bruse musea

29.000

Opheffen voorziening dienstkleding

15.000

Decembercirculaire 2011

45.000

Toekomst Natuur- en Milieueducatie Afbouw subsidie SRAW

-15.000 16.000

Afwikkelingskosten Bedrijven Investeringszones

-32.000

Diverse spoedaanvragen onderwijshuisvesting

-12.000

Dividendopbrengst 2011 BNG

-19.000

Asbestinventarisatie scholen

-9.000

Bussluis Kadeweg Zierikzee

-10.000

Begrotingswijziging 2012 Zeeuwse Muziekschool

-27.000

Voorbereiding verbouw buitendienst OW

-25.000

Aanpassing besparing Regiotaxi

-41.000

Wijziging cafetariamodel en tarifering strandpaviljoens

14.000

Vaststellingsovereenkomst Aquadelta

34.000

Verkoop huurwoonwagen

15.000

185

Digitaal vergaderen gemeenteraad

-34.000

Voeding voorziening dubieuze debiteuren

-16.000

Rotonde Laan van St. Hilaire Zierikzee

-13.000

Bijdrage fietspad Blooisedijk Zonnemaire

-25.000

Tweede begrotingswijziging SWVO 2012

26.000

Diverse kleinere mutaties

-12.000

Saldo na besluitvorming gemeenteraad

51.000

Het saldo van de post onvoorzien aan het begin van 2012 is € 180.000. In 2012 is er door mee- en tegenvallers per saldo voor € 129.000 een beroep gedaan op de post onvoorzien. Daardoor is er een incidenteel voordeel van afgerond € 51.000. Calamiteitenbudget inhuur ( € 358.000 voordeel). We sturen strak op inhuur. Alleen bij uiterste noodzaak huren we in. Het strak sturen levert de nodige vruchten op. Dit jaar houden we geld over. Het budget voor inhuur voeden we uit vacaturegelden. Aangezien we in 2013 een aantal vacatures hebben ingeleverd, daalt het inhuurbudget in 2013. Hierdoor is er alleen sprake zijn van incidentele vrijval. Analyse doorbelastingen kostenverdeelstaat ( €108.000 voordeel). Per programma geeft de doorbelasting van de kostenplaatsen het volgende resultaat te zien: Bedragen in euro’s

Programma 1 - Veiligheid en Integrale Handhaving 2 - Verkeer en Openbare Ruimte 3 - Lokale Economie en Recreatie 4 - Onderwijs 5 - Cultuur en Sport 6 - Werk en Inkomen 7 - Milieu 8 - Bouwen aan Ruimte 9 - Welzijn en Zorg 10 - Bestuur Algemene Dekkingsmiddelen

Begroot

Werkelijk

Verschil

1.186.000 4.841.000 1.225.000 430.000 1.151.000 1.451.000 1.747.000 4.207.000 1.169.000 1.719.000 2.680.000

1.144.000 4.966.000 1.180.000 410.000 1.020.000 1.462.000 1.886.000 4.061.000 1.170.000 1.716.000 2.572.000

42.000 -125.000 45.000 20.000 131.000 -11.000 -139.000 146.000 -1.000 3.000 108.000

21.805.000

21.587.000

218.000

Toegerekend aan investeringen

563.000

349.000

214.000

Toegerekend aan voorzieningen

605.000

668.000

-63.000

22.973.000

22.604.000

369.000

Totaal toegerekend aan programma’s

Totaal kostenplaatsen

Per saldo zijn de kosten van personeel en overhead, welke via de kostenverdeling naar de programma's, de investeringen en voorzieningen worden doorberekend € 369.000 lager dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: Lagere opleidingskosten Ontvangen personeelsvergoedingen ivm ziekte Lagere kosten voor inhuur personeel Lagere kosten voor kleine investeringen Lagere kosten voor overige uitgaven Lagere kapitaallasten Hogere verzekeringsinkomsten

€ 101.000 € 27.000 € 45.000 € 39.000 € 102.000 € 25.000 € 33.000 € 372.000

Binnen de programma's is een verschuiving te zien tussen begroot en werkelijk. Dit wordt onder andere veroorzaakt door minder tijdsbesteding aan investeringsprojecten en

186

bouwgrondexploitaties als gevolg van de economische crisis. Deze geraamde capaciteit is nu besteed aan het beheer van de openbare ruimte en milieubeleid. Overig ( € 78.000 voordeel). Het voordeel wordt veroorzaakt door het salderen van de niet geanalyseerde afwijkingen onder € 25.000 op de overige lasten.

Totale baten voor bestemming ( € 88.000 voordeel). Landtoeristenbelasting ( € 126.000 nadeel). Uit een analyse van de in de afgelopen maanden ontvangen aangiftebiljetten blijkt dat er in 2012 minder overnachtingen zijn geweest dan gepland. De afwijking ten opzichte van de begrote opbrengst bedraagt 2,8%. Op een relatief gevoelig (weersomstandigheden, gevolgen crisis etc.) product als toeristenbelasting vinden wij dit binnen de bandbreedte vallen. Wij zien daarom geen aanleiding de minderopbrengsten als structureel aan te merken. Meeropbrengst Onroerend Zaak belasting gebruikers ( € 42.000 voordeel waarvan € 35.000 structureel). Deze meeropbrengst is het gevolg van bestandsoptimalisatie bij de WOZ die gedurende het vierde kwartaal zijn beslag heeft gekregen. Daarbij is de objectafbakening van diverse projecten in de WOZadministratie verwerkt. De nieuwe objecten zijn te kwalificeren als areaaluitbreiding, vandaar dat wij deze meeropbrengst als structureel aanmerken. Het overige bedrag betreft een incidentele meeropbrengst. Meeropbrengst Onroerend Zaak belasting eigenaren ( € 106.000 voordeel waarvan € 79.000 structureel). Deze meeropbrengst is het gevolg van bestandsoptimalisatie bij de WOZ die gedurende het vierde kwartaal zijn beslag heeft gekregen. Daarbij is de objectafbakening van diverse projecten in de WOZadministratie verwerkt. De nieuwe objecten zijn te kwalificeren als areaaluitbreiding, vandaar dat wij deze meeropbrengst als structureel aanmerken. Het overige bedrag betreft een incidentele meeropbrengst. Meeropbrengst forensenbelasting ( € 59.000 voordeel waarvan € 32.000 structureel). Deze meeropbrengst kunnen we toeschrijven aan areaaluitbreiding en de WOZ herwaardering. Zie hiervoor de verklaring bij de OZB. Deze meeropbrengst is structureel. De laatste drie jaar zijn grote inhaalslagen gemaakt, waardoor nog relatief veel belastingaanslagen over oude jaren zijn opgelegd in 2012. Algemene uitkering uit het gemeentefonds ( € 68.000 nadeel). In de decembercirculaire 2012 staat onder meer informatie over de uitkeringsjaren 2010, 2011 en 2012. De decembercirculaire wordt te laat ontvangen om de hieruit voortvloeiende financiële consequenties via uw raad ter begroting 2012 te brengen. De financiële gevolgen over de uitkeringsjaren 2010, 2011 en 2012, in totaal een incidenteel nadeel van € 68.000, zijn meegenomen in deze programmarekening. Voor een nadere toelichting op de totstandkoming van de bedragen verwijzen we u naar de raadsbrief bij de decembercirculaire 2012. Deze stond op de lijst van ingekomen stukken van de raad van 28 maart 2013. Overig ( € 75.000 voordeel). Het voordeel wordt veroorzaakt door het salderen van de niet geanalyseerde afwijkingen onder € 25.000 op de overige baten.

Storting in reserves ( € 12.000 nadeel). Overig ( € 12.000 voordeel). Het nadeel wordt veroorzaakt door het salderen van de niet geanalyseerde afwijkingen onder € 25.000 op stortingen in reserves.

Onttrekking aan reserves ( € 666.000 nadeel). Algemene reserve ( € 666.000 nadeel). In 2012 is € 2,3 miljoen begroot voor de realisatie van de Campus Cultura in de Pontes Pieter Zeeman. De werkelijke uitgaven in 2012 bedroegen € 1,4 miljoen (zie ook programma 5). De realisatie van Campus Cultura wordt gedekt uit de algemene reserve. Doordat in 2012 ongeveer € 0,9 miljoen minder is uitgegeven, wordt in 2012 een lager bedrag onttrokken aan de algemene reserve.

187

Om te voldoen aan de minimale hoogte van de algemene reserve Ontwikkelingsbedrijf is een bedrag van afgerond € 650.000 toegevoegd ten laste van de algemene reserve. Zie voor een verdere toelichting programma 8 en de paragraaf grondbeleid. Verder zijn er voor een bedrag van € 76.000 lagere/geen onttrekkingen aan de algemene reserve gedaan, omdat de er tegenover staande uitgaven, die waren begroot in 2012, niet in 2012 hebben plaatsgevonden.

