Formulir VII.1.5. Permendagri No. 54 Tahun 2010
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2014 PERIODE PELAKSANAAN : 2010 - 2015 TRIWULAN : II Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD : Sasaran 1 : Tersedianya sarana dan prasarana dasar wilayah yang mampu melayani setiap wilayah, mendorong aktifitas sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dengan ditandai oleh membaiknya kualitas sarana dan prasarana dasar wilayah seperti jalan dan jembatan Sasaran 2 : Terselenggaranya penata kelolaan pemerintahan yang lebih baik melalui peningkatan kinerja aparatur, penuh dedikasi, integritas, kompeten, pemenuhan formasi pegawai, akuntabel, transparan, menuju pemerintahan yang efektif dan efisien.
Realisasi Kinerja pada Triwulan Kode
(1)
Sasaran Renstra
Program/
(2)
Kegiatan
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Indikator Kinerja Program (Outcome) / Berjalan Tahun 2014 Kegiatan (Output) yang Dievaluasi
(3)
(4)
(7)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan
75,00%
Capaian target PAD Bidang Perhubungan
93,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Re(K)
6.294.595.000
23,45%
23,45%
2.541.682.100
29,17%
29,17%
11,11%
Repeater (Bulan)
12
WIFI (Bulan)
12
Perluasan Jaringan WIFI (Titik)
51.912.000
1
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Operator Simda (OB) Materai (Buah) Cek (Buku) Penggandaan (RP)
1 07 01 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
18.000.000
2
22,22%
22,22%
4
2
2
4
4
4
10.412.000
7,50% 1.590.000
0
0
10,71%
10,71%
0
0
-
60000
60000
16,67%
16,67%
20
20
0
0
Tersedianya Alat dan Petugas Kebersihan Untuk Satu Tahun Petugas Kebersihan (OB)
60
Alat Kebersihan (Item)
28
43.200.000
27.100.000
48.500.000
58,33%
58,33%
10
10
28
28
23,08%
23,08%
6
6
70,49%
70,49%
43
43
5,90%
5,90%
13.200.000
3.000.000
15.157.000
3
3
10
10
0,00%
Rp
12.450.000
4.500.000
9.000.000
0,00% -
13,11%
13,11%
8 5,85%
6.077.000
5,85%
30
6
6
-
-
Non Quasi (Item)
49
-
-
-
-
50.092
-
-
-
-
-
-
-
-
1.156.875.100
8.400.000
Buku Uji (Jilid)
4.000
Stiker Uji Emisi Gas Buang (Lembar)
1.376
-
-
-
-
2.600.000
-
-
-
-
17.000
-
-
-
-
Quasi Retribusi Parkir (Lembar)
1.351.500
-
-
-
Belanja Penggandaan (Rp) Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Listrik, Elektronik dan Penerangan Untuk 1 Tahun (Item) Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kerja
9.057.000
3.000.000
3.000.000
Quasi Retribusi Terminal (Lembar) Quasi Retribusi Usaha Penunjang Terminal (Lembar)
14
6.800.000
100%
100%
14
14
66,67%
4.771.500
-
0,00% -
66,67%
33,33%
-
6
6
6
-
PC (Unit)
4
4
4
-
-
Laptop (Unit)
2
-
-
2
2
Printer (Unit)
5
5
5
-
-
Kamera DSLR (Buah)
1
-
-
1
1
Radio (Unit)
3
3
3
-
-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan (Bulan) Tersedianya Buku Peraturan Perundang-Undangan (Paket)
12
25.000.000
1
Bahan Logistik Kantor Tersedianya Database Kepegawaian (Paket) Operator Database Kepegawaian (OB)
1 16
50.000.000
8,33%
8,33%
2
2
0
0
0,00%
0,00%
0
0
0
0
48.040.000
12,50% 3.227.000
-
22.295.000
12,50% 3
3
-
-
18,75% -
-
33,33%
UPS (Buah)
70.335.000
7.471.500
4.771.500
0,00%
6.800.000
-
8
Pembantu administrasi pengelolaan barang (OB) Tanda Uji dan Stiker Tanda Samping (Set)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
301.860.257
1
Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Untuk 1 Tahun Pelayanan
1 07 01 16
14,88%
-
61
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
14,88%
1
Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Untuk 1 Tahun (Item)
1 07 01 15
223.653.500
5 2.100.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
597.989.757
-
1 07 01 10
1 07 01 13
20,28%
1
26
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
20,28%
-
Terpeliharanya Alat Kerja (Volume Satuan)
