Pemerintah Kota Bandung Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
“Saudaraku…! Mari Kita Bekerja Dengan Kualitas Kerja Ikhlas, Kerja Keras, Kerja Mawas, Kerja Cerdas dan Kerja Tuntas Agar Hari Esok Lebih Baik dari Hari Ini”
Jalan Caringin No.103 Telp./Fax (022) 541 0403 Bandung
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KAPUSARDA Tahun 2015
KATA PENGANTAR Bissmillahirohmanirrohiim Puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Swt. Tuhan yang Maha Esa, “ karena atas rahmat hidayah dan inayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kota
Bandung
Tahun
2015
yang
merupakan
tahun
kelima
pelaksanaan Rencana Strategik 2013 - 2018 dapat diselesaikan. Sebagai sebuah organisasi, pemerintah, dari tahun ke tahun kita semakin dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Penyampaian
informasi
pengungkapan/komunikasi bersangkutan
harus
kinerja capaian
ini kinerja
dimaksudkan instansi
mempertanggungjawabkan
sebagai
pemerintah dan
yang
menjelaskan
keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan yang merupakan salah satu instrument dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun maksud dan tujuan disusunnya LKIP ini adalah: 1. Maksud
penyusunan
lkip
sebagai
Petunjuk
pelaksanaan
evaluasi
akuntabilitas kinerja instansi ini dimaksudkan untuk Memberi panduan bagi evaluator untuk: a. Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi; b. Memahami strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi; c. Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam d. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya. e. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah bagi pejabat dan staf pelaksana.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2015
i.
Kata Pengantar
proses evaluasi;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 f. Menjadi
bahan
acuan
bagi
kementerian/lembaga/pemerintah
provinsi/kabupaten/ kota dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi internal di masing-masing instansi pemerintah tersebut. 2. Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut: a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; c. Memberikan
saran
perbaikan
untuk
peningkatan
kinerja
dan
penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. d. Memonitor
tindak
lanjut
rekomendasi
hasil
evaluasi
periode
sebelumnya. Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan namun, demikian dengan adanya laporan kinerja instansi pemerintah ini kami berharap
dapat memperoleh umpan balik untuk
peningkatan kinerja pemerintah Kota Bandung dengan melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja hingga dapat mengetahui/menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi pemerintah yang akuntabel di mata isntansi yang lebih tinggi dan meningkatkan kepercayaan terhdapa masyarakat dan lingkungannya. Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya, Amin, Amin, Amin, Ya Robbal Alamin.
Bandung, 29 Januari 2016
Kata Pengantar
KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG,
H. ADIN MUKHTARUDIN, SH., MH Pembina Tk. I NIP. 19610625 198603 1 008
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2015
ii.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 IKHTISAR EKSEKUTIF
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung telah menyusun Rencana Strategik untuk tahun anggaran 2013 - 2018 dan telah merealisasikan pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategik yang dimaksud dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun pertama program 5 tahun, sesuai dengan visi misi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung. Dengan membandingkan program dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, maka tampak hasil yang telah dicapai adalah 89.73% dari 100% yang direncanakan. Ini berarti bahwa kinerja instansi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung tergolong berhasil karena berada dalam rantai interval pencapain 85% sampai dengan 100%. Namun masih ada sejumlah sasaran yang tidak maksimal pencapaiannya dan ada kegiatan yang belum memperlihatkan out comes karena berada diluar kontrol dan ketersediaan indikator input berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana belum maksimal. Sehubungan dengan itu maka pada tahun – tahun berikutnya out comes dari kegiatan tersebut Insya Allah akan terus dipantau
dan
diupayakan
seoptimal
mungkin
agar
indikator
penilaian tersebut dapat lebih meningkat. Peningkatan indikator tersebut merupakan target utama karena nilai capaian lebih mendekati sasaran, tujuan, misi dan visi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung. Langkah – langkah demikian dapat meningkatkan kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
Daftar Isi
Bandung pada masa – masa mendatang.
iii
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 DAFTAR ISI Halaman i Kata Pengantar ……………………………………………………............ iii Ikhtisar Eksekutif …………………………………………………….....… vi Daftar Isi ………………………………………………………………......... vii Daftar Tabel ................................................................................ BAB I
BAB II
PENDAHULUAN ......................................................... 1.1 Latar Belakang .............................................. 1.2 Dasar Hukum ……..........................……........... 1.3 Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi..................................
1 1
3 7
PERENCANAAN KINERJA ......................................... 2.1 Perencanaan Strategis....................................... A. Visi …………………........……………...........…… B. Misi ……………………...……………...........……. C. Tujuan dan Sasaran ....……................………. D. Strategi dan Kebijakan ……………...........…… 2.2 Target IKU .................................................... 2.3 Target Perjanjian Kinerja 2015 ..........................
10 10
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA ........................................ 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama …………………. 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2015 .......................... 3.3 Akuntabilitas Keuangan ….………………………… 3.4 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja
21 23 26 52 54
BAB IV
PENUTUP ...................................................................
55
Lampiran : Lampiran I Lampiran II
9
13 15 17
: Pengukuran Kinerja 201 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Periode 2013-2018 : Bukti-bukti Pendukung Sasaran Strategis
Daftar Isi
Lampiran III
8 8
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
iv
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 DAFTAR TABEL
Tabel 2.3
Tabel 24
Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4
Tabel 3.5 Tabel 3.6
Tabel 3.7 Tabel 3.8
Tabel 3.9 Tabel 3.10
Tabel 3.11 Tabel 3.12
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ................... Sasaran, Indikator, Target dan Program Kapusarda Kota Bandung Tahun 2014 Hasil ............................................ Target Indikator Kinerja Utama Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2014 (SEBELUM REVIU) ......................................................... Target Indikator Kinerja Utama dan Target Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2014 .............................................................................. Indikator Kinerja Utama dan Formulasi .......................... Perjanjian Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 201 (SETELAH REVIU) ... Skala Capaian Kinerja .................................................... Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2015 ................ Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Minat Baca Masyarakat ........................................................... Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 1 Tahun 2014 dengan target Jangka Menengah Yang terdapat dalam Dokumen Renstra ............................................... Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Keanekaragaman Bahan Pustaka ................................... Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 2 Tahun 2014 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra ................................................ Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Perpustakaan Kelurahan................................................ Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 3 Tahun 2014 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah .... Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 4 Triwulan 2 Tahun 2015 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra .................................. Analisis Pencapaian Sasaran 5 Meningkatnya Aksesibilitas Rerieval Arsip ............................................. Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 5 Tahun 2015 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra ................................................
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
11 11
15
16 17 18 22 24 26
28 30
31 33
34 36
37 38
40
v
Daftar Isi
Tabel 2.1 Tabel 2.2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Tabel 3.13 Tabel 3.15
Tabel 3.16 Tabel 3.17 Tabel 3.18
Tabel 3.19 Tabel 3.20
Tabel 3.21 Tabel 3.22
41
46 48 44
45 46
46 47
48 49
Daftar Isi
Tabel 3.23
Analisis Pencapaian Sasaran 6 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik .......................... Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 6 Triwulan 2 Tahun 2015 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra ................................. Analisis Pencapaian Sasaran 6 Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi ................................ Perbandingan Kategori Nilai AKIP dari Kemenpan-RB dengan Kinerja Kapusarda Triwulan 2 Tahun 2015......... Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 7 Triwulan 2 Tahun 2015 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra .................................. Pagu dan Realisasi Anggaran Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Triwulan 2 Tahun 2015 ..... Pencapaian Pagu dan Realisasi Anggaran Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung berdasarkan Misi Triwulan 2 Tahun 2015....................... Pencapaian Pagu dan Realisasi Anggaran Kantor PUSARDA berdasarkan Sasaran Triwulan 2 Tahun 2015 Capaian Anggaran terhadap Capaian Misi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Triwulan 2 Tahun 2015 ................................................................. Rencana Aksi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung ..............................................................
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
vi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung ini memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka mengembangkan otonomi daerah, hal ini ditunjang oleh Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung mengemban amanah sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan Wajib Kearsipan. Dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Pepustakaan,
lembaga
harus
siap
untuk
ikut
serta
dalam
mencerdaskan bangsa melalui bahan bacaan atau literature yang terseleksi dan up to date, memberikan layanan baca secara optimal kepada masyarakat baik di lokasi perpustakaan maupun melalui perpustakaan keliling. Hal tersebut perlu dilakukan dikarenakan minat baca masyarakat Kota Bandung sangat rendah. Oleh karena itu, dengan adanya lembaga perpustakaan daerah Kota Bandung
BAB
I
diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung
1.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Sementara sebagai
dalam
pelaksana
Kearsipan,
perananannya Urusan
lembaga
Wajib
harus
siap
menampung, menyimpan, memelihara serta mengamankan arsip-arsip statis yang
memiliki
nilai
sejarah
di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, serta tidak kalah pentingnya KaPusArDa sebagai lembaga yang harus memberikan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan penataan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Adapun dasar hukum terbentuknya Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1343 Tahun 2014 tentang Rincian tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kota Bandung dengan nomenklatur Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung. Kronologis perjalanan lembaga Perpustakaan dan Arsip Daerah dari pembentukan sampai dengan sekarang, terurai sebagai berikut : a. Lembaga perpustakaan awalnya bernama Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perpustakaan Umum dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(P&K)
Kotamadya
Daerah
Tingkat
II
Bandung,
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 tahun 1990 tentang Pengesahan Susunan Organisasi UPTD Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya daerah Tingkat II Bandung, yang lokasi kantornya di Jalan Jenderal A. Yani 239 Sayap Kiri Dinas P & K Kota Bandung. tentang
Pelaksana
Pengembangan Daerah
Organisasi/Kelembagaan
(UPD)
Perpustakaan
Unit Umum
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Surat Persetujuan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung
2.
BAB
1994
I
b. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Menteri Penertiban Aparatur Negara (MENPAN) No. 126/MK. Waspan/3/1999 tanggal 19 Maret 1999 dan Surat Ijin Prinsip dari Menteri Dalam Negeri Nomor 061/475/SJ tanggal 6 Maret 1999, statusnya ditingkatkan, nama lembaga perpustakaan menjadi Unit Pelaksana Daerah (UPD) Perpustakaan Umum yang langsung bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif di bawah koordinasi Sekretariat Daerah yang lokasi kantornya di Jl. Singaperbangsa Bandung. c. Keputusan Walikota Kodya Daerah Tingkat II Bandung No. 599 Tahun 1999, UPD diubah menjadi Kantor Perpustakaan Umum Kota Bandung. d. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, penggabungan 2 kantor yaitu Kantor Arsip Daerah dan kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung. e. Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1987, Lembaga Kearsipan bernama Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi, kedudukan di bawah Bagian Umum Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. f. Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 16 Tahun 1994 dan No. 17 Tahun 1994, statusnya ditingkatkan, nama lembaga kearsipan menjadi Kantor Arsip Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung, yang menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 34 Tahun 1994 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
Teknis Daerah Kota Bandung, nama Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan
di
Pemerintah
Kota
Bandung
yaitu
menjadi
Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, kata Umum pada Kantor
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung
3.
