ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MELIPUTI SUMBER DANA DAN JUMLAH KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG
No .
KODE
1
5
2 1
Rencana Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2
3
4
5
6
7
8
9
APBD Kota BDG
Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran
APBD Kota BDG
1000 surat
11.000.000
APBD Kota BDG
12 Bulan
109.509.600
KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN
BELANJA LANGSUNG 24
NON URUSAN
1
24
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Kapusarda
Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran
1
24
1
1
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jasa Surat Menyurat
Kapusarda
1000 surat
1
24
1
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jasa Komunikasi, Sumber Air, dan Listrik
Kapusarda
12 Bulan
1
24
1
3
Kegiatan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kapusarda
12 Bulan
50.000.000
APBD Kota BDG
12 Bulan
48.840.000
1
24
1
8
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jasa Kebersihan Kantor
Kapusarda
12 Bulan
197.000.000
APBD Kota BDG
12 Bulan
184.800.000
1
24
1
10
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
Kapusarda
4 Paket
120.000.000
APBD Kota BDG
4 Paket
126.214.851
1.737.480.000
11.000.000 100.000.000
1.958.197.376
No .
KODE
1
24
1
11
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
24
1
13
1
24
1
15
1
24
1
17
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
18
Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1
24
1
1
24
1
19
1
24
1
20
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kegiatan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/teknis perkantoran Kegiatan Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Barang Cetakan dan Penggandaan
Kapusarda
4 Paket
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kapusarda
6 paket
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kapusarda
12 Bulan
Makanan dan minuman
Kapusarda
12 Bulan
Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kapusarda
12 Bulan
Jasa Pengemudi Kantor
Kapusarda
8 orang
Jasa Pengamanan Kantor
Kapusarda
6 orang
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
232.880.000 450.000.000
40.000.000 80.000.000 150.000.000
125.000.000 181.600.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Kapusarda
Terwujudnya sarana /prasarana bagi aparatur dan masyarakat yang kondusif
Gedung Kantor
Kapusarda
1 DED Gd. Arsip
-
Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional
Kapusarda
-
-
Mebeleuir
Kapusarda
1 Paket
1
24
2
1
24
2
3
Pembangunan gedung kantor
1
24
2
5
Pengadaan penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional
1
24
2
10
Pengadaan Mebeleuir
1.791.425.000
385.425.000
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
APBD Kota BDG
4 Paket
APBD Kota BDG
6 paket
APBD Kota BDG
12 Bulan
APBD Kota BDG
12 Bulan
72.336.000
APBD Kota BDG
12 Bulan
152.700.000
APBD Kota BDG
8 orang
295.150.000
APBD Kota BDG
6 orang
184.850.000
APBD Kota BDG
Terwujudnya sarana /prasarana bagi aparatur dan masyarakat yang kondusif
-
1 Gedung
195.235.000 APBD Kota BDG
6 Unit 6 Paket
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
228.263.500 506.241.425
38.292.000
1.768.538.552
195.235.000 323.331.580
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
1
1
1
Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Terpeliharanya Gedung Kantor
Kapusarda
1 Gedung
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
Kapusarda
4 Kali
Kapusarda
1 Paket
24
2
22
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
24
2
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24
2
42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terlaksananya perbaikan gedung kantor Meningkatnya Disiplin Aparatur
Kapusarda
Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
1
24
3
15
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
24
3
17
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Kapusarda
40 stel
1
24
3
18
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
Pakaian Khusus Harihari Tertentu
Kapusarda
80 stel
Kapusarda
Tersedianya Aparatur yang Kompeten
Kapusarda
1 Kali
Kapusarda
10 Orang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
24
5
1
24
5
4
Pembinaan Kinerja Aparatur
1
24
5
5
Seminar dan Lokakarya
Meningkatnya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Terlaksananya pembinan kinerja aparatur Terlaksananya Seminar dan Lokakarya
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
300.000.000
582.000.000
524.000.000
136.500.000
45.000.000
91.500.000
244.200.000
144.200.000
100.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
APBD Kota BDG
2 Gedung
APBD Kota BDG
4 Paket
-
4 Paket
APBD Kota BDG
Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
APBD Kota BDG
32 stel
APBD Kota BDG
96 stel
APBD Kota BDG
Tersedianya Aparatur yang Kompeten
APBD Kota BDG
31 karyawan
APBD Kota BDG
10 Orang
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
124.101.930
628.520.564
497.349.478
115.976.608
30.678.208
85.298.400
268.945.000
156.945.000
112.000.000
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
1
1
24
24
Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
Kapusarda
Tersedianya Laporan yang Akuntabilitas
16
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan keuangan
Kapusarda
12 Kali
Meningkatnya Cakupan Sistem Administrasi Kearsipan
Kapusarda
Tertatanya sistem administrasi kearsipan
Terpeliharanya database informasi kearsipan
Kapusarda
1 System
Kapusarda
1 Kegiatan
Kapusarda
1 Perda
Kapusarda
1 Paket
1
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
77.000.000
77.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
APBD Kota BDG
Tersedianya Laporan yang Akuntabilitas
APBD Kota BDG
12 Bulan
APBD Kota Bandung
Tertatanya sistem administrasi kearsipan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
159.495.000
159.495.000
Urusan Wajib Kearsipan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1
24
15
1
24
15
1