188

Toelichting gerealiseerd resultaat voor en na bestemming en werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (bedragen in €) Resultaat voor bestemming Mobiliteitsfonds Reserve onderhoud jachthavens Reserve jachthaven Scharendijke

Jaar 2012

Begroting

Verschil

-566.156,00

(na wijziging) 340.564,00

-906.720,00

285.744,00

340.201,00

-54.457,00

1.518,00

0,00

1.518,00

583.891,00

581.305,00

2.586,00

Bestemmingsreserve GRP

0,00

35.874,00

-35.874,00

Brouwerdam Hotspot active Leisure

0,00

221.090,00

-221.090,00

47.482,00

56.062,00

-8.580,00

Reserve sportvelden Bruinisse Reserve kap. lst. pva musea Bestemmingsreserves Zuidhoek Reserve san milieuhinderl bedr Fonds Duurzaam bouwen Actualiseren bestemmingsplannen Algemene reserve OWB Bestemmingsreserves huurgewenning Reserve stroomlijnen organisatie Reserve rekenkamercommissie Algemene reserve Reserve frictiekosten SAB Egalisatiereserve alg uitkering Totaal toevoegingen

29.970,00

29.970,00

0,00

270.678,00

270.000,00

678,00

4.226,00

0,00

4.226,00

2.578,00

0,00

2.578,00

154.211,00

170.000,00

-15.789,00

4.521.018,00

1.305.970,00

3.215.048,00

317,00

0,00

317,00

145.361,00

188.490,00

-43.129,00

7.486,00

20.164,00

-12.678,00

4.850.863,00

5.516.218,00

-665.355,00

96.881,00

96.881,00

0,00

498.717,00

498.717,00

0,00

11.500.941,00

9.330.942,00

2.169.999,00

Mobiliteitsfonds

756.017,00

724.464,00

31.553,00

Reserve jachthaven Scharendijke

217.048,00

112.872,00

104.176,00 138.924,00

Bestemmingsreserve GRP

698.642,00

559.718,00

Reserve kap. lst. pva musea

570.000,00

570.000,00

0,00

1.161.187,00

329.639,00

831.548,00 -12.947,00

Algemene reserve OWB Reserve bovenwijkse voorzieningen

17.030,00

29.977,00

Reserve stroomlijnen organisatie

178.740,00

178.740,00

0,00

Reserve rekenkamercommissie

20.164,00

20.164,00

0,00

7.248.789,00

7.236.752,00

12.037,00

10.867.617,00

9.762.326,00

1.105.291,00

633.324,00

-431.384,00

1.064.708,00

67.168,00

-90.820,00

157.988,00

Algemene reserve Totaal onttrekkingen Saldo toevoegingen en onttrekkingen Resultaat na bestemming

189

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens Op 9 februari 2006 is de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) ingevoerd. Op grond van deze wet moet de gemeente het belastbaar loon, de voorzieningen ten behoeve van beloningen en de functie melden van ieder van wie de som van het loon en de voorzieningen hoger is dan het gemiddelde loon van de ministers (normbedrag € 193.000). In 2012 zijn er geen inkomens verstrekt die uitgaan boven de norm van de WOPT.

190

Overzicht incidentele baten en lasten Bedragen in euro’s

Programma

Activiteit

lasten

baten 2012

Verkeer en openbare ruimte

Verkoop jachthaven Scharendijke Incidentele toevoeging aan de voorziening onderhoud wegen

414.000 526.000

Lokale economie en recreatie

Dividend Delta

390.000

Cultuur en sport

Rentebaten uitzetten lening nieuwbouw sportcentrum Zierikzee Rentelasten lening nieuwbouw sportcentrum Zierikzee

190.000

Bijdrage Campus Cultura

Bouwen aan ruimte

Welzijn en zorg

Algemene dekkingsmiddelen

Mutaties reserves

485.000 1.439.000

Bijdrage Nieuwe Kerk Zierikzee

260.000

Actualiseren bestemmingsplannen

154.000

Verkoop grond (buiten bouwgrondgrondexploitatie), groenstroken en interne levering grond Extra middelen stichting Dorpshuizen

690.000

146.000

Vervanging peuterspeelzaal en kinderopvang Burgh-Haamstede

165.000

Frictiekostenbijdrage Welzijnshuis

412.000

Uitkeren deel terugontvangen IZA-gelden aan personeel Incidentele toevoeging aan de voorziening pensioenen voormalige wethouders Onttrekkingen algemene reserve * Toevoeging voorziening onderhoud wegen * Bijdrage Campus Cultura * Extra middelen stichting Dorpshuizen * Vervanging peuterspeelzaal en kinderopvang Burgh-Haamstede * IZA-gelden

141.000

Onttrekking reserve actualiseren bestemmingsplannen Toevoeging grondverkopen e.d. aan algemene reserve OWB

141.000

459.000 1.439.000 146.000 165.000 141.000 154.000 690.000

191

Overzicht structurele mutaties reserves Bedragen in euro’s

Reserve

Mutatie

Algemene reserve

‘Kiezen of Delen’

Mobiliteitsfonds

Dekking kapitaallasten vervangen 31 abri’s

toevoeging onttrekking 2012 150.000 7.500

Dekking kapitaallasten bijdrage reconstructie Staphorsterkruising

10.697

Dekking kapitaallasten uitbreiding parkeerterrein Hatfieldpark

16.923

Algemene reserve OWB

Dekking kapitaallasten nieuwe stadsentree Zierikzee

138.349

Verplaatsen sportvelden Bruinisse Plan van aanpak musea

Dekking kapitaallasten grond sportcomplex

47.482

Dekking kapitaallasten museum fase 3 + 4

29.970

192

Balans en de toelichting 

Balans 31 december 2012



Toelichting algemeen



Toelichting op de balans

193

Bedragen in euro’s * 1000 ACTIVA

31-dec-2012

31-dec-2011

VASTE ACTIVA Immateriële activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling

158

199

158

199

78.565

77.672

2.344

2.615

80.909

80.287

Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Investeringen met maatschappelijk nut

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

391

391

Leningen aan woningbouwcorporaties

2.315

2.425

Overige langlopende leningen

2.337

2.250

540

255

53

53

5.636

5.374

86.703

85.860

Bijdragen aan activa in eigendom van derden Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar

Totaal vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Niet in exploitatie genomen bouwgronden Bouwgronden in exploitatie Overig

5.373

9.064

10.923

10.789

174

146

16.470

19.999

542

613

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Rekeningcourantverhoudingen met niet- fin. instellingen Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen

873

708

4.648

3.691

6.063

5.012

22.250

7.921

22.250

7.921

10.287

8.508

10.287

8.508

55.070

41.440

141.773

127.300

Liquide middelen Kas- banken girosaldi

Overlopende activa

Totaal vlottende activa Totaal generaal

194

Bedragen in euro’s * 1000 PASSIVA

31-dec-2012

31-dec-2011

VASTE PASSIVA Eigen vermogen Algemene Reserve

26.364

22.708

Bestemmingsreserves

20.990

23.679

67

1.572

47.421

47.959

19.948

20.774

19.948

20.774

57.566

44.889

57.566

44.889

124.935

113.622


Vreemd vermogen Voorzieningen

Vaste schulden > 1 jaar Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Totaal vaste passiva VLOTTENDE PASSIVA

Kortlopende schulden < 1 jaar Rekening-courantverhoudingen met niet- fin. instellingen Overige schulden

Kas- banken girosaldi

Overlopende passiva

Totaal vlottende passiva Totaal generaal

970

1.024

8.142

8.009

9.112

9.033

2.203

1.623

2.203

1.623

5.523

3.022

5.523

3.022

16.838

13.678

141.773

127.300

195

TOELICHTING ALGEMEEN INLEIDING Onderstaande samenvatting van de grondslagen, waarop de financiële verslaglegging is gebaseerd, is bedoeld als leidraad voor een juist interpretatie van de financiële overzichten. De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING Vaste activa Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële-, de materiële- en de financiële vaste activa. De waardering vindt als volgt plaats: Immateriële vaste activa Onder de immateriële vaste activa vallen alleen de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. Waardering vindt plaats tegen de verkrijgingprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijving geschiedt lineair in maximaal vijf jaar. Kosten van het sluiten van geldleningen worden conform de financiële verordening bij voorkeur direct ten laste van de exploitatie gebracht. Materiële vaste activa Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte (bijvoorbeeld wegen, pleinen, bruggen en openbaar groen) en investeringen met economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen en/of die verhandelbaar zijn, zijn investeringen met economisch nut. De materiële vaste activa met economisch nut worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en met eventuele subsidies en bijdragen van derden. Op gronden en terreinen wordt niet jaarlijks afgeschreven. De materiële vaste activa met een maatschappelijk nut worden geactiveerd waarbij de afschrijvingsperiode zo kort mogelijk is en niet langer dan maximaal de economische levensduur. In een tabel die als bijlage is gekoppeld aan de nota afschrijvings- en waarderingsbeleid zijn de te hanteren afschrijvingstermijnen voor de verschillende soorten activa opgenomen. Investeringen van voor 1 januari 2004 (datum inwerkingtreding BBV) worden nog conform de oude comptabiliteitsvoorschriften afgeschreven, voor deze investeringen gelden nog de oude afschrijvingstermijnen. Financiële vaste activa Geldleningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de aflossingen. Beleggingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Deelnemingen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs. Bijdragen aan activa in eigendom van derden kunnen worden geactiveerd indien:  er sprake is van een investering door een derde;  de investering bijdraagt aan de publieke taak;  de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals overeengekomen;  de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op activa die samenhangen met de investering. Activering kan slechts plaatsvinden als aan alle voorwaarden is voldaan. Vlottende activa Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de overlopende activa.

