Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.01. - PENDIDIKAN
ORANISASI
: 1.01.18. - DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2016
DPA-SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
Triwulan
Sumber
5
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 1.01. ) - PENDIDIKAN 01.
Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah
001.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dinas Pendidikan Kota Batam
150 Org Aparatur Kantor
PAD,
764.741.232,70
764.741.232,70
764.741.232,70
764.741.232,70
3.058.964.930,80
084.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Galang
Dinas Pendidikan Kota Batam
Adm. Perkantoran 24 Sek
PAD,
512.264.977,37
512.264.977,37
512.264.977,37
512.264.977,48
2.049.059.909,59
085.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Bulang
Dinas Pendidikan Kota Batam
Adm. Perkantoran 11 Sek
PAD,
307.926.357,68
307.926.357,68
307.926.357,68
307.926.356,96
1.231.705.430,00
086.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Blk Padang
Dinas Pendidikan Kota Batam
Adm. Perkantoran 14 Sek
PAD,
408.784.007,46
408.784.007,46
408.784.007,46
408.784.007,62
1.635.136.030,00
088.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengawas Sekolah
Dinas Pendidikan Kota Batam
50 Org Pengawas Sekolah
PAD,
184.354.999,99
184.354.999,99
184.354.999,99
184.355.000,03
737.420.000,00
Halaman : 2 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
090.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 1 Batam
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 Tahun
091.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Batam
Dinas Pendidikan Kota Batam
092.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Batam
093.
Triwulan
Sumber
PAD,
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
56.850.000,03
56.850.000,03
56.850.000,03
56.849.999,91
227.400.000,00
1 Tahun
28.500.000,00
28.500.000,00
28.500.000,00
28.500.000,00
114.000.000,00
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 Tahun
86.494.999,99
86.494.999,99
86.494.999,99
86.495.000,03
345.980.000,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 4 Batam
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 Tahun
66.615.000,01
66.615.000,01
66.615.000,01
66.614.999,97
266.460.000,00
094.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 5 Batam
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 Tahun
31.650.000,00
31.650.000,00
31.650.000,00
31.650.000,00
126.600.000,00
095.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 6 Batam
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 Tahun
60.164.899,99
60.164.899,99
60.164.899,99
60.164.900,03
240.659.600,00
096.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 7 Batam
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 Tahun
20.625.000,00
20.625.000,00
20.625.000,00
20.625.000,00
82.500.000,00
Halaman : 3 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
097.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 8 Batam
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 Tahun
78.000.000,00
78.000.000,00
78.000.000,00
78.000.000,00
312.000.000,00
098.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 9 Batam
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 Tahun
66.884.999,99
66.884.999,99
66.884.999,99
66.885.000,03
267.540.000,00
099.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 10 Batam
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 Tahun
71.744.999,97
71.744.999,97
71.744.999,97
71.745.000,09
286.980.000,00
100.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 11 Batam
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 Tahun
81.285.000,01
81.285.000,01
81.285.000,01
81.284.999,97
325.140.000,00
101.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 12 Batam
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 Tahun
46.185.000,01
46.185.000,01
46.185.000,01
46.184.999,97
184.740.000,00
102.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 13 Batam
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 Tahun
19.275.000,00
19.275.000,00
19.275.000,00
19.275.000,00
77.100.000,00
103.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 14 Batam
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 Tahun
22.692.300,00
22.692.300,00
22.692.300,00
22.692.300,00
90.769.200,00
Halaman : 4 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
104.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 15 Batam
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 Tahun
8.174.999,98
8.174.999,98
8.174.999,98
8.175.000,06
32.700.000,00
105.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 16 Batam
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 Tahun
