Programmabegroting 2013

SC12.11877

Behoort bij het beslat van de raad van G G D Regio Nijmegen

die griffier,

Programmabegroting 2013

postadres postbus 1120 6501 B C Nijmegen bezoekadres Groenewoudseweg 275 6524 T V Nijmegen telefoon: fax:

(024) 329 72 97 (024) 322 6 9 80

[email protected] www.ggd-nijmegen.nl

colofon uitgave afdeling versie

G G D Regio Nijmegen Directie 5

SC12.11877

G G D Regio Nijmegen postadres postbus 1120 6501 B C Nijmegen


bezoekadres

esTwNiļSn

9275

telefoon: (024) 329 72 9 7 fax: (024) 322 69 80 [email protected] www.ggd-nijmegen.nl

colofon uitgave

G G D R e g i o Nijmegen

afdeling versie

Directie 5


Inhoudsopgave 1 2 2.1 2.2 2.2.1 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 5 5.1 5.2 5.2.Í 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.5 5.6 5.7

Inleiding Volksgezondheid regio Nijmegen Gezond leven Lokaal gezondheidsbeleid gemeenten regio Nijmegen Gezondheidssituatie regio Nijmegen Missie Ontwikkelingen in productgroepen Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Preventie en Bestrijding Infectieziekten Sluitende Zorg (OGGZ) Gezondheidsbevordering en epidemiologie Overige Medische Milieukunde (MMK) Forensische geneeskunde Paragrafen Algemene reserve Risico's Risicoprofiel van de GGD Kruissubidiëring Overige korting op de gemeentelijke bijdrage wettelijke taken Uittreding Mooken Middelaar Territoriale congruentie binnengrenzen Economische crisis, verwerving extra opdrachten en MBZ Grieppandemiën of andere calamiteiten Groenewoudseweg 275 Verzekerbare risico's Kapitaalgoederen Treasury Risicobeheer Kasgeldlimiet Renterisiconorm Financieringslimiet Bedrijfsvoering Personeelsbeleid Kwaliteitsbeleid 2013 FZ en ICT Algemeen ICT Huisvesting Post en Archiefzaken (PAZ) Communicatie Verbonden partijen Btw-compensatiefonds Investeringsbegroting

Programmabegroting 2 0 1 3

5 7 7 7 7 9 10 10 13 15 17 20 20 21 23 23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29


Bijlagen Bijlage 1:

Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage

2: 3: 4: 5:

30 Programmarekening Balans Grondslagen van waardering Toelichting bij de programmarekening Investeringsbegroting Inventarisatie risico's Gemeentelijke bijdrage uniform deel Gemeentelijke bijdrage maatwerk Gemeentelijke bijdrage facultatieve taken Gemeentelijke bijdrage 2013 Totaal gemeentelijke bijdrage 2013 per gemeente Indicatie huur/services JGZ locaties 2012 - 2013 Overzicht GGD-organisatie Meerjarig overzicht gemeentelijke bijdrage wettelijke taken Meerjarig overzicht Digitaal Dossier-JGZ per gemeente


33 34 35 36 40 41 43 45 47 49 51 52 53 54 55


1

Inleiding

Voor u ligt de concept Programmabegroting 2013 van GGD Regio Nijmegen. De concept begroting 2013 is, voor wat de wettelijke taken betreft, gebaseerd op de begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen 2013; welke door de Adviesfunctie Verbonden Partijen zijn opgesteld.

Fusie GGD Gelderland-Zuid De besturen van GGD Regio Nijmegen en GGD Rivierenland hebben samen met het bestuur van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid de bestuursopdracht gegeven om te komen tot een fusie van beide GGD'en en om daarbij de positionering van GHOR Gelderland-Zuid te onderzoeken. De besluitvorming over de positie van de GHOR is uitgesteld tot het najaar 2012, waardoor er vooralsnog geen besluiten zullen worden genomen over een eventuele wijziging van de positie van de GHOR. De fusie beperkt zich derhalve vooralsnog tot beide GGD'en. Conform de fusieopdracht zal het gaan om een volledige fusie, waarbij de veiligheidsgerelateerde taken (met name AGZ) vergaand geïntegreerd worden en de taken jeugdgezondheidszorg, meldpunt bijzondere zorg, gezondheidsbeleid en gezondheidsbevordering zoveel als mogelijk lokaal verankerd zullen blijven. In het najaar van 2012 zal het organisatieplan voor de fusie in concept gereed zijn en voor zienswijze aan de gemeenten en voor advisering aan de OR'en worden voorgelegd. Eind 2012 wordt het definitieve organisatieplan ter vaststelling voorgelegd aan de huidige besturen en wordt de GR van GGD Gelderland-Zuid ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraden van de 18 deelnemende gemeenten. Onderhavige begroting beperkt zich tot GGD Regio Nijmegen. In de begroting wordt er van uit gegaan dat gemeente Mook en Middelaar in 2013 niet meer deelneemt en dat deze gemeente de diensten vanaf dat jaar afneemt bij GGD Limburg-Noord (conform de wettelijke verplichting daartoe). Bij het opstellen van deze begroting was reeds bekend dat een fusie van beide GGD'en per 1-1-2013 niet haalbaar is. Medio 2012 zal de streefdatum voor de fusie door beide GGD-besturen worden bepaald. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de fusie uiterlijk per 1 juli 2013 in zal gaan. Zo spoedig als mogelijk zal in aansluiting op het organisatieplan voor GGD Gelderland-Zuid ook een begroting voor GGD Gelderland-Zuid worden opgesteld; zodat besluitvorming over de fusie en de GR voor GGD Gelderland-Zuid parallel aan de besluitvorming over de begroting van deze GGD kan plaatsvinden. Indien de fusiedatum wordt bepaald op 1 juli 2013, dan zal dit een begroting zijn voor de tweede helft van 2013. Bezuinigingen In deze begroting is de bezuiniging voor 2013 op de wettelijk verplichte taken verwerkt, conform het besluit van het Algemeen Bestuur van de GGD d.d. 20 april 2011. Additioneel voor 2013 gaat het om een extra bezuiniging van C 200.000, - door flexibilisering Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, C 25.000, - op OGGZ/MBZ en C 25.000, - vermindering kosten Inspectie Kinderopvang. In de meerjarenraming zijn de voor 2014 en 2015 geplande bezuinigingen daaraan toegevoegd (voor een compleet overzicht zie bijlage 4). Tevens zijn in de begroting de facultatieve- en maatwerktaken 2013 verwerkt, conform de besluiten van de individuele gemeenten en de berichtgeving hierover aan de GGD. Er is een zo realistisch mogelijke inschatting gemaakt van de inkomsten voor projecten en maatwerkproducten in 2013. Logischerwijs zijn ook de hieraan gerelateerde kosten meegenomen. Geschoond voor de bijdrage vanuit de bestemde reserve DD-JGZ à š 83.000, -, voor de bijdrage uit de bestemde reserve bezuinigingen à ŝ 75.000, - en voor de bijdrage ui t de bestemde reserve frictiekosten Mook en Middelaar à C 149.000, - sluit de begroting 2013 op ni hi l. Di t tekort wordt i n de jaren daarna ĉ 514.000, - in 2014, C 653.000,- in 2015 en « 581.000, - in 2016. Vanaf 2014 zijn de tekorten zichtbaar verwerkt in de cijfers alsnog te bezuinigen.


5

G G D Regio Nijmegen

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 juni 2012 is melding gemaakt van het structurele tekort vanaf 2014; de GGD bereidt dit onderwerp verder voor gedurende de zomerperiode, waarna verdere besprekingen over dit onderwerp met het Algemeen Bestuur worden gepland vanaf september 2012. De belangrijkste oorzaken voor het structurele tekort dat ontstaat zijn: » De onverwachte toename van de ICT-kosten m e t ê 330.000, - perjaar vanaf januari 2014. Verwacht wordt dat de investeringen hiervoor aan het eind van 2013 moeten worden gedaan, waarna de lasten vanaf 2014 jaarlijks toenemen metë 330.000, -. Over dit onderwerp zal op een later moment een uitgebreide notitie aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. » In de begroting/ meerjarenraming is rekening gehouden met volledige uittreding van Mook en Middelaar vanaf 1 januari 2013. Kijkend naar de kosten betekent deze uittreding dat alleen de directe inzet van JGZ-personeel kan worden teruggebracht. Voor alle overige taken kan geen directe relatie worden gelegd tussen uittreding van Mook en Middelaar en aanwijsbare taakvermindering. In de meerjarenraming is er rekening mee gehouden dat gemeente Mook en Middelaar een frictiekostenbudget ter beschikking zal stellen van: 1e jaar lOO /), 2e jaar 75 zó, 3e jaar ôC/o en 4e jaar 25 zó. Vanuit dit budget wordt dan een bestemde reserve gevormd dat gedurende vier jaar het frictiekostenverlies kan dekken voor 100 Zo, 75 Zo, etc. Zodoende komt het tekort trapsgewijs in de meerjarenraming tot uitdrukking. » De kruissubsidiëring - het verwerven en behouden van positief renderende projecten en subsidies om de uniforme taken te kunnen uitvoeren tegen lagere bijdrage van gemeenten daarvoor - wordt vanwege de economische crisis steeds lastiger uit te voeren. « De verplichting om vanaf 1 januari 2013 structureel te gaan schatkistbankieren bij het Rijk zal de structurele rentebaat van de GGD reduceren. 0

0

0

0

0

Procedure Conform de Gemeenschappelijke Regeling gezondheidszorg regio Nijmegen wordt de concept begroting 2013 voorgelegd aan de deelnemende gemeenten voor hun zienswijze. Opzet begroting In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van de volksgezondheid. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de missie van de GGD. In hoofdstuk 4 worden de ontwikkelingen en speerpunten beschreven van de zes productgroepen die de GGD onderscheidt. Hoofdstuk 5 bevat paragrafen voor de financiële begroting, waaronder de bedrijfsvoering. In tegenstelling tot eerdere jaren is er voor 2013 geen productenboek opgesteld. Hier is voor gekozen, omdat de producten in het kader van de fusie met GGD Rivierenland opnieuw beschreven zullen moeten worden.


6


2 2.1

Volksgezondheid regio Nijmegen Gezond leven

De overheid streeft een gezonde samenleving na. Om levensbedreigende of chronische ziekten te voorkomen en vroegtijdig op te sporen, zijn er vaccinatieprogramma's en bevolkingsonderzoeken. Maar het voorkomen van ziekten is één. Ook het bevorderen van een gezonde leefstijl is van cruciaal belang. In de Volksgezondheidstoekomstverkenningen (VTV), die in 2010 door het RIVM zijn uitgebracht, wordt geconstateerd dat de trends zich op veel leefstijlgebieden gunstig ontwikkelen. De gezondheid van Nederlanders is in ruim anderhalve eeuw enorm verbeterd. De stagnatie in de jaren negentig in de groei van de gezondheid van de bevolking is weer omgebogen naar een bescheiden groei. Toch zijn wij al lang geen koploper meer in Europa, maar doen wij het in vergelijking met de ons omringende landen gemiddeld. Wij leven wel langer, maar hebben ook meer ziekten; vooral veel chronische ziekten. Belangrijk is dat wij daar steeds beter mee om leren gaan. Het RIVM constateert tegelijkertijd dat er zeer grote verschillen in gezondheid zijn. Laagopgeleiden leven 6 á 7 jaar korter en het verschil in het leven zonder beperkingen is zelfs 14 jaar. Binnen het overheidsbeleid staan vijf speerpunten centraal: overgewicht, roken, overmatig alcoholgebruik, diabetes en depressie. Dit zijn tevens de determinanten van de meeste chronische ziekten. In het huidige landelijke preventiebeleid van de Minister van VWS ligt de nadruk sterk op de eigen verantwoordelijkheid van de burger, het geloof in publiek-private samenwerking; terwijl de verantwoordelijkheid voor gezondheidsbeleid met name bij de lokale overheden wordt neergelegd, zonder dat daar extra middelen bij komen. De regering Rutte (stand van zaken eind mei 2012) gelooft niet in veel landelijke voorlichtingsprogramma's en heeft veel van deze programma's afgeschaft of wegbezuinigd. Met name de rookpreventie is daar fors door getroffen; terwijl ook effectieve maatregelen om in de horeca niet meer te roken fors in omvang zijn teruggebracht. Het enige waar deze regering wel in investeert is het stimuleren van sport en bewegen in de buurt. Ook gelooft de minister sterk in het aanpassen van de omgeving, maar dat zal door de stakeholders vooral zelf gedaan moeten worden. Zij is daarom enthousiast over vormen van publiek-private samenwerking om lokaal gezondheidsinterventies op te pakken.

2.2

Lokaal gezondheidsbeleid gemeenten regio Nijmegen

Door de GGD worden iedere vier jaar gezondheidsprofielen opgesteld, om iedere gemeente in de regio Nijmegen te voorzien van een zo compleet mogelijk beeld van de gezondheid (en samenhangende factoren) van de bevolking. In 2012 zijn de gezondheidsprofielen 2011 uitgekomen, waarbij voor iedere gemeente ook nog een korte factsheet is uitgebracht met de belangrijkste gegevens voor de betreffende gemeente. De meeste gemeenten zullen het Gezondheidsprofiel 2011 gebruiken bij het opstellen, onderbouwen c.q. actualiseren van het eigen lokaal gezondheidsbeleid; dat, al dan niet in samenhang met de WMO-nota, het komende jaar opgesteld gaat worden. De gemeente Wijchen heeft dit jaar al een gecombineerde nota WMO met een onderdeel Gezondheidsbeleid uitgegeven.

2.2.1

Gezondheidssituatie regio Nijmegen

(Gezonde) levensverwachting De levensverwachting voor kinderen die tussen 2005 en 2008 in de regio Nijmegen geboren zijn, is 80,1 jaar (mannen 78 en vrouwen 82). Dit is hetzelfde als het gemiddelde van heel Nederland. Ook de sterfte in regio Nijmegen is vergelijkbaar met landelijke cijfers. De levensverwachting is in deze regio sterker toegenomen dan landelijk, want tot 2005 scoorde regio Nijmegen lager dan het landelijk gemiddelde wat betreft levensverwachting en sterfte. De levensjaren worden niet allemaal in gezondheid doorgebracht. De levensverwachting zonder beperkingen is voor inwoners uit de regio Nijmegen 69,5 jaar (NL: 69,0 jaar) en de levensverwachting in goede geestelijke gezondheid is 74,1 jaar (NL: 72,6 jaar).


7


Sociaal economische gezondheidsverschillen De sociaal economische status (SES) van mensen is ongelijk verdeeld. De gezondheid van mensen blijkt duidelijk samen te hangen met de sociaal economische status. Op basis van landelijk onderzoek blijkt, dat mensen met een lage opleiding gemiddeld zes tot zeven jaar korter leven en dat de levensverwachting zonder beperkingen veertien jaar korter is dan bij mensen met een hoge opleiding. De oorzaak van dergelijke gezondheidsverschillen is complex. Moeilijker leefomstandigheden, minder gezonde leefgewoonten en slechtere woon- en werksituatie spelen een elkaar versterkende rol. Preventie Preventie kan, naast de zorg, een aanzienlijke bijdrage leveren aan een goede gezondheid in Nederland. Ongezonde leefgewoonten vormen een groot risico voor bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, kanker, chronische luchtwegaandoeningen en diabetes (type 2). Ongezond gedrag staat niet op zichzelf, maar hangt sterk samen met de sociale en fysieke omgeving waarin mensen opgroeien, naar school gaan, wonen, werken en recreëren. Het gaat erom dat wij niet alleen langer gezond blijven, maar dat wij als wij chronische aandoeningen hebben daar ook beter mee om kunnen gaan. Een gezondere leefstijl kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. De 1 lijn en met name de huisartsen zien veel chronisch zieken. Vandaar dat in de Gezondheidsprofielen 2011 ook is geadviseerd om samen met de 1 lijn meer in te zetten op het gezamenlijk vinden van collectieve oplossingen voor individueel ervaren gezondheidsklachten. e

e

Leefstijl De leefstijl in de regio Nijmegen lijkt, rekening houdend met vergelijkbare SES-gebieden, niet veel af te wijken van het Nederlands gemiddelde. De gunstige trends, die in de Gezondheidsprofielen met betrekking tot veel leefstijl-factoren wordt gesignaleerd, zet zich ook voort in de nieuwste cijfers uit het EMOVO-onderzoek, dat in het najaar van 2011 is gehouden onder alle leerlingen van alle 2* en 4 klassen van het voortgezet onderwijs in de regio. Daaruit blijkt dat er over de jaren een gunstige trend te zien is wat betreft spijbelen, roken, alcoholgebruik, drugsgebruik en tolerantie ten opzichte van homoseksualiteit. Op de eveneens belangrijke thema's psychische gezondheid, voeding, bewegen, overgewicht en seksuele gezondheid zien we een gelijkblijvende trend. Alles bij elkaar zien wij veel goede ontwikkelingen, maar dit betekent ook weer niet dat wij er al zijn. Op al deze factoren is nog aanzienlijke winst te behalen. e

Specifieke risicogroepen Groepen waaraan in het regionale gezondheidsprofiel extra aandacht wordt besteed, zijn: » jongeren: aandacht voor ongezonde leefgewoonten en psychosociale ontwikkeling (opvoedingsproblemen, gezinsproblemen, (huiselijk) geweld, etc); » ouderen: aandacht voor preventie van valincidenten; lichamelijke en psychosociale problemen; depressiviteit en eenzaamheid; stijgend beroep op de zorg door de vergrijzing; de draagkracht van mantelzorgers en vrijwilligers in relatie tot het groeiende beroep dat op hen wordt gedaan; kwetsbare groepen: dit betreft vooral het werkterrein van de OGGZ (dak- en thuislozen, alcoholisten, drugsverslaafden, (ex)-psychiatrische patiënten, straatprostituees, verkommerden/ huisvervuilers, zorgmijders, vereenzaamde ouderen, multiprobleem-gezinnen en illegalen); maar ook kwetsbare groepen buiten de directe OGGZ-doelgroep (mensen met een lage sociaaleconomische status (SES), allochtonen, mensen met een handicap en slachtoffers van huiselijk geweld).


8


3

Missie

GGD Regio Nijmegen is de gezamenlijke gemeentelijke gezondheidsdienst voor de bescherming van de gezondheid van de inwoners van de gemeenten die samenwerken in de Gemeenschappelijke Regeling regio Nijmegen. Als verlengde arm van het lokaal bestuur voert de GGD een aantal wettelijk verankerde taken uit. Daarnaast kunnen gemeenten en derde partijen de GGD verzoeken bepaalde taken en projecten in uitvoering te nemen. Gemeenten mogen er op vertrouwen dat, daar waar de gezondheid van de inwoners van de gemeenten wordt bedreigd, de GGD dit proactief zal signaleren en de gemeentebesturen zal adviseren en ondersteunen bij het treffen van noodzakelijke dan wel gewenste maatregelen. Om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren, draagt de GGD er zorg voor dat zij als het gezamenlijke expertisecentrum voor gezondheidsbescherming kan optreden. Deze expertise betreft niet alleen de beschikbaarheid van kennis, maar ook de vaardigheid om deze kennis praktisch toe te passen in activiteiten en programma's. De volgende thema's staan daarbij centraal. 1.