BAB
tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga
I
g. Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bandung Nomor 12
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Perpustakaan Umum dan Arsip daerah Kota Bandung dihilangkan, dan sekarang Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung berlokasi di Jalan Caringin No. 103 Bandung.
Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung merupakan unur pendukung tugas Walikota di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan daerah yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung yang nomenklaturnya Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung mempunyai tugas
pokok : “Melaksanakan
sebagian
kewenangan
Daerah
di
bidang
Perpustakaan dan Arsip Daerah” Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan arsip daerah; b. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan arsip daerah yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pengelolaan arsip serta bina pustaka dan kearsipan; c. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengelolaan Perpustakaan;
I
d. Seksi Pengelolaan Arsip;
BAB
e. Seksi Bina Pustaka dan Kearsipan; f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung
4.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:
Isu Strategis Yang Dihadapi SKPD Dalam pelaksanaan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung tentu akan selalu dihadapkan
pada
keberhasilan
maupun
permasalahan.
Namun
demikian, permasalahan dan segala keterbatasan yang ada bukan menjadi penghalang kegiatan, namun harus menjadi motivasi untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik. Permasalahan yang ada selanjutnya menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi dasar kebijakan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, sehingga visi, misi, program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan
Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kantor Pusarda Kota Bandung di antaranya :
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung
5.
BAB
I
masalah yang dihadapi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 1. Belum terbentuknya budaya baca masyarakat sehingga apresiasi terhadap perpustakaan dan pemanfaatan potensi perpustakaan belum optimal; 2. Keanekaragaman Koleksi bahan pustaka masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 3. Belum optimalnya Pertumbuhan perpustakaan Kelurahan. 4. Masih rendahnya kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah. 5. Belum optimalnya dalam retrieval (pencarian) arsip. 6. Belum optimalnya sarana dan prasarana Layanan perpustakaan dan kearsipan. 7. Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 1.2 Dasar Hukum
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan 3 Tahun 2015 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; c. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; e. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
I
Instansi Pemerintah;
BAB
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung
6.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. 1.3 Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Teknik pengumpulan data dalam pencapaian indikator sasaran Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung dilakukan berkala setiap triwulan. Akan tetapi, untuk keseriusan dalam penyampaian data tersebutkami sarankan ke setiap Seksi Pada Kantor Pusarda Kota Bandung untuk melakukan rekapitulasi data capaian kinerja setiap bulannya agar memudahkan
ketika
dibutuhkan.
Bentuk
fisik
data
kinerja
yang
dikumpulkan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2015 dalam bentuk hard copy. Untuk mempermudah dalam teknik pengumpulan data capaian kinerja tahun 2015, kami susun Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : SOP.01-Kapusarda/2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja Dan Keuangan Triwulan Di Lingkungan Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kota Bandung, dimana SOP tersebut mengatur tentang mekanisme pengumpulan data triwulanan yang telah disepakati bersama. Selain teknik pengumpulan data, pada penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2015 ini pula dilakukan teknik monitoring dan evaluasi capaian kinerja berdasarkan IKU dan PK tahun 2015 secara rutin/berkala. Berdasarkan SOP Nomor : SOP.03-Kapusarda/2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Teknik Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Di Lingkungan Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah teknik monitoring dan evaluasi melibatkan seluruh jajaran Kantor Pusarda Kota Bandung. Hal tersebut dilakukan karena untuk memperoleh data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan dibutuhkan para pelaku yang mendukung
baik
secara
langsung
maupun
tidak
langsung
dalam
BAB
I
pencapaian kinerja.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung
7.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pada penyusunan Laporan Akuntabilias Kinerja Tahun 2015 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2.1 Perencanaan Strategis Sebelum dan Setelah Reviu Rencana Strategis Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi
sumber
daya
alam
yang
dimiliki
oleh
Daerah
yang
bersangkutan, dalam hal ini Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung. Rencana Strategis Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2013 – 2018 ditetapkan dengan Surat Nomor
Tahun
tentang
Penetapan
Rencana
Strategis
Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung
8.
BAB II
Keputusan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
dibuat
pada
masa
jabatannya,
dengan
demikian
akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung tersebut
ditujukan
untuk
mewujudkan
visi
dan
misi
daerah
sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kota
Bandung
Tahun
2013-2018.
Disamping itu pula, Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Arsip Nasional RI, Perpustakaan Nasional RI, Bappenas dan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung dan stakeholder. A. Visi
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang pada
masa
pimpinan
dan
seluruh
Perpustakaan
dan
mendatang
Arsip
staf Daerah
oleh Kantor Kota
Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung
9.
BAB II
diinginkan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Bermartabat”. Visi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah : V I S I O N ”Terwujudnya Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagai Pusat Baca Masyarakat dan Pusat Penyelenggaraan Kearsipan Kota Bandung” B. Misi Dalam rangka pencapaian Visi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 tersebut diatas ditetapkan 4 (empat) Misi, yaitu : 1. Mewujudkan Minat Baca Masyarakat; 2. Mewujudkan Penyelenggaraan Kearsipan; 3. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat; 4. Mewujudkan Kinerja yang Akuntabel. C. Tujuan dan Sasaran Dalam rangka implementasi atau penjabaran dari misi, ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, yaitu satu sampai lima tahun kedepan dalam tahun 2013-2018. Tujuan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung adalah: 1. Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat 2. Meningkatkan Penyelenggaraan Kearsipan BAB II
3. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat 4. Terwujudnya Kinerja Yang Akuntabel
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung
10.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Sedangkan Sasaran Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung adalah: 1. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat 2. Meningkatnya Keanekaragaman Bahan Pustaka 3. Meningkatnya Kualitas Perpustakaan Kelurahan 4. Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah 5. Meningkatkan Aksesibilitas Retrieval Arsip 6. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Keterkaitan
Visi,
Misi,
Tujuan
dan
Sasaran
Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Misi
Tujuan
”Terwujudnya Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagai Pusat Baca Masyarakat dan Pusat Penyelenggara an Kearsipan Kota Bandung”
1. Mewujudkan Minat Baca Masyarakat;
1. Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat
Sasaran 1.
Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
2.
Meningkatnya Keanekaragaman Bahan Pustaka Meningkatnya Kualitas Perpustakaan Kelurahan Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah
3.
2. Mewujudkan Penyelenggara an Kearsipan;
2. Meningkatkan Penyelenggara an Kearsipan
4.
5.
3. Meningkatka n Pelayanan Kepada Masyarakat; 4. Mewujudkan Kinerja yang Akuntabel
3. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat 4. Terwujudnya Kinerja yang Akuntabel
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung
6.
7.
Meningkatkan Aksesibilitas Retrieval Arsip Terwujudnya peningkatan kualitas pelayan publik Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
11.
BAB II
Visi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Tabel 2.2 Sasaran, Indikator, Target dan Program KAPUSARDA Kota Bandung Tahun 2015
1
Sasaran 1.1
Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
Indikator Kinerja 1.1.1
Persentase pemustaka pertahun
Satuan
Target
%
0.40
Pogram 1. 2.
1.2
2
3
4
Meningkatnya Keanekaragaman Bahan Pustaka
1.2.1
Jumlah Koleksi Bahan Pustaka
Judul
28.216
1.2.2
Jumlah Koleksi Bahan Pustaka
Eksemplar
69.784
Program peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca
1.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca
1.3
Meningkatnya Kualitas Perpustakaan Kelurahan
1.3.1
Prosentase Perpustakaan Kelurahan yang Aktif
%
59.60
1.
Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca
2.1
Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah
2.1.1
Persentase Jumlah SKPD Yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku
%
58.23
1.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
2.2
Meningkatkan Aksesibilitas Retrieval Arsip
2.2.1
Retrieval arsip
Menit
23
1.
Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3.1.1
3.1
4.1
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
2.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan
Nilai
80
1.
3.1.2
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan
Nilai
75
Pemeliharaan Rutin Berkala sarana dan prasarana Kearsipan
4.1.1
Nilai evaluasi AKIP
Nilai
64
1.
2.
2. 4.1.2
Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yang Ditindaklanjuti
%
100
3. 4. 5.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
12.
BAB II
No
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 D. Strategi dan Arah Kebijakan Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung mencakup penentuan
kebijakan,
program
dan
kegiatan.
Kebijakan
pada
dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Adapun penjelasan lebih rinci Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan
layanan
dan
kualitas
sarana
dan
prasarana
perpustakaan, melalui arah kebijakan: a. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan; b. Mengembangkan pelayanan perpustakaan keliling selain jam kerja (moment car free day dan gelar baca di taman-taman Kota Bandung) c. Peningkatan kualitas pelayanan informasi perpustakaan dan budaya baca; BAB II
2. Meningkatkan penambahan koleksi bahan pustaka, melalui arah kebijakan: a. Melaksanakan pengadaan koleksi bahan pustaka.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung
13.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan perpustakaan, melalui arah kebijakan: a. Melaksanakan pembinaan pengelolaan perpustakaan di Kota Bandung 4. Meningkatkan pembinaan/penyuluhan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku, melalui arah kebijakan: a. Melaksanakan penyuluhan penyelenggaraan kearsipan SKPD b. Memberikan
penghargaan
terhadap
SKPD
yang
telah
melakukan pengelolaan arsip secara baik 5. Mengembangkan berbasis
teknologi
sistem
manajemen
informasi
dan
pengelolaan
komunikasi,
kearsipan
melalui
arah
kebijakan: a. Melaksanakan sistem administrasi kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi b. Menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip daerah c. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan 6. Mewujudkan pelayanan prima, melalui arah kebijakan: a. Memberikan pelayanan perpustakaan dan kearsipan secara prima b. Meningkatkan
sarana
dan
prasarana
perpustakaan
dan
kearsipan 7. Meningkatkan laporan keuangan tepat sasaran dan tepat waktu, melalui arah kebijakan: a. Melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur c. Peningkatan disiplin aparatur e. Melaksanakan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung
14.
BAB II
d. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 2.2
Target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007
tentang
Pedoman
Umum
Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Kantor Pusarda Kota
Bandung Nomor : 050/30.A-Kapusarda/2015 tentang
Indikator Kinerja Utama Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung.
Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2015 SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.
Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
Prosentase Pemustaka Pertahun
2.
Meningkatnya Keanekaragaman Bahan Pustaka
Jumlah Koleksi Bahan Pustaka
3.
Meningkatnya Kualitas Perpustakaan Kelurahan
Prosentase Perpustakaan Kelurahan yang Aktif
4.
Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah
Prosentase SKPD Yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku
5.
Meningkatkan Aksesibilitas Retrieval Arsip
Retrieval Arsip
6.
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung
15.
BAB II
No.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Tabel 2.4 Target Indikator Kinerja Utama Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2015 No.
SASARAN
Indikator Kinerja Utama
1.
Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
Prosentase Pemustaka Pertahun
2.
Meningkatnya Keanekaragaman Bahan Pustaka
Jumlah Koleksi Bahan Pustaka
3.
4.
5.
6.
Meningkatnya Kualitas Perpustakaan Kelurahan Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Meningkatkan Aksesibilitas Retrieval Arsip
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Prosentase Perpustakaan Kelurahan yang Aktif Prosentase SKPD Yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku Retrieval Arsip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung
Satuan
Target 2014
Realisasi
Capaian (%)
Target 2015
Realisasi
Capaian (%)
Prosentase
0.30
0.39
130.00
0.40
0,41
102.50
Judul
24.466
27.216
111.24
28.216
28.065
102.40
Eksemplar
59.078
64.784
109.66
69.784
68.626
105.06
Prosentase
53.64
53.64
100.00
59.60
59,60
127.79
Prosentase
45.57
45.57
100.00
58.23
58,23
100.00
Menit
30
25
120.00
23
15
102.78
70.75
71.49
101.05
80
80
101.25
-
-
-
75
75
102.67
Nilai
Nilai
16.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama dan Formulasi No.
IKU
FORMULASI
1.
Prosentase Pemustaka Pertahun
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑚𝑢𝑠𝑡𝑎𝑘𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑋 100 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝐾𝑜𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑈𝑠𝑖𝑎 5 − 59 𝑡ℎ
2.
Jumlah Koleksi Bahan Pustaka
𝐴𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑙𝑒𝑘𝑠𝑖 𝐵𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑢𝑠𝑡𝑎𝑘𝑎
3.
Persentase Perpustakaan Kelurahan yang Aktif
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑠𝑡𝑎𝑘𝑎𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑋 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑝𝑠𝑢𝑡𝑎𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛
4.
Prosentase SKPD Yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝐾𝑃𝐷 𝑦𝑔 𝑇𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑀𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝐴𝑟𝑠𝑖𝑝 𝑆𝑒𝑐𝑎𝑟𝑎 𝐵𝑎𝑘𝑢 𝑋 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝐾𝑃𝐷
5.
Retrieval Arsip
6.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑆𝑢𝑟𝑣𝑒𝑦 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐾𝑒𝑝𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑆𝑢𝑟𝑣𝑒𝑦 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐾𝑒𝑝𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡
7.
2.3
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑣𝑎𝑙 𝐴𝑟𝑠𝑖𝑝
(Permenpan No. 16. Tahun 2004) dan (Kepmenpan No. 25 Tahun 2004)
(Permenpan No. 16. Tahun 2004) dan (Kepmenpan No. 25 Tahun 2004)
Target Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Perjanjian Kinerja merupakan bagian dari rencana kinerja tahunan yang menjadi bagian terpenting bagi pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan Daerah karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan kinerja
tersebut
diharapkan
fokus
dalam
mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Kantor Perpustakaan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung
17.
BAB II
perencanaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2015 mengacu pada dokumen Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015. Berikut Perjanjian Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
BAB II
Bandung Tahun 2015:
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung
18.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2015 No.
SASARAN
Indikator Kinerja Utama
Satuan
Target 2014
Realisasi
Capaian (%)
Target 2015
Realisasi
Capaian (%)
Prosentase
0.30
0.39
130.00
0.40
0,41
102.50
Judul
24.466
27.216
111.24
28.216
28.065
102.40
Eksemplar
59.078
64.784
109.66
69.784
68.626
105.06
1.
Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
Prosentase Pemustaka Pertahun
2.
Meningkatnya Keanekaragaman Bahan Pustaka
Jumlah Koleksi Bahan Pustaka
3.
Meningkatnya Kualitas Perpustakaan Kelurahan
Prosentase Perpustakaan Kelurahan yang Aktif
Prosentase
53.64
53.64
100.00
59.60
59,60
127.79
4.
Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah
Prosentase SKPD Yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku
Prosentase
45.57
45.57
100.00
58.23
58,23
100.00
5.
Meningkatkan Aksesibilitas Retrieval Arsip
Retrieval Arsip
Menit
30
25
120.00
23
15
102.78
70.75
71.49
101.05
80
80
101.25
-
-
-
75
75
102.67
Nilai
62.72
62.72
100.00
64
65,39
102.17
Prosentase
100
100
100.00
100
100
100.00
6.
7.
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan Nilai evaluasi AKIP Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklajuti
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung
Nilai
Nilai
19.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Dengan rincian Program dan Anggaran Tahun 2015 sebagai berikut : No.
PROGRAM
ANGGARAN
SUMBER
1.
Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan
RP.
360.850.000
(APBD Kota Bandung)
2.
Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Rp.
32.600.000
(APBD Kota Bandung)
3.
Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca
Rp. 1.990.040.707,31
(APBD Kota Bandung)
4.
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Rp.
518.100.000
(APBD Kota Bandung)
5.
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daera
Rp.
62.350.000
(APBD Kota Bandung)
6.
Program Pemeliharaan Rutin Berkala sarana dan prasarana Kearsipan
Rp.
253.450.000
(APBD Kota Bandung)
7.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
Rp.
84.700.000
(APBD Kota Bandung)
8.
Program Penunjang (NON URUSAN)
RP.
3.769.895.000
(APBD Kota Bandung)
JUMLAH
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Rp. 7.088.285.707,31
Bandung
20.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja Tahun 2015 adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada
pihak-pihak
yang
berwenang
menerima
pelaporan
akuntabilitas/pemberi amanah. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Renja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
21.
BAB III
Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masingmasing,
sedangkan
capaian
kinerja
sasaran
diperoleh
berdasarkan
pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran
kinerja
pencapaian
sasaran
strategis
dilakukan
dengan
membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat
nilai
capaian
kinerjanya
dikelompokan
dalam
skala
pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut : Tabel 3.1 Skala Capaian Kinerja
NO
Warna
Prosentase
Keterangan
1.
n/a
Tidak Ada Target
2.
< 100%
Tidak Tercapai
3.
= 100%
Sesuai Target
4.
> 100%
Melebihi Target
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% (>100%) dikategorikan berada pada angka capaian
kinerja MELEBIHI TARGET sementara pada aplikasi
silakip
diberikan indikator warna Biru. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase
capaian
indikator
kinerja
sasaran
yang
mencapai
sama
dengan100% (=100%) termasuk pada angka capaian kinerja SESUAI TARGET dan pada Aplikasi silakip diberikan warna Hijau. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai TIDAK TERCAPAI dan pada Aplikasi silakip diberikan warna Merah. Selanjutnya
berdasarkan
hasil
evaluasi
kinerja
dilakukan
analisis
pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
22.
BAB III
kurang dari 100% (<100%) termasuk pada angka capaian kinerja TARGET
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Renja Tahun 2015. Sesuai ketentuan tersebut,pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2015 dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2013-2018, telah ditetapkan 7 sasaran dengan 10 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut : Sasaran 1
terdiri dari
1 indikator
Sasaran 2
terdiri dari
2 indikator
Sasaran 3
terdiri dari
1 indikator
Sasaran 4
terdiri dari
1 indikator
Sasaran 5
terdiri dari
1 indikator
Sasaran 6
terdiri dari
2 indikator
Sasaran 7
terdiri dari
2 indikator
3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2015 Dalam rangka mengukur dan peningkatan
kinerja serta lebih
meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa
yang
menjadi
kinerja
utama
dari
instansi
pemerintah
yang
bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
23.
BAB III
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
melalui
Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kota
Keputusan
Kepala
Kantor
Bandung Nomor : 050/30.A-
Kapusarda/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kantor Perpustakaan dan Arsip DaerahKota Bandung juga melakukan reviu terhadap
Indikator
Kinerja
Utama,
dalam
melakukan
reviu
dengan
memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama reviu Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
BAB III
Bandung tahun 2015 menunjukan hasil sebagai berikut:
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
24.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2015 No
Sasaran Strategis
a
b
1
Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
Indikator Kinerja Utama c
1.1
d
Persentase pemustaka pertahun
Satuan
Target Tahunan
Triwulan
Target
Realisasi
Capaian(%)
Keterangan
e
f
g
h
i
j
k
Triwulan 1
0.083
0.083
100.00
Triwulan 2
0.166
0.17
102.41
Triwulan 3
0.26
0.28
107.69
Triwulan 4
0.40
0.41
102.50
0.41
102.50
%
0.40
Kondisi Akhir (F)
2
Meningkatnya Keanekaragaman Bahan Pustaka
2.1
Jumlah Koleksi Bahan Pustaka
Judul
28.216
Triwulan 1
27.216
27.216
100.00
Triwulan 2
27.465
27.465
100.00
Triwulan 3
28.065
28.680
102.19
Triwulan 4
28.716
29.406
102.40
29.406
104.22
Kondisi Akhir (F)
2.2
Jumlah Koleksi Bahan Pustaka
Eksemplar
69.784
Triwulan 1
64.784
64.784
100.00
Triwulan 2
66.126
66.126
100.00
Triwulan 3
68.626
71.558
104.27
Triwulan 4
70.785
74.366
105.06
74.366
106.57
Kondisi Akhir (F)
3
Meningkatnya Kualitas Perpustakaan Kelurahan
3.1
Prosentase Perpustakaan Kelurahan yang Aktif
%
59.60
Triwulan 1
54.97
57.62
104.82
Triwulan 2
55.63
65.56
117.85
Triwulan 3
56.29
72.19
128.25
Triwulan 4
59.60
76.16
127.79
76.16
127.79
Kondisi Akhir (F) 4
Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah
4.1
Persentase Jumlah SKPD Yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
%
58.23
Triwulan 1
45.57
45.57
100.00
Triwulan 2
50.63
50.63
100.00
24.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 No
Sasaran Strategis
a
b
Indikator Kinerja Utama c
d
Satuan
Target Tahunan
Triwulan
Target
Realisasi
Capaian(%)
Keterangan
e
f
g
h
i
j
k
Triwulan 3
58.23
58.23
100.00
Triwulan 4
58.23
58.23
100.00
58.23
100.00
Baku
Kondisi Akhir (F)
5
6
Meningkatkan Aksesibilitas Retrieval Arsip
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
5.1
6.1
Retrieval arsip
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan
Menit
Nilai
23
80
Triwulan 1
22
20
110.00
Triwulan 2
20
18
111.11
Triwulan 3
15
14.96
100.28
Triwulan 4
15
14.59
102.78
Kondisi Akhir (F)
14.59
102.78
Triwulan 1
-
-
n/a
Triwulan 2
79.25
81
102.21
Triwulan 3
-
-
n/a
80
81.00
101.25
81
101.25
Triwulan 4
Kondisi Akhir (F)
6.2
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan
Nilai
75
Triwulan 1
-
-
n/a
Triwulan 2
68.75
72
104.73
Triwulan 3
-
-
n/a
Triwulan 4
75
77.00
102.67
77
102.67
Kondisi Akhir (F)
Keterangan : Warna
Prosentase
Keterangan
n/a
Tidak Ada Target
< 100%
Tidak Tercapai
1
Tercapai
> 100%
Melebihi Target
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
25.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap sasaran strategis menunjukan pencapaian target rata-rata diatas 100% atau Melebihi Target yang telah ditetapkan. Dalam upaya peningkatan hasil kinerja instansi yang telah dilakukan, Kantor
Perpustakaan
Dan
Arsip
Daerah
Kota
Bandung
akan
terus
melakukan penataan sarana dan prasarana baca seperti halnya menjaga kenyamanan para pemustaka di TAMAN BACA dan GAZEBO TAMAN DAUR ULANG yang berada di halaman Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung di Jalan Caringin Nomor 103 Bandung yang berfungsi juga sebagai sarana bermain dan membaca serta kemudahan aksesibilitas internet.
