Boek 2 Budget 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens

OCMW Gent Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2015

Boek 2 Budget 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: 44021 Uitgave: 2015

1

Budget 2015 - Boek 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

2


Boek 2: Budget 2015

Inhoud

Inhoudsopgave

3

Deel 1: Beleidsnota 1. Prioritaire beleidsdoelstellingen

5

2. Overig beleid (toelichting) 3. Doelstellingenbudget (B1)

33 57

Deel 2:Financiële nota 1. De financiële toestand 2. Het exploitatiebudget 2.1 Rapport exploitatiebudget (B2) 2.2 Toelichting exploitatiebudget 3. Het investeringsbudget 3.1 Investeringsenveloppe (B3) 3.2 Rapport transactiekrediet (B4) 3.3 Gedelegeerde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 3.4 Toelichting investeringsbudget 4. Het liquiditeitenbudget 4.1 Rapport liquiditeitenbudget (B5) 4.2 Evolutie liquiditeitenbudget (toelichting) 5. Aansluiting beleidsnota bij financiële nota 6. Toegekende subsidies 6.1 Lijst met nominatief toegekende subsidies 6.2 Werkings- en investeringssubsidies (toelichting) 7. Lijst met gedelegeerde daden van beschikking

59 61 63 65 81 83 99 101 107 137 139 143 147 151 153 157 161

Bijlage 1: Filters wettelijke rapporten

162

Bijlage 2: Code actieplan en omschrijving

163

3


4


DEEL 1: BELEIDSNOTA

OCMW Gent

1. Prioritaire beleidsdoelstellingen In de doelstellingennota worden de prioritaire beleidsdoelstellingen verwoord met de daaraan verbonden actieplannen, onderliggende acties en per actieplan de bijbehorende uitgaven en inkomsten. Het moet net als de strategische nota van het MJP beantwoorden aan volgende 3 vragen: “Wat willen we bereiken?”, “Wat gaan we daarvoor doen?”, “Wat zijn de financiële gevolgen?". Rapporten: Doelstellingennota

5


Toelichting Hieronder kunt u de doelstellingennota bij het budget 2015 raadplegen. Enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen zijn opgenomen in dit wettelijk rapport. Prioritair beleid betekent niet dat deze doelstellingen belangrijker zijn, maar wel dat er meer in detail gerapporteerd wordt over deze doelstellingen. De niet-prioritaire doelstellingen kunnen geraadpleegd worden in de toelichting van het budget. In de overige wettelijke rapporten met financiële gegevens zijn dit de cijfers van overig beleid. In de wettelijke doelstellingennota wordt de terminologie gebruikt zoals die in het decreet van de beleids- en beheerscyclus geformuleerd is: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Deze verschilt van de terminologie die intern in de organisaties gebruikt wordt, respectievelijk strategische doelstellingen, (project)operationele doelstellingen en activiteiten en projecten. Het verschil met het meerjarenplan is dat dit rapport de doelstellingen en actieplannen concretiseert met de acties die ondernomen worden in 2015. Belangrijk bij de interpretatie van de acties is dat dit vernieuwende projecten kunnen zijn, maar ook de kerntaken van de diensten kunnen zijn. De reguliere werking wordt immers mee in de doelstellingen opgenomen. In de aanpassing van het meerjarenplan vinden jullie een overzicht van de acties (activiteiten en projecten) per dienst. Om de doelstellingen van OCMW te kunnen plaatsen in de strategie van Groep Gent wordt de nummering van de volledige lijst van strategische doelstellingen gebruikt. Bvb: 1.3., 1 verwijst naar hoofdstrategische doelstelling 1 over sociale stijging, 3 verwijst specifieker naar de strategische doelstelling over zelfredzaamheid. De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die in het lopende financiële boekjaar aan bod zullen komen, met de bijhorende financiële vertaling. De nota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen, door acties toe te voegen aan de actieplannen. De realisatie van de acties wordt opgenomen in de doelstellingenrealisatie. In het meerjarenplan is er een toelichting voorzien bij de beleidsdoelstellingen en de actieplannen om te kaderen waar de organisatie tijdens deze legislatuur op zal inzetten, zodanig dat duidelijk is waar de accenten gelegd worden en waarvoor er extra middelen voorzien worden. In de doelstellingennota bij het budget van 2015 wordt enkel een toelichting geschreven bij de nieuwe acties in 2015. Wanneer er geen toelichting opgenomen is bij een actieplan, betekent dit niet dat deze acties niet relevant zijn, maar dat het huidig beleid verder gezet wordt. Extra wordt in het budget ook verwezen naar de middelen die ingezet worden voor de beleidsprioriteiten van Vlaanderen. De voorziene middelen voor Digipolis voor ICT - ontwikkelingen worden niet gekoppeld aan de inhoudelijke doelstellingen van de desbetreffende projecten, maar aan één doelstelling rond performante ICT – omgeving. In de loop van 2015 zal OCMW Gent samen met Digipolis verder inzetten op een duidelijke projectrapportering zodat de financiële gevolgen van de IT – projecten correcter en duidelijker weergegeven kunnen worden.

6


Beleidsdoelstelling 1.1. We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten.

Indicatoren Aandeel (%) geboortes in kansarme gezinnen Procentueel aandeel kinderen geboren in kansarme gezinnen. Bron: lokale statistieken. 20,3% in 2012 Gewenste evolutie: geen stijging Aandeel personen met voorkeursregeling toegekend in de ziekteverzekering Bron: RIZIV-sector 28 (federaal), Lokale Statistieken 2,2% in 2011 Gewenste evolutie: geen stijging Interdecielafstand tussen het eerste (laagste) en het vijfde (mediane) inkomensdeciel Bron: ADSEI waarde wordt nog aangeleverd Gewenste evolutie: daling tegenover 2010

Actieplan 1 OD00012

1

Verhogen van het aantal Gentse OCMW-gerechtigden die beschikken over een menswaardig budget voor het dagelijks leven, met voorrang voor ouders.

Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de dossiers leefloon en financiële hulp Organiseren interne werking Centrale administratie Verzekeren van administratieve uitvoering van de beslissingen en subsidiëring steunverlening Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening

In het oorspronkelijk meerjarenplan gaat OCMW Gent uit van geen significante stijging van het leefloon. De POD Maatschappelijke integratie2 stelt echter in haar trimestrieel rapport vast dat het aantal gerechtigden (equivalent) leefloon gestegen is in 2014. Experten (POD, HIVA) verwachten niet onmiddellijk een daling. Bij het aantal RMI-gerechtigden per maand was er een stijgende trend in 2013, die zich verderzet in het begin van 2014 en medio 2014 stabiliseert. Rekening houdend met de hervorming van de inschakelingsvergoeding, de 1

Al de Gentse netto-belastbare inkomens worden geklasseerd in stijgende volgorde. Deze reeks wordt onderverdeeld in tien gelijke delen of “decielen”. Aan het laagste deciel wordt het nummer 1 toegekend. 5 komt overeen met het mediaaninkomen. We meten het verschil tussen het laagste inkomen van een verzameling inkomens en het mediaaninkomen. Hoe kleiner het verschil, hoe dichter de laagste inkomens rond het mediaaninkomen zijn gegroepeerd. 2 Persbericht (18 juli 2014) POD Maatschappelijke integratie, Brussel

7


(ongekwalificeerde) uitstroom uit onderwijs na zomervakantie en onvoldoende jobs voor laaggeschoolden, …, groeit de groep jongeren mogelijks verder aan. De middelen Stedenfonds worden ingezet in het kader van de aanvullende financiële hulp. Deze aanvullende financiële hulp wordt verleend in het kader van het armoedebeleid en met een specifieke focus op kinderarmoede (een vernieuwende focus van het beleid). Doel van de aanvullende financiële hulp is dualisering tegengaan. In 2015 werkt de organisatie verder aan een nieuw systeem voor aanvullende financiële hulp en start ze met de voorbereiding van de implementatie. Het nieuwe systeem zal beter rekening houden met financiële noden en de “leefloonval” vermijdt. De middelen voor de beleidsprioriteit Kinderarmoede worden ingezet om aanvullende financiële steun onmiddellijk toegankelijk te maken voor ouders (in tegenstelling tot de wachttijd van 6 maanden bij alleenstaanden en koppels zonder kinderen). Budget Exploitatie

Investering

Andere

2015 Ontvangsten

43.799.103

Uitgaven

57.703.931

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

Actieplan 2 OD00013

200.000

Verhogen van de toegang tot sociale rechten op de 6 levensdomeinen voor kwetsbare groepen.

Uitbouwen van een geïntegreerd armoedebeleid Organiseren interne werking Gezondheidszorg Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening aan Gentse burgers die omwille van medische problemen in financiële moeilijkheden komen Organiseren interne werking Energiecel Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC) Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage Aanbieden van een platform voor de participatie van de klant Sociale Dienstverlening Voeren van de administratie vrijetijdsparticipatie voor derden

8


OCMW Gent is de regisseur voor armoedebestrijding in Gent. Het in 2013 opgemaakt armoedebeleidsplan wil de inzet mobiliseren en coördineren van vele actoren om armoede in Gent te verminderen. De organisatie voert in 2015 het actieplan actieve rechtenbenadering in dat het BCSD AZ in september 2014 goedkeurde. Het actieplan volgt 3 sporen:   

informeren van potentiële gerechtigden over voordelen en tegemoetkomingen; actief opsporen van gerechtigden en hen benaderen; automatische toekenning van rechten.

De middelen Stedenfonds worden ingezet om het middenveld financieel te ondersteunen om het armoedebeleid mee vorm te geven. Budget

Exploitatie

2015 Ontvangsten

571.577

Uitgaven

Investering

Andere

Actieplan 3 OD00014

1.588.239

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Verhogen van de veerkracht van kwetsbare kinderen in kinderarmoede door samen met partners in te zetten op versterking van verschillende beschermende factoren voor ouders, kinderen, het gezin en de omgeving.

Aanbieden van een vakantiewerking met bijzondere focus op hulpverlening en maatschappelijke integratie Opvolgen, uitvoeren en coördineren van het actieplan ter bestrijding van kinderarmoede

De federale en Vlaamse overheid hebben net zoals OCMW Gent een prioriteit gemaakt van het bestrijden van kinderarmoede. Zij ondersteunen de OCMW‟s hierin door subsidieprojecten te lanceren. OCMW Gent heeft met de federale projectoproep lokale overlegplatformen een aanwerving gedaan van een coördinator om lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede op te richten. Dit project loopt nog tot april 2015.

9


Vlaanderen voorziet een structurele subsidiëring voor de lokale besturen van de gemeenten met de grootste kinderarmoedeproblematiek3. De organisatie dient een projectaanvraag in voor 2015 en zet de middelen in het kader van deze doelstelling in door: 



een psycholoog aan te werven die enerzijds het Gents beleid kinderarmoedebestrijding zal regisseren en anderzijds case-overleg organiseren en opvolgen bij problematische spijbelaars; een projectoproep te doen bij Gentse organisaties om acties uit te werken uit het Gents plan kinderarmoedebestrijding;

De Psychologische dienst en de themawerking Vreemdelingen dienden ook een gezamenlijk project „Ankerkracht‟ in bij het Europees Vluchtelingenfonds (EVF). Het doel van het project is het vinden van verankering van jonge derdelanders (16-25 jaar) in de samenleving. Deze jonge derdelanders kregen een erkenning als vluchteling of subsidiaire bescherming en hebben sinds kort hun gewoonlijk verblijf in Gent. Het project „Ankerkracht‟ richt zich naar alle levensdomeinen van jonge derdelanders en wil een veilige verankering voor hen in de maatschappij bevorderen. Dit project loopt nog tot halverwege 2015. Extra bovenop de middelen van de beleidsprioriteit kinderarmoedebestrijding zet de organisatie ook een deel van de middelen Stedenfonds in om van kinderarmoede te bestrijden. Dit is immers een vernieuwende focus van het beleid. De organisatie kiest er daarom uitdrukkelijk voor om hier voldoende middelen op in te zetten.

Budget Exploitatie

Investering

2015 Ontvangsten

499.900

Uitgaven

654.872

Ontvangsten

0

Uitgaven Andere

25.000

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

3

Beleidsprioriteit Kinderarmoedebestrijding

10


Beleidsdoelstelling 1.3. We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden.

Indicatoren Aandeel van de cliënten die binnen 2 jaar hervallen Bron: cijfers OCMW en indien mogelijk CAW 2634 voor 11 maanden 2012 vanaf februari Gewenste evolutie: daling Schoolse vertraging in het lager onderwijs (4e jaar) Bron: Gent in Cijfers 31,2% in 2011 Gewenste evolutie: daling

Actieplan 1 OD00016

Verhogen van het aantal cliënten dat mogelijkheden krijgt om hun competenties te versterken, om zo de voor hen hoogst haalbare trap van zelfstandig beheer van de eigen financiële middelen te bereiken.

Aanbieden van juridische schuldhulpverlening aan burgers en aansturen van het thema schuldhulpverlening Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren

Als regisseur armoedebestrijding verleent OCMW Gent met de middelen van het Stedenfonds een subsidie aan CAW Oost-Vlaanderen om methodieken voor schuldpreventie te ontwikkelen en (laten) implementeren. Deze methodieken hebben tot doel jongeren in het secundair onderwijs te leren budgetteren en de weg te leren kennen naar schuldhulpverlening. Budget Exploitatie

2015 Ontvangsten Uitgaven

Investering

Andere

96.328 553.745

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

11


Actieplan 2 OD00019

Verhogen van het aantal cliënten de voor hen hoogst haalbare trap op de activeringsladder bereiken, door middel van een aangepast traject en met oog voor duurzaam verworven attitudes en competenties.

Organiseren interne werking Opleidings- en tewerkstellingscentrum Realiseren van tewerkstellingsbegeleiding bij de eigen sociaal tewerkgestelden Realiseren van arbeidsbegeleiding bij cliënten Organiseren interne werking Emancipatorische Werking Aanbieden van individuele trajecten met het oog op sociale activering Aanbieden van empowerend groepswerk

Er wordt verder ingezet op de verschillende vormen van activeringsbegeleiding. Er komen extra tewerkstellingsplaatsen artikel 60 bij, wat automatisch inhoudt dat hiervoor begeleiding nodig is. De nodige personeelsmiddelen zijn reeds voorzien bij de budgetwijziging 2014. Er is dus geen impact op het budget van 2015. Budget Exploitatie

Investering

2015 Ontvangsten

1.280.552

Uitgaven

6.447.822

Ontvangsten Uitgaven

Andere

0 20.000

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

12


Actieplan 3 OD00017

Verbeteren van de integratie van cliënten van vreemde afkomst door het verhogen van de kennis van de Nederlandse taal.

Organiseren interne werking Vreemdelingen Aanbieden van maatschappelijk dienstverlening aan nieuwe EU-burgers en inwoners van Gent met een precair verblijf Opbouwen van expertise en ondersteunen van de organisatie met betrekking tot het thema vreemdelingen Bevorderen van interculturalisering

De werking rond integratie vreemdelingen wordt verder gezet in 2015. Budget Exploitatie


Investering

Andere

216.466 1.625.937

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

13


Beleidsdoelstelling 4.5. We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huurals koopmarkt.

Indicatoren Aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst van de sociale verhuuractoren met een NB inkomen lager dan 20.000 euro (geïndexeerd) Bron: cijfers op te vragen bij de sociale verhuurkantoren Gewenste evolutie: daling Betaalbaarheid van het wonen: woonquote 4 Aandeel van de huishoudens met een woonquote hoger dan 30% Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête 24,4% in 2011 Gewenste evolutie: daling

Actieplan 1 OD00024

Realiseren van een bijkomend aanbod en kwaliteitsverbetering van woningen Sociaal verhuurkantoor

Organiseren interne werking Woningen Aanbieden van betaalbare woongelegenheden van het Sociaal Verhuurkantoor en aangepaste huurbegeleiding in functie van de woonzekerheid

OCMW Gent wil verder inzetten op een verhoging van het aantal verhuurde SVK-woningen. Door een samenloop van omstandigheden is er in 2014 een verhoogde uitstroom van SVKwoningen. In 2015 zorgt de organisatie er voor om die verhoogde uitstroom volledig te compenseren door een even groot aantal nieuwe SVK-woningen in huur te nemen. OCMW Gent onderzoekt in 2015 ook de mogelijkheden voor het oprichten van een OCMWvereniging voor het Sociaal Verhuurkantoor. De middelen Stedenfonds worden ingezet om financiële ondersteuning te bieden aan het middenveld, zodat zij het armoedebeleid en het levensdomein „Wonen‟ mee vorm kunnen geven.

4

Het aandeel huishoudens dat meer dan 30% van het netto gezinsinkomen uitgeeft aan wonen (exclusief verbruiks- en onderhoudskosten).

14


Budget Exploitatie


Investering

1.572.501


Andere

627.950

0 83.200

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

15


Beleidsdoelstelling 5.4. We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.

Indicatoren Aanwezigheid werkenden Gentenaars die werken, index tov Vlaanderen Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE) 93,8% in 2011 Gewenste evolutie: geen daling Aanwezigheidsindex jobs (jobratio Gent / jobratio Vlaanderen) * 100 Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE) 154,3% in 2011 Gewenste evolutie: geen daling Tewerkstelling binnen de sociale economie en OCMW art. 60 Aantal erkende doelgroepmedewerkers in de sociale werkplaatsen, de invoegbedrijven, de initiatieven in het kader van de lokale diensteneconomie en de arbeidszorg en het aantal contracten ikv OCMW art. 60. Bron: Stadsmonitor + cijfers OCMW 1.024 in 2011 (meetpunt december) Gewenste evolutie: toename

Actieplan 1 OD00027

Verhogen van het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling.

Organiseren interne werking Leerwerkplekken Beheren magazijn leerwerkplekken Aanbieden van werkervaring bij de Laadbrug om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de Schuitschaaf om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de Poetsploeg om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de KarWIJdienst om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de Energiesnoeiers om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring in een multi-inzetbaar team om de kansen op een job in het Normaal

16


Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring in het project IKOOK om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij renovatie meubilair om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60 Realiseren van sociale tewerkstelling wep+

In 2013 is er een geleidelijke groei van aantal tewerkgestelden in artikel 60 gerealiseerd. Deze geleidelijke groei wordt in 2015 verder uitgebouwd. Er wordt wel rekening gehouden met de budgettaire context. Het is mogelijk dat de Vlaamse Overheid in 2015 de Wep+ sociale tewerkstellingsplaatsen zal schrappen en de subsidie sociale economie art.60 zal verminderen met €1.000.000. Omdat OCMW Gent groot belang hecht aan activering, voorziet de organisatie alvast een buffer in het budget zodat ze zelf kunnen voorzien in deze middelen. Hierdoor kan de uitbreiding van aantal artikel 60‟ers nog steeds gerealiseerd worden. Samen met de Stad Gent organiseert de afdeling Wonen en Activering de voorbereiding van een stedelijk sociaaleconomisch dienstenbedrijf. In 2015 wordt het business plan van het stedelijk dienstenbedrijf verder ontwikkeld en deels opgestart. De samenwerking met de leerwerkplekken OCMW zal dan verder uitgeklaard worden. Budget Exploitatie


Investering

16.961.863


Andere

9.597.040

0 176.000

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

17


Beleidsdoelstelling 9.2. We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen.

Indicatoren Spreiding van informatie over en door de stad % inwoners dat zich voldoende geïnformeerd voelt Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête 53,7% in 2011 Gewenste evolutie: stijging Tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur Bron: Leefbaarheidsonderzoek 66,3% in 2010 Gewenste evolutie: geen daling Vertrouwen in het stadsbestuur index tegenover het gemiddelde van de 13 Vlaamse centrumsteden Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête 1,41 in 2011 Gewenste evolutie: geen daling

Actieplan 1 PO00098

GentPlus - Implementeren van een nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW.

Coördineren van transversale trajecten Uitbouwen van Ondersteuning – HR Uitbouwen van Ondersteuning – FM Uitbouwen van Ondersteuning – Fin Uitbouwen van Ondersteuning – Bedrijfsvoering Uitbouwen van Persoon - Sociale Dienstverlening Uitbouwen van Persoon – Ouderenzorg

In 2015 stellen Stad Gent en OCMW Gent de departementshoofden voor het gemeenschappelijk departement Human Resources en het gemeenschappelijk departement Facility Management aan. De nieuwe departementshoofden zullen de visie van de dienstverlening verder bepalen en de departementen vorm geven. Voor het departement HR bestaat er al een gemeenschappelijke HR Strategie en is het klantenmodel al gedefinieerd. De eerste concrete samenwerking tussen stad en OCMW is in 2014 gerealiseerd door de oprichting van het Gemeenschappelijk dienstencentra Personeelsbeheer. In 2015 zal de EVA Sodico/Sodiganda van start gaan en start de 18


Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GIDPBW). Er zullen ook stappen gezet worden rond de HR Kennisbank en de stafwerking binnen het nieuwe departement. Voor het departement Facility Management is er een gemeenschappelijke visie ontwikkeld. Voor de samenwerking rond het luik strategisch aankoopbeheer zijn er ook al grote stappen gezet. In 2015 worden enkele concrete samenwerkingsvormen binnen het luik Service & Logistiek verder uitgewerkt en de stafwerking van het nieuwe departement zal gevormd worden. Voorlopig zijn er nog geen rechtstreekse financiële middelen gekoppeld aan deze doelstelling. De middelen zijn immers vervat in de reguliere werking gekoppeld aan de andere doelstellingen.

Actieplan 2 PO00009

LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening.

Uitbouwen van een netwerk van sociale infopunten

In 2014 is het project sociale infopunten opgestart door pilootprojecten. Het Infopunt is een gemeenschappelijke balie voor de dienstverlening van Stad Gent en OCMW Gent. Gentenaren kunnen er terecht voor informatie, doorverwijzing en de aanvraag van enkele sociale producten van Stad en OCMW. In 2015 wordt de 4de piloot opgestart in de Campus Prins Filip. De 4 lopende infopunten zullen geëvalueerd worden en op basis daarvan wordt de uitrol naar het volledig grondgebied Gent voorbereid. De ervaringen van de piloten worden meegenomen om het concept verder vorm te geven en worden geleidelijk vertaald naar de praktijk. Hierbij linken we de sociale infopunten aan de Gentinfo-punten. Als technische ondersteuning voor het sociaal infopunt wordt er een softwarepakket ontwikkeld.

Deze doelstelling wordt onder andere gefinancierd door de middelen Stedenfonds voor de uitbouw van de front en mid-office functie van de infopunten.

19


Budget Exploitatie

2015 Ontvangsten

112

Uitgaven Investering

Andere

38.645

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

De middelen voor Digipolis die dienen voor de ICT-ontwikkelingen zijn niet rechtstreeks gekoppeld aan deze doelstelling. Hiervoor verwijzen we naar de operationele doelstelling „Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent.‟.5

Actieplan 2 PO00007

IAO en HNW - Sturen van onze werking en voortdurend verbeteren in de richting van een arbeidsorganisatie die afgestemd is op haar omgeving, de meest geschikte samenwerkingsvormen aanneemt en waarin actieve jobs en zelfsturende teams kernbegrippen zijn en eveneens hanteren van de IAOmethodiek als motor bij de opstap naar het Nieuwe Werken.

Invoeren van het Nieuwe werken

In 2015 zullen de verhuisbewegingen in het kader van de globale herhuisvesting (stad en OCMW samen) verder lopen. Eind 2014 wordt er een visietekst voorgelegd aan het bestuur. Bij de uitrol van deze trajecten in 2015 zullen de principes uit die visietekst6 maximaal geïmplementeerd worden. Budget Exploitatie

2015 Ontvangsten

180


Andere

91.952

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

5 6

Doelstellingennota – overig beleid – OD00043 Mits goedkeuring

20


Actieplan 3 PO00010

Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen.