Integrale aanpak zorg voor kinderen en jongeren Speerpunten liggen onder andere op het terrein van de ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), vroegsignalering, zorgcoördinatie en sluitende zorg voor risicojongeren. Tevens krijgt de invoering van het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (DD-JGZ) prioriteit, als belangrijk instrument binnen de JGZ en de CJG's.

2.

Voorkomen en bestrijden van maatschappelijke uitval Ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van maatschappelijke uitval houden de gemeenten het Meldpunt Bijzondere Zorg in stand. Gelet op de gemeentelijke WMO-visie op OGGZ en de centrale positie die op basis daarvan aan het MBZ is toegekend (inclusief de bijbehorende financiering), zal het MBZ verder worden ontwikkeld op het grensgebied van zorg en veiligheid, in effectieve aansluiting op de lokale netwerken en wijkstructuren.

3.

Effectieve monitoring en bevordering van gezondheid De GGD zorgt voor gemeenten voor een effectieve organisatie van activiteiten op het terrein van gezondheidsbevordering (GB), die gericht zijn op beleidsadvisering, onderzoek en ontwikkeling, preventiestructuur, uitvoering en ondersteuning. Hierbij wordt gekozen voor settings, díe worden gevormd door bestaande organisaties en natuurlijke verbanden: gezonde school, gezonde wijk en gemeente en gezonde kennis. De ambitie is om interventies te (helpen) ontwikkelen, die duurzaam effectief bijdragen aan gezondheid.

4.

Bescherming en veiligheid Bescherming en veiligheid omvat een breed terrein van Infectieziektebestrijding, Reizigerszorg Medische milieukunde en Forensische geneeskunde. Op deze terreinen heeft intensivering van de samenwerking met relevante partijen prioriteit. Het gaat hierbij zowel om gemeenten, andere GGD'en en de GHOR, als ook om zorgverleners en -instellingen. Bij het bieden van toegankelijke en professioneel georganiseerde infectieziektebestrijding wordt door de GGD prioriteit gegeven aan risicogroepen, omdat hier collectief gezien de meeste gezondheidswinst kan worden behaald. De GGD doet dit niet alleen preventief en proactief, maar soms ook in een inspecterende rol; zoals bij de groeiende taak op het gebied van technische hygíenezorg (THZ).


9


4

Ontwikkelingen in productgroepen

Naast de productgroepen Jeugdgezondheidszorg (4.1), Preventie en bestrijding infectieziekten (4.2), Sluitende zorg (4.3) en Gezondheidsbevordering (4.4) is er een productgroep Overige (4.5) opgenomen. Deze productgroep omvat de producten Medische Milieukunde en Forensische geneeskunde.

4.1

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De Jeugdgezondheidszorg GGD Regio Nijmegen heeft tot doel bij te dragen aan een gezonde ontwikkeling van de jeugd. Zíj doet dit vanuit de visie dat dit doel alleen bereikt kan worden binnen een samenhangend professioneel systeem van zorg voor jeugdigen. Haar inzet richt zich op een zo vroeg mogelijk preventief signaleren en interveniëren ten aanzien van de ontwikkeling van de jeugd, waarbij laagdrempeligheid voorop staat. Deze professionele activiteiten worden zoveel mogelijk 'evidence en/of practice based' efficiënt en effectief uitgevoerd. De Jeugdgezondheidszorg geeft uitvoering aan het basistakenpakket (BTP) JGZ voor de doelgroep 0-19 jaar, preventieve logopedie, deelname aan zorgadviesteams (ZAT), schoolgezondheidsbeleid, vertrouwensarts voor het onderwijs en gezondheidsbevordering. In overleg met gemeenten wordt uitvoering gegeven aan maatwerk. Ontwikkelingen Op het terrein van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) spelen vele ontwikkelingen; deze dragen alle bij aan het in beeld krijgen en houden van de (ontwikkeling van) kinderen/jeugdigen: de flexibilisering van de JGZ, de vorming van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), het Digitaal Dossier JGZ (DDJGZ), de transitie jeugdzorg, de bezuinigingen en de mogelijkheid om te flexibiliseren in het Basistakenpakket (BTP) en allerlei vormen van samenwerking. Al deze ontwikkelingen hebben een grote impact op de organisatie, uitvoering en inhoud van de Jeugdgezondheidszorg; zij hebben een sterke onderlinge samenhang en worden ook als zodanig benaderd. »

Zowel gemotiveerd vanuit de inhoud als ook door de bezuinigingen is eind 2011 gestart met het project FLINK! (Flexibilisering Innovatie Kwaliteit Jeugdgezondheidszorg). De uitvoering en invulling van het Basistakenpakket (BTP) zijn tegen het licht gehouden ,met het doel het BTP flexibeler te maken en meer aan te passen aan de zorgbehoefte van de ouder en het kind. Er is een minimum aanbod geformuleerd en zorg op indicatie is omschreven. Daarnaast is een aantal experimenten uitgevoerd om te komen tot nieuwe producten, bijvoorbeeld verzuimpreventie en terugdringen overgewicht. Nadrukkelijk is de samenwerking gezocht en verder gestalte gegeven met onder andere scholen, huisartsen en NIM Maatschappelijk werk. Ouders, samenwerkingspartners en gemeenten zijn betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe pakket. Bij het vormgeven van het nieuwe pakket is ervan uitgegaan dat doeltreffende zorg voor de jeugd is gebaseerd op drie pijlers, die goed op elkaar moeten aansluiten: a. problemen moeten worden voorkomen door gezonde jeugd gezond en veilig te houden (dit geldt globaal gezien voor 80 Zo van de jeugdigen); b. problemen moeten vroegtijdig worden gesignaleerd en zorg moet snel en laagdrempelig (dichtbij) worden aangeboden (globaal 15 Zo); c. indien noodzakelijk, moet er directe toegang en beschikbaarheid zijn van gespecialiseerde zorg (globaal 5 Zo). Belangrijke uitgangspunten voor de JGZ zijn: - Zorg die aansluit bij de behoefte en de vraag van de ouders/jeugdigen en hun eigen kracht versterkt. - Aandacht voor collectieve en individuele preventie en vroege ondersteuning blijft de basis van de JGZ en is ook haar kracht. Daarnaast is extra aandacht nodig voor risicosituaties, risicogroepen en risicogedrag. De JGZ zet evidence en practice based instrumenten in. D

0

0


10


»

»

»

«

- Goede aansluiting en samenwerking tussen de partijen werkzaam op het terrein van de jeugd. - Passend binnen de criteria, die de Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt. Het Rijk heeft met de gemeenten afgesproken dat er in 2012 in elke gemeente een Centrum voor Jeugd en Gezin is. Ouders, jongeren en professionals kunnen bij het CJG terecht voor vragen over opvoeden en opgroeien. Daarnaast is het CJG een netwerkorganisatie waar de lokale organisaties, die zich bezighouden met opvoeden en opgroeien, samenwerken. In alle gemeenten van regio Nijmegen is een CJG. leder CJG beschikt over een website, waar ouders informatie en advies kunnen krijgen en tevens de mogelijkheid hebben om contact te leggen met het CJG. Om de samenwerking te bevorderen, is in de meeste gemeenten gekozen voor gezamenlijke huisvesting. JGZ-medewerkers van GGD Regio Nijmegen en medewerkers van NIM Maatschappelijk Werk verlenen informatie en advies en zo nodig lichte hulp. In de regio zijn afspraken gemaakt over coördinatie van zorg en de invoering van casusregie. In 2012 is, mede op aangeven van de regionaal werkende instellingen, verder gewerkt aan regionale afspraken met behoud van de eigen identiteit van de CJG's in de diverse gemeenten. In Nijmegen zijn in 2012 de Sociale Netwerken gestart; de CJG's zullen hier onderdeel van uitmaken. In 2011 heeft het Kabinet besloten dat de geïndiceerde jeugdzorg (provinciale jeugdzorg, JeugdGGZ, Jeugdreclassering, Jeugdbescherming en de Licht Verstandelijk Gehandicaptenzorg) overgaat naar de gemeenten. Rijk, VNG en Provincies hebben afgesproken dat de transitie van de jeugdzorg in 2016 een feit moet zijn. Hoe één en ander gaat verlopen zal in 2012 nader worden uitgewerkt. In 2011 is, als aanloop naar de transitie, het Experiment Jeugdzorg Dichtbij van start gegaan. Dit is een project tussen gemeenten, Provincie, Bureau Jeugdzorg, jeugdzorgaanbieder Entréa en NIM. De projectleiding is in handen van de GGD. De CJGsamenwerkingsverbanden experimenteren met de inzet van ambulante jeugdzorg van Entréa, zonder dat hiervoor een indicatietraject van Bureau Jeugdzorg (BJZ) nodig is. In 2012 is dit gecontinueerd. In 2012 is door de gemeenten het rapport Transformeren en Integreren gemaakt, een visie van de samenwerkende gemeenten in de Regio Nijmegen voor de decentralisatie functie begeleiding en de transitie Jeugdzorg. De GGD heeft in 2012 een interne conferentie georganiseerd, om zich te bezinnen op de rol en positie van de GGD bij de verschillende transities. Digitaal Dossier JGZ De invoering en het gebruik van een digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) is wettelijk verplicht. De invoering ervan bij GGD Regio Nijmegen vindt plaats op basis van een plan van aanpak en met behulp van rijks- en gemeentelijke financiering. In 2012 zijn alle consulten digitaal uitgevoerd en is doorgegaan met de conversie van historische gegevens. In 2012 is gestart met het invoeren van een centrale digitale afsprakenplanning. Uiteindelijk doel is het DD JGZ te koppelen aan onder andere Landelijk Schakelpunt (LSP), het RIVM en de verloskundigen om digitale overdracht van gegevens mogelijk te maken bij verhuizing van kinderen en ook kinderen beter in beeld te houden. Het LSP is landelijk nog niet van de grond gekomen. De GGD heeft samen met het UMC St Radboud, het CWZ, de Coöperatieve Verloskundigen Nijmegen en Zorggroep Zuid-Gelderland het Consortium Nijmegen bevalt Goed opgericht. Aanleiding hiervoor was het advies van de landelijke Stuurgroep Zwangerschap en geboorte en de daarin aangegeven noodzaak om maatregelen te nemen tegen perinatale en maternale sterfte en morbiditeit in Nederland door middel van multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking. Voor de financiering van het consortium is subsidie aangevraagd bij ZonMw. Het Consortium is in 2012 uitgebreid met de regio's Arnhem, Doetinchem en Boxmeer. In samenwerking is een aantal trajecten gestart. Voor de GGD/JGZ zijn de belangrijkste: Vroegsignalering met verloskundigen, kraamzorg en gynaecologen en het landelijk project Healthy Pregnancy 4AII, mede begeleid vanuit het Erasmus MC Rotterdam, met een regionale invulling.

Speerpunten » In 2013 wordt het project FLINK! geïmplementeerd en verder doorontwikkeld. Veel aandacht wordt besteed aan samenwerking met partners in het veld; zoals scholen, huisartsen, kinderopvang en maatschappelijk werk en welzijn. Belangrijk is dat met het nieuwe pakket de kwaliteit, laagdrempeligheid, het bereik en de effectiviteit worden verhoogd of in ieder geval niet omlaag gaan. En dit alles binnen de taakstelling van de bezuiniging. » Versterken van de positie van de CJG's blijft een speerpunt. Voor zowel ouders als ook professionals moet duidelijk zijn waar het CJG voor staat en wat het CJG ouders en jongeren te bieden



»

»

» »

heeft. Dit vraagt om een duidelijk visie op samenwerking en resultaatgerichtheid van de zowel de partners als ook van de financiers. Wanneer de CJG-partners er in slagen om een stevig samenwerkingsverband op te zetten, maakt dit de megaoperatie van de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten een stuk eenvoudiger. De transitie van geïndiceerde jeugdzorg naar gemeenten: de GGD heeft een belangrijke rol als verlengde arm van de gemeente in het beschermen van de gezondheid en het versterken van preventie. Vroegsignalering: een zo vroeg mogelijke signalering van (opvoedings)problemen bij de ontwikkeling van kinderen is van groot belang. De samenwerking binnen het Consortium Nijmegen bevalt goed wordt gecontinueerd en uitgebreid. DD JGZ: verdere ontwikkeling van het DD JGZ en de centrale planning. Huisvesting: goede en goed bereikbare, laagdrempelige huisvesting van de JGZ blijft een speerpunt.

Doelen » Binnen het kader van de flexibilisering van de JGZ: implementatie van de nieuwe werkwijze en doorgaande ontwikkeling nieuwe producten, versterking van samenwerking met in- en externe partners. » Het leveren van een bijdrage aan het realiseren van de CJG's in de verschillende gemeenten in de regio. Enerzijds door een actieve bijdrage te leveren in werkgroepen en aan het tot stand komen van notities. Anderzijds door de interne aanpassingen voor de uitvoering van taken in het kader van het CJG: informatie-en adviesfunctie, casusregie, bieden van lichte hulp. » Bijdragen aan het tot stand komen van een sluitende keten in de zorg en vroegsignalering rond jeugdigen. « Verdergaande invoering van het DD JGZ volgens het plan van aanpak; uitbouwen van de koppelingen aan het DD JGZ. » Gemeenten ondersteunen bij de voorbereiding transitie jeugdzorg door het ter beschikking stellen van kennis, expertise en de preventieve taken van de GGD.


12


l 4.2

Preventie en Bestrijding Infectieziekten

De productgroep Preventie en Bestrijding Infectieziekten bestaat uit de producten Infectieziekten, Tuberculose (TBC), Seksueel overdraagbare aandoeningen (Soa), Aanvullende seksualiteitshulpverlening (Sense), Reizigersadvisering- en vaccinatie en Technische Hygienezorg (THZ). Deze productgroep heeft tot doel het vroegtijdig signaleren, voorkomen en bestrijden van infectieziekten en richt zich op de voor de samenleving risicovolle infectieziekten. Daarnaast staat de rol in de rampenbestrijding door voorbereiding en bestrijding van outbreaks hoog op de agenda. De doelgroep bestaat uit de totale bevolking met de nadruk op risicogroepen en instellingen waar deze risicogroepen verblijven. Ontwikkelingen « Door sterk toegenomen internationaal verkeer kunnen infectieziekten zich snel over de wereld verspreiden. » De steeds intensievere contacten tussen mens en dier maken de kans op verspreiding van zoönosen (van dier op mens overdraagbare infectieziekten) groter. » Door toenemende antibioticaresistentie zullen infecties steeds vaker en moeilijk te behandelen zijn (bijvoorbeeld. TBC, MRSA en ESBL). » Bovendien neemt door klimaatverandering de kans op (her)introductie van bepaalde infectieziekten toe, zoals dengue en malaria; beide overdraagbaar door muggen, die normaal in tropische gebieden leven. » Infectieziekten is door de WVR en de 2e tranche WPG mede een zaak van openbare orde en veiligheid geworden. Er wordt van de GGD verwacht dat de GGD zich adequaat op rampen en crises voorbereidt. De fusie met GGD Rivierenland is conform deze wetgeving in gang gezet » De aanvullende curatieve Soa-zorg en de aanvullende seksualiteitshulpverlening (Sense) worden op basis van landelijke subsidieregelingen kosteloos aangeboden. VWS heeft de aanvullende curatieve Soa-zorg en de Sense voor jongeren met ingang van 1-1-2012 geïntegreerd tot de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg. Daarnaast zijn de criteria voor de doelgroepen om toegelaten te mogen worden tot de Soa-poli aangescherpt. Mensen die enkel aan het criterium "anoniem" voldoen worden niet meer toegelaten. Jongeren die enkel aan het criterium "jonger dan 25 jaar" voldoen worden alleen op chlamydia getest. De verwachting is dat de financiering door VWS in 2013 niet substantieel zal veranderen. » Voor de Reizigersvaccinatie en -advisering zijn de gevolgen van de economische crisis nog steeds duidelijk voelbaar. Het afsluiten van contracten met meerdere landelijke zorgverzekeraars is een van de landelijke (en regionale) ontwikkelingen die het product beter in de markt zetten. Ook wordt er ingezet op samenwerking met collega GGD'en om kosten te besparen (onder andere gericht op het gebruik maken van een gemeenschappelijk afsprakenbureau). Daarnaast wordt contact gezocht met opleidingen en beroepsgroepen ten behoeve van het vaccineren van hun studenten/personeel tegen bijvoorbeeld hepatitis. » Door de vergrijzing neemt het risico op zorggerelateerde infectieziekten bij ouderen toe; het is de verwachting dat artikel 26-meldingen (meldingen van instellingen) daardoor zullen gaan stijgen. Regionaal: » De implementatie van het regionale samenwerkingsplan voor TBC krijgt steeds duidelijker vorm. » De academische werkplaats AMPHI breidt diens onderzoek op het gebied van infectieziekten steeds meer uit en zoekt daarin samenwerking met partners zowel in Nijmegen (UMC St Radboud, S CWZ) als ook landelijk (RIVM). In overleg met de GGD'en wordt een strategie uitgezet voor verankering van deze werkplaats na 2014, als er geen externe subsidie meer is. » Niet alle infectieziekten, waarop actie ondernomen moet worden in het kader van de volksgezondheid, zijn meldingsplichtig. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om infectieziekten zoals scabies, chronische hepatitis C, meldingen van legionella in waterleidingen en prik- en seksaccidenten. Het werk rondom niet-meldingsplichtige infectieziekten is de laatste jaren stijgende, conform de landelijke trend. » Naar aanleiding van de Q-koorts uitbraak is het bewustzijn rondom het risico van zoönosen voor de volksgezondheid gegroeid. « GGD Regio Nijmegen heeft de laatste jaren het aantal Soa-consulten verder uitgebreid en meer outreachend gewerkt, waardoor meer risicogroepen bereikt worden.


13


Speerpunten » Fusie met GGD Rivierenland. » Voorbereiding op crises en rampen. « Infectieziekten: - Focus op zoönosen in de regio. - Goed informeren van bestuurders vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid. » Soa-Sense: - Geïntegreerd Soa-Sense-aanbod en wijzigingen in de criteria. - Focus op de grootste risicogroepen. » Technische Hygiënezorg en Inspectie Kinderopvang - Effectueren van de bezuiniging op de Inspectie Kindercentra. - Integratie Technische Hygiënezorg en Inspectie Kindercentra. « TBC: - Samenwerking in regio Oost-Nederland. » Reizigersadvisering- en vaccinatie: - Positionering en marktwerking. » Academische werkplaats: - Onderzoek naar infectieziekten. - Aandacht voor verankering van de Academische werkplaats binnen het samenwerkingsverband van 7 GGD'en en het UMC St Radboud. Doelen » Fusie met GGD Rivierenland: Het fusietraject wordt vorm gegeven conform de fusiebesluitvorming in 2012. » Voorbereiding op crises en rampen: Om goed voorbereid te zijn wordt het GGD-rampen opvangplan (GROP) van beide GGD'en samengevoegd en verder afgestemd met GHOR Gelderland-Zuid en het Regionaal Crisisplan van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. « Infectieziekten: Samenwerking met veterinaire professionals wordt verstevigd en waar nodig opgezet. » Soa-sense Vorm geven aan het geïntegreerde Soa-Sense-aanbod en implementatie van wijzigingen in de criteria. » Technische hygiënezorg en Inspectie Kinderopvang Effectueren van de bezuiniging op de Inspectie Kinderopvang, waarbij met gemeenten passende afspraken gemaakt worden over structurele afname van dit product en over het niveau en de frequentie van het toezicht. . TBC De samenwerking in regio Oost-Nederland verder vorm geven ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering en toekomstige bezuinigingen, met behoud van kwaliteit en lokale verankering. » Reizigersadvisering- en vaccinatie: Contracten met ziektekostenverzekeraars, instellingen, bedrijven en scholen verder uitbreiden. » Academische werkplaats: - Onderzoek naar infectieziekten wordt verder uitgebouwd naar zoönosen, welke mogelijk een belangrijke rol gaan spelen in de toekomst in Nederland en mogelijk in ons werkgebied. - Aandacht voor verankering van de Academische werkplaats binnen het samenwerkingsverband van 7 GGD-en en het UMC St Radboud is nodig, omdat er vanaf 2014 geen externe subsidie meer is voor dit programma.



