PROGRAMMABEGROTING 2013
Inhoudsopgave programmabegroting 2013 Inleiding
5
Deel 1 Programmaplan
11
Opzet programmaplan.....
12
Missie en Visie 1. Dienstverlenend 2. Stimulerend 3. Leefbaar 4. Groeiend
5. 6.
13 .15 21 27 33
4.1.
Subprogramma: Ondernemerschap en de sociaal-economische ontwikkeling
33
4.2
Subprogramma: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Vianen
35
Politiek en Bestuur.. Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en lokale heffingen
41 47
Budgetautorisatie
56
Deel 2 Paragrafen
59
A. Weerstandsvermogen B. Onderhoud kapitaalgoederen C. Financiering D. Bedrijfsvoering E. Verbonden partijen begroting F. Grondbeleid G. Lokale heffingen
60 71 78 84 87 106 111
Vaststellingsbesluit.....
117
Deel 3 Bijlagen
119
Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage
1. Meerjarenbegroting 2013 - 2016 2. Belastingscenario 2013-2016 3. Bestedingsplan bestaand beleid en nieuw beleid met toelichting 2013 - 2016 4. Overzicht programma's en producten 5. Kapitaallasten per programma 6. Overzicht reserves en voorzieningen 2013-2016 7. Kengetallen
Programmabegroting 2013
121 123 125 145 149 ...153 155
Programmabegroting 2013
INLEIDING 'Op weg naar een evenwichtig Vianen' Aan de gemeenteraad, Er staat ons een nieuw jaar te wachten en daar horen nieuwe ontwikkelingen, nieuwe cijfers en nieuwe maatregelen bij. Eén daarvan, is het ontwikkelen van een 'strategische toekomstvisie 20132025'. In deze Programmabegroting 2013 vindt u per beleidsprogramma terug wat het bestuur wil bereiken, wat daarvoor wordt gedaan en wat het mag kosten. De programmabegroting is een belangrijk sturingsinstrument voor de Raad en is het richtinggevend kader voor het college voor de ontwikkeling en uitvoeringvan beleid in het komende begrotingsjaar. De programmabegroting als groeidocument. Met de programmabegroting is een verdere stap gezet naar een programmabegroting nieuwe stijl. Een stap waarmee de programmabegroting voor u, een nog krachtiger sturingsinstrument wordt. De programmabegroting is opgebouwd uit vijf programma's met indicatoren aan de hand waarvan gemeten kan worden of de beoogde resultaten gehaald zijn. We onderscheiden de volgende vijf programma's: Dienstverlenend, Stimulerend, Leefbaar, Groeiend en Politiek & Bestuur. Met het opleveren van deze programmabegroting 2013 heeft de projectgroep 'Herinrichting programmabegroting' voldaan aan haar opdracht en is het beheer van de vijf programma's overgedragen aan de programmacoördinatoren. Vanuit uw raad is dit project begeleid door een raadswerkgroep. In de bijeenkomst van deze werkgroep op 9 oktober 2012 is de opzet van de programmabegroting 2013 besproken en is een voorstel aan de orde geweest om de indeling van de effectindicatoren en prestatie-indicatoren te vereenvoudigen. Dit voorstel is overgenomen door de raadswerkgroep en is verwerkt in deze begroting. Per programma is een aantal concrete indicatoren opgenomen en indicatoren welke het karakter van een kengetal hebben, vindt u terug in bijlage 7 'Kengetallen'. Deze nieuwe tabellen en nieuwe bijlage alsmede de vierde w-vraag 'Waneer is het gerealiseerd?' zullen verder uitgewerkt worden. Ook de suggestie van de raadswerkgroep om in nieuwe beleidsnota"s één indicator te benoemen en op te nemen in de programmabegroting, zal verder uitgewerkt worden. Aan de raadswerkgroep is gevraagd of haar taak als werkgroep hiermee beëindigd is. Onderkend wordt dat de programmabegroting nog steeds een groeidocument is en dat voortschrijdend inzicht over de nieuwe opzet van de programmabegroting, de aandacht van de raad heeft. Het voorstel is om de werkzaamheden van de raadswerkgroep onder te brengen in de auditcommissie. Daarmee krijgt de auditcommissie onder andere de taak om advies uit te brengen over de opzet en structuur van de programmabegroting. De taak van de raadswerkgroep kan dan ook als beëindigd worden beschouwd. Een voorstel tot instelling, taken en bevoegdheden van een auditcommissie zal nog dit jaar aan de raad worden voorgelegd. Per programma, onder 'Wat mag het kosten' is een overzicht opgenomen van alle onder het programma vallende producten. Samen met de bijlage 'Overzicht Programma's en producten' wordt daarmee een volledig inzicht verstrekt in de producten. Omdat de programmabegroting in deze vernieuwde opzet alle benodigde informatie voor de raad bevat, wordt de productbegroting op een later moment in de planning & control cyclus opgenomen als begroting voor het college en de organisatie.
Programmabegroting 2013
Politiek en economie Nederland bevindt zich nog steeds in een situatie van economische instabiliteit en politieke onzekerheid. Hoe politiek Den Haag er in 2013 uit zal zien, is nog onzeker. Daarnaast is het niet waarschijnlijk dat er op korte termijn economische groei te verwachten is. De Rijksoverheid zal hoe dan ook blijven bezuinigen. Dit heeft ongetwijfeld effect op de uitkering van het gemeentefonds. De decentralisatie van Rijkstaken zet de lokale zelfstandigheid van de gemeente onder druk. Gemeenten dreigen steeds meer een uitvoeringsorganisatie te worden. Een groter deel van de gemeentelijke middelen is nodig om overgedragen rijkstaken uit te voeren. Hiermee neemt het budget voor eigen gemeentelijke taken in de totale begroting relatief af. Uitstel transities Verschillende voor 2013 voorgestelde transities zijn nog onzeker. Ten eerste gaat de wet Werken naar vermogen, die per januari 2013 geïmplementeerd zou worden, niet in deze vorm door. De voorgestelde transitie Maatschappelijke begeleiding (van AWBZ naar Wmo) is uitgesteld en zal daarom waarschijnlijk nog niet in 2013 plaatsvinden.
Motto 'Op weg naar een evenwichtig Vianen' is het motto voor het komende jaar. Ondanks een financieel ongunstig klimaat willen we onze burgers een gemeente blijven bieden, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Dat betekent dat we in 2013 door blijven gaan met het op orde brengen van ons 'eigen huis'. Dat vraagt maatregelen om de doelgerichtheid in de dienstverlening, het beheer van de buitenruimte, sportvoorzieningen, gebouwen e.a. op peil te houden en te verbeteren. We willen hierbij voor burgers een betrouwbare en klantgerichte eerste overheid zijn. 'Op weg naar een evenwichtig Vianen' schetst het kader voor de Begroting van 2013. in de eerste plaats betreft het motto natuurlijk de verdere ontwikkeling van Vianen als regiegemeente. Dit wordt het komende jaar verder ingevuld. Als gevolg daarvan zal in 2013 de herinrichting van de eigen organisatie een belangrijke gemeentelijke activiteit zijn. De concrete activiteiten, waarin we ons motto het komende jaar gestalte willen geven, vindt u hieronder. Een aantal belangrijke deelprogramma's wordt hierbij kort toegelicht. Voor gedetailleerde informatie over de verschillende projecten (invulling, kosten etc), verwijzen we naar de uitgebreide informatie die bij de betreffende programma's hoort. Financiën Het komende jaar werken we verder om de gemeente financieel in balans te houden. Enerzijds moet dat plaatsvinden door minder geld uit te geven. Hiervoor stellen we nieuwe bezuinigingen ter grootte van bijna € 900.000 voor. Het grootste deel van dit bedrag (€ 600.000) door aanpassing van het rentebeieid. De overige posten vindt u in programma 6 toegelicht. In 2012 zijn twee onderzoeken uitgevoerd, waarin voorstellen zijn opgenomen om de overheadkosten te verlagen. Beide onderzoeken zijn nu afgerond en de resultaten zijn verwerkt in deze programmabegroting. Samen met de voorstellen uit 2011, is de overhead nu verminderd met ruim € 1,77 miljoen. Van dit bedrag is circa € 350.000 werkelijk bezuinigd en tot een bedrag van circa € 1,4 miljoen is verschoven naar producten. Continueren Ondanks de bezuinigingen is de afronding en voortgang van bestaande projecten belangrijk zoals de woningbouwontwikkeling, de Brede School, het Masterplan Vijfheerenlanden, Hand in Hand in de
Programmabegroting 2013
Wmo, Buiten Gewoon en het gemeentelijk archief. Hoge prioriteit heeft de ontwikkelingvan Hoef en Haag, Sluiseiland en de bouwvan het Sportcentrum Helsdingen. Juist in economisch mindere tijden en de daarmee samenhangende bezuinigingen is het belangrijk om op een bescheiden wijze gericht te investeren. Hiervoor wordt incidenteel financiële ruimte vrijgemaakt. Concreet betreft het een projectmatige versterking van de digitale dienstverlening, de kwaliteit in advisering en ondersteuning gemeenschappelijke regelingen, de (sociaal) economische vitaliteit en in de herinrichting van de gemeentelijke organisatie. Nieuw beleid Op onderdelen is er nog steeds nieuw beleid omdat de gemeente blijft investeren. De toelichting op het voorgestelde nieuwe beleid vindt u in bijlage 3. Regie en innovatie Begin dit jaar hebben wij besloten het brede programma Kiezen voor Balans, af te sluiten. De kern van het programma heeft echter een blijvende uitwerking op de gemeente: regie en innovatie. De gemeente gaat minder zelf doen, en meer samen met en door anderen. Dat vraagt anders denken en doen door de gemeente zelf; het vraagt echter ook een andere inzet van maatschappelijke organisaties en instellingen, bedrijven en groepen burgers. Ook in 2013 willen we regie en innovatie waar mogelijk toepassen. Programma 1. dienstverlenend Het programma Dienstverlenend gaat over de inhoudelijke kwaliteit van onze individuele dienstverlening en de kwaliteit en manier van contacten tussen onze gemeente en burgers, bedrijven en instellingen. De prioriteiten die we stelden voor 2012 blijven ook voor het volgende jaar noodzakelijk. Eén van de belangrijkste zaken in dit kader is het voortzetten van de basisdienstverlening aan de inwoners. In het gesprek met burgers kijken we samen wat een antwoord op een vraag (achter de vraag) van een burger kan zijn. Een lokaal loket gaat niet meer alleen om het afgeven van producten maar om informatie, vraagverkenning en advies. Er zijn op het gebied van dienstverlening een aantal ontwikkelingen gaande waar wij als gemeente mee te maken hebben of krijgen, en waar wij ook onze dienstverlening op willen (en soms) moeten aanpassen. Hierbij valt te denken aan: de gemeente als toegangspoort voor de hele overheid en het verbeteren van de digitale dienstverlening. Ook streven wij naar een vermindering van de administratieve lasten en het terugdringen van bureaucratie. We zullen dan ook duidelijke en eigentijdse informatie moeten verstrekken en passende dienstverlening bieden. Transparantie over wat de gemeente doet gaat over heldere voortgangsinformatie aan burgers op reguliere en op minder reguliere wijzen. De gemeente biedt burgers mogelijkheden om hun ervaringen met onze dienstverlening te delen. Dit jaar heeft dit plaats gevonden d.m.v. een vragenlijst aan het burgerpanel. Een aantal suggesties voor verbetering van de dienstverlening worden doorgevoerd. Programma 2. Stimulerend Het programma stimulerend gaat over alle activiteiten van onze gemeente op het gebied van leren, participeren en ontspannen. Wmo kanteling In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is er een landelijke beweging onder gemeenten op gang gekomen waarin het streven naar een andere, nieuwe manier van werken die mensen met een beperking kansen biedt om mee te blijven doen aan de samenleving centraal staat.
Programma begroting 2013
Het gaat enerzijds om het versterken van de zelfredzaamheid van mensen (eigen kracht) en het investeren op sociale samenhang en leefbaarheid; Anderzijds is de beheersing van de kosten voor de gemeenten en daarmee voor hun inwoners van belang. Met het project 'Hand in Hand in de Wmo' wil de gemeente Vianen bereiken dat burgers meer collectieve voorzieningen gebruiken zodat ze (in eerste instantie) zelf verantwoordelijk kunnen blijven voor de inrichting van hun leven. De brede uitwerking van de Kanteling Wmo zal de komende jaren zijn beslag krijgen. De decentralisatie van meer AWBZ-taken moet hierbij worden meegenomen. De gemeente biedt burgers mogelijkheden om deel te nemen aan de maatschappij; Het netwerk van de inwoner en de gemeente kunnen hierbij helpen. Programma 3. Leefbaar Het programma Leefbaar gaat over onze activiteiten die gericht zijn op het maken en behouden van een schone, gebruiksvriendelijke, veilige en duurzame leefomgeving. Een belangrijk deelproject van dit programma is: 'Buiten Gewoon'. Dit is een grootschalig project waar we mee bezig zijn. Burgers denken en bepalen mee hoe de inrichting van hun wijk er uit moet komen te zien. Uiteraard is dit afhankelijk van verschillende randvoorwaarden (budget, riool, de mate van achterstallig onderhoud). In 2012 zijn de wijken Monnikenhof en Kern Everdingen aan bod gekomen. De komende jaren komen respectievelijk de wijken: Monnikenhof II, Industrieterrein De Biezen, Zijderveld (2013), Amaliastein, Hagestein (2014) en de wijken De Hagen, Hogeland, Centrum Vianen en Industrieterrein De Hagen (2015) aan bod. Bij de nieuwe wijkinrichting wordt gekeken naar: openbaar groen, riolering, wegen, waterwerken en openbare verlichting. Programma 4. Groeiend In 2013 zullen we richting geven aan het meerjarenperspectief. Daarbij is toekomstbestendig investeren in de samenleving, bestuur en organisatie een leidend principe. Dit betekent dat het college wil investeren in de samenwerking met maatschappelijke en bestuurlijke partners. Het realiseren van gezamenlijke doelen, staat daarbij voorop. Er zullen dan ook stappen gezet worden op basis van de sociaal economische visie teneinde daaraan handen en voeten te geven. Programma 5. Politieker! bestuur Het programma Politiek en Bestuur omvat de activiteiten die zijn gericht op de totstandkoming van kwalitatief goede en maatschappelijk gedragen besluitvorming door de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. Verder is het programma gericht op een extern herkenbare profilering van de gemeente Vianen. Toekomstvisie Vianen We vinden het belangrijk, ondanks onze huidige zorgen en uitdagingen om na te blijven denken over de toekomst. Hoe zien we Vianen in 2025 voor ons? Besloten is om hier in 2013 een toekomstvisie voor te gaan ontwikkelen. Deze visie gaat over de vraag waar Vianen voor staat en naar welke situatie de gemeente wil toewerken. We zullen als gemeente steeds meer keuzes moeten maken en prioriteiten blijven stellen. Voorop blijft de basisdienstverlening aan de burger staan. Een visie helpt om te inspireren, richting te geven aan toekomstig beleid en Vianen herkenbaar neer te zetten. Wij verwachten dat dit proces in 2013 is afgerond. Dit moet leiden tot een tastbare toekomstvisie met een duidelijke koers waar onze gemeente op afstevent: Vianen in 2025. Na het opstellen van de strategische visie, is het spanningsveld tussen behoeften, ambities en middelen nog niet opgelost.
Programmabegroting 2013
De gemeente biedt burgers mogelijkheden om mee te denken over de toekomstvisie Vianen. Wij zien 2013 als een jaar van transformatie voor de gemeente Vianen, waarin we enerzijds de reeds uitgezette koers verder bevaren, maar ons anderzijds richten naar het Vianen van de toekomst, een leefbare samenleving, een gemeente met een visie. Het meerjarenperspectief 2013-2016 kort samengevat Het geraamde begrotingsresultaat voor de komende vier jaar:
»2013 positief 2014 negatief 2015 negatief 2016 positief
'*
58.960 -409.686 -115.861 272.886
Wat kost dit nu de burgers? Voor 2013 worden de begraafrechten en de rioolheffing wegens het bereiken van 100% kostendekkendheid niet verhoogd. Voorde OZB en de afvalstoffenheffing, wordt 3 %, en 2,8 % voorgesteld. In de paragraaf Lokale heffingen staan voor enkele huishoudens de daadwerkelijke effecten opgenomen, de stijging voor genoemde huishoudens loopt uiteen van 1,2 % tot 2,7 %. We vinden het belangrijk in deze collegeperiode de lasten voor burgers over meerdere jaren op een gelijkmatige en evenwichtige wijze te verdek
Drs
Programmabegroting 2013
10 Programmabegroting 2013
DEEL 1 PROGRAMMAPLAN
Programmabegroting 2013
11
OPZET PROGRAMMAPLAN Indeling programma's 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Dienstverlenend Stimulerend Leefbaar Groeiend Politiek en Bestuur Algemene Dekkingsmiddelen
Opzet programma's Het programma wordt in de volgende zeven elementen uitgewerkt: 1. Kernachtige omschrijving van het programma 2. Een aantal relevante ontwikkelingen in relatie tot de kern van het programma 3. Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daar voor doen en wanneer is het gerealiseerd 4. Indicatoren 5. Wat mag het kosten 6. Risico's 7. Relevante beleidskaders Paragrafen In deel twee van de programmabegroting zijn zeven paragrafen opgenomen. Elke paragraaf behandelt een thema dat een dwarsdoorsnede geeft van de programma's (bijvoorbeeld een paragraaf'bedrijfsvoering' en een paragraaf'verbonden partijen'). Bijlagen De 7 bijlagen staan in deel 3 van deze programmabegroting.
Programmabegroting 2013
12
MISSIE EN VISIE Een missie, visie en kernwaarden geven richting aan de koers van de gemeente Vianen. In 2013 zal een toekomstvisie tot 2025 worden opgesteld. De uitkomsten hiervan zullen zeker doorwerken in de koers van de komende jaren. Voor 2013 geldt nog steeds het motto: "samen voor een krachtig en sociaal Vianen". Uit dit motto spreekt het eendrachtig samenwerken aan een zelfstandig, sociaal-maatschappelijke en financieel gezonde gemeente. In 2013 zal de gemeentelijke organisatie een verdere ontwikkeling doormaken naar een regisserende en vraaggestuurde gemeente met een open blik naar haar inwoners. In het handelen, denken en doen van de gemeente zal de inwoner van Vianen centraal staan. Ook de bestuursstijl zal zich verder innoveren met een duidelijke focus richting de inwoners. Kernwaarden die voortvloeien uit de visie van het college zijn: 1. Samen: de gemeente kan én wil het niet alleen doen. Samen optrekken versterkt de saamhorigheid en onderlinge verbondenheid. Samenwerken is ook nodig om de kwaliteit van Vianen te borgen en de kwetsbaarheid te verminderen. 2. Herkenbaarheid en krachtig: het beleid van de gemeente is herkenbaar Viaans, zowel in het proces van beleidsvorming (door participatie van belanghebbenden) als in resultaten. Ook de uitvoering is Viaans van karakter; er wordt durf en creativiteit gebruikt om eigenheid en inzichtelijkheid te tonen. 3. Betrouwbaarheid: de gemeente staat voor de uitvoering van haar wettelijke taken. Zij opereert daarnaast klantgericht en realiseert een goede kwaliteit van dienstverlening voor haar burgers en bedrijven.
Programmabegroting 2013
13
Programmabegroting 2013
14
1.
DIENSTVERLENEND
Missie
Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle burgers, bedrijven en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Hierbij streven we naar zo min mogelijk klantcontacten met maximale klanttevredenheid. Vriendelijk, duidelijk en snel zijn hierbij de kernwoorden. Omschrijving programma
Het programma Dienstverlenend gaat over de kwaliteit van onze individuele dienstverlening. Het gaat over de kwaliteit van de klantrelatie, de doorlooptijd en wettelijke termijnen en de manier van communiceren tussen onze gemeente en burgers, bedrijven en instellingen. Het programma Dienstverlenend heeft de volgende doelen: 1.1. Het bieden van snelle, laagdrempelige, eenduidige en correcte dienstverlening 1.2. Het bieden van tijd -en plaatsonafhankelijke dienstverlening 1.3.Tevredenheid onder de inwoners van Vianen over de dienstverlening 1.4. Duidelijke communicatie naar onze inwoners
Ontwikkelingen Er zijn op het gebied van dienstverlening ontwikkelingen gaande waar wij als gemeente mee te maken hebben of krijgen, en waar wij ook onze dienstverlening op willen en in sommige gevallen zelfs moeten aanpassen. De belangrijkste ontwikkelingen voor de dienstverlening voor 2013 - 2016 zijn: • De gemeente als toegangspoort voor de hele overheid: Er wordt gewerkt aan een overheid die dicht bij burgers en bedrijven staat en die door samen te werken op verschillende overheidsniveaus als één overheid wordt gezien. Concreet betekent dit dat straks bij de gemeente informatie en advies kan worden gekregen over alle mogelijke overheidsonderwerpen. o Eenvoudige en efficiënte dienstverlening: Vanuit het oogpunt van zelfredzaamheid van de samenleving wil Vianen haar dienstverlening zo eenvoudig en efficiënt mogelijk maken voor haar inwoners. o Vergroten mogelijkheden om via de website producten en diensten af te nemen: Door het doorontwikkelen van de website kunnen we zorgen dat mensen 24 uur per dag een product of dienst kunnen afnemen of statussen in kunnen zien. Het aanvragen van producten en diensten zal steeds makkelijker worden doordat landelijk gewerkt wordt aan een registratiesysteem waarbij basisgegevens van burgers en bedrijven binnen de hele overheid op dezelfde manier worden opgeslagen en gebruikt. Hiermee wordt niet meer naar de bekende weg gevraagd. • Goede communicatie: Verwachtingsmanagement en helder taalgebruik voorkomt conflicten: dit beperkt de werklast van de overheid zelf. Maar helder taalgebruik beperkt ook de last die burgers ondervinden en is bovendien essentieel om ze bij het openbaar bestuur te betrekken. Als burgers onze communicatie niet begrijpen, dan worden zij in dat opzicht uitgesloten van de publieke zaak. In 2011 hebben we een nulmeting uitgevoerd naar onze uitgaande brieven en vanuit dat startpunt gaan we verder. • De gemeentelijke organisatie:
Programmabegroting 2013
15
De omvorming van productgericht naarvraaggestuurd werken binnen de organisatie dient gestalte te krijgen door middel van een cultuuromslag. De technisch te realiseren ICTtoepassingen (zaakgericht werken) evenals de ontwikkeling van een Klant Contact Centrum (KCC) scheppen daarvoor belangrijke randvoorwaarden. Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? Voor het jaar 2013 zijn onze doelen en daaraan gekoppelde acties: « Het bieden van snelle, laagdrempelige, eenduidige en correcte dienstverlening: Het realiseren van het KCC. We streven naar een één-loket-gedachte. Het maakt niet uit hoe een vraag bij de gemeente binnenkomt. Hier vanuit volgt een dienstverleningsproces dat altijd op dezelfde efficiënte wijze is georganiseerd, zoveel mogelijk digitaal wordt ondersteund en de informatie of het product zijn altijd van eenzelfde hoge kwaliteit. « Het bieden van tijd -en plaatsonafhankelijke dienstverlening: Uitbreiden van het aantal producten en diensten op de website. Met de implementatie van het zogenaamde zaakgericht werken zorgen we dat burgers via internet de status van hun aanvragen kunnen volgen. » Tevredenheid onder de burgers van Vianen over de dienstverlening: Het meten van de kwaliteit van de algemene dienstverlening door het inwonerpanel en in het bijzonder het meten van de kwaliteit van de dienstverlening van de Wmo door een Klanttevredenheidsonderzoek. • Duidelijke communicatie naar onze inwoners: Het opstellen en meten van servicenormen. Vianen vindt goede service erg belangrijk. Gemeentelijke servicenormen geven aan op welke minimale service de burger mag rekenen. Dit dient tevens als een meet-en stuurinstrument. Ook kan onze communicatie beoordeeld worden door het inwonerpanel.
Programmabegroting 2013
16
Indicatoren Nr.
Wat willen wij Bron bereiken; Wat gaan wij daarvoor doen Interne 1.1 Snelle, laagdrempelige opgave eenduidige en correcte informatie; Het realiseren van een KCC Interne 1.2 Het bieden van opgave tijd- en plaatsonafhankelijke dienstverlening; Uitbreiden van het aantal digitale producten en diensten 1.3 Tevredenheid Inwoner van de burgers; panel Meten van de kwaliteit van de dienstverlening 1.3 Tevredenheid Kto van de burgers; Wmo Meten van de tevredenheid over de WMO Interne 1.4 Duidelijke communicatie opgave naar inwoners; Opstellen servicenormen 1.4
Duidelijke communicatie naar inwoners; Beoordelen van de communicatie
Programmabegroting 2013
Inwoner panel
Meeteenh.
Real. 2011
Begr. 2012
Real. 2012
Begr. 2013
Begr. 2014
Begr. 2015
Begr. 2016
Afdelingen aangesloten op KCC
n.v.t.
n.v.t
n.v.t
Min.4
Min.4
Alle
Hele org.
Cijfer
7
8
8
8
%
80%
80%
85%
85%
Norm
Norm
Norm
Norm
Norm
Cijfer
7
7
7
7
Aantal
17
Wat mag het kosten?
Product 003.0.0 003.0.1 003.0.2 003.0.3 003.0.4 003.0.5 110 0.1 610.0.0 810.0.3 820.0.2 Totaal
Productnaam Documenten en verklaringen Reisdocumenten Rijbewijzen Burgerlijke stand GBA. Naturalisatie/naamswijz./vreemdelmgzk. Drank & Horeca Bijstandsverlening Vrijstellingen Vergunningen
Totaal lasten 81.379 185.637 93.130 233 506 230 665 14.305 28.883 3.232.814 0 949.101 5.049.421
Totaal Saldo na baten bestemming 67.467 13.912 1.628 184.009 118.673 -25.543 208.905 24.601 0 230.665 6 618 7.687 700 28.183 639.281 2.593.533 0 0 604.920 344.181 1.447.831 3.601.590
In bovenstaande tabel zijn de bedragen van het bestedingsplan 2013 nog niet verwerkt.
Lasten en baten programma "Dienstverlenend" Werkelijk 2011
-
\ Begroting 2012
2015
2014
2013 ^
2016
Lasten - bestaand beleid
5 548 759
5*049 J 2 1
5 450 501
- bestedingsplan bestaand beleid
Totaal lasten
5 548 759
5 450 501
5.049 421
5 049 421
5 049 421
5 049 421
1772
8 823
1674
5 051 193
5 058 244
5 051 095
'r
Baten *
- bestaand beleid Totaal baten
Saldo programma vóór bestemming
-f
">•
4 194 262
3 567 460
3lról'59O
3 601 590
3 601 590
3 601 590
4 194 262
3 567 460
3 601 590
3 601 590
3 601 590
3 601 590
- 1 354 497
1 883 041
**-1447.831
- 1 449 603
- 1 456 654
-1449 505
- 1 354 497
- 1 883 041
•* 1.447.831 - 1 449 603
- 1 456 654
- 1 449 505
Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo programma na bestemming
Toelichting verschillen > € 50.000 ten opzichte van de programmabegroting 2012 Voordeel uren is ontstaan doordat het uurtarief in 2013 lager is dan in 2012. Het
€ 347.000
lagere uurtarief is onder andere het gevolg van het verschuiven van kosten uit de overhead naar programma's.
Programmabegroting 2013
18
Risico's • «
•
De gevolgen van de economische crisis, en daarbij de mogelijkheid dat meer mensen een beroep doen op de gemeente zijn hierbij nog niet opgenomen Elektronische dienstverlening kan slachtoffer worden van hackers en externe bedrijven. Hoewel beveiliging van gegevens een belangrijke prioriteit heeft bij ons, blijft het risico bestaan dat gegevens openbaar worden gemaakt. Er is een beveiligingsplan opgesteld waarin maatregelen staan opgenomen om dit risico tot een minimum te beperken. Het invoeren van een zaakgericht registratiesysteem is technisch gezien een zeer ingewikkeld proces. Zo moet de juiste software beschikbaar worden gesteld en moeten ambtenaren leren werken met de nieuwe omstandigheden. Ook financieel zitten hier de nodige risico's aan omdat een investering in nieuwe systemen nodig is. Een goede begeleiding van het invoeren van het zaakgericht werken voorkomt eventuele problemen zoveel mogelijk.
Relevante beleidskaders Nr 1 2 3
Fitel Informatiebeleidsplan Wmo-beleidsplan 2009-2012 Nota bijzondere bijstand en minimabeleid
Programmabegroting 2013
jaar 2011 2008 2009
19
Programmabegroting 2013
20
2.
STIMULEREND
Missie We streven naar een samenleving waarbij zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers centraal staan. Omschrijving programma Het stimuleren van zelfstandig handelende en verantwoordelijke burgers op het gebied van leren, participeren en ontspannen. Het programma Stimulerend heeft de volgende doelen: 2.1 Tijdige handhaving van de leerplicht, bestrijden van schooluitval en leerlingenregistratie 2.2 Het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners van Vianen, met speciale aandacht voor ouderen 2.3 Vianen stimuleert sportdeelname door de jeugd 2.4 Het stimuleren dat inwoners blijven participeren in onze samenleving
Ontwikkelingen Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waar wij als gemeente mee te maken hebben of krijgen, en waar wij in de toekomst op willen en soms zelfs moeten anticiperen. De belangrijkste ontwikkelingen voor 2013 zijn: « Leren: Het aantal kinderen dat gedurende hun onderwijscarrière speciale zorg en/of begeleiding nodig heeft, is afgelopen jaren sterk toegenomen. Het antwoord van het ministerie van Onderwijs in de vorm van de operatie "passend onderwijs" betekent dat de verscheidenheid aan leerlingen in het reguliere basisonderwijs toe zal nemen. Vroegtijdig schoolverlaten blijft een belangrijk zorgpunt voor gemeenten. Evenals de uitvoering van het leerling-vervoer en de bekostiging daarvan. • Participeren: Awbz overgang Wmo: de zorgvoorziening "extramurale begeleiding" wordt naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) overgeheveld. Hierdoor worden gemeenten verantwoordelijk voor burgers met matige tot zware beperkingen. In 2013 moet dit gerealiseerd worden. Transitie Jeugdzorg: alle taken op het gebied van jeugdzorg gaan over naar gemeenten. De overheveling vindt uiterlijk 2015 plaats. De opgave is om lokaal, in regionale afstemming, nieuwe structuren, werkwijzen en sturingsinstrumenten te organiseren die leiden tot goede ondersteuning van jongeren en gezinnen. De "Kanteling" Wmo: in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is er een landelijke beweging onder gemeenten op gang gekomen waarin het streven naar een andere, nieuwe manier van werken die mensen met een beperking kansen biedt om mee te blijven doen aan de samenleving centraal staat. Het gaat enerzijds om het versterken van de zelfredzaamheid van mensen (eigen kracht) en het investeren op sociale samenhang en leefbaarheid, anderzijds is de beheersing van de kosten voor de gemeenten en daarmee voor hun inwoners van belang. De essentie is het ontwikkelen van een samenhangende aanpak tussen verschillende beleidsterreinen. De kanteling Wmo krijgt in Vianen vorm door middel van het Programma Hand in Hand in de Wmo.
Programmabegroting 2013
21
Ontspannen: Er is minder subsidie beschikbaar voor sport en cultuur. We gaan door op de weg van subsidiëring van jeugdleden van de sport- en cultuurverenigingen. Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? «
Leren:
Terugdringen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Zorg dragen voor passend leerlingenvervoer, adequate leerlingenregistratie, tijdige handhaving van de leerplicht, bestrijden van schooluitval. Onderzocht wordt of de uitvoering van de leerplicht al dan niet in regionaal verband uitgevoerd kan worden, afhankelijk van het onderzoek wordt dat mogelijk in 2013 vorm gegeven. » Participeren: Het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners van Vianen, met speciale aandacht voor ouderen. Ouderen zo lang mogelijk hun zelfstandigheid laten behouden en vergroten van maatschappelijke participatie. Kanteling Wmo: Op 24 januari 2012 heeft de raad ingestemd met het programmaplan Hand in Hand in de Wmo. Het programma bestaat uit een drietal projecten die in samenhang met elkaar de 'kanteling' gaan maken. Opstellen nieuw Wmo beleid in 2013. Nieuw gezondheidsbeleid: Er dient een herijking plaats te vinden van het lokale gezondheidsbeleid. De termijn van het oude beleidsplan is reeds verstreken (2003-2007) en vaststellen van nieuw beleid is een wettelijke verplichting. Eind 2012 wordt de nieuwe nota Volksgezondheid opgeleverd. Uitvoering vindt plaats in 2013 en verder. Armoedebeleid: het armoedebeleid in onze gemeente richt zicht op het bestrijden van de effecten van armoede, zoals sociale uitsluiting. Door middel van regelingen maken we het voor deze kwetsbare groep mogelijk om deel te blijven nemen aan sociaal-, culturele- en sportactiviteiten. Ook verlichten wij lasten door een gedeelte van de gemeentelijke heffingen kwijt te schelden. Realiseren van de regionale organisatie Werk en Inkomen Lekstroom in 2013. Jeugd en jongerenwerk: in 2012 loopt het beleidsplan integraal jeugdbeleid af. In 2013 wordt een aangepast kort beleidsplan opgesteld. e Ontspannen: Vianen stimuleert sportdeelname door de jeugd. Daar zetten wij in dat het aantal jongere deelnemers aan sportactiviteiten gehandhaafd blijft. Hiertoe houden wij de subsidies voor jeugdleden beschikbaar. Daarnaast deelname aan de Brede impuls combinatiefuncties. En het opstellen van een nieuw beleidsplan Recreatie en Toerisme.
Programmabegroting 2013
22
Indicatoren Nr.
Wat willen wij Bron bereiken; Wat gaan wij daarvoor doen 2.1 Ouderen Interne opgave blijven langer zelfstandig wonen; Bevorderen dat ouderen langer zelfstandig zijn 2.2 Minderschool- Interne verzuim basisopgave en voortgezet onderwijs; Terugdringen schoolverzuim 2.3 Meer jongeren Interne nemen deel opgave aan sport; Organiseren sportclinics 2.4
Dat inwoners van Vianen niet in sociaal isolement terecht komen; Stimuleren tot het deelnemen aan trajecten in het kader van tegenprestatie
Programmabegroting 2013
Interne opgave
Begr.
Begr.
Begr.
Begr.
2012
Real. 2012
2013
2014
2015
2016
n.v.t
n.v.t.
n.v.t
1000
980
960
940
Aantal meldingen
n.v.t
n.v.t
n.v.t
110
105
100
95
Aantal
n.v.t
n.v.t
n.v.t
150
150
150
150
% t.o.v doelgroep
n.v.t
n.v.t
n.v.t
Meeteenh.
Real. 2011
Begr.
Aantal ouderen met Wmo ondersteuning
23
Wat mag het kosten?
Product Productnaam 420.0.0 Openbaar basisonderwijs 421.0.0 Bijzonder basisonderwijs Bijzonder speciaal onderwijs - De 431.0.0 Brug Bijzonder voortgezet onderwijs 441.0.0 Oosterl. 480.0.0 Leerlingenvervoer 480.0.1 Achterstandsvoorzieningen Overige lokale 480.0.2 onderwijsvoorzieningen 480.0.3 Leerplicht 480.0.4 Brede school 482.0.0 Educatie 510.0.0 Bibliotheek 511.0.0 Amateuristische kunst 511.1.0 Vorming 511.2.0 Inburgering 530.0.0 Doelgroepensport 530.0.1 Buitensport 530.0.2 Binnensport 530.1.0 Sportcentrum Helsdingen 540.0.1 Gemeentelijk kunstbezit 540.1.0 Stedelijk museum 580.0.0 Dorpshuizen 580.1.0 Culturele voorzieningen 610.1.0 Lokaal minimabeleid 620.0.0 Maatschappelijke dienstverlening 620.0.1 Ouderenvoorzieningen 620.0.2 Vrijwilligers 620.3.0 Gezondheidsvoorzieningen 620.4.0 Schuldhulpvoorzieningen 620.5.0 Integratie en participatie 630.0.0 Jeugd- en jongerenvoorzieningen 650.0.0 Peuterspeelzalen 650.0.1 Kinderopvang & B.S.O. 822 0 -> S.C.C. Stadshof 822.0.3 Het Paviljoen Totaal Programma 5
Totaal lasten 398.876 571.092
Totaal Saldo na bestemming baten 96.349 302.527 559.782 11.310
0
0
0
284.632 433.026 187.651
0 17.089 174.998
284.632 415.937 12.653
575.813 138.084 460.749 157.677 433.318 40.444 3.267 166.708 150.929 399.897 202.281 2.002.260 21.442 36.875 121.243 46.307 424.703 2.525.192 211.586 22.028 788.273 38.002 102.862 253.144 101.301 55.857 107.737 10.200 11.473.459
18.500 0 151.979 133.244 75.831 0 0 147.947 0 130.707 100.648 919.230 2.234 0 30.017 0 25.875 178.654 0 0 1.340 0 0 14.571 0 23.887 4.604 7.300 2.266.314
557.313 138.084 308.770 24.433 357.487 40.444 3.267 18.761 150.929 269.190 101.633 1.083.031 19.208 36.875 91.226 46.307 398.828 2.346.538 211.586 22.028 786.933 38.002 102.862 238.573 101.301 31.970 103.133 2.900 9.207.146
In bovenstaande tabel zijn de bedragen van het bestedingsplan 2013 nog niet verwerkt.
Programmabegroting 2013
24
Lasten en baten programma "Stimulerend" Werkelijk 2011
-
\ Begroting
M i r ^"%2014
2012
Lasten - bestaand beleid
11.658.071
- bestedingsplan bestaand beleid
12.158.661 72.575
- bestedingsplan nieuw beleid
Totaal lasten
2015
2016
11J421.459
11.421.459
11.421.459
11.421.459
" 74j200
408 448
583.679
625.870
4
59.259
118.934
117.676
127.835
11.658.071
12.231.236
11554.918
11.948 841
12.122.814
12.175.164
2 825.810
2.301.402
2.176.719
2.176 719
2.176.719
2 176 719
2.825.810
2 301.402
,2.176.713
2.176.719
2.176.719
2 176.719
- 8.832 261
- 9 929 834
-9.378.199
- 9.772.122
- 9.946.095
- 9.998 445
52.000
52 000
52.000
52 000
89.595*
89.595
89.595
89.595
- 9.734 527
- 9 908.500
- 9 960 850
Baten - bestaand beleid
Totaal baten Saldo programma vóór bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo programma na bestemming
94.153 - 8 832 261
- 9.835 681
- 9.340.604
Toelichtinfi verschillen > € 50.000 ten opzichte van de programmabegroting 2012 Voordeel uren is ontstaan doordat het uurtarief in 2013 lager is dan in 2012. Het lagere uurtarief is onder andere het gevolg van het verschuiven van kosten uit de overhead naar programma's. Voordeel product Wmo, maatregelen als gevolg van kiezen voor Balans
€ 369.000
€ 360.000
Risico's
®
«
De subsidiekorting van 10 - 20% vanwege de bezuinigingen is voor de organisaties fors geweest, temeer daar zij niet altijd de mogelijkheid hebben om dit volledig door te berekenen aan deelnemers of bezoekers. Met instellingen is overleg geweest om daar invulling aan te geven waarbij van hun kant soms grote creativiteit is getoond bij het vinden van oplossingen om de gederfde inkomsten het hoofd te bieden. Toch valt niet uit te sluiten dat er organisaties zijn die op termijn het mogelijk niet redden c.q. hun aanbod moeten beperken. Overheveling van de AWBZ naar de Wmo gaat samen met een bezuiniging op het, over te hevelen, budget. Dat brengt het risico van een ontoereikend budget met zich mee.
