Programmabegroting 2017 Meerjarenbegroting

Programmabegroting 2017 Meerjarenbegroting 2018-2020

Managementrapportage Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Augustus, 2014 31 maart 2016

Inhoud

Lijst met afkortingen

3

Aanbiedingsbrief

4

A.

DE BELEIDSBEGROTING

A.1 HET PROGRAMMAPLAN

13 13

Programma 1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving . 14 Deelprogramma Vergunningverlening................................ 14 Deelprogramma Toezicht en Handhaving ........................... 14 Pakket 1 Basistakenpakket .............................................. 15 Pakket 2 Overige inrichtinggebonden milieutaken ............... 15 Totaal programma 1 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

15

Programma 2 Advies ...................................................... 16 Programma 3 Stelseltaken ............................................... 17 A.2 PARAGRAFEN

B.

2.1

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing18

2.2

Paragraaf FINANCIERING .................................. 26

2.3

Paragraaf BEDRIJFSVOERING ............................ 27

2.4

Paragraaf ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ...... 30

DE FINANCIËLE BEGROTING

18

31

B.1 Het Overzicht van baten en lasten

31

B.2 Toelichting op het Overzicht van baten en lasten

32

B.3 De uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

35

BIJLAGEN

36

1.1 Bijlage 1 (Meerjarenbegroting) Programma 1 Vergunningverlening, handhaving en toezicht ................................................... 37 1.2

Kostenplaats Vergunningverlening ...................... 38

1.3

Kostenplaats Toezicht en Handhaving ................. 39

1.4

Eindkostenplaats Pakket 1 Basistakenpakket ........ 40

1.5

Eindkostenplaats Pakket 2 Overige inrichtinggebonden taken

Bijlage 2

(Meerjaren)begroting Programma 2 Advies

41 42

Bijlage 3 (Meerjaren)begroting Programma 3 Stelseltaken

43

Bijlage 4 Overheadbegroting

44

Bijlage 5 Overzicht bijdragen deelnemers ODNV

45

Bijlage 6 Bijdragen Harmonisatietoelagen

46

Bijlage 7 Actualisatie bedrijvenbestand inclusief Oldebroek met nieuwe bijdragen deelnemers 47 Bijlage 8 Actualisatie bedrijvenbestand exclusief Oldebroek met nieuwe bijdragen deelnemers 48

2 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018-2020

Lijst met afkortingen

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BRIKS

Bouw, reclame, inrit, kap en sloop

BSBm

Bestuurlijke StrafBeschikking milieu

CAO

Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

EU

Europese Unie

FIDO

Wet Financiën Decentrale Overheden

MKB

Midden- en KleinBedrijf

ODA

Omgevingsdienst Achterhoek

ODDV

Omgevingsdienst De Vallei

ODR

Omgevingsdienst Rivierenland

ODRA

Omgevingsdienst Regio Arnhem

ODRN

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

OVIJ

Omgevingsdienst Veluwe-IJssel

PAO

Persoonlijk Arbeidsvoorwaarden Overzicht

RNV

Regio Noord-Veluwe

Stelsel GO

Stelsel Gelderse Omgevingsdiensten

VPB

Vennootschapsbelasting

VSO

VastStellingsOvereenkomst (overeenkomst met de Belastingdienst inzake VPB)

VTH

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

VVGB

Verklaring Van Geen Bedenkingen

WNT

Wet Normering Topinkomens 3

Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018-2020

Aanbiedingsbrief Voor u ligt de meerjarenprogrammabegroting 2017 - 2020 van Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV). ODNV is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Elburg, Ermelo, Heerde, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten en de Provincie Gelderland. Opgedragen taken ODNV voert voor de partners de opgedragen taken uit op het gebied van de wet milieubeheer. Hierbij gaat het om de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven (VTH-taken). Voor alle partners zijn dit de taken die behoren tot het Basistakenpakket (Pakket 1). De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, en Putten en de Provincie Gelderland hebben ook de overige inrichtinggebonden milieutaken (Pakket 2) bij ODNV ondergebracht. De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten hebben tevens besloten de overige milieuadviseurs in dienst te laten treden van ODNV (Programma 2 Advies). Dit betreft voornamelijk het advies op de gebieden bodem, geluid, geur/lucht en Externe Veiligheid. ODNV is een van de zeven omgevingsdiensten in Gelderland. Dit stelsel van omgevingsdiensten zorgt ervoor dat de door alle gemeenten in Gelderland en de Provincie opgedragen taken volgens de kwaliteitseisen kunnen worden uitgevoerd.. Om dit te kunnen borgen voert iedere omgevingsdienst taken uit voor alle partners. Dit worden de stelseltaken genoemd. ODNV heeft de taak van de coördinatie op de toepassing en uitvoering van de Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu (BSBm’s) en de coördinatie van de BOA’s die in dienst zijn bij de omgevingsdiensten. Indeling van de programma’s De hierboven beschreven indeling komt ook terug in de indeling van de begroting in programma’s. Programma 1 Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht bevat het basistakenpakket (Pakket 1) en de overige inrichtinggebonden milieutaken (pakket 2). Programma 2 bevat de adviestaken en programma 3 de stelseltaken. Opzet programma’s Bij de start van de omgevingsdienst is afgesproken dat de bijdrage van de partners de eerste 4 jaren gelijk blijft. Dat betekent wanneer er redenen zijn om de bestaande afspraken over de financiering te wijzigen dat in de begroting 2017 meegenomen moet worden. Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 3 december 2015 besloten dat de huidige wijze van financieren voor de jaren 2017 en 2018 wordt gecontinueerd. Ook is besloten dat de bijdrage van de partners wordt aangepast aan het actuele bedrijvenbestand met als peildatum 1 januari 2016. Hierdoor wijzigt de opzet van de programma’s niet, maar wel de bijdrage per partner. Deze aanpassing van de bijdrage heeft alleen betrekking op programma 1 en is in deze begroting verwerkt. De bijdrage voor Programma 1 (pakketten 1 en 2) is gebaseerd op de regionale maatlat. Hierin is per type bedrijf beschreven hoeveel uren het gemiddeld kost de VTH-taken op de minimaal benodigde kwaliteit uit te voeren. 4 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018-2020

Doordat per partner bekend is voor hoeveel bedrijven zij het bevoegd zag zijn, kan berekend worden hoeveel tijd iedere partner hiervoor per jaar dient in te zetten. Afgesproken is om voor de pakketten 1 en 2 te werken op basis van een zogenaamde leaseconstructie. Dit betekent dat alle taken van de pakketten 1 en 2 voor het vooraf berekende vaste bedrag volledig worden uitgevoerd. Hiervoor is gekozen omdat een methode waarbij op product / uurbasis kosten worden doorberekend als ondoelmatig en onnodig tijdrovend wordt beschouwd. Ook de bezuinigingstaakstelling van 7,5 % over de jaren 2014 tot en met 2017 is in het programma verwerkt. Dat betekent dat vanaf 2018 de werkzaamheden structureel € 111.000 goedkoper worden uitgevoerd. De gemeente Oldebroek zal naar verwachting besluiten dat ODNV niet alleen pakket 1, maar ook pakket 2 voor de gemeente gaat uitvoeren. De verwachting is dat dit per 1 juli 2016 zal gaan plaatsvinden. Omdat dit extra kosten met zich meebrengt zal hiervoor in 2016 een begrotingswijziging worden opgesteld. Voor Programma 2 Advies hebben de vijf partners per product (bodem, geluid, lucht, etc.) een opgave gedaan van de tijd die zij de jaren voor de oprichting van ODNV aan de deeltaken uit pakket 3 hebben besteed. Op basis van deze ervaringscijfers is een evenredige inzet van personeel ingebracht. De afgesproken wijze van begroten is op basis van de ingebrachte formatie (=uren). De feitelijke inzet per taakveld kan van jaar tot jaar verschillen. De insteek daarbij is dat een opdrachtgever taken kan neerleggen bij ODNV, voor zover dit past binnen de door hem ingebrachte formatie per taakveld. Ontstaat bij één van de partners een behoefte om binnen een taakveld meer werk bij ODNV onder te brengen dan er personeel (=uren) is ingebracht, dan resulteert dat vanzelfsprekend in extra kosten. Minder werk resulteert echter niet vanzelfsprekend in een lagere afrekening omdat dan het risico bij ODNV wordt neergelegd en daarmee bij de andere eigenaren van ODNV. Een uitzondering kan zich voordoen in het geval binnen een bepaald taakveld tussen opdrachtgevers onderling uren worden uitgewisseld. Hierover moeten dan de opdrachtgevers onderling afspraken maken. Voor Programma 3 Stelseltaken is tussen de Gelderse Omgevingsdiensten een vaste bijdrage afgesproken per stelseltaak. De omgevingsdienst zal de aan haar toegewezen taak met die middelen moeten uitvoeren. Vanaf medio 2015 heeft ODNV er, naast de stelseltaak coördinatie BSBm’s en de boa’s een nieuwe taak bijgekregen. ODNV heeft in het kader van de stelseltaak voor de verwerking van BSBm’s een loket ingericht voor de administratieve afdoening van de BSBm. Hierdoor zijn door de Gelderse Omgevingsdiensten de afdoeningen efficiënt en tegen minimale kosten uit te voeren. De provincie Gelderland heeft ODNV gevraagd deze coördinatie- en loketvoorziening ook aanbieden aan Gelderse natuurbeschermingsorganisaties, landgoedeigenaren en andere instanties waarvoor boa’s werkzaam zijn. Het gaat daarbij om de strafrechtelijke handhaving van “groene wetten” zoals de Flora- en faunawet, Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 en andere zaken waarvoor deze boa’s op basis van hun akte bevoegd zijn. De provincie Gelderland staat garant voor de kosten die de uitvoering van deze taak met zich meebrengt en zal daarom geen invloed hebben op de bijdrage van de andere partners.


Ontwikkelingen programma’s Omdat de periode van vaste financiering van ODNV afloopt op 1 april 2017 moeten afspraken over de volgende periode van 4 jaar worden verwerkt in de begroting van 2017. Hierover is in 2015 op verschillende momenten overleg geweest met de opdrachtgevers en het bestuur. Hieruit is naar voren gekomen dat het de voorkeur heeft om de bijdrage van de partners niet meer te baseren op de maatlat maar op een ‘besturingsmodel’, waarvan de risicomodule en het werkprogramma onderdeel zijn. ODNV werkt sinds 2015 met dit besturingsmodel. Deze periode is te kort om betrouwbare ervaringscijfers te krijgen. Een periode van 3 jaar moet voldoende zijn om deze op te bouwen. De begroting van 2019 zal niet meer gebaseerd zijn op de regionale maatlat, maar op het ‘besturingsmodel’. Het programma 2 wordt volledig gestuurd door het aantal uren dat wordt afgenomen door vijf de partners. Voor dit programma zal aansturing en bewaking verder worden geprofessionaliseerd. Voordat dat ODNV start met een adviesopdracht zal op basis van een opdrachtformulering de aard en de omvang van de adviesopdracht worden gespecificeerd. De opdrachtgever kan op basis van de opdrachtformulering besluiten tot wel of niet verlenen van de opdracht. Deze werkwijze kan mogelijk ook leiden tot een andere vorm van sturing voor dit programma. Bij start van de Gelderse omgevingsdiensten is afgesproken dat de opzet en werking van het Gelderse stelsel van omgevingsdiensten in het voorjaar van 2016 zal worden geëvalueerd. Dit kan betekenen dat het programma 3 hierop wordt aangepast. Algemene ontwikkelingen De verwachting was dat in 2015 door de VTH-wet de kwaliteitscriteria in de wet zouden worden vastgelegd. Vooral onder invloed van de VNG lijkt dit nu niet te gebeuren. De kwaliteitscriteria zullen naar verwachting per omgevingsdienst in verordeningen vastgelegd worden, die door de afzonderlijke deelnemers moeten worden vastgesteld. De verordeningen zullen voor de deelnemers in één omgevingsdienst een gelijk kwaliteitsniveau moeten waarborgen. De VNG en het IPO ontwikkelen hiervoor een modelverordening. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat het door de deelnemers gewenste kwaliteitsniveau overeenkomt met de landelijke kwaliteitscriteria 2.1. In 2015 is de keuze gemaakt dat de huisvesting van ODNV blijft in het RNV gebouw aan het Oosteinde in Harderwijk. In 2016 zal er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten voor de ondersteunde taken (Sourcing) voor de jaren 2017 en verder. Mocht dit een wijziging van de begroting tot gevolg hebben, dan zal hiervoor een begrotingswijziging worden opgesteld. Een grote wijziging die voor ons ligt is de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting in 2018 van kracht zal worden. De nieuwe Omgevingswet moet een groot aantal bestaande wetten en uitvoeringsregelgeving (AMvB’s en ministeriele regelingen) gaan vervangen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt aan deze wet onder de noemer “Eenvoudig Beter”. 6 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018-2020

