Programmabegroting 2013
Inhoud
Algemene en financiële toelichting Personalia 4 Algemeen beeld 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Programmaplan 15 Leeswijzer 17 Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen 19 Bestuur en Bevolking 23 Openbare orde en veiligheid 29 Bereikbaarheid en mobiliteit 35 Onderwijs 41 Persoonlijke ontplooiing 47 Maatschappelijke participatie 56 Ruimte en wonen 69 Groen en milieu 79 Ruimte voor ondernemerschap 88 Algemene dekkingsmiddelen 95 Paragrafen 101 Lokale heffingen 102 Weerstandsvermogen 107 Onderhoud kapitaalgoederen 119 Bedrijfsvoering 125 Verbonden partijen 130 Grondbeleid 133 Financiering 136
A B C D E F G H
Bijlagen 143 Vertaaltabel programma / bestuurlijke producten 144 Verloop reserves en voorzieningen 146 Subsidies 149 Meerjarenbalans en rente-exploitatie 156 Gegarandeerde geldleningen 158 Bestuurlijke planning 159 Bronvermelding 160 Lijst van afkortingen 161
3 Programmabegroting 2013
Personalia
Burgemeester en wethouders
mr. J.H.C. van Zanen: burgemeester, Openbare Orde en Veiligheid, Integraal Veiligheidsbeleid, Dienstverlening, Bevolking, Communicatie, participatie en externe betrekkingen, Internationale Samenwerking en Stedenbanden, Algemeen bestuur waaronder coördinatie collegebrede projecten, ICT drs. J.P.W. Groot: wethouder economische zaken, Schiphol, Regionale ontwikkelingen, Volkshuisvesting, Milieu en Energie, Vervoer, Vastgoed, Deregulering, Zorgvlied mr. J.A. Koops: wethouder Werk & Inkomen, Sociale voorzieningen, Wmo, Ouderenbeleid, Gezinsbeleid, Zorg en Volksgezondheid en Jeugdzorg J. Levie: wethouder Verkeer, Ruimtelijke Ordening, Sport en Recreatie, Groen en Reiniging, Fysieke Infrastructuur waaronder wegen en riolering, Cultuur H. Raat: wethouder Financiën, Onderwijs, Jeugd, Handhaving / Vergunningen, A9, NME, Personeel en Organisatie
Gemeentesecretaris mr. R.J.T. Schurink
Griffier drs. P. Georgopoulou
Directieteam drs. H.A. Köhler drs. H.H. Winthorst
Bestuur ondernemingsraad M.M. van der Werf voorzitter R. El Abdellaoui plaatsvervangend voorzitter C.E.M. Koot secretaris
4 Programmabegroting 2013
Algemeen beeld 1 Inleiding In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces op 4 juli 2012 zijn aan de hand van de Kadernota 2013 de bestuurlijke kaders voor de begroting 2013 bepaald. Halverwege de zittingsperiode was dit een goed moment om zowel voor- als achteruit te kijken. Zowel beleidsinhoudelijk als financieel zijn belangrijke stappen gezet en is al veel bereikt, maar tegelijkertijd is duidelijk dat er ook nog grote uitdagingen liggen voor de komende jaren. De basis om die uitdagingen tegemoet te treden is goed. Een financieel gezonde gemeente blijft een belangrijk punt aandacht. Op basis van de meest recente informatie over de macro-economische perspectieven, de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de Europese ontwikkeling rond de positie van de euro en de begrotingsafspraken is de actuele positie bepaald voor wat betreft de structurele problematiek voor de komende jaren en het pakket voor de oplossing daarvan. Enerzijds ligt de uitvoering van de eigen ombuigingen op schema en ligt er een structureel sluitende begroting 2013 inclusief het gemeentelijk aandeel in de ombuigingen via het zogenaamde Lente akkoord (“Kunduzcoalitie”) om in 2013 te voldoen aan het EMU-saldo van 3%. Anderzijds is het meerjarig perspectief voor 2014 en verder hoogst onzeker in afwachting van de uitkomsten van de Kabinetsformatie na de landelijke verkiezingen. Naast de vraag welke antwoorden een nieuw Regeerakkoord zal geven op de reeds genoemde macro-economische en Europese ontwikkelingen gaat het daarbij ook om de wijze waarop voorgenomen decentralisaties in het sociale domein gestalte zullen krijgen, alsmede om de effecten van op stapel staande herverdeeloperaties. Na het verwerken van de kortingen in 2013 ingevolge het Lente akkoord resteert voor 2014 en verder nog een structurele buffer van 1 miljoen euro voor het opvangen van “de eerste klap”. Aanvullende ombuigingen zijn zeker niet uit te sluiten, maar Amstelveen heeft met de voorliggende begroting in combinatie met de onderliggende reservepositie een solide basis om de toekomst tegemoet te treden. Daarmee ligt er ook een goed fundament om in 2013 voluit verder te werken aan de inhoudelijke speerpunten voor deze periode zoals verwoord in de Politieke Agenda 2010-2014 en het College Uitvoeringsprogramma 2010-2014. Bij de behandeling van de Kadernota 2013 heeft een breed debat met integrale afweging en besluitvorming plaatsgevonden. De aldus bepaalde kaders zijn in de nu voorliggende begroting uitgewerkt. In de begrotingsbehandeling gaat het in deze opzet om het beoordelen en vaststellen van de uitwerking van de reeds gestelde kaders. Met andere woorden: De Kadernota is het moment van afweging en keuzes, de begroting is het moment van autorisatie. Tevens biedt de begroting daarmee het kader voor de verantwoording. De Kadernota 2014 is het volgende ijkpunt voor integrale bestuurlijke kaderstelling. Mochten de totstandkoming van een nieuw Regeerakkoord en Bestuursakkoord daartoe aanleiding geven dan zal dit uiteraard ook tussentijds worden geagendeerd. Voorzover in deze begroting sprake is van nieuwe ontwikkelingen en financiële afwijkingen ten opzichte van de kaderstellende besluitvorming voor de zomervakantie worden deze apart toegelicht. Dit is slechts zeer beperkt het geval en wijzigt het beeld op hoofdlijnen niet.
5 Programmabegroting 2013
Het vervolg van dit hoofdstuk schetst een algemeen beeld op hoofdlijnen. De concrete uitwerking krijgt gestalte via negen bestuurlijke programma’s en het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen. Hieraan gaat een leeswijzer vooraf met een beschrijving van de opzet van de programma’s. In de tweede helft van dit boekwerk volgen diverse paragrafen waarin een aantal wettelijk voorgeschreven thema’s worden behandeld (lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en financiering). 2 Beleidsinhoudelijk begrotingsbeeld Amstelveen mag zichzelf een aantrekkelijke gemeente noemen met goede rapportcijfers op het gebied van veiligheid, werken, voorzieningen en woonomgeving. De ambitie is om minimaal op dit niveau te blijven. En dat bij een uitstekende prijskwaliteitverhouding dankzij een relatief lage lokale lastendruk. In een tijd dat de overheid noodgedwongen een stap terug moet doen zetten we in op meer zelfredzaamheid van onze inwoners, en tegelijkertijd op het mobiliseren van eigen en maatschappelijke kracht. Deze ambitie is nader uitgewerkt in het College Uitvoeringsprogramma 2010-2014 dat samen met de begroting 2011 is behandeld in de begrotingsraad van 10 november 2010. De uitwerking hiervan heeft de vorm gekregen van bestuurlijke speerpunten. Per speerpunt zijn doelstellingen en acties geformuleerd en dat is beleidsinhoudelijk de rode draad die door deze begroting loopt en daarmee ook het kader om de voortgang te volgen en verantwoording af te leggen. Op deze wijze komen alle grote thema’s aan de orde. De realisering van het College Uitvoeringsprogramma 2010-2014 ligt op schema. De verwachting dat het programma geheel kan worden uitgevoerd is zonder meer gerechtvaardigd. Sinds de start van dit college hebben zich naast het College Uitvoeringsprogramma vele zaken aangediend die niet waren voorzien maar wel actie vroegen. De omvang daarvan benadert die van de projecten uit het College Uitvoeringsprogramma. Dat is gebruikelijk, het hoort bij de dynamiek van onze gemeente. Ons beleid op het gebied van jeugd en jongeren, begint met een hoog voorzieningenniveau voor onderwijs, sport, recreatie en ontplooiing en het stimuleren van het gebruik hiervan. Het gaat lukken om het ambitieuze programma voor de onderwijshuisvesting volgens plan uit te voeren. En natuurlijk steunen we ouders in hun moeilijke taak als jongeren waar het minder goed mee gaat hulp of richting nodig hebben. De jeugdzorgketen heeft onze warme aandacht en de doorontwikkeling van een Centrum voor jeugd en gezin is in volle gang. Maar we schuwen ook de correctie niet als overlast aan de orde is. Het succesvolle jongerenwerk nieuwe stijl wordt verder uitgebouwd met tienerwerk en ook getalsmatig verder op sterkte gebracht. We scoren hoog als het gaat om veiligheid. Maar het kan nog beter. Met gerichte acties, bijvoorbeeld inzet op een daling van het aantal woninginbraken, gaan we door met ons beleid om de veiligheid en het veiligheidsgevoel te bevorderen. En we zorgen dat er geen vrijplaatsen in onze stad zijn: regels gelden voor iedereen, zonder aanzien des persoons. Jeugd en jongeren en veiligheid zijn twee prioriteiten in het College Uitvoeringsprogramma met een brede en integrale aanpak die op meerdere programma’s tot uitdrukking komt, met zwaartepunten op Openbare orde en veiligheid, Onderwijs, Persoonlijke ontplooiing, Maatschappelijke participatie en Ruimte en Wonen. Hoge ruimtelijke kwaliteit en hoogwaardige voorzieningen op het gebied van cultuur, groen en sport willen we vasthouden. Ze dragen het aangename klimaat van
6 Programmabegroting 2013
onze stad. Stadshart en Amstelzijde worden aangepakt om de aantrekkelijkheid verder te verhogen en de vitaliteit toe te laten nemen. De uitvoering van de Woonvisie moet bijdragen aan een dak boven de Amstelveense hoofden als ze dat het hardst nodig hebben. En natuurlijk is er de Art Factory. Eén en ander krijgt handen en voeten op de programma’s Ruimte en wonen, Milieu en groen en Persoonlijke Ontplooiing. Mobiliteit is een voorwaarde voor welvaart. In de komende periode wordt het heel spannend rond de toekomst van de A9 en de vernieuwde Amstelveenlijn. Er zal nog heel wat water door de Amstel vloeien voor het verkeer er daadwerkelijk rijdt, maar de beslissingen voor de verre toekomst worden in 2012 genomen. Een bredere uitwerking van bereikbaarheid en mobiliteit vindt plaats op het gelijknamige programma. Het belang van een actief economisch beleid in regionaal verband en de manier waarop Amstelveen hier invulling aan geeft komen voor het voetlicht in het programma Ruimte voor ondernemerschap. We hebben wederom onze positie als sterkste sociaal-economische gemeente in de Atlas voor gemeenten vast kunnen houden. Daar zijn we trots op, maar dat gaat niet vanzelf. Actieve aanpak van de kantorenleegstand, acquisitie, ondersteuning van nieuwe initiatieven, De Loeten en Greenpark, er blijft werk aan en in de winkel. Aandacht voor de mensen die het moeilijk hebben staat centraal op het programma Maatschappelijke participatie. De vernieuwing van onze voorzieningen voor de mensen die het (even) niet redden of niet meer redden is in volle gang. De landelijke decentralisaties liggen weliswaar even stil, maar dit betekent geen afstel. Vernieuwde en uitgebreide schuldhulpverlening, de drie pijlers van de Wmo, de sociale werkvoorziening, het weer terugdraaien van de huishoudtoets, het zijn voorbeelden van de dynamiek van deze sector. En natuurlijk wachten we gespannen af wat er gebeurt met de WWNV, de verbreding van de Wmo met dagbesteding en de Jeugdzorg. Wij handhaven onze inzet, dat mensen die op enig moment tijdelijk van ons afhankelijk zijn om hun leven weer op de rit te krijgen, zo min mogelijk te lijden moeten hebben van de sterk wijzigende financiële omstandigheden. Dat is ook nu weer gelukt, zij het met grote inspanning. Speciale aandacht hebben we daarbij voor ouderen. Succesvolle projecten gericht op specifieke bij ouderen voorkomende problematiek, zoals dementie, eenzaamheid, gezonde voeding, het voorkomen van vallen en voldoende bewegen worden voortgezet. De landelijk voorgenomen scheiding van wonen en zorg zal vermoedelijk vooral voor ouderen gevolgen hebben. Wij werken samen met partijen rond wonen, welzijn en zorg om te komen tot de best haalbare oplossingen, al zal dit een flinke uitdaging vormen. Een aan bestuur en burger dienstbare organisatie, dat vindt een uitwerking op het programma Bestuur en bevolking. Op 1 januari a.s. bedient één ambtelijke organisatie de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer. Maar daar blijft het niet bij, want op die datum wordt Amstelveen ook gastheer voor de belastingdienst van vijf gemeenten. Het tussenbestuur in de vorm van een stadsregio staat ter discussie. We willen het hoge serviceniveau van onze organisatie tenminste handhaven, onze website wordt vernieuwd, we integreren 130 nieuwe collega’s en tegelijkertijd hebben we een forse efficiencyopdracht. Er komt veel op onze mensen af: dat het dan wel eens piept en kraakt begrijpen wij en we zijn onze medewerkers zeer erkentelijk voor hun inzet om ons en u het werken mogelijk te maken in het belang van de Amstelveners.
7 Programmabegroting 2013
3 Financieel begrotingsbeeld De voorliggende begroting is de uitwerking van de concrete begrotingskaders uit de Kadernota 2013. Hierin zijn alle raadsbesluiten tot en met 4 juli 2012 verwerkt. De voorliggende begroting 2013 maakt onderdeel uit van de meerjarige financiële aanpak voor deze bestuursperiode 2010-2014, die is begonnen met de Politieke Agenda en die nader is uitgewerkt in het College Uitvoeringsprogramma 2010-2014 zoals behandeld in de raadsvergadering van 10 november 2010. Er was sprake van een structurele problematiek, met name door verwachte kortingen van het Rijk, waar een maatregelenpakket met ombuigingen tegenover is gezet. Bij de Kadernota 2013 zijn de verschillende onderdelen uit deze opzet geactualiseerd, c.q getoetst in het licht van de op dat moment bekende inzichten. De besluitvorming bij de Kadernota is vervolgens verwerkt in deze begroting. Hierna volgt een samenvattend overzicht van het begrotingsbeeld 2011-2016. Aan de hand van het raamwerk van het College Uitvoeringsprogramma wordt de Amstelveense begrotingspositie op hoofdlijnen toegelicht. Dit overzicht laat daarmee de totale problematiek met bijbehorend maatregelenpakket voor de gehele bestuursperiode zien. Hiervan zijn de jaarschijven 2011/2012 reeds geautoriseerd via voorafgaande begrotingen. De besluitvorming via deze begroting rivht zich op de jaarschijven 2013 en verder. Door het opnemen van de jaarschijven 2011/12 blijft echter wel het totaaloverzicht behouden. Maatregelen die uitsluitend op 2011/12 betrekking hebben worden niet apart toegelicht.
Totaaloverzicht begrotingsbeeld 2011-2016 bedragen in miljoenen euro positief bedrag is tekort; negatief bedrag is tekortverlaging
2011 Opbouw structurele problematiek Korting Rijk # reeds "hard" gekwantificeerd # buffer
2012
1,2 1,2
2013
4,6 4,6
2014
7,5 7,5
8,7 7,7 1,0
2015
10,2 9,0 1,2
2016
10,2 9,0 1,2
Lager dividend Eneco/BNG Nieuw/versterkt beleid structureel Eenmalige beleidsintensiveringen/frictiekosten
0,1 1,0 0,5
0,8 1,3 3,6
0,8 1,3 1,2
0,8 1,3 0,9
0,8 1,3
0,8 1,3
Bezuinigingstaakstelling
2,8
10,3
10,8
11,7
12,3
12,3
Maatregelen Indexering 0% in 2011 Stelpost herverdeling Bezuinigingen taken Herijken werkwijze/werkprocessen Duurzaamheid (eenmalige ruimte tot 2018) Overige besluiten Kadernota 2012/13
-0,6 -1,5 -1,1 -0,8 -0,5
-0,6 -1,5 -4,4 -1,3 -0,7 -0,6
-0,6 -1,5 -5,5 -1,3 -0,7 -0,8
-0,6 -1,5 -5,6 -1,8 -0,7 -1,4
-0,6 -1,5 -5,6 -3,2 -0,7 -1,4
-0,6 -1,5 -5,6 -3,2 -0,7 -1,4
Totaal maatregelen
-4,5
-9,1
-10,4
-11,6
-13,0
-13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,7
-0,7
1,2
0,4
0,1
Structureel begrotingssaldo Eenmalige surplus t.g.v. alg. reserve Eenmalige inzet middelen t.l.v. alg. reserve
-1,7
8 Programmabegroting 2013
Samenvattend Via de Politieke Agenda en de nadere uitwerking daarvan in het College Uitvoeringsprogramma 2010-2014 is een meerjarige financiële aanpak vastgesteld voor deze bestuursperiode. Daarin is sprake van een financiële problematiek van afgerond 12 miljoen euro met als verreweg grootste bestanddeel een korting vanuit het Rijk die oploopt tot 10 miljoen euro (inclusief nadelige herverdeling Wmo in 2011). Tegenover de financiële problematiek is een pakket aan maatregelen vastgesteld, met name ombuigingen op taken en op de organisatie. Het totale pakket bevat nog een buffer van afgerond 1 miljoen euro vanaf 2014 voor nog te verwachten kortingen. Met inachtneming hiervan is sprake van een structureel sluitende begroting. De begroting bevat in 2013/2014 incidentele middelen voor beleidsintensiveringen conform de besluitvorming bij de Kadernota 2013. Tevens is nog een reservering van 0,45 miljoen euro opgenomen voor nader te bestemmen incidentele beleidsintensiveringen in 2014. Vanaf 2015 is er tot circa 2018 nog een eenmalige ruimte van 0,7 miljoen euro. Vanaf 2018 is dit bedrag structureel benodigd voor de instandhouding van kunstgrasvelden. Hoewel wij serieus rekening houden met de noodzaak van aanvullende maatregelen en taakstellingen is de situatie nog altijd te onduidelijk om hier al zinnig en verantwoord op te kunnen anticiperen. Ook is er geen acute noodzaak om vooruit te lopen op wat komen gaat. Het gemeentelijke weerstandsvermogen is goed; de algemene reserve en de structurele buffer kunnen “de eerste klap” opvangen. Keerzijde is, dat het onzekere perspectief tegelijkertijd besluitvorming verhindert over beleidsintensiveringen met structurele consequenties. Al met al heeft Amstelveen met de voorliggende begroting in combinatie met het risicoprofiel en de onderliggende reservepositie een solide basis om de toekomst tegemoet te treden.
9 Programmabegroting 2013
Structurele problematiek Korting Rijk De economische crisis, de gestegen staatsschuld en het opgelopen financieringstekort nopen het Rijk tot forse ombuigingen. Gemeenten delen daarin mee langs twee sporen. Het eerste spoor is de accresontwikkeling van het gemeentefonds, het tweede spoor betreft mogelijke decentralisatiemaatregelen met daaraan gekoppelde (efficiency)kortingen en herverdeeloperaties. Op basis van de bekende macrogegevens houdt Amstelveen in de meerjarenbegroting 2012-2015 rekening met een structurele korting Rijk van oplopend naar 10,2 miljoen euro vanaf 2015. Op basis van de stand van zaken tot en met de junicirculaire 2012 gemeentefonds is hiervan 9 miljoen euro concreet gekwantificeerd. Dit is inclusief de bezuinigingen volgens het Lente akkoord om het EMU-saldo 2013 niet boven de 3% te laten komen. Daarnaast resteert nog een buffer van 1,2 miljoen euro voor nog te verwachten kortingen (decentralisaties en verdere tekortreductie Rijk). Dividend Eneco De dividenduitkering die Amstelveen jaarlijks ontvangt van Eneco staat de laatste jaren onder druk. Dat geldt sinds 2012 ook voor de BNG, die vanwege verscherpte (kapitaal)eisen het uitkeringspercentage voor dividend heeft gehalveerd van 50% naar 25%. Bij de Kadernota 2012 is besloten de structurele raming in de begroting te verlagen. Structureel nieuw/versterkt beleid In het College Uitvoeringsprogramma is afgerond 1 miljoen euro opgenomen voor structureel nieuw beleid vanaf 2011. Aanvullend is vanaf 2012 afgerond 0,3 miljoen euro structureel gealloceerd voor veiligheid en handhaving. Voor 2013 en verder is bewust besloten af te zien van structureel middelenbeslag voor nieuw beleid. Hierna volgt een overzicht met een specificatie van de ingezette bedragen voor nieuw/versterkt beleid (structureel) in deze bestuursperiode. TOTAALOVERZICHT NIEUW/VERSTERKT BELEID (structureel) jaar/omschrijving 2011 Nieuw/versterkt beleid (structureel) bikers en straatcoaches gezinstrajecten handhaving alcohol/drugs van ketenunit naar veiligheidshuis cameratoezicht veilig ondernemen knelpunten verkeer voorlichting/preventie alcohol/drugs starterslening greenport expatcenter preventieve jeugdzorg veiligheid en handhaving kadernota 2012 TOTAAL nieuw/versterkt beleid
2012
250 50 70 50 100 25 250 40 150 30 27 30 270 1.072
10 Programmabegroting 2013
270
bedragen x 1.000 euro 2013 2014
Eenmalige beleidsintensiveringen Bij de Kadernota 2013 is wel besloten tot de inzet van eenmalige middelen voor bestuurlijke beleidsintensiveringen in deze bestuursperiode. Deze budgetten zijn in de programmabegroting verwerkt. Onderstaand overzicht geeft een specificatie van de ingezette bedragen voor incidentele beleidsintensiveringen in deze bestuursperiode. TOTAALOVERZICHT EENMALIGE MID DELEN (incidentele beleidsintensiveringen/frictiekosten) bedragen x 1.000 euro jaa r/omschrijving 2011 2012 2013 2014 beleidsintensiveringen leerlingenve rvoer lokaal onderwijsbeleid wa chtlijsten jeugdzorg pre ventie jeugdzo rg sportstimulering, landijsbaan sportstimulering, overig Wmo pre ventie duurzaamheid starterslening verke ersveiligheid monumentenzorg "va n groot naar beter" ouderendagbesteding alcoholpreventie rijden taalcoaches wo onfraude plan stadsplein (amend. bgr.raad 9no v11) OZB vrijstelling startende onderne mers Stimuleren be ginnende ondernemers Co nnectie cult./sport/groen intern. doelgr. Gebruik lee gst.kantoren: verticaal boeren Inhuur commerciële kennis vastgoed Handhaving woo nwage ns Graffitti Alcohol- en drugsproblemen jonge ren Meldcode huiselijk geweld Vrijko mende gedetineerden Versterken veiligheid(sge voel) senioren Actieplan woonoverlast Kwaliteitsimpuls onderwijs Zangonderwijs terug o p scho ol Bijdrage RTV Amstelveen Sportstimulering, algemeen Sportstimulering via sportactiviteiten onderwijs Deelname BKG MRA Bijdrage Amstelscheg Re gion. samenw. Sportaccomm./-eve nementen Aanvalsplan Groen (Entente Florale) Startersleningen Kunstuitleen (aanv.ombuiging;13/14 niet) Biodiv ersite it, initiatiefvoorst. ra ad 4jul12
50 50 50 70 35 35 40 40 20 30 30
180 100
100
50 60 10 30 73 20
frictiekosten frictiekosten ombuiging zandbakken fasering verhuur begane grond bibliotheek jongerenwerk bibliotheek Middenhov en (co mp.maatr.) herstructurering Wsw (co financiering)
180
73
73
20 50 15 15 100 85 50 20 20 20 20 40 150 20 10 60 15 20 15 10 25 18 25 75
20 50
100 85 50 20
20 15 10 18 25
230 250 123 25 174
overige besluitvorming eenmalige middelen tre kkenwand schouwburg bewonersinitiatieven speelbadjes bijdrage Amsterdamse Bos
968 180 1.000
nog nader te bestemmen
450
TOTAAL beleidsintensiveringen/frictiekosten
450
11 Programmabegroting 2013
3.573
1.151
936
Maatregelen Bezuiniging taken Via het College Uitvoeringsprogramma is in de begrotingsraad van 10 november 2010 een omvangrijk pakket aan ombuigingen vastgesteld. Over de voortgang van de effectuering hiervan is gerapporteerd bij de Kadernota 2012 en bij de Kadernota 2013. Dit heeft geresulteerd in een beperkt aantal bijstellingen. De actuele stand een ombuigingenpakket van 5,6 miljoen euro structureel. Hierna volgt een overzicht met een specificatie van het totale pakket aan ombuigingen. Ombuigingen 2011-2014
Onderwerp
Ombuigingsvoorstellen
Subsidies
A) Subsidies: Welzijn Cardanus # andere wijze van uitvoering Vita St.Vluchtel.werk/Jurimas/Overig
T/M BESL.V. KADERNOTA 2013 VOORTGANG OMBUIGINGEN bedragen x duizend euro Budget '10 Ombuiging afgerond Totaal 2011 2012 2013 2014
1.690 -820 200 55
30
1.390 -820 200 55
1.590 -820 200 55
1.690 -820 200 55
70
1.200 1.500 500 1.200 275 55 110 70 200
270 150 300 165 50 95 160 30 0 35 0
270 150 150 165 50 95 80 30
0
270 150 300 165 50 95 160 30 0 35 0
270 150 300 165 50 95 160 30 0 35 0
3.500 250
0 100
0
0 100
0 100
0 100
250 140 100
125 70 50
125 35 50
125 70 50
125 70 50
Sub-totaal Subsidies
19.600
2.725
100
2.125
2.625
2.725
WMO
WMO versoberen en profijtbeg.
10.700
605
305
605
605
605
Groen
Ombuigen Niv-1
10.300
1.048
400
750
1.048
1.048
Overig: bestuursorganen bestuursorganen burgerzaken ec. zaken milieu educatie speelplaatsen straatreiniging V&O CBT GGD Groeng. Amstelland Amstelgroen
Beperking bijdrage regio-overleg -1weth.ca(72); dienstauto ca(86) Dienstverlening versoberen Schrappen & versoberen Versoberen & Schrappen Versoberen & Schrappen Profijtbeginsel Invoeren profijtbeginsel Versobering dienstverlening verv. stelpost; lagere bijdrage 2012 Lagere bijdrage aan gem. regeling Verlaging reserv. struct.beheersk.
4.450 3.220 1.250 1.050 1.000 1.400 3.900 8.600 80 430 200
0 158 175 100 75 113 100 200 40 180 17 100
0 158 175 100 35 13 100 12 40 180 17 100
0 158 175 100 75 113 100 200 40 180 17 100
0 158 175 100 75 113 100 200 40 180 17 100
25.580
1.258
314
930
1.258
1.258
66.180
5.636
1.119
4.410
5.536
5.636
B) Subsidies: Cultuur Bibliotheek # Comm. verhuur beg.grond biblioth. Muziekschool Schouwburg Poppodium p60 Cobra Volksuniversiteit Kunstuitleen Poppentheater Gemeentelijke ateliers Overige subsidies C) Subsidies: Sport SAS STAV D) Subsidies: Onderwijs Schoolbegeleiding Brede School Schoolzwemmen
Sub-totaal Overig Totaal Lasten
4.900 2.300 850
2.200
12 Programmabegroting 2013
72 50
100 12 80
Herijking werkwijze/werkprocessen Het vastgestelde maatregelenpakket bevat onder meer substantiële ombuigingen op de ambtelijke organisatie (herijken werkwijze/werkprocessen). In totaal gaat het om een bedrag van 3,2 miljoen euro, waarvan de laatste 1,4 miljoen euro wordt gerealiseerd per 2015. Dit betreft de (taakstellende) besparing voor Amstelveen uit hoofde van de ambtelijke fusie Aalsmeer/Amstelveen. De vorming van één ambtelijke organisatie vindt reeds plaats per 1 januari 2013, maar de besparing is de eerste twee jaren benodigd voor transitiekosten/frictiekosten. Naast het hier vermelde bedrag heeft de organisatie ook maatregelen moeten treffen om de gevolgen van het wegvallen van werk/dekking voor ambtelijke capaciteit in de sfeer van projecten op te vangen. In dat kader heeft ook een aanpassing van de organisatie plaatsgevonden. Duurzaamheid Binnen de budgetten voor duurzame instandhouding is sprake van eenmalige ruimte. Het gaat om middelen die vanaf 2018 dienen ter structurele dekking voor de vervanging van recent aangelegde kunstgrasvelden maar die tot die tijd eenmalig beschikbaar zijn. Zoals hierboven toegelicht is er ook sprake van de inzet van eenmalige middelen voor incidentele beleidsintensiveringen en voor frictiekosten in het kader van een zorgvuldige effectuering van besloten ombuigingen. Overige maatregelen en besluiten Kadernota 2013 Naast de hiervoor toegelichte ontwikkelingen bevatten de Kadernota 2012 en 2013 nog diverse overige maatregelen en besluiten, waarvan sommige van belang zijn voor de structurele begrotingspositie. In de eerste plaats is bij de Kadernota 2012 besloten tot een tekortverlaging van 0,5 miljoen euro met ingang van 2014 door een inzet vanuit de stelposten onderuitputting en areaal. In de tweede plaats is sprake van een per saldo voordelig effect op de technische actualisering van begrotingsgrondslagen (met name sterkere groei dan geraamd van het aantal inwoners) en het verwerken van een beperkt aantal autonome ontwikkelingen. Begrotingssaldo Het actuele begrotingsbeeld 2011-2015 resulteert in een structureel sluitende begroting.
Overige onderwerpen binnen het begrotingsbeeld Naast de hiervoor toegelichte ontwikkelingen die samen het structurele begrotingssaldo en de eenmalige ruimte bepalen komen hierna nog een aantal andere onderwerpen aan de orde die relevant zijn voor een totaalbeeld op hoofdlijnen van de gemeentelijke begroting. Winstafdrachten grondexploitaties In de begroting zijn de verwachte winstafdrachten grondexploitaties opgenomen volgens het raadsvoorstel actualisering grondexploitaties, dat is behandeld in de raadsvergadering van 4 juli 2011. In de jaren 2012-2016 gaat het in totaal om 22 miljoen euro. Het overgrote deel, 20 miljoen euro komt, conform besluitvorming, direct ten gunste van de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting. Het restant komt tot uitdrukking in het begrotingssaldo, dat wordt verrekend met de algemene reserve. Rente-exploitatie Door de aanwezigheid van reserves beschikt de gemeente over financieringsmiddelen die rentebaten genereren. Dit geldt voor zowel de algemene reserve als voor nog niet tot besteding gekomen bestemmingsreserves en voorzieningen. De bestaande begroting houdt rekening met een rentebate van afgerond 2,9 miljoen euro als structureel algemeen dekkingsmiddel.
13 Programmabegroting 2013
Het niveau van de reserves en voorzieningen zal de komende jaren naar verwachting substantieel dalen door investeringen in onderwijshuisvesting en mobiliteit. In samenhang met het vervallen van een hoogrenderende uitgezette geldlening leidt de huidige meerjaren prognose op middellange termijn tot een structurele verslechtering in de orde van grootte van afgerond 0,5 à 1 miljoen euro. De eerste jaren zorgt de omvang van de reserves en voorzieningen echter nog voor een tijdelijk overschot op de rente-exploitatie. De nu opgenomen ramingen zijn conform de prognose in de Kadernota. In algemene zin geldt, dat de meerjarige prospectie indicatief is. Het feitelijk verloop van financieringsstromen en fluctuaties in de marktrente geven altijd afwijkingen te zien ten opzichte van de ramingen. De paragraaf financiering gaat uitvoeriger in op de ontwikkeling van de gemeentelijke financieringspositie en de rente-exploitatie. Reserves en voorzieningen In de Kadernota 2013 is ook ingegaan op de stand en ontwikkeling van de algemene reserve en de besluitvorming hieromtrent is in de begroting verwerkt. Die besluitvorming betreft met name de vorming van een bestemmingsreserve A9 van 10 miljoen euro ten laste van de algemene reserve. De geraamde stand van de algemene reserve bedraagt ultimo 2016 afgerond 30 miljoen euro. Voor de komende jaren staan omvangrijke investeringen in de onderwijshuisvesting op de rol, te betalen via de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting. Winstafdrachten uit grondexploitaties zijn een belangrijke voedingsbron voor dit fonds. De Kadernota 2013 bevatte een integrale voortgangsrapportage met diverse beslispunten. Op basis daarvan is een geactualiseerd meerjarenoverzicht bestemmingsreserve onderwijshuisvesting vastgesteld, dat is verwerkt in deze begroting. De stand van de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting bedraagt per 1 januari 2012 afgerond 35 miljoen euro en ultimo 2016 nul. In de tussenliggen jaren staat afgerond voor 22 miljoen euro aan inkomsten en 57 miljoen aan uitgaven geraamd. Verder bevat de begroting tal van specifieke mutaties in reserves en voorzieningen. Deze staan per programma vermeld, alsmede in een totaaloverzicht in een bijlage B. Een totaaloverzicht van de gemeentelijke reservepositie komt ook aan de orde in de paragrafen weerstandsvermogen en financiering. Specificatie eenmalige middelen Naast een structureel sluitende begroting is sprake van een saldo eenmalige middelen dat ten gunste/laste van de algemene reserve komt. De verschillende onderdelen hiervan zijn behandeld in dit hoofdstuk, dan wel zijn cf. aparte besluitvorming en gaven geen aanleiding tot nadere toelichting. Hieronder volgt een totaaloverzicht. bedragen in miljoenen euro
omschrijving
2013
2014
eenmalige beleidsintensiveringen dotatie onderwijshuisvesting uitvoeringscapaciteit sociaal domein duurzaamheid saldo rente exploitatie winstafdrachten tgv algemene reserve
1,1 1,0 -0,4 -0,3 -1,5 -1,5
0,9
totaal eenmalige middelen
-1,6
2015
0,4 -0,6 -1,0
-0,7 -0,5
-0,3
-1,2
14 Programmabegroting 2013
2016 apart toegelicht in Algemeen Beeld rbs. 12jun12 voorz. WWZO besluit 8g Kadernota 2013 -0,7 apart toegelicht in Algemeen Beeld 0,5 apart toegelicht in Algemeen Beeld apart toegelicht in Algemeen Beeld
-0,2 cf. totaaloverzicht lasten/baten
4 Tarievenbeleid Belangrijkste uitgangspunten voor het gemeentelijk tarievenbeleid zijn: het hanteren van kostendekkende tarieven. het toepassen van een jaarlijkse indexering voor loon- en prijsontwikkeling. Bij de Kadernota 2013 is de indexering voor 2013 vastgesteld op 1,5%. Met name bij kostendekkende exploitaties spelen daarnaast nog diverse andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de tarieven. Per heffing komt dit nader aan de orde in de paragraaf lokale heffingen en de Tarievennota. De Tarievennota, die samen met de begroting wordt voorgelegd, bevat de concrete voorstellen voor tariefaanpassing voor het komende jaar. De paragraaf lokale heffingen geeft een totaaloverzicht van de opbrengsten uit gemeentelijke heffingen en laat zien hoe de gemeentelijke woonlasten zich ontwikkelen.
15 Programmabegroting 2013
Programmaplan
Leeswijzer Deze begroting kent een indeling in 9 programma’s. Deze indeling is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren en geldt als leidraad voor deze bestuursperiode. Ieder programma kent een beleidsinhoudelijke uitwerking en een financiële uitwerking.
Inhoudelijke uitwerking Algemeen deel per programma (contextinformatie) Ieder programma begint met een beknopt geformuleerde missie 2010-2014, gevolgd door een beschrijving van de actuele beleidsontwikkelingen en bestuurlijke actiepunten, gevolgd door kengetallen en effectindicatoren. De effectindicatoren zijn voorzien van streefcijfers. College Uitvoeringsprogramma 2010-2014b Na de contextinformatie volgt de beleidsinhoudelijke uitwerking van de bestuurlijke speerpunten uit het College Uitvoeringsprogramma 2010-2014 aan de hand van drie rubrieken: Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen (inclusief bestuurlijke planning) Kritische succesfactoren. Overige inhoudelijke informatie Het inhoudelijke deel sluit af met een overzicht van de geldende kaderstellende beleidsnota’s. Bij de kengetallen en effectindicatoren wordt door een noot verwezen naar de bronvermelding in bijlage G. In bijlage F is een totaaloverzicht van de bestuurlijke uitvoeringsplanning opgenomen. In bijlage H is een lijst van gehanteerde afkortingen opgenomen.
Financiële uitwerking Na de beleidsinhoudelijke informatie volgt de financiële uitwerking. Dit geeft invulling aan het budgetrecht van de raad. De door de raad te autoriseren budgetten per programma op het niveau van lasten, baten en saldo zijn opgenomen in een totaaloverzicht dat voorafgaat aan de programmaformulieren. Een nadere specificatie met toelichting is opgenomen in een financieel overzicht per programma. Het overzicht per programma is opgebouwd uit de zogenaamde bestuurlijke producten. b
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2 maart 2010 is voor deze bestuursperiode de Politieke Agenda
2010-2014 “Samen naar nieuwe wegen voor een duurzame toekomst” opgesteld. Deze Politieke Agenda is vervolgens vertaald in concrete bestuurlijke speerpunten die zijn uitgewerkt in doelstellingen, acties en geld. Dit is gebeurd in het College Uitvoeringsprogramma 2010-2014, dat in de begrotingsraad van 10 november 2010 tegelijkertijd met de programmabegroting 2011 is behandeld. In de nu voorliggende programmabegroting 2013 zijn de bestuurlijke speerpunten geïntegreerd in de uitwerking van de programma’s.
17 Programmabegroting 2013
Naast de ramingen 2013, gesplitst naar lasten, baten en saldo staan de saldi voor 2012 vermeld, alsmede het meerjarig perspectief 2014-2016. De ramingen 2012 zijn conform het boekwerk programmabegroting 2012, zoals vastgesteld in de begrotingsraad van 9 november 2011. Ten opzichte hiervan bevatten de ramingen voor 2013 in de voorliggende begroting een aantal mutaties. Naast aparte bestuurlijke besluitvorming betreft dit met name de verwerking van de besluitvorming bij de Kadernota 2013 in de raadsvergadering van 4 juli 2013 (autonome ontwikkelingen, bijstellingen op de besloten ombuigingen, incidentele beleidsintensiveringen, junicirculaire gemeentefonds en technische actualisering van begrotingsgrondslagen). Het subtotaal per programma omvat de volle omvang van verwachte uitgaven en inkomsten en sluit aan op de door de raad te autoriseren budgetten. Daarna wordt zichtbaar gemaakt welke bedragen aan de reserves worden toegevoegd of onttrokken. Onder het financieel overzicht staat een toelichting op de ontwikkeling van het programmasaldo van jaar op jaar. Daarbij worden de volgende categorieën mutaties gehanteerd: Uitvoering Politieke Agenda: structurele mutaties voortvloeiend uit de bestuurlijke besluitvorming over het College Uitvoeringsprogramma 2010-2014. Dit betreft de besluitvorming over nieuw beleid en over ombuigingen die heeft plaatsgevonden in de begrotingsraad van 10 november 2010, alsmede bij de Kadernota 2013; Eenmalige middelen: mutaties voortvloeiend uit bestuurlijke besluitvorming tot inzet van eenmalige middelen. De toevoeging van eenmalige middelen wordt naar concrete posten gespecificeerd. Het vrijvallen van eenmalige middelen wordt als aparte regel zonder nadere specificatie vermeld; Overige besluitvorming: mutaties voortvloeiend uit overige specifieke bestuurlijke besluitvorming; Nominaal/autonoom c.a: mutaties die voortvloeien uit de financieel-technische begrotingsuitgangspunten conform staand beleid, alsmede budgettair neutrale mutaties/verschuivingen zonder inhoudelijke consequenties. De begroting bevat veel overzichten waarin saldi en/of mutaties worden vermeld. Als regel geldt dan het volgende: # positieve bedragen extra middelenbeslag = tekort(verhoging) # negatieve bedragen minder middelenbeslag = overschot/tekortverlaging Tot slot worden, voor zover van toepassing, specificaties gegeven van in de ramingen verwerkte subsidieverstrekkingen en het verloop van de reserves en voorzieningen. In het subsidieoverzicht in bijlage C is een aantal veranderingen doorgevoerd waarmee de informatiewaarde is verhoogd. Er is een omschrijving van de activiteit toegevoegd, de doelstelling is verduidelijkt en de bijlage benoemt nu alle organisaties. Budgetten waarbij sprake is van een inkooprelatie zijn geschrapt. Tevens wordt de investeringsruimte 2013 gepresenteerd. De concrete invulling van de investeringsruimte vindt plaats via het investeringsplan. Dit wordt apart ter besluitvorming voorgelegd en betreft de beschikbaarstelling van kredieten voor investeringen ten laste van algemene middelen, reserves en kostendekkende exploitaties. Tevens wordt via het raadsvoorstel “aanbieding begroting” de vaststelling van het subsidieplafond voorgelegd.
18 Programmabegroting 2013
Te autoriseren bedragen Overzicht baten en lasten 2013 x € 1.000 2013 Programma
Lasten
Baten
Saldo
1 Bestuur en bevolking
11.914
1.739
10.175
2 Openbare orde en veiligheid
9.244
617
8.627
3 Bereikbaarheid en mobiliteit
17.718
3.496
14.222
4 Onderwijs
10.338
1.636
8.702
5 Persoonlijke ontplooiing
12.658
25
12.633
6 Maatschappelijke participatie
44.553
17.547
27.006
7 Ruimte en wonen
28.267
29.921
-1.654
8 Milieu en groen
34.380
22.438
11.942
9 Ruimte voor ondernemerschap
8.246
5.174
3.072
Algemene dekkingsmiddelen
1.619
95.165
-93.546
178.937
177.758
1.179
Voorstel tarief onroerende-zaakbelasting Resultaat voor bestemming
0
Verrekening met reserves
-1.912
Via tarieven / egalisatiereserves
-840
Resultaat na bestemming
-1.573
Waarvan eenmalige middelen
-1.573
Structureel begrotingssaldo
0
Meerjarige begroting 2013-2016 x € 1.000
Begroting
Programma
2013
2014
2015
2016
10.175
9.975
9.905
9.897
2 Openbare orde en veiligheid
8.627
8.353
8.240
8.215
3 Bereikbaarheid en mobiliteit
14.222
13.995
12.787
14.510
8.702
6.909
6.156
5.920
5 Persoonlijke ontplooiing
12.633
12.509
12.482
12.481
6 Maatschappelijke participatie
27.006
27.471
27.016
27.016
7 Ruimte en wonen
-1.654
-4.994
878
3.023
8 Milieu en groen
11.942
12.368
12.266
12.177
3.072
3.128
3.021
3.020
-93.546
-91.974
-92.408
-88.526
1 Bestuur en bevolking
4 Onderwijs
9 Ruimte voor ondernemerschap Algemene dekkingsmiddelen Voorstel tarief onroerende-zaakbelasting
0
0
0
0
Resultaat voor bestemming
1.179
-2.260
343
7.733
Verrekening met reserves
-1.912
3.333
-431
-6.852
-840
-1.378
-1.112
-1.081
-1.573
-305
-1.200
-200
Waarvan eenmalige middelen *
-1.573
-305
-1.200
-200
Structureel begrotingssaldo
0
0
0
0
Via tarieven / egalisatiereserves Resultaat na bestemming
* het hoofdstuk Algemeen Beeld (pagina 14) bevat een specificatie van de regel eenmalige middelen
19 Programmabegroting 2013
Begroting 2013 - lasten bedragen x € 1.000 exclusief toevoegingen aan reserves
Ruimte voor ondernemerschap 8.246 5%
Algemene dekkingsmiddelen 1.619 1%
Openbare orde en veiligheid 9.244 5%
Bestuur en bevolking 11.914 7%
Bereikbaarheid en mobiliteit 17.718 10%
Milieu en groen 34.380 19%
Onderwijs 10.338 6%
Ruimte en wonen 28.267 16%
Persoonlijke ontplooiing 12.658 7%
Maatschappelijke participatie 44.553 24%
Begroting 2013 - baten bedragen x € 1.000 exclusief onttrekkingen aan reserves
Algemene dekkingsmiddelen 95.165 53% Ruimte en wonen 29.921 17%
Milieu en groen 22.438 13%
Maatschappelijke participatie 17.547 10% Persoonlijke ontplooiing 25 0% Onderwijs 1.636 1%
Bereikbaarheid en mobiliteit 3.496 2%
Ruimte voor ondernemerschap 5.174 3% Bestuur en bevolking 1.739 1%
Openbare orde en veiligheid 617 0%
20 Programmabegroting 2013
Overzicht van baten en lasten (x 1 miljoen euro), onderverdeeld naar produkten Progr 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 8 6 9 6 6 6 6 6 6 8 8 8 7 7
(ondersteuning) bestuursorganen burgerzaken repressie en rampenbestrijding openbare orde en veiligheid wegen verkeer onderwijshuisvesting Lokaal onderwijsbeleid (o.a. leerplicht, RMC, ROC, leerlingenvervoer en schoolzwemmen) sport podiumkunsten en beeldende kunst openbaar groen uitkeringen sociale zekerheid werk en reïntegratie/sociale werkvoorz. minimavoorzieningen welzijn participatie + ondersteuning (preventie) jeugd en jongeren hulp bij huishouden individuele Wmo-voorzieningen Volksgezondheid en preventie (m.n. GGD) afvalbeheer huishoudens + derden riolering begraafplaats zorgvlied bouwvergunningen bouwgrondexploitaties overig producten excl. alg. dekkingsmiddelen rentebaten/dividenden belastingen algemene uitkeringen overig alg. dekkingsmiddelen totaal begroting incl. alg. dekkingsmiddelen
lasten 7,0 3,1 5,7 3,3 10,7 3,9 7,1 3,3 4,5 3,7 9,5 14,9 5,5 3,8 7,1 2,3 7,0 4,5 3,9 10,5 7,7 4,1 2,9 21,2 20,3 177,3 0,3
1,3 178,9
baten 1,7 0,3 0,3 1,1 0,7 0,6 1,0
saldo 2012 7,0 1,3 5,4 3,0 9,6 3,2 6,4 2,3
0,9 13,6 4,3 0,2 0,0 0,3 0,1 1,7 1,2 10,2 7,6 3,7 2,6 25,9 4,5 82,6 4,2 18,7 70,8 1,4 177,8
4,5 3,7 8,6 1,4 1,2 3,6 7,1 2,0 6,9 2,8 2,6 0,3 0,1 0,4 0,3 -4,7 15,8 94,7 -3,9 -18,7 -70,8 -0,2 1,2
onttrekking aan bestemmingsreserves via tarieven egalisaties saldo (minusbedrag = begr.overschot) - waarvan eenmalig - waarvan structureel Opmerkingen: Behoudens de producten onderwijshuisvesting, bouwgrondexploitaties en algemene dekkingsmiddelen is het saldo 2013 representatief voor de periode t/m 2016. 1. Het product onderwijshuisvesting neemt de komende jaren toe door kapitaallasten (rente en afschrijving) van investeringen in nieuwbouw. De nieuwbouw wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door winstafdrachten uit bouwgrondexploitaties. 2. De ontwikkeling van het saldo algemene dekkingsmiddelen wordt uiteengezet in "begrotingsbeeld 2013-2016". 3. De onttrekking aan reserves betreft met name besteding overige bestemmingsreserve, alsmede de onttrekking voor kapitaallasten vastgoed (incl. onderwijs); zogenoemde investeringsfondsen.
21 Programmabegroting 2013
-1,9 -0,8 -1,6 -1,6 0,0
-5.000
25.000
4.199
2.616
1.546
Parkeergelden
5.000
5.031
bouwvergunningen
15.000
rentebaten
8.492 burgerzaken
6.950
repressie en rampenbestrijding
8.121
(ondersteuning) bestuursorganen
sport en cultuur
9.537
overige heffingen
openbaar groen
onderwijs
15.000
huren en pachten vastgped
19.518
Onroerende zaakbelastingen
19.669 wegen en verkeer
21.200
Heffingen afvalbeheer, riolering en Zorgvlied
35.000 welzijn en WMO
22.328
sociale zekerheid
45.000 bouwgrondexploitaties
kde: afvalbeheer, riolering en Zorgvlied
sociale zekerheid
-5.000
bouwgrondexploitaties
85.000
algemene uitkering
Top tien lasten
45.000
35.000 24.121 20.900
25.000 14.615 10.338
5.734 3.060
5.000
Top tien baten
70.783
75.000
65.000
55.000
25.940 18.446
1 Bestuur en bevolking Missie 2010 – 2014 Het bestuur wil duidelijk aanwezig zijn in Amstelveen en de regio, heldere kaders stellen en ruimte bieden voor participatie aan burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De huidige samenleving verlangt immers een bestuursstijl, waarbij de gemeente overlegt met andere partijen en streeft naar draagvlak voor haar beleid, maar ook haar bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt. Een grote betrokkenheid bij het gemeentelijk beleid betekent een betere afweging van alle belangen en meningen bij de uiteindelijke beslissingen. Tijdige, duidelijke communicatie met alle betrokkenen en een klantgerichte dienstverlening zijn daarbij vaak het visitekaartje van het bestuur. Goed bestuur, goede communicatie en een goede dienstverlening moeten zorgen voor vertrouwen van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in het Amstelveense gemeentebestuur. Amstelveen is een betrokken stad die oog heeft voor de wereld om haar heen, hieraan een bijdrage levert en hierin kansen ziet voor haar eigen ontwikkeling. Het is de gastvrije thuishaven voor inwoners van diverse nationaliteiten en internationale bedrijven.