Programmabegroting 2013
25
Relevante beleidskaders nr
Titel
jaar
1
Nota gezondheidsbeleid
2003
2
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning
2010
3
Besluit maatschappelijke ondersteuning
2010
4
Wmo beleidsplan 2009-2012
2009 (ook in progr.
5
Nota Integraal jeugdbeleid 2008-2012
2009
6
Sportnota
2010
7
Nota Schuldhulpverlening
2012
Dienstverlenend)
Programmabegroting 2013
26
3.
LEEFBAAR
Missie
Ons doel is de burgers een sobere, doelmatige en veilige openbare ruimte te geven, waarbij zij de ruimte en faciliteiten krijgen om hun directe leefomgeving in te richten en te onderhouden. Omschrijving programma
Het programma Leefbaar gaat over onze activiteiten die gericht zijn op het maken en behouden van een schone, gebruiksvriendelijke, veilige en duurzame leefomgeving. Het programma Leefbaar heeft de volgende doelen: 3.1 Het bieden van een veilige buitenruimte met daarbij een daadkrachtige aanpak van overlast en criminaliteit, waarbij burgers goed betrokken worden 3.2 Het bieden van een gebruikersvriendelijke, schone en groene leefomgeving 3.3 Het behouden of verbeteren van de omgevingskwaliteit en het verhogen van de nuttige toepassing van het totaal aan afvalstoffen
Ontwikkelingen • Openbare orde en veiligheid: Integraal veiligheidsplan; aan gemeentes wordt gevraagd om actief partner te zijn in het opsporingsbeleid. Het gaat om zaken als hennepteelt en witwassen. Door deze wijziging krijgen gemeenten uitdrukkelijk de regierol over het veiligheidsbeleid in handen. Om dit in goede banen te kunnen leiden, moet het gemeentelijk veiligheidsbeleid verplicht worden vastgelegd in een integraal veiligheidsplan. Eén van de speerpunten binnen het veiligheidsbeleid is het terugdringen van het aantal woninginbraken. Woninginbraken laten, niet alleen in Vianen maar ook in de omliggende gemeenten, de afgelopen periode een stijgende trend zien. Op 1 januari 2013 treedt het nieuwe landelijke coffeeshopbeleid in de Utrechtse regio in werking. Er wordt een einde gemaakt aan het huidige "open-deur-beleid"van de coffeeshops. Coffeeshops worden besloten clubs, met maximaal 2000 leden waarvan het lidmaatschap wordt vastgelegd in een ledenlijst. De coffeeshop kan een clubpas uitgeven aan haar leden (ook wel wietpas genoemd). Alleen ingezetenen van Nederland die 18 jaar of ouder zijn kunnen lid worden. Er komt een afstand van 350 meter tussen coffeeshops en scholen. Overlast: uit de in 2011 gehouden leefbaarheidmonitor blijkt dat alcohol- en drugsgebruik een belangrijke bron van overlast vormen. Met name het problematische gebruik onder jongeren neemt de laatste jaren toe. Regionaal zijn er initiatieven om tot een integraal gezondheids- en veiligheidsbeleid te komen over dit onderwerp, e Beheer openbare ruimte: Economische ontwikkelingen: vanwege de huidige economische situatie moeten gemeenten jaar op jaar bezuinigen. Dat heeft in onze gemeente in ieder geval ook consequenties voor de middelen op het terrein beheer openbare buitenruimte. De gemeenteraad heeft in dat kader ingestemd met de beeldkwaliteit van de buitenruimte conform de nota "Kiezen voor nieuw beheer". Meer betrokkenheid van burgers bij de leefomgeving kan eraan bijdragen aan dat burgers zelf meer oog hebben voor de zorg van de buitenruimte. • Milieu: Reiniging: in het kader van het verder terugbrengen van het restafval richt het landelijk afval beheerplan zich op het beperken van het ontstaan van afvalstoffen. Dit houdt in dat er gewerkt moet worden aan het verder scheiden en het verhogen van de nuttige toepassing van het totaal aan afvalstoffen.
Programmabegroting 2013
27
Wat willen we bereiken en wat gaan wij daar voor doen? • Openbare orde en veiligheid: Op het gebied van wonen en werken een veilige buitenruimte met daarbij een daadkrachtige aanpak van overlast en criminaliteit, waarbij burgers goed betrokken worden. Het aantal woninginbraken t.o.v. 2011 met 5% terugbrengen. Prioriteiten uit de leefbaarheidsmonitor worden uitgewerkt in activiteiten en maatregelen. De eerste fase van het Veiligheidsplan nemen we in 2013 in uitvoering. Bijzonder aandachtspunt in het veiligheidsbeleid het komende jaar is de vormgeving van de drank en horecaregulering, waar de gemeente met ingang van 2013 verantwoordelijk voor is. Overlast veroorzaakt door drugs en drankgebruik zal intensiever worden bestreden met behulp van de politie en nog uit te werken gemeentelijke handhavingsinzet. De preventieve activiteiten om drugs en alcoholgebruik onder de jeugd te voorkomen zetten we voort. Vergroten van de burgerparticipatie door minimaal 1000 (+200) inwoners te laten deelnemen bij burgemet en het opzetten van het project "waaks"in Vianen. Continueren en waar mogelijk verdiepen van het twee wekelijkse veiligheidsoverleg tussen gemeente, politie en brandweer om zodoende direct op actuele gebeurtenissen te kunnen sturen en het strategisch veiligheidsbeleid goed te organiseren. • Beheer openbare ruimte: Het bieden van gebruikersvriendelijke, schone en groene wijken/kernen voor de bewoners en bedrijven van onze gemeente. Hieronder vallen de volgende thematieken: Wegen, groen en speelplaatsen: het realiseren van veilige wegen, voldoende en functioneel groen en goede veilige speelplaatsen. De inrichting wordt soberder en doelmatiger. Dit wil niet zeggen dat dit leidt tot een verslechtering van de leefomgeving. Daarnaast heeft de raad besloten om het achterstallig onderhoud in een periode van vier jaar weg te werken. Door burgers er meer bij te betrekken, worden ze ook medeverantwoordelijk. In dat kader is in 2012 gestart met het project "Buiten Gewoon". In het project "Buiten Gewoon" geven wij de bewoners de ruimte en faciliteren hierbij om van hun directe leefruimte een fijne, prettige en veilige omgeving te maken. Onderdeel van dit project is o.a. het openbaar groen, waarbinnen de inwoners en bedrijven de mogelijkheid krijgen aangereikt van zelfbeheer en aankoop/huur van snippergroen.
»
Wijkgerichte aanpak: Specifieke aandacht voor wijken en kernen en een integrale aanpak van wonen, buitenruimte en voorzieningen willen we fasegewijs blijven ontwikkelen. Wegen, groen en speelplaatsen: In 2013 wordt verder uitvoering gegeven aan het project "Buiten Gewoon". Inrichten van het wegennet van Vianen conform de principes van "Duurzaam Veilig" en het voorbereiden en uitvoeren van de reconstructie van een drietal kruispunten en wegvakken op het bedrijventerrein De Hagen. Wijkgerichte aanpak: Voortzetten uitvoering Masterplan Vijfheerenlanden, waarbij ingezet wordt op integrale wijkverbetering. Fase II van het plan wordt in 2013 in voorbereiding genomen, waarbij Lekstede Wonen het initiatief neemt tot renovatie van flats. Ook vindt een herinrichting van de openbare ruimte plaats. Milieu: Het behouden of verbeteren van de waterkwaliteit van de watergangen en het verhogen van de nuttige toepassing van het totaal aan afvalstoffen. Water; het creëren van een goed werkend en schoon watersysteem met genoeg berging en afvoercapaciteit voor hemelwater en waarbij de kwaliteit van het water verbeterd wordt. Reiniging; het vaststellen en uitrollen van het gemeentelijke afvalbeleidsplan, waarbij wordt uitgegaan van vermindering van het restafval en het gelijktijdig vergroten van de inzameling van de overige grondstoffen zoals papier, glas, metalen, kunststof en groenafval. Het streven hierbij is om burgers meer bewust te maken van afval en de mogelijkheden van afvalverzameling.
Programmabegroting 2013
28
Indicatoren Nr.
Wat willen wij bereiken; Wat gaan wij daarvoor doen 3.1 Dat de leefomgeving veilig is; Efficiënte inzet van de toegewezen politie 3.2
3.3
Dat inwoners van Vianen betrokken zijn bij hun eigen buurt; Stimuleren van buurtactiviteiten Organiseren van informatiebijeenkomsten Dat inwoners van Vianen betrokken zijn bij hun eigen buurt; Het zelf beheren van onderdelen van de openbare ruimte door particulieren en bedrijven
Programmabegroting 2013
Bron
Meeteenh.
Real. 2011
Veiligheidsmonitor
cijfer
7,4
Interne opgave
aantal
Begr. 2012
Real. 2012
Begr. 2013
2
14
6
9
Begr. 2014
Begr. 2015
Begr. 2016
5
5
29
Wat mag het kosten?
Product Productnaam
110.0.0 110.0.2 110.0.3 120.0.0 120.1.0 140.0.0 210.0.0 210.1.0 210.2.0 211.0.2 214.0.0 221.0.0 240.0.0 240.0.1 240.0.2 540.0.0 541.0.0 560.0.0 560.0.6 580.2.0 721.0.0 721.0.1 721.0.2 721.0.3 721.0.4 721.0.5 722.0.0 722.0.1 722.0.2 722.0.3 722.0.4 722.0.5 722.0.6 722.0.7 723.0.0 724.0.0 724.0.1 724.0.2 724.0.3 725.0.0 820.0.3 Totaal
Algemene Plaatselijke Verordening Ontruimingen Handhaving Preventie Crisisbeheersing Zwerfdieren Wegen Openbare verlichting Gladheidsbestrijding Verkeersmaatregelen Parkeren Havens Beschoeiingen Kunstwerken Baggeren Kunst in de openbare ruimte Monumentenzorg Onderhoud groen Volkstuinen Speelplaatsen Afval Overige afvalstromen Hondenoverlast Zwerfafval Bedrijfsafval Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten Plannen riolering Rioolbeheer Vrijvervalriolering Reiniging van kolken Drukriolering/ persleiding Gemalen / bergbezinkbassins Huisaansluitingen Opbrengst rioolafvoerrecht Milieu Begraven Begraafplaats Everdingen/Zijderveld Begraafplaats Hagestein Begraafrechten Ongediertebestrijding Handhaving Programma 3
Totaal lasten 159.599 4.845 282.516 153.566 1.176.625 15.165 1.601.312 365.862 55.191 331.996 30.081 15.938 128.028 122.019 189.688 17.296 201.899 1.096.217 1.431 115.876 1.910.886 0 0 0 0
Totaal Saldo na baten bestemming 9.900 149.699 -355 5.200 237.516 45.000 147.938 5.628 1.175.403 1.222 14.938 227 1.585.483 15.829 329.154 36.708 35.050 20.141 232.292 99.705 8.035 22.046 15.938 0 128.028 0 0 122.019 186.903 2.785 17.296 0 169.997 31.901 24.682 1.071.535 0 1.431 115.876 0 -137.868 2.048.754 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.229.753 0 0 0 0 0 0 0 482.620 230.412
0 2.123.938 0 0 0 0 0 0 0 3.000 211.122
0 -894.185 0 0 0 0 0 0 0 479.620 19.290
0 0 0 7.097 74.520 10.000.436
0 0 0 0 0 4.708.686
0 0 0 7.097 74.520 5.291.750
In bovenstaande tabel zijn de bedragen van het bestedingsplan 2013 nog niet verwerkt.
Programmabegroting 2013
30
Lasten en baten programma "Leefbaar" Werkelijk
-
2011
-Begroting 2012
2013.^ " „ "#•>•
Lasten
- bestaand beleid
10 199.388
- bestedingsplan bestaand beleid
~ "
407.500
„
2014
2015
2016
—
9.973.988
9.973.988
9.973.988
324.651
448.642
581.529
628.710
120.000
120 000
120.000
126.889
10.542.630
10.675.517
10.729.587
9.907.223 " , , 9.973.988
- bestedingsplan nieuw beleid
Totaal lasten
r
10.199.388
10.314.723
4.774.607
4.544.610
'4.666":688
4.666,688
4.666.688
4.666.688
4.774.607
4.544.610
""" ^.666.688
4.666.688
4.666.688
4.666.688
- 5.424.781
-5.770.113
'- 5.751 951
- 5.875 942
- 6.008.829
- 6.062.899
Toevoeging reserves
0
26.448
26.448
26.448
26.448
Onttrekking reserves
44.206
-41.998
41998
41.998
41.998
^-5.736.401
- 5.860 392
- 5 993 279
- 6 047.349
Baten
- bestaand beleid
Totaal baten
Saldo programma vóór bestemming
Saldo programma na bestemming
- 5 424 781
- 5.725 907
Toelichting verschillen > € 50.000 ten opzichte van de programmabegroting 2012 Voordeel uren is ontstaan doordat het uurtarief in 2013 lager is dan in 2012. Het lagere uurtarief is onder andere het gevolg van het verschuiven van kosten uit de overhead naar programma's. Nadeel op het product groen ten opzichte van 2012. De kosten van het materieel van de stadswerf welke in het groen ingezet worden, zijn verschoven naar het product groen. Nadeel op het product afval. De besluiten over zwerfafval en oud papierinzameling zijn verwerkt.
Programmabegroting 2013
€ 283.000
€ 100.000
€ 104.000
31
Risico's •
Het project "Buitengewoon" brengt een aantal risico's met zich mee: Het project is afhankelijk van draagvlak en draagkracht bij de bevolking. Hierdoor is het project kwetsbaar op het gebied van planning en de wijze van uitvoering. Bij een grootschalige interesse voor zelfbeheer wordt ook rekening gehouden met het mislukken van een aantal overeenkomsten. In de loop van de jaren zullen er inwoners zijn die om allerlei redenen willen of moeten stoppen met hun project zelfbeheer. Wanneer het aantal teruggegeven projecten te groot wordt, bestaat de kans dat er te weinig middelen zijn om het in gebruik gegeven stuk groen weer om te vormen naar "gemeentelijk groen". Het project verkeert nu in een aanloopperiode waardoor op korte termijn lijkt of er niets meer aan onderhoud gebeurt. Op langere termijn verandert dit, maar dit vergt enig geduld. Het project verdient veel zorg en aandacht, ook financieel gezien. Verbeteren van de verkeers-afwikkeling op het bedrijventerrein De Hagen voor een drietal kruispunten en wegvakken. Een te grote vertraging bij de uitvoering van het totale project kan leiden tot onnodige extra investeringen voor het in stand houden van de verkeerslichteninstallatie op het kruispunt Hagenweg/Stuartweg. Daarnaast dienen deze maatregelen om tijdig zorg te dragen voor een goede maar vooral veilige verkeersafwikkeling a.g.v. de geprognoticeerde verkeerstoename van de ontwikkellocaties Gaasperwaard en Hoef en Haag.
•
Relevante Beleidskaders Nr
Titel
1
Nota Horecabeleid
2
Nota Handhaving
jaar
2007
3
Beleidsregels buurt- en straatfeesten
4
Integraal veiligheidsplan gemeente Vianen 2008 - 2011
2008
5
Regionale veiligheidsstrategie 2012 - 2014
2012
6
Verkeerveiligheidsplan Vianen 2004 - 2015
2004
7
Afvalstoffenbeleidsplan 2012 - 2014
2012
8
Beheerplan wegen 2011 - 2015
2011
9
Beheerplan beschoeiing 2011- 2015
2011
10
Beheerplan kunstwerken 2012 - 2015
2012
11
Beheerplan baggeren 2010 - 2017
2011
12
Beheerplan groen 2011 - 2014
2011
13
Beheerplan straatmeubilair 2011 - 2014
2011
14
Beheerplan bewegwijzering 2011 - 2015
2011
15
Beheerplan Openbare Verlichting 2011 - 2015
2011
16
Bomenbeleidsplan
2009
17
Beleidsplan gladheidbestrijding 2011 - 2016
2011
18
Speelruimteplan
19
Nota "Nieuw Beheer"
2011
20
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 - 2015
2011
Programmabegroting 2013
32
4.
GROEIEND
Missie
Wij richten erop datgene te bouwen waar vanuit de burgers behoefte aan is, zowel nu als in de toekomst. Uitgangspunt is om de belangrijkste kwaliteiten van onze gemeente, namelijk een groene omgeving met een rijke cultuurhistorie, recreatieve mogelijkheden, een vrij breed voorzieningenniveau, centrale ligging en goede bereikbaarheid, veel werkgelegenheid en een grote diversiteit aan woonmilieus te behouden en mogelijk te versterken. Concrete voorbeelden zijn de gestarte woningbouwprojecten (Helsdingen en De Bleek) en de nieuwe bouwprojecten (Sluiseiland, Hoef en Haag). Omschrijving programma
Kort samenvattend, gaat het bij het programma Groeiend om de volgende missie en te behalen doelstellingen:
Het programma Groeiend valt uiteen in twee deelprogramma's: 4.1 Ondernemerschap en de sociaal-economische ontwikkeling 4.1.1 Uitgifte kavels Gaasperwaard 4.1.2 Creëren van goed bereikbare bedrijventerreinen (De Biezen/De Hagen) 4.1.3 Creëren van een plezierige winkelomgeving 4.2 Duurzame ruimtelijke ontwikkelingvan Vianen 4.2.1 Het handhaven van het huidige voorzieningenniveau 4.2.2 Het realiseren van een goede verkeersafwikkeling 4.2.3 Het realiseren van een gedifferentieerd woonmilieu 4.2.4 Het realiseren van een duurzame kwaliteit van leefomgeving
4.1.
Subprogramma: Ondernemerschap en de sociaal-economische ontwikkeling
Omschrijving programma
Het programma Groeiend - Ondernemerschap en de sociaal-economische ontwikkeling heeft als doelen het creëren van een goed ondernemersklimaat en het creëren van een goed detailhandelsklimaat. Om dit te bereiken, wordt in 2013 ingezet op een drietal acties: » uitgifte kavels Gaasperwaard • creëren van goed bereikbare bedrijventerreinen (De Biezen/De Hagen) • creëren van een plezierige winkelomgeving Ontwikkelingen • In 2010 is gestart met de uitgifte van kavels van het bedrijventerrein Gaasperwaard aan de oostzijde van de A27 bij Vianen. Dit bedrijventerrein is bedoeld voor bedrijven uit onze gemeente en de regio die zich vooral richten op nijverheid, productie en handel, transport en logistiek. » In BRU-verband, waarin onze gemeente ook participeert, is het "Regionaal Convenant regio Utrecht 2011-2020, doorkijk 2025" in 2012 vastgesteld. Volgend op wat in het convenant is vastgelegd, wordt binnen onze gemeente ingezet op revitalisering van het bedrijventerrein De Biezen/De Hagen. Ter verbetering van de ontsluiting van dit bedrijventerrein wordt vanaf 2013 ingezet op het verbeteren van de verkeersdoorstroming rond het bedrijventerrein. • December 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met het aanwijzen van een Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) voor de Voorstraat te Vianen. Een BIZ is een op verzoek van ondernemers
Programmabegroting 2013
33
»
aangewezen gebied, waarbinnen door de gemeente een financiële bijdrage wordt geheven. Deze bijdrage dient ter financiering van door de ondernemers gewenste activiteiten op het gebied van kwaliteitsverbetering van hun bedrijfsomgeving. De opbrengst van de gemeentelijke heffing wordt uitgekeerd als subsidie aan de B1Z. Op bedrijventerrein De Biezen/De Hagen heeft de gemeente in 2012 een faciliterende rol gespeeld om ook een B1Z tot stand te brengen. Ruim de helft van de bedrijven was voor (52%), echter een meerderheid van 2/3 (66%) is nodig om de BIZ tot stand te brengen. Dit is voor het bedrijventerrein De Biezen/De Hagen dus niet gelukt. Er is voor onze gemeente in 2012 een sociaal economische visie opgesteld, waarin onder andere wordt ingegaan op werkgelegenheid en de arbeidsmarkt. Volgend op deze visie wordt in 2013 een beleidsplan met acties op korte en lange termijn opgesteld. Deze krijgen hun plek in de programmabegroting voor 2014, waardoor dan meer aandacht zal zijn voor het sociale aspect van economische ontwikkeling.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? Voor het jaar 2013 zijn onze doelen en daaraan gekoppelde acties: » Het creëren van een goed ondernemersklimaat: In 2013 wordt verder ingezet op gronduitgifte van het bedrijventerrein Gaasperwaard. Naast de reguliere uitgifte wordt actief ingezet op de verkoop van de woon-werkkavels Hoefslag. Ter verbetering van de ontsluiting van het bedrijventerrein De Hagen/De Biezen wordt vanaf 2013 ingezet op het verbeteren van de verkeersdoorstroming rond het bedrijventerrein. Ook het toekomstig woningbouwproject "Hoef en Haag" profiteert hiervan. e Het creëren van een goed winkeliersklimaat: Continuering Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Voorstraat Vianen. Om onze doelen te bereiken en om de sociaal- economische structuur van Vianen te verbeteren, wordt in 2013 de Sociaal Economische Visie verder uitgewerkt tot een beleidsplan. Risico's
Het economisch klimaat in Nederland is de afgelopen jaren niet optimaal geweest. Vanwege de financiële crisis verkeren veel bedrijven en winkeliers in een moeilijke situatie. Naar mate dit langer duurt, zal dit ook zijn weerslag hebben op het sociaal-ecomische beeld in onze gemeente. Het risico bestaat dat het voorzieningengebied van Vianen te klein wordt om een aantrekkelijk winkelaanbod in de binnenstad te behouden.
Relevante beleidskaders Nr 1. 2.
Titel Regionaal Convenant regio Utrecht 2011-2020, doorkijk 2025 (BRU) Bedrijven Investering Zone (BIZ)
Programmabegroting 2013
jaar 2012 2012
34
4.2
Subprogramma: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Vianen
Omschrijving programma
Het programma Groeiend - Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Vianen heeft als hoofddoel het realiseren van een duurzame ruimtelijke woonomgeving. Dit hoofddoel kan uitgesplitst worden in een viertal subdoelen: • Het handhaven van het huidige voorzieningenniveau • Het realiseren van een goede verkeersafwikkeling « Het realiseren van een gedifferentieerd woonmilieu • Het realiseren van een duurzame kwaliteit van leefomgeving Om deze subdoelen te bereiken, wordt in 2013 ingezet op de volgende acties: • voortgang in de ontwikkeling van de woonwijk "Hoef en Haag". • lobbyen voor diverse vormen van verkeersontsluiting langs de oostkant van Vianen (A27). » inzetten op het behouden van voortgang bij de lopende woningbouwprojecten De Bleek en Helsdingen en voorzetten van de voorbereidingen voor Hoef en Haag en Sluiseiland. • uitgangspunten voor nieuwe woningbouwprogramma's conform Woonvisie en Prestatieafspraken die zijn gemaakt met Lekstede Wonen. » inzetten op een minimale score van 7 GPR bij nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten. Uitgangspunt bij alle subdoelen en acties is om de belangrijkste kwaliteiten van onze gemeente, namelijk een groene omgeving met een rijke cultuurhistorie, recreatieve mogelijkheden, een vrij breed voorzieningenniveau, centrale ligging en goede bereikbaarheid, veel werkgelegenheid en een grote diversiteit aan woonmilieus te behouden en mogelijk te versterken. Ontwikkelingen « Vianen is gelegen nabij grote steden als Utrecht, Nieuwegein en Houten. Inwoners van Vianen zoeken steeds meer deze steden op als het gaat om bijvoorbeeld winkelen, sport, educatie en culturele activiteiten. Dit gaat ten koste van de voorzieningen van onze gemeente. Om het huidige voorzieningenniveau op peil te kunnen houden, is een groter inwoneraantal nodig. Het huidige woningbestand biedt hiervoor echter niet voldoende mogelijkheden. Daarom is het noodzakelijk om Vianen uit te breiden. De nieuwbouwwijk Hoef en Haag biedt hiervoor potentie. o Vanuit hogere overheden wordt gedacht over mogelijkheden om de verkeersontsluiting langs de A27 te verbeteren. Gedacht wordt aan een spoorverbinding tussen Breda en Utrecht. Op regionaal niveau wordt gelobbyd over mogelijkheden voor nieuwe busverbindingen, die onze gemeente kan verbinden met knooppunten zoals Houten en De Uithof. Ook wordt op dit niveau gelobbyd voor een regionale fietsverbinding aan de oostkant van de regio Utrecht, tussen Vianen, Houten, Nieuwegein en de Uithof. Vianen kan van deze ontwikkelingen mee profiteren. • Landelijk is sprake van een verandering in woningbehoefte. Dit is ook terug te zien in onze gemeente. De oorzaak van de verandering ligt in ontwikkelingen als ontgroening, vergrijzing en het verminderen van de gezinsomvang. Woningbouwprojecten moeten inspelen op de veranderingen in de woningbehoeften. Op een aantal locaties in onze gemeente wordt hier al op ingespeeld. Zo worden bijvoorbeeld woningen gebouwd en gerenoveerd speciaal bedoeld voor jongeren (Vijfheerenlanden (Bascule), De bleek, Helsdingen en Zijderveld). Hierbij wordt onderscheid gemaakt in sociale huur- en koopwoningen en vrije sectorwoningen. • Er komt steeds meer aandacht voor het duurzaam ontwikkelen van woonwijken. Duurzaamheid wordt gezien als een "plus" en moet worden gezien in een breder kader, namelijk als zijnde "ontwikkeling gericht op de toekomst". Er komen steeds meer instrumenten om duurzaamheid te meten en ontwikkelaars willen zich hier meer voor inzetten. Ook in Vianen speelt de mate van duurzaamheid bij nieuwe ontwikkelingen altijd een rol.
Programmabegroting 2013
35
Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? Voor het jaar 2013 zijn onze doelen en daaraan gekoppelde acties: « Het hondhaven van het huidige voorzieningenniveau: De ontwikkeling van Hoef en Haag maakt het voor Vianen mogelijk door te groeien tot minimaal 21.000 inwoners. Dit is nodig om het huidige voorzieningenniveau in stand te houden. Ingezet wordt op het behouden van voortgang in de ontwikkeling van "Hoef en Haag". Verwachting is dat in 2015/2016 gestart zal worden met de bouw van de eerste woningen in de wijk. « Het realiseren van een goede verkeersafwikkeling: Inspelen op de verschillende lobbies met betrekking tot het realiseren van een spoor-verbinding, de komst van nieuwe busverbindingen en een regionale fietsverbinding aan de oostkant van de regio Utrecht. » Het realiseren van een gedifferentieerd woonmilieu: Het houden van voortgang in de lopende woningbouwprojecten De Bleek en Helsdingen en het voortzetten van de voorbereidingen tot de ontwikkeling van Sluiseiland en Hoef en Haag. In 2013 wordt een start gemaakt met de herstructurering van de Wilhelminastraat (sloop bestaande woningen, vervangen door nieuwsbouw met Lekstede Wonen als initiatiefnemer) en wordt de ontwikkeling van de locatie Coupure/Klaverkamp opnieuw opgepakt. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt uitgegaan van de uitgangspunten uit de Woonvisie, waarin de normen voor een gedifferentieerd woonmilieu zijn vastgelegd. Deze normen zijn ook vastgelegd in de Prestatieafspraken met Lekstede Wonen en betreffen een onderverdeling in sociale huur/koopwoningen en vrije sector woningen. Zijderveld: Bouw van een nieuw dorpshuis, dit zal gevolgd worden door de bouw van (starters)woningen. En tot slot seniorenwoningen om daarmee de leefbaarheid in het dorp te vergroten. • Het realiseren van een duurzame kwaliteit van de leefomgeving: Duurzaamheid van nieuwe bouwprojecten kan onder andere worden gemeten met behulp van het instrument GPR-gebouw. Door middel van dit instrument worden prestaties zichtbaar op het gebied van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomst-waarde. Per gebied verschijnt een waardering op een schaal van 1 tot 10, waarbij geldt dat hoe hoger de score, hoe duurzamer de ontwikkeling is. Bij nieuw te realiseren woningen/ projecten en bij grootschalige renovatie zoals in de wijk Vijfheerenlanden wordt een minimale GPR score van 7 gevraagd.
Programmabegroting 2013
36
Indicatoren Nr.
Wat willen wij bereiken; Wat gaan wij daarvoor doen 4.1 Goed ondernemersklimaat; Uitgifte kavels Gaasperwaard 4.2 Voortgang in het project Hoef en Haag; Rapporteren over de voortgang 4.3 Realiseren van een gedifferentieerd woonmilieu; Bouw (sociale) huuren koopwoningen, starterswoningen en seniorenwoningen 4.4 Realiseren van een duurzame kwaliteit van de leefomgeving; Veroplicht stellen GPR berekening bij bouwaanvragen met uitkomst minimaal 7 1 2
Meeteenh.
Real. 2011
Begr. 2012
Real. 2012
Begr.
Begr.
Begr.
2013
2014
2015
Begr. 2016
Interne opgave
Ha
8,4
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
Interne opgave
Rapportage momenten
Masterplan
Masterplan
SOK1
Best. plan
Fasel Bouwrijp
Start bouw
Interne opgave
Aantal2
0 14 20 0 3
0 14 20 0 2
20 20 53 0 2
0 0 0 15 3
0 0 0 0 3
0 0 0 0 3
Bron
Interne opgave
ODRU
Samenwerkingsovereenkomst De prognose voor komende jaren wordt jaarlijks bijgesteld naar aanleiding van gesloten overeenkomsten
Programmabegroting 2013
37
Wat mag het kosten?
Product 211.0.0 211.0.1 310.0.0 310.0.1 310.1.0 560.2.0 560.2.1 560.2.2 611.0.0 611.0.1 810.0.0 810.0.1 810.0.2 810.0.4 820.0.0 820.0.1 822.0.0 822.0.1 822.0.4 830.0.0 830.0.1 Totaal
Productnaam Openbaar vervoer Verkeersplannen Weekmarkt Jaarmarkt Economische ontwikkelingen VVV/Toerisme Recreatieve voorzieningen Evenementen Sociale werkvoorziening Reïntegratievoorzieningen Ruimtelijke ordening Bestemmingsplannen Stedelijke vernieuwing Geo Volkshuisvesting Financiering woningbouw Beheer vastgoed Onbebouwd /gronden BAG Grondexploitatie Industriekavels Programma 2
Totaal lasten 76.428 74.332 36.661 10.456 71.796 38.995 54.150 50.791 785.450 624.879 299.090 0 0 284.689 119.655 0 77.975 0 58.588 11.717.490 0 14.381.425
Saldo na Totaal baten bestemming 43.281 33.147 74.332 0 961 35.700 -1.544 12.000 71.796 0 38.995 0 27.341 26.809 40.448 10.343 58.803 726.647 97.899 526.980 289.090 10.000 0 0 0 0 280.910 3.779 93.703 25.952 0 0 -86.182 164.157 0 0 58.588 0 0 11.717.490 0 0 1.088.421 13.293.004
In bovenstaande tabel zijn de bedragen van het bestedingsplan 2013 nog niet verwerkt.
Programmabegroting 2013
38
Lasten en baten programma "Groeiend" ! Begroting 2013*T^
Werkelijk
-
2012
2011
Lasten - bestaand beleid
' •
23.979.351
16.645.258
- bestedingsplan nieuw beleid
Totaal lasten
2014
2015
2016
^
141376.425
14.376.425
14.376.425
14.376 425
100.000
0
0
0
23.979.351
16.645.258
14.476.425
14.376.425
14.376.425
14.376 425
23.219.159
15.754.271
13.284.407
13.284.407
13.284.407
13.284.407
23.219 159
15.754.271
* "13j.284.407
13.284.407
13.284.407
13.284.407
-760192
- 890 987
-1.092.018
-1.092.018
-1.092 018
Baten
- bestaand beleid
Totaal baten
Saldo programma vóór bestemming
-1.192.018
Toevoeging reserves
35.875
5!000
5.000
5.000
5.000
Onttrekking reserves
8.874
8.597
8.597
8.597
8 597
- 917.988
-1.188.421
-1.088 421
-1.088 421
- 1 088 421
Saldo programma na bestemming
-760.192
Toelichting verschillen > € 50.000 ten opzichte van de programmabegroting 2012 Nadeel is ontstaan als gevolg van het verschuiven van de kosten van Geoinformatie en BAG uit de overhead.
€ 138.000
Risico's
®
»
Door de crisis op de woningmarkt staan veel van de huidige woningbouwprojecten onder druk. Als gemeente gaan we ervan uit dat de woningmarkt binnen vijf jaar weer zal aantrekken. Het woningaanbod is daar ook op afgestemd. Risico blijft echter dat dit niet gebeurd, het is afhankelijk van de vraag naar woningen of projecten daadwerkelijk van start kunnen gaan dan wel voltooid worden. De gemeente kan hierin niet zelf sturen. Een risico is dat projectontwikkelaars woningbouwprojecten vanwege de crisis niet opstarten of stilleggen. Bij gebrek aan een voldoende openbaar vervoer- en fietsnetwerk wordt autogebruik verder gestimuleerd, waardoor de gemeentelijke verkeersstructuur kan dichtslibben en de luchtkwaliteit kan verslechteren.
Relevante beleidskaders Nr.
Titel
jaar
1
Masterplan Hoef en Haag
2012
2
Verkeersveihgheidsplan 2004 - 2015
2004
3
Herijking woonvisie 2005 - 2009
2010
4
Prestatieafspraken Lekstede Wonen
2011
5
Besluit Duurzaam Bouwen
2007
Programmabegroting 2013
39
Programmabegroting 2013
40
5.
POLITIEK EN BESTUUR
Missie Zorgen voor goede besluitvorming van het gemeentebestuur en voor een betrouwbaar karakter van de gemeente Vianen. Omschrijving programma Het programma Politiek en Bestuur omvat de activiteiten die zijn gericht op de totstandkoming van goede besluitvorming door het gemeentebestuur. Verder is het programma erop gericht dat de gemeente Vianen zich profileert en wordt gezien als een betrouwbare overheid. Kort samenvattend gaat het bij het programma Politiek en Bestuur om de volgende missie en te behalen doelstellingen: Het zorgen voor goede besluiten van het gemeentebestuur en voor een betrouwbaar karakter van de gemeente Vianen 1. Goede besluiten 2. Betrouwbaar karakter 3. Realiseren van een grotere betrokkenheid van inwoners bij de politiek
Ontwikkelingen Er zijn op dit moment verschillende ontwikkelingen gaande waar wij als gemeente mee te maken hebben of krijgen op het gebied van politiek en bestuur. Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen: • Verdere decentralisatie overheidstaken: In het bestuursakkoord tussen het Rijk en de lagere overheden is afgesproken te 'decentraliseren'. Dit betekent dat de lagere overheden meer taken voor het Rijk gaan uitvoeren, zoals toezicht en handhaving van de Drank- en horecawet en de uitvoering van de jeugdzorg (overdracht van provincies naar gemeenten). Deze ontwikkelingen vragen de komende jaren om een antwoord op de bestuurlijke vraag: hoe geef je als kleine gemeente vorm aan een steeds groter takenpakket? Wat doe je zelf, waar werk je samen en met wie en wat koop je in en hoe houd je het betaalbaar? -• Afschaffing WGR+/BRU: De vorige regering heeft de afschaffing van WGR+ regio's voorbereid. Dit betekent dat het Bestuur Regio Utrecht (BRU) 2013 mogelijkerwijs opgeheven wordt. In BRU-verband wordt nagedacht over samenwerking na afloop van de WGR+-periode in U 10- vorm. Niet bekend is of de nog te vormen nieuwe regering de afschaffing van de WGR+ regio's doorzet.
Programmabegroting 2013
41
Wat willen we bereiken en wat gaan wij daar voor doen? Volgend uit onze missie en ontwikkelingen voor de komende jaren, willen wij in het jaar 2013 het volgende bereiken: e Goede besluiten van het gemeentebestuur: Als gemeente is het belangrijk besluiten te nemen, die rechtmatig en doelmatig zijn. Besluitvorming van goede kwaliteit werkt efficiëntie en effectiviteit in de hand en kan interne en externe ontevredenheid alsmede juridische procedures voorkomen. Beoordeling raadsvoorstellen; de gemeentelijke auditcommissie beoordeelt volgens een vaste norm de raadsvoorstellen op kwaliteit en volledigheid. De commissie draagt ook verbetervoorstellen aan. Verder vormgeven nieuwe vergaderstructuur gemeenteraad: met ingang van januari 2012 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de vergaderstructuur voor de gemeenteraad. In dit verband kunnen genoemd worden een uitbreiding van het spreekrecht voor het publiek met vragen voor raadsleden en mededelingen door het college, de instelling van een agendacommissie en de invoering van een forumavond naast de reguliere openbare raadsvergadering. Dit betekent meer ruimte voor mondelinge informatie-uitwisseling tussen de raad en het college en samenvoeging van debat en besluitvorming in één vergadering. In 2013 zal verder vorm worden gegeven aan de nieuwe vergaderstructuur. •
»
Betrouwbaar karakter. Opnemen communicatieparagraaf: alle beleidsvoornemens en projecten worden voorzien van een communicatieparagraaf. Wijkbezoeken college: vorig jaar heeft het college het pad ingezet om actiever het contact met inwoners en bedrijven te zoeken door kern- en wijkbezoeken. De vervolgvraag is hoe wordt omgegaan met de input die dit oplevert en hoe we blijvend deze contacten kunnen borgen. Benutting van de eigen kennis en kunde van inwoners: via verschillende wegen - onder meer door middel van intensievere burgerparticipatie - zal meer gebruik worden gemaakt van de deskundigheid van de inwoners van Vianen. Hiermee wordt tegelijkertijd draagvlak gecreëerd voor het gemeentelijk handelen. Transparantie bewerkstelligen: wij willen transparant zijn. Dit betekent dat informatie wordt gedeeld. De Wet Openbaarheid van bestuur (Wob) is de wet die burgers de mogelijkheid biedt om informatie desnoods af te dwingen. Trend is maatschappelijke organisaties die overheden meer en meer dwingen om openheid van zaken te geven. Verder zal actief en duidelijk informatie worden verstrekt over voortgang en kosten van de gemeentelijke activiteiten/werkzaamheden en projecten. Verstrekking vindt plaats op gebruikelijke en minder gebruikelijke wijze. Ontwikkeling strategische toekomstvisie 2025: vanaf 2012 wordt samen met inwoners en maatschappelijke partners een strategische visie ontwikkeld. Deze visie gaat over de vraag waar onze gemeente voor staat en naar welke situatie we in 2025 willen toewerken. Een visie helpt om te inspireren, richting te geven aan toekomstig beleid en Vianen herkenbaar neer te zetten. Realiseren van een grotere betrokkenheid van inwoners bij de politiek: Registreren hoeveelheid insprekers tijdens raadsvergaderingen: om inzicht te krijgen in de betrokkenheid van de inwoners van Vianen, gaan wij het aantal insprekers tijdens raadsvergadering tellen en registreren.