1 07 01 12
340.849.900
1
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Re(K)
100
1 07 01 09
1 07 01 11
Tg (K)
11,11%
-
10
Rp
2
7,50%
Tersedianya Kebutuhan Bahan Pelaksanaan Standar Akuntansi Publik 1 07 01 07
(9)
Tg (K)
Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi dan Informasi 1 07 01 02
II
(8)
K
BELANJA LANGSUNG SKPD
1 07 01
I
3.398.000
18,75% -
-
6
6
5.400.000
Realisasi Kinerja pada Triwulan Kode
(1)
1 07 01 17
Sasaran Renstra
Program/
(2)
Kegiatan
(3)
Penyedia Makanan dan Minuman
1 07 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 07 01 19
Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran
1 07 01 20
1 07 02
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Indikator Kinerja Program (Outcome) / Berjalan Tahun 2014 Kegiatan (Output) yang Dievaluasi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
(4)
(7) K
Tersedianya Mamin Tamu, Mamin Rapat dan TKK (HOK) Tersedianya Kebutuhan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka Rapat Koordinasi danPendukung Konsultasi Tersedianya Tenaga
271 312
135.960.000 213.400.000 519.600.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
75,00%
3.333.963.000
Mobil Derek dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Unit)
1
Mobil Operasional (Unit)
4
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional
Motor Patwal (Unit) Motor Operasional (Unit)
1 07 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
118
118
10,90%
10,90%
34
34
2,46%
2,46%
22
22
13,99%
13,99%
0,00%
0,00%
52.752.500 34.800.000
73.041.500
50,00%
5
21,11%
21,11% 1.245
10,62%
Rp
1.245 10,62%
29 21,47%
29 21,47%
67
67
133.300.000
16.675.000
29,34%
29,34%
25,00%
25,00%
234.890.000
-
4
-
-
-
-
-
-
-
50,00%
0,00% -
5
5
52.048.790 132.644.967
197
4
-
29.900.000
22,01% 197
-
Pengadaan Kipas Angin (Buah)
Re(K)
26.275.000
3
1
Tg (K)
22,01%
3
2.200.000
-
0,00% -
-
-
-
-
Terpeliharanya gedung kantor 0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
Lemari Besi (Buah)
7
-
-
7
Filling Cabinet (Buah)
4
-
-
4
4
98.500.000
-
7
Meja Kerja (Buah)
25
-
-
25
25
Meja Letter L (Buah)
10
-
-
10
10
Kursi Kerja (Buah)
40
-
-
40
19,96%
19,96%
21,72%
40
162.000.000
26.565.500
26.565.500
22.238.941
22.238.941
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 2 (Rp)
35.900.000
44.276.000
44.276.000
4.928.259
4.928.259
5.000.000
-
-
-
-
Belanja Jasa Service Genset (Rp)
638.173.000
70.841.500
BBM Kendaraan Dinas/Operasional (Rp)
164.160.000
-
-
77.083.114
77.083.114
BBM Genset (Solar dan Bensin) Rp)
16.200.000
-
-
7.606.886
7.606.886
BBM Untuk Pejabat Struktural (OB)
252
-
-
36
36
28
-
-
5
5
0,00%
Rehabilitasi Berat Gedung Kantor (Paket)
1
Rehabilitasi Gedung Pelayanan (Paket) Rehabilitasi Posko Nagreg (Paket) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan
0,00%
0,00%
-
-
1
-
1
-
75,00%
1.058.815.000
269.155.000
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
-
-
-
28,57%
28,57%
28,57%
28,57%
265
-
-
-
-
PDL (Stel)
180
-
-
-
-
Topi (Buah)
427
-
-
-
-
PDUB (Stel)
6
-
-
-
-
PDUK Stel)
21
-
-
-
-
Training PDO (Stel)
50
-
-
50
50
200
-
-
200
200
Kaos PDO (Buah)
1.900.000
28.750.000
PDH (Stel)
269.155.000
134.490.000
0,00% -
-
98.500.000
21,72%
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 4 (Rp)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1 07 03 02
0 43,54%
-
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
0 43,54%
-
Interior Prasarana Gedung Pelayanan (Paket)
Perpanjang STNK (Kendaraan)
1 07 02 42
0,00%
-
Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional
1 07 02 24
0,00%
(9) Rp
-
Pengadaan Mebeleur
1 07 02 10
Re(K)
1.405.175.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 07 02 07
Tg (K)
175.000.000 895
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1 07 02 05
