Programmabegroting raadsbesluit 7 november Programmabegroting. Meerjarenbegroting

Programmabegroting 2007

2007

raadsbesluit 7 november 2006

Programmabegroting Meerjarenbegroting 2007-2010 1


2


Inhoudsopgave I

Inleiding

1. 2. 3. 4. 5.

Voorwoord................................................................................................................................ 5 Toelichting op de opbouw van de begroting ............................................................................ 7 Verdelingsmatrix ...................................................................................................................... 10 Financiële positie in meerjarenperspectief............................................................................... 13 Investeringen en nieuw beleid ................................................................................................. 19

II

Programmaplan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. -

Bestuur en Burger .................................................................................................................... 27 Veiligheid ................................................................................................................................. 33 Openbare Ruimte..................................................................................................................... 39 Economische Zaken, Recreatie en Toerisme .......................................................................... 47 Zorg, Welzijn en Onderwijs ...................................................................................................... 53 Werk en inkomen .................................................................................................................... 61 Natuur en Milieu....................................................................................................................... 67 Ruimtelijke Ontwikkeling .......................................................................................................... 73 Overzicht baten en lasten, inclusief onvoorzien ...................................................................... 79

III

Paragrafen

Weerstandsvermogen ........................................................................................................................ 87 Financiering ....................................................................................................................................... 93 Lokale heffingen ................................................................................................................................ 97 Onderhoud Kapitaalgoederen ............................................................................................................ 101 Grondbeleid ....................................................................................................................................... 105 Verbonden partijen ............................................................................................................................ 107 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................... 111

3


4


1. Voorwoord Voor u ligt de eerste begroting van de tweede bestuursperiode van Wijdemeren. Naast een nieuwe raad, een nieuw college is tevens een nieuwe secretaris aan het roer van de ambtelijke organisatie komen te staan. Nieuw is ook de rekenkamer die in opdracht van de raad doelmatigheid - en doeltreffendheidonderzoeken uitvoert. De afgelopen bestuursperiode is Wijdemeren er ondanks de aangetroffen achterstanden en de bezuinigingen die door de rijksoverheid op onze gemeente werden afgewenteld, in geslaagd het beheer op orde te krijgen en een sluitende begroting te presenteren. De komende jaren staan in het teken van digitale dienstverlening en kwaliteitsverbetering; een effectief en doelmatig werkende organisatie gericht op de burger; transparantie voor de burger over de inhoud en uitvoering van het beleid; het aanbieden van informatie gericht op de doelgroepen en een grotere betrokkenheid van de burger bij de gemeente. De begroting is het document waar de gemeentelijke uitgaven en inkomsten bij elkaar worden gebracht en de begrotingsbehandeling is dan ook hét moment voor de gemeenteraad om daadwerkelijk keuzes te maken. In de onderliggende begroting wordt weergegeven op welke wijze Wijdemeren haar activiteiten op de strategische doelstellingen zoals geformuleerd in het coalitieakkoord Vol Vertrouwen Verder wil richten.

De speerpunten, waarvan de daadwerkelijke realisatie voor een belangrijk deel samen hangt met de beschikbare middelen zijn eveneens verwoord in de programma's die deel uitmaken van deze programmabegroting. Grote veranderingen zult u echter in deze begroting niet aantreffen. Het belangrijkste perspectief dat de gemeente in deze bestuursperiode nastreeft is gericht op de verbetering van onze leefomgeving; het activeren van werkzoekenden; het versterken van de eigen verantwoordelijkheid en het voorkomen van armoede. Dit alles kan alleen samen met onze inwoners vandaar dat als speerpunten in het coalitieakkoord transparantie en burgerparticipatie genoemd zijn. In deze begroting zijn middelen vrij gemaakt voor een inhaalslag met betrekking tot het verbeteren van onze wegen, het stimuleren van de economische bedrijvigheid en de recreatie alsook het onderhoud van gebouwen en de bestrijding van de armoede. Met de door de Raad, B&W en de organisatie vastgestelde prestatie indicatoren als stuurinstrument en de aangepaste indeling; “wat willen we bereiken, wat gaan we hiervoor doen en wat mag het kosten “ hebben we een aanvang gemaakt met het creëren van meer transparantie in onze begroting.

Het nieuwe college

5


6


2. Toelichting op de opbouw van de begroting De programmabegroting is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het BBV maakt onderscheid tussen de programmabegroting als sturingsinstrument voor de raad en de productbegroting, als sturingsinstrument voor het college. In de programmabegroting stelt de raad de beleidsmatige en financiële kaders. De gemeenteraad stelt de (financiële) uitgangspunten voor het beleid vast in de programmabegroting en B&W voert deze uit aan de hand van de productenraming. De programmabegroting is meer beleidsmatig dan de productbegroting: de programmabegroting bevat informatie op hoofdlijnen over voor de raad relevante politieke onderwerpen. De productenraming is vooral beheersmatig en geeft informatie op gedetailleerder niveau. De kadernota begroting 2007, die in juni door de raad is vastgesteld, vormt de basis voor deze (meerjarige) programmabegroting. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de inhoud van de verschillende programma’s en paragrafen kort weergegeven. De relatie tussen programma’s en producten is in de verdelingsmatrix weergegeven. Het programmaplan Dit jaar is de opbouw van de begroting gewijzigd; in tegenstelling tot de voorgaande begrotingen bestaat het programmaplan van de begroting nu uit 8 (in plaats van 16) programma’s. Ook kregen de programma’s een aangepaste opzet. Het eerste deel van de programma’s gaat in op de vraag: “Waar staan we en wat willen we bereiken?”. In dit onderdeel komen de beleidsdoelstelling, bestaand beleid, nieuw beleid en mogelijke prestatieindicatoren aan de orde. Het tweede deel van het programma “Wat gaan we daarvoor doen?” bevat de voorstellen voor het jaar 2007 (nieuw beleid of een beleidsintensivering) en eventuele kerngegevens. Het onderdeel “Wat mag het kosten?” geeft de totale baten en lasten van het programma weer. Per programma zijn nu ook de mutaties in de reserves opgenomen, en wordt per programma het saldo vóór bestemming en na bestemming vermeld. De toelichting op de ramingen zijn bij de programma’s op productniveau gesteld. Dit is gedaan vanwege de

conversie van 17 naar 8 programma’s. Op productniveau is een goede vergelijking van de ramingen van 2006 en 2007 mogelijk. Om de programmabegroting daadwerkelijk als sturingsinstrument te kunnen gebruiken, dienen de programma’s te worden voorzien van informatie over prestaties, zowel vooraf (geprognosticeerde resultaten) als achteraf (behaalde resultaten). In juli dit jaar is gestart met een ontwikkeltraject voor het opstellen van prestatie-indicatoren. De hierbij ontwikkelde prestatie-indicatoren zijn opgenomen in deze begroting. Er is bijzondere aandacht besteed aan het kwantificeren (meetbaar maken) van maatschappelijke doelen; prioriteiten zijn scherper geformuleerd en waar mogelijk zijn de prioriteiten geconcretiseerd en in de tijd uitgezet. Hiermee is het traject echter niet afgelopen. Het verder ontwikkelen, bijhouden en meten van prestatieindicatoren is een continu proces, dat ook de komende jaren de nodige aandacht zal vragen. De paragrafen In de programmabegroting zijn de volgens het BBV verplichte paragrafen opgenomen. De paragrafen zijn bedoeld om meer inzicht te geven in uitvoeringsaspecten met een financieel en/of politiek belang. Zij geven een uitwerking van deze aspecten op beleidsmatig niveau. Ook worden hier de beleidslijnen met betrekking tot de beheersmatige aspecten en de lokale heffingen vastgelegd. Op deze manier worden onderwerpen die versnipperd in de begroting staan, gebundeld in een kort overzicht. De paragrafen geven extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en langere termijn en daardoor meer inzicht voor de raad. Programma-indeling 1. Bestuur en Burger Dit programma omvat de gemeentelijke activiteiten die direct gerelateerd zijn aan het functioneren als lokale democratie en werkt daarmee door in alle overige taakvelden. Het gaat om de bestuurlijke invulling van het dualisme; om bestuursstijl en om wijze van omgang met de burger. Dit betekent dat dit programma tevens de ambities bevat ten aanzien van dienstverlening, bedrijfsvoering en kwaliteitszorg. Burgerzaken betreft de verstrekking van concrete producten zoals geboorte- huwelijks- en overlijdensakten, paspoorten

7


en rijbewijzen. Tevens valt hieronder de organisatie van verkiezingen. Dit programma bevat vooral door het rijk opgelegde taken die in zogenaamd medebewind door de gemeente worden uitgevoerd.

gramma opgenomen. Daarnaast zijn de taken ten aanzien van voorzieningen voor kunst en cultuur, zoals musea en de bibliotheekvoorziening opgenomen binnen dit programma.

2. Veiligheid Het programma veiligheid bevat een aantal taken die opgedragen zijn aan het bestuursorgaan burgemeester. Tevens gaat het binnen dit programma om de uitvoering van een aantal bijzondere wetten. Tenslotte hoort uitvoering van de autonoom vast te stellen Algemene Plaatselijke Verordening (APV) binnen dit programma, evenals de ontwikkeling van lokaal veiligheidsbeleid. Tevens worden onder dit programma de taken brandveiligheid en rampenbestrijding geschaard. Brandveiligheid; zowel in de sfeer van preventie, proactie en preparatie als in repressieve zin. Ook hier is de burgemeester het bevoegd gezag ten aanzien van het feitelijk optreden bij brand, rampen en calamiteiten. De voorbereiding is echter opgedragen aan het college.

6. Werk en inkomen Dit terrein omvat de uitvoering van wetgeving die de gemeente taken opdraagt ten aanzien van de inkomensvoorziening aan mensen die niet zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien.

3. Openbare Ruimte Dit programma betreft de regulering (in de vorm van beleidsregels) van het verkeer op wegen en vaarwegen alsmede het parkeren. Het onderhoud en beheer van de openbare ruimte, het openbaar groen en de openbare speelvoorzieningen, is een taak die voortvloeit uit het eigendom van de openbare ruimte. Hetzelfde geldt voor het onderhoud en beheer van wegen en vaarwegen. Onder deze noemer is de uitvoering van de zorg voor en uitvoering van de taken reiniging (afvalverwijdering) en riolering opgenomen.

7. Natuur en Milieu Dit programma omvat de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het gebied van milieu (lucht, water, bodem, geluid). Het programma milieu is in de wet milieubeheer erg ruim gesteld. 8. Ruimtelijke ontwikkeling Dit programma betreft de kaderstelling inzake ruimtelijke ordening, door de opstelling van bestemmingsplannen, structuurvisies en andere plannen binnen de landelijke en provinciale kaders (streekplan). Ook de , op basis van met name de bestemmingsplannen, vergunningverlening, toezicht en handhaving van de betreffende bebouwing vallen onder dit programma. Daarnaast betreft dit programma het –als ware de gemeente een bedrijf- exploiteren van de in gemeentelijk eigendom zijnde (bouw)gronden en het daarop verrichten van woningbouw of bedrijfsgebouwen.

Paragrafen 4. Economische zaken, recreatie en toerisme Dit programma omvat het gemeentelijk beleid gericht De volgende sinds 2004 verplichte paragrafen geven op bevordering van (sociaal) economische activiteit, een dwarsdoorsnede van de begroting. zoals recreatie, toerisme, handel en industrie. Weerstandsvermogen: Deze paragraaf behandelt de weerstandscapaciteit in 5. Zorg, welzijn en onderwijs relatie tot de risico's. Met weerstandscapaciteit wordt De zorg voor onderwijs en de uitvoering van aanverbedoeld: al die elementen waarmee eventuele tegenwante regelingen vallen binnen dit programma. Voor vallers bekostigd kunnen worden. Feitelijk is de parahet openbaar onderwijs is de gemeente het bevoegd gezag. De gemeente Wijdemeren heeft deze bevoegd- graaf weerstandsvermogen een verder ontwikkelde risicoparagraaf . heid overgedragen aan de Stichting Primair. Tevens omvat dit programma de gemeentelijke activiteiten die gerelateerd zijn aan maatschappelijke zorg Financiering: en de zorg voor voorzieningen. Dit betreft de - Het doel van deze paragraaf is het volgen van de uitpreventieve- zorg voor de volksgezondheid. Het gaat voering van de treasury functie. daarbij met name om het in gewestelijk verband georganiseerde werk van de GGD en het ambulancever- Lokale heffingen: voer. De uitvoering van de WVG is eveneens in dit pro- Dit overzicht bevat de beleidsvoornemens voor de lokale lasten en een overzicht op hoofdlijnen van de di-

8


verse belastingen en heffingen. Onderhoud kapitaalgoederen: Dit onderdeel gaat met name in op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, riolering, gebouwen, groen en dergelijke. Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van de begroting. Een goed overzicht is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële positie. Grondbeleid: Deze paragraaf geeft een visie op het grondbeleid en de daarbij geformuleerde doelstellingen. Verbonden partijen: Deze paragraaf geeft inzicht in de relaties van de gemeente met derde rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend en/of waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Bedrijfsvoering: Bedrijfsvoering is van essentieel belang voor het verwezenlijken van de taken van de gemeente. Concreet gaat het om de onderdelen personeel, automatisering en informatisering, organisatie en huisvesting.

9


3. Verdelingsmatrix Programma Bestuur en Burger

Veiligheid

Openbare Ruimte

10

Product 401001

Raad

401002 401003 401501 401701 401702 402001 404001 404003 404004 420001 420002 420003 420004 420005 420007 405001 405002 405003 405004 406000 406001 406002 406003 406004 407001 441002 450001 450002 450003 450004 450005 450006 450007 451001 452001 452002 453001 456001 457001 457002 457003 458001 458002 458003 459001

Raadscommissies Rekenkamer College Rechtsbescherming Juridische kwaliteitszorg Bestuurlijke samenwerking Communicatie Representatie Ondernemingsraad Gemeentelijke Basis Administratie Reisdocumenten Verkiezingen Burgerlijke Stand Naturalisatie Rijbewijzen APV, bijz. wetten en evenement Integrale Veiligh./crimi.prev. Handh/toezicht openbare ruimte Ondersteuning burgemeester Brandweer algemeen Pro-actie Preventie Preparatie Repressie Rampenbestrijding Kadaverdestr./bestr.botulisme Rationeel wegbeheer Overig beheer van wegen Straatmeubilair Openbare verlichting Straatreiniging Gladheidsbestrijding Werken voor derden Bruggen Borden/verkeersregelinstall Verkeersbeleid Parkeer voorzieningen Openbaar groen (w.o. kapverg) Vuilafvoer- en verwerking Klein gevaarlijk afval Afvalstoffenheffing Gemeentelijk rioleringsplan Werken voor derden Rioolrechten Lijkbezorging


Verdelingsmatrix Programma Economische Zaken, Recreatie en Toerisme

Zorg, Welzijn en Onderwijs

Werk en Inkomen

Product 470001

Economisch beleid

470002 470003 473001 473002 473003 473004 423001 423002 423003 423004 423005 423006 424001 425001 427001 429001 429002 429003 429004 429005 430001 430002 430003 435001 435002 436001 436002 438001 438002 438004 439001 439002 439003 439004 440001 440002 441001 432001 432002 432005 432006 432007 433001 433002 433004 433005 434001 434002 437001

Bedrijventerreinen Detailhandel Recreatie- en toerismebeleid Plassenschap Loosdrecht e.o. Recreatieterreinen Openbare recreatievoorzieninge BO: Lokaal onderwijsbeleid BO: huisvesting basisonderwijs BO: onderwijsbegeleiding BO: leerlingenvervoer BO: schoolzwemmen BO: aanvullende voorzieningen Leerplicht Volwassenen-educatie Openbare bibliotheek Sportstimulering Sportcomplex Loosdrecht Sportcomplex 's-Graveland Sportcomplex Nederhorst d. B. Binnensportaccomodaties Kunstzinnige vorming Beheer kunstbezit Cultuurhistorie Maatschappel. dienstverlening Vormings- en ontwikkelingswerk Ouderenbeleid Indicatiestelling ouderen Voorzieningen gehandicapten Gehandicaptenparkeerkaarten Activiteiten gehandicapten Jeugd- en jongerenwerk Kinderdagopvang Peuterspeelzalen Speeltuinen/speelplaatsen Dorpshuis de Dobber Overige accommodaties Volksgezondheid W.W.B. Inkomensvoorz. IOAW/IOAZ Onderzoek en bijz. controles Cliëntenraad Fonds Werk en Inkomen Bijzondere bijstand Schuldhulpverlening Kwijtschelding belastingen Vangnetregeling huursubsidie Sociale werkvoorziening W.W.B. (werkdeel) Wet inburgering nieuwkomers

11


Verdelingsmatrix Programma Natuur en Milieu

Ruimtelijke Ordening

12

Product 454001 455001 474001 474002 474003 474004 420006 443001 472001 475001 475002 476001 476002 479001 479002 479003 480001 480002 480003 480004 480005 481000 481001 481002 481004 481005 481006 481015

Afwatering Natuurbescherming Algemeen milieubeleid Vergunningen wet milieubeheer Handhaving Wet milieubeheer Bodem, Geluid, Energie en GIM Huisnummering/straatnaamgeving Volkshuisvesting Uitvoering monumentenwet Bestemmingsplannen Alg. ruimtelijk ordeningsbel. Dorpsvernieuwing Investeringsbudget Sted. Vern. Bouwvergunningen Bouw en woningtoezicht/handh. Kadastrale informatieverstr. Woningen en gebouwen Huur en pacht gronden Aan- en verkoop gronden Venenburg FORTIS Stelpost uren grondexploitatie Dorpscentrum oud-Loosdrecht Ter Sype Zuidsingel fase 7 Kerklaan Lindelaan (106KDV) Moestuin


4. Financiële positie in meerjarenperspectief Inleiding In deze eerste begroting van de nieuwe raad wordt een financieel solide basis gelegd voor de uitvoering van het coalitieakkoord “Vol Vertrouwen Verder” in de bestuursperiode 2006-2010. Snel na het verschijnen van het coalitieakkoord werd de gemeente geconfronteerd met bezuinigingen door het rijk als gevolg van de nacalculatie van het BTW-compensatiefonds waardoor de uitgangspositie fundamenteel veranderde. In de onderstaande paragraaf over de algemene uitkering wordt hier nader op in gegaan. In de onderliggende begroting zijn alle ruimtevragende- en ruimtebesparende maatregelen zoals opgenomen in de kadernota 2007, inclusief de extra stortingen in de voorziening Rationeel Weg Beheer in 2008, 2009 en 2010 van respectievelijk € 200.000, € 400.000 en € 600.000 gerealiseerd. Ruimte is gecreëerd voor uitbreiding van formatie met een watercoördinator en aanzienlijke kortingen binnen de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn opgevangen. Ook de gevolgen van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn volledig in de begroting verwerkt. Algemene uitkering In de meicirculaire 2006 wordt informatie gegeven over de ontwikkeling van het gemeentefonds. Op basis van deze gegevens zijn de ramingen opgesteld van de te verwachten algemene uitkering uit het fonds over 2007 en volgende jaren. In het bestuurlijk akkoord dat tussen het rijk en de VNG namens de gemeenten is afgesloten, zijn afspraken gemaakt over de nacalculatie van het BTW-compensatiefonds (BCF) en enkele “pijnpunten” van de VNG. In 2003 is het BCF in werking getreden. Achteraf blijkt dat de gemeenten tezamen méér uit het fonds hebben gedeclareerd dan destijds aangenomen. In het bestuurlijk overleg is daarom afgesproken dat vanaf 2007 structureel € 300 miljoen extra uit het gemeentefonds wordt gehaald. Daarnaast wordt het bedrag dat de afgelopen jaren meer is gedeclareerd, met terugwerkende kracht over de jaren 2006 – 2009 onttrokken uit het gemeentefonds. Voor Wijdemeren is een korting berekend van € 640.000, waarvan € 271.000 incidenteel voor 2007 – 2009 en € 369.000 structureel vanaf 2007. De compensatie voor gestegen uitgaven voor Openbare Orde Veiligheid levert Wijdemeren € 189.000 op. Per saldo is dus sprake van een korting over 2007 – 2009 van circa € 450.000 per jaar! De incidentele korting over 2007 – 2009 kan worden gedekt uit de reserve BCF. De reserve BCF is ontstaan doordat de korting op de algemene uitkering een jaar later is ingegaan dan de declaratie. Dit was bedoeld om de effecten van BTW op investeringen te compenseren. De gemeenten zien het voordeel van teruggave van BTW op investeringen immers pas in de loop der jaren terug in de exploitatie. Dit effect is echter nauwelijks administratief te bewaken. Wij stellen daarom voor om de reserve BCF in te zetten om de incidentele korting over de jaren 2007 – 2009 op te vangen. Jaarlijks wordt dan € 271.000 uit de reserve ten gunste van de exploitatie gebracht. De huidige stand van de reserve is ongeveer € 1,5 miljoen. De structurele effecten van de korting moeten binnen de exploitatie worden opgevangen. De onttrekking van € 271.000 van 2007-2009 is reeds in het meerjarenbegrotingresultaat verwerkt. De hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds van een gemeente hangt ook af van de zogenoemde belastingcapaciteit van een gemeente. Het idee daarachter is eenvoudig: hoe meer geld een gemeente aan OZB kan binnenhalen, des te minder geld uit het gemeentefonds nodig is. Gemeenten met een relatief geringe waardestijging hebben meestal een voordeel bij de verdeling van de gelden uit het gemeentefonds. Gemeenten met een bovengemiddelde waardestijging zien in het algemeen hun uitkering uit het fonds dalen. Zij worden immers geacht ook meer inkomsten uit de OZB te krijgen. Wijdemeren behoort tot deze laatste categorie. Door de maximering van de tariefstijging van de OZB zijn deze gemeenten echter niet meer in staat het nadeel dat in de uitkering uit het gemeentefonds ontstaat te compenseren omdat ze hun tarieven slechts beperkt mogen verhogen.

13

Programmabegroting 2007 In totaliteit is een verlaging van de algemene uitkering in 2007 geraamd van € 117.000 ten opzichte van de septembercirculaire 2005. Wanneer de algemene uitkering wordt omgeslagen per inwoner behoort Wijdemeren tot de gemeenten met de laagste uitkeringen. Alleen de gemeenten Aalsmeer, Blaricum, Wassenaar en Bloemendaal ontvangen per inwoner een nog lagere uitkering uit het gemeentefonds. Ruimtevragende- en ruimtebesparende maatregelen In de voor u liggende begroting zijn alle ruimtevragende en ruimtebesparende maatregelen, zoals verwoord in de kadernota 2007, opgenomen: Ruimtevragende maatregelen - uitbreiding formatie voor watermanagement - intensivering van het minimabeleid - extra storting rationeel wegbeheer 2008-2010 - niet beëindigen tijdelijke uitbreiding van de afdeling REO Ruimtebesparende maatregelen - kwijtschelding afvalstoffenheffing opnemen in tarief - centrale inkoop vanaf 2007 - kosten straatreiniging voor 50% in tarief rioolrecht - organisatie buitendienst afdeling OW vanaf 2010 - uitstel verbouw gemeentewerf Nederhorst den Berg tot brandweerpost naar 2008 - uitstel verbouw brandweerpost ‘s-Graveland naar 2008 De benodigde budgetten voor uitvoering van het bestaand beleid zijn zeer nauwgezet onder de loep genomen. De te verwachten prijsstijging van 1,5% voor het jaar 2007 is voor een belangrijk deel binnen de bestaande budgetten opgevangen. Op de overige materiële lasten van beïnvloedbare budgetten is een generieke korting van 3% toegepast. In totaal zijn de betreffende budgetten met € 165.000 gekort. Het resultaat is een meerjarenbegroting die in belangrijke mate aansluit bij de kadernota. Naast deze maatregelen worden in het investeringsplan, zoals opgenomen in hoofdstuk 4, investeringen en nieuw beleid voorgesteld die de kwaliteit van de openbare ruimte en de bedrijfsvoering waarborgen. Resultaat meerjarenbegroting 2007 – 2010 De resultaten van de meerjarenbegroting zijn inclusief onttrekkingen uit de verschillende bestemmingsreserves. De raad heeft hier in het verleden toe besloten. Bij de verschillende programma’s zijn de mutaties van de reserves expliciet opgenomen. In totaal bedragen de onttrekkingen uit de verschillende reserves in de jaren 2007-2010: Naam Reserve

2007

2008

2009

2010

Automatisering

8.267

7.985

7.704

7.422

Algemeen Open Bejaardenwerk

9.817

9.817

9.817

9.817

257.237

256.237

61.305

60.306

Revitalisering Bedrijventerrein ter Rading

33.163

32.628

32.093

31.557

Decentralisatie Onderwijs Huisvesting

34.754

33.958

33.162

32.366

1.616

0

0

0

271.000

271.000

271.000

0

0

25.552

48.650

47.653

615.854

637.177

463.731

189.121

Kwaliteit Woonomgeving

Kapitaallasten BTW Compensatiefonds Kapitaallasten brandweerkazerne

Totaal

Zonder deze onttrekkingen zouden de resultaten voor de meerjarenbegrotingen nadeliger zijn uitgevallen. De vermogenspositie van de gemeente neemt hierdoor wel af. Daar staat tegenover dat door incidentele baten de vermogenspositie weer wordt versterkt. In het najaar van 2006 wordt u een nota reserves en voorzieningen aangeboden waarin een actueel beeld van de reservepositie wordt gegeven.

14

Programmabegroting 2007 2007

2008

2009

2010

Resultaat meerjarenbegroting

N 347.112

N 395.907

N 357.595

* N 648.845

Verwacht resultaat kadernota 2007 exclusief taakstellende bezuiniging

N 340.000

N 446.000

N 580.000

N 725.000

Verschil meerjarenbegroting ten opzichte van kadernota 2007

N

V

7.112

50.093

V

222.405

V

76.155

* De toename van het tekort van 2009 naar 2010 van ruim € 291.000 is voor het grootste deel het gevolg van de daling van de verfijningsuitkering riolering binnen de algemene uitkering met een bedrag van € 251.000. Dekkingsplan 2007-2010 Bij het zoeken naar mogelijkheden om tot een structureel sluitende begroting te komen is gekeken naar een viertal aspecten: • besparingen in de bedrijfsvoering • bezuiniging op autonome taken • incidentele bate BNG in 2006 • verhoging van belastingen Besparing in de bedrijfsvoering Bij besparingen in de bedrijfsvoering is naast mogelijke inkrimping van de formatie tevens gekeken naar vermindering van lasten door het niet invullen van vacatures in de eerste maand. Inkrimping van de formatie is mogelijk op de afdeling REO binnen het vakgebied milieu eind 2007 en wij gaan er nu van uit dat vanaf 2010 beëindiging van de tijdelijke uitbreiding mogelijk is omdat de bestemmingsplannen dan op orde zijn. Om de efficiency verder te verhogen stelt het college voor om in 2007 de volgende onderzoeken uit te voeren: • besparing ondersteuning van de griffie • efficiency-onderzoek bedrijfsvoering: > verplaatsen postbus naar Hilversum > afschaffen extra vakantiedagen Wijdemeren > afschaffen van tijdregistratie > het op vrijdagmiddag sluiten van het gemeentehuis 2007

2008

2009

2010

besparing formatie ambtelijk apparaat

€ 50.000

€ 68.000

€ 68.000

€ 178.000

onderzoek besparing formatieomvang griffie onderzoek verhogen efficiency bedrijfsvoering besparing bedrijfsvoering

p.m p.m € 50.000

€ 25.000 p.m € 93.000

€ 25.000 p.m € 93.000

€ 25.000 p.m € 203.000

Bezuiniging op autonome taken Bij het zoeken naar mogelijkheden op besparingen van autonome taken is de gemeente Wijdemeren vergeleken met de netto lasten van gemeenten in dezelfde groottegroep (20.000-50.000 inwoners) en met gemeenten met een goede sociale structuur en zonder centrumfunctie (soortgenoten). De uitkomsten van dit onderzoek moeten met de nodige voorzichtigheid worden bekeken. De afgelopen jaren zijn in Wijdemeren op verschillende terreinen, zoals de brandweer, economische zaken, handhaving, beleidskeuzes gemaakt. Bij vergelijking van de netto lasten met vergelijkbare gemeenten, die zowel in de begroting 2006 als 2007 hoger uitvallen, komen dan verschillen naar voren die door de gemaakte keuzes verklaarbaar zijn.

15

Programmabegroting 2007 Op onderstaande beleidsvelden heeft Wijdemeren hogere netto lasten dan vergelijkbare gemeenten: • brandweer en rampenbestrijding • handel en ambacht • openbaar groen en openluchtrecreatie • inkomensvoorzieningen IOAW/IOAZ • openbare gezondheidszorg • woningexploitatie/woningbouw • heffing/invordering gemeentelijke belastingen Verder blijkt uit de analyse dat de gemeente Wijdemeren op een aantal terreinen geen inkomsten heeft. Genoemd kunnen worden baten precariobelasting en parkeerbelasting. Los van de uitkomsten van bovengenoemd onderzoek stelt het college voor onderstaande drie aspecten de mogelijke besparingen te onderzoeken : h beëindigen van de bijdrage ad € 11.000 aan het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma (RES) met ingang van 2008; h beperken van toezicht op het Vuntusstrand; h afstoten van of een andere relatie met De Dobber. Incidentele bate BNG 2006 In de jaren 2008-2010 wordt in de voorziening Rationeel Weg Beheer (RWB) extra gestort voor respectievelijk € 200.000, € 400.000 en € 600.000. Deze stortingen zijn noodzakelijk om toekomstige reconstructies te kunnen uitvoeren. Onlangs is besloten dat de BNG in 2006 een extra dividend van € 9,98 per aandeel uitkeert. Voor Wijdemeren betekent dit een voordeel in 2006 van € 304.000. Wij stellen voor om deze incidentele bate te reserveren als gedeeltelijke dekking voor de extra stortingen in het RWB. Van 2008-2010 wordt ieder jaar € 100.000 uit de reserve onttrokken. Na het doorvoeren van bovenvermelde voorstellen ontstaat het onderstaande tussenresultaat waar aanvullende dekking voor gevonden dient te worden:

Resultaat meerjarenbegroting Bezuiniging in de bedrijfsvoering Dekking extra stortingen in voorziening RWB ten laste van de Incidentele bate BNG 2006 Tussenresultaat nog te dekken

2007

2008

2009

2010

-/- € 347.000

-/- € 396.000

-/- € 358.000

-/- € 649.000

50.000

€ 93.000

€ 93.000

€ 203.000

€0

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

-/- € 297.000

-/- € 203.000

-/- € 165.000

-/- € 346.000

€

Voor het dekken van het nog resterende resultaat zijn drie scenario’s opgesteld:

16

A.

Om het nadelig tussenresultaat op te vangen kan worden volstaan met scenario B. Om vanaf 2007 wat meer ruimte in de begroting te creëren is een extra OZB-verhoging noodzakelijk;

B.

Noodzakelijke verhoging van OZB vanaf 2007 om bovenvermelde tussenresultaten te dekken;

C.

Géén extra verhoging van OZB, bezuinigen op autonome taken.


Scenario A:Extra verhoging van de OZB vanaf 2007 om ruimte te creëren Het resterend tekort kan worden opgevangen door een extra OZB-verhoging van 8,5% waardoor een structureel sluitende begroting ontstaat. Een verhoging van 1% van de OZB geeft de gemeente € 35.000 extra inkomsten. Om wat meer ruimte in de begroting te creëren, bijvoorbeeld inzake de veiligheidsregio en milieuhandhaving, stelt het college voor het noodzakelijke stijgingspercentage op te trekken naar 9,5%. De gemiddelde WOZwaarde van een woning ligt in Wijdemeren rond de € 300.000. Voor een eigenaar van een dergelijke woning nemen de lasten bij 9,5% extra OZB stijging met gemiddeld € 25,00 toe:

Tussenresultaat nog te dekken Extra OZB verhoging van 9,5% in 2007 bovenop 1,5% inflatiecorrectie Resultaat Scenario A: meerjarenbegroting inclusief dekkingsvoorstel

2007

2008

2009

2010

-/- € 297.000

-/- € 203.000

-/- € 165.000

-/- € 346.000

€ 332.000

€ 337.000

€ 342.000

€ 347.000

€ 35.000

€ 134.000

€ 177.000

€

1.000

Scenario B: Noodzakelijke verhoging van de OZB vanaf 2007 Het resterend tekort kan worden opgevangen door een extra OZB-verhoging van 8,5% waardoor een structureel sluitende begroting ontstaat. Voor een eigenaar van een woning met een gemiddelde waarde van € 300.000 nemen de lasten bij 8,5% extra OZB stijging in 2007 met gemiddeld € 22,50 toe. In 2010 zal de OZB met 1% extra moeten worden verhoogd om ook dat jaar positief te kunnen afsluiten:

Tussenresultaat nog te dekken Extra OZB verhoging van 8,5% in 2007 bovenop 1,5% inflatiecorrectie

2007

2008

2009

2010

-/- € 297.000

-/- € 203.000

-/- € 165.000

-/- € 346.000

€ 297.000

€ 302.000

€ 307.000

€ 312.000

Extra OZB verhoging van 1% in 2010 bovenop 1,5% inflatiecorrectie Resultaat Scenario B: meerjarenbegroting inclusief dekkingsvoorstel

€ 35.000 €

0

€ 99.000

€ 142.000

€

1.000

Scenario C: Géén extra verhoging van OZB, bezuinigen op autonome taken Om een structureel sluitende begroting te realiseren zonder extra OZB-verhoging kan worden overwogen om te bezuinigen op autonome taken: h De opgenomen extra stortingen in het fonds rationeel wegbeheer worden over een langere termijn gespreid. Grote reconstructies van wegen zullen op een later moment uitgevoerd worden; h Binnen de welzijnsvoorzieningen moet de bibliotheekvoorziening worden afgebouwd. Vanaf 2008 kan dan een besparing worden gerealiseerd; h In de concept begroting is rekening gehouden met uitbreiding van formatie voor watermanagement. Als niet tot uitbreiding wordt overgegaan impliceert dit dat de gemeente geen actieve rol kan vervullen bij het ontwikkelen van waterbeleid; h De genoemde maatregelen leiden in 2008-2010 tot een positief saldo. Om ook 2007 met een batig saldo af te kunnen sluiten wordt het extra BNG dividend van 2006 niet aangewend voor dekking van de extra stortingen in de voorziening rationeel wegbeheer tussen 2008 en 2010 maar volledig in 2007 als bate opgenomen:

17


2007

2008

2009

2010

-/- € 297.000

-/- € 203.000

-/- € 165.000

-/- € 346.000

Lagere storting in de voorziening rationeel wegbeheer

€ 200.000

€ 200.000

€ 300.000

Afbouw van bibliotheekvoorziening

€

50.000

€ 100.000

€ 150.000

€

60.000

€

€

Tussenresultaat nog te dekken

Géén watermanagement

€

60.000

Aanwending extra dividend BNG 2006 in 2007

€ 300.000

Resultaat Scenario C: meerjarenbegroting inclusief dekkingsvoorstel

€

63.000

-/- € 100.000 €

7.000

60.000

-/- € 100.000 €

95.000

60.000

-/- € 100.000 €

64.000

Het college is geen voorstander van scenario C omdat dit scenario tot afbraak van voorzieningen leidt en de kwaliteit van de openbare ruimte niet kan worden gehandhaafd. Voorstel van het college Het college stelt de raad voor om een keuze te maken voor scenario A. Het kiezen voor deze variant van het dekkingsvoorstel is een keuze voor een structureel sluitende begroting waarbij ook eventuele tegenvallers nog opgevangen kunnen worden. Tot slot Na jaren van tekorten op de begroting biedt deze meerjarenbegroting weer een rooskleuriger beeld. Weliswaar zijn nog steeds bezuinigingen nodig, maar het voorzieningenniveau kan gehandhaafd blijven. Dit is ook in lijn met de sociale structuurvisie die in 2005 is vastgesteld. Bovendien biedt het investeringsplan perspectief voor verbetering van de leefbaarheid in de kernen en voor verbetering van het economisch klimaat. Met name de realisering van wijksteunpunten en van de investeringen in wateren oeverrecreatie verwachten wij een positieve uitwerking. Gezien de nog onbenutte belastingcapaciteit van 17% is een verhoging van de OZB met 9,5% boven de inflatiecorrectie in dit perspectief zeker verantwoord.