Ontwikkeling van een Business Intelligence rapporteringssysteem

Er lopen verschillende deelprojecten business intelligence binnen OCMW Gent. Het deelproject Business Intelligence van de Beheers- en de beleidscyclus loopt verder in 2015. Het project is gespreid in de tijd omwille van een verbeterde afstemming van de planning op andere projecten. Dit deelproject ondervindt immers impact van andere projecten zoals de IT-ontwikkelingen rond werkorderbeheer en eventuele wijzigingen omwille van de reorganisatie. De uitrol in 2015 bouwt verder op de prioriteiten bepaald in 2014. Het deelproject van de Sociale Dienst wordt on hold gezet tot september 2015 omdat essentiële bron nl. de cliënten onthaal- en trajectenmodule en het digitaal BC-verslag nog niet volledig ontwikkeld en getest zijn. In afwachting verfijnt de Sociale Dienst de BIbehoeftes. De middelen voor Digipolis die dienen voor ICT-ontwikkelingen zijn niet opgenomen in deze doelstelling. Voor dit project worden rechtstreeks geen middelen ingezet bij OCMW. Er worden wel projectmedewerkers op ingezet, maar zij werken maar deels aan dit project, waardoor de kosten niet zichtbaar zijn bij deze doelstelling. Hiervoor verwijzen we naar de operationele doelstelling „Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent.‟.7

Actieplan 4 PO00008

DIA/e-POST - Stroomlijnen en digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer met een e-depot en een digitale opslagstructuur, om documentatie toegankelijker te maken binnen de organisatie.

Invoeren van een klassement en informatiebeheersplan Invoeren van een Archiefbeheerssysteem Implementatie van een E-post

De projecten binnen DIA (Digitaal Informatie- en Archiefbeheer) zijn het voorbije jaar verder uitgewerkt samen met de Stad Gent. De focus lag in 2014 op de verdere uitbouw van het informatiebeheersplan en een centraal digitaal klassement en anderzijds van een archiefbeheersysteem (voor zowel papieren als digitaal archief). Het invoeren van een klassement en informatiebeheersplan per dienst loopt vertraging op wegens zeer arbeidsintensief en loopt bijgevolg verder in 2015. De planning van het archiefbeheerssysteem loopt op schema. 7

Doelstellingennota – overig beleid – OD00043

21


Het project E-post start pas eind 2015 op. In het kader van de gezamenlijke postkamer met de Stad worden de behoeftes eerst uitgeklaard. Budget Exploitatie

2015 Ontvangsten

337


Andere

116.963

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0


Actieplan 5 OD00031

Vergroten van de transparantie van de organisatiewerking op maat van de verschillende doelgroepen, door een versterkt communicatiebeleid, resulterend in een hogere betrokkenheid bij het lokaal beleid.

Verzorgen van communicatie voor Sociale Dienstverlening Verzorgen van communicatie Ouderenzorg Organiseren interne werking Communicatie Creëren van positief imago en bekend maken van dienstverlening naar de burger door middel van externe communicatie Verzorgen van interne communicatie naar OCMW-personeel

De komende jaren zet OCMW Gent maximaal in op het professionaliseren van de digitale communicatie via intranet en sociale media. In 2015 worden pilootprojecten opgestart rond het gebruik van sociale media, onder meer met jongenoudingent.be en dag tegen de armoede. Er worden ook pilootprojecten opgestart rond peoplemanagement en de installatie van het Projectbureau. Daarnaast wordt ook verder gewerkt aan een nieuw, performant intranet en wordt fase 1 van de implementatie opgestart door het uitschrijven van een Europese aanbesteding.

8


22


Tenslotte worden ook andere digitale kanalen onderzocht en wordt er een vernieuwde digitale interne nieuwsbrief gelanceerd. Budget Exploitatie


Investering

Andere

1.594 711.519

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

23


Actieplan 6 OD00030

Beter afstemmen en juridisch onderbouwen van de structuur en de processen van de organisatie, en zodoende een meer efficiënte werking realiseren, met oog voor de noden van diensten en de draagkracht van medewerkers voor verandering.

Aansturen van het thema handhaving en uitvoeren van controles Organiseren interne werking staf Financieel en Thematische hulpverlening Ondersteunen en faciliteren van de algemene werking en lijnbewaking van financieel en thematische hulpverlening Ondersteunen van de digitaliseringsprocessen van Sociale Dienstverlening Centraal beheren en verwerken van data in het digitaal dossier en New Horizon Beheren van subsidiedossiers Sociale Dienstverlening Fungeren als kenniscentrum vakbondsoverleg

van

en

voor

personeelsreglementering

en

organiseren

van

Ontwikkelen van HR-tools Organiseren interne werking Personeel Voeren van personeelsadministratie Voeren van salarisadministratie Organiseren interne werking Organisatie en Engagement Uittekenen van het organisatiedesign en opmaken van het personeelsbudget Verzorgen van de klantenintimiteit met HR Begeleiden van veranderingsprocessen Organiseren interne werking directie strategische ondersteuning P&O Aanbieden van juridisch advies met betrekking tot personeel en organisatie Organiseren interne werking Kwaliteit en Interne Controle Coördineren integrale kwaliteitszorg, administratieve vereenvoudiging/LEAN en projectmanagement Coördineren van het intern controlesysteem en opvolging van audits Aanbieden van bestuurlijke en juridische ondersteuning Organiseren interne werking Bestuursondersteuning Notulenbeheer

24


Verwerken van in- en uitgaande post Voorzien in tijdelijke vervangingen door de mobiele ploeg Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering Voeren campagne implementatie LEAN-management

In 2014 kreeg LEAN9 als managementfilosofie ingang binnen de hele organisatie. Het komende jaar wordt verder ingezet op realisatie van administratieve vereenvoudiging door de implementatie van nieuwe ICT toepassingen. Sociale Dienstverlening focust in 2015 op de integratie van de themadiensten in de cliënten onthaal- en trajectenmodule en op de digitalisering van verslaggeving aan het BCSD Behalve het realiseren van vereenvoudiging zet OCMW kwaliteitsverbetering van de bestaande processen.

Gent ook in op een

Bij de diensten van de secretaris worden de eigen processen verder geoptimaliseerd in 2015 Er wordt onder andere een handleiding opgemaakt voor mandatarissen die zetelen in verengingen in naam van OCMW Gent. In het kader van de samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur onderzoekt OCMW Gent volgend jaar hoe de digitale infouitwisseling kan verlopen. In de loop van 2014 heeft de afdeling Strategische ondersteuning het proces projectmanagement opnieuw uitgewerkt. Vanaf 2015 gebeurt de implementatie en komt er een periodieke opvolging en rapportering over de projecten door een projectbureau. Er wordt vanaf 2015 ook structureel budget voorzien voor functieweging en – classificatie om een antwoord te kunnen bieden op de uitdaging die het realiseren van een nieuwe departementale structuur Stad en OCMW stelt.

Budget Exploitatie


Investering

Andere

453.905 6.440.322

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

9

LEAN betekent letterlijk slanke productie of dienstverlening. Het is een managementfilosofie die erop gericht is om verspillingen te elimineren, alsook om elke dag te werken aan nieuwe kleine verbeteringen en efficiëntiewinsten in de dienstverlening.

25


Actieplan 7 OD00029

Vertalen van een gemeenschappelijke innovatieve digitale strategie binnen Groep Gent naar de praktijk van OCMW Gent, rekening houdend met een efficiënte, effectieve en klantvriendelijke dienstverlening.

Introduceren van innovatieve informatietechnologieën

In het kader van de synergie met de Stad Gent zal er een vernieuwd en klantgericht intranet uitgebouwd worden. De dienst start ook aan de effectieve uitbouw van het beleid met betrekking tot sociale media. Budget Exploitatie

2015 Ontvangsten

224


Andere

Actieplan 8 OD00032

59.762

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Creëren van een meer gerichte beleidsuitvoering die flexibel inspeelt op maatschappelijke evoluties door het gebruik van een strategisch kader, ondersteund door een adequaat kennismanagement en expertiseontwikkeling.

Organiseren interne werking departement Sociale Dienstverlening Organiseren interne werking directie Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening Organiseren interne werking Staf beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot sociale dienstverlening Ontsluiten en analyseren van cijfermateriaal sociale dienstverlening Organiseren interne werking directie Financiële en Thematische hulpverlening Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financieel en thematische hulpverlening Organiseren interne werking Directie Wonen en activeren Organiseren interne werking staf activering en subsidiecel Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot wonen en activering

26


Organiseren van de interne werking departement Ouderenzorg Organiseren interne werking directie Beleidsondersteuning Ouderenzorg Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot ouderenzorg Organiseren interne werking Directie lokale dienstencentra Organiseren interne werking Directie Themawerking en Wonen Organiseren interne werking Directie Human Resources Organiseren interne werking departement Personeel en Organisatie Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot personeel en organisatie Organiseren interne werking Departement Secretaris Bieden van strategische beleidsondersteuning en managementrapportering Organiseren interne werking Kabinetten Organiseren interne werking Directie Diensten van Secretaris Organiseren interne werking Departement Financiën Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financiën

In 2014 is de managementen beleidsrapportering met bijhorende indicatoren herbekeken. De indicatoren voor de managementrapportering zijn bepaald. De verdere uitwerking komt aan bod in 2015. Daarnaast zal ook de lay-out van de rapportering uitgewerkt worden.

Budget Exploitatie


Investering

Andere

237.383 6.268.432

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

27


Actieplan 9 OD00208

Vergroten van de responsabilisering van budgethouders binnen een managementen sociale ondernemerscultuur.

Coördineren budgethouders

In 2014 is er een traject uitgestippeld waar meer aandacht is voor responsabilisering en beoordeling van budgethouders. De eerste stappen van implementatie zijn gezet in 2014. De verder uitrol gebeurt in 2015 en verder. Dit zal volgende zaken inhouden: het geven van een verklaring voor budgetten en bestedingen, een evaluatie en een beoordeling van de budgethouder. Dit wordt gradueel ingevoerd. Teneinde de decretaal bepaalde 'taakstelling' van de budgethouders (nastreven van de te bereiken doelstelling) te kunnen concretiseren en op te nemen in de evaluatie van de budgethouders, moeten de verwachtingen van budgethouders eerst duidelijk geformuleerd worden in verhouding tot de te bereiken doelstellingen en de ingezette middelen. Budget

2015

Exploitatie

Investering

Andere

Actieplan 10 OD00202

Ontvangsten

516

Uitgaven

126.806

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Versterken van de uitvoering en ondersteuning van de financiële processen, zodanig dat OCMW Gent beter in staat is zijn kerntaken te beheren en een waar en getrouw financieel beeld heeft.

Organiseren interne werking Boekhouding Voeren van de boekhouding Crediteurenbeheer Beheer bestemde gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel Beheren legaat Triest Beheren legaat De Loore-Duynslaegher

28


Beheren legaat Wibier Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus Beheren van transacties openbare schulden Implementatie van het Nieuw Financieel Instrumentarium

In het kader van het Nieuw Financieel instrumentarium hebben Stad Gent en OCMW Gent hun financiële processen beter op elkaar afgestemd. In 2015 en verder wordt dit verder uitgediept door systematisch de verschillen te analyseren en hetzij deze te verklaren, hetzij deze op te heffen. Daarnaast worden ook de structurele contacten met de andere diensten binnen het OCMW verder uitgewerkt, ten einde de procedures zo goed mogelijk te positioneren tussen efficiëntie, correctheid en klantvriendelijkheid. Budget Exploitatie

2015 Ontvangsten

91.174.825


2.044.305

Ontvangsten

9.366

Uitgaven Andere

0

Ontvangsten

8.398.750

Uitgaven

3.345.473


10


29


In dit actieplan, op basis van bovenstaande cijfers, zitten ook ontvangsten en uitgaven vervat van het beleidsdomein algemene financiering. Hieronder de cijfers exclusief de middelen algemene financiering: Budget Exploitatie


Investering

Andere


4.474 1.227.591

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Optimaliseren van de inkomsten van schuldenaren van het OCMW, door het creëren van een win-win situatie voor alle betrokken partijen.

Organiseren interne werking Debiteurenbeheer Opvolgen van openstaande vorderingen

In 2015 wordt het terugvorderingsbeleid verder op punt gezet. Dit houdt onder andere in dat:   

de besluiten van de visienota inzake terugvorderingen verder geïmplementeerd worden; er een grondige evaluatie van de software komt; er een behoorlijke rapportering opgezet wordt over het geheel van het debiteurenbeheer.

Het beheersen van de termijnen van terugvordering en de begeleiding en ondersteuning van de schuldenaren blijven uiteraard het handelingskader bepalen.

30


Budget Exploitatie

2015 Ontvangsten

25.052


Andere


708.481

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Aanbieden van een betere ondersteuning voor de organisatie en de budgethouders met als doel middelen efficiënter, effectiever en meer economisch in te zetten.

Organiseren interne werking Budgettering Opmaken en beheren van financieel meerjarenplan en budget

In het kader van de Beleids- en beheerscyclus is de wijze van budgetteren in de organisatie grondig veranderd. In 2014 zijn de eerste stappen gezet naar de realisatie van de nieuwe wijze van budgetteren. In 2015 zet de organisatie er op in om de betrokkenheid van de budgethouder te verhogen zodat er nog beter gebudgetteerd wordt op activiteitsniveau.

Budget Exploitatie


Investering

Andere

741 244.759

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

31



Meer inzetten van alternatieve financieringsvormen ten einde projecten met maatschappelijke meerwaarde te kunnen uitvoeren, zonder groot beslag op gemeenschapsgelden.

Optimaliseren van de financiering Beheren thesaurie

Het OCMW kan een belangrijke rol spelen in het mobiliseren van kapitaal zonder dat het zelf daarvoor veel middelen moet inzetten. In 2015 worden de woonrechtcertificaten verder opgezet in de organisatie. De implementatie daarvan hangt samen met de planning van het te financieren project. Budget Exploitatie


Investering

Andere

40.030 1.492.012

Ontvangsten

1.000

Uitgaven

1.000

Ontvangsten

1.000

Uitgaven

1.000

32


OCMW Gent

2. Overig beleid (toelichting) Dit rapport beoogt een overzicht te geven van doelstellingen die niet tot de lijst van de prioritaire doelstellingen horen, en dit over de beleidsdomeinen heen. Rapporten: Extra rapport niet-prioritaire doelstellingen

33


Toelichting beleidsrapport budget 2015 overig beleid In de toelichting van de doelstellingennota kunt u de niet - prioritaire doelstellingen lezen. Deze zijn niet opgenomen in het wettelijk rapport en worden daar gebundeld tot „overig beleid‟. Het rapport wordt op een gelijkaardige manier weergegeven als de prioritaire doelstellingen. Het grote verschil is dat de indicatoren niet opnieuw vermeld worden11 in het rapport en dat er geen extra toelichting gegeven wordt bij de doelstellingen. Niettemin worden deze doelstellingen wel opgevolgd en kan de raad hierover zijn appreciatie uitdrukken. Het rapport met de niet - prioritaire doelstellingen wordt gemaakt met de terminologie die we intern gebruiken en niet met de wettelijk vastgelegde terminologie. We bouwen dit rapport op vanuit de strategische doelstellingen.

De voorziene middelen voor Digipolis voor ICT - ontwikkelingen worden niet gekoppeld aan de inhoudelijke doelstellingen van de desbetreffende projecten, maar aan één doelstelling rond performante ICT – omgeving. In de loop van 2015 zal OCMW Gent samen met Digipolis verder inzetten op een duidelijke projectrapportering zodat de financiële gevolgen van de IT – projecten correcter en duidelijker weergegeven kunnen worden.

11

Hiervoor verwijzen we naar het toelichtingsrapport van de niet-prioritaire doelstellingen in de aanpassing van het meerjarenplan versie 2015.

34


Strategische doelstelling 1.2. We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen. Operationele doelstelling OD00015

Verhogen van de toegang tot de hulp-, zorgen sociale dienstverlening via een outreachende werking voor moeilijk bereikbare doelgroepen.

Organiseren interne werking Juridische dienst Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand aan burgers Organiseren interne werking Psychologische dienst Aanbieden van een laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulpverlening Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van het SD-personeel sociale dienstverlening met betrekking tot een methodische kwalitatieve hulpverlening Organiseren interne werking onthaal Campus Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle Gentse burgers Organiseren interne werking Centrale balie Verzekeren van Centrale balie OCMW, onthaal en info voor de Gentse Burger Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Zuid Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Zuid Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Noord Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Noord Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Noord Organiseren interne werking Welzijnsbureau Bloemekenswijk Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Bloemekenswijk Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Bloemekenswijk Organiseren interne werking Welzijnsbureau Brugse Poort Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de

35


Gentse burger in welzijnsbureau Brugse Poort Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Brugse Poort Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Organiseren interne werking Welzijnsbureau Sint-Amandsberg Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Sint-Amandsberg Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau SintAmandsberg Organiseren interne werking Welzijnsbureau Nieuw Gent Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Nieuw Gent Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Nieuw Gent Organiseren interne werking Thuislozenzorg Verzekeren van financiële hulp en dienstverlening aan daklozen en woononstabiele mensen Het versterken van samenwerkingsverbanden met lokale actoren in functie van nachtopvang, laagdrempelige hulpverlening en dagopvang Het verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor dakloze en woononstabiele mensen Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf

De middelen Stedenfonds worden concreet ingezet om het middenveld financieel te ondersteunen om het armoedebeleid en de levensdomeinen mee vorm te geven. De middelen voor de beleidsprioriteit Kinderarmoedebestrijding worden in het kader van deze doelstelling ingezet om een integrale benadering te verzekeren van de bestrijding van kinderarmoede. OCMW Gent zet een maatschappelijk werker in bij de werking “integrale gezinsbegeleiding”, die multi - probleemgezinnen intensief zal begeleiden. De nieuwe medewerker zal specifiek jongeren uit de werking randgroepjongeren met kinderen begeleiden.

36


Budget Exploitatie

2015 Uitgaven

16.548.137

Ontvangsten Investering

Andere

1.235.620

Uitgaven

408.000

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Strategische doelstelling 1.4. We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven. Operationele doelstelling Versterken van het sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van de OD00022 Gentse senior via een eigentijds activiteitenaanbod van OCMW Gent. Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Boei Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Boei Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Horizon Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Waterspiegel Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Regenboog Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Regenboog Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Vlaschaard Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Speltincx Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Ten Hove Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Wibier Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop

37


Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Knoop Bouwen van een lokaal dienstencentrum te Zwijnaarde

Budget Exploitatie

Investering

Andere

2015 Uitgaven

3.069.949

Ontvangsten

1.017.211

Uitgaven

107.550

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Operationele doelstelling OD00023

Verhogen van de buurtgerichte toegang tot voldoende en aangepaste dienstverlening en zorg voor de kwetsbare senior.

Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Boei Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Boei Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Horizon Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Regenboog Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Speltincx Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Ten Hove Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten

38


Hove Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Wibier Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Knoop Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop Organiseren interne werking Themawerking Ontwikkelen van expertise over en aanbieden van eerstelijnspsychologische dienstverlening Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot sociaal isolement senioren Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot het aantrekken van en omgaan met senioren van etnisch-culturele minderheden Ondersteunen van thuiswonende senioren

De middelen Stedenfonds worden ingezet om onder meer extra te focussen op volgende doelgroepen: senioren van etnisch-culturele minderheden en senioren met een verhoogd risico op sociaal isolement. De organisatie ontwikkelt verder nieuwe methodieken om sociaal isolement bij thuiswonende senioren te voorkomen of te verminderen. Budget Exploitatie

Investering

Andere

2015 Uitgaven

4.392.823

Ontvangsten

746.975

Uitgaven

566.650

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

39



Verhogen van de toegang voor Gentse senioren tot de woonvormen via verbeterde financiële tussenkomsten, expertiseverhoging en vereenvoudigde procedures.

Organiseren interne werking Advies, oriëntatie en opname. Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding Verlenen en administratief opvolgen van financiële tussenkomsten in de privé woonzorgcentra

In 2015 start OCMW met financiële ondersteuning in Assistentiewoningen (woonbonus) voor bewoners met een gemiddeld/laag pensioen. Budget Exploitatie

2015 Uitgaven

994.048


Andere

3.677

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0


Vergroten van de zorgen begeleidingsdifferentiatie in diverse betaalbare woonvormen voor de Gentse senior.

Beheren serviceflats Antoniushof Beheren seniorenwoningen Ten Hove Beheren seniorenwoningen Sint-Amandsberg Beheren seniorenwoningen Zwijnaarde Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg Bouwen van assistentiewoningen te Zwijnaarde Realiseren groepswonen voor ouderen

In 2015 start de bouw van de 27 nieuwe assistentiewoningen in Zwijnaarde en de voorbereiding om een project “ groepswonen voor ouderen “ te realiseren. De focus van het project ligt in het eerste jaar vooral op de groepsvorming.

40


Budget Exploitatie

Investering

Andere

2015 Uitgaven

697.627

Ontvangsten

1.220.206

Uitgaven

5.836.700

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0


Uitbreiden van de keuze woonzorgcentra voor de zwaar zorgbehoevende Gentse senior, die een kwaliteitsvolle thuisvervangende woonomgeving aanbieden, met ruimte voor autonomie, participatie en diversiteit.

Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Het Heiveld Ontmoeten in Woonzorgcentrum Het Heiveld Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Liberteyt Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Liberteyt Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Liberteyt Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Liberteyt Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Liberteyt Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Zonnebloem Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Zonnebloem Ontmoeten in Woonzorgcentrum Zonnebloem Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Vijvers Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Vijvers

41


Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Vijvers Bouwen van een woonzorgcentrum te Mariakerke

Budget Exploitatie

Investering

Andere

2015 Uitgaven

33.039.710

Ontvangsten

31.178.141

Uitgaven

8.458.400

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Strategische doelstelling 4.7 We hebben aandacht voor de woonnoden en –wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig


Bevorderen van wonen en zorg voor alle doelgroepen, met name de senior.

Organiseren interne werking Zelfstandig wonen Ontwikkelen van expertise met betrekking tot vernieuwende woonvormen Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot aangepast wonen Ondersteunen van woonactoren bij het realiseren van nieuwe wonen/welzijn/zorg projecten voor senioren

42


Budget Exploitatie

2015 Uitgaven

222.190


Andere

20.692

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0


Ondersteunen en nog meer toeleiden van Gentenaren bij het zoeken naar en het behoud van de meest aangepaste woonvorm.

Organiseren interne werking Wooncoaching Coachen en bemiddelen bij huurders Samenwerken met sociale huisvestingsmaatschappijen in het kader van de sociale huurachterstand en de versnelde toewijs Preventief werken rond uithuiszettingen en andere huisvestingsproblemen zowel op de private als de sociale huurmarkt Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in De Baai aan plus 45-jarigen Uitbreiding van plaatsen in De Baai Coördineren van de aanvragen, toekenningen en toeleidingen van noodwoningen en de (her)huisvestingsbegeleiding van de huurders Optimaliseren van aanvragen, toekenning en invordering zekerheidstellingen en bankwaarborgen

De middelen voor de beleidsprioriteit Kinderarmoedebestrijding worden in het kader van deze doelstelling ingezet om een integrale benadering te verzekeren van de bestrijding van kinderarmoede. OCMW Gent zet in 2015 een wooncoach in bij het team woonbegeleiding, die specifiek intensieve woonbegeleiding aan gezinnen zal geven. De uitbreiding van plaatsen in De Baai is afgerond in 2014. Het project staat echter nog steeds in het budget van 2015 omwille van gevolgkosten van het project.

43


Budget Exploitatie

2015 Uitgaven

1.636.208


Andere

326.425

Uitgaven

10.000

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Strategische doelstelling 6.3. We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.


Ontsluiten en valoriseren van het Gentse erfgoed, beheerd door OCMW Gent, met respect voor de eigenheid van de collecties van de in Gent actieve erfgoedbeherende organisaties, als voorbeeld voor de erfgoedgemeenschap.

Organiseren van de erfgoedwerking

Budget Exploitatie

2015 Uitgaven

92.773


Andere

337

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

44


Strategische doelstelling 9.1. We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak. Operationele doelstelling OD00207

Aangaan van partnerschappen en actief op zoek gaan naar partners die een meerwaarde bieden voor de organisatie.