196

Voorraden De gronden van het grondbedrijf “in exploitatie” worden gewaardeerd tegen de boekwaarde (= gedane investeringen), verminderd met de gerealiseerde verkoopopbrengsten, subsidies en bijdragen van derden. Indien noodzakelijk wordt een voorziening voor lagere opbrengstwaarden gevormd. Overige voorraden De overige voorraden worden opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs of tegen lagere marktwaarde. Werkvoorzieningschap De Zuidhoek waardeert de gronden hulpstoffen op basis van vaste verrekenprijzen c.q. werkelijke inkoopprijzen. Waarderingsverschillen tussen de standaard verrekenprijs en de betaalde inkoopprijs worden als bedrijfsresultaat verantwoord. De gerede producten en het onderhanden werk worden gewaardeerd tegen de fabricagekostprijs of indien lager tegen de verwachte marktwaarde. Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa Deze worden opgenomen tegen de nominale waarde. Wat de vorderingen betreft wordt nog vermeld dat deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een eventuele voorziening voor oninbaarheid. Vaste passiva Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Eigen vermogen Het eigen vermogen van de gemeente bestaat uit de reserves en het rekeningresultaat van het dienstjaar na bestemming. Vervolgens bestaan de reserves uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan door de Raad een bepaalde bestemming is gegeven, maar waarover de raad nog wel kan besluiten om voor een andere aanwending te kiezen. Reserves worden gevormd conform de door de Raad ter zake genomen besluiten. Ook de onttrekkingen aan reserves dienen te geschieden conform daartoe strekkende raadsbesluiten. Het eigen vermogen van werkvoorzieningschap De Zuidhoek bestaat uit: De algemene reserve De algemene reserve wordt gevormd uit gemeentelijke bijdragen. De gemeentelijke bijdragen zijn onafhankelijk van het exploitatieresultaat en dienen ter egalisatie van toekomstige bijdragen. Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves bestaan uit investeringssubsidies en -giften, voordelige exploitatieresultaten van voorgaande jaren en een calamiteitenreserve gevormd ten laste van de gemeentelijke bijdrage. Het nog te bestemmen saldo Rijk Het nog te bestemmen saldo Rijk bestaat uit het exploitatieresultaat van het verslagjaar dat samenhangt met het rijksbudget, waaraan door het bestuur nog geen expliciete bestemming is gegeven in het belang van de wetsuitvoering. Deze bestemming dient te worden gegeven in het jaar na het jaar waarin het voordelig exploitatieresultaat is behaald. Vreemd vermogen Het vreemd vermogen bestaat uit de voorzieningen en langlopende schulden. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd wegens verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, evenals wegens risico’s waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. Tevens kunnen voorzieningen worden gevormd ter gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten over een aantal jaren. Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan, tenzij de voorziening tegen contante waarde is gewaardeerd.

197

Langlopende schulden De langlopende schulden zijn tegen de nominale waarde gewaardeerd. Het bedrag van binnen een jaar te vervallen aflossingen zijn in de exploitatie niet afzonderlijk onder de kortlopende schulden opgenomen. Werkvoorzieningschap De Zuidhoek neemt schulden met een looptijd langer dan één jaar op onder de langlopende schulden. De bedragen die binnen een jaar vervallen worden opgenomen onder de kortlopende schulden. Vlottende passiva Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva. Kortlopende schulden De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De verplichtingen betreffen in principe de binnen een jaar vervallende schulden, met uitzondering van de aflossingsverplichtingen van langlopende schulden in het volgende boekjaar. Overlopende passiva De overlopende passiva zijn tegen de nominale waarde opgenomen. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Buiten de balanstelling worden de bedragen vermeld van de afgegeven borgstellingen en de afgegeven garantstellingen. In de toelichting op de balans wordt een overzicht gegeven van de afgegeven borgstellingen en de gegarandeerde geldleningen. Werkvoorzieningschap De Zuidhoek neemt die verplichtingen op, die voortvloeien uit contracten met een looptijd van langer dan een jaar. Verder worden hier bedragen - buiten de balanstelling- opgenomen voor aangegane lease verplichtingen en voor personele aangelegenheden.

198

TOELICHTING OP DE BALANS Per balanspost vindt u hieronder een specificatie en zo nodig een toelichting. VASTE ACTIVA Bedragen in euro’s Immateriële vaste activa

boekwaarde

vermeerdering vermindering

afschrijving

31-12-2011

Kosten onderzoek & ontwikkeling

boekwaarde 31-12-2012

198.621

40.547

158.074

De vermeerdering van de post kosten onderzoek & ontwikkeling bestaan voornamelijk uit uitvoeringsprogramma buitengebied. De maximale afschrijvingstermijn voor immateriële vaste activa is 5 jaar. Bedragen in euro’s materiële vaste activa met economisch

boekwaarde

Her-

nut

31-12-2011

rubricering

Gronden en terreinen ec.nut Woonruimten ec.nut

vermeerdering vermindering afschrijvingen

6.386.306


1.238.068

1.009.148

15.848

2.724

5.403

36.338

1.474.667

41.919.612 15.773.455

44.465

Bedrijfsgebouwen economisch nut

42.051.857

1.808.262

465.840

Grond-, wegen waterbouwk. werk.

6.599.378

14.312.402

4.352.743

2.396.890

494.800

Vervoermiddelen ec.nut

3.379.694

403.919

9.282

516.060

3.258.271

Machines, apparaten en installaties

6.808.250

251.016

8.422

875.462

6.175.382

Overige materiële vaste activa ec.nut

4.689.140

830.584

716.891

4.802.833

77.672.114

8.884.592

4.099.131

78.565.269

Totaal

3.892.306

De vermeerderingen en verminderingen groter dan 100.000 van de materiële vaste activa met economisch nut worden voornamelijk verklaard door: Bedragen in euro’s Materiële vaste activa met economisch

investering

vermeerdering

vermindering

nut

Gronden en terreinen

Sportcomplex Onderdak

465.500

Bedrijfsgebouwen

Tijdelijke lokalen Kirreweie

170.100

Grond-, wegen waterbouwk. werk

Sportcomplex Onderdak

909.000

Sportaccom. Bruse Boys

383.900

Jaarrond reddingsposten

204.800

Herinrichting parkeerterrein Jan van Renesseweg

176.700

Herinrinrichting parkeerterrein Kriekenmeet, Burg-H.

373.200

Herinrinrichting parkeerterrein Mosselboomgaard,

251.600

Zierikzee Herinrichting Vissershaven Bruinisse Aanleg sportcomplex Bruinisse

1.197.600

1.851.000

466.900

Project Transcoast

382.700

Kunstgrasveld Bruse Boys

184.500

OAS Mastgat

742.700

Afkoppelen verhard oppervlak

127.000

Vervanging vrijverval riolering

134.000

134.000

Vervanging riolering binnenstad

145.400

145.400

Vervoermiddelen

Vrachtauto met haakarmsysteem

175.800

Overige materiële vaste activa

Drijvende steiger, Zierikzee

174.100

Leef- en woonvz. WMO

202.500

199

Bedragen in euro’s Materiële vaste activa met maatsch.nut

boekwaarde

vermeerdering vermindering

afschrijving

31-12-2011

Grond-, wegen waterbouwk. werk. Overige materiële vaste activa Totaal


2.587.577

206.329

57.809

412.450

2.323.647

7.335

20.632

419.785

2.344.279

27.967 2.615.544

206.329

57.809

Belangrijkste mutaties in de categorie Grond-, wegen waterbouwkundige werken maatschappelijk nut worden voornamelijk veroorzaakt door investering in de Nieuwe stadsentree Zierikzee ( € 138.000) en Landinrichting Schouwen-Oost ( € 58.000). Bedragen in euro’s Financiële vaste activa

boekwaarde

vermeerdering vermindering afschrijvingen/

31-12-2011

Kapitaalverstrekking aan

aflossingen

391.194


391.194

deelnemingen Leningen aan

2.424.445

109.997

2.314.448

Woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen Bijdragen aan activa van derden Overige uitzettingen met looptijd > 1