70.754.999,81
70.754.999,81
70.754.999,81
70.755.000,57
283.020.000,00
106.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 18 Batam
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 Tahun
13.200.000,00
13.200.000,00
13.200.000,00
13.200.000,00
52.800.000,00
107.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 19 Batam
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 Tahun
7.356.075,00
7.356.075,00
7.356.075,00
7.356.075,00
29.424.300,00
108.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 20 Batam
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 Tahun
102.975.000,00
102.975.000,00
102.975.000,00
102.975.000,00
411.900.000,00
109.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 21 Batam
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 Tahun
58.965.000,01
58.965.000,01
58.965.000,01
58.964.999,97
235.860.000,00
110.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 22 Batam
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 Tahun
31.425.000,02
31.425.000,02
31.425.000,02
31.424.999,94
125.700.000,00
Halaman : 5 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
111.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 23 Batam
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 Tahun
8.699.999,97
8.699.999,97
8.699.999,97
8.700.000,09
34.800.000,00
112.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 24 Batam
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 Tahun
12.075.000,01
12.075.000,01
12.075.000,01
12.074.999,97
48.300.000,00
113.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 25 Batam
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 Tahun
83.054.999,98
83.054.999,98
83.054.999,98
83.055.000,06
332.220.000,00
114.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 26 Batam
Batam
1 Tahun
44.475.000,04
44.475.000,04
44.475.000,04
44.474.999,88
177.900.000,00
115.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 27 Batam
Batam
1 Tahun
56.714.999,98
56.714.999,98
56.714.999,98
56.715.000,06
226.860.000,00
116.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 28 Batam
batam
1 tahun
41.685.000,00
41.685.000,00
41.685.000,00
41.685.000,00
166.740.000,00
117.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 29 Batam
Batam
1 Tahun
46.635.000,02
46.635.000,02
46.635.000,02
46.634.999,94
186.540.000,00
Halaman : 6 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
118.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 30 Batam
Batam
1 Tahun
65.265.000,01
65.265.000,01
65.265.000,01
65.264.999,97
261.060.000,00
119.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 31 Batam
Batam
1 Tahun
36.914.999,99
36.914.999,99
36.914.999,99
36.915.000,03
147.660.000,00
120.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 32 Batam
Batam
1 Tahun
9.599.999,97
9.599.999,97
9.599.999,97
9.600.000,09
38.400.000,00
121.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 33 Batam
Batam
1 Tahun
11.849.999,97
11.849.999,97
11.849.999,97
11.850.000,09
47.400.000,00
122.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 34 Batam
batam
1 Tahun
44.745.000,04
44.745.000,04
44.745.000,04
44.744.999,88
178.980.000,00
123.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 35 Batam
Batam
1 Tahun
38.174.999,98
38.174.999,98
38.174.999,98
38.175.000,06
152.700.000,00
124.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 36 Batam
Batam
1 Tahun
48.165.000,00
48.165.000,00
48.165.000,00
48.165.000,00
192.660.000,00
Halaman : 7 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
125.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 37 Batam
Batam
1 Tahun
52.064.999,88
52.064.999,88
52.064.999,88
52.065.000,36
208.260.000,00
126.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 38 Batam
Batam
1 Tahun
33.300.000,01
33.300.000,01
33.300.000,01
33.299.999,97
133.200.000,00
127.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 39 Batam
Batam
1 Tahun
9.194.999,99
9.194.999,99
9.194.999,99
9.195.000,03
36.780.000,00
128.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 40 Batam
Batam
1 Tahun
48.000.000,00
48.000.000,00
48.000.000,00
48.000.000,00
192.000.000,00
129.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 41 Batam
batam
1 Tahun
49.605.000,02
49.605.000,02
49.605.000,02
49.604.999,94
198.420.000,00
131.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 42 Batam
Batam
1 Tahun
37.545.000,01
37.545.000,01
37.545.000,01
37.544.999,97
150.180.000,00
132.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 43 Batam
batam
1 Tahun
39.704.999,96
39.704.999,96
39.704.999,96
39.705.000,12
158.820.000,00
Halaman : 8 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
