PROGRAMMABEGROTING 2013 en meerjarenbegroting

PROGRAMMABEGROTING 2013 2013 en meerjarenbegroting 2014 2014-2016 2016

Inclusief verwerking van erratum en amendementen raadsvergadering 05-11-2012

Geachte leden van de Raad van de gemeente Oostzaan, Met genoegen presenteren wij u de de programmabegroting 2013 en de meerjarenraming voor de jaren 2014 - 2016. Deze begroting zal worden vastgesteld in de raadsvergadering van 5 november 2012. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is onze richtlijn geweest bij het opstellen van de begroting 2013. De begroting 2013 – 2016 is de derde begroting binnen deze college- en raadsperiode. De financiële situatie van onze gemeente is niet ruim, maar door verantwoord te kiezen, blijven de budgettaire mogelijkheden en de beleidsinhoudelijke keuzes verantwoord in balans. In de raadsvergadering van 2 juli 2012 is de kadernota 2013 vastgesteld. Hierin is onder andere het financiële verwachtingspatroon voor de komende jaren opgenomen. Deze kadernota is financieel structureel sluitend door de gehouden bezuiningingsmarkt en de opgevoerde beleidswijzigingen, zoals vermeld in de coalitie-D66-Gemeentebelangenbegroting. Ondanks de tegenvallende junicirculaire is het gelukt om voor de jaren 2013 – 2016 een structureel sluitende begroting aan te leveren. De uitwerkingen van de juni circulaire 2012 zijn bekend en verwerkt in deze begroting. Deze circulaire heeft voor 2013 voor de gemeente Oostzaan grote financiële gevolgen in het kader van de aangekondigde bezuinigingen. Ten opzichte van de bezuiniging van € 329.000 in de kadernota geeft de junicirculaire een extra bezuiniging van € 178.000 voor 2013. De begrotingen 2013 t/m 2016 vertonen respectievelijk de volgende saldi: •

2013: €

48.307,--

•

2014: €

60.541,--

•

2015: €

-40.624,--

•

2016: €

12.557,--

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

2

Wij stellen u voor het overschot van 2013 te doteren aan de Algemene Reserve. Wij stellen u voor de voorliggende programmabegroting 2013 en de meerjarenraming voor de jaren 2014-2016 vast te stellen en waar nodig uw accenten aan te geven. Oostzaan, november 2012 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan.

R.A. Schaatsbergen

P.J. Möhlmann

secretaris

burgemeester


3

Inhoudsopgave

Inleiding en Leeswijzer

5

Visie

6

Begrotingsrichtlijnen

7

Financiële positie

10

Overzicht baten en lasten per programma

13

Overzicht geldleningen

14

Overzicht investeringen

15

Overzicht reserves en voorzieningen

17

Incidentele baten en lasten

18

Overige zaken

19

Programma 1 Bestuur

20

Programma 2 Klantgerichte dienstverlening

27

Programma 3 Wonen

34

Programma 4 Veiligheid

39

Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid

46

Programma 6 Leefomgeving

50

Programma 7 Maatschappelijke participatie

58

Programma 8 WMO

68

Programma 9 Mobiliteit

74

Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien

79

Indirecte kosten

83

Paragraaf Bedrijfsvoering

87

Paragraaf Demografische ontwikkeling

88

Financieringsparagraaf

90

Paragraaf Grondbeleid

95

Paragraaf Grote projecten

97

Paragraaf Kapitaalgoederen

103

Paragraaf Lokale heffingen

107

Paragraaf Verbonden partijen

112

Paragraaf Weerstandsvermogen

119


4

Inleiding

Leeswijzer Conform de comptabiliteitsvoorschriften bevat deel 1 de programma’s en de paragrafen. Per programma is een antwoord gegeven van de 5 W-vragen: •

Wat willen we bereiken

•

Waarom willen we dat bereiken

•

Wat gaan we er voor doen

•

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken (SMART)

•

Wat mag het kosten en een verschillenanalyse ten opzichte van de begroting inclusief de vastgestelde zomernota 2012.

Bij de financiële cijfers is een vergelijking gemaakt met de jaarrekening 2011, begroting 2012, inclusief de wijzigingen van de zomerrapportage 2012 en de voorgestelde begroting 2013-2016. In de financiële toelichting op de cijfers worden de verschillen tussen de begrotingcijfers inclusief de zomernota 2012 en de begrotingscijfers 2013 met elkaar vergeleken en toegelicht. In deze toelichting wordt kort vermeld op welk product het verschil betrekking heeft. Met name de vastgestelde kadernota 2013 inclusief de verwerking van de CoalitieD66-Gemeentebelangenbegroting zorgen voor veel verschillen ten opzichte van 2012. De toegerekende kosten bestaan uit de opsplitsing van de totale bijdrage aan OVERgemeenten, verdeeld over het aantal uren welke voor desbetreffende producten zijn begroot. Doorgevoerde verbeteringen en nieuwe inzichten kunnen leiden tot een verschuiving van deze kosten over diverse producten. Het totaal van deze kosten blijft echter gelijk aan de bijdrage van OVER-gemeenten. De kapitaallasten zijn gebaseerd op de hoogte van de geïnvesteerde bedragen per begin boekjaar. De afschrijvingstermijn is vastgesteld in de financiële verordening. Het interne rentepercentage bedraagt 5%. De afschrijvingsmethode is met de vaststelling van de kadernota 2013 gewijzigd van lineair naar annuïtair.


5

Visie

De fracties VVD, PvdA, CDA en fractie Julius gaan het derde jaar van hun samenwerking binnen de raadsperiode 2010-2014 in, waarbij fractie Julius met ingang van april 2011 deel uitmaakt van de coalitie. Binnen deze raadsperiode staan de speerpunten van de gemeente Oostzaan centraal. Deze zijn:

Zelfstandig De gemeente Oostzaan hecht aan haar zelfstandigheid en streeft er naar lokaal te doen wat er lokaal kan en gezamenlijk te doen wat gezamenlijk moet. De samenwerking in OVER-gemeenten is daar een voorbeeld van. Ook in 2013 zullen wij de voordelen van deze samenwerking uitdragen op zoek naar partners die hun zelfstandigheid hoog in het vaandel hebben en zich realiseren dat ambtelijke samenwerking voordelen oplevert.

Klantgericht De gemeentelijke overheid is klantgericht. De serviceverlening staat op een hoog niveau. De gemeente heeft een luisterend oor voor onze inwoners. De waardering van de inwoners van Oostzaan voor de dienstverlening is vorig jaar gestegen naar een 7,7. Wij gaan door op de ingeslagen weg en zullen onze afspraken met burgers over de dienstverlening vastleggen in een kwaliteitshandvest.

Sociaal Voor 2013 is de implementatie van de Wet Werken Naar Vermogen van belang. Ondanks de bezuinigingen wordt het huidige sociaal beleid voortgezet. We zullen inwoners van Oostzaan zo veel mogelijk stimuleren om zich in te zetten voor elkaar en om gebruik te blijven maken van de voorzieningen die aanwezig zijn.

Groen Oostzaan wil de “groene long” zijn en blijven tussen de stedelijke gebieden Zaanstad en Purmerend. Ons beleid is gericht op het behoud van de karakteristieke waarden van ons landelijk gebied. In de gemeente Oostzaan moet voldoende groen aanwezig zijn.


6

Begrotingsrichtlijnen

Inleiding Gemeenten zijn verplicht een begroting en een meerjarenraming voor ten minste drie jaar volgend op het begrotingsjaar op te stellen. Voor het opstellen van de begroting en meerjarenramingen zijn de volgende begrotingsrichtlijnen van toepassing. Beoogd resultaat Alle taken en activiteiten met betrekking tot de gemeentelijke huishouding op te nemen in de begroting 2013 en de meerjarenraming 2014-2016. Het doel is vervolgens een structureel sluitende meerjarenbegroting vast te stellen. Voor het opstellen van de begroting 2013 hanteren wij de volgende richtlijnen: Beleid a.

De raadsagenda 2011-2015 vormt het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting. Het college van B&W werkt deze agenda verder uit aan de hand van de vragen: wat doen we, waarvoor doen we het en wat kost het;

b.

In de begroting gaan we uit van het bestaande beleid;

c.

Raadsbesluiten tot en met de vergadering van juni 2012 inclusief de uitkomsten van de zomernota 2012 verwerken wij in de programmabegroting 2013;

d.

Raadsbesluiten van juli tot en met december 2012 met meerjarige (structurele) gevolgen verwerken wij in de eerste begrotingswijziging van 2013;

Kostenontwikkeling e.

De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt jaarlijks ontwikkeld met een compensatie voor loonkostenstijging op basis van een opgave van het CPB. In de maartcirculaire wordt op basis van de prognose van het CPB rekening gehouden met een loonkostenstijging van 1,75%. De loonkostencompensatie wordt ingezet om periodieken, verhogingen sociale lasten en pensioenlasten te dekken;

f.

De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt jaarlijks ontwikkeld met een compensatie voor externe prijsstijgingen op basis van een opgave van het CPB. In de maartcirculaire wordt op basis van de prognose van het CPB rekening gehouden met een externe prijsstijging van 1,75%;

g.

Bij toepassing van stijgingspercentages op budgetten, hanteren wij een loonstijging óf een prijsstijging; wij passen de percentages niet cumulatief toe; Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

7

h.

We houden de percentages voor loonstijging en/of prijsstijging aan die in de mei- of junicirculaire worden gehanteerd, als deze afwijken van bovengenoemde percentages.

i.

Prijsstijgingen hoger dan de aangegeven percentages nemen wij slechts op voor zover daar contracten, gemeenschappelijke regelingen, bestuurlijke afspraken of andere ‘bewijsstukken’ aan ten grondslag liggen;

j.

De begrotingen van de samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen hebben we tijdig ontvangen, zodat wij deze hebben kunnen verwerken in de programmabegroting 2013-2016. Mocht dit niet het geval zijn dan stijgen de lasten voor de begroting 2013-2016 met de in f en/of g voorgestelde stijgingen. Ook voor deze partijen passen we de percentages niet cumulatief toe;

k.

Voor de tarieven gaan wij uit van een stijging gelijk aan het inflatiepercentage, in dit geval van 1,75 %. Uitzonderingen op de algemene regel van de toegestane stijging zijn: • reisdocumenten / rijbewijzen: de tarieven van de reisdocumenten / rijbewijzen zijn aan een wettelijk maximum gebonden; • afvalstoffenheffing / rioolrecht: met betrekking tot deze tarieven geldt met uitzondering van het BTW Compensatiefonds (BCF) een kostendekking van 100%;

Renteontwikkeling l.

De rekenrente voor 2013 zult u vaststellen met het vaststellen van de nota waardering van vaste activa, afschrijving en rente in augustus van dit jaar. Vooralsnog hanteren wij voor het jaar 2013 het percentage van 5% dat in 2012 geldt. Dit percentage gebruiken wij voor diverse berekeningen zoals afkoopsommen, contante waarden, grondexploitaties en kapitaallasten over investeringen. Het verschil tussen de werkelijk betaalde en de toegerekende rente - het renteresultaat - verantwoorden wij in programma 10 algemene dekkingsmiddelen;

Prognose woningen en inwoners m.

Op diverse plaatsen in de begroting leiden wij lasten en baten af van het aantal inwoners en het aantal woningen, zoals de berekening van het gemeentefonds, OZB, bouwleges, etc. Uit de geïnventariseerde bouwlocaties binnen de gemeente blijkt een toename van het aantal woningen in 2013 tot en met 2016, zie voor het overzicht bijlage 1. Onderaan deze bijlage staat de berekening van het aantal woningen waar wij bij deze kadernota vanuit gaan. In de begrotingsrichtlijnen gaan wij uit van 50% van de geprognosticeerde toename van het aantal woningen in een bepaald jaar;


8

Prognose aantal woningen en inwoners 2012

2013/2014 2013/2014

2015

2016

34

115

40

40

3.882

3.997

4084

4.077

68

146

50

50

9.165

9.311

9.361

9.411

Woningen Mutatie Stand per 31 december Inwoners Mutatie Stand per 31 december

Overige o.

In de vergaderingen van de samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen dient ons gemeenschappelijk standpunt met betrekking tot de loon- en prijsstijgingspercentages en de aanleverdatum van de begrotingen te worden ingebracht.

p.

De jaarschijf 2013 van het meerjarenplan 2013-2016 zijn vastgesteld bij de kadernota 2013, voor wat betreft vervangingsinvesteringen, areaaluitbreiding en intensivering bestaand beleid. De consequenties ervan zijn verwerkt in de programma’s van de programmabegroting 2013-2016.


9

Financiële positie

Dit hoofdstuk biedt inzicht in de financiële positie van de gemeente Oostzaan, en wordt ingegaan op de (financiële) gevolgen van het bestaande en nieuwe beleid voor de meerjarige financiële positie. Relatie met kadernota Op 2 juli 2012 is de kadernota 2013 vastgesteld (inclusief de Coalitie-D66Gemeentebelangenbegroting). Hierdoor ontstond een sluitende kadernota, welke de basis is geweest voor het opstellen van deze begroting 2013-2016. Na het vaststellen van de Coalitie-Gemeentebelangen-D66 begroting bij de kadernota 2013 hebben zich ontwikkelingen voorgedaan, welke van invloed zijn geweest op de begroting van 2013. Het betreft hier de volgende posten: 1. de berekening van de algemene uitkering op basis van de junicirculaire 2012 2 . vrijval van de stelpost inflatiecorrectie 3 . het vertrek van een wethouder 4 . herijking van het budget belastingen op basis van de heffingen 2012 5 . nieuwe opbrengsten van verkeersboetes 6 . voorgestelde bezuinigingen op OVER-gemeenten 1. Algemene Uitkering (AU) Op grond van de junicirculaire 2012 van het ministerie van Binnenlandse Zaken is de Algemene Uitkering opnieuw berekend voor de komende jaren. De hoogte van de Algemene Uitkering is structureel lager dan het bedrag waarmee rekening is gehouden bij de kadernota. Wel ligt er een relatie met het ramen van de uitgaven in het kader van de inflatiecorrectie. Op (meerjarige) begrotingsbasis worden de uitgaven en inkomsten (AU en tarieven) op dit gebied gelijk gehouden zodat er geen budgettaire effecten ontstaan. Op basis van de circulaires worden de feitelijke effecten berekend. De extra daling van de algemene uikering bovenop de reeds begrote bezuiniging bedraagt respectievelijk voor de jaren: 2013

€ 182.858 negatief ten opzichte van de kadernota

2014


2015


2016

€ 103.775 positief ten opzichte van kadernota.

2. Stelpost inflatiecorrectie Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

10

Zowel voor de kosten als voor de opbrengsten wordt jaarlijks een stelpost voor inflatie opgenomen in de begroting. De uitgaven zijn minder gestegen dan verwacht. Hierdoor ontstaat op de stelpost inflatiecorrectie voor 2013 een structureel voordeel van € 70.000. Dit voordeel moet wel in samenhang worden gezien met de daling van de Algemene Uitkering. 3. Wachtgeldverplichting Door het vertrek van een wethouder ontstaat een nieuwe wachtgeldverplichting voor de jaren 2013 en 2014 van ca. € 40.000 per jaar. Wij stellen u voor ten behoeve van de wethouders met ingang van 2012 een voorziening te vormen ten laste van de algemene reserve en deze jaarlijks op het gewenste nivo te brengen en te houden. 4. Opbrengsten belastingen Op basis van de 2e bestuursrapportage van Cocensus kan het budget van de OZB opbrengsten met € 50.000 worden verhoogd. 5. Opbrengsten parkeerboetes Gebaseerd op de beschikking voor 2011verwachten we extra inkomsten van het CJIB uit Leeuwarden inzake de uitgeschreven parkeerbonnen van onze BOA, zijnde € 20.000,. 5. Efficiency OVER-gemeenten In lijn met de Kadernota 2013 en Motie Vreemd van 15 oktober 2012 zal het college zich maximaal inzetten om te bevorderen dat het Algemeen Bestuur van OVERgemeenten een efficiency onderzoek OVER-gemeenten uitvoert zodat met ingang van de begroting 2014 naar verwachting kan worden voldaan aan de beoogde 1,25% efficiency korting per jaar. Vooralsnog ontstaan hier de volgende nadelen: 2013

€ 10.000

2014

€ 50.000

2015

€ 50.000

2016

€ 50.000


11

Effecten voor de de Begroting 2013 Zoals al aangegeven werken bovenstaande mutaties door in de begroting 2013. Wij spannen ons in om u een structureel sluitende begroting aan te bieden. Zoals wij nu verwachten ontstaat er door de hierboven genoemde ontwikkelingen een structureel probleem van ongeveer € 70.000. In de jaren 2013, 2014 en 2015 financiële dekking te zoeken door incidentele inkomsten in 2012 – voordelig saldo van de afsluiting van de exploitatie Skoon (3 jaar een bedrag van € 20.000,-) en de verkoop van de woning op de Kerkstraat (3 jaar een bedrag van € 50.000,-) hiervoor te bestemmen. Structurele dekking is vanaf 2016 voorzien i.v.m. hogere inkomsten door de ingebruikname van bestemmingen op Bombraak. Na verwerking van bovenstaande mutaties zijn de volgende begrotingstotalen berekend: •

2013: €

48.307,--

•

2014: €

60.541,--

•

2015: €

-40.624,--

•

2016: €

12.557,--

2013

2014

2015

2016

4.200

40.800

2.000

5.000

-182.858 -40.000 -10.000

-172.238 -40.000 -50.000

-141.376

103.775

-50.000

-50.000

20.000 40.000 70.000 70.000 50.000

20.000 40.000 70.000 70.000 50.000

20.000

-70.000 70.000

-70.000 70.000

-70.000 70.000

12.500 19.507 -1.500

37.193 -1.500

-51.020

996

Kleine verschllen, afrondingen, en inflatie

-3.542

-3.714

-8.228

-8.214

Saldo begroting 2013

48.307

60.541

-40.624

12.557

Saldo Kadernota 2013 Effecten junicirculaire Algemene Uitkering Wachtgeldverplichting wethouder Niet te realiseren besparing OVER-gemeenten

Correctie op kadernota, onttrekking Alg. res. Opbrengsten BOA Onttrekking reserve sociaal personeelsbeleid Kunstgreep afschrijvingstermijn 40 / 60 jaar Vrijval stelpost inflatiecorrectie Herijken van budget OZB inkomsten Verschil lineaire afschrijving en annuittair Afschrijvingstermijn Kunstgreep 60>40 jaar Onttrekking uit reserve 2012 Inkomsten uit bedrijventerreinen Onntrekking reserve incidentele lasten Algemene uitkering septembercirculaire 2012 Dierenwelzijn

-200.000

68.000 70.000 50.000

66.000 70.000 50.000 -25.000 -70.000 70.000


12

Overzicht van baten en lasten per programma

Jaarrekening 2011 lasten b aten Bestuur 1.699.939 26.039 Dienstverlening 1.150.349 221.459 Wonen 129.971 80.062 V eiligheid 897.058 12.000 Bedr.heid en w erkgelegenhd 44.497 3.234 Leef omgeving 10.973.556 10.177.986 Maatsch. Participatie 3.959.581 1.553.777 WMO 1.631.514 167.424 Mobiliteit 2.411.303 84.876 A lg. dekkingsmidd en ovz 269.214 11.053.613 Indirecte kosten 2.053.489 1.911.218 Correctie reserves 1.394.690 222.080 PRO G RAMMA

Totaal Saldo

26.615.161 1.101.393-

PRO G RAMMA Bestuur Dienstverlening Wonen V eiligheid Bedr.heid en w erkgelegenhd Leef omgeving Maatsch. Participatie WMO Mobiliteit A lg. dekkingsmidd en ovz Indirecte kosten Correctie reserves Totaal Saldo

25.513.768

Begroting 2014 lasten b aten 1.481.350 7.800 798.164 202.900 106.786 98.000 736.397 45.600 38.072 3.419.733 2.717.585 3.480.781 1.099.196 1.598.314 142.400 1.442.855 276.888 10.150.240 2.230.566 944.836 261.890 15.609.906

15.670.447 60.541

Begroting 2012 Na Zomernota lasten b aten 1.439.371 7.800 839.778 197.900 115.243 121.450 792.844 15.600 52.582 4.040.168 3.230.585 3.567.352 1.342.396 1.539.100 142.400 1.745.330 168.022 10.128.844 1.555.535 574.735 138.408 232.023 15.993.733

15.993.733 -

Begroting 2015 lasten b aten 1.467.795 7.800 748.764 202.900 106.786 98.000 751.401 45.600 38.072 3.433.149 2.717.585 3.311.034 1.070.978 1.598.314 142.400 1.426.929 351.888 11.215.126 2.235.167 944.836 1.260.000 243.450 16.729.299

16.688.675 40.624-

Be gr oting 2013 l a sten ba ten 1.431.350 7.800 823.165 202.900 231.786 98.000 756.955 45.600 48.072 3.429.780 2.717.585 3.514.054 1.129.986 1.598.314 142.400 1.385.674 201.888 9.989.587 2.266.067 944.836 456.718 15.687.105

15.735.412 48.307

Begroting 2016 lasten b aten 1.447.795 7.800 748.764 202.900 106.786 98.000 712.333 25.600 38.072 3.445.542 2.717.585 3.266.920 1.045.670 1.598.314 142.400 1.459.026 426.888 10.261.504 2.206.748 944.836 23.450 15.457.188

15.469.745 12.557


13

Overzicht geldleningen Investeringen Investeringen / financiering Op de staat van activa opgenomen investeringen betreffen zowel investeringen met een economisch nut als investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Investeringen met een economisch nut moeten worden geactiveerd. Investeringen met een maatschappelijk nut mogen worden geactiveerd, tegen een netto waarde: d.w.z. bijdragen van derden of beschikkingen over reserves mogen op de investering in mindering worden gebracht. De verwachte boekwaarde van het totaal aan investeringen bedraagt op 1 januari 2013 ruim €34.00.000,--. De uitgaven voor het grondbedrijf worden betaald met kortlopende middelen, en bedragen conform jaarrekening 2011 € 3.950.088,-De financiering is als volgt: •

met langlopende leningen

32.000.000,-

•

met kortlopende leningen

3.000.000,-

•

met eigen kapitaal

6.000.000,-

•

het restant wordt opgevuld met kasgeldleningen

De rentelasten van de investeringen en overige rentelasten worden middels de post kapitaallasten doorbelast aan desbetreffende producten of projecten.

leningnr.:

165 166 167 168 171 175 178 181

Totaal

Laatste jaar afl.

Rente %

2026 2027 2029 2030 2032 2033 2034 2013

4,97 4,95 4,565 3,580 4,810 5,200 4,560 1,090

Leningbedrag 1-1-2013

Opgenomen 2013

1.960.000 1.800.000 5.940.000 4.320.000 3.200.000 1.680.000 6.160.000 5.000.000

30.060.000

0

Rente 2013

Aflossing


237.412 203.160 258.835 152.508 153.920 87.360 280.896 54.500

140.000 120.000 360.000 240.000 160.000 80.000 280.000 5.000.000

1.820.000 1.680.000 5.580.000 4.080.000 3.040.000 1.600.000 5.880.000 0

1.428.591

6.380.000

23.680.000


14

Overzicht investeringen

Onderstaande investeringen zijn reeds verwerkt in de voorliggende begroting met bijbehorende meerjarenraming 2013-2016. Conform artikel 20 van de BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) is een onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn volgens de vastgestelde nota investeringsbeleid en artikel 212 BW. Investeringen met economisch nut NB: de afkorting GRP staat voor Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2018, waarin deze investeringen zijn opgenomen. 2013

looptijd

investering

2014 2014

2015

2016 2016

Noorderschool

40 jaar

1.000.000

52.828

52.828

52.828

GRP vervanging

30 jaar

75.000

4.880

4.880

4.880

looptijd

investering

30 jaar

36.000

2.345

2.345

30 jaar

190.000

12.360

12.360

30 jaar

95.500

6.215

6.215

looptijd

investering

GRP Zuideinde

30 jaar

450.000

29.275

GRP vervanging

30 jaar

25.000

1.630

30 jaar

95.500

6.215

30 jaar

70.000

4.555

gemalen 2014 GRP vervanging

2014 2014

2015 2015

2016 2016

gemalen GRP afkoppelen verhard oppervlak Strekel, Hooivork, Hooispaad GRP aanleg buitengebied 2015

2013

2014

2015

gemalen GRP aanleg buitengebied GRP afkoppelen verhard oppervlak De Dors en Hooiijzer


15

2016

looptijd

investering

GRP vervanging

2015 2015

2016 2016

2017 2017-

12.000

781

95.500

6.215

gemalen GRP aanleg buitengebied 2017

looptijd

investering

GRP vervanging

2016 2016

2017 2017

56.000

2018 2018 3.645

gemalen

Investeringen Investeringen met maatschappelijk nut NB: de afkorting WBP staat voor het vastgestelde W egenbeheerplan, waarin deze investeringen zijn opgenomen. 2013 2013

looptijd

investering

2014 2014

2015 2015

2016 2016

Waterplan HHNK

15 jaar

437.000

55.983

55.983

55.983

Verkeerslichtinstall.