18


5 . Investeringen en nieuw beleid Vanaf de begroting 2005 is voor lasten van investeringen en nieuw beleid een jaarlijks budget van € 150.000 beschikbaar. Bij het vaststellen van de kadernota is besloten de hoogte van het bedrag ook voor 2007 en volgende jaren te handhaven. In het eerste jaar wordt 50% van de jaarlast gebudgetteerd. Bij het toekennen van prioriteiten aan voorgenomen investeringen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: •

•

•

•

Investeringen in de bedrijfsvoering gaan voor. Dit geldt ook voor nieuwe investeringen, bijvoorbeeld in informatisering; nodig om de ontwikkeling van de organisatie op gang te houden. Investeringen met “maatschappelijk nut” kunnen ineens worden afgeschreven ten laste van reserves, indien in de toekomst geen vervangingsinvesteringen nodig zijn. Investeringen met “economisch nut” worden afgeschreven ten laste van de stelpost “kapitaallasten investeringsplan”. Eventuele alternatieve dekking (bijvoorbeeld grondopbrengsten) is apart zichtbaar gemaakt. Investeringen en exploitatie-uitgaven die niet nodig zijn voor uitvoering van wettelijke taken (beleidsvrije ruimte) zijn kritisch beoordeeld.

Investeringen vallend binnen het vastgesteld plafond In het voorgestelde investeringsplan vallen de lasten van de jaren 2007 en 2010 binnen het vastgestelde plafond van € 150.000 dat in de meerjarenbegroting is opgenomen. Vooralsnog zien wij geen mogelijkheden om ook de jaren 2008/2009 sluitend te maken.

Dit betekent dat bij het opstellen van het investeringsplan voor de meerjarenbegroting 2008-2011 opnieuw moeten bezien op welke wijze deze jaren sluitend gemaakt kunnen worden. Investeringen met alternatieve dekking In het investeringsplan zijn ook de voorgenomen investeringen opgenomen die niet binnen het plafond van € 150.000 vallen maar die worden gedekt door beschikking over reserves of voorzieningen. Op dit moment wordt gewerkt aan de opstelling van een herziene nota reserves en voorzieningen die u in het najaar zal worden aangeboden. Met de thans voorziene beschikkingen wordt rekening gehouden. Behoudens enkele kleine herschikkingen kunnen deze investeringen worden gedekt. Bij een aantal projecten stellen wij voor de investering te dekken uit de reserve “kwaliteit woonomgeving”. De geprognosticeerde stand tot eind 2010 geeft echter aan dat niet alle voorgenomen investeringen door een beschikking gedekt kunnen worden. Wij stellen voor om de opbrengst van het Plutoterrein in de reserve kwaliteit woonomgeving te storten. Hierdoor kunnen de renovatie/nieuwbouw van de kleedaccommodatie s.v. ’s-Graveland (MSZ-38) in 2007 en de reconstructie van de Herenweg (OW30) in 2008 worden gedekt. De voorgenomen reconstructie van het Noordereinde is net als de Herenweg in Loosdrecht bewust buiten de voorziening Rationeel Weg Beheer (RWB) gehouden omdat de investering al op korte termijn moet plaatsvinden. Dit zou een te grote aanslag op het RWB betekenen. Het toekomstig onderhoud en beheer wordt wel in het plan voor RWB opgenomen.

19


INVESTERINGEN NIEUW BELEID

Afs. 2007

2008

2009

Pr

Bedrag BTW

Jaar

2010

Bruto investering centrale huisvesting buitendienst

999

1.489.790 EXCL

2007

40

48.568 96.386 94.889

93.392

Grondopbrengst centrale huisvesting buitendienst

999

615.000 EXCL

2008

40

-20.049 -39.789

-39.171

6

129.681 EXCL

2007

15

6.930 13.686 13.338

12.991

999

127.732 EXCL

2007

10

8.955 17.653 17.139

16.626

64.452 107.676 85.577

83.838

Investeringen Oud Planjaar 2006

Openb verlichting 's-Graveland 2002/2003 (2004) Restant Vervanging materieel diversen Totaal Invest. Oude planjaar 2006

Investeringen/Nw Beleid Vervanging Openbare Ruimte Uitvoering huisvstingsverordening onderw.

5

131.614 INCL

2007

15

7.033 13.890 13.537

13.184

Uitvoering huisvstingsverordening onderw.

5

103.043 INCL

2008

15

5.507 10.875

10.599


5

138.285 INCL

2009

15

7.390

14.593


5

236.701 INCL

2010

15

Totaal vervanging Openbare Ruimte

12.649 7.033 19.397 31.802

51.025

Vervanging Bedrijfsvoering Luchtfoto's

8

33.613 EXCL

2007

3

6.279 12.332 11.881

5.716

Implementatie ECSC, beheerspakket vergunning en handhaving

999

30.000 EXCL

2007

5

3.603

7.086

6.845

6.603

Software registratie gemeentelijke eigendommen

999

22.000 EXCL

2007

5

2.643

5.196

5.020

4.843

Vervanging AS-400

999

109.244 EXCL

2007

5

13.864 27.139 25.964

24.788

Aanschaf applicatie (archief)beheer dig. foto's

999

20.000 EXCL

2007

5

2.538

4.969

4.754

4.538

Informatisering authentiek basisregistraties

999

25.000 EXCL

2007

5

3.003

5.905

5.704

5.503

Informatisering wet kenbaarheid pIubliekrechtelijke beperkingen

999

75.000 EXCL

2007

5

9.008 17.714 17.111

16.508

Vervanging boot/trailer 461

2

30.000 EXCL

2007

15

1.603

3.166

3.086

3.005

Vervanging motorspuitaanhanger

2

16.000 EXCL

2007

15

856

1.689

1.646

1.603

Vervanging babyspuiten (3 stuks)

2

10.800 EXCL

2007

15

578

1.140

1.111

1.082

Vervanging testapparatuur ademlucht en inrichting ademluchtwerkplaats

2

30.000 EXCL

2007

10

2.103

4.146

4.026

3.905

Vervanging ademluchttoestellen

2

5.468 EXCL

2007

10

384

756

734

712

Automatisering WMO

999

P.M. INCL

2007

5

Digitalisering Sociale Zaken

999

P.M. INCL

2007

5

De Blijk, vervanging geluidsinstallatie

999

15.000 INCL

2007

10

1.052

2.073

2.013

1.953

20


2008

2009

Pr

Vervanging 162 werkplek pc's + TFT-schermen

999

158.404 EXCL

2008

5

19.025 37.413

36.139

Vervanging 7 netwerkservers + firewall

999

134.454 EXCL

2008

5

16.149 31.756

30.675

Vervanging 5 ethernet switches

999

29.412 EXCL

2008

5

3.533

6.948

6.711

Networksoftware upgrade

999

81.000 EXCL

2008

5

9.729 19.131

18.480

2

230.000 EXCL

2008

15

12.290 24.272

23.656

Investering informatisering

999

100.000 EXCL

2008

5

12.010 23.618

22.814


999

100.000 EXCL

2009

5

12.010

23.618


999

100.000 EXCL

2010

5

12.010

Vervanging ademluchttoestellen

2

25.891 EXCL

2010

10

1.816

Luchtfoto's

8

33.613 EXCL

2010

3

Vervanging tankautospuit 442

Bedrag BTW Jaar

Afs. 2007

Vervanging Bedr. Voering (vervolg)

Totaal vervanging bedrijfsvoering

2010

6.279 47.510 166.046 245.043

262.956

Nieuw Invest. (geen bedrijfsvoering) Nrd. Vechtplassen wateren oeverrecreatie

4

30.000 EXCL

2008

25

Nrd. Vechtplassen wateren oeverrecreatie

4

30.000 EXCL

2009

25

Nrd. Vechtplassen wateren oeverrecreatie

4

30.000 EXCL

2010

25

Kwakel Scouting (voormalige gebouwenplan)

5

275.000 INCL

2007

20

12.403 24.529 23.976

23.424

Wijksteunpunt Nederhorst den Berg

5

400.000 INCL

2007

25

16.040 31.759 31.116

30.472

-200.000 INCL

2007

-8.020 -15.880 -15.558

-15.236

bijdrage provincie wijksteunpunt Oeverrecreatie, verbetering vaarwegen

4

25.000 EXCL

2008

Omgevingsvergunning

8

P.M. EXCL

2008

62.500 EXCL

Opschonen + digitaliseren bouwarchieven 2e fase

999

1.203

2.382

2.334

1.203

2.382 1.203

25

1.003

1.985

1.945

2008

5

7.507 14.762

14.259

Aanpassing kazerne Loosdrecht (incl. inrichting buitenterrein)

2

p.m. EXCL

2008

25

Ombouw Werf tot Kazerne N. den Berg

2

385.000 EXCL

2008

25

15.439 30.568

29.949

450.975 EXCL

2008

25

-18.085 -35.806

-35.081

Opbrengst grond locatie Dammerweg minus boekwaarde werNieuwbouw kazerne 's-Graveland

2

1.036.000 EXCL

2008

40

33.774 67.027

65.986

Reconstructie Rading tot begr.plaats

3

840.337 EXCL

2009

40

27.396

54.369

Herinrichting Tjalk, ged, Vrijheid - Rading

3

210.085 EXCL

2010

40

6.850

Totaal nwe invest. (geen bedr. voering)

20.423 81.249 149.051

182.856

Totaal voorgestelde Investeringen

74.965 266.691 425.895

496.836

Vastgesteld plafond kadernota 2007

75.000 225.000 375.000

525.000

-35 41.691 50.895

-28.165

Verschil t.o.v. plafond

21


INVESTERINGEN NIEUW BELEID MET ALTERNATIEVE DEKKING

Pr

Bedrag investe- Jaar invesring tering

Afs. Term

2007

2008

2009

2010

Kleedaccommodatie s.v. 's-Graveland

5

275.000

2007

1

275.000

Kunstgrasveld SV Loosdrecht

5

125.000

2007

20

5.638

Brede School

5

25.000

2007

1

25.000

Reserve Decentralisatie Onderwijshuisvesting

999

50.000

2007

1

50.000

Immaterieel actief, dekken ineens uit reserve automatisering

1.134.370

2007

1

1.134.370

2007

1

Inrichting SSC - ICT (frictiekosten)

Dekking uit opbrengst Pluto-terrein 11.150

10.899

10.647 Kwaliteit woonomgeving

Dekken uit reserve kwaliteit woonomgeving, ipv stelpost kapitaallasten ip

Reconstructie Noordereinde + Bruggen

3

Aanleggen strandje De Zuwe

4

Opstellen geluidskaart

7

15.000

2007

1

15.000

Immaterieel actief, afschrijving 1 jaar. tlv reserve kwaliteit woonomgeving

Aanleggen baggerdepots

4

25.000

2007

1

25.000

Alternatief voor het niet meewerken aan het verdiepingenplan van het hoogheemraadschap. Afschrijving ineens tlv reserve Kwaliteit Woonomgeving

999

134.000

2007

10

9.394

18.518

17.979

Ruimingsplan graven begr.pl. Ankeveen

3

135.000

2007

20

6.089

12.042

6.750

Uitvoering van vervangingsplan bomen, Zuidereinde 2e fase

3

16.807

2007

1

16.807

Dekken uit Reserve kwaliteit woonomgeving, zie ook OW-84

Herinrichting plantsoenen 2007

3

25.925

2007

1

25.925

Dekken uit Reserve kwaliteit woonomgeving (6+ 19%)

Winkelgebied Nootweg

3

686.390

2007

1

686.390

In 1 keer ten laste van de reserve Nootweg.

Bruggenplan: inhaalslag achterstallig onderhoud 2007

3

26.400

2007

1

26.400

Dekken uit Reserve kwaliteit woonomgeving

Duurzaam veilige oversteekvoorziening Kerklaan

3

20.000

2007

1

20.000

Reserve kwaliteit woonomgeving

Opstellen rioolbeheerplan

3

30.000

2007

1

30.000

dekking uit rioolfonds

Cap.onderzoek gemalen Nederhorst den Berg

3

15.000

2007

1

15.000

Dekken uit rioolfonds

Renovatie / vervanging vrijverval riolering

3

671.000

2007

40

21.875

43.413

42.738

42.064 Dekken uit rioolfonds

Renovatie / vervanging hoofdgemalen

3

49.800

2007

15

2.661

5.256

5.122


Renovatie / vervanging drukriolering

3

299.400

2007

25

12.006

23.772

23.290


Diameteraanpassing Nederhorst den Berg

3

109.980

2007

1

109.980

Aanpassing capaciteit gemalen Nederhorst den Berg

3

170.800

2007

15

9.127

Reconstructie Herenweg Loosdrecht

3

2.184.874

2008

1

2.184.874

Groot onderhoud "Kindertrefpunt"

5

70.000

2008

1

70.000

Aanleg tweede Heul

4

PM

2008

25

X


4

25.000

2008

1

25.000

Vervanging Heulbrug in Oud Lsdr dijk

3

134.454

2008

1

134.454

Dekken uit Reserve kwaliteit woonomgeving, combineren met OW-27

Herinrichting O-Lsdr Dijk 2e fase

3

571.429

2008

1

571.429

Dekken uit Reserve Reconstr. O-Loosdr. dijk, afh. realisering dorpscentrum

Herinrichting parkeerterrein t.o. Rietschans

3

10.000

2008

1

10.000

Kleinschaliger opzet, na overleg EZ en plassenschap. Dekking uit reserve kwali-

Inrichting achterdeel begr.pl. Hornhof

3

25.000

2008

1

25.000

Reserve begraafplaats

Ruimingsplan begr.pl. Loosdrecht

3

140.000

2008

20

6.314

Uitvoering van vervangingsplan bomen 2008

3

16.807

2008

1

16.807

Vervanging materieel diversen 2007

22

Kan vervallen, zie REO-47, Noordelijke Vechtplassen

17.441

Dekken uit Reserve Gemeentewerken Nederhorst den Berg

6.750 Dekken uit verhoging begraafrechten

Dekken uit rioolfonds 18.025

17.567

17.109 Dekken uit rioolfonds Dekking tlv reserve. Nader aan te wijzen, bijv. uit verkoopopbrengst Pluto-terrein Dekking voorziening groot onderhoud gem. gebouwen Dekken uit Reserve kwaliteit woonomgeving Afschrijving ineens tlv reserve kwaliteit woonomgeving

12.488

12.206 Verhoging begrafenisrechten Dekken uit Reserve kwaliteit woonomgeving


INVESTERINGEN NIEUW BELEID MET ALTERNATIEVE DEKKING

Pr

Vervanging materieel buitendienst 2008

999

Optimalisatiestudie Horstermeer (GRP)

Bedrag inves- Jaar intering vestering

Afs. Term

2007

PM

2008

Bruggenplan: inhaalslag achterstallig onderhoud 2008

3

89.000

2008

1

89.000

GRP, wordt nog onderzoek naar gedaan


3

25.925

2008

1

25.925


Terreininrichting / wegdek De Kwakel bij 'gebouwenplan'

3

100.000

2008

1

100.000


Onderzoek sanering foutieve aansluitingen

3

10.000

2008

1

10.000



3

671.000

2008

40

21.875

43.413



3

49.800

2008

15

2.661

5.256



3

299.400

2008

25

12.006

23.772


999

100.000

2008

1

100.000

Invoeren vaarvignet

4

50.000

2009

1

50.000

Dekking uit te genereren inkomsten


4

25.000

2009

1

25.000

Afschrijving ineens tlv reserve kwaliteit woonomgeving

Ruimingsplan graven begr.pl. Kortenhoef

3

55.000

2009

1

55.000

Reserve begraafplaats, 1 jaar opgeschoven

Uitbreiding begr.pl. Loosdrecht

3

40.000

2009

1

40.000

Reserve begraafplaats, 1 jaar opgeschoven

999

146.700

2009

10

10.284


3

25.925

2009

1

25.925

Dekken uit reserve kwaliteit woonomgeving, voortzetten huidige beleid

Opstellen calamiteitenplan gemalen

3

15.000

2009

1

15.000

Dekken uit rioolfonds


3

671.000

2009

40

21.875



3

49.800

2009

15

2.661



3

299.400

2009

25

12.006


Diameter aanpassing Loosdrecht

3

160.600

2009

40

5.236



3

16.807

2009

1

20.000


4

25.000

2010

1

25.000


Aanpassing capaciteit gemalen Loosdrecht

3

50.400

2010

15

2.694



3

25.925

2010

1

25.925


999

201.000

2010

10

14.091

Dekken uit Reserve kwaliteit woonomgeving (BTW 6 + 19%)

Opstellen calamiteitenplan gemalen

3

15.000

2010

1



3

671.000

2010

40



3

49.800

2010

15



3

299.400

2010

25


Diameter aanpassing Loosdrecht

3

160.600

2010

40


Aanpassing capaciteit gemalen Loosdrecht

3

50.400

2010

15



3

16.807

2010

1

Ruimingsplan graven oude gedeelte Berenstein

3

130.000

2010

20

Totaal invest. met alternatieve dekking

20.126


3


20.729

2010

2008


10.515

2009

150.000

Vervanging/aanvulling zonwering Rading 1

10

2008

Dekken uit Reserve Gem.werken Nederhorst den Berg

Dekken res. defintieve huisvesting

20.273

Dekken uit Reserve Gemeentewerken Nederhorst den Berg


20.000


5.863 Dekken uit Reserve begraafplaatsen 2.621.661

3.448.036

512.990

481.440

23


24


Programmaplan

25


26


Programma 1

Bestuur en Burger Beschrijving programma Het bestuur van een gemeente is er voor de burger. Daarbij spelen verschillende belangen een rol. Het algemeen belang staat voorop, maar individuele belangen willen wij niet uit het oog verliezen. Een meer effectgerichte gemeenteraad moet meer inzicht geven in de resultaten van deze bestuursperiode. Wat willen wij bereiken? Wat gaan we doen? En wat mag het kosten? Aard programma Bestuur • Grondwet en gemeentewet geven het kader waarbinnen de gemeentelijke bestuursorganen functioneren; • Raad, college en burgemeester zijn autonoom in de wijze waarop zij hun bestuurstaken invullen;

Het programma bestuur omvat de gemeentelijke activiteiten die direct gerelateerd zijn aan het functioneren als lokale democratie. Dit programma werkt daarmee door in alle overige taakvelden. Het gaat daarbij om bestuursstijl, de wijze van omgang met de burger, om de bestuurlijke invulling van het dualisme.

Het taakveld Burgerzaken is belast met: • de bijhouding van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en het verstrekken van informatie uit de GBA, alsmede de afgifte van diverse uittreksels uit de GBA; • het in behandeling nemen van aanvragen en de uitgifte van reisdocumenten; • de organisatie van verkiezingen; • het opmaken van akten in de registers van de burgerlijke stand en het verstrekken van uittreksels en afschriften uit deze registers; • het in behandeling nemen van aanvragen van naturalisatie en verblijfsvergunningen; • het in behandeling nemen van aanvragen en de uitgifte van rijbewijzen; • het in behandeling nemen van aanvragen en de uitgifte van Gehandicapte Parkeer Kaarten; • het gegevensbeheer van de Basis Registratie Systemen (BRS)

• Bestuursstijl, wijze van communiceren en niveau van dienstverlening reflecteren de ambities van het gemeentebestuur op dit terrein.

Dit programma heeft mede daarom ambities ten aanzien van communicatie, dienstverlening, bedrijfsvoering en kwaliteitszorg.

Burgerzaken

Wat willen we bereiken?

• De gemeente is gebonden aan uitvoering in medebewind. De uitvoering is opgedragen aan het college • De belangrijkste wetten en besluiten op dit terrein zijn het Burgerlijk Wetboek (t.a.v. burgerlijke stand), de Kieswet, het Paspoortuitvoeringsbesluit de Paspoortwet, het Reglement rijbewijzen, de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. • De balie Burgerzaken is het gezicht van de gemeente als dienstverlener

Raad en Rekenkamer De gemeenteraad wil de gehele bevolking van Wijdemeren vertegenwoordigen. Daarvoor wil de raad een meer effectgerichte programmabegroting. Deze begroting is de aftrap. Daarbij wil de raad de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid onafhankelijk laten toetsen. College Het college wil uitvoering geven aan het Coalitieakkoord ‘Vol vertrouwen verder’.

De wijze waarop dit gebeurt legt het college vast in een collegeprogramma. Communicatie & voorlichting “Wij willen de mens in onze communicatie centraal stellen, tijdig communiceren op een open, actieve en respectvolle wijze en ons voortdurend bewust zijn van de effecten die de communicatie op onze inwoners kan hebben.” Deze centrale doelstelling uit de Communicatienota Wijdemeren (juli 2004) is nog steeds actueel!

27


Betrokken producten uit de productenraming Raad Raadscommissies Rekenkamer, Accountant College Rechtsbescherming Juridische kwaliteitszorg Bestuurlijke samenwerking Communicatie Representatie Ondernemingsraad

Digitale informatievoorziening Wijdemeren loopt achter bij de digitale informatievoorziening. De raad wil dat Wijdemeren in staat is informatie efficiënt en effectief aan te bieden aan publiek, bestuur en ambtenaren via internet en intranet. Dat gaat verder dan communicatie en voorlichting. Het gaat ook om toenemende digitale dienstverlening en het koppelen van systemen en bestanden. Wij willen aan het eind van deze raadsperiode hebben bereikt dat wij 65% van onze producten digitaal aanbieden. Burgerparticipatie Meepraten over de buurt Inwoners willen wij laten meepraten over de inrichting van hun directe leefomgeving. Het gemeentebestuur wil in toenemende mate met hen aan tafel zitten, zoals bij bouwplannen en inrichting van wegen. Ook de invoering van Wijkbeheer moet de betrokkenheid van inwoners bevorderen.

Gemeentelijke Basisadmin. Reisdocumenten Verkiezingen Burgerlijke stand Naturalisatie

Rechtsbescherming/Juridische kwaliteitszorg Wij willen dat onze producten, zoals onze besluiten, verordeningen en overeenkomsten juridisch van goede kwaliteit zijn. Als burgers het niet eens zijn met een handeling of een beslissing van ons,

dan zorgen wij ervoor dat wij de klacht of het bezwaar op een professionele en klantgerichte manier afhandelen. Hierbij streven wij ernaar dat van de bezwaarzaken 70% binnen de wettelijke termijn van 14 weken wordt afgehandeld. Burgerzaken Wij willen zo goed mogelijk uitvoering geven aan het bijhouden van persoonsgegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie en de daaraan gekoppelde producten (paspoorten, rijbewijzen, uittreksels e.d.). Deze taken zijn ons opgedragen in medebewind: eigen vrijheid bestaat er niet of nauwelijks. De Rijksoverheid stelt steeds strengere eisen aan de beveiliging van deze documenten. Klaar-terwijl-u-wachtservice voor identiteitspapieren bestaat dan ook niet meer; ook niet voor de nieuwe generatie rijbewijzen die per 1 oktober 2006 is ingevoerd. In 2007 organiseren wij de provinciale verkiezingen . Nieuwe taken opgedragen door de rijksoverheid, zoals de invoering van het burgerservicenummer en de modernisering GBA willen we zo goed mogelijk uitvoeren. De val van het kabinet heeft invloed op beide projecten. Hierdoor zijn de status en de invoeringsdata onduidelijk.

Rijbewijzen

Wat gaan we doen? Onderzoek Rekenkamer De Rekenkamercommissie Wijdemeren heeft een werkprogramma opgesteld voor de periode 2006-2008. In 2007 zal rapport worden uitgebracht over: • inhuur externe bureaus • Proces heroverwegingsoperatie 2003-2006 In de tweede helft van 2007 worden de volgende twee onderwerpen op de onderzoeksagenda geplaatst: • Kwaliteit programmabegroting • Subsidiebeleid In 2008 zal over deze onderwerpen rapport worden uitgebracht.

28

Ook in 2007 uitvoering Communicatienota Wijdemeren Niet alle onderdelen van de Communicatienota Wijdemeren 2004-2006 zijn in deze jaren uitgevoerd. Met name de ontwikkeling van een Informatiecentrum in de hal en een nieuwe website met raadsinformatie en intranet zal in 2007 tot concrete resultaten leiden. Extra is het ontwikkelen van nieuwsbrieven voor omwonenden van (bouw) projecten om hen te informeren over hetgeen er bij hen in de buurt gaat gebeuren en hoe zij daarover kunnen meepraten. Eind 2007 volgt een evaluatie van de Communicatienota.

Programmabegroting 2007 Klantgerichtheid Klantgerichtheid zal ook in 2007 organisatiebreed aandacht krijgen. Wij blijven streven naar eigentijdse, begrijpelijke en servicegerichte brieven. Een snellere afhandeling van brieven dan wel het daarover vollediger informeren van burgers wordt een speerpunt in 2007. Bezwaarschriften en klachten Rekening houdend met de afhandeltermijnen zorgen wij voor een correcte en voortvarende afhandeling van bezwaarschriften en klachten. Over de resultaten wordt tussentijds gerapporteerd, zodat – indien nodig- ook tijdig bijgestuurd kan worden. Juridische kwaliteitszorg Juridische Zaken checkt overeenkomsten en verordeningen voordat deze aan het College worden aangeboden. Voor de verordeningen is een bibliotheek opgebouwd. Deze zal in 2007 voor in- en extern gebruik volledig gedigitaliseerd zijn. Basisregistratie Gegevensbeheer wordt steeds belangrijker. Dit was al te zien bij de Basisregistratie Personen die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is ingevoerd. Het ministerie van VROM is verantwoordelijk voor de totstandko-

ming basisregistraties Gebouwen, Adressen, Kadaster en Geografie (voorheen Percelen en Kaarten). Als gevolg van een kabinetsbesluit (op 11 juni 2004) wordt het landelijke invoeren van de Basis Gebouwen Registratie (BGR) en de Basis Registratie Adressen (BRA) verplicht. De gemeente gaat de registraties daadwerkelijk opzetten en bijhouden. De wetgeving zal halverwege 2006 worden ingediend bij de Tweede Kamer. Efficiënte dienstverlening Na implementatie van de vernieuwde website (1e helft 2007) benutten wij de 2e helft van 2007 om meer producten van burgerzaken digitaal aan te bieden. Daarnaast blijft het nodig om burgers aan een loket te woord te staan. Wij proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk aan te passen aan de vraag van de burger. Ervaring leert dat veel gebruik gemaakt wordt van onze openstelling op maandag van 17.00 tot 19.00 uur. Zeker in de periode vóór de zomervakanties. Wij realiseren een derde loket voor het afhalen van eerder aangevraagde documenten. Wij streven ernaar hiermee de wachttijd - ook tijdens deze extra openstelling op de maandag – te beperken tot maximaal 20 minuten. De wachttijden gedurende de openingstijden overdag moeten beperkt blijven tot maximaal 15 minuten.

De komende jaren staan in het teken van digitale dienstverlening en kwaliteitsverbetering

Prestatie- indicatoren Huidige waarde Percentage en aantal centraal geregistreerde brieven en e-mails dat binnen de vastgestelde rappeltermijn is afgedaan. Extra module nodig in postregistratie-pakket. Offerte is aangevraagd.

onbekend

Mogelijkheden voor meespraak door burger (percentage) Het aantal digitaal geleverde producten, het aantal te downloaden aanvraagformulieren. Na aanschaf van een ContentManagementSysteem, start in de eerste helft van 2007 de implementatie van een nieuwe website met raadsinformatie en een intranet. Dit gaat mogelijkheden bieden voor de toekomst steeds meer en beter digitaal aan te bieden, te beginnen met de diensten van burgerzaken in de tweede helft van 2007. Het aantal telefoontjes dat wordt beantwoord. Telefoon-centrale wordt 4e kwartaal 2006 van functionaliteiten voorzien om bereikbaarheid te verhogen naar 95%. Gemiddelde wachttijd per balie overdag/ ’s-avonds

Streefwaarde 2007 Rapportage nulmeting voor- en najaarsnota, jaarrekening Ontwikkelen voor begroting 2008

200/ 85 nulmeting/nulmeting

voor- en najaarsnota, jaarrekening

91,4%

>95% voor- en najaarsnota, jaarrekening

onbekend

<15/20 minuten voor- en najaarsnota, jaarrekening

29


Wat mag het kosten? rekening

begroot

begroot

begroot

begroot

begroot

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Lasten

2.663.751

2.793.077

2.949.599

2.946.017

2.950.835

2.945.652

Baten

-324.100

-335.735

-339.800

-339.800

-339.800

-339.800

2.339.651

2.457.342

2.609.799

2.606.217

2.611.035

2.605.852

-109

-11.709

2.339.542

2.445.633

2.609.799

2.606.217

2.611.035

2.605.852

Saldo vóór bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Het saldo op dit programma neemt toe met € 164.166. Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de diverse productramingen in dit programma. Raad Als gevolg van een daling van het aantal abonnementen op raadsstukken (16 stuks x € 103) nemen de baten op dit product af. Raadcommissies Als gevolg van een daling van het aantal abonnementen op commissiestukken (16 stuks x € 103) nemen de baten op dit product af. College De raming voor lasten apparaat is in 2007 rond € 49.000,-- hoger dan in 2006. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de pensioenen van gewezen wethouders.Op basis van de rekening 2005 en de werkelijke uitgaven tot medio 2006 is er in 2007 onder uitbestedingen een hoger lasten programma als % van totaal programmaplan

9%

Programma 1. Bestuur en Burger totale lasten

91%

30

bedrag geraamd op de post "extern advies college". Rechtsbescherming De raming op lasten apparaat is in 2007 rond € 46.000,-- hoger dan in 2006. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het urenaantal wegens tijdelijke uitbreiding JZV in het kader van de kwaliteitsslag commissie bezwaar en beroep (in 2007 zijn begroot 2465 uren ten opzichte van 1925 uren in 2006). De stijging van de raming voor overige materiële lasten met circa € 35.000,-- in 2007 wordt voornamelijk veroorzaakt door externe advieskosten ten bedrage van € 24.250,-- voor afhandeling bezwaarschriften. Daarnaast is er in 2007 een raming opgenomen voor kosten ombudsman ten bedrage van € 3.395,-- en is er € 4.900,-- geraamd voor proceskosten en griffierechten. De stijgingen worden bijna geheel gecompenseerd door een daling van de raming voor overige materiële lasten op product "Juridische kwaliteitszorg" met € 34.000,--. Juridische Kwaliteitszorg De raming op lasten apparaat is in 2007 rond € 59.000,-- hoger. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door verschuiving van de beschikbare uren (1705 in 2007 ten opzichte van 985 uren in 2006) wegens tijdelijke uitbreiding JZV in het kader van de kwaliteitsslag commissie bezwaar en beroep. De raming voor overige materiële lasten is in 2007 opgenomen op product "Rechtsbescherming". Dit betreft dus


een voordeel op het product "juridische kwaliteitszorg" en een nadeel op het product "rechtsbescherming". Communicatie In 2007 is op dit product € 5.000,-geraamd aan representatiekosten ten behoeve van dorpsavonden. Met ingang van 2007 zijn de representatiekosten verdeeld over diverse producten.Ten aanzien van de uitbestedingen (Gemeentepagina, advertentiekosten”) wordt er in september een nieuw contract afgesloten t.b.v. 2007 en verder. Representatie De raming op dit product is in 2007 € 36.500,-- lager dan in 2006. In 2006 zijn de representatiekosten incidenteel hoger vanwege afscheid van wethouders/raadsleden. Voorheen werden alle representatiekosten op dit product geraamd. Vanaf 2007 zijn de kosten voor representatie verdeeld over verschillende producten. Ondernemingsraad De lasten apparaat zijn in 2007 lager geraamd dan in 2006 door daling

van het aantal toegerekende uren (in 2007 is er begroot 1060 uren ten opzichte van 1370 uren in 2006). Uit ervaring van de afgelopen jaren blijkt dat de ondernemingsraad haar werk met minder uren uitvoert. Verwacht wordt dat in 2007 met minder uren kan worden volstaan. Verkiezingen In 2007 zijn hogere lasten geraamd op de post "vergoeding leden stemburo" (€ 3.300). Bij de opstelling van de verdeling van apparaatlasten was nog uitgegaan van 2 verkiezingen in 2007 (Provinciale Staten en de Tweede Kamer). De Tweede Kamer verkiezingen worden echter al in november 2006 gehouden.

"netto" (baten minus afdrachten) geraamd, hetgeen niet juist is. Dit wordt in de Najaarsrapportage 2006 nader verklaard. Rijbewijzen De baten voor leges rijbewijzen zijn in 2007 rond € 8.600,-- lager dan in 2006. De raming voor leges rijbewijzen bedraagt in 2007 € 38.400,-(gebaseerd op 1.200 rijbewijzen x € 32,--). De baten in 2006 zijn te hoog geraamd. Dit wordt in de Najaarsrapportage 2006 gecorrigeerd.