2.249.662

324.423

236.880

2.337.205

255.284

300.233

15.380

540.137

52.933

52.933

jaar Totaal

5.373.518

624.656

362.257

5.635.917

De vermeerdering onder overige langlopende leningen zijn vooral verstrekte coöperatie en startersleningen in het kader van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN). De vermeerdering van de bijdragen aan activa van derden betreft een bijdrage aan de reconstructie van de Kraaijensteinweg bij Burgh-Haamstede. VLOTTENDE ACTIVA Bedragen in euro’s Voorraden / onderhanden werk

boekwaarde

vermeerderingen

verminderingen

afschrijvingen

31-12-2011

Onderhanden werk (grondexpl.) Voorraden: bouwgronden niet in expl. Overige voorr. incl onderh.werk

Boekwaarde 31-12-2012

10.789.260

7.174.923

3.758.923

3.282.158

10.923.102

9.064.305

997.499

4.583.756

104.506

5.373.542

146.020

72.892

45.133

19.999.585

8.245.314

8.387.812

173.779

Zuidhoek Totaal

3.386.664

16.470.423

De post voorraden / onderhanden werk betreft de bouwgrondexploitatie. Deze is te splitsen in complexen al in exploitatie genomen en complexen nog niet in exploitatie genomen. Hieronder treft u het verloop in 2011 en 2012 aan. Voor een inhoudelijke toelichting op de diverse complexen wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. Onder overige voorraden zijn naast voorraden van werkvoorzieningschap de Zuidhoek onder de reisdocumenten opgenomen.

200

Bedragen in euro’s Al in exploitatie genomen complexen Nog niet in exploitatie genomen complexen Totaal Verloop van de bouwgrondexploitatie: a

Boekwaarde per 1 januari

31-12-2011

10.923.102

10.789.260

5.373.542

9.064.305

16.296.644

19.853.565

2012

2011

19.853.565

17.962.678

Grondverwerving

526.084

1.165.239

-bouwrijpmaken

778.917

1.112.934

-woonrijpmaken

661.286

268.611

-planstructurele voorzieningen

392.168

1.097.418

Subtotaal

2.358.455

3.644.202

Voorbereiding en toezicht

645.540

882.810

Rentebijschrijving

753.808

652.017

Fondsvorming b

31-12-2012

12.580

55.903

Overige bestedingen

219.393

219.845

Totaal bestedingen

3.989.776

5.454.777

2012

2010

-grondverkopen / opties

2.535.869

1.862.808

-bijdragen derden

1.032.899

1.330.380

0

769.714

Opbrengsten in het jaar

-bijdragen reserves -overige bijdragen c

Totaal opbrengsten

d

Tussentijdse winstneming

e

Tussentijdse verliesneming

f

Verminderingen in het jaar wegens afgesloten complexen

g

221.261

9.750

3.790.029

3.972.652

50.000-

400.000-

3.703.506 103.162

-8.762

Boekwaarde per 31 december (a+b-c-d-e-f)

16.296.644

19.853.565

Totale boekwaarde per 31 december

16.296.644

19.853.565

10.923.106

10.789.259

Bouwgrondexploitatie in exploitatie: Boekwaarde per 31 december

h

Geraamde nog te maken kosten

16.830.920

14.005.431

Geraamde opbrengsten en bijdragen

32.732.946

32.572.866

4.978.920

7.778.176

Geraamd positief eindresultaat

Tussentijdse winstneming De tussentijdse winstneming van € 50.000 is genomen uit de grondexploitatie Straalweg I te Zierikzee. Het bedrag van € 50.000 is toegevoegd aan de algemene reserve Ontwikkelingsbedrijf Verliesname Het genomen verlies van € 3.703.506 is afgeboekt van de niet in exploitatie genomen bouwgronden en bouwgronden in exploitatie en betreft de plannen:

201

- Burghseweg Burgh-Haamstede - Business Park ZO-Centrum Zierikzee - Poortambacht 11 Zierikzee - Platteweg Zierikzee - Maarstraat Zierikzee - Buijse Zierikzee - Achterterrein Huis van Nassau

€ € € € € € € €

301.000 350.000 2.620.000 30.000 35.321 298.185 69.000 3.703.506

Het bedrag van € 3.703.506 is onttrokken aan de algemene reserve Ontwikkelingsbedrijf Vermindering wegens afgesloten complexen De vermindering wegens afgesloten complexen betreft de plannen: - 't Luitje - Mondragon Zierikzee - Gezondheidscentrum Renesse - Middelplaatstraat Scharendijke

€ € € € €

- 1.348 23.354 60.674 20.478 103.158

Een bedrag van € 23.354 is onttrokken aan de voorziening bouwgrondexploitatie en een bedrag van € 79.804 is onttrokken aan de algemene reserve Ontwikkelingsbedrijf Overige voorraden

Boekwaarde

Boekwaarde

per 31-12-2012

per 31-12-2011

Eigen verklaringen

21.810

7.829

Grond- en Hulpstoffen Zuidhoek

77.376

61.735

Onderhanden werk Zuidhoek

67.308

68.422

Overige voorraden Zuidhoek Totaal

7.285

8.034

173.779

146.020

Bedragen in euro’s Uitzettingen met een rentetypische looptijd

Boekwaarde

Boekwaarde

Per 31-12-2011

per 31-12-2012

612.881

541.889

707.622

873.441

1.182.612

2.022.052

614.043

859.008

1.806.461

1.609.100

619.634

654.410

< 1 jaar Rekening-courantverhouding met niet-financiële Instellingen Vorderingen op openbare Lichamen Overige vorderingen (algemeen) Debiteuren gemeentelijke heffingen Debiteuren WIZ Debiteuren Zuidhoek Debiteuren Onderdak Debiteuren Overig Subtotaal Af: Voorziening dubieuze debiteuren Totaal

0

36.958

8.074

- 10.254

5.551.327

6.586.604

539.706

523.531

5.011.621

6.063.073

202

Het verloop van de voorzieningen dubieuze debiteuren in 2012: Voorzieningen dubieuze debiteuren

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2011

31-12-2012

Voorzieningen dubieuze debiteuren

140.000

171.000

Voorziening dubieuze debiteuren WIZ

399.706

352.531

539.706

523.531

Totaal

De afwikkeling van de overige vorderingen heeft een normaal verloop. Een aantal belastingkohieren wordt in de loop van het belastingjaar opgelegd. Omdat een deel van de belastingplichtigen de aanslag mag betalen in 10 termijnen vervalt een deel van de aanslagen pas in 2013. Op de balans zijn de debiteuren WIZ en Onderdak afzonderlijk opgevoerd, voor toelichting en specificatie van debiteuren van de Zuidhoek wordt verwezen naar de ter inzage gelegde concept jaarrekening van de Zuidhoek.

Liquide middelen Bank Nederlandse Gemeenten Postbank Rabobank Kas Kruisposten Liquide middelen Zuidhoek Liquide middelen Onderdak Totaal

Boekwaarde

Boekwaarde

Per 31-12-2011

per 31-12-2012

1.332.314

13.446.887

25.308

26.958

4.622.215

6.461.170

11.550

11.647

0

-19

1.929.584

2.216.049

0

87.223

7.920.971

22.249.915

Bedragen in euro’s Overlopende activa

Boekwaarde

Boekwaarde

per 31-12-2011

per 31-12-2012

Afdeling REB

211.626

80.442

Afdeling R&M

185.062

183.937

Afdeling OW

156.192

1.728.198

2.085.601

1.700.178

Afdeling SAM Afdeling WIZ

441.909

688.572

1.309.294

1.553.121

Afdeling CO

0

9.201

Afdeling FO

11.888

8.014

3.974.114

4.166.533

Afdeling BZBEL

Afdeling FJZ Zuidhoek Totaal

132.655

168.975

8.508.341

10.287.171

Het saldo overlopende activa bedraagt per 31 december 2012 € 10.287.171. Per 31 december 2011 was dit nog € 8.508.341. Voor 2012 zijn bedragen kleiner € 50.000 gesaldeerd opgenomen tevens zijn ter vergelijking bedragen uit 2011 opgenomen.

