Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN

JV2014

O

INHOUD

JV2014

BELEIDSNOTA ..................................................................................... 5 I. Inleiding ............................................................................................................................................................ 5 II. Missie, Visie en waarden OCMW Beveren ................................................................................................. 7 1. Missie ................................................................................................................................................... 7 2. Visie ...................................................................................................................................................... 7 3. Waarden .............................................................................................................................................. 8 III. OCMW – Beleidsorganen .............................................................................................................................. 9 1. Identificatie van het centrum ........................................................................................................ 9 2. Beleidsorganen ................................................................................................................................... 9 1. Organogram ...................................................................................................................................... 12 2. Decretale graden ............................................................................................................................. 12 3. Budgethouders ................................................................................................................................. 12 IV. Doelstellingenrealisatie 2014 ..................................................................................................................... 14 1. Beleidsdoelstelling: BD-1: Realiseren van een positief resultaat op kasbasis en positieve autofinancieringsmarge......................................................................................................................... 14 2. Beleidsdoelstelling: BD-2: Realisatie van zorgcontinuüm en vraaggestuurde zorg op maat met aandacht aan zelfsturing en in samenwerking met het netwerk ............................................26 3. Beleidsdoelstelling: BD-3: Voorzien in een eigen aanbod van woonzorgvormen ................37 4. Beleidsdoelstelling: BD-4: Op een laagdrempelige wijze de toegang tot het recht op wonen verhogen voor alle personen die in de gemeente verblijven................................................46 5. Beleidsdoelstelling: BD-5: Op een laagdrempelige wijze de toegang tot de sociale grondrechten verhogen voor alle personen die in de gemeente verblijven ..................................49 6. Beleidsdoelstelling: BD-6: De tewerkstelling behouden met extra aandacht voor kansengroepen ...........................................................................................................................................58 7. Beleidsdoelstelling: BD-7: Het OCMW stemt het aanbod van Windekind zoveel mogelijk af op de bestaande noden .......................................................................................................................60 8. Beleidsdoelstelling: BD-8: Verstevigen en onderhouden van partnerschappen .................63 9. Beleidsdoelstelling: BD-9: Optimaliseren van processen (zowel sturende, ondersteunende als kernprocessen) .....................................................................................................68 10. Beleidsdoelstelling: BD-10: Voeren van een strategisch en mensgericht HRM met lange termijn visie.....................................................................................................................................88 11. Beleidsdoelstelling: BD-11: EVI = samenwerking tussen OCMW en gemeente bevorderen ........................................................................................................................................................... 102 V. doelstellingenrekening (J1) ....................................................................................................................... 106 VI. Financiële toestand ..................................................................................................................................... 107 FINANCIËLE NOTA .............................................................................108 I. Exploitatierekening (J2) ........................................................................................................................... 108 II. Investeringsrekening (J3-J4) ................................................................................................................. 109 III. Liquiditeitenrekening (J5) ........................................................................................................................ 111 SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN .......................................112 I. De balans (J6).............................................................................................................................................. 112 II. De staat van opbrengsten en kosten (J7) ............................................................................................. 115 Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

Pagina 3

NIS: 46003 Secretaris: Filip Thyssen Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

INHOUD

JV2014

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2014 ...............................................117 I. Toelichting bij de exploitatierekening 2014 ......................................................................................... 117 1. Verklaring belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven ........................................................................................................................ 117 2. Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) ......................................................................... 121 3. Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) .............................................................................. 122 II. Toelichting bij de investeringsrekening 2014 ...................................................................................... 123 1. Verklaring belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven ..................................................................................................................................................... 123 2. Overzicht per beleidsdomein van alle ontvangsten en uitgaven voor de investeringsverrichtingen van het boekjaar (TJ3) ......................................................................... 125 3. Evolutie van de ontvangsten en uitgaven voor investeringsverrichtingen (TJ4) ............ 127 4. Stand van de kredieten per investeringsenveloppe (TJ5) ................................................... 128 III. Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) ........................................................................................ 129 IV. Overzicht per beleidsveld van de te toegestane werkings- en investeringssubsidies ................ 130 V. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen .......................................................... 131 1. Toelichting bij de balans (TJ7) .................................................................................................. 131 2. Waarderingsregels ........................................................................................................................ 134 3. De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ................................................. 139 4. Aansluiting beginbalans BBC 2014 met eindbalans NOB 2013 ............................................ 140 5. Niet-opgevraagde bedragen van belangen en aandelen ......................................................... 142 6. Voorzienbare risico’s en mogelijke verliezen en ontwaardingen die niet geboekt zijn. . 142 7. Bijkomende toelichtingen in het kader van art. 145, 146, 154, 181 en 183 BVR BBC. .... 142 VI. Bespreking van de kosten en opbrengsten ............................................................................................ 143 1. Bespreking van de kosten ............................................................................................................ 143 2. Bespreking van de opbrengsten .................................................................................................. 149 TABELLENLIJST .................................................................................154 FIGURENLIJST ..................................................................................156 Organogram ............................................................................................................................................ 157

Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

Pagina 4


BELEIDSNOTA

JV2014

BELEIDSNOTA

I.

Inleiding

Hierna vindt u het jaarverslag van het werkingsjaar 2014 van het OCMW Beveren. Dit document werd samengesteld om te rapporteren over de gevoerde activiteit in alle afdelingen van het OCMW. Het is een uitgelezen kans om als administratie het beleid te informeren over de doelstellingrealisaties van 2014. De BBC-wetgeving heeft de jaarrekening een verplichte structuur en vorm gegeven, die opgebouwd werd rond de doelstellingen en de daarbij horende acties uit het meerjarenplan 2014-2019. Vandaar dat het jaarverslag in een andere vorm werd opgesteld dan vroeger. Ik geef enkele belangrijke zaken mee uit dit verslag. Op 1 januari 2014 werd van start gegaan met de nieuwe software en boekhouding volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC). Voor de hele financiële dienst was deze implementatie een zware opdracht. Met de voorlegging van deze jaarrekening 2014 werd een eerste BBC-cyclus volledig afgewerkt. Het OCMW Beveren wil iedere bewoner uit de Beverse samenleving ondersteunen om een menswaardig en kwaliteitsvol leven te leiden. De medewerkers van het Sociaal Huis ijveren daarvoor elke dag opnieuw om mensen in nood te begeleiden. Het sociaal huis dat in juni 2013 werd geopend, raakt stilaan ingeburgerd bij de burgers in onze gemeente. Daarnaast wordt in alle voorzieningen van het OCMW, blijvend gestreefd naar een kwalitatief hoogstaande dienstverlening. In 2014 werden de bouwwerken van het nieuw woonzorgcentrum Briels te Melsele en de uitbreiding van het Home De Bron & nieuwbouw Dagcentrum NAH ‘De Stroom’ beëindigd. Het nieuwe woonzorgcentrum Briels werd op 13 december 2014 tijdens de het weekend van de


Pagina 5


BELEIDSNOTA

JV2014

kerstmarkt in Melsele officieel ingehuldigd en opengesteld voor het grote publiek. De bouwwerken in de Bron werden feestelijk geopend op 16 januari 2015. Het ICT-project voor gemeente en OCMW voor de komende jaren is de MID-office. In 2014 werd de aanbestedingsprocedure afgewerkt en keurde de gemeente- en OCMW-raad het project goed om met Green Valley in zee te gaan. Ik ben de beide besturen dankbaar dat dit goedgekeurd werd! Het is een ultieme mogelijkheid om de burger beter van dienst te zijn en biedt mogelijkheden om in de toekomst te werken met overzichtelijke managementinformatie. De gegevens en cijfers uit deze jaarrekening geven een beeld van de inspanningen die elke dag geleverd worden door onze medewerkers onder sterke impuls van het OCMW bestuur met al zijn organen. Ik dank iedereen daarvoor! Er wordt gestuurd vanuit een financiële bewustzijn; het beleid en het MAT werken voortdurend naar een gezonde en evenwichtige exploitatie. Er is nog een hele weg te gaan. Het werk binnen een onderneming zoals OCMW Beveren is nooit af. Dag in dag uit wordt er gesleuteld aan een goede dienstverlening, wat niet gemakkelijk is in budgettair moeilijke tijden. De uitdaging is om daar blijvend voor te gaan. Veel leesgenot. Filip Thyssen OCMW secretaris


Pagina 6


BELEIDSNOTA II.

JV2014

Missie, Visie en waarden OCMW Beveren

De missie, visie en waarden OCMW Beveren werden goedgekeurd in het vast bureau van 14 mei 2014 en opgenomen in het Budget 2015.

1. Missie Het OCMW Beveren ondersteunt iedereen die betrokken is bij de Beverse samenleving om een menswaardig en kwaliteitsvol leven te leiden. Het OCMW Beveren verhoogt de kansen op zelfredzaamheid, sociaal contact en welzijn. We creëren groeien ontplooiingsmogelijkheden en bieden zorg- dienst- en hulpverlening op maat aan.

2. Visie Het OCMW Beveren wil haar missie waarmaken met realistisch bestuur opdat het OCMW Beveren een plaats wordt waar iedereen terecht kan die ondersteuning nodig heeft op welzijnsvlak. Dit realistisch besturen houdt in dat ze voortdurend de maatschappelijke en financiële evoluties grondig blijft opvolgen en haar organisatie zowel wat financiële middelen als personeelsinzet betreft zo kostenefficiënt als mogelijk op punt houdt. Binnen deze wijzigende maatschappelijke en economische context zijn personeelsleden dé kritische succesfactor om veranderingen op een efficiënte en effectieve wijze op te vangen. De organisatie heeft nood aan competente medewerkers die voldoende flexibel en innovatief zijn om een zo kwalitatief mogelijke dienstverlening aan te bieden tegen een zo laag mogelijke kostprijs. We blijven ons inzetten om de kernopdracht van het OCMW waar te maken, “ aan elk persoon het recht op maatschappelijke dienstverlening garanderen.” Dit willen we realiseren door een gerichte, individuele hulpverlening die zowel psychosociaal, materieel als financieel kan zijn. We focussen hierbij op het inzetten van de eigen keuzes en mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving. Samen met hen leggen we het traject af om hen te activeren en hun zelfredzaamheid te bevorderen. Het Sociaal Huis is het aanspreekpunt voor alle inwoners van Beveren waar zij terecht kunnen met hun welzijnsvragen. In het kinderdagverblijf geven we aan de kinderen maximale ontplooiingskansen met speciale aandacht voor kinderen uit kansarme gezinnen. Het woonzorgbeleid richt zich in eerste plaats naar personen in een kwetsbare situatie die nog thuis wonen. Wie onvoldoende zelfstandig kan functioneren, bieden we ondersteuning op maat Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

Pagina 7


BELEIDSNOTA

JV2014

aan. Dit kan door thuiszorg te verlenen, een zinvolle dagbesteding te organiseren, een assistentiewoning aan te bieden of een opname in een voorziening. Daarnaast wil het OCMW als lokaal bestuur een sterke regierol opnemen om samen met andere actoren het lokaal sociaal beleid uit te stippelen met de focus op kansarmoedebestrijding en het woonzorgbeleid te Beveren.

3. Waarden

Klantgerichtheid Het OCMW Beveren wil klanten op een vriendelijke, open en constructieve manier te woord staan. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren. Het OCMW wil een vraag gestuurde zorg op maat aanbieden, afgestemd op de huidige maatschappelijke evoluties en met aandacht voor het netwerk (omgeving, mantelzorg, familie, vrijwilligers,..) van de gebruikers.

Samenwerking Het OCMW Beveren wil samenwerken met andere actoren in de welzijnssector om elke klant zo kwalitatief mogelijk te kunnen helpen. Het OCMW Beveren werkt nauw samen met gemeente, vrijwilligers, partners en verenigingen die actief zijn op het werkveld. Verder wil het OCMW Beveren als lokale overheid de motor zijn bij het uitstippelen van het lokale welzijnsbeleid. De opdracht van het OCMW kan slechts waargemaakt worden als medewerkers vlot met elkaar samenwerken, waarbij het belang van de organisatie centraal staat.

Transparantie Het OCMW Beveren wordt als openbare dienst gefinancierd via gemeenschapsgeld. Het OCMW Beveren wil dan ook transparant, open en nauwkeurig werken. Tegelijk staat de organisatie open voor informatie van anderen. Het OCMW Beveren wil bereikbaar, toegankelijk en laagdrempelig zijn voor iedereen die gebruik mag maken van haar dienstverlening.

Efficiëntie Het OCMW Beveren wil verantwoord omgaan met de middelen die ze ter beschikking heeft. De organisatie wil zich ten volle inzetten door zuinig, efficiënt, effectief en kwaliteitsvol te werken en haar dienstverlening voortdurend verbeteren.


Pagina 8


BELEIDSNOTA III.

JV2014

OCMW – Beleidsorganen

1. Identificatie van het centrum OCMW van:

Beveren

NIS-nummer:

46003

Provincie:

OOST-VLAANDEREN

Adres van het OCMW:

Oude Zandstraat 92

Arrondissement: BEVEREN

9120 Beveren Centrale telefoon:

03/750.46.00

Centrale fax:

03/755.33.22

Centraal E-mailadres:

[email protected]

URL website:

www.beveren.be

Belangrijkste zichtrekening:

Belfius

Openingsuren OCMW:

Algemene openingsuren

dag

BE 29 0910 0093 4764

voormiddag

namiddag

van

tot

maandag

9u 00

12u 00

dinsdag

9u 00

12u 00

woensdag

9u 00

12u 00

donderdag

9u 00

12u 00

vrijdag

9u 00

12u 00

van

tot

14u 00

18u 30

zaterdag Inwoners gemeente die door het OCMW bediend worden - - Aantal inwoners op 31 december 2012 Aantal inwoners op 31 december 2013 Aantal inwoners op 31 december 2014

46.902 47.168 47.379

Dit betekent in 2014 een stijging van 211 inwoners.

2. Beleidsorganen De raad voor maatschappelijk welzijn is het hoofdorgaan van het OCMW. Naast de raad is er een voorzitter, een vast bureau en een aantal bijzondere comités.


Pagina 9


BELEIDSNOTA a.

1

JV2014

Raadsleden en voorzitter naam

functie

adres

Dirk Van Esbroeck

Voorzitter

St. Elisabethstraat 39 b 202 9120 Melsele 0472/48 52 30

2

Erna Tindemans

Plaatsvervangend

Kruibekesteenweg 20

voorzitter

9120 Beveren 0475/78 06 82

3

Tony Vyt

lid

Fabriekstraat 64 9120 Kallo 0475/55 03 50

4

Louis Engels

lid

Moretusstraat 2/b13 9120 Beveren 0478/24 85 80

5

Claire Gillis

lid

Marcel Van der Aastraat 30 9120 Melsele 0476/39 21 79

6

Mirèse Deckers

lid

Burggravenstraat 18 9120 Melsele 0473/47 08 19

7

Annick Thibaut

lid

Zoetenberm 23 9130 Doel 0472/98 78 37

8

Peter De Clercq

lid

Alfons Van Puymbroecklaan 36 9120 Melsele 0498/30 72 48

9

Leen Van Laere

lid

Kruibekesteenweg 146 9120 Beveren 0476/66 91 44

10

Annick Van de Vyver

lid

Gentseweg 341 9120 Haasdonk 0486/93 65 01

11

Stijn Van Remortel

lid

Grote Baan 264 b001 9120 Melsele 0473/78 54 64

Aantal raadszittingen in 2014: 12 Aantal agendapunten van de raadsvergaderingen: 234 Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

Pagina 10


BELEIDSNOTA b.

JV2014

Vast bureau en comités

afkorting

volledige naam

BCSD

bijzonder comité voor de sociale dienst

CF

comité financiën

WZCOM

woonzorgcomité

VB

vast bureau

naam raadslid Dirk Van Esbroeck

VBBCSD

CF

WZCOM VB

V

V

V

V

Erna Tindemans

V

L

L

Louis Engels Claire Gillis

L L

Mirèse Deckers

Totaal aantal

L L

L L

L

Stijn Van Remortel Totaal aantal leden

L LL L

Leen Van Laere Annick Van de Vyver

L

L

Annick Thibaut Peter De Clercq

L

L 4

6

23 28 2

L 4 12

4

4 23

zittingen Legende V = voorzitter - L = gewoon lid

Het secretariaat verzorgt de voorbereiding en opvolging van de vergaderingen van de Raad, het Vast Bureau, het Comité Financiën en het MAT.


Pagina 11


BELEIDSNOTA c.

JV2014

Organogram en budgethouders

1. Organogram Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden.

2. Decretale graden Een OCMW kent twee decretale graden: de secretaris en de financieel beheerder. De secretaris en financieel beheerder werken nauw samen. De secretaris vervult de schakelfunctie tussen het beleid en de administratie. Hij is het hoofd van de administratie en heeft de leiding over de diensten. In de organen bereidt hij de dossiers voor en notuleert hij de beslissingen die worden getroffen. Verder heeft hij de opdracht om via de werking van de diensten in te staan voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. De financieel beheerder staat vooral in voor het financieel management binnen het OCMW en hij bewaakt de financiën ervan. Secretaris - Naam: Filip Thyssen - Woonplaats: Kruibeke (Rupelmonde) - E-mailadres: [email protected] Waarnemend Financieel beheerder - Naam: Tine Carion - Woonplaats: Kruibeke (Rupelmonde) - E-mailadres: [email protected]

3. Budgethouders Het budgethouderschap is de toegekende bevoegdheid tot beheer van een budget dat taakstellend is in die zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de realisatie nastreeft. Budgethouderschap maakt dat bepaalde taken en verantwoordelijkheden kunnen gedelegeerd worden. De budgethouder krijgt een budget ter beschikking om opgelegde doelstellingen te realiseren. Dit houdt rechten maar uiteraard ook plichten in: hij zal zowel financieel als inhoudelijk rapporteren en verantwoording afleggen. In de raad van 21 maart 2007 werd beslist de raad als hoofdbudgethouder te behouden zoals officieel voorzien in de wetgeving en de secretaris aan te stellen als budgethouder voor de exploitatie-uitgaven in bepaalde gevallen.


Pagina 12


BELEIDSNOTA d.

JV2014

Diensten

Centrale Administratie met Sociaal Huis en DGAT



Oude Zandstraat 92 9120 Beveren 03/750.46.00

[email protected]

WZC De Notelaar



Oude Zandstraat 92 9120 Beveren 03/ 750.92.00

[email protected]

WZC Boeyé-Van Landeghem



Beversedijk 5 9120 Beveren Kallo 03/ 570.90.10

[email protected]

WZC Briels



Kerkplein 8 9120 Beveren-Melsele 03/ 750.98.70

[email protected]

WZC Sint Elisabeth



Oude Dorpstraat 17 9120 Beveren-Vrasene 03/750.96.00

[email protected]

WZC De Linde



Pastoor Verwilgenplein 25 9120 Beveren-Haasdonk 03/750.96.10

[email protected]

Home en Dagverblijf voor mentaal gehandicapten De Bron



Lesseliersdreef 3 9120 Beveren 03/750.96.20

[email protected]

Dienstencentrum De Beuken



Oude Zandstraat 103 9120 Beveren 03/755.54.49 

[email protected]

Kinderopvang Windekind

Oude Zandstraat 88 9120 Beveren 03/750.46.95


[email protected]

Pagina 13


BELEIDSNOTA IV.

JV2014

Doelstellingenrealisatie 2014

1. Beleidsdoelstelling: BD-1: Realiseren van een positief resultaat op kasbasis en positieve autofinancieringsmarge Kwalitatief: Kwalitatieve omschrijving: Lokale besturen zijn sinds 1988 verplicht om een begroting in evenwicht in te dienen. Omdat het financiële systeem door de inwerkingtreding van de beleids- en beheerscyclus totaal verandert, diende een nieuwe definitie geformuleerd voor het verplichte financiële evenwicht. Dat bestaat voortaan uit twee onderdelen:  besturen moeten jaarlijks een positief resultaat op kasbasis kunnen voorleggen, waarbij men rekening houdt met een eventueel kasoverschot van de vorige jaren. Het resultaat op kasbasis vloeit voort uit het begrote verschil tussen ontvangsten en uitgaven. Dit wordt verminderd met de zogenaamde bestemde gelden, middelen die men bewust reserveert voor specifieke toekomstige uitgaven.  besturen moeten kunnen aantonen dat de autofinancieringsmarge op het einde van de planningsperiode ten minste nul is. Een positieve auto-financieringsmarge wijst op een structureel evenwicht. Voor de OCMW's moet de optelsom van de autofinancieringsmarges van elk financieel boekjaar van de planningsperiode positief zijn. Bij een positieve autofinancieringsmarge beschikt een bestuur over de ruimte om (een deel van de) nieuwe (investerings-)uitgaven te doen zonder bijkomende financiering via leningen, en om bijkomende leninglasten te dragen. Op die manier voorkomt men een gedwongen uitverkoop van het OCMW-patrimonium. Voor de periode 2014-2019 is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen de uitgaven en inkomsten, aangezien het OCMW Beveren de recente economische crisis gevoeld heeft en gezien het groot aantal investeringen in de voorbije legislatuur voor de herwaardering van haar patrimonium, zoals de nieuwbouwinvesteringen WZC De Notelaar, WZC Boeyé-Van Landeghem, WZC Briels, Home De Bron en het NAH De Stroom. Alle diensten dienen samen te werken om deze doelstelling te realiseren. Kwantitatief: Kwantitatieve omschrijving: Jaarlijks een positief resultaat op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge Evaluatie:

Het OCMW realiseerde in 2014 zowel een positief resultaat op kasbasis als een positieve autofinacieringsmarge en voldoet hierdoor aan het verplichte financieel evenwicht opgelegd door de BBC-wetgeving. 

Resultaat op kasbasis

Het OCMW Beveren realiseerde in 2014 een positief resultaat op kasbasis. Het resultaat op kasbasis bedraagt voor 2014 600.974,09 EUR. Dit resultaat is hoger dan geraamd bij budgetwijziging 2014, maar blijft relatief gezien laag. Tijdens 2014 werden uitgaven en ontvangen nauwgezet opgevolgd, waardoor een goede inschatting mogelijk was van de op te nemen leningen.


Pagina 14


BELEIDSNOTA

JV2014

Het gecumuleerd resultaat van het boekjaar 2014 bedraagt 2.360.052,58. Dit bedrag ligt 323.261,87 EUR hoger dan geraamd. Tabel 1: I-1 Resultaat op kasbasis 2014

Resultaat op kasbasis

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

2.261.052,33 31.406.922,50 33.667.974,83

-255.323,20 34.862.544,87 34.607.221,67

113.567,55 34.964.007,62 35.077.575,17

8.473.530,00

8.473.529,00

8.473.529,00

25.194.444,83

26.133.692,67

26.604.046,17

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven

-10.642.167,77 12.137.982,81 1.495.815,04 8.821.373,42 1.624.167,03

-12.614.720,19 16.294.323,19 3.679.603,00 12.987.039,50 1.623.170,55

-12.849.997,00 16.529.600,00 3.679.603,00 11.932.708,66 1.623.170,55

1. Aflossing financiële schulden

1.624.167,03

1.623.170,55

1.623.170,55

1.624.167,03

1.623.170,55

1.623.170,55

10.445.540,45

14.610.210,05

13.555.879,21

10.442.540,45

14.610.210,05

13.555.879,21

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

440.257,98 1.919.794,60 2.360.052,58 1.759.078,49 1.636.764,58 122.313,91 600.974,09

116.996,11 1.919.794,60 2.036.790,71 1.720.610,59 1.636.764,58 83.846,01 316.180,12

-803.720,79 2.524.331,38 1.720.610,59 1.720.610,59 1.636.764,58 83.846,01 0,00

b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

2. Overige

a. Periodieke aflossingen

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 3. Overige transacties c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)



Autofinancieringsmarge

Het OCMW Beveren realiseerde in 2014 een positieve autofinancieringsmarge. Er is een “overschot” van ca. 2.146.488,29 EUR. Het overschot is het resultaat van het strak onder controle houden van de kosten in 2014. Tabel 2: I-2: Autofinancieringsmarge 2014

Autofinancieringsmarge

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

3.502.245,92 33.667.974,83 30.165.728,91

986.196,39 34.607.221,67 33.621.025,28

1.355.087,14 35.077.575,17 33.722.488,03

31.406.922,50

34.862.544,87

34.964.007,62

1.241.193,59

1.241.519,59

1.241.519,59

1.355.757,63 114.564,04 1.241.193,59 2.146.488,29

1.355.087,14 113.567,55 1.241.519,59 -368.890,75

1.355.087,14 113.567,55 1.241.519,59 0,00

1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II)


Pagina 15


BELEIDSNOTA 

JV2014 Evolutie inkomsten en uitgaven (I-3 en I-4)

Een vergelijking met vorige jaren, toen er nog niet via BBC werd gewerkt, is niet eenvoudig en geeft steeds een vertekend beeld. Niet alle uitgaven en ontvangsten werden rechtlijnig overgenomen naar het nieuwe algemene rekeningstelsel. In de financiële nota van de jaarrekening wordt getracht om toch een aantal punten te verduidelijken. 

Evolutie resultaat van het boekjaar (I-5)

Het resultaat van het boekjaar 2014 bedraagt: -705.901,11 EUR. Onderstaande tabel geeft per kostenplaats het resultaat weer. De resultaten 2014 vergelijken met deze van 2013 geeft steeds een vertekend beeld, aangezien niet alle kostenplaatsen, uitgaven en ontvangsten rechtlijnig kunnen overgenomen worden naar de nieuwe BBC-structuur. De interne facturaties zijn niet opgenomen in deze resultaten, bijvoorbeeld de verdeling van de centrale keuken over de verschillende voorzieningen. Tabel 3: I-5: Resultaat van het boekjaar 2014 KP


Omschrijving

Resultaat

0

Algemeen

8.386.044,18

1

Bestuurswerking

-309.132,62

2

Algemene administratie

-174.581,56

3

Secretariaat

-234.429,65

4

Financiële dienst

-406.884,69

5

Personeelsdienst

-400.670,08

6

Facility

-174.043,25

7

Interne zaken

-240.789,39

8

ICT

-118.098,38

10

Privaat patrimonium

41.813,42

11

WZC De Notelaar

-965.773,23

12


-138.273,90

13

WZC Briels

405.914,21

14

WZC St-Elisabeth

-77.986,76

15

WZC De Linde

-250.496,37

19

Centrale kosten woonzorg

-409.204,81

28

LOI

29

Activering van Tewerkstelling

33

Sociaal Huis

-2.540.952,32

34

Noodopvang

-2.961,82

35

Doorstroomwoningen (brugwoningen)

36

Doorgangswoningen

19.201,98

38

Sociale verhuringen

-122.721,92

0,00

Pagina 16

11.694,64

22.642,77


BELEIDSNOTA

JV2014 39

Centrale keuken

-1.702.207,88

40

Technische dienst

-430.146,61

42

DC De Beuken

-103.867,55

50

Home De Bron

1.435.886,78

51

Dagcentrum De Bron

52

Beschermd wonen

53

NAH De Stroom

54

Centrale kosten De Bron

55

DVC De Sloester

-92.405,45

60

Gezinszorg

-51.053,23

61

Maaltijden aan huis

62

Poetsdienst

64

Vervoerdienst

65

Poetsdienst dienstencheques

59.508,00

70

Windekind

10.292,73

80

AW De Beuken

81

BW Kallo

27.339,88

82

BW Kieldrecht

20.348,70

83

AW Vrasene

84

AW Hof van Nespen

-52.625,22

85

AW Hof ter Noten

-194.498,22

87

BW Hazaarddam

408.457,64 95.063,37 -4.118,78 -2.270.444,46

2.242,70 -451.125,27 -946,13

233.342,58

7.800,61

26.944,25

Totaal Resultaat boekjaar 2014

-705.901,11

Actieplan: AP-1: Optimaliseren inkomsten Actie: ACT-1: Optimaliseren subsidiestromen (vb. RIZIV, VAPH,...) Algemene omschrijving: De organisatie moet haar dagdagelijkse werking op vlak van financieel management zo goed mogelijk organiseren. Lokale besturen lopen soms subsidies mis door een niet gesystematiseerde opvolging en beheer van de subsidiestromen. Maatregelen OCMW Beveren: - tijdens deze legislatuur zullen de processen van de subsidiestromen doorheen de hele organisatie in kaart worden gebracht en gezocht worden naar verdere optimalisatie/bijsturing van deze processen. - Door de aanwerving van het afdelingshoofd woonzorg kan binnen de afdeling woonzorg gewerkt worden aan de optimalisatie van de RIZIV-inkomsten, onder andere door de implementatie van het softwareprogramma "PartnerPlan". Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie: Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

Pagina 17


BELEIDSNOTA

JV2014

I-3: Aantal in kaart gebrachte processen subsidiestromen

1

In 2014 werd een onderzoek gestart naar de optimalisatie van volgende subsidiestromen: * Optimalisatie RIZIV In 2013 werd het softwareprogramma PartnerPlan aangekocht door OCMW Beveren. Het consultancy bureau Probis begeleidt het OCMW Beveren voor het gebruik van dit programma en maakt per kwartaal een analyse op. Aan de hand van deze analyses wordt door de afdeling woonzorg, de personeelsdienst en financiële dienst gezocht naar verdere optimalisaties. Zo werd ingezet op een hogere zorggraad, en de optimalisatie van de personeelsinzet in de voorzieningen. Na slechts één jaar te werken met deze software en begeleiding, zijn de eerste resultaten al zichtbaar. In de voorzieningen werd gewerkt rond Katz-scores om de B/Coptimalisatie te realiseren. Tabel 4: I-6: Evolutie RIZIV dagforfait 2013 -2014 2013

I-6: Evolutie Riziv-dagforfait Riziv-forfait De Notelaar Riziv-forfait Briels Riziv-forfait Boeyé-Van Landeghem Riziv-forfait De Linde Riziv-forfait Sint-Elisabeth

EUR EUR EUR EUR EUR

49,71 41,98 50,18 20,57 25,67

2014 51,81 43,3 50,39 24,05 29,27

Evolutie Riziv-dagforfait 250 Riziv-forfait SintElisabeth

200

Riziv-forfait De Linde 150 Riziv-forfait BoeyéVan Landeghem

100

Riziv-forfait Briels 50 Riziv-forfait De Notelaar

0 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014

Figuur 1: Evolutie RIZIV-dagforfait 2013-2014


Pagina 18


BELEIDSNOTA

JV2014 * Optimalisatie en becijfering werkingssubsidies Kind & Gezin In 2014 is een nieuwe regelgeving van Kind & Gezin in werking getreden. Voor Windekind werd becijferd welke gevolgen deze nieuwe regelgeving op de subsidies heeft. Naar aanleiding van deze analyse werden de subsidie-inkomsten bij de budgetwijziging 2014 naar beneden bijgesteld. * Optimalisatie subsidies uniek verslag Naar aanleiding van een inspectie werd een eerste analyse gemaakt tot optimalisatie van de subsidies van het Energiefonds. Gezien deze subsidie gelinkt is aan de verschillende subsidies van het uniek verslag, werden al deze subsidies op punt gesteld. Dit wordt jaarlijks opgevolgd. * Optimalisatie en procesbeschrijving werkingssubsidies VAPH In een eerste fase is er gestart met de opmaak van de procesbeschrijving van werkingssubsidies VAPH. Vanaf 1 januari 2015 werd ingestapt in de FAM (Flexibel aanbod meerderjarigen). Door deze overstap zal de subsidieregeling voor De Bron aanzienlijk wijzigen. In 2015 zal de focus gelegd worden op de optimalisatie van de subsidies binnen de FAM.

Actie: ACT-2: Aanboren bijkomende inkomsten Algemene omschrijving: De nieuwe bestuursperiode begint in een uiterst moeilijke financiële context. Tal van vormen van dienstverlening en uitgaven staan onder druk. Het OCMW Beveren zal in de loop van deze nieuwe bestuursperiode (net als de andere OCMW’s en gemeenten in Vlaanderen) ongetwijfeld te maken hebben met budgettaire spanningen: m.n. een vertraging van de ontvangsten en een versnelling van de uitgaven. Maatregelen OCMW Beveren: Enkele vormen van dienstverlening die momenteel (gedeeltelijk) kosteloos zijn, zullen in de toekomst betalend worden of de bijdrage zal ervan worden verhoogd, zoals o.a. het aanrekenen van persoonlijke was, kapperskosten, en/of kosten mutualiteit. De organisatie zal een grondige analyse maken van de aangeboden dienstverlening en de prijszetting (gedeeltelijk) herbekijken. De dagprijs van de verschillende WZC wordt opgetrokken. De huurprijzen van de woningen in Kallo, Vrasene en Kieldrecht zullen dichter naar de huurprijzen van de private markt opschuiven. Uitvoeringstrend: Evaluatie:


In uitvoering Reeds gerealiseerde zaken: - prijsaanpassing maaltijden aan huis: raad 16/4/14 - prijsaanpassing tarieven poetsdienst: raad 16/4/14 - indexering huurprijzen: raad 22/1/14 - indexering tarieven WZC, SF, DVC, KV en AW: raad 16/4/14 - indexering pachtprijzen: raad 9/7/2014 - dagprijsdossier WZC's: raad 27/8/14 - introductie supplement wasserijdiensten WZC 2 EUR/dag: raad 27/8/14

Pagina 19


BELEIDSNOTA

JV2014 Op planning: - aanpassing tarieven technische dienst voor huurders: van zodra de nieuwe herstelprocedures van toepassing zijn (planning 2015) Onderstaande tabel geeft de dagprijs van de woonzorgcentra weer. De dagprijs is dezelfde in alle 5 woonzorgcentra.

