Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016
(Anggaran Dalam Juta Rupiah)
NO
KODE
1
2 1
1.17
1. 1.17.01
REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA Target Kinerja RENSTRA RENSTRA dan Anggaran INDIKATOR KINERJA PERANGKAT PERANGKAT Renja PD PROGRAM DAERAH DAERAH Tahun (OUTCOME)/ PADA S.D. RENJA berjalan yg KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN PERANGKAT dievaluasi 2018 DAERAH (2016) TAHUN LALU (2015)
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
3
4
Urusan Wajib
Bidang Kebudayaan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
K
5
Rp
K
6
Rp
K
7
Rp
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2016)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
K
I
II
III
IV
8
9
10
11
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
12 = 8+9+10+11 K
Rp
13 = 12/7 * 100% K
Rp
14 = 6+12 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja Dan UNIT Realisasi PERANGKAT Anggaran DAERAH KET. Renstra PENANGGUNG perangkat JAWAB daerah s/d Tahun 2016 (%) 15 = 14/5 * 100% K
Rp
Terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran yang Akuntabel
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
Terselengaranya jasa surat menyurat
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
19,20 2,00
3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
3,20 16,67 16,67 2,00
3,20 0,00 0,00
Tersediannya Jasa Komunikasi, air dan listrik
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
16,20 3,00
3,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
3,72 25,00 22,98 3,00
3,72 0,00 0,00
Tersediannya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
12,25 2,00
2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
2,00 16,67 16,33 2,00
2,00 0,00 0,00
1.17.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa administrasi keuangan
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
46,09 2,00
6,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
6,62 16,67 14,37 2,00
6,62 0,00 0,00
1.17.01.08 Penyediaan Jasa Tersediannya Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan Kantor
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
13,20 2,00
2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
2,20 16,67 16,67 2,00
2,20 0,00 0,00
1.17.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersediannya Alat Tulis Kantor
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
19,20 0,00
3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,20
0,00 16,66 0,00
3,20 0,00 0,00
1.17.01.11 Penyediaan Tersediannya Barang Barang Cetakan Cetak dan pengadaan dan Penggandaan yang memadai
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
18,66 0,00
3,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,68
0,00 19,73 0,00
3,68 0,00 0,00
1.17.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.17.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
1.17.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
456,45 0,00 122,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,39
Realisasi Kinerja dan Tingkat Anggaran Capaian Renstra Kinerja dan perangkat Realisasi daerah s.d Anggaran tahun 2016 Renja PD (Akhir Tahun Tahun 2016 Pelaksanaan (%) Renja PD Tahun 2016)
0,00 26,81 0,00 122,39 0,00 0,00
16
DINAS BUDPAR
17
NO
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA Target Kinerja RENSTRA RENSTRA dan Anggaran INDIKATOR KINERJA PERANGKAT PERANGKAT Renja PD PROGRAM DAERAH DAERAH Tahun ( OUTCOME )/ PADA S.D. RENJA berjalan yg KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN PERANGKAT dievaluasi 2018 DAERAH (2016) TAHUN LALU (2015)
1.17.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.17.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
tersediannya Makan Minum
1.17.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
II
III
IV
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2016)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Anggaran Capaian Renstra Kinerja dan perangkat Realisasi daerah s.d Anggaran tahun 2016 Renja PD (Akhir Tahun Tahun 2016 Pelaksanaan (%) Renja PD Tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja Dan UNIT Realisasi PERANGKAT Anggaran DAERAH KET. Renstra PENANGGUNG perangkat JAWAB daerah s/d Tahun 2016 (%)
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
84,95 3,00 65,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 65,55 25,00 77,16 3,00
1.17.01.15 Penyediaan Bahan Tersediannya bahan Bacaan dan bacaan dan peraturan Peraturan perundangan PerundangUndangan
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
38,06 3,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
0,00 25,00