203

De belangrijkste bedragen zijn: Nog te ontvangen bedragen

2011

Subsidie RRWRANWB museum

374.000

Exploitatie bijdragen glastuinbouw Sirjansland

115.000

Subsidie restauratie grafmonument Dreischor

Overige bedragen per saldo Subtotaal

90.000 1.728.198

Rentebaten geldmarktselectfonds 2012 Diverse kohieren belastingen

355.000 70.000

Afrekening subsidie Vissershaven Diverse afrekeningen afdeling WIZ

2012

148.900 393.000

684.238

1.309.000

1.553.120

524.000 2.715.000

4.629.456

1.690.000

1.112.180

Vooruitbetaalde bedragen Verkoop dorpshuizen aan Zeeuwland Vooruitbetaalde verzekeringspremies 2013 Overige bedragen per saldo Subtotaal

449.899 140.000 1.830.000

1.562.079

Overige bedragen Compensabele en nog te ontvangen BTW 2012

3.635.000

3.701.906

Overlopende activa Zuidhoek

133.000

168.975

Overige bedragen per saldo

195.341

224.755

Subtotaal

3.963.341

4.095.636

Totaal

8.508.341

10.287.171

204

VASTE PASSIVA Hieronder treft u drie overzichten aan. Het verloop en de standen van de reserves; Een toelichting op het resultaat na bestemming; Een overzicht van het verloop en de standen van de voorzieningen. In de financiële verordening van de gemeente Schouwen-Duiveland is opgenomen dat het college jaarlijks, gelijktijdig met de jaarrekening, een actueel overzicht van reserves en voorzieningen aanbiedt. Dit overzicht behandelt per reserve en voorziening het doel en de vorming, de besteding en de mate van toereikendheid. In een aparte bijlage bij deze jaarrekening is per reserve en per voorziening deze informatie weergegeven. Samengevat gaat het om de volgende cijfers: Bedragen in euro’s 1. Omschrijving reserve

Beginsaldo

toevoegingen

onttrekkingen

Eindsaldo

2012 Algemene reserve Algemene reserve Zuidhoek Subtotaal algemene reserves Reserve frictiekosten SAB Reserve stroomlijnen organisatie

2012

22.368

8.507

4.851

26.024

340

0

0

340

22.708

8.507

4.851

26.364

97

0

97

0

370

179

145

404

3.089

756

286

3.559

Reserve onderhoud jachthavens

37

0

2

35

Reserve jachthaven Scharendijke

485

217

584

118

4

0

4

0

346

0

154

192

5.690

1.161

4.521

2.330

Mobiliteitsfonds

Reserve san milieuhinderl bedr Actualiseren bestemmingsplannen Algemene reserve OWB Fonds Duurzaam bouwen

3

0

3

0

Riscoreserve bouwgrondexploitatie

0

0

0

0

216

17

0

233

Egalisatiereserve alg uitkering

2.546

0

499

2.047

Reserve sportvelden Bruinisse

4.037

0

47

3.990

418

0

0

418

1.484

699

0

2.183

399

0

0

399

28

20

7

41

Reserve bovenwijkse voorzieningen

Brouwerdam Hotspot active Leisure Bestemmingsreserve GRP Bestemmingsreserves participatie Reserve rekenkamercommissie Reserve kap. lst. pva musea

0

570

30

540

19.249

3.619

6.379

16.489

Bestemmingsreserves Zuidhoek

4.430

314

243

4.501

Subtot. Bestemmingsreserves

23.679

3.460

6.149

20.990

Totaal reserves

46.387

11.967

11.000

47.354

1.258

-150

1.258

-150

Subtot. Bestemmingsreserves gemeente

Rekeningresultaat gemeente Rekeningresultaat Zuidhoek Subtotaal rekeningresultaat Totaal generaal *kleine verschillen in tellingen door afrondingen.

314

217

314

217

1.572

67

1.572

67

47.959

12.034

12.572

47.421

205

Bedragen in euro’s 2. Toelichting op resultaat na bestemming Incidentele bijdrage aan de Veiligheidregio

Incidenteel 142.000-

Totaal 142.000-

52.000

Lagere lasten voor het schoolzwemmen Eenmalig nadeel wegens een te hoge overheveling naar 2013 voor het

Structureel

52.000

200.000-

200.000-

123.000-

123.000-

136.000-

136.000-

358.000

358.000

project Campus Cultura in de Pontes Pieter Zeeman Minder afgegeven omgevingsvergunningen als gevolg van de economische recessie en vertraging in de nieuwbouwplannen Gederfde huurpenningen voor dorpshuis De Putmeet- Scharendijke Calamiteitenbudget inhuur daalt omdat we alleen in uiterste noodzaak inhuren Hogere opbrengst Onroerend Zaak belasting Hogere opbrengst forensenbelasting Lagere opbrengst toeristenbelasting Lagere algemene uitkering gemeentefonds Overige baten en lasten gesaldeerd

Totaal gemeente Zuidhoek

Totaal Generaal

114.000

114.000

32.000

32.000

126.000-

126.000-

68.000-

68.000-

79.789

9.243

89.032

357.211-

207.243

149.968-

217.138

140.073-

217.138

207.243

67.170

206

Bedragen in euro’s (kleine verschillen in tellingen door afrondingen) 3 Omschrijving voorziening

Beginsaldo

toevoegingen

onttrekkingen

Eindsaldo

2012 Voorziening odh gem gebouwen

2012

1.556

1.747

1.541

1.762

Voorziening odh gebouwen REIN

161

85

23

223

Voorziening odh gebouwen OWB

17

29

38

8

0

9

2

7

2.882

2.306

2.474

2.714

Voorz gebouwen jachthaven S'dijke Voorziening onderhoud wegen Voorziening openbare verlichting Voorz pensioen (vml) wethouders Voorz Milieubaggeren rephaven Bru Voorz 5-jaarafrekening bo Voorziening onderwijsachterstand Voorz privatisering sportcompl Voorziening plan van aanpak musea Voorziening toerisme Voorz kwaliteitsplan openb groen Voorziening speeltoestellen Voorzieningen Zuidhoek (consol) Voorziening vuilverwerking Voorziening nazorg stortplaats

125

768

438

455

1.488

293

50

1.731

43

0

0

43

109

121

146

84

14

0

8

6

199

0

35

164

1.058

15

1.261

-188

120

558

513

165

43

106

65

84

61

83

51

93

672

97

42

727

5.888

-1.846

96

3.946

287

20

0

307

9

0

0

9

40

0

0

40

438

0

1

437

Voorziening klimaatbeleid Voorziening stads- en dorpsvern Voorziening ISV Voorz onrendabele huisvestingproj

1

0

1

0

Voorziening bouwgrondexploitatie

31

0

31

0

Voorz herinr vissershav Bru

76

0

18

58

Voorziening onderhoud kunstwerken

355

93

51

397

Voorziening onderhoud havens

954

272

117

1.109

Voorziening verevening buitengeb.

136

7

12

131

Voorziening riool groot onderhoud Voorziening riool vervangingsinv. Totaal voorzieningen

458

538

562

434

3.552

1.852

402

5.002

20.774

7.153

7.979

19.948

Vaste schulden > 1 jaar: In 2011 is nieuwe langlopende lening ad 15,8 miljoen aangegaan ten behoeve van de financiering herontwikkeling sportcentrum Onderdak (cf raadsbesluit 29 sept. 2011). De stortingsdatum van deze nieuwe lening was op 2 april 2012. Voor een toelichting op onderstaande cijfers wordt verwezen naar de paragraaf financiering. Hierin staat dat de stand van de leningen per 31-12 2012 56.950.297 bedraagt. Het verschil met de balanspost wordt veroorzaakt door consolidatie van werkvoorzieningschap de Zuidhoek. Bedragen in euro’s Vaste schulden > 1 jaar Langlopende schulden

Boekwaarde

Boekwaarde

per 31-12-2011

per 31-12-2012

44.889.024

57.566.296

2011

2012

2.649.307

2.344.579

(binnenlandse banken en overige financiële instellingen) Rentelast

207

VLOTTENDE PASSIVA Bedragen in euro’s Kortlopende schulden < 1 jaar Rekening- courantverhouding

Boekwaarde

Boekwaarde

per 31-12-2011

per 31-12-2012

1.024.211

970.059

met niet-financiële Instellingen (Zuidhoek) Bank Nederlandse

1.623.124

2.202.746

6.892.422

7.082.608

Gemeenten Crediteuren overige schulden Crediteuren WIZ

703.448

640.023

Crediteuren Zuidhoek

413.249

401.212

Crediteuren Onderdak

0

18.595

10.656.454

11.315.243

Totaal

De afwikkeling van de crediteuren algemene dienst heeft een normaal verloop. Op de balans zijn de crediteuren WIZ en Onderdak afzonderlijk opgevoerd, voor toelichting en specificatie van crediteuren van de Zuidhoek wordt verwezen naar de ter inzage gelegde concept jaarrekening van de Zuidhoek. Bedragen in euro’s Overlopende passiva

Boekwaarde

Boekwaarde

per 31-12-2011

per 31-12-2012

Afdeling REB

329.420

465.414

Afdeling R&M

58.626

967.171

Afdeling OW

68.059

985.625

Afdeling SAM

491.565

382.005

Afdeling WIZ

1.271.377

1.161.168

Afdeling WIZ

0

8.173

Afdeling CO

26.205

26.244

Afdeling FJZ

620.380

1.321.000

Afdeling FO

31.570

20.463

124.671

185.861

3.021.873

5.523.124

Zuidhoek Totaal

Het saldo overlopende passiva bedraagt per 31 december 2012 € 5.523.124. Per 31 december 2011 was dit € 3.021.873. Voor 2012 zijn bedragen kleiner € 50.000 gesaldeerd opgenomen tevens zijn ter vergelijking bedragen uit 2011opgenomen.