Tabel 5: Evolutie dagprijs WZC Categorie

1/05/2011

1/05/2012

1/05/2012

Bewoners opgenomen vóór 1/5/2012

Bewoners opgenomen vanaf 1/5/2012

Alleenstaande

€ 44,26

€ 46,26

€ 48,26

Alleenstaande in meerpersoonskamer

€ 39,93

€ 41,83

€ 43,83

Koppels kleine flat (WZC Boeyé-VL)

€ 65,77

€ 68,76

€ 71,76

1/07/2013

1/01/2015

€ 48,90

€ 50,84

€ 72,71

€ 76,36

Alleenstaande kleine flat (WZC Boeyé-VL) Koppels grote flat (WZC Boeyé-VL)

€ 55,00 € 83,57

€ 85,46

€ 85,46

€ 86,60

Alleenstaande grote flat (WZV Boeyé-VL)

€ 87,87 € 65,00

Kortverblijf

€ 50,00

€ 50,54

€ 53,29

Dagverzorgingcentrum halve dag

€ 10,00

€ 10,11

€ 10,36

Dagverzorgingcentrum volledige dag

€ 20,00

€ 20,22

€ 20,72

Toeslag was persoonlijk linnen – WZC

€ 2,00

Toeslag was persoonlijk linnen - kortverblijf

€ 3,00

Actieplan: AP-2: efficiëntiewinsten zoeken Actie: ACT-3: Voorzieningen financieel rendabeler maken Opbrengsten van de voorzieningen optimaliseren (onder meer via RIZIV, dagprijs) en uitgaven/kosten beperken door zo efficiënt mogelijk te werken en zoveel mogelijk winst te halen uit de schaalgrootte van de organisatie. Met de verschillende voorzieningen- extra opbrengsten genereren door deelname aan projecten, fundraising, ..., deelnameprijs voor bepaalde activiteiten (vooral in dienstencentrum), personeelsinzet, vrijwilligersinzet, ... . Verder wordt gestreefd naar een hogere zorggraad (80% voor de WZC's Briels, De Notelaar en Boeyé-Van Landeghem en 4550% voor WZC De Linde en Sint-Elisabeth), waardoor de RIZIV-ontvangsten hoger zullen liggen. Uitvoeringstrend: Evaluatie:


In uitvoering Om de voorzieningen financieel rendabeler te maken, wordt gewerkt aan: - personeelskosten: het budget jobstudenten is in vergelijking met 2013 met ongeveer 90.000 EUR gedaald. Door een centraal beheer

Pagina 20


€ 3,00

BELEIDSNOTA

JV2014 worden jobstudenten efficiënter ingezet en minder ingezet tegenover de voorbije jaren. Het algemeen personeelsbudget wordt strikter opgevolgd. - verbruik van goederen: In de gehele organisatie wordt bewuster omgegaan met de middelen. Er wordt naar gestreefd om het verbruik van bepaalde goederen sterk terug te dringen, vb. incontinentiemateriaal en hygiëneproducten. - optimalisatie RIZIV: via het programma PartnerPlan wordt gestreefd naar een optimale subsidiëring van de personeelsinzet.

Tabel 6: I-13: Evolutie zorggraad WZC 2010- 2014 Gemiddelde scores)

zorggraad

(%

B/C

2010

2011

2012

2013

2014

De Notelaar

58,44%

61,54%

67,17%

71,66%

77,00%

Briels

49,01%

53,42%

56,14%

54,88%

63,17%

Boeyé-Van Landeghem

53,72%

60,42%

72,92%

66,67%

73,34%

Gemiddelde

53,72%

58,46%

65,41%

64,40%

71,17%

De Linde

42,34%

35,57%

34,76%

36,50%

40,67%

Sint-Elisabeth

42,33%

43,33%

38,33%

39,49%

44,59%

Gemiddelde

42,33%

39,45%

36,55%

37,99%

42,63%

Evolutie zorggraad WZC 90,00% 80,00% 70,00% 60,00%

De Notelaar

50,00%

Briels

40,00%


30,00%

De Linde

20,00%

Sint-Elisabeth

10,00% 0,00% 2010

2011

2012

2013

2014

Figuur 2: Evolutie zorggraad WZC 2010-2014 - optimalisatie opnamebeleid / verhoging zorggraad: in 2014 werd het ontwerp van de nieuwe opnamevoorwaarden voor de woonzorgcentra opgemaakt. Deze werden goedgekeurd op de raad van 15 oktober 2014 en treden in werking vanaf 1 januari 2015. Er werd een balans gezocht tussen het optimaliseren van Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

Pagina 21


BELEIDSNOTA

JV2014 inkomsten door de zorggraad in de woonzorgcentra te verhogen en de sociale aspecten van de kandidaten die de noodzaak/urgentie van de opname mee bepalen. Dit wordt gerealiseerd door naast de zorggraad ook met enkele puntencriteria te werken om de volgorde op de wachtlijsten te bepalen. - opstart aanwezigheidsbeleid: Het OCMW Beveren heeft in sommige diensten te kampen met hoge verzuimcijfers. Verzuim heeft zowel operationele als strategische gevolgen en brengt diverse kosten met zich mee. Het terugdringen van verzuim werkt niet alleen kostenbesparend, maar verbetert ook de algemene gezondheid van de organisatie. Er wordt ingezet om een kwalitatief en duurzaam aanwezigheidsbeleid op te starten en te ontwikkelen. - reorganisatie van de wasserij (zie verder). - kinderdagverblijf: afschaffing van de dienst opvang zieke kinderen aan huis (zie verder).

Actie: ACT-4: Rationaliseringsinvesteringen Onder andere door de integratie van de ondersteunende diensten van OCMW en gemeente dringen rationaliseringsinvesteringen zich op. Momenteel zitten de gemeentediensten te veel verspreid in tal van (oude) gebouwen. Doordat de gemeente zal investeren in grotere sites, kan efficiënter worden gewerkt en worden middelen (o.a. infrastructuur, machines, energie,...) optimaler gebruikt. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In voorbereiding I-11: Project/rationaliseringsinvesteringen uitgevoerd

I-11: Aantal projecten/rationaliseringsinvesteringen uitgevoerd

0

Het OCMW werk mee aan de realisatie van het EVI-project en het gezamenlijk administratief centrum (AC) met de gemeente. Er wordt naar gestreefd om het volledige gebouw te realiseren tegen eind 2019.

Actieplan: AP-3: besparingen doorvoeren Actie: ACT-5: Evaluatie en bijsturing werkingskosten De werkingskosten worden nauwgezet opgevolgd. Op deze manier kan kort op de bal gespeeld worden indien het budget afwijkt van de gemaakte kosten. De organisatie tracht de werkingskosten onder controle te houden zodat een strikte budgettering mogelijk wordt. Regelmatig worden bepaalde groepen van werkingskosten onder de loep genomen en indien nodig bijgestuurd. De optimalisatie van de werking van de wasserijdiensten is hiervan een voorbeeld. Uitvoeringstrend:


In uitvoering

Pagina 22


BELEIDSNOTA Evaluatie:

JV2014 Volgende besparingsdossiers werden voorgesteld aan het beleid: * incontinentiemateriaal: Het gebruiken van incontinentiemateriaal wordt nauwgezet opgevolgd. Er werd een prijsdaling onderhandeld met de toenmalige leverancier. Een nieuwe aanbesteding werd georganiseerd in samenwerking met de stad Sint-Niklaas. Hierdoor werden nog lagere prijzen bekomen. * werking keuken: Bij de indiensttreding van de nieuwe manager van de grootkeuken Sodexo, werd de werking van de grootkeuken geanalyseerd. Door de vernieuwde infrastructuur en de evolutie in de kookprocessen bleken optimalisaties mogelijk. * Reorganisatie wasserijdiensten: Er wordt gestreefd om vanaf eind 2015 te werken met twee centrale wasserijen in WZC Briels en WZC De Notelaar. Met de bestaande equipe zal meer intern gewassen worden en zal bespaard worden op kosten uitbestede was. Door processen op elkaar af te stemmen, o.a. door het uniform labellen van kledij, kunnen efficiëntiewinsten worden geboekt. * besparingen op andere exploitatiebudgetten: o.a. onthaal & PR en consultancy, animatie, optimaliseren vervangingen, ... * Windekind: de verlieslatende dienst zieke kinderen aan huis werd stopgezet.

Actie: ACT-6: Evaluatie en bijsturing personeelskosten Er wordt gezocht naar mogelijkheden om te besparen op de verschillende HR-domeinen. Hiervoor werd een grondige analyse van de personeelskosten gemaakt. Er zal een methodiek gehanteerd worden om het personeelsbestand periodiek door te lichten. Er wordt extra aandacht besteed aan het onderzoek om te besparen op de personeelskosten van de verschillende voorzieningen. Het wettelijk en subsidieerbaar personeelskader is hier het streefdoel. Op de raad van 10 juli 2013 werd een tijdelijke verhoging van de personeelsformatie maatschappelijke dienstverlening goedgekeurd omwille van het stijgend aantal hulpvragen. Jaarlijks zal worden geëvalueerd of deze personeelsuitbreiding nog verder te motiveren is. Uitvoeringstrend: Evaluatie:


In uitvoering Om de personeelskosten onder controle te houden, wordt op volgende pijlers gewerkt: - jobstudenten: ten opzichte van 2013 werd het budget voor de inzet van jobstudenten met ongeveer 90.000 EUR verminderd. Er werd een besparingsplan opgesteld met als doel een zo efficiënt mogelijke inzet van jobstudenten tegen een zo laag mogelijke kostprijs en dit uiteraard met behoud van een kwalitatieve dienstverlening. - Vervangingen: er wordt bewuster omgegaan met het vervangen van personeel tijdens afwezigheden door ziekte.

Pagina 23


BELEIDSNOTA

JV2014 - Opvolging van indicatoren: aan de hand van de stuurkaarten personeel worden een aantal indicatoren vanaf 2014 per kwartaal opgevolgd. Hierdoor kan men sneller bijsturen. - Overuren: er wordt naar gestreefd om overuren weg te werken. - Omwille van het stijgend aantal hulpvragen werd de tijdelijke verhoging van de personeelsformatie maatschappelijke dienstverlening in het tweede kwartaal (25/6/2014) door het vast bureau goedgekeurd.

Tabel 7: I-8: Evolutie personeelskosten 2013-2014 soort

R2014

R2013

% verschil

Contractuelen

9.586.783,90

9.300.875,99

3,07%

statutairen

5.762.682,97

5.788.482,57

-0,45%

RSZ-contractuelen

2.574.355,01

2.509.218,44

2,60%

RSZ-statutairen

2.177.968,43

2.081.208,60

4,65%

912.421,21

905.780,94

0,73%

maaltijdcheques

551.082,00

547.302,00

0,69%

studenten

317.983,99

386.511,81

-17,73%

art 60

341.924,10

295.620,93

15,66%

verzekeringen

102.285,16

102.285,17

0,00%

hospitalisatieverzekering

95.445,35

95.369,57

0,08%

geneeskundige dienst

94.413,95

90.716,02

4,08%

presentiegelden

131.061,50

72.479,96

80,82%

pensioen contractuelen 2%

73.688,87

70.894,29

3,94%

woon-werkverkeer

40.279,85

45.267,52

-11,02%

pensioen voorzitters

31.852,68

31.852,68

0,00%

vakbondspremies

30.164,40

29.466,15

2,37%

sociale dienst personeel

23.068,86

22.491,21

2,57%

personeelskosten overige

1.807,18

2.456,31

-26,43%

HRM-kosten

1.669,62

1.600,05

4,35%

22.850.939,03

22.379.880,21

2,10%

Gesco

Totaal

Tegenover 2013 werd in 2014 2,10% of 471.059 EUR meer uitgegeven aan personeelskosten (62-rekeningen, exclusief subsidies Sociale Maribel). 2013: 22.379.880 EUR 2014: 22.850.939 EUR De belangrijkste stijgingen zijn: * stijging percentage RSZ-bijdrage vast benoemden * stijging kost van art.60'ers * verhoging presentiegelden * stijging loonkost contractuelen door: - inzet extra personeel omwille van vervangingen van statutaire functies. Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

Pagina 24


BELEIDSNOTA

JV2014 - doorschalingen ten gevolge de functionerings- en evaluatiecyclus 2012-2013.

Actie: ACT-7: Patrimonium optimaliseren Om een antwoord te bieden op het actuele besparingsplan dient binnen het aanwezige patrimonium onderzocht welke onroerende goederen in aanmerking komen voor verkoop (opbrengsten). In deze legislatuur wordt onderzocht of het mogelijk is om onder meer volgend patrimonium te verkopen: grond Dijkstraat, verkaveling Verrebroek, grond Leurshoek, LOIwoning Van Gervenstraat, 3 van de 4 woningen Bijlstraat,... Uitvoeringstrend:

Vertraagd

Evaluatie: Tabel 8: I-9 / I-10: Aankopen/verkopen patrimonium 2011-2014 Verkopen/aankopen Patrimonium Verkopen

2011

2012

2013

2014

4 percelen volledig

4 percelen volledig

1 perceel gedeeltelijk

1 perceel volledig


2 percelen gedeeltelijk

1 perceel gedeeltelijk (WZC Briels)

2 woningen 1 tuin Aankopen

1 perceel

1 perceel

0

0

2 woningen

In 2014 werd volgend patrimonium verkocht: - grond Melsele sectie B 844A via openbare verkoop - grond WZC Briels perceel C238/G/deel via onderhandse verkoop De herstelwerken en renovaties aan de LOI-woningen werd opgestart. De brandveiligheidswerken aan Windekind werden tot een goed einde gebracht.


Pagina 25


BELEIDSNOTA

JV2014

2. Beleidsdoelstelling: BD-2: Realisatie van zorgcontinuüm en vraaggestuurde zorg op maat met aandacht aan zelfsturing en in samenwerking met het netwerk Kwalitatief: Kwalitatieve omschrijving: Het OCMW Beveren is de grootste aanbieder van zorg in de gemeente. Het zorglandschap wordt de laatste tijd gekenmerkt met allerhande vernieuwingen. Zo stimuleert het kwaliteitsdecreet de voorzieningen en diensten systematisch te werken aan de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening. De Vlaamse overheid wil dat mensen die zorg nodig hebben zo lang mogelijk thuis geholpen worden alvorens naar een voorziening te verhuizen. Het is dus van belang dat personen (gehandicapten/senioren) zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan het gewone leven op alle levensdomeinen. Tevens houdt het burgerschapsmodel in dat senioren/personen met een handicap hun eigen mogelijkheden maximaal kunnen ontplooien en hun eigen leven in handen kunnen nemen. Hiervoor is samenwerking nodig tussen alle soorten dienstverlening en is een langdurige zorgplanning broodnodig. Zo kan een gebruiker naadloos overgaan van de ene dienstverlening naar de andere. Door de stijgende vergrijzing en de stijgende vraag naar gehandicaptenzorg zal het beleid de komende jaren grondig vernieuwd moeten worden. Er dient onder andere ingezet op een grotere vraagsturing en meer flexibiliteit. De overgang naar het vraaggestuurd werken zal niet eenvoudig zijn. Het zal een uitdaging worden om een kwalitatief en gevarieerd zorgaanbod te realiseren, afgestemd op de huidige maatschappelijke evoluties en met aandacht voor het netwerk ( omgeving, mantelzorg, familie, vrijwilligers,...) van de gebruikers. Kwantitatief: Kwalitatieve omschrijving: Eerst zullen een aantal visies uitgeschreven worden en een nieuw zorg strategisch plan opgemaakt worden waarin de toekomstvisie van het OCMW Beveren bepaald wordt. Nadien zullen deze visies en dit plan moeten geïmplementeerd worden in de verdere werking van de organisatie. Actieplan: AP-4: Opmaak zorgstrategische visie en -plan Actie: ACT-8: Ontwikkeling van woonzorgzones Afbakenen van 3 woonzorgzones, namelijk Beveren-Haasdonk, Melsele-Kallo en Vrasene Verrebroek-Kieldrecht-Doel, waarin de dienstverlening zal worden gerealiseerd. In een woonzorgzone wordt een verscheidenheid aan woonzorgfuncties aangeboden afgestemd op de behoeften van de gebruikers. Uitvoeringstrend: Evaluatie:


Volgens plan In 2013 werd een strategische nota opgemaakt over de zorgstrategie en toekomst van de woonzorgcentra De Linde en Sint-Elisabeth. Deze studie werd begeleid door Probis nv. Uit deze strategische denkoefening komt naar voren dat het OCMW de

Pagina 26


BELEIDSNOTA

JV2014 zorg dient te organiseren in woonzorgzones. In elke woonzorgzone dient een voldoende gediversifieerd zorgaanbod uitgebouwd te worden. Het is aangewezen deze als volgt in te delen: - Kieldrecht – Verrebroek - Kallo – Melsele - Beveren centrum met een satellietwerking naar zowel Vrasene als Haasdonk De verdere ontwikkeling en samenwerking binnen de woonzorgzones wordt de volgende jaren ingepland.

Actie: ACT-9: Profilering als actor in het zorglandschap OCMW Beveren bepaalt welke verschillende rollen ze opneemt in het woonzorglandschap van groot-Beveren en de omliggende regio en beschrijft wat deze rollen inhouden (actor, regisseur, facilitator, werkgever, …). Uitvoeringstrend: Evaluatie:


In uitvoering In 2014 trachtte het OCMW Beveren zich via volgende zaken te profileren als actor in het zorglandschap: * Deelname Dag van de Zorg: De Notelaar zette tijdens de Dag van de Zorg op 16 maart 2014 zijn deuren open. De afdeling woonzorg trad op die dag naar buiten met een gedifferentieerd aanbod. Tijdens deze opendeurdag werd de samenwerking tussen het woonzorgcentrum, het dagverzorgingscentrum, het kortverblijf, de serviceflats en de thuiszorg onder de aandacht gebracht. * Website: Het aanbod van de afdeling woonzorg werd op de vernieuwde gemeenschappelijke website OCMW en gemeente Beveren actueel gehouden. * Opendeur nieuwbouw Briels: In het weekend van 13 en 14 december 2014 werd de nieuwbouw WZC Briels officieel geopend en werd een opendeurdag georganiseerd. De opendeurdag werd op dezelfde dag georganiseerd als de kerstmarkt in Melsele. De Melselenaren kwamen op zondag 14 december 2014 massaal kennismaken met het nieuwe woonzorgcentrum. De massale opkomst toont de nauwe band die het woonzorgcentrum heeft met Melsele. * Publicaties “Mijn gemeente”: In 2014 verschenen een aantal artikels in “Mijn gemeente” die betrekking hebben op de afdeling woonzorg. * Infomoment De Stroom: Er werd een infomoment voor het dagcentrum De Stroom voor de doorverwijzers georganiseerd opdat het aanbod gekend wordt bij de professionelen. * Aanwezigheid in de reguliere pers.

Pagina 27


BELEIDSNOTA

JV2014 * Dag voor de nieuwe inwoners gemeente Beveren: De Beuken heeft deelgenomen aan deze dag ter verwelkoming van de nieuwe inwoners in de gemeente Beveren. Het volledige aanbod woonzorg werd voorgesteld.

Actie: ACT-10: Onderzoek mogelijkheid erkenning De Beuken als LDC Kosten batenanalyse van de erkenning van De Beuken als lokaal dienstencentrum. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Volgens plan Opstart gepland in 2015.

Actie: ACT-11: Empowerment doelgroep woonzorg en betrokkenheid netwerk verhogen Ontwikkeling van visie rond empowerment en betrokkenheid van het netwerk, zoals de betekenis van de regie over zorgverlening in eigen handen nemen, zelfzorg, zelfredzaamheid, samenwerking met het netwerk (mantelzorg en professioneel) in de verschillende vormen van dienstverlening. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In voorbereiding Er werd gewerkt rond verschillende visieteksten waarin uitgegaan wordt van empowerment van de doelgroep, o.a. de visietekst psychische

zorg,

maaltijdzorg

en

animatie.

In deze visieteksten wordt uitgegaan van de mogelijkheden en het behoud van zelfstandigheid van de doelgroep. De implementatie van de visietekst start in 2015.

Actie: ACT-12: Uitbouw woonzorgnetwerken Het OCMW Beveren bouwt woonzorgnetwerken (buurtgerichte functionele samenwerkingsverbanden) uit, waarin de actieve, woonzorgvoorzieningen/diensten samen de ouderenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg optimaliseren uit de buurt door onderlinge afstemming en samenwerking. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Er wordt ingezet op de samenwerking tussen de verschillende partners om taken af te baken en vooral via de zorgcoördinatie. * SEL BEVEREN (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) OCMW Beveren neemt een trekkersrol op binnen SEL Beveren (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) Deelnemers: Diensten Thuisverpleging, huisartsen, SEL Waasland (koepelorganisatie), mutualiteiten, apothekers, kinesisten, Dagkliniek Sint-Lucia, psychiatrische thuiszorgdienst Querido/Mozaïek, thuiszorgdiensten en WZC’s. Een greep uit de behandelde onderwerpen 2014: voorstelling


Pagina 28


BELEIDSNOTA

JV2014 dagziekenhuis, Pilootproject Zorgregio’s (domus medica), nieuws van de partners, beleidsbrief Minister Van Deurzen, psy MDO (psychiatrisch multidisciplinair overleg), opvolging notulen gemeenteraad, voorstelling nieuwbouwproject CM, artikel 107 (project GGZ ADS (geestelijke gezondheidszorg AalstDendermonde-Sint-Niklaas)) en ontslagmanagement voorzieningen geestelijke gezondheidszorg; info avond thuiszorg Nederland. Doelstelling SEL Beveren: lokale eerstelijns hulpverleners samenbrengen om elkaar te leren kennen en kennis te delen volgens de noden van de partners. * ONTWIKKELING CLUSTER WOONZORG Alle zorgdiensten en –voorzieningen werden verenigd in 1 cluster woonzorg: dienst thuiszorg, diensten maatschappelijk werk ouderen- en gehandicaptenzorg, WZC’s, dagverzorgingscentrum De Sloester, kortverblijf De Notelaar, home De Bron, Serviceflats (De Beuken en Hof Ter Noten) en de seniorenwoningen.  Doestelling: samenwerking – trajectzorg (gerichte doorverwijzing en hulp op maat) – continuïteit van de dienstverlening. * ZORGCOÖRDINATIE De zorgcoördinator brengt in complexe zorgdossiers alle aanwezige hulpverleners, de mantelzorger en de cliënt samen voor hulpafstemming en zorgplanning. Deze overleggen gebeuren binnen alle sectoren (problematische opvoedingssituaties, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, … ). * DEELNAME STUURGROEP ZOEM PROJECT OCMW SINTNIKLAAS OCMW Temse en Beveren zetelen als externe waarnemers in de stuurgroep van het ZOEM project te Sint-Niklaas. Dit is een samenwerkingsverband tussen de thuiszorgdienst en zelfstandige verpleging.  Doelstelling: taakuitzuivering verpleging en verzorging aan huis, kennisdeling en verpleegkundig consult in het dienstencentrum.

Actie: ACT-13: Uitbouw (satellietwerking) LDC in de verschillende woonzorgzones Het OCMW Beveren bepaalt in welke woonzorgzone een (al dan niet erkend) lokaal dienstencentrum (LDC) of een satellietwerking zal uitgebouwd worden en op welke manier de werking van het LDC in De Beuken wordt uitgebouwd. Uitvoeringstrend: Evaluatie:


Niet gestart Het onderzoek wordt gevoerd in 2015.

Pagina 29


BELEIDSNOTA

JV2014

Actieplan: AP-5: Ontwikkeling afdeling woonzorg De afdeling woonzorg van OCMW Beveren omvatte op 31 december 2014 de volgende voorzieningen:

Tabel 9: Overzicht voorzieningen afdeling woonzorg Woonzorgcentra Naam

De Linde

Briels


Adres

Pastoor Verwilghenplein 25

Kerkplein 8

Beverse Dijk 5

9120 Haasdonk

9120 Melsele

9120 Kallo

WZC: CE 1223

WZC: CE 399

WZC: CE 514

RVT: VZB 2185

RVT: VZB 2484

Erkennningsnr.

Naam

De Notelaar

Sint-Elisabeth

Adres

Oude Zandstraat 98

Oude Dorpsstraat 17

9120 Beveren

9120 Vrasene

WZC: CE 954

WZC: CE 508

Erkennningsnr.

RVT: VZB 114 Dagverzorgingscentrum

Centrum voor kortverblijf

Naam

De Sloester

De Notelaar

Adres

Oude Zandstraat 96

Oude Zandstraat 98

9120 Beveren

9120 Beveren

CE 2778

KCE 954

Erkennningsnr.

Serviceflats + dienstencentrum

Serviceflats

Woningcomplex met dienstverlening

Naam

Hof ter Noten

De Beuken

Adres

Oude Zandstraat 100

Oude Zandstraat 103

Oude Dorpstraat 15 A – J

9120 Beveren

9120 Beveren

9120 Vrasene

Erkennningsnr.

CE 2756

CE 2816

CE 1926

Adres

Hazaarddam 6 en 8

Beverse Dijk 7 – 45

Tuinwijkstraat 34 – 62

Peerkenswegel 1 – 19

9120 Melsele

9120 Kallo

9130 Kieldrecht

9120 Haasdonk

Seniorenwoningen

Dagcentrum, home en beschermd wonen De Bron Behoort sinds 1 september 2014 tot de afdeling woonzorg. Adres

Lesseliersdreef 3 9120 Beveren

Begin 2015 opende het NAH De Stroom zijn deuren, als onderdeel van het dagcentrum De Bron ZRG 061001601 (home) ZRG 061001901 (nursing)

Erkennningsnr


AMB 118 (beschermd wonen) ZRG 061001301 (dagcentrum)

Pagina 30


BELEIDSNOTA

JV2014 Afdeling Thuiszorg

Behoort sinds 1 december 2013 tot de afdeling woonzorg. Adres

Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT) - Maaltijden aan huis - Poetshulp Oude Zandstraat 92 9120 Beveren

Erkenningsnr.

169 (DGAT) en 01603 (dienstencheques onderneming)

Tabel 10: Aantal woongelegenheden per WZC (woonzorgcentrum) met onderscheid tussen WZC en RVT (rust- en verzorgingstehuis) 31/12/2011

11/06/2012

1/07/2012

17/10/2012

1/01/2013

1/12/2013

WZC

27

27

22

22

22

22

RVT

25

25

30

30

30

30

Totaal

52

52

52

52

52

52

WZC

38

38

38

60

58

58

RVT

35

35

35

35

37

37

Totaal

73

73

73

95

95

95

41

41

41

41

41

41

WZC

80

80

79

57

57

57

RVT

89

89

90

90

90

90

Kortverblijf

0

6

6

6

6

6

Totaal

169

169

175

153

153

153

30

30

30

30

30

31

365

365

371

371

371

372

BVL

Briels

DL (enkel WZC) De Notelaar

SE (enkel WZC) TOTAAL

Actie: ACT-14: Ontwikkeling van overkoepelende visie van de afdeling woonzorg Uitwerken van één overkoepelende visie voor alle diensten/voorzieningen binnen de afdeling woonzorg. Uitvoeringstrend: Evaluatie:


In uitvoering In 2014 werd gewerkt aan één overkoepelende visie voor alle diensten/voorzieningen binnen de afdeling woonzorg op volgende vlakken: * Overlegorganen optimaliseren: Er werd een efficiëntieoefening gedaan met betrekking tot de overlegorganen van de afdeling woonzorg. Als resultaat werd het woonzorgoverleg en seniorenoverleg anders dan voorheen ingevuld. * bewonersgerichte houding:

Pagina 31


BELEIDSNOTA

JV2014 In 2014 werd ingezet om extra aandacht te besteden aan een bewonersgerichte houding bij alle disciplines. * visieteksten: Er werden drie overkoepelende visieteksten opgemaakt die in 2015 worden geïmplementeerd rond maaltijdzorg, psychische zorg en animatie.

Actie: ACT-15: Uitbouw van de structuur en de werking van de afdeling/organogram woonzorg Op basis van de goedgekeurde visie, wordt de structuur en werking van de afdeling ontwikkeld, o.a. bijkomende aanwervingen in kader van het goedgekeurde organogram (audit), integratie van WZC's, De Bron en thuiszorg in één afdeling, de werking van het woonzorgteam uitbouwen en optimaliseren, … Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Er werd een voorontwerp opgemaakt van de formatiewijziging woonzorg (goedgekeurd in 2015). In dit voorontwerp werden zowel de besparingen en noden van de voorzieningen met elkaar afgewogen. In 2014 werd de geïntegreerde werking van de nieuwe afdeling woonzorg verder uitgebouwd.

Actie: ACT-16: Optimalisatie en monitoring processen dagdagelijkse werking binnen en over voorzieningen heen, inclusief informatisering Ontwikkelen van indicatoren en kerngetallen om de effectiviteit en efficiëntie op te volgen en optimaliseren van dagelijkse processen (bv. incontinentiemateriaal, medicatiebeheer, materiaal uitwisseling). Uitvoeringstrend: Evaluatie:


In uitvoering In 2014 werden volgende processen geoptimaliseerd: * Indicatoren Zorg en Gezondheid: In 2013 werd gestart met het verzamelen van de indicatoren Zorg en Gezondheid voor rapportage aan het Vlaams Agentschap. In 2015 werd de set uitgebreid met 3 indicatoren. Deze indicatoren werden tijdig verzameld en doorgegeven aan het Vlaams Agentschap. Dit project wordt volledig ondersteund door de dienst kwaliteit, die de tussentijdse opvolging doet en interne analyse maakt voor de vijf woonzorgcentra. In 2015 zullen de dienst kwaliteit en woonzorg een oefening maken om, alle door de voorzieningen op te volgen indicatoren, in beeld te brengen en te stroomlijnen. * Incontinentie: Enerzijds werd gewerkt om de kostprijs van incontinentiemateriaal te verlagen door samen met andere Wase voorzieningen een aanbestedingsprocedure te organiseren. Anderzijds werd gewerkt aan de optimalisatie van het verbruik van incontinentiemateriaal. * Aanbesteding software woonzorg:

Pagina 32


BELEIDSNOTA

JV2014 In 2014 werd een aanbesteding gelanceerd voor nieuwe software woonzorg. Het toenmalige softwarepakket voor het beheer van de elektronische zorgdossiers en administratieve bewonersdossier in de woonzorgcentra, assistentiewoningen en het dagverzorgingscentrum was reeds ca. 10 jaar in gebruik. Als kostenbesparende maatregel werd overgegaan tot de aankoop van het pakket Corilius. * Herwerking schriftelijke overeenkomst en interne afsprakennota van de seniorenvoorzieningen: voor de woonzorgcentra werden de schriftelijke overeenkomsten en interne afsprakennota's herwerkt. Voor de serviceflats en het dagverzorgingscentrum zal dit in 2015 worden herwerkt.

Actieplan: AP-6: Afstemmen thuiszorg/ouderenzorg/gehandicaptenzorg behoeften van de doelgroep woonzorg Evaluatie:

op

de

Door de organisatie van een multidisciplinair overleg, streeft de dienst een coherent en toegankelijk zorgaanbod na, op maat van de patiënt. De zorgcoördinator waakt over de opvolging van de informatie en ondersteuning doorheen het hele zorgproces, dit zowel ten opzichte van de zorgverstrekker als de patiënt. Het multidisciplinair overleg (MDO) wordt georganiseerd bij complexe zorgvragen, waarin vaak sprake is van een multiproblematiek. Meerdere hulpverleners zitten met de cliënt samen en stemmen hun hulpverlening op elkaar af. De zorgcoördinator start trajectzorg op in moeilijke hulpverleningssituaties en helpt aan de uitbouw van de samenwerking tussen residentiële zorg en thuiszorg. Dit laatste zowel binnen als buiten het OCMW. De zorgcoördinatie valt onder de wetgeving voor de samenwerkingsverbanden eerstelijnsgezondsheidszorg. In dit kader heeft het OCMW een overeenkomst met vzw SEL Waasland. OCMW Beveren neemt de functie van ondervoorzitter op en zetelt in de algemene vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur. Tabel 11: Cijfers zorgcoördinatie 2014 Onderwerp

Aantal

Multidisciplinair overleg (MDO) Psy MDO

8

Cliëntenoverleg OCMW

16

Cliëntenoverleg Roma project


16

2

Deelname overleg

41

Actieve thuiszorgdossiers

17

Pagina 33


BELEIDSNOTA

JV2014

Actie: ACT-17: Evaluatie en bijsturing van het opnamebeleid en de opnamevoorwaarden Het opnamebeleid actualiseren en afstemmen op de noden van de doelgroep en in functie van de te behalen zorggraad. Implementatie en eerste evaluatie van de nieuwe opnamevoorwaarden in 2015. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering De vorige opnamevoorwaarden voor de woonzorgcentra werden goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 15 december 2010. Onder meer door maatschappelijke evoluties en een aantal praktische bekommernissen in het huidige opnamebeleid, werd een nieuw ontwerp voor de opnamevoorwaarden uitgewerkt. Dit ontwerp werd goedgekeurd door de Raad op 15 oktober 2014. De belangrijkste uitgangspunten opnamevoorwaarden zijn:

in

de

herwerkte

- Algemeen uitgangspunt: In lijn met het woonzorgdecreet wil het OCMW ouderen zo lang mogelijk thuis laten wonen. Opname in een woonzorgcentrum is de allerlaatste stap in het zorgcontinuüm: alle andere zorgvormen (zelfzorg, mantelzorg, thuiszorg) dienen uitgeput te zijn alvorens de stap naar het woonzorgcentrum kan gezet worden. - Stijgende zorggraad van de doelgroep: Zorgbehoevende ouderen met een hoge zorggraad hebben in principe meer nood aan opname dan lichter zorgbehoevenden. - Financiële situatie: Het optimaliseren van de inkomsten door de zorggraad in de woonzorgcentra verder te verhogen. Dit biedt ook een antwoord aan de stijgende zorggraad van de doelgroep. - Sociale aspecten van de kandidaten mee in rekening brengen: Uit ervaring blijkt dat niet enkel de zorggraad, maar ook de sociale situatie van de kandidaat de noodzaak/dringendheid van de opname mee bepaalt. Dit wordt gerealiseerd door naast de zorggraad ook met enkele puntencriteria te werken om de volgorde op de wachtlijst te bepalen. - Praktische aanpassingen zoals een aparte wachtlijst voor koppels, de invulling van de grote flats in woonzorgcentrum BoeyéVan Landeghem, het beperken van interne verhuizen en de keuze van het aantal wachtlijsten waarop men zich wenst in te schrijven, …. Deze herwerkte opnamevoorwaarden werden verwerkt in de schriftelijke overeenkomst bij opname in de woonzorgcentra. De herwekte opnamevoorwaarden traden in voege vanaf 1 januari 2015. De opname-voorwaarden van de andere woonzorgvoorzieningen worden herwerkt in de loop van 2015.


Pagina 34


BELEIDSNOTA

JV2014

Actie: ACT-18: Implementatie visie op zorgen dienstverlening De uitgewerkte visie op zorgen dienstverlening (zie o.a. visietekst en zorgstrategischplan) wordt geïmplementeerd op basis van het implementatieplan. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Niet gestart Samen met andere Wase OCMW's wordt gewerkt aan een algemene visie op zorgen dienstverlening. Deze tekst zal als basis gebruikt worden voor een lokale visie.

Actie: ACT-19: Organiseren van een gemeenschappelijke intake en screening De zorgvrager komt in het sociaal huis terecht bij een maatschappelijk werker van het woonzorgteam die de volledige intake doet voor zowel ouderenzorg, thuiszorg als gehandicaptenzorg. Er vindt dus maar één intakegesprek plaats om alle zorgnoden van de zorgvrager in kaart te brengen. Opnamedossiers worden pro-actief voorbereid en opgevolgd. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In voorbereiding Er werden volgende zaken ontwikkeld: - kennis en ingebruikname van de verschillende intakeformulieren; - een gemeenschappelijke permanentieregeling; - per woonzorgcentrum staat 1 dossier klaar voor opname. Bij de woonzorgcentra met een open en gesloten afdeling, staat er minimum 1 dossier per afdeling klaar; - indien er geen kandidaten voor opname zijn, worden de ziekenhuizen op voorhand verwittigd; - personen met vermoeden van A dement score worden voor opname doorverwezen voor een diagnostisch bilan.