15 jaar

250.000

29.167

29.167

29.167

Afronden asfalt Haal

15 jaar

52.000

4.200

4.200

4.200

Kerkstraat-Swartstraat

15 jaar

205.000

16.450

16.450

16.450

WBP De Heul

15 jaar

120.000

9.630

9.630

9.630

WBP Twiskeweg

15 jaar

85.000

6.825

6.825

6.825

looptijd

investering

15 jaar

100.000

8.025

8.025

WBP Hooivork

15 jaar

125.000

10.030

10.030

WBP Hooispaad

15 jaar

75.000

6.018

6.018

looptijd

investering

WBP De Dors

15 jaar

250.000

20.060

WBP Hooiijzer

15 jaar

150.000

12.040

looptijd

investering

15 jaar

760.000

looptijd

investering

15 jaar

600.000

looptijd

investering

15 jaar

600.000

Zuideinde-Kolkweg

2014 WBP Strekel

2015

2016 WBP Zuideinde 2017 WBP Kerkstraat 2018 WBP Kerkstraat

2014 2014

2014 2014

2015

2015 2015

2015 2015

2016 2016

2016 2016

2016 2016

2017 2017 60.895

2016 2016

2017 2017

2018 2018 48.146

2017 2017

2018 2018

2019 2019 48..146


16

Overzicht van Reserves

Nr.

Programma Omschrijving

stand Reserves 31-12-2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Saldo Verwachting 31-12-2013

Portefeuille houder

Buskens Buskens Buskens Buskens Buskens

Financien 1 2

3

Algemene reserve Best. Reserve Grondexploitatie Reserve incidentele posten 2012 Resere afschrijvingstermijn Kunstgreep Egalisatiefonds (precario)

Programma Financien

3.112.031 1.200.000 0

-850.000

395.931

12.500 210.000 -106.723

-12.500 -70.000 -160.768

2.262.031 1.200.000 0 140.000 128.440

4.707.962

115.777

-1.093.268

3.730.471

-25.000

82.370

Klantgerichte dienstverlening 4

EGEM-I

107.370

Programma Dienstverlening

107.370

0

-25.000

82.370

476.713

-25.000

-150.000

301.713

476.713

-25.000

-150.000

301.713

Möhlmann

Wonen 4

Sociale woningbouw

Programma Wonen

Taams

Maatschappelijke participatie 5 6 7 8 9 10

Reserve bovenwijkse voorzieningen Renovatie sportvelden Vrijwilligersdag Res. (arbeids) reintegratieprojecten Res. Soc. Calamiteiten Reservering inkomensdeel wwb

Programma Maatsch. participatie

57.765 35.696 10.026 20.420 22.689 22.454

57.765 35.696 10.026 20.420 22.689 22.454

169.050

0

0

Taams Taams Taams Taams Taams Taams

169.050

Leefomgeving 11 12

Gebouwenbeheer Gemeentelijk Rioleringsplan

225.456 52.628

Programma Leefomgeving

225.456 52.628

278.084

0

0

278.084

-66.665

333.335

Taams Taams

Mobiliteit 13

Asfalteren Zuideinde

400.000

Programma Mobiliteit

400.000

0

-66.665

333.335

5.083

100.000

-40.000

65.083

5.083

100.000

-40.000

65.083

6.144.262

190.777

-1.374.933

4.960.106

Taams

Indirecte kosten / interne dienstverlening 14

Sociaal personeelsbeleid

Programma Indirecte kosten TOTAAL GENERAAL

Möhlmann

. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

17

Voorzieningen

Nr.

Programma Omschrijving

stand Voorziening 31-12-2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Saldo Verwachting 31-12-2013

Portefeuille houder

Möhlmann

Indirecte kosten / interne dienstverlening 14

0

0

900.000

900.000

Programma Indirecte kosten

Pensioenen wethouders

0

0

900.000

900.000

TOTAAL GENERAAL

0

0

900.000

900.000

Incidentele baten en lasten

Conform de comptabiliteitsvoorschriften dient een opstelling te worden gemaakt van alle incidentele baten en lasten. In de begroting 2013 zijn de volgende incidentele posten verwerkt:

Incidentele baten

€

12.500,-

Incidentele lasten Streekmarketing

€

10.000,-

Bijdrage Archeologieboek

€

2.500,-

Totaal

€

12.500,-

Voor de incidentele lasten in 2013 van in totaal € 12.500,- zal in lijn met de Kadernota 2013 incidentele dekking worden gezocht middels door een deel van de reeds in 2012 ontvangen NUON-gelden daarvoor te bestemmen.


18

Overige zaken tbv begroting

Arbeidskosten Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Gemeenten dienen in de begroting in te gaan op de zogenaamde jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Hieronder wordt verstaan de aanspraken op toekomstige uitkeringen door huidig, dan wel voormalig personeel. Gemeenten moeten de verplichtingen in de begroting en rekening opnemen. De personeelskosten voor 2012 zijn gebaseerd op de huidige formatie van de gemeente Oostzaan, zijnde voornamelijk Raad, college, Griffie en secretaris. Het ambtelijk personeel is in dienst van OVER-gemeenten.

Berekening Emu

2013

Raming EMU-saldo Het EMU-saldo (ook wel financieringstekort) van de totale Nederlandse overheid is jaren negatief geweest. Het financieringssaldo van de gemeenten maakt daarvan onderdeel uit. Om het financieringssaldo van de totale overheid te kunnen ramen, moeten de gemeenten sinds 2006 een driejaarsraming van hun EMU-saldo in de begroting opnemen. Voor Oostzaan komt deze raming uit op de volgende bedragen: Raming EMU-saldo

(bedragen x € 1.000)

1 2 3 4 5 6 7

Exploitatiesaldo vóór dotaties en onttrekkingen aan reserves Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Dotaties aan voorzieningen Investeringen in materiële vaste activa Ontvangen investeringsbijdragen van Rijk, Prov., EU en ov. (niet via exploitatie) Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (niet via de exploitatie) Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouwen woonrijp maken e.d. (transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 8 Baten bouwgrondexploitatie, voorzover niet op de exploitatie is verantwoord 9 Betalingen ten laste van de voorzieningen Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (incl.fondsen e.d.) worden gebracht en die 10 nog niet vallen onder één van bovenstaande posten. 11 De berek.van het EMU-saldo wordt gecorr.voor verkoop van deeln.en aandelen 11a Worden er deelnemingen en aandelen verkocht? 11b Zo ja, de bij verkoop verwachte boekwinst Berekend EMU-saldo

2012

2013

2014

-94 1.366 41 937 0 0 0

-331 950 50 1.280 0 0 0

-178 975 50 621 0 0 0

575 0

0 0

0+ 0 -/-

0

0

0+

ja 900

nee 0

51

-611

+ + + -/+ + -/-

nee 0 -/226

Het verschil ten opzichte van 2012 wordt veroorzaakt door: •

de wijziging van de afschrijvingsmethode van lineair naar annuitair;

•

de verkoop van de EZW aandelen 3e tranche in 2012;

•

de hoogte van de investeringen in 2013.


19

Programma 1 Bestuur Portefeuillehouder

P.J. Möhlmann

Ambtelijke programmamanager

Afdelingshoofd Bestuur en Management Ondersteuning

Omschrijving programma Een goed bestuur is de randvoorwaarde voor het bereiken van de doelen zoals die zijn gesteld in de strategische missie en visie van de gemeente Oostzaan. Oostzaan spreekt hierin uit een zelfstandige gemeente te willen zijn met een transparante en open bestuurscultuur, ondersteund door een effectieve en efficiënte ambtelijke organisatie. Voor het bereiken van een goed bestuur is het belangrijk dat de bestuursorganen optimaal kunnen functioneren in hun rol. Belangrijke aspecten hierbij zijn: •

De gemeenteraad is kaderstellend en controlerend in haar volksvertegenwoordigende rol.

•

Als zelfstandige gemeente zoeken naar en bevorderen van samenwerking in de regio, dit mede als waarborg voor de zelfstandigheid van de gemeente Oostzaan.

•

Effectieve en efficiënte ondersteuning aan het gemeentebestuur.

•

Het belang van duurzaamheid is groot. We moeten dan ook kijken welke mogelijkheden er zijn om duurzaam te besturen.

Producten Bestuursorganen Regionale samenwerking Representatie Burgerparticipatie en communiciatei Juridische beleidskaders Beroep en bezwaarschriften P&O beleid Financieel beleid Planning en Control Verkiezingen Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

20

Griffie Rekenkamer

Achtergrondinformatie Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld. Naam beleidsnota

Datum vastgesteld in raad

Kadernota 2013-2016

2012

Gewijzigde Verordening Rekenkamer-

2012

commissie gemeente Oostzaan 2012 Reglement van orde voor de

2012

vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Privacyverordening gemeente Oostzaan

2012

Verordening Commissie Bezwaarschriften

2011

Controleverordening

2008

Financiële verordening 2008

2008

Inspraakverordening gemeente Oostzaan

2004

Telecommunicatieverordening van de

1999

gemeente Oostzaan

Wat willen we bereiken •

Kwaliteit en transparantie in politiek en bestuurlijk handelen.

•

Waar mogelijk uitbreiding van regionale samenwerking.

•

Herkenbaar, duidelijk en tijdig communiceren met burgers, instellingen en bedrijven.

•

Verstevigen van de betrokkenheid van de Oostzaners bij gemeentelijke plannen.

•

Aansluiting van 1 of meerdere gemeenten bij OVER-gemeenten.

•

Een structureel sluitende begroting waarbij structurele uitgaven gedekt worden met structurele inkomsten.

•

Een adequaat inzicht in de (financiële) risico’s.

•

Een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige aanwending van middelen.

•

Verder verbeteren van de afdoening van raadsvragen binnen 30 dagen.


21

Waarom willen we dat bereiken Oostzaan streeft naar blijvende zelfstandigheid. In de strategische visie worden de volgende overwegingen voor deze ambitie aangegeven: •

Het eigen karakter en identiteit van Oostzaan;

•

De herkenbaarheid van het gemeentebestuur voor de burgers;

•

Deze herkenbaarheid maakt het mogelijk maatwerk te leveren;

•

De schaal van Oostzaan biedt garanties voor sociale cohesie en betrokkenheid.

Om deze ambitie invulling te geven moet de kwaliteit van het gemeentebestuur, zowel van de gemeentelijke bestuursorganen als van de gemeentelijke organisatie, goed zijn.


22

Wat doen doen we ervoor? Onderwerp

Activiteit

Kaderstellende rol raad

Afronden project optimaliseren raadsvoorstellen ter verbetering van de kwaliteit van het besluitvormingsproces

Bezuinigingen

Volgen en beoordelen van het bezuinigingstraject

Opvolgen termijnagenda,

Opstellen procesbeschrijvingen door griffie

schriftelijke vragen, moties, toezeggingen en evaluatiemomenten Instapcampagne OVER-

Actieve inzet om het samenwerkingsverband OVER-

gemeenten

gemeenten uit te breiden.

Ontwikkelen digitalisering

Verbeteren gebruik iPads. Nieuwe toepassingen

raad

implementeren. •

Communicatie

Actieve inzet om het samenwerkingsverband OVER-gemeenten uit te breiden.

•

Ontwikkelen digitalisering raad Verbeteren gebruik iPads. Nieuwe toepassingen implementeren.

•

Stopzetten digitale nieuwsbrief .

•

Twitter actief blijven gebruiken.

•

Facebook verder ontwikkelen.

•

Gemeenschappelijke Officiële Publicaties (GVOP) per 1 januari 2013 verplicht.

•

Wekelijkse publicaties in Kompas als extra

•

service. Uitvoeren activiteiten communicatiebeleidsplan dat in 2012 wordt vastgesteld.

Buurt en wijkgericht

We willen de kwaliteit van woon- en leefomgeving in de

werken

wijken van Oostzaan in samenwerking met inwoners en maatschappelijke partners verbeteren. We onderzoeken de mogelijkheden hoe we in de nabije toekomst buurtgericht kunnen werken.

Opstellen jaarverslag

Jaarverslag met aanbevelingen ter verbetering van de

bezwaarschriften

besluitvorming

Regionale samenwerking

De gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden en de activiteiten staan genoemd onder de Paragraaf Verbonden Partijen.

Contract accountant

Aanbesteding starten voor de accountantscontrole. Het Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

23

huidige contract loopt in 2014 af.

Kengetallen en indicatoren Omschrijving

2011

Begroting

Begroting

2012

2013

45

48

8

10

BEROEP EN BEZWAARSCHRIFTEN BEZWAARSCHRIFTEN Aantal bezwaarschriften

111 *

Aantal gegronde

44

bezwaarschriften Aantal ingetrokken bezwaarschriften Aantal klachten

22

20

15

Aantal gegronde klachten

8

5

3

Publicaties Kompas

52

52

52

Burgerjaarverslag

1

1 + 1 digitaal

1 + 1 digitaal

Aantal volgers Twitter

380

700

1000

Aantal likes Facebook

-

150

800

COMMUNICATIE

* Het grote aantal bezwaarschriften in 2011 heeft verband met de Lishof en de kapvergunning.

Wat kost het? Inzicht per product?

Lasten

101 Bestuursorganen 102 Regionale samenwerking 103 Representatie 105 Burgerparticipatie en communicatie 107 Juridische beleidskaders 108 Bezwaar- en beroepschriften 109 P&O beleid

Rekening Begroting Begroting 2011 2012 2013

Meerjarenbegroting 2014 2015 2016

759.611

619.233

648.044

678.044

678.044

678.044

43.201 57.016

32.409 49.513

32.409 50.044

32.409 50.044

32.409 50.044

32.409 50.044

131.348

124.393

125.477

125.477

125.477

125.477

90.074

78.067

81.156

81.156

81.156

81.156

59.722 862

50.124 0

52.252 0

52.252 0

52.252 0

52.252 0


24

110 Financieel beleid 111 Planning en control 112 Verkiezingen 113 Griffie 114 Rekenkamer

233.972

180.306

138.712

138.712

125.157

125.157

30.631 32.479 235.100 11.480

26.290 17.000 245.036 17.000

25.731 0 260.525 17.000

25.731 20.000 260.525 17.000

25.731 20.000 260.525 17.000

25.731 0 260.525 17.000

Saldo lasten

1.685.495 1.439.371 1.431.350 1.481.350 1.467.795 1.447.795

Baten

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 2016

101 Bestuursorganen 102 Regionale samenwerking 107 Juridische beleidskaders

20.426

7.800

7.800

7.800

7.800

7.800

5.000

0

0

0

0

0

613

0

0

0

0

0

Saldo baten

26.039

7.800

7.800

7.800

7.800

7.800

Saldo programma

1.659.457 1.431.571 1.423.550 1.473.550 1.459.995 1.439.995

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000,( N = nadelig ten opzichte van 2012

Product 101 Bestuursorganen

Verschil 28.800 (N)

V = voordelig ten opzichte van 2012)

Toelichting verschil De stijging van kosten betreffen de salariskosten raad en college. De bij de bezuinigingsoperatie besloten aanpassing van de afschrijvings-methode geeft voordeel in kapitaallasten van € 6.820,-.

110 Financieel beleid

42.000 (V)

In de zomernota van 2012 is het budget voor de accountant eenmalig verhoogd. Daarnaast zijn in 2012 eenmalig kosten gemaakt voor de werkzaamheden rond de bezuinigingsoperatie.

112 Verkiezingen

17.000 (V)

Bij de Zomernota 2012 is een budget opgenomen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012. In 2013 verwachten we geen verkiezingen te moeten organiseren.


25

113 Griffie

15.000 (N)

Stijging van de personeelslasten van de griffie conform het genomen raadsbesluit omtrent de uitbreiding van de griffie.

Mutaties reserves Stand reserves bedragen per 3131-

Rekening

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

Meerjarenbegroting 2014

2015

2016

12 Sociaal

5.083

85.083

45.083

5.083

5.083

5.083

5.083

85.083

45.083

5.083

5.083

5.083

personeelsbeleid Saldo

Toelichting op mutaties tussen eind 2013 versus eind 2012 Door het vertrek van een wethouder ontstaat een verplichting voor het uitbetalen van wachtgeld. In 2012 wordt de reserve sociaal personeelsbeleid op het benodigde niveau gebracht, waardoor de wachtgeldverplichting van € 40.000,- per jaar in 2013 en 2014 aan deze reserve kan worden onttrokken.

Risico’s Product

Activiteit

Bestuursorganen

Na het aftreden ontvangt de oud wethouder een ontslaguitkering. Dit is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De hoogte van de uitkering bedraagt bij een aanstelling als wethouder van de gemeente Oostzaan voor 0,75 FTE het eerste jaar 80% per jaar en daarna 70% per jaar van het laatstgenoten salaris, vermeerderd met de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering. De uitkering wordt aangepast aan de algemene salarisontwikkelingen van het Rijk. Een wethouder heeft bij aftreden in alle gevallen, behalve bij pensionering, recht op een ontslaguitkering. De reden van ontslag is niet relevant. De maximumduur van de ontslaguitkering is verkort van zes jaar naar vier jaar. Er geldt verder een sollicitatieplicht met daaraan gekoppeld de mogelijkheid van begeleiding/ outplacement.


26

Programma 2 Klantgerichte dienstverlening Portefeuillehouder

P.J. Möhlmann


Afdelingshoofd Dienstverlening

Omschrijving programma Onder dit programma valt de dienstverlening aan onze burgers door het KCC (Klantcontactcentrum) op onder meer het gebied van algemene informatievoorziening over gemeentelijke producten via alle beschikbare kanalen (telefoon, schriftelijk, internet, balie, social media). De dienstverlening specifiek op het terrein van burgerzaken maakt hier eveneens onderdeel van uit. Daarnaast omvat dit de programma de uitvoering van het Realisatieplan Route naar e-Oostzaan (EGEM-i) met als belangrijk speerpunt de digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening en de invoering van de landelijke basisregistraties.

Producten Burgerzaken I&A beleid (EGEM-I en NUP)

Achtergrondinformatie Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld: Naam beleidsnota


Verordening gemeentelijke

2012

basisregistratie personen Realisatieplan Route naar e-Oostzaan

2008

(EGEM-i) Privacyverordening Oostzaan

2001

Wat willen we bereiken Algemene doelstelling: Tevredenheid bij de burgers, bedrijven en instellingen over de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie. Hiervoor ontwikkelen we een klantcontactcentrum (KCC). Dit doen we met het door het college vastgestelde dienstverleningsconcept ‘Op weg naar vraaggestuurde dienstverlening’ als leidraad. De ontwikkeling van de Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

27

dienstverlening is een van de vier speerpunten voor de samenwerking tussen de gemeenten Oostzaan en Wormerland. Daarbij sluiten we ons aan bij de Rijksambities uit het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid. (NUP), waarin de resultaatverplichtingen zijn opgenomen die uiterlijk 1 januari 2015 gehaald moeten worden op het gebied van e-overheid, basisregistraties en standaardisatie. Producten en diensten leveren wij doelmatig en tegen een kostendekkend tarief. In 2015 zijn gemeenten dé ingang voor alle burgers, bedrijven en instellingen voor nagenoeg alle vragen van de overheid. Het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente is het unieke portaal waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor alle producten en diensten van de overheid en daarmee samenhangende producten en diensten van de ketenpartners. De consequentie hiervan is dat in 2015 het gemeentelijke KCC nagenoeg alle vragen van burgers, bedrijven en instellingen aan de overheid en ketenpartners via alle kanalen (fysieke loket, internet, telefoon en post) moet kunnen afhandelen. Specifieke doelstellingen: doelstellingen

Stapsgewijze ontwikkeling van een klantcontactcentrum (KCC).

In alle programma’s houden we rekening met de aanbevelingen en uitkomsten van benchmarks.

Versterken van de gemeentelijke dienstverlening door efficiënt werken en korte lijnen tussen betrokkenen.

Doorlichten van lokale regelgeving (gemeentelijke verordeningen) op doelmatigheid. Bovenmatige regelgeving dient te worden verwijderd te of vermeden bij het opstellen van nieuwe lokale regelgeving

Verder uitbouwen van de digitale dienstverlening

Waarom willen we dat bereiken We willen dat de Oostzaanse burger tevreden is over de gemeentelijke dienstverlening. De strategische visie stelt de wensen, behoeften en belangen van de omgeving centraal. Oostzaan ontwikkelt zich tot een moderne gemeentelijke organisatie die zowel bestuurlijk als ambtelijk op de omgeving weet in te spelen. Er is een goed oor en oog voor de burgers, bedrijven en instellingen. Korte lijnen, zowel binnen als buiten het gemeentehuis zijn het devies. We willen vraaggericht werken. Dit betekent dat de vraag van de klant leidend is. De ontwikkeling van een klantcontactcentrum (KCC) is hierbij een voorwaarde.


28

Wat doen we ervoor Onderwerp

Activiteit

Ontwikkeling KCC en NUP

Eind 2012 is het Uitvoeringsprogramma gereed met daarin een toekomstbestendig en klantgericht KCCconcept. Dit is vertaald in een routekaart voor 3 jaar, waarin ook de gewenste investeringen op ICT-gebied zijn opgenomen.

Zaakgericht werken

De afgelopen jaren hebben wij ons Document Management Systeem (DMS) verder ontwikkeld om in samenhang zaken af te kunnen handelen. Wij hebben hierbij ingezet op een Documentair Structuurplan (DSP) voor snelheid en eenduidigheid. Er is een Functioneel Ontwerp opgesteld voor de ontwikkeling van het DMS. Onze huidige leverancier heeft in 2012 echter te kennen gegeven dat het investeringsrisico voor dit Functioneel Ontwerp voor hen te groot is. Dit is voor ons reden geweest om ons te heroriënteren, waarbij we hebben gekeken naar integrale oplossingen om zaakgericht werken te ondersteunen (intranet, website, meldingenadministratie, KCC, DMS, zaaksysteem, procesondersteuning (bijv. Wmo, Sociale Zaken), CRM). Eind 2012 hebben wij een Programma van Eisen opgesteld voor een nieuw zaaksysteem met een planning voor het - na aanbesteding - parallel implementeren van de nieuwe functionaliteiten en uitfaseren van de oude applicaties.

Openingstijden en

In 2012 zijn wij gestart met een aantal pilots

dienstverlening op

‘Dienstverlening op afspraak’ binnen het KCC. Begin

afspraak

2013 evalueren wij deze werkwijzen en passen deze waar nodig aan voor de gemeente Oostzaan.

Uitbreiding digitale

In 2013 breiden wij het aantal digitaal aan te vragen

dienstverlening

producten uit met minimaal 10, mits het nieuwe zaaksysteem tijdig kan worden geïmplementeerd.

Deregulering Pilot

In 2012 zijn wij gestart met een Pilot proces(her)ontwerp

proces(her)ontwerp

waarbij wij 5 processen volgens de ‘leanmethodiek’ opnieuw inrichten waarbij de wensen van de burger centraal staan. De processen Bijzondere bijstand, Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

29

Subsidies, Omgevingsvergunning, Bestuurlijke besluitvorming en Gehandicaptenparkeerplaats worden verbeterd ten aanzien van doorlooptijden, stiptheid, duidelijkheid en zo min mogelijk administratieve lasten tegen lage kosten. Afhankelijk van de uitkomst van de pilot gaan we in 2013 met andere processen en zijn beogen om het continue verbeteren van processen toe te passen op alle processen in de organisatie met als doel het verbeteren van de dienstverlening.