4.3

Sluitende Zorg (OGGZ)

Volgens de WMO zijn gemeenten verantwoordelijk voor de regie op de openbare geestelijke gezondheidszorg. De productgroep Sluitende Zorg omvat activiteiten op dit terrein. De doelgroep bestaat uit sociaal kwetsbare groepen in multiprobleemsituaties, die overlast veroorzaken of waar de omgeving zich zorgen over maakt én die zelf niet om hulp vragen. Doelstelling van Sluitende Zorg is het voorkomen van overlast en verkommering van individuen of groepen in de samenleving die geen, ofte laat, toegang krijgen tot de reguliere zorg. GGD Regio Nijmegen doet dit door ongevraagde contactlegging en door toe te leiden naar de reguliere zorg. Vaak ontbreekt namelijk de zorgvraag, of het aanbod van de reguliere zorg sluit niet aan bij de behoefte. GGD Regio Nijmegen opereert in deze productgroep op het snijvlak van zorg, openbare orde en veiligheid. Sluitende Zorg bestaat in 2013 uit de volgende producten: » MBZ-Trajectregie (waaronder vervuiling, dak- en thuislozen, intensieve trajectregie en Huiselijk Geweld (HG) in gemeente Nijmegen; Wet Tijdelijk Huisverbod) « Begeleide Herkansing (wordt door de woningbouwcorporaties gefinancierd) « Eerstehulppost « Nazorg Veelplegers « Trajectindicering ZStvl (Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk) (Veiîigheidshuis) » Huiselijk Geweld in de regiogemeenten » Scenarioteam » Psychosociale hulpverlening bij kleinschalige incidenten - PSHi » (Ondersteuning) Veiligheidshuis Huiselijk Geweld. Ontwikkelingen » In 2012 zijn door het Algemeen Bestuur van de GGD besluiten genomen over bezuinigingsmaatregelen op de Sluitende Zorg in de jaren 2013-2015. Dit mede als gevolg van omvangrijke rijksbezuinigingen, onder andere op gemeentelijke financiën. Er is besloten tot budgetkortingen op de kosten van opleidingen en het secretariaat van het Meldpunt Bijzondere Zorg. Mogelijke verdere bezuinigingen in 2013 zijn nog onzeker. » Centrumgemeente Nijmegen heeft in 2012 een fundamentele kanteling doorgevoerd in de toegang tot zorg, waaronder ook de Sluitende Zorg. Uitgangspunten bij deze herbezinning zijn: meer samenhang in welzijnsvoorzieningen, gemeentelijke regie op hoofdlijnen, optimale zelfredzaamheid van de burger, een meer laagdrempelige toegang tot ondersteuning vanuit de eigen leefomgeving van de burger en een focusverlegging van curatie naar preventie. « De effecten van deze kanteling heeft de GGD I Meldpunt Bijzondere Zorg in 2012 geconcretiseerd in diverse keten-A/verkafspraken, waaronder het opstellen van criteria over het opschaten van 'zorg' naar 'sluitende zorg' en visa versa, beschikbaarheid van expertise van het Meldpunt Bijzondere Zorg voor de regieteams, netwerkondersteuning ten behoeve van de samenwerking rondom de meest complexe OGGZ-doelgroep. Ook in 2013 blijven leidende principes: houd het zo simpel en zo regulier mogelijk; doe alleen wat echt niet simpel en regulier kan; communiceer dit ook met de opdrachtgevers. » Het MBZ ziet vanwege de scherpere afbakening van de toegang tot sluitende zorg, haar doelgroep krimpen en verzwaren. 2013 Is een jaar waarin de borging van expertise (en veiligheid voor medewerkers) in het werken met deze zwaardere doelgroep (waarbij criminaliteit toeneemt) aandacht zal krijgen. » De duurzame aanpak van complexe OGGZ-problemen krijgt mogelijk concreet gestalte door het bundelen van krachten en expertise in een directe samenwerking van het Meldpunt Bijzondere Zorg met Pro Persona en Iriszorg. Er wordt over gesproken een 'eerste hulppost' te vormen; waarbij wordt gewerkt volgens de CTI-methode, waarvan het effect wetenschappelijk is aangetoond. Bedoeld wordt om de meest complexe doelgroep in zorg te krijgen (GGD) (de bovenste 17o van de piramide) en te houden (Iriszorg en Pro Persona) en ook snel af te schalen naar lokale voorzieningen als specialistische zorg niet nodig blijkt. « In samenwerking met het Veiligheidshuis Nijmegen is in 2012 de nieuwe ketenaanpak Huiselijk Geweld geïmplementeerd 2013 Is een jaar waarin de multidisciplinaire samenwerking tussen Programmabegroting 2 0 1 3

15


» »

»

« »

Politie, Justitie en Zorgpartners wordt verfijnd en ook verbreed naar meerdere doelgroepen (bijv. nieuwe OM-maatregel ZSM, veelplegers Jeugd). Vanwege deze toenemende samenwerking liggen er plannen voor gezamenlijke huisvesting met het Veiligheidshuis en Reclassering Nederland. Als één van de OGGZ-ketenpartners ín regio Gelderland-Zuid geeft de GGD invulling aan de functie van Steunpunt Huiselijk Geweld. In 2013 zal de GGD (Nijmegen/Rivierenland) in de samenwerking tussen de Hera, het AMK en het MBZ nadere invulling gaan geven aan haar taken in het kader van de nieuwe wetgeving Meidcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Naar aanleiding van een evaluatie in 2012 is gebleken dat een diversiteit van functionaliteit en inrichting van Lokale Zorgnetwerken bij de verschillende gemeenten nog steeds aanwezig is. Als gevolg hiervan heeft de vraag naar trajectregie aan het Meldpunt Bijzondere Zorg gevarieerd van (licht) complexe naar hoogcomplexe OGGZ-problematiek. In 2013 zal het Meldpunt Bijzondere Zorg daarin nog meer kaderstellend zijn en breidt het opdrachtgeverschap door Lokale Zorgnetwerken zich uit van Huiselijk Geweld cases naar ook de Bijzondere Zorg cases (BZcases). Het LZN of de beleidsambtenaar zal vanaf dan ook voor BZ-cases afwegen wat te doen met de melding: direct doorzetten naar reguliere zorg, zelf interveniëren of, in geval van hoogcomplexe problematiek, het MBZ verzoeken deze melding op te nemen. Bovengenoemde afspraken over opdrachtgever- en opdrachtnemerschap rondom HG-cases en BZ- cases worden ook ingevoerd in centrumgemeente Nijmegen. Naar aanleiding van het afgeronde fusietraject in 2012 van GGD Regio Nijmegen en GGD Rivierenland, zullen de Meldpunten Bijzondere Zorg uit beide regio's per 1 januari 2013 tezamen één afdeling MBZ vormen. In 2013 zal een integratie van de producten WTH en PSHi plaatsvinden. Dit vraagt om eenduidige werkafspraken met de externe samenwerkingspartners, zoals de Politie en Pro Persona. De overige producten die vallen onder Sluitende Zorg blijven (vooralsnog) regionaal ingebed en aangestuurd.

Speerpunten » Versterken expertise met betrekking tot meest complexe 1 "/o OGGZ-doelgroep. » Verdere afstemming met regieteams. » Optimalisering van de multidisciplinaire samenwerking van de diverse partners in het Veiligheidshuis. « Uitbreiding van taken in het Veiligheidshuis naar overige doelgroepen Veiligheidshuis (VHH). » Nadere invulling van taken en samenwerking MBZ-Hera-AMK in de uitvoering van de functies Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en de meidcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. » Optimalisering van het signaleringsysteem voor lacunes in het aanbod van voorzieningen, waaronder regionale verstrekking van informatie over HG- en Bijzondere Zorgsignalen. » Ondersteunen van gemeenten bij het uitwerken van de monitorfunctie. « Invulling van een samenwerking tussen Iriszorg/ProPersona en MBZ aan een 'schotloze' OGGZketen: 1e hulppost OGGZ volgens methodiek CTI (Critical Time Intervention). » Samenwerking bij de producten WTH en PSHi/PSHOR door MBZ Rivierenland I MBZ Nijmegen. Doelen « Netwerk en regiefunctie verder versterken. Geen overschrijding van de prestatieafspraken met betrekking tot het aantal meldingen. » Optimalisering van de opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie voor zowel HG- als BZ-cases tussen Lokale Zorgnetwerken, regieteams en het MBZ. » Meer kwaliteit in de HG-keten door middel van samenwerking in het Veiligheidshuis. « Eén borging van de SHG-functies voor Gelderland-Zuid door het MBZ. » Consequente en snelle adressering van signalen over lacunes in het voorzieningenaanbod. « Verwezenlijken van een schotloze OGGZ/GGZ-keten. » Ontwikkelen en implementeren van de monitorfunctie. « Integratie van de producten WTH en PSHi/PSHOR door MBZ Rivierenland I MBZ Nijmegen. « Implementatie van de mantelovereenkomst door middel van het maken van nadere overeenkomsten met alle betrokken ketenpartners. « Gezamenlijke huisvesting van het MBZ met het Veiligheidshuis en Reclassering Nederland.


16


L J 4.4

Gezondheidsbevordering en epidemiologie

Het bevorderen van de gezondheid van de bewoners van de regio is één van de speerpunten van het beleid van GGD Regio Nijmegen. Daarvoor is het nodig om te werken aan een gezonde leefomgeving, een gezonde leefstijl en gelijke kansen op een goede gezondheid van de inwoners van de gemeenten in de regio Nijmegen. De GGD zet daar een aantal instrumenten voor in. Periodiek wordt de gezondheid van de bevolking gemeten. Deze epidemiologische gegevens vormen de basis voor het gezondheidsbevorderingsbeleid. De GGD heeft ervoor gekozen om te werken vanuit belangrijke leefgebieden, waarin bewoners georganiseerd en te bereiken zijn: de settingbenadering, gericht op een gezonde school en een gezonde wijk/gemeente. De ambitie is om samen met de school, de wijk/gemeente en de belangrijke partners daarbij interventies te (helpen) ontwikkelen, die duurzaam effectief bijdragen aan gezondheid. Sleutelbegrippen zijn: een brede en integrale aanpak; een grote variatie in interventies, waaronder het realiseren van voor gezondheid verstandige regels en beleid; vormen van voorlichting en training om mensen kennis en vaardigheden bij te brengen, die bijdragen aan zelfmanagement en die de zelfredzaamheid verhogen; creëren van (nieuwe) voorzieningen om gezondheid beter mogelijk te maken; ontwikkeling van netwerken en draagvlak met partijen binnen en buiten de zorg. Om dit te realiseren, bouwen en onderhouden wij preventiestructuren; om het hierboven geschetste brede scala aan activiteiten ook te kunnen waarmaken. De GGD biedt ondersteuning bij gezondheidsbevordering, het verbinden en stimuleren van initiatieven aan elkaar en voert zelf ook in beperkte mate programma's uit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de beste voorbeelden, die er binnen het vakgebied voorhanden zijn, en van de beste (voorlichtings)materialen en -programma's. Via Gezonde School en Gezonde Wijk zijn deze materialen beschikbaar. Ontwikkelingen De afdeling Gezondheidsbevordering en Epidemiologie blijft sterk in ontwikkeling. Het beleidsplan, dat in het najaar 2008 is vastgesteld, wordt sindsdien geoperationaliseerd in concrete projectplannen binnen drie productlijnen: gezonde school, gezonde wijk/gemeente en gezonde kennis. Binnen deze productlijnen worden de actuele gezondheidsthema's uitgewerkt en geconcretiseerd. Het gaat hierbij vooral om overgewicht - inclusief voeding en bewegen -, roken en alcohol, seksuele gezondheid, psychische gezondheid en hygiëne/veiligheid. De belangrijkste ontwikkeling voor 2013 is de fusie met GGD Rivierenland en het in elkaar schuiven van de beide afdelingen die gezondheidsbevordering en epidemiologie in hun takenpakket hebben. Op het terrein van de epidemiologie was al langer sprake van samenwerking rondom de monitoronderzoeken. Deze samenwerking zal versterkt worden en gaan plaatsvinden, zoals het er nu naar uitziet, vanuit een aandachtsveld Innovatie en Onderzoek vanuit de nieuwe afdeling. De belangrijkste uitdaging is om in de grotere organisatie van Gelderland-Zuid de nabijheid met de gemeenten vast te houden. Dichtbij iedere lokale context zal de gezondheidsbevordering georganiseerd worden. De beide GGD'en hebben dit tot nu toe op een verschillende manier vormgegeven. In 2013 zal gezocht worden naar manieren om het beste van beide aanpakken in de nieuwe afdeling in te passen. Daarnaast zullen er geen activiteiten meer worden uitgevoerd in de gemeente Mook en Middelaar. Een belangrijk thema voor 2013 is de manier waarop de GGD, en daarbinnen GB&E, inspelen op en bijdragen aan de grote transities die gaande zijn: de kanteling in de WMO, de nieuwe AWBZ-taken en de decentralisatie Jeugdzorg. Voor gemeenten staat een beleid voorop waarin het stimuleren van zelf/samenredzaamheid, een collectieve aanpak, versterking vah de aandacht voor preventie voorop staat. Voor de gemeente Nijmegen is de ontwikkeling van sociale wijkteams belangrijk. Samen met partners als Sportservice wordt gezocht naar manieren om het preventieve en collectieve aanbod in aansluiting op de sociale wijkteams vorm te geven. Voor de WMO en de AWBZ zijn ouderen een belangrijke doelgroep. Uitstellen van kwetsbaarheid en stimuleren van een preventieve aanpak van ouderengezondheidsbeleid is een beleidsterrein waar de GGD een zinvolle bijdrage kan leveren. Met name de activiteiten die wij samen met de ZZG en de huisartsen uitvoeren en de activiteiten in het kader van het ouderennetwerk ZOWEL NN zijn


17


voorbeelden waarin die preventieve en collectieve aanpak naar voren komt. Hierin werken wij ook samen met de zorgverzekeraars, omdat ook zij belang hebben bij een preventievere aanpak. Op het terrein van de jeugdzorg is - vanuit het perspectief van GB&E - de samenwerking met de JGZ van belang om samen met de JGZ na te gaan hoe de GGD een beter product kan bieden aan en met de scholen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij samen met de scholen meer kunnen bereiken om Gezonde scholen te krijgen door een betere koppeling te maken tussen de individuele preventie en signalering vanuit de JGZ en de collectieve preventie vanuit GB&E. Wij kunnen daarbij voortbouwen op de goede samenwerking die met alle gemeenten en met veel scholen is opgebouwd op het terrein van de Gezonde School. De Gezonde Wijk/Gemeente aanpak heeft tot medio 2011 vooral vorm gekregen binnen een aantal Nijmeegse achterstandswijken met de inzet van gezondheidsmakelaars; via experimenten met kennisateliers in de 1e lijn en met het Alcoholmatigingsproject, dat in vrijwel alle gemeenten in de regio wordt uitgevoerd. De voortgang van dit laatste thema is voor 2013 overigens nog niet duidelijk. In 2012 is het werk van de gezondheidsmakelaars als voorbeeldwerkwijze genomen voor de andere gezondheidsbevorderaars binnen Gezonde Wijk/Gemeente. Voor zover de formatie het toelaat zijn nu ook in de andere gemeenten gezondheidsbevorderaars als gezondheidsmakelaar actief. De samenwerking met de eerste lijn {huisarts, wijkverpleegkundige, diëtist, fysiotherapeut, etc.) is binnen Gezonde Wijk/Gemeente een belangrijk speerpunt, omdat het mogelijkheden voor de verbinding tussen preventie en curatie mogelijk maakt en zo het preventieve potentieel van de 1e lijn kan versterken. De samenwerking met de ZZG, Zowel NN, de huisartsen, het Koploperprogramma van Eerstelijnsgeneeskunde (ELG) van UMC St Radboud en participatie in de Regionale ZorgAgenda en de Coöperatie voor Wijkkennis is hierin belangrijk. Beschikken over, en toepassen van, de best beschikbare kennis over gezondheidsbevordering is een uitgangspunt; evenals het streven om het resultaat van gezondheidsbevordering zichtbaar te maken middels monitoring- en evaluatieonderzoek. In dit kader is het verder ontwikkelen van wijkanalyses en wijkprofielen en andere gegevens over gezondheid van de bevolking en gebruik van zorg belangrijk om met elkaar de juiste prioriteiten in het beleid te stellen. De GGD participeert daarvoor in de op te richten Coöperatie voor Wijkkennis; waarin gemeente Nijmegen, Eerstelijnsgeneeskunde, zorgverzekeraar en een groot aantal lokale en regionale partners gaan samenwerken om kennis en expertise te bundelen, om de best mogelijke integrale aanpak van gezondheidsproblemen te gaan realiseren. Het onderdeel Integraal Gezondheidsbeleid (IGB) van de Academische Werkplaats AMPHI speelt hierin een belangrijke aanvullende rol. AMPHI-1GB wordt vanuit GB&E getrokken en is een samenwerkingsverband tussen de GGD'en in de regio, de vakgroep ELG van het UMC St Radboud en het Behavioural Science Instituut van de Radboud Universiteit (sociale wetenschappen, Pedagogiek en Psychologie). Speerpunten » Versterken van de individuele en de collectieve preventie in de samenwerking tussen GB&E en JGZ richting scholen en met de Soa- en Sense-zorg vanuit AGZ. « Uitbouwen van het aanbod voor de Gezonde School. » Starten met een regiobrede aanpak voor gezonde voeding op de scholen (gezonde kantines, gezonde overblijfmogelijkheden, fruitbeleid, gezonde traktaties, etc.) » Versterken van het traject Homoseksualiteit en het onderwijs (SchoolsOut); zodat, naast het VO en ROC, de samenwerking met het Basisonderwijs vorm gaat krijgen. » Ontwikkelen en implementeren van een integraal gezondheidsbeleid, onder andere door gezondheid een vast onderdeel te laten zijn van de wijkaanpak in Nijmegen en door vormen van integraal gezondheidsbeleid te realiseren met alle gemeenten in de regio. Gezamenlijk met partners een werkwijze vinden voor collectieve en preventieve aanpak van gezondheidsthema's welke aansluit bij de werkwijze van de sociale wijkteams in Nijmegen. » Extern bijdragen aan een versterking van de samenwerking tussen de openbare gezondheidszorg en de curatieve zorg, met name de eerstelijnsgezondheidszorg; onder andere via de kennisateliers 1e lijn, ZOWEL NN en deelname aan het koplopersprogramma van ELG van het UMC St Radboud.