Naturalisatie In 2007 is de raming op de post "naturalisatie"gebaseerd op 10 verzoeken x € 218,-- en daarmee komt de raming in 2007 rond € 4.600,-- lager uit dan in 2006. Daarnaast is in 2007 de inkomstenraming voor naturalisatie en vergunning tot verblijf rond € 15.000 hoger. In 2006 was In het collegeprogramma legt het college vast hoe zij uitvoering geeft aan het coalitieakkoord “Vol Vertrouwen Verder”

Programma 1, Bestuur en Burger per product Product

401001 401002 401003 401501 401701 401702 402001 404001 404003 404004 420001 420002 420003 420004 420005 420007

Lasten Uitbestedingen apparaat Raad Raadscommissies Rekenkamer College Rechtsbescherming Juridische kwaliteitszorg Bestuurlijke samenwerking Communicatie Representatie Ondernemingsraad Gemeentelijke Basis Admin. Reisdocumenten Verkiezingen Burgerlijke Stand Naturalisatie Rijbewijzen Totaal programma 1

184.257 52.754 64.682 681.806 200.059 138.378 8.116 239.422 67.385 364.003 109.566 23.071 109.566 8.116 101.450 2.352.631

4.971 11.640 42.292 19.934

152.608 27.839

970 20.000

280.254

Ov.mat. lasten

Kapitaal lasten

7.663 33.484 12.610 53.933

40.036 13.500 6.790 20.593 76.630 14.310 3.880 11.349 16.587 311.365

5.349

5.349

Totaal Lasten

Baten

Saldo vóór bestemming

196.891 64.394 140.458 714.350 253.992 138.378 160.724 307.297 18.849 74.175 384.596 187.166 37.381 133.446 19.465 118.037

-1.650 -1.650

-54.500 -20.700 -44.100

195.241 62.744 140.458 714.350 253.992 138.378 160.724 307.297 18.849 74.175 356.096 -1.534 37.381 78.946 -1.235 73.937

-339.800

2.609.799

2.949.599

-28.500 -188.700

Mutaties reserves

Saldo na bestemming 195.241 62.744 140.458 714.350 253.992 138.378 160.724 307.297 18.849 74.175 356.096 -1.534 37.381 78.946 -1.235 73.937

0

2.609.799

31


32


Programma 2

Veiligheid Beschrijving programma Aard programma Openbare orde en veiligheid • De gemeente handelt voornamelijk in medebewind, waarbij enige vrijheid in de uitvoering is gelaten. De APV biedt beperkt ruimte voor kaderstelling in autonomie. • De belangrijkste wetten en besluiten zijn de Gemeentewet, de Politiewet 1993, de Wet op de kansspelen en de Drank- en Horecawet. • Te noemen zijn nog de Wet op de openluchtrecreatie, de Zondagswet en Winkeltijdenwet. • In de APV zijn naast plaatselijke regelingen ook een aantal medebewindstaken geregeld. Brandweer en rampenbestrijding • Dit programma kent een bijzondere bevoegdheidsverdeling. De burgemeester is het bevoegd gezag ten aanzien van het repressief optreden bij brand, rampen en calamiteiten. De voorbereiding is echter opgedragen aan het college. De raad ten slotte bepaalt door zijn budgetfunctie het ambitieniveau • De gemeente handelt hierbij voornamelijk in medebewind, waarbij enige vrijheid in de uitvoering is gelaten. • Tevens is er ruimte voor aanvullend beleid om de brandweerzorg op een hoger niveau vorm te geven • De belangrijkste wetten en besluiten zijn de Brandweerwet 1985, de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen.

Het programma Veiligheid ziet toe op de veiligheid in de gemeente. Veel taken zijn opgedragen aan het bestuursorgaan burgemeester. Belangrijke aspecten zijn de handhaving van de openbare orde (en het gezag over de politie voor deze taak), het voorkomen en bestrijden van branden en ongevallen en de voorbereiding op mogelijke rampen en grote ongevallen. De gemeente heeft bevoegdheden gericht op het gebruik van de publieke ruimte die met instrumenten als vergunningverlening, toezicht en de handhaving uitgeoefend worden. De uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening valt binnen het taakveld van dit programma, evenals de uitvoering van enkele bijzondere wetten (Drank- en Horecawet, Wet op de Kansspelen). De brandweerzorg is in de gemeente nadrukkelijk aanwezig. Deze zorg is gedefinieerd met behulp van de veiligheidsketen en omvat vijf schakels:

• Pro-actie: het inbrengen van de brandveiligheid in het gemeentelijke beleid, bijvoorbeeld in de ruimtelijke ordening; • Preventie: concrete maatregelen ter voorkoming van brand; • Preparatie: de voorbereiding op de repressieve taken; • Repressie: de daadwerkelijke blusen reddingsactiviteiten; • Nazorg: zorg voor slachtoffers en voor brandweerlieden. De voorbereiding in de gemeente op mogelijke rampen en zware ongevallen is een aan de brandweer verwante taak. Naast de risicoanalyse van potentiële gevaren is deze taak gericht op het mogelijk maken van gecoordineerd optreden van verschillende hulpverleningsdiensten, gemeentelijke diensten of andere gemeenten binnen de regio bij het voorkomen en bestrijden van rampen.

Wat willen we bereiken? Het openbare leven in Wijdemeren moet veilig en ordelijk verlopen. De raad heeft, voor zover de gemeentelijke bevoegdheden reiken, een basis gelegd voor het bevorderen van de veiligheid in de Algemene Plaatselijke Verordening. In de APV zijn regels gesteld, die dienen tot het beperken van overlast en het bevorderen van

de veiligheid en de openbare orde in de openbare ruimte. Deze regels moeten nog in een integraal veiligheidsplan uitgewerkt, geconcretiseerd en aangevuld worden. Brandweer en rampenbestrijding De gemeentelijke taakstelling voor de brandweerzorg en de zorg voor

33


Betrokken producten uit de productenraming APV, bijzondere wetten etc. Integrale veiligheid Handh. Toez. openbare ruimte Ondersteuning burgemeester Brandweer algemeen Pro-actie Preventie Preparatie Repressie Rampenbestrijding

de rampenbestrijding is op hoofdlijnen vastgelegd in de Brandweerwet en de Wet rampen en zware ongevallen. Deze wettelijke taken zijn in het Brandweerbeleidsplan Wijdemeren 2007-2010 uitgewerkt. Het beleidsplan geeft inzicht in de organisatie, de noodzaak, de planning en de financiële gevolgen van een verantwoord integraal brandweerbeleid over een periode van vier jaren. De brandweerzorg is in essentie gericht op het verkleinen van risico’s op branden en ongevallen en op het verkleinen van de effecten er van. De voorbereiding op de rampenbestrijding beoogt de kans te verminderen dat rampen zich voordoen en wil bovendien dat op de gevolgen van calamiteiten afdoende gereageerd wordt. De burgemeester wordt door de voorbereiding in staat gesteld invulling te geven aan zijn

Veiligheidsregio’s De Wet op de veiligheidsregio’s, die de Brandweerwet en de Wet rampen en zware ongevallen gaat vervangen, is in aanmaak. De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is in opbouw. De (geregionaliseerde) brandweer maakt daar onderdeel van uit waardoor de gemeentelijke zorg voor de brandweer, en ook de rampenbestrijding, na de invoering van de veiligheidsregio regionaal georganiseerd is. De gemeente moet de verantwoordelijkheid op deze gebieden ook in de nieuwe organisatie kunnen (blijven) dragen.

Wat gaan we doen? De reguliere taken op het gebied van de veiligheid blijven uitgevoerd worden. De vergunningverlening op basis van de bevoegdheden in de Algemene Plaatselijke Verordening en in bijzondere wetten als de Drank- en Horecawet en de Wet op de Kansspelen blijven. De afstemming van het veiligheidsbeleid blijft voor wat betreft de openbare orde gebeuren door de burgemeesters in het regionaal college van de regiopolitie Gooi en Vechtstreek. Veiligheidsbeleid Naast de reguliere taken wordt een integraal veiligheidsbeleid opgesteld. Het gemeentelijk veiligheidsbeleid wordt hanteerbaar en handhaafbaar gemaakt. Maatregelen worden in een actieplan geformuleerd en concreet gemaakt. De samenwerking met andere actoren op het gebied van de veiligheid wordt in het plan afgesproken en de (gezamenlijke) doelstellingen zijn daarin geformuleerd. Het evenementenbeleid en het horecabeleid worden geëvalueerd en zonodig aangepast. De Wet bestuurlijke boetes kleine ergernissen treedt in de loop van 2007 in werking. Aan de hand daarvan verbeteren de gemeentelijke mogelijkheden

34

verantwoordelijkheid als bevoegd gezag in dit soort situaties. De gemeentelijke organisatie moet tegelijkertijd goed zijn toegerust en geoefend om uitvoering te geven aan die processen waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

voor het toezicht op de openbare ruimte. Bezien wordt op welke wijze de wet in Wijdemeren kan worden toegepast. Brandweerbeleidsplan Het brandweerbeleidsplan wordt in 2006 geactualiseerd. Het bouwen aan de veiligheidsregio, en dan vooral het element van het regionaliseren van de brandweer, speelt hierbij een voorname rol. Hetzelfde geldt voor de opbouw van de regionale rampenbestrijdingsorganisatie en de gemeentelijke processen. Omdat de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden op deze gebieden wel bij de gemeente blijven, is een goede veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek belangrijk voor Wijdemeren. Bestuurders en ambtenaren worden opgeleid en geoefend, procedures worden beoefend en getest, ook in regionaal verband. Preventie Preventie is ook in 2007 een aandachtspunt waarbij voorlichting over en controle op brandgevaarlijke situaties hand in hand gaan. Door voorwaarden te verbinden aan de gebruiksvergunningen worden brandgevaar en onveiligheid bestreden. De eigen voorberei-

Programmabegroting 2007 ding op de bestrijding van gevaarlijke situaties (preparatie) richt zich op het actualiseren van alarmering-, uitruk- en inzetprocedures, het intensiveren van realistisch oefenen voor de manschappen en het oefenen met bereikbaarheidskaarten, aanval- en rampenbestrijdingsplannen. Het openbare leven in Wijdemeren moet veilig en ordelijk verlopen

Realistisch oefenen voor een ramp

Prestatie- indicatoren Huidige waarde Percentage aanrijtijd brandweer binnen de norm

onbekend

Veiligheidsscans

Streefwaarde 2007 Rapportage >80% voor- en najaarsnota, jaarrekening Ontwikkelen voor voor- en najaarsnota, begroting 2008 jaarrekening

Aantal brandveiligheidscontroles (waaronder gebruiksvergunningen)

onbekend

150 voor- en najaarsnota, jaarrekening

Aantal integrale oefeningen van het rampenplan

onbekend

2 voor- en najaarsnota, jaarrekening

35



begroot

begroot

begroot

begroot

begroot

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Lasten

2.322.925

2.405.055

2.456.529

2.480.661

2.532.808

2.506.681

Baten

-290.618

-125.029

-51.510

-51.510

-51.510

-51.510

2.032.307

2.280.026

2.405.019

2.429.151

2.481.298

2.455.171

-416

-17.645

-1.616

-25.552

-48.650

-47.653

2.031.891

2.262.381

2.403.403

2.403.599

2.432.648

2.407.518

saldo vóór bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Het nadelig saldo op dit programma stijgt ten opzichte van 2006 met ongeveer € 141.000,-. Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de diverse productramingen in dit programma. A.P.V. bijzondere wetten en evenementen Door de Reddingsbrigade Loosdrecht is een nieuwe aanvraag ingediend. In 2007 is hiervoor een raming opgenomen ten bedrage van € 2.150,--. Daarnaast is de raming voor opvang zwerfdieren in 2007 verhoogd met € 2.700,-- op basis van een nieuw contract per 1 januari 2007 met het dierenasiel. De baten nemen ten opzichte van 2006 met ruim € 6.000 af. Over een aantal vergunningen wordt geen leges meer geïnd en daarnaast zijn de opbrengsten voor standplaatsen in 2006 € 4.000,-- hoger wegens een inhaalslag. Integrale Veiligheid In 2007 is de raming voor lasten apparaat rond € 17.000,-- hoger dan in 2006. lasten programma als % van totaal programmaplan

Dit komt hoofdzakelijk doordat meer uren voor advisering algemeen zijn geraamd dan in 2006 (300 uren in 2007 ten opzichte van 40 uren in 2006). De raming op de post “Buro slachtofferhulp” is in 2007 opgenomen onder programma 5 bij het product “Gezondheidszorg”. Ondersteuning burgemeester In 2007 is de raming voor lasten apparaat rond € 10.000,-- hoger dan in 2006. Dit komt hoofdzakelijk doordat er in 2007 meer uren zijn geraamd voor advisering burgemeester dan in 2006 (75 uren meer) Brandweer algemeen De lasten van uitbestedingen nemen met € 11.000 toe als gevolg van een hogere bijdrage regionale brandweer. Door de regionaal afgestemde ingebruikname van een nieuw materiaalregistratiesysteem (IMS) nemen de overige materiële lasten toe. Preventie De netto lasten nemen ten opzichte van 2006 met 2% toe. De inhaalslag gebruiksvergunningen is afgerond. Zowel de overige materiële lasten als de baten nemen hierdoor af. De raming leges gebruikvergunningen is gebaseerd op 8 wijzigingen en 2 nieuwe gebruiksvergunningen.

8% Programma 2. Veiligheid totale lasten 92%

36

Preparatie De hogere raming in 2007 op overige materiële lasten is onder andere het gevolg van een stijging van 8% opleidingskosten wegens extra wettelijke eisen aan opleidingen. Daarnaast wordt in


tegenstelling tot werkelijk 2005 het budget op de post “realistisch oefenen" in 2007 wel volledig gebruikt. Repressie De lasten voor onderhoud gebouwen en onderhoud installaties zijn gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan. Daarnaast is in 2006 op de posten “onderhoud roerende goederen” Kazerne Loosdrecht en Kazerne ’s-Graveland de raming incidenteel afgeraamd bij de voorjaarsnota.

Rampenbestrijding Voor uitbestedingen is in 2007 € 12.000,-- geraamd op bijdrage gemeenschappelijke regeling. Het betreft de voortzetting van nieuw beleid in de begroting 2006 (opbouw groene kolom in de veiligheidsregio). De hogere raming op overige materilële lasten is voornamelijk het gevolg van de nieuwe post “communicatiemiddelen” ten bedrage van € 6.790,-- voor het communicatorproject.

De Brandweer Wijdemeren beschikt over drie brandweerboten

Programma 2, Veiligheid per product Product 405001 405002 405003 405004 406000 406001 406002 406003 406004 407001

APV, bijz. wetten en evenement Integrale Veiligh./crimi.prev. Handh/toezicht openbare ruimte Ondersteuning burgemeester Brandweer algemeen Pro-actie Preventie Preparatie Repressie Rampenbestrijding Totaal programma 2

Lasten apparaat 227.979 36.522 20.290 32.464 113.624 54.321 219.132 430.204 228.219 107.480 1.470.235

Uitbestedingen Ov.mat.lasten 21.965

Kapitaal Totaal Laslasten ten 249.944

Baten -20.300

29.537

6.757 2.425

43.279 52.252

-2.500

245.928

60.298

28.421 12.000

297.961 78.430 28.858

143.098 26.848 3.768

32.464 419.850 54.321 219.132 899.684 333.497 152.106

315.886

496.694

173.714

2.456.529

-5.000 -18.300 -5.410 -51.510

Saldo vóór Mutaties bestemming reserves 229.644

Saldo na bestemming 229.644

43.279 49.752

43.279 49.752

32.464 419.850 54.321 214.132 881.384 328.087 152.106

32.464 419.850 54.321 214.132 881.384 326.471 152.106

2.405.019

-1.616 -1.616

2.403.403

37


38


Programma 3

Openbare Ruimte Beschrijving programma Aard programma Verkeersbeleid • De gemeente handelt op dit terrein grotendeels in autonomie • De gemeente is daarbij gebonden aan nadere kaders die de wetgever stelt in de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen. Beheer openbare ruimte en wegbeheer • De taken binnen dit programma vloeien voornamelijk voort uit de eigendom van de openbare ruimte, wegen en watergangen; • Daarnaast worden de gemeente eisen gesteld in Gemeentewet, Wegenwet en Wegenverkeerswet; • De gemeente draagt zorg voor een voldoende, veilig onderhoudsniveau; • En is vrij in het bepalen van het gewenste onderhoudsniveau. Rekening wordt gehouden met wettelijke aansprakelijkheid bij in gebreke blijven. Reiniging en riolering • De belangrijkste wetten en besluiten zijn de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewater. • Uitvoering in medebewind. Afvalverwijdering is uitbesteed aan de Gemeenschappelijke Afvalstoffen Dienst. • Riolering dient te voldoen aan de eisen van Waternet (voorheen DWR) • Er wordt gestreefd naar kostendekkende tarieven: rioolrechten en afvalstoffenheffing.

Het programma omvat de aanleg en onderhoud van de wegen, straten en pleinen incl. de hierop aanwezige voorzieningen, de openbare verlichting, de bruggen, het openbaar groen, de riolering en de gemeentelijke begraafplaatsen.

Omdat de middelen beperkt zijn onderhouden we de openbare ruimte op een sobere, maar nog verantwoorde wijze. De gemeente moet een schoon aanzien hebben, zeker op enkele bijzondere gebieden zoals winkelgebieden of centra van de kernen. Er is Daarnaast omvat het programma de geen sprake van locaties met grote zorg voor verkeer en vervoer en de hoeveelheden zwerfvuil. zorg voor de vuilafvoer en – Zo ligt in bijvoorbeeld woonwijken het verwerking. accent op een aantrekkelijke woonomgeving. Werkgebieden daarentegen moeten vooral ingericht zijn op praktiGezien al deze aspecten draagt dit sche bruikbaarheid. programma in belangrijke mate mee aan de ‘leefbaarheid’ van de gemeen- De openbare ruimte kent weliswaar op te Wijdemeren. enkele aspecten achterstallig onderHet beleid van Wijdemeren voor dit houd, doch dit leidt niet tot onveilige programma ligt vast in de volgende situaties voor de gebruiker. Het onderhoud vindt op een verantwoorde wijze beheerplannen en/of beleidsnota’s: plaats, rekening houdend met de aard • Beheerplan wegen 2003 – 2007 van de te onderhouden gebieden. Het (2003) gaat erom het achterstallig onderhoud • Bruggenbeheerplan (2004) beheersbaar te houden binnen de fi• Gemeentelijk Rioleringsplan (2006) nanciële mogelijkheden. • Meerjaren onderhoudsplan geVoor de toekomst is het wel nodig meentelijke gebouwen (2006). hiervoor meer gelden te reserveren. Voor openbare verlichting, openbaar Met name voor het wegbeheer willen groen, gemeentelijke begraafplaatsen, we voorkomen dat er meer achterverkeer en vervoer en de afvalinzame- stand ontstaat en er grotere en dus ling zijn (nog) geen beheerplannen en/ duurdere maatregelen nodig zijn om of beleidsnota’s voor Wijdemeren aan- dit weer op een acceptabel niveau terug te brengen. In 2007 komen we wezig. met een actualisatie van het beheerHet beheer van de openbare ruimte is plan om dit verder te onderbouwen. gericht op een weliswaar sobere, doch veilige, schone en (be)leefbare openbare ruimte, die moet voldoen aan maatschappelijke en technische normen. Dit draagt bij aan een positieve waardering van de inwoners voor de beleving van openbare ruimte.

39


Betrokken producten uit de productenraming Verkeersbeleid Rationeel Weg Beheer Overig beheer van wegen Straatmeubilair Openbare verlichting Straatreiniging Gladheidbestrijding

Raakvlakken met andere programma’s Het programma Openbare Ruimte gaat over de kwaliteit (beleving) van de buitenruimte. Die is afhankelijk van de juiste balans tussen inrichting, gebruik en beheer, waarbij beleving van bewoners en technische normen beide belangrijke ijkpunten voor ons zijn. Beheer en sociaal fysieke veiligheid gaan vaak hand in hand. We moeten ons daarbij echter steeds weer realiseren dat vanwege de financiële positie van de Gemeente Wijdemeren regelmatig neen moet worden gezegd op wensen vanuit de bewoners.

Hierbij maken we dus een afweging voor de noodzaak van een maatregel. Veiligheid speelt daarbij een belangrijke rol. Beheren van de openbare ruimte is ook vaak een randvoorwaarde voor andere programma's: riolering raakt volksgezondheid en milieu, wegenonderhoud maakt bereikbaarheid mogelijk, en openbaar groen heeft een belangrijke educatieve functie. Evenementen in de openbare ruimte dragen bij aan een goed cultureel en economisch klimaat. Daarom is het van belang de bijdragen van en aan andere programma's goed op elkaar af te stemmen


Werken voor derden Bruggen Borden/verkeersregelinstallaties Parkeervoorzieningen Openbaar groen Lijkbezorging Kadaverdestructie en bestrijding botulisme Inzameling en verwerking huishoudelijk afval Klein gevaarlijk afval Afvalstoffenheffing

De gebruiker waardeert de openbare ruimte als heel en fysiek veilig Een fysiek veilige openbare ruimte moet in de eerste plaats heel zijn. Kapot straatmeubilair maakt een sjofele indruk en kan een gevoel van onveiligheid oproepen, ook al is de daadwerkelijke veiligheid niet in gevaar. Een brug daarentegen die aan de bovenkant er goed uitziet doch aan de onderkant verrot is, is een bedreiging voor deze veiligheid. Burgers rekenen erop dat de openbare ruimte heel is. Pas als iets zichtbaar kapot is kan dit door de bewoners worden opgemerkt, onzichtbare schade komt pas aan het licht bij technische inspecties.

Gemeentelijk rioleringsplan Werken voor derden Rioolrechten

Servicemeldpunt De signalen over kapotte zaken komen binnen bij het Servicemeldpunt van Openbare Werken. Gezien het aantal meldingen over de openbare ruimte in het algemeen blijkt dat dit ook belangrijk wordt gevonden. Dit betreft een breed scala aan meldingen. Deze meldingen kunnen als indicatie voor deze doelstelling worden gehanteerd. Veilig verkeer Ook dit is een belangrijk aspect voor het gevoel van veiligheid van de burger binnen de openbare ruimte. Gezien het aantal ongevallen binnen Wijdemeren mogen we stellen dat Wijdemeren een relatief verkeersveilige ge-

40

meente is. Dit betekent echter niet dat dit aspect geen aandacht behoeft. Bij onderhoudswerkzaamheden en/of reconstructies trachten we in overleg met bewoners eenvoudige maatregelen te treffen die de verkeersveiligheid verbeteren. De gebruiker beleeft de openbare ruimte als schoon Bewoners en bezoekers vinden het belangrijk dat het op straat schoon is. Prullenbakken worden tijdig geleegd en zwerfvuil wordt regelmatig opgeruimd. Dit draagt positief bij aan de beleving. Ook vervuiling door honden- en paardenpoep is hierbij een belangrijk aspect. Ook hiervoor geldt dat deze zaken bij het Servicemeldpunt kunnen worden gemeld en dat dit als indicatie voor de doelstelling kan worden gebruikt. Belangrijk aspect voor deze doelstelling is ook het inzamelen van afval. De gemeente is verplicht om huishoudelijke afvalstoffen bij elk binnen haar grondgebied gelegen perceel in te zamelen. Groente-, fruit- en tuinafval wordt daarbij in ieder geval afzonderlijk ingezameld. Ook is de gemeente verplicht grove huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen of de gelegenheid te bieden die op een plaats binnen de gemeente achter te laten. Deze taak wordt in regionaal

Programmabegroting 2007 verband uitgevoerd door de GAD. Speerpunten zijn grof huishoudelijk afval, oud papier en karton, klein chemisch afval en glas. Het bijzonder gebruik van de openbare ruimte wordt positief gewaardeerd Als onderdeel van de openbare ruimte zijn er voorzieningen met een bijzondere functie. Met name valt daarbij te denken aan de gemeentelijke begraafplaatsen (5 stuks). De begraafplaatsen vormen een plaats voor droefheid en rouw, maar ook gelijktijdig vaak voor bezinning en rust. De gemeentelijke begraafplaatsen hebben een verzorgde en nette inrichting, passend binnen de omgeving. Het onderhoud vindt op zodanige wijze plaats dat dit niet leidt tot

overdadige verstoring van de rust op de begraafplaats. De op de begraafplaats geldende regels zijn duidelijk en worden ook nageleefd en zonodig gehandhaafd. De gemeentelijke taken bij de lijkbezorging vinden plaats op een piëteitsvolle wijze en leiden niet tot klachten. Een ander bijzonder gebruik vormen speelveldjes en dergelijke. Door een verscheidenheid in aanbod binnen de woonkernen, veilige toestellen en de daarbij aanwezige voorzieningen draagt dit bij aan een positieve waardering van de openbare ruimte.

Op 16 juni ging het omvangrijke project “Sanering Ongerioleerde Percelen” van start. De gemeente laat in totaal 22 kilometer persleiding, ook wel drukriolering, aanleggen op gemeentelijk terrein. Hierdoor kunnen 330 huishoudens hun woning, woonboot of re-

Prestatie- indicatoren Huidige waarde Meting R-niveau

Aantal klachten over groen Aantal overstorten in open water van het riool Meetapparatuur komt volgens planning in 2007, in 2008 kan dan met meten worden begonnen Aantal ongezuiverde lozingen In 2006 wordt het saneringsplan uitgevoerd en medio 2007 zullen er in principe geen ongezuiverde lozingen meer zijn. Controle en handhaving door Waternet en niet door gemeente Aantal verstoppingen van huisaansluitingen op gemeentegrond

Streefwaarde 2007 Rapportage

15% van de ver- 10% van de verhardin- jaarrekening hardingen volgen voldoet niet aan deed niet aan de de richtlijnen richtlijnen (volgens wegbeheerplan in 2003) 280 in 2005 onbekend

300

35

<230 voor- en najaarsnota, jaarrekening n.v.t. Streefwaarde in 2008: 0 0 jaarrekening

<20 voor- en najaarsnota, jaarrekening

41


Wat gaan we doen? Wij beperken achterstallig onder- resultaten van een tweetal onderzoeken houd en onveilige situaties door bekend zijn. Het gaat om een verkeers(groot)onderhoud en renovatie. analyse van de regio en om een onderzoek specifiek gericht op het weren van doorgaand vrachtverkeer in Hilversum. Als onderdeel van goed beheer wordt Bij dit laatste onderzoek komt Wijdemede openbare ruimte regelmatig geïn- ren als buurgemeente prominent in specteerd door de eigen dienst. In- beeld. In het collegeprogramma 2006specties van bepaalde onderdelen bin- 2010 is het weren van doorgaand nen de openbare ruimte besteden we vrachtverkeer door de kernen opgeuit aan gespecialiseerde bedrijven, voerd. De te nemen maatregelen moebijv. bruggen, speeltoestellen e.d. In- ten in regioverband worden besproken. dien een voorziening niet voldoet aan Uitvoering van een een ander kan pas redelijke of gangbare normen, voeren na overeenstemming ter hand worden we (groot) onderhoud hieraan uit. On- genomen. Dat zal niet eerder dan in veilige situaties en grote schades in en 2007 zijn. aan de openbare ruimte wordt door regulier en dagelijks onderhoud zo Bruggen veel mogelijk voorkomen. Daarnaast In 2007 voeren we het onderhoud aan trachten we snel te reageren op mel- bruggen uit op basis van het bruggenbedingen van schades via het Service- heerplan. Voor de inhaalslag van achtermeldpunt. In het kader van werken vol- stallig onderhoud staat naast het budget gens principe van wijkbeheer trachten in de exploitatiebegroting een investewe het integraal werken en snel reage- ring gepland van € 26.400,--. ren op al deze aspecten verder te ver- In verband met de reconstructie van het beteren. Noordereinde zijn de hierin gelegen 2 bruggen (Noorderslootbrug en Claertjesbrug) vroegtijdig geïnspecteerd. Uit deze Wegen/verkeer In 2007 inspecteren we het zuidelijk inspectie blijkt dat het aanbeveling verareaal van de wegen. Omdat het noor- dient deze bruggen gelijktijdig met de delijk areaal van de wegen in een reconstructie van de weg te vervangen. slechtere staat verkeert dan het zuide- Met uitvoeren van relatief kostbaar herlijke areaal, zal in 2007 het jaarlijks on- stel is verlenging van de levensduur van derhoud mogelijk toch meer aan het de brug slechts haalbaar van maximaal noordelijk wegenareaal plaatsvinden. 8-10 jaar. Dit is afhankelijk van de te houden inspectieronde. We kunnen nu nog niet Riolering nader aangeven welke wegen in 2007 In 2006 is gestart met de voorbereiding voor onderhoud in aanmerking komen. van enkele rioleringsprojecten welke In 2007 staat in ieder geval de recon- deels in 2007 worden uitgevoerd. Voor structie van het Noordereinde te ’s- 2007 staat op het programma het verder Graveland op het programma. In 2007 uitwerken van het rioolbeheer tot een actualiseren we het wegbeheer. We gestructureerd onderhoudsplan. Tevens komen met voorstellen hoe om te gaan willen we in 2007 een aantal projecten met het wegbeheer voor de lange ter- uitvoeren, zoals opgenomen in het GRP mijn. en het investeringsplan. In relatie tot de ontwikkelingen op win- Te denken valt aan: kelgebied gaan we in 2007 de Noot- • capaciteitsonderzoek gemalen Neweg te Loosdrecht opnieuw inrichten derhorst den Berg en zonodig aanen herstraten. De oversteeklichten in passen van gemalen; de Kerklaan te Kortenhoef zijn slecht • renovatie/vervanging diverse vrijveren in de plaats hiervan willen we een val riolen; ‘duurzaam veilige’ oversteekplaats ma- • renovatie van enkele hoofdgemalen ken. en persleidingen; Eind 2006 zullen naar verwachting de

42

Programmabegroting 2007 • •

renovatie en vervanging van drukriolering; vergroten diameter riolering Nederhorst den Berg.

Openbare verlichting Eind 2006 / begin 2007 moet het beleidsplan voor de openbare verlichting gereed zijn en aan de raad worden voorgelegd. Op basis van dit plan bekijken we de maatregelen voor de komende jaren. Openbare verlichting speelt een belangrijke rol bij het gevoel van veiligheid binnen de openbare ruimte. Openbaar groen Ook in 2007 onderhouden we het openbaar groen op de wijze zoals dit reeds vanaf begin van Wijdemeren gebeurt. Eind 2007 zal het beheerplan gereed komen en aan de raad worden voorgelegd. In het kader van wijkbeheer gaan we bezien welke taken we verder willen uitbesteden. Projecten voor 2007 zijn: • vervangingsplan bomen Zuidereinde 2e fase; • herinrichting plantsoenen (nog nader te bepalen). Openbare ruimte Wij houden de openbare ruimte schoon door onderhoud en afvalverwijdering Afhankelijk van het seizoen maakt de eigen dienst dagelijks tot wekelijks een ronde door de gemeente voor het legen van afvalbakken en het verwijderen van zwerfvuil. Aan hondenpoep besteden we tot op heden slechts aandacht op basis van het oude beleid van de voormalige 3 gemeenten. De gemeente ruimt niet actief op en houdt geen toezicht op de regels. Er zijn in enkele kernen hondenuitlaatplaatsen vanuit het verleden aangewezen en deze worden wel gecontroleerd en zonodig gereinigd. Wat betreft paardenpoep: bij wijze van proef zijn nu in Loosdrecht enkele paardenroutes aangewezen en deze worden in de zomerperiode regelmatig schoongemaakt (2x per week). Eind 2007 zullen we de resultaten hiervan trachten te evalueren.

• • • •

efficiënt en doelmatig inzamelen van containers met zijladers; uitbreiding van het aantal containers voor papier en karton; optimalisering inzameling grof huishoudelijk afval op scheidingsstations; introductie van het afvalinfopunt ter vervanging van de chemokar, als onderdeel van de campagne in de komende jaren om de resultaten van de gescheiden inzameling te verbeteren.

Dit afvalinfopunt staat iedere maand op een vast tijdstip in de kernen van Wijdemeren.

We besteden extra aandacht aan die zaken die het bijzondere gebruik van de openbare ruimte bevorderen. Voor de gemeentelijke begraafplaatsen stellen we voorlopig geen beheerplan op. Dit heeft op dit moment geen grote prioriteit, mede gezien de goede staat van onderhoud van de begraafplaatsen. Voor de begraafplaats in Ankeveen willen we in 2007 een ruimingsplan opstellen. Hierdoor kan de capaciteit van de begraafplaats weer worden vergroot. Uiteraard betrekken we hierbij de rechthebbenden van de nog uitgegeven graven. Hierbij is een grote mate van zorgvuldigheid belangrijk. De staat van de speelplaatsen en toestellen controleren we wekelijks op afval, glas en zichtbare schades en maandelijks meer specifiek voor alle toestellen door de eigen dienst. Een extern deskundig bureau controleert 1x per kwartaal de bewegende delen en 1x per half jaar de overige toestellen op functioneren en veiligheid. Geconstateerde kleine gebreken worden direct hersteld. Grotere gebreken worden gemeld aan de gemeente. Op basis van de inspectierapporten boordelen we welke toestellen vervangen moeten worden.

Evenementen in de openbare ruimte dragen bij aan een goed cultureel en economisch klimaat

Afvalinzameling Acties die bij het GAD voor 2007 op de planning staan zijn:

43



begroot

begroot

begroot

begroot

begroot

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Lasten

9.064.226

9.772.609

8.560.181

8.808.881

9.005.069

9.200.209

Baten

-5.721.331

-5.383.478

-5.520.662

-5.552.232

-5.584.276

-5.616.800

3.342.894

4.389.131

3.039.519

3.256.649

3.420.793

3.583.409

-34.600

-1.006.250

-18.336

-18.047

-17.759

-17.471

3.308.294

3.382.882

3.021.183

3.238.602

3.403.034

3.565.938


Het saldo op dit programma daalt met ongeveer € 362.000,-. Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de diverse productramingen in dit programma. Rationeel Wegbeheer De daling van de lasten, in totaliteit met ca. € 114.000, wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een daling van de kapitaallasten met bijna € 122.000. Het rente-omslag percentage voor 2007 is namelijk ongeveer 1,35% lager dan het in 2006 begrote rentepercentage. In meerjarenperspectief wordt in 2008 € 200.000, in 2009 € 400.000 en 2010 € 600.000 in de voorziening gestort. Overig Beheer van Wegen Op dit product zijn geen belangrijke financiële afwijkingen. Alleen de kosten voor belastingen en verzekeringen gaan met ongeveer € 4.600,— omlaag en in meerjarenperspectief nemen de lasten voor het aanbrengen van belijning toe omdat in de loop van de tijd een gedeelte van de belijning vervangen moet worden.

las ten program m a als % van totaal program m aplan

22%

Programma 3. Openbare Ruimte 78%

44

totale lasten

Straatmeubilair De verwachting is dat de kosten inzake onderhoud abri's en de kosten voor schade en vandalisme met ca. € 5.000 af zullen nemen. Op de overige posten is sprake van geringe afwijkingen. Totaal dalen de lasten met circa € 9.000,-. Openbare Verlichting In 2006 worden de lichtmasten in het plan Zuidsingel aan de gemeente overgedragen.Mede door de lagere stroomkosten (€ 10.000) dalen de lasten met bijna € 14.000,-. Straatreiniging In de raadsvergadering van 1 juni 2006 is besloten tot (tijdelijk) instellen van paardenroutes in Loosdrecht. Voor het twee maal per week schoonhouden hiervan is een extra budget opgenomen. De stortkosten stijgen met ruim € 5.000,- . Borden/Verkeersregelinstallaties Voor onderhoud aan de camera's is voor 2007 ruim € 8.000 meer benodigd. In 2007 worden, door vervroegd genomen afschrijvingen, geen kapitaallasten meer geraamd. Verkeersbeleid De hogere kapitaallasten in 2006 werden veroorzaakt door afschrijving van investeringen (ineens teneinde ruimte in de begroting te creëren) met een maatschappelijk nut ten laste van reserves.