208

De belangrijkste bedragen zijn: Nog te betalen bedragen

2011

2012 81.000

Bijdrage veiligheidsregio Afrekening OAS Mastgat 2012

807.241

Afrekening oud papier 2012

55.000

Schulden aan Ministerie SWZ

781.000

781.000

Overige schulden WIZ

177.000

328.690

Transitorische rente 2013

918.000

908.113

Overige bedragen per saldo

510.000

Algemene Uitkering Gemeentefonds 2012

247.253

Subtotaal

2.386.000

3.208.297

Vooruitontvangen bedragen

2011

2012

Parkeervergunningen 2013

121.582

Subsdie bodemsanering Riekusweel

141.453

e

2 voorschot subsidie Maasvlakte 2, 2012

193.972

ISV programma Bruinisse Dreef

93.000

Subsidie Provincie Zeeland, sporthal

700.000

Terug te betalen subsidie Binnenklimaat

113.000

Diverse afrekeningen afdeling WIZ

264.000

Afrekeningen Algemene uitkering

113.000

51.000

Subtotaal

428.000

Bedragen in euro’s Overige bedragen

2011

Overlopende passiva Zuidhoek Overige bedragen per saldo Subtotaal Totaal

1.363.007

2012

125.000

185.861

82.873

765.959

207.873

951.820

3.021.873

5.523.124

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Buiten de balanstelling worden de bedragen vermeld van de afgegeven borgstellingen en de afgegeven garantstellingen. Werkvoorzieningschap De Zuidhoek neemt die verplichtingen op, die voortvloeien uit contracten met een looptijd van langer dan een jaar Verder worden hier bedragen - buiten de balanstelling- opgenomen voor aangegane lease verplichtingen en voor personele aangelegenheden. - Door de gemeente zijn de volgende borgstellingen afgegeven: Bedragen in euro’s Borgstellingen

Saldo lening

Saldo lening

Per 31-12-2012

per 31-12-2011

Voetbalvereniging MZC’ 11

27.227

27.227

Schietvereniging Schouwen-Duiveland

45.000

45.000

Tennisvereniging Brouwershaven

25.000

25.000

114.091

114.091

Lawn Tennisclub Zierikzee

209

Sportservice Oosterland t.b.v. s.v. Duiveland

80.000

80.000

Stichting dierenasiel Schouwen-Duiveland

20.000

20.000

Tennisvereniging Duiveland te Nieuwerkerk

50.000

50.000

Stichting Veldsport Bru

100.000

0

HVO leningen

1.593.812

1.649.232

Totaal

2.055.130

2.010.550

- Door de gemeente zijn de volgende garantstellingen afgegeven: Garantstellingen

Saldo lening

Saldo lening

Percentage

per 31-12-2012

per 31-12-2011

garantstelling

Vereniging Zeeuwland WSW

93.317.034

95.612.899

50%

Vereniging Zeeuwland overig

3.676.769

4.096.379

100%

Stichting Allevo

0

113.325

100%

Lawntennisclub Zierikzee

0

11.352

100%

Sportcentrum Onderdak/Stichting Renesse

0

81.680

100%

178.676

204.201

100%

Woonzorg Nederland

9.764.000

4.736.000

50%

Particulieren

5.066.974

5.514.907

50%

112.003.453

110.370.743

Stichting Oosterschelde Ziekenhuizen

Totaal

- Er zijn geen bedragen opgenomen voor aangegane lease verplichtingen. - Per 31 december 2012 bedraagt de verplichting voor niet opgenomen vakantieuren door personeelsleden in totaal € 1.098.651 voor de gemeente € 605.433 en voor de Zuidhoek € 493.218. - De wachtgeldverplichtingen voor gewezen wethouders bedragen per balansdatum € 322.846 (contant gemaakt tegen 4%).

210

Single Information Single Audit (Sisa)

211

I&M

E27B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening

OCW

D5

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Gemeenten

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van Overige bestedingen (jaar T) provinciale middelen

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02

1 11102429 € 110.342 2 12008166 € 86.278 Correctie in de besteding 2011 ten laste van rijksmiddelen in verband met een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2011 opgenomen voorlopige toekenning.

Toelichting afwijking

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03

Eindverantwoording Ja/Nee


€ 110.342 € 105.451


Ja Ja

Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2011 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R Indicatornummer: D5 / 01

€0 Brinnummer

Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen.

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D5 / 02

OCW

D9

1 n.v.t. Onderwijsachterstandenb Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor eleid 2011-2014 (OAB) voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Gemeenten

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D5 / 03

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01

SZW

G1C-1

€ 71.270 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als Wet sociale bedoeld in artikel 2, eerste lid, of werkvoorziening (Wsw) artikel 7 van de wet te Gemeenten verantwoorden aanvaarden op 31 december hier alleen het gemeentelijk (jaar T); deel indien er in (jaar T) exclusief deel openbaar lichaam enkele of alle inwoners werkzaam zijn bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Aard controle R Wgr. Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012


€ 8.998 € 12.420 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.


Aard controle nvt Indicatornummer: D9 / 04

€0

exclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicatornummer: G1C-1 / 02

Indicatornummer: G1C-1 / 01

311,75

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

12,50

212

SZW

G1C-2

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1)

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T1);

G2

inclusief deel openbaar lichaam

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1C-2 / 01

SZW

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

1 1676 I Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemene grond van artikel 69 WWB bijstand Aard controle n.v.t. I.1 WWB: algemene Indicatornummer: G2 / 01 bijstand € 4.409.673 Besteding (jaar T) IOAW I. 2 Wet inkomensvoorziening Aard controle n.v.t. oudere en gedeeltelijk Indicatornummer: G2 / 03 arbeidsongeschikte € 150.437 werkloze werknemers Besteding (jaar T) IOAZ I.3 Wet inkomensvoorziening Aard controle n.v.t. oudere en gedeeltelijk Indicatornummer: G2 / 05 arbeidsongeschikte € 83.579 gewezen zelfstandigen Besteding (jaar T) Bbz 2004 I.4 Besluit levensonderhoud beginnende bijstandverlening zelfstandigen zelfstandigen 2004 Aard controle n.v.t. (levensonderhoud Indicatornummer: G2 / 07 beginnende zelfstandigen) €0 (Bbz 2004) I. 5 Wet werk en inkomen Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) kunstenaars (WWIK)



322,50 22,71 Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam


225,91


10,17

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 02

€ 176.354 Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 04

€0 Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 06

€0 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 08

€0

Aard controle n.v.t.

SZW

G3

Indicatornummer: G2 / 09 Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien € 0 Besteding (jaar T) Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) Besluit bijstandverlening Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde kapitaalverstrekking (exclusief gevestigde zelfstandigen kapitaalverstrekking (exclusief zelfstandigen 2004 zelfstandigen (exclusief Bob) Bob) (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk) (exclusief levensonderhoud Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R beginnende zelfstandigen) Indicatornummer: G3 / 01

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

€ 41.092 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) €0 helemaal niet hebben

Indicatornummer: G3 / 02

€ 18.958 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07


€0


€ 161.667

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob


€ 39.486


€0


€0

213

SZW

G5C-1

Besteding (jaar T) Wet Participatiebudget (WPB) Gemeentedeel 2012 participatiebudget, exclusief geldstroom openbaar lichaam Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten die uitvoering in (jaar T) geheel of gedeeltelijk hebben Aard controle R uitbesteed aan een Indicatornummer: G5C-1 / 01 Openbaar lichaam o.g.v. € 825.931 Wgr verantwoorden hier Het aantal door de gemeente in alleen het gemeentelijke (jaar T) ingekochte trajecten deel (jaar T). basisvaardigheden.

Aard controle D1 Indicatornummer: G5C-1 / 06

G5C-2

Wet Participatiebudget (WPB) Totaal 2011 (Gemeenten inclusief deel gemeenschappelijke regelingen) Wet participatiebudget (WPB)

0 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5C-2 / 01

1 1676 (Schouwen-Duiveland) Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) participatiebudget inclusief geldstroom openbaar lichaam

Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's, exclusief geldstroom openbaar lichaam


Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s, exclusief geldstroom openbaar lichaam


€0 € 4.378 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

Besteding (jaar T) Regelluw Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.