2011

Begroting

Begroting 2013

2012

Reisdocumenten −

aantal

2.142

2.500

1.920

944

720

720

853

600

600

485

420

420

Rijbewijzen −

aantal

Uittreksels/Inlichtingen −

aantal

Verhuizingen −

aantal

Wat kost het? Rekening BegrotingBegroting Begroting Begroting Lasten

Meerjarenbegroting

2011

2012

2013

2014

2015 2015

2016

201 Burgerzaken

583.885

537.293

548.341

548.341

548.341

548.341

202 I&A beleid

566.463

302.485

274.824

249.823

200.423

200.423

Saldo lasten

1.150.349 839.778

823.165

798.164

748.764

748.764

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Baten

2011

2012

2013

2014

2015

2016


30

201 Burgerzaken

165.163

197.900

202.900

202.900

202.900

202.900

56.296

0

0

0

0

0

Saldo baten

221.459

197.900

202.900

202.900

202.900

202.900

Saldo programma

928.890

641.878

620.265

595.264

545.864

545.864

202 I&A beleid

Toelichting financiële verschillen ( N = nadelig ten opzichte van 2012

Product 201 Burgerzaken

Verschil 11.000 (N)


Toelichting verschil 2013 t.o.v. 2012 In lijn met het dienstverleningsconcept “Op weg naar vraaggestuurde dienstverlening” heeft een taakverbreding plaatsgevonden bij de eerstelijns medewerkers van het KCC. Meer medewerkers voeren nu aan de balie en aan de telefoon werkzaamheden op het gebied van algemene informatievoorziening en het in behandeling nemen van aanvragen uit. Dit komt ten goede aan een snelle en adequate dienstverlening aan onze burgers.

201 Burgerzaken

5.000 (V)

Conform de coalitie-D66-GB begroting worden extra inkomsten van de producten van burgerzaken verwacht.

202 I&A beleid

-28.600 (V)

Het budget 2013 voor EGEM-I is nihil. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2010 is een bestemmingsreserve gevormd, waaruit de geplande uitgaven voor 2013 € 25.000,worden onttrokken.


31

Mutaties reserves

Stand reserves

Rekening

Begroting

Begroting

bedragen per

2011

2012

2013


2015

2016

3131-12 Reserve EGEM-I

107.370

98.770

73.770

73.770

73.770

73.770

Saldo

107.370

98.770

73.770

73.770

73.770

73.770

Toelichting op mutaties tussen eind 2013 versus eind 2012 Reserve EGEMEGEM-i Eén van de uitgangspunten van onze gemeente is dat wij zaakgericht werken. Om klanten goed te kunnen informeren over de status van bijvoorbeeld hun aanvraag, verzoek of vraag moeten de procesverantwoordelijken hun administratie zaakgericht inrichten. Elke hoeveelheid werk, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moet worden, wordt vastgelegd als zaak. Bij elke zaak hoort een zaakdossier. Door elke zaak te koppelen aan een klant of een adres afkomstig uit de basisregistraties, is een klantdossier of een adresdossier ook prima samen te stellen door alle zaakdossiers van een bepaalde klant of van een bepaald adres op te vragen. Via zaakgericht werken kunnen wij een efficiënte en tijdige afhandeling organiseren waarbij de burger zelf inzicht heeft in de status van de afhandeling van zijn aanvraag. In 2013 wordt een nieuw systeem aangeschaft om dit zaakgericht werken verder mogelijk te maken. Reden hiervoor is dat het huidige pakket (Berichtenadministratie) niet de juiste functionaliteiten meer biedt, en de leverancier een eventuele doorontwikkeling van dit pakket niet ondersteunt. Aangezien de overgang naar de nieuwe functionaliteiten voor het zaakgericht werken geleidelijk zal verlopen, is er gedurende een periode sprake van aanschaf- en implementatiekosten en onderhoudskosten van zowel de oude als de nieuwe systemen. Wij stellen voor om uit de reserve EGEM-i een onttrekking te doen van € 25.000,- ter financiering van de aanschaf- en implementatiekosten van het nieuwe zaaksysteem. Na een tijdelijk hoger kostenniveau verwachten wij met de geïntegreerde oplossing tot een structurele besparing te komen. De geïntegreerde oplossing vergt minder koppelingen tussen applicaties, dus er zijn minder risico's op onderhoud en bovendien levert het efficiency op in de werkprocessen (kortere doorlooptijden voor de klant). Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

32

Risico’s Product

Activiteit Activiteit

Nationaal Uitvoeringsprogramma

Medio 2011 is het i-NUP, de overheidsbrede

Dienstverlening en e-Overheid

implementatieagenda voor dienstverlening en e-

(NUP)

overheid, namens Rijk, gemeenten en andere overheidspartners vastgesteld. Het i-NUP bouwt voort op het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en eoverheid) en beschrijft de resultaatverplichtingen die (onder meer) gemeenten uiterlijk 1 januari 2015 behaald dienen te hebben op het gebied van e-overheid, basisregistraties en standaardisatie. Om aan dit landelijk afsprakenkader voor het KCC te kunnen voldoen dient OVER-gemeenten in 2013 / 2014 nog veel zaken te realiseren. Eind 2012 is hiervoor een uitvoeringsprogramma KCC OVER-gemeenten gereed met de routekaart tot 2015 voor de implementatie van een toekomstbestendig en klantgericht KCC-concept binnen de gemeente Oostzaan en Wormerland. Er zal veel geïnvesteerd moeten worden in applicaties en koppelingen om alle 13 door het Rijk gewenste basisregistraties en gemeenschappelijke voorzieningen als Digikoppeling, Digilevering en Digimelding te kunnen realiseren. Op dit moment is nog niet duidelijk welke kosten hier op welk moment mee gemoeid zijn, maar de verwachting is dat dit niet volledig uit het nog beschikbare budget vanuit de reserve EGEM-i en de tijdelijke NUP-bijdrage uit de Algemene Uitkering gedekt kan worden.


33

Programma 3 Wonen Portefeuillehouder

A. Buskens

Ambtelijke programmanager

Afdelingshoofd Beleid en Regie

Omschrijving programma Het programma omvat het volkshuisvestingsbeleid, gebaseerd op de woonvisie Wonen in Oostzaan van medio 2005. Deze woonvisie is gebaseerd op de vastgestelde strategische visie en missie van Oostzaan en onderzoek uit 2004, en is het volkshuisvestingsplan in het kader van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Een specifiek onderdeel van dit programma is de samenwerking met de Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting, zoals vastgelegd in de prestatieafspraken. Dit programma heeft een directe relatie met het grondbeleid (zie paragraaf Grondbeleid) & de paragraaf Grote Projecten. Producten Woonruimteverdeling GBKN en kadasterkaarten Volkshuisvesting Erfpacht

Achtergrondinformatie Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld: Naam beleidsnota beleidsnota


Regionale huisvestingsverordening

2009 door de Regioraad

Visie op wonen in Oostzaan

2004

Woonvisie

1999

Wat willen we bereiken Uitgangspunten •

De gemeente Oostzaan wil nog beperkt nieuwe woningen bouwen. De grens ligt bij ongeveer 10.000 inwoners.

•

Bij woningbouwplannen worden de WOV en Eigen haard met voorsprong betrokken. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

34

•

Het volkshuisvestingsbeleid is gebaseerd op de door de Raad aangenomen Woonvisie. De uitvoering daarvan beoogt een gevarieerd aanbod van betaalbare woningen. De prioriteit ligt bij de huisvesting van starters en senioren. Binnen de mogelijkheden wordt bij nieuw te bouwen woningen nadrukkelijk gestreefd naar een verhouding van 70% vrije sectorwoningen en 30% sociale woningbouw.

•

Bij vrijkomende locaties wordt invulling door woningbouw onderzocht.

•

Alle woningbouwplannen worden getoetst aan de Woonvisie.

Specifieke doelstellingen •

De verkoop van erfpachtgronden zal in de raadsperiode 2010-2014 opnieuw worden herzien. Aan verkoop van huurwoningen zal de gemeente niet meewerken.

•

Bij ontwikkeling van de woningbouwlocaties gerichte aandacht voor milieuvriendelijke en duurzame bouwmethoden.

•

Het belang van voldoende zorgwoningen en nultredenwoningen weegt zwaar, met inachtneming van de belangen van de omwonenden. De huidige en de te verwachten behoefte hieraan is leidraad.

•

De gemeente streeft er naar financieel bij te dragen om sociale woningbouw en de koopsector voor starters met een modaal inkomen beter bereikbaar te maken. Daarvoor worden ook de mogelijkheden via de SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) gebruikt.

•

Het bouwen met vier woonlagen is slechts bespreekbaar indien inpasbaar in de omgeving.

•

Ontwikkelen en actueel houden van een breed gedragen volkshuisvestingsbeleid.

•

Woningbouw op de locatie Wakerstraat, Kerkbuurtschoollocatie, oude bibliotheeklocatie Zuideinde, Meyn Noordeinde.

Waarom willen we dat bereiken In de strategische visie en missie van Oostzaan van 1999 en de woonvisie is aangegeven dat er beperkt woningen mogen worden gebouwd, primair voor de eigen inwoners. Het doel is het woningtekort terug te brengen en het daarmee vitaal houden van de Oostzaanse gemeenschap. Doelgroepen zijn starters en senioren op de woningmarkt. De raad heeft aangegeven dat woningbouw niet ten koste mag gaan van de natuuren landschappelijke waarde van het Oostzanerveld.


Activiteit

Ontwikkeling gronden en

Bouw en woonrijp maken van de locatie

woningbouw.

Wakerstraat


35

Realiseren van woningbouw Centrumplan (KBS locatie fase 2) Woningbouw bibliotheeklocatie. In de eerste helft van 2012 zijn 14 biedingen binnen gekomen voor aankoop van de locatie. Na nader onderzoek zijn er nog 6 biedingen overgebleven, die allemaal woningbouw betreffen. Het college heeft begin augustus 2012 een keuze gemaakt uit de aanbiedingen, Dat wordt verder uitgewerkt na de zomervakantie 2012. De raad wordt geïnformeerd over de voortgang. Woningbouw locatie Meyn Actualisatie woonvisie

Medio 2012 is een start gemaakt met de actualisatie van de woonvisie. In 2013 wordt deze ‘update’ ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.


2011

Begroting

Begroting 2013

2012 Totaal aantal nieuwe

40

12

16

2

woningen Waarvan in de sociale sector Toewijzing:

39

38

38

Aantal woningen aan

29

29

29

8,1

9,8

9,8

Oostzaanse woningzoekenden Inschrijfduur starters/doorstromers

Wat kost het? Lasten

301 Woonruimteverdeling 302 Act. GBKN en kadasterkaarten 303 Volkshuisvesting



19.056

11.565

11.740

11.740

11.740

11.740

13.266 74.093

15.820 65.825

16.227 181.471

16.227 56.471

16.227 56.471

16.227 56.471


36

304 Erfpacht

23.556

22.033

22.348

22.348

22.348

22.348

Saldo lasten

129.971

115.243

231.786

106.786

106.786

106.786

Baten


301 Woonruimteverdeling 303 Volkshuisvesting 304 Erfpacht

0 66 79.996

8.000 23.450 90.000

8.000 0 90.000

8.000 0 90.000

8.000 0 90.000

8.000 0 90.000

Saldo baten

80.062

121.450

98.000

98.000

98.000

98.000

Saldo programma

49.909

6.207-

133.786

8.786

8.786

8.786


Product

Verschil in


Toelichting verschil 2013 t.o.v. 2012

€ 1.000,1.000,303

125.000 (N)

Volkshuisvesting

Conform de prestatieafspraken met de WOV wordt per opgeleverde huurwoning in de sociale sector een bedrag tegemoet gekomen van € 5.000,-. Het betreft hier de bouw van de woningen op de Wakerstraat.


Rekening

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

476.713

453.263

476.713

453.263


2015

2016

304.813

281.363

257.913

234.463

304.813

281.363

257.913

234.463

12 Reserve Sociale Woningbouw

Saldo


37

Toelichting op mutaties tussen eind 2013 versus eind 2012 Reserve sociale woningbouw woningbouw Conform de prestatieafspraken met de WOV wordt per opgeleverde huurwoning in de sociale sector een bedrag tegemoet gekomen van € 5.000,-. Het betreft hier de bouw van de woningen op de Wakerstraat. Dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve Sociale Woningbouw.

Risico’s Risico’s Product

dienstjaar

Activiteit

Niet van toepassing


38

Programma 4 Veiligheid Portefeuillehouder

P.J. Möhlmann


Afdelingshoofd Wijk en Gebiedzaken

Omschrijving programma De inwoner van Oostzaan heeft recht op een veilige leefomgeving in de breedste zin van het woord. Hoe inwoners de veiligheid ervaren is van groot belang voor het bepalen van prioriteiten voor de gemeente. In dit programma gaat het om de openbare orde, brandveiligheid, rampenbestrijding en sociale veiligheid. Het streven is dat iedereen zich in Oostzaan veilig voelt. Producten APV en bijzondere wetgeving Openbare orde en veiligheid Brandweer Rampenplan

Acht Achtergrondinformatie htergrondinformatie Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld: Naam beleidsnota


Activiteitenplan Handhaving

2012

Algemene Plaatselijke Verordening

2012

Oostzaan 2011 inclusief eerste wijziging 2012 Integraal Veiligheidsbeleid 2010-2013

2010

Wat willen we bereiken Algemene doelstelling •

Het streven is een objectief en subjectief veilig Oostzaan, waarin iedereen zich veilig voelt en zich veilig kan verplaatsen.


39


Er moet meer aandacht komen voor het ‘’voorkomen van…’’. Het bestrijden van criminaliteit begint met preventie, voorlichting en een prettig leefklimaat voor iedereen.

•

Goede afspraken met de woningcorporatie, politie, welzijnsorganisaties, bedrijven, scholen en bewoners over onderhoud en beheer en een actief toezicht op het naleven van regels en bestrijding van overlast, dragen bij aan een veilige en schone omgeving.

•

De Raad heeft op geregelde basis overleg met de politie en brandweer om haar prioriteiten voor te leggen en afspraken te maken.

•

De politie heeft een veranderd dienstverleningsconcept. Op basis hiervan is de politie fysiek minder geopend in het gemeentehuis. Om de ruimte optimaal te benutten is in samenspraak met de politie een nieuw concept bedacht om de burger te kunnen blijven bedienen in een andere ruimte. De politie maakt nu gebruik van de spreekkamer van de gemeente op maandagochtend en donderdagavond.

•

De vrijwillige brandweer in ons dorp heeft een belangrijke taak en verdient ondersteuning vanuit de gemeente bij uitbouw, vernieuwing, cursussen en het ontplooien van activiteiten. Bij werving van vrijwilligers zal de gemeente actief medewerking verlenen.

•

Het fungerende Rampenplan dient geregeld aangepast te worden aan de eisen en gevaren van onze veranderende maatschappij. Er moet ook geregeld geoefend worden met medewerking van alle betrokkenen. Ook de communicatie naar de burger in geval van een ramp wordt hierbij getoetst.

Waarom willen we dat bereiken De prioriteit van veiligheid heeft voor een belangrijk deel te maken met de gevoelens van onveiligheid zoals die door de burgers wordt ervaren. De beleidsinspanningen richten zich dan ook op het terugdringen daarvan. Brandveiligheid en rampenbestrijding heeft een steeds groter belang. Het is één van de primaire taken van de lokale overheid. De gemeente dient er in samenwerking met alle betrokkenen (inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties) zorg voor te dragen dat de risico's zoveel mogelijk worden beperkt.


Activiteit

Integraal veiligheidsbeleid

Jaarlijks wordt er een activiteitenplan vastgesteld door het college. Eind 2013 wordt het Integraal Veiligheidsbeleid geëvalueerd.


40

Horecaverordening

Op 1 januari 2013 treedt de nieuwe drank- en horecawet in werking. Veel bevoegdheden worden overgeheveld naar de burgemeester. Dit betreft o.a. de handhaving. Ook moet de gemeente in het bezit zijn van een horecaverordening waarin de lokale situatie met betrekking tot verenigingen en stichtingen wordt beschreven.

Brandweer

De brandweer houdt zich onder andere bezig met het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen. Uitvoering geven aan de leidraad oefenen is een belangrijke activiteit van ons Korps. Het brandweerwerk brengt immers de nodige gevaren en verantwoordelijkheden met zich mee. Onze maatschappij wordt steeds complexer en risicovoller, waarbij ook de veiligheidsrisico's voor de brandweer toenemen. Om hun werk goed en veilig te kunnen doen moeten brandweermedewerkers dan ook regelmatig oefenen. Dit oefenen gebeurt op gemeentelijk en op regionaal niveau. Iedere medewerker volgt eens in de twee jaar de opleiding Realistisch Oefenen.

Onderzoek naar regionalisering

Naar aanleiding van het op 8 juli 2011 genomen bestuursbesluit tot het onderzoeken van de stappen die nodig zijn, indien regionalisering van de brandweer wettelijk verplicht wordt, is een bestuurlijk procesplan opgesteld. Dit plan, dat uit vijf fasen bestaat, is op 7 oktober 2011 door het Veiligheidsbestuur Zaanstreek-Waterland vastgesteld. In 2014 moet de Regionale Brandweer een feit zijn. Binnen het project werken verschillende werkgroepen aan de inventarisatie van de huidige situatie. Eén daarvan is de werkgroep financiën, bedrijfsvoering en huisvesting. Zij richt zich onder meer op de inventarisatie en analyse van de financiële gegevens van de huidige organisaties


41

(de zgn. brandweer gerelateerde budgetten inclusief overhead). Over het resultaat van de inventarisatie van gemeente Oostzaan zal het college in 2012 geïnformeerd worden. In een later stadium zal een begroting met meerjarenperspectief, inclusief een voorstel voor de financiële verdeelsleutel ter besluit worden voorgelegd aan het veiligheidsbestuur, de colleges B&W en de gemeenteraden. Derhalve is op dit moment nog geen uitspraak te doen over de eventuele financiële consequenties voor onze gemeente.


2011

Begroting

Begroting 2013

2012 Totaal aantal

100

100

100

10%

10%

10%

uitrukken per jaar Aantal overschrijdingen aanrijtijd brandweer per jaar



401 APV en bijzondere wetgeving 127.069 402 Openbare orde en veiligheid 319.983 403 Brandweer 431.033 404 Rampenplan 18.974 Saldo lasten

Baten

897.058


102.635

81.703

81.703

81.703

81.703

232.412 431.836 25.961

219.205 425.646 30.401

219.205 405.088 30.401

219.205 420.092 30.401

203.205 397.024 30.401

792.844

756.955

736.397

751.401

712.333

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

42

401 APV en bijzondere wetgeving 402 Openbare orde en veiligheid 403 Brandweer 404 Rampenplan Saldo baten Saldo programma

10.769

15.600

25.600

25.600

25.600

25.600

0 1.231 0

0 0 0

20.000 0 0

20.000 0 0

20.000 0 0

0 0 0

12.000

15.600

45.600

45.600

45.600

25.600

885.058

777.244

711.355

690.797

705.801

686.733

Toelichting financiële verschillen, groter dan €10.000,( N = nadelig ten opzichte van 2012

Product 401 APV en

Verschil 20.900 (V)

bijzondere


Toelichting verschil 2013 t.o.v. 2012 Voor 2013 wordt minder inzet van ambtelijke capaciteit verwacht ten opzichte van 2012.

wetgeving 401 APV en

10.000 (V)

Conform de vastgestelde kadernota 2013 wordt

bijzondere

het inkomstenbudget voor leges in het kader

wetgeving

van de kostendekkendheid aangepast met € 10.000,-

402 Openbare

13.200 (V)

Voor 2013 wordt minder inzet van ambtelijke

orde en

capaciteit verwacht ten opzichte van 2012 wat

veiligheid

betreft het product Openbare Orde en Veiligheid. Er is opnieuw gekeken naar de verdeling in taken en met name voor de rampenbestrijding is meer inzet nodig om voorbereid te blijven op eventuele calamiteiten.

402 Openbare

20.000 (V)

Met ingang van 2013 worden inkomsten

orde en

opgenomen voor dit product tot en met 2015.

veiligheid

Het bedrag is gebaseerd op de verkeersboetes welke door onze Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) zijn uitgeschreven, die is aangewezen om de blauwe zone bij het Hannie Schaftplein te handhaven. In 2012 waren de inkomsten €25.000. Voor 2013 hebben we het bedrag naar beneden bijgesteld uitgaande van de veronderstelling dat meer automobilisten gaan handelen overeenkomstig het parkeerregime. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

43

403 Brandweer

6.100 (V)

Het budget voor realistisch oefenen is een budget per twee jaar. De jaarschijf waarin deze oefeningen worden uitgezet zijn 2013, 2015, enz. Hierdoor is in 2013 meer budget benodigd. Een voordeel is te melden op de kapitaallasten, als gevolg van de wijziging in de afschrijvingsystematiek zoals vastgesteld in de kadernota 2013

Mutaties reserves Stand reserves

Rekening

Begroting

Begroting

bedragen bedragen per

2011

2012

2013


2015

2016

3131-12 Niet van toepassing Saldo


44

Risico’s Product

Activiteit

Brandweer

Ontwikkelingskosten en frictiekosten veroorzaakt door de regionalisering, deze kosten zijn nog niet inzichtelijk.

Brandweer

De tankautospuit van de Kerkstraat is 15 jaar oud en afgeschreven. Het voertuig vergt onderhoudskosten om operationeel te houden. Wel heeft de tankauto recentelijk een revisie ondergaan en verwachten wij dat de onderhoudskosten beheersbaar blijven.

Veiligheid

Op 1 januari 2013 treedt de nieuwe drank- en horecawet in werking. De uitvoering van de handhaving komt bij de gemeente te liggen. De handhaving zal regionaal worden geregeld. Het is nog niet duidelijk welke bijdrage namens Oostzaan wordt verlangd. In de begroting van 2013 is geen budget voor deze werkzaamheden opgenomen. Dit kan consequenties hebben indien handhaving noodzakelijk is.


45

Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid Portefeuillehouder

A. Buskens



Omschrijving programma Het stimuleren en behouden van de economische activiteiten in het dorp, met inachtneming van de wenselijkheid van bedrijfsverplaatsingen, het meer ontwikkelen van toerisme en horeca en het minimaal op peil houden van het bestaande aanbod aan detailhandelsvoorzieningen. Door een (toenemende) bedrijvigheid de arbeidsparticipatie vanuit de bijstand en door middel van stages/vakopleidingen stimuleren in samenwerking met de bedrijven. Producten Economische zaken Recreatie en toerisme


Datum vastgesteld

Visie exploitatiemogelijkheden

2012

recreatiegebied Twiske Actualisatie Recreatiebasisplan Waterland

2012

Gemeenschappelijke regeling Landschap

2007

Waterland Beheervisie Toekomst Oostzanerveld

2007

Gemeenschappelijke regeling

2004

recreatieschap Het Twiske

Wat willen we bereiken Algemene doelstellingen Met het programma wordt beoogd om voldoende bedrijfslocaties te genereren om zodoende bedrijfsverplaatsingen mogelijk te maken en werkgelegenheid te stimuleren. Daarnaast zal de verblijfsrecreatie binnen de gemeente Oostzaan meer aandacht krijgen, waarbij ook een levendig dorpscentrum wordt gerealiseerd. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

46

Belangrijk is het in standhouden van de huidige detailhandelsvoorzieningen en revitalisering van de Klaverweide. Ook de in standhouding en ontsluiting van het Oostzanerveld als veenweidegebied kan in belangrijke mate de economische- en recreatieve ontwikkelingen stimuleren.


Bevorderen werkgelegenheid binnen Oostzaan en de Zaanstreek.

•

Bedrijfsverplaatsingen binnen Oostzaan waar nodig en wenselijk stimuleren/ondersteunen.

•

Stimuleren van mogelijkheden verblijfsrecreatie binnen de gemeentegrens.

•

Geregeld overleg met de Contactgroep Bedrijven Oostzaan is onmisbaar bij het stimuleren en onderhouden van economische activiteiten.

•

Bedrijvigheid binnen Oostzaan en de Zaanstreek stimuleren.

•

Actief werken aan het in stand houden van het veenweidegebied.

•

Realisatie van combinatiemogelijkheden van recreatie en agrarische activiteiten.

•

De balans tussen natuur en recreatie in het Twiske waarborgen met het oog op commerciële activiteiten.