Coördineren en kennisopbouw met betrekking tot partnerschappen en samenwerkingsovereenkomsten

Strategische doelstelling 9.3. We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie. In 2015 wordt het nieuwe departementshoofd van het gezamenlijk departement Human Resources geselecteerd. Het nieuwe departementshoofd zal verder visie en vorm geven aan het reorganisatietraject en de reeds afgestemde HR - strategie. Operationele doelstelling OD00035

Verhogen van de talenten binnen onze organisatie door nieuwe talenten aan te trekken en het managen van de aanwezige talenten zodat medewerkers gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen in lijn met organisatiedoelstellingen.

Organiseren interne werking Selectie en Loopbaan Rekruteren, selecteren en streven naar goed werkgeversimago Begeleiden van de loopbaan van de medewerkers Organiseren interne werking Ontwikkeling Invoeren en verder ontwikkelen van talentmanagement Coördineren en organiseren van opleidingen

In 2015 wordt een nieuwe selectiemethodiek ontwikkeld en geïmplementeerd (eerst wordt de algemene screening herbekeken en dan de vacatures).

45


Budget Exploitatie

2015 Uitgaven

1.884.563


Andere

3.620

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0


Versterken van de zorg voor onze medewerkers en maximaal ondersteunen van deze medewerkers met een veilige, gezonde en aangename werkomgeving waardoor goede resultaten kunnen worden behaald, in samenwerking met de leidinggevenden.

Organiseren interne werking Preventie en Veiligheid (IDPBW) Coördineren van de veiligheid, beveiliging en afvalbeheer in de organisatie Coördineren van de informatieveiligheid

De verantwoordelijkheden rond „technische veiligheid‟ worden in 2015 overgeheveld naar de Facility Management waardoor een functiescheiding ontstaat tussen het uitvoeren en het controleren. De Interne Dienst Preventie en Veiligheid op het Werk zal geïntegreerd worden binnen de nieuwe Gemeenschappelijke interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van de groep Gent. Budget Exploitatie

2015 Uitgaven Ontvangsten

Investering

Andere

300.864 673

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

46



Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen.

Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden via coaching

In 2015 wordt JAM uitgerold, een toepassing binnen de module E-HRM, die intervisie moet mogelijk maken tussen de leidinggevenden/peoplemanagers van onze organisatie. Er wordt in een eerste instantie gefocust op de leidinggevenden die de opleiding peoplemanagement hebben gevolgd. Er wordt op intranet ook een luik voorzien voor leidinggevenden zodat zij in één oogopslag de meest relevante informatie kunnen terugvinden.

Budget Exploitatie

2015 Uitgaven

211.633


Andere

112

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0


Verhogen van de betrokkenheid en inzetbaarheid bij onze medewerkers.

Verhogen werknemersbetrokkenheid en inzetbaarheid personeel Organiseren van sociale dienstverlening voor medewerkers en gepensioneerden

In 2015 start HR een opvolgingsonderzoek arbeidstevredenheidsenquête van 2012.

naar

aanleiding

van

de

Op 1 januari 2015 start De EVA Sodico/Sodiganda. De sociale dienst voor medewerkers en personeelsleden wordt vanaf dan samen voor Stad Gent en OCMW Gent georganiseerd. De activiteit binnen OCMW Gent is dus uitdovend. Het huidige personeel dat aan de activiteit is gekoppeld, wordt gedetacheerd naar de EVA. In 2015 wordt volop ingezet op bekendmaking van de nieuwe EVA in de organisaties en het verder uitbouwen van het aanbod.

47


Budget Exploitatie

2015 Uitgaven

435.368


Andere

809

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Projectoperationele doelstelling PO00020

Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem.

Implementeren van een nieuw e-HRM softwarepakket

In de lente van 2015 wordt het nieuw E-HRM softwarepakket (harde HR) gegund, zodat halverwege 2015 het project kan opgestart worden. Budget Exploitatie

2015 Uitgaven

35.044


Andere

112

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0


12


48



Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand, zodat dit een betere afspiegeling is van de diversiteit van de Gentse samenleving; en we zorgen ervoor dat onze medewerkers met onderlinge verschillen én gelijkenissen harmonieus kunnen samenwerken, vertrekkend vanuit een breed diversiteitsbeleid waar iedere werknemer zich in terugvindt.

Opzetten van diversiteitsacties voor sollicitanten en medewerkers

In 2015 wordt verder ingezet op een open organisatiecultuur met oog voor diversiteit. Dit gebeurt onder andere door diversiteit nog sterker in te bedden in alle HR-processen. Daarnaast wordt er ook actief gezocht naar institutionele steun bij het uitwerken en bekend maken van het diversiteitsbeleid. Zo wordt er onder meer een loopbaan- en diversiteitsplan ingediend. Ook wordt de samenwerking met de stad Gent rond diversiteit versterkt. Om een beeld te krijgen van de impact van het diversiteitsbeleid, worden verschillende indicatoren in kaart gebracht.

Budget Exploitatie

2015 Uitgaven

37.249


Andere

112

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Strategische doelstelling 9.4. We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium. In 2015 zal het departementshoofd van het gezamenlijk departement Facility Management aangesteld worden. Het nieuwe departementshoofd zal verder visie en vorm geven aan het reorganisatietraject. Daarnaast worden in 2015 enkele samenwerkingstrajecten met Service & Logistiek (Stad Gent) concreet verder uitgewerkt. Operationele doelstelling OD00040

Efficiënter en kwalitatiever uitvoeren van de facilitaire service- en productietaken via een proactieve aanpak.

Organiseren interne werking afdeling Facility Management Uitvoeren van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten

49


Organiseren interne werking Technieken Realiseren van drukwerk Verzekeren van de continuïteit van de technische infrastructuur van de OCMW gebouwen Onderhouden van lokalen

Budget Exploitatie

2015 Uitgaven

3.412.950


Andere

22.999

Uitgaven

717.000

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0


Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent.

Organiseren interne werking Coördinatie Informatica Verzekeren van een veilige en bedrijfszekere ICT-omgeving Versterken en optimaliseren samenwerking met Digipolis

In 2015 ent de dienst Coördinatie Informatica zijn werking op de vernieuwde beheersovereenkomst. Zij zullen inzetten op het ontwikkelen van de samenwerking vanuit een brugfunctie rond projecten (soft- en hardware) en exploitatie. Daarnaast zal de dienst periodiek controles uitvoeren op toegang tot bestanden en toepassingen. Budget Exploitatie

2015 Uitgaven

4.885.835


Andere

Uitgaven

897 3.883.008

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

50


In dit budget zijn ook de middelen vervat die in 2015 voorzien zijn voor Digipolis voor het ontwikkelen van ICT-investeringen om projecten te ondersteunen.


Verbeteren van aankoopprocedures, zodat ze wat betreft efficiëntie en kwaliteit meer voldoen aan de behoeften van de verschillende diensten.

Organiseren interne werking Aankoop en logistiek Verdelen van goederen en beheer van centraal magazijn Organiseren interne werking strategische aankoop Instaan voor behoeftebepaling op vlak van aankoop van leveringen en diensten Realiseren van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten

In 2015 wordt het doorvoeren van een opsplitsing tussen de strategische en de operationele activiteiten van het aankoopproces verder in de praktijk gebracht:  de dienst Strategische aankoop heeft als taak de behoeftebepaling en sourcing activiteiten;  de dienst Aankoop en logistiek doet de operationele uitvoering van het aankoopproces en beheert het logistieke apparaat. In 2015 wordt het structureel multidisciplinair functioneren van het proces rond aankoop op zowel tactisch als strategisch niveau uitgewerkt. De organisatie wil evolueren naar het centraliseren van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten binnen de dienst strategische aankoop. Budget Exploitatie

2015 Uitgaven

431.474


Andere

Uitgaven

1.596 25.000

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

51



Versterken van het bewustzijn en gedrag wijzigen van medewerkers inzake energiegebruik door sensibilisering en het opnemen van een voorbeeldfunctie.

Sensibiliseren personeel inzake duurzaamheid

In 2015 worden de acties die in het plan van aanpak inzake duurzaamheid werden aangekondigd, verder geconcretiseerd. Er wordt in de editie van januari van het personeelsmagazine DMAX ook bij duurzaamheid stil gestaan. Daarnaast wordt in 2015 een onderhouds- en energieperformantiecontract voor HVAC uitbesteed in combinatie met EPC13. Dit contract houdt ook in dat de externe leverancier een verhoogde energieperformantie dient na te streven en het energieverbruik dient te monitoren. Een grote daling van verbruik kan echter enkel gerealiseerd worden wanneer de medewerkers hier actief aan meewerken. Eén van de concrete acties op het personeel te sensibiliseren is het energieverbruik op de grote locaties periodiek in de kijker te zetten. Budget Exploitatie

2015 Uitgaven

40.934


Andere

112

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0


Realiseren van winstmaximalisatie met het privaat patrimonium, met uitzondering van sociale redenen.

Beheren privaat patrimonium

In 2015 wordt de verkoop van de Nederlandse gronden afgerond. Het binnenlands patrimonium wordt door sogent beheerd en zij streven zoveel mogelijk naar winstmaximalisatie. Voor het patrimonium op het grondgebied van de stad Gent wordt wel telkens een afweging gemaakt in functie van het maatschappelijk nut (niet-limitatieve opsomming: groene stroomprojecten, stadslandbouw,…). Voor 2015 zijn OCMW Gent en sogent een bedrag van verkoop overeengekomen. Er wordt voorzien dat er ongeveer €1,6 miljoen aan gronden verkocht wordt en €1,7 miljoen aan gebouwen.

13

Energieprestatiecerficaat

52


Budget Exploitatie

Investering

2015 Uitgaven

604.578

Ontvangsten

785.991

Uitgaven

490.000

Ontvangsten Andere

3.425.476

Uitgaven

0

Ontvangsten

0


2015 266.973

Uitgaven

35.000


Andere

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0


Afstemmen van het patrimonium voor eigen gebruik op de wens van de klant en stelselmatig rationaliseren ervan.

Beheren Campus UCO Beheren van de eigen OCMW-gebouwen Beheren van cultuurkapel Beheren Campus Hoofdbestuur Beheren Campus Prins Filip Beheren Campus Welzijnsknoop Ledeberg Beheren Campus Electrabel Uitbreiding en omgevingsaanleg van het Hoofdbestuur Aanleggen omgeving site Campus Prins Filip

53


Bouwen campus Welzijnsknoop

In 2015 wordt de mogelijke centralisatie van OCMW-diensten verder geanalyseerd in het kader van het Masterproject Herhuisvesting in samenwerking met de Stad Gent. Budget Exploitatie

2015 Uitgaven

1.324.894


Andere

54969

Uitgaven

1.715.960

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0


2015 1.057.921

Uitgaven

19.969


Andere

1.715.960

Uitgaven Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0


Professionaliseren van de bouwtechnische projectwerking en adviesverlening, door middel van projectmanagement, en verhoogd gebruik van duurzame technieken en materialen en door een meer klantgerichte aanpak.

Organiseren interne werking Studiebureau Bouwen, verbouwen en inrichten van gebouwen

54


Budget Exploitatie

2015 Uitgaven

349.410


Andere

1.079

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0


Verbeteren van de informatiehuishouding en de kennisdeling door een snellere beschikbaarheid van juiste en correcte informatie binnen de organisatie voor bedrijfsvoering, het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en de vrijwaring van de rechten van het OCMW.

Organiseren interne werking Archief Organiseren van het bibliotheek- en documentatiebeheer Organiseren van het informatie- en archiefbeheer Promoten van onze archiefwerking binnen en buiten de organisatie

Budget Exploitatie

2015 Uitgaven

564.921


Andere

Uitgaven

3.128 10.000

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

55


56


OCMW Gent

3. Doelstellingenbudget Een overzicht wordt gegeven van de middelen die zullen ingezet worden per beleidsdomein voor zowel het prioritair beleid als het overig beleid. Rapporten: Wettelijk rapport B1: doelstellingenbudget

57


Rapport B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Algemene Financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen

Ontvangsten

Saldo

6.750.640

103.831.963

97.081.323

5.656.063

99.620.496

93.964.433

Exploitatie

2.308.589

91.210.381

88.901.791

Investering

1.000

10.366

9.366

3.346.473

8.399.750

5.053.277

Overig beleid

Andere

1.094.578

4.211.467

3.116.889

Exploitatie

604.578

785.991

181.413

Investering

490.000

3.425.476

2.935.476

Andere

0

0

0

31.061.728

582.188

-30.479.540

11.181.224

491.633

-10.689.591

Exploitatie

11.181.224

491.633

-10.689.591

Investering

0

0

0

Stad met bestuurskracht Prioritaire beleidsdoelstellingen

0

0

0

Overig beleid

Andere

19.880.504

90.555

-19.789.949

Exploitatie

13.853.536

90.555

-13.762.981

Investering

6.026.968

0

-6.026.968

0

0

0

168.933.622

92.670.748

-76.262.874

92.467.254

56.921.800

-35.545.454

Exploitatie

91.963.054

56.921.800

-35.041.254

Investering

304.200

0

-304.200

Andere

200.000

0

-200.000

Overig beleid

76.466.368

35.748.948

-40.717.420

Exploitatie

60.755.068

35.748.948

-25.006.120

Investering

15.711.300

0

-15.711.300

0

0

0

206.745.991

197.084.899

-9.661.091

Exploitatie

180.666.049

185.249.308

4.583.258

Investering

22.533.468

3.435.842

-19.097.626

3.546.473

8.399.750

4.853.277

Andere Welzijn en samenleven Prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere Totalen

Andere

58


DEEL 2: FINANCIËLE NOTA

OCMW Gent

1. De financiële toestand Art. 20 BBC Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. Een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

59


Rapport: De financiële toestand Resultaat op kasbasis

Budget

I. Exploitatie (B-A)

Meerjarenplan

Verschil

4.583.258

4.583.258

0

A. Uitgaven

180.666.049

180.666.049

0

B. Ontvangsten

185.249.308

185.249.308

0

1.a. Belastingen en Boetes

0

0

0

63.453.098

63.453.098

0

0

0

0

121.796.210

121.796.210

0

-19.097.626

-19.097.626

0

22.533.468

22.533.468

0

3.435.842

3.435.842

0

III. Andere (B-A)

4.853.277

4.853.277

0

A. Uitgaven

3.546.473

3.546.473

0

3.345.473

3.345.473

0

3.345.473

3.345.473

0

0

0

0

0

0

0

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

201.000

201.000

0

8.399.750

8.399.750

0

8.398.750

8.398.750

0

0

0

0

0

0

0

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

0

0

0

1.000

1.000

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-9.661.091

-9.661.091

0

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

15.903.538

15.903.538

0

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

6.242.447

6.242.447

0

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

3. Overige transacties

6.219.257

6.219.257

0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

1.109.623

1.109.623

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

5.109.634

5.109.634

0

0

0

0

23.190

23.190

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Autofinancieringsmarge

Budget

I. Financieel draagvlak (A-B)

Meerjarenplan

Verschil

5.370.773

5.370.773

0

A. Exploitatieontvangsten

185.249.308

185.249.308

0

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

179.878.535

179.878.535

0

180.666.049

180.666.049

0

787.515

787.515

0

4.123.622

4.123.622

0

1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden

3.336.108

3.336.108

0

B. Nettokosten van schulden

787.515

787.515

0

Autofinancieringsmarge (I-II)

1.247.151

1.247.151

0

60


OCMW Gent

2. Het exploitatiebudget

61


62


OCMW Gent

2.1 Rapport exploitatiebudget Een overzicht wordt gegeven van alle kosten en opbrengsten per beleidsdomein. Rapporten: Wettelijk rapport B2: Het exploitatiebudget

63


Rapport B2: Het exploitatiebudget Uitgaven Algemene Financiering

Ontvangsten

Saldo

2.913.167

91.996.372

89.083.204

25.034.760

582.188

-24.452.572

Welzijn en samenleven

152.718.122

92.670.748

-60.047.374

Totalen

180.666.049

185.249.308

4.583.258

Stad met bestuurskracht

64


OCMW Gent

2.2 Toelichting exploitatie Deze nota geeft een toelichting bij het exploitatiebudget. Rapport TB1 geeft weer in welke reguliere inkomsten en uitgaven we voorzien per beleidsdomein. Rapport TB2 schetst de evolutie van het exploitatiebudget. Rapporten: Wettelijk rapport TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Wettelijk rapport TB2: Evolutie exploitatiebudget

65


Rapport TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten

Algemene Financiering

Totaal



180.666.049

2.913.167

25.034.760

152.718.122

179.865.175

2.115.224

25.034.760

152.715.191

60/1

23.249.822

439.720

9.346.989

13.463.113

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

96.278.096

0

15.675.112

80.602.984

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

55.555.188

0

0

55.555.188

4. Toegestane werkingssubsidies

649

3.023.473

0

0

3.023.473

640/7

1.758.596

1.675.504

12.659

70.433

5. Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven

65

800.874

797.943

0

2.931

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694

0

0

0

0

185.249.308

91.996.372

582.188

92.670.748

185.196.075

91.944.883

582.188

92.669.004

33.563.395

785.407

565.612

32.212.376

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking

70

2. Fiscale ontvangsten en boetes

73

0

0

0

0

3. Werkingssubsidies

740

144.946.012

91.158.892

16.576

53.770.544

748

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

6.634.683

0

0

6.634.683

742/7

51.985

584

0

51.401

B. Financiële ontvangsten

75

53.232

51.489

0

1.744

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

0

0

0

0

4.583.258

89.083.204

-24.452.572

-60.047.374

5. Andere operationele ontvangsten

III. Saldo

66


Rapport TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Code

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten

Jaarrekening 2013

Budget 2014

Budget 2015

0

181.035.430

180.666.049

0

180.159.151

179.865.175

60/1

0

22.349.377

23.249.822

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

0

94.269.122

96.278.096

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

0

58.696.222

55.555.188

4. Toegestane werkingssubsidies

649

0

3.105.700

3.023.473

640/7

0

1.738.730

1.758.596

B. Financiële uitgaven

65

0

876.280

800.874

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694

0

0

0

0

187.436.131

185.249.308

5. Andere operationele uitgaven

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten

0

187.372.777

185.196.075

1. Ontvangsten uit de werking

70

0

33.409.917

33.563.395

2. Fiscale ontvangsten en boetes

73

0

0

0

0

0

0

a. Aanvullende belastingen - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing b. Andere belastingen 3. Werkingssubsidies

7301

0

0

0

7302/9

0

0

0

7300

0

0

0

731/9

0

0

0

740

0

147.397.542

144.946.012

a. Algemene werkingssubsidies

0

85.431.443

88.350.225

7400

0

24.180.950

24.897.127

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

0

61.250.493

63.453.098

- Overige algemene werkingssubsidies

7402/4

0

0

0

7405/9

0

61.966.099

56.595.787

748

0

6.515.400

6.634.683

- Gemeente- of provinciefonds

b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

742/7

0

49.918

51.985

B. Financiële ontvangsten

5. Andere operationele ontvangsten

75

0

63.354

53.232

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

0

0

0

0

6.400.700

4.583.258

III.Saldo

67


Belangrijkste wijzigingen In dit schema wordt het budget 2015 (BO 2015) vergeleken met het budget 2014 (BW 2014) en de jaarrekening van 2013. In 2013 werkte het OCMW echter nog niet volgens BBC dus werden geen cijfers weergegeven voor de jaarrekening 2013.

Uitgaven De categorie “648 – Specifieke kosten sociale dienst OCMW” daalt met 3,14 miljoen t.o.v. 2014. Dit kunnen we grotendeels verklaren door:  Een stijging met 815.000 euro als gevolg van de toegepaste indexatievoet van 1,4%  Een stijging met bijna 1,6 miljoen euro (niet-geïndexeerd) als gevolg van de hervorming van de werkloosheid.  Een stijging met 125.000 euro als gevolg van de stijgende dienstverlening in speciën  Een stijging met 381.000 euro voor LL ingeschreven in BR  Een vermindering van 6,3 miljoen euro specifieke kosten art. 60 als gevolg van een nieuwe boekingswijze (technische ingreep volgens BBC)  Een daling van de vormingspremie art. 60 met 24.000 euro. Dit budget werd verschoven naar de rekening van de niet nominatieve subsidies (zie overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld) Exclusief de technische ingreep van 6,3 miljoen euro stijgen deze uitgaven met ongeveer 3,16 miljoen euro t.o.v. 2014.

Ontvangsten De gemeentelijke bijdrage stijgt met 2,2 miljoen euro t.o.v. 2014. Dit is te verklaren door:  Een stijging met 1,8 miljoen euro als gevolg van de indexatie van de gemeentelijke bijdrage  Een stijging met 1,66 miljoen euro als gevolg van een stijging van het pensioenfonds  Een daling met 61.500 euro als gevolg van een besparing op het personeelsbudget n.a.v. de vorming van de GDC‟s binnen de Groep Gent  Een daling met 218.000 euro als gevolg van een vermindering van de gemeentelijke bijdrage door het toepassen van lagere indexatievoeten n.a.v. lagere inflatieverwachtingen  Een daling met 970.000 euro als gevolg van de indexsprong.

68


De specifieke werkingssubsidies (categorie 7405/9) dalen met ongeveer 5,4 miljoen euro. Dit is te verklaren door:  Een stijging met 440.000 euro als gevolg van de toegepaste indexatievoet van 1,4%  Een stijging met 1,55 miljoen euro als gevolg van bijkomende staatstoelages (waarvan het grootste deel als tussenkomst van leefloon en levensminimum)  Een daling met 530.000 euro als gevolg van minder ontvangsten uit specifieke subsidies voor de werking. O.a. door het wegvallen van de ESF-subsidies (-73.000 euro), Europees integratiefonds (-125.000 euro), ankerkracht (-84.000 euro), housing first (-71.000 euro), begeleiders nazorg art. 60 (-88.000 euro), minder werkingssubsidie leefloon (-268.000 euro), protocol 3 Riziv (-102.000 euro) en enkele nieuwe subsidies zoals het oplossingsgericht spijbelactieplan (+72.000 euro), KB500 taallessen (+60.000 euro) en KB500 nazorg art. 60 (150.000 euro)  Een daling met 500.000 als gevolg van de minder ontvangsten uit specifieke personeelssubsidies. O.a. door een daling van de RIZIV-opbrengsten Derde Luik (-555.000 euro cijfers Probis), Sociale Maribel Verpleegkundigen (-93.000 euro) en stijging van de middelen Peeters (+165.000 euro)  Een daling met 6,3 miljoen euro aan personeelssubsidies art. 60 als gevolg van een nieuwe boekingswijze (technische ingreep volgens BBC) Exclusief de technische ingreep van 6,3 miljoen euro stijgen deze ontvangsten met ongeveer 900.000 euro t.o.v. 2014.

69


Samengevat ziet het exploitatiebudget 2015 er cijfermatig als volgt uit: OCMW-GENT I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa A. Opbrengsten B. Wijzigingen in voorraad & bestellingen in uitvoering C. Geproduceerde vaste activa

70/74

185.196.075

70

33.563.395

71 72 74

D. Subsidies en andere operationele opbrengsten

60/64 60

151.632.680 24.897.127 63.453.098 63.282.455 -179.865.175 -4.319.067

602

-1.157.786

604

-3.161.281

1. Gemeentefonds 2. Gemeentelijke bijdrage 3. Andere II. Werkingskosten A. Verbruikte goederen 1. Aankoop diensten en leveringen voor dienstverlening 2. Aankopen van handelsgoederen 3. Aankoop onroerende goederen bestemd voor verkoop 4. Voorraadwijzigingen

605 609 61 62 640/8

B. Diensten & diverse leveringen C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Andere werkingskosten 1. Decentrale financiële hulpverlening 2. Andere werkingskosten

649 70/64 75 750 751 752/9 65 650 651 652/9 70/65 76

E. Toegestane werkingssubsidies III. Werkingsresultaat IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Overige financiële opbrengsten V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa C. Andere financiële kosten VI. Resultaat van de gewone activiteiten VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Meerwaarden op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa VIII. Uitzonderlijke kosten

-18.930.755 -96.278.096 -57.313.784 -55.555.188 -1.758.596 -3.023.473 5.330.901 53.232 20 51.330 1.882 -800.874 -787.643 -13.231 4.583.259 0

763 66 663 664/8 7/6

A. Minderwaarden op de realisatie van vaste activa B. Andere uitzonderlijke kosten IX. Resultaat van het boekjaar

0

4.583.259

Het liquiditeitenbudget voor 2015 ziet er als volgt uit: I.