18


Uitbrengen van de rapportage over de Volwassenen- en ouderenmonitor, die gezamenlijk met alle GGD'en in het land in het kader van de Nationale-Lokale Monitor is afgenomen in het najaar van 2012. Opzetten en afnemen van de Kindermonitor in het najaar van 2013. Uitbouwen van AMPHI-IGB en het via deze academische werkplaats realiseren van 3 projecten, waarin concrete GGD-vragen met het UMC worden beantwoord. Doelen » Operationeel zijn en up-to-date zijn van de Gezonde School als werkmethode; waarbinnen programma's voor overgewicht, roken en alcohol, seksuele gezondheid en psychische gezondheid en geluk worden toegepast. In 2013 zullen voeding en psychische gezondheid extra aandachtsterreinen zijn. « Advisering van gemeenten bij het opstellen van het lokaal gezondheidsbeleid en ondersteunen bij de uitvoering daarvan. « Doorontwikkelen van een wijkaanpak in de Nijmeegse aandachtswijken, aansluitend op de sociale wijkteams. » Voor de andere gemeenten de aanpak van integraal gezondheidsbeleid vormgeven, met inzet van gezondheidsbevorderaars als gezondheidsmakelaars. » Rapportage Volwassenen- en ouderenmonitor en uitvoeren van de Kindermonitor. » Realiseren van een vervolg op het alcoholmatigingsbeleid "Geen alcohol onder de 16" voor de regio Nijmegen. » Bijdrage leveren aan sociale veiligheid binnen het onderwijs via SchoolsOut, het traject onderwijs en homoseksualiteit, dat naast het VO is uitgebreid naar het ROC en het BO. » Inhoud geven aan een programma voor preventieve ouderenzorg, middels de samenwerking met de ZZG-zorggroep en als vervolg op het project Preventiekracht Thuiszorg. « Ondersteuning bieden aan de afdelingen AGZ en JGZ bij de primaire processen op het gebied van epidemiologisch onderzoek en gezondheidsbevordering, waarbij rechtstreeks wordt aangesloten bij de behoeften die er op de diverse werkterreinen van beide afdelingen bestaan. « Uitbouwen van AMPHI-IGB, waaronder de samenwerking preventie-curatie en gezondheidsbevorderingZ-beleid. Uitvoeren van een drietal kortlopende onderzoeksprojecten, versterken van de band tussen gemeenten en AMPHI en het opstarten van een nieuw promotietraject. « Participeren in het ClAO-netwerk en van daaruit realiseren van een door ZonMw gefinancierd onderzoeksprogramma met RU, UMC St Radboud en HAN; gericht op het versterken van opvoedkundige aspecten in overgewichtinterventies.


19


4.5

Overige

De productgroep 'overige' bestaat uit de producten Medische Milieukunde en Forensische geneeskunde.

4.5.1

Medische Milieukunde (MMK)

Het doel van MMK is het beperken en zoveel mogelijk voorkomen van gezondheidsschade ten gevolge van blootstelling aan voor de gezondheid schadelijke milieufactoren, maar ook het voorkomen van secundaire gezondheidsschade door ongerustheid. De bemoeienis van MMK leidt tot gevraagd en ongevraagd advies gericht op gemeenten, haar inwoners (individueel of groepsgericht) en instellingen. Ontwikkelingen » Het blijft een belangrijk aandachtspunt voor de GGD om gemeenten te stimuleren het thema milieu S gezondheid integraal op te pakken in het gemeentelijke beleid en om gezondheid beter te gaan verankeren in beslissingstrajecten. Gezondheid is niet automatisch ingebed in bestuurlijke procedures en wordt onvoldoende gewaarborgd door de milieuwetgeving. De commissie Milieueffectrapportage (M.e.r). adviseert daarom om een gezondheidsparagraaf op te nemen in milieueffectrapportages en zo gezondheid een plek te geven in de besluitvorming. Maar ook bij niet Mer-plichtige projecten kan het goed zijn om over gezondheid na te denken. Het team Milieu en gezondheid heeft hiervoor verschillende instrumenten. » Geluid is een wijdverbreid milieuprobleem en zorgt voor een aanzienlijke ziektelast. Vooral langs drukke verkeersaders ondervinden omwonenden vaak geluidshinder. Geluidshinder gaat dan ook vaak samen met klachten van en/of ongerustheid over luchtverontreiniging. Langs de A50 in Beuningen strijden bewoners en gemeente al jaren voor een verbetering van de leefbaarheid. De GGD ondersteunt door mee te denken over manieren om de gezondheidseffecten van geluid en luchtverontreiniging in kaart te brengen en te kijken naar aanknopingspunten voor beleid. « In 2012 is onder andere in Nijmegen door GGD en gemeente samen een onderzoek gedaan naar de uitstoot van roet door de scheepvaart op de Waal. Roet en ultrafijn stof zijn gezondheidskundig gezien belangrijke componenten van luchtverontreiniging. De uitstoot van roet en ultrafijn stof van wegverkeer is de laatste jaren in kaart gebracht, maar de uitstoot van andere lokale bronnen nog niet. In Utrecht, Nieuwegein en Nijmegen wordt gemeten bij drukke scheepvaartroutes langs woonwijken. In Arnhem en Zutphen wordt gemeten bij dieseltreinroutes langs woonwijken. Het project zal inzicht geven in de bijdrage van vrachtscheepvaart en dieseltreinen op lokale concentraties ultrafijn stof en roet in de leefomgeving. » Hoewel de productie van asbest al jaren verboden is, is asbest nog alom aanwezig in gebouwen. Regelmatig stuiten particulieren tijdens het klussen op asbestverdacht materiaal. Maar ook in publieke gebouwen, zoals scholen, restaurants of zwembaden, wordt soms onverwacht asbest aangetroffen. De aanwezigheid van asbest kan meestal geen kwaad; maar soms heeft, bijvoorbeeld tijdens renovatiewerkzaamheden, beschadiging en verspreiding van asbest plaatsgevonden. Dit leidt vaak tot grote ongerustheid onder de mogelijk blootgestelde mensen. De GGD ondersteunt in deze situaties door het maken van een risicoschatting en advisering over de risicocommunicatie. Speerpunten » Inhoudelijke speerpunten zijn: crisisbeheersing, een gezonde leefomgeving (ruimtelijke ordening, lucht en geluid) en een gezond binnenmilieu. » Versterken van de relatie met de gemeenten, het inbedden van milieu en gezondheid in beleid en bestuurlijke beslissingen. » Intensieve samenwerking met de GGD'en in Gelderland en Overijssel op het gebied van MMK, waardoor onderwerpen efficiënter kunnen worden opgepakt en uitwisseling van specialistische kennis plaatsvindt met kwaliteitsverbetering als resultaat.


20


Doelen « Afhandelen van vragen en meldingen over milieu en gezondheid. » Gemeenten bewust maken van MMK-zaken, onder andere door aan te dringen op opname van MMK in de gezondheidsnotities en door te wijzen op nut en noodzaak van het vragen van advies aan de GGD bij bouwplannen op milieubelaste locaties, etc. » Verbeteren van het binnenmilieu van woonhuizen door nader onderzoek op aanvraag en, waar nodig, bewoners van advies voorzien; aanvullend woningbouwcorporaties hierover informeren. » Uitvoeren van collectieve voorlichting over de gezondheidseffecten van de eikenprocessierups en zo nodig over gezondheidseffecten van hitte. « Uitvoeren van voorlichting aan huisartsen aan het begin van het stookseizoen, om huisartsen alert te maken op de symptomen van koolmonoxidevergiftiging. « Publieksvoorlichting over actuele onderwerpen door minimaal vier publicaties in lokale media over seizoensgebonden MMK-onderwerpen (eikenprocessierups; hittegolf; teken; etc). « Informatievoorziening over medisch milieukundige onderwerpen versterken door het uitbrengen van een nieuwsbrief MMK voor gemeenten en woningbouwverenigingen (tweemaal per jaar).

4.5.2

Forensische geneeskunde

GGD Regio Nijmegen draagt er zorg voor dat 24 uur per dag een forensisch geneeskundige beschikbaar is voor het uitvoeren van forensische taken ten behoeve van gemeenten, politie en justitie. Het gaat om de volgende forensische taken: het verrichten van lijkschouwen bij vermoeden van nietnatuurlijke dood en bij euthanasie/hulp bij zelfdoding, het verrichten van het onderzoek van sporen aan het lichaam na een zedendelict in het kader van de opsporing, het vastleggen en interpreteren van letsels in een letselrapportage voor politie/justitie, het verrichten van proeven (bloedproef, urineproef, dna-proef) in opdracht van politie/justitie en het adviseren van politie/justitie in het kader van forensisch geneeskundige vragen. Ook kan de forensisch geneeskundige gebeld worden door medisch beroepsbeoefenaren, die een forensisch geneeskundige willen consulteren. Omdat hiermee een 24-uurs bereikbaarheid van GGD Regio Nijmegen gegarandeerd is, is de forensisch geneeskundige ook bereikbaar voor het aannemen van meldingen van meldingsplichtige infectieziekten of outbreaks daarvan. Tevens is de forensisch geneeskundige buiten kantooruren het eerste aanspreekpunt voor medisch beroepsbeoefenaren of burgers die een dringende vraag hebben over infectieziekten. Ontwikkelingen » De kwaliteitseisen van forensische taken zijn wettelijk vastgelegd in de Wet op de lijkbezorging: de uitvoerder moet een geregistreerd forensisch geneeskundige zijn. Deze eis gaat vanaf 1 januari 2013 gelden, de tussenliggende tijd is een overgangsperiode. GGD Regio Nijmegen heeft op 1 januari 2013 acht van de elf artsen geregistreerd, de laatste drie registreren zich volgens het huidige opleidingsplan in februari 2013, in november 2013 en in november 2014. » In de nieuwe wet op de lijkbezorging is de NODO-procedure vastgelegd (Nader Onderzoek Doodsoorzaken minderjarigen). Hierin is vastgelegd dat bij elk overlijden van een minderjarige de behandelend arts de gemeentelijk lijkschouwer op zijn minst telefonisch dient te consulteren. In de toekomst zullen ook NODO-teams met NODO-forensisch geneeskundigen worden opgericht. GGD Nederland heeft de implementatie van deze NODO-teams op zich genomen en wil de forensisch arts van de GGD laten optreden als NODO-forensisch geneeskundige. De ontwikkelingen hierin worden afgewacht. « Er is mondelinge overeenstemming met Politie Gelderland-Zuid over een te actualiseren contract. Deze overeenstemming dient nog geformaliseerd te worden. Vanwege de fusie met GGD Rivierenland zal er een aangepast contract aan de politie worden voorgelegd. » Een aantal artsen wordt mogelijk geschoold en kundig gemaakt in het opstellen van letselrapportages. Hiermee kunnen zij door de Rechter-commissaris benoemd worden als deskundige in strafzaken, waarmee hun rapportage als bewijs in een rechtszaak gebruikt kan worden. De kans wordt daarmee groter dat artsen worden opgeroepen te getuigen in een rechtszaak. De juridische risico's voor artsen en voor de GGD worden in kaart gebracht en daarna wordt besloten of wij dit als GGD (met een aantal artsen) willen aanbieden. « De fusie met GGD Rivierenland wordt voorbereid en geïmplementeerd. » De afdeling forensische geneeskunde van de nieuwe organisatie is HKZ-gecertificeerd.


21


» AMPHI heeft ruimte voor wetenschappelijk onderzoek in de forensische geneeskunde. Speerpunten » Fusie met GGD Rivierenland wordt geïmplementeerd. « Er komt een nieuw team forensische artsen, die vrijwillig en gemotiveerd forensische diensten doen met goede en duidelijke voorwaarden. « In de nieuwe organisatie ligt een nieuwe regeling wachtdienstartsen voor de artsen die hierin opereren. « Toewerken naar de situatie dat alle artsen die forensische diensten draaien gaan voldoen aan registratie-eisen. In dit kader vindt bij GGD Regio Nijmegen de opleiding plaats volgens het opleidingsplan. In de nieuwe GGD-organisatie wordt duidelijk welke artsen forensische diensten doen en wie daarvoor nog opgeleid moet en worden. Er wordt geïnvesteerd in (her)registratie en in de verplichte bij- en nascholing van de forensisch artsen. « Er is contact met de belangrijkste samenwerkingspartners: ziekenhuizen, Politie, Justitie, etc. » GGD Regio Nijmegen neemt actief deel aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de forensische geneeskunde. Doelen « Zorgdragen dat alle artsen gaan voldoen aan registratie-eisen. » Implementatie van de fusie met GGD Rivierenland. » Implementatie van NODO. » Ondertekening van een nieuwe versie van het contract, in samenspraak met GGD Rivierenland, met de Politie Gelderland-Zuid door de Veiligheidsregio. » GGD Regio Nijmegen neemt actief deel aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de forensische geneeskunde.


22


5

5.1

Paragrafen

Algemene reserve

In haar vergadering van 7 juli 2011 heeft het Algemeen Bestuur een nieuwe norm voor de omvang van de algemene reserve van de GGD vastgesteld. Het bestuur besloot: » om een algemene reserve aan te houden van 5Vo van de omzet wettelijke taken, plus '\2,5Vo van de omzet voor overige taken; » tweemaal per jaar - in de jaarrekening en in de begroting - wordt een beschrijving gegeven van de risico's, waarmee de organisatie te maken heeft, en worden de risico's, zo mogelijk, financieel vertaald; » de financieel gekwantificeerde risico's worden getoetst aan de algemene reserve in de jaarrekening en de begroting; « als daar aanleiding voor is, worden gemeenten ook tussentijds over risico's geïnformeerd; « de GGD vormt zo nodig bestemde reserves, nadat het Algemeen Bestuur daartoe heeft besloten; » de GGD volgt de regelgeving uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor het treffen van voorzieningen.

Norm algemene reserve Verwachte algemene reserve Algemene reserve in 7o van de gestelde norm û

Begroting 2013 1.602 1.824 114

Verw. Realisatie 2012 2011 1.714 1.873 1.824 1.872 106 100

Omdat er voor het structureel sluitend maken van de begroting forse bezuinigingen nodig zullen zijn, wordt het niet zinvol geacht om een meerjarig perspectief van de algemene reserve te schetsen. Daarom wordt hier volstaan met een weergave van de algemene reserve tot en met het jaar 2013. Na besluitvorming door het Algemeen Bestuur over oplossingsrichtingen om het tekort structureel terug te dringen, zal bekend zijn of en voor welke omvang voorzieningen getroffen moeten worden. Omdat de voorzieningen ten laste van de algemene reserve getroffen moeten worden, zal dit het beeld op korte termijn sterk beïnvloeden.


23


5.2

G

Risico's

In deze paragraaf wordt een opsomming gegeven van de belangrijkste geïnventariseerde risico's en eventuele maatregelen die mogelijk zijn (en soms ook niet), om de risico's te reduceren. Indien mogelijk is in de bijlage "inventarisatie van risico's" becijferd wat de financiële last zal zijn als het risico optreedt. Als alle geïdentificeerde risico's zich zouden voordoen, zou daarmee ruim 8,3 miljoen Euro gemoeid zijn. De Algemene reserve kan 20 Zo van deze risico's afdekken. 0

Hieronder wordt volstaan met een beschrijving van de belangrijkste risico's; een compleet overzicht is opgenomen in de bijlage met inventarisatie van risico's.

5.2.1

Risicoprofiel van de GGD

Het risicoprofiel van de GGD is in een paar jaar fors veranderd. De verhouding van vaste (wettelijke) en tijdelijke opdrachten was in 2004 70 Zo:30 Zo. In 2011 was de verhouding veranderd naar 56 Zo:44 Z . Omdat de lagere bijdrage van gemeenten op wettelijk verplichte taken (zie paragraaf 5.2.2.) deels niet is ingevuld met kostenreductie, maar door inzet van positieve resultaten op facultatief werk en diensten voor derden, zal een teruglopende opdrachtportefeuille hiervoor een dubbel effect hebben op het financieel resultaat van de GGD. Dit is ook wel kruissubsidiëring genoemd. D

0

o

0

0

5.2.2

Kruissubidiëríng

Gemeenten hebben in de afgelopen jaren reeds meerdere malen gekort op de gemeentelijke bijdrage. In 2006 werd C 190.000, - gekort en dit bedrag werd in 2010 opgehoogd met C 228.000, tot ĉ 398.000, -. Voor deze doorgevoerde kortingen op de uitvoering van wettelijke taken kreeg de GGD als opdracht om dit geld te verdienen met facultatieve taken. Vanwege de economische recessie lukt dit niet meer.

5.2.3

Overige korting op de gemeentelijke bijdrage wettelijke taken

De korting op de gemeentelijke bijdrage wettelijke taken van 6 250.000, - per jaar vanaf 2012, oplopend naarC 1.000.000, - in 2015 is vertaald naar kostenreductie op de uitvoering in de nu voorliggende begroting en meerjarenraming voor een bedrag van C 800.000, -; ê 200.000,- van de korting op de gemeentelijke bijdrage wordt gefinancierd met een overschot op de SOA-subsidie. Als de subsidieregeling in de toekomst naar beneden wordt bijgesteld, kan dit betekenen dat alsnog naar C 200.000, - bezuinigingen moet worden gezocht.

5.2.4

Uittreding Mook en Middelaar

In deze begroting/meerjarenraming is de volledige uittreding van Mook en Middelaar verwerkt. Deze uittreding betekent dat de inkomsten voor de GGD afnemen, terwijl aan de kostenkant nauwelijks sprake van afname is. In de begroting is als uitgangspunt genomen dat de verliezen, die daardoor ontstaan, door Mook en Middelaar worden vergoed in een frictiekostenbudget à 100 Zo voor 2013, 75 Zo voor 2014, 50 Zo voor 2015 en 25 Zo voor 2016. Als deze vergoeding voor frictiekosten niet beschikbaar komt, betekent dit een extra verlies van ca. ê 375.000, -. 0

0

0

0


24


5.2.5

Territoriale congruentie binnengrenzen

De fusie van GGD Regio Nijmegen met GGD Rivierenland is in deze begroting niet verwerkt. Dit kan naar schatting ê 900.000, - aan kosten met zich meebrengen.

5.2.6

Economische crisis, verwerving extra opdrachten en MBZ

In de meerjarenraming is rekening gehouden met verwerving van extra opdrachten. De daarbij behorende extra personeelskosten zijn ook in de cijfers verwerkt. Als deze acquisitiedoelstelling in de jaren 2014 tot en met 2016 niet wordt gerealiseerd neemt het verlies met ë 675.000,- toe. De economische crisis duurt voort. In de begroting en meerjarenraming is geen rekening gehouden met nog extra bezuinigingen bovenop hetgeen er al ais doelstelling in de cijfers is zichtbaar gemaakt. Het Meldpunt bijzondere zorg verkeert al geruime tijd in onzekerheid over eventuele wijzigingen die mogelijk zullen worden doorgevoerd. De datum waarop duidelijkheid zal worden verschaft is al meerdere malen verschoven. Ondanks deze onzekerheid zijn de begroting en meerjarenraming grotendeels gebaseerd op voorgaande jaren (met uitzondering van enkele projecten die zijn stopgezet).