De gevolgen van de wet zullen zowel voor de partners als de omgevingsdienst aanzienlijk zijn. Daarom zijn hierover al verkennende gesprekken gevoerd in 2015. Deze worden in 2016 gecontinueerd en zullen moeten leiden tot invoeringsplannen. Het grootste deel van de invoeringsinspanning zal in 2017 geleverd moeten gaan worden. Omdat nog onvoldoende bekend is hoe dat eruit gaat zien is er in deze begroting nog geen rekening mee gehouden. Aanpassing bijdragen van de deelnemers wegens de actuele van het bedrijvenbestand Zoals in de aanbiedingsbrief is aangeven heeft het algemeen bestuur in de vergadering van 3 december 2015 besloten dat de huidige wijze van financieren voor de jaren 2017 en 2018 wordt gecontinueerd. Dat betekent dat bij de berekening van de benodigde uren voor de periode 2017 tot 2018 wordt uitgegaan van de regionale maatlat zoals die bij de oprichting van toepassing was. Ook is besloten dat de bijdrage van de partners wordt aangepast aan het actuele bedrijvenbestand met als peildatum 1 januari 2016. Hiertoe is een herberekening gemaakt in de lijn van bijlage 6 ‘Productencatalogus’ van het bedrijfsplan. In de berekening van het bedrijfsplan zijn de bedrijven opgesplitst naar de verschillende categorieën. Per categorie is het aantal bedrijven dat een partner heeft ingebracht vermenigvuldigd met het aantal uren uit de regionale maatlat voor die categorie. Wijzigingen bedrijfsbestanden Omdat er naar aanleiding van controles en vooral door wetsontwikkelingen verschuivingen hebben plaatsgevonden in de categorie-indeling van de bedrijven is in de herberekening de opsplitsing per categorie losgelaten omdat anders een evaluatie van de maatlat noodzakelijk is, terwijl juist is afgesproken om vanwege het feit dat er nog onvoldoende ervaring is opgedaan met de kentallen, deze evaluatie nu niet te doen. Om nu toch recht te kunnen doen aan het uitgangspunt om de kentallen van de maatlat te hanteren en te rekenen met de aantallen bedrijven anno 2016 is gerekend met gewogen gemiddelden per gemeente voor zowel handhaving als vergunningverlening. Berekening Het gewogen gemiddelde per gemeente is vermenigvuldigd met het werkelijk aantal bedrijven per gemeente anno 2016. uren gemeente Y bedrijfsplan 2012 aantal bedrijven Y bedrijfsplan 2012

x aantal bedrijven Y 2016

Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de uitgangspunten om: 1. nu niet de maatlat te evalueren; 2. de grondslag van deze maatlat nog steeds als uitgangspunt te nemen voor de volgende twee jaar; 3. te rekenen met de werkelijke aantallen bedrijven. 7 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018-2020

Voor vijf gemeenten is dit gedaan voor het totale bedrijvenpakket. Voor drie gemeenten die alleen pakket I afnemen is dit gedaan voor dat pakket. Deze herberekening wordt niet uitgevoerd voor de partner Provincie Gelderland omdat de huidige financiering voor de provincie zo is dat de bijdrage van de provincie jaarlijks wordt vastgesteld. Bij de berekening van de nieuwe bijdragen van de gemeenten sluiten we de VVGB bedrijven uit omdat deze wijziging in 2015 door een separate begrotingswijziging is verwerkt in de begroting.

Gemeente Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Putten Hattem Heerde Oldebroek Totaal

Aantal bedrijven

Aantal bedrijven

2012

2016

verschil aantal bedrijven

Verschil aantal uren VV en HH 2016 t.o.v. totaal

471 780 883 770 924 73 103 163

483 856 1.051 746 921 68 88 122

12 76 168 -24 -3 -5 -15 -41

170 266 790 -188 -67 -75 -322 -740

4.167

4.335

168

-166

Conclusie Uit bovenstaande berekening blijkt dat het aantal bedrijven van ODNV stijgt, maar dat ODNV er minder capaciteit voor nodig heeft. Wanneer we dieper op de cijfers ingaan dan blijkt dat de benodigde capaciteit voor Toezicht/Handhaving stijgt en de benodigde capaciteit voor Vergunningverlening sterk daalt (zie bijlage 7). Deze ontwikkeling is langer gaande, maar is nu ook getalsmatig duidelijk zichtbaar geworden. Wat hierbij ook opvalt is dat er bij Oldebroek en Heerde aanzienlijk minder bedrijven zijn aangeleverd dan waar in het Bedrijfsplan mee is gerekend De gemeente Heerde heeft aangegeven dat het verschil in mindering gebracht moet worden op de bijdrage voor 2017. Voor de gemeente Oldebroek is de situatie anders. De gemeente Oldebroek zal naar verwachting besluiten dat ODNV niet alleen pakket 1, maar ook pakket 2 gaat uitvoeren. De verwachting is dat dit per 1 juli 2016 zal gaan plaatsvinden. Omdat dit extra kosten met zich meebrengt zal hiervoor een begrotingswijziging worden opgesteld. Deze begrotingswijziging zal leiden tot een hogere bijdrage van de gemeente Oldebroek. Hierin zal het verschil in aantallen worden meegenomen, waardoor de hogere bijdrage van pakket 2 voor Oldebroek lager zal uitvallen. Doordat deze meerjarige begrotingswijziging in 2016 wordt 8 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018-2020

ingebracht zal in deze begroting de verlaging van de bijdrage niet worden verwerkt. De gemeenten Harderwijk en Ermelo hebben aanzienlijk meer bedrijven dan waarmee in het Bedrijfsplan is gerekend. Dit is het gevolg van een onderzoek naar de bedrijfsbestanden dat in 2015 voor deze gemeenten is uitgevoerd. De schommelingen bij de overige gemeenten zijn het gevolg van natuurlijk verloop. De financiële gevolgen zijn in bijlagen 7 en 8 weergegeven. Zoals hiervoor toegelicht is de verlaging van de bijdrage van Oldebroek in deze begroting niet verwerkt. Wijzigingen ten opzichte van de begroting 2016 De eerste begroting van ODNV is opgesteld voor het begrotingsjaar 2013. De begroting 2013 was daarmee een eerste concrete vertaling van het Bedrijfsplan en het Inrichtingsplan welke in 2012 zijn vastgesteld in het Algemeen Bestuur. Nu de eerste vier begrotingsjaren zijn gepasseerd verdwijnen een aantal ramingen uit de begroting 2017 ten opzichte van de voorgaande vier jaren. In het Gelders Sociaal Plan is afgesproken dat de gemeenten aan ODNV gedurende de eerste vier jaar de kosten van woon-werkverkeer zouden vergoeden. In de begroting is op de kostenplaats overhead (bij Centrale personeelskosten) een stelpost opgenomen van € 21.700 in de veronderstelling dat een nieuwe regeling in 2016 zal worden vastgesteld. Deze stelpost wordt gedekt binnen de overheadkosten gedekt, wat voor de deelnemers van ODNV leidt tot een lagere bijdrage in 2017. Ten opzichte van voorgaande jaren verdwijnen ook de stelposten voor extra opleidingen ad € 44.000 en de stelpost voor functiewaardering en promoties ad € 14.000. Ook hierdoor dalen de bijdragen van de deelnemers in 2017. De eerste zittingsperiode van de Ondernemingsraad is in 2017 ook voorbij. In 2017 is het aantal OR-uren verlaagd van 800 naar 650 uur, waardoor er een daling is in de overheadkosten van € 10.500. Aanpassingenramingen naar aanleiding van de jaarstukken 2015 Met de jaarstukken 2015 is de tweede afsluiting van een volledig boekjaar gerealiseerd. Bij de analyse van de verschillen stuitten wij op een niet verklaarbaar overschot op het programma Advies. Op dit moment hebben wij bij het team Advies een formatie van 7,17 fte, wat vrijwel overeenkomt met de 7,1 fte zoals in het Inrichtingsplan is berekend. Wij hebben de door gemeenten in gebrachte formatie in geld altijd geraamd als bijdrage voor het team Advies. Uit de nadere analyse blijkt dat wij de salarispost bij Advies met € 64.000 kunnen verlagen omdat een medewerker wel overgekomen is naar ODNV maar meteen bij het team Handhaving in plaats van Advies aan het werk is gegaan. Wij hebben de salarispost van de kostenplaats Handhaving met hetzelfde bedrag verhoogd. In het Bedrijfsplan is per formatieplaats een opslag van 10% berekend voor administratieve ondersteuning. Alle administratieve medewerkers zijn in het team Handhaving ondergebracht. Daarom hebben wij 10% van het salarisbudget Vergunningverlening ad € 93.200 overgeheveld naar het salarisbudget Handhaving. 9 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018-2020

Tot slot is de teamcoördinator Advies ook teamcoördinator Vergunningverlening. Zijn salaris wordt derhalve voor 50% gecalculeerd bij het team Vergunningverlening. Wij hebben derhalve het salarisbudget van Vergunningverlening met 50% (€ 40.000) verlaagd en overgeheveld naar het team Advies, waar de salarislasten van de coördinator volledig wordt doorbelast.


Het salarisbudget van Handhaving stijgt tot slot, maar dat heeft geen verband met de jaarstukken 2015, met € 120.426 van de in 2015 genomen besluiten tot wijziging van de begroting in het kader van de extra taken sloop en asbest en de dekking van de inzet BOA’s. Schematisch leidt dit tot de volgende mutaties op de salarisramingen: Correcties salarisramingen VV HH Advies Overheveling salarisbudget één medewerker van advies naar Handhaving € 64.000 -€ 64.000 Administratie 10% budget van Vergunningverlening naar Handhaving -€ 93.200 € 93.200 Coördinator Advies is voor 50% coördinator VV -€ 40.000 € 40.000 -€ 133.200 € 157.200 -€ 24.000 Sloop en asbest en inzet BOA''s € 120.426 Effect op salarisbudget (- is een verlaging) -€ 133.200 € 277.626 -€ 24.000 Overige aanpassing van ramingen in 2017 In de vorige jaarstukken is gebleken dat de raming bij de eerste begroting voor de stelseltaken die ODNV en ODRA voor complexe vergunningen voor ODNV verrichten elk jaar te laag is. De raming van € 187.000 is verhoogd naar € 223.000. Wij hebben opnieuw naar de werkelijke harmonisatietoelagen uit 2015 gekeken en de begroting 2017 daarop aangepast. Bij het team Advies werd de harmonisatietoelage geraamd van een medewerker die inmiddels bij het team Vergunningverlening werkt. Daarnaast wordt een harmonisatietoelage van een medewerker uit de eigen ODNV-begroting gedekt in plaats van doorberekend aan de latende organisatie (RNV). Nieuwe verdelingpercentages voor de deelnemersbijdragen Door de begrotingswijzigingen in 2015 voor sloop en asbest, voor de dekking van de inzet van BOA’s en door de actualisatie van het bedrijvenbestand (exclusief Oldebroek) zijn de bijdragen van de gemeenten gestegen maar de bijdrage van de provincie Gelderland niet. Hierdoor was het noodzakelijk om de percentages van de deelnemersbijdragen voor het Basistakenpakket in programma 1 en de bijdragen voor programma 3 Stelseltaken opnieuw te berekenen. Dit was voor het laatst herzien bij de VVGB-operatie. De nieuwe percentages zijn als volgt: Gemeente Elburg 11,0% (was 10,6%); Gemeente Ermelo 15,7% (was 15,4%); Gemeente Harderwijk 16,3% (was 14,8%); Gemeente Nunspeet 11,0% (was 11,2%); Gemeente Putten 19,8% (was 20,8%); Gemeente Hattem 3,9% (was 4,0%); Gemeente Heerde 5,6% (was 6,3%); Gemeente Oldebroek 7,9% (was 7,6%); Provincie Gelderland 8,8% (was 9,3%). Door de actualisatie van het bedrijvenbestand zijn ook de percentages voor pakket 2 Overige inrichtinggebonden taken voor het eerst gewijzigd. 11 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018-2020

De nieuwe percentages zijn als volgt: Gemeente Elburg 11,0% (was 10,9%); Gemeente Ermelo 22,1% (was 22,0%); Gemeente Harderwijk 26,6% (was 24,6%); Gemeente Nunspeet 20,5% (was 22,0%); Gemeente Putten 19,8% (was 20,5%).