0,00 3,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
5,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.17.01.18 Rapat-Rapat Terselenggarannya Koordinasi dan Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar konsultasi keluar daerah Daerah
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
166,53 6,00 32,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 32,22 50,00 19,34 6,00
32,22 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
2. 1.17.02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.17.02.10 Pengadaan Mebeleur
17,10 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 15,97 18,33 Predikat Kinerja
65,55 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
SR
SR
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
SR
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
81,26 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Tersediannya maubelair sebagai alat bantu kerja dinas
0,00
0,00
0,00
0,00 1,00
7,47 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1,00
25,96 0,00
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00
0,00
3,85 0,00
1,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1,00
7,90 0,00
2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00
0,00 25,32 0,00
2,00 0,00 0,00
1.17.02.24 Pemeliharaan Terpiliharanya Rutin/Berkala Kendaraan dinas secara Kendaraan teratur dan baik Dinas/Operasional 1.17.02.28 Pemeliharaan Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Peralatan Gedung Kantor Kantor
0,00
SR
Adanya peningkatan saana dan prasarana Aparatur
DINAS BUDPAR
NO
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
1.17.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3. 1.17.03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.17.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA Target Kinerja RENSTRA RENSTRA dan Anggaran INDIKATOR KINERJA PERANGKAT PERANGKAT Renja PD PROGRAM DAERAH DAERAH Tahun ( OUTCOME )/ PADA S.D. RENJA berjalan yg KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN PERANGKAT dievaluasi 2018 DAERAH (2016) TAHUN LALU (2015)
Tersediannya kantor yang representatif dalam memberikan pelayanan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1.17.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.17.05.02 Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
1.17.05.04 Konsultasi dan Studi Banding
0,00
0,00
0,00 1,00
39,92 0,00
I
II
III
IV
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2016)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
Adanya peningkatan disiplin Aparatur
0,00
0,00
0,00
0,00 1,00
30,00 0,00 31,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,21
Tersediannya Pakaian Dinas berserta Perlengkapannya
0,00
0,00
0,00
0,00 1,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1,00
1.17.03.06 Pengadaan Tersediannya Pakaian Olah Raga Pengadaan perlengkapan olahraga kantor
4. 1.17.05
0,00
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan Tingkat Anggaran Capaian Renstra Kinerja dan perangkat Realisasi daerah s.d Anggaran tahun 2016 Renja PD (Akhir Tahun Tahun 2016 Pelaksanaan (%) Renja PD Tahun 2016) 0,00
0,00
SR
0,00 0,00
7,29
SR
Tingkat Capaian Kinerja Dan UNIT Realisasi PERANGKAT Anggaran DAERAH KET. Renstra PENANGGUNG perangkat JAWAB daerah s/d Tahun 2016 (%)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 SR
SR
0,00 104,02 0,00
31,21 0,00 0,00
20,00 0,00 19,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,98
0,00 99,90 0,00
19,98 0,00 0,00
10,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 49,95
SR
0,00
SR
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 SR
SR
terjadinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
0,00
0,00
0,00
0,00 4,00
85,33 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Tersediannya SDM yang komputen dibidang Pariwisata
0,00
0,00
0,00
0,00 1,00
45,62 1,00 17,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 17,90 100,00 39,25 1,00
17,90 0,00 0,00
Tersedianya SDM yang Memahami tentang UU Kepariwisataan
0,00
0,00
0,00
0,00 1,00
19,71 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Tersediannya SDM yang memahami tentang budaya dan pariwisata
0,00
0,00
0,00
0,00 1,00
20,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 33,33 13,08 Predikat Kinerja
SR
SR
DINAS BUDPAR
0,00 0,00 SR
SR
DINAS BUDPAR
NO
KODE
5. 1.17.06
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA Target Kinerja RENSTRA RENSTRA dan Anggaran INDIKATOR KINERJA PERANGKAT PERANGKAT Renja PD PROGRAM DAERAH DAERAH Tahun ( OUTCOME )/ PADA S.D. RENJA berjalan yg KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN PERANGKAT dievaluasi 2018 DAERAH (2016) TAHUN LALU (2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