133.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 44 Batam
Batam
1 Tahun
39.974.999,99
39.974.999,99
39.974.999,99
39.975.000,03
159.900.000,00
134.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 45 Batam
batam
1 Tahun
31.694.999,99
31.694.999,99
31.694.999,99
31.695.000,03
126.780.000,00
135.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 46 Batam
Batam
1 Tahun
10.426.000,00
10.426.000,00
10.426.000,00
10.426.000,00
41.704.000,00
136.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 17 Batam
Batam
1 Tahun
38.124.999,96
38.124.999,96
38.124.999,96
38.125.000,12
152.500.000,00
137.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 1 Batam
Batam
1 Tahun
140.097.499,98
140.097.499,98
140.097.499,98
140.097.500,06
560.390.000,00
138.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 2 Batam
Batam
1 Tahun
103.417.500,00
103.417.500,00
103.417.500,00
103.417.500,00
413.670.000,00
139.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 3 Batam
Batam
1 Tahun
112.285.000,00
112.285.000,00
112.285.000,00
112.285.000,00
449.140.000,00
Halaman : 9 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
140.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 4 Batam
Batam
1 Tahun
100.574.800,01
100.574.800,01
100.574.800,01
100.574.799,97
402.299.200,00
141.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 5 Batam
Batam
1 Tahun
160.052.500,00
160.052.500,00
160.052.500,00
160.052.500,00
640.210.000,00
142.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 6 Batam
Batam
1 Tahun
18.485.000,01
18.485.000,01
18.485.000,01
18.484.999,97
73.940.000,00
143.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 7 Batam
Batam
1 Tahun
24.485.000,00
24.485.000,00
24.485.000,00
24.485.000,00
97.940.000,00
144.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 8 Batam
Batam
1 Tahun
110.137.500,01
110.137.500,01
110.137.500,01
110.137.499,97
440.550.000,00
145.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 9 Batam
Batam
1 Tahun
31.042.500,00
31.042.500,00
31.042.500,00
31.042.500,00
124.170.000,00
146.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 10 Batam
Batam
1 Tahun
61.282.500,00
61.282.500,00
61.282.500,00
61.282.500,00
245.130.000,00
Halaman : 10 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
147.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 11 Batam
Batam
1 Tahun
55.100.000,00
55.100.000,00
55.100.000,00
55.100.000,00
220.400.000,00
148.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 12 Batam
Batam
1 Tahun
98.249.999,97
98.249.999,97
98.249.999,97
98.250.000,09
393.000.000,00
149.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 13 Batam
Batam
1 Tahun
35.842.500,01
35.842.500,01
35.842.500,01
35.842.499,97
143.370.000,00
150.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 14 Batam
batam
1 Tahun
65.730.000,03
65.730.000,03
65.730.000,03
65.729.999,91
262.920.000,00
151.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 15 Batam
batam
1 Tahun
73.282.500,03
73.032.500,03
72.907.500,03
72.907.499,91
293.130.000,00
152.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 16 Batam
batam
1 Tahun
27.887.337,98
27.887.337,98
27.887.337,98
27.887.336,06
111.549.350,00
153.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 17 Batam
batam
1 Tahun
40.762.500,00
40.762.500,00
40.762.500,00
40.762.500,00
163.050.000,00
Halaman : 11 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
154.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMKN 1 Batam
batam
1 Tahun
259.484.700,39
259.484.700,39
259.484.700,39
259.484.698,83
1.037.938.800,00
155.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMKN 2 Batam
batam
1 tahun
147.508.499,91
147.508.499,91
147.508.499,91
147.508.500,27
590.034.000,00
156.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMKN 3 Batam
batam
1 Tahun
94.822.500,00
94.822.500,00
94.822.500,00
94.822.500,00
379.290.000,00
157.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMKN 4 Batam
batam
1 Tahun
110.492.500,02
110.492.500,02
110.492.500,02
110.492.499,94
441.970.000,00
158.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMKN 5 Batam
batam
1 Tahun
106.735.000,25
106.735.000,25
106.735.000,25
106.734.999,25
426.940.000,00
159.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMKN 6 Batam
batam
1 Tahun
78.095.000,01
78.095.000,01
78.095.000,01
78.094.999,97
312.380.000,00
160.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMKN 7 Batam
batam
1 Tahun
30.499.999,98
30.499.999,98
30.499.999,98
30.500.000,06
122.000.000,00
Halaman : 12 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
166.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 47 Batam
batam
1 Tahun
55.559.999,99
55.559.999,99
55.559.999,99
55.560.000,03