•

Ten aanzien van het recreatiegebied Het Twiske medewerking verlenen aan de omvorming van de Blauwe Poort tot recreatief toeristisch centrum, mits het laagdrempelige karakter van de Blauwe Poort behouden blijft.

Waarom willen we dat bereiken Het bereiken van datgene wat in dit programma aan de orde komt, vloeit voort uit het feit dat het wenselijk is binnen de gemeente Oostzaan een goede woon- en leefomgeving te creëren. Hierbij hoort ook het hebben van voorzieningen binnen de gemeente Oostzaan. Economische activiteiten en de daaruit voortvloeiende werkgelegenheid dragen in het dorp in belangrijke mate bij aan de vitaliteit van het dorp.


Activiteit

(Mede)uitvoering geven aan

Deelname aan gemeenschappelijke regeling en

vastgestelde recreatievisie

zienswijze geven op jaarstukken Twiske en

exploitatiemogelijkheden Twiske

Landschap Waterland. Recreatievisie opnemen in nieuw bestemmingsplan Buitengebied.


47

Ontwikkeling bedrijven-terreinen.

Ontwikkeling Bombraak.

Stichting Marketing Zaanstreek

Verstrekken van subsidie aan de stichting met de ambitie om het sociaal economisch niveau in de Zaanstreek minimaal gelijk te stellen aan dat van de overige subregio’s in MRA Amsterdam Vanaf 2014 wordt de subsidierelatie met de stichting beëindigd.

Kengetallen en indicatoren indicatoren Omschrijving

2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Beroepsbevolking

4.726

4.726

4.726

Arbeidsplaatsen

2.297

2.297

2.285


501 Economische zaken 502 Recreatie en toerisme Saldo lasten

Baten



14.038

6.417

6.732

6.732

6.732

6.732

30.459

46.165

41.340

31.340

31.340

31.340

44.497

52.582

48.072

38.072

38.072

38.072


501 Economische zaken

3.234

0

0

0

0

0

Saldo baten

3.234

0

0

0

0

0

41.263

52.582

48.072

38.072

38.072

38.072

Saldo programma


48

Toelichting Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000,10.000,-

Product

Verschil


Niet van toepassing


Rekening

Begroting

Begroting

2011

2012

2013


2015

2016

12 Niet van toepassing Saldo

Risico’s Product

Activiteit

Oostzanerveld

Het doorvoeren van de voorgenomen rijksbezuinigingen kan ertoe leiden dat het beheer onder druk komt te staan en de kwaliteit van het natuurgebied achteruit gaat. Op termijn kan dit ook betekenen dat de mogelijkheden om in het gebied te recreëren minder worden.


49

Programma 6 Leefomgeving Portefeuillehouder

E.J. Taams


Afdelingshoofd Gebied en Wijkzaken

Dit programma betreft het woon- en leefklimaat in Oostzaan. We hebben een veilig ingerichte woon- en werkomgeving voor ogen, die voldoet aan de behoeften van bewoners, bedrijven en andere gebruikers. De gemeentelijke activiteiten moeten ertoe leiden dat de burgers de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte als voldoende waarderen. De bestemmingsplannen zijn zo ingericht dat zij ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken. De gemeente draagt er zorg voor dat de inwoners beschikken over voldoende mogelijkheden om hun afval ter verwijdering aan te bieden.

Producten Waterbeheer, baggeren en schoeiing stedelijk gebied Ruimtelijke cultuurhistorie Openbaar groen Verhuur volkstuinen Afval Rioleringen Milieu Begraafplaats Ruimtelijke ordening Gebouwenbeheer Vergunningen Grondexploitatie

Achtergrondinformatie Opnemen informatie mbt relevante beleidsnota’s Naam beleidsnota


Gemeentelijk Riolerings Plan 2013-2018

2012

Geurverordening gemeente Oostzaan

2012

Gemeentelijke visie

2011

exploitatiemogelijkheden recreatiegebied Twiske Bouwverordening

2010 Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

50

Afvalstoffenverordening

2009

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan

2008

Procedureverordening voor advisering

2008

tegemoetkoming in planschade Beheervisie Oostzanerveld

2007

Woonvisie

2004

Wat willen we bereiken Algemene doelstellingen •

Een goede en veilige woon- en leefomgeving met behoud van het dorpse karakter.

•

Groen neemt een voorname plaats in Oostzaan.

•

De inwoners van Oostzaan zijn tevreden over de inrichting en de staat van onderhoud van de openbare ruimte.

•

De ruimtelijke invulling van de gemeente goed regelen in geactualiseerde bestemmingsplannen en een actuele structuurvisie.

•

Milieuhinderlijke bedrijven voor zover mogelijk uit de kern van het dorp verplaatsen naar de buitenkant.

•

Op inbreilocaties streven naar woningbouw.

•

Met betrekking tot bouwen en milieu de regels strak handhaven, gebaseerd op Rijksregelgeving en Europese regelgeving.

•

Op onderdelen dient de gemeente te beschikken over een eigen beleid, waaronder handhavingsbeleid.


Aan waterberging in het Oostzanerveld geen medewerking verlenen.

•

Door voortdurend overleg en vasthouden aan afspraken willen we onevenredige luchtvervuiling en geluidsoverlast in ons dorp veroorzaakt door vliegtuigen die van en naar Schiphol vliegen, voorkomen.

•

Stimuleren en ondersteunen agrarische activiteiten in het Oostzanerveld t.b.v. het behoud van het Oostzanerveld.

•

Blijvend aandringen op een 80 km-regeling op de A10 en A8 grenzend aan en op het gebied van Oostzaan.

•

Geluidsproject, ISV subsidies

•

Energieloket

•

Onverminderde inzet naar een oplossing voor de hoogspanningsproblematiek

Waarom willen we dat bereiken De strategische visie en missie geeft de richting aan hoe Oostzaan eruit moet zien. Uitgangspunt is een schone, veilige en goed onderhouden leefomgeving. Het groene karakter van Oostzaan neemt hierbij een belangrijke positie in. Het effect van dit Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

51

beleid is dat de burger waardering heeft voor zijn leefomgeving, zowel qua inrichting als veiligheid.


Activiteit

Actualiseren

Voorleggen aan de gemeenteraad van een vast te

bestemmingsplannen

stellen bestemmingsplan Oostzaan Buitengebied, Centrum Oostzaan, De Ambacht, Hoogspanningsstation Oostzaan, bouwlocatie Kerkbuurt 83

Structuurvisie Oostzaan

In 2012 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden. In 2013 volgt de vaststelling. De Update van de Woonvisie maakt hiervan deel uit.

Uitvoering actie-programma

Vaststelling herijking actieprogramma door de

Oostzanerveld

gemeenteraad. Periodiek overleg voeren met onder meer Stichting Vrienden Oostzanerveld en Staatsbosbeheer. De gemeenteraad informeren over voortgang activiteiten Oostzanerveld

Sanering baggerdepot

Betreft het aanbrengen van een schone grondlaag met groenaanplant bij het baggerdepot aan het Noordeinde.

Opstellen Baggerplan

Het plan maakt inzichtelijk wanneer welk gebied in Oostzaan gebaggerd wordt inclusief de kosten

Uitvoering oeverplan

In 2013 gaan wij beschoeiing vervangen. Uit het waterplan worden de ecologische oevers i.v.m. de te verwachten hoge investerings- en onderhoudskosten geschrapt. Dat betekent dat het betreffende investeringskrediet naar beneden wordt bijgesteld.

Uitvoering GRP

In 2013 geven wij uitvoering aan het Gemeentelijke Rioleringsplan dat in 2012 is vastgesteld. Ook starten wij met inspecties aan het riool.

Huisvuilsysteem Oostzaan

In 2012 heeft de raad een motie aangenomen om over te gaan op een nieuw huisvuilsysteem. In 2012 en 2013 geven wij hier uitvoering aan.

Hoogspanningsproblematiek

In 2013 blijven wij ons inspannen om de belangen van onze inwoners te behartigen. We voeren overleggen met betrokken partijen om tot een oplossing te komen voor deze problematiek.


52


2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Oppervlakte gemeente

1.613,0 ha

1.613,0 ha

1.613,0 ha

Oppervlakte water

462,0 ha

462,0 ha

462,0 ha

Lengte rioolstelsel

42 kilometer

42 kilometer

42 kilometer

Aantal rioolgemalen

35

35

35

Aantal minigemalen

118

118

118

Aantal meldingen

600

600

600

12

20

20

0

3

3

Oostzaan, exclusief oppervlakte water

openbare ruimte Aantal planologische procedures Aantal planschades

In 2013 zal gekeken worden welke prestatie-indicatoren toegevoegd kunnen worden aan bovenstaande tabel.


601 Waterbeheer, baggeren en schoeiing 603 Openbaar groen 604 Verhuur volkstuinen 605 Afval 606 Rioleringen 607 Milieu 608 Begraafplaats 609 Ruimelijke ordening 610 Gebouwenbeheer 611 Vergunningen 613 Grondexploitatie


307.107 403.677


158.954 349.377

160.425 315.824

160.426 315.824

160.425 315.824

160.425 315.824

5.502 475 986.982 777.238 1.064.036 901.497 311.424 184.700 147.579 122.676

499 858.328

499 858.328

499 858.328

499 858.328

912.172 184.700 112.783

902.859 184.700 112.783

916.275 184.700 112.784

928.669 184.700 112.783

184.345

181.374

132.266

132.266

132.266

132.266

148.901 773.550 477.793 457.669 6.936.211 132.658

218.983 413.485

218.983 413.485

218.983 413.485

218.983 413.485

120.315

119.580

119.580

119.580


53

Saldo lasten

Baten 603 Openbaar groen 604 Verhuur volkstuinen 605 Afval

10.973.55 4.040.168 3.429.780 3.419.733 3.433.149 3.445.542 6

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5.225

43.600

4.897

1.000

893.387 606 Rioleringen 607 Milieu 608 Begraafplaats 610 Gebouwenbeheer 611 Vergunningen 613 Grondexploitatie

983.892 105.446 141.914

43.600

43.600

43.600

43.600

5.000 5.000 5.000 5.000 1.030.985 1.030.985 1.030.985 1.030.985

977.985 1.035.800 1.145.800 1.145.800 1.145.800 1.145.800 20.000 180.000

20.000 180.000

20.000 180.000

20.000 180.000

20.000 180.000

4.714 9.700 247.225 312.500 7.791.287 650.000

9.700 282.500

9.700 282.500

9.700 282.500

9.700 282.500

0

0

0

0

Saldo baten

10.177.98 3.230.585 2.717.585 2.717.585 2.717.585 2.717.585 6

Saldo programma

795.570

809.583

712.195

702.148

715.564

727.957


Product 603 Openbaar

Verschil 33.000 (V)

groen


Toelichting verschil 2013 t.o.v. 2012 Conform de kadernota 2013 is het bedrag voor onderhoud openbaar groen aangepast aan de aanbesteding met de Baanstede. Verder is opgenomen een bedrag van € 20.000,- voor onderhoud bomen.

605 Afval

81.000 (N)

Conform de kadernota 2013 is een voordeel opgenomen van € 50.000,- ter sluiting van de


54

Retourette. Conform het raadsbesluit van de nieuwe gemeentewerf worden lasten toegerekend aan afval, riool en wegen. Dit geeft een extra last van € 161.361,- voor het product afval. 605 Afval

53.000 (V)

In de zomernota 2012 is het budget eenmalig afgeraamd met € 28.000,- als gevolg van minder heffing afvalstoffenheffing. Conform de kadernota 2013 zijn extra inkomsten van € 25.000,- opgenomen voor de afvalstoffenheffing.

606 Rioleringen

10.600 (N)

Conform de kadernota 2013 is door een wijziging in het afschrijvingsssysteem van lineair naar annuïttair een voordeel in de kapitaallasten van € 117.800,- . Verder worden ook op dit product lasten van de werf toegerekend conform het raadsbesluit van de nieuwe gemeentewerf. Tenslotte zijn onderhoudskosten opgenomen conform het vastgestelde GRP voor de periode 2013-2018.

606 Rioleringen

110.000 (V)

Conform het vastgestelde Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) voor de jaren 2013-2018 zal dit bedrag worden opgelegd aan rioolheffing.

609 Ruimtelijke

49.100 (V)

ordening

Door de wijziging in de afschrijvingstechniek ontstaat een voordeel voor dit product van € 3.074,- Het grote verschil wordt veroorzaakt door de eenmalig post in 2012 voor Ruimtelijke Ordening, betreffende de structuurvisie.

610

554.567 (V)

Gebouwenbeheer

Voor het jaar 2012 zijn de kapitaallasten van de Kunstgreep op dit product geboekt. Met ingang van 2013 staan ze op het product Kunstgreep, zodat op dit product een totaaloverzicht van alle kosten van dit pand ontstaat.

611 Vergunningen

44.100 (V)

Een aantal taken op het gebied van toezicht in het kader van de Wabo wordt sinds 1 januari 2012 uitgevoerd door de Milieudienst Waterland. De uren die voorheen binnen de gemeentelijke organisatie waren geraamd voor deze werkzaamheden zijn daarmee komen te vervallen.


55

611 Vergunningen

30.000 (N)

Met ingang van 2013 wordt het begrote bedrag voor inkomsten uit dwangsommen niet meer opgenomen.

613

12.300 (N)

Grondexploitatie

Door de afronding van de grondexploitaties van bedrijventerreinen is extra inzet nodig. Deze uren worden ten laste gebracht van desbetreffende grondexploitatie.

613

650.000 (N)

Grondexploitatie

In de begroting 2012 zijn eenmalige opbrengsten opgenomen, waaronder de verkoop van de Kerkbuurtschool locatie, 2e fase. Hierdoor ontstaat een verschil in opbrengsten tussen het jaar 2012 en 2013.


Rekening

Begroting

Begroting

bedragen per

2011

2012

2013

225.456

225.456

225.456


2015

2016

225.456

225.45

225.456

3131-12 Gebouwenbehee r Gemeentelijk

6 52.628

52.628

52.628

52.628

52.628

52.628

278.084

278.084

278.084

278.084

278.08

278.084

Rioleringsplan Saldo

4

Risico’s Product

Activiteit

Afval

Het contract met Sita loopt per 1 juni 2013 af en verlenging is niet mogelijk. Voor deze tijd moet Oostzaan een keuze hebben gemaakt voor een nieuw huisvuilsysteem en geïmplementeerd. De kans is aanwezig dat voor 1 juni implementatie niet volledig heeft plaatsgevonden. Als dit scenario plaatsvindt zal tijdelijk een inzamelaar gevonden moeten worden die snel kan schakelen. Dit zal extra kosten met zich meebrengen, maar niet is aan te geven hoeveel. Een andere mogelijkheid is met Sita een tijdelijk contract aan te gaan. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

56

Het risico in een verschil tussen de opbrengsten en de kosten zullen aanzienlijk verminderen door over te gaan op een systeem waarbij een vast tarief wordt gerekend. De doorberekening aan de inwoners van Oostzaan is namelijk niet meer afhankelijk van de wekelijkse weging van de hoeveelheid afval per huishouden. Riolering

In 2012 is het nieuwe Gemeentelijke Rioleringsplan vastgesteld en hierin is een risicoparagraaf opgenomen. Het gaat om risico’s op het gebied van waterdichtheid, afstroming en stabiliteit. Voor een nadere uiteenzetting verwijzen wij naar het GRP.

Openbaar groen

De laatste jaren worden we geconfronteerd met een zacht voorjaar dat vroeg begint en een najaar dat laat eindigt. Doordat het groeiseizoen dus langer duurt is meer onderhoud aan het groen nodig om hetzelfde onderhoudsniveau te behouden.

Openbaar groen

De wettelijke eisen worden steeds strenger inzake onkruidbestrijding waardoor beperkt een chemisch middel inzetbaar is. Elke andere vorm van onkruidbestrijding is kostbaar. Onkruidbestrijding is noodzakelijk om de begaanbaarheid van de openbare weg te garanderen. De wettelijke eisen voor volgend jaar zijn nog niet bekend.

Openbaar groen

De kwaliteit van de bomen is de afgelopen jaren niet geïnventariseerd. Het is mogelijk dat een boom slecht van kwaliteit is of zelfs dood. Wanneer bij een storm grote takken afbreken en schade veroorzaken is de gemeente verantwoordelijk.

Omgevingsvergunningen

Door het economisch slechtere klimaat bestaat het risico dat geplande grote(re) bouwprojecten vanwege gebrek aan belangstelling vanuit de markt niet worden uitgevoerd ofwel in de ijskast worden gezet. Dit resulteert mogelijk in lagere legesopbrengsten voor de gemeente.

Bestemmingsplannen

Als de geldende bestemmingsplannen voor het Buitengebied, Centrum en de bedrijventerreinen niet voor 1 juni 2013 door de raad zijn vastgesteld, mag de gemeente in deze gebieden geen leges meer heffen voor diensten die door de gemeente worden verleend die verband houden met het bestemmingsplan. Voor die gemeente geldt dat na het verstrijken van de termijn belangrijke inkomsten misgelopen worden. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

57

Programma 7 Maatschappelijke participatie Portefeuillehouder

E.J. Taams



Omschrijving programma Dit programma omvat een waaier van mensgerichte beleidsterreinen op het gebied van sociale zaken, welzijn, onderwijs en volksgezondheid. Kernbegrippen hierbij zijn; sociale structuur en individuele ontplooiing. Producten Onderwijs Sport Inkomensvoorziening Participatie Cultuur Gezondheid Jeugdbeleid Dierenopvang



Notitie toekomst sporthal Oostzaan

2012

Gemeenschappelijke regeling GGD

2012

Zaanstreek - Waterland Cultuurnota Oostzaan 2013-2016 •

Verordening Toeslagen en

2012 2012

verlagingen WWB Oostzaan 2006 •

Maatregelenverordening inkomensvoorziening WWB Oostzaan 2006

•

Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Oostzaan 2009

•

Handhavingsverordening Wet werk en bijstand en de Wet Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

58

investeren in jongeren Oostzaan 2009 •

Verordening cliëntenparticipatie inkomensvoorzieningen Oostzaan 2008

•

Re-integratieverordening Oostzaan 2004

Verordening maatschappelijke participatie

2012

kinderen WWB Oostzaan 2012 Beleidsplan Schulddienstverlening 2012

2012

Algemene subsidieverordening gemeente

2011

Oostzaan 2011 Diverse specifieke subsidieregels

2011

Overzicht van subsidieplafonds voor het

2011

jaar 2012 en 2013 Kadernota Jeugd

2009

Herziene verordening wet Inburgering

2007

Oostzaan 2007 Regeling Werkvoorziening Zaanstreek-

2005

Waterland Bestuursverordening openbare bibliotheek

2004

Oostzaan Reïntegratieverordening

2004

Regeling voor de SPOOR-raad Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang

Wat willen we bereiken Algemene doelstellingen •

Onze inwoners hebben recht op goede gezondheidszorg, educatie en ontspanningsmogelijkheden. Wij streven hierbij naar verbetering en bevordering van gebruik van en toegang tot datgene wat de maatschappelijke participatie verbetert. Belangrijke onderdelen hierbij zijn: •

Gezondheidsbeleid

•

Onderwijs en peuterspeelzaalwerk

•

Sociale zekerheid

•

Sport

•

Culturele voorzieningen

•

Activeringsbeleid


59


Als leidraad dienen het Oostzaanse beleid m.b.t. de WWB (Wet Werk en Bijstand), Wsw, het Brede School beleid.

•

Instandhouding van een volwaardig sociaal-medisch centrum t.b.v. een hoogwaardige eerstelijns gezondheidszorg en een volwaardig gemeenschapscentrum.

•

Adequate onderwijshuisvesting.

•

Kinderopvang blijft een gemeentelijk aandachtspunt.

•

Waar nodig het verbeteren van de toegankelijkheid van openbare gebouwen en openbare ruimten.

•

Garantie gebruik door verenigingen in geval zich wijzigingen in het beheer voordoen.

•

Subsidieregels evalueren en mogelijk aanpassen.

•

Uitvoering geven aan gemeentelijk cultuurbeleid.

•

Aandacht voor deelname aan sportactiviteiten door inwoners van Oostzaan.

•

Bevorderen van samenwerking tussen verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en sportaccommodaties.

•

Vluchtelingen wordt opvang geboden volgens de taakstelling van het Rijk.

Waarom willen we dat bereiken De gemeente Oostzaan wil hiermee bereiken dat aanbod, gebruik en toegankelijkheid, zowel fysiek als sociaal, van de voorzieningen ertoe leiden dat de inwoners in staat zijn zichzelf verder zelfstandig te ontplooien. De gemeente wil voorkomen dat er een cumulatie van armoederisico’s ontstaat, zoals een combinatie van slechte arbeidsmarktpositie, problematische schulden, laag opleidingsniveau, dakloosheid en gezondheidsproblemen. De gemeente wil een sluitende keten van voorzieningen aanbieden naast de mogelijkheid om maatwerk te leveren. De gemeente is als geen ander in staat de regie over de keten te voeren en om witte vlekken, overlap en aansluitingsproblemen te signaleren.


Activiteit

Nieuwbouw Noorderschool

We houden periodiek overleg met Stichting SPOOR oer de vorderingen van het bouwplan en de uitvoering. We toetsen of het bouwplan daadwerkelijk de geplande vierkante meters voor onderwijs bevat en we bewaken de rechtmatige besteding van het krediet voor nieuwbouw van de Noorderschool.


60

(Centrum voor jeugd en

We bieden aan ouders een laagdrempelige

gezin)

voorziening voor opgroei- en opvoedadvies

Centrum Jong

www.centrumjong.nl Centrum Jong is daarnaast een netwerkorganisatie. Partijen als de GGD, SMD, MEE, Bureau Jeugdzorg en het onderwijs werken samen om problemen bij kinderen te signaleren en toe te leiden naar de juiste hulp.

Uitvoeren Jeugdbeleid

We bieden ruimte aan de jeugd om zelf initiatieven te ontwikkelen en zich te ontplooien. Dit doen we door: - Ondersteunen van Vereniging De Wereld - Ondersteuning van het verenigingsleven (sport en cultuur). Het Jeugdnetwerk Oostzaan bespreekt de problematiek rondom overlastgevende jeugdgroepen. Samen met de betrokken buurt(bewoners) zoekt zij naar oplossingen om de overlast te verminderen.

Sporthal Oostzaan

We bewaken situatie Stichting Sporthal Oostzaan rond renovatie, lening en financiële situatie.

Transitie jeugdzorg

De gemeente bereidt de gemeente zich voor op de decentralisatie Jeugdzorg in 2015 door: - Het opdoen van inhoudelijke kennis met betrekking tot het werkveld - Samen met betrokken organisaties kijken naar aanbod en financiering - Regionale samenwerking zoeken op terreinen waar dit wettelijk vereist is - Bouwen aan een lokaal jeugdteam dat werkt volgens de methode 1 gezin, 1 plan - Oefenen met vraagsturing door de pilot Jeugdzorg 2.0 - Binnen de gemeente integraal te kijken naar de andere decentralisaties.

Uitvoeren cultuurbeleid

Uitvoering geven aan de speerpunten uit de cultuurnota op het gebied van behouden bestaande cultuuraanbod, stimuleren vernieuwing en creativiteit, bevorderen cultuureducatie en visie op de toekomst van de bibliotheek en de theaterzaal.

Evaluatie subsidieregels

We evalueren de uitvoering van de subsidieverordening en de specifieke subsidieregels.

Combinatiefuncties

We vullen combinatiefuncties in voor brede school, sport en cultuur.

GGD-activiteiten

De gemeente maakt onderdeel uit van de Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

61

gemeenschappelijke regeling GGD ZaanstreekWaterland. De GGD werkt aan een gezonde regio. Er is een uitgebreid pakket van (preventieve) gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen. Verder geeft de GGD publieksvoorlichting en adviseert de gemeenten uit het werkgebied ten aanzien van het volksgezondheidsbeleid. In 2013 verschijnt de nieuwe nota Volksgezondheid voor de gemeente Oostzaan. Werkgeversbenadering

In het najaar van 2012 en vervolgens in 2013 benaderen we lokale werkgevers met als doel een intensievere samenwerking te zoeken voor plaatsen van potentiële werknemers (uitkeringsklanten van de Wet Werk Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening).

