(Anggaran Dalam Juta Rupiah)
NO
KODE
1
2 1
1.24
1. 1.24.01
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
3
Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016 REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA Target Kinerja RENSTRA RENSTRA dan Anggaran INDIKATOR KINERJA PERANGKAT PERANGKAT Renja PD PROGRAM DAERAH DAERAH Tahun ( OUTCOME)/ PADA S.D. RENJA berjalan yg KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN PERANGKAT dievaluasi 2018 DAERAH (2016) TAHUN LALU (2015) 4
Urusan Wajib
Bidang Kearsipan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
K
5
Rp
K
6
Rp
K
7
Rp
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2016)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
K
I
II
III
IV
8
9
10
11
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
12 = 8+9+10+11 K
Rp
Realisasi Kinerja dan Tingkat Anggaran Capaian Renstra Kinerja dan perangkat Realisasi daerah s.d Anggaran tahun 2016 Renja PD (Akhir Tahun Tahun 2016 Pelaksanaan (%) Renja PD Tahun 2016) 13 = 12/7 * 100% K
Rp
0,00
14 = 6+12 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja Dan UNIT Realisasi PERANGKAT Anggaran DAERAH KET. Renstra PENANGGUNG perangkat JAWAB daerah s/d Tahun 2016 (%) 15 = 14/5 * 100% K
Rp
terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pengolahan informasi dan sistem pelaporan yang baik dan lancar
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00 331,45 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
1.24.01.01 Penyediaan Jasa Surat Tersedianya jasa Menyurat surat menyurat
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00 15,50 1,00 2,88 1,00
1,60 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00
4,48 100,00 28,90
2,00
4,48 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00 13,20 1,00 1,06 2,00
1,43 0,00 0,00 0,00 0,00
3,00
2,49 100,00 18,84
3,00
2,49 0,00 0,00
1.24.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik Tersedianya Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
5,00 1,00 0,50 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00
0,50 100,00 10,00
1,00
0,50 0,00 0,00
1.24.01.07 Penyediaan Jasa Tersedianya jasa Administrasi Keuangan administrasi keuangan
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00 33,00 1,00 4,80 1,00
1,60 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00
6,40 100,00 19,39
2,00
6,40 0,00 0,00
1.24.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00 21,44 1,00 2,40 1,00
1,40 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00
3,80 100,00 17,72
2,00
3,80 0,00 0,00
1.24.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00 17,20 1,00 3,80 1,00
1,90 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00
5,70 100,00 33,13
2,00
5,70 0,00 0,00
1.24.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan,penggandaan dan penjilidan
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00 11,70 1,00 2,47 1,00
0,45 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00
2,92 100,00 25,00
2,00
2,92 0,00 0,00
1.24.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Alat Tulis Kantor
16
KANTOR ARPUS
17
NO
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
1.24.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA Target Kinerja RENSTRA RENSTRA dan Anggaran INDIKATOR KINERJA PERANGKAT PERANGKAT Renja PD PROGRAM DAERAH DAERAH Tahun (OUTCOME )/ PADA S.D. RENJA berjalan yg KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN PERANGKAT dievaluasi 2018 DAERAH (2016) TAHUN LALU (2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
III
IV
0,00
0,00
1,00
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00 56,00 0,00 0,00 3,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,00 56,00 100,00 100,00
3,00 56,00 0,00 0,00
1.24.01.15 Penyediaan Bahan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Perundang-Undangan perundang undangan
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00 16,30 0,00 1,50 2,00
1,10 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00
2,60 66,67 15,95
2,00
2,60 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00
1,13 100,00 25,00
1,00
1,13 0,00 0,00
1.24.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Tersedianya Makan Minum Rapat
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00 115,88 1,00 24,54 1,00 13,10 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 37,65 100,00 32,49
2,00 37,65 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00 18,45 1,00 2,40 1,00
2,00
2,00
Tersedianya Belanja rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah
1.24.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Dalam koordinasi dan Daerah konsultasi dalam daerah
2. 1.24.02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
4,50 1,00 1,13 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,63 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00