II
(8) Rp
5899
Teknis dan Administrasi Perkantoran (OB) Tersedianya Kebutuhan Belanja Perjalanan Dinas Daerah Dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi (HOK) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan
I
28.750.000
Realisasi Kinerja pada Triwulan Kode
(1)
1 07 06
Sasaran Renstra
Program/
(2)
Kegiatan
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Indikator Kinerja Program (Outcome) / Berjalan Tahun 2014 Kegiatan (Output) yang Dievaluasi
(3)
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
(4) Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan
(7) K 85,00%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
149.794.900
25,00% -
2
Laporan Triwulan 2014 (Dokumen)
4
1
1
1
1
Laporan Semester 2014 (Dokumen)
2
-
-
1
1
Renja, RKA, DPA Perubahan 2014 (Paket Dokumen)
1
-
-
0,25
0,25
Renja 2015 (Dokumen)
1
0,50
0,50
0,50
0,50
RKA dan DPA 2015 (Paket Dokumen)
1
-
-
-
-
131.794.900
23,38% 4
0,00% -
66
66
10
2
920.000
360.000
Lembur PNS (OJ)
192
10.000.000
34.244.900
23,38% -
0,00% -
-
-
-
2
-
-
360.000
-
-
1.910.000
32.489.500
-
Tersusunnya dokumen laporan semesteran 100,00%
Laporan Tahun 2013 (paket Dokumen)
1
Lakip 2013 (Paket Dokumen)
1
Bahan LKPJ dan LPPD 2013 (Paket Dokumen)
1
Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
8.000.000
100,00%
0,00%
1
1
1
1
1
8.000.000
1
0,00% -
-
-
-
-
-
-
5.706.043.145
8,11%
8,11%
272.055.500
12,69%
12,69%
662.864.650
853.186.400
30,84%
30,84%
59.590.500
13,05%
13,05%
146.520.850
31,68%
31,68%
18,32%
18,32%
38,52%
5,21%
66,67%
VCR 0,84 LoS D
Capaian target PAD Bidang Perhubungan
93,00%
Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi
75,00%
Tersusunnya dokumen perencanaan dan terlaksananya tahapan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, dan Prosedur Bidang Perhubungan
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, dan Prosedur Bidang Perhubungan
25,00%
32.489.500
2
VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service)
1 07 15 02
8,33%
2
Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
28,57%
8,33%
1
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
28,57%
44.154.900
Rp
2
BELANJA LANGSUNG URUSAN / KEGIATAN
1 07 15
50,65%
Re(K)
1
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
50,65%
Tg (K)
8
Penggandaan (Rp)
1 07 06 04
Rp
1
Belanja Cetak (exp)
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Re(K)
Laporan Bulanan 2014 (Dokumen)
PTT Operator Komputer (OB) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
(9)
Tg (K)
Forum SKPD 2014 (Paket)
Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
1 07 06 03
II
(8) Rp
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 07 06 01
I
Rencana Induk Jaringan LLAJ (Paket Dokumen)
1
-
-
-
-
Kajian Akademik Pembatasan Umur dan Prototipe Kendaraan Angkutan Umum (Paket Dokumen)
1
-
-
-
-
Draft Kepbup dan Perbup Bidang Perhubungan (Paket Dokumen)
1
-
-
-
-
Evaluasi Laporan dan Pelaksanaan SOP Perhubungan (Paket Dokumen)
1
-
-
-
-
12
3
3
3
3
Stiker Jurusan Angkutan Umum (Set)
2.500
1.503
1.503
997
997
Stiker Registrasi Perijinan Angkutan (Lembar)
1.500
1.500
1.500
-
-
59
59
59
-
-
1
-
-
1
1
Publikasi NSPK di Portal Dishub (Bulan)
Survey Angkutan Tidak Bermotor (HOK) Ke Kota Surakarta (paket Kegiatan)
570.724.000
51.650.000
94.566.150
Realisasi Kinerja pada Triwulan Kode
(1)
Sasaran Renstra
Program/
(2)
Kegiatan
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Indikator Kinerja Program (Outcome) / Berjalan Tahun 2014 Kegiatan (Output) yang Dievaluasi
(3)
(4)
(7) K
Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
lembur (OJ)
120
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
24
4
4
-
-
Rakornas (HOK)
12
-
-
4
4
50,00%
Perjalanan dinas pemantauan pengelolaan terminal angkutan darat (HOK)