Actuele beleidsontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen beïnvloeden in 2013 de vergunningverlening en daarmee de dienstverlening. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is in een ambitieus tempo bezig met de integratie van enkele tientallen wetten op ruimtelijk gebied in één omgevingswet. Deze operatie kan verstrekkende gevolgen gaan hebben voor de uitvoering van het ruimtelijke beleid op lokaal niveau. Bestaande en vertrouwde instrumenten als de structuurvisie en het bestemmingsplan houden op te bestaan of gaan rigoureus op de schop. Een van de doelstellingen is de administratieve lasten voor burgers en bedrijven en de bestuurlijke lasten voor overheden te verminderen. De gemeente Amstelveen volgt de ontwikkelingen op de voet. De vaststelling van de Omgevingswet is voorzien in 2013. Omdat het om een omvangrijke wetgevingsoperatie gaat en het kabinet Rutte is gevallen is het twijfelachtig of deze ambitieuze planning zal worden gehaald. Op 1 januari 2013 wordt de regionale uitvoeringsdienst (RUD) ten behoeve van vergunningverlening en toezicht opgericht. Deze dienst gaat de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uit het basistakenpakket, zoals deze landelijk is vastgesteld, uitvoeren. In de Amstelland-Meerlanden gemeenten vindt onderzoek plaats naar samenwerkingsverbanden om de achterblijvende taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving te kunnen uitvoeren in een robuuste vorm en met behoud c.q. verbetering van kwaliteit. Amstelveen heeft hard gewerkt aan de inrichting van het stelsel van basisregistraties: de BAG, de GBA, de KvK, het Kadaster en de WOZ. Deze gegevens hebben allemaal een relatie met elkaar en worden gekoppeld aan kernapplicaties. Na het koppelen zijn
de gegevens in de verschillende systemen gelijk. Deze manier van werken voorkomt dat foute gegevens van derden in de systemen terecht komen. Tevens hoeven burgers niet steeds bij contact met de gemeente hun gegevens te verstrekken. Amstelveen zet het beleid voort om zich stevig te positioneren in en samen met de regio. In het meest dynamische deel van Nederland realiseert de gemeente zich dat regionale, landelijke en internationale ontwikkelingen hun weerslag hebben op locale vraagstukken en projecten. Tegelijk hebben locale ontwikkelingen steeds vaker effecten die de gemeentegrens overschrijden. Regionale samenwerking wordt de komende jaren een belangrijk thema. Allereerst is er natuurlijk Amstelveen – Aalsmeer. In februari 2012 hebben beide gemeentebesturen een positief besluit genomen over de samenwerking. Op dit moment wordt de transitie en integratie van de organisaties voorbereid. De juridische overgang staat voor 1 januari 2013 op het programma. Daarna worden beide gemeentebesturen door één organisatie bediend. In Metropoolregioverband (MRA) vindt begin 2013 een Metropoolregio conferentie plaats waar diverse regionale onderwerpen worden verkend en afgestemd. Bij de vaststelling van de Kadernota 2013 heeft de raad voor de deelname aan de bestuurlijke kerngroep metropoolregio 20 duizend euro beschikbaar gesteld voor 2013 en 2014. De dienstverlening van het KCC in Amstelveen blijft ongewijzigd en van hetzelfde kwaliteitsniveau terwijl in Aalsmeer de dienstverlening op dezelfde wijze wordt ingericht als in Amstelveen. Het kwaliteitsniveau van het KCC in het gemeentehuis van Aalsmeer wordt daarbij tenminste van hetzelfde niveau als op het moment van de inwerkingtreding van het Dienstverleningshandvest in Amstelveen (2008). Op beide locaties wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen die van Rijkswege worden ontvangen. De nieuwe website van de gemeente, waaraan een geavanceerde digitale kennisbank en een Klant Contact Systeem is gekoppeld, stelt het KCC in staat om burgers, bedrijven en instellingen te voorzien van gevraagde informatie en de regievoering op klantcontacten uit te breiden. Amstelveen wil zoveel mogelijk burgers betrekken bij de beleidscyclus en overige gemeentelijke plannen. E-participatie lijkt goede mogelijkheden te bieden om deelname van meer mensen te bereiken. Daarmee wordt extern draagvlak voor beleid en andere zaken vergroot. In 2013 wordt geëxperimenteerd met de inzet van social media bij beleid, ruimtelijke projecten en meldingen van zaken in de buitenruimte (kapotte lantaarnpalen, etc.). In 2013 wordt het interne draagvlak vergroot door (interne) kennisdeling en workshops. Ter ondersteuning van experimenten met social media is begin 2013 een nieuwe website beschikbaar met meer mogelijkheden hiervoor. Daarnaast is het streven er op gericht begin 2013 richtlijnen te hebben voor het gebruik van social media. Vertellen en luisteren zijn de pijlers van raadscommunicatie. Alles is erop gericht om aan inwoners, bedrijven en instellingen in Amstelveen duidelijk te maken wat de raad doet (rollen, werkzaamheden), wat de raad betekent/kan betekenen voor hen, wie de raadsleden zijn, hoe men in contact kan komen met de raad en welke besluiten de raad neemt. Raadscommunicatie draagt bij aan het contact tussen stad en raad door inwoners, bedrijven en instellingen te stimuleren in contact te treden met de raad om hun verhaal te doen en kennis met elkaar te maken. Activiteiten zoals “Praat met de Raad” (ontmoeting tussen burgers en raadsleden), een scholentour en “Gast van de Raad” zijn werkvormen die worden toegepast. De inzet van mondelinge, schriftelijke, maar ook audiovisuele en digitale middelen draagt bij aan de laagdrempeligheid van de communicatie met de gemeenteraad. Er wordt ook gebruik gemaakt van social media, zoals Facebook en Twitter.
24 Programmabegroting 2013
In het kader van de bezuinigingen draagt de raad ook zijn steentje bij door kritisch te kijken naar de eigen werkwijze en het eigen budget. Een groot deel van de werkzaamheden van de raad bestaat uit vergaderingen. Door efficiënter te vergaderen blijft het aantal vergaderuren al jaren onder de 100. Voor 2013 is het streven om rond de 80 uur uit te komen. De raad is een grootgebruiker van papier. Dat komt omdat de raad enorme hoeveelheden informatie krijgt en moet verwerken. Om het gemakkelijk te maken deze te bewaren, ordenen en raadplegen zijn in de laatste jaren diverse stappen gezet. Digitalisering van informatie staat daarin centraal. Kortom, er wordt bezuinigd door efficiënter en papierarm te vergaderen. Elke vier jaar worden er nieuwe raadsleden gekozen die besluiten nemen voor de gemeente. Hun namen zijn te vinden in de archieven en de notulen van honderden vergaderingen van de afgelopen decennia. In 2013 worden de gegevens van in elk geval de laatste 50 jaar in kaart gebracht. In 2014 bestaat Amstelveen 50 jaar. Dit gegeven biedt Amstelveen een prachtige gelegenheid om te laten zien wat we als gemeente in huis hebben. Binnen de belangrijkste pijlers van Amstelveen- groen, cultuur, sport en internationaal- vinden allerlei activiteiten plaats. In het kader van 50 jaar Amstelveen worden nieuwe activiteiten ontplooid, maar wordt vooral aangehaakt bij bestaande en jaarlijkse terugkerende activiteiten en initiatieven uit de stad. Vijftig jaar Amstelveen wordt ingevuld door verbindingen te leggen tussen bestaande activiteiten en initiatieven. Daarnaast vinden in het najaar van 2014 extra activiteiten plaats. In 2013 wordt gestart met de voorbereidingen. Conform het door de raad vastgestelde beleidskader internationale betrekkingen 2011 – 2014 toont Amstelveen haar internationale betrokkenheid onder meer via de partnersteden Tempelhof – Schöneberg, Woking, Villa El Salvador en Óbuda – Békásmegyer. Ten aanzien van Villa El Salvador (Lima, Peru) is in samenwerking met drie andere Europese partnersteden van de Peruaanse stad (Rezé, Tübingen en Santa Coloma de Gramenet) een netwerk gevormd van waaruit in 2013 projecten worden uitgewerkt en uitgevoerd. Verder is het streven er op gericht in deze raadsperiode een samenwerking aan te gaan met een stad in één van de BRIC-landen (Brazilië, India, Rusland en China) gericht op duurzame ontwikkeling. De internationale initiatieven in de Amstelveense samenleving worden in 2013 ondersteund via de regeling incidentele internationale activiteiten en vanuit het netwerk Amstelveen Internationaal. Vanuit dit netwerk wordt ook Amstelveen millenniumgemeente verder vorm gegeven.
Bestuurlijke actiepunten Titel Voortgangsrapportages (2) samenwerking AalsmeerAmstelveen
25 Programmabegroting 2013
College- / raadsbesluit college
Planning jaar/kwartaal 2e en 4e kwartaal
Kengetallen
Inwoners 1) * Huishoudens 1) * Westers allochtonen (% van de bevolking) Niet-westerse allochtonen (% van de bevolking) 1) * Vestigers en vertrekkers) 1) Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden 4) Uren dat de publieksbalie is geopend 1) Afgehandelde bezwaarschriften 1) Telefonische contacten callcenter 1) Bezoekers website 1) Bezoekers balie 1) Contacten voor producten 1) Paspoorten 1) Rijbewijzen 1) Klachten 1)
1)
*
2009 80.724 37.876 18,2 15,6
2010 81.812 38.270 18,4 16,3
2011 83.336 38.931 18,3 17,6
14.080 38.800
14.634 39.900
15.629 39.700
36 600 179.965 579.248 103.724 101.747 11.269 9.889 350
36 452 187.415 679.328 103.614 99.572 10.374 8.445 299
36 372 163.242 687.019 120.636 105.058 10.198 7.244 253
* stand per 31 december
Effectindicatoren
% Amstelveners dat vertrouwen heeft in de 2) gemeenteraad Rapportcijfer burgers aan de gemeentelijke 1) dienstverlening % Amstelveners dat vindt dat het gemeentebestuur veel doet om burgers bij het 2) bestuur te betrekken
2012
Streefwaarde 2014 45%
2010 40%
2011 44%
7,9
7,9
7,9
27%
32%
32%
Uitvoeringsprogramma politieke agenda 2010-2014 Project 1.1 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Goede dienstverlening, deregulering en een breed draagvlak voor bestuurlijke keuzen.
Wat gaan we daarvoor doen in 2013 (prestatie-indicator)
Titel
College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering
1. De toegang tot gemeentelijke diensten goed regelen, zowel fysiek, digitaal als geografisch. Actiepunten 2013 : doorlopend proces
uitvoering
2. Burgers en bedrijven meer betrekken bij beleidsontwikkeling door middel van onderzoek naar inzet nieuwe instrumenten voor participatie.
26 Programmabegroting 2013
Actiepunten 2013 : Notitie e-participatie Pilotproject e-participatie
College uitvoering
3. Een heldere positionering van de wijkplatforms, afbakening t.o.v. participatie rond ruimtelijke projecten en herziening van het convenant. Actiepunten 2013 : geen
gerealiseerd
4. Minder belemmerende regels voor burgers en bedrijven. Actiepunten 2013 : doorlopend proces
uitvoering
1e kwartaal
Kritische succesfactoren 1. Bereidwilligheid samenwerkingspartners 2. Landelijke wet- en regelgeving
Kaderstellende beleidsnota’s
Beleidskader internationale betrekkingen 2011-2014 – december 2010 Voorstellen tot optimalisering werkwijze raad en raadcommissies – maart 2009 Wijziging verordening op de raadscommissies – oktober 2008 Verordening invoering burgerinitiatief – oktober 2008 Leidraad actieve informatieplicht & nota begrotingsbeheer – september 2008 Verordening verwerking persoonsgegevens – juni 2008 Verordening Wet inburgering – februari 2007 Klachtrecht in Amstelveen – oktober 2006 Participatie en inspraakverordening - februari 2006 Structurele participatie - januari 2006 Nota Participatiebeleid – januari 2005 Verordening ambtelijke commissie voor de bezwaarschriften - december 2003
Financiën
x€1.000(positief=tekort,negatief=overschot)
2012
2014
2015
2016
Bestuurlijk product
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
001 Bestuursorganen
2.976
3.061
0
3.061
3.061
3.061
3.061
002 Ondersteuning bestuursorganen
3.829
3.889
0
3.889
3.689
3.669
3.669
003 Verkiezingen
213
236
0
236
236
236
236
004 Burgerzaken
1.328
3.060
1.725
1.335
1.335
1.285
1.277
005 Internationale samenwerking
153
159
0
159
159
159
159
930 Uitvoering wet WOZ
725
734
0
734
734
734
734
940 Heffing en invordering belastingen
751
775
14
761
761
761
761
9.975
11.914
1.739
10.175
9.975
9.905
9.897
0
0
0
0
0
0
0
9.975
11.914
1.739
10.175
9.975
9.905
9.897
Subtotaal Verrekening met reserves Totaal
2013
27 Programmabegroting 2013
Ontwikkeling programmasaldo x € 1.000 (positief = tekort, negatief = overschot)
2013
Begrotingssaldo vorig jaar Eenmalige middelen :
9.975 10.175
2014
2015 9.975
- vrijval incidenteel 2012-2014
2016 9.905
-50
- kerngroep metropoolregio
20
-20
Politieke Agenda (voortgang ombuigingen) : - invulling restant taakstelling organisatie * - bijdrage stadsregio
-200 19
Nominaal/autonoom c.a., inclusief neutrale verschuivingen Begrotingssaldo huidig jaar
161 10.175
-8 9.975
9.905
9.897
* de totale restant taakstelling bedraagt 0,5 miljoen euro. De overige 0,3 miljoen is verwerkt op Algemene Dekkingsmiddelen (kostenplaatsen).
Subsidies begroting x € 1.000 instelling
gesubsidieerde activiteit
doelstelling
Internationale initiatieven.
Voorlichting en bewustwording met betrekking tot internationale samenwerking en het internationale karakter van Amstelveen.
2012
2013
15
15
15
15
005 Internationale samenwerking Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling Internationale initiatieven totaal programma 1
De begrote subsidiebedragen in de jaren 2014 tot en met 2016 zijn gelijk aan 2013.
28 Programmabegroting 2013
2
Openbare orde en veiligheid
Missie 2010 – 2014 Het bewerkstelligen van veiligheid vraagt om een gezamenlijke aanpak van overheid, inwoners en bedrijven. Naast de verantwoordelijkheid van de gemeente om burgers te beschermen tegen gevaren hebben inwoners en ondernemers daarbij ook een grote eigen verantwoordelijkheid. Dit uitgangspunt geeft richting aan het veiligheidsbeleid in de komende jaren. De gemeente Amstelveen duldt als veilige stad geen structurele overlast. Overlast en criminaliteit worden daarom tegengegaan door de negatieve aspecten aan te pakken, bij voorkeur aan de bron. Ouders en jongeren worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden. De gemeente Amstelveen vindt dat hangen mag, maar structureel overlast veroorzaken niet.
Actuele beleidsontwikkelingen Na besluitvorming in de Eerste Kamer wordt in 2012 naar verwachting het inrichtingsplan van de nationale politie vastgesteld. Hierin wordt duidelijk wat dit betekent voor de samenwerking met de politie, lokaal en regionaal. De nationalisatie van de politie wordt naar verwachting op 1 januari 2013 ingevoerd. In 2013 wordt een nieuw regionaal beleidsplan crisisbeheersing opgesteld. Dit plan wordt vastgesteld door het veiligheidsbestuur. In dit plan worden de ambities en prioriteiten voor de komende jaren vastgesteld. Het plan is gebaseerd op het regionale risicoprofiel dat in 2012 is vastgesteld. In 2013 wordt de samenwerking met politie en justitie voortgezet op het terrein van het terugdringen van het aantal woninginbraken. Daarnaast wordt afhankelijk van het criminaliteitsbeeld extra aandacht besteed aan actuele onderwerpen. In de kadernota 2013 zijn middelen gereserveerd om de volgende zaken aan te pakken. Handhaving woonwagens 2013 en 2014 Handhaving van wet- en regelgeving staat hoog in het vaandel. Dit betreft ook de regels die gelden voor de woonwagenlocaties in Amstelveen. Het ingezette handhavingsbeleid dat toeziet op optreden ingeval zich illegale situaties voordoen zal worden voortgezet in deze collegeperiode. De raad heeft hiervoor € 85.000 in 2013 en 2014 ter beschikking gesteld. Aanpak Graffiti 2013 en 2014 In Amstelveen is een groeiende mate van graffitioverlast waar te nemen. Graffiti ontsiert de omgeving en kan verloedering en criminaliteit in de hand werken. Mensen voelen zich in een omgeving met veel graffiti doorgaans minder op hun gemak. Het college wenst de bestijding van de graffitioverlast te intensiveren. De raad heeft hiervoor € 50.000 in 2013 en 2014 ter beschikking gesteld.
29 Programmabegroting 2013
Alcohol en drugsproblemen jongeren 2013 en 2014 Een toename van de alcohol en drugsprobleem onder voornamelijk jongeren is een landelijke waarneming. In Amstelveen leidt het alcohol- en drugsprobleem vooral tot vernielingen, overlast en kleinere criminaliteit. Hierin wordt al op diverse fronten geïnvesteerd maar het probleem blijft evident aanwezig. Naast handhaving zijn er meer preventieve maatregelen mogelijk waarop zal worden ingezet. De raad heeft hiervoor € 20.000 in 2013 en 2014 ter beschikking gesteld. Meldcode huiselijk geweld De wet Invoering Meldcode Huiselijk geweld wordt naar verwachting 1 januari 2013 van kracht. Medewerkers van gemeenten worden verplicht om signalen van huiselijk geweld te melden bij het steunpunt huiselijk geweld. De meldcode is een instrument om huiselijk geweld eerder te signaleren en aan te pakken. De aanpak van huiselijk geweld is een van de speerpunten van het integraal veiligheidsbeleid. De raad heeft hiervoor 20.000 euro ter beschikking gesteld. Begeleiding vrijkomende gedetineerden De gemeente heeft een taak om ex-gedetineerden te ondersteunen bij hun terugkeer in de samenleving. Het WMO-loket werkt daartoe nauw samen met het veiligheidhuis Amsterdam-Amstelland t.a.v. onderwerpen als huisvesting, inkomen en participatie. Binnen de groep ex-gedetineerden zitten ook plegers van ernstige geweld- en zedendelicten. De terugkeer van deze plegers, na afloop van detentie, mag geen verrassing zijn voor het gemeentebestuur. Er is behoefte aan informatieverstrekking aan de burgemeester over dergelijke vrijkomende gedetineerden. Het doel hiervan is het voorkomen van verstoring van de openbare orde en ernstige (dreigende) maatschappelijke onrust. Voor de aansluiting bij het landelijke project Bestuurlijke Informatie Justitiabelen is extra inzet nodig. De raad heeft hiervoor 20.000 euro in 2013 ter beschikking gesteld. Versterken veiligheid(gevoel) senioren Het relatief grote aantal senioren in de gemeente vraagt om een specifieke aanpak om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de groep te verbeteren. Gewerkt wordt bijvoorbeeld aan een aantal bijeenkomsten waarbij ouderen worden voorgelicht over ondermeer babbeltrucs. De raad heeft hiervoor 20.000 euro ter beschikking gesteld. Actieplan woonoverlast Om overlast preventief te voorkomen wordt gewerkt aan een pilot woonbegeleiding, passende woonbegeleiding voor kwetsbare huishoudens. Hiertoe zal door Eigen Haard een zelfredzaamheid check worden uitgevoerd op het moment dat een huurcontract wordt aangegaan met mogelijk kwetsbare huishoudens. Indien uit de check blijkt dat de zelfredzaamheid nog niet voldoende is, wordt een passende woonbegeleiding aangeboden. Naast deze pilot wordt gedacht aan de volgende acties: verbetering voorlichting aan nieuwe bewoners, benutting begeleide woonvormen voor ex-GGZ cliënten, pilot schuldhulpverlening, versterken samenwerking met het Meldpunt zorg en overlast en de invoering van een escalatiemodel. De raad heeft hiervoor 40.000 euro ter beschikking gesteld.
Bestuurlijke actiepunten Titel
College- / raadsbesluit college
Actieplan integrale veiligheid 2014
30 Programmabegroting 2013
Planning 4e kwartaal
Kengetallen
6)
Aangiften totaal 6) Aangiften woninginbraak 6) Aangiften diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Aangiften openbare ruimte, vernieling, 6) zaakbeschadiging 6) Meldingen jeugdoverlast 6) Meldingen/incidenten huiselijk geweld 1) Uitrukken Brandweer Amsterdam-Amstelland 1) Brandpreventiecontroles 1) Toezicht - drank en horeca - evenementen 1) Handhaving - drank en horeca 1) Vergunningen - drank en horeca * - evenementen **
2009 4.647 462 760 757
2010 4.523 781 651 511
2011 4.425 695 628 484
605 292 1.571 200 75 50 50 128 543
567 327 1.365 500 225 416 150 150 416
473 316 1.621 200 192 240 50 96 415
* Aangevraagde vergunningen/meldingen drank en horeca, exploitatie, tapontheffing, e.d. ** Aangevraagde vergunningen/meldingen evenementen, straatfeesten, incidentele festiviteiten
Effectindicatoren
2012
Streefwaarde 2014
2010
2011
40 43 38 56 40 71
41 45 33 48 35 75
41 45 35 50 40
40 56 40 37 53 73
59 54 61 65 63 71
60 60 60 60 60
6)
Objectieve veiligheidsindex * Wijkcombinatie: Zuidwest Keizer Karelpark/Groenelaan Waardhuizen/Middenhoven Noordwest Noordoost Totaal regio Amsterdam-Amstelland 6) Subjectieve veiligheidsindex ** Wijkcombinatie: Zuidwest Keizer Karelpark/Groenelaan Waardhuizen/Middenhoven Noordwest Noordoost Totaal regio Amsterdam-Amstelland * de gemiddelde index in het basisjaar 2006 is op 100 gesteld ** de gemiddelde index in het basisjaar 2008 is op 100 gesteld
Uitvoeringsprogramma politieke agenda 2010-2014
Project 2.1 Wat willen we bereiken in 2010-2014 De veiligheid in de stad vergroten en overlast beperken. Wat gaan we daarvoor doen in 2013 (prestatie-indicator)
31 Programmabegroting 2013
Titel
College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering
1. Overlast in de openbare ruimte wordt proactief en doortastend aangepakt. Actiepunten 2013 : Aanpak graffiti en vernielingen Top 600 aanpak Inzet groepsaanpak Inzet veiligheidhuis Invoering nieuwe Drank en Horecawet 2. Bevorderen dat de operationele sterkte van de politie tenminste gehandhaafd blijft en mogelijk wordt vergroot, dat ‘s nachts minimaal 2 auto’s in de gemeente aanwezig zijn en voorts de eigen inzet van de gemeente minimaal handhaven. Actiepunten 2013 : Regionaal overleg met politie rond nationalisatie van de politie 3. Schade aan eigendommen van de gemeente verhalen op daders of hun ouders. Actiepunten 2013 : Uitvoeren van aanpak vernielingen en vandalismewijzer 4. Inbeslagname van scooters bij herhaald verkeerd gedrag. Actiepunten 2013 : Politie organiseert periodiek scootercontroles. 5. Voortzetting Keurmerk Veilig Ondernemen, project Stop overvallen en de regeling Kleine Veiligheidsprojecten. Actiepunten 2013 : Voortzetten 8 KVO’s in winkelcentra Voortzetten project nazorg overvallen Regeling kleine veiligheidsprojecten 6. Slim gebruik van cameratoezicht. Actiepunten 2013 : Evaluatie cameratoezicht Westwijk Waarnodig inzet mobiel cameratoezicht Participatie in regionale uitkijkcentrale 7. Alle nieuwbouwwoningen uitrusten met een Politiekeurmerk Veilig Wonen. Actiepunten 2013 : Politiekeurmerk als ontwerpeis in alle nieuwbouwprojecten.
uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering
8. Stimuleren dat woningbouwcorporaties meer investeren in leefbaarheid en veiligheid. Actiepunten 2013 :
32 Programmabegroting 2013
Grote renovaties worden uitgevoerd conform de eisen van het politiekeurmerk. In 2013 staan 312 woningen op de planning. Gezamenlijke aanpak woonfraude, project Doorzon. Aanpak woonoverlast
uitvoering
Kritische succesfactoren De bezuinigingen op regionaal (centrum gemeente en stadsregio) en landelijk niveau kunnen consequenties hebben voor de inzet en capaciteit van veiligheidspartners als politie en justitie.
Kaderstellende beleidsnota’s APV, november 2011 Nota jeugdbeleid 2011-2015, april 2011 Nota integrale veiligheid 2010-2014, december 2010 Regionaal veiligheidsprogramma 2011, december 2010 (regionaal college) Brandbeveiligingsverordening, maart 2009 Evenementennota, december 2008 Horecanota, september 2008 Nota Jeugd en Veiligheid, april 2008 Nota en verordening Cameratoezicht, november 2007 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio, september 2007 Verlichtingsplan 2007-2010, juli 2007 Crisisbeheersingsplan voor de gemeente Amstelveen 2006
Financiën x€1.000(positief=tekort,negatief=overschot)
2012
2014
2015
2016
Bestuurlijk product
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
120 Brandweer & rampenbestrijding
5.613
5.942
311
5.631
5.631
5.631
5.631
140 Openbare orde en veiligheid
2.495
3.302
306
2.996
2.722
2.609
2.584
8.108
9.244
617
8.627
8.353
8.240
8.215
Subtotaal Verrekening met reserves
2013
-40
0
26
-26
-26
0
0
8.068
9.244
643
8.601
8.327
8.240
8.215
x € 1.000 (positief = tekort, negatief = overschot)
2013
2014
Begrotingssaldo vorig jaar Eenmalige middelen : - veiligheidsgevoel senioren 20; begeleiden gedetineerden 20 - graffity 50 Overige besluitvorming :
8.068
Totaal
Ontwikkeling programmasaldo 8.601
40 50
-40
161
-145
- 4 jongerenwerker
87
-87
- veiligheidsgevoel kwaliteitsimpuls
24
- uitvoering drank/ horecawet e
Nominaal/autonoom c.a., inclusief neutrale verschuivingen Begrotingssaldo huidig jaar
171 8.601
33 Programmabegroting 2013
2015 8.327
2016 8.240
-50
-24 -2 8.327
-13 8.240
-25 8.215
Subsidies begroting x € 1.000,instelling
gesubsidieerde activiteit
doelstelling
2012
2013
Stichting Slachtofferhulp Amsterdam-Amstelland
Kosteloze ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en ernstige verkeersongelukken.
Ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer.
19
19
Bureau Halt regio Amsterdam
Voorlichting op scholen.
Preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit. Veilige stad zonder overlast waarbij inwoners invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid. Bestrijden en voorkomen discriminatie. Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2011-2014 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren.
25
26
Stichting Beterburen
Kosteloze bemiddeling door vrijwilligers bij verstoorde relaties tussen buren.
25
25
Stichting Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor particulieren, onder voorbehoud van vaststelling Actieplan integrale veiligheid 2013. Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor bedrijven, onder voorbehoud van vaststelling Actieplan integrale veiligheid 2013. totaal programma 2
Klachtenbehandeling, voorlichting en advies. Veiligheidsprojecten in de wijken geïnitieerd door georganiseerde particulieren.
30
30
10
10
Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2011-2014 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren.
10
10
119
120
140 Openbare orde en veiligheid
Veiligheidsprojecten voor bedrijven.
De begrote subsidiebedragen in de jaren 2014 tot en met 2016 zijn gelijk aan 2013.
Reserves x € 1.000
2013 Begin-
Omschrijving Jeugd en veiligheid Totaal
2014
2015
2016
Ont-
Eind-
Eind-
Eind-
Eind-
saldo 52
Dotatie 0
trekking 26
saldo 26
saldo 0
saldo 0
saldo 0
52
0
26
26
0
0
0
2014
2015
2016
Ont-
Eind-
Eind-
Eind-
Eind-
Voorzieningen x € 1.000
2013 Begin-
Omschrijving FLO kosten brandweer Nadelige resultaten brandweer Overgangsregeling sociaal plan brandweer Totaal
saldo 5.081
Dotatie 229
trekking 736
saldo 4.574
saldo 4.131
saldo 3.741
saldo 3.480
0
0
65
-65
0
0
0
269
0
40
229
193
156
121
5.350
229
841
4.739
4.324
3.897
3.602
34 Programmabegroting 2013
3 Mobiliteit en bereikbaarheid Missie 2010 – 2014 Een structurele, duurzaam (verkeers)veilige, betaalbare en aantrekkelijke bereikbaarheid van Amstelveen creëren voor alle vervoerswijzen. Het leef- en werkklimaat in Amstelveen hierdoor verbeteren. Actuele beleidsontwikkelingen Openbaar vervoer Er zal in overleg met de Stadsregio Amsterdam, Connexxion en Rover, een routekeuze gemaakt worden ten aanzien van R Net busverbinding lijn 300: via Langerhuize of via de Oranjebaan. Per 10 december wordt voor minimaal een jaar een ontsluitende OV verbinding in oost-west richting teruggebracht in de wijk Keizer Karelpark. Binnen de beschikbare budgetten voor 2013 is bereikt, dat buslijn 186 doordeweeks overdag (inclusief spitsperioden) vanaf Busstation Amstelveen doorrijdt via de Van der Hooplaan-Lindenlaan oostzijde-Ziekenhuis Amstelveen en vervolgens terug naar Busstation Amstelveen. Op Busstation Amstelveen is/wordt een permanent OV Chipkaart servicepunt geopend door Connexxion. Ten aanzien van de OV concessie Amsterdam (hiertoe behoort de Amstelveenlijn) wordt uitgegaan van behoud van huidige frequenties en OV bedieningstijden op de Amstelveenlijn. In samenwerking met de Stadsregio Amsterdam zal in 2012/2013 een eerste voorbereidende stap worden gemaakt voor het openbaar aanbesteden van de openbaar vervoer concessie A&M, waartoe Amstelveen behoort. Studie Ombouw Amstelveenlijn Samen met de Stadsregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam starten met de uitwerkingsfase van de hoogwaardige tramverbinding (HTV) vanuit Amstelveen naar Amsterdam. Zone A9 Met het Rijk en de andere contractpartijen overeenstemming bereiken over het realiseren en financieren van een goed of beter alternatief voor de ondertunneling van de te verbreden A9. Elektrisch rijden Conform de Startnotitie Elektrisch Rijden worden bewoners, die een elektrische auto rijden, voorzien van een laadpaal op een openbare parkeerplek. Parkeerbeleid Implementatie van digitalisering van vergunningenparkeren (en handhaving) en invoering van fiscalisering in plaats van betaald parkeren m.u.v. gebieden 1 tot en met 3. Daarnaast wordt een actualisatie van de parkeernormen voorbereid en zullen – onder voorwaarden- blauwe zones worden toegestaan. Er wordt een nieuwe parkeernormennotitie opgesteld, zodra de landelijke parkeernormen zijn geactualiseerd.
35 Programmabegroting 2013
Met betrekking tot de parkeersituatie in Randwijck wordt in overleg met het wijkplatform bezien of en welke maatregelen toegepast worden. Verkeersafwikkeling Amstelveen Zuid In samenwerking met de Stadsregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Uithoorn/Aalsmeer wordt gewerkt richting capaciteitsuitbreiding op de corridor (nieuwe) N201-A9. Het oostelijk deel van de nieuwe N201 opent naar verwachting in 2013. Uitvoeringsplan Verkeer/Verkeersveiligheid/Fietsen Het Uitvoeringsprogramma Verkeer, vastgesteld in de raad van juni 2012, leidt tot realisatie van diverse verkeersgerelateerde investeringen ten bate van de verkeersveiligheid, verkeersdoorstroming en de fiets. Denk hierbij onder andere aan het realiseren van rotondes op verkeersgevaarlijke kruispunten. Er bestaat samenhang met het wegencategoriseringsplan en de Nota Fiets.
Bestuurlijke actiepunten Titel Resultaat Vervolgstudie N201-A9 + standpuntbepaling Amstelveen verkeersafwikkeling Amstelveen Zuid Actualisatie parkeernormen Keuze parkeerbeleid Randwijck Uitvoeringsfase Ombouw Amstelveenlijn
College- / raadsbesluit raad
Uitvoeringsprogramma verkeer – jaarschijf 2013 – informeren van commissie RWN Routering R Net lijn 300 in Amstelveen + OV bediening Keizer Karelpark/Ziekenhuis Amstelland
Planning 29 mei
college college nog niet bekend college
2e kwartaal 1e kwartaal nog niet bekend 1e kwartaal
college
1e kwartaal
Kengetallen
7)
Verkeersongevallen * 7) waarvan verkeersongevallen met slachtoffers * Passagiers lijn 5/51 dat in/uitstapt in Amstelveen** 1) Aantal stops OV binnen de bebouwde kom *** 1) Lopende parkeervergunningen bewoners 1) Lopende parkeervergunningen bezoekers 1) Lopende parkeervergunningen bedrijven **** 1) % Verharding t.o.v. totale oppervlakte ***** 1) % Verharding t.o.v. oppervlakte openbare ruimte
* ** *** **** *****
2009 261 105 6.706 165 2.086 3.660 797 9,5% 51%
registratiegraad afgenomen door wijziging politietaken stadsregio heeft nog geen OV chipkaartgegevens beschikbaar exclusief nacht-, spits- en scholierenlijnen service, diensten en bedrijven totale oppervlakte gemeente Amstelveen: 44.078.000m²
36 Programmabegroting 2013
2010 93 47 ** 167 2.119 3.599 598 9,5% 51%
2011 55 42 ** 167 2.112 2.490 781 9,7% 52%
Effectindicatoren
% Amstelveners dat gebruikt maakt van het 2) openbaar vervoer in Amstelveen * - Locale bus - Tram Rapportcijfer burgers en bedrijven over kwaliteit 2) 3) OV - Locale bus - Tram Burgers en bedrijven over bereikbaarheid 2) 3) Amstelveen Bedrijven, % goed bereikbaar bus Bedrijven, % goed bereikbaar auto ) Burgers, rapportcijfer bereikbaarheid per auto Burgers, rapportcijfer bereikbaarheid per OV 2) % Tevreden inwoners over fietspaden in de wijk
2010
2011
27% 49%
23% 52%
Niet bekend
2012
Streefwaarde 2014
27% 49%
7,2 7,6
62% 53%
64%
8,0 7,4 65%
64%
* ten minste enkele keren per maand
Uitvoeringsprogramma politieke agenda 2010-2014
Project 3.1 Wat willen we bereiken in 2010-2014 De bereikbaarheid van, leefbaarheid in en verkeersveiligheid in Amstelveen duurzaam en structureel verbeteren.
Wat gaan we daarvoor doen in 2013 (prestatie-indicator) Titel
College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering
1. I.s.m. de provincie Noord-Holland, de Stadsregio en Aalsmeer/Uithoorn onderzoek doen naar mogelijkheden voor een betere verkeersafwikkeling in Amstelveen vanuit het zuiden. De verkeersbehoefte als gevolg van de bouw in Westwijk, Nieuw-Oosteinde en Uithoorn in kaart brengen Actiepunten 2013 : uitvoeringsfase
uitvoering
2. Bevorderen opwaardering N201 tot 2x2 rijstroken (t/m de A2) Actiepunten 2013 : wordt geïntegreerd met prestatie-indicator 1.
wordt geïntegreerd met prestatie-indicator 1.
3. Bevorderen dat andere partners participeren bij grote infrastructurele projecten. Actiepunten 2013: Continu punt
uitvoering
37 Programmabegroting 2013
wordt geïntegreerd met prestatieindicator 1.
4. Zorgen voor verkeersveilige fietspaden in Amstelveen. Actiepunten 2013 : Maakt deel uit van Uitvoeringsprogramma Verkeer
uitvoering
5. Zorgen voor goed onderhouden fietspaden in Amstelveen Actiepunten 2013 : Heeft continue aandacht
uitvoering
6. Dagrand-distributie (verder) implementeren Actiepunten 2013 : Geen (afgerond)
gereed
7. Verkeersvoorzieningen Actiepunten 2013 :verkeersveiligheidsmaatregelen op enkele gevaarlijke kruispunten, realiseren fietsenstallingen, opwaarderen van nader te bepalen fietsroute(s), uniformeren rotondes, vervanging verkeersregelinstallaties
uitvoering, afhankelijk van project mogelijk collegebesluit
Kritische succesfactoren Medewerking van betrokken partners, subsidie(s) van Stadsregio Amsterdam. Project 3.2 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Hoogwaardige OV-verbindingen naar en binnen Amstelveen, behoud fijnmazig OV-net. Wat gaan we daarvoor doen in 2013 (prestatie-indicator) Titel
College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering
1. Bevorderen dat het fijnmazig OV-net in Amstelveen gehandhaafd blijft en duurzame verbindingen met onder meer Schiphol worden gerealiseerd. Actiepunten 2013 : continu proces 2. Onderzoek naar realisatie van ongelijkvloerse kruisingen bij de aan ten behoeve van bebouwing en een kruisingsvrij railtracé. Actiepunten 2013 : uitvoeringsfase project Ombouw Amstelveenlijn 3. De toegankelijkheid van het OV (voor ouderen en gehandicapten) verbeteren. Actiepunten 2013 : laatste ophoging haltes Amstelveen 4. Schone, veilige wachtruimtes en parkeergelegenheden en zo nodig voorzieningen voor ouderen en gehandicapten bij haltes van het OV realiseren. Actiepunten 2013 : geen (afgerond)
uitvoering
uitvoering
uitvoering
gereed
38 Programmabegroting 2013
Kritische succesfactoren 1. Voldoende middelen van de betrokken overheden voor de realisatie 2. Concessie AM wordt vóór ingebruikname metro op Amstelveenlijn opnieuw aanbesteed, eisen (H)OV kunnen worden opgenomen in Programma van Eisen van de concessie AM. Project 3.3 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Een doelmatige, realistische en duurzame uitvoering van het project A9.
Wat gaan we daarvoor doen in 2013 (prestatie-indicator) Titel
College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering
1. Opstellen van de gebiedsvisie Zone A9 waarin o.a. de volgende uitgangspunten worden meegenomen: - erop toezien dat de uitvoering van de zone A9 zal leiden tot betere luchtkwaliteit en minder geluidoverlast; - de ontwikkeling van de zone A9 richten op verhoging van de kwaliteit van de stad en trachten de zone energieneutraal in te richten; - het plangebied terugbrengen tot de daadwerkelijk vrijkomende bouwruimte en hierop gebaseerd nieuwe calculaties maken. Dit als kader voor korte- en middenlange termijn beslissingen voor zowel gebiedsontwikkeling zone A9 als A9 tunnel, HOV station Amstelveen Centrum, Stadshart en het creëren van metrokwaliteit op de Amstelveenlijn (alleen ongelijkvloerse kruisingen) Actiepunten 2013 : Uitwerking met Rijk overeengekomen variant voor ondertunneling en verbreding van de A9 richting een bestemmingsplan en een samenwerkingsovereenkomst
nog niet bekend*
nog niet bekend*
* afhankelijk van uiteindelijk resultaat onderhandeling Amstelveen – minister I&M
Kritische succesfactoren 1. Goede samenwerking met Rijkswaterstaat en Ministerie van I&M 2. Overeenstemming verkrijgen met Minister van I&M ten aanzien van financiering en uitvoering
Kaderstellende beleidsnota’s Parkeernotitie 2012 Uitvoeringsprogramma Verkeer 2012-2015 Nota Wegen - april 2011 Uitgangspunten gebiedsvisie Zone A9 Amstelveen - september 2009 2e Wijziging Legesverordening agv voornoemde vaststelling – mei 2009 Infrastructurele ruggengraat Zone A9 Amstelveen – mei 2009 Kaders ombouw Amstelveenlijn – april 2009 Vaststelling Algemene verordening Ondergrondse Infrastructuren– maart 2009 Samenwerkingsovereenkomst Provincie Noord Holland – A’veen – oktober 2008
39 Programmabegroting 2013
Reclame in de openbare ruimte Amstelveen - juni 2008 Visie HOV Aalsmeer/Uithoorn – Amstelveen tot 2020 – mei 2008 AVVV – mei 2008 Wegsleepverordening Amstelveen 2008 – maart 2008 Plan van aanpak Planvorming Gebiedsontwikkeling A9 - februari 2008 Verlichtingsplan 2007-2010 – juli 2007 Nota Fiets 2006-2015 – maart 2006 Visie Rijksweg A9 - december 2005 Actualisering beleidsuitgangspunten OV Amstelveen – december 2005 Beeldkwaliteitplan onderhoud – juli 2005 Nota Rehabilitatie wegen - juni 2005
Financiën x€1.000(positief=tekort,negatief=overschot)
2012
Bestuurlijk product
Saldo
Lasten
Baten
1.376
1.377
38
11.282
10.705
1.104
211 Verkeer
4.556
3.910
214 Parkeren
-105
1.726
17.109
17.718
-3.525 177 13.761
209 Schoonhouden openbare ruimte 210 Wegen
Subtotaal Verrekening met reserves Uit tarieven / egalisatiereserves Totaal
2013
2014
2015
2016
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
1.339
1.339
1.357
1.357
9.601
8.309
7.833
10.400
728
3.182
4.248
3.499
2.655
1.626
100
99
98
98
3.496
14.222
13.995
12.787
14.510
1.259
1.351
-92
130
1.436
-291
0
0
0
0
0
0
18.977
4.847
14.130
14.125
14.223
14.219
2013
2014
2015
Ontwikkeling programmasaldo x € 1.000 (positief = tekort, negatief = overschot) Begrotingssaldo vorig jaar Vrijval eenmalige middelen
2016
13.761 14.130 14.125 14.223 -10
Overige besluitvorming : ingroeibeleid activa wegen/verkeer 225; energiebudget openbare verlichting -90; onderhoud busstation 22 Nominaal/autonoom c.a., inclusief neutrale verschuivingen
157
- areaal
103
- overig
222
Begrotingssaldo huidig jaar
-5
-5
-4
14.130 14.125 14.223 14.219
Reserves x € 1.000
2013 Begin-
Omschrijving
2014
2015
2016
Ont-
Eind-
Eind-
Eind-
Eind-
saldo 7.103
saldo 7.103
Groot onderhoud wegen
saldo 2.004
Dotatie 620
trekking 0
saldo 2.623
saldo 4.536
Verkeersmaatregelen
2.375
245
600
2.020
1.170
430
170
Openbare verlichting
949
394
331
1.012
1.075
1.044
1.012
1.776
0
420
1.356
361
1
1
6.000
0
0
6.000
6.000
6.000
6.000
Verkeersregelinstallaties Amstelveenlijn A9
10.000
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
Totaal
23.104
1.259
1.351
23.011
23.142
24.578
24.287
40 Programmabegroting 2013
4 Onderwijs Missie 2010 – 2014 Het volgen van onderwijs is essentieel voor de individuele ontwikkeling van een kind en het verwerven van een eigen plaats in de maatschappij. Om het volgen van goed onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen te realiseren is een gecoördineerde en optimale inzet van scholen, gemeenten, Rijk en andere instanties noodzakelijk. Vanuit dit besef voert de gemeente Amstelveen lokaal onderwijsbeleid uit. Verbetering van onderwijshuisvesting en het voorkomen van schooluitval blijven daarbij belangrijke speerpunten. Een nieuw speerpunt betreft de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat daarbij om talentontwikkeling van alle leerlingen waarbij het maximale uit iedere leerling wordt gehaald. Innovatief en kwalitatief goed onderwijs is van groot belang voor Amstelveen. Het draagt in grote mate bij aan de verdere ontwikkeling en welzijn van de Amstelveners, maar ook aan sociale en economische ontwikkelingen in de stad. Dit is niet alleen van belang voor de toekomst van de leerling zelf, maar ook voor het bedrijfsleven - dat behoefte heeft aan goed gekwalificeerd personeel - en voor economische groei. Ondanks dat het college niet de formele bevoegdheid heeft ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs, voelt het zich verantwoordelijk voor de toekomst van leerlingen en de toekomst van de stad en zet het zich om die redenen in voor een goede onderwijskwaliteit.
Actuele beleidsontwikkelingen Onderwijskwaliteit Het onderwijsbeleid richt zich op een verdere verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Amstelveen. Samen met het onderwijs en andere belanghebbenden zoals ouders en bedrijfsleven wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Ouders hebben behoefte aan ambitieuze en transparante scholen. In dit kader wordt met betrokkenen een informatiesysteem ontwikkeld. De kwaliteitsimpuls primair onderwijs ondersteunt basisscholen die de kwaliteit van het onderwijs voor hun leerlingen verbeteren. Dat kan op veel manieren, zoals vernieuwend lesaanbod, extra opleiding voor getalenteerde leerkrachten, aanschaf van lesmateriaal of onderwijsvormen gericht op benutting van talent en potentie. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk aan te aansluiten op de dynamische economische omgeving van Amstelveen. Bij de vaststelling van de Kadernota 2013 is een eenmalig bedrag van 50.000 euro aanvullend beschikbaar gesteld ten behoeve van de kwaliteitsimpuls voor het primair onderwijs in Amstelveen. Daarnaast is eenmalig een bedrag van 50.000 euro voor ondersteuning van het speciaal basisonderwijs en 20.000 euro voor het terug brengen van zangonderwijs binnen de scholen beschikbaar gesteld. In 2012 wordt, in navolging van het primair onderwijs ook met het Voortgezet onderwijs gesproken over voldoende kwalitatief goed aanbod voor een toenemend aantal leerlingen en de inzet om deze kwaliteit te verhogen. Onderwijsachterstandenbeleid Het onderwijsachterstandenbeleid bestaat uit VVE en de taalklas. De uitvoering van de taalklas wordt inhoudelijk ondergebracht bij het Samenwerkingsverband en daarmee binnen het taalbeleid van het onderwijs gebracht. De doorlopende leerlijn binnen het VVE-programma wordt in 2013 verder ontwikkeld. Hiervoor worden afspraken gemaakt met de betrokken kinderopvanggroepen met VVE.
41 Programmabegroting 2013
Passend Onderwijs De invoering van het Passend Onderwijs is een jaar uitgesteld. In 2013 worden met de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden van zowel het primair als het voortgezet onderwijs afspraken gemaakt over de samenwerking en afstemming tussen onderwijs en de gemeentelijke taken binnen het CJG, jeugdzorg en andere gemeentelijke taken. Leerlingenvervoer De kwaliteit van het leerlingenvervoer is een speerpunt. De afgelopen jaren kende het leerlingenvervoer een overschrijding van het budget. Middels een raadsbesluit van mei 2012 is het budget leerlingenvervoer in 2012 en 2013 verhoogd tot 820.000 euro met als doel het vervoer voor deze groep kwetsbare kinderen op een kwalitatief goed en betrouwbaar niveau te houden. Ook in 2013 blijft goede dienstverlening het uitgangspunt en de prestaties van de vervoerder zullen nauwlettend gevolgd worden. Goede communicatie met de burgers en betrokken scholen is een randvoorwaarde voor goede sturing op prestaties. De wetsvoorstellen ‘Passend Onderwijs’ en ‘Kwaliteit (voortgezet) onderwijs’, hebben gevolgen voor het leerlingenvervoer. Ingangsdatum is naar verwachting schooljaar 2013-2014. Door deze wetswijziging hebben naar verwachting minder leerlingen recht op vervoer. Dit zal gevolgen hebben voor de kosten. De verordening wordt te zijner tijd aan de nieuwe wetgeving aangepast. Het leerlingenvervoer moet in 2013 opnieuw worden aanbesteed. Leerplicht/RMC De formatie leerplicht is uitgebreid met 1 fte waardoor in 2013 meer inzet op het primair onderwijs mogelijk is en de contacten met de scholen buiten de regio Amstelland en de Meerlanden worden versterkt. Doel hiervan is het verzuim eerder in beeld te krijgen en te kunnen aanpakken. In 2013 is het doel dat de preventieve verzuimgesprekken leiden tot 60% lager verzuim bij deze leerlingen. Bij de vaststelling van de Kadernota 2013 is een eenmalig bedrag van 50.000 euro aanvullend beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een pilot om meer preventief het vroegtijdig schooluitval te voorkomen. De verhoogde inzet op huisbezoeken (110 huisbezoeken vorig schooljaar) wordt gecontinueerd. Samenwerking met het Amsterdamse Bureau Leerplicht Plus wordt geïntensiveerd: de leerplichtbus zal volgend jaar minimaal zes maal worden ingezet om schoolverzuim in een vroeg stadium te corrigeren. Daarnaast worden er samen met Amsterdam schoolverzuimcontroles uitgevoerd, om scholen te kunnen bijsturen wanneer de verzuimaanpak tekortschiet. Streven is dat 80% van de kwalificatieplichtigen (16/17-jarige zonder startkwalificatie) een dagbesteding heeft, zoals onderwijs, werk of een leerwerkbaan (Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)). Volgend jaar moeten er meer Voortijdig Schoolverlaters (18-23-jarigen zonder startkwalificatie) op leerwerkbanen geplaatst worden, Om dit te bereiken worden 45 extra leerwerkbanen verworven en wordt gebruik gemaakt van jobcoaches om de jongeren te plaatsen. Daarnaast is met de VO- en MBO-scholen afgesproken om de ouderbetrokkenheid te intensiveren bij loopbaan- en beroepskeuze en verzuimaanpak. Doel is om het aantal Voortijdig Schoolverlaters verder te verlagen (116 tegenover 150 in 2011).
Onderwijshuisvesting Nieuwbouw wordt voorbereid voor de Karel Eykmanschool, de Triangel (gedeeltelijk), de 1e en 2e Montessorischool, de Vrije school Parcival, de Roelof Venemaschool en de Martin Luther Kingschool. De nieuwbouw voor Palet Noord en het Amstelveen College
42 Programmabegroting 2013
komt in 2013 gereed. Voor de Piet Heinschool wordt in 2013 begonnen met de bouwwerkzaamheden op basis van een definitief huisvestingsscenario.