0,80 100,00 24,43
5,03 100,00 27,24
1,00
Tingkat Capaian Kinerja Dan UNIT Realisasi PERANGKAT Anggaran DAERAH KET. Renstra PENANGGUNG perangkat JAWAB daerah s/d Tahun 2016 (%)
0,00
1.24.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
3,28 1,00 0,80 0,00
II
Realisasi Kinerja dan Tingkat Anggaran Capaian Renstra Kinerja dan perangkat Realisasi daerah s.d Anggaran tahun 2016 Renja PD (Akhir Tahun Tahun 2016 Pelaksanaan (%) Renja PD Tahun 2016)
0,00
1.24.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya komponen instalasi penerangan bangunan kantor
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2016)
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 97,44 29,08 Predikat Kinerja
0,80 0,00 0,00
5,03 0,00 0,00
0,00 0,00
ST
SR
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
SR
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00 79,35 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
1.24.02.05 Pengadaan Kendaraan tersedianya Dinas/Operasional kendaraan bermotor angkutan buku perpustakaan
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00 32,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
8,00 0,00 0,00 4,00
8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,00
8,00 100,00 100,00
4,00
8,00 0,00 0,00
1.24.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,99 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
1.24.02.10 Pengadaan Mebeleur
Tersedianya kursi kerja pejabat eselon IV
Terpeliharanya sarana gedung kantor
0,00
SR
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
0,00
KANTOR ARPUS
NO
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
1.24.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.24.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. 1.24.03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.24.03.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
4. 1.24.06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA Target Kinerja RENSTRA RENSTRA dan Anggaran INDIKATOR KINERJA PERANGKAT PERANGKAT Renja PD PROGRAM DAERAH DAERAH Tahun (OUTCOME )/ PADA S.D. RENJA berjalan yg KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN PERANGKAT dievaluasi 2018 DAERAH (2016) TAHUN LALU (2015)
Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2016)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
II
III
IV
Tingkat Capaian Kinerja Dan UNIT Realisasi PERANGKAT Anggaran DAERAH KET. Renstra PENANGGUNG perangkat JAWAB daerah s/d Tahun 2016 (%)
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00 24,37 1,00 2,00 1,00
1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00
3,50 100,00 14,36
2,00
3,50 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00
1,00 100,00 12,50
1,00
1,00 0,00 0,00
8,00 1,00 1,00 0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 75,00 25,37 Predikat Kinerja
Meningkatnya disiplin aparatur
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
8,10 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tersedianya Pakaian kerja lapangan
0,00
0,00
0,00
0,00 20,00
8,10 0,00 0,00 20,00
8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Realisasi Kinerja dan Tingkat Anggaran Capaian Renstra Kinerja dan perangkat Realisasi daerah s.d Anggaran tahun 2016 Renja PD (Akhir Tahun Tahun 2016 Pelaksanaan (%) Renja PD Tahun 2016)
0,00
0,00
S
0,00
SR
0,00 0,00 SR
SR
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
8,00 100,00 98,77
20,00
8,00 0,00 0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00 98,77 Predikat Kinerja
0,00 0,00
ST
ST
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
SR
SR
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00 27,43 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
1.24.06.02 Penyusunan Pelaporan Terlaksananya Keuangan Semesteran penyusunan Laporan Keuangan Semester
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,50 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
1.24.06.03 Penyusunan Pelaporan Terlaksananya Prognosis Realisasi penyusunan program Anggaran prognosis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,50 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
1.24.06.04 Penyusunan Pelaporan Terlaksananya Keuangan Akhir Tahun penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,25 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
1.24.06.05 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00 11,18 3,00 10,96 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,00 10,96 100,00 98,02
Terlaksananya Penyusuanan Rencana Kerja tahunan RKA/DPA/DPPA
0,00
KANTOR ARPUS
3,00 10,96 0,00 0,00
KANTOR ARPUS
NO
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
1.24.06.06 Penyusunan Lakip LKPJ dan LPPD
5. 1.24.17
PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN
1.24.17.01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
6. 1.24.18
Terlaksananya Penyusunan Lakip, LPJ, LPPD dan Renja SKPD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2016)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
5,00 0,00 0,00 0,00
II
III
IV
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
Realisasi Kinerja dan Tingkat Anggaran Capaian Renstra Kinerja dan perangkat Realisasi daerah s.d Anggaran tahun 2016 Renja PD (Akhir Tahun Tahun 2016 Pelaksanaan (%) Renja PD Tahun 2016) 0,00
0,00
0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00 19,60 Predikat Kinerja
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
8,10 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
Terpeliharanya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
0,00
0,00
0,00
0,00
8,10 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
0,00
0,00
Predikat Kinerja
SR
0,00
SR
0,00
SR
0,00
SR
SR
0,00
0,00 12,00 68,78 0,00 0,00 0,00
1.24.18.03 Sosialisasi/Penyuluhan Jumlah peserta yang Kearsipan di bina Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta
0,00
0,00
0,00
0,00 100,00 68,78 35,00 2,78 65,00 31,18 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 33,95 100,00 49,36 100,00 33,95 0,00 0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00 49,36 0,00
0,00
0,00
0,00 12,00 304,78 0,00 0,00 0,00
Predikat Kinerja
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
ST
0,00
SR
0,00
KANTOR ARPUS
0,00 0,00
0,00
Terlaksananya pengembangan minat dan budaya baca
0,00
0,00
SR
0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
0,00
0,00 0,00
SR
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
ST
Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan
1,00
Tingkat Capaian Kinerja Dan UNIT Realisasi PERANGKAT Anggaran DAERAH KET. Renstra PENANGGUNG perangkat JAWAB daerah s/d Tahun 2016 (%)
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan informasi
7. 1.24.19
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA Target Kinerja RENSTRA RENSTRA dan Anggaran INDIKATOR KINERJA PERANGKAT PERANGKAT Renja PD PROGRAM DAERAH DAERAH Tahun (OUTCOME )/ PADA S.D. RENJA berjalan yg KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN PERANGKAT dievaluasi 2018 DAERAH (2016) TAHUN LALU (2015)
0,00 0,00 0,00
KANTOR ARPUS
0,00 0,00 0,00
SR
SR
0,00 0,00 0,00
KANTOR ARPUS
NO
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA Target Kinerja RENSTRA RENSTRA dan Anggaran INDIKATOR KINERJA PERANGKAT PERANGKAT Renja PD PROGRAM DAERAH DAERAH Tahun (OUTCOME )/ PADA S.D. RENJA berjalan yg KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN PERANGKAT dievaluasi 2018 DAERAH (2016) TAHUN LALU (2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2016)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
II
III
IV
Realisasi Kinerja dan Tingkat Anggaran Capaian Renstra Kinerja dan perangkat Realisasi daerah s.d Anggaran tahun 2016 Renja PD (Akhir Tahun Tahun 2016 Pelaksanaan (%) Renja PD Tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja Dan UNIT Realisasi PERANGKAT Anggaran DAERAH KET. Renstra PENANGGUNG perangkat JAWAB daerah s/d Tahun 2016 (%)
1.24.19.01 Pemasyaraktan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar
Meningkatkan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00 73,85 0,00 0,00 1,00 44,60 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00 44,60 33,33 60,39
1,00 44,60 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00 50,60 1,00 9,10 1,00
8,10 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 17,20 100,00 33,99
2,00 17,20 0,00 0,00
1.24.19.03 Supervisi Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum Perpustakaan Khusus Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat
Pembinaan pada perpustakaan umum,perpustakaan khusus,perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00 21,90 1,00 4,50 1,00
4,28 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00
8,78 100,00 40,07
2,00
8,78 0,00 0,00
Terlaksananya Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
0,00
0,00
0,00
0,00 160,00 70,26 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
1.24.19.02 Pengembangan Minat dan Budaya Baca
1.24.19.08 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
1.24.19.09 Penyediaan Bahan Tersedianya bahan Pustaka Perpustakaan pustaka perpustakaan Umum Daerah umum daerah
1,00 88,18 0,00 0,00 0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 46,67 26,89
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 828,00 (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)
78,62
186,86
0,00
Predikat Kinerja
0,00
265,47
SR
SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) 80,77 28,57 PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)
T
SR
0,00 0,00 SR
SR
0,00 0,00 SR
SR