3.2
Capaian Kinerja Tahun 2015 Pengukuran dan Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian
realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan tertentu. Pengukuran/penentuan dilakukan supaya tingkat efektivitas yang antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak dapat sesuai. Selain itu,
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
26.
BAB III
memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performancegap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandinganpembandingan antara : -
kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
-
kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
-
kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
-
kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah
dicapai pada tahun 2015 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 7 sasaran dan10 indikator kinerja dari 4 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung tahun 2013-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
secara rinci dapat dilihat sebagai
berikut :
A. Sasaran 1 : Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya minat baca masyarakat dengan indikator prosentase pemustaka pertahun dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa persentase pemustaka pertahun di Kota Bandung mencapai berapa persen dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk kota bandung usia 5-59 tahun.
BAB III
Pencapaian Meningkatnya Minat Baca Masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
27.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Tabel 3.3 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Indikator Kinerja Utama
No
Persentase Pemustaka Pertahun
1.
Tahun 2013 Satuan
%
Kinerja Capaian Sasaran 1 Tahun 2015
Target
Realisasi
0.20
0.22
Capaian %
Tahun 2014 Target Realisasi
110
0.30
110.00%
0.39
Capaian %
130
130.00%
Tahun 2015 Target
Realisasi
0.40
0.69
Capaian %
170.79
170.79%
Tabel diatas memperlihatkan capaian kinerja nyata sebesar 170.79% dari target sebesar 100%. Pada tahun 2015 jumlah pemustaka sebanyak 14.517 dari total populasi penduduk Kota Bandung Usia 5-59 Tahun sebanyak 2.106.404 orang. Jumlah pemustaka Melebihi Target sebesar 0,41% atau sebanyak 6.017 orang dari target sebanyak 0,14% atau 8.500 pemustaka. Berikut data jumlah pemustaka (pengunjung perpustakaan) dari bulan Juli s.d Desember 2015. LAPORAN JUMLAH PENGUNJUNG BULANAN Periode Juli 2015 s/d Desember 2015 No
Waktu Kunjung
Pengunjung Perpustakaan Umum
Pengunjung Perpustakaan Keliling
Jumlah Pengunjung
418
900
1,318
1
Juli
2
Agustus
1.063
1.080
2,143
3
September
1.344
1.054
2,398
Jumlah
5,859
4
October
1,446
1.793
3,239
5
November
1,018
1.863
2,881
6
December
1,208
1.539
2,747
Jumlah
8,867
Jumlah Total
14.517
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
BAB III
Sumber : Seksi Pengelolaan Perpustakaan Kapusarda Kota Bandung Tahun 2015
28.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Grafik Pengunjung Tahun 2015 3.500 3.239 2.881
3.000
2.747
2.398
2.500 2.143 2.000 1.500
1.318
1.000 500 Juli
Agustus
September
October
November
December
Jumlah Pengunjung
Adapun pendataan terhadap pemustaka kami akumulasikan dari berbagai sumber seperti: 1. Data pemustaka yang datang langsung ke Gedung Perpustakaan yang berlokasi di Jalan Caringin 103 Bandung.
2. Kegiatan
Perpustakaan
Keliling
ke
Sekolah-sekolah,
Kecamatan,
BAB III
Kelurahan.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
29.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 3. Library In The Box ke mall, RW dan pameran-pameran.
4. Moment Car Free Day Dago dan Buah Batu
Bila sasaran
dilihat sampai
perbandingan dengan
realisasi
tahun
akumulasi
terakhir
pencapaian
sebagaimana
telah
direncanakan dalam Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut : Tabel 3.4 Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 1 Tahun 2015 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra
No
1.
Indikator Kinerja Utama
Persentase Pemustaka Pertahun
Satuan
%
Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2015 Target Realisasi Tahunan 0.40
0.69
Capaian %
170,79
Akhir Tahun Renstra (2018) Target
Realisasi
2.61
0.69
Capaian %
26.44
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pula bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan rencana sementara jika dibandingkan dengan capaian akhir Renstra tahun 2018, indikator Prosentase pemustaka pertahun menunjukan capaian sebesar 26.44% target renstra 2013-2018.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
30.
BAB III
awal Renstra pada tahun 2015 menunjukkan capaian kinerja 170.79%,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Selanjutnya Jika dibandingkan dengan instansi lain seperti Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cimahi, capaian kinerja indikator prosentase pemustakaa pertahun dapat dilihat pada tabel berikut : NO 1.
2.
3.
KAPPDE Kota CIMAHI Perhitungan terhadap prosentase pemustaka pertahun belum diperoleh dari hasil bagi dengan jumlah populasi penduduk usia 5-59 Jumlah pemustaka masih bersifat kumulatif
Jumlah Pemustaka pertahun ditargetkan 200 orang dan sesuai data yang diperoeh capaiannya sebesar 100% (200 orang) Terget Tercapai
Kapusarda KOTA BANDUNG Perhitungan sudah diperoleh dari prosentase jumlah pemustaka per jumlah populasi Usia 5-59 Jumlah pemustaka pertahun sudah berdasarkan formulasi yang telah ditentukan yakni Jumlah Pemustaka pertahun di bagi Jumlah Populasi penduduk Kota Bandung usia 5-59 Tahun Prosentase Pemustaka Tahun 2015 untuk kota Bandung mencapai 170.79% dari yang diperjanjikan 100% atau 14.517 orang dari target sebanyak 8.500, Melebihi Target
Sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan minat baca masyarakat Kota Bandung, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung melalui Seksi Pengelolaan Perpustakaan dan Seksi Bina Pustaka dan Kearsipan secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerjanya melalui kegiatan-kegiatan rutin, diantaranya : 1. Perlombaan story telling, baca puisi, pidato.
3. Menjadi peserta pesta/pameran buku yang diadakan setiap tahun oleh IKAPI Jawa Barat bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
31.
BAB III
2. Penambahan MUPK (mobil unit perpustakaan keliling).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Namun demikian pada
pelaksanaan sasaran meningkatnya minat
baca masyarakat terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi, berikut disampaikan beberapa masalah, pemecahan dan faktor pendukung: Faktor Pendukung 1.
2.
3.
Permasalahan
Terdapatnya sarana mobilitas seperti Mobil Unit Perpustakaan Keliling (MUPK) Adanya forum komunikasi literasi perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat Pemustaka
1.
2.
Rendahnya Minat Baca Masyarakat Kota Bandung Terbatasnya SDM pengelola perpustakaan
Rekomendasi/Solusi 1.
2.
Perlu melakukan pelayanan perpustakaan lebih dekat dan lebih intensif kepada masyarakat melalui: Pusteling, Pusling, Library In The Box, Car free day, Perpustakaan Kec/Kel, dan Sekolah Perlu dilakukaan penambahan SDM
B. Sasaran 2 : Meningkatnya Keanekaragaman Bahan Pustaka Sasaran 2 ini dimaksudkan untuk memberikan
gambaran
dan
pengukuran terhadap jumlah koleksi bahan pustaka yang disediakan oleh perpustakaan Kota Bandung pada tahun 2015. Kegiatan peningkatan keanekaragaman bahan pustaka sangat perlu dilakukan secara continue, hal tersebut dilakukan untuk mendukung masyarakat atas kebutuhan bahan literasinya secara up to date. Selanjutnya untuk pencapaian sasaran pada sasaran 2 dapat
BAB III
dilihat pada tabel berikut :
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
32.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Tabel 3.5 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Keanekaragaman Bahan Pustaka Indikator Kinerja Utama
No
Jumlah Koleksi Bahan Pustaka
2.
Tahun 2013
Satuan
Target
Realisasi
Judul
23.466
23.466
Eksemplar
52.578
52.578
Kinerja Capaian Sasaran 2 Tahun 2015
Capaian %
Tahun 2014
Capaian %
Tahun 2015
Realisasi
100
24.466
27.216
111.24
28.716
29.406
102.40
100
59.078
64.784
109.66
70.784
74.366
105.06
100.00%
Target Realisasi
Capaian %
Target
110.45%
105.06%
Tabel diatas memperlihatkan bahwa: -
Capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Keanekaragaman Bahan Pustaka dengan indikator Jumlah Koleksi Bahan Pustaka
tahun 2015
menunjukan capaian kinerja nyata untuk jumlah Judul sebesar 102.40% (29.406 judul) dari target yang diperjanjikan sebesar 100% (28.716 judul), -
Sedangkan
untuk
eksemplar)
dari
jumlah
target
Eksemplar
yang
sebesar
diperjanjikan
105.06
sebesar
%
(74.366
100%
(70.785
eksemplar) sehingga dapat dikategorikan bahwa jumlah judul dan jumlah eksemplar bahan pustaka Melebihi Target. Berikut rincian data bahan pustaka sampai dengan
tahun 2015
NO
KLASIFIKASI
JUMLAH JUDUL
JUMLAH EKSEMPLAR
1
000 100 200 300 400 500 600 700 800 900
3.163 857 4.049 4.825 1337 1.319 6.878 1.333 4.334 1.311
8.416 3.332 10.738 10.204 4.910 4.915 13.133 4.243 10.226 4.249
JUMLAH
29.680
74.366
2 3 4 5 6 7 8 9 10
BAB III
berdasarkan klasifikasi:
Sumber : Seksi Pengelolaan Perpustakaan s.d 28 Desember 2015
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
33.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Jika diperbandingkan dengan Realisasi pencapaian sasaran 2 sampai dengan tahun awal sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut: Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 2 Tahun 2015 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra Indikator Kinerja Utama
No
1.