€0

Aard controle D1 Indicatornummer: G5C-1 / 07

0 Besteding (jaar T-1) participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T-1) van educatie bij roc's

inclusief geldstroom openbaar lichaam

inclusief geldstroom openbaar lichaam


€ 1.000.817 Waarvan baten (jaar T-1) van educatie bij roc’s inclusief geldstroom openbaar lichaam


€ 234.533 Het aantal in (jaar T-1) gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven Dit onderdeel behoeft alleen te worden ingevuld, indien een gemeente aanspraak wil maken op regelluwe bestedingsruimte in jaar T+1

Besteding (jaar T-1) Regelluw

Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam

VWS

H10_2010

Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011 Tijdelijke regeling CJG Gemeenten





1 € 5.373 Besteding 2008 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

€0 Besteding 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 01



€ 567.082

€ 625.277

€ 713.104

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

Aard controle R Aard controle D1 Indicatornummer: H10_2010 / 04 Indicatornummer: H10_2010 / 05

€ 710.589

Ja

214

Accountantsverklaring

215

Accountants

Gemeente Schouwen-Duiveland T.a.v. Het college van Burgemeester en Wethouders

Baker Tilly Berk N.V. Heerbaan 44-48 Postbus 3814 4800 DV Breda T: +31 (0)76 525 00 00 F: +31 (0)76 525 00 50 E: [email protected] KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van de gemeente Schouwen-Duiveland gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SISA-bijlage. Verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Het College van Burgemeester en Wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in art 213, tweede lid van de gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en het door de Raad op 12 februari 2013 vastgestelde normenkader 2012. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. In deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

Accountants

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente Schouwen-Duiveland. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door de Gemeenteraad bij raadsbesluit van 26 februari 2009 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Schouwen-Duiveland een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder de gemeenschappelijke verordeningen.

2/3

Accountants

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213 lid 3 onder de Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Breda, 22 mei 2013 Baker Tilly Berk N.V. Was getekend, drs. R. Opendorp Registeraccountant

3/3

Overige gegevens

219

220

De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Onder arbeidsrechtelijke verplichtingen worden de aanspraken verstaan op toekomstige uitkeringen aan het huidige dan wel het voormalige personeel. Feitelijk heeft de gemeente Schouwen-Duiveland een schuld aan hen. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het niet verplicht gesteld om voorzieningen te treffen voor de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen, zoals vakantiegeld, wachtgeld en wachtgeldpremies. Ten eerste gezien het feit dat het geen nuttige toevoeging is. Ten tweede, doordat het opnemen van deze verplichtingen in de begroting/rekening en op de balans het inzicht voor uw raad niet bevordert. Daarom worden de werkelijke lasten van arbeidskosten gerelateerde verplichtingen in de begroting/rekening meegenomen. Dit biedt voldoende garantie, omdat de lasten ieder jaar globaal vergelijkbaar zijn. Om wel het benodigde inzicht te verkrijgen is de eis gesteld om deze verplichtingen in de toelichting op de financiële positie op te nemen. Bij jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan de bedragen fluctueren, zoals pensioenen voor wethouders, is het wel verplicht gesteld om een voorziening te vormen. In dit onderdeel worden de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume toegelicht.

Wachtgelden/pensioenen ambtenaren Hieronder vallen de volgende uitkeringen: Werkeloosheidswet De gemeente Schouwen-Duiveland is volledig eigen risicodrager voor de Werkeloosheidswet (WW) met bovenwettelijke werkeloosheidsuitkering. Tijdens het opstellen van deze jaarrekening zijn er voor 2 medewerkers WW- en/of bovenwettelijke WW-verplichtingen bekend voor 2012. Als ambtenaren gebruik maken van deze regeling wordt geen aparte voorziening gevormd. De verplichtingen worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht. FPU-gemeenten Ambtenaren kunnen gebruik maken van de FPU plus FPU-gemeenten, waarbij het basisgedeelte via het ABP wordt uitgekeerd. De gemeente betaalt een aanvullend percentage uit tot maximaal 90%, afhankelijk van de leeftijd van de betreffende ambtenaar. De verplichtingen worden jaarlijks in de begroting opgenomen. De daadwerkelijke betalingen worden ten laste van de exploitatie gebracht. Voor deze verplichtingen wordt daarom geen aparte voorziening gevormd. Overigens dalen de verplichtingen de komende jaren langzaam, doordat de FPU-gemeenten voor ambtenaren, geboren na 1949, is vervangen door het ABP-keuzepensioen. De groep ambtenaren die recht heeft op FPU-gemeenten wordt hierdoor jaarlijks kleiner. Deze regeling stopt per 1 januari 2015.

221

Opgebouwde vakantierechten Over de maanden juni tot en met december bouwen ambtenaren recht op vakantiegeld op. Het vakantiegeld wordt in mei van het jaar daarop uitbetaald. Feitelijk moet het hiermee gemoeide bedrag als een last in de exploitatie van het lopende jaar worden opgenomen en als een verplichting op de balans bij de jaarafsluiting worden opgevoerd. Bij de meeste gemeenten – ook onze gemeente – vertoont de personeelsomvang een licht stijgend of dalend trendmatig volume bij een gelijkmatige loonkostenontwikkeling. Er is dan sprake van een overlopende verplichting voor vakantiegelden die jaarlijks van een vergelijkbaar volume is. Het BBV verbiedt het opnemen van een dergelijke verplichting, omdat deze werkwijze geen tot weinig effect heeft op de uitkomst van de exploitatie en alleen extra administratieve handelingen met zich meebrengt.

Wachtgelden/pensioenen wethouders Wachtgelden De wachtgeldverplichtingen voor wethouders worden jaarlijks in de begroting opgenomen. De verplichtingen komen dus niet ten laste van een voorziening. Bij het opstellen van deze jaarrekening is rekening gehouden met een oud-wethouder die in 2012 recht heeft op wachtgeld. Pensioenen De uitbetaalde pensioenuitkeringen zijn in 2012 grotendeels ten laste van de exploitatie gebracht. In de toekomst blijven we deze systematiek hanteren voor oud-wethouders die in 2007 recht hadden op pensioen. Hiervoor is gekozen, omdat voor deze groep sprake is van een jaarlijks vergelijkbaar dan wel afnemend volume. Voor oud-wethouders die recht op pensioen krijgen vanaf 1 januari 2008 worden de uitkeringen ten laste van de voorziening pensioenverplichtingen wethouders gebracht.

222

Kerngegevens Kerngegevens Per 31-12-2012

Per 31-12-2011

Sociale structuur Aantal inwoners:

34.046

34.151

van 0 - 19 jaar

7.113

7.222

van 20 - 64 jaar

18.932

19.284

8.001

7.645

van 65 jaar en ouder Periodieke bijstandsgerechtigden:

359

342

cliënten WWB cliënten WIJ cliënten IOAW / IOAZ

344

284

0

44

15

14

Fysieke structuur Oppervlakte gemeente: (ha) waarvan

48.821

48.894

land (ha)

22.996

23.031

binnenwater (ha)

7.236

7.206

buitenwater (ha)

18.589

18.657

Financiële structuur Totaal

Per inwoner

Totaal

Per inwoner

Totale exploitatielasten

€

100.330.000

€

2.947

€

112.075.000

€

Opbrengst belastingen

€

23.208.000

€

682

€

22.118.000

€

3.282 648

Algemene uitkering gemeentefonds

€

33.910.000

€

996

€

34.197.000

€

1.001

Boekwaarde vaste activa

€

86.703.000

€

2.547

€

85.860.000

€

2.514

Algemene reserve

€

26.364.000

€

774

€

22.708.000

€

665

Bestemmingsreserves

€

20.990.000

€

617

€

23.679.000

€

693

€

19.948.000

€

586

€

20.774.000

€

608

€

57.566.000

€

1.691

€

44.889.000

€

1.314

Eigen financieringsmiddelen:

Voorzieningen Vaste schuld

Programma 1 Veiligheid en integrale

2012

2011

handhaving Aantal toeristische overnachtingen Oppervlakte natuurgebied (land) in ha Aantal brandweerkazernes Aantal evenementen per jaar (gemiddeld) Inrichtingen met gevaarlijke stoffen vermeld op de risicokaart Programma 2 Verkeer en openbare ruimte Aantal begraafplaatsen Aantal begrafenissen en bijzettingen gemiddeld per jaar Onderhoud wegen: - Asfalt (m2)

4.220.226 1800 9 275

4.273.424 1.800 9 250

71

70

2012

2011 21

21

201

220

780.069

783.807

223

- Elementen (m2) Lichtmasten Riolering: - Gemengd stelsel (km) - Gescheiden stelsel (km) - Verbeterd Gescheiden stelsel (km) - Rioolgemalen en installaties randvoorziening - Drukriolering en persleidingen (km) - Drukrioleringunits Openbaar groen: - Bomen - Bosplantsoen (m2) - Hagen (m2) - Sierheester & Bodembedekkers (m2) - Rozen (m2) - Vaste planten & eenjarigen (m2) - Begraafplaatsen (m2) - Sportvelden (m2) - Gazons (m2) - Bermen en taluds (m2) Gebouwen Straatmeubilair Hekwerk (m) Gemiddeld aantal verkeersgewonden per jaar buiten de bebouwde kom (laatste 5 jaar) Gemiddeld aantal verkeersgewonden per jaar binnen de bebouwde kom (laatste 5 jaar) Gemiddeld aantal verkeersdoden per jaar buiten de bebouwde kom (laatste 5 jaar) Gemiddeld aantal verkeersdoden per jaar binnen de bebouwde kom (laatste 5 jaar)