Kengetallen
1)
Basisscholen 1) waarvan brede basisscholen 1) Scholen voor voortgezet onderwijs 1) Schoolgebouwen 1) Leerlingen basisonderwijs 1) Deelnemers volwasseneneducatie 1) Leerlingen voortgezet onderwijs 1) Leerlingen speciaal basisonderwijs 1) Kinderen leerlingenvervoer : - taxibusje - openbaar/eigen vervoer
2009 18 6 4 40 6.167 520 5.300 211
2010 18 8 4 38 6.152 375 5.496 232
2011 18 8 4 37 6.186 130 5.527 224
157 41
125 52
144 43
Effectindicatoren
Nieuwe voortijdig schoolverlaters 1) Ontwikkeling schoolverzuim : Primair onderwijs (PO)
8)
*
waarvan luxe verzuim **
Voortgezet onderwijs waarvan luxe verzuim ** *
2010 125
2011 150
31 15 389 7
24 14 619 18
2012
Streefwaarde 2014 116
VO+MBO, 2011 is voorlopig cijfer
** vakantie buiten schoolvakanties om
Uitvoeringsprogramma politieke agenda 2010-2014 Project 4.1 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Goed onderwijs voor elke leerling. Wat gaan we daarvoor doen in 2013 (prestatie-indicator) Titel
College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering
1. Duidelijkheid scheppen over de eigen verantwoordelijkheid van scholen. Actiepunten 2013 : Voortzetting halfjaarlijkse Lokaal Educatieve Agenda (LEA) overleggen met PO en VO en zo nodig opzetten van regionaal LEA overleg VO Verdergaande samenwerking op het gebied van Passend Onderwijs met duidelijkheid van ieders taken en verantwoordelijkheden
uitvoering
uitvoering
43 Programmabegroting 2013
40 20 400 10
Uitvoering kwaliteitsimpuls primair onderwijs (subsidie) Doorontwikkeling informatiesysteem onderwijs voor ouders Ontwikkelen doorlopende leerlijn VVE
2. Geen schoolfusies toestaan en zo mogelijk scholen opsplitsen in kleinere units. Actiepunten 2013 : Proactief overleg met onderwijsveld en actie zodra vanuit onderwijsveld fusieplannen ontstaan/worden ingediend Bevorderen van een kleinschalige onderwijsvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen 3. Zorgdragen dat elk Amstelveens kind naar de gewenste Amstelveense school kan. Actiepunten 2013 : Monitoren kernprocedure overgang van primair naar voortgezet onderwijs Met de schoolbesturen werken aan een goed onderwijsaanbod aan een toenemend aantal leerlingen, zowel in het PO als VO. 4. Snelle en financieel verantwoorde uitvoering van het huisvestingsplan voor de scholen. Actiepunten 2013 : Nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen zoals verwoord in de Kadernota 2013
uitvoering uitvoering uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering uitvoering
uitvoering
5. Maatregelen nemen die leiden tot lager schoolverzuim. Actiepunten 2013 :
Uitvoering programma “aanval op de Uitval” Aanvraag 3e Convenant “aanval op de Uitval” in samenwerking met de regio. Opstellen Programma RMC-functie voortijdig schoolverlaten in de regio Amstelland en de Meerlanden 2013-2014
uitvoering
Programma RMC-functie in de regio Amstelland en de Meerlanden 2013-2014
college
6. Stimulering van vernieuwing en talentontwikkeling om de onderwijskansen van scholieren te verbeteren. Actiepunten 2013 : 2e ronde kwaliteitsimpuls primair onderwijs
uitvoering 1e kwartaal
uitvoering
Kritische succesfactoren 1. Medewerking van het onderwijs bij de uitvoering van (in overleg nog vast te stellen) maatregelen om gestelde doelen te bereiken. 2. De reikwijdte van de bevoegdheid van de gemeente om tot maatregelen over te gaan. Deze bevoegdheid is beperkt.
44 Programmabegroting 2013
3. Tijdige en adequate verzuimmelding door het onderwijs is essentieel om schoolverzuim aan te pakken. 4. Instemming belanghebbenden met eventuele wijzigingen bestemmingsplannen en verlening bouwvergunning.
Kaderstellende beleidsnota’s
Derde convenant ‘Aanval op de Uitval’ – nog vast te stellen eind 2012 Visie op onderwijs in Amstelveen 2011 - december 2011 Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning en participatie (Wmo), onderdeel preventieve jeugdzorg - februari 2008 Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs – 2007 Gemeentelijk onderwijsachterstandenplan 2006-2010: voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs – mei 2007 Visie voor de Brede schoolaanpak in Amstelveen – januari 2007 Verordening Leerlingenvervoer – oktober 2004
Financiën x€1.000(positief=tekort,negatief=overschot)
2012
Bestuurlijk product
Saldo
400 Openbaar onderwijs 410 Onderwijshuisvesting 480 Lokale onderwijsvoorzieningen
2013 Lasten
Baten
Saldo
2014
2015
2016
Saldo
Saldo
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
3.410
7.062
617
6.445
5.090
4.337
4.102
1.872
3.276
1.019
2.257
1.819
1.819
1.818
Subtotaal
5.282
10.338
1.636
8.702
6.909
6.156
5.920
Verrekening met reserves
-1.807
21.391
21.299
92
5.373
-392
-2.397
Totaal
3.475
31.729
22.935
8.794
12.282
5.764
3.523
Ontwikkeling programmasaldo 2013
x € 1.000 (positief = tekort, negatief = overschot) Begrotingssaldo vorig jaar Eenmalige middelen :
3.475
- vrijval
2015
2016
8.794 12.282
2014
5.764
-100
- kwaliteitsimpuls onderwijs
150
-150
- zangonderwijs
20
-20
Politieke agenda : ombuigingen (taalklas 75; Brede school -35)
40
Overige besluitvorming : - onderwijshuisvesting, aanvullende dotatie
1.000
- leerplichtambtenaar - leerlingenvervoer
-1.000
87
-87
130
-180
3.754
4.934
-6.511
238
-9
-7
-64
8.794 12.282
5.764
3.523
Nominaal/autonoom c.a., inclusief neutrale verschuivingen : - onderwijshuisvesting, winstafdrachten grondexploitatie * - overig Begrotingssaldo huidig jaar
* de mutatie van de reserve onderwijshuisvesting, conform kadernota 2013, is geheel verwerkt op dit programma. Dit is inclusief de toevoeging aan deze reserve van de winstafdrachten grondexploitaties die worden verantwoord op programma 7.
45 Programmabegroting 2013
-2.177
Subsidies begroting x € 1.000,instelling
gesubsidieerde activiteit
doelstelling
2012
2013
Exploitatiebijdrage aan de openbare basisschool in Nes aan de Amstel die onder de opheffingsnorm valt. Preventieve logopedie op Amstelveense basisscholen.
Basisonderwijs beschikbaar houden in Nes.
58
59
Zorg voor basisschoolleerlingen gericht op voortzetting van deelname aan het reguliere onderwijs. Bestrijden onderwijsachterstanden.
99
101
92
93
480 Lokale onderwijsvoorzieningen Stichting Amstelwijs
Samenwerkingsverband Amstelzijde
Nog niet bekend.
Opstap en Opstapje: Gezinsprogramma's die de onderwijskansen van jonge kinderen met een (taal)achterstand vergroten.
Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling Kwaliteitsimpuls onderwijs (*)
Kwaliteitsprojecten van Amstelveense basisscholen. Waaronder zangonderwijs terug op school in 2013.
Projectmatige ondersteuning van basisscholen bij hun ambitie om het onderwijs voor hun leerlingen te verbeteren.
244
317
Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling 'Brede school'.
Projecten van brede scholen die ondersteunend zijn aan de start of doorontwikkeling van de brede school of gericht zijn op kwetsbare kinderen.
Ondersteuning van partners binnen brede school op basis van de nota Onderwijsbeleid.
102
68
595
638
totaal programma 4
De begrote subsidiebedragen in de jaren 2014 tot en met 2016 zijn gelijk aan 2013, met uitzondering van in 2013 of 2014 eenmalig toegekende middelen vanuit het collegeprogramma (*).
Reserves x € 1.000
2013 Beginsaldo Dotatie
2014
2015
2016
Onttrek-
Eind-
Eind-
Eind-
Eind-
king
saldo
saldo
saldo
saldo
Omschrijving Investeringsreserve nieuwbouw onderwijshuisvesting Duurzame vervanging activa
19.922
4.754
16.637
8.039
6.669
3.053
53
815
0
815
0
0
0
0
Dekking kapitaallasten onderwijshuisvesting
55.998
16.637
3.847
68.789
75.531
78.756
79.359
Totaal
76.735
21.391
21.299
76.827
82.200
81.808
79.411
2014
2015
2016
Onttrek-
Eind-
Eind-
Eind-
Eind-
king 432
saldo 432
saldo 0
saldo 0
saldo 0
Voorzieningen x € 1.000
2013 Beginsaldo Dotatie
Omschrijving Bruidsschat Amstelveen College Onderhoud onderwijshuisvesting Totaal
865
0
361
464
611
214
552
796
654
1.226
464
1.043
646
551
796
654
46 Programmabegroting 2013
5 Persoonlijke ontplooiing
Missie 2010 – 2014 Sport Het sportbeleid van de gemeente Amstelveen is erop gericht om de deelname aan sportactiviteiten van haar bevolking te stimuleren. De breedtesport staat hierbij centraal. Zowel aan jongeren als ouderen en personen met een beperking dient voldoende sportaanbod te worden geboden. De ‘groene long’ (de sportvelden aan de Sportlaan) wordt niet verder bebouwd en blijft behouden voor de sport. De samenwerking tussen verschillende maatschappelijke organisaties zoals wijk- of buurtcentra, woningcorporaties, sportverenigingen etc. wordt gestimuleerd, waardoor concentratie van voorzieningen en/of multifunctioneel gebruik mogelijk wordt. Het is de intentie dat sportverenigingen op hun accommodaties nog nadrukkelijker een vitale rol spelen in de sociale netwerken, in het bijzonder voor de jeugd. Cultuur Het cultuurbeleid moet behalve ter bevordering van het culturele klimaat en de deelname van de Amstelveense bevolking ook worden ingezet ter verwezenlijking van een goed sociaal-economisch klimaat en ontwikkeling en tolerantie van een samenleving. Cultuur draagt bij aan de economische aantrekkelijkheid en het imago en de identiteit van de stad. Creatieve en effectieve samenwerking wordt gevraagd van de cultuuraanbieders om met andere maatschappelijke gebieden bij te dragen aan de samenhang van het culturele klimaat in Amstelveen. Cultuur helpt burgers hun plaats in de wereld te bepalen, hun identiteit te ontwikkelen, hun zelfbeeld aan te scherpen en hun eigenwaarde te versterken. Cultuur is de verzameling creatieve uitingen binnen en door een samenleving die een bijzondere ervaring mogelijk maakt, zowel individueel als collectief. De samenhang tussen sociale, culturele en sportieve voorzieningen/activiteiten wordt actief gestimuleerd.
Actuele beleidsontwikkelingen Sport In 2011 is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van het invoeren van de 1/3-regeling. Conclusie is dat de verschillen tussen de huidige situatie en de situatie na invoering van de 1/3-regeling zo groot zijn dat op voorhand al duidelijk is dat het merendeel van de sportverenigingen de gevolgen van het volledig aan hen in eigendom overdragen van velden/parken niet kan dragen. Onderzocht wordt op welke wijze de doelstellingen die met de invoering van de 1/3-regeling beoogd waren alsnog bereikt kunnen worden. In het nieuwe sportbeleid worden hiervoor scenario’s gepresenteerd. Deze scenario’s worden in samenhang bezien met de opdracht uit het collegeprogramma om de relatie tussen het Sportbedrijf en de gemeente te herzien. Met het nieuwe sportbeleid wordt beoogd een structuur op te zetten waarin taken en rollen voor de verschillende partijen duidelijk zijn vastgelegd waardoor de beoogde doelstellingen en ambities in de praktijk worden gerealiseerd. Bij het formuleren van het nieuwe sportbeleid worden verenigingen en fractiewoordvoerders betrokken. In 2013 vindt de implementatie van het geactualiseerde sportbeleid plaats. Conform het ‘Amsterdam In Business’-concept werken de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Almere en Haarlemmermeer samen om initiatieven, kennis en ervaring op het gebied van sport(evenementen) optimaal af te stemmen en wederzijds positief
47 Programmabegroting 2013
te beïnvloeden. Dit met als doel om maatschappelijke spin-off via sportstimulering en breedtesport te genereren. In de kadernota 2013 is hiervoor 10.000 euro voor de jaren 2013 en 2014 beschikbaar gesteld. Amstelveen is aangehaakt bij de sportas Amsterdam. De sportas is een drager voor de regionale ambitie om topsportevenementen te faciliteren en een belangrijk vehikel voor de olympische ambitie voor 2028. Het sportpark Amsterdamse bos, meer in het bijzonder de vernieuwing van het Wagenerstadion, is een belangrijk zwaartepunt in de ontwikkeling van de sportas. In de kadernota 2013 is 75.000 euro beschikbaar gesteld ten behoeve van sportstimulering. Conform de motie “Sport, kwaliteitsimpuls brede school” wordt er van dit bedrag 15.000 euro gereserveerd voor breedtesportactiviteiten binnen het onderwijs. Spelrecreatie Evenals voorgaande jaren wordt in 2013 een aantal speeltoestellen vervangen. Daarnaast worden enkele speelplaatsen geheel gerenoveerd. De speelvoorzieningen op de schoolpleinen worden op dezelfde wijze als de speelvoorzieningen in de wijken en op Speelboerderij Elsenhove beheerd. Op enkele schoolpleinen worden nieuwe toestellen geplaatst. Daarnaast worden er nieuwe scholen gebouwd waarbij samen met de school over de inrichting van de nieuwe pleinen wordt nagedacht. Op basis van de jaarlijkse inspectieronden worden kwaliteit en vervangingsbehoefte van zowel de speelplaatsen als de schoolpleinen vastgesteld. Bij de vaststelling van de kadernota 2013 is éénmalig 60.000 euro beschikbaar gesteld ten behoeve van het vervangen van zandbakken, die doordat bewoners initiatieven hebben ingediend, niet worden wegbezuinigd. In 2012 is gestart met het vervangen van deze zandbakken. Deze werkzaamheden worden in 2013 afgerond. Cultuur De gemeente heeft het gemeentelijke cultuurbeleid geactualiseerd voor de periode 2010-2014. Het huidige cultuurbeleid loopt hiermee af aan het einde van deze collegeperiode. De evaluatie van het huidige cultuurbeleid zal eind 2013 plaatsvinden. Op basis van de evaluatie wordt bezien of er aanleiding is het cultuurbeleid te actualiseren of te herzien. De gemeente Amstelveen zet de komende periode nadrukkelijk in op participatie van kinderen en jongeren aan culturele activiteiten, zowel passief als actief. Dit vindt ondermeer plaats door het aanbod van kwalitatief hoogwaardige lespakketten. De wens van Amstelveen om de lespakketten cultuureducatie regionaal aan te bieden is gesteund door de provincie Noord-Holland met een subsidie van 118.000 euro. Met deze subsidie wordt een regionale infrastructuur voor cultuureducatie aangelegd (Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer) en wordt een lespakket voor het Speciaal onderwijs gemaakt. Amstelveen heeft het voornemen om samen met de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn deel te nemen aan het (rijks)programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’. Het afschaffen van programmaraden vindt op zijn vroegst halverwege 2013 plaats. In 2012 is besloten de Stadsdichter voor nog een periode van twee jaren te benoemen. Halverwege 2013 wordt een evaluatie gemaakt. Hierna vindt afzonderlijke besluitvorming plaats over hoe en in welke vorm de functie van Stadsdichter te continueren. In het kader van bezuinigingen heeft Amstelland Bibliotheken er voor gekozen het filiaal bibliotheek Middenhoven te sluiten. Met direct betrokkenen zijn compenserende maatregelen getroffen. Deze maatregelen worden in het laatste kwartaal van 2013 geëvalueerd.
48 Programmabegroting 2013
In de kadernota is voor de jaren 2013 en 2014 de taakstelling op de Kunstuitleen van 30.000 euro teruggedraaid. Bij behandeling van de kadernota 2015 zal opnieuw een afweging plaatsvinden ten aanzien van het doorvoeren van deze taakstelling. In 2013 wordt het nieuwe atelierbeleid ingevoerd. De plannen voor een Art Factory aan de Zetterij en het inzetten van huidige atelierlocaties voor herontwikkeling, worden verder uitgewerkt. Hierover vindt afzonderlijke besluitvorming plaats. Bestuurlijke actiepunten Titel Actualisering sportbeleid Art Factory Evaluatie en advisering Stadsdichter Evaluatie cultuurbeleid Evaluatie compens. Maatr. sluiting Bibliotheek Middenhoven
College- / raadsbesluit raad raad raad college college
Planning 13 maart 25 september 11 december 4e kwartaal 4e kwartaal
Kengetallen
9)
Ingeschreven gebruikers Bibliotheek 9) Uitleningen Bibliotheek 10) Voorstellingen grote zaal Schouwburg 10) Bezoekers grote zaal Schouwburg 10) Voorstellingen kleine zaal Schouwburg 10) Bezoekers kleine zaal Schouwburg 10) Voorstellingen Cinema Amstelveen 10) Bezoekers Cinema Amstelveen 11) Voorstellingen Poppentheater 11) Bezoekers Poppentheater 12) Voorstellingen P60 12) Bezoekers P60 13) Voorstellingen Griffioen 13) Bezoekers Griffioen 14) Tentoonstellingen Cobramuseum 14) Bezoekers Cobramuseum Tentoonstellingen Jan van der Togt Museum 15) Bezoekers Jan van der Togt Museum 16) Cursisten Muziekschool 17) Cursisten Volksuniversiteit 18) Abonnees Kunstuitleen 1) Sporthallen/sportzalen/gymzalen 1) Sportvelden 1) Tennisbanen (binnen en buiten) 19) Bezoekers De Meerkamp * 19) Deelnemers Jeugdactiviteitenpas 1) Speelvoorzieningen 1) Gem. aantal kinderen per speelplaats
15)
2009 20.155 500.548 186 91.974 106 14.631 541 19.979 55 4.650 151 28.725 215 18.468 10 55.000 16 31.726 2.475 3.524 1.208 37 87 88 412.000 517 286 56
*Inclusief bezoeken verenigingen (70.000) en schoolzwemmen (14.000)
49 Programmabegroting 2013
2010 22.299 507.227 172 81.120 88 11.432 534 19.279 57 4.862 156 31.926 215 17.705 14 55.000 17 44.213 2.307 3.446 1.214 37 87 88 367.000 605 296 54
2011 21.761 559.511 165 70.703 106 11.627 508 19.615 55 4.186 155 34.619 195 16.313 11 51.000 16 29.600 2.306 3.196 1.168 39 87 92 363.000 590 301 54
Effectindicatoren
21)
% Jongeren dat actief sport % Volwassenen dat voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen
2)
% Inwoners dat een bezoek heeft gebracht aan 1 of meer Amstelveense culturele 2) voorziening % Inwoners dat radio/kabelkrant van RTV 2) Amstelveen luistert/kijkt* % inwoners dat tv-uitzending RTV 2) Amstelveen kijkt
2012
Streefwaarde 2014
2010
2011
75%
76%
75%
58%
54%
60%
78%
82%
80%
17%
12% 30%
% Scholen dat lespakketten voor 1) cultuureducatie afneemt **
59%
76%
% Amstelveners dat actief amateurkunst 2) beoefent
16%
16%
25% 70%
* uitzendingen vervallen vanaf januari 2011 ** schooljaar 2009/2010, 2010/2011
Uitvoeringsprogramma politieke agenda 2010-2014 Project 5.1 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Voldoende en kwalitatief goede faciliteiten voor de breedtesport tegen de laagst mogelijke kosten. Wat gaan we daarvoor doen in 2013 (prestatie-indicator) Titel
College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering
1. Geen verdere bebouwing op de sportcomplexen Janselaan Oost en West tenzij het gaat om de bouw van nieuwe clubhuizen ter vervanging van oude. Actiepunten 2013 : geen
nvt
2. De Emergohal renoveren, ook als accommodatie voor topsport gebruiken en het onderhoud structureel regelen. Actiepunten 2013: Renovatie afgerond
gereed
3. Aankopen en aanbestedingen kritisch onder de loep nemen. Actiepunten 2013 : Continu aandachtspunt
uitvoering
4. Inventarisatie van de afspraken met en behoeften van sportverenigingen. Actiepunten 2013 : Is betrokken bij de optimalisatie van de sportvelden aan de Sportlaan en het haalbaarheidsonderzoek invoering 1/3-regeling (project 5.1.5). Afgerond.
nvt
50 Programmabegroting 2013
75%
16%
5. Onderzoek naar de haalbaarheid van de 1/3 regeling. Actiepunten 2013 : Onderzoek afgerond 6. Zorgen voor meer samenwerking tussen sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties, multifunctioneel gebruik van accommodaties en voorkoming van overlap in het aanbod. Actiepunten 2013 : Continu aandachtspunt. Wordt meegenomen in subsidies en huurcontracten 7. Realisering van kleinschalige faciliteiten voor breedtesport in de wijken. Actiepunten 2013 : Continue aandachtspunt. Wordt meegenomen zodra er zich relevante (ruimtelijke) ontwikkelingen voordoen 8. Zorgen voor een heldere verdeling van verantwoordelijkheden tussen de SAS en de gemeente Actiepunten 2013 : Wordt meegenomen bij actualisering sportbeleid 9. De ongelijkheid tussen sportverenigingen met eigen en zonder eigen velden opheffen. Actiepunten 2013 : Wordt meegenomen bij actualisering sportbeleid 10. Duurzame instandhouding sportvelden Actiepunten 2013 : Geen, is geregeld bij de vaststelling van de Kadernota 2012.
gereed
uitvoering
uitvoering
raad
13 maart
raad
13 maart
nvt
Kritische succesfactoren Draagvlak bij sportverenigingen in het kader van samenwerking met andere maatschappelijke organisaties.
Kaderstellende beleidsnota’s Actualisatie Atelierbeleid, december 2011 Actualisatie cultuurbeleid 2010-2013, december 2009 Beleid Lokale publieke omroep – 2006 (radio), 2007 (televisie) Speelplaatsenbeleid Amstelveen, implementatie/herziening – februari 2005 Nota Heroriëntatie gemeentelijk sportbeleid 2004-2009 – juli 2004 Beleidsnotitie speelruimtebeleid – februari 2004 Subsidieregeling stimulering jeugdsport – januari 2003 MBIO Speelruimtebeleidsplan gemeente Amstelveen – januari 2001
51 Programmabegroting 2013
Financiën x€1.000(positief=tekort,negatief=overschot)
2012
Bestuurlijk product
2013
2014
2015
2016
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
510 Bibliotheekwerk en infovoorziening
2.208
2.246
0
2.246
2.246
2.246
2.246
511 Culturele vorming
1.502
1.359
0
1.359
1.359
1.359
1.359
530 Sport
4.550
4.454
0
4.454
4.340
4.330
4.329
540 Podiumkunsten / beeldende kunst
3.597
3.667
0
3.667
3.657
3.632
3.632
580 Speelplaatsen
1.212
932
25
907
907
915
915
13.069
12.658
25
12.633
12.509
12.482
12.481
0
0
38
-38
0
0
0
13.069
12.658
63
12.595
12.509
12.482
12.481
Subtotaal Verrekening met reserves Totaal
Ontwikkeling programmasaldo 2013
x € 1.000 positief = tekort, negatief = overschot) Begrotingssaldo vorig jaar Eenmalige middelen :
2014
2015
2016
13.069 12.595 12.509 12.482
- vrijval eenmalige middelen
-330
- sportstimulering 75; rtv a’veen 10; samenwerking sportacc/ evenementen 10 Politieke agenda : - ombuigingen subsidies
95
-85
-265
- ombuigingen speelplaatsen
-88
Nominaal/autonoom c.a., inclusief neutrale verschuivingen
114
Begrotingssaldo huidig jaar
-10
-25 -1
8
-1
12.595 12.509 12.482 12.481
Subsidies begroting x € 1.000,instelling
gesubsidieerde activiteit
doelstelling
2012
2013
Stichting Amstelland Bibliotheken
Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website.
Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeelding in onze samenleving.
2.043
2.078
Dorpsraad Nes a/d Amstel, Aagje Deken 511 Culturele vorming
Aanschaf media.
Bibliotheekvoorziening in Nes aan de amstel.
1
1
Stichting Muziek- en Dansschool Amstelveen
Muziek- en dansonderwijs vooral gericht op Amstelveense jongeren met groepsgerichte activiteiten. Onderwijs aan volwassenen.
Bevorderen cultuurdeelname en educatie en versterken culturele klimaat.
1.081
978
Onderwijs aan volwassenen gericht op persoonlijke ontplooiing. Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties.
198
153
40
41
Stimuleren cultuurparticipatie Amstelveense jongeren tot 30 jaar. Vergroten cultuurparticipatie, verhogen professionaliteit producenten, opdrachtgevers en afnemers en samenwerking tussen publieke en private partijen verbeteren.
7
7
1
1
510 Bibliotheken en informatievoorziening
Stichting Volksuniversiteit Amstelland Vereniging tot Viering Nationale Feestdagen
Viering nationale feestdagen Koninginnedag (en -nach), 4 en 5 mei.
Stichting Kunst en Cultuur Noord Holland
Cultureel jongerenpaspoort.
Stichting Kunst en Cultuur Noord Holland
Organiseren van culturele projecten, evenementen en ontmoetingen, ontwikkelen van diensten en producten.
52 Programmabegroting 2013
Stichting Amstelveense Kunstbelangen
13
14
Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties. Aantrekkelijke woonomgeving Uilenstede. Bevorderen saamhorigheid.
1
1
2
2
1
1
Het onderhouden van een website over de gemeente Amstelveen met betrekking tot historie, nieuws en gebeurtenissen van de gemeente Amstelveen en van publieke organisaties. Projecten op het gebied van amateurkunst en de activiteiten van de Christelijke Oratorium Vereniging Amstelveen, Pauluskoor, Operette- en Musicalvereniging, Muziekvereniging Bovenkerk, Amstelveens Symfonie Orkest, Toneelvereniging Bovenkerk, Toneelgroep D.
Het geven van informatie en educatie aan potentiële bezoekers van de gemeente Amstelveen, aan inwoners van deze gemeente en daarbuiten, over de gemeente Amstelveen.
5
5
Stimuleren actieve cultuurdeelname.
67
68
Amstelveense sportverenigingen obv subsidieregeling Jeugdsportstimulering Sportservice Noord-Holland
Verlaagde contributie voor jeugdleden.
brede sportdeelname Amstelveense jeugd.
28
29
Activiteiten ter ondersteuning van individuele gehandicapte sporters en sportverenigingen en ter promotie van aangepaste sport.
Het sportaanbod voor mensen met een beperking te stimuleren en te optimaliseren.
10
10
Stichting Amstelveens Sportbedrijf Amstelveense aanvragers (*)
Sportstimulering.
220
224
Sportstimulering.
170
146
Ondersteuning topsport.
150
150
Ondersteuning topsport.
7
10
Goede en goedkope dienstverlening aan verenigingen, huurders en bezoekers van de sportaccommodaties die veilig, schoon en attractief zijn.
3.673
3.549
RKAVIC
Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport. Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport. Projectmatige activiteiten ten behoeve van topsport. Projectmatige activiteiten ten behoeve van topsport. Beheer en exploitatie van alle gemeentelijke binnen –en buitensportaccommodaties, sportstimulering en advisering aan gemeente over sportbeleid. Onderhoud velden.
30
31
Hockeyvereniging HIC
Onderhoud velden.
Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden. Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden.
39
39
Atletiekvereniging Startbaan
Onderhoud atletiekbaan.
Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de baan.
22
22
Stichting Amstelveens Rugbycentrum
Onderhoud velden.
Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden.
10
10
Voorstellingen in de grote en de kleine theaterzaal.
Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart, versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.
1.386
1.449
Comité Herdenking Gevallenen in Nederlands Indië Cultuurcentrum VU Griffioen Stichting Sinterklaas Comité Amstelveen Stichting Amstelveenweb
Amstelveense verenigingen voor amateurkunst obv de subsidieregeling stimulering amateurkunst
Cursusactiviteiten op het gebied van beeldende kunst voor beginners en gevorderden. Jaarlijkse herdenking 14 augustus. Activiteiten Griffioen. Intocht St. Nicolaas.
Bevorderen actieve cultuurparticipatie.
530 Sport
Stichting Topsport Amstelveen Amstelveense aanvrager Stichting Amstelveens Sportbedrijf
540 Podiumkunsten en beeldende kunst Stichting Schouwburg Amstelveen
53 Programmabegroting 2013
Stichting p60
Podium bieden voor pop, cultuur en media en verhuur van oefenruimtes met inzet van vrijwilligers.
Stichting Amstelveens Poppentheater Stichting Amstelveens Poppentheater Cultuurcentrum VU, Griffioen/ Filmhuis Uilenstede Stichting Theater het Amsterdamse Bos
Kindervoorstellingen in het theater. Kindervoorstellingen in het Broerse park, zomerfestival. Voorstellingen in de filmzaal. Voorstellingen in het openluchttheater.
Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen
Openstelling museum en het organiseren van ten minste 1 tentoonstellingsprogramma.
Stichting Beeldende Kunst/ Kunstuitleen Amstelveen
Uitlenen van kunstwerken, kunstverwerving, tentoonstellingen en educatie ten behoeve van particulieren, instellingen en bedrijven.
Stichting Beeldende Kunst/ Kunstuitleen Amstelveen
Organiseren atelierroute.
Vereniging Historisch Amstelveen
Publicaties, website, lezingen, excursies, onderzoek en collectievorming over de geschiedenis van Amstelveen.
Stichting Cobra Kunstprijs Amstelveen
De prijs, geldbedrag en tentoonstelling met publicatie in het Cobra Museum, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een beeldend kunstenaar die in Nederland woonachtig is, of met Nederland verbonden is. Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en particulieren.
Amstelveense aanvrager op basis van de subsidieregeling Stimulering podiumkunst en beeldende kunst Amstelveense aanvragers op basis van de regeling Promotie Amstelveense kunstenaars. Cultuurinstelling aan het Stadsplein, wisselend
586
602
113
115
11
11
4
4
Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.
4
4
Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst. Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst. De lokale geschiedenis bestuderen, vastleggen en openstellen voor publiek en de belangstelling voor geschiedenis stimuleren.
1.089
1.108
31
31
16
16
20
20
Versterken van het culturele klimaat in Amstelveen en het stimuleren van talent.
14
14
Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.
25
26
Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en kunstenaars.
Promotie Amstelveense kunstenaars.
34
34
Organiseren van het Stadspleinfestival.
Bevorderen actieve en passieve cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Gemeentelijke bijdrage om provinciale subsidie te verwerven ten behoeve van projecten die cultuurdeelname bevorderen en het culturele klimaat in Amstelveen versterken. Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet.
23
23
25
26
70
81
11.270
11.134
Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling Actieplan Cultuurbereik provincie Noord-Holland
Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en kunstenaars.
Stichting RTV Amstelveen (*)
Uitzendingen op radio en tv.
Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Uitvoering geven aan het jongerenbeleid. Stimuleren passieve cultuurparticipatie kinderen. Stimuleren passieve cultuurparticipatie kinderen. Versterken leefklimaat Uilenstede.
totaal programma 5
De begrote subsidiebedragen in de jaren 2014 tot en met 2016 zijn gelijk aan 2013, met uitzondering van in 2013 of 2014 eenmalig toegekende middelen vanuit het collegeprogramma (*).
54 Programmabegroting 2013
Reserves x € 1.000
2013 Beginsaldo Dotatie
2014
2015
2016
Onttrek-
Eind-
Eind-
Eind-
Eind-
Omschrijving Breedtesport
38
0
king 38
saldo 0
saldo 0
saldo 0
saldo 0
Totaal
38
0
38
0
0
0
0
55 Programmabegroting 2013
6 Maatschappelijke participatie Missie 2010 – 2014 De ambitie van Amstelveen is een kwalitatief hoogwaardige leefbare, veilige en sociale stad. Maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en een sterke sociale infrastructuur zijn leidend. De gemeente Amstelveen huldigt het principe dat iedereen maatschappelijk moet kunnen mee doen. Daar zijn burgers zelf voor verantwoordelijk. Voor mensen die door beperkingen hiertoe niet in staat zijn, vervult de overheid een rol. Amstelveen benadrukt het belang van een zorgzame overheid die in wisselwerking staat met een stad, waarin de bereidheid om voor elkaar te zorgen groot is. De gemeente zoekt de balans tussen wat het individu zelf kan regelen en de overheid aanvullend moet doen. Dit geldt voor het brede terrein van welzijn, (onderdelen) van onderwijs, sport en cultuur, zorg en welzijn (Wmo) en preventief jeugdbeleid. Afgeleide uitgangspunten zijn: vraaggericht werken, stimuleren van de eigen kracht van de burger, outreachend werken, geen onnodige bureaucratie, samenwerken, resultaatgericht, concreet zijn en professioneel werken.
Actuele beleidsontwikkelingen Bestuursakkoord De gemeente wordt verantwoordelijk voor alle zorg rondom kinderen/ouders (preventieve zorg, jeugdzorg – ook justitieel -, jeugd GGZ en jeugd LVB (Licht Verstandelijke Beperkten). Het kabinet gaat er vanuit dat de stelselherziening en transitie van de jeugdzorg in 2015 gereed is. Naast de transitie jeugdzorg spelen op termijn vermoedelijk twee andere belangrijke stelselherzieningen, op het gebied van de AWBZ en de toeleiding naar werk voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (WWNV). Wet Werken Naar Vermogen Na de val van het kabinet Rutte is het wetsvoorstel WWNV controversieel verklaard. Een volgend kabinet beslist of en in welke vorm het wetsvoorstel WWNV aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd. Bezuinigingen Participatiebudget Los van het wetsvoorstel WWNV gaan de bezuinigingen op het Participatiebudget door. Voor de gemeente Amstelveen komt het neer op meer dan een halvering. Voor 2013 is nog een budget van 1,3 miljoen euro beschikbaar, tegenover een budget van 2,8 miljoen euro in 2012. Naar verwachting zullen in december 2012 in een nieuwe kadernota Wwb, keuzes betreffende de inzet van het Participatiebudget aan de raad worden voorgelegd. Door deze bezuiniging is het niet meer mogelijk een deel van het klantmanagement te betalen uit het Participatiebudget. In de Kadernota 2013 is voor het jaar 2013 incidenteel 300.000 euro beschikbaar gesteld voor klantmanagement. Voor de Kadernota 2014 wordt nog naar middelen gezocht.
56 Programmabegroting 2013
Wet werk en bijstand De minister streeft ernaar om per 1 januari 2013 de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in te voeren. Dit betekent dat burgers bij fraude met onder andere de WWB veel zwaarder bestraft zullen worden dan nu het geval is. De teveel ontvangen uitkering dient helemaal te worden terug betaald. Ook dient een boete betaald te worden. De streefdatum 1 januari 2013 geldt ook voor een wetswijziging betreffende huisbezoeken. Gemeenten krijgen dan ruimere mogelijkheden voor huisbezoeken bij uitkeringsgerechtigden. Vanuit de Tweede Kamer (Van Nieuwenhuizen) is een initiatiefwetsvoorstel ontwikkeld. De initiatiefnemers willen de eis tot het beheersen van de Nederlandse taal toevoegen aan de WWB. Parlementaire behandeling moet nog plaatsvinden. AWBZ Door het controversieel verklaren van de voorgenomen wijzigingen ten aanzien de Wet Maatschappelijke ontwikkeling (Wmo), worden de activiteiten die onder de extramurale AWBZ-functie Begeleiding vallen nog niet onder de compensatieplicht van de Wmo gebracht. Het Rijk en gemeenten gaan er vanuit dat op termijn de AWBZfunctie Begeleiding alsnog over zal gaan naar de Wmo. De verwachting is nu dat de wetswijziging zal ingaan op 1 januari 2014. Daarbij wordt uitgegaan van een ‘volledige overgang ineens’ en niet een ‘stapsgewijze invoering’ (dit laatste houdt in: eerst nieuwe cliënten en het jaar daarop alle cliënten). Vanuit de VNG wordt vanaf juni 2012 gepleit dat gemeenten zich blijven voorbereiden op deze toekomstige wetswijziging. Door nu adequaat actie te ondernemen is het mogelijk op termijn klaar te zijn voor zowel de invoering, als ook meteen noodzakelijke vernieuwing door te voeren. Een dergelijke zogenoemde ‘beleidsrijke invoering’ zou niet mogelijk zijn geweest met de oude invoeringsdatum van 1-1-2013. Het transformatieproces zou dan na de invoering door moeten lopen. Het uitstel van invoering van de wet biedt hierdoor ook kansen. Amstelveen gaat uit van toekomstige invoering van de wet en de noodzaak tot voorbereiding hierop. Zomer 2012 wordt uitgewerkt hoe deze voorbereiding er uit zou moeten zien. Wmo (hulp bij het huishouden) Binnen de Wmo is ten aanzien van de inkoop/aanbesteding van Hulp bij het huishouden (Hbh) sprake van (op handen zijnde) wetswijzigingen. Op grond van het initiatiefwetsvoorstel Leijten over basistarieven bij Hbh dienen gemeenten basistarieven voor de verschillende vormen van Hbh vast te stellen op basis van reële kostprijzen. De bevoegdheid voor het vaststellen van deze tarieven ligt bij de raad. Het is mogelijk dat de raad de bevoegdheid om basistarieven vast te stellen delegeert of mandateert aan het college. Dit geldt alleen voor nieuwe aanbestedingen. Ook is een initiatiefwetsvoorstel ingediend over de aanbesteding van Hbh. In deze wetswijziging is opgenomen dat het college niet langer verplicht is tot aanbesteden wanneer het college besluit de Hbh door derden te laten verrichten. Er is onduidelijkheid over de juridische houdbaarheid omdat de wijziging strijdig kan zijn met Europese regelgeving. Jeugdzorg De geïndiceerde jeugdzorg valt thans onder verantwoordelijkheid van de provincies en Stadsregio’s, in dit gebied Stadsregio Amsterdam. Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) en geïndiceerde zorgaanbieders geven uitvoering aan de jeugdzorg. Landelijk is er een stelselverandering van de jeugdzorg op komst. Vanaf 2015 valt de totale jeugdzorg, inclusief het justitieel kader, het onderdeel jeugd Geestelijke gezondheidszorg (thans zorgverzekeraar) en licht verstandelijk beperkte jeugd (thans AWBZ), onder de gemeente. De Centra voor Jeugd en Gezin fungeren daarbij als frontoffice en dienen goed toegerust te zijn op hun nieuwe taken. Gestreefd wordt naar directe zorgverlening voor het kind en het gezin met zo min mogelijk doorverwijzingmomenten (ontschotting). De huidige indicatiestelling door
57 Programmabegroting 2013
Bureau Jeugdzorg komt daarbij te vervallen. De transitie jeugdzorg is tevens een middel om de nu nog versnipperde verantwoordelijkheden en budgetten te bundelen. Het Rijk heeft in het kader van de transitie reeds een bezuiniging van 300 miljoen landelijk op de jeugdzorg aangekondigd. Welzijn In 2013 voert Cardanus nog voor enkele onderdelen (nl het sociaal cultureel werk en het beheer van de wijkcentra) werkzaamheden uit voor de gemeente. Vanaf januari 2013 worden de vrijwilligerscentrale en de Boemerang (niet gesubsidieerd) afgesplitst van Cardanus/verzelfstandigd. De gemeente gaat voor de vrijwilligercentrale een subsidierelatie aan met de nieuwe organisatie. Het college streeft naar zakelijke relaties waarbij langdurige contracten en verplichtingen worden vermeden. Vanaf januari 2014 zullen er, na openbare offerteprocedures in 2013, nieuwe subsidierelaties met welzijnsorganisaties en een beheerorganisaties ontstaan. Jongerenwerk Met veel jongeren gaat het goed in Amstelveen. Wanneer jongeren toch tussen de wal en het schip vallen, spelen de jongerenwerkers een belangrijke rol in de vroegsignalering. Daarbij kan het gaan om signalen met betrekking tot overlast, zorg, onderwijs en arbeidsmarkt. De jongerenwerkers leiden deze jongeren naar de juiste hulp en houden een vinger aan de pols wanneer meerdere professionals bij de jongeren zijn betrokken. Op basis van het succes van het team jongerenwerk, is besloten dit team verder uit te breiden met een tienerwerker. Kadernota 2013 Via de kadernota 2013 is extra budget beschikbaar gesteld: 75.000 euro structureel voor de invoering van een Klantvolgsysteem in het WMO loket; 350.000 euro incidenteel voor de jaren 2013 en 2014 voor de uitvoering van de Wet Schuldhulpverlening; 150.000 euro incidenteel in verband met een hoger aanvraagvolume bijstandvertrekking als gevolg van de recessie. 300.000 euro incidenteel voor de inzet van klantmanagement participatie.
Bestuurlijke actiepunten Titel opdrachten/bestekken beheer en ondersteuning 'sociale samenhang'/pijler 3 Wmo.
58 Programmabegroting 2013
College- / raadsbesluit college
Planning 1e kwartaal
Kengetallen
2009 844
2010 816
2011 828
3.347 2.112 412
2.952 2.342 490
2.997 2.174 517
1.776 224.978 313 187 60.461 507 4.278 13.381 900 1.134 650 7 3 5.950 6
1.817 236.995 284 191 68.774 471 4.309 13.552 956 1.248 645 7 2 8.082 6
1.981 210.151 326 183 67.475 452 4.780 13.728 1.116 1.567 755 7 1
1)
Gemiddeld aantal inkomensvoorzieningen * Toekenningen bijzondere bijstand en 1) minimaregelingen 1) Houders Amstelveenpas 1) Klanten schuldhulpverlening Gemiddeld aantal klanten hulp bij het 1) huishouden 1) Verleende zorguren HbH hele jaar 1) Toegekende rolstoelen 1) Toekenningen overig individueel vervoer 1) Ritten collectief vervoer 1) Toegekende woningaanpassingen 1) Inwoners 0 tot 4 jaar 1) Inwoners 4 tot 20 jaar 1) Kindplaatsen kinderdagopvang 1) Kindplaatsen buitenschoolse opvang 1) Kindplaatsen peuterspeelzalen 1) Wijkcentra 1) Jongerencentra 1) Bezoekers jongerencentra ** 20) Ouderensteunpunten
5.400 6
* 2009 inclusief 65 jr eo (104 pers.), in 2010 excl. 65+: overgedragen aan SVB ** in oktober 2010 Galjoen gesloten, begin 2011 De Bajes gesloten
Effectindicatoren
2010 Ervaren gezondheid jongeren, % (heel) goed 21) Jongeren, % recent* alcohol gedronken
2011
Streefwaarde 2012 2014
81%
85%
85%
26)
2e klas 4e klas Mantelzorgers (% bevolking 18 jaar e.o.) 2) Vrijwilligers (% bevolking 18 jaar e.o.)
19% 61% 25%
28%
27%
2)
26%
27%
28%
9% 51%
*recent=afgelopen 4 weken
Uitvoeringsprogramma politieke agenda 2010-2014 Project 6.1 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Doelmatige en doeltreffende welzijnsvoorzieningen voor jong en oud.
59 Programmabegroting 2013
Wat gaan we daarvoor doen in 2013 (prestatie-indicator) Titel
College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering
1. Zorgen voor meer samenwerking tussen wijk- en buurtcentra, welzijnsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties en voorkoming van overlap in het aanbod (zie ook onder 5.1). Actiepunten 2013 : Versterking samenwerking in Wwz-verband, inclusief Wwz-wijkteams en casuïstieke samenwerking rond Wmo/welzijn en zorg in wijken, verder vormgeven Welzijn Nieuwe Stijl en uitwerking pijler drie Wmo-nota. 2. Nieuwe maatschappelijke voorzieningen bouwen in de plaats van vrijkomende andere maatschappelijke ruimtes of gebouwen. Actiepunten 2013 : Slim ruimtegebruik is ontwerpprincipe bij ruimtelijke projecten. Actiepunt is in uitvoering. 3. De toegankelijkheid van publieke voorzieningen voor ouderen en gehandicapten verbeteren. Actiepunten 2013 : De gemeente blijft in het beleid en de uitvoering op alle relevante terreinen (bijvoorbeeld vervoer, vastgoed, wijkbeheer) letten op de effecten daarvan op de maatschappelijke deelname van mensen met beperkingen. 4. Zorgen voor drugsvrije jongerencentra die toegankelijk zijn voor meerdere doelgroepen Actiepunten 2013 : Jongerencentrum Downtown wordt beheerd door het Sportbedrijf, er wordt samengewerkt met P60. Eigen verantwoordelijkheid en initiatief van jongeren is uitgangspunt. Doelgroep is 12-18 jaar. 5. Jongeren die dreigen te ontsporen op het juiste spoor brengen, waarbij ouders hun eigen verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen nemen. Actiepunten 2013 : Inzet jongerenwerk op jongeren die (dreigen te) ontsporen (voorkomen overlast, uitval onderwijs en doorgeleiding naar hulp) Uitbreiding jongerenwerk met tienerwerk Stevige gemeentelijke regie op de integrale hulpverlening aan het hele gezin. Dit wordt onder andere bereikt door de verschillende netwerken rond zorg, onderwijs en veiligheid beter op elkaar aan te sluiten Gegeven de decentralisatie jeugdzorg in 2015 moet het Cjg steeds meer fungeren als fundament voor de Jeugdzorg: de gemeente zet in op preventieve hulpverlening vanuit het Cjg met als doel de vraag naar
uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering
60 Programmabegroting 2013
geïndiceerde hulp zo veel als mogelijk te beperken. De preventieve hulpverlening wordt zo veel als mogelijk aangeboden op de vindplaatsen en is primair gericht op het versterken van de eigen kracht van het gezin. Voorbereiding transitie jeugdzorg en uitvoering geven aan pilots jeugdzorg. Opvoedondersteuning optimaliseren Jeugdmaatschappelijk werk aanbieden
6. Meer kinderopvang en buitenschoolse opvang en kortere wachtlijsten realiseren via concept Brede School in combinatie met buitenschoolse opvang bij sportverenigingen. Actiepunten 2013 : uitvoeren pilot dagarrangementen door scholen en kinderopvangaanbieders vanaf 1 januari 2012 wordt de peuterspeelzaalfunctie uitgevoerd door kinderopvangaanbieders in zogenaamde peuterarrangementen.
uitvoering
7. Programma aanbod jeugdcentra afstemmen op doelgroepen. Actiepunten 2013 : Het programma in het jongerencentrum Downtown wordt door het Sportbedrijf en P60 ontwikkeld met jongeren en bestaat uit zowel sport- als culturele activiteiten.
uitvoering
8. De projecten in het kader van Jeugd en Veiligheid worden voortgezet. Actiepunten 2013 : Er worden minimaal 6 projecten per jaar uitgevoerd, waarbij jongerenwerkers jongeren begeleiden bij de uitvoering van de projecten. 3 vertegenwoordigers uit een groep jongeren zijn betrokken bij het opstellen van een plan van aanpak voor de uitvoering per project. Hanggroepen worden kleiner van gemiddeld 25 jongeren naar 10 jongeren per groep.
uitvoering
Kritische succesfactoren Omslag werkwijze en cultuur van instellingen.