8.399.750 -3.546.474 4.853.276

Op te nemen leningen / woonrechtcertificaten

II. Aflossingen leningen & overige transacties III. Resultaat van de leningen

Het investeringsbudget voor 2015 ziet er als volgt uit: I.

Desinvesteringen

II. Investeringen III. Resultaat van de investeringen

Het budgettaire resultaat van het boekjaar komt op: 70

3.435.842 -22.533.468 -19.097.626 -9.661.091


Kosten per soort Andere werkingskosten 0,97%

Decentrale financiële hulpverlening 30,75%

Toegestane werkingssubsidies 1,67%

Kosten van schulden 0,44% Andere financiële kosten 0,01% Aankoop diensten en leveringen voor dienstverlening 0,64%

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 53,29%

Diensten & diverse leveringen 10,48%

Aankopen van handelsgoederen 1,75%

Opbrengsten per soort

Andere 034%

Gemeentelijke bijdrage 034%

Opbrengsten uit vlottende activa 000%

Opbrengsten 018%

Overige financiële opbrengsten 000%

Gemeentefonds 013%

71


Kort samengevat ziet het resultaat van het boekjaar per entiteit er zo uit:

A. Departement Sociale Dienstverlening B. Beleidsondersteuning Soc. Dienstverl. C. Financiële en Thematische Hulpverlening D. Wonen en Activering H. Departement Ouderenzorg I. Beleidsondersteuning Ouderenzorg J. Lokale Dienstencentra K. Themawerking en Wonen N. Gezamenlijk departement HR O. Gezamenlijk departement FM Q. Bedrijfsvoering S. Bestuursorganisatie U. Diensten van de Secretaris V. Financiën W. Woonzorgcentra X. Administratieve Centra Z. Algemene Financiering TOTAAL

Opbrengsten 1.281 988.722 44.914.262 12.525.316 225 1.878 1.814.103 1.246.820 125.143 26.010 11.132 4.341 27.696 31.908 31.178.141 30.507 92.321.823 185.249.308

Kosten -435.726 -3.811.893 -75.788.833 -28.700.234 -167.187 -811.405 -7.477.461 -2.485.674 -5.878.756 -4.289.693 -6.891.208 -2.007.864 -1.147.073 -2.806.544 -33.039.710 -1.032.194 -3.894.595 -180.666.049

Resultaat -434.445 -2.823.171 -30.874.571 -16.174.918 -166.962 -809.527 -5.663.358 -1.238.854 -5.753.613 -4.263.683 -6.880.076 -2.003.523 -1.119.377 -2.774.636 -1.861.569 -1.001.687 88.427.228 4.583.259

Dit resultaat moet het OCMW in staat stellen de aflossingen op leningen te betalen, nl. 3.345.473 euro. Dit resultaat bevat niet de interne facturatie evenmin als de afschrijvingen. De bedragen hierboven bevatten dus enkel de kasstroom en niet de werkelijke kostprijs, zoals bepaald in de uitvoeringsbesluiten. Om terug tot het budgettaire resultaat van het boekjaar te komen, wordt het liquiditeitenbudget en het investeringsbudget verrekend. Het liquiditeitenbudget: I. Op te nemen leningen II. Aflossingen leningen III. Toegestane leningen14 IV. Resultaat van de leningen

8.399.750 3.345.473 -201.000 4.853.277

Het investerinsbudget: I. Desinvesteringen II. Investeringen III. Resultaat van de investeringen

3.435.842 -22.533.468 -19.097.626

Het budgettaire resultaat van het boekjaar komt op :

14

-9.661.090

Dit betreft de leningen in het kader van de ondersteuning noodkopers.

72


I. EXPLOITATIEBUDGET A.Werkingskosten 1. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (62-rekeningen) Budget 2015: 96.278.096 euro De grootste kost van het OCMW is de personeelskost. De kost bestaat uit brutolonen, werkgeversbijdragen en andere personeelskosten.  De vakantiegelden bedragen 92% van de bruto maandweddes van de maand maart en zitten vervat in de diverse bezoldigingen  De patronale pensioenbijdrage gesolidariseerd fonds van de RSZPPO bedraagt 33,50%.De meeruitgave van deze patronale pensioenbijdrage t.o.v. de geïndexeerde wenselijke last wordt gecompenseerd door een bijdrage uit de pensioenreserves. Deze bijdrage maakt deel uit van de totaliteit van de gemeentelijke bijdrage.  Het percentage voor de 2de pensioenpijler van de contractuelen bedraagt 2%, deze meeruitgave wordt ook gecompenseerd door de overdracht uit de pensioenreserves.  De andere personeelskosten omvatten o.a. medische kosten, de kost woonwerkverkeer, de kosten van de maaltijdcheques, bijdrage sodico en de syndicale premie. Voor de opzet van de personeelskosten is er rekening gehouden met de bezetting uit Gent 2020. Hierin zitten onder meer 451 VTE art. 60 op jaarbasis. De personeelsuitgaven bij "algemene financiering" hebben betrekking op de gedetacheerde personeelsleden en op de mobiele ploeg. We voorzien een sociaal gecorrigeerde indexsprong in 2015. Personeelskosten 2015: 2015 A. Departement Sociale Dienstverlening B. Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening C. Financiële en Thematische Hulpverlening D. Wonen en Activering H. Departement Ouderenzorg I. Beleidsondersteuning Ouderenzorg J. Lokale Dienstencentra K. Themawerking en Wonen N. Gezamenlijk departement HR O. Gezamenlijk departement FM Q. Bedrijfsvoering S. Bestuursorganisatie U. Diensten van de Secretaris V. Financiën W. Woonzorgcentra Z. Algemene Financiering TOTAAL 73

428.487 2.903.055 18.308.189 25.352.709 146.511 598.346 5.221.778 1.910.308 4.098.481 3.678.077 1.795.859 1.639.689 1.021.787 2.473.112 25.733.601 968.107 96.278.096


2. Verbruikte goederen en verstrekte diensten (60-rekeningen) Deze bedragen in 2015: 4.319.067 euro. De aankopen diensten en leveringen voor diensten bedragen 1.157.786 euro (602rekeningen), hieronder vallen o.a. de kosten van recreatieve, informatieve en vormende activiteiten vanuit de lokale dienstencentra en woonzorgcentra De aankopen handelsgoederen bedragen 3.161.281 euro (604-rekeningen),hieronder vallen o.a.:  aankopen voeding, dranken en kleine benodigdheden (de aankoop voeding is uitbesteed voor onze woon- en zorgcentra, zie 614-rekeningen)  aankopen medische, paramedische en verzorgingsbenodigdheden  aankoop diverse goederen  aankopen technisch materiaal  aankopen textiel en wasproducten Kosten verbruikte goederen en verstrekte diensten 2015: 2015 B. Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening C. Financiële en Thematische Hulpverlening D. Wonen en Activering H. Departement Ouderenzorg I. Beleidsondersteuning Ouderenzorg J. Lokale Dienstencentra K. Themawerking en Wonen N. Gezamenlijk departement HR O. Gezamenlijk departement FM Q. Bedrijfsvoering S. Bestuursorganisatie U. Diensten van de Secretaris V. Financiën W. Woonzorgcentra X. Administratieve Centra Z. Algemene Financiering TOTAAL

74

78.047 94.987 822.824 10.000 84.089 1.299.475 102.904 117.155 77.523 13.406 16.764 18.847 6.949 1.485.014 84.528 6.555 4.319.067


3. Diensten en diverse leveringen (61-rekeningen) Het gaat hier o.a. over volgende kosten:                   

huur, huurlasten dienstverlening catering: voornamelijk de uitbesteding van de levering van de maaltijden in de diverse woonzorgcentra. dienstverlening Informatica: Digipolis (personeel, werkingskosten en contracten) dienstverlening Sogent elektriciteit, aardgas, water, verwarmingsgasolie telefoon, teledistributie, portkosten ophaling en verwerking afval, reinigen ruiten algemene kosten, bvb. controle- en keuringsorganismen, aktekosten, enz. kosten onderhoud en herstellingen verzekeringskosten aankopen onderhoudsbenodigdheden en -producten aankopen kantoorbenodigdheden diverse administratieve leveringen, bvb. abonnementen energiekosten voertuigen promotiecampagnes LDC's kosten jobbeurs, jobhappening erelonen advocaten, gerechtsdeurwaarders, arbeidsgeneeskundige dienst vergoedingen en rechten, bvb. diverse erelonen, kosten inrichten examens, enz.

Kosten diensten en diverse leveringen 2015 2015 A. Departement Sociale Dienstverlening B. Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening C. Financiële en Thematische Hulpverlening D. Wonen en Activering H. Departement Ouderenzorg I. Beleidsondersteuning Ouderenzorg J. Lokale Dienstencentra K. Themawerking en Wonen N. Gezamenlijk departement HR O. Gezamenlijk departement FM Q. Bedrijfsvoering S. Bestuursorganisatie U. Diensten van de Secretaris V. Financiën W. Woonzorgcentra X. Administratieve Centra Z. Algemene Financiering TOTAAL

75

7.239 345.436 778.956 1.326.833 10.676 128.970 944.135 471.806 1.663.120 531.051 5.081.944 351.410 106.439 320.387 5.471.722 944.146 446.486 18.930.755


4. Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten. (64-rekeningen) Deze zijn opgedeeld als volgt:  belastingen  schadevergoedingen  aanrekening animatiekrediet  specifieke kosten sociale dienst  toegestane werkingssubsidies De specifieke kosten van de sociale dienstverlening bedragen 55.555.188 euro (648rekeningen Hieronder verstaan we:  sociale dienstverlening: leefloon  steun in speciën: energiekosten, schoolpremie, socio culturele premie, huurwaarborg, bijdrage ziekenfondsen.  steun in natura en bijdragen volgens de wet van 2 april 1965 (hospitalisatiekosten, kosten privé-rusthuizen, medische en farmaceutische kosten) Ten opzichte van 2014: * stijgen de uitgaven leefloon met 1.579.020 euro als gevolg van de impact werkloosheidshervorming. Het gaat hier over het brutoloon, het nettobedrag is veel lager. * stijgen de uitgaven leefloon met 505.565 euro als gevolg van de overschrijding van de spilindex Het budget op de rekeningen 6480180, 6480181 en 6480182 wordt niet langer voorzien. Door een wijziging in het boekhoudschema is dit niet meer toegestaan. Dit is een louter technische ingreep, zonder gevolg voor de sociale dienstverlening. De tabel hieronder geeft u meer detail per rekening van de zuivere sociale kosten gekoppeld aan de activiteit Decentrale financiële hulpverlening (C9900)

6480110 6480111 6480112 6480113 6480120 6480130 6480180 6480181 6480182 6480190 6481101 6481102 6481103 6481104 6481105 6481111

LL ingeschreven in BR Onderhoudsgeld in combinatie met LL Installatiepremie LL en organieke wet LL daklozen bij definitieve vestiging LL studenten LL niet ingeschreven in BR LL artikel 60 LL deeltijdse tewerkstelling art.60 LL voltijdse tewerkstelling art.60 Geactiveerd LL Energietoelage Stookoliepremie Extra steun energie Budgetmeter gas Winterpremie aardgas budgetmeter Energieschulden 76

2015 23.681.849 20.280 373.780 2.465.576 2.791.364 3.730.236 253.500 140.000 111.540 400.000 3.000 223.080 100.000


6481112 6481201 6481202 6481203 6481211 6481221 6481301 6481302 6481401 6481402 6481403 6481601 6481602 6481701 6481702 6481703 6481704 6481900 6481901 6481902 6481903 6481904 6482101 6482102 6482610 6482620 6482630 6482631 6482632 6482633 6482701 6482702 6482703 6482711 6482801 6482802 6482804 6482805 6482901 6482902 6482903 6482904 Eindtotaal

Waterschulden Huishuur toelage Huurschulden Huurtoelage SVK-woningen Noodhulp aan daklozen Huur-, bankwaarborg en zekerheidstelling Schoolpremie Tussenkomsten kinderen Aanmoedigingspremie cursisten Nederlandse taallessen voor art.60 Vorming ikv activering Zakgelden residenten WZC Belastingen residenten (OZ) Voorschotten uikeringen pensioen, handicap, ziekte Voorschotten werkloosheid Voorschotten kinderbijslag en geboortepremie Voorschotten onderhoudgeld Dienstverlening in speciën Socio-culturele participatie Overbruggingen Toelagen Legaat De Loore Bijdragen mutualiteit/sociale kassen Energiezuinige maatregelen Stookolielevering (1000 l) Verblijfskosten OCMW-WZC Verblijfskosten privé-WZC Verblijfskosten assistentiewoningen en serviceflat Diverse steun in natura OZ Vervoerkosten Begrafeniskosten Hospi. kosten in Gents ziekenhuis Ambulante medische verzorging Medisch farmaceutische kosten Medische kosten niet ingeschreven in BR Equivalent leefloon Geactiveerd eq. LL 100% Onderhoudsgeld in combinatie met eq. LL Kinderbijslag en geboortepremie eq. LL Plaatsingskosten in onthaaltehuizen Thuishulp Karweien uitgevoerd door externen Niet gesubs. tegemoetkoming buitenl behoeftigen

77

2015 25.350 659.100 203.500 19.266 30.280 507.000 126.750 90.840 230.108 10.140 10.070 371.300 15.000 811.200 709.800 203.220 1.000 682.700 148.490 263.640 3.250 64.140 152.000 20.420 785.850 1.926.600 40.000 25.990 18.252 96.508 187.240 141.960 212.300 3.042.000 8.881.165 152.100 1.014 25.000 81.120 25.350 5.070 254.900 55.555.188


B. Opbrengsten 1. Subsidies en andere opbrengsten (74-rekeningen) De belangrijkste subsidie die het OCMW ontvangt is de gemeentelijke bijdrage, in 2015 bedraagt die 63.453.098 euro De gemeentelijke bijdrage bestaat uit drie onderdelen:   

de eigenlijke gemeentelijke bijdrage: 54.579.818 euro pensioenfonds:3.990.337 euro stedenfonds: 4.882.943 euro

De gemeentelijke bijdrage wordt als dotatie gezien en niet meer als sluitpost van het budget. In boek 1 (overzicht belangrijkste wijzigingen) wordt het nieuwe bedrag van de gemeentelijke bijdrage verklaard. Naast de gemeentelijke bijdrage is de 8,00% van het aandeel van de Stad Gent in de trekkingsrechten van het Vlaams Gemeentefonds ook opgenomen in de subsidies. Voor 2015 bedraagt het aandeel in het Vlaams Gemeentefonds: 24.897.126,96 euro. De subsidies en andere opbrengsten bevatten nog: 

    

alle subsidiëringen en terugvorderingen van de staat in verband met de kosten sociale dienstverlening (leefloon, leefloondossiers, art.60, buitenlandse behoeftigen, e.a.) recuperatie van sociale bijstand, nl. de diverse vorderingen van gerechtigden sociale dienstverlening werkingssubsidies (Vlaamse Gemeenschap, federale overheid, project 600, hulpfonds gas en elektriciteit, e.a.) werkingssubsidies ifv sociale maribel werkingstoelagen lokale dienstencentra tewerkstellingssubsidies (gesco, Peeters, e.a.)

Subsidies en andere opbrengsten (74-rekeningen): 2015 B. Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening C. Financiële en Thematische Hulpverlening D. Wonen en Activering J. Lokale Dienstencentra K. Themawerking en Wonen N. Gezamenlijk departement HR O. Gezamenlijk departement FM W. Woonzorgcentra Z. Algemene Financiering TOTAAL 78

837.935 44.782.078 10.665.830 327.605 15.703 5.920 10.656 3.827.478 91.159.476 151.632.680


2. Opbrengsten (70-rekeningen) Onder deze rubriek vallen:          

opbrengsten prestaties, bvb. dagprijs WZC, assistentiewoningen, bijdrage ouders vakantiekampen, dienstverlening leerwerkplekken, enz. opbrengsten sociale zekerheid, bvb. terugvordering RIZIV(dagforfait) opbrengsten diverse diensten, bvb. ontvangsten dienstverlening en maaltijden opbrengsten recreatieve, informatieve, vormende en hygiënische activiteiten opbrengsten aangerekende medische, paramedische en farmaceutische kosten, bvb. geneesmiddelenverbruik, dokterskosten opbrengsten aangerekende andere kosten, bvb. terugbetaling wedden art. 60's door privé of VZW, terugbetaling nutsvoorzieningen en belastingen opbrengsten uit verhuring en verpachting terugbetalingen persoonlijke bijdragen maaltijdcheques recuperatie loonkosten gedetacheerden recuperaties van kosten, schadevergoedingen

De werkingsopbrengsten voor 2015 zien er als volgt uit: 2015 A. Departement Sociale Dienstverlening B. Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening C. Financiële en Thematische Hulpverlening D. Wonen en Activering H. Departement Ouderenzorg I. Beleidsondersteuning Ouderenzorg J. Lokale Dienstencentra K. Themawerking en Wonen N. Gezamenlijk departement HR O. Gezamenlijk departement FM Q. Bedrijfsvoering S. Bestuursorganisatie U. Diensten van de Secretaris V. Financiën W. Woonzorgcentra X. Administratieve Centra Z. Algemene Financiering TOTAAL

79

1.281 150.787 132.185 1.859.466 225 1.878 1.486.499 1.231.117 119.223 15.354 11.132 4.341 27.696 31.908 27.348.939 30.507 1.110.858 33.563.395


C. Financiële kosten (65-rekeningen) De totale financiële kosten 2015 bedragen 800.874 euro Hieronder vallen o.a. 1. Kosten van schulden (650-rekeningen)     

debetrente op rekeningen intresten leningen ten laste van het OCMW intresten leningen ten laste van de staat verwijlintresten, boeten en dwangsommen andere kosten van schulden

50.000 735.708 129 1.503 304

euro euro euro euro euro

2. Overige financiële kosten (659-rekeningen) 

overige financiële kosten

13.231 euro

D. Financiële opbrengsten (75-rekeningen) De totale financiële opbrengsten bedragen 53.232 euro Hieronder vallen o.a.    

80

intresten zichtrekeningen intresten termijnrekeningen Intresten schatkistcertificaten en andere thesaurie Intrestsubsidie


OCMW Gent

3. Het investeringsbudget

81


82


OCMW Gent

3.1 De investeringsenveloppe Er wordt een overzicht gegeven per investeringsenveloppe van de uitgaven en ontvangsten verbonden aan (des)investeringen. Rapporten: Wettelijk rapport B3: De investeringsenveloppe

83


BD101: Algemene Financiering Verbinteniskredieten

DEEL 1: UITGAVEN

I. Investeringen in financiële vaste activa

Transactiekredieten 2015

2016

2017

2018

2019

5.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

5.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in m ateriële vaste activa

1.565.000

490.000

325.000

250.000

250.000

250.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

15.000

15.000

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouw en

15.000

15.000

0

0

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

B. Overige materiële vaste activa

1.550.000

475.000

325.000

250.000

250.000

250.000

1. Onroerende goederen

1.550.000

475.000

325.000

250.000

250.000

250.000


0

0

0

0

0

0

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

III. Investeringen in im m ateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

1.570.000

491.000

326.000

251.000

251.000

251.000

TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten

DEEL 2: ONTVANGSTEN

I. Verkoop van financiële vaste activa


2016

2017

2018

2019

5.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van m ateriële vaste activa

15.825.476

3.425.476

2.800.000

2.800.000

2.800.000

4.000.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0


15.825.476

3.425.476

2.800.000

2.800.000

2.800.000

4.000.000


15.825.476

3.425.476

2.800.000

2.800.000

2.800.000

4.000.000


0

0

0

0

0

0

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

III. Verkoop van im m ateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

10.818

9.366

806

647

0

0

15.841.294

3.435.842

2.801.806

2.801.647

2.801.000

4.001.000

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

84


J6060: Bouwen van een Lokaal dienstencentrum te Zwijnaarde Verbinteniskredieten

DEEL 1: UITGAVEN


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

II. Investeringen in m ateriële vaste activa

4.250.300

107.550

4.111.200

31.550

0

0


4.250.300

107.550

4.111.200

31.550

0

0


4.050.200

107.550

3.937.200

5.450

0

0

0

0

0

0

0

0

200.100

0

174.000

26.100

0

0


0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

4.250.300

107.550

4.111.200

31.550

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

TOTAAL UITGAVEN


DEEL 2: ONTVANGSTEN


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

II. Verkoop van m ateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

85


K1160: Bouwen van assistentiewoningen te Sint-amandsberg Verbinteniskredieten

DEEL 1: UITGAVEN


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


7.404.700

157.000

1.607.000

5.625.000

15.700

0


7.404.700

157.000

1.607.000

5.625.000

15.700

0


7.404.700

157.000

1.607.000

5.625.000

15.700

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

7.404.700

157.000

1.607.000

5.625.000

15.700

0

TOTAAL UITGAVEN


DEEL 2: ONTVANGSTEN


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

86


K1161: Bouwen van assistentiewoningen te Zwijnaarde Verbinteniskredieten

DEEL 1: UITGAVEN


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


5.476.400

5.469.000

7.400

0

0

0


5.476.400

5.469.000

7.400

0

0

0


5.381.400

5.374.000

7.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95.000

95.000

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5.476.400

5.469.000

7.400

0

0

0


TOTAAL UITGAVEN


DEEL 2: ONTVANGSTEN


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

87


K1162: Groepswonen voor ouderen Verbinteniskredieten

DEEL 1: UITGAVEN


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


1.388.250

0

1.388.250

0

0

0


1.388.250

0

1.388.250

0

0

0


1.388.250

0

1.388.250

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

1.388.250

0

1.388.250

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN


DEEL 2: ONTVANGSTEN


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

88


W1360: Optimaliseren infrastructuur woonzorgcentrum De Vijvers Verbinteniskredieten

DEEL 1: UITGAVEN


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


1.765.000

100.000

1.665.000

0

0

0


1.765.000

100.000

1.665.000

0

0

0


1.700.000

100.000

1.600.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65.000

0

65.000

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

1.765.000

100.000

1.665.000

0

0

0


TOTAAL UITGAVEN


DEEL 2: ONTVANGSTEN


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

89


W1460: Bouwen van Woonzorgcentrum Zuiderlicht te Mariakerke Verbinteniskredieten

DEEL 1: UITGAVEN


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


24.308.108

7.000.000

17.222.000

86.108

0

0


24.308.108

7.000.000

17.222.000

86.108

0

0


22.192.108

7.000.000

15.161.000

31.108

0

0

0

0

0

0

0

0

2.116.000

0

2.061.000

55.000

0

0


0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

24.308.108

7.000.000

17.222.000

86.108

0

0


TOTAAL UITGAVEN


DEEL 2: ONTVANGSTEN


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

90


X1060: Uitbreiding en omgevingsaanleg van het Hoofdbestuur Verbinteniskredieten

DEEL 1: UITGAVEN


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


481.560

481.560

0

0

0

0


481.560

481.560

0

0

0

0


481.560

481.560

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

481.560

481.560

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN


DEEL 2: ONTVANGSTEN


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

91


X1360: Bouwen Campus Welzijnsknoop Verbinteniskredieten

DEEL 1: UITGAVEN


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


20.000

20.000

0

0

0

0


20.000

20.000

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

20.000

20.000

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

20.000

20.000

0

0

0

0


TOTAAL UITGAVEN


DEEL 2: ONTVANGSTEN


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

92


SD00001: We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten. Verbinteniskredieten

DEEL 1: UITGAVEN


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


55.000

25.000

10.000

10.000

0

10.000


55.000

25.000

10.000

10.000

0

10.000


55.000

25.000

10.000

10.000

0

10.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

55.000

25.000

10.000

10.000

0

10.000

TOTAAL UITGAVEN


DEEL 2: ONTVANGSTEN


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

93


SD00003: We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden. Verbinteniskredieten