Actie: ACT-20: Ontwikkeling zorgtrajecten aangepast aan verschillende doelgroepen Door samenwerking en afstemming van de dienstverlening van de verschillende diensten van de afdeling, worden zorgtrajecten op maat mogelijk. Dit wordt gerealiseerd binnen de bestaande structuren en subsidiemogelijkheden. Uitvoeringstrend: Evaluatie:


In voorbereiding De zorgcoördinator organiseert multidisciplinair overleg (MDO) in complexe dossiers en dit voor alle voorzieningen. Er werd een werkgroep psychische zorg opgericht. Deze werkgroep staat in voor de ontwikkeling van een overkoepelende visie psychische zorg, voor de uitwisseling van kennis tussen de verschillende woonzorgafdelingen, voor de kennismaking met GGZ actoren, voor de toeleiding naar outreachende zorg en voor de doorverwijzing van cliënten naar GGZ hulpverlening. Er werd een tweewekelijks woonzorgafdelingsoverleg georganiseerd. De zichtbaarheid sociale dienst in de WZC’s, serviceflats en dagverzorgingscentrum werd verhoogt door de deelname aan overlegmomenten en door de inzet van expertise.

Pagina 35


BELEIDSNOTA

JV2014 Er werd een intern transferdocument of overdracht tussen verschillende voorzieningen ontwikkeld.

Actie: ACT-21: Uitwerking leefgroepwerking en/of beveiligde afdeling realiseren in Boeyé-Van Landeghem De dagelijkse werking in Boeyé-Van Landeghem wordt georganiseerd in leefgroepen, waarin de bewoners de dagelijkse activiteiten beleven. Er wordt onderzocht of het zinvol en praktisch haalbaar is om van één leefgroep een beveiligde afdeling te maken voor mensen met oriëntatieproblemen in tijd en/of ruimte. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Volgens plan Enkele elementen van leefgroepwerking zullen vanaf 2015 worden geïntroduceerd, o.a. de maaltijdbegeleiding voor zorgbehoevenden in de leefgroepen. In 2015 wordt ook het personenalarm vernieuwd.

Actieplan: AP-7: Mobiliteit en toegankelijkheid verbeteren dienstverlening Actie: ACT-22: Vervoer optimaliseren voor gebruikers van de diverse diensten/voorzieningen binnen de afdeling woonzorg Het vervoer voor de verschillende dagcentra (De Bron, De Stroom, De Sloester) en andere diensten/voorzieningen wordt afgestemd op elkaar. De gebruiker dient zo kort mogelijk op de bus te zitten en de bussen dienen zo efficiënt mogelijk ingezet. Er wordt eveneens onderzocht of er voertuigen ter beschikking van de gebruikers kunnen gesteld worden zonder personeel. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering In het kader van de zoektocht naar optimalisaties en de nieuwe werking van het NAH De Stroom werd de organisatie van het vervoer gebruikers DVC De Sloester en De Stroom onder de loep genomen. Uit deze studie kwam volgend resultaat: - De organisatie van het vervoer van het dagcentrum De Bron en het vervoer van De Sloester blijft om organisatorische en klachtgerichte redenen het best apart te organiseren. - Voor het nieuwe NAH De Stroom zal geen vervoer voor de gebruikers worden voorzien. In de toekomst zullen NAH-patiënten een persoonlijk budget van het VAPH krijgen om hun vervoer te financieren. - Er is nood aan een nieuw extra busje voor het dagcentrum De Sloester om de bezetting van het dagcentrum te optimaliseren. Vooral naar plaatsen voor personen in een rolstoel is meer vraag naar betaalbare plaatsen dan er aanbod is. - Het extra busje van De Sloester zal deeltijds ingezet worden voor de centrale wasserijen. Het extra busje voor De Sloester zal geleverd worden midden 2015.


Pagina 36


BELEIDSNOTA

JV2014

3. Beleidsdoelstelling: BD-3: Voorzien in een eigen aanbod van woonzorgvormen Kwalitatief: Kwalitatieve omschrijving: Op vlak van woonzorg staat het OCMW Beveren voor de uitdaging om alle doelgroepen (senioren, gehandicapten, cliënteel thuiszorg) zorg op maat te blijven bieden. De dienst thuiszorg en de voorzieningen zullen de komende jaren intensiever gaan samenwerken en hun dienstverlening beter op elkaar afstemmen op de vragen van de gebruiker. De komende jaren staan ook het aanpassen en/of vernieuwen van de huidige voorzieningen en de realisatie van NAH De Stroom op het programma. Met deze vernieuwingen wil woonzorg niet enkel een huis, maar vooral een echte thuis bieden voor hun gebruikers. Het is een uitdaging om de bouwprojecten af te stemmen op de dagelijkse werking van de verschillende voorzieningen en van de dienst woonzorg. Naast de steeds hogere eisen die de toekomstige bewoner van een voorziening stelt aan de infrastructuur en accommodatie, zal de zorgbehoefte op sociaal en psychisch vlak blijven toenemen en specifieker worden. Het aanwerven/behouden van voldoende en juist gekwalificeerd personeel om een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden aan de bewoners, met in het bijzonder verpleegkundigen en zorgkundigen, blijft dan ook een grote uitdaging. Kwantitatief: Kwantitatieve omschrijving: De realisatie van volgende projecten: - Home De Bron: nieuwbouw en opstart dagcentrum NAH De Stroom - WZC Briels: nieuwbouw en aanpassing dagdagelijkse werking op de nieuwbouw - uitwerking en uitvoering zorgstrategisch plan - WZC Sint-Elisabeth en WZC De Linde: fusie en één (gezamenlijke) nieuwbouw te Vrasene - WZC Boeyé-Van Landeghem: realisatie van vier extra kamers Evaluatie: 

I-14: Totaal aanbod woonzorg (WGL/plaatsen dienstverlening woonzorg) Tabel 12: I-14: Totaal dienstverlening woonzorg)

aanbod

woonzorg

I-14: Totaal aanbod dienstverlening woonzorg

(WGL/plaatsen 2013

2014

Totaal aanbod WZC

WGL

372

372

Totaal aanbod DVC

WGL

15

15

Totaal aanbod AW

WGL

104

104

Totaal aanbod bejaardenwoningen

WGL

57

57

Totaal aanbod NAH

WGL

0

0

Totaal aanbod Home De Bron

WGL

30

30

Totaal aanbod begeleid wonen

WGL

4

4

Totaal aanbod dagcentrum De Bron

WGL

15

15

In 2014 is het totaal aanbod dienstverlening woonzorg onveranderd gebleven tegenover 2013.


Pagina 37


BELEIDSNOTA 

JV2014 I-16: Gerealiseerde bezettingsgraad

Tabel 13: Evolutie bezettingsgraad WZC Riziv 2012-2014 WZC

Gerealiseerde bezettingsgraad 2012 in %




97,67%

96,07%

97,04%

Briels

94,24%

94,76%

96,01%

De Linde

96,59%

98,60%

98,29%

De Notelaar

96,87%

96,88%

97,77%

Sint-Elisabeth

96,20%

96,43%

98,74%

In 2014 is de bezettingsgraad RIZIV van de woonzorgcentra globaal gestegen. Enkel in het WZC De Linde werd een lichte daling genoteerd. WZC Briels en WZC Boeyé-Van Landgehem hebben de laagste scores. Bij WZC Briels is dit deels te verklaren door de tijdelijke locatie in het gebouw van de Oude Notelaar. Bij het WZC Boeyé-Van Landeghem is dit te wijten aan de moeilijke bezetting van de duurdere flats. Tabel 14: Evolutie bezettingsgraad WZC 2012-2014 WZC

gerealiseerde bezettingsgraad

gerealiseerde gerealiseerde bezettingsgraad bezettingsgraad

2012 in %

2013 in %

2014 in %

99,26%

98,85%

99,80%

Briels

97,20%

98,42%

99,05%

De Linde

98,81%

99,78%

99,11%

De Notelaar

99,20%

99,26%

99,99%

Sint-Elisabeth

98,42%

99,51%

100,00%

Totaal

98,68%

99,06%

99,59%


De bezettingsgraad van het woonzorgcentrum toont aan hoeveel ligdagen werden gefactureerd tegenover het maximaal te factureren ligdagen. In 2014 was dit gemiddeld 99,59 procent. Algemeen kan geconcludeerd worden dat de woonzorgcenta een hoog aantal gerealiseerde ligdagen behalen. Tabel 15: Evolutie bezettingsgraad Home De Bron 2012-2014 De Bron


gerealiseerde bezettingsgraad

gerealiseerde gerealiseerde bezettingsgraad bezettingsgraad

2012 in %

2013 in %

2014 in %

Home + nursing De Bron

100,73%

101,03%

97,95%

Dagcentrum De Bron

105,15%

109,66%

114,95%

Pagina 38


BELEIDSNOTA

JV2014

In 2014 werd geen volledige bezetting van het Home De Bron gehaald, doordat een van de gasten veel afwezig was wegens ziekenhuisopnames. Voor het dagcentrum De Bron werd wel de volledige bezetting gehaald. Deze bezettingsgraad steeg in 2014 van 109,66 procent naar 114,95 procent. Tabel 16: Evolutie bezettingsgraad CVK en DVC 2012-2014 gerealiseerde gerealiseerde gerealiseerde bezettingsgraad bezettingsgraad bezettingsgraad 2012

2013

2014

Gemiddelde bezetting CVK (in %)

90,23%

89,82%

89,88%

Gemiddeld aantal gebruikers DVC

8,91

11,99

13,40

Het centrum voor kortverblijf De Notelaar haalde in 2014 een gelijkaardige bezetting als het vorige jaar. Het gemiddeld aantal gebruikers per dag van dagverzorgingscentrum De Sloester steeg in 2014 naar 13,40 tegenover 11,99 in 2013. De F of Fd-profiel subsidies van het RIZIV werden hierdoor optimaal ingevuld. Tabel 17: Bezettingsgraad seniorenwoningen 2014 Gerealiseerde bezettingsgraad seniorenwoningen

2014

Bezettingsgraad Hof Ter Noten

%

100,00

Bezettingsgraad flats De Beuken

%

99,90

Bezettingsgraad woningcomplex Vrasene

%

100,00

Bezettingsgraad Hazaarddam Melsele

%

100,00

Bezettingsgraad Beverse Dijk Kallo

%

100,00

Bezettingsgraad Tuinwijkstraat Kieldrecht

%

100,00

Bezettingsgraad Hof Van Nespen

%

100,00

De seniorenwoningen en assistentiewoningen werden optimaal bezet in 2014.



Maaltijden aan huis

Tabel 18: I-18: Aantal geleverde maaltijden aan huis 2010-2014 Warme maaltijden


Aantal maaltijden

2010

52.914

2011

56.809

2012

55.988

2013

52.403

2014

27.184

Pagina 39


BELEIDSNOTA

JV2014

We stellen een daling vast van het aantal gezinnen die beroep doen op deze dienst en van het aantal geleverde maaltijden. Dit komt door het faillissement van de leverancier en de moeilijke zoektocht naar een goede nieuwe leverancier.




Tabel 19: I-19: Evolutie aantal gebruikte maaltijden seniorenrestaurant 2010-2014 2010

2011

2012

2013

2014

Januari

911

869

825

900

701

Februari

822

801

859

927

692

Maart

841

951

973

976

715

April

931

920

874

843

713

Mei

823

824

863

900

738

Juni

903

745

954

844

688

Juli

919

732

939

707

736

Augustus

902

804

1.027

753

708

September

868

825

983

698

725

Oktober

877

774

1.039

719

809

November

783

702

961

651

847

December

897

919

799

633

870

9.551

8.942

Maand

Totaal

10.477

9.866

11.096

Het aantal maaltijden dat in het dienstencentrum De Beuken wordt verbruikt, is aanzienlijk gedaald in 2014. In de loop van 2014 werden themamenu's ingevoerd. Hierdoor werd de negatieve trend omgebogen, waardoor op het einde van het jaar opnieuw het gemiddeld maandelijks niveau van eind 2012 werd gehaald. Actieplan: AP-8: Uitbouw De Bron Actie: ACT-23: Uitbouw werking DC De Stroom Opstart nieuw dagcentrum De Stroom en het uitbouwen van de dagelijkse werking (personeel, activiteiten, vervoer, wachtlijst …) Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In voorbereiding De Stroom is een dagcentrum dat zich richt zich tot volwassen personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het is een kleinschalig initiatief met 8 voltijdse plaatsen. De Stroom is uniek in de streek. Er was een grote nood aan dergelijk initiatief. Tot voor de start moest men voor dergelijke opvang tot Buggenhout of verder rijden. De werking van De Stroom startte in maart 2015. In 2014 werd de nieuwe werking van het NAH voorbereidt. In 2014 werd rond volgende thema’s gewerkt:


Pagina 40


BELEIDSNOTA

JV2014 - Expertise ontwikkelen rond de doelgroep van het NAH; - het aanwerven van de verantwoordelijke NAH De Stroom; - het samenstellen van het team.

Actie: ACT-24: Nieuwbouw De Bron Eind 2012 zijn de werken gestart voor de nieuwbouw van het Home De Bron en de nieuwe afdeling De Stroom. De Stroom zal vanaf 2015 dagopvang bieden aan patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Uitgevoerd op 16-01-2015 De vroegere kamers van De Bron waren niet meer conform de huidige normen. Daarom werd het ‘oude home’ volledig afgebroken en vervangen door een aangepaste nieuwbouw. Dit was mogelijk dankzij VIPA-middelen en extra financiën van OCMW en gemeente. De nieuwbouw kreeg extra kamers wat een uitbreiding van 8 opvangplaatsen betekent. Op 16 januari 2015 werd de nieuwbouw officieel geopend. Enkele dagen later, op 20 januari 2015, verhuisden de 30 bewoners naar hun nieuwe thuis. 8 nieuwe bewoners namen hun intrek in De Bron. ‘De Stroom’, het splinternieuwe dagcentrum voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel, werd diezelfde dag geopend. Dit centrum, uniek in de streek, vult een grote leemte in. De geraamde kostprijs van het volledige nieuwbouwproject (beide gebouwen) bedraagt zo’n 6 750 000 euro.

Actieplan: AP-9: Uitbouw Briels Actie: ACT-25: Nieuwbouw Briels Eind 2012 zijn de werken gestart voor de nieuwbouw van het WZC Briels. Begin 2015 zal de nieuwbouw in gebruik worden genomen. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Uitgevoerd op 14-01-2015 Eind 2012 nam Melsele afscheid van een dorpsmonument. Het oude woonzorgcentrum Briels ging onder de sloophamer om plaats te maken voor een hedendaags seniorencomplex. Enkel het kasteeltje aan de voorkant bleef overeind en werd gerenoveerd. Goed twee jaar later is de nieuwbouw klaar. In het weekend van 13 december 2014 werd het nieuwe WZC Briels feestelijk geopend. Het volledige project werd gebudgetteerd op 16 500 000 euro, waarvan ca. 60 procent gesubsidieerd wordt met VIPA-subsidies. In het weekend van 12 tot 14 december 2014 werd het nieuwe woonzorgcentrum officieel geopend. Zondag 14 december 2014, op


Pagina 41


BELEIDSNOTA

JV2014 de dag dat ook de kerstmarkt van Melsele plaatsvond, werden de deuren opgezet voor het grote publiek. Deze opendeurdag was een groot succes met een recordopkomst. Op woensdag 14 januari 2015 verhuisden de bewoners van WZC Briels in alle rust naar hun nieuwe woonst in Melsele.

Actie: ACT-26: Uitbouw werking Briels Bij de ingebruikname van de nieuwbouw Briels wordt de dagelijkse werking uitgebouwd met focus op de afdelingswerking en bewonersgerichtheid. Enkele aandachtpunten zijn: het organiseren van het maaltijdgebeuren, de dagelijkse zorgverlening, het animatiegebeuren, het realiseren van een beveiligde afdeling op de eerste verdieping, de realisatie van een zorgteam (zorgkundigen, verpleegkundigen, kiné-ergo-logopedist, animatie, onderhoud) per afdeling, de visie op afdelingswerking uitwerken,… Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering De dagdagelijkse werking van het woonzorgcentrum werd op het nieuwe gebouw afgestemd rekening houdend met de in de actie omschreven aandachtspunten.

Actieplan: AP-10: Uitbouw Sint-Elisabeth + De Linde Actie: ACT-27: Onderzoek naar de toekomst van WZC Sint-Elisabeth + WZC De Linde Het OCMW Beveren heeft in een eerder zorgstrategisch plan (2002) projecten uitgewerkt waarvoor VIPA-subsidies werden aangevraagd. De uitbreiding van WZC De Linde en WZC SintElisabeth maakten oorspronkelijk deel uit van dit zorgstrategisch plan maar werden niet weerhouden door het Vlaams Agentschap. Voor deze twee woonzorgcentra moet een nieuw zorgstrategisch plan opgemaakt worden. Voor deze voorzieningen is dringend een aanpassing van de infrastructuur nodig. Het niet overgaan tot actie betekent dat het WZC De Linde en WZC Sint-Elisabeth omwille van ontoereikende infrastructuur erkenningen kunnen verliezen vanaf 1/1/2019. Het verlies van deze erkenning betekent de sluiting van het woonzorgcentrum. Ondertussen werd een financiële haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Het bestuur zal een keuze maken wat het betreft het bouwen op één site of andere sites en het al dan niet uitbreiden van het aantal woongelegenheden. Uitvoeringstrend: Evaluatie:


In voorbereiding Op de raad van 22 januari 2014 werden drie mogelijke scenario's voorgesteld over de toekomst van WZC De Linde en WZC SintElisabeth. In deze raad werd beslist om principieel akkoord te gaan WZC De Linde en WZC Sint-Elisabeth te fusioneren en één vervangingsnieuwbouw te realiseren waarin de erkende en vooraf vergunde woongelegenheden van beide woonzorgcentra worden samengebracht. De vervangingsnieuwbouw zal waarschijnlijk worden gerealiseerd op de locatie in de Oude Dorpstraat 17 te Vrasene. Het OCMW tracht de nieuwbouw te realiseren tegen uiterlijk 2019. De grond van het WZC De Linde te Haasdonk wordt

Pagina 42


BELEIDSNOTA

JV2014 in erfpacht gegeven aan een privé- partner, vzw Ouderenzorg Waasland. Met vzw Ouderenzorg Waasland werd in 2014 een principiële samenwerkingsovereenkomst afgesloten. In een eerste fase in dit project werd een haalbaarheidsstudie gevoerd over de realisatie van de nieuwbouw op de grond te Vrasene.

Actie: ACT-252: Project nieuwbouw Sint-Elisabeth + De Linde In de raad van 22 januari 2014 werden drie mogelijke scenario's voorgesteld over de toekomst van WZC De linde en WZC Sint-Elisabeth. In deze raad werd beslist om principieel akkoord te gaan WZC De Linde en WZC Sint-Elisabeth te fusioneren en één vervangingsnieuwbouw te realiseren waarin de erkende en vooraf vergunde woongelegenheden van beide WZC worden samengebracht. De vervangingsnieuwbouw zal worden gerealiseerd op de locatie in de Oude Dorpstraat 17 te Vrasene. Het OCMW tracht de nieuwbouw te realiseren tegen uiterlijk 2019. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Niet gestart Het fusieproject WZC Sint-Elisabeth en WZC De Linde werd in 2014 toegevoegd in het meerjarenplan 2014-2019. In 2015 zal gestart worden met de verdere uitwerking van dit project.

Actieplan: AP-11: Uitbouw Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT) Evaluatie:

De dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg biedt twee vormen van hulp: 1. Gezinszorg. Dit houdt in: - persoonsverzorging (wassen, aankleden, verzorging, enz.); - hulp in het huishouden (koken, wassen en strijken, enz.); - psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding (gezelschap, aanspreekpunt, doorverwijzen naar andere zorgverleners, enz.); - administratieve taken; - boodschappen. Gezinszorg wordt verleend door een verzorgend personeelslid. 2. Aanvullende thuiszorg. Het takenpakket werd bij OCMW Beveren beperkt tot de schoonmaak van de woning (poetsen, stof afnemen en stofzuigen, enz.). Andere thuiszorgdiensten bieden daarnaast soms ook oppashulp (gezelschap, toezicht bij afwezigheid of ter ondersteuning van de mantelzorg) of karweihulp (kleine reparaties, schilderen of behangen, enz.) aan.


Pagina 43


BELEIDSNOTA

JV2014 Tabel 20: Thuiszorg: aantal geholpen gezinnen/uren hulp 2010-2014 Gezinshulp

Aantal geholpen gezinnen

Gesubsidieerd urencontingent

Totaal gepresteerde uren hulp

2010

156

23100

23166,5

2011

156

23510

22815,8

2012

148

23510

20220

2013

167

23510

23267,5

2014

170

23510

23324

In 2014 beschikte de Dienst voor Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg (DGAT) over een contingent van 23.510 uren hulp. Deze uren worden gesubsidieerd door de overheid. In 2014 werd bij 62 nieuwe cliënten gezinshulp opgestart. Gedurende het jaar verleende de dienst gezinszorg bij 170 cliënten hulp. Op 31 december 2014 stonden er 15 personen op de wachtlijst. Tabel 21: Verhouding gezinshulp/gejaardenhulp Gezinshulp (65-)

Bejaardenhulp (65+)

2010

53

103

2011

42

114

2012

43

105

2013

45

122

2014

46*

126*

*170 cliënten in 2014, maar 2 cliënten die meetellen voor gezinshulp, werden

in de loop van het jaar 65, vandaar dat als je deze twee totalen optelt je 172 cliënten krijgt.

Er is een lichte stijging van het aantal geholpen 65+ cliënten.

Actie: ACT-28: Poetsdienst opnemen in wijkwerking De uurroosters van de poetsdienst worden gereorganiseerd om afstanden (vervoersonkosten) te beperken, de continuïteit te verbeteren en de werking meer af te stemmen op de gezinszorg. Na de ontwikkeling van de woonzorgzones wordt deze wijkwerking op de woonzorgzones verder afgestemd. Uitvoeringstrend: Evaluatie:


Uitgevoerd De dienst Thuiszorg verleent reguliere poetshulp en schoonmaakhulp met dienstencheques. De uurprijs voor de reguliere poetshulp wordt berekend aan de hand van het inkomen van de cliënt. De wettelijke barema’s van de gezinszorg, vermeerderd met 25%, vormden in 2014 de berekeningsbasis.

Pagina 44


BELEIDSNOTA

JV2014 Op 31 december 2014 stonden 16 personen op de wachtlijst. De wachttijd voor hulp varieerde tussen één en negen maanden. Tabel 22: Overzicht poetshulp 2010-2014 Poetshulp

Aantal gezinnen


2010

216

28.285,50

2011

233

26.882,75

2012

233

26.540,75

2013

238

26.400,00

2014

245

27.096,00

Tabel 23: Overzicht poetshulp met dienstencheques 2010-2014 Poetshulp dienstencheques

Aantal gezinnen


2010

25

2787

2011 2012

27 24

2143 2254

2013

23

1639

2014

27

2902

In 2014 werd er in totaal 29.998 uren poetsen huishoudhulp verleend. De opmaak van de uurroosters werd geoptimaliseerd. In 2013 was een vast personeelslid afwezig wegens ziekte na een operatie. Hierdoor werden in 2013 minder uren hulp gepresteerd. Actieplan: AP-44: Uitbouw Boeyé-Van Landeghem Actie: ACT-253: Inrichting 4 extra kamers Boeyé-Van Landeghem Het WZC Boeyé-Van Landeghem heeft een voorafgaande vergunning voor 4 extra bedden in portefeuille. Door enkele grote flats om te bouwen kunnen 4 extra bedden worden gecreëerd. Hierdoor kan het bezettingspercentage van Boeyé-Van Landeghem worden opgetrokken en zal het woonzorgcentrum met beperkte middelen heel wat extra RIZIV-inkomsten kunnen genereren. Uitvoeringstrend: Evaluatie:


Niet gestart In 2014 werd de inrichting van 4 extra kamers in WZC Boeyé-Van Landeghem opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019. Met de uitwerking van dit project wordt gestart in 2015.

Pagina 45


BELEIDSNOTA

JV2014

4. Beleidsdoelstelling: BD-4: Op een laagdrempelige wijze de toegang tot het recht op wonen verhogen voor alle personen die in de gemeente verblijven Kwalitatief: Kwalitatieve omschrijving: Het recht op een goede huisvesting is voor iedereen vastgelegd in artikel 23 van de grondwet. Dit grondrecht wordt concreter geregeld in de Vlaamse wooncode en het Kamerdecreet. Deze hebben als uitgangspunt dat elke woning aan elementaire normen inzake veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit moet voldoen. Artikel 3 van de Vlaamse wooncode stelt dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd. In Beveren zijn de wachttijden voor een sociale woongelegenheid lang. Die kunnen oplopen van 3 tot 7 jaar. De huurprijzen op de private markt in Beveren zijn hoog en onbetaalbaar voor mensen met lage inkomens. Het OCMW beschikt momenteel over 29 woningen (doorgangswoningen, brugwoningen en gewone verhuring), die ze inzet om de acute woningnood te verminderen maar dit is onvoldoende om aan de vraag te voldoen. Er is in Beveren nood aan een aantal extra crisiswoningen en minimaal comfortwoningen om in acute noodsituaties onmiddellijk te kunnen ingrijpen, zoals bij uithuiszettingen, voor jongeren die plots op straat komen te staan, in geval van gewelddelicten binnen een gezin. Kwantitatief: Kwalitatieve omschrijving: Het aantal brug- , doorgangs -en crisiswoningen behouden om aan de hulpvraag te voldoen. Actieplan: AP-12: Het recht op wonen garanderen Actie: ACT-29: Verderzetten project Bemoeizorg Het huidige project Bemoeizorg wordt vanaf 2014 niet meer gesubsidieerd. Vanaf 2016 zullen de gemeente, Gewestelijke maatschappij voor huisvesting en het OCMW samen moeten instaan voor alle kosten als Bemoeizorg structureel wordt geïmplementeerd. Samen met Temse en Kruibeke werd onderzocht om ook daar Bemoeizorg te introduceren. In 2015 wordt aan de besturen van de verschillende gemeenten een voorstel gedaan waardoor de kosten meer gespreid worden. Op die manier wordt Bemoeizorg vanaf 2016 structureel ingebed in de gemeenten Beveren, Kruibeke en Temse. De OCMW-raad van 15 april 2015 verleende haar goedkeuring om het budget van Bemoeizorg te verhogen met ± 5.000 EUR per jaar vanaf 2016. Uitvoeringstrend: Evaluatie:


In uitvoering Het OCMW is sinds 2010 ingestapt in het project “Bemoeizorg”. Binnen dit project wordt aan mensen die een vonnis hebben van uithuiszetting, een ultieme kans geboden om alsnog in hun huis te blijven wonen. Zij moeten akkoord gaan met een intensieve begeleiding van een “bemoeizorger”.

Pagina 46


BELEIDSNOTA

JV2014 De Sociale Economie Beveren heeft een bemoeizorger in dienst genomen. De loonkosten van 1 VTE werden tot 2014 gefinancierd met o.a. subsidies van de provincie en de bijdrage van 10.000 EUR, én van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting, én de gemeente en het OCMW. De bemoeizorgers hebben in 2014 19 gezinnen opgevolgd waarvan 1 gezin een huis van het OCMW huurde. Van de andere gezinnen zijn er 10 cliënt van het OCMW Beveren. Voor de overige 8 gezinnen is door het vermijden van de uithuiszetting, ook geen hulpverlening nodig geweest van het OCMW.

Actie: ACT-30: Het realiseren van voldoende brug-, doorgangs- en crisiswoningen om aan de hulpvraag te voldoen, gekoppeld aan intensieve begeleiding De dringende woningnood in Beveren is reëel. Het OCMW Beveren heeft een aantal woningen in portefeuille maar heeft onvoldoende woningen om een antwoord te bieden aan het probleem. In 2019 zal de eventuele realisatie van een aantal minimale comfortwoningen op de site "oude Notelaar" onderzocht worden. Minimale comfortwoningen zijn zeer sober ingerichte huizen opgetrokken met een minimum van kosten. Ze zijn bestemd voor gezinnen waar gebleken is dat begeleiding geen verandering in hun woonattitudes kan brengen. De gezinnen leven volgens hun eigen normen en bij het verlaten van de woonst heeft het OCMW een minimale kost om de woning terug verhuurbaar te maken. Deze kosten wegen niet op tegenover een jarenlange inzet van mensen en middelen om de levenswijze van de huurders te veranderen. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie: 

Evolutie wachtlijsten acute woningnood

Tabel 24: I-20 evolutie wachtlijsten acute woningnood 2014 I-20: Evolutie wachtlijsten acute woningnood Aantal personen op de wachtlijst acute woningnood

aantal

S1

S2

27

38

Woonbegeleiding heeft een vaste plaats verworven binnen de teamwerking van het Sociaal Huis. Het gaat hier niet alleen over mensen met achterstallige huurbetalingen, maar vooral over mensen met verkeerde woonattitudes die dikwijls overlast bezorgen in de buurt. Op 31 december 2014 stonden 38 personen op de wachtlijst acute woningnood. Het OCMW zet in om deze nood te verminderen via onder andere: Tabel 25: I-21 Bezettingsgraad woningproblematiek 2014


woningen

beschikbaar

voor

I-21: Bezettingsgraad woningen beschikbaar voor woningproblematiek

2014

Bezettingsgraad doorgangswoningen

89,90

Pagina 47

%


BELEIDSNOTA

JV2014 opvangdagen noodkamer

aantal

Bezettingsgraad brugwoningen + gewone verhuring

%

231 90,12

- huurwaarborgen In 2014 werden 66 huurwaarborgen ten laste genomen waarvan 22 door middel van een waarborgbrief en 44 door het storten van de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening. - woningen OCMW Op 31 december 2014 beschikte het OCMW over 21 woningen die verhuurd worden aan kansarmen: 17 van deze woningen zijn brugwoningen, de resterende 4 worden omgevormd naar brugwoningen bij verandering van huurder. In 2014 was de bezettingsgraad van de brugwoningen samen met de gewone sociale verhuringen 90,12 procent. - Doorgangswoningen Op 31 december 2014 beschikte het OCMW over 12 doorgangswoningen (incl. 1 studio in het ‘t Klepelke). Het OCMW verleent de (dakloze) cliënt een persoonlijk recht van bewoning voor de beperkte duur van 4 maanden onder toezicht van de woonbegeleider. Deze periode is, na gunstige evaluatie, verlengbaar met maximum 4 maanden. De bedoeling is dat de persoon op korte termijn terecht kan op de privé-huurmarkt of bij de sociale huisvestingsmaatschappij. In 2014 was de bezettingsgraad van de doorgangswoningen 89,9 procent. Dit is vrij hoog. De doorgangswoningen zijn constant bezet maar tussen twee bewoningen in, gebeuren er onderhoudswerken. - noodkamer De noodkamer wordt slechts aangeboden in geval van dakloosheid en bij gebrek aan andere opvangvormen. In 2014 werd de noodkamer leeggemaakt in de Van Gervenstraat en de woning Bijlstraat 16 werd ingericht als crisiswoning. In 2014 werd de noodkamer 231 dagen bezet. -Samenwerking Sociaal Verhuurkantoor Het OCMW is partner van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK). In 2014 beheerde het SVK 18 woningen te Beveren, dit is één minder dan in 2013.


Pagina 48


BELEIDSNOTA

JV2014

5. Beleidsdoelstelling: BD-5: Op een laagdrempelige wijze de toegang tot de sociale grondrechten verhogen voor alle personen die in de gemeente verblijven Kwalitatief: Kwalitatieve omschrijving: Sinds 3 juni 2013 zijn alle sociale diensten van gemeente en OCMW ondergebracht in het Sociaal Huis. Men kan er terecht voor adviserende, administratieve en preventieve hulp voor problemen van sociale, sociaal-geneeskundige, budgettaire en psychologische aard. Het Sociaal Huis voorziet ook sociale begeleiding en hulpverlening van langere duur voor mensen in een ingewikkelde noodsituatie. Het Sociaal Huis wil haar werking voortdurend optimaliseren en aanpassen aan de vraag van de burger. De huidige economische situatie heeft de jongste tijd voor een stijging van het aantal hulpvragen gezorgd. Verder worden hulpvragen complexer. Het zal voor de toekomst een uitdaging worden om voor alle hulpvragen een antwoord te formuleren. Verder wil het Sociaal Huis een zicht krijgen op de thuissituatie van haar cliënteel om hen beter te kunnen helpen/empoweren. Velen hebben nog een grote drempelvrees om hulpverlening aan te vragen. Bij de verdere uitbouw van het Sociaal Huis zal de nodige aandacht besteed worden aan de verdere optimalisatie van de bekendheid en toegankelijkheid. Kwantitatief: Kwantitatieve omschrijving: De dienstverlening wordt aangepast naargelang de soort en het aantal hulpvragen. Het aantal huisbezoeken wordt verhoogd. Er worden projecten ontwikkeld om de eigen krachten en het potentieel van het cliënteel te verhogen. Evaluatie: 

Aantal gerechtigden leefloon

Tabel 26: I-22: Aantal gerechtigden leefloon 2010-2014 Aantal gerechtigden op leefloon

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Gem.

2010

215

216

213

212

211

206

202

203

194

186

193

183

203

2011

195

205

203

195

198

181

181

174

172

178

178

178

186

2012

203

216

213

215

222

217

211

208

223

213

209

197

212

2013

201

212

217

218

219

215

210

209

204

215

226

222

214

2014

218

221

201

201

207

211

219

211

212

212

210

206

211

Het gemiddeld aantal gerechtigden leefloon per maand daalde licht van 214 in 2013 naar 211 in 2014.


Pagina 49


BELEIDSNOTA 

JV2014 Aantal gerechtigden maatschappelijke hulp

Tabel 27: I-23: Aantal gerechtigden financiële maatschappelijke hulp 2010-2014 Aantal gerechtigden op financiële maatschappelijke hulp:

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec Gem.

2010

66

64

59

62

59

61

61

58

58

62

66

59

61

2011

54

55

58

54

58

56

54

58

58

52

52

52

55

2012

53

55

49

48

45

45

47

41

46

43

46

42

47

2013

39

38

41

41

45

40

35

32

32

32

24

22

35

2014

19

20

20

19

19

20

21

18

18

19

21

23

20

Financiële maatschappelijke hulp is de hulp verleend aan personen die omwille van hun nationaliteit en verblijfsstatus geen aanspraak kunnen maken op het recht op maatschappelijke integratie in de vorm van leefloon. Asielzoekers met recht op financiële hulp, personen met subsidiaire bescherming en personen ingeschreven in het vreemdelingenregister kunnen onder een aantal voorwaarden behoren tot deze groep. In 2014 daalde het aantal gerechtigden verder, van gemiddeld 35 personen per maand in 2013 naar 20 personen per maand in 2014.