Tahun 2015 Satuan
Jumlah Koleksi Bahan Pustaka
Target
Realisasi
Judul
28.716
29.406
Eksemplar
70.785
73.366
Capaian %
Akhir Tahun Renstra (2018)
Capaian %
Target
Realisasi
102.40
31.816
29.406
92.43
105.06
87.784
74.366
83.58
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pula bahwa realisasi akumulasi sampai dengan
tahun 2015 dibandingkan dengan rencana awal
Renstra pada tahun 2015 menunjukkan capaian kinerja jumlah koleksi bahan pustaka untuk jumlah judul mencapai 102.40 %, sementara jika dibandingkan dengan capaian akhir Renstra tahun 2018, indikator jumlah koleksi bahan pustaka telah mencapai 92.43%. Sedangkan untuk capaian kinerja jumlah koleksi bahan pustaka untuk jumlah eksemplar mencapai 105.06%, sementara jika dibandingkan dengan capaian akhir Renstra tahun 2018, indikator jumlah koleksi bahan pustaka telah mencapai 83.58%. Untuk
mencapai
sasaran
meningkatnya keanekaragaman bahan
pustaka di Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah
Kota
Bandung,
Seksi
Pengelolaan Perpustakaan melaksanakan kegiatan
pengadaan
pengolahan
bahan
bahan
pustaka,
pustaka
terhadap
dapat
di
baca
dan
di
pinjam
BAB III
Bahan Pustaka yang baru dan selanjutnya oleh
masyarakat Kota Bandung.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
34.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Sedangkan untuk statistik Jumlah Koleksi Bahan Pustaka sampai tahun 2015 dapat dilihat pada grafik dibawah: Gambar 3.1 Statistik Jumlah Koleksi Bahan Pustaka Sampai dengan Tahun 2015
Diagram Koleksi Buku 70.000
73.366 59.078
60.000
52.578 47.578
50.000 40.000 30.000
2012
21.466 23.466 24.466 29.406
2013
20.000
2014
10.000
2015
-
JUDUL EKSEMPLAR
Selanjutnya Jika dibandingkan dengan instansi lain seperti Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung capaian kinerja indikator jumlah koleksi bahan pustaka dapat dilihat pada tabel
NO
KAPPDE Kota CIMAHI
BAPAPSI Kab. BANDUNG
Kapusarda KOTA BANDUNG
1.
Perhitungan terhadap indikator jumlah koleksi bahan pustaka bersifat kumulatif setaiap tahunnya Jumlah pengadaan bahan pustaka beraneka ragam
Perhitungan terhadap indikator jumlah koleksi bahan pustaka bersifat kumulatif setaiap tahunnya Jumlah pengadaan bahan pustaka disesuaikan dengan kebutuhan judul tertentu. Jumlah koleksi bahan pustaka pertahun ditargetkan 1000 judul dan 4.000 eksemplar dan sesuai data yang diperoeh capaiannya sebesar 171% (1.281 judul ) dan 170% (5.112 eksemplar) Melebihi Target
Perhitungan Terhadap Jumlah Koleksi Bahan Pustaka sama seperti kota kabupaten lainnya bersifat kumulatif Jumlah pengadaan bahan pustaka sudah berdasarkan klasifikasi buku.
2.
3.
Jumlah koleksi bahan pustaka pertahun ditargetkan 200 judul dan 1000 eksemplar dan sesuai data yang diperoeh capaiannya sebesar 100% (200 judul dan 1000 eksemplar) Terget Tercapai
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
Jumlah koleksi bahan pustaka pertahun ditargetkan 29.406 judul dan 73.336 eksemplar dan sesuai data yang diperoeh capaiannya sebesar 102.40% dan 105.06 Melebihi Target
35.
BAB III
berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Namun
demikian
pada
pelaksanaan
sasaran
Meningkatnya
Keanekaragaman Bahan Pustaka terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi, berikut disampaikan beberapa faktor pendukung, masalah, dan solusi: Faktor Pendukung 1. 2.
3.
Permasalahan
Tersedianya anggaran Terlaksananya pengadaan koleksi bahan pustaka yang up to date dan bertambah setiap tahunnya Adanya Pemustaka
1.
2.
3.
Rekomendasi/Solusi
Belum maksimalnya koleksi bahan pustaka yang dibutuhkan oleh masyarakat Rendahnya informasi dari penerbit tentang bahan pustaka yang terbaru (judul-judul baru) Kurangnya SDM untuk mengelola bahan pustaka
1.
2.
3.
Memaksimalkan penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan bahan pustaka bagi masyarakat sesuai dengan prioritas berdasarkan survey kebutuhan bahan pustaka Perlu dilakukaan koordinasi secara rutin dengan penerbit Perlu dilakukaan penambahan SDM
C. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Perpustakaan Kelurahan Sasaran 3 ini
dimaksudkan untuk dapat menggambarkan tingkat
kualitas pengelolaan perpustakaan wilayah (Kelurahan) mulai dari SDM pengelola perpustakaan, tingkat sarana dan prasarana yang disediakan, serta intensitas pemustaka yang dilayani. Selanjutnya capaian sasaran pada sasaran 3 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Perpustakaan Kelurahan
3.
Indikator Kinerja Utama
Satuan
Tahun 2013
Prosentse Perpustakaa n Kelurahan yang Aktif
%
Kinerja Capaian Sasaran 3 Tahun 2015
Target
Realisasi
47.02
47,02
Capaian %
100
Tahun 2014 Target Realisasi
53.64
100.00%
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
57.62
107.42%
Capaian %
107.42
Tahun 2015 Target Realisasi
59.60
76.16
Capaian %
127.79
BAB III
No
127.79%
36.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Tabel diatas memperlihatkan bahwa: -
Capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya kualitas perpustakaan kelurahan dengan indikator kinerja prosentase perpustakaan kelurahan yang aktif pada tahun 2015 menunjukan capaian kinerja nyata sebesar 76.16% (127.79%) dari target yang diperjanjikan sebesar 59.60 (100%) sehingga dapat dikategorikan Melebihi Target.
-
Adapun capaian prosentase tersebut diperoleh dari hasil pengukuran jumlah kelurahan yang aktif sebanyak 119 Kelurahan diprosentasekan terhadap
jumlah
seluruh
perpustakaan
kelurahan
di
Kota
Bandungsebanyak 151 Kelurahan. -
Kriteria minimal perpustakaan kelurahan yang aktif adalah: 1. Memiliki SP pengelola Perpustakaan 2. Adanya sarana prasarana perpustakaan (Buku, rak, meja baca, dan pojok baca) 3. Adanya pemustaka. Jika diperbandingkan dengan Realisasi pencapaian sasaran 3 sampai
dengan tahun awal sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut: Tabel 3.8 Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 3 Tahun 2015 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra
Indikator Kinerja Utama
No
1.
Prosentse Perpustakaan Kelurahan yang Aktif
Tahun 2015 Satuan Target Realisasi
Prosentase
59.60
76.16
Capaian %
127.79
Akhir Tahun Renstra (2018) Target
Realisasi
79.47
76.16
Capaian %
95.83%
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pula bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan rencana awal pada
tahun
2015
menunjukkan
capaian
kinerja
Prosentse
Perpustakaan Kelurahan yang Aktif mencapai 127.79%, sementara jika dibandingkan
dengan
capaian
akhir
Renstra
tahun
2018,
Prosentse
Perpustakaan Kelurahan yang Aktif telah mencapai 95.83%.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
37.
BAB III
Renstra
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Sedangkan untuk statistik Prosentse Kelurahan yang Aktif sampai tahun 2015 dapat dilihat pada grafik dibawah:
Grafik Perpustakaan Kelurahaan Yanga Aktif JUMLAH PERPUSTAKAAN KELURAHAN
151
PERPUSTAKAAN AKTIF
151
PERPUSTAKAAN BELUM AKTIF
151
119 87
82 69
2013
64
2014
32
2015
Gambar 3.1 Statistik Prosentse Perpustakaan Kelurahan yang Aktif Selanjutnya Jika dibandingkan dengan instansi lain seperti Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung capaian kinerja indikator Prosentse Perpustakaan Kelurahan yang Aktif dapat dilihat
NO
KAPPDE Kota CIMAHI
BAPAPSI Kab. BANDUNG
Kapusarda KOTA BANDUNG
1.
Perhitungan Indikator dititikberatkan pada Kecamatan dan Kelurahan
Perhitungan dititikberatkan hanya pada SDM Pengelola perpustakaan di Kab. Bandung
Perhitungan Terhadap Jumlah Koleksi Bahan Pustaka sama seperti kota kabupaten lainnya bersifat kumulatif
2.
Terdapat perbedaan indikator yakni Indikator jumlah kelurahan yang dibina
indikator nya adalah jumlah SDM pengelola perpustakaan yang terampil
Indikator prosentase perpustakaan Kelurahan yang aktif
3.
Jumlah indikator ditargetkan 3 Kecamatan dan 20 Kelurahan dan sesuai data yang diperoeh capaiannya sebesar 100% Terget Tercapai
Jumlah indikator ditargetkan
Jumlah Indikator prosentase perpustakaan Kelurahan yang aktif ditargetkan 56.29% (90 Kel) dan sesuai data yang diperoeh capaiannya sebesar 76.16% 119 Kel) Melebihi Target
sebanyak 200 orang dan sesuai data yang diperoleh capaiannya sebesar 100 Target Tercapai
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
38.
BAB III
pada tabel berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Namun demikian pada pelaksanaan sasaran Meningkatnya Kualitas Perpustakaan
Kelurahan
terdapat
beberapa
faktor
penghambat
yang
dihadapi, berikut disampaikan beberapa faktor pendukung, masalah, dan solusi: Faktor Pendukung 1.
Terdapatnya koleksi bahan
Permasalahan 1.