DEEL 1: UITGAVEN


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


40.000

20.000

10.000

0

10.000

0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en

40.000 0

20.000 0

10.000 0

0 0

10.000 0

0 0


0

0

0

0

0

0

40.000

20.000

10.000

0

10.000

0


0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

40.000

20.000

10.000

0

10.000

0


TOTAAL UITGAVEN


DEEL 2: ONTVANGSTEN


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

94


SD00015: We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huurals koopmarkt. Verbinteniskredieten

DEEL 1: UITGAVEN


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


203.200

83.200

30.000

30.000

30.000

30.000


203.200

83.200

30.000

30.000

30.000

30.000


203.200

83.200

30.000

30.000

30.000

30.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

203.200

83.200

30.000

30.000

30.000

30.000

TOTAAL UITGAVEN


DEEL 2: ONTVANGSTEN


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

95


SD00021: We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox. Verbinteniskredieten

DEEL 1: UITGAVEN


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


186.000

176.000

5.000

0

5.000

0


186.000

176.000

5.000

0

5.000

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

186.000

176.000

5.000

0

5.000

0


0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

186.000

176.000

5.000

0

5.000

0


TOTAAL UITGAVEN


DEEL 2: ONTVANGSTEN


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

96


OVBEL: Overig Beleid Verbinteniskredieten

DEEL 1: UITGAVEN


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


19.713.450

5.919.150

7.674.200

1.782.200

2.280.400

2.057.500


19.713.450

5.919.150

7.674.200

1.782.200

2.280.400

2.057.500

9.101.300

3.115.500

4.589.400

375.600

679.500

341.300

0

0

0

0

0

0

10.612.150

2.803.650

3.084.800

1.406.600

1.600.900

1.716.200


0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

7.884.008

2.484.008

1.350.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

0

0

0

0

0

0

27.597.458

8.403.158

9.024.200

3.132.200

3.630.400

3.407.500

2015

2016

2018

2019

1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

III. Investeringen in im m ateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN


DEEL 2: ONTVANGSTEN



0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


2.756.604

0

689.151

689.151

689.151

689.151

TOTAAL ONTVANGSTEN

2.756.604

0

689.151

689.151

689.151

689.151

97


Merk op dat de investeringsenveloppes m.b.t. IT-projecten voortaan gerapporteerd worden onder de investeringsenveloppe van het overig beleid. Dit om flexibeler te kunnen omspringen met verschuivingen van budgetten tussen de verschillende IT-projecten. Het gaat over volgende projecten:       

B1060 – Uitbouwen van een netwerk van sociale infopunten N0060 – Implementeren van een nieuw e-HRM softwarepakket P1160 – Invoeren van een klassement en informatiebeheersplan P1161 – Invoeren van een archiefbeheerssysteem P1162 – Invoeren van een E-depot S0060 – Ontwikkeling van een Business Intelligence rapporteringssysteem U1060 – Implementatie van een E-post

Materieel Vast Actief

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAAL

48.000

275.100

1. Werkplek PC"s, terminals, notebooks,…

60 toestellen per jaar

Structurele vervangingen

na 4 jaar, inclusief terminals

43.500

44.300

45.200

47.100

47.000

173.000

171.600

182.300

177.100

216.500

Gefaseerde omslag van terminals naar notebooks (meerkost) Toebehoren

150 toestellen per jaar

60.000

61.200

62.400

63.700

64.900

66.200

378.400

o.m. iPad's raadsleden, 19" schermen

47.500

48.400

38.300

39.000

39.800

40.600

253.600

0

16.000

16.300

16.600

17.000

17.300

83.200

Aankopen voor werking LDC's

50.955

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

150.955

2014: laatste fase MFK's, bij vervanging eventueel in huur nemen (geen vervangingen gebudgetteerd)

70.000

5.000

5.000

5.000

2.000

2.000

89.000

na 5 jaar, OOK UITBREIDINGEN (EERDER APARTE LIJN)

672.000

468.000

510.000

105.000

496.800

672.500 2.924.300

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

550.000

Gsm's,Smarthones (toevoegen aan toebehoren) Aankopen LDC's via recreatiekas

215.900 1.136.400

2. Printing Printing (printers, MFK's, plotters,…)

3. Servers en storage Structurele vervanging servers (na 5 jaar) + Noodzakelijke groei voor nieuwe applicaties Capaciteitsuitbreiding

GELIJK GESPREID, 2014 GESCHRAPT

4. Netwerk Structurele vervangingen

na 5 jaar

200.000

120.000

120.000

40.000

57.600

200.000

737.600

Uitbreiding glasvezelnetwerk

VAN 100.000 NAAR 80.000 PER JAAR

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

480.000

Glasvezel Woonzorgcentrum Mariakerke

70.000 NAAR 2014 VOOR KEMPSTRAAT

70.000

15.000

15.000

Draadloos netwerk

70.000

280.000

350.000

50.000

15.000

15.000

100.000

925.000

275.000

180.000

5. Computerzaal Vernieuwen computerzaal 6. Vaste Telefonie

417.500

TOTAAL

104.500

1.954.455 1.399.000 2.409.500

522.000 993.500 1.166.600 1.487.500 9.410.555

Hieronder vind je een overzicht van de IT-investeringen in materieel vaste activa

Volgende investeringsenveloppes komen niet meer voor omdat er geen uitgaven en ontvangsten meer voorzien zijn:   

D1160 – Uitbreiding van plaatsen in De Baai X1160 – Aanleggen omgeving site Campus Prins Filip SD00040 – We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen.

98

1.300.000


OCMW Gent

3.2 Rapport transactiekredieten Het rapport van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen geeft per beleidsdomein een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten van het betreffende budgetjaar. Rapporten: Wettelijk rapport B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

99


Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven Algemene Financiering

Ontvangsten

Saldo

491.000

3.435.842

2.944.842

6.026.968

0

-6.026.968


16.015.500

0

-16.015.500

Totalen

22.533.468

3.435.842

-19.097.626


100


OCMW Gent

3.3 Gedelegeerde opdrachten voor werken, leveringen en diensten Deze lijst geeft een overzicht van alle opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget zijn opgenomen. Dit betreft werken, leveringen en diensten waarvan de raad het vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten en het vaststellen van de voorwaarden delegeert. Rapport: Overzicht van opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget zijn opgenomen.

101


Rapport: Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten volg nr

Activiteit/ project

Omschrijving activiteit/project

Omschrijving investering

Budget 2015

Invest. envel.

Actieplan

1

Z20000000

Beheer Patrimonium

Slopen woning Hutsepotstraat Zwijnaarde

€ 15.000

BD101

OD00205

2

Z20000000

Beheer Patrimonium

Saneren en inrichten terrein Antwerpsestwg St.Amandsberg

€ 75.000

BD101

OD00205

3

K11610000

Assistentiewoningen Zwijnaarde

Bouwen van 27 assistentiewoningen Zwijnaarde : Machines

€ 75.000

K1161

OD00020

4

K11610000


Bouwen van 27 assistentiewoningen Zwijnaarde: Meubilair

€ 20.000

K1161

OD00020

5

C21000000

IW WB Gent Noord

Aanpassings- en opfrissingswerken: divers

€ 10.000

OVBEL

OD00015

6

C22000000

IW WB Bloemekenswijk

Valbeveiliging op het dak

€ 3.750

OVBEL

OD00015

7

C22000000



€ 10.000

OVBEL

OD00015

8

C22000000


Vernieuwen inbraakdetectie

€ 24.200

OVBEL

OD00015

9

C23000000

IW WB Brugse poort


€ 10.000

OVBEL

OD00015

10

C23000000

IW WB Brugse poort


€ 5.250

OVBEL

OD00015

11

C24000000

IW WB Gentbrugge

Beamer

€ 1.400

OVBEL

OD00015

12

C25000000

IW WB Sint-Amandsberg


€ 10.000

OVBEL

OD00015

13

C25000000


€ 10.000

OVBEL

OD00015

14

C25000000


Upgrade van de installatie voor toegangscontrole Bureaustoelen

€ 1.000

OVBEL

OD00015

15

C26000000

IW WB Nieuw Gent


€ 10.000

OVBEL

OD00015

16

C26000000

IW WB Nieuw Gent

€ 8.200

OVBEL

OD00015

17

C26000000

IW WB Nieuw Gent

Aanbrengen permanente valbeveiliging op het dak Brandcentrale vernieuwen

€ 30.000

OVBEL

OD00015

18

C26000000

IW WB Nieuw Gent


€ 24.200

OVBEL

OD00015

19

C30110000

Samenwerking opvang thuislozen

Winteropvang 2015-2016

€ 100.000

OVBEL

OD00015

20

D11130000

Woonvorm De Baai

Nieuwbouw De Baai: meubilair

€ 10.000

OVBEL

OD00026

21

D80000000

Beheer Campus Uco

Divers meubilair: forfaitair

€ 20.000

OVBEL

OD00205

22

J50000000

IW ldc De Boei

Gevelpubliciteit (banners)

€ 2.500

OVBEL

OD00023

23

J51000000

IW ldc De Horizon


€ 2.500

OVBEL

OD00023

24

J51000000

IW ldc De Horizon

Freesapparaat pedicure

€ 2.000

OVBEL

OD00023

25

J51000000

IW ldc De Horizon

Pedicurestoel

€ 2.000

OVBEL

OD00023

26

J51000000

IW ldc De Horizon

Spiegels voor in bewegingslokaal

€ 4.000

OVBEL

OD00023

27

J52000000

IW ldc De Waterspiegel

Isoleren van de stookinstallatie

28

J53000000

IW De Regenboog

29

J53000000

IW De Regenboog

Aanpassingswerken terrassen achteraan, cafetaria, bar en lokalen 1e verdieping Isoleren van de stookinstallatie

30

J53000000

IW De Regenboog

Verlagen ontvangstbalie + toog bar (rolstoelgebruikers)

31

J53000000

IW De Regenboog

Muziekinstallatie

102

€ 8.700

OVBEL

OD00023

€ 52.200

OVBEL

OD00023

€ 8.700

OVBEL

OD00023

€ 5.000

OVBEL

OD00023

€ 10.000

OVBEL

OD00023


volg nr

Activiteit/ project


Invest. envel.

Actieplan

32

J53000000

IW De Regenboog

vervanging frigo's onder de toog

€ 1.000

OVBEL

OD00023

33

J54000000

IW ldc De thuishaven


€ 2.500

OVBEL

OD00023

34

J54000000

IW ldc De Thuishaven

Vernieuwen van bezoekerstoiletten

€ 20.000

OVBEL

OD00023

35

J54000000


Vernieuwen TL verlichting + plafond ontmoetingsruimte, zalen, burelen en toiletten

€ 20.000

OVBEL

OD00023

36

J54000000


Verhogen dampkap keuken appartement

€ 2.500

OVBEL

OD00023

37

J54000000


Wastafel kapsalon

€ 1.500

OVBEL

OD00023

38

J54000000

IW ldc De thuishaven

Freesapparaat + omnicut pedicure

€ 4.000

OVBEL

OD00023

39

J54000000


Opbergsystemen (loft + inkomhal ldc)

€ 5.000

OVBEL

OD00023

40

J55000000

IW ldc De Vlaschaard

Schilderen cafetaria

€ 15.000

OVBEL

OD00023

41

J55000000


Droogkast

€ 1.500

OVBEL

OD00023

42

J55000000


Muziekinstallatie

€ 1.750

OVBEL

OD00023

43

J55000000


vitrinekast hobbyateliers

€ 1.000

OVBEL

OD00023

44

J55000000


Draaitafels keramiek

€ 1.200

OVBEL

OD00023

45

J56000000

IW ldc Speltincx

Aanpassingswerken i.f.v. erkenning

€ 43.500

OVBEL

OD00023

46

J56000000

IW ldc Speltincx


€ 8.700

OVBEL

OD00023

47

J56000000

IW ldc Speltincx


€ 2.000

OVBEL

OD00023

48

J56000000

IW ldc Speltincx

Podium

€ 3.000

OVBEL

OD00023

49

J56000000

IW ldc Speltincx

Bloembakken als scheidingswand cafetaria

€ 2.000

OVBEL

OD00023

50

J56000000

IW ldc Speltincx

Rekken (gerenoveerde kelder)

€ 3.500

OVBEL

OD00023

51

J57000000

IW ldc Ten Hove

Verbouwing toegankelijkheid en brandveiligheid + renovatie panden

€ 65.300

OVBEL

OD00023

52

J57000000

IW ldc Ten Hove


€ 8.700

OVBEL

OD00023

53

J57000000

IW ldc Ten Hove

Vervangen verwarmingsketels

€ 52.200

OVBEL

OD00023

54

J57000000

IW ldc Ten Hove

Vervangen rotte ramen en schilderen

€ 30.500

OVBEL

OD00023

55

J58000000

IW ldc Wibier

Buitenzonwering

€ 5.000

OVBEL

OD00023

56

J58000000

IW ldc Wibier

Akoestisch plafondpanelen

€ 15.000

OVBEL

OD00023

57

J58000000

IW ldc Wibier

Tafels cafetaria

€ 10.000

OVBEL

OD00023

58

J58000000

IW ldc Wibier

Keramiekoven

€ 5.200

OVBEL

OD00023

59

J59000000

IW Ldc De Knoop

Divers materiaal: forfaitair

€ 10.000

OVBEL

OD00023

60

J59000000

IW ldc de knoop

Masterspray voor voetverzorging

€ 3.500

OVBEL

OD00023

61

K11120000

Beheer Antoniushof

Schilderwerken: algemeen onderhoud

€ 8.800

OVBEL

OD00020

62

K11120000

Beheer Antoniushof


€ 17.500

OVBEL

OD00020

63

K11120000

Beheer Antoniushof

Diverse aanpassingswerken

€ 20.000

OVBEL

OD00020

103


Budget 2015


volg nr

Activiteit/ project



64

K11120000

Beheer Antoniushof

Vervanging buitendeuren inkom 9 blokken

65

K11120000

Beheer Antoniushof

Fietsenstalling toegankelijk maken

66

K11120000

Beheer Antoniushof

Technisch materiaal: forfaitair

67

K11130000

Beheer Ten Hove

Schilderen woningen en gevels

68

K11130000

Beheer Ten Hove

69

K11130000

Beheer Ten Hove

Opfrissings- en instandhoudingswerken: ter Pielvaeckx en woonerf Ten Hove Fietsenberging

70

K11130000

Beheer Ten Hove

Nieuwe gasconvector

71

K11130000

Beheer Ten Hove

Renoveren appartement Begijnhofdries 9A

72

O00000000

IW FM

Zonnepanelen (opladen elektrische wagens)

73

O00000000

IW FM

Noodbudget voor alle diensten OCMW

74

O00000000

IW FM

75

O10000000

76

Budget 2015

Invest. envel.

Actieplan

€ 36.000

OVBEL

OD00020

€ 7.500

OVBEL

OD00020

€ 20.000

OVBEL

OD00020

€ 4.400

OVBEL

OD00020

€ 50.000

OVBEL

OD00020

€ 2.500

OVBEL

OD00020

€ 4.000

OVBEL

OD00020

€ 40.000

OVBEL

OD00020

€ 20.000

OVBEL

OD00040

€ 100.000

OVBEL

OD00040

Meubilair: forfaitair

€ 20.000

OVBEL

OD00040

IW Aankoop & logistiek

Herstructurering magazijn

€ 25.000

OVBEL

OD00040

O11000000

IW Technieken


€ 20.000

OVBEL

OD00040

77

O11000000

IW technieken


€ 50.000

OVBEL

OD00040

78

O11000000

IW technieken

Pendelfietsen

€ 75.000

OVBEL

OD00040

79

O11000000

IW technieken

Nieuwe vrachtwagen voor FM

€ 40.000

OVBEL

OD00040

80

O11000000

IW Technieken

Dienstwagens: divers

€ 42.000

OVBEL

OD00040

81

P11000000

IW Archief

Ergonomisch werkmateriaal magazijn

€ 10.000

OVBEL

OD00044

82

W10000000

IW wzc Het Heiveld

Schilderen kamers bewoners

€ 17.500

OVBEL

OD00018

83

W10000000

IW wzc Het Heiveld

Plaatsen vrijloopdeurdrangers op alle deuren

€ 13.200

OVBEL

OD00018

84

W10000000

IW wzc Het Heiveld

Vervanging vries- en koelcel keuken

€ 75.000

OVBEL

OD00018

85

W10000000

IW wzc Het Heiveld

Plaatsen zonneluifels keuken

€ 25.000

OVBEL

OD00018

86

W10000000

IW wzc Het Heiveld

Visco elastische matrassen

€ 20.000

OVBEL

OD00018

87

W10000000

IW wzc Het Heiveld

Vaatwasmachine + aansluiten (grootkeuken)

€ 25.000

OVBEL

OD00018

88

W10000000

IW wzc Het Heiveld

vervanging frigo's residenten

€ 10.000

OVBEL

OD00018

89

W10000000

IW wzc Het Heiveld

10 plooitafels + trolly

€ 5.000

OVBEL

OD00018

90

W10000000

IW wzc Het Heiveld

Speeltuigen aan cafetaria

€ 25.000

OVBEL

OD00018

91

W10000000

IW wzc Het Heiveld

Meubilair cafetaria

€ 25.000

OVBEL

OD00018

92

W10000000

IW wzc Het Heiveld

Relaxzetels voor dementerende residenten

€ 6.800

OVBEL

OD00018

93

W10000000

IW wzc Het Heiveld


€ 10.000

OVBEL

OD00018

94

W11000000

IW wzc De Liberteyt


€ 13.200

OVBEL

OD00018

95

W11000000

IW wzc De Liberteyt


€ 17.500

OVBEL

OD00018

96

W11000000

IW wzc De Liberteyt

Traagschuimmatrassen

€ 17.500

OVBEL

OD00018

104


volg nr

Activiteit/ project


Invest. envel.

Actieplan

97

W11000000

IW wzc De Liberteyt

Lowerators

€ 2.700

OVBEL

OD00018

98

W11000000

IW wzc De Liberteyt

serveerswagens en regaalwagens

€ 20.000

OVBEL

OD00018

99

W11000000

IW wzc De Liberteyt

Aquarium

€ 3.000

OVBEL

OD00018

100

W12000000

IW wzc Zonnebloem


€ 17.000

OVBEL

OD00018

101

W12000000

IW wzc Zonnebloem


€ 13.200

OVBEL

OD00018

102

W12000000

IW wzc Zonnebloem


€ 17.500

OVBEL

OD00018

103

W12000000

IW wzc De zonnebloem

Nieuwe bestemming rookruimte

€ 2.000

OVBEL

OD00018

104

W12000000


Ombouwen snoezelruimte naar kamer

€ 6.000

OVBEL

OD00018

105

W12000000


Matrassen (anti- decubitus) en toebehoren

€ 10.000

OVBEL

OD00018

106

W12000000


Snoezelkar ter vervanging van de ruimte

€ 2.500

OVBEL

OD00018

107

W12000000


Mobiele weegplaat

€ 3.000

OVBEL

OD00018

108

W12000000


Muziekinstallatie incl. DVD/Bluerayspeler

€ 4.000

OVBEL

OD00018

109

W12000000


2 waterpompen

€ 2.000

OVBEL

OD00018

110

W12000000


vervanging frigo's residenten

€ 7.500

OVBEL

OD00018

111

W12000000


dwaaldetectie uitbreiding

€ 15.000

OVBEL

OD00018

112

W12000000


Kapperstoel

€ 3.000

OVBEL

OD00018

113

W12000000



€ 15.000

OVBEL

OD00018

114

W12000000


Rolgordijnen in de gang

€ 5.000

OVBEL

OD00018

115

W12000000


Stoffen stoelen cafetaria vervangen

€ 25.000

OVBEL

OD00018

116

W13000000

IW wzc De Vijvers

Schilderen gemeenschappelijke ruimtes

€ 30.000

OVBEL

OD00018

117

W13000000

IW wzc De Vijvers

Energiebesparende verlichting

€ 67.000

OVBEL

OD00018

118

W13000000

IW wzc De Vijvers

Vervangen versleten vloerbekleding en plinten

€ 75.000

OVBEL

OD00018

119

W13000000

IW wzc De Vijvers

schilderen kamers bewoners

€ 76.700

OVBEL

OD00018

120

W13000000

IW wzc De Vijvers


€ 13.100

OVBEL

OD00018

121

W13000000

IW wzc De Vijvers


€ 17.500

OVBEL

OD00018

122

W13000000

IW wzc De Vijvers

Medisch materiaal: forfaitair

€ 20.000

OVBEL

OD00018

123

W13000000

IW wzc De Vijvers

Huishoudsfrigo's

€ 30.000

OVBEL

OD00018

124

W13000000

IW wzc De Vijvers

Vervangen versleten meubilair woningen

€ 30.000

OVBEL

OD00018

125

W13000000

IW wzc De Vijvers

Meubilair : cafetaria, hobby

€ 50.000

OVBEL

OD00018

126

W13000000

IW wzc De Vijvers

Hoog-laagbedden

€ 50.000

OVBEL

OD00018

127

W13000000

IW wzc De Vijvers


€ 10.000

OVBEL

OD00018

128

X10000000

Beheer Campus Hoofdbestuur


€ 20.000

OVBEL

OD00205

129

X10000000

Beheer campus hoofdbestuur


€ 20.000

OVBEL

OD00205

130

X11000000

Beheer Campus PF

Herstellen serverlokaal

€ 20.000

OVBEL

OD00205

131

X11000000

Beheer Campus PF

Uitbreiding camerabewaking parking en omgeving van de gebouwen.

€ 66.600

OVBEL

OD00205

132

X11000000

Beheer Campus PF

Meubilair: divers

€ 10.000

OVBEL

OD00205

105


Budget 2015


volg nr

Activiteit/ project



133

X14000000

Beheer Campus Electrabel

Meubilair na verhuis E-gebouw

134

B12110000

Vakantiewerking

135

B12110000

136

Budget 2015

Invest. envel.

Actieplan

€ 95.000

OVBEL

OD00205


€ 10.000

SD00001

OD00014

Vakantiewerking

Vervangingsbudget

€ 15.000

SD00001

OD00014

D38000000

IW OTC

Dienstwagen OTC

€ 20.000

SD00003

OD00019

137

D50100000

Aanbod SVK

Instandhoudingswerken en aanpassingswerken

€ 52.500

SD00015

OD00024

138

D50100000

Aanbod SVK

Vervangen CV (Roggestraat)

€ 30.700

SD00015

OD00024

139

D37100000

Laadbrug

Verhuiswagen

€ 50.000

SD00021

OD00027

140

D37120000

Schuitschaaf

Nieuw machinepark uitbouwen schrijnwerkerij

€ 95.000

SD00021

OD00027

141

D37120000

Schuitschaaf

Extra wagen schuitschaaf

€ 20.000

SD00021

OD00027

142

D37170100

IKOOK - CPF

Toestellen keuken IkOOK CPF (Saladieres, soepcontainers, snelkoeler,…)

€ 7.000

SD00021

OD00027

143

D37170400

IkOOK - Nieuw Gent

Lockers voor personeel

€ 4.000

SD00021

OD00027

144

X13600000

Project Welzijnsknoop Ledeberg

Welzijnsknoop Ledeberg: keukenuitrusting EW + sociaal restaurant

€ 20.000

X1360

OD00205

€ 3.032.550

In bijlage 2 (achteraan dit boek) vindt u de omschrijving van ieder actieplan.