A.

DE BELEIDSBEGROTING

A.1

HET PROGRAMMAPLAN

Het programmaplan van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe is opgebouwd uit de volgende drie programma’s: • Programma 1 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving; • Programma 2 Advies; • Programma 3 Stelseltaken. Programma 1 is opgebouwd uit twee deelprogramma’s, het deelprogramma Vergunningverlening en het deelprogramma Toezicht en Handhaving. Voor de toerekening van kosten en de berekening van de bijdragen van deelnemers is onderscheid gemaakt in het basistakenpakket en het pakket overige inrichtinggebonden taken.


Programma 1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving Dit programma is opgebouwd uit twee deelprogramma’s: het deelprogramma Vergunningverlening en het deelprogramma Toezicht en Handhaving.

Deelprogramma Vergunningverlening Wat willen wij bereiken? •

• • •

Het, conform het milieubeleid van de deelnemende gemeenten, bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving door het voorkomen van nieuwe geluidhindersituaties en het saneren van bestaande geluidhindersituaties; Het, met behulp van de KPMG kwaliteitscriteria 2.1, verbeteren van de lucht-, bodem- en waterkwaliteit; Het voorkomen van hinder van bedrijven die binnen de grenzen van de deelnemende gemeenten zijn gelegen; Het adviseren van bedrijven gericht op een optimale bedrijfsvoering.

Wat gaan wij daarvoor doen? Alle werkzaamheden uitvoeren die voortvloeien uit de met de deelnemers gesloten dienstverleningsovereenkomsten conform de gemaakte afspraken. Wat mag het kosten? De begroting van dit deelprogramma is opgenomen in bijlage 1. 80%van de kosten van deze kostenplaats wordt toegerekend aan pakket 1 Basistakenpakket en 20% wordt toegerekend aan pakket 2 Overige inrichtinggebonden milieutaken.

Deelprogramma Toezicht en Handhaving Wat willen wij bereiken? • • • • •

Het uitvoeren van controles; Het afhandelen van meldingen en klachten; De uitvoering van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving volgens de sanctiestrategie van de partners; Het onderhouden van de piketregeling in samenwerking met de omgevingsdienst Veluwe IJssel; Het beschikbaar zijn voor incidenten- en rampenbestrijding.

Wat gaan wij daarvoor doen? Alle werkzaamheden uitvoeren die voortvloeien uit de met de deelnemers gesloten dienstverleningsovereenkomsten conform de gemaakte afspraken. 14 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018-2020

Wat mag het kosten? De begroting van dit deelprogramma is opgenomen in bijlage 1. 80%van de kosten van deze kostenplaats wordt toegerekend aan pakket 1 Basistakenpakket en 20% wordt toegerekend aan pakket 2 Overige inrichtinggebonden milieutaken.

Pakket 1 Basistakenpakket Wat mag het kosten? Rekening 2015

Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

2.541.290 2.492.761 2.539.667 2.553.554 2.559.082 2.564.666 -2.521.510 -2.480.678 -2.534.460 -2.548.347 -2.553.875 -2.559.459 19.780 12.083 5.207 5.207 5.207 5.207

Reservemutaties

-147.225

-12.083

-5.207

-5.207

-5.207

-5.207

Resultaat na bestemming

-127.445

0

0

0

0

0

Pakket 2 Overige inrichtinggebonden milieutaken Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2015 2016 2017 2018 2019 2020


545.735 524.208 542.950 535.905 537.287 538.683 -543.250 -524.208 -542.950 -535.905 -537.287 -538.683 2.485 0 0 0 0 0

Reservemutaties Resultaat na bestemming

0

0

0

0

0

0

2.485

0

0

0

0

0

Totaal programma 1 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Wat mag het kosten? Rekening 2015


Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

3.087.023 3.016.967 3.082.616 3.089.459 3.096.369 3.103.349 -3.064.760 -3.004.886 -3.077.409 -3.084.252 -3.091.162 -3.098.142 22.265 12.081 5.207 5.207 5.207 5.207

Reservemutaties

-147.223

-12.081

-5.207

-5.207

-5.207

-5.207


-124.958

0

0

0

0

0


Programma 2 Advies Wat willen wij bereiken? •

Het geven van adequaat en kwalitatief hoogstaand advies op het gebied van bodem, lucht, geluid, bestemmingsplannen en externe veiligheid aan de deelnemers;

Wat gaan wij doen? De vijf partners (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten) waar wij deze taak voor uitvoeren hebben per product (bodem, lucht, geluid, bestemmingsplannen etc.) een opgave gedaan van de tijd die zij voor de oprichting van ODNV aan de deeltaken uit pakket 3 hebben besteed. Op basis van deze ervaringscijfers is een evenredige inzet van personeel ingebracht in de ODNV. De afgesproken wijze van begroten is op basis van de ingebrachte formatie (=uren). De feitelijke inzet per taakveld kan van jaar tot jaar verschillen. De insteek daarbij is dat een opdrachtgever taken kan neerleggen bij ODNV, voor zover dit past binnen de door hem ingebrachte formatie per taakveld. Ontstaat bij één van de partners een behoefte om binnen een taakveld meer werk bij ODNV onder te brengen dan er personeel (=uren) is ingebracht, dan resulteert dat vanzelfsprekend in extra kosten. Minder werk resulteert echter niet vanzelfsprekend in een lagere afrekening omdat dan het risico bij ODNV wordt neergelegd en daarmee bij de andere eigenaren van ODNV. Een uitzondering kan zich voordoen in het geval binnen een bepaald taakveld tussen opdrachtgevers onderling uren worden uitgewisseld. In 2017 en volgende jaren realiseren wij voor de volgende deelnemers de volgende uren: Gemeente Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Putten

te realiseren uren: 250 uur 1.974 uur 5.043 uur 302 uur 1.952 uur

Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Reservemutaties Resultaat na bestemming

855.451 870.564 835.140 837.367 839.615 841.886 -1.012.942 -870.564 -835.140 -837.367 -839.615 -841.886 -157.491 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

-157.491

0

0

0

0

0


Programma 3 Stelseltaken De stelseltaken worden op provinciaal niveau in het zogenaamde stelsel Gelderse Omgevingsdiensten uitgevoerd door deze taken bij één omgevingsdienst te beleggen. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) coördineert het ketentoezicht. De Omgevingsdienst De Vallei (ODDV) ziet toe op de coördinatie en kwaliteit van het Gelderse omgevingsdienstenstelsel. De Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) regelt de portaalfunctie en beheert voor externe (kennis)partners en de instandhouding van een kenniscentrum. De Omgevingsdienst Noord-Veluwe is verantwoordelijk voor de coördinatie van de Bijzonder Opsporingsambtenaren (boa’s) en het toetsen en doorzetten van de Bestuurlijke StrafBeschikking Milieu (BSBm). Wat willen wij bereiken? 

Voldoen aan de kwaliteitseisen die Rijk, IPO en VNG aan de (Gelderse) omgevingsdiensten hebben gesteld door bovenregionale taken te verdelen onder de Gelderse omgevingsdiensten. ODNV is trekker van de stelseltaak Bestuurlijke StrafBeschikking milieu (BSBm) en de coördinatie van de BOA’s die in dienst zijn van de Gelderse Omgevingsdiensten.

Wat gaan wij daarvoor doen?    

De Gelderse omgevingsdiensten adviseren hoe zij de BSBm-taak kunnen inrichten; Coördinatie van de BOA’s in dienst bij de Gelderse Omgevingsdiensten; Bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van de BSBm; Bevorderen kwaliteit van de BOA’s in dienst bij de Gelderse Omgevingsdiensten.

Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Reservemutaties Resultaat na bestemming

201.486 154.823 152.905 155.866 158.937 162.069 -204.554 -154.823 -152.905 -155.866 -158.937 -162.069 -3.068 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

-3.068

0

0

0

0

0


A.2 PARAGRAFEN In het besluit Begroting en Verantwoording zijn zeven verplichte paragrafen opgenomen voor provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn niet allemaal relevant voor de Omgevingsdienst Noord-Veluwe. Om die reden zijn de paragrafen Lokale heffingen, Grondbeleid en Verbonden partijen achterwege gelaten.

2.1

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is de buffer om tegenvallers op te vangen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Onder weerstandscapaciteit worden de middelen en de mogelijkheden verstaan waarover ODNV beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Deze paragraaf dient, conform de BBV, tenminste de volgende drie onderwerpen te bevatten:  Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;  Een inventarisatie van de risico’s;  Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit De deelnemers aan de regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe hebben in artikel 29 van de regeling ODNV bepaald dat ODNV in principe geen reserves mag vormen. In 2014 is een reserve afkoopsommen PAO’s in het leven geroepen. De van de provincie Gelderland en de gemeente Heerde ontvangen afkoopsommen zijn hierin gestort. Hieruit dienen de harmonisatietoelagen te worden gedekt (en in 2016 de kosten woon-werkverkeer). Dit heeft tot gevolg dat de weerstandscapaciteit gelijk is en alleen bestaat uit de post onvoorzien. Indien deze post in een boekjaar niet voldoende blijkt te zijn dan zal ODNV aan de deelnemers om een verhoging van de jaarlijkse bijdrage moeten vragen. De weerstandscapaciteit kan als volgt worden berekend: Begroting na wijziging 2017

Primitieve begroting 2017

Reserves

0

0

Onvoorzien Hogere bijdrage deelnemers

39

39

n.v.t

n.v.t.

Omschrijving (bedragen x € 1.000,00)


Inventarisatie van de risico’s De risico’s die de ODNV loopt zijn geïnventariseerd in de Notitie Risicoinventarisatie en Weerstandsvermogen, welke in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 december 2015 is vastgesteld. De risico’s treft u aan in het volgende overzicht:


Bijlage 1: Risicoanalyse ODNV

Nr.

Naam risico

Beschrijving

Soor t

Gevolgen

Beheersmaatregel

Risico

1

BezuinigingsTaakstelling 2013-2016

2

Financiële afspraken pakket 3 vanaf 2017

Rest

Kwantificering risico

risic o

Weerstandscomponent

In Euro’ s

Kans

Kans %

ODNV heeft bij oprichting een bezuinigingsdoelstelling opgelegd gekregen van 5% van de loonsom. Hiervan is € 63.183 door de VVGB-operatie gerealiseerd. € 47.817 moet nog in 2015 of 2016 worden bezuinigd.

1

Er ontstaan frictiekosten omdat bezuinigingen feitelijk nog niet zijn gerealiseerd.