20
Sewa Terminal (Bagi Hasil Retribusi Kepada 5 Pemilik Lahan Terminal) (Bulan)
12
218.861.400
-
3.180.000
50,00%
12,50%
20
20
-
-
4.369.500
12,50%
-
-
3
3
48.774.700
125.000.000
34.285.000
13,54% 52
6,00% 450 1
Perbaikan Terminal Cileunyi (Paket Kegiatan)
1
Perbaikan Terminal Sayati (Paket Kegiatan) Perencanaan Kebutuhan Prasarana Terminal (Paket Kegiatan)
52
-
13
Perbaikan Terminal Ciparay (Paket Kegiatan)
11,77%
11,77%
13,54%
13,54%
52
52
47.427.000
454.151.900
6.610.000
-
-
6,00%
10,00%
135
135
-
-
13.650.000
27.675.000
10,00%
225
225
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1:15 VCR 0,84 LoS D
Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas
248 kasus/tahun
1.595.780.000
11,21%
11,21%
163.330.000
12,98%
12,98%
271.885.000
93,00%
0,00%
Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
51,11%
51,11%
38,07%
38,07%
12
10
10
1
1
Stiker penyuluhan (Lembar)
750
-
-
750
750
Brosur penyuluhan (Lembar)
750
500
500
-
-
-
-
Pelaksanaan penyuluhan (OK/Lokasi) Perjalanan dinas dalam daerah (HOK)
33.777.000
38,52%
VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service)
Bahan baku penyuluhan (Item)
9,77%
13,54% 192
Perjalanan dinas perencanaan dan pemantauan kegiatan (HOK)
Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten Bandung
9,77%
33,33%
KEUR / PKB Daerah (HOK)
Capaian target PAD Bidang Perhubungan
Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
-
-
66,67% 579.151.900
Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang
1 07 17 02
-
Terlaksananya monitoring evaluasi PAD Bidang Perhubungan dan urusan telekomunikasi
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
3.571.000
Terlaksananya sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
1 07 17
8,33%
Rakornis Tingkat Provinsi (HOK)
Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor (Item)
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
8,33%
Rp
-
Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor
1 07 16 04
Re(K)
32
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
10,83%
Tg (K)
-
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu)
1 07 16 01
10,83%
(9) Rp
32
Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 1 07 16
Re(K)
63.601.000
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
1 07 15 07
Tg (K)
1
WTN (Paket Kegiatan)
Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
II
(8) Rp
Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1 07 15 03
I
800 10
75.000.000
18.635.000
-
-
640
640
8
8
70
7
7
52
52
Perjalanan dinas luar daerah (HOK)
3
3
3
-
-
Belanja modal projector (Unit)
1
1
1
-
-
Belanja modal pointer (Buah)
1
1
1
-
-
34.010.000
Realisasi Kinerja pada Triwulan Kode
(1)
Sasaran Renstra
(2)
Program/
Kegiatan
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Indikator Kinerja Program (Outcome) / Berjalan Tahun 2014 Kegiatan (Output) yang Dievaluasi
(3)
(4)
(7) K
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
4.920
-
-
PAM Tahun Baru 2015 (HOK)
564
-
-
-
-
Operasi Pengawasan dan Pengendalian di Jalan (HOK)
582
15
15
145
145
TONSUS Upacara Hari Bersejarah /Insidentil (HOK)
266
-
-
132
132
PATWAL (HOK)
288
72
72
128
128
4
-
-
-
-
Sewa Rumah Posko Wasdal Kopo (tahun)
1
1
1
-
-
Sewa Rumah PAM Lebaran (hari)
96
-
-
-
-
9
-
-
-
-
1.127.420.000
0,00%
Perjalanan dinas dalam rangka penciptaan pelayanan optimal (HOK)
55
Pengadaan Jas Hujan, Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir dan Name Tag (Paket)
-
Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi Tarif Parkir (Set)
9
-
-
-
-
Tenda Pos TPR (Buah)
5
-
-
5
5
1
-
-
-
12.500.000
0,00%
-
0,00%
-
-
-
-
-
-
-
-
Koordinasi pengembangan sarpras pelayanan jasa angkutan (HOK)
22
-
-
-
-
Pendistribusian Jacket Life Guard (Buah)
50