106


OCMW Gent

3.4 Toelichting investeringsbudget    

Gevolgkosten van de investeringen (toelichting) Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Gedetailleerd overzicht investeringen (toelichting)

107


108


Gevolgkosten van de investeringen Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa

2015 SD.We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten. Ontvangsten Uitgaven SD.We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden. Ontvangsten Uitgaven SD.We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huurals koopmarkt. Ontvangsten Uitgaven SD.We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox. Ontvangsten Uitgaven SD.We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen. Ontvangsten Uitgaven

109


2016

2017

2018

-15.076.461,85 -15.501.744,45 -15.790.130,57 -16.110.476,03 44.870.579,78 45.444.087,52 46.161.540,65 46.890.406,12 -59.947.041,63 -60.945.831,97 -61.951.671,22 -63.000.882,15

2019 -16.412.151,23 47.631.009,55 -64.043.160,78

-7.034.158,94 1.593.345,53 -8.627.504,47

-7.231.464,45 1.543.141,59 -8.774.606,04

-7.358.298,05 1.568.455,86 -8.926.753,91

-7.554.657,28 1.601.690,27 -9.156.347,55

-7.719.437,05 1.622.251,44 -9.341.688,49

-944.551,09 627.949,71 -1.572.500,80

-968.217,04 737.368,74 -1.705.585,78

-988.010,93 749.166,59 -1.737.177,52

-1.015.965,89 761.153,42 -1.777.119,31

-1.038.633,36 773.332,22 -1.811.965,58

-7.364.822,50 -7.829.771,71 -8.157.501,70 -8.654.528,98 9.597.040,00 9.749.116,11 10.008.437,71 10.227.492,87 -16.961.862,50 -17.578.887,82 -18.165.939,41 -18.882.021,85

-8.881.500,70 10.418.572,75 -19.300.073,45

73.883.619,96 76.609.929,19 76.939.342,86 79.632.024,74 80.834.181,96 91.934.044,58 94.918.024,23 96.286.080,92 99.250.458,61 100.546.088,68 -18.050.424,62 -18.308.095,04 -19.346.738,06 -19.618.433,87 -19.711.906,72

Rapport TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN

Code



Totaal



1.000

1.000

0

0


280

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281

0

0

0

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0

0

0

0


283

0

0

0

0

1.000

1.000

0

0

20.048.460

490.000

3.542.960

16.015.500

19.573.460

15.000

3.542.960

16.015.500

16.458.810

15.000

1.354.760

15.089.050


284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-9


224/8

0

0

0

0


23/4

3.114.650

0

2.188.200

926.450


25

0

0

0

0

5. Erfgoed

27

0

0

0

0

475.000

475.000

0

0

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4

475.000

475.000

0

0


265/9

0

0

0

0

2906

0

0

0

0

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

2.484.008

0

2.484.008

0


664

0

0

0

0

22.533.468

491.000

6.026.968

16.015.500

TOTAAL UITGAVEN

110


DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code



Totaal



1.000

1.000

0

0


280

0

0

0

0


281

0

0

0

0


282

0

0

0

0


283

0

0

0

0

1.000

1.000

0

0

3.425.476

3.425.476

0

0

0

0

0

0

220/3-9

0

0

0

0


224/8

0

0

0

0


23/4

0

0

0

0


25

0

0

0

0

5. Erfgoed

27

0

0

0

0

3.425.476

3.425.476

0

0


284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen


260/4

3.425.476

3.425.476

0

0


265/9

0

0

0

0

176

0

0

0

0

21

0

0

0

0

9.366

9.366

0

0

3.435.842

3.435.842

0

0

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa

150-17814951/2


TOTAAL ONTVANGSTEN

111


Rapport TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1: UITGAVEN

Code


Jaarrekening 2013

Budget 2014

Budget 2015

0

1.000

1.000


280

0

0

0


281

0

0

0


282

0

0

0


283

0

0

0

284/8

0

1.000

1.000

0

10.965.690

20.048.460

0

10.715.690

19.573.460

220/3-9

0

6.829.650

16.458.810


224/8

0

0

0


23/4

0

3.886.040

3.114.650


25

0

0

0

5. Erfgoed

27

0

0

0

0

250.000

475.000

E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen


260/4

0

250.000

475.000


265/9

0

0

0

2906

0

0

0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

0

3.133.750

2.484.008


664

0

0

0

94.993.334

14.100.440

22.533.468


TOTAAL UITGAVEN

112


DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code


Jaarrekening 2013

Budget 2014

Budget 2015

0

1.000

1.000


280

0

0

0


281

0

0

0


282

0

0

0

283

0

0

0

284/8

0

1.000

1.000

0

25.906.623

3.425.476

0

1.253.423

0

220/3-9

0

1.222.939

0


224/8

0

0

0


23/4

0

30.484

0


25

0

0

0

5. Erfgoed

27

0

0

0

D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen


0

24.653.200

3.425.476


260/4

0

24.653.200

3.425.476


265/9

0

0

0

176

0

0

0

21 15017814951/2

0

0

0

0

8.922

9.366

1.163.331

25.916.545

3.435.842

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

113


In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verbinteniskredieten van 2014 t.e.m. 2019 (= de volledige looptijd voor dit meerjarenplan) per activiteit of project. Activiteit

Activiteit/Project

Totaal investering

B12110000

Vakantiewerking

77.500

C21000000

WB Gent Noord

76.500

C22000000

WB Bloemekenswijk

75.950

C23000000

WB Brugse Poort

85.250

C24000000

WB Gentbrugge/Ledeberg

16.400

C25000000

WB St.-Amandsberg

66.000

C26000000

WB Nieuw Gent

C30110000

Thuislozenzorg

140.000

D11130000

Woonvorm De Baai

188.800

D37000000 tot D37170000

Leerwerkplekken

328.235

D38000000

OTC

35.000

D39000000

Emancipatorische werking

17.500

D50100000 en D50110000

SVK en Noodwoningen

D80000000

Beheer UCO (campus)

J50000000

Ldc De Boei

J51000000

Ldc De Horizon

380.400

J52000000

Ldc De Waterspiegel

320.400

J53000000

Ldc De Regenboog

412.400

J54000000

Ldc De Thuishaven

388.900

J55000000

Ldc De Vlaschaard

106.700

J56000000

LdcSpeltincx

235.800

J57000000

Ldc Ten Hove

374.100

J58000000

LdcWibier

142.700

J59000000

Ldc De Knoop

K11120000

Beheer Antoniushof

181.800

K11130000

Beheer Ten Hove (seniorenwoningen)

134.100

1.164.400

273.700 3.439.800 73.000

77.500

O00000000

Beheer St.-Amandsberg (seniorenwoningen Wibier) FM

O10000000

Aankoop & Logistiek

O11000000

Technieken

P10000000

Communicatie

P11000000

Archief

77.400

U10120000

Beheer Cultuurkapel

10.000

W10000000

WZC Het Heiveld

900.800

W11000000

WZC De Liberteyt

643.600

W12000000

WZC Zonnebloem

367.400

K11140000

114


241.000 325.000 25.000 690.000 6.000

Activiteit

Activiteit/Project

Totaal investering

W13000000

WZC De Vijvers

X10000000

Beheer Hoofdbestuur

X11000000

Beheer Campus Pr.Filip

X13000000

Beheer Welzijnsknoop

X14000000

Beheer Electrabel

300.000

X15000000

Beheer Campus Zwijnaarde

400.000

Z11100000

Thesauriebeheer

Z20000000

Beheer Patrimonium

subtotaal

1.729.700 849.700 1.659.900 30.000

6.000 1.935.000

19.009.335

Informatica: Q12130000

Samenwerking Digipolis

19.047.313

B10600000

Sociale infopunten

75.000

N00600000

E-HRM

48.000

P11600000

Klassement/informatiebeheersplan

70.000

P11610000

Archiefbeheerssysteem

S00600000

BI en BBC

100.000 1.004.000

subtotaal Bouwprojecten:

20.344.313

D11600000

Uitbreiding De Baai

1.214.500

J60600000

Bouw LDC Zwijnaarde

4.342.750

K11600000

Bouw assistentiewoningen St.-Amandsberg

7.404.700

K11610000

Bouw assistentiewoningen Zwijnaarde

6.322.900

K11620000

Groepswonen

1.388.250

W13600000

Uitbreiding vijvers

1.765.000

W14600000

Bouw WZC Zuiderlicht

X10600000

Project Hoofdbestuur (uitbreiding St.Martensstraat)

X11600000

Omgevingsaanleg Campus Pr.Filip

X13600000

Bouw Welzijnsknoop

subtotaal EINDTOTAAL Op de volgende pagina‟s wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de investeringen die opgenomen zijn in het meerjarenplan BO2015 OCMW Gent 2014 – 2019 .

115


24.608.108 621.560 1.056.000 769.000

49.492.768 88.846.416

Gedetailleerd overzicht van de investeringen na BO2015 OCMW Gent 2014 – 2019 Volg Activiteit/ nr project


Beleidsdomein


Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.

Budget Actieplan 2014-->2019 Verbinteniskred.

1

B10600000

Sociaal infopunt

Welzijn & Samenleven

ICT kost project "Sociaal infopunt"

75.000

0

0

0

0

0

75.000

PO00009

2

B12110000

Vakantiewerking


Plaatsen muurbescherming + schilderwerken

17.500

0

0

0

0

0

17.500

OD00014

3

B12110000

Vakantiewerking



0

0

10.000

0

0

0

10.000

OD00014

4

B12110000

Vakantiewerking



0

10.000

0

10.000

0

10.000

30.000

OD00014

5

B12110000

Vakantiewerking


Vervangingsbudget

0

15.000

0

0

0

0

15.000

OD00014

6

B12110000

Vakantiewerking



1.500

0

0

0

0

0

1.500

OD00014

7

B12110000

Vakantiewerking


Beamer

1.000

0

0

0

0

0

1.000

OD00014

8

B12110000

Vakantiewerking



2.500

0

0

0

0

0

2.500

OD00014

9

C21000000

IW WB Gent Noord


Installatie douche voor personeel

14.500

0

0

0

0

0

14.500

OD00015

10

C21000000

IW WB Gent Noord



0

10.000

0

10.000

0

10.000

30.000

OD00015

11

C21000000

IW WB Gent Noord



0

0

10.000

0

0

0

10.000

OD00015

12

C21000000

IW WB Gent Noord



5.000

0

5.000

0

5.000

0

15.000

OD00015

13

C21000000

IW WB Gent Noord


Upgrade van de installatie voor toegangscontrole (9 lezers)

7.000

0

0

0

0

0

7.000

OD00015

14

C22000000




0

3.750

0

0

0

0

3.750

OD00015

15

C22000000




0

10.000

0

10.000

0

10.000

30.000

OD00015

16

C22000000




5.000

0

5.000

0

5.000

0

15.000

OD00015

17

C22000000




0

24.200

0

0

0

0

24.200

OD00015

18

C22000000



Poetskar en benodigdheden

3.000

0

0

0

0

0

3.000

OD00015

116


Volg Activiteit/ nr project


Beleidsdomein


19

C23000000

IW WB Brugse poort


Aanpassen burelen (creëren veilige ontvangstruimtes)

20

C23000000

IW WB Brugse poort


21

C23000000

IW WB Brugse poort

22

C23000000

23

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


20.000

0

0

0

0

0

20.000

OD00015


5.000

0

0

0

0

0

5.000

OD00015


Deuren vervangen (keuken)

5.000

0

0

0

0

0

5.000

OD00015

IW WB Brugse poort



0

10.000

0

10.000

0

10.000

30.000

OD00015

C23000000

IW WB Brugse poort



0

5.250

0

0

0

0

5.250

OD00015

24

C23000000

IW WB Brugse poort



5.000

0

5.000

0

5.000

0

15.000

OD00015

25

C23000000

IW WB Brugse poort



5.000

0

0

0

0

0

5.000

OD00015

26

C24000000

IW WB Gentbrugge



5.000

0

5.000

0

5.000

0

15.000

OD00015

27

C24000000

IW WB Gentbrugge


Beamer

0

1.400

0

0

0

0

1.400

OD00015

28

C25000000




0

10.000

0

10.000

0

10.000

30.000

OD00015

29

C25000000




0

0

10.000

0

0

0

10.000

OD00015

30

C25000000



Upgrade van de installatie voor toegangscontrole

0

10.000

0

0

0

0

10.000

OD00015

31

C25000000




5.000

0

5.000

0

5.000

0

15.000

OD00015

32

C25000000



Bureaustoelen

0

1.000

0

0

0

0

1.000

OD00015

33

C26000000

IW WB Nieuw Gent


Plaatsen van een nieuw aangepast groendak

107.000

0

0

0

0

0

107.000

OD00015

34

C26000000

IW WB Nieuw Gent



0

10.000

0

10.000

0

10.000

30.000

OD00015

35

C26000000

IW WB Nieuw Gent


Studiekosten en aanpassingswerken gasverwarmingsysteem

800.000

150.000

0

0

0

0

950.000

OD00015

36

C26000000

IW WB Nieuw Gent


Aanbrengen permanente valbeveiliging op het dak

0

8.200

0

0

0

0

8.200

OD00015

37

C26000000

IW WB Nieuw Gent


Brandcentrale vernieuwen

0

30.000

0

0

0

0

30.000

OD00015

38

C26000000

IW WB Nieuw Gent



5.000

0

5.000

0

5.000

0

15.000

OD00015

117




Beleidsdomein


39

C26000000

IW WB Nieuw Gent



40

C30110000


winteropvang 2014-2015

41

D11130000

Samenwerking opvang thuislozen Woonvorm De Baai


De Baai : aanpassings- en opfrissingswerken Roggestraat 116-118

42

D11130000

Woonvorm De Baai



43

D11130000

Woonvorm De Baai


Isoleren van de stookinstallatie (oud gebouw)

44

D11130000

Woonvorm De Baai


45

D11130000

Woonvorm De Baai

46

D11130000

47

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


0

24.200

0

0

0

0

24.200

OD00015

40.000

100.000

0

0

0

0

140.000

OD00015

7.000

0

0

0

0

0

7.000

OD00026

35.000

0

0

0

0

0

35.000

OD00026

0

0

8.800

0

0

0

8.800

OD00026


3.540

0

5.000

0

5.000

0

13.540

OD00026


Beamers

1.460

0

0

0

0

0

1.460

OD00026

Woonvorm De Baai


Nieuwbouw De Baai: meubilair

83.000

10.000

0

0

0

0

93.000

OD00026

D11130000

Woonvorm De Baai



5.000

0

0

0

0

0

5.000

OD00026

48

D11130000

Woonvorm De Baai


Gordijnen: divers

0

0

25.000

0

0

0

25.000

OD00026

49

D11600000

Uitbreiding De Baai


Nieuwbouw De Baai: oprichting Roggestraat 120

1.064.500

0

0

0

0

0

1.064.500

OD00026

50

D11600000

Uitbreiding De Baai


Nieuwbouw De Baai: oprichting Roggestraat 120 (andere machines en overig mat.)

40.000

0

0

0

0

0

40.000

OD00026

51

D11600000

Uitbreiding De Baai


Nieuwbouw De Baai: oprichting Roggestraat 120 (meubilair)

100.000

0

0

0

0

0

100.000

OD00026

52

D11600000

Uitbreiding De Baai


Nieuwbouw De Baai: oprichting Roggestraat 120 (kantooruitrusting)

10.000

0

0

0

0

0

10.000

OD00026

53

D37000000

IW Leerwerkplekken


Wijkresto Nieuw gent

40.000

0

0

0

0

0

40.000

OD00027

54

D37000000

IW Leerwerkplekken



5.000

0

5.000

0

5.000

0

15.000

OD00027

55

D37100000

Laadbrug


Meubelladderlift op vrachtwagen

65.235

0

0

0

0

0

65.235

OD00027

56

D37100000

Laadbrug


Verhuiswagen

0

50.000

0

0

0

0

50.000

OD00027

57

D37120000

Schuitschaaf


Nieuw machinepark uitbouwen schrijnwerkerij

0

95.000

0

0

0

0

95.000

OD00027

118




Beleidsdomein


58

D37120000

Schuitschaaf


Extra wagen schuitschaaf

59

D37130000

Poetsploeg


Schrobzuigmachine, 2 boenmachines en 3 poetskarren

60

D37170000

IKOOK


Bestelwagen met koelcel voor IKOOK

61

D37170100

IKOOK - CPF


62

D37170400

IkOOK - Nieuw Gent

63

D38000000

64

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


0

20.000

0

0

0

0

20.000

OD00027

6.000

0

0

0

0

0

6.000

OD00027

26.000

0

0

0

0

0

26.000

OD00027

Toestellen keuken IkOOK CPF (Saladieres, soepcontainers, snelkoeler,…)

0

7.000

0

0

0

0

7.000

OD00027

Ondersteuning

Lockers voor personeel

0

4.000

0

0

0

0

4.000

OD00027

IW OTC



5.000

0

5.000

0

5.000

0

15.000

OD00019

D38000000

IW OTC


Dienstwagen OTC

0

20.000

0

0

0

0

20.000

OD00019

65

D39000000

IW Emancipat.werking



5.000

0

5.000

0

5.000

0

15.000

OD00019

66

D39000000

IW Emancipat.werking



2.500

0

0

0

0

0

2.500

OD00019

67

D50100000

Aanbod SVK



27.000

0

0

0

0

0

27.000

OD00024

68

D50100000

Aanbod SVK



35.000

52.500

30.000

30.000

30.000

30.000

207.500

OD00024

69

D50100000

Aanbod SVK


Vervangen CV (Roggestraat)

0

30.700

0

0

0

0

30.700

OD00024

70

D50110000

Aanbod noodwoningen



8.500

0

0

0

0

0

8.500

OD00026

71

D80000000

Beheer Campus Uco


Omgevingsaanleg Uco site

93.500

93.500

187.000

0

0

0

374.000

OD00205

72

D80000000

Beheer Campus Uco


Aankoop nieuwe locatie OTC: Uco site Maïsstraat 142

109.900

0

0

0

0

0

109.900

OD00205

73

D80000000

Beheer Campus Uco


Verbouwing Uco site

93.600

0

0

0

0

0

93.600

OD00205

74

D80000000

Beheer Campus Uco



0

0

9.400

0

0

0

9.400

OD00205

75

D80000000

Beheer Campus Uco


Verbouwing Uco site: verhoging budget

0

210.500

0

0

0

0

210.500

OD00205

76

D80000000

Beheer Campus Uco


Forfaitair budget voor verhuis van EW naar UCO-site

0

0

2.526.500

0

0

0

2.526.500

OD00205

77

D80000000

Beheer Campus Uco


Divers inrichtingsmateriaal (beamers, koelkasten, wasmachine…)

11.700

0

0

0

0

0

11.700

OD00205

119




Beleidsdomein


Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


78

D80000000

Beheer Campus Uco


Divers inrichtingsmateriaal

0

0

0

84.200

0

0

84.200

OD00205

79

D80000000

Beheer Campus Uco


Divers meubilair: forfaitair

0

20.000

0

0

0

0

20.000

OD00205

80

J50000000

IW LDC De Boei


Aanpassen en opfrissen aanpalend appartement

10.000

0

0

0

0

0

10.000

OD00023

81

J50000000

IW LDC De Boei



0

2.500

0

0

0

0

2.500

OD00023

82

J50000000

IW LDC De Boei


IJskast en muziekinstallatie

3.950

0

0

0

0

0

3.950

OD00023

83

J50000000

IW LDC De Boei


Wasmachine en droogkast

1.750

0

0

0

0

0

1.750

OD00023

84

J50000000

IW LDC De Boei



10.000

0

0

0

10.000

0

20.000

OD00023

85

J50000000

IW LDC De Boei


Meubilair voor aanpalend appartement

8.700

0

0

0

0

0

8.700

OD00023

86

J50000000

IW LDC De Boei


Gordijnen (alle lokalen)

0

0

0

0

8.700

0

8.700

OD00023

87

J50000000

IW LDC De Boei


Tuinmeubilair

0

0

0

0

8.700

0

8.700

OD00023

88

J50000000

IW LDC De Boei


Kapsalon: wastafel

0

0

4.400

0

0

0

4.400

OD00023

89

J50000000

IW LDC De Boei


Inrichten Antennepunt Mariakerke dorp

4.300

0

0

0

0

0

4.300

OD00023

90

J51000000

IW LDC De Horizon



4.400

0

100.000

0

21.000

0

125.400

OD00023

91

J51000000

IW LDC De Horizon


Renovatie 1e fase (linkerkant)

0

0

0

87.000

0

0

87.000

OD00023

92

J51000000

IW LDC De Horizon



0

2.500

0

0

0

0

2.500

OD00023

93

J51000000

IW LDC De Horizon



7.800

0

0

0

10.000

0

17.800

OD00023

94

J51000000

IW LDC De Horizon



0

2.000

0

0

0

0

2.000

OD00023

95

J51000000

IW LDC De Horizon


Pedicurestoel

0

2.000

0

0

0

0

2.000

OD00023

96

J51000000

IW LDC De Horizon


Spiegels voor in bewegingslokaal

0

4.000

0

0

0

0

4.000

OD00023

97

J51000000

IW LDC De Horizon


Biljarttafel

2.200

0

0

0

0

0

2.200

OD00023

98

J51000000

IW LDC De Horizon


Projectiescherm en beamer

975

0

0

0

0

0

975

OD00023

99

J51000000

IW LDC De Horizon


Beamers

1.625

0

0

0

0

0

1.625

OD00023

100

J51000000

IW LDC De Horizon


Meubilair na renovatiewerken

0

0

0

17.400

0

0

17.400

OD00023

120




Beleidsdomein


101

J51000000

IW LDC De Horizon


Tuinmeubilair

0

0

0

0

4.400

0

4.400

OD00023

102

J51000000

IW LDC De Horizon


Gordijnen na renovatiewerken

0

0

0

0

0

26.100

26.100

OD00023

103

J51000000

IW LDC De Horizon


Meubilair na renovatiewerken

0

0

0

0

0

82.600

82.600

OD00023

104

J51000000

IW LDC De Horizon


Inrichten Antennepunt Gent Centrum

4.400

0

0

0

0

0

4.400

OD00023

105

J52000000

IW LDC De Waterspiegel


Project nieuwbouw

261.000

0

0

0

0

0

261.000

OD00023

106

J52000000




0

8.700

0

0

0

0

8.700

OD00023

107

J52000000




10.000

0

0

0

10.000

0

20.000

OD00023

108

J52000000



Uitbreiden audio over de traphal

0

0

4.350

0

0

0

4.350

OD00023

109

J52000000



PC + muziekinstallatie

0

0

0

8.700

0

0

8.700

OD00023

110

J52000000



Draagbaar PA-systeem + micro

0

0

3.050

0

0

0

3.050

OD00023

111

J52000000




1.500

0

0

0

0

0

1.500

OD00023

112

J52000000



Tuinmeubilair

0

0

0

0

8.700

0

8.700

OD00023

113

J52000000



Inrichting Antennepunt Wondelgem

4.400

0

0

0

0

0

4.400

OD00023

114

J53000000

IW LDC De Regenboog



0

0

0

0

87.000

0

87.000

OD00023

115

J53000000

IW LDC De Regenboog


Inrichten binnenkoer en beveiligen terrassen

0

0

0

0

17.500

0

17.500

OD00023

116

J53000000

IW LDC De Regenboog


Aanpassingswerken terrassen achteraan, cafetaria, bar en lokalen 1e verdieping

0

52.200

52.200

0

0

0

104.400

OD00023

117

J53000000

IW LDC De Regenboog



0

8.700

0

0

0

0

8.700

OD00023

118

J53000000

IW LDC De Regenboog


Aanpassen "2 kelderruimtes" tot berging : * droogleggen + isoleren * plaatsen rekken op maat

0

0

0

0

87.000

0

87.000

OD00023

119

J53000000

IW LDC De Regenboog


Schilderen cafetaria en andere lokalen

0

0

30.500

0

0

0

30.500

OD00023

120

J53000000

IW LDC De Regenboog


Vervangen ramen binnenkoer

6.500

0

0

0

0

0

6.500

OD00023

121


Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.