Programmabegroting 2013
42
Indicatoren Nr.
Wat willen wij bereiken; Wat gaan wij daarvoor doen 5.1 Dat de raadsvoorstellen duidelijk zijn; Beoordelen van de raadsvoorstellen door de auditcommissie 5.2 Dat de gemeente Vianen wordt gezien als een betrouwbare overheid; Zorgen dat het aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften tegen de gemeentelijke besluiten afneemt
Meeteenh.
Real. 2011
Begr. 2012
Real. 2012
Griffie
cijfer
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Interne opgave
%
11%
30%
20%
Bron
Begr.
Begr.
Begr.
Begr.
2013
2014
2015
2016
9,5%
9%
8%
7,5%
Toelichting bij indicatoren: 5.2:
betreft besluiten op bezwaar met uitzondering van belasting- en personeelszaken.
Wat mag het kosten?
Product 001.1.0 001.1.1 002.0.1 003.0.6 001.0.0 001.0.1 001.0.2 001.0.3
Productnaam BRU Stedenband Bestuurlijke communicatie Verkiezingen Raad College van B&W Commissie beroep- en bezwaarschriften Representatie
Totaal
Totaal lasten 67.586 1.698 350.487 3.327 1.069.560 759.079
Totaal Saldo na baten bestemming 0 67.586 0 1.698 0 350.487 0 3.327 0 1.069.560 0 759.079
73.794 115.218
0 0
73.794 115.218
2.440.748
0
2.440.748
In bovenstaande tabel zijn de bedragen van het bestedingsplan 2013 nog niet verwerkt.
Programmabegroting 2013
43
Lasten en baten programma "Politiek & Bestuur" [ Begroting
Werkelijk
-
2012
2011
2013"
^ j "
2014
2015
2016
Lasten - bestaand beleid
427.160
422.050
- bestedingsplan nieuw beleid
Totaal lasten
2.440,748
2.440.748
2.440.748
2.440.748
P
46.820
23.410
0
427.160
422.050
2.440.748
2.487.568
2 464.158
2.440.748
157
0
0
0
0
0
157
0
0
0
0
0
- 427.003
- 422.050
- 2.440.748
-2.487.568
- 2 464 158
- 2.440.748
0
0
0
0
0
-2.440.748
- 2 487.568
- 2 464 158
- 2.440.748
Baten
- bestaand beleid
Totaal baten
Saldo programma vóór bestemming
Toevoeging reserves Onttrekking reserves
Saldo programma na bestemming
- 427.003
- 422 050
*
Toelichting verschillen > € 50.000 ten opzichte van de programmabegroting 2012 Nadeel op dit programma als gevolg van verschuiven van kosten van politiek en bestuur uit de overhead. Nadeel als gevolg van het verschuiven van de salariskosten voormalige wethouders van programma 6 Algemene dekkingsmiddelen.
€ 1.800.000 € 170.000
De producten "intern" maken onderdeel uit van de interne producten en behoren tot de overhead (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering). Omdat deze producten onderdeel zijn van het programma "Politiek en Bestuur", worden ze in bovenstaand overzicht meegenomen. Met ingang van 2013 zullen deze producten, ook financieel, onderdeel van dit programma zijn. Risico's
e
«
Vanwege de bezuinigingen, de invoering van de regiegemeente, de doorontwikkeling van de organisatie en het opstellen van een strategische visie staat er het komend jaar veel op de bestuurlijke agenda. Het risico bestaat dat er onvoldoende tijd wordt genomen om alle betrokkenen 'mee te nemen' en hun inbreng ook daadwerkelijk een plek te geven in het proces. Om dit te ondervangen is besloten dat alle bovenstaande trajecten voorzien worden van een Plan van aanpak, waarin een communicatie- en participatietraject is opgenomen. Raad en college zullen hierbij regelmatig werkbezoeken afleggen en bijeenkomsten organiseren. Kiezen voor Balans vergt besluitvorming door de raad en het college, die draagvlak en acceptatie in de samenleving kan verminderen. Transparantie is hierbij erg belangrijk om de motivatie achter de besluitvorming kenbaar te maken en daarvoor begrip te creëren. Uitgangspunt moet een kwalitatief goede en zorgvuldig onderbouwde besluitvorming blijven.
Programmabegroting 2013
44
Relevante beleidskaders Nr
ritel
aar
1
Visiedocument 2010-2014
2010
2
3
2010
3
4andreiking inspraak en participatie
rogramma Kiezen voor balans
Programmabegroting 2013
2009
45
Programmabegroting 2013
^°
6.
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, ONVOORZIEN EN LOKALE HEFFINGEN
Tot dit programma behoren de volgende beleidsnota's en beleidsregels: - Automatiseringsplan 2011 - 2015 - Toekomstgericht personeelsbeleid 2011 Herziening treasurystatuut, 2011 Informatiebeleidsplan Vianen 2010 - 2014, februari 2011 Notitie verzekeringsbeleid, 2012 Notitie kaderstelling opleidingsbeleid, januari 2009 Nota risicoanalyse en weerstandsvermogen, juni 2008 Nota rentebeleid en reserves en voorzieningen, oktober 2012 Projectmatig werken, maart 2008 Mandaatregeling, januari 2008 Notitie integriteitsbeleid, januari 2007 Nota personeelsbeleid, januari 2007 Notitie functionerings- en beoordelingsgesprekken, januari 2007 Nota activabeleid, november 2005 Notitie bedrijfsvoeringskaders, maart 2004 Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid, september 2007 Beheerplan gebouwen, december 2002 Uitgangspunten programmabegroting 2013 Bij het opstellen van deze programmabegroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Voor salarisstijging wordt 1% begroot. Voor diverse heffingen zoals ozb, afvalstoffenheffing, rioolrecht, zuiveringsheffing en waterschapslasten wordt gemiddeld 3% stijging begroot. Van de gemeenschappelijke regelingen is de begroting 2013 overgenomen. Er is geen sprake van automatische indexering van de budgetten. De budgetbeheerders hebben daar waar noodzakelijk een indexering van 1,75% toegepast en er is rekening gehouden (indien van toepassing) met 21 % in plaats van 19% BTW. Vanaf 2013 wordt rekening gehouden met de algemene uitkering tegen lopende prijzen. In het meerjarenperspectief wordt dan ook rekening gehouden met een stelpost voor stijging van de lasten. Overzicht algemene dekkingsmiddelen In de tabel wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen. Onder de tabel worden enkele onderdelen kort toegelicht. De tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft met name de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen in de programma's, waarvan ze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord. In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de middelen die vrij besteedbaar zijn. Daarna wordt aandacht besteed aan de post onvoorzien, de reserves en voorzieningen, de investeringen, het meerjarenresultaat en de incidentele lasten en baten.
Programmabegroting 2013
47
Tabel Algemene dekkingsmiddelen (bedragen in duizenden euro's). Algemene dekkingsmiddelen
2011*
2012
2013
2014
2015
2016
Lokale heffingen, OZB
3.166
3.427
3.537
3.537
3.537
3.537
15.708
15.756
15.424
15.753
1.061
950
1.075
1.075
1.075
1.075
112
116
120
120
120
120
0
0
0
0
0
0
20.047
20.249
20.156
20.485
Algemene uitkering Gemeentefonds Dividenden Hondenbelasting Saldo financieringsfunctie Totaal algemene dekkingsmiddelen
15.789 16.174
20.521 20.906
* 2011 betreft jaarrekeningcijfers.
Gemeentefonds (algemene uitkering) De septembercirculaire is niet verwerkt in de begroting, er is gerekend met de juni circulaire 2012. Dividenden Wij begroten jaarlijks dividenduitkeringen van de Bank Nederlandse Gemeenten € 25.000 en Eneco € 1.050.000. Saldo financieringsfunctie
Leningen: In april 2004 is een lening van € 10 miljoen opgenomen met een looptijd van 30 jaar tegen een percentage van 4,685%. In januari 2008 is een lening van € 15 miljoen opgenomen met een looptijd van 30 jaar tegen een percentage van 4,537%. De geraamde netto-rentelasten van de financieringsmiddelen bedragen € 4,4 miljoen. Deze lasten worden volledig toegerekend aan de programma's en producten op basis van de boekwaarde van de investeringen per programma of product; het rente omslagpercentage bedraagt voor 2013 3,43 %. Hiermee is het begrote saldo van de financiering nihil. Voor meer informatie over de financieringsfunctie, zie paragraaf C Financiering. Onvoorzien De gemeente Vianen heeft als beleid om voor onvoorziene uitgaven een bedrag van € 2,27 per inwoner op te nemen. In totaal wordt hiervoor in de programmabegroting € 44.719 begroot. Voor onvoorziene subsidies is een bedrag van € 10.018 begroot.
Programmabegroting 2013
48
Reserves en voorzieningen (voor vaststelling nota rentebeleid, reserves en voorzieningen)
Algemene reserve Bestemmingsreserves Subtotaal reserves Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Onderhoudsegalisatievoorzieningen Subtotaal voorzieningen Totaal
31-12-2011 Jaarrek. 1-1-2013 * 2011 Begroting 2013 7.429.305 8.503.059 48.114.751 48.371.738 55.801.043 56.617.810 6.581.215 9.031.156 15.612.371 72.230.181
6.451.216 7.949.360 14.400.576 70.201.619
* er wordt rekening gehouden met claims. Stortingen/onttrekkingen in/aan reserves/voorzieningen in exploitatie Algemene reserve Diverse reserves en voorzieningen, rente Reserve Brede School Reserve dekking kapitaallasten Lijnbaan Reserve kinderopvang Reserve monumentale bomen Reserve onderhoud/afkoop verkeerslichten Motel Vianen Reserve openbaar basis onderwijs Reserve oud papier Reserve restauratie stadsmuur Reserve volkshuisvesting SVN Voorziening bewegwijzering Voorziening baggerwerken Voorziening kunstwerken Voorziening onderhoud gemeentelijke opstallen Voorziening onderhoud schoolgebouwen Voorziening onderhoud wegen Voorziening sociale vernieuwing Totaal
Besteedbare algemene reserve Saldo 1-1-2013 Rente t.g.v. gewone dienst Stadhuis Alg. dekking rek. resultaat Blokkade voor risico-afdekking Besteedbaar per 1-1-2013
Programmabegroting 2013
Storting
Onttrekking 3.000
1.789.459 2.000 85.320 1.562 4.500 8.887 11.310 9.905 15.706 5.000 1.329 86.408 101.537 131.787 317.879 402.352 1.085 2.838.836
140.190
7.429.305 1.123.333 305.967 289.000 1.000.000 2.718.300 4.711.005
49
Meerjarenraming reserves en voorzieningen - gebaseerd op nota Rentebeleid, reserves en voorzieningen (specificatie zie bijlage 6) Meerjarenraming reserves en voorzieningen Algemene reserves Bestemmingsreserves
Subtotaal reserves
2013 2014 2015 2016 7.452.305 7.681.665 7.920.200 8.168.276 44.079.878 43.997.000 43.768.888 43.842.311 51.532.183 51.678.666 51.689.088 52.010.587
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 7.201.216 7.174.101 7.174.101 7.174.101 Onderhoudsegalisatievoorzieningen 7.949.360 8.020.759 8.114.279 6.873.072 15.150.576 15.194.860 15.288.380 14.047.173 Subtotaal voorzieningen 66.682.759 66.873.526 66.977.468 66.057.760 Totaal * * wijkt t.o.v. vorige kolom i.v.m. vaststelling nota rentebeleid per 1-1-2012 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
Bij de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen gaat het om verplichtingen als wachtgelden, vakantiedagen, IZA-premie niet-actieven enz., waarbij de nadruk ligt op het vergelijkbaar volume. Hier zijn met uitzondering van een reserve voor vakantiedagen (€750.000) geen voorzieningen voor getroffen. Investeringen 2013
De grootste investeringen ( > € 100.000,--) op het bestedingsplan (bestaand en nieuw beleid) 2013 zijn: Incidentele investeringen KCC Onderhoud renovatie schoolgebouwen (MOP) Kunstgrasveld Everstein Parkeerruimte Zomerdijk Beheerplan openbare verlichting Onderhoud kunstwerken Baggeren watergangen Achterstallig onderhoud groen Achterstalling onderhoud riolering Vervanging/renoveren riolering Historisch archief Visie De Looch Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Traktiemiddelen (mecalac shovel) Traktiemiddelen (vuilniswagen)
1.700.000 100.000 322.049 550.000 250.000 124.836 115.000 156.000 614.000 193.000 1.083.923 120.000 100.000 402.724 132.000 200.000 6 .163.532
Lokale heffingen
Verwezen wordt naar de paragraaf G lokale heffingen. Belastingscenario 2013-2016
In bijlage 2 treft u dit overzicht aan.
Programmabegroting 2013
50
Resultaat begroting 2013 Kadernota versus Programmabegroting Bij de opstelling van de Kadernota gebruiken we de cijfers van de vorige begroting, uitgebreid met de kennis van de eerste bestuursrapportage en de overige informatie van dat moment. In de cijfers voor de Kadernota zijn dan nog niet de uren voor alle medewerkers, de actuele stand van de reserves en voorzieningen en de kapitaallasten verwerkt. Dit betekent dat er bij het maken van de definitieve begroting een aantal verschuivingen optreden. In de programmabegroting zijn de verschillen > € 50.000 toegelicht op de programma's. Belangrijkste ontwikkelingen ten opzichte van de meerjarenraming van 2012 In de Kademota 2013 zijn onderstaande ontwikkelingen gemeld en deze zijn nu opgenomen in de begroting 2013. Omschrijving Gemeentefonds decentralisatiekortingen (open einde regelingen) Frictiekosten Hoger dividend Eneco Effecten bestuursrapportages Extra lasten bestaand beleid Extra lasten nieuw beleid Uit checklist provincie begroting 2012: rente grondexploitatie Bezuinigingen Overhead, verlaging tarieven
2013
2014 100.000
2015
150.000 -420.997 -34.305 -279.259
150.000 -290.171 -93.041 -238.934
100.000 -200.000 150.000 -271.004 -69.540 -237.676
-315.000 880.000 -80.000
-315.000 880.000 -80.000
-315000 880.000 -80.000
2016 100.000 -150.000 150.000 -279.155 -29.832 -254.724 -315000 880.000 -80.000
Naast deze ontwikkelingen is er ook de invulling van het programma 8 Politiek en Bestuur met ingang van 2013. De totale lasten van dit programma bedragen € 2.500.749 en maakten in de begroting 2012 nog onderdeel uit van de tarieven van het personeel. En verder is ook de juni circulaire 2012 in de begroting 2013 verwerkt. Bezuinigingen In de Kadernota 2013 was een bezuiniging geraamd van € 880.000. In deze begroting zijn reeds bezuinigingen verwerkt tot een bedrag van € 65.000 (accountant, Brede school, Stadshof). Door het vaststellen van de nota rentebeleid, reserves en voorzieningen wordt een bezuiniging gerealiseerd van € 600.000. De nu nog voorgestelde bezuinigingen zoals opgenomen in de meerjarenraming (bijlage 1) van € 117.300 bestaan uit de volgende onderdelen: Onderwijs Rekenkamercommissie Openbare verlichting Representatie Stedenband Opleidingen Heffingen/invordering Gebouwenbeheer Vergunning en Handhaving
Programmabegroting 2013
€ € € € € € € € €
48.000 10.000 10.000 10.000 1.800 10.000 7.500 10.000 10.000
51
Er wordt voor 2013 niet verder bezuinigd, daarom wordt er voorgesteld om uit de vrijvallende reserve gelden van de nota rentebeleid, reserves en voorzieningen een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar te stellen om investeringen af te boeken, waardoor budgettaire ruimte ontstaat van € 80.000. Meerjarenresultaat De begrote resultaten voor de jaren 2013 tot en met 2016: 2013 2014 2015 2016
positief negatief negatief positief
58.960 409.686 115.861 272.886
In bijlage 1 (de meerjarenramingen) wordt dit verder gespecificeerd. Hier is het gemeentelijk meerjarenperspectief gepresenteerd. Voor het Provinciaal toezicht is er een ander perspectief dat gebruikt wordt voor de goedkeuring van de begroting. Meerjarig overzicht incidentele baten en lasten Voor een goed inzicht in de begroting is een meerjarig overzicht incidentele baten en lasten opgenomen. Het inzicht in incidentele lasten en baten is van belang om te kunnen vaststellen in hoeverre structurele lasten door structurele baten worden gedekt. Dit is het zogenaamde Duurzaam financieel evenwicht wat betrokken wordt in het oordeel van de Provincie over de programmabegroting. Overzicht incidentele baten en lasten GBA Audit Dienstkleding sportaccommodaties Landbouwrol sportvelden Sportinventaris sportpark Blankensteijn Aanhangwagen Iseki Deelname aan integrale veiligheidsmonitor Materialen Stadswerf Sneeuwploeg 2x Aggregaat Stadswerf Tuinfrees/maaibalk Park de Looch Verkiezingen AP Plotter A4 scanner postverwerking Medewerkers tevredenheid onderzoek (MTO) Onderhoud gemeentelijke gebouwen Stoomcleaner Totaal incidentele lasten 2013 - 2016
Programmabegroting 2013
2013
2014
2015
2016
7.100 5.000 6.664 10.000
4.250
6.500 23.500 2.150 20.000 4.880 8.800 100.000 46.820 23.410 10.000 10.000 8.500 24.991 24.991 5.300 160.191 90.311 75.854 26.500
52
Wat mag het kosten? Algemene dekkingsmiddelen
Product
Productnaam
913.0.0
Beleggingen
913.1.0
Treasury
Totaal
lasten
baten bestemming
2.229.954
3.550.409
0
0
-1.320.455 0
66.928
3.537.153
-3.470.225
170.642
0
170.642
Hondenbelasting
12.088
120.022
-107.934
Precariobelasting
1.658
21.025
-19.367
611
89.763
-89.152
920.0.0
O.Z.B.
920.1.0
W.O.Z.-bestand
920.2.0 920.2.1 920.2.2
Toeristenbelasting
920.2.3
Invordering belastingen
921.0.0
Algemene uitkering
922.0.0
Onvoorziene uitgaven
922.1.0
BTW-compensatiefonds
960.0.0
Saldo kostenplaatsen
992.0.0
Saldo na
Totaal
Overige baten & lasten
Totaal
Programmabegroting 2013
145.390
32.200
113.190
2.250
15.424.402
-15.422.152
70.211
0
70.211
0
0
0
0
0
0
27.288
11.560
15.728
2.727.021
22.786.534
-20.059.513
53
Lasten en baten programma "Algemene dekkingsmiddelen" Werkelijk
-
f- Begroting
2011
2014
2013
2012
2015
2016
Lasten -bestaand beleid
7 410 473
-vrijvallende kapitaallasten -jaarlijkse storting groot onderhoud wegen - jaarlijkse storting onderhoud gebouwen
1 312 955
1 029 574
15 997
15 997
0
0
1 029 574
1 029 574
1 029 574
-141000
- 296 000
596 000
31994
47 991
63 988
- Wmo investeringen
0
0
0
0
0
0
45 000
- lasten voorgesteld nieuw beleid
134 000
0
- niet afschaffen monumentendag
2 400
0
- subsidie molenstichting
1000
- entreegelden stadswerf
25 000
- lasten reiniging buitenruimte
0 i
0
- Hertenkamp
7 000
0
0
0
0
- lasten 3 x 0 - lasten voorgesteld bestaand beleid - resultaten voorgestelde maatregelen
6 000
44 791
169 336
199 267
244 875
615 390
402 649
746 428
Totaal lasten
900 000
7 410 473
2 449 352
1 090 362
24 988 249
23 041192
22 786534
1 705 294
1 383 481
1488 865
Baten
- bestaand beleid - algemene uitkering (tegen constante prijzen)
22 786 534 22 786 534 22 786 534
0
329 000
365 000
750 000
260 239
203 483
498 033
724 546
909 538
0
10.758
0
0
0
0
- dekkingsplan - resultaten voorgestelde maatregelen
Totaal baten
t
24 988 249
23 301 431
23 000 775 23 613 567 23 876 080 24 446 072
17 577 776
20 852 079
21 910 413 21 908 273 22 492 599
22 957 207
1 697 447
1 697 447
1 697 447
0
0
0
Saldo programma voor bestemming
Toevoeging reserves
1 710 058
1 697.447 i
Onttrekking reserves
Saldo programma na bestemming
17 577 776
19 142 021
20 212 966 20 210 826 20 795 152 21 259 760
Toelichting verschillen > € 50.000 ten opzichte van de programmabegroting 2012 Voordeel is ontstaan door het verschuiven van de salariskosten voormalige wethouders naar programma Politiek en Bestuur Nadeel junicirculaire voor de Algemene uitkering 2013 uit het gemeentefonds Voordeel OZB opbrengst
Programmabegroting 2013
€ 170.000 € 330.000 € 109.000
54
Programmabegroting 2013
55
Budgetautorisatie
Op bijgaand overzicht treft u de budgetten per begrotingsprogramma aan. Het overzicht toont het niveau waarop de raad de begrotingsbudgetten autoriseert. Binnen deze budgetten is het college geautoriseerd de begroting uit te voeren. Noodzakelijke mutaties op deze budgetten in de loop van het dienstjaar zullen aan uw raad worden voorgelegd. Het college stelt een productbegroting 2013 vast waarin de Programmabegroting wordt uitgewerkt. In de productraming is het autorisatieniveau opgenomen voor de ambtelijke organisatie. Voor de meerjarenraming 2014 - 2016 wordt verwezen naar bijlage 1. Totaaloverzicht programmabegroting Lasten oroaramma's
Werkelijk
Nr. Naam
2011
[ Begroting ) 2012
2014
2013
2016
2015
Totalen per programma 1. Dienstverlenend
B.
5.548.759
2. Stimulerend
B.
3. Leefbaar
B.
5. Politiek & Bestuur
B.
6. Algemene dekkingsmiddelen
B.
5.049.421 1.674
11.421.459
11.421.459
11.421.459
11.421.459
72.575
133.459
527.382
701.355
753.705
9.907.223
9.*973.988
9.973.988
9.973.988
9.973.988
407.500
444.651
568.642
701.529
755.599
23.979.351
16.645.258
•14.376.425
14.376.425
14.376.425
14.376.425
0
100.000
0
0
0
427.160
422.050
2.440.748
2.440.748
2.440.748
2.440.748
0
46.820
23.410
0
7.410,473
2.443.352
1.045.571
1.535.958
1.184.214
1.243.990
6.000
•'44.791*
169.336
199.267
244.875
46.111.951
46.080.639
46.261.884
Nw.
0
Nw.
Programmabegroting 2013
8.823
10.199.388
Nw.
Totaal lasten
5.049.421
1.772
„
12.158.661
Nw, B.
5.049.421
o
5.049.421
11.658.071
Nw.
4. Groeiend
5.450.501 0
Nw.
59.223.202
47.513.120
,
45.030.513
56
Baten oropramma's
Werkelijk
Nr. Naam
2011
Begroting j 2012
2013
2014
2015
2016
Totalen per programma 1. Dienstverlenend
B.
4.194.262
3.567.460
3.601.590 k'
3 601.590
3.601.590
3.601 590
2.825.810
2.301.402
42.176.719
2.176.719
2.176.719
2.176.719
4.774 607
4.544.610
\66O688
4.666.688
4.666.688
4 666.688
15.754.271 '13^84^07
13.284.407
13.284.407
13 284 407
0
0
0
Nw. 2. Stimulerend
B. Nw.
3. Leefbaar
B.
4. Groeiend
B.
Nw, 23.219.159
Nw. 5. Politiek & Bestuur
B.
157
0
Nw. 6. Algemene dekkingsmiddelen
B
24.988.249
23.301.431 '23.00&75
23.613.567
23.876.080
24.446.072
60.002.244
49.469.174 Ö46?73O.179
47.342.971
47.605 484
48.175.476
1.699.666
1.231.020
1.524 845
1 913.592
Nw. Totaal baten Resultaat vóór bestemming
779.042
1.956.054
Toevoeging reserves
0
1.745.933
1^780.895
1.780.895
1 780.895
1 780.895
Onttrekking reserves
0
147.233
'-'140.190
140 190
140 190
140.190
779.042
357.354
- 409.685
-115.860
272.887
Resultaat na bestemming
Programmabegroting 2013
57
Programmabegroting 2013
CO JO
DEEL 2 PARAGRAFEN
Programmabegroting 2013
59
A. Weerstandsvermogen
De paragraaf weerstandsvermogen geeft inzicht in het vermogen van de gemeente Vianen om niet voorziene financiële tegenvallers op te vangen. Definities/begrippen: B Weerstandsvermogen: het vermogen van de gemeente Vianen om niet voorziene financiële tegenvallers op te kunnen vangen teneinde haar taken voort te kunnen zetten. • Weerstandscapaciteit: middelen waarover de gemeente beschikt om niet voorziene financiële tegenvallers te dekken. • Onbenutte belastingcapaciteit: het bedrag waarmee de belastingen nog maximaal kunnen toenemen. 11 Vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve: dit deel van de algemene reserve kan direct aangewend worden voor een onvoorziene tegenvaller. • Onvoorzien: dit bedrag is reeds in de begroting opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. Nota risicoanalyse en weerstandsvermogen
In de raadsvergadering van juli 2008 is de nota risicoanalyse en weerstandsvermogen vastgesteld. Deze nota vormt het beleidskader voor de paragraaf weerstandsvermogen. In de nota zijn de risico's benoemd en zijn deze risico's voorzien van een waardering van de benodigde weerstandscapaciteit. Voor de Programmabegroting 2013 is de lijst geactualiseerd. Risicoafdekking uit de algemene reserve
Als een risico uit deze lijst zich ook daadwerkelijk voordoet, zal als eerste de algemene reserve aangesproken worden. Omdat we er van uit gaan dat niet elk risico zich ook zal voordoen en dat ook niet alle risico's zich gelijkertijd zullen voordoen, kan volstaan worden met een lagere weerstandscapaciteit in de algemene reserve dan de berekende € 3,15 miljoen. In de raadsvergadering van juli 2008 is besloten om 25% van de benodigde weerstandsvermogen te blokkeren binnen de algemene reserve, met een minimum van € 1 miljoen. Voor het benodigde weerstandsvermogen van € 3,15 miljoen is nu een bedrag van € 1 miljoen geblokkeerd binnen de algemene reserve.
Programmabegroting 2013
60
Grootte van het Risicogebieden
Bedrijfsvoering: - Kwetsbaarheid bedrijfsvoering - Geen actueel beheersplan voor onderwijshuisvesting - De toegankelijkheid en archivering Economische ontwikkelingen: - Gevolgen van de recessie - Decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg
Kans
Impact
risico
Reëel maximum
Groot
Groot
Groot
€ 0,60 miljoen
Laag Gemiddeld
Laag Gemiddeld
Laag Gemiddeld
Nihil1) €0,30 miljoen
Groot
Groot Groot
Groot Groot
€ 0,60 miljoen
Laag Gemiddeld
Laag Gemiddeld
Gemiddeld Gemiddeld Groot
Gemid.-Groot Gemiddeld
Groot -Terugdringen overheidstekort Groot - Wet Werk en Bijstand / bijzondere bijstand Gemiddeld
Nihil e) € 0,15 miljoen Nihil 2 )
Open einde regelingen: - Leerlingenvervoer -Verbonden partijen - Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Groot Gemiddeld Groot
Groot
€ 0,30 miljoen € 0,30 miljoen €0,60 miljoen 3 )
Projecten: - Aanleg Fietstunnel A2 - Revitalisering bedrijventerreinen
Gemiddeld
Groot
n.v.t. Gemiddeld-Groot
Laag
Laag Laag
Laag Laag
vervallen
€ 0,15 miljoen € 0,15 miljoen 5)
Nihil 4)
Accommodatiebeheer: - Brede school - Bouw cultuur- en sportaccommodatie
Laag
Overig: - Rechtzaak Niemans Beton
Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk
PM €3,15 miljoen
Totaal
1) Specifieke voorziening van € 1,5 miljoen aanwezig. 2) De reserve WWB is opgegaan in de reserve open einde regelingen. De reserve bedraagt per 01-01-2013 ad € 1,6 miljoen. 3) De reserve Wmo is opgegaan in de reserve open einde regelingen. 4) Specifieke bestemmingsreserve van € 14,8 miljoen aanwezig 5) Blijft benoemd omdat het raadsbesluit niet ingetrokken is. 6) Ter dekking is in de meerjarenbegroting een bedrag ad €1.000.000 opgenomen.
Programmabegroting 2013
61
Op de vorige bladzijde staat het overzicht van de risicogebieden zoals deze in de begroting 2010 is opgenomen. Er zijn risico-inschattingen gemaakt,die nu drie jaar verder zijnde, deels anders zijn uitgevallen. De oorspronkelijke risicobeschrijving blijft echter het uitgangspunt voor de verantwoording, zoals die in de programmarekening wordt opgenomen. U vindt hieronder een beschrijving van de gang van zaken en daarmee van de gelopen risico's per risicogebied. Korte beschrijving van de risico's
Hieronder volgt een korte beschrijving van de risico's. Bedrijfsvoering
Kwetsbaarheid bedrijfsvoering Het zo goed mogelijk willen leveren van gevraagde dienstverlening, gecombineerd met verdere uitwerking van de bezuinigingen, herinrichting van de organisatie en verschuiving van taken naar gemeenten maakt dat zaken onder druk komen te staan. Het brengt risico's met zich mee. Een belangrijke randvoorwaarde voor continue dienstverlening is kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel. De bezuinigingen op het personeel tast het vermogen van de organisatie aan om kwalitatief in staat te zijn risico's te beheersen en tijdig te signaleren. De kwaliteitvan het personeel De uitwerking van de herinrichting van de organisatie, verdere uitwerking van bezuiniging, interne en externe ontwikkelingen en een cultuurverandering richting regiegemeente, vragen naast het dagelijks werk de constante denkkracht en flexibiliteit van de organisatie. Deze onderwerpen vergen van het personeel deels andere competenties. Hiervoor is scholing en coaching nodig. Investering in de kwaliteit en ontwikkeling van het personeel op de langere termijn is onderdeel van de nieuwe CAO. De uitvoeringvan het toekomstgericht personeelsbeleid kan bijdragen om de kwetsbaarheid in de bedrijfsvoering te beheersen. Opheffen kunnen we het echter niet. De gezondheid van medewerkers is een risico dat continu vraagt om een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid van werkgever én medewerkers. Belangrijk gezamenlijk uitgangspunt is investeren in duurzame inzetbaarheid. Toegankelijkheid gegevensbeheer Een andere belangrijke randvoorwaarde voor continue, betrouwbare en goede dienstverlening is ons gegevensbeheer. Aan de inrichting van onze basisregistraties en de verbindingen tussen de verschillende gegevensbestanden worden steeds meer eisen gesteld. De ICT-architectuur, processen en procedures worden vanuit het Rijk voorgeschreven. Gezien de aard van de gegevens zijn beveiliging, betrouwbaarheid van de data en vergelijkbare uitwisselbaarheid belangrijke kwaliteitscriteria binnen de informatieontwikkeling. Voor de verbetering van de dienstverlening wordt het steeds belangrijker snel digitaal gegevens beschikbaar te hebben. Integraal en digitaal samenwerken met een zaaksysteem vraagt in 2013 de nodige extra investeringen in tijd van het personeel: opleiding, procesbeschrijvingen en naast de gewone productie wennen aan een nieuwe manier van werken met het zaaksysteem. De processen
Er zijn twee processen die de komende periode extra aandacht vragen in het organiseren om kwetsbaarheid te verkleinen. Dit zijn de contractenadministratie en de Wet ketenaansprakelijkheid.
Programmabegroting 2013
62
Contractenadministratie: Voor 2013 vraagt de contractadministratie extra aandacht. Op centraal niveau is er in Vianen nog geen contractenadministratie. Dit brengt bijvoorbeeld het risico met zich mee dat opzegtermijnen niet tijdig gesignaleerd worden. In samenwerking met het Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN) wordt hieraan voor Vianen vanaf 2012 gewerkt. Naarmate er meer inzicht in de contracten komt, wordt het risico elk volgend jaar kleiner. Het streven is de contracten beheersbaar te houden en daarmee tijdig, centraal georganiseerd en planmatiger te werken. Wet ketenaansprakelijkheid: Bij de aanbesteding voor de inhuur van personeel van derden hebben we aan contractanten de eis gesteld dat partijen in het bezit moesten zijn van een SNA Keurmerk of gelijkwaardig (NEN 4400-1 en/of NEN 4400-2). Dit keurmerk gaat in op de afdracht van belastingen en sociale premies. Dit is en blijft een momentopname, maar geeft wel aan dat de partijen hier goed mee bezig zijn. Geen besluitvorming over actuele beheerplan MOP onderwijsgebouwen De beheerplannen zijn gedurende het jaar 2012 allemaal verankerd in de meerjarenbegroting. Beheersmaatregel Conform de maximale onderhoudsbedragen welke zijn opgenomen in het bestedingsplan 2013-2016 zou de voorziening MOP onderwijshuisvesting na vier jaar nagenoeg leeg zijn. Opgemerkt moet worden dat jaarlijks het bekostigingsplafond moet worden vastgesteld. Binnen het bekostigingsplafond worden alleen de noodzakelijk onderhoudslasten vastgesteld. De praktijk leert dat deze bedragen minder zijn dan de bedragen uit het bestedingsplan. Het MOP onderwijsgebouwen is geactualiseerd voor de periode 2013-2016. De voorziening is toereikend. De toegankelijkheid en archivering De aangepaste archiefverordening legt de nadruk op het bewaren van de (digitale) gegevens en de kwaliteitsbewaking daarvan. Dat vraagt de inzet van een vakspecialist t.w. een archivaris. Het aantrekken van een archivaris vraagt nieuw budget en dat is er in deze tijd niet. Dit brengt het risico met zich mee dat de digitalisering van het archief onvoldoende kwaliteit krijgt en daarmee later door de inspectie wordt afgekeurd. De archiefinspectie heeft het beheer van ons historisch archief afgekeurd. Het historisch archief is onvoldoende ontsloten en er is niet goed vastgelegd welk historisch materiaal aanwezig is. Dit kan leiden tot verlies van waardevol cultureel erfgoed. Beheersmaatregel Dit vraagt ook de nodige maatregelen en kost extra geld, ook omdat we geen personeel (archivaris) in huis hebben om dit project met de nodige deskundigheid op te pakken. Ten behoeve van het historisch archief heeft de gemeente in 2012 een krediet ter beschikking gesteld om dit op een goede wijze te gaan onderbrengen.
Economische Ontwikkelingen
Economische ontwikkelingen De risico's bestaan uit: • Lagere algemene uitkering • Vertraging in de ontwikkeling van grondexploitaties • Lagere opbrengsten bouwleges • Meer leegstand, minder OZB-opbrengsten
Programmabegroting 2013
63
Voor grondexploitaties is een afzonderlijke berekening van het weerstandsvermogen gemaakt. De overige risico's zullen in eerste instantie zoveel mogelijk binnen de begroting opgevangen worden en worden meegenomen in 'Kiezen voor balans'. In de begroting 2013 is de opbrengst van de bouwleges geraamd op €566.500. Drie grote decentralisaties De Nederlandse gemeenten staan aan de vooravond van hun nieuwe rol en verantwoordelijkheden in het sociale domein. In het regeerakkoord van het Rijk en in de "Bestuursafspraken 2011-2015 Rijk, IPO, VNG, UvW" is vastgelegd dat gemeenten, op het gebied van werk, de AWBZ en jeugdzorg, de verantwoordelijkheid krijgen over vrijwel de gehele ondersteuning van inwoners. De doelstellingen van deze nieuwe taken (de 3D's) vertonen een sterke overeenkomst: het ondersteunen van de zelfredzaamheid, het bevorderen van de sociale participatie en de ondersteuning van de kwetsbare inwoner die het op eigen kracht niet redt. De decentralisaties betekenen een forse uitbreiding van het takenpakket van gemeenten. Dit biedt echter de kans een ontkokerd stelsel van sociale ondersteuning in te richten voor alle leefgebieden en alle levensfasen van de inwoners. Voor het uitvoeren van de decentralisatieopgaven zal ongeveer € 6 miljard aan het gemeentefonds worden toegevoegd. Het Rijk past hierop wel een decentralisatiekorting toe die kan oplopen tot ongeveer € 450 miljoen, dit vanuit de gedachte dat gemeenten in staat moeten zijn effectiever te werken. Een aantal regelingen kent een openeinde karakter waardoor de beheersing van uitgaven met de nodige risico's is omgeven. Terugdringen overheidstekort Wet HOF Op landelijk en Europees niveau is de aandacht sterk gericht op het terugbrengen van het EMUsaldo. Vanwege de voortdurende crisis en de gebrekkige begrotingsdiscipline heeft de Europese Commissie recent besloten een duidelijke grens van 3% van het B.B.P. te gaan stellen aan de nationale begrotingstekorten. Daarbij mag de overheidsschuld niet hoger zijn dan 60% van het B.B.P. Naast de begroting van het Rijk zijn ook de begrotingen van gemeenten, provincies en waterschappen onderdeel van de totale overheidsbegroting. Het Rijk is bezig met het wetsvoorstel Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF). Daarin worden Europese afspraken over de beheersing van de schuldenlast en het begrotingstekort vertaald naar nationale wetgeving. De wet HOF bevat strenge regels om te waarborgen dat het begrotingstekort binnen de perken blijft. Het aandeel van gemeenten in de berekening van het begrotingstekort van 3% bedraagt 0,38%. De wet HOF wordt naar verwachting per 1 januari 2013 ingevoerd. Op dat moment zal ook meer duidelijkheid ontstaan over de exacte normen en eisen die de wet gaat stellen. In het wetsvoorstel wordt gestuurd op een macronorm voor het EMU-saldo van de medeoverheden gezamenlijk. Zo wordt voorkomen dat het toezicht zich richt op de individuele gemeente, provincie of waterschap. Het voorkomt ook dat de individuele referentiewaarde voor het EMU-saldo van een medeoverheid als een knellende norm gaat werken. Voor wat betreft het toezicht op het EMU-saldo wordt volstaan met monitoring en toezicht op macroniveau. De wet HOF kan tot gevolg hebben dat ook gemeenten strenge regels krijgen opgelegd omtrent de bestedingen. Met name het verschil in toepassing van het kasstelsel bij het Rijk (en de berekening van het EMU-saldo) en het stelsel van baten en lasten bij decentrale overheden heeft gevolgen. Het gevolg hiervan is dat ook investeringen en het inzetten van gespaarde reserves leidt tot bestedingen die meetellen in het begrotingstekort. Door het Rijk worden aan gemeenten normen toegekend waarbinnen gemeenten mogen handelen. Overtreding van een norm kan leiden tot een boete.