5.2.7

Grieppandemiën of andere calamiteiten

Als zich een grootschalige grieppandemie of andere calamiteit zal voordoen, zal dit het normale werk van de GGD - langdurig - kunnen ontwrichten.

5.2.8

Groenewoudseweg 275

De GGD is hoofdhuurder van het pand Groenewoudseweg 275. Dit betekent dat het leegstandsrisico voor rekening van de GGD komt.

5.2.9

Verzekerbare risico's

De algemene risico's van wettelijke aansprakelijkheid en de inboedel zijn verzekerd. Dit geldt niet voor ziekteverzuim en werkeloosheid van personeel.

5.2.10

Kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen van de GGD worden normaal onderhouden en vervangen na afloop van de economische levensduur. Voor het huurderonderhoud aan de Groenewoudseweg 275 is een voorziening getroffen, op basis van een meerjarenonderhoudsplan.


25


5.3 5.3.1

Treasury Risicobeheer

Het verstrekken van leningen en garanderen van rente en aflossing van leningen is de GGD niet toegestaan.

5.3.2

Kasgeldlimiet

Jaarlijks wordt door het ministerie aangegeven welk bedrag mag worden gefinancierd met kortlopende geldleningen; het kasgeldlimiet. Het betreft een percentage van B.2% van het totaal van de begroting. Als het kasgeldlimiet structureel wordt overschreden, moet de kortlopende schuld worden omgezet in een langlopende schuld. In 2013 blijft de GGD binnen de norm van de wet Fido. De kasgeldlimiet (In euro's) Omvang begroting per 01-01-2013 ( grondslag) In procenten van de grondslag Toegestane kasgeldlimiet

Totaal netto vlottende schuld Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+J1 Overschrijding (-)

5.3.3

s

19.067.299 8,2 Zo 1.563.519 0

3e 2e 1e kwartaal kwartaal 4e kwartaal kwartaal -417.957 -2.510.724 609.578 -2.394.840 1.563.519 1.563.519 1.563.519 1.563.519 -831.322

2.173.096

1.145.562

-947.205

Renterìsiconorm

Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken, wordt door het ministerie ook jaarlijks een renterisiconorm aangegeven. In 2013 is dit een percentage van 20 Zo van het begrotingstotaal van de GGD. De uitkomst hiervan mag niet overschreden worden; zodat een spreiding van de opgenomen leningen, looptijden en rente-aanpassingsdata en een eventueel hieruit voortvloeiende rentewijziging ontstaat. In 2013 blijft de GGD binnen de norm van de wet FIDO, de GGD heeft geen leningen. 0

Renterisico vaste schuld in relatie tot renterisiconorm * C 1.000,2016 2015 1. Renteherziening 2. Aflossingen 3. Renterisico (1+2) 4. Renterisiconorm

3.813

5a. Ruimte onder renterisiconorm 5b. Ruimte boven renterisiconorm

3.813 -

Berekening renterìsiconorm 4a. Begrotingstotaal begroting 2013 4b. Percentage regeling Renterisiconorm (4a x 4b)

.

2014

2013

3.813

3.813

3.813

3.813

3.813

3.813

19.067 20 Zo 3.813 o


26


5.3.4

Fìnancieringslimiet

Financieringslimiet

Verwachte omvang materiële vaste activa aan het eind van het jaar Af/bij saldo reserves en voorzieningen (af als pos. bij als neg) Totaal Bij: noodzakelijk werkkapitaal (meest negatieve stand) Totaal verwachte kredietlimiet voor 2013 bij normale omstandigheden Bij: eventuele bijzondere omstandigheden 2 maal de maandlast

Fin. met lang vermogen

2.526.584Financiering met liquide middelen 1.082.229-

Totaal verwachte (tijdelijke) financieringslimiet bij bijzondere omstandigheden

5.4 5.4.1

1.444.355

3.578.636 2.496.407 3.240.160 5.736.567

Bedrijfsvoering Personeelsbeleid

Vooruitlopend op de fusie van de GGD'en is een sociaal plan opgesteld, evenals overgangsmaatregelen voor personele regelingen. 5.4.2

Kwaliteitsbeleid 2013

Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen op de fusie met GGD Rivierenland. Als voorbereiding hierop zijn van beide organisaties de kwaliteitsmanagementsystemen (KMS) bekeken en de infrastructuur die ervoor nodig is om het KMS te onderhouden. Deze voorbereidingen hebben geresulteerd in een bruikbaar kader voor een KMS van de nieuwe GGD-organisatie. De nadere invulling zal plaatsvinden in de loop van 2013. Op de kwaliteitsagenda van 2013 staan de volgende punten: - het nader uitwerken en invullen van een KMS voor de nieuwe organisatie, in lijn met de normen van het nieuwe HKZ-schema Publieke Gezondheidszorg (rubriek 1 t/m 3) 2011 en Openbare Gezondheidszorg (rubriek 4 t/m 9) 2009; - het werken aan draagvlak voor een dynamisch KMS, dat ondersteunend werkt aan de verdere inrichting van de primaire en ondersteunende processen van de nieuwe organisatie; - het voorbereiden en succesvol doorstaan van de HKZ-audits op alle onderdelen van de GGD; - het doorontwikkelen van het digitale kwaliteitshandboek GGD; waarin alle documenten, die betrekking hebben op het KMS, worden beheerd; - het KMS inzetten als continu verbetersysteem op het gebied van veiligheid en risico; - het verzorgen van interne publicaties over kwaliteitsontwikkelingen. De permanente uitdaging van het kwaliteitstraject GGD zal tevens zijn: hoe worden alle ontwikkelingen en verbetercyclussen zo goed mogelijk gemonitord, op GGD-niveau en op team- c.q. afdelingsniveau? Uitgangspunt hierbij is dat het gezamenlijk werken aan kwaliteitsverbetering voor een ieder ondersteunend en inspirerend is en blijft. In 2013 zal specifieke aandacht worden gegeven aan de vraag in hoeverre er een efficiëntieslag te maken is op het gebied van kwaliteit door als GGD nauwer te gaan samenwerken met de VRGZ.


27


I 5.4.3

I

FZ en ICT Algemeen

Per 1 januari 2012 zijn alle ondersteunende afdelingen van de GGD ondergebracht bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Voor de uitvoering van de werkzaamheden heeft dit vooralsnog - ook voor Facilitaire Zaken en ICT - géén consequenties. Het enige verschil is dat voorheen de GGD "ondersteunende diensten" verleende aan de VRGZ en dat thans diezelfde diensten vanuit de VRGZ aan de GGD worden verleend. De verwachting is dat de fusie tussen GGD Regio Nijmegen en GGD Rivierenland en de voortschrijdende regionalisering van de Brandweer binnen de Veiligheidsregio in de loop van 2013 wel voor bijstelling van de dienstverlening zullen gaan zorgen. 5.4.4

ICT

2013 Wordt een jaar met grote veranderingen. De regionalisering binnen de Veiligheidsregio en de fusie van de GGD Regio Nijmegen en GGD Rivierenland maken het noodzakelijk de inmiddels afgeschreven ICT-infrastructuur te vervangen en uit te breiden. Door de genoemde ontwikkelingen groeit het aantal te beheren werkplekken van 470 naar ruim 800. Hier zijn grote investeringen mee gemoeid, die Europees zullen worden aanbesteed. Het voornemen is om servercapaciteit "in te huren" bij een professionele aanbieder. Het systeembeheer wordt daarmee uitbesteed; helpdesk en netwerkbeheer worden in eigen huis gehouden. 5.4.5

Huisvesting

Voor de afdeling Jeugdgezondheidszorg zal de GGD in regio Nijmegen in de loop van 2013 nog 17 JGZ-locaties (consultatiebureaus) in gebruik hebben, uitgaande van de uittreding van Mook en Middelaar. In Druten zijn er concrete plannen om de twee huidige locaties voor respectievelijk 0-4jarigen en voor 4-19 jarigen te integreren en onder te brengen in één pand. Verwacht wordt dat - als de plannen doorgaan - de verhuizing naar de nieuwe locatie in Druten eind 2012 begin 2013 kan plaatsvinden. Na realisatie van de plannen in Druten hebben wij - naar het zich nu laat aanzien - de totale JGZ-huisvesting in Nijmegen en regio voor de middellange termijn afgerond. Voor de GGD-hoofdlocatie worden op dit moment plannen uitgewerkt om goede huisvesting te realiseren voor de (nieuwe) medewerkers, die als gevolg van de fusie (GGD Regio Nijmegen en GGD-Rivierenland/Tiel) en de regionalisering van de Brandweer (Veiligheidsregio Gelderland-Zuid) een plek zullen moeten krijgen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het mogelijkerwijs samenvoegen van het naastliggende Brandweergebouw met het GGD-gebouw in Nijmegen. In 2012 is met betrekking tot de hoofdlocatie besloten om het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) medio 2013 te huisvesten in het Politiebureau aan de Stieltjesstraat te Nijmegen. Medewerkers van het MBZ komen hier samen met het Veiligheidshuis en de dienst Reclassering onder één dak, met als doel intensiever samen te werken. 5.4.6

Post en Archiefzaken (PAZ)

Begin 2013 zullen de eerste delen van het digitale beleidsarchief van de GGD en de VRGZ operationeel worden. In de loop van 2013 zal volledige digitalisering plaatsvinden. 5.4.7

Communicatie

»

Fusie - De fusie met GGD Rivierenland brengt veel extra inspanningen met zich mee, ook op het gebied van communicatie; denk aan de invoering van een nieuwe huisstijl, het (extern) zichtbaar maken van de nieuwe organisatie en het (interne) cultuurveranderingsproces voor medewerkers. - Concrete stappen voor 2013 staan benoemd in de communicatiestrategie voor GGD Gelderland-Zuid; dit plan wordt naar verwachting eind 2012 opgeleverd.

«

Website - In 2012 is veel tijd geïnvesteerd in het aankopen van een nieuw web systeem voor GGD Regio Nijmegen, dat tevens behouden kan worden voor de fusieorganisatie vanaf 2013.


28


I

-

I

Gekozen is voor een technisch platform (Sitecore), waarop meer (project)websites en ook de twee websites van de fusiepartners gelijktijdig kunnen draaien. In 2013 zal het samenvoegen van de twee websites tot één website voor GGD Gelderland-Zuid veel aandacht vragen. De transitie naar een nieuwe website brengt naar verwachting aanverwante discussies met zich mee over het aanbod van GGD Gelderland-Zuid (o.a. producten en diensten). Communicatie neemt natuurlijkerwijs het voortouw in het uitzetten van deze discussies binnen de organisatie.

»

Crisiscommunicatie - De komst van het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) en de steeds verdergaande samenwerking binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en Oost-Nederland op het gebied van rampenbestrijding vragen om afstemming op het niveau van communicatie. De communicatieafdeling van de GGD moet opgeleid worden in de rampenorganisatie, die doorlopend wordt aangescherpt. Denk daarbij aan rampenoefeningen, maar ook aan training op onderdelen, zoals: crisiscommunicatiestrategie (betekenisgeving), perswoordvoering, mediawatching, berichtgeving via social media, etc. - Training en opleiding in crisiscommunicatie worden verzorgd in samenwerking met de OTOfunctionaris van de GGD, maar ook aangeboden vanuit andere hoeken; zoals de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en Oost-Nederland.

«

Extra inzet voor GB&E - GGD Regio Nijmegen heeft een ambitieuze afdeling Gezondheidsbevordering S Epidemiologie (GB&E) die een voortrekkersrol wil spelen op het gebied van gezondheidsbevordering, zeker ook in de nieuwe organisatie. Dit vraagt veel van de afdeling Communicatie; de samenwerking met de academische wereld (academische werkplaats) wordt steeds belangrijker, het aantal projecten en projectmedewerkers van GB&E groeit en daarmee ook de behoefte aan communicatie ondersteuning. - De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is bezig met een 'flexibiliseringsslag' en heeft dringend de behoefte om efficiënter te gaan werken en meer maatwerk te kunnen leveren. De afdeling Communicatie is nodig voor het bedenken en ontwikkelen van nieuwe concepten en middelen, o.a. voor het vergroten van de zichtbaarheid van JGZ op scholen. Daarnaast gaat er toch al veel veranderen in de communicatie bij JGZ in de komende jaren; de communicatie is nu nog veel te zendergericht en moet meer tweerichtingsverkeer worden (zorg 2.0).

5.5

Verbonden partijen

De GGD is geen deelnemer in andere bedrijven, die als verbonden partij zouden moeten worden aangemerkt.

5.6

Btw-compensatiefonds

Voor 2013 wordt aan deelnemende gemeenten geadviseerd om rekening te houden met C 0,61 per inwoner aan compensabele btw. Omdat alleen de deelnemende gemeenten deze btw kunnen compenseren en dit voordeel niet op enigerlei wijze met de GGD wordt verrekend, heeft het uitbesteden van werk voor de GGD een kostenverhogend effect.

5.7

Investeringsbegroting

Een overzicht van de geplande investeringen is opgenomen in de bijlagen bij deze begroting.


29


Bijlagen


Bijlage 1: Financiële bijlagen Bijgestelde PROGRAMMAREKENING

R a m i n g 2016 R a m i n g 2015 Raming 2014 Begr. 2013 V e r w . 2 0 1 2 • c 1.000,* e 1.000.* e 1.000,* í 1.000,• C 1.000,-

begr. 2012 • C 1.000,-

Jrk. 2011 * C 1.000,-

8.762

8.762

9.165

9.494

9.779

9.784

421

421

421

421

355

355

389

Subsidies rijk ***

1.737

1.737

1.737

1.737

1.848

1.657

1.710

Bijdrage gemeenten uniforme taken Bijdrage gemeenten uniforme taken o.b.v. facturen

9.787

Doorstorting subsidie rijk S O A - S e n s e " *

2.800

2.800

2.800

2.800

2.794

2.700

2.745

Subsidies gemeenten

2.206

2.206

2.206

2.252

2.723

2.589

3.115

Overige opbrengsten

1.904

1.926

1.985

2.055

2.319

2.383

3.331

750

500

250

0

0

0

0

Som der bedrijfsopbrengsten

18.580

18.351

18.564

18.759

19.818

19.469

21.076

Personeelskosten

10.824

10.819

10.927

10.934

11.562

11.583

13.991

1.422

1.422

1.438

1.483

1.399

1.399

1.379

Kantoormiddelen

208

208

208

208

213

204

337

Medische zaken

597

597

597

597

645

733

729

Communicatieapparatuur

700

700

700

358

188

182

528

5

5

5

5

5

5

4

Afschrijvingen

332

321

347

285

276

233

377

Algemene kosten

594

594

690

641

1.103

885

1.134

Onvoorzien

118

118

118

118

121

121

0

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ ™

1.544

1.544

1.544

1.584

1.739

1.739

0

•oorstorting GGD'en "**

2.800

2.800

2.800

2.800

2.794

2.700

2.745

Teacquireren opbrengsten

Huisvestingskosten

Autokosten

Voorlichting Nog te bezuinigen

67

67

67

67

126

97

72

-581

-653

-514

0

0

0

0

-14

-14

-14

-14

-21

-B1

-77

18.617

18.529

18.913

19.067

20.150

19.800

21.219

-37

-178

-349

-308

-332

-331

-142

Incidentele baten

0

0

0

0

0

0

0

Incidentele lasten

0

0

0

0

0

0

147

Incidenteel resultaat

0

0

0

0

0

-147

Rente Som der bedrijfskosten Resulaat uit gewone bedrijfsvoering

-37

-178

-349

-308

-332

-331

-289

Af: Resultaatbestemming D D - J G Z

0

0

0

0

0

0

-131

Resultaat na resultaatbestemming

-37

-178

-349

-308

-332

-331

-158

Onttrekking/dotatie bestemde reserve D D - J G Z

0

-103

-237

-B3

-56

-56

0

Onttrekking/dotatie bestemde reserve bezuinigingen

0

0

0

-75

-275

-275

0

Resultaat voor resultaatbestemming

Voorstel voor resultaatsbestemming **

Onttrekking/dotatie bestemde reserve frictiekosten Mook â Middelaar

-37

-75

-112

-149

0

0

0

Onttrekking/dotatie algemene reserve

0

0

0

0

-1

0

-158

Resultaat na bestemming

0

0

0

0

0

0

0

* * is dotatie - is onttrekking ** Voorgesteld wordt o m het resultaat 2011 C 158.000,- te onttrekken a a n d e a l g e m e n e reserve. Kijkend naar d e normstelling v o o r d e a l g e m e n e r e s e r v e , z o a l s op 7 juli 2011 v a s t g e s t e l d door het A l g e m e e n Bestuur, wordt d a a r n a a s t voorgesteld o m ruim S 76.000,- terug te betalen aan de d e e l n e m e n d e gemeenten. * ~ T e r vergelijking is bij d e verwachting 2 0 1 2 , bijgestelde begroting 2 0 1 2 e n d e realisatie 2011 de doorstorting subsidie rijk voor S O A - S e n s e e n de doorstorting G G D ' e n apart w e e r g e g e v e n . * " * V a n a f 2 0 1 2 worden d e ondersteunenden diensten ingekocht bij d e V R G Z . T e r vergelijking zijn bij d e bijgestelde begroting 2 0 1 2 e n d e verwachting 2 0 1 2 d e z e kosten apart w e e r g e g e v e n -


33

BALANS

ACTIVA V a i t e Activa Materiele v a s t e activa Vlottende a c t i v a Voorraden Uitzettingen m t t

rantatyplsche

B e g r . 2013 * ť 1.000,-

V e r w . 2012 •«1.000,-

Bijgestelde b e g r . 2012 • « 1.000,-

Jrit.2011 •«1.000,-

R a m i n g 2016 * e 1.000,-

R a m i n g 2013 •«1.000,-

R a m i n g 2014 « « 1.000,-

1.241

1.342

1.460

1.444

1.071

1.458

1.086

2»

28

28

28

28

22

28

129 552

129 552

129 552

12S 552

129 552

259 358

129 552

looptijd < 1 Jaar

Debiteuren Debiteuren openbare lichamen

0

0

0

0

0

0

0

414 1.095

414

414

414

1.095

1.095

1.095

414 1.095

653 1.270

414 1.095

3.706 0 3.706

3.706 0 3.706

3.706 0 3.706

3.706 0 3.706

3.706 0 3.706

3.990

Sluitpost

0 3.990

3.706 0 3.706

Totail

6.070

6.171

6.289

6.273

5.900

6.740

5.915

PASSIVA Eigen vermogen * Algemene r e s e r v e (na bestemming jaarresultaat) Bestemmingsreserve D D - J G Z (na bestemming jaarresultaat) Bestemmingsreserve bezuinigingen (na bestemming jaarresultaat)

1.824 0 0

1.824

1.824 103

1.824 339

1.824 423

0 112

0 224

75 373

2.114 434 75 0

1.872 490 350 0

2.387

2.695

2.623

2.711

Verrekening deelnemende gemeenten Overige vorderingen

Liquide middelen Liquide middelen

0

Bestemmingsreserve uittreding Mook s\ Middelaar T o t u l Eigen vermogen Voorzieningen

0 0 37

1.624

1.M1

2.038

214

44

116

139

275

166

338

854 0 682

654 0 682 853

654 0 682

654 0 682 853 1.558 3.747

654 0 682 853

903 31 698

654 124

6.274

Vlottende p a s s i v a Netto vlottende s c h u l d m e t r e n t e t y p l s c h e looptijd < 1 Jaar Crediteuren Verrekening deelnemende gemeenten Belastingen en sociale premies Overige schulden en overlopende p a s s i v a Sluitpost

853 1.843 4.032

2.077 4.266

853 1.946 4.135

Totaal

6.070

6.171

6.289

741 2.930

827 1.493 3.951

682 1.406 0 2.866

5.900

6.740

5.915

* Uitgangspunt is dat het Algemeen Bestuur het voorstel voor resultaatbestemmlng 2011 zal goedkeuren (incl. terugbetaling ť 76.000,- aan deelnemende gemeenten) en dat deze lijn voor toekomstige Jaren wordt gecontinueerd. Vanaf de kolom verwachting 2012 zijn de cijfers bijgewerkt op basis van de Jaarrekening 2011. Eind 2012 wordt een bestemde reserve gevormd voor de uittreding van gemeente Mook e n Middelaar vanaf 1 Januari 2013. D e reserve bestaat uit frictiekosten e" 373.000,(excluslef d e direct terug te dringen kosten J G Z ) en verrekening van de algemene reserve en de bestemmingsreserve D D - J G Z 1 5 7 . 0 0 0 , - . Voor de frictiekosten wordt uitgegaan van een afbouw van 2013-2016 van ÌOOK, 75'K, SOU en 2 5 A Ċ

Programmabeorottng 2013

Grondslagen van waardering De begroting is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften, die het Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten daarvoor geeft. De programmarekening van GGD Regio Nijmegen omvat het totaal van alle activiteiten, die de GGD in 2013 en latere jaren verwacht uit te voeren. Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De belangrijkste posten worden hieronder nader toegelicht.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaardigingskosten, verminderd met een lineaire afschrijving of tegen lagere bedrijfswaarde. Veelal worden kleinere investeringen gebundeld en start de afschrijving halverwege het jaar. De ervaring leert dat investeringen, in de tijd gezien, worden doorgeschoven. Op basis hiervan wordt rekening gehouden met een correctie op de afschrijvingslasten. De afschrijvingspercentages van de belangrijkste materiële vaste activa zijn als volgt: Inventarissen, stoffering, aanpassing gebouw, meubilair en bekabeling 10 /» Hardware en algemene software 20Vo Specifieke softwareapplicaties 20*7» Overige bedrijfsmiddelen 20Vo 0

Tot en met 2012 wordt er op hardware en algemene software afgeschreven tegen 25Vo (in 4 jaar), vanaf 1 januari 2013 wordt tegen 20/6 (in 5 jaar) afgeschreven.