De flexibele schil in formatie wordt op tenminste € 48.000 aangehouden.

ja

48

Klein

30%

€ 14.400

Met de deelnemers zijn afspraken over de taakuitvoering vastgelegd in Dienstverleningsovereenkomsten. Deze hebben een onbepaalde looptijd. Vanaf 2017 wordt op basis van de

1

Meerwerk kan door extra facturering, terwijl hiertegenover extra inhuur

Meerwerk ruilen tegen minderwerk. Externe inhuur bij meerwerk. Aanhouden flexibele schil.

ja

75

Klein

30%

€ 22.500

nieuwe afspraken gewerkt.

staat.

Hiernaast zijn alleen de risico’s vertaald voor pakket 3 Advies.

Bij lagere afname producten ondercapaciteit indien dit verder gaat dan de flexibele schil dan moet de vaste formatie worden verlaagd en is sprake van onderbezetting .

Voor pakket 1 Basistakenpakket en pakket 2 Overige inrichtinggebonden taken hebben wij de eerste vier jaar gewerkt met een leaseconstructie. Vanaf 2017 willen wij nieuwe afspraken met de deelnemers maken. De nieuwe afspraken zullen mede gebaseerd worden op een herijking van het aantal inrichtingen en onze inmiddels opgedane ervaring in uren per product. 3

Organisatie van stelseltaken

Het Gelders stelsel, waarbij stelseltaken bij één van de omgevingsdiensten wordt belegd, wordt in de loop van 2016 geëvalueerd. Ook worden afspraken gemaakt over de financiering van de stelseltaken. Naar onze inschatting staat de uitvoering van de BSBmstelseltaak door ODNV niet ter discussie.

1

Stijging van de kosten voor stelseltaken.

Frictie bij een wijziging.

Grote wijzigingen in de financiering van het Gelders Stelsel worden niet verwacht.

Ja

37

Zeer klein

10%

€ 3.700

De formatie is niet structureel uitgebreid om de stelseltaak BSBm uit te voeren. Indien 21


wij de stelseltaak BSBm niet meer zouden uitvoeren dan ontstaat maximaal het hiernaast berekende risico.

4

Automatisering

Productieverlies door uitval en reparatie van de verschillende systemen, uitwijkfaciliteit

1

In de gegeven beschikbaarhei dsgarantie zit geen garantie bij een calamiteit. Er is geen uitwijkfaciliteit, risico bij calamiteit ligt bij ODNV en niet bij sourcende organisatie.

Alleen voor de beschikbaarheid van de service is een beschikbaarheid sgarantie afgegeven. Met huidige sourcer uitwijk/vervangi ng regelen. Opnemen in eisen nieuwe sourcer.

Ja

100

Klein

30%

€ 30.000

5

Verouderde inrichtingenbestanden

Workload gebaseerd op inrichtingenbestanden van uit 2011.

1

Verkeerde aannames, meerwerk en mogelijk wijziging in bijdragen van

In project Programmaplan 2015-2015 Informatisering Gelderse Omgevingsdiensten is een uniforme

Ja

50

Klein

30%

€ 15.000


deelnemers.

nieuwe inventarisatie van het inrichtingenbestand opgenomen.

6

Calamiteit bij bedrijf

ODNV kan verwijt krijgen niet goed te hebben gehandeld of onvoldoende te hebben gecommuniceerd, aansprakelijk worden gesteld

2

Verlies van vertrouwen in ODNV, claims, negatieve publiciteit

Communicatiepl an/protocol met met bevoegd gezag afstemmen, simulatie oefenen.

Nee

€0

7

Taakuitvoering

Hieronder verstaan wij het risico van aansprakelijkstelling bij de reguliere taakuitvoering.

1

Betalen schadevergoeding

Wij zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkhei d en tegen een aanspraak op vermogensschad e.

Ja

€ 2,5 eige n risic o per geva l

Zeer klein

10%

€ 250

8

Begrotingsrisico

Er is sprake van een kleine post onvoorzien in de begroting.

1

Bij tegenvallers beroep doen op deelnemers

Interne budgetbewaking , halfjaarrapporta ge richting deelnemers

Ja

€ 50

Klein

30%

€ 15.000

9

Rechtmatigheid

Het niet voldoen aan de rechtmatigheidseisen kan leiden

2

Imagoschade en verlies

Interne controle, controle

Nee

€0 23


tot juridische procedures en claims

vertrouwen in ODNV

accountant, bewaking van rechtmatigheid van besluitvorming

10

Loon- en prijsontwikkelinge n

Medio 2015 is overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. De begroting 2016 is gebaseerd op deze afspraken, verhoogd met de veronderstelde loonindex voor 2016 met 1,5% overeenkomstig de septembercirculaire 2015. De uiteindelijke uitkomsten voor een volgende CAO vormen een risico.

1

Indien in een nieuwe CAO hogere loonstijgingen worden afgesproken ontstaat een financieel tekort.

Hogere bijdragen van de deelnemers

Ja

€ 100

Gemid deld

50%

€ 50.000

11

Ziekteverzuim

Over 2013 en 2014 bedroeg het ziekteverzuim 1,11% en 2,57%. In de begroting is geen raming opgenomen voor vervanging als gevolg van langdurig ziekteverzuim.

1

Niet halen van het met de deelnemers afgesproken programma

Stelpost opnemen in de begroting of acceptatie lagere productie door de deelnemers

Ja

€ 75

Groot

70%

€ 52.500

12

Eigen risico voor werknemersverze -keringen

Eigen risico van ODNV voor ziektewet, WW en premiedifferentiatie voor WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgehandicapten)

1

Betaling eigen risico

Geen maatregel. Aanspraken worden gemeld in de jaarrekening.

Ja

€ 50

Klein

30%

€ 15.000


Totaal

€ 218.350


Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s De weerstandscapaciteit, die alleen bestaat uit de post onvoorzien, is jaarlijks geraamd op 1% van de totale jaarbegroting. Dit beleid is door het Algemeen Bestuur op 3 december 2015 opnieuw bekrachtigd. Bij de vaststelling van de Nota Risico-inventarisatie en Weerstandsvermogen 2015 is tevens afgesproken dat de deelnemers van ODNV in hun eigen risicoinventarisatie rekening te houden met de risico’s die ODNV loopt maar waarvoor bij ODNV zelf geen weerstandscapaciteit wordt gevormd. Hieronder is per deelnemer berekend wat het aandeel in het ontbrekende weerstandsvermogen per deelnemer is. Naam deelnemer ODNV

Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Hattem Gemeente Heerde Gemeente Nunspeet Gemeente Oldebroek Gemeente Putten Provincie Gelderland

2.2

Procentueel aandeel in de exploitatie 2015 inclusief begrotingswijzigingen (A)

9 % 17% 25% 3 % 4 % 11 % 5 % 20 % 6 %

Door deelnemer op te nemen risico in de paragraaf Risicoinventarisatie en Weerstandsvermogen (A*(109.000-35.000)) € 6.618 € 12.430 € 18.766 € 1.987 € 3.018 € 7.968 € 3.551 € 14.933 € 4.729

Paragraaf FINANCIERING

De wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) verplicht gemeenschappelijke regelingen om richtlijnen vast te stellen voor het beheer van de geldstromen en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Hiervoor heeft het algemeen bestuur op 20 december 2012 een treasurystatuut vastgesteld. Treasuryfunctie De treasuryfunctie maakt onderdeel uit van de ondersteunende financiële diensten die de gemeente Nunspeet voor de Omgevingsdienst Noord-Veluwe verricht. Risicobeheer ODNV heeft een eenvoudige rol op treasurygebied. De behoefte is: het aantrekken van langlopende geldleningen voor investeringen ten behoeve van de bedrijfsvoering;

-

het overbruggen van de mate van bevoorschotting door de deelnemers.

Zodra investeringen in de bedrijfsvoering worden gedaan ontstaat behoefte aan een langlopende financiering. Er zijn nog geen investeringen gedaan, zodat er nog geen behoefte is ontstaan aan langlopende financiering. De overtollige liquide middelen zijn via het schatkistbankieren verplicht op de bankrekening bij het Ministerie van Financiën gestort. De gemeente Nunspeet faciliteert via de DVO met RNV in het feitelijk beheer van de bankrekening. Berekening Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag worden voorzien in de vorm van kortlopende middelen. Volgens de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) bedraagt de kasgeldlimiet 8,2% van het totaal van de begroting. Primitieve begroting 2015

Omschrijving

Totaal begroting Percentage kasgeldlimiet Kasgeldlimiet

2.3


€ 3.727.249 8,2% € 305.634

€ 3.922.928 8,2% € 321.680


€ 4.031.515 8,2% € 330.584

Paragraaf BEDRIJFSVOERING

Realisering van de afgesproken prestaties De begroting van ODNV is al vanaf 2013 opgezet als outputbegroting. Net als iedere andere zich ontwikkelende organisatie zal de bedrijfsvoering zich ook moeten ontwikkelen, zodat wij binnen een kalenderjaar de afgesproken prestaties ook leveren en aantonen efficiënt te werken. De afspraken met de deelnemers over de inzet van capaciteit en de te leveren prestaties zijn voor eerste vier jaar, de periode 2013-2016, vastgelegd in zogenaamde dienstverleningsovereenkomsten en jaarprogramma’s. Voor de periode 2017-2020 worden afspraken opnieuw vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten en jaarprogramma’s. Personeel en organisatie Per 1 april 2013 is het vaste personeel in dienst getreden van ODNV en geplaatst. Per 1 februari 2015 is de heer P. Verhoeven benoemd als directeur.


Daarnaast worden tijdelijke medewerkers ingehuurd op het gebied van asbest, toezicht en handhaving, vergunningverlening, juridische ondersteuning en externe veiligheid. Op basis van het Bedrijfsplan dienen de latende organisatie aan ODNV de zogenaamde harmonisatietoelagen te vergoeden. Dit is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december 2013 nogmaals bekrachtigd. De harmonisatietoelage is de structurele toelage die een medewerker ontvangt als zijn inkomen bij ODNV lager is dan bij zijn oude werkgever. De bijdragen van de deelnemers in het kader van de harmonisatietoelagen zijn in deze begroting verwerkt. Daarbij is de van Regio Noord-Veluwe te ontvangen harmonisatietoelage rechtstreeks als bijdrage van de zes RNV-gemeenten geraamd. Tot 2016 werden de bijdragen in de kosten van woon-werkverkeer aan de latende organisaties gefactureerd. Conform het Gelders Sociaal Plan dient voor alle Gelderse Omgevingsdiensten vanaf 2017 besloten te worden of er een eigen regeling woon-werkverkeer komt en hoe deze er uit ziet. Voor deze meerjarenbegroting zijn deze kosten voor hetzelfde bedrag opgenomen in de overheadkosten. Deze kosten worden vanaf 2017 dus gedekt vanuit de eigen begroting van ODNV en niet meer door de deelnemers. Voor het reageren op acute klachten en acute milieu-incidenten wordt samen met de Omgevingsdienst Veluwe-IJssel een piketdienst gedraaid.