Programmabegroting 2013
64
In de huidige opzet kan de wet HOF een enorme invloed hebben op de gemeentelijke begroting voor de komende jaren. Het gevolg van deze wet kan zijn dat geplande investeringen mogelijk geen doorgang meer kunnen hebben. Op dit moment is de wet echter nog in conceptfase. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal overleg (IPO) en Unie van Waterschappen (UvW) zijn kritisch over het wetsontwerp HOF. Maar het wetsontwerp is nog onvoldoende uitgewerkt voor een definitieve reactie. Wat de gevolgen zijn van de val van het kabinet voor lopende wetgevingstrajecten is op dit moment nog niet duidelijk. Schatkistbankieren In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat decentrale overheden in 2013 gaan schatkistbankieren. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Met het verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden beoogt het kabinet bij te dragen aan de vereiste daling van de schuld van de overheid. Het idee hierachter is dat door de consolidatie van de onderlinge schuldverhoudingen binnen de sector overheid, de EMU-schuld daalt. De rente die ze hiervoor krijgen is gelijk aan de rente die de Staat betaalt voor Staatsleningen. Die is doorgaans lager dan de (deposito)rentes die de banken betalen. Gemiddeld levert het schatkistbankieren 1,5 % minder rente op dan op de markt. Dividend BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Risico vervallen begroting is aangepast op de ontwikkelingen uit het akkoord Basel III.
Open einde regelingen Leerlingenvervoer Het leerlingenvervoer van leerplichtige leerlingen naar scholen voor speciaal onderwijs is een wettelijke taak. De financiering van deze wettelijke taak vindt plaats via de Algemene uitkering. De afgelopen jaren is er steeds sprake geweest van een budgetoverschrijding van circa € 50.000. De enige beheersmaatregelen die de gemeente heeft is het scherp toetsen van de binnengekomen aanvragen. In 2012 verwachten we wederom een budgetoverschrijding en een stijging van het aantal te vervoeren leerlingen. In 2012 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor vervoer betreffende het nieuwe schooljaar 2012-2013. Of dit een voordeel op zal leveren is op dit moment nog niet bekend. De situatie in de uitgaven 2012 zet zich naar onze verwachting door in 2013. Beheersmaatregel De gemeente blijft de binnengekomen aanvragen scherp toetsen aan de verordening. Wet Werk en Bijstand (WWB) Het is onvoorspelbaar wat ieder jaar de bijdrage van het rijk is. Aangezien we hier te maken hebben met een openeindregeling zullen we bij de jaarafrekening in kaart brengen wat het resultaat is. Wij beschouwen de bijdrage van het rijk als taakstellend en streven er naar op de O-lijn uit te komen. Door de economische recessie, die ook in 2011 en in 2012 nog steviger is doorgezet, is het risico onverminderd aanwezig dat we hier een tekort zullen blijven houden. In 2011 is het klantenbestand gestegen met 2,2 % en over het eerste halfjaar 2012 met 5,9%. De conclusie die we hier uit kunnen trekken, is dat de uitgaven wederom zullen stijgen. Of dat dan een
Programmabegroting 2013
65
tekort op dit product zal opleveren is moeilijk in te schatten, aangezien de rijksbijdrage voor 2013 pas in november 2012 bekend gemaakt zal worden. Beheersmaatregel In het kader van "Kiezen voor Balans 2010 en verder" zijn diverse maatregelen ingezet om de instroom te beperken en de uitstroom te vergroten. Door de verslechtering van de economie is dat gedeeltelijk gelukt. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De impact van de Wmo is als gevolg van de grote bedragen en het grote takenpakket zeer hoog. Met de Wmo zijn taken die een groot deel van de huidige groei van de AWBZ bepalen, overgedragen aan de gemeenten. In 2011 is een start gemaakt met het project "Beheersing Wmo-uitgaven". Beheersmaatregel In 2011 is fors geïnvesteerd in de beheersing van de Wmo. Naast het inkorten van een aantal werkprocessen intern is gezocht naar een voorzieningenaanbod dat beter aansluit bij de financiële mogelijkheden van de gemeente. We kunnen stellen dat we dit terugzien in het resultaat van 2012. Over 2012 verwachten we een met 2011 vergelijkbaar uitgavenniveau bij de Wmo- voorzieningen. We verwachten over 2013 een hoger uitgavenniveau dan over 2012 ivm toename van verzoeken om individuele voorzieningen. Het effect van de vergrijzing zet door. Eveneens is er een toename van verzoeken om individuele voorzieningen, vanwege de verdere versobering van de Awbz per 1-12013. Daarbij gaat het om de AWBZ maatregel dat een deel van de verzorgingshuiszorg geschrapt wordt. Op het vervoer naar de dagbestedinglocaties wordt in de AWBZ bezuinigd en er vinden bezuinigingen op het AWBZ persoonsgebonden budget plaats. Onduidelijk is hoe het nadelig effect voor de gemeentelijke uitgaven verdisconteerd wordt in de verdeelsleutel Wmo voor het rijksbudget. Wij verwachten vooralsnog geen of een achterblijvende rijkscompensatie in deze uitgaven. Verbonden Partijen Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke èn financiële band heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht (via aandelen). Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Daarnaast hebben de deelnemende gemeenten de laatste jaren, in het kader van bezuinigingen, een aantal kaderstellende bezuinigingen opgelegd aan de verbondenpartijen waarvan nog maar de vraag is in hoeverre deze behaald zullen worden.
Projecten Aanleg Fietstunnel A2 De tunnel is opengesteld en de kunst is aangeleverd. Het risico kan vervallen. Revitalisering bedrijventerreinen De gemeente Vianen wil het vestigingsklimaat voor bedrijven in Vianen aantrekkelijk houden. Eén van de maatregelen hiertoe is het revitaliseren van het bedrijventerrein in de gemeente. De rol van de gemeente is op dit moment procesgericht en voorwaardenscheppend. De eventueel benodigde investeringen in de openbare ruimte kunnen in beginsel worden gefinancierd uit de hiervoor gevormde reserve. Uitzondering hierop is de aanleg van de randweg. Een van deze investeringen zou
Programmabegroting 2013
66
de huidige in verval geraakte insteekhaven aan de Stuartweg kunnen worden. Omdat het op dit moment helaas nog steeds onduidelijk is of de, inmiddels 50 jaar oude, haven een nieuwe impuls krijgt, is een onderzoek gaande. Na een noodreparatie in 2009 en maatregelen die door Dekkerhout zijn getroffen, om de damwand tijdelijk niet extreem te belasten, zijn verdere problemen tot nu toe uitgebleven. De financiële risico's voor de gemeente zijn derhalve op dit moment gemiddeld- groot. Mede ook omdat de definitieve besluitvorming over de revitalisering nog moet plaatsvinden. De reserve 'voorlopige resultaten industrieterrein' bedraagt per 01 januari 2013 € 14,8 miljoen. Beheersmaatregel Er is een onderzoek opgestart naar de gebruiksmogelijkheden van de haven. Daaruit zal naar voren moeten komen of bedrijven de haven mogelijk in de toekomst nog zullen gebruiken en welke potentie er is. Op basis daarvan zal een besluit over de haven genomen worden. Eind 2012 krijgen we de bevindingen van het onderzoek binnen voor nadere besluitvorming.
Accommodatiebeheer Brede School De gemeente heeft plannen ontwikkeld om een Brede School te bouwen en de raad heeft hiertoe een krediet vastgesteld. Wij zijn daartoe een samenwerking aangegaan met Lekstede. Deze samenwerkingsintentie is bekrachtigd in een overeenkomst. De afspraken vragen blijvende inzet van onze partners en onszelf. Door de kaderscheppende afspraken die nu ook vastgelegd zijn in de overeenkomst, is het risico blijvend laag. De risico's blijven wel aanwezig zowel bij de bouw als de exploitatie. De bouw wordt in 2013 afgerond. Verder wordt In 2013 onder begeleiding van de gemeente hard doorgewerkt aan een gezamenlijk ondernemingsplan en samenwerkingsstatuut tussen de partners. Uiteindelijk is het (gezamenlijk) aanbod van de partijen voorde gemeenschap het resultaat van dit traject. Beheersmaatregel Wij maken meerdere specifieke afspraken met verscheidene doelgroepen die we contractueel vastleggen. In 2012 is de exploitatiebegroting opgesteld. Het vraagt ook in 2013 onze aandacht deze actueel te houden. Bouw cultuur- en sportaccommodatie De aanbesteding van de bouw van de nieuwe cultuur- en sportaccommodatie binnen het krediet is niet gelukt. De nieuwe aanbesteding van de sportaccommodatie wordt afgerond in 2012. De daadwerkelijke bouw en daarna het ingebruikneming van het gebouw laten dus nog even op zich wachten. De bestaande accommodaties zijn toe aan vervanging. Dit brengt een beheersmatig risico met zich mee.
Overig Procedure betonpalenfabriek Tussen Niemans en de gemeente Vianen is in hoger beroep een schadestaat procedure aanhangig bij het Gerechtshof in den Haag. Deze procedure vindt zijn oorsprong in het door de gemeente Vianen niet tijdig leveren van grond aan Niemans eind jaren 70. Niemans stelt door de te late levering niet in staat te zijn geweest een grootschalige uitbreiding van zijn fabriek in voorbespannen heipalen te hebben kunnen realiseren. Op 21 november 1990 heeft Niemans B.V. de gemeente, in het kader van een te voeren schade-staatprocedure aangezegd voor 1 januari 1991 een bedrag van circa € 53,3
Programmabegroting 2013
67
miljoen te betalen waarbij met ingang van die dag aanspraak wordt gemaakt op de wettelijke rente. In 1993 oordeelde de rechtbank in Dordrecht dat Niemans, als redelijk handelend ondernemer, gezien de marktsituatie op dat moment, niet tot de gestelde uitbreiding van de fabriek zou zijn overgegaan, De te late levering door de gemeente had daarmee volgens de Rechtbank geen schade tot gevolg. Tegen het vonnis van 1993 is Niemans in beroep gegaan. In deze laatste procedure staat inmiddels vast dat Niemans voldoende heeft aangetoond wel tot uitbreiding van zijn fabriek te zijn overgegaan als de grond tijdig zou zijn geleverd. In de visie van Vianen zou, ook al zou Niemans concrete plannen tot uitbreiding hebben gehad, het achterwege blijven van deze uitbreiding niet tot schade hebben geleid. In april 2010 heeft de gemeente gemotiveerd verweer gevoerd dat Niemans door de wanprestatie geen schade heeft geleden. Basis voor dit verweer is een door externe deskundigen uitgevoerd onderzoek op basis van de door Niemans in de procedure aangedragen prognoses. In een laatste tussenarrest van 21 december 2010 heeft het Gerechtshof drie onafhankelijke deskundigen aangewezen die onder andere de opdracht hebben gekregen onderzoek te doen naar de hoogte van de schade die Niemans mogelijk geleden zou kunnen hebben als gevolg van de wanprestatie door de gemeente. Het onderzoek van deze deskundigen loopt nog.
Beschikbare weerstandscapaciteit
Naast de blokkade van de algemene reserve van € 1 miljoen, wordt ook nog een berekening gemaakt van de beschikbare weerstandscapaciteit. Deze berekening is nodig om het benodigde weerstandsvermogen van € 3,15 miljoen te toetsen aan de beschikbare weerstandscapaciteit voor het geval dat een risico of meerdere risico's zich voordoen die het bedrag van € 1 miljoen te boven gaan. Om de totaal beschikbare weerstandscapaciteit te berekenen, zal de onbenutte belastingcapaciteit bepaald moeten worden. De onbenutte belastingcapaciteit wordt berekend door de maximale hoogte van de belastingtarieven te vergelijken met de belastingtarieven in onze gemeente. Citaat uit de nota reserves en voorzieningen 2012: Doordat het uitgangspunt wordt gehanteerd om de reserves op te heffen die ter dekking dienen van de exploitatie komt het saldo van deze reserves vrij te vallen en ten gunste van de algemene reserve. Dit betekent dat de weerstandscapaciteit van de gemeente Vianen toeneemt. De geblokkeerde delen van € 1.718.300 in de algemene reserve en € 1.050.055 in de algemene reserve grondexploitatie worden vrij besteedbaar. Met de nota is ingestemd op 16 oktober 2012 en valt er in 2012 ruim € 8,6 miljoen vrij. Onder normale omstandigheden zou dit bedrag toegevoegd worden aan de algemene reserve. In verband met provinciaal toezicht op maat kan door de provincie niet toegezegd worden of er vermogen uit de algemene reserve onttrokken mag worden. Daarom wordt voorgesteld tijdelijk een nieuwe bestemmingsreserve te vormen, zodat we wel over het saldo kunnen beschikken zolang we onder provinciaal toezicht staan. Op het moment dat we niet meer onder dit toezichtregime vallen, zal het restant in de algemene reserve gestort worden.
OZB De weerstandscapaciteit van de OZB wordt berekend aan de hand van het maximale landelijke OZBtarief, de zogenaamde macronorm, dat geheven mag worden. Voor 2013 is een stijging met 3,0% toegestaan. In het dekkingsplan is een trendmatige stijging van 3% opgenomen. Er is dus geen vrije ruimte meer om als weerstandscapaciteit te dienen.
Programmabegroting 2013
68
Rioolrecht/afvalstoffenheffing De onbenutte belastingcapaciteit van de rioolbelasting en de afvalstoffenheffing wordt vastgesteld op basis van 100% kostendekking. Het bedrag waarmee een gemeente bij de heffing onder de 100% kostendekking blijft, kan nog ingezet worden als onbenutte belastingcapaciteit. Volgens het overzicht uit de paragraaf Lokale heffingen heeft rioolrecht en afvalstoffenheffing een dekking van 100%. Er is dus geen vrije ruimte om als weerstandscapaciteit te dienen.
Berekening beschikbare weerstandscapaciteit 2013 Weerstandscapaciteit in de exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit: -OZB
0
- Rioolrecht
0
- Afvalstoffenheffing
0
Totaal onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien
0 45.000 45.000
Weerstandscapaciteit in de exploitatie Weerstandscapaciteit van het eigen vermogen Vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve
4.936.445
Reeds aanwezige buffer in de algemene reserve
1.000.000
Vrijval nota rentebeleid, reserves en voorziening
8.600.000
Weerstandscapaciteit van het eigen vermogen per 31-12-2013
14.936.445
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 2013
14.981.445
Weerstandscapaciteit grondexploitatie Vrij aanwendbaar deel alg.reserve grondexploit. per 31-12-2013*
7.839.315
Conclusie
De beschikbare weerstandscapaciteit komt uit op ongeveer € 5,98 miljoen waar € 3,15 miljoen als benodigd berekend is. De weerstandscapaciteit is voldoende om alle risico's op te vangen. Bij de behandeling van de Nota risicoanalyse en weerstandsvermogen in 2008 is aangegeven dat we er van uit gaan dat niet alle risico's zich ook zullen voordoen en zeker ook niet gelijkertijd. Hiermee rekening houdend is de conclusie dat de weerstandscapaciteit binnen de algemene reserve voldoende is, met uitzondering van de procedure betonpalenfabriek.
Programmabegroting 2013
69
Grondexploitatie Naast de weerstandscapaciteit voor algemene risico's is ook nog afzonderlijk een berekening gemaakt van de weerstandscapaciteit van de grondexploitatie. De vrij besteedbare ruimte in de algemene reserve grondexploitatie wordt per 31 december 2013 begroot op ± € 6,8 miljoen. Voor bekende risico's in de grondexploitatie zijn twee voorzieningen aanwezig: voorziening waarde gronden niet in exploitatie en voorziening verliesgevende complexen in exploitatie (zie paragraaf Grondbeleid). Met de vaststelling van de Nota rentebeleid en reserves is deze capaciteit met € 1 miljoen toegenomen. * In het meerjaren perspectief grondexploitaties (MPG) wordt ook nog rekening gehouden met onvoorzien. Dit betreft 10% van de boekwaarde. Hierdoor is de weerstandscapaciteit volgens de MPG lager dan bij de berekening van het weerstandsvermogen zoals hier opgenomen.
Programmabegroting 2013
70
B. Onderhoud kapitaalgoederen
De gemeente Vianen heeft ongeveer 227 hectare openbare ruimte in beheer. Er vinden veel activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Daarvoor zijn veel kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. Artikel 18 Onderhoud kapitaalgoederen (Verordening art.212 Gw). 1.
Het college actualiseert alle beheerplannen in een cyclus van vier jaar. De beheerplannen geven het kader weer voor de inrichting van het onderhoud en het beoogde onderhoudsniveau voor het openbaar groen, openbare verlichting, wegen, baggeren, speelterreinen, bruggen en beschoeiingen en eveneens de normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag. 2. Het college biedt ten minste eens in de vier jaar een nota rioleringsplan aan. De nota geeft het kader weer voor de inrichting van het onderhoud, het beoogde onderhoudsniveau en de uitbreiding van de riolering alsmede de kwaliteit van het milieu en eveneens de normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag. 3. Het college actualiseert het beheerplan gebouwen in een cyclus van vier jaar. Het beheerplan bevat de voorstellen voor het te plegen onderhoud en de bijbehorende kosten aan de gemeentelijke gebouwen en eveneens de normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag. 4. Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen verslag over de voortgang van het geplande onderhoud en het eventuele achterstallige onderhoud aan riolering, gebouwen, openbaar groen, openbare verlichting, wegen, baggeren, speelterreinen, bruggen en beschoeiingen. Beheerplannen Voor de instandhouding van kapitaalgoederen wordt in Vianen gewerkt met beheerplannen. In deze beheerplannen worden het meerjarig onderhoudsprogramma en de daarbij behorende financiële middelen vastgelegd. Voor de beheerplannen betreffende de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur heeft de raad in 2011 de kwaliteitsniveaus beheer openbare ruimte vastgesteld. Hiermee kan uitvoering gegeven worden aan de volgende beheerplannen voor de komende jaren: Wegbeheer Groen Verlichting Speelruimteplan Kunstwerken(bruggen) Beschoeiingen Baggeren Straatmeubilair Bewegwijzering Met het vaststellen van de kwaliteitsniveaus en het gemeentelijk rioleringsplan heeft de raad een actueel financieel beeld met betrekking tot het groot onderhoud aan de kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende niveaus:
Programmabegroting 2013
71
A+ A B C D
Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht
Bij de budgetten wordt voor een belangrijk deel tegemoetgekomen aan de bezuinigingstaakstelling in het kader van Kiezen voor Balans. Daarnaast worden in de komende jaren investeringen gedaan teneinde de exploitatie te ontlasten. Dit geldt met name voor groen, verlichting, riolering en beschoeiingen. Hiervoor worden de reserve risico's-beheerplannen ter grootte van € 2.991.052 (per 01-01-2013) ingezet. Eveneens is in 2011 het gemeentelijk rioleringsplan voor de komende jaren vastgesteld. Hiermee is het kader gesteld voor het beheerplan riolering. Daarnaast heeft uw raad nog een aantal beheerplannen vastgesteld: Integraal Huisvesting Programma onderwijs, IHP 2005-2010 Meerjaren Onderhoud Programma Onderwijs, MOP 2006-2015
raad van 22 september 2005 raad van 22 september 2005
In het voorjaar van 2012 is het beheerplan gebouwen geactualiseerd en vastgesteld. Wegbeheer Vanaf 2012 is jaarlijks € 548.886 beschikbaar gesteld voor het uit te voeren groot onderhoud. De voorziening Onderhoud wegen is hierop afgestemd. In 2011 bedraagt de oppervlakte verharding die beheerd wordt 100 hectare. Het kwaliteitsniveau van de wegen is op dit moment over het algemeen laag (B,C-niveau). Op de plekken waar wortelopdruk plaatsvindt is het niveau (zeer) laag (C, D). Als de bomen op deze locaties worden verwijderd, en de schade van wortelopdruk wordt hersteld, ontstaat met de nieuwe budgetten een niveau laag (C). De kwaliteit blijft dus laag, maar binnen de komende jaren zijn geen onveilige situaties te verwachten. De asfaltverharding zit ook op het niveau laag (C) en blijft ook met de nieuwe budgetten de komende jaren op dit niveau. Het kwaliteitsniveau van de wegmarkering ligt op dit moment op basisniveau (B). Er zal geen budget meer beschikbaar komen. De kwaliteit zal dus geleidelijk omlaag gaan naar een (zeer) laag (C,D) niveau in 2015. De kwaliteit van de elementenverharding is op sommige locaties al laag en de kans is groot dat deze kwaliteit plaatselijk de komende jaren nog onder de vastgestelde C kwaliteit kan komen en dit is dan niet meer op te lossen met het verrichten van klein onderhoud door de stadswerf. Er is een voorziening Onderhoud wegen aanwezig waarvan de stand per 1 januari 2013 begroot wordt op €3.194.431 Naast het onderhoud is tevens inzicht gegeven in de vervangingsbehoefte bij einde levensduur. Het beheerplan heeft dit inzichtelijk gemaakt, maar er zijn geen middelen in de beheerbudgetten voor beschikbaar gesteld. Vervangingen worden namelijk opgenomen in het bestedingsplan. Groenbeheer In de gemeente Vianen is circa 35 hectare beplanting in onderhoud, alsmede + 10.000 bomen. Het overig groen, circa 75 hectare, bestaat uit gazons (36 ha), sportvelden (10 ha) en bermen (35 ha). Een voorziening voor het groenbeheer is niet aanwezig.
Programmabegroting 2013
72
Het kwaliteitsniveau van het openbaar groen is op dit moment basis (B-niveau) met af en toe het niveau laag tot zeer laag (C, D-niveau). Het D-niveau vindt vooral plaats op plekken waar beplanting verouderd is en waar bomen op de verkeerde plek of te dicht bij elkaar staan. Als we deze bomen, bij de uitvoering van het plan "Buiten Gewoon" kappen en de beplanting verwijderen en vervangen door gras, wordt het areaal (aantal bomen en aantal m2 beplanting) verkleind. Hierdoor kunnen we gefaseerd, na de jaarlijkse uitvoering van het plan "Buiten Gewoon", overal het basisniveau (B) behouden en zullen er geen locaties meer zijn die onder het basisniveau scoren. Voor de aanpak van het achterstallig onderhoud is gedurende 4 jaar, per jaar € 614.000 beschikbaar. Straatmeubilair In 2011 is het straatmeubilair geïnventariseerd. Op basis daarvan is een nieuw beheerplan opgesteld. De gemeente Vianen heeft ca 400 banken, 800 afvalbakken, 28 km hekwerken en 100 fietsenbeugels in beheer. Voor borden, dragers e.d. geldt dat de kwaliteit van het huidig niveau op basisniveau (B) ligt. Naar verwachting zal dit niveau in de komende jaren nagenoeg gelijk blijven door te investeren in achterstallig onderhoud en bewust in te steken op een versobering van het meubilair. Er is in de budgetten echter geen rekening gehouden met het vervangen of herstellen van straatmeubilair door o.a. vandalisme. In het bestedingsplan 2013-2016 is in totaal een bedrag van € 202.035 opgenomen: Vervangen straatmeubilair 2013 40.000 Vervangen straatmeubilair 2014 40.250 Vervangen straatmeubilair 2015 41.250 Vervangen straatmeubilair 2016 41.250
2013 2014 2015 2016
Beheer verlichting In de raadsvergadering van 26 mei 2006 is de Beleidsnota Verlichting 2006 - 2010 vastgesteld. Daarin is een doelstelling geformuleerd en zijn beleidspunten/kwaliteitseisen opgenomen. Bij de herziening van het beheerplan in 2011 is dit beleid voor een belangrijk deel overeind gebleven. Het huidige (technische) kwaliteitsniveau (exclusief achterstallig onderhoud) is hoog (A niveau). Aan het schoonhouden wordt nu niets gedaan. Door nu te investeren in nieuwe masten en armaturen kan er bespaard worden op de beheerkosten. Indien deze investeringen plaatsvinden, kan het (technische) niveau hoog blijven in de komende jaren. Het schoonhouden van de masten en armaturen zal van laag naar zeer laag gaan, doordat ook in de toekomst hier niets aan wordt gedaan. Er is een reserve (exploitatie) verlichting aanwezig, waarvan de stand per 1 januari 2013 begroot wordt op €98.198. Voor 2013 is een bedrag van € 206.836 beschikbaar voor vervangingen. Voor 2014 is € 210.581 beschikbaar, voor 2015 € 214.439 en voor 2016 € 159.601. Per 1 januari 2012 is het samenwerkingsverband met verschillende gemeenten middels bureau OVL Lek en Merwede omgezet in een gemeenschappelijke regeling. Bureau OVL regelt het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Hiervoor krijgt bureau OVL een vergoeding van per lichtmast van € 7,80 per lichtmast. (€ 7,88 per 1-1-2012). Voor 2012 bedroeg de bijdrage € 10,-
Programmabegrotmg 2013
73
/LM. Hierdoor kunnen de exploitatielasten per 1-1-2013 met ca. € 10.000,- worden verlaagd. Bureau OVL is tevens adviseur bij projecten waarvoor per project een vergoeding wordt afgesproken. Per 1-1-2012 is na een openbare aanbesteding een nieuwe onderhoudsaannemer (Heijmans Techniek en Mobiliteit). In de gemeente Vianen zijn 4.626 lichtmasten aanwezig (peildatum december 2012). Speelruimteplan In de raadsvergadering van 11 november 2004 is het speelruimteplan vastgesteld. Het beleid is gericht op voldoende en veilige speelruimte in Vianen, waarbij een evenredig verdeeld aanbod van formele speelplekken aanwezig is. De speelplekken dienen aan te sluiten bij het aantal, leeftijd en behoefte van kinderen van 0 tot en met 18 jaar. leder jaar wordt het beheerplan geactualiseerd op basis van inspecties. In het beheerplan wordt rekening gehouden met 75 speelplekken met 342 speeltoestellen. Tot en met 2016 is € 167.000 opgenomen in het bestedingsplan. Jaarschijf 2013 €40.000 Jaarschijf 2014 €40.000 Jaarschijf 2015 €47.000 Jaarschijf 2016 €47.000 Vervangingen worden geactiveerd. Voor het onderhoud aan speeltoestellen is een budget van € 8.581 beschikbaar in de exploitatie. Voor het speelruimteplan is geen voorziening gevormd. Kunstwerken (bruggen) In het geactualiseerde beheerplan Kunstwerken worden de investeringen voor de komende 10 jaar opgegeven. In het vastgestelde beheerprogramma zijn 45 kunstwerken opgenomen. Voor de eerstvolgende 4 jaar zijn in het bestedingsplan 2013-2016 de kredieten opgenomen. Voor de komende 4 jaar is er een bedrag van € 694.000 in het bestedingsplan opgenomen. Jaarschijf 2013 €115.000 Jaarschijf 2014 € 349.000 Jaarschijf 2015 €115.000 Jaarschijf 2016 €115.000 Voor het onderhoud is een voorziening Kunstwerken aanwezig waarvan de stand per 1 januari 2013 begroot wordt op € 660.923. In 2012 worden 11 kunstwerken onderzocht op de constructieve veiligheid in verband met veranderende normen. De eventueel hieruit voorvloeiende noodzakelijke maatregelen kunnen financiële gevolgen hebben. Meerjarenplan vervangen beschoeiingen De doelstelling is om op basis van een inventarisatie inzicht te krijgen in de volgend punten: 1. de locaties van de beschoeiingen en de oevers 2. de onderhoudsstaat van de oevers 3. de locaties waar beschoeiingen vervangen moeten worden en waar mogelijkheden zijn voor natuurvriendelijke inrichting 4. financiële consequenties voor beheer en onderhoud voor de komende jaren.
Programmabegroting 2013
74
Bij beschoeiingen is dagelijks en groot onderhoud niet van toepassing. Het enige onderhoud dat plaatsvindt, is het vervangen van beschoeiingen. Algemeen ligt het niveau op basis, laag (B,C). Er is in dit geval echter moeilijk te spreken van een algemeen kwaliteitsniveau; dit is per beschoeiing verschillend. Wel is geconstateerd dat meerdere beschoeiingen vervangen moeten worden. Indien dit gebeurt hoeft er de komende jaren nauwelijks onderhoud gepleegd te worden en is het nieuwe budget toereikend. Wel is, net zoals bij straatmeubilair, in het nieuwe budget geen rekening gehouden met het vervangen van beschoeiingen door o.a. vandalisme. In het bestedingsplan 2013-2016 is een bedrag van € 502.000 opgenomen. Jaarschijf 2013 € 129.000 Jaarschijf 2014 € 129.000 Jaarschijf 2015 € 129.000 Jaarschijf 2016 €115.000 De beschoeiingen worden geactiveerd en afgeschreven in 25 jaar. Baggerplan bebouwd gebied In de gemeente Vianen is ruim 16 hectare wateroppervlakte in beheer. De kwaliteit van het baggeren gaat uit van een schouwpeil van een 0,5 meter. Er wordt gestreefd naar een schouwpeil van 1 meter waardoor de waterkwaliteit verbeterd zal worden. De doelstellingen van het baggerplan zijn omschreven in vier punten. Het inzichtelijk maken van: De werkelijke omvang van de problematiek; Beheerstaken en verantwoordelijkheden; Heldere technische, organisatorische en financiële uitgangspunten voor het in een later stadium kunnen uitvoeren van de baggerwerkzaamheden; Het onderhoudsbaggerwerk voor de komende jaren binnen de bebouwde kom. In het bestedingsplan 2013 - 2016 zijn de kredieten opgenomen. Voor de komende jaren is in het bestedingsplan een bedrag van € 624.000 opgenomen. Jaarschijf 2013 € 156.000 Jaarschijf 2014 €156.000 Jaarschijf 2015 € 156.000 Jaarschijf 2016 €156.000 Voor het baggeren is een voorziening Baggerwerken aanwezig waarvan de stand per 1 januari 2013 begroot wordt op € 260.197. Bewegwijzering De bewegwijzering wordt door een externe partij beheerd en uitgevoerd. Het kwaliteitsniveau van de bewegwijzering ligt nu op basisniveau (niveau B). Naar verwachting zal dit, met het nieuwe budget, de komende jaren op dit niveau blijven. Ook voor de bewegwijzering geldt dat in de nieuwe begroting geen rekening is gehouden met het vervangen of herstellen van bewegwijzering door onder andere vandalisme. Voor bewegwijzering is een voorziening ter grootte van € 33.222 per 1 januari 2013 aanwezig.
Programmabegroting 2013
75
Rioolbeheer In de gemeente Vianen is 110 kilometer vrijverval riolering en 30 kilometer persleiding in beheer. In de raadsvergadering van 6 september 2011 is het gemeentelijk rioleringsplan (GRP III) vastgesteld. Dit wordt een verbreed GRP ofwel een vGRP genoemd, waarbij 3 zorgplichten vervuld zullen moeten worden. Namelijk een zorgplicht voor afvalwater, regenwater en grondwater. De doelstellingen volgens deze leidraad en tevens voor de komende periode zijn: - Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater; - Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater; - Zorgen voor inzameling van regenwater (voor zover niet door particulier); Zorgen voor verwerking van ingezameld regenwater; - Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert. Voor de riolering is geen voorziening aanwezig. Achterstallig onderhoud éénmalig 2013 Vervangen/renoveren riolering 2013 Achterstallig onderhoud éénmalig 2014 Vervangen/renoveren riolering 2014 Vervangen mechanische installatie gemalen 2014 Vervangen gemalen 2015 Vervangen/renoveren riolering 2015 Vervangen mechanische installatie gemalen 2015 Achterstallig onderhoud vervangen 2015 Achterstallig onderhoud éénmalig 2015 Achterstallig onderhoud vervangen 2016 Vervangen gemalen elektromechanisch 2016
193.000 1.083.923 162.000 1.509.966 64.100 ^ 256.744 483.442 89.543 500.000 90.876 1.452.532 30.407
2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016
Al deze investeringen worden geactiveerd. In het kader van het onderzoek naar een doelmatig en efficiënt rioolbeheer loopt er een breed onderzoek van het waterschap Rivierenland en een aantal gemeenten waar onder Vianen in de Vijfheerenlanden en Alblasserwaard of een samenwerking in de waterketen naast een kwaliteitsverbetering ook tot kostenbesparing kan leiden. In het voorjaar van 2013 wordt er een resultaat verwacht. Gebouwenbeheer Het beheerplan is in het eerste halfjaar van 2012 geactualiseerd en vastgesteld. De voorziening Onderhoud gemeentelijke opstallen wordt hierop afgestemd. We spreken over 42 objecten totaal. Het beheerplan wordt geactualiseerd op basis van een in het voorjaar 2010 plaatsgevonden inspectie van alle gemeentelijke gebouwen. Dit heeft geleid tot een herziening van de jaarschijven 2013 t/m
2016. Het doel van het programma is om inzicht te krijgen in de meerjarenplanning van het onderhoud en de kosten die daarmee samenhangen. De kostennormen zijn gebaseerd op publicaties van Misset. in het algemeen kan gesteld worden dat gestreefd wordt naar instandhouding van de gemeentelijke gebouwen, zonder dat het gewenste kwaliteitsniveau expliciet wordt aangetast.
Programmabegroting 2013
76
Voor de jaarschijven 2013 tot en met 2016 zijn de volgende bedragen voor groot onderhoud opgenomen:
2013 2014 2015 2016
€ 402.724,€ 254,803,€ 330.237,€ 294.413,-
Er is een voorziening Onderhoud gebouwen aanwezig, waarvan de stand per 1 januari 2013 begroot wordt op € 2.300.300.
inteRraal Huisvestingsplan onderwijs Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2005-2010 heeft het einde van de looptijd bereikt. Gewerkt wordt aan een nieuw IHP voor de periode 2013-2016.
Meerjaren Onderhoudsplan onderwijsgebouwen Voor het bekostigingsjaar 2013 kunnen de schoolbesturen aanvragen voor bekostiging van huisvestingsvoorzieningen. Aanvragen die het bekostigingsplafond overstijgen kunnen worden afgewezen. Het betreft onderhoudsvoorzieningen die niet in het meerjaren onderhoudsplan voor dat bekostigingsjaar zijn opgenomen. Ingevolge het bepaalde in artikel 95 van de Wet op het primair onderwijs dient op basis van de ingekomen aanvragen een bekostigingsprogramma te worden vastgesteld. De stand van de voorziening Onderhoud schoolgebouwen MOP per 1 januari 2013 is € 1.465.837. De toevoeging aan de voorziening zal jaarlijks tot en met 2016 toenemen met een bedrag van € 22.000 conform raadsbesluit van 22 september 2005. Voor de jaarschijven 2013 tot en met 2016 zijn de volgende bedragen voor groot onderhoud opgenomen: Onderhoud/renovatie Onderhoud/renovatie Onderhoud/renovatie Onderhoud/renovatie
schoolgebouwen schoolgebouwen schoolgebouwen schoolgebouwen
Programmabegroting 2013
2013 (MOP) 2014 (MOP) 2015 (MOP) 2016 (MOP)
322.049 194.808 244.100 97.039
2013 2014 2015 2016
77
C. Financiering
Inleiding Per 1 januari 2001 is de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) van kracht. In het kader van deze wet dient er een treasuryparagraaf in zowel de begroting als in het jaarverslag opgenomen te worden. De wet FIDO definieert treasury als volgt: het sturen, beheersen, verantwoorden over en toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Het beleid van de gemeente Vianen voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut (vastgesteld in de Raad februari 2012) als onderdeel van de Verordening financieel beheer (artikel 212 Gemeentewet).
Rentevisie De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De lange termijn-rente zal onder invloed van het verwachte lichte conjunctuurherstel gaan oplopen. (bron: Bank Nederlandse Gemeenten) Gemeentefinanciering Financieringsmiddelen Liquiditeitensaldo: Op dit moment (begin september 2012) hebben we te maken met een liquiditeitsoverschot van circa € 9 miljoen. Een aantal grote projecten zullen van invloed zijn op de ontwikkeling van het liquiditeitensaldo. Dit zijn onder andere Gaasperwaard, Brede School en het sportcentrum. Daarnaast zal de voortgang van de grondexploitaties een grote rol spelen in de ontwikkeling van het saldo. Afhankelijk van het tempo waarin deze projecten gerealiseerd worden zal in 2013 of 2014 een langlopende geldlening aangetrokken dienen te worden. Saldobeheer: In 2010 is de overeenkomst uit 1996 met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) vervangen door een nieuwe overeenkomst. Onderdeel van deze overeenkomst is het kort-kredietarrangement. Hiermee wordt het bedrag geregeld dat de gemeente debet mag staan op de rekening-courant. Deze limiet bedraagt € 5.000.000. Dit bedrag ligt hoger dan de wettelijk toegestane kasgeldlimiet (zie hieronder). De wettelijk toegestane kasgeldlimiet wordt beoordeeld over het gemiddelde van een kwartaal. De kredietlimiet bij de BNG is bedoeld om snel en flexibel incidentele kasgeldtekorten op te vangen. Bij incidentele tekorten aan kasgeld zal afgewogen worden of als eerste deze € 5 miljoen aangesproken wordt, of dat er een kasgeldlening wordt afgesloten. De op dat moment geldende rentepercentages zullen hierbij bepalend zijn. Indien de tekorten niet via kort geld (kasgeld, krediet rekening courant) kunnen worden opgevangen, zal een langlopende lening aangetrokken worden. De rentevergoeding over het credit saldo is gekoppeld aan de 1 maands Euribor rente (Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate en is het rente tarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro's verstrekken). Deposito's volgen vaak ook de Euribor rente, waardoor het afsluiten van een deposito vaak niet veel meer voordelen oplevert ten opzichte van de rentevergoeding via de rekening courant.
Programmabegroting 2013
78
Naast de rekening courant bij de BNG zijn er twee spaarrekeningen bij de Rabobank geopend. Totaal kan op deze spaarrekeningen € 7,5 miljoen gestort worden tegen een variabele rentevergoeding. Momenteel bedraagt de rentevergoeding 1,4 % -1,6%. Leningen: In april 2004 is een lening van € 10 miljoen opgenomen met een looptijd van 30 jaar tegen een percentage van 4,685%. In januari 2008 is een lening van € 15 miljoen opgenomen met een looptijd van 30 jaar tegen een percentage van 4,537%. Kasgeldlimiet en renterisicobeheer Kasgeldlimiet: Voor het bepalen van de liquiditeitspositie - dit is de mate waarin op korte termijn aan de opeisbare verplichtingen kan worden voldaan - is de zogenaamde kasgeldlimiet van belang. Hieronder wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen. Dit bedrag wordt berekend door middel van een door het Ministerie van Financiën vastgesteld percentage, vermenigvuldigd met het totaal van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar. De vastgestelde kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. De uitkomst van deze berekening wordt getoetst aan de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet. Het begrotingstotaal voor 2013 bedraagt € 46,5 miljoen. De kasgeldlimiet voor 2013 komt daarmee op €3.952.500. Renterisicobeheer: Middels de renterisiconorm wordt een kader gesteld voor een zodanige opbouw van de leningenportefeuille van de gemeente, dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. De doelstelling van de renterisiconorm is dus in feite dat bij een gelijkmatige opbouwvan de leningenportefeuille, waarbij niet in enig jaar een onevenredig deel van de leningenportefeuille geherfinancierd hoeft te worden, het renterisico op de vaste schuld over de jaren gespreid wordt. De renterisiconorm zal volgens onderstaande berekening voor 2013 niet worden overschreden.