1.207.457 7.734

1.225.743 7.798

203 34,7 2,5

201,5 34,5 2,5

42 103 400

42 101,5 402

22.027 586.745 65.342 164.287 29.211 4.534 70.570 283.558 769.125 837.729 176 2.837 58.336

21.907 581.944 65.073 163.768 26.660 4.441 70.835 283.559 773.379 840.226 195 2.827 57.877

32

26

5

8

3

2

1

1

Programma 3 Lokale economie en recreatie Potentiële beroepsbevolking (15 tot 65 jaar) Werkloosheid (% potentiële beroepsbevolking) Aantal werkende personen in bedrijven en instellingen op Schouwen-Duiveland Deel toerisme gerelateerde omzet ten opzichte van de totale omzet (%) Deel toeristische gerelateerde gebonden arbeidsplaatsen (exclusief seizoenskrachten) (%)

2012

Programma 4 Onderwijs Aantal leerlingen in leerlingenvervoer Aantal openbare schoolbesturen Aantal bijzondere schoolbesturen Aantal schoolgebouwen

2012

Programma 5 Cultuur en sport Musea met een gemeentelijke subsidierelatie Filmtheater Vestigingen openbare bibliotheken (waarvan 2 dependance in Bruinisse en BurghHaamstede en 1 hoofdvestiging in Zierikzee) Podium voor Muziek en Theater Radio-omroep Aantal sportverenigingen Aantal gemeentelijke buitensportaccommodaties (voetbal, korfbal, atletiek, hockey, handbal)

2012

2011

Circa 22.000

circa 22.000

4,3

3

14.500

14.381

21

21

24

24

2011 120 2 6 30

112 2 6 30

2011 7 1

7 1

3 1 1 140

3 1 1 140

14

14

224

Aantal gemeentelijke gymzalen (exclusief 4x Pontes Pieter Zeeman) Aantal zwembaden (waarvan 1 gemeentelijk) Aantal sporthallen (waarvan 0 gemeentelijk) Aantal golfbanen (waarvan 0 gemeentelijk) Aantal skateparken Aantal plateaus voor mobiele skatetoestellen Aantal ijsbanen (waarvan 4 niet gemeentelijk) Programma 6 Werk en Inkomen Aantal uitkeringen WWB Inkomensdeel WWB (€) Werkdeel WWB (€) Aantal werkzoekenden Werkloosheidspercentage

2012

Programma 7 Milieu Ingezameld grijs afval (Afval) (ton) Ingezameld groen afval (Afval) (ton) Energieverbruik gemeentehuis (Energie) (kWh) Gebouwen ambtelijke organisatie (Energie) (kWh) Openbare verlichting (Energie) (kWh) Aantal verleende ontheffingen 12 dagenregeling (Geluid) Aantal lesprogramma's / Aantal keer gebruikt (Milieu educatie) Aantal meldingsplichtige inrichtingen

2012

Programma 8 Bouwen aan ruimte Afgegeven bouwvergunningen (regulier en licht)

2012

Programma 9 Welzijn en zorg Peuterspeelzalen

2012

13 5 5 2 1 6

13 5 5 2 1 6

14

14

2011

337 4.409.673 985.450 648 4,3

284 3.216.356 1.070.031 443 3

2011 8.420 5.533

9.308 5.762

967.610

1.003.497

1.164.174 1.310.233

1.163.670 1.284.829

98

103

103/180 1334

91 / 293 1.345

2011 537

512

2011 1

11

Kinderdagverblijven Locaties naschoolse opvang

29 16

18 18

Gastoudersbureau's Aantal zorgloketten Aantal zorginstellingen Dorpshuizen en multifunctionele centra (mfc's)

10 1 14

11 1 14

18

18

Programma 10 Bestuur Aantal verstrekte paspoorten Aantal verstrekte identiteitskaarten Aantal verstrekte rijbewijzen Aantal verstrekte uittreksels GBA en BS Aantal huwelijken / geregistreerd partnerschap Aantal klachten (gemiddelde over 5 jaar) Aantal bezwaarschriften (gemiddelde over 5 jaar) Aantal dorps- en stadsraden

2012

2011 3669 2920 2734 2080

3.086 3.896 3.575 2.639

225 20

211 17

165

170

16

15

225

226

Transponeringstabel Transponeringstabel Programma

1

2

3



Lokale Economie en Recreatie

Product

120.1

Algemeen beheer Brandweer

120.2

Vorming Brandweer

140.1

Openbare orde en veiligheid (incl. rampenbestrijding)

140.2

Reddingsbrigade

140.3

Overige beschermende maatregelen

140.4

Opvang zwerfdieren

210.1

Onderhoudsplan wegen

210.3

Wegen

210.5

Openbare verlichting

211.1

Verkeer

212.1

Openbaar vervoer

214.2

(Betaald) parkeren

215.1

Baten parkeerbelasting

240.1

Waterwegen

560.1

Plantsoenen (incl. 550.1 boomplantdag)

560.2

Jachthavens (beheer)

560.3

Openbare toiletten (beheer)

560.4

Strand (beheer)

724.1

Begraafplaatsen

726.1 732-1 730.1 731.1 732.1

Baten rioolrechten Baten begraafplaatsen Hemelwater Grondwater Baten begraafplaatsen

221.1

Handelshavens

310.1

Markten

310.2

Economische aangelegenheden

310.4

Bedrijfscontactfunctionaris

311.1

Baten marktgelden

330.1

Nutsbedrijven

560.2 560.4 560.5 580.1

Jachthavens (beleid) Strand (beleid) Openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen

227

Transponeringstabel Programma 4 Onderwijs

5

6

7

8

9

Cultuur en Sport

Werk en Inkomen

Milieu

Bouwen aan Ruimte

Welzijn en Zorg

Product 420.1 Openbaar basisonderwijs 421.1

Openbaar basisonderwijs huisvesting

422.1

Bijzonder basisonderwijs

423.1

Bijzonder basisonderwijs huisvesting

431.1

Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs huisvesting

441.1

Openbaar voorgezet onderwijs huisvesting

480.2

Leerplicht

480.3

Verzorging onderwijs

480.5

Bewegingsonderwijs openbaar en bijzonder

510.1

Openbare bibliotheken

511.1

Vorming, en ontwikkelingssamenwerking

530.1

Bevordering sport

531.1

Groene sportvelden en terreinen

540.1

Bevordering kunst

541.1

Oudheidskunde/musea

541.2

Monumenten

541.3

Gemeentearchief

310.3

Gemeentelijke kredietbank

610.1

Bijstandsverlening

611.1

Werkloosheids, -en werkgelegenheidsproject

611.2

Arbeidsvorderende regelingen

614.1

Minimabeleid

621.1

Participatiebudget

721.1

Gemeentereiniging

723.1

Milieu

725.1

Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

550.1

Natuurbescherming (landinrichtingsprojecten)

810.1

Ruimtelijk Beleid

810.2

Bestemmingsplannen

820.1

Volkshuisvesting

822.1

Bouwzaken

822.3

Woonwagenvoorzieningen

822.4

Vastgoedsysteem

822.5

Overige gemeentelijke projecten

823.1

Bouwvergunningen

830.1

Grondzaken

620.1

Maatschappelijke dienstverlening

620.2

Nieuwkomers

621.1

Vreemdelingen

622.2

Huishoudelijke Verzorging WMO

630.1

Sociaal-cultureel werk

228

Transponeringstabel Programma

10

A

Bestuur


Product 630.2 Jeugdwerk 630.3

Lokaal sociaal beleid

650.1

Kinderopvang

652.1

Voorzieningen gehandicapten

652.2

WMO

711.1

Ambulancevervoer

714.1

Gezondheidszorg

715.1

Jeugdgezondheidszorg, uniform deel

716.1

Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel

001.1

Bestuursorganen

002.1

Ondersteuning College van B&W

002.3

Voorlichting

003.1

Burgerzaken

004.1

Baten secretarieleges Burgerzaken

005.1

Bestuurlijke samenwerking

006.1

Ondersteuning gemeenteraad

630.0

Dorps, en wijkraden

913.1

Beleggingen

913.2

Onderhoudsprogramma gebouwen

914.1

Financiering

921.1

Algemene uitkering gemeentefonds

922.1

Algemene baten en lasten

930.1

Uitvoering WOZ

931.1

Baten Onroerende-zaakbelasting gebruikers

932.1

Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren

935.1

Baten Forensenbelasting

936.1

Baten Toeristenbelasting

937.1

Baten hondenbelasting

939.1

Baten precariobelasting

940.1

Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

960.0

Saldo kostenplaatsen

970.0

Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming

980.0

Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 t/m 9

990.0

Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming

229

230

�

Laan van St. Hilaire 2 4301 SH Zierikzee Postadres: Postbus 5555 4300 JA Zierikzee T (0111) 452 000 F (0111) 452 452 [email protected] www.schouwen-duiveland.nl

Programmarekening 2012

Recommend Documents