Vaste formatie ODNV in fte

Directie Vergunningverlening Handhaving Experts/Advies Totaal

1-4-2013

1-1-2014

1-2-2015

1-1-2016

1-1-2017

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

7,51

7,51

7,89

7,78

7,78

11,10

14,61

15,73

16,84

16,84

8,58

8,58

7,17

7,17

7,17

27,19

30,70

31,79

32,79

32,79

In de begrotingen 2017 is rekening gehouden met de kosten van de Ondernemingsraad. Vanaf de begroting 2017 wordt uitgegaan dat op jaarbasis de vier OR-leden 650 uur aan OR-werkzaamheden besteden. Dit was in de vorige begroting en vorige OR-periode 800 uur. Financieel beleid en beheer In de meerjarenbegroting is een efficiencytaakstelling (bezuiniging) verwerkt welke gedurende 5 jaar (2014 tot en met 2018) oploopt tot 7,5 % van de primaire formatie (€ 111.000). Deze bezuiniging is voor € 62.183 ingevuld. Voor de formatieve overhead is ook in deze begroting uitgegaan van het percentage van 27,3 % van de totale formatie, voor de materiële overhead is uitgegaan van het percentage van 15% over de primaire formatie. De salariskosten van de coördinatoren worden deels uit de overheadbegroting gedekt. De totale overheadkosten blijven in 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019 binnen de afgesproken limieten. 28 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018-2020

In de ICT-kosten zijn de kosten van het project Informatievoorziening Gelderse Omgevingsdiensten (I-GO) verwerkt. In december 2015 heeft het Algemeen Bestuur besloten voor de jaren 2015 tot en met 2019 de aan de deelnemers te vergoeden lasten ad € 36.000 voor verlengde kabels niet uit te betalen maar als dekking voor dit project te bestemmen. ODNV is, net als alle andere Gelderse omgevingsdiensten, in het kader van de BTW-heffing, fiscaal ondernemer. Hierover zijn op Gelders niveau met de Belastingdienst afspraken gemaakt. Ter voorbereiding op de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) is door Deloitte een inventarisatie gedaan van alle activiteiten van ODNV. Naar verwachting zijn alle activititeiten van ODNV vrijgesteld van de VPB-heffing, danwel vallen deze onder de samenwerkingsvrijstelling. Daarbij speelt de regeling ODNV, waarin vastgelegd is dat geen reserves worden gevormd en exploitatiesaldi worden terugbetaald aan de deelnemers, ook een grote rol. Op dit moment wordt getracht een landelijke Vrijstellingsovereenkomst (VSO) af te sluiten voor alle omgevingsdiensten in Nederland. Voor de boekjaren 2013 tot en met 2016 is door het Algemeen Bestuur aan Ernst & Young LLP opdracht gegeven tot uitvoering van de accountantsdiensten. In 2016 wordt deze opdracht naar verwachting samen met de gemeenten en regelingen op de Noord-Veluwe opnieuw aanbesteed voor de boekjaren 20172020. Het financieel beheer wordt uitgevoerd door de gemeente Nunspeet tot eind 2016. Formeel door RNV (op basis van de DVO met RNV), maar RNV heeft deze werkzaamheden ondergebracht bij de gemeente Nunspeet. In 2016 wordt deze opdracht ook opnieuw aanbesteed voor de periode na 2016. Sourcing van ondersteunende functies Met Regio Noord-Veluwe is een dienstverleningsovereenkomst gesloten voor de huur van kantoorruimte en voor de volgende diensten: huisvesting, publieksruimten, catering, vergaderfaciliteiten, receptiediensten, PC-werkplekken en centrale I&A-faciliteiten, kantoor inrichting en werkplekfaciliteiten, financiële administratie, financieel advies, salarisadministratie, personeelsbeleid, bedrijfszorgpakket, secretariële ondersteuning, documentaire informatievoorziening en communicatie. Dit betekent dat een beperkt aantal zaken nog door ODNV zelf geregeld moet worden, zoals personeelsvoorzieningen (reis- en verblijfkosten, kerstpakketten, kosten OR, vervanging bij ziekte, seniorenbeleid, studiekosten)en de kosten van de website en ICT (mobiele telefonie inclusief software en ondersteuning). In de aparte overheadbegroting zijn de kosten van directie, centrale personeelsbudgetten en de organisatiekosten geraamd. Kortheidshalve wordt naar deze bijlage verwezen.


2.4

Paragraaf ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen heeft tot doel om aan te tonen hoe ODNV de instandhouding van haar kapitaalgoederen waarborgt. Omdat ODNV er voor gekozen heeft om ondersteunende diensten via een DVO door RNV geleverd te krijgen zijn investeringen in kapitaalgoederen beperkt. ODNV doet geen investeringen in huisvesting of ICT en heeft geen dienstauto’s. Kantoorruimte wordt gehuurd. Voor het up to date houden van software zijn onderhoudscontracten gesloten met leveranciers. Er is geen beleid voor onderhoud van kapitaalgoederen nodig totdat ODNV eigen investeringen gaat doen in kapitaalgoederen.


B. DE FINANCIËLE BEGROTING B.1 Het Overzicht van baten en lasten Rekening 2015 Lasten Salariskosten primair proces exclusief inhuur

Inhuur tijdelijk personeel Uitgaven eigen stelseltaken

Adviezen en onderzoeken Directe uitvoeringskosten Sloop en asbest Uitvoeringskosten complexe inrichtingen Specialistische taken VVGB Werkzaamheden startsubsidie BSBm BRIKS-vergunningen Kosten stelseltaken Overhead Stelposten:

2.124.862 558.005 31.482 18.361 25.236 0 222.881 117.113 56.153 3.574 113.851 828.442

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

2.305.018 0 35.000

2.381.063 0 35.000

2.381.063 0 35.000

2.381.063 0 35.000

2.381.063 0 35.000

31.000 120.426 187.000 115.325

31.000 120.426 223.000 115.325

31.000 120.426 223.000 115.325

31.000 120.426 223.000 115.325

31.000 120.426 223.000 115.325

116.918 975.660

115.000 997.899

117.905 997.939

120.866 997.979

123.937 998.021

Loonmutaties 1,9% Prijsmutaties 0,9%

0 68.743 45.547 46.412 47.350 48.250 0 21.081 16.219 24.438 32.731 41.098 Functiewaardering en promoties 0 14.000 0 0 0 0 Opleiding (extra gedurende 2013 tot en met 2016) 44.000 44.000 0 0 0 0 Onvoorzien (1% totaal begroting) 0 35.000 39.000 39.000 39.000 39.000 Taakstelling bezuiniging (€ 111.000 in vier jaar (vanaf 2014)) 0 -26.817 -48.817 -48.817 -48.817 -48.817 Totaal lasten 4.143.960 4.042.354 4.070.662 4.082.691 4.094.922 4.107.304 Baten Inkomsten uitvoering stelseltaken

Diverse inkomsten Startsubsidie BSBm Bijdragen deelnemers regulier Bijdrage geluid Oldebroek Bijdragen deelnemers harmonisatietoelagen Bijdragen deelnemers woon/werkverkeer Totaal baten

-31.482 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -354.748 -56.153 -3.771.941 -3.902.914 -3.963.591 -3.975.492 -3.987.594 -3.999.846 -13.939 -12.625 -12.751 -12.879 -13.008 -13.138 -42.813 -66.003 -54.113 -54.113 -54.113 -54.113 -11.180 -13.731 0 0 0 0 -4.282.256 -4.030.273 -4.065.455 -4.077.484 -4.089.715 -4.102.097

Resultaat voor bestemming

-138.296

12.081

5.207

5.207

5.207

5.207

Reservemutaties

-147.223

-12.081

-5.207

-5.207

-5.207

-5.207


-285.519

0

0

0

0

0


B.2 Toelichting op het Overzicht van baten en lasten Totaaloverzicht van baten en lasten In deze toelichting op het totaaloverzicht wordt ingegaan op de raming van de stelposten. De overige ramingen wordt in de toelichting op de andere (deel)programma’s toegelicht. De stijging van lonen en prijzen is geraamd op basis van de stijgingspercentages uit de septembercirculaire 2015 uit het Gemeentefonds. Ten opzichte van de begroting 2016 zijn de stelposten voor functiewaardering en opleidingen vanaf 2017 vervallen. De functies zijn inmiddels gewaardeerd, terwijl de stelpost extra opleidingen (naast het reguliere opleidingsbudget van € 15.000) alleen gedurende de eerste vier jaren van de omgevingsdienst conform het Bedrijfsplan is geraamd. De post onvoorzien is net als in de vorige begroting geraamd op 1% van de begroting. Alleen bij het programma Stelseltaken is geen onvoorzien geraamd. De taakstellende bezuiniging groot € 111.000 is voor € 62.183 ingevuld door de VVGB-operatie. Dit betekent dat in 2017 nog € 48.817 als te realiseren bezuinigingstaakstelling is opgenomen. De totale bezuinigingstaakstelling bedraagt 7,5% van de primaire loonkosten (voor vergunningverlening en handhaving). Begroting programma Milieuzorg Deelbegroting Vergunningverlening Zoals in de Aanbiedingsbrief is toegelicht is de salarisraming naar aanleiding van de analyse van de jaarstukken 2015 verlaagd. De kosten van woon-werkverkeer worden met ingang van 2017 niet meer doorbelast aan de gemeenten maar uit de eigen overheadbegroting gedekt. De raming van de harmonisatietoelagen is eveneens naar aanleiding van de analyse van de jaarstukken 2015 aangepast en verhoogd. Een medewerker die in de vorige begroting bij het programma Advies werd geraamd werkt voor het team Vergunningverlening. De raming is ook naar boven aangepast op basis van de rekeningcijfers 2015. Door de aanpassing van de salarisramingen zijn ook de percentages voor de verdeling van de overheadkosten aangepast. In de begroting 2016 waren de percentages respectievelijk 29% voor vergunningverlening, 46% voor handhaving en 25% voor advies. In deze begroting 2017 zijn de percentages respectievelijk 23%, 53% en 24%. De stelpost onvoorzien is op 1% van de begroting van vergunningverlening geraamd, wat een verlaging met € 2.000 oplevert. Deelbegroting Handhaving en toezicht Zoals in de Aanbiedingsbrief is toegelicht is de salarisraming naar aanleiding van de analyse van de jaarstukken 2015 verhoogd. De kosten van woon-werkverkeer worden met ingang van 2017 niet meer doorbelast aan de gemeenten maar uit de eigen overheadbegroting gedekt. De raming van de harmonisatietoelagen is eveneens naar aanleiding van de analyse van de jaarstukken 2015 aangepast en verhoogd. In vorige begrotingen werd voor de uitvoeringskosten van complexe inrichtingen € 187.000 geraamd. Dit is een te lage raming. Vanaf 2017 wordt hiervoor € 223.000 geraamd. Een stijging van € 36.000. 32 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018-2020

Door de aanpassing van de salarisramingen zijn ook de percentages voor de verdeling van de overheadkosten aangepast zoals hierboven bij de deelbegroting Vergunningverlening is toegelicht. Doorberekening naar de deelnemers pakket 1 Basistakenpakket en deelnemers pakket 2 Overige inrichtinggebonden taken Op basis van de begrotingsbedragen van de ingebrachte taken uit de begrotingen 2013 en 2014 is de procentuele doorbelasting naar pakket 1 en pakket 2 respectievelijk 80% en 20% van de kosten. De lasten voor sloop en asbest en inzet BOA’s, samen € 120.426, de kosten van specialistische inrichtingen VVGB en de uitvoeringskosten van complexe inrichtingen worden volledig doorbelast aan de eindkostenplaats Pakket 1 Basistakenpakket. Begroting programma 2 Advies De begroting van het programma Advies daalt in totaal met € 35.000 ten opzichte van 2016. Dit wordt veroorzaakt door een analyse van de formatie en het bijbehorende salarisbudget naar aanleiding van de jaarstukken 2015. Dit is ook de oorzaak van het wegvallen van de raming voor harmonisatietoelagen. Door het lagere doorbelastingspercentage van de overheadkosten daalt ook de post overhead. Uiteindelijk kunnen de bijdragen van de deelnemers dalen met € 18.000 ten opzichte van de vorige begroting. Begroting Stelseltaken Hier zijn, conform de vorige begroting (programma Algemene dekkingsmiddelen), de kosten van de stelseltaken geraamd ad € 115.000. Omdat dit vooral uit salariskosten bestaat is rekening gehouden met de salarisstijging van 1%. Voor de lasten en de opbrengsten voor de uitvoering van de aan ODNV toegekende stelseltaak BSBm is € 35.000 geraamd. Deze stelseltaak wordt kostendekkend uitgevoerd. Tegenover deze opbrengst is een raming van tijdelijke inhuur van personeel opgenomen. De overheadbegroting In de overheadbegroting wordt eerst berekend in hoeverre de ramingen voor overhead binnen de in het Bedrijfsplan afgesproken grenzen zijn gebleven. Daarbij zijn de extra budgetten voor sloop en asbest en dekking inzet BOA’s buiten beschouwing gelaten. Van het bedrag beschikbaar voor overhead worden deels de kosten van de drie coördinatoren (handhaving, vergunningverlening en advies) afgetrokken. Zo resteert het budget voor overhead. Deze begroting blijft binnen de grenzen voor overhead in 2017 en dit geldt ook voor de meerjarenbegroting. De uren voor de Ondernemingsraad zijn in de nieuwe OR-periode verlaagd van 800 uur naar 650 uur op jaarbasis. Hierdoor dalen de lasten. Een goedkoper abonnement is afgesloten voor mobiele telefonie.