Baanstede

De Wet Sociale Werkvoorziening waarvan Baanstede de uitvoering doet, dient opnieuw ingericht te worden. Eind 2012 zal er door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling een beslissing worden genomen. De toekomst scenario’s van Baanstede worden verder uitgewerkt in 2013 om tot een vernieuwde aanpak van de WSW te komen in samenhang met andere regelingen op basis van de Werkgeversbenadering.


2011

Begroting

Begroting 2013

2012 Aantal leerlingen

649/317

598/307

571/302

27

0

0

3

0

0

openbaar/bijzonder onderwijs Leerplicht: * Aantal verzuimmeldingen * Aantal proces-verbaal Leerlingvervoer, aantal kinderen

25/

26/

26/

in aangepast vervoer en kosten

€ 156.000

€ 149.000

€ 149.000

Rapportcijfer bewoners voor

‘tevreden

‘tevreden tot zeer

aantal respectievelijk kwaliteit

tot zeer

tevreden’ :

van de voorzieningen met

tevreden’ :

van dat vervoer

betrekking tot: 77% - sport

77%

55%

- culturele voorzieningen

51%

50%


62

- voorzieningen voor

41%

jongeren

67%

- aanbod verenigingen en

67%

clubs

76%

- gezondheidsvoorzieningen

76%

- welzijnsvoorzieningen

14%

25%

(buurthuis, jongerencentrum)

60%

- onderwijs in algem.

Doorlooptijden van aanvragen

54%

32

41

40

levensonderhoud (gem. in dagen) Inkomensvoorziening, aantal -

cliënten

59

60

62

-

aanvragen

20

30

-

-

beëindigingen

17

12

-

Aantal aanvragen: -

bijzondere bijstand

78

70

75

-

langdurigheidstoeslag

39

20

30

-

Hulpfonds

61

-

-

-

Schuldhulpverlening

10

10

10

-

Maatschappelijke

-

55

55

37

30

30

11

11

11

participatie schoolgaande kinderen Aantal trajectplannen Scholing activering/ arbeidsplichtigen met trajectplan Aantal arbeidsplaatsen Sociale werkvoorziening



701 Onderwijs 795.161 703 Sport 314.377 704 Inkomensvoorziening 1.124.566 705 Participatie 695.221 706 Cultuur 387.174


783.941 243.500

760.089 229.585

760.089 229.585

735.963 229.585

735.964 229.585

760.583 743.971 362.939

864.267 595.796 361.467

864.267 565.006 358.984

864.267 536.788 288.983

864.267 511.480 288.984


63

707 Gezondheid 708 Jeugdbeleid 714 Mondiaal beleid 715 Dierenopvang

205.604 433.874 500 3.104

394.548 269.720 0 9.650

410.352 282.848 0 9.650

410.352 282.848 0 8.150

364.450 282.848 0 8.150

345.642 282.848 0 8.150

Saldo lasten

3.959.581 3.567.352 3.514.054 3.480.781 3.311.034 3.266.920

Baten


701 Onderwijs 703 Sport 704 Inkomensvoorziening 705 Participatie 706 Cultuur 707 Gezondheid 708 Jeugdbeleid

482 54.211

36.704 2.500

2.000 2.500

2.000 2.500

2.000 2.500

2.000 2.500

675.496 530.221 10.637 88.479 194.251

499.692 716.000 0 87.500 0

562.000 458.296 0 105.190 0

562.000 427.506 0 105.190 0

562.000 399.288 0 105.190 0

562.000 373.980 0 105.190 0

Saldo baten

1.553.776 1.342.396 1.129.986 1.099.196 1.070.978 1.045.670

Saldo programma

2.405.805 2.224.956 2.384.068 2.381.585 2.240.056 2.221.250



Product


Verschil in € 1.000,1.000,-

701 Onderwijs

23.800 (V)

Dit voordeel vloeit voort uit de wijziging van de afschrijvingsmethode uit de kadernota, om de annuïtaire afschrijvingsmethode toe te passen.

701 Onderwijs

34.700(N)

Zowel de kosten als de opbrengsten zijn met dit bedrag afgenomen. Het betreft hier de eenmalige ontvangst van gelden voor de combinatiefuncties.

703 Sport

13.900 (V)

Conform de kadernota 2013 wordt de subsidie voor de renovatie van de Sporthal Oostzaan opgenomen. Het betreft een bedrag van € 20.000,-. Het voordeel op dit product betreft het voordeel in kapitaallasten door wijziging van de


64

afschrijvingsmethode conform de kadernota 2013. 704

103.600 (N)

Inkomensvoorziening

Voor het jaar 2013 zijn de uitgaven aan Algemene bijstand aangepast aan de nieuwe beschikking voor 2013. Voor 2013 wordt € 99.000,- meer ontvangen ten opzichte van 2012, welke wordt toegevoegd aan het product Algemene bijstand. Verder worden diverse budgetten opnieuw verdeeld over de deelproducten binnen dit product.

704

62.308 (V)

Inkomensvoorziening

Gelet op de beschikking van het Ministerie kan het budget voor Algemene bijstand worden verhoogd met € 99.000,- Echter de rijksvergoeding voor de IOAW komt met ingang van 2013 te vervallen.

705 Participatie

148.200 (V)

De beschikking over de WSW gelden voor 2013 is € 159.684,- lager dan in 2012. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de doorbetalingsverplichting richting de Baanstede. Verder is een lichte stijging van kosten voor Scholing en Activering en educatievoorzieningen ten opzichte van 2012.

705 Participatie

257.704 (N)

Er wordt minder geld ontvangen voor WSW gelden € 159.684,- en ook voor de Wet Inburgering wordt minder geld ontvangen, bedrag € 61.020,-

708 Jeugdbeleid

13.100 (N)

Door de uitvoering van het jeugdbeleid wordt meer inzet op dit product verwacht.

Conform amendement 35, aangenomen in de begrotingsvergadering op 5 november is voor de jaren 2013 en 2014 een bedrag van € 1.500,- opgenomen voor de uitvoering van de nota dierenwelzijn.


65


Rekening

Begroting

Begroting

bedragen per

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Meerjarenbegroting

3131-12 57.765

57.765

57.765

57.765

57.765

57.765

35.696

35.696

35.696

35.696

35.696

35.696

Vrijwilligersdag

10.026

10.026

10.026

10.026

10.026

10.026

Reïntegratie

20.420

20.420

20.420

20.420

20.420

20.420

22.689

22.689

22.689

22.689

22.689

22.689

22.454

22.454

22.454

22.454

22.454

22.454

169.050

169.050

169.050

169.050

Bovenwijkse voorzieningen Renovatie sportvelden

projecten Reserve Sociale Calamiteiten Inkomensdeel WWB

Saldo

169.050 169.050

Risico’s Product

Activiteit

WWB

In de cijfers is uitgegaan van een stijging van het aantal klanten met een WWB uitkering als gevolg van de landelijke conjunctuur. In januari 2011 waren er 51 klanten, december 2011 was dat aantal 59. Het is mogelijk dat er in 2013 een beroep wordt gedaan op de algemene reserve. In 2013 (over tekort 2012) dient opnieuw een aanvraag incidentele aanvullende uitkering gedaan te worden. Daarnaast is rekening gehouden met een verhoging van de inkomsten. Landelijk gezien zijn de uitgaven voor bijstand minder toegenomen dan verwacht werd. Dit heeft negatieve gevolgen voor de te ontvangen rijksbijdrage. Voor de jaren 2013 en verder is de verwachting dat de conjunctuur zal verbeteren en dat de klanten die nu instromen, over 2 jaar weer Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

66

uitgestroomd zijn. Mocht de verbetering in conjunctuur langer op zich laten wachten dan zou dit voor deze jaren tot hogere uitgaven kunnen leiden. Baanstede

Afgelopen 2 jaar heeft het kabinet de subsidie per swplek verlaagd. Door de val van het kabinet wordt over 2013 het bedrag per WSW medewerker niet verder verlaagd en blijft deze gehandhaafd op het huidige niveau. Het gevolg van de voorgaande verlagingen is dat er de eerste jaren voor gemeenten een financieel gat ontstaat tussen de kosten voor het zittend bestand enerzijds en de rijksvergoeding en de opbrengsten uit arbeid anderzijds. De combinatie van gelijkblijvende kosten en dalende subsidie zet de exploitatie van de sw-sector zwaar onder druk. Dit is de reden dat er gekozen is om Baanstede te herstructureren. De herstructurering zal tot aanzienlijke frictiekosten leiden.

Volksgezondheid

De bezuinigingen op de volksgezondheid kunnen leiden tot een extra financiële druk op de Wmo- en andere voorzieningen. Bijvoorbeeld: minder preventieactiviteiten op overgewicht en stimuleren van gezonde leefstijl kan leiden tot meer aanspraken op Wmo-voorzieningen. Invoering eigen bijdrage in de GGZ kan leiden tot zorgmijdend gedrag. Deze doelgroep komt op een andere manier bij gemeenten terug.

Leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer kent een openeinderegeling. De gemeente heeft met name geen grip heeft op het aantal kinderen dat gebruik maakt van de regeling. Grootste kostenpost is die van het aangepaste vervoer met als belangrijke variabelen: het aantal leerlingen en de routes. De gemeente heeft geen grip op het aantal kinderen maar zorgt door aanbesteding van het vervoer wel voor een zo efficiënt mogelijke route-indeling.

Bibliotheek

Bij vastgesteld amendement is een bezuiniging op de bibliotheek in de cijfers verwerkt. Het is goed denkbaar dat deze bezuiniging niet haalbaar is, tenzij ervoor gekozen wordt de bibliotheek volledig te sluiten. Bij de uitvoering van het amendement kan blijken dat de bezuiniging niet haalbaar is.


67

Programma 8 WMO Portefeuillehouder

P.J. Möhlmann



Omschrijving Omschrijving programma Het doel van het programma is de adequate uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Producten Begeleiding en advies Individuele voorzieningen Maatschappelijke opvang en OGGZ Horizontale verantwoording

Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld: Naam beleidsnota


Beeldplaat ondersteuning van vrijwillige

2011

inzet Beleidsnota Maatschappelijke

2010

Ondersteuning “kantelen om mee te doen…..” 2011-2014

Wat willen we bereiken Wij willen zo veel mogelijk uitgaan van de eigen kracht van mensen als het gaat om het formuleren van hun belemmeringen en het zoeken naar oplossingen. De vraag naar wat mensen wél kunnen dient leidend te zijn over de vraag wat zij niet kunnen. De gemeente ondersteunt mensen bij het zoeken naar oplossingen. Deze oplossingen kunnen liggen in de mogelijkheden van mensen zelf, het sociale netwerk om mensen heen, vrijwillige inzet, laagdrempelige voorzieningen in het dorp of individuele voorzieningen. De oplossing moet maatwerk zijn. Vanwege het grote belang van mantelzorgers en vrijwilligers in de ondersteuning van mensen zet de gemeente in op het versterken en ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Ook willen wij het aanbod aan laagdrempelige voorliggende Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

68

voorzieningen in het dorp versterken zodat zwaardere en duurderde vormen van ondersteuning uitgesteld of voorkomen worden. Wij willen ook voor nieuwe doelgroepen die onder de Wmo komen te vallen een passend ondersteuningsaanbod organiseren.

Waarom willen we dat bereiken? Wij willen dat elke Oostzaner meetelt en meedoet, ongeacht leeftijd, beperkingen en problemen. Samen met de inwoners en de maatschappelijke organisaties werkt de gemeente er aan om daarvoor de voorwaarden te scheppen. Door ontwikkelingen in de zorg en demografische ontwikkelingen neemt de druk op de Wmo budgetten toe. Om goede op maat gesneden ondersteuning te bieden binnen de beschikbare budgetten is een kanteling nodig.


Activiteit

Onderzoek behoefte aan

In samenwerking met gemeenten in Zaanstreek-

algemene voorzieningen

Waterland is in 2012 een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie om te onderzoeken welke algemene voorzieningen wenselijk zijn en welke voorzieningen ontwikkeld kunnen worden. Op basis van de uitkomsten komen in 2013 met voorstellen naar de raad.

Kanteling Wmo

De kanteling vraagt een andere manier van denken van de Wmo-consulenten maar ook van inwoners en verwijzers. Dit vraagt om een geleidelijk proces waarbij ingezet moet worden op het uitdragen (communicatie) wat inwoners van de gemeente kunnen verwachten als zij zich bij het Wmo-loket melden. Maar ook wat wij van mensen verwachten. Daarnaast zullen ook de werkprocessen en de kaders moeten worden gewijzigd.

Decentralisatie begeleiding:

De acties die kunnen worden ondernomen voor de

kaders, verordening,

voorbereiding van de decentralisatie van de AWBZ en

organiseren aanbod, toegang

het moment waarop zijn afhankelijk van landelijke besluitvorming.


69

Kanteling

Bij de kanteling gaan we bij het participatievraagstuk uit van de eigen kracht van mensen en zorg voor elkaar. Het beroep op medemensen wordt groter. Daarom is een goede ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers belangrijk. Uitvoeren acties uit Beleidsnota Maatschappelijke Ondersteuning “kantelen om mee te doen…..” 2011-2014

Mantelzorg

-

Communicatieplan kanteling

-

plan voor versterken algemene voorzieningen

Uitvoeren acties conform uitvoeringsprogramma mantelzorgbeleid “Rondom mantelzorgers” -

aanbod voor ontmoetingsmogelijkheden mantelzorgers

Vrijwilligerswerk

voorlichting en aanbod respijtzorg

Uitvoeren acties conform uitvoeringsprogramma vrijwilligerswerkbeleid “Rondom vrijwilligers” -

plan voor afstemmen vraag en aanbod vrijwilligerswerk (bijv. vacaturebank, social media)

-

stimuleren flexibele vormen van vrijwilligerswerk

Ondersteunen van

Subsidiering van collectieve preventieactiviteiten

preventieactiviteiten in het

door Context.

kader van de Openbare

Subsidiering van initiatieven als lokale versterking,

Geestelijke Gezondheidszorg

Zaans Praatcafe en Ypsilon.

(OGGZ)


2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Aantal aanvragen WMO Klanttevredenheid Wmovervoer

313

320

330

7,4

7,5

7,5

Waardering Wmo-loket

7,5

7,2

7,2


70




709 Begeleiding en advies 237.786 212.180 158.107 158.107 158.107 158.107 710 Mantelzorg en vrijwilligers 37.713 34.857 34.958 34.958 34.958 34.958 711 Individuele voorzieningen 1.340.589 1.271.679 1.377.858 1.377.858 1.377.858 1.377.858 712 Maatschappelijke opvang en OGGZ 5.539 9.655 9.655 9.655 9.655 9.655 713 Horizontale verantwoording 9.886 10.729 17.736 17.736 17.736 17.736 Saldo lasten

1.631.514 1.539.100 1.598.314 1.598.314 1.598.314 1.598.314

Baten


709 Begeleiding en advies 711 Individuele voorzieningen

8.713

0

0

0

0

0

158.712

142.400

142.400

142.400

142.400

142.400

Saldo baten

167.424

142.400

142.400

142.400

142.400

142.400

Saldo programma

1.464.090 1.396.700 1.455.914 1.455.914 1.455.914 1.455.914



Product

Toelichting verschil 2013 2013 t.o.v. 2012

WMO

Verschil 59.200 (N)

Binnen het complete programma heeft een herschikking van budgetten plaatsgevonden. Het verschil met 2012 wordt veroorzaakt door de post “afwikkeling van oude dienstjaren” in 2012, waardoor het lijkt of de budgetten voor de WMO zijn verhoogd.


71

Mutaties reserves Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Niet van toepassing

Risico’s Product

Activiteit

Individuele voorzieningen

De kosten voor de Wmo-verstrekkingen zijn afhankelijk van de vraag en hebben een open einde. De vraag en kosten van toegekende voorzieningen fluctueren aanzienlijk in de afgelopen jaren. Bezuinigingen in de AWBZ, wijzigingen in de zorgverzekeringen, de vergrijzing en het scheiden van wonen en zorg leiden mogelijk tot extra druk op de budgetten voor de Wmo.

Aanvullend openbaar vervoer (AOV)

De aanbesteding voor het aanvullend openbaar vervoer is opnieuw aanbesteed. Het verloop hiervan is nog onbekend.

Decentralisatie

De landelijke besluitvorming over decentralisaties begeleiding is onzeker. Pas na de verkiezingen en de kabinetsformatie zal mogelijk meer bekend worden over of de begeleiding over gaat naar de Wmo en onder welke voorwaarden. Deze decentralisatie vormt een groot (financieel) risico voor gemeenten


72

Schrappen AWBZ

Onderdeel van het programma “scheiden van wonen

Zorgpakketten 1 t/m 3

en zorg” is het schrappen uit de AWBZ van de lichtere zorgpakketten. Het voornemen is om vanaf 1 januari 2013 nieuwe cliënten die voorheen een indicatie zouden hebben ontvangen voor zorgzwaartepakket 1, 2 of 3 te indiceren voor extramurale zorg. Een deel van de mensen zal hierdoor beroep doen op de Wmo als het gaat om bijvoorbeeld hulp in het huishouden en woningaanpassingen. De omvang van de groep is niet bekend evenals de ondersteuningsbehoefte. Het is ook nog niet duidelijk wat met deze verschuivingen aan geld overkomt naar gemeenten. Daarom vormt dit een risico voor de gemeente.

Bezuinigingen

De integratie-uitkering Wmo is per 2012 verlaagd. Dit dient opgevangen te worden door extra inkomsten uit eigen bijdragen. Doordat de gemeente geen zicht heeft op de inkomens van Wmo clienten is het onzeker in hoeverre dit ook inderdaad gerealiseerd wordt.


73

Programma 9 Mobiliteit Portefeuillehouder

E.J. Taams Taams


Afdelingshoofd Gebied en Wijkzaken

Omschrijving programma Mobiliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van Oostzaan en voor de economische en sociale ontwikkeling van de inwoners. Een goed functionerend systeem voor personen- en goederenvervoer en een betrouwbare bereikbaarheid zijn essentieel om de economie en de internationale concurrentiepositie van Nederland te versterken. Oostzaan draagt daaraan bij, rekening houdend met de verkeersveiligheid, mobiliteit en leefbaarheid.

Producten Bruggen Openbare verlichting Wegen Verkeer en vervoer Straatmeubilair

Achtergrondinformatie Hieronder volgen actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld en relevant zijn: Naam beleidsnota


Wegenbeheersplan

2012

Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan

2008

2008

Wat willen we bereiken Algemene doelstellingen We streven naar een duurzame, leefbare en verkeersveilig omgeving in Oostzaan, waar de mens centraal staat. Dit vraag om samenwerking intern en met professionals bij het realiseren van wijken waar het verkeer doorstroomt en het tegelijk goed toeven is. Veilige verkeersroutes, bruggen, (fiets)paden dragen bij aan de ontsluiting van Oostzaan. Geen plan zonder wisselwerking met de bevolking. Dit kan mede Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

74

worden bereikt door onderstaande maatregelen in een geactualiseerd gemeentelijk verkeer- en vervoersplan uit te werken.


Het verbeteren van de wegen door bij de inrichting de eisen van Duurzaam Veilig toe te passen;

•

Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets;

•

Faciliteren van het gebruik van elektrische auto’s;

•

Beïnvloeding van het verkeersgedrag (handhaving, veiligheidsacties, educatie);

•

Verdere uitvoering geven aan het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan (GVVP).

Waarom willen we dat bereiken Het realiseren van een verkeersveilige leefomgeving is van groot belang. Voor de kwaliteit van de leefomgeving maakt het veel uit welke vervoermiddelen zich hierin bewegen, met welke snelheid en vervoerwijzekeuze (kies je voor de fiets, bus of auto?). Maatregelen vloeien voort uit plannen van hogere overheden en onze eigen strategische visie en missie. Het verplaatsen van bedrijventerreinen naar de randen draagt bij aan het terugdringen van het aantal verkeersbewegingen in het dorp (zie ook programma Leefomgeving en Wonen).


Activiteit

Openbaar vervoer

Deelname overleg met concessiebeheerder en stadsregio Amsterdam om te komen tot samenhangend netwerk voor het openbaar vervoer, waarbij het uitgangspunt is het behouden van een hoog frequente dienstregeling.

Verkeersveiligheidscampagnes

In regionaal verband gaan we campagnes houden om de verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen.

Beleidsregels opstellen voor

Bekendmaking aan bevolking voor beperkt aantal

aanleg laadpaal elektrisch

oplaadpalen en het stimuleren van het gebruik.

vervoer Wegenbeheerplan

Groot Onderhoud aan De Heul en de Twiskeweg, in combinatie met maatregelen uit geldende gemeentelijk verkeer- en vervoerplan. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

75

Nieuw Gemeentelijk Verkeer-

We gaan in 2013 een nieuw GVVP opstellen voor de

en Vervoerplan

periode 2014-2018 met beleiduitgangspunten met betrekking tot verkeer en vervoer.

Uitvoering bushalteplan

Aanpassen van de bushaltes zodat deze geschikt zijn voor minder valide mensen.


2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Aantal kilometer

32 kilometer

32 kilometer

32 kilometer

3 kilometer

3 kilometer

3 kilometer

20

20

20

7

7

7

14

14

14

121

72

72

18

19

19

0

0

0

wegen Aantal kilometer fietspaden Aantal vaste bruggen Aantal beweegbare bruggen Voetganger- en fietsbruggen Aanrijding met uitsluitend materiële schade Aanrijding met letsel Aanrijding met dodelijke afloop


801 Bruggen 803 Openbare verlichting 804 Wegen 805 Verkeer en vervoer 806 Straatmeubilair


262.952

204.175

157.475


157.471

157.472

157.474

106.830 102.297 113.167 113.167 113.167 113.167 1.923.205 1.343.836 1.013.180 1.030.365 1.054.438 1.086.533 68.679 49.638

63.905 31.117

70.017 31.835

110.017 31.835

70.017 31.835

70.017 31.835


76

Saldo lasten

2.411.303 1.745.330 1.385.674 1.442.855 1.426.929 1.459.026

Baten


803 Openbare verlichting 804 Wegen

6.709 78.167

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Saldo baten

84.876

0

0

0

0

0

Saldo programma

2.326.427 1.745.330 1.385.674 1.442.855 1.426.929 1.459.026

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000,Product 801 Bruggen

Verschil 46.700 (V)

Toelichting verschil 2013 t.o.v. 2012 Dit voordeel komt hoofdzakelijk voort uit een voordeel op de kapitaallasten door de wijziging van de afschrijvingsmethode zoals vastgesteld in de kadernota 2013.

804 Wegen

330.600 (V)

Een voordeel op de kapitaallasten ten opzichte van 2012. Meer inzet wordt begroot bij de uitvoering van het Wegenbeheerplan. Groot onderhoud gaat plaatsvinden aan De Heul en de Twiskeweg.


Rekening

Begroting

Begroting

bedragen per

2011

2012

2013

400.000

400.000

400.000

400.000


2015

2016

333.335

266.670

200.005

133.340

333.335

226.670

200.005 200.005

133.340

3131-12 Reserve wegenbeheerplan Saldo

Toelichting op mutaties tussen eind 2013 versus eind 2012 Conform het financiële dekkingsplan, behorende bij het wegenbeheerplan 2012 wordt jaarlijks een bedrag van € 66.665,- onttrokken uit de reserve ter dekking van de kapitaallasten. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

77

Risico’s Risico’s Product

Activiteit

Bruggen

De brug over de Oostzaner Ringvaart, tegenover de Stationstraat is slecht en zal binnen nu en 2 jaar nieuw brugdek moeten krijgen. Deze is niet meegenomen in het bruggenplan.

Gladheidbestrijding

De raming is gelijk aan vorig jaar en gaat uit van een zachte winter. Met een strenge en langdurige winter kunnen de kosten oplopen tot €80.000.

Wegen

Het Hoogheemraadschap (HHNK) heeft enkele wegen binnen de gemeentegrenzen van Oostzaan in beheer en onderhoud. Hiervoor betaalt Oostzaan een bijdrage van €114.000. Dit bedrag staat niet in verhouding tot de inspanningen die nodig zijn voor het beheer. Al geruime tijd zijn wij in overleg met het Hoogheemraadschap (HHNK) om te komen tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage, maar de overleggen lopen stroef. Een van de bezuinigingsvoorstellen is de bijdrage bij te stellen naar €20.000. Uit recent onderzoek is gebleken dat Oostzaan een compensatie krijgt van circa €90.000 die versleuteld is in de Algemene Uitkering. Wij blijven in overleg met het Hoogheemraadschap om de bijdrage te verlagen. Het blijft onzeker of het bezuinigingsvoorstel in volle omvang gerealiseerd zal worden. Gelet op de compensatie in de algemene uitkering schatten we het Financieel risico in op €70.000.