Voorraden Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve, een bestemde reserve DD-JGZ, een bestemde reserve bezuinigingen en een bestemde reserve frictiekosten Mook Ã Middelaar. De bestemde reserve DD-JGZ is bedoeld voor financiering van de aanloopkosten van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD-JGZ). De bestemde reserve bezuinigingen is bedoeld voor financiering van de incidentele kosten, die noodzakelijk zijn om de geplande bezuinigingen voor de jaren 2012-2015, te realiseren. De bestemde reserve frictiekosten Mook S Middelaar is nodig, omdat er sprake is van lOOVo afname opbrengst terwijl de kosten nauwelijks verminderen.

Voorzieningen Er is een voorziening gevormd voor afdekking van kosten huurdersonderhoud aan het pand Groenewoudseweg 27S. Omdat het geplande onderhoud jaarlijks qua omvang fluctueert, is een voorziening getroffen om de kosten gelijkmatig over een aantal jaren te verdelen. Er is een voorziening gevormd voor jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen, in verband met de Flexibele Pensioen Uittreding (FPU), die jaarlijks qua omvang fluctueren. Er is in 2011 een voorziening getroffen voor re-integratie en ww-verplichtingen. De voorzieningen zijn nominaal gewaardeerd. Er wordt geen rente toegerekend aan de voorzieningen.


TOELICHTING BIJ DE PROGRAMMAREKENING 2013 In deze toelichting wordt (in z'n algemeenheid) alleen ingegaan op verschillen tussen de begroting 2013 en de bijgestelde begroting 2012. Bijdrage gemeenten uniforme taken

Mutatie begr. 2013 tov bijgestelde begr. 2012

De gemeentelijke bijdrage uniforme taken volgens begroting 2012 was: Af: bezuiniging conform besluit Algemeen Bestuur 20 april 2011 Af: lagere bijdrage voor voormalig personeel Af: uittreding gemeente Mook 4 Middelaar ** Bij: nominale mutatie incidentele bijdrage DD-JGZ; verschil in bijdrage 2013 t.o.v. 2012 « 233.000,- minus « 231.000,-. Gecorrigeerd bedrag Bij: indexering conform BRN-index* Bijdrage uniforme taken 2013

-290

9.784 -225 -5 -248

2Vo

2 9.308 186 9.494

Bovenstaande bijdrage is inclusief de bijdrage voor incidentele implementatiekosten DD-JGZ. Deze bijdrage loopt nog door tot 2014 en bedraagt geïndexeerd met 2Va: 2014 154

Incidentele implementatiekosten DD-JGZ

2013 233

* De indexering is gebaseerd op de richtlijnen van de adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen van februari 2012. " H et bedrag voor de uittreding van gemeente Mook S Middelaar is gebasseerd op de bijdrage uit begroting 2012.

Bijdrage uniforme taken O.b.V. facturen


De gemeentelijke bijdrage volgens begroting 2012 was Bij: verandering door andere aantallen inspecties kindercentra en gastouderbureaus Af: bezuiniging conform besluit Algemeen Bestuur 20 april 2011

355 91 -25

Gemeentelijke bijdrage 2013

421

65

De bezuiniging op inspecties kindercentra en gastouderbureaus is gerealiseerd door een vermindering van het aantal uren per inspectie en een verlaging van het uurtarief. Er wordt een toename verwacht in het aantal inspecties kindercentra en gastouderbureaus.

Subsdies rijk


80

Voor SOA-zorg, labdiagnostiek en seksualiteitshulpverlening blijft de bijdrage nagenoeg gelijk C 3.000,-. Voor de coördinatie in de regio Oost zal de subsidie naar verwachting k 46.000,- hoger zijn. Er wordt extra subsidie verwacht voor vaccinaties JGZ C 64.000,-. Er komt geen bijdrage meer van de provincie voor het project alcoholmatiging f 33.000,-.

Doorstorting subsidie rijk SOA-Sense Mutatie begr. 2013 tov bijgestelde begr. 2012 Voor SOA-zorg, labdiagnostiek en seksualiteitshulpverlening wordt ē 100.000,- meer doorgestort naar andere GGD'en in Gelderland en Overijssel. Zie ook onder kosten doorstorting GGD'en.

100

Subsidies gemeenten Mutatie begr. 2013 tov bijgestelde begr. 2012 Naar verwachting zal de GGD in 2012 per saldo ē 337.000,- minder subsidie van gemeenten ontvangen. Voor huisvesting van de JGZ dependances C 18.000,- (deels gemeente Mook en Middelaar), Centrum Jeugd en Gezin 618.000 - en gezondheidsmakelaar C 64.000,- wordt minder bijdrage ontvangen. De projecten logopedie plus C 6.000,-, aicholmatiging š 144.000,-, RAAK f 40.000 - en ketenregisseur C 72.000,- stoppen. Voor diverse kleine projecten JGZ wordt C 25.000,- meer subsidie verwacht

-337

Programmabegroh'ng 2013

Overige opbrengsten Mutatie begr. 2013 tov bijgestelde begr. 2012 De overige opbrengsten dalen ook ten opzichte van de begroting 2012. H et gaat om minder bijdrage gezondheidsmakelaar C 30.000,-, geen bijdrage meer voor preventiekracht dicht bij huis é 30.000,- (het project stopt), minder bijdrage vanuit andere GGD'en voor coördinatie SOA-sense C 26.000,- (hier staat een hogere bijdrage van het Rijk tegenover), minder trajecten voor begeleide herkansing i 41.000,- en minder opbrengsten gezonde school ē 96.000,-. Ook wordt rekening gehouden met lagere opbrengsten reizigersadvies en -vaccinaties à ë 130.000,- in verband met dalende vraag. Tot slot is de opbrengst van diverse kleine projecten C 17.000,- minder en zijn de opbrengsten in verband met detachering van personeel fors lager (ē 80.000,-). Voor de opleiden, trainen en oefenen (oto) wordt í 17.000,- meer bijdrage verwacht en voor het Centrum Jeugd en Gezin é 45.000,- meer. Voor het Meldpunt bijzondere zorg wordt huisvesting voorzien in het politiebureau, tesamen met het Veiligheidshuis en de reclassering. De GGD krijgt dan te maken met tijdelijke leegstand, omdat de huur van de Annastraat doorloopt tot begin 2014. Gemeente Nijmegen heeft toegezegd dat zij financieel zullen bijdragen aan de a-structurele kosten van leegstand. Hiervoor is rekening gehouden met een opbrengst à « 60.000,-.

Personeelskosten


-328

-648

Bij de doorrekening van personeelskosten is rekening gehouden met het in 2012 gesloten CAO-akkoord en voorts met de nullijn voor ambtenaren vanaf 2013. Er is rekening gehouden met de opslag in de pensioenpremie zoals die voor 2013 zal gelden en met de stijging van de inkomensafhankelijke premies zorgverzekeringswet. Uit het CAO-akkoord volgt een individueel loopbaanbudget à C 500,- per medewerker en dit betekent ook een kostenstijging. Deze drie elementen samen hebben een stijging van de personeelskosten tot gevolg van ongeveer 2,6Zo ten opzichte van de begroting 2012. Omdat de omzet daalt (bezuiniging, uittreding Mook en Middelaar en aflopende contracten), is uiteraard ook rekening gehouden met vermindering van de personele inzet. De kosten voor arbo, ziektevervanging en dergelijke zijn proportioneel verlaagd vanwege de lagere personeelsomvang. 0

Huisvestingskosten Mutatie begr. 2013 tov bijgestelde begr. 2012 De huisvestingskosten van de Groenewoudseweg stijgen met C 84.000,- ten opzichte van de bijgestelde begroting 2012. De huurlasten zijn hoger door de huur van ruimte op het politiebureau voor het MBZ (Veiligheidshuis); hier staan extra opbrengsten van gemeente Nijmegen tegenover. De dotatie aan de voorziening onderhoud en het geplande onderhoud is hoger.

84

Voor de huisvestingskosten van dependances wordt rekening gehouden met het daarvoor met gemeenten afgesproken budget, dat geïndexeerd š 440.167,- bedraagt (excl. gemeente Mook 4 Middelaar). Op dit moment is de verwachting dat de werkelijke huisvestingskosten voor JGZ-dependances in 2013 het budget met í 168.000,- zuilen overschrijden. Dit verschil zal met de gemeenten worden afgerekend en is opgenomen onder de opbrengsten (zie bijlage indicatie huur/service JGZ-locaties).

Kantoormiddelen

Mutatìe begr. 2013 tov bijgestelde begr. 2012

4

Voor kantooimiddelen is ê 4.000,- meer begroot.

Medische zaken


-136

De begroting voor medische zaken is met C 136.000,- naar beneden bijgesteld. Door een nieuwe aanbesteding van de labkosten zal er naar verwachting ^ 56.000,- minder nodig zijn voor labonderzoeken SOA en door de lagere omzet bij reizigersadvies en -vaccinaties, wordt naar verwachting 80.000,minder uitgegeven voor inkoop van entstoffen.


37

Communicatieapparatuur Mutatie begr. 2013 tov bijgestelde begr. 2012 De begroting voor communicatieapparatuur is met 6176.000,- naar boven bijgesteld. Het betreft extra kosten voor diverse software C 30.000,-. De kosten voor telefonie bedragen k 90.000,- (in begroting 2012 via inkoop ondersteunende diensten). De kosten voor ICT stijgen door inhuur van ICT-diensten C 56.000,(zie inkoop ondersteunende diensten).

176

Algemene kosten Mutatie begr. 2013 tov bijgestelde begr. 2012 De algemene kosten nemen af met C 244.000,-, omdat in 2013 ca. ë 110.000 - minder wordt uitgegeven aan het project FLINK om de bezuinigingen JGZ mogelijk te maken. Voor diverse (aflopende) projecten is er minder geld nodig voor inhuur van derden en extern advies.

-244

Onvoorzien


-3

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ Mutatie begr. 2013 tov bijgestelde begr. 2012 Vanaf 1 januari 2012 worden de ondersteunende diensten ingekocht bij de Veiligheidsregio GelderlandZuid. De kosten voor telefonie dalen met C 90.000,- en de kosten voor inhuur van ICT diensten dalen met 6 50.000,-; deze worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de GGD (zie onder communicatieapparatuur).

-155

Doorstorting GGD'en Mutatie begr. 2013 tov bijgestelde begr. 2012 Voor SOA-zorg, labdiagnostiek en seksualiteitshulpverlening wordt ^ 100.000,- meer doorgestort naar andere GGD'en in Gelderland en Overijssel. Zie doorstorting subsidies rijk SOA-Sense onder de opbrengsten.

100

Voorlichting Mutatie begr. 2013 tov bijgestelde begr. 2012 Voor voorlichting is ê 30.000,- minder begroot Vooral voor de coördinatie van SOA-Sense zijn er dalende uitgaven voor voorlichting.

-30

Rente, autokosten en afschrijvingen Mutatie begr. 2013 tov bijgestelde begr. 2012 De renteopbrengsten dalen naar verwachting met č 67.000,- vanwege de verplichte deelname voor decentrale overheden vanaf 2013 aan het schatkistbankieren. Dit houdt in dat tegoeden van decentrale overheden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. De rentevergoeding is lager dan in de vrije markt Voor afschrijvingen nemen de uitgaven toe met š 52.000,-. De autokosten blijven gelijk.

119

Voor onvoorzien wordt ũ.6% van het begrotingstotaal geraamd.


38

Meerjarenraming De jaren 2014 tot en met 2016 zijn gebaseerd op het prijspeil van 2013. De exploitatiecijfers 2014-2016 zijn gemuteerd voor tijdelijke (maatwerk en facultatieve) opdrachten van gemeenten, subsidies ríjk en overige opbrengsten, die in deze periode aflopen. Daarmee samenhangend zijn ook de directe personeelskosten en materiële kosten aangepast. In de bijdrage voor uniforme taken is rekening gehouden met de besluitvorming van het Algemeen Bestuur om hierop jaarlijks Ç 250.000,- (tot en met 2015) te bezuinigen (in totaal« 1.000.000,- 2012-2015. De eenmalige extra uitgaven, die nodig zijn om deze bezuinigingen mogelijk te maken, zijn begroot voor de jaren 2012 en 2013. Deze worden ten laste van de daartoe bestemde reserve bezuinigingen gebracht. De gemeentelijke bijdrage muteert op basis van het meerjarenplan 2e aanbesteding DD-JGZ. De verwachte kosten voor het DD-JGZ zijn hier op afgestemd. De toe te kennen periodieken aan het personeel zijn verwerkt. De ICT-voorziening wordt verbeterd en aangepast. De verwachting is dat vanaf 1 januari 2014 deze aanpassingen gerealiseerd zullen zijn. Qua kosten is hier vanaf 1 januari 2014 rekening mee gehouden. Omdat de GGD in de afgelopen jaren in staat bleek om extra omzet te acquireren, is aangenomen dat de GGD vanaf 2014 jaarlijks ē 250.000,- extra omzet genereert oplopend naar Ç 750.000,- in 2016. Onder personeelskosten is rekening gehouden met de directe personeelskosten, die nodig zullen zijn om het extra werk uit te voeren. Naast de te acquireren omzet zal de GGD in meerjarig perspectief moeten bezuinigen om de begroting sluitend te krijgen. Het gaat om C 514.000 - in 2014,« 653.000 in 2015 en 6 581.000,- in 2016. Kijkend naar de balanscijfers 2014-2016 veranderen de cijfers materiële vaste activa met afschrijvingen en investeringen en wordt het verloop van de voorziening onderhoud, re-integratie en ww zichtbaar evenals het verloop van de voorziening voor FPU-verplichtingen aan oud-personeelsleden. Bij overige schulden en overlopende passiva vallen de gereserveerde bedragen die op projecten gerealiseerd gaan worden vrij (Schoolsout, Kijk op Kleintjes, RAAK e.d.). Tot slot wordt het verloop van het weerstandsvermogen gepresenteerd.


Investeringsbegroting 2014

Investeringsbegroting 2013 Omschrijving Aanoassinaen aebouwen Herinrichting en verbouwing gezamenlijk Herinrichting en verbouwing GGD Verbouwing SOA en TBC Automatiserinq Basisnetwerk ICT Infrastructuur MS Office licenties Vervanging werkplekken Ipads Inventaris Meubilair Diverse inventaris

Aanschafwaarde 100.000 123.500 30.000

c

e

120.000 120.000 57.000 8.500

e c

85.000 15.000 659.000

e

57.000 85.000

Inventaris Meubilair Koelkasten Othoscopen Diverse inventaris

60.000

e e e e

Waqenoark Auto

70.000 50.000 7.500 15.000

18.000 362.500

Investeringsbegroting 2016 Aanschafwaarde

57.000

Afdelinassoecials Afdelingsspecials Inventaris Meubilair Diverse inventaris

Aanschafwaarde

Afdelinassoecials Afdelingsspecials

Investeringsbegroting 2015 Omschrijving Automatised na Basisnetwerk Vervanging werkplekken

Omschrijving Automatiserinq Basisnetwerk Vervanging werkplekken Laptops DD-JGZ

60.000

e c c

70.000 15.000 202.000

Omschrijving Automatiserinq Basisnetwerk Vervanging werkplekken Ipads Afdelinassoecials Afdelingsspecials Telefonie Telefonie JGZ-dependances Inventaris Meubilair Diverse inventaris


Aanschafwaarde

e ŭ

57.000 8.500

e

60.000 20.000

c c

70.000 15.000 230.500

40

Inventarisatie risico's O m s c h r i j v i n g v a n h e t r l i l c o e n d e maatregelen die g e n o m e n zun, danwel g e n o m e n w o r d e n , o m het rlsjco.te r e d u c e r e n (alle b e d r a g e n x C 1 0 0 0 , - )

: Soort; risico

.Classificatie-

•FS-

OS

C

RİSÍCO

vRS

minimaal

-verwacht

maximaal

N o g te b e z u i n i g e n Z o n d e r overleg m e t h e t A l g e m e e n B e s t u u r kunnen d e GGD-begrotlng e n d e m e e r j a r e n r a m i n g niet sluitend

2.320

SS

2

5

10

580

IR

1

3

3

0

IR

1

5

5

SS

1

2

2

125

SS

1

5

5

0

500

SS

1

3

3

223

892

w o r d e n g e m a a k t . D a a r o m is e r voor g e k o z e n om d e nog te bezuinigen bedragen voor d e j a r e n 2 0 1 4 - 2 0 1 5 2 0 1 6 a l s opdracht in d e p r o g r a m m a r e k e n i n g te verwerken. De belangrijkste redenen dat de begroting niet sluit zijn: d e wettelijke t a k e n m o e t e n door e e n r e e k s v a n in het verleden g e n o m e n besluiten d o o r het A l g e m e e n B e s t u u r d e e l s w o r d e n betaald door verdiensten op overige t a k e n , d e z e overige t a k e n n e m e n a l s gevolg v a n d e e c o n o m i s c h e crisis af; d e uittreding v a n Mook e n Middelaar; de o n v e r w a c h t hogere k o s t e n voor I C T ; het s c h a t k i s t b a n k i e r e n v a n a f 2 0 1 3 , waardoor d e renteopbrengst d a a l t In d e z e risico-inventarisatie wordt g e r e k e n d m e t h e t g e m i d d e l d e v e r l i e s o v e r d e jaren 2 0 1 4 - 2 0 1 6 à ï 580.000,-. In d e z e risicoInventarisatie wordt a a n g e n o m e n dat d e bezuinigingen minimaal met é é n Jaar vertraging k u n n e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d , e n m a x i m a a l met vier j a a r vertraging. Uittreden Mook e n Middelaar In d e z e begroting-meerjarenraming is rekening gehouden met volledige uittreding v a n Mook e n Middelaar.