Belum maksimalnya koleksi
Rekomendasi/Solusi 1.
Memaksimalkan kebutuhan bahan
pustaka yang selalu up to date
bahan pustaka yang
pustaka bagi masyarakat dengan
setiap tahunnya
dibutuhkan oleh masyarakat
melakukan
Rendahnya informasi dari
bahan pustaka
2.
Adanya Pemustaka
3.
Adanya Anggaran
2.
penerbit tentang bahan
2.
pustaka yang terbaru (juduljudul baru) 3.
dilakukaan
kebutuhan koordinasi
secara rutin dengan penerbit 3.
Kurangnya SDM untuk
Perlu
survey
Perlu
dilakukaan
penambahan
SDM
mengelola bahan pustaka
Untuk Mencapai Sasaran meningkatnya kualitas perpustakaan
kelurahan Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kota Bandung terus berupaya
melakukan
pembinaan
pengelolaan
perpustakaan
baik
di
BAB III
Kelurahan maupun di Sekolah.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
39.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 D. Sasaran 4 : Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran seberapa besar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
dalam
menerapkan
pengelolaan arsip secara baku yang sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku. Selanjutnya untuk capaian sasaran pada sasaran 4 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah No
Indikator Kinerja Utama
4.
Prosentase Jumlah SKPD yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku
Tahun 2013
Satuan
Prosentase
Tahun 2014 Capaian Capaian % % Target Realisasi Target Realisasi
Target Realisasi
36,71
58.23
Kinerja Capaian Sasaran 4 Tahun 2015
36,71
100.00
45.57
100%
45.57
100.00%
100,00
Tahun 2015
58.23
Capaian %
100.00
100.00%
Tabel diatas memperlihatkan bahwa: -
Capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Prosentase Jumlah SKPD yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku pada tahun 2015 menunjukan capaian kinerja nyata sebesar 58.23 (100.00%) dari target yang diperjanjikan sebesar 58.23 (100.00%) sehingga dapat dikategorikan Tercapai. Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung jumlah SKPD yang sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku sebanyak 46 SKPD di prosentasekan terhadap Jumah SKPD/Bagian di Kota Bandung sebanyak 79 SKPD.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
40.
BAB III
-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Adapun kriteria SKPD yang sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku adalah : 1. Memiliki Pengelola Arsip 2. Memiliki Sarana dan Prasarana Arsip, 3. Menerapkan manajemen kearsipan. Jika diperbandingkan dengan Realisasi pencapaian sasaran 4 sampai dengan tahun awal sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut: Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 4 Tahun 2015 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra
No
1.
Indikator Kinerja Utama Prosentase Jumlah SKPD yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku
Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2015
Satuan
Prosentase
Target
Realisasi
58.23
58.23
Capaian %
100.00
Akhir Tahun Renstra (2018) Target
Realisasi
100.00
58.23
Capaian %
58.23%
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pula bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan rencana awal Renstra pada tahun 2015 menunjukkan capaian kinerja Prosentase Jumlah SKPD yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku mencapai 58.23%, sementara jika dibandingkan dengan capaian akhir Renstra tahun 2018, indikator jumlah koleksi bahan pustaka telah mencapai 58.23%. Untuk
mencapai
sasaran
meningkatnya
jumlah
skpd
yang
menerapkan pengelolaan arsip secara baku, Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kota Bandung Melalui Seksi Pengelolaan Perpustakaan dan Seksi Bina Pustaka dan Arsip telah melaksanakan serangkaian proses kegiatan,
BAB III
diantaranya:
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
41.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 1. Melaksanakan penyuluhan/pembinaan pengelolaan kearsipan;
2. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pengelolaan melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi kearsipan;
kearsipan
3. Pengelolaan arsip bernilai guna dengan entry data Arsip ke system
BAB III
informasi kearsipan.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
42.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 4. Sedangkan untuk memperpanjang usia arsip perlu adanya pemeliharaan dan perawatan arsip-arsip bernilai sejarah secara rutin/berkala;
Selanjutnya Jika dibandingkan dengan instansi lain seperti Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung capaian kinerja indikator Prosentase Jumlah SKPD yang Menerapkan Pengelolaan
NO
KAPPDE Kota CIMAHI
BAPAPSI Kab. BANDUNG
Kapusarda KOTA BANDUNG
1.
Perhitungan Indikator dititikberatkan pada SKPD di Kota Cimahi
Setelah melakukan wawancara dan perbandingan data ke Bapapsi Kabupaten Bandung, tidak diperoleh indikator yang sama
Perhitungan dilakukan terhadap SKPD yang sudah menerapkan engelolaan arsip secara baku
2.
Jumlah indikator ditargetkan 60 SKPD dan sesuai data yang diperoeh capaiannya sebanyak 30 SKPD (50%) Target Tidak Tercapai
Tidak ditemukan pengukuran
Jumlah Indikator SKPD yang sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku ditargetkan 58.23% (46 SKPD) dan sesuai data yang diperoeh capaiannya sebesar 100% (46 SKPD) Target Tercapai
terhadap Target yang sama
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
43.
BAB III
Arsip Secara Baku dapat dilihat pada tabel berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Namun demikian pada
pelaksanaan sasaran Pengelolaan Arsip di
Lingkungan Pemerintah Daerah terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi, berikut disampaikan beberapa faktor pendukung, masalah, dan solusi: Faktor Pendukung 1. 2.
Permasalahan
Adanya kegiatan sosialisasi
1.
Rekomendasi/Solusi
Masih rendahnya kesadaran
1.
Mengikutertakan para pengelola
kearsipan setiap tahunnya
aparatur dalam pengelolaan
arsip
Adanya
arsip
kearsipaan
pelaksanaan
penyuluhan kearsipan secara
2.
terjadwal
Belum adanya
2.
Arsiparis/Petugas Khusus
pada
bintek
Mengangkat petugas kearsipan di SKPD
pengleola Kearsipan SKPD 3.
SKPD
3.
Belum adanya anggaran untuk
Menganggarkan untuk kebutuhan sarana kearsipan SKPD
Sarana kearsipan
E. Sasaran 5 : Meningkatnya Aksesibilitas Rerieval Arsip Pengukuran
terhadap
capaian
kinerja
untuk
sasaran
ini
dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas pelayanan pencarian arsip (retrieval) di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
baik
kepada Masyarakat dan mahaasiswa maupun SKPD di lingkungan
Kota
Bandung. Selanjutnya untuk capaian sasaran pada sasaran 5 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Sasaran 5 MeningkatnyaAksesibilitas Rerieval Arsip Indikator Kinerja Utama
Satuan
5.
Retrieval Arsip
Menit
Kinerja Capaian Sasaran 5 Tahun 2015
Target
-
Tahun 2014 Capaian Capaian % % Realisasi Target Realisasi
-
-
-
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
30
25
100.00%
100,00
Tahun 2015 Target Realisasi
23
Capaian %
14.59
102.78
BAB III
Tahun 2013
No
100.00%
44.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Tabel diatas memperlihatkan bahwa: -
Capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Rerieval Arsip dengan indikator kinerja Retrieval Arsip pada tahun 2015 menunjukan capaian kinerja nyata sebesar 14.59 menit (102.78%) dari target yang diperjanjikan sebesar 15 menit (100.00%) sehingga dapat dikategorikan Melebihi Target.
-
Adapun Pengukuran Indikator retrival arsip dilakukan dengan cara menghitung secara sample dari hasil pengisian
format retrieval arsip
yang dilakukan oleh peminjam arsip (user), yang selanjutnya dilakukan tabulasi data dan menghitung rata-rata berapa menit waktu dalam pencarian arsip. Berikut hasil tabulasi pengukuran retrival arsip: NO
LAMA RETRIVAL ARSIP
SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
10,34 15,25 21,32 8,23 16,45 15,05 10,47 14,55 8,10 12,55 12,22 9,46 25,35 15,25 24,40 14,22 10,09 16,44 16,51 13,28 21,32 30.40 10.12 13.22 12,32
Menit Menit Menit Menit Menit Menit Menit Menit Menit Menit Menit Menit Menit Menit Menit Menit Menit Menit Menit Menit Menit Menit Menit Menit Menit
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
BAB III
-
45.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 NO
LAMA RETRIVAL ARSIP
SATUAN
12,44 10,35 10,32 7,55 30,21 14,59
Menit Menit Menit Menit Menit Menit
26 27 28 29 30 RATA-RATA
Jika diperbandingkan dengan Realisasi pencapaian sasaran 5 sampai dengan tahun awal sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut: Tabel 3.12 Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 5 Tahun 2015 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra
No
1.
Indikator Kinerja Utama
Retrieval Arsip
Satuan
Menit
Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2015 Target
Realisasi
15
14.59
Capaian %
102.78
Akhir Tahun Renstra (2018)
Capaian %
Target
Realisasi
15
15
100
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pula bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan rencana awal Renstra pada tahun 2015 menunjukkan capaian kinerja Retrieval Arsip mencapai 102.78% (15 Menit), sementara jika dibandingkan dengan capaian akhir Renstra tahun 2018, indikator Retrieval Arsip telah mencapai 100%. Dalam pelaksanaan sasaranMeningkatnya Aksesibilitas Rerieval Arsip, terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi, berikut disampaikan beberapa faktor pendukung, masalah, dan solusi:
1.
Adanya SDM Kersipan di Kantor Adanya Pembuatan
3.
1.
Perpustakaan
Dan Arsip Daerah 2.
Permasalahan Retrieval
arsip
masih manual 2.
Progres Database
Proses
Rekomendasi/Solusi Dibuat database kearsipan
2.
Melakukan
Terbatasnya jumlah SDM pengelola kearsipan
3.
1.
Belum
memiliki
Kearsipan
penyimpanan arsip yang
Adanya Anggaran
tersendiri
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
penambahan
SDM Kearsipan 3.
Dibangunnya
depo/record
centre secara mandiri dan
BAB III
Faktor Pendukung
representative.
46.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 F. Sasaran 6 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pengukuran
terhadap
sasaran
6
berdasarkan Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Kota
Bandung
sebagai
lembaga
pelayanan publik, berorientasi pada kepuasan masyarakat/pelanggan
melalui
pengukuran
kepuasan pelayanan. Selanjutnya untuk pencapaian sasaran pada sasaran 6 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.13 Analisis Pencapaian Sasaran 6 Tahun 2015 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2013
Tahun 2014 Capaian Capaian % % Realisasi Target Realisasi
Tahun 2015
No
Indikator Kinerja Utama
Satuan
6.a
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaa n
Nilai
-
-
-
70.75
71.49
101,04
80
80.49
100.61
6.b
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan
Nilai
-
-
-
-
-
-
75
78.63
104.84
Kinerja Capaian Sasaran 6 Tahun 2015
Target
-
100.00%
Target Realisasi
Capaian %
100.00%
Tabel diatas memperlihatkan bahwa: -
Capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan pada tahun 2015 menunjukan diperjanjikan sebesar 100.00% (79.25) sehingga dapat dikategorikan Melebihi Target.