Openbaar Groen Per saldo stijgen de lasten met € 27.000,-. Mede door het vertrek van eigen personeel stijgen de lasten voor uitbestedingen en nemen de apparaatlasten af. Voor de aankoop van planten werd bijna € 8.000 meer opgenomen. Vuilafvoer- en verwerking De bijdragen zijn conform de begroting van het GAD en het Plassenschap (ophalen vuil op de eilanden) aangepast. Afvalstoffenheffing Bij de tarieven afvalstoffenheffing is uitgegaan van een 100% kostendekkendheid . In deze kosten zijn de kosten (€ 60.000,-) van kwijtschelding meegenomen. In de opbrengst 2006 is rekening gehouden met de restitutie van het batig saldo van de GAD over 2004. Dit is in het tarief voor 2006 verrekend. Inmiddels is bekend dat ook over 2005 een restitutie van de GAD plaatsvindt. Voorgesteld zal worden om dit opnieuw via het ta-

rief aan de inwoners terug te geven.

Rioolrechten Uitgegaan is van 100% kostendekkendheid bij de tarieven rioolrecht. Voorts is 50% van de kosten straatreiniging in de tarieven verwerkt. De baten stijgen hierdoor met € 189.000,-. Lijkbezorging De hogere lasten worden grotendeels veroorzaakt door het opnemen van de hogere lasten (€ 15.000) voor het onderhoud van gebouwen zoals opgenomen in het meerjaren onderhoudsplan gebouwen.

Programma 3, Openbare Ruimte per product Product 441002 450001 450002

Kadaverdestr./bestr. botulisme Rationeel wegbeheer Overig beheer van wegen

450003 450004 450005 450006 450007 451001 452001 452002 453001 456001 457001 457002 457003 458001 458002 458003 459001

Straatmeubilair Openbare verlichting Straatreiniging Gladheidsbestrijding Werken voor derden Bruggen Borden/verkeersregelinstall Verkeersbeleid Parkeer voorzieningen Openb. groen (w.o. kapverg) Vuilafvoer- en verwerking Klein gevaarlijk afval Afvalstoffenheffing Gemeentelijk rioleringsplan Werken voor derden Rioolrechten Lijkbezorging Totaal programma 3

Lasten Uitbestedingen apparaat 9.137

Ov.mat. lasten 970

Kapitaal lasten

Totaal Lasten 10.107

Baten

594.407 6.303

1.525.018 49.803

-15.850

256.980 15.758

300.810 15.520

372.821 12.222

33.722 50.934 117.788 35.870 22.450 37.689 43.135 83.189 9.333 833.809 2.029 6.753 73.044 450.034 5.100 73.044 197.943

2.910 119.310 57.095

10.428 103.600 32.060 23.581

2.357.741

5.000 37.697

35.876

19.098

47.060 281.443 206.943 59.451 41.850 180.938 106.882 89.038 9.333 1.184.083 2.366.005 6.753 78.044 1.938.672 10.100 78.044 290.614

3.610.264

1.082.954

1.509.222

8.560.181

19.400 57.077 32.980

221.764 2.363.976 5.000 371.725

7.599

16.364 30.767 5.849

69.808

121.026

7.484

312.390 5.000

804.523



1.509.168 49.803

1.509.168 49.803

-9.000 -2.216.604 -280.000

47.060 272.443 206.943 57.851 21.850 180.938 106.682 89.038 9.333 1.176.583 2.366.005 -3.247 -2.872.864 1.938.672 1.100 -2.138.560 10.614

47.060 272.443 206.943 57.851 21.850 162.602 106.682 89.038 9.333 1.176.583 2.366.005 -3.247 -2.872.864 1.938.672 1.100 -2.138.560 10.614

-5.520.662

3.039.519

-9.000 -1.600 -20.000 -200

-7.500 -10.000 -2.950.908

-18.336

-18.336

3.021.183

45


46


Programma 4

Economische zaken, recreatie en toerisme De gemeente wil de economische dynamiek in Wijdemeren verhogen

Beschrijving programma Dit programma omvat het gemeentelijk beleid gericht op bevordering van (sociaal-) economische activiteit, zoals recreatie, toerisme, handel en industrie.

De revitalisering van bedrijventerreinen is een belangrijk onderdeel van het economische beleid. Daarnaast gaat de aandacht vooral uit naar de sector recreatie en toerisme.

Wat willen we bereiken? De gemeente wil de economische dynamiek in Wijdemeren verhogen. Dit uit zich in het behoud en versterking van bedrijvigheid en werkgelegenheid door het benutten van de in Wijdemeren aanwezige potenties.

Aard programma • De gemeente is autonoom in de mate waarin en de wijze waarop zij aan haar economisch beleid invulling geeft. • Met de Kampeernota richten wij ons op het verruimen van de mogelijkheden voor en verbeteren van de kwaliteit en diversiteit van het kamperen in Wijdemeren.

• Het zoeken naar oplossingen voor de baggerproblematiek in de Loosdrechtse Plassen en het adequaat omgaan met Europese Richtlijnen die hierop van toepassing zijn zal binnen het economische en recreatieve beleid veel aandacht moeten krijgen.

Bijzonder speerpunt daarbij is (horeca), recreatie en toerisme omdat deze sector karakteristiek is voor de kernen en de beleving van Wijdemeren door bezoekers. Dit is mogelijk bij verantwoorde combinatie van goede watersportmogelijkheden en een unieke natuurlijke omgeving op en rond de plassen in Wijdemeren. De gemeente zet daarom economische ontwikkeling af tegen de belangrijke natuurwaarden van de gemeente Wijdemeren en de kwaliteit van de wateren binnen Wijdemeren. Daarbij blijven wij streven naar tenminste het behoud van het bestaande areaal van recreatieverblijven. Teneinde het boven geformuleerde doel te bereiken, is het zaak het verblijfs- en investeringsklimaat voor bedrijven en bezoekers optimaal te maken.

Dit vertaalt zich in: • goede dienstverlening aan ondernemers (‘bedrijfscontactfunctionaris’, 1-loket-functie in brede zin): helpen met procedures, informatieverschaffing, subsidiemogelijkheden in kaart brengen en uitdragen, etc.) • samenwerking met ondernemers ten behoeve van de kwaliteit van bedrijventerreinen (parkmanagement / beheergroepen) en recreatieparken (kwaliteit op peil houden). Samenwerking uit zich in het sluiten van convenanten, gezamenlijk beheer van en aandacht geven aan de openbare ruimte, collectief investering in zaken als borden, gezamenlijk opzetten van projecten zoals Loosdrecht Leeft! • Overleg met het georganiseerd bedrijfsleven (OCW, OKL, brancheverenigingen zoals HISWA, KHN, Recron). • Investeren in infrastructuur: aanleggen en ontwikkelen van recreatieve routes, bewegwijzering. • Subsidies verwerven (ISV, RES, Provinciale toeristische en economische agenda’s). Belangrijk is ook om met subsidieverwerving particuliere investeringen te stimuleren.

47

Programmabegroting 2007 • •

Betrokken producten uit de productenraming Economisch beleid Bedrijventerreinen Detailhandel Recreatie- en toerismebeleid

Inbreng van het economisch en toeristisch beleid in de gemeentelijke processen. Bijdragen aan regionale samenwerking (bedrijvigheid en recreatie/ toerisme beperkt zich vaak niet tot de gemeentegrenzen).

Het zoeken naar oplossingen voor de baggerproblematiek in de Loosdrechtse Plassen, de wens van andere overheden tot het aanleggen van verdiepingen in de Loosdrechtse Plassen en het adequaat omgaan met Europese Richtlijnen die hierop van toepassing zijn zal binnen het economische en recreatieve

beleid veel aandacht moeten krijgen. Het beleid is vastgelegd in de nota’s: • Kamperen in Wijdemeren (2005) • Plannen van Aanpak Permanente Bewoning I en II (2005) • Geef Economie de Ruimte (2006) • Visie Recreatie & Toerisme (2006) • Horecanota (2006) Startnotitie Alternatieve Maatregelen voor de aanleg van Verdiepingen in de Loosdrechtse Plassen in relatie tot de Europese Kader Richtlijn Water.

Plassenschap Loosdrecht e.o. Openbare Recreatievoorzienin-

Wat gaan we doen?

Recreatieterreinen

Beheergroepen bedrijventerreinen Zoals in de beleidsnota “Geef Economie de Ruimte” en hierboven is beschreven, kenmerkt het voeren van economisch beleid zich door een procesmatige aanpak. Dit komt bijvoorbeeld sterk tot uiting in de beheergroepen bij de bedrijventerreinen in Wijdemeren. In 2007 willen wij in overleg met de betrokken ondernemers op de Rading invulling geven aan de laatste nieuwbouw- en herstructureringsmogelijkheden op het terrein (het laatste leegstaande object en het supermarktterrein). Met de beheergroep Nieuw Walden willen wij de knelpunten rondom de verkeer- en parkeerproblematiek oplossen. Afhankelijk van de inventarisatie met het projectbureau RES zullen wij op de Zodde beheersmaatregelen treffen. De Slenk Samen met het georganiseerde bedrijfsleven wordt op De Slenk een beheergroep gefaciliteerd en draagvlak voor de invoering van parkmanagement gezocht. Daarbij zullen wij de wijziging van het bestemmingsplan De Slenk betrekken. Het regulier overleg met de ondernemersverenigingen zal naast afstemming mede in het teken staan van de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Invulling wordt gege-

48

ven aan efficiënte inrichting van overlegmomenten met de diverse belangenorganisaties. In 2006 zijn kaderstellende nota’s vastgesteld op het gebied van Economische Zaken (‘Geef Economie de Ruimte’), Recreatie en Toerisme en Horecabeleid. De actiepunten voor dit begrotingsjaar uit deze nota’s zullen worden uitgevoerd, zoals het invulling geven aan de zoneringsgedachte, aandachtsfocus op de Meenthof, het vergroten van de economische spin off van het cultuurhistorische aanbod, ontwikkelen van routes en het invoeren van een vaarvignet. Detailhandel Op het gebied van de detailhandel zal worden gekeken of het uitgevoerde draagvlakonderzoek zich laat vertalen in concrete projecten ter versterking van de detailhandel. In Nieuw-Loosdrecht wordt met ondernemers en bewoners invulling gegeven aan de renovatie van het Winkelgebied Nootweg. Loosdrecht leeft Het geslaagde project Loosdrecht Leeft! zal worden opgeschaald naar heel Wijdemeren; indien mogelijk via een daarvoor op te zetten rechtspersoon. In dat kader zal ook de relatie met de VVV Hollands Midden worden geëvalueerd. Daarbij zullen wij nauw samenwerken m e t d e St i c h t i n g N e d e rl a nd s e Ondernemers in Recreatie en Toerisme

Programmabegroting 2007 en gebruik-maken van het projectbureau RES. Met dit projectbureau willen wij ook proberen om evenementen met een regionale uitstraling in W ijdemeren te organiseren (hippische evenementen, botenshow). In 2007 zal verder worden ingezet op de aanpak van en het tegengaan van permanente bewoning van recreatieverblijven en –woningen. Naar aanleiding van geweigerde gedoogbeschikkingen zullen handhavingsprocedures moeten worden ingezet. Om recreatief verblijf op de recreatieparken in Wijdemeren aantrekkelijk en veilig te houden zal worden ingezet op integrale beleidsvorming voor de recreatie-parken. Nieuw kampeerbeleid zal worden vastgesteld vanwege de intrekking van de Wet op de Openluchtrecreatie.

van het Plassenschap zal ook in 2007 worden voortgezet. In 2007 zal tevens de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling in werking treden. In verband met het belang van schoon zwemwater voor de recreanten op en aan onze plassen zullen wij extra inzet plegen op de controle van het zwemwater. Dat betekent dat wij tijdens het zwemseizoen dagelijks een visuele inspectie zullen uitvoeren. De provincie doet in deze periode wekelijks laboratoriumonderzoek.

Onafhankelijk van de uitkomsten van de discussie rondom de aanleg van verdiepingen in de Loosdrechtse Plassen zal – met de betrokkenen uit het gebied – worden ingezet op de aanpak van de baggerproblematiek in de Loosdrechtse Plassen. De Startnotitie is daarbij richtinggevend. De gemeente maakt gebruik van adviezen van de Wetenschappelijke Begeleidingscommissie Loosdrechtse Plassen en het Onafhankelijk baggerplatform Loosdrecht. De discussie over de taak en positie

Prestatie- indicatoren Huidige waarde Streefwaarde 2007 Rapportage Aantal ondernemingen dat zich richt op recreatie

onbekend

nulmeting in 2007 jaarrekening

49



begroot

begroot

begroot

begroot

begroot

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Lasten

746.863

872.694

760.099

754.659

753.560

753.194

Baten

-258.096

-9.584

-9.484

-9.111

-8.738

-8.365

488.767

863.110

750.615

745.548

744.822

744.829

-155.110

-33.163

-32.628

-32.093

-31.557

708.000

717.452

712.920

712.729

713.272

saldo vóór bestemming Mutaties Reserves

488.767

Saldo na bestemming

Het saldo op dit programma stijgt met ongeveer € 9.500,-. Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de diverse productramingen in dit programma. Recreatie- en toerismebeleid Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen. In 2006 werden de hogere kapitaallasten veroorzaakt door de afschrijving van investeringen met een maatschappelijk nut ten laste van reserves. (ineens teneinde ruimte in de begroting te creëren) . Plassenschap Loosdrecht De bijdrage aan het Plassenschap is met € 4.865,- verhoogd. Openbare Recreatievoorzieningen De lasten voor onderhoud gebouwen en erven zijn conform het vastgestelde meerjaren onderhoudsplan met € 5.855,- verhoogd.

lasten programma als % van totaal programmaplan

3%

Programma 4. Econ. Zaken, Recreatie en Toerisme totale lasten 97%

50


Loosdrecht leeft! is een samenwerkingsverband van de gemeente Wijdemeren, ondernemers, particulieren en stichtingen. Deze partijen hebben de handen ineengelagen om de oude tijden in Loosdrecht weer te laten herleven en het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen, recreanten en bewoners. Op de foto het logo dat in opdracht van Loosdrecht Leeft! is ontwikkeld voor Loosdrecht.

Programma 4, Economische Zaken, Recreatie en Toerisme per product Product

Lasten apparaat 59.653 46.261 26.377

Uitbestedingen

Ov.mat. lasten 11.921

Kapitaal lasten 34.555

Totaal Lasten 106.129 46.261 26.377

Baten

Saldo vóór Mutaties bestemming reserves 106.129 -33.163 46.261 26.377

Saldo na bestemming 72.966 46.261 26.377

470001 470002 470003

Economisch beleid Bedrijventerreinen Detailhandel

473001

Recreatie- en toerismebeleid

58.435

32.152

1.985

92.572

92.572

92.572

473002

Plassenschap Loosdrecht e. o. Recreatieterreinen Openbare recreatievoorzieninge Totaal programma 4

8.116

329.165

2.984

340.265

-2.984

337.281

337.281

49.913 78.236

20.346

49.913 98.582

-6.500

49.913 92.082

49.913 92.082

760.099

-9.484

750.615

473003 473004

326.991

0

393.584

39.524

-33.163

717.452

51


52


Programma 5 Aard programma • De belangrijkste wetten en besluiten zijn de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Leerplichtwet 1969 en de Wet educatie en beroepsonderwijs. • Voor het openbaar onderwijs is de gemeente het bevoegd gezag. Deze taak is overgedragen aan de stichting Primair. • In medebewind worden taken op het gebied van leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting uitgevoerd. Kunst en cultuur • De gemeente handelt voornamelijk in autonomie; • Hierbij wordt vooral het subsidieinstrument ingezet. Welzijn en sport • De gemeente handelt in volledige autonomie • Door middel van subsidies en accommodatiebeheer geeft de gemeente hier invulling aan • Relevante wetten en besluiten zijn de Welzijnswet , de rijksregeling kinderopvang en buitenschoolse opvang., de Wet op de Jeugdzorg, BANS en de Wet basisvoorziening kinderopvang Gezondheidszorg • De belangrijkste wetten en besluiten zijn de Wet collectieve preventie volksgezondheid en de Wet ambulancevervoer. • De gemeente is gehouden tot uitvoering in medebewind, waarbij de opdracht vanuit het rijk is dat gemeenten het jeugdbeleid afstemmen met de taken binnen de jeugdgezondheidszorg. • De uitvoering is grotendeels uitbesteed aan de Gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) • De GGD draagt zorg voor de integrale jeugdgezondheidszorg • Een andere belangrijke (nieuwe) taak van de GGD is zorg voor de gezondheid van 0-4 jarigen (kraamzorg / consultatiebureaus)

Zorg, welzijn en onderwijs Beschrijving programma Alle activiteiten in dit programma zijn onderdeel van de bredere doelstelling om de leefbaarheid van de kernen te behouden en te bevorderen. Deze doelstelling komt ook tot uiting in de programma’s veiligheid, ruimtelijke ontwikkeling en openbare ruimte waar relaties met welzijn aanwezig zijn. Het programma omvat de gemeentelijke activiteiten ten aanzien van gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en de zorg voor voorzieningen waar burgers gebruik van kunnen maken.

de zorg voor voorzieningen voor kunst en cultuur, zoals musea, monumenten en de bibliotheekvoorziening. Tussen de verschillende producten is er veel onderlinge samenhang.

De wettelijke basis van de activiteiten (m.u.v. onderwijs) is gelegen in de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV), de welzijnswet, de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), Wet op de jeugdzorg en Wet kinderopvang. Vanaf 1 januari 2007 wordt een nieuwe wet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van toepassing die o.a. de huidige Welzijnswet en WVG gaat Te onderscheiden zijn: het ontwikke- vervangen. len en uitvoeren van preventief gezondheidsbeleid, beleid gericht op Het eerste uitgangspunt van de WMO is de doelgroepen ouderen, jongeren het vergroten van zelfredzaamheid van en gehandicapten, beleid gericht op de burgers: eerst zelf doen, dan kijken ondersteuning van verenigingen en welke naasten/vrijwilligers de helpende beleid gericht op voorzieningen zo- hand kunnen bieden. Pas als deze opals jeugdvoorzieningen en accom- ties niet realistisch zijn kan de gemeenmodaties en het beleid op het terrein te maatschappelijke ondersteuning bievan onderwijs. den. Tevens omvat dit programma de gemeentelijke activiteiten ten aanzien Het tweede uitgangspunt van de WMO van de stimulering van kunst en cul- is zoveel mogelijk burgers stimuleren tuur. om te blijven participeren in de maatHieronder wordt eveneens begrepen schappij.

Wat willen we bereiken ? Onderwijs Faciliteiten tot stand brengen om kennis en vaardigheden op te doen, zodanig dat voor jongeren een goede uitgangspositie wordt gecreëerd voor de arbeidsmarkt en dat er sprake is van een zodanige algemene vorming, dat mensen in de maatschappij kunnen functioneren, zich welbevinden en zich verantwoordelijk weten.

Huisvesting basisonderwijs Een optimale afstemming tussen huisvestingsbehoefte, beschikbare huisvestingscapaciteit en beschikbare middelen bewerkstelligen. Leerlingenvervoer Op regionaal niveau samenwerken door ritten onderling te combineren hetgeen financieel voordeel oplevert.

53

Programmabegroting 2007 Betrokken producten uit de productenraming Openbare bibliotheek Kunstzinnige vorming Beheer kunstbezit Cultuurhistorie (incl. Sypesteijn) Lokaal onderwijsbeleid Huisvesting basisonderwijs Onderwijsbegeleiding Leerlingenvervoer Aanv. voorz. basisonderwijs Leerplicht Volwasseneneducatie Sportstimulering Sportcomplex Loosdrecht Sportcomplex 's Graveland Sportcomplex Nederhorst Binnensportaccommodaties Maatschappelijke dienstverlening Vormings- en ontwikkelingswerk Ouderenbeleid Activiteiten gehandicapten Jeugd- en jongerenwerk Kinderdagopvang Peuterspeelzalen Speeltuinen/speelplaatsen Dorpshuis de Dobber Overige accommodaties Gezondheidszorg Indicatiestelling ouderen Uitvoering Wet voorzieningen gehandicapten Parkeervoorzieningen gehandicapten

Leerplicht Leerplichtige leerlingen moeten als leerling van een school zijn ingeschreven en deze daadwerkelijk bezoeken. Daarnaast dienen niet-leerplichtigen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar die zonder diploma de school dreigen te verlaten geregistreerd te worden. De controle hierop wordt uitgevoerd door het Regionaal Bureau Leerplichtzaken dat er alles aan doet om jongeren de arbeidsmarkt te laten betreden met een zo hoog mogelijke startkwalificatie. Bibliotheek De raad heeft de wens geuit voor het spreiden van de bibliotheeklocaties. Uitgangspunt is dat in elke plek waar nu de bibliobus haar diensten aanbiedt een steunpunt danwel bibliobus komt. Het onderzoek naar een bibliotheeklocatie wordt gecombineerd met mogelijkheden voor het inrichten van wijksteunpunten in de verschillende kernen. Sport Uitgangspunt is doelmatig beheer van de gemeentelijke accommodaties, zoals sporthallen en multifunctionele accommodaties. Een intensiever gebruik wordt gestimuleerd. Daarnaast willen wij het privatiseren van het beheer van de SV-Loosdrecht bewerkstelligen. Verder zullen de kleedkamers van de SV-s’Graveland in 2007 worden gerenoveerd. Voor de VV-Nederhorst geldt dat het voetbalcomplex onderdeel uitmaakt van het te herstructureren gebied tussen de Randweg en Vreelandseweg. Directe jeugdsubsidies worden verstrekt om jongeren te stimuleren deel te laten nemen aan sportactiviteiten. Sportverkiezingen Om sportactiviteiten in Wijdemeren te stimuleren zet de gemeente sporters jaarlijks in het zonnetje door de sportman, sportvrouw, sportploeg en sportvrijwilliger van het jaar te kiezen. Ook zijn er aanmoedigingsprijzen voor de meest talentvolle jeugdsporter en het meest talentvolle jeugdteam. Sportdag De sportdag voor de kinderen van scholen voor primair onderwijs in de gemeente zal in 2007 worden geherintroduceerd.

54

Kunst en Cultuur De gemeente wil een goed klimaat scheppen waarin kunst en cultuur gedijen en staat voor het behoud van bijzonder cultuurhistorisch erfgoed. Monumentenzorg Over enkele jaren kan de gemeente een zgn. rechtstreekse gemeente worden, dat wil zeggen dat wij zelfstandig budgetten voor de restauratie van rijksmonumenten zullen beheren. Provinciale subsidies Wij willen zoveel mogelijk gebruik maken van de provinciale subsidies die voor kunst en cultuur beschikbaar zijn. Wet maatschappelijke ondersteuning De gemeente heeft met ingang van 1 januari 2007 de verplichting een inwoner die beperkingen ondervindt in het huishouden die zijn gerelateerd aan beperkingen op het terrein van sociale redzaamheid en/of mobiliteit te ondersteunen bij het voeren van zijn/haar huishouden ter compensatie van deze beperking. Collectief vervoer Het huidige WVG vervoer zal per 1 januari 2007 overgaan in het collectief vraagafhankelijke vervoer (CVV). Aan de plaats van de gehandicapten in het CVV vervoer zal bijzondere aandacht worden besteed. Ouderenbeleid Het komende jaar willen wij aandacht geven aan de bekendheid van voorzieningen voor deze doelgroep en het verbeteren van de toegankelijkheid van voorzieningen. Het succesvolle project aan 75 plussers wordt voortgezet. Jeugdbeleid/jeugdzorg Wij willen een samenhangend aanbod van jeugdactiviteiten en voorzieningen realiseren. Daarnaast willen wij tijdig in kunnen spelen op het landelijk beleid en de aansluiting tussen provinciale jeugdzorg en het gemeentelijk jeugdbeleid. De nadruk ligt op preventief beleid voor 0-19 jarigen. Het uitgangspunt is dat de activiteiten van jongerenwerk Versa verspreid worden over de drie kernen bij gelijkblijvend budget.

Programmabegroting 2007 Opvoedcursussen In 2005 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar opvoedcursussen in de regio Gooi en Vechtstreek. Uit dit onderzoek blijkt dat in Wijdemeren geen opvoedcursussen worden gegeven. Gezinnen met lichte opvoed- en opgroeiproblemen kunnen een beroep doen op de gemeente voor ondersteuning. Huiselijk geweld Op 1 januari 2006 is het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Gooi en Vechtstreek van start gegaan. In het eerste kwartaal 2006 zijn 186 meldingen binnengekomen. Hieruit blijkt dat het steunpunt duidelijk in een behoefte voorziet. Nationale straatspeeldag Wij willen kinderen bewust maken van hun gedrag op straat en de risico’s die ze daarbij lopen. Peuterspeelzalen In het beoogde nieuwe peuterspeelzalenbeleid 2006 is opgenomen dat er een periodiek netwerkoverleg 0-6-jarigen dient plaats te vinden tussen de peuterspeelzalen, basisscholen en zonodig aanpalende instellingen. Openbare speelruimten Het onderhoud van de openbare speelruimten en speeltoestellen blijft een aandachtspunt. Dit moet op een niveau blijven waarbij de veiligheid gewaarborgd is volgens het attractiebesluit speeltoestellen. Spanningsveld is daarbij het beschikbaar gestelde budget.

Multifunctionele accommodaties Waar mogelijk willen wij voor de multifunctionele accommodaties een kostendekkende huur in rekening brengen. Verder zijn in de afgelopen 2 jaren diverse gesprekken gevoerd tussen de gemeente en het bestuur van de scouting te Kortenhoef. Het bestuur van de Scouting heeft aangegeven, dat zij met een initiatief zijn gestart om met gebruik van sponsorgelden een gebouw te kopen. Uitgangspunt is, dat de gemeente de saneringskosten en de kosten riolering, fundering en bestrating voor haar rekening neemt en het bestuur van de scouting het nieuwe gebouw bekostigt. Volksgezondheid De nota gezondheidsbeleid dient in 2007 geactualiseerd te worden en ter besluitvorming aan de gemeenteraad te worden voorgelegd. Als basis hiervoor dient de nota regionaal gezondheidsbeleid 2006-2010 die in het najaar 2006 verschijnt.

Alle activiteiten in dit programma zijn onderdeel van de bredere doelstelling om de leefbaarheid van de kernen te behouden en te bevorderen

Electronisch kinddossier (EKD) Wij willen zorgverleners en beleidmakers in staat stellen beter zicht te krijgen op de lichamelijke, sociale- en emotionele ontwikkeling en zorgbehoefte van kinderen en hun ouders. De GGD bereidt zich in 2007 voor op de invoering van het EKD per 1 januari 2008. Over de financiering bestaat grote onduidelijkheid. Het rijk heeft voor het EKD tot nu toe geen structureel geld beschikbaar gesteld.

Prestatie- indicatoren Aantal uitleningen bibliotheek totaal aantal uitleningen van informatiedragers gedeeld door het aantal actieve leden Aantal jeugdleden sportvereniging onafhankelijk van het aantal jeugdsubsidieleden stijgt de subsidiepot niet Aantal jeugdige muzikanten (181 junior fanfareleden en 18 junior leden) Aantal geregistreerde klachten bij toewijzing leerlingenvervoer jaarlijks 100 leerlingen; circa 40.000 vervoersbewegingen Aantal geregistreerde bezwaarschriften bij toewijzing leerlingenvervoer jaarlijks 100 leerlingen; circa 40.000 vervoersbewegingen

Huidige waarde


11

>12 jaarrekening

1763

>1800 jaarrekening

199

>210 jaarrekening

3

<3 jaarrekening

10

<5 jaarrekening

55


Wat gaan we doen? Onderwijs Huisvesting basisonderwijs De gemeenteraad heeft in 2005 het eerste Integraal Huisvestingsplan voor de gemeente Wijdemeren vastgesteld. Hierin staat het noodzakelijk onderhoud voor de komende 10 jaar vermeld, alsmede de leerlingprognose en de daaraan gekoppelde lokalenbehoefte per school. Leerlingenvervoer In 2005 is op regionaal niveau na een Europese aanbestedingsronde een vervoerscontract afgesloten met Connexxion en Rutax om gedurende de schooljaren 2006-2007 t/m 2008-2009 het taxi(bus)vervoer door deze 2 ondernemingen te laten uitvoeren. Leerplicht Het toezicht op de naleving van de leerplichtwet is opgedragen aan de gemeente. Dit toezicht heeft de gemeente Wijdemeren overgedragen aan het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) dat is gehuisvest in Bussum. De risicoleerlingen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar die zonder diploma de school dreigen te verlaten worden door middel van projecten gestimuleerd om een * starterskwalificatie te halen * diploma secundair beroepsonderwijs op minimaal niveau 2 van de kwalificatiestructuur van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) of Havo of VWO-diploma. Bibliotheek De landelijke regeling bibliotheekvernieuwing wordt ingezet om de bibliotheekvoorziening in Wijdemeren te ondersteunen. Binnen het beschikbare budget wordt gezocht naar uitbreiding van de dienstverlening in de kernen. In 2007 zullen wij een concreet voorstel doen over de spreiding van bibliotheeklocaties. In dit voorstel dienen de locaties van de uitgiftepunten en de consequenties voor personeel en dienstverlening aan de burger mee te worden genomen. Uitgangspunt is dat in elke plek waar

56

nu de bibliobus haar diensten aanbiedt een steunpunt dan wel bibliobus komt. Het onderzoek naar een bibliotheeklocatie wordt gecombineerd met mogelijkheden voor het inrichten van wijksteunpunten in de verschillende kern. Voor de kern Nederhorst den Berg is dit onderzoek naar aanleiding van de woonvisie in 2006 al gestart en dit zal in 2007 zijn concrete uitwerking krijgen. SV-Loosdrecht Het groot onderhoud van de velden zal op korte termijn aan de vereniging worden overgedragen. De gemeente is tevens bereid eenmalig een bedrag beschikbaar te stellen voor de aanleg van een kunstgrasveld. In dit kader wordt ook bekeken of gebruik kan worden gemaakt van de subsidiemogelijkheid “Impuls huisvesting brede scholen en sportaccommodaties” van het ministerie van VWS. SV-s’Graveland Overleg met het bestuur van de SV‘sGraveland over de renovatie van de kleedkamers is in gang gezet. VV Nederhorst Voor de VV Nederhorst geldt dat het voetbalcomplex onderdeel uitmaakt van het te herstructureren gebied tussen de Randweg en de Vreelandseweg. In eerste instantie zal verplaatsing en de omvang van het sportcomplex aan de orde komen. Sportverkiezingen Een onafhankelijke jury, voorgezeten door de wethouder van Sportzaken, maakt de uiteindelijke winnaars bekend tijdens het jaarlijkse sportgala, dat in het voorjaar van 2007 zal worden gehouden. Monumentenzorg Op dit moment ligt de subsidieverlening voor rijksmonumenten in Wijdemeren nog bij de provincie. Zodra hierover meer bekend is zullen wij u in kennis stellen.


Maatschappelijke Ondersteuning Op dit moment – medio 2006 – zijn de voorbereidingen in volle gang voor zowel de inhoudelijke keuzes als de organisatorische keuzes. De kadernota WMO is in februari 2006 vastgesteld. Na overleg met o.a. het lokale WMO platform is ook de verordening aan de raad aangeboden. Het beleid wordt voornamelijk door de regionale stuurgroep WMO voorbereid. Het Wijdemeerse beleid zal evenals bij de WVG het geval is, altijd in de geest van de wet plaats vinden; de mens centraal! Hoe de dienstverlening vorm wordt gegeven zal aan de orde komen in een aparte notitie over (Wmo) loketten in 2006. Realisatie vindt plaats vanaf 2007. Omdat er op meerdere beleidsterreinen spreiding van locaties aan de orde is, wordt in samenwerking met andere instellingen en vrijwilligers vorm gegeven aan de loketten.

Jeugdbeleid/jeugdzorg Om tijdig in te kunnen spelen op het landelijk beleid en de aansluiting tussen provinciale jeugdzorg en het gemeentelijk jeugdbeleid te versterken zijn op verzoek van het Platform Jeugd voor 2007 door de regio Gooi en vechtstreek bij de provincie Noord-Holland drie projectsubsidies aangevraagd; 1e project betreft een onderzoek naar signaleringsnetwerken binnen de regio; 2e project gaat over regionale afstemming ten aanzien van de voorbereiding op en de vorming van Centra voor Jeugd en Gezin; 3e project gaat over een basisvoorziening opvoedondersteuning. De subsidie voor de drie projecten bedraagt in totaal € 120.000,--. Opvoedcursussen Wij willen daar waar nodig is deze ondersteuning aanbieden door middel van opvoedcursussen die door de GGD worden georganiseerd. Na 2 jaren vindt een evalua-

tie plaats over het aantal deelnemers en over het blijven aanbieden van de cursussen. In totaal is hiervoor een bedrag van € 5.200,-- beschikbaar.

Het terrein waarop de scouting ’s-Graveland is gehuisvest is vervuild. Dit betekent, dat deze grond gesaneerd moet worden. Nu er overeenstemming is bereikt over het inrichtingsplan is gestart met de saneringsprocedure. Nadat de saHuiselijk geweld In het eerste kwartaal 2006 zijn 186 nering is uitgevoerd kan worden meldingen binnengekomen. Omdat aangevangen met de bouw. het aantal meldingen hoger ligt dan verwacht is in 2007 formatie- Met het gehele traject is minimaal uitbreiding voorzien. 33 weken gemoeid. Voor Wijdemeren betekent dit een Bij complexe besluiten kan de proextra bijdrage van € 2.710,--. vincie Noord-Holland een beschikkingstermijn met 15 weken verlengen. Jeugdactiviteiten Ook in 2007 worden in overleg met Indien bij de sanering specifieke jongeren en Versa jeugdwerk jeugd- isolatie- en beheersmaatregelen activiteiten georganiseerd in de moeten worden getroffen kan daarjeugdaccommodatie de SmoeS te door het tijdspad worden verlengd. Kortenhoef en in het multicultureel centrum Poste Restante te Neder- Op basis van het inrichtingsplan zal horst den Berg. Een locatie waar een grondbalans worden bepaald, jeugdactiviteiten in Loosdrecht zodat een inschatting van de kosplaats kunnen vinden is nog niet ten kan worden gemaakt. Om de voorhanden kosten enigszins beheersbaar te houden moet het uitgangspunt zijn om zo min mogelijk grond van de Nationale straatspeeldag Wij zullen in overleg met de basis- locatie af te voeren. scholen aandacht besteden aan deze straatspeeldag. Er is in totaal € 1.000,-- beschikbaar om hier invulling aan te geven. Peuterspeelzalen In 2007 zullen wij in overleg met de peuterspeelzalen en de scholen nadere invulling geven aan de implementatie van ambitieniveau 1. Openbare Speelruimten In samenspraak met bewoners en jongeren stellen wij een plan op over de inrichting van de speelruimten in Zuidsingel fase 7. Multifunctionele accommodaties In de praktijk blijkt het heffen van een kostendekkende huur grote spanningen op te leveren ten aanzien van de continuïteit van verenigingen en/of instellingen. In dergelijke gevallen stellen wij het maatschappelijke belang boven het financiële belang.