In de vorige begrotingen was een regulier budget voor opleidingen geraamd van € 15.000, naast de stelpost van € 44.000. Nu de stelpost met ingang van 2017 vervalt ramen wij een regulier budget van 2% van de salarispost, € 44.000. De verdeling van de overheadkosten over de drie productgroepen (handhaving, vergunningverlening en advies) is gebaseerd op de procentuele verhouding van de geraamde primaire salariskosten welke hiervoor in de overheadbegroting zijn vermeld. De percentages zijn herberekend en respectievelijk 23% voor vergunningverlening, 53% voor handhaving en 24% voor advies. De ramingen voor overhead zijn verder aangepast aan de ervaringscijfers uit de jaarstukken 2015 en aangepast aan de huidige inzichten. Conform het Gelders Sociaal Plan betalen de gemeenten de eerste vier jaar nog de reiskosten woon-werkverkeer. Daarna moet de omgevingsdienst al dan niet een eigen regeling hebben afgesproken. Daarom is vanaf 2017 een raming voor reiskosten woon-werkverkeer opgenomen welke geraamd is op basis van de kosten die de gemeenten nu aan ODNV vergoeden. De raming van de verzekeringskosten is aangepast aan de werkelijke lasten. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de reguliere bijdragen van de deelnemers evenals de bijdragen in het kader van de harmonisatietoelagen.


B.3 De uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting In artikel 29 van de regeling ODNV is vastgelegd dat ODNV niet over zal gaan tot reservevorming. Alleen voor de afkoopsommen PAO’s is een bestemmingsreserve gevormd. Tot nu toe is het creëren van voorzieningen niet noodzakelijk geweest. Een batig of nadelig saldo zal dus met de deelnemers worden afgerekend.


BIJLAGEN In de bijlagen treft u de volgende overzichten aan: 1. (Meerjaren)begroting Programma 1 Milieuzorg, waarin opgenomen de kostenplaatsen Vergunningverlening en Handhaving en Toezicht ; 2. (Meerjaren)begroting Programma 2 Advies; 3. (Meerjaren)begroting Programma 3 Stelseltaak; 4. Overheadbegroting; 5. Overzicht bijdragen deelnemers ODNV; 6. Overzicht gevolgen actualisatie bedrijvenbestand voor bijdragen deelnemers vanaf 217 inclusief Oldebroek; 7. Overzicht gevolgen actualisatie bedrijvenbestand voor bijdragen deelnemers vanaf 217 exclusief Oldebroek;


1.1 Bijlage 1 (Meerjarenbegroting) Programma 1 Vergunningverlening, handhaving en toezicht Bijlage 1 is opgebouwd uit een aantal overzichten. Hieronder treft u het totaaloverzicht van programma 1. Omdat dit programma in het kader van de vergelijking met de andere begrotingen van de omgevingsdiensten in Gelderland gelijk moet zijn is het zowel opgebouwd uit de kostenplaatsen Vergunningverlening en Handhaving/toezicht als uit de eindkostenplaatsen pakket 1 Basistakenpakket en pakket 2 Overige inrichtinggebonden taken. 1.1

Totaal programma 1 Rekening 2015

Salariskosten primair proces exclusief inhuur Inhuur tijdelijk personeel Uitgaven eigen stelseltaken

Adviezen en onderzoeken Directe uitvoeringskosten Sloop en asbest Kosten stelseltaken Uitvoeringskosten complexe inrichtingen Specialistische taken VVGB BRIKS-vergunningen

1.630.772 409.754 0 18.361 19.236 0 0 222.881 117.113 3.574 621.332

Begroting 2016

1.714.791 0 0 0 25.000 120.426 0 187.000 115.325

Begroting 2017

1.813.159 0 0 0 25.000 120.426 0 223.000 115.325

Begroting 2018

1.813.159 0 0 0 25.000 120.426 0 223.000 115.325

Begroting 2019

1.813.159 0 0 0 25.000 120.426 0 223.000 115.325

Begroting 2020

1.813.159 0 0 0 25.000 120.426 0 223.000 115.325

Overhead 732.495 758.403 758.434 758.464 758.496 Stelposten: Loonmutaties 1,9% 0 48.892 32.911 33.536 34.173 34.822 Prijsmutaties 0,9% 0 15.855 12.209 18.396 24.639 30.938 Functiewaardering en promoties 0 14.000 0 0 0 0 Opleiding (extra gedurende 2013 tot en met 2016) 44.000 44.000 0 0 0 0 Onvoorzien 0 26.000 31.000 31.000 31.000 31.000 Taakstelling bezuiniging € 111.000 in vier jaar (vanaf 2014) 0 -26.817 -48.817 -48.817 -48.817 -48.817 Totaal lasten 3.087.023 3.016.967 3.082.616 3.089.459 3.096.369 3.103.349

Inkomsten uitvoering stelseltaken Diverse inkomsten Bijdragen deelnemers regulier Bijdrage geluid Oldebroek

Bijdragen deelnemers harmonisatietoelagen Bijdragen deelnemers woon/werkverkeer Totaal baten Resultaat voor bestemming

0 0 0 0 0 0 -176.600 -2.834.167 -2.943.009 -3.023.296 -3.030.139 -3.037.049 -3.044.029 0 0 0 0 0 0 -42.813 -49.013 -54.113 -54.113 -54.113 -54.113 -11.180 -12.864 0 0 0 0 -3.064.760 -3.004.886 -3.077.409 -3.084.252 -3.091.162 -3.098.142 22.265

12.081

5.207

5.207

5.207

5.207

Reservemutaties

-147.223

-12.081

-5.207

-5.207

-5.207

-5.207


-124.961

0

0

0

0

0


1.2 Kostenplaats Vergunningverlening Kostenplaats Vergunningverlening Lasten Salariskosten primair proces exclusief inhuur Salaris coördinator Loonbetalingen en sociale premies Reiskosten woon/werkverkeer Harmonisatietoelagen Reis - en verblijfkosten Inhuur tijdelijk personeel Uitgaven eigen stelseltaken

Tijdelijk personeel inhuur Directe uitvoeringskosten Kosten stelseltaken Uitvoeringskosten complexe inrichtingen Specialistische taken VVGB BRIKS-vergunningen

Overhead (23%) Kosten directie Centrale personeelsbudgetten Organisatiekosten Stelposten: Loonmutaties 1,9% Prijsmutaties 0,9% Functiewaardering en promoties Opleiding (extra gedurende 2013 tot en met 2016) Onvoorzien Totaal lasten Baten Inkomsten uitvoering stelseltaken Diverse inkomsten Bijdragen deelnemers regulier Bijdrage geluid Oldebroek

Bijdragen deelnemers harmonisatietoelagen Bijdragen deelnemers woon/werkverkeer Totaal baten

Rekening 2015

Begroting 2016

531.654 521.109 7.452 3.093 181.558 0 5.000 0 0 0 4.468 240.249 30.525 16.822 192.902 17.110

17.110 980.039

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

673.786 593.155 593.155 593.155 593.155 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 604.331 521.740 521.740 521.740 521.740 7.026 0 0 0 0 16.429 25.415 25.415 25.415 25.415 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.000 223.000 223.000 223.000 223.000 0 0 0 0 0 283.231 229.517 229.526 229.535 229.545 31.801 26.312 26.321 26.330 26.340 31.900 31.510 31.510 31.510 31.510 219.530 171.695 171.695 171.695 171.695 57.839 21.742 24.264 26.811 29.383 19.272 9.105 9.278 9.454 9.634 6.013 4.637 6.986 9.357 11.749 5.444 0 0 0 0 17.110 0 0 0 0 10.000 8.000 8.000 8.000 8.000 1.206.856 1.072.413 1.074.945 1.077.501 1.080.083

0 0 0 0 0 -14.611 0 0 0 0 0 -933.056 -1.170.969 -1.046.998 -1.049.530 -1.052.086 -1.054.668 0 0 0 0 0 -24.856 -22.645 -20.437 -20.437 -20.437 -20.437 -7.516 -7.026 0 0 0 0 -980.039 -1.200.640 -1.067.435 -1.069.967 -1.072.523 -1.075.105


0

6.216

4.978

4.978

4.978

4.978

Reservemutaties

0

-6.216

-4.978

-4.978

-4.978

-4.978


0

0

0

0

0

0


1.3 Kostenplaats Toezicht en Handhaving Kostenplaats Toezicht en handhaving Lasten Salariskosten primair proces exclusief inhuur Salaris coördinator Loonbetalingen en sociale premies Reiskosten woon/werkverkeer Harmonisatietoelagen Reis - en verblijfkosten Inhuur tijdelijk personeel Uitgaven eigen stelseltaken

Tijdelijk personeel inhuur Directe uitvoeringskosten Sloop en asbest Kosten stelseltaken Uitvoeringskosten complexe inrichtingen Specialistische taken VVGB

Overhead (53%) Kosten directie Centrale personeelsbudgetten Organisatiekosten Stelposten: Loonmutaties 1,9% Prijsmutaties 0,9% Functiewaardering en promoties Opleiding (extra gedurende 2013 tot en met 2016) Onvoorzien Totaal lasten Baten Inkomsten uitvoering stelseltaken Diverse inkomsten Bijdragen deelnemers regulier Bijdrage geluid Oldebroek

Bijdragen deelnemers harmonisatietoelagen Bijdragen deelnemers woon/werkverkeer Totaal baten

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

1.096.167 1.041.006 1.220.004 1.220.004 1.220.004 1.220.004 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 1.061.643 952.120 1.129.099 1.129.099 1.129.099 1.129.099 13.371 11.385 0 0 0 0 20.501 33.905 33.905 33.905 33.905 21.153 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 228.883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.665 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 120.426 120.426 120.426 120.426 120.426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.325 115.325 115.325 115.325 115.325 381.085 449.264 528.886 528.908 528.929 528.951 48.419 50.444 60.631 60.653 60.674 60.696 26.683 50.600 72.610 72.610 72.610 72.610 305.983 348.220 395.645 395.645 395.645 395.645 26.890 90.908 54.379 58.668 63.001 67.377 29.620 23.806 24.258 24.719 25.188 9.842 7.573 11.410 15.282 19.189 8.556 0 0 0 0 26.890 26.890 0 0 0 0 16.000 23.000 23.000 23.000 23.000 1.748.690 1.836.929 2.282.020 2.286.331 2.290.685 2.295.083

0 0 0 0 0 0 -160.322 -1.588.368 -1.798.856 -2.248.115 -2.252.426 -2.256.780 -2.261.178 0 0 0 0 0 -26.368 -33.676 -33.676 -33.676 -33.676 -5.838 0 0 0 0 -1.748.690 -1.831.062 -2.281.791 -2.286.102 -2.290.456 -2.294.854


0

5.867

229

229

229

229

Reservemutaties

0

-5.867

-229

-229

-229

-229


0

0

0

0

0

0


1.4 Eindkostenplaats Pakket 1 Basistakenpakket Rekening 2015

Lasten Salariskosten primair proces exclusief inhuur Vergunningverlening Handhaving Inhuur tijdelijk personeel Uitgaven eigen stelseltaken