Kegiatan Pembangunan database Informasi Kearsipan
1
24
15
3
Kegiatan Pengumpulan Data
1
24
15
6
Kegiatan Kajian Sistem Administrasi Kearsipan
1
24
15
7
Kegiatan pembangunan/pemeliharaan Jaringan Informasi Kearsipan
1
24
16
1
24
16
1
Terkumpulnya arsip bernilai guna Tersusunnya Pedoman Tata Kearsipan Terpeliharanya Jaringan Informasi Kearsipan
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip SKPD dan BUMD
Kapusarda
Terselamatkannya Arsip SKPD
Kegiatan pengadan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Kapusarda
1 Paket
518.100.000
50.000.000 200.000.000 250.000.000
18.100.000
253.450.000
103.450.000
APBD Kota BDG
2 database
APBD Kota BDG
50 arsip dan 1 buku DAUM
APBD Kota BDG
1 Perda
APBD Kota BDG
1 Paket
APBD Kota BDG
Terselamatkan nya Arsip SKPD
APBD Kota BDG
1 Paket
629.090.000
79.570.000 331.216.000 193.564.000
24.740.000
172.870.000
61.400.000
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
1
1
24
24
Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kapusarda
7 SKPD
Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
Terdata dan tertatanya arsip SKPD
17
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan
Kapusarda
Terlaksananya perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan 1 Depo
Jumlah Arsip yang Tertata
Kapusarda
1 Depo
Kapusarda
1 Laporan Monev
16
2
1
24
17
1
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
1
24
17
3
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data
Tersedianya data Monev Kondisi Situasi Data Arsip
18
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Meningkatnya kemampuan pengelolaan arsip
Kapusarda
Terlaksananya pelayanan informasi kearsipan utk 61 SKPD dan 4 BUMD
18
Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta
Tersosialisasikannya Pelayanan Informasi Kearsipan
Kapusarda
61 SKPD dan 4 BUMD
Cakupan Sistem Administrasi Perpustakaan
Kapusarda
Terpeliharanya 1 System Administrasi Perpustakaan
1
24
1
24
3
1
26
1
26
15
1
26
15
1
Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Database Perpustakaan
Terpeliharanya sistem database
Kapusarda
1 Database
1
26
15
2
Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka
Jumlah literatur/buku yang diolah
Kapusarda
5000 Eksemplar
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
150.000.000
78.650.000
53.650.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Sumber Dana APBD Kota BDG
7 SKPD
APBD Kota BDG
Terlaksananya perawatan/pemeli haraan sarana dan prasarana kearsipan 1 Depo
APBD Kota BDG
84.700.000
50 Roll O'Pack
2 Laporan Monev
25.000.000
84.700.000
Target Capaian Kinerja
APBD Kota BDG
APBD Kota BDG
Terlaksananya pelayanan informasi kearsipan utk 61 SKPD dan 4 BUMD Sosialisasi ke 61 SKPD dan 4 BUMD, Penyuluhan 10 SKPD
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
111.470.000
142.907.000
119.132.000
23.775.000
116.921.712
116.921.712
Urusan Wajib Perpustakaan Program peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan
200.000.000
50.000.000 100.000.000
APBD Kota BDG
Terpeliharanya 1 System Administrasi Perpustakaan
APBD Kota BDG
2 Database
APBD Kota BDG
6500 Eksemplar
180.000.000
50.000.000 80.000.000
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
1
1
1
26
26
26
15
3
Kegiatan Pendataan dan Penataan Perpustakaan
Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kapusarda
1 Perpustakaan
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Kapusarda
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana 1 Perpustakaan
Kapusarda
1 Perpustakaan
Terdata dan tertatanya Koleksi Buku Perpustakaan
17
Program Pemliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan
17
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Koleksi Bahan Pustaka
Pemeliharaan sarana /prasarana bahan pustaka
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca
Meningkatnya Cakupan Jumlah Pemustaka
Kapusarda
Terwujudnya kualitas pelayanan informasi kepada 500 Anggota dan 5000 pemustaka
1
1
26
17
1
26
17
1
Kegiatan Pengadaan bahan Pustaka
Meningkatnya Jumlah koleksi buku
Kapusarda
6500 Eksemplar
1
26
17
2
Kegiatan Penyediaan Sarana Layanan Informasi Perpustakaan
Tersedianya sarana layanan perpustakaan
Kapusarda
30 Kecamatan
4
Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Masyarakat
Meningkatnya kualitas dan kuantitas perpustakaan Kecamatan/kelurahan
Kapusarda
10 Perpustakaan
5
Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan binaan
Kapusarda
3 paket lomba
1
1
26
26
17
17
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
50.000.000
60.000.000
60.000.000
1.906.780.707,00
616.780.707
250.000.000
100.000.000
200.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
APBD Kota BDG
6500 Eksemplar
APBD Kota BDG
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana 1 Perpustakaan
APBD Kota BDG
3 ruang layanan
APBD Kota BDG
Terwujudnya kualitas pelayanan informasi kepada 500 Anggota dan 5000 pemustaka
APBD Kota BDG
6500 Eksemplar
APBD Kota BDG
30 Kecamatan
APBD Kota BDG
10 Perpustakaan
APBD Kota BDG
3 paket lomba
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
50.000.000
59.999.200
59.999.200
1.804.490.050,00
600.000.000
250.000.250
102.710.150
274.689.350
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
1
26
17
Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6
Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya baca
Penguatan Lembaga Perpustakaan
Kapusarda
1 Perda penyelenggaraan perpustakaan dan penyiapan Bandung WBC
500.000.000
APBD Kota BDG
30 Kecamatan
Meningkatnya pemahaman perpustakaan dan minat baca
Kapusarda
3 Pameran dan 1 Sosialisasi
200.000.000
APBD Kota BDG
3 Pameran dan 1 Sosialisasi
296.500.400
Tersedianya data Monev Perpustakan dan Kearsipan
Kapusarda
1 Laporan Monev
40.000.000
APBD Kota BDG
4 Laporan Monev
30.590.000
1
26
17
8
Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Perpustakaan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta
1
26
17
9
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
JUMLAH
7.088.285.707,00
249.999.900
7.377.430.498