57



begroot

begroot

begroot

begroot

begroot

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Lasten

5.819.257

5.719.993

6.703.544

6.648.098

6.560.329

6.516.459

Baten

-669.702

-650.819

-1.997.569

-1.996.750

-1.995.921

-1.995.047

5.149.555

5.069.174

4.705.975

4.651.348

4.564.408

4.521.412

-319.625

-89.539

-88.032

-86.525

-85.018

4.749.549

4.616.436

4.563.316

4.477.883

4.436.394

saldo vóór bestemming Mutaties Reserves

5.149.555

Saldo na bestemming

Het saldo op dit programma daalt met ongeveer € 133.000. Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de diverse productramingen in dit programma. Huisvesting Basisonderwijs Door het lagere rente omslagpercentage zijn de kapitaallasten op dit product in 2007 lager dan in 2006. De lasten inzake verzekeringen en huur van locaties (Boomgaard) zijn met circa € 13.000,-- afgenomen. Schoolbegeleiding Vanaf augustus 2006 gaan alle rijksgelden inzake de onderwijsbegeleiding direct naar de schoolbesturen. De gemeente houdt de komende drie jaren de verplichting de schoolbegeleidingsdienst (Eduniek) in stand te houden. Volwassenen-educatie De doeluitkering wordt door het Rijk rechtstreeks overgemaakt

naar de stuurgemeente Huizen. Om die reden zijn er vanaf 2007 geen lasten noch een doeluitkering geraamd. Sportcomplex Loosdrecht De exploitatie bijdrage aan SV Loosdrecht van € 46.308 is inclusief de vergoeding van € 2.860,voor de vervanging van de toplaag vanaf het jaar 2020. Sportcomplex ’s-Graveland In 2007 worden er aan apparaatlasten ruim 200 uren meer begroot dan in 2006. Sportcomplex N.d.B. De (hogere) ramingen voor onderhoud gebouwen voor 2007 en de volgende jaren zijn gebaseerd op het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen. Kunstzinnige vorming De lasten dalen mede doordat de subsidie aan de Stichting Verenig-

las ten programma als % v an totaal programmaplan

19% Programma 5. Zorg, Welz ijn en Onderw ijs totale las ten 81%

58

de Muzieklycea Hilversum van € 26.223,-in 2006 naar € 17.000,-- in 2007 wordt verlaagd. Omdat er 225 uur minder wordt begroot zijn de apparaatlasten in 2007 aanzienlijk lager dan in 2006 . Maatschappelijke Dienstverlening De raming voor (externe) advieskosten is met ingang van 2007 opgenomen in de gewestbegroting op het product Gezondheidszorg. Vormings- en ontwikkelingswerk Voor 2006 was voor subsidies onvoorzien eveneens € 10.000 begroot. In februari 2006 is t.b.v. de peuterspeelzalen incidenteel een bedrag van € 5.164,- afgeraamd. Jeugd- en jongerenwerk In 2007 zijn de ramingen op de post onderhoud gebouwen € 5.000,-- en op de post overige onderhoudskosten € 5.140 overgeheveld naar het product overige accommodaties. Derhalve is de raming op dit product lager dan in 2006. Kinderdagopvang In 2007 en volgende jaren zijn er geen uitgaven geraamd op de post uitbestedingen. Overige accommodaties In 2007 is de raming op de post onderhoud gebouwen en erven aanzienlijk hoger dan in 2006. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het onderhoud gebouwen voor een bedrag van € 10.140,inzake Jeugd- en jongerenwerk naar dit


In samenspraak met bewoners en jongeren wordt een plan opgesteld over de inrichting van de speelruimten in Zuidsingel fase 7

product is overgeheveld. Volksgezondheid De lasten van Buro slachtofferhulp (voorheen op integrale veiligheid verantwoord) worden met ingang van 2007 op dit product verantwoord. De bijdrage aan de GGD is t..b.v. huiselijk geweld verhoogd met € 2.710,-- . Ook is er een bedrag van € 2.425,-- opgenomen voor het huren van een ruimte voor de jeugdzorg.

De gemeente draagt bij aan het regionaal steunpunt huiselijk geweld

Programma 5, Zorg, Welzijn en Onderwijs per product Lasten Uitbestedingen apparaat

Product 423001 423002 423003 423004 423006 424001 425001 427001 429001 429002 429003 429004 429005 430001 430002 430003 435001 435002 436001 436002 436003 438001 438002 438004 439001 439002 439003 439004 440001 440002 441001

BO: Lokaal onderwijsbeleid BO: huisvesting basisonderwijs BO: onderwijsbegeleiding BO: leerlingenvervoer BO: aanvullende voorzieningen Leerplicht Volwassenen-educatie Openbare bibliotheek Sportstimulering Sportcomplex Loosdrecht Sportcomplex 's-Graveland Sportcomplex Nederhorst d. B. Binnensportaccomodaties Kunstzinnige vorming Beheer kunstbezit Cultuurhistorie Maatschappel. dienstverlening Vormings- en ontwikkelingswerk Ouderenbeleid Indicatiestelling ouderen WMO (hulp bij huishouden) Voorzieningen gehandicapten Gehandicaptenparkeerkaarten Activiteiten gehandicapten Jeugd- en jongerenwerk Kinderdagopvang Peuterspeelzalen Speeltuinen/speelplaatsen Dorpshuis de Dobber Overige accommodaties Volksgezondheid Totaal programma 5

Ov.mat. lasten

Kapitaal lasten

Totaal Lasten

Baten

15.753 99.469

599.555

60.391 745.691

-16.240 -6.000

44.151 739.691

217.650 160.778

102.029 229.012 174.981

-3.000 -9.750

99.029 219.262 174.981

99.029 219.262 174.981

318.723 38.125 47.237 38.161 36.220

14.367 40.042

39.557 812 344.452 114.689 48.860 80.642 60.491

39.557 812 312.085 114.689 39.790 77.090 50.341

39.557 812 312.085 114.689 39.790 77.090 50.341

44.638 22.319 2.029 4.058 44.638

227.357 82.203 18.994 42.659 131.405

1.106 1.534

273.101 106.023 21.023 46.717 176.043

273.101 106.023 21.023 46.717 176.043

12.985

10.000

22.985

22.985

22.985

16.232 14.609 107.896 10.145

137.123 1.288.196 820.688

153.355 14.609 1.466.092 1.031.138

-1.466.092 -55.000

153.355 14.609 0 976.138

7.876

22.788

-5.075

17.713

17.713

15.396 159.509 14.224 67.228 114.908 70.615 176.795 749.355

-22.700 -43.900 -287.000

15.396 146.589 7.624 59.108 114.908 47.915 132.895 462.355

15.396 146.589 7.624 59.108 114.908 47.915 87.927 462.355

6.703.544

-1.997.569

4.705.975

44.638 46.667 2.029 11.362 14.203

100.000

3.246 812 11.362 36.522 1.623 42.481 24.271

36.311

70.000 200.305

14.912 2.029 58.029 6.087 12.174 38.771 12.985 20.290 24.348

12.028

13.367 89.452

712.058

42.949 76.137 22.756 80.973 12.949

708.390

1.130.702

4.077.200

8.137 12.105 34.874 75.532 787.252

273.101 106.056 21.023 46.717 176.043

-32.367 -9.070 -3.552 -10.150

-33

-12.920 -6.600 -8.120

Saldo vóór Mutaties bestemming reserves

-34.754

-9.817

-44.968 -89.539

Saldo na bestemming 44.151 704.937

143.538 14.609 0 976.138

4.616.436

59


60


Programma 6

Werk en inkomen Beschrijving programma Dit programma omvat de uitvoering van wetgeving die taken opdraagt ten aanzien van de inkomensvoorziening aan mensen die – tijdelijk - niet zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien. Naast uitvoering van deze regelgeving betekent dit ook vaak begeleiden c.q. verwijzen van burgers in kwetsbare posities naar hulpverlenende instanties.

Ingegeven door financiële noodzaak voor de gemeente om uitgaven in het kader van het Inkomensdeel zoveel mogelijk te beperken, maar ook op grond van gewijzigde maatschappelijke opvattingen inzake solidariteit is controle aan de poort van de bijstand verscherpt. Handhaving van regelgeving heeft ook binnen de sociale zekerheid een grote prioriteit gekregen en heeft ondertussen haar meerwaarde bewezen.

Wat willen we bereiken? De gedachte, dat er tegenover het ontvangen van een bijstandsuitkering een tegenprestatie mag staan, is ondertussen algemeen geaccepteerd. Hierin past ook de ontwikkeling om terugkeerbanen te ontwikkelen op Wijdemeers niveau. Op dit moment (juli 2006) heeft de staatssecretaris het voornemen om de Wet Werk en Bijstand dusdanig te wijzigen dat terugkeerbanen mogelijk worden met ingang van 1 januari 2007.

Aard programma Werk en inkomen • De belangrijkste wet is de Wet Werk en Bijstand • De uitvoering is sterk gebonden aan regulering door de rijksoverheid. • Ten aanzien van de bijzondere bijstand resteert beleidsvrijheid.

Hoewel de gemeente sinds 1 januari 2004 volledig financieel verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand komt veel regelgeving van het Rijk. De beïnvloedbaarheid binnen dit programma is dan ook beperkt; ingrepen in de WW en WAO zijn door ons niet te beïnvloeden maar hebben wel gevolgen voor de gemeente.

Tegelijkertijd wordt erkend dat – indien recht op bijstand eenmaal is vastgesteld – steeds meer huishoudens met een laag inkomen financiele problemen tegenkomen. In het coalitieakkoord zijn hierover beleidsvoornemens uitgesproken die nu nader uitgewerkt gepresenteerd worden. Het belangrijkste perspectief dat de gemeente nastreeft binnen dit programma is gericht op het activeren van werkzoekenden; participatie in de samenleving is de best mogelijke wijze van emanciperen en het versterken van de eigen verantwoordelijkheid. Ter voorkoming van armoede willen wij de mogelijkheden van de bijzondere bijstand verruimen. De verhoging van de afvalstoffenheffing biedt ons hiervoor de financiële ruimte.

61


Wat gaan we doen? Betrokken producten uit de productenraming W.W.B inkomensdeel Inkomensvoorz. IOAW/IOAZ Onderzoek, bijzondere controles Cliëntenraad Bijzondere bijstand Schuldhulpverlening Vangnetregeling huursubsidies Kwijtschelding belastingen Sociale werkvoorziening W.W.B. werkdeel Inburgering Nieuwkomers

Hulpverlening op maat Hulpverlening binnen het taakveld sociale zaken bestaat voornamelijk uit twee onderdelen: • het zo gericht mogelijk doorverwijzen naar hulpverleners; bijstandsontvangers hebben vaak niet alleen een werkloosheidsvraagstuk, maar ook andersoortige problematiek zoals schulden, het verwerken van een echtscheiding, alleenstaand ouderschap e.d. Casemanagers zijn geen hulpverleners maar dienen de sociale kaart van Wijdemeren c.q. de regio dusdanig goed te kennen dat verwijzing adequaat gebeurt. • bij financiële problemen dient onderzocht te worden of een bijdrage op grond van de bijzondere bijstand hulp kan bieden. De afgelopen jaren zijn de mogelijkheden tot het verstrekken van categorale bijzondere bijstand evenals het budget verminderd. De coalitie wil hier verandering in aanbrengen en verhoogt het budget met € 60.000. Bijzondere bijstand Voor gezinnen met kinderen die de middelbare school bezoeken willen we de kinderbijdrage verhogen van € 200.-- per verstrekkingenjaar tot € 400.---. De beste manier om uitkeringsafhankelijkheid te voorkomen is immers het investeren in een opleiding. Het is van groot belang dat kinderen “mee kunnen doen” op de middelbare school. Het middelbare schoolbezoek gaat gepaard met hogere kosten dan het basisschoolbezoek.

Te denken valt aan: • aanschaf en onderhoud fiets; • eigen bijdrage buitenschoolse activiteiten; • aanschaf schooltas, agenda, kaftpapier e.d. Benodigd extra budget € 6.000 Boekjaar

62

Het gebruik van een computer, en daaraan gekoppeld de toegang tot internet is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Dat geldt met name voor twee groepen, namelijk kinderen (vanaf basisschoolgroep 7) en werkzoekenden. Voor werkzoekenden die in een reïntegratietraject zitten waarvoor gebruik van internet en computer noodzakelijk is bestaat reeds de mogelijkheid om een computer via de bijzondere bijstand aan te vragen. Voorgesteld wordt om de doelgroep uit te breiden met huishoudens met kinderen die de basisschool bezoeken vanaf groep 7 tot en met de laatste klas van de middelbare school. Per aanvraag kan maximaal € 800 beschikbaar worden gesteld. Een eventuele vergoeding geldt per gezin en wordt maximaal 1 keer per 4 jaar uitbetaald; benodigd extra budget per jaar € 15.000 Uit diverse landelijke onderzoeken blijkt dat er sprake is van onderbenutting van de bijzondere bijstand: burgers doen geen beroep op inkomensondersteunende maatregelen uit onbekendheid met de regelgeving of uit schroom. In Wijdemeren is gedurende de afgelopen jaren het aantal aanvragen gedaald, zoals uit onderstaand overzicht blijkt. Om niet-gebruik terug te dringen en het indienen van aanvragen te stimuleren is meer nodig dan het breder verspreiden van foldermateriaal. Een plan van aanpak om deze doelgroep op te sporen zal opgesteld worden. De aandacht zal zich vooral richten op andere uitkeringsgerechtigden (AOW, WW, WAO). Voorgesteld wordt om tijdelijke formatie voor een zorgconsulent, voorlopig voor de duur van twee jaar voor 9 uur (1/4 fte) toe te voegen. Hieraan gekoppeld is een prestatieafspraak om te komen tot 150 bijzondere bijstandsaanvragen per jaar méér (in totaal 400) met een toekenning2001

2002

2003

2004

2005

Aantal aanvragen

494

384

348

206

253

Uitgaven (x 1.000)

152

141

142

116

120


percentage van minimaal 80 %. Benodigd extra budget € 12.500.

• Het totaalbedrag dat vanaf 2007 beschikbaar is voor verstrekkingen in het kader van de bijzondere bijstand is € 199.000. Dit bedrag is inclusief de hiervoor genoemde extra uitgaven als gevolg van intensiveringen .

De bijzondere bijstand is een zogenaamde open-einde regeling, zodat bij een succes van bovenstaande maatregelen een risico van budgetoverschrijding aanwezig is. De oorzaak kan liggen in allerlei soorten persoonlijke belemmeringen. Een terugkeerbaan hoeft niet direct te leiden tot werk. Het belangrijkste doel is om de uitkeringsgerechtigde weer een stap verder te brengen op de re-integratieladder. Die stap kan bestaan uit leerwerktrajecten, scholing, taalcursussen, bemiddeling of sollicitatietraining. Instroombeperkende maatregelen; • Verscherpt toezicht op de regelgeving heeft de afgelopen drie jaar tot beperking van de instroom geleid; bij de behandeling van de jaarverslagen sociale zaken is kenbaar gemaakt dat de gemeenteraad voortzetting van deze activiteiten wenst, ook indien de tijdelijke stimuleringsregeling tot een einde zou komen.

Wij streven hierbij naar een preventiequote van 30 %. Creëren van tien terugkeerbanen in samenwerking met Openbare Werken indien dit tot de wettelijke mogelijkheden gaat behoren na 1 januari 2007. Nadere uitwerking van dit plan zal aan het college worden voorgelegd. De terugkeerbanen zijn bedoeld voor uitkeringsgerechtigden van wie de kans uiterst klein is dat ze op korte termijn zelfstandig een baan vinden, of werk vinden via bestaande re-integratietrajecten.

Werkgelegenheid WSW-geïndiceerden. Door het kabinet is een modernisering van de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) aangekondigd. In de regio + Almere wordt in een wgr-constructie samengewerkt in de Tomin-groep. De wijze van financiering van Werkvoorzieningschappen zal waarschijnlijk per 1 januari 2007 ingrijpend wijzigen. Het college is voornemens om de werkgelegenheid voor de groep burgers met een WSW-indicatie in de regio te behouden en waar mogelijk te versterken.

Prestatie- indicatoren Huidige waarde Aantal bijstandsgerechtigden Preventiequote; poortwachterfunctie, (aantal afgewezen bijstandsuitkeringen/aantal aanvragen ) afname aantal bijstandsgerechtigden Reïntegratie bijstandsgerechtigden d.m.v. reïntegratie activiteiten waaronder jobhunting (aantal banen/stages dat door reïntegratie activiteiten is vervuld) Aantal bijzondere bijstandsaanvragen verhogen


141

<135 voor- en najaarsnota jaarrekening

28%

25% voor- en najaarsnota jaarrekening

7 banen 8 stages

8 banen In het jaarverslag sociale 10 stages zaken ( jaarrekening)

111 aanvragen bijzondere bijstand 201 aanvragen minimabeleid

120 aanvragen In het jaarverslag sociale bijzondere bijstand zaken ( jaarrekening) 250 aanvragen minimabeleid

63



begroot

begroot

begroot

begroot

begroot

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Lasten

3.718.493

3.752.668

3.639.450

3.636.055

3.636.055

3.636.055

Baten

-2.631.733

-2.850.444

-2.385.747

-2.385.747

-2.385.747

-2.385.747

1.086.760

902.224

1.253.703

1.250.308

1.250.308

1.250.308

1.086.760

902.224

1.253.703

1.250.308

1.250.308

1.250.308


Het saldo op dit programma stijgt met ongeveer € 351.000. Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de diverse productramingen in dit programma. Werk en inkomen De lasten op dit product zijn ongeveer € 30.000,-- lager dan in 2006. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een incidentele raming van € 15.000,- in 2006 voor (externe) advieskosten, anderzijds wordt de post "Period.uitk. bijstand zelfstandigen" in 2007 verantwoord op het product Inkomensvoorziening IOAW/IOAZ". De baten dalen eveneens omdat de BBZ-bijdrage rijk, de BBZ-declaratie delen en verhaalde BZ vanaf 2007 op het product inkomensvoorziening IOAW/IOAZ zal worden verantwoord. Veel leningen zijn in 2006 afgelost daarom werd circa € 48.000 minder geraamd op de post Leen-/bijz.bijst. leenbijstand.


11% 89%

Programma 6. Werk en Inkomen totale lasten

64

Bijzondere bijstand De raming op de post minimabeleid is, zoals vastgesteld in de kadernota 2007, verhoogd met € 60.000 . Sociale Werkvoorziening Voor de Tomingroep is een bijdrage van € 30.000,-- geraamd. Dit bedrag is inclusief een eventuele tegenvaller wegens het herverdeeleffect door de wijziging van de WSW. W.W.B. (werkdeel) Op voorm.ID banen wordt in 2007 € 20.000,-- minder begroot. Ook de post scholing en activering en de post kinderopvang tonen lagere uitgaven in 2007 van € 26.000,-- respectievelijk € 10.000,--. Aan de batenkant is in 2006 een onttrekking aan de voorziening geraamd ten bedrage van rond € 40.000,--.


Het plan is de Kindertoeslag te verhogen naar 400 euro per jaar

Programma 6, Werk en Inkomen per product Product 432001 432002 432005 432006 433001 433002 433004 434001 434002 437001 437002

W.W.B. Inkomensvoorz. IOAW/IOAZ/ BBZ Onderzoek en bijz. controles Cliëntenraad Bijzondere bijstand Schuldhulpverlening Kwijtschelding belastingen Sociale werkvoorziening W.W.B. (werkdeel) Wet inburgering nieuwkomers Overige voorz. nieuwkomers Totaal programma 6

Lasten Uitbestedingen apparaat 202.900 3.395 81.160 113.624 8.116 137.972 8.116 32.464 8.116 146.088 73.044

Ov.mat. lasten 1.759.700 145.000

Kapitaallasten

80.995

194.619 12.481 339.472 51.766 32.464 38.116 546.088 222.144

4.365 201.500 43.650 30.000 10.485

389.515 149.100

10.145 821.745

Totaal Lasten 1.965.995 226.160

Baten -1.735.747 -147.000 -54.000

-419.000 -90.000

140.619 12.481 339.472 51.766 92.464 38.116 127.088 132.144

-2.385.747

1.253.703

60.000

10.145 168.525

2.649.180

0

3.639.450

Saldo vóór Mutaties bestemming reserves 230.248 79.160

Saldo na bestemming 230.248 79.160 140.619 12.481 339.472 51.766 92.464 38.116 127.088 132.144

10.145

10.145 0

1.253.703

65


66


Programma 7

Natuur en Milieu Beschrijving programma De natuur in Nederland is wettelijk beschermd volgens de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. De Flora- en faunawet schrijft voor dat bij elk project met ruimtebeslag de effecten van deze ingreep op de beschermde inheemse dier- en plantensoorten in beeld moeten worden gebracht. De Natuurbeschermingswet 1998 schrijft voor dat er bij projecten geen nadelige gevolgen mogen optreden voor de beschermde natuurgebieden in Nederland.

Het milieu programma omvat de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het gebied van milieu (lucht, water, geluid), het beheren van de kwaliteit van de bodem. Bij vergunningverlening is naast de Wet milieubeheer de natuurwetgeving het kader waarbinnen een passende beoordeling plaats moet vinden.


Aard programma Milieu • De gemeente is gebonden aan de uitvoering in medebewind van het rijksbeleid op het gebied van milieu • De belangrijkste wetten en besluiten zijn, naast een groot aantal uitvoeringsbesluiten, de Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer en de wet bodembescherming.

De gemeente zet in op een schone en leefbare omgeving. Dat betekent het tegengaan van vervuiling van bodem, water en lucht en van geluidhinder. De gemeente voorkomt dat de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones die zijn aangewezen in het kader van de Vogel- en/ of Habitatrichtlijn, de zogenoemde Natura 2000 gebieden, worden aangetast. Om dat te bereiken wordt er op toegezien dat bedrijven en burgers de milieuregels naleven. De consequente, eenduidige en transparante handhaving is een instrument om de medewerking te stimuleren en zonodig af te dwingen. Bij de landinrichting in de Horstermeerpolder zal gezocht worden naar een combinatie van de functies landbouw, natuur en waterberging.

67


Wat gaan we doen? Wettelijke taken

Betrokken producten uit de productenraming Afwatering Natuurbescherming Algemeen milieubeleid Vergunningen en meldingen Wet milieubeheer Handhaving Wet milieubeheer Bodem, Geluid, Energie, GIM

68

Uitvoering van de wettelijke taken op grond van de Wet milieubeheer is en blijft het kader waarbinnen het grootste deel van de milieu activiteiten plaatsvindt. De aandacht gaat uit naar vergunningverlening en in toenemende mate naar toezicht en handhaving bij inrichtingen. Nieuwe algemene regels voor inrichtingen leiden in 2007 mogelijk tot een omslag in de wettelijke taken. Daarnaast zal vanaf 1 januari 2007 invulling moeten worden gegeven aan een nieuwe wettelijke taak, te weten de naleving en handhaving van de voorschriften van het Besluit bodemkwaliteit.

Momenteel vindt er een haalbaarheidsstudie plaats naar de mogelijkheid om de voormalige vuilstort Groenewoud te saneren. Hier ligt een relatie met het programma ruimtelijke ontwikkeling. De rijksoverheid is bezig met een integratieslag van de vergunningverlening op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen en milieu. In 2008 zal de omgevingsvergunning in werking treden. In de loop van 2007 zullen de werkprocessen binnen de organisatie moeten zijn gericht op deze nieuwe mannier van werken.

Daarnaast leggen projecten van derden, zoals de Europese Kaderrichtlijn water, de baggerproblematiek en het project “de groene uitweg” van de provincie een wissel op de personele inBodemtaken zetbaarheid. Het stellen van prioriteiten De gemeente voert daarnaast een blijft noodzakelijk om het doelmatig inaantal algemene bodemtaken uit waar- zetten van middelen te bereiken. voor zij medeverantwoordelijk is. Deze taken zijn onder andere het toetsen Dit heeft met name betrekking op toevan de bodemonderzoeken die wor- zicht en de handhaving op het gebied den ingediend bij bouwen ruimtelijke van milieu. Schaarse personele en fiplannen en het registreren en beheren nanciële middelen worden ingezet op van bodemgegevens. Hier ligt een re- die plaatsen waar de hoogste risico’s latie met het programma ruimtelijke aanwezig zijn en het naleefgedrag van regels te wensen over laat. Daarnaast ontwikkeling. zal gestreefd worden naar een verdere verbetering van de integrale handhaving, teneinde de schaarse middelen Milieuprogramma 2007 zo “slim” mogelijk in te kunnen zetten. Een uitgebreide beschrijving van de milieuactiviteiten voor 2007 is opgenomen in het milieuprogramma 2007. De activiteiten ten aanzien van de milieuhandhaving zijn beschreven in het milieuhandhavingsprogramma 2007. De resultaten van de milieuactiviteiten en de milieuhandhaving worden opgenomen in het milieujaarverslag. Transparantie in de handhaving wordt onder andere bereikt door het publiceren van het milieujaarverslag en de resultaten op internet.


De volgende activiteiten worden ontplooid: Vanuit wettelijke eisen: • Opstellen milieuprogramma en handhavingsuitvoeringsprogramma 2008; • Opstellen milieujaarverslag 2006 • Actualisering van milieuvergunningen en het stellen van nadere eisen; • Consequente en transparante (integrale) handhaving van de milieuwetgeving; • Opstellen van een bodembeheerplan • Opstellen van een bodembeheernota.

Vanuit versterking (integrale) handhaving: • Prioritering bij de handhaving; • Probleemgerichte aanpak; • Branchegerichte aanpak; • Themagerichte aanpak • Evaluatie en monitoring.

en hercontroles worden uitgevoerd. Daarnaast worden controles uitgevoerd en afgehandeld naar aanleiding van ongeveer 50 klachten. Op het gebied van bodem worden 35 bodemrapporten beoordeeld en geregistreerd in het bodeminformatiesysteem. Ongeveer 75 keer wordt informatie gegeven over de kwaliteit van de bodem aan zowel interne als externe klanten. Naar verwachting treedt op 1 januari 2007 het Besluit bodemkwaliteit inwerking en vervangt daarmee het Bouwstoffenbesluit. Dit brengt taken met zich die op dit moment nog niet zijn te overzien. In dit nieuwe besluit krijgen gemeenten een centrale rol bij de uitvoering van het beleid om bodembeheer uit te voeren op basis van de bodemkwaliteitskaart. Vast staat dat iedere toepassing van grond, bouwstof en baggerspecie centraal moet worden gemeld en dat de gemeente die de grond ontvangt beoordeelt of de kwaliteit van de grond past binnen de kwaliteitskaders die op basis van de bodemkwaliteitskaart zijn gesteld.

De gemeente zet in op een schone en leefbare omgeving

Tot de reguliere taken van het college behoort de vergunningverlening. Jaarlijks worden circa 10 milieuvergunningen afgegeven, worden 10 nadere eisen gesteld en krijgt de gemeente circa 50 meldingen. De handhaving wordt planmatig en geprioriteerd uitgevoerd conform een handhavingsuitvoeringsprogramma. In totaal zullen ruim 200 bedrijfscontroles De gemeente zet in op een schone en leefbare omgeving

Prestatie- indicatoren Huidige waarde Aantal gecontroleerde inrichtingen De komende tijd, zal door gewijzigde wetgeving, het aantal inrichtingen dat een vergunning heeft drastisch afnemen. Aantal milieuklachten

250

onbekend

Streefwaarde 2007

Rapportage

200 voor– en najaarsnota jaarrekening <50 jaarrekening

69


Wat mag het kosten?

Lasten

rekening

begroot

begroot

begroot

begroot

begroot

2005

2006

2007

2008

2009

2010

833.705

1.014.068

862.013

861.945

861.877

861.808

1.014.068

862.013

861.945

861.877

861.808

862.013

861.945

861.877

861.808

-5.764

Baten

827.941

saldo vóór bestemming

-147.827

Mutaties Reserves 827.941

Saldo na bestemming

866.241

Het saldo op dit programma daalt met ongeveer € 4.000. Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de diverse productramingen in dit programma. Afwatering De lasten nemen toe mede door de hogere kosten van uitbesteed slootwerk (incl. stortkosten € 10.000.) . Algemeen milieubeleid De bijdrage SEPH is conform het rekeningsresultaat van 2005 bijgesteld. De hogere kapitaallasten in 2006 werden veroorzaakt door afschrijving van investeringen met een maatschappelijk nut ten laste van reserves (ineens teneinde ruimte in de begroting te creëren) . In 2007 ontstaat er een negatieve kapitaallast door de ontvangen ISV gelden.

lasten programma als %van totaal programmaplan

97%

3%

Programma 7. Natuur en Milieu totale lasten

70

Vergunningen wet milieubeheer Het budget overige uitbestede werkzaamheden is op basis van het rekeningsresultaat 2005 naar beneden bijgesteld.


Programma 7, Natuur en Milieu per product Product 454001 455001 474001 474002 474003 474004

Afwatering Natuurbescherming Algemeen milieubeleid Vergunningen wet milieubeheer Handhaving Wet milieubeheer Bodem, Geluid, Energie en GIM Totaal programma 7

Lasten apparaat 31.129 12.503 34.087 219.538

Uitbestedingen 86.858

Ov.mat. lasten 1.320 1.213

6.524 7.275

373.336

Kapitaallasten 2.911 -1.023

3.153

83.189 753.782

100.657

5.686

1.888

Totaal Lasten 122.218 13.716 39.588 226.813

Baten

Saldo vóór Mutaties bestemming reserves 122.218 13.716 39.588 226.813

Saldo na bestemming 122.218 13.716 39.588 226.813

376.489

376.489

376.489

83.189

83.189

83.189

862.013

0

862.013

0

862.013

71


72


Programma 8

Ruimtelijke Ontwikkeling Aard programma Uitvoering monumentenwet • Enkele relevante wetten en besluiten het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997 BRRM, de Monumentenwet, en de Wet op het specifiek cultuurbeleid. Bouwen en Wonen • De belangrijkste wetten en besluiten zijn de Woningwet en het Bouwbesluit. • Uitvoering vindt plaats in medebewind. Aangezien de woningwet een limitatieve opsomming geeft van weigeringsgronden is de vergunningverlening gebonden en is de beleidsruimte hierin zeer beperkt. • De beleidsruimte wordt gevonden in het verwante programma ruimtelijke ontwikkeling. • Het programma bouwen en wonen ziet op de uitvoering en handhaving. Deze taken zijn, anders dan de planvorming die aan de raad is, door de wetgever aan het college opgedragen. • Wel kan de raad haar ambities formuleren ten aanzien van het door het college te realiseren handhavingniveau Ruimtelijke Ontwikkeling • De belangrijkste wetten en besluiten op dit terrein zijn de Wet en het besluit op de Ruimtelijke Ordening, de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing, de Woningwet en de Wet voorkeursrecht gemeenten. Woningbouw en bouwgrondexploitatie • De gemeente handelt in autonomie • Het gaat om de ontwikkeling van gronden en wateren die in eigendom zijn van de gemeente. • De mogelijkheden voor ontwikkeling worden ingeperkt door het planologisch kader, zie het programma ruimtelijke ontwikkeling

Beschrijving programma Dit programma omvat activeiten op • het gebied van: volkshuisvesting en ruimtelijke ordening; • bouwen woningtoezicht, inclusief handhaving bouwregelgeving;

het exploiteren van wateren en (bouw)gronden in gemeentelijk eigendom (als ware de gemeente een bedrijf) en het daarop verrichten van woningbouw en bouw van bedrijfsgebouwen

Wat willen we bereiken? Via de ontwikkeling van nieuwe bestemmingsplannen overeenkomstig de uitspraak van de gemeenteraad om uit te gaan van een (grotendeels) conserverend karakter, ontstaat meer duidelijkheid omtrent het toekomstige ruimtelijk toetsingskader. Het effect is dat concretere informatie kan worden gegeven aan de burger en dat zich langzamerhand kaders gaan vormen waarbij met de herzieningen rekening wordt gehouden. Actuele bestemmingsplannen zijn tevens van belang voor een adequate handhaving van regels. Voorts dienen de (herziene) bestemmingsplannen, de handhaving daarvan, alsmede de handhaving van bouwregelgeving voor het bewaken van de bebouwde en onbebouwde omgeving. Het schaarse gemeentelijk grondeigendom dat door ligging geschikt is voor woningbouw op een verantwoorde wijze benutten, waarbij het algemeen belang tegen het individuele belang zal moeten worden gewogen. Bij het uitwerken van de woningbouwplannen zal tevens aandacht moeten worden geschonken aan de financiële positie van de gemeente. Dit programma ziet ook op de exploitatie van zowel die openbare ruimte, als van de gronden en wateren die de gemeente in “privéeigendom” heeft. In beide gevallen wil de gemeente Wijdemeren, voor

zover dat niet conflicteert met doelstellingen vanuit andere programma’s, zoveel mogelijk inkomsten genereren met de exploitatie van zijn eigendommen. Daarom vindt de ontwikkeling van bouwlocaties plaats op basis van -ten minstekostendekkende exploitaties en binnen het kader van het ruimtelijke en volkshuisvestingsbeleid, zoals dat in het programma ruimtelijke ontwikkeling is opgenomen.