Evolutie kansarmoede index Beveren

percentage

Kansarmoede index 2009-2013 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

2009

2010

2011

2012

2013

Vlaanderen

8,2

8,6

9,7

10,5

11,2

Beveren

4,4

4,6

4,8

5,1

6,6

Figuur 3: I-24: Evolutie kansarmoede-index Beveren De kansarmoede index is het percentage van het aantal geboorten in een bepaald jaar in kansarme gezinnen tegenover het totaal aantal geboorten. In het Vlaams Gewest bedroeg deze index in 2013 11,2 procent. Beveren had in 2013 een kansarmoede-index van 6,6 procent. Al blijft deze index ver onder het Vlaamse gemiddelde, toch kunnen we de laatste jaren een stijgende tendens waarnemen. Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

Pagina 50


BELEIDSNOTA 

JV2014 LAC Dossiers Tabel 28: I-26: Aantal behandelde LAC Dossiers 2010-2014 Aantal dossiers water

Aantal dossiers gas/electricteit

2010 2011

98 120

377 340

2012

138

426

2013

182

377

2014

112

306

Er wordt een daling genoteerd tegenover 2013 van het aantal gas- en elektriciteitsdossiers (-18,83%) en het aantal waterdossiers met -38,46%. Vermoedelijk is dit deels te wijten aan de twee relatief zachte winters op rij.



Aantal hulpvragen voorgelegd aan BCSD

Tabel 29: I-27: Aantal hulpvragen voorgelegd aan BCSD 2014 Aantal hulpvragen voorgelegd aan BCSD

j

f

m

a

m

j

j

a

s

o

n

d

Aantal 2014

601

619

494

492

525

464

683

503

489

608

592

568

In 2014 werden in totaal 6.638 hulpvragen voorgelegd aan het BCSD. Dit zijn gemiddeld 553 hulpvragen per maand.



Aantal bezoekers Sociaal Huis

Tabel 30: I-28: Aantal bezoekers Sociaal Huis 2014 Aantal bezoekers Sociaal Huis

j

f

m

a

m

j

j

a

s

o

n

d

totaal

Aantal 2014

1710

1582

1498

1295

1233

1295

1638

1525

1752

1307

1104

1150

17089

In 2014 kwamen 17.089 externe bezoekers naar het Sociaal Huis, ofwel gemiddeld 1.424 externe bezoekers per maand.



Aantal opladingen budgetmeter Tabel 31: I-29: Overzicht aantal opladingen budgetmeter 2012-2014 2012 2013 2014


Elektriciteit

3242

3175

3111

Gas

2412

2412

2447

Totaal

5654

5587

5558

Pagina 51


BELEIDSNOTA

JV2014

3500 3000 2500 2000

Elektriciteit

1500

gas

1000 500 0 2012

2013

2014

Figuur 4: Evolutie opladingen energie 2012-2014 Het aantal opladingen bleef ongeveer hetzelfde als in 2013.



Dossiers schuldhulpverlening

Tabel 32: I-30: Aantal dossiers schuldhulpverlening 2010-2014 REGISTRATIE DOSSIERS SCHULDHULPVERLENING TOTAAL aantal dossiers

2010

2011

2012

2013

2014

253

226

204

260

304

Van zodra een persoon schulden heeft en de dienstverlening wordt gestart met als doel een regeling te treffen tussen schuldenaar en schuldeiser over de wijze van betaling van de schuldenlast, wordt het dossier als een dossier schuldhulpverlening geregistreerd. Ook in 2014 stijgt het aantal dossiers schuldhulpverlening verder (+16,92%). Steeds meer mensen, ook werkende mensen met een "normaal" inkomen, doen beroep op het OCMW voor hun schuldproblematiek.



Aantal dossiers budgethulpverlening

Tabel 33: I-31: Aantal dossiers budgethulpverlening 2010-2014 REGISTRATIE DOSSIERS BUDGETHULPVERLENING ZONDER SCHULDEN TOTAAL aantal dossiers

2010

2011

2012

2013

2014

81

84

64

75

63

In de dossiers budgethulpverlening zonder schulden wordt ondersteuning geboden aan cliënten die louter met betalingsproblemen kampen of moeilijk met geld kunnen omgaan. Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

Pagina 52


BELEIDSNOTA

JV2014

Het aantal dossiers budgethulpverlening daalde in 2014 tegenover 2013 met 16 procent en kwam terug op het niveau van 2012. Actieplan: AP-13: Uitbreiding en optimaliseren van dienstverlening Actie: ACT-31: Kinderarmoede aanpakken via samenwerking met onderwijsactoren Kinderarmoede is dikwijls een gevolg van generatiearmoede. Wie in armoede wordt grootgebracht, leert doorgaans niet hoe uit de armoede te geraken. Goed onderwijs is een belangrijke hefboom om kinderen te helpen uit armoede te geraken. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Het OCMW Beveren heeft in 2014 volop ingezet op de bestrijding van kinderarmoede. - VZW Pelicano: Vzw Pelicano is een stichting van openbaar nut die subsidiair wil tegemoet komen aan de specifieke financiële noden van kansarme kinderen en jongeren. In 2012 werd een overeenkomst afgesloten tussen OCMW Beveren en vzw Pelicano. Zij schenken een som geld aan het OCMW en zij vragen dat deze gelden, onder bepaalde voorwaarden, besteed worden aan bepaalde gezinnen. In 2014 heeft de vzw Pelicano 3.000 EUR gestort waarmee 1 gezin financieel werd geholpen. - Project "Kinderen eerst: lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede". Het OCMW heeft bij de POD Maatschappelijke Integratie een aanvraag ingediend om subsidies te bekomen voor het project: “Kinderen eerst: lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede”. In zitting van 19 februari 2014 heeft de raad deze aanvraag goedgekeurd. De belangrijkste doelstellingen van het project zijn: - het samenbrengen van actoren die in aanraking komen met kinderarmoede; structureel een signaal/contactpunt uitbouwen rond kinderarmoede; - handvaten aanreiken aan opvoeders/hulpverleners om kinderarmoede te herkennen en bespreekbaar te stellen. De POD Maatschappelijke Integratie heeft het project goedgekeurd en 48.400 EUR aan subsidies toegekend. Het project loopt van 1 mei 2014 tot en met 30 april 2015.


Pagina 53


BELEIDSNOTA

JV2014 Binnen dit project wordt samengewerkt met verschillende actoren, waaronder de gemeente en verschillende organisaties die actief zijn met kinderen en mensen in armoede. Er werd een overeenkomst opgesteld waarin de afspraken zijn opgenomen rond de doelstellingen en verwachte acties binnen het project.

Actie: ACT-32: Optimaliseren werking Sociaal Huis Het Sociaal Huis richt zich naar alle burgers van Beveren en wil hét aanspreekpunt worden waar inwoners terecht kunnen voor hun sociale vragen. Daarvoor is de expertise nodig van externe partners om een waaier van hulpverleningsmogelijkheden te creëren. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Het Sociaal Huis opende zijn deuren op 3 juni 2013. De sociale diensten van zowel gemeente als OCMW werden samen gebracht, opdat de burger bij één aanspreekpunt terecht kan om al zijn sociale vragen te laten behandelen. De dienstverlening werd anders georganiseerd zodat er veel veranderde voor zowel cliënten als personeel. Na 7 maanden werd een eerste evaluatie opgemaakt. Het Sociaal Huis en de werking ervan werd in deze evaluatie algemeen positief onthaald, maar een aantal bijsturingen zijn nodig. Een aantal aanpassingen in de werking werden doorgevoerd. Een aantal andere ingrepen zullen pas mogelijk zijn in het nieuwe AC zoals meer wachtruimte creëren, balies ver genoeg van het publiek zetten, voldoende spreekkamers voorzien en de ticketzuil optimaler plaatsen. De belangrijkste doelstelling van het Sociaal Huis is om de drempel te verlagen voor alle bezoekers en om één aanspreekpunt te worden voor alle welzijnsvragen. We stellen vast dat steeds meer organisaties willen samenwerken met het Sociaal Huis zodat het steeds meer uitgroeit tot hét aanspreekpunt voor alle welzijnsvragen.

Actie: ACT-33: Verderzetting project Netwerk Wase schuldhulpverlening in samenwerking met CAW en andere O.C.M.W.'s Het Netwerk Wase Schuldhulpverlening (NWS) is een preventie-initiatief om schuldenlast te voorkomen en een meer kwalitatieve en integrale schulden budgethulpverlening te bekomen. In 2014 werd een nieuwe overeenkomst opgesteld. Verder wordt onderzocht om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. Uitvoeringstrend: Evaluatie:


In uitvoering In zitting van 27 augustus 2012 besliste de raad om deel te nemen aan het project “Netwerk Wase Schuldhulpverlening “. Dit project is een samenwerkingsverband tussen het Centrum voor Algemeen

Pagina 54


BELEIDSNOTA

JV2014 Welzijnswerk (CAW), verschillende Wase OCMW’s en de Vereniging van Netwerk tegen armoede. Binnen dit project worden initiatieven uitgewerkt om personen met een schuldenproblematiek te helpen en acties rond preventies uit te werken. Het CAW ontvangt de projectmiddelen en betaalt hiermee een projectmedewerker. Voor 2014 en 2015 werden nieuwe middelen toegezegd door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De minister heeft gevraagd om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de verschillende partners af te sluiten en een beleidsplan met actieplannen op te maken. Deze stukken werden goedgekeurd door de raad van 21 mei 2014. Er werd tevens gekozen om de naam van het project “Netwerk Wase Schuldhulpverlening” te wijzigen naar “Budget In Zicht” (BIZ).

Actie: ACT-34: Verhoging van de huisbezoeken (per hulpvraag minimaal 1 per jaar) Huisbezoeken vormen een belangrijk deel van een goed sociaal onderzoek. Het geeft een juist beeld van de cliënt en zijn problematiek. Momenteel ontbreekt het aan een beleid rond huisbezoeken door gebrek aan mankracht en doordat onvoldoende wagens ter beschikking zijn. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Uitgevoerd op 01-10-2014 Huisbezoeken zijn structureel ingepland in de werking van het Sociaal Huis. Bij elke nieuwe aanvraag voor leefloon en financiële steun wordt een huisbezoek afgelegd. In 2014 legden de maatschappelijk werkers in totaal 1696 huisbezoeken af.

Actie: ACT-35: Empowerment cliënten verhogen Empowerment vertrekt vanuit een geloof in de kracht van mensen en hun omgeving. Er wordt afgestapt van probleemoplossende hulpverlening en geleidelijk overgeschakeld naar een hulpverlening waarbij de acties gericht zijn op de ondersteuning van de gewenste veranderingen van de cliënten. Uitvoeringstrend: Evaluatie:


Niet gestart In 2014 was het de bedoeling om een aantal medewerkers een opleiding te doen volgen om het empowerment van cliënten te verhogen. Door tijdsgebrek kon deze opleiding niet plaatsvinden. In 2014 werd extra aandacht gegeven aan de opmaak van sociale verslagen en het digitaal ter beschikking stellen ervan aan de leden van het BCSD. In 2015 was het voorzien voor het najaar, maar dit wordt nu doorkruist door de implementatie van het softwarepakket “Sierra” dat veel voorbereiding en opleiding zal vergen.

Pagina 55


BELEIDSNOTA

JV2014

Actieplan: AP-14: Actief integratiebeleid voeren Actie: ACT-36: Romaproject verderzetten Het aantal Roma's stijgt in Beveren en in de omliggende gemeenten. Roma's kennen een heel eigen cultuur waardoor deze mensen een specifieke aanpak nodig hebben om hen te integreren in het maatschappelijk leven en om ze aan het werk te krijgen en te houden. Dit project kadert ook binnen de aanpak van kinderarmoede. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:

Op 1 maart 2012 ging het ROMA project van start. Het is een initiatief in samenwerking met OCMW Temse en OCMW SintNiklaas en wordt gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het project wil ROMA cliënten activeren via opleiding en tewerkstelling. Er wordt naar alle gezinsleden tegelijk gewerkt. Het project werd vanaf 1 april 2014 verlengd voor 1 jaar. Op 31 december 2014 werden 4 (cluster)gezinnen door OCMW Beveren begeleid.

Actie: ACT-37: Huiswerkbegeleiding organiseren Veel kinderen uit kansarme gezinnen krijgen niet de nodige ondersteuning van thuis uit om hun huiswerk te maken. Hierdoor lopen zij een achterstand op in hun leerproces en geraken ze gedemotiveerd omdat zij niet meekunnen met hun klasgenootjes. Uitvoeringstrend:

Vertraagd

Evaluatie:

Het project zal opgestart worden binnen de werking van het Huis van het Kind. In 2014 werden de voorbereidingen getroffen in samenwerking met de gemeente voor de erkenningsaanvraag van het Huis van het Kind. In 2015 werd de erkenning verleend en wordt bekeken hoe huiswerkbegeleiding hierbinnen kan worden opgenomen.

Actie: ACT-38: LOI huisvesting afstemmen op aanbod asielzoekers Het aantal asielzoekers daalt en dus ook de bezetting in de LOI's. Sommige LOI woningen beantwoorden niet aan de huidige vraag van opvangplaatsen ( bv voorkeur alleenstaanden). Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd op 31-12-2014

Evaluatie: Tabel 34: I-25: Bezettingsgraad LOI woningen LOI bezetting (in%)

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

GEM

2010

98,80

101,40

98,40

99,20

98,20

101,80

106,30

107,40

102,50

103,50

100,60

103,10

101,80

2011

97,58

102,10

92,96

78,33

70,31

81,31

85,00

86,34

92,94

100,00

91,80

92,86

89,29

2012

100,90

97,74

92,77

97,93

88,43

106,90

101,50

106,00

94,94

93,10

101,80

106,90

99,07

2013

106,90

104,40

100,00

73,30

73,00

75,90

72,60

76,80

65,40

71,70

72,40

72,30

80,40

2014

82,39

86,96

81,49

80,00

67,59

55,55

61,90

63,44

54,12

49,31

70,16

69,28

68,52


Pagina 56


BELEIDSNOTA

JV2014 Tabel 35: LOI woningen en hun capaciteit LOI woning

Capaciteit

Hazaarddam 6 bus 5 te 9120 Melsele

1 persoon

Hazaarddam 6 bus 6 te 9120 Melsele Keizerstraat 118 te 9120 Haasdonk

1 persoon 2 personen

Klapperstraat 89 1e verdiep te 9120 Beveren

4 personen

Klapperstraat 89 2e verdiep te 9120 Beveren

4 personen

Kloosterstraat 67 bus 3 9120 Beveren

2 personen

Oude Dorpsstraat 13 te 9120 Vrasene

7 personen

Tabel 36: Bufferwoningen LOI – vanaf 1/04/2014 in gebruik als Doorgangswoningen Bufferwoning LOI

Capaciteit

Albert Panisstraat 119 te 9120 Beveren

4 personen

Pastoor Steenssensstraat 35 te 9120 Beveren

2 personen

Het Lokaal opvanginitiatief (LOI) voorziet materiële opvang voor toegewezen asielzoekers. Het wordt lokaal georganiseerd door het OCMW en wordt gesubsidieerd door de federale overheid (Fedasiel). De asielzoekers die opgevangen worden in een LOI ontvangen wekelijks zaken leefgeld. Daarmee voorzien zij in hun voeding en kleine persoonlijke uitgaven. Het OCMW, zorgt voor alle andere uitgaven zoals huisvesting, schoolkosten, kledij enz... Het OCMW beschikte op 31 december 2014 over 7 woningen die ingericht werden als LOI. In totaal werden 21 personen gehuisvest. De federale overheid stelde haar asielbeleid in de vorige legislatuur bij, waardoor de instroom van asielzoekers daalde. Bij de reorganisatie van het opvangnetwerk voor asielzoekers werden in 2014 2 LOI plaatsen opgezegd en werden 6 plaatsen omgevormd tot bufferplaatsen (= woningen die een andere bestemming mogen krijgen maar, op vraag van Fedasil, binnen de 3 maanden moeten leeggemaakt worden.) Daarnaast dienden wegens de geplande verkoop van de woning in de Van Gervenstraat 39, de 4 LOI bewoners geherhuisvest. Hiervoor was een reorganisatie van enkele LOI en sociale woningen vereist.


Pagina 57


BELEIDSNOTA

JV2014

6. Beleidsdoelstelling: BD-6: De tewerkstelling behouden met extra aandacht voor kansengroepen Kwalitatief: Kwalitatieve omschrijving: Het OCMW heeft de voorbije jaren heel wat middelen en mankracht ingezet om zoveel mogelijk mensen die een uitkering ontvangen aan het werk te zetten. Deze inspanningen resulteren in gemiddeld 50 personen die maandelijks aan het werk zijn. Concreet betekent dit dat 1 op 5 uitkeringsgerechtigden op leefloon of financiële maatschappelijke hulpverlening, wordt tewerkgesteld. Het OCMW wenst dit aantal te behouden en zal blijven investeren in de begeleiding naar tewerkstelling en de uitwerking van tewerkstellingsprojecten voor de mensen die moeilijk geïntegreerd kunnen worden op de arbeidsmarkt. Kwantitatief: Kwantitatieve omschrijving: Het OCMW wil het aantal tewerkstellingen per maand art.60§7 behouden op 50. Evaluatie: Tabel 37: I-32: Aantal tewerkgestelde personen art. 60§7 per maand I-32: Aantal tewerkgestelde personen art.60§7 per maand j 2014

f 49

m 47

a

50

m 49

j

48

j 47

a 45

s 47

o 45

n 45

d 41

GEM

41

46

In 2014 werden gemiddeld 46 personen tewerkgesteld per maand. De reden van de daling is tweeledig: 2 medewerkers van het team opleiding en tewerkstelling werden vervangen wegens zwangerschapsverlof. Hun vervangers konden niet dezelfde dossierlast aan. het project Werklift, opgestart in november 2013, vergde een grote tijdsinvestering en inzet van personeel zodat minder aandacht ging naar het opstarten van nieuwe tewerkstellingen. Actieplan: AP-15: Tewerkstelling personen art. 60§7 behouden op 50. Actie: ACT-39: Het aantal tewerkstellingsplaatsen privé verhogen Tewerkstelling art. 60§7 bij privé bedrijven is een uitzondering, nochtans liggen de kosten voor het OCMW beduidend lager dan bij een tewerkstelling bij een openbare dienst. Uitvoeringstrend:

Vertraagd

Evaluatie: Tabel 38: I-33: Aantal tewerkgestelde personen art.60§7 per maand privé I-33: Aantal tewerkgestelde personen art.60§7 per maand privé j 2014


f 4

m 3

a 3

Pagina 58

m 3

j 3

j 2

a 2

s 2

o 2

n 2

d 1

GEM 1


2

BELEIDSNOTA

JV2014 Op 31 december 2013 werkten vijf personen via art.60§7 in de privé. Op 31 december 2014 bedroeg dit nog slechts één persoon. In 2014 werd door het team tewerkstelling voorrang gegeven aan het project Werklift. Hierdoor was onvoldoende tijd beschikbaar om actief op zoek te gaan naar werkvloeren in de privé om art.60§7 medewerkers te plaatsen.

Actie: ACT-40: Cliënteel helpen zoeken naar gepaste kinderopvang en vervoer zodat deze kunnen worden tewerkgesteld via art. 60 De twee meest voorkomende belemmeringen die cliënten beletten om werk te zoeken zijn betaalbare kinderopvang en vervoer. Als een oplossing wordt aangeboden, zal de motivatiegraad om te werken beduidend stijgen. Uitvoeringstrend: Evaluatie:


Uitgevoerd op 31-12-2014 Er wordt nu bij elke tewerkstelling op toegezien dat vervoer en kinderopvang geregeld zijn.

Pagina 59


BELEIDSNOTA

JV2014

7. Beleidsdoelstelling: BD-7: Het OCMW stemt het aanbod van Windekind zoveel mogelijk af op de bestaande noden Kwalitatief: Kwalitatieve omschrijving: Het landschap van de kinderopvang is voortdurend in beweging. De Beverse samenleving kampte de afgelopen jaren met een tekort aan opvangplaatsen voor kinderen. Als antwoord op deze problematiek heeft Windekind zijn capaciteit de jongste jaren uitgebreid tot 72 plaatsen. De huidige, tijdelijke infrastructurele aanpassingen van het gebouw dienen hiertoe een definitief karakter te krijgen. Verder wil Windekind de flexibele opvang uitbreiden voor kinderen tot 6 jaar, voor een kwalitatievere bezetting van deze flexibele opvang. Kwantitatief: Kwantitatieve omschrijving: Uitbreiding flexibele opvang tot leeftijdsgroep 6 jaar. Definitieve infrastructuur Windekind. Actieplan: AP-16: Uitbouw Windekind Evaluatie:

Bezetting Windekind % 102 100 98 96 94 92 90 2010

2011

2012

2013

2014

Figuur 5: I-34: Bezettingsgraad Windekind 2010-2014 Tabel 39: Cijfers Windekind 2011-2014


Windekind

2011

2012

2013

2014

aantal hele dagen

13.842

13.623

13.514

14.256

aantal halve dagen

1.730

1.456

1.304

1.793

aantal derde dagen

157

100

173

37

totaal aantal dagen

15.729

15.179

14.991

16.086

aantal kinderen

170

168

164

169

aantal openingsdagen

291

291

289

290

% gemiddelde bezetting

99,3

95,83

94,64

101,55

gemiddeld aantal kinderen

68,69

66,87

65,18

70,55

Pagina 60


BELEIDSNOTA

JV2014 In 2014 bedroeg de gemiddelde bezettingsgraad van Windekind 101,55 procent. Dit is het hoogste cijfers sinds 2011. Door de implementatie van de nieuwe reglementering van Kind en Gezin moet elke ouder een opvangplan opmaken. Hierdoor kan Windekind haar bezetting beter op voorhand inschatten. . De doelstelling is om in 2015 een uitbreiding van het aantal plaatsen aan te vragen om dit bezettingspercentage aan te kunnen houden.

Actie: ACT-41: Onderzoek naar toekomst Windekind Afweging maken om Windekind te renoveren of een nieuwbouw te realiseren. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Niet gestart De huidige renovatie is voldoende om Windekind nog verder te exploiteren tot aan de volgende legislatuur. De beslissing om Windekind te renoveren of een nieuwbouw te realiseren zal pas in de volgende legislatuur genomen worden.

Actie: ACT-42: Verbouwing/nieuwbouw Windekind Afhankelijk van de beleidskeuze worden renovatiewerken uitgevoerd of een nieuwbouw gerealiseerd. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Volgens plan In 2014 werden in Windekind een aantal aanpassingswerken uitgevoerd. Deze waren nodig door de aangepaste regelgeving van Kind en Gezin d.d. 1 april 2014 en op verzoek van de brandweer. In het brandweerverslag van 6 september 2013 werden enkele maatregelen opgelegd, die uiterlijk tegen 13 augustus 2014 dienden uitgevoerd.

Actieplan: AP-17: Verdere uitbouw flexibele opvang Actie: ACT-43: Uitbreiding leeftijdsgroep tot 6 jaar In de flexibele opvang worden kinderen tot 6 jaar opgevangen. Hierdoor wordt de bezetting van de flexibele opvang kwalitatiever. Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd op 21-05-2014

Evaluatie: Tabel 40: I-35: Aantal opgevangen kinderen 3-6 jaar I-35: Aantal opgevangen kinderen 3-6 jaar 2014

j

f 0

m 0

a 0

m 0

j 0

j 0

a 1

s 1

o 2

n 2

d 2

2

Kinderdagverblijf Windekind biedt flexibele opvang aan voor maximaal 8 kinderen. Deze opvang wordt aangeboden op


Pagina 61


BELEIDSNOTA

JV2014 zaterdagen, een week in juli, de dagen tussen kerstmis en nieuwjaar en op brugdagen. Er werd in de raad van 21 mei 2014 een uitbreiding van de leeftijdsgroep van 3 tot 6 jaar goedgekeurd zodat een oudere broer of zus van kinderen die in Windekind worden opgevangen, ook terecht kunnen in de flexibele opvang. Eind 2014 werden gemiddeld 2 kinderen per maand opgevangen tussen 3 en 6 jaar.


Pagina 62


BELEIDSNOTA

JV2014

8. Beleidsdoelstelling: BD-8: Verstevigen en onderhouden van partnerschappen Kwalitatief: Kwalitatieve omschrijving: Momenteel werkt het OCMW Beveren samen met verschillende partners. Het is de bedoeling om deze samenwerking in de toekomst verder uit te breiden. De wetgever stuurt aan op meer samenwerkingsverbanden; zowel sectorale samenwerking als flexibele, creatieve en sectoroverschrijdende initiatieven. Verder wil de wetgever waar mogelijk diensten en voorzieningen aanzetten tot intersectorale samenwerking. De overheid zet meer in op individuele en vraaggestuurde zorg, om mensen zolang mogelijk in hun thuissituatie te houden. Hiervoor is samenwerking essentieel tussen alle partners die instaan voor de begeleiding van de zorgbehoevende. Het werken met een elektronisch zorgplan, woonzorgnetwerken en de inzet van de zorgcoördinator zullen een boost geven aan de verschillende samenwerkingsverbanden. Verder legt de wetgever de verplichting op om meer te gaan samenwerken met de ziekenhuizen en met de diensten inclusieve ondersteuning. Ook op het domein van maatschappelijke dienstverlening zijn nog vele mogelijkheden om te gaan samenwerken met andere partners en/of om bestaande samenwerkingsverbanden meer te benutten. Bij het aangaan van samenwerkingsverbanden moet men voldoende overwegen of de balans input/outcome in evenwicht is. Verder zal in de toekomst meer nagedacht worden hoe het OCMW zich positioneert tegenover andere spelers op de markt en hoe het OCMW de regierol kan waarmaken. Kwantitatief: Kwantitatieve omschrijving: De samenwerking met andere overheidsorganisaties en andere actoren uitbreiden. De regierol van het OCMW verder uitbouwen. Evaluatie: I-36: Aantal nieuwe samenwerkingsverbanden

2

In 2014 werkte het OCMW nauw samen met het CAW rond preventieve woonbegeleiding. Het gaat hier over aanklampende hulpverlening voor huurders met een onaangepaste wooncultuur. Preventieve woonbegeleiding pakt de overlast aan die onaangepast wooncultuur kan veroorzaken en tracht uithuiszetting te vermijden. In 2014 werd door de opstart van het project “Kinderen eerst: lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede” (zie ACT31) een nieuw samenwerkingsverband opgericht met verschillende organisaties die actief zijn met kinderen en mensen in armoede. Actieplan: AP-18: Samenwerking met andere overheidsorganisaties uitbreiden Actie: ACT-44: Deelname aan regionale overlegplatformen Het OCMW Beveren neemt in functie van o.a. de ontwikkeling van woonzorgnetwerken, van zorgtrajecten, van de regierol, … deel aan regionale overlegplatformen. Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

Pagina 63


BELEIDSNOTA

JV2014

Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Het OCMW Beveren is actief lid van het regionaal overlegplatform rond dementie, het netwerkcomité geestelijke gezondheidszorg, de begeleidingscommissies van AZ Nikolaas, SEL Waasland, ketenaanpak Roma, Dementiepraatcafé,... Via deze overlegplatformen wordt o.a. expertise uitgewisseld, samenwerkingsafspraken gemaakt en meegewerkt aan projecten en initiatieven.

Actie: ACT-45: Samenwerking Interwaas uitbreiden Ingaan op aanbiedingen van Interwaas om samen te werken met andere OCMW's of andere actoren. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Vertraagd Er werd met Interwaas in het verleden samengewerkt rond voedseloverschotten. Voor het OCMW was de noodzaak zeer beperkt, waardoor de deelname niet langer een meerwaarde had. Deze samenwerking werd dan stopgezet. Er zijn in 2014 geen nieuwe speciale acties ondernomen in samenwerking met Interwaas. Interwaas zou vanaf 2015 tevens een coördinerende en faciliterende rol kunnen spelen voor wat betreft de samen aankopen in het Waasland. Zij wil als kenniscentrum optreden en zijn lokalen ter beschikking stellen als vaste vergaderplaats. Momenteel werken de Wase’s OCMW’s reeds samen in een werkgroep rond samen aankopen.

Actie: ACT-46: Samenwerking opstarten met gevangenis Beveren in geval van ontslag Gevangenen die ontslagen worden uit de gevangenis hebben dikwijls geen opvangmogelijkheid. Zij komen gemakkelijk terecht bij het plaatselijk OCMW. Het is belangrijk om goede afspraken te maken met de gevangenis zodat de opvang goed geregeld is. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering In 2014 werd kennisgemaakt met de werking van de gevangenis. Er werden afspraken gemaakt tussen de gevangenis en het Sociaal Huis rond hulpverlening aan de gedetineerden.

Actie: ACT-47: Inspelen op projectoproepen Indien vanuit bepaalde instanties een oproep wordt gedaan om mee te werken aan een project, de afweging kosten/baten maken en indien het interessant is voor de werking van het OCMW hierop reageren. Uitvoeringstrend: Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

In uitvoering

Pagina 64



JV2014 In 2014 werd op volgende projectoproepen ingespeeld: - Project: Kinderen eerst: Lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede (zie act-31). - Project Huis van het Kind: de gemeente diende een erkenningsaanvraag in voor de oprichting van het Huis van het Kind. Het OCMW is partner in dit project. Het project werd erkend in 2015.

Actieplan: AP-19: Samenwerking met andere actoren uitbreiden Actie: ACT-48: Onderzoek naar samenwerkingsverbanden tussen palliatieve eenheid Beveren, De Bron en WZC Onderzoek naar samenwerkingsverbanden tussen de palliatieve eenheid Beveren, De Bron en de woonzorgcentra. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Vertraagd Dit project wordt opgestart in 2015 via de permanente werkgroep palliatieve zorg.

Actie: ACT-49: Samenwerkingsverbanden organiseren met diensten die actief zijn op het grondgebied van de gemeente Beveren. Indien er zich in de toekomst mogelijkheden aanbieden om met diensten uit de welzijns- en zorgsector van de gemeente Beveren te gaan samenwerken, deze zeker benutten. De infrastructuur van het OCMW aanbieden als locatie om te vergaderen. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering In 2014 werden volgende zaken ondernomen: - Herziening samenwerking IBOGEM (kringwinkel). - Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK): Windekind zetelt in deze gemeentelijke adviesraad. Het LOK kwam in 2014 twee maal samen. Het LOK heeft in het verleden een stuurgroep opricht. In 2014 kwam de stuurgroep LOK 5 keer samen rond de implementatie van het nieuwe decreet en rond de herwerking van het huishoudelijk reglement van het LOK.

Actie: ACT-50: Ontslagmanagement uitwerken in samenwerking met de algemene en psychiatrische ziekenhuizen Het ontslagmanagement uitwerken in samenwerking met de algemene en psychiatrische ziekenhuizen. Deze samenwerking heeft als doel de overgang van patiënten van thuis naar een ziekenhuis en omgekeerd te optimaliseren. De verschillende dienstverleningen worden zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd. Uitvoeringstrend:


Vertraagd

Pagina 65



JV2014 Algemene ziekenhuizen: 1) Begeleidingscommissies AZ Nikolaas: Het OCMW Beveren neemt deel aan twee bestendige werkgroepen: de begeleidingscommissie WZC en begeleidingscommissie thuiszorg met hierin deelnemers uit alle beroepsgroepen, privaat en openbaar, binnen en buiten het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen: samenwerking hierin werd nog niet opgestart. 2) Organisatie Multidisciplinair overleg (MDO) door Geïntegreerde Diensten voor Thuisverzorging (GDT). De Vlaamse overheid erkent de Geïntegreerde Diensten voor Thuisverzorging (GDT's). Die worden door de federale overheid gefinancierd sinds 2003. Een GDT is een gezondheidszorgvoorziening die het geheel van patiëntenzorg versterkt. Een GDT doet dat onder andere via de praktische organisatie en ondersteuning van het multidisciplinaire overleg (MDO) rond een zorgbehoevende patiënt. Enkel erkende SEL's kunnen erkend worden als GDT. SEL Waasland is erkend als GDT en OCMW Beveren is lid van SEL Waasland. OCMW Beveren heeft in 2013 een zorgcoördinator aangeworven (zie AP-6) voor de organisatie van MDO's. De doelstelling van MDO is ontslagvoorbereiding en zorgafstemming. Psychiatrische ziekenhuizen 1) Werkgroep O&O GGZ (opname en ontslag geestelijke gezondheidszorg) Regio: Waasland Deelnemers: actoren geestelijke gezondheidszorg en eerstelijns Initiatiefnemers: SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) Waasland en Querido. De werkgroep O&O werd ontbonden bij de oprichting van het Netwerkcomité Geestelijke gezondheidszorg Aalst-DendermondeSint-Niklaas. De werkgroep werkt een aantal voorstellen uit voor de overheid in het kader van de toepassing van artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. OCMW Beveren is lid van het netwerkcomité. 2) PSY MDO Dit is een overleg in kader van psychiatrische patiënten. In 2014 gingen 8 PSY MDO’s door. Door de werkgroep werd de bevraging van de 1e lijnsactoren georganiseerd. De resultaten van deze bevraging werden gebundeld en meegenomen door het netwerkcomité.


Pagina 66


BELEIDSNOTA

JV2014

Actie: ACT-51: Ontwikkelen van trajectzorg - opmaak en opvolging begeleidingsplan In complexe dossiers een begeleidingsplan opstellen met aanduiding van een dienstoverkoepelende regisseur (zorgbemiddelaar, referentiepersoon), afgestemd op de uitwerking en ontwikkeling van zorgtrajecten. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering De zorgcoördinator van het OCMW Beveren organiseert en volgt de acties op die voortvloeien uit het multidisciplinair overleg en het PSY MDO.

Actie: ACT-52: Herwerken en optimaliseren overeenkomst met de huisartsen en de CRA voor de WZC en samenwerking huisartsen Enkel voor het WZC Boeyé-Van Landeghem is een overeenkomst met de CRA opgemaakt conform de wettelijke vereisten. Voor WZC Briels en WZC De Notelaar moet dit nog gebeuren. De overeenkomsten met de huisartsen worden herzien en de samenwerking wordt geoptimaliseerd. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Vertraagd De regelgeving met betrekking tot de overeenkomsten CRA is in herwerking. Wanneer deze regelgeving is aangepast door de hogere overheid worden de CRA overeenkomsten herwerkt.

Actieplan: AP-20: Regierol uitbouwen Actie: ACT-53: Invullen van regierol in de Beverse woonzorg Het OCMW Beveren organiseert een overlegplatform waaraan de verschillende diensten woonzorg (WZC's, DGAT en De Bron) kunnen participeren zodat afstemming en samenwerking mogelijk wordt met andere partners (zowel overheidsdiensten als privé). Uitvoeringstrend: Evaluatie:


In uitvoering SEL Waasland: overlegplatform met eerstelijnsdiensten gezondheidszorg (huisartsen, apothekers, kinesisten, woonzorgcentra, verpleging, thuiszorg, ziekenhuis). Het OCMW Beveren is hiervan lid en vervult mee de trekkersrol.