373

373

900

900

250

500

A l s uitgangspunt i s g e n o m e n dat d e frictiekosten volgens e e n a f b o u w s c h e m a v a n 10094 in het e e r s t e j a a r , 75"A in het t w e e d e j a a r , 5094 in het d e r d e Jaar e n 25'tii in het vierde j a a r v e r g o e d zullen worden. A l s d e frictiekosten niet w o r d e n v e r g o e d , betekent dit e e n toename v a n het r e e d s in d e begroting verwerkte v e r l i e s v a n bijna 1 3 7 5 . 0 0 0 , Integratle G G D ' e n A l s gevolg v a n d e W e t P u b l i e k e G e z o n d h e i d moeten G G D R e g i o Nijmegen en G G D Rivierenland f u s e r e n tot e e n G G D G e l d e r l a n d - Z u i d , w a a r v a n d e directeur Publieke G e z o n d h e i d ook leiding geeft a a n b u r e a u G H O R . D e directeur P u b l i e k e G e z o n d h e i d z a l deels ook verantwoording moeten afleggen a a n het bestuur v a n d e Veiligheidsregio G e l d e r l a n d - Z u i d . In d e z e begroting is g e e n rekening gehouden m e t extra k o s t e n a l s gevolg v a n d e fusie. H o e w e l e r in d e tussentijdse cijfers over 2 0 1 2 w e l rekening i s g e h o u d e n m e t extra k o s t e n v a n w e g e d e f u s i e , is d e o m v a n g v a n het risico niet n a a r b e n e d e n bijgesteld; omdat e r op b a s i s v a n d e laatste inzichten nu rekening wordt g e h o u d e n met e e n fusiedatum halverwege het Jaar 2 0 1 3 . E e n f u s i e d a t u m die afwijkt v a n 1 januari z a l extra kosten met zich m e e b r e n g e n .

Inzet v a n p o s i t i e v e r e s u l t a a t S O A v o o r verlaging gemeentelijke bijdragen Bij d e invulling v a n d e bezuinigingsopdracht gemeentelijke bijdrage 2 0 1 2 - 2 0 1 5 la het positieve resultaat op dit product ingezet o m d e gemeentelijke bijdrage met 6 200.000,- te veriagen z o n d e r daadwerkelijk bezuinigingen door te v o e r e n . Inmiddels i s d e subsidieregeling deels a a n g e p a s t , w a a r d o o r d e i n k o m s t e n v a n a f 2 0 1 2 d a l e n . Mogelijk volgen nog m e e r a a n p a s s i n g e n binnen d e subsidieregeling. In d e z e risicoInventarisatie wordt e r v a n uitgegaan dat het volledige bedrag bezuinigd z a l worden binnen d e subsidieregeling e n dat d e G G D m a x i m a a l vier j a a r nodig heeft voor d e uitwerking v a n alternatieve bezuinigingen v o l g e n s e e n a f b o u w s c h e m a v a n oy., 2594, 50Vo e n 7516. H et v e r w a c h t e risico is op 5094 d a a r v a n gesteld e n h e t minimale risico op 2594. Calamiteiten G e l e t op d e primaire t a a k v a n d e G G D kan d e organisatie te m a k e n krijgen met d e uitbraak v a n e e n g r l e p p a n d e m i e of a n d e r e grote c a l a m i t e i t In d e z e situatie kan d e normale taakuitvoering g e h e e l stil k o m e n te liggen, o m d a t alle b e s c h i k b a r e m e n s k r a c h t zal moeten worden ingezet o m e e n dergelijke uitbraak of ramp te bestrijden e n o m te v o o r k o m e n dat d e z e zich v e r d e r uitbreidt. Iets dergelijks kan grote financiële c o n s e q u e n t i e s h e b b e n , waarbij d e doorlooptijd langer z a l zijn d a n d e duur van h e t i n c i d e n t Dit risico Is lastig te kwantifceren. H e t i s g e s c h a t op C 500.000,-. O n d e r v e r h u u r G r o e n e w o u d s e w e g 276 D e G G D Is h o o f d h u u r d e r v a n het p a n d G r o e n e w o u d s e w e g 2 7 5 . Dit betekent dat d e G G D t u s s e n p e r s o o n is e n ook financieel risico d r a a g t a l s d e o n d e r h u u r d e r s het gebouw verlaten. In d e z e inventarisatie v a n risico's Is a a n g e n o m e n dat bij o p z e g g i n g v a n d e huur door onderhuurders e r e e n periode v a n l e e g s t a n d kan volgen v a n minimaal 1/2 J a a r e n m a x i m a a l twee Jaar.

Pregrammab«grotlng 2013

41

OiMdvtivrngvsMitlMt risiço en tonmtragaian r e d u c e r e n (ale b e d r a g e n x ť 1 . 0 0 0 , - )

die g e n o m e n zijn;:danweJ genomen w o r d e n r o m ljet risico te; S o o r t t - - - , w «. r j ~ . , i. r.„ riSlCÖ : '

Classificatie

FS

OS

RS

minimaal

verwacht

maximaal

:

:

Meldpunt bijzondere zorg H e l Meldpunt bijzondere zorg v e r k e e r t al geruime tijd in onzekerheid o v e r eventuele wijzigingen die mogelijk

SS

1

5

5

500

SS

2

5

10

1.000

SS

2

5

10

zullen worden d o o r g e v o e r d . D e datum w a a r o p duidelijkheid zal worden verschaft is a l enkele m a l e n v e r s c h o v e n . De begroting i s grotendeels (met uitzondering v a n beëindigde projecten) gelijk a a n d e begroting 2 0 1 2 . H e t risico i s lastig te kwantificeren; dit wordt PM m a x i m a a l g e r a a m d op 6 5 0 0 . 0 0 0 , -

E c o n o m l s c h e crisis D e e c o n o m i s c h e c r i s i s heeft e r toe geleid dat d e G G D gedurende d e j a r e n 2 0 1 2 - 2 0 1 5 met e e n oplopende korting o p d e gemeentelijke bijdrage te m a k e n krijgt H iervoor zijn bezuinigingsvoorstellen uitgewerkt e n e r is In 2011 v o o r z o v e r nodig e e n voorziening getroffen voor kosten v a n re-integratie e n ww. In 2 0 1 2 moet w o r d e n g e c o n s t a t e e r d dat h e t rijk wellicht opnieuw flink moet bezuinigen. O f dit ook gevolgen zal h e b b e n voor d e G G D i s niet b e k e n d . In d e z e risico-Inventarisatie wordt rekening g e h o u d e n met n o g m a a l s eenzelfde effect voor d e G G D a l s in d e vorige bezuinigingsronde. Dit betekent d a n dat e r w e d e r o m in vier Jaar tijd o n g e v e e r 6 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - bezuinigd m o e t worden. D e k a n s dat verdere bezuinigingen g e r e a l i s e e r d kunnen w o r d e n z o n d e r dat e r m e d e w e r k e r s g e d w o n g e n met ontslag moeten g a a n wordt d a n aanmerkelijk kleiner. H e t beëindigen v a n tijdelijke contracten met personeel gebeurt grotendeels al in d e bezuinigingsronde 2 0 1 2 2 0 1 5 . V o o r d e z e risico-inventarisatie wordt rekening gehouden met e e n m a x i m a a l risico á « 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - .

Varwerving extra o p d r a c h t e n 1 m a t e van bezuinigingen

1.350

675

In d e m e e r j a r e n r a m i n g 2 0 1 4 - 2 0 1 6 Is rekening gehouden met verwerving v a n extra opdrachten door d e G G D . Als d e z e acquisitie-opdracht niet gerealiseerd wordt, moet e r structureel extra bezuinigd worden. Het b e d r a g loopt o p v a n C 1 1 2 . 0 0 0 , - in 2 0 1 4 n a a r e 3 3 7 . 0 0 0 , - In 2016. D a o m v a n g v a n dit risico is lastig in te schatten. Vanwege d e a a n h o u d e n d e e c o n o m i s c h e crisis wordt in d e z e

risico-Inventarisatie

rekening

g e h o u d e n m e t m a x i m a a l twee j a a r doorlopende kosten, e n minimaal 1 j a a r doorlopende k o s t e n . Totaal Maximaal

w.:;:::,..

--

•^äjïüŕ,--'

risico

S t a n d w e e r s t a n d s v e r m o g e n ( e x c l . b e s t e m d e r e s e r v e s D D - J G Z , bezuinigingen e n frictie M&M) eind 2 0 1 3 D e k k i n g s p e r c e n t a g e m a x i m a l e risico's In 'A v a n d e weerstandscapaciteit

1.603

1.523

8.335 B.335

A B A/B

1.824 D

22 /.

Legenda Frequentiescore

(FS)

Omvangscore

1

Minder d a n é é n k e e r p e r vijf j a a r

1

«

2

E e n k e e r p e r vijf j a a r

2

í

(OS) - t o t

25.000

Soorten r isico «25.000

tot

«75.000

IR SS

Incidenteel risico S e m i structureel risico

SR

Structureel risico

3

E e n k e e r p e r twee J a a r

3

«75.0000

tot

6150.000

4 5

E é n k e e r p e r Jaar Meerdere malen per jaar

4

í 150.000

tot

«250.0000

5

«250.000

e n hoger

Risicoscore ( R S ) « F S x O S

G e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e 2 0 1 3 : Uniform deel incl. korting op wettelijke t a k e n Wilt Mook an Totaal

Beunfngen

Heumen

Groesbeek

Druten

Mllllnrjen

Maas e n WIJchan Waal Ubbergen Nijmegen 40.707 18.301 165.000 9.385 7.947 40.707 9.385 18.301 7.947 165.000

Middelaar

5.914

Inwoners per 1/1/2012 Uniform

326.261

25.507 25.507

18.150 18.150

18.850

326.261

18.850

16.500 16.500

Uniform e x d . Mook s. Middelaar

318.314

25.507

18.150

18.850

16.500

5.914 5.914

Uniforme logopedie

18.850

16.500

5.914

Scenarioteam

215.649 318.314

25.507

18.150

5.914

153.314

25.507

18.150

18.850 18 850

16.500

Huiselijk geweld regiogemeenten

16.500

5.914

119.973 0

0 0

0 0

10.487 0

9.180

3.290 0

0

0

18.301

40.707

9.385

1B.301

40.707

9.385

18.301

40.707

5.221 0

0 0

0 0

165.000

9.385

165.000

9.385

165.000

Productgroep 1: J e u g d g e z o n d h e i d s z o r g 620 Preventieve logopedie 6 5 2 Vertrouwensarts onderwijs

0

0

91.795 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

535.994 0

381.397 0

396.106 0

346.724

0

0

124.274 0

197.213 0

3B4.570 0

655.401 0

0

0

0

0

0

0 0

3.467.244 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

6 6 8 2.5 jarigen consult 672 Toats op sociaal medische indicatie kinderopvang

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

676 Centrum Jeugd en Gezin ( C J G ) 678 Virtueel C J G e n verwijsindex risicojongeren (VIR)

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

679 Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) J G Z

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

709 T B C 710 Infectieziekten

331.696 630.574

26.579

18.913 35.955

19.643

17.194

171.938

9.780

19.070

37.341

139.006

7.926

8.232

0 0

326.862 72.056

18.592 4.098

36.254 7.992

42.419 80.640

711 S O A - S e n s a 712 Coördinatie SOA-zorg regio Oost

32.686 7.206

6.163 11.716

0

50.529 11.139

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

factuurbasis

295.276

22.482 0

15.401 0

0

1.5B8

factuurbasis

19.817 52.495

1.130 1.094

0 6.688.923

655 Zorgadvtesteams (ZAT) 661 J G Z algemeen 0-19 jarigen incl. DD-JGZ *

0 0

662 Kijk op Kleintjes 666 Klpppi 667 Attentiewijken

Productgroep 2: Preventie Infectieziekten

715 Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) A G Z 7 2 0 Reizigersadvies en -vaccinaties 751 Hygienebegeleiding e n -Inspectie jeugdinstellingan

0

752 Hygianebegeleiding e n -Inspectie overigen, facultatieve taak 753 Hygiènebegeleìding en -inspectie overigen, WCPV-taak 754 Toezicht gastouderbureaus

3.843

2.583

17.777

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

16.994 0

4.248 0

0

157.198

12.745

16.109

35.759

1.174

1.027

368

0 0

0 584

0 1.139

0 2.534

4.625

3.687

156

0

1.719

6.593

8.218

0 0 14.339

0 10.272 22.560

* Vardaling op basis van gemeentelijke bijdrage.


43

West M u s en Weal

Mook e n Totaal Productgroep 3: Sluitende zorg 861 Scenarioteam 867 Nazorg Veelplegers S66 Begeleide herkansing 87S Teamconsultatie huiselijk geweld Vsiligheidshuia 880 Meldpunt Bijzondere Zorg 883 Huiselijk geweld regiogemeenten

Beunlngen

Druten

Mllllngen

Heumen

Groesbeek

0

Ubberaen

NMmeqen

Middelaar

WiJchen

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

370.811

29.714

21.143

21.959

19.221

0 6.889

0 0

0 192.212

0 10.933

0 21.319

0 47.420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Productgroep 4: Gezondheidsbevordering

0 0

520 Gezonde school

324.905

26.035

18.526

19.240

16.B42

6.036

0

168.416

9.579

18.680

41.550

521 Gezonde wijk/gemeente

371.512 265.504

29.770

21.183

22.000

19.258

0

192.576

10.953

15.139

15.723

13.763

0

137.626

7.B28

21.360 15.265

47.510

21.275

6.902 4.933

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

528 Gezonde school maatwerk

0 0

0

0

0

0

530 Gezonds slagkracht

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

523 Gezonde kennis 525 Gezondheidsmakelaar

33.953

654 Schoolsout

0

0

0

0

0

0

0

0

0

854 Bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

voorschot

45.764

3.669

2.611

2.711

2.373

851

0

23.732

1.350

2.632

5.855

faduurbasis

73.100

5.750

2.100

4.000

3.000

1.000

5.000

13.674

9.730

10.105

8.845

3.170

0

2,750 5.031

3.500

170.641

46.000 88.453

9.B11

21.822

9.900.021

782.041

552.248

587 685

518.000

182.580

0

5.168.940

298.376

564.294

1.245.858

Productgroep 6: Overige 504 Forensische genesskunda 810 Medische Milieukunde

Proorammabegroling 2013

44

G e m e e n t e l i j k e bijdrage 2012: maatwerk

1

Beuningen

Druten

Groesbeek

Heumen

Mook en Middelaar

Mllllngen

Nllmeqen

Inwoners par 1/1/2012

326.251

25.507

18.150

18.850

16.500

5.914

Uniform

326.261

25.507

16.150

18.850

16.500

Uniform axel. Mook Ä Middelaar

316.314

25.507

18.150

18.850

16.500

5.914 5.914

Uniforme logopedie

223.596 318.314

18.850

16.500

5.914

Scenarioteam

25.507

18.150

18.850

16.500

5.914

Huiselijk geweld regiogemeenten

153.314

25.507

18.150

18.850

16.500

5.914

620 Preventieve logopedie

0

0

0

0 2.555

0 1.819

0 0

0

Q

0 0

0

652 Vertrouwensarts onderwijs 655 Zorgadviesteams (ZAT)

0

0

1.8B9

1.653

593

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

31.901

B.10B

0

5.992

0

0 1.680

137.364 11.842

0 6.344

0 0

0 2.381

0

0

Maas en Wiel

Ubbergen

Wllchen 40.707

165.000 165.000

9.385

18.301

9.385

18.301

40.707

165.000

18.301

40.707

165.000

9.385 9.385

165.000

9.385

18.301

40.707

9.385

18.301

40.707

0 0

0

0

0

0

0 O

0

16.515

940

1.834

4.079

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

2.983

0 0 0

12.839 0

7.947 7.947 7.947

Productgroep 1: J e u g d g e z o n d h e i d s z o r g

661 J G Z algemeen 0-19 jarigen incl. DD-JGZ * 662 Kijk op Kleintjes 666 Kĩpppi 667 Attentiewijk«n 668 2,5 jarigen consult

31.878 0

0 0

137.364

0

0

0 0 0

3.117 0

0

0

672 Toets op sociaal medische indicatie kinderopvang 676 Centrum Jeugd en Gezin ( C J G )

0 0

0 0 0

0 0

0

0

D

0

0

0

678 Virtueel C J G en verwija index risicojongeren (VIR)

0

0

0

0

0

0

0 0

679 Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) J G Z

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

Productgroep 2: Preventie Infectieziekten 709 T B C 710 Infectieziekten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

711 S O A - S e n s e 712 Coördinatie SOA-zorg regio Oost

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

715 Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) A G Z 720 Reizigersadvles en -vaccinaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

751 H ygiAnebegeleiding e n -inspectie jeugd instellingen 752 H ygiAnebegeleiding e n -inspectie overigen, facultatieve taak 753 H ygiAnebegeleiding en -inspectie overigen, WCPV-taak 754 Toezicht gastouderbureaus

0 0 0

0 0

0

0

0 0

0

0


0

0 0

0

0 0 0 0

45

Mook an Groaabaak Productgroep 3: Sluitende zorg B81 Scenarioteam

Hauman

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

867 Nazorg veelplegers

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

668 Begeleide herkansing 875 Teamconsultatie huiselijk gewald Veilighaidshuis

0 0

0

0 0

0 0

BSO Meldpunt Bijzondere Zorg 883 Huiselijk geweld regiogemeenten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

520 Gezonde school

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ű

521 Gezonde wjjk/gemeente

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 33.849

0

0

0 0

0 0

0

0

0

9.595

8.269

0

0

0 B.867

530 Gezonds slagkracht

0

0

0

0

0

0

0 0

0 4.279

0

0

0 2.839

0

0

0

0

654 Schoolsout

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

654 Bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker

0 0

0

0 ū

504 Forensische geneeskunde

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

810 Medischs Milieukunde

0

0

0

246.834

10.664

11.414

22.494

1.653

7.693

0

153.879

11.319

10.701

17.018


523 Gezonde kennis 525 Gezondheidsmakalaar 528 Gezonde school maatwerk

Productgroep 5: Overige

Programmabsgroting 2013

0

46

G e m e e n t e l i j k e bijdrage 2012: Facultatieve taken Weit Maas sn

Mook an

318.314

Wijchen Waal Jbbergen Middelaar Nlimegen -leumen Mllllngen Groesbeek Druten 40.707 18.301 165.000 9.385 7.847 18.850 16.500 5.914 18.150 40.707 18.301 9.385 165.000 7.947 16.500 5.914 18.850 18.150 40.707 9.385 18.301 165.000 5.914 18.850 16.500 25.507 18.150 165.000 9.385 7.947 18.850 16.500 5.914 40.707 18.301 165.000 9.385 5.914 16.500 18.150 1B.B50 25.507

153.314

25.507

18.150

18.850

16.500

5.914

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 27.393 1B3.B82

0 9.700 0

0 6.700

0 0 0

0 0 0

0 0

0

0 0 0

666 Kipppi

0

0

0

0

0

0

0 0

183.882 0

667 Attenhewijken 668 2,5 jarigen consult 672 Toets op sociaal medische indicatie kinderopvang

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.500

0 0

0

0

0

22.500

40.940

0 0

0

0 0

0

676 Centrum Jeugd en Gezin ( C J G )

0

0 0

0

0

0 0

0

0 143.142

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

720 Ralzigsrsadvies en -vaccinaties 751 H ygienebegeleiding e n -inspectie jeugdinstellingen

0

0

0

0

0

0

0

752 H ygienebegeleiding e n -inspectie overigen, facultatieve taak 753 H ygienebegeleiding en -Inspectie overigen, W C PV-taak 754 Toezicht gastouderbureaus

0 0 0

0

0 0 0

Totaal

Beunlngen

Inwoner» per 1/1/2012

326.261

Uniform

326.261

Uniform axel. Mook i Uniforme logopedie

Middelaar

Scenarioteam Huiselijk geweld regiogemeenten Productgroep 1: J e u g d g e z o n d h e i d s z o r g 620 Preventieve logopedie 652 Vertrouwensarts onderwijs 655 Zorgadviesteams (ZAT) 661 J G Z algemeen 0-19 jarigen incl. D D - J G Z * 662 Kijk op Klelnges

678 Virtueel C J G en verwljsindex risicojongeren (VIR) * 679 Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) J G Z

318.314 223.596

143.142 0

25.507 25.507

0

9.385

18.301

40.707

0 0

0 0

0 0

0 0

0 7.214

0

0

0

0 0

0 0

3.778 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

40.940 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

Productgroep 2 : Preventie Infectieziekten 709 T B C 710 Infectieziekten 711 S O A - S e n s e 712 Coördinatie SOA-zorg regio Oost 715 Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) A G Z

0

0 0

0

* Inclusief ť 40.275 middelen voorgaande jaren.