II
III
IV
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2016)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Anggaran Capaian Renstra Kinerja dan perangkat Realisasi daerah s.d Anggaran tahun 2016 Renja PD (Akhir Tahun Tahun 2016 Pelaksanaan (%) Renja PD Tahun 2016)
Adanya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00
0,00
0,00
0,00 6,00
84,03 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.17.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD
0,00
0,00
0,00
0,00 5,00
24,49 3,00
7,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
7,38 60,00 30,12 3,00
7,38 0,00 0,00
Tersusunnya laporan keuangan semester
0,00
0,00
0,00
0,00 1,00
6,38 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.17.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
0,00
0,00
0,00
0,00 1,00
6,47 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 4,00
31,93 2,00 16,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 16,09 50,00 50,38 2,00
16,09 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 2,00
14,76 2,00
1.17.06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.17.06.05 Penyusunan Tersusunnya Renja, Rencana Kerja RKA, DPA dan DPPA Tahunan/RKA/DPA SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah
1.17.06.06 Penyusunan Lakip Tersusun Lakip, LPJ dan LKPJ dan LPPD LPPD
6. 1.17.15
PROGRAM Adanya pengembangan PENGEMBANGAN Nilai budaya NILAI BUDAYA lokal/daerah
1.17.15.01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Upaya Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya Daerah
1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
0,00
Tingkat Capaian Kinerja Dan UNIT Realisasi PERANGKAT Anggaran DAERAH KET. Renstra PENANGGUNG perangkat JAWAB daerah s/d Tahun 2016 (%)
1,47 100,00
9,97 2,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 42,00 18,09 Predikat Kinerja
0,00
0,00
0,00
0,00 4,00
110,06 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 2,00
94,02 0,00
6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,00
1,47 0,00 0,00 0,00 0,00
SR
SR
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
6,38 0,00
6,00 0,00 0,00
0,00
DINAS BUDPAR
SR
SR
DINAS BUDPAR
NO
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
1.17.15.04 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya
7. 1.17.16
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA Target Kinerja RENSTRA RENSTRA dan Anggaran INDIKATOR KINERJA PERANGKAT PERANGKAT Renja PD PROGRAM DAERAH DAERAH Tahun ( OUTCOME )/ PADA S.D. RENJA berjalan yg KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN PERANGKAT dievaluasi 2018 DAERAH (2016) TAHUN LALU (2015)
Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi
0,00
0,00
0,00
0,00 3,00
16,04 1,00
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
II
III
IV
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2016)
3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Realisasi Kinerja dan Tingkat Anggaran Capaian Renstra Kinerja dan perangkat Realisasi daerah s.d Anggaran tahun 2016 Renja PD (Akhir Tahun Tahun 2016 Pelaksanaan (%) Renja PD Tahun 2016)
3,85 33,33 24,01 1,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 16,67 15,20 Predikat Kinerja
Tingkat Capaian Kinerja Dan UNIT Realisasi PERANGKAT Anggaran DAERAH KET. Renstra PENANGGUNG perangkat JAWAB daerah s/d Tahun 2016 (%)
3,85 0,00 0,00
0,00 0,00
SR
SR
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
SR
0,00
0,00
0,00
0,00 8,00
787,77 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Termotivasinya sanggar seni untuk meningkatkan kekayaan budaya
0,00
0,00
0,00
0,00 1,00
30,24 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.17.16.05 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala Museum dan Peninggalan Bawah Air
Terpeliharannyasitus peninggalan sejarah dan meseum di Kota Bima
0,00
0,00
0,00
0,00 1,00
37,81 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1,00
702,95 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.17.16.10 Pengawasan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Terselenggarannya Kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata
Terselenggarannya Kegiatan Monev laporan Kegiatan Kekayaan Budaya
0,00
0,00
0,00
0,00 3,00
16,77 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.17.16.01 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17.16.06 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
0,00
SR
Adanya Manajemen pengelolaan kekayaan budaya daerah yang pofesional
0,00
SR
0,00
SR
0,00 0,00 SR
SR
DINAS BUDPAR
NO
KODE
8. 1.17.17