Pagina 67


BELEIDSNOTA

JV2014

9. Beleidsdoelstelling: BD-9: Optimaliseren van processen (zowel sturende, ondersteunende als kernprocessen) Kwalitatief: Kwalitatieve omschrijving: Een belangrijk werkveld binnen organisatiebeheersing en -ontwikkeling is procesmanagement. Procesmanagement is het geheel van gecoördineerde activiteiten die gericht zijn op het efficiënt en effectief richten, uitvoeren, beheersen en verbeteren van de organisatieprocessen. De kwaliteit van een product of proces mag geen toevallige uitkomst zijn, maar moet een logisch gevolg zijn van de beheersing van het proces. We stellen vast dat er momenteel te weinig processen binnen OCMW (uitgezonderd voorzieningen) en gemeente beschreven staan. In het kader van het EVI-project werden de macroprocessen en alle producten in kaart gebracht. De voorzieningen van het OCMW beschikken over kwaliteitshandboeken waarin verschillende kernprocessen opgetekend staan. Voor de organisatie is het belangrijk deze up-to-date te houden. Andere diensten zijn gestart met het beschrijven van hun kernprocessen. Dit proces dient verder gestimuleerd en begeleid. Verder is het ook belangrijk dat een aantal processen worden gedigitaliseerd en/of geoptimaliseerd. Bij het optimaliseren van de processen staat het nemen van verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst centraal en wordt de nodige aandacht besteed aan communicatie. Een ander belangrijk aspect is de uitbouw van een performant managementsysteem / beheerssysteem dat helpt om de organisatie op een goede manier te sturen. Het OCMW Beveren wil evolueren naar een organisatie die moderne managementtechnieken hanteert. De organisatie moet hiervoor over grondige fundamenten (missie, visie, waarden) beschikken. Het intern controlesysteem omvat veel van deze zaken. Het doel is zo veel mogelijk te streven naar, rekening houdend met de beschikbare personeelsmiddelen, het voldoen aan alle elementen van het intern controlesysteem. Kwantitatief: Kwantitatieve omschrijving: Het OCMW Beveren wil 50% van de kernprocessen in kaart gebracht hebben en deze waar mogelijk optimaliseren. Het OCMW Beveren wil een MIS (Management Informatie systeem) uitgewerkt hebben en aan de hand van dit MIS de organisatie gaan bijsturen waar nodig. Actieplan: AP-21: Uitbouwen van een beheerssysteem om de organisatie te sturen

performant

managementsysteem

/

Actie: ACT-54: Missie/Visie/Waarden inbedden in de organisatie De organisatie heeft een missie/visie/waarden die zijn uitgewerkt in het MJP 2014-2019. De organisatie handelt naar deze missie/visie/waarden. Medewerkers weten wat de toekomstfocus is van de organisatie. De medewerkers kennen de missie/visie/waarden. Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:

De missie, visie en waarden werden goedgekeurd in het vast bureau van 14 mei 2014.



Pagina 68

BELEIDSNOTA

JV2014 Deze missie, visie en waarden werden opgenomen in de beleidsnota van het Budget 2015. De inbedding van de missie, visie en waarden in de organisatie dient nog verder uitgewerkt te worden.

Actie: ACT-55: Implementeren van BBC Tegen 1 januari 2014 moet het OCMW de beleids- en beheerscyclus (BBC) implementeren in de werking van haar organisatie. BBC omvat nieuwe regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies. In 2013 werden de meeste voorbereidingen getroffen. 2014 is het jaar waar de BBC in praktijk moet worden omgezet: gebruik nieuwe boekhouding, gebruik andere nieuwe software, eerste analyses, eerste digitale rapportering,... In het beginjaar zal dit proces een groot effect hebben op de werking van bepaalde diensten. In 2015 wordt een evaluatie opgemaakt van het eerste BBC jaar en zal het jaarverslag opgemaakt worden volgens de nieuwe regelgeving. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Op 1 januari 2014 werd van start gegaan met de nieuwe software en boekhouding volgens BBC. Voor de financiële dienst en facturatiediensten was deze implementatie een zware opdracht. Ondertussen zijn alle conversies uitgevoerd, linken gelegd met andere software, facturaties en boekhoudkundige verwerkingen opgestart en werd de beginbalans opgemaakt. De digitale rapportages werden tijdig uitgevoerd. Een eerste budgetwijziging, aanpassing meerjarenplan en budget 2015 werden opgemaakt volgens de BBC regels. In 2015 zal een eerste BBC cyclus worden afgewerkt, bij de neerlegging van de eerste BBC jaarrekening en jaarverslag 2014.

Actie: ACT-56: Bevorderen kennis gedreven beleidskwaliteitsmodel, incl. managementrapportering (MIS)

en

bedrijfsvoering volgens

het

De organisatie heeft zicht op de rapportagegegevens waarover ze wil beschikken om haar beleidsdoelstellingen te realiseren en haar dienstverlening te optimaliseren. De meetsystemen voor toekomstige rapportering zijn op een correcte en kwaliteitsvolle wijze opgesteld. De organisatie volgt de realisatie van de beleidsdoelstellingen degelijk op en beschikt over accurate rapportering om de dienstverlening op te volgen. De organisatie stemt haar werking af op basis van de rapportagegegevens. De organisatie evalueert regelmatig de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de meet- en rapportagesystemen en stuurt bij waar nodig. In 2014 gebeurt een eerste opvolging van de indicatoren in het kader van BBC. In de periode 2015-2019 wordt het systeem uitgebreid en verfijnd. Uitvoeringstrend: Evaluatie:


Volgens plan In het kader van de BBC werd het Management Informatiesysteem (MIS) verder ontwikkeld. Een MIS is een systeem dat informatie aan het management geeft die het nodig heeft bij het nemen van beslissingen, het formuleren van beleid en het bewaken van de bedrijfsvoering. Een goed MIS werkt op vier perspectieven: resultaten, klanten, processen en innovatie. Aan de hand van de BBC-indicatoren en andere kerngetallen werden eind NIS: 46003 Secretaris: Filip Thyssen Pagina 69 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

BELEIDSNOTA

JV2014 2013 de stuurkaarten ontwikkeld. Deze werden door de verschillende diensten bijgehouden, die in een beginfase elk kwartaal besproken werden tijdens de MAT-vergadering en bijgestuurd werden in de loop van het jaar. In 2015 zal op een gelijkaardige manier worden verder gewerkt. Vanaf ca. juni 2015 worden deze voorgelegd aan het vast bureau. In de toekomst dient het MIS verder uitgewerkt samen met de introductie van de MID-office.

Actie: ACT-57: Opzetten van een formeel intern controlesysteem De wetgever hecht veel belang aan interne controle of organisatiebeheersing. Vanaf eind 2013 zijn de externe audits een feit. Een goede organisatiebeheersing zorgt ervoor dat een organisatie afgestemd is op het behalen van haar doelstellingen en biedt een redelijke zekerheid dat die doelstellingen ook worden bereikt. Aan de hand van de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen dient een formeel systeem interne controle opgezet. In 2014 ligt de focus op het in kaart brengen van de AS-IS situatie en om een plan uit te werken naar de toekomst toe. De volgende jaren zullen in het teken staan van de uitvoering van dit plan en van de resultaten van de eerste externe audit in de organisatie te verwerken. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Volgens plan Aan de hand van de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen werd in het OCMW Beveren het kader interne controle uitgewerkt. Dit kader werd op de raad van 21 mei 2014 goedgekeurd. Aan de hand hiervan werd een AS-IS situatie 2013 opgesteld en ter kennis gegeven aan de raad van 10 december 2014. De organisatie kreeg na de bepaling van de AS-IS-situatie een totale maturiteit van 2,05 waaruit blijkt dat het OCMW Beveren een organisatie is in volle ontwikkeling. Meestal werd een gestructureerde aanzet gegeven tot de ontwikkeling van de beheersmaatregelen. De beheersmaatregelen zijn in ontwikkeling, maar nog niet volledig uitgewerkt. Het managementteam heeft een aantal werkpunten als prioritair aangeduid en een planning opgesteld voor de periode 2014-2016. Eind 2015 zal een eerste maal gerapporteerd worden over de vooruitgang inzake interne controle.

I-37: Rapportage raad intern controlesysteem

17 december 2014

Actie: ACT-58: Invoeren van doorgedreven projectmanagement Een organisatie die op een goede manier omgaat met projectmanagement en met veranderingsmanagement voldoet aan de volgende doelstellingen inzake organisatiebeheersing: 1) projecten worden uitgewerkt volgens een haalbare methodologie; 2) organisatieveranderingen worden degelijk voorbereid; 3) inzetten om de betrokkenheid van de medewerkers (en belanghebbenden) bij organisatieveranderingen te verhogen; Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

Pagina 70


BELEIDSNOTA

JV2014

4) de organisatie staat open voor verbeteringen; 5) organisatieveranderingen worden geëvalueerd en er worden lessen uit getrokken. In 2014 wordt de stafplanning verder gehanteerd en waar mogelijk geoptimaliseerd. In 2015 wordt gestart met het werken met een uniform actieplan, plan van aanpak, ed. om projecten uit te werken. Vanaf 2016 worden de geïntroduceerde systemen verder ingebed en regelmatig geëvalueerd. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Volgens plan De diensten overlopen periodiek de voortgang van alle lopende dossiers in het OCMW en trachten dit verloop zo goed mogelijk op elkaars diensten af te stemmen. Begin 2014 werd door de verschillende diensten een planning opgebouwd, op basis van het MJP en de beslissingen van de beleidsorganen, waarin processen en projecten worden opgevolgd. Aan de hand van deze planning wordt door het managementteam geregeld een stand van zaken opgemaakt van de lopende projecten en processen. Ter voorbereiding van de opbouw ervan werden een aantal optimalisaties aan het bestand doorgevoerd. In de voorzieningen werd het werken met projectfiches geïmplementeerd.

Actie: ACT-59: Implementeren van integriteitsbeleid (o.a. deontologische code) Integriteit is één van de basispijlers waarop een intern controlesysteem verder bouwt. Om alle medewerkers een houvast te bieden om integer te handelen, werken we niet enkel richtlijnen uit in de vorm van een deontologische code maar bieden we ook vorming en praktische ondersteuning aan, werken we aan een open gesprekssfeer en transparantie, hebben we aandacht voor waarde gebonden competenties,... Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Een ontwerp van de deontologische code werd opgemaakt. Te gepasten tijde zal dit voorgelegd worden aan het beleid, in overleg met de gemeentelijke organisatie. Er werd een ICT-gedragscode uitgewerkt waarin aandacht is voor digitale communicatie (mail, facebook). In 2014 werd een vorming georganiseerd over beroepsgeheim en discretieplicht onder alle disciplines van de voorzieningen. Er zijn ook projecten geweest rond een open gesprekssfeer en transparantie in bepaalde voorzieningen.

Actie: ACT-60: Update en uitbouw nieuw klachtenmanagement De ware kunst van het werken aan klantwaarde zit in het goed omgaan met ontevreden klanten. Medewerkers zijn alert voor klachten, staan open voor kritiek, hebben besef van de menselijke kant van klachten en willen het eigen klantbewust zijn en de dienstverlening verbeteren. De organisatie beschikt over duidelijke richtlijnen voor de behandeling van klachten en een uniform registratiesysteem. Klachtenbehandeling binnen woonzorgcentra kent (voorlopig) een aparte regeling die beschreven staat in de kwaliteitshandboeken. Uitvoeringstrend: Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

Vertraagd

Pagina 71



JV2014 De medewerkers stellen alles in het werk om een degelijke oplossing te bieden aan klachten of opmerkingen van klanten, bewoners en/of familie, zodat een goede dienstverlening steeds gegarandeerd blijft. De klachtenbehandeling van de voorzieningen werd in 2014 verder geoptimaliseerd.

Tabel 41: I-42: Overzicht klachten 2014 2013

2014

WZC De Notelaar

niv 1

niv 2

niv 3

20

22

20

1

1

2

1

1

0

0

WZC Briels

26

23

22

1

0


13

14

13

1

0

WZC De Linde

10

5

5

0

0

6

9

8

1

0

18

20

20

0

0

8

12

12

0

0

15

6

4

2

0

5

2

2

0

0

123

114

107

6

1

DVC De Sloester

WZC Sint-Elisabeth DGAT De Bron Serviceflats Windekind Totaal

In 2014 stellen we een daling vast van het aantal geregistreerde klachten. Het aantal klachten van niveau 3 daalde van 3 naar 1. De geregistreerde klachten handelen onder andere over algemene zorg, de maaltijden, de kledij of was, herstellingen of infrastructuur. Voor de uitwerking van een overkoepelende klachtenprocedure is afgesproken dat dit door de gemeentelijke kwaliteitscoördinator wordt uitgevoerd. In 2014 werd aan deze overkoepelende klachtenprocedure nog niet gewerkt.

Actie: ACT-61: Verdere ontwikkeling MAT-werking Het managementteam heeft een sturende, projectmatige en coördinerende rol. Het MAT moet de operationele werkzaamheden overstijgen en nieuwe (strategische) invalshoeken onderzoeken en aanreiken. Het Mat van het OCMW Beveren positioneert zich hiërarchisch tussen de besluitvormingsorganen en de diensten. Hierbij wordt uitgegaan van een samenwerkingsmodel tussen politiek en administratie om zo de beleidsdoelstellingen van het OCMW te realiseren. Het MAT moet functioneren als een sturende instantie voor het blijvend verbeteren van de werking van het OCMW. Het MAT moet goedgekeurde beleidsprojecten en dienst overschrijdende dossiers opstarten en opvolgen. Verder staat het MAT in voor de algemene coördinatie van de aangeboden dienstverlening van het OCMW. In 2011 werd het MAT van het OCMW Beveren opgericht. Het OCMW wil verder evolueren naar een organisatie die moderne managementtechnieken hanteert. Uitvoeringstrend: Evaluatie: Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

In uitvoering In 2014 heeft het managementteam 22 maal vergaderd en 225 agendapunten besproken.

Pagina 72


BELEIDSNOTA

JV2014 In 2013 is het vergaderritme verder opgevoerd en werden meer en meer dienst overschrijdende dossiers behandeld. In de periode 2014-2019 dient dit Mat verder te groeien in haar rol. Het MAT dient daartoe over tools en een actief MIS te beschikken om de organisatie meer en meer te sturen. Het MIS wordt verder uitgebouwd via de MID-office.

Actie: ACT-62: Realiseren verplichte digitale rapportage Vanaf 2014, met de start van BBC, is het OCMW verplicht te voldoen aan de digitale rapportering aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de gegevens van de vastgestelde beleidsrapporten, van de gegevens van het ontwerp van de jaarrekening en van de kwartaalrapportering. 2014 en 2015 worden de opstartjaren. In deze periode moet het OCMW zich intern organiseren om alle gevraagde gegevens tijdig te verzamelen en om de eerste doorsturing van de rapportage uit te voeren. Vanaf 2016 wordt de digitale rapportage een onderdeel van de reguliere werking. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Uitgevoerd op 31-12-2014 De verplichte digitale rapportage werd in 2014 steeds tijdig gerealiseerd. In 2015 wordt dit opgenomen in de reguliere werking.

I-39: Tijdige digitale rapportage

25/apr

25/jul

29/okt

29/jan

Actie: ACT-63: Doorgedreven detailanalyses en opbrengsten/kostendrijver De nieuwe bestuursperiode begon in een uiterst moeilijke financiële context. Er is druk op de uitgaven voor maatschappelijke dienstverlening, woonzorg, pensioenlasten,… Het OCMW Beveren zal in de loop van deze nieuwe bestuursperiode (net als de andere OCMW’s in Vlaanderen) ongetwijfeld te maken hebben met tegengestelde budgettaire spanningen, namelijk een vertraging van de ontvangsten en een versnelling van de uitgaven. De organisatie zal een grondige analyse maken van de opbrengsten en kostendrijvers. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Vertraagd Voor de financiële dienst was 2014 een druk jaar door de implementatie van BBC en de introductie van één gemeenschappelijk financieel beheerder OCMW en gemeente. De afwezigheid van de financieel beheerder vanaf 1 september 2014 heeft een aantal zaken vertraagd waaronder de ontwikkeling van doorgedreven detailanalyses.

Actieplan: AP-22: Digitaal ondersteunen van processen Actie: ACT-64: Implementeren dossieropvolgsoftware,...)

van

(delen

van)

een

MID-office

(CRM,

intranet,

Momenteel worden er binnen de twee organisaties programma's gebruikt die vaak niet op elkaar afgestemd zijn en niet op een vlotte manier met elkaar communiceren. De bedoeling van de Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

Pagina 73


BELEIDSNOTA

JV2014

implementatie van de MID-office is dubbel: in de backoffice de administratie vlotter verwerken en in de frontoffice klanten sneller en efficiënter verder helpen. Een overzicht van aanvragen door de klant kan opgevraagd worden en de klant kan eventueel zelf zijn aanvragen opvolgen. Nood aan DMS, CRM, .... Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Volgens plan De implementatie van een gezamenlijke MID-office voor OCMW en gemeente wordt getrokken door de gemeentelijke administratie. In 2014 werd de aanbestedingsprocedure afgewerkt en werd besloten dat de MID- office zal worden opgebouwd in samenwerking met Green Valley. Begin 2015 werd de ICT-dienst versterkt met de aanwerving van een ICT-expert. De ICT-expert is binnen het MIDoffice project aangesteld als projectmanager. Voor het project werd een vijfjarenplanning opgesteld. Er werden werkgroepen opgericht om een aantal processen te optimaliseren. In 2015 zal het project in volle opstart gaan. Eind 2015 zal voor de burger de eerste resultaten merkbaar zijn.

Actie: ACT-65: Implementeren elektronische RIZIV-facturatie Op termijn dient de RIZIV-facturatie te gebeuren via de webapplicatie "My Care Net", ter vervanging van de huidige elektronische RIZIV-facturatie via cd-rom. De timing hiervoor is nog niet gekend. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Geblokkeerd Er wordt gewacht op de richtlijnen van het RIZIV.

Actie: ACT-66: Digitaliseren van sociale dossiers Het is de bedoeling om alle nieuwe dossiers te digitaliseren i.p.v. een papieren versie te bewaren. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In voorbereiding Dit kan via de software Sierra, wat een upgrade is van de bestaande software die gebruikt wordt door de maatschappelijk werkers. In 2014 werd de aankoop voor deze upgrade goedgekeurd. De implementatie kan ten vroegste begin 2016 van start gaan, na de installatie van Sierra in het najaar van 2015 en de ingebruikname van de MID-office.

Actie: ACT-67: Ontwikkelen van een elektronisch zorgplan De volledige zorgregistratie dient via het elektronisch zorgdossier te gebeuren, zodat er één volledig elektronisch dossier is van de bewoner. Uitvoeringstrend: Evaluatie:


In uitvoering Het huidige softwarepakket van de firma Cevi voor het beheer van de elektronische zorgdossiers en administratieve bewonersdossiers in de woonzorgcentra, serviceflats en het

Pagina 74


BELEIDSNOTA

JV2014 dagverzorgingscentrum is reeds 10 jaar in gebruik. Een ingrijpende upgrade van het pakket werd door Cevi gelanceerd, met een aanzienlijk hogere kostprijs tot gevolg. Het huidige pakket wordt in de nabije toekomst niet langer ondersteund. In de raad van 26 november 2014 werd de aankoop van een nieuw softwarepakket (Geracc) voor het beheer van de elektronische zorgdossiers en administratieve bewonersdossiers in de woonzorgcentra, serviceflats en het dagverzorgingscentrum goedgekeurd. De nieuwe software wordt geïntroduceerd in 2015 (volop in uitvoering).

Actie: ACT-68: Uitbreiden gebruik lokale authentieke bronnen Informatie zit nu nog te veel verspreid over verschillende bestanden en databases. Het streefdoel is om alle informatie te verzamelen in zo weinig mogelijk authentieke bronnen en de verschillende bronnen aan elkaar te linken zodat wijzigingen steeds correct zijn. (cfr. link naar het MID-office verhaal) Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Volgens plan Dit wordt meegenomen in de verdere uitbouw van de MID-Office.

Actie: ACT-69: Implementeren van een performant archiefbeheerssysteem (zowel fysiek als digitaal archief) Momenteel is er geen eenduidig archiveringssysteem en -beleid. Het archief is momenteel een taak van de cel Facility. Daarnaast groeit de vraag rond digitaal werken, digitaal informatiebeheer en digitaal archiveren. Om hier een antwoord op te kunnen bieden is er nood aan een professionelere aanpak van het archief. Het beheer van het archief omvat zowel het beheer van de centrale bibliotheek, de archieftaken als alles op het vlak van digitaal dossierbeheer. In het kader van het EVI-traject zal het archief van het OCMW samen met dat van de gemeente in de toekomst worden geoptimaliseerd. Er zal onderzocht worden hoe gemeentelijk personeel kan ingezet worden in het archiefbeheer van het OCMW. Er zullen duidelijke procedures uitgewerkt worden en een actief beheer van het archief opgestart worden. Op deze manier wordt het archief voorbereid op de verhuis naar één centraal archief in samenwerking met de gemeente. De digitale archivering zal mee worden vervat in de MID-office (DMS). Uitvoeringstrend: Evaluatie:


In voorbereiding Binnen het OCMW is in het verleden het archiefbeheer beperkt gebleven tot het bijhouden van een basisregistratie aan de hand van plaatslijsten per depot. Alle andere aspecten van het archiefbeheer en een archiefbeleid ontbreken. De medewerker die de plaatslijst beheerde is sinds 1 oktober 2014 op pensioen en dit gedeelte van haar taken werd niet vervangen. Er werden gesprekken opgestart met de gemeentelijke archiefdienst opdat vanaf midden 2015 het archief- en documentenbeheer van het

Pagina 75


BELEIDSNOTA

JV2014 OCMW Beveren wordt overgedragen aan de gemeentelijke archiefdienst. (volop in uitvoering)

Actie: ACT-70: Optimaliseren softwaregebruik en bestaande informatiesystemen Sinds de start van de integratie van diensten van gemeente en OCMW stijgt de vraag naar uniformiteit tussen de softwareprogramma's. Enkele voorbeelden: 1) het OCMW gebruikt reeds geruime tijd een notuleringsprogramma waardoor de verschillende zittingen op een gestructureerde manier worden voorbereid, verwerkt en gearchiveerd. Op de gemeente gebeurt dit nog niet geautomatiseerd. 2) beide organisaties gebruiken GPS, maar met verschillende databases. Voor geïntegreerde diensten zou één database een voordeel opleveren. 3) beide organisaties staan voor de vernieuwing van hun telefooncentrale. Een eengemaakte centrale kan voordelen opleveren. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering In 2014 werden volgende zaken gerealiseerd: - Alle Microsoft-licenties werden in kaart gebracht en in een huurformule voor 3 jaar ondergebracht (Microsoft-SAM). - De telefooncentrales van OCMW en gemeente werden hernieuwd in één gemeenschappelijke telefooncentrale. - De Citrix-licenties werden gebundeld in één contract vanaf 15 maart 2015. - De oude XP PC’s worden gefaseerd vervangen. De vervanging van de notebooks en Vista PC's zal gebeuren in 2015. - In 2014 werden de sites De Bron/De Stroom en De Beuken mee aangesloten op het ééngemaakte fibernetwerk OCMW/gemeente.

Actie: ACT-71: Samenwerking met andere overheidsorganisaties i.v.m. automatiseren generieke processen en openstellen authentieke databronnen Nood aan authentieke bronnen met juiste data op één plaats. Interbestuurlijke Producten en Dienstencatalogus (IPDC) integratie met website. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In voorbereiding Deze actie zal verder worden uitgewerkt via het MID-office project. Het openstellen van de authentieke databronnen dient volgens het OSLO 3 model (Open Standaarden voor Lokale organisaties). Wat Interbestuurlijke Producten en Dienstencatalogus (IPDC) betreft wordt de integratie met de website gerealiseerd via de lokale producten en diensten catalogus (LPDC).

Actie: ACT-72: Opzetten uitwisselingen data tussen overheidsinstanties De digitale samenwerking tussen de overheidsinstanties (zowel lokaal als regionaal) optimaliseren. Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

Pagina 76


BELEIDSNOTA

JV2014


In uitvoering Voor de Vlaamse woonzorgcentra is een referentiekader ontwikkeld door het Vlaams Agentschap van Zorg en Gezondheid: het is een vastgesteld kwaliteitskader dat aangeeft wat van elk woonzorgcentrum kan worden verwacht inzake verantwoorde zorg. Het bepaalt een aantal maatstaven voor kwaliteit en koppelt er indicatoren aan om die te meten en te evalueren. De resultaten voor Beveren werden geëvalueerd, besproken op het seniorenoverleg en inhoudelijk geanalyseerd tijdens de IKZvergaderingen in de woonzorgcentra. Er werd tevens een toelichting gegeven aan de raadsleden over de resultaten van de eerste meting op de raad van 19 februari 2014. De lijst van indicatoren werd in 2014 verder aangevuld met 3 extra indicatoren. Binnen het Mid-Office traject zal onderzocht worden in hoeverre een directe digitale uitwisseling van data tussen overheidsinstanties mogelijk is.

Actie: ACT-73: Implementatie kassasystemen In de verschillende voorzieningen worden de cafetaria's door vrijwilligers uitgebaat. Het beheer van de kassa's is niet geautomatiseerd, hierdoor is er tot op heden onvoldoende controle over de kassa's. In 2015 zal een grondige analyse gebeuren van het kassagebruik in de verschillende voorzieningen en zal een kassasysteem worden geïmplementeerd. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Niet gestart Dit dossier wordt opgestart eind 2015. (wegens ontslag financieel beheerder)

Actie: ACT-74: Implementatie software notulenbeheer (Cobra) Wegens decretale verplichtingen om vanaf 1 januari 2014 alle dossiers digitaal ter beschikking te stellen voor de raadsleden, werd het notuleerprogramma Cobra ter vervanging van Ceban geïmplementeerd. Via Cobra@Home kunnen raadsleden de dossiers digitaal raadplegen, zowel thuis als tijdens de zitting via tablets. In december 2013 werd deze software geïmplementeerd voor de raad, vast bureau en dagelijks personeelsbeheer. In 2014 werden de notulen van het BCSD en WZCom geïntegreerd in Cobra. Verder zal het secretariaat meewerken aan de (mogelijke) introductie van Cobra in de gemeentelijke administratie. Uitvoeringstrend: Evaluatie:


Volgens plan In 2014 werden de notulen van het MAT, Comité financiën, BCSD en WZCom geïntegreerd in Cobra.

Pagina 77


BELEIDSNOTA

JV2014

Actieplan: AP-23: Optimaliseren beheer materialen en gebouwen Actie: ACT-75: Verbeteren beheer voorraad en distributie Het huidige beheer van de voorraden dient hervormd tot een centraler beheerssysteem voor onderhoudsproducten, technische materialen en kantoormateriaal, dranken en papier met telkens één aanspreekpunt. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In voorbereiding Momenteel wordt de dienst Facility Management hervormd. Met de uitbouw van de dienst tot een afdeling zal meer aandacht besteed worden aan het beheer van de verschillende voorraden en distributiekanalen.

Actie: ACT-76: Verfijnen systeem beheer en onderhoud gebouwen Dit betreft het preventief en curatief optimaliseren van het gebouwenbeheer (uniforme attesten en onderhoudsproducten/systemen, centrale databank, …) in samenwerking met de gemeente. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In voorbereiding Voor de nieuwbouwprojecten wordt een databank opgebouwd met waarborgtermijnen, garantietermijnen, onderhoudscontracten en keuringen. In de toekomst zal gewerkt worden aan de opbouw van een globale databank.

Actie: ACT-77: Efficiëntie-oefening en bepalen normen ivm reinheid gebouwen De onderhoudsprocedures van de verschillende gebouwen uniformiseren en dezelfde normen hanteren. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In voorbereiding In de verschillende voorzieningen werd onderzocht of onderhoudspersoneel overal dezelfde taken uitvoeren. Uit deze analyse bleek dat elke voorziening een ander takenpakket toebedeelde aan het onderhoudspersoneel. In 2014 werd een nieuw ontwerp organogram opgemaakt waarin het onderhoudspersoneel in de toekomst verplaatst wordt naar de afdeling facility management. Op deze manier zal het onderhoudspersoneel uniform aangestuurd worden en een zoveel als mogelijk uniform takenpakket toebedeeld krijgen. Dit dossier is vertraagd door de vervanging van de facility-coördinator.

Actie: ACT-78: Optimaliseren toegankelijkheid gebouwen Het beter toegankelijk maken van de gebouwen voor onze cliënten (zowel rolstoelgebruikers, als mobiele personen). Uitvoeringstrend: Evaluatie: Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

In uitvoering Dit is een continuproces.

Pagina 78


BELEIDSNOTA

JV2014 Dit werd nauwgezet opgevolgd voor de recente bouwprojecten WZC Briels, Home De Bron en Dagcentrum NAH De Stroom.

Actie: ACT-79: Verhogen veiligheid gebouwen (inclusief brandveiligheid) Het voorzien van een veilig gevoel van al onze gebruikers en bewoners van onze gebouwen. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering In Windekind werd in 2014 werken uitgevoerd, die de brandveiligheid van het gebouw verhogen. (zie ACT-42) Tijdens de brandopleidingen werden de noodplannen toegelicht aan het personeel. Jaarlijks worden er binnen alle voorzieningen ook brandoefeningen georganiseerd. Deze brandoefeningen worden georganiseerd door onze interne preventiedienst samen met Securex.

Actie: ACT-80: Optimaliseren noodplannen O.C.M.W. gebouwen Het voortdurend up-to-date houden van de te voorziene noodplannen. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering In 2013 en begin 2014 werden de noodplannen van het administratief gebouw en de voorzieningen herwerkt. Tijdens de brandopleidingen werden de noodplannen toegelicht aan het personeel.

Actie: ACT-81: Coördineren tijdelijke en mobiele werkplaatsen Het voorzien van interne coördinatie van kleinschalige bouwen/of renovatiewerken. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Volgens plan Voor de grotere bouwwerken wordt er een veiligheidscoördinator aangesteld.

Actie: ACT-82: Efficiënt inzetten vervoersmiddelen Distributie van materialen naar de voorzieningen (interne wasserij, papier, kantoormateriaal, receptiebenodigdheden …) via optimalisatie van de bestaande procedures in samenwerking met de gemeente. Uitvoeringstrend: Evaluatie:


In voorbereiding In 2014 werd een onderzoek gedaan naar de inzet en de noodzaak van een extra busje voor dagverzorgingscentrum De Sloester, dagcentrum De Bron, gebruik animatie WZC's en toekomstige wasroutes. De eerste piloot-wasroute, waarbij wasgoed zal worden vervoerd vanuit De Bron naar WZC Briels zal begin 2015 worden

Pagina 79


BELEIDSNOTA

JV2014 opgestart. Er werd beslist om een extra busje aan te kopen en dit multi-inzetbaar te maken.

Actie: ACT-83: Optimaliseren beheerssysteem en uniformiteit contracten patrimonium Optimaliseren beheerssysteem & uniformiteit contracten patrimonium. Uitvoeringstrend:

Volgens plan

Evaluatie:

De procedures voor verhuringen worden geoptimaliseerd.

Tabel 42: Cijfers patrimoniumbeheer 2011-2014 Patrimoniumbeheer Verhuringen

2011

2012

2013

2014

20

24

20

19

Verkopen 4 percelen volledig 2 perceel gedeeltelijk

4 percelen volledig


2 percelen gedeeltelijk

1 perceel volledig 1 perceel gedeeltelijk (WZC Briels)

2 woningen 1 tuin Aankopen

1 perceel

1 perceel

0

0

2 woningen

Cijnspacht Verpachte percelen

2

2

2

2

285

284

283

282

Actieplan: AP-24: Verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame toekomst Actie: ACT-84: Verkleinen van de afvalberg door meer te sorteren In uitvoering van de nieuwe regelgeving de sorteernormen optimaliseren, actualiseren en harmoniseren en zo mogelijk beperkt centraliseren. Uitvoeringstrend: Evaluatie:


In uitvoering Om de papierberg te verkleinen, willen gemeente en OCMW de eenzijdig bedrukte bladen die in de papiermand belanden een tweede leven geven. Er wordt opgeroepen om dit papier te gebruiken voor korte nota’s en als kladpapier. Door de gemeentelijke milieudienst worden kladblokken gemaakt van eenzijdig bedrukt papier. Vanaf 2014 kunnen OCMW-diensten ook

Pagina 80


BELEIDSNOTA

JV2014 van deze service gebruik maken. Bij bepaalde diensten is om reden van privacy of informatieveiligheid het niet altijd evident om gebruik te maken van deze service.

Actie: ACT-85: Energiebesparende maatregelen nemen in eigen patrimonium De nodige acties ondernemen om in energiezuinige en ecologische gebouwen te voorzien en het personeel verder blijven sensibiliseren. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering De LOI-woningen werden voorzien van hoogrendementsbeglazing. WZC Briels en Home De Bron & dagcentrum De Stroom werden energiezuinig gebouwd. Tabel 43: I-40: Evolutie energieverbruik 2013-2014 Soort

2013

2014

€ 306.783,12

€ 239.229,10

-22,02%

€ 20.284,26

€ 18.497,44

-8,81%

Elektriciteit

€ 439.305,61

€ 439.780,54

0,11%

Totaal

€ 746.088,73

€ 679.009,64

-8,99%

gas benzine, diesel, LPG

Evolutie

In 2014 daalde de energiekost voor het OCMW Beveren met 8,99 procent tegenover 2013. De grootste daling is de kost voor gas. Dit werd mede veroorzaakt door de zachte winters van 2013-2014 en 2014-2015 en het effect van een aantal sensibiliseringsacties.

Actie: ACT-86: Sensibiliseren van de medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzame toekomst Op regelmatige basis sensibiliseringscampagnes organiseren om de bewustwording van de medewerkers te prikkelen. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering De energiecel is een groep van collega's van verschillende diensten (gemeente, OCMW en schepen van energie) die het energieverbruik van de gemeentelijke en OCMW-gebouwen onder de loep neemt en concrete acties voorstelt om rationeler met energie om te gaan. Enerzijds om de energiefactuur drastisch te doen dalen, anderzijds om verstandig om te springen met energie. In dit energieverhaal wil de energiecel uiteraard het personeel betrekken. In samenwerking met de energiecel werden een sensibiliseringsacties naar het personeel toe opgezet: - Deur sluiten: koude buiten - Mijn korte ritten (fietsgebruik stimuleren) - Kunstlicht? niet verplicht


Pagina 81

aantal


BELEIDSNOTA

JV2014 - Verwarming lager zetten = HOT Om deze tips onder de aandacht te brengen, werden affiches van deze acties opgehangen op strategische plaatsen in de gemeentelijke en OCMW-gebouwen, op scholen,...

Actie: ACT-87: Evalueren en bijsturen gebruik energiezuinige wagens Met het oog op de aanbesteding van energiezuinige wagens meer schaalvoordeel bekomen via een gezamenlijk aankoopbeleid gemeente/OCMW. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Niet gestart Het OCMW heeft momenteel geen energiezuinige wagens (type ecodrive of elektrische wagens).