-
Capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
47.
BAB III
capaian kinerja nyata sebesar 101.25% (80.49) dari target yang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan pada tahun 2015 menunjukan capaian
kinerja nyata
diperjanjikan
sebesar
sebesar 104.63% (78.63) 100.00%
(75)
sehingga
dari
dapat
target
yang
dikategorikan
Melebihi Target. -
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui Survey
dengan
cara
menyebarkan
kuesioner
kepada
pengunjung
perpustakaan di Kota Bandung, selanjutnya masyarkat menilai dan mengukur kualitas pelayanan KaPerpustakaan Dan Arsip Daerah Kota Bandung
berdasarkan
persepsi
masyarakat
selaku
pengguna
jasa
layanan publik. -
Langkah-langkah Penyusunan IKM a. Persiapan, meliputi penetapan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh unit independent, penyiapan bahan berupa kuesioner serta alat yang digunakan, penetapan
responden jumlah
responden
minimal
150
orang dari jumlah populasi penerimaan layanan dengan dasar (“Jumlah unsur” + 1) x10 = Jumlah. Jadi Responden (14 + 1 ) x 10 = 150
orang
(categori
data
analysis
oleh
Freeman), Penentuan
Lokasi yaitu di Kantor KaPerpustakaan Dan Arsip Daerah Kota Bandung. b. Pelaksanaan
Pengumpulan
Data, meliputi pengumpulan
data terhadap 14 unsur pelayanan yang telah ditetapkan, kemudian melakukan pengisian
kuesioner oleh
unit
pelayanan
kemudian
dikumpulkan untuk diedit. c. Pengolahan Data, Metode pengolahan yaitu: Bobot nilai rata2 tertimbang = Jml bobot/Jml unsur = 1/14 = 0.071 IKM = total nilai persepsi per unsur x nilai penimbang/Total unsur yang terisi. Interprestasi nilai IKM yaitu antara 25-100 makan hasil penilaian dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus:
BAB III
IKM unit pelayanan x 25 atau IKM unit pelayanan = Nilai IKM/4 x 100
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
48.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Tabel: Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan NILAI PERSEPSI
NILAI INTERVAL IKM
NILAI INTERVAL KONVERSI IKM
MUTU PELAYANAN
KINERJA UNIT PELAYANAN
1
1,00 – 1,75
25 – 43,75
D
Tidak baik
2
1,76 – 2,50
43,76 – 62,50
C
Kurang baik
3
2,51 – 3,25
62,51 – 81,25
B
Baik
4
3,26 – 4,00
81,26 – 100,00
A
Sangat baik
Dalam
pelaksanaan
sasaran
Terwujudnya
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan Publik, terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi, berikut disampaikan beberapa faktor pendukung, masalah, dan solusi: Faktor Pendukung
Permasalahan
1. Adanya Hasil Survey
1. Kuesioner tidak
(Kuesioner) 2. Adanya
responden
masyarakat
1. Pengisian agar dilakukan
dikembalikan tepat
di
waktu oleh responden.
memudahkan
2. Objektifitas pengisian
3. Adanya SDM
Rekomendasi/Solusi
kusioner masih diragukan 3. Pengukuran IKM belum bersifat automasi (aplikasi)
tempat
untuk
pengumpulan kuesioner. 2. Diberikan terhadap
penjelasan responden
seobjektif mungkin 3. Dibangunnya
aplikasi
pengukuran IKM
G. Sasaran 7 : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Sasaran Perpustakaan
7 dan
Kantor Arsip
Kota
Bandung tidak termasuk Indikator Kinerja
Utama
karena
tidak
pokok
dan
fungsi
Kantor
Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kota Bandung, akan tetapi sasaran ini menjadi perjanjian kinerja antara Kepala Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kota Bandung dengan Walikota Bandung
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
49.
BAB III
berkaitan langsung dengan tugas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kota Bandung mengidentifikasikan 2 (dua) Indikator Kinerja, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.17 Analisis Pencapaian Sasaran 7 Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi No
Indikator Kinerja Utama
7.a
Nilai evaluasi AKIP
7.b
Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yang Ditindaklanjuti
Tahun 2013 Satuan
Tahun 2014 Capaian Capaian % % Realisasi Target Realisasi
Target
Tahun 2015 Target Realisasi
Capaian %
Nilai
62.5
62.5
100
62.72
62.72
100
64
65.39
102.17
%
100%
100%
100%
100%
100%
100
100
100
100.00
Kinerja Capaian Sasaran 7 Tahun 2015
-
100.00%
103.50%
Tabel diatas memperlihatkan bahwa: 1. Indikator Kinerja Nilai evaluasi AKIP Untuk capaian indikator dibandingkan
antara
nilai evaluasi AKIP pada tahun 2015, bila
kinerja
nyata
dengan
target
kinerja
yang
direncanakan, maka kinerja nyata telah mencapai sebesar 102,17% dengan nilai sebesar 65.39 (B) dari target yang diperjanjikan sebesar 64 (CC) dan dikategorikan Melebihi Target. Hal tersebut sebagaimana Hasil Evaluasi AKIP sebagai berikut: Data Nilai AKIP Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2014 s.d 2015
1.
KOMPONEN PENGUKURAN AKIP PERENCANAAN KINERJA Perencanaan Strategis Pemenuhan Renstra Kualitas Renstra Implementassi Renstra Perencanaan Kinerja Tahunan Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan Kualiatas Perencanaan Kinerja Tahunan Implementasi Perencanaan Kinerja tahunan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
2014 NILAI 18,29 6,38 0,83 3,91 1,64 11,91 3,56 6,10 2,25
2015 NILAI 20,67 6,93 1,67 3,39 1,88 13,74 4,28 6,09 3,38
BAB III
NO
50.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 2.
3.
4.
5.
PENGUKURAN KINERJA Pemenuhan Pengukuran Kualitas Pengukuran Implementasi Pengukuran PELAPORAN KINERJA Pemenuhan Pelaporan Penyajian Informasi Kinerja Pemanfaatan Informasi Kinerja Evaluasi Internal Pemenuhan Evaluasi Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Evaluasi PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI
11,75 6,00 3,75 2,00 13,51 4,58 6,43 2,50 19,17
13,80 3,50 6,92 3,38 9,82 2,75 4,82 2,25 5,67 0,67 3,50 1,50 15,43
JUMLAH
62,72
65,39
Jika diperbandingkan dengan kategori nilai AKIP dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat di lihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.17 Perbandingan Kategori Nilai AKIP dari Kemenpan-RB dengan Kinerja Kapusarda Tahun 2015
No.
Kategori
Nilai Angka
Interpretasi
Kinerja Kapusarda
1. 2.
AA A
>85-100 >75-85
3.
B
>65-75
Memuaskan Sangat Baik Baik, perlu sedikit Perbaikan
Target 64
4.
CC
2. Indikator
>50-65
Kinerja
Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
Realisasi 65,39 (B) Capaian 102,17%
Prosentase
Temuan
BPK/Inspektorat
yang
Prosentase
Temuan
BPK/Inspektorat
yang
Untuk
indikator
Ditindaklanjuti pada tahun 2015 masih dalam proses di Inspektorat Kota Bandung
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
51.
BAB III
Ditindaklanjuti
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Jika diperbandingkan dengan Realisasi pencapaian sasaran 7 sampai dengan tahun awal sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut: Tabel 3.18 Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 7 Tahun 2015 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra
No
Indikator Kinerja Utama
Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2015
Satuan
Target
Realisasi
Capaian %
Akhir Tahun Renstra (2018) Target
Realisasi
Capaian %
7.a
Nilai evaluasi AKIP
Nilai
64
65.39
102.17
75.5
65.39
86.61%
7.b
Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yang Ditindaklanjuti
Prosent ase
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pula bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan rencana awal Renstra pada tahun 2015 menunjukkan capaian kinerja Nilai evaluasi AKIP mencapai 65.39%, sementara jika dibandingkan dengan capaian akhir Renstra tahun 2018, indikator Nilai evaluasi AKIP telah mencapai 86.61%. Sedangkan untuk capaian kinerja Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yang Ditindaklanjuti mencapai 100%, sementara jika dibandingkan dengan capaian akhir Renstra tahun 2018, indikator Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yang Ditindaklanjuti telah mencapai 100%. 3.3
Akuntabilitas Keuangan
Sampai
dengan
Tahun
2015,
pelaksanaan program dan kegiatan dalam
rangka
menjalankan
tugas
pokok
dan
fungsi
serta
mewujudkan
target
kinerja
untuk yang
ingin dicapai Kantor Perpustakaan dianggarkan Pendapatan
melalui dan
Belanja
BAB III
dan Arsip Daerah Kota Bandung Anggaran Daerah
(APBD) Kota Bandung DPA Kantor
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
52.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Perpustakaan
dan
Arsip
Daerah
Kota
Bandung
dengan
total
nilai
keseluruhan adalah sebesar Rp. 9.709.755.998,- sedangkan realisasi anggaran sampai dengan
mencapai Rp. 8.712.785.425,-
atau dengan
serapan dana APBD mencapai 89.73%. Tabel 3.19 Pagu dan Realisasi Anggaran Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2015 URAIAN
APBD
SISA ANGGARAN
REALISASI
(%)
a. Belanja Tidak Langsung
2.366.470.291
2.319.286.987
47.183.304
98.01%
b. Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
821.275.000 4.107.280.707 2.414.730.000
766.158.500 3.301.687.568 2.325.652.370
55.116.500 805.593.139 89.077.630
93,29%8 0,39% 96,31%
BELANJA
9.709.755.998
8.712.785.425
996.970.573
89,73%
Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :
1
% 5
1.
Mewujudkan Minat baca Masyarakat
2.250.715.707
1.682.579.653
74.76%
2.
Mewujudkan Penyelenggaraan Kearsipan
1.088.600.000
659.213.798
60.56%
3.
Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
261.800.000
248.140.415
94.57%
4.
Mewujudkan Kinerja yang Akuntabel
3.741.570.000
3.538.202.450
94.56%
Jumlah
7.343.285.707
6.128.136.316
94.56%
Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung pada tahun 2015.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
53.
BAB III
No.