Project 6.2 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Behoud van goede sociale voorzieningen en verbetering van de jeugdzorg. Wat gaan we daarvoor doen in 2013 (prestatie-indicator)
61 Programmabegroting 2013
Titel
College-/ Planning raadsbesluit/uitvoering
1. Het Wmo-beleid afstemmen op de verschraling van de AWBZ en de aanzienlijke vermindering van het Wmo-budget. Actiepunten 2013 : 1. Ondanks controversieelverklaring nieuwe Wmo: blijven voorbereiden op de nieuwe taken naar aanleiding van de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding; 2. Grotere nadruk op het meten van de effecten van het beleid (zoals opgenomen in de nieuwe Wmo-nota) 2. Faciliteren van de verwachte toename van het beroep op minimaregelingen. Actiepunten 2013 : In 2013 wordt extra capaciteit ingezet, voor bijstandsverstrekking en schuldhulpverlening, als gevolg van de economische crisis. 3. De verantwoordelijkheid van de gemeente voor jeugdzorg regionaal oppakken en afstemmen met de taak van het Cjg met specifieke aandacht voor de Amstelveense situatie. Actiepunten 2013 : Invulling geven aan de transitie jeugdzorg waarbij de gemeente zich voorbereidt op haar nieuwe verantwoordelijkheid., o.a. door het uitvoeren van pilots jeugdzorg. De frontoffice Cjg uitbreiden met meerdere organisaties en invulling geven aan Cjg consulenten (het gezicht voor het CJG naar buiten). Verder ontwikkelen van aansluiting ZorgAdviesTeams op scholen en het Cjg. 4. Voor (toekomstige) ouders laagdrempelige cursussen opvoedingsondersteuning aanbieden. Actiepunten 2013 : Continueren laagdrempelig hulpaanbod, waaronder GGD Thema-avonden op scholen, continueren Triple P om groepsaanbod ‘evidence based’ te krijgen (methodiek bewezen beproefd). 5. Zorgen voor optimaal mogelijk directe hulp voor het kind en zo min mogelijk indicatie momenten. Actiepunten 2013 : Jeugdzorg optimaliseren in overleg met instellingen, o.a. in de pilots jeugdzorg. 6. Zorgen dat kindermishandeling, pesten en (ontwikkeling) achterstanden beter en eerder worden herkend en aangepakt. Actiepunten 2013 : Doorontwikkeling van het CJG. Deskundigheidsbevordering in het primair en voortgezet onderwijs.
uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering
62 Programmabegroting 2013
7. Aanpak van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. Actiepunten 2013 : Voortzetten Gezonde School en Genotmiddelen en spreekuren op VO en uitbreiding alcoholpreventiepakketten op Basisonderwijs 8. Facilitering van de verwachte toename van het beroep op schuldhulpverlening, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke verkorting van de wachttijd van 6 naar 4 weken. Actiepunten 2013 : Het amstelveense ambitie- en voorzieningenniveau, waaronder de verkorting van de wachttijd, is verwoord in het beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016, dat is behandeld in de raadsvergadering van 13 juni 2012. Om dit niveau te kunnen uitvoeren wordt in 2013 en 2014 extra capaciteit ingezet. (Besluitvorming bij kadernota 2013)
uitvoering
uitvoering
Kritische succesfactoren 1. Landelijke ontwikkeling bijv. rond jeugdzorg 2. Verdere toename aanvragen door economische recessie Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012-2016 – juni 2012 Nota Sociale samenhang (Wmo Pijler 3), mei 2012 Wmo nota 2012 t/m 2015 – december 2011 Nota jeugdbeleid 2011-2015 – juni 2011 Handhaving- en afstemmingverordening Wet werk en bijstand – december 2011 Verordening Langdurigheidtoeslag Wet Werk en Bijstand – december 2011 Re-integratie verordening Wwb – december 2011 Toeslagen- en verlagingsverordening – december 2011 Verordening Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen – december 2011 Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning – december 2011 Kadernota Participatiebudget – november 2009 Armoedebestrijding – december 2008 Kadernota Modernisering WSW – december 2008 Nota regionaal arbeidsmarktbeleid – november Visie Ketensamenwerking – november 2008 Herijking Wmo voorzieningenbeleid – juni 2008 Reïntegratie verordening Wwb – juni 2008 Verordening PGB Begeleid Werken (Wsw) – juni 2008 Verordening Cliëntenparticipatie (Wsw) – juni 2008 Nota Jeugd en Veiligheid, strategie en ambitie 2008-2011 –april 2008 Nota integrale veiligheid 2011-2014, december 2010 Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 ‘Preventie in Amstelveens perspectief’– maart 2008 Resultaten doelgroeponderzoek minima – februari 2008 Kadernota Wwb 2008 – 2012 – december 2007 Programma Jeugd 2007–2010: Jong in Amstelveen – juli 2007 Verordening Wet inburgering – maart 2007 Nota Structurele participatie – februari 2006 Verbreding doelgroep minimabeleid – november 2005 Verordening Kwijtscheldingsbeleid Belastingen 2005 – maart 2005 Verordening Wet kinderopvang Amstelveen – november 2004
63 Programmabegroting 2013
Financiën x€1.000(positief=tekort,negatief=overschot)
2012
Bestuurlijk product
2013
2014
2015
2016
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
610 Inkomen levensonderhoud
1.982
14.916
13.559
1.357
1.907
1.907
1.907
614 Gemeentelijke minimavoorzieningen
3.146
3.754
181
3.573
3.573
3.223
3.223
328
666
411
255
255
255
255
630 Welzijn participatie
3.509
3.846
0
3.846
4.046
4.021
4.021
631 Jeugd en jongeren
1.641
2.295
250
2.045
1.915
1.895
1.895
632 Welzijn ondersteuning
3.512
3.246
0
3.246
3.091
3.031
3.031
334
317
0
317
317
317
317
9.551
11.513
1.868
9.645
9.645
9.645
9.645
621 Inburgering
650 Kinderopvang 653 Individuele Wmo-voorzieningen 714 Volksgezondheid en preventie Subtotaal Verrekening met reserves Totaal
1.645
4.000
1.278
2.722
2.722
2.722
2.722
25.648
44.553
17.547
27.006
27.471
27.016
27.016
-140
0
0
0
0
0
0
25.508
44.553
17.547
27.006
27.471
27.016
27.016
Ontwikkeling programmasaldo 2013
x € 1.000 (positief = tekort, negatief = overschot) Begrotingssaldo vorig jaar Eenmalige middelen :
2014
2015
2016
25.508 27.006 27.471 27.016
- vrijval eenmalige middelen
-140
- overig (alcohol- en drugsproblemen 20; meldcode huiselijk geweld 20) Politieke agenda : - ombuigingen : harmonisatie kinderopvang/peuterspeelzalen
40
-20
-245
-130
-20
Overige besluitvorming : - veiligheidsgevoel jeugd en jongeren
60
- taakmutaties gemeentefondscirculaires*
-60
1.851
- motie a’veenpas 20
20
Nominaal/autonoom c.a., inclusief neutrale verschuivingen - uitvoeringscapaciteit sociaal domein
-375
- capaciteit SHV/WWB (zie ook programma 9)
-304
- overig
591
Begrotingssaldo huidig jaar
750
-375
-135
27.006 27.471 27.016 27.016
* overheveling doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin (1.742), bijzondere bijstand (250), Wmo (-106), overig (-35)
64 Programmabegroting 2013
Subsidies begroting x € 1.000,instelling
gesubsidieerde activiteit
doelstelling
2012
2013
Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het minimabeleid, schuldhulpverlening, WMO en gerelateerde onderwerpen.
Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2006.
19
19
Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke en juridische begeleiding bij het inburgeringsproces.
Sociale integratie.
127
129
Carafit, De Schakel Vrijetijdsvereniging, Stichting De Regenboog, Stichting De Vrijbuiter, Stichting Paardrijden Stichting Cardanus
Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten.
Cultuurcentrum VU Griffioen
Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Uilenstede.
Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Bevorderen sociale infrastructuur, verbeteren en behoud van de woon- en leefomgeving in de Amstelveense wijken, bevorderen arbeidsreïntegratie. Bevorderen sociale infrastructuur Uilenstede.
27
26
2.923
2.751
54
51
Stichting Dorpshuis Nes a/d Amstel
Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Nes aan de Amstel.
Bevorderen sociale infrastructuur Nes aan de Amstel.
6
5
Buurtvereniging Patrimonium
Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Patrimonium.
Bevorderen sociale infrastructuur wijk Patrimonium.
9
9
Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove
Ondersteuning bij de organisatie van (kinder-)activiteiten en werkvrijdagen, waarop door vrijwilligers grotere klussen worden uitgevoerd. Werven, bemiddeling en training vrijwilligers.
Natuur- en milieueducatie en inzet vrijwilligers.
4
4
89
91
156
158
150
153
610 Inkomen levensonderhoud Participatiegroep Minimabeleid Amstelveen
621 Inburgering
Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland
630 Welzijnsbeleid participatie gericht
Vrijwilligerscentrale
Diverse activiteiten in de door Cardanus beheerde wijkcentra.
Vrijwilligerscentrale
Buurthulpdienst/gespecialiseerde vrijwilligersketen: coördinatie (gespecialiseerde) vrijwilligersinzet ten behoeve van burgers.
Mantelzorgsteunpunt (Osira-Amstelring)
Ondersteuning mantelzorgers.
Ondersteuning van vrijwillige inzet: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt. Ondersteuning van vrijwillige inzet: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt. Tevens ondersteuning en bevorderen participatie. Ondersteuning van mantelzorgers: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen,
65 Programmabegroting 2013
waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt. 631 jeugd en jongeren Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling 'Fonds Doen' Stichting Kinderland/ Stichting Ons Vakantiekamp Amstelveense scoutingverenigingen obv de subsidieregeling Scouting
Projectmatige activiteit voor en door jongeren, begeleid door een ondersteuningsorganisatie. Vakantiekamp voor Amstelveense kinderen. Accommodatie en scoutingactiviteiten voor Amstelveense jeugdleden.
Stimuleren initiatieven van jongeren.
27
27
Vrijetijdsaanbod voor de jeugd in de zomervakantie. Vrijetijdsaanbod voor de jeugd.
25
26
156
158
St. Brijder, GGD (*)
Voorlichting op onder meer scholen.
41
62
Stichting Humanitas
Getrainde vrijwilligers bieden steun en praktische hulp aan ouders van Amstelveense gezinnen met tenminste één kind jonger dan 6 jaar met het opvoedingsondersteuningsprogramma Homestart.
Preventie alcohol- en drugsgebruik. Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.
56
57
Stichting Spirit
Nieuwe perspectieven, aanbod van dagbesteding en intensieve begeleiding van jongeren die in aanraking zijn geweest met de politie.
86
88
Stichting SO&T
Opvoedspreekuren.
29
30
Stichting Vita Welzijn en Advies
Jeugdmaatschappelijk werk.
61
62
Stichting Altra
Schoolmaatschappelijk werk.
Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.
90
91
Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid dat van belang is om mensen met een handicap optimaal te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid dat ouderen in Amstelveen raakt.
Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2006.
19
19
Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2006.
19
19
aanvragers op het gebied van Wwz/Wmo
Innovaties op het gebied van Wonen, welzijn en zorg vanuit platform.
Bevorderen ondersteuning en participatie kwetsbare burgers.
10
10
Stichting Brentano Amstelveen
Coördinatie boodschappenplusbus.
86
88
Stichting Brentano Amstelveen
Diensten Wonen met Zorg.
Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.
79
81
632 Welzijnsbeleid ondersteunings gericht
Participatiegroep Gehandicapten Amstelveen
Seniorenraad Amstelveen
66 Programmabegroting 2013
Stichting Brentano Amstelveen
Kook ook, stimuleren van gezond eten en tegengaan eenzaamheid en/of sociaal isolement.
Stichting Vita Welzijn en Advies
Inzet WWZ-wijkteams in wijken.
Stichting Vita Welzijn en Advies
Maaltijdenfonds.
Stichting Vita Welzijn en Advies
Algemeen maatschappelijk werk Ouderenadvies en Maatschappelijk ondersteuningsaanbod gericht op kwetsbare ouderen.
ANBO, KBO Amstelveen, KBO Bovenkerk, RSBO, PCOB.
Ondersteuning belangenbehartiging en uitvoering activiteiten voor senioren door ouderenbonden.
Nog niet bekend.
Ondersteuning en coördinatie t.b.v. vrije-tijdsverenigingen voor verstandelijk gehandicapten.
Stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen
Ondersteuning vrijwilligers organisatie.
Mantelzorg Steunpunt
Alzheimercafé.
Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland/ OLGA
Ondersteuning overleg lichamelijk gehandicapten (OLGA).
Stichting Belklus
Vrijwilligers klussen bij ouderen.
Stichting Kledingbank Amstelland
Kledingproject voor Amstelveense Minima, vluchtelingen en houders van de stadspas Amsterdam.
Roads
Maatjesproject: koppeling van burgers met GGZ problematiek aan burgers die hen sociaal maatschappelijk ondersteunen.
Stichting Vita Welzijn en Advies, steunpunt huiselijk geweld (*)
Zicht krijgen op de problematiek en werken aan veiligheid voor alle betrokkenen.
Stichting Vita Welzijn en Advies, meldpunt zorg en overlast AM
Advies en ondersteuning voor bewoners, hulpverleners, vrijwilligers en mantelzorgers wanneer zij zich zorgen maken om (buurt)bewoners en bij het terugdringen van overlast.
Stichting Noorddamcentrum
Lagere huren voor organisaties die maatschappelijke participatie beogen.
Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Bevorderen ondersteuning en participatie kwetsbare burgers.
5
6
15
20
Ondersteuning gericht op het compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.
60
61
Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Ondersteuning belangenbehartiging en maatschappelijke zelforganisatie van senioren. Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van met name ouderen en hun mantelzorgers ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Ondersteuning belangenbehartiging en maatschappelijke participatie gehandicapten. Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van met name ouderen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.
2.157
2.160
8
8
8
10
16
10
0
2
16
14
16
16
6
13
40
41
120
141
Voorkomen en waar mogelijk tegengaan van (psycho)sociale en individuele problematiek.
61
62
Bevorderen sociale infrastructuur Bovenkerk.
34
33
Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van minima, vluchtelingen en houders van de (Geen suggesties). Ondersteuning gericht op het compenseren van beperkingen van burgers met psychosociale problematiek ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten en sociaal isolement en overlast te voorkomen. Voorkomen (verdere) escalatie van huiselijk geweld en opvang slachtoffers huiselijk geweld.
67 Programmabegroting 2013
714 Beleid volksgezondheid en preventie Zorgbelang Noord Holland/ RPCPAM
Belangenbehartiging door Regionaal patiënten/consumenten platform Amstel- en Meerlanden bij zorgaanbieders, overheid en ziektekostenverzekeraars, kwaliteitsbewaking van de zorg, voorlichting en klachtopvang.
Belangenbehartiging patiënten/ consumenten in de zorg.
totaal programma 6
6
6
6.916
6.817
De begrote subsidiebedragen in de jaren 2014 tot en met 2016 zijn gelijk aan 2013, met uitzondering van in 2013 of 2014 eenmalig toegekende middelen vanuit het collegeprogramma (*).
Voorzieningen x € 1.000
2013 Begin-
Omschrijving Debiteuren sociale dienst Totaal
2014
2015
2016
Ont-
Eind-
Eind-
Eind-
Eind-
saldo 1.546
Dotatie 0
trekking 0
saldo 1.546
saldo 1.546
saldo 1.546
saldo 1.546
1.546
0
0
1.546
1.546
1.546
1.546
68 Programmabegroting 2013
7 Ruimte en wonen
Missie 2010 – 2014 Focus ligt bij multifunctionele (her)ontwikkeling in de bestaande stad. Hierbij staan ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid voorop. Ongewenste verdichting wordt voorkomen. Groene kwaliteiten blijven behouden. Bij nieuwbouw wordt bij voorkeur ondergronds geparkeerd. Voor goede ruimtelijke regie is een gemeentebrede structuurvisie vastgesteld, welke de ruimtelijke en programmatische contouren van Amstelveen 2025 schetst. Daarnaast geeft het de fasering en het afwegingskader voor keuzes in en tussen ruimtelijke opgaven. Voorlopig zijn er voldoende bouwlocaties (zoals Middenwaard en Scheg), waardoor de Bovenkerkerpolder niet bebouwd wordt. Milieuvriendelijk en energiezuinig bouwen zijn kernbegrippen, in aansluiting op de doelstelling van AM- regio voor klimaatneutraal energiegebruik in 2040. Met andere partijen, zoals corporaties, worden afspraken gemaakt om te investeren in verduurzaming. Het college heeft een nieuwe Woonvisie opgesteld. In deze visie staan drie speerpunten centraal: 1) bevordering doorstroming op de woningmarkt; 2) realiseren duurzaamheid; 3) bevordering zeggenschap bewoners door particulier opdrachtgeverschap meer ruimte te bieden.
Actuele beleidsontwikkelingen Ontwikkelingen omgevingswet Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is in een ambitieus tempo bezig met de integratie van enkele tientallen wetten op ruimtelijk gebied in één omgevingswet. Deze operatie kan verstrekkende gevolgen gaan hebben voor de uitvoering van het ruimtelijke beleid op lokaal niveau. Bestaande en vertrouwde instrumenten als de structuurvisie en het bestemmingsplan houden op te bestaan en/of wijzigen in andere planvormen. De gemeente Amstelveen volgt de ontwikkelingen op de voet. De vaststelling van de Omgevingswet is voorzien in 2013. Omdat het om een omvangrijke wetgevingsoperatie gaat en het kabinet Rutte is gevallen is het twijfelachtig of deze ambitieuze planning zal worden gehaald. Rijksstructuurvisies Het Rijk heeft haar strategisch ruimtelijk beleid vastgelegd in de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Hierin zijn taken en bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke ordening verder gedecentraliseerd richting lokale overheden. Voor belangrijke deelgebieden en onderwerpen stelt het Rijk aparte structuurvisies op, zoals voor de verdere ontwikkeling van Schiphol in relatie tot de regionale ruimtelijke ontwikkeling (Structuurvisie SMASH) en een structuurvisie voor de ontwikkeling van de Zuid As. Amstelveen is hierop aangesloten om haar belangen te borgen.
69 Programmabegroting 2013
Regionale ruimtelijke planvorming Op Metropoolregio niveau vindt in 2013 onder andere standpuntbepaling plaats over een afwegingskader voor het Metropolitane landschap en vindt afstemming plaats over diverse onderwerpen, mede ter voorbereiding op bestuurlijk overleg tussen Rijk en regio. Begin 2013 vindt er een Metropoolregio- conferentie plaats. Ruimtelijk beleid Structuurvisie De Structuurvisie Amstelveen 2025+ (2011) biedt het kader om voor korte en langere termijn sturing te kunnen geven aan de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Amstelveen schept hiermee voor bewoners, ondernemers en private en publieke partijen helderheid over de geambieerde ontwikkelingsrichting van de gemeente. Voor de gemeente zelf geeft het houvast als het gaat om het stellen van prioriteiten. In de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie is de fasering aangegeven en op welke wijze het college de structuurvisie gaat verwezenlijken. Deze uitvoeringsparagraaf geeft de actiepunten voor 2013 aan. Ruimtelijke projecten Bij ruimtelijke projecten moeten over het algemeen ook ruimtelijke besluiten genomen worden, zoals het bestemmingsplan. Tegelijkertijd met het nemen van een ruimtelijk besluit wordt dan ook een besluit genomen over het wettelijk verplichte kostenverhaal. Gemeenten kunnen zich hierbij actief opstellen door het innemen van een grondpositie. De bestemming kan ook door een particulier worden verwezenlijkt waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft en zich beperkt tot het verhalen van de grondexploitatiekosten. De wijze waarop de gemeente Amstelveen haar grondbeleid hanteert is in mei 2012 vastgesteld in de Nota Grondbeleid. Jaarlijks stelt de gemeenteraad de actualisering van de grondexploitaties vast, door middel waarvan de financiële kaders actueel worden gehouden. In november 2010 heeft de raad de herijking vastgesteld van het complete progamma van in uitvoering genomen grondexploitaties en de in voorbereiding genomen projecten. Voor een aantal zachte projecten, projecten waarvoor nog geen bindende afspraken gemaakt zijn met private partijen, heeft dit geleid tot een aangepast programma of een aangepaste prioriteitstelling. Hierbij is onder andere de veranderde situatie op de woningmarkt, maar ook de wens ongewenste verdichting tegen te gaan, expliciet meegewogen. Deze aangepaste programma’s en prioriteitstelling komen tot uitdrukking in de uitvoering van de ruimtelijke projecten in 2013 en verder. Bestemmingsplannen op maat In maart 2012 heeft het college het concept Ruimtelijk Kwaliteitskader vastgesteld en vrijgegeven voor de inspraak. In 2012 legt het college dit Ruimtelijk Kwaliteitskader voor aan de raad ter besluitvorming. Met dit Ruimtelijk Kwaliteitskader heeft de gemeente Amstelveen een instrument in handen om een betere ruimtelijke afweging te kunnen maken bij de opstelling van bestemmingsplannen, bij het maken van afwegingen rond ruimtelijke projecten en bij ingrepen in de openbare ruimte. Bij bestemmingsplannen moet dit er vanaf 2013 toe leiden dat in plaats van een voor Amstelveen geldende generieke juridische regeling, er gekomen wordt tot maatwerk. Meer ruimte bieden voor ontwikkelingen waar dit kan, maar meer strikt sturen waar meer behoefte aan behoud van ruimtelijke kwaliteit bestaat. Digitaal en actueel per 1 juli 2013 Vanuit de Wet ruimtelijke ordening bestaat voor elke gemeente de plicht om voor het gehele grondgebied van de gemeente per 1 juli 2013 actuele en digitale bestemmingsplannen te hebben vastgesteld. De gemeente Amstelveen ligt met deze opgave op koers. Tot 1 juli 2013 worden nog de volgende voor deze verplichting noodzakelijke bestemmingsplannen vastgesteld:
70 Programmabegroting 2013
-
Bestemmingsplan Legmeerpolder Bestemmingsplan Legmeerpolder-Zuid (Bedrijventerreinen De Loeten en Amstelveen-Zuid) Bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid (voormalig Amstelgroen) Bestemmingsplan Woonschepen Bestemmingsplan Golfbaan Als deze plannen op 1 juli 2013 niet zijn vastgesteld verliest de gemeente het recht om bouwleges te heffen. Daarnaast worden voor diverse ruimtelijke projecten benodigde bestemmingsplannen vastgesteld. RUD’s Op 1 januari 2013 wordt de RUD ten behoeve van vergunningverlening en toezicht opgericht. Deze dienst gaat de vergunningsverlenings-, toezicht- en handhavingtaken uit het basistakenpakket, zoals deze landelijk is vastgesteld, uitvoeren. Wonen In 2013 wordt gewerkt aan de uitvoering van de Woonvisie ‘doorstroming en duurzaamheid’. Centrale thema’s in deze woonvisie zijn : bouwen voor de doorstroming; verduurzaming van de woningvoorraad; omslag van aanbodgericht bouwen naar vraaggericht bouwen (o.a. meer ruimte voor particulier opdrachtgeverschap). Tot deze uitvoering behoort ook de uitvoering/monitoring van de in 2012 afgesloten prestatieafspraken met Eigen Haard en de uitvoering van het programma woonoverlast en woonfraude.
Bestuurlijke actiepunten Titel
College- / raadsbesluit
Besluitvorming majeure ruimtelijke/ infrastructurele ontwikkelingen (zoals Amstelveenlijn, A9), mede ten behoeve van afspraken met Rijk en regio Uitvoering structuurvisie Amstelveen 2025 (diverse projecten en notities) Regie op planaanbod en segmentering kantoren- en bedrijventerreinen Uitvoering Woonvisie, waaronder het maken van prestatieafspraken Vaststellen diverse bestemming-, uitwerking- en wijzigingplannen Uitvoering Ruimtelijk Kwaliteitskader Amstelveen
71 Programmabegroting 2013
raad
Planning
nog in te plannen
uitvoering uitvoering uitvoering raad en/of college uitvoering
nog in te plannen
Kengetallen
22)
Getraceerde illegale verhuur 1) Verstrekte startersleningen voor woningen Gerealiseerde verhuizingen ouderen naar 22) appartementen 22) % Slagingskans op de sociale huurmarkt : - Amstelveners - woningzoekenden van buiten Amstelveen 22) Gemiddelde wachttijd in jaren : - starters - doorstromers 1) Woningvoorraad 1) Gemiddelde woningbezetting 1) % Koopwoningen 1) % Zelfstandige ouderenwoningen 4) Gemiddelde WOZ-waarde (x € 1.000) 1) Opgeleverde woningen waarvan : - Betaalbare koopwoningen *1 - Middeldure koopwoningen *2 - Dure koopwoningen *3 - Betaalbare huurwoningen *4 - Middeldure huurwoningen *5 - Dure huurwoningen *6 - Appartementen - Eengezinswoningen 1) Vergunningen omgeving *7 1) Toezicht vergunningen omgeving *8 1) Handhaving vergunningen omgeving
2009 19 26
2010 22 53
2011 15 31
14
24
38
10% 2%
8% 2%
7%
8,2 18,3 39.730 2,01 43,0 3,0% 305 312
9,2 17,9 40.104 2,01 43,3 2,9% 307 291
9,0 17,1 40.751 2,01 45,5 3,0% 303 682
28 89 114 31 0 50 166 251 1.003 2.135 250
48 54 67 63 48 11 109 218 893 3.000 149
172 144 29 7 172 145 448 234 746 2.250 225
2%
*1Aanschafprijs tot € 250.000 bij circa 90 m2 netto woonoppervlak. *2 Aanschafprijs tussen € 250.000 en € 445.000 bij 90 en 130 m2 netto woonoppervlak *3 Aanschafprijs hoger dan € 445.000 en netto woonoppervlak meer dan 130 m2. *4 Huur tot € 512 (prijspeil 1-07-2009) *5 Huur tussen € 512 en € 647,53 (prijspeil 1-07-2009) *6 Huur meer dan € 647,53 (prijspeil 1-07-2009) *7 Aangevraagde vergunning/melding bouwen, slopen, ontheffing best.plan e.d. (Wabo zodra van toepassing) *8 Bij grotere bouwwerken wordt meer dan 1 keer toezicht gehouden
Effectindicatoren
% nieuwe huurders uit Amstelveen Slaagkans Amstelveense woning22) zoekenden primaire doelgroep * 27) % scheefwonen kernvoorraad % scheefwonen totale sociale 27) huurvoorraad Woningen minimaal 2 klassen van energielabels verbeterd **
2010 51%
22)
8%
2011 44% 7%
2012
Streefwaarde 2014 70% p.m.
65%
< 65%
35%
< 35%
niet bekend
130
* bij een minimale inschrijfduur van 1 maand/nog nader te bepalen ** voorlopig alleen Corporatiewoningen. Start in 2011.
72 Programmabegroting 2013
800
Uitvoeringsprogramma politieke agenda 2010-2014 Project 7.1 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Verduurzaming van de (bestaande en nieuwe) gebouwde omgeving Wat gaan we daarvoor doen in 2013 (prestatie-indicator) Titel
College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering
1. Stimulering van milieuvriendelijk, energiezuinig en veilig (ver) bouwen. Actiepunten 2013 : Uitvoering beleid duurzaam bouwen Uitvoering SLOK (stimulering lokale klimaatinitiatieven) en EBP (energiebeleidsplan) 2. Bevorderen dat woningbouwverenigingen investeren in het verduurzamen van hun woningvoorraad. Actiepunten 2013 : Uitvoering prestatieafspraken met Eigen Haard
uitvoering uitvoering
uitvoering
Kritische succesfactoren 1. Medewerking corporaties en projectontwikkelaars 2. Investeringsbereidheid (gerelateerd aan conjunctuur en mogelijkheden financiering)
Project 7.2 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Doorstroming op de woningmarkt Wat gaan we daarvoor doen in 2013 (prestatie-indicator) Titel
College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering
1. Handhaving van de kernvoorraad sociale woningen. Actiepunten 2013 : Met de vaststelling van de Woonvisie is dit uitgangspunt verlaten 2. Bevorderen dat minimaal 90% van de vrijkomende en 100% van de in aanbouw zijnde sociale huurwoningen, studenten- en starterswoningen voor Amstelveners worden gereserveerd met inachtneming van de verplichtingen jegens statushouders Actiepunten 2013 : Verkrijgen ontheffing van Stadsregio ophoging vrije beleidsruimte met 20% (naar in totaal 50% vrije beleidsruimte voor Amstelveen) en uitvoeren van het beleid.
nvt
uitvoering
73 Programmabegroting 2013
3. Tegengaan van scheefwonen door altijd een inkomenstoets te houden bij verhuur van sociale woningen en fors in te zetten op de Actie Zoeklicht. Instelling van een anoniem meldpunt voor leegstand en illegale onderhuur. Actiepunten 2013 : Zodra rijksbeleid inzake huurverhoging inkomens > 43.000 euro gereed is, voert Eigen Haard dit beleid in. Overigens worden sinds 1 januari 2011 woningen niet meer toegewezen aan huishoudens met een inkomen boven de € 33.000,Uitvoering actieprogramma woonoverlast en woonfraude. 4. Handhaving van startersleningen en woningen in maatschappelijk gebonden eigendom. Actiepunten 2013 : Continuering uitvoering bestaand beleid 5. 5. Invoering van een verhuispremie voor ouderen die doorstromen naar een kleinere woning. Actiepunten 2013 : Implementatie nieuw doorstroomexperiment. 6. Stimulering van de bouw van multifunctionele gebouwen, meer aanleunwoningen en seniorenappartementen en nieuwbouwplannen waarin ruimte voor maatschappelijke doeleinden is opgenomen. Actiepunten 2013 : Uitvoering via planvorming, voorbereiding en begeleiding van ruimtelijke projecten 7. 7. Een bouwprogramma ontwikkelen dat doorstroming op woningmarkt bevordert. Actiepunten 2013 : In de Woonvisie is geen bouwprogramma opgenomen, maar wel een doelgroepenbeleid
uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering
Kritische succesfactoren 1. De realisatie van een hogere vrije beleidsruimte hangt af van de regionale discussie over dit onderwerp en de besluitvorming hierover. 2. Voor de invoering van ‘Huur op Maat’ zijn gemeente en corporaties afhankelijk van de experimenteerruimte die de wet biedt.
Project 7.3 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Een evenwichtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Amstelveen.
Wat gaan we daarvoor doen in 2013 (prestatie-indicator)
74 Programmabegroting 2013
Titel
College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering
1. Een visie op de stad voor de komende 20 jaar ontwikkelen om goed regie te kunnen voeren op ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij worden alle lokale, regionale en provinciale plannen in de buitengebieden in beeld gebracht. Volkstuinencomplex Langs de Akker blijft behouden tenzij houders zelf bereid zijn te verplaatsen. Actiepunten 2013 : Dit actiepunt is geïntegreerd in de structuurvisie 2025+ en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. 2. In de structuurvisie worden de zone A9, Middenwaard en de Scheg betrokken bij het woningbouwprogramma. De Bovenkerkerpolder wordt in ieder geval tot 2030 niet benut voor woningbouw. Actiepunten 2013 : Dit actiepunt is geïntegreerd in de structuurvisie 2025+ en het bijbehorende uitvoeringsprogramma, waarbij rekening wordt gehouden met actuele ontwikkelingen (o.a. in het kader van A9). 3. Behouden van openbaar groen in de Groene Long. Actiepunten 2013 : Dit actiepunt is geïntegreerd in de structuurvisie 2025+ en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. 4. Plannen of projecten die tot onwenselijke binnenstedelijke verdichting leiden worden niet uitgevoerd. Actiepunten 2013 : In 2010 zijn de ruimtelijke projecten herijkt waarbij onwenselijke binnenstedelijke verdichting een criterium was om programma’s van zachte projecten te wijzigen.
5. Bij nieuwbouw wordt bij voorkeur ondergronds geparkeerd en de kosten daarvan worden binnen de projecten gedekt. Actiepunten 2013 : Dit actiepunt is geïntegreerd in de structuurvisie 2025+ en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.
uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering
Kritische succesfactoren 1. Marktomstandigheden, financiële haalbaarheid (bv ten aanzien van ondergronds parkeren) 2. Grondposities (kleine grondpositie in de Scheg) 3. Maatschappelijke weerstand ontwikkelingen
75 Programmabegroting 2013
Kaderstellende beleidsnota’s - Nota Grondbeleid – mei 2012 - Gebiedsperspectief en beeldkwaliteitplannen Amstelscheg – december 2011 - Woonvisie Amstelveen 2011 - 2015 – oktober 2011 - Structuurvisie Amstelveen 2025+ - september 2011 - Beleidsregels Planologische afwijkingen – juni 2011 - Actualiseren rekenrente – april 2011 - Structuurvisie Amstelveen Zuid – december 2010 - Aanwijzen planologische afwijkingen, waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de Raad niet nodig is – december 2010 - Herijking voorgenomen programma voor zachte ruimtelijke projecten – november 2010 - Vaststelling Erfgoedverordening gemeente Amstelveen en Subsidieverordening Monumenten gemeente Amstelveen – september 2010 - Wijziging bouwverordening wegens invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – juli 2010 - Uitgangspunten gebiedsvisie zone A9, september 2009 - Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2014, juli 2009 - Energiebeleidsplan 2009-2013, mei 2009; - Beleidsnota Koopstarters op de woningmarkt – februari 2009 - Verordening Planschade – oktober 2008 - Amstelveense verkeers en vervoersvisie, oktober 2008 - Ruimte voor groen; Groenstructuurplan voor Amstelveen 2008-2018, september 2008 - Methoden van gronduitgifte voor sociale woningbouw – september 2008 - Investeringsbijdrage parkeervoorzieningen sociale woningbouw – september 2008 - Beleidsnota (fietsen)bergingen in voortuin – september 2008 - Stedelijk Waterplan, maart 2008 - Detailhandelsnota 2008-2012, maart 2008; - Visie wonen op Uilenstede, februari 2008 - Nota Duurzaam Bouwen, naar duurzame bouwresultaten 2007-2012 - Actieplan luchtkwaliteit Amstelveen 2007-2015, augustus 2007 - Woonwagenbeleid Amstelveen – juli 2007 - Bouwverordening 2007 – maart 2007 - Wijkvisie Keizer Karelpark, november 2006 - Nota hobbymatig en bedrijfsmatig houden van paarden en het oprichten van paardenbakken, juli 2006 - Nota Fiets 2006-2015, maart 2006; - De Visie OV Amstelveen/Ontwikkelplan A&M, oktober 2005 - Monumentennota 2005, juli 2005 - Nota steigerbeleid Amsteloever, juli 2005 - Parkeernota 2005-2010, maart 2005; - Nota ondergronds bouwen, maart 2005; - Beleidsnota Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing – maart 2005 - Nota economisch beleid, maart 2004; - Gemeentelijk accommodatiebeleid- en vastgoedbeleid, 2004 - Welstandsnota, februari 2004 - Notitie speelruimtebeleid, juni 2003;
76 Programmabegroting 2013
Financiën x€1.000(positief=tekort,negatief=overschot)
2012
Bestuurlijk product
2013
2014
2015
2016
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
810 Ruimtelijke ordening
395
1.684
1.172
512
512
512
512
821 Ruimtelijke herontwikkeling
282
289
0
289
289
289
289
822 Woonruimteverdeling
146
181
29
152
152
152
152
823 Bouwvergunningen
259
2.879
2.616
263
263
260
259
1.658
1.717
0
1.717
1.637
1.534
1.534
824 Overig bouwen en wonen 826 Woonwagens en standplaatsen
159
317
164
153
149
147
116
-1.396
21.200
25.940
-4.740
-7.996
-2.016
161
0
0
0
0
0
0
0
Subtotaal
1.503
28.267
29.921
-1.654
-4.994
878
3.023
Verrekening met reserves
1.513
0
2.300
-2.300
-1.522
-30
0
Totaal
3.016
28.267
32.221
-3.954
-6.516
848
3.023
2015
2016
3.016 -3.954 -6.516
848
831 Bouwgrondexploitaties 832 PIA
Ontwikkeling programmasaldo 2013
x € 1.000 (positief = tekort, negatief is overschot) Begrotingssaldo vorig jaar
2014
Eenmalige middelen : - handhaving woonwagens
85
- overig (actieplan woonoverlast 40; starterslening 18)
58
-40
-85
-1.494
1.494
-18
Overige besluitvorming : - winstafdrachten grondexploitaties, algemeen - vervallen taakstelling Amstelveen Kiest
60
- uitvoering drank- en horecawet
91
-40
- winstafdracht tgv onderwijshuisvesting *
-3.754
-4.934
6.511
- vrijval reserve Carmenlaan (zie ook programma 9)
-1.919
959
960
-97
-1
-4
-2
-3.954 -6.516
848
3.023
Nominaal/autonoom c.a., inclusief neutrale verschuivingen :
- overig Begrotingssaldo huidig jaar
2.177
* op dit programma zijn de winstafdrachten grondexploitaties verantwoord conform raadsbesluit actualisering grondexploitaties van 4 juli 2012. Het grootste deel wordt toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting via programma 4.
Subsidies begroting x € 1.000,instelling
gesubsidieerde activiteit
doelstelling
Advies Commissie Wonen
Vanuit vakkennis en ervaringsdeskundigheid adviseren over ruimtelijke ontwikkeling en bijdragen aan de gebruikerskwaliteit van woningen en woonomgeving uit het oogpunt van de toekomstige bewoner.
Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2006.
Amstelveense aanvragers obv de Monumentenverordening totaal programma 7
Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het monument.
Monumentenzorg.
2012
2013
6
6
90
90
96
96
824 Overige bouwen en wonen
De begrote subsidiebedragen in de jaren 2014 tot en met 2016 zijn gelijk aan 2013.
77 Programmabegroting 2013
Reserves x € 1.000
2013 Begin-
Omschrijving Dekking kapitaallasten woonwagens Startkoop Amstelveen Monumentenzorg Langerhuize Aankoop grond Carmenlaan Totaal
2014
2015
2016
Ont-
Eind-
Eind-
Eind-
Eind-
saldo 55
saldo 23
saldo -8
saldo -8
saldo 89
Dotatie 0
trekking 34
3
0
0
3
3
3
3
200
0
0
200
200
200
200 0
877
0
347
530
0
0
2.879
0
1.919
960
0
0
0
4.048
0
2.300
1.748
226
195
195
2014
2015
2016
Ont-
Eind-
Eind-
Eind-
Eind-
trekking 179
saldo 2.812
saldo 2.075
saldo 1.493
saldo 1.343
Voorzieningen € 1.000
2013 Begin-
Omschrijving Verliesgevende projecten Onderhoud (huur)woonwagens Totaal
saldo 2.991
Dotatie 0
155
99
26
228
286
219
287
3.146
99
205
3.040
2.361
1.712
1.630
78 Programmabegroting 2013
8 Groen en milieu Missie 2010 – 2014 Het groenbeleid is gericht op instandhouding van duurzame groenvoorzieningen in en om de stad. Openbaar groen vormt een belangrijke basis voor de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving en dient daarom behouden en onderhouden te worden. Naast het bevorderen van natuur- en milieubesef bij de inwoners van Amstelveen (met name jongeren), wordt ook het respectvol omgaan met landschap bevorderd. Het doel is om de Amstelveense leefomgeving te verduurzamen. Dit betekent het nastreven van oplossingen waarmee drie doelen in één keer te verwezenlijken zijn: - het verbeteren van het leefmilieu voor inwoners (people); - het terugdringen van de afhankelijkheid en het gebruik van fossiele grondstoffen (planet) – het versterken van de welvaart en het stimuleren van de economie (prosperity, profit). Bij de afvalinzameling en –verwerking is het doel om in 2015 55% van het huishoudelijk afval her te gebruiken. Naar huidig inzicht kan dit uitsluitend bereikt worden door een betere afvalscheiding en door afspraken over een duurzame verwerking van het afval. Kerntaken van begraafplaats Zorgvlied zijn het begraven (inclusief cremeren en asbezorgen) en het beheer van de begraafplaats.
Actuele beleidsontwikkelingen Groen Amstelveen is een groene stad. Bij de uitvoering van de door de raad vastgestelde bezuinigingen is gekozen voor het in stand houden van het groen, maar dan op een iets lager beheerniveau. In 2013 zal verder uitvoering worden gegeven aan de bezuinigingen op groen. Het Beeldkwaliteitsplan biedt ondersteuning bij het proces van bezuinigingen. Tegelijkertijd verschaft het Beeldkwaliteitsplan een instrumentarium om de kwaliteit op een bewust gekozen peil te handhaven. In 2013 zal Amstelveen deelnemen aan de verkiezing van de groenste stad van Nederland, ‘de Entente Florale’. Deelname aan deze groencompetitie is een goed middel voor Amstelveen om zich met nog meer nadruk te profileren als groene stad. Tevens is een onafhankelijk juryrapport van waarde voor het inzicht en doorvoeren van verdere verbeteringen. In het kader van deelname aan de Entente Florale mogelijk te maken heeft de raad bij de vaststelling van de Kadernota 2013 éénmalig een bedrag van 25.000 euro ter beschikking gesteld. Het zorgvuldig omgaan met flora en fauna in Amstelveen wordt ook ingegeven vanuit maatschappelijke en wettelijke normen, waaraan de gemeente hoort te voldoen. Bij een strikte uitvoering van de Flora- en Faunaregels kan een spanningsveld ontstaan tussen enerzijds de maatschappelijke acceptatie en anderzijds het verzorgingsbeeld.
79 Programmabegroting 2013
Het Ministerie van Economie Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft de gedragscode Flora en Fauna in 2012 goedgekeurd. Deze moet eind 2012 bestuurlijk vastgesteld worden. Tot slot dient aandacht te worden besteed aan het goed implementeren van de gedragscode in de organisatie. In 2013 zal verder uitvoering worden gegeven aan de reeds vastgestelde beheerplannen (Waterplan, Bomenplan en Groenstructuur). Zoals in eerdere rapportages aangegeven, ziet het er naar uit dat het gebruik van chemische middelen op verharding wettelijk zal worden ingeperkt. Daarom zal in 2013 een pilot worden gestart om onkruid op verharding te bestrijden zonder gebruik te maken van chemische middelen. Door de manier waarop groen is vormgegeven in Amstelveen heeft het een positieve invloed op de biodiversiteit. In 2013 zal uitvoering worden gegeven aan een initiatiefvoorstel om de biodiversiteit in het buitengebied en het bebouwde gebied van Amstelveen in stand te houden en waar mogelijk te vergroten. Verder zal worden ingezet op het bekender maken van de Amstelveners met de biodiversiteit in en rond de stad. Bij de vaststelling van de Kadernota 2013 heeft de raad voor 2013 en 2014 een bedrag van 15.000 euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de uitwerkingsprojecten in het Buitengebied/ Amstelscheg. NME / Elsenhove / Schooltuinen (NES) NES zet ook in 2013 met nadruk in op educatie met betrekking tot het thema Energie voor de doelgroepen kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast zal aandacht worden geschonken aan de ondersteuning van brede scholen en het voortgezet onderwijs. Speelboerderij Elsenhove zal zich verder ontwikkelen tot een locatie met zeldzame, vooral Noord-Hollandse boerderijdieren, een veilige en uitdagende, vooral groene speelplek en een duurzame voorbeeldlocatie voor bezoekers. De schooltuinen sluiten nauw aan bij de vraag van scholen met betrekking tot informeel leren en aandacht voor het aanboren van competenties zoals samenwerken, verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen. Milieu en Energie Voor Energie staan de volgende acties centraal: uitvoering en afronding SLOK-programma; uitvoering en evaluatie van het Energiebeleidsplan 2009-2012 en besluitvorming over eventueel verlengen of een nieuw energiebeleidsplan; uitvoering van projecten uit het AM-programma Energieneutrale regio 2040, voor zover deze financieel zelfstandig uit te voeren zijn of vanuit de middelen vanuit SLOK of Energiebeleidsplan gedekt kunnen worden. acties ter ondersteuning vanuit het afgesloten duurzaamheidsakkoord (klimaat event met bedrijven) en publieksgerichte acties. Voor duurzaam bouwen wordt het nieuwe beleid uitgevoerd dat in 2012 is vastgelegd in de (hernieuwde) nota Duurzaam Bouwen 2013 – 2016 n.a.v. de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie van het Duurzaam Bouwen beleid begin 2012. Het onderzoek in Greenportverband naar een economisch rendabele biomassacentrale in 2012 maakt naar verwachting de weg vrij voor private partijen om in 2013 te investeren in bijvoorbeeld een covergistingscentrale. Als de marktpartijen dit realiseren in Amstelveen zuid ontstaat daardoor een belangrijk element voor warmtenet ontwikkeling, namelijk productie van groen gas. Nagestreefd wordt in de Noorderlegmeer een voorbeeldgebied (energieneutraal) te realiseren.
80 Programmabegroting 2013
In de woonwijken van Amstelveen wordt bevorderd dat er meer levering van duurzame warmte, vanuit bijvoorbeeld het stadswarmtenet plaatsvindt. In combinatie met het verbeteren van de energielabels van huur- en koopwoningen. Een wijkgerichte aanpak door middel van diverse actielijnen op energiegebied zal uitgevoerd worden. Overige acties op energiegebied zullen voortvloeien uit de herijking van het energiebeleid eind 2012, en tevens gebaseerd zijn op de energie agenda overeenkomst met de provincie, MRA afspraken over energie opwekking en energieneutraal bouwen en op basis van het regionale programma Energieneutraal 2040. Geluid: In 2012 zijn de geluidbelastingskaarten voor Amstelveen en de regio vastgesteld. De geluidbelasting groeit met de verkeersgroei mee. Op grond van de kaarten wordt in 2013 een (hernieuwd) actieplan Geluid opgesteld. Hierbij wordt samengewerkt met de AM regio, inclusief Haarlemmermeer. Luchtkwaliteit: Nu de knelpunten wat betreft luchtkwaliteit zijn weggenomen wordt ingezet op het voorkomen van nieuwe knelpunten. Speciaal de ruimtelijke ontwikkelingen rond de A9, hetzij voor een tunnel, hetzij bij de tunnelmonden vergt speciale aandacht. Bodem: De bodemwerkzaamheden zijn geprogrammeerd in het ISV-bodemprogramma. De gemeentelijke bodemtaken zijn met name gericht op verbetering en in stand houding van de bodemkwaliteit. Met de Nota Bodembeheer zoals het college deze in 2012 aan de raad zal voorleggen, wordt hier invulling aan gegeven. De maatschappelijke opgaven als gevolg van de klimaatdoelstellingen geven een impuls voor een betere benutting van de ondergrond met bodemenergie (warmtekoude-opslag). Ter stimulering treedt medio 2013 het Besluit bodemenergie (Bbe) in werking. Het regionale Masterplan Bodemenergie wordt derhalve in 2013 vastgesteld. Water: Waterkwaliteitsverbetering vindt plaats via de optimalisering van riolering en afvalwaterzuivering. De betreffende acties zijn opgenomen in het Stedelijk Waterplan en het Gemeentelijk Rioleringsplan. Naar aanleiding van het landelijk Bestuursakkoord Water (2011) hebben 18 gemeenten in de regio Amstel Gooi en Vechtstreek een samenwerkingsverband (genaamd “Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied” afgekort BOWA) opgericht. Het primaire doel van de samenwerking is beperking van de stijging van de lasten voor de burger. De doelstelling voor de gemeenten is om in 2020 landelijk 380 miljoen euro te besparen door samenwerking tussen de gemeenten en de waterschappen.
Milieufinanciën lange termijn: Door bezuinigingen van het Rijk is de kans groot dat doeluitkeringen en subsidies voor stimuleringsmaatregelen op het gebied van milieu en energie verminderen. Het Amstelveense stimuleringsbeleid voor milieu en energie steunt voor een belangrijk deel op subsidies van Rijk en provincie. Het Rijk is nog wel bereid om te financieren als regio’s gebundeld met aanvragen te komen. Daarom zal geïnvesteerd worden in optrekken in grotere verbanden, zoals de MRA. Via die lijn zal er bij het Rijk op worden aangedrongen dat in regioverband budget beschikbaar wordt gesteld. Afval In 2012 is een nieuwe methode van afvalinzameling ingevoerd in heel Amstelveen: de laagbouw krijgt facultatief de beschikking over een minicontainer voor papier die eens per vier weken geledigd wordt, de plastic inzameling wordt verdubbeld naar om de
81 Programmabegroting 2013
week inzamelen, en GFT en restafval wordt alternerend ingezameld. De uitrol is goed verlopen. Ook in 2013 zal in de communicatie volop aandacht worden besteed aan het belang van afvalscheiding. Een nieuwe afvalkalender op maat, per adres, zal de inwoners ondersteunen bij hanteren van het nieuwe inzamelschema. In mei 2012 is een pilot gestart met een ophangsysteem voor de plastic zakken die ter inzameling worden aangeboden, de zogenaamde ‘KlikM’s’. Doel is om de eventuele overlast van zwerfafval te verminderen. Eind 2012 zal het inzamelsysteem van plastic verpakkingen worden geëvalueerd. Naar verwachting worden er al twee ondergrondse wijkcontainers geplaatst voor plastic verpakkingen als pilot voorafgaand aan de evaluatie. Vergunningverlening In 2013 staat de derde tranche van de modernisering van het Activiteitenbesluit en een wijzigingsbesluit landbouwactiviteiten gepland. De Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) start in 2013. Het verlichte basistakenpakket gaat over van gemeente naar RUD. Hieronder valt de zwaardere milieu-bedrijvigheid. De RUD voert de vergunningentaak uit en het toezicht op deze bedrijven. Handhaving Een gevolg van de Wabo en de omgevingsvergunning op het toezicht is het invoeren van integraal omgevingstoezicht. Dit betekent dat milieutoezichthouders tijdens de controles vanuit het eigen vakgebied ook aandacht hebben voor de onderdelen bouwen, brandveiligheid en ruimtelijke ordening. De mate waarin varieert van signaaltoezicht tot het compleet afhandelen van de constatering met behulp van het integraal toezichtprotocol en aansluitend de sanctiestrategie. Door te participeren in het provinciale project Bouwtransparant wordt kennis verworven om op de (scherpere) EPC te kunnen handhaven. In 2013 zal de RUD het toezicht op de zwaardere milieu-bedrijvigheid gaan uitvoeren, handhaven op dit toezicht blijft een gemeentetaak.
Begraafplaats Zorgvlied Zorgvlied gaat de 1.600 teruggevallen graven, conform de regels zoals vastgelegd binnen de Wet op de Lijkbezorging, voor hernieuwde uitgifte gereed maken. De werkzaamheden die hiermee samenhangen bestaan uit: het ruimen van het graf, het afvoeren van het grafmonument en uitpaling van het nieuwe graf. Gelet op de beperkte beschikbaarheid van grotere graven wordt tevens voorzien in een aanpassing/uitbreiding van deze specifieke grafcategorie. Deze werkzaamheden worden voorzien voor de jaren 2013 en 2014. Daarnaast worden de plannen voor het oprichten van het Crematorion op de begraafplaats steeds concreter. De stadsdeelraad van Amsterdam Zuid staat welwillend tegenover deze plannen. De aanvraag wordt naar verwachting eind 2012 bij de stadsdeelraad ingediend. Het benodigde rapport voor de Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur ter aanvulling van het rapport Ruimtelijk onderbouwing (RO)is in concept gereed. Na goedkeuring van de RO, bijbehorende gegevens en de ontwerp bouwvergunning, zal het Stadsdeel goedkeuring verlenen tot het starten van de procedure projectbesluit ex. artikel 3.10 Wro. De exploitatie van het Crematorion is kostendekkend.
Bestuurlijke actiepunten Titel
College- / raadsbesluit raad
Vaststellen Actieplan Geluid
82 Programmabegroting 2013
Planning 29 mei
Kengetallen
% groen t.o.v. totale oppervlakte 1) Afgevoerd huishoudelijk afval (x 1.000 kg) 1) waarvan restafval (x 1.000 kg) 1) Scheidingspercentage huishoudelijk afval 1) 1) Deelnemers schooltuinwerk * Ingeschreven basisschoolleerlingen zelf-doe*lessen en projecten 1) **
2009 8,6% 38.681 21.715 42 625
2010 8,7% 38.178 20.076 45 614
2011 8,7% 39.257 19.864 47 606
6.592
6.673
6.826
* Aantal deelnemende kinderen inclusief de vrije groepen per 1 mei. ** Leerlingen kunnen aan meer lessen/projecten deelnemen
Effectindicatoren
Aantal meters weglengte met overschrijding luchtkwaliteitsnorm stikstofdioxide * Bereikte CO2 reductie door subsidie (CO2 1) eq.) 2) Tevredenheid groenvoorzieningen
2012
Streefwaarde 2014
2010
2011
0
0
0
62 ton 79%
59 ton 78%
200 ton 79%
* Resultaat NSL berekening is prognose in dat jaar voor eindresultaat in 2015, wanneer de norm van kracht wordt.