Actie: ACT-88: Evalueren en bijsturen printen en kopiëren De bedoeling is om te streven naar uniformiteit binnen het printerpark van gemeente en OCMW. Momenteel loopt het contract met Konica nog tot begin 2015 en is een overstap naar Konica voor het resterende anderhalf jaar voor het OCMW niet meer rendabel (huur op 3 jaar). In 2015 zal hiervoor een gezamenlijke aanbesteding gemeente/OCMW georganiseerd worden. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering In de gemeentelijke administratie heeft men sinds 2011 het systeem van het printen met een persoonlijke badge ingevoerd. Op deze manier werd er gesnoeid in het aantal printers en kan het verbruik en printgedrag opgevolgd worden. Door de introductie van dit systeem zijn in de gemeente de printen kopieerkosten drastisch gedaald. Ter voorbereiding heeft men in 2014 op het OCMW gemeten wat het printen kopieergedrag is. In maart 2015 loopt het huidige contract af met Konica Minolta en wil men het OCMW integreren in het systeem van de gemeente.

Actie: ACT-89: Realiseren van duurzame aankopen Rekening houdend met het aantal gebreken en herstellingen per toestel, de aankopen ervan in de toekomst optimaliseren. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Bij de aankoopdossiers werd niet enkel de prijs maar ook de kwaliteit en het duurzaam karakter van de producten/diensten in rekening gebracht.

Tabel 44: I-43: Aantal uitgevoerde inversteringsprojecten 2014 I-43: Aantal uitgevoerde investeringsprojecten

KW1

Aantal eigen investeringsdossiers ts 5500-22000 EUR

KW2

KW3

KW4

TOT

5

5

7

17

Aantal eigen investeringsdossiers boven 22000 EUR

1

3

5

8

17

Aantal kleine investeringsdossiers onder 5500 EUR (met gunningbrief)

4

3

1

13

21


Pagina 82


BELEIDSNOTA

JV2014

Tabel 45: I-44: Aantal uitgevoerde exploitatieprojecten 2014 I-44: Aantal uitgevoerde exploitatieprojecten

KW1

KW2

KW3

KW4

TOT

1

2

1

4

1

2

2

8

3

1

4

Aantal eigen aankoopdossiers ts 5500-22000 EUR Aantal eigen aankoopdossiers boven 22000 EUR

3

Aantal kleine dossiers onder 5500 EUR (met gunningbrief)

Onderstaande de voornaamste investeringsaankopen voor 2014: -

-

De Bron en WZC Briels: aankoop meubilair voor De Bron en WZC Briels De Bron, WZC Briels en kinderdagverblijf Windekind: aankoop van gordijnen WZC Briels, De Bron: signalisatie WZC Briels: aankoop van strijktafel, koffiezettoestellen, warmhoudbakken en gastronorminzetbakken, combi ovens, digitaal geprint behangpapier LOI-woningen - renovatiewerken - vervangen van ramen Kinderdagverblijf Windekind - aanpassingswerken plafond in het kader van de brandveiligheid WZC Boeyé-Van Landeghem en bejaardenwoningen - aanstellen van een ontwerper en firma voor de omgevingswerken Dagverzorgingscentrum De Sloester - aankoop rolstoeltoegankelijke minibus Raamcontracten voor de aankoop van alternating- en antidecubitusmatrassen, hoofdkussens, dekbedden, verzorgingskarren, tilliften en toebehoren voor diverse woonzorgcentra WZC Briels - levering en plaatsing van industriële was- en droogmachines Diverse voorzieningen - aankoop werkkledij Diverse voorzieningen - leningen ter financiering van het bestuur Diverse voorzieningen - aankoop dienstwagens Diverse voorzieningen – aankoop softwarepakket woonzorg

De voornaamste exploitatieaankopen voor 2014: - opleidingen brandveiligheid en evacuatie-oefeningen 2014 - WZC De Notelaar - onderhoudscontract automatische rolpoorten - haalbaarheidsstudie met opmetingsplan van de site Oude Dorpsstraat te Vrasene - Diverse voorzieningen - huur en onderhoud van (plat) linnen - Onderhoud groendaken seniorenwoningen Hof Van Nespen - onderhoudscontract voor het omnium onderhoud van de dieselnoodstroomaggregaat van WZC De Notelaar - Diverse voorzieningen - opmaak legionella beheersplan, risicoanalyse en staalnames - Verpachting jachtrecht - WZC Briels - ondergrondse afvalcontainers

Actie: ACT-90: Aankopen realiseren in samenwerking met andere besturen Aankopen realiseren in samenwerking met andere besturen. Uitvoeringstrend: Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

In uitvoering

Pagina 83



JV2014 In 2014 werden volgende aankopen gerealiseerd in samenwerking met andere besturen: * in samenwerking met de gemeente: - aankoop laptops - aankoop elektriciteit - aankoop gas - aankoop papier en kantoormateriaal - aankoop onderhoudsproducten - opmaak schattingsverslagen onroerend goed - huur/onderhoud kopieermachines - aankoop brandstof dienstvoertuigen - groenonderhoud diverse voorzieningen (verlenging contract) * in samenwerking met andere OCMW’s - levering maaltijden aan huis (ondertussen stopgezet) - aankoop incontinentiemateriaal - bespreking rond lastenboek digitale televisie - aankoop tilliften en toebehoren (zonder participatie andere OCMW’s) - aankoop verzorgingskarren (zonder participatie andere OCMW’s)

Tabel 46: I-41: Aantal gezamenlijke aankopen 2014 I-41: Aantal gezamenlijke aankopen Aantal gezamenlijke aankopen ocmw-gemeente

KW1

KW2

5

3

Aantal gezamenlijke aankopen ocmw-andere ocmw's

1

KW3

KW4

TOT

1

9

1

2

Actieplan: AP-25: Bevorderen van interne informatiedoorstroming Actie: ACT-91: Verder uitbouwen intern communicatiebeleid Het OCMW Beveren beschikt niet over een eigen communicatieambtenaar of dienst. Voor haar intern communicatiebeleid werkt het OCMW samen met de communicatieambtenaar van de gemeente. Een efficiënte organisatie stroomlijnt haar interne communicatiekanalen en processen door: 1) informatie maximaal toegankelijk te maken voor iedereen door aangepast taalgebruik; 2) communicatie in alle richtingen te bevorderen; 3) een communicatienetwerk en -structuren op te bouwen en te verbeteren; 4) medewerkers te overtuigen van hun rol in communicatie; 5) instrumenten te ontwikkelen om operationele steun te geven; 6) het intern imago van de organisatie scherp te stellen. Uitvoeringstrend: Evaluatie:


In uitvoering Intern communicatiebeleid is een thema binnen het intern controlesysteem. Bij de bepaling van de AS-IS situatie interne controle bleek dat dit thema relatief laag scoorde. Ondertussen werden reeds een aantal acties prioritair aangepakt en ondernomen. NIS: 46003 Secretaris: Filip Thyssen Pagina 84 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

BELEIDSNOTA

JV2014 Volgende zaken werden in 2014 gerealiseerd om de interne communicatie te verbeteren: - Prikbord: er werd een gezamenlijk digitaal prikbord OCMW/ gemeente gerealiseerd om centrale informatie te bundelen op één plaats. - Sjabloon procesbeschrijvingen: er is een sjabloon in gebruik genomen om procesbeschrijvingen te kunnen maken (analoog met gemeente) met aandacht voor communicatie. - Crisiscommunicatie: bij het opstellen van de noodplannen voor alle voorzieningen en de administratie werd een stappenplan uitgewerkt voor crisiscommunicatie. Hierin staan de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk beschreven. - Icarus: input van personeelsgegevens in de software Icarus in kader van functionering en evaluatie van personeelsleden. - Afsprakennota MAT/Raad: de afsprakennota werd geëvalueerd eind 2014 in MAT en Raad. - Vergaderstructuur woonzorg: voor alle voorzieningen van de afdeling woonzorg werd intensief gewerkt aan communicatiestromen, vergadercultuur en -structuur. - Rol secretariaat: bij de uitvoering van beslissingen van de beleidsorganen is de rol van het secretariaat zo veel mogelijk te communiceren naar alle diensten. - Notulenbeheer Cobra: het beschikbaar stellen van de besluiten en de bijhorende belangrijke documenten via Cobra@Home. De documenten kunnen snel en efficiënt geraadpleegd worden. - Sierra: digitaliseren van sociale dossiers: upgrade werd in 2014 aangekocht. - Windekind: in Windekind werd een communicatieproject opgestart. - Beroepsgeheim: intern werd een vorming gegeven over beroepsgeheim en discretieplicht voor een groot aantal personeelsleden van woonzorg. - Zelfevaluatie DGAT: tijdens de zelfevaluatie-oefening binnen de dienst DGAT werd extra aandacht besteed aan communicatiestromen.

Actie: ACT-92: Bevorderen overlegstructuren en overlegmethodiek Overleg neemt in een bestuur veel (kostbare) tijd in beslag. De organisatie beschikt over een performant overlegsysteem om informatie vlot zowel top-down als bottom-up en diagonaal tot bij de juiste ontvangers te krijgen. De medewerkers weten hoe efficiënt te overleggen (vergadermethodes). Uitvoeringstrend: Evaluatie:


In uitvoering In de afdeling woonzorg werd in 2014 voor alle voorzieningen gewerkt aan communicatiestromen, vergadercultuur en -structuur. In december 2014 werden de diensthoofden van het OCMW een eerste maal uitgenodigd voor het overkoepelend

Pagina 85


BELEIDSNOTA

JV2014 diensthoofdenoverleg om de integratie OCMW en gemeente te bevorderen.

Actie: ACT-93: Implementatie intranet Organisatiebrede informatie staat op beveiligde wijze op een centrale plaats (intranet) digitaal ter beschikking. De beschikbare informatie is opgebouwd volgens een logische gebruiksvriendelijke informatiearchitectuur, dit om de zoektijd naar informatie zo beperkt mogelijk te houden. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Niet gestart Dit project zal opgenomen worden in het MID-office project.

Actie: ACT-94: Voeren van beleid rond kennismanagement Om het rendement van beschikbare informatie te verhogen, wordt informatie beschreven en zo breed mogelijk centraal aangeboden. Met de pensioengolf in het achterhoofd dient kennis niet enkel in de hoofden van de medewerkers te zitten maar dient hiervan een papieren/digitale neerslag opgesteld. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In voorbereiding In 2014 werd de werkgroep rond vorming, training- en opleidingsbeleid (VTO-beleid) opgestart, waarin wordt gewerkt rond hoe kennis te vergaren en hoe deze kennis door te geven. In 2014 werd een sjabloon voorgesteld om de procesbeschrijvingen uniform neer te schrijven. Een aantal diensten is hiermee intensief aan de slag gegaan. De afdeling woonzorg zet meer en meer in op overkoepelende werkgroepen en intervisie. Door medewerkers over de voorzieningen heen rond bepaalde thema’s samen te laten werken en ervaringen te laten delen, wordt zowel aan kennisdeling als aan de uniformiteit binnen de afdeling gewerkt. In de toekomst zal dit verder worden uitgewerkt.

Actie: ACT-95: Verhogen van informatieveiligheid De intrede van de digitale communicatie en geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens maken een geïntegreerd veiligheidsbeleid noodzakelijk. Via informatieveiligheidsmaatregelen beschermen we de beschikbare gegevens tegen een brede waaier van bedreigingen, die de continuïteit van de dienstverlening kunnen verstoren, schade kunnen veroorzaken en een goede werking kunnen verhinderen. Het OCMW moet tevens permanent aan een aantal strenge voorwaarden voldoen in het kader van zijn aansluiting op het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Voor de opvolging van de informatieveiligheid werkt het OCMW samen met een externe gespecialiseerde partner. Uitvoeringstrend: Evaluatie:


In uitvoering In de periode 2013-2014 werd de netwerkveiligheid van OCMW uitvoerig gescreend door SMALS en ICT. De controle op de

Pagina 86


BELEIDSNOTA

JV2014 netwerkveiligheid werd zeer grondig uitgevoerd. Er werden geen grote inbreuken vastgesteld op het netwerk die de informatieveiligheid in het gedrang kunnen brengen. In het rapport werden een aantal aanbevelingen geformuleerd die ICT en de veiligheidsconsulent omzette in een aantal verbeteracties.


Pagina 87


BELEIDSNOTA 10.

JV2014

Beleidsdoelstelling: BD-10: Voeren van een strategisch en mensgericht

HRM met lange termijn visie Kwalitatief: Kwalitatieve omschrijving: De personeelsdienst vertegenwoordigt één van de pilootprojecten van de vervroegde samenwerking tussen gemeente en OCMW. De geïntegreerde personeelsdienst streeft ernaar om bij deze samenwerking een meerwaarde te behalen en uit te stralen naar alle aspecten van het human resources management. Hiervoor dienen de processen van beide organisaties gestroomlijnd te worden. Uit de audit van Deloitte van 2011 blijkt dat de focus van de huidige (OCMW) personeelsdienst ligt op de personeelsadministratie. Het uitbouwen van een professioneel HRbeleid en het uitwerken van talentprocessen als competentie en prestatiebeheer, onthaalbeleid, vormingsbeleid,... is een niet te onderschatten uitdaging voor de komende jaren. Dit alles dient uitgebouwd en afgestemd rekening houdende met de specificiteit van het personeelsbestand van het OCMW en de toenemende groep van knelpuntberoepen. Voor al deze zaken zal een lange termijn visie worden uitgewerkt. Het OCMW Beveren wil de waarden 'vertrouwen in het personeelslid', 'deskundigheid' en 'de zorg voor de medewerker' concretiseren in het personeelsbeleid. Kwantitatief: Kwantitatieve omschrijving: De uitwerking van een aantal cruciale aspecten van HR-beleid, zoals aanwezigheidsbeleid, motivatie en retentiebeleid, selectiebeleid, onthaalbeleid,… De geïntegreerde personeelsdienst wil tegen 2019 eenvormige processen binnen de dienst. Evaluatie: 

Ziekteverzuim

Tabel 47: I-46: Verdeling van het ziektepercentage volgens korte ziekte (minder dan 1 maand) en langdurige ziekte (meer dan 1 maand) Omschrijving kostenplaats

% Lange duur 4,00%

% Korte duur 2,20%

DAGCENTRUM EN HOME DE BRON

5,60%

1,90%

7,50%

DIENSTENCENTRUM DE BEUKEN

7,70%

2,80%

10,50%

GEZINSZORG

17,10%

5,10%

22,20%

KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND

9,40%

2,80%

12,30%

POETS-EN HUISHOUDHULP

9,60%

4,50%

14,00%

WZC BOEYE-VAN LANDEGHEM

7,20%

3,80%

11,00%

WZC BRIELS

11,60%

2,90%

14,50%

WZC DE LINDE

3,90%

2,70%

6,50%

WZC DE NOTELAAR

6,60%

2,70%

9,30%

12,90%

2,30%

15,20%

7,90%

2,90%

10,80%

BUREEL

WZC SINT-ELISABETH Gemiddelde

TOTAAL 6,20%

Een overzicht van het ziekteverzuim wordt gegeven in indicator 46.


Pagina 88


BELEIDSNOTA

JV2014

Het ziektepercentage is de verhouding tussen het aantal ziektedagen en de totaal te presteren dagen. Het betreft enkel de ziektes. De afwezigheden wegens disponibiliteit

wegens

ziekte,

zwangerschap,

arbeidsongeval,

deeltijdse

werkhervatting wegens ziekte en beroepsziekte werden in deze tabellen niet mee opgenomen. In de berekeningen werd enkel rekening gehouden met de gewone ziektedagen

maar

bevat

uiteraard

zowel

kortlopende

als

langdurige

ziekteperiodes. Dit betekent dat, naargelang het aantal langdurige afwezige personeelsleden, het absenteïsmecijfer hoger kan zijn dan in een andere voorziening. Het totale absenteïsmepercentage komt voor 2014 neer op 10,8 %, wat 5 % boven het algemeen ziekteverzuimpercentage (schommelt rond de 5%) is. Dit percentage is inclusief de langdurige afwezigheid (boven 1 maand) van medewerkers. Dit percentage van 10,8% bestaat uit een gemiddelde van 2,9 % absenteïsme korte duur (< 1 maand) en 7,9 % absenteïsme lange duur (> 1 maand). Tabel 48: I-46: Ziektepercentage voorziening en dienst 2010-2014

personeelsleden

verdeeld

volgens

Voorziening/dienst 2010

2011

2012

2013

2014

Poets- en huishoudhulp

9,8

15,1

18,9

20,8

14,0

WZC Briels

6,3

8,3

5,2

9,7

14,5

WZC Sint-Elisabeth

6,1

7,3

10,2

10,7

15,2

WZC De Linde

4,6

6,7

10,3

6,7

6,5

WZC Boeye -Van Landeghem

6,7

6,7

10,8

13,9

11,0

Dagcentrum en home De Bron

4,7

5,9

5,1

10,3

7,5

WZC De Notelaar

4,9

5,9

7,1

9,5

9,3

Kinderdagverblijf Windekind

4,9

5,8

6,9

14,7

12,3

Gezinszorg

4,0

5,8

7,2

15,0

22,2

Administratie en sociale dienst

2,4

2,3

6,3

5,3

6,2


0,4

2,3

3,1

23,4

10,5

Gemiddelde

5,2

6,5

8,3

10,8

10,8

Het ziekteverzuim in 2014 is gelijk aan het percentage van 2013. In 2014 had de dienst Gezinszorg het hoogste ziekteverzuim en de administratie het laagste percentage. Bij de Poets- en huishoudhulp en het dienstencentrum De Beuken is het ziektepercentage het meest gedaald. Het ziektepercentage van de dienst gezinszorg is het meest gestegen. Het hoge percentage betekent een hoge kost voor het OCMW als organisatie, waarbij de introductie van een verzuimbeleid als één van de hoogste prioriteiten aanzien wordt. Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

Pagina 89


BELEIDSNOTA

JV2014

Tabel 49: I-48: Bradfordfactor per dienst/voorziening 2014 omschrijving hoedanigheid

Gemiddelde van bradfordfactor omschrijving kostenplaats

Gesubsidieerde contractuelen

Tijdelijken en contractuelen

BUREEL

Vastbenoemden

Eindtotaal

102,8

135,2

113,2

121

326,6

163,9

DIENSTENCENTRUM DE BEUKEN

212,2

58,3

154,5

GEZINSZORG

381,2

334,4

369,2

63

171,7

266,7

181,5

POETS-EN HUISHOUDHULP

435,8

571,2

WZC BOEYE-VAN LANDEGHEM

592,5

174,8

192,5

198,3

81

271,8

515,7

334,5

75

190,6

115

142,6

172,3

146,3

DAGCENTRUM EN HOME DE BRON

18,3

KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND

WZC BRIELS WZC DE LINDE WZC DE NOTELAAR

2,8

WZC SINT-ELISABETH Gemiddelde

455,6

147,3 361,9

147,3

188,1

254,5

220,1

De bradfordfactor toont aan dat het ziekteverzuim in 2014 het meest storend op de werkvloer was voor de diensten gezinszorg en poetsen huishoudhulp. 

Personeelsbestand

Tabel 50: I-49: Verdeling personeel per voorziening uitgedrukt in voltijds uitbetaalde equivalenten (VTUE) Omschrijving kostenplaats 2010

2011

2012

2013

2014

WZC De Notelaar

116,33

114,33

131,12

137,07

132,94

Administratie en sociale dienst

54,73

55,82

60,23

62,81

64,98

40,8

38,14

47,47

52,03

56,2

Dagcentrum en Home De Bron

33,97

32,83

34,4

33,52

33,51


30,71

31,6

30,38

31,16

31,16

WZC De Linde

22,68

23,05

22,16

22,79

21,97

Poets- en huishoudhulp

21,42

19,78

19,28

19,22

20,58

Kinderdagverblijf Windekind

19,06

17,96

17,66

17,23

16,11

18,1

16,44

16,59

16,86

17,02

16,13

16,41

15,9

17,49

18,48

3,9

3,82

3,84

4,76

4,24

377,84

370,17

399,04

414,95

417,19

WZC Briels

WZC Sint-Elisabeth Gezinszorg Dienstencentrum De Beuken Eindtotaal


Pagina 90


BELEIDSNOTA

JV2014

Eind 2014 stelde het OCMW Beveren 638 effectieve personen tewerk, ongeacht de duur van de periode en de prestaties. Uitgedrukt in voltijds uitbetaalde equivalenten (VTUE) komt dit aantal neer op 417,19 VTE. Een verdeling van dit aantal VTE over de verschillende voorzieningen bevindt zich in bovenstaande tabel. Tabel 51: Verdeling personeel volgens hoedanigheid 2010-2014 Omschrijving hoedanigheid

In VTUE

In %

2010

2011

2012

2013

2014

Tijdelijken en contractuelen (excl. art. 60)

213,49

208,77

241,89

262,62

267,58

Vastbenoemden

133,46

132,07

128,06

124,8

121,37

Gesubsidieerde contractuelen

30,89

29,33

29,08

27,53

28,23

8,18

370,17 399,04

414,95

417,19

100

Eindtotaal

377,84

2010 2011

2012

2013

2014

56,4

60,62

63,29

64,14

35,32 35,68

32,09

30,08

29,09

7,92

7,23

6,63

6,77

100

100

100

100

56,5

Als lokale openbare dienst heeft het OCMW zowel contractuele als vastbenoemde personeelsleden in dienst. Uit bovenstaande tabel blijkt dat het merendeel van de personeelsleden tewerkgesteld is met een arbeidscontract (contractuelen). De groep contractuele personeelsleden is onderverdeeld in gesubsidieerde contractuelen (gesco's), tijdelijken en contractuelen. In deze laatste groep bevinden zich alle personeelsleden aangeworven met een arbeidsovereenkomst alsook de personeelsleden op proef benoemd. Het aantal gesco's wijzigt quasi niet per jaar, vermits dit is gebaseerd op een toegekend contingent (26 VTE). In 2015 moeten deze contingentgesco's worden geregulariseerd naar gewone contractuele tewerkstellingen. Voor vastbenoemden is er een dalende trend van 124,80 VTE in 2013 naar 121,37 VTE in 2014. Tabel 52: Gemiddelde leeftijd OCMW personeel Jaar

2010

2011

2012

2013

2014

leeftijd

42,76

43,52

40

39,54

40,5

In 2014 bedroeg de gemiddelde leeftijd van het personeel 40,5 jaar. Dit is een jaar meer dan de gemiddelde leeftijd in 2013. In 2014 startten in totaal 70,8 VTE nieuwe medewerkers. Hiertegenover stond een uitstroom van 56 VTE. Tabel 53: Overzicht aantal andere betrokkenen OCMW (2010-2014) 2010

2011

2012

2013

2014

Vakantiewerkers

196

197

220

238

270

Vrijwilligers

115

123

146

136

140

9

9

10

11

11

PWA’ers


Pagina 91


BELEIDSNOTA

JV2014

Het OCMW Beveren doet tijdens de vakantieperiodes voor bijna alle voorzieningen beroep op vakantiewerkers. Zij kunnen aan de slag binnen de administratie en/of de voorzieningen van het OCMW Beveren. Zij vangen het jaarlijks verlof van het schoonmaakpersoneel, verzorgend en verplegend personeel voor een groot deel op. Het ligt voor de hand dat voor de vervanging van verzorgend en verplegend personeel beroep wordt gedaan op studenten uit deze studierichting. Sinds 2006 worden ook tijdens korte schoolvakanties (kerst- en paasvakantie) vakantiewerkers ingeschakeld. Tevens doet het OCMW beroep op een aantal vrijwilligers en PWA'ers, zij dragen in belangrijke mate bij aan de kwaliteitsvolle dienstverlening van het OCMW. Aantal arbeidsongevallen

 35 30 25

op de plaats van het werk

20 15

van en naar het werk

10 5 0 2010

2011

2012

2013

2014

Figuur 6: Aantal arbeidsongevallen 2010-2014 Bovenstaande figuur geeft het aantal ongevallen weer op de werkplaats en op de weg van en naar het werk. In 2014 werden 39 arbeidsongevallen geregistreerd. In 2014 hebben er geen dodelijke ongevallen of ongevallen met blijvende ongeschiktheid plaatsgevonden.

aantal verloren kalenderdagen tgv arbeidsongeschiktheid 1000 800 600

aantal verloren kalenderdagen

400 200 0 2010


2011

2012

2013

2014

Figuur 7: aantal verloren kalenderdagen tgv arbeidsongeschiktheid 2010-2014 NIS: 46003 Secretaris: Filip Thyssen Pagina 92 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

BELEIDSNOTA

JV2014

Ten opzichte van 2013 is er een stijging merkbaar in het aantal geregistreerde ongevallen (van en naar het werk), maar een forse daling in het aantal verloren kalenderdagen. Er werden meer ongevallen geregistreerd en de ongevallen waren minder ernstig dan in 2013.



Vormingsuren

Tabel 54: I-51: Aantal vormingsuren (2010-2014) Functies

2010

2011

2012

2013

2014

Verpleging/verzorging/kiné

3318

1887

2414,5

2211

2102

Opvoedend personeel

177,5

170

256

163,5

237

Maatschappelijk werkers

408,5

691

577

368

525,5

228

250,5

396,5

565

548,5

539,5

584

913,5

884

672

191,5

36

17,5

45,5

14

Animatie

133

391

193,5

289,5

112

Gezinszorg aan huis

557

450

429

248,5

428

Hoofdverpleegkundigen

266

500,5

715

648,5

401,5

Kinderverzorg(st)ers

118,5

188

171

128

107

Onderhoudspersoneel

720

827,5

1193

753

792

41

37,5

27,5

47

10

6698,5

6013

7304

6387,5

5949,5

Administratief Leidinggevenden (staf en VIV) Technisch personeel

Koks TOTAAL

Het OCMW Beveren voorziet dat het personeel vorming volgt gedurende hun loopbaan. Deze vormingen worden georganiseerd in het kader van het vormingsplan dat jaarlijks wordt opgesteld binnen de verschillende voorzieningen. Het personeel heeft ook de mogelijkheid om occasionele vormingen te volgen die zich aanbieden op de markt. In 2014 werd 6,86% minder vormingsuren gerealiseerd dan in 2013.



Overuren

Er is een algemene daling van de overuren met 1.359,32 uren. De daling situeert zich voornamelijk in de eerste twee kwartalen van 2014. Bij volgende voorzieningen is een daling van de overuren gerealiseerd:  WZC De Notelaar  WZC Boeyé-Van Landeghem  WZC Sint-Elisabeth  Windekind  Poetshulp  Gezinszorg


Pagina 93


BELEIDSNOTA

JV2014 De Notelaar 31/12/2013 31/12/2014 verpl. 1.658,11 1.007,57 verz. 2.468,78 1.736,75 woongroepb. 596,16 394,46 onderhoud 461,61 414,46 andere 253,18 165,44 TOTAAL 5.437,84 3.718,68 Keuken onderhoud kok TOTAAL

31/12/2013 31/12/2014 207,05 344,05 286,55 344,01 493,60 688,06

Briels verpl. verz. onderhoud andere TOTAAL

31/12/2013 31/12/2014 1.296,94 1.438,70 1.720,94 2.280,46 235,25 421,66 36,46 124,99 3.289,59 4.265,81

Boeyé verpl. verz. onderhoud andere TOTAAL

31/12/2013 31/12/2014 974,89 736,91 1.550,69 810,34 475,35 736,22 66,13 76,26 3.067,06 2.359,73

De Linde verpl. verz. onderhoud andere TOTAAL

31/12/2013 31/12/2014 234,69 280,18 427,33 549,59 184,23 402,04 71,48 22,49 917,73 1.254,30

Sint-Elisabeth 31/12/2013 31/12/2014 verpl. 451,58 46,51 verz. 398,86 212,54 onderhoud 336,04 357,78 andere 55,54 34,75 TOTAAL 1.242,02 651,58 Windekind verz. onderhoud andere TOTAAL

31/12/2013 31/12/2014

De Bron verpl. verz. onderhoud andere TOTAAL

31/12/2013 31/12/2014

TOTAAL

233,17

224,33

561,50

720,70

15.242,51

13.883,19 -1.359,32

Figuur 8: I-52: Aantal overuren per voorziening (situatie op 31/12/2014) Bij volgende voorzieningen is een stijging van de overuren vast te stellen: 

  Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

WZC Briels: naar aanleiding van de verhuis en de opening van het nieuwe WZC Briels; door tekorten bij het onderhoudspersoneel werden overuren gepresteerd. Centrale keuken: het personeelstekort qua koks werd opgevangen door overuren. WZC De Linde: stijging van de overuren voornamelijk bij onderhoud en verzorging enerzijds wegens foutieve berekening in personeelsbezetting

Pagina 94


BELEIDSNOTA



JV2014 en anderzijds wegens het feit dat 2 zorgkundigen een opleiding volgen waarvoor overuren gepresteerd worden. De Bron: naar aanleiding van de verhuis en de opening van het nieuwe gebouw werden overuren gepresteerd.

Actieplan: AP-26: Vorm geven aan een geïntegreerd HRM-beleid en op deze wijze de aantrekkingskracht als werkgever bevorderen Actie: ACT-96: Implementeren competentiemanagement in alle HR-processen Competentiemanagement is het beheren van kwaliteiten van individuen, teams en de organisatie als geheel. Competentiemanagement is een middel dat ingebed wordt in het strategisch management om de organisatiedoelstellingen te kunnen bereiken. Het competentiemanagement loopt als een rode draad door diverse HR-processen, o.a. werving en selectie, onthaal, evaluatie, opleiding en retentie van medewerkers. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Het competentiebeleid wordt geïntegreerd in de diverse HRprocessen, bvb. in het onthaalbeleid, vormingsbeleid, proces selectie en aanwerving. In al deze processen tracht men competentiegericht te werken en worden de processen in die richting verder uitgewerkt.

Actie: ACT-97: Evalueren en bijsturen onthaalbeleid Het bestaande onthaalbeleid moet verder uitgewerkt en bijgestuurd worden. Er moet een nieuwe en gemeenschappelijke onthaalbrochure ontwikkeld worden en er moet werk gemaakt worden van de organisatie van een onthaaldag. Het systeem van peter-meterschap moet eveneens nieuw leven ingeblazen worden. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Volgens plan In 2014 werd een werkgroep samengesteld om het onthaalbeleid van OCMW en gemeente gezamenlijk uit te werken. Door een langdurige afwezigheid van beide deskundigen personeelszaken heeft dit project vertraging.

Actie: ACT-98: Uitwerken strategisch vormingsbeleid Het strategisch vormingsbeleid moet een kwalitatieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van medewerkers zodat zij blijven voldoen aan de gestelde functievereisten. Het omvat onder meer een optimalisatie van de administratieve afhandeling, het opstarten van een systematisch behoeftenonderzoek bij de werknemers, het opmaken van een competentiegerichte VTO- planning (zowel op organisatie- als op individueel niveau), het benutten van diverse leervormen afgestemd op de specifieke behoeften, het waarborgen van een optimale overdracht van kennis en kunde naar de werkvloer, het uitwerken van een evaluatiesysteem van opleidingen en het organiseren van trajecten voor specifieke doelgroepen. Uitvoeringstrend: Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

Volgens plan

Pagina 95



JV2014 In 2014 werd een werkgroep samengesteld om het vormingsbeleid van OCMW en gemeente gezamenlijk uit te werken. Door een langdurige afwezigheid van beide deskundigen personeelszaken heeft dit project vertraging.

Actie: ACT-99: Uitwerken motivatie- en retentiebeleid Een motivatiebeleid is erop gericht structuren en systemen op te zetten die de waardering voor de competenties van de medewerkers versterken zodat de medewerker gemotiveerd blijft om mee te groeien met de organisatie en niet geneigd is elders op zoek te gaan naar werk. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Volgens plan Dit project zal opgestart worden in 2016. De uitbouw van dit beleid zal geënt aanwezigheidsbeleid.

worden

op

het

Actie: ACT-100: Voeren leeftijdsbewust personeelsbeleid Een leeftijdsbewust personeelsbeleid is erop gericht medewerkers langer te boeien en te binden aan de organisatie. Een dergelijk beleid legt de focus op verschillen tussen mensen en verschillen in inzetbaarheid en besteedt aandacht aan een evenwicht tussen de belangen van de organisatie en de behoeften van de personeelsleden in alle leeftijdsfases. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Volgens plan Dit project zal opgestart worden na de start van het aanwezigheidsbeleid. Er zal ingespeeld worden op de motivatie en capaciteiten van de werknemers in de verschillende leeftijdscategorieën.

Actie: ACT-101: Uitwerken uitwuifbeleid Het uitwuifbeleid is in principe het sluitstuk van het motivatiebeleid. Het heeft voornamelijk betrekking op eenvormige ontslagprocedures, duidelijke en eerlijke communicatie en waarborgen van kennis. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Volgens plan Na de uitwerking van het motivatie en retentiebeleid kunnen de principes hiervan doorgetrokken worden in een uitwuifbeleid.

Actie: ACT-102: Uitwerken gebalanceerd personeelsbeleid i.v.m. statutaire en contractuele tewerkstelling Met het oog op een evenwichtig pensioenbeleid moet gewerkt worden aan een uitgebalanceerde tewerkstelling van contractuelen en statutairen. Uitvoeringstrend:


Volgens plan

Pagina 96



JV2014 In 2014 moest het OCMW nog geen responsabiliseringsbijdrage aan de RSZPPO betalen. De responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en plaatselijke besturen waarvoor de pensioenlast, ten laste van het gesolidariseerde pensioenfonds van de gewezen vast benoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden, meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen voor datzelfde jaar. Om in de toekomst gevrijwaard te blijven van de betaling van een responsabiliseringsbijdrage zal het personeelsbeleid het evenwicht tussen contractuele en statutaire tewerkstellingen blijven bewaken. I-47: Pensioensbijdrage 2014

€ 1.794.880

Actie: ACT-103: Ontwikkelen coachend leidinggeven (competentie) Binnen het kader van een vormingsbeleid moet aandacht besteed worden aan specifieke doelgroepen, o.a. de leidinggevenden. Kwalitatieve en competente leidinggevenden zorgen voor gemotiveerde medewerkers en een betere dienstverlening. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering In samenwerking met de gemeente werd in 2014 een opleiding "leiding geven" georganiseerd. Voor het OCMW namen een 20-tal leidinggevenden deel aan deze opleiding. Deze opleiding zal hernomen worden in periode 2014-2019 voor nieuwe leidinggevenden.

Actie: ACT-104: Fijn stellen van selectiebeleid Het uitwerken van een kwalitatief en competentiegericht selectiebeleid om goede medewerkers aan te trekken, personeelsverloop te verkleinen en het imago van het bestuur te verbeteren. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering OCMW en gemeente voeren een gemeenschappelijk selectiebeleid en selectieplanning. Deze selectieplanning wordt momenteel gestuurd vanuit de personeelsdienst. De volledige administratieve omkadering van dit selectiebeleid wordt gestroomlijnd en geoptimaliseerd.