Tabel 3.20 Pencapaian Pagu dan Realisasi Anggaran Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung berdasarkan Misi Tahun 2015 Realisasi Misi Pagu Anggaran Anggaran 2 3 4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 3.4
Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja RENCANA AKSI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja 1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
Persentase pemustaka pertahun
0.075
0.150
0.225
0.30
Program peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan
Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Database Perpustakaan
Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Database Perpustakaan
Jumlah literatur/buku yang diolah
Kegiatan Pendataan dan Penataan Perpustakaan
Meningkatnya Keanekaragam an Bahan Pustaka
Meningkatnya Kualitas Perpustakaan Kelurahan
Jumlah Koleksi Bahan Pustaka
Prosentase Perpustakaan Kelurahan yang Aktif
Target
27.216
27.465
Program
28.065
28.216
69.784
66.126
68.626
69.784
-
50.30
50.30
53.64
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target
Anggaran
9
10
11
Jumlah terbangunnya database informasi kearsipan
1 Database
Penanggung Jawab
Jadual Kegiatan
Kegiatan 12
13 April, Mei
246.250.000
Seksi Pengelolaan Perpustakaan
6000 Eksemplar
Seksi Pengelolaan Perpustakaan
Juni
57.000.000
1 Perpustakaan
57.600.000
Seksi Pengelolaan Perpustakaan
September, Oktober
Seksi Pengelolaan Perpustakaan
Maret, April, Mei, Juni, Juli Agustus
Seksi Pengelolaan Perpustakaan
April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September
60.000.000
Seksi Bina Pustaka dan Kearsipan
Januari s/d Desember
104.775.000
Seksi Bina Pustaka dan Kearsipan
April, Juni
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca
Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca
Jumlah Perpustakaan yang Terdata dan tertata Jumlah usulan perda dan penyiapan Bandung WBC
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca
Kegiatan Pengadaan Bahan Pustaka
Jumlah koleksi buku
Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca
Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Masyarakat
Jumlah perpustakaan Kelurahan yang aktif
9 Perpustakaan
Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
Jumlah pelaksanaan lomba peningkatan budaya baca
3 Perlombaan
1 Usulan Perda dan penyiapan Bandung WBC
6000 Eksemplar
827.935.707,3 1
697.750.000
54.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 151.100.000
Seksi Bina Pustaka dan Kearsipan
1 Laporan Monev
19.980.000
Seksi Bina Pustaka dan Kearsipan
Jumlah SKPD/peserta yang ikut Sosialisasi
61 SKPD dan 4 BUMD
84.700.000
Seksi Bina Pustaka dan Kearsipan
Februari s.d Nopember
Jumlah Sistem informasi kearsipan yang terbangun Jumlah kegiatan pengumpulan data arsip statis Jumlah Draft Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Jumlah paket Jaringan Informasi Kearsipan yang terpelihara Jumlah paket sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Jumlah Arsip SKPD yang tertdata dan tertata
1 database/aplik asi
Seksi Pengelolaan Arsip
Maret, Juni
203.450.000
50.000.000
Seksi Pengelolaan Arsip
April, Mei, Juni
211.450.000
Seksi Pengelolaan Arsip
53.200.000
Seksi Pengelolaan Arsip
Maret, April, Mei, Agustus, Nopember April, Juni, Agustus, September, November
114.450.000
Seksi Pengelolaan Arsip
139.000.000
Seksi Pengelolaan Arsip
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Koleksi Bahan Pustaka
Jumlah sarana dan prasarana Perpustakaan Terpelihara
1 Perpustakaan
32.600.000
Seksi Pengelolaan Perpustakaan
Maret, Mei, Juni, Juli, September, Nopember
Kegiatan Penyediaan Sarana Layanan Informasi Perpustakaan
Jumlah Layanan informasi perpustakaan ke Kecamatan
30 Kecamatan
128.500.000
Seksi Pengelolaan Perpustakaan
Januari s/d Desember
Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Perpustakaan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta
Jumlah pelaksanaan pameran
3 Pameran
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah laporan data Monev Perpustakan
Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah
Persentase Jumlah SKPD Yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku
36.70
39.24
39.24
45.57
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta
Meningkatkan Aksesibilitas Retrieval Arsip
Retrieval arsip
33
32
31
30
Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Kegiatan Pembangunan database Informasi Kearsipan Kegiatan Pengumpulan data
Kegiatan Kajian Sistem Administrasi Kearsipan
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan
Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan
-
-
-
70.75
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca
1 Kegiatan
1 Draft Perda
1 Paket
1 Paket
200 berkas
Maret, Mei,Juni, Juli,Agustus , Sept, Oktober Juni, Agustus, Nopember
April, Mei
55.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan
-
Nilai evaluasi AKIP
-
-
-
-
-
-
62.72
Pemeliharaan Rutin Berkala sarana dan prasarana Kearsipan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
1 Depo
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jasa Komunikasi, Sumber Air, dan Listrik Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor
12 Bulan
Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4 kali
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
78.650.000
Seksi Pengelolaan Arsip
Maret, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember
11.000.000
ADUM Tata Usaha
Januari s/d Desember
100.000.000
ADUM Tata Usaha
Januari s/d Desember
50.000.000
ADUM Tata Usaha
Februari s/d Nopember
197.000.000
ADUM Tata Usaha
Juni dan Nopember
82.500.000
ADUM Tata Usaha
232.880.000
ADUM Tata Usaha
613.470.000
ADUM Tata Usaha
30.000.000
ADUM Tata Usaha
Februari, Mei, Agustus, Nopember Februari, Mei, Agustus, Nopember Februari, Maret, April, Mei, Agustus, Nopember Januari s/d Desember
40.300.000
ADUM Tata Usaha
88.000.000
ADUM Tata Usaha
1000 surat
4 kali
1 Tahun
4 kali
1 Tahun
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
1 Tahun
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Jumlah Makanan dan minuman yang tersedia
1 Tahun
Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Julah bulan dalam penyedian Jasa Pengamanan Kantor
1 Tahun
Kegiatan Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang terpelihara
-
-
ADUM Tata Usaha
Maret, Mei, Agustus, Oktober, Nopember Maret, Mei, Agustus
baru akan dilaksanaka n pada tahun 2016
56.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 Kegiatan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/teknis perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
Pengadaan mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
-
-
100%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 DED Gedung
ADUM Tata Usaha
baru akan dilaksanaka n pada tahun 2016
214.325.000
ADUM Tata Usaha
Juli, Agustus, Oktober
ADUM Tata Usaha
April, Juli
1 Paket 251.500.000 1 Gedung
50.800.000
ADUM Tata Usaha
Mei
4 Kali
450.000.000
ADUM Tata Usaha
Maret, Mei, Agustus, Nopember
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Jumlah Paket perbaikan gedung kantor Jumlah paket pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah paket pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
3 paket
824.800.000
ADUM Tata Usaha
1 Paket
45.000.000
ADUM Tata Usaha
Juni, Juli, Agustus, Oktober Juli
3 paket
137.120.000
ADUM Tata Usaha
April, Juni, Juli, Agustus
Jumlah aparatur dalam pelaksanaan pembinaan Kinerja aparatur Seminar dan Lokakarya
40 Aparatur
144.200.000
ADUM Tata Usaha
Oktober
1 Tahun
130.000.000
ADUM Tata Usaha
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
8 Laporan
77.000.000
ADUM Tata Usaha
Maret, Mei, Agustus, Oktober Maret, Mei, Agustus, Nopember
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pembinaan Kinerja Aparatur
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
JUMLAH
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
-
Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Seminar dan Lokakarya
Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yang Ditindaklanjuti
Jumlah paket penyediann Mebeleuir Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara
-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah bulan dalam penyedian Jasa tenaga pendukung administrasi/tekn is perkantoran jumlah penyediaan DED pembangunan Gedung Kantor
7.088.285.707
57.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA Tahun 2015 3.5
Evaluasi atas Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Evaluasi terhadap Rencana Aksi Kantor Perpustakaan dan arsip
Daerah Kota Bandung dapat di lihat pada tabel 3.21 sebagai berikut: NO.
SASARAN
1.
Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
2.
Meningkatnya Keanekaragaman Bahan Pustaka
3.
Meningkatnya Perpustakaan Masyarakat Terbina
RENCANA AKSI 1. Perlu melakukan pelayanan perpustakaan lebih dekat dan lebih intensif kepada masyarakat melalui: Pusteling, Pusling, Library In The Box, Car free day, Perpustakaan Kec/Kel, dan Sekolah 2. Perlu dilakukaan penambahan SDM 1. Memaksimalkan penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan bahan pustaka bagi masyarakat sesuai dengan prioritas berdasarkan survey kebutuhan bahan pustaka 2. Perlu dilakukaan koordinasi secara rutin dengan penerbit 3. Perlu dilakukaan penambahan SDM 1. Memaksimalkan kebutuhan bahan pustaka bagi masyarakat dengan melakukan survey kebutuhan bahan pustaka 2. Perlu
dilakukaan
koordinasi
secara
rutin
dengan penerbit 3. Perlu dilakukaan penambahan SDM 4.
Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintahan Daerah
1. Mengikutertakan para pengelola arsip SKPD pada bintek kearsipaan 2. Mengangkat petugas kearsipan di SKPD 3. Menganggarkan
untuk
kebutuhan
sarana
kearsipan SKPD 5.
Meningkatnya Aksesibilitas Retrieval Arsip
1. Dibuat database kearsipan 2. Melakukan penambahan SDM Kearsipan 3. Dibangunnya
depo/record
centre
secara
mandiri dan representative 6.
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1. Pengisian agar dilakukan di tempat untuk memudahkan pengumpulan kuesioner. 2. Diberikan
penjelasan
terhadap
responden
BAB III
seobjektif mungkin 3. Dibangunnya aplikasi pengukuran IKM
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
58.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KAPUSARDA Tahun 2015
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2015 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2015. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi
harapan
Perpres
No.
29
Tahun
2014
tentang
Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung tahun 2015 ini dapat menggambarkan kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2015 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung menetapkan sebanyak 7 (Tujuh) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 85 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Dalam Tahun Anggaran 2015
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
59.
BAB IV
Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang ingin dicapai.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KAPUSARDA Tahun 2015
untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Anggaran 2015 sebesar
sebesar Rp.
9.709.755.998,- sedangkan realisasi anggaran sampai dengan mencapai Rp. 8.712.785.425,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 89.73%. Dengan
tersusunnya
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.
Bandung,
Januari 2016
KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG,
BAB IV
H. ADIN MUKHTARUDIN, SH., MH Pembina Tk. I NIP. 19610625 198603 1 002
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
59.. 60