Beleidsdomein


121

J53000000

IW LDC De Regenboog


Verlagen ontvangstbalie + toog bar (rolstoelgebruikers)

122

J53000000

IW LDC De Regenboog



123

J53000000

IW LDC De Regenboog


124

J53000000

IW LDC De Regenboog

125

J53000000

126

J53000000

127

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


0

5.000

0

0

0

0

5.000

OD00023

10.000

0

0

0

10.000

0

20.000

OD00023

Muziekinstallatie

0

10.000

0

0

0

0

10.000

OD00023


vervanging 2 frigo's onder de toog

0

1.000

0

0

0

0

1.000

OD00023

IW LDC De Regenboog


Meubilair cafetaria

0

0

0

26.100

0

0

26.100

OD00023

IW LDC De Regenboog


Tuinmeubilair

0

0

0

0

8.700

0

8.700

OD00023

J54000000

IW LDC De Thuishaven


Aanpassen en opfrissen keuken

0

124.000

0

0

0

103.000

227.000

OD00023

128

J54000000



Herinrichten badkamer : inloopdouche, betegeling, aansluiting voor wasmachine…

0

0

0

0

22.000

0

22.000

OD00023

129

J54000000



Schilderen ontmoetingsruimte & keuken

0

0

30.500

0

0

0

30.500

OD00023

130

J54000000




0

2.500

0

0

0

0

2.500

OD00023

131

J54000000



Vernieuwen van bezoekerstoiletten

0

20.000

0

0

0

0

20.000

OD00023

132

J54000000



0

20.000

0

0

0

0

20.000

OD00023

133

J54000000



Vernieuwen TL verlichting + plafond ontmoetingsruimte, zalen, burelen en toiletten Verhogen dampkap keuken appartement

0

2.500

0

0

0

0

2.500

OD00023

134

J54000000



Wastafel kapsalon

0

1.500

0

0

0

0

1.500

OD00023

135

J54000000




10.000

0

0

0

10.000

0

20.000

OD00023

136

J54000000



Wasmachine en droogkast

1.700

0

0

0

0

0

1.700

OD00023

137

J54000000



Buffetkast en toebehoren

6.100

0

0

0

0

0

6.100

OD00023

138

J54000000



Plaatsen van nieuwe verlichting in de "oranje" zaal

0

0

0

13.000

0

0

13.000

OD00023

139

J54000000



Freesapparaat + omnicut pedicure

0

4.000

0

0

0

0

4.000

OD00023

140

J54000000



Opbergsystemen (loft + inkomhal ldc)

0

5.000

0

0

0

0

5.000

OD00023

141

J54000000



Tuinmeubilair

0

0

0

0

8.700

0

8.700

OD00023

142

J54000000



Inrichting Antennepunt Rabot

4.400

0

0

0

0

0

4.400

OD00023

122




Beleidsdomein


143

J55000000

IW LDC De Vlaschaard


Herbouwen petanquebaan

144

J55000000



Schilderen cafetaria

145

J55000000




146

J55000000



* Smartboard + projector/beamer * Ergoframe onderstel (op wieltjes)

147

J55000000



148

J55000000


149

J55000000

150

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


43.500

0

0

0

0

0

43.500

OD00023

0

15.000

0

0

0

0

15.000

OD00023

10.000

0

0

0

10.000

0

20.000

OD00023

1.085

0

0

0

0

0

1.085

OD00023

Droogkast

0

1.500

0

0

0

0

1.500

OD00023


Muziekinstallatie

0

1.750

0

0

0

0

1.750

OD00023



vitrinekast hobbyateliers

0

1.000

0

0

0

0

1.000

OD00023

J55000000



Draaitafels keramiek

0

1.200

0

0

0

0

1.200

OD00023

151

J55000000



Beamers

4.115

0

0

0

0

0

4.115

OD00023

152

J55000000



Meubilair

10.150

0

0

0

0

0

10.150

OD00023

153

J55000000



Tuinmeubilair

0

0

0

0

3.000

0

3.000

OD00023

154

J55000000



Inrichting Antennepunt Drongen)

4.400

0

0

0

0

0

4.400

OD00023

155

J56000000

IW LDC Speltincx



43.500

43.500

0

0

87.000

0

174.000

OD00023

156

J56000000

IW LDC Speltincx



0

8.700

0

0

0

0

8.700

OD00023

157

J56000000

IW LDC Speltincx



10.000

0

0

0

10.000

0

20.000

OD00023

158

J56000000

IW LDC Speltincx


3 automatische projectieschermen

6.000

0

0

0

0

0

6.000

OD00023

159

J56000000

IW LDC Speltincx



0

2.000

0

0

0

0

2.000

OD00023

160

J56000000

IW LDC Speltincx


Podium

0

3.000

0

0

0

0

3.000

OD00023

161

J56000000

IW LDC Speltincx


Bloembakken als scheidingswand cafetaria

0

2.000

0

0

0

0

2.000

OD00023

162

J56000000

IW LDC Speltincx


Rekken (gerenoveerde kelder)

3.500

3.500

0

0

0

0

7.000

OD00023

163

J56000000

IW LDC Speltincx


Tuinmeubelen

8.700

0

0

0

0

0

8.700

OD00023

123




Beleidsdomein


164

J56000000

IW LDC Speltincx


Inrichting Antennepunt Heilig Hart

4.400

0

0

0

0

0

4.400

OD00023

165

J57000000

IW LDC Ten Hove


Verbouwing toegankelijkheid en brandveiligheid + renovatie panden

21.700

65.300

0

0

87.000

87.000

261.000

OD00023

166

J57000000

IW LDC Ten Hove



0

8.700

0

0

0

0

8.700

OD00023

167

J57000000

IW LDC Ten Hove


Vervangen verwarmingsketels

0

52.200

0

0

0

0

52.200

OD00023

168

J57000000

IW LDC Ten Hove


Vervangen rotte ramen en schilderen

0

30.500

0

0

0

0

30.500

OD00023

169

J57000000

IW LDC Ten Hove



10.000

0

0

0

10.000

0

20.000

OD00023

170

J57000000

IW LDC Ten Hove



1.700

0

0

0

0

0

1.700

OD00023

171

J58000000

IW LDC Wibier


Buitenzonwering

13.000

5.000

0

0

0

0

18.000

OD00023

172

J58000000

IW LDC Wibier


Aanpassingswerken dak

61.000

0

0

0

0

0

61.000

OD00023

173

J58000000

IW LDC Wibier


Akoestisch plafondpanelen

0

15.000

0

0

0

0

15.000

OD00023

174

J58000000

IW LDC Wibier



10.000

0

0

0

10.000

0

20.000

OD00023

175

J58000000

IW LDC Wibier


Toebehoren divers materiaal

1.230

0

0

0

0

0

1.230

OD00023

176

J58000000

IW LDC Wibier


Beamers

1.370

0

0

0

0

0

1.370

OD00023

177

J58000000

IW LDC Wibier


Verrijdbare kapstokken

2.200

0

0

0

0

0

2.200

OD00023

178

J58000000

IW LDC Wibier


Tuinmeubilair

0

0

0

0

8.700

0

8.700

OD00023

179

J58000000

IW LDC Wibier


Tafels cafetaria

0

10.000

0

0

0

0

10.000

OD00023

180

J58000000

IW LDC Wibier


Keramiekoven

0

5.200

0

0

0

0

5.200

OD00023

181

J59000000

IW LDC De Knoop


Divers materiaal: beamers…

31.450

0

0

0

0

0

31.450

OD00023

182

J59000000

IW LDC De Knoop


Beamers

5.150

0

0

0

0

0

5.150

OD00023

183

J59000000

IW LDC De Knoop



0

10.000

0

0

10.000

0

20.000

OD00023

184

J59000000

IW LDC De Knoop


Inrichting pc-klas

8.700

0

0

0

0

0

8.700

OD00023

124


Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.




Beleidsdomein


185

J59000000

IW LDC De Knoop


Masterspray voor voetverzorging

0

3.500

0

0

0

0

3.500

OD00023

186

J59000000

IW LDC De Knoop


Tuinmeubilair

0

0

0

0

8.700

0

8.700

OD00023

187

J60600000

Project bouw LDC Zwijnaarde


Nieuwbouw LDC Zwijnaarde

92.450

107.550

3.937.200

5.450

0

0

4.142.650

OD00022

188

J60600000



Nieuwbouw LDC Zwijnaarde (andere machines en overig materiaal)

0

0

43.500

8.700

0

0

52.200

OD00022

189

J60600000



Nieuwbouw LDC (Meubilair)

0

0

130.500

17.400

0

0

147.900

OD00022

190

K11120000

Beheer Antoniushof



0

8.800

0

0

0

0

8.800

OD00020

191

K11120000

Beheer Antoniushof



0

0

0

8.800

0

8.800

17.600

OD00020

192

K11120000

Beheer Antoniushof


6 flats toegankelijk maken voor rolwagens

4.400

0

0

0

0

0

4.400

OD00020

193

K11120000

Beheer Antoniushof



0

17.500

0

0

0

0

17.500

OD00020

194

K11120000

Beheer Antoniushof



0

0

0

0

0

17.500

17.500

OD00020

195

K11120000

Beheer Antoniushof


Diverse aanpassingswerken

0

20.000

0

0

0

0

20.000

OD00020

196

K11120000

Beheer Antoniushof


Vervanging buitendeuren inkom 9 blokken

0

36.000

0

0

0

0

36.000

OD00020

197

K11120000

Beheer Antoniushof


Fietsenstalling toegankelijk maken

0

7.500

2.500

0

0

0

10.000

OD00020

198

K11120000

Beheer Antoniushof



0

20.000

0

0

0

0

20.000

OD00020

199

K11120000

Beheer Antoniushof



10.000

0

10.000

0

10.000

0

30.000

OD00020

200

K11130000

Beheer Ten Hove


Schilderen woningen en gevels

4.400

4.400

0

0

0

0

8.800

OD00020

201

K11130000

Beheer Ten Hove


Instandhoudings- en opfrissingswerken

0

0

10.000

0

10.000

0

20.000

OD00020

202

K11130000

Beheer Ten Hove


Instandhoudings- en opfrissingswerken

8.800

0

0

0

0

0

8.800

OD00020

125


Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.




Beleidsdomein


203

K11130000

Beheer Ten Hove


Opfrissings- en instandhoudingswerken: ter Pielvaeckx en woonerf Ten Hove

0

50.000

0

0

0

0

50.000

OD00020

204

K11130000

Beheer Ten Hove


Fietsenberging

0

2.500

0

0

0

0

2.500

OD00020

205

K11130000

Beheer Ten Hove


Nieuwe gasconvector

0

4.000

0

0

0

0

4.000

OD00020

206

K11130000

Beheer Ten Hove


Renoveren appartement Begijnhofdries 9A

0

40.000

0

0

0

0

40.000

OD00020

207

K11140000

Beheer Sint-Amandsberg


Verharden van de parkeerplaatsen voor de woningen Wibier Herstellen van de afvallende tegeltjes + vochtbestrijding

55.500

0

0

0

0

0

55.500

OD00020

208

K11140000

Beheer Sint-Amandsberg


Vernieuwen dakdichting woningen Wibier

185.500

0

0

0

0

0

185.500

OD00020

209

K11600000


157.000

1.607.000

5.625.000

15.700

0

7.404.700

OD00020

K11610000

Bouwen van 35 assistentiewoningen St.Amandsberg Bouwen van 27 assistentiewoningen Zwijnaarde)

0

210

Assistentiewoningen SintAmandsberg Assistentiewoningen Zwijnaarde

846.500

5.374.000

7.400

0

0

0

6.227.900

OD00020

211

K11610000



0

75.000

0

0

0

0

75.000

OD00020

212

K11610000



Bouwen van 27 assistentiewoningen Zwijnaarde: (andere machines en overig materiaal) Bouwen van 27 assistentiewoningen Zwijnaarde ( meubilair)

0

20.000

0

0

0

0

20.000

OD00020

213

K11620000

Project Groepswonen


Nieuwbouw voor 9 bewoners voor groepswonen

0

0

1.388.250

0

0

0

1.388.250

OD00020

214

N00600000

E-HRM


ICT kost project "E-HRM"

48.000

0

0

0

0

0

48.000

PO00020

215

O00000000

IW FM


Aanpassingswerken: vergaderlokaal

20.000

0

0

0

0

0

20.000

OD00040

216

O00000000

IW FM


Aanpassingswerken gasverwarmingssysteem

0

150.000

0

0

0

0

150.000

OD00040

217

O00000000

IW FM



0

0

10.000

0

0

0

10.000

OD00040

218

O00000000

IW FM



0

20.000

0

0

0

0

20.000

OD00040

219

O00000000

IW FM



0

100.000

0

0

0

0

100.000

OD00040

220

O00000000

IW FM



5.000

20.000

0

0

0

0

25.000

OD00040

221

O10000000

IW Aankoop & Logistiek


Herstructurering magazijn

0

25.000

0

0

0

0

25.000

OD00039

126



Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.




Beleidsdomein


222

O11000000

IW technieken



223

O11000000

IW technieken


224

O11000000

IW technieken

225

O11000000

226

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


20.000

20.000

0

0

0

0

40.000

OD00040


0

50.000

0

0

0

0

50.000

OD00040


Pendelfietsen

0

75.000

10.000

10.000

10.000

0

105.000

OD00040

IW technieken


Nieuwe vrachtwagen voor FM

0

40.000

0

0

0

0

40.000

OD00040

O11000000

IW technieken


Dienstwagens ldc De Boei, De Regenboog, Wibier, De Knoop

75.000

0

0

0

0

0

75.000

OD00040

227

O11000000

IW technieken


Dienstwagens: divers

75.000

42.000

21.000

21.000

21.000

0

180.000

OD00040

228

O11000000

IW technieken


Elektrische dienstwagens

0

200.000

0

0

0

0

200.000

OD00040

229

P10000000

IW Communicatie


Infozuilen en informatieschermen

6.000

0

0

0

0

0

6.000

OD00031

230

P11000000

IW Archief


Archiefrekken

0

0

0

67.400

0

0

67.400

OD00044

231

P11000000

IW Archief


Ergonomisch werkmateriaal magazijn

0

10.000

0

0

0

0

10.000

OD00044

232

P11600000

Klassement en Stad met bestuurskracht informatiebeheerssysteem

ICT kost project "klassement en informatiebeheersplan"

70.000

0

0

0

0

0

70.000

PO00008

233

P11610000

Archiefbeheerssysteem


ICT kost project "archiefbeheerssysteem"

100.000

0

0

0

0

0

100.000

PO00008

234

Q12130000



Aankopen en projecten ICT: IMVA (software, licenties…)

1.736.750

2.484.008

1.350.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

9.620.758

OD00043

235

Q12130000



Aankopen en projecten ICT: MVA (hardware)

1.954.455

1.399.000

2.425.500

993.500

1.166.600

1.487.500

9.426.555

OD00043

236

S00600000

BI en BBC


ICT kost project "BI en BBC"

1.004.000

0

0

0

0

0

1.004.000

PO00010

237

U10120000

Beheer Cultuurkapel


Cultuurkapel: instandhoudingswerken (forfaitair)

10.000

0

0

0

0

0

10.000

OD00205

238

W10000000 IW WZC Het Heiveld


Omgevingswerken ingevolge het masterplan St.-Amandsberg

0

0

0

50.000

186.000

0

236.000

OD00018

239



Aanpassingswerken: divers

52.600

0

0

0

0

0

52.600

OD00018

240




17.600

17.500

17.500

17.500

0

0

70.100

OD00018

127




Beleidsdomein


241




242



Vervanging vries- en koelcel keuken

243



244



245


246

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


8.800

13.200

0

0

0

0

22.000

OD00018

0

75.000

0

0

0

0

75.000

OD00018

Plaatsen zonneluifels keuken

0

25.000

0

0

0

0

25.000

OD00018


20.000

0

20.000

0

20.000

0

60.000

OD00018


6 medicatiekarren

20.000

0

0

0

0

0

20.000

OD00018



Visco elastische matrassen

20.000

OD00018

247



Uitbreiden bestaand oproepsysteem

13.500

0

0

0

0

0

13.500

OD00018

248



Airco (koude keuken)

13.200

0

0

0

0

0

13.200

OD00018

249



Vaatwasmachine + aansluiten (grootkeuken)

0

25.000

0

0

0

0

25.000

OD00018

250



Telenet broadcastcenter e.a…..

38.062

0

0

0

0

0

38.062

OD00018

251




10.000

0

10.000

0

10.000

0

30.000

OD00018

252



10.000

0

0

0

0

0

10.000

OD00018

253



Bijplaatsen van rookdetectoren, beamerrookdetector in de kapel, Bijplaatsen van trekijzers aan de deuren op de afdelingskeukens. Vervanging frigo's residenten

0

10.000

10.000

0

0

0

20.000

OD00018

254



10 plooitafels + trolly

0

5.000

0

0

0

0

5.000

OD00018

255



Speeltuigen aan cafetaria

0

25.000

0

0

0

0

25.000

OD00018

256



Meubilair cafetaria

0

25.000

0

0

0

0

25.000

OD00018

257



Flatscreens bewoners

70.700

0

0

0

0

0

70.700

OD00018

258



Relaxzetels voor dementerende residenten

6.600

6.800

0

0

0

0

13.400

OD00018

259




0

10.000

0

10.000

0

10.000

30.000

OD00018

260



Smartphones dectsysteem

1.238

0

0

0

0

0

1.238

OD00018

128


0

20.000 0

0

0

0



Beleidsdomein


261

W11000000 IW WZC De Liberteyt


Aanpassingswerken sanitair

262




263



264


265

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


23.700

0

0

0

0

0

23.700

OD00018

8.800

13.200

0

0

0

0

22.000

OD00018


0

17.500

0

0

0

0

17.500

OD00018


Zonnepanelen

0

200.000

0

0

0

0

200.000

OD00018



Traagschuimmatrassen

0

17.500

17.500

0

0

0

35.000

OD00018

266



Lowerators (2stuks)

0

2.700

0

0

0

0

2.700

OD00018

267



Medicatiewagens, matrassen…

20.000

0

13.500

0

0

0

33.500

OD00018

268




20.000

0

20.000

0

20.000

0

60.000

OD00018

269



Tilliften

22.000

0

0

0

0

0

22.000

OD00018

270



Uitbreiding van het dwaaldetectiesysteem Televic

16.700

0

0

0

0

0

16.700

OD00018

271




54.800

0

0

0

0

0

54.800

OD00018

272




10.000

0

10.000

0

10.000

0

30.000

OD00018

273




47.200

0

0

0

0

0

47.200

OD00018

274




10.000

0

10.000

0

10.000

0

30.000

OD00018

275



Huiselijk / functioneel meubilair

0

0

0

0

20.000

0

20.000

OD00018

276


welzijn & Samenleven

serveerwagens en regaalwagens

0

20.000

0

0

0

0

20.000

OD00018

277



Aquarium

0

3.000

0

0

0

0

3.000

OD00018

278



Installatie I-bord + bekabeling dvd-recorder

279

W12000000 IW WZC De Zonnebloem



280




281




282



Balie aanpassen

129


5.500

0

0

0

0

0

5.500

OD00018

17.100

17.000

0

0

0

0

34.100

OD00018

8.800

13.200

0

0

0

0

22.000

OD00018

0

17.500

0

0

0

0

17.500

OD00018

4.400

0

0

0

0

0

4.400

OD00018



Beleidsdomein


283



Sanitaire cel in nieuwe kamer

284



285


286

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


13.100

0

0

0

0

0

13.100

OD00018

Nieuwe bestemming rookruimte

0

2.000

0

0

0

0

2.000

OD00018


Ombouwen snoezelruimte naar kamer

0

6.000

0

0

0

0

6.000

OD00018



Matrassen (anti- decubitus) en toebehoren

0

10.000

0

0

0

0

10.000

OD00018

287



Snoezelkar ter vervanging van de ruimte

0

2.500

0

0

0

0

2.500

OD00018

288



Mobiele weegplaat

0

3.000

0

0

0

0

3.000

OD00018

289




20.000

0

20.000

0

20.000

0

60.000

OD00018

290




10.000

0

10.000

0

10.000

0

30.000

OD00018

291



Muziekinstallatie incl. DVD/Bluerayspeler

0

4.000

0

0

0

0

4.000

OD00018

292



2 waterpompen

0

2.000

0

0

0

0

2.000

OD00018

293



Vervanging frigo's residenten

0

7.500

5.000

2.500

0

0

15.000

OD00018

294



Dwaaldetectie uitbreiding

0

15.000

0

0

0

0

15.000

OD00018

295



Kapperstoel (met mogelijkheid om rolstoelen te kantelen)

0

3.000

0

0

0

0

3.000

OD00018

296




0

15.000

0

0

0

0

15.000

OD00018

297



Rolgordijnen in de gang

0

5.000

0

0

0

0

5.000

OD00018

298



Stoffen stoelen cafetaria vervangen

0

25.000

0

0

0

0

25.000

OD00018

299



Herinrichting leefruimtes (stoelen + andere)

0

0

20.000

20.000

0

0

40.000

OD00018

300



Tuinmeubilair

0

0

0

8.800

0

0

8.800

OD00018

301




10.000

0

10.000

0

10.000

0

30.000

OD00018

302

W13000000 IW WZC De Vijvers


Tuinaanleg met Park

0

210.000

0

0

0

0

210.000

OD00018

303



Schilderen gemeenschappelijke ruimtes

0

30.000

0

0

0

0

30.000

OD00018

304



Energiebesparende verlichting

0

67.000

0

0

0

0

67.000

OD00018

305



Vervangen versleten vloerbekleding en plinten

0

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

375.000

OD00018

130




Beleidsdomein


Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


306




0

60.000

60.000

60.000

0

0

180.000

OD00018

307




17.500

16.700

0

0

0

0

34.200

OD00018

308



Aanpassen rolhekkens

17.500

0

0

0

0

0

17.500

OD00018

309




8.800

13.100

0

0

0

0

21.900

OD00018

310




0

17.500

0

0

0

0

17.500

OD00018

311



Bad- en tilliften + cross-trainer

40.000

0

0

0

0

0

40.000

OD00018

312




0

20.000

0

20.000

0

20.000

60.000

OD00018

313



Aanpassingswerken liften

10.500

0

0

0

0

0

10.500

OD00018

314



2 combisteamers

30.700

0

0

0

0

0

30.700

OD00018

315




36.300

0

0

0

0

0

36.300

OD00018

316



Vervangen dwaaldetectiesysteem

17.500

0

0

0

0

0

17.500

OD00018

317




5.000

0

10.000

0

10.000

0

25.000

OD00018

318



Huishoudsfrigo's

0

30.000

0

20.000

0

0

50.000

OD00018

319



Vervangen versleten meubilair woningen

0

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

150.000

OD00018

320



Vervangen tuinmeubilair

0

0

0

7.000

0

0

7.000

OD00018

321



Meubilair : cafetaria, hobby

0

50.000

0

0

0

0

50.000

OD00018

322




64.600

0

0

0

0

0

64.600

OD00018

323



30 Hoog-laagbedden

50.000

0

0

0

0

0

50.000

OD00018

324



Hoog-laagbedden

0

50.000

0

50.000

0

50.000

150.000

OD00018

325




5.000

10.000

0

10.000

0

10.000

35.000

OD00018

326

W13600000 Project Uitbreiding Vijvers


Optimaliseren leefruimten

0

100.000

1.600.000

0

0

0

1.700.000

OD00018

327

W13600000 Project Uitbreiding Vijvers


Meubilair : cafetaria, hobby en restaurant

0

0

65.000

0

0

0

65.000

OD00018

328

W14600000 Project bouw WZC Zuiderlicht


WZC Zuiderlicht: nieuwbouw

7.000.000 15.161.000

31.108

0

0

22.492.108

OD00018

131


300.000



Beleidsdomein


Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


329



WZC Mariakerke: medisch materiaal

0

0

50.000

20.000

0

0

70.000

OD00018

330



WZC Mariakerke: divers materiaal

0

0

100.000

35.000

0

0

135.000

OD00018

331



WZC Mariakerke: meubilair

0

0

1.911.000

0

0

0

1.911.000

OD00018

332

X10000000




112.400

20.000

0

0

0

0

132.400

OD00205

333

X10000000




48.900

0

0

0

0

0

48.900

OD00205

334

X10000000



Schilderen gevels

97.700

0

0

0

0

0

97.700

OD00205

335

X10000000




0

0

19.500

0

0

0

19.500

OD00205

336

X10000000



Verbouwen deel onderbergen administratief archief

0

293.200

0

0

0

0

293.200

OD00205

337

X100000000 Beheer campus hoofdbestuur



0

20.000

0

0

0

0

20.000

OD00205

338

X10000000




3.718

0

5.000

0

5.000

0

13.718

OD00205

339

X10000000


0

0

0

0

0

24.682

OD00205

X10000000


Upgrade van de installatie voor toegangscontrole Brand- en inbraakdetectie : uitbreiding