73


Wat gaan we doen? Betrokken producten uit de productenraming Uitvoering monumentenwet Bestemmingsplannen Algemeen ruimtelijk ordeningsbeleid Investeringsbudget stedelijke vernieuwing Woonruimteverdeling Bouwvergunningen en meldingen Bouw en woningtoezicht en handhaving Kadastrale informatieverstrekking Woningen en gebouwen Huur en pacht gronden Aan- en verkoop gronden Huisnummering/straatnaamg. Situs Ter Sype Zuidsingel fase 7 Kerklaan

74

Gemeentelijke eigendommen De gemeente houdt geen eigendommen vast, die niet bijdragen aan de realisatie van haar beleidsdoelen. Samengevat zijn daarom twee categorieen te onderscheiden die de gemeente in eigendom houdt: Gronden en wateren met een publieke functie; Gronden en wateren van strategisch belang voor toekomstige ontwikkelingen. Eigendommen die hier niet aan voldoen worden afgestoten. Daarnaast worden ook gebouwen afgestoten die geen publieke of strategische functie hebben. Wij blijven prioriteit geven aan het actief tegengaan van misbruik van gemeentelijke eigendommen, zoals het illegale gebruik van groenstroken, gemeentelijk water en misbruik van parkeerterreinen. Daarnaast wordt verjaringsbeleid opgesteld. De opzet van een inzichtelijke administratie van het gemeentelijk onroerend goedbezit is een basisvoorwaarde voor een deugdelijk beheer. Omdat deze nu nog versnipperd plaatsvindt, wordt een geautomatiseerd systeem aangeschaft. Reguliere taken Tot de reguliere taken binnen dit programma behoren naast de (begeleiding van) de exploitatie van bouwlocaties, voorts de verhuur van volkstuinkavels, de uitgifte van visrechten en het sluiten van tal van privaatrechtelijke overeenkomsten. De laatste zijn vooral gericht op het vestigen dan wel wijzigen van zakelijke rechten: pacht, erfpacht, opstalrecht, recht van overpad, of op huur/verhuur van eigendommen. Er zal onverminderd worden voortgegaan met het project herziening bestemmingsplannen Wijdemeren. Naar verwachting zullen in 2007 een vijftal

bestemmingsplannen ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Voorts zal overeenkomstig het college programma een aanvang worden gemaakt met het opstellen van een structuurvisie voor de gehele gemeente. In het begrotingsjaar zal consequente handhaving het uitgangspunt zijn overeenkomstig het vastgestelde gemeentelijke handhavingsbeleid. Daarbij zal de interne organisatie aan de orde komen, mede in verband met de invoering van de Omgevingsvergunning in 2008. Er wordt gestart met het onderzoek naar onrechtmatig grondgebruik van gemeente-eigendommen aan de Dammerweg te Nederhorst den Berg. Het wachthuisje aan de Leeuwenlaan wordt niet gesloopt maar verkocht. Hiervoor is een erfpachtovereenkomst voor gesloten met een restauratieverplichting. De verhuur van volkstuinkavels zal teruglopen als gevolg van het uitsterfbeleid aan de Vreelandseweg ivm de herontwikkeling van de sportvelden. In 2007 wordt onderzocht of in de gemeente Wijdemeren een nieuw volkstuinencomplex kan worden gerealiseerd. Pluto-terrein ‘s Graveland Naar verwachting zal in april 2007 gestart worden met de bouw van 14 appartementen. Terrein Antoniusschool te Kortenhoef Naar verwachting zal eind 2007 gestart worden met de bouw van woningen/ appartementen op de vrijgekomen locatie.


Arnoud Voetlaan te Ankeveen In 2007 worden de plannen tot herontwikkeling van het terrein aan de Arnoud Voetlaan uitgewerkt. Hiervoor worden de gemeente-eigendommen aldaar in exploitatie genomen. Uitgangspunt is de realisatie van een divers woningbouwprogramma dat voorziet in 35% starterswoningen / sociale woningbouw. Met een ontwikkelende partij is hiervoor in 2006 een intentieovereenkomst gesloten die vooruitloopt op de verkoop- en ontwikkelovereenkomst.

Veenenburg te Nederhorst den Berg De vrijstellingsprocedure kan in 2006 worden afgerond, zodat het mogelijk is een aanvang te maken met de bouw in 2007.

Dorpscentrum Oud Loosdrecht In 2007 kan mogelijk de planologische procedure worden afgerond. Hiertoe zal echter allereerst de provincie Noord Holland het Streekplan Noord Holland Zuid dienen aan te passen voor wat betreft de ligging van de zogenaamde rode contour.

Voor het overige wordt eveneens verwezen naar paragraaf 5: Grondbeleid.

Overig Voor Overmeer zuid en Zuidsingel, fase 8 (inclusief Groenewoud) (en mogelijke Ter Sype) geldt dat in 2007 verder onderzoek/uitwerking zal plaatsvinden van een mogelijke woningbouwontwikkeling.

Er zal onverminderd worden voortgegaan met het project herziening bestemmingsplannen Wijdemeren

Naar verwachting start eind 2007 de bouw van woningen op het st. Antoniusterrein in Kortenhoef.

Prestatie- indicatoren Percentage geactualiseerde bestemmingsplannen niet ouder dan 10 jaar

Huidige waarde


12,5%

>12,5% jaarrekening

75



begroot

begroot

begroot

begroot

begroot

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Lasten

6.290.499

3.596.714

3.561.597

3.529.478

3.318.368

3.301.095

Baten

-4.563.146

-1.545.753

-1.488.600

-1.490.935

-1.493.241

-1.495.510

1.727.353

2.050.961

2.072.997

2.038.543

1.825.127

1.805.585

-146.717

-259.167

-193.933

-193.933

1.580.635

1.791.794

1.879.064

1.844.610

1.825.127

1.805.585


Het saldo op dit programma stijgt met ongeveer € 87.000. Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de diverse productramingen in dit programma. Volkshuisvesting De vergoeding verhuiskosten is, gebaseerd op de aanvragen 2005/2006, bijgesteld naar € 4.365,Uitvoering monumentenwet Het budget externe advieskosten wordt jaarlijks verlaagd en zal in 2010 niet meer nodig zijn daar de inventarisering van de gemeentelijke monumenten zijn laatste fase bereikt. Het budget onderhoud is verhoogd vanwege de voorziene restauratie van de kerktorens en het geplande onderhoud aan de installaties en gebouwen. Op basis van de meicirculaire is een bedrag van € 8.245 ten behoeve van de beschrijving van het archeologisch erfgoed opgenomen. Bestemmingsplannen Ten behoeve van extern advies met betrekking tot art. 30 plannen (reparatie

11% Programma 8. Ruimtelijke Ontw ikkeling

76

Alg. ruimtelijk ordeningsbeleid De legesinkomsten zijn op basis van het rekeningresultaat 2005 naar beneden bijgesteld. De advieskosten inzake planschade zijn opgenomen onder de post uitbestedingen. Bouwvergunningen De inkomsten bouwleges zijn gebaseerd op 515 geprognosticeerde aanvragen en de tot 1 juli 2006 gemiddelde leges van een bouwvergunning. Bouw en woningtoezicht/handh. De hogere kapitaallasten in 2006 werden veroorzaakt door afschrijving van investeringen met een maatschappelijk nut ten laste van reserves. Woningen en gebouwen De geraamde huurinkomsten gaan omlaag i.v.m. de geplande woningbouwlocatie aan de A. Voetlaan. Het budget t.b.v. het onderhoud aan gebouwen en erven werd verhoogd met € 42.402 conform het vastgestelde meerjaren onderhoudsplan gebouwen.


89%

bestemmingsplannen) is een bedrag van € 9.700,- opgenomen. Jaarlijks zal de hoogte van dit bedrag moeten worden bezien. Door vertrek van een medewerker bestemmingsplannen is de post huidig personeel met bijna € 55.000 afgeraamd.

totale lasten

Aan- en verkoop gronden Bijna alle te verkopen stukjes grond zijn verkocht. De trend inzake verkoop snippergroen vertoont een neerwaartse lijn.


Impressie van de toekomstige haven van het dorpscentrum Oud-Loosdrecht

Programma 8, Ruimtelijke Ordening per product Product

Lasten

420006 Huisnummering/ straatnaamgeving 443001 Volkshuisvesting 472001 Uitvoering monumentenwet 475001 Bestemmingsplannen 475002 Alg. ruimtelijk ordeningsbel. 476001 Dorpsvernieuwing 476002 Investeringsbudget Sted. Vern. 479001 Bouwvergunningen 479002 Bouw en woningtoezicht/ handh. 479003 Kadastrale informatieverstr. 480001 Woningen en gebouwen 480002 Huur en pacht gronden 480003 Aan- en verkoop gronden 481000 Stelpost uren grondexploitatie 481001 Dorpscentrum oudLoosdrecht 481002 Ter Sype 481004 Zuidsingel fase 7 481005 Kerklaan 481015 Moestuin 481016 Overmeer Zuid Totaal programma 8

apparaat 18.814

Uitbestedingen

Ov.mat. lasten 1.504

16.232 60.059 413.290 33.681

12.920 3.880 172.685 17.576

30.252 46.911 43.246

52.181

4.256 11.929

Kapitaal lasten

1.452

6.493 917.920 706.092 108.754 34.493 55.595 68.986 8.116

259.242

Baten



59.404 112.302 629.221 51.257 0 6.493

-24.014 -4.550 -1.200 -1.000

35.390 107.752 628.021 -193.933 50.257 0 6.493

35.390 107.752 434.088 50.257 0 6.493

974.357 720.537

-779.000 -15.000

195.357 705.537

195.357 705.537

17.639 79.032 1.953

10.645 344.341

137.038 457.866 57.548 68.986 8.116

-520 -329.534 -56.512 -11.000 -8.116

136.518 128.332 1.036 57.986 0

136.518 128.332 1.036 57.986 0

3.448

61.311

64.759

-64.759

0

0

29.473 132.909 147 837

29.473 25.971 136.967 147 837

-29.473 -25.971 -136.967 -147 -837

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

583.631

3.561.597

-1.488.600

25.971 4.058

2.478.554

2.516


240.170

2.072.997 -193.933

1.879.064

77


78


• Het besluit begroting en verantwoording schrijft voor dat het programmaplan naast de programma’s bestaat uit een overzicht van baten en lasten;

• Dit overzicht dient in ieder ge-

Overzicht baten en lasten (inclusief onvoorzien)

val te bevatten: - per programma, of per programmaonderdeel, de raming van de baten en lasten en het saldo; - het overzicht van de geraamde algemene dekkingsmiddelen en het geraamde bedrag voor onvoorzien; - de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Programma

lasten

baten


mutaties saldo na reserves bestemming

Bestuur en Burger

2.949.599

339.800

2.609.799

2.609.799

Veiligheid

2.456.529

51.510

2.405.019

1.616

2.403.403

Openbare Ruimte

8.560.181

5.520.662

3.039.519

18.336

3.021.183

760.099

9.484

750.615

33.163

717.452

Zorg, Welzijn en Onderwijs

6.703.544

1.997.569

4.705.975

89.539

4.616.436

Werk en Inkomen

3.639.450

2.385.747

1.253.703

1.253.703

862.013

862.013

Economische zaken, recreatie en toerisme

Natuur en Milieu Ruimtelijke ontwikkeling

862.013 3.561.597

1.488.600

2.072.997

193.933

1.879.064

Overige algemene baten en lasten

933.228

1.792.227

-858.999

279.267

-1.138.266

Algemene dekkingsmiddelen

184.508 16.168.183

-15.983.675

0 -15.983.675

Onvoorzien

106.000

106.000

106.000

Totaal

30.716.748 29.753.782 N

962.966

615.854 N

347.112

79


Toelichting overzicht Het overzicht baten en lasten geeft een opsomming van de totalen per programma en van de overige bestanddelen van de begroting. Opgenomen zijn: • Een post onvoorzien € 4,50 per inwoner • Algemene dekkingsmiddelen zoals belastingopbrengsten, Onroerend zaak belasting, Roerende Ruimte belasting, Hondenbelasting, Toeristenbelasting en opbrengsten van beleggingen • Stelposten voor loon– en prijsstijgingen, investeringen etc. • De Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds

In de hiernaast afgebeelde grafiek is de verdeling van lasten over de programma’s nog eens grafisch weergegeven.

v e r d e lin g la s te n o v e r p r o g r a m m a 's

3%

12%

10%

In de tabel op de volgende pagina zijn de belastingopbrengsten en overige baten en lasten gespecificeerd.

8%

12%

29%

23%

3%

ve r d e l i n g b a te n o ve r p r o g r a m m a 's

1 . B e s tu u r e n B u r g e r 2 . Ve ilig h e id 3 . O p e n b a r e R u i m te

0%

13%

3 %0 %

4 . E c o n . Z a k e n , R e c r e a ti e e n T o e ris m e

20% 47%

5 . Z o r g , W e l zi j n e n O n d e rw ijs 6 . W e r k e n In k o m e n

17%

0% 7 . N a tu u r e n M i l i e u 8 . R u i m te l i j k e O n tw i k k e l i n g

80


Algemene dekkingsmiddelen *)

OZB/RZB Hondenbelasting

lasten

Tijdelijk personeel

Saldo na bestemming

3.468.000

-3.300.475

-3.300.475

10.896

68.000

-57.104

-57.104

6.087

455.000

-448.913

-448.913

12.177.183

-12.177.183

-12.177.183

16.168.183

-15.983.675

-15.983.675

Algemene uitkering

Overige algemene baten en lasten *)

Mutatie reserves

167.525

Toeristenbelasting

Totaal


baten

184.508

lasten

baten

80.801


Mutatie reserves

Saldo na bestemming

80.801

80.801

971.897

-971.897

-971.897

3.510

94.935

-91.425

-91.425

WOZ

298.574

116.000

182.574

182.574

Apparaatslasten

227.611

227.611

227.611

Div. stelposten

242.732

242.732

242.732

-147.611

-147.611

Geldleningen Beleggingen

Storting/Onttr. voorziening wachtgelden

80.000

227.611

Mutatie reserves

279.267

Ontrekk. Voorz. Groot onderhoud Calculatieverschillen Kapitaallasten Totaal

933.228

-279.267

139.474

-139.474

-139.474

35.678

-35.678

-35.678

206.632

-206.632

-206.632

1.792.227

-858.999

279.267

-1.138.266

81


82


Algemene Baten en Lasten per product Product

Lasten

404005

Tijdelijk personeel

410001

Geldleningen

410002

Beleggingen

411001

Onroerende zaakbelastingen

411002

Roerende zaakbelastingen

411003

Hondenbelasting

411005

Toeristenbelasting

411006

Wet WOZ

412001

Algemene Uitkering

413001

Algemene Baten en Lasten

414001

Calculatieverschillen

500101

Directie

500102

Management JZV

500104

appa- Uitbestedingen raat 80.801

129.856

Kapitaal lasten


Baten

0

-971.897

-971.897

3.510

3.510

-94.935

-91.425

-91.425

146.346

-3.440.000

-3.293.654

-3.293.654

21.179

-28.000

-6.821

-6.821

10.896

-68.000

-57.104

-57.104

6.087

-455.000

-448.913

-448.913

298.574

-116.000

182.574

182.574

0 -12.177.183

-12.177.183

-12.177.183

16.490

16.232 8.471

Ov.mat. lasten

4.947 2.425

6.087 194.784

99.910

227.611

3.880 222.100

449.711

-367.085

-24.740

-24.740

-10.938

-347.112


82.626 -279.267

Saldo na bestemming 80.801 -971.897

-196.641

-35.678

-35.678

-347.112

-347.112

-347.112

0

0

0

Management MSZ

0

0

0

500105

Management REO

0

0

0

500106

Management OW

0

0

0

500107

Management FZ

0

0

0

500108

Management F&PB

0

0

0

500201

P&O-beleid

0

0

0

500501

Personeelszorg en rechtpositie Vorming en opleiding personeel AB P&O: hulpkostenplaats P&O Huisvesting gemeentehuis

22.116

344.147

344.147

185.148

185.148

90.986

218.021

53.156

378.436

511001

Automatisering en informaties. Financieel beleid

511002

Financieel beheer

2.910

55.113

511099 512001

AB F&PB: hulpkostenplaats F&PB Kapitaallasten

512502

DIV

512503

Algemeen beheer/Receptie

512599

AB FZ: hulpkostenplaats FZ

522501

Sporthallen

532504

532599

AB BD: tractie/gereedsch./ mate AB BD: beheer gebouwen/ terrein AB BD: hulpkostenplaats BD

599999

Calculatieverschillen KP

660001 660002

Afdelingskostenplaats Directie Directieondersteuning

661100

Afdelingskostenplaats JZV

661200

Afdelingskostenplaats FINA

661300

Afdelingskostenplaats FZ

662100

500510 500599 501001 501501

532505

322.031

17.499

185.148

361.646

-17.499

185.148 0

-540.233

-540.233

-540.233

780.148

1.089.155

-1.089.155

0

0

114.778

546.370

-546.370

0

0

0

0

58.023

-400

57.623

57.623

0

-57.623

-57.623

-57.623

4.057.415

4.057.415

-4.057.415

36.547

36.547

0

104.469 94.833 4.108

269.114

5.747

379.330 0

-415.877 -534.260

0

0

36.547

36.547

379.330

379.330

-415.877

-415.877

256.991

182.436

534.260

0

0

54.152

51.812

18.972

129.044

129.044

129.044

29.431

42.867

40.377

112.675

112.675

112.675

-241.684

-241.684

10.903

10.903

0

10.903

10.903

91.619

1.127

92.746

92.746

92.746

449.397

3.738

453.135

453.135

453.135

1.249.351

7.891

1.257.242

1.257.242

1.257.242

1.204.698

6.300

1.210.998

1.210.998

1.210.998

893.199

5.732

898.931

898.931

898.931

Afdelingskostenplaats MSZ

1.543.926

6.065

1.549.991

1.549.991

1.549.991

663200

Afdelingskostenplaats REO

2.630.381

7.641

2.638.022

2.638.022

2.638.022

663300

Afdelingskostenplaats OW

2.278.432

11.000

2.289.432

2.289.432

2.289.432

669999

Dekking afdelingskostenplaats Totaal algemene baten/ lasten

-10.390.497

-10.390.497

-17.083.786 -279.267

-17.363.053

35 11.022.985

556.846

5.793.002

-241.684

35 -10.390.532 1.163.467

18.536.300 -35.620.086

83


84


Paragrafen

85


86


Paragraaf 1

Weerstandsvermogen Aard paragraaf

Het besluit begroting en verantwoording schrijft voor dat de gemeente in een paragraaf inzicht geeft in:

• de middelen en mogelijkheden waarover zij beschikt om niet begrote kosten te dekken.

• in de risico’s die niet middels voorzieningen zijn afgedekt.

• De stand van reserves en voorzieningen.

Beschrijving paragraaf In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de gemeente in staat is om tegenvallers op te vangen. Twee factoren spelen daarbij een rol: de weerstandscapaciteit en de risico’s. Weerstandscapaciteit kan worden gedefinieerd als: middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. In deze paragraaf wordt de weerstandscapaciteit geïnventariseerd. Het bepalen van de risico’s is lastiger: door de veelheid van beleidsterreinen waarop de gemeente opereert is het moeilijk een totaalbeeld van alle risico’s te krijgen. Er is daarom gekozen om alleen omvangrijke risico’s hier te noemen; de kleinere risico’s zullen het weerstandsvermogen van de gemeente

niet wezenlijk aantasten en kunnen veelal binnen de bestaande budgetten wel opgevangen worden. Daarnaast is een vorm van risicobeleid nodig, waarin wordt vastgelegd hoe we met risico's omgaan, welke maatregelen worden genomen om de risico's te beperken. Hiervoor is het nodig risicomanagement te gaan voeren, waarbij iedere betrokkene in de organisatie stilstaat bij de risico's van het handelen van de gemeente en maatregelen neemt om deze te beperken. Eén en ander zal een flink tijdsbeslag op de organisatie leggen. Vooralsnog is er voor gekozen om hieraan voorlopig niet de hoogste prioriteit te geven.

Beleidskader Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit 4 elementen: 1. de post onvoorzien; 2. onbenutte belastingcapaciteit; 3. vrij aanwendbare reserves; 4. stille reserves. De elementen 3 en 4 zijn incidenteel van aard, de elementen 1 en 2 zijn structureel. 1. Onvoorzien Voor onvoorziene uitgaven is in de begroting 2007 een bedrag opgenomen van € 106.000. Uit deze post worden uitgaven gedekt die voldoen aan de 3 o's: onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar.

2. Onbenutte belastingcapaciteit De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte tussen de feitelijke opbrengst uit het totaal van de onroerende zaakbelastingen, de rioolrechten en de reinigingsheffingen enerzijds en de opbrengst die de gemeente zou moeten realiseren indien zij een beroep zou doen op een aanvullende bijdrage op grond van artikel 12 van de Financiële-Verhoudingwet (de zogenaamde artikel 12norm). De tarieven voor afvalstoffenheffing en riolering (excl. verfijninguitkering alg. uitkering) zijn in de gemeente conform de voorschriften 100% kostendekkend.

87

Programmabegroting 2007 Hierbij is tevens rekening gehou- Voor het bepalen van de weer- Bij de Heroverweging 2003-2006 den met het BTW-compensatie- standscapaciteit worden de vrij zijn alle gronden en onroerende zafonds. aanwendbare reserves (die be- ken geïnventariseerd, doch hieraan Met betrekking tot de belasting- schikbaar zijn voor het opvangen zijn geen (getaxeerde) waarden gecapaciteit van de OZB-tarieven is van tegenvallers) in aanmerking koppeld. Incidenteel worden onroein de meerjarenbegroting 2007 t/m genomen. De algemene reserve en rende zaken verkocht. 201 0 uitgeg a an v an een reserves waarvan de rente structutrendmatige verhoging van 1,5%. reel ten gunste van de exploitatie Een mogelijk stille reserve wordt Beleidsmatig gezien is er in be- komt, zijn niet vrij aanwendbaar en gevormd door de aandelen BNG en perkte mate sprake van een struc- blijven buiten beschouwing voor de Vitens die wij bezitten. turele weerstandscapaciteit, zijnde bepaling van de weerstandscapaci- Deze zijn gewaardeerd tegen verhet verschil tussen de drempelta- teit. Immers aanwending van deze krijgingsprijs. De werkelijke waarde rieven, bekend gemaakt bij de cir- reserves leidt tot een budgettair ligt veel hoger. Deze aandelen zijn culaire van BZK d.d. 30 mei 2006 probleem door de structurele ver- echter niet vrij verhandelbaar, dus en de voor 2007 begrote tarieven. mindering van de rentebaten op de in de praktijk kunnen wij deze waarDe drempeltarieven zijn van be- exploitatie. Deze situatie doet zich de niet te gelde maken, althans niet lang voor de maximale stijging voor bij Wijdemeren. op een moment dat wij zelf bepalen. van de tarieven alsmede voor de Ook de voorzieningen worden bui- Deze post wordt derhalve op p.m. maximering van de tarieven. ten beschouwing gelaten omdat geraamd. Indien het tarief onder het drem- hieruit toekomstige specifieke verpeltarief ligt, mag dit verhoogd plichtingen dienen te worden be- De weerstandscapaciteit bedraagt worden tot het drempeltarief. Ligt kostigd. ongeveer 2% van de totale jaarbehet tarief al boven het drempeltagroting, exclusief investeringen. Het rief dan mag de stijging niet meer 4. Stille reserves beleid van de regering om de stijzijn dan 2,75%. Stille reserves zijn eigendommen ging van de OZB aan banden te In Wijdemeren liggen de OZB- die een potentiële inkomstenbron leggen zorgt er voor dat we structutarieven onder de drempeltarie- zijn. U kunt hierbij denken aan rele tegenvallers in de toekomst ven. Er is dus nog sprake van een gronden, onroerende zaken en an- moeilijker zullen kunnen opvangen. onbenutte belastingcapaciteit. In- dere eigendommen die verkocht dien we onze tarieven tot de zouden kunnen worden, omdat ze drempelbedragen zouden verho- voor de gemeente geen doel meer gen, zou dit een extra opbrengst dienen of inmiddels geheel of geOZB opleveren van ongeveer deeltelijk zijn afgeschreven. € 498.000. Begrote stand per 1-1Bespaarde rente Omschrijving Dit is dus het bedrag van de onbe2007 nutte belastingcapaciteit. Algemene reserve 2.640.184 118.808 3. Vrij aanwendbare reserves Bestemmingsreserves In de hiernaast afgebeelde tabel wordt de geraamde stand van de Voorzieningen reserves en voorzieningen per 1 januari 2007 weergegeven. Totaal

11.494.458

517.251

6.993.549

314.710

21.128.191

950.769

Risico’s Bij de beschrijving van de risico’s is het streven er op gericht om deze in toenemende mate te kwantificeren. Naar mate er meer inzicht ontstaat in de omvang van onze risico’s kunnen deze beter afgezet worden tegen de weerstandscapaciteit. Tevens kan dan beoordeeld worden of deze voldoende is om de risico's te kunnen afdekken. Helaas is het voor veel risico's erg

88

moeilijk om een redelijk betrouwbare raming te maken van de omvang. Daarvoor zijn er te veel onzekere factoren. Bovendien is het in geval van mogelijke juridische claims of onderhandelingssituaties niet slim om in de openbaarheid bedragen te noemen. Een andere factor bij het vormen van een oordeel over de risico's is de kans dat het risico werkelijkheid wordt. Naar mate de kans toeneemt, is

de noodzaak om hiervoor middelen te reserveren groter. In bepaalde gevallen kan dat er toe leiden dat een voorziening moet worden gevormd. Hieronder hebben wij geprobeerd de meest evidente risico’s voor u op een rijtje te zetten. Tevens is, voor zover mogelijk, een bedrag genoemd en een aanduiding van de kans dat het risico zich voordoet. De genoemde bedragen zijn in principe eenmalig, tenzij anders vermeld.

Programmabegroting 2007 Weerstandscapaciteit in cijfers (x€ 1.000) (Hiervan is € 362.000 structureel)

Onvoorziene uitgaven

106

Onbenutte belastingcapaciteit

498

Weerstandscapaciteit m.b.t. exploitatie

604

Vrij aanwendbare deel algemene reserve

-,--

Stille reserves

PM

Weerstandscapaciteit m.b.t. vermogen Totale weerstandscapaciteit (Dit bedrag kan als structureel worden beschouwd)

Bodemverontreiniging De volgende risico’s kan de gemeente lopen: nog niet bekende locaties mogelijke claims vanwege bodemverontreiniging die ondanks een indicatief bodemonderzoek worden aangetroffen en waarvan de koper niet de veroorzaker is. Omvang: geen inzicht. Kans: vrij klein Incidenteel Algemene uitkering De omvang van de algemene uitkering is gekoppeld aan de rijksuitgaven en de rijksinkomsten. Macroeconomische ontwikkelingen, maar ook -gewijzigd- rijksbeleid, hebben daarop een directe invloed. Hogere c.q. lagere rijksuitgaven leiden tot een stijging/daling van de algemene uitkering. Te denken valt bijvoorbeeld aan de meicirculaire 2006 waarbij een hogere uitname uit het gemeentefonds is toegepast in verband met het BTW-compensatiefonds en de jaarlijkse vaststelling van de WOZwaarden. De omvang van het risico is niet redelijk in te schatten. Omvang: kan oplopen tot enige tonnen Kans: redelijk Structureel/Incidenteel BTW-compensatiefonds Uit de afrekeningen over 2003 is gebleken dat de gezamenlijke gemeenten meer hebben gedeclareerd dan vooraf was voorzien. Dit heeft geleid tot een grotere uitname uit het gemeentefonds. In de meicirculaire 2007 is hierover meer duidelijkheid

ontvangen. Bij de start van het BTWcompensatiefonds hebben we een forse reserve kunnen vormen. Wij zullen de eerste jaren nog hierop kunnen terugvallen. Vanaf 2010 zal een nadelig effect in de jaarbegroting opgevangen moeten worden Omvang: maximaal enige tonnen per jaar over 5 tot 10 jaar Kans: 100% Structureel/Incidenteel Garantstellingen gemeente Door de voormalige gemeenten en de gemeente Wijdemeren zijn gemeentegaranties verstrekt. De gemeente treedt in geval van wanbetaling als borg of achtervang op. De hieraan verbonden risico’s zijn moeilijk in te schatten. Er is tot nu toe geen beroep gedaan op een garantstelling door de gemeente. Bij (indirecte) garanties via de WSW en NHG is er sprake van een achtervangfunctie van de gemeente. Ofschoon het hier om grote bedragen gaat, is het risico voor de gemeente zeer klein. Omvang: zeer groot, miljoenen euro's Kans: zeer klein Incidenteel Bij de overige (directe) garanties treedt de gemeente als borg op en is in het voorkomende geval direct aansprakelijk voor de financiële gevolgen die uit de borgstelling vloeien. Omvang: kan oplopen tot enige tonnen Kans: gemiddeld Incidenteel

604

Decentralisatie van rijkstaken Bij decentralisatie van rijkstaken naar de lagere overheden, waaronder de gemeenten, is een van de gevolgen meestal dat de efficiencywinsten bij het rijk blijven. Dit kan inhouden dat bij de uitoefening van die taken door de gemeenten een beslag dient te worden gelegd op de gemeentelijke middelen. Omvang: geen inzicht. Kans: gemiddeld Structureel WMO Bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning worden rijkstaken overgeheveld naar de gemeente. In 2007 wordt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van kracht. Hierin gaan de Wet Voorzieningen Gehandicapten, de Welzijnswet en onderdelen van de AWBZ op. De gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor een groot aantal taken, waaraan iedere gemeente zelf invulling kan geven, afgestemd op de behoeften van de inwoners. De financiering van de WMO zal volgens de huidige voorstellen plaatsvinden via het gemeentefonds. Van tevoren is zeer moeilijk te bepalen of het budget dat op die manier beschikbaar zal komen voldoende is om aan de vraag naar voorzieningen te voldoen. Het WMO-budget zal de vorm krijgen van een integratieuitkering met een langdurige

89


looptijd waardoor de lasten en baten inzichtelijk blijven Omvang: (geen) financieel risico, afhankelijk van eigen/regionaal beleid Kans: klein Incidenteel/Structureel Elektronisch Kind Dossier Het rijk heeft aangegeven dat de GGD-en/JGZ en de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de implementatie van het Elektronisch Kind Dossier (EKD) per 1 januari 2008 en de structurele financiering hiervan. De bekostiging van het EKD zal bij veel gemeenten tot financiële problemen leiden. Door de VNG zal wellicht actie worden ondernomen om aanvullende financiering van het rijk te krijgen. In afwachting hiervan wordt de bekostiging van het EKD als risico genoemd in deze paragraaf. Bij de Voorjaarsnota 2007 kan naar verwachting worden aangegeven hoe de bekostiging van het EKD plaatsvindt. Omvang: ca. € 70.000 Kans: gemiddeld Incidenteel/Structureel Gemeentelijke belastingen Per 1 januari 2006 is de gebruikersheffing voor woningen afgeschaft. Hierdoor is het ‘eigen’ belastinggebied van de gemeente aanzienlijk beperkt. De mogelijkheden om ‘eigen’ beleid te betalen via de ‘eigen’ gemeentelijke belastingen wordt hierdoor beperkt, temeer daar het kabinet heeft besloten om de stijging van de gemeentelijke belastingen te beperken door het invoeren van zgn. drempelbedragen. De gemeentelijke ruimte om risico’s via de onbenutte belastingcapaciteit op te vangen verdwijnt hierdoor grotendeels. Omvang: gemiddeld financieel risico Kans: groot Incidenteel/Structureel

90

Plan voormalige Anthoniusschool/ Kerklaan Binnenkort zal bekend worden of de destijds in 2002 begrote opbrengst inderdaad wordt gehaald. Omvang: gemiddeld financieel risico Kans: klein Incidenteel Planschades Op het terrein van de ruimtelijke ordening, is voor de gemeente het risico van planschade aanwezig alsmede de hieruit voortvloeiende juridische procedures. De effecten hiervan worden in voorkomende gevallen tijdig ingeschat. In 2004 is er een wetswijziging opgetreden inzake de Wet Ruimtelijke Ordening. Op basis hiervan dient de gemeente vooraf bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen een schadeadvies op te vragen bij de schadecommissie SAOZ. De commissie stelt de te verwachten planschade op. Dit is tevens het risico wat de gemeente loopt. Bij de resultaatbestemming 2005 is een voorziening van € 100.000 gevormd. Omvang: tienduizenden euro’s, dekking binnen voorziening Kans: redelijk Incidenteel Regionalisering brandweer Door de regionalisering van de brandweer kan onze gemeente te maken krijgen met hogere overheadkosten. Omvang: gemiddeld financieel risico tot € 250.000 Kans: gemiddeld Incidenteel/Structureel Vorming veiligheidsregio De opbouw van de groene kolom in de veiligheidsregio kan voor onze gemeente eveneens een financieel risico inhouden. Omvang: gemiddeld financieel risico tot € 30.000 Kans: gemiddeld Incidenteel/Structureel

Diverse beheerplannen (riool/ wegen/bruggen/groen/ gebouwen) De kapitaalgoederen (wegen, riolering, bruggen, gebouwen etc.) vormen letterlijk ons gemeentelijk kapitaal waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Indien stortingen en onttrekkingen niet met elkaar in evenwicht zijn, veelal met als gevolg dat werkzaamheden worden uitgesteld, ontstaan risico’s. Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is in 2006 door de gemeenteraad vastgesteld en zal daarna om de vijf jaar worden geactualiseerd. Het plan Rationeel Wegbeheer (2003) en het Bruggenplan (2004) zijn reeds door de gemeenteraad vastgesteld. Het onderhoud van het openbaar groen binnen de gemeente vindt plaats aan de hand onderhoudsplannen. Met het doel het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen planmatig in beeld te brengen en uit te voeren, wordt gewerkt met een (meerjaren) onderhoudsprogramma. In financieel opzicht wordt, door het preventief en technisch onderhoud in een meerjarenperspectief te plannen, het mogelijk schommelingen in onderhoudskosten tijdig te signaleren. Met behulp van de voorziening ‘Groot onderhoud gemeentegebouwen’ worden deze schommelingen vervolgens zo veel mogelijk genivelleerd. Daarnaast kunnen met deze wijze van werken mogelijke risico’s op onverwachte schade´s of verborgen gebreken zo veel als mogelijk voorkomen worden dan wel tijdig in beeld worden gebracht. Omvang: voor alle onderhoudsplannen samen enige honderdduizenden euro’s Kans: op korte termijn klein, op langere termijn wat groter Incidenteel/Structureel


Confrontatie weerstandscapaciteit met risico's Veel van de bovengenoemde risico’s kunnen (nog) niet worden gekwantificeerd. Daarnaast is er nog weinig inzicht in de kans dat het risico daadwerkelijk realiteit wordt. Dit maakt het erg moeilijk om te bepalen hoe de verhouding is van de weerstandscapaciteit ten opzichte van de risico's. Het is echter duidelijk dat echt grote tegenvallers zeer moeilijk op te vangen zullen zijn, zeker nu de OZB-tarieven zijn gemaximeerd. Er zullen dan al gauw aanvullende bezuinigingen nodig zijn, of voorgenomen investeringen moeten geschrapt worden, waardoor bepaalde reserves kunnen vrijvallen.