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA Target Kinerja RENSTRA RENSTRA dan Anggaran INDIKATOR KINERJA PERANGKAT PERANGKAT Renja PD PROGRAM DAERAH DAERAH Tahun ( OUTCOME )/ PADA S.D. RENJA berjalan yg KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN PERANGKAT dievaluasi 2018 DAERAH (2016) TAHUN LALU (2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
II
III
IV
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2016)
Adanya Manajemen pengelolaan kekayaan Budaya Daerah yang Profesional
0,00
0,00
0,00
0,00 8,00
617,53 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Terselenggarannya Kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata
0,00
0,00
0,00
0,00 2,00
151,89 0,00
7,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.17.17.04 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
Mendukung/mefasilitasi pengembangan budaya lokal
0,00
0,00
0,00
0,00 2,00
83,21 0,00
Terselenggaranya aktiļ¬tas rutin sanggar seni budaya
0,00
0,00
0,00
0,00 4,00
1.17.17.07 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman Budaya
Terselenggarannya kegiatan monev terhadap keanekaragaman
0,00
0,00
0,00
0,00 3,00
1.17.17.01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
1.17.17.05 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
9. 1.17.19
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
1.17.19.02 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata
Meningkatnya pemanfaatan tehnologi untuk pemasaran pariwisata daerah
0,00
0,00
0,00
0,00 8,00
0,00
0,00
0,00
0,00 6,00
Tingkat Capaian Kinerja Dan UNIT Realisasi PERANGKAT Anggaran DAERAH KET. Renstra PENANGGUNG perangkat JAWAB daerah s/d Tahun 2016 (%)
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
7,95
0,00
5,23 0,00
7,95 0,00 0,00
2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00
0,00
2,40 0,00
2,00 0,00 0,00
364,73 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
17,70 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Terciptanya pengembangan informasi dan promosi serta pemasaran pariwisata daerah
Realisasi Kinerja dan Tingkat Anggaran Capaian Renstra Kinerja dan perangkat Realisasi daerah s.d Anggaran tahun 2016 Renja PD (Akhir Tahun Tahun 2016 Pelaksanaan (%) Renja PD Tahun 2016)
632,70 0,00
Predikat Kinerja
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
SR
0,00
1,91
SR
DINAS BUDPAR
0,00 0,00 SR
SR
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
71,80 2,00 27,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 27,05 33,33 37,67 2,00
27,05 0,00 0,00
DINAS BUDPAR
NO
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA Target Kinerja RENSTRA RENSTRA dan Anggaran INDIKATOR KINERJA PERANGKAT PERANGKAT Renja PD PROGRAM DAERAH DAERAH Tahun ( OUTCOME )/ PADA S.D. RENJA berjalan yg KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN PERANGKAT dievaluasi 2018 DAERAH (2016) TAHUN LALU (2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
II
III
IV
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2016)
1.17.19.03 Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata
Tumbuhnya jaringan promosi pada daerah/negara lain
0,00
0,00
0,00
0,00 3,00
111,62 0,00
1.17.19.05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
Adanya kegiatan promosi pariwisata Tingkat Nasional maupun Internasional
0,00
0,00
0,00
0,00 4,00
388,27 0,00 19,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,70
1.17.19.06 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Terselenggaranya kegiatan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata
0,00
0,00
0,00
0,00 1,00
27,03 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.17.19.08 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
Terciptanya pemandu wisata yang profesional
0,00
0,00
0,00
0,00 1,00
33,98 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. 1.17.20
1.17.20.04 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata Dengan Lembaga/Dunia Usaha
0,90
Tingkat Capaian Kinerja Dan UNIT Realisasi PERANGKAT Anggaran DAERAH KET. Renstra PENANGGUNG perangkat JAWAB daerah s/d Tahun 2016 (%)
0,00
0,80 0,00
0,90 0,00 0,00
0,00
5,07 0,00
19,70 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
PROGRAM Adanya Peningkatan PENGEMBANGAN pengembangan DESTINASI destinasi pariwisata PARIWISATA
1.17.20.02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Kinerja dan Tingkat Anggaran Capaian Renstra Kinerja dan perangkat Realisasi daerah s.d Anggaran tahun 2016 Renja PD (Akhir Tahun Tahun 2016 Pelaksanaan (%) Renja PD Tahun 2016)
Predikat Kinerja
0,00
0,00
0,00
0,00 8,00
806,02 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Terlaksananya Kegiatan Pembangunan sarana/prasarana pariwisata