78

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder

A. Buskens


Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

Omschrijving programma Dit programma geeft informatie over die kosten en dekkingsmiddelen van de gemeente die niet specifiek aan 1 van de andere programma’s toegerekend kunnen worden. Voor de inkomsten geldt dat de hier opgenomen inkomsten vrij te besteden zijn. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de (on)roerende zaakbelasting. Producten Beleggingen Belastingen Algemene uitkering Algemene baten en lasten

Achtergrondinformatie Naam beleidsnota

vastgesteld in raad

Verordening op de heffing en invordering

2012

van onroerende-zaakbelastingen 2013 Verordening op de heffing en invordering

2012

van hondenbelasting 2013 Tarieven nota 2013

2012

Verordening op de heffing en invordering

2012

Precariorechten 2013 Beleggingen De gemeente Oostzaan heeft inkomsten uit aandelen Bank Nederlandse Gemeenten en energiebedrijf Zaanstreek-Waterland. Belastingen In de kadernota 2013-2016 is vastgelegd dat de tarieven verhoogd worden met het inflatiepercentage. Voor 2013 is dit vastgesteld op 1,75%. De verhoging van de tarieven wordt voor formele besluitvorming voorgelegd via de tarievennota. In dit programma zijn de inkomsten opgenomen uit de: •

(on)roerende zaakbelasting Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

79

•

precario en

•

hondenbelasting

Daarnaast worden hier de kosten van heffing en invordering van deze belastingen geraamd. Vanaf 2012 liggen deze taken bij de gemeenschappelijke regeling Cocensus. Specifieke informatie over de belastinginkomsten is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen. Algemene baten en lasten De volgende algemene baten en lasten worden geraamd: •

een stelpost voor onvoorziene uitgaven van € 41.000. Dit komt neer op een bedrag per inwoner van € 4,37.

•

een structurele stelpost van € 90.000,- voor de jaren 2014 en verder voor de dekking van de te verwachten inflatiekosten. De inflatiekosten 2013 zijn verwerkt in de ramingen van de verschillende posten.

Wat willen we bereiken •

een belastingdruk voor de inwoners die in verhouding staat tot het geboden voorzieningenniveau in de gemeente Oostzaan.

•

Een structureel sluitende begroting waarbij structurele uitgaven gedekt worden met structurele inkomsten.

•

Een adequaat inzicht in de (financiële) risico’s.

•

Een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige aanwending van middelen.


2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Aantal woningen

3.803

3.882

Aantal inwoners

9.097

9.292


901 Beleggingen 902 Belastingen 903 Algemene uitkering



15.120 230.644

10.077 139.324

1.147 139.255

1.147 139.255

1.147 139.255

1.147 139.255

6.864

0

5.486

5.486

5.486

5.486


80

904 Algemene baten en lasten Saldo lasten

Baten

16.587

18.621

56.000

131.000

206.000

281.000

269.214

168.022

201.888

276.888

351.888

426.888


901 Beleggingen 902 Belastingen 903 Algemene uitkering 904 Algemene baten en lasten

1.698.103 739.446 695.159 603.548 1.802.846 629.450 2.000.567 2.069.120 2.193.000 2.218.000 2.248.000 2.218.000

Saldo baten

12.155.009 10.128.844

7.354.943 7.332.281 7.101.428 7.328.692 7.164.280 7.414.054 1.101.396

12.003-

0

0

0

0

10.150.240 11.215.126 10.261.504 9.989.587

Saldo programma

11.885.794 9.960.822- 9.787.699- 9.873.352- 10.863.238 9.834.616-


Product 901 Beleggingen

Verschil 46.000 (V)


Toelichting verschil 2013 t.o.v. 2012 Gelet op de terugloop van langlopende leningen en de lagere rente wordt verwacht een rentevoordeel te behalen voor 2013

902 Belastingen

123.000 (V)

In de raming voor 2013 is een meeropbrengst geraamd als inflatiecorrectie van 1.75% ten opzichte van 2012. Daarnaast verwachten we, op basis van de managementrapportage van Cocensus over het eerste half jaar van 2012, een meeropbrengst van € 50.000,-.

903 Algemene uitkering

250.000 (N)

De afgesproken ‘trap-op-trap-af systematiek’, leidt voor gemeenten tot afnemende accressen voor 2013 en verder. Voor Oostzaan gaat het om een bedrag van € 182.858 voor 2013 ten opzichte van de


81

kadernota 2013. Ten opzichte van de begroting 2012 gaat het om een bedrag van € 250.360,- Dit komt door een incidentele inkomst in 2012.


Rekening

Begroting

Begroting

bedragen per

2011

2012

2013


2015 2015

2016

3131-12 Algemene Reserve

3.112.031

3.112.031

3.112.031

3.112.031 2.962.031

2.962.03 1

Precario Saldo

395.931

289.208

128.440

3.507.962

3.401.239

3.240.471

0

0

0

3.112.031 2962.031

2962.031

Toelichting op mutaties tussen eind 2013 versus eind 2012 Algemene reserve Conform de kadernota 2013wordt in het jaar 2015 € 150.000 onttrokken aan de Algemene Reserve. De in de kadernota geprognosticeerde onttrekking van € 150.000,- voor 2016 kan komen te vervallen door de hernieuwde berekeningen van de Algemene Uitkering conform de junicirculaire 2012. De egalisatiereserve precario wordt conform kadernota 2011 ingezet tot en met 2013.

Risico’s Product

Activiteit

Aanbestedingen

Er is een nieuwe aanbestedingswet in de maak. Naar verwachting wordt deze in 2013 van kracht. In deze nieuwe wet worden meer eisen gesteld aan de motiveringen bij het afwijzen en gunnen van opdrachten. Indien de motivering niet juist gedaan wordt bestaat er een juridische risico dat het aanbesteden overnieuw moet, met financiële gevolgen van dien. De nieuwe wet geldt niet alleen voor de grote Europese aanbestedingen, maar juist ook voor de lichtere varianten zoals enkelvoudig/meervoudig onderhandse aanbestedingen en nationale aanbestedingen Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

82

Programma 11 Indirecte kosten Portefeuillehouder

P.J. Möhlmann


Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

Omschrijving programma programma In dit programma worden de facilitaire kosten geraamd die niet direct zijn toe te rekenen aan de overige programma’s en die niet onder de dienstverlening binnen de OVER-begroting vallen.

Producten Salaris en vergoedingenadministratie Gemeentewerf Verzekeringen en schades Kwaliteitszorg Financieel beheer Facilitair beheer Documentaire informatievoorziening Centrumcomplex

Achtergrondinformatie Naam beleidsnota


Archiefverordening

2004


Activiteit


83

SEPA

Invoeren nieuwe standaard rekeningnummers (IBAN). Europa gaat over naar een gezamenlijke betaalmarkt waar overal op dezelfde manier betaald kan worden: de Single Euro Payments Area (SEPA).. In dit kader komen er nieuwe standaarden voor het rekeningnummer, de girale betalingen en de incasso’s. Vanaf 1 februari 2014 moet iedereen in Nederland het International Bank Account Number (IBAN) als rekeningnummer gebruiken.


2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Niet van toepassing




9901 Salaris- en vergoedingenadministr atie 299.790 312.862 440.545 409.645 409.645 409.645 9903 Gemeentewerf 268.023 282.849 264.527 264.527 264.527 252.671 9904 Verzekeringen / schades 68.692 18.627 18.789 18.789 18.789 18.789 9905 Kwaliteitszorg 15.364 22.247 34.755 30.155 34.755 30.155 9906 Financieel beheer 151.104 145.382 152.530 152.530 152.530 152.530 9907 Facilitair beheer 296.103 85.421 57.402 57.402 57.402 57.402 9908 Documentaire informatievoorziening 30.596 185.414 194.512 194.512 194.512 194.512 9909 Centrumcomplex 938.260 502.733 1.103.007 1.103.006 1.103.007 1.091.044 9911 Saldo indirecte kosten / verdeeldienst 2.847.921 3.417.473 2.186.934 2.292.119 2.303.834 2.222.634 Saldo lasten

2.067.933 1.555.535 2.266.067 2.230.566 2.235.167 2.206.748

Baten


9901 Salaris- en vergoedingenadministr atie 1.184.755

29.250

49.239

49.239

49.239

49.239


84

9903 Gemeentewerf 180.520 0 264.527 264.527 264.527 264.527 9909 Centrumcomplex 545.943 545.485 631.070 631.070 631.070 631.070 9911 Saldo indirecte kosten / verdeeldienst 2.847.921 3.341.973 2.698.705 2.707.780 2.633.346 2.627.143 Saldo baten Saldo programma

1.911.218 156.716

574.735

944.836

944.836

944.836

944.836

980.800 1.321.231 1.285.730 1.290.331 1.261.912

Toelichting financiële verschillen vanaf € 10.000,-. ( N = nadelig ten opzichte van 2012

Product


Verschil

9901 Salaris- en

127.600 (N)

vergoedingenadministratie

Toelichting verschil 2013 t.o.v. 2012 Voor 2013 houden we rekening met meer inzet van ambtelijke capaciteit als gevolg van de werkkostenregeling en horizontaal toezicht.

9903 Gemeentewerf

18.300 (V)

De bij de bezuiniging afgesproken wijziging van de afschrijvingsmethode veroorzaakt een bij de lasten een voordeel van € 18.322,- ten opzichte van 2012.

264.500 (V)

Met ingang van 2013 worden de kosten van de werf conform het raadsbesluit verdeeld over de producten afval, wegen en riool waardoor hier een bate ontstaat.

9905 Kwaliteitszorg

12.500 (N)

Voor de kosten van “waar staat je gemeente” wordt met ingang van 2013, eens per twee jaar, een bedrag opgenomen van € 4.600,- en wordt de ambtelijke inzet geraamd.

9907 Facilitair beheer

28.000 (N)

Gebleken is dat er minder inzet nodig is op dit product als gevolg van nieuwe werkprocessen en centrale inkoop via OVER-gemeenten.


85

9909 Centrumcomplex

530.200 (N)

De kapitaallasten van 2012 zijn vermeld bij het product gebouwenbeheer. Met ingang van 2013 worden de kapitaallasten op dit product vermeld. Een overheveling derhalve.

9909 Centrumcomplex

85.585 (V)

De meeropbrengst betreft de huur van de Kunstgreep voor extra kosten (energie etc) vanuit OVER-gemeenten van € 45.585,-. Daarnaast worden extra huurinkomsten geraamd vanuit de theaterzaal, zalencomplex en de sportzaal, conform de besluitvorming in de kadernota 2013.


Rekening

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

Meerjarenbegroting Meerjarenbegroting 2014

2015

2016

12 Niet van toepassing Saldo

Risico’s Product

Activiteit

Niet van toepassing


86

Paragraaf

Bedrijfsvoering Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

Organisatie en Informatie

Samenwerking De gemeenteraden van de gemeenten Oostzaan en Wormerland hebben besloten een samenwerking aan te gaan. Door dit besluit is met ingang van 1 januari 2010 een nieuwe zelfstandige werkorganisatie, OVER-gemeenten ontstaan, waarin het ambtelijk apparaat is ondergebracht. Met ingang van deze datum is de bedrijfsvoering voor beide gemeenten vanuit de nieuwe werkorganisatie geregeld. Om deze reden zijn in deze paragraaf geen inhoudelijke aspecten betreffende de bedrijfsvoering opgenomen. Verwezen wordt naar de begroting van de werkorganisatie.


87

Paragraaf

Demografische ontwikkeling Afdelingshoofd Dienstverlening

Inleiding Gelet op het feit dat in een groot aantal gebieden in Nederland sprake is van relatief grote dalingen van de bevolking en de daarmee gepaard gaande huishoudensdalingen wordt het wenselijk geacht de beleidsmatige gevolgen voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid dat zich richt op deze gevolgen in kaart te brengen. Op grond hiervan wordt door het ministerie van BZK geadviseerd een paragraaf hieraan te wijden. Alvorens in te gaan op de ontwikkelingen binnen de gemeente Oostzaan is het noodzakelijk een aantal ontwikkelingen weer te geven. A. Bevolkingsopbouw per 1.1.2012 in absolute als in procentuele zin. leeftijdscategorie leeftijdscategorie

Aantal inwoners

0 tot 20 jaar

% gemeente

% landelijk CBS

2012

2011

2149

23,6

23,5

5275

58,0

60.9

1673

18,4

15,6

9097

100

100

20 jaar tot 65 jaar 65 jaar en ouder Totaal

B. Ontwikkeling woningbouw tot en met 1/1/2017 Locaties

Aantal woningen

Aantal wooneenheden

Stand 1.1.2012 Bouwplan Lishof

3803 1ste

fase

Woningen hoek Lisweg/zuideinde

79

61 14

Zonnedauw

4

Verwachte stand 1.1.2013 en 1.1.2014

3882

Kerkbuurtschoolterrein fase 2

28

Houtryck

12

Klaverweide

10

Wakerstraat

25

Meijn lokatie voor 1/3 deel

40

Verwachte stand 1.1.2015

3997


40

79

79


88


4037


79

40


4077

79

C. Inwonersontwikkeling tot en met 1/1/2017 Jaren

Aantal inwoners

Stand per 1.1.2012

9097

Mutaties 2012 *

195

Verwachte stand 1.1.2013 en 1.1.2014 Mutaties 2014 *

9292 273

Verwachte stand 1.1.2015 Mutaties 2015 *

9565 95

Verwachte stand 1.1.2016 Mutaties 2016 *

9660 95


9755

*Mutaties van het aantal inwoners vindt plaats op grond van de verwachte vergroting van het woningareaal.

Conclusie a. Op grond van bovenstaande verwachte ontwikkelingen wordt de gemeente Oostzaan niet geconfronteerd met een daling van de bevolking. Deze ontwikkeling loopt in de pas met de informatie die wij verkrijgen van externe sites, waarin wordt weergegeven dat de randstad een regio is die de komende jaren juist een bevolkingstoename te zien zal geven. b. Wel zal de gemeente Oostzaan te maken krijgen met een toename van de groep 65-plussers, hetgeen tot gevolg heeft dat de lasten voor deze voorzieningen zullen gaan stijgen. Het percentage van 65 jaar en ouder ten opzichte van de groep tussen de 20- en 65 bedraagt in de gemeente Oostzaan per 1.1.2012 31,7% terwijl dit landelijk 25,6% (%per 1.1.2011 CBS) bedraagt. Dit betekent dat de gemeente Oostzaan al te maken heeft met een grotere vergrijzing dan landelijk. Mogelijk door de bevolkingstoename wordt deze ontwikkeling afgezwakt en wordt in de pas gelopen met de landelijke ontwikkeling. In deze paragraaf wordt hierop echter niet ingegaan, daar het hier een zorg aspect betreft dat qua ontwikkeling in het desbetreffende programma thuishoort.


89

Paragraaf

Financiering Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

Inleiding Conform de Wet Fido (Wet Financiering Decentrale Overheden) heeft de gemeente de verplichting twee treasury-instrumenten te hanteren: •

Het treasurystatuut, waarin de beleidsmatige infrastructuur voor het uitvoeren van de treasuryfunctie is vastgelegd.

•

De financieringsparagraaf in de begroting en het jaarverslag, waarin respectievelijk de beleidsplannen voor het komende jaar worden behandeld. Het betreft dan in ieder geval de beleidsplannen ten aanzien van risicobeheer van de financieringsportefeuille.

In deze financieringsparagraaf wordt ingegaan op de uitvoering van het treasurybeleid van de gemeente Oostzaan. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: •

De algemene interne en externe ontwikkelingen, welke van invloed zijn op de treasuryfunctie.

•

Het beleid voor treasury risicobeheer

•

Het beleid voor de gemeentefinanciering

Algemene ontwikkelingen De belangrijkste interne ontwikkelingen: •

De treasuryfunctie Op het gebied van liquiditeitenbeheer en geldstromenbeheer is de nodige aandacht gericht op het opstellen van een periodieke liquiditeitsplanning. Hierdoor blijft het van groot belang dat sectoren tijdig en betrouwbare informatie aan de centrale treasuryfunctie verstrekken. • De treasury organisatie In de raadsvergadering van 23 augustus 2010 is het nieuwe treasurystatuut 2010 vastgesteld. Het treasurystatuut is aangepast naar aanleiding van de kredietcrisis en de nieuwe eisen in de wet RUDDO (regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden). Deze nieuwe eisen waaraan het treasurystatuut moet voldoen zijn: * invoering van het lidstatencriterium waar uitzettingen mogen plaatsvinden; * het criterium zijnde bij welke instellingen acties mogen worden weggezet; * het ratingscriterium aan welke ratings moet worden voldaan; * het nettingscriterium, zijnde de saldering van schulden en vorderingen. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

90

• De vermogenspositie Conform de voorschriften Besluit Begroten en Verantwoorden behoren de bestemmingsreserves tot het eigen vermogen. Echter het opheffen of wijzigen van bestemmingen kan uitsluitend door middel van een raadsbesluit. De totale reservepositie van de gemeente bedraagt per 31 december 2011: Algemene reserve 31-12-11

3.112.031

Totaal aan bestemmingsreserves 31-12-2011

3.032.231

Totaal reserves ultimo 2011

6.144.262

(inclusief resultaat 2011)

Renterisiconorm Om risico’s te beperken bij openbare lichamen is de renterisiconorm in het leven geroepen. De renterisiconorm is het bedrag waarbinnen openbare lichamen vrij zijn om inhoud te geven aan hun financieringsbehoefte. Indien de norm wordt overschreden dan dient er een plan te komen hoe de overschrijding kan worden opgelost. De norm bedraagt voor de gemeente Oostzaan 20% van het begrotingstotaal met een minimum van 2,5 miljoen euro. De norm is opgenomen om zo een inzicht te krijgen welke risico´s de gemeente loopt. Enerzijds kan sprake zijn van een risico in rentemutatie (verhoging) die een financiële druk kan geven op de begroting. Anderzijds kan de gemeente risico lopen bij de herfinanciering van leningen. Tabel voor de berekening x € 1.000,-Variabelen renterisico norm

2013

Renteherzieningen

5.000

Aflossingen

6.380

Totaal

1.380

Norm 20% van begrotingstotaal

3.295

Ruimte onder de norm

1.915

Overschrijding norm Ter verduidelijking van bovengenoemde tabel kunnen de navolgende opmerkingen worden geplaatst. a. Daar de gemeente Oostzaan bij het afsluiten van langlopende leningen geen renteconversies afspreekt gedurende de looptijd van de lening loopt de Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

91

gemeente hierdoor gedurende de looptijd geen risico´s. Op grond hiervan bedraagt het berekende bedrag derhalve 0. b. Ten aanzien van de aflossingen zijn bedragen opgenomen die conform de staat van vaste geldleningen dienen te worden afgelost. c. De norm is het bedrag beredeneerd vanuit de begroting 2011 m.b.t. de uitgaven programma 1 t/m 9 en de algemene dekkingsmiddelen. Kredietrisico Kredietrisico’s bij het uitzetten van een (tijdelijk) overschot aan liquide middelen worden beperkt door deze transacties alleen af te sluiten bij instellingen, welke voldoen aan de voorwaarden gesteld in het treasurystatuut. Overschotten aan liquide middelen worden uitsluitend bij een instelling met AAA-rating uitgezet.

Gemeentefinanciering Financieringsstructuur Gemeentefinanciering heeft betrekking op de financiering van de organisatie voor de lange termijn (langer dan één jaar). De financieringsstructuur wordt hierbij bepaald door de verhoudingen tussen het eigen- en kort/lang vreemd vermogen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de uitgangspunten van de reserves en voorzieningen. De berekening van de financieringsbehoefte (financieringstekort of –overschot), geeft slechts indicatief aan of het aangaan van vaste geldleningen al dan niet noodzakelijk wordt. In de regel wordt de eventuele behoefte aan financieringsmiddelen gedekt door het opnemen van kort geld via de rekeningcourant verhouding met de huisbankier. De uiteindelijke financieringsbehoefte wordt vooral bepaald door het tempo waarin voorgenomen investeringen worden gerealiseerd en de invloed van mutaties binnen de bouwgrondexploitatie.

Leningenportefeuille Uitgangspunt voor de financiering is, dat de vaste activa zoveel mogelijk met permanent vermogen worden gefinancierd. Het totaal van de langlopende leningen per 31-12-2011, zoals vermeld in de vastgestelde jaarrekening, wordt doorgerekend in onderstaand schema.


92

leningnr.:

165 166 167 168 171 175 178 181

Laatste jaar afl.

Rente %

2026 2027 2029 2030 2032 2033 2034 2013

4,97 4,95 4,565 3,580 4,810 5,200 4,560 1,090

Totaal


Opgenomen 2013

Rente 2013

1.960.000 1.800.000 5.940.000 4.320.000 3.200.000 1.680.000 6.160.000 5.000.000

30.060.000

0

Aflossing


237.412 203.160 258.835 152.508 153.920 87.360 280.896 54.500

140.000 120.000 360.000 240.000 160.000 80.000 280.000 5.000.000

1.820.000 1.680.000 5.580.000 4.080.000 3.040.000 1.600.000 5.880.000 0

1.428.591

6.380.000

23.680.000

Als gevolg van de financiële verordening is de bevoegdheid tot het aantrekken van leningen bij het college komen te liggen.

Relatiebeheer Het raamcontract met de huisbankier NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) wordt jaarlijks beoordeeld op inhoudelijke bepalingen en concurrerende condities. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de BNG een unieke plaats inneemt ten opzichte van andere banken, omdat voor het ontvangen van rijksuitkeringen een lopende rekening bij deze bank nodig is. Voor de gemeente Oostzaan zijn de huidige kortkredietfaciliteiten toereikend, en de condities marktconform.

Kasbeheer Kasgeldlimiet Onder kasgeldlimiet wordt verstaan het maximale bedrag dat een gemeente met een kortlopend krediet mag financieren. Dit kan bijvoorbeeld door “rood” staan bij de bank, of het aangaan van een kasgeldlening. Op basis van de begroting 2013 bedraagt het kasgeldlimiet € 1.400.426,-Dit bedrag is als volgt berekend: 8,5 % van het begrotingstotaal, zijnde € 16.475.605,-Op het moment dat de kasgeldlimiet werd bereikt zijn kortlopende geldleningen aangetrokken. Helaas tellen kortlopende leningen ook mee voor de berekening van het kastgeldlimiet, maar hierdoor zijn de rentelasten beperkt. De rente voor kort geld bevindt zich de laatste jaren op een zeer gunstig niveau. Dit kan een reden zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken van korte termijnfinanciering en hiermee de rentekosten te beperken. Wel moeten we hierbij de rentevisie voor de komende jaren goed in de gaten houden.


93

Solvabiliteit Met solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre een onderneming de financiële verplichtingen (betalingen) aan verschaffers van vreemd vermogen (leningen) kan nakomen met behulp van alle activa. Aangezien de liquidatiewaarde (verkoopwaarde) van de vaste activa niet bekend is, moet er bij de bepaling van de liquiditeit worden uitgegaan van de boekwaarden van de activa, zoals deze zijn opgenomen in de jaarrekeningen. De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het totale vermogen, x 100%. In onderstaand schema is de berekening van de solvabiliteit berekend op basis van de vastgestelde jaarrekeningen Jaar

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Totaal vermogen

Solvabiliteit

2004

2.365.684,--

18.894.527,--

21.260.211,--

11,13

2005

2.452.838,--

24.902.556,--

27.355.394,--

8,97

2006

2.535.566,--

32.809.266,--

35.344.832,--

7,17

2007

3.771.550,--

36.689.980,--

40.461.530,--

9,32

2008

3.548.965,--

38.503.339,--

42.052.304,--

8,44

2009

5.038.579,--

40.835.572,--

46.770.201,--

10,77

2010

6.073.045,--

40.036.149,--

45.486.688,--

13.35

2011

6.144.262,--

38.188.414,--

44.332.676,--

13,85


94

Paragraaf

Grondbeleid Grondbeleid Afdelingshoofd Beleid en Regie

Inleiding Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van de programma’s Leefomgeving, Wonen en Mobiliteit. Een goed functionerend grondbeleid is essentieel voor het realiseren van doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer en cultuurhistorie.