-
-
-
-
Terlaksananya sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan
0,00%
Lembur (OJ)
0,00%
0,00%
-
-
-
-
20
-
3
-
30
-
162
Penyuluhan awak kendaraan umum (HOK)
75
Penilaian AKUT (HOK)
85.000.000
1,71%
0,00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,71%
0,00%
-
-
-
-
80
-
-
-
-
65.000.000
-
2.650.000
71
-
-
-
-
Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi pelaksanaan forum LLAJ (HOK)
73
5
5
-
-
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
1
Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal
Pembangunan Shelter
1,47%
213.309.000
213.309.000
0,00% 0,00%
-
0,00% -
4 Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
0,00%
-
-
26.925.000
0,00%
126
Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi pelaksanaan forum LLAJ (HOK)
1 07 18
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
-
1
Pelaksanaan Forum Lalu Lintas (HOK)
07 19
0,00%
153.865.000
Pengembangan Database Angkutan Berbasis RFID (Paket)
-
0,00%
198.450.000
25,00%
-
89.495.000
Lembur (OJ)
1
25,00%
200
Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
07 18 02
0,00%
-
Pembekalan dan pemilihan mitra teladan (HOK)
Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
142.045.000
-
Pengiriman AKUT ke tingkat Provinsi (HOK)
1 07 17 16
14,81% 4.920
Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
1 07 17 15
14,81%
Rp
-
Pemetaan Panduan Jalur Pelayaran dan Standar Keselamatan Angkutan Danau (Paket)
Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Re(K)
2.880
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
14,46%
Tg (K)
-
Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah
1 07 17 12
14,46%
(9) Rp
2.880
Bahan baku kegiatan PAM Lebaran (Item)
Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah
Re(K)
1.960
Belanja modal tenda pos pengamanan LLAJ (Set)
1 07 17 10
Tg (K)
16.920
PAM Lebaran 2014 (HOK)
1 07 17 05
II
(8) Rp
Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya PAM Rutin (HOK)
I
0,00%
0,00%
0,00%
5.508.000
0,00% -
-
5.508.000
1,47%
1.334.525.845
0,00%
0,00%
-
33,53%
33,53%
151.391.300
Realisasi Kinerja pada Triwulan Kode
(1)
1
07 19
Sasaran Renstra
Program/
(2)
Kegiatan
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Indikator Kinerja Program (Outcome) / Berjalan Tahun 2014 Kegiatan (Output) yang Dievaluasi
(3)
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
(4)
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service)
Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas
Terlaksananya pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan
Pengadaan Marka Jalan
Terlaksananya pengadaan dan pemasangan marka jalan dan zebra cross
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
Terlaksananya pengadaan dan pemasangan guardrail
(7) K
1.334.525.845
5,99%
Perencanaan Manajemen Rekayasa LLAJ di Persimpangan Jl. Kopo (Batas Kota s.d. Lanud Sulaeman) (Paket) 1 07 19 04
Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan
33,53%
67,26%
67,26%
151.391.300
30
-
-
30
30
1
-
-
-
-
-
-
1
1
380.060.000
-
-
1
1
Pengadaan dan Pemasangan Kamera Pantau Arus Lalu Lintas (Paket Kegiatan)
1
-
-
1
1
225
-
-
8
8
Pengadaan Marka Jalan (DAK)
Terlaksananya pengadaan dan pemasangan marka jalan dan zebra cross
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (DAK)
Terlaksananya pengadaan dan pemasangan guardrail 0,00%
0,00%
0,00%
280,60
-
-
-
-
32
-
-
-
-
Rambu Lalu Lintas Overhead (DAK) (Buah)
22
-
-
-
-
598.960.000
-
236
-
-
-
-
Rambu Lalu Lintas 60 X 60 cm untuk Halte (Buah)
6
-
-
-
-
RPPJ 120 X 240 cm (Buah)
9
-
-
-
-
Marka Jalan (Pendamping DAK) (m') Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Rp) Pengadaan dan Pemasangan Warning Light (Buah) Pengadaan dan Pemasangan Warning Light (Pendamping DAK) (Buah) Cermin Tikungan (Pendamping DAK) (Buah) Biaya perencanaan (Rp) Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu)