Uitvoeringsprogramma politieke agenda 2010-2014 Project 8.1 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Meer toepassing van innovatie en duurzame energie in Amstelveen, reductie gebruik fossiele brandstoffen, betere luchtkwaliteit, duurzaam bodemgebruik en terugdringen geluidhinder.
Wat gaan we daarvoor doen in 2013 (prestatie-indicator) Titel
College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering
1. Onderzoek naar de mogelijkheden om een lokaal duurzaam energiebedrijf te realiseren. Actiepunten 2013 : - afronden van het onderzoek, waarbij de raad een voorstel voorgelegd wordt.
raad
2. Opstellen plan van aanpak stadsverwarming voor het bevorderen van stadsverwarming waarbij woningbouwcorporaties hun woningen aansluiten
83 Programmabegroting 2013
13 maart
en het ondersteunen van particulieren met warmtenetten en warmte- en koudeopslag. Actiepunten 2013 : - Afronden onderzoek naar implementatie van nieuwe ‘warmtebeleid’ 3. Realisatie gezamenlijke projecten Energieneutrale regio, meer duurzame energie Actiepunten 2013 : - Uitvoeren acties plan van aanpak 2012 – 2013, opgesteld door (tijdelijke) programmamanager met resultaten uit acties bodemenergie en Energiekansenkaart - informeren raad 4. Bevorderen elektrisch rijden en rijden op groen gas – t.b.v. luchtkwaliteit en energie (emissiereductie) Actiepunten 2013 : - verdere verkenning op introductie elektrisch rijden. (Elektrische deelauto’s) - mogelijk nieuw beleid voor mobiliteitsmanagement - uitbouwen samenwerking met NH rijdt groen 5. Onderzoek naar luchtkwaliteit bij tunnelmonden (A9) Actiepunten 2013 : - afhankelijk van besluitvorming A9, advisering over beste manier van beschermen omgeving 6. Verminderen vervuilend doorgaand vrachtverkeer Actiepunten 2013 : - afhandeling in stadsregioverband - informeren raad voortgang 7. Deelname aan Schipholoverleg met inbreng van Amstelveense belangen, vermindering overlast en beperkingen Actiepunten 2013 : - Afstemming belangen Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn binnen BRS aan Alderstafel - Monitoring meetpunten vliegtuiggeluid
8. Bevorderen dat woningbouwverenigingen investeren in het verduurzamen van hun woningvoorraad. Actiepunten 2013 : Uitvoering prestatieafspraken met Eigen Haard
college
uitvoering
uitvoering
uitvoering uitvoering uitvoering
uitvoering
uitvoering uitvoering
uitvoering
uitvoering
Kritische succesfactoren 1. Inbreng marktpartijen, ontwikkeling gasprijs, regionale ontwikkelingen 2. Visie en sturing van decentrale opwekking, bestemming ondergrond 3. Prioritering en welslagen samenwerking met regio en provincie
84 Programmabegroting 2013
1e kwartaal
4. Gezamenlijke aanpak bedrijfsleven en rijksoverheid op vlak van toepassen innovatie, draagvlak voor maatregelen 5. Identificeren mogelijkheden met MKB en bewoners voor handhaafbaar regime of alternatieven 6. Ontwikkelingen in luchtvaart en rijksbeslissingen t.a.v. Mainport.
Kaderstellende beleidsnota’s Groen Beeldkwaliteitplan – april 2011 Groenstructuurplan – oktober 2008 Bomenplan 2008 – oktober 2008 Milieu Milieuplan 2010 – mei 2010 Regionaal Milieuwerkprogramma 2010 – maart 2010 Energie Energiebeleidsplan 2009-2012 – mei 2009 Tussentijdse Evaluatie Nota Duurzaam bouwen 2007–2012 – uit 2011 Nota Duurzaam bouwen 2007–2012 – september 2007 Verlichtingsplan 2007–2010 – juli 2007 Lucht Actieplan Luchtkwaliteit 2007 – 2015, augustus 2009 Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel – april 2008 Geluid Regionaal Actieplan Geluid 2008-2013 – oktober 2008 Deelnota hogere grenswaarden – november 2007 Gemeenschappelijke regeling schadeschap luchthaven Schiphol – november 2007 Afval Afvalbeleidsplan 2011-2015 Ontwikkelingen afvalinzameling Amstelveen - juni 2008 Keuze afvalinzamelmethodiek van de toekomst - januari 2006 Toezicht en handhaving Integraal handhavingprogramma 2011-2015 – najaar 2011 Bodem Regionale Nota Bodembeheer regio Amstelland en Meerlanden – december 2012
Water Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan - juli 2009 Stedelijk Waterplan - februari 2007 Natuur- en Milieu-educatie Visie NME, Speelboerderij Elsenhove, Schooltuinen 2013-2018 Zorgvlied Kwaliteitsbeheerplan begraafplaats Zorgvlied 2011-2015 – november 2010 Beeldkwaliteitplan Zorgvlied – april 2004
85 Programmabegroting 2013
Financiën x€1.000(positief=tekort,negatief=overschot)
2012
Bestuurlijk product
2013
2014
2015
2016
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
560 Natuurrecreatie en milieueducatie
929
1.056
71
985
910
910
910
561 Groengebied Amstelland
369
361
0
361
361
361
361
9.042
9.537
908
8.629
8.604
8.778
8.720
721 Afvalinzameling en -verwerking
447
10.545
10.207
338
307
313
329
722 Riolering
-89
7.669
7.583
86
406
645
728
1.071
1.098
2
1.096
1.096
1.096
1.096
565 Openbaar groen
723 Milieu 724 Begraafplaats Zorgvlied Subtotaal Verrekening met reserves Uit tarieven / egalisatiereserves Totaal
-85
4.114
3.667
447
684
163
33
11.684
34.380
22.438
11.942
12.368
12.266
12.177
-589
0
80
-80
-68
-58
0
-39
-130
719
-849
-1.387
-1.121
-1.090
11.056
34.250
23.237
11.013
10.913
11.087
11.087
Ontwikkeling programmasaldo 2013
x € 1.000 (positief = tekort, negatief = overschot)
2014
2015
2016
Begrotingssaldo vorig jaar 11.056 11.013 10.913 11.087 Eenmalige middelen (Amstelscheg 15; entente florale 25; biodiversiteit -15 75) 115 -100 Politieke agenda : - ombuigingen
(groen -298; milieu educatie -40)
-338
Overige besluitvorming (luistervinken)
25
Nominaal/autonoom c.a., inclusief neutrale verschuivingen : - areaal groen
189
- overig
155
Begrotingssaldo huidig jaar
11.013 10.913 11.087 11.087
Subsidies begroting x € 1.000,instelling
gesubsidieerde activiteit
doelstelling
Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het groenbeleid.
Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2006.
2012
2013
9
9
9
9
565 Openbaar groen
Groenraad Amstelveen
totaal programma 8
De begrote subsidiebedragen in de jaren 2014 tot en met 2016 zijn gelijk aan 2013.
Reserves x € 1.000
2013 Begin-
Omschrijving Afvalinzameling hoogbouw Integraal waterplan Dekking kapitaallasten afvalcontainers Totaal
2014
2015
2016
Ont-
Eind-
Eind-
Eind-
Eind-
saldo 13
Dotatie 0
trekking 13
saldo 0
saldo 0
saldo 0
saldo 0
174
0
58
116
58
0
0
19
0
9
10
0
0
0
207
0
80
126
58
0
0
86 Programmabegroting 2013
Voorzieningen x € 1.000
2013 Begin-
Omschrijving
2014
2015
2016
Ont-
Eind-
Eind-
Eind-
Eind-
saldo
Dotatie
trekking
saldo
saldo
saldo
saldo
- onderhoud graven
1.753
276
122
1.907
2.066
2.233
2.407
- graven
4.416
537
403
4.550
4.701
4.876
5.078
263
5
0
268
273
278
283
Egalisatie huishoudelijk afval
1.735
0
321
1.414
1.112
794
460
Egalisatie riolering
1.539
0
286
1.253
847
202
-526
Egalisatie Zorgvlied
1.623
0
447
1.176
492
329
296
96
0
0
96
96
96
96
Afkoopsommen
Egalisatie bedrijfsafval (frictiekosten)
Debiteuren Zorgvlied Energiebeleidsplan Totaal
253
0
230
23
0
0
0
11.678
817
1.809
10.686
9.588
8.809
8.094
Investeringsruimte 2013 (x € 1.000) Riolering 5.342 ten laste van kostendekkende exploitatie
87 Programmabegroting 2013
9 Ruimte voor ondernemerschap Missie 2010 – 2014 Amstelveen is een interessante vestigingsplaats voor bedrijven en moet dat ook blijven, mede ten behoeve van de werkgelegenheid. Amstelveen richt zich op Schipholeconomie, Greenporteconomie, city- en regiomarketing, kennis en creatieve industrie, arbeidsmarkt en locale economie. De gemeente streeft naar een duurzame en evenwichtige economische groei. De ontwikkeling van Schiphol is daarbij van groot belang, evenals het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Sleutelwoord voor het economisch beleid is samenwerking: zowel met locale partijen als ondernemersorganisaties als met partijen binnen de Metropoolregio Amsterdam.
Actuele beleidsontwikkelingen Kantorenleegstand In 2012 is de gemeente Amstelveen gestart met een structurele aanpak van de leegstand in de kantoren. Directe aanleiding daarvoor is dat – inclusief kantoor De Bovenlanden- de leegstand inmiddels circa 20% van de voorraad bedraagt. De gemeente zet in op een programmatische aanpak. Uitgangspunt is dat de gemeente een faciliterende rol heeft in het terugdringen van de leegstand. In juli 2012 is de eerste tussenrapportage opgeleverd. De aanbevelingen worden uitgewerkt in een actieprogramma. Het college zoekt naar slimme en kansrijke projecten om de leegstand tegen te kunnen gaan. Een mogelijkheid die het verder wil onderzoeken en uitproberen is het gebruiken van kantoorpanden voor groenteteelt; een innovatieve ontwikkeling die elders al toepassing vindt (concept van self-supporting city’s) en bijdraagt aan de ambities op het gebied van duurzaamheid (bijv. minder transport). Hiervoor is eenmalig een bedrag van 15.000 euro beschikbaar uit de kadernota. Vanuit de nationale Kantorentop is een convenant aanpak leegstand kantoren opgesteld dat eind juni 2012 is ondertekend. Naast het Rijk, IPO en de VNG is dit convenant ondertekend door zes koepelorganisaties van marktpartijen als beleggers, projectontwikkelaars, facility managers en banken. Belangrijk aspect van dit convenant is de opdracht om een regionaal kantorenfonds op regionaal niveau nader uit te werken. Amstelveen is benoemd als één van de vijftig gemeenten in de relevante Kantorenregio’s en participeert in de regionale uitwerking van het convenant. Bij de behandeling van de kadernota 2013 heeft de gemeenteraad tevens een motie ingediend inzake de bestrijding van leegstand kantoren. Deze motie wordt thans uitgevoerd. In de gemeentelijke organisatie is onvoldoende commerciële vastgoedkennis beschikbaar. In deze economisch onzekere tijden en de wens van het college om het economische klimaat in Amstelveen te verbeteren is een extra gemeentelijke inspanning nodig. De benodigde deskundigheid betreft kennis en vaardigheden evenals het netwerk om gemeente en marktpartijen te verbinden en bij elkaar te brengen. Dit om te bewerkstelligen dat door de gemeente gewenste ontwikkelingen op gang kunnen worden gebracht en vorm gegeven. Bij dit laatste kan worden gedacht aan hergebruik, herontwikkeling van leegstaande bedrijfspanden en verouderde bedrijfsgebouwen. In de kadernota is voor zowel 2012 als 2013 een
88 Programmabegroting 2013
bedrag van 100.000 euro beschikbaar gesteld om de benodigde deskundigheid aan te trekken. Incubatorcentrum/startershuisvesting Startende ondernemers in Amstelveen geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij huisvesting en netwerkbijeenkomsten. De gemeente gaat onderzoeken in hoeverre zij hieraan kan bijdragen, bijvoorbeeld in de vorm van een incubatorcentrum voor startende ondernemers of tijdelijk gratis huisvesting. Daarnaast gaat de gemeente in gesprek met de Kamer van Koophandel in hoeverre de door hun beschikbare informatie voor starters lokaal meer toegankelijk ontsloten kan worden en meer specifiek kan worden afgestemd op de behoeftes van de startende ondernemers. Deze activiteiten zijn aanvullend op de jaarlijkse netwerkbijeenkomst i.s.m. KvK en OA en deelname landelijke Startersdag van de KvK. Om het startende ondernemerschap te stimuleren is vanuit de kadernota een extra bedrag van 50.000 euro voor 2012 en 50.000 euro voor 2013 beschikbaar. Ozb Het college van B&W wil het economische klimaat in Amstelveen versterken. Uit de bedrijvenpeiling 2010 blijkt dat een deel van de startende ondernemers gemeentelijke ondersteuning bij het betrekken van bedrijfsruimten op prijs stelt. Een regeling over het verlenen van vrijstelling van het Ozb gebruikersdeel is een maatregel die hier dan goed past. Startende ondernemers (op 1 januari 2010 of daarna gestart) kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling van het gebruikersdeel Ozb niet woningen. De ondernemer dient daarom te zijn gevestigd in een bedrijfsunit, kantoorgebouw, winkel of horecapand in Amstelveen. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld en de gevraagde budgetten zijn per jaar gemaximeerd op 20.000 euro. Dit bedrag is in de kadernota opgenomen voor zowel 2012 als 2013. amsterdam inbusiness De activiteiten van amsterdam inbusiness zijn en blijven gericht op het aantrekken van internationale bedrijven, het creëren van arbeidsplaatsen en – een belangrijke peiler binnen de activiteiten – het behoud van de reeds gevestigde internationale bedrijven. Naast het binnenhalen van investeringen wordt evenredig veel tijd geïnvesteerd in het aanwezige bedrijfsleven wat in deze tijd ook om meer aandacht en zorg vraagt gezien de impact van onder meer fusies, overnames, het nieuwe werken en kosten(personeels)reducties. Expatcenter Het Expatcenter heeft zich sinds de oprichting in 2008 in korte tijd ontwikkeld tot een sterk merk en draagt bij aan de goede naam van de regio Amsterdam als vestigingslocatie. Het center is vanaf het begin af aan een onderdeel geweest van de vermarketing van de Amsterdam Metropolitan Area, zowel in het binnenland tijdens acquisitieactiviteiten als in het buitenland tijdens handelsmissies. Zeer positief is dat ook anno 2012 het expatcenter, ondanks de economische lastige tijd, nog altijd groeicijfers in het aantal klanten rapporteert. De uitdaging voor het expatcenter is tegelijkertijd om juist vanwege het groeiend aantal klanten en de nodige bezuinigingen binnen deelnemende gemeentes te blijven sturen op efficiency en kostenreductie. De dienstverlening wordt beperkt tot de kernactiviteiten. De gemeente Amstelveen is, mede als lid van de stuurgroep expatcenter, actief betrokken bij de bedrijfsvoering van het expatcenter. In de kadernota is de jaarlijkse bijdrage verhoogd met 30.000 euro. Stimulans connectie tussen cultuur, sport, groen en internationale doelgroepen Het college heeft in juni 2012 opdracht gegeven om expats, internationale bezoekers (toeristen, handelsdelegaties) als ook de lokale ondernemers beter bekend laten raken met het culturele aanbod, sport- en groenvoorzieningen binnen Amstelveen. De
89 Programmabegroting 2013
economische meerwaarde van een slimme verbinding tussen cultuur, sport, groen en de doelgroepen is: (1) meer betrokkenheid en binding met de stad en (2) een hogere externe promotiewaarde. Beiden leveren een bijdrage aan het vestigingsklimaat (gastvrijheid) en de citymarketing van Amstelveen. Conform de kadernota is opdracht gegeven aan het college om dit voorstel uit te werken. Hiervoor is eenmalig een bedrag van 15.000 euro beschikbaar voor 2012. Greenport Aalsmeer In 2012 is de Strategische Visie ‘Samenwerken aan een bloeiend perspectief’ door de bestuurders van de Greenport Aalsmeer vastgesteld. Deze visie geeft op een strategisch niveau aan waar de inhoudelijke uitdagingen liggen van/ welke opgaven er zijn voor de Greenport Aalsmeer in de komende jaren. De visie geeft daarmee een duidelijke, inhoudelijke richting aan de van de samenwerkende partijen: wat doet de Greenport Aalsmeer om de internationale concurrentiepositie van de sector te versterken? Amstelveense projecten die een bijdrage leveren aan de uitvoering van deze strategische visie zijn onder andere de bio-energiecentrale (zie programma 8) en de businesscase duurzame herstructurering Noorder Legmeerpolder. Deze businesscase moet inzicht geven in de mogelijkheden en haalbaarheid van de fysieke, duurzame herstructurering van 62 ha glastuinbouwgebied in de Noorder Legmeerpolder. Stadshart In juli 2012 is naar aanleiding van een motie in de gemeenteraad een toekomstvisie voor het Stadshart door de raad aangenomen voor inspraak. De gemeente werkt aan het opstellen van een intentieovereenkomst met Unibail-Rodamco en aan een ontwikkelstrategie om de visie handen en voeten te geven. Voor het Stadsplein is een plan gemaakt om het te verlevendigen, de korte termijn projecten worden 2014 uitgevoerd. Horecanota De Horecanota is geldig tot en met 2012. Door veranderende wet- en regelgeving komen voorstellen tot wijzigingen in 2013. Bestuurlijke actiepunten Titel
College- / raadsbesluit raad
Voorstellen voor wijzigingen wet- en regelgeving horeca
Planning 29 mei
Kengetallen
24)
Vestigingen van bedrijven 24) Bedrijven met 1 werkzame persoon (ZZP) 24) Startende bedrijven 24) Opgeheven bedrijven 25) Inwoners met een WW-uitkering 23) Niet werkende werkzoekenden 1) Gemiddeld aantal Wsw 1) Wachtlijst Wsw 1) Wsw, begeleid werken Beëindigde inkomensvoorzieningen door werk 1)
1)
Leegstaande kantoorruimte (m2) 1) Leegstaande bedrijfsruimte (m2) Ernstig gehinderden Schiphol Belaste woningen Schiphol
2009 6.684 4.212 488 548 703 1.312 105 30 10
2010 7.287 4.733 519 442 1.087 1.785 116 23 11
2011 7.794 5.139 516 583 944 1.797 113 28 12
89 78.841 22.490 15.150 4.300
128 117.691 11.734 15.400 4.400
147 133.115 16.316 16.500 4.800
90 Programmabegroting 2013
Effectindicatoren
24)
In Amstelveen werkzame personen Waardering gemeentelijke dienstverlening 3) door ondernemers 1) Bezoekers evenementen Stadshart
2010 43.899
2011 45.589
7,0 55%
52%
Oordeel van bewoners over bereikbaarheid 2) Stadshart
2012 43.946
Streefwaarde 2014 45.000 7,5 60%
7,8
Uitvoeringsprogramma politieke agenda 2010-2014 Project 9.1 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Versterking van het economisch klimaat en ondersteuning van nieuwe initiatieven. Wat gaan we daarvoor doen in 2013 (prestatie-indicator) Titel
College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering
1. Bevorderen dat bestaande bedrijven voor Amstelveen behouden blijven en nieuwe worden aangetrokken. Actiepunten 2013: Aanpak leegstand kantoren
uitvoering
2.Continueren van de plannen en projecten op het gebied van internationale marketing en acquisitie via Amsterdam inbusiness. Actiepunten 2013 : in uitvoering
uitvoering
3. Bevordering van de realisatie van een Amsterdam Economic Board (AEB, voorheen EDBA) Actiepunten 2013: Mede gestalte geven aan de International Advisory Board binnen AEB Amstelveen is sinds mei 2012 vanuit het Arbeidsmarkt en Onderwijsveld aangesloten op de AEB. De ontwikkelingen binnen het Arbeidsmarkt en Onderwijsveld vanuit de Board worden verbonden met de activiteiten binnen de regio Groot-Amsterdam en op lokaal niveau binnen het Werkgevers Service Punt AmstelVenen. 4. Handhaving van de deelname aan Greenport Aalsmeer. Actiepunten 2013: Businesscase duurzame herstructurering Noorder Legmeerpolder Vanuit het WSP Amstel- Venen is een projectleider voor de (sector) Greenport benoemd. Acties worden in een Plan van Aanpak verder uitgewerkt. 5. Handhaving van de deelname aan het
uitvoering uitvoering
College/raad uitvoering
91 Programmabegroting 2013
1e kwartaal
Expatcenter en faciliteren internationale kenniswerkers en expats. Actiepunten 2013: geen
uitvoering
6. Eigen plannen van ondernemers zo veel mogelijk faciliteren. Actiepunten 2013: geen
uitvoering
7. Bevordering van meer innovatief en duurzaam ondernemen. Actiepunten 2013: geen
uitvoering
8. Meer kansen scheppen voor startende ondernemers. Actiepunten 2013: Onderzoek huisvestingsmogelijkheden startende bedrijven in de vorm van incubators en tijdelijk gratis huisvesting; Opstellen subsidieregeling vergoeding Ozb gebruikersdeel voor startende ondernemers; Netwerkbijeenkomsten i.s.m. ondernemersvertegenwoordigers Deelname landelijke startersdag KvK
collegebesluit
4e kwartaal
collegebesluit
1e kwartaal
uitvoering uitvoering
Kritische succesfactoren 1. Aantrekken economie na economische recessie. 2. De ontwikkelvisie van het Stadshart kent een aantal onzekerheden, zoals ontwikkelingen rondom A9 en openbaar vervoer.
Project 9.2 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Zoveel mogelijk werkzoekenden kansen bieden op werk Wat gaan we daarvoor doen in 2013 (prestatie-indicator) Titel
College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering
1.
In regionaal verband bevorderen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten. Actiepunten 2013 : Sedert november 2011 is het Werkgevers Service Punt operationeel (WSP)binnen de regio Groot-Amsterdam. Het WSP is een samenwerking tussen alle regio-gemeenten, SW bedrijven en het UWV. Het WSP heeft 7 prioritaire sectoren benoemd waar kansen liggen op de arbeidsmarkt. Het bedienen van de werkgever is eerste prioriteit. In de uitvoering gaat het over het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.
uitvoering
2. In regionaal verband bevorderen dat onderwijsinstellingen hun aanbod meer richten op bijscholing, omscholing en contractonderwijs om het voor sommige sectoren dreigende tekort aan personeel
92 Programmabegroting 2013
zo veel mogelijk te voorkomen. Via het regionale Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs hiervoor projecten opzettenspecifiek gericht op sectoren en locaties. Actiepunten 2013 : Dit wordt meegenomen binnen het WSP Groot-Amsterdam. Binnen de prioritaire sectoren is het onderwijs aangesloten (zie actiepunt 1).
uitvoering
Kritische succesfactoren Aantrekken van de arbeidsmarkt na economische recessie.
Kaderstellende beleidsnota’s Visie Stadshart Amstelveen –nog vast te stellen eind 2012 Strategische Visie Greenport Aalsmeer ‘Samenwerken aan een bloeiend perspectief’ - mei 2012 Beleid bedrijventerreinen Amstelveen 2011-2015 – september 2011 Standplaatsenbeleid 2011-2015 – najaar 2011 Actualisatie cultuurbeleid 2010 – 2013 – december 2009 Amstelveen in recessie – december 2009 Modernisering Wet sociale werkvoorziening – september 2009 Economische visie rol Amstelveen binnen de metropool –april 2009 Beleidsnotitie startende ondernemers – januari 2009 Nota evenementen – december 2008 Notitie hotelbeleid – december 2008 Regionale arbeidsmarktvisie – december 2008 Beleidsnota Horeca – september 2008 Middellange termijnvisie Greenport Aalsmeer en omstreken – september 2008 Planologische verkenning Legmeerpolder – september 2008 Detailhandelsnota 2008-2012 – maart 2008 Beleidskader Stadsplein – december 2007 Citymarketingstrategie – 2007 Marktverordening – februari 2006 Nota Economisch Beleid – maart 2004
Financiën x€1.000(positief=tekort,negatief=overschot)
2012
Bestuurlijk product
Saldo
Lasten
1.094 909
310 Economische zaken 611 Werk en reïntegratie 612 Wet sociale werkvoorziening 825 Vastgoed Subtotaal Verrekening met reserves Uit tarieven / egalisatiereserves Totaal
2013
2014
2015
2016
Baten
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
1.451
200
1.251
1.221
1.171
1.171
2.544
1.408
1.136
1.136
1.136
1.136
19
2.907
2.884
23
23
23
23
479
1.344
682
662
748
691
690
2.501
8.246
5.174
3.072
3.128
3.021
3.020
-246
1.919
345
1.574
529
-474
-473
6
0
-9
9
9
9
9
2.261
10.165
5.510
4.655
3.666
2.556
2.556
93 Programmabegroting 2013
Ontwikkeling programmasaldo x € 1.000 (positief = tekort, negatief = overschot) Begrotingssaldo vorig jaar
2013
2014
2015
2016
2.261
4.655
3.666
2.556
Eenmalige middelen : - inhuur commerciële kennis vastgoed
100
- overig (beginnende ondernemers 50; leegstaande kantoorpanden
-30
-50
-959
-960
4.655
3.666
2.556
2014
2015
2016
Ont-
Eind-
Eind-
Eind-
Eind-
15; stimulans connectie groen/sport/cultuur 15) Overige besluitvorming : expatcenter
80
-100
30
Nominaal/autonoom c.a., inclusief neutrale verschuivingen : - aankoop grond Carmenlaan (ism vrijval reserve programma 7) - capaciteit SHV/Wwb (zie ook programma 6)
1.919 304
- overig
-39
Begrotingssaldo huidig jaar
2.556
Reserves X € 1.000
2013 BeginOmschrijving
Dekking kapitaallasten gronden Totaal
saldo 7.363
Dotatie 1.919
trekking 345
saldo 8.937
saldo 9.466
saldo 8.992
saldo 8.519
7.363
1.919
345
8.937
9.466
8.992
8.519
94 Programmabegroting 2013
Algemene dekkingsmiddelen x € 1.000
201 2
2 013
Saldo
Last en
Bat en
Saldo
201 4
201 5
201 6
Saldo
Saldo
Saldo
1
Rentebaten
-3.666
34 6
4 .19 9
-3 .85 3
- 3.853
- 3.853
- 3.853
2
Bela sting en
- 18.274
5
18 .73 6
-18 .73 1
- 18.881
- 19.051
- 19.151
3
Alge mene uitker ing
- 71.050
0
70 .78 3
-70 .78 3
- 72.043
- 72.318
- 73.593
5
Stelp osten
2.018
1 .26 8
55 0
71 8
3.541
3.445
5.034
6
Sald o ko ste nplaa tsen
65
0
-1 3
13
117
165
2.670
-90 .90 7
1 .61 9
94 .25 5
-92 .63 6
-91 .11 9
-91 .61 2
-88 .89 3
5.395
6 .45 4
8 .40 6
-1 .95 2
- 1.938
- 1.709
- 3.324
0
0
0
0
0
0
0
-85 .51 2
8 .07 3
102 .66 1
-94 .58 8
-93 .05 7
-93 .32 1
-92 .21 7
Finan ciële middelen Verr eke ning me t r eser ves Uit ta riev en / e galisa tiereserves Totaal
Samenstelling structurele algemene inkomsten bedragen x € 1.000 algemene uitkering 70.783 75,5% belastingen 18.736 20,0%
rente reserves 2.903 3,1%
dividend opbrengst 1.296 1,4%
Op Algemene dekkingsmiddelen worden de uitkering gemeentefonds, de Ozb en de rentebaten verantwoord, die samen een omvang hebben van afgerond 94 miljoen euro. Dit zijn structurele algemene inkomsten met als tegenhanger de inzet van deze middelen via de programma’s. Daarnaast bevat algemene dekkingsmiddelen stelposten voor nog nader te bestemmen middelen en komen hier de saldi van kostenplaatsen tot uitdrukking. De verschillende onderdelen worden hierna toegelicht. 1 Rentebaten De rentebaten 2013 van 4,2 miljoen euro bestaan uit dividenduitkeringen Eneco (1,1 miljoen euro) en BNG (0,2 miljoen euro), alsmede de structurele inzet van rentebaten over eigen reserves (2,9 miljoen euro). De geraamde lasten betreffen de rentelasten over het geïnvesteerd vermogen in aandelen Eneco/BNG. 2 Belastingen De geraamde belastingopbrengsten van 18,7 miljoen euro komen voor het overgrote deel (18,4 miljoen euro) voor rekening van de Ozb. De hondenbelasting en toeristenbelasting zijn goed voor de resterende 300.000 euro. De toename tussen de ramingen 2012 en 2013 betreft areaalmutaties (groei aantal woningen en niet-woningen), alsmede de indexering van de tarieven met 1,5% waartoe bij de Kadernota 2013 is besloten. De mutaties in latere jaarschijven betreffen uitsluitend areaalmutaties.
95 Programmabegroting 2013
3 Algemene uitkering Uitgangspunt voor de geraamde algemene uitkering in de primitieve begroting is de actuele stand na uitwerking van de junicirculaire 2012. De uitkomsten van deze circulaire zijn via een aparte notitie dd. 25 juni 2012 samengevat en aan de gemeenteraad toegezonden ten behoeve van de behandeling van de Kadernota 2013. De uitkomst van de septembercirculaire, na Prinsjesdag, wordt op de gebruikelijke wijze via een aanvullende notitie toegevoegd aan de begrotingsbehandeling. De geraamde algemene uitkering 2013 bedraagt 70,8 miljoen euro. De mutatie ten opzichte van de begroting 2012 is de resultante van alle mutaties tussen de meicirculaire 2011 en de junicirculaire 2012. Over deze mutaties is afzonderlijk gerapporteerd. Per saldo is sprake van een relatief geringe daling van de raming met afgerond 0,25 miljoen euro. Enerzijds is sprake van een reële korting van 2,5 miljoen euro als gevolg van rijksombuigingen. Anderzijds is sprake van diverse specifieke toevoegingen en onttrekkingen vanwege gerichte maatregelen (taakmutaties) tot een bedrag van 2,2 miljoen euro. Tegenover deze taakmutaties staan samenhangende budgetten of reserveringen waarover apart besluitvorming heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden. Verreweg de grootste post betreft de overheveling van de specifieke uitkering voor Cjg naar het gemeentefonds (1,7 miljoen euro). In de ramingen voor 2014 en verder is rekening gehouden met een nominale ontwikkeling (loon/prijs) van 1,75% per jaar. Het meerjarig perspectief van de algemene uitkering is hoogst onzeker, afhankelijk van de macro-economische ontwikkeling, de ontwikkelingen in Europees verband rond de positie van de euro en de begrotingsafspraken (Stabiliteitspact, EMU-saldo), de landelijke verkiezingen in september met aansluitende Kabinetsformatie en de voorgenomen decentralisaties en herverdeeloperaties. In het Algemeen Beeld is hier reeds uitvoeriger bij stilgestaan. 4 Stelposten Hieronder volgt eerst een specificatie van de in de begroting opgenomen stelpost voor nog nader te bestemmen middelen. Aan de hand van dit overzicht worden de afzonderlijke onderdelen toegelicht. Omschrijving / jaar Inkomstenstelposten # Onderuitputting # Restant taakstelling Uitgavenstelposten # Structurele buffer # Beleidsintensiveringen # Nominaal # Areaal # Investeringsplan # Onvoorzien # Overig Totaal
2013
2014
2015
2016
-/- 0,5
-/- 0,9
-/- 0,8 -/- 1,4
-/- 0,7 -/- 1,4
1,1
1,2
0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,7
1,0 0,5 1,5 0,4 0,5 0,2 0,3 3,5
2,8 0,6 0,6 0,3 0,2 3,5
4,1 0,6 0,7 0,3 0,2 5,0
96 Programmabegroting 2013
Onderuitputting Aan de inkomstenkant staat een jaarlijks terugkerende stelpost onderuitputting. Door middel van deze stelpost wordt rekening gehouden met het gegeven dat niet alle in de begroting opgenomen structurele budgetten ieder jaar geheel worden gebruikt. Voor een belangrijk deel betreft dit kapitaallasten. In het jaar van krediet voteren wordt de totale kapitaallast van investeringen ten laste van de algemene middelen in de begroting opgenomen teneinde direct de structurele begrotingsbelasting te bewerkstelligen. Feit is, dat de werkelijke kapitaallasten na besteding van het krediet één of meer jaren later in volle omvang optreden. Een tweede reden voor onderuitputting is het reserveren van structurele middelen voor nog te concretiseren beleid. In afwachting van de effectuering van dat beleid vallen deze budgetten eenmalig vrij. Restant taakstelling Het onder restant taakstelling opgenomen bedrag van 1,4 miljoen euro per 2015 betreft de structurele besparing voor Amstelveen als resultaat van de ambtelijke fusie Aalsmeer/Amstelveen. Deze fusie gaat in per 1 januari 2013, maar in 2013 en 2014 wordt de besparing nog ingezet voor transitiekosten. Eén en ander conform de bestuurlijke besluitvorming hierover. Structurele buffer Via de Politieke Agenda en de nadere uitwerking daarvan in het College Uitvoeringsprogramma 2010-2014 is een meerjarige financiële aanpak vastgesteld voor deze bestuursperiode. Enerzijds is een financiële problematiek bepaald van afgerond 12 miljoen euro met als verreweg grootste bestanddeel een korting van het Rijk, oplopend tot 10 miljoen euro. Tegenover de financiële problematiek is een maatregelenpakket vastgesteld, met name ombuigingen op taken en op de organisatie. Op basis van de junicirculaire 2012 over de algemene uitkering gemeentefonds zijn de concreet gekwantificeerde kortingen van het Rijk verwerkt tot en met het zogenaamde Lente akkoord (“Kunduzcoalitie”) om in 2013 te voldoen aan het EMU-saldo van 3%. Met inachtneming hiervan resteert nog een structurele buffer van afgerond 1 miljoen euro vanaf 2014, die zal worden aangewend ter dekking van aanvullende ombuigingen en risico’s als gevolg van decentralisaties en herverdeeloperaties. Beleidsintensiveringen Bij de Kadernota 2013 zijn besluiten genomen over eenmalige bestuurlijke beleidsintensiveringen in 2013/2014. Deze zijn op de desbetreffende programma’s verwerkt. Daarnaast is voor 2014 een bedrag gereserveerd voor nog nader in te vullen eenmalige beleidsintensiveringen. Deze reservering staat als stelpost op algemene dekkingsmiddelen. Nominaal De loon- en prijsontwikkeling in 2013 is voor het overgrote deel verwerkt in de programmaramingen. Er resteert in 2013 nog een relatief geringe stelpost voor nog niet op de programma’s verwerkte nominale ontwikkelingen. Voor 2014 en verder wordt door middel van een stelpost rekening gehouden met een nominale ontwikkeling van 1,75% per jaar (loon- en prijsontwikkeling) conform de raming voor het prijspeil Bruto Binnenlands Product (pBBP) in de junicirculaire gemeentefonds.
97 Programmabegroting 2013
Areaal Via “visie op areaal” in de Kadernota 2009 is de beleidslijn vastgesteld dat hogere inkomsten als gevolg van toenemend areaal (met name gemeentefonds) waar geen direct aanwijsbare uitgaven tegenover staan worden gereserveerd op de stelpost areaal. De stelpost wordt enerzijds gebruikt om de financiële effecten van schommelingen tussen woningbouwprognoses en realisaties op te vangen. Anderzijds kunnen de areaalinkomsten wanneer ze daadwerkelijk zijn gerealiseerd worden ingezet voor investeringen in de sociaal-maatschappelijke infrastructuur. Investeringsplan en onvoorzien Voor het jaarlijks investeringsplan is een structureel lastenbedrag beschikbaar ter dekking van kapitaallasten. De invulling hiervan wordt bij de begrotingsbehandeling apart voorgelegd, ingebed in een meerjarig investeringsschema. Tevens bevat de begroting een vast bedrag voor onvoorziene uitgaven. Overig Onder overige stelposten vallen in de eerste plaats twee stelposten op basis van eerdere aparte bestuurlijke besluitvorming over specifieke onderwerpen. Dit betreft een reservering van 0,1 miljoen euro voor het project AmstelGroen en een reservering van 0,1 miljoen euro voor een wijkcentrum Keizer Karel (samen met 0,15 miljoen euro die vooralsnog is ingezet voor tijdelijk wijkcentrum Lindenlaan). Op dit moment wordt een voorstel voorbereid voor een nieuwe opzet voor het beleid voro sociale samenhang (pijler 3 Wmo), waarbij deze stelpost zal worden betrokken. Verder staat onder overig een reservering van middelen die via de algemene uitkering gemeentefonds zijn ontvangen voor het Nationaal Uitvoerings Programma (NUP). Dit betreft een voorfinanciering, de middelen worden in 2015 weer terugbetaald aan het Rijk. 5 Saldo kostenplaatsen en verrekening met reserves Saldo kostenplaatsen De regel saldo kostenplaatsen bevat twee vermeldenswaardige onderdelen: Het saldo van de rente-exploitatie zoals nader toegelicht in de paragraaf financiering. De structurele dotatie aan de bestemmingsreserve vervanging activa zoals nader toegelicht in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Voor het overige vormt de regel saldo kostenplaatsen het administratieve sluitstuk van de begroting met inachtneming van de geldende regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
98 Programmabegroting 2013
Toelichting verrekeningen met reserves x € 1.000 Omschrijving Bedrijfsvoeringsfondsen Ideaalcomplexen Dekking kapitaallasten Risicoreserve Landsbanki Amstelgroen Vervanging activa
Beginsaldo 2.945 3.029 31.807 1.500 650 290 40.220
2013 Dotatie 60 1.357 4.287 0 0 750 6.454
2014 2015 2016 Ont- Eind-saldo Eind-saldo Eind-saldo Eind-saldo trekking 633 327 6.532 0 0 0 7.492
2.371 4.058 29.562 1.500 650 1.040 39.182
1.931 4.881 27.352 1.500 650 1.790 38.105
1.481 5.034 25.993 1.500 650 2.540 37.199
Bedrijfsvoeringsfondsen Met inachtneming van de besluitvorming tot en met de jaarrekening 2011 is in de bedrijfsvoeringfondsen een bedrag beschikbaar van afgerond 4,8 miljoen euro. Verwacht wordt dat in 2012 hiervan 1,8 miljoen euro wordt besteed. Het saldo van het fonds wordt betrokken bij het oplossen van knelpunten in de bedrijfsvoering. Bij de jaarrekening vindt hierover verantwoording plaats. Ideaalcomplexen Via de ideaalcomplexen lopen dotaties en onttrekkingen in verband met investeringen in bedrijfsmiddelen. Dekking kapitaallasten De reserve dekking kapitaallasten is één-op-één gekoppeld aan investeringen die ingevolge BBV-voorschriften zijn geactiveerd, maar die reeds in één keer vanuit reserves zijn gedekt. Het betreft de administratieve afwikkeling ter dekking van de kapitaallasten van deze investeringen. Tegenover de reserve dekking kapitaallasten staat een gelijke boekwaarde (bruto-activering). Risicoreserve Landsbanki Ter voorkoming dat een jaarlijkse actualisering van de verwachte inkomst uit de boedel van Landsbanki leidt tot mutaties in het rekeningresultaat is bij de jaarrekening 2011 een reserve van 10% gevormd ter afdekking van de risico’s. Jaarlijks zal vervolgens worden bezien of deze veiligheidsmarge reëel is. Naarmate de tijd voortgaat wordt immers een groter deel van de vordering uitbetaald waarmee onzekerheid over risico’s afneemt. Amstelgroen Amstelgroen is een project dat voorkomt uit rijks- en provinciaal beleid en betreft de aanleg van recreatie in delen van de Bovenkerkerpolder en Noorder Legmeerpolder om te voorzien in het tekort aan recreatie in dit deel van de Randstad. Reeds in 2007 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de reservering van eenmalige en structurele middelen voor de Amstelveense bijdragen in projectkosten en beheerkosten. Inmiddels is medio 2011 besloten van de bovenvermelde reserve 0,3 miljoen euro in te zetten voor een oost-west fietspad van Nes naar de Bovenkerkerweg (projectenlijst Mooi Nederland). Vervanging activa De bestemmingsreserve vervanging activa is nader toegelicht in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.
99 Programmabegroting 2013
1.029 3.252 25.294 0 650 3.290 33.516
Voorzieningen Tenslotte volgt hieronder, analoog aan de programma’s, een specificatie van de op Algemene Dekkingsmiddelen betrekking hebbende voorzieningenc. De voorzieningen onderhoud Vastgoed en Wachtgeld zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. De overige voorzieningen worden geactualiseerd bij opmaak van de rekening 2012.
x € 1.000 Omschrijving Onderhoud Vastgoed Dubieuze debiteuren 62 jarigen maatregel Wachtgeld (incl. weth.)/FPU/FLO brandweer
2013 Beginsaldo 5.182 189 114 2.042 7.527
Dotatie 2.886 0 0 92 2.978
2014
2015
2016
Onttrekking Eind-saldo Eind-saldo Eind-saldo Eind-saldo 5.249 2.819 1.496 1.910 2.066 0 189 189 189 189 57 57 0 0 0 601 1.533 1.193 996 868 5.907 4.598 2.878 3.095 3.123
Anders dan reservemutaties komen mutaties op voorzieningen niet apart tot uitdrukking in het overzicht van geraamde lasten en baten. Dit conform de verslaggevingsregels Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
100 Programmabegroting 2013
Paragrafen
101 Programmabegroting 2013
Lokale heffingen De paragraaf Lokale heffingen geeft een overzicht van de lokale heffingen die de gemeente Amstelveen oplegt en de daarbij behorende geraamde inkomsten. In deze paragraaf komen de volgende aspecten aan de orde: 1 Geraamde inkomsten lokale heffingen; 2 Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen; 3 Lokale lastendruk; 4 Kwijtscheldingsbeleid. 1
Geraamde inkomsten lokale heffingen
Onderstaande tabel geeft inzicht in de totaal geraamde inkomsten uit lokale heffingen zoals opgenomen in de begroting 2013. bedragen x 1.000 euro Omschrijving Onroerendezaakbelasting
Geraamde inkomst 2013 exclusief tariefvoorstellen
Voorstellen tarievennota 2013
Geraamde inkomst 2012 inclusief tarievennota 2013
18.173
273
18.446
Afvalstoffenheffing huishoudens
8.210
-155
8.055
Rioolrecht
7.582
0
7.582
Graf- en begrafenisrechten
3.058
46
3.104
Bouwleges (incl. kadaster en welstand)
2.616
*)
2.616
Bevolking
1.725
*)
1.725
Parkeergelden
1.546
0
1.546
APV vergunningen
256
*)
256
Hondenbelasting
190
3
193
Marktgelden
131
2
133
Toeristenbelasting
96
1
97
Overig
12
0
12
Totaal
43.595
170
43.765
*) tariefvoorstellen worden in separate raadsvoorstellen naast de tarievennota aan de raad voorgelegd.
De totale opbrengst uit de lokale heffingen bedraagt afgerond 43,8 miljoen euro en maakt daarmee ongeveer een kwart uit van de totale gemeentelijke baten. Gemeten naar financiële omvang maken de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht met afgerond 80 procent van de totale opbrengst een substantieel deel uit van de lokale heffingen. Belangrijkste uitgangspunten voor het gemeentelijk tarievenbeleid zijn: het toepassen van een jaarlijkse indexering voor loon- en prijsontwikkeling. het hanteren van kostendekkende tarieven. Indexering In de Kadernota 2013 is als uitgangspunt neergelegd dat wordt uitgegaan van een index van 1,5 procent met uitzondering van afvalstoffenheffing (daling tarief eenpersoonshuishoudens) en het rioolrecht (geen indexering).
102 Programmabegroting 2013
Het indexeren van de tarieven met dat percentage komt neer op een toename van 170 duizend euro. Kostendekkende tarieven Voor een groot deel van de in de tabel hierboven genoemde lokale heffingen geldt als uitgangspunt dat de totale kosten gedekt dienen te worden door de opbrengst uit het tarief. Om recht te doen aan dat uitgangspunt kan de werkelijke ontwikkeling van het tarief afwijken van het algemene indexeringspercentage van 1,5 procent. Daarnaast geldt bij de kostendekkende tarieven dat externe (met name wettelijke) factoren onverkort worden doorberekend in het tarief. In de onderstaande grafiek is de procentuele verdeling van de inkomsten uit lokale heffingen weergegeven.
inkomsten belastingen en heffingen Afv heffing 18%
Grafrechten 7% Bouwleges 6% Bevolking 4% Pakeren 4% Overig 2%
Rioolrecht 17%
OZB 42%
2
Overzicht op hoofdlijnen diverse heffingen
Onroerende-zaakbelasting Het algemene uitgangspunt, zoals verwoord in de politieke agenda 2010-2014, is een jaarlijkse indexering afgestemd op de inflatie. De in de begroting opgenomen gemiddelde prijscompensatie (lonen en prijzen) bedraagt 1,5 procent. Om gelijke tred te houden met de indexering van de kosten, zal het tarief onroerendezaakbelasting met 1,5 procent worden verhoogd. De totale opbrengst bedraagt daarmee 18,4 miljoen euro. Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van hun Ozb-tarief, echter het kabinet hanteert wel een macronorm die de maximale opbrengststijging voor alle gemeenten gezamenlijk aangeeft. De maximale opbrengststijging voor 2013 is vastgesteld op gemiddeld 3 procent van de totale Ozb-opbrengst 2012 van alle gemeenten gezamenlijk (3,237 miljard euro). Overschrijding van de macronorm kan leiden tot een uitname uit het gemeentefonds, hetgeen een korting voor alle gemeenten zou betekenen.
103 Programmabegroting 2013
Overige heffingen Voor de ontwikkeling van de overige heffingen wordt verwezen naar de voorstellen zoals deze in de tarievennota worden voorgelegd.
3
Lokale lastendruk
Woonlasten voor Amstelveense woningbezitters Het COELOd vergelijkt in haar woonlastenmonitor 2012 welk deel van hun besteedbaar inkomen eigenwoningbezitters in 2012 besteden aan woonlastene. De cijfers van het COELO laten zien dat een groot deel van de woonlasten bestaat uit hypotheeklasten, het overige deel gaat op aan bijkomende woonlasten, waaronder gemeentelijke heffingen. De gemiddelde waarde van een woning in Amstelveen bedraagt 300.000 euro in 2012 (2011: 303.000 euro). Op basis van deze waarde besteedt de Amstelveense woningbezitter 57 procent (5.733 euro) van zijn jaarlijkse woonlasten aan hypotheeklasten. De samenstelling van de overige 43 procent (4.325 euro) staat hieronder weergegeven. De uitgaven aan gemeentelijke lasten maken zestien procent uit van de bijkomende woonlasten van de Amstelveense eigenwoningbezitter. De gemiddelde woonlasten exclusief hypotheeklasten van de ons omliggende gemeenten ligt op een iets hoger niveau (4.353 euro).
1 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen e Op het moment van samenstellen van deze programmabegroting 2013 waren nog geen actuele cijfers voorhanden voor het jaar 2013.
104 Programmabegroting 2013
4.500 Opstalverzekering; 159 4.000
3.500
Prijs van energie en water; 1.414
3.000
2.500
Belasting op energie en water; 687
2.000 Eigenwoningforfait; 756
Opstalverzekering Prijs van energie en water Belasting op energie en water Eigenwoningforfait Overdrachtsbelasting Waterschapslasten Riool- en reinigingsheffing OZB
1.500 Overdrachtsbelasting; 339 1.000 Waterschapslasten; 296 500
Riool- en reinigingsheffing; 426 OZB; 248
0
Woonlastenvergelijking 2012 Om een indruk te geven van de ontwikkeling van de Amstelveense tarieven vergelijken wij ons op deze plaats met andere gemeenten. Basis hiervoor zijn de tarieven 2012f. Voor de vergelijking met omringende gemeenten is gebruikgemaakt van de Atlas van de lokale lasten 2012 opgesteld door het COELOg. Voor 2012 bedragen de Amstelveense woonlasten (meerpersoonshuishoudens) 674 euro, hetgeen lager is dan het landelijk gemiddelde van 683 euro. Amstelveen biedt voor haar relatief toch al lage woonlasten overigens wel een kwalitatief hoogwaardig voorzieningenniveau. Vergeleken met de ons omliggende gemeenten blijkt Amstelveen de op één na laagste lasten te hebben (zie hieronder).
f
Op het moment van samenstellen van deze programmabegroting 2013 waren nog geen
actuele cijfers voorhanden voor het jaar 2013. g
Deze COELO-Atlas geeft woonlastenberekeningen (Ozb, riool en afvalstoffen) voor alle
Nederlandse gemeenten en biedt daarmee een goed inzicht in de lokale lastendruk.
105 Programmabegroting 2013
Woonlastenvergelijking Meerpersoonshuishoudens bron: COELO-atlas lokale lasten 2012
900
847
818 800
733 684
674
700
670
600 500 400 300 200 100 0 Aalsmeer
4
Amstelveen
Diemen
Haarl.'meer
Ouder-Amstel
Uithoorn
Kwijtscheldingsbeleid
Onder het huidige beleid kan kwijtschelding worden aangevraagd voor afvalstoffenheffing en hondenbelasting. Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen wordt uitgegaan van een normbedrag bestaanskosten van 100 procent van de bijstandsnorm. Kwijtscheldingsaanvragen worden getoetst aan de Leidraad Invordering behorend bij de Invorderingswet 1990 en het Kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Amstelveen zoals vastgesteld in het voorjaar 2005. In de begroting 2013 is een budget van 203.500 euro opgenomen voor kwijtschelding. De begrote kosten van kwijtschelding maken onderdeel uit van het tarief afvalstoffenheffing.