Ontwikkeling De Grondexploitatiewet is op 1 juli 2008 in werking getreden als onderdeel van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening. De Grondexploitatietwet regelt een paar belangrijke zaken tussen gemeenten en projectontwikkelaars/woningcorporaties. Zo wordt er meer geregeld over de verdeling van de kosten en het – in goed overleg - toewijzen voor plekken voor sociale woningbouw. De regierol voor de gemeente wordt versterkt. Ondermeer kan de gemeente in het bestemmingsplan categorieën woningen vastleggen, bijvoorbeeld sociale woningbouw, vrije kavels en duurdere koopwoningen. Met deze nieuwe wet in de hand is er meer duidelijkheid over de bevoegdheden van de gemeente.

Grondbeleid gemeente Oostzaan Op basis van de nota beleidskaders Grondbeleid heeft het college heeft de opdracht van de raad gekregen om de verschillende beleidsvoornemens uit te werken in concrete beleidsvoorstellen. Onderwerpen die in 2013 aan de orde komen zijn : •

het herijken van de nota beleidskaders Grondbeleid en het in de structuurvisie actualiseren van het toe te passen grondbeleid;

•

ontwikkeling van woningbouwlocaties binnen de rode contour;

•

grondbeleid bij bedrijfsverplaatsingen;

•

grondexploitaties t.b.v. projecten;

•

grondexploitatie Bombraak fase 2;

•

verkoop groenstrookjes/snippergroen;


95

Lopende zaken

Bedrijventerrein Skoon De stand van zaken staat beschreven bij de Paragraaf Grote projecten. Alle kavels zijn in principe verkocht. De grondexploitatie wordt afgesloten per 3112-2012. De raad is in september 2012 geïnformeerd door middel van een projectrapportage.

Verplaatsing Meyn (Bombraak fase 1) De stand van zaken staat beschreven bij de Paragraaf Grote Projecten. De machinefabriek Meyn is in juni 2012 officieel geopend op Bombraak geopend De raad is in oktober 2012 geïnformeerd door middel van een projectrapportage. De grondexploitatie is sluitend.

Bombraak fase 2 De stand van zaken staat beschreven bij de Paragraaf Grote Projecten. De raad is in oktober 2012 geïnformeerd door middel van een projectrapportage. De grondexploitatie laat een positief eindsaldo zien per 1-1-2016 De grondexploitaties zijn in 2011 samengevoegd tot één grondexploitatie. Locatie Meyn Noordeinde Dit is geen grondexploitatie van de gemeente. De stand van zaken staat beschreven bij de paragraaf Grote Projecten

Centrumplan De stand van zaken staat beschreven bij de Paragraaf Grote Projecten.

Locatie Wakerstraat De stand van zaken staat beschreven bij de paragraaf Grote Projecten Dit project heeft vertraging opgelopen door bezwaarprocedures. De verwachting is nog dat dit project budgetneutraal kan worden afgerond.

Financiën In Oostzaan is geen reserve opgebouwd voor de uitvoering van grondbeleid. Het is beleid om tot een sluitende grondexploitatie te komen bij elke ‘vlek’ die in ontwikkeling wordt genomen.


96

Paragraaf

Grote projecten

In deze paragraaf worden de volgende grote projecten behandeld: •

Bedrijventerrein Bombraak

•

Bedrijventerrein Skoon

•

Wakerstraat

•

Openbare ruimte Centrumplan

•

Locatie Meyn Noordeinde

•

Dr. De Boerstraat

Bedrijventerrein Bombraak Doel Bombraak wordt gerealiseerd voor de vestiging van bij voorkeur Oostzaanse bedrijven en een hotel. Door de crisis is er te weinig aanbod van Oostzaanse bedrijven. Daarom heeft de raad ingestemd met de vestiging van bedrijven van buiten Oostzaan. Stand van zaken Het bedrijf Meyn heeft zich inmiddels gevestigd op Bombraak op een kavel van 33.000 m2. Er is een kavel van 10.000 m2 verkocht aan een Oostzaans bedrijf. De bouw is gestart in augustus 2012. De vestiging van twee Oostzaanse bedrijven op een kavel van 12.000 m2 is door de crisis niet mogelijk gebleken. Met een hotelketen leidt contractvorming inmiddels tot de aankoop van een kavel van 15.000 m2. Er resteert dan nog 16.000 m2 te verkopen. Kosten In 2012 is veel werk verzet voor het bouwrijp maken. Ook is gestart met de aanleg van de weg door Bombraak. De kosten van de gemeente passen nog steeds binnen de grondexploitatie. Het krediet dat door de raad is verstrekt zal in september 2012 zijn opgebruikt. Daarom wordt in oktober 2012 een nieuw krediet gevraagd voor het vervolg. Dat krediet past nog steeds binnen kostenkant van de grondexploitatie. Prognose grondexploitatie. De meest recente grondexploitatie sluit nog met een positief saldo. Deze grondexploitatie is gebaseerd op afsluiten per 1-1-2016. Dat betekent dat alle kosten dan moeten zijn gemaakt en alle kavels moeten zijn verkocht.


97

Risico Het risico bestaat dat niet alle kavels per 1-1-2016 zijn verkocht. Er zit op zich voldoende ruimte in de grondexploitatie om tegenvallers op te vangen. Als de verkoop langdurig stagneert valt niet uit te sluiten dat de grondexploitatie negatief kan uitpakken. Planning 2013

Afronding bouwrijp maken

2013 – 2015

Diverse bouwactiviteiten

2013 – 2015

Inrichten openbare ruimte

2016

Afsluiten grondexploitatie

Bedrijventerrein Skoon Doel Skoon wordt gerealiseerd voor de vestiging van bij voorkeur Oostzaanse bedrijven. Door de crisis is er te weinig aanbod van Oostzaanse bedrijven. Daarom heeft de raad ingestemd met de vestiging van bedrijven van buiten Oostzaan. Stand van zaken (peildatum augustus 2012) In 2012 zijn in principe alle kavels verkocht. De vestiging van Timmerfabriek De Vries gaat door. De 2 resterende kavels voor Het Bos worden verkocht aan een Oostzaanse investeerder die ook zijn bedrijf daar wil gaan vestigen. Het transport bij de notaris is voorzien begin december 2012. Daarmee zullen alle kavels verkocht zijn. Parkmanagement Medio 2012 heeft het college parkmanagement op te starten. Dat zal zijn beslag krijgen in 2013 en later jaren. De bijdrage van de gemeente aan parkmanagement is opgenomen in de gewone begroting van Oostzaan. Grondexploitatie De grondexploitatie wordt per 31-12-2012 afgesloten. Bij de jaarrekening 2012 worden de kosten en opbrengsten verantwoord. Risico Het valt niet uit te sluiten dat er onvoorziene kosten voor rekening van de gemeente komen in 2013. Te denken aan onvoorziene verzakkingen of andere technische problemen. Het is verstandig daar een bedrag van € 50.000 voor te reserveren. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

98

Wakerstraat ( 25 woningen) Doel Het realiseren van 20 appartementen en 5 eengezinswoningen door de WOV. De gemeente levert bouwrijpe grond en zal na de bouw de openbare ruimte woonrijp opleveren. Stand van zaken (peildatum augustus 2012) Dit project heeft in 2012 ernstige vertraging opgelopen door bezwaarprocedures van omwonenden. Er zijn bezwaren van omwonenden tegen de kapvergunning (gemeente) en tegen de bouwplannen van de WOV. Er waren ook bezwaren tegen de sloop van de opstallen, maar die zijn in minnelijk overleg opgelost. De opstallen zijn gesloopt, waarbij een asbest sanering is uitgevoerd. Kosten De kosten van de gemeente worden gedekt uit de grondopbrengst en zullen naar verwachting budgettair neutraal uitpakken. Planning De planning uit de begroting 2012 wordt ongeveer met 1 jaar verlengd door de bezwaarprocedures. Dat kan nog langer worden als de procedures doorlopen tot aan de hoogste instanties. Planning Bouwrijpe grond

1e kwartaal 2013

Bouwvergunning

1e kwartaal 2013

Start bouw

2e kwartaal 2013

Bouw gereed

3e kwartaal 2014

Woonrijp gereed

3e kwartaal 2014

Risico Er moet nog worden gesaneerd, bouwrijp en woonrijp gemaakt. Er kunnen zich altijd onvoorzien zaken voordoen. Daarom is het verstandig € 50.000 te reserveren voor onvoorzien omstandigheden.


99

Centrumplan woningbouw Kerkbuurtschool locatie fase 2 Doel Het realiseren van 28 sociale huurappartementen met bijbehorende parkeerplaatsen door de combinatie ontwikkelaar Koning Bouw en de woningcorporatie De Wooncompagnie. Stand van zaken Het college heeft begin 2012 ingestemd met de verkoop van de grond aan Koning Bouw. De feitelijke levering zal plaats vinden zodra er een definitieve bouwvergunning is. Voor de zomer 2012 is het verplichte archeologische onderzoek in opdracht van de gmeente verricht. Daarbij is een bijzondere plaggenfundering gevonden. De rapportage zal in het najaar 2012 gereed zijn. De voorbereidingen voor het bouwrijp maken zijn gestart. Dat gebeurt in opdracht van de gemeente. De kosten zijn verdisconteert in de koopprijs van de grond, zodat de kosten voor de ontwikkelaar zijn. Kosten In de begroting 2012 is al gemeld dat de opbrengst circa 1 miljoen lager zal zijn dan in de grondexploitatie Centrumplan is opgenomen (zie S. 3.2 in de begroting 2012). Planning Door de bezwaarprocedures tegen het bouwplan voor Fase 1is vertraging opgetreden. Dat heeft ook gevolgen voorde planning van Fase 2. Die schuift ongeveer 1 jaar op. Bij de planning wordt ervan uitgegaan dat er geen bezwaarprocedures meer zullen worden gevoerd. Zeker is dat niet.

Planning Bouwrijp maken gereed

Begin 2013

Omgevingsvergunning

Begin 2013

Start bouw

2e kwartaal 2013

Bouw gereed

Eind 2014

Risico De risico’s liggen in principe bij de bouwer/ontwikkelcombinatie. Omdat er zich toch onvoorziene zaken kunnen voordoen voor rekening van de gemeente, is het verstandig een bedrag van € 50.000 te reserveren.


100

Centrumplan openbare ruimte De openbare ruimte is voor een groot deel gereed. Het kruispunt Zuideinde/Kerstraat/Kerkbuurt en het deel Kerkbuurt voor de KBS en hannie Schaftplein is aangelegd. Nu resteert nog het deel Kerkstraat tussen het kruispunt en de burgemeester Swartstraat. Doordat de woningbouw KBS fase 2 zal starten in 2013 wordt dit wegdeel pas na voltooiing van de bouw ingericht. Dat zal eind 2014 zijn. Voor dit onderdeel is nog budget gereserveerd in de gewone begroting.

Locatie Meyn Noordeinde (120 woningen) Doel Het realiseren van minimaal 120 woningen, waarvan minimaal 24 sociale huurwoningen. Stand van zaken De gronden op deze locatie zijn eigendom van Meyn en worden gesaneerd en bouwrijp verkocht aan een ontwikkelaar. Het project wordt gerealiseerd op basis van de overeenkomsten die de gemeente met Meyn heeft gesloten en waarmee de raad heeft ingestemd. In november 2011 heeft de raad ingestemd met overdracht van de exploitatieovereenkomst van Meyn aan een ontwikkelaar. Helaas heeft die ontwikkelaar zich een paar weken daarna weer teruggetrokken. Meyn heeft in juni 2012 een principe overeenkomst gesloten met een andere ontwikkelaar. De gemeente, Meyn en de ontwikkelaar doorlopen een traject om de overeenkomst weet te kunnen overdragen. Probleem hierbij is opnieuw de financiering van het project door de ontwikkelaar. De 3 partijen overleggen met de BNG over een oplossing en dat lijkt haalbaar. Het resultaat zal naar verwachting in oktober 2012 aan de raad worden voorgelegd voor instemming. Daarnaast voert de gemeente de procedure om een nieuw bestemmingsplan te maken op basis van het bestemmingsplan De Kom. Kosten De kosten voor de gemeente worden betaald door Meyn c.q. de ontwikkelaar, zoals overeengekomen in de exploitatieovereenkomst. De gemeente koopt de openbare ruimte in het project voor 2,5 miljoen + rente. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

101

Die kosten worden gedekt uit de grondexploitatie bombraak. De Provincie stelt nog steeds 2,5 miljoen ter beschikking voor de bedrijfsverplaatsing en de realisatie van de woningen. Daarvan is 1 miljoen betaald aan Meyn omdat de fabriek gerealiseerd is. Daarnaast is er een Provinciale saneringsubsidie van maximaal € 700.000 gereserveerd. De provincie vergoedt 25% van de werkelijke saneringskosten, met een maximum van € 700.000 Planning (peildatum augustus 2012) Door de crisis duurt het hele project veel langer dan gepland De huidige planning; Planning Planontwikkeling gereed

Eind 2012

Slopen, saneren en bouwrijp maken gereed

Medio 2013

Start woningbouw

4e kwartaal 2013

Bouw gereed

4e kwartaal 2017

Risico De gemeente loopt feitelijk geen risico. Alle risico’s worden afgedekt door garanties van Meyn c.q. de ontwikkelaar.

Woningbouwlocatie dr. De Boerstraat (Rijk der Eilanden) Dit woningbouwproject is in 2012 gerealiseerd. Er moet nog een aantal zaken in 2013 worden afgerond in de openbare ruimte. Dat is conform het contract voor rekening gemeente. Daar is budget voor gereserveerd. Financieel zal het project voor de gemeente medio 2013 worden afgesloten.


102

Paragraaf

Kapitaalgoederen Afdelingshoofd Gebied en Wijkzaken

Inleiding Deze paragraaf gaat met name in op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, gebouwen, kunstwerken en dergelijke. Onderhoud van deze kapitaalgoederen beslaat een aanzienlijk deel van de begroting. Een goed inzicht in de onderhoudstoestand is van belang voor een juist beeld van de financiële positie van de gemeente. Onderhoud gebouwen De gemeente Oostzaan heeft de volgende gebouwen in bezit: Gebouw

Staat van onderhoud

Centrumcomplex de Kunstgreep

Uitstekend

Brandweerkazerne Kerkstraat

Uitstekend

Brandweerkazerne de Haal

Uitstekend

Ambtswoning Glazenmakerstraat

Uitstekend

Schoolgebouw de Kweekvijver, incl. alle

Uitstekend

noodlokalen Schoolwoningen aan de Voorn 18 en 20

Uitstekend

Schoolgebouw de Korenaar

Uitstekend

Gemeentewerf op Skoon

Uitstekend

Loods op de begraafplaats

Uitstekend

De Kolk

Goed

Leliestraat, pand Oudheidskamer

Goed

Pand de Vitaminebron Twiskeweg

Goed

Jongerencentrum de Wereld

Goed

Schoolgebouw de Rietkraag, incl. alle

Goed

noodlokalen Kerktoren

Goed

Schoolgebouw de Noorderschool, incl.

Matig

alle noodlokalen De bibliotheek Zuideinde

slecht

Diverse loodsen Zuideinde 204/ 206

slecht

De locaties van de Bibliotheek en de loodsen aan het Zuideinde maken onderdeel uit van ruimtelijke herontwikkelingen. Onderhoud aan de panden vindt dan ook niet plaats. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

103

Onderhoud gemeentelijke gebouwen Het onderhoud van de gebouwen wordt uitgevoerd volgens een meerjarenonderhoudsprogramma. Dat onderhoudsprogramma is in 2007 geactualiseerd. Jaarlijks worden budgetten per onderdeel geraamd. Daarin zit ook budget voor klein en onvoorzien onderhoud. Er komen de komende jaren uitgaven voor groot onderhoud van sommige gebouwen. Dat gaat in zo’n jaar het jaarlijks budget te boven. Daarom moet er gespaard worden om die uitgaven te kunnen bekostigen. Het jaarlijks budget voor onderhoud gemeentelijke gebouwen bedraagt € 142.000. In 2013 wordt volgens het meerjarenprogramma circa € 65.000 uitgegeven. Het restant wordt toegevoegd aan de reserve gebouwenbeheer.

Ontwikkeling gebouwenbeheer •

Noorderschool De ruimten in de Noorderschool voldoen niet meer aan de huidige eisen voor onderwijs. Het onderhoud van het gebouw is wel goed. Er loopt een traject om de Noorderschool te verbouwen dan wel te vernieuwen. Stichting SPOOR is als bouwheer trekker van dit project.

•

De huur van de loodsen op de locatie Zuideinde is opgezegd. De asbesthoudende panden zijn deels gesloopt. De grond op deze locatie is vervuild en zal ook op enig moment gesaneerd moeten worden. Over dit terrein komt een fietspad om de Bombraak te ontsluiten. Er zijn nog geen plannen voor de inrichting van het overige deel van het terrein.

-

De woning aan de Kerkstraat 219 is in 2012 verkocht. Opbrengst zal worden toegevoegd in de Algemene reserve.

-

Er zijn verschillende partijen geinteresserd in aankoop “oude bieb”. Het college zal een keuze maken wat er op deze plek gerealiseerd gaat worden.

-

De gemeente is in overleg met Stichting De Greep voor de overdracht van de sporthal (conform contract uit 2006).


104

Onderhoud wegen, groen en openbare verlichting Beheerplannen: De volgende beheerplannen zijn vastgesteld: Wegen In april 2012 is het Wegenbeheerplan vastgesteld voor de periode 2013-2018. De volgende projecten worden in deze periode uitgevoerd: De Heul (2013), Twiskeweg (2014), de Dors (2015) , Zuideinde-Noord (2016) Kerkstraat 2017 en 2018. In deze projecten worden ook de maatregelen volgend uit het GVVP meegenomen . Onderhoud riolering Het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) is in 2012 vastgesteld en geldt voor de periode 2013-2017. In het plan staan de noodzakelijke acties om het riool in goede staat te brengen en te houden. Het bijbehorende kostendekkingsplan geeft aan wat het kost en wat het betekent voor de tarieven, waarbij wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid. Waterplan Het waterplan is vastgesteld in 2007. Het doel van het waterplan is het beheren op kwaliteit en kwantiteit, oeverbeheer en inrichten ecologische oevers. Uitvoering van het waterplan geschiedt in samenwerking met HHNK (Hoogheemraadschap Noord Hollands Noorderkwartier). De financiële uitwerkingen van het waterplan zijn in de begroting en meerjarenraming verwerkt. Het Waterplan loopt tot 2016.

Beheerplan Openbaar Groen Het beheerplan is in 2010 vastgesteld. De algemene doelstelling van het beheerplan is het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar groen, door de benodigde beheermaatregelen en de kosten ervan duidelijk in beeld te brengen.


105

Tabel Onderhoud Kapitaalgoederen In onderstaande tabel zijn de van belang zijnde gegevens per kapitaalgoed weergegeven. Categorie*

Wegen (incl. kunstwerk en verlichting )

Openbare Verlichting

Riolering

Water

Groen (incl. sportfacilit eiten)

Gebouwen (incl. onderwijs)

Beleidska ders

Gewenst kwaliteitsn iveau

Beheers en onderhoudspl annen / Looptijd plannen

Financiël e conseque nties conform plannen

Raminge n t.l.v. exploitati e/ voorzieni ngen

Wegenbeheerplan

voldoende

2013-2018

45.000 voor wegen

79.000 voor wegen en

Beheerplan Openbar e verlichtin g GRP 20132018

Voldoende

Voldoende

2013-2017

Ja

Beleid HHNK

Voldoende

2007-2016

Ja

Beheerplan Openbaa r Groen

Voldoende

2012

224.000

Panden conform onderhoudsplanning

Goed

2007-2015

Jaarlijkse last 165.000 met egalisatie reserve

Ramin gen volledi g en reëel in begrot ing Ja

Is sprake van achterst allig onderho ud (AOH)? ja

Zo ja, zijn er voldoende voorzieningen/r eserves voor AOH? Ja

43.500 voor openbare verllich

Ja

Nee

Niet van toepassing

280.400 voor onderhoud Invest. Krediet van 437.000 224.450 voor onderhoud groen en 20.000 voor onderhou d bomen Jaarlijks 165.000 in exploit. en reserve van 225.000

Ja

Nee

Niet van toepassing

Ja

Nee

Niet van toepassing

Ja

Nee

Niet van toepassing

Ja

Nee

Niet van toepassing


106

Paragraaf

Lokale heffingen Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

Inleiding De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en vormen een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen, zoals die in de gemeente Oostzaan worden geheven. Het uitgangspunt is de heffingen zoveel mogelijk kostendekkend te maken en de verhoging van belastingen zoveel mogelijk te beperken. De lastenverzwaring voor burgers en bedrijven dient zo beperkt mogelijk te worden gehouden. Lastenverzwaring moet leiden tot een zichtbaar betere prestatie of tot kostendekkendheid. De heffing en de inning wordt met ingang van 2012 verzorgd door de gemeenschappelijke regeling Cocensus. In algemene zin kan worden gesteld dat zowel de heffing als de inning goed is verlopen. De gemeente Oostzaan kent de volgende lokale heffingen: •

Onroerende zaak belasting

•

Roerende zaak belasting

•

Afvalstoffenheffing

•

Rioolrechten

•

Hondenbelasting

•

Grafrechten en afkoopsommen

•

Leges

•

Precario

De onroerende zaakbelasting wordt geheven op onroerende zaken, de roerende zaakbelasting heeft betrekking op woonboten, stacaravans en dergelijke. Beide heffingen zijn gelijk in tarief. Onroerende Zaak Belasting (OZB) De onroerende zaakbelasting wordt geheven op onroerende zaken, de roerende zaakbelasting heeft betrekking op woonboten, stacaravans en dergelijke. Beide heffingen zijn gelijk in tarief. Basis voor de onroerende zaakbelasting is de WOZ waarde. Jaarlijks vindt in het kader van de wet WOZ een jaarlijkse herwaardering plaats. De peildatum voor de heffing bedraagt 1 januari van elk jaar. De WOZ Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

107

taxaties worden uitgevoerd door DBGA (Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam), en worden gecontroleerd door de Waarderingskamer. OZB als percentage van de waarde Met ingang van 1 januari 2009 wordt de OZB berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Ten aanzien van de inflatiecorrectie is voor 2013 rekening gehouden met een tariefstijging van 1,75% terwijl voor de jaren 2014 t/m 2017 rekening gehouden met een tariefstijging van 1,5 %. Voornoemde percentages zijn eveneens voor de nietwoningen is rekening gehanteerd. In onderstaand schema wordt uiteengezet wat dit inhoudt voor de komende jaren.

Woningen Bedragen in Euro

2013

2014

2015

2016

2017

0,1033

0,1048

0,1064

0,1080 0,1096

2013

2014

2015

2016

0,1859

0,1887

0,1915

0,1944 0,1973

0,1449

0,1471

0,1493

0,1515 0,1538

Eigenaren percentage

Niet woningen Bedragen in Euro

2017

Eigenaren Percentage Gebruikers Percentage

Op basis van deze tarieven kunnen voor de begroting 2013 de volgende inkomsten worden geraamd: OZB woningen eigenaren

€ 1.115.000,-

OZB niet-woningen eigenaren

€

300.000,-

OZB niet-woningen gebruikers

€

200.000,-

Roerende zaakbelasting Wijziging OZB als als percentage van de waarde voor de Roerende Zaakbelasting Gelet op het feit dat de heffingstechniek voor de RZB identiek verloopt als voor de OZB zal ook voor de RZB dezelfde wijzigingen aan de orde zijn als bij de OZB. De tarieven voor de RZB zijn identiek aan de tarieven voor de OZB. Op basis van de tarieven zoals deze gehanteerd worden bij de tarieven OZB bedraagt de verwachte opbrengst 2013 € 7.000,-.