Actie: ACT-105: Aantrekken van personeel in knelpuntberoepen In het kader van een optimaal selectiebeleid zich richten tot specifieke doelgroepen en het imago van het bestuur als goede werkgever bevorderen. Uitvoeringstrend: Evaluatie: Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

In uitvoering Regelmatig neemt de personeelsdienst deel aan evenementen en jobbeurzen. In 2014 werd publiciteit gemaakt op de dag van de NIS: 46003 Secretaris: Filip Thyssen Pagina 97 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

BELEIDSNOTA

JV2014 zorg: De Notelaar, opendeurdag Briels, ....

Wase

jobdag

in

Sint-Gillis-Waas,

Actieplan: AP-27: Stroomlijnen HR-processen (cfr EVI) Actie: ACT-106: Stroomlijnen HR-kernprocessen Met de integratie van de personeelsdiensten van OCMW en gemeente heeft men in een eerste fase de afzonderlijke werkwijzen en processen van elke organisatie zo veel mogelijk behouden. In een tweede fase worden alle kernprocessen onder de loep genomen en wordt er gestreefd naar gemeenschappelijke processen. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Tot nu toe werden twee grote processen uitgewerkt en gestroomlijnd. Dit betreft de processen arbeidsongevallen en werving en selectie. In de komende periode zullen jaarlijks twee processen uitgewerkt worden.

Actie: ACT-107: Optimaliseren functionerings- en evaluatiesysteem Het verder uitwerken van het competentiegericht systeem en het koppelen naar andere HRdomeinen, zoals opleiding, aanwerving,… Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering In 2014 werd de eerste evaluatie- en functioneringscyclus afgerond. Na afsluiting van de cyclus werd een bevraging georganiseerd bij alle evaluatoren om het systeem en de tool te evalueren. Op basis van de opmerkingen werden acties bepaald die in 2015 zullen worden geïmplementeerd. Hierdoor kan de nieuwe cyclus 2016-2017 geoptimaliseerd starten. In 2014 werd de laatste hand gelegd aan het evaluatiesysteem voor de decretale graden. Het systeem werd opgesteld in samenwerking met het extern studiebureau Accord. Dit studiebureau heeft hierover een toelichting gehouden voor het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau. De evaluatiecyclus voor de decretale graden werd eind 2014 opgestart.

Actie: ACT-108: Optimaal inzetten personeel over locaties heen (GPS + tijdsplanning) In de toekomst het uitvoerend personeel indelen in verschillende pools. Op deze manier worden medewerkers multi-inzetbaar en kan een tekort in een bepaalde voorziening/dienst opgevangen worden door een medewerker vanuit een andere voorziening/dienst. Enerzijds vergt dit van medewerkers meer flexibiliteit, anderzijds krijgen de medewerkers een heel afwisselende job


Pagina 98


BELEIDSNOTA

JV2014

aangeboden. Ook zal worden onderzocht of een systeem van zelfroostering kan ingevoerd worden in bepaalde voorzieningen/diensten. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Volgens plan Dit project wordt in 2015 opgestart na optimalisatie van de bestaande uurroosters. Het deelproject zelfroostering wordt ten vroegste voorzien vanaf 2016.

Actieplan: AP-28: Sturen op basis van metingen & indicatoren Actie: ACT-109: Organiseren van medewerkerstevredenheidsonderzoek Tevreden en gemotiveerde medewerkers zijn van essentieel belang voor de organisatie. Door het regelmatig bevragen van de tevredenheid van medewerkers kunnen bepaalde zaken bijgestuurd worden. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Niet gestart Het medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt in 2015 voorafgegaan door een enquête van Securex over het psycho-sociaal welzijn van de medewerkers. De bevindingen uit deze enquête kunnen meegenomen worden in de uitwerking van een effectief tevredenheidsonderzoek bij medewerkers.

I-45: Medewerkerstevredenheid

niet uitgevoerd

Actie: ACT-110: Analyseren ziekteverzuim en verzuimpercentage terugdringen Het ziekteverzuim geeft een beeld van de algemene gezondheid van de organisatie. Een hoog ziekteverzuim heeft nadelige gevolgen voor de organisatie, onder andere door de hoge kostprijs. Het verzuim is bovendien ook gerelateerd aan de tevredenheid van medewerkers. Het registreren en analyseren van verzuimcijfers vormt de basis van een aanwezigheidsbeleid De organisatie zal hierover een actieplan opstellen inclusief een gedetailleerd implementatieplan. Uitvoeringstrend: Evaluatie:


In voorbereiding Gemeente en OCMW Beveren worden al enkele jaren geconfronteerd met voortdurend stijgende verzuimcijfers. Verzuim heeft een hoge impact op de werking van een organisatie en heeft zowel operationele als strategische gevolgen. Verzuim brengt bovendien ook directe en indirecte kosten met zich mee. Gemeente en OCMW Beveren willen de komende jaren dan ook inzetten op een drastische vermindering van het ziekteverzuim door het ontwikkelen van een kwalitatief en duurzaam aanwezigheidsbeleid. Een dergelijk beleid vraagt een voortdurende opvolging, evaluatie en bijsturing om de doeltreffendheid ervan op lange termijn te waarborgen. Gemeente en OCMW willen dit aanwezigheidsbeleid zo spoedig mogelijk starten en de effectieve uitrol is gepland vanaf januari 2016. Om de slaagkans van dit project te verhogen wordt samengewerkt met een studiebureau.

Pagina 99


BELEIDSNOTA

JV2014

Actie: ACT-111: Jaarlijkse analyse personeelsbestand, ontwikkeling leeftijdsopbouw,... Het in kaart brengen van de actuele personeelsbezetting en de jaarlijkse personeelsstromen, van interne en externe ontwikkelingen en van medewerkers en hun competenties. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering In het kader van de opmaak jaarverslag 2013 werd een analyse gemaakt van het personeelsbestand en de ontwikkeling leeftijdsopbouw.

Actie: ACT-112: Uitbouw Icarus als centraal werkinstrument (bron van info) Het ingeven van personeelsgegevens in een centrale database die gebruikt wordt voor evaluatie en functionering, opleidingen,… Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Door de onderbezetting van de personeelsdienst in 2014 zijn nog niet alle gegevens van alle personeelsleden in de software Icarus ingegeven.

Actieplan: AP-29: Bevorderen van welzijn op het werk Actie: ACT-113: Optimalisatie werking vriendenkringen De vriendenkringen moeten de onderlinge relaties en de werksfeer onder het personeel verbeteren, door o.a. tal van uiteenlopende activiteiten. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Niet gestart Het OCMW heeft nog geen vriendenkring opgericht.

Actie: ACT-114: Verminderen psychosociale belasting Medewerkers hebben soms te maken met stresssituaties en met complexe en schrijnende sociale situaties. Om deze medewerkers weerbaarder te maken om deze complexe situaties aan te kunnen, moeten zij begeleid en opgeleid worden. Verder wordt kennisdeling een belangrijk onderdeel in het sterker maken van andere collega's. Samenwerkingsverbanden en middelen (Querido, expertise, gratis hulpverlening, referenten) worden hiervoor optimaal benut. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Volgens plan Dit project zal opgestart worden in 2015. Dit aspect wordt meegenomen in het kader van aanwezigheidsbeleid en de audit uitgevoerd door Securex.

het

Actie: ACT-115: Onderzoek mogelijkheden "het nieuwe werken" (nieuwe werkvormen) Het nieuwe werken is een visie waardoor werken efficiënter en effectiever wordt voor de organisatie en voor de medewerkers. Medewerkers krijgen meer ruimte voor zelfsturing en initiatief en de mogelijkheid om werk en privé anders te combineren. Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

Pagina 100


BELEIDSNOTA Uitvoeringstrend: Evaluatie:

JV2014 Volgens plan Dit project zal worden opgestart tegen het einde van de legislatuur samen met de gemeente.

Actie: ACT-116: Implementeren van alcohol- en middelenbeleid Het toepassen van een beleid rond gebruik van alcohol en middelen op de werkvloer: preventieve en repressieve aanpak. Uitvoeringstrend: Evaluatie:


Volgens plan Het document alcohol en middelenbeleid is een bijlage voor het arbeidsreglement. In 2014 werd de ontwerptekst afgewerkt. Dit beleid wordt in 2015 geïmplementeerd en er worden vormingen hierrond georganiseerd voor alle leidinggevenden.

Pagina 101


BELEIDSNOTA 11.

JV2014

Beleidsdoelstelling: BD-11: EVI = samenwerking tussen OCMW en

gemeente bevorderen Kwalitatief: Kwalitatieve omschrijving: Gemeente en OCMW dienen van uit de noodzaak om zuinig en efficiënt te besturen de handen in elkaar te slaan. Samenwerken biedt onmiskenbaar sterke opportuniteiten. Op de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 1 juli 2009 werd een principebeslissing genomen om akkoord te gaan met de oprichting van een nieuw administratief centrum (AC) op het Gravenplein en met de maximale integratie en/of samenwerking van de diensten van het OCMW en de gemeente. Dit alles werd gebundeld in het EVI- project. In de voorbije periode werd het project begeleid door Möbius en zijn de eerste diensten geïntegreerd; de ICT-dienst, personeelsdienst en het Sociaal Huis. De komende jaren zal het project verder vorm gegeven worden en zullen diensten doorgedreven gaan samenwerken en/of integreren. Tegen 2019 zouden zowel de gemeentelijke diensten als de OCMW-administratie hun intrek nemen in het AC. Realisatie van het EVI-project en de effectieve definitieve verhuis van de diensten. Realisatie van een gemeenschappelijk organogram gemeente/OCMW. Kwantitatief: Kwantitatieve omschrijving: Realisatie van het EVI-project en de effectieve definitieve en de effectieve definitieve verhuis van de diensten. Realisatie van een gemeenschappelijk organogram gemeente/OCMW. Actieplan: AP-30: Integratie van diensten en hun processen Actie: ACT-117: Verdere opvolging/uitwerking piloot-projecten In het kader van EVI zijn een aantal afdelingen aangeduid als pilootproject. Deze afdelingen gaan nauw samenwerken en reeds samenzitten voor de verhuis naar het AC. In de eerste helft van 2013 zijn een aantal diensten geïntegreerd: de ICT-dienst, de personeelsdienst en het sociaal huis. De MAT-leden dienen actief mee te participeren aan de werkgroepvergaderingen om deze integratiebewegingen verder te bewerkstelligen en te evalueren. Dit ter voorbereiding van de effectieve integratie van de verschillende diensten binnen het AC. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering In 2014 werden de geïntegreerde diensten ICT, personeelsdienst en Sociaal Huis opgevolgd via het trio-overleg onder leiding van Möbius en via een aantal gemeenschappelijke MAT vergaderingen OCMW en gemeente. Een eerste evaluatie van de samenwerkende diensten werd opgemaakt. De ICT-piloot heeft een tweewekelijks overleg voor de verdere uitwerking van het traject.

Actie: ACT-118: Integratie A&A Door de integratie van beide aankoopdiensten van OCMW en gemeente wordt getracht om via gezamenlijke aankopen meer schaalvoordelen te bekomen en de medewerkers efficiënter in te zetten. Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

Pagina 102


BELEIDSNOTA

JV2014


In voorbereiding De integratie van de diensten aankoop en aanbestedingen wordt opgestart in het najaar van 2015.

Actie: ACT-119: Integratie facilitair beheer Door de integratie van de facilitaire diensten van OCMW en gemeente wordt een modern en efficiënt facility beheer beoogd. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In voorbereiding Ter voorbereiding van de integratie facilitair beheer werd het personeelskader van het OCMW herwerkt opdat een integratie mogelijk wordt. Het project zal eerst binnen het OCMW verder worden uitgewerkt na aanwerving van een facility- coördinator. Pas daarna zal de integratie-beweging met de gemeente kunnen worden aangevat.

Actie: ACT-120: Integratie juridische dienst Door de integratie van de juridische diensten van OCMW en gemeente wordt beoogd dat medewerkers zich in een bepaalde materie kunnen verdiepen en specialiseren. Medewerkers zullen ook efficiënter ingezet worden. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In voorbereiding Een eerste proceswandeling werd uitgevoerd in 2014. De collega's van de juridische dienst en verzekeringen OCMW integreren mogelijks eind 2015. De dienst patrimonium wordt verder onderzocht.

Actie: ACT-121: Integratie stafdiensten De diensten kwaliteit en beleid van het OCMW en gemeente worden in het AC bij elkaar gevoegd. Ter voorbereiding werken de diensten nauw samen en werken ze een gezamenlijke visie uit. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In voorbereiding In theorie is de integratie van de diensten kwaliteit en beleid nog niet gerealiseerd, maar we stellen in praktijk nu al vast dat de beginnende samenwerking een meerwaarde betekent. Kennis en ervaring worden gedeeld, het helpt de diensten organisatiebreed te kijken over gemeente en OCMW heen. De communicatiedienst van de gemeente voert ad hoc opdrachten uit voor het OCMW. Momenteel is er geen structurele samenwerking op enkele uitzonderingen na.


Pagina 103


BELEIDSNOTA

JV2014

Actie: ACT-122: Gemeenschappelijke financiële dienst Met de integratie van de financiële diensten van OCMW en gemeente wordt beoogd dat er een eenvormig financieel beheer en beleid wordt gevoerd bij beide organisaties. Verder wordt gestreefd naar een optimalere inzet van de medewerkers; op deze manier kan men zich meer richten op een welbepaalde materie waarin men zich kan verdiepen en specialiseren. Ook is het de bedoeling om de medewerkers blijvend zo efficiënt mogelijk in te zetten. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Volgens plan In de raad van 19 maart 2014 werd de beheersovereenkomst betreffende de samenwerking van de financiële diensten gemeente en OCMW goedgekeurd. In deze beheersovereenkomst werd beslist om vanaf 1 juli 2014 te werken met één financieel beheerder voor de beide organisaties en de integratie van de bestaande diensten tot één gemeenschappelijke dienst door te voeren. De effectieve verhuis van de financiële dienst OCMW naar het gemeentehuis is gerealiseerd in februari 2015. Een proceswandeling werd uitgevoerd onder begeleiding van Möbius, maar de integratie van de processen zal pas later worden opgestart.

Actieplan: AP-31: Streven naar gemeenschappelijke software Actie: ACT-123: één BBC-software O.C.M.W. en gemeente Bij aanvang van de implementatie van de Beleids- en beheerscyclus hebben gemeente en OCMW ervoor gekozen om met een verschillende BBC-software op te starten. Tegen het einde van deze legislatuur wordt een evaluatie gemaakt van beide systemen. Op basis van deze analyse zal het beste softwarepakket geïmplementeerd worden in beide organisaties. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Volgens plan Dit project zal pas opgestart worden in het midden van de legislatuur, er wordt naar gestreefd om tegen eind 2018 klaar te zijn voor de inkanteling van het OCMW in de gemeente.

Actie: ACT-124: Installatie Planon technische dienst Het voorzien in een beheer- en planningstool, Planon, om de werking van de technische diensten te coördineren en te optimaliseren. Uitvoeringstrend: Evaluatie:


Niet gestart Dit project werd in 2014 nog niet opgestart. Dit loopt samen met de integratie van de technische diensten van OCMW en gemeente. Hetgeen voorlopig werd uitgesteld.

Pagina 104


BELEIDSNOTA

JV2014

Actie: ACT-125: Andere mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een gelijkvormige software Andere mogelijkheden onderzoeken gemeenschappelijke software gemeente-OCMW. Uitvoeringstrend: Evaluatie:

In uitvoering Op ICT beheersvlak zijn zeker al aan bod gekomen: * Uniforme serversoftware - Afstemmen Windows Server versies momenteel Win Srv 2008 R2; VMWare virtualisatie software; Citrix SBC software; - zelfde database software SQL server versie SQL2008; voorbereiding naar een uniforme software voor printen/kopiëren/scannen Uniflow software voor Canon toestellen organisatiebreed; - uniforme back-up software Symantec Back-up Exec voor beide organisaties. * Uniforme software voor clients standaardisatie voor Pc’s en notebooks bij gebruikers naar Windows 7 voor ganse organisatie (afbouw Windows XP en Windows Vista). * Specifieke software - Uniforme software voor beheer telefooncentrales (in eindfase) OmniVista voor beide organisaties; - alle Microsoft licenties gegroepeerd in groot EAS (Enterprise Agreement Subscription) contract via opdrachtencentrale stad Brugge voor beide organisaties; Icarus eenvormige software voor beheer van functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken in beide organisaties. * Website OCMW/Gemeente In uitwerking/onderzoek - Onderzoek naar uniforme software voor beheer mobiele apparaten, MDM genaamd; - MID-office: er wordt gestreefd naar een uniforme software voor klantencontact en afstemmen backoffice-toepassingen.

Actieplan: AP-32: Uittekenen nieuw organogram op basis van geïntegreerde werking en uitbouw afdelingen Om de integratie van de diensten voor te bereiden werken de secretarissen samen aan een geïntegreerd organogram. De principes die hiervoor de basis dienen zijn: 1) verbeteren kwaliteit en efficiëntie van interne processen; 2) specifieke aandacht voor interne klanten; 3) verdere digitalisering en automatisering. Het uitgetekende gemeenschappelijk organogram zit voor de beide organisaties in de afwerkingsfase. In 2014-2015 moet dit proces gefinaliseerd worden. Uitvoeringstrend: Evaluatie: Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

In voorbereiding Het ontwerp van het nieuwe EVI-organogram zit in de eindfase.

Pagina 105


BELEIDSNOTA V.


JV2014

doelstellingenrekening (J1)

Pagina 106


BELEIDSNOTA VI.


JV2014

Financiële toestand

Pagina 107


FINANCIËLE NOTA

JV2014

FINANCIËLE NOTA

I.


Exploitatierekening (J2)

Pagina 108


FINANCIËLE NOTA II.


JV2014

Investeringsrekening (J3-J4)

Pagina 109


FINANCIËLE NOTA


JV2014

Pagina 110


FINANCIELE NOTA III.


JV2014

Liquiditeitenrekening (J5)

Pagina 111


SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

JV2014

SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN I.

De balans (J6)

Op 31 december 2014 bedroeg het totaal van de activa op de balans voor het OCMW Beveren 110.497.015,37 EUR. Het OCMW Beveren had op 31 december 2014 een netto-actief van 50.797.678,83 EUR.


Pagina 112




Pagina 113

JV2014




Pagina 114

JV2014


SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN II.


JV2014

De staat van opbrengsten en kosten (J7)

Pagina 115




Pagina 116

JV2014


TOELICHTING

JV2014

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2014 I.

Toelichting bij de exploitatierekening 2014

1. Verklaring belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven Er is een overschot op de gebudgetteerde kosten van 3.455.622,36 EUR (9,91%). De personeelsbudgetten en de budgetten externe leveringen en diensten hebben overschot. Er werden 939.247,79 EUR minder opbrengsten ontvangen dan geraamd. Subsidies Sociale Maribel worden in BBC niet langer als een opbrengst geboekt, maar als een vermindering van de personeelskost. Voor 2014 bedraagt het bedrag aan subsidies Sociale Maribel 1.073.479,82 EUR. Deze inkomst was in het budget 2014 volgens de toen geldende regels en de budgetwijziging 2014 voorzien als opbrengst. Dit verklaart een deel van het grote verschil tussen de geraamde kosten en opbrengsten en de gerealiseerde kosten en opbrengsten. Onderstaande tabel geeft de verschillen weer tussen de gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven:


Pagina 117


TOELICHTING

JV2014

Tabel 55: Verschil budget/resultaat 2014 K/O

Rubriek

Na BW2014

RR2014

Resultaat

Kosten

60

1.110.252,31

976.159,04

-134.093,27

-12,08%

610/7-9

4.648.390,29

4.118.637,84

-529.752,45

-11,40%

62

24.394.316,96

21.777.459,21

-2.616.857,75

-10,73%

64

109.072,50

105.838,40

-3.234,10

-2,97%

648

3.358.193,21

3.186.714,90

-171.478,31

-5,11%

65

1.242.319,59

1.242.113,11

-206,48

-0,02%

66

0,00

0,00

0,00

0,00%

34.862.544,86

31.406.922,50

-3.455.622,36

-9,91%

70

17.464.798,40

17.921.618,63

456.820,23

2,62%

74(0-7)

8.283.456,33

6.857.527,50

-1.425.928,83

-17,21%

748

383.387,89

412.524,93

29.137,04

7,60%

75

2.050,00

2.773,77

723,77

35,31%

76

0,00

0,00

0,00

0,00%

Totaal opbrensten

26.133.692,62

25.194.444,83

-939.247,79

-3,59%

Resultaat

-8.728.852,24

6.212.477,67

-2.516.374,57

4,41%

Totaal kosten Opbrengsten


Pagina 118


TOELICHTING

JV2014

De belangrijkste verklaringen voor de verschillen tussen resultaat en budget 2014 zijn: Qua kostenbudgetten: Tabel 56: verklaring verschillen kosten budget/resultaat 2014 K/O Rubrieknaam Na BW2014 RR2014 Kosten

%

kosten trajectbegeleiding personeelskosten

189.715,00

150.774,53

38.940,47

20,53%

24.394.316,96

21.777.459,21

2.616.857,75

10,73%

Nutsvoorzieningen

944.577,70

843.233,92

101.343,78

10,73%

kosten leefloon

1.919.926,21

1.937.432,03

-17.505,82

-0,91%

kosten FO

452.596,50

389.547,56

63.048,94

13,93%

229.804,00

176.172,92

53.631,08

23,34%

Kosten huis


RR

maaltijden

aan

Pagina 119

Motivatie Werklift + Groep Intro: te hoog ingeschat BBC: subs sociale Maribel als verminderde kost te boeken ipv opbrengst (-1.073.479,82) + minder prestaties art.60 (620.005,06 EUR) + minder kosten vervangingen statutair (-244.824,55) + niet ingevulde plaatsen Briels/De Bron in 1 gebouw + 2 zachte winters op rij Meer gerechtigden leefloon 2de helft 2014 daling FO faillissement leverancier + verdere dalende verkoop omwille kwaliteit


TOELICHTING

JV2014

Qua opbrengstenbudgetten: K/O

Rubrieknaam

Na BW2014

Opbrengsten

Maaltijden aan huis

187.750,50

166.431,00

-21.319,50

-11,36%

Maaltijden Beuken

58.255,42

66.402,80

8.147,38

13,99%

LOI

146.500,00

306.018,76

159.518,76

108,89%

onderschatting subsidies LOI

subsidiesWindekind

612.869,75

603.428,64

-9.441,11

-1,54%

Inkomsten leefloon

1.413.212,05

1.485.955,06

72.743,01

5,15%

Inkomsten FO

484.064,37

348.012,51

-136.051,86

-28,11%

aanpassing wetgeving Kind en Gezin dalende subsidies minder dan verwacht dalend aantal personen FO

subsidies Sociale maribel Subsidies gesco's

1.194.476,36

0,00

-1.194.476,36

-100,00%

400.768,23

208.389,51

-192.378,72

-48,00%

Subsidies jaren RIZIV

219.550,30

1.018,77

-218.531,53

-99,54%

wordt niet langer als opbrengst geboekt Gesco subsidies te hoog gebudgetteerd. minder ontvangen dan ingeschat

7.335.423,51

7.746.297,95

410.874,44

5,60%

Optimalisaties Riziv


De

vorige

RR2014

Pagina 120

RR

%

Motivatie faillissement leverancier + verdere dalende verkoop omwille kwaliteit themamenu's hebben dalende tendens omgebogen


TOELICHTING

JV2014

2. Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)


Pagina 121


TOELICHTING

JV2014

3. Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)


Pagina 122


TOELICHTING II.

JV2014

Toelichting bij de investeringsrekening 2014

1. Verklaring belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

a. Investeringsontvangsten 2014: In 2014 werden volgende verkopen gerealiseerd:  Grond Melsele Sectie B844A via openbare verkoop (60.004,18 EUR)  Grond WZC Briels perceel C238/G/deel via onderhandse verkoop (10.249,84 EUR) Volgende verkopen waren voorzien om te realiseren in 2014, maar de verkoop zal vermoedelijk plaatsvinden in 2015:  Verkaveling Verrebroek: 675.000 EUR  Leurshoek onuitgeruste grond: 850.000 EUR  Project Dijkstraat: 645.000 EUR

b. Investeringsuitgaven 2015. In 2014 werden geen investeringsenveloppes afgesloten. De bouwprojecten De Bron (I-1) en WZC Briels (I-2) zullen afgerond worden midden 2015. Niet alle investeringen werden in 2014 uitgevoerd, maar staan nog steeds op de investeringsplanning om uitgevoerd te worden. Bij budgetwijziging 2015 zal bekeken worden of het realistisch is om deze veelheid aan investeringsprojecten te realiseren in 2015. Onderstaande het investeringsvolume van de voorbije drie jaren en een overzicht van de gerealiseerde investeringen 2014 per investeringsenveloppe: Investeringsvolume


EUR

2014

12.137.982,81

2013

8.765.188,97

2012

13.068.854,13

Pagina 123


TOELICHTING

JV2014

Tabel 57: Investeringsuitgaven 2014 per investeringsenveloppe BW2014

RR2014

Over te dragen

IE-1: Project De Bron

5.034.964,39

3.655.688,38

1.379.276,01

IE-2: Project Briels

9.990.000,00

8.251.570,33

1.738.429,67

IE-3: LOI

112.500,00

48.162,00

64.338,00

IE-4: Reorganisatie wasserij

75.000,00

7.562,34

67.437,66

IE-5: Project Sint-Elisabeth / De Linde

0

0

0

IE-6: Basisinvesteringen

711.858,80

118.850,36

593.008,44

IE-7: Investeringen in verhuurpatrimonium

120.000,00

45.622,40

74.377,60

IE-8: Wandel en toegangspaden Kallo

100.000,00

10.527,00

89.473,00

IE-999: Project De Notelaar

0

0

0

IE-9: Algemene financiering

150.000,00

0

150.000,00

Totaal

16.294.323,19

12.137.982,81

4.156.340,38


Pagina 124


TOELICHTING

JV2014

2. Overzicht per beleidsdomein van alle ontvangsten en uitgaven voor de investeringsverrichtingen van het boekjaar (TJ3)


Pagina 125


TOELICHTING


JV2014

Pagina 126


TOELICHTING

JV2014

3. Evolutie van de ontvangsten en uitgaven voor investeringsverrichtingen (TJ4)


Pagina 127


TOELICHTING

JV2014

4. Stand van de kredieten per investeringsenveloppe (TJ5)


Pagina 128


TOELICHTING III.


JV2014

Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)

Pagina 129


TOELICHTING IV.

JV2014

Overzicht per beleidsveld van de te toegestane werkings- en investeringssubsidies


Pagina 130


TOELICHTING V.

JV2014

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

1. Toelichting bij de balans (TJ7)


Pagina 131


TOELICHTING


JV2014

Pagina 132


TOELICHTING


JV2014

Pagina 133


TOELICHTING

JV2014

2. Waarderingsregels De waarderingsregels werden vastgesteld in de raad van 16 oktober 2013 en werden voor de opmaak van de jaarrekening 2014 niet gewijzigd. Algemene bepalingen - De boekhouding wordt gevoerd in euro; - De waarderingsregels zijn gebaseerd op het continuiteitsprincipe; - Jaarlijks worden de waarderingsregels identiek toegepast; - Er zijn geen restwaardes voor de vaste activa bepaald, hierdoor: boekhoudkundige waarde Jaarlijks afschrijvingsbedrag = resterende gebruiksduur Gebruikte waarderingsregels in OCMW Beveren Algemeen - duurzame aankopen minder dan 3000 EUR (incl. BTW) worden geboekt als exploitatie-uitgave - duurzame aankopen minder dan 3000 EUR (incl. BTW) die deel uitmaken van een groter investeringsproject worden als investeringsuitgave beschouwd - duurzame aankopen minder dan 3000 EUR (incl. BTW) die deel uitmaken van een raamcontract kunnen als investeringsuitgave beschouwd - herstellingen aan gebouwen, machines, installaties en uitrusting tot 8500 EUR worden geboekt als exploitatie-uitgave - werken aan vaste activa die terugbetaald worden door de verzekering worden geboekt als exploitatie-uitgave - werken aan vaste activa ten laste van een derde worden geboekt als exploitatie-uitgave - (niet-gestructureerde) betalingsverschillen in min/plus bij inning lager dan 2,5 EUR worden geboekt als kost/opbrengst - (niet-gestructureerde) maandelijkse kasverschillen van de centrale kasbeheerder tot maximaal 10 EUR worden geboekt als kost/opbrengst - (niet-gestructureerde) maandelijkse kasverschillen van de beheerders geringe dagontvangsten en provisies tot maximaal 10 EUR worden geboekt als kost/opbrengst - onbetaalde vorderingen na stopzetting dienstverlening en na één rappel met een maximum van 25 EUR kunnen oninbaar geboekt worden na beoordeling door financieel beheerder


Pagina 134


TOELICHTING

JV2014

Actief VLOTTENDE ACTIVA

I.A. Liquide middelen en geldbeleggingen Algemene

Waardering tegen:

rekening

Waarde-

Herwaard-

vermindering

ering

Liquide middelen

55+57

Nominale waarde

-

-

Geldbeleggingen (uitgezonderd

53

Nominale waarde

x

-

51+52

Aanschafwaarde (zonder

x

-

aandelen en vastrentende effecten) Aandelen en vastrentende effecten

kosten)

I.B. Vorderingen op korte termijn Algemene

Waardering tegen:

rekening

Waarde-

Herwaard-

vermindering

ering

Vorderingen

40+41

Nominale waarde

-

-

Vorderingen klanten BD Sociaal

409

Nominale waarde

+1 jaar=-35%

-

Huis/Woonzorg

+2 jaar = -70% +3 jaar= -100% Nominale waarde

Vorderingen andere

geen

I.C. Voorraden en bestellingen in uitvoering N.v.t. binnen OCMW (voorraden onderhoudsproducten en verzorgingsmaterialen niet significant)

I.D. Overlopende rekeningen van het actief Algemene rekening Overlopende actief


rekeningen

van

het

49

Waardering tegen: Aanschafwaarde

Pagina 135

Waarde-

Herwaard-

vermindering

ering -


-

TOELICHTING

JV2014

I.E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Algemene rekening Vorderingen LT -> KT

494-495

Waardering tegen:

Waarde-

Herwaard-

vermindering

ering

Nominale waarde

x

-

VASTE ACTIVA

II.A. Vorderingen op lange termijn Algemene

Waardering tegen:

Waarde-

rekening Vorderingen LT

29

Dubieuze vorderingen LT

Herwaardering

vermindering Nominale waarde

-

-

Nominale waarde

-

-

II.B. Financiële vaste activa Algemene

Waardering tegen:

Waarde-

rekening Belangen, aandelen

28

Vastrentende effecten

28

Vorderingen

28

Borgtochten in contanten

28

Aanschafwaarde kosten) Aanschafwaarde kosten)

(zonder (zonder

vermindering

Herwaarde -ring

Bij

Regelmatig

duurzame

ontwaarding

x

Regelmatig

Nominale waarde

x

-

Contante waarde

-

-

II.C. Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Waardering tegen:

Afschrijvingsduur

2200000 2210000

Aanschafwaarde Aanschafwaarde

33 jaar

nvt 15 jaar

2211000

Aanschafwaarde

20 jaar

15 jaar

2220000

Aanschafwaarde

-

2600000

Aanschafwaarde

2610000

Aanschafwaarde

Algemene rekening Gemeenschapsgoederen materiële vaste activa

en

Onbebouwde terreinen Gebouwen VIPA-gebouwen Bebouwde terreinen

Overige materiële vaste activa Terreinen Gebouwen Bebouwde terreinen Zakelijke rechten op onroerende

Verwerv ing

Waardeve

Buitengewoon

rmindering

onderhoud

Herwaarde ring

bedrijfsmatige

2620000

Aanschafwaarde

2630000

Aanschafwaarde

x

-

-

x

-

x

-

nvt

33 jaar

15 jaar

-

-

-

-

x

x x X

goederen


Pagina 136


x x x x

TOELICHTING

JV2014

Installaties, machines en uitrusting Algemene rekening

Waardering tegen:

Afschrijvingsduur Verwervi ng

Buitengewoon onderhoud

Waardeve rmindering

Herwaar dering

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Technische installaties

2300000

Aanschafwaarde

10 jaar

5 jaar

x

-

ICT-infrastructuur

2305000

Aanschafwaarde

10 jaar

5 jaar

x

-

Uitrusting dienstverlening

2301000

Aanschafwaarde

5 jaar

5 jaar

x

-

Facilitaire uitrusting

2302000

Aanschafwaarde

10 jaar

5 jaar

x

-

Veiligheidsuitrusting

2307000

Aanschafwaarde

10 jaar

5 jaar

x

-

Diverse uitrusting

2309000

Aanschafwaarde

10 jaar

5 jaar

x

-

2650000

Aanschafwaarde

10 jaar

5 jaar

x

x

Overige materiële vaste activa Installaties, machines en uitrusting

Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Algemene rekening

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

2401000 2402000 2410000 2411000 2412000 2420000 2430000

Meubilair dienstverlening Meubilair facilitair ICT-hardware ICT-software ICT-werkplek Kantooruitrusting Rollend materieel

Waardering tegen:

Aanschafwaarde Aanschafwaarde Aanschafwaarde Aanschafwaarde Aanschafwaarde Aanschafwaarde Aanschafwaarde

Afschrijvingsduur Verwerving

10 10 5 5 5 10 5

Waardever Herwaar dering mindering


jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar

-

-

X X X X X X X

II.D. Immateriële vaste activa Algemene rekening Kosten van onderzoek ontwikkeling Concessies, octrooien, licenties, knowhow, … Goodwill Vooruitbetalingen IVA Plannen en studies


en

Waardering tegen:

Afschrijvingsduur Verwerving

Waardeve rmindering

Herwaar dering

-

x

-


2100000

Aanschafwaarde

5 jaar

2110000

Aanschafwaarde

5 jaar

-

x

-

2120000 2130000

Aanschafwaarde -

5 jaar -

-

x -

-

2140000

Aanschafwaarde

5 jaar

-

x

-

Pagina 137


TOELICHTING

JV2014

Passief SCHULDEN

III.A. Schulden op korte termijn Algemene

Waardering tegen:

rekening Financiële schulden Schulden uit ruiltransacties Schulden uit niet-ruiltransacties Voorzieningen voor risico's en kosten - vak.geld. rekeningen Overlopende

43

Nominale waarde

44 47-48 46 492-493

Nominale waarde Nominale waarde Nominale waarde Aanschafwaarde

42

Nominale waarde

Schulden LT -> KT

Op m e = Totale uitstaande schuld r schuld van het boekjaar (zie aflossingstabellen)k i Herberekenen op balansdatum n Vervallend deel in ghet boekjaar e n

III.B. Schulden op lange termijn Algemene rekening Financiële schulden

Schulden uit ruiltransacties

Waardering tegen:

17

Nominale waarde

175-177

Nominale waarde

178

Nominale waarde

16

Nominale waarde

Schulden uit-niet ruiltransacties Voorzieningen voor risico's en kosten - pensioen

Opmerkingen = Totale uitstaande schuld - schuld van het boekjaar (zie aflossingstabellen)

Jaarlijks herberekenen (zie tabellen)

NETTOACTIEF Algemene rekening 100-102 12 14

Overig nettoactief Herwaarderingsreserves Overgedragen tekort-overschot Investeringssubsidies schenkingen


en

-

Waardering tegen: Verschil actief-passief Herwaarderingen Vorige + eigen boekjaar

15 Nominale waarde + marktwaarde

Pagina 138

Op m e r k Lineair verdeeld over i afschrijvingsduur n g e n


TOELICHTING

JV2014

3. De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen


Pagina 139


TOELICHTING

JV2014

4. Aansluiting beginbalans BBC 2014 met eindbalans NOB 2013


Pagina 140


TOELICHTING


JV2014

Pagina 141


TOELICHTING

JV2014

5. Niet-opgevraagde bedragen van belangen en aandelen Voor het OCMW Beveren is dit niet van toepassing.

6. Voorzienbare risico’s en mogelijke verliezen en ontwaardingen die niet geboekt zijn. Voor het OCMW Beveren is dit niet van toepassing.