222.240.000,00
167.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 48 Batam
batam
1 Tahun
10.395.000,14
10.395.000,14
10.395.000,14
10.394.999,58
41.580.000,00
168.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Tata Kelola Tenaga Kependidikan
batam
guru Komite AUTIS/SLB/TKN /SDN/SMPN 2040 org, guru Swasta Mainland 4926 Org, guru Swasta Hinterland 95 Org, guru Komite SMAN/SMKN Mainland 211 Org, Insentif GTT Negeri dan Swasta 211 Org,
31.218.522.191,00
31.218.522.191,00
31.218.522.191,00
31.218.522.191,00
124.874.088.764,00
173.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pusat Pelayanan Autis Centre
batam
1 sekolah 1 Tahun
225.373.109,98
225.373.109,98
225.373.109,98
225.373.110,06
901.492.440,00
174.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Belajar (SKB)
batam
1 Tahun
135.396.730,05
135.396.730,05
135.396.730,05
135.396.729,85
541.586.920,00
Halaman : 13 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
175.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN/SLB
batam
TKN Pembina 5 Sek, TKN Satu Atap 12 Sek
92.700.000,14
92.700.000,14
92.700.000,14
92.699.999,58
370.800.000,00
176.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Sekupang
batam
Adm. Perkantoran 12 Sek
181.971.099,99
181.971.099,99
181.971.099,99
181.971.100,03
727.884.400,00
177.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Batu Aji
batam
1 Tahun
175.425.399,99
175.425.399,99
175.425.399,99
175.425.400,03
701.921.200,00
178.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Sei Beduk
batam
1 Tahun
123.499.950,00
123.499.950,00
123.499.950,00
123.499.950,00
493.999.800,00
179.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Batam Kota
batam
Adm. Perkantoran 10 Sek
176.866.149,98
176.866.149,98
176.866.149,98
176.866.150,06
707.464.600,00
180.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Sagulung
batam
Adm. Perkantoran 21 Sek
213.486.224,99
213.486.224,99
213.486.224,99
213.486.225,03
853.944.900,00
181.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Batu Ampar
batam
Adm. Perkantoran 4 Sek
127.776.775,00
127.776.775,00
127.776.775,00
127.776.775,00
511.107.100,00
Halaman : 14 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
182.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Nongsa
batam
Adm. Perkantoran 11 Sek
304.457.337,24
304.457.337,24
304.457.337,24
304.457.337,86
1.217.829.349,58
183.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Bengkong
batam
Adm. Perkantoran 12 Sek
246.690.943,75
246.690.943,75
246.690.943,75
246.690.943,54
986.763.774,79
184.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Lubuk Baja
batam
Adm. Perkantoran 10 Sek
155.387.725,01
155.387.725,01
155.387.725,01
155.387.724,97
621.550.900,00
201.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 50 Batam
batam
1 Tahun
19.815.000,00
19.815.000,00
19.815.000,00
19.815.000,00
79.260.000,00
202.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 51 Batam
batam
1 Tahun
15.387.499,96
15.387.499,96
15.387.499,96
15.387.500,12
61.550.000,00
203.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 52 Batam
batam
1 Tahun
11.715.000,03
11.715.000,03
11.715.000,03
11.714.999,91
46.860.000,00
204.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 53 Batam
batam
1 Tahun
17.475.000,01
17.475.000,01
17.475.000,01
17.474.999,97
69.900.000,00
Halaman : 15 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Uraian
3
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
205.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 54 Batam
batam
1 Tahun
20.894.999,97
20.894.999,97
20.894.999,97
20.895.000,09
83.580.000,00
206.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 55 Batam
batam
1 Tahun
13.875.000,04
13.875.000,04
13.875.000,04
13.874.999,88
55.500.000,00
207.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 18 Batam
batam
1 Tahun
13.203.974,97
13.203.974,97
13.203.974,97
13.203.975,09
54.915.900,00
208.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 19 Batam
batam
1 Tahun
20.080.000,03
20.080.000,03
20.080.000,03
20.079.999,91
80.320.000,00
209.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 49 Batam
batam
1 Tahun
7.147.649,98
7.147.649,98
7.147.649,98
7.147.650,06
28.500.000,00
210.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 20 Batam
Batam
1 Tahun
14.440.000,02
14.440.000,02
14.440.000,02
14.439.999,94
57.760.000,00
211.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 21 Batam
-
1 Tahun
6.760.000,04
6.760.000,04
6.760.000,04
6.759.999,88
27.040.000,00
Halaman : 16 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
02.
3
Lokasi Kegiatan
4
Triwulan
Sumber
(kuantitatif) 5
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah 001.