106 Programmabegroting 2013
Weerstandsvermogen De paragraaf weerstandsvermogen biedt op hoofdlijnen inzicht in het risicoprofiel van de gemeente en de mogelijkheden om tegenvallers op te vangen (weerstandscapaciteit). In de huidige economisch onzekere tijden en de druk op houdbare overheidsfinanciën staat het gemeentelijke risicobeleid en inzicht voor de raad in de weerstandscapaciteit hoog op de bestuurlijke agenda. Het beleidskader is met de nota Risicobeleid en reservebeleid in 2012 opnieuw vastgesteld. De opmerkingen en aanbevelingen van de rekenkamercommissie aangaande het gemeentelijk weerstandsvermogen hebben daarin hun plaats gekregen. De nota is de kapstok aan de hand waarvan deze paragraaf is uitgewerkt. Het besluit Begroting en Verantwoording (BBV, artikel 11) definieert het weerstandvermogen als de relatie tussen de capaciteit om tegenvallers op te vangen (weerstandscapaciteit) en de materiële risico's waarvoor geen specifieke voorzieningen zijn getroffen. Het betreft hier dus het duiden van mogelijke tegenvallers waarmee de gemeente te maken kan krijgen en de beheermaatregelen die de gemeente neemt om risico's te identificeren, het bevorderen van het risicobewustzijn, het vermijden van risico's en ten slotte beperken van schade ingeval risico's zich onverhoopt toch voordoen. Dit risicoprofiel wordt vervolgens afgezet tegen de mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om tegenvallers op te vangen. Door risicoprofiel en weerstandcapaciteit met elkaar te confronteren kan een uitspraak over het weerstandvermogen van de gemeente worden gedaan. Zolang de weerstandcapaciteit groter is dan de gekwantificeerde risico's kan de gemeente tegenvallers opvangen. De weerstandcapaciteit betreft overigens structurele en incidentele zaken. Onderstaand wordt een en ander schematisch samengevat. Opgemerkt wordt dat er een onlosmakelijke samenhang is tussen risico's en beheermaatregelen. Want met gedegen beheermaatregelen worden de mogelijke risico's aanmerkelijk ingeperkt. Andersom geldt vanzelfsprekend ook dat indien geen beheermaatregelen worden getroffen de risico's navenant toenemen.
107 Programmabegroting 2013
Risico's
Weerstandscapaciteit
# Normale bedrijfsrisico's
Structureel
# Decentralisaties
# Bezuinigingen/ombuigingen
# Financiële verhouding
# Onbenutte belastingcapaciteit
# Grondexploitaties # Mobiliteit
Incidenteel # Reserves
Beheersmaatregelen # Meerjarige budgettaire sturing # Duurzame instandhouding # Bedrijfsvoering
Risico's
Weerstandsvermogen
Waar geen maatregelen
Is de gemeente in staat om
voor getroffen zijn
risico's op te vangen ?
Beheersmaatregelen Zoals hiervoor aangegeven dienen risico's en beheermaatregelen in onderlinge samenhang te worden bezien. Dit gebeurt in Amstelveen middels het door de jaren heen ontwikkelde duurzame financiële beleid dat de volgende pijlers kent; - een goed functionerende planning en control-cyclus (meerjarige budgettaire kaderstelling en sturing) - een adequaat activabeleid met daarin duurzame instandhouding van gemeentelijke bezittingen; - een betrouwbare bedrijfsvoering - een adequaat risicobeleid en het aanwezig zijn en in standhouden van voldoende weerstandcapaciteit Meerjarige budgettaire sturing Amstelveen werkt vanuit een meerjarige visie en begroting waardoor structurele maatregelen kunnen worden geëffectueerd en indien nodig interim/ faseringsmaatregelen kunnen worden genomen zodat een zorgvuldige en afgewogen beleidsimplementering kan plaatsvinden. Dit krijgt ondermeer vorm de jaarlijkse begroting en rekening. In de Kadernota worden de actuele meerjarige ontwikkelingen (intern en extern (macro economische ontwikkelingen en de invloed daarvan op Amstelveen)) geschetst die van belang zijn voor bestuurlijke (bij)sturing. Indien daar aanleiding voor is, wordt het bestuur separaat geïnformeerd (denk hierbij aan de uitvoerige risicoanalyse na het uitbreken van de krediet crisis 2008, en een analyse van het Bestuursakkoord voorjaar 2011 vooruitlopend op de Kadernota).
108 Programmabegroting 2013
Duurzame instandhouding De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet in het verduurzamen van het financiële beleid. Op basis van rationele meerjarige onderhoud beheerplannen hebben de meerjarenramingen toereikende structurele budgetten voor de instandhouding van de bestaande fysieke infrastructuur te weten; gemeentelijke gebouwen inclusief onderwijs, wegen, groen, sportvelden). Hiermee is een belangrijk risico voor gemeenten, te weten het sluipender wijze ontstaan van onderhoudsachterstanden, ingedamd (de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen gaat hier nader op in). Bedrijfsvoering Het ambtelijk management is binnen bestuurlijk vastgestelde kaders verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Dit betekent dat het management binnen deze kaders bepaalt hoe de bestuurlijk vastgestelde resultaten en prestaties worden gerealiseerd. Risicomanagement is binnen de bedrijfsvoering daarom een belangrijk onderwerp. Het is de verantwoordelijkheid van elke manager om de belangrijke risico's op zijn/haar werkterrein te duiden en aan te geven welke beheermaatregelen zijn/kunnen worden getroffen (vermijden, verzekeren, afdekken). Doordat dit een verplichte paragraaf van het afdelingsplan is, wordt het risicobewustzijn binnen de ambtelijke organisatie gestimuleerd. Daarnaast worden actuele ontwikkelingen van de grote thema’s die hieronder in de paragraaf risico’s zijn beschreven ook op centraal niveau gemonitord. Risico’s Risico’s zijn onderverdeeld in: 1. Normale bedrijfsrisico’s 2. Financiële verhouding en decentralisaties 3. Grondexploitaties 4. Mobiliteit Deze vier risicocategorieën worden hieronder uitgewerkt. Iedere categorie wordt afgesloten met een conclusie over de benodigde weerstandscapaciteit. Voor alle risico’s tezamen wordt een buffer van 24 miljoen euro noodzakelijk geacht. 1. Normale bedrijfsrisico's Met het gemeentelijk takenpakket is een structureel jaarbudget van 160 á 170 miljoen euro gemoeid. Dit takenpakket is zeer divers en de mate van beïnvloedbaarheid verschilt per onderdeel maar is in relatie met de hiervoor genoemde (beheer)maatregelen voor het gemeentebestuur op zich goed structureel te managen. Dit kan er overigens wel degelijk toe leiden dat er bestuurlijk fors moet worden ingegrepen. Denk hierbij alleen maar aan de bezuinigingstaakstellingen waarvoor het gemeentebestuur zich als gevolg van de economische crisis weet gesteld. Uitgangspunt hier is dat waar sprake is van structurele tegenvallers deze middels compenserende structurele maatregelen (bezuinigen en/of inzetten belastingscapaciteit) in een structureel sluitende meerjarenbegroting moeten worden ingepast. Wanneer er voor wordt gekozen om structurele maatregelen getemporiseerd in te voeren om de acceptatie en/of zorgvuldige implementatie te verbeteren kan een financiële faseringsbuffer uitkomst bieden. De risico's die met de uitvoering van het gemeentelijk takenpakket samenhangen vallen onder de noemer normale bedrijfsrisico's. Participatiebudget Het ministerie van SZW heeft begin 2012 482.000 euro teruggevorderd wegens het, naar de mening van het ministerie, in het onjuiste jaar verantwoorden van kosten voor re-integratie. Het daarop door Amstelveen ingediende bezwaar is door het ministerie ongegrond verklaard. Inmiddels heeft Amstelveen beroep aangetekend. Op dit moment is niet aan te geven wanneer deze beroepsprocedure zal zijn afgerond.
109 Programmabegroting 2013
Algemene uitkering gemeentefonds en decentralisatie maatregelen Met een omvang van afgerond 70 miljoen euro is de uitkering gemeentefonds het belangrijkste structurele algemene dekkingsmiddel van de gemeente. De ontwikkeling van het gemeentefonds hangt samen met de hoogte van de rijksuitgaven. Als gevolg van de economische crisis, de gestegen staatsschuld en het opgelopen financieringstekort zal het Rijk de komende jaren fors ombuigen. Een eerste pakket aan maatgelen is neergelegd in het Lente-akkoord (en financieel voor gemeenten doorvertaald in de junicirculaire van het gemeentefonds). Dit pakket is er op gericht begrotingstekort van het Rijk te beperken tot het toegestane EMUtekort van 3 procent. Aanvullende ombuigingen zijn echter zeker niet uitgesloten. Een EMU-saldo van 3 procent is geen eindpunt. Houdbare overheidsfinanciën betekenen een verdere ontwikkeling naar een EMU-saldo van 0 procent, waarmee een terugdringing van het financieringstekort met 20 miljard euro is gemoeid. Voor het realiseren hiervan zijn twee sporen van belang. Het eerste spoor is de macro economische ontwikkeling; een herstellende economische groei draagt bij aan een verlaging van het EMU-saldo richting 0 procent. Het tweede spoor is het verder doorvoeren van uitgavenverlagingen en lastenverzwaringen. Wat de uiteindelijke impact hiervan zal zijn op de gemeentelijke financiën, qua omvang en fasering, is op dit moment niet aan te geven. Op basis van de bekende macrogegevens houdt Amstelveen in de meerjarenbegroting 2012-2015 rekening met een structurele korting oplopend naar 10 miljoen euro vanaf 2015. Deze korting is deels “hard” en deels onzeker. Voor het opvangen van de onzekere component heeft Amstelveen, na verwerking van de junicirculaire 2012, een structurele buffer van afgerond 1,2 miljoen euro. Naast de accresontwikkeling speelt meerjarig nog een omvangrijke herverdeling van het gemeentefonds in 2014 op basis van een fundamentele herijking van het complete verdeelstelsel. In die herijking wordt ook de invoering van het BAG meegenomen. Consequentie van het BAG is, dat de bestaande verdeelmaatstaf woonruimten wordt vervangen door een nieuwe verdeelmaatstaf woningen volgens de definitie van het BAG. Dat leidt tot ingrijpende herverdelingen want de oude definitie woonruimten is veel ruimer omdat deze ook recreatiewoningen, wooneenheden en capaciteit bijzondere woongebouwen apart meetelt. En de nieuwe definitie niet. Met name gemeenten met veel recreatiewoningen, studentenhuisvesting en zorgvoorzieningen lopen een groot risico op negatieve herverdeeleffecten. Dat geldt ook voor Amstelveen. Voor het totaal van herverdeeleffecten binnen het gemeentefonds geldt een maximum van 15 euro per inwoner per jaar. Voor Amstelveen afgerond 1,2 miljoen euro per jaar. Een groter herverdeelnadeel wordt gefaseerd doorgevoerd (ieder jaar opnieuw maximaal 1,2 miljoen euro). Decentralisatie van overheidstaken Met de val van het Kabinet-Rutte zijn de op hande zijnde decentralisaties voor werk, zorg en jeugd doorgeschoven van de baan. Of, en zo ja, in welke vorm de decentralisaties een vervolg zullen krijgen, zal uit de onderhandelingen van het komende kabinet moeten blijken. Het decentraliseren van de taken is een veelomvattend traject waarop het Rijk grote besparingen meent te kunnen realiseren en waarvan de financiële uitkomsten voor een individuele gemeente (nu) niet te duiden zijn. Dit risico maakt onderdeel uit van de hiervoor genoemde beschikbare structurele buffer van 1,2 miljoen euro.
110 Programmabegroting 2013
Open eindregelingen: uitkeringen levensonderhoud Het product inkomen levensonderhoud is een Rijksbudget, dat is opgebouwd uit de budgetten voor uitkeringen in het kader van de Wwb, WIJ, BBZ, IOAW en IOAZ. Dit zijn zogenaamde open einde regelingen. De financiering van het verstrekken van uitkeringen vindt plaats via het I-deel WWB op basis van een objectief verdeelmodel. Voor Amstelveen bedraagt voor 2012 het I-deel Wwb ruim 13,8 miljoen euro. Het nader voorlopig bedrag voor het I-deel 2012 is ruim 2,6 miljoen euro hoger dan het bedrag voor 2011. Dit komt doordat de budgettaire afspraken over de rijksbijdrage met betrekking tot het I-deel met ingang van 2012 zijn aangepast. Hierdoor verbetert het budgettaire beeld voor 2012 aanzienlijk ten opzichte van 2011. In hoeverre ook voor 2013 sprake zal zijn van een dergelijk voordeel zal moeten blijken uit de voorlopige ramingen vanuit het Rijk die najaar 2012 beschikbaar komen. Vooralsnog is rekening gehouden met een incidenteel voordeel in 2013 van 1 miljoen euro. Bij de behandeling van de kadernota heeft u deze ruimte bestemd voor capacitaire inzet voor afhandelingen aanvragen Wwb, uitvoering schuldhulpverlening en re-integratie. Het is de bedoeling om per 2014 een geheel nieuwe verdelingssystematiek voor het macrobudget voor bijstandsuitkeringen in te voeren. De financiële uitkomsten voor een individuele gemeente zijn onvoorspelbaar. Binnen het huidige verdeelmodel is Amstelveen een zogenaamde voordeelgemeente Open eindregelingen: Wmo Gemeenten ontvangen voor de uitvoering van de Wmo middelen via een objectief verdeelmodel. Met ingang van 2011 is dit verdeelmodel gewijzigd op de onderdelen inkomenspositie (hoge inkomens) en chronisch medicijngebruik. Voor Amstelveen betekende dit een structureel nadelig herverdeeleffect van 1,5 miljoen euro, dat in de begroting is verwerkt. Via de junicirculaire 2012 is de Wmo-uitkering voor 2013 bekend gemaakt. Voor 2013 is op dit moment vanuit de circulaire geen sprake van nieuwe ontwikkelingen of bijzondere risico’s. Wel blijft de toekomst hoogst onzeker en kunnen kleine aanpassingen in het verdeelmodel aanzienlijke consequenties hebben. Claims met betrekking tot tegemoetkoming in planschade en geweigerde bouwvergunningen Bij het opstellen of wijzigen van bestemmingsplannen, het opstellen van een projectbesluit of buitenplanse ontheffingen van een bestemmingsplan (met name het gevolg van een voorgenomen bouwactiviteit) dient rekening gehouden te worden met verzoeken tot tegemoetkoming in planschade; dit kan betrekking hebben op inkomensvermindering dan wel waardevermindering van eigendom op grond van afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Voor het opstellen van buitenplanse ontheffingen en projectbesluiten worden planschade overeenkomsten getekend met de initiatiefnemer/ontwikkelaar. Het financieel risico voor de gemeente blijft hierdoor beperkt tot de inzet van ambtelijke capaciteit voor het behandelen van planschade verzoeken. Deze kosten mogen wettelijk niet verhaald worden en komen om die reden ten laste van de betreffende grondexploitatie of als er geen exploitatie is, de algemene middelen. Planschadeverzoeken die als gevolg van de periodieke actualisatie van een bestemmingsplan worden ingediend komen in het geheel voor rekening van de algemene middelen. Voorgenomen wijzigingen tot ruimtelijke inperkingen moeten om deze reden voorzien worden van een financiële risicoparagraaf. Onderzocht wordt of het afsluiten van planschadeovereenkomsten voor binnenlandse ontheffingen raadzaam en juridisch mogelijk is.
111 Programmabegroting 2013
Sinds 2008 gaat een bedrijf in bedrijfsjuridische advisering langs de bewoners van Amstelveen met de mededeling dat zij een verzoek om tegemoetkoming in planschade bij de gemeente Amstelveen kunnen indienen (wanneer een nieuw bestemmingsplan een ontwikkeling mogelijk maakt). Dit kan ertoe leiden dat het aantal verzoeken om planschade toeneemt, zeker omdat er reeds verzoeken zijn toegewezen. Milieubeleid De uitvoering van het milieubeleid brengt financiële risico’s met zich mee. Het milieubeleid is in beweging onder invloed van Europa en nationale programma's zoals deregulering en decentralisatie. In 2012 wordt de regionale uitvoeringsdienst (RUD) ten behoeve van vergunningverlening en toezicht verder vormgegeven. De invoering van de RUD is macro gezien gepaard gegaan met een uitname uit het gemeentefonds van 100 miljoen euro. Aangezien er tot op heden van uit wordt gegaan dat er geen reëel zicht bestaat op het realiseren van besparingen is bij de begroting 2012 besloten de korting voor Amstelveen van 0,4 miljoen euro in de meerjarenbegroting te verwerken. In deze RUD wordt een aantal gemeentelijke taken verplicht ondergebracht. Onduidelijk is op dit moment wat de financiële effecten worden van het verplicht uitbesteden van de basistaken aan de RUD. De verwachting is dat de financiële bijdrage voor de dienstverlening van de RUD’s aan de basisdienstverlening hoger zal zijn, dan de besparing als gevolg van wegvallende gemeentelijke taken. In het najaar 2012 leggen wij u een separaat raadsvoorstel voor over de invoering van de RUD, inclusief de financiële consequenties. De huidige milieukwaliteit in Amstelveen is voldoende, maar vergt voortdurende aandacht en onderhoud. Op de korte termijn bestaat het risico dat voor de financiering van milieukwaliteit niet meer kan worden vertrouwd op subsidies. Ook zal op termijn een verschuiving optreden naar een gebiedsgerichte aanpak, waardoor geen garantie bestaat dat de huidige sectorale milieukwaliteit zonder aanvullende middelen overeind kan worden gehouden. Op dit punt komt pas duidelijkheid wanneer meer zicht de consequenties van de nieuwe omgevingswet is. Uitstaande leningen Landsbanki De gemeente heeft (inclusief rente) een vordering van afgerond 15 miljoen euro op het failliete Landsbanki. In 2011 heeft een zitting voor een IJslandse Hoge Raad plaatsgevonden waar de preferentie van de lokale Nederlandse overheden definitief is bevestigd. Hiermee is juridisch vastgesteld dat de gemeente bij voorrang uit de boedel haar vordering vergoed krijgt. In 2012 zijn de eerste twee tranches ontvangen voor in totaal afgerond 7 miljoen euro. De uitbetaling van de restant vordering loopt waarschijnlijk tot 2018. Voor de onderkende restrisico’s van met name valutaschommelingen en de uiteindelijke opbrengst van de activa, is een voorziening van 1,5 miljoen euro getroffen. Dividenduitkering Eneco Amstelveen is voor 1,5 procent aandeelhouder van energiebedrijf ENECO. Met ingang van 2012 is de dividendraming structureel met 0,5 miljoen neerwaarts bijgesteld tot een niveau van 1 miljoen euro. Dit als gevolg van de toenemende concurrentie op de energiemarkt en de strategie van Eneco die gericht is op duurzame/groene energie. Deze laatstgenoemde ontwikkeling zal de nodige investeringen met zich meebrengen, hetgeen zijn invloed heeft op de dividenduitkering. Vanuit het Rijk speelt de wens Eneco te splitsen in een netwerk en leveringbedrijf. Vorig jaar verklaarde het gerechtshof in Den Haag in een uitspraak de gedwongen splitsing onverbindend omdat dit in strijd is met het Europees recht. Tegen de
112 Programmabegroting 2013
beslissing van het Hof is de minister van Economische Zaken in cassatie bij de Hoge Raad gegaan. De Hoge Raad heeft vervolgens begin 2012 vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie gesteld over de verenigbaarheid van de Splitsingswet met het Europees recht. Verwacht wordt dat de definitieve uitspraak niet eerder dan 2014/2015 wordt gedaan. In het gelopen splitsingstraject is overigens gebleken dat mocht er uiteindelijk toch een gedwongen splitsing komen, rekening gehouden moet worden met een forse kapitaalbehoefte van het bedrijf. En ook dit zal de winstgevendheid op de korte termijn niet positief beïnvloeden. Dividenduitkering BNG Aangescherpte kapitaaleisen voor banken, vervat in het Basel 3 akkoord, leiden er toe banken hun vermogen dienen te verhogen. De nieuwe eisen gelden met ingang van 2019. Dit kan er onder andere toe leiden dat, om het buffervermogen op te bouwen, aandeelhouders de komende jaren een lagere dividenduitkering ontvangen. Daarnaast staat de dividenduitkering mogelijk ook onder druk door invoering van een “Bankenbelasting”. Vanwege de kapitaaleisen heeft de BNG het uitkeringspercentage in 2012 voor dividend verlaagd van 50 naar 25 procent van het behaalde resultaat. Op basis van het resultaat over 2011 betekent dit voor Amstelveen een structureel nadeel van 80 duizend euro. De Amstelveense begroting bevat een structurele dividendinkomst van 1,3 miljoen euro, waarvan van 1,05 miljoen euro dividend Eneco en 0,25 miljoen euro dividend BNG. Vanwege de werkelijke en verwachte daling van de dividenduitkering Eneco is de dividendinkomst bij de Kadernota 2012 structureel met 0,5 miljoen verlaagd. Op basis van de werkelijke dividenduitkering Eneco over 2011 kan de verlaging van het BNGdividend hierbinnen worden opgevangen, zodat de totale dividendinkomst per saldo niet behoeft te worden verlaagd. Garanties Geldleningen maatschappelijk vastgoed Begin 2013 is voor 1,3 miljoen euro (eind 2011: 1,7 miljoen euro) leningen gewaarborgd met betrekking tot woningbouw, diverse sportaccommodaties, bouw en inrichting van bejaardencentra, verpleegtehuizen e.d. Waarborg woningen Het gaat hier om een tweetal oude regelingenh op grond waarvan de gemeente borg staat voor leningen van de woningbouwcorporatie van voor 1995. Eind 2011 bedraagt de borgstelling 19,3 miljoen euro (2010: 21,7 miljoen euro). De gemeente is voor 100 procent aansprakelijk ingeval van faillissement van de corporatie. De helft van eventuele aanspraken is vervolgens verhaalbaar op het Rijk. Waarborg woningcorporaties Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zorgt door middel van garantstelling er voor dat woningbouwcorporaties tegen lagere rentetarieven leningen kunnen aantrekken. Daarbij is het uitgangspunt dat de sector zelf als eerste garant staat voor eventuele tekorten. Rijk en gemeenten staan vervolgens als achtervang garant mocht de sector zelf onvoldoende verhaal bieden.In totaliteit betreft het leningen met een omvang van 446 miljoen euro (2010: 443 miljoen euro). Recent zijn enkele corporaties in de financiële problemen geraakt als gevolg van het gebruik van financiële producten (derivaten). De sector is in staat gebleken de ontstane financiële situatie zelf op te lossen. h
“Beschikking deelneming van het Rijk in garanties van de gemeente voor bestaande eigen woningen” en de “Beschikking geldelijke steun eigen woningen 1984”
113 Programmabegroting 2013
Conclusie over normale bedrijfsrisico’s Met het vaststellen van de nota Risicobeleid en reservebeleid heeft de raad bepaald dat ten aanzien van de normale bedrijfsrisico’s een risicobuffer van 10 miljoen euro (5 procent van het begrotingstotaal van 160 à 170 miljoen euro) aangehouden dient te worden. Dit als buffer voor incidentele risico's (waarvoor geen voorziening is getroffen). Structurele problemen moeten in een sluitende meerjarenbegroting worden ingepast. 2. Financiële verhouding en decentralisaties In de paragraaf normale bedrijfsrisico's zijn de reguliere fluctuaties in de financiële verhouding en de openeinde regelingen benoemd. Uit de beschrijving van de risico's bij een aantal onderdelen blijkt dat de actuele situatie van dit moment bijzonder risicovol is voor de gemeente en dat hieromtrent op dit moment weinig concreets over bekend is. Wel kan worden gesteld dat binnen de huidige meerjarenramingen met inachtneming van de samenvoeging van de ambtelijke organisaties Aalsmeer en Amstelveen sprake van een structurele risicobuffer van 1,2 miljoen euro. De grote onzekerheden betreffen de uitwerking van de decentralisaties (zorg, werk en jeugd) en de vervolg Rijksbezuinigingen om de rijksbegroting binnen de Europese richtlijnen in te passen. Het zal duidelijk zijn dat de effecten op de gemeentelijke financiële huishouding van genoemde ontwikkelingen binnen de meerjarenbegroting structureel moeten worden ingepast. Wel is het verstandig om voor het implementeren van het noodzakelijke beleid en de mogelijk te nemen faseringsmaatregelen te kunnen beschikken over een faseringsbuffer naast een (risico)buffer voor de opvang van incidentele tegenvallers. Op grond hiervan en het gegeven dat de gemeente beperkt invloed heeft op de uitgaven van open einde regelingen en de inkomsten uit het gemeentefonds is een aanvullende risicobuffer (boven op die voor de normale bedrijfsrisico's) voor het opvangen van incidentele tegenvallers nodig. Ook hiervoor is geen objectieve maatstaf beschikbaar. Gelet op de omvang van de budgetten die met de decentralisaties zijn gemoeid en de problematiek waarmee het Rijk zich ziet geconfronteerd om te voldoen aan de Europese regels, is een buffer van 2,5 miljoen euro per onderwerp (Gemeentefonds, Zorg, werk en Jeugd) reëel, derhalve 10 miljoen euro. 3. Grondexploitatie Als gevolg van de economische en vastgoedcrisis is de verdiencapaciteit van grondexploitaties fors afgenomen. Of en wanneer de vastgoedmarkt weer aantrekt is onduidelijk, evenals de vraag of de “gouden tijden” van weleer zullen terugkeren. Tijden waarin forse winsten door de gemeente konden worden gerealiseerd. Uiteraard, zullen er ontwikkelingen zijn die geld zullen opleveren, maar tot welke omvang en wanneer is de vraag. Dit is mede afhankelijk van het niveau van herstel van de economie. Met diverse maatregelen probeert de gemeente Amstelveen de woningbouwproductie op gang te houden. Dit is met name mogelijk bij projecten die al in uitvoering zijn en waar al juridisch afdwingbare afspraken over zijn gemaakt. In de meerjarenbegroting zijn daarom alleen de opbrengsten opgenomen van de projecten die daadwerkelijk worden gerealiseerd; de zogenaamde harde inkomsten. Deze projecten lopen en de projectontwikkelaars zijn solvabel. Het onderwijsprogramma wordt geraliseerd met deze harde projecten. Voor de gemeente blijft evenwel het risico aanwezig dat de economische crisis een verdere weerslag heeft op de vermogensposities van projectontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties. Geheel uitsluiten van insolvabilieit van contracpartijen is in deze moeilijke tijden daarom niet mogelijk. De nog te ontvangen bedragen uit grondexploitaties voor dekking van de onderwijshuisvesting bedragen nog 20 miljoen
114 Programmabegroting 2013
euro. Vanuit een oogpunt van prudent financieel beheer verdient het daarom de voorkeur om een risicobuffer van 20% van de nog te ontvangen winstafdrachten (is 4 miljoen euro) aan te houden. naarmate de winstafdrachten worden geëffectueerd kan de buffer afnemen. De gemeente heeft na de afboeking in 2011 voor nog ongeveer 5 mijoen euro aan kosten met betrekking tot grondexploitaties in de boeken staan. Verwacht wordt dat deze kosten worden terugverdiend door kostenvverhaal (De Loeten) en het uitvoeren van projecten. 4. Mobiliteit A9 In 2007 heeft Amstelveen besloten 100 miljoen euro (prijspeil 2006 te indexeren vanaf 2008) bij te dragen aan de ondertunneling van de rijksweg A9 . De toegezegde 100 miljoen euro moet verdiend worden door ontwikkeling van het omliggende gebied (zone A9). Sinds het sluiten van de overeenkomst is door sterk gewijzigde en onvoorziene omstandigheden de bijdrage van 100 miljoen euro niet langer haalbaar en verantwoord. Rijk en Amstelveen onderkennen beide dat als gevolg van de huidige realiteit op de vastgoedmarkt de overeenkomst praktisch niet langer uitvoerbaar is. Sinds begin 2012 zijn partijen met elkaar in gesprek over mogelijke oplossingsrichtingen en bezien wat de financiële consequenties zijn van inhoudelijke aanpassingen aan de tunnel. Naar verwachting zullen de resultaten van de gesprekken/onderhandelingen nog in 2012 bekend worden. Deze uitkomsten leggen wij vervolgens separaat aan u ter besluitvorming voor. Ter afdekking van mogelijke onontkoombare uitgaven voor de gemeente heeft uw raad bij de behandeling van de Kadernota 2013 een bestemmingsreserve van 10 miljoen euro gevormd. Hoogwaardig regionaal openbaar vervoer Algemeen In het overdrachtsdossier dat voor de nieuwe raad begin 2010 is gemaakt is onder het thema mobiliteit al aangegeven dat Amstelveen het komende decennium voor forse inspanningen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid zal worden gesteld. Het lijkt ook reëel er rekening mee te houden dat het project A9 voor de gemeente kosten met zich meebrengt. Ongeacht welke keuze er uiteindelijk voor de A9 uit de bus komt, zullen er door de gemeente in elk geval kosten moeten worden gemaakt om de belendende gemeentelijke infrastructuur op de nieuwe A9 aan te sluiten. Amstelveenlijn Met de reservering van een bedrag van 6 miljoen euro in de begroting 2012 is in financiële zin een belangrijke invulling gegeven aan het realiseren van de ambitie op het gebied van duurzame bereikbaarheid van onze gemeente middels de tramverbinding “Amstelveenlijn”. Begin 2012 is overeenstemming bereikt over de financiering en bijdrage daarin van de gemeente Amstelveen. Amstelveen draagt 5,6 miljoen euro bij aan een “sobere en doelmatige” variant. Aan het exacte ontwerp van de tramlijn wordt nog gewerkt. Overig Overige ambities op het gebied van mobiliteit zouden bijvoorkeur uit grondexploitaties moeten worden opgebracht. Onderhoud en instandhouding van deze infrastructurele werken zouden dan in de reguliere begroting moeten worden ingepast. Op grond van de huidige inzichten is het onwaarschijnlijk dat uit nieuwe grondexploitaties voldoende
115 Programmabegroting 2013
winsten zijn te realiseren om dergelijke (mobiliteits)kosten te dekken. Dit betekent dat inpassing daarvan in de gemeentebegroting moet plaatsvinden. Resumé risicoprofiel In dit hoofdstuk is ingegaan op de onderscheiden risico's van de gemeente en de beheersingsmaatregelen die in samenhang met deze risico's in het kader van de meerjarige budgettaire sturing, duurzame instandhouding en bedrijfsvoering worden genomen. Wat betekent deze risico analyse nu voor de weerstandscapaciteit in incidentele en in structurele zin? Voor de structurele weerstandcapaciteit geldt dat structurele tegenvallers via bezuinigingen en/of inzetten van onbenutte belastingcapaciteit ingepast moeten worden in de wettelijk voorgeschreven sluitende meerjarenbegroting. Het is goed om ons daarbij te realiseren dat binnen de huidige sluitende meerjarenbegroting een structurele risicobuffer van 1,2 miljoen euro aanwezig is. De incidentele benodigde weerstandcapaciteit voor het opvangen van incidentele tegenvallers, dan wel het gefaseerd kunnen invoeren van structurele bezuinigingsmaatregelen zijn als volgt gekwantificeerd; - buffer van 10 miljoen euro voor de normale bedrijfsrisico's (5% over begrotingstotaal 160 á 170 miljoen) - additionele buffer van 10 miljoen wegens grote onzekerheden met betrekking tot decentralisaties en financiële verhouding (2,5 miljoen euro per decentralisatie en gemeentefondsuitkering algemeen) - buffer van 4 miljoen euro voor nog te realiseren winstafdrachten uit grondexploitaties voor de onderwijshuisvesting (20% van 20 miljoen euro) - in totaliteit 24 miljoen incidenteel benodigde weerstandcapaciteit. Dit is exclusief een mogelijke bijdrage voor de A9. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit omvat de structurele en incidentele mogelijkheden van de gemeente om tegenvallers op te vangen. Structurele weerstandscapaciteit De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit bezuinigen/ombuigingen en de onbenutte belastingcapaciteit. Het kwantificeren van de bezuinigingen/ombuigingen is in dit verband weinig relevant. Al is het alleen maar omdat de gemeente over een structureel sluitende meerjarenbegroting moet beschikken. De zogenaamde belastingcapaciteit kan wel worden gekwantificeerd omdat daar maatstaven voor gelden. Het benutten van deze weerstandcapaciteit is overigens een puur lokaal bestuurlijke aangelegenheid zolang geen sprake is van de zogenaamde Artikel 12 status van een gemeente. De onbenutte belastingcapaciteit wordt bepaald door de actuele Ozb opbrengst van een gemeente te vergelijken met de opbrengst van het gemiddelde in Nederland x 1,2. Dit wordt gezien als een redelijk peil. Gemeenten die een beroep willen doen op de artikel 12 status (extra financiële ondersteuning) moeten om daarvoor in aanmerking te komen in elk geval hun Ozb tarief op redelijk peil brengen (1,2 x het gemiddelde tarief voor Nederland). Toepassen van het redelijk peil tarief voor Amstelveen zou betekenen dat de onbenutte belastingcapaciteit op jaarbasis 9,5 miljoen euro bedraagt. In 2012 was dit bedrag nog 8 miljoen euro. De toename van de capaciteit is het gevolg van het feit dat de afgelopen jaren het Ozb-tarief in Amstelveen gematigder is gegroeid, dan het gemiddeld landelijk tarief (het normtarief waarmee het Rijk rekent).
116 Programmabegroting 2013
Incidentele weerstandscapaciteit De incidentele weerstandscapaciteit bevat; - algemene reserve - bestemmingsreserves/egalisatiereserves - niet gerealiseerde boekwinsten en stille reserves De omvang van de algemene reserve op grond van de Kadernota 2013 bevindt zich meerjarig in de orde van grootte van 30 miljoen euro. Dit is ruim boven de door de raad vastgestelde ondergrens van 17 miljoen euro (raadbesluit 11 november 2009). Bestemmingsreserves zijn door de raad ingesteld. Het aanwenden van deze reserves voor het opvangen van tegenvallers/calamiteiten is een raadsaangelegenheid. Vaak hebben deze reserves een specifiek doel waardoor een andere aanwending dan dit doel niet mogelijk is, zonder dat flankerende of compenserende maatregelen moeten worden getroffen. In de nota risicobeleid en reservebeleid Amstelveen wordt uitgebreid ingegaan op de functies van de verschillende bestemmingsreserves en egalisatiereserves en de relatie met de weerstandcapaciteit. In essentie komt de analyse erop neer dat het overgrote deel van de bestemmingsreserves/egalisatiereserves niet tot de weerstandscapaciteit van de gemeente kan worden gerekend, omdat het bestuurlijk geoormerkte reserves betreft. Anderzijds is het ingeval van calamiteiten mogelijk een deel van deze reserves als weerstandcapaciteit in te zetten. Consequenties van het benutten van deze reserves zal dan overigens wel meerjarig in de begroting moeten worden ingepast. In totaliteit bedragen ultimo 2011 de bestemmingsreserves, egalisatiereserves en overige reserves 169 miljoen euro. Hiervan bedraagt de reserve dekking kapitaallasten 82 miljoen euro. Deze reserve dient ter dekking van in het verleden uit eenmalige middelen gedekte investeringen en is ingesteld op grond van wettelijke voorschriften. Feitelijk is dit een administratieve reserve. Het volume van de andere bestemmings-, egalisatie- en overige reserves bedraagt op dit moment 87 miljoen euro. Ingeval van calamiteiten is het mogelijk om een deel van deze reserves een andere aanwending te geven (“nood breekt wet”) en tot de weerstandscapaciteit te rekenen. Op grond van de huidige reservepositie en de verwachting omtrent de middellange termijn kan zo’n 15 á 20 procent van het huidige volume, derhalve 15 miljoen euro tot de weerstandcapaciteit worden gerekend. Genoemde omvang die gerekend wordt tot de weerstandcapaciteit zal periodiek moeten worden herijkt op basis van de alsdan beschikbare reserves en hun oormerking. De huidige beschikbare reserves zullen namelijk worden besteed waardoor het volume (en dus weerstandscapaciteit) wordt beïnvloed. Aan de andere kant zullen in de toekomst wellicht nieuwe reserves worden gecreëerd. Met betrekking tot de stille reserves en niet gerealiseerde boekwinsten het volgende. De gemeente bezit ruim 1 miljoen m2 grond met een boekwaarde van afgerond 0,5 miljoen euro. De getaxeerde waarde (agrarisch gebruik) bedraagt 4,5 miljoen euro. Wanneer deze gronden ontwikkeld gaan worden zal een aanzienlijk hogere opbrengst in het verschiet liggen. Dit is naar de toekomst toe een potentiële risicobuffer. Voor dit moment wordt volstaan met het verschil tussen de boekwaarde en de agrarische waarde van 4 miljoen euro te rekenen tot de weerstandscapaciteit (defensieve benadering). Resumé incidentele weerstandscapaciteit De incidentele weerstandcapaciteit van de gemeente wordt bepaald door de algemene reserve die voor de middellange termijn op 30 miljoen euro wordt geprognosticeerd aangevuld met 15 miljoen euro gelabeld aan bestemmingsreserves, egalisatiereserves en overige reserves, alsmede het verschil tussen de agrarische en boekwaarde van
117 Programmabegroting 2013
gemeentelijke gronden afgerond 4 miljoen euro. In totaliteit bedraagt de incidentele weerstandcapaciteit dus 49 miljoen euro ultimo 2011. Conclusie paragraaf weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is zoals gezegd de mate waarin de gemeente Amstelveen in staat is om tegenvallers (risico's) op te vangen. Met het naast elkaar zetten van het in dit hoofdstuk geschetste risicoprofiel en weerstandcapaciteit kan worden geconcludeerd dat in structurele zin sprake is van een weerstandbuffer in de meerjarenbegroting van 1,2 miljoen euro, Met deze bandbreedte is de eerste buffer voor de financiële consequentie van de decentralisaties en ontwikkelingen gemeentefonds alsmede eventuele investeringen in mobiliteit beschikbaar. In een eventueel structureel “worst case scenario” beschikt de gemeente over een belasting capaciteitbuffer van 9,5 miljoen euro. Waar het de incidentele kant van het weerstandvermogen betreft bedraagt de beschikbare weerstandcapaciteit 49 miljoen tegenover een benodigde buffer van 24 miljoen euro (exclusief A9). Dankzij het door de jaren heen gevoerde financiële beleid kan het weerstandvermogen van Amstelveen als goed worden gekwalificeerd.
118 Programmabegroting 2013
Deze paragraaf geeft inzicht in de wijze waarin de duurzame instandhouding van de fysieke gemeentelijke infrastructuur (kapitaalgoederen genoemd) is gewaarborgd. Het betreft het onderhoud aan wegen, gemeentelijk vastgoed, riolering, groen, sport en water. Met het onderhoud van deze kapitaalgoederen is een substantieel deel van de financiële middelen van de gemeente Amstelveen gemoeid. In de Kadernota 2009 is het duurzaam financieel beleid van de gemeente Amstelveen geactualiseerd in navolging van de motie ‘Amstelveen financieel duurzaam’ (2006) en de nota “Herijking activabeleid” (2006). Met de in 2011 vastgestelde kaders in het “beeldkwaliteitsplan” en de “Nota Wegen” continueert de raad het ingezette financieel duurzame beleid. Uitgangspunt in de Amstelveense begroting is dat structureel onderhoud, structureel in de begroting is opgenomen. Door het werken met geactualiseerde beheerplannen (getoetst door schouw in de buitenruimte) is goed zicht op de relatie onderhoudsniveau versus structureel budget. Beleidskader en kwaliteit Voor alle genoemde kapitaalgoederen geldt dat het onderhoudsniveau en de bijbehorende budgettaire middelen zich op een dusdanig niveau bevinden dat daarmee het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau bereikt wordt. Voor nu en voor de toekomst. Van achterstallig onderhoud is bij geen van de kapitaalgoederen sprake. Kwaliteitsniveaus van een groot aantal kapitaalgoederen zijn benoemd in het “beeldkwaliteitstplan beheerkwaliteit in beeld” (2011) en de bijbehorende beeldencatalogus. De catalogus bevat foto’s van diverse objecten en die maken daarmee inzichtelijk welke kwaliteit op welke locatie wordt nagestreefdi. Dit beeld laat zich als volgt samenvatten: Beheerkwaliteit: "de koers 2011-2014" Stadshart
Hoofdinfrastructuur
Bedrijventerrein
Winkelcentra
Woonwijken
Heemparken
Buitengebied
i
Onderhoud kapitaalgoederen
Groen
Hoog
Basis+
Basis
Hoog
Basis+
Hoog
Basis
Meubilair
Hoog
Basis+
Basis
Hoog
Basis+
Hoog
Basis
Reiniging
Hoog
Basis+
Basis
Hoog
Basis+
Hoog
Basis
Verharding
Hoog
Basis
Basis
Hoog
Basis
Hoog
Basis
Civiele kunstwerken
Hoog
Basis+
Basis
Hoog
Basis+
Hoog
Basis
Bron: Beeldkwaliteitsplan beheer 2011-2014
De kwaliteitsniveaus die Amstelveen hanteert zijn afgeleid van de beeldmeetlat zoals door CROW gedefinieerd.
119 Programmabegroting 2013
Onderstaande tabel vat van het beleidskader en de bijbehorende kosten van de diverse categorieën kapitaalgoederen (x 1.000 euro, exclusief uren ambtelijke inzet en kapitaallasten) samen. Waar naast budgetten voor onderhoud ook sprake is van budgetten voor vervanging wordt dat afzonderlijk aangegeven, omdat onderhoud en vervanging nauw aan elkaar gerelateerd zijn. Immers; lang wachten met vervangen, resulteert in hogere onderhoudslasten. Categorie
Beleidskader
Budget (x 1.000 euro) 2013
Wegen Beeldkwaliteitsplan, nota wegen (2011) - onderhoud reconstructie Openbare verlichting Verlichtingsplan (2007)
2014
2015
2016
3.266
3.266
3.301
3.301
3.333
3.333
3.333
3.333
- onderhoud
892
892
942
942
- vervanging
313
313
313
313
- onderhoud
480
480
480
480
- vervanging Vastgoed
Begrotingssytematiek vastgoed (2007)
395 4.153
395 4.153
395 4.153
395 4.153
Riolering
GRP 2010 - 2014 1.886
1.911
1.911
1.911
2.945
2.920
3.109
3.109
- onderhoud
1.346
1.346
1.346
1.346
- vervanging
0
0
0
0
58.000
58.000
58.000
0
VRI
n.v.t.
- onderhoud Groen Sport
Water
Beeldkwaliteitsplan (2011) / groenstructuurplan (2008) Nota heroriëntatie gemeentelijk sportbeleid 20102015
Stedelijk Waterplan
Wegen Met een vervangingswaarde ruim boven de 200 miljoen euro is het Amstelveense wegennet één van de belangrijkste thema’s binnen duurzame instandhouding. Het vigerend beleidskader is de Nota Wegen uit 2011 en het beeldkwaliteitsplan Amstelveen uit 2011. Inhoudelijk geeft de Nota Wegen een beeld van arealen, leeftijdsopbouw, gehanteerde grondslagen, werkwijze en beleidsontwikkelingen. De nota voorziet in een onderhoudsniveau waarmee wegen veilig begaanbaar zijn conform de wegenwet en aansluit op het kwaliteitsniveau zoals vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan Amstelveen (hierboven). Het beeldkwaliteitsplan geeft visueel het onderhoudsniveau van de wegen weer onderverdeeld naar verschillende gebieden. Hierbij is voor wegen als kwaliteitsniveau “basis” vastgesteld, met uitzondering van de “visitekaartjes” (Stadshart, winkelcentra en Heemparken). Op die plekken schrijft de nota het niveau “hoog” voor. Deze inhoudelijke component is gekoppeld aan de budgettaire kaders waarbij voor meerjarig onderhoud een doorkijk tot 2020 is gegeven en voor rehabilitatiej tot 2035. Als conclusie kan worden getrokken dat de budgetten voor de hiervoor genoemde periode toereikend zijn. Het planmatig onderhoud krijgt vorm met behulp van het wegenbeheersysteem in combinatie met visuele inspectie.
j
Vervanging van de weg bij einde levensduur. In de regel na 50 jaar.
120 Programmabegroting 2013
Openbare verlichting De begroting bevat structurele budgetten voor energie, preventief onderhoud, correctief onderhoud (schadeherstel) en vervanging. Het structurele vervangingsbudget bedraagt afgerond 0,4 miljoen euro en is gebaseerd op het aantal lichtmasten en armaturen, de gemiddelde levensduur en de vervangingskosten per stuk. Fluctuaties in het vervangingspatroon worden geëgaliseerd via de egalisatiereserve openbare verlichting. In een nog op te stellen beleidsplan openbare verlichting zal een geactualiseerd kader worden opgenomen, waarbij met name de mogelijke toepassing van LED-verlichting een relevante ontwikkeling is. Aansluitend hieraan zal ook de grondslag van de egalisatiereserve openbare verlichting worden geactualiseerd. Verkeersregelinstallaties (VRI) In Amstelveen zijn 56 met verkeerslichten geregelde punten. In de meerjarenplanning is uitgegaan van het huidige bestand verkeersregelinstallaties. Bij iedere geplande vervanging wordt nut en noodzaak van de aanwezigheid van de verkeersregelinstallatie beoordeeld en worden eventuele alternatieve oplossingen onderzocht. Hierbij worden onder andere de verkeersveiligheid en de doorstroming meegewogen. Vanwege differentiatie in de functionele en technische levensduur van de diverse componenten van een installatie (hardware, software, masten, lantaarns, bekabeling) wordt in veel gevallen niet de complete installatie vervangen. De kosten van het implementeren van vastgesteld beleid (bijv. Kernnet fiets of doorstroming OV) en nieuwe technische ontwikkelingen (bijv. LED of laagspanning) zijn opgenomen in de ramingen. Een deel van de verkeerslichten is gedeeltelijk of uitsluitend gerealiseerd voor de Amstelveenlijn. Amstelveen heeft het functioneel en technisch beheer waarbij de onderhouds- en vervangingskosten van deze installaties volgens vastgelegde verdeelsleutels in rekening worden gesteld bij de gemeente Amsterdam. Voor de vervanging van VRI’s is jaarlijks afgerond 0,4 miljoen euro beschikbaar. Bedragen die niet in enig jaar tot besteding komen, worden toegevoegd aan de egalisatiereserve vervanging VRI. Naar aanleiding van besluitvorming over het uitvoeringsprogramma verkeer 2012-2015 is de bestedingsmogelijkheid van deze reserve uitgebreid. Het is nu ook mogelijk infrastructurele aanpassingen bij de vervanging mee te nemen. Zo kan VRI bijvoorbeeld vervangen worden door een rotonde, of er kan voor gekozen worden om opstelvakken te wijzigen of uit te breiden. Bij de keuze voor een rotonde of VRI worden meerdere aspecten afgewogen, zoals verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling, oversteekbaarheid en sturingsmogelijkheden. De vervanging van VRI’s blijft overigens plaatsvinden aan het einde van de levensduur. Vastgoed Sinds 2007 bevat de begroting structurele budgetten voor “eeuwigdurend onderhoud” voor de duurzame instandhouding van het gemeentelijk vastgoed. Deze budgetten zijn gebaseerd op onderhoudsplanningen voor jaarlijks onderhoud (JOP) en planmatig meerjarig onderhoud (MOP). Het structureel budget voor meerjarig onderhoud is het gemiddelde jaarbedrag dat voortvloeit uit de meerjaren onderhoudsplanning voor de komende twintig jaar (inclusief groot onderhoud/renovatie). Vervolgens wordt jaarlijks het daadwerkelijk noodzakelijke onderhoud bepaald en uitgevoerd. Verschillen tussen de structurele begrotingsbelasting en de werkelijke onderhoudsuitgaven in enig jaar worden geëgaliseerd via de onderhoudsvoorziening. Jaarlijks wordt voor 1/3 van alle panden de voortschrijdende meerjarige onderhoudsplanning geactualiseerd, zodat het gehele bestand in een cyclus van drie jaar grondig wordt doorgenomen. Bij de jaarrekening wordt de toereikendheid van de
121 Programmabegroting 2013
stand van de egalisatievoorziening beoordeeld in samenhang met de meest actuele versie van de meerjaren onderhoudsplanning. Het meerjarenperspectief geeft een sluitend beeld tot en met 2030 met een onderhoudspiek rond 2020 als het raadhuis de veertigjarige leeftijd bereikt. Bij gemeentelijke gebouwen waarvan duidelijk is dat deze op de korte termijn (enkele jaren) zullen worden afgestoten, vindt onderhoud op een soberder niveau plaats. Dit uiteraard wel met inachtneming van de minimaal daaraan te stellen gebruiks- en kwaliteitseisen. De Amstelveense begroting kent geen aparte budgetten voor nieuwbouw. Wel is onderkend dat zich in de toekomst vervanging/nieuwbouw zal voordoen, die niet altijd zal kunnen worden gedekt via nieuwe inkomsten uit grondexploitaties. Met het oog hierop is de reserve vervanging activa gevormd met een structurele jaarlijkse dotatie van 0,75 miljoen euro. Riolering Op 1 juli 2009 is het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2010 – 2014 vastgesteld door de raad. Met de verbreding naar de zorgplichten voor hemelwater en grondwater wordt invulling gegeven aan de mogelijkheden die de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken per 1 januari 2008 biedt. Aan de volgende doelstellingen wordt de komende periode gewerkt: duurzame bescherming volksgezondheid: de aanleg, beheer en onderhoud van voorzieningen voor de inzameling en transport van afvalwater, hemelwater en drainagewater (grondwater) bewerkstelligen; handhaving goede leefomgeving: de riolering zorgt voor een goede ontwatering van de openbare ruimte en reguleert overtollig grondwater; duurzame bescherming van natuur en milieu: voorkomen van ongezuiverde lozingen van water op de bodem of oppervlaktewater; duurzame oplossing ter voorkoming van (regen)wateroverlast: de aanleg, beheer en onderhoud van gescheiden riolering en voorzieningen bewerkstelligen. Bij rioleringsgemalen is enige sprake van achterstand in de vervanging van verouderde mechanische en elektrische installaties. Deze worden momenteel vervangen. Deze werkzaamheden zullen binnen de bestaande onderhoudsbudgetten worden ingepast. Groen Het kwaliteitsniveau voor groen is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan 2011 en in het Groenstructuurplan 2008. Uitgegaan wordt van het niveau basis (bedrijventerrein en buitengebied), basis+ (hoofdinfrastructuur en woonwijken) en hoog (Stadshart, winkelcentra en Heemparken) De ombuigingsvoorstellen op groen zoals die door de raad in 2010 zijn vastgesteld, zijn verwerkt in de budgetten. Financieel bezien krijgt dit zijn beslag door een neerwaartse aanpassing van het budget met 0,75 miljoen euro structureel in 2012 en aanvullend daarop 0,25 miljoen euro vanaf 2013. Sport De instandhouding van buitensportaccommodaties is afhankelijk van zowel voldoende jaarlijks onderhoud als de regelmatige vervanging van gras- en kunstgrasmatten. Voor het jaarlijks onderhoud is structureel 0,6 miljoen euro in de begroting opgenomen. De laatste jaren is een aantal natuurgrasvelden vervangen door kunstgrasvelden. Deze omzetting is nauwelijks van invloed op de onderhoudskosten. De vervanging van toplagen van kunstgrasvelden wordt gedekt via het meerjarig investeringsplan. In 2010 en 2011 is het aantal kunstgrasvelden uitgebreid. Deze zijn gedekt uit eenmalige middelen (o.a. amendement begrotingsraad 11 november 2009).