0,00
0,00
0,00
0,00 1,00
685,17 0,00
9,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9,63
Terlaksanya Koordinasi pembangunan obyek wisata dengan dunia usaha
0,00
0,00
0,00
0,00 1,00
107,16 0,00 19,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,60
6,67
8,71
0,00 0,00
SR
SR
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
1,41 0,00
9,63 0,00 0,00
0,00 18,29 0,00
19,60 0,00 0,00
0,00
SR
SR
DINAS BUDPAR
NO
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
1.17.20.05 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata
11. 1.17.21
REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA Target Kinerja RENSTRA RENSTRA dan Anggaran INDIKATOR KINERJA PERANGKAT PERANGKAT Renja PD PROGRAM DAERAH DAERAH Tahun ( OUTCOME )/ PADA S.D. RENJA berjalan yg KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN PERANGKAT dievaluasi 2018 DAERAH (2016) TAHUN LALU (2015)
Terselenggarannya kegiatan Monev program pengembangan destinasi pariwisata
0,00
0,00
0,00
0,00 1,00
13,69 0,00
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
II
III
IV
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2016)
5,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,58
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
PROGRAM Adanya Peingkatan PENGEMBANGAN serta pengembangan KEMITRAAN kemitraan pariwisata
Predikat Kinerja
0,00
0,00
0,00
0,00 10,00
335,40 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Realisasi Kinerja dan Tingkat Anggaran Capaian Renstra Kinerja dan perangkat Realisasi daerah s.d Anggaran tahun 2016 Renja PD (Akhir Tahun Tahun 2016 Pelaksanaan (%) Renja PD Tahun 2016) 0,00 40,76 0,00
0,00 20,15
SR
0,00
SR
Tingkat Capaian Kinerja Dan UNIT Realisasi PERANGKAT Anggaran DAERAH KET. Renstra PENANGGUNG perangkat JAWAB daerah s/d Tahun 2016 (%)
5,58 0,00 0,00
0,00 0,00 SR
SR
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.17.21.01 Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database
Berkembangnya informasi dan database kemitraan
0,00
0,00
0,00
0,00 1,00
40,23 0,00
4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,55
0,00 11,30 0,00
4,55 0,00 0,00
1.17.21.05 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata
Terjalinnya Koordinasi Penyelenggaraan kemitraan pariwisata
0,00
0,00
0,00
0,00 1,00
113,06 0,00
7,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,95
0,00
7,03 0,00
7,95 0,00 0,00
1.17.21.08 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Tumbuhnya kesadaran masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pengembangan pariwisata
0,00
0,00
0,00
0,00 1,00
65,07 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.17.21.09 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
0,00
0,00
0,00
0,00 2,00
19,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.17.21.10 Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata
Terselenggaranya Kegiatan Monev dan Pelaporan Meningkatnya pemahaman masyarakat mitra terhadap kegiatan pariwisata
0,00
0,00
0,00
0,00 1,00
83,75 0,00 12,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,06
0,00 14,40 0,00
12,06 0,00 0,00
DINAS BUDPAR
NO
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
1.17.21.11 Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Usaha Pariwisata
REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA Target Kinerja RENSTRA RENSTRA dan Anggaran INDIKATOR KINERJA PERANGKAT PERANGKAT Renja PD PROGRAM DAERAH DAERAH Tahun ( OUTCOME )/ PADA S.D. RENJA berjalan yg KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN PERANGKAT dievaluasi 2018 DAERAH (2016) TAHUN LALU (2015)
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang eraturan Perundangundangan usaha jasa pariwisata
0,00
0,00
0,00
0,00 1,00
14,28 0,00
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2016)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
II
III
IV
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Anggaran Capaian Renstra Kinerja dan perangkat Realisasi daerah s.d Anggaran tahun 2016 Renja PD (Akhir Tahun Tahun 2016 Pelaksanaan (%) Renja PD Tahun 2016) 0,00
0,00 0,00 0,00
5,45
0,00 0,00
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11) 11,37 13,07
0,00 0,00
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 4.026,55 (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)
315,02
0,00
0,00
Predikat Kinerja
0,00
315,02
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)
0,00
0,00 0,00
Tingkat Capaian Kinerja Dan UNIT Realisasi PERANGKAT Anggaran DAERAH KET. Renstra PENANGGUNG perangkat JAWAB daerah s/d Tahun 2016 (%)
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