03.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Pendidikan Kota Batam
Cetak Habis Pakai 1 Paket, Pemb. Tangki Air (Tandon 4000 L) 1 Paket, Pemb. Rumah Genset 1 Paket, Lanjutan Rehab. Gedung Gurindam 1 Paket, Pemb. Canopy Kantor 1 Paket, Rehab. Ruang Pengawas 1 Paket, Rehab. Ruang Kantor 1 Paket, Pemb. WC Kantor 1 paket
PAD,
562.522.025,04
562.522.025,04
562.522.025,04
562.522.024,88
2.250.088.100,00
Dinas Pendidikan Kota Batam
keg pelatihan PKG dan SKP 200 Org, Pakaian Dinas Harian (PDH) 135 Stell, Belanja Kontribusi 5 Org
PAD,
65.450.000,02
65.450.000,02
65.450.000,02
65.449.999,94
261.800.000,00
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
001.
15.
Uraian
Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur
Program Pendidkan Anak Usia Dini, Non Formal dan Pembinaan Kesiswaan
Halaman : 17 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
002.
Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa (Budi Pekerti)
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 Tahun
693.724.999,96
693.724.999,96
693.724.999,96
693.725.000,12
2.774.900.000,00
003.
Varia Pendidikan dan Lomba Langgam Melayu SD, SMP, SMA/SMK
Dinas Pendidikan Kota Batam
300 Atlet Siswa
106.368.750,02
106.368.750,02
106.368.750,02
106.368.749,94
425.475.000,00
004.
Pendidikan Non formal dan Pembinaan Kelompok Belajar Usaha (KBU)
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 Tahun
125.357.583,71
125.357.583,71
125.357.583,71
125.357.584,87
501.430.336,00
005.
Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional
Dinas Pendidikan Kota Batam
450 Atlet
876.993.749,95
876.993.749,95
876.993.749,95
876.993.750,15
3.507.975.000,00
006.
Workshop Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Dinas Pendidikan Kota Batam
Pelatihan Tingkat Dasar PAUD 150 orang, Pelatihan Pendidik PTK 150 orang, Lomba Tenaga Kependidikan PTK 100 org
606.311.266,04
606.311.266,04
606.311.266,04
606.311.264,38
2.425.245.062,50
016.
Lomba Olimpiade Sains Nasional (SLTP)
Dinas Pendidikan Kota Batam
200 org
412.832.499,98
412.832.499,98
412.832.499,98
412.832.500,06
1.651.330.000,00
017.
Lomba Olimpiade Sains Nasional (SLTA)
Dinas Pendidikan Kota Batam
400 orang
145.221.875,43
145.221.875,43
145.221.875,43
145.221.873,71
580.887.500,00
Halaman : 18 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
018.
Sosialisasi Penanggulangan Dampak Merokok dan Peningkatan Prestasi Siswa Melalui Pola Hidup Sehat (Cukai Rokok)
Dinas Pendidikan Kota Batam
Sosialisasi Dampak Bahaya Rokok Bagi Pelajar dan bahaya HIV&AIDS 300 Org
220.407.500,01
220.407.500,01
220.407.500,01
220.407.499,97
881.630.000,00
020.
Pembekalan Tugas dan Pembentukan PAUD Terintegrasi
Dinas Pendidikan Kota Batam
220 orang
451.778.750,03
451.778.750,03
451.778.750,03
451.778.749,91
1.807.115.000,00
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 Paket
1.678.887.000,00
1.678.887.000,00
1.678.887.000,00
1.678.887.000,00
6.715.548.000,00
16.
Program Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah 003.
Pembangunan Perluasan Akses Pendidikan Dasar SD (DAK+Pendamping) Tahun 2015
Halaman : 19 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
3
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif) 5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
005.
Pelaksanaan Beasiswa Berprestasi SD/MI, SMP/MTS, SLTA (Program Pengentasan Kemiskinan)
Dinas Pendidikan Kota Batam
Beasiswa berprestasi program propinsi SMA/MA/SMK 1840 org, Beasiswa berprestasi SMA/MA/SMK program Kota Batam 920 org, Beasiswa berprestasi SD/MI program Kota Batam 150 org, Beasiswa berprestasi SMP/MTS program Kota Batam 150 org, Beasiswa Non Akademik SD/MI Kota Batam 150 org, Beasiswa Non Akademik SMP/MTS Kota Batam 100 org Beasiswa Non Akademik SMA/MA/SMK Kota Batam 700 org
1.069.168.749,99
1.069.168.749,99
1.069.168.749,99
1.069.168.750,03
4.276.675.000,00
006.