Vergunningverlening Handhaving Adviezen en onderzoeken Directe uitvoeringskosten Vergunningverlening Handhaving Sloop en asbest Handhaving Kosten stelseltaken Vergunningverlening Handhaving Uitvoeringskosten complexe inrichtingen

Vergunningverlening Handhaving Specialistische taken VVGB BRIKS-vergunningen

Overhead Vergunningverlening Handhaving Stelposten: Loonmutaties 1,9% Prijsmutaties 0,9% Functiewaardering en promoties Opleiding (extra gedurende 2013 tot en met 2016) Onvoorzien Taakstelling bezuiniging € 111.000 in vier jaar (vanaf 2014) Totaal lasten Baten Inkomsten uitvoering stelseltaken Diverse inkomsten Bijdragen deelnemers regulier Bijdrage geluid Oldebroek

Bijdragen deelnemers harmonisatietoelagen Bijdragen deelnemers woon/werkverkeer Totaal baten Resultaat voor bestemming

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

1.304.283 1.371.833 1.442.114 1.450.527 1.450.527 1.450.527 539.028 465.381 474.524 474.524 474.524 832.805 976.733 976.003 976.003 976.003 327.803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.361 0 0 0 0 0 15.007 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 0 120.426 120.426 120.426 120.426 120.426 0 120.426 120.426 120.426 120.426 120.426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222.881 187.000 223.000 223.000 223.000 223.000 187.000 223.000 223.000 223.000 223.000 0 0 0 0 0 0 117.113 115.325 115.325 115.325 115.325 115.325 3.574 0 0 0 0 0 497.066 585.996 606.723 606.747 606.771 606.797 226.585 183.613 183.621 183.628 183.636 359.411 423.109 423.126 423.143 423.161 35.200 92.181 12.079 17.529 23.033 28.591 39.114 26.329 26.829 27.338 27.858 12.684 9.767 14.717 19.711 24.751 11.200 0 0 0 0 35.200 35.200 0 0 0 0 20.800 24.800 24.800 24.800 24.800 -26.817 -48.817 -48.817 -48.817 -48.817 2.541.290 2.492.761 2.539.667 2.553.554 2.559.082 2.564.666

0 0 0 0 0 0 -139.946 -2.338.370 -2.431.177 -2.491.169 -2.505.057 -2.510.585 -2.516.169 0 0 0 0 0 0 -34.250 -39.210 -43.290 -43.290 -43.290 -43.290 -8.944 -10.291 0 0 0 0 -2.521.510 -2.480.678 -2.534.460 -2.548.347 -2.553.875 -2.559.459 19.780

12.083

5.207

5.207

5.207

5.207

Reservemutaties

-147.225

-12.083

-5.207

-5.207

-5.207

-5.207


-127.446

0

0

0

0

0


1.5 Eindkostenplaats Pakket 2 Overige inrichtinggebonden taken Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lasten Salariskosten primair proces exclusief inhuur Vergunningverlening Handhaving Inhuur tijdelijk personeel Uitgaven eigen stelseltaken

Vergunningverlening Handhaving Directe uitvoeringskosten Vergunningverlening Handhaving Kosten stelseltaken Vergunningverlening Handhaving Uitvoeringskosten complexe inrichtingen

Vergunningverlening Handhaving Specialistische taken VVGB

Overhead Vergunningverlening Handhaving Stelposten: Loonmutaties 1,9% Prijsmutaties 0,9% Functiewaardering en promoties Opleiding (extra gedurende 2013 tot en met 2016) Onvoorzien Totaal lasten Baten Inkomsten uitvoering stelseltaken Diverse inkomsten Bijdragen deelnemers regulier Bijdrage geluid Oldebroek

Bijdragen deelnemers harmonisatietoelagen Bijdragen deelnemers woon/werkverkeer Totaal baten Resultaat voor bestemming Reservemutaties Resultaat na bestemming

326.489 342.958 371.045 362.632 362.632 362.632 134.757 127.774 118.631 118.631 118.631 208.201 243.271 244.001 244.001 244.001 81.951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.229 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.266 146.499 151.681 151.687 151.693 151.699 56.646 45.903 45.905 45.907 45.909 89.853 105.777 105.782 105.786 105.790 8.800 29.749 15.224 16.586 17.962 19.352 9.778 6.582 6.707 6.835 6.964 3.171 2.442 3.679 4.928 6.188 2.800 0 0 0 0 8.800 8.800 0 0 0 0 5.200 6.200 6.200 6.200 6.200 545.735 524.208 542.950 535.905 537.287 538.683

0 0 0 0 0 -36.654 -495.797 -511.832 -532.127 -525.082 -526.464 -527.860 0 0 0 0 0 -8.563 -9.803 -10.823 -10.823 -10.823 -10.823 -2.236 -2.573 0 0 0 0 -543.250 -524.208 -542.950 -535.905 -537.287 -538.683 2.485

0

0

0

2.485

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Bijlage 2 (Meerjaren)begroting Programma 2 Advies Programma Advies Lasten Salariskosten primair proces exclusief inhuur salaris coördinator Loonbetalingen en sociale premies Reiskosten woon/werkverkeer Harmonisatietoelagen Reis - en verblijfkosten Inhuur tijdelijk personeel Uitgaven eigen stelseltaken Tijdelijk personeel inhuur Directe uitvoeringskosten Kosten stelseltaken Uitvoeringskosten complexe inrichtingen Specialistische taken VVGB

Overhead (24%): Kosten directie Centrale personeelsbudgetten Organisatiekosten Stelposten: Loonmutaties 1,9% Prijsmutaties 0,9% Functiewaardering en promoties Opleiding (extra gedurende 2013 tot en met 2016) Onvoorzien 1% Kosten bestuur Totaal lasten Baten Inkomsten uitvoering stelseltaken Diverse inkomsten Bijdragen deelnemers regulier Bijdrage geluid Oldebroek


Rekening 2015

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 2019 2020

494.090 590.227 567.904 567.904 567.904 567.904 0 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 489.009 526.370 521.904 521.904 521.904 521.904 1.843 867 0 0 0 0 0 16.990 0 0 0 0 3.238 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 148.251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.110 243.165 239.496 239.505 239.515 239.525 26.314 27.415 27.456 27.465 27.475 27.485 14.501 26.500 32.880 32.880 32.880 32.880 166.295 189.250 179.160 179.160 179.160 179.160 0 31.172 21.740 23.957 26.196 28.457 0 16.946 9.731 9.916 10.105 10.297 0 5.226 4.009 6.041 8.091 10.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0 0 0 0 855.451 870.564 835.140 837.367 839.615 841.886

0 0 0 0 0 0 -178.148 0 0 0 0 0 -820.855 -840.082 -822.389 -824.488 -826.608 -828.748 -13.939 -12.625 -12.751 -12.879 -13.008 -13.138 0 -16.990 0 0 0 0 0 -867 0 0 0 0 -1.012.942 -870.564 -835.140 -837.367 -839.615 -841.886 -157.490

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-157.490

0

0

0

0

0


Bijlage 3 (Meerjaren)begroting Programma 3 Stelseltaken Programma Advies Lasten Salariskosten primair proces exclusief inhuur salaris coördinator Loonbetalingen en sociale premies Reiskosten woon/werkverkeer Harmonisatietoelagen Reis - en verblijfkosten Inhuur tijdelijk personeel Uitgaven eigen stelseltaken Tijdelijk personeel inhuur Directe uitvoeringskosten Kosten stelseltaken Uitvoeringskosten complexe inrichtingen Specialistische taken VVGB

Overhead (24%): Kosten directie Centrale personeelsbudgetten Organisatiekosten Stelposten: Loonmutaties 1,9% Prijsmutaties 0,9% Functiewaardering en promoties Opleiding (extra gedurende 2013 tot en met 2016) Onvoorzien 1% Kosten bestuur Totaal lasten Baten Inkomsten uitvoering stelseltaken Diverse inkomsten Bijdragen deelnemers regulier Bijdrage geluid Oldebroek


Rekening 2015

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 2019 2020

494.090 590.227 567.904 567.904 567.904 567.904 0 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 489.009 526.370 521.904 521.904 521.904 521.904 1.843 867 0 0 0 0 0 16.990 0 0 0 0 3.238 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 148.251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.110 243.165 239.496 239.505 239.515 239.525 26.314 27.415 27.456 27.465 27.475 27.485 14.501 26.500 32.880 32.880 32.880 32.880 166.295 189.250 179.160 179.160 179.160 179.160 0 31.172 21.740 23.957 26.196 28.457 0 16.946 9.731 9.916 10.105 10.297 0 5.226 4.009 6.041 8.091 10.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0 0 0 0 855.451 870.564 835.140 837.367 839.615 841.886

0 0 0 0 0 0 -178.148 0 0 0 0 0 -820.855 -840.082 -822.389 -824.488 -826.608 -828.748 -13.939 -12.625 -12.751 -12.879 -13.008 -13.138 0 -16.990 0 0 0 0 0 -867 0 0 0 0 -1.012.942 -870.564 -835.140 -837.367 -839.615 -841.886 -157.490

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-157.490

0

0

0

0

0


Bijlage 4 Overheadbegroting Berekening budget voor overheadkosten: Pakket 1 (2013) Pakket 2 (2013) Programma 1 loonsom Vergunningverlening Programma 1 loonsom Handhaving en toezicht Programma 2 loonsom Advies

Rekening 2015

Totaal loonsom voor berekening overhead Formatieve overhead percentage Formatieve overhead bedrag (A) Materiële overhead percentage Materiële overhead bedrag (B) Totaal budget voor overheadkosten (A+B): Minus dekking salaris coördinatoren uit overhead Resterend netto budget voor overhead

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

604.330 952.120 526.370

479.194 1.132.498 512.173

479.194 1.132.498 512.173

479.194 1.132.498 512.173

479.194 1.132.498 512.173

2.082.820

2.123.865

2.123.865

2.123.865

2.123.865

37,50% 37,50% 37,50% 37,50% 37,50% 781.058 796.449 796.449 796.449 796.449 15% 15% 15% 15% 15% 312.423 318.580 318.580 318.580 318.580 1.093.481 1.115.029 1.115.029 1.115.029 1.115.029 -116.000 -116.000 -116.000 -116.000 -116.000 977.481 999.029 999.029 999.029 999.029

Totaal hieronder geraamde overheadkosten:

828.442

972.660

997.899

997.939

997.979

998.021

Kosten directie Loonbetalingen en sociale premies

105.258 102.885

109.660 107.660

2.373

2.000

114.399 109.813 2.086 2.500

114.439 109.813 2.126 2.500

114.479 109.813 2.166 2.500

114.521 109.813 2.208 2.500

58.006 0 0 0 0 0 5.932 1.384 920 316 19.760 4.179 267 15.000 8.206 0 2.042 0

106.000 1.000 1.000 0 0 2.000 8.000 3.000 1.000 4.000 56.000 6.000 4.000 15.000 3.000 0 1.000 1.000

137.000 1.000 500 0 19.000 1.000 8.000 1.500 1.000 3.500 45.500 6.000 1.000 44.000 3.000 0 1.000 1.000

137.000 1.000 500 0 19.000 1.000 8.000 1.500 1.000 3.500 45.500 6.000 1.000 44.000 3.000 0 1.000 1.000

137.000 1.000 500 0 19.000 1.000 8.000 1.500 1.000 3.500 45.500 6.000 1.000 44.000 3.000 0 1.000 1.000

137.000 1.000 500 0 19.000 1.000 8.000 1.500 1.000 3.500 45.500 6.000 1.000 44.000 3.000 0 1.000 1.000