122 Programmabegroting 2013
Dit leidt tot hogere vervangingskosten in 2018/2019. Met ingang van de begroting 2012 is structureel voorzien in de dekking van de instandhoudings- en vervangingskosten van alle kunstgrasvelden (dus ook na 2018/2019). Water In 2008 is het Stedelijk Waterplan vastgesteld Het Waterplan is een gezamenlijke productie van de gemeente Amstelveen en Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Het waterplan draagt met de uitvoering van een aantal maatregelen bij aan een duurzaam, veilig en kwalitatief goed watersysteem. In het waterplan is een aantal acties geformuleerd om ondermeer de waterkwaliteit, waterveiligheidsaspecten en het beheer en onderhoud te verbeteren. In het Rijnlandse gebied (westzijde van Amstelveen) dient nog een overdracht van waterlopen aan het Waterschap Rijnland plaats te vinden, nadat deze zijn opgeschoond van achterstallige bagger. Hiervoor is bij de Kadernota 2010 een eenmalig bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. De uitvoering van de werkzaamheden zal doorlopen tot en met 2013. Naast deze eenmalige middelen is met ingang van 2013 een structureel budget van 0,2 miljoen euro in de begroting opgenomen voor het permanent baggeren van de gemeentelijke watergangen. Context gemeentebreed activabeleid Het waarborgen van de duurzame instandhouding is, naast hetgeen hierboven specifiek per onderdeel is beschreven, ingebed in een gemeenbreed activabeleid. Vanuit die invalshoek zijn drie budgettaire kaders van belang om in samenhang gemeentebreed te bezien: Ingroei activabeleid: De afgelopen jaren is in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een jaarlijks ingroeibedrag voor toenemende lasten van beheer en instandhouding ad 325.000 euro. Hiervan is tot en met 2013 225.000 euro ingezet voor wegen. De resterende 100.000 euro wordt toegevoegd aan het jaarlijks lastenbedrag van het investeringsplan (met name buitensportaccommodaties naast een component huisvesting/organisatie). De Nota Wegen en een sluitend investeringsplan sportvelden bevestigen het beeld dat verdere ingroei na 2013 niet langer noodzakelijk is. stelpost areaal: Toename van het aantal woningen/inwoners levert extra areaalinkomsten op (algemene uitkering en Ozb), maar betekent ook extra areaaluitgaven. Deels direct herkenbaar in de vorm van nieuw te onderhouden wegen, groen, etc., maar deels ook indirect in de vorm van een groter beroep op voorzieningen als bijvoorbeeld sportaccommodaties. In de Kadernota 2009 (“visie op areaal”) is afgesproken dat in de meerjarenraming hogere inkomsten als gevolg van toenemend areaal (met name gemeentefonds) waar geen direct aanwijsbare uitgaven tegenoverstaan, gereserveerd worden (stelpost areaal). Op basis van de huidige inzichten omtrent de woningbouwprogramma’s is de stelpost 0,3 miljoen euro in 2013 en deze loopt op tot 0,6 miljoen euro per 2015. Deze stelpost wordt enerzijds gebruikt om schommelingen tussen de woningbouwprognoses en realisatie op te vangen. Anderzijds kunnen de areaalinkomsten wanneer ze daadwerkelijk zijn gerealiseerd ingezet worden voor investeringen in de sociaalmaatschappelijke infrastructuur. Met een toenemend aantal inwoners en aantal woningen kan er immers sprake zijn van een toenemend beroep op de sociaal, culturele en maatschappelijke infrastructuur binnen de gemeente. reserve vervanging activa: De gemeentelijke begroting is ingericht op structurele budgetten voor duurzaam onderhoud. Met uitzondering van het gebouwenbeheer zijn dit budgetten inclusief planmatige vervanging. Vanwege de eigen aard en historie van het gebouwenbeheer, die wezenlijk afwijkt van de andere
123 Programmabegroting 2013
onderdelen (economische component van waardebehoud, c.q ontwikkelpotentie) zijn de structurele budgetten voor het gebouwenbeheer gebaseerd op “eeuwigdurend onderhoud”. De systematiek vastgoed kent dus geen aparte budgetten voor vervanging/nieuwbouwk. Omdat vervanging/nieuwbouw in de toekomst zich wel zal voordoen en niet altijd zal kunnen worden gedekt via nieuwe inkomsten uit grondexploitaties is de reserve vervanging activa gevormd. Binnen de kaders van een budgettair neutrale invoering van de systematiek vastgoed is als sluitstuk van het gemeentebrede activabeleid een structurele dotatie aan de reserve vervanging activa opgenomen. Deze structurele dotatie bedraagt 0,75 miljoen euro (begroting 2013). Wanneer de voeding uitsluitend uit deze dotatie blijft bestaan, zal voor eventueel substantieel benodigde investeringsbedragen in nieuwe activa, de komende jaren op andere wijze in dekking moeten worden voorzien.
k
Het bestaande kader zoals samengevat in deze paragraaf is het resultaat van uitvoerige advisering en bestuurlijke besluitvorming. Belangrijkste raadsbesluiten in dit verband zijn de raadsbesluiten van 2 juni 2004/15 december 2004 (Gemeentelijk vastgoed- en accommodatiebeleid), 12 juli 2006 (Herijking Activabeleid), 28 november 2007 (Uniformering begrotingssystematiek vastgoed) en 12 juni 2008 (Kadernota 2009, vervangingsproblematiek vastgoed).
124 Programmabegroting 2013
Bedrijfsvoering Op het gebied van bedrijfsvoering zal de samenwerking met Aalsmeer een dominante plaats innemen. De samengevoegde ambtelijke organisatie zal ingesteld moeten worden op de bediening van twee zelfstandige gemeentebesturen. Directie en afdelingsmanagers zullen samen met de medewerkers daaraan nader vorm en inhoud moeten geven. Dat zal de nodige tijd en inspanning vragen van de organisatie, terwijl de “verkoop” voor beide gemeenten moet doorgaan. Ook op het gebied van belastingen is een samenwerkingsverband aangegaan met andere gemeenten in de regio waarbij de gemeente Amstelveen zal fungeren als gastheergemeente. Op het gebied van Human resource management blijft de belangrijkste opgave het bevorderen van de mobiliteit binnen de ambtelijke organisatie. Dit om de bovenformativiteit ten gevolge van de samenwerking met Aalsmeer weg te werken, de omvangrijke uitstroom van personeel vanwege pensionering de komende jaren op te vangen en om in te spelen op de verschuiving van taken van het rijk naar de gemeente. Daarnaast speelt een aantal ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening en omgevingsrecht die consequenties zullen hebben voor de dienstverlening. Bij het KCC wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen die van het rijk worden ontvangen. De nieuwe website van de gemeente en de daaraan gekoppelde kennisbank zal het KCC nog beter in staat stellen de burgers en bedrijven een goede dienstverlening te bieden. De Modernisering GBA zal leiden tot een snellere dienstverlening aan burgers en bedrijven. Deze ontwikkelingen worden hierna toegelicht.
Samenvoeging ambtelijke organisaties van Aalsmeer en Amstelveen Essentie van de samenwerkingsconstructie is, dat er twee zelfstandige gemeentebesturen zijn en blijven die hun eigen bestuurlijke kaders bepalen, financieel en inhoudelijk, met tegelijkertijd één ambtelijke organisatie die dit faciliteert, qua voorbereiding, uitvoering en verantwoording. Dit zijn twee kanten van één medaille: het gaat over hetzelfde (wat doet de gemeente), maar vanuit twee verschillende invalshoeken (bestuurlijke sturing/verantwoording en ambtelijke voorbereiding en uitvoering). Uitgangspunt voor de samenwerking is dat de gemeentesecretaris van Amstelveen verantwoordelijk is voor de aansturing van de ambtelijke organisatie en fungeert als opdrachtnemer van de samenwerking. De gemeentesecretaris van Aalsmeer fungeert als opdrachtgever.
125 Programmabegroting 2013
Voorts is uitgangspunt dat de huidige werkprocessen en ICT-systemen van Amstelveen leidend zijn in de samenwerking en dat de uitvoering wordt geconcentreerd in het gemeentehuis van Amstelveen. In het Dienstverleningshandvest Aalsmeer-Amstelveen is bepaald dat het kwaliteitsniveau van de dienstverlening voor beide gemeenten ten minste van hetzelfde niveau is als op het moment van de inwerkingtreding van het Dienstverleningshandvest (1 januari 2013). Ten aanzien van het KCC in Aalsmeer is bepaald dat de kwaliteit van de dienstverlening per 1 januari 2014 is gestegen tot hetzelfde niveau als het KCC in Amstelveen. Het personeel van Aalsmeer, dat overkomt naar Amstelveen, zal per 1 januari 2013 een aanstelling bij Amstelveen krijgen. In het kader van de samenwerking met Aalsmeer zijn de volgende onderwerpen bestuurlijk uitgewerkt: het proces van bezwaar en beroep de inrichting van de klachtenafhandeling aanpassing van de mandaten nadere invulling van het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap en advisering aan beide besturen afspraken over monitoring uitvoering bestuurlijke actiepunten nieuwe huisstijl externe communicatie het proces van advisering en bestuurlijke besluitvorming planning & controlcyclus bestuurlijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De implementatie zal in 2013 moeten plaatsvinden. De samenvoeging met Aalsmeer zal een grote impact hebben op de ambtelijke organisatie. Met de aanstelling en inhuizing van de Aalsmeerse medewerkers is het einddoel, een robuuste organisatie die opgewassen is tegen de nieuwe opgaven op allerlei terrein, niet als vanzelf bereikt. Zo is er sprake van cultuurverschillen tussen de Amstelveense en de voormalige organisatie van Aalsmeer. Die zullen overbrugd moeten worden om echt tot één ambtelijke organisatie met een gemeenschappelijke bedrijfscultuur te komen. Medewerkers die nog niet over alle vereiste kwalificaties beschikken, zullen geschikt gemaakt moeten worden voor een goede uitoefening van hun (nieuwe) functie. De Amstelveense medewerkers zullen zich specifieke kennis moeten verwerven over de beleid- en uitvoeringskaders en de eigenheid van de gemeente Aalsmeer en dit geldt omgekeerd voor de voormalige medewerkers van Aalsmeer ten aanzien van Amstelveen. En niet op de laatste plaats, de organisatie zal zich moeten instellen op de bediening van twee gemeentebesturen. Dit zal ongetwijfeld niet van de ene op de andere dag vlekkeloos verlopen. Een succesvolle samenwerking zal de nodige inspanning, creativiteit en flexibiliteit vragen van het management en de medewerkers. En begrip van beide gemeentebesturen als er eens iets mis gaat. Samenwerkingsverband op het gebied van belastingen De gemeente Amstelveen is op het gebied van belastingen een samenwerkingsverband aangegaan met de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en het samenwerkingsverband Uithoorn/Aalsmeer (G2). Deze samenwerking is ingegeven door overwegingen van efficiëncy, continuïteit, kwaliteit en uit het oogpunt van regionaal belang. Binnen het verband van de samenwerking zal een Shared Service Belastingen AmstellandMeerlanden worden opgezet voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Iedere deelnemende gemeente behoudt haar eigen autonomie met betrekking tot belastingen. Het personeel dat de taken op het gebied
126 Programmabegroting 2013
van belastingen voor de deelnemende gemeenten verricht zal in dienst treden bij de gemeente Amstelveen. De samenwerking zal per 1 januari 2013 formeel starten. De deelnemende gemeenten zullen hun belastingzaken over 2012 nog zelf afwikkelen. Human resource management De belangrijkste opgave is en blijft de mobiliteit binnen de organisatie verder te stimuleren. Enerzijds om resterende bovenformativiteit vanwege de samenvoeging met Aalsmeer weg te werken. Anderzijds om in te spelen op de omvangrijke uitstroom van personeel vanwege pensionering de komende jaren. Bovendien worden door het rijk steeds meer taken aan de gemeente overgedragen. Hier liggen overigens ook kansen voor medewerkers om door te stromen naar andere functies. De visie van het HRMbeleid blijft onverkort “Het dynamisch en creatief accommoderen van de vraag naar competent en gekwalificeerd personeel”. Om bovenformatief personeel op een goede manier naar ander werk te begeleiden is er een Amstelveens Uitzend Bureau opgericht. Dit AUB zal niet alleen structureel werkaanbod maar ook tijdelijke capaciteitsbehoefte koppelen aan medewerkers die (deels) bovenformatief zijn of op vrijwillige basis iets anders ambiëren. In het kader van het integraal management ligt de verantwoordelijkheid voor het wegwerken van de bovenformativiteit vanwege de samenvoeging met Aalsmeer bij de afdelingsmanagers. De bovenformativiteit is beperkt tot enkele afdelingen. Om die weg te werken is vereiste dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de vacatureruimte op andere afdelingen, zonder dat hierbij taken voor de gemeentebesturen niet worden uitgevoerd. Indien nodig zal een selectieve vacaturestop gelden. Dit zal dan inhouden dat alleen om zwaarwegende argumenten vanuit bestuurlijke of bedrijfsvoeringsoptiek tot vervulling van vacatures zal worden overgegaan. Concernbreed zal gezocht worden naar een match tussen bovenformatief personeel en openstaande vacatures. Daarbij zal ook worden gekeken naar mogelijkheden om mensen, die nog niet aan alle kwalificaties voldoen, geschikt te maken voor functies middels opleiding e.d.. Op basis van de afspraken in de CAO gemeenten 2011-2012 zullen de sociale partners stimuleren dat alle gemeenten een strategische personeelsplanning voor de komende vier jaar maken. Aan de hand van de verwachte personeelsontwikkelingen en de gewenste opbouw en inrichting van de organisatie wordt daarin bepaald welke investeringen in opleiding, loopbaan en werving nodig zijn om over vier jaar de juiste kwaliteit in huis te hebben. Daar ligt de komende jaren een grote uitdaging voor de organisatie. Tevens is in het kader van de CAO afgesproken dat de inhuur van externen zo veel mogelijk moet worden teruggedrongen. Het personeelsbeleid zal erop gericht moeten zijn om de kwaliteit van de medewerkers binnen de organisatie dusdanig te verhogen dat de afhankelijkheid van externen in de toekomst tot het minimum noodzakelijke wordt teruggebracht. Dat is overigens nu al een belangrijke doelstelling binnen de bedrijfsvoering die onverminderd voor 2013 zal gelden. Ten aanzien van aantrekkelijk werkgeverschap worden met name door de regionale samenwerking binnen het verband van Werken in het Westen (WIW), een samenwerkingsverband van 22 gemeenten, goede resultaten geboekt. De activiteiten van WIW hebben alles te maken met ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers. Op de site van WIW zijn vacatures, projecten, opleidingen en stages te vinden. Er is een projectenbank opgericht om medewerkers die dat willen een extra uitdaging te bieden. Dit levert voor de inlenende gemeente tevens een besparing op de kosten van inhuur op. Op basis van de ervaringen in 2011 kan worden geconstateerd dat de bekendheid van WIW onder de medewerkers gestaag groeit. Doordat steeds meer opleidingen
127 Programmabegroting 2013
regionaal goedkoper worden aangeboden is de drempel voor deelname verlaagd. Daarnaast wordt extra geïnvesteerd in het ontwikkelen van jong talent. Uiterlijk per 1 januari 2014 dient elke gemeente over te gaan op de Werkkostenregeling. Het hele systeem van belastingvrije vergoedingen aan personeel gaat veranderen binnen de werkkostenregeling. Het gaat daarbij ondermeer om de kosten van de fiets van de baas, kerstpakketten, personeelsuitjes/feestjes en de vaste onkostenvergoeding van raad- en collegeleden. Inmiddels is een werkgroep van start gegaan om te inventariseren wat de gevolgen hiervan zijn voor de gemeente Amstelveen. Mocht uit de inventarisatie blijken dat de gemeente niet binnen de voorgeschreven 1.6% van de loonsom blijft zal in 2013 worden besloten wat dat voor consequenties heeft voor de onbelaste vergoedingen.
Gemeentelijke dienstverlening De gemeente werkt continu aan verbetering van de dienstverlening door aansluiting te houden bij Overheid heeft Antwoord©, klantgericht denken, informeel overleg/mediation, aansluiting bij landelijke overheidssites, transparantie, stroomlijning, heldere taal en door te trachten doorlopend up-to-date te zijn door digitalisering. Hieronder volgen een aantal belangrijke ontwikkelingen: KCC De dienstverlening van het KCC in Amstelveen blijft ongewijzigd en van hetzelfde kwaliteitsniveau terwijl in Aalsmeer de dienstverlening op dezelfde wijze wordt ingericht als in Amstelveen. Het kwaliteitsniveau van het KCC in het gemeentehuis van Aalsmeer wordt daarbij tenminste van hetzelfde niveau als op het moment van de inwerkingtreding van het Dienstverleningshandvest in Amstelveen (2008). Op beide locaties wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen die van Rijkswege worden ontvangen. De nieuwe website van de gemeente, waaraan een geavanceerde digitale kennisbank en een Klant Contact Systeem is gekoppeld, stelt het KCC in staat om burgers, bedrijven en instellingen te voorzien van gevraagde informatie en de regievoering op klantcontacten uit te breiden.
Regionalisering en integrale vergunningverlening Landelijke ontwikkelingen zullen in dit jaar de vergunningverlening en daarmee de dienstverlening gaan beïnvloeden. Per 1 januari 2013 is de Regionale uitvoeringsdienst Noordzee Kanaalgebied operationeel. Deze dienst zal het landelijk vastgestelde basistakenpakket op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving ook voor de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer gaan uitvoeren. Dat betekent dat de dienst toezichtstaken op het gebied van milieu van alle deelnemende gemeenten gaat uitvoeren. Voor wat betreft vergunningverlening voor milieuonderdelen van de omgevingsvergunning zal de dienst als adviseur van de gemeenten gaan optreden. Aangezien beide gemeenten slechts in zeer beperkte mate milieubelastende bedrijven hebben zal deze ontwikkeling nauwelijks invloed hebben op de personeelsformatie. Integraal werken wordt de komende jaren steeds meer vorm gegeven. Het digitaal verlenen van vergunningen is de komende tijd actueel omdat dit verband houdt met aanpassing van de landelijke wetgeving. Voor burgers en bedrijven betekent dit minder administratieve lasten omdat aanvragen in enkelvoud kunnen worden ingediend.
128 Programmabegroting 2013
De Omgevingswet Het omgevingsrecht gaat fundamenteel op de schop door de invoering van een Omgevingswet. Doel van deze nieuwe wet is om eenvoudiger en beter aan een duurzame leefomgeving te kunnen werken en mogelijk te maken dat ruimtelijke projecten – van (spoor-)wegen , natuurprojecten tot de bouw van een fabriek – doelgericht verlopen. Verschillende planvormen (structuurvisie, milieubeleidsplan, natuurbeleidsplan, waterplan, verkeer- en vervoersplan) worden geïntegreerd tot één plan. Deze zaken zijn nu verspreid over meer dan 60 wetten, 100 amvb’s en honderden ministeriële regelingen. Met de invoering van de Omgevingswet wordt het omgevingsrecht vereenvoudigd, gemoderniseerd, versoberd en uiteindelijk gebundeld in één wet. De vaststelling van de Omgevingswet is voorzien in 2013. Omdat het om een omvangrijke wetgevingsoperatie gaat en het kabinet Rutte is gevallen is het twijfelachtig of deze ambitieuze planning zal worden gehaald. Modernisering Gemeentelijke Basis Administraties Amstelveen is met een aantal andere gemeenten koploper in het kader van de Modernisering Gemeentelijke Basis Administraties. Samen met deze gemeenten wordt vanuit Amstelveen met het ministerie meegedacht over de invulling van deze modernisering. Volgens de planning van het ministerie zal Amstelveen als koploper in het derde kwartaal van 2013 aansluiten bij het gemoderniseerde GBA. Aalsmeer zal aansluiten in de tweede groep van gemeenten. De planning hiervan is op dit moment nog niet bekend. De modernisering zal leiden tot een snellere dienstverlening aan burgers en bedrijven.
129 Programmabegroting 2013
Verbonden partijen Algemeen Het aangaan van banden met verbonden derde partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Het is een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Er is sprake van een verbonden partij wanneer gemeenten een bestuurlijk en financieel belang hebben bij een derde rechtspersoon. De verbonden partijen kunnen qua rechtsvorm zeer divers zijn. Het kan gaan om gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en besloten, naamloze en commanditaire vennootschappen dan wel PPS constructies. De verbonden partijen, waarbij de gemeente Amstelveen betrokken is, worden hieronder beschreven.
Gemeenschappelijke regelingen Het gemeentebestuur (raad en college) van twee of meer gemeenten kan een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van belangen van die gemeenten. De gemeente Amstelveen participeert in de volgende regelingen. Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam Doel: behartiging van belangen die verband houden met een evenwichtige en Doel: behartiging van belangen die verband houden met een evenwichtige en harmonische ontwikkeling van de regio Amsterdam. Die belangen betreffen ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, economische aangelegenheden, milieu en jeugdzorg. Deelnemers: de raden, colleges en burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. Bestuursstructuur: er is een algemeen en een dagelijks bestuur. Financiën: De Stadsregio Amsterdam beschikt over rijksbudgetten voor de uitoefening van bepaalde zogenaamde ‘Kaderwettaken’. Elke deelnemende gemeente is aan de Stadsregio een bijdrage verschuldigd, die wordt vastgesteld naar rato van het aantal inwoners van de desbetreffende gemeente. In de begroting 2013 is 175.000 euro opgenomen.
Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg Doel: bestuurlijke samenwerking en versterking van de bestuurlijke samenhang, gericht op een evenwichtige ontwikkeling van het gezamenlijke gebied van de deelnemende gemeenten. Deelnemers: de raden, colleges en burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Bestuursstructuur: naast een plenair overleg en een dagelijks bestuur zijn er portefeuillehoudersoverleggen. Financiën: de kosten worden gedragen door de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners. In de begroting 2013 is 13.000 euro opgenomen.
130 Programmabegroting 2013
Gemeenschappelijke regeling OGZ Amstelland Doel: een goede uitvoering van wettelijke taken die verankerd zijn in de Wet collectieve preventie volksgezondheid. Deze wettelijke taken behelzen onder andere infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg, onderzoek en advies en voorlichting. Deelnemers: de colleges van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Bestuursstructuur: er is een bestuur dat uitsluitend bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid van de deelnemende gemeenten. Financiën: de door elke gemeente verschuldigde bijdrage wordt vastgesteld naar rato van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten. De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar wordt als onderdeel van de brede doeluitkering ontvangen. In de begroting 2013 is 2,4 miljoen euro (exclusief projecten) opgenomen. In een convenant tussen de gemeente Amsterdam en de gemeenschappelijke regeling OGZ Amstelland hebben de vier Amstelland gemeenten als aanbestedende partijen afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de diensten worden geleverd, de prijsvorming en overige aspecten van samenwerking. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Doel: Het behartigen van de belangen van de gemeenten op het terrein van Brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en zware opgevallen en bestrijding en beheersing van crises. Deelnemers: de raden en de colleges van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Bestuursstructuur: naast een algemeen bestuur fungeert een dagelijks bestuur. Financiën: het jaarlijkse nadelig saldo, voor zover niet op andere wijze gedekt, wordt op basis van het aantal inwoners omgeslagen over de gemeenten. In de begroting 2013 is 4,7 miljoen euro opgenomen. Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland Doel: het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen van een harmonisch landschap dat hierop is afgestemd en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering. Deelnemers: provinciale en gedeputeerde staten van Noord-Holland en de raden en colleges van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel. Bestuursstructuur: er is een algemeen en een dagelijks bestuur. Financiën: De provincie draagt 25% van het jaarlijkse nadelige exploitatiesaldo. Het restant wordt omgeslagen op basis van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten, waarbij aan Amsterdam 1/3 deel van het aantal inwoners wordt toegerekend. Het algemeen bestuur is in afwijking van het voorgaande bevoegd te verklaren dat het nadelig saldo van een of meer voorzieningen geheel of gedeeltelijk rechtstreeks ten laste wordt gebracht van een of meer gemeenten. In de begroting 2013 is 421.000 euro opgenomen. Gemeenschappelijke regeling AM groep Doel: de behartiging van een goede uitvoering van de Wsw. Deelnemers: de colleges van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Bestuursstructuur: er is een algemeen en een dagelijks bestuur. Financiën: elke gemeente draagt bij naar rato van het aantal voltijd-equivalenten dat per 31 december van het desbetreffende jaar bij het werkvoorzieningsschap wordt
131 Programmabegroting 2013
ingenomen door uit die gemeente afkomstige werknemers. De gemeentelijke bijdrage is per 1 januari 2009 vervallen aangezien de maximale hoogte van de egalisatiereserve is bereikt.
Gemeenschappelijke regeling commissie voor milieu Amstelland en de Meerlanden Doel: afstemming en uitvoering van een aantal milieuzaken. Deelnemers: de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Bestuursstructuur: er is een gemeenschappelijke commissie, genaamd milieucommissie Amstelland en de Meerlanden en gevestigd te Uithoorn. Deze commissie bestaat uit de leden van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten, die belast zijn met milieutaken. Financiën: de gemeente Uithoorn is belast met het opstellen van de begroting en de rekening van de gemeenschappelijke regeling. Het jaarlijkse nadelig saldo wordt over de gemeenten verdeeld naar rato van de voor de desbetreffende gemeenten conform het werkprogramma uitgevoerde werkzaamheden. In de begroting 2013 is 129.000 euro opgenomen.
Deelnemingen Vanuit het oogpunt van het behartigen van het publieke belang is de gemeente Amstelveen in het bezit van aandelen van een aantal vennootschappen. Voorts participeert zij in het vermogen van een commanditaire vennootschap. Onderstaand een korte toelichting op deze deelnemingen. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Doel: de BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Volgens de statuten is de BNG “bankier ten dienste van overheden”, zoals gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen, politieregio’s en met overheden verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg. Door zo goedkoop mogelijke financiële dienstverlening biedt de bank toegevoegde waarde aan haar aandeelhouders en de Nederlandse publieke sector. Financiën: de gemeente Amstelveen bezit 143.520 aandelen, hetgeen neerkomt op een beperkt belang van afgerond 0,2% van het totaal aantal aandelen. Het vigerende dividendbeleid gaat uit van een pay-out van 25% van de nettowinst. Volgens de begrotingsraming wordt gerekend op een structurele dividenduitkering van 170.000 euro. N.V. Eneco Doel: het leveren van energie en daaraan gerelateerde producten aan particuliere en zakelijke klanten in Nederland op een betrouwbare, veilige en maatschappelijk verantwoorde manier. Financiën: de gemeente Amstelveen is houder van 73.671 stemhebbende aandelen in N.V. Eneco. Hiermee behoort Amstelveen tot de groep gemeenten met minder dan 2% van de aandelen. Dit aandelenpakket kwam tezamen met een aantal winstbewijzen in 2000 in handen van de gemeente na de fusie van Nutsbedrijf Amstelland N.V. met Eneco. Op grond van haar aandelenbezit in Eneco ontvangt Amstelveen 1,48% van de uitkeerbare winst. In de gemeentebegroting 2013 wordt rekening gehouden met een dividendbetaling van 1,1 miljoen euro. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt nader ingegaan op het risico van deze dividenduitkering.
132 Programmabegroting 2013
Grondbeleid Algemeen Artikel 16 van het BBV bepaalt dat de paragraaf grondbeleid in elk geval moet bevatten: Visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s Aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt gevoerd Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie Een onderbouwing van de geraamde winstneming Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves van grondzaken in relatie tot de risico’s van grondzaken Beleidskader De hoofdlijn van het ruimtelijk beleid is opgenomen in de structuurvisie Amstelveen 2025+ die in september 2011 is vastgesteld. In de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie is aangegeven welke onderdelen nu reeds worden verwezenlijkt en welke in voorbereiding zijn genomen. Daarnaast heeft de gemeente de woonvisie, de nota bedrijventerreinen en de detailhandelsnota vastgesteld. Ook is er beleid vastgesteld voor het verwezenlijken van vernieuwde onderwijshuisvesting. Voor de uitgifte van gronden is naast de algemene verkoopvoorwaarden een grondprijsnotitie vastgesteld. In 2012 is ook de nota Grondbeleid vastgesteld. Het doel van het grondbeleid is dat de ruimtelijke en beleidsdoelstellingen (ten aanzien van wonen, werken, onderwijs, zorg, natuur en recreatie) doelmatig kunnen worden gerealiseerd. Het grondbeleid is ondersteunend aan de beleidsdoelstelling en staat dus niet op zichzelf. Uitvoering De gemeente beschikt over een beperkte voorraad ontwikkelgronden. Deze worden in lopende projecten ingezet voor de verwezenlijking van één grote uitleglocatie, Westwijk zuidoost en diverse binnenstedelijke locaties. De kleinere locaties zijn Amsterdamseweg 441, Bankras/Kostverloren deelplan 2, Bovenkerk zuid, Olmenlaan/Lindenlaan, Suze Groeneweglaan, Tulpenburg, van Heuven Goedhardtlaan 15-17 en Zonnestein 66. Met facilitair grondbeleid wordt een groot aantal kleinere locaties en enkele grotere locaties zoals het KNSF terrein en Westwijk zuidwest ontwikkeld. Bij facilitair grondbeleid beperkt de gemeente zich tot het verhaal van de grondexploitatiekosten. In 2013 zijn grondverkopen voorzien bij de grondexploitaties van Amsterdamseweg 441, Bankras/Kostverloren deelplan 2 derde en laatste tranche, Suze Groeneweglaan 2e fase, en Zonnestein 66. Het voorziene verkoopbedrag van deze transacties tezamen bedraagt 12,2 miljoen euro. Ontwikkelingen De huidige grondmarkt wordt gekarakteriseerd door teruglopende vastgoedinvesteringen en een toenemend belang van binnenstedelijk bouwen. De structuurvisie Amstelveen 2025+ benadrukt dat private initiatieven tot gebiedsontwikkeling kunnen leiden. De gemeente zal zich de komende jaren richten op het stimuleren van een groot aantal kleinere ontwikkellocaties. Flexibiliteit van initiatieven en kansen op het niveau van individuele percelen zijn daarbij belangrijk
133 Programmabegroting 2013
waarbij een zorgvuldige inpassing in de bestaande stad van belang blijft. Het aandeel van het facilitair grondbeleid in de ontwikkelportefeuille zal in 2013 verder stijgen. Bij gronduitgifte moet de gemeente kunnen aantonen dat verkoop heeft plaatsgevonden tegen marktconforme voorwaarden. De marktprijs kan worden verkregen in een biedstrijd of langs de weg van een taxatie door een onafhankelijke deskundige. In het eerste geval wordt per geval de meest gerede vorm gekozen. Nadat eerder in enkele gevallen een ontwikkelcompetitie is gehouden, waarbij inschrijvingen volgens meerdere criteria worden beoordeeld, is recent omwille van een kortere doorlooptijd gekozen voor inschrijving binnen randvoorwaarden, waarbij aan de hoogste bieder wordt toegewezen en de toets op toepassing van de randvoorwaarden plaatsvindt in het kader van de vergunningverlening. In 2013 zullen de gevolgen merkbaar zijn van de verhoging van de btw van 19% naar 21% per 1 oktober 2012. Dit zal leiden tot lagere uitgifteprijzen van bouwkavels die vervolgens een negatief effect hebben op het financieel resultaat van actieve grondexploitaties. Resultaten en reserves Bij actief grondbeleid volgt de resultaatneming bij lopende grondexploitaties bij het afsluiten van de grondexploitatie. Indien een project zeker met een positief resultaat zal afsluiten is het mogelijk eerder tot winstneming over te gaan. Die versnelde winstneming dient proportioneel te zijn en niet eerder plaats te vinden dan nadat de gerealiseerde opbrengsten hoger zijn dan de gerealiseerde kosten en de verkoopopbrengst eerder is ontvangen dan 31 augustus van het betreffende verslagjaar. Bij facilitair grondbeleid wordt resultaat genomen aan het einde van het project. Indien het financiële resultaat naar verwachting negatief is, dient de gemeente op basis van het BBV een voorziening ter grootte van het verwachte verlies te vormen. De lopende grondexploitaties kennen een voorziene winst op kasbasis van ruim 34,5 miljoen euro. Hiervan is reeds 12,5 miljoen euro als winst genomen en verwerkt in het eigen vermogen van de gemeente. De komende periode zal op kasbasis nog in totaal 22,0 miljoen euro winst kunnen worden genomen. Naar verwachting kan in 2013 5,2 miljoen euro winst worden genomen (Westwijk zuidoost en Olmenlaan/Lindenlaan). Voor 2012 bedraagt de voorziene resultaatneming 5,6 miljoen euro positief. Deze bedragen en hun onderbouwing zijn eerder aan de raad voorgelegd middels de Actualisering van de grondexploitaties ultimo 2011. Voor het negatieve resultaat van de grondexploitatie Uilenstede Oost is eerder een verliesvoorziening gevormd van 355.000 euro. Voor de in 2012 af te sluiten grondexploitatie aan de Noordelijke poeloever van 466.000 euro. Andere lopende grondexploitaties geven op dit moment geen aanleiding voor het vormen van een voorziening. Voor mogelijke nadelen bij facilitaire projecten die nog in voorbereiding zijn maar die naar verwachting tot uitvoering zullen komen, is een voorziening gevormd van 3.085.000 euro. Risico's De risico's bij actief grondbeleid zijn, in de huidige marktomstandigheden, groot. Een risico wordt gevormd door de dalende grondmarkt waardoor contractpartners niet in staat of bereid zijn reeds gesloten overeenkomsten na te komen. Dit kan tot uitstel van gronduitgifte leiden en/of tot het heropenen van overeenkomsten.
134 Programmabegroting 2013
Door grote hypotheekverstrekkers worden in 2013 verdere prijsdalingen verwacht op de woningmarkt. Hoewel de woningmarkt in Amstelveen positief afwijkt van de landelijke woningmarkt zullen in 2013 de woningprijzen, en daarmee ook de grondprijzen van bouwkavels, dalen. Dalende grondprijzen hebben een negatief effect op het financieel resultaat van actieve grondexploitaties. De risico’s in de anterieure route van het facilitair beleid zijn met name het calculatierisico’s en het incassorisico’s. Daarnaast is er het risico dat een beoogde contractpartner reeds tijdens de voorbereiding afhaakt. Om dit laatste risico te beperken worden, direct na de vaststelling van de quick scan, eerst afspraken gemaakt over de financiering van ambtelijke plankosten in de voorbereidende fase.
135 Programmabegroting 2013
Financiering Financieringspositie De afgelopen jaren kenmerkten zich door een overschot aan liquide middelen. Met ingang van 2010 is deze situatie geëindigd. De financieringsbehoefte is in eerste instantie met kortlopende financiering ingevuld. In de loop van 2010 is overgegaan tot het aantrekken van een 40-jarige lening van 90 miljoen euro. Dit bedrag wordt tot en met 2013 gefaseerd opgenomenl, rekening houdend met het moeilijk exact te bepalen moment van investeringen in riolering en onderwijshuisvesting. Het gemiddeld percentage van de lening komt uit op 4,45 procent. Met deze lening heeft de gemeente voorzien in de liquiditeitsbehoefte en het renterisico afgedekt tegen een scherp tarief voor zeer lange termijn. Bij het bepalen van de looptijd van de lening is aansluiting gezicht bij de looptijd van de te financieren activa (met name onderwijshuisvesting en riolering). Onderstaande figuur geeft onze meerjarige financieringsbehoefte weer, rekening houdend met onder andere het meerjarig investeringsschema, de verwachte winstafdrachten grondexploitatie en de hiervoor genoemde opgenomen langlopende geldlening van 90 miljoen euro. Een eventuele bijdrage aan de A9 zit nog niet in deze cijfers verwerkt. Negatieve bedragen geven aan dat in het betreffende jaar sprake is van een financieringsoverschot.
30
26
20
16 9
10
5
0
-10
2011
2012
2013
-2 2014
-16
-16
2015 -8
2016 -8
-4 2017
-2 2018 -8
-1 2019
-12 -20
-18
-21 -30 -31 -40 -42 -50
Conclusie op basis van bovenstaande cijfers is dat het bedrag van 90 miljoen euro ook de komende jaren nodig is voor de financiering van onze ambities. De middelen zijn echter minder snel nodig, dan bij het aangaan van de overeenkomst is verondersteld. Dit als gevolg van het later afronden van die investeringswerken waarvoor de middelen zijn aangetrokken. l
2010: 20 miljoen euro, 2011: 20 miljoen euro, 2012: 25 miljoen euro en 2013: 25 miljoen euro (alle per 15 december).
136 Programmabegroting 2013
begr12 begr13
Overeenkomstig het Treasurystatuut Amstelveen kunnen de ingeleende middelen van de bank (BNG) uitsluitend weer worden uitgezet bij diezelfde instelling. Aangezien de rente die over het overtollige geld momenteel vergoed wordt, lager is dan den rente die Amstelveen over de opgenomen lening betaalt, ontstaat een negatief resultaat. Schuldpositie Bij de behandeling van de begroting 2012 is toegezegd dat uw raad geïnformeerd wordt over de schuldenpositie van Amstelveen. Op deze plaats zullen wij u in vervolg op de hoogte stellen van de meerjarige ontwikkeling van de verhouding opgenomen geldleningen ten opzichte van de begrotingsomvang. Eén kanttekening; er bestaan geen normen voor gemeenten over de verhouding leningen en begrotingsomvang. Wel geeft de VNG aan dat in z’n algemeenheid voorzichtigheid is geboden zodra het percentage boven de 100 procent uitkomtm.
Jaar
schuld per 1 jan. a
2012 2013 2014 2015 2016
uitgezet per 1 jan.
c=a-b
b 40 64 87 85 82
schuld -/uitgezet
34 36 38 40 9
uitgaven begroting d
5 27 49 44 73
174 185 187 163 155
schuldpositie c/d 3,13% 14,83% 26,03% 27,09% 47,27%
De schuldquote loopt de komende jaren op naar iets onder de 50 procent. Hier liggen twee oorzaken aan ten grondslag. In de eerste plaats stijgt de schuld de komende jaren doordat eind 2013 de laatste tranche van de lening van 90 miljoen beschikbaar komt en een langlopende uitstaande lening aan Amstelveen wordt terugbetaald. Door jaarlijkse aflossing op de lening neemt het uitstaande bedrag vervolgens geleidelijk af (de teller in de schuldquote). In de tweede plaats daalt het begrotingssaldo vanaf 2015 (de noemer van de quote) Dit is het gevolg van minder werkzaamheden ten behoeve van grondexploitaties die tot lagere inkomsten en uitgaven leiden. Rente-exploitatie Algemeen In de begroting 2013 worden, overeenkomstig het raadsvoorstel “actualiseren rekenrente” (april 2011), de volgende interne percentages gehanteerd:
Investeringen en rentedragende reserves Liquiditeiten saldo grondexploitaties Twee uitgezette langlopende leningen Kortlopend uit te zetten middelen Kortlopend aan te trekken middelen
Rentepercentage Begroting Rekening 4,5 4,5 4,5 4,5 7,35 / 7,9 7,35 / 7,9 0 werkelijk 4,5 werkelijk
Op rekeningsbasis worden de werkelijk gerealiseerde renten voor uit te zetten of aan te trekken middelen gebruikt en deze kunnen als gevolg van marktomstandigheden (substantieel) afwijken van de begrote percentages. De rente-exploitatie geeft het verschil weer tussen de rentekosten en –opbrengsten. Deze komen in de begroting tot uitdrukking in de investerings- en financieringsstaat m
http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=110960&ch=DEF
137 Programmabegroting 2013
(opgenomen in paragraaf 3 van deze paragraaf). Het resultaat van de renteexploitatie wordt verrekend met het begrotingssaldo. De inkomsten van de rente-exploitatie zijn de in rekening gebrachte rentekosten op de geïnvesteerde middelen en uitgezette geldleningen. De uitgaven op de renteexploitatie hebben betrekking op de te betalen rentekosten op reserves, voorzieningen en opgenomen geldleningen.
Financieringsfunctie reserves en voorzieningen en renteresultaat Een belangrijke functie van reserves en voorzieningen betreft de financieringsfunctie. Voor een sluitende meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met jaarlijkse rentebaten van 2,9 miljoen euro op het onderdeel algemene dekkingsmiddelen. Met de huidige interne rekenrente van 4,5 procent betekent dit dat hiervoor 64 miljoen euro aan reserves en voorzieningen beschikbaar moet zijn (4,5 procent over 64 miljoen genereert 2,9 miljoen euro). Wanneer de ontwikkeling van bestemmingsreserves en voorzieningen meerjarig wordt beschouwd, valt te constateren dat deze door de jaren heen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze in het leven zijn geroepen. Aan de afname van de omvang van de reserves en voorzieningen ligt een aantal ontwikkeling ten grondslag: De reserve onderwijshuisvesting bedraagt begin 2012 afgerond 35 miljoen euro. Deze ruimte komt in de periode tot en met 2016 geheel tot besteding. In de dekking van een aantal bestuurlijke ambities is inmiddels voorzien (met name gedekt uit grondexploitaties). Gelet op de huidige vastgoedmarkt en de afwikkeling van het A9-dossier, wordt voor deze raadsperiode niet verwacht dat een verdere substantiële aanwas van reserves plaats zal vinden. Per saldo zal het niveau van de reserves en voorzieningen dus geleidelijk dalen en als gevolg daarvan ook de daaruit voortvloeiende rentebaten. Naast de afname van reserves en voorzieningen, betekent het vrijvallen van één van de hoogrenderende uitgezette geldlening in 2015 (30 miljoen euro) een verdere nadelige ontwikkeling van de rente-exploitatie. Per saldo leiden de afname van reserves en voorzieningen en de vrijval van de hoogrenderende lening tot een verslechtering in de structurele rentebaten in de orde van grootte van 0,5 miljoen euro voor de middellange termijn (2018/2019). Deze ontwikkeling is overigens in eerdere begrotingsboekwerken en recent in het raadsvoorstel “actualiseren rekenrente” (april 2011) aan de orde geweest. Overigens is voor dit begrotingsjaar nog sprake van een eenmalig begroot positief renteresultaat van 1,5 miljoen euro, bovenop de structurele 2,5 miljoen euro. Aan het eind van deze paragraaf is op basis van de investerings- en financieringsstaat de meerjarige ontwikkeling van het renteresultaat weergegeven. Overige aspecten Financiële instrumenten Amstelveen maakt geen gebruik van derivaten (zoals opties, swaps, futures enzovoort). Treasurystatuut/financiële verordening Het bestaande treasurystatuut is in 2010 geactualiseerd en bestuurlijk vastgesteld. De verplichting tot schatkistbankieren (zie hieronder) vergt een aanpassing in het Amstelveense treasurystatuut. Deze aanpassing zal voorafgaand aan de landelijke invoering aan uw raad voorgelegd worden.
138 Programmabegroting 2013
Schatkistbankieren Het Kabinet heeft besloten om gemeenten eventuele overtollige liquiditeiten verplicht te laten onderbrengen bij het Rijk (ook wel schatkistbankieren genoemd). Dit met ingang van uiterlijk eind 2013. Het kabinetsbesluit is onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring (verwacht derde kwartaal 2012). De maatregel draagt bij aan een lager EMU-saldo maar beperkt ook de gemeentelijke vrijheid om zelf een optimaal rendement na te streven op haar eigen liquiditeiten. Vanuit het streven naar zo laag mogelijke financieringskosten van de overheid als geheel, is deze maatregel voor dit college begrijpelijk en verdedigbaar. Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) Als uitvloeisel van de schuldencrises bij de nationale overheden zijn in Europees verband afspraken gemaakt over begrotingsdiscipline. Het totale financieringstekort van de Nederlandse overheid (EMU-saldo) mag niet meer bedragen dan 3 procent. Daar tellen ook gemeenten in mee. Lidstaten moeten deze afspraken omzetten in nationale wetgeving. Hiervoor is in Nederland de Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF) in de maak. Beoogde ingangsdatum van de wet is 2013. Op het eerste gezicht lijkt het bijzonder dat gemeenten met een sluitende begroting toch kunnen bijdragen aan het EMU-tekort. De crux van het probleem schuilt in de verschillende boekhoudstelsels die Rijk en gemeenten hanteren. Voor het Rijk geldt het kasstelsel, voor gemeenten het baten/lasten stelsel. Het EMU-saldo wordt berekend op kasbasis. Investeringen van het Rijk tellen onder het kasstelsel in het jaar van betaling direct mee in het tekort. Gemeenten sturen echter op een sluitende (meerjaren)begroting en niet op kasuitgaven. In het baten/lastenstelsel bij gemeenten is de uitgave op zich irrelevant voor begrotingsevenwicht maar is een deugdelijke dekking van de uitgaven vereist, hetzij via de aanwending van een reserve, hetzij door de jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) in te passen in een sluitende begroting. Voor de berekening van het EMU-saldo geldt dit echter niet en telt de gemeentelijke investeringsuitgave volledig mee, ongeacht de dekkingn. Samenvattend: Om het Nederlandse financieringstekort (augustus 2012: 4,4 procent) onder de afgesproken 3 procent Bruto Binnenlands Product (BBP) te brengen zal de overheid -inclusief lagere overheid- minder moeten gaan uitgeven. Dat zou kunnen betekenen dat met name scholenbouw, gebiedsontwikkeling en investeringen in riolering veel meer in de tijd moeten worden uitgesmeerd. Vanuit de inhoud en het maatschappelijk belang bezien is het temporiseren van investeringen in scholenbouw, riolering en gebiedsontwikkeling al een heel vervelende zaak, maar het kan ook leiden tot (financieel ongunstige) overliquiditeit omdat wel meerjarige financieringsmiddelen zijn aangetrokken (lening van 90 miljoen euro) om het geplande investeringsvolume te realiseren. Rentevisie De grilligheid op de geld- en kapitaalmarkt en de door banken gehanteerde liquiditeitsopslagen maken het lastig om een goed onderbouwde rentevisie te geven.
n
Amstelveen heeft de achterliggende jaren winstafdrachten uit grondexploitaties gereserveerd voor scholenbouw. Als de gemeente de komende jaren deze scholen wil gaan bouwen, dan tellen die investeringen volgens de EMU-regels de komende jaren volledig mee als uitgaven die het EMU-saldo verhogen. Dat de gemeente hiervoor heeft “gespaard” en een harde/deugdelijke dekking “op de plank heeft liggen” in de vorm van een bestemmingsreserve is in de EMUsystematiek (kasstelsel) niet relevant. Dit gaat concreet om tientallen miljoenen euro’s in de periode 2012-2015.