47

Mook en Totaal Productgroep 3: Sluitende zorg 861 Scenarioteam 867 Nazorg Veelplegers 868 Begeleide herkansing 875 Teamconsultatie huiselijk geweld Veillgheidshuls

Beunlngen

Druten

29.187

2.339

75.060 0

0 0

40.337 931.392

0 0

81.649

13.584

Groesbeek

Heumen

Mllllngan

1.728 0

1.513

0

0

0 0

0

0 0

1.664 0

0

0 0

0

0 0

0

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

46.187 116.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

1.837.669

25.623

1B.030

11.767

10.300

3.692

167.574

-19.204

13.855

19.145

15.640

8.996

6.419

31.685

30 912

25.940

12 688

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

46.187

0

0

116.000 0

0 0

504 Forensische geneeskunde

0

810 Medischs Milieukunde

0

0 0

523 Gezonde kennis

0

0

4.998

9.746

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

100.000 0

Te verrekenen huisvesting JGZ-dependances, verwachting


0 0

3.733

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

1.680.843

46.799

11.424

29.189

0

88.638

1.342

8.380

30.772

1.769.481

48.141

19.814

59.961

Productgroep S : O v e r i g s

Totaal facultatieve taken

0

0

0 0

520 Gezonde school 521 Gezonde wijk/gemeenta

654 Schoolout 654 Bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker

0 0 0


530 Gezonde slagkracht

0

0 0

3.150

52B Gezande school maatwerk

1.678 0

0

8.787

Wljchen

861 0

0

9.666

Waal

15.129 75.060

0

0

525 Gezondheidsmakelaar

Ubberąen

40.337 931.392

0 10.039

883 Huiselijk geweld regiogemeenten

Nijmegen

542 0 0 0

880 Meldpunt Bijzondere Zorg

Maas en

Middelaar

0

48

G e m e e n t e l i j k e bijdrage 2013: uniform deel, maatwerk e n facultatieve taken Wast Maai i n

Mook an Totaal Inwoners per 1 /1 72012

326.261

Uniform Unŕform axel. Mook A Middelaar

326.261 318.314

Uniform! logopedie

223.596

Scenarioteam Huiselijk geweld regiogemeenten

318.314

Wljchen Waal Ubbergen Middelaar Nllmeqen Heumen Mllllngen Druten Groesbeek Beunlngen 40.707 18 301 165.000 9.385 16.500 7.947 5.914 25.507 18.150 18.850 40.707 165.000 9.385 18.301 7.947 16.500 5.914 18.150 18.850 25.507 40.707 9.385 18.301 165.000 16.500 5.914 18.150 18.850 25.507 9.385 7.947 165.000 16.500 5.914 18.850 40.707 9.385 18.301 165.000 16.500 5.914 18.150 18.850 25.507 9.385

18.301

40.707

5.221 0

0

ņ 0

153.314

25.507

18.150

18.850

16.500

5.914

119.973 0

0

0

3.290

0

91.795

0

0

0

1.653

940

1.834

4.079

545.694

396.106

346.724

593 124.274

16.515

6.716.315

1.819 388.097

0 0

0

31.878

10.487 0 1.889

9.180

0 2.556

0

3.474.458

197.213

384.570

659.179

0 0

0

0

0

0

183.882

5.992

0 0

1.860

0

0

0 2.983

0 0

12.939

0 2.381

0 0

137.364 0

0

0

3.117

0 0

0 0

Productgroep 1: J e u g d g e z o n d h e i d s z o r g 620 Preventieve logopedie 652 Vertrouwensirts onderwijs 655 Zorgadviesteams (ZAT) 661 J G Z algemeen 0-19 jarigen Incl. DD-JGZ *

0

0

662 Kijk op Kleintjes

183.882

0

666 Kipppi 667 Attentiawijken 666 2,5 jarigen consult

31.902 137.364

8.108 0

11.642

0

0 0

0 6.344

672 Toets op sociaal medische Indicatie kinderopvang

22.500

0

0

0

0

0

0

22.500

0

676 Centrum Jeugd en Gezin ( C J G )

40.940

0

0

0

0

0

0

0

40.940

0

0

143.142 0

0

0

0

0

0

0

678 Virtueel C J G en verwijslndex risicojongeren (VIR) 679 Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) J G Z

0

0

143.142

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.194

6.163

0

171.938

9.780

19070

42.419

32.686

11.716

0

326.862

18.592

36254

80.640

Productgroep 2: Preventie Infectieziekten 709 T B C 710 Infectieziekten 711 S O A - S e n s e 712 Coördinatie SOA-zorg regio Oosl 715 Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) A G Z 720 Reizigersadvies an -vaccinaties 751 H ygienebegeleiding en -inspectie jeugdinstellingen 752 H ygiftnebegeleioing en -inspectie overigen, facultatieve taak 753 H ygienebegeleiding en -inspectie overigen, WCPV-taak 754 Toezicht gastouderbureaus

331.698

26.579

630.574

50.529

18.913 35.955

19.643 37.341

139.008

11.139

7.926

7.206

Z583

0

72.056

4.098

7 992

17.777

0

0

0

8 232 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 22.482

0 0

0

0 295.276

0 0

35.759

0

1.027

368

0

3.843

1.094

1.174 4.625

0 10.272

12.745 0

16.109

0

4.248 0

157.198

0 1.588

16.994 0

0

0

15.401 0 1.130

3.6B7

156

0

22.560

19.817 52.495


0 14.339

0

0

0

584

1.139

0 2.534

1.719

6.593

8.21 a

49

Totaal

Beuningen

Groeebaak

Druten

Heurnen

Middelaar

Mllllnoen

Weal

Ubbergen

Nijmegen

WIJchen

Productgroep 3: Sluitende zorg 661 Scenarioteam

29.187

867 Nazorg Veelplegers

75.060

2.339 0

1.664 0

1.728 0

1.513 0

542 0

0 0

15.129 75.060

0

861 0

1.678 0

3.733 0

«0.337

0

0 21.959

0 19.221

0

6.889

0 ŭ

0

29.714

0 21.143

40.337

1.302.203 81.649

1.123.604

10.933

21.319

0 47.420

13.584

9.666

10.039

8.787

3.150

0

0

4.996

9.746

21.679

520 Gezonde school 621 Gezonde wijk/gemeente

324.905 371.512

26.035

18.526

16.642 19.258

0

16.680

6.902

0

168.416 192.576

9.679

21.183

19.240 22.000

6.036

29.770

10.953

41.550 47.510

523 Gezonde kennia

265.504

21.275

15.139

13.763

4.933

7.828

100.000

0 0

0

0

0

0 0

137.626

525 Gezondheidsmakalaar

15.723 0

21.360 15.265

100.000

0

0

0

8.269

0 0

2.839 0

0

4.279

0

0 46.187

B.867 0

0

875 Teamconsultatie huiselijk geweld Vefligheidshuls 880 Meldpunt Bijzondere Zorg 883 H uiselijk geweld regiogemeenten Productgroep 4: Gezondheidsbevordering

528 Gezonde school maatwerk 530 Gezonde slagkracht 654 Schoolsout 654 Bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker

33.849 46.187

9.595 0

0

116.000

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

116.000

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

33.953 0 0 0

Productgroep 5: Overige 504 Forensische geneeskunde

118.884

9.419

4.711

6.711

5.373

1.851

0

69.732

4.100

6.132

10.855

810 Medische Milieukunde

170.641

13.674

9.730

10.105

8.845

3.170

0

68.453

5.031

9.811

21.822

11.984.524

818.328

581.692

621.946

529.953

193.965

0

7.003.662

356494

586.419

1.292.066

15.030

1.204

857

890

779

279

0

7.791

443

664

167.574

-19.204

13.855

19.145

15.640

8.996

0

88.638

1.342

8.390

30.772

12.187.12»

800.128

896.404

641.981

646.372

203.240

0

7.100.091

358.279

895.873

1.324.780

37,29

31,38

32,88

34,08

33,11

34,37

0,00

43,03

38,18

32,65

32,54

Kosten voormalig personeel T e verrekenen huisvesting JGZ*dependances (verwachting)

Totale bijdrage per gemeente Totaal per inwoner

|

[


1 922

50

Totale g e m e e n t e l i j k e bijdrage 2013 per gemeente Uniform (incl. koning op wettelijke taKan)

Kosten voormalig personeel

Maatwerk

Facultatief

Totaal

Beunlngen Druten

782.041

1.204

10.664

6.419

600.328

552.248

857

11.414

31.6B5

596.404

Groesbeek Haumen

587.685

890

22.494

30.912

641.981

518.000

779

25.940

546.372

Millingan a a n da Rijn Mook an Middelaar

182.580 0

279 0

1.653 7.693

12.688 0

5.168.940 298.376

7.791 443

564.294

Wijchen

Totale bijdrage 2013 deelnemende gemeenten

Nijmegen Ubbergen West Maas e n Waal

0 153.879

1.769.481

203.240 0 7.100.091

11.319

48.141

358.279

864

10.701

1.245.858

1.922

17.018

19.814 59.961

1.324.760

9.900.021

15.030

246835

2.005.242

12.167.128


595.673

Bijlage 2: Indicatie huur/service JGZ-locaties 2012-2013

Budget 2012

Verwachting 2012

Budget 2013

Verwachting 2013

Beuningen

43.901

24.227

44.779

25.575

Druten

35.763

47.921

36.479

50334

Groesbeek

24.758

38.451

25.253

44.396

Heumen

30.067

46.258

30.669

46.309

Millingen aan de Rijn

6.706

15.595

6.840

15.836

Mook en Middelaar

6.706

13.406

0

0

Nijmegen

195.360

279.014

199.267

287.905

Ubbergen

20.117

21.380

20.519

21.861

West Maas en Waal

26.822

34.956

27.359

35.749

Wijchen *

48.041

75.083

49.002

79.774

438.242

596.291

440.167

607.741

Gemeenten

De huisvestingskosten zijn inclusief huur, gebouwgebonden servicekosten, huur koelkasten en facilitaire meerkosten GGD. Het budget voor 2013 is inclusief index conform de BRN-richtlijnen. De verwachting 2012 is indicatief en gebaseerd op hetgeen in mei 2012 bekend is. * Inclusief extra huisvestingskosten 6 14.427. Dit is exclusief rente.


Bijlage 3: Overzicht GGD-organisatie Overzicht van de G G D Organisatie Directie Ondersteunende afdelingen;"

1

Huisvesting doorbelasting Huisvesting JGZ-dependances Huisvesting G G Ū Kosten voormalig personeel G G D Algemeen

Jeugdgezondheidszorg

[Jíií)

Management 4 ondersteuning

Algemene Uezondńeidszorg (AOz;)

GB&Ē'en"

AGZ Gezondhelŭsbevordertng 4 Epidemiologie

J G Z uivoering

PRODUCTGROEPEN Productgroep 1 Jeugdgezondheidszorg Producten: 620 Preventieve logopedie 652 Vertrouwensarts onderwijs 655 Zorgadviesteam (ZAT) 661 J G Z Algemeen 0-9 662 Kijk op kleintjes 666 KIPPPI 687 Attentiewijken 668 2.5 jarigen consult 672 Toets op sociaal medische Indicatie kinderopvang 674 H ielprik 675 Digitaal Dossier J G Z 676 Centrum Jeugd en Gezin ( G J G ) -informatie en advies 678 Virtueel C J G en Verwijsindex Risico Jongeren (VIR) 679 Publieke Gezonheidszorg aan Asielzoekers (PGA) J G Z

Productgroep 2 Preventie Infectieziekten Producterîľ 709 T B C 710 Infectieziekten 711 SOA-Sensa 712 Coördinatie SOA-zorg regio Oost 715 Publieke Gezondheidszorg aan Asielzoekers (PGA) A G Z 720 Reizigersadvies en -vaccinaties 751 Hygienebegeleiding en -inspectie jeugdlnstellingen 752 H ygienebegeleiding en -inspectie overigen, facultatieve taak 753 H ygiënebegeleiding en -inspectie overigen, W P G taak 754 Toezicht Gastouderbureaus

Productgroep 3 Sluitende zorg Producterïľ 661 Scenarioteam 867 Nazorg Veelplegers 868 Begeleide herkansing 875 Teamconsultatie H G Veiligheidshuis 680 Meldpunt Bijzondere Zorg 883 H uiselijk geweld regiogemeenten

Productgroep 4 Gezondheidsbevordering Producterīľ 520 Gezonde school 521 Gezonde wijk I gemeente 523 Gezonde kennis 525 Gazondheidsmakelaar 528 Gezonde school maatwerk 530 Gezonde slagkracht 654 Schoolout 854 Bevolkingsonderzoek BMH K

Productgroep 5 Overige ProducteñŢ" 504 Forensische geneeskunde 810 Medische Milieukunde

* De kosten worden op b a s i s v a n contractuele afspraken verrekend met onderhuurders. Het G G D - a a n d e e l wordt versleuteld naar de afdelingen J G Z , A G Z en G B & E door middel van het aantal fte. " D e organisatorische e e n h e d e n schrijven hun gewerkte uren op producten. Voor zover mogelijk worden overige kosten direct a a n producten toegekend.


53

Bijlage 4: Meerjarig overzicht gemeentelijke bijdrage wettelijke taken Bijgestelde R a m i n g 2016* •«1.000,Bijdrage gemeenten uniforme taken voor bezuiniging Indexering Mutaties incidentele bijdrage D D - J G Z Mutaties bijdrage voormalig personeel Mutaties inspecties kindercentra e n gastouderbureaus (andere aantallen) Mutaties uittreding Mook S, Middelaar Totaal bijdrage gemeenten

Meldpunt Bijzondere Zorg Basistakenpakket J G Z Inspecties kindercentra G e z o n d e kennis G e z o n d e school G e z o n d e wijk/gemeente TBC Totaal bezuinigingstaakstelling Totaal bijdrage g e m e e n t e n na bezuinigingstaakstelling

Bijdrage gemeenten uniforme taken Bijdrage g e m e e n t e n uniforme taken o.b.v. facturen Totaal bijdrage gemeenten

-200 -40

R a m i n g 2014*

Begroting 2013

begroting 2012

* « 1.000,-

* « 1.000,-

* « 1.000,-

9.164 421

9.493

9.784

421

0 0

0 -154 0 0

9.999 390 0 0 0 O

0 9.182

0

0 -79 0 0 0

355 185 2 -5 91

9.432

9.836

-248 10.165

10.390

0

0 0

0 -25

-200 -15 0 -35

8.760 421 0 0

Bijdrage g e m e e n t e n uniforme taken o.b.v. facturen voor bezuiniging

Bezuinigingstaakstelling: SOA-zorg

R a m i n g 2015* * « 1.000,-

0 0

0

0

0 -75

0 0

0 0

-225 0 -25

-200 -25 0

-50 -50

0 0

0

-50 -75

0 0 0

0

0 0

0

-75

-1.000

0

-250 -250

-250

-250

9.182

9.182 9.586

9.915

10.140

9.164 421

9.493 421 9.915

9.784

-500 -60 -25 -50

8.760 421 9.182

8.760 421 9.182

9.586

0 0 0

355 10.140

* Prijspeil 2013

Programmapegrob'ng 2013

54

Bijlage 5: Meerjarig overzicht Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD-JGZ) per gemeente

Totaal

Mook en Mlliingen Middelaar

Groesbeek Heumen

Beuningen Druten

West Maas en Waal

Ubbergen

Nijmegen

Wijchen

318.314

25.507

18.150

18.850

16.500

5.914

0

165.000

9.385

18.301

40.707

498.650

39.958

28.433

29.529

25.848

9.264

0

258.478

14.702

28.669

63.769

DD-JGZ 2013

232.632

18.641

13.264

13.776

12.059

4.322

0

120.586

6.859

13.375

29.750

DD-JGZ 2014

153.461

12.297

B.750

9.088

7.955

2.851

0

79.547

4.525

8.823

19.625

DD-JGZ 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DD-JGZ 2013

731.282

58.599

41.697

43.305

37.906

13.587

0

379.064

21.561

42.044

93.519

DD-JGZ 2014

652.111

52.255

37.183

38.617

33.803

12.116

0

338.026

19.226

37.492

83.394

DD-JGZ 2015

498.650

39.958

28.433

29.529

25.848

9.264

0

258.478

14.702

28.669

63.769

Inwoners per 1/1/2012

Structurele bildraoe DD-JGZ 2013 t/m 2015

Incidentele biidraae

Totale biidraae


55

GGD Regio Nijmegen


Programmabegroting 2013

Recommend Documents