665.178

757.000 51.000 570.000 10.000 0 8.000 11.000 5.000 82.000 5.000 14.000 1.000

746.500 51.000 570.000 10.000 0 8.000 14.000 2.000 82.000 1.000 8.000 500

746.500 51.000 570.000 10.000 0 8.000 14.000 2.000 82.000 1.000 8.000 500

746.500 51.000 570.000 10.000 0 8.000 14.000 2.000 82.000 1.000 8.000 500

746.500 51.000 570.000 10.000 0 8.000 14.000 2.000 82.000 1.000 8.000 500

Loonmutaties 1,9% Reis - en verblijfkosten directie Centrale personeelsbudgetten Ambtsjubilea Stagevergoeding Reis - en verblijfkosten directie Reiskosten woon/werk vanaf 2017 Gedifferentieerde beloning Afdelingsonvoorzien Dienstkleding Personeelsvereniging Ondernemingsraad budget Ondernemingsraad uren Attenties en recepties Adviezen en onderzoek Opleidingen / loopbaanadvies Bedrijfsarts, zorgmodule en arbovoorzieningen Cafetariamodel / werkkostenregeling Werving en selectie Levensfasebewust personeelsbeleid Organisatiekosten Ontwikkeling organisatie en bestuursondersteuning Dienstverleningsovereenkomst Sourcing Accountant Adviezen en onderzoek Abonnementen, boeken en contributie Verzekeringen Materialen ICT-kosten Website Mobiele telefonie Bankkosten

556.052 13.495 1.121 6.600 13.718 99 68.710 0 5.160 223


Bijlage 5 Overzicht bijdragen deelnemers ODNV Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Programma 1 Vergunningverlening en Handhaving Pakket 1 842200100 842200200 842200300 842200400 842200500 842200600 842200700 842200800 842200900

Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Putten Hattem Heerde Oldebroek Provincie

Pakket 2 842200100 842200200 842200300 842200400 842200500

Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Putten

-495.797 -53.957 -108.933 -122.168 -108.933 -101.806

-511.832 -55.702 -112.456 -126.119 -112.456 -105.099

-532.127 -58.315 -117.687 -141.697 -109.325 -105.103

-525.082 -57.543 -116.129 -139.821 -107.877 -103.711

-526.464 -57.695 -116.435 -140.189 -108.161 -103.984

-527.860 -57.848 -116.744 -140.561 -108.448 -104.260

Programma 2 Advies 842200100 Bijdrage 842200200 Bijdrage 842200300 Bijdrage 842200400 Bijdrage 842200500 Bijdrage

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Putten

-803.345 -24.100 -144.602 -457.907 -24.100 -152.636

-840.082 -25.202 -151.215 -478.847 -25.202 -159.616

-822.389 -24.672 -148.030 -468.762 -24.672 -156.254

-824.488 -24.735 -148.408 -469.958 -24.735 -156.653

-826.608 -24.798 -148.789 -471.166 -24.798 -157.055

-828.748 -24.862 -149.175 -472.387 -24.862 -157.462

Programma 3 Stelseltaak 842200100 Bijdrage Elburg 842200200 Bijdrage Ermelo 842200300 Bijdrage Harderwijk 842200400 Bijdrage Nunspeet 842200500 Bijdrage Putten 842200600 Bijdrage Hattem 842200700 Bijdrage Heerde 842200800 Bijdrage Oldebroek 842200900 Bijdrage Provincie

-116.918 -12.295 -18.120 -17.306 -12.717 -25.007 -4.525 -7.034 -8.425 -11.489

-119.823 -12.574 -18.573 -17.734 -13.061 -25.649 -4.673 -7.189 -8.627 -11.743

-117.905 -13.011 -18.462 -19.200 -12.966 -23.388 -4.636 -6.605 -9.279 -10.359

-120.866 -13.338 -18.925 -19.682 -13.292 -23.975 -4.752 -6.770 -9.512 -10.619

-123.937 -13.677 -19.406 -20.182 -13.629 -24.584 -4.873 -6.943 -9.754 -10.889

-127.069 -14.022 -19.897 -20.692 -13.974 -25.206 -4.996 -7.118 -10.000 -11.164

Totaal bijdragen regulier 842200100 Bijdrage Elburg 842200200 Bijdrage Ermelo 842200300 Bijdrage Harderwijk 842200400 Bijdrage Nunspeet 842200500 Bijdrage Putten 842200600 Bijdrage Hattem 842200700 Bijdrage Heerde 842200800 Bijdrage Oldebroek 842200900 Bijdrage Provincie

-335.711 -575.565 -938.704 -417.420 -764.613 -100.779 -153.101 -180.153 -239.875

-352.021 -655.911 -983.288 -422.703 -795.066 -102.929 -159.752 -193.048 -238.197

-370.908 -674.250 -1.035.327 -420.918 -778.897 -102.585 -146.151 -205.333 -229.222

-372.058 -675.708 -1.037.391 -421.386 -781.246 -103.248 -147.095 -206.658 -230.702

-373.222 -677.742 -1.040.368 -422.679 -783.628 -103.586 -147.577 -207.335 -231.458

-374.401 -679.800 -1.043.379 -423.989 -786.039 -103.929 -148.065 -208.021 -232.223

Totaal bijdragen regulier

-2.337.710 -2.431.178 -2.491.169 -2.505.057 -2.510.585 -2.516.169 -245.359 -258.543 -274.910 -276.442 -277.052 -277.668 -358.886 -373.667 -390.071 -392.245 -393.111 -393.985 -354.558 -360.588 -405.668 -407.930 -408.830 -409.739 -258.435 -271.984 -273.955 -275.483 -276.090 -276.705 -478.037 -504.702 -494.152 -496.907 -498.004 -499.111 -96.254 -98.256 -97.949 -98.496 -98.713 -98.932 -146.067 -152.563 -139.546 -140.324 -140.634 -140.947 -171.728 -184.421 -196.054 -197.146 -197.581 -198.021 -228.386 -226.454 -218.863 -220.083 -220.569 -221.060

-3.705.921 -3.902.915 -3.963.591 -3.975.492 -3.987.594 -3.999.846


Bijlage 6 Bijdragen Harmonisatietoelagen Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Programma 1 Vergunningverlening en Handhaving Kostenplaats Vergunningverlening

0

gemeente Ermelo gemeente Harderwijk Provincie Gelderland Kostenplaats Toezicht en handhaving

0

22.645

20.437

20.437

20.437

20.437

15.668

14.479

14.479

14.479

14.479

6.977

5.958

5.958

5.958

5.958

0

0

0

0

0

26.368

33.676

33.676

33.676

33.676

gemeente Elburg

1.321

2.272

2.272

2.272

2.272

gemeente Ermelo

5.324

5.867

5.867

5.867

5.867

gemeente Harderwijk

9.657

10.566

10.566

10.566

10.566

Provincie Gelderland

0

0

0

0

0

gemeente Nunspeet

1.562

2.686

2.686

2.686

2.686

gemeente Oldebroek

1.334

2.293

2.293

2.293

2.293

gemeente Putten

7.170

9.992

9.992

9.992

9.992

0

0

0

0

0

0

0

0

Regio Noord-Veluwe herverdelen Programma 2 Advies

0

16.990

0

0

0

0

gemeente Elburg

0

510

0

0

0

0

gemeente Ermelo

0

3.058

0

0

0

0

gemeente Harderwijk

0

9.684

0

0

0

0

gemeente Nunspeet

0

510

0

0

0

0

gemeente Putten

0

3.228

0

0

0

0

Regio Noord Veluwe

0

0

0

0

0

0

Totaal bijdragen harmonisatie

0

66.003

54.113

54.113

54.113

54.113

Bijdrage Elburg

0

1.831

2.272

2.272

2.272

2.272

Bijdrage Ermelo

0

24.050

20.346

20.346

20.346

20.346

Bijdrage Harderwijk

0

26.318

16.524

16.524

16.524

16.524

Bijdrage Nunspeet

0

2.072

2.686

2.686

2.686

2.686

Bijdrage Putten

0

10.398

9.992

9.992

9.992

9.992

Bijdrage Hattem

0

0

0

0

0

0

Bijdrage Heerde

0

0

0

0

0

0

Bijdrage Oldebroek

0

1.334

2.293

2.293

2.293

2.293

Bijdrage RNV

0

0

0

0

0

0


Bijlage 7 Actualisatie bedrijvenbestand inclusief Oldebroek met nieuwe bijdragen deelnemers

Gemeente

Aantal bedrijven

Aantal bedrijven

2012

2016

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Putten Hattem Heerde Oldebroek Totaal


Verschil Wijziging Wijziging aantal uren salariskosten salariskosten VV en HH directe adm. onderst. 2016 t.o.v. uitvoering (schaal totaal 90% 10% 6)

Verdeling obv bijdragen begroting Pakket 1

Verdeling Totaal obv wijziging bijdragen bijdragen begroting gemeenten Pakket 2

471 780 883 770 924 73 103 163

483 856 1.051 746 921 68 88 122

12 76 168 -24 -3 -5 -15 -41

170 266 790 -188 -67 -75 -322 -740

€ 10.767 € 16.817 € 49.888 -€ 11.906 -€ 4.215 -€ 4.738 -€ 20.324 -€ 46.748

€ 848 € 1.324 € 3.928 -€ 937 -€ 332 -€ 373 -€ 1.600 -€ 3.681

€ 9.446 € 13.806 € 39.317 -€ 8.879 -€ 3.750 -€ 5.111 -€ 21.924 -€ 50.429

€ 2.169 € 4.335 € 14.499 -€ 3.964 -€ 797

€ 11.615 € 18.141 € 53.817 -€ 12.843 -€ 4.547 -€ 5.111 -€ 21.924 -€ 50.429

4.167

4.335

168

-166

-€ 10.458

-€ 824

-€ 27.523

€ 16.241

-€ 11.282

-536 370 -166

-€ 33.834 € 23.377 -€ 10.458

-€ 2.665 € 1.841 -€ 824

vergunningverlening handhaving

In dit overzicht de wijziging van de bijdrage voor de gemeente Oldebroek wel verwerkt, in bijlage 8 is deze niet verwerkt. De begroting 2017 is gebaseerd op bijlage 8.

Bijlage 8 Actualisatie bedrijvenbestand exclusief Oldebroek met nieuwe bijdragen deelnemers

Gemeente

Aantal bedrijven

Aantal bedrijven

2012

2016

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Putten Hattem Heerde

Totaal


Verschil Wijziging Wijziging aantal uren salariskosten salariskosten VV en HH directe adm. onderst. 2016 t.o.v. uitvoering (schaal 6) 2012 (schaal 9) totaal 90% 10%

Verdeling obv bijdragen begroting 2016 Pakket 1

Verdeling Totaal obv wijziging bijdragen bijdragen begroting gemeenten 2016 Pakket 2

471 780 883 770 924 73 103

483 856 1.051 746 921 68 88

12 76 168 -24 -3 -5 -15

170 266 790 -188 -67 -75 -322

€ 10.767 € 16.817 € 49.888 -€ 11.906 -€ 4.215 -€ 4.738 -€ 20.324

€ 848 € 1.324 € 3.928 -€ 937 -€ 332 -€ 373 -€ 1.600

€ 9.446 € 13.806 € 39.317 -€ 8.879 -€ 3.750 -€ 5.111 -€ 21.924

€ 2.169 € 4.335 € 14.499 -€ 3.964 -€ 797

€ 11.615 € 18.141 € 53.817 -€ 12.843 -€ 4.547 -€ 5.111 -€ 21.924

4.004

4.213

209

574

€ 36.289

€ 2.858

€ 22.905

€ 16.241

€ 39.147

673 -99 574

€ 42.546 -€ 6.255 € 36.291

€ 3.348 -€ 493 € 2.856

vergunningverlening handhaving

€ 42.546 -€ 3.399 € 39.147

In dit overzicht de wijziging van de bijdrage voor de gemeente Oldebroek niet verwerkt, in bijlage 8 is deze wel verwerkt. De begroting 2017 is gebaseerd op deze bijlage.


Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe op 30 juni 2016. De voorzitter,

De secretaris,

De heer P. Teeninga.

De heer P. Verhoeven.

Programmabegroting 2017 Meerjarenbegroting

Recommend Documents