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor) Capaian target PAD Bidang Perhubungan
0,00%
0,00%
33,33%
180,25
-
-
-
-
-
-
55.820.000
55.820.000
-
-
-
-
1
-
-
-
-
8
-
-
-
-
16.375.445
-
-
16.375.445
16.375.445
355.505.845
-
-
33,33%
55.820.000 7
79.196.000
0,00%
Guardrail (DAK) (Beam)
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Wilayah Kab. Bandung
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
0,00%
33,53%
Rp
-
Rambu Lalu Lintas 60 X 60 cm (Buah)
07 20
0,00%
-
Re(K)
1
Terpasangnya Marka Jalan (DAK) (m')
1
0,00%
Tg (K)
Pengadaan dan Pemasangan Tiang Penyangga Kamera Automatic Traffic Counter (Set)
Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan (DAK)
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Wilayah Kab. Bandung
0,00%
(9) Rp
VCR 0,84 LoS D
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)
1 07 19 11
Re(K)
1
Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)
Tg (K)
Kalibrasi Automatic Traffic Counter (Paket Kegiatan)
Lembur (OJ)
1 07 19 09
II
(8) Rp
Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan Survey LHR (Titik)
I
72.195.300
33,33%
1.050.090.000 100,00%
93,00%
4,97%
4,97%
14.850.000
4,80%
4,80%
40.132.500
Realisasi Kinerja pada Triwulan Kode
(1)
Sasaran Renstra
Program/
(2)
Kegiatan
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Indikator Kinerja Program (Outcome) / Berjalan Tahun 2014 Kegiatan (Output) yang Dievaluasi
(3)
(4)
(7) K
Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
0,00%
1,50%
1,50% -
1
-
-
-
-
Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang Bensin (Unit)
2
-
-
-
-
Pengadaan Brake Meter
3
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
38
-
-
4
4
846.570.000
-
9,94%
9,94%
2.500.000
8,10%
8,10%
Kajian Teknis Wilayah Wajib Uji Emisi (Paket)
1
-
-
-
-
Pelayanan Terpadu Sabilulungan (Uji Emisi Gas Buang Kendaraan) (HOK)
384
96
96
48
48
Keur Daerah OK)
96
26
26
26
26
Uji Emisi Gas Buang Insidentil (OK)
60
-
-
10
10
-
-
-
203.520.000
14.850.000
160
-
penghapusan kendaraan (HOK)
36
-
-
6
6
Update Database PKB (Bulan)
12
-
-
-
-
Operator teknis alat PKB (OB)
7
1
1
-
-
1.248
288
288
-
-
Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi
80.000.000
Perjalanan dinas dalam daerah (HOK)
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
33,33% -
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Kajian Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Selular Bersama (Paket)
37.632.500
75,00%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu)
1
128
80.000.000
-
-
0,00%
-
-
Rata-rata capaian Keuangan dan kinerja (%)
Fa kt Fa kt Tin da Tin da
Rp
Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang Solar (Unit)
Lembur (OJ)
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
0,00%
Re(K)
-
Uji Petik Kelaikan Angkutan Umum Pada Masa Lebaran (HOK)
1 25 15 01
Tg (K)
-
Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor
25 15
Rp
-
Perjalanan dinas dalam rangka perencanaan, koordinasi dan survey (HOK)
1
(9)
Re(K)
1
Head Light Tester (Unit)
Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor
Tg (K)
Penyusunan Database Pengujian Kendaraan Bermotor (Paket)
Timbangan Kendaraan Portable (Unit)
1 07 20 03
II
(8) Rp
Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
1 07 20 02
I
12.000.638.145
0,00%
-
-
-
-
-
15,78%
Predikat kinerja
*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA
Disusun : Soreang, 2014 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung
Dievaluasi : Soreang, 2014 Kepala BAPPEDA Kabupaten Bandung,
ERNAWAN MUSTIKA NIP. 19591230 198503 1 012 Drs. TEDDY KUSDIANA, M.Si NIP. 19631020 198503 1 007