108

Afvalstoffenheffing Deze heffing mag wettelijk gezien alleen worden ingezet ter dekking van de kosten van valinzameling en –verwerking (inclusief BTW), waarbij geen winst gemaakt mag worden. In verband met de realisatie van de nieuwe gemeentewerf en het raadsbesluit van 27 mei 2007 zijn de tarieven inzake de afvalstoffenheffing aangepast. Daarnaast is ook de onderdekking gecompenseerd, zodat op een dekkingspercentage zal worden uitgekomen van 100%. Het tarief wordt berekend door een som van de volgende elementen •

Ophalen en inleveren huishoudelijk afval

•

Verwerkingskosten afval

•

Oud papier

•

Glas- en blikbakken

•

Klein chemisch afval

•

Asbest

•

Wit- en bruingoed

•

Perceptiekosten

In 2012 heeft de raad door middel van een motie besloten het Huisvuilsysteem (Diftar) zo snel als mogelijk af te schaffen. De raad dient dit jaar een besluit te nemen over een alternatief. Een van de keuzes is over te gaan op één vastrecht systeem. Indien hiertoe wordt overgegaan komt het tarief uit op € 266,50 per huishouden. Een alternatief kan zijn tariefdifferentiatie voor huishoudens. Als dat systeem gekozen wordt dan bedragen de tarieven voor een eenpersoonshuishouden € 221,- en voor een meerpersoonshuishouden € 281,-. In beide gevallen is sprake van een kostendekkendheid van 100%.

Overzicht baten en lasten: De kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval zijn voor 2013 als volgt geraamd:

De totale lasten voor 2013 bedragen

€ 858.328,-

Forfaitaire toeslag BTW Compensatiefonds

€ 136.244,- (1)

Totale kosten

€ 994.572,-

De totale te verwachten inkomsten afvalstoffenheffing stellen wij

€ 996.150,-

voor 2013 op:

(1) “In de afvalstoffenheffing mag als last meegenomen worden de BTW die gedeclareerd kan worden bij het BTW Compensatiefonds (BCF), zowel de exploitatieBTW als de investerings-BTW (gedeelte in kapitaallast) binnen de kosten afval. Immers de gemeenten zijn gekort op de Algemene uitkering uit het gemeentefonds Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

109

voor de BTW die gemeenten kunnen declareren bij dit Compensatiefonds (BCF). Dit is de wettelijke compensatie die gemeenten kunnen opvoeren in hun afvalstoffenheffing”.

Rioolrechten Het rioolrecht is een heffing van de gemeente Oostzaan, die eigenaren van woningen, woonboten, stacaravans en bedrijfspanden betalen voor aansluiting op het rioolstelsel. De baten van de rioolrechten zijn geoormerkt. Deze mogen alleen worden benut voor het beheren en in stand houden van het rioolstelsel. Uitgangspunt voor de vaststelling van de tarieven voor de rioolrechten in Oostzaan is 100% kostendekkendheid. Gelet op de uitgaven die gebaseerd zijn op het GRP van 2013 t/m 2017 dat is vastgesteld medio 2012 is er sprake van een kostendekkendheid van 100%. Bedragen in Euro

2013

2014

2015

2016

2017

280,34

287,35

294,53

301,89

309,44

De totale lasten voor 2013 bedragen

€

912.172,-

Forfaitaire toeslag BTW Compensatiefonds

€

168.561,- (1)

Totale kosten

€ 1.080.733,-

De totale te verwachten inkomsten rioolrechten stellen wij voor

€ 1.145.800,-

Rioolrechten

Overzicht baten en lasten: De kosten voor de rioleringszorg voor 2013 zijn als volgt geraamd:

2013 op: Het overschot zal bij de rekening worden bepaald en toegevoegd worden aan het egalisatiefonds.

(1) “In de rioolrechten mag als last meegenomen worden de BTW die gedeclareerd kan worden bij het BTW Compensatiefonds (BCF), zowel de exploitatie-BTW als de investerings-BTW (gedeelte in kapitaallast) binnen de kosten riolering. Immers de gemeenten zijn gekort op de Algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de BTW die gemeenten kunnen declareren bij dit Compensatiefonds (BCF). Dit is de wettelijke compensatie die gemeenten kunnen opvoeren in hun rioolheffing”. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

110

Hondenbelasting Iedereen die één of meer hond(en) in Oostzaan houdt, is belastingplichtig. Hondenbelasting is een algemene belasting, waarvan de baten ten goede komen aan de algemene middelen. Op jaarbasis ontvangen we een bedrag van € 21.000,- aan hondenbelasting. Bedragen in Euro hondenbelasting per hond

2013

2014

2015

2016

2017

40,92

40,92

40,92

40,92

40,92

Begrafenisrecht De tarieven voor Begrafenisrechten worden voor het belastingjaar 2013 niet verhoogd aangezien we anders boven de grens van kostendekkendheid uitkomen.

Kwijtschelding De normen voor het kwijtscheldingsbeleid zijn vastgesteld binnen het gemeentelijk minimabeleid. Voor 2013 wordt een bedrag van € 18.385,- aan kwijtscheldingen verwacht. De volgende heffingen komen in Oostzaan in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking: onroerende zaakbelasting, roerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolrechten.

Leges APV, Burgerzaken en Bouwvergunningen Ten aanzien van deze leges APV en burgerzaken is een inflatiecorrectiepercentage toegepast van 1,75% met uitzondering van voorgeschreven tarieven vanuit het ministerie. Aan ontvangsten van APV leges wordt een bedrag van € 19.600,- begroot. Voor het product burgerzaken wordt voor een bedrag van € 202.900,- begroot aan leges, inclusief reisdocumenten, partnerregistratie etc. Voor opbrengsten bouwleges is een bedrag van € 282.500,- begroot. Precario Het kabinet is voornemens de precariobelasting op kabels en leidingen vrij te stellen. Aangezien de besluitvorming steeds uitgesteld wordt, is het lastig in te schatten of en wanneer de vrijstelling ingevoerd wordt. Wij volgen de ontwikkelingen in deze. Tot en met 2015 gaan wij ervan uit dat de volledige inkomsten worden gerealiseerd. Vanaf 2016 ramen we een afbouw van de opbrengst van € 100.000,- per jaar. De inkomsten Precario zijn in het besluit Kadernota 2013 onder punt 4 aangemerkt als risico, gezien de in het verleden voorgestane wijziging van regelgeving op dit punt. In het overzicht aan risico’s op pagina 121 is dit punt opgenomen.


111

Paragraaf Verbonden partijen Ambtelijke programmanager

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering, Beleid en Regie

Inleiding Het “besluit begroting en verantwoording gemeenten” verstaat onder een verbonden partij een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

Financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is, indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Bestuurlijk belang: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. In deze paragraaf geven wij u het resultaat weer van de samenwerkingsverbanden en instellingen waarmee wij een relatie hebben. De gemeenschappelijke regelingen voeren het beleid en het beheer op de betreffende terreinen uit voor de gemeente in het algemeen geldt dat voor een gemeenschappelijke regeling wordt gekozen indien de gemeente dit beleid niet alleen, dan wel niet doeltreffend en doelmatig kan uitvoeren. Gemeenschappelijke regelingen Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan een gemeente besluiten om een gemeenschappelijke regeling met derden te treffen. Het is dan mogelijk om een apart orgaan te laten ontstaan. De regelingen waarin Oostzaan participeert zijn de volgende. Naam verbonden partij

Werkvoorziening Baanstede

Programma Doel / openbaar belang belang

Baanstede houdt zich bezig met cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt en die een indicatie hebben voor de zogenoemde Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) in heel Zaanstreek-Waterland. Zij zorgen voor de persoonlijke ontwikkeling van zo’n


112

Naam verbonden partij

Werkvoorziening Baanstede 1600 mensen met een beperking, zodat zij in staat zijn (weer) een volwaardige positie op de arbeidsmarkt in te nemen. Binnen de leer-/werkbedrijven zorgt Baanstede voor arbeidservaring en krijgt de cliënt een passende opleiding om zich te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt. Zij werken zowel op locatie, dus bij opdrachtgevers in huis, als in de eigen Baanstede-bedrijven. Voorbeelden zijn: de kringloopwinkels van Noppes, een bedrijf voor Druk & Copy en Postbezorging en Groenvoorziening.

Verwachte ontwikkelingen

De Wet Sociale Werkvoorziening waarvan Baanstede de uitvoering doet, dient opnieuw ingericht te worden. Eind 2012 zal er door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling een beslissing worden genomen. De toekomst van baanstede zal in 2013 verder uitgevoerd worden om tot een vernieuwde Baanstede te komen.

Mogelijke risico’s voor de

Afgelopen 2 jaar heeft het kabinet de subsidie per sw-

gemeente

plek verlaagd tot 25.759 euro in 2010. Dit zou eigenlijk tot 2015 verlaagd worden naar 22.500 euro. Dit gaat door het val van het kabinet niet meer door, maar het gevolg van de voorgaande verlagingen is dat er de eerste jaren voor gemeenten een financieel gat ontstaat tussen de kosten voor het zittend bestand enerzijds en de rijksvergoeding en de opbrengsten uit arbeid anderzijds. De instroom van nieuwe mensen met indicatie beschut werk zal het kostenniveau weliswaar drukken (de loonkosten zijn gemiddeld lager), maar de verdiencapaciteit en daarmee de opbrengsten uit arbeid voor deze groep liggen ook op een lager niveau. De combinatie van gelijkblijvende kosten en dalende subsidie zet de exploitatie van de sw-sector daarmee zwaar onder druk. Dit is de reden dat er toch gekozen is om Baanstede efficiënter in te richten, zodat het tekort niet groter wordt.


Stadsregio Amsterdam

Programma


113

Doel / openbaar belang

Het - door samenwerking van gemeenten - oplossen van regionale problemen en benutten van regionale kansen in de regio Amsterdam.


Vooruitlopend op het al dan niet afschaffen van de plusregio’s onderzoekt de regioraad in 2013 met alle betrokken partijen nieuwe vormen van samenwerking. De regioraad wil tot en met 2014 het huidige samenwerkingsverband voortzetten met of zonder de plus. Daarna wordt besloten hoe de samenwerking wordt gecontinueerd. Indien de plusregio’s worden opgeheven wordt de vervoersregio Amsterdam opgericht en draagt de stadsregio haar taken over op het gebied van verkeer en vervoer, die gefinancierd worden met de BDU, aan de Vervoerregio Amsterdam.


De wet die voorziet in de afschaffing van de plusregio’s

gemeente

moet nog aangenomen worden. Afhankelijk de eventuele inwerkingtreding en inhoud van deze wet zou Wormerland een besluit kunnen moeten nemen over het al dan niet continueren van de regionale samenwerking in een gemeenschappelijk regeling zonder de plusstatus. Een mogelijke consequentie van een besluit om af te zien van deze samenwerkingsvorm is dat hiermee uittredingskosten gepaard gaan


Nationaal Nationaal Landschap LaagLaag-Holland

Programma Doel / openbaar belang

Nationaal Landschap Laag-Holland is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen (provincie, gemeenten, hoogheemraadschap, Natuuren landbouworganisaties) die zich inzet voor het behoud van de kernkwaliteiten van Nationaal Landschap Laag Holland.


De samenwerkingsovereenkomst inzake nationaal landschap Laag Holland (NNLH) liep van 1-1-2009 t/m 31-12-2011. Een grote meerderheid binnen de stuurgroep NLLH is voorstander van een voortzetting van de overeenkomst. De provincie in principe ook, maar die neemt pas een besluit na vaststelling van de nieuwe agenda Natuur, Recreatie en Landschap.


114

Dit zal pas eind 2012 plaatsvinden. De andere partners in de overeenkomst hebben te kennen gegeven pas een nieuw voorstel aan hun eigen achterban te willen presenteren als de provincie een (positief) besluit heeft genomen. (Bijna) alle deelnemers aan de overeenkomst hebben hun bijdrage aan NLLH voor 2012 en volgende jaren aangehouden in afwachting van de besluitvorming over een nieuwe overeenkomst. Mogelijke risico’s voor de

Geen

gemeente


Recreatieschap ‘t Twiske


Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie. Het in stand houden van het landschap en het natuurlijk milieu in Het Twiske.


Landschap Waterland fuseert met ingang van 1 januari 2013 met Recreatieschap Het Twiske.. De boekhouding van de beide schappen blijft de komende vijf jaar overigens nog wel gescheiden.

Mogelijke risico’s voor de gemeente

Geen


Landschap Waterland


Landschap Waterland is een samenwerkingsverband van diverse gemeenten en de provincie NH. Het recreatieschap wil recreanten laten genieten van het mooie landschap. Het schap legt recreatieve voorzieningen aan zoals fiets- wandel- en vaarroutes en wil het Waterlandse landschap met zijn karakteristieke bebouwing, openheid en bijzondere planten en dieren zo goed mogelijk in stand houden.


Landschap Waterland is voornemens te gaan fuseren met Recreatieschap het Twiske. Deze fusie moet begin 2013 een feit zijn. De boekhouding van de beide schappen blijft de komende vijf jaar overigens nog wel gescheiden.


115


Geen

gemeente Naam verbonden partij

G.G.D


Bevorderen en uitvoeren van de collectieve preventie en andere activiteiten in het kader van de gezondheidszorg.


De grote veranderingsprojecten als de integratie Jeugdgezondheidszorg en de invoering van het Elektronisch Kind Dossier zijn inmiddels geïmplementeerd. De GGD heeft een eerste bezuinigingsoperatie met succes doorgevoerd. De verwachting is dat dit niet de laatste is en er meer bezuinigingen volgen.


Laag

gemeente


Veiligheidsregio ZaanstreekZaanstreek- Waterland (incl. Regionale Brandweer Zaanstreek -Waterland (RBZW) en GHOR/CPA) GHOR/CPA)


Het bewerkstellingen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van brandweer/GHOR/CPA-taken in ruime zin met inbegrip van het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen en overigens een goede hulpverlening bij een ongeval of een ramp te bevorderen in het gebied met negen deelnemende gemeenten. De Veiligheidsregio/RWBZ voert regiotaken op het gebied van preventie, preparatie en alarmcentrale.


In het jaar 2012 zal de verdere implementatie van de

in 2013

Wet op de veiligheids-regio’s en de Wet kwaliteitsbevordering het nodige van de gemeentelijke organisaties vragen. Hierbij dient aandacht te zijn voor hetgeen de organisatie aankan. Regionalisering kan hierbij het sleutelwoord zijn. De Veiligheidsregio heeft Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

116


Veiligheidsregio ZaanstreekZaanstreek- Waterland (incl. Regionale Brandweer Zaanstreek -Waterland (RBZW) en GHOR/CPA) GHOR/CPA) hierbij het primaat en de adviezen worden getoetst en gewogen in het Veiligheidsbestuur


Geen

gemeente


OVEROVER-gemeenten


Op 23 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Oostzaan besloten in te stemmen met de samenwerking van Wormerland en Oostzaan. Om de uitvoering van beleidsmatige, uitvoerende en organisatorische opgaven te borgen en de dienstverlening verder te verbeteren, is de gemeenschappelijke regeling OVERgemeenten opgericht. Deze werkt binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders. Dit zijn: -

Elke gemeente behoudt haar bestuurlijke

-

Elke gemeente stelt haar eigen beleids- en

zelfstandigheid; uitvoeringskader vast; -

De samenwerking heeft als doel het blijvend borgen van dienstverlening, kwaliteit, continuïteit, bestuurskracht en betaalbaarheid;

-

De dienstverlening van elke gemeente blijft

-

Vanuit het uitgangspunt van “handhaven van de

lokaal (front-offices). bestuurlijke zelfstandigheid van de twee gemeenten” blijft elke gemeente thans en in de toekomst verantwoordelijk voor haar eigen financiële positie; -

De (structurele) kosten van de ambtelijke organisatie mogen tijdens de samenwerking en in verdere uitwerkingen van de samenwerking niet stijgen, uitgezonderd wanneer er verplichte nieuwe taken vanuit het Rijk bijkomen.

-

Tevens indien een deelnemende gemeente nieuwe beleidsvoornemens heeft die gepaard gaan met personeelsuitbreiding. In dat geval zullen de extra kosten die hieruit voor de ambtelijke organisatie voortvloeien, gedragen


117


OVEROVER-gemeenten worden door de betreffende gemeente zelf. Gemeenten die deze beleidsvoornemens niet willen doorvoeren zullen niet voor deze extra kosten van de ambtelijke organisatie worden belast.

Verwachte ontwikkelingen ontwikkelingen

In 2012 zijn we gestart met de campagne voor de

in 2013

uitbreiding van OVER-gemeenten. Voor veel gemeenten in de regio is ‘samenwerken’ een actueel thema. We verwachten in 2014 meer duidelijkheid te hebben.


Geen

gemeente


Cocensus


Cocensus is een gemeenschappelijk regeling (GR) van de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom en Beverwijk, Oostzaan en Wormerland. In deze GR zijn de uitvoeringswerkzaamheden in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen ondergebracht. Cocensus verzorgt het bestandsonderhoud, de heffing, de invordering, de behandeling van bezwaar- en beroepschriften en de behandeling van verzoeken om kwijtschelding


Geen bijzondere ontwikkelingen

Mogelijke risico’s voor de gemeente

In het verlengde van de ISO-certificering vindt jaarlijks bij Cocensus een uitgebreide risico-inventarisatie plaats. Deze inventarisatie met de daaraan gekoppelde beheersmaatregelen wordt elk kwartaal besproken in het MT van Cocensus en éénmaal per jaar in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Cocensus. De beheersmaatregelen worden jaarlijks in de externe ISOaudit tegen het licht gehouden. Naar aanleiding daarvan worden weer separaat een inventarisatie en de bijbehorende (al dan niet aangepaste)


118


Cocensus beheersmaatregelen voorgelegd aan het Bestuur. Hierdoor is het risicomanagement optimaal geborgd binnen de organisatie van Cocensus. Cocensus heeft geen weerstandsvermogen. Dit houdt in dat financiële tegenvallers in rekening worden gebracht bij de deelnemers.

Paragraaf

Weerstandsvermogen Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

Inleiding Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor we geen maatregelen hebben getroffen, maar die voor de financiële positie van onze gemeente wel van materiële betekenis kunnen zijn. Onder

weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden waarover we beschikken om niet-begrote kosten te dekken. Denk hierbij aan de algemene reserve en de onbenutte belastingcapaciteit. Volgens de nota ‘reserves en voorzieningen’ van 12 september 2006 houden we als ondergrens 10 % van het uitgavenniveau van de jaarbegroting aan als de norm voor het weerstandsvermogen. Dit bedrag dient in de algemene reserve aanwezig te zijn. In deze paragraaf vindt u een inventarisatie van de weerstandcapaciteit, de risico’s en het beleid dat wij op dit gebied voorstaan. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Conform het raadsbesluit van 23 maart 2009 wordt de weerstandscapaciteit aan de hand van vier elementen berekend:

1. De omvang van de Algemene Reserve 2. De hoogte van de post onvoorzien De post onvoorzien bedraagt structureel € 41.000 voor 2013 en verder.

Weerstandcapaciteit Onvoorzien

41.000,--

Omvang Algemene, reserve inclusief rekeningresultaat per

3.112.031,--

31-12-2011 Totaal

3.153.031,--


119

Daarnaast is een norm vastgesteld, zijnde > 2, waaraan de weerstandscapaciteit dient te voldoen. Dit wil zeggen dat de risico’s ruimschoots kunnen worden afgedekt met het aanwezige weerstandsvermogen. Risico’s Het college onderkent de noodzaak van risicomanagement als instrument om risico’s beheersbaar te maken, en waar mogelijk te reduceren. Gemeenten lopen steeds meer risico's bij de uitoefening van hun taken. Onder risico's wordt verstaan het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne en externe omstandigheden. Het betreft risico's waarvoor geen voorziening kan worden gevormd omdat de omvang niet bekend is. Bijzondere aandacht moet hebben het toenemende risico dat particulieren en het bedrijfsleven de gemeente steeds vaker aansprakelijk stellen voor schade die ontstaan is bij de uitvoering van haar taken. Dit geldt zowel voor onrechtmatig- als voor rechtmatig handelen (en nalaten) van de gemeente. De grenzen waarbinnen de overheid verplicht is tot schadevergoeding zijn de laatste jaren sterk verruimd. Daarnaast heeft de gemeente te maken met een sterkere claimbewustheid bij burgers en het bedrijfsleven. Benadeelden weten steeds beter de schade op de overheid te verhalen. Omdat het gewenst is dat de verantwoordelijke bestuursorganen zicht hebben op de risico's die de gemeente loopt, wordt in dit hoofdstuk inzicht gegeven in de voor de gemeente meest relevante risico’s. In de nota ‘reserves en voorzieningen’ staat een schema waarmee we kunnen beoordelen of we iets als een schuld, een voorziening of een risico moeten aanmerken. Dit schema hebben we gehanteerd bij de beoordeling van de risico’s.

Verplichting?

Zeker

Waarschijnlijk

Mogelijk, echter niet waarschijnlijk waarschijnlijk

Omvang? Zeker

Schuld

Voorziening

Risico

Redelijkerwijs in te schatten

Voorziening

Voorziening

Risico

Niet redelijkerwijs in te

Risico

Risico

Risico

schatten Risico’s die al beschreven zijn bij de programma’s worden in deze paragraaf alleen opgenomen in de gekwantificeerde risicotabel. Voor verdere toelichting over deze risico’s verwijzen wij u naar het betreffende programma.


120


121

Risicokans

Rekenperc. Risico

0 1 2 3 4 Financieel Risicokans Rekenperc. belang, afgerond op € 1.000

Programma nr.

Risico

1

Aansluiten nieuwe partners OVER-gemeenten

1 2

4

Wachtgeldverplichting Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en eOverheid (NUP) Brandweer

4 4

0 5 25 50 100

geen of niet in te calculeren laag ruim hoog zeer hoog

Risicobedrag Toelichting afgerond op € 1.000

0

0

0 risico op implementatiekosten die niet zijn voorzien

100 50

1 2

5 25

5 13

100

3

50

Brandweer Veiligheid

250 75

2 2

25 25

50 Fricitiekosten als gevolg van de regionalisering 63 Nieuwe tankautospuit 19 Gevolgen nieuwe drank- en horeca wet

6 6

Afval Rioleringen

70 200

2 1

100 5

6 6

Openbaar Groen Vergunningen

25 75

2 2

25 25

6

Ruimtelijke Ordening

292

2

25

7

Bijdrage Baanstede

353

1

5

7

562

1

5

7

Kosten inkomensvoorziening transitie Jeugdzorg

150

1

5

7

risico's grondexploitatie

1.000

1

5

8

1.300

1

5

8

Individuele voorzieningen WMO Nieuwe taken binnen WMO

150

1

5

8

WMO

45

2

25

9 9 10

Wegen Wegen ontwikkelingen in de Algemene Uitkering

80 70 900

3 3 1

50 50 5

10

Precariobelasting

440

1

5

10 10

Rentekosten Gemeentegaranties

550 2.000

1 1

5 5

70 Nieuw contract Sita 10 Elementen uit de risicoparagraaf zoals vermeld in het nieuwe GRP 2013-2018 6 Nieuwe wijze van onkruidbestrijding 19 Terugloop in het aantal omgevingsvergunningen 73 Ingangsdatum van nieuwe bestemmingsplannen 18 Er is geen weerstandsvermogen voor het opvangen van tegenvallers. Financiering grotendeels afhankelijk van rijksbesluitvorming 28 De effecten van de recessie op het aantal clienten 8 Niet kunnen doorvoeren van efficiencymaatregelen 50 opbrengsten kunnen tegenvallen 65 De effecten van de recessie op het aantal clienten 8 11 In de septembercirculaire 2012 van de Algemene uitkering wordt de uitkeringsmaatstaf van de WMO aangepast. Dit bedrag wordt niet gelabeld. 40 Gladheidbestrijding 35 Bijdrage HHNK 45 grote schommelingen worden gecompenseerd via een overgangsregeling 22 De begrote inkomsten voor precario worden aangemerkt als risico gelet op de wijzigingen van regelgeving op dit punt. 28 stijgende rentelasten 100 Zie ook Staat van gegarandeerde geldleningen

Totaal

783

Reserve Grondexploitaties In het 4e kwartaal 2009 is de raad voorgesteld een risicovoorziening grote projecten te treffen van € 1.200.000,-. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: - Risico Kerkbuurtschoollocatie fase 1 en fase 2

€ 400.000,-

- Risico Dr. De Boerstraat

€ 300.000,-

- Risico Oude bibliotheeklocatie Zuideinde

€ 500.000,-


122

PROGRAMMABEGROTING 2013 en meerjarenbegroting

Recommend Documents