Programmabegroting 2013
79
Bedragen x€ 1.000,= la.
Renteherziening op vaste schuld o/g
0
lb.
Renteherziening op vaste schuld u/g
0
2. (la + lb)
Netto renteherziening op vaste schuld
0
3a.
Nieuw aangetrokken vaste schuld
0
3b.
Nieuwe verstrekte leningen
0
4. (3a + 3b)
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld
0
5.
Betaalde aflossingen
833
6.
Herfinanciering
0
7.(2 + 6)
Renterisico op vaste schuld
0 46.500
8. Begrotingstotaal 9.
Vastgesteld percentage
20%
10.
Renterisiconorm
9.300
Toets renterisiconorm 10. Renterisiconorm
9.300
7. Renterisico op vaste schuld
0
11.(10-7)
Ruimte
9.300
Alfiemeen Relatiebeheer: Huisbankier BNG Rekening courant ING Rekening courant Rabobank Bedrijfsspaarrekening Rabobank Indicatoren financiële positie Onderstaande kengetallen hebben betrekking op de schuld- vermogenspositie van de gemeente Vianen. De kengetallen worden berekend op basis van de balanscijfers. Voor de begroting wordt geen balans opgesteld. De kengetallen zijn derhalve gebaseerd op de laatste vastgestelde balans van de jaarrekening 2011. Debt Ratio: vreemd vermogen / totale vermogen. De debt ratio geeft aan in welke mate een bedrijf is gefinancierd met vreemd vermogen. De uitkomst hiervan mag max 0,75 zijn (streefgetal). Hoe hoger hoe slechter de solvabiliteit. De debt ratio van de gemeente Vianen bedraagt 29% per 31-12-2011.
Programmabegroting 2013
80
Netto schuld/ exploitatie: Hier wordt weergegeven de schulden minus op korte termijn opeisbare vorderingen minus liquide middelen / lasten (excl. stortingen in de reserves) > 150% te hoog > 100% voorzichtigheid is geboden De netto schuld / exploitatie van de gemeente Vianen bedraagt 10% per 31-12-2011. Netto schuld/ inwoners: Hier wordt weergegeven de schulden minus op korte termijn opeisbare vorderingen minus liquide middelen / aantal inwoners. Dit kengetal kan voornamelijk worden gebruikt ter vergelijking met andere gemeenten van dezelfde omvang. De netto schuld / aantal inwoners van de gemeente Vianen bedraagt € 262 per 31-12-2011. Risicobeheer
o
Als de economie zich anders gaat ontwikkelen dan nu de verwachting is, kan hierdoor onze rentevisie gaan afwijken van de verwachting die we hierboven uitgesproken hebben.
Programmabegroting 2013
81
EMU-saldo Over de hoogte van het EMU-tekort zijn binnen Europa afspraken gemaakt die zijn neergelegd in het Verdrag van Maastricht en hetStabiliteits- en Groeipact. Zo mag het EMU-tekort van een land niet boven de 3% BBP uitkomen. Ook de lagere overheden hebben hun eigen aandeel in het EMU-tekort. Dit tekort wordt omgeslagen per gemeente/ per inwoner en wordt de zogenaamde referentiewaarde genoemd. Voor de gemeente Vianen betekent dit een referentiewaarde ad -/- € 2.207.000. Gemeenten dienen de berekening van hun aandeel in het EMU-saldo in de begroting op te nemen. Berekening EMU Saldo
2013
2014
2015
Exploit.saldo voor toevoeg.aan c.q. onttrekk.uit reserves .1
exclusief de gem."bedrijven"
1.962.606
1.962.606
.+2
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
3.306.878
3.282.658
3.247.241
.+3
exploitatie
957.000
1.009.682
1.053.420
.-4
jaar worden geactiveerd
10.776.629 12.837.214
-2.458.486
-2.537.000
-2.551.000
-1.221.000
6.552.000
4.338.000
3.075.000
-913.216
-916.163
-2.294.627
1.962.606
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de Investeringen in materiële vaste activa die op de balans ultimo Toegek.bijdr.van Rijk, prov, EU en overigen inzake de invest.die .+5
niet via de exploit. lopen
.+6a
verkoopprijs)
.-6b
De boekwinst op desinvesteringen in vaste activa in jaar (t)
.-7
Aankoop grond, bouw-, woonrijp maken e.d. in jaar (t)
Opbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa in jaar (t)(tegen
Opbrengsten uit verkoop van grond in jaar (t) (tegen .+8a
verkoopprijs)
.-8b
De boekwinst op grondverkopen in jaar (t)
.-9
Betalingen in jaar (t) ten laste van de voorzieningen
.-10
ten laste van de reserves worden gebracht die niet onder
Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks één van de andere genoemde posten vallen .-11
Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen in jaar (t) Berekend EMU-saldo
Programmabegroting 2013
-1.448.361 -5.711.431 -3.364.154
82
Toelichting berekening EM U-tekort 1
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan/onttrekking uit reserves
2
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
3
Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie
4
Investeringen in materiële vaste activa
+ + -
5
Toegekende bijdragen inzake investeringen van Rijk, provincie en EU
+
6a
Desinvesteringen in vaste activa
+
6b
De boekwinst op de onder 6a desinvesteringen in vaste activa
-
7
Uitgaven aankoop grond en bouw- en woonrijp maken
-
8a
Opbrengsten uitverkoop grond
+
8b
De boekwinst op de onder 8a verkoop van grond
-
9
Betalingen direct ten laste van voorzieningen
-
10
Betalingen direct ten laste van reserves
-
11
Boekwinst op verkoop van deelnemingen en aandelen
-
=
Berekend EMU-saldo (l+2+3-4+5+6a-6b-7+8a-9-10-ll)
* * Een exploitatietekort heeft een minteken. Een overschot heeft een plusteken. De uitkomst van de berekening van het EMU-saldo van de gemeente Vianen is € 1,4 miljoen negatief, waar we nog een tekort van € 2,2 miljoen mogen hebben. Schatkistbankieren Voor een toelichting op schatkistbankieren verwijzen we u naar het hoofdstuk "economische ontwikkelingen" in de paragraaf "Weerstandsvermogen". Informatievoorziening Een financieringsparagraaf in de begroting en de rekening; Afwijkingen worden gerapporteerd in de tweede bestuursrapportage; Het college wordt geïnformeerd bij het aangaan van een lening.
Programmabegroting 2013
83
D. Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering 2013 In deze bedrijfsvoeringsparagraaf staan de ontwikkelingen die onze bedrijfsvoering beïnvloeden en bepalen. Bezuinigingen effectueren vraagt voortdurende aandacht De uitwerking en de implementatie van de ambitieuze bezuinigingsdoelstelling uit 2010 vraagt nog steeds op veel onderdelen in de organisatie de nodige extra inspanningen, naast het dagelijkse werk en projecten. Structureel bezuinigen vraagt immers om structureel kritisch kijken naar de organisatie, de werkwijze en de formatie en zorgvuldig implementeren gaat niet van zelf en kost tijd. Uiteraard blijft het noodzakelijk om te investeren en te innoveren juist om te kunnen bezuinigen en effectiever te kunnen werken. Projecten die in 2013 hun vervolg of aanvang hebben zijn onder andere: verbetering digitale dienstverlening (o.a. via website), herinrichting programma begroting, herinrichting gemeentelijke organisatie, verzelfstandiging Sportcentrum Helsdingen, onderzoek uitplaatsing taken Stadswerf en Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Verbetering bedrijfsvoering en verbetering dienstverlening In 2013 ligt de nadruk bij de bedrijfsvoering op het invoeren van die onderwerpen waarbij de combinatie van efficiënt, (extern en intern) dienstverlenend en effectief werken hand in hand gaan. Voorde continuïteit, de ontwikkelingen buiten en binnen de organisatie en de investeringen die gedaan zijn is het belangrijk om de organisatieprojecten die gestart zijn ter verbetering van de dienstverlening te voltooien. Het verder vormgeven aan het KCC (klant contact centrum), het implementeren van (het systeem) om zaakgericht te kunnen werken, het uitwerken van toekomstgericht Personeelsbeleid, mobiliteitbeleid, het updaten van het Informatiebeleidsplan en automatiseringsplan, het duurzaam inkoopbeleid, een meerjarige aanpak Digitalisering en de uitwerking van het Archiefbeleid. Anders organiseren is anders werken Anders organiseren betekent dat taken en werkprocessen opnieuw bekeken moeten worden. Zeker als er met minder medewerkers hetzelfde of meer gedaan moet worden: het werk zal gemakkelijker (digitaal) toegankelijk moeten zijn. De door het Rijk opgedragen taak om de basisregistraties te realiseren en een overheidsloket op te bouwen, maakt dat de ondersteuning van deze voorzieningen prioriteit heeft, ook in 2013. Het gaat daarbij om informatietechnologische faciliteiten, procedurebeschrijvingen en het (bege)leiden van digitale stukken en het archiveren en beheren daarvan. Inwoners zullen in de praktijk niet veel van de basisregistraties merken. Zij zullen wel steeds meer merken dat hun gegevens niet iedere keer weer opgevraagd worden. Overheidsloket en dienstverlening Nog concreter voor burgers is het overheidsloket en de digitale dienstverlening via de website, twee voorbeelden van een concreter en meer zichtbare gemeentelijke activiteit. Implementatie zaakgericht werken: digitaal en integraal samenwerken Het invoeren van het systeem van zaakgericht werken is een investering in tijd en geld die op termijn het werken gemakkelijker en beter maakt. Met een effectievere bedrijfsvoering verbeteren we de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties. Tevens wordt extra aandacht besteed aan het verbeteren van interne informatievoorziening en regievoering. Anders werken gebeurt door
Programmabegroting 2013
84
blijvend te professionaliseren van de (duurzame) inkoop, het gerichter sturen op resultaten en het projectmatig werken. Investeren in personeel Als laatste hier genoemd, maar zeker geen onbelangrijke: investering in personeel. De doelstellingen van de gemeente kunnen alleen gehaald worden met de inzet en geschiktheid van personeel. Vanuit de CAO wordt o.a. aan werkgevers gevraagd te investeren in structureel mobiliteitbudget, één van de maatregelen om het personeel duurzaam inzetbaar te houden. Financieel Beheer Verbetering programmabegroting en productbegroting In 2011 is de projectgroep Herinrichting Programmabegroting 2012 gestart. In 2012 is verder gewerkt aan de programmabegroting 2013, het resultaat is nu opgenomen in de begroting 2013. De productbegroting zal geleidelijk verbeterd worden door elk jaar een aantal producten te herzien. In de product begroting 2012 en 2013 zijn enkele producten aangepast. Regeling budgetbeheer De regeling is verouderd en zal in 2013 vernieuwd worden. De regeling budgetbeheer betreft interne regels over hoe er met de verantwoordelijkheid van budgetten omgegaan wordt en zal door het college vastgesteld worden. Verbeteren/uitbreiden mogelijkheden financiële systeem In 2013 zullen de mogelijkheden van het financiële systeem verder uitgebreid worden. Gedacht moet worden aan het verder automatiseren van het begrotingsproces en het proces van de bestuursrapportages en de jaarrekening. Hieronder vallen ook de beheersing van de uren. Horizontaal toezicht belastingdienst Horizontaal toezicht is een vorm van actueel toezicht, waarbij in wederzijds vertrouwen wordt gestreefd naar een begripvolle en transparante relatie tussen Belastingdienst en de gemeente, waarbij snel zekerheid wordt geboden en minder intensief toezicht achteraf noodzakelijk is. Uitgangspunt is dat het toezicht opgepakt wordt als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen in het fiscale proces. Tijdens een gesprek tussen vertegenwoordigers van de belastingdienst en de gemeente is aangegeven dat de gemeente in beginsel positief staat tegenover Horizontaal Toezicht, afhankelijk van het invoeringstraject dat moet worden doorlopen. Begin 2012 is een voorstel aan het College voorgelegd waarin het begrip Horizontaal Toezicht en het invoeringstraject dat daarbij hoort, voor een eerste keer wordt verkend. Het streven is om per 2014 Horizontaal Toezicht volledig toe te passen. Nota activabeleid De nota zal worden vernieuwd.
Programmabegroting 2013
85
Interne producten Naast de producten uit de productbegroting, zijn er ook nog zogenaamde interne producten welke tot de overhead gerekend worden. Via de urenverdeling en uurtarieven van de medewerkers worden deze kosten in de programmabegroting en in de productbegroting opgenomen. Voor de volledigheid en voor het inzicht wordt de lijst met interne producten in de paragraaf bedrijfsvoering opgenomen.
Product 1-01.0.0 -02.0.0 -02.0.1 -02.0.2 -03.0.0 -04.0.1 -04.0.2 -05.0.0 -05.0.1 -06.0.0 -06.0.1 -06.0.2 -06.0.3 -06.0.4 -06.0.6 -07.0.0 1-08.0.0 1-09.0.0 intern Totaal
Productnaam Personeel- en organisatieadvies Opleidingen Werving en selectie Arbo Personeel- en salarisadministratie Systeembeheer Hardware / Software Documentaire informatievoorziening Interne dienstverlening Consulentschap/bedrijfsvoeringsadviezen Financiële administratie Betalingsverkeer Tijdregistratie Verzekeringen Planning & Control cyclus Huisvesting Stadhuis Huisvesting Stadswerf Juridisch consulentschap Bestuurssecretariaat
Programmabegroting 2013
Totaal Lasten 38.500 50.000 15.000 68.201 318.270 29.858 646.916 133.852 434.428 0 0 11.349 0 0 0 868.602 349.644 7.200 120.003 3.091.823
Saldo na Totaal baten bestemming 0 38.500 0 50.000 0 15.000 0 68.201 0 318.270 29.858 0 0 646.916 0 133.852 9.000 425.428 0 0 0 0 0 11.349 0 0 0 0 0 0 868.602 0 0 349.644 0 7.200 60.002 60.001 937.604 2.154.219
86
E. Verbonden partijen begroting
De gemeente Vianen kent een aantal verbonden partijen. Deze staan in deze paragraaf genoemd. Verbonden partijen betreffen organisaties waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Het gaat hierbij om zelfstandige rechtspersonen, als gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Middels de verbonden partijen tracht de gemeente Vianen beleid uit te voeren die zij ook zelf uit hoofde van haar publieke taak zou kunnen vervullen. De gemeente Vianen heeft een bestuurlijk belang wanneer ze een zetel heeft in het bestuur van een dergelijke rechtspersoon, dan wel dat zij hierin op een of andere wijze stemrecht heeft. Van een financieel belang is sprake in geval de middelen, welke door de gemeente aan de betrokken partij ter beschikking zijn gesteld, verloren kunnen gaan door bijvoorbeeld een faillissement of dat financiële aanspraken hierop mogelijk op de gemeente kunnen worden verhaald. Financieel belang In totaal betaalt onze gemeente aan de gemeenschappelijke regelingen jaarlijks ongeveer € 2,2 miljoen aan bijdragen en voor verleende producten of diensten betaald. Dat vormt ongeveer 5 % van de totale begroting. Belangrijk genoeg om bij de verbonden partijen de vinger aan de pols te houden. Overzicht verbonden partijen De belangrijkste verbonden partijen van de gemeente worden hierna beschreven. Zij zullen worden onderverdeeld in: A. Gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijke organisaties) B. Overige verbondenpartijen (privaatrechtelijke organisaties) 1. Stichtingen 2. Deelnemingen De opzet van dit onderdeel is ten opzichte van de vorige begrotingen sterk gewijzigd. De reden hiervoor is dat landelijk, maar ook in Vianen, meer inzicht wordt verlangd in de verbonden partijen zodat de "grip" kan worden vergroot. In verband daarmee is voor dit onderdeel een model (ontwikkeld door o.a. gemeente Zeist) in gebruik genomen voor de over de verbonden partijen te verstrekken informatie; hierna is dit model per verbonden partij ingevuld. Voor de, in het model voorkomende financiële gegevens, is gebruik gemaakt van de meest recente jaarrekening van de verbonden partij of indien voorhanden de begroting 2013.
Programmabegroting 2013
87
A.
Gemeenschappelijke regelingen
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Vestigingsplaats: Utrecht Doel Het doel van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht is om de kwaliteitvan de, crisisbeheersing en noodhulpverlening in de regio Utrecht te verbeteren. Medio 2009 is de wet op de Veiligheidsregio's ingegaan. Deze wet verplicht (niet volgens de letter, maar wel de facto) om de gemeentelijke brandweren onder de brengen in een veiligheidsregio. Programma 3 Leefbaar Deelnemende partijen Alle gemeenten in de provincie Utrecht nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Openbaar belang dat wordt behartigd Veiligheid Bestuurlijk belang Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De Commissaris van de Koningin neemt deel als waarnemer. Het lokaal gezag over de brandweer blijft berusten bij de Burgemeester van elke afzonderlijke deelnemende gemeente. Het lokale college van burgemeester en wethouders blijft verantwoordelijk voor het lokale veiligheidsbeleid. Het bestuur van de Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de beheersorganisatie. Financieel belang De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage die wordt bepaald op basis van het aantal inwoners op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar. In het jaar 2013 is de bijdrage geraamd op €1.033.037,-. Werkelijk eigen vermogen jaarrekening 2011 Begin boekjaar € 2.463.863 Einde boekjaar € 2.494.119 Werkelijk vreemd vermogen jaarrekening 2011 Begin boekjaar € 70.317.110 Einde boekjaar € 60.593.938 Risico's
In het kader van klinkende munt is er door Vianen een bezuiniging ingeboekt van 20% op de brandweerzorg. De begroting van de VRU wordt bij meerderheidsbesluit door het AB vastgesteld. De kans dat de door Vianen ingeboekte bezuinigingen worden gehaald is daardoor klein. Ontwikkelingen 2013 Belangrijk project in 2013 is het project Veiligheidszorg op maat. Dit project moet leiden tot een nieuw regionaal dekkingsplan. De vastgestelde bestuurlijke uitgangspunten leiden tot verdere integratie van de veiligheidszorg in de regio, onder andere doordat gekozen is de kosten niet naar de individuele gemeenten toe te rekenen maar deze als gezamenlijke gemeenten te dragen. Beleidsvoornemens De beleidsvoornemens van de Veiligheidsregio Utrecht zijn vastgelegd in de begroting 2013 van de Veiligheidsregio. Overige relevante gegevens De VRU heeft een financieel belang in de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU).
Programmabegroting 2013
88
Bestuur Regio Utrecht (BRU) Vestigingsplaats: Utrecht Doel Werken aan verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economische ontwikkelingen. Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat Deelnemende partijen Het Bestuur Regio Utrecht is een samenwerkingsverband van negen gemeenten in de stadsregio. De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen en Zeist vormen samen de stadsregio Utrecht. Openbaar belang dat wordt behartigd Bij het BRU wordt beleid voor de regio ontwikkeld en vastgesteld. Vervolgens begeleidt en behartigd BRU de uitvoering en ziet het toe op concrete resultaten. De samenwerking in het BRU biedt nog een voordeel: de regio kan met één krachtige stem naar buiten treden. Zo staan de gemeenten samen sterker in hun contacten met bijvoorbeeld de landelijke overheid. Bestuurlijk belang Alle BRU-gemeenten zijn vertegenwoordigd in het Algemeen en Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft 34 leden. Het inwonertal van een gemeente is bepalend voor het aantal bestuursleden. De gemeente Vianen bezet 2 zetels in het Algemeen Bestuur en 1 zetel in het Dagelijks Bestuur. De gemeente Vianen wordt zowel in het Algemeen Bestuur als in het Dagelijks bestuur vertegenwoordigd door wethouder dhr. J.A.E. Landwehr. De tweede zetel in het Algemeen Bestuur wordt ingenomen door raadslid dhr. J.A. Scheringa. Financieel belang: De bijdrage per inwoner voor 2013 bedraagt € 3,44. De gemeentelijke bijdrage in 2011 is geraamd op€ 67.586. Werkelijk eigen vermogen jaar 2011 Einde boekjaar € 14,3 miljoen Werkelijk vreemd vermogen jaar 2011 Einde boekjaar €346,2 miljoen Risico's
De deelnemende gemeenten zijn financieel aansprakelijk. Optredende risico's zijn voor rekening van de deelnemende gemeenten. Om die reden heeft het BRU een algemene reserve van € 1,8 miljoen. Het BRU is eigenaar van een tramlijn, inclusief remises. Ontwikkelingen 2013 e.v. In 2012 is er een voorstel om de WGR+, (waarvan het BRU er een is) per 1 januari 2013 op te heffen. Dit betekent dat het BRU dan formeel niet bestaat, maar er wordt wel onderzocht of een vrijwillige samenwerking in BRU-verband tot de mogelijkheden behoort. Beleidsvoornemens Het BRU is een uitvoeringsorganisatie voor het openbaar vervoer. Tevens verzorgt het BRU de subsidies in het kader van de Brede Doeluitkering (BDU). Het BRU coördineert verder ruimtelijk, economisch en volkshuisvestelijk beleid in regionaal verband. Voorzover in te schatten zitten hier geen beleidsvoornemens in die van invloed zijn op gemeentelijke risico's. Overige relevante gegevens Geen bijzonderheden.
Programmabegroting 2013
89
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland (GGD) De GGD midden Nederland is een samenwerkingsverband dat zich richt op preventieve gezondheidszorg. De GGD fungeert naast en als aanvulling op het reguliere zorgsysteem. Vianen neemt deel in de GGD met als doel het beschermen van de volksgezondheid. Het beleid van de GGD is erop gericht uitvoering te geven aan dan wel ondersteuning te bieden bij de gemeentelijke taken zoals vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. Vestigingsplaats: Zeist. Doel De doelstelling van de GGD is drieledig: 1. Het bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in het werkgebied door onderzoek, voorlichting, advies en interventies. 2. Het bieden van zorg of het bemiddelen tussen aanbieders en afnemers van zorg waar dit uit een oogpunt van openbaar belang noodzakelijk is. 3. Het verlenen van alle overige diensten die tot doel hebben een bijdrage te leveren aan de gezondheid van individuen of groepen van individuen. Elke GGD zet zich in, op eigen kracht of in professionele samenwerking met andere instellingen, om deze doelstellingen te bereiken. Programma 2 Stimulerend Deelnemende partijen De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist. Dat zijn alle gemeenten in de provincie, behalve de stad Utrecht, die een eigen gezondheidsdienst heeft (GG&GD). Openbaar belang dat wordt behartigd Bescherming en bevordering van de volksgezondheid op basis van de Wet publieke gezondheid. Bestuurlijk belang De gemeente Vianen is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van de GGD Midden Nederland door wethouder Dhr. M.F.IVI. Verweij. Financieel belang De kosten van de wettelijke taken worden bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Daarnaast is sprake van zogenoemde keuzetaken die op verzoek van individuele gemeenten en / of op verzoek van derden op kostendekkende basis worden uitgevoerd. Een nadelig saldo over een begrotingsjaar wordt over de deelnemende gemeenten omgeslagen op basis van het aantal inwoners per 1 januari van dat begrotingsjaar. In de begroting 2013 is een bijdrage per inwoner €12,04 geraamd, totaal € 236.862. Dat is de in de begroting van de GGD geraamde bijdrage van € 12,48 per inwoner minus de door te verwerken bezuiniging van 5% plus een indexering van 1,5%. Werkelijk eigen vermogen begrotingjaar 2013 Einde boekjaar € 2.125.734,-Werkelijk vreemd vermogen begroting jaar 2013 Einde boekjaar € 9.578.952,-Risico's
Voor de financiële administratie en controle van de dienst zijn de artikelen 212 t/m 215 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. De GGD heeft zelf geen specifiek beleid op risicomanagement. In jaarrekeningen en begrotingen wordt altijd een toelichting gegeven op het weerstandsvermogen. Besluiten van het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling zijn bindend voor individuele gemeenten. Indien deze financiële consequenties hebben, vormen deze een
Programmabegroting 2013
90
verplichte uitgave. De deelnemende gemeenten staan garant voor de betaling van rente en aflossing van de door de GGD aangegane geldleningen en eventuele schulden in rekening-courant. De garantstelling geschiedt naar verhouding van het aantal inwoners op 1 januari van het jaar waarin de garantieverplichting tot stand is gekomen. Ontwikkelingen jaar 2013 en verder De bezuinigingsdiscussie binnen het algemeen bestuur is aanleiding geweest tot een herbezinning op de taken van de GGD. Dat heeft geleid tot een nieuw besturingsmodel en een nieuwe manier van werken, het zgn. GGD-huis. In het dak van dat huis worden de (beleidsarme) taken die de gemeenten en burgers beschermen tegen gezondheidsrisico's ondergebracht. Deze kunnen op een zo groot mogelijk schaalniveau worden georganiseerd. De eerste verdieping bevat beleidsrijke taken, die invulling geven aan het gemeentelijk beleid, maar zich vanuit een oogpunt van effectiviteit lenen voor uitvoering binnen een subregionaal verband. Op de begane grond bevinden zicht de (beleidsrijke) taken die invulling geven aan de lokale ambities van de individuele gemeenten. Het nieuwe besturingsmodel wordt in 2012/2013 verder uitgewerkt. Een andere ontwikkeling is gaande op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Nu is er nog sprake van een splitsing tussen 0-4 (Rivas) en 4-19 jaar (GGD). Alle gemeenten zijn het er over eens dat er één integraal aanbod voor 0 tot 19 jarigen moet komen. De vraag waar dat wordt ondergebracht, moet najaar 2012 worden beantwoord. De keuze lijkt daarbij te gaan tussen een private organisatie (een stichting) of een publieke (gemeenschappelijke regeling bv GGD). Ook hier wordt sterk gedacht aan regionale aansturing. Overige relevante gegevens De GGD MN participeert bestuurlijk en financieel in de TBC-bestrijding regio Utrecht. Er is een samenwerkingsverband met de GG&GD Utrecht over uitvoering van de forensische dienstverlening, waarbij de GGD MN als coördinerende organisatie optreedt. Hierbij is sprake van de inzet van personeel en middelen waarvan de kosten gezamenlijk worden gedragen. Via het RIVM wordt uitvoering gegeven aan het rijkdvaccinatieprogramma. Deze organisatie zorgt voor doorbetaling van de AWBZ-gelden. De GGD MN heeft in 2004 het gebouw De Dreef 5 te Zeist in eigendom verkregen als hoofdgebouw. Toevoeging aan de voorziening voor onderhoud gebeurt op basis van een meerjaren onderhoudsplan. De vestiging in Nieuwegein is in 2006 gerenoveerd. Daarvoor is in 2010 een gewijzigd onderhoudsplan opgesteld.
Programmabegroting 2013
91
Pauw Bedrijven Vestigingsplaats: IJsselstein/ Breukelen
Doel PAUW Bedrijven heeft als Gemeenschappelijke Regeling voor negen deelnemende gemeenten slecht één programma: het integraal uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) met als doel het toeleiden van mensen met een handicap naar een zo regulier mogelijke plaatsing op de arbeidsmarkt. Pauw Bedrijven wil het volgende bereiken: • Bieden van aangepast werk als middel om ontwikkeling van arbeidsvaardigheden te faciliteren • Bevorderen van doorstroom en uitstroom van individuele medewerkers door middel van trajectplannen op basis van werkladderscans • Optimaliseren van de verdiencapaciteit, ondermeer door de verbreding van de doelgroep; • Verstevigen van de positie op de regionale arbeidsmarkt en zoveel mogelijk bijdrage leveren aan de bestaande en voorziene arbeidsmarktproblematiek • Leveren van een bijdrage aan de begeleiding van alle mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waardoor ook groepen uit de WWB, WIA en WAJONG uitdrukkelijk in beeld komen, Programma 4 Groeiend Deelnemende partijen De gemeenten Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, De Ronde Venen, IJsselstein en Vianen Openbaar belang dat wordt behartigd Het voorkomen van structurele uitsluiting van bepaalde groepen kansarme werklozen. Bestuurlijk belang De gemeente Vianen is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur door wethouder Dhr. M.F.M. Verweij. Financieel belang: De deelnemende gemeenten dragen bij in het exploitatietekort van Pauw Bedrijven naar rato van het aantal werknemers dat uit een gemeente afkomstig is. Voor 2013 is de gemeentelijke bijdrage geraamd op €54.440 Werkelijk eigen vermogen jaar 2011 Einde boekjaar € 3.859,Werkelijk vreemd vermogen jaar 2011 Einde boekjaar €4.891,Ontwikkelingen 2013 2012 was een woelig jaar en dat zal in 2013 niet anders zijn ondanks dat de voorgenomen Wet Werken naar Vermogen (WWnV) op 5 juni 2012 controversieel is verklaard. De druk op de omzet van PAUW Bedrijven blijft groot; de recessie is nog niet voorbij. PAUW Bedrijven merkt dat aan de inspanningen die het vraagt om medewerkers te detacheren. Juist ook het omgekeerde vindt plaats: het beëindigen van detacheringsplaatsen gebeurt sneller en frequenter. Het acquireren van werk voor de medewerkers op de industriële afdelingen gaat wat makkelijker, echter nog steeds met veel te lage opbrengsten. De verdergaande structurele bezuiniging van het Rijk (ingezet in 2011) op de WSW per 1 januari 2013 en volgende jaren zijn verwerkt in de begroting over 2013. In deze begroting is uitgegaan van vigerend beleid en regelgeving aangezien er nog geen precieze inschatting gemaakt kon worden van de (financiële) consequenties voor PAUW Bedrijven.
Programmabegroting 2013
92
De begroting laat een tekort zien maar dit tekort kan nog uit de financiële reserve worden gehaald om de exploitatie sluitend te krijgen. Echter, deze financiële reserve zal binnen korte tijd (in 2014) uitgeput raken en er zal jaarlijks structureel een forse bijdrage van de gemeenten nodig zijn om de exploitatie sluitend te krijgen. Overigens is dit een landelijk beeld en rechtstreeks het gevolg van de bezuinigingen. Wel is bij dit scenario rekening gehouden met maatregelen vanuit de WWnV die per 2013 in zou gaan. Wat het niet doorgaan van de WWnV voor gevolgen heeft op de begroting 2013 en de algemene reserve in 2013 is nu nog niet bekend. Dit zal door middel van een begrotingswijziging in het najaar van 2013 opgepakt worden. PAUW Bedrijven was vooruitlopend op de uitkomsten van de WWnV in samenspraak met de gemeenten volop bezig met het ontwikkelen van een scenario voor de toekomst van de Sociale Werkvoorziening in onze regio. Het bedrijfsmodel van PAUW Bedrijven zal naar verwachting fundamenteel wijzigen. Het Algemeen Bestuur heeft in het voorjaar van 2012 aangegeven een scenario te willen uitwerken wat voorziet in een Preferred Supplier-schap van PAUW Bedrijven voor haar deelnemende gemeenten voor die klanten die een Loonwaarde hebben tussen de 20% en 80%. Intussen is het Lente Akkoord tot stand gebracht. In de Kamer is besloten dat de Wet Werken naar Vermogen geen doorgang vindt en de herstructureringsfaciliteit WSW van de baan is. Toch blijft de opdracht om de uitvoering van de keten SW en Werk en Inkomen verder te verbeteren en meer synergievoordeel te realiseren nog steeds van kracht. Dat geldt zeker voor werkgeversdienstverlening en het aanbieden en uitvoeren van producten waarmee werkzoekende deelnemers op de arbeidsmarkt worden geplaatst. Hieraan wordt gewerkt in een Business Case, wat vervolgens in discussie komt met de deelnemende gemeenten. Met de onzekere toekomst van de WSW en hiermee van Pauw Bedrijven loopt ook de gemeente op termijn financieel risico. Uiteindelijk zijn de betrokken gemeenten bij de GR verantwoordelijk voor eventuele exploitatie tekorten van Pauw Bedrijven. Gelet op de financiële reserves van Pauw Bedrijven zal dit risico zich nog niet in 2013 voordoen. Vanaf 2014 zullen de financiële risico's toenemen.
Programmabegroting 2013
93
Afval Verwijdering Utrecht (AVU) Vestigingsplaats: Nieuwegein Doel Het op een doelmatige en uit een oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde manier sturing en uitvoering geven aan het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht. Programma 3 Leefbaar Deelnemende partijen De Provincie Utrecht en de 25 deelnemende gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, IJsselstein en Zeist. Openbaar belang dat wordt behartigd Het zorgdragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwerking van door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en de inzameling van glas en papier en karton, ofwel de inzameling, het overladen, het transport en de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden te benoemen door provinciale staten, twee leden uit de stad Utrecht te benoemen door de gemeenteraad en één lid per overige gemeente, te benoemen door de betreffende gemeenteraden. De gemeente Vianen wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door wethouder mw. Drs. M.H.Stolk. Financieel belang: De AVU sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking van diverse afvalstromen. De kosten worden op basis van de werkelijke aangeboden gewichten bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht samen met een opslag voor de apparaatskosten. Meedoen in de gemeenschappelijke regeling brengt voor de afvalinzameling weinig risico mee. In het jaar 2013 is de bijdrage begroot op € 369.986, gebaseerd op 5.200 ton restafval en 2.100 ton gft. Met ingang van 2012 is glas en oud papier opgenomen in de begroting van de AVU. Voor glas is in de begroting 2013 430 ton opgenomen, en voor papier 1.415 ton. De begrote opbrengst voor oud papier bedraagt € 80 per ton. Werkelijk eigen vermogen Rekening AVU 2011 Einde boekjaar €0 Werkelijk vreemd vermogen Rekening AVU 2011 Einde boekjaar€9.292.296 Risico's
Door het ontbreken van reserves en/of voorzieningen heeft gemeenschappelijke regeling AVU geen weerstandsvermogen. Eventuele tegenvallers worden direct verrekend met de deelnemende gemeenten.
Ontwikkelingen 2013 Door de economische ontwikkelingen is de verwachting dat de papierprijzen verder dalen.
Programmabegroting 2013
94
Omgevingsdienst Regio Utrecht. De omgevingsdienst is een zelfstandige organisatie op basis van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) en die per gemeente wordt geëffectueerd via een samenwerkingsovereenkomst met de aangesloten gemeentenVestigingsplaats: Zeist en Breukelen Doel De Omgevingsdienst voert voor (zowel eigenaar als contract) gemeenten taken en beleid uit op het gebied van omgeving, milieu en duurzaamheid. De gemeenten hebben hierin keuze welk takenpakket de Omgevingsdienst voor hen uitvoert binnen de volume afspraken die zijn vastgelegd in de contracten. De taken hebben betrekking op zaken als afvalmanagement, bodem en water, beleid en juridische (handhaving) zaken, duurzaam bouwen, klimaat en energie, externe veiligheid, geluid, lucht en licht, milieucommunicatie, archeologie, asbest en (omgevings) vergunningverleningProgramma 3 (Leefbaar) en 4 (Groeiend; 4.2 gericht op Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling) Deelnemende partijen De gemeenten: Bunnik, De Bilt, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist. Daarnaast verrichten ze ook diverse taken voor andere gemeenten in de regio, zoals Houten, IJsselstein, Tiel en Woudenberg. Openbaar belang dat wordt behartigd Door verdergaande samenwerking de kwaliteit en duurzaamheid van de leefomgeving verbeteren. Bestuurlijk belang De Omgevingsdienst heeft een Algemeen Bestuur, dat bestaat uit portefeuillehouders milieu van de aangesloten gemeenten. De gemeente Vianen heeft een zetel in het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door 14 leden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 3 leden. De gemeente Vianen wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouder mw. Drs. M.H.Stolk. Financieel Belang In het kader van het project Kiezen voor Balans is er met de Milieudienst Zuidoost Utrecht onderhandeld en is er een bijdrage van € 367.307 afgesproken en een afkoopsom van max. 285.000 euro afgesproken voor het afvloeien van een aantal medewerkers van de Milieudienst. Ten tijde van dit schrijven is er discussie over het budgetplafond (met eventuele indexering) tegenover het urenplafond. De precieze financiële gevolgen van de doorontwikkeling van de omgevingsdienst tot RUD zijn nog niet inzichtelijk, maar zijn wel als financiële risico's benoemd bij de fusie. De Omgevingsdienst verleent ook diensten aan derden; ze heeft hiertoe een acquisitie opdracht van 30% van de totale omzet. Hier wordt een hoger uurtarief voor berekend. Eventuele positieve jaarresultaten mogen tot maximaal 10% van de jaaromzet worden gereserveerd voor de opbouw van weerstandsvermogen. Veranderingen gedurende het jaar 2012 in het belang dat de gemeente in de verbonden partijen heeft. In 2012 is er een nieuwe GR voor de Omgevingsdienst vastgesteld, op basis waarvan deelnemende gemeenten een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) getekend hebben. Dit DVO is de basis voor de afname van producten van de Omgevingsdienst. Vooralsnog komt deze overeen met een totale urenleverantie van 4500 uur, overeenkomend met het budgetplafond van de gemeente. Daarmee is een reductie van afgenomen uren van ca. 2000 uur gerealiseerd, voornamelijk uit nietwettelijk bepaalde taken, conform de bezuinigingstaakstelling van 30%. Een andere belangrijke ontwikkeling in 2012, die effect heeft gehad op het functioneren van de Milieudienst is de discussie rond de instelling van Regionale Uitvoeringsdiensten. Hieraan is ook in 2012 veel tijd besteed. Duidelijk is nu dat de gefuseerde Omgevingsdienst als Romp beschouwd wordt van de Provinciale RUD ontwikkeling.