139 Programmabegroting 2013
Beleidsmatig wordt Amstelveen echter steeds minder afhankelijk van de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. In de eerste plaats doordat in onze gehele meerjarige financieringsbehoefte is voorzien met de aangetrokken lening van 90 miljoen euro. Daarnaast leidt het schatkistbankieren er toe dat overtollige liquiditeiten slechts bij het Rijk mogen worden uitgezet. Kasgeldlimiet Met de in de wet fido opgenomen kasgeldlimiet wordt het financieren van langlopende verplichtingen met kortlopende leningen aan banden gelegd. Het maximaal toegestane liquiditeitstekort als percentage van het totaal van de jaarbegroting mag maximaal 8,5 procent bedragen. In 2013 bedraagt deze limiet voor Amstelveen 14 à 15 miljoen euro. Indien dit bedrag wordt overschreden, moet kortlopende schuld worden omgezet in langlopende leningen. Een en ander is voor Amstelveen niet van toepassing. Renterisiconorm De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen van langlopende leningen niet meer mogen bedragen dan 20 procent van het begrotingstotaal. De norm geeft niet aan hoeveel een gemeente langlopend mag financieren, maar hoeveel zij maximaal mag aflossen. Onderdeel van de berekening vormt het bedrag aan renteherziening. Dit is voor Amstelveen niet van toepassing. Het betreft hier namelijk leningen waarbij op basis van de leningvoorwaarden de rente door de tegenpartij eenzijdig kan worden opgezegd. De leningportefeuille bevat geen leningen met deze voorwaarde. De renterisiconorm bedraagt voor Amstelveen bijna 40 miljoen euro. Met andere woorden: de aflossing op de aangetrokken gelden mag in de komende jaren niet meer bedragen dan genoemd bedrag per jaar. Tot en met 2019 wordt op de leningportefeuille in een begrotingsjaar niet meer afgelost dan 2,25 mln., zodat ruimschoots binnen de norm wordt gebleven. EMU-saldo In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat lidstaten een maximaal begrotingstekort van drie procent van het Bruto Binnenlands Product mogen hebben. In bestuurlijk overleg met het Rijk (mei 2012) is overeengekomen dat het aandeel van medeoverheden hierin 0,5 procent bedraagt. Dit plafond is onderverdeeld naar gemeenten (0,38 procent), provincies (0,07 procent) en waterschappen (0,05 procent). Individuele gemeenten hoeven bij (dreigende) overschrijding het Rijk hiervan niet voorafgaand in kennis te stellen. Op basis van de plafondwaarde van 0,38 voor gemeenten mag Amstelveen in 2012 voor 9,492 miljoen bijdragen aan het EMU-tekorto . Op basis van de begroting 2013 bedraagt het EMU-tekort van Amstelveen bijna 18 miljoen euro (zie tabel). Berekening EMU-saldo Overeenkomstig artikel 19 lid d van BBV moet de berekening van het aandeel van de gemeente in het EMU-saldo, over a) het vorig begrotingsjaar, b) de berekening van het geraamde bedrag over het begrotingsjaar en c) de berekening van het geraamde bedrag over het jaar volgend op het begrotingsjaar worden opgenomen in de begroting. Voor Amstelveen resulteert dit in de volgende EMU-saldi:
o
Septembercirculaire 2011, blz. 60
140 Programmabegroting 2013
nr
omschrijving
totaal 2014
totaal 2013
1 +2 +3 -4 +5
Exploitatiesaldo voor mutatie reserves (-/- is tekort) Afschrijvingen t.l.v. exploitatie Bruto dotaties aan de post voorzieningen tlv de exploitatie Investeringsuitgaven materiële vaste activ a Baten uit bijdragen van andere overheden, de EU en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 +6 Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa, voorzover niet op exploitatie verantwoord -7 Uit gaven grondaankoop, bouw- en woonrijp maken (alleen transacties die niet op de exploitatie staan) +8 Baten grondverkopen voorzover niet op exploitatie verantwoord -9 Betaling aan derden rechtstreeks t.l.v. voorzieningen -10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks t.l.v. reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten -11 Boekwinst verkoop deelnemingen en aandelen
totaal 2012
+ + + -/+
-2.001 11.911 4.587 23.468 0
+
0
0 0
0
-/-
-1.062
-3.061
1.599
+ -/-/-
0 9.805 0
0 8.548 0
1.821 0 13.892
-/-
0
0
0
-17.714
-2.286
-30.522
BEREKEND EMU-SALDO
2.581 12.080 4.541 16.001
889 19.480 6.361 43.581 0
Investerings- en financieringsstaat Onderstaande investerings- en financieringsstaat geeft het verloop van de bezittingen en schulden over een reeks van jaren weer. Zoals in paragraaf 2 is aangegeven worden de inkomsten van de rente-exploitatie bepaald door de in rekening gebrachte rentekosten op de geïnvesteerde middelen en uitgezette geldleningen (de bezittingen). De uitgaven op de rente-exploitatie hebben betrekking op de te betalen rentekosten op reserves, voorzieningen en opgenomen geldleningen (de schulden). 2013 stand Rente 01-01 Rente-inkomsten: Materiële vaste activa Uitgeleende langl. leningen Deelnemingen Gronden en voorraden Vlottende activa/passiva Rente-uitgaven: Eigen vermogen Eigen vermogen (rentevrij) Opgenomen langl. leningen Financieringspositie
Saldo Nog niet budgettair verwerkt Saldo conform Kadernota
2014 stand Rente 01-01
2015 stand Rente 01-01
2016 stand Rente 01-01
196,6 39,9 7,7 2,9 15,0 262,1
8,8 3,0 0,3 0,2 0,0 12,4
208,1 42,0 7,7 3,8 15,0 276,6
9,4 3,1 0,3 0,3 0,0 13,1
212,0 44,3 7,7 1,6 15,0 280,7
9,5 3,3 0,3 0,2 0,0 13,4
210,4 12,9 7,7 7,7 15,0 253,7
9,5 0,8 0,3 0,4 0,0 11,1
173,1 41,7 63,5 -16,2 262,1
7,9 0,0 2,8 0,0 10,7
184,3 21,7 86,9 -16,4 276,6
8,4 0,0 3,9 0,0 12,3
188,1 16,4 84,7 -8,4 280,7
8,6 0,0 3,8 0,0 12,3
187,8 14,0 82,4 -30,6 253,7
8,5 0,0 3,7 0,0 12,2
0,0
1,7 -0,2 1,5
0,0
0,8 0,2 1,0
0,0
1,0 -0,5 0,5
0,0
-1,1 -0,6 -0,5
In deze begroting is uitgegaan van de geraamde saldi op de rente exploitatie conform de Kadernota 2013 met als vertrekpunt de rekeningcijfers 2010. Dit is de slotregel van bovenstaande tabel. Deze middelen zijn conform het bestaande beleid toegevoegd aan de algemene reserve. Actualisatie van de in deze begroting verwerkte volumes aan investeringen en reserves/voorzieningen leiden rekenkundig tot een iets ander verloop van de renteexploitatie. Het verschil komt tot uitdrukking op de regel "nog niet budgettair verwerkt", waarbij met name de meerjarige prospectie indicatief is. Het feitelijk verloop van de financieringsstromen en fluctuaties in de marktrente geven altijd afwijkingen te zien ten opzichte van de ramingen. De rente-exploitatie zal in 2013 opnieuw integraal worden geactualiseerd, mede op basis van de dan bekende
141 Programmabegroting 2013
rekeningcijfers 2012. De financiële effecten daarvan worden verwerkt in de eerste tijdvakrapportage 2013 en de Kadernota 2014. De investerings- en financieringsstaat is afgeleid van de meerjarenbalans. Deze balans treft u aan in bijlage D van dit boekwerk.
142 Programmabegroting 2013
Bijlagen
143 Programmabegroting 2013
A Vertaaltabel programma/producten
1 Bestuur en bevolking 001 Bestuursorganen 002 Ondersteuning bestuursorganen 003 Verkiezingen 004 Burgerzaken 005 Internationale samenwerking 930 Uitvoering Wet WOZ 940 Heffing en invordering belastingen
J.H.C. van J.H.C. van J.H.C. van J.H.C. van J.H.C. van H. Raat H. Raat
2 Openbare orde en veiligheid 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid
J.H.C. van Zanen J.H.C. van Zanen/H. Raat/J.A. Koops
3 Bereikbaarheid en mobiliteit 209 Schoonhouden openbare ruimte 210 Wegen 211 Verkeer 212 A9 214 Parkeren
J. Levie/H. Raat J. Levie J. Levie/ J.P.W. Groot H. Raat J.H.C. van Zanen /J. Levie/H. Raat
4 Onderwijs 410 Onderwijshuisvesting 480 Lokale onderwijsvoorzieningen
H. Raat H. Raat
5 Persoonlijke ontplooiing 510 Bibliotheekwerk en infovoorziening 511 Culturele vorming 530 Sport 540 Podiumkunsten en beeldende kunst 580 Speelplaatsen
J. J. J. J. J.
6 Maatschappelijke participatie 610 Inkomen levensonderhoud 614 Gemeentelijke minimavoorzieningen 621 Inburgering 630 Welzijn participatie 631 Jeugd en jongeren 632 Welzijn ondersteuning 650 Kinderopvang 653 Individuele Wmo-voorzieningen 714 Gezondheid en preventie
J.A. J.A. J.A. J.A. J.A. J.A. J.A. J.A. J.A.
Zanen Zanen/H. Raat/ J.P.W. Groot Zanen Zanen Zanen
Levie Levie Levie Levie Levie
Koops Koops Koops Koops Koops/H. Raat Koops Koops Koops Koops
144 Programmabegroting 2013
7 Ruimte en wonen 810 Ruimtelijke ordening 821 Ruimtelijke (her)ontwikkeling 822 Woonruimteverdeling 823 Bouwvergunningen 824 Overig bouwen en wonen 826 Woonwagens en standplaatsen 831 Bouwgrondexploitaties
J. Levie J. Levie J. Levie J.H.C. van Zanen /H. Raat J.P.W. Groot/ H. Raat/ J. Levie J.P.W. Groot J. Levie
8 Groen en milieu 560 Natuurrecreatie en milieueducatie 561 Groengebied Amstelland 565 Openbaar groen 721 Afvalinzameling en -verwerking 722 Riolering 723 Milieu 724 Begraafplaats Zorgvlied
H. Raat J. Levie J. Levie J. Levie/H.Raat J. Levie J.P.W. Groot/H. Raat J.P.W. Groot
9 Ruimte voor ondernemerschap 310 Economische zaken 611 Werk en reïntegratie 612 Wet sociale werkvoorziening 825 Vastgoed
J.P.W. Groot J.A. Koops J.A. Koops J.P.W. Groot
145 Programmabegroting 2013
B
Verloop reserves en voorzieningen bedrag x 1.000 euro
programma Algemene reserve
Saldo aan het begin
Saldo aan het begin
Saldo aan het begin
Saldo aan het begin
Saldo aan het begin
van 2013
van 2014
van 2015
van 2016
van 2017
30.501
29.905
30.408
30.908
30.408
95.276
107.260
111.523
111.483
109.456
95.276
107.260
111.523
111.483
109.456
Bestemmingsreserves Dekking kapitaallasten divers dekking kapitaallasten
13.077
13.441
13.954
15.094
12.568
3 Groot onderhoud wegen
Egalisatiereserves
2.004
2.623
4.536
7.103
7.103
3 Verkeersregelinstallaties
1.776
1.356
361
1
1
3 Verkeersmaatregelen 3 Openbare verlichting AD Bedrijfsvoeringsfondsen
2.375 949 2.945
2.020 1.012 2.371
1.170 1.075 1.931
430 1.044 1.481
170 1.012 1.029
3.029
4.058
4.881
5.034
3.252
43.414
29.064
26.870
23.946
20.196
52
26
0
0
0
6.000 10.000
6.000 10.000
6.000 10.000
6.000 10.000
6.000 10.000
38
0
0
0
0
3
3
3
3
3
2.879 200
960 200
0 200
0 200
0 200
7 Langerhuize
877
530
0
0
0
8 Integraal waterplan
174
116
58
0
0
13 1.105
0 1.040
0 1.790
0 2.540
0 3.290
19.922
8.039
6.669
3.053
53
650
650
650
650
650
divers Ideaalcomplexen Overige bestemmingsreserves 2 Jeugd en veiligheid 3 Amstelveenlijn 3 A9 5 Breedtesport 7 Startkoop Amstelveen 7 Aankoop grond Carmenlaan 7 Monumentenzorg
8 Hoogbouw afvalinzameling 4/AD Vervanging activa 4/AD Nieuwbouw onderwijshuisvesting AD Amstelgroen AD Risicoreserve Landsbanki
1.500
1.500
1.500
1.500
0
151.767
149.766
152.347
150.523
142.220
5.081
4.574
4.131
3.741
3.480
0
-65
0
0
0
269 865
229 432
193 0
156 0
121 0
7 Verliesgevende projecten
2.991
2.812
2.075
1.493
1.343
8 Afkoop uitgifte / onderhoud graven Zorgvlied
6.169
6.457
6.768
7.109
7.485
8 Egalisatie Zorgvlied 8 Egalisatie riolering
1.623 1.539
1.176 1.253
492 847
329 202
296 -526
8 Afvalbeheer - huishoudelijk afval
1.735
1.414
1.112
794
460
263
268
273
278
283
253 5.205
23 3.261
0 2.334
0 2.924
0 3.007
Totaal bestemmingsreserves Voorzieningen 2 FLO brandweer 2 Nadelige resultaten brandweer 2 Overgangsregeling sociaal plan brandweer 4 Bruidsschat Amstelveen College
8 Afvalbeheer - bedrijfsafval 8 Energiebeleidsplan AD/4/7 Onderhoud vastgoed AD Valbeveiliging AD Wachtgeld wethouders/FPU/FLO brandweer divers Dubieuze debiteuren Totaal voorzieningen Totaal
493
0
0
0
0
2.156
1.590
1.193
996
868
1.831
1.831
1.831
1.831
1.831
30.474
25.256
21.249
19.854
18.649
212.742
204.927
204.004
201.285
191.277
146 Programmabegroting 2013
Algemene reserve De algemene reserve heeft een saldo van ongeveer 30 miljoen euro gedurende de periode 2013 t/m 2016. Daarmee wordt voldaan aan het raadbesluit bij de begrotingsbehandeling 2010, dat de algemene reserve tenminste 17 miljoen euro moet bedragen. Onderdeel van de mutaties vormt het renteresultaat. In 2013 wordt dit geprognosticeerd op 1,5 miljoen euro voordeel waarna het jaarlijks met 500.000 euro afneemt tot een negatief renteresultaat van 0,5 miljoen euro in 2016. Bestemmingsreserves Van de bestemmingsreserves vormt de reserve dekking kapitaallasten qua volume het belangrijkste onderdeel. De toename van 95 miljoen in 2013 naar 109 miljoen euro begin 2017 betreft vooral de investeringen in onderwijsgebouwen. Verwacht wordt over deze periode 20 miljoen euro te investeren in onderwijs. De egalisatiereserves “verkeersmaatregelen” en “verkeers-regelinstallaties” worden in de komende jaren uitgeput. De reserve “groot onderhoud wegen” vertoont een toename van 2 miljoen euro naar 7,1 miljoen euro. Via structurele budgetten in de begroting is het toekomstig onderhoud duurzaam geregeld. Bij opmaak van de begroting is er nog geen zicht op het volledige investeringstempo in de komende jaren. Op dit moment wordt de concrete invulling van de projecten voor groot onderhoud, die de komende jaren ten laste van deze reserve komen, uitgewerkt. Op basis van die uitwerking zal het verloop van de reserve worden geactualiseerd (uiterlijk Kadernota 2014). De overige bestemmingsreserves hebben een verloop van 43 miljoen euro in 2013 naar 20 miljoen euro eind 2016. De mutatie van de overige reserves wordt voornamelijk verklaard door de investeringen in onderwijshuisvesting. In de Kadernota 2012 is besloten 6 miljoen euro te reserveren voor de Amstelveen en op basis van de Kadernota 2013 is voor 10 miljoen euro een reserve voor de bijdrage aan de A9 gevormd. In de komende jaren is bij beide projecten ervan uitgegaan dat nog geen onttrekking aan de reserves zal plaatsvinden. Bij de programmarekening 2008 is een reserve gevormd voor aankoop grond Carmenlaan ad 4,1 miljoen euro. Begin 2015 is dit bedrag besteed. Bij de jaarrekening 2011 is de risicoreserve Landsbanki gevormd. Verwacht wordt dat in 2016 de vordering op Landsbanki wordt afgerond. In het kader van financieel duurzaam activa beleid (besluitvorming 28 november 2007/Kadernota 2009) wordt voor de vervanging van gemeentelijke gebouwen in de toekomst jaarlijks 750.000 euro gedoteerd aan de reserve vervanging van activa. Voorzieningen De voorzieningen hebben een verloop van 30 miljoen euro in 2013 naar 19 miljoen euro begin 2017. Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt ten laste van de onderhoudsvoorziening vastgoed gebracht. In de begroting is een structurele dotatie opgenomen op basis van het meerjarig gemiddeld benodigde bedrag over een looptijd van twintig jaar. De onttrekkingen voor het daadwerkelijke onderhoud kunnen van jaar tot jaar sterk fluctueren. Over de jaren 2013 t/m 2016 wordt meer onttrokken dan gestort en loopt de voorziening af van 5,2 miljoen tot 3 miljoen euro eind 2016.
147 Programmabegroting 2013
Jaarlijks worden de voorzieningen FLO Brandweer (5,1 mln. begin 2013) en wachtgeldverplichting (2,2 mln. begin 2013) geactualiseerd. In de rekening 2011 is 3 miljoen euro gereserveerd voor mogelijk verliesgevende ruimtelijke projecten. De verwachting is, dat in de komende jaren een beroep wordt gedaan op deze voorziening. Per programma is een overzicht opgenomen van het verloop van de reserves en voorzieningen 2013 t/m 2016.
148 Programmabegroting 2013
C Subsidies begroting x € 1.000,Pr.
Instelling
Gesubsidieerde activiteit
Doelstelling
2012
2013
1
005 Internationale samenwerking Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling Internationale initiatieven
Internationale initiatieven.
Voorlichting en bewustwording met betrekking tot internationale samenwerking en het internationale karakter van Amstelveen.
15
15
15
15
Ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer. Preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit. Veilige stad zonder overlast waarbij inwoners invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid. Bestrijden en voorkomen discriminatie.
19
19
25
26
25
25
30
30
Veiligheidsprojecten in de wijken geïnitieerd door georganiseerde particulieren.
Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2011-2014 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren.
10
10
Veiligheidsprojecten voor bedrijven.
Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2011-2014 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren.
10
10
119
120
Basisonderwijs beschikbaar houden in Nes.
58
59
Zorg voor basisschoolleerlingen gericht op voortzetting van deelname aan het reguliere onderwijs. Bestrijden onderwijsachterstanden.
99
101
92
93
totaal programma 1 2
4
140 Openbare orde en veiligheid Stichting Slachtofferhulp Amsterdam-Amstelland
Kosteloze ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en ernstige verkeersongelukken.
Bureau Halt regio Amsterdam Stichting Beterburen
Voorlichting op scholen.
Stichting Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor particulieren, onder voorbehoud van vaststelling Actieplan integrale veiligheid 2013. Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor bedrijven, onder voorbehoud van vaststelling Actieplan integrale veiligheid 2013. totaal programma 2
Klachtenbehandeling, voorlichting en advies.
Kosteloze bemiddeling door vrijwilligers bij verstoorde relaties tussen buren.
480 Lokale onderwijsvoorzieningen Stichting Amstelwijs
Samenwerkingsverband Amstelzijde
Exploitatiebijdrage aan de openbare basisschool in Nes aan de Amstel die onder de opheffingsnorm valt. Preventieve logopedie op Amstelveense basisscholen.
Nog niet bekend.
Opstap en Opstapje: Gezinsprogramma's die de onderwijskansen van jonge kinderen met een (taal) achterstand vergroten.
Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling Kwaliteitsimpuls onderwijs (*) Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling 'Brede school'.
Kwaliteitsprojecten van Amstelveense basisscholen. Waaronder zangonderwijs terug op school in 2013.
Projectmatige ondersteuning van basisscholen bij hun ambitie om het onderwijs voor hun leerlingen te verbeteren.
244
317
Projecten van brede scholen die ondersteunend zijn aan de start of doorontwikkeling van de brede school of gericht zijn op kwetsbare kinderen.
Ondersteuning van partners binnen brede school op basis van de nota Onderwijsbeleid.
102
68
595
638
totaal programma 4
149 Programmabegroting 2013
Pr.
Instelling
Gesubsidieerde activiteit
Doelstelling
5
510 Bibliotheken en informatievoorziening Stichting Amstelland Bibliotheken
Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website.
Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeelding in onze samenleving.
Dorpsraad Nes a/d Amstel, Aagje Deken 511 Culturele vorming
Aanschaf media.
Bibliotheekvoorziening in Nes aan de Amstel.
Stichting Muziek- en Dansschool Amstelveen
Muziek- en dansonderwijs vooral gericht op Amstelveense jongeren met groepsgerichte activiteiten. Onderwijs aan volwassenen.
Bevorderen cultuurdeelname en -educatie en versterken culturele klimaat.
Stichting Volksuniversiteit Amstelland Vereniging tot Viering Nationale Feestdagen Stichting Kunst en Cultuur Noord Holland
2012
2013
2.043
2.078
1
1
1.081
978
Onderwijs aan volwassenen gericht op persoonlijke ontplooiing. Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties. Stimuleren cultuurparticipatie Amstelveense jongeren tot 30 jaar. Vergroten cultuurparticipatie, verhogen professionaliteit producenten, opdrachtgevers en afnemers en samenwerking tussen publieke en private partijen verbeteren. Bevorderen actieve cultuurparticipatie.
198
153
40
41
7
7
1
1
13
14
Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties. Aantrekkelijke woonomgeving Uilenstede. Bevorderen saamhorigheid.
1
1
2
2
1
1
Het onderhouden van een website over de gemeente Amstelveen met betrekking tot historie, nieuws en gebeurtenissen van de gemeente Amstelveen en van publieke organisaties. Projecten op het gebied van amateurkunst en de activiteiten van de Christelijke Oratorium Vereniging Amstelveen, Pauluskoor, Operette- en Musicalvereniging, Muziekvereniging Bovenkerk, Amstelveens Symfonie Orkest, Toneelvereniging Bovenkerk, Toneelgroep D.
Het geven van informatie en educatie aan potentiële bezoekers van de gemeente Amstelveen, aan inwoners van deze gemeente en daarbuiten, over de gemeente Amstelveen.
5
5
Stimuleren actieve cultuurdeelname.
67
68
Verlaagde contributie voor jeugdleden.
brede sportdeelname Amstelveense jeugd.
28
29
Activiteiten ter ondersteuning van individuele gehandicapte sporters en sportverenigingen en ter promotie van aangepaste sport. Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport. Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport. Projectmatige activiteiten ten behoeve van topsport.
Het sportaanbod voor mensen met een beperking te stimuleren en te optimaliseren.
10
10
Sportstimulering.
220
224
Sportstimulering.
170
146
Ondersteuning topsport.
150
150
Viering nationale feestdagen Koninginnedag (en -nach), 4 en 5 mei. Cultureel jongerenpaspoort.
Stichting Kunst en Cultuur Noord Holland
Organiseren van culturele projecten, evenementen en ontmoetingen, ontwikkelen van diensten en producten.
Stichting Amstelveense Kunstbelangen
Cursusactiviteiten op het gebied van beeldende kunst voor beginners en gevorderden.
Comité Herdenking Gevallenen in Nederlands Indië Cultuurcentrum VU Griffioen
Jaarlijkse herdenking 14 augustus.
Stichting Sinterklaas Comité Amstelveen Stichting Amstelveenweb
Intocht St. Nicolaas.
Amstelveense verenigingen voor amateurkunst obv de subsidieregeling stimulering amateurkunst
Activiteiten Griffioen.
530 Sport Amstelveense sportverenigingen obv subsidieregeling Jeugdsportstimulering Sportservice Noord-Holland
Stichting Amstelveens Sportbedrijf Amstelveense aanvragers (*) Stichting Topsport Amstelveen
150 Programmabegroting 2013
Pr.
Instelling
Gesubsidieerde activiteit
Doelstelling
Amstelveense aanvrager
Projectmatige activiteiten ten behoeve van topsport. Beheer en exploitatie van alle gemeentelijke binnen –en buitensportaccommodaties, sportstimulering en advisering aan gemeente over sportbeleid.
Ondersteuning topsport.
Stichting Amstelveens Sportbedrijf
RKAVIC
Onderhoud velden.
Hockeyvereniging HIC
Onderhoud velden.
Atletiekvereniging Startbaan
Onderhoud atletiekbaan.
Stichting Amstelveens Rugbycentrum
Onderhoud velden.
2012
2013
7
10
Goede en goedkope dienstverlening aan verenigingen, huurders en bezoekers van de sportaccommodaties die veilig, schoon en attractief zijn. Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden. Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden. Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de baan. Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden.
3.673
3.549
30
31
39
39
22
22
10
10
Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart, versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Uitvoering geven aan het jongerenbeleid. Stimuleren passieve cultuurparticipatie kinderen. Stimuleren passieve cultuurparticipatie kinderen. Versterken leefklimaat Uilenstede.
1.386
1.449
586
602
113
115
11
11
4
4
540 Podiumkunsten en beeldende kunst Stichting Schouwburg Amstelveen
Voorstellingen in de grote en de kleine theaterzaal.
Stichting p60
Podium bieden voor pop, cultuur en media en verhuur van oefenruimtes met inzet van vrijwilligers.
Stichting Amstelveens Poppentheater Stichting Amstelveens Poppentheater Cultuurcentrum VU, Griffioen/ Filmhuis Uilenstede Stichting Theater het Amsterdamse Bos
Kindervoorstellingen in het theater. Kindervoorstellingen in het Broerse park, zomerfestival. Voorstellingen in de filmzaal.
Voorstellingen in het openluchttheater.
Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.
4
4
Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen
Openstelling museum en het organiseren van ten minste 1 tentoonstellingsprogramma.
1.089
1.108
Stichting Beeldende Kunst/ Kunstuitleen Amstelveen
Uitlenen van kunstwerken, kunstverwerving, tentoonstellingen en educatie ten behoeve van particulieren, instellingen en bedrijven.
31
31
Stichting Beeldende Kunst/ Kunstuitleen Amstelveen
Organiseren atelierroute.
16
16
Vereniging Historisch Amstelveen
Publicaties, website, lezingen, excursies, onderzoek en collectievorming over de geschiedenis van Amstelveen.
Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst. Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst. De lokale geschiedenis bestuderen, vastleggen en openstellen voor publiek en de belangstelling voor geschiedenis stimuleren.
20
20
151 Programmabegroting 2013
Pr.
Instelling
Gesubsidieerde activiteit
Doelstelling
2012
2013
Stichting Cobra Kunstprijs Amstelveen
De prijs, geldbedrag en tentoonstelling met publicatie in het Cobra Museum, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een beeldend kunstenaar die in Nederland woonachtig is, of met Nederland verbonden is.
Versterken van het culturele klimaat in Amstelveen en het stimuleren van talent.
14
14
Amstelveense aanvrager op basis van de subsidieregeling Stimulering podiumkunst en beeldende kunst Amstelveense aanvragers op basis van de regeling Promotie Amstelveense kunstenaars. Cultuurinstelling aan het Stadsplein, wisselend
Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en particulieren.
Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.
25
26
Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en kunstenaars.
Promotie Amstelveense kunstenaars.
34
34
Organiseren van het Stadspleinfestival.
Bevorderen actieve en passieve cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Gemeentelijke bijdrage om provinciale subsidie te verwerven ten behoeve van projecten die cultuurdeelname bevorderen en het culturele klimaat in Amstelveen versterken. Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet.
23
23
Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling Actieplan Cultuurbereik provincie Noord-Holland
Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en kunstenaars.
25
26
Stichting RTV Amstelveen (*)
Uitzendingen op radio en tv.
70
81
totaal programma 5 6
11.270 11.134
610 Inkomen levensonderhoud Participatiegroep Minimabeleid Amstelveen
Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het minimabeleid, schuldhulpverlening, WMO en gerelateerde onderwerpen.
Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2006.
19
19
Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke en juridische begeleiding bij het inburgeringsproces.
Sociale integratie.
127
129
Carafit, De Schakel Vrijetijdsvereniging, Stichting De Regenboog, Stichting De Vrijbuiter, Stichting Paardrijden Stichting Cardanus
Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten.
Cultuurcentrum VU Griffioen
Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Uilenstede.
Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Bevorderen sociale infrastructuur, verbeteren en behoud van de woon- en leefomgeving in de Amstelveense wijken, bevorderen arbeidsreïntegratie. Bevorderen sociale infrastructuur Uilenstede.
27
26
2.923
2.751
54
51
Stichting Dorpshuis Nes a/d Amstel
Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Nes aan de Amstel.
Bevorderen sociale infrastructuur Nes aan de Amstel.
6
5
Buurtvereniging Patrimonium
Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Patrimonium.
Bevorderen sociale infrastructuur wijk Patrimonium.
9
9
621 Inburgering Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland
630 Welzijnsbeleid participatie gericht
Diverse activiteiten in de door Cardanus beheerde wijkcentra.
152 Programmabegroting 2013
Pr.
Instelling
Gesubsidieerde activiteit
Doelstelling
Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove
Ondersteuning bij de organisatie van (kinder-)activiteiten en werkvrijdagen, waarop door vrijwilligers grotere klussen worden uitgevoerd. Werven, bemiddeling en training vrijwilligers.
Natuur- en milieueducatie en inzet vrijwilligers.
Vrijwilligerscentrale
Vrijwilligerscentrale
Buurthulpdienst/gespecialiseerde vrijwilligersketen: coördinatie (gespecialiseerde) vrijwilligersinzet ten behoeve van burgers.
Mantelzorgsteunpunt (Osira-Amstelring)
Ondersteuning mantelzorgers.
Ondersteuning van vrijwillige inzet: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt. Ondersteuning van vrijwillige inzet: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt. Tevens ondersteuning en bevorderen participatie. Ondersteuning van mantelzorgers: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt.
2012
2013
4
4
89
91
156
158
150
153
631 jeugd en jongeren Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling 'Fonds Doen'
Projectmatige activiteit voor en door jongeren, begeleid door een ondersteuningsorganisatie.
Stimuleren initiatieven van jongeren.
27
27
Stichting Kinderland/ Stichting Ons Vakantiekamp Amstelveense scoutingverenigingen obv de subsidieregeling Scouting St. Brijder, GGD (*)
Vakantiekamp voor Amstelveense kinderen. Accommodatie en scoutingactiviteiten voor Amstelveense jeugdleden.
Vrijetijdsaanbod voor de jeugd in de zomervakantie. Vrijetijdsaanbod voor de jeugd.
25
26
156
158
Voorlichting op onder meer scholen. Getrainde vrijwilligers bieden steun en praktische hulp aan ouders van Amstelveense gezinnen met tenminste één kind jonger dan 6 jaar met het opvoedingsondersteuningsprogramma Homestart. Nieuwe perspectieven, aanbod van dagbesteding en intensieve begeleiding van jongeren die in aanraking zijn geweest met de politie.
Preventie alcohol- en drugsgebruik. Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.
41
62
56
57
Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.
86
88
29
30
61
62
90
91
Stichting Humanitas
Stichting Spirit
Stichting SO&T
Opvoedspreekuren.
Stichting Vita Welzijn en Advies
Jeugdmaatschappelijk werk.
Stichting Altra
Schoolmaatschappelijk werk.
153 Programmabegroting 2013
Pr.
Instelling
Gesubsidieerde activiteit
Doelstelling
2012
2013
Participatiegroep Gehandicapten Amstelveen
Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen a/d ontwikkeling en uitvoering van het beleid om mensen met een handicap optimaal te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven.
Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2006.
19
19
Seniorenraad Amstelveen
Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid dat ouderen in Amstelveen raakt.
Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2006.
19
19
aanvragers op het gebied van Wwz/Wmo
Innovaties op het gebied van Wonen, welzijn en zorg vanuit platform. Coördinatie boodschappenplusbus.
Bevorderen ondersteuning en participatie kwetsbare burgers.
10
10
Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Bevorderen ondersteuning en participatie kwetsbare burgers.
86
88
79
81
5
6
15
20
Ondersteuning gericht op het compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Ondersteuning belangenbehartiging en maatschappelijke zelforganisatie van senioren.
60
61
2.157
2.160
8
8
8
10
16
10
0
2
16
14
16
16
632 Welzijnsbeleid ondersteunings gericht
Stichting Brentano Amstelveen
Stichting Brentano Amstelveen
Diensten Wonen met Zorg.
Stichting Brentano Amstelveen
Kook ook, stimuleren van gezond eten en tegengaan eenzaamheid en/of sociaal isolement.
Stichting Vita Welzijn en Advies
Inzet WWZ-wijkteams in wijken.
Stichting Vita Welzijn en Advies
Maaltijdenfonds.
Stichting Vita Welzijn en Advies
Algemeen maatschappelijk werk Ouderenadvies en Maatschappelijk ondersteuningsaanbod gericht op kwetsbare ouderen. Ondersteuning belangenbehartiging en uitvoering activiteiten voor senioren door ouderenbonden. Ondersteuning en coördinatie t.b.v. vrije-tijdsverenigingen voor verstandelijk gehandicapten.
ANBO, KBO Amstelveen, KBO Bovenkerk, RSBO, PCOB. Nog niet bekend.
Stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen
Ondersteuning vrijwilligers organisatie.
Mantelzorg Steunpunt
Alzheimercafé.
Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland/ OLGA
Ondersteuning overleg lichamelijk gehandicapten (OLGA).
Stichting Belklus
Vrijwilligers klussen bij ouderen.
Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van met name ouderen en hun mantelzorgers ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Ondersteuning belangenbehartiging en maatschappelijke participatie gehandicapten. Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van met name ouderen om de maatschappelijke deelname te vergroten.
154 Programmabegroting 2013
Pr.
Instelling
Gesubsidieerde activiteit
Doelstelling
Stichting Kledingbank Amstelland
Kledingproject voor Amstelveense Minima, vluchtelingen en houders van de stadspas Amsterdam.
Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van minima, vluchtelingen en houders van de (Geen suggesties).
Roads
Maatjesproject: koppeling van burgers met GGZ problematiek aan burgers die hen sociaal maatschappelijk ondersteunen.
Stichting Vita Welzijn en Advies, steunpunt huiselijk geweld (*)
Zicht krijgen op de problematiek en werken aan veiligheid voor alle betrokkenen.
Ondersteuning gericht op het compenseren van beperkingen van burgers met psychosociale problematiek ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten en sociaal isolement en overlast te voorkomen. Voorkomen (verdere) escalatie van huiselijk geweld en opvang slachtoffers huiselijk geweld.
Stichting Vita Welzijn en Advies, meldpunt zorg en overlast AM
Advies en ondersteuning voor bewoners, hulpverleners, vrijwilligers en mantelzorgers wanneer zij zich zorgen maken om (buurt)bewoners en bij het terugdringen van overlast. Lagere huren voor organisaties die maatschappelijke participatie beogen.
Belangenbehartiging door Regionaal patiënten/consumenten platform Amstel- en Meerlanden bij zorgaanbieders, overheid en ziektekostenverzekeraars, kwaliteitsbewaking van de zorg, voorlichting en klachtopvang.
Belangenbehartiging patiënten/ consumenten in de zorg.
Stichting Noorddamcentrum
2012
2013
6
13
40
41
120
141
Voorkomen en waar mogelijk tegengaan van (psycho-)sociale en individuele problematiek.
61
62
Bevorderen sociale infrastructuur Bovenkerk.
34
33
6
6
6.916
6.817
6
6
90
90
96
96
9
9
9
9
714 Beleid volksgezondheid en preventie Zorgbelang Noord Holland/ RPCPAM
totaal programma 6 7
824 Overige bouwen en wonen Advies Commissie Wonen
Amstelveense aanvragers obv de Monumentenverordening totaal programma 7 8
Vanuit vakkennis en ervaringsdeskundigheid adviseren over ruimtelijke ontwikkeling en bijdragen aan de gebruikerskwaliteit van woningen en woonomgeving uit het oogpunt van de toekomstige bewoner. Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het monument.
Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2006.
Monumentenzorg.
565 Openbaar groen Groenraad Amstelveen
Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het groenbeleid.
Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2006.
totaal programma 8 totaal
19.020 18.829
De begrote subsidiebedragen in de jaren 2014 tot en met 2016 zijn gelijk aan 2013, met uitzondering van in 2013 of 2014 eenmalig toegekende middelen vanuit het collegeprogramma (*). Dit betreft (een deel van) de subsidies voor kwaliteitsimpuls onderwijs, breedtesport, RTV, preventie alcohol- en drugsgebruik en meldcode huiselijk geweld.
155 Programmabegroting 2013
D Meerjarenbalans en rente-exploitatie Meerjarenbalans 2013-2020 (x 1 miljoen euro) Bezittingen Materiële vaste activa - Riolering - Sport
2013
2014
2015
2016
2020
196,6 69,0
208,1 73,0
212,0 75,8
210,4 76,2
199,7 85,5 0,7
3,6
3,0
2,5
2,0
- Bedrijfsgebouwen t.l.v. exploitatie
12,6
12,1
11,6
11,0
9,4
- Bedrijfsgebouwen *)
27,0
24,3
21,7
19,3
12,8
- Combigebouwen *)
34,1
32,3
30,6
29,2
24,6
- Onderwijshuisvesting *)
21,9
38,0
47,1
51,7
49,5
- Overige investeringen
28,5
25,4
22,8
20,9
17,2
Financiële vaste activa
47,6
49,7
52,0
20,6
20,6
- Leningen u/g
39,9
42,0
44,3
12,9
12,9
- Deelnemingen Eneco en BNG
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
Voorraden - Voorraden
2,9 1,8
3,8 1,8
1,6 1,8
7,7 1,8
6,7 1,8
- Grond niet in exploitatie - Gronden in exploitatie Vlottende bezittingen - vlottende schulden Totaal bezittingen per 1 januari *) Betaald uit bestemmingsreserves; zie eigen vermogen Schulden Eigen vermogen: algemene reserve Eigen vermogen: bestemmingsreserve
7,4
9,3
10,2
10,2
10,2
-6,2
-7,3
-10,3
-4,2
-5,3
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
262,1
276,6
280,7
253,7
241,9
2013
2014
2015
2016
2020
30,5
29,9
30,4
30,9
28,9
151,7
149,7
152,3
150,5
107,4
- Bedrijfs- en combigebouwen boekwaarde *)
61,1
56,6
52,3
48,5
37,4
- Onderwijshuisvesting boekwaarde *)
21,9
38,0
47,1
51,7
49,5
7,4
9,3
10,2
10,2
10,2
- Nog te realiseren nieuwbouw onderwijshuisv.
19,9
8,0
6,7
3,1
0,1
- Overige bestemmingsreserves
41,5
37,9
36,0
37,1
10,4
Voorzieningen - FPU/FLO/wachtgeld
32,5 7,1
26,4 6,1
21,7 5,3
20,4 4,7
17,8 3,6
- Afkoop onderhoud graven + afkoopsommen
6,2
6,5
6,8
7,1
8,8
- Onderhanden werk - Egalisatie riolering, afval, Zorgvlied en parkeren - Overige voorzieningen
3,0
2,8
2,1
1,5
0,0
5,2 11,1
4,1 6,9
2,7 4,8
1,6 5,5
0,5 4,9
Opgenomen langlopende leningen
63,5
86,9
84,7
82,4
73,4
Financieringstekort
-16,2
-16,4
-8,4
-30,6
14,4
Totaal schulden per 1 januari
262,1
276,6
280,7
253,7
241,9
- Grond niet in exploitatie boekwaarde *)
*) Zie materiële vaste activa
156 Programmabegroting 2013
Rente-exploitatie 2013-2016 (x 1 miljoen euro)
Rente-inkomsten: Materiële vaste activa Uitgeleende langl. leningen Deelnemingen Gronden en voorraden Vlottende activa/passiva Rente-uitgaven: Eigen vermogen Eigen vermogen (rentevrij) Opgenomen langl. leningen Financieringspositie
Saldo Nog niet budgettair verwerkt Saldo conform Kadernota
2013 stand Rente 01-01
2014 stand Rente 01-01
2015 stand Rente 01-01
2016 stand Rente 01-01
196,6 39,9 7,7 2,9 15,0 262,1
8,8 3,0 0,3 0,2 0,0 12,4
208,1 42,0 7,7 3,8 15,0 276,6
9,4 3,1 0,3 0,3 0,0 13,1
212,0 44,3 7,7 1,6 15,0 280,7
9,5 3,3 0,3 0,2 0,0 13,4
210,4 12,9 7,7 7,7 15,0 253,7
9,5 0,8 0,3 0,4 0,0 11,1
173,1 41,7 63,5 -16,2 262,1
7,9 0,0 2,8 0,0 10,7
184,3 21,7 86,9 -16,4 276,6
8,4 0,0 3,9 0,0 12,3
188,1 16,4 84,7 -8,4 280,7
8,6 0,0 3,8 0,0 12,3
187,8 14,0 82,4 -30,6 253,7
8,5 0,0 3,7 0,0 12,2
0,0
1,7 -0,2 1,5
0,0
0,8 0,2 1,0
0,0
1,0 -0,5 0,5
0,0
-1,1 -0,6 -0,5
* zie toelichting paragraaf financiering
157 Programmabegroting 2013
E Gegarandeerde geldleningen Geldlening x € 1.000
Geldnemer / doel geldlening
Restant eind 2013
Waarborg A'veen
Rente%
635
51
100%
8,250%
635
51
100%
6,875%
100%
7,000%
Verstrekt
Stichting Brentano's steun des ouderdoms Bouw bejaardentehuis
Kruisvereniging Amstelveen Stichting/inrichting Middenhoven en Waardhuizen
120
42
120
42
Stichting Amstelveense rugbyclub Bouw clubhuis
136
8
136
8
Herinrichting Escapade
534
448
100%
4,210%
Idem
575
132
100%
3,550%
100%
4,020%
Voetbalvereniging RKAVIC
Idem
382
264
1.490
844
Bouw bejaardentehuis
908
68
100%
7,625%
Bouw bejaardentehuis
1.053
0
100%
3,590%
1.960
68
4.342
1.012
Stichting Zonnehuisgroep Amstelland
Totaal
F Bestuurlijke planning Raadsbesluiten 3 Resultaat vervolgstudie N201-A9 en standpuntbepaling Amstelveen verkeersafwikkeling Amstelveen Zuid 5 Actualisering sportbeleid 5 Art Factory 5 Evaluatie en advisering Stadsdichter 8 Raadsvoorstel lokaal duurzaam energiebedrijf 8 Vaststellen Actieplan Geluid 9 Voorstellen voor wijzigingen wet- en regelgeving horeca
Vergadering 29 13 25 11 13 29 29
mei maart september december maart mei mei
Collegebesluiten 1e kwartaal 2013 1 Notitie e-participatie 3 Keuze parkeerbeleid Randwijck 3 Uitvoeringsprogramma verkeer – jaarschijf 2013 – informeren van commissie RWN 3 Routering R Net lijn 300 in Amstelveen en OV bediening Keizer Karelpark/Ziekenhuis Amstelland 4 Programma RMC-functie in de regio AM 2013-2014 6 Opdracht/bestekken beheer en ondersteuning ‘sociale samenhang’/pijler 3 WMO 8 Afronden onderzoek naar implementatie van nieuw “warmtebeleid” 9 Opstellen subsidieregeling vergoeding OZB gebruikersdeel voor startende ondernemers 2e kwartaal 2013 1 Voortgangsrapportage samenwerking Aalsmeer-Amstelveen 3 Actualisatie parkeernormen 3e kwartaal 2013 4e 1 2 5 5 9
kwartaal 2013 Voortgangsrapportage samenwerking Aalsmeer-Amstelveen Actieplan integrale veiligheid 2014 Evaluatie cultuurbeleid Evaluatie compenserende maatregelen sluiting Bibliotheek Middenhoven Onderzoek huisvestingsmogelijkheden startende bedrijven in de vorm van incubators en tijdelijk gratis huisvesting
Nog in te plannen raad/college 3 Uitvoeringsfase Ombouw Amstelveenlijn 7 Besluitvorming majeure ruimtelijke/infrastructurele ontwikkelingen (zoals Amstelveenlijn, A9) mede ten behoeve van afspraken met Rijk en regio 7 Vaststellen diverse bestemmings-, uitwerkings-, en wijzigingsplannen 9 Businesscase duurzame herstructurering Noorder Legmeerpolder
159 Programmabegroting 2013
college of raad
raad college of raad college of raad (1e kwartaal)
G Bronvermelding
In de overzichten referentiewaarden en vergelijkende kengetallen op de programmaformulieren zijn noten opgenomen die verwijzen naar de volgende bronnen: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27)
Gemeente Amstelveen Stadspeiling 2011, 2009, 2007 Bedrijvenpeiling 2010 CBS: http://statline.nl vervallen Regionale veiligheidsrapportage, uitgevoerd door O+S Amsterdam Adviesdienst voor verkeer en vervoer (AVV) VSV verkenner: www.vsvverkenner.nl Bibliotheek Amstelland Schouwburg Amstelveen Amstelveens Poppentheater P60 Griffioen Cobramuseum voor moderne kunst Jan van der Togt Museum Muziek en Dansschool Amstelveen Volksuniversiteit Amstelland Kunstuitleen Amstelveen.nl Stichting Amstelveens Sportbedrijf Vita welzijn en advies Jongerenpeiling 2012, 2008 (Gezamenlijke) woningcorporaties CWI O+S Amsterdam UWV GGD WOON 2009
H Lijst van afkortingen AM AMIE AMvB APV A’veen AVVV Awb AWBZ
Amstelland en de Meerlanden AMstelveense Internationale Evenementen Algemene Maatregel van Bestuur Algemene Plaatselijke Verordening Amstelveen Amstelveense Verkeer- en VervoerVisie Algemene wet bestuursrecht Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG BBP BBV BBZ BCA BCF BIBOB BKG BLS BNG BOS BRZO Btw B.V. B&W BZK
Basisregistratie Adressen en Gebouwen Bruto Binnenlands Product Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten Besluit bijstandsverlening zelfstandigen BestuursCommissie Amstelland Btw CompensatieFonds Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur Bestuurlijke Kerngroep Besluit Locatiegebonden Subsidies Bank Nederlandse Gemeenten Buurtwerk Onderwijs en Sport Besluit Risico’s Zware Ongevallen Belasting toegevoegde waarde Besloten Vennootschap Burgemeester en Wethouders Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
C.a. CAO CBS CEO CFI Cjg CoBrA COELO CO2 CPA CPB C.q. C.V. CWI
Cum annexis (met bijbehoren) Collectieve ArbeidsOvereenkomst Centraal Bureau Statistiek Chief Executive Officer Centrale Financiën Instellingen Centrum voor jeugd en gezin Copenhagen Brussel Amsterdam (museum) Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen Koolstofdioxide Centrale Post Ambulancevervoer Centraal PlanBureau Casu quo, (in welk geval) Commanditaire Vennootschap Centrum voor Werk en Inkomen
DigiD
Digitale Identiteit
EPC EKD EMU
Energie Prestatie Coefficient Electronisch KindDossier Economische en Monetaire Unie
161 Programmabegroting 2013
Fido FLO FPU
Financiering decentrale overheden Functioneel LeeftijdsOntslag Flexibel Pensioen en Uittreden
GBA GGD GGZ GFT GHOR GPR GRP GVB G50
Gemeentelijke BasisAdministratie Geneeskundige GezondheidsDienst Geestelijke Gezonheids Zorg Groente, Fruit, Tuin Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Gemeentelijke Praktijk Richtlijn Gemeentelijk RioleringsPlan Gemeentelijk VervoersBedrijf (Amsterdam) 50 grootste gemeenten van Nederland
HAVO Hbh HH HOV HR
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Hulp bij het huishouden Hoogheemraadschap Hoogwaardig Openbaar Vervoer Human Resources
ICT IFS IHP I&M IND IOAW
IPO IPPC ISV
Informatie en Communicatie Technologie Investerings- en FinancieringsStaat Integraal HuisvestingsPlan (Ministerie van) Infrastructuur en Milieu Immigratie- en NaturalisatieDienst wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen InterProvinciaal Overleg Europese Integrated Pollution Prevention and Control Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwingen
KCA KCC KvK
Klein Chemisch Afval Klant Contact Centrum Kamer van Koophandel
LEA LIB LVG
Lokale Educatieve Agenda Luchthaven IndelingsBesluit Licht Verstandelijk Gehandicapten
MBIO MBO MFA MGE MOP MRA M2
Meerjaren Beleids-, Investeringen en Onderhoudsplan Middelbaar BeroepsOnderwiijs MultiFunctionele Accommodatie Maatschappelijk Gebonden Eigendom Meerjarig OnderhoudsPlan Metropoolregio Amsterdam Vierkante meters
NME NSL N.V. N.v.t. NvU N-Z-lijn OCW O/g
Natuur- en MilieuEducatie Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Naamloze Vennootschap Niet van toepassing Nota van Uitgangspunten Noord-Zuid-lijn Onderwijs Cultuur en Wetenschap Opgenomen gelden
IOAZ
162 Programmabegroting 2013
OGGz OGZ OM O+S OV Ozb
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Openbare GezondheidsZorg Openbaar Ministerie Onderzoek en Statistiek Openbaar Vervoer Onroerende-zaakbelastingen
P en O PGB PIA
Personeel en Organisatie PersoonsGebonden Budget Programma Integraal Accommodatiebeleid
RAL RLO RMC RO ROC ROP RTV RUD
Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit Randvoorwaarden Lokatie Ontwikkeling Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Ruimtelijke Ordening Regionaal Opleidings Centrum afdeling Ruimtelijke Ordening en Projecten (per 1/1/11 ontmanteld) Radio en TeleVisie Regionale Uitvoeringsdienst
SAA SAAL SAO SAS SCP SLIM SLOK St. SW
Schiphol-Amsterdam-Almere Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad Stadshart Amstelveen Ontwikkelingsmaatschappij Stichting Amstelveens Sportbedrijf Sociaal Cultureel Planbureau Sneller Integraler Makkelijker Stimulering LOkale Klimaatinitiatieven Stichting Sociale Werkvoorziening
U/g UWV
Uitgezette gelden Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen
VMBO VNG VO VROM Vte VVE VVV VWO
Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voortgezet Onderwijs Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Voltijd equivalent (1 vte is 1 volledige werkweek) Voor- en Vroegschoolse Educatie Vereniging Voor VreemdelingenVerkeer Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
Wabo Wmo WIJ WISA Wkpb WOZ WRO Wro WSP Wsw WW Wwb WWNV Wwz WWZO
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet op de maatschappelijke ondersteuning Wet Investeren in Jongeren Web Intake Systeem Amstelveen Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen Waardering Onroerende Zaken Wet Ruimtelijke Ordening (oud) Wet ruimtelijke ordening (nieuw) Werkgevers service punt Wet sociale werkvoorziening WerkloosheidsWet Wet werk en bijstand Wet Werken Naar Vermogen Wonen, welzijn zorg Westwijk Zuid Oost
163 Programmabegroting 2013