Pembangunan Sarana Dan Sarana Pendidikan Menengah (RKB) SMA/SMK (Dana Insentif Daerah)
Dinas Pendidikan Kota Batam
17 RKB SMK & 11 RKB SMA
1.084.552.994,97
1.084.552.994,97
1.084.552.994,97
1.084.552.995,09
4.338.211.980,00
007.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dasar (RKB) SD/SMP (Dana Insentif Daerah)
Dinas Pendidikan Kota Batam
2 RKB TK, 24 RKB SD & 10 RKB SMP
2.131.873.999,99
2.131.873.999,99
2.131.873.999,99
2.131.874.000,03
8.527.496.000,00
Halaman : 20 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
3
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif) 5
008.
Rehabilitasi Berat /Revitalisasi Sekolah SMA/SMK (Dana Insentif Daerah)
Dinas Pendidikan Kota Batam
Rehab. Berat/Revitalisa si 1 Sek
009.
Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah SD/SMP (Dana Insentif Daerah)
Dinas Pendidikan Kota Batam
5 SD & 1 SMP
010.
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah SMA/SMK
Dinas Pendidikan Kota Batam
011.
Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan SSN dan Sekolah Berwawasan Keunggulan
012.
Pengadaan Muebiler dan Filling Cabinet Sekolah SD/SMP
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
926.200.000,00
926.200.000,00
926.200.000,00
926.200.000,00
3.704.800.000,00
1.332.864.999,99
1.332.864.999,99
1.332.864.999,99
1.332.865.000,03
5.331.460.000,00
Terbangunnya Paving Block 1 sek, Semenisasi 2 SMA & 1 SMK, Pagar 3 SMA, Workshop 2 SMK dan Batu Miring 1 SMA
876.087.499,99
876.087.499,99
876.087.499,99
876.087.500,03
3.504.350.000,00
Dinas Pendidikan Kota Batam
Pembinaan SSN SMP 8 sek, SMA 2 sek & SMK 2 sek, Pelatihan TQIP 110 orang
921.257.500,07
921.257.500,07
921.257.500,07
921.257.499,77
3.685.029.999,98
Dinas Pendidikan Kota Batam
Meubelair SD 3322 set, Meubelair SMP1324 set, Meubelair SMA 1018 set, Meja Kursi Guru 180 set, Kursi Rapat 400 set, Almari 130 buah Papan Tulis 100 buah Sofa 20 set
1.293.360.471,73
1.293.360.471,73
1.293.360.471,73
1.293.360.471,71
5.173.441.886,90
Halaman : 21 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Uraian
3
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
013.
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah TK, SD, SMP
Dinas Pendidikan Kota Batam
Terbangunnya Paving blok TK 1 sek, SD 1 sek & SMP 1 sek, Semenisasi 2 sek & smp 1 sek, Pagar SKB 1 sek, SD 2 sek & SMP 4 sek, Canopy SMP 1 sek, Toilet SD 3 sek & SMP 2 sek, Batu Miring SD 1 sek & SMP 5 sek, Pembangunan infrastruktur penunjang 1 sek
1.617.201.500,02
1.617.201.500,02
1.617.201.500,02
1.617.201.499,94
6.468.806.000,00
017.
Pembangunan Gedung Sekolah Baru Sekolah Dasar
Dinas Pendidikan Kota Batam
Pembangunan GSB SD 1 sek, Pemb. Lanjutan GSB 2 sek
2.114.469.999,99
2.114.469.999,99
2.114.469.999,99
2.114.470.000,03
8.457.880.000,00
018.
Pembangunan Gedung Sekolah Baru SMP
Dinas Pendidikan Kota Batam
Lanjutan Pemb. GSB 2 sek, Pembangunan GSB 1 sek
1.906.140.000,00
1.906.140.000,00
1.906.140.000,00
1.906.140.000,00
7.624.560.000,00
019.
Pembangunan Gedung Sekolah Baru SMA
-
Pembangunan lanjutan GSB 2 sek
1.632.740.000,01
1.632.740.000,01
1.632.740.000,01
1.632.739.999,97
6.530.960.000,00
052.