Programmabegroting 2013
95
Werkelijk eigen vermogen jaar 2011 Einde boekjaar € 0,23 miljoen Werkelijk vreemd vermogen jaar 2011 Einde boekjaar € 1,99 miljoen Risico's
De bijlage van de aanbiedingbrief van de fusie-stukken gaat in op de financiële risico's die de Milieudienst voorziet bij de fusie. 1. Frictiekosten; de Milieudienst Zuidoost Utrecht voorziet geen frictiekosten, buiten die kosten die al in het fusietraject door de deelnemende gemeenten zijn gedekt; 2. De Milieudienst geeft aan dat het meerjarenperspectief in de loop van 2012 verder uitgekristalliseerd zal worden en in de reguliere begrotingscyclus wordt verwerkt. Er is dus nog geen duidelijkheid over de beheersing van de kosten in 2013 e.v. Dit wordt in de reguliere begrotingscyclus verder uitgewerkt. 3. In de geconsolideerde meerjarenbegroting is ook een omzetdoelstelling opgenomen voor de Milieudienst Noordwest Utrecht, die geleidelijk groeit van 5 % in 2012 naar 30% in 2015. Deze opbouw voor de totale omzet is nieuw voor de MD NWU, daarom is gekozen voor een geleidelijke groei van de omzet, veroorzaakt door acquisitie. De Milieudienst kan geen duidelijk antwoord verschaffen over welke gevolgen dit verschil in omzetdoelstelling heeft voor de tariefstelling van de omgevingsdienst. Het kan dus zo zijn dat de tarieven meer zullen stijgen als blijkt dat het NWU gedeelte van de Omgevingsdienst de acquisitiedoelstelling niet haalt. 4. De Milieudienst geeft aan dat als de huidige, en begrote urenafname op grond van de contracten niet meerjarig gewaarborgd kan worden, dit financiële consequenties kan hebben voor deelnemende gemeenten; bijvoorbeeld een gedeeltelijke of gehele uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling. In dat laatste heeft het AB van de Milieudienst het laatste woord. Daarmee heeft de milieudienst de 'tra p-o p-tra p-af' gedachte losgelaten en zijn wat hen betreft extra bezuinigingen niet meer aan de orde. Die consequenties zullen overwogen moeten worden als wij het 'trap-op / trap-af principe hanteren m.b.t. bezuinigingen op personeel en begroting bij de gemeente die gevolgen hebben voor de hoogte van het budgetplafond. 5. Verhoogde mate van improductiviteit tijdens het fusieproces als gevolg van onderling overleg en afstemming tussen de medewerkers van de Milieudiensten kan leiden tot een lagere productie. Deze improductiviteit kan niet goed berekend worden, maar zal door het management van de Milieudiensten nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden. De Milieudienst hanteert een algemene richtlijn dat de kosten van improductiviteit ongeveer € 40.000 per 1.000 uur improductiviteit bedragen. De Milieudienst geeft echter ook aan dat er geen inzicht is in de verwachte improductiviteit en de gemeenten ook geen inschatting gegeven kan worden m.b.t. de hoogte van de potentiële bijdrage. Overige risico's van niet financiële aard die onderkend moeten worden zijn: a. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de nieuwe omgevingsdienst de 'romp' gaat vormen voor de ontwikkeling van de Regionale Uitvoeringsdienst omgevingstaken, die op grond van de packagedeal gevormd moet worden voor uitvoering van het basistakenpakket WABO. Dit proces is echter nog verre van afgerond; als de onderhandelingen spaaklopen, lopen we alsnog kans dat er competentiestrijd zal ontstaan tussen de Omgevingsdienst en de nieuwe RUD. c. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe vorm van Milieubijstandscontract, een zogenaamd Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Alle gemeenten zullen het eens moeten worden over de strekking en tekst van deze overeenkomsten, wil de GR operationeel worden. Dit traject is nog niet afgerond en kan nog voor hindernissen zorgen. Conclusie: De Milieudienst geeft aan dat de financiële risico's beheersbaar gemaakt worden door de in gang gezette beheersmaatregelen, een reserve die in staat is om de gecalculeerde risico's te kunnen dragen en de continue bewaking van de uitgangspunten en maatregelen door Ernst & Young
Programmabegroting 2013
96
accountants. De beheersbaarheid blijkt uit de mate van uitputting van de reeds beschikbaar gestelde gelden voor de fusie (200.000 euro); deze uitputting ligt nog geheel in lijn met het verwachtingspatroon zoals dat heeft gediend voor de aanvraag van de additionele middelen. Het benoemde risico van een verlaging van de contracturen kan volgens de Milieudienst niet worden beheerst door de fusiepartners, maar ligt in de handen van de eigenaargemeenten. Onvoorziene financiële tegenvallers kunnen tot een maximum van in totaal € 40.000 (€ 20.000 per Milieudienst) worden gedekt uit de algemene reserves van de bestaande Milieudiensten. Het stukje onvoorziene tegenvallers is in principe een post "onvoorzien". Volgens haar huidige inzichten heeft de Milieudienst alle risico's financieel afgedekt en zou er geen sprake meer hoeven te zijn van een additionele bijdrage. Eventuele specifiek aan een Milieudienst toe te rekenen onvoorziene kosten zullen worden gedekt uit de algemene reserve van de betrokken Milieudienst. Ontwikkelingen 2012 en verder Met de doorontwikkeling naar Omgevingsdienst en misschien zelfs RUD, zal er op een aangepaste manier samengewerkt moeten gaan worden. Voor samenwerking in de Omgevingsdienst is in 2012 een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (GR) opgesteld worden, die met een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de deelnemende gemeenten verder uitgewerkt wordt. Het jaar 2013 zal voor de samenwerking tussen de Omgevingsdienst en de gemeente belangrijk worden: er zal blijvend gesproken worden over de het budgetplafond versus urenplafond. Ook de besteding van overloopuren is een heikel punt van discussie. Duidelijk is dat de Omgevingsdienst haar basis voor leverantie van producten gaat uitbreiden: als omgevingsdienst zullen er onder het cafetaria model meer taken bij de dienst uitgezet kunnen worden. De DVO's liggen hier aan de basis, maar de invulling daarvan is nog allesbehalve duidelijk. Beleidsvoornemens Verbetering van de financiële en strategische positie van de Omgevingsdienst. De gemeenten hebben zich uitgesproken om Omgevingsdienst Regio Utrecht de mogelijkheid te geven zich door te ontwikkelen tot RUD. Hiervoor maken de deelnemende gemeentes zich op provinciaal en landelijk niveau hard. Een oordeel over de kwaliteit van de financiële en operationele informatievoorziening De Milieudienst heeft eind 2008 geconstateerd dat het financiële systeem tekort schoot om adequaat en snel de goede informatie te geven. In 2009 en 2010 is gewerkt aan het verbeteren van het financiële systeem en de managementinformatie. Zo is in 2010 het instrument KWARAP ingevoerd op product niveau. Deze systemen draaien in 2012 op volle toeren maar hebben nog de nodige finetuning nodig om een heider en transparant sturingsinstrument te worden. Toch is in 2012 gebleken dat de KWARAP al een goede basis vormt om de contractnaleving in de hand te houden en te sturen naar een adequate invulling van producten, uren en kosten. Verder blijft de discussie staan met de Omgevingsdienst over het leveren van uren tegenover de wens om producten in te kopen.
Programmabegroting 2013
97
Bureau Openbare Verlichting Lek- Merwede Vestigingsplaats: Hardinxveld-Giessendam
Doel Het doel van het Bureau Openbare Verlichting (OVL) is het strategisch en operationeel beheer van het areaal openbare verlichting in de gemeente effectief en efficiënt te laten verlopen. Programma 3 Leefbaar Deelnemende partijen Gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik Ido Ambacht, Leerdam, Liesveld, Nederlek, Nieuw Lekkerland, Papendrecht, Vianen en Zekerik.
Openbaar belang dat wordt behartigd Openbare verlichting.
Bestuurlijk belang Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten.
Financieel belang De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage die wordt bepaald op basis van het aantal lichtmasten. De bijdrage per lichtmast in 2013 is € 7,88. De totale bijdrage voor het basis onderhoud 2013 is geraamd op €36.452. Werkelijk eigen vermogen jaarrekening 2012 Bureau OVL is opgericht op 1-1-2012 en gestart zonder eigen vermogen. Bij de oprichting is geen startkapitaal van de deelnemende gemeenten gevraagd.
Werkelijk vreemd vermogen jaarrekening 2012 N.v.t. Risico's
Voor het afdekken van risico's in verband met projectmatige activiteiten is een bestemmingsreserve van € 10.000 getroffen. De middelen voor deze reserve worden door Bureau OVL zelf verdiend met projecten.
Ontwikkelingen 2013 In 2012 is een inventarisatie op het totale areaal uitgevoerd. Hierdoor is Bureau OVL in 2013 in staat om met een grote betrouwbaarheid en binnen de daaraan gestelde eisen in de Elektriciteitsnet de vereiste verbruiksgegevens aan de netbeheerder te verstrekken. Bureau OVL is door vernieuwde inrichting van haar beheersysteem in staat om deze verbruikscijfers per kwartaal aan Stedin te verstrekken waardoor de financiële effecten van de besparingen veel eerder worden bereikt. Beleidsvoornemens Naast het uitvoeren van beheer en onderhoud wil bureau OVL zich steeds meer richten op het uitvoeren van projecten.
Overige relevante gegevens
Programmabegroting 2013
98
B.
Overige verbonden partijen
B.l Deelnemingen Vanuit het oogpunt van het behartigen van het publieke belang, is de Gemeente Vianen ook in het bezit van de aandelen in enkele vennootschappen (deelnemingen). N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) BNG is een bankier ten dienste van overheden en met overheden verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg. Vestigingsplaats: Den Haag Doel Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid (Triple A). BNG keert dividend uit en levert daarmee een bijdrage aan de Algemene middelen. Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen Deelnemende partijen De bank is een structuurvennootschap. Het rijk bezit de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en één waterschap. Openbaar belang dat wordt behartigd Er zorg voor dragen dat haar klanten zo goedkoop mogelijk aan financiering kunnen komen, zodat de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger zo laag mogelijk kunnen zijn. Bestuurlijk belang De gemeente heeft als aandeelhouder stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Vianen wordt vertegenwoordigd door wethouder Dhr. LA. Wijnmaalen. Financieel belang De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. De gemeente Vianen bezit 22.698 aandelen van € 2,50 nominaal per aandeel. Elk jaar keert de bank een dividend uit. De bank is per 1 januari 2005 vennootschapsbelastingplichtig geworden. Hierdoor is het dividend niet meer gefixeerd, maar zal het afhankelijk worden van het bedrijfsresultaat. Werkelijk eigen vermogen jaar 2011 Begin boekjaar €2.259 miljoen Einde boekjaar € 1.897 miljoen Werkelijk vreemd vermogen jaar 2011 Begin boekjaar € 116.182 miljoen Einde boekjaar €134.470 miljoen Ontwikkelingen jaar 2013: Het resultaat financiële transacties kan nog verder onder druk komen, afhankelijk van de wijze waarop de Europese schuldencrisis wordt opgelost. Tevens dient BNG rekening te houden met nieuwe regelgeving die de winstgevendheid van de bank raakt. Zo wil de regering de bankenbelasting invoeren en zijn er diverse discussies gaande over andere lastenverzwaringen voor banken. In het akkoord Basel III zijn de internationale eisen met betrekking tot de liquiditeit en de solvabiliteit van de bancaire sector aangescherpt. De bank heeft geconcludeerd dat de noodzakelijke groei van het eigen vermogen opgebracht zal moeten worden door een groter deel van de winst in te houden. Met het oog op het voorgaande en op basis van de ontwikkelingen en verwachtingen , is het beleid van BNG om jaarlijks aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te stellen het dividend te bepalen op 25% van de nettowinst. Dit beleid is van kracht met ingang van de dividenduitkering over het boekjaar 2011 en geldt in beginsel voor de gehele overgangsperiode tot 2018. (2010: 50%)
Programmabegroting 2013
99
Oasen NV Vestigingsplaats: Gouda Doel De betrokkenheid van de gemeente bij Oasen is ingegeven door de wezenlijk maatschappelijke behoefte aan drinkwater binnen onze gemeentegrenzen. De gemeente tracht door in het bedrijf te participeren aan haar maatschappelijke taak te voldoen om ten behoeve van de inwoners van de gemeente de drinkwatervoorziening duurzaam te verzorgen. Door het bundelen van de krachten met andere gemeenten hierbinnen kunnen daarnaast belangrijke schaalvoordelen worden behaald. Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen Deelnemende partijen 36 gemeenten Openbaar belang dat wordt behartigd Het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de gezondheid door het duurzaam leveren van veilig en betrouwbaar drinkwater en een duurzame samenleving met zorg voor de bescherming van natuur en milieu. Daarbij noemt Oasen als belangrijkste milieuaspecten het voorkomen van verdroging of vernatting het gebruik van duurzame energie, een verantwoorde omgang met reststoffen en een ecologisch verantwoord beheer van waterwingebieden. Bestuurlijk belang De belangrijkste bevoegdheid (via stemrecht) van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het goedkeuren van de jaarrekening en het vaststellen van de prijzen voor de consumentenmarkt en de meerjaren investeringsplannen. De gemeente Vianen wordt vertegenwoordigd door wethouder Dhr. LA. Wijnmaalen. Financieel belang Oasen is een structuurvennootschap. Er zijn 748 aandelen geplaatst bij de gemeenten. Per 1.000 inwoners heeft een gemeente recht op één aandeel. De gemeente Vianen bezit 20 aandelen van nominaal € 9.076. In 1998 is het aantal aandelen gefixeerd. Wijziging van het aantal aandelen zal alleen plaatsvinden bij sterke fluctuatie van het aantal inwoners. Werkelijk eigen vermogen jaar 2011 Begin boekjaar € 71.344.miljoen Einde boekjaar €77.208 miljoen Werkelijk vreemd vermogen jaar 2011 Begin boekjaar € 115.774 miljoen Einde boekjaar € 115.293 miljoen
Programmabegroting 2013
100
NV Eneco Vestigingsplaats: Rotterdam Doel De betrokkenheid van de gemeente bij de NV Eneco is ingegeven door de maatschappelijke belangen die gemoeid zijn met een goede energievoorziening. Eneco zorgt voor continu beschikbare, veilige en toekomstgerichte energievoorziening aan particuliere en zakelijke
eindgebruikers.
^_^
Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen ^ Deelnemende partijen Alle aandelen zijn in handen van 64 Nederlandse gemeentenOpenbaar belang dat wordt behartigd: zie omschrijving bij doel. Bestuurlijk belang De gemeente heeft als aandeelhouder stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Vianen wordt vertegenwoordigd door wethouder Dhr. L.A. Wijnmaalen. Financieel belang De gemeente Vianen bezit 56.417 aandelen van € 100 nominaal. Het gemeentelijk aandeel in Eneco bedraagt 1,13 %. Het dividend geraamd in de begroting 2013 bedraagt € 1.046.000 Werkelijk eigen vermogen jaar 2011 Einde boekjaar €4.353 miljoen Werkelijk vreemd vermogen jaar 2011 Einde boekjaar €4.283 miljoen
Programmabegroting 2013
101
BV Vrijstad Vianen Maatschappij tot Stadsherstel Vestigingsplaats: Vianen Doel De BV Vrijstad richt zich op restauratie, opbouw, herbouw en exploitatie van gebouwen en bouwwerken in het belang van de volkshuisvesting en in het bijzonder van panden die ingeschreven staan in het Rijksmonumenten register en verloren dreigen te gaanProgramma 6 Cultuur en recreatie Deelnemende partijen De BV Vrijstad is een "besloten vennootschap", maar werkt meer als een stichting. Door uitgifte van nieuwe aandelen heeft woningbouwcorporatie Lekstedewonen een meerderheidsbelang in voorjaar 2009 verworven van de aandelen in de BV Vrijstad. Na Lekstedewonen bezit de gemeente Vianen het grootste aandelenkapitaal. Openbaar belang dat wordt behartigd Het behouden van het historische stadsgezicht. Bestuurlijk belang De BV Vrijstad wordt bestuurd door Bouwvereniging Lekstedewonen. De raad van toezicht bestaat uit 5 leden. In de aandeelhoudersvergadering wordt de gemeente Vianen vertegenwoordigd door wethouder Dhr. L A Wijnmaalen. Financieel belang: De gemeente Vianen is aandeelhouder van de BV Vrijstad. De gemeente heeft aandelen in de BV Vrijstad omdat zij de doelstelling van de BV Vrijstad onderschrijft. Op de aandelen wordt geen dividend uitgekeerd. Het aandelenkapitaal bedraagt €3.630. Werkelijk eigen vermogen jaar 2011 Einde boekjaar € 157.000 Werkelijk vreemd vermogen jaar 2011 Einde boekjaar € 173.950 Risico's: Niet bekend. Ontwikkelingen 2013 N.v.t.
Programmabegroting 2013
102
B2 Stichtingen In een enkel gevallen is gekozen voor de stichtingsvorm c.q. het deelnemen aan een stichting om langs die weg de publieke belangen te kunnen waarborgen. De hieronder opgenomen stichting is overigens een verbonden partij waarin de gemeente niet rechtstreeks deelneemt, maar die wel belangrijk is voor de behartiging van een bepaald publiek belang.
Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserwaard en Vijfherenlanden (O2A5) Vestigingsplaats: Arkel Doe! Het geven van openbaar onderwijs aan scholen die onder haar gezag vallen, met inachtneming van artikel 46 van de Wet op het Primair Onderwijs, artikel 51 van de Wet op de Expertisecentra en artikel 42 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Programma 5 Onderwijs Deelnemende partijen De gemeenten Vianen, Giessenlanden, Graafstroom, Leerdam, Liesveld, Lingewaal, Nieuw-Lekkerland en Zederik. Openbaar belang dat wordt behartigd Deze stichting wil de afzonderlijke krachten van de scholen bundelen om zo een extra bijdrage te leveren aan het onderwijs op de scholen. Samen staan de scholen sterk voor openbaar basisonderwijs, dat voor ieder kind toegankelijk is. Door onze diversiteit en kwaliteit willen we de kinderen voorbereiden op een maatschappij waarin we te maken hebben met veelzijdige meningen, waarden en gebruiken. Bestuurlijk belang Het bestuur van de Stichting bestaat uit een College van bestuur waar boven een Raad van Toezicht is geïnstalleerd. In de Raad van Toezicht hebben vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten zitting. Het Gemeenschappelijk Orgaan blijft in stand en functioneert als adviseur aan het College van Bestuur. De taken van de Raad van Toezicht houden het volgende in: Het houden van toezicht op besluiten van en het besturen door het College van bestuur; De Raad van Toezicht benoemt de bestuursleden. Het raad van Toezicht moet vooraf de ontwerpbegroting en de jaarrekening goedkeuren voordat het College van Bestuur die kan vaststellen. Vooraf wordt het gemeenschappelijk Orgaan in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. De Raad van Toezicht is bij iedere wijziging van de statuten betrokken. De gemeente Vianen wordt in het Gemeenschappelijk Orgaan vertegenwoordigd door wethouder mw. Drs. M. H. Stolk. Financieel belang De gemeente heeft geen rechtstreeks financieel belang meer in de stichting; de rijksvergoedingen ontvangt door de stichting zelf en zij doet ook haar eigen uitgaven. De Raad van Toezicht moet de begroting en jaarrekening goedkeuren. Die worden daarna ter kennisname aan de deelnemende gemeenteraden toegezonden. De kosten van de huisvesting van de scholen blijven voor rekening van de gemeente. De gemeente ontvangt hiervoor bijdragen uit het gemeentefonds, die gestort worden in de reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs. Werkelijk eigen vermogen jaar 2011 Begin boekjaar € 4,49 miljoen Einde boekjaar € 3,91 miljoen Werkelijk vreemd vermogen jaar 2011 Begin boekjaar € 4,63 miljoen Einde boekjaar €4,54 miljoen Risico's
Het risico bestaat dat, wanneer het stichtingsbestuur wanbeleid voert ten gevolge waarvan de scholen in de financiële problemen komen en in hun voortbestaan worden bedreigd, de gemeente
Programmabegroting 2013
103
dan én het bestuur moet overnemen én de financiële problemen moet oplossen. In het kader van de financiële gelijkstelling kan dit meteen gevolgen hebben voor de doorbetaling aan het bijzonder onderwijs. Beheersmaatregel Jaarlijks wordt de rekening gecontroleerd door onafhankelijke accountants. Daarop wordt een accountantsverklaring afgegeven. Een exemplaar daarvan wordt doorgezonden naar het ministerie van Onderwijs voor de besteding van de ontvangen rijksmiddelen. Er is verder geen instantie die controle uitoefent op de bedrijfsvoering. Ontwikkelingen 2013 De stichting heeft de kwaliteitvan het onderwijs bij de jenaplan-school "De Wiekslag" op zodanig niveau gebracht dat het voldoet aan de Rijksbekostigingsvoorwaarden. Beleidsvoornemens De stichting bestaat sinds 1 januari 2007. Veel zaken zijn inmiddels ontwikkeld, zoals een meerjarenramingperspectief, een doorkijk naar financiële posities, benchmarking en dergelijke. In de komende tijd besteedt het bestuur hier verder aandacht aan. Overige relevante gegevens Voor een statutenwijziging is goedkeuring nodig van de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen de stichting ontbinden, na overleg met het bestuur, op grond van de wettelijke maatstaf. De gemeenteraad van een van de gemeenten kan op elk moment beslissen (maar niet binnen de eerste vijfjaar na datum van oprichting of toetreding) om de school of scholen waarvan de instandhouding is overgedragen, opnieuw zelf in stand te houden of aan een andere rechtspersoon over te dragen.
Programmabegroting 2013
104
Stichting Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN) In 2009 heeft Vianen een contract afgesloten met de stichting IBMN en daarmee is de inkoopfunctie ondergebracht bij het IBMN. De inkoopfunctie is vanaf 2010 ingevuld. Vestigingsplaats: Maarssen Doel Het doel van IBMN is om naast financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen voor haar leden te behalen, inkoop in te zetten als strategisch en tactisch instrument voor waardecreatie. De dienstverlening is gericht op de professionalisering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van elke deelnemende gemeente. De inkopers begeleiden zowel individuele als gezamenlijke inkoop- en aanbestedingstrajecten, helpen bij het opstellen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en fungeren als vraagbaak/helpdesk op het gebied van inkoop- en aanbesteding. Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen Deelnemende partijen Een samenwerkingsverband tussen de gemeente Stichtse Vecht (Breukelen, Loenen en Maarssen), Montfoort en De Ronde Venen. Naast deze oprichtingsgemeenten zijn de gemeenten Scherpenzeel, Leusden, IJsselstein, Woudenberg, Bodegraven-Reeuwijk en Vianen toegetreden tot de stichting. Bestuurlijk belang De gemeente Vianen wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de gemeentesecretaris. Financieel belang De gemeente huurt jaarlijks een inkoper bij IBMN. Voor inkoop is een structureel budget beschikbaar van € 69.000,-. In 2013 is het aandeel van Vianen in het weerstandsvermogen van het IBMN €8.837,-.
Risico's Eventuele juridische bijstand voor claims van derden naar aanleiding van afgesloten inkoopcontracten komen voor rekening van de gemeente.
Ontwikkeling 2013 Net als voorgaande jaren wordt er gewerkt met een projectenplanning waarop zowel de individuele als de gezamenlijke inkooptrajecten staan. In 2013 wordt vooral aandacht besteed aan uitwerking van het contractbeheer, factuur reductie, en duurzaam inkopen.
Programmabegroting 2013
105
F. Grondbeleid
Deze paragraaf handelt over de invloed van de financiële gevolgen van ruimtelijke projecten. Op deze wijze wordt de samenhang tussen de projecten zichtbaar. Om de gemeenteraad in staat te stellen zijn kaderstellende en controlerende taken adequaat te kunnen uitvoeren is een actueel en transparant inzicht in de actieve grondexploitaties en de geprognosticeerde resultaten noodzakelijk. Jaarlijks worden de actieve grondexploitaties geactualiseerd. Aan de hand van de vastgestelde ruimtelijke kaders, uitgangspunten en planning kunnen eventuele afwijkingen in programma, fasering en/of resultaat inzichtelijk worden gemaakt. Op 22 mei 2012 is de Nota Grondbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Deze nota omschrijft het gewenste grondbeleid van de gemeente Vianen en maakt aan burgers en marktpartijen kenbaar op welke wijze het grondbeleid wordt gehanteerd. De nota biedt handvatten op basis waarvan per locatie beoordeeld kan worden welk grondbeleid en welke samenwerkingsvorm het beste bij die ontwikkeling past. Waarom grondbeleid? Via grondbeleid kan een nadere invulling aan het uitvoeren van bepaalde programma's worden gegeven. Gedacht kan worden aan groen, water, wonen, werken en recreëren. Tegelijkertijd kan het grondbeleid tot (extra) baten van de gemeente leiden, maar ook tot (extra) lasten. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico's van het grondbeleid zijn van belang voor de financiële positie van de gemeente en voor de exploitatie zelf. De Nota Grondbeleid is de basis voor vervolgrapportages. In juni 2012 zijn de grondexploitaties, De Bleek, Gaasperwaard, Helsdingen en het Meerjaren Perspectief geactualiseerd. Het opstellen van een risicoanalyse grondexploitaties is in 2007 ter hand genomen. Dit heeft erin geresulteerd dat in iedere begroting en jaarrekening (paragraaf weerstandsvermogen) de weerstandscapaciteit zal worden gerapporteerd. Medio 2008 is de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening, met daaraan gekoppeld de grondexploitatiewet, van kracht geworden. De doelstelling van de wet is om het gemeentebestuur de nodige instrumenten te bieden om tot een beter kostenverhaal te kunnen komen bij gebiedsontwikkeling. Gevolg hiervan is dat aan de oude wet gerelateerd beleid aangepast moet worden aan de nieuwe wet. Dit heeft ook gevolgen voor het te voeren grondbeleid en was mede aanleiding tot het vaststellen van een nieuwe Nota Grondbeleid. Eveneens is in voorbereiding een door de gemeenteraad vast te stellen Nota Bovenwijkse Voorzieningen, voorzieningen die van nut zijn voor meerdere exploitatiegebieden, welke handen en voeten moet geven aan de wettelijke mogelijkheden van kostenverhaal, verevening en locatie-eisen.
Programmabegroting 2013
106
Financiële positie
Voorde grondexploitatie is een algemene reserve grondexploitatie beschikbaar welke bedoeld is voor het opvangen van onvoorziene risico's en voor voeding van twee voorzieningen. Voor de voorzienbare risico's in de grondexploitatie zijn twee voorzieningen gevormd: een voor geraamde verliezen op gronden in exploitatie en een ter afdekking van hoge boekwaarden van gronden welke nog niet in exploitatie genomen zijn. Algemene reserve grondexploitatie Per 1 januari 2012 (jaarrekening 2011) bedraagt de reserve € 7.202.000. Algemene reserve grondexploitatie af geblokkeerd voor kapitaallasten af onttrekkingen vrij besteedbaar per 1-1-2012
€
7.202.000 0 449.410 6.752.590
De reserve is voor een bedrag van € 1.050.055 geblokkeerd voor afdekking van kapitaallasten van de persleiding De Limiet en reconstructie Sportlaan. In de nota Rentebeleid, Reserves en Voorzieningen is het geblokkeerde deel uit de reserve vrij gevallen. Het saldo van de reeds besloten toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve (o.a. Hofplein en Hoef en Haag) bedraagt €449.410. Gronden nog niet in exploitatie De boekwaarde per 1 januari 2012 van gronden welke nog niet in exploitatie zijn genomen bedraagt
€ 7.140.169 Voorziening gronden nog niet in exploitatie Voor gronden welke nog niet in exploitatie zijn genomen en waarvoor dus ook geen exploitatieberekening beschikbaar is, wordt een voorziening gevormd. Voor de vorming van de voorziening wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de gronden in deze complexen gewaardeerd worden tegen de agrarische verkoopwaarde van € 5 per m2. Voor de boekwaarde minus deze verkoopwaarde wordt een voorziening gevormd. De voorziening kan opgeheven worden op het moment dat de gronden in exploitatie genomen worden. De voorziening bedraagt per 1 januari 2012 € 5.099.447. Hieronder volgt een overzicht van de boekwaarden (jaarrekening 2011) van de gronden nog niet in exploitatie en de daar tegenover staande voorziening: Boekwaarden en voorzieningen niet in exploitatie genomen complexen: Boekwaarde complex
Boekwaarde voorziening
per 1-1-2012 a, b, c, d,
Sluiseiland Coupure/Klaverkamp Overige gronden Hoef en Haag
5.604.934 104.856 1.375.000 55.379 Totale boekwaarde €
Programmabegroting 2013
per 1-1-2012 5.005.666 93.781 0 0
7.140.169
€
5.099.447
107
Gronden in exploitatie De boekwaarde van de gronden in exploitatie, per 1 januari 2012, bedraagt € 13.740.054 Voorziening gronden in exploitatie Voor geraamde verliezen van complexen in exploitatie is een voorziening gevormd die per 1 januari 2012 € 565.000 bedraagt. Hieronder volgt een overzicht van de boekwaarden (jaarrekening 2011) van de complexen in exploitatie en de daar tegenover staande voorziening voor geraamde verliezen: Boekwaarde voorziening per 1-1-2012
Boekwaarde complex per 1-1-2012 A, Gaasperwaard B, De Bleek C, Helsdingen Totale boekwaarde €
9.342.437 802.380 3.595.238
-
13.740.055
€
565.000 565.000
Beschrijving projecten
Blankenborch:
De wijk Blankenborch is voltooid, er zijn in totaal 448 woningen gebouwd. Het grondwater zal vanwege de verontreiniging nog enige tijd gespoeld moeten worden. Medio 2011 is het spoelen tijdelijk gestaakt en onderzocht wordt welk tussenresultaat inmiddels is bereikt.
Gaasperwaard:
In 2010 zijn de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van Gaasperwaard van start gegaan, in maart 2011 heeft het eerste bedrijf op Gaasperwaard de eerste paal geslagen en gedurende het eerste kwartaal van 2012 is de 50% uitgiftegrens overschreden. De uitgifte van de A27- en utilitaire zone verloopt hiermee voorspoedig; de interesse voor de Overgangszone Biezenweg en de Groene Randwegzone (lichte bedrijfsactiviteiten en bedrijfswoningen) is vooralsnog gering te noemen en vergt extra aandacht voor de komende periode. Hiertoe wordt o.a. een marketingstrategie ontwikkeld. Verder zal het parkmanagement gedurende de tweede helft van 2012 worden opgericht en verder vorm krijgen. Naar verwachting zal in 2013 het terrein woonrijp worden gemaakt.
Sluiseiland:
In 2008 is de haalbaarheid van Sluiseiland als woningbouwlocatie onderzocht. In 2009 is tussen de gemeente en Volksbelang (inmiddels Lekstede Wonen) een intentieovereenkomst gesloten. Hierop volgend heeft Volksbelang eind 2010 een bieding gedaan (globaal plan met een daarop gebaseerd grondbod). De gemeente heeft daar in beginsel mee ingestemd en 'groen licht' gegeven om het plan aan de bevolking te laten presenteren. De bieding is daarna verder uitgewerkt, echter begin 2012 werd duidelijk dat er geen marktpartij kon worden gecontracteerd die het ontwikkelrisico van de Lektoren op zich wilde nemen. De situatie op de woningmarkt speelt ook dit project flink parten. Gemeente en Lekstedewonen blijven met elkaar in overleg om te bezien of een aangepast plan
Programmabegroting 2013
108
wellicht wèl haalbaar is. Verwachte start bouw staat nog steeds gepland voor 2014 (mede afhankelijk van onderhandelingen en te volgen bestemmingsplanprocedure). De Bleek:
In het gebied worden 37 eengezinswoningen ontwikkeld. Op 6 maart 2009 is na een openbare aanbestedingsprocedure een koop- en realisatieovereenkomst afgesloten met Hegeman Bouwontwikkeling B.V. uit Almelo. In mei 2011 is gestart met de bouw van de eerste twee fasen van het project, deze zijn voorjaar 2012 opgeleverd. Op dat moment is gestart met de bouw van een deel van de woningen van fase 3. Nog niet duidelijk is wanneer het resterende deel van fase 3 en de daarop volgende fase 4 worden gerealiseerd, dit is gekoppeld aan een voorverkooppercentage en daarmee afhankelijk van de verkoop van de woningen (fase 3 reeds in verkoop). Uiterlijke grondafname is contractueel vastgelegd op 31 december 2012, gezien de huidige marktsituatie staat deze afspraak echter onder druk. Mogelijk worden in de loop van 2012 hierover nieuwe afspraken met de ontwikkelaar gemaakt.
Helsdingen
Op 1 september 2008 is met Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij een overeenkomst ondertekend welke voorziet in het in fasen realiseren van in totaal 165 woningen, waaronder een (zorg)appartementencomplex. Juli 2011 is gestart met de bouw van de eerste fase van project Helsdingen, deze woningen zijn voorjaar 2012 opgeleverd. Februari 2012 is gestart met de bouw van het appartementencomplex. De realisatie van de volgende fasen is gekoppeld aan een voorverkooppercentage en daarmee afhankelijk van de verkoop van de woningen. Juni 2012 is gestart met de verkoop van fase 1.2, bestaande uit 2 A 1 kapwoningen en geschakelde woningen. De verwachting is dat de verkoop, vooral vanwege de teruglopende woningmarkt, moeizaam zal verlopen.
Hoef en Haag
Begin 2010 heeft de raad het licht op groen gezet voor het maken van een masterplan voor Hoef en Haag. Parallel daaraan wordt de Structuurvisie Vianen 2015 geactualiseerd en Wro-proof gemaakt en wordt een milieueffectrapport opgesteld. Medio 2012 is het masterplan in ontwerp gereed gekomen en ter inzage gelegd. Het plan voorziet in de nieuwbouw van 1800 woningen en is gebaseerd op een ruimtelijk model dat uitgaat van een nieuw dijkdorp omgeven door water en een nieuw bebouwingslint parallel aan de Hoevenweg. Met 1800 nieuwe woningen kan Vianen een belangrijke stap zetten in het groeiproces op weg naar 21.000 inwoners. Verwacht wordt dat het masterplan komend najaar door de raad definitief zal worden vastgesteld.
Coupure/Klaverkamp November 2011 heeft het college besloten het project Coupure/Klaverkamp ten gunste van het project Herstructurering Wilhelminastraat in de ijskast te zetten. Omdat er nu geen direct voornemen is tot het ontwikkelen van de locaties, zijn de locaties in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2012 opgenomen in het complex overige gronden als "Niet in exploitatie genomen". De boekwaarde is hierbij afgeboekt met de voorziening.
Programmabegroting 2013
109
Dorpshuis en woningen Zijderveld Het project betreft de bouw van een nieuw dorpshuis en 31 woningen (o.a. starters en een kleinschalig seniorencomplex) in de kern Zijderveld. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd: eerst worden het dorpshuis en de starterwoningen/ eengezinswoningen gebouwd (start bouw naar verwachting 3e kwartaal 2012), na oplevering van het nieuwe dorpshuis wordt het bestaande dorpshuis gesloopt en zal het seniorencomplex worden gerealiseerd (start bouw naar verwachting 3e kwartaal 2013). Lekstede is verantwoordelijk voor de bouw.
Programmabegroting 2013
110
G. Lokale heffingen
Deze paragraaf Lokale heffingen bevat: a. b. c. d. e.
de geraamde inkomsten; het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen; een aanduiding van de lokale lastendruk; een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.
Ook wordt in programma 10 informatie opgenomen over de lokale heffingen. a. Geraamde inkomsten (vóór vaststelling begroting) In de onderstaande tabel zijn de volgende gegevens opgenomen: • Begroot 2012 betreft de raming uit de gewijzigde begroting 2012, • Begroot 2013 betreft de primaire raming 2013 op basis van de tarieven 2012, • De laatste kolom geeft de stijging weer uit het belastingscenario exclusief de extra stijgingen uit het dekkingsvoorstel.
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten OZB (3%) Leges (incl bouwvergunningen en gebruiksvergunning) Rioolafvoerrecht Graf en begraafrechten Hondenbelasting Week/jaarmarkt Havengelden Precariobelasting Toeristenbelasting Passantenhaven liggelden Brandweerrechten Totaal (basis belastingscenario)
Begroot 2012 € 1.748.076 € 3.427.601 € 976.970 € 1.982.333 € 231.950 € 115.915 € 44.000 €0 € 20.413 €79.789 €26.028 € 1.186 € 8.654.261
Begroot 2013 € 1.804.119 € 3.537.153 € 1.016.081 € 2.043.430 €211.122 € 120.022 € 44.450 €0 €21.025 €89.763 € 26.809 € 1.222 € 8.915.196
Belastingscenario €50.515 € 106.115 € 30.483 €0 €0 €3.601 €1.334 €0 €631 €9.964 €804 €37 €203.484
b. Uitgangspunten tariefbeleid 1.
De tot op heden gevolgde systematiek (belastingscenario) voor belastingen en tarieven dient als uitgangspunt gehanteerd te blijven. Hierbij gelden de principes van kostendekkendheid, profijtbeginsel en de vervuiler betaalt. 2. Aanpassingen geschieden trendmatig.
Programmabegroting 2013
111
c.
Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen
Onder a worden alle geraamde inkomsten weergegeven. Hieronder worden de lasten en de kostendekkingspercentages (voor belastingverhoging c.q. verlaging) weergegeven voor zover er geen sprake is van een gemiddelde stijging van 3 %. De lasten die gedekt moeten worden door de heffingen bedragen: Lasten Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Rioolrechten Begraafrechten
€2.098.587 €2.080.082 €211.215
Baten €2.048.754 €2.078.110 €211.122
97% 100% 100%
Begraafrechten De kostendekkendheid is uitgaande van de vastgestelde tarieven uit de nota begraafplaatsenbeleid 100%. Tariefstijging 2013 is 0 % en voor de jaren daarna wordt conform het belastingscenario 3% aangehouden. Rioolrechten De kostendekking voor 2013 is 100 %, het tarief 2013 blijft ongewijzigd. De tariefstijgingen voor 2014 en volgend zijn 3.5 %; 3.1 % en 0%. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten De kostendekking voor 2013 is 97,2 %, de voorgestelde verhoging voor 2013 is 2,8 % en voor 2013 en volgend 3.6; 0 en 1 %. d. Lokale lastendruk OZB De WOZ waarden worden met de peildatum 1 januari 2012 opnieuw getaxeerd. De uitkomsten hiervan zijn op dit moment nog niet bekend. De marktontwikkeling tussen 1 januari 2011 en 1 januari 2012 bij woningen wordt, op basis van informatie die de Waarderingskamer (mei-circulaire 2012) heeft verzameld, geschat op -3 %. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op -2,5 %. Wanneer de resultaten van de hertaxaties in Vianen bekend zijn, zal de gemeenteraad voorgesteld worden om de vastgestelde tarieven voor 2013 aan te passen. De verwachting is dat dit in december 2012 gebeurd. De tarieven 2013 worden verhoogd met 3%. OZB als percentage van de waarde
Per 1 januari 2009 is de tariefstelling per 2.500 euro waarde-eenheid van een onroerend goed vervangen door een percentage van de waarde. De stijgingen voor eigenaren en gebruikers zijn ten opzichte van 2012: Eigenaren woningen van 0,0870 % naar 0,08961 %. Gebruikers woningen, is afgeschaft. Eigenaren niet-woningen van 0,1757 % naar 0,1810 %. Gebruikers niet-woningen van 0,1425 % naar 0,1468 %.
Programmabegroting 2013
112
Lokale heffingen Naast de OZB zijn de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten van belang voor het beeld van de lokale lasten. Hieronder wordt een beeld gegeven van de tarieven in Vianen, de lastendruk en de kwijtschelding. Afvalstoffenheffing Ten opzichte van 2012 stijgt het tarief met 2,8%. Tarieven 2013 ten opzichte van 2012: « « • • •
140 liter grijs en 140 liter groen van Ondergrondse inzameling van 240 liter grijs en 140 liter groen van Extra 140 liter groen van Extra 240 liter grijs van
€ 188,70 naar € 193,98 € 188,70 naar € 193,98 € 255,62 naar €262,78 € 32,54 naar € 33,45 € 79,01 naar € 81,22
Rioolheffing Uitgangspunt bij deze heffing is dat de tarieven kostendekkend zijn. De stijging van de rioolbelasting is dus afhankelijk van de ontwikkeling van de kosten. Voor 2013 stijgt de rioolheffing niet. Het tarief 2013 per aansluiting blijft ongewijzigd € 241,02. In het tarief voor 2013 is nog geen rekening gehouden met het eventueel extra vegen van wegen.