24.682

340

Beheer Campus Hoofdbestuur Beheer Campus Hoofdbestuur

0

0

148.000

0

0

0

148.000

OD00205

341

X10000000



Meubilair: divers

50.000

0

0

0

0

0

50.000

OD00205

342

X10000000



Beamer

1.600

0

0

0

0

0

1.600

OD00205

343

X10600000

Project Hoofdbestuur


Afwerkingswerken Gebouw hoofdbestuur

140.000

481.560

0

0

0

0

621.560

OD00205

344

X11000000

Beheer Campus PF



21.000

0

0

0

0

0

21.000

OD00205

345

X11000000

Beheer Campus PF


Optimale regeling van het HVAC- en domotica systeem

14.300

0

0

0

0

0

14.300

OD00205

346

X11000000

Beheer Campus PF


Aanpassingswerken kelder i.f.v. tijdelijk archiefdepot

0

0

0

14.300

0

0

14.300

OD00205

132




Beleidsdomein


Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


347

X11000000

Beheer Campus PF


Serverlokaal: nieuwbouw

0

100.000

851.400

0

0

0

951.400

OD00205

348

X11000000

Beheer Campus PF


Isoleren van de stookinstallatie (CPF)

0

0

19.050

0

0

0

19.050

OD00205

349

X11000000

Beheer Campus PF


Isoleren van de stookinstallatie (archiefgebouw)

0

0

9.550

0

0

0

9.550

OD00205

350

X11000000

Beheer Campus PF


Herstellen serverlokaal

0

20.000

0

0

0

0

20.000

OD00205

351

X11000000

Beheer campus PF


Verhuisbewegingen Groep Gent

0

0

300.000

0

0

0

300.000

OD00205

352

X11000000

Beheer Campus PF



5.000

0

5.000

0

5.000

0

15.000

OD00205

353

X11000000

Beheer Campus PF


Upgrade van de installatie voor toegangscontrole

69.100

0

0

0

0

0

69.100

OD00205

354

X11000000

Beheer Campus PF


Uitbreiding camerabewaking parking en omgeving van de gebouwen

0

66.600

0

0

0

0

66.600

OD00205

355

X11000000

Beheer Campus PF


Vernieuwen brand- en inbraakdetectie

0

115.600

0

0

0

0

115.600

OD00205

356

X11000000

Beheer Campus PF


Gordijnen: divers

2.500

0

0

0

0

0

2.500

OD00205

357

X11000000

Beheer Campus PF


Meubilair: divers

12.000

10.000

19.500

0

0

0

41.500

OD00205

358

X11600000

Omgevingsaanleg CPF


Omgevingsaanleg en ondergrondse parking CPF

1.055.000

0

0

0

0

0

1.055.000

OD00205

359

X11600000

Omgevingsaanleg CPF


Omgevingsaanleg

1.000

OD00205

360

X13000000

Beheer Campus Ledeberg



361

X13600000



Welzijnsknoop Ledeberg: bouwproject

362

X13600000


363

X13600000

Project Welzijnsknoop Ledeberg Project Welzijnsknoop Ledeberg

364

X13600000


365

X14000000

366

X15000000

1.000 10.000

0

10.000

0

10.000

0

30.000

OD00205

654.000

0

0

0

0

0

654.000

OD00205

Welzijnsknoop Ledeberg: keukenuitrusting EW + sociaal restaurant Beamers

39.850

20.000

0

0

0

0

39.850

OD00205

5.150

0

0

0

0

0

5.150

OD00205


Welzijnsknoop Ledeberg: meubilair (incl.voor ldc)

50.000

0

0

0

0

0

50.000

OD00205

Beheer Campus Electrabel


Meubilair na verhuis E-gebouw

62.000

95.000

143.000

0

0

0

300.000

OD00205

Beheer Campus Zwijnaarde


Omgevingswerken ingevolge het masterplan Zwijnaarde

0

150.000

250.000

0

0

0

400.000

OD00205

133





Beleidsdomein


367

Z11100000

Thesauriebeheer

Alg.Financiering

Borgtochten

368

Z20000000

Beheer Patrimonium

Alg.Financiering

Software beheer patrimonium "Gedipos"

369

Z20000000

Beheer Patrimonium

Alg.Financiering

Slopen woning Hutsepotstraat Zwijnaarde (ifv nieuw project)

370

Z20000000

Beheer Patrimonium

Alg.Financiering

Saneren en inrichten terrein Antwerpsestwg St.-Amandsberg

371

Z20000000

Beheer Patrimonium

Alg.Financiering

372

Z20000000

Beheer Patrimonium

373

Z20000000

Beheer Patrimonium

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

6.000

OD00203

100.000

0

0

0

0

0

100.000

OD00205

20.000

15.000

0

0

0

0

35.000

OD00205

0

75.000

75.000

0

0

0

150.000

OD00205

Aankoop bouwgronden 2014 --> 2019

100.000

250.000

100.000

100.000

100.000

100.000

750.000

OD00205

Alg.Financiering

Inkoop cijnsgebouwen 2014 --> 2019

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

600.000

OD00205

Alg.Financiering

Instandhoudingswerken verhuurde gebouwen 2014 --> 2019

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

300.000

OD00205

22.533.468 35.406.050 9.165.858 3.942.100

3.698.500

88.846.416

14.100.440

134

Budget 2016 T.K.


Verkopen (desinvesteringen) Volg nr

Activiteit/ project


Beleidsdomein


1

Z20000000

Beheer Patrimonium

Alg.Financiering

Verkoop landbouwgronden 2014 --> 2019

2

Z20000000

Beheer Patrimonium

Alg.Financiering

3

Z20000000

Beheer Patrimonium

Alg.Financiering

Verkoop landbouwgronden Nederland Verkoop bouwgronden 2014 -> 2019

4

Z20000000

Beheer Patrimonium

Alg.Financiering

Verkoop bosgronden 2014 --> 2019

5

Z20000000

Beheer Patrimonium

Alg.Financiering

Verkoop gebouwen 2014 --> 2019

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.

2014--> 2019 Verbinteniskred.

Actieplan

-664.175

-487.901

-590.000

-590.000

-590.000

-1.790.000

-4.712.076

OD00205

-18.000.000

0

0

0

0

0

-18.000.000

OD00205

-1.520.650

-1.205.000

-1.800.000

-1.800.000

-1.800.000

-1.800.000

-9.925.650

OD00205

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-40.000

OD00205

-4.467.287

-1.732.575

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

-7.799.862

OD00205

-24.652.112

-3.425.476

-2.800.000

-2.800.000

-2.800.000

-4.000.000

-40.477.588

Hierboven is een overzicht te vinden van de geplande verkopen voor de legislatuur 2014-2019, dit zijn de ontvangsten van de investeringen exclusief de VIPA-subsidies en de borgtochten.

135


136


OCMW Gent

4. Het liquiditeitenbudget

137


138


OCMW Gent

4.1 Rapport Liquiditeitenbudget Dit is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur. Rapport: Wettelijk rapport B5: Het liquiditeitenbudget

139


Rapport B5: Het liquiditeitenbudget Resultaat op kasbasis

Budget 2015


4.583.258

A. Uitgaven

180.666.049

B. Ontvangsten

185.249.308


0

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

63.453.098

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

0 121.796.210

II. Investeringen (B-A)

-19.097.626

A. Uitgaven

22.533.468

B. Ontvangsten

3.435.842

III. Andere (B-A)

4.853.277

A. Uitgaven

3.546.473

1. Aflossing financiële schulden

3.345.473

a. Periodieke aflossingen

3.345.473

b. Niet-periodieke aflossingen

0

2. Toegestane leningen

0


201.000

B. Ontvangsten

8.399.750

1. Op te nemen leningen en leasings

8.398.750

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

0

a. Periodieke terugvorderingen

0

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0


1.000


-9.661.091


15.903.538


6.242.447


6.219.257


1.109.623


5.109.634

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

140

0

23.190


Bestemde gelden

Bedrag op 1/1/15

I. Exploitatie Bestemde gelden planbatenheffing Bestemde gelden De Loore - Duynslaegher Bestemde gelden Legaat Triest

II. Investeringen

Mutatie

Bedrag op 31/12/15

1.106.988

2.635

1.109.623

1.000.000

0

1.000.000

97.500

2.500

100.000

9.488

135

9.623

5.262.894

-153.260

5.109.634

Bestemde gelden Legaat Wibier

3.382.293

-45.610

3.336.683

Bestemde gelden recreatiekassen

1.880.601

-107.650

1.772.951

III. Andere verrichtingen

0

0

0

Totaal bestemde gelden

6.369.882

-150.625

6.219.257

141


142


OCMW Gent

4.2 Evolutie liquiditeitenbudget (toelichting) Rapport: Wettelijk rapport B5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

143


Rapport TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Resultaat op kasbasis

Code


Jaarrekening 2013

Budget 2014

Budget 2015

0

6.400.700

4.583.258

A. Uitgaven

0

181.035.430

180.666.049

B. Ontvangsten

0

187.436.131

185.249.308


0

0

0

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0

61.250.493

63.453.098

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

0

0

2. Overige

0

126.185.638

121.796.210

0

11.816.105

-19.097.626

A. Uitgaven

0

14.100.440

22.533.468

B. Ontvangsten

0

25.916.545

3.435.842

III. Andere (B-A)

0

-2.477.116

4.853.277

A. Uitgaven

0

3.112.991

3.546.473


1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen

0

3.011.991

3.345.473

421/4

0

3.011.991

3.345.473

171/4

0

0

0

2903/4

0

0

0

0

101.000

201.000

3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen uit contanten

1780

0

1.000

1.000

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

2905

0

100.000

200.000

0

635.875

8.399.750

0

634.875

8.398.750

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

171/4


0

0

0


4943/4

0

0

0


2903/4

0

0

0

0

1.000

1.000

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten

1780

0

1.000

1.000

494-4959

0

0

0

102

0

0

0


0

15.739.690

-9.661.091


0

163.849

15.903.538


0

15.903.538

6.242.447


b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

0

5.369.882

6.219.257


0

106.988

1.109.623


0

5.262.894

5.109.634


0

0

0

10.533.656


144


23.190

Jaarrekening 2013

Bestemde gelden

I. Exploitatie

Budget 2014

Budget 2015

0

106.988

1.109.623

Bestemde gelden planbatenheffing

0

0

1.000.000

Bestemde gelden De Loore - Duynslaegher

0

97.500

100.000

Bestemde gelden Legaat Triest

0

9.488

9.623

0

5.262.894

5.109.634

Bestemde gelden Legaat Wibier

0

3.382.293

3.336.683

Bestemde gelden recreatiekassen

0

1.880.601

1.772.951

III. Andere verrichtingen

0

0

0

Totaal bestemde gelden

0

5.369.882

6.219.257

II. Investeringen

145


146


OCMW Gent

5. Aansluiting beleidsnota bij financiële nota Art. 21 BBC De aansluiting van de beleidsnota bij de financiële nota wordt aangetoond door de overeenstemming tussen de overeenkomstige rubrieken van het doelstellingenbudget en het liquiditeitenbudget.

147


Rapport: Aansluiting beleidsnota - financiële nota Het doelstellingenbudget

Uitgaven

Algemene Financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen

Ontvangsten

Saldo

6.750.640

103.831.963

97.081.323

5.656.063

99.620.496

93.964.433

Exploitatie

2.308.589

91.210.381

88.901.791

Investering

1.000

10.366

9.366

3.346.473

8.399.750

5.053.277

Overig beleid

Andere

1.094.578

4.211.467

3.116.889

Exploitatie

604.578

785.991

181.413

Investering

490.000

3.425.476

2.935.476

Andere

0

0

0

31.061.728

582.188

-30.479.540

11.181.224

491.633

-10.689.591

Exploitatie

11.181.224

491.633

-10.689.591

Investering

0

0

0

Stad met bestuurskracht Prioritaire beleidsdoelstellingen

0

0

0

Overig beleid

Andere

19.880.504

90.555

-19.789.949

Exploitatie

13.853.536

90.555

-13.762.981

Investering

6.026.968

0

-6.026.968

0

0

0

168.933.622

92.670.748

-76.262.874

92.467.254

56.921.800

-35.545.454

Exploitatie

91.963.054

56.921.800

-35.041.254

Investering

304.200

0

-304.200

Andere

200.000

0

-200.000

Overig beleid

76.466.368

35.748.948

-40.717.420

Exploitatie

60.755.068

35.748.948

-25.006.120

Investering

15.711.300

0

-15.711.300

0

0

0

206.745.991

197.084.899

-9.661.091

Exploitatie

180.666.049

185.249.308

4.583.258

Investering

22.533.468

3.435.842

-19.097.626

3.546.473

8.399.750

4.853.277

Andere Welzijn en samenleven Prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere Totalen

Andere

Het saldo van de verwachte ontvangsten en uitgaven inzake exploitatie (4.583.258 EUR) stemt overeen met het liquiditeitenbudget, I (zie volgende pagina). Het saldo van de verwachte ontvangsten en uitgaven inzake investeringen (-19.097.626 EUR) stemt overeen met het liquiditeitenbudget, II (zie volgende pagina). Het saldo van de verwachte andere ontvangsten en uitgaven (4.853.277) stemt overeen met het liquiditeitenbudget, III (zie volgende pagina).

148


Het liquiditeitenbudget Resultaat op kasbasis

Budget


4.583.258

A. Uitgaven

180.666.049

B. Ontvangsten

185.249.308


0

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

63.453.098 0 121.796.210


-19.097.626

A. Uitgaven

22.533.468

B. Ontvangsten

3.435.842

III. Andere (B-A)

4.853.277

A. Uitgaven

3.546.473

1. Aflossing financiële schulden

3.345.473

a. Periodieke aflossingen

3.345.473

b. Niet-periodieke aflossingen

0

2. Toegestane leningen

0


201.000

B. Ontvangsten

8.399.750

1. Op te nemen leningen en leasings

8.398.750


0


0


0


1.000


-9.661.091


15.903.538


6.242.447


6.219.257


1.109.623


5.109.634



149

0

23.190


150


OCMW Gent

6. Toegekende subsidies

151


152


OCMW Gent

6.1 Lijst met nominatief toegekende subsidies Dit is een lijst van alle subsidies die niet op basis van een reglement worden toegekend.

153


Rapport: Lijst van de nominatief toegekende subsidies 0900 Sociale bijstand Toegestane werkingssubsidies

1.915.380

BMLIK

24.724

CAW O-VL - Brugteam

122.263

CAW O-VL - Inloopcentrum SOC en Pannestraat

122.594

CAW O-VL - Nachtopvang

809.627

CAW O-VL - Transithuis

149.536

CAW O-VL - Was- & douchegelegenheid

25.192

CAW O-VL - Winteropvang

197.161

CLT Gent vzw

20.000

De Zuidpoort vzw

24.724

Huize Triest - Nachtopvang

50.638

Huize Triest - Winteropvang

26.332

Katrol vzw

20.255

Kras vzw

93.764

Samenlevingsopbouw Gent vzw - Sociale kruidenier Sivi vzw

3.000 24.724

Sivi vzw - Sociale kruidenier

3.000

Stad Gent - Dienst Kinderopvang

50.000

Stad Gent - Sociaal Steunfonds

15.000

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

33.250

Toreke

20.255

Uilenspel

20.255

Vos vzw

15.131

WRG-soka

43.955

0904 Activering van tewerkstelling Toegestane werkingssubsidies

898.340

Ateljee vzw

251.052

CBE Gent-Meetjesland

8.000

CVO De Bargie

8.000

De Sociale Werkplaats vzw

125.526

Gents Opleidingscentrum Ambachten GOCA

41.842

Hand in Hand - De Moester vzw

83.684

Kringloopwinkel Brugse Poort vzw

167.368

Labeur vzw

83.684

PCVO Het Perspectief

8.000

Sogo Bia Oyon'd vzw

41.842

VDAB

37.500

Zagan vzw Compagnie De Sporen

41.842

154


0905 Dienst voor juridische informatie en advies Toegestane werkingssubsidies

39.363

CAW O-VL - Schuldpreventie

39.363

0930 Sociale huisvesting Toegestane werkingssubsidies

49.850

Woonfonds vzw

49.850

0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen Toegestane werkingssubsidies

250

Thuishulp Oost-Vlaanderen vzw

250

Werkingstoelagen Investeringstoelagen Totaal

155


2.903.183 0 2.903.183

156


OCMW Gent

6.2 Werkingsen investeringssubsidies (toelichting) Per beleidsveld wordt een overzicht geven van de te verstrekken werkingsen investeringssubsidies. Rapport: Extra rapport

157


Rapport: Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld Hierna wordt een overzicht opgenomen, per beleidsveld, van alle te verstrekken subsidies – zowel de nominatieve als de niet-nominatieve. 0900 Sociale bijstand Toegestane werkingssubsidies

2.035.670

BMLIK

24.724

CAW O-VL - Brugteam

122.263

CAW O-VL - Inloopcentrum SOC en Pannestraat

122.594

CAW O-VL - Nachtopvang

809.627

CAW O-VL - Transithuis

149.536

CAW O-VL - Was- & douchegelegenheid

25.192

CAW O-VL - Winteropvang

197.161

CLT Gent vzw

20.000

De Zuidpoort vzw

24.724

Huize Triest - Nachtopvang

50.638

Huize Triest - Winteropvang

26.332

Katrol vzw

20.255

Kras vzw

93.764

Samenlevingsopbouw Gent vzw - Sociale kruidenier Sivi vzw

3.000 24.724

Sivi vzw - Sociale kruidenier

3.000

Stad Gent - Dienst Kinderopvang

50.000

Stad Gent - Sociaal Steunfonds

15.000

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

33.250

Toreke

20.255

Uilenspel

20.255

Vos vzw

15.131

WRG-soka

43.955

Uitvoering armoedebeleid

27.290

Uitvoering kindarmoedebestrijding

75.000

Vormingspremie art.60 privé LL

10.000

Vormingspremie art. 60 privé eq. LL

158

8.000


0904 Activering van tewerkstelling Toegestane werkingssubsidies

898.340

Ateljee vzw

251.052

CBE Gent-Meetjesland

8.000

CVO De Bargie

8.000

De Sociale Werkplaats vzw

125.526

Gents Opleidingscentrum Ambachten GOCA

41.842

Hand in Hand - De Moester vzw

83.684

Kringloopwinkel Brugse Poort vzw

167.368

Labeur vzw

83.684

PCVO Het Perspectief

8.000

Sogo Bia Oyon'd vzw

41.842

VDAB

37.500

Zagan vzw Compagnie De Sporen

41.842

0905 Dienst voor juridische informatie en advies Toegestane werkingssubsidies

39.363

CAW O-VL - Schuldpreventie 39.363

39.363

0930 Sociale huisvesting Toegestane werkingssubsidies

49.850

Woonfonds vzw

49.850

0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen Toegestane werkingssubsidies

250

Thuishulp Oost-Vlaanderen vzw

250

Werkingstoelagen

3.023.473

Investeringstoelagen Totaal

159

0 3.023.473


160


OCMW Gent

7. Lijst met gedelegeerde daden van beschikking Er wordt geen lijst met daden van beschikking, zoals vermeld in artikel 52, tweede lid, 18°, van het OCMW-decreet van 19 december 2008 voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, aangezien deze bepaling zonder voorwerp is.

161


Bijlage 1: filters wettelijke rapporten Artikel 105 van het BBC-besluit bepaalt dat iedere inschrijving in een dagboek een doorlopend volgnummer moet bevatten. Door het laatste volgnummer van een inschrijving te vermelden kan het toezicht op basis van de digitale rapportering de wettelijke rapporten van een bestuur reconstrueren. Omwille van technische redenen in SAP is een doorlopend volgnummer niet in alle dagboeken mogelijk. In overleg met Stad Gent, Sogent en OCMW Gent heeft Digipolis hiervoor contact opgenomen met het toezicht en werd afgesproken dat bij de rapportering een tabel zou worden gevoegd met de filters die gebruikt worden om een bepaald rapport op te maken. Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze technische filters.

Rapport

Bestuur/Entiteit

Jaar

Budgetronde

B1

OCMW Gent

2015

B15

B2

OCMW Gent

2015

B15

B3

OCMW Gent

2015-2019

B15

B4

OCMW Gent

2015

B15

B5

OCMW Gent

2015

B15

TB1

OCMW Gent

2015

B15

TB2

OCMW Gent

2015

TB3

OCMW Gent

2015

TB4

OCMW Gent

2015

TB5

OCMW Gent

2015

162

B15

B15

Budgetversie

PLN – NFI Plan versie PLN – NFI Plan versie PLN – NFI Plan versie PLN – NFI Plan versie PLN – NFI Plan versie PLN – NFI Plan versie

PLN – NFI Plan versie


Interne Facturatie

Budgettaire Entiteit

Enkel nieuwe investeringsenveloppes

Vorige budgetronde

Vorige budgetversie

Nieuwe budgetronde

Nieuwe budgetversie

W14


B15


B15


Nee Nee

B.E. OCMW

Nee

B.E. OCMW

Nee

Nee Nee Nee

B.E. OCMW

Nee

B.E. OCMW

Nee

B.E. OCMW

Nee

B.E. OCMW

Nee


W14 W14

PLN – NFI Plan versie PLN – NFI Plan versie

Bijlage 2 : code actieplan en omschrijving Actieplan

Naam

OD00014

Verhogen van de veerkracht van kwetsbare kinderen in kinderarmoede door samen met partners in te zetten op versterking van verschillende beschermende factoren voor ouders, kinderen, het gezin en de omgeving.

OD00015

Verhogen van de toegang tot de hulp-, zorgen sociale dienstverlening via een outreachende werking voor moeilijk bereikbare doelgroepen.

OD00018

Uitbreiden van de keuze woonzorgcentra voor de zwaar zorgbehoevende Gentse senior, die een kwaliteitsvolle thuisvervangende woonomgeving aanbieden, met ruimte voor autonomie, participatie en diversiteit.

OD00019

Verhogen van het aantal cliënten de voor hun hoogst haalbare trap op de activeringsladder bereiken, door middel van een aangepast traject en met oog voor duurzaam verworven attitudes en competenties.

OD00020

Vergroten van de zorgen begeleidingsdifferentiatie in diverse betaalbare woonvormen voor de Gentse senior.

OD00022

Versterken van het sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van de Gentse senior via een eigentijds activiteitenaanbod van OCMW Gent.

OD00023

Verhogen van de buurtgerichte toegang tot voldoende en aangepaste dienstverlening en zorg voor de kwetsbare senior.

OD00024

Realiseren van een bijkomend aanbod en kwaliteitsverbetering van woningen Sociaal verhuurkantoor

OD00026


OD00026


OD00027

Verhogen van het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling met het oog op doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.

OD00031

Vergroten van de transparantie van de organisatiewerking op maat van de verschillende doelgroepen, door een versterkt communicatiebeleid, resulterend in een hogere betrokkenheid bij het lokaal beleid.

OD00039

Verbeteren van aankoopprocedures, zodat ze wat betreft efficiëntie en kwaliteit meer voldoen aan de behoeften van de verschillende diensten.

OD00040

Efficiënter en kwalitatiever uitvoeren van de facilitaire service- en productietaken via een pro-actieve aanpak.

163


Actieplan

Naam

PO00008

DIA/e-POST - Stroomlijnen en digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer met een e-depot en een digitale opslagstructuur, om documentatie toegankelijker te maken binnen de organisatie.

PO00009

LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening.

PO00010

Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen.

PO00020

e-HRM - Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem.

OD00043

Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent.

OD00044

Verbeteren van de informatiehuishouding en de kennisdeling door een snellere beschikbaarheid van juiste en correcte informatie binnen de organisatie voor bedrijfsvoering, het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en de vrijwaring van de rechten van het OCMW.

OD00205

Afstemmen van het patrimonium voor eigen gebruik op de wens van de klant en stelselmatig rationaliseren ervan.

164


Boek 2 Budget 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens

Recommend Documents