Penyetaraan Kejar Paket A, B Dan C
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 paket
63.307.250,04
63.307.250,04
63.307.250,04
63.307.249,88
253.229.000,00
Halaman : 22 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
17.
Uraian
3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
058.
Pembangunan Sekolah Berwawasan Keunggulan
Dinas Pendidikan Kota Batam
1 Sek
060.
Percepatan Pemb Infrastruktur dan ruang penunjang sekolah Hinterland
Dinas Pendidikan Kota Batam
Rehab RDG 9 sek, Rehab RDK 4 sek
Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
2.187.102.950,01
2.187.102.950,01
2.187.102.950,01
2.187.102.949,97
8.748.411.800,00
637.500.000,00
637.500.000,00
637.500.000,00
637.500.000,00
2.550.000.000,00
Halaman : 23 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2 001.
Uraian
3 Peningkatan Mutu Guru dan Pembelajaran SD/SMP
Lokasi Kegiatan
4 Dinas Pendidikan Kota Batam
(kuantitatif) 5 pelatihan PK berkelanjutan SD 100 Org, pelatihan PK berkelanjutan SMP 60 org, pelatihan menyusun karya ilmiah untuk kepala sekoalh SD/SMP 100 org, pelatihan Workshop BOS Pendidikan Dasar 200 org, diklat karakter dalam kompetensi kepribadian guru SD/SMP 200 org, bimtek motivator kompetensi kepribadian kepala sekolah SD/SMP 200 org, Pelatihan menyusun karya ilmiah untuk guru SD 100 org, Pelatihan menyusun karya ilmiah untuk guru SMP 60 org, Pelatihan pembekalan guru honor SD/SMP 100 org, pembekalan sertifikasi guru 300 org
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
1.505.582.249,99
1.505.582.249,99
1.505.582.249,99
IV 10 1.505.582.250,03
11=7+8+9+10 6.022.329.000,00
Halaman : 24 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Uraian
3
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
003.
Jaringan Sistem Informasi dan Schoolnet Pendidikan
Dinas Pendidikan Kota Batam
Pengadaan Aplikasi 3 paket, Pengadaan alat peraga IPA berbasis TIK SMP 1 paket
304.257.499,98
304.257.499,98
304.257.499,98
304.257.500,06
1.217.030.000,00
004.
Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
-
50 Org Dewan pendidikan
95.453.749,95
95.453.749,95
95.453.749,95
95.453.750,15
381.815.000,00
005.
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK
Dinas Pendidikan Kota Batam
52 SMK
151.039.999,99
151.039.999,99
151.039.999,99
151.040.000,03
604.160.000,00
006.
Peningkatan Mutu Pembelajaran Siswa Berbasis E-learning Pendidikan Dasar dan Menengah
Dinas Pendidikan Kota Batam
Bimbingan Teknis Pemanfaatan TIK SMA 40 Org
84.232.000,01
84.232.000,01
84.232.000,01
84.231.999,97
336.928.000,00
Halaman : 25 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2 007.
Uraian
3 Pembelajaran Berbasis Produksi (Teaching Factory) dan Peningkatan Mutu Siswa SMK (IMTA)
Lokasi Kegiatan
4 Dinas Pendidikan Kota Batam
(kuantitatif) 5 Sertifikasi Siswa SMK Bidang Electropneumat ic 300 Org,Sertifikasi Siswa SMK Bidang Telematika 250 Org,Sertifikasi Siswa SMK Bidang Las/Welding 200 Org,Sertifikasi Siswa SMK Bidang Mesin Bubut 200 Org,Sertifikasi Siswa SMK Bidang CADD 150 Org,Sertifikasi Siswa SMK Bidang Akuntansi 250 Org,Sertifikasi Siswa SMK Bidang Manajamen 250 Org,Sertifikasi Siswa SMK Bidang Jaringan Akses 80 Org,Sertifikasi Siswa SMK Bidang Pariwisata/Perh otelan 250 Org,Sertifikasi Siswa SMK Bidang Kimia 350 Org,Sertifikasi Siswa SMK Bidang Kesehatan 150 Org,Sertifikasi
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
1.720.397.500,02
1.720.397.500,02
1.720.397.500,02
IV 10 1.720.397.499,94
11=7+8+9+10 6.881.590.000,00
Halaman : 26 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
3
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif) 5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
Siswa SMK Bidang Perbankan 80 Org 008.