Programmabegroting 2013
113
Belastingdruk * (enkele voorbeelden) Belastingdruk (enkele voorbeelden). waarde
2012
2013
Toename in€.
Toename in%
huurwoning met 140 liter grijs
nvt
429,72
435,00
5,28
1,2%
huurwoning met 240 liter grijs
nvt
496,64
503,80
7,16
1,4%
koopwoning met 140 liter grijs
175.000 225.000 300.000
578,82 621,42 685,32
591,82 636,62 703,83
13,00 15,20 18,51
2,2% 2,4% 2,7%
koopwoning met 240 liter grijs
175.000 225.000 300.000
645,74 688,34 752,24
660,62 705,42 772,63
14,88 17,08 20,39
2,3% 2,5% 2,7%
WOZ
* belastingdruk is OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De gemeentelijke lasten voor de bedrijven bestaan uit OZB en rioolheffing. De inzameling van bedrijfsafval is geen taak van de gemeente. e.
Kwijtscheldingsbeleid
Voor mensen met een minimum inkomen en weinig/geen vermogen bestaat de mogelijkheid van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de lokale belastingen. De regels voor het toekennen worden bepaald door de rijksoverheid, neergelegd in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet. Deze regels komen erop neer dat kwijtschelding mag worden verleend aan belastingplichtigen, die een inkomen hebben dat niet hoger ligt dan de bijstandsnorm. De gemeente Vianen hanteert de zogenaamde 100%-norm, hetgeen betekent dat inwoners van Vianen met inkomen op bijstandsniveau in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking komen. Gemeenten mogen zelf bepalen voor welke belastingen kwijtschelding wordt verleend. Kwijtschelding gemeentelijke heffingen is mogelijk voor: - Afvalstoffenheffing Waarbij kwijtschelding slechts mogelijk is voor één grijze container (en de bijbehorende max. 2 groene). - Rioolheffing Waarbij kwijtschelding mogelijk is voor een minimumtarief dat geldt voor een waterverbruik tot 300 m3. Wanneer meer dan 400 m3 water op het riool wordt geloosd, wordt extra rioolheffing geheven. Hiervoor is geen kwijtschelding (meer) mogelijk. Kwijtschelding is niet meer mogelijk voor: - Hondenbelasting - Onroerende zaakbelasting -Onderhoud graf - Woonruimtevergunning Naar verwachting zullen in 2013 350 aanslagen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding in aanmerking komen. Het aantal aanvragen om kwijtschelding is ongeveer 475. Voor 2013 is een bedrag aan kwijtschelding begroot van € 133.797.
Programmabegroting 2013
114
De gemeente Vianen werkt samen met de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). De BSR verzorgt de kwijtscheldingen voor Vianen. Dit betekent dat bij de BSR de kwijtschelding wordt aangevraagd. De BSR beoordeelt het verzoek. Het besluit van BSR wordt door de gemeente overgenomen. Op deze manier hoeft slechts eenmaal kwijtschelding aangevraagd te worden. Soms is geautomatiseerde kwijtschelding mogelijk en hoeft dus geen afzonderlijk kwijtscheldingsverzoek te worden ingediend. Hiervoor raadpleegt BSR gegevens bij het Inlichtingenbureau die over gegevens van Belastingdienst, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) beschikt. Voor raadpleging van gegevens bij het Inlichtingenbureau is toestemming van de burger vereist.
Programmabegroting 2013
115
Programmabegroting 2013
116
VASTSTELLINGSBESLUIT
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Vianen in zijn openbare vergadering van 6 november 2012.
de griffier,
de voorzitter,
C.J. (Kees) Steehouwer
W.G. (Wim) Groeneweg
Programmabegroting 2013
117
Programmabegroting 2013
118
DEEL 3 BIJLAGEN
Programmabegroting 2013
1 "
Programmabegroting 2013
120
Bijlage 1. Meerjarenbegroting 2013 - 2016
Programmabegroting 2013
121
MEERJARENRAMINGEN 2013 - 2016 Begrotingsresultaat inclusief dekkingsplan Omschrijving
2013
2014
2015
2016
-15.997 -443.642
583.617 329.000 141.000 -31.994 -1.075.018
583.617 365.000 296.000 -47.991 -1.396.708
583.617 750.000 596.000 -63.988 -1.501.129
Lasten nieuw beleid
-279.259
-238.934
-254.724
Totaal saldo nog te dekken
-155.281
-292.329
-237.676 -437.758
106.115 50.515 0 0 3.601 1.334 0 804 631 30.482 37 9.964
215.413 117.282 71.520 6.337 7.310 2.348 0 1.632 1.281 61.879 75 12.956
327.990 117.282 137.083 12.864 11.130 3.392 0 2.485 1.950 94.218 114 16.038
443.944 136.496 137.083 19.587 15.065 4.467 0 3.364 2.639 127.527 154 19.212
-1.000.000 -374.822
-1.000.000 -208.674
-1.000.000 -151.415
-1.000.000 -17.636
-625.178
-791.326
-848.585
-982.364
38.636 500.000 -850.000 150.000 600.000 117.300 80.000
38.636 -260.000 200.000 -750.000 150.000 600.000 117.300 80.000
38.636 -540.000 200.000 -200.000 150.000 600.000 117.300 80.000
38.636 -800.000 200.000 -150.000 150.000 600.000 117.300 80.000
58.960
-409.686
-115.861
272.886
Saldo begroting Algemene uitkering (lopende prijzen) incl juni eire 2012 Vrijvallende kapitaallasten Jaarlijkse storting i.v.m. onderhoud gemeentelijke gebouwen Lasten bestaand beleid
583.617
109.776
Dekkingsplan: Onroerend-zaakbelastingen Reinigingsrechten & afvalstoffenheffing Rioolrechten (verbreed, zie kiezen voor balans) Begraafrechten Hondenbelasting Week-jaarmarkt Haven- en kadegelden Passantenhaven liggelden Precariorechten Leges Brandweerrechten Toeristenbelasting Overige maatreeelen: Gemeentefonds/decentralisatiekortingen (open einde regelingen) Afname algemene uitkering mei 2011 t.o.v. juni 2012 September circulaire, p.m. Restant stelpost: Opdracht WMO (restant van € 400.000) Stelpost prijsstijgingen/relatie algemene uitkering Doorschuiven projecten Frictiekosten Hoger dividend ENECO Bezuinigingen nota rente beleid nota Reserves en Voorzieningen Bezuinigingen, diverse maatregelen Bezuinigingen, vervroegde afschrijving € 1 miljoen
Programmabegroting 2013
L
122
Bijlage 2. Belastingscenario 2013 - 2016
Programmabegroting 2013
123
Belastingscenario 2013 - 2016 Omschrijving
Stijging in % * 2013 2014
2015
2016
Stijging in € * 2013 2014
2015
2016
Onroerend-zaakbelastingen ( 1 % is € 35.300)
3
3
3
3
106.115
109.298
112.577
115.954
Hondenbelasting
3
3
3
3
3.601
3.709
3.820
3.935
Leges: Algemeen
3
3
3
3
13.427
13.830
14.245
14.673
3
3
3
3
17.055
17.567
18.094
18.636
Brandweerrechten
3
3
3
3
37
38
39
40
Precariorechten
3
3
3
3
631
650
669
689
Haven- en kadegelden
3
3
3
3
0
0
0
0
Passantenhaven liggelden
3
3
3
3
804
828
853
879
11,1
3
3
3
9.964
2.992
3.082
3.174
Week-, jaar marktgelden
3
3
3
3
1.334
1.014
1.044
1.075
Rioolrechten verbreed
0
3,50
3,10
0
0
71.520
65.563
0
2,80
3,60
0
1,00
50.515
66.767
0
19.214
0
3,00
3,00
3,00
0
6.337
6.527
6.723
203.482 203.482
294.548 498.030
226.513 724.543
Bouwvergunningen
Toeristenbelasting
Afvalstoffenheffing Graf- en begraafrechten
1)6
1)6
* t.o.v. vorig jaar 11
kostendekkend in 2013
21
trendmatige stijging
3)
in de bestuursrapportage 2010 is de opbrengst havengelden op nihil begroot
41
er is rekening gehouden met de aangenomen motie van het CDA
51
n.v.t.
1
lasten van bestedingsplan
Totaal Cumulatief : t.o.v. vorig jaar
Programmabegroting 2013
184.992 909.535 909.535
124
Bijlage 3. Bestedingsplan bestaand beleid en nieuw beleid met toelichting 2013 - 2016
Programmabegroting 2013
125
TOTAALOVERZICHT BESTEDINGSPLAN 2013-2016: Omschrijving (excl. BTW voor zover van toepassing)
a 3 Q O-
ro
3
Totaal te investeren bedrag (€)
PROGRAMMA 1 DIENSTVERLENEND BESTAAND BELEID Automatisering 2013; vernieuwing GBA systeem (netweaveromgeving) GBA audit 2015
10.000 7.100
Totaal bestaand beleid
17.100
DEKKING D.M.V. Uitvoering Afschrij- Aanwenin het ving in ding res./ laar laren voorziening
2013 2015
LASTEN Bijdragen van derden
2013
7 1 0
rente 2014
3,43%
2015
2016
0 0
1.772 0
1.723 7.100
1674 0
0
0
1.772
8.823
1.674
0
0
0
0
0
0
1.772
8.823
1.674
3' O
NS O1
NIEUW BELEID Incidentele investeringen, digitale dienstverlening (incl KCC), index, GR's, sociaal economische vitaliteit € 2.000.0000 t.l.v. nieuwe reserve impulsinvesterinqen KCC 2013 KCC 2014 KCC 2015
1.700.000 100.000 100.000 100.000
Totaal nieuw beleid
2.000.000
2.000.000
TOTAAL PROGRAMMA 1
2.017.100
2.000.000
2013 2013 2014 2015
1.700.000 100.000 100.000 100.000
TOTAALOVERZICHT BESTEDINGSPLAN 2013 - 2016: Omschrijvinq (excl. BTW voor zover van toepassing)
PROGRAMMA 2 STIMULEREND BESTAAND BELEID Dotatie in voorz.onderh schoolgebouwen (raad 22-9-05) t/m 2015 Dotatie in voorz.onderh schoolgebouwen (raad 22-9-05) t/m 2015 Dotatie in voorz-onderh schoolgebouwen (raad 22-9-05) t/m 2015 Onderhoud/renovatie schoolgebouwen 2013 (MOP) Onderhoud/renovatie schoolgebouwen 2014 (MOP) Onderhoud/renovatie schoolgebouwen 2015 (MOP) Onderhoud/renovatie schoolgebouwen 2016 (MOP) Brede School, index exploitatie tekort (structureel vanaf 2013t/m 2022) Basis inrichting Brede School Leerplicht (0,75 fte) Dienstkleding cluster sportaccommodaties Dienstkleding cluster sportaccommodaties Aanschaf chipkaarten Helsdingen Vervanqen spelmateriaal sportzalen 2013 Vervangen spelmateriaal sportzalen 2014 Vervangen spelmateriaal sportzalen 2015 Vervangen spelmateriaal sportzalen 2016 Vervangen toestellen SC Helsdingen 2015 Vervanqen toestellen SC Helsdingen 2016 Aanschaf schoonmaakmachines Speelterreinen vervangingen 2013 Speelterreinen vervangingen 2014 Speelterreinen vervangingen 2015 Speelterreinen vervangingen 2016 Sportinventaris sportpark Blankensteijn Renovatie veld 4 sportpark Blankensteijn Renovatie toplaag veld 1 sportpark Blankensteijn Landbouwrol voor sportvelden Veeqmachine sportparken Aanhanqwaqen Iseki Sportcentrum, exploitatie Sportcentrum, exploitatie extra budget Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg Vervanging vervoersvoorzieningen WMO Vervanging vervoersvoorzieningen WMO Vervanging vervoersvoorzieningen WMO Vervanging vervoersvoorzieningen WMO Vervanging rolstoelvoorzieningen WMO Vervanqinq rolstoelvoorzieninqen WMO Vervanqinq rolstoelvoorzieningen WMO Vervanging rolstoelvoorzieningen WMO Vervanging theatervoorzieningen Stadshof Vervanging theatervoorzieningen Stadshof Vervanging theatervoorzieningen Stadshof Vervanging theatervoorzieningen Stadshof 2016 Inventaris Stadshof 2013 Totaal bestaand beleid
Totaal te investeren bedrag (€)
22.000 22.000 22.000 322.049 194.808 244.100 97.039 2.000 20.000 37.000 4.250 5.000 15.000 36.000 36.000 96.740 57.488 25.855 96.916 24.500 40.000 40.000 47.000 47.000 10.000 70.000 20.000 6.664 26.317 6.500 292.500 390.000 19.806 89.540 89.540 89.540 89.540 33.650 33.650 33.650 33.650 8.950 15.125 39.941 30.696 65.000 3.049.004
DEKKING D.M.V. Uitvoering Afschrij- Aanwenin het ving in dïnq res./ laar laren voorzieninq
2013/2016 2014/2016 2015/2016 2013 2014 2015 2016 2013/2016 2014 2013/2016 2013 2015 2015 2013 2014 2015 2016 2015 2016 2014 2013 2014 2015 2016 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2014 2015/2016 2014 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013
jaarlijks jaarlijks jaarlijks 1 1 1 1 jaarlijks 10 jaarlijks 1 1
LASTEN
rente
van
derden
2013
2014
22.000
vrz. vrz. vrz. vrz.
3,43%
Bijdraqen
0 0 0
Onderwijsgebouwen Onderwijsgebouwen Onderwijsgebouwen Onderwijsqebouwen
0 0 0
2.000 0 37.000 4.250 0
3
0 0 0
15 15 15 15 15 15 10
22.000 22.000 22.000
22.000 22.000 22.000
0 0 0 0
0 0 0 0
2.000 2.686 37.000
2.000 2.617 37.000
0
0
0 0 3.635
5.000
0 0
22.000 22.000 0 0 0 0 0
2.000 0 37.000
0
5.515 3.470 3.552 9.593
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
0
0 3.290 3.948 4.039
2.564 0 3.206 3.856 3.948 4.745
0
15 15 15 1 10 10 1 15 1 1 jaarlijks 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 4.039 0 0 0 0 0 0 0 0
0 292.500 0 0
12.025 0 0 0
0 0
10.000 0 0
6.664 0 0 0
390.000 2.660 11.718 12.025 0 0
0 0
9.401 2.686 0 2.657 6.500 0
390.000 2.592
11.411 11.718 12.025 0
0
4.519
0 0
0
4.404 4.519
0
0
4.288 4.404 4.519
0
0
0
0
0
2.032 0
0 1.955 5.364
0 0
0 0 0
0
0
8.730
8.507
8.284
74.200
408.448
583.679
625.870
0 8.950 0 0
0
2016
3.552 3.635
15
0
2015
TOTAALOVERZICHT BESTEDINGSPLAN 2013 - 2016: Omschrijving (excl. BTW voor zover van toepassing)
3 Q On> IQ
3
s ÜJ
NIEUW BELEID Brede Impuls combinatiesfuncties 2012 e.v. Kunstgrasveld Everstein Renovatie trainingveld Everstein Uitbreiding formatie coördinator Centrum voor Jeugd en gezin Versterking ondersteuning vrijwilligerswerk Huurverlaqinq MHC Vianen Huurverlaqing MHC Vianen
24.400 550.000 85.000 9.900 22.000 2.959 4.143
Totaal nieuw beleid
698.402
TOTAAL PROGRAMMA 2
00
Totaal te investeren bedrag (€)
3.747.406
DEKKING D.M.V. Uitvoering Afschrij- Aanwenin het ving in ding res./ laar laren voorzieninq
2013/2016 2013 2015 2013/2016 2013/2016 2013/2016 2014/2016
LASTEN Bijdragen van derden
2013
jaarlijks 15 10 jaarlijks jaarlijks jaarlijks jaarlijks
0
0
rente
2014
2015
3,43%
2016
24.400 0 0 9.900 22.000 2.959 0
24.400 55.532 0 9.900 22.000 2.959 4.143
24.400 54.274 0 9.900 22.000 2.959 4.143
24.400 53.017 11.416 9.900 22.000 2.959 4.143
59.259
118.934
117.676
127.835
133.459
527.382
701.355
753.705
TOTAALOVERZICHT BESTEDINGSPLAN 2013-2016: Omschrijving (excl. BTW voor zover van toepassing)
PROGRAMMA 3 LEEFBAAR BESTAAND BELEID Deelname aan Integrale Veiligheidsmonitor Materialen Stadswerf Materialen Stadswerf, trilplaten Sneeuwborstel Sneeuwploeg Sneeuwploeg Zoutstrooier Zoutstrooier Achterstallig beheersplan openbare verlichting 2013 Beheersplan openbare verlichting 2013 Parkeerruimte Zomerdijk Achterstallig beheersplan openbare verlichting 2014 Beheersplan openbare verlichting 2014 Achterstallig beheersplan openbare verlichting 2015 Beheersplan openbare verlichting 2015 Achterstallig Beheersplan openbare verlichting 2016 Beheersplan openbare verlichting 2016 Vervangen straatmeubilair 2013 Vervangen straatmeubilair 2014 Vervangen straatmeubilair 2015 Onderhoud Kunstwerken 2013 Onderhoud Kunstwerken 2014 Vervangen van 3 houten bruggen 2014 Onderhoud Kunstwerken 2015 Onderhoud Kunstwerken 2016 Dotatie in voorziening kunstwerken 2013 Dotatie in voorziening kunstwerken 2014 (laatste jaar) Baggeren watergangen 2013 Baggeren watergangen 2014 Baggeren watergangen 2015 Baggeren waterqanqen 2016 Boot watergangen Ruimen qronddepot2013 Ruimen qronddepot2014 Ruimen gronddepot 2015 Ruimen gronddepot 2016 Dotatie in voorzieninq baqgeren 2013 Dotatie in voorziening baggeren 2014 Dotatie in voorziening baggeren 2015 (laatstejaar) Vervanqen beschoeiïnq 2013 Vervanqen beschoeiïnq 2014 Vervangen beschoeiïng 2015 Vervangen beschoeiïng 2016 Achterstallig beschoeiïng 2013 Achterstallig beschoeiïng 2014 Achterstalliq beschoeiïng 2015 Dosseerinstallatie Lekdijk Everdingen Beheerskosten openbare ruimte Gaasperwaard Beheerskosten openbare ruimte Gaasperwaard Beheerskosten openbare ruimte Gaasperwaard Beheerskosten openbare ruimte Gaasperwaard Beheerskosten openbare ruimte De Bleek Beheerskosten openbare ruimte De Bleek Beheerskosten openbare ruimte De Bleek
Totaal te investeren bedrag (€)
DEKKING D.M.V. Uitvoering Afschrij- Aanwenin het vmq in dinq res./ gaar laren voorzieninq
1 23.500 2013 1.400 2013 1 13.000 2015 14 20.000 2015 10 10.000 2016 1 10.000 2016 1 2016 28.000 10 28.000 2016 10 1 82.000 2013 124.836 2013 20 2013 250.000 25 82.000 2014 1 128.581 2014 20 82.000 2015 1 132.439 2015 20 82.000 2016 1 136.412 2016 20 2013 40.000 20 40.250 2014 20 2015 41.250 20 2013 115.000 1 2014 115.000 1 234.000 2014 40 115.000 2015 1 2016 1 115.000 11.000 2013/2016 jaarlijks 11.000 2014/2016 jaarlijks 2013 1 156.000 2014 156.000 1 1 156.000 2015 156.000 2016 1 6.600 2015 1 32.570 2013 15 38.048 2014 15 38.991 2015 15 38.999 2016 15 24.000 2013/2016 jaarlijks 24.000 2014/2016 jaarlijks 24.000 2015/2016 jaarlijks 71.000 2013 25 71.000 2014 25 71.000 2015 25 71.000 2016 25 2013 58.000 25 58.000 2014 25 58.000 2015 25 36.770 2014 15 76.875 2013 1 126.097 2014 1 129.249 2015 1 132.481 2016 1 12.813 2013 1 13.133 2014 1 13.461 2015 1
LASTEN Bijdraqen van derden
2014
2013
23.500 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
reserve beheerproqramma reserve beheerproqramma reserve beheerproqramma reserve beheerp roqramma
vrz. Kunstw. vrz. Kunstw. 0 vrz. Kunstw. vrz. Kunstw.
rente
2015
0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 10.310 18.232 0 10.839 0 0 0 0 3.303 3.394 0 0 0 13.876 0 0 11.000 11.000 0 0 0 0 6.600 3.214 3.842
0 1.352 2.650 10.000 10.000 0 0
0 0
0 0 0 0 10.524 18.575 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 11.000
3.372 0 0 0 0 0 0 0 11.000 11.000 0 0 0 0 0 3.288 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.438 0 0 0 12.813 0 0
2016
0
0
0
vrz. Bagg. vrz. Bagg. vrz. Bagg. vrz. Bagg. verbreed rioolrecht verbreed rioolrecht verbreed rioolrecht verbreed rioolrecht verbreed rioolrecht verbreed rioolrecht verbreed rioolrecht verbreed rioolrecht verbreed rioolrecht verbreed rioolrecht verbreed rioolrecht verbreed rioolrecht verbreed rioolrecht verbreed rioolrecht verbreed rioolrecht
3,43%
0 0
0 0
24.000 24.000 0 5.275 0 0 0 4.309 0 0 0 0 63.049 0 0 0 13.133 0
24.000 24.000 24.000 5.178 5.275 0 0 4.230 4.309 0
3.712 0 0 74.082 0 0
0 13.461
0 10.096 17.889 0 10.619 0 11.165 0 0 3.235 3.325 3.478 0 0 13.676 0 0 11.000 11.000 0 0 0 0 0 3.139 3.755 3.936 0
24.000 24.000 24.000 5.080 5.178 5.275 0 4.150 4.230 4.309 3.628 0 0 0 85.115 0 0 0
TOTAALOVERZICHT BESTEDINGSPLAN 2013-2016: Omschrijving
I Q
<§ NO O
(excl. BTW voor zover van toepassing) Beheerskosten openbare ruimte De Bleek Beheerskosten openbare ruimte Helsdingen Beheerskosten openbare ruimte Helsdingen Beheerskosten openbare ruimte Helsdingen Beheerskosten openbare ruimte Helsdingen Beheerskosten openbare ruimte Sluiseiland Beheerskosten openbare ruimte Sluiseiland Beheerskosten openbare ruimte Sluiseiland Maatreqelen Waterplan, ambitie II Materialen Stadswerf Materialen Stadswerf, aggregaat Tuinfrees/maaibalk Actualiseren archeologische beleidskaart en onderzoeksagenda Achterstallig onderhoud groen Achterstallig onderhoud groen Achterstallig onderhoud groen Aanschaf afzetcontainers Traktiemiddelen 2013 (veegvuilcontainer) Accupakket elektra zwerfvuil wagen Veeqvuil waqen zwerfafval Onderqrondse vuilcontainers Vervangen zijlader 2016 Glasbakken 2016 Achterstalliq onderhoud vervanqen 2015 Achterstallig onderhoud vervangen 2016 Achterstallig onderhoud éénmalig 2013 Achterstallig onderhoud éénmalig 2014 Achterstallig onderhoud éénmalig 2015 Vervangen/renoveren riolering 2013 Vervangen mechanische installatie gemalen 2014 Vervangen/renoveren riolering 2014 Vervangen mechanische installatie gemalen 2015 Vervangen gemalen 2015 Vervangen/renoveren riolering 2015 Vervangen gemalen elektromechanisch 2016 Traktiemiddelen 2013, grafdelfmachine en aanhanger Begraafplaats, graflift Begraafplaats, graflift 2016 Begraafplaats, tandem trolley 2016 Strooiveld Sparrendreef Totaal bestaand beleid
o
13.798 20.500 21.013 32.338 33.146 10.000 10.250 18.506 10.500 750 4.880 8.800 20.000 614.000 614.000 614.000 39.400 9.500 11.128 48.000 47.000 300.000 24.000 500.000 1.452.532 193.000 162.000 90.876 1.083.923 64.100 1.509.966 89.543 256.744 483.442 30.407 77.350 7.096 7.286 20.117 25.000
DEKKING D.M.V. Uitvoering Afschrij- Aanwenin het ving in ding res./ laar laren voorziemnq 2016 2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2013 2015 2015 2014 2013 2014 2015 2013 2013 2015 2015 2015 2016 2016 2015 2016 2013 2014 2015 2013 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2013 2015 2016 2016 2013
1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 3 1 1 1 15 1 5 10 15 8 15 55 55 1 1 1 55 15 55 15 55 55 15 10 1 1 10 10
12.500.646
LASTEN Bijdraqen van derden
2013
reserve beheerprogramma reserve beheerprogramma reserve beheerprogramma afv.st.heff. afv.st.heff. afv.st.heffing afv.stheffing afv.stheffing afv.st.heffinq afv.st.heffing breed rioolrecht breed rioolrecht breed rioolrecht breed rioolrecht breed rioolrecht breed rioolrecht breed rioolrecht breed rioolrecht breed rioolrecht breed rioolrecht breed rioolrecht breed rioolrecht Begr. recht Begr. recht Begr. recht Begr. recht Begr. recht 0
rente
0
2014
3,43%
2015
2016
0 10.250 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 9.500 0 0 0 0 0 0 0 193.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 10.507 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.000 0 56.887 0 0 0 0 0 0 10.388 0 0 0 3.358
0 0 0 14.145 0 0 10.250 0 1.060 0 4.880 8.800 7.353 0 0 0 3.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.876 56.211 6.472 79.246 0 0 0 0 10.123 7.096 0 0 3.272
13.798 0 0 0 17.784 0 0 18.506 0 0 0 0 7.124 0 0 0 3.798 0 2.608 6.446 4.745 0 0 26.241 0 0 0 0 55.535 6.325 78.304 9.041 13.474 25.372 0 9.857 0 7.286 0 3.186
324.651
448.642
581.529
628.710
120.000
120.000
120.000
120.000
0
0
0
6.889
NIEUW BELEID Historisch archief Ruimte voor de Lek (rbs 6-9-2011) Ruimte voor de Lek (rbs 6-9-2011) exploitatielasten
120.000 280.000 6.889
Totaal nieuw beleid
406.889
280.000
120.000
120.000
120.000
126.889
12.907.535
280.000
444.651
568.642
701.529
755.599
TOTAAL PROGRAMMA 3 I-»
Totaal te investeren bedrag (€)
2013/2016 jaarlijks 2015 2016 jaarlijks
280.000
TOTAALOVERZICHT BESTEDINGSPLAN 2013 - 2016: Omschrijving (excl. BTW voor zover van toepassing)
DEKKING D.M.V. Uitvoering Afschrij- Aanwenin het ving in ding res./ laar laren voorziening
Totaal te investeren bedrag (€)
-ASTEN Bijdragen van derden
rente
2013
2014
3,43%
2015
2016
PROGRAMMA 4 GROEIEND BESTAAND BELEID Totaal bestaand beleid
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
MIEUW BELEID Visie de Looch
100.000
Totaal nieuw beleid
100.000
0
100.000
0
0
0
TOTAAL PROGRAMMA 4
100.000
0
100.000
0
0
0
0 0
46.820 0
0 23.410
0 0
2013
1
PROGRAMMA 5 POLITIEK & BESTUUR BESTAAND BELEID Verkiezingen 2014 Verkiezinqen 2015
46.820 23.410
Totaal bestaand beleid
70.230
0
0
46.820
23.410
0
0
0
0
0
0
0
70.230
0
0
46.820
23.410
0
0
0
0
0
0
0
Totaal nieuw beleid
0
0
0
0
0
0
TOTAAL PROGRAMMA 6
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.372 3.543 9.372 8.858 8.858 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.029 3.445 9.098 8.613 8.613 7.086 3.543 9.372 8.858 11.372 0 0 0 0
10.686 3.347 8.823 8.368 8.368 6.890 3.445 9.098 8.613 11.029 11.372 8.858 9.372 8.858
2014 2015
1 1
NIEUW BELEID Totaal nieuw beleid TOTAAL PROGRAMMA 5
PROGRAMMA 6 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN BESTAAND BELEID Totaal bestaand beleid NIEUW BELEID
PROGRAMMA 6 INTERNE PRODUCTEN BESTAAND BELEID Automatisering 2013; centraal opslagsyst.(SAN) + gevirtualis.servers Automatisering 2013; Software authentieke basisregistraties Automatisering 2013; Digitale dienstverlening Automatisering 2013; Uitbreiding document management systeem Automatisering 2013; Software licenties Automatisering 2014; Software licenties Automatisering 2014; Software authentieke basisregistraties Automatisering 2014; Digitale dienstverlening Automatisering 2014; Uitbreiding document management systeem Automatisering 2014; centraal opslagsyst.(SAN) + gevirtualis.servers. Automatisering 2015; centraal opslagsyst(SAN) + gevirtualis.servers. Automatisering 2015; Uitbreiding document management systeem Automatisering 2015; Digitale dienstverlening Automatiserinq 2015; opwaarderen Software licenties
40.000 20.000 40.000 50.000 50.000 40.000 20.000 40.000 50.000 40.000 40.000 50.000 40.000 50.000
2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015
4 7 5 7 7 7 7 5 7 4 4 7 5 7
TOTAALOVERZICHT BESTEDINGSPLAN 2013-2016: Omschrijvinq (excl. BTW voor zover van toepassinq) Automatisering 2015; Software authentieke basisregistraties Automatisering 2016; opwaarderen Software licenties Automatisering 2016; Software authentieke basisregistraties Automatisering 2016; Digitale dienstverlening Automatisering 2016; Uitbreiding document management systeem Automatisering 2016; centraal opslagsyst(SAN) + gevirtualis.servers Vervanging mobiele telefoons Stadhuis 2013 Vervanging mobiele telefoons Stadhuis 2014 Vervanging mobiele telefoons Stadhuis 2015 Vervanging mobiele telefoons Stadhuis 2016 Vervanging AP plotter Vervanging kantoormachines en kantoormeubilair 2013 Vervanging kantoormachines en kantoormeubilair 2014 Vervanging kantoormachines en kantoormeubilair 2015 Vervanging kantoormachines en kantoormeubilair 2016 Vervanging A4 scanner postverwerking Vervanging A3 scanner postverwerking Taxatie gemeentelijke gebouwen tb.v. brandverzekering Innovatief en toekomstgericht personeelsbeleid Innovatief en toekomstgericht personeelsbeleid Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO) Groot Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen 2013 Groot Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen 2014 Groot Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen 2015 Groot Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen 2016 Dagelijks Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen 2013 Dagelijks Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen 2014 Traktiemiddelen 2013 (bezandingswagen) Traktiemiddelen 2013 (mecalac shovel) Traktiemiddelen 2013 (vuilniswagen! Traktiemiddelen 2013 (stoomcleaner) Traktiemiddelen 2013 (traktor) Traktiemiddelen 2014 (4 voertuigen groen) Traktiemiddelen 2015 (renault BT BL 36) Traktiemiddelen 2016 (renault BX GX 80) Traktiemiddelen 2016 (renault BX GX 79) Totaal bestaand beleid
DEKKING D.M.V. Uitvoering Afschrij- Aanwenin het ving in ding res./ laar jaren voorziemnq
Totaal te investeren bedraq (€) 25.000 50.000 20.000 40.000 50.000 40.000 17.500 17.500 17.500 17.500 10.000 34.500 28.000 33.500 5.000 10.000 15.000 12.500 35.000 35.000 8.500 402.724 254.803 330.237 294.413 24.991 24.991 12.600 132.000 200.000 5.300 27.500 153.068 50.000 50.000 50.000
2015 2016 2016 2016 2016 2016 2013 2014 2015 2016 2014 2013 2014 2015 2016 2015 2015 2015 2013 2014 2014 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2015 2016 2016
LASTEN
rente
van
derden
2013
2014
7 7 7
0 0
5
0
7 4 3
0
3 3 3
0
1 div. div. div. div.
1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 7 1 7 9
0 0 0 0
0
6.233 6.433
0 0 0 0 0
24.991 0 0 0
afvalsth. afvalsth.
0 5.300 0 0
8
7 7
0
6.433
0
vrz. Onderh. gem. gebouwen vrz. Onderh. qem. qebouwen vrz. Onderh. gem. gebouwen vrz. Onderh. gem. gebouwen
0 0
0
0 0 0 0 0
35.000 IZA gelden 35.000 IZA qelden
0 0
0
0
4 6
0
2016
0
0
1
2015
0 0 0
14.500
1
3,43%
Bijdraqen
0 0
0 0 10.000 0 17.686
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 8.500 0 0
0 0 0
24.991 1.692 17.728 35.431
4.429 0 0 0 0 0
6.033 6.233 6.433 0 0
0
0
0
15.201
0 0
0
11.701
10.000
0
0 0 0
4.265 2.512
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0 0 0
1.649 17.275 34.451
1.606 16.822 33.471
0
0
0
0
4.872
4.738 22.258
4.603 21.675 7.965
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0
3.104.627
0
44.791
169.336
199.267
244.875
0
0
0
0
0
0
3.104.627
0
44.791
169.336
199.267
244.875
18.741.607 3.205.291 21.946.898
0
280.000 280.000
443.642 279.259 722.901
1.075.018 1.396.708 238.934 237.676 1.313.952 1.634.384
1.501.129 254.724 1.755.853
NIEUW BELEID Totaal nieuw beleid TOTAAL PROGRAMMA 6 (INTERNE PRODUCTEN)
Totaal bestaand beleid Totaal nieuw beleid TOTAAL I-» OJ
Toelichting bestedingsplan nieuw beleid begroting 2013 Activiteit Impulsinvesteringen voor incidentele kredieten waarbij toekomstbestendig investeren in de samenleving, bestuur en organisatie een leidend principe is: maatschappelijke en bestuurlijke partners versteviging van de sociale economie de digitale dienstverlening en de ondersteuning aan de Gemeenschappelijke Regelingen
Begroot bedrag € 2.000.000 inclusief 3 x € 100.000 voor het KCC 2013, 2014 en 2015.
Doel/Wat willen wij bereiken?
Dienstverlening naar inwoners verbeteren en interne processen optimaliseren Inwoners, bedrijven, instellingen en eigen medewerkers -Korte en efficiënte contacten met inwoners -Optimaliseren bereikbaarheid gemeente -Inkomende communicatie (post/telefonie/balie/mail) clusteren -Versterken frontoffice Het is van belang voor de inwoners maar ook intern van belang dat er goed en efficiënt gecommuniceerd wordt. Hiermee voorkomen we klachten, onduidelijkheden en daarmee herhaalgesprekken. Een Klant Contact Centrum zorgt ervoor dat het niet uitmaakt hoe een vraag bij de gemeente binnenkomt. Het dienstverleningsproces dat volgt is altijd op dezelfde efficiënte wijze georganiseerd, zoveel mogelijk digitaal ondersteund en de informatie of het product zijn altijd van eenzelfde hoge kwaliteit.
Doelgroep Resultaat
Motivering
Programmabegroting 2013
133
Activiteit Brede impuls combinatiefuncties 2012 e.v. Doel/Wat willen wij bereiken?
Doelgroep Resultaat
Motivering
Programmabegroting 2013
Begroot bedrag € 24.400 plus rijksgeld ad € 73.200 Door middel van de impuls hebben wij er tot nu toe voor gezorgd dat kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking komen met sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Met de uitbreiding van de regeling kan de doelgroep (nu alleen kinderen) verbreed worden naar ouderen, gehandicapten, werklozen en andere inwoners die nog niet (voldoende) bewegen. Alle inwoners van de gemeente Vianen. De impuls draagt in grote mate bij aan het behalen van één van de voornaamste doelen uit de sportnota; Meedoen! Door middel van de impuls proberen we een zo groot mogelijk groep in aanraking te laten komen met sport en bewegen. Sport is goed voor ontspanning en leuk om te doen, maar sport draagt ook bij aan een gezonde leefstijl en aan sociale contacten en vorming (anderen ontmoeten, winnen en verliezen, normen en waarden). Juist aan het "meedoen" hechten wij dan ook grote waarde.
134
Activiteit Kunstgrasveld Everstein Doel/Wat willen wij bereiken?
Doelgroep Resultaat
Motivering
Begroot bedrag € 550.000 Met het aanleggen van een kunstgrasveld op sportpark Everstein word het huidige gebrek aan trainingscapaciteit en het te verwachtte tekort aan wedstrijdcapaciteit opgelostDe gebruikers/leden van SC. Everstein Met het aanleggen van het kunstgrasveld heeft SC. Everstein voldoende capaciteit om aan de vraag naar voldoende en kwaIitatief goede trainingscapaciteit te voldoen. Het huidige trainingsveld voldoet niet meer aan de sporttechnische eisen. Doordat de structuur van het huidige trainingsveld niet meer leverbaar is, kan het veld niet gerenoveerd worden en is het aanleggen van een nieuw veld de enige optie. Hier dient een keuze gemaakt te worden tussen natuur- of kunstgras. Wij hebben Adviesburo De Meent opdracht gegeven om te onderzoeken wat de beste optie is. Zij adviseren om een wedstrijdveld (natuurgras) om te bouwen naar een kunstgrasvoetbalveld. Hieronder leest u de argumentatie. Op een degelijk grastrainingsveld kan maximaal 800 uur per seizoen gespeeld worden. Door de huidige staat van het trainingsveld is dit gedaald naar ongeveer 500 uur. Hierdoor is de huidige trainingscapaciteit, volgens de KNVB norm, onvoldoende. Dit wordt 'opgelost' door het extra trainingsveldje, wat niet aan de norm voldoet en in de beoordeling dus niet meegenomen is, te gebruiken. De bouw van de nieuwe accommodatie is echter gepland op dit extra trainingsveld waardoor deze 'uitwijkmogelijkheid' vanaf de start van de bouw komt te vervallen. Daarnaast is de verwachting dat het ledenaantal van SC. Everstein de komende jaren zal stijgen waardoor zij aan 800 uur (wat de maximale capaciteit is van een volwaardig natuurgras trainingsveld) onvoldoende hebben. Met deze wetenschap adviseert Adviesburo De Meent om een wedstrijdveld (natuurgras) om te bouwen naar een kunstgrasvoetbalveld. Met deze aanpassing wordt de trainingscapaciteit verhoogd van 500 tot 800 uur naar 1400 uur. Inmiddels is afgesproken dat de vereniging zelf het onderhoud verzorgd. Dat staat los van de aanleg van het kunstgrasveld.
Programmabegroting 2013
135
Activiteit Renovatie trainingveld Everstein Doel/Wat willen wij bereiken?