Verzekeringen Het gemeentelijk onroerend goed is verzekerd tegen branden stormschade. De gemeente heeft meestal een eigen risico per schadegeval. Naast de jaarlijkse indexering zal periodiek het verzekeringspakket dienen te worden doorgelicht teneinde onderverzekering te voorkomen. Deze doorlichting heeft nog in 2005 plaatsgevonden. Voorts wordt het claimbewustheid bij de burgers en het bedrijfsleven steeds groter. Met name het risico op het aantal claims op het terrein van wegbeheer stijgt. Omvang: niet in te schatten Kans: niet in te schatten Incidenteel

Het is dan ook gewenst de weerstandcapaciteit te verhogen. In deze financieel moeilijke tijden is dit echter een vrijwel niet te realiseren wens. Beter is het om in financieel betere tijden geld opzij te leggen hiervoor. Wellicht dat in de huidige raadsperiode mogelijkheden zullen ontstaan voor een hogere weerstandscapaciteit. In de binnenkort aan te bieden Nota Reserves en Voorzieningen zal hierop worden teruggekomen.

Samenvattend kan de volgende opstelling worden gemaakt.

Omvang maximaal in € PM

Betreft risico

Bodemverontreiniging

Kans optreden risico Klein

Omvang maal kans PM

Structureel/ Incidenteel I

Algemene Uitkering

500.000

Gemiddeld

250.000

I/S

BTW-compensatiefonds

300.000

Groot

300.000

I/S

Garantstellingen gemeente (indirect)

PM

Klein

PM

I

Garantstellingen gemeente (direct)

PM

Gemiddeld

PM

I

Decentralisatie rijkstaken

PM

Gemiddeld

PM

S

WMO

PM

Klein

PM

I/S

110.000

Gemiddeld

55.000

I/S

PM

Gemiddeld

PM

I/S

500.000

Klein

100.000

I

50.000

Gemiddeld

25.000

I

250.000

Gemiddeld

125.000

I/S

30.000

Gemiddeld

15.000

I/S

300.000

Gemiddeld

150.000

I/S

PM

Gemiddeld

PM

Elektronisch Kind Dossier Gemeentelijke belastingen Plan voormalige Anthoniusschool/Kerklaan Planschades Regionalisering brandweer Vorming veiligheidsregio (groene kolom) Diverse beheerplannen (riool/wegen/ bruggen/groen/gebouwen) Verzekeringen Totaal

2.000.000

I

1.000.000

91


92


Paragraaf 2

Financiering Beschrijving paragraaf Aard paragraaf • De gemeentewet en het Besluit Begroting en verantwoording geven het kader waarbinnen de gemeentelijke treasuryfunctie vorm moet krijgen; • Het besluit begroting en verantwoording schrijft voor dat de gemeente in een paragraaf inzicht geeft in het beheer van de aan de treasuryfunctie verbonden risico’s

Op 1 januari 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (wet fido) in werking getreden. De Wet fido stelt regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden; met name gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico’s, zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen, en voor het beheer van treasury. Tezamen met de invoering van deze wet is in het Besluit begroting en verantwoording de verplichting tot het opstellen van een financieringsparagraaf in de toelichting op de begroting en het jaarverslag opgenomen. Deze paragraaf bevat een beschrijving van de treasuryfunctie. Deze functie ondersteunt de uitvoering van

de programma’s. De treasuryfunctie omvat de financiering van taken en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden gelden kapitaalmarkt. De provincie ziet toe op verantwoorde externe financiering binnen de kasgeldlimiet en de risiconorm. De provincie toetst beide normen uit hoofde van het financieel toezicht. Bij (verwachte) overschrijding van de kasgeldlimiet gedurende twee opeenvolgende kwartalen of bij verwachte overschrijding van de renterisiconorm dient de gemeente ontheffing te vragen dan wel een plan voor te leggen ter verbetering van de situatie.

Beleidskader Het beleid voor de treasuryfunctie is vastgelegd in een treasurystatuut als onderdeel van de Verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet, welke is vastgesteld op 29 januari 2004. Voor de uitvoering van het treasurybeleid is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk. Doelstellingen van het treasurybeleid zijn: • Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities; • Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-) resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s;

• Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities; • Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet fido respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut. Algemene ontwikkelingen De opzet van de treasuryfunctie, zoals deze is ingevoerd met het treasurystatuut, dient nog verder uitgebouwd te worden. De voornaamste externe invloeden zijn de ontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkt en economische indicatoren.

93

Programmabegroting 2007 Voorts kan als een belangrijke ontwikkeling genoemd worden het begrip EMU-saldo lokale overheden. In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% BBP mag bedragen. Het EMU-saldo is het saldo van de gehele overheid (Rijk, lokale overheden en Sociale Fondsen). Het EMU-saldo van de lokale overheden dat daar een onderdeel van vormt wijkt nogal af van het begrip begrotingssaldo waar lokale overheden doorgaans mee werken. Een belangrijk verschil is dat het begrotingssaldo van de lokale overheden niet op kas- of

transactiebasis wordt gemeten, maar op baten- en lastenbasis. Dit betekent dat het begrotingssaldo van de lokale overheden alleen wordt bepaald door de lopende uitgaven en ontvangsten en dat het niet wordt beïnvloed door de kapitaaluitgaven. Van de investeringsuitgaven staan alleen de jaarlijkse afschrijvingen op de lokale overheidsbegroting. Deze afschrijvingen spelen bij de berekening van het EMU-saldo in het geheel geen rol. Hetzelfde geldt voor aanwendingen van en onttrekkingen aan reserves en voor mutaties in netto kredietverleningen en deelnemingen. Sturing op het EMU-saldo valt hierdoor moeilijk te rijmen met

de gangbare begrotingssystematiek waarbij het saldo van baten en lasten jaarlijks moet sluiten. Een maximering van het EMUtekort van de lokale overheden komt neer op een tweede slot op de begroting. Naast de bedrijfsmatige rationaliteit achter de baten- en lastenbegroting van de lokale overheden staat de op de monetaire uitgangspunten gebaseerde rationaliteit van het EMU-tekort. Deze uitgangspunten lijken niet altijd verenigbaar. Met ingang van het begrotingsjaar 2006 dient in de gemeentebegroting tevens een voor Wijdemeren begroot EMU-saldo te worden geraamd.

Risicobeheer Met betrekking tot risicobeheer worden de volgende algemene uitgangspunten gehanteerd: • leningen of garanties uit hoofde van de publieke taak worden uitsluitend verstrekt aan door de gemeenteraad goedgekeurde derde partijen, waarbij vooraf advies van de functionele afdelingen wordt ingewonnen over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de partij; • de gemeente kan middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie indien deze een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Het prudente karakter wordt gewaarborgd door de richtlijnen en limieten van het treasurystatuut te hanteren; • het gebruik van derivaten is toegestaan, maar deze worden uitsluitend toegepast ter beperking van financiële risico´s. Alvorens een derivatentransactie wordt afgesloten dient de gemeente het advies in te winnen van een externe adviseur. Renterisicobeheer Renterisicobeheer omvat het beperken van de invloed van rentewijzigingen op de financiële resul-

94

taten van de gemeente. Een be- gemeente bij aanvang van het jaar. langrijk uitgangspunt hierbij is het Wat dit concreet betekent voor de vermijden van grote fluctuaties in gemeente Wijdemeren is opgenode rentelasten van de gemeente. men in de onderstaande tabel. Bij toekomstige aan te trekken geldleningen voor een periode lan- Kasgeldlimiet 2007 ger dan 10 jaar zullen deze altijd (bedragen x € 1.000) worden aangegaan met een Totaal baten jaarbegroting 30.138 renteherziening indien het rente8,5 percentage met renteherziening Percentage kasgeldlimiet lager uitvalt dan een geldlening Kasgeldlimiet 2.562 zonder renteherziening. Afwijking -/- 3.077 van deze regel is echter wel moge- Financieringsoverschot op begrotingsbasis lijk als de renterisiconorm en de 515 kapitaalmarktrente hiertoe aanlei- Tekort ding geven. Uiteraard zullen nieuwe leningen worden afgestemd op de bestaan- Uit het voorgaande overzicht kan de financiële positie en de liquiditei- worden afgeleid dat de korte finantenplanning. ciering (netto-vlottende schuld) van de gemeente in 2007 het bedrag van Kasgeldlimiet € 2,562 miljoen niet mag overschrijOm een grens te stellen aan korte den. financiering is conform de wet Fido In verband met te verwachten inin het treasurystatuut de kasgeldli- komsten zal de kasgeldlimiet in de miet opgenomen. Juist voor korte loop van 2007 waarschijnlijk niet financiering geldt dat het renterisico worden overschreden. aanzienlijk kan zijn, aangezien fluctuaties in de rente bij korte financiering direct een relatief grote invloed kunnen hebben op de rentelasten. De kasgeldlimiet wordt berekend als een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage van het totaal van de jaarbegroting van de

Programmabegroting 2007 Renterisiconorm De begrenzing van de renterisico’s op de gemeentelijke langlopende geldleningenportefeuille (zowel opgenomen als uitgezet) vindt plaats door het vaststellen van een renterisiconorm. Dit is geconcretiseerd in de vorm van een maximum percentage van deze portefeuille waarvan in enig jaar de rente door herfinanciering of renteherziening mag worden gewijzigd. Het percentage is door de minister van Financiën vastgesteld op 20. Stijgt of daalt de marktrente in enig jaar sterk, dan werkt dat door in maximaal 20% van de gemeentelijke langlopende geldleningenportefeuille. In de tabel wordt deze norm afgezet tegen de feitelijke situatie. Hieruit blijkt dat de gemeente in 2007 binnen de norm blijft. Indien alleen langdurige geldleningen met een vast rentepercentage zouden worden aangetrokken, is er geen sprake van een overschrijding van de renterisiconorm .

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000) Stand vaste geldleningen per 1 januari Percentage renterisiconorm

Renterisiconorm Renterisico op vaste geldleningen Overschot

2007 Intern liquiditeitenrisicobeheer

19.747 20 3.949 3.949

De interne liquiditeitenrisico´s worden gebaseerd op een korte liquiditeitenplanning (looptijd tot één jaar). Gestreefd wordt de interne liquiditeitenrisico´s beter in beeld te brengen, waarbij een meerjarige liquiditeitenplanning met een looptijd van maximaal 4 jaar eveneens gehanteerd zal worden.

Er is immers dan geen sprake van een renteherziening.Wanneer de norm zou worden overschreden kan de provincie Noord-Holland er op aandringen maatregelen te nemen ten einde het renterisico op de vaste geldleningen te verminderen. De onderstaande renterisiconorm is van toepassing op de gemeente Wijdemeren.

Debiteurenrisicobeheer In 2005 is gestart met een gestructureerde opzet van het debiteurenbeheer, waarbij alles in het werk is gesteld de nog verschuldigde bedragen (over oude jaren) te innen. Alleen in de gevallen waarin de invordering niet (meer) mogelijk bleek te zijn, is tot afboeking wegens oninbaarKredietrisicobeheer heid overgegaan. Onder de voorTer beperking van kredietrisico´s zijn zieningen is een voorziening opin het treasurystatuut richtlijnen opgenomen voor dubieuze debiteugenomen voor de minimale krediet- ren van € 231.216 (stand 31 dewaardigheid van de partijen waar de cember 2005). gemeente middelen uitzet. Deze richtlijnen worden gehanteerd in geval geldleningen worden verstrekt.

Kasbeheer Kasbeheer Om de kosten van het geldstromenbeheer te beperken dient het liquiditeitsgebruik beperkt te worden door de geldstromen op elkaar af te stemmen. Hierbij dient er op te worden toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen.

Met de BNG is daarvoor een raamovereenkomst gesloten. Volgens deze raamovereenkomst wordt tot een bedrag van € 2,3 mln. krediet in rekening-courant verstrekt. Kasstroomprognose Door middel van kasstroomprognoses voor de komende jaren kan het verloop van de financieringsbehoefte

c.q. beleggingscapaciteit worden vastgesteld. Onderstaand overzicht is slechts een prognose omdat opbrengsten en grote investeringen niet altijd volgens de planning verlopen.

95


Financieringsbehoefte en leningenportefeuille Financiering en leningenportefeuille Conform het treasurystatuut gelden bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer de volgende uitgangspunten: 1. financieringen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak; 2. financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren; 3. toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn: onderhandse leningen, commercial paper en medium term notes; 4. de gemeente vraagt offertes op bij minimaal twee instellingen alvorens een financiering wordt aangetrokken. Het totaal van de aangegane onderhandse geldleningen ad € 19,7 miljoen is verdeeld over 9 leningen. De meeste geldleningen (7) zijn afgesloten bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) met een rentevaste looptijd tussen de 10 en 40 jaar. Administratieve organisatie en interne controle In het kader van de treasuryfunctie zijn in het treasurystatuut diverse uitgangspunten vastgelegd op het gebied van de organisatie, de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de informatievoorziening. Voor het jaar 2007 zijn op dit gebied geen belangrijke wijzigingen en ontwikkelingen te verwachten. Wanneer externe ontwikkelingen zich voordoen zal hierover worden gerapporteerd bij een van de bestuursrapportages of de jaarrekening 2007.

96

De leningenportefeuille per 1 januari 2007 ziet er als volgt uit: Leningenportefeuille (bedragen x € 1.000) Stand vaste geldleningen per 1 januari

Nieuwe leningen (Reguliere) aflossingen Stand vaste geldleningen per 31 december

2007

2008

2009

2010

19.747

18.575

17.397

16.214

PM

PM

PM

PM

1.172

1.178

1.183

1.190

18.575

17.397

16.214

15.024

Kasstroomprognose 2007-2010 2007

2008

2009

2010

Banksaldi per 1-1 (raming)

-1.000.000

-1.609.455

-8.893.235 -10.390.723

Totaal exploitatieuitgaven

27.637.806

28.063.626

28.394.565

Investeringen 2007

28.395.266

6.815.814

Investeringen 2008

8.113.477

Investeringen 2009

2.663.854

Investeringen 2010

2.331.622

Totaal-Generaal uitgaven

34.453.620

36.177.103

31.058.419

30.726.888

Totaal exploitatieinkomsten

28.344.165

28.893.323

29.560.931

30.130.585

29.560.931

30.130.585

Incidentele inkomsten: Verkoop Westerveld

2.800.000

Verkoop Pluto-terrein

2.700.000

Verkoop Kerklaan

PM

Verkoop gemeentehuis NDB

PM

Totaal-Generaal inkomsten

33.844.165

28.893.323

Banksaldi per 31-12

-1.609.455

-8.893.235 -10.390.723 -10.987.026


Paragraaf 3

Lokale heffingen Aard paragraaf

De gemeentewet, de Financiele verhoudingenwet en het Besluit Begroting en verantwoording geven het kader waarbinnen de gemeentelijke belastingheffing vorm moet krijgen; Het besluit begroting en verantwoording schrijft voor dat de gemeente in een paragraaf inzicht geeft in:

• De geraamde inkomsten; • Het beleid inzake lokale heffingen;

• Een overzicht van de heffingen;

• De lokale lastendruk; • Het kwijtscheldingsbeleid.

Beschrijving paragraaf In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de belastingen en rechten die de gemeente Wijdemeren oplegt aan burgers, bedrijven en toeristen. De ontwikkelingen in het gemeentelijke belastinggebied worden ge-

schetst en de voorstellen voor aanpassing van belastingen en rechten worden toegelicht. Afzonderlijke aandacht wordt geschonken aan het kwijtscheldingsbeleid.

Beleidskader In de gemeentewet zijn de gemeentelijke belastingen limitatief opgenomen. Iedere gemeentelijke heffing vindt dus haar grondslag in de gemeentewet. De gemeenteraad van Wijdemeren heeft verordeningen vastgesteld voor de heffing en invordering van gemeentelijke heffingen. In het vervolg van deze paragraaf is een overzicht opgenomen van alle heffingen in de gemeente Wijdemeren en de geraamde opbrengsten. Het coalitie-akkoord “vol vertrouwen verder” bevat de uitgangspunten voor het tarievenbeleid in deze raadsperiode. Belastingen worden alleen verhoogd met inflatiecorrectie en de leges en rechten (afvalstoffenheffing, rioolrechten) zijn kostendekkend. In de Kadernota 2007 is dit nader uitgewerkt. De begroting 2007 is opgesteld overeenkomstig de Kadernota. Hierna wordt dit voor de verschillende heffingen toegelicht. In de cijfers is geen rekening gehouden met aanvullende voorstellen voor aanpassing van belastingtarieven die voortvloeien uit het dekkingsplan bij de programmabegroting 2007 – 2010. Per heffing worden de ontwikkelingen geschetst, alsmede de voorgestelde aanpassing van de

opbrengsten. De definitieve tariefberekeningen worden in het voorstel voor vaststelling van de belastingverordeningen aan de gemeenteraad voorgelegd. Behandeling van deze verordeningen vindt plaats in de raadsvergadering van 14 december 2006. Met de vaststelling van de belastingverordeningen bepaalt de gemeenteraad het kader voor de uitvoering in het komende jaar. De feitelijke uitvoering is op grond van de gemeentewet door attributie opgedragen aan de heffings- en invorderingsambtenaar. Het college van burgemeester en wethouders kan richtlijnen voor de uitvoering geven. Door de gemeenteraad is op 25 september 2003 het kwijtscheldingsbeleid vastgesteld. De gemeente Wijdemeren maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden die de wetgever biedt. Kwijtschelding kan aan natuurlijke personen worden verleend voor onroerende zaakbelastingen, roerende ruimtebelastingen, hondenbelasting en afvalstoffenheffing.

97

Programmabegroting 2007 Met de afschaffing van het gebruikersdeel in de onroerende zaakbelastingen (OZB) en roerende ruimte belastingen (RRB) vindt kwijtschelding feitelijk alleen nog plaats voor hondenbelasting en af-

valstoffenheffing. Bij eigendom van woningen is er immers bijna altijd sprake van vermogen, waardoor de belastingplichtige niet voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Ontwikkelingen in gemeentelijke belastingen Gebruikersdeel OZB en RRB woningen afgeschaft Het gemeentelijke belastinggebied is volop in beweging. Met ingang van het belastingjaar 2006 is de heffing van OZB en RRB voor gebruikers van woningen afgeschaft. Via een amendement bij de behandeling in de Tweede Kamer geldt dit ook voor huishoudens met een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient. Het voorstel voor gedeeltelijke afschaffing van de OZB heeft geleid tot een discussie over de noodzaak en omvang van een eigen gemeentelijk belastinggebied. Het kabinet Balkenende II heeft deze discussie doorgeschoven naar een nieuw kabinet. Hoewel de gemeenten voor gedeeltelijke afschaffing van de OZB zijn gecompenseerd via het gemeentefonds, betekent deze wet wel een beperking van de autonomie van de gemeenten. Waar 1% extra OZB in 2005 nog € 55.000 opleverde, is dat nu nog slechts € 35.000. Maximum aan stijging OZB en RRB Ook de vrijheid van gemeenten om tarieven voor OZB en RRB vast te stellen is aanzienlijk beperkt. In de wet zijn “drempeltarieven” opgenomen. Als een gemeente op of boven het drempeltarief zit, mag de tariefstijging in 2007 maximaal 2,75% bedragen. Maar daarnaast wordt voor de berekening van de toegestane stijging ook de waardeontwikkeling en de areaalontwikkeling in ogenschouw genomen. Het gevolg is dat voor de bepaling van de maximaal toegestane stijging technische berekeningen moeten worden uitgevoerd. Daarbij is van

98

belang of het huidige tarief in de gemeente thans onder, op of boven het drempeltarief ligt. Om een beeld te krijgen van de ruimte onder het drempeltarief zijn in de onderstaande tabel de tarieven van 2006 gecorrigeerd voor de landelijke waarde-ontwikkeling op grond van de Wet WOZ in de periode 2003 – 2005. Die bedraagt 6,6% voor woningen en 4% voor nietwoningen. Het tarief 2006 is dus fictief en dient alleen om inzicht te bieden in de onbenutte belastingcapaciteit! (zie tabel op volgende pagina) Nieuwe WOZ-waarden in 2007 Begin 2007 moeten de WOZwaarden opnieuw worden vastgesteld. Het tijdvak, waarvoor de waarden gelden is daarmee verkort van vier naar twee jaar. Vanaf 2007 moeten de WOZ-waarden jaarlijks opnieuw worden vastgesteld. De WOZ-waarden van 2007 hebben als waardepeildatum 1 januari 2005. De WOZ-waarden 2008 worden gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2007. De jaarlijkse mutatie in de waarde zal hierdoor kleiner zijn en beter herkenbaar, doordat peildatum en tijdvak dichter bij elkaar liggen. De verwachting is dat hiermee het aantal bezwaarschriften drastisch zal dalen.

drastisch daalt, ontstaat een groot probleem in de uitvoering van de wet. Daarnaast geeft de jaarlijkse waardevaststelling een financieel risico. De tarieven moeten worden vastgesteld, voordat de definitieve WOZ-waarden bekend zijn. De tariefberekening moet dus uitgaan van een schatting. Om dit risico te beperken moet worden uitgegaan van een voorzichtige schatting van de WOZwaarden, zodat in het begin van het nieuwe jaar nog eventueel tot verlaging van de vastgestelde tarieven kan worden besloten. Een tweede financieel risico schuilt in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De gemeente krijgt nu jaarlijks te maken met herverdeeleffecten in de inkomstenmaatstaf van het gemeentefonds. Voor Wijdemeren zijn deze effecten tot nu toe steeds sterk negatief gebleken. De voorspelbaarheid van de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de meerjarenbegroting neemt dus verder af.

Woonlastennota succesvol ingevoerd In 2006 zijn alle heffingen met betrekking tot woonlasten verzameld op één belastingaanslag. Dit is gecombineerd met de mogelijkheid van automatische incasso. Bij deelname aan automatische incasso vindt betaling in acht maandelijkse termijnen plaats. Anders moet de aanslag in Deze wetswijziging heeft grote gevolgen. In de eerste plaats voor de vier termijnen worden betaald. In 2006 heeft 42% van de belastingwerkprocessen rond de waardeplichtigen de gemeente gemachtigd vaststelling en de afdoening van bezwaarschriften. Op de waardebe- tot automatische incasso. Deze wijze schikkingen van 2005 ontvingen wij van heffing en invordering heeft een belangrijke efficiencyverbetering opnog bijna 1.200 bezwaarschriften, geleverd. De belastingplichtigen worofwel ruim 10%. Het landelijk gemiddelde lag toen op ongeveer 6%. den nu nog maar één keer per jaar Als het aantal bezwaarschriften niet verrast met een aanslag gemeentelijke belastingen.

Programmabegroting 2007 Verbrede rioolheffing De gemeente krijgt de zorgplicht voor het afvloeiend hemelwater. Hiertoe wordt in de gemeentewet de nieuwe rioolheffing geïntroduceerd. Op basis van deze bestemmingsheffing kunnen gemeenten kosten verhalen voor het uitvoeren van taken die voortvloeien uit het Nationaal Bestuursakkoord Water.

II is het onzeker of deze datum kan worden gehaald. Het wetsvoorstel voorziet in een overgangstermijn van twee jaar voor het huidige rioolrecht. In het licht van deze wijziging van het rioolrecht zal in 2007 de heffingsmaatstaf voor het rioolrecht worden beoordeeld, zoals reeds opgenomen in het coalitieakkoord.

Gemeenten krijgen een nieuwe zorgplicht voor het voorkomen en/ of beperken van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand. De zorgplicht voor het afvloeiende hemelwater wordt afgesplitst van de zorgplicht voor het afvalwater. Het kabinet streeft naar invoering per 1 januari 2007. Met de val van het kabinet Balkenende

Belastingvoorstellen 2007 Hieronder worden de voorstellen voor aanpassing van de verschillende heffingen toegelicht. Onroerende zaakbelastingen Roerende ruimtebelastingen In de begroting 2007 is rekening gehouden met een verhoging van de opbrengst 1,5%. Eventuele verdere verhoging in het dekkingsplan is nog niet geraamd. De tarieven worden aangepast aan de waardeontwikkeling. Daarom spreken wij over een opbrengstverhoging en niet over een tariefverhoging. Stijging van de waarde leidt tot verlaging van het tarief. Toeristenbelastingen De land- en watertoeristenbelastingen worden verhoogd met 1,5%. De opbrengst van landtoeristenbelasting staat onder druk door vermindering van het areaal. Enkele recreatieparken zijn verkaveld en vallen daarom niet meer onder de belastingplicht. Daarnaast betekent het gedogen van permanente bewoning dat voor die objecten geen toeristenbelasting kan worden geheven.

Hondenbelasting Het tarief voor de hondenbelasting wordt verhoogd met 1,5%. In de begroting is daarnaast rekening gehouden met een stijging van de opbrengst als gevolg van intensivering van de controle. Rioolrechten Overeenkomstig het dekkingsvoorstel uit de Kadernota 2007 is 50% van de kosten van straatreiniging in de berekening van de opbrengst van rioolrechten verwerkt. Dit levert een extra opbrengst op van € 112.000. Per aansluiting is dit ongeveer € 9,30. Het tarief voor rioolrechten bedraagt in 2006 € 170,30. In de berekening van de tarieven voor 2007 wordt naast de kosten van straatreiniging en de gevolgen van inflatiecorrectie, tevens rekening gehouden met de uitbreiding van het aantal aansluitingen door sanering van ongerioleerde percelen. Afvalstoffenheffing Net als in 2005 is ook in 2006 een restitutie ontvangen van de bijdrage aan de GAD.

Tarieven per waarde eenheid van € 2.500

Wettelijke tarieven 2007 Maximum

Drempel

Exclusief BTW bedraagt de restitutie bijna € 342.000. Door deze middelen te betrekken bij de berekening van het tarief voor 2007 wordt dit voordeel teruggegeven aan de belastingplichtigen. Overeenkomstig het coalitieakkoord en de Kadernota 2007 wordt de vermindering van de opbrengst door kwijtschelding betrokken in de tariefstelling. De opbrengst stijgt hiermee met € 60.000. Dit extra budget wordt ingezet voor intensivering van het minimabeleid. In de tariefstelling wordt daarnaast rekening gehouden met stijging van de kosten van afvalinzameling en -verwerking, overeenkomstig de begroting 2007 van de GAD. Leges De legestarieven worden aangepast aan de inflatie. Dit betekent een verhoging met 1,5%. Lijkbezorgingsrechten De lijkbezorgingsrechten zijn kostendekkend. In de begroting is geen stijging van de opbrengst geraamd.

Fictief tarief

Maximaal toegestane verhoging

2006

2007

Eigenarenbelasting woningen Gebruikersbelasting niet-woningen

€ 6,62

€ 2,34

€ 2,00

17%

€ 6,68

€ 2,43

€2,09

16%

Eigenarenbelasting niet-woningen

€ 8,29

€ 3,00

€ 2,61

15%

99


Lastendruk alle gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland. In 2005 was de stijging van de gemeentelijke woonlasten – OZB, rioolrecht en reinigingsheffing – al de laagste ooit gemeten (3,6 procent). Dit jaar stijgen de lasten nog minder (3,1 procent ofwel 18 euro). Doordat bovendien de OZB voor gebruikers van woningen dit jaar is afgeschaft betalen burgers 19 procent minder dan vorig jaar. Gemiddeld betalen huishoudens in Nederland 591 euro aan hun gemeente. De OZB voor gebruikers van woningen is dit jaar afgeschaft. De resterende tarieven – voor eigenaren van woningen en voor

Onderstaande grafiek toont voor het jaar 2006 een vergelijking naar woonlasten met de ons omringende gemeenten. De stijging van de gemeentelijke woonlasten is met 3,1 procent uitzonderlijk laag. Doordat ook nog de OZB voor gebruikers van woningen is afgeschaft betalen huishoudens gemiddeld 19 procent minder aan de gemeente. Dit blijkt uit de Atlas van de lokale lasten 2006 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. COELO onderzoekt jaarlijks de tarieven in

eigenaren en gebruikers van nietwoningen – zijn aan maxima gebonden. Gemeenten kunnen dus moeilijker extra geld binnenhalen door de belasting te verhogen. Zelfs door de OZB-tarieven maximaal te verhogen kunnen de uitgaven gemiddeld niet meer dan 0,6 procent omhoog. De provincie kan gemeenten die in financiële moeilijkheden verkeren tijdelijk toestemming geven voor een tarief dat boven het maximum ligt. Voor woningen zitten 11 gemeenten boven het maximum, voor nietwoningen 20.

Gemeenten naar bruto woonlasten in € voor een meerpersoonshuishouden 1200

1097 962

bruto woonlasten

1000 800

400

589

516

600

658

624

623

704

738

753

778

794

386

200

ric um Bl a

Ab co ud e

en M ui d

Lo en en

La re n

N aa rd en W ijd em er en

eu ke le n Br

H ui ze n

Bu ss um

er su m ilv H

W ee sp

W

es te r-K o

gg en la nd

0

Bron: Coelo atlas 2006

Kwijtscheldingsbeleid Het aantal verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is sterk toegenomen. Van 120 in 2002 naar ongeveer 300 in 2006. Door de afschaffing van de OZB voor gebruikers van woningen wordt nu alleen nog kwijtschelding verleend voor afvalstoffenheffing en hondenbelasting.

100

De werkzaamheden zijn daardoor echter niet verminderd. De gemeente Wijdemeren hanteert de maximaal toegestane normen voor kwijtschelding. Dit betekent dat 100% van de bijstandsnorm aan de kosten van bestaan worden toegerekend.

Belastingplichtigen komen hierdoor sneller voor (volledige) kwijtschelding in aanmerking.


Paragraaf 4

Onderhoud kapitaalgoederen Aard paragraaf

Het besluit begroting en verantwoording schrijft voor dat de gemeente in een paragraaf inzicht geeft in het onderhoud van

• Wegen; • Riolering; • Water; • Groen; • Gebouwen Van bovengenoemde kapitaalgoederen wordt aangegeven welk beleidskader: welk beheers– of onderhoudsplan, gehanteerd wordt, het na te streven kwaliteitsniveau alsmede de financiële consequenties hiervan.

Beschrijving paragraaf De gemeente Wijdemeren omslaat een groot gebied met een aanzienlijk oppervlak aan openbare ruimte in beheer bij de gemeente. Binnen deze openbare ruimte vinden veel activiteiten plaats zoals wonen, werken, verkeer en recreëren. Binnen de openbare ruimte zijn veel kapitaalgoederen aanwezig: o.a. wegen, bruggen, riolering, groen, verlichting en gebouwen.

De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud hiervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de jaarlijkse lasten. Indien geen redelijk tot goed onderhoud wordt uitgevoerd zal de kwaliteit van de kapitaalgoederen snel achteruitgaan, hetgeen uiteindelijk leidt tot een fors kapitaalverlies. In Wijdemeren vormen de lasten van onderhoud van de kapitaalgoederen ongeveer 20,5% van de begroting.

Globaal beleidskader Het beleid van Wijdemeren voor het onderhoud van de kapitaalgoederen is opgenomen in de nota’s: • Beheerplan wegen 2003 – 2007 (2003) • Bruggenbeheerplan (2004) • Gemeentelijk Rioleringsplan (2006) • Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen (2006)

Wegen Het beheerplan wegen omvat een inventarisatie van alle wegen binnen de gemeente Wijdemeren met daaraan gekoppeld een indicatie van de kwaliteit van de weg op basis van (2 jaarlijkse) visuele inspectie. De wegen zijn verdeeld over een noordelijk en zuidelijk areaal. Om het jaar inspecteren we de wegen binnen een areaal (noord of zuid). Tussentijds ontstane schades komen binnen via melding door de inwoners of door constatering van eigen medewerkers. Het beheerplan wordt jaarlijks aan de hand van de inspecties

bijgesteld. Het beheerplan geeft een indicatie van maatregelen voor de korte termijn (1-4 jaar) en voor de lange termijn (5-10 jaar), inclusief een indicatie van de jaarlijkse onderhoudskosten over deze periode. Daarnaast geeft het plan aan welke kosten de gemeente gemiddeld per op de zeer lange termijn (levensduur van de weg) kan verwachten, rekening houdend met genormaliseerde onderhoudscycli en vervanging na afloop van die levensduur.

101


Wegen Noodzakelijke bezuinigingen in de afgelopen jaren leidden er toe dat het achterstallig onderhoud nog niet volledig is weggewerkt. De keuze in 2005 voor een R(min) niveau in combinatie met uitstel van enkele reconstructies van wegen (o.a. Noordereinde, Herenweg en enkele wegen in het buitengebied) leidde ertoe dat een groter percentage wegen niet voldoet aan het R niveau. Op zich nu nog geen reden tot zorg,

doch bij onverkort handhaven van dit beleid zal deze achteruitgang op lange termijn kapitaalverlies inhouden. In de begroting 20072010 hebben wij om die reden vanaf 2008 een jaarlijkse storting in het fonds opgenomen van respectievelijk € 200.000, € 400.000 en € 600.000. In 2007 komen wij met een bijgestelde uitwerking van het wegbeheer en een voorstel voor financiële dekking op

lange termijn. Vanwege een aantal noodzakelijke rioleringswerken (uitvoering 2007) zal ook de gemiddelde kwaliteit van de wegen weer verbeteren. Bij onderhoud op R(min) niveau voldoen de wegen nog aan eisen ten aanzien van veilig gebruik van de weg en is er nog geen sprake van kapitaalverlies.

Bruggen Het onderhoud van de bruggen loopt op schema volgens het bruggenbeheersplan. In het beheerplan zijn regelmatige inspecties van de bruggen opgenomen. Uit inspectie (mei 2006) van de bruggen in het

Noordereinde blijkt dat deze niet meer voldoen aan de te stellen sterkte-eisen, waardoor schade aan de onderbouw is ontstaan. Reparatie is mogelijk, doch slechts voor de korte termijn (8-10

jaar) en relatief kostbaar. Het verdient aanbeveling deze bruggen gelijktijdig met de reconstructie van de weg te vervangen. Het onderhoud aan de overige bruggen vindt binnen de kaders van dit plan plaats.

Openbare Verlichting Voor de openbare verlichting is nog geen beleidsnota voor geheel Wijdemeren aanwezig. Wij baseren het onderhoud nog op

de nota’s uit de oude gemeenten, voor zover aanwezig. Voor het opstellen van een beleidsplan voor de gehele gemeente is

Openbaar groen Voor onderhoud van het openbaar groen is nog geen beleids- en/of beheerplan aanwezig. In 2006 is de inventarisatie van het openbaar groen afgerond en beschikbaar voor verdere uitwerking tot een groenbeheerplan. Wij trachten het groenbeheerplan in de loop van 2007 af te ronden. Tot die tijd voeren wij het

102

onderhoud uit op de wijze van de afgelopen jaren. Vanwege de noodzakelijke bezuinigingen kan niet tegemoet gekomen worden aan enkele specifieke wensen van inwoners o.a. met betrekking tot het beheer van bermen etc.

opdracht verstrekt en wij verwachten dit in de loop van 2007 aan te bieden.