Pelaksanaan Ujian Nasional dan Try Out
Dinas Pendidikan Kota Batam
2599 Pengawas UN SD,SMP,SMA/S MK
172.577.744,98
172.577.744,98
172.577.744,98
172.577.745,06
690.310.980,00
009.
Pemetaan dan Statistik Pendidikan
Dinas Pendidikan Kota Batam
Cetak Buku Profil Pendidikan 100 Buku,Cetak Booklet Informasi Pendidikan 125 Buku, Cetak Kalender Pendidikan 500 Eks, Cetak Buku Saku 125 Buku
135.862.499,99
135.862.499,99
135.862.499,99
135.862.500,03
543.450.000,00
010.
Pelaksanaan Akreditasi Sekolah dan ISO
Aparatur Dan Masyarakat
80 Dokumen
415.045.000,01
415.045.000,01
415.045.000,01
415.044.999,97
1.660.180.000,00
011.
Pemilihan Siswa dan Guru Berprestasi dan Kepsek Berprestasi
Aparatur Dan Masyarakat
60 orang Kepala Sekolah, Guru dan Siswa Berprestasi
205.090.000,00
205.090.000,00
205.090.000,00
205.090.000,00
820.360.000,00
Halaman : 27 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
3
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif) 5
015.
Peningkatan Alat Media Penunjang Pembelajaran
Dinas Pendidikan Kota Batam
Pengadaan Komputer 23 unit, printer 23 unit, Pengadaan alat peraga pendidikan 13 paket, Pengadaan software pembelajaran sekolah 1 paket, pengadaan soundsystem 1 paket, pengadaan buku referensi dan buku pengayaan sekolah 3 paket, pengadaan sampul raport 4 paket, pengadaan buku menulis Alqur'an metode Follow The Line 1 paket, Pengadaan buku pembelajaran 3 paket, Pengadaan buku induk 1 paket
016.
Pelatihan Manajerial Kepala Sekolah
Dinas Pendidikan Kota Batam
60 orang Kepala Sekolah
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
2.986.942.499,99
2.986.942.499,99
2.986.942.499,99
2.986.942.500,03
11.947.770.000,00
217.420.513,96
217.420.513,96
217.420.513,96
217.420.513,12
869.682.055,00
Halaman : 28 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
017.
Peningkatan Mutu Guru dan Pembelajaran SMA/SMK
Dinas Pendidikan Kota Batam
860 org workshop Peningkatan Mutu Guru Mata Pelajaran SMA/SMK dan Manajemen BOS
226.966.250,03
226.966.250,03
226.966.250,03
226.966.249,91
907.865.000,00
031.
Workshop Kurikulum 2013 SD dan SMP
Dinas Pendidikan Kota Batam
423 orang guru SD 372 orang guru SMP 150 orang peserta SKL 150 orang peserta Bimtek Guru Pemandu Repdis Program Bermutu
565.997.500,01
565.997.500,01
565.997.500,01
565.997.499,97
2.263.990.000,00
032.
Workshop Kurikulum 2013 Guru Kejuruan SMK
Dinas Pendidikan Kota Batam
300 Org
110.835.000,00
110.835.000,00
110.835.000,00
110.835.000,00
443.340.000,00
033.
Pembinaan Kesiswaan Latihan dasra Kepemimpinan Character
Dinas Pendidikan Kota Batam
800 orang siswa
137.304.849,99
137.304.849,99
137.304.849,99
137.304.850,03
549.219.400,00
Dinas Pendidikan Kota Batam
Rakor Pendidikan 1, Rakor MGMP 5, Rakor MKKS 2, Rakor K3S
557.879.999,97
557.879.999,97
557.879.999,97
557.880.000,09
2.231.520.000,00
( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
026.
Penyusunan Tata Kelola Perencanaan Dan Rapat Kerja Satuan Pendidikan
Halaman : 29 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
3
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif) 5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
75.168.805.226,54
75.168.555.226,54
75.168.430.226,54
75.168.430.219,52
Batam,29 Januari 2016 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Abd Malik, SE, M.Si NIP : 19660727 199603 1 003
11=7+8+9+10 300.677.449.899,14