7. Bijkomende toelichtingen in het kader van art. 145, 146, 154, 181 en 183 BVR BBC. In 2014 zijn voor het OCMW in dit kader geen gebeurtenissen te vermelden.


Pagina 142


TOELICHTING

JV2014

VI. Bespreking van de kosten en opbrengsten 1. Bespreking van de kosten

a. Inleiding In dit hoofdstuk worden de verschillende soorten kosten en de belangrijkste wijzigingen t.o.v. het vorige boekjaar besproken. Een vergelijking maken tussen de cijfers van 2013 (NOB) en 2014 (BBC) is zeer moeilijk. Niet alle uitgaven, ontvangsten en kostenplaatsen werden rechtlijnig overgenomen naar het nieuwe algemene rekeningstelsel. Verder moet rekening gehouden worden met de aangepaste boekhoudregels. In dit gedeelte van de financiële nota van de jaarrekening wordt getracht om toch een aantal punten te verduidelijken.

b. Kostenstructuur De kostenstructuur van het OCMW Beveren wordt in onderstaande grafiek weergegeven.

Kostenstructuur 2014 0% 3% 3% Aankoop goederen 12%

9%

kosten sociale dienst 12%

levering en diensten personeelszaken afschrijvingen/waardever minderingen/voorz. andere werkingskosten

61%

Figuur 9: Kostenstructuur 2014 De grootste kosten van het OCMW Beveren zijn de personeelskosten (61%). De gewone exploitatiekosten (aankopen, diensten en leveringen) maken 15 procent uit van de totale kosten. De specifieke kosten van de sociale dienst m.b.t. individuele dienstverlening maken 9 procent uit van de totale kosten.

c. Aankopen (60) De kosten van aankopen zijn gedaald met 13,18 procent tegenover 2013. De volgende tabel geeft dit analytisch weer. Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

Pagina 143


TOELICHTING

JV2014

Tabel 58: Overzicht aankopen (60) AANKOPEN (60)

R2013

R2014

WARME MAALTIJDEN

277.476,60

176.172,92

-36,51%

HYGIENEKOSTEN

228.915,88

214.685,70

-6,22%

FACTURATIE WZC (DIV)

224.632,64

224.572,99

-0,03%

CAFE/RESTO/SHOP

143.954,79

133.156,99

-7,50%

73.487,22

70.679,75

-3,82%

FACTURATIE DE BRON (DIV)

61.443,14

57.042,52

-7,16%

VOEDINGSKOSTEN

41.941,98

35.655,00

-14,99%

TECHNISCH MATERIAAL

36.446,56

29.069,91

-20,24%

MEDISCHE KOSTEN

26.644,70

26.923,75

1,05%

7.622,84

6.169,93

-19,06%

1.721,36

2.029,58

17,91%

69,80

0,00

-100,00%

1.124.357,51

976.159,04

-13,18%

SCHOONMAAKKOSTEN

ANIMATIE EN ACTIVITEITEN GROENKOSTEN DIVERSE KOSTEN TOTAAL

De belangrijkste wijziging is de daling van de kosten voor warme maaltijden, omwille van de dalende verkoop na het faillissement van een leverancier en de moeilijke zoektocht naar een nieuwe kwaliteitsvolle leverancier.

d. Kosten sociale dienst (648) De kosten van de sociale dienst zijn gedaald met 5,04 procent tegenover boekjaar 2013. Tabel 59: Overzicht kosten sociale dienst (648) R2013 KOSTEN SOCIALE DIENST (648) STEUN - LEEFLOON

R2014

1.451.065,70

1.424.917,70

-1,80%

ART 60

520.716,43

512.514,33

-1,58%

STEUN OCMW

421.422,05

419.971,63

-0,34%

STEUN FO

390.849,01

271.067,91

-30,65%

STEUN BEJAARDEN

128.562,87

131.452,64

2,25%

WONINGEN SOCIALE DIENST

124.386,06

177.934,44

43,05%

LOI

96.499,93

72.236,41

-25,14%

STEUN BEJAARDEN VWZC

70.721,04

88.994,29

25,84%

EXTERNE PARTNERS

67.220,44

0,00

-100,00%

SOCIALE PARTICIPATIE

30.598,33

42.566,60

39,11%

SUBSIDIE ENERGIEFONDS

22.475,46

16.185,83

-27,98%

SUBSIDIE VERWARMINGSFONDS

18.081,84

14.705,46

-18,67%

INSTALLATIEPREMIE

8.675,82

14.167,66

63,30%

DIVERSE KOSTEN

3.000,00

0,00

-100,00%

ANIMATIE EN ACTIVITEITEN

1.500,00

0,00

-100,00%

3.355.774,98

3.186.714,90

-5,04%

TOTAAL Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

Pagina 144


TOELICHTING

JV2014

De kosten voor leefloon en tewerkstellingen art.60 zijn licht gedaald. De steun aan vreemdelingen daalt verder met 30,65 procent. De diverse individuele steunmaatregelen van de sociale dienst blijven ongeveer gelijk dan in 2013. Dit zijn specifieke steunbetalingen vanuit het Bijzonder Comité Sociale Dienst bovenop wat wettelijk verplicht is. Het OCMW betaalt voor 131.452,64 EUR aan facturen voor bewoners van de eigen woonzorgcentra. Het OCMW betaalt voor 88.994,29 EUR aan facturen voor bewoners van vreemde (niet eigen) woonzorgcentra. De kosten voor sociale woningen stijgen met 53.548 EUR. De kosten voor LOI, energiefonds, sociale participatie, verwarmingsfonds worden volledig gesubsidieerd.

e. Externe diensten en leveringen (61) De externe diensten en leveringen dalen met 1,42 procent ten opzicht van boekjaar 2013. In detail wordt dit als volgt: Tabel 60: Overzicht kosten externe diensten en leveringen (61) R2013 R2014 AANKOPEN (61) DUURZAME AANKOPEN

85.553,26

72.744,24

-14,97%

VOEDINGSKOSTEN

941.622,49

962.619,35

2,23%

ENERGIEKOSTEN

746.088,73

696.627,08

-6,63%


440.545,73

428.981,80

-2,62%

EXTERNE DIENSTEN

192.346,79

144.568,48

-24,84%

INFORMATICAKOSTEN

172.514,48

186.944,21

8,36%

HYGIENEKOSTEN

138.784,34

108.137,39

-22,08%

UITRUSTING

135.303,34

150.538,31

11,26%

TEWERKSTELLINGSPROJECTEN

130.551,41

150.774,53

15,49%

TELEFONIE

129.914,46

87.963,98

-32,29%

WATER

120.589,33

137.573,93

14,08%

AFVALKOSTEN

117.511,87

106.838,23

-9,08%

KANTOORKOSTEN

96.788,15

75.921,63

-21,56%

VERZEKERINGEN

89.152,65

93.950,56

5,38%

GEBOUWKOSTEN

86.842,26

91.730,79

5,63%

HRM-KOSTEN

70.342,30

63.119,26

-10,27%


65.745,24

70.096,68

6,62%

OPLEIDINGSKOSTEN

63.593,53

63.876,27

0,44%

VRIJWILLIGERS

53.892,53

57.360,65

6,44%

VEILIGHEIDSKOSTEN

40.164,48

26.592,07

-33,79%

AUTOKOSTEN

38.054,47

15.549,43

-59,14%


Pagina 145


TOELICHTING

JV2014

GROENKOSTEN

35.848,13

29.911,99

-16,56%

DOCUMENTATIE

34.940,78

34.394,96

-1,56%

SCHOONMAAKKOSTEN

30.556,42

25.336,78

-17,08%

JURIDISCHE KOSTEN

26.365,71

14.352,94

-45,56%

HUURKOSTEN

23.477,92

138.753,83

491,00%

ONTHAALKOSTEN

16.335,05

22.417,61

37,24%

TELEVISIE

14.718,17

19.066,53

29,54%

PWA

14.387,10

13.524,35

-6,00%

DIENSTVERPLAATSINGEN

10.854,46

13.174,55

21,37%

STEUN MUT. BIJDRGAE

10.235,26

13.465,88

31,56%

2.479,19

656,52

-73,52%

MAALTIJDCHEQUES

948,09

698,03

-26,38%

MEDISCHE KOSTEN

428,26

0,00

-100,00%

PERSONEELSKOSTEN OVERIGE

342,17

375,00

9,59%

4.177.818,55

4.118.637,84

-1,42%

DIVERSE KOSTEN

TOTAAL

De grootste wijzigingen in de kosten van de externe leveringen en diensten zijn:  Daling van de energiekosten: zowel de winter 2013-2014 en de winter 2014-2015 waren zachte winters.  De aanzienlijke daling van de kost aan externe diensten als gevolg van de beperkte inschakeling externen en interims.  De aanzienlijke daling van de kosten voor incontinentiemateriaal.  De

aanzienlijke

daling

van

de

telefoniekosten

door

een

gezamenlijk

telefoniecontract met de gemeente en het instappen in goedkopere abonnementen voor de diverse smartphones.  De aanzienlijke stijging van de huurkosten.

f. De personeelskosten (62) Subsidies Sociale Maribel worden in BBC niet langer als een opbrengst geboekt, maar als een vermindering van de personeelskost. Om de personeelskosten 2013 met 2014 te kunnen vergelijken is het nodig om de subsidies Sociale Maribel uit de vergelijking te halen. De personeelskosten stegen in totaal met 2,10%. De belangrijkste stijgingen zijn: 

stijging percentage RSZ-bijdrage vast benoemden



stijging kost van art.60'ers



verhoging presentiegelden



stijging loonkost contractuelen - door de inzet van extra personeel omwille van vervangingen van statutaire functies; - omwille van de doorschalingen ten gevolge van functionerings- en evaluatiecyclus 2012-2013.


Pagina 146


TOELICHTING

JV2014

In onderstaande tabel vindt u de detail. Tabel 61: Overzicht personeelskosten (62) Personeelskosten

R2014

R2013 % verschil

Contractuelen

9.586.783,90

9.300.875,99

3,07%

statutairen

5.762.682,97

5.788.482,57

-0,45%

RSZ-contractuelen

2.574.355,01

2.509.218,44

2,60%

RSZ-statutairen

2.177.968,43

2.081.208,60

4,65%

912.421,21

905.780,94

0,73%

maaltijdcheques

551.082,00

547.302,00

0,69%

studenten

317.983,99

386.511,81

-17,73%

art 60

341.924,10

295.620,93

15,66%

verzekeringen

102.285,16

102.285,17

0,00%

hospitalisatieverzekering

95.445,35

95.369,57

0,08%

Gesco

geneeskundige dienst

94.413,95

90.716,02

4,08%

presentiegelden

131.061,50

72.479,96

80,82%

pensioen contractuelen 2%

73.688,87

70.894,29

3,94%

woon-werkverkeer

40.279,85

45.267,52

-11,02%

pensioen voorzitters

31.852,68

31.852,68

0,00%

vakbondspremies

30.164,40

29.466,15

2,37%

sociale dienst personeel

23.068,86

22.491,21

2,57%

1.807,18

2.456,31

-26,43%

1.669,62

1.600,05

4,35%

22.850.939,03 22.379.880,21

2,10%

personeelskosten overige HRM-kosten Totaal

g. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen (63) Tabel 62: overzicht afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen (63) R2013 R2014 63 AFSCHRIJVINGEN WAARDEVERMINDERINGEN VOORZ. PENSIOENEN VOORZITTERS VOORZ. VAKANTIEGELD TOTAAL

2.738.541,50

2.844.657,91

3,87%

-2.785,18

78.790,56

-2928,92%

-61.649,52

110.012,66

-278,45%

1.119.532,88

100,00%

4.152.994,01

55,30%

2.674.106,80

De afschrijvingen vormen een kost in de resultatenrekening, maar worden niet meegerekend in de

bepaling

van

de

gemeentelijke

bijdrage

en

de

autofinancieringsmarge.

De

autofinancieringsmarge houdt wel rekening met leningsaflossingen voor de bouw/aanschaf van de materiële activa. De nieuwe BBC-afschrijvingspercentages werden toegepast. De waardeverminderingen worden opgenomen om oudere openstaande vorderingen van cliënten te herleiden naar hun vermoedelijke realisatiewaarde. De berekening van de waardeverminderingen is eveneens vastgelegd in de waarderingsregels. Momenteel boekt OCMW Beveren enkel Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

Pagina 147


TOELICHTING

JV2014

waardeverminderingen voor vorderingen van de sociale dienst. Dit boekjaar is er een extra waardevermindering geboekt voor ca. 78.790 EUR. Voorzieningen tenslotte worden opgenomen om toekomstige, nog niet vastgelegde kosten gedeeltelijk op te nemen in het resultaat van het boekjaar. Binnen de BBC-regels werd het aanleggen voor voorzieningen voor pensioenen en vakantiegeld uitgebreid. Hierdoor werd in 2014 een toename van ca. 1.230.000 EUR geboekt. De voorzieningen worden niet opgenomen in de berekening van de autofinancieringsmarge.

h. Andere werkingskosten (64) Tabel 63: Overzicht andere werkingskosten (64) ANDERE WERKINGSKOSTEN (64)

R2013

R2014

59.633,90

32.429,46

-45,62%

SUBSIDIE VORIGE JAREN

17.650,12

481,70

-97,27%

ONINBARE

9.955,05

2.818,16

-71,69%

TOEGESTANE SUBSIDIE WZ

3.007,95

1.950,84

-35,14%

409,06

0,00

-100,00%

60,44

141,60

134,28%

0,00

68.016,64

100,00%

90.716,52

105.838,40

16,67%

BELASTINGEN

WATER DIVERSE KOSTEN TOEGESTANE SUBSIDIE SH TOTAAL

De belastingen daalden door de rechtzetting van de onroerende voorheffing voor De Beuken. De beleidsorganen besliste in 2014 om ca. 2.800 EUR aan vorderingen oninbaar te stellen.

i. Financiële kosten (65) Tabel 64: Overzicht financiële kosten FINANCIELE KOSTEN

R2013

R2014

1.293.374,45

1.240.907,59

-4,06%

DIVERSE KOSTEN

466,00

286,00

-38,63%

BANKKOSTEN

757,68

919,52

21,36%

1.294.598,13

1.242.113,11

-4,05%

LENINGEN

TOTAAL

De intrestkosten van de leningen daalden met 4,06%.

j. Uitzonderlijke kosten (66) Onder deze rubriek worden kosten opgenomen die niet behoren tot de normale activiteiten. In boekjaar 2013 en 2014 werden geen uitzonderlijke kosten geboekt.


Pagina 148


TOELICHTING

JV2014

2. Bespreking van de opbrengsten De inkomstenstructuur van het OCMW Beveren voor het boekjaar 2014 wordt in onderstaande grafiek weergegeven:

Opbrengstenstructuur 2014 Gemeentelijke bijdrage uitzonderlijke opbrengsten 24% Financiële opbrengsten 0% 53%

werkingssubsidies

3%

recuperatie sociale dienst

19%

werkingsopbrengsten (incl. RIZIV)

1% Figuur 10: Overzicht inkomstenstructuur 2014

Het OCMW Beveren zorgt voor 53 procent van haar inkomsten door facturatieprocessen naar haar klanten en naar de mutualiteiten. Dit betekent enerzijds een nauwgezet procesmanagement en anderzijds ook een zeer intensief debiteurenbeheer. De subsidies van hogere overheden staan in voor 19 procent van de opbrengsten. De gemeentelijke bijdrage vertegenwoordigt 24 procent van de inkomsten van het OCMW Beveren.

a. De werkingsopbrengsten (70) Het totaal aan werkingsopbrengsten stijgt met 4,98 procent ten opzichte van boekjaar 2013. De extra opbrengsten werden vooral door de woonzorgcentra gegenereerd, enerzijds via de facturatie dagprijs en anderzijds via de optimalisatie van de RIZIV-subsidies. Tabel 65: Overzicht werkingsopbrengsten (70)

70-rek

R2013

R2014


656.030,84

637.015,24

-2,90%

WARME MAALTIJDEN

289.981,00

166.431,00

-42,61%

FACTURATIE DE BRON (DIV)

61.443,14

57.005,02

-7,22%

OPBRENGSTEN MAALTIJDEN

77.803,65

72.974,55

-6,21%

258.782,78

263.161,51

1,69%

OPBRENGSTEN HUREN

1.267.993,81

1.407.523,81

11,00%

FACTURATIE DE BRON

355.256,09

353.899,66

-0,38%

CAFE/RESTO/SHOP


Pagina 149


TOELICHTING

JV2014

FACTURATIE GEZINSHULP

104.771,29

112.420,23

7,30%

2.285,73

13.911,00

508,60%

DIVERSE OPBRENGSTEN

341,00

2.821,00

727,27%

OPBRENGSTEN VERHUUR LOKAAL WONINGEN SOCIALE DIENST

513,00

392,00

-23,59%

83.940,61

23.873,00

-71,56%

7.450,70

7.625,00

2,34%

FACTURATIE POETSHULP

146.292,96

159.803,56

9,24%

FACTURATIE WINDEKIND

223.893,31

242.711,22

8,40%


14.473,84

12.642,27

-12,65%

DIENSTENCHEQUES

51.341,28

59.508,00

15,91%

76.209,32

68.286,81

-10,40%

FACTURATIE DAGPRIJS WZC

6.343.955,58

6.498.496,99

2,44%

RIZIV EN MUTUALITEITEN

7.049.153,37

7.761.116,76

10,10%

17.071.913,30

17.921.618,63

4,98%

FACTURATIE VERVOERDIENST

OPBRENGSTEN WASSERIJ

FACTURATIE DAGPRIJS DVC

TOTAAL

b. RIZIV woonzorgcentra Tabel 66: Overzicht opbrengsten Riziv en mutualiteiten 2014 R2013 R2014 Riziv en mutualiteiten Opbrengsten RIZIV dagverzorging

101.457,34

117.554,22

15,87%

Opbrengsten RIZIV WZC

5.607.813,53

5.882.777,28

4,90%

Riziv - 3de luik

1.032.003,80

1.375.749,55

33,31%

307.666,16

370.216,90

20,33%

212,54

14.818,81

6872,25%

7.049.153,37

7.761.116,76

10,10%

Riziv - eindeloopbaan Riziv - Premie beroepstitel/kwalificatie TOTAAL

De opbrengsten uit het RIZIV-dagforfait stegen gemiddeld met 4,9% voor de woonzorgcentra. DVC De Sloester kent ook een aanzienlijke verbetering van de Riziv-inkomsten. Het deel 3de luik en eindeloopbaan stegen aanzienlijk. Dit komt door het verhogen van de zorggraad en de optimalisatie van de subsidies via PartnerPlan.

c. Terugvordering sociale dienst (748) Er werd aanzienlijk minder teruggevorderd van leefloon en FO-dossiers. Dit heeft deels te maken met het lager aantal gerechtigden leefloon en FO dan in 2013. Het bedrag aan terugvorderingsplannen opgesteld voor de toegezegde steun door het Bijzonder Comité Sociale Dienst stijgt met 1,81 procent.


Pagina 150


TOELICHTING

JV2014

Tabel 67: Overzicht terugvorderingen sociale dienst (748) 748-rek

R2013

R2014

STEUN - LEEFLOON

170.780,75

110.481,06

-35,31%

STEUN OCMW

124.882,38

127.144,86

1,81%

STEUN - FO

56.313,78

25.364,86

-54,96%

WONINGEN SOCIALE DIENST

36.717,08

25.369,91

-30,90%

STEUN BEJAARDEN VWZC

27.445,69

71.164,66

159,29%

OPLAADTERMINAL EANDIS

25.838,82

2.209,55

-91,45%

STEUN BEJAARDEN

25.325,14

45.677,50

80,36%

6.417,63

0,00

-100,00%

1.214,10

0,00

-100,00%

LOI

924,34

0,00

-100,00%

STEUN DIVERSE

704,00

5.112,53

626,21%

476.563,71

412.524,93

-13,44%

RECUPERATIES MINIMALE GASLEVERING

TOTAAL

d. Andere opbrengsten (74) De andere opbrengsten bestaan in grote mate uit subsidies. Ook bepaalde recuperaties worden onder deze rubriek geboekt, o.a. de bijdrage van het personeel in de maaltijdscheques, facturatie huurkosten, … Elke subsidie heeft zijn eigen, voortdurend wijzigende en complexe wetgeving en kenmerken. Hierdoor kunnen we in de jaarrekening enkel de belangrijkste wijzigingen bespreken. Tabel 68: Overzicht ontvangen subsidies SUBSIDIES

R2013

R2014

SUBSIDIES DE BRON

1.623.194,94

1.653.893,33

1,89%

SOCIALE MARIBEL

1.015.879,98

1.073.479,82

5,67%

SUBSIDIE GEZINSZORG

700.744,20

712.368,53

1,66%

SUBSIDIE WINDEKIND

619.025,21

603.428,64

-2,52%

SUBSIDIE GEMEENTEFONDS

598.370,64

620.875,28

3,76%

LOI

300.147,68

306.018,76

1,96%

RECUPERATIES

264.486,33

113.801,59

-56,97%

SUBSIDIE ANIMATIE WZC

243.579,09

261.177,30

7,22%

GESCO

201.190,29

208.389,51

3,58%

SUBSIDIE SCHULDBEMIDDELING

138.375,66

142.656,27

3,09%

SUBSIDIE PROJECT 600

112.313,03

0,00

-100,00%

MAALTIJDCHEQUES

99.260,85

100.152,47

0,90%

SUBSIDIE LEEFLOON PERSONEEL

64.920,10

64.266,36

-1,01%

OPBRENGSTEN HUREN

55.489,76

1.075,00

-98,06%

SUBSIDIE DVC

52.929,64

36.412,68

-31,21%

SUBSIDIE DOELGROEPAANWERVING

50.244,99

40.798,45

-18,80%


Pagina 151


TOELICHTING

JV2014

SUBSIDIE LHAT

43.751,33

37.598,55

-14,06%

SUBSIDIE VOP

19.960,45

33.353,93

67,10%

SUBSIDIE DIVERSE

17.663,66

5.500,00

-68,86%

SUBSIDIE ACTIVERINGSPREMIE

16.342,48

16.342,48

0,00%

ART 60

12.867,92

0,00

-100,00%

SUBSIDIE VAKBONDSBIJDRAGEN

8.000,00

7.560,48

-5,49%

DIVERSE OPBRENGSTEN

6.850,30

0,00

-100,00%

SUBSIDIE WZC KV

4.130,95

14.670,01

255,12%

760,00

0,00

-100,00%

0,00

1.018,77

100,00%

6.270.479,48

6.054.838,21

-3,44%

ANIMATIE EN ACTIVITEITEN SUBSIDIES VORIGE JAREN TOTAAL

De belangrijkste verschillen tegenover boekjaar 2013 zijn: 

In 2013 was de stijging van de recuperaties te wijten aan enkele boekingen in kader van de start van de BBC-boekhouding waardoor een aantal oude saldo’s werden weggeboekt. In 2014 zitten de recuperaties terug op het niveau van 2012.



De subsidie project 600 wordt in BBC mee opgenomen onder de subsidies Sociale Maribel.



Het grootste aandeel van de opbrengsten huren uit NOB worden in BBC geboekt als recuperatie.

e. Subsidies sociale dienst Tabel 69: Overzicht subsidies sociale dienst R2013 SUBSIDIES SOCIALE DIENST

R2014

STEUN - LEEFLOON

726.960,63

803.935,04

10,59%

ART 60

521.978,90

507.272,60

-2,82%

STEUN - FO

288.647,86

322.647,65

11,78%

SUBSIDIE ENERGIEFONDS

22.475,46

14.490,95

-35,53%

SUBSIDIE VERWARMINGSFONDS

21.854,74

16.801,44

-23,12%

0,00

24.352,71

100,00%

SOCIALE PARTICIPATIE

21.354,31

25.743,00

20,55%

INSTALLATIEPREMIE

9.723,30

8.718,56

-10,33%

SUBSIDIES KINDERARMOEDE

0,00

35.267,00

100,00%

BIJZONDERE TOELAGE RMI

0,00

17.486,97

100,00%

1.612.995,20

1.776.715,92

10,15%

OPLAADTERMINAL GEDIS

TOTAAL

Voor verschillende sociale steunmaatregelen krijgt het OCMW Beveren de nodige subsidies. In 2014 was er een stijging van de subsidies met 10,15 procent


Pagina 152


TOELICHTING

JV2014

f. Financiële opbrengsten (75) Tabel 70: Overzicht financiële opbrengsten (75) FINANCIELE OPBRENGSTEN

R2013

R2014

FINANCIELE OPBRENGSTEN

7.221,09

2.773,77

-61,59%

TOTAAL

7.221,09

2.773,77

-61,59%

De financiële opbrengsten zijn gedaald omdat de intrestvoeten uitbetaald door de banken historisch laag staan.

g. Uitzonderlijke opbrengsten (76) In het boekjaar 2014 werden geen uitzonderlijke opbrengsten geboekt.


Pagina 153


TABELLENLIJST

JV2014

TABELLENLIJST Tabel 1: I-1 Resultaat op kasbasis 2014 ...................................................................................................... 15 Tabel 2: I-2: Autofinancieringsmarge 2014 ............................................................................................... 15 Tabel 3: I-5: Resultaat van het boekjaar 2014 ......................................................................................... 16 Tabel 4: I-6: Evolutie RIZIV dagforfait 2013 -2014............................................................................... 18 Tabel 5: Evolutie dagprijs WZC.....................................................................................................................20 Tabel 6: I-13: Evolutie zorggraad WZC 2010- 2014 ................................................................................ 21 Tabel 7: I-8: Evolutie personeelskosten 2013-2014 .................................................................................24 Tabel 8: I-9 / I-10: Aankopen/verkopen patrimonium 2011-2014 .........................................................25 Tabel 9: Overzicht voorzieningen afdeling woonzorg ...............................................................................30 Tabel 10: Aantal woongelegenheden per WZC (woonzorgcentrum) met onderscheid tussen WZC en RVT (rust- en verzorgingstehuis) ............................................................................................................ 31 Tabel 11: Cijfers zorgcoördinatie 2014 .......................................................................................................33 Tabel 12: I-14: Totaal aanbod woonzorg (WGL/plaatsen dienstverlening woonzorg) .......................37 Tabel 13: Evolutie bezettingsgraad WZC Riziv 2012-2014 .....................................................................38 Tabel 14: Evolutie bezettingsgraad WZC 2012-2014 ...............................................................................38 Tabel 15: Evolutie bezettingsgraad Home De Bron 2012-2014 ..............................................................38 Tabel 16: Evolutie bezettingsgraad CVK en DVC 2012-2014 ..................................................................39 Tabel 17: Bezettingsgraad seniorenwoningen 2014 ...................................................................................39 Tabel 18: I-18: Aantal geleverde maaltijden aan huis 2010-2014 .........................................................39 Tabel 19: I-19: Evolutie aantal gebruikte maaltijden seniorenrestaurant 2010-2014 ......................40 Tabel 20: Thuiszorg: aantal geholpen gezinnen/uren hulp 2010-2014 .................................................44 Tabel 21: Verhouding gezinshulp/gejaardenhulp .......................................................................................44 Tabel 22: Overzicht poetshulp 2010-2014 .................................................................................................45 Tabel 23: Overzicht poetshulp met dienstencheques 2010-2014 .........................................................45 Tabel 24: I-20 evolutie wachtlijsten acute woningnood 2014 ................................................................47 Tabel 25: I-21 Bezettingsgraad woningen beschikbaar voor woningproblematiek 2014 ..................47 Tabel 26: I-22: Aantal gerechtigden leefloon 2010-2014 ......................................................................49 Tabel 27: I-23: Aantal gerechtigden financiële maatschappelijke hulp 2010-2014 .........................50 Tabel 28: I-26: Aantal behandelde LAC Dossiers 2010-2014 ................................................................ 51 Tabel 29: I-27: Aantal hulpvragen voorgelegd aan BCSD 2014 ............................................................. 51 Tabel 30: I-28: Aantal bezoekers Sociaal Huis 2014 .............................................................................. 51 Tabel 31: I-29: Overzicht aantal opladingen budgetmeter 2012-2014 ................................................ 51 Tabel 32: I-30: Aantal dossiers schuldhulpverlening 2010-2014 ..........................................................52 Tabel 33: I-31: Aantal dossiers budgethulpverlening 2010-2014 .........................................................52 Tabel 34: I-25: Bezettingsgraad LOI woningen ........................................................................................56 Tabel 35: LOI woningen en hun capaciteit ..................................................................................................57 Tabel 36: Bufferwoningen LOI – vanaf 1/04/2014 in gebruik als Doorgangswoningen ....................57 Tabel 37: I-32: Aantal tewerkgestelde personen art. 60§7 per maand ..............................................58 Tabel 38: I-33: Aantal tewerkgestelde personen art.60§7 per maand privé .....................................58 Tabel 39: Cijfers Windekind 2011-2014 ......................................................................................................60 Tabel 40: I-35: Aantal opgevangen kinderen 3-6 jaar ............................................................................. 61 Tabel 41: I-42: Overzicht klachten 2014....................................................................................................72 Tabel 42: Cijfers patrimoniumbeheer 2011-2014 .....................................................................................80 Tabel 43: I-40: Evolutie energieverbruik 2013-2014 .............................................................................. 81 Tabel 44: I-43: Aantal uitgevoerde inversteringsprojecten 2014 ........................................................82 Tabel 45: I-44: Aantal uitgevoerde exploitatieprojecten 2014 ............................................................83 Jaarverslag 2014 OCMW Beveren Raad 17 juni 2015

Pagina 154


TABELLENLIJST

JV2014

Tabel 46: I-41: Aantal gezamenlijke aankopen 2014 ................................................................................84 Tabel 47: I-46: Verdeling van het ziektepercentage volgens korte ziekte (minder dan 1 maand) en langdurige ziekte (meer dan 1 maand) ..........................................................................................................88 Tabel 48: I-46: Ziektepercentage personeelsleden verdeeld volgens voorziening en dienst 20102014 .....................................................................................................................................................................89 Tabel 49: I-48: Bradforfactor per dienst/voorziening 2014 .................................................................90 Tabel 50: I-49: Verdeling personeel per voorziening uitgedrukt in voltijds uitbetaalde equivalenten (VTUE) .........................................................................................................................................90 Tabel 51: Verdeling personeel volgens hoedanigheid 2010-2014 ........................................................... 91 Tabel 52: Gemiddelde leeftijd OCMW personeel ..................................................................................... 91 Tabel 53: Overzicht aantal andere betrokkenen OCMW (2010-2014) ................................................ 91 Tabel 54: I-51: Aantal vormingsuren (2010-2014) ....................................................................................93 Tabel 55: Verschil budget/resultaat 2014 ............................................................................................... 118 Tabel 56: verklaring verschillen kosten budget/resultaat 2014 ......................................................... 119 Tabel 57: Investeringsuitgaven 2014 per investeringsenveloppe ........................................................ 124 Tabel 58: Overzicht aankopen (60) ............................................................................................................ 144 Tabel 59: Overzicht kosten sociale dienst (648) .................................................................................... 144 Tabel 60: Overzicht kosten externe diensten en leveringen (61) ....................................................... 145 Tabel 61: Overzicht personeelskosten (62) .............................................................................................. 147 Tabel 62: overzicht afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen (63) ........................ 147 Tabel 63: Overzicht andere werkingskosten (64)................................................................................... 148 Tabel 64: Overzicht financiële kosten....................................................................................................... 148 Tabel 65: Overzicht werkingsopbrensten (70) ........................................................................................ 149 Tabel 66: Overzicht opbrengsten riziv en mutualiteiten 2014 ............................................................ 150 Tabel 67: Overzicht terugvorderingen sociale dienst (748) ................................................................ 151 Tabel 68: Overzicht ontvangen subsidies ................................................................................................. 151 Tabel 69: Overzicht subsidies sociale dienst ........................................................................................... 152 Tabel 70: Overzicht financiële opbrengsten (75) ................................................................................... 153


Pagina 155


FIGURENLIJST

JV2014

FIGURENLIJST Figuur Figuur Figuur Figuur Figuur Figuur Figuur Figuur Figuur Figuur

1: Evolutie RIZIV-dagforfait 2013-2014 ....................................................................................... 18 2: Evolutie zorggraad WZC 2010-2014 ........................................................................................... 21 3: I-24: Evolutie kansarmoede-index Beveren ..............................................................................50 4: Evolutie opladingen energie 2012-2014 ......................................................................................52 5: I-34: Bezettingsgraad Windekind 2010-2014 ..........................................................................60 6: Aantal arbeidsongevallen 2010-2014 ..........................................................................................92 7: aantal verloren kalenderdagen tgv arbeidsongeschiktheid 2010-2014 ..............................92 8:I-52: Aantal overuren per voorziening (situatie op 31/12/2014) ..........................................94 9: Kostenstructuur 2014 .................................................................................................................. 143 10: Overzicht inkomstenstructuur 2014 ....................................................................................... 149


Pagina 156


ORGANOGRAM

JV2014

Financieel Beheerder

Secretaris

Stafdiensten & secretariaat

Dienst Facility Management


Dienst HR

Afdeling Woonzorg

Pagina 157

Afdeling Maatschappelijke dienstverlening

Financiële dienst


ORGANOGRAM

JV2014

Organogram Afdeling Woonzorg – raad juli 2014

Afdelingshoofd Woonzorg Stafmedewerker Administratie Verantwoordelijke woonzorgteam & thuiszorg Administratie Woonzorgteam

Home & Dagcentrum De Bron


5 woonzorgcentra: WZC De Notelaar; WZC Briels; WZC Boeyé-Van Landeghem; WZC De Linde & WZC Sint-Elisabeth

Pagina 158

Dienstencentrum & assistentiewoningen

Dienst thuiszorg


Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN

Recommend Documents