Riolering Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is de neerslag van de wettelijke verplichting dat de gemeenten een rioleringsnota moeten hebben. Deze nota bepaalt de normen voor de kwaliteit van het milieu ten gevolge van de riolering en het onder-

regelen gepland in 2006 zijn in voorbereiding en komen eveneens in 2007 tot uitvoering. Het structureel onderhoud zal nog verder worden uitgewerkt in een Rioolbeheerplan.

houd van de riolering. De raad heeft het GRP in 2006 vastgesteld. Dit GRP geldt voor de periode 2006-2010. De noodzakelijk milieumaatregelen en het onderhoud van de riolering zal in 2007 conform het GRP worden uitgevoerd. De maat-

Gemeentelijke begraafplaatsen Goed onderhoud en beheer van de begraafplaatsen heeft een hoge prioriteit. Uitgangspunt is dat de begraafplaatsen er netjes en verzorgd uitzien. Hoewel de onderhoudsbudgetten onder druk staan zijn wij van mening dat het huidige niveau van onderhoud voldoende is.

Het onderhoudsniveau kan slechts verder worden verbeterd indien hiertoe ook de budgetten omhoog gaan. Dit heeft dan als consequentie dat de tarieven voor begraven e. d. verder omhoog moeten (100% kostendekkendheid).

Wij achten dit nu niet noodzakelijk. Het opstellen van beheerplannen voor de begraafplaatsen heeft de eerste jaren geen prioriteit.

Gebouwen Het onderhoud van de gebouwen vindt met ingang van 2007 systematisch plaats op basis van het in 2006 vastgestelde meerjaren on-

derhoudsplan. Dit plan zal aan de hand van de gebouweninspecties jaarlijks worden geactualiseerd.

Financiële consequenties De raming voor kosten voor onderhoud en beheer van overige gebouwen en gronden zijn onder het programma ruimtelijke ontwikkeling (product woningen, gebouwen en gronden) opgenomen. • De kosten van onderhoud aan openbaar groen, wegen, bruggen en water zijn opgenomen onder het programma beheer openbare ruimte. Ook de kosten van onderhoud riolering zijn verantwoord onder dit programma.

• De kosten van gebouwen die voor de publieke dienst bestemd zijn, zijn verantwoord onder de betreffende programma’s, bijvoorbeeld: • Sporthallen onder Welzijn en Sport; • Bibliotheek onder Kunst en cultuur; • Brandweerkazernes onder Brandweer en Rampenbestrijding.

De uitsplitsing van onderhoudskosten naar programma’s is nog niet op alle onderdelen gerealiseerd.

103


104


Paragraaf 5

Grondbeleid Beschrijving paragraaf Aard paragraaf

besluit begroting en verantwoording schrijft voor dat de gemeente in een paragraaf

• de visie neerlegt op het grondbeleid;

• Een prognose geeft van de resultaten van de grondexploitatie;

• De geraamde winstneming onderbouwt;

• Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken formuleert. Het gaat in het grondbeleid om de ontwikkeling van gronden en wateren die in eigendom zijn van de gemeente

• De mogelijkheden voor ontwikkeling worden ingeperkt door het planologisch kader, zie het programma ruimtelijke ontwikkeling

Grond is schaars. Daarom moet goed worden afgewogen wat de gemeente met de grond wil en hoe gewenst gebruik kan worden bewerkstelligd. Grond – en dan vooral eigendomsrecht – levert om verschillende redenen ook emotie op. Het is zaak voor de gemeente om deze emotie los te laten als de gemeente zich op de grondmarkt beweegt. Daarom behandelt deze paragraaf het – als ware de gemeente een bedrijf - exploiteren van de in gemeentelijk eigendom zijnde (bouw) gronden, waarbij de gemeente voor-

namelijk als regisseur optreedt. Deze paragraaf heeft een sterke relatie met het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, met dien verstande, dat in dat programma is verwoord wat we met het grondbeleid willen bereiken. In deze paragraaf wordt het achterliggende beleid vanuit een meer financieel technisch perspectief beschreven, conform de eisen die vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording daaraan door de wetgever zijn gesteld.

Beleidskader Het beleid van Wijdemeren voor het grondbeleid is in 2006 opgenomen in de nota Grondbeleid. Deze nota schetst het kader voor het beleid en voor de uitvoering van het grondbeleid. In die nota zijn algemene en procedurele uitgangspunten geformuleerd. Zodra de nota is vastgesteld zullen deze leiden tot een harmonisatie ten opzichte van de nu zeer uiteenlopende exploitatieopzetten van projecten die nog vanuit de drie voormalige gemeenten gestart zijn. Zo’n algemeen uitgangspunt is bijvoorbeeld dat de ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties in principe plaatsvindt op basis van tenminste kostendekkende exploitaties en binnen het kader van het ruimtelijke en volkshuisvestingsbeleid, zoals dat in het programma ruimtelijke ontwikkeling is opgenomen.

In de begroting zijn de volgende grondexploitaties opgenomen: Dorpscentrum Loosdrecht De raad heeft in februari 2006 ingestemd met het door de Projectgroep Dorpscentrum in samenwerking met de gemeente ontwikkelde nieuwe schetsplan. Voor de realisatie van het plan bestaat een breed draagvlak binnen en buiten Oud-Loosdrecht. De realisatie van het plan wordt economisch uitvoerbaar geacht, hetgeen extern getoetst is. Ook provinciaal is er steun gevonden voor de plannen. Onder regie van de gemeente wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van de plannen. Voor het eind van 2006 wordt aangevangen met de bestemmingsplanprocedure voor het project en zal een selectie van marktpartijen plaatsvinden. De gemeente zal de regie blijven voeren over het project

105


Prognose grondexploitatie en blijft verantwoordelijk voor de grondexploitatie. De eerste voorbereidende bouwwerkzaamheden worden verwacht eind 2007. Ter Sype Het Wijzigingsplan is door de Raad van State vernietigd, omdat onvoldoende aangetoond kon worden dat er geen geluidshinder voor omwonenden is. Bovendien levert de geluidscontour zoals die nu voorligt een probleem op voor de geplande woningbouw. In 2006 verwachten wij de uitkomst van het bestuurlijk overleg met de omliggende gemeenten, de provincies Noord-Holland en Utrecht en de Ministeries van VROM en Verkeer & Waterstaat. Zuidsingel fase 7 Alle woningen zijn inmiddels opgeleverd. De laatste werkzaamheden in het openbaar gebied worden afgerond. Het project wordt voor het eind van 2006 financieel afgesloten. Kerklaan In 2005 is op de locatie van de St. Antoniusschool het schoolgebouw gesloopt. De benodigde procedures worden in 2006 en 2007 doorlopen. Naar verwachting wordt de locatie in 2007 bouwrijp gemaakt. De financiering van het nieuwe schoolgebouw in het plan Zuidsingel wordt ten laste gebracht van de exploitatie. Veenenburg Het plan Veenenburg wordt uitgevoerd door de Woningbouwvereniging Gooi en Omstreken. De planologische procedure is nagenoeg afgerond. In afwachting van de uitkomst van laatste gesprekken met belanghebbenden uit de omgeving van het plangebied is de procedure tijdeli j k aan geho u d en. De verwachting bestaat dat de vergunningen na de zomer van 2006 verleend worden. De bouw

106

zal zo spoedig mogelijk daarna aanvangen. Pluto-terrein Met ING Vastgoed is in 2005 een aanvullende overeenkomst gesloten voor de realisatie van veertien appartementen verdeeld over twee complexen. In april 2007 zal start bouw plaatsvinden. Moestuin Laan van Eikenrode Onderzocht is wat de mogelijkheden zijn voor de invulling van deze locatie, binnen de ruimte die de Monumentenwet daarvoor geeft. Afhankelijk van de uitkomsten van de besprekingen over de juridische relatie tussen de erfpachters van Landgoed Eikenrode zullen verdere stappen in de ontwikkeling van de moestuin worden gezet. In 2006 en 2007 worden naar verwachting grondexploitaties opgesteld voor: Arnoud Voetlaan Brandweerkazerne Overmeer Zuid In 2005 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om het gebied Overmeer Zuid in ontwikkeling te nemen. Conclusie van dit onderzoek is dat Overmeer Zuid in ontwikkeling kan worden genomen. Voor het project wordt in de tweede helft van 2006 een projectplan opgesteld en een projectorganisatie ingericht. In 2007 zal een grondexploitatie worden vastgesteld. Groenewoud Voor het gebied Groenewoud is in 2006 in nauwe samenwerking met Vereniging Natuurmonumenten, ING Vastgoed Ontwikkeling BV en de provincie Noord-Holland een haalbaarheidsonderzoek opgestart naar het saneren en herinrichten van de vuilstort en het ontwikkelen van hoogwaardige woningbouw buiten de rode contour ter (mede) financiering hiervan. Als het project financieel, politiek-bestuurlijk en

maatschappelijk haalbaar blijkt, dan zal een grondexploitatie worden opgestart. Naar verwachting is dit niet eerder dan medio 2007. In de in 2006 opgestelde nota Grondbeleid wordt aandacht beste edt aan een nadere beschrijving van de exploitatie. In de nota komt ook de nadere beschrijving per project van de exploitatie aan de orde. Bij de jaarrekening is een indicatie van de resultaatsprognose aan te geven. In het kader van de heroverweging is een vervolgopdracht uitgezet die ziet op de voorbereiding van de verkoop van die gronden en wateren die noch een publiek belang, noch een mogelijk strategisch belang, dienen. De eerste percelen zijn inmiddels te koop aangeboden. Reserves en Voorzieningen Er is geen algemene reserve grondbedrijf vastgesteld. Er bestaat wel een reserve Bouwgrondexploitatie (2006: € 63.458,00). In de nota Grondbeleid is aangegeven welke rol deze reserve in het kader van het grondbeleid zal krijgen. Voorziening voor verliezen Bij het ontbreken van een uniform grondbeleid voor de gemeente Wijdemeren, en gezien de herkomst –vanuit drie gemeenten van de nu lopende exploitaties verbaast het niet dat per project anders omgegaan wordt met voorzieningen; voor onvoorzien of voor eventuele verliezen. Dit levert vooralsnog een nog niet geheel in kaart gebracht risico op. Bij de nieuwe exploitaties wordt gehandeld zoals beschreven in de nota Grondbeleid.


Paragraaf 6

Verbonden partijen Aard paragraaf

Het besluit begroting en verantwoording schrijft voor dat de gemeente in een paragraaf inzicht geeft in de partijen waarmee zij verbonden is in bestuurlijke dan wel financiële zin.

Hierbij dient de gemeente aan te geven hoe deze verbonden partijen bijdragen aan de realisatie van beleidsdoelstellingen.

Beschrijving paragraaf Het besluit begroting en verantwoording schrijft voor dat de gemeente in een paragraaf inzicht geeft in de partijen waarmee zij verbonden is in bestuurlijke dan wel financiële zin.

Deze paragraaf omvat een lijst van verbonden partijen. Per partij is aangegeven hoe deze bijdraagt aan de realisatie van beleidsdoelstellingen.

Beleidskader Bij navolgend overzicht van verbonden partijen is uitgegaan van de begripsomschrijvingen van artikel 1 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van 17 januari 2003. Onder verbonden partij wordt verstaan: “een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin (…) de gemeente (zowel) een bestuurlijke als een financieel belang heeft”. Financieel belang wordt als volgt gedefinieerd: “een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.” Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: “zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”. Deze definities houden in dat partici-

paties in NV’s, BV’s, commanditaire vennootschappen en gemeenschappelijke regelingen verbonden partijen zijn. Ook stichtingen en verenigingen kunnen onder de verbonden partijen vallen, indien de gemeente een zetel in het bestuur heeft en bovendien financiële risico’s loopt. Hieruit volgt dat bijvoorbeeld een stichting of vereniging die jaarlijks subsidie krijgt, maar waaraan geen andere financiële verplichtingen zitten met een juridische afdwingbaarheid door derden geen verbonden partij is, ook niet als de gemeente deelneemt aan het bestuur. Ook derde partijen waarbij de gemeente uitsluitend een financieel belang heeft behoren niet tot de verbonden partijen. Lijst verbonden partijen Wijdemeren heeft bestuurlijke en financiële belangen in 12 verbonden partijen. Dezen zijn in onderstaande lijst opgesomd.

107


Naam partij/regeling

motief

Gemeenschappelijke regeling Gewest Gooi en Vechtstreek. Inclusief GAD. Openbaar lichaam gevestigd te Hilversum Regionale Brandweer Organisatie Gooi en Vechtstreek. Openbaar lichaam gevestigd te Hilversum.

Taak is behartiging van de volgende publieke belangen: ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, openluchtrecreatie, verkeer en vervoer, behoud natuur en landschap, economische zaken, werkgelegenheid arbeidsmarkt, sociale zaken, gezondheidszorg en milieubeheer Doel is, met behoud van de eigen plaatselijke bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen en de zelfstandigheid van de brandweerkorpsen van de deelnemende gemeenten, door samenwerking een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde preventieve en repressieve brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen en rampen in het verzorgingsgebied te bewerkstelligen. Taak is de behartiging van de gemeentelijke activiteitenplanning op het terrein van educatie.

Educatie Gooi en Vechtstreek. Gemeenschappelijk orgaan gevestigd te Bussum. Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep. Openbaar lichaam gevestigd te Hilversum.

Op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening hebben de gemeenten de taak om passend werk te bieden aan mensen die op grond van een lichamelijke of psychische beperking geen of moeilijk toegang hebben tot de reguliere arbeidsmarkt.

Centrale Post Ambulancevervoer Gooi en Vechtstreek-Eemnes. Openbaar lichaam gevestigd te Hilversum. Deelnemers zijn het Gewest Gooi en Vechtstreek en Eemnes. Plassenschap Loosdrecht e.o. Openbaar lichaam gevestigd te Utrecht.

Taak is de behartiging van belangen op het gebied van de gezondheidszorg.

Doel is de behartiging van het belang van de openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap.

Gemeenschappelijke regeling Stichting Welstands- Doel is de instandhouding van het bouwkundig schoon, het landschap- en zorg Noord-Holland stedenschoon monumentenzorg, zorg voor de ruimtelijke kwaliteit i.h.a. in de deelnemende gemeenten en advisering over onder meer bouwplannen. Gemeenschappelijke Regeling leerplicht Gooi en Vechtstreek. Openbaar lichaam gevestigd te Bussum.

Doel is de naleving van de Leerplichtwet 1969 en aanverwante wetten in de gemeenten op doelmatige en gecoördineerde wijze te bevorderen.

Waterleidingbedrijf N.V. Hydron

Doel is de behartiging van het publieke belang van watervoorziening.

Stichting Primair

Doel is het verzorgen van (de bestuurstaak ten aanzien van ) het openbaar basisonderwijs van een aantal gemeenten in het Gooi .

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

De BNG is een gespecialiseerde bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De BNG verzorgt onder meer een belangrijk deel van de schuld van de lokale overheid.

Stichting Grootschalige Basiskaart Noord-Holland

Doel is een stem te krijgen en zeggenschap te houden in de inhoud en vorm van de grootschalige basiskaart Nederland, de meest gedetailleerde topografische basiskaart van Nederland.

108


Beëindigde of gewijzigde participaties De nieuwe zorgverzekeringswet is op 1 januari 2006 in werking getreden. Hiermee vervalt de gemeenschappelijke regeling Zorgverzekering Ambtenaren Nederland (IZA).

De liquidatie van Stichting Matchpoint is financieel nog niet afgewikkeld. Zodra eventuele financiële consequenties bekend zijn wordt de raad daarover geïnformeerd.

Nieuwe participaties In 2007 wordt de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aangegaan.

Risico’s Omdat de gemeente bij verbonden partijen een financieel belang heeft, wordt per definitie enig risico gelopen. De gemeente heeft immers middelen ter beschikking gesteld aan de verbonden partij, die ze kwijt is in geval van faillissement van die partij.

Daarnaast kunnen financiële problemen bij de verbonden partijen worden verhaald op de gemeente. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt in een risicoparagraaf nader ingegaan op het beleid inzake risico’s afgezet tegen stand van de reserves en voorzieningen.

109


110


Paragraaf 7

Bedrijfsvoering Aard paragraaf • De gemeentewet en het Besluit Begroting en verantwoording geven het kader waarbinnen de gemeentelijke bedrijfsvoering vorm moet krijgen; • Van belang is voorts de verplichting een lokale rekenkamer(functie) in te richten. • Het college is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

Beschrijving paragraaf Deze paragraaf omvat de visie op de gemeentelijke bedrijfsvoering. Ingegaan wordt op de onderdelen Management en Organisatie, Middelenbeleid waaronder Kwaliteitszorg, Planning en

Beleidskader De bedrijfsvoering van de gemeente Wijdemeren is gericht op de effectieve en doelmatige inzet van middelen om de in de programma’s geformuleerde doelen te bereiken. De missie die in het kader hiernaast is weergegeven is nog steeds actueel.

Missie Medewerkers van Wijdemeren werken, loyaal aan de bestuurlijke visie, extern gericht, integer, deskundig, enthousiast, aan de uitvoering van gemeentetaken, door een klantgerichte benadering van burgers, bedrijven en instellingen.

Control, ICT en huisvesting gemeentelijke organisatie. U treft ook een paragraaf aan over de doelmatigheidsonderzoeken die het college verplicht is jaarlijks uit te voeren.

Ruim driekwart van onze begroting omvat middelen die worden ingezet voor taken die gemeenten volgens vastliggende weten regelgeving en in opdracht van het Rijk uitvoert. Het overige deel van de begroting verdeelt de middelen voor de lokaal geformuleerde beleidsdoelen. Voor een goede inzet van middelen is het op orde hebben van de administratieve organisatie basisvoorwaarde. Daarnaast is het belangrijk om door middel van beheerplannen en beleidsplannen zicht te hebben op de beheertaken respectievelijke de lokale beleidstaken die de ambtelijke organisatie moet uitvoeren. In de productenraming en het bedrijfsplan worden de beheer- en beleidstaken beschreven. In het bedrijfsplan wordt daarnaast met name aandacht geschonken aan de ontwikkeling en verbetering van de bedrijfsvoering en van de organisatie.

Informatiseringbeleid is een belangrijke factor in het verbeteren van kwaliteit van dienstverlening. Aan de hand van de nota Informatisering wordt stap voor stap gewerkt aan verbetering van de informatievoorziening. Dit wordt begin 2007 zichtbaar in de nieuwe website en het raadsinformatiesysteem. Intern wordt een intranet opgezet. Daarnaast draagt de ontwikkeling naar authentieke basisregistraties bij aan verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden zal werkplekautomatisering in de komende jaren geleidelijk vorm krijgen. Parallel aan kwaliteitsontwikkeling loopt het verhogen van de kwaliteit van medewerkers door training en opleiding. De verdere werkplekautomatisering en digitalisering van dienstverlening maakt blijvende aandacht voor het onderhoud en bevorderen van deskundigheid van medewerkers nodig.

111


Management en organisatie Directiemodel De gemeente Wijdemeren kent een directiemodel, met een eenhoofdige leiding door de gemeentesecretaris (directeur). Integraal management De afdelingshoofden van Wijdemeren zijn integraal verantwoordelijk voor hun afdeling en geven onder leiding van de gemeentesecretaris vorm aan de ontwikkeling van de organisatie. Er worden in afdelingsplannen en werkplannen afspraken gemaakt over prestaties die in een jaar geleverd worden. Medewerkers zijn gewend daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Ontwikkeling van medewerkers Het management van Wijdemeren staat voor een stijl van leidinggeven waarin ruimte wordt gegeven voor ambities en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Het management vindt het belangrijk aandacht te schenken aan de sociale aspecten van het werk. Voorbeeldfunctie Het management heeft een belangrijke voorbeeldfunctie in de ontwikkeling van de bedrijfscultuur van de organisatie. Uitgangspunten voor de bedrijfscultuur zijn: • Verantwoordelijkheid nemen en krijgen • Respectvol en integer handelen • Betrokkenheid bij de gemeentelijke taken. Beleidsvoorbereiding De raad en het college van de gemeente Wijdemeren worden bijgestaan door het ambtelijk apparaat in de voorbereiding van gemeentelijk beleid. Daarbij staan vier kenmerken centraal: • Deskundigheid • Externe gerichtheid • Integraal werken • Integriteit

112

Personeelsbeleid De inzet van de gemeentelijke medewerkers is de cruciale factor in het bereiken van de gewenste effectiviteit en doelmatigheid. Het college is als werkgever verantwoordelijk voor een personeelsbeleid dat deze inzet zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin mogelijk maakt. Ontwikkeling en opleiding Belangrijk in de ontwikkeling van de organisatie is de scholing en training van de medewerkers. Er vinden jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprekken plaats. Er wordt gewerkt met werkplannen en persoonlijke ontwikkelingsplannen. Het opleidingsbudget wordt ingezet om het personeel toe te rusten voor hun taak in onze gemeente. Daartoe worden jaarlijks opleidingsplannen gemaakt. Veranderingen in de organisatie In 2005-2006 zijn door Berenschot onderzoeken uitgevoerd naar de formatie, effectiviteit/ doelmatigheid van de organisatie en de mate waarin de organisatie adequaat is ingericht voor toekomstige ontwikkelingen. Uit het formatieonderzoek blijkt dat de omvang van de formatie van Wijdemeren kleiner is dan gemiddeld bij andere gemeenten. Het verschil in netto formatie bedraagt ongeveer 8 fte. De beperkte capaciteit leidt ertoe dat er binnen het huidige takenpakket weinig ruimte is voor beleidsontwikkeling en reflectie. De resultaten van het doelmatigheidsonderzoek werden in april 2006 aan de raad gepresenteerd. Uit dit onderzoek blijkt dat Wijdemeren op organisatiegebied veel heeft bereikt in de jaren na de herindeling. Het beheer is op orde, werkwijzen zijn geharmoniseerd en achterstanden grotendeels ingelopen. Uit het onderzoek is ook naar voren gekomen dat de geformuleerde doelstellingen slechts ten dele zijn gehaald. Berenschot con-

cludeert dat het organisatiemodel hieraan geen positieve dan wel negatieve bijdrage heeft geleverd. Knelpunten waar de gemeentelijke organisatie tegenaan loopt vloeien niet zozeer voort uit de structuur maar meer uit de manier van werken. Deze knelpunten werden meegenomen in het vervolgonderzoek naar de mate waarin de organisatie adequaat is ingericht voor toekomstige ontwikkelingen. De toekomstige ontwikkelingen, zoals de vorming van de veiligheidsregio en de omgevingsvergunning, vragen volgens Berenschot een aanpassing van de organisatiestructuur en in de manier van werken. Dit was aanleiding voor het managementteam enkele veranderingen in de organisatie door te voeren. Het speerpunt klantgerichtheid krijgt in 2007 een vervolg met aandacht voor de telefonische bereikbaarheid, het tussentijds informeren van burgers over de afdoening van brieven en het ontwikkelen van klantgericht gedrag en vaardigheden van medewerkers. In 2007 vindt opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek plaats. Wij willen van onze burger een rapportcijfer 7 voor onze dienstverlening krijgen.

Programmabegroting 2007 Aandacht voor vergrijzing en duurzame inzetbaarheid werknemers Het personeelsbestand van gemeenten is meer vergrijsd dan dat van marktsectoren. Binnen afzienbare tijd wordt een tekort verwacht op de arbeidsmarkt waardoor opvolgings- en kennisborgingsproblemen ontstaan. Het College van Arbeidszaken (VNG) en de vakbonden vinden het belangrijk dat gemeenten beleid ontwikkelen gericht op de duurzame inzetbaarheid van werknemers gedurende de gehele loopbaan. In de CAO 2005-2007 is de

verplichting opgenomen dat gemeenten uiterlijk per 1 januari 2008 een “leeftijdsbewust personeelsbeleid” hebben ontwikkeld. Wijdemeren erkent het probleem en werkt in 2007 aan een leeftijdsbewust beleid en instrumentarium. Ziekteverzuimpercentage laag In 2006 is de verdere ontwikkeling van het ziekteverzuimbeleid opgepakt. Er heeft een accentverschuiving plaatsgevonden van verzuimbegeleiding naar verzuimpreventie. Ook de externe dienstverlening door de arbodienst is aangepast. In 2005 was het ziekteverzuimper-

centage in Wijdemeren laag met 3,53% (excl. zwangerschap). Het gemiddelde verzuimpercentage in de gemeentelijke sector was 6,3% en in de gemeentegrootteklasse voor 20.000-50.000 inwoners was het percentage 5,5%. In het eerste halfjaar 2006 bedroeg het verzuimpercentage 4,64%. Het voortschrijdend verzuimpercentage geeft de tendens weer van een stabiliserend verzuimpercentage van circa 3,7% in 2006 (prognose). Wijdemeren streeft ernaar het lage verzuimpercentage ook in 2007 te handhaven.

Middelenbeleid PLANNING EN CONTROL Urenverantwoording De financiële planning- en controlcyclus is langzamerhand uitontwikkeld. Van Kadernota tot Programmaverantwoording passen de instrumenten bij de schaal en mogelijkheden van Wijdemeren. De verdere ontwikkeling van de planning en control zal zich in de komende periode meer richten op de nietfinanciële informatie. Daartoe wordt begin 2007 een nieuw systeem voor urenverantwoording in gebruik genomen. In de managementrapportages wordt de verantwoording over de urenbesteding afgelegd. Daarnaast wordt de ontwikkeling van prestatie-indicatoren ter hand genomen. Management- en bestuursinformatie: ontwikkeling prestatieindicatoren In 2006 is gestart met de ontwikkeling van output- en prestatieindicatoren. Met begeleiding van bureau Mouton zijn in de eerste fase, in overleg met de gemeenteraad, prestatie-indicatoren op programmaniveau bepaald. Vervolgens wordt de behoefte aan managementinformatie op productniveau bepaald. In deze opzet wordt gestreefd naar meer transparantie in de programmabegroting en in de onderliggende stukken.

De prestaties van de organisatie(onderdelen) moeten makkelijker meetbaar en inzichtelijker gemaakt worden. Om aan de hand van deze informatie het beleid respectievelijk de uitvoering te kunnen sturen, moeten aspecten als informatiebehoefte, meetbaarheid, eenduidigheid van de informatie nauwkeurig worden bepaald. In de verdere ontwikkeling zullen met name de informatiesystemen op bruikbaarheid worden beoordeeld. In deze begroting is een aanzet gegeven. In de programmabegroting 2008 worden voor ieder programma minimaal drie prestatie-indicatoren opgenomen. Interne controle ingebed in de organisatie Eind 2005 is in het kader van het project rechtmatigheid een onafhankelijke interne controle uitgevoerd. Voor 2006 heeft dit een vervolg gekregen in een interne controleplan. Nu wordt gestructureerd aandacht gegeven aan de onafhankelijke interne controlefunctie. Uitgangspunt bij de opzet is een praktische invulling die voldoet aan de eisen die uit een oogpunt van administratieve organisatie worden gesteld. De onafhankelijke interne controle sluit aan op de beheersingsmechanismen die in de diverse processen zijn verankerd.

Goedkeurende verklaring te aanzien van rechtmatigheid Bij de jaarrekening 2005 kon de accountant een goedkeurende verklaring geven ten aanzien van de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties. Dit betekent niet dat wij nu “klaar” zijn met rechtmatigheid. Door de breedte van het onderwerp vragen verschillende aspecten ook in het komende jaar nog de nodige specifieke aandacht. In overleg met de accountant worden de belangrijkste rechtmatigheidsrisico’s het eerste opgepakt. Contract met de accountant loopt af In mei 2003 heeft de gemeenteraad voor vier jaar KPMG als accountant benoemd. Dit betekent dat in het voorjaar van 2007 opnieuw een keuze voor een accountant moet worden gemaakt. In samenspraak met de auditcommissie worden enkele accountantskantoren gevraagd een offerte in te dienen. Omdat deze aanbesteding ook in andere gemeenten aan de orde is, wordt bezien of via gezamenlijke inkoop voordelen kunnen worden gerealiseerd.

113


Huisvesting, Automatisering, Informatisering en Inkoop Huisvesting Het pand Rading 1 is per 1 juli 2006 in eigendom overgenomen en dient voor de definitieve huisvesting van het bestuur en ambtelijke organisatie. In het najaar 2006 is het opgestelde Programma van Eisen opnieuw tegen het licht gehouden. Er is een verbouwplan opgesteld waarin de verbouwactiviteiten staan aangegeven met prioriteiten, kosten en voorgestelde fasering van uitvoering. Op basis van dit plan wordt in 2007 gestart met de gefaseerde uitvoering. Naast een verbouwplan is ook een meerjaren onderhoudsplan voor het pand opgesteld. Op basis van dit plan worden de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw en de installaties uitgevoerd. Automatisering De “automatisering” is goed op orde. Dit taakveld dient ook op orde te blijven met als doel de gemeentelijke organisatie optimaal te blijven ondersteunen ten gunste van een goede en snelle dienstverlening aan de burgers, bedrijven en instellingen. Enkele beperkte investeringen zijn hiervoor noodzakelijk. Grote investeringen zijn vooruitgeschoven naar het jaar 2008 (vervanging werkplek pc’s, servers en software upgrades), mede om inkoop- en beheertechnisch een groot voordeel te behalen. Door deze grote investeringen vooruit te schuiven, kan tevens beter worden ingespeeld op een mogelijke regionale ICT-samenwerking. Op basis van de resultaten uit de uitgevoerde haalbaarheidsstudie, hebben de colleges van de deelnemende gemeenten besloten in te stemmen met de voorkeur van samenwerking in een zelfstandig samenwerkingsorgaan (Shared Service Center).

114

In 2006 is vervolgens een ondernemingsplan opgesteld dat de onderbouwing vormt voor definitieve bestuurlijke besluitvorming voor intergemeentelijke ICT samenwerking. De doelstellingen van deze samenwerking zijn onder andere verbetering deskundigheid, verlaging kwetsbaarheid, inkoopvoordeel en kostenbeheersing. Afhankelijk van de vorm en inrichting van een samenwerkingsverband, zullen financiële middelen nodig zijn om hieraan uitvoering te geven. De verwachting is echter ook dat deze aanvangsinvestering op langere termijn wordt terugverdiend vanuit de beoogde besparingen. Informatisering De informatisering betreft inrichting van gegevensbeheer, gegevensbewerking en ontsluiting van gegevens, met als doel de informatie efficiënt en effectief aan te bieden aan bestuur, ambtenaren en publiek binnen financiële, technische en organisatorische mogelijkheden. De gemeente Wijdemeren beschikt over zeer veel informatie die veelal in geautomatiseerde systemen, vaak decentraal bij de verschillende afdelingen / clusters, ligt opgeslagen. Door interne invloeden (efficiëntere bedrijfsvoering, transparantie over bestuurlijke besluitvorming, etc.) en externe invloeden (zoals wet en regelgeving over een documentair structuurplan, de wet Puber, verplichting tot authentieke basisregistraties en het programma “andere overheid” met onder andere elektronische dienstverlening naar bestuur en burgers) is een notitie informatiseringsbeleid vastgesteld.

Aan deze notitie wordt inmiddels op verschillende terreinen uitvoering gegeven, waaronder ook de verbetering van de internet en intranet-omgeving en een raadsinformatiesysteem. Afhankelijk van het ambitieniveau én tijdpad waarop dit beleid uitgevoerd wordt, zijn financiële middelen nodig. Inkoop Het bestuur van Wijdemeren heeft ingestemd met de regionale inkoopsamenwerking met de gemeenten Weesp, Huizen, Naarden, Bussum, Hilversum én het Gewest. Er is een formele samenwerkingsovereenkomst opgesteld en door alle partijen ondertekend. Deze samenwerkingsovereenkomst is van tijdelijke aard, vooralsnog voor de duur van drie jaren (tot en met 2009). In een meerjarenplan is verwoord wat in 2009 bereikt moet zijn, waarna dan geëvalueerd wordt of en hoe de regionale inkoopsamenwerking vanaf 2009 vormgegeven kan worden. Om uitvoering te geven aan het meerjarenplan wordt per jaar een jaarplan opgesteld, waarin onder meer wordt aangegeven wat de inzet van de inkopers zal zijn op lokaal en regionaal niveau. Hiermee is ook ingestemd met het aantrekken van een inkoper voor 1 fte voor de gemeente Wijdemeren op tijdelijke basis en onder de voorwaarde dat deze inkoper zichzelf minimaal terugverdient door aantoonbare harde besparingen in de begroting. Deze inkoper gaat in het najaar 2006 aan de slag om lokaal het inkoopproces te professionaliseren en te coördineren. Regionaal worden gezamenlijk onder andere operationele inkoop en aanbestedingprojecten begeleid.


Doelmatigheidsonderzoek Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van) de organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Bij de opstelling van het onderzoeksprogramma draagt het college er zorg voor dat alle organisatieonderdelen periodiek onderzocht worden. Verstaan wordt onder: • Doelmatigheid of efficiency: het streven om met een zo beperkt mogelijke inzet van de beschikbare middelen het gewenste resultaat te bereiken. • Doeltreffendheid of effectiviteit: de mate waarin een organisatie erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of gewenste maatschappelijk effecten te bereiken. • Onderzoeken: Onderzoeken, die ten doel hebben om door middel van beleidsevaluatie en doelmatigheidsonderzoeken een bijdrage te leveren aan de doeltreffendheid van het beoogde beleid, alsmede de doelmatige voorbereiding en uitvoering ervan.

Met de instelling van de onderzoeken beoogt de gemeente de transparantie van het gemeentelijk handelen te vergroten en de publieke verantwoording daarover te versterken. De bevindingen van De uitkomsten van het onderzoek de onderzoeken worden dan ook worden vastgelegd in een rapporta- neergelegd in het rapport voor de ge. Elke rapportage bevat tenmin- raad. ste een analyse van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen In 2005 zijn twee onderzoeken voor verbeteringen. Op basis van verricht: de dienstverlening door de resultaten van ieder onderzoek burgerzaken en de evaluatie van stelt het college indien nodig een het organisatiemodel. plan van verbetering op. De analyse en de aanbevelingen In 2006 werd één onderzoek uittot verbetering echter moeten zo- gevoerd: het benchmarkonderveel als mogelijk onafhankelijk tot zoek facilitaire zaken. Ook in de stand komen en uitgevoerd worden komende jaren zal vanwege de door functionarissen die niet in hun halvering van het onderzoeksbuddagelijks werk betrokken zijn bij het get één onderzoek worden uitgevoerd. Voor 2007 is de keuze van onderzoeksobject. De rapportage en het plan van verhet onderwerp nog niet bepaald. betering worden ter kennisgeving Overeenkomstig de verordening zendt het college het onderzoeksaan de raad aangeboden. Het college neemt maatregelen op plan vóór 1 januari 2007 naar de basis van het plan van verbetering. gemeenteraad. Onderzoeken kunnen in opdracht van het college worden uitgevoerd door het ambtelijke apparaat (al of niet met inbreng van deskundigheid van derden) of door derden.

115


Postbus 41 1243 ZG ‘s Graveland Bezoekadres: Rading 1 Hilversum / Nieuw-Loosdrecht

116

Telefoon: (035) 655 95 95 Fax: (055) 655 95 99 E-mail: [email protected]

Programmabegroting raadsbesluit 7 november Programmabegroting. Meerjarenbegroting

Recommend Documents