Doelgroep Resultaat Motivering
Begroot bedrag
€ 85.000 Het huidige trainingsveld ombouwen tot een volwaardig wedstrijdveld zodat SC. Everstein ook in de toekomst over voldoende wedstrijdcapaciteit zal beschikken. De gebruikers/leden van SC. Everstein Een volwaardig wedstrijdveld zodat SC. Everstein over voldoende capaciteit beschikt. Volgens de normen van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) is de huidige wedstrijdcapaciteit voor Everstein voldoende. Door de groei zal Everstein echter met ingang van het seizoen 2014/2015 behoefte hebben aan een vierde wedstrijdveld. Wanneer u ervoor kiest om een wedstrijdveld (natuurgras) om te bouwen naar een kunstgrasveld dan wordt het huidige trainingsveld niet meer gebruikt. Op deze plek kan dan een natuurgras wedstrijdveld aangelegd worden. Door dit veld gelijk met de aanleg van het kunstgrasveld aan te besteden verwachten we een financieel voordeel ad € 25.000,-. Inmiddels is afgesproken dat de vereniging zelf het onderhoud verzorgd. Dat staat los van de renovatie van het trainingsveld.
Activiteit Uitbreiding formatie coördinator Centrum voor jeugd en gezin (CJG) Doel/Wat willen wij bereiken? Doelgroep Resultaat Motivering
Programmabegroting 2013
Begroot bedrag
€ 9.900 Uitbreiding formatie coördinator CJG, in te kopen bij Rivas. Kinderen, ouders/verzorgers en professionals Groter bereik van het CJG en betere dienstverlening Voor de start van het CJG Vianen is een inschatting gemaakt van benodigde uren voor de coördinatie van het CJG. Nu, na ruim een jaar ervaring, blijken de beschikbare uren van Rivas te krap bemeten om werkelijk alle taken uit te kunnen voeren. Om die reden wordt voorgesteld de formatie bij Rivas uit te breiden van 8 naar 12 uur per week. Daarmee wordt ook meer recht gedaan aan de toekomstige positie van het CJG als voorportaal in het kader van de transitie Jeugdzorg. Het CJG Vianen valt te scharen onder bestaand beleid. De transitie Jeugdzorg onder nieuw beleid.
136
Activiteit Versterking ondersteuning vrijwilligerswerk Doel/Wat willen wij bereiken?
Doelgroep Resultaat
Motivering
Activiteit Historisch archief Doel/Wat willen wij bereiken?
Doelgroep Resultaat Motivering
Programmabegroting 2013
Begroot bedrag € 22.000 inhuur personeel via de SWOV (later St. Welzijn Vianen) ten behoeve van ondersteuning vrijwilligerswerk, onder andere door: - vrijwilligersvacaturebank en actieve bemiddeling - organiseren Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, in de vorm van een beursvloer - Stimuleren deelname organisaties en vrijwilligers aan NL.DOET (potentiële) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Vianen Het doel is meetbaar door: - meting gemiddeld aantal vrijwilligers - uitvoering Beursvloer - aantal deelnemende organisaties aan NL.DOET (2 in 2012) In het kader van het programma Hand in Hand in de Wmo (de kanteling) is versterking van de ondersteuning van het vrijwilligerswerk in Vianen één van de pijlers. Om hier werkelijk invulling aan te geven is uitbreiding van de functie ondersteuning vrijwilligerswerk noodzakelijk.
Begroot bedrag € 120.000 Een historisch archief dat voldoet aan de wettelijke vereisten (o.a. goede ordening en verzorging van de documenten, toezicht en toegankelijkheid). Burgers, gemeente, historische vereniging(en), onderzoekers Het historisch archief voldoet aan de wettelijke vereisten. Op dit moment voldoet het historisch archief niet aan de wettelijke vereisten. Dit is al vele jaren het geval. De gemeente is hier meermalen op aangesproken door de provinciaal archiefinspecteur. De gemeente heeft nu niet de personele en facilitaire middelen om wel aan de wettelijke vereisten te voldoen. Het historisch archief is hierdoor kwetsbaar. Het is belangrijk dat de gemeente een historisch archief heeft dat voldoet aan de wettelijke vereisten. Hiervoor is een structurele investering noodzakelijk.
137
Activiteit Ruimte voor de Lek Doel/Wat willen wij bereiken? Doelgroep Resultaat Motivering
Activiteit Ruimte voor de Lek exploitatielasten Doel/Wat willen wij bereiken? Doelgroep Resultaat Motivering
Programmabegroting 2013
Begroot bedrag € 280.000 Recreatieve invulling van de uiterwaard ten noorden van de binnenstad. Recreanten, bezoekers aan onze gemeente Een passantenhaven en een camperstandplaats Door de toevoeging van deze voorzieningen worden meer recreanten naar Vianen getrokken. Dit geeft meer bekendheid aan de stad en zal goed zijn voor de plaatselijke economie, (de recreant geeft immers geld uit in de stad) Deze 280.000 euro worden voor de helft betaald door de provincie, de andere helft wordt betaald uit een subsidie van het BRU. Er zal dus geen eigen geld van de gemeente aan uitgegeven worden.
Begroot bedrag € 6.689 Het beheren en onderhouden van een nieuwe recreatieve voorziening aan het water ten noorden van de binnenstad Recreanten en bezoekers aan onze gemeente. Een recreatieve voorziening die ook op de langere termijn aantrekkelijk blijft voor de doelgroep. In het kader van "Ruimte voor de Lek" wordt een recreatieve voorziening gerealiseerd aan de noordkant van de binnenstad. Deze wordt volgens planning in 2016 overgedragen aan de gemeente. De over te dragen elementen zijn: o Wandelpad mindervaliden «• Boomgaard nabij verkeersvoorziening • Passantenhaven (+ sedimentbeheer l x per 15 jaar) • Passantenhaven (steigers en toegang) e Parkeervoorziening « Camperstandplaats + ontsluitingsweg Om de voorzieningen aantrekkelijk te houden, dienen de elementen vanaf 2016 in het beheer te worden opgenomen. Het beheer en onderhoud van deze elementen zijn € 6.889,perjaar.
138
Activiteit Visie de Looch Doel/Wat willen wij bereiken? Doelgroep Resultaat Motivering
Begroot bedrag
€ 100.000 Visie op het gebied de Looch 2 basisscholen, 1 buitenschoolse opvang, 1 peuterspeelzaal, omwonenden Monnikenhof, Lekstedewonen Startnotitie en masterplan De schoolgebouwen zijn 'op' maar nog niet afgeschreven. Onderzocht zal worden onder welke voorwaarden vervangende nieuwbouw mogelijk is en op welke locatie. Eveneens (mogelijk) aan de orde: nieuwbouwvan (enkele) woningen, huisvesting andere maatschappelijke functies, revitalisering openbaar groen + vijvers, ontsluiting/Wss&r/de/parkeren.
Doel van de investering is het onderbouwen van een bestuurlijke keuze wat de beste plek voor eventuele herbouw van het scholencomplex en andere functies in het gebied van De Looch (inclusief park) is. Er is sprake van bestaand beleid conform het Visiedocument 2010-2014 "Samen voor een krachtig en sociaal Vianen" en de ontwerp Structuurvisie Vianen (d.d. 1 mei 2012). Er is een jaarlijks een beperkt budget voor 'piep'onderhoud; de staat waarin de gebouwen verkeren duldt echter weinig uitstel. Activiteit Huurverlaging MHC Vianen Doel/Wat willen wij bereiken? Doelgroep Resultaat Motivering
Programmabegroting 2013
Begroot bedrag
€ 2.959 in 2013 en vanaf 2014 oplopend tot € 7.102 De (relatief hoge) huurprijs voor MHC Vianen verlagen tot een meer gemiddelde huurprijs in de regio. De leden van MHC Vianen Een huurprijs die gemiddeld is in de regio (zoals beschreven in desportnota). Het bestuur van MHC Vianen is van mening dat de huurprijs die wij rekenen voor het hockeyveld aan de forse kant is. Zij hebben dan ook een verzoek ingediend om deze huurprijs naar beneden bij te stellen. Navraag bij dertien andere gemeenten heeft ons geleerd dat de huurprijzen voor hockeyvelden uiteenlopen van € 2.731,- naar € 17.102,-. In de sportnota is beschreven dat onze tarieven gemiddeld dienen te zijn ten opzichte van midden- en West-Nederland. Wanneer wij de huurtarieven voor hockeyvelden in de regio vergelijken dan komen wij op een gemiddeld tarief van € 10.000,- per jaar. Ons voorstel is dan ook om (gelijk aan de sportnota) het huurtarief voor het hockeyveld te baseren op het gemiddelde in de regio. Dit houdt in dat wij het huurtarief met ingang van het seizoen 2012/2013 zullen verminderen van € 17.102,- naar € 10.000,-.
139
Programmabegroting 2013
140
Bestedingsplan 2013 - 2016 Wensen
Programmabegroting 2013
-"l
TOTAALOVERZICHT OVERIGE WENSEN BESTEDINGSPLAN 2013 - 2016: Omschrijving Totaal te investeren (excl. BTW voor zover van toepassing) bedrag (€)
Uitvoering in het jaar
DEKKING D.M.V. Afschrij- Aanwen- Bijdragen ving in ding res./ van jaren voorzienïnc derden
LASTEN
rente
2013
2014
3,43%
2015
2016
PROGRAMMA 1 DIENSTVERLENEND WENSEN Totaal wensen
0
0
0
0
0
TOTAAL PROGRAMMA 1
0
0
0
0
0
17.000 0 0 0
17.000 17.000 0 0
17.000 17.000 17.000 0
17.000 17.000 17.000 17.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.086 442 0 19.635
3.038 436 0 19.367
2.990 430 0 19.100
PROGRAMMA 2 STIMULEREND WENSEN EXTRA Dotatie in voorz.onderh EXTRA Dotatie in voorz.onderh EXTRA Dotatie in voorz.onderh EXTRA Dotatie in voorz.onderh Extra Extra Extra Extra
Onderhoud Onderhoud Onderhoud Onderhoud
schoolgebouwen schoolgebouwen schoolgebouwen schoolgebouwen
schoolgebouwen schoolgebouwen schoolgebouwen schoolgebouwen
2008 2009 2010 2011
ivm actualisatie ivm actualisatie ivm actualisatie ivm actualisatie
(MOP) (MOP) (MOP) (MOP)
MOP MOP MOP MOP
17.000 17.000 17.000 17.000
2008/2011 jaarlijks 2009/2011 'aarlijks 2010/2011 aarlijks 2011 jaarlijks
113.863 87.185 7.641 0
2013 2014 2015 2013
1 1 1 1
Indexering IHP 2009, Wiekslag Indexering IHP 2010, Regenboog Indexering IHP 2011, geen opgave Uitbreiding dorpshuis Het Knooppunt
49.556 8.044 0 357.000
2013 2013 2013 2013
31 40 40 40
Totaal wensen
691.289
17.000
57.163
73.841
90.520
TOTAAL PROGRAMMA 2
691.289
17.000
57.163
73.841
90.520
8.400 7.500 0 8.500 824 22.250 0 0 0 0
0 7.500 12.075 0 824 0 4.642 0 0 0
0 7.500 11.760 0 824 0 4.556 4.642 0 0
0 7.500 11.445 0 824 0 4.470 4.556 4.642 0
0 0 2.000 0 0 0 0 15.000 54.000
2.835 525 0 2.390 1.265 2.390 1.265 0 54.000
2.786 516 0 2.325 1.239 2.325 1.239 0 54.000
2.738 507 0 2.261 1.213 2.261 1.213 0 54.000
vrz. vrz. vrz. vrz.
Onderwijsgebouwer Onderwijsgebouwer Onderwijsgebouwei Onderwijsqebouwer
PROGRAMMA 3 LEEFBAAR WENSEN deeln. Programmaburo Regionale Veiligheidsstrategie Licenties software pakket Startnotitie brandweerkazerne Hagestein Veiligheid brandweerkazernes Veiligheid brandweerkazernes Actualiseren verkeersveiligheidsplan Maatregelen verkeersveiligheid (duurzaam veilig) Maatregelen verkeersveiligheid (duurzaam veilig) Maatregelen verkeersveiligheid (duurzaam veilig) Maatregelen verkeersveiligheid (duurzaam veilig) Maatreqelen uitvoering parkeerbeleid Binnenstad Aanleg trottoir Langendijk Verbeteren looproute vanaf P1 (Spekdam) Borden beperkingjiarkeerduur Verbetering soc. Veiligheid P1 (camera) Verbetering soc. Veiligheid P1 (lichtmasten) Verbetering soc. Veiligheid P2 (camera) Verbetering soc. Veiligheid P2 (lichtmasten) Onderzoek naar ontheffingensysteem Formatie uitbreiding verkeer en vervoer
8.400 7.500 52.500 8.500 824 22.250 175.000 175.000 175.000 175.000
2013 1 2013/2016 jaarlijks 2013 5 2013 1 2013/2016 jaarlijks 2013 1 2013 25 2014 25 2015 25 2016 25
135.000 25.000 2.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 54.000
2013 25 25 2013 2013 1 2013 8 2013 20 2013 8 2013 20 2013 1 2013/2016 jaarlijks
112.525 112.525 112.525 112.525 94.500 17.500
TOTAALOVERZICHT OVERIGE WENSEN BESTEDINGSPLAN 2013-2016: Omschrijving Totaal te investeren bedrag (€) (excl. BTW voor zover van toepassing) Onderzoek inrichtingsmogelijkheden Langendijk Panoven, aanbrengen openbare verlichting Vervangen damwand Stadsgracht fase IV Vervangen damwand Stadsgracht fase V Vervangen damwand Stadsgracht fase II Vervangen damwand Stadsgracht fase III Onkruidbestrijding op verhardingen Realisatie vrijliggend fietspad Stuartweg fase I Realisatie vrijliggend fietspad Stuartweg fase II Maatregelen Waterplan, ambitie III Maatregelen Waterplan, ambitie IV Maatregelen Waterpjan, ambitie IV Maatregelen Waterplan, ambitie III en IV
Uitvoering in het jaar
50.000 20.000 391.000 243.000 280.000 240.000 69.000 235.000 705.000 29.700 6.000 20.000 18.750
DEKKING D.M.V. Afschrij- Aanwen- Bijdragen ving in ding res./ van jaren voorzieninc derden
2013 1 2013 20 2013 40 2014 40 2014 40 2016 40 2013/2016 aarlijks 2013 40 2014 40 2013 div. 1 2013 2011 div. 2014 div.
235.000 res ind ter -78.020 783.020
LASTEN
rente
2013
2014
3,43%
2015
2016
50.000 1.040 0 0 0 0 69.000 0 0 28.200 6.000 0 0
0 2.640 23.186 0 0 0 69.000 0 0 1.500 0 0 0
0 2.610 22.851 14.410 0 0 69.000 0 0 0 0 2.600 0
0 2.580 22.516 14.202 16.604 0 69.000 0 0 0 0 2.540 0
Totaal wensen
3.398.424
272.714
186.037
205.183
225.072
TOTAAL PROGRAMMA 3
3.398.424
272.714
186.037
205.183
225.072
15.000 0
0 0
0 0
0 0
PROGRAMMA 4 GROEIEND WENSEN Winkelcentrum Monnikenhof Parkeren vrachtwagens
15.000 50.000
Totaal wensen
65.000
15.000
0
0
0
TOTAAL PROGRAMMA 4
65.000
15.000
0
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2013 2013
1 1
50.000 res industry
PROGRAMMA 5 POLITIEK & BESTUUR WENSEN Kontakt, publicatiekosten
2.000
Totaal wensen
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
TOTAAL PROGRAMMA 5
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Totaal wensen
0
0
0
0
0
TOTAAL PROGRAMMA 6 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
0
0
0
0
0
0 0
3.633 0
3.533 3.633
3.433 3.533
2013/2016 jaarlijks
PROGRAMMA 6 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN WENSEN
PROGRAMMA 6 INTERNE PRODUCTEN WENSEN Automatiserinq 2008; Uitbreiding hard- en software brandweer Automatisering 2010; Uitbreiding hard- en software brandweer
10.000 10.000
2013 2014
3 3
TOTAALOVERZICHT OVERIGE WENSEN BESTEDINGSPLAN 2013-2016: Omschrijving Totaal te investeren (excl. BTW voor zover van toepassing) bedrag (€)
Uitvoering in het jaar
DEKKING D.M.V. LASTEN Afschrij' Aanwen- Bijdragen ving in ding res./ van jaren voorzienim derden 2013
rente 2014
2015
3,43%
2016
O
1 3
Q Cr ni 3 M O
I-»
Contentbeheer website Uitbreiding 1fte medewerker algemene dienst Stagebeleid Loopbaanontwikkeling/mobiliteitsbevordering Uitbreiding formatie facilitaire zaken Uitbreiding formatie interieurverzorging Stadhuis, opstellen schoonmaakprogramma Stadhuis, qlasbewassinq Diqitale agenda's
60.000 40.000 15.000 40.000 17.000 40.000 10.000 15.000 13.500
2013 2013/2016 2013/2016 2013/2016 2013/2016 2013/2016 2013 2013/2016 2013
1 jaarlijks jaarlijks
jaarlijks jaarlijks jaarlijks 1 jaarlijks 3
60.000 40.000 15.000 40.000 17.000 40.000 10.000 25.000 6.500
0 40.000 15.000 40.000 17.000 40.000 0 25.000 11.405
0 40.000 15.000 40.000 17.000 40.000 0 25.000 11.270
0 40.000 15.000 40.000 17.000 40.000 0 25.000 11.135
Totaal wensen
270.500
253.500
192.038
195.436
195.101
TOTAAL PROGRAMMA 6 (INTERNE PRODUCTEN)
270.500
253.500
192.038
195.436
195.101
TOTAAL WENSEN
4.427.213 4.427.213
526.014
435.738
473.860
510.153
TOTAAL INVESTERINGEN 1 HOOFDFUNCTIES
4.427.213
526.014
435.738
473.860
510.153
Bijlage 4. Overzicht programma's en producten
Programmabegroting 2013
145
Programma's prod.
subprod. subproductnaam
portefeuillehouder
Programma 1 Dienstverlenend 003.0 003.0 003.0 003.0 003.0 003.0 110.0 610.0 810.0 820.0
Burgerdiensten Burgerdiensten Burgerdiensten Burgerdiensten Burgerdiensten Burgerdiensten Openbare Orde Bijstandsverlening Ruimtelijke Ordening Volkshuisvesting
003.0.0 003.0.1 003.0.2 003.0.3 003.0.4 003.0.5 110.0.1 610.0.0 810.0.3 820.0.2
Persoonsdocumenten Reisdocumenten Rijbewijzen Burgerlijke stand G.B.A. Naturalisatie/naamswijz./vreemdelingzk. Drank & Horeca Bijstandsverlening Vrijstellingen Vergunningen
dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. M.F.M. Verweij dhr. J.A.E. Landwehr dhr. W.G. Groeneweg
Programma 2 Stimulerend 420.0 421.0 441.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 482.0 510.0 511.0 511.1 511.2 530.0 530.0 530.0 530.1 540.0 540.1 580.0 580.1 610.1 620.0 620.0 620.0 620.3 620.4 620.5 630.0 650.0 650.0 822.0 822.0
Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs Lokale onderwijsvoorzieningen Lokale onderwijsvoorzieningen Lokale onderwijsvoorzieningen Lokale onderwijsvoorzieningen Lokale onderwijsvoorzieningen Educatie Bibliotheek
420.0.0 421.0.0 441.0.0 480.0.0 480.0.1 480.0.2 480.0.3 480.0.4 482.0.0 510.0.0 Amateurkunst 511.0.0 Vorming 511.1.0 Inburgering 511.2.0 Sport 530.0.0 Sport 530.0.1 Sport 530.0.2 Sportcentrum Helsdingen 530.1.0 Kunst 540.0.1 Stedelijk museum 540.1.0 Dorpshuizen 580.0.0 Culturele voorzieningen 580.1.0 Lokaal minimabeleid 610.1.0 Maatschappelijke voorzieningen 620.0.0 Maatschappelijke voorzieningen 620.0.1 Maatschappelijke voorzieningen 620.0.2 Gezondheidsvoorzieningen 620.3.0 Schuldhulpvoorzieningen 620.4.0 Intgratie en participatie 620.5.0 Jeugd-en jongerenvoorzieningen 630.0.0 Kinderopvang 650.0.0 Kinderopvang 650.0.1 Eigendommen 822.0.2 Eigendommen 822.0.3
Programmabegroting 2013
Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs - Oosterl. Leerlingenvervoer Achterstandsvoorzieningen Overige lokale onderwijsvoorzieningen Leerplicht Brede school Educatie Bibliotheek Amateurkunst Vorming Inburgering Doelgroepensport Buitensport Binnensport Sportcentrum Helsdingen Gemeentelijk kunstbezit Stedelijk museum Dorpshuizen Culturele voorzieningen Lokaal minimabeleid Maatschappelijke dienstverlening Ouderenvoorzieningen Vrijwilligers Gezondheidsvoorzieningen Schuldhulpvoorzieningen
mw. drs. M.H.Stolk mw. drs. M.H.Stolk mw. drs. M.H. Stolk mw. drs. M.H.Stolk mw. drs. M.H.Stolk mw. drs. M.H.Stolk mw. drs. M.H. Stolk mw. drs. M.H. Stolk mw.drs. M.H.Stolk dhr. M.F.M. Verweij dhr. dhr. dhr. dhr. dhr. dhr. dhr. dhr. dhr. dhr. dhr. dhr. dhr. dhr. dhr,
M.F.M. M.F.M. M.F.M. M.F.M. M.F.M. M.F.M. M.F.M. M.F.M. M.F.M. M.F.M. M.F.M. M.F.M. M.F.M. M.F.M. M.F.M.
Verweij Verweij Verweij Verweij Verweij Verweij Verweij Verweij Verweij Verweij Verweij Verweij Verweij Verweij Verweij
Integratie en participatie
dhr. M.F.M. Verweij dhr. M.F.M. Verweij dhr. M.F.M. Verweij
Jeugd- en jongerenvoorzieningen Peuterspeelzalen Kinderopvang & B.S.O. S.C.C. Stadshof Het Paviljoen
dhr. M.F.M. Verweij mw. drs. M.H.Stolk mw. drs. M.H.Stolk dhr. L.A. Wijnmaalen dhr. L.A. Wijnmaalen
146
Programma's prod.
subprod. subproductnaam
portefeuillehouder
110.0.0 110.0.2 110.0.3 120.0.0 120.1.0 140.0.0 210.0.0 210.1.0 210.2.0 211.0.2 214.0.0 221.0.0 240.0.0 240.0.1 240.0.2 540.0.0
Algemene Plaatselijke Verordening Ontruimingen Handhaving Preventie Crisisbeheersing Zwerfdieren Wegen Openbare verlichting Gladheidsbestrijding Verkeersmaatregelen Parkeren
dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg mw. drs. M.H.Stolk mw. drs. M.H. Stolk mw. drs. M.H.Stolk mw. drs. M.H.Stolk mw. drs. M.H.Stolk dhr. J.A.E. Landwehr dhr. L..A. Wijnmaalen mw. drs. M.H.Stolk mw. drs. M.H.Stolk mw. drs. M.H. Stolk dhr. M.F.M. Verweij
541.0.0 560.0.0 560.0.6
Monumentenzorg Onderhoud groen Volkstuinen
580.2.0 721.0.0 722.0.0 723.0.0 724.0.0 725.0.0 820.0.3
Speelplaatsen Afval Plannen riolering Milieu Begraven Ongediertebestrijding Handhaving
211.0.0
Openbaar vervoer Verkeersplannen Weekmarkt Jaarmarkt Economische ontwikkelingen
Programma 3 Leefbaar 110.0 110.0 110.0 120.0 120.1 140.0 210.0 210.1 210.2 211.0 214.0 221.0 240.0 240.0 240.0 540.0 541.0 560.0 560.0 580.2 721.0 722.0 723.0 724.0 725.0 820.0
Openbare Orde Openbare Orde Openbare Orde Brandweer Rampen Zwerfdieren Wegen Openbare Verlichting Gladheidsbestrijding Verkeer en Vervoer Parkeren Havens Waterlossingen Waterlossingen Waterlossingen Kunst Monumentenzorg en archeologie Openbaar groen Openbaar groen Speelplaatsen Afval Riolering Milieu Begraafplaatsen Ongediertebest rijding Volkshuisvesting
Havens Beschoeiingen Kunstwerken Baggeren Kunst in de openbare ruimte
dhr. M.F.M. Verweij mw. drs. M.H. Stolk mw. drs. M.H. Stolk mw. drs. M.H. Stolk mw. drs. M.H.Stolk mw. drs. M.H.Stolk mw. drs. M.H. Stolk mw. drs. M.H.Stolk mw. drs. M.H. Stolk dhr. W.G. Groeneweg
Programma 4 Groeiend 211.0 211.0 310.0 310.0 310.2 560.2 560.2 560.2 611.0 611.0 810.0 810.0 820.0 822.0 822.0 830.0
Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer Markt Jaarmarkt Economische ontwikkelingen Toerisme en recreatie Toerisme en recreatie Toerisme en recreatie Werkgelegenheid Werkgelegenheid Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke Ordening Volkshuisvesting Eigendommen Eigendommen Grondexploitatie
Programmabegroting 2013
211.0.1 310.0.0 310.0.1 310.1.0 560.2.0 560.2.1 560.2.2 611.0.0 611.0.1 810.0.0 810.0.4 820.0.0 822.0.0 822.04 830.0.0
VVV/Toerisme Recreatieve voorzieningen Evenementen Sociale werkvoorziening Reïntegratievoorzieningen Ruimtelijke ordening Geo-informatie Volkshuisvesting Beheer Vastgoed BAG Grondexploitatie
dhr. J.A.E. Landwehr dhr. J.A.E. Landwehr dhr. L..A. Wijnmaalen dhr. L..A. Wijnmaalen dhr. L..A. Wijnmaalen dhr. M.F.M. Verweij mw. drs. M.H. Stolk dhr. W.G. Groeneweg dhr. M.F.M. Verweij dhr. M.F.M. Verweij dhr. J.A.E. Landwehr dhr. J.A.E. Landwehr mw. drs. M.H. Stolk dhr. L.A. Wijnmaalen dhr. W.G. Groeneweg dhr. J.A.E. Landwehr
147
Programma's prod. Programma 5 Politiek en Bestuur
subprod. subproductnaam
portefeuillehouder
001.1 001.1 002.0 003.0 001.0 001.0 001.0 001.0
001.1.0 001.1.1 002.0.1 003.0.6 001..0.0 001.0.1 001.0.2 001.0.3
BRU Stedenband Bestuurlijke communicatie Verkiezingen Raad College van B&W Commissie beroep- en bezwaarschriften Representatie
dhr. J.A.E. Landwehr dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg
913.0.0 920.0.0 920.1.0 920.2.0 920.2.1
Beleggingen O.Z.B. W.O.Z.-bestand Hondenbelasting Precariobelasting
dhr. dhr. dhr. dhr. dhr.
920.2.2 920.2.3 921.0.0 922.0.0 960.0.0 992.0.0
Toeristenbelasting Invordering belastingen
dhr. M.F.M. Verweij dhr. L.A. Wijnmaalen dhr. L.A. Wijnmaalen dhr. L.A. Wijnmaalen dhr. L.A. Wijnmaalen dhr. L.A. Wijnmaalen
Bestuurlijke samenwerking Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning Burgerdiensten Bestuursorganen Bestuursorganen Bestuursorganen Bestuursorganen
Programma 6 Algemene Dekkingsmiddelen 913.0 920.0 920.1 920.2 920.2 920.2 920.2 921.0 922.0 960.0 992.0
Beleggingen Onroerende zaak belasting Wet onroerende zaken Plaatselijke belastingen Plaatselijke belastingen Plaatselijke belastingen Plaatselijke belastingen Algemene uitkering Onvoorziene uitgaven Saldo kostenplaatsen Overige baten en lasten
Algemene uitkering Onvoorziene uitgaven Saldo kostenplaatsen Overige baten en lasten
LA. L.A. L.A. L.A. L.A.
Wijnmaalen Wijnmaalen Wijnmaalen Wijnmaalen Wijnmaalen
Interne producten 1-01 1-02
1-04 1-05 1-06
Personeel en organisatieadvies Personeelsinstrumenten Personeel- en salarisadministratie Informatisering en automatisering Facilitaire diensten Planning en Control
|l-07 1-08 1-09
Huisvesting Stadhuis Huisvesting Stadswerf Juridisch consulentschap
1-03
Programmabegroting 2013
1-01.0.0 1-02.0.0
dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg
1-03.0.0
dhr. W.G. Groeneweg
1-04.0.1 1-05.0.0 1-06.0.0
dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. L.A. Wijnmaalen
1-07.0.0 1-08.0.0 1-09.0.0
dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg
148
Bijlage 5. Kapitaallasten per programma.
Programmabegroting 2013
149
Overzicht kapitaallasten per programma en per product 2013 Programma Product
Afschrijving
Rente
Kapitaallasten
Programma 1 Dienstverlenend 003.04 G.B.A. 610.00 Bijstandsverlening 820.02 Vergunningen
21.686 3.791 5.000
4.696 910 857
26.382 4.701 5.857
Totaal programma 1
30.477
6.463
36.940
158.545 280.255 121.837 110.240 46.234 159.070 51.812 347.634 0 13.490 18.471 12.319 17.244 1.548 17.520 39.741
118.682 193.893 127.208 151.249 29.517 99.929 23.323 670.906 877 3.474 18.463 4.223 5.862 477 9.197 21.704
277.227 474.148 249.045 261.489 75.751 258.999 75.135 1.018.540 877 16.964 36.934 16.542 23.106 2.025 26.717 61.445
1.395.960
1.478.984
2.874.944
Programma 3 Leefbaar 120.00 Brandweer 210.00 Wegen 210.10 Openbare verlichting 210.20 Gladheidsbestrijding 211.02 Verkeersmaatregelen 221.00 Havens 240.00 Beschoeiingen
16.949 147.272 58.818 20.276 61.021 10.000 65.459
6.595 156.058 29.168 5.097 22.035 1.714 53.436
23.544 303.330 87.986 25.373 83.056 11.714 118.895
240.01 Kunstwerken 240.02 Baggeren 560.00 Onderhoud groen 580.20 Speelplaatsen 721.00 Restafval en overige afvalstromen 722.00 Riolering 724.00 Begraafplaatsen
5.250 45.680 84.553 63.250 148.287 364.364 32.591
6.057 15.393 31.038 24.067 32.332 398.250 18.286
11.307 61.073 115.591 87.317 180.619 762.614 50.877
1.123.770
799.526
1.923.296
Programma 2 Stimulerend 420.00 Openbaar basisonderwijs 421.00 Bijzonder basisonderwijs 441.00 Bijzonder voortgezet onderwijs 480.04 Brede School 510.00 Bibliotheek 530.01 Buitensport 530.02 Binnensport 530.10 Sportcentrum Helsdingen 540.00 Kunst in de openbare ruimte 541.00 Monumentenzorg 580.00 Dorpshuizen 620.00 Maatschappelijke dienstverlening 630.00 Jeugd en jongerenvoorzieningen 650.00 Peuterspeelzalen 650.01 Kinderopvang en buitenschoolse opvang 822.02 Stadshof Totaal programma 2
Totaal programma 3
Programmabegroting 2013
150
Programma Product
Afschrijving
Rente
Kapitaallasten
Programma 4 Groeiend 211.00 Openbaar vervoer 310.00 Weekmarkt 310.10 Economische ontwikkelingen 560.20 Toerisme 560.21 Recreatieve voorzieningen 560.22 Evenementen 810.00 Ruimtelijke Ordening 810.04 GEO 820.01 Woningbouw 822.00 Bebouwd/woningen en onbebouwd/gronden
3.508 576 1.929 1.050 21.591 6.933 2.158 55.970 0 0
1.563 316 1.019 108 11.463 1.664 740 13.216 19.002 1.591
5.071 892 2.948 1.158 33.054 8.597 2.898 69.186 19.002 1.591
Totaal programma 4
93,715
50.682
144.397
Programma 5 Politiek en Bestuur 001.00 Raad 003.06 Verkiezingen
4.107 1.342
1.811 414
5.918 1.756
Totaal programma 5
5.449
2.225
7.674
Programma 6 Algemene Dekkingsmiddelen 913.00 Beleggingen 920.10 Wet onroerende zaken
0 4.214
420.607 1.011
420.607 5.225
Totaal porgramma 6
4.214
421.618
425.832
Interne producten Stadhuis Stadswerf Automatisering Facilitair
270.008 62.370 304.685 4.668
321.308 59.521 50.164 1.638
591.316 121.891 354.849 6.306
Totaal interne producten
641.731
432.631
1.074.362
3.295.316
3.192.129
Totaal kapitaallasten
Programmabegroting 2013
6.487.445 |
151
1 "ï? Programmabegroting 2013
Bijlage 6. Overzicht reserves en voorzieningen 2013-2016
Programmabegroting 2013
153
Bijlage 6 overzicht reserves en voorzieningen 2013-2016 Cijfers conform nota Rentebeleid, reserves en voorzieningen !
I ! IQ
O
Reserves
1-1-2013
Algemene reserve
7.452.305 7.452.305
Bestemmingsreserves Algemene reserve grondexploitatie Reserve bovenwijkse voorzieningen Reserve voorlopige resultaten industrieterreir Reserve aandelen Eneco Reserve aandelen Oasen Reserve volkshuisvesting Reserve volkshuisvesting S.V.N. Reserve risico beheerprogramma's Reserve openbare verlichting Reserve onderwijsachterstandenbestrijding Reserve klantbemiddeling voor act. en uitstroorr Reserve uitv. toekomstgericht pers.beleid Reserve beleid erfgoedwaardenkaart Reserve open einde regeling Reserve Impulsinvesteringen Reserve vrijgevallen gelden Totaal reserves
UI 4^>
2013 (+)
2013 (-)
229.360 229.360
1-1-2014 7.681.665 7.681.665
2014 (+)
2014 (-)
2015 (-)
248.076 248.076
1-1-2016
2016 (-) | 31-12-2016
6.752.590 6.752.590 6.752.590 6.752.590 879.044 309.487 1.188.531 142.090 1.330.621 267.145 1.597.766 139.356 14.793.079 591.723 15.384.803 615.392 16.000.195 640.008 16.640.203 665.608 5.641.700 5.641.700 5.641.700 5.641.700 9.076 9.076 9.076 9.076 875 379.004 567.129 875 190.879 875 191.754 875 480.057 5.000 485.057 5.000 490.057 5.000 495.057 5.000 2.845.916 696.000 2.149.916 696.000 1.453.916 696.000 757.916 94.199 30.037 124.236 28.531 152.767 43.605 109.162 25.426 131.383 131.383 131.383 131.383 49.228 49.228 49.228 49.228 84.144 35.000 49.144 35.000 14.144 14.144 260.000 260.000 260.000 260.000 1.607.112 1.607.112 1.607.112 1.607.112 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.885.220 100.000 7.785.220 100.000 7.685.220 100.000 7.585.220 937.122 831.000 43.997.000 44.079.878 791.888 831.000 43.768.888 913.028 839.605 43.842.311 836.265 51.532.183 1.166.482 831.000 51.678.666 1.030.423 831.000 51.689.088 1.161.104 839.605 52.010.587 1.094.264
6.752.590 1.737.122 17.305.811 5.641.700 9.076 192.629 500.057 675.916 134.588 131.383 49.228 14.144 260.000 1.607.112 2.000.000 7.585.220 44.596.576 53.022.851
Voorziening onderhoud gemeentelijke opstallen Voorziening onderhoud wegen Voorziening dubieuze belastingdebiteuren Voorziening waarde gronden niet in exploitatie Voorziening verliesgev. complexen in exploitatie Voorziening baggerwerken Voorziening sociale vernieuwing Voorziening overschrijdingsuïtkering Voorziening dub. deb. Maatschappelijke Zaken Voorziening kunstwerken Voorziening onderhoud schoolgebouwen Voorziening dubieuze debiteuren Voorziening bewegwijzering 'Voorziening' niet opgenomen vakantiedagen Totaal voorzieningen
2.300.300 3.194.431 81.756 5.099.447 565.000 260.197 27.115 410.353 243.674 660.923 1.500.288 23.871 33.222 750.000 15.150.576
2013 (+)
2013 (-)
273.640 375.904
246.821 368.280
110.408
156.000
112.537 82.012
115.000
3.000 957.500
886.101
1-1-2014 2.327.119 3.202.055 81.756 5.099.447 565.000 214.605
2014 (+)
2014 (-)
290.710 376.209
233.822 368.280
132.584
156.000
410.353 243.674 658.459 123.438 1.582.299 85.292 23.871 36.222 1.449 750.000 15.194.860 1.009.682
115.000 42.573 488
916.163
1-1-2015 2.384.007 3.209.984 81.756 5.099.447 565.000 191.189
2015 (+)
8.168.276 8.168.276
2016 (+)
8.426.275 8.426.275
1-1-2013
7.920.200 7.920.200
2015 (+)
257.999 257.999
Voorzieningen
238.535 238.535
1-1-2015
2015 (-)
308.982 376.526
187.644 368.280
155.648
156.000
410.353 243.674 666.898 123.776 115.000 1.625.018 87.001 1.457.000 23.871 37.183 1.487 10.703 750.000 15.288.380 1.053.420 2.294.627
1-1-2016
2016 (+)
82.000
82.000 82.000
2016 (-) | 31-12-2016
329.833 376.856
302.331 368.280
155.633
156.000
2.532.847 3.226.807 81.756 5.099.447 565.000 190.470
410.353 243.674 115.000 675.674 124.127 32.201 167.638 255.019 0 0 23.871 27.968 1.119 1.538 0 750.000 0 14.047.173 1.019.769 1.110.787
410.353 243.674 684.801 119.582 23.871 27.548 750.000 13.956.155
2.505.345 3.218.230 81.756 5.099.447 565.000 190.836
Bijlage 7. Kengetallen
Programmabegroting 2013
155
Programma Dienstverlenend
Kengetal Aantal verstrekte reisdocumenten Aantal bezoekers website Aantal Wmo aanvragen Aantal vergunningen Aantal klachten openbare ruimte
Bron Interne opgave Google analytics Interne opgave Squit Verseon
2012
Stimulerend
Aantal ouderen boven 65 jaar Aantal schoolgaande kinderen tot 18 jaar Aantal leden sportverenigingen
CBS Interne opgave
3.174
Interne opgave
6.227
Schaalscore woninginbraken volgens veihgheidsmonitor Aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop of lichamelijk letsel waarbij een ziekenhuisopname noodzakelijk was. Strekkende meters natuurvriendelijke oevers.
Veiligheidsmonitor
Interne opgave
791
Aantal ingeschreven ondernemers bij de Kamer van Koophandel (KvK) Aantal ingeschreven winkeliers bij de Kamer van Koophandel (KvK) Aantal nieuw gebouwde woningen (minus onttrokken woningen) Aantal hectare bedrijventerrein
Interne opgave OZB
550
Interne opgave OZB
115
Interne opgave
56
Interne opgave
140
Aantal behandelde raadsvoorstellen
Griffie
47
Aantal tegen de gemeente ingestelde (hoger) beroepsprocedures Aantal insprekers tijdens raadsvergaderingen
Interne opgave
21
Griffie
15
Leefbaar
Groeiend
Politiek en bestuur
Programmabegroting 2013
7,9
ViaSTAT
156